name: LA.2016-0707 II. Beilage zu Bericht und Antrag des Regierungsrats - PDF-Version

text: \n  \n\n \n\nREGIERUNGSRAT \n   \n\n31. Januar 2017 Standeskanzlei \n\n \n\n \n\nStrategie und Regierungsprogramm 2016-2020+ \n\nLegislaturziele 2016-2020 \n\n \n\ninkl. Finanzplan 2017-2020 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n2 / 52 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nImpressum: \n\nRegierungsrat des Kantons Uri 2017 \n\nFotos:  - Angel Sanchez, Altdorf  \n\n- ASA/Valentin Luthiger, Altdorf (S. 9)  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n3 / 52 \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\nMehr Uri! ..................................................................................................................................... 5 \n\n1 Einleitung ........................................................................................................................... 7 \n\n2 Erarbeitung und Einordnung des Regierungsprogramms .................................................... 10 \n\n2.1 Gezielte Entwicklung mit Zukunftspotenzial ............................................................................... 10 \n\n2.2 Vorgehen und Instrumente.......................................................................................................... 11 \n\n3 Strategiebestimmende Themen im kommenden Jahrzehnt ................................................ 13 \n\n3.1 Relevante Umfeldentwicklungen ................................................................................................. 13 \n\n3.2 Kernherausforderungen für Uri – zu lösende «Knoten» ............................................................. 13 \n\n3.3 Ziel- und Erfolgsfaktoren für den Kanton Uri ............................................................................... 15 \n\n4 Die Mission des Kantons Uri .............................................................................................. 17 \n\n5 Legislaturziele 2016-2020 und zugehörige Massnahmen ..................................................... 21 \n\n6 Gesetzgebungsvorhaben ................................................................................................... 27 \n\n7 Bericht des Regierungsrats zum Finanzplan 2017-2020 ....................................................... 29 \n\nI Übersicht ...................................................................................................................................... 29 \n\n7.1 Verwaltungsrechnung .................................................................................................................. 29 \n\nII Planungsgrundlagen..................................................................................................................... 32 \n\n7.2 Zuwachsraten ............................................................................................................................... 32 \n\n7.3 Globalbudget und Pauschalkorrektur .......................................................................................... 33 \n\n7.4 Grundlagen Rechnungslegung ..................................................................................................... 35 \n\n7.5 Bundesfinanzpolitik ...................................................................................................................... 35 \n\n7.6 Kantonale Finanzpolitik ................................................................................................................ 37 \n\nIII Ergebnis Finanzplan 2017-2020 ................................................................................................... 40 \n\n7.7 Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung ....................................................................................... 40 \n\n7.8 Finanzierung ................................................................................................................................. 44 \n\n7.9 Finanzkennzahlenübersicht HRM2 .............................................................................................. 47 \n\n8 Anhang: Weltweite Megatrends ........................................................................................ 50 \n\n \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n4 / 52 \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n5 / 52 \n\nMehr Uri! \n\n«Es schadet nicht, den Blick ein wenig zu heben …» \n\nDer Kanton Uri ist etwas Besonderes. Uri ist ein anderer Ort, echte Heimat – Gemein-\n\nschaft, Menschen mit Charakter, lebende Geschichte und Kultur. Im Herzen und am \n\nUrsprung der einzigartigen Schweiz – in Sprungweite zu Zürich, Mailand und Luzern. \n\nInmitten erhabener Berge lässt es sich hier sehr gut leben, unternehmen und arbeiten.  \n\nDie Faszination der aussergewöhnlichen Dimension des Kantons Uri ist bemerkens-\n\nwert: Als landschaftlich und kulturell vielfältig-reicher Raum mit seinen freundlich-be-\n\nscheidenen und offenen Einwohnerinnen und Einwohnern. Als Modell lebender De-\n\nmokratie und Nährboden mit starker Identifikationskraft und Ausstrahlung in die Welt.  \n\n«National Geographic Travel» hat den Kanton Uri gar zur «Trenddestination 2017» er-\n\nkoren. Uri verfügt über ein feines und vernetztes Tourismusangebot für Gäste aus nah \n\nund fern. Unser Kanton ist aber auch exklusiver, zukunftsbereiter Wirtschaftsstandort \n\nmit engagiert-verlässlichen und gut ausgebildeten Arbeitskräften. \n\nDas zeitlos Aktuelle der Welt Uris und dessen besondere Qualitäten wollen wir pflegen \n\nund stärken. Deren Ausstrahlung und Identifikationskraft wollen wir fördern. Gerade \n\nim heutigen Umfeld sind sie Chance für innen wie aussen, für das hier Leben, Unter-\n\nnehmen und Gast sein. \n\n«Mehr Uri!» – das ist unsere Leitidee und unser Zukunftsmodell.  \n\nUnser Handeln gründet auf konzeptionellen Grundlagen; konkret auf der Strategie \n\n2016-2020+. Sie ist massgeschneidert auf unsere Bedürfnisse und unsere zentralen \n\nHerausforderungen. Eingebettet in diese Strategie ist auch das Regierungsprogramm \n\n2016-2020. Es definiert die konkreten Ziele, die der Regierungsrat in den nächsten Jah-\n\nren erreichen will. \n\nDer Regierungsrat ist sich bewusst, dass die Herausforderungen nur im Engagement \n\nmöglichst vieler erfolgreich zu bewältigen sind. In diesem Sinne lädt er die Urnerinnen \n\nund Urner ein, sich ebenfalls zu engagieren und mit ihm gemeinsam den Kanton Uri \n\nvoranzubringen. \n\nRegierungsrat des Kantons Uri \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n6 / 52 \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n7 / 52 \n\n1 Einleitung \n\nDank glücklicher Umstände und gemeinsamer Anstrengungen ist es Uri gelungen, sich \n\nin den letzten Jahren zu einem wirtschaftlich soliden und prosperierenden Kanton mit \n\nintakter Zukunftsperspektive zu entwickeln.  \n\nDas heutige Umfeld ist allerdings von einigen Unsicherheiten geprägt. Hohe Abhängig-\n\nkeit von Ausgleichszahlungen national sowie Unsicherheit bezüglich der Aufgabentei-\n\nlung zwischen Kanton und Gemeinden prägen den politischen Alltag. Hinzu kommt der \n\nDruck des Parlaments zu Sparbemühungen, die bis zu Forderungen nach Stellenabbau \n\ngehen. Weiter haben auch demografische Ereignisse einen spürbaren Einfluss. So stieg \n\ndie Bevölkerungszahl im Kanton Uri nur leicht, während die anderen Kantone der Zen-\n\ntralschweiz deutliche Zunahmen verzeichnen konnten.  \n\nAngesichts dieser demografischen Entwicklung und der sich abzeichnenden Verknap-\n\npung der finanziellen Mittel werden besondere Anstrengungen notwendig sein, um \n\nden Herausforderungen der Zukunft zu begegnen.  \n\nDas Regierungsprogramm 2012-2016 setzte verschiedene politische Schwerpunkte, \n\num den Herausforderungen zu begegnen und die gute Position des Kantons Uri zu hal-\n\nten und zu stärken.  \n\nFolgende sieben Projekte wurden dabei als vordringlich für die Entwicklung erkannt: \n\nder Um- und Neubau des Kantonsspitals Uri, die Etablierung und Positionierung des \n\nEntwicklungsschwerpunkts im Urner Talboden (ESP UT), die Umsetzung des regionalen \n\nVerkehrskonzepts rGVK (inkl. West-Ost-Verbindung), die Realisierung und Weiterent-\n\nwicklung der Umsetzungsprogramme zur Neuen Regionalpolitik NRP Uri und San \n\nGottardo (inkl. Skiinfrastrukturen), die Begleitung des Tourismusresorts in Andermatt, \n\ndie Unterstützung der Gemeindestrukturreform (finanzieller Anreiz) und die Vorberei-\n\ntung auf die Sanierung des Gotthardstrassentunnels.  \n\nBis auf die Gemeindestrukturreform sind wir mit diesen Projekten in den letzten vier \n\nJahren enorme Schritte vorangekommen, so dass deren positive Wirkungen bereits \n\nsichtbar sind oder in den nächsten Jahren in greifbare Sichtweite gelangen: \n\n Mit dem Kreditbeschluss für die Planung des Um‐ und Neubaus des Kantonsspitals \n\nUri in der Höhe von 3,0 Mio. Franken setzte das Urner Volk ein deutliches Zeichen \n\nfür ein eigenständiges Urner Kantonsspital, so dass das Vorprojekt per Ende 2016 \n\nplanmässig abgeschlossen werden konnte. Als Nächstes wird das Bauvorhaben zur \n\nAbstimmungsreife gebracht.  \n\n Mit der Annahme des Rahmenkredits für das Strassenbauprogramm (Periode \n\n2015‐2020) sagte das Urner Volk am 18. Oktober 2015 Ja zur Umsetzung der West‐\n\nOst-Verbindung (WOV) durch das Schächenwald‐Areal. Zusammen mit dem ge‐\n\nplanten Halbanschluss an der A2 bei Attinghausen bildet die WOV ein wichtiges \n\nElement des regionalen Gesamtverkehrskonzepts Unteres Reusstal (rGVK UR). Mit \n\nRahmenbedingungen  \n\nRückblick  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n8 / 52 \n\neiner optimalen Anbindung nach innen und aussen, der Entlastung der Siedlungs-\n\ngebiete vom Durchgangsverkehr sowie einem leistungsfähigen Busnetz und einer \n\nVerbesserung des Netzes für den Langsamverkehr wird die Basis für die Herausfor-\n\nderungen der kommenden Jahre gelegt. \n\n Rund um den Kantonsbahnhof, der ab 2021 in Altdorf voll funktionsfähig sein soll, \n\nschreiten die Arbeiten am Entwicklungsschwerpunkt Eyschachen voran. Das Gebiet \n\nWerkmatt Uri in direkter Nachbarschaft des künftigen Kantonsbahnhofs sowie des \n\nA2‐Halbanschlusses gilt nebst anderen Arealstandorten als ein ausgezeichnetes \n\nEntwicklungs‐ und Ansiedlungsgebiet für die kantonale, regionale und überregio-\n\nnale Wirtschaft. Die Arbeiten erfordern eine enge Koordination mit den weiteren \n\nBeteiligten wie Armasuisse, SBB, öV‐Anbietern und Privaten.  \n\n Der Aufbau des Tourismusresorts Andermatt geht stetig voran, wenn auch nicht \n\nmit dem ursprünglich angeschlagenen Tempo, so doch kontinuierlich und entlang \n\ndes eingeschlagenen Weges. Die Planung der Skiinfrastrukturen, Apartmenthäuser \n\nund Hotelbauten in Andermatt hat entscheidende Schritte gemacht, und es wur-\n\nden bis Ende 2016 bereits drei Bahnen eingeweiht.  \n\nFinanzstrategisch bestand in der letzten Legislaturperiode zudem das Ziel, ein mög-\n\nlichst hohes Nettovermögen zu halten, um ab 2017 insbesondere das anstehende \n\nGrossprojekt Um- und Neubau Kantonsspital Uri finanzieren zu können. Die Ausgaben-\n\nseite sollte restriktiv gehandhabt, die Einnahmenseite optimiert werden. Eine Steuer-\n\nerhöhung (Steuerfussanpassung) in dieser Phase sollte möglichst vermieden werden. \n\nAuch diese Ziele wurden erreicht. \n\nDer Regierungsrat legt dem Regierungsprogramm 2016-2020 knapp ein Dutzend Er-\n\nfolgsfaktoren zugrunde. Diese wurden in einem partizipativen Prozess - auf Grundlage \n\nvon Interviews mit repräsentativ ausgewählten Personen aus Politik, Wirtschaft, Kultur \n\nund Gesellschaft des Kantons Uri sowie Strasseninterviews - erarbeitet. Die Erfolgsfak-\n\ntoren sind im Kapitel 3.3 im Detail erwähnt und erklärt.  \n\nNeben diesen Erfolgsfaktoren nehmen der Regierungsrat und die Verwaltung nicht \n\nminder wichtige Prozesse an die Hand, die zwar im Regierungsprogramm nicht oder \n\nnur am Rande abgebildet sind. Gleichwohl sind sie elementar, um den Kanton Uri in \n\nder laufenden Legislatur weiterzubringen.  \n\nGestützt auf das Regierungsprogramm legt der Regierungsrat jeweils die Jahresziele \n\nfür das bevorstehende Amtsjahr fest. Dabei geht es um die Hauptziele der Direktionen, \n\nalso jene, die sich der Regierungsrat in seinem Regierungsprogramm gesetzt hat. Zu-\n\ndem sollen diese Ziele messbar sein. Zu den Hauptzielen kommen die laufenden Arbei-\n\nten hinzu, die die Schwerpunktziele ständig begleiten. \n\n  \n\nHandlungsfelder  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n9 / 52 \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n10 / 52 \n\n2 Erarbeitung und Einordnung des Regierungsprogramms \n\nDer Betrachtungshorizont des Regierungsprogramms beträgt vier Jahre. Dies ist ein  \n\neher kurzer Zeitraum angesichts der Komplexität der politischen und gesellschaftli-\n\nchen Prozesse von heute. Der Regierungsrat hat daher den Legislaturwechsel 2016 ge-\n\nnutzt, um seine Strategie längerfristig auszurichten und einen breit abgestützten Pro-\n\nzess anzuschieben, der strategische Ansatzpunkte für die Entwicklung des Kantons Uri \n\nfür das nächste Jahrzehnt liefern soll.  \n\nDas vorliegende Regierungsprogramm ist ein Ergebnis dieses Strategieprozesses. Über \n\ndieses Programm hinaus will der Regierungsrat mit der «Strategie 2020+» das politi-\n\nsche Handeln auf langfristige Schwerpunkte ausrichten.  \n\n2.1 Gezielte Entwicklung mit Zukunftspotenzial \n\nMit einer präzisen Strategie will sich der Kanton Uri im Markt positionieren und gegen-\n\nüber anderen Standorten differenzieren. Um die Kernpunkte des politischen Handelns \n\nder kommenden Jahre zu definieren, hat der Regierungsrat zusammen mit dem Pro-\n\njektteam1 die folgenden Prozessschritte durchlaufen: \n\n«Was kann oder was könnte Uri besser als andere?» Diese Frage stand am Anfang des \n\nProzesses der Strategieerarbeitung. Erst wenn seine Leistungen sich von anderen un-\n\nterscheiden, entsteht ein spürbarer Unterschied. Die Ziel-Positionierung erfolgt in \n\nForm spezifischer Erfolgsfaktoren. Sie bringen die herausragenden Leistungen Uris auf \n\nden Punkt und werden so zu zentralen Orientierungspunkten für Entscheide und Hand-\n\nlungen. \n\nEin Kanton hat eine sehr vielschichtige «Kundschaft». Sie besteht aus Bewohnerinnen \n\nund Bewohnern, Unternehmen, Arbeitnehmenden, Studierenden, Touristinnen und \n\nTouristen, Einkaufenden, Gästen von Sport- und Kulturveranstaltungen usw. Ihre Per-\n\nspektiven gilt es aufzunehmen, um die Schnittstelle Leistung-Kundschaft genau zu ver-\n\nstehen. Um den Entscheidgründen der Kundschaft auf die Spur zu kommen, führte das \n\nProjektteam persönliche, dynamisch-offene Interviews mit rund 20 ausgewählten Per-\n\nsonen aus dem Kanton Uri.  \n\nEinzelne Projekte müssen im ganzheitlichen Rahmen eingebettet werden, um einen \n\nstimmigen Gesamteindruck vermitteln zu können. Auch wenn ein einzelnes Projekt auf \n\neinen Bereich fokussiert ist, wird stets eine gesamtheitliche Lösung angestrebt.  \n\n \n\n                                                           \n1  Landammann Beat Jörg, Regierungsrätin Dr. Heidi Z’graggen, Regierungsrat Urs Janett, Kanzleidirektor \n\nRoman Balli, Kanzleidirektor-Stv. Adrian Zurfluh sowie die Herren Thomas Harder und Lino Helbling der \n\nFirma Swissbrandexperts (externe Begleitung). \n\nLangfristiger  \n\nBetrachtungshorizont \n\n«Strategie +» \n\nUrner Erfolgsfaktoren \n\nals Orientierungshilfe \n\nObjektiv und aus einer \n\nanderen Perspektive \n\nGanzheitlicher Ansatz \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n11 / 52 \n\nMit einer gezielten Kommunikation sind die erkannten Trümpfe eines Kantons zu ver-\n\nbreiten. Die Vorteile und Chancen des Kantons sind den geeigneten Adressatenkreisen \n\nin fassbarer Weise zu kommunizieren. \n\nWir packen unsere Chance, indem wir das vorhandene Potenzial verstehen, entwickeln \n\nund nutzen und nicht indem wir den Nachbarn nachahmen. Der breit abgestützte Dia-\n\nlog mit «Opinion leaders» im eigenen Kanton, aber auch der Blick von aussen aus «Kun-\n\ndenperspektive» haben mitgeholfen, vorhandenes Potenzial zu entdecken und aus \n\ndieser Substanz Neues zu schöpfen.  \n\n2.2 Vorgehen und Instrumente \n\nDie Basis für die Arbeiten bildeten einerseits bestehende Daten und Fakten, die es er-\n\nmöglichten, gewisse Tendenzen zu erkennen. Nach einem Aufnahmeworkshop mit \n\ndem Projektteam fanden persönliche, dynamisch-offene Interviews mit eingangs er-\n\nwähnten «Opinion leaders» statt. Ebenfalls führte das Projektteam spontane Strassen-\n\ninterviews und es nahm Augenscheine vor Ort vor, um ein fundiertes und objektives \n\nVerständnis für den Kanton Uri und seine Besonderheiten zu etablieren.  \n\nBasierend auf der Analyse wurden Lösungsansätze entwickelt, die als Grundlage für \n\ndas strategische Handeln in den kommenden Jahren dienen sollen. Der Regierungsrat \n\nhat spezifische Erfolgsfaktoren definiert, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren für \n\nden Erfolg von Uri relevant sind. Gemeinsam wurde erörtert, was passieren muss, da-\n\nmit der Entwicklungsschritt zur neuen Positionierung gelingt und welche Herausforde-\n\nrungen (Entwicklungen, Trends) bestehen. Ein besonderes Augenmerk galt «internen \n\nKnoten», bei denen sich der Standort selber im Weg steht. Zudem werden prioritäre \n\nProjekte definiert, welche die Erfolgsfaktoren und damit ihre Positionierung stärken.  \n\nIm Rahmen von mehreren Workshops wurden die erarbeiteten Ergebnisse dem Ge-\n\nsamtregierungsrat sowie dem Kader der Verwaltung präsentiert und die Lösungsan-\n\nsätze gemeinsam diskutiert und weiterentwickelt.  \n\nDas vorliegende Regierungsprogramm ist ein Destillat der bisher vorgenommenen \n\nStrategieentwicklung. Es soll ein umsetzungsorientierter Ansatz für die kommenden \n\nvier Jahre bilden und den Akteurinnen und Akteuren Halt bieten im politischen Alltag, \n\nbei Entscheidungen und Entwicklungsfragen. \n\nLegislaturziele und Massnahmen bringen die Strategie zum Leben. Die Realisierung der \n\nStrategie im Rahmen von Legislaturzielen und Massnahmen bzw. die inhaltliche Um-\n\nsetzung im Alltag wird eine dauernde Herausforderung der kommenden Jahre sein, um \n\ndie definierten strategischen Ziele zu erreichen.  \n\nDamit die Realisierung der einzelnen Legislaturziele und Massnahmen bzw. die Umset-\n\nzung funktionieren, ist im Rahmen einer Erfolgskontrolle zu prüfen, ob die Realisierung \n\nauf gutem Weg ist oder ob es allenfalls Korrekturen respektive neue Impulse braucht. \n\nVorteile gezielt  \n\nkommunizieren \n\nDie eigenen  \n\nStärken als Chance \n\nAnalyse \n\nLösungsentwicklung \n\nLösungsvermittlung \n\nUmsetzungs- \n\ninstrumente \n\nLegislaturziele und \n\nMassnahmen  \n\nErfolgskontrolle \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n12 / 52 \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n13 / 52 \n\n3 Strategiebestimmende Themen im kommenden Jahrzehnt \n\nDie Strategie des Kantons muss sich, um auch nachhaltig greifen zu können, an einem \n\nlängeren Zeitrahmen als das Regierungsprogramm orientieren, das definitionsgemäss \n\nauf eine Periode von vier Jahren ausgerichtet ist. \n\n3.1 Relevante Umfeldentwicklungen \n\nEine Strategie wird teilweise beeinflusst von weltweiten Megatrends. Diese langfristi-\n\ngen und übergreifenden Veränderungsprozesse sind wirkungsmächtig, so dass deren \n\nAuswirkungen auf uns zumindest in Betracht gezogen werden müssen. Eine Aufstel-\n\nlung von weltweiten Megatrends (Stand September 2016) findet sich im Anhang 1. Das \n\nUmfeld unseres Kantons sehen wir mit folgenden Strömungen konfrontiert:  \n\n Fixierung auf die urbane Vorstellung \n\n NEAT und ihre weitreichenden Veränderungen \n\n Rückzug der Bundesbetriebe \n\n Digitale Revolution - in Wirtschaft wie in sozialen Prozessen \n\n Zunehmendes Sicherheits- und Ruhebedürfnis \n\n Zunahme der älteren Bevölkerung sowie der Migration \n\n Gleichzeitigkeit von zunehmender Weltläufigkeit und Suche nach Natur und \n\nEchtheit \n\n Zunehmende Komplexität der politischen Arbeit  \n\n3.2 Kernherausforderungen für Uri – zu lösende «Knoten» \n\nUm die Kernherausforderungen meistern zu können, müssen wir Urnerinnen und Ur-\n\nner einige «Knoten» konkret angehen, die uns dabei behindern. Konkret haben wir \n\nfolgende Themen erkannt, die für den geraden Weg ins Ziel nicht förderlich sind: \n\n Scheinbar abnehmende Bevölkerung und Arbeitsplätze – Wahrnehmung von \n\nabwärts gehen (v.a. in Seitentälern) \n\n Wir unterschätzen die eigenen Besonderheiten als Stärken mit grosser Profi-\n\nlierungskraft und -bedeutung über den Kanton Uri hinaus \n\n Zuwenig Bewusstsein über das Offensichtliche hinaus – «das Geheimnis hin-\n\nter dem Geheimnis» \n\n Dynamik-, Entwicklungs- und Perspektivengefälle \n\n Man klagt gerne, ist ängstlich, entwickelt Neid gegenüber Erfolgreichen – \n\nBewirtschaftung dieser Tendenz statt Entwicklung von Unternehmergeist \n\n Neben- statt Miteinander der Institutionen und wenig Lockerheit in der poli-\n\ntischen Auseinandersetzung \n\n Viele und ausführliche Einzelkonzepte sowie Regelungen – statt Übergeord-\n\nnetes, Strategisches und die Kleinheit unbürokratisch Nutzendes \n\n Verlust von wertvollen Köpfen durch Abwanderung \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n14 / 52 \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n15 / 52 \n\n3.3 Ziel- und Erfolgsfaktoren für den Kanton Uri \n\nErfolgsfaktoren nennen die spezifischen Stärken unseres Kantons. Indem wir viele \n\nkleine Unterschiede definieren und pflegen, wollen wir einen grossen Gesamtunter-\n\nschied schaffen. Die Erfolgsfaktoren erfassen bewusst Hartes und Weiches, es werden \n\ngenauso bestimmte Werte und Haltungen aufgeführt wie physische, quantifizierbare \n\nLeistungsdimensionen. Die Erfolgsfaktoren sind konkrete Zielvorstellungen, die für die \n\nnächsten Jahre Entwicklungsarbeit eine verbindliche Orientierung geben und helfen, \n\nPrioritäten zu setzen. Die Ziel- und Erfolgsfaktoren für Uri wurden erarbeitet anhand \n\nder Frage «Wofür soll der Kanton Uri zukünftig stehen und welche Massnahmen sind \n\ndafür zu ergreifen?» Dabei wurden relevante Studien sowie Fakten konsultiert und gut \n\nzwei Dutzend Interviews geführt. Die elf Urner Ziel- und Erfolgsfaktoren: \n\n Erhabene Berge – stets nah und das Leben prägend, heimatstiftend und geheim-\n\nnisvoll  \n\n Das Reusstal mit dem Urnersee, die Seitentäler und das Urserntal als ein ver-\n\nbundener, landschaftlich und kulturell vielfältig-reicher Raum \n\n Menschen mit Charakter – kämpferisch, freundlich-bescheiden, offen  \n\n Als Verkehrsschlagader mit europäischer Bedeutung seit Jahrhunderten von äusseren \n\nEinflüssen durchdrungen – durch NEAT und Gotthardlinie in Sprungnähe zu den gros-\n\nsen Wirtschaftsräumen Zürich und Luzern sowie Tessin und Lombardei \n\n Intakte Gemeinschaft, die Heimat und Sicherheit bietet, in der man sich kennt, \n\nhohe Eigenverantwortung übernimmt und zugleich für die Nächsten sorgt  \n\n Humus mit starker Identifikationskraft und Ausstrahlung in die Welt: Urkanton \n\nder bewunderten Schweiz, Symbol Rütli, Mythen Wilhelm Tell und Gotthard, \n\npräsenter Glaube und Volksfrömmigkeit \n\n Kleinkanton als Modell lebendiger Demokratie: ausgebaute Volksrechte und \n\nMilizengagement, vitale Korporationen und Gemeinden, unkompliziert-\n\nschlanke Verwaltung \n\n Wichtige Schnittstelle und Bindeglied innerhalb der Zentralschweiz, der Alpen-\n\nkantone sowie zwischen Nord und Süd – durch Umgang mit Respekt und Inte-\n\nresse am Wohl der anderen  \n\n Exklusiver, zukunftsbereiter Wirtschaftsstandort mit engagiert-verlässlichen, \n\ngut ausgebildeten Arbeitskräften, mit Schwergewichten in hochwertigem Bau- \n\nund Industrie-Handwerk, Verkehrswesen, Energie, Daten- und anderer Sicher-\n\nheit, Tourismus und Landwirtschaft sowie Rückzugsqualität nutzende Dienst-\n\nleistungsunternehmen, mit attraktiver Kostenstruktur sowie einfachen, guten \n\nSteuerkonditionen für natürliche wie juristische Personen \n\n Feines, vernetztes Tourismusangebot für Gäste aus nah und fern – mit der gehobe-\n\nnen Destination Andermatt, mit Wandern, Biken, Klettern, Schnee- und Wasser-\n\nsport in Haupt- und Seitentälern, mit kulturellem Touring zu den Geschichts- und \n\nKraftorten, über die Alpenpässe und auf dem Urnersee \n\n Ausserordentlich reges Vereins- und Kulturleben zeitgenössischer und traditioneller \n\nAusprägung, in das sich viele aktiv einbringen und das weit über die Grenzen hinaus-\n\nstrahlt  \n\n \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n16 / 52 \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n17 / 52 \n\n4 Die Mission des Kantons Uri  \n\nUm in den kommenden Jahren zentrale Entwicklungen anzuschieben, bedingt dies \n\neine Grundhaltung der Akteurinnen und Akteure, die auf der Weiterentwicklung der \n\neigenen Stärken basiert. Folgende Leitsätze sollen dabei helfen, die angestrebten Ziele \n\nerfolgreich anzupeilen: \n\n In der Tiefe liegt die Kraft: Sich des eigenen Fundaments und seines Potenzi-\nals für die Zukunft bewusst werden \n\n Die ganz eigene Chance: Den Kanton Uri in der neuen Situation als ausserge-\nwöhnlichen Ort mit eigenen Qualitäten entwickeln und positionieren \n\n Auftreten - für alle: Mit klarem Plan, Führung und Raffinesse einen Geist der \nDynamik, des Erfolgs und des unkompliziert-effizienten Zusammen entwi-\nckeln \n\n Bereichsübergreifend vermarkten – mit Tourismusdimension als feiner \nSpeerspitze: Tourismus wirkt für Wirtschaft für Wohnen, für Kultur usw. \n\n Selektieren: Das zu Uri und seinen Qualitäten passende, auch neue Publi-\nkum ansprechen und gewinnen \n\n \n\nDie strategischen Ziele bestimmen einen anzustrebenden Endzustand. Auf dieser Basis \n\ndefiniert der Regierungsrat die folgenden vier strategischen Ziele: \n\n Uri entwickelt aus seiner ausgeprägten Eigenheit und guten Lage eine posi-\ntive innere Dynamik, nachhaltiges Wachstum für alle Bereiche und mög-\nlichst den ganzen Kanton sowie eine höhere finanzielle Unabhängigkeit \n\n Uri, der Urkanton am Gotthard, ist weit über die Schweiz hinaus als Sinn-\nbild und Sympathieträger lebendiger Demokratie und Gemeinwirtschaft \naktiv und gefragt  \n\n Uri ist attraktiver Lebensraum mit Rückzugsqualität sowie echte Heimat in \nden Bergen, wo sich Arbeiten, Wohnen, Erholen und Leben in Gemein-\nschaft ideal und ressourcenschonend verbinden lassen \n\n Uri ist für Gäste aus nah und fern vielbesuchter Sehnsuchtsort mit Natur-\nschönheit und kultureller Tiefe  \n\n \n\n  \n\nStrategische  \n\nBewegung \n\nStrategische Ziele \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n18 / 52 \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n19 / 52 \n\n \n\n Zu\nsa\n\nm\nm\n\nen\nw\n\nir\nke\n\nn\n v\n\no\nn\n\n s\ntr\n\nat\neg\n\nis\nch\n\nen\n Z\n\nie\nle\n\nn\n (\n\nge\nm\n\n. K\nap\n\nit\nel\n\n 4\n),\n\n L\neg\n\nis\nla\n\ntu\nrz\n\nie\nle\n\nn\n u\n\nn\nd\n\n d\nen\n\n d\naz\n\nu\n d\n\nef\nin\n\nie\nrt\n\ne\nn\n\n M\nas\n\nsn\nah\n\nm\nen\n\n (\na-\n\nj; \nK\n\nap\nit\n\ne\nl 5\n\n).\n \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n20 / 52 \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n21 / 52 \n\n5 Legislaturziele 2016-2020 und zugehörige Massnahmen \n\nDie Realisierung der Strategie erfolgt durch Legislaturziele. Diesen Zielen sind Massnahmen für die inhaltliche \n\nUmsetzung im Alltag zugeordnet. Für die laufende Legislatur gilt es die Kräfte zu bündeln und einige Punkte \n\naus der Langfriststrategie intensiv anzugehen. Deshalb definiert der Regierungsrat folgende Legislaturziele \n\nund die zugehörigen Massnahmen.  \n\n \n\nLegislaturziele Zugehörige Massnahmen \n\na) Solidarität, Eigenverantwortung, \nSicherheit und Gesundheit:  \n \nUri bietet eine intakte Gemein-\nschaft, die Heimat und Sicherheit \nbietet, in der man sich kennt, \nhohe Eigenverantwortung über-\nnimmt und zugleich für die \nNächsten sorgt \n\n1. Wir pflegen intakte Gemeinschaften und nutzen \ndiese als Gegengewicht zur Urbanisierung, Anonymi-\ntät und Globalisierung \n\n2. Wir stärken die Freiwilligenarbeit \n3. Wir fördern die Integration der ausländischen Bevöl-\n\nkerung  \n4. Wir behaupten die Position Uris als «sicherster Kan-\n\nton» (gemäss Schweizerischer Kriminalstatistik) \ndurch stärkere Prävention, zivile und uniformierte \nPräsenz sowie zielgerichtete polizeiliche Ermittlungs-\ntätigkeit \n\n5. Wir gewährleisten die erweiterte medizinische \nGrundversorgung mit dem Kantonsspital und einem \nbedarfsgerechten Netz von Hausärzten \n\n6. Wir schaffen günstige Voraussetzungen für die Ereig-\nnisbewältigung in besonderen und ausserordentli-\nchen Lagen  \n\nb) Vereins- und Kulturleben:  \n \nUri hat ein ausserordentlich reges \nVereins- und Kulturleben zeitge-\nnössischer und traditioneller Aus-\nprägung, in das sich viele aktiv \neinbringen und das weit über die \nGrenzen hinausstrahlt \n\n1. Wir unterstützen einzigartige Schwerpunktangebote \nin Kultur, Sport und Erholung \n\n2. Wir koordinieren Projekte und Infrastrukturanlagen \nmit regionaler Ausrichtung wie regionale Sportzen-\ntren sowie Jugend- und Kulturzentren  \n\n3. Wir tragen Sportanlässe und Kulturprojekte von \nüberregionaler Ausstrahlung mit \n\n4. Wir unterstützen Massnahmen der Gemeinden für \neine sinnvolle Freizeitgestaltung der Kinder und Ju-\ngendlichen \n\nc) Tourismus, Freizeit und Natur: \n \nUri hat ein feines, vernetztes Tou-\nrismusangebot für Gäste aus nah \nund fern – mit der gehobenen \nDestination Andermatt, mit Wan-\ndern, Biken, Klettern, Schnee- und \nWassersport in Haupt- und Seiten-\ntälern, mit kulturellem Touring zu \nden Geschichts- und Kraftorten, \nüber die verschiedenen Alpen-\npässe und auf dem Urnersee \n\n1. Wir konzentrieren die kantonalen Förderinstrumente \nauf strategisch bedeutende Infrastrukturschwerpunkte \n\n2. Wir schaffen die Voraussetzungen, dass sich der \nGotthardraum und inbesondere Andermatt als Tou-\nrismusdestination mit internationaler Ausstrahlung \netabliert und dass die Seeregion als Tourismusregion \nnationale Ausstrahlung erreicht. Beide sind als Nah-\nerholungsgebiete in der Zentralschweiz führend \n\n3. Wir unterstützen die übrigen Regionen, damit sie \ndurch eigenständige Freizeitangebote (Wandern, Bi-\nken, Trendsportarten) ihren Beitrag zur Destination \nVierwaldstättersee und Gotthard leisten können \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n22 / 52 \n\n4. Wir schaffen mit ökologischen Aufwertungen Raum \nfür die erholungsuchende Bevölkerung und für die \nNatur \n\n5. Wir engagieren uns für eine Infrastruktur für Aufent-\nhalt und Schneesport von Jugendlichen im Kantons-\ngebiet  \n\n6. Wir verringern Risiken durch Naturgefahren für Sied-\nlungen und Verkehrsinfrastrukturen \n\nd) Wirtschaft, Arbeit und Bildung:  \n \nUri ist ein exklusiver, zukunftsbe-\nreiter Wirtschaftsstandort mit en-\ngagiert-verlässlichen, gut ausge-\nbildeten Arbeitskräften. Das \nSchwergewicht unseres Schaffens \nliegt in hochwertigem Bau- und \nIndustrie-Handwerk, Verkehrswe-\nsen, Energie, Daten- und anderer \nSicherheit, Tourismus und Land-\nwirtschaft sowie bei Dienstleis-\ntungsunternehmen, die Rück-\nzugsqualität suchen \n\n1. Wir stärken bestehende zukunftsträchtige Urner Un-\nternehmen \n\n2. Wir tragen dazu bei, dass durch ergänzende Neuan-\nsiedlungen und räumliche Konzentration Synergien \ngenutzt werden können \n\n3. Wir entwickeln die Werkmatt Uri zu einem Standort \nfür Unternehmen mit hoher Wertschöpfung und Ar-\nbeitsplatzdichte \n\n4. Wir schaffen attraktive Kostenstrukturen sowie ein-\nfache, gute Steuerkonditionen für natürliche wie ju-\nristische Personen \n\n5. Wir setzen uns für eine physische Präsenz eines Bil-\ndungs- bzw. Forschungsinstituts aus dem Hochschul- \nbzw. dem universitären Bereich ein \n\n6. Wir nutzen die Wasserkraft nachhaltig gemäss \nSchutz und Nutzungskonzept Erneuerbarer Energie \n(SNEE) und vergrössern den Anteil einheimischer er-\nneuerbarer Energie am Energiemarkt markant \n\n7. Wir schaffen optimale infrastrukturelle und perso-\nnelle Rahmenbedingungen für ein zeitgemässes Aus- \nund Weiterbildungsangebot \n\n8. Wir schaffen passende Rahmenbedingungen für Bil-\ndungsangebote mit überregionaler Anziehungskraft \nund internationaler Vernetzung \n\ne) Föderalismus und regionale Zu-\nsammenarbeit:  \n \nUri positioniert sich als wichtige \nSchnittstelle und als Bindeglied \ninnerhalb der Zentralschweiz, der \nAlpenkantone sowie zwischen \nNord und Süd – durch Umgang \nmit Respekt und Interesse am \nWohl der anderen \n\n1. Wir verbinden uns mit Kantonen und Organisationen \nim Alpenraum und der Zentralschweiz, damit wir un-\nsere Interessen auf nationaler Ebene besser durchset-\nzen und den Föderalismus stärken können \n\n2. Wir profilieren den Wohn- und Wirtschaftsstandort \nmit einer wirksamen Standortwerbung und durch die \nNutzung grosser Wirtschaftsnetzwerke sowie durch \ndie Zusammenarbeit mit international tätigen Orga-\nnisationen (z. B. Greater Zurich Area) \n\n3. Wir setzen uns ein für eine optimale Erschliessung des \nzentralen Alpenraums auf Schiene und Strasse und für \nden Erhalt und die Stärkung der Gotthard-Bergstrecke \nein \n\n4. Wir erhöhen zusammen mit dem Bund die Sicherheit \nauf dem Nationalstrassennetz \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n23 / 52 \n\nf) Demokratie, Verwaltung und Fi-\nnanzen:  \n \nUri zeigt sich als Modell lebendi-\nger Demokratie: ausgebaute \nVolksrechte und Milizengage-\nment, vitale Korporationen und \nGemeinden, unkompliziert-\nschlanke Verwaltung \n\n1. Wir gewährleisten effiziente und moderne Staats- \nund Behördenstrukturen und suchen Lösungen statt \nProbleme \n\n2. Wir fördern bzw. unterstützen Zusammenschlüsse \nund Zusammenarbeitsprojekte von Institutionen auf \nkantonaler und kommunaler Ebene \n\n3. Wir erarbeiten tragbare Lösungen zu einer zweck-\nmässigen und ausgewogenen Aufgaben- und Kosten-\nteilung zwischen den Gemeinden und dem Kanton \n\n4. Wir schaffen eine gemeinsame kantonale Steuerlö-\nsung mit den Gemeinden \n\n5. Wir tragen mit qualifizierten Arbeitsplätzen in Ge-\nwerbe, Industrie und Verwaltung zu einer attraktiven \nWohn- und Wirtschaftsregion bei \n\n6. Wir gehen sorgsam mit den finanziellen Mitteln um \nund halten den Kantonshaushalt im Gleichgewicht  \n\n7. Wir setzen die anstehenden Grossprojekte zu tragba-\nren Kosten um (Kantonsspital, Kantonsbahnhof, \nWOV inkl. flankierende Massnahmen) \n\n8. Wir halten die steuerlichen Rahmenbedingungen auf \ndem Mittelwert der zentralschweizer Kantone \n\n9. Wir schaffen ein neues, akzeptiertes Wahlsystem  \n10. Wir erweitern unser E-Government-Angebot \n\ng) Identität und Ausstrahlung:  \n \nUri entwickelt eine starke Identi-\nfikationskraft und Ausstrahlung in \ndie Welt: Urkanton der bewun-\nderten Schweiz, Symbol Rütli, \nMythen Wilhelm Tell und Gott-\nhard, präsenter Glaube und \nVolksfrömmigkeit \n \n \n\n1. Wir entwickeln eine starke Identifikation mit dem Le-\nbensraum Uri und setzen uns für den Erhalt einer in-\ntakten, lebendigen und lebenswerten Landschaft ein \n\n2. Wir entwickeln das Gleichgewicht zwischen ökologi-\nschen, ökonomischen und sozialen Funktionen des \nLandschaftsraums, damit es auch für kommende Ge-\nnerationen Bestand hat \n\n3. Wir fördern eine wettbewerbsfähige Land- und \nAlpwirtschaft, die marktgerechte und qualitativ \nhochstehende Produkte und Dienstleistungen anbie-\ntet \n\n4. Wir unterstützen den Erhalt und die Aufwertung von \ngeschichtsträchtigen Wegen, wertvollen Ortsbildern \nund identitätsstiftenden Bauten \n\n5. Wir schaffen die Voraussetzung für eine konfliktarme \nNutzung des alpinen Raums durch Menschen, Nutz- \nund Wildtiere \n\n6. Wir initiieren eine zeitgemässe Kantonsgeschichte \nder Neuzeit \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n24 / 52 \n\nh) Verkehr und Infrastruktur:  \n \nUri ist als Verkehrsschlagader mit \neuropäischer Bedeutung seit \nJahrhunderten von äusseren Ein-\nflüssen durchdrungen – durch \nNEAT und Gotthardlinie rücken \nwir in Sprungnähe zu den grossen \nWirtschaftsräumen Zürich und \nLuzern sowie Tessin und Lombar-\ndei \n \n \n\n1. Wir planen den öffentlichen und den Individualver-\nkehr konsequent vernetzt \n\n2. Wir sichern den Kantonsbahnhof als Anschluss an \nden Nah- und Fernverkehr mit schnellen Bus- und \nSchienenverbindungen in die Nachbarkantone \n\n3. Wir schaffen wichtige Verbindungen innerhalb des \nKantons mit der West-Ost-Verbindung (WOV) und \ndem A2-Halbanschluss Altdorf Süd \n\n4. Wir schaffen ein zusammenhängendes, vom motori-\nsierten Verkehr möglichst getrenntes Weg- und Rad-\nroutennetz für den Langsamverkehr \n\n5. Wir setzen uns für einen umweltverträglichen Bau der \n2. Röhre beim Gotthardstrassentunnel und eine mög-\nlichst geringe Beeinträchtigung der betroffenen Ge-\nmeinden und deren Einwohner ein \n\n6. Wir nutzen die positiven Impulse der NEAT und des \nBaus der 2. Röhre beim Gotthardstrassentunnel für \ndie wirtschaftliche Entwicklung  \n\n7. Wir setzen uns für eine gute Grundversorgung von \nWirtschaft und Gesellschaft ein und nutzen die Chan-\ncen der Informations- und Kommunikationstechnolo-\ngien (ICT) \n\n8. Wir prüfen die Standorte und optimieren die Infra-\nstrukturen für unsere Betriebsanlagen wie Werkhof \nund Zivilschutzausbildungszentrum \n\ni) Raumordnung und Raument-\nwicklung:  \n \nUri fördert das Verständnis als \ngemeinsam verbundenem, land-\nschaftlich und kulturell vielfältig-\nreichem Raum: Das Reusstal mit \ndem Urnersee, die Seitentäler \nund das Urserntal \n \n \n \n\n1. Wir helfen mit, dass ein gutes Service Public- und \nDienstleistungsangebot für unsere Bevölkerung zur \nVerfügung steht \n\n2. Wir machen Wohnbauland verfügbar und schaffen \nattraktive Wohnlagen innerhalb bestehender Sied-\nlungsgebiete \n\n3. Wir tragen dazu bei, Ortskerne langfristig durch die \nErneuerung der Bausubstanz, zeitgemässe Wohnan-\ngebote und bedarfsgerechte Nahversorgungsange-\nbote zu beleben \n\n4. Wir wissen um die Folgen des Klimawandels und be-\nrücksichtigen diese bei politischen Entscheiden \n\nj) Gesellschaft und Familie:  \n \nUri als ein anderer Ort - wo echte \nHeimat, gelebte Gemeinschaft, \nMenschen mit Charakter, inmit-\nten erhabener Berge leben, un-\nternehmen und arbeiten \n \n \n\n1. Wir engagieren uns, dass der Kanton als attraktive \nWohnregion mit intaktem Lebensraum im Zentrum \nder Schweiz wahrgenommen wird \n\n2. Wir sind attraktiv für junge Familien und fördern \ndadurch eine günstige demografische Entwicklung \n\n3. Wir fördern die Gleichberechtigung der Geschlechter \nund die Vereinbarkeit von Beruf und Familie  \n\n4. Wir fördern die Zuwanderung von einkommens- und \nvermögensstarken Bevölkerungssegmenten \n\n5. Wir schaffen Rahmenbedingungen für ein kontinu-\nierliches Bevölkerungswachstum \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n25 / 52 \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n26 / 52 \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n27 / 52 \n\n6 Gesetzgebungsvorhaben \n\n Änderung der Kantonsverfassung (Neuregelung des Gesetzesreferendums) \n\n Verordnung über die Ombudsstelle \n\n Schaffung von rechtlichen Grundlagen zu Administrativuntersuchungen \n\n Änderung der Verordnung über die Berufs- und Weiterbildung (BWV, Berghei-\nmatschule Gurtnellen) \n\n Änderung der Verordnung über Beiträge des Kantons an die Volksschulen (Schuli-\nsche Beitragsverordnung) (Berechnung Kostenindex und Neufestlegung der pau-\nschalen Beiträge nach Artikel 3) \n\n Schaffung von rechtlichen Grundlagen für die nachhaltige Finanzierung von \nSport- und Freizeitanlagen (Motion Céline Huber) \n\n Schaffung von rechtlichen Grundlagen für die Förderung der Kultur \n\n Schaffung von rechtlichen Grundlagen zur Förderung der Integration der auslän-\ndischen Bevölkerung \n\n Revision der Verordnung über das Reklamewesen \n\n Teilrevision der Verordnung über die Pensionskasse Uri \n\n Teilrevision der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kanton Uri \n\n Teilrevision des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich zwischen dem \nKanton und den Gemeinden \n\n Teilrevision des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri \n\n Totalrevision des Gesetzes über das Kantonsspital Uri \n\n Neue Verordnung über das Kantonsspital Uri \n\n Neue Verordnung über Betreuungseinrichtungen \n\n Änderung der Verordnung zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung \n\n Wahlgesetzgebung (WAVG, Proporzgesetz) \n\n Änderung des Kantonalen Bürgerrechtsgesetzes \n\n Schaffung einer Rechtsgrundlage für Velo- und Bikerouten \n\n Revision Kantonale Waldverordnung (KWV) \n\n Revision Gesetz über den Bevölkerungsschutz im Kanton Uri (Bevölkerungs-\nschutzgesetz, BSG) \n\n Revision der Interkantonalen Vereinbarung über die Aufsicht sowie die Bewilli-\ngung von Ertragsverwendung von interkantonal oder gesamtschweizerisch durch-\ngeführten Lotterien und Wetten (IVLW) \n\n Revision der Verordnung über Lotterien, gewerbsmässige Wetten und Spiele  \n\nLandammannamt \n\nBildungs- und  \nKulturdirektion \n\nBaudirektion \n\nFinanzdirektion \n\nGesundheits-, Sozial- \nund Umweltdirektion \n\nJustizdirektion \n\nSicherheitsdirektion \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n28 / 52 \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n29 / 52 \n\n7 Bericht des Regierungsrats zum Finanzplan 2017-2020 \n\nI Übersicht \n\nUsanzgemäss legt der Regierungsrat dem Landrat mit dem Regierungsprogramm den Finanzplan der entspre-\n\nchenden Periode vor. Der vorliegende Finanzplan entspricht demjenigen, der dem Landrat in der Dezember-\n\nsession 2016 vorgelegt wurde (Stand Oktober 2016), wobei die vom Landrat beschlossenen Änderungen den \n\nFinanzplan ab 2019 jährlich um 7 Mio. Franken verschlechtern. Seit dem Jahr 2016 erfolgt die Orientierung \n\ndes Landrats über die Entwicklung des Finanzplans jährlich (vgl. Art. 16 Abs. 2 FHV). \n\n7.1 Verwaltungsrechnung \n\nBudget und Finanzplanungsprozess \n\nDer Budget- und Finanzplanungsprozess für das Budget 2017 sowie den Finanzplan 2017-2020 wurde ver-\n\nwaltungsintern parallel abgewickelt. Über die Finanzplanperiode 2017-2020 resultierte in der ersten Variante \n\n(Regierungssitzung vom 28. Juni 2016) nach Eingabe der Direktionen ein Selbstfinanzierungsgrad (SFG) von \n\n9.5 Prozent. Eine bereinigte Planvariante II mit einem SFG von 23.3 Prozent wurde im Regierungsrat am 7. \n\nSeptember 2016 diskutiert. Weitere Sparbemühungen und Massnahmen führten zum vorliegenden definiti-\n\nven Finanzplan mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 39.1 Prozent über die Finanzplanperiode 2017-2020.  \n\nGesamtergebnis \n\n \n\nin Millionen Fr. B 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nErfolgsrechnung\nBetrieblicher Aufwand 409.5 416.4 415.8 415.5\n\nBetrieblicher Ertrag 398.1 395.8 405.8 404.9\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -11.3 -20.6 -10.0 -10.6\n\nErgebnis aus Finanzierung 11.5 11.6 11.3 10.7\n\nOperatives Ergebnis 0.2 -9.0 1.3 0.1\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.2 -9.0 1.3 0.1\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben 74.8 95.0 93.9 97.8\n\nInvestitionseinnahmen 36.2 55.0 52.5 48.5\n\nNettoinvestitionen 38.6 40.0 41.4 49.3\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen -38.6 -40.0 -41.4 -49.3\n\nSelbstfinanzierung 12.5 3.5 12.9 11.4\n\nSelbstfinanzierungssaldo -26.2 -36.5 -28.5 -37.8\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 41.2% 13.8% 57.6% 46.0%\n\n* Mit pauschaler Korrektur IR: B 2016 15%; B 2017 10%; P 2018 15%; P 2019 15%; P 2020 15%\n\n  Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n30 / 52 \n\nDer Finanzplan 2017-2020 zeigt in der Erfolgsrechnung im Budget 2017 sowie in den Planjahren 2019 und \n\n2020 ein knapp positives Ergebnis; im Planjahr 2018 ist das Ergebnis klar negativ. Die Ergebnisse sind nicht \n\nausreichend, um die Nettoinvestitionen zu 100 Prozent selber zu finanzieren. Über den Planungszeitraum \n\n2017-2020 wird mit 39.1 Prozent ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad erreicht, der unter der Mi-\n\nnimalzielsetzung von 80 Prozent liegt, und dies obwohl bereits ab 2017 die Investitionen in den Um-/Neubau \n\ndes Kantonsspitals Uri (KSU) für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads ausgeklammert wurden. Es \n\nbestehen auch Unsicherheiten bezüglich wichtiger Ertragspositionen (Gewinnanteil Nationalbank, Interkan-\n\ntonaler Finanzausgleich, Kantonale Steuererträge) \n\nIm Hinblick auf die grossen Investitionsvolumina, die sich im Finanzplan und in der Langfristplanung abzeich-\n\nnen, drängen sich verstärkte Bemühungen zur Erreichung der Finanzhaushaltziele der Finanzhaushaltverord-\n\nnung auf. Weitere Spar- und Massnahmenpakete können im Hinblick auf die folgenden Planungsphasen zum \n\nheutigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. \n\nSelbstfinanzierung \n\n \n\n \n\nHinweis: \n\nDas Total sämtlicher Aufwandspositionen und Ertragspositionen in der gestaffelten Erfolgsrechnung in der Gesamtergebnisübersicht \n\n(Abschnitt 7.1) weicht vom Total Aufwand und Total Ertrag im Selbstfinanzierungsnachweis ab. Die Differenz entspricht genau den \n\n«Internen Verrechnungen» zwischen den Verwaltungsstellen. Der betriebliche Aufwand und der betriebliche Ertrag werden in der \n\ngestaffelten Erfolgsrechnung ohne «interne Verrechnungen» dargestellt, weil diese «Aufblähung» aus konsolidierter Sicht zu elimi-\n\nnieren ist. \n\nin Millionen Fr. B 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nAufwand 410.0 416.9 416.7 416.9\nErtrag 410.2 407.9 418.0 417.0\nSaldo Erfolgsrechnung\n\n(Ertrag ./. Aufwand) 0.2 -9.0 1.3 0.1\n\n+ Abschreibungen VV 7.1 7.2 8.0 8.7\n+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. 0.7 0.7 0.6 0.5\n- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. -1.6 -1.7 -1.6 -1.5\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 6.0 6.2 4.6 3.7\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0.0 0.0 0.0 0.0\n= Selbstfinanzierung 12.5 3.5 12.9 11.4\n\nInvestitionsausgaben 74.8 95.0 93.9 97.8\nInvestitionseinnahmen 36.2 55.0 52.5 48.5\nSaldo Investitionsrechnung\n\n\n(Einnahmen ./. Ausgaben) -38.6 -40.0 -41.4 -49.3\n+ Selbstfinanzierung 12.5 3.5 12.9 11.4\nSelbstfinanzierungssaldo (Saldo\n\n\nInv.-Rechnung + Selbstfinanzierung) -26.2 -36.5 -28.5 -37.8\n- Investitionen Um-/Neubau KSU -5.0 -10.0 -15.0 -20.0\n- Pauschale Korrektur IR -3.4 -4.5 -4.0 -4.4\nSelbstfinanzierungsgrad * 41.2% 13.8% 57.6% 46.0%\n* Mit pauschaler Korrektur IR: B 2016 15%; B 2017 10%; P 2018 15%; P 2019 15%; P 2020 15%\n\n  Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n31 / 52 \n\nEntwicklung Finanzkennzahlen \n\nNeben dem Selbstfinanzierungsgrad und dem Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung ist als bilanzorientierte \n\nKennzahl die Entwicklung des Nettovermögens bzw. der Nettoschuld von Interesse. Die Ursachen für den \n\nAnstieg der Nettoschuld bzw. der Verminderung des Nettovermögens gehen aus der nachfolgenden Grafik \n\nhervor. Wenn die Nettoinvestitionen grösser als die Selbstfinanzierung sind, steigt die Nettoschuld bzw. ver-\n\nmindert sich das Nettovermögen jährlich ungefähr um die Differenz zwischen Nettoinvestition und Selbstfi-\n\nnanzierung. Gegenüber der Situation per Ende 2015 ergibt sich bis zum Ende des Planungszeitraums im Jahr \n\n2020 eine Abnahme des Nettovermögens um rund 133 Mio. Franken. Über den Planungszeitraum 2017-2020 \n\nergibt sich eine Abnahme von rund 121 Mio. Franken. \n\n \n\n \n\nBegriffserklärungen: \n\nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen \n\nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus eigenen Mitteln finanzieren kann. (vgl. Herleitung \n\nin Abschnitt 1.3) \n\nNettovermögen/Nettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen und Beteiligungen; resultiert ein negativer \n\nBetrag, besteht ein Nettovermögen. (in obiger Grafik ist das Nettovermögen positiv dargestellt). \n\nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer \n\nNeuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100%, können Schulden abgebaut werden. \n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n-80\n\n-70\n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nNettoinvestitionen 22.3 22.4 38.6 40.0 41.4 49.3\n\nSelbstfinanzierung 37.1 10.7 12.5 3.5 12.9 11.4\n\n(+) Nettovermögen /\n (-) Nettoschuld\n\n92.7 81.1 57.1 24.4 -3.2 -40.2\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 166.3% 55.9% 41.2% 13.8% 57.6% 46.0%\n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nna\nnz\n\nie\nru\n\nng\nsg\n\nra\nd \n\nin\n %\n\nM\nio\n\n. \nFr\n\nan\nke\n\nn\n\n* Berechnet mit pauschaler Korrektur IR / ohne Investitionen in Neu-/Umbau KSU\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n32 / 52 \n\nII Planungsgrundlagen \n\n7.2 Zuwachsraten \n\nAllgemeine Annahmen \n\n \n\nWirtschaftsentwicklung \n\nFür die gesamtschweizerische Wirtschaft wird mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP real) von \n\nca. 1.8 Prozent2 (für 2017) gerechnet.  \n\nLohnzuwachs \n\nIm Budgetjahr 2017 und in den Finanzplanjahren 2018-2020 wird keine Teuerung bei den Löhnen eingerech-\n\nnet.  \n\nSteuererträge \n\nDie neuesten Erkenntnisse zeigen, dass die nötigen Erträge mittelfristig kaum ohne Erhöhung des Steuerfus-\n\nses erreicht werden können. Ab 2019 drängt sich deshalb voraussichtlich eine massvolle Steuerfusserhöhung \n\num 2 Prozent auf, damit die rückläufigen Erträge aus dem interkantonalen Finanzausgleich einigermassen \n\naufgefangen und anstehende Grossprojekte wie beispielsweise der Um-/Neubau des Kantonsspitals, das \n\nRadwegnetz, die Anpassung des Busnetzes an das Behindertengleichstellungsgesetz oder die Infrastrukturin-\n\nvestitionen beim Bahnhof Altdorf fristgerecht vorgenommen werden können. \n\nDie Einschätzung der Entwicklung der Kantonssteuererträge ist in der untenstehenden Tabelle dargestellt. \n\nIm Finanzplan wurde ab 2019 der Steuerfuss der einfachen Staatssteuer für die Steuern der natürlichen und \n\njuristischen Personen von 100 Prozent auf 102 Prozent erhöht. Die Erhöhung um ein Steuerfussprozent ent-\n\nspricht rund 720‘000 Franken. \n\n \n\n                                                           \n2  Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO; Konjunkturtendenzen und Prognosen der Expertengruppe Konjunkturprognosen \n\ndes Bundes – Sept. 2016 \n\nTeuerungsprognosen (BFS, Sept. 2016) -0.4 % 0.3 %\n\nWachstumsrate Löhne 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %\n\nSteuerfuss 100 % 100 % 100 % 102 % 102 %\n\nVerzinsung Fonds / Spezialfinanzierungen \n\netc.\n0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 %\n\n20202016 2017 2018 2019\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n33 / 52 \n\n \n\n7.3 Globalbudget und Pauschalkorrektur  \n\nGlobalbudget im Personalbereich \n\nDer Landrat verabschiedete an seiner Sitzung vom 28. September 2016 den Antrag des Regierungsrats zur \n\nErprobung der Kostenlenkung im Personalbereich mittels Globalbudget. Das Globalbudget für den Personal-\n\naufwand (Sachgruppe 30) wurde für zwei Jahre beschlossen, indem das Budget für das erste Jahr betrags-\n\nmässig und für das darauffolgende Jahr als durchschnittliche inflationsbereinigte Kostensteigerungsquote \n\nfestgelegt wurde. Das Globalbudget für 2017 beträgt 84.75 Mio. Franken, die jährliche Kostensteigerungs-\n\nquote hat der Landrat auf 0.69 Prozent festgelegt. Somit ergeben sich für die Projektphase 2017-2018 fol-\n\ngende Globalbudgets:  \n\nJahr B 2017 B 2018 \n\nin Mio. Franken 84.749 85.333 \n\nTotal Globalbudget 170.082 \n\n \n\nDer Geltungsbereich des Globalbudgets im Personalbereich umfasst – anders als der Stellenplan – auch Aus-\n\nhilfspersonen, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Lehrpersonen. Fremdfinanzierte Stellen des Amts für \n\nBetrieb Nationalstrassen und des Schwerverkehrszentrums sind vom Globalbudget ausgeklammert. \n\nDas jährliche Globalbudget darf überschritten werden, sofern die Summe des Personalaufwands über die \n\ngesamte Projektphase die Summe der jährlichen Globalbudgets nicht verletzt. Vorbehalten bleiben der Teu-\n\nerungsausgleich, den der Regierungsrat nach Artikel 43 der Personalverordnung (PV; RB 2.4211) beschliesst, \n\nexogen bedingte Arbeitgeberbeitragserhöhungen (AHV, Unfall, Pensionskasse) sowie Veränderungen in der \n\nAnzahl der Klassen an den kantonalen Schulen. \n\nWährend der zweijährigen Projektphase werden Artikel 37a ff. der Verordnung über die Organisation der \n\nRegierungs- und der Verwaltungstätigkeit (Organisationsverordnung; RB 2.3321) betreffend Stellenplan und \n\nStellenbewirtschaftung ausgesetzt. Der Stellenplan hat im System des Globalbudgets keine Bedeutung.  \n\nIm Rahmen der Rechnungslegung erstattet der Regierungsrat dem Landrat jährlich Bericht über die Entwick-\n\nlung der Personalkosten und -stellen.  \n\nKantonssteuererträge\n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nNatürliche Personen inkl. QSt 62.9 62.2 64.2 65.1 67.3 68.3\n\nJuristische Personen 7.3 8.2 7.5 7.6 7.9 8.0\n\nSteuerausfallentschädigung * 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4\n\nGrundstückgewinn-, Erbschafts- \n\nund Schenkungssteuern *\n\n3.8 4.1 4.3 4.3 4.3 4.3\n\nMotorfahrzeugsteuer, übrige Entgelte 9.9 10.0 10.2 10.3 10.5 10.6\n\nAbschreibungen und Erlasse -0.4 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4\n\nTotal 83.8 84.6 86.1 87.3 89.9 91.2\n\nVeränderung zum Vorjahr 0.7% 0.9% 1.8% 1.4% 3.0% 1.4%\n\nSteuerfuss 100% 100% 100% 100% 102% 102%\n\n* netto (nach Abzug der Gemeindeanteile)\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n34 / 52 \n\nPauschale Korrekturen zur Verbesserung der Budgetgenauigkeit \n\nPauschale Lohnkorrektur \n\nPauschale Korrektur Investitionsrechnung \n\nGemäss Artikel 37 Absatz 2 der FHV hat der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt von sechs Jahren min-\n\ndestens 80 Prozent zu betragen. Diese Kennzahl gibt an, zu wie viel Prozent die Nettoinvestitionen durch die \n\nSelbstfinanzierung gedeckt sind. Eine Analyse der Investitionsrechnungen und Budgets der letzten Jahre \n\nergab, dass im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2015 die Nettoinvestitionen rund 20 Prozent höher budgetiert \n\nwurden als effektiv Investitionen getätigt wurden, wobei die Abweichung in den letzten beiden Jahren unter \n\n10 Prozent lag. Dass es zu diesen hohen Abweichungen kommt, liegt zu einem grossen Teil daran, dass ge-\n\nplante Investitionen zeitlich verschoben werden, z. B. wegen Verzögerungen durch Baueinsprachen, die Pro-\n\njektierungsphase ist aufwendiger und dauert länger als geplant oder wegen Ressourcenknappheit müssen \n\nProjekte zurückgestellt werden. Das Investitionsbudget kann im Normalfall eigentlich gar nicht ausgeschöpft \n\nwerden. Meistens entfallen solche Investitionsausgaben nicht, sie werden lediglich zu einem späteren Zeit-\n\npunkt getätigt. Um aber die Vorgaben der FHV zu erreichen, müssen im Budgetprozess konkrete Investitions-\n\nvorhaben reduziert, zurückgestellt oder ganz gestrichen werden, was sich im Nachhinein - wie die Analyse \n\nzeigt - oft als nicht nötig herausstellt. Es besteht die Gefahr, dass Investitionen ungenügend getätigt werden, \n\ndass zu lange gewartet wird und sich mit der Zeit ein Investitionsstau bildet. \n\nMit einer pauschalen Kürzung der Nettoinvestitionen wird versucht, die Prognosegenauigkeit zu verbessern. \n\nGleichzeitig soll sie verhindern, dass sinnvolle Investitionen hinausgeschoben werden, um die Vorgaben der \n\nFHV einhalten zu können. \n\nDamit keine konkreten Investitionsvorhaben von der pauschalen Kürzung betroffen sind, erfolgt sie nicht auf \n\neinem Konto der Investitionsrechnung, sondern wird lediglich auf der Basis der Berechnung der Kennzahl \n\n«Selbstfinanzierungsgrad» vorgenommen. Es handelt sich also um eine rein rechnerische Massnahme, die \n\nauf Grund der Erfahrungen aus der Vergangenheit zu einer besseren Prognose des Selbstfinanzierungsgrads \n\nführen soll.  \n\nFür die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads (SFG) wurden bei den Nettoinvestitionen folgende pau-\n\nschalen Kürzungen eingerechnet:  \n\nB 2016: 15 Prozent \n\nB 2017: 10 Prozent \n\nP 2018: 15 Prozent \n\nP 2019: 15 Prozent \n\nP 2020: 15 Prozent \n\nZudem werden für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads die Investitionen in den Um-/Neubau Kan-\n\ntonsspital Uri ausgeklammert. Diese Massnahmen wirken sich auf die Kennzahl «Selbstfinanzierungsgrad» \n\nwie folgt aus: \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n35 / 52 \n\n \n\n7.4 Grundlagen Rechnungslegung \n\nRechnungslegungsmodell \n\nDas Budget 2017 und der Finanzplan 2017-2020 wurden gestützt auf die Verordnung über den Finanzhaus-\n\nhalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) nach neuem Rechnungsmodell HRM23 erstellt. Das neue Rechnungs-\n\nlegungsmodell wird im Kanton Uri seit dem Rechnungsjahr 2012 angewendet. \n\nHRM2 zeigt formell harmonisierte Rechnungszahlen. Materiell werden die Zahlen jedoch weiterhin durch \n\nfinanzpolitisch motivierte Transaktionen (z. B. zusätzliche Abschreibungen infolge der Nationalbankgold-Mil-\n\nlionen) aus der Vergangenheit beeinflusst. Zur Beurteilung der Rechnungsergebnisse unter HRM2 ist unter \n\nanderem folgende Besonderheit zu berücksichtigten. \n\nDie Umstellung auf die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert ohne gleichzeitige Neubewer-\n\ntung des Verwaltungsvermögens hat zur Folge, dass die Abschreibungen während einer längeren Übergangs-\n\nzeit tiefer ausfallen als unter dem Regime von HRM1. Konkret lösen sich in dieser Übergangszeit Reserven \n\nauf, die in den früheren Jahren unter HRM1 durch zusätzliche Abschreibungen gebildet wurden. \n\n7.5 Bundesfinanzpolitik \n\nDie Bundeseinflüsse auf den Kanton Uri sind gross und vielfältig. Die nachfolgenden Hinweise stellen eine \n\nAuswahl dar. \n\nFinanzausgleich \n\nDie zweite NFA-Vierjahresperiode endete 2015. Für die dritte Vierjahresperiode 2016-2019 wurden in der \n\nSommersession 2015 die Grundbeiträge an den Ressourcen- und Lastenausgleich durch das Parlament ver-\n\nabschiedet. Dabei wurden die Grundbeiträge für den Ressourcenausgleich für die Periode 2016-2019 um 165 \n\nMio. Franken gekürzt. Trotzdem fiel das Volumen des Ressourcenausgleichs für 2016 gegenüber 2015 auf-\n\ngrund der Erhöhung des Ressourcenpotenzials um 48 Mio. Franken höher aus. 2017 wird die Dotation des \n\nRessourcenausgleichs gegenüber 2016 um 76 Mio. Franken erhöht. Die Grundbeiträge des Lastenausgleichs \n\nfür die Periode 2016-2019 wurden nicht verändert. Wegen der negativen Teuerung nimmt der Lastenaus-\n\n                                                           \n3  Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren, Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden, \n\n25. Januar 2008 \n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nSelbstfinanzierung 37.1 10.7 12.5 3.5 12.9 11.4\n\nNettoinvestitionen 22.3 22.4 38.6 40.0 41.4 49.3\n\nSelbstfinanzierungsgrad ohne Korrekturen in % 166.3% 47.5% 32.3% 8.8% 31.2% 23.2%\n\n./. Investitionen in Um-/Neubau KSU 0 0 -5 -10 -15 -20\n\n./. Pauschale Korrektur auf Netto-Invest. (ohne KSU) 0 -3.4 -3.4 -4.5 -4.0 -4.4\n\nSelbstfinanzierungsgrad mit Korrekturen in % 166.3% 55.9% 41.2% 13.8% 57.6% 46.0%\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n36 / 52 \n\ngleich für 2017 gegenüber 2016 um gut 0.4 Prozent (ca. 3 Mio. Franken) ab. Der Härteausgleich bleibt wäh-\n\nrend der ersten acht Jahre (d. h. 2008-2015) grundsätzlich konstant und reduziert sich anschliessend jährlich \n\num 5 Prozent des Anfangsbetrags. Der Betrag wird 2017 gegenüber dem Vorjahr um rund 18 Mio. Franken \n\nreduziert. \n\nDas Ressourcenpotenzial 2017 basiert auf der aggregierten Steuerbemessungsgrundlage der Bemessungs-\n\njahre 2011, 2012 und 2013; es widerspiegelt somit die wirtschaftliche Situation der Kantone in den Jahren \n\n2011-2013.  \n\nDem Kanton Uri ist es gelungen, im nationalen Finanzausgleich seine Ressourcenstärke gegenüber den ande-\n\nren Kantonen spürbar zu verbessern und ist seit 2016 nicht mehr der Kanton mit dem grössten Pro-Kopf-\n\nBeitrag aus dem Ressourcenausgleich. Der Ressourcenindex von Uri erhöht sich auf 66.2 Prozent gegenüber \n\n64.1 Prozent im Vorjahr. Diese Entwicklung ist grundsätzlich erfreulich, bedeutet aber deutlich tiefere Zah-\n\nlungen aus dem NFA: Die Nettoausgleichszahlungen für 2017 sinken gegenüber 2016 um 3.6 Mio. Franken, \n\nnachdem bereits von 2015 auf 2016 die Zahlungen um 5.1 Mio. Franken zurückgingen. Der interkantonale \n\nFinanzausgleich ist wie folgt in die Finanzplanung eingeflossen: \n\n \n\nIm Jahr 2017 erreicht der Kanton Uri nach Ressourcenausgleich einen Indexwert von 87,8 Punkten (2016: \n\n87,3 Punkte). Damit ist die Mindestzielsetzung von 85 Punkten, die für ressourcenschwache Kantone ange-\n\nstrebt wird, erreicht. \n\nGewinnanteile Schweizerische Nationalbank (SNB) \n\nDie aktuelle Gewinnausschüttungsvereinbarung zwischen der SNB und dem Eidg. Finanzdepartement vom \n\nNovember 2011 bezieht sich auf die Gewinnausschüttungen der SNB für die Geschäftsjahre 2011-2015. Sie \n\nlegt fest, dass die Ausschüttungsreserve einen positiven Betrag aufweisen muss, bevor Ausschüttungen ge-\n\ntätigt werden können. Für diesen Fall ist eine Gewinnausschüttung von 1 Mrd. Franken vorgesehen. Über-\n\nsteigt die Ausschüttungsreserve nach Gewinnverwendung 10 Mrd. Franken, wird die Ausschüttung für das \n\nbetreffende Geschäftsjahr erhöht. Die Verteilung des den Kantonen zufallenden Anteils am Bilanzgewinn der \n\nSchweizerischen Nationalbank bemisst sich nach der mittleren Wohnbevölkerung. Bisher wurde noch keine \n\nneue Gewinnausschüttungsvereinbarung getroffen; das Budget 2017 setzt die aktuelle Praxis fort. Die Nati-\n\nonalbank erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Verlust von 23.3 Mrd. Franken. Nach Abzug der Rückstellun-\n\ngen für Währungsreserven und Hinzurechnung des Gewinnvortrags resultierte ein Bilanzgewinn von 2.9 Mrd. \n\nFranken. Somit konnte 2016 für das Geschäftsjahr 2015 die ordentliche Gewinnausschüttung von 1 Mrd. \n\nFranken vorgenommen werden. Im ersten Halbjahr 2016 erzielte die SNB einen Gewinn von 21.3 Mrd. Fran-\n\nken. Im Finanzplan wird davon ausgegangen, dass in den Jahren 2017 bis 2020 die Gewinnausschüttung an \n\nBund und Kantone von 1 Mrd. Franken möglich ist. Auf den Kanton Uri entfallen damit rund 3.0 Mio. Franken \n\njährlich. \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nRessourcenausgleich 75.3 70.4 66.8 62.5 60.0 57.0\n\ngeografisch-topografischer Lastenausgleich 11.7 11.5 11.5 11.8 11.9 12.0\n\nHärteausgleich -0.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4\n\nTotal interkantonaler Finanzausgleich 86.4 81.4 77.8 73.8 71.4 68.6\n\nVeränderung zum Vorjahr -0.6% -5.9% -4.4% -5.1% -3.2% -4.0%\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n37 / 52 \n\n \n\nMineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben sowie Bundesbeiträge Hauptstrassen \n\nIm Budget 2017 und in den Finanzplanjahren 2018-2020 sind unter diesem Titel jährlich 26.8 Mio. Franken \n\nbis 27.0 Mio. Franken eingestellt. Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen: \n\n \n\na) Kantonsanteil am nicht werkgebundenen (variablen) Mineralölsteueranteil: Die Verteilung auf die Kan-\n\ntone erfolgt aufgrund der Strassenlängen und Strassenlasten.  \n\nb) Kantonsanteil an der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, gestützt auf das Schwerverkehrsab-\n\ngabegesetz (SVAG; SR 641.81): Die Verteilung auf die Kantone erfolgt aufgrund eines Schlüssels, der \n\nStrassenlasten, Bevölkerung, steuerliche Belastung des Motorfahrzeugverkehrs usw. beinhaltet. \n\nc) Gestützt auf Artikel 14 Absatz 1 Infrastrukturfondsgesetz (IFG; SR 725.13) werden Mittel, die den Kan-\n\ntonen aus der Erhöhung der LSVA ab 2008 zusätzlich zustehen, für die Substanzerhaltung der Haupt-\n\nstrassen in Berggebieten und Randregionen ausgerichtet. \n\nd) Der Beitrag an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen aus dem Infrastrukturfonds (Art. 1 \n\nAbs. 2, Bst d und Art. 8 IFG): Der Kantonsanteil bemisst sich nach der Länge des Strassennetzes gemäss \n\nVerordnung über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer (MinVV; SR 725.116.21) \n\ne) Mit Einführung der NFA erhalten die Kantone die Beiträge für Hauptstrassen ab Anfang 2008 nicht \n\nmehr objektgebunden, sondern in Form von Globalbeiträgen. Vor Inkrafttreten der NFA bewilligte \n\nGrossprojekte wird der Bund aber weiterhin nach dem alten Regime unterstützen. Dies hat zur Folge, \n\ndass für die Globalbeiträge nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen. Die Verteilung der Globalbei-\n\nträge erfolgte 2016 erstmals nach der angepassten Verordnung über die Verwendung der zweckge-\n\nbundenen Mineralölsteuer (MinVV). Der Anteil für den Kanton Uri beträgt 5.47 % (bis 2015: 5.5 %). Im \n\nFinanzplan wird davon ausgegangen, dass auch künftig Globalbeiträge in dieser Grössenordnung ver-\n\nteilt werden. \n\n7.6 Kantonale Finanzpolitik \n\nGrundsatz \n\nDie Finanzpolitik steht im Dienste der Gesamtpolitik. Sie muss Konstanten und Flexibilität im Interesse der \n\nUrner Bevölkerung beinhalten. Am 2. April 2007 wurde vom Regierungsrat das Finanzleitbild 2007 geneh-\n\nmigt. Die im Finanzleitbild definierten Zielsetzungen betreffend Erfolgsrechnung, Selbstfinanzierungsgrad \n\nin Mio. Franken R 2015 R 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nAnteil Ertrag Nationalbank 5.9 2.9 3.0 3.0 3.0 3.0\n\nin Mio. Franken Ref. R 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nMineralölsteuerertrag a) 5.4 5.8 5.6 5.9 5.8 5.8\n\nLSVA gem. SVAG b) 3.4 3.5 3.7 3.7 3.7 3.7\n\nLSVA-Anteil Hauptstrassen Art. 14 IFG c) 3.8 4.0 4.2 4.3 4.2 4.2\n\nBeitrag Hauptstrassen Art. 8 IFG d) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8\n\nGlobalbeiträge Hauptstrassen e) 10.0 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6\n\nTotal 26.5 26.6 26.8 27.1 27.0 27.0\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n38 / 52 \n\nund Nettoschuld (alter Begriff: Nettolast) sind inzwischen im Artikel 37 der Verordnung über den Finanzhaus-\n\nhalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) verankert. \n\nArtikel 37 \n\n1Das kumulierte Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung hat über sechs Jahre ausgeglichen zu sein. \n\n2Der Selbstfinanzierungsgrad hat im Durchschnitt von sechs Jahren mindestens 80 Prozent zu betragen. \n\n3Die Nettoschuld beläuft sich maximal auf 100 Prozent der Einnahmen aus kantonalen Steuern und Wasserzinsen. \n\n4Weist die Bilanz einen Bilanzfehlbetrag aus, ist dieser jährlich um mindestens 20 Prozent des Restbuchwertes abzutra-\n\ngen; die entsprechenden Beträge sind im Budget zu berücksichtigen. \n\n5Für die Berechnung der Finanzkennzahlen gelten die Definitionen gemäss den Fachempfehlungen der kantonalen Fi-\n\nnanzdirektorinnen und -direktoren vom 25. Januar 2008 zum Harmonisierten Rechnungsmodell für die Kantone und \n\nGemeinden (HRM2). \n\n \n\nDer Durchschnitt der Gesamtergebnisse über die Sechsjahresperiode 2015-2020 erfüllt mit einem Plus von \n\n2.3 Mio. Franken die Zielvorgaben nur knapp. \n\nÜber die Sechsjahresperiode 2015-2020 resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad (inkl. Korrekturen) von 61.0 \n\nProzent. Damit wird der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80 Prozent nicht er-\n\nreicht. Ohne Berücksichtigung der Korrekturen in der Investitionsrechnung würde der durchschnittliche \n\nSelbstfinanzierungsgrad 41.2 Prozent betragen. Dass die Selbstfinanzierungsgrade in den Finanzplanjahren \n\n2017 bis 2020 trotz pauschaler Korrekturen in der Investitionsrechnung und Ausklammerung der Investitio-\n\nnen in den Neu-/Umbau Kantonsspital deutlich unter 80 Prozent liegen, ist einerseits auf die tiefe Selbstfi-\n\nnanzierung, begründet durch die schwachen Ergebnisse der Erfolgsrechnung, zurückzuführen und anderer-\n\nseits auf die hohen Nettoinvestitionen. Diese sind auch ohne Neu-/Umbau Kantonsspital mit durchschnittlich \n\n30 Mio. Franken deutlich höher als in den vergangenen fünf Jahren.  \n\nIm Finanzplanjahr 2019 kippt das Nettovermögen in eine Nettoschuld, diese liegt bis 2020 aber noch unter-\n\nhalb der Summe aus Steuererträgen und Wasserzinsen.  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n39 / 52 \n\n \n\nÜberlegungen zu Finanzströmen des NFAUR und zum Miteinbezug der Gemeinden in den NFA \n\nDie überdurchschnittliche Zunahme der Ressourcenstärke des Kantons Uri im interkantonalen Finanz- und \n\nLastenausgleich NFA führt zu einem höheren Ressourcenindex und damit verbunden zu einer Ertragsminde-\n\nrung beim NFA (siehe Abschnitt 7.5). \n\nDa der Kanton den Rückgang bei den Erträgen aus dem Ressourcenausgleich heute alleine trägt, kann er \n\ndiesen mit nur der Hälfte der Steuereinnahmen nicht kompensieren. Eine mindestens teilweise Kompensa-\n\ntion des Ertragsrückgangs aus dem Ressourcenausgleich durch die Gemeinden ist daher notwendig. Im Be-\n\nricht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat zum Wirkungsbericht des Finanz- und Lastenausgleichs \n\nzwischen dem Kanton Uri und den Urner Gemeinden 2012-2015 (WB2016) wurden dem Landrat mögliche \n\nSteuerelemente und Massnahmen vorgeschlagen. Diese sind im vorliegenden Finanzplan enthalten. \n\nAnpassung Steuerfuss \n\nDamit die rückläufigen Erträge aus dem interkantonalen Finanzausgleich einigermassen aufgefangen und an-\n\nstehende Grossprojekte finanziert werden können, drängt sich ab 2019 eine massvolle Steuerfusserhöhung \n\num 2 Prozent auf. Diese ist in den vorliegenden Finanzplanzahlen bereits enthalten. Weitere Steuererhöhun-\n\ngen ab 2020 sind nicht ausgeschlossen, bilden aber nicht Bestandteil des vorliegenden Finanzplans. \n\nZielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37\n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nDurch-\n\nschnitt   \n\n(6 Jahre) \n\nZielwert\n\nErgebnis Erfolgsrechnung 21.1 0.3 0.2 -9.0 1.3 0.1 2.3 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 166.3% 55.9% 41.2% 13.8% 57.6% 46.0% 61.0% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -84.5% -74.7% -51.8% -21.9% 2.8% 34.8% max. 100%\n\n(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen -92.7 -81.1 -57.1 -24.4 3.2 40.2\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 109.7 108.6 110.2 111.4 114.1 115.3\n\nAnteil Steuern 83.8 84.6 86.1 87.3 89.9 91.2\n\nAnteil Wasserzinsen 25.9 24.0 24.1 24.1 24.2 24.1\n\nZielwert erreicht Zielwert nicht erreicht\n\n* Mit pauschaler Korrektur IR: B 2016 15%; B 2017 10%; P 2018 15%; P 2019 15%; P 2020 15%\n\n   Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n40 / 52 \n\nIII Ergebnis Finanzplan 2017-2020 \n\n7.7 Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung \n\nGestaffelte Erfolgsrechnung (Artengliederung) \n\n \n\nDie Zunahme des betrieblichen Aufwands von 5.6 Mio. Franken (+1.4 %) von 2017 bis 2020 verteilt sich wie \n\nfolgt auf die wesentlichen Aufwandarten. Der Personalaufwand (30) steigt insgesamt um 2.3 Mio. Franken \n\n(+2.2 %). Einerseits ist im Budget 2017 der Aufbau von je einer Stelle beim Amt für Steuern und bei der Kan-\n\ntonspolizei berücksichtigt sowie die Erhöhung des Stellenplans um 85 Stellenprozent beim bwz. In den Fi-\n\nnanzplanjahren 2018 und 2019 ist der Aufbau zweier Stellen bzw. einer zusätzlichen Stelle bei der Kantons-\n\npolizei berücksichtigt. Im Übrigen steigt der Personalaufwand im Rahmen der erwarteten Stufenanstiege an, \n\nabzüglich pauschaler Lohnkorrekturen, um die Vorgaben aus dem Globalbudget für den Personalbereich zu \n\nerreichen (siehe Abschnitt 3.1). Die Abschreibungen Verwaltungsvermögen (33) steigen 2017-2020 um \n\n1.6 Mio. Franken (+21.7 %). Die hohen Investitionen bezogen auf die tiefen Anlagenbuchwerte führen zu \n\nAbw. Ø Wachs-\n\n2017 zu tum / Jahr\n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 2020 in % 17 - 20 in %\n\nBetrieblicher Aufwand 372.8 384.6 392.4 399.1 398.5 398.0 1.4 0.5\n\n30 Personalaufwand 103.3 104.2 105.2 105.9 106.7 107.5 2.2 0.7\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50.3 54.3 54.2 53.4 52.1 52.7 -2.8 -0.9\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6.6 6.5 7.1 7.2 8.0 8.7 21.7 6.8\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 3.3 1.0 0.7 0.7 0.6 0.5 -30.6 -11.5\n\n36 Transferaufwand 178.4 187.3 193.6 200.5 199.9 197.6 2.0 0.7\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30.9 31.3 31.5 31.4 31.1 31.1 -1.4 -0.5\n\nBetrieblicher Ertrag 384.9 373.3 381.1 378.6 388.5 387.4 1.7 0.6\n\n40 Fiskalertrag 87.9 88.9 90.5 91.7 94.3 95.6 5.6 1.8\n\n41 Regalien und Konzessionen 36.5 28.6 31.7 31.8 31.9 31.9 0.5 0.2\n\n42 Entgelte 27.5 23.7 24.7 24.7 24.7 24.8 0.2 0.1\n\n43 Verschiedene Erträge 0.7 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 -8.8 -3.0\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. 2.0 2.0 1.6 1.7 1.6 1.5 -2.9 -1.0\n\n46 Transferertrag 199.3 198.3 200.4 196.7 204.3 202.1 0.8 0.3\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30.9 31.3 31.5 31.4 31.1 31.1 -1.4 -0.5\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 12.1 -11.2 -11.3 -20.6 -10.0 -10.6\n\n34 Finanzaufwand 1.3 0.8 0.6 0.5 0.8 1.4 156.7 36.9\n\n44 Finanzertrag 12.7 12.3 12.0 12.1 12.1 12.1 0.4 0.1\n\nErgebnis aus Finanzierung 11.4 11.6 11.5 11.6 11.3 10.7 -7.1 -2.4\n\nOperatives Ergebnis 23.6 0.3 0.2 -9.0 1.3 0.1\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nAusserordentliches Ergebnis -2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 21.1 0.3 0.2 -9.0 1.3 0.1\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n41 / 52 \n\ndieser hohen Steigerungsrate. Während der Sach- und übrige Betriebsaufwand (31) um rund 1.5 Mio. Fran-\n\nken abnimmt (-2.8 %) und die Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) konstant bleiben, nimmt der \n\nTransferaufwand (36) von 2017 bis 2020 um 4 Mio. Franken zu (+2.0 %). Die grössten Wachstumsposten \n\nbeim Transferaufwand betreffen (in Mio. Franken): \n\n \n\nDas Wachstum der betrieblichen Erträge von 2017 bis 2020 ist mit 6.3 Mio. Franken (+1.7 %) etwas höher \n\nals das Aufwandwachstum. Der Fiskalertrag (40) steigt um 5.1 Mio. Franken (+5.6 %). Dabei ist ab dem Jahr \n\n2019 eine Steuerfusserhöhung von 100 Prozent auf 102 Prozent eingerechnet. Die Regalien und Konzessio-\n\nnen (41) bleiben konstant. Der Anstieg beim Transferertrag (46) beträgt 1.7 Mio. Franken (+0.8 %). Dies ob-\n\nwohl beim Ressourcenausgleich Bund von 2017-2020 ein Rückgang von 9.8 Mio. Franken entsteht - zusätzlich \n\nzum Rückgang von 8.5 Mio. Franken von 2015-2017. Dass der Transferertrag trotzdem zunimmt, liegt haupt-\n\nsächlich am Wachstum folgender Posten: \n\n \n\nDer Finanzaufwand (34) steigt von 2017-2020 um rund 0.8 Mio. (+156.7 %), weil die unter 100 Prozent lie-\n\ngenden Selbstfinanzierungsgrade eine höhere Fremdfinanzierung nach sich ziehen. Der Fremdfinanzierungs-\n\nbedarf steigt ab 2019 relativ stark an bedingt u.a. durch den Neu-/Umbau des Kantonsspitals. Der Finanzer-\n\ntrag (44) bleibt konstant, da von anhaltend tiefen Zinsen ausgegangen wird. \n\nIm Ausserordentlichen Ergebnis (38/48) sind in den Planjahren keine Beträge eingestellt. Als ausseror-\n\ndentlich im Sinne von HRM2 gelten v. a. finanzpolitisch motivierte Transaktionen (z. B. zusätzliche Abschrei-\n\nbungen, Einlage in und Bezug von Vorfinanzierungen). \n\nKonto Bezeichnung B 2017 P 2020 Zunahme\n\n2328.3622.60 Lastenausgleich 4.4 5.0 0.6\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV 14.2 16.0 1.8\n\n2415.3637.01 Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 16.0 17.5 1.5\n\n2417.3614.02 Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen 12.1 13.3 1.2\n\n2720.3634.02 Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung 0.4 2.5 2.2\n\nKonto Bezeichnung B 2017 P 2020 Zunahme\n\n2328.4622.70 Ressourcenausgleich - horizontal 1.3 1.9 0.6\n\n2358.4620.30 Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund 11.5 12.0 0.5\n\n2358.4622.10 Beitrag von Gemeinden am Ressourcenausgleich NFA 0.0 7.0 7.0\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer 6.8 8.9 2.1\n\n2415.4630.01 Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 11.5 13.0 1.5\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n42 / 52 \n\nInvestitionsrechnung (brutto) \n\n \n\nDie wesentlichen Investitionsprojekte der Finanzplanperiode im Bereich der Sachanlagen (50) sind in Ziffer \n\n7.3 auf Basis der Nettoausgaben dargestellt. Bei den Darlehen (54) sind in den Planjahren 2017-2020 insge-\n\nsamt 52.2 Mio. Franken eingestellt. Davon beziehen sich 44.2 Mio. Franken auf NRP-Darlehen für die NPR-\n\nProgramme Uri (2.7 Mio. Franken) und San Gottardo (41.5 Mio. Franken). Für die NRP-Darlehen ist der glei-\n\nche Betrag auf der Einnahmenseite (64) eingestellt, weil diese Darlehen im Rahmen der Programmvereinba-\n\nrungen vom Bund bereitgestellt werden. Die beteiligten Kantone tragen 50 Prozent des Ausfallrisikos für \n\ndiese Darlehen. Dieses Risiko wird nach Finanzierungsanteil auf die einzelnen Kantone verteilt. In der Position \n\nEigene Investitionsbeiträge (56) sind als grösste Posten Beiträge an Schutzwaldprojekte und Waldpflege, \n\nBeiträge an Abwasserreinigungsanlagen (nach alter Ordnung), Beiträge an Strukturverbesserungen im Be-\n\nreich der Landwirtschaft, Beiträge an Schutzbauten im Bereich Naturgefahren, Beiträge für die Umrüstung \n\nvon Fussballplätzen auf Kunstrasen sowie Baubeiträge an Heime enthalten. \n\nBei den Investitionsbeiträgen für eigene Rechnung (63) handelt es sich im Wesentlichen um Bundesbeiträge \n\nfür den Nationalstrassenbau (nach alter Finanzordnung vor NFA), Beiträge vom Bund, von besonders bevor-\n\nteilten Dritten und von Korporationen für den Hochwasserschutz, Bundesbeiträge für die Seeschüttung, Bun-\n\ndesbeiträgen für Schutzwaldprojekte und Waldpflege sowie Bundesbeiträgen für Schutzbauten im Bereich \n\nNaturgefahren. \n\nBei den durchlaufenden Beiträgen (57/67) handelt es sich um die Weiterleitung von Bundesbeiträgen. \n\nAbw. Ø Wachs-\n\n2017 zu tum / Jahr\n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 2020 in % 17 - 20 in %\n\n5 Investitionsausgaben 36.7 80.6 74.8 95.0 93.9 97.8 30.8 9.4\n\n50 Sachanlagen 20.6 25.6 34.7 64.4 73.6 79.4 128.8 31.8\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n52 Immaterielle Anlagen 0.4 0.4 1.4 0.6 0.5 0.6 -55.8 -23.8\n\n54 Darlehen 0.6 42.7 22.3 13.7 8.6 7.6 -65.9 -30.2\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.7 0.0 1.3 3.1 0.0 0.0\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 12.7 10.1 13.1 11.6 9.6 8.5 -35.5 -13.6\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1.7 1.7 2.0 1.7 1.7 1.7 -12.8 -4.5\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n6 Investitionseinnahmen 14.4 58.2 36.2 55.0 52.5 48.5 34.2 10.3\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n61 Rückerstattungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 11.7 13.7 12.1 39.7 42.4 39.4 226.1 48.3\n\n64 Darlehen 0.9 42.7 22.1 13.5 8.4 7.4 -66.4 -30.5\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1.7 1.7 2.0 1.7 1.7 1.7 -12.8 -4.5\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nNettoinvestitionen 22.3 22.4 38.6 40.0 41.4 49.3 27.6 8.5\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n43 / 52 \n\nNettoinvestitionen \n\nDie folgende Übersicht zeigt die wichtigsten, während der Planperiode vorgesehenen Nettoinvestitionen zu \n\nLasten der Kantonsrechnung. \n\n \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nTotal 22.3 22.4 38.6 40.0 41.4 49.3\n\nKantonsstrassen 8.0 9.6 10.9 12.9 12.8 14.2\n\nNationalstrassen 0.0 0.1 0.1 0.9 0.9 0.8\n\nBetrieb Kantonsstrassen, Fahrz./Geräte 0.1 0.0 0.2 0.2 0.5 0.2\n\nAfBN Fahrzeuge, Geräte 0.8 0.5 0.9 0.5 0.5 0.5\n\nBeteiligungen Kraftwerke 0.7 0.8 3.1\n\nHochwasserschutz 1.0 1.3 1.7 1.9 1.1 1.4\n\nHochbauten (Gebäude) 1.6 2.6 7.0 1.3 4.1 3.5\n\nBeitrag an Turnhalle Hagen, Altdorf 0.8\n\nBeitrag an Sanierung theater(uri) 0.2 0.3 0.2 0.3\n\nInformatikmittel, Informatikprojekte 0.3 0.2 1.2 0.4 0.3 0.5\n\nBeitrag an Umrüstung Fussballplätze 1.0 0.5\n\nBaubeiträge an Heime 0.0 0.5 1.0 0.5\n\nNeubau Kantonsspital 0.8 1.0 5.4 10.0 15.0 20.0\n\nBeteiligung Betriebsgesellschaft Psychiatrie 0.5\n\nGewässerschutz (v.a. Beiträge an \n\nAbwasserreinigungsanlagen) 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 1.0\n\nNatur- und Heimatschutz (Beiträge) 0.7 0.1 0.5 0.4 0.3 0.3\n\nKantonspolizei (Alarmierungs-, Einsatz-\n\nLeitsystem) 0.0 0.7\n\nForst 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.5\n\nNaturgefahren (Beiträge an Schutzbauten) 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6\n\nDarlehen Schwimmbadfonds 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8\n\nInvestitionsprogramm Matterhorn Gotthard \n\nBahn 1.4\n\nInfrastruktur öffentlicher Verkehr 0.3 0.5 0.6 3.5\n\nLandwirtschaft (Beiträge) 1.5 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5\n\nDiverse Positionen -0.1 -0.6 -0.1 -0.2 -1.0 -0.8\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n44 / 52 \n\n7.8 Finanzierung \n\nIn den nachfolgenden zwei Abschnitten werden die Entwicklungen der Bilanzgrössen in der Planbilanz (Ab-\n\nschnitt 8.1) und des Geldflusses in der Plangeldflussrechnung (Abschnitt 8.2) über die Finanzplanperiode mo-\n\ndellhaft dargestellt. Die nachfolgend kommentierten besonderen Entwicklungen sind in den Tabellen farblich \n\nhervorgehoben: \n\na) zur Bilanz: \n\n Die Zunahme der Fremdfinanzierung zeigt sich in den langfristigen Finanzver-\n\nbindlichkeiten (206) der Bilanz. Ein Teil der Zunahme von 2015-2020 (rund Fr. \n\n84 Mio.) bezieht sich auf zinslose NRP-Bundesdarlehen zur Finanzierung der \n\nNRP-Darlehen (144), beim anderen wesentlichen Teil der Zunahme (Fr. 96 \n\nMio.) handelt es sich um Darlehen zur Finanzierung der anstehenden Grossin-\n\nvestitionen. Dies widerspiegelt auch die Zunahme bei den Sachanlagen VV \n\n(140) mit knapp Fr. 90 Mio. \n\n Die Restzahlung für den Verkauf der Liegenschaft Winterberg von Fr. 3.8 Mio. \n\nhat spätestens bis 2018 zu erfolgen. Die Abnahme bei den Sachanlagen FV \n\n(108) im Finanzplanjahr 2018 ist darauf zurückzuführen. Der Anstieg im 2017 \n\nbetrifft Investitionen ins Finanzvermögen. Der Geldfluss ist auch in der Geld-\n\nflussrechnung ersichtlich. \n\n \n\nb) zur Geldflussrechnung: \n\n Die Zunahme der durchlaufenden Bundesdarlehen (Bereich NRP und Investiti-\n\nonskredite Forst) erscheint als Mittelverwendung im Bereich Investitionstätig-\n\nkeit. Die Zunahme der Darlehen, die der Kanton Uri gegenüber dem Bund \n\nschuldet, erscheinen im gleichen Betrag im Bereich Finanzierungstätigkeit. \n\n Die Veränderung der verzinslichen Schulden geht aus den Zeilen langfristige \n\nFinanzverbindlichkeiten und kurzfristige Finanzverbindlichkeiten hervor. Über \n\nden Zeitraum 2016 bis 2020 ergibt sich ein Anstieg von Fr. 83 Mio. Zu beach-\n\nten ist, dass langfristige Darlehen ein Jahr vor ihrer Fälligkeit auf kurzfristige \n\nFinanzverbindlichkeiten umgebucht werden und erst in der darauffolgenden \n\nPeriode zurückbezahlt oder allenfalls refinanziert werden. \n\n Der Anstieg der verzinslichen Schulden fällt angesichts der ungenügenden \n\nSelbstfinanzierungsgrade nicht höher aus, weil gleichzeitig ein Abbau von \n\nflüssigen Mitteln von rund Fr. 56 Mio. in den Jahren 2016-2020 abgebildet ist.  \n\n \n\n  \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n45 / 52 \n\nPlanbilanz \n\n \n\n \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\n1 Aktiven 400.2 426.8 445.5 473.2 516.4 562.3\n\n10 Finanzvermögen 185.9 159.6 132.0 120.9 128.0 130.8\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 72.9 46.6 14.3 7.0 14.1 16.9\n\n101 Forderungen 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3 66.3\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4\n\n107 Finanzanlagen 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0\n\n108 Sachanlagen FV 16.0 16.0 20.7 16.9 16.9 16.9\n\n14 Verwaltungsvermögen 214.4 267.2 313.5 352.3 388.3 431.5\n\n140 Sachanlagen VV 119.1 129.1 149.4 171.1 198.7 234.5\n\n142 Immaterielle Anlagen 0.7 0.5 1.3 1.2 1.0 0.8\n\n144 Darlehen 14.9 56.7 77.7 90.1 97.6 104.0\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 47.5 47.5 48.8 51.9 51.9 51.9\n\n146 Investitionsbeiträge 32.2 33.3 36.2 37.8 39.1 40.2\n\n2 Passiven 400.2 426.8 445.5 473.2 516.4 562.3\n\n20 Fremdkapital 155.6 182.7 201.4 238.6 280.7 326.9\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 15.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 68.0 107.8 128.6 165.8 208.1 252.4\n\n208 Langfristige Rückstellungen 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber \n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im \n\nFremdkapital 3.0 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9\n\n29 Eigenkapital 244.6 244.0 244.0 234.6 235.6 235.4\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) \n\ngegenüber Spezialfinanzierungen 14.0 13.4 13.4 13.2 13.1 12.9\n\n291 Fonds 9.1 8.8 8.6 8.5 8.3 8.1\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 219.0 219.3 219.5 210.5 211.8 211.9\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n46 / 52 \n\nPlangeldflussrechnung \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen dem 01.01. und \n\ndem 31.12. einer Rechnungsperiode auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen Mittel und die kurzfristigen \n\nGeldanlagen. Die Ursachen für die Veränderungen werden nach betrieblicher Tätigkeit, Investitions- sowie \n\nFinanzierungstätigkeit unterteilt. \n\n \n\n  \n\nGeldflussrechnung \nin Mio. Franken R 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020\n\nBetriebliche Tätigkeit\nErgebnis der Erfolgsrechnung 21.1 0.3 0.2 -9.0 1.3 0.1\nnicht liquiditätswirksame Aufwände und Erträge 15.1 10.8 12.8 13.0 12.2 11.9\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 36.2 11.2 13.0 4.0 13.5 12.0\n\nInvestitionstätigkeit\nDarlehen Bund (durchlaufend) -0.2 -40.8 -20.0 -11.5 -6.5 -5.5\nAusgaben Investitionsrechnung -36.7 -80.6 -74.8 -95.0 -93.9 -97.8\nEinnahmen Investitionsrechnung 14.4 58.2 36.2 55.0 52.5 48.5\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -22.5 -63.2 -58.7 -51.5 -47.9 -54.8\n\nFinanzierungsfehlbetrag / -Überschuss 13.7 -52.1 -45.7 -47.5 -34.4 -42.7\n\nFinanzierungstätigkeit\nDarlehen Bund (durchlaufend) 0.2 40.8 20.0 11.5 6.5 5.5\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -8.6 -2.0 0.0 25.0 35.0 38.0\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 15.0 -13.0 -2.0 0.0 0.0 2.0\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) 4.7 0.0 -4.7 3.8 0.0 0.0\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 11.3 25.8 13.3 40.3 41.5 45.5\n\nVeränderung des Fonds "Geld" 25.0 -26.3 -32.3 -7.2 7.1 2.8\n\nLiquiditätsnachweis:\n\nFlüssige Mittel 01.01. 47.9 72.9 46.6 14.3 7.0 14.1\n\nFlüssige Mittel 31.12. 72.9 46.6 14.3 7.0 14.1 16.9\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) 25.0 -26.3 -32.3 -7.2 7.1 2.8\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n47 / 52 \n\n7.9 Finanzkennzahlenübersicht HRM2 \n\nDie relevanten HRM2-Kennzahlen sind nachfolgend erläutert und bezogen auf den vorliegenden Finanzplan \n\ngrob gewertet. FHV-relevante (Art. 37) Kennzahlen sind grau hinterlegt. \n\n \n\n \n\nSymbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Mittelwert\n\nSaldo Erfolgsrechnung 21'077 319 169 -9'015 1'319 99 2'328\n     (in TFr.) Richtwert Sollte über sechs Jahre ausgeglichen sein. (Art. 37 Abs. 1 FHV;  RB 3.2111)\n\nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche\n\nAbschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vorgenommen. Mit Einführung\n\nvon HRM2 wird ab 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die\n\nfrüher gebildeten Reserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden\n\nSelbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangszeit signifikante\n\nÜberschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsgrad 166.3% 55.9% 41.2% 13.8% 57.6% 46.0% 61.0%\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur:> 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad\n\nder Nettoinvestitionen *) Normalfall: 80 % - 100 % im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch \n\n* Mit pauschaler Korrektur in der IR: Abschwung: 50 % - 80 % der Stand der aktuellen Verschuldung eine\n\n    B 2016 15% Rolle spielt.\n\n    P 2017 10% Aussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen der\n\n    P 2018 15% Kanton aus eigenen Mitteln finanzieren kann.\n\n    P 2019 15% Bemerkung Die Finanzhaushaltverordnung gibt im Durchschnitt über 6 Jahre einen\n\n    P 2020 15% Selbstfinanzierungsgrad von 80% vor. (Art. 37 Abs. 2 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsanteil 10.1% 3.0% 3.4% 1.0% 3.5% 3.1% 4.0%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\n\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur \n\nFinanzierung seiner Investitionen aufwenden kann.\n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Mittelwert\n\nInvestitionsanteil 9.7% 18.8% 17.3% 20.9% 20.6% 21.3% 18.4%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\n\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\n\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung\n\nüber mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem\n\nSelbstfinanzierungsanteil.\n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Mittelwert\n\nNettoschuld I (TFr.) -30'255 23'138 69'461 117'646 152'708 196'112 88'135\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens\n\ndes Kantons\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n48 / 52 \n\n \n\n  \n\nSymbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Mittelwert\n\nNettoschuld I in Fr. je \n\nEinwohner -840 643 1'931 3'270 4'245 5'452 2'450\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\n\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr.mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der \n\nEinwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Mittelwert\n\nNettoschuld II (TFr.) -92'704 -81'125 -57'086 -24'434 3'194 40'164 -35'332\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens\n\nund Beteiligungen/Grundkapitalien) des Kantons. Entspricht dem klassischen Begriff der "Nettolast".\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Mittelwert\n\nNettoschuld II in % Steuern \n\n+ Wasserzinsen -84.5% -74.7% -51.8% -21.9% 2.8% 34.8% -31.7%\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern\n\n(+) = Nettoschuld und Wasserzinsen belaufen (Art. 37 Abs. 3 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Mittelwert\n\nNettoverschuldungs- -34.4% 26.0% 76.7% 128.3% 161.9% 205.2% 96.3%\n\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\n\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil\n\nder Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die \n\nNettoschuld abzutragen.\n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Mittelwert\n\nBruttoverschuldungsanteil 32.8% 41.5% 45.8% 56.5% 66.4% 79.1% 53.8%\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\n\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n\n150 % - 200 % schlecht\n\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungs-\n\nsituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis\n\nzu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n49 / 52 \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nSymbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Mittelwert\n\nZinsbelastungsanteil 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 0.2%\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \n\nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehrschlecht\n\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den \n\nNettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der\n\nHandlungsspielraum.\n\nR 2015 B 2016 B 2017 P 2018 P 2019 P 2020 Mittelwert\n\nKapitaldienstanteil 3.6% 3.3% 3.7% 3.8% 3.6% 3.7% 3.6%\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\n\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\n\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag\n\ndurch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist.\n\nEin hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschrei-\n\nbungen durch zusätzliche Abschreibungen in der Vergangenheit oder der Gegen-\n\nwart beeinflusst sind. Kennzahl ist in diesem Sinne beschränkt aussagekräftig .\n\nFHV-relevante (Art. 37) Kennzahlen\n\nsind grau hinterlegt\n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n50 / 52 \n\n8 Anhang: Weltweite Megatrends \n\nWeltweite Megatrends4 muss man nicht «voraussagen», denn sie sind schon da und \n\nmarkieren Veränderungen, die uns schon lange prägen und auch noch lange prägen \n\nwerden. Megatrends sind Tiefenströmungen des Wandels. Als Entwicklungskonstan-\n\nten der globalen Gesellschaft umfassen sie mehrere Jahrzehnte. Ein Megatrend wirkt \n\nin jedem einzelnen Menschen und umfasst alle Ebenen der Gesellschaft: Wirtschaft \n\nund Politik sowie Wissenschaft, Technik und Kultur. Megatrends verändern die Welt - \n\nzwar langsam, dafür aber grundlegend und langfristig. \n\nDigitale Medien schaffen einen immer leichteren Zugang zu einer wachsenden Wis-\n\nsensmenge. Im «War for Talents» der neuen globalen Kreativ-Ökonomie zeigt sich, \n\ndass Bildung ein Schlüssel zu einer hoffnungsvollen Zukunft ist. Die Förderung von in-\n\ndividuellen Talenten und leidenschaftlicher Neugier schafft die Voraussetzungen für \n\nInnovationen und sozialen Aufstieg. \n\nWir befinden uns erst am Beginn einer neuen Stufe der Urbanisierung: Städte erfahren \n\neine Renaissance als Lebens- und Kulturform. Die Städte der Zukunft werden vielfälti-\n\nger, vernetzter, lebenswerter und in jeder Hinsicht «grüner» sein als wir sie lange Zeit \n\nerlebt haben. Vor allem aber wandelt sich das Verhältnis und Bewusstsein der Men-\n\nschen zu ihren Städten. \n\nKonnektivität bezeichnet die neue Organisation der Menschheit in Netzwerken. Über \n\ndas «Internet der Dinge» kommunizieren nicht mehr nur Menschen, sondern auch Ma-\n\nschinen miteinander. Doch die wahre Auswirkung dieses Wandels liegt im Sozialen: Die \n\nneue Kultur der Offenheit macht Unternehmen und administrative Strukturen nach \n\ninnen und aussen transparenter. \n\nDer Megatrend Neo-Ökologie verschiebt die Koordinaten des Wirtschaftssystems in \n\nRichtung einer neuen Business-Moral, die Märkte und Konsumverhalten radikal verän-\n\ndert. Wachstum wird künftig als eine neue Mischung bestehend aus Ökonomie, Öko-\n\nlogie und gesellschaftlichem Engagement verstanden. \n\nDie Globalisierung ist eine der zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. \n\nDoch entgegen vieler negativer Überzeugungen und Prognosen haben sich viele glo-\n\nbale Trends in den letzten Jahrzehnten zum Positiven entwickelt. Dank der Internatio-\n\nnalisierung der Märkte partizipieren nun auch Schwellenländer am Welthandel, Wohl-\n\nstand und wirtschaftlichen Wachstum. \n\nUnsere Biografien verlaufen heute entlang neuer Brüche, Umwege und Neuanfänge. \n\nSie sind viel mehr zu «Multigrafien» geworden. In einer Gesellschaft, die uns immer \n\n                                                           \n4 Quelle: www.megatrend-dokumentation.de \n\nMegatrend  \n\nWissenskultur \n\nMegatrend  \n\nUrbanisierung   \n\nMegatrend  \n\nKonnektivität   \n\nMegatrend  \n\nNeo-Ökologie   \n\nMegatrend  \n\nGlobalisierung   \n\nMegatrend  \n\nIndividualisierung   \n\n \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n51 / 52 \n\nmehr individuelle Freiheiten gibt, uns aber auch immer stärker unter Entscheidungs-\n\ndruck setzt, verändern sich Werte – und mit ihnen ändert sich die Wirtschaft, in der \n\nDo-it-yourself-Kultur und Nischenmärkte entstehen.  \n\nGesundheit ist nicht mehr das Gegenteil von Krankheit, sondern ein Bewusstsein für \n\ndie Balance der individuellen Lebensenergie. Die Medizin verwandelt sich daher vom \n\nspezialisierten Reparaturbetrieb in einen gewaltigen Sektor mit Produzenten und Kon-\n\nsumenten von Gütern und Dienstleistungen im Gesundheitsbereich. Der Gesundheits-\n\nmarkt ist und bleibt auch in Zukunft ein wichtiger Eckpfeiler der Wirtschaft. \n\nUnsere Gesellschaft befindet sich im Wandel von der Industrie- zur Wissensgesell-\n\nschaft. Dementsprechend verändern sich auch Unternehmensstrukturen und Arbeits-\n\nräume: Die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben verschwimmen, und als Krea-\n\ntivarbeiter werden wir zunehmend selbstständig, auch wenn wir fest angestellt sind. \n\nDer Megatrend Gender Shift beschreibt einen grundsätzlichen Wandel unserer \n\nmännerdominierten Welt: Massive Umbrüche im Berufs- und Privatleben von Män-\n\nnern und Frauen bringen grosse Chancen mit sich. Männer und Frauen finden ihre Le-\n\nbensbalance nicht nur in beruflicher Verwirklichung, sondern auch in neuen Bezie-\n\nhungs- und Familienmodellen. \n\nDie weltweit steigende Lebenserwartung lässt uns nicht nur älter werden, sondern \n\nauch anders altern. Wer früher ein «Senior» war, tritt vermehrt aus traditionellen Al-\n\ntersrollen heraus. Statt sich in den Ruhestand zu begeben, nehmen ältere Menschen \n\nselbstverständlich weiter aktiv am Gesellschaftsleben teil. \n\nKaum etwas prägt das Leben in unserer globalisierten Gesellschaft so sehr wie der Me-\n\ngatrend Mobilität. Sie bildet die Basis unseres Lebens und Wirtschaftens. Heute stehen \n\nwir am Beginn eines multimobilen Zeitalters - mit facettenreichen Möglichkeiten, um \n\ndie neuen mobilen Anforderungen und Wünsche ökonomisch, komfortabel und nach-\n\nhaltig umzusetzen. \n\nDie Gesellschaft verunsichert, der Staat überfordert: Wir sind auf dem Weg in eine \n\nneue Sicherheitskultur, die von zwei Faktoren geprägt wird: der allumfassenden Ver-\n\nnetzung der Welt und dem Wandel der Verantwortung – weg von übergeordneten \n\nstaatlichen Institutionen, hin zu Unternehmen und Individuen. \n\n \n\nMegatrend  \n\nGesundheit \n\nMegatrend  \n\nNew Work   \n\nMegatrend  \n\nGender Shift \n\nMegatrend  \n\nSilver Society \n\nMegatrend  \n\nMobilität \n\nMegatrend  \n\nSicherheit \n\n\n\nRegierungsprogramm 2016-2020 \n\n52 / 52 \n\n \n\nREGIERUNGSRAT \n\nSTANDESKANZLEI \n\n \n\n\n\tMehr Uri!\n\t1 Einleitung\n\t2 Erarbeitung und Einordnung des Regierungsprogramms\n\t2.1 Gezielte Entwicklung mit Zukunftspotenzial\n\t2.2 Vorgehen und Instrumente\n\n\t3 Strategiebestimmende Themen im kommenden Jahrzehnt\n\t3.1 Relevante Umfeldentwicklungen\n\t3.2 Kernherausforderungen für Uri – zu lösende «Knoten»\n\t3.3 Ziel- und Erfolgsfaktoren für den Kanton Uri\n\n\t4 Die Mission des Kantons Uri\n\t5 Legislaturziele 2016-2020 und zugehörige Massnahmen\n\t6 Gesetzgebungsvorhaben\n\t7 Bericht des Regierungsrats zum Finanzplan 2017-2020\n\tI Übersicht\n\t7.1 Verwaltungsrechnung\n\tBudget und Finanzplanungsprozess\n\tGesamtergebnis\n\tSelbstfinanzierung\n\tEntwicklung Finanzkennzahlen\n\n\n\tII Planungsgrundlagen\n\t7.2 Zuwachsraten\n\tAllgemeine Annahmen\n\tWirtschaftsentwicklung\n\tLohnzuwachs\n\tSteuererträge\n\n\t7.3 Globalbudget und Pauschalkorrektur\n\tGlobalbudget im Personalbereich\n\tPauschale Korrekturen zur Verbesserung der Budgetgenauigkeit\n\tPauschale Lohnkorrektur\n\tPauschale Korrektur Investitionsrechnung\n\n\t7.4 Grundlagen Rechnungslegung\n\tRechnungslegungsmodell\n\n\t7.5 Bundesfinanzpolitik\n\tFinanzausgleich\n\tGewinnanteile Schweizerische Nationalbank (SNB)\n\tMineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben sowie Bundesbeiträge Hauptstrassen\n\n\t7.6 Kantonale Finanzpolitik\n\tGrundsatz\n\tÜberlegungen zu Finanzströmen des NFAUR und zum Miteinbezug der Gemeinden in den NFA\n\tAnpassung Steuerfuss\n\n\n\tIII Ergebnis Finanzplan 2017-2020\n\t7.7 Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung\n\tGestaffelte Erfolgsrechnung (Artengliederung)\n\tInvestitionsrechnung (brutto)\n\tNettoinvestitionen\n\n\t7.8 Finanzierung\n\tPlanbilanz\n\tPlangeldflussrechnung\n\n\t7.9 Finanzkennzahlenübersicht HRM2\n\n\n\t8 Anhang: Weltweite Megatrends\n\n