name: LA.2021-0483 V. Budget 2022 (vom LR genehmigt)

text: \nBudget\n2022\n\nVom Landrat genehmigt\nam 15. Dezember 2021\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nVerwaltungsrechnung Seite Investitionsrechnung Seite\n\nInstitutionelle Gliederung 85\nGesamtübersicht 3 Zusammenzug nach Direktionen 87\n\n51 Baudirektion 88\n\nErfolgsrechnung 52 Bildungs- und Kulturdirektion 90\n53 Finanzdirektion 91\n\nInstitutionelle Gliederung 7 54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 92\nZusammenzug nach Direktionen 9 55 Justizdirektion 93\n\n56 Sicherheitsdirektion 94\n10 Landrat 10 57 Volkswirtschaftsdirektion 95\n20 Regierungsrat und Landammannamt 11\n21 Baudirektion 15\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 25 Übersichten Seite\n23 Finanzdirektion 35\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 42 Artengliederung 99\n25 Justizdirektion 51 Funktionale Gliederung 105\n26 Sicherheitsdirektion 59\n27 Volkswirtschaftsdirektion 70\n30 Justizverwaltung 78\n\n\n\n3\n\nGesamtübersicht\n\nin Tausend Fr. B 2022 B 2021 R 2020 Abw. in Fr. Abw. in %\n\nErfolgsrechnung\nBetrieblicher Aufwand 432'036 440'009 422'913 -7'973 -1.8%\n\nBetrieblicher Ertrag 413'666 419'060 402'677 -5'394 -1.3%\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -18'370 -20'949 -20'235 2'579 12.3%\n\nFinanzaufwand 719 951 737 -232 -24.4%\n\nFinanzertrag 12'679 12'447 12'795 233 1.9%\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'960 11'495 12'059 465 4.0%\n\nOperatives Ergebnis -6'409 -9'454 -8'177 3'044 32.2%\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -6'409 -9'454 -8'177 3'044 32.2%\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 76'819 97'149 79'616 -20'330 -20.9%\n\nInvestitionseinnahmen 27'910 33'648 23'341 -5'738 -17.1%\n\nNettoinvestitionen 48'909 63'501 56'275 -14'592 -23.0%\n\nFinanzierung\nNettoinvestitionen -48'909 -63'501 -56'275 14'592 23.0%\n\nSelbstfinanzierung 3'250 -2'295 7'551 5'545 241.6%\n\nSelbstfinanzierungssaldo -45'659 -65'796 -48'724 20'137 30.6%\n\nSelbstfinanzierungsgrad 6.6% -3.6% 13.4% 10.3%\n\n\n\n4\n\nGesamtübersicht\n\nin Tausend Fr. B 2022 B 2021 R 2020 Abw. in Fr. Abw. in %\n\nSelbstfinanzierung\n\nAufwand 432'755 440'960 423'649 -8'205 -1.9%\n\nErtrag 426'345 431'506 415'473 -5'161 -1.2%\n\nSaldo Erfolgsrechnung -6'409 -9'454 -8'177 3'044 32.2%\n\n+ Abschreibungen VV 10'486 9'793 8'608 692 7.1%\n\n+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. 858 2'887 6'833 -2'029 -70.3%\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. -4'320 -8'279 -2'303 3'960 47.8%\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'634 2'757 2'590 -123 -4.4%\n\n= Selbstfinanzierung 3'250 -2'295 7'551 5'545 241.6%\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\n\n\n7\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n10 Landrat 2250 Sport 25 Justizdirektion\n2260 Sportfonds\n\n1005 Landrat 2262 Fonds und Legate Mittelschule 2500 Direktionssekretariat\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2510 Justizvollzug\n2280 Fonds Integrationsagenda 2513 Handelsregister\n\n2000 Regierungsrat 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n2005 Kommissionen 23 Finanzdirektion 2520 Amt für das Grundbuch\n2010 Standeskanzlei 2525 Geoinformation\n2015 Amtsblatt 2300 Direktionssekretariat 2530 Raumplanung\n2050 Finanzkontrolle 2305 Amt für Finanzen 2533 Natur- und Heimatschutz\n2060 Lotteriefonds 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2540 Konkursamt\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2545 Staatsanwalt\n21 Baudirektion 2326 Anteile von Banken 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, 2565 Fonds Weg der Schweiz\n2100 Direktionssekretariat zweckungebunden 2575 Reussdeltafonds\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 2330 Amt für Personal 2580 Mehrwertabgabefonds\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2340 Amt für Informatik\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2350 Amt für Steuern 26 Sicherheitsdirektion\n2121 Wasserbau 2355 Kantonale Steuern\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2358 Interkantonaler Finanzausgleich, 2600 Direktionssekretariat \n\nverkehrsabgaben, werkungebunden zweckungebunden 2610 Kantonspolizei\n2130 Amt für Energie 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2615 Schwerverkehrszentrum\n2140 Amt für Hochbau, 2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 24 Gesundheits-, Sozial- und  2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär\n2145 Amt für Hochbau, Umweltdirektion 2635 Chemiewehr\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2640 Forst\n2150 Konzessionserträge 2400 Direktionssekretariat 2642 Betrieb Kantonswald\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2405 Sozialhilfe 2645 Jagd\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2660 Feuerlöschfonds\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2665 Waldfonds\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 2408 Berufsbeistandschaft Uri 2670 Wildschadenfonds\n\n2410 Sozialversicherung 2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2415 Amt für Gesundheit\n2205 Erziehungsrat 2417 Spitäler 27 Volkswirtschaftsdirektion\n2210 Amt für Volksschulen 2420 Gewässerschutz\n2212 Kantonale Mittelschule 2425 Immissionsschutz 2700 Direktionssekretariat\n2217 Amt für Beratungsdienste 2430 Fischerei 2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n2220 Amt für Berufsbildung 2460 Fischereifonds 2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2465 Fonds Prämienverbilligung 2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n2242 Sekundarstufe II 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 2720 Öffentlicher Verkehr\n2243 Tertiär B 2475 Solidaritätsfonds 2730 Amt für Arbeit und Migration\n2244 Tertiär A 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 2735 Arbeitslosenkasse (ALV)\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2736 RAV / LAM (ALV)\n2248 Amt für Staatsarchiv 2740 Amt für Landwirtschaft\n2249 Kantonsbibliothek 2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n\n\n8\n\nInstitutionelle Gliederung (Fortsetzung)\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2795 Schwimmbadfonds\n\n30 Justizverwaltung\n\n3000 Obergericht\n3005 Landgericht Uri\n3010 Landgericht Ursern\n3015 Jugendgericht\n3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n3050 Gerichtskanzlei Uri\n3055 Gerichtskanzlei Ursern\n\n\n\n 9\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 432'754'576 426'345'370 440'959'846 431'506'303 423'649'428.59 415'472'643.16\n6'409'206Netto Aufwand 9'453'543 8'176'785.43\n\nLandrat10 593'840 651'290 536'488.39\nNetto Aufwand 593'840 651'290 536'488.39\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 7'358'188 2'206'350 7'717'870 2'253'650 6'716'663.25 2'279'963.51\nNetto Aufwand 5'151'838 5'464'220 4'436'699.74\n\nBaudirektion21 70'330'830 97'235'400 71'365'030 98'379'400 68'066'210.01 94'090'842.89\nNetto Ertrag 26'904'570 27'014'370 26'024'632.88\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 75'067'620 10'484'820 76'801'230 10'982'330 76'384'883.13 11'039'987.00\nNetto Aufwand 64'582'800 65'818'900 65'344'896.13\n\nFinanzdirektion23 47'461'251 204'948'100 47'117'446 200'422'100 42'316'050.26 198'376'817.78\nNetto Ertrag 157'486'849 153'304'654 156'060'767.52\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 114'969'362 29'956'100 114'233'583 30'981'773 117'174'266.79 30'143'868.38\nNetto Aufwand 85'013'262 83'251'810 87'030'398.41\n\nJustizdirektion25 15'436'715 11'705'800 15'266'452 11'666'750 14'663'457.74 10'628'796.61\nNetto Aufwand 3'730'915 3'599'702 4'034'661.13\n\nSicherheitsdirektion26 47'154'740 32'616'300 46'876'765 32'838'200 46'118'178.80 32'246'494.17\nNetto Aufwand 14'538'440 14'038'565 13'871'684.63\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 50'899'300 36'707'500 57'532'780 43'487'100 48'652'471.04 36'140'924.17\nNetto Aufwand 14'191'800 14'045'680 12'511'546.87\n\nJustizverwaltung30 3'482'730 485'000 3'397'400 495'000 3'020'759.18 524'948.65\nNetto Aufwand 2'997'730 2'902'400 2'495'810.53\n\n\n\n 10\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 593'840 651'290 536'488.39\nNetto Aufwand 593'840 651'290 536'488.39\n\n1005 Landrat 593'840 651'290 536'488.39\nNetto Aufwand 593'840 651'290 536'488.39\n\n1005.3000.01 185'200 217'500 170'823.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 60'000 60'000 43'268.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 149'100 152'100 151'151.10Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3050.01 20'100 21'400 16'035.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 23'500 23'000 22'813.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n1005.3053.01 500 500 249.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 6'500 5'600 4'230.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n1005.3090.01 1'500 1'500 400.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3099.01 240 240 240.00Personalanlässe\n1005.3100.01 4'500 5'250 3'742.90Büromaterial\n\n1005.3102.01 750 750 123.24Drucksachen, Publikationen\n\n1005.3170.01 15'500 15'500 3'508.50Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 95'000 113'000 66'542.35Reisekosten und Spesen\n1005.3170.03 5'500 5'500 2'887.20Kommissionen: Spesenentschädigungen\n\n1005.3170.05 250 1'750 250.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n\n1005.3170.06 3'000 5'000 27'534.00Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'100 1'100 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n1005.3636.01 21'600 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 11\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 7'358'188 2'206'350 7'717'870 2'253'650 6'716'663.25 2'279'963.51\nNetto Aufwand 5'151'838 5'464'220 4'436'699.74\n\n2000 Regierungsrat 2'571'300 87'600 2'699'100 86'500 2'186'460.43 107'800.00\nNetto Aufwand 2'483'700 2'612'600 2'078'660.43\n\n2000.3000.01 1'189'700 1'189'700 1'188'657.05Entschädigungen\n2000.3000.02 75'000 70'000 51'674.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -752.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 79'500 78'800 77'091.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 312'400 311'400 309'071.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 1'800 1'800 732.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 25'700 20'800 20'602.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 30'000 29'400 12'650.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3113.91 2'000 6'766.00Hardware\n2000.3130.01 21'000 21'000 21'000.00Telefongebühren\n\n2000.3132.01 222'000 264'000 197'758.30Gutachten und Rechtskosten\n\n2000.3170.01 45'000 45'000 41'460.70Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 407'200 567'200 242'016.43Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.3170.04 160'000 15'764.00Sechseläuten Zürich\n\n2000.3170.05 100'000Eröffnung Bahnhof Altdorf\n\n2000.3990.01 1'970.00Verrechnung z.G. Obergericht, Übriges\n2000.4309.01 87'600 86'500 107'800.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 117'428 117'210 72'641.50\nNetto Aufwand 117'428 117'210 72'641.50\n\n2005.3000.01 96'728 96'710 64'421.25Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2005.3050.01 3'100 3'100 1'213.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3051.01 431.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2005.3053.01 54.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 1'000 800 348.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2005.3170.01 16'600 16'600 6'173.45Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'515'480 371'750 2'731'080 410'850 2'258'316.60 391'838.10\nNetto Aufwand 2'143'730 2'320'230 1'866'478.50\n\n2010.3010.01 1'206'300 1'195'200 1'163'506.60Löhne\n2010.3010.05 125'000 10'000 11'964.10Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.06 3'000 3'000 3'918.65Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n\n2010.3010.95 -11'000 -10'000 -1'421.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2010.3050.01 86'300 77'400 75'258.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3051.01 167'200 158'700 150'503.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2010.3053.01 2'000 1'800 1'113.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 12\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3054.01 27'900 20'400 20'027.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 2'000 2'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2010.3091.01 634.50Personalgewinnungskosten\n2010.3099.01 2'040 2'040 2'880.00Personalanlässe\n2010.3100.01 30'000 35'000 21'209.85Büromaterial\n2010.3102.01 40'000 40'000 38'562.55Drucksachen, Publikationen\n\n2010.3102.02 80'000 80'000 73'773.00Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 500 500 365.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 6'000 6'000 3'872.70Büromöbel und -geräte\n2010.3111.01 50'000Anschaffung Fahrzeug\n\n2010.3113.91 1'200.00Hardware\n2010.3118.91 180'000 1'059.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 116'000 116'200 109'367.95Internet\n2010.3130.02 155'000 262'000 139'433.65E-Government-Vorhaben\n\n2010.3130.03 149'000 194'000 131'884.35Projekt Digitalisierung\n2010.3130.91 30'000 30'000 13'749.80Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 110'500 96'600 117'935.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 6'000 6'000 3'117.00Reisekosten und Spesen\n\n2010.3612.01 110'400 102'900 105'799.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 45'600 45'600 44'326.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 21'240 21'240 20'771.00Verschiedene Beiträge\n2010.3910.01 4'500 4'500 3'504.30Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n\n2010.4210.01 263'500 267'600 247'470.10Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 12'000 12'000 12'768.00Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4290.01 100.00Übrige Entgelte\n2010.4610.01 36'250 36'250 72'500.00Bundesbeiträge für Projekt Digitalisierung\n\n2010.4611.01 35'000 70'000 35'000.00Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung\n2010.4614.01 15'000 15'000 14'000.00Beiträge Dritter für Projekt Digitalisierung\n2010.4910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 246'600 302'000 243'300 316'300 239'014.92 281'212.81\nNetto Ertrag 55'400 73'000 42'197.89\n\n2015.3010.01 9'000 6'800 5'721.50Löhne\n\n2015.3050.01 600 400 368.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2015.3051.01 900 100 93.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2015.3053.01 9.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2015.3054.01 200 100 96.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2015.3102.01 142'900 142'900 145'050.55Druckkosten für Amtsblatt\n2015.3130.01 90'000 90'000 83'617.77Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 3'000 3'000 4'057.10Mehrwertsteuer\n\n2015.4250.01 302'000 316'300 281'212.81Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2050 Finanzkontrolle 507'380 45'000 527'180 40'000 506'192.20 45'075.00\n\n\n\n 13\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 462'380 487'180 461'117.20\n\n2050.3010.01 378'100 397'900 391'727.35Löhne\n2050.3010.95 -3'000 -3'000 -2'085.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2050.3050.01 24'500 25'500 24'972.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2050.3051.01 44'500 46'700 45'995.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2050.3053.01 600 600 493.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2050.3054.01 7'900 6'700 6'619.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2050.3090.01 10'000 9'000 9'605.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2050.3091.01 784.10Personalgewinnungskosten\n2050.3099.01 480 480 480.00Personalanlässe\n2050.3100.01 500 500 133.40Büromaterial\n2050.3102.01 2'500 1'000 2'127.75Drucksachen, Publikationen\n\n2050.3103.01 500 500 325.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2050.3118.91 6'500 6'500 6'462.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2050.3132.01 30'000 30'000 16'155.00Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2050.3170.01 3'500 4'000 1'815.80Reisekosten und Spesen\n\n2050.3170.02 300 300 80.00Ehren- und Repräsentationskosten\n2050.3631.01 500 500 500.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2050.4240.01 25'000 25'000 24'320.00Erträge aus Revisionen\n2050.4910.01 15'000 15'000 15'755.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2050.4910.02 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds\n\n2060 Lotteriefonds 1'400'000 1'400'000 1'400'000 1'400'000 1'454'037.60 1'454'037.60\n\n2060.3119.01 50'000 50'000 31'400.00Ankauf von Kunstwerken\n2060.3501.01 11'500 12'800 306'712.85Fondszuweisung (Überschuss)\n2060.3632.01 80'000 85'000 50'000.00Beiträge an Gemeinden, Kultur\n\n2060.3636.01 90'500 90'200 90'476.05Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 310'000 310'000 306'897.35Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst\n2060.3636.03 75'000 75'000 28'500.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 43'000 43'000 126'463.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n\n2060.3636.05 60'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung\n2060.3636.06 10'000 15'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und \n\nHeimatschutz\n2060.3636.07 30'000 29'000 18'300.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur\n2060.3636.08 350'000 395'000 246'538.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater\n\n2060.3636.09 25'000 35'000 11'147.75Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG\n\n2060.3636.10 80'000 60'000 74'140.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino\n2060.3636.12 50'000 50'000 39'596.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung \n\nin Kultur und Medien\n2060.3910.01 55'000 50'000 55'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.02 60'000 60'000 52'592.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n\n2060.3980.03 20'000Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n\n\n 14\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.04 15'000 15'000 15'274.60Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n2060.3980.05 5'000 5'000 1'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n\n2060.4130.01 1'400'000 1'400'000 1'450'081.45Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2060.4940.01 3'956.15Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 15\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 70'330'830 97'235'400 71'365'030 98'379'400 68'066'210.01 94'090'842.89\nNetto Ertrag 26'904'570 27'014'370 26'024'632.88\n\n2100 Direktionssekretariat 2'950'430 232'500 2'905'030 234'500 2'314'455.38 158'280.00\nNetto Aufwand 2'717'930 2'670'530 2'156'175.38\n\n2100.3010.01 1'442'700 1'431'200 1'395'263.60Löhne\n2100.3010.05 200'000 170'000 85'688.50Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -13'000 -13'000 -11'617.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 105'300 101'700 93'653.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 182'500 177'100 167'517.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2100.3053.01 27'100 34'300 34'168.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2100.3054.01 34'000 26'800 24'770.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 85'000 85'000 45'734.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 50'000 50'000 3'415.65Personalgewinnungskosten\n2100.3099.01 38'000 38'000 37'680.00Personalanlässe\n\n2100.3100.01 28'000 33'000 19'313.40Büromaterial\n2100.3102.01 60'000 70'000 34'258.88Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 11'000 11'000 8'940.80Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 10'000 10'000 10'553.20Büromöbel und -geräte\n\n2100.3111.01 45'000 55'000 60'421.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3113.91 315.00Hardware\n2100.3118.91 2'800 2'800 5'388.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 16'000 16'000 16'395.50Telefongebühren\n\n2100.3130.02 7'000 7'000 2'253.05Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 60'000 50'000 36'289.80Verwaltungskosten\n2100.3130.91 205'000 165'000 81'920.43Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3132.01 40'000 40'000Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen\n\n2100.3132.02 45'000 50'000 7'241.80Altlasten\n2100.3132.03 60'000 60'000 750.00Mineralienaufsicht\n2100.3133.91 23'800 23'800 17'770.50Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 2'500 2'500 2'144.00Verkehrssteuern und Abgaben\n\n2100.3151.01 2'000 2'000 1'001.10Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 94'730 124'530 64'875.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 10'000 10'000 1'924.20Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 1'000 1'000Schadenersatzleistungen\n\n2100.3631.01 19'000 18'300 19'064.90Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 26'000 22'000 19'104.45Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 30'000 30'000 28'254.77Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 210'000 209'500 142'188.00Bewilligungs- und übrige Gebühren\n\n2100.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 500 3'000 3'000.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 1'000 1'000 119.00Übrige Entgelte\n2100.4610.01 20'000 20'000 12'973.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n\n\n 16\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'307'600 167'500 3'265'800 167'500 3'824'071.11 135'501.90\nNetto Aufwand 3'140'100 3'098'300 3'688'569.21\n\n2105.3010.01 2'332'500 2'368'700 2'292'175.95Löhne\n2105.3010.95 -19'000 -19'000 -28'494.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2105.3049.01 882.25Zulagen\n2105.3050.01 150'800 151'900 144'968.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3051.01 325'300 324'300 318'071.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2105.3053.01 36'800 50'600 52'231.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2105.3054.01 48'700 40'000 38'357.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3111.01 10'000 28'000 3'114.90Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3130.01 20'000 20'000 24'805.55Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 80'000 70'000 62'955.50Lawinenwarndienst\n\n2105.3132.01 40'000 20'000 27'867.80Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 95'000 50'000 41'382.25Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 10'000 10'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3134.01 9'500 7'000 7'505.95Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2105.3141.01 721'550.00Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n2105.3151.01 138'000 114'300 99'129.05Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 30'000 30'000 17'567.56Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 20'000 20'000 14'674.80Vergütung Dienstleistungen\n\n2105.4290.01 17'500 17'500 13'960.95Übrige Entgelte\n2105.4610.01 90'000 90'000 44'041.30Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 15'000 15'000 10'212.05Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 27'612.80Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n\n2105.4910.01 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 9'367'600 715'500 9'246'800 659'100 9'064'917.78 675'783.25\nNetto Aufwand 8'652'100 8'587'700 8'389'134.53\n\n2111.3010.01 3'301'700 3'315'200 3'245'864.05Löhne\n2111.3010.05 190'000 200'000 94'583.90Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -84'000 -85'000 -49'302.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2111.3049.01 130'000 130'000 112'945.70Zulagen\n2111.3050.01 233'600 233'400 217'922.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 403'300 407'700 400'761.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2111.3053.01 60'700 80'500 81'509.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2111.3054.01 75'500 61'500 57'494.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3090.01 20'000 20'000 13'375.45Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 1'000 1'000 108.80Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 6'000 6'000 3'816.41Büromaterial\n\n2111.3101.01 70'000 70'000 85'569.31Baumaterial\n2111.3101.02 142'500 123'900 150'220.96Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n\n\n\n 17\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.03 70'000 70'000 41'145.50Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 20'000 20'000 22'474.95Signalisationsmaterial\n\n2111.3101.05 35'000 35'000 49'878.41Material Werkstätte Betrieb\n2111.3101.06 5'000 5'000 5'534.60Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 380'000 285'800 322'544.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 35'000 35'000 31'024.13Dienstkleider\n\n2111.3120.02 1'000 1'000 805.60Wassertaxen\n2111.3120.04 152'400 152'400 152'866.85Elektrische Energie\n2111.3120.05 121'000 111'500 121'459.40Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 40'000 30'000 36'266.10Entsorgungsgebühren\n\n2111.3130.01 30'000 30'000 31'902.85Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 19'000 55'000 14'167.95Gebühren und UH Funk und Telefonie\n2111.3134.01 45'000Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3141.01 800'000 775'000 842'541.50Betrieblicher Unterhalt\n\n2111.3141.02 1'000'000 1'000'000 1'151'419.57Winterdienst\n2111.3141.03 220'000 171'500 215'085.31Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 160'000 171'500 149'267.40Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 60'000 60'000 52'503.50Markierung\n\n2111.3141.06 142'900 142'900 123'121.18Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 20'000 20'000 108'493.35Elementarereignisse\n2111.3145.01 60'000 60'000 41'338.30Sicherheitsholzerei\n2111.3151.01 10'000 10'000 1'301.40Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n\n2111.3151.02 12'000 12'000 12'250.80Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 30'000 30'000 30'174.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 90'000 90'000 73'119.60Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 5'000 5'000 13'909.30Schadenersatzleistungen\n\n2111.3910.01 4'000 14'000 3'885.40Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 700'000 700'000 569'639.99Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 200'000 200'000 118'759.85Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.04 40'000 45'587.95Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2111.3910.05 100'000 100'000 90'330.63Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \nAnlagen\n\n2111.3910.06 250'000 250'000 177'249.08Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n2111.4240.01 210'000 157'100 297'978.50Vergütung Dienstleistungen\n2111.4250.01 5'000 5'000 12'900.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n\n2111.4290.01 10'000 10'000 4'628.35Übrige Entgelte\n\n2111.4310.01 31'000 31'000 26'969.95Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4611.01 24'181.75Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n2111.4612.01 5'000 6'628.70Entschädigungen von Gemeinden\n\n2111.4910.01 450'000 450'000 298'441.65Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n2111.4910.02 1'500 3'000 3'074.85Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 3'000 3'000 979.50Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 18\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 37'452'700 37'452'700 37'007'000 37'007'000 36'364'043.92 36'364'043.92\n\n2116.3010.01 12'648'600 11'961'100 11'406'216.30Löhne\n2116.3010.05 200'000 247'450 156'544.55Aushilfspersonal: Löhne\n\n2116.3010.94 -37'000 -25'250 88'079.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n2116.3010.95 -105'000 -100'000 -102'572.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 400'000 400'000 372'996.30Zulagen\n2116.3050.01 855'300 807'500 759'178.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2116.3051.01 1'500'100 1'405'900 1'334'012.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2116.3053.01 177'300 238'300 230'297.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 276'300 212'800 200'643.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 80'000 140'000 208'216.50Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n\n2116.3064.02 44'000 -50'000 -208'218.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 100'000 100'000 66'116.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3091.01 5'000 5'000 7'342.13Personalgewinnungskosten\n2116.3099.01 23'000 20'000 16'352.09Sonstiger Personalaufwand\n\n2116.3100.01 43'000 50'000 30'949.74Büromaterial\n2116.3101.01 400'000 500'000 279'186.73Verbrauchsmaterial Elektrotechnik\n2116.3101.02 700'000 725'000 621'153.85Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 450'700 451'000 378'965.25Treibstoffe / Schmiermittel\n\n2116.3101.04 735'000 730'000 479'373.27Winterdienstmaterialien\n2116.3101.05 320'000 612'322.41Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n2116.3101.06 31'000 30'000 21'460.35Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.07 60'000Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPI\n\n2116.3101.08 90'000Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPG\n2116.3101.09 320'000 320'000Verbrauchsmaterial Mechanik\n2116.3101.10 60'000Verbrauchsmaterial Fahrzeuge und Geräte\n2116.3101.11 40'000 60'000Verbrauchsmaterial Schadenwehr\n\n2116.3101.13 59'000 51'000Verbrauchsmaterial Liegenschaften\n2116.3101.14 110'000Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt WHF\n2116.3101.15 100'000Verbrauchsmaterial Informations- und Kommunikationstechnik\n2116.3102.01 6'000 5'000 3'215.80Drucksachen, Publikationen\n\n2116.3103.01 6'000 6'000 4'456.76Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 31'000 30'000 46'188.83Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 164'300 141'500 124'594.17Werkzeuge, Kleingeräte\n2116.3111.02 426'500 419'000 598'449.64Fahrzeuge, Grossgeräte\n\n2116.3112.01 76'000 85'000 144'148.67Dienstkleider\n2116.3113.91 70'000 80'000 55'569.64Hardware\n2116.3120.01 68'000 65'000 50'054.97Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 71'000 71'000 62'849.30Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n\n2116.3120.03 4'100'000 4'100'000 3'426'530.67Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 297'000 297'000 242'690.60Entsorgungsgebühren\n2116.3130.01 2'594'500 2'080'259.20Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n\n\n\n 19\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3130.03 424'000Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPI\n2116.3130.04 1'080'000Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPG\n\n2116.3130.05 380'000 380'000 339'607.67Dienstleistungen Dritter für Mechanik\n2116.3130.06 4'100'000 4'100'000 5'190'577.99Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.07 100'000 130'000 77'275.77Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n2116.3130.08 980'000Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt WHF\n\n2116.3130.09 680'000 900'000 866'462.24Dienstleistungen Dritter für Elektrotechnik\n2116.3130.10 350'000 348'000 130'957.15Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften\n2116.3130.11 94'000 90'000 76'944.10Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.12 45'000 40'000 6'251.02Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr\n\n2116.3130.14 500 500 441.92Bankspesen\n2116.3130.15 171'000 100'000 131'138.39Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst\n2116.3130.16 220'000Dienstleistungen Dritter für Informations- und Kommunikationstechnik\n2116.3132.01 117'000 157'000 191'611.98Dienstleistungen und Honorare\n\n2116.3133.91 54'000 54'000 15'973.39Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3134.01 195'000 10'000 11'793.80Sachversicherungsprämien\n2116.3137.01 200'000 200'000 161'138.10Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 95'000 95'000 88'937.53Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n\n2116.3153.91 5'000 5'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'240'000 1'240'000 1'123'950.41Wartungsverträge Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen \n2116.3158.91 121'000 100'000 80'963.49Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 60'000 64'000 66'821.55Miete Werkhöfe\n\n2116.3161.01 21'000 21'000 37'739.08Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 115'000 115'000 101'011.23Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 10'000 10'000 6'329.82Repräsentationsspesen\n2116.3199.01 20.17Übriger Betriebsaufwand\n\n2116.3300.01 525'000 520'000 430'014.90Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 155'000 270'000 250'151.10Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3419.01 304.23Währungsverlust\n2116.3510.01 482'100 647'700 2'416'007.62Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.G.  Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 170'000 165'000 152'033.00Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 15'000 15'000 15'755.00Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n\n2116.3910.05 1'000 1'000 1'368.00Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n2116.3910.06 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 450'000 450'000 298'441.65Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.08 110'000 125'646.55Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2116.3910.09 60'000 57'750.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2116.3910.10 2'000 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.4240.01 670'000 770'000 449'746.50Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n2116.4250.01 84'700 69'000 99'372.02Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n\n\n\n 20\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4290.01 40'000 60'000 32'137.67Übrige Entgelte\n2116.4419.01 634.40Währungsgewinn\n\n2116.4610.01 25'536'000 25'400'000 24'618'121.21Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 3'600'000 3'400'000 3'377'781.65Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 4'900'000 4'800'000 5'455'323.37Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.08 30'000 20'000Vergütung VBS\n\n2116.4611.01 55'000 10'000 155'270.23Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n2116.4699.10 15'000 15'000 6'512.30Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4910.01 700'000 700'000 569'639.99Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.02 200'000 200'000 118'759.85Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2116.4910.03 30'000 30'000 28'254.77Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.04 60'000 60'000 65'026.33Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 200'000 200'000 161'969.34Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 285'000 285'000 335'181.49Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n\n2116.4910.07 25'000 25'000 19'951.45Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.08 10'000 10'000 4'223.40Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 610'000 550'000 550'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 10'000 25'000 21'589.83Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.11 100'000 100'000 90'330.63Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n2116.4910.12 10'000 10'000 6'846.71Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.13 20'000 10'000 7'430.63Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.14 250'000 250'000 177'249.08Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n2116.4910.15 10'000 8'000 11'016.19Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.16 2'000 1'674.88Verrechnung z.L. Amt für Personal, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2121 Wasserbau 3'669'500 997'000 3'837'400 1'143'800 4'050'445.85 1'084'756.50\nNetto Aufwand 2'672'500 2'693'600 2'965'689.35\n\n2121.3010.01 1'183'400 1'167'300 1'129'282.40Löhne\n2121.3010.95 -10'000 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 10'000 10'000 9'801.50Zulagen\n\n2121.3050.01 77'300 75'600 72'828.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3051.01 161'800 166'900 166'272.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2121.3053.01 18'800 25'400 26'590.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 25'000 19'900 19'252.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2121.3111.01 5'000 5'000 2'814.60Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 8'000 8'000Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 40'000 40'000 38'832.35Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 8'200 6'000 8'624.25Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2121.3142.01 1'950'000 2'130'000 1'760'458.01Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 95'000 95'300 698'177.71Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n\n\n\n 21\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2121.3142.03 30'000 30'000 48'870.75Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 7'000 7'000 3'614.85Reisekosten und Spesen\n\n2121.3910.01 60'000 60'000 65'026.33Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.4240.01 1'000 1'000 912.15Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 315'000 314'200 354'497.65Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n\n2121.4614.01 300'000 345'700 319'346.70Rückerstattung Gewässerunterhalt\n2121.4630.01 380'000 481'900 410'000.00Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 25'886'000 26'159'000 25'008'162.75\nNetto Ertrag 25'886'000 26'159'000 25'008'162.75\n\n2125.4600.50 6'299'000 6'425'000 5'554'227.00Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n\n2125.4600.80 1'853'000 1'861'000 1'838'731.25Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2125.4600.81 4'804'000 4'943'000 4'706'084.50Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV\n2125.4630.01 9'200'000 9'200'000 9'183'338.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'730'000 3'730'000 3'725'782.00Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG\n\n2130 Amt für Energie 2'474'800 133'000 3'463'500 113'000 2'156'971.80 133'281.85\nNetto Aufwand 2'341'800 3'350'500 2'023'689.95\n\n2130.3010.01 669'100 659'200 616'290.00Löhne\n\n2130.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3050.01 43'100 42'100 39'463.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3051.01 82'700 81'400 75'603.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2130.3053.01 10'800 14'500 14'714.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2130.3054.01 13'900 11'100 10'412.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 710'000 410'000 147'835.60Aufträge an private Büros\n2130.3143.01 63'565.95Rückbau Kraftwerke\n\n2130.3170.01 9'000 9'000 2'025.20Reisekosten und Spesen\n\n2130.3199.01 25'000 25'000 20'906.05Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'200 16'200 16'155.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3980.01 900'000 900'000 1'150'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri\n\n2130.3980.02 1'300'000Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage VJ\n\n2130.4120.01 53'000 53'000 53'691.85Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 10'000 10'000 6'800.00Gebühren\n2130.4610.01 70'000 50'000 72'790.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 7'150'100 1'507'600 7'052'500 1'477'000 6'851'666.22 1'399'130.42\nNetto Aufwand 5'642'500 5'575'500 5'452'535.80\n\n2140.3010.01 1'325'800 1'314'800 1'257'563.30Löhne\n\n2140.3010.02 551'500 501'400 441'006.15Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -15'000 -15'000 -13'686.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 22\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3049.01 13'000 13'000 8'893.25Zulagen\n2140.3050.01 122'600 117'400 108'404.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2140.3051.01 174'100 158'500 159'734.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2140.3053.01 24'100 32'500 39'020.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 39'600 30'900 28'603.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 102'000 102'000 150'388.28Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n\n2140.3110.01 114'300 114'300 141'695.95Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 450'000 448'600 430'158.95Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 44'000 46'000 32'546.45Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 20'000 22'000 16'069.75Wassertaxen\n\n2140.3120.04 245'500 247'700 253'127.05Elektrische Energie\n2140.3120.05 20'000 22'000 16'101.35Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 19'000 20'000 17'419.05Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 10'000 10'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n\n2140.3132.01 108'600 106'700 126'705.10Projektierungen und Gutachten\n2140.3134.01 163'000 171'500 170'830.00Sachversicherungen\n2140.3134.02 1'800 2'000 2'206.40Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'630'000 1'630'000 1'583'192.96Baulicher Unterhalt \n\n2140.3144.02 50'000 10'000 19'752.15Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n2140.3151.01 553'200 476'200 558'610.19Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 1'000'000 985'000 879'198.60Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 3'000 6'000 1'393.20Reisekosten und Spesen\n\n2140.3612.01 82'000 181'000 65'477.75Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.3612.02 13'000 13'000 12'465.85Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n2140.3910.01 285'000 285'000 335'181.49Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \n\nPolizei)\n2140.4240.01 259'800 247'200 195'601.80Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n\n2140.4240.02 27'000 25'000 25'334.43Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 60'000 54'000 83'967.25Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n2140.4260.01 34'000 34'000 27'140.65Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 60'000 60'000 53'926.70Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n\n2140.4260.05 13'463.50Kostenbeteiligung Dritter Allgemein\n2140.4270.01 10'000 9'000 5'280.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 42'000 42'000 22'519.50Übrige Entgelte\n2140.4470.01 248'200 248'200 225'044.35Miet- und Pachtzinse\n\n2140.4472.01 4'000 4'000 1'250.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 120'400 120'400 100'987.24Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n2140.4480.01 13'200 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4910.03 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2140.4920.01 258'000 258'000 274'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume \n2140.4920.02 100'000 91'000 86'415.00Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.04 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n2140.4920.05 193'000 193'000 193'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten\n\n\n\n 23\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 268'800 332'300 259'900 352'300 239'660.45 339'069.75\nNetto Ertrag 63'500 92'400 99'409.30\n\n2145.3010.01 20'000 24'200 23'632.00Löhne\n2145.3050.01 1'300 1'600 1'511.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3051.01 2'800 3'100 3'027.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2145.3053.01 300 500 565.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2145.3054.01 400 400 399.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2145.3430.01 150'000 158'100 130'456.50Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 36'000 20'000 31'335.95Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 10'000 12'000 7'027.30Heiz- und Nebenkosten\n\n2145.3439.02 12'000 13'000 11'221.45Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 4'000 4'000 2'812.85Wassertaxen\n2145.3439.04 13'000 13'000 12'052.20Elektrische Energie\n2145.3439.05 12'000 5'000 5'619.40Sachversicherungen\n\n2145.3439.06 5'000 5'000Projektierungen\n2145.3439.07 2'000 10'000.00Liegenschaftsverwaltung\n2145.4260.01 293.10Rückerstattungen Dritter\n2145.4430.01 241'900 261'900 260'218.80Miet- und Pachtzinse\n\n2145.4430.02 64'400 64'400 52'553.50Baurechtszinse\n2145.4430.03 25'000 25'000 25'433.00Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 1'000 1'000 571.35Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 637'000 26'759'000 626'500 27'365'600 558'642.35 26'151'497.40\nNetto Ertrag 26'122'000 26'739'100 25'592'855.05\n\n2150.3600.30 195'000 190'500 202'107.45Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n\n2150.3602.20 41'000 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n2150.3602.21 127'000 121'000 136'671.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n2150.3602.22 36'000 36'000 39'850.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen\n2150.3602.23 40'000 40'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Erstfeldertal\n\n2150.3602.24 78'000 78'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental\n2150.3980.02 120'000 120'000 138'886.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'120'000 1'130'000 1'235'955.60Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 25'250'000 25'850'000 24'640'518.60Wasserzinse und Entschädigungen\n\n2150.4120.03 367'000 366'600 252'991.20Raststätte- und Tankstellengebühren\n2150.4612.01 22'000 19'000 22'032.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 3'000'000 3'000'000 3'650'000 3'650'000 2'606'468.65 2'606'468.65\nNetto Ertrag 0\n\n2160.3511.01 1'300'000 814'457.75Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2160.3637.01 1'500'000 950'000 635'332.90Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n\n2160.3637.02 1'500'000 1'400'000 1'156'678.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n\n\n\n 24\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2160.4511.01 650'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2160.4630.01 1'450'000 1'450'000 1'451'208.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n\n2160.4940.01 0 5'260.65Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2160.4980.01 900'000 900'000 1'150'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie\n2160.4980.02 1'300'000Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage VJ\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 52'300 52'300 50'600 50'600 34'866.50 34'866.50\n\n2165.3300.01 52'300 50'600 34'866.50Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2165.4510.01 52'300 50'600 16'904.45Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2165.4940.01 17'962.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 25\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 75'067'620 10'484'820 76'801'230 10'982'330 76'384'883.13 11'039'987.00\nNetto Aufwand 64'582'800 65'818'900 65'344'896.13\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 3'691'320 468'500 3'705'100 468'500 2'904'631.48 186'162.65\nNetto Aufwand 3'222'820 3'236'600 2'718'468.83\n\n2200.3010.01 720'400 734'800 658'481.40Löhne\n2200.3010.05 77'000 77'000 110'037.60Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -6'000 -6'000 -6'884.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3050.01 50'500 50'300 46'770.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 79'900 75'000 70'203.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2200.3053.01 1'300 1'300 1'574.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 16'300 13'200 12'380.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2200.3090.01 59'000 80'000 28'699.50Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 5'000 5'000 20'338.30Personalgewinnungskosten\n2200.3099.01 25'000 25'000 24'960.00Personalanlässe\n\n2200.3100.01 15'000 15'000 9'182.45Büromaterial\n\n2200.3102.01 40'000 40'000 26'084.69Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 20'000 20'000 14'171.05Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 15'000 12'000 13'077.50Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 2'000 2'000 1'450.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3110.01 2'000 2'000Büromöbel und -geräte\n2200.3113.91 10'000 15'000 3'465.00Hardware\n2200.3118.91 33'000 83'000 59'518.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2200.3130.01 1'000Digitalisierung Posteingang\n\n2200.3130.92 77'800 77'800 79'599.95Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2200.3132.01 121'500 80'000 62'084.40Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 26'500 22'000 29'607.03Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2200.3160.01 1'000 618.00Mieten, Benützungskosten\n\n2200.3170.01 5'000 5'000 3'938.30Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 16'800 15'100 17'649.25Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 31'200 30'800 30'823.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n\n2200.3631.02 73'070 64'450 60'052.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n\n2200.3631.03 55'350 52'450 43'037.01Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 3'100 3'000 3'000.00Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit\n2200.3632.01 22'000 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n\n2200.3635.02 43'400 43'400 44'000.00Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)\n\n2200.3636.01 35'000 35'000 39'512.00Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 30'000 30'000 25'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3636.03 171'000 171'000Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n2200.3637.01 1'495'000 1'490'000 1'350'200.00Stipendien\n\n2200.3910.01 173'000 181'500Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n2200.3910.02 137'000 137'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrations- und \n\nDeutschkurse\n\n\n\n 26\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2200.3910.03 7'200Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds\n2200.4260.01 5'000 10'000 10'625.00Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna\n\n2200.4290.01 2'500 2'500 2'378.35Übrige Entgelte\n2200.4610.01 226'000 226'000Integrationsbeiträge Bund\n2200.4630.01 105'000 100'000 107'516.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2200.4910.02 100'000 100'000 35'643.30Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management\n\n2205 Erziehungsrat 55'400 44'600 30'052.80\nNetto Aufwand 55'400 44'600 30'052.80\n\n2205.3000.01 18'200 18'200 12'816.00Sitzungsgelder\n2205.3000.02 30'000 20'200 14'986.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 900 700 156.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2205.3051.01 170.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 1.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 300 200 41.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 6'000 5'300 1'880.90Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 27'169'600 1'770'000 27'245'900 1'770'000 29'913'870.00 1'915'331.30\nNetto Aufwand 25'399'600 25'475'900 27'998'538.70\n\n2210.3010.01 569'800 558'200 591'959.25Löhne\n2210.3010.95 -5'000 -4'000 -5'276.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 36'900 35'800 38'827.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3051.01 73'600 67'100 62'269.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2210.3053.01 900 900 1'028.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 11'900 9'400 10'243.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 460'000 460'000 353'734.41Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 17'000 17'000 5'325.85Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2210.3106.01 67.50Schutzmaterial\n2210.3118.91 15'000 15'000 15'527.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 42'000 42'000 39'600.00Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 1'000 1'000 520.00Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n\n2210.3158.91 5'000 5'000 3'204.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2210.3170.01 7'500 7'500 3'726.60Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 135'000 110'000 81'892.90Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 16'366'000 16'378'000 18'761'013.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n\n2210.3632.04 225'000 230'000 226'440.00DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich\n2210.3636.01 7'250'000 7'440'000 7'597'115.72Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'665'000 1'665'000 1'617'430.85Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 98'000 98'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n\n2210.3636.04 195'000 110'000 92'594.09Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 162'976.03Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n\n\n 27\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210.3910.01 148'449.80Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n2210.3910.03 7'200.00Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds\n\n2210.4260.01 20'000 20'000 18'709.50Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4610.01 225'616.00Integrationsbeiträge Bund\n2210.4632.01 1'750'000 1'750'000 1'647'308.00Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n2210.4910.01 23'697.80Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'202'600 546'520 9'608'130 595'730 8'879'802.79 588'051.20\nNetto Aufwand 8'656'080 9'012'400 8'291'751.59\n\n2212.3000.01 25'000 25'000 17'670.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 885'900 836'784 853'209.40Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3020.01 5'960'000 6'084'946 6'116'513.70Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.02 18'000 28'000 8'059.20Betreuungskosten Tagesstruktur\n\n2212.3020.95 -30'000 -30'000 -263'883.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 441'600 443'000 427'113.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3051.01 830'000 864'000 874'240.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2212.3053.01 9'900 10'000 9'836.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2212.3054.01 115'900 116'800 113'017.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 60'000 60'000 24'992.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 5'000 5'000 26'292.65Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 5'000 5'000 5'869.95Büromaterial\n\n2212.3102.01 30'000 30'000 19'755.54Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 32'000 37'000 21'953.25Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 34'000 30'000 37'148.83Bibliothek / FS Mediathek\n2212.3104.01 67'600 64'100 56'858.92Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n\n2212.3104.02 147'000 125'000 139'716.46Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 85'000 70'000 75'844.60Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.01 300Telefongebühren\n2212.3130.02 400 200 378.55Bank- und Postkontospesen\n\n2212.3130.03 2'000 2'000 920.85Stundenplanung\n2212.3130.04 5'000 5'000 2'917.20Schülertransporte\n2212.3130.05 29'850 5'800 1'498.00Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 15'000 20'000 13'060.95Öffentlichkeitsarbeit \n\n2212.3130.07 4'000 6'000 13'732.10Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.08 35'000 35'000 7'808.00Cateringkosten Tagesstruktur\n2212.3130.09 10'000 20'000 17'671.50Schutzmaterial Pandemie\n2212.3130.92 146'000 472'750 75'583.10Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2212.3131.01 2'000 3'000 9'360.00Projektierungen\n2212.3132.01 19'000 19'000 18'179.30Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 8'000 8'000 2'100.00Kulturelles, Referate, Führungen\n2212.3137.21 24.00Mehrwertsteuer\n\n2212.3151.01 30'000 40'000 44'853.64Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 20'250 20'250 16'708.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 28\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3160.01 36'400 36'400Miete und Pacht Liegenschaften\n2212.3161.01 2'000 26'607.30Mieten, Benützungskosten\n\n2212.3170.01 26'000 26'000 6'236.10Reisekosten und Spesen\n2212.3171.01 18'000 18'000Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)\n2212.3171.02 2'100 2'100Tenerolager (Reise und Transport)\n2212.3171.03 2'200 2'200Tenerolager (Eintritte/Führungen)\n\n2212.3171.04 14'000 10'000 6'804.90Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)\n2212.3171.05 4'000 4'000 2'327.20Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)\n2212.3199.01 2'500 2'500 3'679.40Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 29'000 26'000 29'435.50Beitrag an Instrumentalunterricht\n\n2212.3636.02 15'500 16'500 14'707.20Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 2'500 2'500 1'000.00Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 4'650 4'350 3'225.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 220'570 227'580 212'785.00Schulgelder\n\n2212.4250.01 124'000 106'000 127'349.90Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4260.01 5'200 5'200 -80.00Rückerstattung Tenerolager\n2212.4260.02 15'100 16'100 15'125.00Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 500 500 137.00Übrige Entgelte\n\n2212.4472.01 4'500 6'000 5'541.00Vergütung für Benützungen \n2212.4610.01 500 593.00Bundesbeiträge J+S (Jugend und Sport)\n2212.4699.10 3'500 9'000 3'614.00Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 168'000 221'000 219'761.30Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 1'017'800 51'000 826'300 21'000 808'175.30 11'840.00\nNetto Aufwand 966'800 805'300 796'335.30\n\n2217.3010.01 747'700 672'500 661'330.55Löhne\n2217.3010.95 -6'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3050.01 48'600 43'300 42'565.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3051.01 71'700 65'200 61'106.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2217.3053.01 1'200 1'100 1'096.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 15'700 11'400 11'229.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3118.91 108'700 18'800 16'914.30Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2217.3158.91 7'200Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2217.3170.01 8'000 9'000 7'640.70Reisekosten und Spesen\n2217.3636.01 15'000 10'000 6'291.00Beiträge an Case Management Berufsbildung\n2217.4290.01 1'000 1'000 500.00Übrige Entgelte\n2217.4630.01 30'000Bundesbeitrag für Angebot "viamia"\n\n2217.4910.01 5'000 5'000 1'295.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n2217.4910.02 15'000 15'000 10'045.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen\n\n2220 Amt für Berufsbildung 5'995'100 3'660'000 6'064'800 3'770'000 5'909'148.34 3'786'570.70\nNetto Aufwand 2'335'100 2'294'800 2'122'577.64\n\n\n\n 29\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2220.3010.01 362'600 389'900 403'081.80Löhne\n2220.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2220.3050.01 23'500 25'200 27'497.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 43'800 48'800 51'504.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2220.3053.01 600 600 562.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 7'600 6'600 7'280.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2220.3102.01 15'000 15'000 18'698.15Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 9'000 17'000 8'322.15Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.01 2'000 3'000Dienstleistungen und Honorare\n2220.3132.02 640'000 640'000 459'409.15Qualifikationsverfahren\n\n2220.3138.01 35'000 35'000 38'183.60Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 25'000 21'000 16'289.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 3'000 3'000 2'581.30Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 4'000 4'000 2'560.90Übriger Betriebsaufwand\n\n2220.3611.01 4'100'000 4'100'000 4'019'755.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 47'700 41'601.60Beiträge an Spezialschulen\n2220.3636.01 35'000 26'000 6'000.00Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 680'000 675'000 659'160.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n\n2220.3636.04 12'000 10'000 9'690.00Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung\n2220.3910.01 0 136'970.24Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrations- und \n\nDeutschkurse\n2220.4260.01 60'000 70'000 61'474.70Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'600'000 3'700'000 3'725'096.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 9'334'700 1'822'800 9'513'900 1'851'600 8'861'241.06 1'637'636.85\nNetto Aufwand 7'511'900 7'662'300 7'223'604.21\n\n2240.3000.01 25'000 30'000 19'182.00Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 650'200 646'500 635'832.15Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3010.05 23'000 23'568.15Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3010.95 -5'000 -5'000 -17'975.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2240.3010.96 -35'000.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2240.3020.01 5'375'400 5'399'800 5'294'040.45Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 537'400 525'000 447'311.05Löhne Kursleitende\n2240.3020.03 8'000 10'000 4'062.85Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n\n2240.3020.95 -48'000 -48'000 -13'294.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 428'400 424'600 408'129.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3051.01 716'500 692'200 722'449.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2240.3053.01 10'700 10'300 9'720.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2240.3054.01 138'400 111'900 108'149.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 45'000 50'000 23'373.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 5'000 5'000 6'988.15Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 19'000 25'500 11'134.40Büromaterial\n\n2240.3102.01 46'000 51'000 23'687.96Drucksachen, Publikationen, Beilage IMAGE\n\n\n\n 30\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3103.01 8'500 8'500 7'212.81Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 190'000 200'000 184'955.36Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft\n\n2240.3104.02 299'200 299'200 289'509.10Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 54'000 54'000 27'909.00Verpflegungsdienst Seedorf\n2240.3105.02 16'000 16'000 8'166.40Verpflegungsdienst Gurtnellen\n2240.3110.01 79'000 79'000 88'588.20Büromöbel und -geräte\n\n2240.3110.02 30'000 30'000 29'948.28Mediamatik\n2240.3111.01 3'739.90Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2240.3118.91 35'000 40'000 22'097.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 122'900 133'400 58'847.40Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n\n2240.3130.02 20'000 22'000 5'824.89Internet\n2240.3130.03 5'000 20'000 24'872.25Schutzmaterial Pandemie\n2240.3130.92 79'500 225'900 88'341.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 45'000 36'000 16'450.21Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n\n2240.3132.02 87'000 92'000 39'714.05Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 3'500 4'500 244.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 7'600 7'600 8'599.90Unterhalt Immaterielle Anlagen\n\n2240.3160.01 26'000 64'000 34'850.95Miete für Kursräume\n2240.3170.01 22'000 25'000 13'167.95Reisekosten und Spesen\n2240.3171.01 55'000 5'500.00Aufwendungen für Sportwochen\n2240.3199.01 6'126.35Aufwendungen für Modeschau\n\n2240.3636.01 4'500 4'500 5'455.00Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 1'000 1'500Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 168'000 221'000 219'761.30Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 516'500 530'000 439'975.70Diverse Schul- und Kursgelder\n\n2240.4240.01 5'000 5'000 1'682.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4250.01 299'200 299'200 271'409.80Diverser Verkaufserlös\n2240.4250.02 56'000 56'000 49'208.15Verkaufserlös Verpflegung\n2240.4250.03 9'000 9'000 7'200.00Verkaufserlös eigene Produkte\n\n2240.4260.01 55'000 4'386.00Rückerstattung für Sportwochen\n2240.4270.01 200 200 30.00Bussen\n2240.4290.01 3'000 3'000 2'384.95Übrige Entgelte\n2240.4290.02 23'400 23'400 20'655.80Kopien\n\n2240.4309.01 1'704.20Erträge aus Modeschau\n2240.4470.01 3'000 3'000 1'188.60Vermietung Aula\n2240.4611.01 300'000 300'000 337'300.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4631.02 -29'919.25Kantonsbeitrag für Brückenangebote\n\n2240.4910.01 15'000 17'000 7'200.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n2240.4910.02 141'000 172'300 165'934.81Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Intensivdeutschkurse\n2240.4910.03 148'449.80Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Basisdeutschkurse\n2240.4910.04 136'970.24Verrechnung z.L. Amt für Berufsbildung, Deutsch für fremdsprachige Erwachsene \n\n(DFE)\n2240.4910.05 30'000 30'000 29'919.25Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach\n\n\n\n 31\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.4910.06 56'500 85'000 41'956.80Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen\n2240.4910.07 173'000 181'500Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Basisdeutschkurse\n\n2240.4910.08 137'000 137'000Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Integrations- und \nDeutschkurse\n\n2242 Sekundarstufe II 1'066'000 1'116'000 1'000'832.00\nNetto Aufwand 1'066'000 1'116'000 1'000'832.00\n\n2242.3631.00 120'000 130'000 102'300.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3631.02 36'000 36'000 40'080.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3631.03 165'000 165'000 147'700.00Kantonale Vorbereitungskurse\n\n2242.3635.00 25'000 25'000 50'102.00Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 620'000 640'000 574'550.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 100'000 120'000 86'100.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'733'700 1'736'000 1'694'534.00\nNetto Aufwand 1'733'700 1'736'000 1'694'534.00\n\n2243.3631.00 236'000 236'000 239'500.00Kantonale Fachschulen\n\n2243.3631.01 47'700Beiträge an Spezialschulen\n2243.3635.00 1'450'000 1'500'000 1'455'034.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 10'547'800 10'843'200 10'151'255.87\nNetto Aufwand 10'547'800 10'843'200 10'151'255.87\n\n2244.3631.00 2'987'900 3'093'700 2'811'600.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3631.01 1'140'000 1'140'000 1'157'298.80Kantonale Fachhochschulen\n\n2244.3631.02 2'970'000 2'970'000 2'959'628.87Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3631.10 3'449'900 3'639'500 3'222'728.20Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 863'600 75'000 1'719'100 497'800 1'460'537.60 313'914.90\nNetto Aufwand 788'600 1'221'300 1'146'622.70\n\n2246.3010.01 189'400 201'900 201'318.30Löhne\n2246.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2246.3050.01 12'200 12'900 12'879.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3051.01 24'700 26'000 25'517.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2246.3053.01 300 300 331.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 4'000 3'400 3'398.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2246.3130.01 10'000 6'000 554.40Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 4'000 4'000 1'300.10Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 288'000 288'000 287'275.70Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 10'000 6'000 12'796.00Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst \n\n2246.3636.02 53'000 53'000 38'274.60Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 220'000 220'000 220'000.00Beitrag an Theater Uri\n\n\n\n 32\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.3636.04 10'000 10'000 5'847.00Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur\n2246.3636.05 22'000 22'000 21'692.00Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater\n\n2246.3636.06 10'000 14'000 6'500.00Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG\n2246.3636.07 5'000 5'000 3'000.00Beiträge Kulturförderung, Film und Kino\n2246.3636.08 3'000 3'000 2'757.00Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien\n2246.3636.09 845'600 492'096.60Ausfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-Kulturverordnung\n\n2246.3636.10 125'000.00Veränderung Rückstellung Ausfallentschädigung Covid-19-Kulturverordnung\n2246.4630.02 422'800 246'048.30Bundesbeitrag an Ausfallentschädigungen Covid-VO\n2246.4980.01 60'000 60'000 52'592.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 15'000 15'000 15'274.60Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'126'900 8'500 1'218'500 28'500 1'048'369.97 46'217.35\nNetto Aufwand 1'118'400 1'190'000 1'002'152.62\n\n2248.3010.01 616'600 687'500 634'632.15Löhne\n2248.3010.95 -5'000 -5'000 -544.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 39'600 43'500 40'359.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3051.01 65'900 82'400 72'772.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2248.3053.01 1'000 1'100 1'144.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 12'800 11'500 10'661.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 45'000 40'000 44'785.00Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 17'000 15'000 8'422.38Drucksachen, Publikationen\n\n2248.3103.01 10'000 10'000 3'989.69Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3110.01 6'500 6'500 6'139.90Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3118.91 2'000 2'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2248.3119.01 55'000 55'000 41'411.95Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n\n2248.3130.01 1'000 1'000 255.35Telefongebühren\n2248.3130.02 45'000 45'000 45'379.50Mikroverfilmung\n2248.3133.91 20'000 20'000 4'337.40Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 5'000 5'000 2'536.90Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n\n2248.3158.91 43'000 43'000 24'552.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 131'500 140'000 95'952.05Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 5'000 5'000 3'068.30Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 10'000 10'000 8'515.00Verschiedene Beiträge\n\n2248.4290.01 8'500 8'500 46'217.35Übrige Entgelte\n2248.4980.01 20'000Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 700'000 700'000 680'000.00\nNetto Aufwand 700'000 700'000 680'000.00\n\n2249.3636.01 700'000 700'000 680'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 702'100 221'500 723'400 242'900 661'923.32 173'753.45\nNetto Aufwand 480'600 480'500 488'169.87\n\n\n\n 33\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250.3010.01 198'300 196'800 199'343.00Löhne\n2250.3010.95 -2'000 -2'000 -343.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3050.01 12'900 12'700 13'656.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2250.3051.01 23'300 23'200 23'913.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2250.3053.01 300 300 364.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 4'200 3'300 3'608.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.02 5'000 5'000 2'441.30Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n\n2250.3132.01 25'000 14'000.00Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.3151.01 5'000 5'000 1'798.10Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 8'000 8'000 5'967.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 8'000 8'000 907.40Reisekosten und Spesen\n\n2250.3632.03 130'000 115'000 97'525.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 303'600 317'600 170'428.22Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 2'500 2'500 1'640.00Kinderförderung\n2250.3636.03 3'000 3'000 6'672.70Erwachsenensport\n\n2250.3636.04 120'000.00Winteruniversiade 2021\n2250.4240.01 8'000 8'000 4'140.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 77'100 78'100 58'568.45Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'000 1'000 1'423.00Übrige Entgelte\n\n2250.4630.01 85'400 80'800 58'266.00Bundesbeiträge\n2250.4631.01 25'000 14'000.00Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.4632.01 50'000 50'000 37'356.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 760'000 760'000 820'000 820'000 724'337.80 724'337.80\n\n2260.3632.01 40'000 40'000 33'716.80Beiträge an Gemeinden\n\n2260.3636.01 600'000 600'000 576'621.00Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.01 30'000 50'000 27'000.00Elitesportförderung\n2260.3637.02 40'000 55'000 37'000.00Nachwuchsförderung\n2260.3660.01 50'000 75'000 50'000.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n\n2260.4130.01 540'000 540'000 563'920.55Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 220'000 280'000 160'417.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2'000 2'000 2'000 2'000 313.90 313.90\n\n2262.3199.01 1'000 1'000Diverser Aufwand\n2262.3637.01 1'000 1'000 313.90Beiträge an Privatpersonen\n\n2262.4511.01 2'000 2'000 274.30Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2262.4940.01 39.60Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 16'000 16'000 16'000 16'000 10'034.35 10'034.35\n\n2270.3104.01 6'000 6'000 2'503.90Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n\n\n 34\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2270.3104.02 10'000 10'000Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 7'530.45Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2270.4240.01 3'000 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 10'000 10'000 6'518.90Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4511.01 3'000 3'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 515.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 6'000 6'000 6'000 6'000 6'900.00 6'900.00\n\n2275.3637.01 1'000 1'000Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 5'000 5'000 6'900.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 6'000 6'000 6'635.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 265.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2280 Fonds Integrationsagenda 1'077'000 1'077'000 892'300 892'300 1'638'922.55 1'638'922.55\nNetto Ertrag 0\n\n2280.3130.01 282'500 150'000 60'605.94Integrationsmassnahmen Externe\n2280.3511.01 1'095'004.60Fondszuweisung (Überschuss)\n2280.3636.01 120'000 120'000 82'250.00Beiträge SRK\n\n2280.3636.02 77'000 70'000Beiträge soziale Integration\n\n2280.3910.01 141'000 172'300 165'934.81Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Intensivdeutschkurse\n2280.3910.02 15'000 15'000 10'045.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n2280.3910.03 150'000 150'000 72'742.95Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Job Coach\n\n2280.3910.04 30'000 30'000 29'919.25Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Job Coach\n\n2280.3910.05 23'697.80Verrechnung z.G. Amt für Volksschulen, Case Management\n2280.3910.06 56'500 85'000 41'956.80Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen\n2280.3910.07 100'000 100'000 35'643.30Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n\n2280.3910.09 30'000 21'122.10Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung\n\n2280.3910.10 75'000Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Erstinformation\n2280.4511.01 213'000 172'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2280.4610.01 864'000 720'000 1'637'684.45Bundesbeiträge Integrationsagenda\n\n2280.4940.01 0 1'238.10Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 35\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 47'461'251 204'948'100 47'117'446 200'422'100 42'316'050.26 198'376'817.78\nNetto Ertrag 157'486'849 153'304'654 156'060'767.52\n\n2300 Direktionssekretariat 958'600 1'202'000 237'000 2'710'647.73 468'268.92\nNetto Aufwand 958'600 965'000 2'242'378.81\n\n2300.3010.01 451'600 468'800 1'159'057.80Löhne\n2300.3010.05 93'300 63'100 27'292.80Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -4'000 -4'000 -1'542.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 34'900 34'300 75'245.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 66'700 68'000 139'719.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2300.3053.01 800 800 1'561.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 11'300 9'000 19'975.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 50'000 55'000 26'978.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 8'000 5'000 8'367.50Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 10'000 10'000 9'480.00Personalanlässe\n\n2300.3100.01 9'363.28Büromaterial\n2300.3102.01 3'500 3'500 18'135.70Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 600 600 607.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.01 511'328.35Post Frankatur\n\n2300.3130.03 37'762.45Inkassospesen\n2300.3130.91 25'000 60'000 7'714.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 71'800 146'500 153'720.00Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 17'000 12'500 12'490.20Sachversicherungen Kanton\n\n2300.3134.03 96'800 247'700 271'515.00Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 6'300 4'900 4'909.75Schiffsversicherung\n2300.3158.91 202'214.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 1'000 2'000 579.60Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'400 5'400 5'385.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 8'600 8'900 8'784.80Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 3'660.00Mahngebühren\n2300.4260.01 15'484.95Rückerstattung Betreibungsspesen\n\n2300.4260.02 92'864.80Überschussbeteiligung Versicherungen\n2300.4260.03 23'359.00Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 26'339.67Übrige Entgelte\n\n2300.4910.01 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2300.4910.02 110'000 125'646.55Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \n\nFahrzeuge\n2300.4910.03 60'000 57'750.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2300.4910.04 40'000 45'587.95Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \n\nSchaden Fahrzeuge\n2300.4910.05 22'000 22'470.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n\n2300.4910.06 5'000 4'706.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n\n\n\n 36\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.07 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2300.4910.08 25'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2305 Amt für Finanzen 1'585'500 116'400 1'635'400 112'400 21.95\nNetto Aufwand 1'469'100 1'523'000 21.95\n\n2305.3010.01 667'900 672'900Löhne\n2305.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2305.3050.01 42'200 41'400Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2305.3051.01 71'700 71'100Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2305.3053.01 1'100 1'100Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2305.3054.01 13'600 10'900Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2305.3100.01 9'000 9'000Büromaterial\n2305.3102.01 16'000 16'500Drucksachen, Publikationen\n\n2305.3118.91 28'000 80'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2305.3130.01 500'000 500'000Post Frankatur\n2305.3130.02 50'000 60'000 21.95Inkassospesen\n2305.3130.91 5'000 5'000Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2305.3158.91 185'000 171'500Unterhalt immaterielle Anlagen\n2305.3170.01 1'000 1'000Reisekosten und Spesen\n2305.4210.01 5'000 5'000Mahngebühren\n2305.4260.01 25'000 25'000Rückerstattung Betreibungsspesen\n\n2305.4260.02 22'000 20'000Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2305.4260.03 2'400 2'400Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2305.4290.01 14'000 12'000Übrige Entgelte\n2305.4910.01 13'000 13'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2305.4910.02 10'000 10'000Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2305.4910.03 25'000 25'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 506'500 368'300 -31'261.30\nNetto Aufwand 506'500 368'300\nNetto Ertrag 31'261.30\n\n2306.3059.01 500 500 444.70Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n\n2306.3060.01 718'000 844'800 841'224.00Ruhegehälter\n\n2306.3060.02 -212'000 -477'000 -872'930.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 12'355'251 4'024'200 11'427'066 2'212'400 11'864'071.67 2'902'359.95\nNetto Aufwand 8'331'051 9'214'666 8'961'711.72\n\n2324.3010.04 -1'652'749 -2'197'334Pauschale Lohnkorrekturen\n2324.3130.01 33'000 35'000 33'065.16Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n\n2324.3130.02 45'000 45'000 43'575.47Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n\n2324.3180.01 2'400.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n\n\n\n 37\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.3181.01 1'100'000 1'175'000 838'008.90Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2324.3300.01 8'604'400 7'859'500 6'961'798.19Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2324.3320.01 1'166'500 1'107'200 873'079.31Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 65'000 70'000 67'476.50Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 360'000 576'000 322'293.65Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.3409.01 16.10Verzinsung Spendengelder\n\n2324.3440.01 97'020.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3499.01 50'000 75'000 39'007.30Negativzinsen\n2324.3610.01 4'609.30Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n2324.3610.02 -27'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n\n2324.3660.01 2'584'100 2'681'700 2'539'897.29Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n2324.3940.01 68'824.50Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 10'000 10'000 7'053.85Salzregal\n2324.4290.02 150'000 157'100 103'862.50Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n\n2324.4390.01 28.60Übriger Ertrag\n2324.4390.02 50'000 50'000Abgeltung für Beteiligungsverzicht\n2324.4401.11 10'000 10'000 11'556.75Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 140'000 157'100 73'036.65Verzugszinsen Steuern\n\n2324.4402.01 2'000.00Zinsen Finanzanlagen\n2324.4410.01 1'123.20Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen\n2324.4411.01 142'000 274'400Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4420.01 79'000 79'000 79'281.00Dividenden \n\n2324.4440.01 65'603.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4443.01 139'300.00Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4450.01 24'800 68'800 66'033.30Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 100Erträge aus Beteiligungen VV\n\n2324.4463.01 1'476'000 1'055'000 1'448'440.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4510.01 1'900'000 310'000 864'100.00Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4940.04 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 1'500Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 24'735'000 19'075'000 19'047'581.00\nNetto Ertrag 24'735'000 19'075'000 19'047'581.00\n\n2326.4110.01 17'060'000 11'400'000 11'389'741.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 7'000'000 7'000'000 7'000'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 675'000 675'000 657'840.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 15'580'000 2'500'000 16'450'000 2'800'000 11'983'182.00 2'716'933.00\nNetto Aufwand 13'080'000 13'650'000 9'266'249.00\n\n2328.3622.50 6'000'000 6'870'000 7'102'183.00Ressourcenausgleich - vertikal\n\n2328.3622.55 4'700'000 4'700'000Globalbilanzausgleich\n\n\n\n 38\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2328.3622.60 4'480'000 4'480'000 4'480'999.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2328.4622.70 2'100'000 2'400'000 2'316'933.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 2'051'800 124'800 2'058'200 124'600 2'323'960.52 146'950.95\nNetto Aufwand 1'927'000 1'933'600 2'177'009.57\n\n2330.3010.01 517'000 503'200 559'324.25Löhne\n2330.3010.02 10'000 10'000Reserven Kanton: Löhne\n\n2330.3010.11 3'000 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 100'000 100'000 97'434.80Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 314'814.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n2330.3010.95 -5'000 -5'000 -17'180.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2330.3050.01 37'900 36'700 39'186.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3051.01 59'600 57'400 61'704.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2330.3053.01 900 900 3'110.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 12'300 9'700 10'423.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2330.3064.01 900'000 800'000 875'920.50Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 -99'013.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 87'500 85'000 65'323.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 20'000 20'000 17'587.46Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n\n2330.3102.01 5'000 5'000 3'404.91Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'000 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 500 500 463.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 10'000 10'000 9'137.00Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2330.3106.01 25'740.30Schutzmaterial\n2330.3110.01 17'000 18'000 17'205.70Beschaffung Natel\n2330.3110.02 1'000 1'000Beschaffung Multifunktionsgeräte\n2330.3111.01 53'255.75Beschaffung Fahrzeug\n\n2330.3113.91 315.00Hardware\n2330.3118.91 25'800 64'300 15'771.20Telefonzentrale\n2330.3130.01 80'000 92'000 86'173.95Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 24'000 25'000 9'744.40Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2330.3150.01 23'000 23'000 4'006.40Unterhalt Frankiermaschinen\n2330.3150.03 25'000 105'000 83'449.35Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3151.02 1'000 1'000Unterhalt E-Fahrzeug\n2330.3158.91 51'500 51'500 48'615.77Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2330.3161.01 25'000 18'000 26'616.00Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3169.01 6'000 10'600 1'230.00Kostenbeitrag Parkplätze\n2330.3170.01 2'000 2'000 635.75Reisekosten und Spesen\n2330.3631.01 8'800 9'400 7'885.25Verschiedene Beiträge\n\n2330.3910.01 2'000 1'674.88Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2330.4250.01 19'854.15Ertrag aus Schutzmateriallieferungen\n\n\n\n 39\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.4260.01 4'954.40Rückerstattung Überbrückungsrenten\n2330.4290.01 36'000 36'000 31'886.95Übrige Entgelte\n\n2330.4910.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 1'800 1'600 3'255.45Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n2330.4910.03 12'000 12'000 12'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2340 Amt für Informatik 3'284'800 330'000 2'841'080 319'000 2'769'128.92 316'262.40\nNetto Aufwand 2'954'800 2'522'080 2'452'866.52\n\n2340.3010.01 1'039'000 1'015'800 960'297.95Löhne\n\n2340.3010.95 -8'000 -8'000 -487.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 14'000 14'000 12'993.20Zulagen\n2340.3050.01 67'800 66'000 64'005.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 130'600 129'100 122'932.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2340.3053.01 1'700 1'700 1'638.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 21'900 17'400 16'933.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2340.3100.01 1'000 1'000 842.45Büromaterial\n2340.3102.01 1'500 2'000 1'391.57Drucksachen, Publikationen\n\n2340.3103.01 500 500 234.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 56'000 56'000 68'117.00Hardware\n2340.3118.91 55'000 55'000 42'550.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 561'500 317'000 301'600.97Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2340.3133.91 117'500 111'580 101'114.95EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 721'500 587'600 614'886.36Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2340.3158.91 493'300 462'400 452'230.02Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 10'000 12'000 7'847.30Reisekosten und Spesen\n\n2340.4240.01 65'000 60'000 65'363.80Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 10'000 10'000 11'898.00Verkäufe\n2340.4260.01 6'006.30Rückerstattungen Dritter\n2340.4910.01 170'000 165'000 152'033.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2340.4910.02 53'000 52'000 48'961.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n2340.4910.03 32'000 32'000 32'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 5'731'800 1'801'000 5'324'400 1'668'000 4'847'017.17 1'502'298.90\nNetto Aufwand 3'930'800 3'656'400 3'344'718.27\n\n2350.3010.01 3'291'900 3'308'400 2'986'624.25Löhne\n2350.3010.05 230'000 170'000 105'000.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2350.3010.08 5'000Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n2350.3010.95 -28'000 -28'000 -10'550.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 227'400 222'000 194'618.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3051.01 428'300 424'700 357'988.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2350.3053.01 5'700 5'400 4'872.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 73'500 58'500 51'424.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 40\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2350.3100.01 7'000 8'000 5'018.25Büromaterial\n2350.3102.01 70'000 80'000 66'683.52Drucksachen, Publikationen\n\n2350.3103.01 4'000 4'000 2'827.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3110.02 23'243.55Beschaffung Couvertiermaschine\n2350.3118.91 510'000 500'000 522'742.30Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.91 58'000Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2350.3150.01 3'000 3'000 2'265.65Unterhalt Büromaschinen- und Geräte\n2350.3158.91 572'000 293'400 250'888.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 13'000 13'000 7'133.50Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 1'000 1'000 641.10Übriger Betriebsaufwand\n\n2350.3612.01 2'000 3'000 1'594.15Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 258'000 258'000 274'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Amt für Steuern\n2350.4210.01 2'000 2'000 1'350.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 20'000 40'000 34'132.50Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n\n2350.4240.02 17'000 17'000 16'429.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 1'000 1'000 6'419.60Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 200'000 199'000 195'120.00Bussen\n2350.4290.01 1'000 1'000 447.80Übrige Entgelte\n\n2350.4311.01 230'000 178'000 105'000.00Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen\n2350.4612.05 1'330'000 1'230'000 1'143'400.00Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern\n\n2355 Kantonale Steuern 5'044'000 95'225'700 5'420'000 97'958'700 5'429'889.60 94'539'436.85\nNetto Ertrag 90'181'700 92'538'700 89'109'547.25\n\n2355.3180.01 -30'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n\n2355.3181.01 386'000 300'000 493'310.60Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n\n2355.3602.00 711'000 737'000 569'213.70Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.01 2'885'000 3'051'000 2'970'393.30Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n2355.3602.06 420'000 690'000 994'500.00Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019\n\n2355.3602.12 642'000 642'000 432'472.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n\n2355.4000.00 58'373'000 60'658'000 58'962'885.95Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 2'278'000 2'049'000 2'300'596.20Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n2355.4000.30 77'000 55'000 82'796.30Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n\n2355.4000.60 -97'000 -100'000 -43'500.10Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n\n2355.4001.00 5'520'000 5'207'000 5'575'396.25Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 947'000 978'000 956'292.40Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n2355.4002.00 3'300'000 3'100'000 2'664'418.50Quellensteuern natürliche Personen\n\n2355.4009.00 286'000 280'000 177'386.80Nachsteuern natürliche Personen\n\n2355.4010.00 4'650'000 4'789'000 4'558'801.95Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 727'000 1'429'000 712'677.95Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4010.60 -38'000 -40'000Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n\n2355.4011.00 66'000Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4011.10 3'000 6'069.85Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.00 2'169.30Nachsteuern juristische Personen\n\n\n\n 41\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2355.4019.01 790'000 790'000 622'963.50Steuerausfallentschädigungen\n2355.4022.00 5'771'000 6'102'000 5'916'682.00Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.4024.00 1'423'000 1'474'000 1'138'629.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 11'218'700 11'118'700 10'905'171.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 363'000 63'426'000 391'000 62'540'000 419'392.00 65'748'156.00\nNetto Ertrag 63'063'000 62'149'000 65'328'764.00\n\n2358.3621.40 363'000 391'000 419'392.00Härteausgleich\n\n2358.4620.10 50'511'000 50'353'000 53'982'090.00Ressourcenausgleich Bund\n\n2358.4620.30 11'496'000 11'617'000 11'766'066.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n2358.4620.90 1'419'000 570'000Abfederungsmassnahmen\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 12'665'000 13'375'000 10'988'569.81\nNetto Ertrag 12'665'000 13'375'000 10'988'569.81\n\n2359.4600.00 10'100'000 9'900'000 9'586'475.31Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n\n2359.4600.10 2'500'000 3'400'000 1'369'920.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4699.10 65'000 75'000 32'174.50Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 42\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 114'969'362 29'956'100 114'233'583 30'981'773 117'174'266.79 30'143'868.38\nNetto Aufwand 85'013'262 83'251'810 87'030'398.41\n\n2400 Direktionssekretariat 995'430 88'500 1'006'610 146'500 750'110.21 1'717.40\nNetto Aufwand 906'930 860'110 748'392.81\n\n2400.3010.01 357'200 272'700 274'967.80Löhne\n2400.3010.05 368'000 508'000 254'541.70Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -6'000 -3'000 -18'431.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3050.01 47'100 26'400 31'039.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 35'200 31'400 50'231.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2400.3053.01 1'200 700 1'647.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 15'200 7'000 8'239.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2400.3090.01 23'000 23'000 12'807.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 6'000 4'000 11'461.99Personalgewinnungskosten\n2400.3099.01 11'000 9'600 9'840.00Personalanlässe\n\n2400.3100.01 10'000 5'000 5'638.85Büromaterial\n\n2400.3102.01 5'000 5'000 2'912.27Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 500 500 508.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3130.01 199.55Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 4'000 4'000 1'646.30Reisekosten und Spesen\n\n2400.3631.01 41'200 40'850 39'984.55Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2400.3632.01 1'500 1'500 1'500.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n2400.3634.01 9'640 9'560 9'504.15Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n2400.3636.01 62'640 57'400 49'396.50Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2400.3638.01 3'050 3'000 2'475.00Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen\n2400.4290.01 7'500 7'500 1'717.40Übrige Entgelte\n2400.4611.01 81'000 139'000Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n2405 Sozialhilfe 15'854'400 75'500 15'259'500 75'500 14'614'550.03 44'036.32\nNetto Aufwand 15'778'900 15'184'000 14'570'513.71\n\n2405.3010.01 180'100 153'100 151'872.00Löhne\n\n2405.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 11'700 9'800 9'741.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 26'700 23'400 22'352.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2405.3053.01 300 300 250.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2405.3054.01 3'800 2'600 2'570.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3102.01 1'800 1'800 769.70Drucksachen, Publikationen\n2405.3130.01 60'000 50'000 41'409.25Dienstleistungen und Honorare\n\n2405.3158.91 10'900 3'800 3'741.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2405.3170.01 3'000 3'000 1'777.60Reisekosten und Spesen\n2405.3610.01 7'000 4'300 7'022.50Sozialhilfestatistik\n2405.3631.01 288.50Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n\n\n\n 43\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.01 10'735'000 10'335'000 9'955'279.48Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 802'000 671'000 609'000.00Beitrag an Stiftung Phönix\n\n2405.3636.03 2'100'000 2'150'000 2'191'154.60Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'572'500 1'535'000 1'374'595.75Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 67'000 67'000 48'671.40Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 20'000 20'000 20'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n\n2405.3636.07 60'000 60'000 107'294.75Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'600 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 5'000 5'000 1'000.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 15'000 2'000 17'701.00Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n\n2405.3636.11 120'000 104'800 567.00Ambulante Behindertenhilfe\n2405.3637.01 45'000 50'000 38'906.75Beitrag an Durchreisende\n2405.4210.01 500 500 1'100.00Gebühren\n2405.4260.01 30'000 30'000 21'790.32Rückerstattung Investitionsbeitrag\n\n2405.4290.01 146.00Übrige Entgelte\n2405.4611.01 20'000 20'000Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen\n2405.4980.01 5'000 5'000 1'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n2405.4980.02 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n\n2405.4980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'817'800 344'000 1'581'700 262'000 2'193'956.81 634'461.95\nNetto Aufwand 1'473'800 1'319'700 1'559'494.86\n\n2406.3010.01 1'003'900 1'009'200 903'259.40Löhne\n2406.3010.05 25'000 25'000 186'747.55Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -8'000 -8'000 -14'610.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2406.3050.01 66'700 66'600 68'995.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3051.01 133'600 133'000 125'096.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2406.3053.01 1'600 1'700 1'391.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2406.3054.01 21'600 17'600 18'271.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2406.3090.01 18'000 18'000 3'917.35Aus- und Weiterbildung\n2406.3091.01 4'000 2'000 269.25Personalgewinnungskosten\n2406.3100.01 2'000 2'000 4'437.25Büromaterial\n2406.3102.01 12'500 4'500 3'286.16Drucksachen, Publikationen\n\n2406.3103.01 2'500 2'500 1'763.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3113.91 1'200.00Hardware\n2406.3118.91 1'400 35'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 40'000 25'000 12'102.35Dienstleistungen Dritter\n\n2406.3132.01 10'000 11'982.14Unentgeltliche Rechtspflege\n2406.3132.02 20'000 20'000 8'767.01Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 255'000 209'600 519'468.70Entschädigung Mandatsführung\n2406.3158.91 15'000 15'000 8'634.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2406.3170.01 3'000 3'000 2'348.45Reisekosten und Spesen\n2406.3190.01 10'000 131'623.20Schadenersatzleistungen\n\n\n\n 44\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2406.3910.01 180'000 195'006.45Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, Mandatsentschädigung\n2406.4210.01 90'000 60'000 111'965.00Gebühren für Amtshandlungen \n\n2406.4260.01 2'000 35.00Rückerstattungen externe Aufwendungen\n2406.4260.03 245'000 200'000 444'715.60Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung\n2406.4260.04 9'000 77'746.35Rückerstattungen Schadenereignisse\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 5'818'900 2'690'000 5'806'200 4'111'000 6'872'692.20 5'662'592.00\nNetto Aufwand 3'128'900 1'695'200 1'210'100.20\n\n2407.3010.01 53'200 47'500 47'238.70Löhne\n\n2407.3050.01 3'500 3'100 3'043.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3051.01 8'000 7'000 6'001.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2407.3053.01 100 100 78.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 1'100 800 802.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2407.3170.01 38.40Reisekosten und Spesen\n2407.3632.01 30'000 30'000 43'517.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.01 132.95Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \n\nanerkannte Flüchtlinge\n2407.3636.05 26'409.00Deutschkurse für Asylsuchende\n\n2407.3636.06 15'000 18'000 18'153.80Rückkehrberatung\n2407.3636.07 1'901'000 1'856'000 1'793'510.65Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen\n2407.3637.01 2'232'000 3'235'000 4'324'060.30Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \n\nAufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n2407.3637.02 640'000 115'300 67'870.80Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre\n\n2407.3637.03 935'000 493'400 541'834.40Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n\n2407.4610.01 2'585'000 4'081'000 5'619'075.00Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 30'000 30'000 43'517.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n2407.4910.01 75'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Erstinformation\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 885'200 442'000 868'000 251'400 793'155.94 491'056.20\nNetto Aufwand 443'200 616'600 302'099.74\n\n2408.3010.01 677'900 665'400 634'928.30Löhne\n\n2408.3010.05 22'000 20'000 8'915.00Aushilfspersonal: Löhne\n2408.3010.95 -6'000 -5'000 -1'628.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3050.01 45'200 43'900 40'983.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2408.3051.01 75'900 76'000 70'128.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2408.3053.01 1'200 1'100 1'053.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 14'600 11'600 10'812.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2408.3090.01 15'000 15'000 -3'448.45Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n2408.3091.01 3'000 3'000 110.45Personalgewinnungskosten\n\n2408.3100.01 2'400 2'000 3'035.25Büromaterial\n2408.3102.01 3'000 4'000 2'782.64Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n2408.3103.01 1'000 1'000 751.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 45\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2408.3113.91 3'914.00Hardware\n2408.3118.91 4'308.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2408.3130.01 3'000 3'000 133.05Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 5'000 5'000 5'087.70Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 10'000 10'000 4'855.85Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2408.3158.91 8'000 8'000 4'755.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2408.3170.01 4'000 4'000 1'678.30Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 262'000 251'400 296'049.75Entschädigung Mandatsführung\n2408.4910.01 180'000 195'006.45Verrechnung z.L. KESB, Mandatsentschädigung\n\n2410 Sozialversicherung 16'983'332 4'430'000 16'172'100 4'190'900 16'747'526.12 4'314'266.00\nNetto Aufwand 12'553'332 11'981'200 12'433'260.12\n\n2410.3613.01 480'000 457'200 502'578.04Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n\n2410.3613.02 7'200 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 232'532 238'100 247'342.20Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 16'000'000 15'200'000 15'749'987.21Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 54'000 60'000 67'589.32Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n\n2410.3637.03 209'600 209'600 172'829.35Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 4'200'000 3'950'000 4'087'466.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 230'000 240'900 226'800.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 14'138'900 908'000 14'278'500 958'000 28'548'997.22 12'924'171.60\nNetto Aufwand 13'230'900 13'320'500 15'624'825.62\n\n2415.3010.01 609'300 599'600 587'464.20Löhne\n\n2415.3010.08 122'600 63'500 63'594.15Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -6'000 -5'000 -1'072.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 47'400 42'600 43'807.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3051.01 106'900 89'100 91'726.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2415.3053.01 1'200 1'100 1'086.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 15'300 11'200 11'596.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3102.01 6'000 6'000 3'700.55Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 1'300 1'300 1'045.30Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2415.3118.91 65'000 113'000 85'177.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 40'000 30'000 18'546.50Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.03 299'000 284'800 118'542.00Förderung medizinische Grundversorgung\n2415.3130.04 81'000 81'000 88'957.65Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n\n2415.3130.05 264'500 596'500 981'629.95Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n2415.3130.06 7'000 10'000 6'882.00Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n2415.3130.07 120'000 60'000Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n2415.3130.91 3'000 3'000 2'800.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2415.3132.01 154'500 1'640.30Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n2415.3151.01 500 120.00Motorfahrzeug Amt für Gesundheit\n\n\n\n 46\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3161.01 30'000.00Miete Beatmungsgeräte\n2415.3170.01 4'500 4'500 1'944.70Reisekosten und Spesen\n\n2415.3614.01 1'262'900 1'233'900 1'221'437.75Rettungswesen\n2415.3631.01 575'000 528'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 26'000 25'000 24'999.80Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 35'000 24'000 21'542.60Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n\n2415.3631.04 5'000 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.01 2'602'154.50Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n2415.3632.02 1'500 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3636.01 145'000 142'900 153'100.00Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio\n\n2415.3636.02 14'000 14'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 59'000 54'500 58'858.05Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 5'000 2'000 2'000.00Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 72'000 72'000 41'480.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n\n2415.3636.06 3'045'000 3'009'500 2'869'083.33Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 120'000 111'500 132'434.70Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 1'200'000 1'175'000 1'086'825.00Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 686'000 606'000 625'155.74Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2415.3636.13 51'000 45'000 50'591.60Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 7'000 7'000 7'941.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3636.15 41'000 25'000 17'882.80Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care\n2415.3637.01 16'512'000.00Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n\n2415.3637.02 500'000 550'000 408'821.20Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.3980.01 4'500'000 4'500'000Verrechnung z.G. Fonds Prämienverbilligung, Kantonsbeitrag für \n\nPrämienverbilligung\n2415.4210.01 15'000 15'000 13'813.35Gebühren\n2415.4240.01 1'000 1'000 360.00Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n2415.4250.01 1'000 1'000 94'466.90Erträge aus Schutzmateriallieferungen\n2415.4260.01 51'000 51'000 54'720.10Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 500'000 550'000 408'821.25Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4614.01 150'000 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n\n2415.4630.01 12'011'990.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4636.01 120'000 120'000 120'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 70'000 70'000 70'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 36'819'000 2'400'000 37'848'000 2'373'000 40'399'488.99 2'505'436.00\nNetto Aufwand 34'419'000 35'475'000 37'894'052.99\n\n2417.3144.01 1'250'000 1'860'000 948'485.90Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n\n2417.3158.91 55'000 45'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2417.3610.01 14'000Massnahmen zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit\n2417.3634.01 4'900'000 4'900'000 4'900'000.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.3634.02 15'200'000 15'600'000 14'932'959.20Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n\n2417.3634.03 15'100'000 15'000'000 18'732'043.89Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n\n\n\n 47\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2417.3634.04 300'000 443'000Kostenbeteiligung COVID-19\n2417.3634.11 886'000.00Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n\n2417.4470.01 2'400'000 2'373'000 2'505'436.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 2'216'700 135'000 2'080'100 135'000 2'197'371.27 220'842.46\nNetto Aufwand 2'081'700 1'945'100 1'976'528.81\n\n2420.3010.01 905'000 893'200 878'932.25Löhne\n2420.3010.95 -7'000 -7'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2420.3049.01 8'200 8'200 5'098.25Zulagen\n\n2420.3050.01 58'100 56'300 55'296.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3051.01 102'400 107'900 106'584.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2420.3053.01 4'200 5'700 -817.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 18'800 14'800 14'666.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2420.3100.01 2'000 1'852.50Büromaterial\n2420.3102.01 5'000 5'000 3'381.21Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 4'000 4'000 2'543.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2420.3111.01 15'000 15'000 9'556.45Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2420.3118.91 6'000 6'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 10'000 10'000 8'361.30Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 990'000 860'000 1'099'070.20Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3130.04 -65'000.00Veränderung Rückstellung Altlastensanierung\n\n2420.3137.01 5'000 5'000 1'531.85Gebühren\n2420.3151.01 10'000 10'000 6'997.70Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 60'000 60'000 56'415.46Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3170.01 10'000 12'000 3'899.75Reisekosten und Spesen\n\n2420.3631.01 9'000 9'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 3'000 3'000Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 40'000 40'000 41'366.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 5'000 5'000 102'972.00Übrige Entgelte\n\n2420.4910.01 90'000 90'000 76'504.46Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2422 Chemiewehr 36.00\nNetto Aufwand 36.00\n\n2422.3137.01 36.00Gebühren\n\n2425 Immissionsschutz 1'823'500 753'600 1'755'500 827'800 1'598'601.85 843'216.30\nNetto Aufwand 1'069'900 927'700 755'385.55\n\n2425.3010.01 576'600 559'200 557'211.85Löhne\n2425.3010.95 -5'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2425.3049.01 8'200 8'200 1'986.00Zulagen\n2425.3050.01 37'100 35'800 35'597.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 48\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425.3051.01 65'200 60'600 60'117.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2425.3053.01 2'900 3'800 3'572.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2425.3054.01 12'000 9'400 9'391.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 2'000 941.95Büromaterial\n2425.3102.01 6'000 8'000 3'019.93Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 2'000 2'000 742.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2425.3111.01 10'000 60'000 69.70Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3118.91 70'000 5'000 407.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 950'000 917'000 868'433.52Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 10'000 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n\n2425.3130.91 5'500 5'500 5'385.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3137.01 3'000 3'000 1'601.95Gebühren\n2425.3151.01 7'000 7'000 600.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 10'000 10'000 9'075.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2425.3161.01 5'000 5'000 1'970.25Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 8'000 8'000 4'027.00Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 30'000 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \n\nZBPUK\n2425.3635.01 10'000 10'000 5'100.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n\n2425.4210.01 60'000 60'000 61'225.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 5'000 5'000 9'293.00Übrige Entgelte\n2425.4512.01 3'000 4'000Bezug aus Umweltschutzpreis Supertreffer\n2425.4600.80 370'600 384'600 367'746.25Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2425.4610.01 50'000 60'000 6'127.80Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal\n2425.4630.01 265'000 314'200 398'824.25Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 200'000 273'300 200'000 273'300 273'663.00 317'955.00\nNetto Ertrag 73'300 73'300 44'292.00\n\n2430.3980.01 200'000 200'000 273'663.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 183'300 183'300 221'460.00Fischereipatente\n\n2430.4100.02 90'000 90'000 96'495.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 694'100 694'100 674'700 674'700 584'244.12 584'244.12\n\n2460.3010.01 212'100 204'500 213'601.95Löhne\n2460.3010.08 75'000 75'000 66'372.00Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2460.3049.01 20'000 20'000 19'205.20Zulagen\n2460.3050.01 19'900 19'200 15'640.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2460.3051.01 28'200 27'600 27'667.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2460.3053.01 500 500 7'048.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2460.3054.01 6'400 5'100 4'130.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 3'000 3'000 1'300.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n\n\n 49\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.3100.01 500 772.99Büromaterial\n2460.3101.01 65'000 65'000 56'244.70Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n\n2460.3102.01 5'000 5'000 2'294.05Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 500 500 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2460.3110.01 500 500Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 40'000 40'000 26'883.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2460.3118.91 20'000 20'000 16'310.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3130.01 1'000 1'000 622.70Telefongebühren\n2460.3130.02 50'000 40'000 42'486.80Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 5'000 5'000 1'220.00Öffentlichkeitsarbeit\n\n2460.3130.04 15'000 15'000 7'667.80Fischbesatz\n2460.3151.01 35'000 35'000 17'657.70Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2460.3158.91 5'000 5'000 1'376.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 15'000 20'000 9'482.15Reisekosten und Spesen\n\n2460.3199.01 45'000 45'000 35'092.95Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 22'700 18'000 4'770.38Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2460.3631.01 6'300 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 40'000 50'000 28'385.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2460.4260.01 55'000 55'000 4'045.00Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 15'000 15'000 19'155.00Übrige Entgelte\n2460.4511.01 191'100 161'700 42'407.77Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'000 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n\n2460.4940.01 4'402.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2460.4980.01 120'000 120'000 138'886.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 200'000 200'000 273'663.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung 16'544'000 16'544'000 16'532'873 16'532'873 1'431'741.50 1'431'741.50\n\n2465.3511.01 931'741.50Fondszuweisung (Überschuss)\n2465.3631.01 500'000.00Entnahme aus Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung\n2465.3637.01 16'544'000 16'532'873Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2465.4630.01 12'044'000 12'032'873Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n\n2465.4631.01 1'431'741.50Einlage in Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung\n2465.4980.01 4'500'000 4'500'000Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 124'000 124'000 119'000 119'000 122'293.70 122'293.70\n\n2470.3501.01 11'448.20Fondszuweisung (Überschuss)\n2470.3636.01 25'000 25'000 15'006.80Beitrag an private Institutionen\n\n2470.3636.02 5'000Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 4'000 4'000 5'838.70Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 70'000 70'000 70'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n\n\n\n 50\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2470.3980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4130.01 15'000 15'000 14'374.75Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n\n2470.4501.01 9'000 4'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 100'000 100'000 107'619.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 299.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2475 Solidaritätsfonds 14'400 14'400 14'400.00 14'400.00\n\n2475.3511.01 14'400 14'400.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2475.4632.10 7'200 7'200.00Gemeindebeiträge\n2475.4910.02 7'200.00Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen\n2475.4910.03 7'200Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung BKD\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 39'700 39'700 50'800 50'800 31'437.83 31'437.83\nNetto Aufwand 0.00\n\n2477.3300.01 -50'300 -39'200 -45'066.63Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2477.3910.01 90'000 90'000 76'504.46Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 39'700 50'800 27'973.23Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 3'464.60Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 51\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 15'436'715 11'705'800 15'266'452 11'666'750 14'663'457.74 10'628'796.61\nNetto Aufwand 3'730'915 3'599'702 4'034'661.13\n\n2500 Direktionssekretariat 925'570 5'000 1'505'220 5'000 763'078.68 11'642.30\nNetto Aufwand 920'570 1'500'220 751'436.38\n\n2500.3010.01 310'800 385'200 376'531.95Löhne\n2500.3010.05 215'000 244'900 60'827.15Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 50'000 55'000 40'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 37'700 37'700 37'364.25Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.08 1'900 1'900 1'586.00Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2500.3010.95 -5'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2500.3050.01 39'500 46'500 30'359.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3051.01 40'300 44'900 40'984.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2500.3053.01 1'000 1'100 659.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 12'700 12'300 8'131.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2500.3090.01 24'000 48'000 8'552.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 15'000 15'000 4'718.40Personalgewinnungskosten\n2500.3099.01 8'040 7'800 7'800.00Personalanlässe\n2500.3100.01 10'000 10'000 4'507.61Büromaterial\n\n2500.3102.01 13'000 13'000 6'597.27Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 1'500 1'500 1'245.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3106.01 152.40Schutzmaterial\n2500.3130.01 23'000 23'000 14'125.80Swisslex Abonnement\n\n2500.3130.02 11'400 11'400 11'940.50Büro- und Personalentschädigungen\n\n2500.3130.03 2'000 2'000 2'692.50Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3130.04 10'000 10'000 10'000.00Dienstleistungen und Honorare\n2500.3158.91 3'900 6'000 11'738.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2500.3170.01 3'000 3'000 2'207.90Reisekosten und Spesen\n\n2500.3631.01 78'100 63'000 64'429.40Beiträge an kantonale Konferenzen\n2500.3632.01 450'000Gemeindeprojekte\n2500.3636.01 18'730 18'020 15'426.70Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2500.4210.01 5'000 5'000 10'816.70Gebühren\n\n2500.4240.01 825.60Vergütung Dienstleistungen\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 555'200 12'000 640'100 12'000 586'656.32 15'900.00\nNetto Aufwand 543'200 628'100 570'756.32\n\n2505.3010.01 453'500 516'200 503'286.70Löhne\n2505.3010.95 -4'000 -4'000 -23'925.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n\n2505.3050.01 29'400 33'100 31'201.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2505.3051.01 42'500 61'800 58'081.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2505.3053.01 800 800 802.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2505.3054.01 9'500 8'700 8'231.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n\n\n 52\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3102.01 688.57Drucksachen, Publikationen\n2505.3103.01 10'000 10'000 7'914.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2505.3170.01 3'500 3'500 74.80Reisekosten und Spesen\n2505.3199.01 10'000 10'000 300.00Opferhilfe\n2505.4210.01 12'000 12'000 15'900.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 911'400 7'500 842'600 7'500 906'761.51 70'562.45\nNetto Aufwand 903'900 835'100 836'199.06\n\n2510.3010.01 161'900 164'500 174'680.30Löhne\n\n2510.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2510.3050.01 10'500 10'600 11'257.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 21'100 20'700 14'431.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2510.3053.01 300 300 289.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2510.3054.01 3'400 2'800 2'970.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 100 100Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 100 100Fachliteratur, Zeitschriften\n2510.3158.91 11'000 9'000 5'245.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2510.3170.01 4'000 4'000 2'055.70Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 500'000 431'500 501'103.43Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 200'000 200'000 194'727.23Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 5'000 5'000 67'322.45Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2510.4270.01 2'500 2'500 3'240.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 203'800 172'100 146'900 172'100 144'454.05 202'250.00\nNetto Aufwand 31'700\nNetto Ertrag 25'200 57'795.95\n\n2513.3010.01 130'100 86'100 85'637.30Löhne\n2513.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2513.3050.01 8'400 5'500 5'472.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2513.3051.01 20'100 14'100 14'119.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2513.3053.01 200 100 141.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 2'700 1'400 1'443.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2513.3102.01 600 600 285.00Drucksachen, Publikationen\n\n2513.3103.01 1'000 1'000 869.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2513.3158.91 27'100 27'100 14'093.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 1'000 1'000Reisekosten und Spesen\n\n2513.3600.00 13'600 10'000 22'392.45Gebührenanteil Bund\n\n2513.4210.01 36'000 36'000 48'057.00Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 136'100 136'100 154'193.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 533'600 250'500 500'000 250'500 465'727.33 244'203.50\nNetto Aufwand 283'100 249'500 221'523.83\n\n\n\n 53\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3010.01 382'600 384'700 370'816.70Löhne\n2516.3010.95 -3'000 -3'000 -13'900.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3050.01 24'800 24'700 23'822.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2516.3051.01 32'600 35'500 37'706.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2516.3053.01 600 600 592.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 8'000 6'500 6'284.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 5'000 5'000 3'026.80Büromaterial\n\n2516.3102.01 6'000 6'000 3'757.58Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 1'000 1'000 985.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3130.01 26'000 26'000 26'000.00Zivilstandsaufsicht\n2516.3130.91 37'000Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2516.3158.91 3'000 3'000 2'987.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 2'000 2'000 150.00Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 8'000 8'000 3'498.35Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 220'000 220'000 214'473.50Gebühren Zivilstandsamt\n\n2516.4210.02 30'000 30'000 28'850.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4210.03 500 500 880.00Gebühren Zivilstandsaufsicht\n\n2520 Amt für das Grundbuch 823'100 1'750'000 769'800 1'750'000 746'293.93 1'862'468.80\nNetto Ertrag 926'900 980'200 1'116'174.87\n\n2520.3010.01 570'200 555'100 541'155.70Löhne\n2520.3010.95 -5'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2520.3050.01 36'900 35'600 34'566.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3051.01 63'800 62'300 60'815.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2520.3053.01 900 900 703.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2520.3054.01 11'900 9'400 9'158.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2520.3100.01 6'000 6'000 3'705.20Büromaterial\n2520.3102.01 20'000 20'000 14'713.98Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 2'000 2'000 768.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2520.3130.01 1'000 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n\n2520.3133.01 40'000 40'000 40'744.50Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 4'000 4'000 3'350.55Datenbezug bei Lisag\n2520.3158.91 68'900 35'000 35'891.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2520.3170.01 2'500 2'500 720.30Reisekosten und Spesen\n\n2520.4210.01 1'750'000 1'750'000 1'862'468.80Gebühren\n\n2525 Geoinformation 551'650 70'000 613'650 150'000 457'864.20 69'632.00\nNetto Aufwand 481'650 463'650 388'232.20\n\n2525.3132.01 5'000 10'000 20'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n2525.3132.02 12'000 12'000 12'000.00GIS-Koordination\n2525.3132.03 80'000Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n\n\n\n 54\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2525.3610.01 50'000 50'000 38'144.20Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 484'650 461'650 387'720.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n\n2525.4610.01 70'000 70'000 69'632.00ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag\n2525.4610.02 80'000Bundesbeitrag für Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n\n2530 Raumplanung 3'182'985 119'100 2'964'422 185'200 2'751'498.58 142'420.70\nNetto Aufwand 3'063'885 2'779'222 2'609'077.88\n\n2530.3010.01 939'100 996'400 717'551.05Löhne\n2530.3010.95 -8'000 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2530.3050.01 61'000 64'300 46'131.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3051.01 112'400 120'000 81'331.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2530.3053.01 1'600 1'700 1'159.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 19'700 16'900 12'200.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2530.3100.01 6'000 6'000 1'904.20Büromaterial\n2530.3102.01 11'500 11'500 2'710.80Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 2'000 2'000 1'786.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3111.01 8'960Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2530.3113.91 1'708.00Hardware\n2530.3118.91 110'000 120'000 80'333.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 10'000 10'000 3'657.90Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 780'500 751'422 956'248.40Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n\n2530.3130.03 273'500 181'000 40'526.75Bikefachstelle\n2530.3130.05 260'000 95'000 62'872.90Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 180'000 171'500 314'625.30Richtplanung\n2530.3132.02 70'000 70'000 5'580.00Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n\n2530.3132.03 40'000 104'800 162'185.40Agglomerationsprogramm\n2530.3151.01 5'000 20'000Unterhalt Motorfahrzeuge\n2530.3158.91 55'045 55'300 58'876.98Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3160.01 790 790Miete Lagerräume\n\n2530.3170.01 38'350 38'350 2'970.75Reisekosten und Spesen\n2530.3631.01 7'500 15'000 7'500.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n2530.3632.01 207'000 111'500 143'055.00Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3636.01 46'582.25Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n\n2530.4210.01 75'000 75'000 62'257.70Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 4'500 4'641.80Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 1'200 1'200 3'414.70Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4630.03 32'900 44'000 44'701.45Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4632.01 2'500 1'500 5'585.85Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.02 3'000 3'000Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n2530.4636.02 60'500 21'819.20Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 3'814'510 756'300 3'404'810 691'300 3'320'257.57 656'599.55\nNetto Aufwand 3'058'210 2'713'510 2'663'658.02\n\n\n\n 55\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3000.01 2'700 2'700 2'645.95Präsident NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 604'300 594'300 600'845.50Löhne\n2533.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2533.3050.01 39'400 38'300 38'371.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3051.01 89'100 89'700 87'314.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2533.3053.01 1'000 1'000 464.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 12'700 10'100 10'202.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2533.3100.01 3'500 3'500 1'816.80Büromaterial\n2533.3102.01 5'000 5'000 2'473.53Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 1'000 1'000 645.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3118.91 22'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2533.3130.01 60'000 60'000 52'383.08Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 95'000 70'000 44'370.70Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3130.04 181'000 171'500 158'259.42Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 230'000 114'300 171'139.90Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3132.02 14'000 13'000 2'110.35Gutachten NHSK\n2533.3132.03 162'000 162'000 175'976.55Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.05 75'000 70'000 66'447.12Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 10'000 10'000 931.05Erfassung Geobasisdaten\n\n2533.3140.01 820'000 722'300 647'924.59Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3140.02 2'859.75Verlegung Biotop Weid Seedorf\n2533.3151.01 5'000 10'000 1'800.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3170.01 18'000 18'000 9'633.95Reisekosten und Spesen\n\n2533.3192.01 69'810 69'810 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 95'000 95'300 77'409.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 20'000 20'000 10'047.95Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 436'000 60'000 46'650.60Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3636.02 100'000 60'000 9'806.90Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3637.01 381'000 470'483.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3910.01 20'000 10'000 7'430.63Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 100'000 95'300 100'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n\n2533.3980.02 230'000 123'900 130'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000 285'800 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 20'000 20'000 19'650.00Gebühren\n\n2533.4290.01 3'476.95Übrige Entgelte\n2533.4630.01 419'000 419'000 403'917.30Bundesbeiträge\n2533.4980.04 317'300 252'300 229'555.30Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \n\nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 76'400 76'300 83'610.65\nNetto Aufwand 76'400 76'300 83'610.65\n\n\n\n 56\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2540.3010.08 66'200 66'200 66'145.75Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n2540.3053.01 100 69.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2540.3100.01 100 100Büromaterial\n2540.3199.01 10'000 10'000 17'395.40Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'708'600 7'286'000 1'660'900 7'286'000 1'676'856.02 5'457'257.05\nNetto Ertrag 5'577'400 5'625'100 3'780'401.03\n\n2545.3010.01 1'059'600 1'050'600 1'017'151.05Löhne\n\n2545.3010.95 -9'000 -9'000 -10'395.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2545.3049.01 23'000 23'000 22'798.70Zulagen\n2545.3050.01 70'200 69'100 66'117.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3051.01 106'100 105'400 100'307.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2545.3053.01 1'700 1'700 1'541.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2545.3054.01 22'700 18'200 17'477.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 9'000 9'000 4'159.25Büromaterial\n2545.3102.01 24'300 24'300 16'670.94Drucksachen, Publikationen\n\n2545.3103.01 3'000 3'000 6'983.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2545.3130.01 203'000 186'700 214'050.71Untersuchungskosten\n2545.3130.02 49'500 55'000 54'921.20Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.04 48'600 54'000 41'154.82Kreditkartenkommissionen\n\n2545.3130.05 5'000 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n\n2545.3130.91 27'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 7'500 7'500 7'210.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 6'000 6'000 1'120.20Reisekosten und Spesen\n\n2545.3611.01 46'000 46'000 111'885.10Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n\n2545.3630.01 5'400 5'400 3'700.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 1'825'000 1'825'000 1'437'476.00Gebühren\n2545.4260.01 10'000 10'000 24'675.05Rückerstattung von Untersuchungskosten\n\n2545.4270.01 5'450'000 5'450'000 3'995'106.00Bussen und Geldstrafen\n\n2545.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwaltschaft 904'600 32'000 1'026'600 42'000 890'181.24 25'642.60\nNetto Aufwand 872'600 984'600 864'538.64\n\n2548.3010.01 57'700 56'100 56'133.35Löhne\n2548.3010.06 122'500 122'500 131'718.40Jugendanwältin: Entschädigung\n\n2548.3010.07 3'700 3'700Vizejugendanwalt: Entschädigung\n\n2548.3050.01 12'000 11'800 12'011.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3051.01 29'100 28'900 33'561.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2548.3053.01 300 100 309.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2548.3054.01 3'900 3'100 3'169.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2548.3100.01 1'000 1'000 389.45Büromaterial\n2548.3102.01 500 500 366.14Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 57\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.3103.01 500 500 643.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600 600 600.00Telefongebühren\n\n2548.3130.02 20'000 20'000 96.00Untersuchungskosten\n2548.3130.03 7'000 7'000 4'292.90Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 38'300 38'300 40'011.40Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 1'500 1'500 840.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2548.3170.01 6'000 6'000 3'083.00Reisekosten und Spesen\n2548.3611.01 600'000 725'000 602'955.50Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4210.01 3'000 3'000 2'930.00Gebühren\n2548.4260.01 2'000 3'000 1'660.00Rückerstattung von Untersuchungskosten\n\n2548.4260.02 26'000 35'000 19'262.60Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4270.01 1'000 1'000 1'790.00Bussen\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 689'900 689'900 631'750 631'750 684'559.35 684'559.35\n\n2560.3130.01 40'000 40'000Wildheuprojekt Uri\n2560.3132.01 10'000 10'000 39'367.25Gutachten Natur- und Heimatschutz\n\n2560.3140.01 196'617.10Bauliche Massnahmen\n2560.3140.02 10'000 10'000Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.3300.01 7'300 7'300 97'311.62Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 155'300 162'150 9'866.08Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2560.3637.01 150'000 150'000 111'842.00Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3980.01 317'300 252'300 229'555.30Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4290.01 65'068.10Übrige Entgelte\n2560.4470.01 200.00Pachtzinsen\n\n2560.4630.01 80'000 80'000 216'960.20Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4630.02 2'000 2'000Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4630.04 45'000 38'250 39'278.90Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4630.05 45'000 45'000 93'884.10Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n\n2560.4630.06 -68'000.00Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019\n2560.4630.07 87'300 67'300 27'212.80Bundesbeiträge für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n2560.4636.05 51'600 70'000 25'000.00Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4636.06 49'000 110'000 50'000.00Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n\n2560.4940.01 4'955.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2560.4980.01 100'000 95'300 100'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 230'000 123'900 130'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz 47'900 47'900 37'000 37'000 537'908.40 537'908.40\nNetto Ertrag 0\n\n2565.3130.01 25'000 22'000 56'040.80Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz\n\n2565.3130.02 20'000 15'000 29'194.74Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz\n2565.3300.01 2'900 1'453.53Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2565.3511.01 451'219.33Fondszuweisung (Überschuss)\n\n\n\n 58\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2565.4390.01 532'239.25Überführung Stiftungsvermögen\n2565.4511.01 42'900 37'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2565.4630.01 5'000Bundesbeitrag Weg der Schweiz\n2565.4636.01 152.95Beiträge Dritter Weg der Schweiz\n2565.4940.01 0 5'516.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2575 Reussdeltafonds 477'500 477'500 416'400 416'400 455'193.92 455'193.92\n\n2575.3000.01 1'000 2'000 472.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n\n2575.3010.01 65'000 50'000 49'712.55Löhne\n2575.3050.01 4'200 3'200 2'649.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3051.01 4'300 3'800 3'811.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2575.3053.01 100 72.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2575.3054.01 1'400 900 699.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 395'000 350'000 392'276.42Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 500 500Reisekosten und Spesen\n2575.3980.03 6'000 6'000 5'500.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n\n2575.4511.01 97'500 50'600 47'476.87Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 80'000 80'000 105'235.20Bundesbeitrag\n2575.4636.01 210.00Beiträge Dritter\n2575.4940.01 2'271.85Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2575.4980.02 300'000 285'800 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2580 Mehrwertabgabefonds 30'000 30'000 30'000 30'000 192'555.99 192'555.99\nNetto Ertrag 0\n\n2580.3511.01 10'000 10'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2580.3637.01 20'000 20'000 192'555.99Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen\n\n2580.4022.01 30'000 30'000Mehrwertabgabe\n\n2580.4511.01 191'826.74Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2580.4940.01 0 729.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 59\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 47'154'740 32'616'300 46'876'765 32'838'200 46'118'178.80 32'246'494.17\nNetto Aufwand 14'538'440 14'038'565 13'871'684.63\n\n2600 Direktionssekretariat 393'440 29'700 438'340 33'700 398'587.20 13'894.40\nNetto Aufwand 363'740 404'640 384'692.80\n\n2600.3010.01 188'700 195'200 187'597.25Löhne\n2600.3010.05 86'000 101'000 108'664.85Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -2'000 -5'000 -245.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3049.01 329.35Zulagen\n2600.3050.01 15'600 42'300 18'368.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 24'900 22'700 23'610.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2600.3053.01 300 1'000 435.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 5'000 11'200 4'878.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2600.3090.01 20'000 20'000 6'862.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 18'000 13'000 15'791.75Personalgewinnungskosten\n\n2600.3099.01 28'440 28'440 28'320.00Personalanlässe\n\n2600.3100.01 1'000 1'000 781.15Büromaterial\n2600.3102.01 3'000 3'000Drucksachen, Publikationen\n2600.3103.01 500 500 44.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2600.3170.01 2'000 2'000 1'372.55Reisekosten und Spesen\n\n2600.3636.01 2'000 2'000 1'776.40Verschiedene Beiträge\n2600.4210.01 2'000 2'000 5'330.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 4'000 8'000 3'716.40Bewilligungsgebühren\n\n2600.4240.01 22'200 22'200 3'998.00Vergütung für Dienstleistungen\n\n2600.4290.01 1'500 1'500 850.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 17'739'850 7'398'200 17'388'775 7'383'000 16'938'605.16 6'201'649.01\nNetto Aufwand 10'341'650 10'005'775 10'736'956.15\n\n2610.3010.01 10'897'300 10'935'600 10'572'023.10Löhne\n2610.3010.95 -93'000 -93'000 -41'772.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2610.3049.01 770'000 700'000 696'187.40Zulagen\n\n2610.3050.01 754'200 746'700 720'447.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2610.3051.01 1'233'500 1'266'700 1'229'306.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2610.3053.01 19'200 19'200 18'128.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2610.3054.01 243'700 196'800 190'187.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 165'000 170'000 104'749.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n2610.3100.01 30'000 35'000 24'553.45Büromaterial\n2610.3101.01 70'000 70'000 71'067.35Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n\n2610.3101.02 20'000 23'000 18'457.77Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 56'360 53'100 56'818.84Übriges Verbrauchsmaterial\n2610.3101.04 8'000 10'000 7'130.95Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 49'900 54'900 48'936.51Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 60\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3103.01 6'500 10'500 4'247.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2610.3109.01 4'100 4'500 255.35Übriger Material- und Warenaufwand\n\n2610.3111.01 616'045 331'610 273'952.65Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 95'160 128'000 73'690.03Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 19'300 20'000 16'989.10Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 84'100 84'100 76'595.83Uniformierung\n\n2610.3113.91 73'600 7'000 12'114.20Hardware\n2610.3118.91 100'010 85'673 137'798.56Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 39'000 42'000 39'421.15Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 122'500 98'600 117'471.50Dienstleistungen\n\n2610.3130.03 12'000 15'000 5'838.25Verkehrserziehung\n2610.3130.04 17'551.05Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 57'000 59'500 53'735.95Bergungs- und Rettungskosten\n2610.3130.06 80'750 87'590 73'456.55Alarmierungssystem\n\n2610.3130.07 17'000 17'000 12'595.80Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 23'000 23'000 22'731.50Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 85'130 89'550 79'540.20Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 1'156.60Einsätze Nationalfeiertag\n\n2610.3130.13 10'000 10'000Projekte Polizei XXI\n2610.3130.20 3'500 3'500 2'731.90Dienstleistungen mit Bezugsteuer\n2610.3130.91 68'500 64'500 57'128.71Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 50'000 48'000 61'191.35Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n\n2610.3137.01 22'000 22'000 22'300.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3137.22 500 500 456.00Radio- und TV-Gebühr\n2610.3151.01 30'000 30'400 38'853.85Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 79'775 87'600 73'222.30Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2610.3151.03 12'500 16'000 59'501.03Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n2610.3151.04 427'000 484'200 241'638.56Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3153.91 7'000 15'000 8'919.75Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2610.3158.91 429'440 361'012 255'692.44Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2610.3170.01 141'000 141'000 138'508.50Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 24'080 26'240 25'693.55Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 155'000 155'000 170'559.25Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 178'000 180'000 176'549.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n\n2610.3631.02 45'900 45'900 60'776.04Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 6'300 6'300 4'053.40Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 190'000 200'000 643'496.85Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 200'000 200'000 161'969.34Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2610.4210.02 25'000 25'000 18'410.00Übrige Gebühren\n2610.4240.01 157'100 157'100 106'296.75Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 85'000 85'000 80'737.45Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.03 167'100 157'100 156'763.75Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung\n\n2610.4240.04 1'275'000 1'275'000 1'057'636.50Tatbestandsaufnahmen\n\n\n\n 61\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4240.05 20'000 10'000 19'321.20Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n2610.4250.01 5'000 4'000 5'372.00Verkaufserlöse\n\n2610.4260.01 120'200 115'200 116'573.80Rückerstattung Untersuchungskosten\n2610.4260.02 10'000 3'000 15'546.95Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n2610.4270.01 4'200'000 4'200'000 3'357'017.68Bussen\n2610.4270.02 157'100 157'100 103'718.78Bussen (SVZ)\n\n2610.4290.01 43'000 43'000 33'446.00Übrige Entgelte\n2610.4600.80 741'200 759'000 735'492.50Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 3'000 3'000 2'420.20Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.02 190'000 190'000 200'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 5'000 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 65'000 65'000 60'940.65Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 65'000 65'000 63'950.50Beiträge an Alarmierungssystem\n2610.4910.04 4'500 4'500 3'504.30Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n\n2610.4910.05 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2610.4980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'616'500 6'616'500 6'467'100 6'467'100 6'373'450.43 6'373'450.43\n\n2615.3010.01 4'816'300 4'741'100 4'594'397.05Löhne\n2615.3010.95 -40'000 -39'000 -52'976.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2615.3049.01 207'000 200'000 197'277.95Zulagen\n2615.3050.01 324'900 317'200 304'475.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3051.01 612'300 590'300 579'248.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2615.3053.01 8'300 8'200 7'738.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2615.3054.01 105'000 83'600 80'351.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 35'000 35'000 11'910.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 10'000 10'000 7'287.80Büromaterial\n2615.3101.01 5'000 5'000 3'987.20Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n\n2615.3101.02 12'000 10'000 12'369.98Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 10'000 15'000 5'919.29Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 1'500 1'500 1'038.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 3'000 3'000 287.00Büromöbel und -geräte\n\n2615.3111.01 36'000 32'500 203'001.82Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 25'100 10'000 8'149.22Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 29'400 28'800 34'082.49Uniformierung\n2615.3113.91 17'000 20'000 21'285.15Hardware\n\n2615.3113.92 15'000 13'200 10'790.55Technisches Netz\n2615.3118.91 10'000 12'000 27'237.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3130.01 8'000 7'000 6'676.55Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3134.01 22'000Versicherungsprämien Haftpflichtversicherung\n\n2615.3134.02 5'000Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3137.01 2'500 2'500 2'411.00Motorfahrzeugsteuern\n\n\n\n 62\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3151.01 3'000 5'000 497.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 70'500 68'500 88'097.88Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n\n2615.3158.91 35'200 34'700 20'247.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 118'000 118'000 100'773.70Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 1'000 1'000 800.35Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 29'000 29'000Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n\n2615.3910.02 53'000 52'000 48'961.30Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 25'000 25'000 19'951.45Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3910.05 22'000 22'470.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2615.3910.06 5'000 4'706.00Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2615.3940.01 1'500Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \nSpezialfinanzierung\n\n2615.4489.01 7'000 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n2615.4510.01 187'654.15Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.4610.01 6'419'500 6'260'100 5'539'841.33Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n\n2615.4699.10 2'458.10Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2615.4910.01 190'000 200'000 643'496.85Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 13'651'600 13'522'500 13'545'000 13'451'000 13'215'857.11 13'149'653.68\nNetto Aufwand 129'100 94'000 66'203.43\n\n2620.3010.01 1'614'100 1'619'900 1'615'214.20Löhne\n2620.3010.95 -13'000 -13'000 -1'082.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2620.3050.01 103'900 103'800 103'639.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2620.3051.01 194'000 197'300 197'551.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2620.3053.01 2'700 2'700 2'724.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 33'600 27'400 27'349.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2620.3100.01 35'000 35'000 27'702.07Büromaterial\n\n2620.3101.01 28'000 28'000 19'031.55Fahrzeugschilder, Vignetten\n2620.3102.01 32'000 32'000 28'963.27Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 10'000 10'000 9'530.50Halterverzeichnis und Lehrmittel\n\n2620.3103.01 2'000 2'000 1'499.45Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2620.3111.01 1'778.35Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 6'000 6'000 6'083.50Dienstkleider\n2620.3113.91 8'500 1'200.00Hardware\n\n2620.3118.91 54'000 42'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2620.3130.01 5'000 5'000 3'910.00Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 20'000 20'000 13'404.26Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 40'000 40'000 35'232.05Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2620.3132.01 50'000 50'000 28'253.65Gutachten Fahreignungsabklärungen\n\n2620.3132.02 5'000 5'000 4'625.70Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 7'000 7'000 5'591.60Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 2'000 2'000 1'730.00Motorfahrzeuge: Steuern\n\n\n\n 63\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3151.01 12'000 12'000 12'738.41Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 5'000 5'000 2'796.30Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2620.3158.91 142'000 136'100 140'819.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 10'000 10'000 1'671.70Reisekosten und Spesen\n2620.3190.01 896.10Schadenersatzleistungen\n2620.3600.01 16'000 16'000 10'820.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n\n2620.3611.01 2'000 2'000 603.30Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 1'600 1'600 1'206.30Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 10'000 10'000 4'223.40Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 3'000 3'000 979.50Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2620.3980.01 11'218'700 11'118'700 10'905'171.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 11'100'000 11'000'000 10'781'670.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 14'000 14'000 17'190.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 104'700 104'700 109'743.00Verkehrssteuern Schiffe\n\n2620.4210.01 615'000 615'000 602'381.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 825'000 825'000 792'950.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 30'000 30'000 35'415.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 490'000 513'300 454'766.70Verschiedene Gebühren\n\n2620.4240.01 110'000 115'200 112'560.65Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 106'800 106'800 107'378.00Verkaufserlöse\n2620.4250.02 85'000 85'000 99'600.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 7'000 7'000 5'612.00Versicherungsprämien Tagesschilder\n\n2620.4290.01 35'000 35'000 30'387.33Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 3'019'050 1'301'600 2'923'850 1'147'700 2'824'627.21 1'693'125.91\nNetto Aufwand 1'717'450 1'776'150 1'131'501.30\n\n2630.3010.01 1'181'000 1'184'300 1'161'978.80Löhne\n2630.3010.95 -9'000 -9'000 -834.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3049.01 1'819.60Zulagen\n\n2630.3050.01 76'500 76'200 74'288.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3051.01 167'300 167'300 162'969.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2630.3053.01 4'600 5'600 6'941.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 24'700 20'100 19'641.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2630.3100.01 20'000 20'000 15'859.79Büromaterial\n2630.3101.01 68'000 68'000 69'659.28Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3103.01 1'500 1'500 650.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 8'000 8'000 4'599.10Büromöbel und -geräte\n\n2630.3111.01 60'000 61'400.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2630.3118.91 500 500 1'130.85Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 13'000 13'000 8'091.01Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 10'000 10'000 8'748.50Rekrutierungskosten\n\n2630.3130.03 2'000 2'000 1'150.00Dienstleistungen und Honorare\n2630.3130.04 370'000 400'000 307'762.60Zivilschutzorganisation\n\n\n\n 64\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3130.91 2'700 2'700 1'350.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2630.3138.01 30'000 30'000 27'290.53Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n\n2630.3144.01 2'000 2'000 3'874.45Unterhalt Schutzraum\n2630.3158.91 52'900 48'300 34'309.69Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 15'000 15'000 7'925.90Reisekosten und Spesen\n2630.3632.02 217'200 217'200 225'708.10Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \n\nKantonsstrassen\n2630.3632.03 10'000 10'000 1'830.45Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n2630.3636.01 15'000 15'000 6'270.50Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 5'650 5'650 3'365.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 500 500Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n\n2630.3910.01 610'000 550'000 550'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n2630.3910.02 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 10'000 10'000 6'846.71Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 3'000 3'000 2'631.45Mahngebühren\n\n2630.4210.02 70'500 70'500 76'617.85Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 70'000 70'000 21'377.50Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 10'000 10'000 14'530.00Bussen\n2630.4600.20 160'000 136'100 161'261.01Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n\n2630.4612.01 305'555.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n2630.4630.01 891'770 831'770 833'520.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 6'500 6'500 7'799.00Bundesbeitrag FinWehr\n\n2630.4634.01 14'580 14'580 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n2630.4980.01 70'000 250'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'352'100 1'159'800 1'356'200 1'164'000 1'113'233.23 1'199'131.90\nNetto Aufwand 192'300 192'200\nNetto Ertrag 85'898.67\n\n2635.3010.01 213'400 175'100 175'632.35Löhne\n2635.3010.05 230'000 260'000 157'336.10Chemiewehr: Entschädigungen\n\n2635.3010.95 -3'000 -2'000 -420.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 21'300 19'700 15'584.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3051.01 27'200 22'300 22'344.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2635.3053.01 5'100 5'600 3'964.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2635.3054.01 6'900 5'200 4'112.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3099.01 13'000 13'000 3'310.05Personalanlässe\n2635.3100.01 5'000 5'000 4'610.35Büromaterial\n2635.3101.01 43'000 43'000 43'611.45Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n\n2635.3102.01 2'000 2'000 816.00Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 2'000 2'000 522.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 171'500 171'500 156'852.66Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2635.3112.01 50'000 60'000 45'830.75Dienst-/Einsatzkleider\n\n\n\n 65\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3130.01 15'500 15'500 10'200.10Einsatz Schadenwehr\n2635.3130.02 7'000 7'000 7'392.45Gebühren Telefon und Funk\n\n2635.3130.91 35'000 35'000 28'842.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 8'000 8'000 917.00Honorare externer Berater, Gutachten\n2635.3137.02 3'000 3'000 1'370.00Gebühren Motorfahrzeugkontrolle\n2635.3138.01 110'000 119'100 76'123.20Ausbildung Schadenwehr\n\n2635.3151.01 166'700 166'700 156'185.42Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 36'000 36'000 16'512.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 2'500 2'500 583.60Reisekosten und Spesen\n2635.3631.01 25'000 25'000 25'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton\n\n2635.3632.01 81'000 81'000 81'000.00Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren\n2635.3920.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 60'000 50'000 77'496.90Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 164'000 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n\n2635.4630.01 85'000 85'000 85'124.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 215'000 235'000 235'497.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 585'800 580'000 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'793'000 410'000 1'726'100 439'900 1'679'548.61 334'248.25\nNetto Aufwand 1'383'000 1'286'200 1'345'300.36\n\n2640.3010.01 1'106'100 1'075'400 1'040'828.85Löhne\n2640.3010.05 28'900 28'900 25'585.15Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -9'000 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3050.01 73'500 71'000 68'381.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2640.3051.01 144'900 141'500 138'375.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2640.3053.01 34'100 35'300 34'490.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 23'800 18'700 18'087.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 7'000 7'000 5'765.75Büromaterial\n\n2640.3102.01 1'500 1'500 790.19Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 1'000 1'000 570.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 1'000 1'000Büromöbel und -geräte\n2640.3112.01 1'000 1'000 225.10Dienstkleider\n\n2640.3118.91 3'900 3'900 2'063.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 150'000 128'600 146'638.10Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 105'000 75'000 73'721.05Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 1'000 1'000 532.20Telefongebühren\n\n2640.3133.45 3'800 3'800 3'769.50Datenbezug bei Lisag\n2640.3138.01 23'000 26'000 14'246.15Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 4'500 4'500 2'763.02Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 3'000 3'000 1'442.40Miet- und Wartungskosten\n\n2640.3170.01 16'000 17'000 9'948.95Reisekosten und Spesen\n2640.3612.01 20'000 20'000 20'200.00Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben\n\n\n\n 66\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3636.01 29'000 25'000 26'123.75Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2640.3980.01 10'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 8'000 8'000 3'265.00Gebühren\n2640.4260.01 7'000 7'000 1'608.40Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 4'000 4'000 2'793.20Übrige Entgelte\n\n2640.4612.01 145'000 151'900 84'616.65Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 17'000 17'000 16'965.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n2640.4630.02 100'000 123'000 100'000.00Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.4630.03 55'000 55'000 55'000.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'000 2'000Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 87'400 50'000 472'300 478'800 490'840.73 551'052.37\nNetto Aufwand 37'400\nNetto Ertrag 6'500 60'211.64\n\n2642.3010.01 48'600 216'400 231'551.05Löhne\n\n2642.3010.05 10'000 87'700 46'153.90Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3010.95 -2'000 -298.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2642.3050.01 3'800 19'600 17'870.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2642.3051.01 7'500 28'300 28'716.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2642.3053.01 1'800 10'000 9'436.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2642.3054.01 1'200 5'200 4'714.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 1'000 5'700 3'277.60Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n\n2642.3111.01 5'500 3'857.75Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n2642.3112.01 6'500 6'607.55Dienstkleider\n2642.3144.01 5'000 2'115.90Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 1'000 2'400 2'359.60Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2642.3170.01 12'000 8'186.55Reisekosten und Spesen\n\n2642.3199.01 1'000 42'000 101'626.80Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 10'000 25'000 21'589.83Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 1'500 3'000 3'074.85Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n\n2642.4240.01 261'900 402'133.00Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n\n2642.4250.01 1'900 1'477.50Holzerlös\n2642.4290.01 50'000 9'000 9'165.32Übrige Entgelte\n2642.4310.01 80'000 74'922.00Eigenleistungen Hochwasserschutz\n\n2642.4910.01 30'000 23'447.85Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \nWerkhof\n\n2642.4910.02 47'000 2'146.10Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2642.4910.03 10'000 607.80Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2642.4910.04 8'000Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n\n\n\n 67\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4910.06 28'000 34'152.80Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \nKantonswaldungen\n\n2642.4910.07 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 912'800 539'000 825'100 539'000 859'230.90 506'090.00\nNetto Aufwand 373'800 286'100 353'140.90\n\n2645.3010.01 431'100 432'500 293'939.80Löhne\n2645.3010.05 105'200 89'600 204'737.40Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -4'000 -4'000 -1'183.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3049.01 5'973.70Zulagen\n\n2645.3050.01 34'600 33'200 31'709.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3051.01 61'400 59'100 72'685.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2645.3053.01 16'500 16'900 16'630.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 11'200 8'800 8'370.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2645.3100.01 500 500 500.00Büromaterial\n2645.3102.01 1'000 1'000 3'048.00Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 1'500 1'500 1'536.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 60'000 12'000 10'087.73Ausrüstung und Geräte\n\n2645.3111.01 35'000 35'000Fahrzeuge\n2645.3118.01 25'000 80'794.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2645.3130.01 12'000 12'000 9'730.00Abschussprämien\n2645.3151.01 2'000 2'000 1'427.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2645.3160.01 2'000 2'000 2'000.00Miete Schiessanlage Standel\n2645.3170.01 35'000 45'000 42'602.15Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 33'000 29'000 27'609.73Übriger Betriebsaufwand\n2645.3611.01 1'000 2'000 241.60Wildhüterentschädigung an Glarus\n\n2645.3636.01 8'800 7'000 6'600.00Verschiedene Beiträge\n2645.3910.01 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n2645.3910.02 10'000 8'000 11'016.19Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2645.3980.01 20'000 19'000 19'049.75Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n\n2645.3980.02 10'000 10'000 7'125.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n2645.4100.01 398'000 398'000 380'995.00Jagdpatente\n2645.4100.02 8'000 8'000 6'170.00Abschussgebühren\n2645.4210.01 16'000 16'000 19'860.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n\n2645.4260.01 9'000 9'000 3'818.40Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 7'000 7'000 4'520.00Bussen\n2645.4290.01 10'000 10'000 81.00Übrige Entgelte\n2645.4630.01 68'000 68'000 68'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n\n2645.4910.01 8'000 8'000 8'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 5'000 5'000 4'645.60Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'175'000 1'175'000 1'175'000 1'175'000 1'243'379.37 1'243'379.37\n\n\n\n 68\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.3010.01 131'600 131'600 129'913.65Löhne\n2660.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3050.01 8'600 8'500 9'038.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2660.3051.01 19'700 19'700 19'696.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2660.3053.01 200 200 262.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 2'800 2'200 2'396.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3090.01 2'000 2'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2660.3100.01 7'000 7'000 2'055.40Büromaterial\n2660.3101.01 10'000 10'000 4'342.70Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 1'000 1'000 627.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 6'000 6'000Büromöbel und -geräte\n\n2660.3112.01 5'000 5'000 5'905.75Anschaffung von Dienstkleidern\n2660.3130.02 4'500 4'500 3'823.35Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 13'000 13'000 8'758.00Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3138.01 200'000 180'000 109'846.25Instruktions- und Ausbildungswesen\n\n2660.3170.01 5'000 5'000 1'339.60Reisekosten und Spesen\n2660.3170.02 13'000 13'000 13'925.95Ehren- und Repräsentationskosten\n2660.3199.01 2'500 2'500Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 100 20'800 366'696.82Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2660.3631.02 64'000 64'000 60'374.65Beiträge an Konkordate\n2660.3632.01 520'000 520'000 382'951.85Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 75'000 75'000 41'181.30Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.04 5'000 5'000 5'000.00Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)\n\n2660.3635.01 30'000 30'000 25'243.30Beiträge am private Unternehmungen\n2660.3980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n2660.4250.01 5'000 5'000 4'320.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4635.01 1'170'000 1'170'000 1'235'195.02Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n\n2660.4940.01 3'864.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 53'000 53'000 199'000 199'000 322'030.15 322'030.15\n\n2665.3130.01 30'000 25'379.75Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 30'000 122'036.85Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3130.05 33'000 25'000 27'693.10Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.3130.06 1'000 8'000.00Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden\n2665.3141.01 8'000Unterhalt Waldstrassen\n2665.3144.01 2'000Unterhalt Forstgebäude\n2665.3145.01 10'000Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2665.3511.01 79'173.70Fondszuweisung (Überschuss)\n2665.3910.01 30'000 23'447.85Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \n\nund Werkhof\n2665.3910.02 47'000 2'146.10Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n\n\n 69\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2665.3910.03 8'000Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \nKantonswaldungen\n\n2665.3910.04 28'000 34'152.80Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \nKantonswaldungen\n\n2665.4210.01 33'000 25'000 27'224.50Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.4210.02 7'000Gebühren Fahrbewilligungen\n2665.4250.01 3'000 35'000 62'344.75Holzerlös Kantonswald\n2665.4290.01 5'000 7'090.00Übrige Entgelte\n\n2665.4511.01 31'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2665.4610.01 50'000 15'779.30Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.4610.02 5'000 1'800.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2665.4610.03 13'000 170'064.30Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n\n2665.4940.01 2'727.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665.4980.01 10'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 111'000 111'000 110'000 110'000 122'480.85 122'480.85\n\n2670.3101.01 22'000 22'000 8'231.25Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 6'000 5'000 31'454.60Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2670.3637.01 75'000 75'000 74'795.00Beiträge an Wildschäden\n\n2670.3910.01 8'000 8'000 8'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4100.01 50'000 50'000 59'476.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 2'000 2'000 1'628.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n\n2670.4290.01 7'000 7'000 1'911.60Übrige Entgelte\n\n2670.4630.01 22'000 22'000 32'773.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 517.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2670.4980.01 20'000 19'000 19'049.75Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n\n2670.4980.02 10'000 10'000 7'125.00Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 250'000 250'000 250'000 250'000 536'307.85 536'307.85\n\n2675.3500.01 130'000 150'000Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.3632.01 50'000 100'000 286'307.85Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden\n2675.3980.01 70'000 250'000.00Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n\n2675.4200.01 250'000 250'000 352'820.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n2675.4500.01 179'923.65Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2675.4940.01 3'564.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 70\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 50'899'300 36'707'500 57'532'780 43'487'100 48'652'471.04 36'140'924.17\nNetto Aufwand 14'191'800 14'045'680 12'511'546.87\n\n2700 Direktionssekretariat 595'000 10'000 496'650 7'000 482'750.22 15'540.00\nNetto Aufwand 585'000 489'650 467'210.22\n\n2700.3010.01 322'600 321'100 341'409.70Löhne\n2700.3010.05 107'000 12'000 13'372.85Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -3'000 -2'000 -99.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3050.01 26'800 19'800 21'077.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 40'200 40'500 45'324.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2700.3053.01 700 600 266.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 8'700 5'200 5'634.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2700.3090.01 28'000 28'000 14'836.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 6'000 6'000 3'762.30Personalgewinnungskosten\n2700.3099.01 6'000 6'000 5'880.00Personalanlässe\n\n2700.3100.01 16'000 16'000 6'463.29Büromaterial\n\n2700.3102.01 2'500 2'500 898.98Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 1'000 1'000 222.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3169.01 1'296.00Büro- und Personalentschädigung\n\n2700.3170.01 6'000 6'000 2'080.55Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 12'000 16'950 11'294.20Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 14'500 17'000 9'030.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 10'000 7'000 15'540.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 2'836'800 110'000 3'626'800 110'000 3'963'705.93 76'690.10\nNetto Aufwand 2'726'800 3'516'800 3'887'015.83\n\n2710.3010.01 559'900 560'200 606'967.00Löhne\n\n2710.3010.06 12'384.95Entschädigungen Task-Force Wirtschaft\n2710.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3050.01 36'300 36'100 39'202.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2710.3051.01 64'200 64'600 74'662.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2710.3053.01 900 900 970.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2710.3054.01 11'700 9'500 10'389.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 2'000 2'000 392.20Büromaterial\n\n2710.3102.01 58'000 58'000 22'763.40Kommunikation Werkmatt\n\n2710.3130.01 326'500 314'300 95'488.35Wirtschaftsförderung, allgemein\n2710.3130.02 6'500 6'500.00Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n2710.3130.03 15'000 15'000 597.80Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt\n\n2710.3130.05 3'544.45Büro- und Personalentschädigungen Task-Force Wirtschaft\n\n2710.3132.01 27'000 27'000 5'400.90Konzepte Werkmatt\n2710.3170.01 7'000 7'000 4'822.75Reisekosten und Spesen\n2710.3199.01 150'000 142'900 32'460.48Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke\n\n\n\n 71\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3631.01 7'500 15'000 7'500.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n2710.3635.05 95'300 220'300 165'956.00Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n\n2710.3635.10 1'415'000.00Veränderung Rückstellung Härtefallentschädigung Covid-19\n2710.3636.01 52'000 52'000 51'006.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 844'500 819'500 829'453.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n2710.3980.01 350'000 1'050'000 350'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n\n2710.3980.02 233'000 230'000 228'243.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n2710.4980.01 110'000 110'000 76'690.10Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'800'000 745'000 1'435'500 475'900 1'308'778.48 522'688.67\nNetto Aufwand 1'055'000 959'600 786'089.81\n\n2711.3635.01 1'800'000 1'435'500 1'308'778.48Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.4309.01 1'000Beiträge Dritter\n\n2711.4630.03 680'000 468'900 497'688.67Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 65'000 6'000 25'000.00Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 1'200'000 1'498'530 294'650.66 58'847.66\nNetto Aufwand 1'200'000 1'498'530 235'803.00\n\n2712.3600.01 58'847.66Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo\n2712.3635.02 1'200'000 1'498'530 235'803.00Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n\n2712.4450.01 58'847.66Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 6'335'400 1'852'200 5'396'400 1'690'000 5'062'625.20 1'593'230.50\nNetto Aufwand 4'483'200 3'706'400 3'469'394.70\n\n2720.3010.01 109'500 109'500 111'194.05Löhne\n2720.3050.01 7'100 7'100 7'164.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3051.01 16'800 16'800 16'849.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2720.3053.01 200 200 183.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 2'300 1'900 1'889.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 1'000 1'000 173.85Büromaterial\n2720.3102.01 26.70Drucksachen, Publikationen\n\n2720.3103.01 500 500 186.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 25'000 45'000 10'498.95Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 3'000 3'000 926.00Reisekosten und Spesen\n2720.3630.01 1'380'000 1'375'000 1'349'080.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n\n2720.3634.01 500'000 485'800 438'598.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 750'000 476'200 397'197.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 1'100'000 1'075'000 969'840.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.04 850'000 457'200 425'758.15Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.05 170'000 142'900 80'688.05Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n\n\n\n 72\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.3634.10 250'000 250'000Ausgleich Auswirkungen COVID-19, öffentliche Unternehmungen\n2720.3634.12 450'000.00Veränderung Rückstellung Ausgleich Auswirkungen Covid-19 ÖV\n\n2720.3635.01 750'000 575'000 569'951.25Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 60'000 60'000 47'820.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 150'000 114'300 184'598.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.05 10'000Leistungsabgeltungen Notmassnahmen\n\n2720.3635.10 200'000 200'000Ausgleich Auswirkungen COVID-19, private Unternehmungen\n2720.4600.80 741'200 759'000 735'492.50Anteil LSVA gemäss SVAG\n2720.4632.01 75'000 60'000 56'380.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 225'000 157'100 125'789.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.03 330'000 345'700 354'889.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 255'000 150'800 126'447.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 163'000 163'400 124'508.00Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 63'000 54'000 69'725.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'914'400 1'043'600 1'740'600 937'900 1'682'210.91 935'026.15\nNetto Aufwand 870'800 802'700 747'184.76\n\n2730.3010.01 903'500 908'600 814'205.50Löhne\n2730.3010.95 -7'000 -7'000 -37.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 58'600 58'500 30'404.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3051.01 106'800 104'300 108'743.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2730.3053.01 1'500 1'500 1'450.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 18'900 15'400 12'850.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 9'000 9'000 18'958.27Büromaterial\n2730.3102.01 6'500 6'500 20'887.23Drucksachen, Publikationen\n\n2730.3103.01 1'000 1'000 797.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 176'200 60'000 130'201.79Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.3130.91 14'400 12'000 12'128.80Informatikdienstleistungen Dritter\n2730.3170.01 10'000 10'000 3'754.20Reisekosten und Spesen\n\n2730.3600.20 19'000 19'000 17'864.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 55'000 55'000 38'371.95Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 332'000 285'800 327'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3631.01 47'000 47'000 46'892.32Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n2730.3635.01 10'000 10'000Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 13'000 5'000 5'050.40Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 29'000 29'000 15'998.05Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 110'000 110'000 76'690.10Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 143'500 143'500 106'225.05Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 28'000 28'000 8'810.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4210.01 10'000 10'000 8'420.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 220'000 230'400 191'601.70Gebühren für Ausländerbewilligungen\n\n2730.4210.03 15'200 15'200 12'790.00Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen)\n\n\n\n 73\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4260.01 114'400 40'000 133'178.60Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.4270.01 5'000 5'000 4'697.00Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n2730.4290.01 2'500 2'500 9'800.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 335'000 293'300 363'611.05Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 10'000 10'000 9'680.80Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4910.01 150'000 150'000 72'742.95Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach\n\n2730.4980.01 10'000 10'000 13'469.00Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 354'900 354'900 436'600 436'600 459'693.91 459'693.91\n\n2735.3010.01 250'500 328'800 345'159.75Löhne\n2735.3010.95 -2'000 -3'000 -362.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 16'100 21'100 24'150.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2735.3051.01 29'400 37'600 29'821.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2735.3053.01 400 500 572.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 5'200 5'500 6'099.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 31'500 31'500 31'687.74Übriger Betriebsaufwand\n\n2735.3910.01 800 600 897.97Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2735.3920.01 23'000 14'000 21'666.10Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 354'900 436'600 459'693.91Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 864'700 864'700 762'800 762'800 870'967.43 870'967.43\n\n2736.3010.01 640'300 558'100 666'988.25Löhne\n\n2736.3010.95 -5'000 -4'000 -27'664.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 41'500 35'800 43'105.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3051.01 71'900 63'100 78'732.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2736.3053.01 1'100 900 1'064.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2736.3054.01 13'400 9'400 11'343.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 47'500 45'500 44'994.30Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 1'000 1'000 2'357.48Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2736.3910.02 5'000 5'000 1'295.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n\n2736.3920.01 48'000 48'000 48'750.85Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 864'700 762'800 870'967.43Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 866'800 44'000 853'500 44'000 838'670.30 45'376.00\nNetto Aufwand 822'800 809'500 793'294.30\n\n2740.3000.01 1'000 1'000 86.65Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 387'800 394'000 407'277.05Löhne\n\n2740.3010.05 5'000Herdenschutzberatung\n2740.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3050.01 25'400 25'300 26'087.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3051.01 48'400 47'200 48'408.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 74\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3053.01 600 600 646.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 8'200 6'700 6'887.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2740.3100.01 4'000 4'000 2'633.87Büromaterial usw.\n2740.3102.01 4'000 4'000 1'338.68Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 2'000 2'000 1'122.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3113.91 3'500Hardware\n\n2740.3118.91 183'000 158'800 135'748.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 36'000 36'000 21'637.25Projektierungen\n2740.3130.91 7'200 17'200 39'354.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 2'800 2'800 973.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2740.3170.01 5'500 5'500 4'553.30Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 73'000 72'000 72'831.65Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 35'000 35'000 28'143.20Verschiedene Beiträge\n2740.3940.01 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 10'000 10'000 11'200.00Gebühren\n2740.4250.01 1'000 1'000 639.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 33'000 33'000 33'537.00Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'315'400 29'706'100 30'775'000 30'175'900 30'389'958.95 29'825'473.35\nNetto Aufwand 609'300 599'100 564'485.60\n\n2742.3130.01 87'000 87'000 69'169.90Erhebungskosten\n\n2742.3631.01 9'800 9'500 10'468.60Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 181'000 181'000 169'509.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 22'000 22'000 6'567.00Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 159'100 157'200 158'095.00Vernetzungsbeiträge\n\n2742.3635.05 168'400 160'400 167'190.10Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.07 58'000 58'000 57'930.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 12'786'700 12'959'200 12'788'334.20Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'275'800 7'345'700 7'307'914.60Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.12 4'876'900 4'934'000 4'849'045.30Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'515'600 1'515'000 1'504'717.85Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'780'000 2'816'000 2'807'777.60Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.15 75'100 80'000 74'465.25Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.16 320'000 450'000 418'774.55Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 12'000 12'000 11'014.00Gebühren\n2742.4700.07 58'000 58'000 57'930.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 12'786'700 12'959'200 12'788'334.20Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.11 7'275'800 7'345'700 7'307'914.60Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'876'900 4'934'000 4'849'045.30Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'515'600 1'515'000 1'504'717.85Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'780'000 2'816'000 2'807'777.60Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.15 75'100 80'000 74'465.25Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n\n\n 75\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2742.4700.16 320'000 450'000 418'774.55Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 6'000 6'000 5'500.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 319'100 20'000 170'000 158'551.15 38'000.00\nNetto Aufwand 299'100 170'000 120'551.15\n\n2744.3130.01 35'000 40'000 43'706.50Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.02 50'000 66'869.65Maikäferbekämpfung\n2744.3130.03 10'000 10'000Massnahmen Pflanzenschutz\n2744.3635.01 106'600Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen\n\n2744.3635.02 40'000 40'000 17'975.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3636.01 50'000 50'000Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 27'500 30'000 30'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n (Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.03 18'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n\n2744.4632.03 20'000 20'000.00Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 625'000 576'000 587'242.70\nNetto Aufwand 625'000 576'000 587'242.70\n\n2746.3130.01 10'000 10'000 2'242.70Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3130.02 10'000 10'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 605'000 556'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 453'900 72'000 443'600 72'000 418'003.30 88'280.00\nNetto Aufwand 381'900 371'600 329'723.30\n\n2748.3010.01 275'700 265'800 248'895.15Löhne\n2748.3010.05 9'000 9'000Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 18'400 17'600 15'949.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2748.3051.01 37'700 35'900 33'598.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2748.3053.01 500 500 408.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 6'000 4'700 4'207.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 500 500Büromaterial usw.\n\n2748.3102.01 1'500 1'500 1'585.90Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 2'000 2'000 615.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3132.01 1'000 500 1'645.00Spezialberatung\n2748.3138.01 5'000 5'000 2'229.50Kurse\n\n2748.3169.01 3'600 3'600 3'000.00Büro- und Personalentschädigung\n2748.3170.01 10'000 12'000 5'167.70Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n\n2748.3705.01 50'000 50'000 73'500.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n\n\n\n 76\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2748.3910.01 15'000 17'000 7'200.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 5'000 5'000 5'100.00Gebühren\n\n2748.4231.01 17'000 17'000 9'680.00Kursgelder\n2748.4706.01 50'000 50'000 73'500.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 662'900 130'000 675'800 130'000 652'433.30 128'881.80\nNetto Aufwand 532'900 545'800 523'551.50\n\n2750.3010.01 443'700 445'700 443'553.60Löhne\n2750.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2750.3050.01 28'800 28'700 28'453.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2750.3051.01 57'000 68'800 68'770.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2750.3053.01 2'100 3'000 2'523.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 9'300 7'600 7'538.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2750.3130.01 20'000 20'000Projektierungen\n2750.3170.01 3'000 3'000 1'779.10Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 90'000 90'000 88'704.15Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 3'000 3'000 1'110.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n\n2750.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 90'000 90'000 90'716.50Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 39'000 39'000 38'165.30Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 650'000 650'000 1'050'000 1'050'000 935'406.35 935'406.35\n\n2760.3511.01 550'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3635.01 447'066.35Beiträge an private Unternehmen; COVID-19 Härtefälle\n2760.3636.01 650'000 500'000 488'340.00Beiträge an private Institutionen\n2760.4511.01 300'000 526'993.40Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2760.4636.01 55'000.00Spenden\n2760.4940.01 3'412.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2760.4980.01 350'000 1'050'000 350'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 30'000 30'000 10'000 10'000 23'392.85 23'392.85\n\n2765.3511.01 20'000 9'923.85Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2765.3980.01 10'000 10'000 13'469.00Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 10'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4910.01 30'000 21'122.10Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda\n2765.4940.01 2'270.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 25'000 25'000 35'000 35'000 404.40 404.40\n\n2775.3511.01 404.40Fondszuweisung (Überschuss)\n\n\n\n 77\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2775.3635.01 25'000 35'000Beiträge an Private Unternehmungen\n2775.4511.01 25'000 35'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2775.4940.01 404.40Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 40'000 40'000 40'000 40'000 63'839.00 63'839.00\n\n2780.3635.01 40'000 40'000 63'839.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.4511.01 21'000 21'000 48'202.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 9'000 9'000 5'043.90Bettagsopfer und übrige Spenden\n\n2780.4940.01 592.85Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 10'000 10'000 10'000 10'000 2'700.00 2'700.00\n\n2785.3635.01 10'000 10'000 2'700.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4511.01 10'000 10'000 2'106.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2785.4940.01 593.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 1'000'000 1'000'000 7'500'000 7'500'000 456'486.00 456'486.00\n\n2795.3511.01 286'486.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2795.3635.01 1'000'000 7'500'000 170'000.00Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4511.01 534'000 7'040'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2795.4612.10 233'000 230'000 228'243.00Gemeindebeiträge\n2795.4980.01 233'000 230'000 228'243.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n\n\n 78\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Justizverwaltung 3'482'730 485'000 3'397'400 495'000 3'020'759.18 524'948.65\nNetto Aufwand 2'997'730 2'902'400 2'495'810.53\n\n3000 Obergericht 488'000 94'000 501'500 94'000 471'304.65 100'452.90\nNetto Aufwand 394'000 407'500 370'851.75\n\n3000.3000.01 219'200 236'000 219'162.45Präsident: Entschädigung\n3000.3000.03 98'500 98'500 72'761.60Vizepräsident: Entschädigung\n\n3000.3000.04 40'000 40'000 56'027.85Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 38'400 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 23'100 24'100 21'055.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3051.01 48'300 45'200 44'572.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3000.3053.01 500 500 -14.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 7'500 6'300 5'667.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'500 10'500 10'817.35Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 5'000 5'000 2'863.75Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 79'000 79'000 89'757.90Gebühren\n3000.4270.01 15'000 15'000 8'725.00Bussen\n3000.4990.01 1'970.00Verrechnung z.L. Regierungsrat, Übriges\n\n3005 Landgericht Uri 552'200 277'000 553'400 277'000 524'126.85 261'946.30\nNetto Aufwand 275'200 276'400 262'180.55\n\n3005.3000.01 376'300 372'600 372'289.20Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n\n3005.3000.03 34'900 34'900 34'904.00Mitglieder: Entschädigungen\n3005.3000.04 30'000 36'000 15'620.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -3'000 -3'000 -4'873.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n3005.3049.01 18'000 18'000 18'109.40Zulagen\n\n3005.3050.01 27'800 27'400 25'861.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3005.3051.01 52'600 52'200 53'065.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 600 600 77.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3005.3054.01 9'000 7'200 6'946.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 6'000 7'500 2'126.40Reisekosten und Spesen\n3005.4210.01 252'000 252'000 237'101.30Gebühren\n3005.4270.01 25'000 25'000 24'845.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 50'400 19'000 50'200 29'000 45'499.40 41'655.00\nNetto Aufwand 31'400 21'200 3'844.40\n\n3010.3000.01 26'200 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 8'400 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n3010.3000.03 6'000 6'000 4'400.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 2'200 2'200 1'751.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 79\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3051.01 4'800 4'800 4'085.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3010.3053.01 100 52.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3010.3054.01 700 600 462.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3010.3170.01 2'000 2'000 195.90Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 15'000 25'000 38'655.00Gebühren\n3010.4270.01 4'000 4'000 3'000.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 10'910 1'000 10'900 1'000 7'207.15\nNetto Aufwand 9'910 9'900 7'207.15\n\n3015.3000.01 6'100 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n3015.3000.02 3'000 3'000 525.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 400 400 420.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 10 6.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3015.3054.01 100 100 110.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3015.3170.01 1'300 1'300 36.00Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000 1'000Gebühren\n\n3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 171'400 12'000 172'700 12'000 153'546.35 16'375.00\nNetto Aufwand 159'400 160'700 137'171.35\n\n3020.3000.01 78'800 78'800 76'651.70Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n\n3020.3000.02 8'000 8'000 7'145.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n3020.3010.01 41'900 41'900 40'793.35Sekretariat: Lohn\n3020.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3020.3050.01 8'400 7'800 7'545.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3020.3051.01 15'100 16'600 15'590.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3020.3053.01 200 200 195.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3020.3054.01 2'700 2'100 1'990.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3020.3100.01 1'000 1'000 827.65Büromaterial\n\n3020.3102.01 1'000 1'000 589.75Drucksachen, Publikationen\n3020.3103.01 2'000 2'000 1'108.10Fachliteratur, Zeitschriften\n3020.3130.01 10'000 10'000Unentgeltliche Rechtspflege\n3020.3158.91 1'800 1'800 1'109.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3020.3170.01 1'500 1'500Reisekosten und Spesen\n3020.4210.01 12'000 12'000 16'075.00Gebühren\n3020.4260.01 300.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri 2'153'400 80'000 2'055'400 80'000 1'775'732.99 94'018.05\nNetto Aufwand 2'073'400 1'975'400 1'681'714.94\n\n3050.3010.01 1'104'800 1'047'700 991'740.15Löhne\n\n3050.3010.05 15'000 15'000 18'046.75Aushilfspersonal: Löhne\n3050.3010.07 55'000 60'000 18'000.00Rechtspraktikanten: Löhne\n\n\n\n 80\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3050.3010.95 -9'000 -9'000 -7'472.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3050.3050.01 76'100 72'000 65'348.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3050.3051.01 98'100 91'900 83'107.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3050.3053.01 1'900 1'900 1'745.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3050.3054.01 24'600 19'000 17'241.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3050.3090.01 27'500 26'500 11'575.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3050.3091.01 5'000 5'000 2'132.60Personalgewinnungskosten\n3050.3099.01 2'400 2'400 2'400.00Personalanlässe\n3050.3100.01 40'000 40'000 30'717.98Büromaterial\n3050.3102.01 15'000 15'000 5'371.80Drucksachen, Publikationen\n\n3050.3103.01 30'000 30'000 18'652.30Fachliteratur, Zeitschriften\n3050.3110.01 8'000 8'000 69.90Büromöbel und -geräte\n3050.3113.91 20'000 26'000 700.00Hardware\n3050.3130.01 150'000 150'000 146'849.85Unentgeltliche Rechtspflege \n\n3050.3130.02 50'000 50'000 31'817.25Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3050.3130.03 30'000 30'000 29'111.56Verfahrenskosten\n3050.3130.04 10'000 10'000 403.90Öffentlichkeitsarbeit\n3050.3130.05 12'000 12'000 7'715.40Swisslex Abonnement\n\n3050.3130.91 64'000 31'000 7'786.00Informatikdienstleistungen Dritter\n3050.3132.01 5'000 5'000Gutachten und Rechtskosten\n3050.3158.91 26'000 29'000 10'565.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n3050.3170.01 4'500 4'500 712.80Reisekosten und Spesen\n\n3050.3170.02 9'000 5'000 2'873.25Ehren- und Repräsentationskosten\n3050.3636.01 3'500 2'500 3'520.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n3050.3910.01 82'000 82'000 82'000.00Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen\n3050.3920.01 193'000 193'000 193'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n3050.4210.01 5'000 5'000 2'280.00Gebühren\n3050.4260.01 50'000 50'000 74'353.05Rückerstattung Verfahrenskosten\n3050.4290.01 2'000.00Übrige Entgelte\n3050.4910.01 25'000 25'000 15'385.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n3055 Gerichtskanzlei Ursern 56'420 2'000 53'300 2'000 43'341.79 10'501.40\nNetto Aufwand 54'420 51'300 32'840.39\n\n3055.3010.06 10'000 10'000 9'885.60Entschädigungen\n3055.3050.01 700 600 637.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3055.3051.01 1'500 1'524.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3055.3053.01 20 16.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3055.3054.01 200 200 168.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3055.3100.01 1'000 1'000 338.00Büromaterial\n3055.3102.01 500 500 27.89Drucksachen, Publikationen\n3055.3103.01 1'000 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3055.3130.02 10'000 10'000 2'667.75Unentgeltliche Rechtspflege\n3055.3130.03 5'000 4'000 3'000.00Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n\n\n 81\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3055.3130.04 500 500 9'634.40Verfahrenskosten\n3055.3170.01 1'000 1'000 56.80Reisekosten und Spesen\n\n3055.3910.01 25'000 25'000 15'385.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n3055.4260.01 2'000 2'000 10'501.40Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n\n\n85\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n51 Baudirektion 54 Gesundheits-, Sozial- und 56 Sicherheitsdirektion\nUmweltdirektion\n\n5100 Direktionssekretariat 5610 Kantonspolizei\n5111 Kantonsstrassen 5417 Spitäler 5630 Bevölkerungsschutz und Militär\n5113 Nationalstrassen 5420 Gewässerschutz 5640 Forst\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5460 Fischereifonds 5650 Naturgefahren\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5655 Forstliche Investitionskredite\n5130 Amt für Energie\n5135 Hochwasserschutz\n5142 Gebäude 55 Justizdirektion 57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5525 Geoinformation 5710 Wirtschafts-, Regional- und\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 5530 Raumplanung Tourismusentwicklung\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n5246 Kulturförderung 5565 Fonds Weg der Schweiz 5720 Öffentlicher Verkehr\n5250 Sport 5740 Landwirtschaft\n5260 Sportfonds 5795 Schwimmbadfonds\n\n53 Finanzdirektion\n\n5350 Amt für Steuern\n\n\n\n 87\n\nInvestitionsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 76'818'523 27'909'733 97'148'637 33'647'927 79'615'623.01 23'340'515.64\n48'908'790Netto Ausgaben 63'500'710 56'275'107.37\n\nBaudirektion51 49'577'000 7'719'000 69'142'000 14'541'000 53'694'726.16 5'041'442.67\nNetto Ausgaben 41'858'000 54'601'000 48'653'283.49\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 705'000 350'000 562'000 352'000 285'569.00 397'690.55\nNetto Ausgaben 355'000 210'000\nNetto Einnahmen 112'121.55\n\nFinanzdirektion53 1'160'000 800'000 231'235.80\nNetto Ausgaben 1'160'000 800'000 231'235.80\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 9'250'000 8'800'000 7'990'000 7'375'000 670'426.35 781'437.00\nNetto Ausgaben 450'000 615'000\nNetto Einnahmen 111'010.65\n\nJustizdirektion55 1'309'500 781'710 1'787'320 1'132'610 1'244'074.40 632'254.40\nNetto Ausgaben 527'790 654'710 611'820.00\n\nSicherheitsdirektion56 7'974'300 4'546'300 7'656'500 4'351'500 7'652'020.40 4'861'022.90\nNetto Ausgaben 3'428'000 3'305'000 2'790'997.50\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 6'842'723 5'712'723 9'210'817 5'895'817 15'837'570.90 11'626'668.12\nNetto Ausgaben 1'130'000 3'315'000 4'210'902.78\n\n\n\n 88\n\nInvestitionsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 49'577'000 7'719'000 69'142'000 14'541'000 53'694'726.16 5'041'442.67\nNetto Ausgaben 41'858'000 54'601'000 48'653'283.49\n\n5100 Direktionssekretariat 205'000 225'000 85'222.18\nNetto Ausgaben 205'000 225'000 85'222.18\n\n5100.5000.00 50'000Landerwerb\n5100.5200.91 155'000 225'000 85'222.18Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 15'850'000 1'080'000 18'450'000 1'455'000 14'666'439.52 30'000.00\nNetto Ausgaben 14'770'000 16'995'000 14'636'439.52\n\n5111.5010.00 9'000'000 10'500'000 9'816'726.42Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 700'000 2'300'000 1'717'321.20Erstfeld innerorts\n5111.5010.06 150'000 200'000 88'288.35Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 2'000'000 2'000'000 183'690.35Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n\n5111.5010.12 800'000 1'400'000 206'423.65Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 200'000 150'000 893'382.59Bauerstrasse\n5111.5010.23 1'800'000 200'000 1'448'797.06Bristenstrasse\n5111.5010.27 200'000 200'000 8'680.85Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG\n\n5111.5010.60 1'000'000 1'500'000 303'129.05Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n\n5111.6300.06 30'000 30'000 30'000.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n5111.6300.60 350'000 525'000Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.61 200'000Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.62 700'000 700'000Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5113 Nationalstrassen 4'219'000 4'092'000 4'950'000 4'802'000 515'505.60 500'040.42\nNetto Ausgaben 127'000 148'000 15'465.18\n\n5113.5010.03 4'219'000 4'950'000 515'505.60A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n5113.6300.03 4'092'000 4'802'000 500'040.42Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 590'000 592'000 816'240.85\nNetto Ausgaben 590'000 592'000 816'240.85\n\n5118.5060.01 590'000 592'000 816'240.85Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 893'000 780'000 597'836.57 9'203.60\nNetto Ausgaben 893'000 780'000 588'632.97\n\n5119.5060.01 793'000 630'000 547'039.10Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119.5200.91 100'000 150'000 50'797.47Anschaffung von Informatikmitteln\n5119.6060.01 9'203.60Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen\n\n5130 Amt für Energie 480'000 480'000 4'480'000\n\n\n\n 89\n\nInvestitionsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Ausgaben 480'000\nNetto Einnahmen 4'000'000\n\n5130.5540.05 480'000 480'000Aktien Kraftwerk Meiental AG\n5130.6540.01 4'480'000Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen\n\n5135 Hochwasserschutz 4'910'000 2'249'000 6'445'000 3'804'000 8'436'296.74 4'502'198.65\nNetto Ausgaben 2'661'000 2'641'000 3'934'098.09\n\n5135.5020.00 4'440'000 6'215'000 8'232'150.59Wasserbau\n\n5135.5020.01 170'000 230'000 204'146.15Forst\n5135.5610.01 300'000Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen\n5135.6300.00 1'835'000 3'056'000 3'177'110.70Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.02 32'000 16'571.40Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n\n5135.6300.06 160'000 490'000 690'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6310.01 3'000 25'000 28'374.70Beiträge für Forst\n5135.6320.00 250'000 190'000 275'701.35Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 1'000 11'000 314'440.50Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 22'430'000 298'000 37'220'000 28'577'184.70\nNetto Ausgaben 22'132'000 37'220'000 28'577'184.70\n\n5142.5040.01 17'000'000 32'000'000 27'197'402.50Kantonsspital\n5142.5040.02 500'000KSU Nebenprojekte\n5142.5040.15 220'000 70'000Ausbildungszentrum Bevölkerungsschutz Krump Erstfeld\n5142.5040.22 140'000 3'150'000 906'583.80Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek\n\n5142.5040.30 4'400'000 2'000'000 473'198.40Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n5142.5040.36 170'000Bahnhofstrasse 1\n5142.6300.02 298'000Beitrag Bund für Kulturgüterschutzraum\n\n\n\n 90\n\nInvestitionsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 705'000 350'000 562'000 352'000 285'569.00 397'690.55\nNetto Ausgaben 355'000 210'000\nNetto Einnahmen 112'121.55\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 215'000 310'000 215'000 310'000 140'600.00 336'690.55\nNetto Einnahmen 95'000 95'000 196'090.55\n\n5200.5470.00 215'000 215'000 140'600.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 310'000 310'000 336'690.55Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 190'000 100'000 44'969.00\nNetto Ausgaben 190'000 100'000 44'969.00\n\n5246.5620.00 150'000 44'969.00Beitrag an Sanierung Theater Uri \n5246.5660.00 40'000 100'000Beitrag an Historisches Museum Uri\n\n5250 Sport 200'000 200'000\nNetto Ausgaben 200'000 200'000\n\n5250.5660.01 200'000 200'000Beiträge an Sportinfrastrukturen\n\n5260 Sportfonds 100'000 40'000 47'000 42'000 100'000.00 61'000.00\nNetto Ausgaben 60'000 5'000 39'000.00\n\n5260.5460.00 100'000 47'000 100'000.00Gewährung Darlehen aus Fonds\n\n5260.6460.00 40'000 42'000 61'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 91\n\nInvestitionsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 1'160'000 800'000 231'235.80\nNetto Ausgaben 1'160'000 800'000 231'235.80\n\n5350 Amt für Steuern 1'160'000 800'000 231'235.80\nNetto Ausgaben 1'160'000 800'000 231'235.80\n\n5350.5200.91 1'160'000 800'000 231'235.80Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 92\n\nInvestitionsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 9'250'000 8'800'000 7'990'000 7'375'000 670'426.35 781'437.00\nNetto Ausgaben 450'000 615'000\nNetto Einnahmen 111'010.65\n\n5417 Spitäler 40'000 97'802.25\nNetto Ausgaben 40'000 97'802.25\n\n5417.5200.91 40'000 97'802.25Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5420 Gewässerschutz 350'000 150'000 550'000 150'000 114'178.10 101'407.00\nNetto Ausgaben 200'000 400'000 12'771.10\n\n5420.5620.00 200'000 400'000 12'771.10Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n\n5420.5720.02 150'000 150'000 101'407.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 150'000 150'000 101'407.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 1'500'000 1'250'000 500'000 325'000 350'332.80 260'000.00\nNetto Ausgaben 250'000 175'000 90'332.80\n\n5460.5020.00 1'250'000 250'000 284'791.05Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 250'000 250'000 65'541.75Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n\n5460.6300.00 700'000 200'000 260'000.00Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 350'000 50'000Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n5460.6340.00 200'000Beiträge öffentlicher Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n5460.6350.00 75'000Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 7'400'000 7'400'000 6'900'000 6'900'000 108'113.20 420'030.00\nNetto Einnahmen 311'916.80\n\n5477.5020.03 5'000'000 4'500'000 58'165.45Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.5020.04 2'400'000 2'400'000 49'947.75Projektierung und Bau Seeschüttung II\n5477.6300.01 5'000'000 4'500'000 420'030.00Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.6300.02 2'400'000 2'400'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 93\n\nInvestitionsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'309'500 781'710 1'787'320 1'132'610 1'244'074.40 632'254.40\nNetto Ausgaben 527'790 654'710 611'820.00\n\n5525 Geoinformation 370'000 103'700 370'000 103'700 249'432.70 122'415.25\nNetto Ausgaben 266'300 266'300 127'017.45\n\n5525.5290.01 300'000 300'000 249'432.70Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.5290.02 70'000 70'000ÖREB-Kataster / LIS Uri\n\n5525.6300.01 43'700 43'700 112'415.25Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5525.6300.02 60'000 60'000 10'000.00Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung\n\n5530 Raumplanung 210'000 135'510 310'320 121'910 406'102.05 127'581.50\nNetto Ausgaben 74'490 188'410 278'520.55\n\n5530.5010.00 210'000 225'320 299'066.85Bau Hauptwanderwege\n5530.5200.91 85'000 107'035.20Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5530.6300.01 54'000 49'800 52'788.15Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5530.6320.00 15'300 15'300 10'330.00Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 66'210 56'810 64'463.35Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 729'500 542'500 1'107'000 907'000 382'257.65 382'257.65\nNetto Ausgaben 187'000 200'000\n\n5533.5670.00 187'000 200'000Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5770.00 542'500 284'000 382'257.65Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.5770.01 623'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n5533.6700.00 542'500 284'000 382'257.65Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.6700.01 623'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 90'000.00\nNetto Ausgaben 90'000.00\n\n5560.5000.01 90'000.00Erwerb Grundstücke\n\n5565 Fonds Weg der Schweiz 116'282.00\nNetto Ausgaben 116'282.00\n\n5565.5010.00 116'282.00Bauliche Massnahmen Weg der Schweiz\n\n\n\n 94\n\nInvestitionsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 7'974'300 4'546'300 7'656'500 4'351'500 7'652'020.40 4'861'022.90\nNetto Ausgaben 3'428'000 3'305'000 2'790'997.50\n\n5610 Kantonspolizei 1'494'000 1'385'000 584'541.10\nNetto Ausgaben 1'494'000 1'385'000 584'541.10\n\n5610.5060.03 60'000 710'000 329'115.05Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n5610.5060.04 29'000 235'555.00Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5610.5060.07 1'405'000 675'000 19'871.05POLYCOM Werterhalt WEP 2030\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 67'000 67'000 67'000 67'000 312'529.40 312'529.40\n\n5630.5720.00 67'000 67'000 312'529.40Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 67'000 67'000 312'529.40Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'596'500 3'166'500 4'596'500 3'166'500 5'219'936.95 3'310'460.00\nNetto Ausgaben 1'430'000 1'430'000 1'909'476.95\n\n5640.5620.00 4'275'300 4'255'300 4'950'134.25Beiträge an Schutzwaldpflege\n\n5640.5620.01 61'200 61'200 56'970.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 260'000 280'000 212'832.70Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6300.00 2'109'000 2'089'000 2'089'085.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 42'500 42'500 42'500.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.6300.03 260'000 280'000 200'000.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n5640.6320.01 3'000 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 39'000 39'000 39'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n\n5640.6340.00 413'000 413'000 636'875.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 1'394'000 890'000 1'412'500 922'500 1'298'212.95 1'001'233.50\nNetto Ausgaben 504'000 490'000 296'979.45\n\n5650.5610.01 4'000 24'500 28'374.70Beiträge an HWS-Schutzbauten\n5650.5610.02 350'000 38'142.70Beiträge an Kantonsstrassen\n5650.5620.00 815'000 713'000 425'295.55Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5640.00 225'000 675'000 806'400.00Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n\n5650.6300.00 890'000 922'500 1'001'233.50Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 422'800 422'800 195'500 195'500 236'800.00 236'800.00\n\n5655.5401.10 222'800 70'500 125'200.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n5655.5420.10 200'000 125'000 111'600.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n\n5655.6401.10 200'000 125'000 111'600.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n\n5655.6420.10 222'800 70'500 125'200.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 95\n\nInvestitionsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 6'842'723 5'712'723 9'210'817 5'895'817 15'837'570.90 11'626'668.12\nNetto Ausgaben 1'130'000 3'315'000 4'210'902.78\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'000'000 466'000 1'000'000 230'000 5'600'000.00 228'243.00\nNetto Ausgaben 534'000 770'000 5'371'757.00\n\n5710.5410.01 1'000'000 1'000'000 5'600'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 466'000 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 2'686'723 2'686'723 2'580'817 2'580'817 2'532'117.00 2'532'117.00\n\n5711.5401.00 261'723 155'817 84'117.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5711.5450.00 2'425'000 2'425'000 2'448'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 2'425'000 2'425'000 2'448'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 261'723 155'817 84'117.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 1'008'642.00 1'008'642.00\n\n5712.5401.00 33'130.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5712.5450.01 975'512.00Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt\n5712.6401.00 975'512.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5712.6450.00 33'130.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 390'000 560'000 3'100'000 1'085'000 5'273'728.90 1'845'805.12\nNetto Ausgaben 2'015'000 3'427'923.78\nNetto Einnahmen 170'000\n\n5720.5010.01 390'000 3'100'000 5'273'728.90Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.6300.01 560'000 1'085'000 1'845'805.12Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5740 Landwirtschaft 2'300'000 1'000'000 2'300'000 1'000'000 1'194'840.00 411'861.00\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'300'000 782'979.00\n\n5740.5650.01 200'000 200'000 220'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.03 1'100'000 1'100'000 629'645.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n\n5740.5750.00 1'000'000 1'000'000 345'195.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6650.00 66'666.00Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n5740.6700.00 1'000'000 1'000'000 345'195.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 466'000 1'000'000 230'000 1'000'000 228'243.00 5'600'000.00\nNetto Einnahmen 534'000 770'000 5'371'757.00\n\n5795.5410.01 466'000 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen\n\n5795.6410.01 1'000'000 1'000'000 5'600'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\nÜBERSICHTEN\n\n\n\n 99\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAufwand3 432'754'576 440'959'846 423'649'428.59\n\nPersonalaufwand30 109'705'949 107'807'606 104'933'665.83\nBehörden, Kommissionen und Richter300 2'677'328 2'719'910 2'519'611.85\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals301 71'799'851 70'417'750 69'916'159.85\nLöhne der Lehrpersonen302 11'820'800 11'969'746 11'592'809.15\nZulagen304 1'621'400 1'544'400 1'487'297.75\nArbeitgeberbeiträge305 18'562'430 18'165'600 17'548'813.70\nArbeitgeberleistungen306 1'530'000 1'257'800 745'200.00\nÜbriger Personalaufwand309 1'694'140 1'732'400 1'123'773.53\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand31 62'383'975 61'952'767 56'692'522.96\nMaterial- und Warenaufwand310 6'424'310 6'478'700 5'258'608.67\nNicht aktivierbare Anlagen311 4'733'915 4'506'543 4'365'519.80\nVer- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial312 5'629'900 5'614'200 4'841'527.04\nDienstleistungen und Honorare313 25'447'330 24'977'892 23'236'851.43\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt314 8'319'900 8'895'500 9'381'215.33\nUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen315 6'699'740 6'243'592 5'421'203.50\nMieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten316 1'201'500 1'223'100 1'124'207.48\nSpesenentschädigungen317 1'818'090 1'919'890 1'101'057.89\nWertberichtigungen auf Forderungen318 1'486'000 1'475'000 1'303'719.50\nÜbriger Betriebsaufwand319 623'290 618'350 658'612.32\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen33 10'485'800 9'793'400 8'608'378.90\nSachanlagen VV330 9'164'300 8'416'200 7'485'148.49\nAbschreibungen Immaterielle Anlagen332 1'321'500 1'377'200 1'123'230.41\n\nFinanzaufwand34 719'000 951'100 736'643.43\nZinsaufwand340 425'000 646'000 389'786.25\nRealisierte Verluste FV341 304.23\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen343 244'000 230'100 210'525.65\nWertberichtigungen Anlagen FV344 97'020.00\nÜbriger Finanzaufwand349 50'000 75'000 39'007.30\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds35 858'400 2'887'450 6'832'527.75\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals350 141'500 162'800 318'161.05\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals351 716'900 2'724'650 6'514'366.70\n\nTransferaufwand36 194'106'452 200'796'823 195'582'219.64\nErtragsanteile an Dritte360 5'433'600 5'881'500 5'705'190.66\nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen361 8'330'950 8'389'250 8'164'770.55\nFinanz- und Lastenausgleich362 15'943'000 16'841'000 12'402'574.00\nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte363 161'764'802 166'928'373 166'719'787.14\n\n\n\n 100\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge366 2'634'100 2'756'700 2'589'897.29\n\nDurchlaufende Beiträge37 29'738'100 30'207'900 29'882'459.35\nDurchlaufende Beiträge370 29'738'100 30'207'900 29'882'459.35\n\nInterne Verrechnungen39 24'756'900 26'562'800 20'381'010.73\nDienstleistungen391 5'133'500 5'268'900 5'189'641.38\nPacht, Mieten, Benützungskosten392 626'000 617'000 628'415.00\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand394 42'400 40'900 109'765.60\nÜbertragungen398 18'955'000 20'636'000 14'451'218.75\nÜbrige interne Verrechnungen399 1'970.00\n\n\n\n 101\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nErtrag4 426'345'370 431'506'303 415'472'643.16\n\nFiskalertrag40 95'255'700 97'988'700 94'542'868.85\nDirekte Steuern natürliche Personen400 70'684'000 72'227'000 70'676'272.30\nDirekte Steuern juristische Personen401 6'129'000 7'037'000 5'902'682.55\nÜbrige Direkte Steuern402 7'224'000 7'606'000 7'055'311.00\nBesitz- und Aufwandsteuern403 11'218'700 11'118'700 10'908'603.00\n\nRegalien und Konzessionen41 46'715'800 41'665'400 40'487'959.90\nRegalien410 739'300 739'300 771'649.85\nSchweiz. Nationalbank411 17'060'000 11'400'000 11'389'741.00\nKonzessionen412 26'961'500 27'571'100 26'298'192.30\nErtragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten413 1'955'000 1'955'000 2'028'376.75\n\nEntgelte42 25'803'220 25'984'930 23'453'175.78\nErsatzabgaben420 250'000 250'000 352'820.00\nGebühren für Amtshandlungen421 7'939'950 7'932'350 7'560'984.20\nSchul- und Kursgelder423 754'070 774'580 662'440.70\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen424 3'340'200 3'638'800 3'207'678.13\nErlös aus Verkäufen425 1'126'700 1'138'200 1'290'979.28\nRückerstattungen426 1'766'600 1'638'200 2'047'602.27\nBussen427 10'086'800 10'084'800 7'721'619.46\nÜbrige Entgelte429 538'900 528'000 609'051.74\n\nÜbrige Erträge43 713'600 740'700 1'203'161.65\nÜbrige betriebliche Erträge430 87'600 87'500 109'504.20\nAktivierung Eigenleistungen431 576'000 603'200 561'389.60\nÜbriger Ertrag439 50'000 50'000 532'267.85\n\nFinanzertrag44 12'679'400 12'446'500 12'795'319.80\nZinsertrag440 150'000 167'100 86'593.40\nRealisierte Gewinne FV441 142'000 274'400 1'757.60\nBeteiligungsertrag FV442 79'000 79'000 79'281.00\nLiegenschaftenertrag FV443 332'300 352'300 338'776.65\nWertberichtigungen Anlagen FV444 204'903.00\nFinanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV445 24'800 68'900 124'880.96\nFinanzertrag von öffentlichen Unternehmungen446 9'151'000 8'730'000 9'106'280.00\nLiegenschaftenertrag VV447 2'780'100 2'754'600 2'839'647.19\nErträge von gemieteten Liegenschaften448 20'200 20'200 13'200.00\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds45 4'319'500 8'279'000 2'302'895.31\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals450 229'000 284'000 340'340.90\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals451 4'090'500 7'995'000 1'962'554.41\n\n\n\n 102\n\nErfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTransferertrag46 186'363'150 187'630'373 190'423'791.79\nErtragsanteile von Dritten460 27'669'000 28'667'700 25'163'049.32\nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen461 49'034'850 49'846'650 51'788'246.98\nFinanz- und Lastenausgleich462 65'926'000 65'340'000 68'465'089.00\nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten463 43'649'800 43'677'023 44'962'647.59\nÜbriger Transferertrag469 83'500 99'000 44'758.90\n\nDurchlaufende Beiträge47 29'738'100 30'207'900 29'882'459.35\nDurchlaufende Beiträge470 29'738'100 30'207'900 29'882'459.35\n\nInterne Verrechnungen49 24'756'900 26'562'800 20'381'010.73\nDienstleistungen491 5'133'500 5'268'900 5'189'641.38\nPacht, Mieten, Benützungskosten492 626'000 617'000 628'415.00\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand494 42'400 40'900 109'765.60\nÜbertragungen498 18'955'000 20'636'000 14'451'218.75\nÜbrige interne Verrechnungen499 1'970.00\n\n\n\n 103\n\nInvestitionsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionsausgaben5 76'818'523 97'148'637 79'615'623.01\n\nSachanlagen50 59'536'000 80'397'320 60'380'771.36\nGrundstücke500 50'000 90'000.00\nStrassen und Verkehrswege501 20'669'000 26'725'320 20'871'022.87\nWasserbau502 13'510'000 13'845'000 8'894'742.74\nHochbauten504 22'430'000 37'220'000 28'577'184.70\nMobilien506 2'877'000 2'607'000 1'947'821.05\n\nImmaterielle Anlagen52 1'785'000 1'670'000 821'525.60\nSoftware520 1'415'000 1'300'000 572'092.90\nÜbrige immaterielle Anlagen529 370'000 370'000 249'432.70\n\nDarlehen54 4'890'523 4'268'317 9'846'402.00\nBund540 484'523 226'317 242'447.00\nKantone und Konkordate541 1'466'000 1'230'000 5'828'243.00\nGemeinden und Gemeindezweckverbände542 200'000 125'000 111'600.00\nPrivate Unternehmungen545 2'425'000 2'425'000 3'423'512.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck546 100'000 47'000 100'000.00\nPrivate Haushalte547 215'000 215'000 140'600.00\n\nBeteiligungen und Grundkapitalien55 480'000 480'000\nÖffentliche Unternehmungen554 480'000 480'000\n\nEigene Investitionsbeiträge56 8'367'500 8'209'000 7'425'535.00\nKantone und Konkordate561 654'000 24'500 66'517.40\nGemeinden und Gemeindezweckverbände562 5'761'500 5'709'500 5'702'972.60\nÖffentliche Unternehmungen564 225'000 675'000 806'400.00\nPrivate Unternehmungen565 1'300'000 1'300'000 849'645.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck566 240'000 300'000\nPrivate Haushalte567 187'000 200'000\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge57 1'759'500 2'124'000 1'141'389.05\nGemeinden und Gemeindezweckverbände572 217'000 217'000 413'936.40\nPrivate Unternehmungen575 1'000'000 1'000'000 345'195.00\nPrivate Haushalte577 542'500 907'000 382'257.65\n\n\n\n 104\n\nInvestitionsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionseinnahmen6 27'909'733 33'647'927 23'340'515.64\n\nÜbertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen60 9'203.60\nÜbertragung Mobilien606 9'203.60\n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung63 21'224'710 22'685'610 12'119'764.44\nBund630 19'584'200 21'507'500 10'447'579.54\nKantone und Konkordate631 353'000 75'000 28'374.70\nGemeinde und Gemeindezweckverbände632 607'300 547'300 628'031.35\nÖffentliche Unternehmungen634 614'000 424'000 951'315.50\nPrivate Unternehmungen635 75'000\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck636 66'210 56'810 64'463.35\n\nDarlehen64 4'925'523 4'358'317 10'003'492.55\nBund640 2'625'000 2'550'000 3'535'112.00\nKantone und Konkordate641 1'466'000 1'230'000 5'828'243.00\nGemeinde und Gemeindezweckverbände642 222'800 70'500 125'200.00\nPrivate Unternehmungen645 261'723 155'817 117'247.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck646 40'000 42'000 61'000.00\nPrivate Haushalte647 310'000 310'000 336'690.55\n\nÜbertragung von Beteiligungen65 4'480'000\nÖffentliche Unternehmungen654 4'480'000\n\nRückzahlung eigener Investitionsbeiträge66 66'666.00\nPrivate Unternehmungen665 66'666.00\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge67 1'759'500 2'124'000 1'141'389.05\nBund670 1'759'500 2'124'000 1'141'389.05\n\n\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nÜbersichten: Funktionale Gliederung\n\nTOTALInvestitions- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nVerwaltungsrechnung\n\n105\n\nTOTAL Aufwand und Ausgaben* 432'755 76'819 509'573\n\n(in 1000-Franken)\n\n440'960 97'149 538'108 423'649 79'616 503'265\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG 28'473 1'470 29'943 27'720 3'950 31'670 27'249 1'138 28'387\n\nLegislative und Exekutive 3'143 3'143 3'328 3'328 2'714 2'714\n\nAllgemeine Dienste 25'330 1'470 26'800 24'392 3'950 28'342 24'535 1'138 25'673\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \nVERTEIDIGUNG\n\n54'824 2'151 56'975 54'668 1'892 56'560 52'345 1'147 53'491\n\nÖffentliche Sicherheit 38'332 1'494 39'826 37'765 1'385 39'150 36'867 585 37'451\n\nRechtssprechung 6'098 6'098 6'087 6'087 5'589 5'589\n\nStrafvollzug 911 911 843 843 907 907\n\nAllgemeines Rechtswesen 3'686 370 4'056 4'269 370 4'639 3'264 249 3'513\n\nFeuerwehr 3'424 3'424 3'368 3'368 3'191 3'191\n\nVerteidigung 2'371 287 2'658 2'336 137 2'473 2'527 313 2'839\n\nBILDUNG 69'850 215 70'065 70'743 215 70'958 70'163 141 70'304\n\nObligatorische Schule 27'549 27'549 27'629 27'629 29'930 29'930\n\nBerufliche Grundbildung 14'540 14'540 14'757 14'757 13'879 13'879\n\nAllgemeinbildende Schulen 10'284 10'284 10'739 10'739 9'887 9'887\n\nHöhere Berufsbildung 1'734 1'734 1'736 1'736 1'695 1'695\n\nHochschulen 10'548 10'548 10'843 10'843 10'151 10'151\n\nForschung 43 43 43 43 44 44\n\nÜbriges Bildungswesen 5'153 215 5'368 4'995 215 5'210 4'578 141 4'719\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 7'553 2'896 10'448 14'859 2'994 17'853 8'041 6'878 14'919\n\nKulturerbe 1'512 770 2'282 1'529 1'207 2'736 1'490 382 1'873\n\nKultur, übrige 2'083 150 2'233 2'937 2'937 2'804 45 2'849\n\nMedien 85 85 65 65 77 77\n\nSport und Freizeit 3'798 1'976 5'774 10'253 1'787 12'040 3'606 6'451 10'056\n\nKirchen und religiöse Angelegenheiten 22 22 22 22 22 22\n\nF&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 53 53 53 53 42 42\n\n*Inkl. Abschreibungen, Verrechungen, Zuweisungen an \nFonds-, Spezial- und Vorfinanzierungen sowie \ndurchlaufende Beiträge\n\n\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nÜbersichten: Funktionale Gliederung\n\nTOTALInvestitions- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nVerwaltungsrechnung\n\n106\n\nGESUNDHEIT 47'134 17'500 64'634 48'262 32'040 80'302 52'954 27'295 80'249\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime 37'059 17'500 54'559 38'020 32'040 70'060 43'134 27'295 70'429\n\nAmbulante Krankenpflege 4'496 4'496 4'431 4'431 4'245 4'245\n\nGesundheitsprävention 1'873 1'873 2'063 2'063 2'540 2'540\n\nGesundheitswesen, Übriges 3'706 3'706 3'748 3'748 3'035 3'035\n\nSOZIALE SICHERHEIT 65'562 65'562 63'573 63'573 62'884 62'884\n\nKrankheit und Unfall 21'044 21'044 21'033 21'033 17'944 17'944\n\nInvalidität 13'772 13'772 13'263 13'263 12'774 12'774\n\nAlter + Hinterlassene 16'487 16'487 15'662 15'662 16'260 16'260\n\nFamilie und Jugend 335 335 340 340 331 331\n\nArbeitslosigkeit 1'250 1'250 1'209 1'209 1'354 1'354\n\nSozialer Wohnungsbau 3 3 3 3 1 1\n\nSozialhilfe und Asylwesen 12'554 12'554 11'945 11'945 14'066 14'066\n\nSoziale Wohlfahrt, Übriges 118 118 118 118 155 155\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 59'511 26'397 85'908 57'912 29'897 87'809 56'746 22'340 79'086\n\nStrassenverkehr 52'941 26'397 79'338 52'345 29'897 82'242 51'526 22'340 73'865\n\nÖffentlicher Verkehr 6'335 6'335 5'396 5'396 5'063 5'063\n\nVerkehr, übrige 235 235 170 170 158 158\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 14'407 14'204 28'611 13'756 15'508 29'264 13'677 10'135 23'812\n\nAbwasserbeseitigung 200 200 400 400 13 13\n\nVerbauungen 3'670 6'304 9'974 3'837 7'858 11'695 4'050 9'735 13'785\n\nArten- und Landschaftsschutz 4'494 7'400 11'894 3'981 6'900 10'881 3'922 198 4'120\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung 135 300 435 140 350 490 161 190 350\n\nÜbriger Umweltschutz 3'950 3'950 3'746 3'746 3'642 3'642\n\nRaumordnung 2'158 2'158 2'052 2'052 1'901 1'901\n\n\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nÜbersichten: Funktionale Gliederung\n\nTOTALInvestitions- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nVerwaltungsrechnung\n\n107\n\nVOLKSWIRTSCHAFT 51'322 11'986 63'308 54'543 10'653 65'195 50'515 10'543 61'058\n\nLandwirtschaft 32'986 2'300 35'286 33'247 2'300 35'547 32'795 1'195 33'989\n\nForstwirtschaft 1'935 5'019 6'955 2'399 4'792 7'191 2'494 5'457 7'951\n\nJagd und Fischerei 2'036 1'500 3'536 1'928 500 2'428 1'977 350 2'327\n\nTourismus 1'105 1'105 1'072 1'072 939 939\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 7'464 2'687 10'150 8'467 2'581 11'047 7'330 3'541 10'871\n\nBrennstoffe und Energie 5'797 480 6'277 7'430 480 7'910 4'981 4'981\n\nFINANZEN UND STEUERN 34'119 34'119 34'925 34'925 29'075 29'075\n\nSteuern 5'044 5'044 5'420 5'420 5'430 5'430\n\nFinanz- und Lastenausgleich 15'943 15'943 16'841 16'841 12'403 12'403\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 777 777 1'016 1'016 867 867\n\nNicht aufgeteilte Posten 12'355 12'355 11'648 11'648 10'375 10'375\n\n\n