LA.2019-0153 III. Kantonsrechnung 2018

text: \nKantonsrechnung\n2018\n\n\n\nI N H A L T S V E R Z E I C H N I S \n\n \n\n \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2018 ........................... 3 \n\n1 Übersicht....................................................................................................................... 3 \n\n1.1 Gesamtübersicht ................................................................................................. 3 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung ............................................................................................. 4 \n\n1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV) .................................................... 5 \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen ........................................................................... 5 \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats ............................................................. 6 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung ............................................................... 7 \n\n1.6.1 Aufwand .................................................................................................... 7 \n\n1.6.2 Ertrag ......................................................................................................... 8 \n\n1.7 Investitionsrechnung ........................................................................................... 9 \n\n1.8 Bilanz ................................................................................................................. 10 \n\n1.9 Geldflussrechnung ............................................................................................ 10 \n\n \n\n \n\nII Jahresrechnung ................................................................................................................ 11 \n\n2 Erfolgsrechnung .......................................................................................................... 12 \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis ................................................................................... 12 \n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung .................................................................... 13 \n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung ...................................................................... 17 \n\n4 Bilanz........................................................................................................................... 19 \n\n5 Geldflussrechnung ...................................................................................................... 20 \n\n6 Anhang ........................................................................................................................ 21 \n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung ...................................................................... 21 \n\n6.1.1 Rechtsgrundlagen  ................................................................................... 21 \n\n6.1.2 Neuerungen / Änderungen in HRM2 ....................................................... 21 \n\n6.1.3 Abweichungen von HRM2 ....................................................................... 22 \n\n \n\n \n\n \n\n6.1.4 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo ............................................... 22 \n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ....................... 23 \n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung ........................................................... 23 \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .............................................. 23 \n\n6.2.3 Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital .............. 25 \n\n6.2.4 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag .................................................................. 26 \n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz .................................................................................... 27 \n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen ........................................... 27 \n\n6.3.2 Forderungen ............................................................................................ 27 \n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen ....................................................................... 27 \n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen .............................................................. 28 \n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten ......................................................... 28 \n\n6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen ............................................................... 29 \n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen .................................................................. 29 \n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen ...................................................... 30 \n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ............ 31 \n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel .................................................................................. 32 \n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten ..................................................................... 37 \n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 37 \n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen ............................................................ 37 \n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 37 \n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel ................................................................................ 38 \n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen ............................. 39 \n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis ............................................................................... 40 \n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle .................................................................. 41 \n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel ........................................................................... 44 \n\n6.3.20 Eventualguthaben .................................................................................... 46 \n\n\n\n6.4. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung ................... 46 \n\n6.4.1 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712 ............................. 47 \n\n6.4.2 Ausserordentliche Ergebnisse ................................................................. 49 \n\n6.4.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag ................................................................. 49 \n\n6.5. Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht ....................................... 50 \n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri ........................................................ 50 \n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri ............................................................. 51 \n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo .............................................. 52 \n\n6.6 Finanzkennzahlen .............................................................................................. 53 \n\n \n\n \n\nIII Detailauswertungen ........................................................................................................ 56 \n\n7 Übersichten ................................................................................................................ 57 \n\n7.1 Ergebnisse seit 1999 .......................................................................................... 57 \n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto ...................................... 58 \n\n7.3 Abweichungsbegründungen ............................................................................. 66 \n\n7.3.1 Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung ......................................... 66 \n\n7.3.2 Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung ................................. 86 \n\n8 Institutionelle Gliederung ........................................................................................... 93 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung ...................................... 95 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ........................................................................ 97 \n\n Erfolgsrechnung Detail ...................................................................................... 98 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung ............................. 165 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug ............................................................... 166 \n\n Investitionsrechnung Detail ............................................................................ 167 \n\n9 Funktionale Gliederung............................................................................................. 177 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ...................................................................... 178 \n\n Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung) .......................................................... 179 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug ............................................................... 183 \n\n Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung) .................................................. 184 \n\n \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur \n\nKantonsrechnung 2018 \n\nvom 12. März 2019 \n\n \n\nIn Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der \n\nVerordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die \n\nKantonsrechnung 2018 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor. \n\n1 Übersicht \n\n1.1 Gesamtübersicht \n\n \n\n \n\n* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2018: Nettoinvestitionen -10 % \n\n   Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a) \n\n \n\nHinweis: Die in den Tabellen dieses Berichts aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können \n\ndeshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2018 B 2018 R 2017\n\nErfolgsrechnung\n\nBetriebl icher Aufwand 389.5 395.6 394.3 -6.2 -1.6%\n\nBetriebl icher Ertrag 384.1 376.4 382.5 7.8 2.1%\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5.3 -19.2 -11.8 13.9 -72.3%\n\nFinanzaufwand 1.6 0.6 0.6 1.0 158.1%\n\nFinanzertrag 13.9 12.0 12.3 1.9 16.0%\n\nErgebnis aus Finanzierung 12.3 11.4 11.7 0.9 8.1%\n\nOperatives Ergebnis 7.0 -7.9 -0.1 14.8\n\nAusserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0.0 0.0 1.3 0.0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 1.3 0.0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 7.0 -7.9 1.2 14.8\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 54.6 56.9 57.7 -2.2 -3.9%\n\nInvestitionseinnahmen 25.1 21.2 28.7 4.0 18.8%\n\nNettoinvestitionen 29.5 35.7 29.0 -6.2 -17.3%\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen -29.5 -35.7 -29.0 6.2 -17.3%\n\nSelbstfinanzierung 23.1 4.9 13.9 18.3 375.2%\n\nSelbstfinanzierungssaldo -6.4 -30.8 -15.1 24.4 -79.3%\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 96.5% 21.0% 51.4%\n\nAbweichung\n\nR 2018 - B 2018\n\n\n\n 4 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nDer Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2018 beträgt brutto \n\n391,1 Mio. Franken. Das sind 5,1 Mio. Franken oder 1,3 Prozent weniger als budgetiert. Die \n\nHauptgründe für die Abweichungen sind:  \n\n- Personalaufwand (minus 3,4 Mio.) \n\n- Veränderung Rückstellungen Rückbau KSU (minus 1,9 Mio.)  \n\n- Unterhalt Seelisbergerstrasse (minus 0,7 Mio.) \n\n- Natur- und Heimatschutz (minus 0,5 Mio.) \n\n- Prämienverbilligungen (plus 0,4 Mio.) \n\n- Straf- und Massnahmenvollzug (plus 0,4 Mio.) \n\n- Abschreibungen Investitionsbeiträge (plus 0,4 Mio.) \n\n- Innerkantonaler Finanzausgleich (plus 0,4 Mio.) \n\n- Sonderpädagogische Angebote (plus 0,6 Mio.) \n\n- Asylsuchende und Flüchtlinge, netto (plus 0,7 Mio.) \n\n- Verluste Liegenschaften Finanzvermögen (plus 0,9 Mio.) \n\n- Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal (plus 1,4 Mio.) \n\n \n\nDer Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 398,0 Mio. Franken in der \n\nKantonsrechnung 2018. Das sind 9,6 Mio. Franken oder 2,5 Prozent mehr als budgetiert. Die \n\nHauptgründe für die Abweichungen sind: \n\n- Kantonale Steuern (plus 3,4 Mio.) \n\n- Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank (plus 2,7 Mio.) \n\n- Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen (plus 1,8 Mio.) \n\n- Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel (plus 0,7 Mio.) \n\n- Anteil Verrechnungssteuer (plus 0,7 Mio.) \n\n- Anteil direkte Bundessteuer (minus 0,4 Mio.) \n\n \n\nZahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge \n\nverbesserten das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung zusätzlich um 4,5 Mio. Franken. \n\n \n\n \n\n                                                           \n1 Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, \n\nHerausgegeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der \nKennzahlen gemäss Version vom 14.12.2017 \n\nInvestitionsrechnung \n\n \n\nDie Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 54,6 Mio. Franken und \n\nliegen damit um 2,2 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 29,5 \n\nMio. Franken um 6,2 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 9,0 Mio. Franken \n\nbei den Kantonsstrassen, 6,1 Mio. Franken für Hochbauten, 3,5 Mio. Franken beim \n\nGewässerschutz, 1,7 Mio. Franken für Kraftwerksbeteiligungen, 1,4 Mio. Franken beim Amt \n\nfür Betrieb Nationalstrassen, 1,4 Mio. Franken beim Forst, 1,2 Mio. Franken für Heime, 1,1 \n\nMio. Franken bei der Kantonspolizei, 1,1 Mio. Franken für die Landwirtschaft, 0,8 Mio. \n\nFranken für Informatikmittel, 0,5 Mio. Franken für den Bau von Hauptwanderwegen sowie \n\n0,5 Mio. Franken für Fussballplätze investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich \n\ninsgesamt auf 1,2 Mio. Franken. \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 96,5 \n\nProzent und liegt damit 75,5 Prozentpunkte über dem Budget (21,0 Prozent). Das \n\nNettovermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Mio. Franken auf 71,1 Mio. Franken \n\nreduziert. \n\n \n\nDer Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2018 als sehr erfreulich. \n\n \n\n \n\nAllgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2018 \n\n \n\nGesamthaft wurden im Jahr 2018 Nachtragskredite in der Erfolgsrechnung im Umfang von \n\n0,45 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 0,66 Mio. Franken \n\nbewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten Nachtrags-\n\nkredite dargestellt. \n\n \n\nDie Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von \n\nHRM21. Sie weichen deshalb von den bis 2011 publizierten Kennzahlen ab. Zudem ist der \n\nVergleich der Jahre 2011 und früher mit dem Jahr 2018 nur beschränkt möglich, weil \n\nverschiedene Kennzahlen aufgrund des bis 2011 geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur \n\nannäherungsweise berechnet werden konnten. \n\n  \n\n\n\n 5 \n\n1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV) \n\n \n\nMit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 12,6 Mio. Franken und einem \n\ndurchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 109,7 Prozent über die letzten 6 Jahre sowie \n\neinem Nettovermögen von 71,1 Mio. Franken per Ende 2018 werden die Zielwerte des \n\nFinanzleitbildes rückblickend übertroffen.  \n\n \n\n \n \n* Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen \n\n \n\n \n\nDas Nettovermögen verringerte sich im Jahr 2018 um 5,4 Mio. Franken gegenüber dem \n\nVorjahr. Es beträgt neu 71,1 Mio. Franken [pro Kopf = 1‘956 Franken (Vorjahr: Fr. 2‘116 \n\nFranken)]. \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit 96,5 Prozent einen Wert knapp unter 100 Prozent. \n\nInklusive Berücksichtigung der Investitionen in den Um-/Neubau KSU wäre er bei 78,4 \n\nProzent. Gegenüber dem Vorjahr stieg er um 45,1 Prozentpunkte an. Damit liegt er 75,5 \n\nProzentpunkte höher als budgetiert. Dies ist vor allem zurückzuführen auf die höhere \n\nSelbstfinanzierung (plus 18,3 Mio. Franken) und auf die tieferen Nettoinvestitionen (minus \n\n6,2 Mio. Franken). Aus der betrieblichen Tätigkeit resultiert ein Fehlbetrag von 5,3 Mio. \n\nFranken. Dank dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von 12,3 \n\nMio. Franken kam insgesamt ein Ertragsüberschuss von 7,0 Mio. Franken zustande. \n\n \n\n \n\nZielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37\n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018\n\nDurch-\n\nschnitt\n\n(6 Jahre) \n\nZielwert\n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung 22.0 15.9 21.1 8.5 1.2 7.0 12.6 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 156.9% 112.1% 166.3% 90.5% 51.4% 96.5% 109.7% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -73.4% -75.4% -84.5% -82.1% -68.2% -61.8% max. 100%\n\n(+) Nettos chuld/(-) Nettovermögen I I -75.5 -78.7 -92.7 -91.0 -76.5 -71.1\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 102.8 104.4 109.7 110.9 112.2 115.2\n\nAnteil Steuern 80.9 83.2 83.8 86.6 87.8 90.8\n\nAnteil Wasserzinsen 21.9 21.2 25.9 24.3 24.4 24.4\n\nZielwert erreicht Zielwert nicht erreicht\n\nEntwicklung Finanzkennzahlen\n\n40.0%\n\n60.0%\n\n80.0%\n\n100.0%\n\n120.0%\n\n140.0%\n\n160.0%\n\n180.0%\n\n200.0%\n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\nR 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018\n\nNettoinvestitionen 20.6 24.8 22.3 20.9 29.0 29.5\n\nSelbstfinanzierung 32.3 27.8 37.2 18.9 13.9 23.1\n\n (+) Nettovermögen /\n(-) Nettoschuld II\n\n75.5 78.7 92.7 91.0 76.5 71.1\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 156.9% 112.1% 166.3% 90.5% 51.4% 96.5%\n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\nan\n\nzi\ne\n\nru\nn\n\ngs\ngr\n\nad\n in\n\n %\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nn\nke\n\nn\n\n* Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a)\n\n\n\n 6 \n\nBegriffserklärungen: \n\n \n\nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen \n\n \n\nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus \n\neigenen Mitteln finanzieren kann. \n\n \n\nNettovermögen/ \n\nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen \n\nund Beteiligungen; resultiert ein negativer Betrag, besteht ein \n\nNettovermögen (in obiger Grafik ist das Nettovermögen \n\npositiv dargestellt). \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n\n  Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer \n\nNeuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können \n\nSchulden abgebaut werden. \n\n \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats \n\n \n\na) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung \n\nIm vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der \n\nFinanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) nicht beansprucht. \n\n \n\nb) Deklaratorische Angaben \n\nGestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder \n\naufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat \n\nnicht budgetierte Ausgaben beschliessen. Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat diese \n\nKompetenz nicht beansprucht. \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n 7 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung \n\n1.6.1 Aufwand \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n\n \n\nRechnung 2018 / Budget 2018: \n\n \n\nDer Grund für den tieferen Personalaufwand (30) (Fr. -3,44 Mio.) liegt v.a. an Einsparungen \n\nbei Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Fr. -2,74 Mio.) und den Lehrpersonen \n\n(Fr. -0,38 Mio.) sowie den entsprechenden Arbeitgeberbeiträgen (Fr. -0,40 Mio.). \n\n \n\nDer tiefere Sachaufwand (31) (Fr. -4,83 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen \n\nzusammen, die gegenüber dem Budget mehrheitlich Einsparungen aber auch ein paar \n\nErhöhungen brachten. Die grössten Einsparungen ergaben sich beim baulichen und \n\nbetrieblichen Unterhalt (Fr. -1,89 Mio.). Darin enthalten ist die Veränderung der Rückstellung \n\nfür Rückbaukosten KSU von Fr. 1,91 Mio. Einsparungen wurden auch erreicht bei Dienstleis-\n\ntungen und Honorare (Fr. -0,95 Mio.) sowie beim Material- und Warenaufwand (Fr. -0,95 \n\nMio.). Beim Mehraufwand zu erwähnen sind der Unterhalt an Grundstücken des Verwal-\n\ntungsvermögens (Fr. +0,58 Mio.) oder die tatsächlichen Forderungsverluste (Fr. +0,56 Mio.).  \n\n \n\nDer höhere Finanzaufwand (34) (Fr. +1,01 Mio.) ist vor allem auf realisierte Verluste auf \n\nSachenanlagen des Finanzvermögens (Verkauf von Grundstücken) (Fr. +0,87 Mio.) und \n\nKurswertanpassungen von Aktien im Finanzvermögen (Fr. +0,20 Mio.) zurückzuführen. \n\n \n\nDer Aufwand für Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) (Fr. +2,55 Mio.) fällt \n\nhöher aus, vor allem wegen höherer Einlagen in die Spezialfinanzierung AfBN (Fr. +1,03 Mio.) \n\nsowie in den Fonds Förderprogramm Energie Uri (Fr. +1,02 Mio.), den Fonds Natur- und \n\nHeimatschutz (Fr. +0,30 Mio.) und den Schwimmbadfonds (Fr. +0,25 Mio.).  \n\n \n\nDer Transferaufwand (36) (Fr. -0,05 Mio.) weicht in der Summe kaum vom Budget ab, da sich \n\ndie vielen positiven und negativen Abweichungen gegenüber dem Budget praktisch \n\naufheben. Grössere Abweichungen, die zu Minderaufwand führen, sind: Beiträge an die \n\nSchwimmbadgenossenschaft (Fr. -0,79 Mio.), Veränderung der Rückstellungen für Beiträge \n\nim Asylbereich (Fr. -0,80 Mio.), Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende \n\nund anerkannte Flüchtlinge (Fr. -0,56 Mio.), Beiträge an private Fachschulen (Fr. -0,52 Mio.) \n\nund Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern (Fr. -0,42 Mio.). Die grössten \n\nAbweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Stationäre Spitalbehandlungen \n\ninnerkantonal (Fr. +1,35 Mio.), Sonderpädagogische Angebote (übrige) (Fr. +0,91 Mio.), \n\nRessourcenausgleich vertikal (Fr. +0,57 Mio.), Integrationsförderung Ausländerinnen und \n\nAusländer (Fr. +0,50 Mio.), Beiträge an Fachhochschule Zentralschweiz (Fr. +0,48 Mio.) sowie \n\nStraf- und Massnahmenvollzugskosten (Fr. +0,45 Mio.).  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2018 B 2018 R 2017 R18/B18 in % R18/R17 in %\n\n3 Aufwand 409.80 413.95 413.01 -4.14 -1.0 -3.21 -0.8\n\n30 Personalaufwand 102.89 106.32 105.62 -3.44 -3.2 -2.73 -2.6\n\n31 Sachaufwand 50.49 55.32 60.82 -4.83 -8.7 -10.33 -17.0\n\n33 Abschreibungen 7.56 7.67 6.94 -0.11 -1.4 0.62 8.9\n\n34 Finanzaufwand 1.64 0.64 0.60 1.01 158.1 1.05 176.3\n\n35\n\nEinlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen 3.47 0.93 1.67 2.55 274.7 1.80 107.4\n\n36 Transferaufwand 194.77 194.81 188.54 -0.05 0.0 6.22 3.3\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30.28 30.57 30.74 -0.29 -0.9 -0.46 -1.5\n\n38\n\nausserordentlicher \n\nAufwand 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n39 Interne Verrechnungen 18.70 17.69 18.07 1.01 5.7 0.63 3.5\n\n\n\n 8 \n\n1.6.2 Ertrag \n\n \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n\n \n\nRechnung 2018 / Budget 2018: \n\n \n\nDer Mehrertrag beim Fiskalertrag (40) (Fr. +3,23 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache aus \n\nhöheren Einkommenssteuern natürliche Personen (Fr. +2,46 Mio.), Erbschafts- und \n\nSchenkungssteuern (Fr. +0,56 Mio.), Vermögenssteuern nat. Personen (Fr. +0,53 Mio.) sowie \n\nGewinnsteuern jur. Personen (Fr. +0,43 Mio.). Mindererträge ergeben sich bei den Grund-\n\nstückgewinnsteuern (Fr. -0,94 Mio.) sowie den Steuerausfallentschädigungen (Fr. -0,14 Mio.). \n\n \n\nDer Mehrertrag bei den Regalien und Konzessionen (41) (Fr. +2,47 Mio.) ergibt sich im \n\nWesentlichen aus der doppelten Gewinnausschüttung der SNB (Fr. +2,74 Mio.). Minder-\n\nerträge entstanden bei den Konzessionen für die Sand- und Kiesgewinnung (Fr. -0,22 Mio.).  \n\n \n\nDer Mehrertrag bei den Entgelten (42) (Fr. +2,19 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Posi-\n\ntionen zusammen, die gegenüber dem Budget einen Mehrertrag brachten. Zu erwähnen sind \n\netwa Gebühren bei der Staatsanwaltschaft (Fr. +0,59 Mio.), die Rückerstattung aus der Leis-\n\ntungsabgeltung der PostAuto AG (Fr. +0,38 Mio.), Tatbestandsaufnahmen bei der Kapo  \n\n(Fr. +0,29 Mio.), Grundbuchgebühren (Fr. +0,26 Mio.) oder Bussen der Kapo (Fr. +0,26 Mio.). \n\nHauptsächlich bei folgenden Positionen ergeben sich Mindererträge: Bussen und Geldstrafen \n\nbei der Staatsanwaltschaft (Fr. -0,78 Mio.), Vergütung Dienstleistungen bei der Kapo (Fr. -0,14 \n\nMio.) sowie Entschädigung für Mandatsführung bei der Berufsbeistandschaft (Fr. -0,12 Mio.).  \n\n \n\nDer Finanzertrag (44) (Fr. +1.92 Mio.) fällt vor allem wegen der positiven Marktwertan-\n\npassung von Aktien im Finanzvermögen (Fr. +1.79 Mio.) sowie höheren Dividenden von \n\nöffentlichen Unternehmen (Fr. +0.09 Mio.) höher aus als budgetiert. \n\n \n\nDer Transferertrag (46) (Fr. +0,73 Mio.) weicht in der Summe nicht wesentlich vom Budget \n\nab. Die grössten Abweichungen, die zu Mehrertrag führen, sind: Bundesbeiträge für \n\nFörderbeiträge (Fr. +0,78 Mio.), Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (Fr. +0,67 Mio.), Bundes-\n\nbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019 im Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr. +0,53 \n\nMio.), Integrationsbeiträge Bund bei den Volksschulen (Fr. +0,40 Mio.) und Bundesbeiträge \n\nfür die Berufsbildung (Fr. +0,34 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Minderertrag \n\nführen, sind: Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge  \n\n(Fr. -2,00 Mio.), Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (Fr. -0,39 Mio.), Vergütung ASTRA für \n\nLeistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. -0,35 Mio.), Globalbeiträge für Hauptstrassen (Fr. -0,29 \n\nMio.) sowie Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum (Fr. -0,25 \n\nMio.).   \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2018 B 2018 R 2017 R18/B18 in % R18/R17 in %\n\n4 Ertrag 416.77 406.09 414.16 10.68 2.6 2.61 0.6\n\n40 Fiskalertrag 95.08 91.86 92.32 3.23 3.5 2.77 3.0\n\n41\n\nRegalien und \n\nKonzessionen 34.40 31.93 33.86 2.47 7.7 0.54 1.6\n\n42 Entgelte 26.42 24.23 26.54 2.19 9.1 -0.12 -0.4\n\n43 Verschiedene Erträge 0.54 0.52 0.68 0.02 3.3 -0.14 -20.5\n\n44 Finanzertrag 13.93 12.01 12.30 1.92 16.0 1.63 13.2\n\n45\n\nEntnahmen aus Fonds \n\nund Spezialfinanzier. 1.48 2.09 0.53 -0.61 -29.2 0.95 180.2\n\n46 Transferertrag 195.94 195.20 197.85 0.73 0.4 -1.91 -1.0\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30.28 30.57 30.74 -0.29 -0.9 -0.46 -1.5\n\n48\n\nausserordentlicher \n\nErtrag 0.00 0.00 1.28 0.00  -1.28 -100.0\n\n49 Interne Verrechnungen 18.70 17.69 18.07 1.01 5.7 0.63 3.5\n\n\n\n 9 \n\n1.7 Investitionsrechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen fallen mit 29,50 Mio. Franken um 6,19 Mio. Franken tiefer aus als \n\nbudgetiert. \n\n \n\nDie Ausgaben liegen nur 2,22 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen \n\nAbweichungen bei den Investitionsausgaben ergeben sich aus Investitionen in Sachanlagen \n\n(50) (Fr. -14,69 Mio.), Darlehen (54) (Fr. +10,76 Mio.) und Beteiligungen und Grundkapitalien \n\n(55) (Fr. +1,68 Mio.). Die Minderinvestitionen in Sachanlagen entstanden zur Hauptsache \n\nbeim Um-/Neubau Kantonsspital (Fr. -4,45 Mio.), in den Bereichen Nationalstrasse (Fr. -3,84 \n\nMio.), Seeschüttung (Fr. -2,90 Mio.), Kantonsstrassen (Fr. -1,80 Mio.), Bahnhof Altdorf  \n\n(Fr. -0,39 Mio.) sowie dem Hochwasserschutz (Fr. -0,37 Mio.). Nennenswerte Mehrausgaben \n\ngab es keine. Bei den Darlehen wurden mehr Anträge für NRP-Darlehen (Uri und San \n\nGottardo) gestellt und ausbezahlt (Fr. +10,86 Mio.), forstliche Investitionskredite (IK-\n\nDarlehen) wurden weniger beansprucht (Fr. -0,05 Mio.) ebenso Studiendarlehen (Fr. -0,04 \n\nMio.). Bei den Beteiligungen und Grundkapitalien wurde vor allem in die Beteiligungen an \n\nden neuen Kraftwerken Schächen (Fr. +1,36 Mio.) und Erstfeldertal (Fr. +0,32 Mio.) investiert. \n\nDie eigenen Investitionsbeiträge weichen in der Summe nicht gross vom Budget ab. \n\nInsbesondere in folgenden Bereichen wurden aber weniger Beiträge ausbezahlt: Im Bereich \n\nLandwirtschaft (Fr. -0,41 Mio.), Vorleistungen für neue Kraftwerke (Fr. -0,25 Mio.) und \n\nBeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege (Fr. -0,15 Mio.). Mehr Beiträge ausbezahlt \n\nwurde an Abwasserreinigungsanlagen (Fr. +0,54 Mio.) sowie in den Bereichen Forst (Fr. +0,45 \n\nMio.) und Naturgefahren (Fr. +0,16 Mio.). \n\n \n\nDie Einnahmen liegen 3,97 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \n\nbei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus Investitionsbeiträge für eigene Rechnung \n\n(63) (Fr. -6,08 Mio.) und Darlehen (64) (Fr. +10,83 Mio.). Die grössten Abweichungen bei den \n\nInvestitionsbeiträgen für eigene Rechnung entstanden durch Mindereinnahmen vom Bund in \n\nden Bereichen Nationalstrasse (Fr. -3,66 Mio.), Seeschüttung (Fr. -3,14 Mio.) und für Revitali-\n\nsierungsprojekte (Fr. -0,41 Mio.). Daneben gab es auch Mehreinnahmen vom Bund in den \n\nBereichen Forst (Fr. +0,31 Mio.), Hochwasserschutz (Fr. +0,27 Mio.) und Naturgefahren  \n\n(Fr. +0,14 Mio.). Die Mehrausgaben bei den Darlehen stehen fast ausschliesslich im direkten \n\nZusammenhang mit den ausbezahlten NRP-Darlehen (Fr. +10,86 Mio.) und IK-Darlehen  \n\n(Fr. -0,05 Mio.).  \n\n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2018 B 2018 R 2017 R18/B18 in % R18/R17 in %\n\nNettoinvestitionen 29.50 35.70 28.99 -6.19 -17.3 0.51 1.8\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2018 B 2018 R 2017 R18/B18 in % R18/R17 in %\n\nAusgaben 54.64 56.86 57.72 -2.22 -3.9 -3.08 -5.3\n\n50 Sachanlagen 23.16 37.85 29.91 -14.69 -38.8 -6.75 -22.6\n\n51\n\nInvestitionen auf \n\nRechnung Dritter 0.00 0.00 0.31 0.00  -0.31 -100.0\n\n52 Immaterielle Anlagen 1.50 1.03 0.82 0.47 45.0 0.68 83.0\n\n54 Darlehen 14.81 4.05 14.75 10.76 266.1 0.06 0.4\n\n55\n\nBeteil igungen und \n\nGrundkapitalien 1.68 0.00 0.51 1.68  1.17 230.1\n\n56\n\nEigene \n\nInvestitionsbeiträge 12.38 12.04 10.07 0.34 2.8 2.31 22.9\n\n57\n\nDurchlaufende \n\nInvestitionsbeiträge 1.11 1.89 1.35 -0.78 -41.2 -0.24 -18.0\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2018 B 2018 R 2017 R18/B18 in % R18/R17 in %\n\nEinnahmen 25.13 21.16 28.73 3.97 18.8 -3.60 -12.5\n\n60\n\nÜbertragung von \n\nSachanlagen in das \n\nFinanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.31 0.00  -0.31 -100.0\n\n62\n\nAbgang immaterielle \n\nAnlagen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n63\n\nInvestitionsbeiträge für \n\neigene Rechnung 9.23 15.31 12.18 -6.08 -39.7 -2.95 -24.2\n\n64 Darlehen 14.79 3.96 14.89 10.83 273.6 -0.10 -0.7\n\n65\n\nÜbertragung von \n\nBeteil igungen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n66\n\nRückzahlung eigener \n\nInvestitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n67\n\nDurchlaufende \n\nInvestitionsbeiträge 1.11 1.89 1.35 -0.78 -41.2 -0.24 -18.0\n\n\n\n 10 \n\n1.8 Bilanz \n\n \n\n \n\nDas Rechnungsjahr 2018 ist das siebte Rechnungsjahr, das nach dem neuen Rechnungsmodel \n\nHRM2 abgeschlossen wird.  \n\n \n\nDie Entwicklung der Bilanzpositionen ist in der detaillierten Bilanz der Jahresrechnung und im \n\nAnhang zur Jahresrechnung erläutert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.9 Geldflussrechnung \n\n \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen \n\ndem 01.01. und dem 31.12. des Rechnungsjahres auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen \n\nMittel und die kurzfristigen Geldanlagen. \n\nAus betrieblicher Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein \n\nNettomittelzufluss von 33,14 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeiten führt zu \n\nNettoabflüssen von 41,62 Mio. Franken. Zusammen mit dem Nettogeldzufluss aus \n\nFinanzierungstätigkeiten von 7,29 Mio. Franken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von \n\n1,20 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2018. \n\n \n\nin Mio. Fr. 31.12.2018 01.01.2018 Veränderung\n\n1 Aktiven 444.67 418.42 26.25\n\n10 Finanzvermögen 152.10 153.61 -1.51\n\n14 Verwaltungsvermögen 292.57 264.81 27.76\n\ndavon Darlehen, Beteiligungen 102.11 87.95 14.15\n\n2 Passiven 444.67 418.42 26.25\n\n20 Fremdkapital 183.07 165.06 18.00\n\n29 Eigenkapital 261.60 253.36 8.24\n\ndavon Spezialfinanzierungen, Fonds 26.03 24.76 1.27\n\ndavon Vorfinanzierungen 0.00 0.00 0.00\n\ndavon Auf- / Neubewertungsreserven 0.00 0.00 0.00\n\ndavon Bilanzüberschuss 235.57 228.60 6.97\n\nin Mio. Fr. R 2018 B 2018 R 2017 Abweichung\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 33.14 5.44 32.49 27.70\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -41.62 -37.33 -41.60 -4.29\n\nFinanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+) -8.49 -31.90 -9.11 23.41\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 7.29 30.44 -3.40 -23.15\n\nVeränderung des Fonds "Geld" -1.20 -1.46 -12.52 0.26\n\nLiquiditätsnachweis:\n\nFlüssige Mittel 01.01. 25.17 14.57 37.69\n\nFlüssige Mittel 31.12. 23.97 13.11 25.17\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -1.20 -1.46 -12.52\n\n\n\n11\n\nII   Jahresrechnung\n\n\n\n12\n\n2 Erfolgsrechnung\n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis\n\nin TFr. Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nBetrieblicher Aufwand 389'458 395'614 394'340\n\n30 Personalaufwand 102'886 106'324 105'616\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50'489 55'315 60'822\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'559 7'665 6'943\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 3'474 927 1'674\n\n36 Transferaufwand 194'769 194'815 188'545\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30'281 30'567 30'741\n\nBetrieblicher Ertrag 384'140 376'389 382'510\n\n40 Fiskalertrag 95'082 91'857 92'315\n\n41 Regalien und Konzessionen 34'401 31'927 33'864\n\n42 Entgelte 26'421 24'227 26'540\n\n43 Verschiedene Erträge 538 521 676\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. 1'476 2'085 527\n\n46 Transferertrag 195'939 195'205 197'846\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30'281 30'567 30'741\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5'319 -19'226 -11'831\n\n34 Finanzaufwand 1'644 637 595\n\n44 Finanzertrag 13'932 12'008 12'304\n\nErgebnis aus Finanzierung 12'288 11'371 11'709\n\nOperatives Ergebnis 6'969 -7'855 -122\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 1'276\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 1'276\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 6'969 -7'855 1'155\n\n\n\n13\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung 6'969 -7'855 1'155\n\n3 Aufwand 409'803 413'946 413'010\n\n30 Personalaufwand 102'886 106'324 105'616\n\n300 Behörden und Kommissionen 2'633 2'714 2'669\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 67'923 70'666 68'211\n\n302 Löhne der Lehrpersonen 11'215 11'595 11'040\n\n304 Zulagen 1'491 1'522 1'520\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 16'685 17'080 16'685\n\n306 Arbeitgeberleistungen 1'388 1'229 4'220\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'551 1'519 1'271\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50'489 55'315 60'822\n\n310 Material- und Warenaufwand 5'702 6'648 6'660\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'070 3'468 3'473\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial 5'254 5'813 5'511\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 21'924 22'876 21'340\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 5'271 7'157 14'154\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'017 5'230 4'826\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'055 1'041 997\n\n317 Spesenentschädigungen 1'306 1'589 1'366\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'389 1'100 2'087\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 501 394 407\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'559 7'665 6'943\n\n330 Sachanlagen VV 6'697 6'945 6'459\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 862 721 484\n\n34 Finanzaufwand 1'644 637 595\n\n340 Zinsaufwand 386 516 441\n\n341 Realisierte Kursverluste 875 0 1\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 111 101 92\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 203 0 39\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 68 20 22\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 3'474 927 1'674\n\n350 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 251 327 94\n\n351 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 3'222 601 1'580\n\n\n\n14\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n36 Transferaufwand 194'769 194'815 188'545\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 4'534 4'742 4'775\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 19'997 18'818 19'424\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 11'189 10'620 10'724\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 152'408 154'421 147'723\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 6'640 6'213 5'899\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30'281 30'567 30'741\n\n370 Durchlaufende Beiträge 30'281 30'567 30'741\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 18'701 17'695 18'074\n\n391 Dienstleistungen 4'706 4'383 4'683\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 180 183 180\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 99 93 92\n\n398 Übertragungen 13'716 13'036 13'120\n\n\n\n15\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n4 Ertrag 416'773 406'091 414'164\n\n40 Fiskalertrag 95'082 91'857 92'315\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 67'722 64'516 64'568\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 9'181 8'891 9'227\n\n402 übrige Direkte Steuern 7'622 8'004 8'209\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 10'557 10'446 10'312\n\n41 Regalien und Konzessionen 34'401 31'927 33'864\n\n410 Regalien 723 708 749\n\n411 Schweiz. Nationalbank 5'742 3'000 5'011\n\n412 Konzessionen 26'000 26'279 25'994\n\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 1'936 1'940 2'110\n\n42 Entgelte 26'421 24'227 26'540\n\n420 Ersatzabgaben 224 250 185\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 7'839 6'699 7'635\n\n423 Schul- und Kursgelder 872 745 623\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'078 3'652 3'902\n\n425 Erlös aus Verkäufen 1'122 1'065 1'128\n\n426 Rückerstattungen 1'858 1'248 1'798\n\n427 Bussen 9'423 10'033 10'365\n\n429 Übrige Entgelte 1'007 534 904\n\n43 Verschiedene Erträge 538 521 676\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 0 5 9\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 450 516 539\n\n439 Übriger Ertrag 88 0 128\n\n44 Finanzertrag 13'932 12'008 12'304\n\n440 Zinsertrag 163 190 126\n\n441 Realisierte Gewinne FV -117 0 0\n\n442 Beteiligungsertrag FV 105 80 80\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 265 274 265\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 1'936 0 302\n\n445 Finanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV 70 75 73\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 8'539 8'438 8'473\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 2'915 2'932 2'972\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 13 20 13\n\n449 Übriger Finanzertrag 42 0 0\n\n\n\n16\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. 1'476 2'085 527\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 45 230 357\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 1'432 1'855 170\n\n46 Transferertrag 195'939 195'205 197'846\n\n460 Ertragsanteile 24'508 24'392 25'638\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 50'806 52'482 50'027\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 77'188 77'000 80'495\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 43'315 41'278 41'619\n\n469 Verschiedener Transferertrag 122 53 68\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30'281 30'567 30'741\n\n470 Durchlaufende Beiträge 30'281 30'567 30'741\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 1'276\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 0 0 1'276\n\n49 Interne Verrechnungen 18'701 17'695 18'074\n\n491 Dienstleistungen 4'706 4'383 4'683\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 180 183 180\n\n494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 99 93 92\n\n498 Übertragungen 13'716 13'036 13'120\n\n\n\n17\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nNettoinvestitionen 29'505 35'696 28'991\n\n5 Investitionsausgaben 54'638 56'855 57'723\n\n50 Sachanlagen 23'161 37'851 29'912\n\n501 Strassen / Verkehrswege 11'423 17'412 14'212\n\n502 Wasserbau 3'226 6'745 4'945\n\n503 Übriger Tiefbau 10 40 45\n\n504 Hochbauten 6'083 10'935 9'021\n\n506 Mobilien 2'420 2'719 1'688\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 312\n\n511 Strassen / Verkehrswege 0 0 312\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'500 1'034 819\n\n520 Software 1'372 784 572\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 128 250 247\n\n54 Darlehen 14'810 4'046 14'745\n\n540 Bund 553 264 335\n\n541 Kantone und Konkordate 1'228 1'230 1'228\n\n542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 120 402 63\n\n545 Private Unternehmungen 12'551 1'750 12'882\n\n546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 100 100 0\n\n547 Private Haushalte 258 300 237\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 1'681 0 509\n\n554 Öffentliche Unternehmungen 1'680 0 509\n\n555 Private Unternehmungen 0 0 0\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 12'377 12'038 10'072\n\n561 Kantone und Konkordate 259 39 112\n\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 9'615 8'798 7'932\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 1'418 1'573 983\n\n565 Private Unternehmungen 1'087 1'500 1'039\n\n567 Private Haushalte 0 128 6\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'109 1'887 1'353\n\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 75 217 115\n\n575 Private Unternehmungen 929 1'150 1'176\n\n577 Private Haushalte 105 520 62\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\n\n\n\n18\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n6 Investitionseinnahmen 25'134 21'159 28'732\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n61 Rückerstattungen 0 0 312\n\n611 Strassen 0 0 312\n\n62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 9'232 15'314 12'179\n\n630 Bund 7'450 13'811 10'516\n\n631 Kantone und Konkordate 509 285 109\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 571 535 540\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 586 504 823\n\n635 Private Unternehmungen 90 105 152\n\n636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 26 75 39\n\n64 Darlehen 14'790 3'959 14'888\n\n640 Bund 12'671 1'901 12'945\n\n641 Kantone und Konkordate 1'228 1'230 1'228\n\n642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 380 402 191\n\n645 Private Unternehmungen 173 113 144\n\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 27 13 47\n\n647 Private Haushalte 311 300 333\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 2 0 0\n\n655 Private Unternehmungen 2 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'109 1'887 1'353\n\n670 Bund 1'109 1'887 1'353\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\n\n\n\n19\n\n4 Bilanz\n\nin TFr. 31.12.2018 01.01.2018 Veränderung Referenz im Anhang\n\n1 Aktiven 444'665 418'419 26'246\n\n10 Finanzvermögen 152'096 153'610 -1'514\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 23'968 25'169 -1'201 6.3.1\n\n101 Forderungen 71'241 67'539 3'702 6.3.2\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 8'000 15'000 -7'000 6.3.3\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 18'708 18'266 442 6.3.4\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 938 1'280 -342 6.3.5\n\n107 Finanzanlagen 8'027 6'444 1'582 6.3.6\n\n108 Sachanlagen FV 21'214 19'912 1'303 6.3.7\n\n14 Verwaltungsvermögen 292'569 264'809 27'760 6.3.8\n\n140 Sachanlagen VV 153'881 143'076 10'805\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'984 919 1'065\n\n144 Darlehen 51'695 39'220 12'475\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 50'411 48'733 1'679 6.3.10\n\n146 Investitionsbeiträge 34'598 32'862 1'736\n\n2 Passiven 444'665 418'419 26'246\n\n20 Fremdkapital 183'068 165'064 18'005\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 62'485 45'574 16'911 6.3.11\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 472 0 472 6.3.12\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 15'257 13'581 1'675 6.3.13\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 4'761 5'959 -1'198 6.3.15\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 80'003 77'708 2'295 6.3.14\n\n208 Langfristige Rückstellungen 16'717 19'074 -2'357 6.3.15\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nim Fremdkapital\n\n3'374 3'167 207 6.3.16\n\n29 Eigenkapital 261'597 253'355 8'241 6.3.17\n\n290 Spezialfinanzierungen im EK 13'850 13'903 -53 6.3.16\n\n291 Fonds im EK 12'179 10'855 1'325 6.3.16\n\n293 Vorfinanzierungen 0 0 0 6.3.16\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 235'568 228'598 6'969\n\n\n\n20\n\n5 Geldflussrechnung \n\nin TFr. + - Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nBetriebliche Tätigkeit\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung 6'969 -7'855 1'155\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge\n\n  planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Aufwand 14'199 13'879 12'842\n\nWertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV Aufwand Ertrag 0 0 0\n\nVerluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne Verluste Gewinne -740 0 -262\n\nForderungen Abnahme Zunahme -3'702 0 -3'974\n\nVorräte und angefangene Arbeiten Abnahme Zunahme 342 0 72\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen Abnahme Zunahme -442 0 -1'233\n\nLaufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) Zunahme Abnahme 16'911 0 13'143\n\nRückstellungen Zunahme Abnahme -3'555 0 8'518\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Zunahme Abnahme 1'675 0 2'356\n\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen\n\n   sowie diverse Reservenkonten des EK Einlagen Entnahmen 1'479 -588 -129\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 33'137 5'436 32'488\n\nInvestitionstätigkeit\n\nNRP-Darlehen Bund (durchlaufend) -12'119 -1'637 -12'611\n\nAusgaben Investitionsrechnung -54'638 -56'855 -57'723\n\nEinnahmen Investitionsrechnung 25'134 21'159 28'732\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -41'623 -37'333 -41'602\n\nFinanzierungsfehlbetrag / -Überschuss Überschuss Fehlbetrag -8'486 -31'896 -9'114\n\nFinanzierungstätigkeit\n\nNRP-Darlehen Bund (durchlaufend) Zunahme Abnahme 12'119 1'637 12'611\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme -9'932 25'000 -10'112\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme 243 0 -2'000\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) Abnahme Zunahme 7'000 0 0\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) Abnahme Zunahme -2'145 3'800 -3'903\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 7'285 30'437 -3'404\n\nVeränderung des Fonds "Geld" Zunahme Abnahme -1'201 -1'460 -12'517\n\nLiquiditätsnachweis:\n\nFlüssige Mittel 01.01. 25'169 14'570 37'686\n\nFlüssige Mittel 31.12. 23'968 13'110 25'169\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -1'201 -1'460 -12'517\n\n\n\n21\n\n6 Anhang\n\n6.1\n\n6.1.1\n\n   \n\n6.1.2\n\nSFG Berechnung neu Berechnung alt Berechnung inkl. Investitionen Um-/Neubau KSU\n\nR 2018 96.5% 77.7% 78.4%\n\nR 2017 51.4% 48.7% 47.8%\n\nR 2016 90.5% 88.6%\n\nR 2015 166.3% 166.5%\n\nR 2014 112.5% 112.1%\n\nR 2013 158.6% 156.9%\n\nBerechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt\n\nR 2018 0.1% 0.1% 6.3% 6.5% 38.9% 40.6% 3.9% 4.1%\n\nR 2017 0.1% 0.1% 3.8% 4.0% 33.9% 35.1% 3.6% 3.7%\n\nR 2016 0.2% 0.1% 5.3% 5.3% 30.3% 31.4% 3.2% 3.3%\n\nR 2015 0.2% 0.2% 10.1% 10.6% 32.8% 34.1% 3.6% 3.7%\n\nR 2014 0.3% 0.3% 7.9% 8.3% 32.0% 33.5% 3.1% 3.2%\n\nR 2013 0.4% 0.4% 9.0% 9.3% 33.0% 34.5% 3.4% 3.6%\n\nDie Berechnung der Kennzahl «Selbstfinanzierungsgrad» (SFG) erfolgt gemäss der Fachempfehlung Nr. 18. Seit der Rechnung 2015 wird der SFG nach der neuen Berechnungsmethode \n\nausgewiesen. Die Anpassung führte zu unwesentlich anderen Kennzahlen. Seit der Rechnung 2017 werden bei der Berechnung des SFG gemäss FHV Art. 37a die Investitionen in den \n\nUm-/Neubau des Kantonsspitals Uri nicht berücksichtigt. Mit dem Inkrafttreten der revidierten FHV ab 01.01.2019 wird Art. 37a wieder aufgehoben.\n\nDie Berechnung des laufenden Ertrags erfolgt ebenfalls gemäss der Fachempfehlung Nr. 18. Seit der Rechnung 2015 werden die auf dem laufenden Ertrag basierenden Kennzahlen \n\n(Zinsbelastungsanteil, Selbstfinanzierungsanteil, Bruttoverschuldungsanteil und Kapitaldienstanteil) nach der neuen Berechnungsmethode ausgewiesen. Die Anpassung führte zu \n\nunwesentlich anderen Kennzahlen. \n\nRegelwerk der Rechnungslegung\n\nRechtsgrundlagen\n\nRegelwerk\n\nNeuerungen/Änderungen in HRM2\n\nBerechnung Selbstfinanzierungsgrad\n\nDie Fachempfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren werden regelmässig überarbeitet und angepasst. Änderungen, die gemäss den Fachempfehlungen in der \n\nvorliegenden Rechnungslegung vorgenommen wurden, sind im Folgenden kurz dargestellt.\n\nDas Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:\n\n- Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101)\n\nDie Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen (FE) gemäss Handbuch «Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2», welches im Jahr 2008 \n\nvon der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Seither wurden diverse Fachempfehlungen überarbeitet. Neuerungen und Änderungen gegenüber dem \n\nVorjahr sind in Abschnitt 6.1.2 «Neuerungen/Änderungen in HRM2» dargestellt. Abweichungen von den FE sind in Abschnitt 6.1.3 «Abweichungen von HRM2» aufgeführt. Die FE \n\nlassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnung des Kanton Uri wird im Abschnitt 6.2 «Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze» \n\nerläutert. \n\n- Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri  (FHV; RB 3.2111)\n\n- Weisungen der Finanzdirektion\n\nBerechnung laufender Ertrag\n\nZinsbelastungsanteil Selbstfinanzierungsanteil Bruttoverschuldungsanteil Kapitaldienstanteil\n\n\n\n22\n\n6.1.3\n\n6.1.4\n\n- Die Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden - in \n\nAbweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Die Grundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und \n\nSchenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt werden, weil die Gemeinden an den bezahlten \n\nSteuererträgen anteilmässig beteiligt sind.\n\n- Erträge aus der Gewinnverwendung von Beteiligungen (Dividenden etc.) werden im Jahr der Vereinnahmung erfolgswirksam verbucht, auch wenn die Gewinnausschüttung aufgrund \n\neiner gesetzlichen Grundlage oder einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich schon vor dem Jahresabschluss bzw. vor der Genehmigung der Jahresrechnung des ausschüttenden \n\nUnternehmens festgelegt ist.\n\nNRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\n\nFür NRP-Projekte San Gottardo liefen bis 2017 Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über die Rechnung \n\ndes Kantons Uri. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge sowie NRP-Darlehen (Bundesdarlehen) dienten die Konti von Uri lediglich als \n\nDurchlaufkonti. In Abweichung vom Stetigkeitsprinzip wird ab Rechnung 2018 das NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo (PSG) nicht mehr über die Kantonsrechnung, sondern in \n\neiner separaten Rechnung geführt. Diese separate Rechnung ist im Anhang Ziffer 6.5.3 abgebildet. \n\nIn der Kantonsrechnung sind somit nur noch NRP-Darlehen (Bundesdarlehen) geführt, für welche der Kanton Uri Vertragspartner ist. NRP-Darlehen, für welche andere Kantone \n\nVertragspartner sind, die aber im Rahmen des PSG über die Rechnung des Kantons Uri laufen, wurden aus der Bilanz entfernt. In der Erfolgsrechnung werden in der Kostenstelle 2712 \n\n«NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» nur noch die für den Kanton Uri erfolgsrelevanten Bewegungen verbucht. Auch in der Investitionsrechnung werden in der Kostenstelle \n\n5712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» nur noch die Veränderungen der Darlehen verbucht, für die der Kanton Uri Vertragspartner ist. \n\nAlle übrigen Bewegungen der Erfolgsrechnung und der Bilanz werden in der separaten Rechnung des PSG geführt. Diese Veränderungen haben keinen Einfluss auf das Ergebnis der \n\nErfolgsrechnung und die Nettoinvestitionen.\n\n- Bei Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital wird das Ergebnis direkt über das Eigenkapital gebucht. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ergibt sich dabei aus dem \n\nGesamtergebnis abzüglich Bezüge bzw. zuzüglich Einlagen aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. HRM2 sieht vor, dass das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und der \n\nFonds im Eigenkapital im Gesamterfolg enthalten ist und dass unterschiedliche Abschlusskonten für das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital sowie für das \n\nErgebnis des allgemeinen Haushaltes verwendet werden. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ist unter Ziffer 6.2.3 ausgewiesen.\n\nAbweichungen von HRM2\n\n- Die Konti der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung San Gottardo» werden in der Rechnung 2018 nicht nach dem Bruttoprinzip dargestellt. Die Konti 2712.3600.01, 2712.3635.01, \n\n2712.4450.01 und 2712.4631.01 wurden saldiert; der Saldo ist zusammengefasst im Konto 2712.3635.02 dargestellt. Mit der Netto-Darstellung der ordentlichen Beiträge wird der \n\neffektive Aufwand, den Uri leistet, klarer dargestellt und Aufwand/Ertrag werden nicht durch erfolgsneutrale Beiträge anderer Kantone erhöht. Um die Bestimmung zur \n\nBruttodarstellung nach Artikel 61 Buchstabe a der FHV einzuhalten, sind im Anhang Ziffer 6.4.1 die Kostenstelle 2712 sowie die Kostenarten 363 und 463 sowohl «brutto» als auch \n\n«netto» ausgewiesen.\n\n- Die Wasserzinsen aus der Unteralpreusskonzession (KW Ritom) werden aufgrund der tatsächlich genutzten Wassermenge abgerechnet. Weil die Zahlen der effektiv genutzten \n\nWassermenge zum Zeitpunkt der Erstellung der Kantonsrechnung noch nicht bekannt sind und eine verlässliche Schätzung Ende Jahr nicht möglich ist, können die Einnahmen aus \n\ndiesen Wasserzinsen nicht periodengerecht abgegrenzt werden. \n\n- Die überarbeitete Fachempfehlung Nr. 14 sieht eine Veränderung in der Darstellung der Geldflussrechnung vor, die nicht konform ist mit Artikel 30 der FHV. Die Darstellung der \n\nGeldflussrechnung wird erst mit dem Inkrafttreten der revidierten FHV (ab 01.01.2019) angepasst. \n\nMit Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 FHV wird in folgenden Bereichen von den Fachempfehlungen zu HRM2 abgewichen:\n\n- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 \n\ngibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.\n\n- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die \n\nbebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.\n\n\n\n23\n\n6.2\n\n6.2.1\n\n6.2.2\n\nAktive und passive Rechnungsabgrenzung\n\nSachanlagen im Verwaltungsvermögen\n\nDer ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen.\n\nAufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. Ist der abzugrenzende Betrag eines einzelnen Geschäftsvorfalls weniger als Fr. 20'000, kann \n\nauf eine Periodenabgrenzung verzichtet werden. Bei kontinuierlich anfallenden Leistungen kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, wenn die Differenz des ganzjährigen \n\nLeistungsbezugs  gegenüber dem ganzjährigen Leistungsbezug im Vorjahr bzw. gegenüber dem erwarteten ganzjährigen Leistungsbezug im Folgejahr weniger als Fr. 20'000 beträgt und \n\nsichergestellt ist, dass überjährig betrachtet der Leistungsbezug eines ganzen Jahres pro Rechnungsperiode verbucht ist.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten\n\nFinanzanlagen\n\nGrundsätze der Rechnungslegung \n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\n\nForderungen\n\nDie Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen. Angefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bilanziert.\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nAufgelaufene Betreibungskosten und Verzugszinsen werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, solange die Grundforderung ausstehend ist, werden sie nicht aktiviert; sie \n\nwerden erst verbucht, wenn die Zahlung erfolgt ist.\n\nDie Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, \n\nder Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Art. 61 der FHV beschrieben. \n\nDie flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit Laufzeiten von maximal drei Monaten.\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nDie Grundstücke der «Werkmatt» sind zum Buchwert bilanziert. Die Parzellen werden erschlossen und sollen verkauft werden. Getätigte Ausgaben für die Erschliessung wurden \n\naktiviert. Es wurde keine Neubewertung der verkaufbaren Fläche vorgenommen. Bei bereits verkauften Parzellen wurden für die Erfolgsermittlung neben den effektiven auch die noch \n\npendenten erwarteten anteiligen Erschliessungskosten berücksichtigt.\n\nBörsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird - soweit verfügbar - auf die Steuerkurse der Eidg. \n\nSteuerverwaltung abgestützt. Verzinsliche Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. Ist kein Kurs verfügbar, wird zu Anschaffungswerten \n\nbewertet.\n\nMit der Einführung von HRM2 wurden die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen auf den 01.01.2012 neu zum Verkehrswert bewertet. Die Bewertung wurde durch die \n\nAbteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt. Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 \n\nFHV). Per 31.12.2018 wurde keine Neubewertung vorgenommen.\n\nDie Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen \n\ndes Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. \n\nAnschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet. In gewissen Bereichen (z.B. Landwirtschaft, Strassen, \n\nDarlehen) gilt diese Grenze nicht für das Einzelprojekt bzw. Einzelobjekt. So kann es sein, dass auch Ausgaben von weniger als Fr. 100'000 über die Investitionsrechnung verbucht und \n\nfolglich als Anlagevermögen aktiviert werden. Für Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke gibt es keine Aktivierungsgrenze. Sie werden ab Fr. 1 aktiviert.\n\nSachanlagen im Finanzvermögen\n\n\n\n24\n\nNutzungsdauer  (ND) Abschreibungssatz\n\nAnlagekategorien in Jahren in % vom AW\n1)\n\nSachanlagen\n\nGrundstücke unüberbaut keine Abschreibung\n\nStrassen / Verkehrswege 40 2.5\n\nWasserbau 30 3.3\n\nÜbrige Tiefbauten 20 - 40 2.5 bis 5.0\n\nHochbauten 25 - 40 2.5 bis 4.0\n\nWaldungen keine Abschreibung\n\nMobilien 4 bis 10 10.0 bis 25.0\n\nAnlagen im Bau keine Abschreibung\n\nImmaterielle Anlagen 4 25.0\n\nInvestitionsbeiträge\n\n   ohne Rückforderungsrecht 1 100.0\n\n   mit Rückforderungsrecht            nach ND des finanzierten Anlagegutes\n\n1) AW = Anschaffungswert\n\nAnlagen, die im Jahr der Ausgabe bereits in die Nutzung übergehen, werden ab Beginn der Nutzung abgeschrieben. Zur Vereinfachung wird grundsätzlich ab dem ersten Jahr eine volle \n\nJahresabschreibung vorgenommen.\n\nInvestitionen in Anlagen, deren Ausgaben sich über mehrere Perioden erstrecken und erst später in die Nutzung übergehen, werden bis zur Inbetriebnahme über die Anlagekategorie \n\n«Anlagen im Bau» geführt. Sie werden erst mit Beginn der Nutzung in die entsprechende Anlagekategorie umgebucht und abgeschrieben. Hochbauten werden ab einer \n\nInvestitionssumme von 1 Mio. Franken als Anlagen im Bau geführt. \n\nFür die Anlagekategorien Strassen/Verkehrswege, Wasserbau, übrige Tiefbauten und Investitionsbeiträge kann das Vorgehen über Anlagen im Bau entfallen. Auf diesen Anlagen wird \n\nim ersten Jahr eine halbe Jahresabschreibung vorgenommen.\n\nFolgende Nutzungsdauern werden angewendet:\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nMit der Einführung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2012 wurden rückwirkend alle Investitionen bis ins Jahr 1984 aufgelistet und in einer Schattenrechnung nach den neuen \n\nAbschreibungssätzen von HRM2 abgeschrieben. Mit dieser Schattenrechnung konnten einerseits die Restnutzungsdauern der bestehenden Anlagen hergeleitet werden. Andererseits \n\nkann aufgezeigt werden, welche Abschreibungen resultieren würden, wenn sich in der Vergangenheit die Abschreibungen nach den vorstehenden Nutzungsdauern gerichtet hätten \n\nund ausserdem keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt worden wären. Der Vergleich der finanzbuchhalterischen Buchwerte mit den so ermittelten betriebswirtschaftlichen \n\nWerten geht aus den Aufstellungen im Anlagespiegel (vgl. Ziffer 6.3.9) hervor.\n\nDarlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet. Bei Bedarf werden \n\nWertberichtigungen gebildet.\n\nDie Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.\n\n\n\n25\n\n6.2.3\n\nR 2018 R 2017\n\nGesamtergebnis (Ertragsüberschuss): 7.0 1.2\n\n./. Bezüge aus Spezialfinanz. und Fonds im EK -1.4 -0.2\n\n+ Einlagen in Spezialfinanz. und Fonds im EK 3.2 1.6\n\nHaushaltsergebnis (Ertragsüberschuss): 8.8 2.6\n\nErgebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nLaufende Verbindlichkeiten\n\nEs handelt sich um Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Sie werden \n\nzum Nominalwert ausgewiesen.\n\nGestützt auf Art. 62 Absatz 6 FHV werden Spezialfinanzierungen und Fonds dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie die Rechtsgrundlagen vom Kanton erlassen werden oder die \n\nRechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem Kanton einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erfolgt der \n\nAusweis im Fremdkapital. \n\nRückstellungen (kurzfristig/langfristig)\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital\n\nVerpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nFür allfällige Forderungen, die aus laufenden Verfahren entstehen könnten, werden keine Rückstellungen gebildet. Es lässt sich kein verlässlicher Wert abschätzen, weil einerseits dazu \n\nkeine verlässlichen Informationen verfügbar sind und solche Forderungen an sich sowie deren Höhe sehr unsicher sind und sie andererseits ganz oder teilweise durch Versicherungen \n\ngedeckt sein können. Zudem entspricht es der gängigen Praxis der umliegenden Kantone, dafür keine Rückstellung zu bilden. \n\nWerden Investitionen zu Lasten eines Fonds oder einer Spezialfinanzierung getätigt, werden diese wie alle anderen Investitionen über die Investitionsrechnung verbucht und am \n\nJahresende in der Bilanz aktiviert. Unterliegen die Investitionen einem Wertverzehr, werden sie über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Übersicht über die Spezialfinanzierungen, \n\nFonds und Vorfinanzierungen in Ziffer 6.3.16 zeigt, welcher Anteil des Fonds unter Berücksichtigung der im Verwaltungsvermögen bilanzierten Positionen (Sachwerte, Darlehen) \n\ntatsächlich verfügbar ist. \n\nInvestitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet sich die \n\nAbschreibung nach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, führt dazu, dass die \n\nInvestitionsbeiträge ebenfalls wie Investititionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren oder Beiträge MGB). \n\nInvestitionsbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge nach altem Recht. Die entsprechenden \n\nAnlagen sind an die Abwasser Uri übergegangen.\n\nInvestitionsbeiträge\n\nEs handelt sich um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften. (Rest-)Laufzeiten bis zu einem 1 Jahr gelten als kurzfristig. Längere Laufzeiten gelten als langfristig. Der im Folgejahr \n\nfällige Anteil von langfristigen Verbindlichkeiten wird zum Bilanzstichtag unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt zum Nominalwert.\n\nEine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, deren Höhe \n\nund/oder deren Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der Rückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt \n\nAuskunft über die Bildung, Auflösung und Verwendung der Rückstellungen.\n\nAufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird das Ergebnis durch Einlagen bzw. Entnahmen erfolgsmässig \n\nneutralisiert. Das Haushaltsergebnis lässt sich wie folgt herleiten (Zahlen in Mio. Franken):\n\nFinanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)\n\n\n\n26\n\n6.2.4\n\nDer Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem Rechnungslegungsregime von HRM1 \n\n(bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in der Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen \n\nAusweis des Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen Buchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der \n\nVerschuldungssituation des Kantons ungeeignet.\n\nDie Entwicklung der verschiedenen Komponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) dargestellt.\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\n\nDer Bilanzüberschuss zeigt die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre und des laufenden Jahres. \n\n\n\n27\n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz Verän-\n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.2018 01.01.2018 derung\n\nin TFr.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 23'968 25'169 -1'201\n\nKasse 92 101 -8\n\nPost 14'488 6'667 7'821\n\nBank 9'388 18'401 -9'014\n\nVerän-\n\n6.3.2 Forderungen 31.12.2018 01.01.2018 derung\n\nin TFr.\n\nForderungen 71'241 67'539 3'702\n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 9'467 16'200 -6'733\n\nKontokorrente mit Dritten 37'399 46'195 -8'796\n\nSteuerforderungen 22'560 4'329 18'231\n\nTransferforderungen 0 -9 9\n\nInterne Kontokorrente -12 -7 -5\n\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 62 236 -175\n\nÜbrige Forderungen 1'765 595 1'171\n\nVerän-\n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen 31.12.2018 01.01.2018 derung\n\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzanlagen 8'000 15'000 -7'000\n\nFestgelder 8'000 15'000 -7'000\n\n\n\n28\n\nVerän-\n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2018 01.01.2018 derung\n\nin TFr.\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 18'708 18'266 442\n\nPersonalaufwand 1 15 -14\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 196 261 -65\n\nSteuern 1'750 939 811\n\nTransfers der Erfolgsrechnung 13'549 13'788 -239\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag 760 745 16\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag 198 192 6\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 2'188 2'262 -74\n\nÜbrige aktive Rechnungsabgrenzungen 67 65 2\n\nVerän-\n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten 31.12.2018 01.01.2018 derung\n\nin TFr.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 938 1'280 -342\n\nHandelswaren 88 86 2\n\nRoh- und Hilfsmaterial 550 566 -16\n\nAngefangene Arbeiten 271 319 -48\n\nGeleistete Anzahlungen 29 309 -281\n\n\n\n29\n\nWertan-\n\n6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen 01.01.2018 Zugang Abgang passungen 31.12.2018\n\nin TFr.\n\nAktien und Anteilscheine 6'444 2 -2 1'582 8'027\n\nNamenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG  5'355 1'785 7'140\n\nNamenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG 821 -89 733\n\nInhaberaktien Dätwyler Holding AG 175 -59 116\n\nNamenaktien MCH Group AG 80 -56 24\n\nNamenaktien Schweizer Zucker AG 3 1 3\n\nAnteilscheine Baugenossenschaft Dammablick 11 0 11\n\nAnteilscheine Mobility Carsharing 0 2 -2 0 0\n\nWertan-\n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen 01.01.2018 Zugang Abgang passungen 31.12.2018\n\nin TFr.\n\nGrundstücke 17'099 5'837 -4'937 403 18'402\n\nWerkmatt, Altdorf; diverse Parz. (*.1201) 12'936 1'715 -468 228 14'410\n\nParkplatz Winterberg, Altdorf; Parz. 711.1201 0 3'800 -3'800 0\n\nSchützenrütti, Attinghausen; Parz. 25.1203 52 52\n\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206 17 17\n\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206 96 96\n\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206  364 364\n\nBreiti, Göschenen; Parz. 73.1208 322 -322 150 150\n\nBielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209 132 132\n\nOberboden, Hospental; Parz. 561.1210  2 2\n\nBärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213 2'507 2'507\n\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213 102 102\n\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213  311 311\n\nPalanggenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214  31 31\n\nWeid, Seedorf; Parzelle 252.1214 0 322 -347 25 0\n\nUrigen, Unterschächen; Parz. 198.1219 1 1\n\nLehn, Wassen; Parz. 4.1220 1 1\n\nWattingen, Wassen; Parz. 875.1220 7 7\n\nStandel, Wassen; Parz. 250.1220 218 218\n\nGebäude 2'813 0 0 0 2'813\n\nCoop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen) 986 986\n\nHaus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen) 410 410\n\nBrickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)  899 899\n\n5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216  519 519\n\n\n\n30\n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen\n\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n\n01.01.2018 Zugang Abgang übriges 31.12.2018 01.01.2018 Abschr. Abgang übriges 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018\n\nVerwaltungsvermögen 317'935 44'625 -2'230 -10'483 349'848 -53'126 -14'199 0 10'047 -57'279 264'809 292'569\n\nSachanlagen 180'206 17'800 0 -1'401 196'606 -37'130 -6'697 0 1'102 -42'725 143'076 153'881\n\nGrundstücke unüberbaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nStrassen / Verkehrswege 110'355 9'668 0 0 120'022 -14'104 -3'240 0 0 -17'344 96'251 102'678\n\nWasserbau 27'948 -159 0 0 27'790 -7'709 -1'420 0 0 -9'129 20'240 18'661\n\nÜbrige Tiefbauten -1'506 201 0 0 -1'304 -18 47 0 0 29 -1'524 -1'276\n\nHochbauten 23'873 483 0 0 24'356 -5'328 -1'341 0 0 -6'669 18'545 17'686\n\nWaldungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nMobilien 13'711 1'492 0 -1'401 13'803 -9'971 -743 0 1'102 -9'612 3'740 4'191\n\nAnlagen im Bau 5'824 6'115 0 0 11'940 0 0 0 0 0 5'824 11'940\n\nÜbrige Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen 1'606 1'629 0 654 3'888 -687 -862 0 -355 -1'904 919 1'984\n\nSoftware 1'177 1'530 0 717 3'424 -507 -730 0 -419 -1'656 670 1'768\n\nÜbrige immaterielle Anlagen 429 99 0 -63 464 -180 -132 0 63 -248 249 216\n\nDarlehen 39'220 14'029 -1'119 -436 51'695 0 0 0 0 0 39'220 51'695\n\nan  Kantone und Konkordate 4'501 1'000 -228 0 5'273 0 0 0 0 0 4'501 5'273\n\nan Gemeinden und Gemeindezweckverbände 885 120 -380 0 625 0 0 0 0 0 885 625\n\nan öffentliche Unternehmen 8'400 0 0 0 8'400 0 0 0 0 0 8'400 8'400\n\nan private Unternehmungen 23'867 12'551 -173 -436 35'810 0 0 0 0 0 23'867 35'810\n\nan private Org. ohne Erwerbszweck 158 100 -27 0 231 0 0 0 0 0 158 231\n\nan Private Haushalte 1'408 258 -311 0 1'355 0 0 0 0 0 1'408 1'355\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 48'733 1'681 -2 0 50'411 0 0 0 0 0 48'733 50'411\n\nan öffentlichen Unternehmungen 48'727 1'680 0 0 50'408 0 0 0 0 0 48'727 50'408\n\nan privaten Unternehmungen 5 0 -2 0 4 0 0 0 0 0 5 4\n\nInvestitionsbeiträge 48'171 9'486 -1'109 -9'300 47'248 -15'309 -6'640 0 9'300 -12'649 32'862 34'598\n\nan Kantone und Konkordate 778 0 0 0 778 -158 -27 0 0 -185 620 594\n\nan Gemeinden 24'689 7'290 0 -9'300 22'679 -9'427 -5'413 0 9'300 -5'540 15'262 17'140\n\nan private Unternehmungen 19'238 1'087 0 0 20'325 -4'956 -1'061 0 0 -6'017 14'282 14'308\n\nan private Org. ohne Erwerbszweck 2'500 0 0 0 2'500 -600 -100 0 0 -700 1'900 1'800\n\nan private Haushalte 965 0 0 0 965 -169 -39 0 0 -208 797 758\n\nan Anlagen im Bau 0 1'109 -1'109 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n31\n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen\n\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n\n01.01.2018 Zugang Abgang übriges 31.12.2018 01.01.2018 Abschr. Abgang übriges 31.12.2018 01.01.2018 31.12.2018\n\nVerwaltungsvermögen Fibu\n1\n\n317'935 44'625 -2'230 -10'483 349'848 -53'126 -14'199 0 10'047 -57'279 264'809 292'569\n\nVerwaltungsvermögen BEBU\n2\n\n1'044'860 47'698 -2'230 -100'702 989'627 -621'703 -33'614 0 100'266 -555'051 423'157 434'576\n\nAbweichung Fibu / BEBU 726'925 3'074 0 -90'219 639'779 -568'576 -19'415 0 90'219 -497'772 158'348 142'007\n1\n Fibu = Finanzbuchhaltung\n\n2\n BEBU = Betriebsbuchhaltung\n\n\n\n32\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nA) massgebliche Beteiligungen\n\nUrner Kantonalbank, \n\nAltdorf (UKB)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt\n\n(RB 70.1311)\n\nDie Urner Kantonalbank dient der \n\ngesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, \n\nindem sie als Universalbank die banküblichen Geschäfte \n\nnach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt und dadurch \n\nfür den Kanton eine stets verlässliche Einnahmequelle \n\nbildet\n\n100% Kanton Uri (100%) Staatsgarantie: Der Kanton Uri \n\nhaftet für alle \n\nVerbindlichkeiten der Bank, \n\nsoweit deren eigene Mittel \n\nnicht ausreichen.\n\nDiverse; jedoch keine \n\nMehrheitsbeteili-\n\ngungen\n\nKantonsspital Uri, \n\nAltdorf (KSU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt (RB 20.3221)\n\nStationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, \n\nsowie ständige Notfallversorgung der Urner Bevölkerung\n\n100% Kanton Uri (100%) Finanzierung und Tragbarkeit \n\nanstehender Spitalum- und \n\nNeubau\n\nkeine\n\nPensionskasse Uri, \n\nAltdorf (PKU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt (RB 2.4221)\n\nBerufliche Vorsorge im Sinne des BVG n/a Angeschlossene Arbeitgeber: \n\nKanton Uri, KSU, Urner \n\nGemeinden, Alters- und \n\nPflegeheime, \n\nKorporationsbürgerge-\n\nmeinden, private AG's\n\nSanierungspflicht als \n\nArbeitgeber zusammen mit \n\naktiven Versicherten im Falle \n\nvon Unterdeckung\n\nkeine\n\nSozialversicherungs-\n\nstelle Uri, Altdorf (SVSt)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt (RB 20.2411)\n\nSVSt fasst als «Dachanstalt» die Ausgleichskasse, die IV-\n\nStelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer \n\nVerwaltungseinheit zusammen\n\n100% Kanton Uri (100%) Haftung nach Art. 78 Abs. 1 \n\nATSG (SR 830.1), und Art. 70 \n\nAbs. 1 AHVG (SR 831.10)\n\nkeine\n\nB) weitere Beteiligungen\nElektrizitätswerk \n\nAltdorf, Altdorf (EWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit \n\nelektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz (SR \n\n734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession\n\n29% CKW (62.2%), Kanton Uri \n\n(29%), Korporation Uri (6%), \n\nGemeinden und Private\n\nkeine ComDataNet AG \n\n(100%); KW \n\nSchächental AG (56%); \n\nKW Seedorf AG (20%); \n\nKW Bristen AG (60%); \n\nKW Gurtnellen AG \n\n(70%); KW Schächen \n\nAG (51%) (Stand Sept. \n\n2018)\n\nKraftwerk Amsteg AG, \n\nSilenen (KWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … soweit die \n\nEnergie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5f Ziff. \n\n4 in Verbindung mit Art. 5d Reusskonzession) \n\n9% SBB (90%), Kanton Uri (9%), \n\nUKB (1%)\n\nHaftung für Verbindlichkeiten \n\nim Verhältnis Beteiligung (9%)\n\nkeine\n\nKraftwerk Göschenen \n\nAG, Göschenen (KWG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er \n\nnicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und \n\nErstfeld und von evtl. später entstehenden Werken \n\ngedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-Konzession)\n\n9% CKW (50%), SBB (40%), \n\nKanton Uri (9%), UKB (1%)\n\nkeine keine\n\nKraftwerk Wassen AG, \n\nWassen (KWW)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … soweit die \n\nEnergie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5d \n\nReusskonzession)\n\n10% SBB (90%), Kanton Uri (10%) keine keine\n\n\n\n33\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nKraftwerk Bristen AG, \n\nSilenen (KWB)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser \n\nnicht durch bereits bestehende Werke oder \n\nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-\n\nKonzession)\n\n15% EWA (60%), Korporation Uri \n\n(15%), Kanton Uri (15%), \n\nGemeinde Silenen (10%)\n\nkeine keine\n\nKraftwerk Schächen AG, \n\nBürglen (KWS)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser \n\nnicht durch bereits bestehende Werke oder \n\nVerpflichtungen gedeckt ist (Art. 5 Schächenbach-\n\nKonzession, Unterlauf)\n\n34% EWA (51%), Kanton Uri (34%), \n\nKorporation Uri (15%)\n\nkeine keine\n\nKraftwerk Erstfeldertal \n\nAG, Erstfeld (KWE)\n\n(gegründet 21.11.2018)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser \n\nnicht durch bereits bestehende Werke oder \n\nVerpflichtungen gedeckt ist (Art. 5 Alpbach-Konzession)\n\n16% EWA (38%), Gemeindewerke \n\nErstfeld (38%), Kanton Uri \n\n(16%), Korporation Uri (8%)\n\n(Stand Ende 2018)\n\nkeine keine\n\nAuto AG Uri, Schattdorf \n\n(AUTOAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz \n\nüber die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n\n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n\n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n31% Kanton Uri (31%), \n\nverschiedene Gemeinden des \n\nKt. Uri und Private\n\nkeine Uri Tourismus AG (3%); \n\nBiel-Kinzig AG( <1%);\n\nESA - Einkaufsorg. des \n\nSchweiz. Auto- und \n\nMotorfahrzeugge-\n\nwerbes (<1%)\n\nSchweiz. \n\nBibliotheksdienst \n\nGenossenschaft, Bern \n\n(SBD)\n\nGenossenschaft Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz \n\n(Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)\n\n<1% 24 Kantone (ohne BS, TI); 98 \n\nGemeinden, 30 Bibliotheken, \n\nFirmen und Einzelmitglieder\n\nkeine sbd.bibliotheks-\n\nservice AG (100%)\n\nSchweiz. Nationalbank, \n\nBern (SNB)\n\nspezialgesetzliche AG des Bundes Führung der Geld- und Währungspolitik im \n\nGesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die \n\nPreisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen \n\nEntwicklung Rechnung\n\n<1% Kantone, Kantonalbanken und \n\nandere öff.rechtl. Anstalten \n\n(76.4%), Rest Streubesitz\n\ntiefere / keine \n\nGewinnausschüttung z.G. \n\nBund und Kantone bei \n\nnegativen Ergebnissen der \n\nOrell Füssli (33%),\n\nBIZ (3%)\n\nSchweizer Salinen AG, \n\nPratteln (SR) \n\ngemischtwirtschaftliche AG Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV, RB \n\n3.2625)\n\n<1% 26 Kantone (99.5%), \n\nFürstentum LI (0.5%)\n\nkeine Saline de Bex SA (92%), \n\nRheinsalz AG (55%), \n\nAgrosal GmbH (D) 45%\n\nSelFin Invest AG, \n\nPratteln (SelFin)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. \n\nDie Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, die \n\nVerwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen \n\nnamentlich im Bereich der Salzgewinnung und \n\nSalzversorgung für die Salinen in der Schweiz\n\n<1% 25 Kantone (ohne Kt. VD) keine keine\n\neOperations Schweiz \n\nAG (eOp)\n\n(gegründet 20.6.2018)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Gemeinser Aufbau und Betrieb von IT-Lösungen für \n\ndigitalisierte Behördenleistugnen von Bund, Kantonen \n\nund Gemeinden.\n\n<1% Schweizer Gemeinwesen: 22 \n\nKantone, 12 Städte, 3 \n\nOrganisationen von \n\nGemeinwesen\n\nkeine keine\n\nPsychiatriekonkordat, \n\nZug (PKZ)\n\nöffentlich-rechtliche Körperschaft \n\nmit eigener Rechtspersönlichkeit \n\n(Konkordat; RB 20.3231)\n\nStellt die stationäre, teilstationäre und ambulante \n\npsychiatrische Versorgung der Konkordatskantone sicher \n\n(Psychiatriekonkordat; RB 20.3231)\n\n10% Kantone ZG, SZ, UR keine keine\n\n\n\n34\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nTriaPlus (TP), Zug gemeinnützige AG Dient der stationären, teilstationären und ambulanten \n\npsychiatrischen Versorgung der Bevölkerung in den \n\nKantonen Uri, Schwyz und Zug (Psychiatriekonkordat; RB \n\n20.3231)\n\n10% Kantone ZG (45%), SZ (45%), \n\nUR (10%)\n\n(Beteiligungsquoten nach \n\nStimmrechten)\n\nFinanzierung nicht gedeckter \n\nKosten im ambulanten \n\nBereich durch Konkordats-\n\nkantone sowie Haftung für \n\nallfällig gewährte Garantien \n\nfür Verbindlichkeiten der \n\nTriaplus AG\n\nkeine\n\nLaboratorium der \n\nUrkantone, Brunnen \n\n(LdU)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt mit \n\neigener Rechtspersönlichkeit\n\n(Konkordat; RB 30.2315)\n\nVollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, \n\nGift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und \n\nHeilmittelgesetzgebung\n\n15.3% Kantone SZ, OW, NW, UR keine keine\n\nSwissmedic, Bern \n\n(S-Medic)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt des \n\nBundes mit eigener \n\nRechtspersönlichkeit (Art. 68 \n\nHeilmittelgesetz; SR 812.21)\n\nZulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von \n\nArzneimitteln und damit Sicherstellung der \n\nHeilmittelsicherheit für die Schweiz\n\n<1% Bund und Kantone keine keine\n\ninNet Monitoring AG, \n\nAltdorf (INNET)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler \n\nVereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung\n\n(LRV; SR 814.318.142.1)\n\n16.7% Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, \n\nUR\n\nkeine keine\n\nLISAG AG, Bürglen \n\n(LISAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Durchführung der amtlichen Vermessung \n\n(Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau des \n\nLandinformationssystems Uri\n\n38.3% 58% öffentliche Hand, 42% \n\nprivate Unternehmen\n\nkeine keine\n\nZentralschweiz. BVG- \n\nund Stiftungsaufsicht, \n\nLuzern (ZBSA)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt der Konkordatskantone\n\n(RB 9.3102)\n\nErfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen \n\nnach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, \n\nHinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) \n\nobliegenden (gesetzliche Aufsicht über die \n\nVorsorgestiftungen des BVG)\n\n2.8% Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, \n\nUR\n\nkeine keine\n\nInterkantonale \n\nPolizeischule Hitzkirch \n\n(IPH)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt der Konkordatskantone \n\n(RB 3.8321)\n\nDeutschsprachige Grundausbildung und Weiterbildung \n\nder Angehörigen der Polizeikorps der \n\nKonkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich \n\nPolizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 \n\nPolizeigesetz (PolG; RB 3.8111).\n\nDer Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, dass \n\nsie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der regionalen \n\nGegebenheiten zweckmässig erfüllen kann\n\n1.5% Kantone AG, BL, BS, BE, LU, \n\nNW, OW, SZ, SO, ZG, UR\n\nHaftung für Verluste keine\n\nSwisslos, Basel \n\n(S-LOS)\n\nGenossenschaft Einheitliche und koordinierte Anwendung des \n\nLotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor \n\nsozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und \n\nWetten sowie die transparente Verwendung der Lotterie- \n\nund Wetterträge\n\n< 1% 20 Kantone (Deutschschweiz \n\nund Tessin) sowie \n\nLiechtenstein\n\nkeine Swiss Euro Millions \n\n(einfache Gesellschaft)\n\n\n\n35\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nMatterhorn Gotthard \n\nBahn, Brig-Glis \n\nbestehend aus:\n\nMatterhorn Gotthard \n\nBahn AG (MGM);\n\nMatterhorn Gotthard \n\nInfrastruktur AG (MGI) \n\nund Matterhorn \n\nGotthard Verkehrs AG \n\n(MGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG \n\n(3 Gesellschaften)\n\nFörderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz \n\nüber die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n\n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n\n(RB 50.5111, 50.5115)\n\nMGM: \n\n1.7%\n\nMGI:\n\n3.3%\n\nMGV:\n\n0.8%\n\nBVZ Holding, Zermatt; \n\nöffentliche Hand: Bund, \n\nKantone (GR, VS, UR)\n\nkeine Glacier Express AG \n\n(50%); diverse \n\nMinderheitsbetei-\n\nligungen an \n\nUnternehmen im \n\nTourismusbereich\n\nSGV Holding, Luzern \n\n(SGV)\n\n(seit 1.7.2018; bisher \n\nSchifffahrtsgesellschaft \n\nVierwaldstättersee)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz \n\nüber die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n\n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n\n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n<1% Streubesitz: grösster \n\n(Privat)Aktionär hält 5.8%, \n\nkein weiterer Aktionär mit \n\nAktienanteil > 5%; Kantone \n\nund Gemeinden besitzen \n\nzusammen rund 2.5%\n\nkeine Tavolago AG, Luzern \n\n(100%)\n\nShiptec AG, Luzern \n\n(100%)\n\nSGV Express AG (100%)\n\nBG OST-SUED\n\nBürgschaftsgenossen-\n\nschaft für KMU, \n\nSt.Gallen\n\nGenossenschaft Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und \n\n-Verordnung über die Finanzhilfen an \n\ngewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen \n\n(SR 951.25, SR 951.251)\n\n<1% 12 Kantone, Verbände, \n\nPrivate. Total 330 \n\nGenossenschafter \n\nkeine n/a\n\nSchweiz. Gesellschaft f. \n\nHotelkredit, Zürich \n\n(SGH)\n\ngemischtwirtschaftliche \n\nGenossenschaft\n\nBundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz \n\nüber die Förderung der Beherbergungswirtschaft \n\nübertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)\n\n<1% Kantonalbanken 29.1%, Bund \n\n21.1%, Grossbanken 16.1%, \n\nKantone und Gde 11.7%, \n\nHotellerie, Wirtschaft, \n\nVerbände und Private.\n\nTotal 689 Genossenschafter\n\nkeine keine\n\nTMF Extraktionswerk \n\nAG, Kirchberg SG (TMF)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri \n\ngemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die \n\nEntsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR \n\n916.441.22)\n\n<1% 15 Kantone und Fürstentum LI \n\n(50%), private Unternehmen \n\n(50%)\n\nkeine keine\n\n1) Stand per 31.12.2017, ausser es ist etwas anderes erwähnt.\n\n\n\n36\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)\n\nBeteiligungsquote und -Wert Total UKB KSU PKU SVSt EWA KWA KWG KWW KWB KWS KWE Auto AG Diverse\n\nNominalkapital 100% (TFr.) 30'000   0 n/a n/a 20'000     80'000 60'000     16'000     6'000       2'000       2'000       235          \n  (40% liberiert)\n\nBeteiligungsquote Kanton Uri (%) 100% 100% n/a 100% 29% 9% 10% 10% 15% 34% 16% 31%\n\nA) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung\n\nper 31.12.2018 (TFr.) 50'411 30'000 0 0 0 5'800 2'880 5'500 1'600 900 2'040 320 0 1'371\n\nB) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) \n\nabgeleitet aus ausgewiesenem Eigen-\n\nkapital der Beteiligung multipliziert mit \n\nBeteiligungsquote des Kantons (TFr.)    1) 350'604 300'020 6'940 2) n/a 8'107 13'701 7'274 7'548 2'015 1'060 2'005 n/a 1'935 p.m.\n\nB - A = Bewertungsdifferenz 300'193\n\nInformationen aus der Jahresrechnung 2018 2018 2017 2017 2017/18 2018 2017/18 2018 2017/18 2017/18 2017/18 2017\n\nder Beteiligung (TFr.) 31.12. 31.12. 2) 31.12. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 30.09. 30.09. 31.12.\n\nBilanzsumme 13'097     144'221  342'132    131'575  31'376     17'125     5'899       n/a 15'211     \n\nEigenkapital (vor Gewinnverwendung) 80'539     8'107       47'244     80'825      75'475     20'148     7'069       5'897       n/a 6'165       \n\nErgebnis 16'386   1'502   36'670     -504         4'857       101            3'853       800          958          -67           n/a 391          \n\nRechnungslegungsstandard Swiss\n\n GAAP\n\n FER\n\nSwiss\n\n GAAP\n\n FER 26\n\nWBG des\n\nB'amt für\n\nSoz.-Vers.\n\n(BSV)\n\nOR OR OR OR OR OR OR Swiss\n\n GAAP\n\n FER\n\nMitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende) 117        4               27            324          76            \n\nMitarbeitende (Vollzeitäquivalente) 99          3               20            n/a 16            62            \n\nZahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.) 7'503     16             27            3'156       7'635         5'918       4'747       274          190          -           13            \n\nGewinn/Dividende 6'800     464          9                330          80            63            \n\nWasserzins, Konzessionsgebühren 2'313       7'599         5'560       4'445       135          180          \n\nAbgeltung Staatsgarantie 684        \n\nZins / Mietzins 13             \n\nÜbriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.) 19          3               27            379          28              28            221          77            10            13            \n\nZahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.) 248        9'522       7'058       803          2                1              -           -           -           -           953          \n\nDefizitübernahme\n\nLeistungseinkauf 248        9'522       6'565       803          2                1              19            \n\nBeiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten) 493          934          \n\nÜbriges (Investitionen/baulicher Unterhalt)\n\n1) Bei den Beteiligungen SVSt und Auto AG basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2017, beim KSU, KWA und KWW auf der provisorischen Rechnung 2018\n\n2) Die Zahlen basieren auf dem provisorischen Rechnungsabschluss 2018 (Stand 27.2.2019)\n\n1'052'161    \n\n5'916        \n\n5'886        \n\n3                \n\n2'543        \n\n3'327'409 \n\n300'020    \n\nschweiz.\n\nBanken-\n\nGesetz-\n\ngebung\n\n20'866      \n\n17'059      \n\n28'861      \n\n132           \n\n2'678        \n\n447           \n\n597           \n\n6'940        \n\n\n\n37\n\nVerän-\n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten 31.12.2018 01.01.2018 derung\n\nin TFr.\n\nLaufende Verbindlichkeiten 62'485 45'574 16'911\n\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 35'140 34'748 391\n\nKontokorrente mit Dritten 10'105 2'998 7'107\n\nSteuern 12'819 1'080 11'739\n\nErhaltene Anzahlungen von Dritten 3'553 4'926 -1'373\n\nInterne Kontokorrente 60 111 -50\n\nDepotgelder und Kautionen 459 539 -80\n\nÜbrige laufende Verpflichtungen 348 1'171 -823\n\nVerän-\n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2018 01.01.2018 derung\n\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 472 0 472\n\nKurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 472 0 472\n\nVerän-\n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2018 01.01.2018 derung\n\nin TFr.\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 15'257 13'581 1'675\n\nPersonalaufwand 127 64 63\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 129 107 22\n\nSteuern 2'691 6'115 -3'424\n\nTransfers der Erfolgsrechnung 8'483 4'576 3'907\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag 216 156 60\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag 1'070 1'072 -3\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 2'525 1'489 1'036\n\nÜbrige passive Rechnungsabgrenzungen 16 3 13\n\nVerän-\n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2018 01.01.2018 derung\n\nin TFr.\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 80'003 77'708 2'295\n\nDarlehen 28'000 28'000 0\n\nÜbrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten 52'003 49'708 2'295\n\n\n\n38\n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel\n\nin TFr.\n\nArt der Rückstellung 01.01.2018 Bildung Auflösung Verwendung 31.12.2018 Kommentar\n\nTotal Rückstellungen 25'033 2'187 -2'906 -2'837 21'478\n\nKuzfristige Rückstellungen: 5'959 1'929 -290 -2'837 4'761\n\nfür Mehrleistungen des Personals 3'095 0 -290 0 2'805 Rückstellungen Ferien und Gleitzeit\n\nfür andere Ansprüche des Personals 1'791 1'909 0 -1'763 1'936 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und \n\npersonalrechtliche Ansprüche\n\nfür Finanzaufwand 274 20 0 -274 20 Rückstellung für Liegenschaften Finanzvermögen \n\nübrige kurzfristige Rückstellungen 800 0 0 -800 0 Rückstellungen für Transferaufwand\n\nLangfristige Rückstellungen: 19'074 258 -2'616 0 16'717\n\nfür andere Ansprüche des Personals 11'792 61 -705 0 11'149 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des Regierungsrats, \n\nDienstaltersgeschenke\n\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 237 98 0 0 335 Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\n\nübrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 7'045 99 -1'911 0 5'233 Altlastensanierung (Schiessanlagen), Rückbaukosten KSU, Pflegerestkosten\n\n\n\n39\n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen\n\nin TFr.\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\n\nin ER in IR 01.01.2018 Veränderung 31.12.2018 im VV 31.12.2018\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 3'167 207 3'374 231 3'143\n\nSpezialfinanzierungen im FK 1'517 -22 1'495 0 1'495\n\nSchutzraumbauten 2675 1'517 -22 1'495 1'495\n\nFonds im FK 1'650 229 1'879 231 1'648\n\nLotteriefonds 2060 1'680 -19 1'660 1'660\n\nSportfonds 2260 5260 -150 251 101 231 -130\n\nFonds gegen Suchtkrankheiten 2470 120 -3 117 117\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital 24'757 1'272 26'029 -481 26'510\n\nSpezialfinanzierungen im EK 13'903 -53 13'850 1'952 11'898\n\nSchwerverkehrszentrum (Vorschuss) 2615 -17 17 0 0\n\nBauerstrasse 2165 5111.5010.22 8'077 0 8'077 756 7'322\n\nSeeschüttung 2477 5477 313 -19 294 -1'322 1'616\n\nAmt für Betrieb Nationalstrassen 2116 5119 5'530 -51 5'479 2'518 2'961\n\nFonds und Legate im EK 10'855 1'325 12'179 -2'433 14'613\n\nKantonaler Lehrmittelverlag 2270 269 7 276 276\n\nFischereifonds 2460 5460 1'951 -67 1'884 -90 1'974\n\nReussdeltafonds 2575 5575 972 -121 851 0 851\n\nGebirgshilfe 2775 179 -4 175 175\n\nTierseuchen 2785 323 -83 240 240\n\nElementarschäden 2780 343 -43 300 300\n\nFeuerlöschfonds 2660 1'337 -90 1'247 1'247\n\nWirtschaftsförderung 2760 5760 1'301 -68 1'233 0 1'233\n\nBerufliche Wiedereingliederung 2765 910 -2 908 908\n\nNatur- und Heimatschutz 2560 5560 1'233 300 1'533 201 1'332\n\nWaldfonds 2665 1'174 -16 1'158 1'158\n\nWildschadenfonds 2670 173 22 195 195\n\nFonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2275 113 -4 109 109\n\nSchwimmbadfonds 2795 5795 46 476 523 -2'544 3'066\n\nFörderprogramm Energie Uri 2160 505 1'019 1'524 1'524\n\nFonds und Legate Mittelschule 2262 20 -3 17 17\n\nUmweltschutzpreis Supertreffer 2324.3409.01 6 0 6 6\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n40\n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis\n\nin TFr.\n\nBestand Jahresergebnis Jahresergebnis Bestand\n\n01.01.2018 Erhöhungen Einlagen (Ertragsüberschuss) Reduktionen Entnahmen (Aufwandüberschuss) 31.12.2018\n\nTotal Eigenkapital 253'355 8'834 1'865 6'969 -593 -593 0 261'597\n\nSpezialfinanzierung 13'903 17 17 -70 -70 13'850\n\nFonds und Legate 10'855 1'847 1'847 -522 -522 12'179\n\nVorfinanzierungen 0 0 0 0 0 0\n\nBilanzüberschuss 228'598 6'969 6'969 0 0 235'568\n\n\n\n41\n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle\n\nin TFr.\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\n\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2019 Datum schreitung\n\nGesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 413'040 207'734 206'624\n\nErfolgsrechnung 19'367 9'543 9'759\n\n \n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\nAnpassung und Überprüfung des kantonalen Fila mit den Gemeinden 19.04.2017 Landrat brutto 107 66 31.12.2018 41\n\n21 Baudirektion\n\nSeelisbergstrasse, Bergstation TSB - Treib 08.04.2009 Landrat brutto 3'262 1'869 1'416\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\nBetriebsverein Theater Uri 2018 - 2021 24.05.2017 Landrat brutto 880 220 660\n\nBildungszentrum Wald 12.12.2012 Landrat brutto 95 81 13\n\nBeitrag an Jugendförderung; Mobilie Jugendarbeit Altdorf/Flüelen \n\n2016 - 2019 09.12.2015 Landrat brutto 92 75 17\n\nKandidatur Zentralschweizer Kantone für Winteruniversiade 2021 11.11.2015 Landrat brutto 500 180 320\n\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n\n2018 - 2020 13.12.2017 Landrat brutto 75 25 50\n\n23 Finanzdirektion\n\nMicrosoft Lizenzierung 2015 - 2017 17.12.2014 Landrat brutto 562 501 31.12.2018 61\n\nMicrosoft Lizenzierung 2018 - 2020 12.12.2018 Landrat brutto 567 165 402\n\nVerpflichtungskredite ermächtigen die Regierung, bis zu einem bestimmten Betrag für einen bestimmten Zweck Verträge mit Ausgabenfolgen abzuschliessen. Gemäss Kantonsverfassung \n\nentscheiden - je nach Ausgabenhöhe - das Volk oder der Landrat über die Bewilligung neuer (freier) Ausgaben. Der Landrat befindet über mittelbar gebundene Ausgaben.\n\nIm Jahr 2018 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:\n\n- Anpassung und Überprüfung des kantonalen Fila mit den Gemeinden\n\n- Microsoft Lizenzierung 2015 - 2017\n\n- Kantonsbeitrag an Gemeindefusionsprojekt Seedorf-Bauen\n\n- Optimierung Langsamverkehr Schöllenen/Teufelsbrücke\n\n- Innen- und Aussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Ambrosius und Othmar, Erstfeld\n\n- Gewerbeausstellung Uri 18\n\n\n\n42\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\n\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2019 Datum schreitung\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\n\nErweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen) 14.06.2015 Volk brutto 3'600 286 3'314\n\nBeitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016 11.11.2015 Landrat brutto 340 70 270\n\nSozialplan 2016 - 2019 09.12.2015 Landrat brutto 5'378 3'990 1'406\n\n25 Justizdirektion\n\nEntschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038 22.10.2014 Landrat brutto 1'745 349 1'396\n\nKantonsbeitrag an Gemeindefusionsprojekt Seedorf-Bauen 13.12.2017 Landrat brutto 100 95 31.12.2018 5\n\nFachapplikation Langsamverkehr MISTRA 12.12.2018 Landrat brutto 75 0 75\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\nBegleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des\n\nTourismusresorts in Andermatt 10.12.2008 Landrat brutto 100 90 10\n\nAgrarplattform Alpinavera 2017 - 2021 14.12.2016 Landrat brutto 150 60 90\n\nBesucherzentrum Gotthard-Basistunnel 21.12.2005 Landrat brutto 970 771 199\n\nGewerbeausstellung Uri 18 21.06.2017 Landrat brutto 650 650 31.12.2018 0\n\nSanierung Scheiteltunnel (Furka-Bergstrecke) 12.12.2018 Landrat brutto 120 0 120\n\nInvestitionsrechnung 393'673 198'191 196'865\n\n51 Baudirektion\n\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei) 08.02.2009 Volk brutto 100'160 84'896 15'535\n\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden) 08.02.2009 Landrat brutto 69'172 60'805 8'519\n\nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2016 - 2019 27.05.2015 Landrat brutto 30'700 26'410 4'290\n\nN4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung 01.09.2010 Landrat netto 6'829 316 6'624\n\nWest-Ost-Verbindung 18.10.2015 Volk brutto 19'480 1'133 18'660\n\nErweiterung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (bwz uri) \n\n(neue Ausgabe) 28.02.2016 Volk brutto 8'280 8'174 107\n\nSanierungs- und Unterhaltsarbeiten verbunden mit Erweiterungsbau \n\nbwz (gebundene Ausgabe) 11.11.2015 Landrat brutto 1'292 1'334 -42\n\nUm/Neubau KSU 24.09.2017 Volk brutto 131'594 7'584 124'263\n\nPlanung und Erneuerung des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen 21.03.2018 Landrat brutto 935 48 887\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\nSanierung Theater(uri) 2016 - 2019 27.01.2016 Landrat brutto 878 664 218\n\n\n\n43\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\n\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2018 31.12.2018 01.01.2019 Datum schreitung\n\n53 Finanzdirektion\n\nGemeinsame Steuerlösung NEST 13.04.2016 Landrat brutto 1'200 1'224 -24\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\n\nProjektierung und Bau Seeschüttung II 11.04.2017 Regierungsrat netto 0 -1'798 1'798\n\n55 Justizdirektion\n\nHotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten 10.12.2008 Landrat brutto 100 81 19\n\nOptimierung Langsamverkehr Schöllenen/Teufelsbrücke 26.08.2015 Landrat brutto 500 500 31.12.2018 0\n\nSanierung des alten Sustenwegs, Wassen 27.01.2016 Landrat netto 120 54 68\n\nInnen- und Aussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche \n\nSt. Ambrosius und Othmar, Erstfeld 28.09.2016 Landrat brutto 363 363 31.12.2018 0\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\nBeschaffung des Einsatzleitsystems AVANTI 13.12.2017 Landrat brutto 880 704 176\n\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2016 - 2019 09.12.2015 Landrat netto 5'359 3'567 1'834\n\nBeitrag an Schutzbauten 2016 - 2019 09.12.2015 Landrat netto 928 575 361\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\nGüterweg Acherberg, Bürglen 21.05.2012 Landrat brutto 810 648 162\n\nGüterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen 11.11.2015 Landrat brutto 945 499 453\n\nAusbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof 02.07.2017 Volk brutto 13'147 409 12'956\n\n\n\n44\n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel\n\nin TFr.\n\nName\n\nSitz\n\nEigentümer,\n\nwesentliche\n\nMiteigentümer\n\nTypologie der\n\nRechts-\n\nbeziehung\n\nwesentliche \n\nZahlungsströme zu \n\nGunsten /\n\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2018 31.12.2017\n\nRechts-\n\ngrundlagen\n\nUrner Kantonalbank, \n\nAltdorf 100% Kanton Uri Garantie vgl. Beteiligungsspiegel Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank       3'027'389       2'900'572 \n\nRB 1.1101\n\n(Art. 54)\n\nNachliberierungs-\n\npflicht\n\nNachschusspflicht für Anteil von 60% nicht \n\neinbezahltem Aktienkapital               4'320               4'320 SR 220; Art 687\n\nGarantie Verbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (9%)            23'518            24'357 \n\nVereinbarung vom \n\n30.06.1993\n\nZentralschweizer BVG- \n\nund Stiftungsaufsicht \n\n(ZBSA), Luzern\n\nKonkordatskantone LU, \n\nUR, SZ, OW, NW, ZG Haftung Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme  ZBSA  p.m.  p.m. RB 9.3102; Art. 30\n\nInterkantonale \n\nPolizeischule Hitzkirch\n\nKonkordatskantone AG, \n\nBL, BS, BE, LU, NW, OW, \n\nSZ, SO, ZG, UR Haftung für Verluste\n\nHaftung für Verluste durch Konkordatskantone bei \n\nAuflösung des Konkordats  p.m.  p.m. RB 3.8321; Art. 45 Abs. 3\n\nGebäudeversicherung Privatversicherer Garantie\n\nKanton garantiert den beteiligten Versicherern die \n\nPrämienleistung der Versicherungsnehmer  p.m.  p.m. RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3\n\nTriaPlus AG, Zug\n\nKonkordatskantone UR, \n\nSZ, ZG\n\nFinanzierung nicht \n\ngedeckter Kosten; \n\nGarantie\n\nFinanzierung nicht gedeckter Kosten gemäss \n\nLeistungsauftrag des Konkordats an TriaPlus;\n\nHaftung für gewährte Garantien  -  - \n\nRB 20.3231; Art. 5, Art. \n\n10\n\nNationales \n\nGebäudeprogramm \n\n(Bund)\n\nHaftung für Beiträge \n\nund Betriebskosten\n\nAusbezahlte \n\nFörderbeiträge \n\n(durchlaufende \n\nBundesbeiträge) TFr. 222\n\nHaftung für finanzielle Verpflichtungen im nationalen \n\nGebäudeprogramm                  164                  403 \n\nSR 641.71/711\n\nProgrammvereinbarung \n\nBund und EnDK vom \n\n28.01.2013\n\nBund Haftung für Verluste\n\n50% der Verluste für Darlehen gestützt auf \n\nInvestitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)               3'308               3'886 SR 901.1\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds                  200                  240 RB 70.1611\n\nBund\n\nAnteil allfällige \n\nVerluste aus \n\ngewährten Darlehen \n\nAnteil der Verluste für NRP-Darlehen gestützt auf \n\nBundesgesetz über Regionalpolitik 11'779               7'710 SR 901.0; Art. 8 Abs. 3\n\nBund\n\nAnteil allfällige \n\nVerluste aus \n\ngewährten Darlehen \n\nVerluste für IK-Darlehen Forst getützt auf \n\nBundesgesetz über den Wald 625                  885 SR 921.0; Art. 40 Abs. 3\n\nLandwirtschaftliche \n\nKreditkasse Kanton Uri Haftung für Verluste\n\nRückzahlung von Fr. 2 Mio. \n\nan den Bund\n\n100% der Investitionsdarlehen und \n\nBetriebshilfedarlehen vom Bund            17'844            19'844 \n\nSR 910.1;\n\nRB 61.1111/60.1113\n\nDiverse\n\nSchadenersatz, \n\nGenugtuung etc. aus \n\nVerfahren\n\nAussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden \n\nVerfahren sind nicht möglich, zudem können sie ganz \n\noder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein  p.m.  p.m. \n\nAltlastensanierung Kanton Uri\n\nSanierung belasteter \n\nStandorte\n\nAussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich \n\nerst machen, wenn Untersuchungsergebnisse \n\nvorliegen  p.m.  p.m. \n\nSR 814.01; SR 814.680; \n\nRB 40.7011\n\nKW Isenthal EWA\n\nHeimfallentschä-\n\ndigung: Restwert-\n\nvereinbarung\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \n\nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \n\nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird               1'920               1'939 \n\nWasserrechtsgesetz \n\nWRG; SR 721.80; Art. 67; \n\nRestwertvereinbarung\n\n90% SBB\n\n9% Kanton Uri\n\n1% Urner Kantonalbank vgl. Beteiligungsspiegel\n\nKraftwerk Amsteg AG, \n\nSilenen\n\n\n\n45\n\nName\n\nSitz\n\nEigentümer,\n\nwesentliche\n\nMiteigentümer\n\nTypologie der\n\nRechts-\n\nbeziehung\n\nwesentliche \n\nZahlungsströme zu \n\nGunsten /\n\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2018 31.12.2017\n\nRechts-\n\ngrundlagen\n\nDiverse KW's Diverse\n\nHeimfallentschä-\n\ndigung\n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \n\nKanton Uri den Heimfall geltend macht, sind die \n\n«nassen Teile» zu entschädigen  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \n\nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\nDiverse KW's Diverse\n\nHeimfallentschä-\n\ndigung \n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \n\nKanton Uri den Heimfall geltend macht, kann er auch \n\ndie «trockenen Teile» gegen Entschädigung \n\nübernehmen  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \n\nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\nKW Amsteg \n\nSteuerausfallentschä\n\ndigung\n\nDie Steuerausfallentschädigungen 2017 und 2018 \n\nwurden vorbehältlich der Rückforderung je nach \n\nVerhandlungsergebnis über die künftige \n\nGesellschaftsstruktur bzw. Steuerausfallentschädigung \n\nausgerichtet                  602                     -   \n\nRRB 2019-25 v. \n\n22.01.2019, RRB 2019-26 \n\nv. 22.01.2019\n\nTotal 3'091'669      2'964'155      \n\n\n\n46\n\n6.3.20 Eventualguthaben\n\nin TFr.\n\nName Beschreibung der Eventualforderung 31.12.2018 31.12.2017\n\nInterkantonale Lehrmittelzentrale Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270) 35 35 \n\nMatterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003) 5'224 5'224 \n\nRückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990) 4'330 4'330 \n\nSchifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991) 543 543 \n\nBedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996) 391 391 \n\nDarlehen (1978) 66 81 \n\nTotal 10'589 10'603\n\n\n\n47\n\n6.4.1 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712\n\nInstitutionelle Gliederung «brutto»\n\nErfolgsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 3'481'549.70 1'056'420.75 2'322'500 0 3'103'006.65 3'115'268.90\n\n  Netto Aufwand 2'425'128.95 2'322'500\n\n  Netto Ertrag 12'262.25\n\n2712.3600.01 Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo 171'726.70 100'936.65\n\n2712.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo 3'309'823.00 3'002'070.00\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo 2'322'500\n\n2712.3893.01 Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1\n\n2712.4450.01 Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo 171'726.70 100'936.65\n\n2712.4630.01 Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo 440'000.00\n\n2712.4631.01 Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo 884'694.05 1'297'918.25\n\n2712.4893.01 Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1 1'276'414.00\n\nInstitutionelle Gliederung «netto»\n\nErfolgsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 2'425'128.95 0.00 2'322'500 1'264'151.75 1'276'414.00\n\n  Netto Aufwand 2'425'128.95 2'322'500\n\n  Netto Ertrag 12'262.25\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo 2'425'128.95 2'322'500 1'264'151.75\n\n2712.4893.01 Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1 1'276'414.00\n\nArtengliederung «brutto»\n\nErfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr.\n\n        3 Aufwand\n\n      36 Transferaufwand\n\n    360 Ertragsanteile an Dritte\n\n    363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\n        4 Ertrag\n\n      44 Finanzertrag\n\n    445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV\n\n      46 Transferertrag\n\n    463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\nRechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nRechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nRechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n410'860             413'946             414'849             \n\n195'825             194'815             190'383             \n\n4'706             4'742             4'876             \n\n417'829             406'091             416'003             \n\n196'824             195'205             199'584             \n\n153'292             154'421             149'461             \n\n14'104             12'008             12'405             \n\n242             75             174             \n\n44'200             41'278             43'357             \n\n\n\n48\n\nArtengliederung «netto»\n\nErfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr.\n\n        3 Aufwand\n\n      36 Transferaufwand\n\n    360 Ertragsanteile an Dritte\n\n    363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\n        4 Ertrag\n\n      44 Finanzertrag\n\n    445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV\n\n      46 Transferertrag\n\n    463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\n194'769             194'815             188'545             \n\nRechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\n409'803             413'946             413'010             \n\n195'939             195'205             197'846             \n\n43'315             41'278             41'619             \n\n4'775             4'742             \n\n13'932             12'008             12'304             \n\n70             75             73             \n\n416'773             406'091             414'164             \n\n152'408             154'421             147'723             \n\n4'534             \n\n\n\n49\n\n6.4.2 Ausserordentliche Ergebnisse\n\nin TFr.\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2018 2018 2017\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\nEinlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 1'276\n\nEntnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 0 0 1'276\n\nErläuterungen\n\n6.4.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag\n\nKeine\n\nIn der Rechnung 2018 gibt es keinen ausserordentlichen Aufwand oder ausserordentlichen Ertrag.\n\nIn der Rechnung 2017 wurden an die Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) im Rahmen des NRP-Programms San Gottardo à fonds perdu-Beiträge von TFr. 1'447 (Anteil Kt. Uri) ausgerichtet, davon \n\nwurden TFr. 1'276 aus der Vorfinanzierung SAGOS 1 entnommen, die in der Rechnung 2015 gebildet worden war. Die Vorfinanzierung SAGOS 1 wurde mit dem Bezug 2017 wieder aufgelöst.\n\n\n\n50\n\n6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht\n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\nin TFr.\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\n\nErfolgsrechnung 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017\n\n3 Aufwand 67 67 3 3 1 1 71 71\n\n30 Personalaufwand 67 67 3 3 1 1 71 70\n\n31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n4 Ertrag 67 67 3 3 1 1 71 71\n\n42 Entgelte 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton 67 67 3 3 1 1 71 71\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\n\nBilanz 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017\n\n1 Aktiven 18'163 20'163 1'808 1'808 603 603 20'574 22'574\n\n100 Flüssige Mittel, kurzfrstige Geldanlagen 4'956 7'059 1'366 1'263 531 510 6'854 8'831\n\n101 Forderungen 0 29 0 0 0 0 0 29\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n144 Darlehen 13'206 13'075 442 546 71 93 13'720 13'714\n\n2 Passiven 18'163 20'163 1'808 1'808 603 603 20'574 22'574\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 18'163 20'163 1'808 1'808 603 603 20'574 22'574\n\ndavon Bundesdarlehen 16'491 18'491 1'354 1'354 0 0 17'844 19'844\n\ndavon Kantonsdarlehen 1'672 1'672 455 455 603 603 2'729 2'729\n\n\n\n51\n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri\n\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2018 2017 Bilanz 31.12.2018 31.12.2017\n\nAufwand 7'180 9'050 Aktiven 550 693\n\nArbeitlosentaggelder 5'879 7'490 Bank 433 537\n\nKurzarbeitsentschädigung 36 20 Rückforderungen 3 21\n\nSchlechtwetterentschädigung 0 159 Forderungen aus Rückstellungen 112 132\n\nInsolvenzentschädigung 17 71 Vorschüsse an Versicherte 0 1\n\nKollektive Arbeitsmarktmassnahmen 800 805 Haftung Träger 0 2\n\nIndividuelle Arbeitsmarktmassnahmen 151 165 Verrechnungssteuerguthaben 0 0\n\nVerwaltungskostenentschädigung 287 337 Aktive Rechnungsabgrenzung 1 1\n\nDiverse Betriebskosten 10 4 Mobile Sachanlagen 1 0\n\nErtrag 7'159 9'351 Passiven 550 693\n\nErtrag aus direkten Leistungen 43 6 Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen 140 190\n\nTrägerhaftung aus direkten Leistungen 0 2 Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein 4 0\n\nSozialversicherungsbeiträge Versicherte 466 593 Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern 0 13\n\nÜbriger Betriebsertrag 0 1 Rückstellungen allgemein 167 234\n\nVorschüsse SECO 6'650 8'750 Rückstellung Bonus 41 38\n\nBetriebskapital 198 219\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -21 300\n\n\n\n52\n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\n\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2018 Bilanz 31.12.2018\n\n3 Aufwand 1'317 1 Aktiven 17'365\n\n31 Dienstleistungen und Honorare 0 100 Flüssige Mittel 15'090\n\n34 Finanzaufwand 14 101 Forderungen 0\n\n36 Transferaufwand 1'303 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 645\n\n107 Darlehen 1'631\n\nErtrag 1'317 2 Passiven 17'365\n\n44 Finanzertrag 0 200 Laufende Verbindlichkeiten 2'021\n\n46 Transferertrag 1'317 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 387\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 14'957\n\n\n\n53\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Mittelwert\n\nSaldo Erfolgsrechnung (TFr.) 21'961 15'933 21'077 8'453 1'155 6'969 12'591\n\nRichtwert Sollte über sechs Jahre ausgeglichen sein. (Art. 37 Abs. 1 FHV;  RB 3.2111)\n\nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\n\nvorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten \n\nReserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangs-\n\nzeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 156.9% 112.1% 166.3% 90.5% 51.4% 96.5% 109.7%\n\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein,\n\nder Nettoinvestitionen) Normalfall: 80 % - 100 % wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.\n\nAbschwung: 50 % - 80 %\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.\n\nBemerkung Die Finanzhaushaltverordnung gibt im Durchschnitt über 6 Jahre einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% vor.\n\n(Art. 37 Abs. 2 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsanteil 9.3% 8.3% 10.1% 5.3% 3.8% 6.3% 7.1%\n\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\n\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen\n1)\n\n aufwenden kann.\n\nR 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Mittelwert\n\nInvestitionsanteil 12.1% 11.2% 9.7% 11.7% 13.9% 13.5% 12.1%\n\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\n\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\n\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb  wichtig und\n\nsinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)\n\n* Für die Berechnung des SFG werden die \n\nInvestitionen in den Um-/Neubau KSU nicht \n\nberücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a)\n\n\n\n54\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Mittelwert\n\nNettoschuld I (TFr.) -13'725 -16'823 -30'255 -16'789 11'454 30'972 -5'861\n\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Mittelwert\n\nNettoschuld I in Fr. je Einwohner -383 -467 -841 -465 316 851 -162\n\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\n\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Mittelwert\n\nNettoschuld II (TFr.) -75'508 -78'734 -92'704 -90'993 -76'499 -71'133 -80'928\n\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\nund Beteiligungen/Grundkapitalien)  Entspricht dem Begriff der "Nettolast"  aus HRM1.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Mittelwert\n\nNettoschuld II in % Steuern + \n\nWasserzinsen -73.4% -75.4% -84.5% -82.1% -68.2% -61.8% -74.1%\n\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.\n\n(+) = Nettoschuld (Art. 37 Abs. 3 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Mittelwert\n\nNettoverschuldungs- -15.9% -19.1% -34.4% -18.4% 12.4% 32.6% -6.5%\n\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\n\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen\n\nerforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.\n\n\n\n55\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Mittelwert\n\nBruttoverschuldungsanteil 34.5% 33.5% 32.8% 30.3% 33.9% 38.9% 34.0%\n\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\n\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n\n150 % - 200 % schlecht\n\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung\n\nin einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\nR 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Mittelwert\n\nZinsbelastungsanteil 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2%\n\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \n\nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehr schlecht\n\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, \n\ndesto grösser der Handlungsspielraum.\n\nR 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 Mittelwert\n\nKapitaldienstanteil 3.6% 3.2% 3.6% 3.2% 3.6% 3.9% 3.5%\n\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\n\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\n\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die\n\nAbschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in\n\nder Vergangenheit  beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.\n\nFHV-relevante (Art. 37) Kennzahlen\n\nsind grau hinterlegt.\n\n\n\n56\n\nIII   Detailauswertungen\n\n\n\n57\n\n7 Übersichten\n\n7.1 Ergebnisse seit 1999\n\nin TFr.\n\nJahr Aufwand Ertrag\n\nGesamt-\n\nergebnis\n\nAbschrei-\n\nbungen\n\nordentlich\n\nAbschrei-\n\nbungen \n\nzusätzlich / \n\nAufwertung\n\nZuwei-\n\nsungen \n\nFonds/Spe-\n\nzialfinanz.\n\nBezüge \n\nFonds/\n\nSpezial-\n\nfinanz.\n\nSelbst-\n\nfinan-\n\nzierung Ausgaben Einnahmen\n\nNetto-\n\ninvesti-\n\ntionen\n\nFinanzierungs-\n\nsaldo\n1 2 3 = 2 - 1 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6-7 9 10 11 = 9 - 10 12 = 8 - 11\n\n+  = Überschuss +  = Überschuss\n-  = Defizit -  = Defizit\n\n1999 260'616 260'840 224 11'330 0 623 3'823 8'354 135'620 104'388 31'231 -22'877\n\n2000 266'261 260'972 -5'289 18'273 0 633 2'719 10'897 186'288 162'729 23'560 -12'662\n\n2001 274'537 275'045 509 20'259 0 733 1'345 20'155 173'674 161'107 12'568 7'587\n\n2002 286'727 277'290 -9'437 21'068 0 957 1'580 11'007 147'678 130'212 17'466 -6'458\n\n2003 297'529 289'460 -8'069 20'953 0 348 1'842 11'391 123'907 97'817 26'090 -14'699\n\n2004 301'539 297'885 -3'654 20'448 0 326 1'669 15'451 120'411 103'573 16'838 -1'388\n\n2005 417'551 413'897 -3'654 21'304 95'365 2'100 1'936 113'178 133'398 111'875 21'522 91'656\n\n2006 298'545 329'483 30'938 5'786 0 884 2'188 35'420 196'775 169'154 27'621 7'799\n\n2007 328'072 366'880 38'808 7'013 10'000 1'011 3'657 53'175 188'863 148'395 40'468 12'707\n\n2008 367'543 393'442 25'899 12'206 32'800 5'164 2'782 73'287 122'646 85'032 37'614 35'672\n\n2009 354'012 366'886 12'874 13'242 0 4'954 4'060 27'010 76'187 48'757 27'430 -420\n\n2010 368'227 382'416 14'190 12'887 1'140 5'606 6'253 27'571 67'669 42'555 25'114 2'457\n\n2011 373'831 384'725 10'894 14'974 1'496 2'599 4'797 25'165 64'945 40'117 24'828 337\n\n2012 382'755 387'390 4'635 12'242 0 2'629 2'537 16'969 55'411 34'967 20'444 -3'474\n\n2013 386'491 408'452 21'961 11'004 -650 2'603 2'621 32'298 46'742 26'152 20'589 11'708\n\n2014 383'502 399'435 15'933 9'767 0 2'301 240 27'760 42'105 17'331 24'774 2'986\n\n2015 392'946 414'023 21'077 12'338 0 5'756 2'028 37'143 36'741 14'401 22'340 14'803\n\n2016 399'412 407'865 8'453 11'051 0 1'165 1'772 18'896 46'454 25'566 20'889 -1'992\n\n2017 413'010 414'164 1'155 12'842 0 1'674 1'803 13'868 57'723 28'732 28'991 -15'123\n\n2018 409'803 416'773 6'969 14'199 -42 3'474 1'476 23'124 54'638 25'134 29'505 -6'380\n\n-50\n\n-30\n\n-10\n\n10\n\n30\n\n50\n\n70\n\n90\n\n110\n\n1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nM\nio\n\n. \nFr\n\na\nn\n\nke\nn Selbstfinanzierung\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\n\n\n58\n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto\n\nA) Lotteriefonds\n\nAufwand 1'417'082\n\nErtrag -1'417'082\n\n2060.3119.01 Ankauf von Kunstwerken 49'805\n\nKauf Malerei «Hellscape left» Chalet5 Wälchli & Reichlin, Göschenen 16'000\n\nKauf Bild «Ripshausen» Vreni Wyrsch, Schattdorf 7'500\n\nAnkauf Kunstsammlung Daniel Wicky, Altdorf 6'385\n\nBeitrag Werkverzeichnis Franz Fedier Atelier Fedier, Bern 6'000\n\nKauf Skulptur «Wurzel» Selina Baumann, Oberwil 5'520\n\nKauf sieben Bilder Simon Ledergerber, Zürich 4'900\n\nKauf Bild «light amor» Reto Scheiber, Schattdorf 3'500\n\n2060.3632.01 Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung 60'000\n\nBeitrag Alpentöne 2019 Gemeinde Altdorf 50'000\n\nBeitrag neuer Webauftritt Alpentöne 2019 Gemeinde Altdorf 10'000\n\n2060.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege 90'983\n\nJahrsbeitrag 2018 Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 983\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung 735'699\n\nKantonsbeitrag 2018 Kunstverein Uri, Altdorf 100'000\n\nBetriebsbeitrag 2018 Haus der Volksmusik, Altdorf 80'000\n\nDefizitbeitrag Freilichtspiele «Göschenen am Meer» kulturforum andermatt gotthard, Andermatt 30'000\n\nKantonsbeitrag 2018 Kunst- und Kulturstiftung Uri, Altdorf 30'000\n\nJahresbeitrag 2018 Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000\n\nBeitrag Festival «Andermatt Swiss Alps Classics» 2018 Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 20'000\n\nBeitrag Verwaltungskosten 2017 Kunstverein Uri, Altdorf 19'309\n\nDefizitbeitrag Festival «Andermatt Swiss Alps Classics» Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 15'000\n\nDer Gewinnanteil wurde im Jahre 2018 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.39 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.54 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt. Der  \n\nLotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Der Sportfonds \n\n(Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim \n\nRegierungsrat. Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f).\n\n\n\n59\n\nKantonsbeitrag 2018 Ludothek Altdorf 15'000\n\nJahresbeitrag 2018 Procap Uri, Altdorf 15'000\n\nBeitrag Projekt «Ansprechstelle Familienfragen...» Stiftung papilio, Altdorf 15'000\n\nBeitrag Theateraufführung «100 Jahre Landesstreik…» «100 Jahre Landesstreik 2018», Olten 15'000\n\nBetriebsbeitrag 2017/2018 Kellertheater im Vogelsang, Altdorf 14'000\n\nKantonsbeitrag 2018 Pfadi Uri, Altdorf 13'985\n\nKantonsbeitrag 2018 Jungwacht/Blauring Kantonsleitung UR, Goldau 10'659\n\nDefizitbeitrag Klassik-Osterfestival Andermatt 2018 Swisschamber Musiccircle, Altdorf 12'000\n\nDefizitbeitrag Festival «Andermatt Swiss Alps Classics» Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 10'000\n\nBeitrag Sanierung Marienkapelle Eggberge Kapellenvereinigung Eggberge, Altdorf 10'000\n\nBetriebsbeitrag 2018 Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 10'000\n\nBetriebsbeitrag 2018 Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 10'000\n\nBeitrag Freilichttheater «Madrano» Theatergesellschaft Madranertal, Bristen 10'000\n\nBeitrag Projekt Ryyssboogä-Brugg Verein Gottardo-Wanderweg, Altdorf 10'000\n\nBeitrag Neubau Pfadiheim Uri Verein Neubau Pfadiheim Uri, Schattdorf 10'000\n\nJahresbeitrag 2018 art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich 9'000\n\nBeitrag Tonart Festival Altdorf 2019 Tonart Förderverein, Altdorf 9'000\n\nBeitrag Museumsvermittlung Urner Schulklassen Urner Museumskonferenz, Altdorf 9'000\n\nBetriebsbeitrag 2018 Literaturhaus Zentralschweiz, Stans 8'000\n\nBeitrag Urner Ferien(s)pass 2018 Urner Ferien(s)Pass, Altdorf 8'000\n\nBeitrag 5. Musikfestival AndermattLive! 2019 Verein AndermattLive!, Andermatt 6'000\n\nBeitrag Integrationsprojekt JLT Company Association Equilibre, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Urner Blasorchesterlager 2018 Blasmusikverband Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Projekt «Die Schweiz im kalten Krieg» Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 5'000\n\nBeitrag Publikation «Die Kunstdenkmäler des Kantons Uri III» Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte 5'000\n\nBeitrag Online-Lexikon Schweizer Architektur Hochschule Luzern 5'000\n\nBeitrag 40-Jahr-Jubiläum «Klangfang 19» Musikschule Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Projekt «TELLTILL-Die andere Zeit» Naturforschende Gesellschaft Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Uri Triathlon 2018 TriUri, Erstfeld 5'000\n\nBeitrag Bike Festival und Schweizermeisterschaft 2018 Verein Bike Festival Andermatt, Andermatt 5'000\n\nBetriebsbeitrag 2018 Verkehrshaus der Schweiz (VHS), Luzern 5'000\n\nBeitrag Theaterproduktion «Kalender Girls» Theatergruppe Ürgschtei, Altdorf 4'500\n\nBeitrag Jugendparlament Uri 2018 Jugendrat Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Dokumentarfilm «Platzhirsch Rambo 2018» Anton Gnos, Schattdorf 4'000\n\nBeitrag Werkverzeichnis Franz Fedier Atelier Fedier, Bern 4'000\n\nBeitrag Borromeo Musikfestival Ehemalige und Freunde Kantonale Mittelschule 4'000\n\n\n\n60\n\nBeitrag Jubiläumsaktivitäten Hochschule Luzern - Soziale Arbeit, Luzern 4'000\n\nBeitrag 2018 Projekt «Momänt Uri» Jugendseelsorge Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Galakonzert «The Great Harmony Show» Männerchor Harmonie, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Anschaffung Skiliftbügel-Einzugsapparate Skiliftgenossenschaft Kellerberg, Haldi 4'000\n\nBeitrag 3. Alberik Zwyssig-Preis 2018 Stiftung Zwyssighaus, Bauen 4'000\n\nBeitrag Produktion «La Malade imaginaire» Theatergruppe Momänt & Co., Altdorf 4'000\n\nBeitrag 100-Jahr-Jubiläum Verband Kantonspolizei Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Jahresausstellung 2018 Kunstmuseum Luzern 3'800\n\nBeitrag Lageraktivitäten 2018 Musikschule Uri, Altdorf 3'350\n\nWerbevereinbarung 2018 Uri Tourismus AG, Altdorf 3'231\n\nBeitrag Ausstellung «Gleitschnee, Gletscher, Granitspalten» Annemarie Oechslin, Zürich 3'000\n\nJahresbeitrag 2018 Blasmusikverband Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Kino-Dokumentarfilm «Hexenkinder» Calypso Film AG, Luzern 3'000\n\nBeitrag Produktion «Zeitsprung - Der kulturelle Wandel am …» Forum Theater(Uri) Tellspielhaus Altdorf, Luzern 3'000\n\nBeitrag Tanzförderung 2018 reso - réseau danse suisse, Zürich 3'000\n\nProjektbeitrag 2018 Trägerverein Midnight Point Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag 4. Urner Museumsnacht Urner Museumskonferenz, Altdorf 3'000\n\nBeitrag FreiPass Klausen 2018 Verein Freipass, Basel 3'000\n\nBeitrag Jubiläumsausstellung Verein Pro FomaSchu, Zürich 3'000\n\nBeitrag 125-Jahr-Jubiläum Innerschweizer Schwingerverband, Escholzmatt 2'500\n\nBeitrag Neuuniformierung Musikverein Unterschächen 2'500\n\nBetriebsbeitrag 2018 Stiftung Pro «Bielen-Säge», Altdorf 2'500\n\nBeitrag Theaterprojekt «Gedächtnispalast» Verein BigBang, Goldau 2'500\n\nBeitrag Gedichtband «gredi üüfe» Bildfluss Christof Hirtler, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Buch «Einmal ganz oben stehen» Daniel Arnold, Bürglen 2'000\n\nBeitrag Jubiläumsanlass mit Publikation Kellertheater im Vogelsang, Altdorf 2'000\n\nJahresbeitrag 2018 Kirchenmusikverband Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag 100-jähriges Jubiläum 2019 Lia Rumantscha, Chur 2'000\n\nBeitrag Quatember-Konzerte 2018 Quatemberkonzerte, Engelberg 2'000\n\nBeitrag Theaterstück «una Pausa» Rita Furger Arnold, Schattdorf 2'000\n\nBeitrag Buchprojekt «Äs hed sich enorm veränderet» Rudolf Kunz-Furger, Gurtnellen 2'000\n\nBeitrag Neuauflage Urner Spielplatzführer Gesundheitsförderung Uri, Altdorf 1'800\n\nJahresbeitrag 2018 Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern 1'609\n\nJahresbeitrag 2018 Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich 1'596\n\nJahresbeitrag 2018 Brass Band Uri, Altdorf 1'500\n\nBeitrag Buchprojekt «Strängwärchig. Eggberglerinnen und …» Einfache Gesellschaft Strängwärchig, Altdorf 1'500\n\n\n\n61\n\nBeitrag Chilbi-Austellung «Wandertal Isenthal - an der Via …» Gemeinde Isenthal 1'500\n\nBeitrag Festival Spettacolo Kultur Brunnen 1'500\n\nBeitrag OBWALD Volkskulturfest 2018 Obwald Volkskulturfest, Sarnen 1'500\n\nBeitrag Stanser Musiktage 2018 Stanser Musiktage Konzertveranstaltungen, Stans 1'500\n\nBetriebsbeitrag 2018 Stiftung Dörflihaus, Spiringen 1'500\n\nStrukturkostenbeitrag 2018 visarte zentralschweiz bvk, Luzern 1'500\n\nBeitrag Dokumentation «Kunst + Bau in der Zentralschweiz» visarte zentralschweiz bvk, Luzern 1'500\n\nBeitrag 2017/2018 Kinderfilmclub «Die Zauberlaterne» Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf 1'360\n\nBeitrag Aufbau Filmbüro Zentralschweiz 2018 Film Zentralschweiz, Luzern 1'000\n\nDefizitbeitrag Orgelkonzert in Flüelen Franz Muheim, Flüelen 1'000\n\nMitgliederbeitrag 2018 Kulturvermittlung Schweiz, Bern 1'000\n\nKantonsbeitrag 2018 Netzwerk Offene Kinder- und Jugendarbeit, Luzern 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 1'000\n\n2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 41'500\n\nBeitrag Solidaritätsfonds für Betroffene früherer Zwangsmass. Bundesamt für Justiz, Bern 25'000\n\nBeitrag www.zyytpunkt.ch Schweizerisches Rotes Kreuz Uri, Altdorf 10'000\n\nBeitrag Projekt Katzenstation Tierschutzverein Uri, Bürglen 5'000\n\nBeitrag Sammeltransport von verwertbaren Lebensmitteln Eduard Trüb, Altdorf 1'500\n\n2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 69'095\n\nBeitrag Hilfe für Opfer Erdbeben und Tsunami in Indonesien Glückskette, Bern 10'000\n\nEssen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste ABC-Event und Catering AG, Altdorf 8'436\n\nTellenfahrt 2018, Schifffahrt Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees 4'550\n\nBeitrag Hilfe für Hungernde im Osten von Afrika Caritas Schweiz, Luzern 3'000\n\nBeitrag Ernährungssicherheit und Gerechtigkeit in Nepal Fastenopfer, Katholisches Hilfswerk, Luzern 3'000\n\nBeitrag Projekte in Nepal und Benin HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich 3'000\n\nBeitrag Zugang zu Bildung für Kinder in Tansania Interteam, Luzern 3'000\n\nBeitrag Zugang zu pädiatrischer Versorgung im Niger Médecins Sans Frontières, Genève 3'000\n\nBeitrag Notleidende in Rumänien Rumänienhilfe Uri, Flüelen 3'000\n\nBeitrag Rohingya Flüchtende in Bangladesch Save the Children - Organisation, Zürich 3'000\n\nBeitrag Hilfe für Menschen aus Syrien Caritas Schweiz, Luzern 2'000\n\nBeitrag Trinkwasseranlagen in Bolivien Caritas Schweiz, Luzern 2'000\n\nBeitrag Hilfe zur Selbsthilfe in Agyapoma, Ghana Das Hunger Projekt Schweiz, Turgi 2'000\n\nJahresbeitrag 2018 Patronat Europa Forum, Luzern 2'000\n\nBeitrag Humanitär-medizinische Hilfe für Menschen in Not Médecins Sans Frontières, Genève 2'000\n\nBeitrag Mutter-Kind-Gesundheit in Kangaba, Mali miva Schweiz, Wil 2'000\n\n\n\n62\n\nBeitrag Arme Kleinbauernfamilien, Burkina Faso Solidar Suisse, Zürich 2'000\n\nBeitrag Aus- und Weiterbildung Jugendliche terre des hommes schweiz, Basel 2'000\n\nBeitrag Lokale Milchwirtschaft in und um Bamako, Mali Vétérinaires Sans Frontières Suisse, Bern 2'000\n\nBeitrag Integration misshandelter Kindersoldaten im Südsudan Vétérinaires Sans Frontières Suisse, Bern 2'000\n\nBeitrag Indigene Gemeinschaften im Schulbereich in Ecuador Fundacion Suiza Para Los Indigenas del Ecuador 1'500\n\nBeitrag Projekt «Kampf gegen Landgrabbing in Sierra Leone» Stiftung Brot für alle, Bern 1'500\n\nBeitrag Hilfe für besonders marginalisierte Menschen SWISSAID, Bern 1'500\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 609\n\n2060.3910.01 Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand 50'000\n\n2060.3980.02 Verrechnung z. G. Kulturförderung 60'000\n\n2060.3980.03 Verrechnung z. G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen 20'000\n\n2060.3980.04 Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen 35'000\n\n2060.3980.05 Verrechnung z. G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge 5'000\n\n2060.3980.06 Verrechnung z. G. Sportfonds, Fondseinlage 200'000\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -1'393'731\n\n2060.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -19'152\n\n2060.4940.01 Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen -4'199\n\n2091.01 Fondsbestand 31.12.2018 1'660'432\n\n\n\n63\n\nB) Sport-Fonds\n\nAufwand 1'042'007\n\nErtrag -1'042'007\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden 33'820\n\nSportmaterial Gemeinde Schattdorf 8'094\n\nSportmaterial Gemeinde Altdorf 7'356\n\nSportmaterial Gemeinde Bürglen 3'375\n\nNatureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen 2'500\n\nSportmaterial Gemeinde Seedorf 2'390\n\nSportmaterial Gemeinde Flüelen 1'927\n\nVita Parcours Gemeinde Erstfeld 1'500\n\n2. Frauen- und Mädchenschwingen 05.08.2018 Gemeinde Göschenen 1'150\n\nWalking Routen Gemeinde Schattdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken 4'528\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen 708'196\n\na) Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc. 273'733\n\nRadsporthalle Radsport Altdorf 140'350\n\nUmbau Schiessanlage Bärenboden Sportschützen Uri, Schattdorf 86'113\n\nSanierung Innen- /Aussenbeleuchtung Regionaler Tennisclub Seedorf 8'097\n\nSanierung Schwinghalle Bürglen Schwingerklub Bürglen 3'353\n\nEuropacupteilnahme 20.10.2018 Rollhockey Club Uri, Seedorf 2'500\n\nUrner Abendläufe 2018 STV Altdorf 2'500\n\n156. Rütlischiessen Gewehr Rütlisektion Uri, Altdorf 2'300\n\nUri Triathlon 01.07.2018 in Seedorf TriUri, Erstfeld 2'100\n\nBikefestival Andermatt vom 23./24.06.2018 Verein Bike Festival Andermatt 2'100\n\nUrner Jugitag 09.06.2018 Turnverein Schattdorf 1'550\n\n97. Urner Kant. Schwingfest, Nachwuchsschwingertag 02./03.06.2018 Urner Kantonales Schwingfest 2018, Attinghausen 1'550\n\nGotthard-Cup 02./03.06.2018 Frauensport Bürglen 1'550\n\n37. Urnerbodenschwinget 11./12.08.2018 Schwingerklub Bürglen 1'400\n\nRütlischwur-Gedenklauf 03.06.2018 Rütlischwur Gedenklauf, Seelisberg 1'350\n\n64. Bergrennen vom 10.05.2018 Velo-Moto-Club Silenen 1'150\n\nAusdauertest OL 11./18.04.2018 KTV Altdorf 1'050\n\n\n\n64\n\nUrner Kant. Nachwuchsschwingertag 02.09.2018 Schwingklub Schattdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 13'720\n\nb) Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung 434'463\n\nSwisslos Beitrag 2018 Urner Turnverband, Altdorf 62'503\n\nSwisslos Beitrag 2018 Urner Skiverband, Schattdorf 34'245\n\nSwisslos Beitrag 2018 Floorball Uri, Altdorf 28'462\n\nSwisslos Beitrag 2018 Stiftung Pro Senectute Kanton Uri - Für das Alter, Altdorf 27'452\n\nSwisslos Beitrag 2018 Fussball Club Schattdorf 24'168\n\nSwisslos Beitrag 2018 ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld 23'445\n\nSwisslos Beitrag 2018 KTV Altdorf 21'874\n\nSwisslos Beitrag 2018 FC Altdorf 21'427\n\nSwisslos Beitrag 2018 Urner Schwingerverband, Schattdorf 17'105\n\nSwisslos Beitrag 2018 IG Erwachsenensport Uri, Altdorf 16'000\n\nSwisslos Beitrag 2018 SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf 14'110\n\nSwisslos Beitrag 2018 Plusport Behindertensport Uri, Altdorf 12'233\n\nSwisslos Beitrag 2018 Urner Matchschützenverband, Schattdorf 11'500\n\nSwisslos Beitrag 2018 Eishockeyclub Uri, Altdorf 10'563\n\nSwisslos Beitrag 2018 Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld 9'360\n\nSwisslos Beitrag 2018 Regionaler Tennisclub Seedorf 8'564\n\nSwisslos Beitrag 2018 Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf 8'308\n\nSwisslos Beitrag 2018 Badmintonclub Altdorf 7'488\n\nSwisslos Beitrag 2018 Rollhockey Club Uri, Seedorf 6'338\n\nSwisslos Beitrag 2018 Tennisclub Dätwyler, Altdorf 4'966\n\nSwisslos Beitrag 2018 Innerschweizer Fussballverband, Cham 4'950\n\nSwisslos Beitrag 2018 FC Flüelen, Flüelen 4'889\n\nSwisslos Beitrag 2018 Schwimmklub Uri, Brunnen 4'282\n\nSwisslos Beitrag 2018 ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg 4'250\n\nSwisslos Beitrag 2018 Volleyballclub Fortuna Bürglen 4'183\n\nSwisslos Beitrag 2018 SAC Sektion Gotthard, Altdorf 3'305\n\nSwisslos Beitrag 2018 Leichtathletik Club, Altdorf 3'253\n\nSwisslos Beitrag 2018 Andermatt Gotthard Tourismus, Andermatt 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2018 Tourismusverein Unterschächen Klausenpass, Unterschächen 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2018 Stiftung VITA Parcours, Zürich 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2018 Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2018 Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Bürglen 2'500\n\n\n\n65\n\nSwisslos Beitrag 2018 LA TV Erstfeld 2'350\n\nSwisslos Beitrag 2018 KTV Altdorf OL-Gruppe, Altdorf 2'212\n\nSwisslos Beitrag 2018 Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtnellen 2'054\n\nSwisslos Beitrag 2018 Verkehrsverein Urnerboden 2'000\n\nSwisslos Beitrag 2018 VBC Juventus Erstfeld 1'871\n\nSwisslos Beitrag 2018 Tennisclub Andermatt 1'679\n\nSwisslos Beitrag 2018 Urner Sportkegler Verband, Erstfeld 1'600\n\nSwisslos Beitrag 2018 Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLRG, Altdorf 1'519\n\nSwisslos Beitrag 2018 Innerschweizer Handballverband, Rothenburg 1'100\n\nSwisslos Beitrag 2018 Ruderclub Flüelen 1'037\n\nSwisslos Beitrag 2018 Urbikers, Altdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 2'318\n\n2260.3637.02 Nachwuchsförderung 36'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Betschart Florian, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Betschart Silvan, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Bissig Yannick, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Christen Eliane, Hospental 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Epp Thomas, Flüelen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Fröhlich Yannick, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Kägi Elias, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Müller Jon, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Polgár Viktoria, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Schuler Remo, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Stadler Deborah, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gehlhaar Stephanie, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Wyrsch Fabio, Schattdorf 1'500\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 16'500\n\n2260.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 251'492\n\n2260.3660.01 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 12'500\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -542'007\n\n2260.4980.01 Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage -200'000\n\n2260.4980.02 Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage -300'000\n\n2091.03 Fondsbestand 31.12.2018 101'409\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 66\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\n2000 Regierungsrat\n\n2000.3132.01 Gutachten und Rechtskosten -108'718 Dieses Konto zeigt den Zusammenzug über alle Direktionen hinweg. Die Direktionen haben \n\ninsgesamt ihren Bugetbetrag nicht ausgeschöpft, u.a. weil weniger Gutachten in Auftrag gegeben \n\nwurden als geplant. \n\n 136'982  245'700  231'020\n\n2000.3170.02 Ehren- und Repräsentationskosten -158'551 Dieses Konto zeigt den Zusammenzug über alle Direktionen hinweg. Alle Direktionen haben ihren \n\nBugetbetrag nicht ausgeschöpft. Eine zurückhaltende Bezugspraxis, weniger Anlässe bzw. im \n\nDurchschnitt tiefere Kosten sind Gründe dafür. \n\n 254'449  413'000  361'809\n\n2010 Standeskanzlei\n\n2010.3130.02 E-Government-Vorhaben -121'119 Das Projekt Aufgabenlandkarte wurde so budgetiert , dass es 2018 ein ganzes Jahr läuft. Wegen der \n\nVerzögerung bei der Aufgabenüberprüfung konnte es jedoch erst gegen Ende des 3. Quartals starten. \n\nDadurch vielen die Kosten im 2018 deutlich tiefer aus. Auf Grund dessen wurde ein Übertrag von \n\n80'000 Franken auf 2019 beschlossen. Zudem gab es einen nicht budgetierten Cashback im Projekt \n\neUmzug, der als Guthaben auf dem Konto 2010.3130.02 verbucht werden konnte. \n\n 103'881  225'000  42'515\n\n2060 Lotteriefonds\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen \n\nohne Erwerbszweck, Kulturförderung\n\n-104'301 Für die Eingabe des Budgets wird jeweils ein Durchschnittswert angenommen. Zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung sind Umfang und Höhe der Gesuche respektive der Beiträge noch nicht bekannt. Die \n\nBeitragszahlungen richten sich nach den Bestimmungen des Lotteriefonds und können je nach \n\nEingaben schwanken. Zudem können die zugesprochenen Beiträge aus diversen Gründen nicht \n\nimmer im gleichen Jahr, in dem der Beschluss gefällt wurde, ausbezahlt werden. \n\n 735'699  840'000  821'280\n\n2060.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -201'748 Da weniger Beiträge als budgetiert ausbezahlt wurden (siehe auch Begründung zu Konto \n\n2060.3636.02), verringert sich auch der Fondsbezug. \n\n 19'152  220'900\n\n21 Baudirektion\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen\n\n2105.3141.01 Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse -700'000 Im Rahmen des Verpflichtungskredits zur Sanierung der Treibstrasse überweist der Kanton Uri der \n\nGemeinde Seelisberg jeweils einen dem Aufwand entsprechenden Betrag . 2018 hat die Gemeinde \n\nkeine Sanierungsarbeiten durchgeführt, deshalb wurde auch kein Betrag überwiesen. \n\n 700'000\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt \n\nKantonsstrassen\n\n2111.3141.01 Betrieblicher Unterhalt  114'986 Erhöhter Unterhalt infolge Sofortmassnahmen auf Grund der Winterschäden 2017/2018.  914'986  800'000  770'677\n\n2111.3141.02 Winterdienst  148'045 Der intensive Winter 2018 mit seinen ergiebigen Schneefällen und dem erhöhten Einsatz zur \n\nGlättebekämpfung haben das Budget stark belastet. Zudem haben die vielen Lawinenniedergänge \n\ngrosse und kostenintensive Fräseinsätze durch Drittunternehmer verursacht. Beim \n\nLawinenniedergang «Böschen» wurden von der Versicherung rund 47'000 Franken zurück erstattet \n\n(Konto 2111.4290.01). Zu Mehrausgaben führten ebenfalls die intensiveren Passöffnungsarbeiten . \n\n 1'148'045  1'000'000  1'423'783\n\n2111.3910.02 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \n\nNationalstrassen, Unterhalt \n\nMotorfahrzeuge\n\n 254'651 Die intensiven Einsätze der Geräte im Winterdienst haben das Reparaturbudget stark beansprucht. \n\nZusätzliche grosse Schäden an Schneefräsen und Kommunalgeräten verursachten sehr grosse \n\nReparaturkosten. Die Fahrzeuge werden sehr stark beansprucht, was einen erhöhten Unterhalt nötig \n\nmacht. \n\n 804'651  550'000  690'169\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 67\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2111.3910.06 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \n\nNationalstrassen, Streusalzbezug\n\n-92'749 Infolge einer Rückvergütung aus dem Unternehmensgewinn 2017 der Schweizer Salinen wurde der \n\nausgegebene Betrag um diese Einnahmen positiv beeinflusst. Der Winter war oberhalb von 800 \n\nm.ü.M. anfangs 2018 intensiv. Ab Herbst 2018 wurde aber nur sehr wenig Salz verbraucht, was \n\ndiesen Minderbezug bergündet. \n\n 157'251  250'000  440'124\n\n2111.4240.01 Vergütung Dienstleistungen  83'744 Der Betrieb Kantonsstrassen führt im Rahmen von Leistungsvereinbarungen Winterdienstarbeiten für \n\ndie Gemeinden aus. Aufgrund der Winterverhältnisse 2018 war der Aufwand grösser als geplant. \n\nEntsprechend fiel auch die Rechnungsstellung höher aus. Zusätzlich wurde der Oberalppass im \n\nAuftrag der Andermatt Sedrun Sportbahnen AG länger offen gehalten , was zusätzliche Einnahmen \n\nzur Folge hatte. \n\n 333'744  250'000  320'391\n\n2111.4910.01 Verrechnung z.L. Amt für Betrieb \n\nNationalstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n\n-147'674 Das Personal «Betrieb Kantonsstrassen» war mehrheitlich mit betriebseigenen Aufgaben ausgelastet , \n\ninfolge dessen konnten weniger Aufträge für das AfBN angenommen werden . \n\n 302'326  450'000  328'375\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3010.01 Löhne -290'633 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  11'564'467  11'855'100  11'571'020\n\n2116.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien, \n\nÜberzeit und Dienstalter\n\n-86'464 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung». -116'764 -30'300  81'046\n\n2116.3064.01 Arbeitgeberbeiträge \n\nÜberbrückungsrenten\n\n 86'702 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  286'702  200'000  287'055\n\n2116.3064.02 Veränderung Rückstellung \n\nÜberbrückungsrenten\n\n 128'123 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  128'123  108'071\n\n2116.3101.01 Verbrauchsmaterial für Elektro -185'876 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  314'124  500'000  493'206\n\n2116.3101.04 Winterdienstmaterialien -80'756 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  704'244  785'000  1'212'572\n\n2116.3101.05 Verbrauchsmaterialien Betrieb / \n\nKleinmaterial inkl. Schadenwehr\n\n-101'228 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  658'772  760'000  696'310\n\n2116.3101.06 Materialien für Unfalldienst -108'320 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  21'680  130'000  47'736\n\n2116.3120.03 Ver- und Entsorgung; Elektrische \n\nEnergie\n\n-586'080 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  3'713'920  4'300'000  4'022'797\n\n2116.3130.01 Dienstleistungen Dritter für Betrieb -428'381 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  2'841'619  3'270'000  3'382'166\n\n2116.3130.06 Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder \n\nFiliale\n\n 641'547 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  4'941'547  4'300'000  4'271'983\n\n2116.3130.07 Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge \n\nund Geräte\n\n 262'071 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  262'071  215'971\n\n2116.3300.01 Planmässige Abschreibungen \n\nSachanlagen\n\n-117'706 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  435'294  553'000  455'404\n\n2116.3320.01 Planmässige Abschreibungen immat. \n\nAnlagen\n\n 218'361 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  218'361\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 68\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \n\nNationalstrassen\n\n 1'025'286 Das Amt für Betrieb Kantonsstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2018 sein elftes \n\nGeschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in den \n\nKostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert.\n\nDas AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz . Da die \n\nAufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der \n\nkantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes \n\njeweils aufwands- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte Begründungen \n\nauf Stufe Detailkonto wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses Berichts auch nicht einzeln \n\nkommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung \n\nder Gründe für die positive Gesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 \n\nniederschlägt.\n\nDas AfBN schliesst die Jahresrechnung 2018 mit einem Überschuss von 1.6 Mio. Franken (1.0 Mio. \n\nFranken über dem Budget) ab. Der Umsatz stieg um ca. 0.6 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. \n\nHauptsächlich in den Bereichen ausserhalb der Leistungsvereinbarung (baulicher Unterhalt, Projekte) \n\nkonnte Mehrertrag generiert werden. Im gleichen Zeitraum sanken die Aufwendungen um 1.0 Mio. \n\nFranken, dies vor allem aufgrund von niedrigeren Energie- und Winterdienstkosten. \n\n 1'608'566  583'280\n\n2116.3910.07 Verrechnung z.G. Betrieblicher \n\nUnterhalt Kantonsstrassen, \n\nDienstleistungen für Nationalstrassen\n\n-147'674 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  302'326  450'000  328'375\n\n2116.4290.01 Übrige Entgelte  128'025 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  208'025  80'000  107'039\n\n2116.4610.01 Vergütung ASTRA für \n\nLeistungsvereinbarung\n\n-352'136 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  25'070'964  25'423'100  25'162'341\n\n2116.4610.02 Vergütung ASTRA für  Massnahmen \n\nNationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n\n-211'658 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  3'428'342  3'640'000  3'887'485\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste  387'738 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  4'887'738  4'500'000  2'999'245\n\n2116.4910.01 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \n\nKantonsstrassen, Unterhalt \n\nMotorfahrzeuge\n\n 254'651 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  804'651  550'000  690'169\n\n2116.4910.14 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \n\nKantonsstrassen, Streusalzbezug\n\n-92'749 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung».  157'251  250'000  202'192\n\n2121 Wasserbau\n\n2121.4312.01 Aktivierung Projektierung und \n\nBauleitung Wasserbauten\n\n-95'061 Auf diesem Konto wird der Aufwand der Mitarbeitenden für die Projektierung belastet . Wegen \n\nVerzögerungen in der Projektumsetzung fiel der Aufwand kleiner aus als beim Budgetprozess \n\ngeschätzt. \n\n 304'939  400'000  364'333\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \n\nStrassenverkehrsabgaben, \n\nwerkungebunden\n\n2125.4600.50 Anteil an Mineralölsteuerertrag und \n\nStrassenverkehrsabgaben\n\n-104'339 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten .  5'231'662  5'336'000  5'200'475\n\n2125.4630.01 Globalbeiträge für Hauptstrassen -289'146 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten .  9'210'854  9'500'000  9'495'730\n\n2130 Amt für Energie\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 69\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2130.3637.01 Förderbeiträge für sparsame und \n\nrationelle Energienutzung\n\n-800'000 Die Auszahlung der Fördergelder erfolgt seit 01.01.2018 über den neu erstellten Fonds \n\nFörderprogramm Energie Uri (Kostenstelle 2160), ebenso die Vereinnahmung der Erträge aus \n\nBundesbeiträgen. Die Aufwandkonten 2130.3637.01 «Förderbeiträge für sparsame und rationelle \n\nEnergienutzung» und 2130.3637.02 «Beiträge für Gebäudesanierungen», sowie die Ertrags-Konten \n\n2130.4630.01 «Bundesbeitrag für Förderbeiträge» und 2130.4630.02 «Bundesbeiträge für \n\nGebäudesanierungen» entfallen bzw. wurden in den Fonds Förderprogramm Energie Uri verschoben. \n\n 800'000  570'710\n\n2130.3637.02 Beiträge für Gebäudesanierungen -1'000'000 Diese Position wird neu über den Fonds Förderprogramm Energie Uri im Konto 2160.3637.02 \n\nabgewickelt. Siehe auch Begründung unter Konto 2130.3637.01. \n\n 1'000'000  305'640\n\n2130.3707.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \n\nGebäudesanierungen\n\n 122'530 Die Nachfrage nach Fördermitten aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm ist höher \n\nausgefallen als prognostiziert. Dieses Konto ist ein Durchlaufkonto (Ausgabenkonto) für die \n\nBundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm. Das Gegenkonto ist das \n\nEinnahmekonto 2130.4700.01 «Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen». Die \n\nbeiden Konten sind für den Kanton ergebnisneutral. \n\n 222'530  100'000  257'860\n\n2130.3980.01 Verrechnung z.G. Fonds \n\nFörderprogramm Energie Uri\n\n 500'000 Der genehmigte Kantonsbeitrag für das Förderprogramm Energie wird dem Amt für Energie belastet \n\nund als Gutschrift im Fonds Förderprogramm Energie Uri abgebildet (Gegenkonto 2160.4980.01). \n\nZum Zeitpunkt der Bildung eines Fonds war die Budgetierung 2018 bereits abgeschlossen. Aus \n\ndiesem Grund konnte dies nicht mehr im Budget abgebildet werden. \n\n 500'000  505'000\n\n2130.4630.01 Bundesbeitrag für Förderbeiträge -300'000 Die Bundesbeiträge werden neu im Fonds Förderprogramm Energie Uri im Konto 2160.4630.01 \n\nbudgetiert. Siehe auch Begründung unter Konto 2130.3637.01. \n\n 300'000  255'000\n\n2130.4630.02 Bundesbeiträge für \n\nGebäudesanierungen\n\n-900'000 Die Bundesbeiträge werden neu im Fonds Förderprogramm Energie Uri im Konto 2160.4630.01 \n\nbudgetiert. Siehe auch Begründung unter Konto 2130.3637.01. \n\n 900'000  808'000\n\n2130.4700.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \n\nGebäudesanierungen\n\n 122'530 Durchlaufkonto (Einnahmekonto) für Bundesbeiträge aus dem nationalen \n\nGebäudesanierungsprogramm. Siehe auch Begründung unter dem Gegenkonto 2130.3707.01 \n\n«Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen». \n\n 222'530  100'000  257'860\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im \n\nFinanzvermögen\n\n2145.4443.01 Marktwertanpassungen Liegenschaften \n\nFV\n\n 150'100 Infolge einer Parzellteilung mit anschliessendem teilweisen Landabtausch bzw. -verkauf wurde die \n\nverbleibende Parzelle an den Verkehrswert angepasst . \n\n 150'100\n\n2150 Konzessionserträge\n\n2150.4120.01 Sand- und Kiesgewinnung -221'679 Die Konzessionseinnahmen sind abhängig von den effektiv geförderten bzw . verkauften Mengen \n\n(Kubaturen). Im 2018 blieben diese deutlich unter den budgetierten Werten . \n\n 1'038'321  1'260'000  1'067'131\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri\n\n2160.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss)  1'019'243 Vom Bund zur Verfügung gestellte Globalbeiträge, welche nicht verpflichtet werden konnten, werden \n\nin den Fonds überwiesen. Damit ist sichergestellt, dass die Gelder für Verfügungen in den \n\nFolgejahren und somit für Beiträge aus dem Förderprogramm Energie ab 2019 weiterhin zur \n\nVerfügung stehen. \n\n 1'019'243  505'000\n\n2160.3637.01 Förderbeiträge für sparsame und \n\nrationelle Energienutzung\n\n 617'100 Verschiebung von Kontogruppe 2130 zu 2160. Siehe auch Begründung unter Konto 2130.3637.01.  617'100\n\n2160.3637.02 Beiträge für Gebäudesanierungen  842'579 Verschiebung von Kontogruppe 2130 zu 2160. Siehe auch Begründung unter Konto 2130.3637.02.  842'579\n\n2160.4630.01 Bundesbeitrag für Förderbeiträge  1'978'922 Verschiebung von Kontogruppe 2130 zu 2160. Siehe auch Begründung unter Konto 2130.4630.01 \n\nund 2130.4630.02. \n\n 1'978'922\n\n2160.4980.01 Verrechnung z.L. Amt für Energie  500'000 Begründung siehe Gegenkonto 2130.3980.01.  500'000  505'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 70\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n2200.3637.01 Stipendien  250'425 Die Zahl der Gesuche veränderte sich mit 371 im Jahr 2018 gegenüber 377 im Jahr 2017 nur \n\nunwesentlich. Jedoch waren im Jahr 2017 nur 214 Gesuche bewilligt worden, während es im Jahr \n\n2018 insgesamt 236 waren (plus 22). Bei den im Jahtr 2018 eingereichten Gesuchen war die \n\nwirtschaftliche Lage der Studierenden und der Eltern im Schnitt bescheidener als im Vorjahr , weshalb \n\npro Gesuch ein höherer Ausbildungsbeitrag gewährt wurde . \n\n 1'550'425  1'300'000  1'463'300\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n2210.3632.01 Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)  93'516 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die genauen Schülerzahlen noch nicht bekannt. Auf der \n\nPrimarstufe wurden 20 Pauschalen mehr bezahlt als budgetiert waren. \n\n 18'393'516  18'300'000  18'375'629\n\n2210.3636.01 Sonderpädagogische Angebote (übrige)  908'681 Zum einen besuchten im Jahr 2018 durchschnittlich gut 37 Schülerinnen und Schüler (anteilsmässig \n\nbei Ein- und Austritten während des Schuljahrs) die Stiftung Papilio; die Budgetannahme betrug 34 \n\nSchülerinnen und Schüler. Zum anderen wurden per Ende 2018 insgesamt 27 Schülerinnen und \n\nSchüler in ausserkantonalen Schulen und Heimen beschult; das Budget rechnete mit 24 \n\nSchülerinnen und Schülern. Weitere Mehrausgaben entstanden - zum dritten - dadurch, dass die \n\nKosten im Zusammenhang mit Aufenthalten in Spitalschulen zunächst vom Kanton übernommen und \n\nanschliessend den Gemeinden weiter verrechnet werden (vgl. Mehreinnahmen in Konto \n\n2210.4632.01). \n\n 8'008'681  7'100'000  7'517'859\n\n2210.3636.05 Integrationsförderung Ausländerinnen \n\nund Ausländer\n\n 496'918 Die Überschreitung hat zwei Gründe: Erstens wurde Ende 2017 das Kantonale Integrationsprogramm \n\n2014 bis 2017 abgeschlossen; da nicht alle Bundesgelder aufgebraucht worden waren, mussten die \n\nnicht beanspruchten Mittel im Jahr 2018 an den Bund zurückbezahlt werden. Zweitens hat der Kanton \n\nUri im Jahr 2018 mehr anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen betreut als \n\nbudgetiert. Im Gegenzug hat der Kanton Uri vom Bund aber auch mehr Integrationspauschalen \n\nerhalten als budgetiert; die Mehrausgaben im zweiten Fall sind somit durch Mehreinnahmen gedeckt \n\n(siehe Konto 2210.4610.01). \n\n 867'918  371'000  470'382\n\n2210.4610.01 Integrationsbeiträge Bund  404'382 Die Integrationspauschale wird pro Person, die eine Anerkennung als Flüchtling oder eine vorläufige \n\nAufnahme erhält, ausbezahlt. Der Bund hat mehr Integrationspauschalen ausbezahlt als Uri \n\nbudgetiert hat (siehe Konto 2210.3636.05). \n\n 831'382  427'000  542'222\n\n2210.4632.01 Gemeindebeiträge für \n\nsonderpädagogische Angebote\n\n 313'216 Aufgrund der höheren Anzahl Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen und Heimen erhöhen sich \n\ndie Einnahmen durch die Pauschalbeiträge der Gemeinden. Zudem werden die Kosten für \n\nSpitalschulen zunächst vom Kanton übernommen (siehe Mehrausgaben 2210.3636.01) und \n\nanschliessend den Gemeinden weiterverrechnet. \n\n 1'835'716  1'522'500  1'616'812\n\n2212 Kantonale Mittelschule\n\n2212.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \n\netc.)\n\n-78'129 Die Rückerstattung von Krankentaggelden wurde nicht budgetiert. -78'129 -78'414\n\n2212.3020.01 Lehrpersonen: Löhne -93'649 Es waren weniger Stellvertretungen (bedingt durch Krankheit, Weiterbildung etc.) nötig als budgetiert.  5'940'151  6'033'800  6'056'626\n\n2220 Amt für Berufsbildung\n\n2220.3611.01 Beiträge an auswärtige \n\nBerufsfachschulen und \n\nBerufsbildungszentren\n\n 312'615 In der Rechnung 2017 hatte sich gezeigt, dass der ursprünglich im Finanzplan eingestellte Betrag mit \n\n3'810'000 Franken zu tief angesetzt war. Diese Erkenntnis liess sich indes nicht mehr in die \n\nBudgetierung für das Jahr 2018 integrieren, womit der Betrag gemäss ursprünglichem Finanzplan \n\nmassgebend blieb. \n\n 4'122'615  3'810'000  4'304'105\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 71\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2220.4630.01 Bundesbeiträge  343'827 Der im Frühjahr 2017 für das Jahr 2018 budgetierte Betrag beruhte auf einer Mitteilung des \n\nStaatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) vom 20. März 2017. Offenbar war \n\nder durch das SBFI geschätzte Betrag zu tief, und zwar aufgrund der Annahme des SBFI, dass die \n\nHöhe des Bundesbeitrags für die Vorbereitungskurse im Bereich Tertiär B (Subjektfinanzierung) höher \n\nausfallen würde. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der Bund für die Subjektfinanzierung nicht den \n\nvorgesehenen Betrag verwenden musste. Aus diesem Grund blieb für die Bundesbeiträge an die \n\nKantone mehr Geld als ursprünglich geschätzt übrig. Es ist durchaus möglich, dass es betreffend \n\nSubjektfinanzierung einen «Stau» gibt: Personen, die einen Vorbereitungskurs auf eine \n\neidgenössische Prüfung (Tertiär B) und die Prüfung absolviert haben, können bis zu zwei Jahre nach \n\nEröffnung der Prüfungsverfügung vom Bund Geld einfordern . Dies könnte Auswirkungen auf die \n\nBundesbeiträge 2019 ff. haben. \n\n 3'783'827  3'440'000  3'660'475\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n2240.3020.01 Lehrpersonen: Löhne -199'878 Die Gründe für die tieferen Kosten sind weniger Ausfall von Lehrpersonen durch Unfall /Krankheit, \n\nweniger Besuche von Weiterbildungskursen durch Lehrpersonen , Mutationsgewinne durch neue \n\nAnstellungen. \n\n 5'068'522  5'268'400  4'889'770\n\n2240.3020.03 Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen -108'484 Die Entlöhnung der Lehrpersonen an der Bäuerinnenschule Gurtnellen lief in den Jahren 2016 und \n\n2017 über das Konto 2240.3020.01. Per 2018 wurde das Konto 2240.3020.03 neu eröffnet mit dem \n\nZiel, die Lehrerlöhne sowie die Kosten für die Atelierkurse darüber abzurechnen . Effektiv über das \n\nneue Konto abgerechnet wurden indes nur die Kosten für die Atelierkurse , während die Lehrerlöhne \n\nweiterhin dem Konto 2240.3020.01 belastet wurden. \n\n 8'416  116'900\n\n2240.4230.01 Diverse Schul- und Kursgelder  84'971 Für das Jahr 2018 waren 14 Schülerinnen in der Bäuerinnenschule Gurtnellen budgetiert. Eine \n\nPrognose der Schülerzahl ist schwierig, da die Anmeldungen variieren. Effektiv am Kurs \n\nteilgenommen haben 18 Schülerinnen. Zudem wurden im Jahr 2018 zusätzliche Kurse im Bereich \n\nDeutsch für fremdsprachige Erwachsene angeboten. \n\n 600'341  515'370  365'339\n\n2242 Sekundarstufe II\n\n2242.3635.01 Private Fachmittelschulen  101'342 Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen \n\nAusbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n 751'342  650'000  1'033'708\n\n2243 Tertiär B\n\n2243.3635.00 Private Fachschulen -517'562 Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden , die verschiedenen \n\nAusbildungsgänge und der Wechsel von der angebotsorientierten Subventionierung zur \n\nSubjektfinanzierung noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n 1'582'438  2'100'000  2'052'462\n\n2244 Tertiär A\n\n2244.3611.01 Kantonale Fachhochschulen  79'828 Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden, die verschiedenen \n\nAusbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein \n\nErfahrungswert budgetiert. \n\n 1'249'828  1'170'000  1'186'609\n\n2244.3611.02 Kantonale pädagogische Hochschulen  174'100 Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden, die verschiedenen \n\nAusbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein \n\nErfahrungswert budgetiert. \n\n 3'224'100  3'050'000  3'064'748\n\n2244.3611.10 Fachhochschule Zentralschweiz  481'510 Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden, die verschiedenen \n\nAusbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung \n\nwurden die Vorgaben gemäss Globalbudget der Konkordatsfinanzierung übernommen . \n\n 2'681'510  2'200'000  2'585'390\n\n2248 Amt für Staatsarchiv\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 72\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2248.3159.02 Restaurierung, Sicherung, Pflege und \n\nBearbeitung der Bestände\n\n-88'192 Für 2018 waren ausserordentlich 20'000 Franken für die Restaurierung von 18 Werken von Heinrich \n\nDanioth budgetiert. Die Restaurierung konnte indes bereits 2017 ausgeführt und im Rahmen des \n\nBudgets 2017 bezahlt werden. Die verfügbaren Kapazitäten einzelner für das Staatsarchiv tätiger \n\nRestauratorinnen und Restauratoren liessen es zudem nicht zu, dass das Budget 2018 vollständig \n\nausgeschöpft werden konnte. \n\n 116'808  205'000  117'073\n\n2260 Sportfonds\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen  108'196 Ein Gesuch aus dem Bereich Sportstättebau gelangte wegen Bauverzögerungen erst im Jahr 2018 \n\nvollständig zur Auszahlung (statt wie ursprünglich vorgesehen im Jahr 2017). Ein weiteres Gesuch \n\naus dem selben Bereich konnte dank des schnellen Baufortschritts bereits im Jahr 2018 abgerechnet \n\nwerden statt wie vorgesehen erst im Lauf des Jahres 2019. \n\n 708'196  600'000  638'893\n\n23 Finanzdirektion\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats\n\n2306.3060.02 Veränderung Rückstellung \n\nRuhegehälter Regierungsrat\n\n-116'914 Bei der Berechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte (ausserhalb \n\nder Pensionskasse Uri) war bereits beim Rechnungsabschluss 2017 der technische Zinssatz von \n\n2.5 % auf 0 % reduziert worden. Im Budget 2018 war jedoch noch mit einem Zinssatz von 2.5 % \n\ngerechnet worden. Der tiefere Zinssatz führte zwar zu einem höheren Deckungskapital aber auch zu \n\neiner stärkeren jährlichen Rückgang. So konnten die Rückstellungen stärker reduziert werden als \n\nbudgetiert. \n\n-558'914 -442'000  1'792'458\n\n2324 Vermögens- und \n\nSchuldenverwaltung\n\n2324.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen -1'291'712 In diesem Konto wird die Differenz zwischen dem vom Landrat genehmigten Globalbudget für den \n\nPersonalaufwand und dem von den Direktionen im Detailbudget eingestellten Personalaufwand \n\nerfasst. In der Rechnung wird dieses Konto nicht verwendet. \n\n 1'291'712\n\n2324.3180.01 Veränderung Delkredere auf \n\nForderungen aus Lieferungen und \n\nLeistungen\n\n-360'000 Die Höhe des Delkrederes auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird jährlich anhand der \n\nFälligkeitslisten und aufgrund der Erfahrung aus effektiven Zahlungsausfällen berechnet . Eine \n\nVeränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert . Die Reduktion des Delkrederes liegt an \n\nden tieferen Debitorenbeständen, die für die Delkredereberechnung berücksichtigt werden. \n\n-360'000  190'000\n\n2324.3181.01 Abschreibungen und Erlasse, exklusive \n\nKantonssteuern\n\n 571'809 Seit 2017 werden uneinbringliche Forderungen aus Geschwindigkeits- und Ordnungsbussen nach \n\nrund einem Jahr direkt in der Applikation «Tribuna» abgeschrieben . Davor waren diese Fälle an \n\n«CreditInkasso» weitergegeben worden und wurden erst nach zwei Jahren abgeschrieben. Dies \n\nführte v.a. in der Rechnung 2017 und zum Teil auch in der Rechnung 2018 zu deutlich höheren \n\nAbschreibungen. Das Budget 2018 wurde noch nach der «alten» Praxis erstellt. Künftig sollten die \n\nAbschreibungen wieder tiefer liegen, wobei generell der Trend steigender Abschreibungen anhalten \n\ndürfte. Aufgrund der Praxisänderung haben sich im Gegenzug die Wiedereingänge abgeschriebener \n\nDebitoren im Konto 2324.4290.02 gegenüber dem Vorjahr beinahe verdoppelt . \n\n 1'371'809  800'000  1'547'173\n\n2324.3320.01 Planmässige Abschreibungen \n\nimmaterielle Anlagen\n\n-77'405 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \n\nberechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2017 und 2018 abgestützt \n\nwerden. Die tieferen Abschreibungen im 2018 sind v.a. darauf zurück zu führen, dass 2018 \n\nInvestitionsausgaben für die amtliche Vermessung sowie für Softwarebeschaffung tiefer ausfielen als \n\nbudgetiert. \n\n 643'408  720'813  484'461\n\n2324.3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten -94'100 Wegen der deutlichen besseren Rechnungsergebnisse 2017 und 2018 war auch die \n\nVermögensabnahme geringer als erwartet. Zur Finanzierung der Ausgaben mussten keine neuen \n\nDarlehen aufgenommen werden, das wirkte sich positiv auf die Zinsbelastung aus. \n\n 321'900  416'000  357'992\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 73\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2324.3411.01 Realisierte Verluste Liegenschaften des \n\nFV\n\n 874'202 Beim Verkauf Liegenschaften des Finanzvermögens werden pendente , in der Zukunft anfallende und \n\nnur grob abschätzbare Erschliessungskosten für die Berechnung des Verkaufserfolgs eingerechnet . \n\nDiese Kosten werden auf alle Parzellen innerhalb eines zu erschliessenden Perimeters gleichmässig \n\nverteilt ungeachtet der Qualität und des Marktwertes einzelner Parzellen bzw. ungeachtet der \n\nrealisierbaren Verkaufserlöse. Es handelt sich somit um buchhalterische Verluste , welche die \n\nMarktrealität nicht wiedergeben. \n\n 874'202\n\n2324.3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV  203'088 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12. \n\nbewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert . Die negative Marktwertanpassung ist auf \n\nKursrückgänge gegenüber dem Vorjahr bei verschiedenen Aktien zurückzuführen . \n\n 203'088  39'005\n\n2324.3610.02 Veränderung Rückstellung Leistungen \n\naus Eventualverpflichtungen\n\n 98'000 Für Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantien etc.) wird jährlich anhand \n\nderen Höhe eine pauschale Rückstellung gebildet. 2018 wurden erstmals auch Bundesdarlehen im \n\nBereich Forst und für NRP-Projekte in diese Berechnung einbezogen. \n\n 98'000 -538'000\n\n2324.3660.01 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge\n\n 426'942 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \n\nberechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2017 und 2018 abgestützt \n\nwerden. Die höheren Abschreibungen im 2018 sind auf höhere Investitionsbeiträge an die Abwasser \n\nUri zurückzuführen (+542'000 Franken). Im Übrigen fielen die Abschreibungen für Investitionsbeiträge \n\nrund 115'000 Franken tiefer aus als budgetiert, weil die Investitionsbeiträge (z.B. Beiträge für \n\nHeimatschutz und Denkmalpflege oder für Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft) tiefer \n\nwaren. \n\n 6'627'810  6'200'868  5'899'321\n\n2324.4290.02 Wiedereingänge abgeschriebene \n\nDebitoren\n\n 88'822 Die veränderte Praxis bei den nicht einforderbaren Forderungen aus Geschwindigkeits- und \n\nOrdnungsbussen (siehe Begründung unter Konto 2324.3181.01), die nach rund einem Jahr direkt in \n\nder Applikation «Tribuna» abgeschrieben und im «Repol» ausgeschrieben werden , führte zwar zu \n\nhöheren Abschreibungen aber auch zu höheren Wiedereingängen . \n\n 153'822  65'000  78'115\n\n2324.4390.01 Übriger Ertrag  87'593 Kantonsanteil aus Nachlass.  87'593  128'374\n\n2324.4411.01 Gewinne aus Verkäufen von \n\nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n-120'034 Erschliessungs- und Entsorgungskosten für in früheren Jahren verkaufte Grundstücke. -120'034\n\n2324.4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften \n\nFV\n\n 1'785'571 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12. \n\nbewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert . Die positive Marktwertanpassung ist \n\nhauptsächlich auf den Kursgewinn (1'758'000 Franken) der Aktien Centralschweizerische Kraftwerke \n\n(CKW) gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. \n\n 1'785'571  301'742\n\n2324.4463.01 Finanzertrag öffentliche Unternehmen  93'520 Die Dividenden verschiedener Beteiligungen (v.a. KW Bristen, SelFin Invest und Schweizer Salinen) \n\nfielen 2018 höher aus als erwartet. \n\n 1'055'070  961'550  983'579\n\n2324.4510.01 Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für \n\nBetrieb Nationalstrassen, Überführung \n\nfreie Mittel\n\n 713'100 Grundsätzlich stellt der Jahresüberschuss des Amts für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) Eigenkapital \n\ndes AfBN dar und wird der Spezialfinanzierung AfBN zugewiesen . Wenn das aus Gewinnen \n\nerarbeitete Eigenkapital des AfBN 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei \n\nJahre übersteigt, kann der Regierungsrat gestützt auf das Reglement über das AfBN (RB 50.1135) \n\nentscheiden, die überschüssigen Mittel abzüglich der Erfolgsbeteiligung des ASTRA der \n\nKantonskasse einzugliedern. \n\nDas AfBN hat einen grösseren Überschuss erzielt als budgetiert (siehe Erläuterungen zu Konto \n\n2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen»). Entsprechend beschloss \n\nder Regierungsrat eine Überführung in die allgemeine Kantonsrechnung. \n\n 913'100  200'000\n\n2326 Anteile von Banken\n\n2326.4110.01 Anteil Ertrag Nationalbank (excl. \n\nDividende)\n\n 2'741'876 Die SNB konnte im 2018 dank dem sehr guten Ergebnis 2017 zusätzlich zur ordentlichen \n\nAusschüttung von 1 Mrd. Franken eine Zusatzausschüttung von nochmals 1.0 Mrd. Franken \n\nvornehmen. \n\n 5'741'876  3'000'000  5'010'969\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 74\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, \n\nzweckungebunden\n\n2328.3622.50 Ressourcenausgleich - vertikal  569'164 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres . Die definitiven Beträge werden \n\njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n 5'899'164  5'330'000  5'391'707\n\n2328.4622.70 Ressourcenausgleich - horizontal  186'892 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres . Die definitiven Beträge werden \n\njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n 1'946'892  1'760'000  1'788'591\n\n2330 Amt für Personal\n\n2330.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien und \n\nGleitzeit\n\n-152'152 Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird nicht budgetiert , weil nicht \n\nvorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Per 31.12.2018 haben \n\ndie Saldi gegenüber dem 31.12.2017 um 1'866 Stunden abgenommen. Berechnet mit einem \n\ndurchschnittlichen Stundensatz von Fr. 60 (Vorjahr Fr. 61) bewirkte dies eine Senkung der \n\nRückstellung um TFr. 152. \n\n-152'152  35'566\n\n2330.3064.01 Arbeitgeberbeiträge \n\nÜberbrückungsrenten\n\n 138'289 Die Budgetierung basiert auf Vorjahreswerten. Tatsächlich sind mehr Überbrückungsrenten \n\nangefallen. \n\n 738'289  600'000  617'281\n\n2330.3064.02 Veränderung Rückstellung \n\nÜberbrückungsrenten\n\n-87'650 Der Aufwand für Überbrückungsrenten wird ab Beginn der Überbrückungsrente für die gesamte \n\nvoraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per 31.12.2018 konnte die Rückstellung für die \n\nÜberbrückungsrenten von insgesamt 1'984'000 Franken um 88'000 Franken auf 1'897'000 Franken \n\nreduziert werden. \n\n-87'650  564'331\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3180.01 Veränderung Delkredere auf \n\nSteuerforderungen\n\n 100'000 Die Höhe des Delkrederes auf Steuerforderungen wird jährlich anhand der Ausstände und aufgrund \n\nder Erfahrung mit den effektiven Zahlungsausfällen berechnet . Eine Veränderung des \n\nRückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. Die Erhöhung des Delkrederes ist auf die höheren \n\nSteuerausstände zurückzuführen. \n\n 100'000  150'000\n\n2355.3602.10 Anteil Gemeinden an Erbschafts- und \n\nSchenkungssteuern\n\n 252'167 Siehe Begründung unter Konto 2355.4024.00 «Erbschafts- und Schenkungssteuern».  921'167  669'000  582'881\n\n2355.3602.11 Anteil Gemeinden an \n\nGrundstückgewinnsteuern\n\n-424'063 Siehe Begründung unter Konto 2355.4022.00 «Grundstückgewinnsteuern».  2'508'937  2'933'000  3'109'078\n\n2355.3602.20 Anteil Gemeinden an \n\nSteuerausfallentschädigungen\n\n-90'634 Siehe Begründung unter Konto 2355.4019.01 «Steuerausfallentschädigungen».  459'366  550'000  458'000\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \n\nPersonen Rechnungsjahr\n\n 1'211'275 Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 64.6 Mio. \n\nFranken rund 3.0 Mio. Franken oder 4.8 % über dem Budget von 61.6 Mio. Franken. Die \n\nBudgetierung 2018 basierte auf den Rechnungszahlen 2016 und einem Ausgangsniveau von 60.4 \n\nMio. Franken. Das Wachstum ist im Rechnungsjahr 2017 und 2018 höher ausgefallen als bei der \n\nBudgetierung berücksichtigt. \n\n 56'320'275  55'109'000  55'475'281\n\n2355.4000.10 Einkommenssteuern natürliche \n\nPersonen früherer Jahre\n\n 1'313'458 Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00.  2'834'458  1'521'000  1'731'585\n\n2355.4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche \n\nPersonen (Erlösminderung)\n\n-90'744 Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00. -116'744 -26'000 -55'880\n\n2355.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \n\nRechnungsjahr\n\n 395'989 Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00.  4'685'989  4'290'000  4'330'598\n\n2355.4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \n\nfrühere Jahre\n\n 137'537 Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00.  879'537  742'000  583'624\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 75\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen  208'786 Die Quellensteuererträge sind infolge der Fertigstellung der NEAT im Rechnungsjahr 2017 auf 2.3 \n\nMio. Franken gesunken. Zuwächse in den Gemeinden Altdorf, Andermatt, Erstfeld und Göschenen \n\nhaben die Ausfälle von Silenen überkompensiert , was zu Mehrerträgen von 0.2 Mio. Franken \n\ngegenüber dem Budget 2018 führte. \n\n 2'708'786  2'500'000  2'320'304\n\n2355.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \n\nRechnungsjahr\n\n-926'593 Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigungen) beläuft \n\nsich auf 8.4 Mio. Franken und liegt damit 0.4 Mio. Franken (5.4 %) über dem Budget von 8.0 Mio. \n\nFranken. Die Gewinnsteuern der iur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Grössere \n\nBudgetabweichungen sind die Folge davon. \n\n 6'654'407  7'581'000  6'803'037\n\n2355.4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \n\nfrühere Jahre\n\n 1'434'022 Siehe Begründung unter Konto 2355.4010.00.  1'788'022  354'000  1'594'120\n\n2355.4019.01 Steuerausfallentschädigungen -142'174 Die Schweizerischen Bundesbahnen und der Kanton Uri vertreten unterschiedliche Auffassungen \n\nbezüglich Umfang und Rechtsgrundlagen der Steuerausfallentschädigungen. Die \n\nSteuerausfallentschädigungen 2018 wurden reduziert bzw. unter Vorbehalt einer künftigen \n\nEinigungslösung ausgerichtet. \n\n 760'826  903'000  759'000\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern -942'585 Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen und nicht planbaren Schwankungen. \n\nBudgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten . Die Grundstückgewinnsteuer (vor \n\nAnteil Gemeinden) liegt 0.9 Mio. Franken unter dem Budget und 1.3 Mio. Franken unter dem Ertrag \n\ndes Vorjahres. \n\n 5'575'415  6'518'000  6'913'332\n\n2355.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern  561'037 Die Erbschafts- und Schenkungssteuern unterliegen starken jährlichen und nicht planbaren \n\nSchwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten . Der Ertrag (vor Anteil \n\nGemeinden) liegt 0.6 Mio. Franken über Budget und 0.8 Mio. Franken über dem Ertrag des Vorjahres. \n\n 2'047'037  1'486'000  1'295'290\n\n2355.4980.01 Verrechnung z.L. Strassen- und \n\nSchiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n 109'863 Siehe Begründung zu Konto 2620.4030.00 «Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge».  10'555'863  10'446'000  10'308'388\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer -393'437 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes .  7'806'563  8'200'000  7'841'504\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer  671'694 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes .  3'304'694  2'633'000  4'325'350\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \n\nUmweltdirektion\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3636.03 Beitrag an ausserkantonale \n\nInstitutionen der Behindertenhilfe\n\n-145'745 Es waren weniger Urnerinnen und Urner mit einer Behinderung in ausserkantonalen Einrichtungen \n\nuntergebracht als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. \n\n 2'154'255  2'300'000  2'095'006\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n2406.3132.03 Entschädigung Mandatsführung  87'511 Die Abweichung ist begründet durch eine Systemumstellung . Neu werden alle Entschädigungen an \n\nPrivate Mandatsträger über den Kanton ausbezahlt und den betroffenen Personen in Rechnung \n\ngestellt (vgl. Konto 2406.4260.03). \n\n 207'511  120'000  183'451\n\n2406.4260.03 Rückerstattung Entschädigung \n\nMandatsführung\n\n 106'521 Neu werden alle Entschädigungen an Private Mandatsträger über den Kanton ausbezahlt (siehe \n\nKonto 2406.3132.03) und den betroffenen Personen in Rechnung gestellt . \n\n 106'521\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 76\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2407.3636.01 Wirtschaftliche und persönliche \n\nSozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 \n\nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n-563'594 Die Anzahl der vom Bund zugewiesenen Personen war tiefer als zum Zeitpunkt der Budgetierung \n\nangenommen wurde. Entsprechend geringer fielen die Kosten aus. Allerdings mussten zusätzliche \n\nAufwendungen (z.B. Mehraufwand bei der Anpassung der Unterbringung von Minderjährigen , Abbau \n\nvon Infrastruktur und Personal, medizinische und sozialpädagogische Massnahmen etc.) abgegolten \n\nwerden. Ein Teil des Mehraufwands betrifft das Rechnungsjahr 2017. Die dafür gebildete \n\nRückstellung im Konto 2407.3636.10 «Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich» wurde \n\naufgelöst. \n\n 7'486'406  8'050'000  5'376'847\n\n2407.3636.04 Wirtschaftliche und persönliche \n\nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \n\nJahre\n\n 185'000 Der Bestand dieser Personengruppe war höher als bei der Budgetierung angenommen wurde. \n\nEntsprechend mehr wirtschaftliche Sozialhilfe wurde ausgerichtet. \n\n 615'000  430'000  847'691\n\n2407.3636.10 Veränderung Rückstellung Beiträge \n\nAsylbereich\n\n-800'000 Für eine pendente Abrechnung des SRK für zusätzliche Aufwendungen wurde im Rechnungsjahr \n\n2017 (für Aufwand im Konto 2407.3636.01) eine Rückstellung gebildet. Diese konnte nun aufgelöst \n\nwerden. \n\n-800'000  800'000\n\n2407.4610.01 Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 \n\nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n-2'002'042 Die Anzahl der vom Bund zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge fiel geringer aus als zum \n\nZeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Entsprechend weniger Bundesbeiträge wurden \n\nausgerichtet. \n\n 6'307'958  8'310'000  6'627'181\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri\n\n2408.4210.01 Entschädigung Mandatsführung -115'670 Es konnten weniger Entschädigungen verrechnet werden als bei der Budgetierung angenommen \n\nwurde. Aufgrund der zweijährigen Berichts- und Rechnungsführung sind die Entschädigungen nicht \n\ngleichmässig auf die Jahre verteilt. \n\n 114'330  230'000  179'188\n\n2410 Sozialversicherung\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV -337'469 Für das Budget 2018 wurde mit einem Wachstum der Nettokosten 2016 von rund 4 % gerechnet. \n\nObwohl per Stichtag 31.12.2018 mehr Menschen im Kanton Uri Ergänzungsleistungen beziehen als \n\nin den beiden Vorjahren (plus ungefähr 40 Personen), sind die EL-Ausgaben wider Erwarten nicht \n\nangestiegen bzw. im Vergleich zum Vorjahr 2017 sogar ganz leicht zurückgegangen. Die Abweichung \n\nzum Budget fällt mit 2.3 % gering aus. \n\n 14'062'532  14'400'000  14'085'076\n\n2410.4630.01 Bundesbeitrag für \n\nErgänzungsleistungen AHV und IV\n\n-167'308 Der Bund beteiligt sich an den jährlichen Ergänzungsleistungen mit 5/8, Heimkosten ausgenommen. \n\nWerden weniger Ergänzungsleistungen ausbezahlt , fällt auch der Bundesbeitrag geringer aus. \n\n 3'582'692  3'750'000  3'602'229\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3130.03 Förderung medizinische \n\nGrundversorgung\n\n-163'183 Es sind sowohl für die Förderung innovativer Vorhaben wie auch für die Förderung einzelner \n\nGrundversorger weniger Kosten angefallen als bei der Budgetierung angenommen wurde. Im \n\nRahmen der Förderung einzelner Grundversorger wurde lediglich das Projekt einer Praxis-Filiale der \n\nGemeinden Göschenen und Wassen unterstützt . Zudem wurde die kantonale Förderung des \n\ninnovativen Vorhabens «Einführung des Elektronischen Patientendossiers» verschoben . \n\n 220'817  384'000  181'036\n\n2415.3632.01 Beitrag an Gemeinden für \n\nPflegefinanzierung\n\n-177'609 Der Kantonsbeitrag ist abhängig von der Anzahl Bewohnerinnen und Bewohner in den Urner \n\nPflegeheimen sowie von deren Pflegebedürftigkeit. Im Jahr 2018 wurden weniger Bewohnerinnen und \n\nBewohner in den Pflegeheimen betreut als im Rahmen der Budgetierung angenommen wurde. \n\n 2'592'391  2'770'000  2'513'099\n\n2415.3632.10 Veränderung Rückstellung \n\nPflegefinanzierung\n\n 99'000 Aufgrund eines Bundesverwaltungsgerichtsurteils haben verschiedene Krankenversicherer gegen die \n\nPflegeheime in der Schweiz eine Rückforderungsklage für die  Entschädigung von Pflegematerialen \n\neingereicht. Sollte die Klage gutgeheissen werden, müssten rückwirkend höhere Pflegerestkosten an \n\ndie Pflegeheime vergütet werden. Für den Kantonsanteil (gemäss Langzeitpflegegesetz 30 % der \n\nPflegerestkosten der Gemeinden) wurde eine Rückstellung gebildet. \n\n 99'000\n\n2415.3636.06 Beitrag an Spitex Uri -323'588 Die Personalkosten der Spitex Uri waren weniger hoch als bei der Budgetierung angenommen wurde. \n\nEntsprechend geringer fiel der Kantonsbeitrag aus. \n\n 2'776'412  3'100'000  2'835'387\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 77\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2415.3637.01 Prämienverbilligung in der \n\nKrankenversicherung\n\n 361'003 Die Modellrechnung für die Bestimmung der jeweiligen Steuergrösse basiert auf rechtskräftig \n\nveranlagten Steuergrundlagen. Da zum Zeitpunkt der Hochrechnung (November 2017) gut 2'300 \n\nSteuerpflichtige noch nicht veranlagt waren, war der budgetierte Totalbetrag für die \n\nPrämienverbilligung mit Unsicherheiten behaftet. Systembedingt muss daher bei der effektiven \n\nPrämienverbilligungssumme mit Abweichungen von +/- 5 % gegenüber der Modellrechnung \n\ngerechnet werden. Im Jahr 2018 betrug die Abweichung 2.2 %. \n\n 16'584'003  16'223'000  16'187'398\n\n2415.3637.02 Forderungen Krankenversicherungen \n\nfür Verlustscheine\n\n 79'012 Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und Kostenbeteiligungen \n\nist seit 2012 in Kraft. Bis Prämienausstände in Verlustscheine enden, können Jahre vergehen. Zum \n\nZeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen. Im \n\nBudget 2018 wurde die Entwicklung der letzten Jahre berücksichtigt (Gegenkonto 2415.4260.02). \n\n 359'012  280'000  308'924\n\n2415.4260.02 Rückerstattungen Gemeinden für \n\nVerlustscheine der \n\nKrankenversicherungen\n\n 79'012 Gemäss Art. 9d der kantonalen Verordnung zum KVG (RB 20.2202) übernehmen die Gemeinden die \n\nForderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte Verlustscheine . Zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen. Im Budget 2018 \n\nwurde die Entwicklung der letzten Jahre berücksichtigt (Gegenkonto 2415.3637.02). \n\n 359'012  280'000  308'924\n\n2417 Spitäler\n\n2417.3144.01 Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri -161'718 Im Hinblick auf den Um- und Neubau des Kantonsspitals wurden die Unterhaltsarbeiten auf das \n\nNötigste beschränkt. \n\n 338'282  500'000  1'084'781\n\n2417.3144.02 Veränderung Rückstellungen \n\nRückbaukosten KSU\n\n-1'911'000 Für den Rückbau der Trakte B und C des Kantonsspitals Uri , inkl. deren Schadstoffsanierung, wurde \n\nzu Lasten der Jahresrechnung 2017 eine Rückstellung im Betrage von 6.15 Mio. Franken gebildet. \n\nGemäss Kostenvoranschlag aus dem Bauprojekt vom 05.12.2018 wird nun mit Kosten von 4.24 Mio. \n\nFranken gerechnet. Die Rückstellung wurde entsprechend angepasst. \n\n-1'911'000  6'150'000\n\n2417.3631.01 Beitrag an Psychiatrische Klinik \n\nZugersee\n\n-1'900'000 Die Rechnungen der Klinik Zugersee werden neu dem Konto 2417.3634.03 «Stationäre \n\nSpitalbehandlungen ausserkantonal» belastet. \n\n 1'900'000  2'104'527\n\n2417.3634.01 Beitrag an Kantonsspital Uri -166'329 Das Kantonsspital Uri schloss die Jahresrechnung 2017 mit einem Ertragsüberschuss von 264'000 \n\nFranken ab. Die Hälfte davon wurde vom Kanton vereinnahmt und im Rechnungsjahr 2018 verbucht. \n\n 4'733'671  4'900'000  5'248'928\n\n2417.3634.02 Stationäre Spitalbehandlungen \n\ninnerkantonal\n\n 1'354'279 Es wurden mehr Patientinnen und Patienten im Kantonsspital Uri behandelt als zum Zeitpunkt der \n\nBudgetierung angenommen wurde. \n\n 16'954'279  15'600'000  16'314'201\n\n2417.3634.03 Stationäre Spitalbehandlungen \n\nausserkantonal\n\n 2'094'122 Neu werden auch die Rechnungen der Klinik Zugersee diesem Konto belastet (bisher im Konto \n\n2417.3631.01). \n\n 16'194'122  14'100'000  13'300'699\n\n2420 Gewässerschutz\n\n2420.3130.02 Umwelt- und \n\nGewässerschutzmassnahmen\n\n-132'064 Der Auwand für die Entsorgung von Schwemmholz war geringer als bei der Budgetierung \n\nangenommen wurde. Ebenfalls weniger Kosten fielen an für die Trinkwasserversorgung in Notlagen \n\nund die Sanierung von Altlasten. \n\n 742'936  875'000  810'334\n\n2460 Fischereifonds\n\n2460.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -86'827 Insgesamt fiel der Aufwand der Fischerei tiefer aus als budgetiert und es resultierte ein geringerer \n\nFondsbezug. \n\n 67'331  154'158\n\n25 Justizdirektion\n\n2510 Justizvollzug\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 78\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2510.3611.01 Straf- und Massnahmenvollzugskosten  446'359 Die Jugendanwaltschaft hatte im 2018 bei den ambulanten (Therapien, Familienbegleitung etc.) wie \n\nauch bei den stationären Massnahmen eine Zunahme (Neuplatzierung und eine Umplatzierung), \n\nwelche höhere Kosten verursachten als ursprünglich budgetiert. Die Kosten der ambulanten \n\nMassnahmen sind nicht planbar. Eine neue Platzierung kann schnell 100'000 bis 200'000 Franken \n\nkosten. Spezialkliniken bzw. therapeutische oder forensische Unterbringungen sind noch teurer. \n\n 1'446'359  1'000'000  1'307'709\n\n2510.3611.02 Beitrag an Betriebskosten \n\nUntersuchungs- und Strafgefängnis \n\nNidwalden\n\n-136'811 Das Straf- und Untersuchungsgefängnis Stans wird von den beiden Kantonen Nidwalden und Uri \n\ngemeinsam betrieben. Weil auch Drittkantone, welche nicht direkt an der Verwaltungsvereinbarung \n\ndes Stanser Gefägnisses beteiligt sind, Häftlinge zuwiesen, war dieses gut ausgelastet. In der \n\nBetriebsrechnung des Straf- und Untersuchungsgefängnisses Stans fiel deshalb der auf den Kanton \n\nUri fallende Anteil entsprechend niedriger aus . \n\n 133'189  270'000  258'615\n\n2520 Amt für das Grundbuch\n\n2520.4210.01 Gebühren  261'250 Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von der Anzahl und insbeso . der Art der eingegangenen \n\nGrundbuchanmeldungen, was zu grossen Schwankungen führen kann. Die Budgetierung der \n\nGebühreneinnahmen ist deshalb immer schwierig. Für das Jahr 2018 sind folgende Umstände \n\nspeziell zu berücksichtigen:\n\nIm Jahr 2018 wurden mehr Geschäfte angemeldet als im Vorjahr und somit auch mehr Grundstücke \n\nverkauft/gekauft als im Vorjahr. Auch lässt sich feststellen, dass die Immobilienpreise, vor allem im \n\nUrner Talboden aber auch in Andermatt, immer noch tendenziell steigen. Mehr Handänderungen und \n\nhöhere Kaufpreise bedeuten auch höhere Gebühreneinnahmen. Durch die steigenden \n\nImmobilienpreise steigen auch die Belastungen der Grundstücke mit Grundpfandrechten, was \n\nebenfalls zu höheren Gebühreneinnahmen führt. Generell kann festgehalten werden, dass im Jahr \n\n2018 im Urner Talboden und vor allem im Tourismusresort Andermatt nach wie vor eine grosse \n\nBautätigkeit zu verzeichnen war und dementsprechend ein reger Grundstückhandel stattfand. \n\n 1'661'250  1'400'000  1'614'686\n\n2530 Raumplanung\n\n2530.3130.02 Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz -140'883 Beim Unterkonto «Betrieblicher Unterhalt Nebenwanderwege (2530.3130.02. 11)« resultierte ein \n\nMinderaufwand von 12'200 Franken. Die betrieblichen Unterhaltsleistungen Nebenwanderwege 2018 \n\nwurden durch die Gemeinden nicht im vorgesehenen Rahmen ausgeführt. Dadurch reduzierten sich \n\ndie ausbezahlten Kantonsbeiträge von 72'000 Franken auf 59'800 Franken.\n\nBeim Unterkonto «Baulicher Unterhalt Nebenwanderwege (2530.3130.02.14)» beträgt der \n\nMinderaufwand 129'000 Franken.\n\nBeim Projekt «Bergwanderweg Kontinentale Wasserscheide» wurde den Projektverantwortlichen \n\n2018 nicht der gesamte für 2018 budgetierte Kantonsbeitrag von 50'000 Franken ausgerichtet. Für \n\ndieses Projekt war im 2016 insgesamt ein Kantonsbeitrag von 100'000 Franken zulasten des Kontos \n\n2530.3130.02.14 «Baulicher Unterhalt Nebenwanderwege» zugesprochen worden. Die Auszahlung \n\ndes Beitrages sollte in zwei Tranchen von je 50'000 Franken in den Jahren 2017 und 2018 erfolgen. \n\nDie erste Tranche von 50'000 Franken wurde im Januar 2017 an die Stiftung Vier-Quellen-Weg \n\nausgerichtet. Aufgrund der ausgeführten Leistungen wurde im Jahr 2018 lediglich ein Beitrag von \n\n20'000 Franken der Stiftung überwiesen. Der verbleibende Restbetrag von 30'000 Franken wurde auf \n\ndas Budget 2019 übertagen.\n\nIm Budget 2018 war ein Kantonsbeitrag an die Sanierung des IVS- Weges «Holden-Planzern» in der \n\nGemeinde Bürglen in der Höhe von 99'000 Franken eingestellt. Dem Projekt war im 2015 ein Beitrag \n\nvon 99'000 Franken zulasten des Kontos 2530.3130.02.14 «Baulicher Unterhalt Nebenwanderwege» \n\nzugesichert worden. Infolge Bauverzögerungen bei der neuen Güterstrasse Holden-Breitebnet-Riedlig \n\nmusste die Sanierung des IVS-Weges auf das Jahr 2019 verschoben werden. Der Betrag von 99'000 \n\nFranken wurde auf das Budget 2019 übertragen. \n\n 890'567  1'031'450  847'310\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 79\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2533 Natur- und Heimatschutz\n\n2533.3140.01 Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten  142'484 Der Mehraufwand ist insbesondere auf folgende drei Projekte zurückzuführen:\n\n- Unterhalt von Trockenwiesen: Der Sommer 2018 war ausserordentlich trocken und warm. Die \n\nLandwirtschaftsbetriebe konnten ihre Heuarbeiten auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche somit \n\nfrühzeitig beenden. Emdheu ist weniger nachgewachsen als in anderen Jahren. Die Landwirte wichen \n\ndeshalb vermehrt in die Wildheugebiete aus und mähten mehr Trockenwiesen (insbesondere \n\nWildheuflächen) als in einem durchschnittlichen Jahr. Anstatt Heu zuzukaufen konnten die Betriebe \n\neinen Teil des fehlenden Heuertrages mit dem Schnitt von zusätzlichen Trockenwiesen \n\nkompensieren. Der Landrat hat deshalb einen zusätzlichen Kredit von 50'000 Franken für das \n\nWildheuförderprogramm Uri bewilligt. Gemäss der definitiven Abrechnung wurden 2018 für die \n\nMähnutzung von Trockenwiesen in Steillagen im Berggebiet insgesamt 192'345 Franken ausbezahlt \n\n(2017 waren es 144'523 Franken). Davon wurden für Flächen, welche noch als reine Trockenwiesen \n\nbetrachtet werden und die erst 2019 in das offizielle Wildheuförderprogramm überführt werden , \n\ninsgesamt 71'086 Franken dem Konto 2533.3140.01 belastet. \n\n- Umsetzungsmassnahmen Mehrjahresprogramme Urnerboden und Meiental: Der Urnerboden und \n\ndas Meiental stellen bedeutende strukturreiche Kulturlandschaften mit einer Vielzahl an wertvollen \n\nLebensräumen und seltenen Tier- und Pflanzenarten dar. Aufgrund dieser hohen landschaftlichen \n\nund ökologischen Bedeutung wurden beide Gebiete als Schutzobjekte ausgeschieden \n\n(Moorlandschaft Urnerboden von nationaler Bedeutung, Landschaftsschutzgebiet Meiental von \n\nregionaler Bedeutung). Zum Erhalt dieser landschaftlichen und ökologischen Werte sind \n\nwiederkehrende umfangreiche Unterhalts- und Pflegearbeiten notwendig, für die der Kanton \n\nverantwortlich zeichnet. Für beide Gebiete hat der Kanton je ein Konzept für den langjährigen \n\nUnterhalt erarbeitet. Dank diesen Konzepten konnten Drittmittel für die Unterhaltsarbeiten generiert \n\nwerden, welche zweckgebunden über mehrere Jahre eingesetzt werden können. Diese Drittmittel \n\nwerden deshalb in den Natur- und Heimatschutzfonds eingelegt, die entsprechenden Ausgaben dem \n\nKonto 2533.3140.01 belastet. Ende 2017 sowie 2018 wurden dem Kanton die ersten Beiträge von \n\nDritten überwiesen, weshalb 2018 in den beiden Gebieten zusätzliche Unterhaltsarbeiten in der Höhe \n\nvon ca. 95'000 Franken durchgeführt werden konnten.\n\n- Projekt Wanderziegen: Aufgrund fehlender Arbeitskräfte werden viele Trockenwiesen im Berggebiet \n\nnicht mehr genutzt, weshalb diese zunehmend einwalden. Der Kanton Graubünden hat deshalb 2018 \n\nein zweijähriges Pilotprojekt für die Nutzung von einwachsenden Wiesenflächen im Berggebiet mit \n\nWanderziegen gestartet. Dieses Projekt umfasst auch zahlreiche Flächen im Urserntal, weshalb sich \n\nder Kanton Uri finanziell mit einem Beitrag von 21'450 Franken beteiligt hat. \n\n 482'484  340'000  457'064\n\n2533.3637.01 Beiträge an private Haushalte für \n\nHeimatschutz und Denkmalpflege\n\n-350'161 Grundsätzliches: Die Budgetierung dieses Kontos ist schwierig, da verschiedene Beitragsgeschäfte \n\nerst gegen Herbst für das Folgejahr spruchreif sind. Andere Gebäuderestaurierungen werden zeitlich \n\noft um einige Jahre verschoben, obwohl sie bereits verfügt sind. Der Grund dafür ist, dass - im \n\nNormalfall - der Wille für eine Restaurierung da ist, jedoch die Gesamtfinanzierung nicht gesichert \n\nwerden konnte. Daneben gibt es einige rechtskräftige Verfügungen (bis zu 10 Jahre alt), bei welchen \n\ndie Restaurierung bis heute nicht in Angriff genommen wurde .\n\nFür nachstehende Objekte (Auszug) sind die Bauarbeiten im Jahr 2018 nicht abgeschlossen worden, \n\nwurden nicht in Angriff genommen oder es lagen die notwendigen Unterlagen (Dokumentation, etc.) \n\nzeitlich nicht bis Jahresende vor, sodass jeweils der vorgesehene Kantonsbeitrag nicht ausgerichtet \n\nwerden konnte:\n\n- Haus Winterberg, Altdorf\n\n- Haus oberer Baumgarten\n\n- Silenen, Hotel Maderanertal \n\n 180'639  530'800  64'987\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 80\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2533.4980.04 Verrechnung z.L. Fonds Natur- und \n\nHeimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \n\nSchutzgebieten\n\n 79'296 Siehe dazu die Begründung unter dem Konto 2533.3140.01 zum Projekt «Umsetzungsmassnahmen \n\nMehrjahresprogramme Urnerboden und Meiental». Gegenkonto 2560.3980.01. \n\n 79'296  142'110\n\n2545 Staatsanwalt\n\n2545.4210.01 Gebühren  589'723 Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen , da \n\ndie Strafanzeigen durch die Kantonspolizei rapportiert und an die Staatsanwaltschaft überwiesen \n\nwerden. Für die Einnahmen spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren \n\neine wesentliche Rolle, allen voran die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die Zahlungsmoral \n\nder verurteilten Person und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor allem \n\nvon im Ausland wohnhaften Beschuldigten. Eine exakte Budgetierung, welche sich im Rahmen von \n\n+/-75'000 Franken bewegt, wird daher nie möglich sein. \n\n 1'814'723  1'225'000  1'808'728\n\n2545.4270.01 Bussen und Geldstrafen -780'564 Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen , da \n\ndie Strafanzeigen durch die Kantonspolizei rapportiert und an die Staatsanwaltschaft überwiesen \n\nwerden. Für die Einnahmen spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren \n\neine wesentliche Rolle, allen voran die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die Zahlungsmoral \n\nder verurteilten Person und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor allem \n\nvon im Ausland wohnhaften Beschuldigten. Eine exakte Budgetierung, welche sich im Rahmen von \n\n+/-75'000 Franken bewegt, wird daher nie möglich sein. \n\n 5'119'436  5'900'000  5'266'318\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri\n\n2555.4260.01 Rückerstattung Verfahrenskosten  153'703 Verfahrenskosten sind Kosten, die mit einem pendenten anhängig gemachten Fall entstehen. Das \n\nInrechnungstellen derselben kann erst nach rechtskräftigem Entscheid erfolgen. Das Erwachsen des \n\nUrteils in Rechtskraft kann sich insbesondere im Zivilbereich wegen des Weiterzugs des \n\nGerichtsurteils mit Rechtsmittel an obere Instanzen über mehrere Jahre hinziehen, was zu solchen \n\nDifferenzen führen kann. Der Staatskasse gehen die Verfahrenskosten nicht verlustig . Das Inkasso \n\nerfolgt zugunsten einer späteren Kantonsrechnung. \n\n 183'703  30'000  60'244\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n2560.3132.01 Gutachten Natur- und Heimatschutz  203'820 Aufgrund der knappen finanziellen Mittel für den Vollzug der anstehenden Aufgaben im Biotop - und \n\nArtenschutz hat der Bundesrat am 18. Mai 2016 beschlossen, im Rahmen der Strategie Biodiversität \n\nSchweiz für die Jahre 2017 bis 2020 zusätzliche Mittel für die Umsetzung von Sofortmassnahmen zu \n\nGunsten der Biodiversität Schweiz bereit zu stellen. Für die Periode 2018-19 stehen für die Sanierung \n\nund Aufwertung der ökologischen Qualität der Biotope von nationaler und regionaler Bedeutung , für \n\ndie Erarbeitung und Umsetzung von Aktionsplänen für national prioritäre Tier - und Pflanzenarten \n\nsowie für die Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten zusätzliche Bundesgelder in der Höhe von \n\n53 Mio. Franken zur Verfügung. Für den Kanton Uri sieht der Bund für die Umsetzung zusätzlicher \n\nProjekte zirka 1.55 Mio. Franken vor. Die möglichen Projekte wurden im Herbst 2017 zwischen Bund \n\nund Kanton verhandelt.\n\nDer Regierungsrat hat die aufgrund der Sofortmassnahmen geänderte Programmvereinbarung 2016 \n\nbis 2019 im Bereich Natur und Landschaft mit Beschluss vom 5. Dezember 2017 genehmigt und \n\ndamit zusätzliche Nettoausgaben aus dem Fonds für Natur- und Heimatschutz von insgesamt \n\n325'377 Franken bewilligt. Dies Ausgaben werden den beiden Konti 2560.3132.01 «Gutachten Natur- \n\nund Heimatschutz» und 2560.3140.01 «Bauliche Massnahmen» belastet. \n\n 203'820  62'733\n\n2560.3140.01 Bauliche Massnahmen  440'379 Siehe Begründung unter dem Konto 2560.3132.01.  440'379  250\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 81\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2560.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss)  299'607 Der Überschuss ergibt sich insbesondere aus den noch nicht gebrauchten Bundesbeiträgen für die \n\nSofortmassnahmen 2017- 2019. Siehe Begründung unter Konto 2560.4630.06 «Bundesbeiträge für \n\nSofortmassnahmen 2017-2019». \n\n 299'607  461'688\n\n2560.3637.01 Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri -78'250 Siehe dazu die Begründung unter dem Konto 2533.3140.01 zum Projekt «Unterhalt von \n\nTrockenwiesen». \n\n 121'750  200'000  88'804\n\n2560.3637.02 Beiträge für Pflege und \n\nUnterhaltsarbeiten\n\n-120'000 Im Rahmen der Bearbeitung des Budget 2018 war vorgesehen, die Umsetzungsmassnahmen bei den \n\nbeiden Mehrjahresprogrammen Urnerboden und Meiental über den Natur- und Heimatschutzfonds \n\nabzuwickeln (Ausgaben und Einnahmen). In der Rechnung wurden die Ausgaben für die Pflege und \n\nUnterhaltsarbeiten nicht dem Konto 2560.3637.02, sondern dem Konto 2533.3140.01 \n\n«Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten» belastet. Siehe dazu auch die Begründung unter diesem \n\nKonto zum Projekt «Umsetzungsmassnahmen Mehrjahresprogramme Urnerboden und Meiental». \n\n 120'000\n\n2560.3980.01 Verrechnung z.G. Natur- und \n\nHeimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \n\nSchutzgebieten\n\n 79'296 Gegenkonto 2533.4980.04; siehe dazu die Begründung unter dem Konto 2533.3140.01 (Projekt \n\n«Umsetzungsmassnahmen Mehrjahresprogramme Urnerboden und Meiental»). \n\n 79'296  142'110\n\n2560.4630.06 Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen \n\n2017-2019\n\n 527'406 Hier handelt es sich um die erste Tranche des Bundesbeitrages für die Umsetzung der Urner Projekte \n\nim Rahmen der Sofortmassnahmen 2017-2019. Siehe dazu auch die Begründung unter Konto \n\n2560.3132.01. \n\n 527'406  384'960\n\n2560.4636.05 Beiträge Dritter für \n\nMehrjahresprogramm Urnerboden\n\n 75'600 Siehe dazu die Begründung unter dem Konto 2533.3140.01 zum Projekt «Umsetzungsmassnahmen \n\nMehrjahresprogramme Urnerboden und Meiental». \n\n 75'600  26'900\n\n2575 Reussdeltafonds\n\n2575.3132.01 Projektierung und bauliche \n\nMassnahmen\n\n 96'182 Der Regierungsrat hat mit den beiden Beschlüssen vom 16. Januar 2018 (RRB Nr. 2018-29 zum Bau \n\neiner Beobachtungsplattform im Naturschutzgebiet Reussdelta sowie RRB Nr. 2018-28 zu \n\nSanierung/Umbau Garderoben und WC-Anlagen im Seerestaurant in Seedorf) zusätzliche finanzielle \n\nNettoausgaben von insgesamt 132'000 Franken beschlossen. \n\n 456'182  360'000  279'894\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2610 Kantonspolizei\n\n2610.3010.01 Löhne -321'363 Die Abweichung ist die Folge einer vieler einzelner Faktoren : Ferienbezug statt Geld bei \n\nDienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle sowie diverse Austritte , bei denen die Stellen für das \n\ngesamte Jahr budgetiert war. \n\n 10'678'337  10'999'700  10'846'116\n\n2610.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \n\netc.)\n\n-92'751 Die im Rechnungsjahr 2018 (rückwirkend erhaltenen) Taggeldzahlung fielen höher aus v.a. wegen \n\neines Falles im Zusammenhang mit einem Berufsunfall. \n\n-221'751 -129'000 -79'121\n\n2610.3118.91 Immaterielle Anlagen, Software, \n\nLizenzen\n\n-109'591 Geplante Informatikprojekte mussten ins Jahr 2019 verschoben werden.  21'759  131'350  199'548\n\n2610.3910.01 Verrechnung z.G. \n\nSchwerverkehrszentrum, \n\nFremdleistungen\n\n 107'841 Änderung der Praxis im Rahmen der Erfassung von Fremdleistungen (Gegenkonto 2615.4910.01).  207'841  100'000  109'402\n\n2610.4240.01 Vergütung für Dienstleistungen -136'009 Dienstleistungen werden je nach Aufwendungen in Rechnung gestellt , daher ist diese Position jeweils \n\nschwierig zu budgetieren. \n\n 113'992  250'000  89'542\n\n2610.4240.04 Tatbestandsaufnahmen  292'363 Nicht beeinflussbare Zunahme an Strafanzeigen.  1'292'363  1'000'000  1'160'141\n\n2610.4270.01 Bussen  259'801 Die Budgetierung der Bussen basiert auf Erfahrungswerten.  3'959'801  3'700'000  4'698'041\n\n2615 Schwerverkehrszentrum\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 82\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2615.4610.01 Erträge aus Leistungsvereinbarung für \n\ndas Schwerverkehrszentrum\n\n-247'508 Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden von Seiten des ASTRA die effektiven \n\nPersonal- sowie Gemeinkosten übernommen. \n\n 5'786'792  6'034'300  5'868'129\n\n2615.4910.01 Verrechnung z.L. Kantonspolizei, \n\nFremdleistungen\n\n 107'841 Änderung der Praxis im Rahmen der Erfassung von Fremdleistungen (Gegenkonto 2610.3910.01).  207'841  100'000  109'402\n\n2616 Sondertransporte Z-CH\n\n2616.4240.01 Transportbegleitungen  124'454 Grössere Zahl an Ausnahmetransportbegleitungen.  594'454  470'000  578'965\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n2620.3980.01 Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, \n\nStrassenverkehrssteuern\n\n 109'863 Siehe Begründung unter Kto-Nr. 2620.4030.00.  10'555'863  10'446'000  10'308'388\n\n2620.4030.00 Strassenverkehrssteuern \n\nMotorfahrzeuge\n\n 92'155 Die zahlenmässige Entwicklung des Motorfahrzeugbestandes ist immer sehr schwer abzuschätzen. \n\nDie Mehreinnahmen begründen sich mit der jährlichen Zuwachsrate des Fahrzeugbestandes im \n\nJahre 2018. \n\n 10'442'155  10'350'000  10'199'831\n\n2635 Chemiewehr\n\n2635.3010.05 Chemiewehr: Entschädigungen -169'743 Dank wenig Einsätzen fielen die Kosten tief aus. Im Budget 2019 wurde dieser Betrag auf 350'000 \n\nFranken reduziert. \n\n 319'905  489'648  217'837\n\n2660 Feuerlöschfonds\n\n2660.3632.01 Beiträge an Gemeindefeuerwehren -79'003 Infolge weniger Anschaffungen bei den Gemeinden musste weniger ausbezahlt werden .  450'997  530'000  446'652\n\n2660.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -76'071 Der Fondsbezug fiel kleiner aus, da u.a. bei den Gemeinden weniger ausbezahlt werden musste. \n\nSiehe Konto 2660.3632.01 «Beiträge an Gemeindefeuerwehren». \n\n 90'229  166'300\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \n\nTourismusentwicklung\n\n2710.3130.01 Wirtschaftsförderung, allgemein -226'342 Verschiedene Massnahmen im Bereich Bestandespflege , Standortpromotion /-kommunikation und \n\nNetzwerke konnten dank striktem Kostenmanagement günstiger umgesetzt werden als geplant. \n\nZudem wurde auf einzelne eigene Aktivitäten wie z .B. Veranstaltungsreihen verzichtet, da mit der Uri \n\n18 bereits ein grosser Anlass stattfand. Die Uri 18 hat in der VD auch einige personelle Ressourcen \n\ngebunden, weshalb zusätzliche Projekte zurückgestellt werden mussten. \n\n 723'658  950'000  164'638\n\n2710.3635.05 Beiträge Regionale Entwicklung ohne \n\nNRP\n\n-100'000 Im 2018 konnten alle Aufwände im Bereich der regionalen Entwicklung über die NRP verbucht \n\nwerden (und damit Bundesbeiträge ausgelöst werden). Externe Kosten für die Prüfung von Gesuchen \n\nin Bezug auf die Seilbahnförderstrategie fielen keine an, da die entsprechenden Gesuche nicht wie \n\nerwartet im 2018 eingingen. \n\n 100'000  25'148\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri -219'465 Der Regierungsrat hat mit dem Bund ein Umsetzungsprogramm über den Zeitraum 2016 - 2019 \n\nabgeschlossen. Wie jedes Jahr kann zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht genau abgeschätzt \n\nwerden, welche neue Projekte im Folgejahr eintreffen und wie der Projektfortschritt von bereits \n\nbewilligten Projekten verläuft und damit Teilzahlungen auslöst . Die im Vergleich zum Budget deutlich \n\ngeringeren Aufwände zu Darlehensprojekten sind insbesondere auf Verzögerungen von Projekten der \n\nSeilbahnförderstrategie und der Basis 57 AG zurückzuführen \n\n 1'048'535  1'268'000  954'779\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 83\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2711.4630.03 Bundesbeiträge für Projekte Neue \n\nRegionalpolitik\n\n 210'547 Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2711.3635.01 «Beiträge an Projekte \n\nNRP, Uri» \n\n 515'547  305'000  458'192\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San \n\nGottardo\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, \n\nSan Gottardo\n\n 102'629 Wie schon in den Vorjahren werden auch in der Rechnung 2018 die Konti des ordentlichen Aufwands \n\nund Ertrags der Kostenstelle 2712 saldiert und der Saldo wird zusammengefasst in diesem Konto \n\ndargestellt. Damit wird zwar vom «Brutto-Prinzip» abgewichen, aber mit der Netto-Darstellung ist der \n\neffektive Aufwand, den Uri leistet, klarer ersichtlich. Siehe dazu auch die Ausführungen im Anhang \n\nunter Ziffer 6.1.3 sowie die Brutto-Darstellung der KST 2712 unter Ziffer 6.4.2. \n\n 2'425'129  2'322'500  1'264'152\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2720.3634.02 Leistungsabgeltung SBB gemäss \n\nAngebotsvereinbarung\n\n 85'243 In der Leistungsvereinbarung der SBB, welche die Budgetgrundlage bildete, ist die \n\nSchnellbusverbindung Altdorf-Luzern (Tellbus) beinhaltet. Mit der Konzessionsübertragung von den \n\nSBB zur Auto AG Uri erfolgt neu die Verrechnung (Abgeltungsminderung von rund 145'000 Franken) \n\nüber die Rechnung der Auto AG Uri im Konto 2720.3634.03 «Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss \n\nAngebotsvereinbarung». \n\n 435'243  350'000  345'251\n\n2720.3634.03 Leistungsabgeltung Auto AG Uri \n\ngemäss Angebotsvereinbarung\n\n-251'954 Mit der Konzessionsübertragung der Schnellbuslinie Altdorf -Luzern (Tellbus) von den SBB zur Auto \n\nAG Uri erfolgt neu die Verrechnung (Abgeltungsminderung) über die Rechnung der Auto AG Uri. \n\nBisher war diese Position in der Leistungsvereinbarung der SBB beinhaltet (vgl. Begründung in Konto \n\n2720.3634.02).\n\nDank positiven Verhandlungsergebnissen im Offertverfahren und zusätzlichen Effizienzsteigerungen \n\nim Fahrplan (weniger Beiwagenkurse) konnten die Kosten zusätzlich reduziert werden. \n\n 948'046  1'200'000  1'193'811\n\n2720.4260.01 Rückerstattung Leistungsabgeltung \n\nPostAuto Vorjahre\n\n 322'982 Aufgrund falscher Rechnungsstellungen der PostAuto Schweiz AG (unrechtmässig verbuchte \n\nPostautoabgeltungen) wurden dem Kanton Uri für Jahre 2007 bis 2017 rund 323'000 Franken \n\nzurückerstattet. Die Rückerstattung weiterer rund 53'000 für das Jahr 2018 Franken erfolgte über das \n\nKonto 2720.3634.11 «Rückerstattung Leistungsabgeltung PostAuto laufendes Jahr». \n\n 322'982\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n\n2730.3130.01 Ausreise- und Vollzugskosten -130'822 Es mussten bzw. konnten weniger Fälle bearbeitet werden als zum Zeitpunkt der Budgetierung \n\nangenommen. Die Budgetierung dieser Position richtet sich nach Erfahrungszahlen der Vorjahre . Die \n\ntätsächliche Entwicklung ist aber von verschiedenen Faktoren abhängig (Möglichkeit der \n\nRückführung, Anzahl Entscheide etc.). Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto \n\n2730.4260.01 «Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten». \n\n 69'178  200'000  111'312\n\n2730.4260.01 Rückerstattung Ausreise- und \n\nVollzugskosten\n\n-99'380 Siehe Begründung unter Konto 2730.3130.01 «Ausreise- und Vollzugskosten».  75'620  175'000  96'260\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n2742.3705.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \n\nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n-214'634 Die Flächen werden jährlich den aktuellen Daten der amtlichen Vermessung angepasst , d.h. dass \n\nunter anderem verbuschte oder überbaute Flächen von der landwirtschaftlichen Nutzfläche entfernt \n\nwerden. Daher sind die Fläche leicht zurückgegangen. Das Hangneigungsmodell des Bundes wurde \n\nauf das Jahr 2018 angepasst. Davon sind die Steillagenbeiträge betroffen. Weiter haben die Betriebe \n\nweniger Tiere zur Sömmerung auf die Alp gegeben. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches \n\nfür den Kanton kostenneutral ist (Gegenkonto ist 2742.4700.10). \n\n 12'711'366  12'926'000  12'843'245\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 84\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n2742.3705.11 Versorgungssicherheitsbeiträge - \n\nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n-82'348 Die Flächen werden jährlich den aktuellen Daten der amtlichen Vermessung angepasst , d.h. dass \n\nunter anderem verbuschte oder überbaute Flächen von der landwirtschaftlichen Nutzfläche entfernt \n\nwerden. Daher sind die Flächen leicht zurückgegangen. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, \n\nwelches für den Kanton kostenneutral ist (Gegenkonto ist 2742.4700. 11). \n\n 7'311'652  7'394'000  7'337'886\n\n2742.4700.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \n\nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n-214'634 Siehe Begrüdnung unter Konto 2742.3705.10.  12'711'366  12'926'000  12'843'245\n\n2742.4700.11 Versorgungssicherheitsbeiträge - \n\nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n-82'348 Siehe Begrüdnung unter Konto 2742.3705.11.  7'311'652  7'394'000  7'337'886\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2760.3636.01 Beiträge an private Institutionen -179'150 Es konnten weniger Gesuche bearbeitet werden als vorgesehen. Die Beiträge im Rahmen der \n\neinzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. Zum Zeitpunkt der Budgetphase \n\nkönnen keine verlässlichen Abschätzungen über künftige Ausgaben in diesem Bereich gemacht \n\nwerden. Die Ausgaben können im Laufe des Rechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von \n\nförderungswürdigen Projekten (Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden. \n\n 320'850  500'000  88'850\n\n2760.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -179'636 Aufgrund der Tatsache, dass weniger Gesuche behandelt werden konnten als im Budgetprozess \n\nangenommmen wurde (siehe Begründung unter Konto 2760.3636.01), resultiert ein geringerer \n\nFondsbezug. \n\n 67'564  247'200\n\n2780 Fonds Elementarschäden\n\n2780.3705.01 Durchlaufende Beiträge Schweiz. \n\nElementarschadenfonds an private \n\nUnternehmungen\n\n 88'138 Es konnten mehr Schadenfälle als erwartet abgeschlossen und ausbezahlt werden. Es handelt sich \n\num ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. Gegenkonto ist 2780.34706.01. \n\n 168'138  80'000  36'336\n\n2780.4706.01 Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. \n\nElementarschadenfonds\n\n 88'138 Siehe Begründnung unter Konto 2780.3705.01.  168'138  80'000  36'336\n\n2795 Schwimmbadfonds\n\n2795.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss)  248'127 In der Rechnung 2017 waren die nicht beanspruchten Beiträge der Gemeinden transitorisch \n\nabgegrenzt worden anstatt dass sie dem Schwimmbadfonds zugewiesen wurden. Diese wurde im \n\n2018 nachgeholt. \n\n 248'127  46'345\n\n2795.3635.01 Beiträge an \n\nSchwimmbadgenossenschaft\n\n-791'641 Gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz Artikel 8 Absatz 1 bewirtschaftet der Kanton Uri einen \n\nSchwimmbadfonds. In den ersten Jahren werden bewusst mehr Mittel dem Fonds zugeführt, damit in \n\nspäteren Jahren, wenn die grossen Investitionen anfallen, die Finanzierung gewährleistet werden \n\nkann. Im Jahr 2018 fielen keine grösseren Sanierungsmassnahmen an, da die Sanierungsplanung für \n\ndie nächsten 35 Jahre noch nicht abgeschlossen werden konnte. \n\n 208'359  1'000'000  181'898\n\n2795.3706.01 Durchlaufende Beiträge an \n\nSchwimmbadgenossenschaft\n\n-230'000 Siehe Begründung unter Konto 2795.4612.10.  230'000  228'243\n\n2795.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -770'000 Da im 2018 keine grösseren Sanierungsmassnahmen anfielen, ergab sich kein Bezug aus dem \n\nSchwimmbadfonds. Siehe auch Begründung unter Konto 2795.3635.01. \n\n 770'000\n\n2795.4612.10 Gemeindebeiträge  228'243 Im Budget 2018 waren die Gemeindebeiträge in Konto 2795.4702.01 «Durchlaufende Beiträge an \n\nSchwimmbadgenossenschaft» eingestellt und sie hätten - bei entsprechendem Bedarf - an die \n\nSchwimmbadgenossenschaft ausgezahlt werden sollen (via Konto 2795.3706.01). Ab Rechnung \n\n2018 werden die Gemeindebeiträge im Konto 2795.4612.10 erfasst. Nicht beanspruchte Beträge \n\nwerden dem Schwimmbadfonds zugewiesen. \n\n 228'243\n\n2795.4702.01 Durchlaufende Beiträge an \n\nSchwimmbadgenossenschaft\n\n-230'000 Siehe Begründung unter Konto 2795.4612.10.  230'000  228'243\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 85\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n30 Gerichte\n\n3005 Landgericht Uri\n\n3005.4210.01 Gebühren  81'702 Dieser Betrag lässt sich nicht genau budgetieren. Er ist abhängig von der Anzahl und der Grösse der \n\neingehenden und zu beurteilenden Fälle. Dies kann von Jahr zu Jahr sehr stark variieren. \n\n 333'702  252'000  254'861\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 86\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n51 Baudirektion\n\n5111 Kantonsstrassen\n\n5111.5010.00 Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen -489'844 Bei einigen Projekten konnten die Arbeiten preiswerter vergeben werden als im Kostenvoranschlag \n\nangenommen. Zudem wurde aufgrund des tiefen Budgets 2019 (3.8 Mio. Franken) ein \n\nBudgetübertrag vorgenommen. \n\n 8'522'413  9'012'257  10'471'134\n\n5111.5010.06 Baulicher Umweltschutz \n\nKantonsstrassen\n\n-227'621 Das Volumen in den bearbeiteten Gemeinden ist nicht so hoch ausgefallen wie im Budget \n\nvorgesehen. Manche Eigentümer wählten eine günstigere Ausführungsvariante für \n\nLärmschutzmassnahmen, was wiederum das Budget entlastete. Die Umsetzung durch die \n\nEigentümer erfolgte erst in der zweiten Jahreshälfte, dadurch sind einige Projekte noch nicht \n\nabgeschlossen. \n\n 22'379  250'000  143'671\n\n5111.5010.10 Neue West-Ost-Verbindung (WOV) -230'844 Der kooperative Planungsprozess mit den Projektpartnern brauchte mehr Zeit. Deshalb verschiebt \n\nsich der Zeitpunkt für weitere Ausgaben. Die Projektierungsarbeiten konnten günstiger als vorgängig \n\ngeschätzt erbracht werden. Die Terminverschiebung und der spätere Ausführungsbeginn hat ebenfalls \n\nzu verminderten Ausgaben im 2018 beigetragen. \n\n 169'156  400'000  347'244\n\n5111.5010.12 Anpassung Busnetz an \n\nBehindertengleichstellungsgesetz\n\n-461'783 Die Abstimmung mit den Behindertenorganisationen und die Anpassungen am neuen Buskonzept \n\nhaben mehr Zeit benötigt als geplant. Die Ausführungsarbeiten können erst später gestartet werden . \n\nEin definitiver Entscheid des Regierungsrats zum Konzept «Behindertengerechte Bushaltestellen» ist \n\nnoch ausstehend. \n\n 288'217  750'000  75'506\n\n5111.5010.22 Bauerstrasse -280'149 Die Vorabklärungen im ersten Halbjahr führten zu Verzögerungen im Korrosionsschutz der \n\nSteinschlaggalerien. Im Spätherbst führten ungünstige Witterungsbedingungen zu einer \n\nVerschiebung des Pilotprojektes ins Jahr 2019. \n\n 219'851  500'000  243'443\n\n5111.5010.60 Radwegnetz ausserhalb von \n\nKantonsstrassenprojekten\n\n-104'690 Mit der Einreichung für das Agglomerationsprogramm Unteres Reusstal (AP URT) wurden die \n\nvorgesehenen Planungs- und Ausführungsarbeiten zurückgestellt . Dazu mussten vorerst die \n\nvorgesehenen Projekte auf das AP URT abgestimmt werden. \n\n 95'310  200'000\n\n5111.6300.06 Bundesbeitrag für baulichen \n\nUmweltschutz\n\n 110'000 Der Bund hat rückwirkend den Beitrag für den baulichen Umweltschutz (2016-2017) ausbezahlt.  150'000  40'000\n\n5111.6310.02 Beiträge für Schutzmassnahmen  98'842 Der Bund hat sich an den Kosten für die Aufforstung in Färnigen und für den Felssturz Kapellmatt \n\nbeteiligt. Im Budget war dafür kein Betrag eingestellt. \n\n 98'842\n\n5111.6310.03 Beiträge für Schutzmassnahmen \n\nBauerstrasse\n\n 91'919 Der Bund hat sich an den Kosten für die Steinschlagschutznetze Büel beteiligt. Im Budget war kein \n\nBetrag eingestellt. \n\n 91'919\n\n5113 Nationalstrassen\n\n5113.5010.03 A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau) -3'769'505 Durch hängige Einsprachen verzögert sich der Projektablauf und damit auch die anfallenden Kosten. \n\nDies führte zu Minderausgaben. Von den gesamten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 % und der \n\nBund 97 %. \n\n 1'380'495  5'150'000  2'421'861\n\n5113.6300.03 Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen \n\nKl. 2 (Bau)\n\n-3'656'420 Rückvergütung von 97 % der Ausgaben im Konto 5113.5010.03 «A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)» \n\ndurch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden waren, ist auch die \n\nRückerstattung tiefer. \n\n 1'339'080  4'995'500  2'349'205\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 87\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n5119.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln  660'753 Um mit der Digitalisierung Schritt zu halten, investiert das AfBN laufend in neue IT-Tools, die \n\neinerseits bei der Ausübung der Aufgaben unterstützen und andererseits vom ASTRA geforderte \n\nAuswertungen und Nachverfolgbarkeiten ermöglichen. In diesem Zusammenhang wurden im 2018 \n\nein Winterdienstmanagement-Tool zur Überwachung und Steuerung der Winterdiensteinsätze \n\nimplementiert und Systeme für die Planung, Ausführung und Dokumentierung der \n\nInstandhaltungsarbeiten beschafft . \n\n 660'753\n\n5130 Amt für Energie\n\n5130.5540.02 Aktien Kraftwerk Schächen AG  1'360'000 Aufgrund des Beschlusses des Verwaltungsrates zum Bau des Kraftwerks Schächen wurde das im \n\nPartnerwerksvertrag festgelegte Aktienkapial von 4 Mio. Franken einbezahlt. Ausgehend von einer \n\nBeteiliung des Kantons mit 34 % wurde deshalb eine Zahlung von 1.36 Mio. Franken fällig. Dieser \n\nBetrag war im Jahr 2018 nicht budgetiert. \n\n 1'360'000\n\n5130.5540.04 Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG  320'000 Die KW Erstfeldertal AG wurde aufgrund des Projektfortschritts bereits im Jahr 2018 gegründet. Mit \n\nLandratsbeschluss vom 3. Oktober 2018 wurde eine Beteiligung des Kantons in der Höhe von 16 % \n\nam Aktienkapital beschlossen. Mit der Gründung der Gesellschaft wurde durch die Aktionäre ein \n\nGrundkapital von 2 Mio. Franken einbezahlt, wobei für den Kanton ein Anteil von 320'000 Franken \n\nfällig wurde. \n\n 320'000\n\n5130.5640.01 Vorleistungen für neue KW -250'000 Mit Beschluss des Landrats vom 31. Januar 2018 wurde ein Kredit von 250'000 Franken für die \n\nPlanung bis und mit UVB 1. Stufe bewilligt. Aufgrund des erfolgreich verlaufenen Konzessions- und \n\nBaubewilligunsverfahrens und der daraus resultierenden Gründung der KW Erstfeldertal AG wurden \n\ndie angefallenen Kosten der Kraftwerksgesellschaft überbunden. Aus diesem Grund wurde der \n\nbewilligte Kredit nicht beansprucht. \n\n 250'000\n\n5135 Hochwasserschutz\n\n5135.5020.00 Wasserbau -452'964 Durch Verzögerungen in der Projektierungsphase , infolge ergänzenden Abklärungen aus \n\nVernehmlassungen, Landerwerb sowie neuen Erkenntnissen, gibt es zeitliche Verschiebungen in der \n\nRealisierungsphase. Damit verschieben sich die Investitionskosten. Betroffen sind die Projekte \n\nGangbach Schattdorf, Palanggenbach Seedorf/Attinghausen und Alpbach Erstfeld. \n\n 2'277'036  2'730'000  3'750'051\n\n5135.5020.01 Forst  86'861 Infolge schlechteren Zustands entstanden Mehrkosten bei den zwei Projekten «Sanierung \n\nRutschhangentwässerungen» und «Holzkastensperren im Einzugsgebiet am Gangbach». \n\n 406'861  320'000  473'389\n\n5135.6300.00 Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)  328'517 Die Abweichung ergibt sich durch Mehreinnahmen bei den Projekten Hochwasserschutz Urner \n\nTalboden sowie dem Riemenstaldnerbach Sisikon. \n\n 1'328'517  1'000'000  1'376'629\n\n5142 Gebäude\n\n5142.5040.01 Kantonsspital -4'451'843 Wegen des politischen Prozesses im 2017 erfolgte ein längerer Planungsunterbruch zwischen Phase \n\nVor- und Bauprojekt. Dies führte zu Minderausgaben. \n\n 5'548'157  10'000'000  2'035'886\n\n5142.5040.07 Berufsfachschule Uri -213'068 Durch diverse Vergabeerfolge konnten Minderausgaben erzielt werden .  486'932  700'000  6'497'920\n\n5142.5040.30 Erneuerung der Betriebsbauten \n\nKantonsstrassen\n\n-187'164 Abklärungen mit der Gemeinde Schattdorf bezüglich definitivem Standort auf Parzelle verzögerten \n\ndas Planerbeschaffungsverfahren. \n\n 47'837  235'000\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und \n\nUmweltdirektion\n\n5420 Gewässerschutz\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 88\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n5420.5620.00 Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen  541'920 Effektiv ausbezahlt wurden im 2018 Beiträge von total rund 2.8 Mio. Franken. Zusätzliche Beiträge \n\nvon 725'000 Franken waren erst fürs Rechnungsjahr 2019 vorgesehen und werden auch erst im 2019 \n\nausbezahlt. Da die entsprechenden Leistungen jedoch bereits im Jahr 2018 erbracht worden waren \n\nund die Rechnungen bereits vorlagen, wurde eine Abgrenzungsbuchung zu Lasten der Rechnung \n\n2018 vorgenommen. \n\n 3'541'920  3'000'000  2'960'449\n\n5420.5720.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \n\nAltlastsanierungen\n\n-150'000 Es wurden 2018 keine Anträge für beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen eingereicht .  150'000  14'579\n\n5420.6700.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \n\nAltlastsanierungen\n\n-150'000 Es wurden 2018 keine Anträge für beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen eingereicht .  150'000  14'579\n\n5460 Fischereifonds\n\n5460.5020.00 Revitalisierungsmassnahmen -192'111 Zeitliche Verzögerungen in den Ausführungsprojekten (Planungsarbeiten, Verhandlungen mit \n\nGrundeigentümern, Baumeister- und Begleitarbeiten etc.) führten zu Minderausgaben. \n\n 257'889  450'000  196'938\n\n5460.6300.00 Bundesbeitrag für \n\nRevitalisierungsprojekte\n\n-370'000 Aufgrund zeitlicher Verzögerungen in der Umsetzung der Revitalisierungsmassnahmen wurden die \n\nSubventionszahlungen des Bundes vorerst ausgesetzt. \n\n 370'000  370'125\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n5477.5020.01 Baulicher Unterhalt Inseln  95'681 Die Unterhaltsmassnahmen in der Badebucht Seedorf waren zum Zeitpunkt der Budgetierung noch \n\nnicht geplant. \n\n 115'681  20'000  48'858\n\n5477.5020.03 Projektierung und Bau Seeschüttung III -959'118 Kosten sind angefallen für die Erarbeitung des Auflageprojekts . Die Vereinbarung mit dem ASTRA ist \n\nnoch pendent. Mit der Detailprojektierung kann erst 2019 oder 2020 begonnen werden. \n\n 40'882  1'000'000  395'321\n\n5477.5020.04 Projektierung und Bau Seeschüttung II -2'031'763 Der Start der Detailprojektierung / Beschaffung Installationen kann infolge Projektverzögerung  \n\nSisikonertunnel erst im 2019 oder 2020 angegangen werden. \n\n 103'237  2'135'000\n\n5477.6300.01 Bundesbeiträge an Projektierung und \n\nBau Seeschüttung III\n\n-935'549 Siehe Begründung unter Konto 5477.5020.03 «Projektierung und Bau Seeschüttung III».  64'451  1'000'000  479'750\n\n5477.6300.02 Bundesbeiträge an Projektierung und \n\nBau Seeschüttung II\n\n-2'200'000 Aufgrund der Projektverzögerung «Sisikonertunnel» wurden 2018 keine Bundesbeiträge ausbezahlt.  2'200'000  1'973'160\n\n55 Justizdirektion\n\n5525 Geoinformation\n\n5525.5290.01 Amtliche Vermessung / LIS Uri -121'915 Bei den Arbeiten in den Operaten der amtlichen Vermessung (AV) 2018 hat es verschiedene \n\nMinderausgaben gegeben, die sich insgesamt auf den Betrag von rund 120'000 Franken \n\naufsummierten: Rund 45'000 Franken sind durch eine günstigere Abwicklung von Feldarbeiten bei \n\nEntzerrungsoperaten entstanden, weitere 27'000 Franken Minderausgaben resultieren durch nicht \n\nvorhersehbare Verzögerungen bei weiteren noch in der Ausführung befindlichen \n\nEntzerrungsoperaten. Die veränderte Terminplanung des Bundes bei der Erweiterung des Gebäude - \n\nund Wohnungsregisters (-14'000 Franken), Verzögerungen bei der LFP3-Homogenisierung (-4'000 \n\nFranken) sowie günstigere Ausführung der periodischen Nachführung der Fixpunkte (-1'500 Franken) \n\nführen zu weiteren Minderausgaben. Schliesslich führte das Abwarten der Rückmeldung der \n\nOberaufsichtsverifikation (Bund) zu einer Anpassung der Termin-/Ressourcenplanung beim \n\nNachführungsgeometer, so dass weitere 24'000 Franken an Arbeiten nicht mehr im Jahr 2018 in \n\nAngriff genommen werden konnten, was durch die im Jahr 2018 einmalig schwierige \n\nPersonalsituation beim Nachführungsgeometerbüro noch verschärft wurde. \n\n 127'585  249'500  247'287\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 89\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n5533.5670.00 Beiträge an Private für Heimatschutz \n\nund Denkmalpflege\n\n-128'000 Grundsätzlich ist die Budgetierung dieses Kontos schwierig, da verschiedene Beitragsgeschäfte erst \n\ngegen Herbst für das Folgejahr spruchreif sind. Andere Gebäuderestaurierungen werden zeitlich oft \n\num einige Jahre verschoben, obwohl sie bereits verfügt sind. Der Grund dafür ist, dass - im Normalfall \n\n- der Wille für eine Restaurierung da ist, jedoch die Gesamtfinanzierung nicht gesichert werden \n\nkonnte. Daneben gibt es einige rechtskräftige Verfügungen (bis zu 10 Jahre alt), bei welchen die \n\nRestaurierung bis heute nicht in Angriff genommen wurde . So konnte z.B. das Projekt «Haus \n\nBelimatte, Bürglen» noch nicht abgerechnet werden. \n\n 128'000  6'456\n\n5533.5770.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \n\nHeimatschutz und Denkmalpflege \n\ngemäss Programmvereinbarung\n\n-179'134 Diese Beiträge werden teilweise nachträglich verfügt; im ausserordentlichen Fall nach Abschluss der \n\nRestaurierungsarbeiten. Bedingung dazu ist, dass der Kantonsbeitrag vorher verfügt wurde. Zudem \n\ndarf die Auszahlung erst nach derjenigen des Kantons erfolgen ; somit sind einzelne Projekte, welche \n\nbereits unter Konto 2533.3632.01 «Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege» \n\nsowie 2533.3637.01 «Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege» aufgelistet \n\nsind, davon betroffen. Der Bundesbeitrag wird pauschal an den Kanton überwiesen (284'000 Franken \n\npro Jahr); dieser ist zweckgebunden einzusetzen und muss bei Nichtgebrauch wieder dem Bund \n\nzurückbezahlt werden. Beträge können jedoch bis ca. 5 Jahre nach der Überweisung des Bundes \n\ndurch den Kanton eingesetzt werden. Als Grundlage hierzu dient die Programmvereinbarung \n\nzwischen dem Kanton Uri und dem Bundesamt für Kultur vom 3. Februar 2016 sowie der \n\nvorangegangene RR-Beschluss Nr. 2016-47 vom 16.01.2016. \n\n 104'866  284'000  26'089\n\n5533.5770.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \n\nHeimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n\n-236'000 Sinngemäss gilt hier das gleiche wie oben unter Konto 5533.5770.00 beschrieben. Beim Betrag \n\nhandelt es sich um den Bundesbeitrag an die Sanierung der eingestürzten Stützmauer beim Hotel \n\nMaderanertal in Bristen. Das Bundesamt für Kultur hat an diese Arbeiten einen Bundesbeitrag von \n\n235'890 Franken verfügt. Die Bauherrschaft hat die Sanierungsarbeiten 2018 noch nicht in Angriff \n\ngenommen. \n\n 236'000  36'031\n\n5533.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \n\nHeimatschutz und Denkmalpflege \n\ngemäss Programmvereinbarung\n\n-179'134 Gegenkonto zum Konto 5533.5770.00; siehe Begründung unter diesem Konto.  104'866  284'000  26'089\n\n5533.6700.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \n\nHeimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n\n-236'000 Gegenkonto zum Konto 5533.5770.01; siehe Begründung unter diesem Konto.  236'000  36'031\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\n5610 Kantonspolizei\n\n5610.5060.01 Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri -176'384 Die Schlussabnahme der Beschaffung des Einsatz-Leitsystems findet erst im 2019 statt. Damit \n\nwerden 20 % der Kosten erst im 2019 fällig. Es wurde ein Übertrag von 0.17 Mio. Franken ins Budget \n\n2019 gemacht. \n\n 703'616  880'000\n\n5640 Forst\n\n5640.5620.00 Beiträge an Schutzwaldpflege  508'651 Im Jahre 2018 fielen die nicht planbaren Waldschäden (Stürme, Käfer) wesentlich stärker aus als im \n\nDurchschnitt. Statt den budgetierten 700'000 Franken betrug der ausbezahlte Betrag für \n\nWaldschäden mit 1'579'000 Franken mehr als das Doppelte eines normalen Jahres. Dank den \n\ngleichzeitig höheren Beiträgen von Bund und Dritten entsprachen die Nettoinvestitionen dem \n\nbudgetierten Betrag. \n\n 4'541'651  4'033'000  3'842'110\n\n5640.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege  175'370 175'000 Franken wurden vom Jahre 2017 auf das Jahr 2018 übertragen für ausstehende Arbeiten, \n\nwelche erst im 2018 erledigt wurden. \n\n 2'200'370  2'025'000  2'009'956\n\n5640.6300.03 Bundesbeiträge für Projekte \n\nBiodiversität im Wald\n\n 125'834 Für Waldbiodiversität wurden vom Bund mehr Gelder zur Verfügung gestellt .  335'834  210'000  142'500\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 90\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n5640.6340.00 Beiträge öffentliche Unternehmen für \n\nSchutzwaldpflege\n\n 123'073 Mit der Matterhorn Gotthardbahn konnte eine Programmvereinbarung abgeschlossen werden, welche \n\nnach Budgeteingabe 2018 erfolgte. Für «Schutzwaldpflege Massnahmen ASTRA» aus dem Jahr \n\n2017 konnten im Jahr 2018 noch zusätzlich Beiträge in Rechnung gestellt werden. \n\n 487'073  364'000  384'186\n\n5650 Naturgefahren\n\n5650.5610.02 Beiträge an Kantonsstrassen  190'761 Diese Ausgaben waren im Budget im Konto 5650.5620.00 enthalten. Es handelt sich um Beiträge für \n\nSteinschlagschutznetze der Bauerstrasse, Aufforstung entlang der Sustenstrasse und Massnahmen \n\ninfolge Felssturz Kapellmatt (Bristenstrasse). \n\n 190'761\n\n5650.5620.00 Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden \n\nund Gemeindezweckverbände\n\n-158'827 Siehe Begründung unter Konto 5650.5610.02.  404'673  563'500  463'240\n\n5650.5640.00 Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche \n\nUnternehmungen\n\n 94'574 Beim Einzelprojekt Warnanlagen SBB sind die Arbeiten weiter fortgeschritten als geplant , es wurden \n\nsomit mehr Beiträge ausbezahlt als budgetiert. Dem stehen im Konto 5660.6300.00 «Bundesbeiträge \n\nfür Schutzbauten» Mehreinnahmen gegenüber. \n\n 229'574  135'000  389'002\n\n5650.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzbauten  138'972 Siehe Begründung unter Konto 5650.5640.00.  587'972  449'000  652'739\n\n5655 Forstliche Investitionskredite\n\n5655.5401.10 Rückzahlung IK-Darlehen Bund  229'500 Siehe Begründung unter Konto 5655.5420.10  380'000  150'500  190'700\n\n5655.5420.10 Gewährung IK-Darlehen an \n\nKorporationsbürgergemeinden\n\n-282'000 Die Gewährung einzelner IK-Darlehen erfolgte nach Budgetabschluss. Die IK-Darlehen \n\n(Bundesgelder) sind für den Kanton kostenneutral. \n\n 120'000  402'000  63'000\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5711.5450.00 Darlehen an Projekte NRP Uri -994'667 In Folge Verzögerungen bei konkreten Projektanträgen , u. a. im Zusammenhang mit der \n\nSeilbahnförderstrategie, kamen im Jahr 2018 nicht die geplante Anzahl an NRP-Darlehensprojekte \n\nzur Auszahlung. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5711.6401.00. \n\n 755'333  1'750'000  1'215'000\n\n5711.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund -994'667 Siehe Begründung unter Konto 5711.5450.00.  755'333  1'750'000  1'215'000\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San \n\nGottardo\n\n5712.5450.00 Darlehen an Projekte NRP San \n\nGottardo\n\n 11'795'917 Die Auszahlung geplanter NRP-Darlehen im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt «Skiverbindung \n\nAndermatt» waren 2017 budgetiert worden. Ein grosser Teil der Darlehen konnte aber erst im 2018 \n\nausgerichtet werden, der Restbetrag von maxial rund 6.8 Mio. Franken wird 2019 zur Auszahlung \n\nkommen. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5712.6401.00. \n\n 11'795'917  11'667'443\n\n5712.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund  11'795'917 Siehe Begründung unter 5712.5450.00.  11'795'917  11'667'443\n\n5720 Öffentlicher Verkehr\n\n5720.5010.01 Bahnhof Altdorf, Strassenseitige \n\nInfrastrukturen inkl. Bushöfe\n\n-386'962 Im Zusammenhang mit dem Auflageprojekt Kantonsbahnhof SBB konnten Planungsarbeiten über \n\nden Verpflichtungskredit der Volkswirtschaftsdirektion Uri und über die NRP abgerechnet werden . Im \n\nWeiteren konnten infolge des Vergabeerfolges Einsparungen bei den Planungskosten erzielt werden . \n\nEbenfalls fielen die Beiträge an die SBB für Aufwendungen der Begleitung \n\nPlangenehmigungsverfahren sowie für die Koordinationsarbeiten und die Planung \n\nUmweltbaubegleitung geringer aus, als zum Zeitpunkt der Budgeterarbeitung abgeschätzt wurde. Die \n\nLampisterie kann erst im Jahr 2019 und nicht wie vorgesehen bereits im 2018 versetzt werden. \n\n 113'038  500'000  295'712\n\n5740 Landwirtschaft\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 91\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n\n2018\n\nBudget \n\n2018\n\nAbweichung Rechnung \n\n2017\n\n5740.5650.03 Beiträge an Strukturverbesserungen \n\nund landwirtschaftliche Bauten\n\n-363'394 Die Wegbauprojekte «Acherberg, Bürglen» (162'000 Franken) und «Giebel, Flüelen» (65'600 \n\nFranken) konnten nicht wie vorgesehen abgerechnet werden. Auch die Ausführung weiterer Projekte \n\nhat sich verzögert. \n\n 936'606  1'300'000  877'961\n\n5740.5750.00 Durchlaufende Bundesbeiträge an \n\nStrukturverbesserungen\n\n-221'016 Weil die Wegbauprojekte «Acherberg, Bürglen» (198'000 Franken) und «Giebel, Flüelen» (79'800 \n\nFranken) nicht wie vorgesehen abgerechnet werden konnten, wurden auch weniger Bundesbeiträge \n\nausgerichtet. Die durchlaufenden Bundesbeiträge sind für den Kanton kostenneutral. Gegenkonto ist \n\n5740.6700.00. \n\n 928'984  1'150'000  1'175'639\n\n5740.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \n\nStrukturverbesserungen\n\n-221'016 Siehe Begründnung unter Konto 5740.5750.00.  928'984  1'150'000  1'175'639\n\n\n\n92\n\n\n\n93\n\n8   Institutionelle Gliederung\n\n\n\n94\n\n\n\n95\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung\n\n10 Landrat 2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2415 Amt für Gesundheit\n2242 Sekundarstufe II 2417 Spitäler\n\n1005 Landrat 2243 Tertiär B 2420 Gewässerschutz\n2244 Tertiär A 2425 Immissionsschutz\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2430 Fischerei\n2248 Amt für Staatsarchiv 2460 Fischereifonds\n\n2000 Regierungsrat 2249 Kantonsbibliothek 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten\n2005 Kommissionen 2250 Sport 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n2010 Standeskanzlei 2260 Sportfonds\n2015 Amtsblatt 2262 Fonds und Legate Mittelschule 25 Justizdirektion\n2060 Lotteriefonds 2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2500 Direktionssekretariat\n21 Baudirektion 2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n\n23 Finanzdirektion 2510 Justizvollzug\n2100 Direktionssekretariat 2513 Handelsregister\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2520 Amt für das Grundbuch\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2310 Finanzkontrolle 2525 Geoinformation\n2121 Wasserbau 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2530 Raumplanung\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2326 Anteile von Banken 2533 Natur- und Heimatschutz\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2540 Konkursamt\n2130 Amt für Energie 2330 Amt für Personal 2545 Staatsanwalt\n2140 Amt für Hochbau 2340 Amt für Informatik 2548 Jugendanwalt\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 2350 Amt für Steuern 2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n2145 Amt für Hochbau 2355 Kantonale Steuern 2555 Gerichtskanzlei Uri\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2556 Gerichtskanzlei Ursern\n2150 Konzessionserträge 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2575 Reussdeltafonds\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 24 Gesundheits-, Sozial- und\n\nUmweltdirektion 26 Sicherheitsdirektion\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2400 Direktionssekretariat 2600 Direktionssekretariat\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2405 Sozialhilfe 2610 Kantonspolizei\n2205 Erziehungsrat 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2615 Schwerverkehrszentrum\n2210 Amt für Volksschulen 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2616 Sondertransporte Z-CH \n2212 Kantonale Mittelschule 2408 Berufsbeistandschaft Uri 2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n2217 Amt für Beratungsdienste 2410 Sozialversicherung 2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär \n2220 Amt für Berufsbildung\n\n\n\n96\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung (Fortsetzung)\n\n2635 Chemiewehr 30 Gerichte\n2640 Forst\n2642 Betrieb Kantonswald 3000 Obergericht\n2645 Jagd 3005 Landgericht Uri\n2660 Feuerlöschfonds 3010 Landgericht Ursern\n2665 Waldfonds 3015 Jugendgericht\n2670 Wildschadenfonds\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2700 Direktionssekretariat\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \n\nTourismusentwicklung\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n2720 Öffentlicher Verkehr\n2721 NEAT\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n2735 Arbeitslosenkasse: ALV\n2736 Arbeitslosenkasse: RAV / LAM\n2740 Amt für Landwirtschaft\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n2744 Produktion, Absatz und \n\nBekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2795 Schwimmbadfonds\n\n\n\n 97\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 409'803'379.17 416'772'672.23 413'945'827 406'091'136 413'009'714.59 414'164'434.81\nNetto Aufwand 7'854'691\n\n6'969'293.06Netto Ertrag 1'154'720.22\n\nLandrat10 528'684.80 582'950 554'549.70\nNetto Aufwand 528'684.80 582'950 554'549.70\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 6'025'800.85 2'106'038.72 6'593'975 2'273'600 6'122'433.73 2'232'389.08\nNetto Aufwand 3'919'762.13 4'320'375 3'890'044.65\n\nBaudirektion21 66'244'519.15 93'268'072.63 64'938'188 92'076'248 65'003'984.28 92'088'158.64\nNetto Ertrag 27'023'553.48 27'138'060 27'084'174.36\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 75'781'231.23 10'294'553.71 74'418'130 8'892'694 74'819'076.07 8'946'115.25\nNetto Aufwand 65'486'677.52 65'525'436 65'872'960.82\n\nFinanzdirektion23 43'467'818.95 202'799'356.09 43'032'257 193'626'300 43'948'579.33 201'208'956.96\nNetto Ertrag 159'331'537.14 150'594'043 157'260'377.63\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 108'266'879.91 27'585'815.63 111'690'385 29'879'437 115'164'274.17 27'622'839.78\nNetto Aufwand 80'681'064.28 81'810'948 87'541'434.39\n\nJustizdirektion25 15'543'023.22 11'568'521.03 15'096'098 10'231'951 14'565'906.89 11'069'177.21\nNetto Aufwand 3'974'502.19 4'864'147 3'496'729.68\n\nSicherheitsdirektion26 44'891'533.74 32'984'054.28 46'123'344 32'457'706 45'546'368.87 34'088'303.23\nNetto Aufwand 11'907'479.46 13'665'638 11'458'065.64\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 47'972'851.62 35'684'990.99 50'362'100 36'267'200 46'190'837.55 36'530'103.66\nNetto Aufwand 12'287'860.63 14'094'900 9'660'733.89\n\nGerichte30 1'081'035.70 481'269.15 1'108'400 386'000 1'093'704.00 378'391.00\nNetto Aufwand 599'766.55 722'400 715'313.00\n\n\n\n 98\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 528'684.80 582'950 554'549.70\nNetto Aufwand 528'684.80 582'950 554'549.70\n\n1005 Landrat 528'684.80 582'950 554'549.70\nNetto Aufwand 528'684.80 582'950 554'549.70\n\n1005.3000.01 198'718.00 207'100 201'662.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 42'511.00 75'000 67'993.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 144'436.50 144'400 120'589.95Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3010.05 13'311.15Aushilfspersonal: Löhne\n1005.3050.01 20'840.50 20'700 22'069.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 23'100.60 23'100 19'568.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n1005.3053.01 213.85 900 337.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 5'631.75 5'600 5'962.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n1005.3090.01 752.00 1'222.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3100.01 5'250.00 5'500 5'250.00Büromaterial\n\n1005.3102.01 255.75 750 167.35Drucksachen, Publikationen\n\n1005.3103.01 113.80 500 184.00Fachliteratur, Zeitschriften\n1005.3132.01 5'054.40Gutachten und Rechtskosten\n1005.3170.01 13'766.50 15'500 15'157.10Ehren- und Repräsentationskosten\n\n1005.3170.02 43'821.55 49'800 44'867.80Reisekosten und Spesen\n\n1005.3170.03 3'291.40 7'000 5'383.60Kommissionen: Spesenentschädigungen\n1005.3170.05 640.00 1'000 640.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n1005.3170.06 2'653.60 3'000 2'442.15Brückenschlag Uri - Zürich\n\n1005.3631.01 1'088.00 1'500 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n\n1005.3636.01 21'600.00 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 99\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 6'025'800.85 2'106'038.72 6'593'975 2'273'600 6'122'433.73 2'232'389.08\nNetto Aufwand 3'919'762.13 4'320'375 3'890'044.65\n\n2000 Regierungsrat 2'141'455.65 104'600.00 2'387'800 95'000 2'329'025.90 101'450.00\nNetto Aufwand 2'036'855.65 2'292'800 2'227'575.90\n\n2000.3000.01 1'187'261.30 1'187'300 1'187'258.45Entschädigungen\n2000.3000.02 75'254.00 75'000 75'868.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -1'002.80 -501.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 76'047.80 77'100 76'109.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 304'693.95 290'100 290'139.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 421.55 2'800 1'608.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 20'857.15 20'800 20'875.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 17'100.00 15'000 10'800.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3130.01 21'000.00 21'000 21'000.00Telefongebühren\n2000.3132.01 136'982.05 245'700 231'019.55Gutachten und Rechtskosten\n\n2000.3170.01 48'392.10 40'000 53'040.35Reisekosten und Spesen\n\n2000.3170.02 254'448.55 413'000 361'808.75Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.4290.01 104'600.00 95'000 101'450.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 89'057.90 109'130 76'995.15\nNetto Aufwand 89'057.90 109'130 76'995.15\n\n2005.3000.01 79'863.55 90'030 67'323.75Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2005.3050.01 1'931.50 2'800 1'822.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3051.01 398.55 368.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2005.3053.01 33.65 32.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 548.45 800 492.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2005.3170.01 6'282.20 15'500 6'955.00Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'131'418.64 274'170.70 2'211'545 256'000 1'943'970.90 291'928.50\nNetto Aufwand 1'857'247.94 1'955'545 1'652'042.40\n\n2010.3010.01 1'156'845.15 1'154'500 1'147'223.85Löhne\n2010.3010.05 18'701.15 6'000 18'421.65Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.06 2'005.95Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n\n2010.3010.95 -4'297.45 -9'000 -14'324.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2010.3050.01 73'582.70 72'900 72'902.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3051.01 129'617.85 127'000 132'613.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2010.3053.01 1'135.85 2'800 2'318.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2010.3054.01 20'011.80 19'700 19'831.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2010.3090.01 5'000 576.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2010.3091.01 68.85Personalgewinnungskosten\n2010.3099.01 2'160.00Personalanlässe\n\n\n\n 100\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3100.01 34'477.93 35'000 28'973.71Büromaterial\n2010.3102.01 41'289.25 40'000 33'058.35Drucksachen, Publikationen\n\n2010.3102.02 79'779.60 120'000 73'546.40Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 375.70 3'000 375.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 3'512.60 6'500 5'991.05Büromöbel und -geräte\n2010.3118.91 3'677.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2010.3130.01 129'970.66 135'000 123'065.00Internet\n2010.3130.02 103'880.90 225'000 42'514.75E-Government-Vorhaben\n2010.3130.91 25'007.95 10'000 15'147.40Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 104'838.25 73'700 68'899.59Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2010.3170.01 5'067.80 8'000 6'501.65Reisekosten und Spesen\n2010.3190.01 1'097.00Schadenersatzleistungen\n2010.3612.01 131'235.00 108'000 104'561.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 44'720.00 49'200 42'632.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2010.3636.01 18'290.50 14'745 19'141.40Verschiedene Beiträge\n2010.3910.01 4'366.30 4'500Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2010.4210.01 250'233.10 234'000 267'032.20Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 13'800.00 12'000 14'517.30Verkaufserlös Drucksachen\n\n2010.4290.01 137.60 379.00Übrige Entgelte\n2010.4910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 246'787.01 310'186.37 260'500 297'600 249'011.78 315'580.58\nNetto Ertrag 63'399.36 37'100 66'568.80\n\n2015.3010.01 9'890.40 10'100 10'059.40Löhne\n\n2015.3050.01 622.45 600 633.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2015.3051.01 1'568.50 1'600 1'568.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2015.3053.01 14.60 26.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 168.10 200 170.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2015.3102.01 146'259.80 155'000 146'245.88Druckkosten für Amtsblatt\n\n2015.3130.01 85'955.76 90'000 88'095.30Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 2'307.40 3'000 2'211.95Mehrwertsteuer\n2015.4250.01 310'186.37 297'600 315'580.58Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2060 Lotteriefonds 1'417'081.65 1'417'081.65 1'625'000 1'625'000 1'523'430.00 1'523'430.00\n\n2060.3119.01 49'805.00 50'000 41'900.00Ankauf von Kunstwerken\n\n2060.3501.01 94'421.80Fondszuweisung (Überschuss)\n2060.3632.01 60'000.00 85'000 90'000.00Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung\n2060.3636.01 90'983.15 110'000 90'301.50Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n\n2060.3636.02 735'698.55 840'000 821'280.30Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung\n\n2060.3636.03 41'500.00 50'000 25'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 69'094.95 115'000 90'074.75Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n\n\n\n 101\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.01 58.55Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation\n2060.3980.02 60'000.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n\n2060.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n2060.3980.04 35'000.00 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n2060.3980.05 5'000.00 10'000 8'325.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n2060.3980.06 200'000.00 200'000Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n\n2060.3980.07 97'068.10Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen\n2060.4130.01 1'393'731.00 1'400'000 1'519'467.10Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2060.4501.01 19'151.70 220'900Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2060.4940.01 4'198.95 4'100 3'962.90Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 102\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 66'244'519.15 93'268'072.63 64'938'188 92'076'248 65'003'984.28 92'088'158.64\nNetto Ertrag 27'023'553.48 27'138'060 27'084'174.36\n\n2100 Direktionssekretariat 2'446'601.50 202'728.05 2'540'800 202'000 2'346'938.97 243'809.50\nNetto Aufwand 2'243'873.45 2'338'800 2'103'129.47\n\n2100.3010.01 1'386'251.95 1'423'700 1'409'810.85Löhne\n2100.3010.05 93'875.90 140'000 126'273.25Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -23'900.90 -12'000 -20'919.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 89'602.35 97'000 94'301.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 151'379.40 158'700 164'172.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2100.3053.01 27'723.45 27'100 24'699.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2100.3054.01 24'280.05 26'200 25'542.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 83'435.60 80'000 68'141.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 73'074.90 20'000 7'791.65Personalgewinnungskosten\n2100.3099.01 36'600.00Personalanlässe\n\n2100.3100.01 21'540.94 33'000 31'309.50Büromaterial\n2100.3102.01 65'677.43 85'000 53'612.46Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 10'509.95 10'000 8'209.75Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 4'852.26 10'000 3'619.35Büromöbel und -geräte\n\n2100.3111.01 44'992.40 55'000 44'352.80Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 6'560.42 4'000 3'150.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 12'956.65 13'000 12'786.90Telefongebühren\n2100.3130.02 594.80 2'000 1'407.35Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n\n2100.3130.03 54'972.00 50'000 33'201.40Verwaltungskosten\n2100.3130.91 108'295.25 121'100 114'393.90Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3133.91 32'148.45 21'000 15'390.00Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 440.00 500 360.00Verkehrssteuern und Abgaben\n\n2100.3151.01 1'430.70 1'000 2'220.60Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 61'588.85 97'800 60'011.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 6'452.60 10'000 5'179.95Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 1'000.00Schadenersatzleistungen\n\n2100.3631.01 17'579.90 17'800 16'358.70Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 19'756.00 18'900 18'718.00Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 32'930.20 30'000 22'842.96Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 181'779.05 180'000 201'833.30Bewilligungs- und übrige Gebühren\n\n2100.4240.01 5'000 240.00Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 3'800.00 3'000Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 783.00 1'000 686.20Übrige Entgelte\n2100.4610.01 16'366.00 13'000 21'050.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n2100.4910.01 20'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'041'648.45 127'236.55 3'812'200 175'000 3'019'449.05 149'616.10\nNetto Aufwand 2'914'411.90 3'637'200 2'869'832.95\n\n\n\n 103\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105.3010.01 2'204'320.75 2'237'300 2'140'034.70Löhne\n2105.3010.95 -4'909.05 -18'000 -17'644.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2105.3050.01 137'603.10 140'300 132'499.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2105.3051.01 278'957.70 284'900 266'769.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2105.3053.01 41'791.50 38'800 34'051.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 37'288.15 37'900 35'909.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3111.01 4'538.55 10'000 9'062.35Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2105.3112.01 11'624.15Dienstkleider\n2105.3130.01 7'738.50 36'000 8'043.10Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 65'996.55 70'000 75'041.50Lawinenwarndienst\n2105.3132.01 64'614.05 50'000 84'709.60Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n\n2105.3132.02 78'488.35 50'000 47'833.00Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 9'922.85 20'000 21'158.55Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3134.01 12'838.90 5'000 4'399.10Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2105.3141.01 700'000Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n\n2105.3151.01 77'119.45 120'000 140'347.05Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 25'339.10 30'000 25'611.20Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 15'232.20 30'000 14'684.55Vergütung Dienstleistungen\n2105.4290.01 15'187.20 15'000 17'512.55Übrige Entgelte\n\n2105.4610.01 57'665.20 90'000 72'352.30Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 12'838.50 15'000 16'780.95Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 1'313.45 3'285.75Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n2105.4910.01 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 9'267'091.85 747'230.84 8'762'400 760'000 9'528'566.53 739'717.58\nNetto Aufwand 8'519'861.01 8'002'400 8'788'848.95\n\n2111.3010.01 3'183'898.15 3'241'000 3'189'747.45Löhne\n2111.3010.05 105'673.95 125'000 92'924.90Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -92'188.60 -128'000 -31'849.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2111.3049.01 134'058.75 125'000 127'559.00Zulagen\n\n2111.3050.01 208'316.10 218'700 211'138.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 372'883.60 372'500 371'837.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2111.3053.01 65'585.50 62'200 56'456.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2111.3054.01 56'288.05 59'000 57'050.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2111.3090.01 16'648.85 20'000 17'462.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 50.00 1'000 1'187.95Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 7'899.47 6'000 6'640.79Büromaterial\n2111.3101.01 73'154.25 60'000 97'037.45Baumaterial\n\n2111.3101.02 132'430.93 110'000 126'522.68Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 48'516.65 50'000 86'286.50Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 18'382.20 18'000 17'589.86Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 33'957.99 35'000 31'763.95Material Werkstätte Betrieb\n\n\n\n 104\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.06 2'800.95 5'000 2'231.78Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 205'905.60 215'000 208'997.60Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2111.3112.01 33'997.80 35'000 28'041.65Dienstkleider\n2111.3120.02 715.10 1'000 1'613.55Wassertaxen\n2111.3120.04 212'539.85 175'000 178'124.80Elektrische Energie\n2111.3120.05 121'449.35 140'000 125'594.40Strassenabwassergebühren\n\n2111.3120.06 17'696.20 20'000 20'393.10Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 31'494.45 30'000 34'899.90Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 10'599.77 12'000 9'970.45Gebühren Funk und Telefon\n2111.3141.01 914'986.42 800'000 770'677.49Betrieblicher Unterhalt\n\n2111.3141.02 1'148'044.59 1'000'000 1'423'782.90Winterdienst\n2111.3141.03 186'827.25 160'000 180'749.20Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 199'629.75 180'000 166'728.00Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 53'855.75 50'000 58'479.05Markierung\n\n2111.3141.06 150'251.10 150'000 151'738.65Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 130'349.15 120'000 170'527.90*Elementarereignisse\n2111.3151.01 1'838.70 10'000 10'202.00Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 5'352.03 12'000 7'802.85Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n\n2111.3158.91 30'226.95 25'000 27'997.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 79'641.35 90'000 81'201.85Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 3'562.05 2'000 4'997.45Schadenersatzleistungen\n2111.3910.01 9'378.80 15'000 5'266.80Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n\n2111.3910.02 804'650.90 550'000 690'168.50Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 261'232.70 200'000 155'951.27Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.04 40'526.05 40'000 40'880.85Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3910.05 86'732.15 100'000 72'067.21Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.3910.06 157'251.25 250'000 440'123.70Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n\n2111.4240.01 333'743.84 250'000 320'390.63Vergütung Dienstleistungen\n2111.4250.01 8'500.00 3'000 7'000.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2111.4290.01 51'214.45 20'000 2'646.05Übrige Entgelte\n\n2111.4310.01 40'621.25 31'000 71'359.90Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n\n2111.4611.01 6'346.80 5'250.00Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n2111.4910.01 302'326.05 450'000 328'375.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2111.4910.02 3'179.20 3'000 3'156.50Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 1'299.25 3'000 1'539.50Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 37'113'531.52 37'113'531.52 36'749'200 36'749'200 36'556'442.92 36'556'442.92\n\n2116.3010.01 11'564'466.85 11'855'100 11'571'019.85Löhne\n2116.3010.05 234'809.85 200'000 248'821.30Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.94 -116'764.00 -30'300 81'046.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n\n\n\n 105\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3010.95 -69'396.10 -99'000 -194'862.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 384'441.45 400'000 383'627.15Zulagen\n\n2116.3050.01 756'629.60 779'600 749'487.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3051.01 1'246'957.20 1'267'100 1'222'879.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2116.3052.01 27'270 23'665.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen\n2116.3053.01 238'311.05 243'200 225'928.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2116.3054.01 204'644.10 210'400 203'493.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 286'702.33 200'000 287'054.97Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 128'123.00 108'070.90Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 69'015.53 107'000 134'544.58Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2116.3091.01 30'955.27 20'000 6'690.96Personalgewinnungskosten\n2116.3099.01 17'604.03 32'000 14'723.05Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 40'849.08 55'000 43'190.63Büromaterial\n2116.3101.01 314'123.78 500'000 493'205.95Verbrauchsmaterial für Elektro\n\n2116.3101.02 713'288.70 700'000 685'095.26Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 421'379.05 378'000 420'252.66Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 704'243.99 785'000 1'212'572.35Winterdienstmaterialien\n2116.3101.05 658'771.83 760'000 696'309.99Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n\n2116.3101.06 21'680.44 130'000 47'736.21Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.13 28'000Verbrauchsmaterial Infrastruktur\n2116.3102.01 6'716.45 5'000 1'504.41Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 4'581.08 4'000 4'132.52Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2116.3110.01 47'046.08 50'000 59'734.19Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 114'692.78 96'000 134'606.20Maschinen und Geräte\n2116.3111.02 466'254.62 509'000 791'165.11Fahrzeuge\n2116.3112.01 121'475.37 77'000 76'121.44Dienstkleider\n\n2116.3113.91 52'223.15 35'000 80'824.90Hardware\n2116.3120.01 48'504.64 64'000 54'680.95Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 49'436.31 61'000 61'004.98Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 3'713'920.29 4'300'000 4'022'796.82Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n\n2116.3120.04 284'565.97 275'000 297'571.62Entsorgungsgebühren\n2116.3130.01 2'841'619.39 3'270'000 3'382'166.24Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n2116.3130.06 4'941'546.71 4'300'000 4'271'982.96Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.07 262'071.27 215'970.80Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n\n2116.3130.09 1'018'726.75 1'000'000 1'062'512.34Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n2116.3130.10 64'158.01 90'000 133'980.69Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe\n2116.3130.11 85'678.83 90'000 83'749.67Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.12 6'881.31Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr\n\n2116.3130.14 456.14 800 545.32Bankspesen\n2116.3132.01 133'660.41 161'500 118'413.99Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 4'015.67 16'000 17'916.57Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3134.01 11'613.00Sachversicherungsprämien\n\n2116.3137.01 190'290.38 200'000 179'134.52Verkehrssteuern / Abgaben\n\n\n\n 106\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3137.21 97'531.21 80'000 106'477.35Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n2116.3153.91 8'303.70 5'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2116.3158.01 1'273'729.26 1'200'000 1'235'520.39Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n2116.3158.91 128'079.98 66'500 92'068.83Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 63'029.99 64'000 63'030.00Miete Werkhöfe\n2116.3161.01 27'455.00 21'000 3'700.00Miete Fahrzeuge, Geräte\n\n2116.3170.01 109'863.17 115'000 113'893.13Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 19'628.01 10'000 4'003.83Repräsentationsspesen\n2116.3180.01 -7'491.45 -15'782.00Wertberichtigungen auf Forderungen\n2116.3181.01 1'132.61Verluste aus Forderungen\n\n2116.3199.01 37'331.38 1'571.51Übriger Betriebsaufwand\n2116.3300.01 435'294.10 553'000 455'404.05Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 218'361.22Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3419.01 1'249.54 1'052.27Währungsverlust\n\n2116.3510.01 1'608'565.62 583'280Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 165'113.45 125'000 131'550.40Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n\n2116.3910.04 16'790.00 15'000 14'978.75Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 1'116.00 10'000 400.00Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n2116.3910.06 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 302'326.05 450'000 328'375.00Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.08 115'533.65 105'000 112'246.75Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2116.3910.09 57'750.00 78'750 78'750.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2116.3910.10 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.4240.01 764'943.08 700'000 781'706.99Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n\n2116.4250.01 63'448.20 20'000 24'394.07Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n\n2116.4290.01 208'024.57 80'000 107'038.79Übrige Entgelte\n2116.4290.02 0.93Periodenfremde Erträge\n2116.4401.01 100 4.70Kontokorrentzinsen\n\n2116.4419.01 3'056.07 39.81Währungsgewinn\n\n2116.4490.01 41'691.45Aufwertung Verwaltungsvermögen\n2116.4510.01 45'821.83Bezug aus Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.4610.01 25'070'964.00 25'423'100 25'162'341.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n\n2116.4610.02 3'428'341.98 3'640'000 3'887'484.83Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n2116.4610.03 4'887'738.48 4'500'000 2'999'245.09Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.06 -21'173.56 67'381.87Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen\n2116.4610.07 29'831.00 766'656.00Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.08 24'698.15 20'000 44'265.45Vergütung VBS\n\n2116.4611.01 70'535.10 50'000 64'315.31Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n2116.4699.10 17'137.20 8'000 9'335.70Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 107\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.01 804'650.90 550'000 690'168.50Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.02 261'232.70 200'000 393'882.87Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2116.4910.03 32'930.20 30'000 22'842.96Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.04 80'568.70 60'000 61'666.90Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 203'568.35 200'000 174'841.73Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 233'002.92 240'000 327'929.54Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n\n2116.4910.07 15'588.55 25'000 16'521.78Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.08 9'397.35 10'000 2'309.15Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 600'000.00 600'000 600'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 27'607.05 25'000 18'536.66Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.11 86'732.15 100'000 72'067.21Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \nelektromechanische Anlagen\n\n2116.4910.12 4'877.75 10'000 10'238.12Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.13 6'887.00 5'000 3'213.96Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.14 157'251.25 250'000 202'192.10Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n2116.4940.01 3'000Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 3'112'766.79 595'312.47 3'138'700 672'000 3'442'562.71 626'042.16\nNetto Aufwand 2'517'454.32 2'466'700 2'816'520.55\n\n2121.3010.01 1'112'732.50 1'124'400 1'121'272.35Löhne\n2121.3010.95 -778.00 -9'000 -239.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 9'570.55 12'555.95Zulagen\n2121.3050.01 70'103.25 70'500 70'727.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2121.3051.01 161'038.20 161'200 164'334.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2121.3053.01 21'446.00 19'600 18'125.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 18'985.65 19'000 19'172.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 4'879.80 5'000 1'525.05Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n\n2121.3132.01 8'000 4'555.85Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 37'790.65 40'000 39'267.05Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 4'579.35 5'000 5'460.80Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3142.01 1'460'773.19 1'500'000 1'577'606.51Gewässerunterhalt\n\n2121.3142.02 93'383.95 100'000 311'395.30Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 29'993.50 30'000 28'713.90Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 7'699.50 5'000 6'422.15Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 80'568.70 60'000 61'666.90Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n\n2121.4240.01 608.10 1'000 912.75Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 304'938.62 400'000 364'333.41Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 289'765.75 270'000 260'796.00Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 24'259'200.50 24'720'000 24'744'310.18\nNetto Ertrag 24'259'200.50 24'720'000 24'744'310.18\n\n\n\n 108\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2125.4600.50 5'231'661.50 5'336'000 5'200'475.43Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'825'833.00 1'849'000 1'851'371.75Anteil LSVA gemäss SVAG\n2125.4600.81 4'264'237.00 4'285'000 4'316'461.00Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14\n\n2125.4630.01 9'210'854.00 9'500'000 9'495'730.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'726'615.00 3'750'000 3'880'272.00Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds\n\n2130 Amt für Energie 1'433'916.40 426'540.30 2'634'500 1'410'000 2'368'015.55 1'425'224.40\nNetto Aufwand 1'007'376.10 1'224'500 942'791.15\n\n2130.3010.01 498'857.80 486'900 493'849.85Löhne\n2130.3010.95 -4'000 -1'147.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2130.3050.01 31'084.20 30'400 30'675.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3051.01 52'919.00 54'100 54'116.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2130.3053.01 9'794.10 8'700 7'723.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 8'399.25 8'200 8'324.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2130.3132.01 73'184.60 110'000 73'391.60Aufträge an private Büros\n2130.3170.01 4'522.95 4'000 4'633.00Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 16'469.50 20'000 21'038.50Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'155.00 16'200 16'200.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n\n2130.3637.01 800'000 570'710.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2130.3637.02 1'000'000 305'640.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n2130.3707.01 222'530.00 100'000 257'860.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n2130.3910.01 20'000.00Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n\n2130.3980.01 500'000.00 505'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri\n2130.4120.01 80'376.30 50'000 24'264.40Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 20'600.00 10'000 9'650.00Gebühren\n2130.4610.01 103'034.00 50'000 70'450.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n\n2130.4630.01 300'000 255'000.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2130.4630.02 900'000 808'000.00Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n2130.4700.01 222'530.00 100'000 257'860.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 6'704'388.89 1'114'788.15 6'694'700 1'017'200 6'623'364.95 990'907.75\nNetto Aufwand 5'589'600.74 5'677'500 5'632'457.20\n\n2140.3010.01 1'316'889.55 1'360'500 1'323'735.20Löhne\n\n2140.3010.02 394'904.50 422'700 326'689.55Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -36'738.40 -14'000 -16'974.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 2'044.10 2'009.30Zulagen\n2140.3050.01 104'061.15 111'300 101'509.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2140.3051.01 152'810.95 152'000 148'959.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2140.3053.01 31'416.85 27'000 25'850.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 28'117.60 30'000 27'427.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 103'430.93 104'000 102'148.87Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n\n\n\n 109\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3110.01 120'002.44 120'000 124'539.75Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 465'314.70 428'000 429'648.99Heiz- und Nebenkosten\n\n2140.3120.02 36'639.75 45'000 32'195.90Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 19'933.00 23'000 14'514.80Wassertaxen\n2140.3120.04 270'039.70 260'000 254'664.60Elektrische Energie\n2140.3120.05 13'499.40 21'000 18'273.05Kehrichtentsorgung\n\n2140.3130.01 17'356.90 22'000 17'510.60Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 9'606.60 12'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 145'394.50 112'000 124'026.90Projektierungen und Gutachten\n2140.3132.02 35'802.55 25'000 9'425.30Altlastensanierung\n\n2140.3134.01 164'252.60 170'000 167'529.90Sachversicherungen\n2140.3134.02 1'760.05 3'200 3'076.20Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'525'404.90 1'500'000 1'600'381.19Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 17'328.40 10'000 13'363.20Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n\n2140.3151.01 519'763.30 480'000 515'573.56Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 871'157.40 865'000 857'986.80Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 2'290.10 6'000 2'244.70Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 125'546.00 143'000 59'519.05Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n\n2140.3612.02 13'356.45 16'000Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n2140.3910.01 233'002.92 240'000 327'929.54Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \n\nPolizei)\n2140.4240.01 192'082.45 199'000 167'651.65Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 28'781.65 19'000 12'111.25Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n\n2140.4240.03 65'641.55 35'000 49'290.50Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n2140.4260.01 48'285.90 27'000 45'243.60Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 53'814.30 60'000 60'796.80Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4270.01 8'480.00 15'000 11'080.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n\n2140.4290.01 116'934.35 42'000 33'118.30Übrige Entgelte\n2140.4470.01 286'342.45 295'000 292'697.35Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 4'410.00 3'000 6'280.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 116'605.15 126'000 119'871.65Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n\n2140.4480.01 13'200.00 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4920.01 32'000.00 32'000 32'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Amt für Steuern\n2140.4920.02 73'210.35 76'000 72'566.65Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.04 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 139'833.85 415'203.15 130'400 273'560 120'181.35 265'097.95\nNetto Ertrag 275'369.30 143'160 144'916.60\n\n2145.3010.01 23'268.65 24'000 22'846.25Löhne\n2145.3050.01 1'451.75 1'500 1'425.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3051.01 3'084.60 3'100 3'027.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2145.3053.01 457.20 400 382.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2145.3054.01 393.20 400 385.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 110\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3430.01 65'332.05 64'000 50'651.25Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 8'448.95 12'000 16'313.70Betrieblicher Unterhalt\n\n2145.3439.01 7'491.40 6'000 6'522.20Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 6'611.55 6'000 5'565.95Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 1'829.30 3'000 1'565.85Wassertaxen\n2145.3439.04 9'278.35 5'000 7'121.95Elektrische Energie\n\n2145.3439.05 4'297.90 5'000 4'373.50Sachversicherungen\n2145.3439.06 7'888.95Projektierungen\n2145.4430.01 178'902.30 170'000 169'065.65Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 64'223.00 78'560 72'569.00Baurechtszinse\n\n2145.4430.03 21'471.35 24'000 23'394.25Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 506.50 1'000 69.05Übrige Entgelte\n2145.4443.01 150'100.00Marktwertanpassungen Liegenschaften FV\n\n2150 Konzessionserträge 487'240.25 25'768'801.45 451'000 26'073'000 474'323.50 25'822'851.35\nNetto Ertrag 25'281'561.20 25'622'000 25'348'527.85\n\n2150.3600.30 203'599.35 180'000 205'585.10Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n\n2150.3602.20 41'127.90 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n2150.3602.21 134'736.00 110'000 112'850.50Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n2150.3980.02 107'777.00 120'000 114'760.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n\n2150.4120.01 1'038'320.60 1'260'000 1'067'131.05Sand- und Kiesgewinnung\n\n2150.4120.02 24'365'977.60 24'400'000 24'354'326.60Wasserzinse und Entschädigungen\n2150.4120.03 346'504.25 394'000 382'962.60Raststätte- und Tankstellengebühren\n2150.4612.01 17'999.00 19'000 18'431.10Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2'478'922.00 2'478'922.00 505'000.00 505'000.00\n\n2160.3511.01 1'019'243.00 505'000.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2160.3637.01 617'100.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2160.3637.02 842'579.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n2160.4630.01 1'978'922.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n\n2160.4980.01 500'000.00 505'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 18'577.65 18'577.65 24'288 24'288 19'138.75 19'138.75\n\n2165.3300.01 18'222.97 24'288 13'580.79Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2165.3510.01 354.68 5'557.96Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2165.4510.01 5'888Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n2165.4940.01 18'577.65 18'400 19'138.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 111\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 75'781'231.23 10'294'553.71 74'418'130 8'892'694 74'819'076.07 8'946'115.25\nNetto Aufwand 65'486'677.52 65'525'436 65'872'960.82\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'990'974.41 139'724.30 2'712'530 142'500 2'776'495.57 139'945.75\nNetto Aufwand 2'851'250.11 2'570'030 2'636'549.82\n\n2200.3010.01 604'587.85 617'200 586'166.70Löhne\n2200.3010.05 76'640.00 43'000 85'812.70Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -2'198.00 -5'000 -17'416.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3050.01 39'578.75 38'400 40'709.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 65'757.75 66'400 65'975.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2200.3053.01 1'260.65 1'700 1'933.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 10'719.70 10'400 11'027.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2200.3090.01 67'351.15 58'000 16'983.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 22'368.50 5'000 7'723.80Personalgewinnungskosten\n2200.3099.01 23'160.00Personalanlässe\n\n2200.3100.01 10'876.35 20'000 10'108.86Büromaterial\n\n2200.3102.01 41'145.80 50'000 47'392.67Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 15'571.85 23'000 21'645.10Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 17'027.80 18'000 13'359.70Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 1'700.65 3'000 2'068.34Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3110.01 2'116.95Büromöbel und -geräte\n2200.3118.91 5'165.75 757.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2200.3130.92 77'161.45 75'000 74'683.65Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n\n2200.3132.01 67'002.61 75'000 39'844.55Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n\n2200.3158.91 20'359.50 22'000 27'004.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2200.3170.01 4'005.30 5'000 2'827.70Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 15'110.60 15'700 15'393.50Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n\n2200.3631.01 34'759.00 36'000 35'522.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n\n2200.3631.02 50'499.00 54'240 51'620.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3631.03 48'392.45 51'390 48'601.70Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 3'700.00 3'700 4'100.00Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz\n\n2200.3632.01 22'000.00 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n\n2200.3635.01 43'380.00 43'400 43'380.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n2200.3636.01 26'348.00 35'000 33'969.60Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 25'000.00 25'000 20'000.00Beitrag an ALPFOR\n\n2200.3637.01 1'550'425.00 1'300'000 1'463'300.00Stipendien\n\n2200.4290.01 8'623.30 2'500 2'429.75Übrige Entgelte\n2200.4630.01 101'101.00 110'000 107'516.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2205 Erziehungsrat 36'049.70 45'210 31'871.75\nNetto Aufwand 36'049.70 45'210 31'871.75\n\n\n\n 112\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2205.3000.01 18'329.00 12'550 17'504.00Sitzungsgelder\n2205.3000.02 15'280.00 26'460 12'352.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2205.3050.01 440.55 700 471.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3051.01 158.60 103.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 1.60 1.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 119.15 200 127.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2205.3170.01 1'720.80 5'300 1'311.80Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 30'252'654.49 2'687'326.65 28'794'600 1'969'500 29'347'600.29 2'175'528.15\nNetto Aufwand 27'565'327.84 26'825'100 27'172'072.14\n\n2210.3010.01 484'759.30 483'500 503'242.25Löhne\n2210.3010.95 -16'525.80 -4'000 -10'677.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 31'685.85 30'500 33'932.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2210.3051.01 50'956.55 48'600 49'874.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2210.3053.01 800.30 1'300 1'251.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 8'561.20 8'200 9'195.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 430'974.94 460'000 447'711.74Weiterbildung für Lehrpersonen\n\n2210.3104.01 1'792.00 2'000 11'465.40Lehr- und Unterrichtsmittel\n2210.3118.91 15'862.50 15'000 15'727.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 39'270.00 42'000 36'483.35Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 1'757.50 1'000 656.90Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n\n2210.3158.91 1'994.10 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2210.3170.01 5'989.00 7'500 5'372.20Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 83'449.65 80'000 77'905.60Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 18'393'516.00 18'300'000 18'375'629.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n\n2210.3632.03 2'164.00Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)\n2210.3636.01 8'008'680.70 7'100'000 7'517'859.25Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'649'076.45 1'655'000 1'633'179.10Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 109'708.50 108'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n\n2210.3636.04 82'427.70 80'000 68'245.15Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 867'918.05 371'000 470'381.60Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.4260.01 20'228.50 20'000 10'636.00Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4610.01 831'382.00 427'000 542'222.00Integrationsbeiträge Bund\n\n2210.4630.01 5'858.00Bundesbeitrag Projekt Italienisch\n2210.4632.01 1'835'716.15 1'522'500 1'616'812.15Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 8'899'794.71 701'897.05 9'035'230 635'480 9'025'601.37 663'870.10\nNetto Aufwand 8'197'897.66 8'399'750 8'361'731.27\n\n2212.3000.01 22'816.55 25'000 25'714.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 909'549.00 881'900 919'952.95Rektorat und Administration: Löhne\n\n2212.3010.95 -78'129.25 -78'414.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3020.01 5'940'150.90 6'033'800 6'056'625.90Lehrpersonen: Löhne\n\n\n\n 113\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3020.95 -35'421.35 -50'000 -19'723.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 414'939.70 434'500 436'670.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2212.3051.01 848'838.10 859'000 882'093.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2212.3053.01 8'532.75 18'100 16'590.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2212.3054.01 112'543.00 117'400 118'534.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 49'607.10 50'000 39'334.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2212.3091.01 3'239.60 5'000 3'041.80Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 5'429.05 5'000 5'061.60Büromaterial\n2212.3102.01 29'357.90 30'000 29'962.55Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 39'362.41 37'000 38'960.72Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n\n2212.3103.01 22'223.27 24'000 24'230.20Bibliothek / FS Mediathek\n2212.3104.01 58'710.73 66'000 71'487.10Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 133'592.55 115'000 119'193.80Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 66'896.95 60'000 68'429.95Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n\n2212.3130.01 1'163.70 4'000 1'782.20Telefongebühren\n2212.3130.02 173.65 2'000 216.50Bank- und Postkontospesen\n2212.3130.03 1'739.60 2'000 1'671.80Stundenplanung\n2212.3130.04 4'048.80 4'500 4'100.00Schülertransporte\n\n2212.3130.05 7'203.40 5'000 10'092.00Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 27'233.00 20'000Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.07 909.55 1'500 527.55Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.92 82'307.80 89'100 70'225.70Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2212.3132.01 18'856.20 11'000 11'930.05Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 3'725.00 5'000 8'708.00Kulturelles, Referate, Führungen\n2212.3134.01 643.20 2'000Sachversicherungen\n2212.3137.21 1'997.15 2'000 1'872.45Mehrwertsteuer\n\n2212.3151.01 43'903.85 35'000 43'544.85Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 28'670.75 24'930 10'732.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2212.3161.01 28'775.85 35'000 30'192.45Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 21'583.95 26'000 20'753.20Reisekosten und Spesen\n\n2212.3171.01 14'514.55Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)\n2212.3171.02 2'854.80Tenerolager (Reise und Transport)\n2212.3171.03 2'573.75Tenerolager (Eintritte/Führungen)\n2212.3199.01 2'667.55 2'500 4'245.60Übriger Betriebsaufwand\n\n2212.3636.01 26'401.50 26'000 26'305.75Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 16'995.10 16'000 14'033.65Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 8'613.05 10'000 6'921.00Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 3'600.00 3'600 4'800.00Prüfungsgebühren\n\n2212.4230.01 248'215.00 214'480 232'490.00Schulgelder\n2212.4250.01 139'662.05 122'000 124'914.30Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4260.01 5'760.00Rückerstattung Tenerolager\n2212.4260.02 34'156.10 30'000 29'847.20Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n\n2212.4290.01 426.70 400 576.00Übrige Entgelte\n\n\n\n 114\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.4472.01 6'315.00 7'000 7'456.00Vergütung für Benützungen \n2212.4699.10 10'696.15 5'000 5'925.00Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2212.4910.01 253'066.05 253'000 257'861.60Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 894'578.90 16'855.00 893'100 4'200 918'407.55 4'801.00\nNetto Aufwand 877'723.90 888'900 913'606.55\n\n2217.3010.01 746'009.80 748'600 761'082.65Löhne\n2217.3010.95 -6'000 -925.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3050.01 46'865.15 47'100 47'767.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2217.3051.01 78'955.80 79'700 87'376.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2217.3053.01 1'101.65 2'000 1'997.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 12'663.00 12'700 12'906.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3170.01 8'983.50 9'000 8'202.30Reisekosten und Spesen\n\n2217.4290.01 13'230.00 200 521.00Übrige Entgelte\n2217.4910.01 3'625.00 4'000 4'280.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2220 Amt für Berufsbildung 6'205'444.26 3'853'194.90 5'874'100 3'500'000 6'314'495.61 3'726'411.35\nNetto Aufwand 2'352'249.36 2'374'100 2'588'084.26\n\n2220.3010.01 399'836.90 375'300 387'108.80Löhne\n2220.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2220.3050.01 27'702.95 23'600 26'684.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 49'170.45 46'200 46'976.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2220.3053.01 515.25 1'000 927.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 7'522.80 6'400 7'239.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2220.3102.01 18'386.10 20'000 16'340.00Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 272.50 1'739.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.01 5'000 -292.00Dienstleistungen und Honorare\n2220.3132.02 624'301.45 640'000 640'427.31Qualifikationsverfahren\n\n2220.3138.01 32'099.90 35'000 36'002.10Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 16'289.65 17'000 16'335.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 4'761.20 5'000 3'451.10Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 1'603.95 13'500 3'257.00Übriger Betriebsaufwand\n\n2220.3611.01 4'122'615.00 3'810'000 4'304'105.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 55'179.60 58'100 51'939.60Beiträge an Spezialschulen\n2220.3636.01 116'066.56 141'000 123'120.00Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 723'820.00 670'000 642'034.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n\n2220.3636.04 5'300.00 10'000 7'100.00Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management \nBerufsbildung\n\n2220.4260.01 69'367.90 60'000 65'936.35Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'783'827.00 3'440'000 3'660'475.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 8'381'571.66 1'443'222.06 8'809'160 1'244'014 8'092'810.98 969'691.90\n\n\n\n 115\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 6'938'349.60 7'565'146 7'123'119.08\n\n2240.3000.01 22'581.00 20'000 19'512.00Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 658'599.45 668'300 643'384.40Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3010.05 6'643.40 1'597.70Aushilfspersonal: Löhne\n\n2240.3010.96 -50'000.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2240.3020.01 5'068'522.05 5'268'400 4'889'770.25Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 180'391.25 180'000 149'468.20Kursleitende Weiterbildung: Löhne\n2240.3020.03 8'416.30 116'900Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n\n2240.3020.04 75'612.15 93'600Löhne Kursleitende DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.3020.05 2'072.80Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3020.95 -24'606.40 -48'000 -36'584.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 374'524.80 391'100 351'452.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2240.3051.01 670'805.50 645'120 643'086.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2240.3053.01 8'092.50 18'100 13'469.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 101'732.55 105'700 95'803.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 29'353.20 40'000 19'016.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2240.3091.01 3'491.15 5'000 2'560.70Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 16'611.20 21'000 21'006.20Büromaterial\n2240.3102.01 34'102.55 35'000 27'188.85Drucksachen, Publikationen\n2240.3103.01 7'427.77 8'500 11'959.45Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2240.3104.01 151'860.66 221'700 166'378.31Lehrmittel\n2240.3104.02 245'160.75 237'000 311'039.05Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 44'003.45 54'000 55'529.00Verpflegungsdienst Seedorf\n2240.3105.02 13'431.45 16'000 11'432.72Verpflegungsdienst Gurtnellen\n\n2240.3110.01 66'951.20 88'000 117'327.70Büromöbel und -geräte\n2240.3110.02 29'759.88 30'000 48'799.10Mediamatik\n2240.3113.91 5'000Hardware\n2240.3118.91 17'274.75 19'240 6'770.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2240.3130.01 67'522.75 73'300 77'312.75Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 2'797.05 5'000 46'500.45Internet\n2240.3130.92 83'917.50 84'100 71'034.75Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 14'842.75 10'000 2'786.40Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n\n2240.3132.02 81'923.65 92'000 81'202.90Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 792.35 4'500 4'076.65Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 7'508.95 7'600 7'158.70Unterhalt Immaterielle Anlagen\n\n2240.3160.01 11'418.30 8'500Miete Kursräume DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.3170.01 20'251.55 25'000 19'370.00Reisekosten und Spesen\n2240.3171.01 19'845.40Aufwendungen für Sportwochen\n2240.3199.01 500.00Aufwendungen für Modeschau\n\n2240.3636.01 4'370.00 4'000 4'350.00Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 1'500 1'188.60Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 253'066.05 253'000 257'861.60Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n\n\n\n 116\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.4230.01 600'340.60 515'370 365'339.00Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 4'128.40 7'308.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n\n2240.4240.02 4'000Expertenentschädigungen\n2240.4250.01 258'605.60 237'724 282'836.25Diverser Verkaufserlös\n2240.4250.02 55'720.90 55'800 53'982.35Verkaufserlös Verpflegung\n2240.4250.03 10'355.00 7'000 10'319.00Verkaufserlös eigene Produkte\n\n2240.4260.01 19'023.55Rückerstattung für Sportwochen\n2240.4270.01 667.95 800 860.00Bussen\n2240.4290.01 3'735.70 1'500 3'678.00Übrige Entgelte\n2240.4290.02 23'744.80 20'000 25'136.00Kopien\n\n2240.4309.01 9'006.30Erträge aus Modeschau\n2240.4470.01 500.00Vermietung Aula\n2240.4611.01 319'333.00 273'000 190'227.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4631.01 112'066.56 113'820Kantonsbeitrag für DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n\n2240.4631.02 15'000.00Kantonsbeitrag für Brückenangebote\n2240.4910.01 20'000.00 15'000 21'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n\n2242 Sekundarstufe II 1'280'912.00 1'200'000 1'671'878.00\nNetto Aufwand 1'280'912.00 1'200'000 1'671'878.00\n\n2242.3611.00 175'100.00 140'000 178'500.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3611.02 40'080.00 20'000 26'720.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2242.3611.03 165'500.00 200'000 245'300.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 24'640.00 20'000Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 751'342.00 650'000 1'033'708.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 124'250.00 170'000 187'650.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'815'754.00 2'350'000 2'342'086.00\nNetto Aufwand 1'815'754.00 2'350'000 2'342'086.00\n\n2243.3611.00 233'316.00 250'000 289'624.00Kantonale Fachschulen\n2243.3635.00 1'582'438.00 2'100'000 2'052'462.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 10'361'687.50 9'700'600 9'970'276.80\nNetto Aufwand 10'361'687.50 9'700'600 9'970'276.80\n\n2244.3611.00 3'206'250.00 3'280'600 3'133'530.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3611.01 1'249'827.80 1'170'000 1'186'609.00Kantonale Fachhochschulen\n\n2244.3611.02 3'224'100.00 3'050'000 3'064'747.50Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3611.10 2'681'509.70 2'200'000 2'585'390.30Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 922'906.20 95'000.00 913'400 95'000 872'388.80 95'000.00\nNetto Aufwand 827'906.20 818'400 777'388.80\n\n\n\n 117\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.3010.01 189'163.40 166'700 166'693.80Löhne\n2246.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2246.3050.01 11'942.70 10'500 10'354.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3051.01 17'151.35 17'000 15'689.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2246.3053.01 280.70 400 280.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 3'226.95 2'800 2'827.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2246.3130.01 4'071.00 12'000 997.50Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 2'909.40 13'000 3'609.35Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 378'788.05 379'000 378'788.05Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 67'272.65 60'000 68'621.00Beiträge Kulturförderung \n\n2246.3636.02 28'100.00 33'000 24'527.80Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 220'000.00 220'000 200'000.00Beitrag an Theater Uri\n2246.4980.01 60'000.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 35'000.00 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 971'855.84 31'030.50 1'231'600 28'500 985'940.75 26'406.25\nNetto Aufwand 940'825.34 1'203'100 959'534.50\n\n2248.3010.01 586'656.60 654'100 572'145.55Löhne\n2248.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 36'108.25 40'400 35'566.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3051.01 66'518.90 76'000 67'304.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2248.3053.01 923.00 1'700 1'502.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 9'757.70 10'900 9'614.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 22'475.95 53'000 29'609.70Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 9'108.10 15'000 11'653.05Drucksachen, Publikationen\n\n2248.3103.01 6'846.59 10'000 7'879.35Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3103.02 25'379.30 55'000 45'104.50Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3110.01 5'391.40 6'500 3'037.80Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3130.01 346.80 1'000 594.75Telefongebühren\n\n2248.3130.02 44'216.40 45'000 44'742.05Mikroverfilmung\n2248.3133.91 2'053.80 20'000 6'327.00Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 3'293.15 5'000 1'561.85Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 23'677.45 23'000 20'007.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2248.3159.02 116'808.45 205'000 117'072.75Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 3'324.00 5'000 3'482.70Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 8'970.00 10'000 8'735.00Verschiedene Beiträge\n2248.4240.01 120.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2248.4290.01 10'910.50 8'500 6'406.25Übrige Entgelte\n2248.4980.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 680'000.00 680'000 724'000.00\nNetto Aufwand 680'000.00 680'000 724'000.00\n\n\n\n 118\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2249.3636.01 680'000.00 680'000 724'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 1'027'957.21 267'212.90 1'113'800 208'700 847'612.55 246'850.70\nNetto Aufwand 760'744.31 905'100 600'761.85\n\n2250.3010.01 232'769.50 230'100 234'766.05Löhne\n\n2250.3010.95 -16'854.60 -2'000 -832.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3050.01 15'006.70 14'500 16'086.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3051.01 24'933.65 25'100 24'710.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2250.3053.01 393.85 600 772.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2250.3054.01 4'054.50 3'900 4'347.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.01 37'110.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2250.3111.02 4'336.51 5'000 386.50Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3132.01 9'073.80Projekt Sportzentrum Ursern\n\n2250.3151.01 1'374.45 5'000 3'215.80Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 4'339.00 4'344.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 1'791.80 13'500 2'241.60Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 116'325.00 120'000 84'875.00Schulgelder obligatorische Schule\n\n2250.3636.01 269'525.80 275'600 312'800.40Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 2'500 1'900.00Kinderförderung\n2250.3636.03 887.25 60'000 888.85Erwachsenensport\n2250.3636.04 60'000.00 60'000 120'000.00Winteruniversiade 2021\n\n2250.3980.01 300'000.00 300'000Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n2250.4240.01 8'340.00 7'000 7'260.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 90'624.00 77'400 103'733.70Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'001.90 1'000 393.00Übrige Entgelte\n\n2250.4630.01 94'671.00 78'300 93'933.00Bundesbeiträge\n2250.4632.01 47'576.00 45'000 41'531.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n2250.4632.02 25'000.00Beiträge Gemeinden an Sportzentrum Ursern\n\n2260 Sportfonds 1'042'007.00 1'042'007.00 1'040'000 1'040'000 862'766.50 862'766.50\n\n2260.3501.01 251'491.50 322'500Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2260.3632.01 33'820.00 60'000 170'874.00Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 708'195.50 600'000 638'892.50Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.02 36'000.00 45'000 53'000.00Nachwuchsförderung\n2260.3660.01 12'500.00 12'500Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n\n2260.4130.01 542'007.00 540'000 590'903.90Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 271'862.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2260.4980.01 200'000.00 200'000Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage\n2260.4980.02 300'000.00 300'000Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 3'689.50 3'689.50 2'800 2'800 1'910.15 1'910.15\n\n\n\n 119\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2262.3199.01 3'272.10 800 1'367.00Diverser Aufwand\n2262.3511.01 3.80 384.15Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2262.3637.01 413.60 2'000 159.00Beiträge an Privatpersonen\n2262.4290.01 925.75 394.00Übrige Entgelte\n2262.4511.01 2'714.05 2'800 1'463.75Fondbezug (Fehlbetrag)\n2262.4940.01 49.70 52.40Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 9'133.85 9'133.85 16'000 16'000 28'633.40 28'633.40\n\n2270.3104.01 1'839.90 6'000 8'627.90Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 10'000 20'005.50Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 7'293.95Fondszuweisung (Überschuss)\n2270.4240.01 3'000.00 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n\n2270.4250.01 5'620.90 10'000 14'664.10Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4511.01 2'500 10'476.80Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 512.95 500 492.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 4'260.00 4'260.00 6'000 6'000 4'300.00 4'300.00\n\n2275.3637.01 360.00 1'000Unterstützungsbeiträge\n\n2275.3637.02 3'900.00 5'000 4'300.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 3'978.50 5'700 4'008.45Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 281.50 300 291.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 120\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 43'467'818.95 202'799'356.09 43'032'257 193'626'300 43'948'579.33 201'208'956.96\nNetto Ertrag 159'331'537.14 150'594'043 157'260'377.63\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2'640'088.14 348'302.01 2'559'250 337'650 2'597'018.12 415'591.98\nNetto Aufwand 2'291'786.13 2'221'600 2'181'426.14\n\n2300.3010.01 1'092'972.65 1'059'700 1'051'227.75Löhne\n2300.3010.05 25'405.25 32'000 18'167.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -254.30 -9'000 -7'162.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 68'823.00 67'600 65'211.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 140'390.35 137'500 134'237.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2300.3053.01 1'495.75 2'700 2'622.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 18'682.30 18'300 17'699.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 36'181.10 55'000 51'471.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 2'473.62 10'000 3'515.50Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 9'840.00Personalanlässe\n\n2300.3100.01 10'716.55 9'000 8'199.05Büromaterial\n2300.3102.01 19'861.45 23'500 21'056.66Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 533.00 500 524.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.01 517'971.40 450'000 501'280.36Post Frankatur\n\n2300.3130.03 67'643.33 65'000 71'937.50Inkassospesen\n2300.3130.91 4'647.70 11'000 6'546.90Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 153'940.50 174'650 179'765.30Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 12'490.20 13'400 13'334.00Sachversicherungen Kanton\n\n2300.3134.03 253'475.60 230'300 248'437.10Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 4'909.75 6'300 5'595.40Schiffsversicherung\n2300.3158.91 179'073.39 184'000 186'433.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 3'786.80 3'000 2'404.00Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'385.00 5'400 5'400.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 9'643.75 9'400 9'112.70Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 4'220.00 5'000 5'180.00Mahngebühren\n2300.4260.01 44'336.95 27'500 27'326.14Rückerstattung Betreibungsspesen\n\n2300.4260.02 66'991.10Überschussbeteiligung Versicherungen\n2300.4260.03 19'467.55 19'000 20'092.90Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 2'400.00 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 13'891.81 6'000 11'548.24Übrige Entgelte\n\n2300.4910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2300.4910.02 115'533.65 105'000 112'246.75Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \n\nFahrzeuge\n2300.4910.03 57'750.00 78'750 78'750.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2300.4910.04 40'526.05 40'000 40'880.85Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \n\nSchaden Fahrzeuge\n2300.4910.05 22'470.00 21'000 22'470.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n\n2300.4910.06 4'706.00 10'000 4'706.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n\n\n\n 121\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.07 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 323'131.05 430'000 2'643'942.20\nNetto Aufwand 323'131.05 430'000 2'643'942.20\n\n2306.3059.01 421.65 1'000 407.80Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n\n2306.3060.01 881'623.40 871'000 851'076.40Ruhegehälter\n2306.3060.02 -558'914.00 -442'000 1'792'458.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2310 Finanzkontrolle 468'747.86 40'346.00 492'000 35'000 460'733.97 36'486.75\nNetto Aufwand 428'401.86 457'000 424'247.22\n\n2310.3010.01 384'990.40 388'600 366'204.95Löhne\n2310.3010.95 -20'820.05 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2310.3050.01 23'904.85 24'300 22'822.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2310.3051.01 42'638.50 43'000 37'342.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2310.3053.01 420.45 1'000 861.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2310.3054.01 6'483.70 6'600 6'184.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2310.3100.01 2'056.85 2'000 1'392.70Büromaterial\n2310.3102.01 4'917.56 5'000 4'038.42Drucksachen, Publikationen\n2310.3103.01 439.00 500 343.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3132.01 20'310.50 20'000 18'000.00Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n\n2310.3170.01 3'406.10 4'000 3'543.90Reisekosten und Spesen\n2310.4240.01 23'556.00 20'000 21'508.00Erträge aus Revisionen\n2310.4910.01 16'790.00 15'000 14'978.75Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 16'324'139.67 4'263'366.01 16'000'927 1'622'250 14'345'857.99 1'823'026.43\nNetto Aufwand 12'060'773.66 14'378'677 12'522'831.56\n\n2324.3010.04 1'291'712Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2324.3130.01 35'318.36 35'000 36'495.67Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 28'439.15 21'000 18'756.28Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3180.01 -360'000.00 190'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2324.3181.01 1'371'809.31 800'000 1'547'173.32Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n\n2324.3300.01 6'290'457.79 6'343'734 6'005'701.66Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 643'407.81 720'813 484'461.25Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 64'360.10 100'000 83'012.58Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 321'900.00 416'000 357'992.00Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n2324.3409.01 16.00 15.95Verzinsung Spendengelder\n2324.3411.01 874'202.00Realisierte Verluste Liegenschaften des FV\n2324.3440.01 203'087.70 39'004.50Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3499.01 67'968.05 20'000 21'846.70Negativzinsen\n\n2324.3610.01 150'000.00Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n2324.3610.02 98'000.00 -538'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n\n\n\n 122\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.3660.01 6'627'810.10 6'200'868 5'899'320.78Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n2324.3940.01 57'363.30 51'800 50'077.30Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n\n2324.4100.01 8'009.60 10'000 10'721.55Salzregal\n2324.4290.02 153'821.72 65'000 78'115.14Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2324.4390.01 87'592.95 128'373.65Übriger Ertrag\n2324.4400.01 0.90Kontokorrentzinsen\n\n2324.4401.11 7'494.79 10'000 8'197.20Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 153'775.90 180'000 116'174.14Verzugszinsen Steuern\n2324.4402.01 2'069.45 1'886.10Zinsen Finanzanlagen\n2324.4411.01 -120'034.05Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n\n2324.4420.01 105'313.50 79'600 79'671.90Dividenden \n2324.4440.01 1'785'571.20 301'742.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4450.01 70'087.40 71'900 73'109.55Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 295.35 3'000Erträge aus Beteiligungen VV\n\n2324.4463.01 1'055'070.00 961'550 983'579.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4510.01 913'100.00 200'000Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4940.04 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 257.10 300 514.20Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 13'225'876.00 10'476'000 12'497'445.00\nNetto Ertrag 13'225'876.00 10'476'000 12'497'445.00\n\n2326.4110.01 5'741'876.00 3'000'000 5'010'969.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 6'800'000.00 6'800'000 6'800'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 684'000.00 676'000 686'476.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 10'714'164.00 2'346'892.00 10'145'000 2'160'000 10'206'710.00 2'188'591.00\nNetto Aufwand 8'367'272.00 7'985'000 8'018'119.00\n\n2328.3622.50 5'899'164.00 5'330'000 5'391'707.00Ressourcenausgleich - vertikal\n\n2328.3622.60 4'415'000.00 4'415'000 4'415'003.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 1'946'892.00 1'760'000 1'788'591.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 1'608'504.17 113'584.29 1'725'000 108'400 2'281'232.48 110'547.84\nNetto Aufwand 1'494'919.88 1'616'600 2'170'684.64\n\n2330.3010.01 502'604.50 508'000 513'369.40Löhne\n2330.3010.02 10'000Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.11 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 99'420.00 90'000 99'500.00Ausserordentliche Zuwendungen\n\n2330.3010.94 -152'152.00 35'566.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n\n\n\n 123\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3010.95 -501.40 -4'000 -501.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3050.01 35'430.75 32'400 35'730.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2330.3051.01 62'236.05 58'200 59'748.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2330.3053.01 2'920.85 1'300 3'444.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 9'452.20 8'700 9'675.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 738'288.70 600'000 617'280.75Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n\n2330.3064.02 -87'650.00 564'331.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 70'524.05 80'000 61'999.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 18'442.55 22'500 14'778.70Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3102.01 4'872.99 5'000 4'018.59Drucksachen, Publikationen\n\n2330.3102.02 2'261.00 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 453.30 500 435.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 9'679.45 10'000 9'877.85Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3110.01 9'144.40 12'400 -4'410.00Beschaffung Natel\n\n2330.3110.02 1'000Beschaffung von Multifunktionsgeräten\n2330.3118.91 24'296.90 21'300 9'766.45Telefonzentrale\n2330.3130.01 77'895.85 76'200 88'382.95Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 8'428.60 24'000 21'194.15Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2330.3150.01 20'558.80 23'000 22'072.10Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2330.3150.02 7'578.45Wartungskosten Telefonzentrale\n2330.3150.03 17'535.90 20'000 20'278.95Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3158.91 90'607.38 85'000 58'034.49Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2330.3161.01 34'505.20 25'000 19'475.70Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3170.01 1'181.90 2'000 1'419.35Reisekosten und Spesen\n2330.3631.01 8'066.25 8'500 8'186.00Verschiedene Beiträge\n2330.4290.01 37'138.95 30'000 33'190.10Übrige Entgelte\n\n2330.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 1'445.34 3'400 2'357.74Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2340 Amt für Informatik 2'373'382.41 283'413.45 2'446'680 232'000 2'218'777.30 234'498.40\nNetto Aufwand 2'089'968.96 2'214'680 1'984'278.90\n\n2340.3010.01 966'232.45 974'800 947'848.70Löhne\n2340.3010.95 -1'633.30 -8'000 -2'006.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2340.3049.01 14'385.80 14'000 13'819.80Zulagen\n2340.3050.01 60'935.90 61'700 59'347.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 127'016.40 127'000 118'369.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2340.3053.01 1'333.75 2'500 2'362.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2340.3054.01 16'511.70 16'600 16'075.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2340.3100.01 1'885.75 1'000 317.75Büromaterial\n2340.3102.01 2'548.66 3'000 2'812.59Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 314.00 1'000 219.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2340.3113.91 26'866.10 65'000 29'438.25Hardware\n2340.3118.91 53'802.00 47'000 49'749.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n\n\n 124\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3130.91 226'701.24 220'000 232'256.11Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 89'751.80 99'080 91'603.30EDV-Leitungskosten\n\n2340.3153.91 362'535.75 380'000 343'928.75Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2340.3158.91 412'929.86 430'000 301'358.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 11'264.55 12'000 11'275.85Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 60'666.10 50'000 58'741.10Vergütung Dienstleistungen\n\n2340.4250.01 10'968.80 15'000 1'100.00Verkäufe\n2340.4910.01 165'113.45 125'000 131'550.40Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 46'665.10 42'000 43'106.90Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 4'265'983.59 1'055'084.48 4'306'400 1'085'000 4'163'027.73 1'061'178.50\nNetto Aufwand 3'210'899.11 3'221'400 3'101'849.23\n\n2350.3010.01 2'877'905.90 2'870'600 2'834'009.25Löhne\n\n2350.3010.08 1'267.70 2'000Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n2350.3010.95 -251.65 -23'000 -3'050.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 180'536.70 180'000 176'362.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3051.01 315'481.20 321'800 305'651.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2350.3053.01 4'100.95 7'400 7'214.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 48'860.45 48'600 47'731.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 7'272.75 8'000 8'511.85Büromaterial\n2350.3102.01 75'445.87 80'000 64'588.85Drucksachen, Publikationen\n\n2350.3103.01 2'893.05 4'000 3'138.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3118.91 151'003.90 210'000 130'914.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.01 8'479.52 10'000 9'108.73Postkontogebühren\n2350.3130.02 13'373.15 20'000 19'753.05Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n\n2350.3158.91 179'445.20 180'000 165'253.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 11'317.70 13'000 12'076.70Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 1'609.90 2'000 459.50Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 355'241.30 340'000 349'304.25Bezugsprovisionen\n\n2350.3920.01 32'000.00 32'000 32'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Amt für Steuern\n2350.4210.01 800.00 3'000 1'325.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 40'709.75 15'000 37'244.50Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 17'094.00 16'000 15'680.00Vergütung AHV-Meldungen\n\n2350.4250.01 1'094.60 37'000 561.95Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 179'540.00 200'000 205'751.75Bussen\n2350.4290.01 10'042.13 720.30Übrige Entgelte\n2350.4612.01 195'140.00 214'000 194'470.00Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen\n\n2350.4612.02 19'990.00 20'000 20'380.00Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen\n2350.4612.04 590'674.00 580'000 585'045.00Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische \n\nPersonen\n\n2355 Kantonale Steuern 4'274'367.06 95'081'548.90 4'452'000 91'857'000 4'514'413.54 92'311'608.10\nNetto Ertrag 90'807'181.84 87'405'000 87'797'194.56\n\n\n\n 125\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2355.3180.01 100'000.00 150'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 284'897.66 300'000 214'454.89Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.10 921'166.65 669'000 582'880.50Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n\n2355.3602.11 2'508'936.75 2'933'000 3'109'078.15Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n2355.3602.20 459'366.00 550'000 458'000.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 56'320'274.75 55'109'000 55'475'281.00Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 2'834'457.70 1'521'000 1'731'585.00Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n\n2355.4000.30 39'684.35 17'000 17'497.10Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -116'744.40 -26'000 -55'880.05Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 4'685'989.20 4'290'000 4'330'597.55Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 879'537.45 742'000 583'623.70Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n\n2355.4002.00 2'708'786.40 2'500'000 2'320'303.80Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 370'359.95 363'000 164'785.30Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 6'654'407.25 7'581'000 6'803'036.65Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 1'788'022.25 354'000 1'594'120.00Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n\n2355.4010.60 -101'259.00 -28'000 -11'455.85Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n2355.4011.00 78'354.70 75'000 76'727.85Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4011.10 537.30 6'000 5'376.05Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.01 760'826.00 903'000 759'000.00Steuerausfallentschädigungen\n\n2355.4022.00 5'575'415.00 6'518'000 6'913'332.00Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 2'047'037.00 1'486'000 1'295'290.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 10'555'863.00 10'446'000 10'308'388.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 475'311.00 74'840'747.00 475'000 74'840'000 516'866.00 78'306'252.00\nNetto Ertrag 74'365'436.00 74'365'000 77'789'386.00\n\n2358.3621.40 475'311.00 475'000 516'866.00Härteausgleich\n\n2358.4620.10 63'296'476.00 63'296'000 66'800'059.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 11'544'271.00 11'544'000 11'506'193.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 11'200'195.95 10'873'000 12'223'730.96\nNetto Ertrag 11'200'195.95 10'873'000 12'223'730.96\n\n2359.4600.00 7'806'562.80 8'200'000 7'841'504.41Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n\n2359.4600.10 3'304'694.30 2'633'000 4'325'350.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n\n2359.4600.70 1'307.00 8'083.00Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung\n2359.4699.10 87'631.85 40'000 48'793.55Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 126\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 108'266'879.91 27'585'815.63 111'690'385 29'879'437 115'164'274.17 27'622'839.78\nNetto Aufwand 80'681'064.28 81'810'948 87'541'434.39\n\n2400 Direktionssekretariat 570'152.79 4'910.60 530'790 5'000 531'772.94 8'417.00\nNetto Aufwand 565'242.19 525'790 523'355.94\n\n2400.3010.01 273'636.40 277'700 260'070.90Löhne\n2400.3010.05 57'198.00 28'000 71'410.15Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3050.01 20'090.20 18'500 20'313.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 41'281.50 37'700 35'322.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2400.3053.01 482.75 800 770.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 5'470.25 5'000 5'519.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2400.3090.01 21'315.20 19'000 10'213.95Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 21'518.25 10'000 7'820.60Personalgewinnungskosten\n2400.3099.01 8'840.00Personalanlässe\n\n2400.3100.01 3'889.80 7'500 3'428.30Büromaterial\n\n2400.3102.01 4'358.59 6'000 4'512.04Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 440.50 1'000 474.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3130.01 2'665.50Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 3'015.80 5'000 3'905.70Reisekosten und Spesen\n\n2400.3631.01 40'126.15 27'400 27'179.00Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2400.3632.01 1'500.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n2400.3634.01 9'435.50Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n2400.3635.01 2'300.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n2400.3636.01 50'204.55 89'190 80'831.65Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2400.3638.01 2'383.85Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen\n2400.4290.01 4'910.60 5'000 8'417.00Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 14'164'653.82 87'463.10 14'353'300 95'000 14'605'682.89 174'494.50\nNetto Aufwand 14'077'190.72 14'258'300 14'431'188.39\n\n2405.3010.01 142'247.30 136'000 143'754.10Löhne\n\n2405.3010.95 -3'331.20 -1'000 -2'706.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 8'874.75 8'500 8'960.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 16'845.50 16'000 16'592.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2405.3053.01 206.05 400 351.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2405.3054.01 2'398.50 2'300 2'423.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3100.01 489.20Büromaterial\n2405.3102.01 7'880.65 2'000 1'765.90Drucksachen, Publikationen\n\n2405.3130.01 11'005.95 15'000 4'898.45Dienstleistungen und Honorare\n\n2405.3158.91 3'741.45 3'800 3'751.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2405.3170.01 2'725.70 3'000 3'854.70Reisekosten und Spesen\n2405.3190.01 22'431.75Schadenersatzleistungen\n\n\n\n 127\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3610.01 4'330.00Sozialhilfestatistik\n2405.3631.01 -22'729.15 390'241.15Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n\n2405.3636.01 9'765'000.00 9'765'000 9'668'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 523'400.00 529'200 552'800.00Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'154'255.40 2'300'000 2'095'006.10Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'304'838.67 1'346'500 1'346'842.39Beitrag Sozialplan\n\n2405.3636.05 65'000.00 65'000 65'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 18'000.00 18'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 66'888.95 60'000 52'020.50Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'584.00 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n\n2405.3636.09 5'000.00 10'000 8'325.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 2'542.00 2'730.00Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3637.01 76'460.10 15'000 77'823.00Beitrag an Durchreisende\n2405.3702.01 50'000 114'231.85Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n\n2405.4210.01 450.00 1'300.00Gebühren\n2405.4260.01 31'606.10 15'000 30'637.65Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4290.01 257.00Übrige Entgelte\n2405.4611.01 30'150.00Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen\n\n2405.4702.01 50'000 114'231.85Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4980.01 5'000.00 10'000 8'325.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n2405.4980.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'506'037.93 156'851.15 1'478'500 100'000 1'498'071.95 77'473.00\nNetto Aufwand 1'349'186.78 1'378'500 1'420'598.95\n\n2406.3010.01 1'010'007.85 1'017'000 1'021'699.55Löhne\n2406.3010.05 10'918.60 4'000 3'014.35Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -2'657.90 -8'000 -1'836.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3050.01 63'566.50 64'100 65'280.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2406.3051.01 136'397.15 144'000 147'311.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2406.3053.01 1'342.95 2'600 2'465.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2406.3054.01 17'207.40 17'300 17'354.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 21'897.45 20'000 9'482.80Aus- und Weiterbildung\n\n2406.3100.01 2'603.80 5'000 1'145.85Büromaterial\n2406.3102.01 9'235.23 5'000 4'431.06Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 2'580.05 2'500 2'402.19Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3110.01 343.90Büromöbel und Geräte\n\n2406.3118.91 1'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 7'690.50 30'000 23'773.50Dienstleistungen Dritter\n2406.3132.02 3'130.70 40'000 3'144.10Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 207'510.75 120'000 183'451.00Entschädigung Mandatsführung\n\n2406.3158.91 11'025.30 9'000 11'982.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2406.3170.01 3'237.70 5'000 2'968.80Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 128\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2406.4210.01 52'310.00 100'000 75'020.50Gebühren für Amtshandlungen \n2406.4260.01 -1'979.60Rückerstattungen externe Aufwendungen\n\n2406.4260.02 2'452.50Rückerstattung Lohnkosten\n2406.4260.03 106'520.75Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 7'807'250.40 6'521'987.00 9'088'700 8'510'000 7'567'299.00 6'801'441.50\nNetto Aufwand 1'285'263.40 578'700 765'857.50\n\n2407.3010.01 43'530.35 49'400 43'988.95Löhne\n2407.3050.01 2'739.75 3'100 2'767.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2407.3051.01 4'460.70 4'800 4'441.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2407.3053.01 63.90 100 115.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 740.00 800 747.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3170.01 280.10 500 389.90Reisekosten und Spesen\n\n2407.3632.01 214'029.00 200'000 174'261.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.01 7'486'406.00 8'050'000 5'376'846.75Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \n\nanerkannte Flüchtlinge\n2407.3636.02 87'000.00 150'000 200'147.80Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n2407.3636.04 615'000.00 430'000 847'691.25Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n\n2407.3636.05 153'000.60 200'000 115'901.00Deutschkurse für Asylsuchende\n2407.3636.10 -800'000.00 800'000.00Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich\n2407.4610.01 6'307'958.00 8'310'000 6'627'180.50Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 214'029.00 200'000 174'261.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 693'165.02 114'330.20 739'100 230'000 708'524.21 179'187.65\nNetto Aufwand 578'834.82 509'100 529'336.56\n\n2408.3010.01 549'526.35 574'400 561'970.75Löhne\n\n2408.3010.05 2'020.80 2'000 1'084.80Aushilfspersonal: Löhne\n2408.3010.95 -8'328.10 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3050.01 34'472.45 36'100 35'181.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2408.3051.01 59'717.40 65'400 61'735.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2408.3053.01 798.35 1'500 1'467.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 9'314.30 9'700 9'506.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2408.3090.01 11'112.00 15'000 7'872.90Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n\n2408.3100.01 1'784.15 3'000 1'702.85Büromaterial\n\n2408.3102.01 4'206.17 5'000 3'676.81Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n2408.3103.01 576.00 1'000 947.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2408.3130.01 127.40 4'000 858.30Dienstleistungen Dritter\n\n2408.3132.01 6'727.80 5'000 2'160.00Honorare externer Berater, Gutachten\n\n2408.3151.01 8'920.20 10'000 9'211.00Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2408.3158.91 9'036.65 8'000 7'360.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2408.3170.01 3'153.10 4'000 3'788.10Reisekosten und Spesen\n\n2408.4210.01 114'330.20 230'000 179'187.65Entschädigung Mandatsführung\n\n\n\n 129\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2410 Sozialversicherung 15'011'157.25 3'787'022.00 15'517'200 3'970'000 15'017'445.70 3'804'249.00\nNetto Aufwand 11'224'135.25 11'547'200 11'213'196.70\n\n2410.3613.01 435'007.00 510'000 435'435.00Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 7'200.00 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n\n2410.3630.01 251'401.90 300'000 266'316.20Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 14'062'531.50 14'400'000 14'085'076.00Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 44'611.80 50'000 80'621.50Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 210'405.05 250'000 142'797.00Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n\n2410.4630.01 3'582'692.00 3'750'000 3'602'229.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 204'330.00 220'000 202'020.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 27'639'069.02 12'480'338.60 27'962'400 12'394'000 26'649'685.91 11'998'511.60\nNetto Aufwand 15'158'730.42 15'568'400 14'651'174.31\n\n2415.3010.01 637'741.85 647'100 626'052.85Löhne\n2415.3010.08 66'151.80 63'500 59'165.25Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n\n2415.3010.95 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 44'153.15 44'500 43'531.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3051.01 96'307.85 97'700 83'465.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2415.3053.01 1'012.70 1'900 1'729.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2415.3054.01 11'973.10 12'000 11'794.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3102.01 4'557.95 8'000 5'874.60Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 850.00 1'200 1'158.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3118.91 2'721.70 50'000 48'710.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2415.3130.01 33'252.55 40'000 17'662.00Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.03 220'816.90 384'000 181'035.84Förderung medizinische Grundversorgung\n2415.3130.04 75'349.50 75'000 29'253.70Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.05 45'280.10 45'000 37'474.30Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n\n2415.3130.06 9'434.00Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n2415.3130.91 5'000.00 8'000 3'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3170.01 3'032.40 6'000 4'259.90Reisekosten und Spesen\n2415.3614.01 1'274'196.65 1'344'000 1'228'651.55Rettungswesen\n\n2415.3631.01 553'000.00 553'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 25'971.90 25'000 25'391.40Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 22'543.30 29'000 23'676.90Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000.00 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n\n2415.3632.01 2'592'390.65 2'770'000 2'513'098.55Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n2415.3632.02 1'500.00 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3632.10 99'000.00Veränderung Rückstellung Pflegefinanzierung\n2415.3636.01 150'100.00 142'000 141'000.00Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio\n\n2415.3636.02 14'000.00 15'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 34'335.00 36'000 33'612.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n\n\n\n 130\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3636.04 2'000.00 4'000 2'743.85Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 70'740.00 75'000 63'255.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n\n2415.3636.06 2'776'412.18 3'100'000 2'835'386.70Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 98'450.05 90'000 87'682.15Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 1'090'464.02 1'100'000 970'714.19Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 582'341.32 620'000 450'315.43Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2415.3636.13 43'335.60 50'000 44'167.20Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 2'638.00 22'000 6'000.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3637.01 16'584'002.65 16'223'000 16'187'397.60Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.3637.02 359'012.15 280'000 308'924.40Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n\n2415.4210.01 11'703.35 10'000 14'332.50Gebühren\n2415.4240.01 1'600.00Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n2415.4260.01 42'879.10 26'000 32'901.70Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 359'012.15 280'000 308'924.40Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n\n2415.4614.01 150'000.00 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n2415.4630.01 11'722'644.00 11'723'000 11'292'353.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4636.01 112'500.00 125'000 100'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 80'000.00 80'000 100'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 36'309'352.87 2'500'942.00 37'000'000 2'500'942 43'835'637.22 2'545'882.00\nNetto Aufwand 33'808'410.87 34'499'058 41'289'755.22\n\n2417.3144.01 338'281.60 500'000 1'084'781.40Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3144.02 -1'911'000.00 6'150'000.00Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU\n2417.3631.01 1'900'000 2'104'527.00Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee\n2417.3634.01 4'733'670.60 4'900'000 5'248'928.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n\n2417.3634.02 16'954'278.85 15'600'000 16'314'201.45Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n2417.3634.03 16'194'121.82 14'100'000 13'300'699.37Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.3634.11 -367'500.00Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4470.01 2'500'942.00 2'500'942 2'545'882.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 1'898'417.55 175'512.80 2'058'900 130'000 1'957'189.61 174'713.00\nNetto Aufwand 1'722'904.75 1'928'900 1'782'476.61\n\n2420.3010.01 876'222.40 876'600 872'852.65Löhne\n2420.3010.95 -1'436.15 -7'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2420.3050.01 54'512.90 54'800 53'552.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3051.01 91'815.45 93'100 97'073.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2420.3053.01 5'454.20 5'600 5'227.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 14'794.30 14'800 14'558.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 1'889.85 3'000 1'646.60Büromaterial\n2420.3102.01 3'486.48 5'000 6'861.16Drucksachen, Publikationen\n\n2420.3103.01 2'273.35 5'000 2'637.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2420.3111.01 10'554.55 15'000 11'389.50Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n\n\n 131\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.3118.91 2'742.76 10'000 2'033.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 2'497.25 7'000 4'709.35Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n\n2420.3130.02 742'936.41 875'000 810'334.20Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3137.01 2'554.15 6'000 3'206.15Gebühren\n2420.3151.01 12'332.45 10'000 6'994.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 58'377.85 60'000 44'950.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2420.3170.01 8'409.35 14'000 10'161.00Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 9'000.00 11'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.4210.01 65'279.20 60'000 52'238.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 30'789.20 5'000 2'475.00Übrige Entgelte\n\n2420.4630.01 7'399.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n2420.4910.01 72'045.40 65'000 120'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2425 Immissionsschutz 1'729'023.93 779'738.85 1'871'800 789'800 1'776'353.86 802'027.65\nNetto Aufwand 949'285.08 1'082'000 974'326.21\n\n2425.3010.01 625'738.45 642'500 632'404.55Löhne\n2425.3010.95 -5'000 -14'339.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2425.3049.01 72.10Zulagen\n2425.3050.01 38'767.75 40'000 39'130.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3051.01 64'093.35 68'700 69'250.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2425.3053.01 4'166.90 4'300 4'117.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2425.3054.01 10'474.10 10'800 10'573.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 1'367.10 3'000 1'435.30Büromaterial\n2425.3102.01 4'072.53 8'000 4'430.34Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 1'442.40 2'000 1'408.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2425.3111.01 11'707.40 20'000 192.15Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3113.91 8'000Hardware\n2425.3118.91 1'402.10 8'000 506.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 897'406.25 970'000 961'658.42Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n\n2425.3130.02 6'665.10 7'000 5'781.85Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3130.91 5'385.00 5'500 5'500.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3137.01 1'892.60 3'000 1'612.90Gebühren\n2425.3151.01 3'523.40 10'000 1'271.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2425.3158.91 7'475.75 10'000 7'773.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 1'454.30 5'000 800.00Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 6'640.45 11'000 6'725.60Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 29'349.00 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \n\nZBPUK\n2425.3635.01 6'000.00 10'000 6'700.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.4210.01 63'745.00 60'000 76'050.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 15'575.00 5'000 13'510.00Übrige Entgelte\n2425.4600.80 365'166.60 369'800 370'274.35Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2425.4610.01 12'090.00 50'000 18'822.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben\n\n\n\n 132\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425.4630.01 323'162.25 305'000 323'371.30Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 234'780.00 272'900.00 200'000 265'000 250'288.00 290'120.00\nNetto Ertrag 38'120.00 65'000 39'832.00\n\n2430.3980.01 234'780.00 200'000 250'288.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n\n2430.4100.01 187'960.00 175'000 199'160.00Fischereipatente\n2430.4100.02 84'940.00 90'000 90'960.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 551'973.57 551'973.57 681'858 681'858 518'528.00 518'528.00\n\n2460.3010.01 212'336.30 199'700 210'502.00Löhne\n\n2460.3010.08 61'681.35 70'000 62'398.00Fischereiaufseher: Entschädigungen\n\n2460.3010.95 -2'523.95 -2'000 -1'370.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 19'882.95 20'000 11'101.70Zulagen\n2460.3050.01 15'137.45 18'200 15'431.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2460.3051.01 25'287.60 24'500 24'324.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2460.3053.01 414.30 800 666.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 4'090.05 4'900 4'173.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 1'345.00 5'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2460.3100.01 2'000Büromaterial\n\n2460.3101.01 53'596.50 70'000 52'404.90Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 2'127.10 10'000 4'907.00Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 96.00 1'000 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2460.3110.01 5'000Büromöbel und -geräte\n\n2460.3111.01 30'812.60 45'000 24'519.60Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3118.91 22'231.00 10'000 3'240.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3130.01 756.00 4'000 1'393.80Telefongebühren\n\n2460.3130.02 20'145.80 45'000 11'007.30Fischereiliche Massnahmen\n\n2460.3130.03 1'720.00 10'000 1'500.80Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3130.04 6'752.75 25'000 11'744.95Fischbesatz\n2460.3151.01 27'197.70 40'000 11'156.65Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2460.3158.91 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2460.3170.01 14'650.40 25'000 11'548.39Reisekosten und Spesen\n2460.3199.01 33'433.10 35'000 49'393.90Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 -5'496.43 2'458 -5'912.25Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2460.3511.01 7'999.56Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2460.3631.01 6'300.00 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 34'961.00 60'000 52'334.50Vergütung Dienstleistungen\n2460.4260.01 916.80 60'000 239.95Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n\n2460.4290.01 27'310.00 10'000 22'515.00Übrige Entgelte\n\n2460.4511.01 67'330.72 154'158Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'300.00 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4940.01 5'598.05 4'700 5'090.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 133\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.4980.01 107'777.00 120'000 114'760.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 234'780.00 200'000 250'288.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n\n2460.4980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 128'176.05 128'176.05 134'000 134'000 147'283.65 147'283.65\n\n2470.3636.01 19'644.05 25'000 23'417.45Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.02 5'000.00 5'000Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 3'532.00 4'000 3'866.20Beitrag an Projekte Spielsucht\n\n2470.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 80'000.00 80'000 100'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n2470.3980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4100.01 14'128.00 15'000 15'464.90Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n\n2470.4501.01 3'247.10 8'700 23'770.40Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 110'500.00 110'000 107'688.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 300.95 300 360.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 23'669.71 23'669.71 73'837 73'837 100'511.23 100'511.23\n\n2477.3300.01 -48'375.69 8'837 -19'488.77Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2477.3910.01 72'045.40 65'000 120'000.00Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 18'973.36 73'737 100'336.53Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 4'696.35 100 174.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 134\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 15'543'023.22 11'568'521.03 15'096'098 10'231'951 14'565'906.89 11'069'177.21\nNetto Aufwand 3'974'502.19 4'864'147 3'496'729.68\n\n2500 Direktionssekretariat 1'088'136.86 4'739.40 1'076'685 5'000 964'646.37 5'104.60\nNetto Aufwand 1'083'397.46 1'071'685 959'541.77\n\n2500.3010.01 356'437.50 349'100 350'971.25Löhne\n2500.3010.05 141'877.50 136'200 165'855.15Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 91'264.40 111'100 108'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 34'612.25 37'700 31'906.85Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.95 -1'245.00 -5'000 -1'383.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2500.3050.01 37'589.95 39'900 38'456.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3051.01 56'102.65 44'800 54'992.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2500.3053.01 773.00 1'600 1'449.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 10'272.90 10'800 10'497.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2500.3090.01 36'560.05 69'800 35'317.70Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 7'442.78 20'000 18'239.30Personalgewinnungskosten\n\n2500.3099.01 9'720.00Personalanlässe\n2500.3100.01 5'718.35 12'000 6'281.10Büromaterial\n2500.3102.01 10'508.83 13'000 8'975.07Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 728.30 5'000 2'091.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2500.3130.01 31'663.80 40'000 35'899.20Swisslex Abonnement\n2500.3130.02 11'451.45 11'400 9'781.20Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 4'038.75 2'000Öffentlichkeitsarbeit\n\n2500.3130.04 8'000Dienstleistungen und Honorare\n\n2500.3158.91 26'600.60 33'000 5'276.90*Unterhalt immaterielle Anlagen\n2500.3170.01 4'387.60 3'000 2'603.00Reisekosten und Spesen\n2500.3199.01 42'000.00 10'000Opferhilfe\n\n2500.3631.01 54'393.05 52'750 62'440.10Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2500.3632.01 94'533.15 50'000Gemeindeprojekte\n2500.3636.01 20'705.00 20'535 16'495.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2500.4210.01 4'739.40 5'000 5'104.60Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 652'307.25 14'250.00 670'900 12'000 658'366.45 14'500.00\nNetto Aufwand 638'057.25 658'900 643'866.45\n\n2505.3010.01 536'726.85 550'400 544'365.50Löhne\n\n2505.3010.95 -4'000 -1'376.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n2505.3050.01 33'617.65 34'500 34'090.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3051.01 64'379.80 65'300 61'451.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2505.3053.01 791.25 1'400 1'421.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2505.3054.01 9'083.95 9'300 9'212.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 500Drucksachen, Publikationen\n2505.3103.01 6'912.85 10'000 8'302.55Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 135\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3170.01 794.90 3'500 898.60Reisekosten und Spesen\n2505.4210.01 14'250.00 12'000 14'500.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 1'778'819.34 91'772.10 1'456'300 42'500 1'741'702.80 71'296.85\nNetto Aufwand 1'687'047.24 1'413'800 1'670'405.95\n\n2510.3010.01 154'375.40 132'200 132'182.90Löhne\n2510.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2510.3050.01 9'710.40 8'300 8'315.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 18'246.55 17'200 13'792.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2510.3053.01 228.55 300 347.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 2'624.70 2'200 2'247.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 263.85 100Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 56.05Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2510.3158.91 6'794.45 23'000 12'393.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 7'027.40 4'000 6'042.50Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 1'446'358.58 1'000'000 1'307'708.95Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 133'189.46 270'000 258'615.30Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n\n2510.4260.01 91'172.10 40'000 67'296.85Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 600.00 2'500 4'000.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 165'161.96 200'220.30 157'500 160'000 140'612.20 188'677.00\nNetto Ertrag 35'058.34 2'500 48'064.80\n\n2513.3010.01 83'514.40 84'000 83'514.40Löhne\n\n2513.3050.01 5'209.05 5'200 5'209.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2513.3051.01 15'231.95 15'300 15'305.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2513.3053.01 123.30 200 217.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 1'407.80 1'400 1'407.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2513.3102.01 135.00Drucksachen, Publikationen\n\n2513.3103.01 705.66 500 601.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2513.3153.91 18'174.40Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2513.3158.91 19'386.00 33'600 14'580.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2513.3170.01 1'161.40 800 638.60Reisekosten und Spesen\n\n2513.3600.00 20'113.00 16'500 19'138.00Gebührenanteil Bund\n2513.4210.01 52'506.30 50'000 55'745.00Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 147'714.00 110'000 132'932.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 529'864.22 252'561.00 554'600 210'500 552'079.81 251'709.00\nNetto Aufwand 277'303.22 344'100 300'370.81\n\n2516.3010.01 418'933.45 437'900 449'796.85Löhne\n\n2516.3010.95 -644.70 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3049.01 72.00 120.00Zulagen\n\n\n\n 136\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3050.01 26'323.05 27'500 28'263.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3051.01 43'600.20 45'500 49'152.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2516.3053.01 618.20 1'100 1'182.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 7'112.25 7'400 7'637.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 2'729.10 5'000 4'582.80Büromaterial\n2516.3102.01 5'831.62 6'000 5'671.66Drucksachen, Publikationen\n\n2516.3103.01 808.70 1'000 764.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3130.01 13'166.00 13'200Zivilstandsaufsicht\n2516.3158.91 6'489.00 8'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 2'381.40 2'000 2'416.30Reisekosten und Spesen\n\n2516.3199.01 2'443.95 3'000 2'492.30Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 218'186.00 180'000 222'959.00Gebühren Zivilstandsamt\n2516.4210.02 34'225.00 30'000 28'750.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4210.03 150.00Gebühren Zivilstandsaufsicht\n\n2516.4290.01 500Übrige Entgelte\n\n2520 Amt für das Grundbuch 687'126.11 1'661'249.87 711'300 1'400'000 694'307.52 1'614'686.04\nNetto Ertrag 974'123.76 688'700 920'378.52\n\n2520.3010.01 522'366.70 540'100 520'156.55Löhne\n2520.3010.95 -4'000 -560.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2520.3050.01 32'518.00 33'900 32'423.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2520.3051.01 50'324.90 50'400 47'326.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2520.3053.01 525.05 1'300 1'188.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2520.3054.01 8'839.80 9'100 8'794.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2520.3100.01 3'709.90 6'000 2'973.05Büromaterial\n\n2520.3102.01 15'363.91 20'000 19'019.87Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 713.00 2'000 1'023.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2520.3130.01 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n\n2520.3130.91 5'654.25 6'000 5'670.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2520.3133.01 10'892.00 10'000 18'288.70Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 4'159.90 5'000 4'180.70Datenbezug bei Lisag\n2520.3158.91 29'718.00 28'000 32'095.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2520.3170.01 2'340.70 2'500 1'727.80Reisekosten und Spesen\n\n2520.4210.01 1'661'249.87 1'400'000 1'614'686.04Gebühren\n\n2525 Geoinformation 444'709.45 49'478.00 453'800 69'900 459'415.95 39'615.00\nNetto Aufwand 395'231.45 383'900 419'800.95\n\n2525.3132.01 15'000.00 15'000 25'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n2525.3610.01 42'189.45 50'000 45'415.95Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n\n2525.3614.01 387'520.00 388'800 389'000.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n\n2525.4610.01 49'478.00 69'900 39'615.00Bundesbeitrag für ÖREB-Kataster\n\n\n\n 137\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530 Raumplanung 2'262'187.04 123'616.00 2'613'850 193'600 2'344'001.18 172'371.65\nNetto Aufwand 2'138'571.04 2'420'250 2'171'629.53\n\n2530.3010.01 651'731.35 667'200 632'732.65Löhne\n\n2530.3010.95 -1'249.20 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2530.3050.01 40'914.00 41'900 39'621.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3051.01 70'623.20 75'200 71'876.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2530.3053.01 950.40 1'700 1'635.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2530.3054.01 11'066.80 11'300 10'719.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 1'861.80 6'000 3'918.82Büromaterial\n2530.3102.01 2'799.29 11'500 7'250.09Drucksachen, Publikationen\n\n2530.3103.01 1'567.55 2'000 1'856.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2530.3118.91 101'296.60 94'000 89'627.00*Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 8'549.10 10'000 6'011.85Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 890'567.20 1'031'450 847'309.97Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n\n2530.3130.03 34'213.15 40'000 102'278.85Bikefachstelle\n\n2530.3130.05 59'749.00 95'000 90'895.30Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 155'974.10 220'000 180'273.95Richtplanung\n2530.3132.02 27'898.50 76'000 97'155.70Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n\n2530.3132.03 4'620.35 20'000Agglomerationsprogramm\n\n2530.3158.91 35'455.30 32'600 30'658.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3170.01 8'653.25 16'000 5'184.10Reisekosten und Spesen\n2530.3632.01 114'505.00 117'000 82'263.25Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n\n2530.3636.01 40'440.30 50'000 42'732.90Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n\n2530.4210.01 59'522.05 75'000 67'554.55Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 2'824.05 3'300 1'964.85Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 3'006.45 1'200 5'151.00Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4290.01 1'500.00 2'000.00Übrige Entgelte\n\n2530.4630.03 35'994.70 34'100 24'822.80Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4630.04 40'500.00Bundesbeitrag für diverse Raumplanungsprojekte\n2530.4632.01 6'500Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4632.02 1'789.45Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n\n2530.4636.02 20'768.75 73'500 28'589.00Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 2'606'802.08 233'758.35 2'960'412 110'000 2'294'423.78 344'093.95\nNetto Aufwand 2'373'043.73 2'850'412 1'950'329.83\n\n2533.3000.01 2'645.95 2'700 17'612.35Präsident NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 495'746.70 481'500 497'902.75Löhne\n\n2533.3010.05 12'839.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2533.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 31'348.20 30'400 32'035.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3051.01 61'498.20 75'300 79'099.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2533.3053.01 531.80 1'200 983.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 138\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3054.01 8'603.25 8'200 8'709.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 1'332.00 3'500 2'933.60Büromaterial\n\n2533.3102.01 5'210.38 3'000 4'487.47Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 684.80 1'000 1'000.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3130.01 32'339.27 30'000 27'403.75Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 22'132.25 47'000 49'346.30Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3130.03 9'509.95Sachaufwand Inventarisation Kunstdenkmäler\n2533.3130.04 260'841.15 260'000 169'534.10*Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 72'743.50 80'000 84'672.00Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3132.02 10'000 4'630.00Gutachten NHSK\n\n2533.3132.03 51'059.73 110'000 42'556.90Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.05 50'471.70 50'000 49'057.90Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 644.60 10'000Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 482'484.10 340'000 457'064.45Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n\n2533.3140.02 2'859.75Verlegung Biotop Weid Seedorf\n2533.3151.01 14'010.95 20'000 5'435.10Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3169.01 5'105.10Büro- und Personalentschädigung\n2533.3170.01 11'911.00 16'000 14'399.60Reisekosten und Spesen\n\n2533.3192.01 69'812.20 69'812 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 97'285.35 149'000 55'757.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 2'549.30 10'000 4'842.15Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 26'500.00 25'000 4'914.00Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3636.02 56'191.05 50'000 42'418.05Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3637.01 180'638.90 530'800 64'987.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3910.01 6'887.00 5'000 3'213.96Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 95'000.00 95'000 35'000.00*Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n\n2533.3980.02 130'000.00 130'000 130'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 23'783.00 10'000 22'850.00Gebühren\n\n2533.4290.01 3'968.90 1'199.90Übrige Entgelte\n2533.4630.01 126'710.90 100'000 80'807.60Bundesbeiträge\n2533.4980.01 58.55Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisation\n2533.4980.03 97'068.10Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturpflege\n\n2533.4980.04 79'295.55 142'109.80Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 63'243.70 49'400 61'097.50\nNetto Aufwand 63'243.70 49'400 61'097.50\n\n2540.3010.08 47'246.95 47'300 47'246.95Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n2540.3053.01 48.75 59.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 100Büromaterial\n\n2540.3199.01 15'948.00 2'000 13'791.00Verfahrenskosten\n\n\n\n 139\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2545 Staatsanwalt 1'590'159.64 6'945'747.70 1'591'900 7'136'000 1'625'021.48 7'089'632.67\nNetto Ertrag 5'355'588.06 5'544'100 5'464'611.19\n\n2545.3010.01 988'515.05 988'900 969'974.05Löhne\n\n2545.3010.95 -8'000 -20'403.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2545.3049.01 22'128.15 23'000 22'127.80Zulagen\n2545.3050.01 63'266.10 63'600 62'103.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3051.01 100'784.75 102'600 101'947.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2545.3053.01 1'291.75 2'600 2'358.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2545.3054.01 17'137.55 17'200 16'816.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 4'099.40 9'000 6'248.02Büromaterial\n2545.3102.01 17'664.93 24'300 23'829.29Drucksachen, Publikationen\n\n2545.3103.01 3'665.45 3'000 4'104.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2545.3110.01 425.60Büromöbel und -geräte\n2545.3130.01 239'102.10 180'000 191'813.65Untersuchungskosten\n2545.3130.02 63'661.85 64'800 35'172.70Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2545.3130.04 55'552.46 54'000 56'631.07Kreditkartenkommissionen\n\n2545.3130.05 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n2545.3130.91 3'446.40Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 5'362.40 4'500 4'136.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2545.3170.01 4'481.30 6'000 3'700.50Reisekosten und Spesen\n\n2545.3611.01 46'000 139'036.40Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 5'400 5'000.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 1'814'722.75 1'225'000 1'808'727.65Gebühren\n\n2545.4260.01 11'588.90 10'000 9'643.10Rückerstattung von Untersuchungskosten\n\n2545.4270.01 5'119'436.05 5'900'000 5'266'318.17Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 1'000 4'943.75Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 332'301.00 17'171.45 292'200 4'400 334'997.65 5'006.75\nNetto Aufwand 315'129.55 287'800 329'990.90\n\n2548.3010.01 54'529.15 54'500 53'327.30Löhne\n\n2548.3010.06 144'676.90 122'500 161'791.65Jugendanwältin: Entschädigung\n\n2548.3010.07 5'597.65 3'700Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 12'801.90 11'400 13'360.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3051.01 29'435.70 23'500 23'525.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2548.3053.01 297.95 100 454.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2548.3054.01 3'458.90 3'100 3'630.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 643.40 500 1'019.25Büromaterial\n2548.3102.01 640.35 500 23.05Drucksachen, Publikationen\n\n2548.3103.01 1'128.70 500 1'468.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2548.3130.01 600.00 600 1'200.00Telefongebühren\n2548.3130.02 16'784.00 10'000 3'975.00Untersuchungskosten\n\n\n\n 140\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.3130.03 10'404.75 687.70Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 45'699.95 38'300 49'230.60Büro- und Personalentschädigungen\n\n2548.3158.91 633.30 17'000 16'403.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 4'968.40 6'000 4'900.80Reisekosten und Spesen\n2548.4210.01 6'729.70 3'000 3'646.75Gebühren\n2548.4260.01 9'541.75 400Rückerstattung von Untersuchungskosten\n\n2548.4270.01 900.00 1'000 1'360.00Bussen\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 144'219.51 13'800.00 174'100 10'000 142'274.07 16'450.00\nNetto Aufwand 130'419.51 164'100 125'824.07\n\n2552.3000.01 69'162.55 78'800 64'723.05Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n2552.3000.02 6'530.00 8'000 5'300.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n2552.3010.01 39'690.30 43'900 39'690.30Sekretariat: Lohn\n\n2552.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2552.3050.01 6'820.15 8'200 6'589.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2552.3051.01 16'352.85 14'700 14'710.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2552.3053.01 160.35 300 275.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2552.3054.01 1'842.70 2'200 1'780.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2552.3100.01 631.10 1'500 621.05Büromaterial\n2552.3102.01 502.96 2'500 579.32Drucksachen, Publikationen\n2552.3103.01 1'401.25 2'000 886.75Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2552.3130.01 10'000 5'927.60Unentgeltliche Rechtspflege\n2552.3158.91 825.00 1'000 827.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2552.3170.01 300.30 2'000 362.90Reisekosten und Spesen\n2552.4210.01 13'800.00 10'000 16'450.00Gebühren\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'396'196.09 203'302.70 1'467'700 61'000 1'346'387.78 85'469.60\nNetto Aufwand 1'192'893.39 1'406'700 1'260'918.18\n\n2555.3010.01 977'827.15 1'015'200 973'354.55Löhne\n2555.3010.06 387.15 1'900 482.35Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2555.3010.95 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2555.3050.01 60'817.50 63'600 60'911.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2555.3051.01 81'920.20 88'700 90'708.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2555.3053.01 1'474.90 2'600 2'517.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2555.3054.01 16'464.15 17'200 16'476.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2555.3100.01 14'625.53 40'000 24'216.23Büromaterial\n\n2555.3102.01 13'075.71 15'000 7'550.15Drucksachen, Publikationen\n2555.3103.01 28'652.15 15'000 27'380.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2555.3110.01 8'000 3'178.90Büromöbel und -geräte\n2555.3130.01 126'301.25 101'000 81'947.55Armenrechtsentschädigungen\n\n2555.3130.02 24'530.70 50'000 18'918.10Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2555.3130.03 32'706.30 30'000 15'781.15Verfahrenskosten\n\n\n\n 141\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2555.3130.04 4'755.00 10'000 10'995.00Öffentlichkeitsarbeit\n2555.3158.91 10'343.30 13'000 10'372.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2555.3170.01 2'315.10 4'500 1'596.70Reisekosten und Spesen\n2555.4210.01 4'540.00 5'000 3'250.00Gebühren\n2555.4260.01 183'702.70 30'000 60'243.70Rückerstattung Verfahrenskosten\n2555.4290.01 5.00 1'000 35.90Übrige Entgelte\n\n2555.4910.01 15'055.00 25'000 21'940.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 53'312.16 8'377.35 50'600 2'200 36'508.25 500.00\nNetto Aufwand 44'934.81 48'400 36'008.25\n\n2556.3010.06 9'885.60 10'000 9'885.60Entschädigungen\n2556.3050.01 615.65 600 617.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2556.3051.01 1'388.40 1'361.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2556.3053.01 14.45 25.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2556.3054.01 166.30 200 166.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2556.3100.01 569.05 1'600 484.55Büromaterial\n2556.3102.01 104.15Drucksachen, Publikationen\n\n2556.3103.01 541.26 500 189.10Fachliteratur, Zeitschriften\n2556.3130.01 1'200 591.10Telefongebühren\n2556.3130.02 24'373.70 6'000Unentgeltliche Rechtspflege\n2556.3130.03 4'000 411.00Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2556.3130.04 180.00 500Verfahrenskosten\n2556.3170.01 418.60 1'000 836.00Reisekosten und Spesen\n2556.3910.01 15'055.00 25'000 21'940.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n2556.4260.01 8'377.35 2'000 500.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2556.4290.01 200Übrige Entgelte\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 1'205'997.55 1'205'997.55 392'251 392'251 784'066.65 784'066.65\n\n2560.3130.01 53'815.15 50'000 16'024.35Wildheuprojekt Uri\n2560.3132.01 203'820.10 62'733.15Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3140.01 440'379.49 250.00Bauliche Massnahmen\n\n2560.3140.02 90.00 10'000 3'216.75Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.3300.01 7'240.01 12'251 9'240.61Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 299'607.25 461'687.99Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 121'750.00 200'000 88'804.00*Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n\n2560.3637.02 120'000Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten\n2560.3980.01 79'295.55 142'109.80Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4290.01 20'680.00Übrige Entgelte\n2560.4511.01 36'151Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2560.4630.01 118'685.80 100'000 80'962.00Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4630.02 643.00Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4630.04 21'503.80 39'031.90Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n\n\n\n 142\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2560.4630.05 21'414.00 10'458.40Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4630.06 527'405.80 384'960.10Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019\n\n2560.4636.01 10'000Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri\n2560.4636.03 73'130.20 20'000Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4636.05 75'600.00 26'900.00Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4636.06 70'000.00Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n\n2560.4636.07 50'000.00Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Gebiet Seelisberger Seeli\n2560.4636.10 75'000.00Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4940.01 2'577.95 1'100 1'111.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2560.4980.01 95'000.00 95'000 35'000.00*Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n\n2560.4980.02 130'000.00 130'000 130'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2575 Reussdeltafonds 542'479.26 542'479.26 422'600 422'600 385'997.45 385'997.45\n\n2575.3000.01 2'888.00 2'000 2'614.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 69'668.05 50'000 56'619.35Löhne\n2575.3050.01 3'155.40 3'200 2'582.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2575.3051.01 3'561.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2575.3053.01 86.45 107.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 852.65 900 697.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 456'182.31 360'000 279'894.25Projektierung und bauliche Massnahmen\n\n2575.3170.01 318.80 500 208.30Reisekosten und Spesen\n2575.3511.01 37'507.45Fondszuweisung (Überschuss)\n2575.3980.03 5'766.00 6'000 5'766.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4210.01 500Gebühren\n\n2575.4511.01 120'828.31 50'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 89'389.30 70'000 83'662.00Bundesbeitrag\n2575.4636.01 29'832.45Beiträge Dritter\n2575.4940.01 2'429.20 2'100 2'335.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2575.4980.02 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 143\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 44'891'533.74 32'984'054.28 46'123'344 32'457'706 45'546'368.87 34'088'303.23\nNetto Aufwand 11'907'479.46 13'665'638 11'458'065.64\n\n2600 Direktionssekretariat 309'170.10 26'876.65 299'400 37'700 327'180.80 33'482.35\nNetto Aufwand 282'293.45 261'700 293'698.45\n\n2600.3010.01 169'520.75 169'500 167'397.50Löhne\n2600.3010.05 51'781.20 53'000 95'738.20Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -2'000 -1'426.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3050.01 12'685.75 13'400 15'591.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 19'741.20 19'800 22'006.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2600.3053.01 281.25 600 905.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 3'448.40 3'600 4'258.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2600.3090.01 14'882.00 23'000 12'973.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 7'141.95 13'000 6'607.35Personalgewinnungskosten\n2600.3099.01 28'440.00Personalanlässe\n\n2600.3100.01 795.60 1'500 395.70Büromaterial\n\n2600.3103.01 118.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2600.3170.01 452.00 2'000 592.40Reisekosten und Spesen\n2600.3636.01 2'000 2'023.30Verschiedene Beiträge\n\n2600.4210.01 2'165.00 2'000 3'000.00Gebühren Geldspielautomaten\n\n2600.4210.02 6'997.05 12'000 7'923.75Bewilligungsgebühren\n2600.4240.01 16'664.60 22'200 20'608.60Vergütung für Dienstleistungen\n2600.4290.01 1'050.00 1'500 1'950.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 16'252'205.37 7'441'621.16 16'978'146 7'037'100 17'237'151.53 8'795'148.88\nNetto Aufwand 8'810'584.21 9'941'046 8'442'002.65\n\n2610.3010.01 10'678'336.80 10'999'700 10'846'115.90Löhne\n\n2610.3010.95 -221'751.10 -129'000 -79'120.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3010.96 -43'970.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2610.3049.01 695'833.05 740'000 737'922.25Zulagen\n\n2610.3050.01 700'815.85 736'200 718'093.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2610.3051.01 1'232'336.40 1'281'900 1'273'320.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2610.3053.01 15'924.85 30'600 28'376.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 189'481.10 198'600 194'360.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 177'471.37 170'000 175'772.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2610.3100.01 32'470.90 35'000 25'260.02Büromaterial\n2610.3101.01 74'797.20 75'000 72'852.85Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 21'876.73 22'829 18'345.10Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 35'012.86 37'560 35'741.53Übriges Verbrauchsmaterial\n\n2610.3101.04 9'517.90 11'100 8'207.95Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 51'579.61 54'900 54'620.33Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 6'328.50 10'500 9'619.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 144\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3109.01 1'360.00 2'000 714.95Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3111.01 266'419.70 244'130 201'269.45Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2610.3111.02 154'963.05 169'822 236'212.03Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 12'162.35 11'540 610.00Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 55'988.40 102'700 52'677.55Uniformierung\n2610.3113.91 50'144.22 98'500 3'550.55Hardware\n\n2610.3113.92 8'872.75Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)\n2610.3118.91 21'758.60 131'350 199'547.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 42'827.00 82'265 28'390.95Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 111'233.75 102'500 602'229.88Dienstleistungen\n\n2610.3130.03 13'333.25 15'000 10'592.30Verkehrserziehung\n2610.3130.04 5'000 2'052.00Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 67'959.75 56'500 61'674.10Bergungs- und Rettungskosten\n2610.3130.06 63'999.25 73'900 100'955.95Alarmierungssystem\n\n2610.3130.07 12'473.05Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 24'732.75 23'000 25'561.70Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 31'890.00 33'800 33'161.30Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 4'506.75 5'000 3'751.20Einsätze Nationalfeiertag\n\n2610.3130.13 5'300.00 15'000Projekte Polizei XXI\n2610.3130.91 27'576.95 38'000 21'260.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 67'779.50 37'500 67'690.90Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 21'648.00 20'000 20'976.00Motorfahrzeugsteuern\n\n2610.3138.01 4'500Kurse, Prüfungen und Beratungen\n2610.3151.01 21'660.75 35'400 48'653.14Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 70'460.10 86'600 83'225.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 13'281.15 16'000 10'510.15Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n\n2610.3151.04 261'072.87 275'000 313'122.79Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3153.91 1'044.20Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2610.3158.91 141'410.30 147'550 151'788.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 148'527.90 158'000 151'579.85Reisekosten und Spesen\n\n2610.3199.01 24'003.75 25'000 19'041.30Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 156'521.00 155'000 160'144.10Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 190'374.00 180'000 199'684.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 50'020.46 45'900 51'789.42Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n\n2610.3636.01 4'330.80 6'800 6'098.50Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 207'841.40 100'000 109'402.01Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 203'568.35 200'000 174'841.73Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.4210.01 210.00Gebühren aus Strafbefehlen\n\n2610.4210.02 21'060.00 37'000 19'750.00Übrige Gebühren\n2610.4240.01 113'991.50 250'000 89'542.20Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 71'476.75 65'000 71'898.45Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.04 1'292'362.75 1'000'000 1'160'141.05Tatbestandsaufnahmen\n\n2610.4240.05 5'661.10 20'000 8'834.40Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n\n\n\n 145\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4250.01 3'053.80 4'000 29'038.00Verkaufserlöse\n2610.4260.01 116'021.90 140'000 95'018.80Rückerstattung Untersuchungskosten\n\n2610.4260.02 1'637.05 3'000 549'874.30Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n2610.4270.01 3'959'800.58 3'700'000 4'698'041.39Bussen\n2610.4270.02 103'364.97 150'000 129'950.58Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 40'167.10 43'000 250'851.26Übrige Entgelte\n\n2610.4600.80 730'333.20 739'600 740'548.70Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 8'420.80 3'000 9'921.30Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.01 134'340.00 130'000 126'960.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n2610.4630.02 190'000.00 190'000 190'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 4'500.00 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 60'940.60 65'000 60'972.45Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 62'407.25 65'000 61'448.00Beiträge an Alarmierungssystem\n2610.4910.01 338'589.15 270'000 327'890.22Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n\n2610.4910.03 129'126.36 103'000 119'757.78Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n2610.4910.04 4'366.30 4'500Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2610.4980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'001'273.20 6'001'273.20 6'141'300 6'141'300 5'981'196.39 5'981'196.39\n\n2615.3010.01 4'418'899.75 4'488'200 4'440'173.40Löhne\n\n2615.3010.95 -62'568.70 -37'000 -24'260.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 191'572.15 185'000 192'085.90Zulagen\n2615.3050.01 286'044.10 293'000 287'705.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3051.01 536'888.60 545'300 508'187.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2615.3053.01 6'654.60 12'200 11'886.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 77'304.90 79'100 77'762.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 34'100.15 30'000 38'176.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 7'203.50 12'000 1'858.55Büromaterial\n\n2615.3101.01 4'134.95 6'000 1'586.55Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 7'837.01 10'000 7'949.35Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 9'343.69 20'000 12'943.08Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 1'061.70 1'500 893.75Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2615.3110.01 738.00 3'000 2'613.55Büromöbel und -geräte\n2615.3111.01 95'666.55 33'500 38'161.80Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 555.70 9'000 14'132.75Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 27'898.41 30'000 26'623.40Uniformierung\n\n2615.3113.91 15'653.05 17'000 10'619.75Hardware\n2615.3113.92 7'530.24 14'500 21'812.85Technisches Netz\n2615.3118.91 29'294.40 38'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3130.01 5'322.05 6'000 5'860.50Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n\n2615.3130.91 3'992.15Informatikdienstleistungen Dritter\n2615.3137.01 2'411.00 3'000 2'411.00Motorfahrzeugsteuern\n\n\n\n 146\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3151.01 1'089.45 5'000 441.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 62'048.80 79'500 57'444.50Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n\n2615.3158.91 19'017.55 22'200 23'258.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 108'404.30 118'000 112'343.30Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 340.12 2'000 72.65Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 17'140.43 17'000 17'140.43Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n\n2615.3910.02 46'665.10 42'000 43'106.90Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 15'588.55 25'000 16'521.78Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3910.05 22'470.00 21'000 22'470.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2615.3910.06 4'706.00 10'000 4'706.00Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2615.3940.01 257.10 300 514.20Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \nSpezialfinanzierung\n\n2615.4489.01 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n2615.4610.01 5'786'791.65 6'034'300 5'868'128.58Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 6'640.15 3'665.80Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2615.4910.01 207'841.40 100'000 109'402.01Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 594'453.60 594'453.60 470'000 470'000 578'965.10 578'965.10\n\n2616.3611.01 20'216.13 14'000 12'132.94Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n2616.3611.02 4'208.90 5'000 854.48Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n2616.3611.03 22'500.67 17'000 25'554.52Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n\n2616.3611.04 75'626.76 55'000 86'180.54Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n\n2616.3611.05 4'185.63 6'000 6'594.62Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n2616.3910.01 338'589.15 270'000 327'890.22Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n2616.3910.03 129'126.36 103'000 119'757.78Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration \n\nSondertransporte\n2616.4240.01 594'453.60 470'000 578'965.10Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 12'850'309.63 12'866'904.95 12'767'500 12'612'000 12'576'278.96 12'616'861.60\nNetto Aufwand 155'500\nNetto Ertrag 16'595.32 40'582.64\n\n2620.3010.01 1'584'299.15 1'579'000 1'564'517.35Löhne\n2620.3010.95 -13'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 98'915.90 98'700 97'905.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2620.3051.01 181'085.85 179'600 177'092.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2620.3053.01 2'439.50 4'100 4'229.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 26'727.50 26'600 26'454.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 17'152.80 35'000 27'362.43Büromaterial\n\n2620.3101.01 16'849.15 28'000 21'352.60Fahrzeugschilder, Vignetten\n\n2620.3102.01 31'025.69 28'000 27'703.72Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 7'421.00 10'000 10'379.50Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 4'029.50 2'000 1'094.74Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 147\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3111.01 4'398.45 41'509.80Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 2'719.80 6'000 3'831.45Dienstkleider\n\n2620.3130.01 3'527.50 5'000 3'910.00Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 14'983.59 20'000 15'655.32Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 48'010.70 40'000 19'424.55Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 48'542.60 60'000 31'512.40Gutachten Fahreignungsabklärungen\n\n2620.3132.02 2'849.05 5'000 6'054.50Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 7'413.50 5'000 7'039.40Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 1'740.00 2'000 1'680.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 14'289.15 12'000 10'948.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2620.3153.91 5'156.00 10'000 849.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 138'559.40 143'900 142'501.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 4'591.10 10'000 5'237.50Reisekosten und Spesen\n2620.3190.01 833.00 2'025.10Schadenersatzleistungen\n\n2620.3600.01 14'840.00 8'000 13'500.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n2620.3611.01 363.00 2'000 181.50Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 987.15 1'600 90.00Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 9'397.35 10'000 2'309.15Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2620.3910.02 1'299.25 3'000 1'539.50Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 10'555'863.00 10'446'000 10'308'388.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 10'442'155.00 10'350'000 10'199'831.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 15'390.00 14'000 14'715.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n\n2620.4031.00 99'108.00 82'000 97'423.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 602'825.00 590'000 602'225.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 837'377.00 780'000 768'954.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 23'394.00 24'000 23'373.00Gebühren Schiffskontrolle\n\n2620.4210.04 494'196.40 450'000 461'366.05Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 111'512.80 110'000 109'680.75Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 109'037.50 102'000 109'199.45Verkaufserlöse\n2620.4250.02 87'200.00 85'000 95'100.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n\n2620.4260.01 7'444.10 5'000 7'158.40Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 37'265.15 20'000 127'835.95Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'872'732.11 1'762'787.02 2'944'250 1'715'106 2'908'713.51 1'784'648.69\nNetto Aufwand 1'109'945.09 1'229'144 1'124'064.82\n\n2630.3010.01 1'134'349.90 1'130'000 1'140'597.20Löhne\n2630.3010.95 -392.00 -9'000 -25'118.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2630.3050.01 70'395.95 71'000 69'563.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3051.01 146'846.85 147'400 149'980.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2630.3053.01 6'920.85 6'700 5'901.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 19'054.80 19'200 18'826.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2630.3100.01 23'967.13 28'000 25'479.02Büromaterial\n2630.3101.01 69'235.63 68'000 92'016.02Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n\n\n\n 148\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3103.01 687.40 1'500 608.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 7'121.30 12'000 8'019.45Büromöbel und -geräte\n\n2630.3111.01 566.10Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2630.3118.91 5'286.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 6'719.75 13'000 10'426.45Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 8'777.05 10'000 8'562.15Rekrutierungskosten\n\n2630.3130.03 3'191.50 2'000 1'112.05Dienstleistungen und Honorare\n2630.3130.04 380'750.64 420'000 407'980.85Zivilschutzorganisation\n2630.3130.91 2'700.00 2'950.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2630.3138.01 30'298.65 35'000 23'855.25Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n\n2630.3144.01 2'750.95 2'000 1'921.65Unterhalt Schutzraum\n2630.3150.01 607.95Unterhalt Reparaturen und Reinigung\n2630.3158.91 34'227.80 48'300 32'703.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 17'419.90 20'000 15'330.15Reisekosten und Spesen\n\n2630.3632.02 222'211.10 228'000 235'605.90Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \nKantonsstrassen\n\n2630.3632.03 9'000.00 10'000 8'718.90Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n2630.3636.01 11'633.61 15'000 10'467.65Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 3'525.00 5'650 2'969.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n\n2630.3636.03 500Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 600'000.00 600'000 600'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n2630.3910.02 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 4'877.75 10'000 10'238.12Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2630.4210.01 4'031.80 3'000 2'948.70Mahngebühren\n2630.4210.02 77'638.70 70'500 92'998.05Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 59'360.00 70'000 52'360.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 13'164.95 10'000 11'225.00Bussen\n\n2630.4600.20 137'048.47 130'000 135'393.84Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4612.01 304'777.00 270'000 322'957.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n2630.4630.01 885'876.50 881'772 885'876.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250.00 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n\n2630.4630.03 11'056.00 10'000 11'056.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4634.01 14'583.60 14'584 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n2630.4980.01 250'000.00 250'000 250'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'328'451.30 1'132'695.00 1'649'748 1'172'800 1'280'299.54 1'150'497.50\nNetto Aufwand 195'756.30 476'948 129'802.04\n\n2635.3010.01 172'700.50 172'700 169'046.10Löhne\n\n2635.3010.05 319'904.70 489'648 217'837.40Chemiewehr: Entschädigungen\n2635.3010.95 -235.75 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 17'370.45 26'200 14'870.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3051.01 20'249.35 19'200 20'149.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2635.3053.01 3'758.80 8'900 3'371.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 149\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3054.01 4'694.80 7'100 4'017.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3100.01 1'796.59 5'000 1'430.45Büromaterial\n\n2635.3101.01 72'924.46 103'000 106'866.40Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2635.3102.01 2'000Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 75.00 2'000 75.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 183'930.74 180'000 169'354.99Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n\n2635.3130.01 9'967.50 20'500 20'148.80Einsatz Schadenwehr\n2635.3130.91 58'688.05 56'000 58'851.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 7'949.80 25'000 14'469.80Honorare externer Berater, Gutachten\n2635.3137.01 7'764.05 16'000 13'941.20Gebühren\n\n2635.3138.01 98'555.25 125'000 96'927.60Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 154'146.38 175'000 175'267.95Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 12'501.48 36'000 12'292.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 709.15 2'500 380.60Reisekosten und Spesen\n\n2635.3632.02 106'000.00 106'000 106'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Gemeinden\n2635.3920.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 2'200.00 50'000 20'002.50Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 165'214.00 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n\n2635.4630.01 85'656.00 85'000 85'656.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 243'825.00 243'800 243'825.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 585'800.00 580'000 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'613'870.23 348'819.55 1'752'400 398'500 1'620'743.03 356'281.70\nNetto Aufwand 1'265'050.68 1'353'900 1'264'461.33\n\n2640.3010.01 1'048'110.05 1'075'400 1'033'557.90Löhne\n2640.3010.05 11'151.90 18'000 13'300.00Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -1'439.70 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3050.01 66'016.45 68'100 65'260.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2640.3051.01 138'202.40 142'700 142'436.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2640.3053.01 34'641.00 36'400 27'736.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 17'889.85 18'400 17'683.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 8'576.35 7'000 6'125.47Büromaterial\n\n2640.3102.01 568.80 1'000 923.40Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 770.00 1'000 740.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 1'239.03 1'000 36.30Büromöbel und -geräte\n2640.3111.01 36'000.00 35'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2640.3118.91 2'973.65 3'000 3'945.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 90'466.15 153'500 128'838.45Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 38'088.25 76'500 67'628.45Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 381.65 1'000 368.15Telefongebühren\n\n2640.3133.45 3'769.50 3'500.00Datenbezug bei Lisag\n2640.3138.01 22'507.55 24'900 20'293.25Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n\n\n\n 150\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3151.01 4'554.95 4'500 2'689.56Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 2'605.75 3'000 2'685.40Miet- und Wartungskosten\n\n2640.3170.01 14'782.90 17'000 14'978.40Reisekosten und Spesen\n2640.3636.01 22'013.75 24'000 23'015.25Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3980.01 40'000.00 40'000 35'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2640.4210.01 8'995.00 10'000 7'017.00Gebühren\n2640.4260.01 1'931.00 8'000 2'151.00Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 3'481.20 4'500 3'026.60Übrige Entgelte\n2640.4612.01 108'950.15 145'000 112'528.55Vergütung Dienstleistungen\n\n2640.4612.02 70'000.00 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 15'775.00 15'000 17'075.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n2640.4630.02 90'187.20 92'500 92'512.55Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 49'500.00 49'500 49'500.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n\n2640.4632.01 2'000 2'471.00Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 465'693.85 463'846.05 470'500 473'500 450'192.95 477'520.41\nNetto Aufwand 1'847.80\nNetto Ertrag 3'000 27'327.46\n\n2642.3010.01 246'883.10 261'500 253'637.30Löhne\n\n2642.3010.05 49'046.80 52'000 55'166.55Aushilfspersonal: Löhne\n\n2642.3010.95 -3'206.40 -2'000 -1'836.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2642.3050.01 17'555.80 18'800 18'913.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3051.01 31'201.20 32'200 31'201.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2642.3053.01 9'993.90 10'600 8'291.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2642.3054.01 4'743.40 5'100 5'110.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 5'365.85 5'700 5'720.14Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2642.3111.01 5'418.40 5'500 3'911.65Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n2642.3112.01 7'062.50 7'500 7'757.50Dienstkleider\n\n2642.3137.01 2'200Motorfahrzeugsteuern\n2642.3144.01 4'451.45 5'000 2'825.60Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 1'616.30 2'400 1'784.65Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2642.3170.01 10'696.65 10'000 11'391.40Reisekosten und Spesen\n\n2642.3199.01 44'078.65 26'000 24'625.60Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 27'607.05 25'000 18'536.66Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 3'179.20 3'000 3'156.50Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n\n2642.4240.01 217'252.60 230'000 259'694.65Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n\n2642.4250.01 1'596.00 40'000 35'811.30Holzerlös\n2642.4290.01 12'825.85 12'500 12'399.56Übrige Entgelte\n2642.4310.01 104'867.40 85'000 103'309.40Eigenleistungen Hochwasserschutz\n\n2642.4910.01 39'492.90 35'000 26'823.15Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \nWerkhof\n\n\n\n 151\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4910.02 21'059.00 30'000 5'098.15Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2642.4910.03 6'742.80 10'000 786.00Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n\n2642.4910.04 12'011.50 8'000 10'730.00Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2642.4910.05 10'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne\n2642.4910.06 44'998.00 10'000 19'868.20Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2642.4910.07 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 758'074.45 499'477.20 760'400 510'000 759'163.25 487'216.80\nNetto Aufwand 258'597.25 250'400 271'946.45\n\n2645.3010.01 278'891.90 273'300 266'341.55Löhne\n2645.3010.05 214'312.90 220'000 231'541.70Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -4'000 -444.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3050.01 30'520.90 31'000 29'897.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2645.3051.01 57'739.70 57'400 48'352.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2645.3053.01 16'372.70 16'800 13'395.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 8'251.55 8'400 8'117.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3100.01 500.00 500.00Büromaterial\n\n2645.3102.01 100.00 1'000 1'200.00Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 1'672.00 1'500 1'858.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 8'708.40 9'500 9'946.45Ausrüstung und Geräte\n2645.3130.01 17'020.00 12'000 10'825.00Abschussprämien\n\n2645.3170.01 66'231.45 62'000 69'783.80Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 24'861.25 27'800 29'035.25Übriger Betriebsaufwand\n2645.3636.01 7'100.00 6'700 6'000.00Verschiedene Beiträge\n2645.3910.01 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645.3980.01 18'442.00 19'000 18'749.35Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n2645.3980.02 4'349.70 15'000 11'062.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n2645.4100.01 368'840.00 380'000 374'987.00Jagdpatente\n2645.4100.02 8'460.00 8'000 6'440.00Abschussgebühren\n\n2645.4210.01 14'970.00 10'000 8'375.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4260.01 4'775.20 9'000 6'364.00Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 7'680.00 5'000 2'770.00Bussen\n2645.4290.01 8'000.00 10'000 400.00Übrige Entgelte\n\n2645.4630.01 67'000.00 67'000 67'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n2645.4910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 3'752.00 5'000 4'880.80Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'281'827.25 1'281'827.25 1'344'300 1'344'300 1'220'969.36 1'220'969.36\n\n2660.3010.01 136'221.50 136'700 134'573.70Löhne\n2660.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 152\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.3050.01 10'083.75 8'600 9'612.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3051.01 16'453.90 16'300 16'950.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2660.3053.01 349.20 400 436.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 2'735.85 2'300 2'607.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3100.01 4'097.95 7'000 1'682.65Büromaterial\n2660.3101.01 11'911.25 10'000Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n\n2660.3103.01 358.95 1'000 61.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 3'955.70 6'000 5'621.00Büromöbel und -geräte\n2660.3130.02 4'413.80 4'000 4'348.65Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 10'578.05 13'000 12'003.95Gutachten Brandschutzkonzepte\n\n2660.3170.01 4'210.95 5'000 2'906.40Reisekosten und Spesen\n2660.3199.01 793.90 5'000 2'074.40Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 241'259.51Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3631.01 250'000.00 250'000Beitrag an Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei\n\n2660.3632.01 450'997.30 530'000 446'652.35Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 65'271.45 75'000 76'132.25Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.03 204'286.75 175'000 171'902.00Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n2660.3636.01 55'107.00 50'000 42'144.80Verschiedene Beiträge\n\n2660.3980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n2660.4250.01 6'000.00 5'000 5'820.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4511.01 90'229.27 166'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2660.4635.01 1'182'255.18 1'170'000 1'212'409.71Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n\n2660.4940.01 3'342.80 3'000 2'739.65Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 211'822.80 211'822.80 188'000 188'000 258'681.20 258'681.20\n\n2665.3130.01 14'926.85 30'000 31'279.80Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 31'816.95 30'000 12'839.90Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3130.05 27'517.60 25'000 27'443.45Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.3130.06 20'000.00 20'000 13'000.00Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden\n2665.3511.01 61'598.55Fondszuweisung (Überschuss)\n2665.3632.01 50'000.00Beiträge an Korporationsbürgergemeinden\n2665.3910.01 39'492.90 35'000 26'823.15Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \n\nund Werkhof\n2665.3910.02 21'059.00 30'000 5'098.15Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3910.03 12'011.50 8'000 10'730.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n2665.3910.04 44'998.00 10'000 19'868.20Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2665.4210.01 47'262.10 18'000 27'514.75Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4250.01 28'465.70Holzerlös Kantonswald\n\n2665.4290.01 5'220.00 5'000 5'094.50Übrige Entgelte\n2665.4511.01 15'716.55 64'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4610.01 16'000.00 50'000 32'000.00Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n\n\n 153\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2665.4610.02 5'050.00 5'000 8'000.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2665.4610.03 51'173.70 3'000 18'291.20Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n\n2665.4636.01 130'000.00Spenden\n2665.4940.01 2'934.75 2'700 2'780.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2665.4980.01 40'000.00 40'000 35'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 101'649.85 101'649.85 103'400 103'400 96'833.25 96'833.25\n\n2670.3101.01 16'219.80 22'000 21'444.35Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n\n2670.3511.01 21'855.55 400 24'984.70Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 57'574.50 75'000 44'404.20Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4100.01 50'868.00 30'000 51'689.00Abschussgebühren\n\n2670.4250.01 785.00 5'000 500.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 12'473.00 7'000 10'463.20Übrige Entgelte\n2670.4630.01 14'300.00 27'000 4'000.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 432.15 400 369.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2670.4980.01 18'442.00 19'000 18'749.35Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n2670.4980.02 4'349.70 15'000 11'062.00Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 250'000.00 250'000.00 254'000 254'000 250'000.00 250'000.00\n\n2675.3500.01 4'000Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.3980.01 250'000.00 250'000 250'000.00Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n\n2675.4200.01 223'940.00 250'000 184'950.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4500.01 22'267.85 61'105.10Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2675.4940.01 3'792.15 4'000 3'944.90Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 154\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 47'972'851.62 35'684'990.99 50'362'100 36'267'200 46'190'837.55 36'530'103.66\nNetto Aufwand 12'287'860.63 14'094'900 9'660'733.89\n\n2700 Direktionssekretariat 443'624.48 9'470.00 464'600 7'000 474'105.26 10'850.00\nNetto Aufwand 434'154.48 457'600 463'255.26\n\n2700.3010.01 302'533.00 304'900 312'177.80Löhne\n2700.3010.05 2'465.50 12'000 36'132.65Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3050.01 17'969.75 18'500 20'760.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 37'075.45 36'600 38'559.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2700.3053.01 418.05 800 831.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 4'906.60 5'000 5'661.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2700.3090.01 25'285.35 28'000 15'316.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 3'982.85 6'000 1'751.90Personalgewinnungskosten\n2700.3099.01 5'760.00Personalanlässe\n\n2700.3100.01 12'755.13 16'000 11'455.36Büromaterial\n\n2700.3102.01 866.25 5'000 1'613.60Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 941.90 1'000 544.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3170.01 3'531.40 6'000 2'685.50Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 12'942.25 9'800 16'741.55Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2700.3636.01 12'191.00 17'000 9'872.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 9'470.00 7'000 10'850.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 2'765'904.50 112'842.95 3'164'100 118'000 2'166'481.80 109'632.30\nNetto Aufwand 2'653'061.55 3'046'100 2'056'849.50\n\n2710.3010.01 573'161.65 597'100 515'107.05Löhne\n\n2710.3010.95 -4'028.00 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2710.3050.01 35'765.95 37'500 32'146.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2710.3051.01 78'987.60 83'900 73'122.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2710.3053.01 704.60 1'500 1'245.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2710.3054.01 9'703.20 10'100 8'713.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2710.3100.01 149.15 2'000 1'286.80Büromaterial\n2710.3102.01 59.00Drucksachen, Publikationen\n2710.3103.01 338.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2710.3130.01 723'658.35 950'000 164'638.05Wirtschaftsförderung, allgemein\n\n2710.3130.02 3'500.00 3'500 16'051.30Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n2710.3170.01 7'547.00 12'000 5'748.45Reisekosten und Spesen\n2710.3635.05 100'000 25'148.00Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n\n2710.3636.01 54'000.00 54'000 54'000.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n\n2710.3636.02 804'453.00 837'500 790'693.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n2710.3980.01 250'000.00 250'000 250'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n2710.3980.02 228'243.00 230'000 228'243.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n\n\n\n 155\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.4309.01 3'000Beiträge Dritter\n2710.4980.01 112'842.95 115'000 109'632.30Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'048'535.25 524'622.57 1'268'000 311'000 954'779.35 468'637.87\nNetto Aufwand 523'912.68 957'000 486'141.48\n\n2711.3635.01 1'048'535.25 1'268'000 954'779.35Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.4309.01 2'000Beiträge Dritter\n2711.4630.03 515'547.17 305'000 458'191.67Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 9'075.40 4'000 10'446.20Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 2'425'128.95 2'322'500 1'264'151.75 1'276'414.00\nNetto Aufwand 2'425'128.95 2'322'500\nNetto Ertrag 12'262.25\n\n2712.3635.02 2'425'128.95 2'322'500 1'264'151.75Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.4893.01 1'276'414.00Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 4'580'012.85 1'913'098.40 4'908'200 1'651'100 4'692'301.40 1'616'610.70\nNetto Aufwand 2'666'914.45 3'257'100 3'075'690.70\n\n2720.3010.01 114'213.95 117'900 110'200.15Löhne\n2720.3050.01 7'185.50 7'400 6'933.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2720.3051.01 18'588.20 18'600 18'593.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2720.3053.01 168.90 300 289.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 1'941.35 2'000 1'873.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 88.85 1'000Büromaterial\n\n2720.3102.01 16.00Drucksachen, Publikationen\n2720.3103.01 182.90 500 205.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 37'348.10 36'000 13'597.50Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 1'719.20 3'000 3'522.70Reisekosten und Spesen\n\n2720.3630.01 1'250'690.00 1'300'000 1'300'000.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n2720.3634.01 415'246.30 421'500 422'474.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 435'243.00 350'000 345'251.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 948'046.00 1'200'000 1'193'811.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.04 459'918.00 460'000 385'809.85Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 80'000.00 90'000 81'500.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n2720.3634.11 -52'742.40Rückerstattung Leistungsabgeltung PostAuto laufendes Jahr\n2720.3635.01 625'407.00 650'000 620'390.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3635.02 49'899.00 60'000 49'930.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 186'869.00 190'000 137'904.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.4260.01 322'981.60Rückerstattung Leistungsabgeltung PostAuto Vorjahre\n2720.4600.80 730'333.20 739'600 740'548.70Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2720.4632.01 62'541.00 65'000 62'038.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n\n\n\n 156\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.4632.02 136'450.00 115'000 109'457.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n2720.4632.03 344'315.00 400'000 409'300.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.04 134'530.00 138'000 120'125.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 110'917.60 118'500 118'792.00Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 71'030.00 75'000 56'350.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2721 NEAT 20'000.00\nNetto Aufwand 20'000.00\n\n2721.3636.01 20'000.00Projekt Besuchercenter GBT\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'570'101.63 838'242.65 1'813'400 929'400 1'615'137.27 836'911.70\nNetto Aufwand 731'858.98 884'000 778'225.57\n\n2730.3010.01 806'016.25 837'600 813'221.00Löhne\n2730.3010.95 -3'308.20 -7'000 -25'703.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 40'209.20 52'700 38'809.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3051.01 98'300.05 99'200 96'558.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2730.3053.01 1'180.50 2'200 1'973.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 12'792.45 14'200 12'757.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 1'957.89 8'000 9'251.69Büromaterial\n2730.3102.01 16'404.92 12'500 11'618.65Drucksachen, Publikationen\n\n2730.3103.01 1'074.45 1'000 908.10Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 69'178.35 200'000 111'311.70Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.3130.91 11'906.30 12'000 12'074.15Informatikdienstleistungen Dritter\n2730.3170.01 10'328.70 10'000 12'882.60Reisekosten und Spesen\n\n2730.3600.20 17'240.00 19'000 18'040.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 56'421.55 60'000 54'816.30Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 248'000.00 302'000 273'980.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3631.01 41'432.37 46'000 38'646.28Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n2730.3635.01 4'061.20 10'000 5'805.20Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 10'435.40 5'000 5'051.20Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 13'627.30 14'000 13'503.05Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 112'842.95 115'000 109'632.30Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 139'844.50 145'000 136'679.25Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 29'420.00 30'000 27'956.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4120.03 200 200.00Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe\n2730.4210.01 11'202.00 10'000 11'180.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n\n2730.4210.02 258'396.40 190'000 210'090.90Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 15'530.00 15'200 13'900.00Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)\n2730.4260.01 75'619.55 175'000 96'260.10Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.4270.01 1'775.00 5'000 5'477.05Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n2730.4290.01 6'800.00 14'000 11'400.00Übrige Entgelte\n\n\n\n 157\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4610.01 261'910.80 270'000 278'298.00Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 33'683.20 60'000 39'685.20Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n\n2730.4980.01 4'061.20 15'000 5'785.20Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 289'773.82 289'773.82 292'300 292'300 339'620.38 339'620.38\n\n2735.3010.01 217'218.35 223'500 262'571.95Löhne\n2735.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 15'596.35 13'900 18'791.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2735.3051.01 18'250.15 18'400 22'286.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2735.3053.01 324.60 600 690.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 3'875.50 3'800 4'637.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 20'266.97 19'200 16'320.97Übriger Betriebsaufwand\n\n2735.3910.01 467.85 900 697.41Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2735.3920.01 13'774.05 14'000 13'624.35Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 289'773.82 292'300 339'620.38Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 759'863.90 759'863.90 731'400 731'400 759'993.18 759'993.18\n\n2736.3010.01 538'317.65 533'500 566'237.35Löhne\n\n2736.3010.95 -4'000 -5'140.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 34'418.10 33'400 38'905.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3051.01 62'526.55 61'100 61'625.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2736.3053.01 797.05 1'400 1'491.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2736.3054.01 9'509.75 9'000 10'019.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 63'883.31 42'500 35'475.25Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 977.49 2'500 1'660.33Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2736.3910.02 3'625.00 4'000 4'280.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n\n2736.3920.01 45'809.00 48'000 45'439.25Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 759'863.90 731'400 759'993.18Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 759'848.62 46'892.85 860'600 42'000 713'815.83 46'673.65\nNetto Aufwand 712'955.77 818'600 667'142.18\n\n2740.3000.01 1'306.15 1'000 598.95Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 401'562.10 406'500 398'193.35Löhne\n\n2740.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3050.01 25'189.00 25'600 24'977.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3051.01 46'024.35 47'200 46'148.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2740.3053.01 593.65 1'000 1'045.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2740.3054.01 6'805.95 6'900 6'748.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2740.3100.01 3'437.39 11'000 1'817.95Büromaterial usw.\n2740.3102.01 1'801.00 4'000 606.90Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 689.55 2'000 1'116.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 158\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3113.91 824.20Hardware\n2740.3118.91 114'501.20 163'000 76'526.30Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2740.3130.01 10'255.55 36'000 7'898.05Projektierungen\n2740.3130.91 2'154.00 2'200 2'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 973.05 2'800 975.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2740.3170.01 5'043.25 5'500 5'886.50Reisekosten und Spesen\n\n2740.3634.01 70'961.33 73'000 70'550.93Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 27'610.00 35'000 26'960.00Verschiedene Beiträge\n2740.3940.01 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 13'160.00 10'000 13'750.00Gebühren\n\n2740.4250.01 813.00 1'000 1'013.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 32'919.85 31'000 31'910.65Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'402'932.50 29'830'365.60 30'751'600 30'095'000 30'547'718.45 29'996'441.80\nNetto Aufwand 572'566.90 656'600 551'276.65\n\n2742.3130.01 69'805.25 97'000 66'406.20Erhebungskosten\n2742.3631.01 6'471.00 5'200 5'106.00Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n\n2742.3635.01 167'467.00 222'000 160'964.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 25'632.00 22'000 20'466.00Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 154'044.00 160'000 151'896.50Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 168'263.65 168'400 167'943.45Landschaftsqualitätsbeiträge\n\n2742.3705.07 56'530.00 55'000 53'420.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 12'711'366.30 12'926'000 12'843'245.15Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'311'651.65 7'394'000 7'337'885.70Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.12 4'766'971.05 4'773'000 4'732'055.90Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.13 1'514'387.50 1'515'000 1'511'498.40Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'788'214.20 2'802'000 2'767'516.95Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.15 77'295.35 62'000 62'794.20Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.16 584'833.55 550'000 666'520.00Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4210.01 13'350.00 12'000 15'739.50Gebühren\n2742.4700.07 56'530.00 55'000 53'420.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 12'711'366.30 12'926'000 12'843'245.15Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.11 7'311'651.65 7'394'000 7'337'885.70Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.12 4'766'971.05 4'773'000 4'732'055.90Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'514'387.50 1'515'000 1'511'498.40Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'788'214.20 2'802'000 2'767'516.95Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.15 77'295.35 62'000 62'794.20Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.16 584'833.55 550'000 666'520.00Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 5'766.00 6'000 5'766.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 135'334.05 23'000.00 165'000 114'170.75\nNetto Aufwand 112'334.05 165'000 114'170.75\n\n\n\n 159\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2744.3130.01 38'027.35 40'000 20'938.70Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.03 1'006.70Massnahmen Pflanzenschutz\n2744.3130.04 790.05Weitere Massnahmen für Ammoniakemmissionen\n\n2744.3635.02 16'300.00 45'000 12'442.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3636.01 50'000.00 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 30'000.00 30'000 30'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.03 23'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 587'293.05 601'000 587'200.30\nNetto Aufwand 587'293.05 601'000 587'200.30\n\n2746.3130.01 2'293.05 10'000 2'200.30Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n\n2746.3130.02 4'000.00 10'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 581'000.00 581'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 453'568.52 109'345.00 423'200 50'000 500'110.20 163'294.00\nNetto Aufwand 344'223.52 373'200 336'816.20\n\n2748.3010.01 250'276.10 252'600 248'934.30Löhne\n\n2748.3010.05 12'306.70 21'000 12'484.40Betriebsberatung: Entschädigungen\n\n2748.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 16'357.30 17'100 16'268.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3051.01 33'932.90 34'600 30'371.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2748.3053.01 380.30 700 658.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2748.3054.01 4'418.10 4'600 4'394.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 6.50 409.30Büromaterial usw.\n2748.3102.01 1'427.25 2'000 1'379.90Drucksachen, Publikationen\n\n2748.3103.01 1'047.07 2'000 1'112.55Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2748.3130.01 2'000 667.25Telefongebühren\n2748.3138.01 3'037.60 5'000 2'273.50Kurse\n2748.3169.01 3'600.00 3'600 3'600.00Büroentschädigung\n\n2748.3170.01 7'278.70 15'000 7'156.00Reisekosten und Spesen\n\n2748.3636.02 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 79'500.00 30'000 129'400.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n\n2748.3910.01 20'000.00 15'000 21'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n\n2748.4210.01 6'720.00 5'000 8'869.00Gebühren\n2748.4231.01 23'125.00 15'000 25'025.00Kursgelder\n2748.4706.01 79'500.00 30'000 129'400.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 653'098.30 129'642.05 686'200 130'000 663'505.70 127'278.15\nNetto Aufwand 523'456.25 556'200 536'227.55\n\n\n\n 160\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2750.3010.01 441'835.60 445'700 439'923.45Löhne\n2750.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 27'643.30 28'000 27'465.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2750.3051.01 59'531.45 60'000 70'075.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2750.3053.01 2'530.10 2'900 2'551.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 7'501.50 7'600 7'453.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 13'454.55 35'000Projektierungen\n\n2750.3170.01 1'964.90 5'000 2'070.40Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 87'526.90 90'000 87'576.15Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3631.02 13'718.85Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 1'110.00 6'000 2'670.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n\n2750.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 91'265.70 90'000 89'393.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 38'376.35 39'000 37'885.15Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 320'850.00 320'850.00 500'000 500'000 252'893.75 252'893.75\n\n2760.3511.01 164'043.75Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3636.01 320'850.00 500'000 88'850.00Beiträge an private Institutionen\n2760.4450.01 34.80 52.25Zinsen auf Darlehen\n2760.4511.01 67'563.60 247'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2760.4940.01 3'251.60 2'800 2'841.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2760.4980.01 250'000.00 250'000 250'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 4'061.20 4'061.20 15'000 15'000 5'785.20 5'785.20\n\n2765.3980.01 4'061.20 15'000 5'785.20Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 1'787.45 12'700 3'502.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2765.4940.01 2'273.75 2'300 2'282.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 4'000.00 4'000.00 35'000 35'000 5'000.00 5'000.00\n\n2775.3635.01 4'000.00 35'000 5'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2775.4511.01 3'552.80 34'600 4'541.45Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 447.20 400 458.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 228'934.00 228'934.00 120'000 120'000 54'110.75 54'110.75\n\n2780.3511.01 3'073.75Fondszuweisung (Überschuss)\n2780.3635.01 60'796.00 40'000 14'701.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.3705.01 168'138.00 80'000 36'336.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private \n\nUnternehmungen\n\n\n\n 161\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2780.4511.01 43'288.95 20'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 6'648.60 9'000 6'923.95Bettagsopfer und übrige Spenden\n\n2780.4706.01 168'138.00 80'000 36'336.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n2780.4940.01 858.45 800 850.80Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 83'500.00 83'500.00 10'000 10'000 3'470.23 3'470.23\n\n2785.3511.01 3'470.23Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2785.3635.01 83'500.00 10'000Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4461.01 165.53 2'671.73Ertrag aus Auflösung Interkantonales Viehhandelskonkordat\n2785.4511.01 82'527.27 9'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2785.4940.01 807.20 800 798.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 456'486.00 456'486.00 1'230'000 1'230'000 456'486.00 456'486.00\n\n2795.3511.01 248'126.80 46'344.95Fondszuweisung (Überschuss)\n2795.3635.01 208'359.20 1'000'000 181'898.05Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.3706.01 230'000 228'243.00Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4511.01 770'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2795.4612.10 228'243.00Gemeindebeiträge\n2795.4702.01 230'000 228'243.00Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4980.01 228'243.00 230'000 228'243.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n\n\n 162\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Gerichte 1'081'035.70 481'269.15 1'108'400 386'000 1'093'704.00 378'391.00\nNetto Aufwand 599'766.55 722'400 715'313.00\n\n3000 Obergericht 476'560.55 68'177.85 474'700 94'000 484'509.40 76'251.15\nNetto Aufwand 408'382.70 380'700 408'258.25\n\n3000.3000.01 220'362.45 220'400 220'362.45Präsident: Entschädigung\n3000.3000.03 84'133.70 78'800 87'284.40Vizepräsident: Entschädigung\n\n3000.3000.04 42'989.75 47'500 50'229.65Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 38'390.55 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 20'115.10 21'200 20'446.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3051.01 51'166.25 49'500 47'498.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3000.3053.01 26.60 700 247.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 5'550.05 5'700 5'639.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'681.50 10'500 10'853.10Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 3'144.60 5'000 3'557.20Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 65'777.85 79'000 73'701.15Gebühren\n3000.4270.01 2'400.00 15'000 2'550.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 549'364.55 355'762.00 572'600 277'000 552'125.30 278'170.85\nNetto Aufwand 193'602.55 295'600 273'954.45\n\n3005.3000.01 404'644.50 404'600 404'604.35Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n\n3005.3000.03 34'904.00 34'900 34'904.00Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 15'540.00 36'000 17'365.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 17'381.05 15'000 17'267.00Zulagen\n\n3005.3050.01 24'097.50 28'600 24'173.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3051.01 43'112.50 41'400 43'089.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 -145.65 900 151.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 7'156.50 7'700 7'175.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 2'674.15 7'500 3'394.85Reisekosten und Spesen\n\n3005.4210.01 333'702.00 252'000 254'860.85Gebühren\n3005.4270.01 22'060.00 25'000 23'310.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 44'012.25 55'262.65 50'500 14'000 45'950.60 23'384.00\nNetto Aufwand 36'500 22'566.60\nNetto Ertrag 11'250.40\n\n3010.3000.01 26'174.85 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 8'376.00 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n3010.3000.03 3'285.00 6'000 5'115.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 1'690.15 2'200 1'786.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 163\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3051.01 3'688.20 5'100 3'714.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3010.3053.01 47.95 80.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3010.3054.01 456.75 600 482.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3010.3170.01 293.35 2'000 220.60Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 52'362.65 10'000 21'264.00Gebühren\n3010.4270.01 2'900.00 4'000 2'120.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 11'098.35 2'066.65 10'600 1'000 11'118.70 585.00\nNetto Aufwand 9'031.70 9'600 10'533.70\n\n3015.3000.01 6'108.05 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n3015.3000.02 3'915.00 3'000 4'085.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 488.85 400 532.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 6.30 7.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3015.3054.01 132.15 100 143.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3015.3170.01 448.00 1'000 242.00Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 2'066.65 1'000 585.00Gebühren\n\n\n\n164\n\n\n\n165\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechung\n\n51 Baudirektion 53 Finanzdirektion 56 Sicherheitsdirektion\n\n511 Strassenbau 5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 5610 Kantonspolizei\n5340 Amt für Informatik 5630 Bevölkerungsschutz und Militär \n\n5111 Kantonsstrassen 5350 Amt für Steuern 5640 Forst\n5113 Nationalstrassen 5650 Naturgefahren\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5655 Forstliche Investitionskredite\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 54 Gesundheits-, Sozial- und\n\nUmweltdirektion\n513 Wasserbau 57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5415 Amt für Gesundheit\n5130 Amt für Energie 5417 Spitäler 5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n5135 Hochwasserschutz 5420 Gewässerschutz 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5460 Fischereifonds 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n514 Hochbauten 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5720 Öffentlicher Verkehr\n\n5740 Landwirtschaft\n5142 Gebäude 5795 Schwimmbadfonds\n\n55 Justizdirektion\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 5525 Geoinformation\n5530 Raumplanung\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 5533 Natur- und Heimatschutz\n5246 Kulturförderung 5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n5260 Sportfonds\n\n\n\n 166\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 54'638'258.84 25'133'633.65 56'855'262 21'159'350 57'722'864.67 28'731'821.74\n29'504'625.19Netto Ausgaben 35'695'912 28'991'042.93\n\nBaudirektion51 22'768'933.50 4'718'615.00 31'610'657 7'751'500 27'789'696.25 5'752'812.14\nNetto Ausgaben 18'050'318.50 23'859'157 22'036'884.11\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 1'105'600.00 337'971.05 1'147'500 313'000 492'100.00 379'925.65\nNetto Ausgaben 767'628.95 834'500 112'174.35\n\nFinanzdirektion53 813'206.80 1'911.00 836'000 662'499.70\nNetto Ausgaben 811'295.80 836'000 662'499.70\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 5'271'878.03 154'450.80 8'033'000 3'845'000 5'277'907.04 2'865'613.70\nNetto Ausgaben 5'117'427.23 4'188'000 2'412'293.34\n\nJustizdirektion55 999'523.30 213'583.05 1'751'500 707'000 719'237.40 384'882.80\nNetto Ausgaben 785'940.25 1'044'500 334'354.60\n\nSicherheitsdirektion56 7'598'294.21 4'825'923.75 7'233'255 4'299'500 6'016'558.73 3'918'394.45\nNetto Ausgaben 2'772'370.46 2'933'755 2'098'164.28\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 16'080'823.00 14'881'179.00 6'243'350 4'243'350 16'764'865.55 15'430'193.00\nNetto Ausgaben 1'199'644.00 2'000'000 1'334'672.55\n\n\n\n 167\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 22'768'933.50 4'718'615.00 31'610'657 7'751'500 27'789'696.25 5'752'812.14\nNetto Ausgaben 18'050'318.50 23'859'157 22'036'884.11\n\n5100 Direktionssekretariat 56'678.15 128'400\nNetto Ausgaben 56'678.15 128'400\n\n5100.5200.91 56'678.15 128'400Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 9'317'326.83 340'760.70 11'112'257 40'000 11'648'717.07 311'764.40\nNetto Ausgaben 8'976'566.13 11'072'257 11'336'952.67\n\n5111.5010.00 8'522'413.29 9'012'257 10'471'133.69*Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.06 22'379.35 250'000 143'671.45Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n\n5111.5010.10 169'156.35 400'000 347'243.73Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n5111.5010.11 55'955.40Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen\n5111.5010.12 288'216.79 750'000 75'505.90Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 219'850.65 500'000 243'442.50Bauerstrasse\n\n5111.5010.60 95'310.40 200'000Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n5111.5110.01 311'764.40Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5111.6110.01 311'764.40Rückerstattungen für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n\n5111.6300.06 150'000.00 40'000Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n\n5111.6310.02 98'841.95Beiträge für Schutzmassnahmen\n5111.6310.03 91'918.75Beiträge für Schutzmassnahmen Bauerstrasse\n\n5113 Nationalstrassen 1'380'494.99 1'339'080.15 5'150'000 4'995'500 2'421'860.86 2'349'205.04\nNetto Ausgaben 41'414.84 154'500 72'655.82\n\n5113.5010.03 1'380'494.99 5'150'000 2'421'860.86A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5113.6300.03 1'339'080.15 4'995'500 2'349'205.04Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 140'229.80 150'000 225'790.65\nNetto Ausgaben 140'229.80 150'000 225'790.65\n\n5118.5060.01 140'229.80 150'000 225'790.65Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 1'427'381.09 835'000 705'363.80\nNetto Ausgaben 1'427'381.09 835'000 705'363.80\n\n5119.5060.01 766'628.00 835'000 705'363.80Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n5119.5200.91 660'753.09Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5130 Amt für Energie 1'680'000.00 250'000\nNetto Ausgaben 1'680'000.00 250'000\n\n5130.5540.02 1'360'000.00Aktien Kraftwerk Schächen AG\n\n\n\n 168\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5130.5540.04 320'000.00Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG\n5130.5640.01 250'000*Vorleistungen für neue KW\n\n5135 Hochwasserschutz 2'683'897.43 3'010'304.15 3'050'000 2'716'000 4'254'157.46 3'091'842.70\nNetto Ausgaben 334'000 1'162'314.76\nNetto Einnahmen 326'406.72\n\n5135.5020.00 2'277'036.38 2'730'000 3'750'051.06Wasserbau\n5135.5020.01 406'861.05 320'000 473'389.20Forst\n5135.5610.00 30'717.20Reusswehre\n\n5135.6300.00 1'328'516.85 1'000'000 1'376'629.25Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n\n5135.6300.02 88'725.15 151'000 275'441.40Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n5135.6300.05 13'350.60Bundesbeitrag für Reusswehre\n5135.6300.06 1'200'000.00 1'200'000 700'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n\n5135.6310.01 67'780.25 35'000 80'806.10Beiträge für Forst\n\n5135.6320.00 225'967.60 190'000 206'728.35Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 99'314.30 140'000 438'887.00Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 6'082'925.21 28'470.00 10'935'000 8'533'806.41\nNetto Ausgaben 6'054'455.21 10'935'000 8'533'806.41\n\n5142.5040.01 5'548'156.65 10'000'000 2'035'885.95Kantonsspital\n\n5142.5040.07 486'932.06 700'000 6'497'920.46Berufsfachschule Uri\n\n5142.5040.30 47'836.50 235'000Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n5142.6300.01 28'470.00Beitrag Bund für Gebäudesanierungen\n\n\n\n 169\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 1'105'600.00 337'971.05 1'147'500 313'000 492'100.00 379'925.65\nNetto Ausgaben 767'628.95 834'500 112'174.35\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 258'100.00 310'971.05 300'000 300'000 237'100.00 332'925.65\nNetto Einnahmen 52'871.05 95'825.65\n\n5200.5470.00 258'100.00 300'000 237'100.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 310'971.05 300'000 332'925.65Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 247'500.00 247'500 255'000.00\nNetto Ausgaben 247'500.00 247'500 255'000.00\n\n5246.5620.00 247'500.00 247'500 255'000.00Beitrag an Sanierung theater(uri)\n\n5260 Sportfonds 600'000.00 27'000.00 600'000 13'000 47'000.00\nNetto Ausgaben 573'000.00 587'000\nNetto Einnahmen 47'000.00\n\n5260.5460.00 100'000.00 100'000Gewährung Darlehen aus Fonds\n5260.5620.00 500'000.00 500'000Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen\n5260.6460.00 27'000.00 13'000 47'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 170\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 813'206.80 1'911.00 836'000 662'499.70\nNetto Ausgaben 811'295.80 836'000 662'499.70\n\n5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 211.00 1'911.00 9'139.00\nNetto Ausgaben 9'139.00\nNetto Einnahmen 1'700.00\n\n5300.5540.01 9'139.00Aktien Schweizer Salinen AG\n5300.5550.01 211.00Aktien SGV Holding AG\n\n5300.6550.01 1'700.00Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; private Unternehmungen\n5300.6550.02 40.00Aktien SGV (Priorität)\n5300.6550.03 171.00Aktien SGV (Stamm)\n\n5340 Amt für Informatik 158'415.25 180'000 81'263.75\nNetto Ausgaben 158'415.25 180'000 81'263.75\n\n5340.5060.91 158'115.25 180'000 81'263.75Projekte\n\n5340.5540.01 300.00Aktien eOperations Schweiz AG\n\n5350 Amt für Steuern 654'580.55 656'000 572'096.95\nNetto Ausgaben 654'580.55 656'000 572'096.95\n\n5350.5200.91 654'580.55 656'000 572'096.95Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 171\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 5'271'878.03 154'450.80 8'033'000 3'845'000 5'277'907.04 2'865'613.70\nNetto Ausgaben 5'117'427.23 4'188'000 2'412'293.34\n\n5415 Amt für Gesundheit 1'188'000.00 1'188'000 594'000.00\nNetto Ausgaben 1'188'000.00 1'188'000 594'000.00\n\n5415.5640.00 1'188'000.00 1'188'000 594'000.00Baubeiträge an Heime\n\n5417 Spitäler 987'595.60\nNetto Ausgaben 987'595.60\n\n5417.5040.01 487'595.60Kantonsspital Uri\n\n5417.5540.01 500'000.00Aktien Betriebsgesellschaft Psychiatrie\n\n5420 Gewässerschutz 3'541'919.70 3'150'000 150'000 2'975'027.60 14'579.00\nNetto Ausgaben 3'541'919.70 3'000'000 2'960'448.60\n\n5420.5620.00 3'541'919.70 3'000'000 2'960'448.60Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 150'000 14'579.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 150'000 14'579.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 282'158.70 90'000.00 540'000 495'000 196'938.34 398'125.00\nNetto Ausgaben 192'158.70 45'000\nNetto Einnahmen 201'186.66\n\n5460.5020.00 257'889.10 450'000 196'938.34Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 24'269.60 90'000Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 370'000 370'125.00Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 28'000.00Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6350.00 90'000.00 100'000Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n5460.6360.00 25'000Beiträge private Organisationen für Revitalisierungsmassnahmen\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 259'799.63 64'450.80 3'155'000 3'200'000 524'345.50 2'452'909.70\nNetto Ausgaben 195'348.83\nNetto Einnahmen 45'000 1'928'564.20\n\n5477.5020.00 80'167.05Projektierung und Bau Etappen 5-7\n5477.5020.01 115'680.63 20'000 48'857.65Baulicher Unterhalt Inseln\n\n5477.5020.03 40'881.80 1'000'000 395'320.80Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.5020.04 103'237.20 2'135'000Projektierung und Bau Seeschüttung II\n5477.6300.01 64'450.80 1'000'000 479'749.70Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.6300.02 2'200'000 1'973'160.00Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 172\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 999'523.30 213'583.05 1'751'500 707'000 719'237.40 384'882.80\nNetto Ausgaben 785'940.25 1'044'500 334'354.60\n\n5525 Geoinformation 127'584.75 29'000.00 249'500 50'000 247'286.50 44'827.55\nNetto Ausgaben 98'584.75 199'500 202'458.95\n\n5525.5290.01 127'584.75 249'500 247'286.50Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6300.01 29'000.00 50'000 44'827.55Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5530 Raumplanung 612'441.15 75'806.45 650'000 124'000 157'926.30 116'630.65\nNetto Ausgaben 536'634.70 526'000 41'295.65\n\n5530.5010.00 612'441.15 650'000 157'926.30Bau Hauptwanderwege\n\n5530.6300.01 46'098.50 72'000 70'924.05Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6320.00 4'097.65 2'500 6'304.35Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 25'610.30 49'500 39'402.25Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 249'777.90 104'865.90 812'000 520'000 268'576.00 62'119.60\nNetto Ausgaben 144'912.00 292'000 206'456.40\n\n5533.5620.00 144'912.00 164'000 200'000.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5670.00 128'000 6'456.40Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5770.00 104'865.90 284'000 26'088.60Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.5770.01 236'000 36'031.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n5533.6700.00 104'865.90 284'000 26'088.60Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.6700.01 236'000 36'031.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 9'719.50 3'910.70 40'000 13'000 45'448.60 161'305.00\nNetto Ausgaben 5'808.80 27'000\nNetto Einnahmen 115'856.40\n\n5560.5030.00 9'719.50 40'000 45'448.60Bauliche Massnahmen\n5560.6300.01 3'910.70 8'000 9'090.00Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen\n5560.6350.00 150'000.00Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte\n\n5560.6350.01 5'000 2'215.00Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen\n\n\n\n 173\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 7'598'294.21 4'825'923.75 7'233'255 4'299'500 6'016'558.73 3'918'394.45\nNetto Ausgaben 2'772'370.46 2'933'755 2'098'164.28\n\n5610 Kantonspolizei 1'354'555.21 250'000.00 1'553'755 250'000 675'975.93\nNetto Ausgaben 1'104'555.21 1'303'755 675'975.93\n\n5610.5060.01 703'615.96 880'000Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri\n5610.5060.03 99'784.05 122'000 313'726.35Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n\n5610.5060.04 65'531.40 65'531 362'249.58Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5610.5060.05 241'187.30 241'224Umstellung All IP Alarmzentralen\n5610.5060.06 244'436.50 245'000Ersatz Backbone (POLYCOM)\n5610.6310.01 250'000.00 250'000Beitrag aus Feuerlöschfonds für Einsatz-Leitsystem\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 75'245.00 75'245.00 67'000 67'000 100'471.05 100'471.05\n\n5630.5720.00 75'245.00 67'000 100'471.05Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5630.6700.00 75'245.00 67'000 100'471.05Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'775'705.70 3'412'706.55 4'323'000 2'981'000 4'053'364.05 2'911'484.40\nNetto Ausgaben 1'362'999.15 1'342'000 1'141'879.65\n\n5640.5620.00 4'541'651.25 4'033'000 3'842'110.05Beiträge an Schutzwaldpflege\n5640.5620.01 41'130.00 60'000 79'600.05Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 192'924.45 230'000 131'653.95Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6300.00 2'200'370.00 2'025'000 2'009'956.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 48'000.00 40'000 48'000.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n5640.6300.03 335'833.50 210'000 142'500.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000.00 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n\n5640.6320.01 2'430.05 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 39'000.00 39'000 23'842.40Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n5640.6340.00 487'073.00 364'000 384'186.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 892'788.30 587'972.20 737'000 449'000 933'047.70 652'739.00\nNetto Ausgaben 304'816.10 288'000 280'308.70\n\n5650.5610.01 67'780.25 38'500 80'806.10Beiträge an HWS-Schutzbauten\n\n5650.5610.02 190'760.70Beiträge an Kantonsstrassen\n5650.5620.00 404'673.15 563'500 463'239.50Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5640.00 229'574.20 135'000 389'002.10Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n\n5650.6300.00 587'972.20 449'000 652'739.00Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 500'000.00 500'000.00 552'500 552'500 253'700.00 253'700.00\n\n5655.5401.10 380'000.00 150'500 190'700.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n\n\n 174\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.5420.10 120'000.00 402'000 63'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n5655.6401.10 120'000.00 150'500 63'000.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n\n5655.6420.10 380'000.00 402'000 190'700.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 175\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 16'080'823.00 14'881'179.00 6'243'350 4'243'350 16'764'865.55 15'430'193.00\nNetto Ausgaben 1'199'644.00 2'000'000 1'334'672.55\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'000'000.00 228'243.00 1'000'000 230'000 1'000'000.00 228'243.00\nNetto Ausgaben 771'757.00 770'000 771'757.00\n\n5710.5410.01 1'000'000.00 1'000'000 1'000'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 228'243.00 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 928'035.00 928'035.00 1'863'350 1'863'350 1'334'368.00 1'334'368.00\n\n5711.5401.00 172'702.00 113'350 119'368.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5711.5450.00 755'333.00 1'750'000 1'215'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 755'333.00 1'750'000 1'215'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 172'702.00 113'350 119'368.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 11'795'917.00 11'795'917.00 11'691'943.00 11'691'943.00\n\n5712.5401.00 24'500.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5712.5450.00 11'795'917.00 11'667'443.00Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n5712.6401.00 11'795'917.00 11'667'443.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5712.6450.00 24'500.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 113'038.00 500'000 295'711.55\nNetto Ausgaben 113'038.00 500'000 295'711.55\n\n5720.5010.01 113'038.00 500'000 295'711.55Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n\n5740 Landwirtschaft 2'015'590.00 928'984.00 2'650'000 1'150'000 2'214'600.00 1'175'639.00\nNetto Ausgaben 1'086'606.00 1'500'000 1'038'961.00\n\n5740.5650.01 150'000.00 200'000 161'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.03 936'606.00 1'300'000 877'961.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 928'984.00 1'150'000 1'175'639.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n\n5740.6700.00 928'984.00 1'150'000 1'175'639.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 228'243.00 1'000'000.00 230'000 1'000'000 228'243.00 1'000'000.00\nNetto Einnahmen 771'757.00 770'000 771'757.00\n\n5795.5410.01 228'243.00 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen\n5795.6410.01 1'000'000.00 1'000'000 1'000'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\n176\n\n\n\n177\n\n9   Funktionale Gliederung\n\n\n\n 178\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 409'803'379.17 416'772'672.23 413'945'827 406'091'136 413'009'714.59 414'164'434.81\nNetto Aufwand 7'854'691\n\n6'969'293.06Netto Ertrag 1'154'720.22\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 25'547'931.86 3'829'327.67 27'575'267 3'557'350 28'924'095.23 3'662'691.69\nNetto Aufwand 21'718'604.19 24'017'917 25'261'403.54\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 51'556'661.30 40'433'359.13 52'510'029 39'411'206 52'075'703.07 40'746'991.54\nNetto Aufwand 11'123'302.17 13'098'823 11'328'711.53\n\nBILDUNG2 71'127'838.23 8'848'607.16 69'432'330 7'515'494 70'514'959.77 7'709'166.80\nNetto Aufwand 62'279'231.07 61'916'836 62'805'792.97\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 7'231'394.14 3'341'881.50 8'853'650 4'317'300 6'734'778.02 3'384'687.50\nNetto Aufwand 3'889'512.64 4'536'350 3'350'090.52\n\nGESUNDHEIT4 47'771'695.68 2'923'848.15 49'180'690 2'923'942 54'729'731.82 3'541'003.15\nNetto Aufwand 44'847'847.53 46'256'748 51'188'728.67\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 57'526'162.69 23'912'311.27 59'235'500 26'181'700 57'353'073.51 23'879'467.11\nNetto Aufwand 33'613'851.42 33'053'800 33'473'606.40\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 56'554'990.72 53'316'767.31 56'887'088 52'353'988 56'284'132.62 52'040'846.15\nNetto Aufwand 3'238'223.41 4'533'100 4'243'286.47\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 12'209'434.78 3'331'119.44 11'755'400 2'375'688 12'108'249.95 2'897'012.19\nNetto Aufwand 8'878'315.34 9'379'712 9'211'237.76\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 49'487'702.65 70'589'596.99 49'425'258 69'521'658 45'948'891.32 70'773'385.91\nNetto Ertrag 21'101'894.34 20'096'400 24'824'494.59\n\nFINANZEN UND STEUERN9 30'789'567.12 206'245'853.61 29'090'615 197'932'810 28'336'099.28 205'529'182.77\nNetto Ertrag 175'456'286.49 168'842'195 177'193'083.49\n\n\n\n 179\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 25'547'931.86 3'829'327.67 27'575'267 3'557'350 28'924'095.23 3'662'691.69\nNetto Aufwand 21'718'604.19 24'017'917 25'261'403.54\n\nLegislative und Exekutive01 2'670'140.45 104'600.00 2'970'750 95'000 2'883'575.60 101'450.00\nNetto Aufwand 2'565'540.45 2'875'750 2'782'125.60\n\nAllgemeine Dienste02 22'877'791.41 3'724'727.67 24'604'517 3'462'350 26'040'519.63 3'561'241.69\nNetto Aufwand 19'153'063.74 21'142'167 22'479'277.94\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 51'556'661.30 40'433'359.13 52'510'029 39'411'206 52'075'703.07 40'746'991.54\nNetto Aufwand 11'123'302.17 13'098'823 11'328'711.53\n\nÖffentliche Sicherheit11 35'926'118.90 26'199'159.31 36'584'846 25'555'500 36'628'506.38 26'715'231.32\nNetto Aufwand 9'726'959.59 11'029'346 9'913'275.06\n\nRechtssprechung12 4'470'922.85 7'669'668.35 4'583'900 7'599'600 4'496'945.68 7'575'450.02\nNetto Ertrag 3'198'745.50 3'015'700 3'078'504.34\n\nStrafvollzug13 1'778'819.34 91'772.10 1'456'300 42'500 1'741'702.80 71'296.85\nNetto Aufwand 1'687'047.24 1'413'800 1'670'405.95\n\nAllgemeines Rechtswesen14 3'647'789.55 2'182'498.57 3'693'185 1'857'400 3'548'565.80 2'114'291.64\nNetto Aufwand 1'465'290.98 1'835'785 1'434'274.16\n\nFeuerwehr15 3'496'367.40 3'576'038.35 3'892'048 3'673'456 3'405'831.82 3'532'982.96\nNetto Aufwand 218'592\nNetto Ertrag 79'670.95 127'151.14\n\nVerteidigung16 2'236'643.26 714'222.45 2'299'750 682'750 2'254'150.59 737'738.75\nNetto Aufwand 1'522'420.81 1'617'000 1'516'411.84\n\nBILDUNG2 71'127'838.23 8'848'607.16 69'432'330 7'515'494 70'514'959.77 7'709'166.80\nNetto Aufwand 62'279'231.07 61'916'836 62'805'792.97\n\nObligatorische Schule21 30'275'121.59 2'696'460.50 28'825'600 1'985'500 29'386'825.99 2'204'161.55\nNetto Aufwand 27'578'661.09 26'840'100 27'182'664.44\n\nBerufliche Grundbildung23 13'879'559.87 5'300'676.96 13'877'260 4'750'014 13'830'311.44 4'700'403.25\nNetto Aufwand 8'578'882.91 9'127'246 9'129'908.19\n\nAllgemeinbildende Schulen25 10'184'396.21 694'890.40 10'238'030 633'280 10'699'389.52 659'855.25\nNetto Aufwand 9'489'505.81 9'604'750 10'039'534.27\n\nHöhere Berufsbildung26 1'815'754.00 2'350'000 2'342'086.00\nNetto Aufwand 1'815'754.00 2'350'000 2'342'086.00\n\nHochschulen27 10'361'687.50 9'700'600 9'970'276.80\nNetto Aufwand 10'361'687.50 9'700'600 9'970'276.80\n\nForschung28 43'380.00 43'400 43'380.00\nNetto Aufwand 43'380.00 43'400 43'380.00\n\nÜbriges Bildungswesen29 4'567'939.06 156'579.30 4'397'440 146'700 4'242'690.02 144'746.75\nNetto Aufwand 4'411'359.76 4'250'740 4'097'943.27\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 7'231'394.14 3'341'881.50 8'853'650 4'317'300 6'734'778.02 3'384'687.50\nNetto Aufwand 3'889'512.64 4'536'350 3'350'090.52\n\nKulturerbe31 739'892.38 4'198.95 1'207'500 4'100 572'955.85 101'089.55\n\n\n\n 180\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 735'693.43 1'203'400 471'866.30\nKultur, übrige32 2'590'028.20 1'515'213.20 2'738'900 1'720'400 2'795'125.30 1'623'582.95\n\nNetto Aufwand 1'074'815.00 1'018'500 1'171'542.35\nSport und Freizeit34 3'879'473.56 1'822'469.35 4'885'250 2'592'800 3'344'696.87 1'660'015.00\n\nNetto Aufwand 2'057'004.21 2'292'450 1'684'681.87\nKirchen und religiöse Angelegenheiten35 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nNetto Aufwand 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nGESUNDHEIT4 47'771'695.68 2'923'848.15 49'180'690 2'923'942 54'729'731.82 3'541'003.15\nNetto Aufwand 44'847'847.53 46'256'748 51'188'728.67\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 39'099'193.57 2'500'942.00 39'860'000 2'500'942 46'436'417.92 2'545'882.00\nNetto Aufwand 36'598'251.57 37'359'058 43'890'535.92\n\nAmbulante Krankenpflege42 4'464'395.08 151'637.05 5'011'000 153'000 4'415'670.39 699'874.30\nNetto Aufwand 4'312'758.03 4'858'000 3'715'796.09\n\nGesundheitsprävention43 1'463'952.37 253'055.15 1'504'000 255'000 1'341'954.93 272'497.35\nNetto Aufwand 1'210'897.22 1'249'000 1'069'457.58\n\nGesundheitswesen, Übriges49 2'744'154.66 18'213.95 2'805'690 15'000 2'535'688.58 22'749.50\nNetto Aufwand 2'725'940.71 2'790'690 2'512'939.08\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 57'526'162.69 23'912'311.27 59'235'500 26'181'700 57'353'073.51 23'879'467.11\nNetto Aufwand 33'613'851.42 33'053'800 33'473'606.40\n\nKrankheit und Unfall51 16'584'002.65 11'722'644.00 16'223'000 11'723'000 16'187'397.60 11'292'353.00\nNetto Aufwand 4'861'358.65 4'500'000 4'895'044.60\n\nInvalidität52 12'445'197.40 12'594'200 12'318'536.10\nNetto Aufwand 12'445'197.40 12'594'200 12'318'536.10\n\nAlter + Hinterlassene53 14'479'139.35 3'787'022.00 14'960'000 4'020'000 15'024'984.00 3'918'480.85\nNetto Aufwand 10'692'117.35 10'940'000 11'106'503.15\n\nFamilie und Jugend54 369'401.90 418'000 384'316.20\nNetto Aufwand 369'401.90 418'000 384'316.20\n\nArbeitslosigkeit55 1'053'698.92 1'053'698.92 1'038'700 1'038'700 1'105'398.76 1'105'398.76\nSozialer Wohnungsbau56 1'110.00 6'000 2'670.00\n\nNetto Aufwand 1'110.00 6'000 2'670.00\nSozialhilfe und Asylwesen57 12'483'017.52 7'348'946.35 13'830'600 9'400'000 12'214'696.10 7'563'234.50\n\nNetto Aufwand 5'134'071.17 4'430'600 4'651'461.60\nSoziale Wohlfahrt, Übriges59 110'594.95 165'000 115'074.75\n\nNetto Aufwand 110'594.95 165'000 115'074.75\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 56'554'990.72 53'316'767.31 56'887'088 52'353'988 56'284'132.62 52'040'846.15\nNetto Aufwand 3'238'223.41 4'533'100 4'243'286.47\n\nStrassenverkehr61 51'734'425.72 52'042'736.41 51'768'888 51'352'488 51'316'835.07 51'075'391.15\nNetto Aufwand 416'400 241'443.92\nNetto Ertrag 308'310.69\n\nÖffentlicher Verkehr62 4'580'012.85 1'182'765.20 4'908'200 911'500 4'712'301.40 876'062.00\nNetto Aufwand 3'397'247.65 3'996'700 3'836'239.40\n\nVerkehr, übrige63 240'552.15 91'265.70 210'000 90'000 254'996.15 89'393.00\n\n\n\n 181\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 149'286.45 120'000 165'603.15\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 12'209'434.78 3'331'119.44 11'755'400 2'375'688 12'108'249.95 2'897'012.19\nNetto Aufwand 8'878'315.34 9'379'712 9'211'237.76\n\nVerbauungen74 3'112'766.79 595'312.47 3'138'700 672'000 3'442'562.71 626'042.16\nNetto Aufwand 2'517'454.32 2'466'700 2'816'520.55\n\nArten- und Landschaftsschutz75 4'136'457.57 2'093'598.87 3'168'600 1'078'688 3'571'039.01 1'595'159.73\nNetto Aufwand 2'042'858.70 2'089'912 1'975'879.28\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 35'802.55 25'000 9'425.30\nNetto Aufwand 35'802.55 25'000 9'425.30\n\nÜbriger Umweltschutz77 3'627'441.48 582'686.05 3'930'700 550'000 3'733'543.47 606'466.30\nNetto Aufwand 3'044'755.43 3'380'700 3'127'077.17\n\nRaumordnung79 1'296'966.39 59'522.05 1'492'400 75'000 1'351'679.46 69'344.00\nNetto Aufwand 1'237'444.34 1'417'400 1'282'335.46\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 49'487'702.65 70'589'596.99 49'425'258 69'521'658 45'948'891.32 70'773'385.91\nNetto Ertrag 21'101'894.34 20'096'400 24'824'494.59\n\nLandwirtschaft81 32'995'875.14 30'302'117.80 33'279'600 30'331'000 32'870'753.21 30'247'689.58\nNetto Aufwand 2'693'757.34 2'948'600 2'623'063.63\n\nForstwirtschaft82 2'291'386.88 1'024'488.40 2'410'900 1'060'000 2'329'617.18 1'092'483.31\nNetto Aufwand 1'266'898.48 1'350'900 1'237'133.87\n\nJagd und Fischerei83 1'754'254.87 1'426'000.62 1'865'658 1'560'258 1'739'572.50 1'392'698.05\nNetto Aufwand 328'254.25 305'400 346'874.45\n\nTourismus84 917'295.95 346'504.25 952'500 394'000 900'325.30 382'962.60\nNetto Aufwand 570'791.70 558'500 517'362.70\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 7'440'187.51 1'696'725.42 8'131'100 1'630'400 5'081'629.18 2'819'394.32\nNetto Aufwand 5'743'462.09 6'500'700 2'262'234.86\n\nBanken und Versicherungen86 7'484'000.00 7'476'000 7'486'476.00\nNetto Ertrag 7'484'000.00 7'476'000 7'486'476.00\n\nBrennstoffe und Energie87 4'088'702.30 27'271'439.90 2'785'500 25'810'000 3'026'993.95 26'284'551.00\nNetto Ertrag 23'182'737.60 23'024'500 23'257'557.05\n\nSonstige gewerbliche Betriebe89 1'038'320.60 1'260'000 1'067'131.05\nNetto Ertrag 1'038'320.60 1'260'000 1'067'131.05\n\nFINANZEN UND STEUERN9 30'789'567.12 206'245'853.61 29'090'615 197'932'810 28'336'099.28 205'529'182.77\nNetto Ertrag 175'456'286.49 168'842'195 177'193'083.49\n\nSteuern91 4'274'367.06 95'081'548.90 4'452'000 91'857'000 4'514'413.54 92'311'608.10\nNetto Ertrag 90'807'181.84 87'405'000 87'797'194.56\n\nFinanz- und Lastenausgleich93 11'189'475.00 77'187'639.00 10'620'000 77'000'000 10'723'576.00 80'494'843.00\nNetto Ertrag 65'998'164.00 66'380'000 69'771'267.00\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen94 24'507'677.07 24'392'000 25'637'699.18\nNetto Ertrag 24'507'677.07 24'392'000 25'637'699.18\n\nErtragsanteile, übrige95 5'837'478.55 3'010'000 5'150'064.20\nNetto Ertrag 5'837'478.55 3'010'000 5'150'064.20\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung96 1'764'049.36 3'516'044.89 753'200 1'620'810 708'626.05 1'870'914.04\n\n\n\n 182\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 1'751'995.53 867'610 1'162'287.99\nRückverteilungen97 115'465.20 53'000 64'054.25\n\nNetto Ertrag 115'465.20 53'000 64'054.25\nNicht aufgeteilte Posten99 13'561'675.70 13'265'415 12'389'483.69\n\nNetto Aufwand 13'561'675.70 13'265'415 12'389'483.69\n\n\n\n 183\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 54'638'258.84 25'133'633.65 56'855'262 21'159'350 57'722'864.67 28'731'821.74\n29'504'625.19Netto Ausgaben 35'695'912 28'991'042.93\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 813'206.80 30'381.00 836'000 662'499.70\nNetto Ausgaben 782'825.80 836'000 662'499.70\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 1'557'384.96 354'245.00 1'870'255 367'000 1'023'733.48 145'298.60\nNetto Ausgaben 1'203'139.96 1'503'255 878'434.88\n\nBILDUNG2 745'032.06 310'971.05 1'000'000 300'000 6'735'020.46 332'925.65\nNetto Ausgaben 434'061.01 700'000 6'402'094.81\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 2'937'962.05 1'435'915.35 3'539'500 1'887'000 1'909'745.30 1'453'993.25\nNetto Ausgaben 1'502'046.70 1'652'500 455'752.05\n\nGESUNDHEIT4 5'548'156.65 10'000'000 3'023'481.55\nNetto Ausgaben 5'548'156.65 10'000'000 3'023'481.55\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 1'188'000.00 1'188'000 594'000.00\nNetto Ausgaben 1'188'000.00 1'188'000 594'000.00\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 12'460'606.01 1'529'840.85 17'860'657 4'995'500 15'153'772.48 2'660'969.44\nNetto Ausgaben 10'930'765.16 12'865'157 12'492'803.04\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'410'503.91 3'816'637.85 10'382'000 6'568'000 8'875'698.31 6'373'375.40\nNetto Ausgaben 3'593'866.06 3'814'000 2'502'322.91\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 21'977'406.40 17'655'642.55 10'178'850 7'041'850 19'744'913.39 17'765'259.40\nNetto Ausgaben 4'321'763.85 3'137'000 1'979'653.99\n\n\n\n 184\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 813'206.80 30'381.00 836'000 662'499.70\nNetto Ausgaben 782'825.80 836'000 662'499.70\n\nAllgemeine Dienste02 813'206.80 30'381.00 836'000 662'499.70\nNetto Ausgaben 782'825.80 836'000 662'499.70\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 1'557'384.96 354'245.00 1'870'255 367'000 1'023'733.48 145'298.60\nNetto Ausgaben 1'203'139.96 1'503'255 878'434.88\n\nÖffentliche Sicherheit11 1'354'555.21 250'000.00 1'553'755 250'000 675'975.93\nNetto Ausgaben 1'104'555.21 1'303'755 675'975.93\n\nAllgemeines Rechtswesen14 127'584.75 29'000.00 249'500 50'000 247'286.50 44'827.55\nNetto Ausgaben 98'584.75 199'500 202'458.95\n\nVerteidigung16 75'245.00 75'245.00 67'000 67'000 100'471.05 100'471.05\n\nBILDUNG2 745'032.06 310'971.05 1'000'000 300'000 6'735'020.46 332'925.65\nNetto Ausgaben 434'061.01 700'000 6'402'094.81\n\nBerufliche Grundbildung23 486'932.06 700'000 6'497'920.46\nNetto Ausgaben 486'932.06 700'000 6'497'920.46\n\nÜbriges Bildungswesen29 258'100.00 310'971.05 300'000 300'000 237'100.00 332'925.65\nNetto Einnahmen 52'871.05 95'825.65\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 2'937'962.05 1'435'915.35 3'539'500 1'887'000 1'909'745.30 1'453'993.25\nNetto Ausgaben 1'502'046.70 1'652'500 455'752.05\n\nKulturerbe31 249'777.90 104'865.90 812'000 520'000 268'576.00 62'119.60\nNetto Ausgaben 144'912.00 292'000 206'456.40\n\nKultur, übrige32 247'500.00 247'500 255'000.00\nNetto Ausgaben 247'500.00 247'500 255'000.00\n\nSport und Freizeit34 2'440'684.15 1'331'049.45 2'480'000 1'367'000 1'386'169.30 1'391'873.65\nNetto Ausgaben 1'109'634.70 1'113'000\nNetto Einnahmen 5'704.35\n\nGESUNDHEIT4 5'548'156.65 10'000'000 3'023'481.55\nNetto Ausgaben 5'548'156.65 10'000'000 3'023'481.55\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 5'548'156.65 10'000'000 3'023'481.55\nNetto Ausgaben 5'548'156.65 10'000'000 3'023'481.55\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 1'188'000.00 1'188'000 594'000.00\nNetto Ausgaben 1'188'000.00 1'188'000 594'000.00\n\nAlter + Hinterlassene53 1'188'000.00 1'188'000 594'000.00\nNetto Ausgaben 1'188'000.00 1'188'000 594'000.00\n\n\n\n 185\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 12'460'606.01 1'529'840.85 17'860'657 4'995'500 15'153'772.48 2'660'969.44\nNetto Ausgaben 10'930'765.16 12'865'157 12'492'803.04\n\nStrassenverkehr61 12'460'606.01 1'529'840.85 17'860'657 4'995'500 15'153'772.48 2'660'969.44\nNetto Ausgaben 10'930'765.16 12'865'157 12'492'803.04\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 7'410'503.91 3'816'637.85 10'382'000 6'568'000 8'875'698.31 6'373'375.40\nNetto Ausgaben 3'593'866.06 3'814'000 2'502'322.91\n\nAbwasserbeseitigung72 3'541'919.70 3'000'000 2'960'448.60\nNetto Ausgaben 3'541'919.70 3'000'000 2'960'448.60\n\nVerbauungen74 3'576'685.73 3'598'276.35 3'787'000 3'165'000 5'187'205.16 3'744'581.70\nNetto Ausgaben 622'000 1'442'623.46\nNetto Einnahmen 21'590.62\n\nArten- und Landschaftsschutz75 269'519.13 68'361.50 3'195'000 3'213'000 569'794.10 2'614'214.70\nNetto Ausgaben 201'157.63\nNetto Einnahmen 18'000 2'044'420.60\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 22'379.35 150'000.00 400'000 190'000 158'250.45 14'579.00\nNetto Ausgaben 210'000 143'671.45\nNetto Einnahmen 127'620.65\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 21'977'406.40 17'655'642.55 10'178'850 7'041'850 19'744'913.39 17'765'259.40\nNetto Ausgaben 4'321'763.85 3'137'000 1'979'653.99\n\nLandwirtschaft81 2'015'590.00 928'984.00 2'650'000 1'150'000 2'214'600.00 1'175'639.00\nNetto Ausgaben 1'086'606.00 1'500'000 1'038'961.00\n\nForstwirtschaft82 5'275'705.70 3'912'706.55 4'875'500 3'533'500 4'307'064.05 3'165'184.40\nNetto Ausgaben 1'362'999.15 1'342'000 1'141'879.65\n\nJagd und Fischerei83 282'158.70 90'000.00 540'000 495'000 196'938.34 398'125.00\nNetto Ausgaben 192'158.70 45'000\nNetto Einnahmen 201'186.66\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 12'723'952.00 12'723'952.00 1'863'350 1'863'350 13'026'311.00 13'026'311.00\nBrennstoffe und Energie87 1'680'000.00 250'000\n\nNetto Ausgaben 1'680'000.00 250'000\n\n\n\tSeite_0_Titelseite\n\tSeite_01_10 JR_ 2018_Bericht_LR nach RR\n\tSeite_11_20 JR_2018\n\tSeite_21_52 Anhang_Tabellen 2018\n\tSeite_53_55 JR_2018\n\tSeite_56_65 Anhang_Tabellen 2018\n\tSeite_66_85_Abweichungsbegruendungen ER 2018 nach RR\n\tSeite_86_91_Abweichungsbegründungen IR 2018 nach RR\n\tSeite_92_leer\n\tSeite_93_Titel_8_Institutionelle_Gliederung\n\tSeite_94_leer\n\tSeite_95_bis_96_ INSTGL_ER\n\tSeite_97_Erfolgsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_98_bis_163_Erfolgsrechnung_Detail\n\tSeite_164_leer\n\tSeite_165_INSTGL_IR\n\tSeite_166_Investitionsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_167_175_Investitionsrechnung_Detail\n\tSeite_176_leer\n\tSeite_177_Titel_9_Funktionale_Gliederung\n\tSeite_178_Funk_ER_Zusammenzug\n\tSeite_179_bis_182_Funk ER 2-stufig\n\tSeite_183_Funk_IR_Zusammenzug\n\tSeite_184-185_Funk_IR_Detail\n\n