name: LA.2018-0162 V. Budget 2019 (vom LR genehmigt)

text: \nBudget\n2019\n\nVom Landrat genehmigt\nam 12. Dezember 2018\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nVerwaltungsrechnung Seite Investitionsrechnung Seite\n\nInstitutionelle Gliederung 79\nGesamtübersicht 3 Zusammenzug nach Direktionen 81\n\n51 Baudirektion 82\nErfolgsrechnung 52 Bildungs- und Kulturdirektion 84\n\n53 Finanzdirektion 85\nInstitutionelle Gliederung 7 54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 86\nZusammenzug nach Direktionen 9 55 Justizdirektion 87\n\n56 Sicherheitsdirektion 88\n10 Landrat 10 57 Volkswirtschaftsdirektion 90\n20 Regierungsrat und Landammannamt 11\n21 Baudirektion 14\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 23 Übersichten Seite\n23 Finanzdirektion 32\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 38 Artengliederung 93\n25 Justizdirektion 46 Funktionale Gliederung 99\n26 Sicherheitsdirektion 55\n27 Volkswirtschaftsdirektion 66\n30 Gerichte 74\n\n\n\n�\n\n���������\t�\n���\n\n� � � � � � � � \t \n � � \r � � � � \r � � � � � � � � � � � � � � � \n � � � � � � � � �\n\n���������\t\n����\n\n� � � � � � � � � �  � � ! 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Weiterbildungszentrum Uri 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 2721 NEAT\n2242 Sekundarstufe II 2730 Amt für Arbeit und Migration\n2243 Tertiär B 25 Justizdirektion 2735 Arbeitslosenkasse (ALV)\n2244 Tertiär A 2736 RAV / LAM (ALV)\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2500 Direktionssekretariat 2740 Amt für Landwirtschaft\n2248 Amt für Staatsarchiv 2505 Rechts- und Beschwerdedienst 2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n2249 Kantonsbibliothek 2510 Justizvollzug\n\n\n\n8\n\nInstitutionelle Gliederung (Fortsetzung)\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2795 Schwimmbadfonds\n\n30 Gerichte\n\n3000 Obergericht\n3005 Landgericht Uri\n3010 Landgericht Ursern\n3015 Jugendgericht\n\n\n\n 9\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 413'733'800 409'475'470 413'437'827 406'041'136 413'009'714.59 414'164'434.81\n4'258'330Netto Aufwand 7'396'691\n\nNetto Ertrag 1'154'720.22\n\nLandrat10 580'150 582'950 554'549.70\nNetto Aufwand 580'150 582'950 554'549.70\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 7'204'360 2'269'000 6'593'975 2'273'600 6'122'433.73 2'232'389.08\nNetto Aufwand 4'935'360 4'320'375 3'890'044.65\n\nBaudirektion21 65'934'410 93'778'410 64'838'188 92'076'248 65'003'984.28 92'088'158.64\nNetto Ertrag 27'844'000 27'238'060 27'084'174.36\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 76'994'530 9'336'990 74'418'130 8'892'694 74'819'076.07 8'946'115.25\nNetto Aufwand 67'657'540 65'525'436 65'872'960.82\n\nFinanzdirektion23 40'024'700 195'190'450 43'032'257 193'626'300 43'948'579.33 201'208'956.96\nNetto Ertrag 155'165'750 150'594'043 157'260'377.63\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 108'515'700 28'183'400 111'690'385 29'879'437 115'164'274.17 27'622'839.78\nNetto Aufwand 80'332'300 81'810'948 87'541'434.39\n\nJustizdirektion25 16'630'670 11'543'000 14'688'098 10'181'951 14'565'906.89 11'069'177.21\nNetto Aufwand 5'087'670 4'506'147 3'496'729.68\n\nSicherheitsdirektion26 46'453'020 32'814'720 46'123'344 32'457'706 45'546'368.87 34'088'303.23\nNetto Aufwand 13'638'300 13'665'638 11'458'065.64\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 50'289'760 35'973'500 50'362'100 36'267'200 46'190'837.55 36'530'103.66\nNetto Aufwand 14'316'260 14'094'900 9'660'733.89\n\nGerichte30 1'106'500 386'000 1'108'400 386'000 1'093'704.00 378'391.00\nNetto Aufwand 720'500 722'400 715'313.00\n\n\n\n 10\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 580'150 582'950 554'549.70\nNetto Aufwand 580'150 582'950 554'549.70\n\n1005 Landrat 580'150 582'950 554'549.70\nNetto Aufwand 580'150 582'950 554'549.70\n\n1005.3000.01 207'100 207'100 201'662.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 70'000 75'000 67'993.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 148'300 144'400 120'589.95Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3010.05 13'311.15Aushilfspersonal: Löhne\n1005.3050.01 20'700 20'700 22'069.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 21'800 23'100 19'568.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n1005.3053.01 500 900 337.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 5'600 5'600 5'962.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n1005.3090.01 1'222.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3100.01 5'500 5'500 5'250.00Büromaterial\n\n1005.3102.01 750 750 167.35Drucksachen, Publikationen\n\n1005.3103.01 500 500 184.00Fachliteratur, Zeitschriften\n1005.3132.01 5'054.40Gutachten und Rechtskosten\n1005.3170.01 15'500 15'500 15'157.10Ehren- und Repräsentationskosten\n\n1005.3170.02 49'800 49'800 44'867.80Reisekosten und Spesen\n\n1005.3170.03 7'000 7'000 5'383.60Kommissionen: Spesenentschädigungen\n1005.3170.05 1'000 1'000 640.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n1005.3170.06 3'000 3'000 2'442.15Brückenschlag Uri - Zürich\n\n1005.3631.01 1'500 1'500 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n\n1005.3636.01 21'600 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 11\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 7'204'360 2'269'000 6'593'975 2'273'600 6'122'433.73 2'232'389.08\nNetto Aufwand 4'935'360 4'320'375 3'890'044.65\n\n2000 Regierungsrat 2'390'300 100'000 2'387'800 95'000 2'329'025.90 101'450.00\nNetto Aufwand 2'290'300 2'292'800 2'227'575.90\n\n2000.3000.01 1'187'300 1'187'300 1'187'258.45Entschädigungen\n2000.3000.02 75'000 75'000 75'868.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -501.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 77'100 77'100 76'109.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 304'600 290'100 290'139.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 1'600 2'800 1'608.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 20'800 20'800 20'875.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 15'000 15'000 10'800.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3130.01 21'000 21'000 21'000.00Telefongebühren\n2000.3132.01 202'000 245'700 231'019.55Gutachten und Rechtskosten\n\n2000.3170.01 55'000 40'000 53'040.35Reisekosten und Spesen\n\n2000.3170.02 355'900 413'000 361'808.75Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.3170.03 25'000Fête des Vignerons Vevey\n2000.3170.04 50'000Sechseläuten Zürich\n\n2000.4290.01 100'000 95'000 101'450.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 98'500 109'130 76'995.15\nNetto Aufwand 98'500 109'130 76'995.15\n\n2005.3000.01 81'200 90'030 67'323.75Kommissionen: Sitzungsgelder\n2005.3050.01 2'600 2'800 1'822.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2005.3051.01 368.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2005.3053.01 32.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2005.3054.01 700 800 492.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2005.3170.01 14'000 15'500 6'955.00Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'412'700 292'000 2'211'545 256'000 1'943'970.90 291'928.50\nNetto Aufwand 2'120'700 1'955'545 1'652'042.40\n\n2010.3010.01 1'186'900 1'154'500 1'147'223.85Löhne\n\n2010.3010.05 6'000 6'000 18'421.65Aushilfspersonal: Löhne\n\n2010.3010.06 3'000Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n2010.3010.95 -10'000 -9'000 -14'324.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2010.3050.01 74'900 72'900 72'902.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2010.3051.01 158'800 127'000 132'613.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2010.3053.01 1'600 2'800 2'318.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2010.3054.01 20'200 19'700 19'831.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 1'000 5'000 576.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n\n\n 12\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3099.01 2'160Personalanlässe\n2010.3100.01 35'000 35'000 28'973.71Büromaterial\n\n2010.3102.01 35'000 40'000 33'058.35Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 80'000 120'000 73'546.40Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 500 3'000 375.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 5'000 6'500 5'991.05Büromöbel und -geräte\n\n2010.3130.01 117'000 135'000 123'065.00Internet\n2010.3130.02 255'000 225'000 42'514.75E-Government-Vorhaben\n2010.3130.91 140'000 10'000 15'147.40Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 117'100 73'700 68'899.59Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2010.3170.01 6'000 8'000 6'501.65Reisekosten und Spesen\n2010.3612.01 108'000 108'000 104'561.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 46'500 49'200 42'632.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 18'540 14'745 19'141.40Verschiedene Beiträge\n\n2010.3910.01 4'500 4'500Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2010.4210.01 270'000 234'000 267'032.20Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 12'000 12'000 14'517.30Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4290.01 379.00Übrige Entgelte\n\n2010.4910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 255'700 302'000 260'500 297'600 249'011.78 315'580.58\nNetto Ertrag 46'300 37'100 66'568.80\n\n2015.3010.01 10'300 10'100 10'059.40Löhne\n2015.3050.01 700 600 633.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2015.3051.01 1'500 1'600 1'568.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2015.3053.01 26.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 200 200 170.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2015.3102.01 150'000 155'000 146'245.88Druckkosten für Amtsblatt\n\n2015.3130.01 90'000 90'000 88'095.30Speditionskosten, Postgebühren\n\n2015.3137.21 3'000 3'000 2'211.95Mehrwertsteuer\n2015.4250.01 302'000 297'600 315'580.58Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2050 Finanzkontrolle 507'160 35'000\nNetto Aufwand 472'160\n\n2050.3010.01 391'800Löhne\n\n2050.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2050.3050.01 24'500Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2050.3051.01 46'500Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2050.3053.01 600Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2050.3054.01 6'600Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2050.3090.01 8'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n2050.3099.01 360Personalanlässe\n\n\n\n 13\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2050.3100.01 2'000Büromaterial\n2050.3102.01 5'000Drucksachen, Publikationen\n\n2050.3103.01 500Fachliteratur, Zeitschriften\n2050.3132.01 20'000Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2050.3170.01 4'000Reisekosten und Spesen\n2050.3170.02 300Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2050.4240.01 20'000Erträge aus Revisionen\n2050.4910.01 15'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2060 Lotteriefonds 1'540'000 1'540'000 1'625'000 1'625'000 1'523'430.00 1'523'430.00\n\n2060.3119.01 50'000 50'000 41'900.00Ankauf von Kunstwerken\n2060.3501.01 94'421.80Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2060.3632.01 85'000 85'000 90'000.00Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung\n2060.3636.01 110'000 110'000 90'301.50Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 800'000 840'000 821'280.30Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung\n2060.3636.03 25'000 50'000 25'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n\n2060.3636.04 100'000 115'000 90'074.75Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.01 58.55Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation\n2060.3980.02 60'000 60'000 60'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n\n2060.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n2060.3980.04 35'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n2060.3980.05 5'000 10'000 8'325.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n2060.3980.06 200'000 200'000Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n\n2060.3980.07 97'068.10Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen\n2060.4130.01 1'400'000 1'400'000 1'519'467.10Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2060.4501.01 136'400 220'900Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2060.4940.01 3'600 4'100 3'962.90Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 14\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 65'934'410 93'778'410 64'838'188 92'076'248 65'003'984.28 92'088'158.64\nNetto Ertrag 27'844'000 27'238'060 27'084'174.36\n\n2100 Direktionssekretariat 2'567'900 227'000 2'540'800 202'000 2'346'938.97 243'809.50\nNetto Aufwand 2'340'900 2'338'800 2'103'129.47\n\n2100.3010.01 1'422'300 1'423'700 1'409'810.85Löhne\n2100.3010.05 140'000 140'000 126'273.25Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -12'000 -12'000 -20'919.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 96'100 97'000 94'301.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 172'100 158'700 164'172.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2100.3053.01 29'200 27'100 24'699.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2100.3054.01 25'900 26'200 25'542.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 85'000 80'000 68'141.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 20'000 20'000 7'791.65Personalgewinnungskosten\n2100.3099.01 36'600Personalanlässe\n\n2100.3100.01 33'000 33'000 31'309.50Büromaterial\n2100.3102.01 85'000 85'000 53'612.46Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 10'000 10'000 8'209.75Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 10'000 10'000 3'619.35Büromöbel und -geräte\n\n2100.3111.01 39'000 55'000 44'352.80Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 2'000 4'000 3'150.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 13'000 13'000 12'786.90Telefongebühren\n2100.3130.02 2'000 2'000 1'407.35Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n\n2100.3130.03 50'000 50'000 33'201.40Verwaltungskosten\n2100.3130.91 135'000 121'100 114'393.90Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3133.91 25'800 21'000 15'390.00Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 500 500 360.00Verkehrssteuern\n\n2100.3151.01 1'500 1'000 2'220.60Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 67'200 97'800 60'011.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 12'000 10'000 5'179.95Reisekosten und Spesen\n2100.3631.01 17'800 17'800 16'358.70Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2100.3636.01 18'900 18'900 18'718.00Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 30'000 30'000 22'842.96Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 200'000 180'000 201'833.30Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 3'000 5'000 240.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2100.4250.01 3'000 3'000Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 1'000 1'000 686.20Übrige Entgelte\n2100.4610.01 20'000 13'000 21'050.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n2100.4910.01 20'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'845'700 165'000 3'812'200 175'000 3'019'449.05 149'616.10\nNetto Aufwand 3'680'700 3'637'200 2'869'832.95\n\n\n\n 15\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105.3010.01 2'248'400 2'237'300 2'140'034.70Löhne\n2105.3010.95 -18'000 -18'000 -17'644.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2105.3050.01 141'000 140'300 132'499.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3051.01 304'500 284'900 266'769.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2105.3053.01 43'100 38'800 34'051.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 38'100 37'900 35'909.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2105.3111.01 10'000 10'000 9'062.35Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3112.01 11'624.15Dienstkleider\n2105.3130.01 30'000 36'000 8'043.10Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 70'000 70'000 75'041.50Lawinenwarndienst\n\n2105.3132.01 40'000 50'000 84'709.60Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 40'000 50'000 47'833.00Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 40'000 20'000 21'158.55Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3134.01 8'600 5'000 4'399.10Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2105.3141.01 700'000 700'000Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n2105.3151.01 120'000 120'000 140'347.05Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 30'000 30'000 25'611.20Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 20'000 30'000 14'684.55Vergütung Dienstleistungen\n\n2105.4290.01 15'000 15'000 17'512.55Übrige Entgelte\n2105.4610.01 90'000 90'000 72'352.30Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 15'000 15'000 16'780.95Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 3'285.75Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n\n2105.4910.01 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 8'876'800 750'000 8'662'400 760'000 9'528'566.53 739'717.58\nNetto Aufwand 8'126'800 7'902'400 8'788'848.95\n\n2111.3010.01 3'259'300 3'241'000 3'189'747.45Löhne\n2111.3010.05 120'000 125'000 92'924.90Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -78'000 -128'000 -31'849.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2111.3049.01 125'000 125'000 127'559.00Zulagen\n2111.3050.01 219'300 218'700 211'138.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 395'600 372'500 371'837.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2111.3053.01 67'400 62'200 56'456.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2111.3054.01 59'200 59'000 57'050.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3090.01 20'000 20'000 17'462.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 1'000 1'000 1'187.95Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 6'000 6'000 6'640.79Büromaterial\n\n2111.3101.01 60'000 60'000 97'037.45Baumaterial\n2111.3101.02 130'000 110'000 126'522.68Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 70'000 50'000 86'286.50Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 18'000 18'000 17'589.86Signalisationsmaterial\n\n2111.3101.05 35'000 35'000 31'763.95Material Werkstätte Betrieb\n2111.3101.06 5'000 5'000 2'231.78Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n\n\n\n 16\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3111.01 215'000 215'000 208'997.60Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 35'000 35'000 28'041.65Dienstkleider\n\n2111.3120.02 1'000 1'000 1'613.55Wassertaxen\n2111.3120.04 175'000 175'000 178'124.80Elektrische Energie\n2111.3120.05 130'000 140'000 125'594.40Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 20'000 20'000 20'393.10Entsorgungsgebühren\n\n2111.3130.01 30'000 30'000 34'899.90Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 12'000 12'000 9'970.45Gebühren Funk und Telefon\n2111.3141.01 800'000 800'000 770'677.49Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'000'000 1'000'000 1'423'782.90Winterdienst\n\n2111.3141.03 160'000 160'000 180'749.20Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 170'000 180'000 166'728.00Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 50'000 50'000 58'479.05Markierung\n2111.3141.06 150'000 150'000 151'738.65Steinschlag- und Felssicherung\n\n2111.3141.07 20'000 20'000 170'527.90Elementarereignisse\n2111.3151.01 10'000 10'000 10'202.00Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 12'000 12'000 7'802.85Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 25'000 25'000 27'997.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2111.3170.01 90'000 90'000 81'201.85Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 5'000 2'000 4'997.45Schadenersatzleistungen\n2111.3910.01 14'000 15'000 5'266.80Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 650'000 550'000 690'168.50Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2111.3910.03 200'000 200'000 155'951.27Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2111.3910.04 40'000 40'000 40'880.85Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3910.05 100'000 100'000 72'067.21Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.3910.06 250'000 250'000 440'123.70Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n\n2111.4240.01 250'000 250'000 320'390.63Vergütung Dienstleistungen\n\n2111.4250.01 3'000 3'000 7'000.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2111.4290.01 10'000 20'000 2'646.05Übrige Entgelte\n2111.4310.01 31'000 31'000 71'359.90Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n\n2111.4611.01 5'250.00Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n\n2111.4910.01 450'000 450'000 328'375.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n2111.4910.02 3'000 3'000 3'156.50Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 3'000 3'000 1'539.50Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 36'670'410 36'670'410 36'749'200 36'749'200 36'556'442.92 36'556'442.92\n\n2116.3010.01 11'721'100 11'855'100 11'571'019.85Löhne\n\n2116.3010.05 245'000 200'000 248'821.30Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.94 -25'000 -30'300 81'046.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n2116.3010.95 -148'000 -99'000 -194'862.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 17\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3049.01 400'000 400'000 383'627.15Zulagen\n2116.3050.01 773'200 779'600 749'487.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2116.3051.01 1'350'300 1'267'100 1'222'879.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2116.3052.01 27'270 23'665.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen\n2116.3053.01 214'500 243'200 225'928.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 208'600 210'400 203'493.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2116.3064.01 265'613 200'000 287'054.97Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 -130'000 108'070.90Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 100'000 107'000 134'544.58Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3091.01 5'000 20'000 6'690.96Personalgewinnungskosten\n\n2116.3099.01 30'000 32'000 14'723.05Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 50'000 55'000 43'190.63Büromaterial\n2116.3101.01 500'000 500'000 493'205.95Verbrauchsmaterial für Elektro\n2116.3101.02 720'000 700'000 685'095.26Material für Fahrzeuge und Maschinen\n\n2116.3101.03 455'000 378'000 420'252.66Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 800'000 785'000 1'212'572.35Winterdienstmaterialien\n2116.3101.05 400'000 760'000 696'309.99Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n2116.3101.06 120'000 130'000 47'736.21Materialien für Unfalldienst\n\n2116.3101.09 350'000Verbrauchsmaterial Mechanik\n2116.3101.13 40'000 28'000Verbrauchsmaterial Infrastruktur\n2116.3102.01 11'000 5'000 1'504.41Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 4'130 4'000 4'132.52Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2116.3110.01 53'000 50'000 59'734.19Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 171'000 96'000 134'606.20Maschinen und Geräte\n2116.3111.02 426'000 509'000 791'165.11Fahrzeuge\n2116.3112.01 75'000 77'000 76'121.44Dienstkleider\n\n2116.3113.91 30'000 35'000 80'824.90Hardware\n2116.3120.01 75'000 64'000 54'680.95Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 61'000 61'000 61'004.98Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 4'000'000 4'300'000 4'022'796.82Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n\n2116.3120.04 296'000 275'000 297'571.62Entsorgungsgebühren\n2116.3130.01 2'617'000 3'270'000 3'382'166.24Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n2116.3130.05 450'000Dienstleistungen Dritter für Mechanik\n2116.3130.06 4'300'000 4'300'000 4'271'982.96Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n\n2116.3130.07 130'000 215'970.80Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n2116.3130.09 920'000 1'000'000 1'062'512.34Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n2116.3130.10 97'000 90'000 133'980.69Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe\n2116.3130.11 88'000 90'000 83'749.67Gebühren Funk und Telefon\n\n2116.3130.14 800 800 545.32Bankspesen\n2116.3130.15 150'000Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst\n2116.3132.01 144'000 161'500 118'413.99Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 54'300 16'000 17'916.57Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n\n2116.3134.01 15'000Sachversicherungsprämien\n\n\n\n 18\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3137.01 200'000 200'000 179'134.52Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 90'000 80'000 106'477.35Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n\n2116.3153.91 5'000 5'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'270'000 1'200'000 1'235'520.39Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n2116.3158.91 67'200 66'500 92'068.83Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 64'000 64'000 63'030.00Miete Werkhöfe\n\n2116.3161.01 21'000 21'000 3'700.00Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 115'000 115'000 113'893.13Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 10'000 10'000 4'003.83Repräsentationsspesen\n2116.3180.01 -15'782.00Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n2116.3181.01 1'132.61Verluste aus Forderungen\n2116.3199.01 1'571.51Übriger Betriebsaufwand\n2116.3300.01 510'000 553'000 455'404.05Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 135'000Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n\n2116.3419.01 1'052.27Währungsverlust\n2116.3510.01 668'667 583'280Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n\n2116.3910.03 150'000 125'000 131'550.40Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 15'000 15'000 14'978.75Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 1'000 10'000 400.00Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n2116.3910.06 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n\n2116.3910.07 450'000 450'000 328'375.00Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n2116.3910.08 110'000 105'000 112'246.75Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2116.3910.09 60'000 78'750 78'750.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2116.3910.10 2'000 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n\n2116.4240.01 750'000 700'000 781'706.99Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n\n2116.4250.01 21'000 20'000 24'394.07Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n2116.4290.01 80'000 80'000 107'038.79Übrige Entgelte\n2116.4401.01 100 100 4.70Kontokorrentzinsen\n\n2116.4419.01 39.81Währungsgewinn\n\n2116.4510.01 45'821.83Bezug aus Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.4610.01 25'500'310 25'423'100 25'162'341.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 3'800'000 3'640'000 3'887'484.83Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 4'000'000 4'500'000 2'999'245.09Vergütung für Teilprojekte Dienste\n\n2116.4610.06 67'381.87Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen\n2116.4610.07 766'656.00Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.08 20'000 20'000 44'265.45Vergütung VBS\n2116.4611.01 50'000 50'000 64'315.31Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n\n2116.4699.10 8'000 8'000 9'335.70Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4910.01 650'000 550'000 690'168.50Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 19\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.02 200'000 200'000 393'882.87Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2116.4910.03 30'000 30'000 22'842.96Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.04 60'000 60'000 61'666.90Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 200'000 200'000 174'841.73Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 271'000 240'000 327'929.54Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n2116.4910.07 25'000 25'000 16'521.78Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.08 10'000 10'000 2'309.15Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 600'000 600'000 600'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 25'000 25'000 18'536.66Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.11 100'000 100'000 72'067.21Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n2116.4910.12 10'000 10'000 10'238.12Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.13 10'000 5'000 3'213.96Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.14 250'000 250'000 202'192.10Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n2116.4940.01 3'000Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 3'271'500 1'373'000 3'138'700 672'000 3'442'562.71 626'042.16\nNetto Aufwand 1'898'500 2'466'700 2'816'520.55\n\n2121.3010.01 1'113'900 1'124'400 1'121'272.35Löhne\n\n2121.3010.95 -9'000 -9'000 -239.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 10'000 12'555.95Zulagen\n2121.3050.01 70'500 70'500 70'727.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3051.01 165'000 161'200 164'334.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2121.3053.01 21'400 19'600 18'125.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 19'000 19'000 19'172.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 5'000 5'000 1'525.05Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 8'000 8'000 4'555.85Aufträge an private Büros\n\n2121.3132.02 40'000 40'000 39'267.05Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 5'700 5'000 5'460.80Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3142.01 1'625'000 1'500'000 1'577'606.51Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 100'000 100'000 311'395.30Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n\n2121.3142.03 30'000 30'000 28'713.90Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 7'000 5'000 6'422.15Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 60'000 60'000 61'666.90Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.4240.01 1'000 1'000 912.75Vergütung für Dienstleistungen\n\n2121.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 300'000 400'000 364'333.41Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 300'000 270'000 260'796.00Rückerstattung Gewässerunterhalt\n2121.4630.01 771'000Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 24'844'000 24'720'000 24'744'310.18\nNetto Ertrag 24'844'000 24'720'000 24'744'310.18\n\n\n\n 20\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2125.4600.50 5'334'000 5'336'000 5'200'475.43Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'836'000 1'849'000 1'851'371.75Anteil LSVA gemäss SVAG\n2125.4600.81 4'274'000 4'285'000 4'316'461.00Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14\n\n2125.4630.01 9'500'000 9'500'000 9'495'730.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'900'000 3'750'000 3'880'272.00Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds\n\n2130 Amt für Energie 1'320'800 225'000 2'634'500 1'410'000 2'368'015.55 1'425'224.40\nNetto Aufwand 1'095'800 1'224'500 942'791.15\n\n2130.3010.01 510'400 486'900 493'849.85Löhne\n2130.3010.95 -4'000 -4'000 -1'147.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2130.3050.01 31'900 30'400 30'675.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3051.01 58'900 54'100 54'116.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2130.3053.01 9'800 8'700 7'723.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 8'600 8'200 8'324.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2130.3132.01 110'000 110'000 73'391.60Aufträge an private Büros\n2130.3170.01 4'000 4'000 4'633.00Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 20'000 20'000 21'038.50Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'200 16'200 16'200.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n\n2130.3637.01 800'000 570'710.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2130.3637.02 1'000'000 305'640.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n2130.3707.01 55'000 100'000 257'860.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n2130.3910.01 20'000.00Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n\n2130.3980.01 500'000 505'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri\n2130.4120.01 110'000 50'000 24'264.40Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 10'000 10'000 9'650.00Gebühren\n2130.4610.01 50'000 50'000 70'450.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n\n2130.4630.01 300'000 255'000.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2130.4630.02 900'000 808'000.00Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n2130.4700.01 55'000 100'000 257'860.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 6'831'700 1'311'200 6'694'700 1'017'200 6'623'364.95 990'907.75\nNetto Aufwand 5'520'500 5'677'500 5'632'457.20\n\n2140.3010.01 1'364'000 1'360'500 1'323'735.20Löhne\n\n2140.3010.02 436'000 422'700 326'689.55Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -14'000 -14'000 -16'974.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 4'000 2'009.30Zulagen\n2140.3050.01 113'500 111'300 101'509.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2140.3051.01 160'800 152'000 148'959.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2140.3053.01 29'200 27'000 25'850.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 30'600 30'000 27'427.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 104'000 104'000 102'148.87Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n\n\n\n 21\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3110.01 120'000 120'000 124'539.75Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 463'000 428'000 429'648.99Heiz- und Nebenkosten\n\n2140.3120.02 45'000 45'000 32'195.90Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 23'000 23'000 14'514.80Wassertaxen\n2140.3120.04 260'000 260'000 254'664.60Elektrische Energie\n2140.3120.05 21'000 21'000 18'273.05Kehrichtentsorgung\n\n2140.3130.01 20'000 22'000 17'510.60Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 10'000 12'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 112'000 112'000 124'026.90Projektierungen und Gutachten\n2140.3132.02 40'000 25'000 9'425.30Altlastensanierung\n\n2140.3134.01 195'000 170'000 167'529.90Sachversicherungen\n2140.3134.02 3'600 3'200 3'076.20Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'500'000 1'500'000 1'600'381.19Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 10'000 10'000 13'363.20Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n\n2140.3151.01 490'000 480'000 515'573.56Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 910'000 865'000 857'986.80Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 6'000 6'000 2'244.70Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 88'000 143'000 59'519.05Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n\n2140.3612.02 16'000 16'000Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n2140.3910.01 271'000 240'000 327'929.54Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \n\nPolizei)\n2140.4240.01 236'000 199'000 167'651.65Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 23'000 19'000 12'111.25Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n\n2140.4240.03 54'000 35'000 49'290.50Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n2140.4260.01 42'000 27'000 45'243.60Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 85'000 60'000 60'796.80Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4270.01 9'000 15'000 11'080.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n\n2140.4290.01 42'000 42'000 33'118.30Übrige Entgelte\n2140.4470.01 285'000 295'000 292'697.35Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 4'000 3'000 6'280.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 115'000 126'000 119'871.65Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n\n2140.4480.01 13'200 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4920.01 252'000 32'000 32'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Amt für Steuern\n2140.4920.02 76'000 76'000 72'566.65Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.04 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 169'000 308'200 130'400 273'560 120'181.35 265'097.95\nNetto Ertrag 139'200 143'160 144'916.60\n\n2145.3010.01 23'600 24'000 22'846.25Löhne\n2145.3050.01 1'500 1'500 1'425.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3051.01 3'000 3'100 3'027.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2145.3053.01 500 400 382.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2145.3054.01 400 400 385.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 22\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3430.01 88'000 64'000 50'651.25Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 15'000 12'000 16'313.70Betrieblicher Unterhalt\n\n2145.3439.01 8'000 6'000 6'522.20Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 8'000 6'000 5'565.95Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 3'000 3'000 1'565.85Wassertaxen\n2145.3439.04 13'000 5'000 7'121.95Elektrische Energie\n\n2145.3439.05 5'000 5'000 4'373.50Sachversicherungen\n2145.4430.01 220'000 170'000 169'065.65Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 63'200 78'560 72'569.00Baurechtszinse\n2145.4430.03 24'000 24'000 23'394.25Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n\n2145.4439.01 1'000 1'000 69.05Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 549'000 26'073'000 451'000 26'073'000 474'323.50 25'822'851.35\nNetto Ertrag 25'524'000 25'622'000 25'348'527.85\n\n2150.3600.30 200'000 180'000 205'585.10Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 41'000 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n\n2150.3602.21 110'000 110'000 112'850.50Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n\n2150.3602.24 78'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental\n2150.3980.02 120'000 120'000 114'760.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'260'000 1'260'000 1'067'131.05Sand- und Kiesgewinnung\n\n2150.4120.02 24'400'000 24'400'000 24'354'326.60Wasserzinse und Entschädigungen\n\n2150.4120.03 394'000 394'000 382'962.60Raststätte- und Tankstellengebühren\n2150.4612.01 19'000 19'000 18'431.10Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 1'800'000 1'800'000 505'000.00 505'000.00\n\n2160.3511.01 505'000.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2160.3637.01 800'000Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n\n2160.3637.02 1'000'000Beiträge für Gebäudesanierungen\n2160.4630.01 1'300'000Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2160.4980.01 500'000 505'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 31'600 31'600 24'288 24'288 19'138.75 19'138.75\n\n2165.3300.01 31'600 24'288 13'580.79Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2165.3510.01 5'557.96Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2165.4510.01 14'200 5'888Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2165.4940.01 17'400 18'400 19'138.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 23\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 76'994'530 9'336'990 74'418'130 8'892'694 74'819'076.07 8'946'115.25\nNetto Aufwand 67'657'540 65'525'436 65'872'960.82\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'752'650 137'500 2'712'530 142'500 2'776'495.57 139'945.75\nNetto Aufwand 2'615'150 2'570'030 2'636'549.82\n\n2200.3010.01 558'300 617'200 586'166.70Löhne\n2200.3010.05 43'500 43'000 85'812.70Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -5'000 -5'000 -17'416.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3050.01 36'200 38'400 40'709.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 59'100 66'400 65'975.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2200.3053.01 900 1'700 1'933.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 9'800 10'400 11'027.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2200.3090.01 76'500 58'000 16'983.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 5'000 5'000 7'723.80Personalgewinnungskosten\n2200.3099.01 23'160Personalanlässe\n\n2200.3100.01 20'000 20'000 10'108.86Büromaterial\n\n2200.3102.01 50'000 50'000 47'392.67Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 23'000 23'000 21'645.10Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 8'000 18'000 13'359.70Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 3'000 3'000 2'068.34Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3113.91 2'500Hardware\n2200.3118.91 20'000 757.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2200.3130.92 75'000 75'000 74'683.65Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n\n2200.3132.01 90'000 75'000 39'844.55Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n\n2200.3158.91 22'000 22'000 27'004.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2200.3170.01 5'000 5'000 2'827.70Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 15'600 15'700 15'393.50Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n\n2200.3631.01 32'600 36'000 35'522.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n\n2200.3631.02 58'840 54'240 51'620.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3631.03 51'350 51'390 48'601.70Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 2'900 3'700 4'100.00Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz\n\n2200.3632.01 22'000 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n\n2200.3635.01 43'400 43'400 43'380.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n2200.3636.01 35'000 35'000 33'969.60Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 25'000 25'000 20'000.00Beitrag an ALPFOR\n\n2200.3637.01 1'340'000 1'300'000 1'463'300.00Stipendien\n\n2200.4290.01 2'500 2'500 2'429.75Übrige Entgelte\n2200.4630.01 105'000 110'000 107'516.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2205 Erziehungsrat 45'600 45'210 31'871.75\nNetto Aufwand 45'600 45'210 31'871.75\n\n\n\n 24\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2205.3000.01 12'700 12'550 17'504.00Sitzungsgelder\n2205.3000.02 26'700 26'460 12'352.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2205.3050.01 700 700 471.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3051.01 103.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 1.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 200 200 127.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2205.3170.01 5'300 5'300 1'311.80Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 29'876'400 2'497'000 28'794'600 1'969'500 29'347'600.29 2'175'528.15\nNetto Aufwand 27'379'400 26'825'100 27'172'072.14\n\n2210.3010.01 581'200 483'500 503'242.25Löhne\n2210.3010.95 -5'000 -4'000 -10'677.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 36'500 30'500 33'932.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2210.3051.01 60'500 48'600 49'874.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2210.3053.01 900 1'300 1'251.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 9'800 8'200 9'195.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 460'000 460'000 447'711.74Weiterbildung für Lehrpersonen\n\n2210.3104.01 2'000 2'000 11'465.40Lehr- und Unterrichtsmittel\n2210.3118.91 15'000 15'000 15'727.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 42'000 42'000 36'483.35Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 1'000 1'000 656.90Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n\n2210.3158.91 5'000 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2210.3170.01 7'500 7'500 5'372.20Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 80'000 80'000 77'905.60Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 18'380'000 18'300'000 18'375'629.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n\n2210.3632.03 2'164.00Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)\n2210.3632.04 251'000DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich\n2210.3636.01 7'450'000 7'100'000 7'517'859.25Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'650'000 1'655'000 1'633'179.10Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n\n2210.3636.03 98'000 108'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 80'000 80'000 68'245.15Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 671'000 371'000 470'381.60Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.4260.01 20'000 20'000 10'636.00Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n\n2210.4610.01 727'000 427'000 542'222.00Integrationsbeiträge Bund\n2210.4630.01 5'858.00Bundesbeitrag Projekt Italienisch\n2210.4632.01 1'750'000 1'522'500 1'616'812.15Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 8'921'530 620'990 9'035'230 635'480 9'025'601.37 663'870.10\nNetto Aufwand 8'300'540 8'399'750 8'361'731.27\n\n2212.3000.01 25'000 25'000 25'714.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n\n2212.3010.01 859'800 881'900 919'952.95Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.95 -78'414.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 25\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3020.01 5'920'100 6'033'800 6'056'625.90Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.95 -50'000 -50'000 -19'723.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2212.3050.01 425'100 434'500 436'670.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3051.01 819'600 859'000 882'093.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2212.3053.01 10'000 18'100 16'590.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2212.3054.01 114'700 117'400 118'534.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2212.3090.01 50'000 50'000 39'334.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 5'000 5'000 3'041.80Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 5'000 5'000 5'061.60Büromaterial\n2212.3102.01 30'000 30'000 29'962.55Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n\n2212.3102.02 40'000 37'000 38'960.72Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 29'000 24'000 24'230.20Bibliothek / FS Mediathek\n2212.3104.01 64'500 66'000 71'487.10Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 120'000 115'000 119'193.80Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n\n2212.3111.01 60'000 60'000 68'429.95Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.01 200 4'000 1'782.20Telefongebühren\n2212.3130.02 200 2'000 216.50Bank- und Postkontospesen\n2212.3130.03 2'000 2'000 1'671.80Stundenplanung\n\n2212.3130.04 4'500 4'500 4'100.00Schülertransporte\n2212.3130.05 23'800 5'000 10'092.00Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 25'000 20'000Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.07 1'000 1'500 527.55Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n\n2212.3130.92 120'000 89'100 70'225.70Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3131.01 25'000Projektierungen\n2212.3132.01 12'000 11'000 11'930.05Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 8'000 5'000 8'708.00Kulturelles, Referate, Führungen\n\n2212.3134.01 2'000Sachversicherungen\n2212.3137.21 2'000 2'000 1'872.45Mehrwertsteuer\n2212.3151.01 40'000 35'000 43'544.85Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 14'530 24'930 10'732.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2212.3161.01 35'000 35'000 30'192.45Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 26'000 26'000 20'753.20Reisekosten und Spesen\n2212.3199.01 2'500 2'500 4'245.60Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 26'000 26'000 26'305.75Beitrag an Instrumentalunterricht\n\n2212.3636.02 16'000 16'000 14'033.65Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 10'000 10'000 6'921.00Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 4'050 3'600 4'800.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 214'040 214'480 232'490.00Schulgelder\n\n2212.4250.01 124'000 122'000 124'914.30Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4260.02 30'500 30'000 29'847.20Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 400 400 576.00Übrige Entgelte\n2212.4472.01 7'000 7'000 7'456.00Vergütung für Benützungen \n\n2212.4699.10 5'000 5'000 5'925.00Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 26\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.4910.01 236'000 253'000 257'861.60Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 914'400 4'200 893'100 4'200 918'407.55 4'801.00\nNetto Aufwand 910'200 888'900 913'606.55\n\n2217.3010.01 761'500 748'600 761'082.65Löhne\n\n2217.3010.95 -6'000 -6'000 -925.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3050.01 47'900 47'100 47'767.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3051.01 88'000 79'700 87'376.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2217.3053.01 1'100 2'000 1'997.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2217.3054.01 12'900 12'700 12'906.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3170.01 9'000 9'000 8'202.30Reisekosten und Spesen\n2217.4290.01 200 200 521.00Übrige Entgelte\n2217.4910.01 4'000 4'000 4'280.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2220 Amt für Berufsbildung 6'430'000 3'382'200 5'874'100 3'500'000 6'314'495.61 3'726'411.35\nNetto Aufwand 3'047'800 2'374'100 2'588'084.26\n\n2220.3010.01 411'700 375'300 387'108.80Löhne\n2220.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3050.01 25'900 23'600 26'684.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 52'500 46'200 46'976.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2220.3053.01 600 1'000 927.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 7'000 6'400 7'239.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 20'000 20'000 16'340.00Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 10'000 1'739.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2220.3130.01 5'000 5'000 -292.00Dienstleistungen und Honorare\n2220.3132.02 640'000 640'000 640'427.31Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 35'000 35'000 36'002.10Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 17'000 17'000 16'335.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2220.3170.01 5'000 5'000 3'451.10Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 5'000 13'500 3'257.00Übriger Betriebsaufwand\n2220.3611.01 4'305'000 3'810'000 4'304'105.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 61'300 58'100 51'939.60Beiträge an Spezialschulen\n\n2220.3636.01 136'000 141'000 123'120.00Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 686'000 670'000 642'034.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 10'000 10'000 7'100.00Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management \n\nBerufsbildung\n2220.4260.01 60'000 60'000 65'936.35Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n\n2220.4630.01 3'322'200 3'440'000 3'660'475.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 8'890'550 1'281'100 8'809'160 1'244'014 8'092'810.98 969'691.90\nNetto Aufwand 7'609'450 7'565'146 7'123'119.08\n\n\n\n 27\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3000.01 25'000 20'000 19'512.00Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 665'800 668'300 643'384.40Rektorat und Verwaltung: Löhne\n\n2240.3010.05 1'597.70Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3010.96 -50'000.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2240.3020.01 5'206'600 5'268'400 4'889'770.25Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 180'000 180'000 149'468.20Kursleitende Weiterbildung: Löhne\n\n2240.3020.03 116'900 116'900Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n2240.3020.04 93'600 93'600Löhne Kursleitende DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.3020.95 -50'000 -48'000 -36'584.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 394'600 391'100 351'452.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2240.3051.01 697'100 645'120 643'086.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2240.3053.01 9'000 18'100 13'469.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 106'500 105'700 95'803.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 40'000 40'000 19'016.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2240.3091.01 5'000 5'000 2'560.70Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 21'000 21'000 21'006.20Büromaterial\n2240.3102.01 35'000 35'000 27'188.85Drucksachen, Publikationen\n2240.3103.01 8'500 8'500 11'959.45Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2240.3104.01 217'450 221'700 166'378.31Lehrmittel\n2240.3104.02 260'000 237'000 311'039.05Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 54'000 54'000 55'529.00Verpflegungsdienst Seedorf\n2240.3105.02 16'000 16'000 11'432.72Verpflegungsdienst Gurtnellen\n\n2240.3110.01 88'000 88'000 117'327.70Büromöbel und -geräte\n2240.3110.02 30'000 30'000 48'799.10Mediamatik\n2240.3113.91 5'000 5'000Hardware\n2240.3118.91 25'000 19'240 6'770.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2240.3130.01 73'300 73'300 77'312.75Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 10'000 5'000 46'500.45Internet\n2240.3130.92 100'100 84'100 71'034.75Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 36'500 10'000 2'786.40Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n\n2240.3132.02 92'000 92'000 81'202.90Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 4'500 4'500 4'076.65Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 7'600 7'600 7'158.70Unterhalt Immaterielle Anlagen\n\n2240.3160.01 8'500 8'500Miete Kursräume DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.3170.01 25'000 25'000 19'370.00Reisekosten und Spesen\n2240.3171.01 40'000Aufwendungen für Sportwochen\n2240.3636.01 4'500 4'000 4'350.00Verschiedene Beiträge\n\n2240.3637.01 1'500 1'500 1'188.60Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 236'000 253'000 257'861.60Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 482'000 515'370 365'339.00Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 5'000 7'308.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n\n2240.4240.02 4'000 4'000Expertenentschädigungen\n\n\n\n 28\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.4250.01 260'000 237'724 282'836.25Diverser Verkaufserlös\n2240.4250.02 55'800 55'800 53'982.35Verkaufserlös Verpflegung\n\n2240.4250.03 7'000 7'000 10'319.00Verkaufserlös eigene Produkte\n2240.4260.01 40'000Rückerstattung für Sportwochen\n2240.4270.01 800 800 860.00Bussen\n2240.4290.01 1'500 1'500 3'678.00Übrige Entgelte\n\n2240.4290.02 20'000 20'000 25'136.00Kopien\n2240.4309.01 9'006.30Erträge aus Modeschau\n2240.4611.01 273'000 273'000 190'227.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4631.01 115'000 113'820Kantonsbeitrag für DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n\n2240.4910.01 17'000 15'000 21'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n\n2242 Sekundarstufe II 1'453'000 1'200'000 1'671'878.00\nNetto Aufwand 1'453'000 1'200'000 1'671'878.00\n\n2242.3611.00 160'000 140'000 178'500.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3611.02 24'000 20'000 26'720.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3611.03 223'000 200'000 245'300.00Kantonale Vorbereitungskurse\n\n2242.3635.00 25'000 20'000Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 842'000 650'000 1'033'708.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 179'000 170'000 187'650.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 2'330'000 2'350'000 2'342'086.00\nNetto Aufwand 2'330'000 2'350'000 2'342'086.00\n\n2243.3611.00 250'000 250'000 289'624.00Kantonale Fachschulen\n\n2243.3635.00 2'080'000 2'100'000 2'052'462.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 10'449'100 9'700'600 9'970'276.80\nNetto Aufwand 10'449'100 9'700'600 9'970'276.80\n\n2244.3611.00 3'448'100 3'280'600 3'133'530.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3611.01 1'180'000 1'170'000 1'186'609.00Kantonale Fachhochschulen\n2244.3611.02 3'060'000 3'050'000 3'064'747.50Kantonale pädagogische Hochschulen\n\n2244.3611.10 2'761'000 2'200'000 2'585'390.30Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 937'500 95'000 913'400 95'000 872'388.80 95'000.00\nNetto Aufwand 842'500 818'400 777'388.80\n\n2246.3010.01 186'400 166'700 166'693.80Löhne\n2246.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2246.3050.01 11'700 10'500 10'354.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2246.3051.01 23'000 17'000 15'689.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2246.3053.01 300 400 280.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 29\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.3054.01 3'100 2'800 2'827.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2246.3130.01 12'000 12'000 997.50Dienstleistungen und Honorare\n\n2246.3170.01 10'000 13'000 3'609.35Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 379'000 379'000 378'788.05Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 60'000 60'000 68'621.00Beiträge Kulturförderung \n2246.3636.02 33'000 33'000 24'527.80Beiträge an Jugendförderung\n\n2246.3636.03 220'000 220'000 200'000.00Beitrag an Theater Uri\n2246.4980.01 60'000 60'000 60'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 35'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'201'400 28'500 1'231'600 28'500 985'940.75 26'406.25\nNetto Aufwand 1'172'900 1'203'100 959'534.50\n\n2248.3010.01 671'500 654'100 572'145.55Löhne\n\n2248.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 42'200 40'400 35'566.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3051.01 79'800 76'000 67'304.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2248.3053.01 1'000 1'700 1'502.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2248.3054.01 11'400 10'900 9'614.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 45'000 53'000 29'609.70Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 15'000 15'000 11'653.05Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 10'000 10'000 7'879.35Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2248.3103.02 55'000 55'000 45'104.50Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3110.01 6'500 6'500 3'037.80Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3130.01 1'000 1'000 594.75Telefongebühren\n2248.3130.02 45'000 45'000 44'742.05Mikroverfilmung\n\n2248.3133.91 20'000 20'000 6'327.00Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 5'000 5'000 1'561.85Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 23'000 23'000 20'007.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 160'000 205'000 117'072.75Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n\n2248.3170.01 5'000 5'000 3'482.70Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 10'000 10'000 8'735.00Verschiedene Beiträge\n2248.4290.01 8'500 8'500 6'406.25Übrige Entgelte\n2248.4980.01 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 680'000 680'000 724'000.00\nNetto Aufwand 680'000 680'000 724'000.00\n\n2249.3636.01 680'000 680'000 724'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 1'048'200 226'300 1'113'800 208'700 847'612.55 246'850.70\nNetto Aufwand 821'900 905'100 600'761.85\n\n2250.3010.01 193'700 230'100 234'766.05Löhne\n\n\n\n 30\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250.3010.95 -2'000 -2'000 -832.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3050.01 12'200 14'500 16'086.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2250.3051.01 24'800 25'100 24'710.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2250.3053.01 300 600 772.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 3'300 3'900 4'347.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.01 37'110.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2250.3111.02 5'000 5'000 386.50Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3132.01 25'000Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.3151.01 5'000 5'000 3'215.80Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 1'800 4'344.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2250.3170.01 13'500 13'500 2'241.60Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 120'000 120'000 84'875.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 278'100 275'600 312'800.40Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 2'500 2'500 1'900.00Kinderförderung\n\n2250.3636.03 5'000 60'000 888.85Erwachsenensport\n2250.3636.04 60'000 60'000 120'000.00Winteruniversiade 2021\n2250.3980.01 300'000 300'000Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n2250.4240.01 7'000 7'000 7'260.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n\n2250.4260.01 75'400 77'400 103'733.70Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'000 1'000 393.00Übrige Entgelte\n2250.4630.01 72'900 78'300 93'933.00Bundesbeiträge\n2250.4631.01 25'000Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern\n\n2250.4632.01 45'000 45'000 41'531.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 1'040'000 1'040'000 1'040'000 1'040'000 862'766.50 862'766.50\n\n2260.3501.01 230'000 322'500Fondszuweisung (Überschuss)\n2260.3632.01 60'000 60'000 170'874.00Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 600'000 600'000 638'892.50Beitrag an private Institutionen\n\n2260.3637.01 50'000Elitesportförderung\n2260.3637.02 50'000 45'000 53'000.00Nachwuchsförderung\n2260.3660.01 50'000 12'500Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n2260.4130.01 540'000 540'000 590'903.90Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n\n2260.4501.01 271'862.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2260.4980.01 200'000 200'000Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage\n2260.4980.02 300'000 300'000Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2'200 2'200 2'800 2'800 1'910.15 1'910.15\n\n2262.3199.01 1'200 800 1'367.00Diverser Aufwand\n\n2262.3511.01 384.15Fondszuweisung (Überschuss)\n2262.3637.01 1'000 2'000 159.00Beiträge an Privatpersonen\n2262.4290.01 394.00Übrige Entgelte\n2262.4511.01 2'200 2'800 1'463.75Fondbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 31\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2262.4940.01 52.40Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 16'000 16'000 16'000 16'000 28'633.40 28'633.40\n\n2270.3104.01 6'000 6'000 8'627.90Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2270.3104.02 10'000 10'000 20'005.50Bestandeskorrektur Lager\n2270.4240.01 3'000 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 10'000 10'000 14'664.10Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4511.01 2'500 2'500 10'476.80Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2270.4940.01 500 500 492.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 6'000 6'000 6'000 6'000 4'300.00 4'300.00\n\n2275.3637.01 1'000 1'000Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 5'000 5'000 4'300.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 5'700 5'700 4'008.45Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2275.4940.01 300 300 291.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 32\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 40'024'700 195'190'450 43'032'257 193'626'300 43'948'579.33 201'208'956.96\nNetto Ertrag 155'165'750 150'594'043 157'260'377.63\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2'615'780 324'900 2'559'250 337'650 2'597'018.12 415'591.98\nNetto Aufwand 2'290'880 2'221'600 2'181'426.14\n\n2300.3010.01 1'067'500 1'059'700 1'051'227.75Löhne\n2300.3010.05 49'500 32'000 18'167.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -9'000 -9'000 -7'162.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 68'400 67'600 65'211.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 135'200 137'500 134'237.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2300.3053.01 1'600 2'700 2'622.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 18'500 18'300 17'699.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 54'600 55'000 51'471.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 10'000 10'000 3'515.50Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 9'480Personalanlässe\n\n2300.3100.01 8'000 9'000 8'199.05Büromaterial\n2300.3102.01 20'000 23'500 21'056.66Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 500 500 524.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.01 480'000 450'000 501'280.36Post Frankatur\n\n2300.3130.03 70'000 65'000 71'937.50Inkassospesen\n2300.3130.91 7'000 11'000 6'546.90Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 153'800 174'650 179'765.30Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 12'500 13'400 13'334.00Sachversicherungen Kanton\n\n2300.3134.03 249'000 230'300 248'437.10Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 4'900 6'300 5'595.40Schiffsversicherung\n2300.3158.91 186'500 184'000 186'433.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 3'000 3'000 2'404.00Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'400 5'400 5'400.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 9'400 9'400 9'112.70Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 5'000 5'000 5'180.00Mahngebühren\n2300.4260.01 27'500 27'500 27'326.14Rückerstattung Betreibungsspesen\n\n2300.4260.02 66'991.10Überschussbeteiligung Versicherungen\n2300.4260.03 20'000 19'000 20'092.90Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 2'400 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 10'000 6'000 11'548.24Übrige Entgelte\n\n2300.4910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2300.4910.02 110'000 105'000 112'246.75Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \n\nFahrzeuge\n2300.4910.03 60'000 78'750 78'750.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2300.4910.04 40'000 40'000 40'880.85Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \n\nSchaden Fahrzeuge\n2300.4910.05 22'000 21'000 22'470.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n\n2300.4910.06 5'000 10'000 4'706.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n\n\n\n 33\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.07 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 282'000 430'000 2'643'942.20\nNetto Aufwand 282'000 430'000 2'643'942.20\n\n2306.3059.01 500 1'000 407.80Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n\n2306.3060.01 889'500 871'000 851'076.40Ruhegehälter\n2306.3060.02 -608'000 -442'000 1'792'458.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2310 Finanzkontrolle 492'000 35'000 460'733.97 36'486.75\nNetto Aufwand 457'000 424'247.22\n\n2310.3010.01 388'600 366'204.95Löhne\n2310.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2310.3050.01 24'300 22'822.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2310.3051.01 43'000 37'342.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2310.3053.01 1'000 861.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2310.3054.01 6'600 6'184.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2310.3100.01 2'000 1'392.70Büromaterial\n2310.3102.01 5'000 4'038.42Drucksachen, Publikationen\n2310.3103.01 500 343.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3132.01 20'000 18'000.00Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n\n2310.3170.01 4'000 3'543.90Reisekosten und Spesen\n2310.4240.01 20'000 21'508.00Erträge aus Revisionen\n2310.4910.01 15'000 14'978.75Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 12'349'540 2'106'500 16'000'927 1'622'250 14'345'857.99 1'823'026.43\nNetto Aufwand 10'243'040 14'378'677 12'522'831.56\n\n2324.3010.04 -102'860 1'291'712Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2324.3130.01 35'000 35'000 36'495.67Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 35'000 21'000 18'756.28Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3180.01 190'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2324.3181.01 1'200'000 800'000 1'547'173.32Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n\n2324.3300.01 6'911'800 6'343'734 6'005'701.66Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 644'600 720'813 484'461.25Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 100'000 100'000 83'012.58Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 502'000 416'000 357'992.00Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n2324.3409.01 15.95Verzinsung Spendengelder\n2324.3440.01 39'004.50Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3499.01 30'000 20'000 21'846.70Negativzinsen\n2324.3610.01 150'000.00Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n\n2324.3610.02 -538'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n2324.3660.01 2'940'700 6'200'868 5'899'320.78Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n\n\n 34\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.3940.01 53'300 51'800 50'077.30Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 10'000 10'000 10'721.55Salzregal\n\n2324.4290.02 120'000 65'000 78'115.14Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2324.4390.01 128'373.65Übriger Ertrag\n2324.4400.01 0.90Kontokorrentzinsen\n2324.4401.11 10'000 10'000 8'197.20Verzugszinsen allgemein\n\n2324.4401.12 120'000 180'000 116'174.14Verzugszinsen Steuern\n2324.4402.01 1'886.10Zinsen Finanzanlagen\n2324.4411.01 296'000Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4420.01 105'900 79'600 79'671.90Dividenden \n\n2324.4440.01 301'742.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4450.01 72'800 71'900 73'109.55Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 3'000Erträge aus Beteiligungen VV\n2324.4463.01 1'030'900 961'550 983'579.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n\n2324.4510.01 300'000 200'000Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \nMittel\n\n2324.4940.04 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 300 514.20Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 13'415'000 10'476'000 12'497'445.00\nNetto Ertrag 13'415'000 10'476'000 12'497'445.00\n\n2326.4110.01 5'700'000 3'000'000 5'010'969.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n\n2326.4461.01 7'000'000 6'800'000 6'800'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 715'000 676'000 686'476.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 10'715'000 2'350'000 10'145'000 2'160'000 10'206'710.00 2'188'591.00\nNetto Aufwand 8'365'000 7'985'000 8'018'119.00\n\n2328.3622.50 5'900'000 5'330'000 5'391'707.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.60 4'415'000 4'415'000 4'415'003.00Lastenausgleich\n\n2328.3622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 1'950'000 1'760'000 1'788'591.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 1'726'000 108'000 1'725'000 108'400 2'281'232.48 110'547.84\nNetto Aufwand 1'618'000 1'616'600 2'170'684.64\n\n2330.3010.01 518'700 508'000 513'369.40Löhne\n\n2330.3010.02 10'000 10'000Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.11 3'000 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 100'000 90'000 99'500.00Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 35'566.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n\n2330.3010.95 -4'000 -4'000 -501.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 35\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3050.01 33'100 32'400 35'730.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3051.01 59'900 58'200 59'748.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2330.3053.01 800 1'300 3'444.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 8'900 8'700 9'675.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 600'000 600'000 617'280.75Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 564'331.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2330.3090.01 76'500 80'000 61'999.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 22'500 22'500 14'778.70Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3102.01 5'000 5'000 4'018.59Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'000 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n\n2330.3103.01 500 500 435.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 10'000 10'000 9'877.85Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3110.01 12'300 12'400 -4'410.00Beschaffung Natel\n2330.3110.02 1'000 1'000Beschaffung von Multifunktionsgeräten\n\n2330.3118.91 33'300 21'300 9'766.45Telefonzentrale\n2330.3130.01 76'200 76'200 88'382.95Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 24'000 24'000 21'194.15Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 23'000 23'000 22'072.10Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n\n2330.3150.02 7'578.45Wartungskosten Telefonzentrale\n2330.3150.03 20'000 20'000 20'278.95Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3158.91 53'900 85'000 58'034.49Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 25'000 25'000 19'475.70Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n\n2330.3170.01 2'000 2'000 1'419.35Reisekosten und Spesen\n2330.3636.01 9'400 8'500 8'186.00Verschiedene Beiträge\n2330.4290.01 30'000 30'000 33'190.10Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2330.4910.02 3'000 3'400 2'357.74Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2340 Amt für Informatik 2'461'380 257'050 2'446'680 232'000 2'218'777.30 234'498.40\nNetto Aufwand 2'204'330 2'214'680 1'984'278.90\n\n2340.3010.01 1'003'800 974'800 947'848.70Löhne\n2340.3010.95 -8'000 -8'000 -2'006.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 14'000 14'000 13'819.80Zulagen\n\n2340.3050.01 63'200 61'700 59'347.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 123'300 127'000 118'369.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2340.3053.01 1'400 2'500 2'362.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 17'000 16'600 16'075.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2340.3100.01 1'000 1'000 317.75Büromaterial\n2340.3102.01 3'000 3'000 2'812.59Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 1'000 1'000 219.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 70'000 65'000 29'438.25Hardware\n\n2340.3118.91 58'000 47'000 49'749.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 227'000 220'000 232'256.11Informatikdienstleistungen Dritter\n\n\n\n 36\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3133.91 99'080 99'080 91'603.30EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 411'600 380'000 343'928.75Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2340.3158.91 364'000 430'000 301'358.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 12'000 12'000 11'275.85Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 54'000 50'000 58'741.10Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 10'000 15'000 1'100.00Verkäufe\n\n2340.4910.01 150'000 125'000 131'550.40Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 43'050 42'000 43'106.90Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 4'491'000 1'339'000 4'306'400 1'085'000 4'163'027.73 1'061'178.50\nNetto Aufwand 3'152'000 3'221'400 3'101'849.23\n\n2350.3010.01 2'915'200 2'870'600 2'834'009.25Löhne\n2350.3010.08 2'000 2'000Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n\n2350.3010.95 -23'000 -23'000 -3'050.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 182'900 180'000 176'362.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3051.01 334'300 321'800 305'651.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2350.3053.01 4'200 7'400 7'214.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2350.3054.01 49'400 48'600 47'731.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 9'000 8'000 8'511.85Büromaterial\n2350.3102.01 80'000 80'000 64'588.85Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 4'000 4'000 3'138.45Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2350.3118.91 453'000 210'000 130'914.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.01 10'000 9'108.73Postkontogebühren\n2350.3130.02 20'000 19'753.05Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3158.91 214'000 180'000 165'253.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2350.3170.01 13'000 13'000 12'076.70Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 1'000 2'000 459.50Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 340'000 349'304.25Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 252'000 32'000 32'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Amt für Steuern\n\n2350.4210.01 2'000 3'000 1'325.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 20'000 15'000 37'244.50Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 16'000 16'000 15'680.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 1'000 37'000 561.95Lizenzverkäufe NEST\n\n2350.4270.01 200'000 200'000 205'751.75Bussen\n2350.4290.01 720.30Übrige Entgelte\n2350.4612.01 214'000 194'470.00Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen\n2350.4612.02 20'000 20'380.00Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen\n\n2350.4612.04 580'000 585'045.00Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische \nPersonen\n\n2350.4612.05 1'100'000Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern\n\n2355 Kantonale Steuern 4'933'000 94'413'000 4'452'000 91'857'000 4'514'413.54 92'311'608.10\nNetto Ertrag 89'480'000 87'405'000 87'797'194.56\n\n\n\n 37\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2355.3180.01 150'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 300'000 300'000 214'454.89Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.10 597'000 669'000 582'880.50Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n\n2355.3602.11 3'486'000 2'933'000 3'109'078.15Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n2355.3602.20 550'000 550'000 458'000.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 56'590'000 55'109'000 55'475'281.00Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 1'766'000 1'521'000 1'731'585.00Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n\n2355.4000.30 18'000 17'000 17'497.10Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -57'000 -26'000 -55'880.05Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 4'418'000 4'290'000 4'330'597.55Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 595'000 742'000 583'623.70Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n\n2355.4002.00 2'500'000 2'500'000 2'320'303.80Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 280'000 363'000 164'785.30Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 6'940'000 7'581'000 6'803'036.65Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 1'626'000 354'000 1'594'120.00Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n\n2355.4010.60 -12'000 -28'000 -11'455.85Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n2355.4011.00 78'000 75'000 76'727.85Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4011.10 5'000 6'000 5'376.05Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.01 903'000 903'000 759'000.00Steuerausfallentschädigungen\n\n2355.4022.00 6'972'000 6'518'000 6'913'332.00Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 1'195'000 1'486'000 1'295'290.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 10'596'000 10'446'000 10'308'388.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 451'000 69'828'000 475'000 74'840'000 516'866.00 78'306'252.00\nNetto Ertrag 69'377'000 74'365'000 77'789'386.00\n\n2358.3621.40 451'000 475'000 516'866.00Härteausgleich\n\n2358.4620.10 58'328'000 63'296'000 66'800'059.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 11'500'000 11'544'000 11'506'193.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 11'049'000 10'873'000 12'223'730.96\nNetto Ertrag 11'049'000 10'873'000 12'223'730.96\n\n2359.4600.00 8'000'000 8'200'000 7'841'504.41Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n\n2359.4600.10 3'009'000 2'633'000 4'325'350.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n\n2359.4600.70 8'083.00Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung\n2359.4699.10 40'000 40'000 48'793.55Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 38\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 108'515'700 28'183'400 111'690'385 29'879'437 115'164'274.17 27'622'839.78\nNetto Aufwand 80'332'300 81'810'948 87'541'434.39\n\n2400 Direktionssekretariat 496'000 7'500 530'790 5'000 531'772.94 8'417.00\nNetto Aufwand 488'500 525'790 523'355.94\n\n2400.3010.01 262'200 277'700 260'070.90Löhne\n2400.3010.05 19'000 28'000 71'410.15Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3050.01 17'600 18'500 20'313.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 35'700 37'700 35'322.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2400.3053.01 400 800 770.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 4'800 5'000 5'519.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2400.3090.01 16'500 19'000 10'213.95Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 6'000 10'000 7'820.60Personalgewinnungskosten\n2400.3099.01 8'880Personalanlässe\n\n2400.3100.01 5'000 7'500 3'428.30Büromaterial\n\n2400.3102.01 5'000 6'000 4'512.04Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 500 1'000 474.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3170.01 4'000 5'000 3'905.70Reisekosten und Spesen\n\n2400.3631.01 27'300 27'400 27'179.00Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n\n2400.3636.01 85'120 89'190 80'831.65Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2400.4290.01 7'500 5'000 8'417.00Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 14'089'900 55'500 14'353'300 95'000 14'605'682.89 174'494.50\nNetto Aufwand 14'034'400 14'258'300 14'431'188.39\n\n2405.3010.01 145'700 136'000 143'754.10Löhne\n\n2405.3010.95 -1'000 -1'000 -2'706.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2405.3050.01 9'100 8'500 8'960.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 16'800 16'000 16'592.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2405.3053.01 200 400 351.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2405.3054.01 2'500 2'300 2'423.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2405.3102.01 1'800 2'000 1'765.90Drucksachen, Publikationen\n2405.3130.01 15'000 15'000 4'898.45Dienstleistungen und Honorare\n2405.3158.91 3'800 3'800 3'751.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2405.3170.01 3'000 3'000 3'854.70Reisekosten und Spesen\n\n2405.3190.01 22'431.75Schadenersatzleistungen\n2405.3631.01 390'241.15Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n2405.3636.01 9'765'000 9'765'000 9'668'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n\n2405.3636.02 546'400 529'200 552'800.00Beitrag an Stiftung Phönix\n\n2405.3636.03 2'000'000 2'300'000 2'095'006.10Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'341'000 1'346'500 1'346'842.39Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 65'000 65'000 65'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n\n\n\n 39\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.06 18'000 18'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 52'000 60'000 52'020.50Beitrag an Opferhilfeberatung\n\n2405.3636.08 8'600 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 5'000 10'000 8'325.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 2'000 2'730.00Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3636.11 70'000Ambulante Behindertenhilfe\n\n2405.3637.01 20'000 15'000 77'823.00Beitrag an Durchreisende\n2405.3702.01 50'000 114'231.85Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4210.01 500 1'300.00Gebühren\n2405.4260.01 30'000 15'000 30'637.65Rückerstattung Investitionsbeitrag\n\n2405.4702.01 50'000 114'231.85Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4980.01 5'000 10'000 8'325.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n2405.4980.02 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'550'300 142'000 1'478'500 100'000 1'498'071.95 77'473.00\nNetto Aufwand 1'408'300 1'378'500 1'420'598.95\n\n2406.3010.01 1'018'800 1'017'000 1'021'699.55Löhne\n2406.3010.05 25'000 4'000 3'014.35Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -8'000 -8'000 -1'836.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3050.01 65'500 64'100 65'280.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2406.3051.01 133'800 144'000 147'311.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2406.3053.01 1'500 2'600 2'465.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2406.3054.01 17'700 17'300 17'354.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 18'000 20'000 9'482.80Aus- und Weiterbildung\n\n2406.3091.01 2'000Personalgewinnungskosten\n2406.3100.01 2'000 5'000 1'145.85Büromaterial\n2406.3102.01 4'500 5'000 4'431.06Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 2'500 2'500 2'402.19Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2406.3118.91 1'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 25'000 30'000 23'773.50Dienstleistungen Dritter\n2406.3132.02 20'000 40'000 3'144.10Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 210'000 120'000 183'451.00Entschädigung Mandatsführung\n\n2406.3158.91 9'000 9'000 11'982.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2406.3170.01 3'000 5'000 2'968.80Reisekosten und Spesen\n2406.4210.01 100'000 100'000 75'020.50Gebühren für Amtshandlungen \n2406.4260.01 2'000Rückerstattungen externe Aufwendungen\n\n2406.4260.02 2'452.50Rückerstattung Lohnkosten\n2406.4260.03 40'000Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 6'973'600 6'430'000 9'088'700 8'510'000 7'567'299.00 6'801'441.50\nNetto Aufwand 543'600 578'700 765'857.50\n\n\n\n 40\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2407.3010.01 44'100 49'400 43'988.95Löhne\n2407.3050.01 2'800 3'100 2'767.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2407.3051.01 5'300 4'800 4'441.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2407.3053.01 100 100 115.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 800 800 747.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3170.01 500 500 389.90Reisekosten und Spesen\n\n2407.3632.01 200'000 200'000 174'261.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.01 5'680'000 8'050'000 5'376'846.75Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \n\nanerkannte Flüchtlinge\n2407.3636.02 140'000 150'000 200'147.80Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n2407.3636.04 750'000 430'000 847'691.25Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n\n2407.3636.05 150'000 200'000 115'901.00Deutschkurse für Asylsuchende\n2407.3636.10 800'000.00Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich\n2407.4610.01 6'230'000 8'310'000 6'627'180.50Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 200'000 200'000 174'261.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 721'500 200'000 739'100 230'000 708'524.21 179'187.65\nNetto Aufwand 521'500 509'100 529'336.56\n\n2408.3010.01 558'700 574'400 561'970.75Löhne\n\n2408.3010.05 10'000 2'000 1'084.80Aushilfspersonal: Löhne\n2408.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3050.01 35'600 36'100 35'181.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2408.3051.01 57'800 65'400 61'735.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2408.3053.01 800 1'500 1'467.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 9'600 9'700 9'506.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2408.3090.01 15'000 15'000 7'872.90Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n\n2408.3091.01 2'000Personalgewinnungskosten\n\n2408.3100.01 2'000 3'000 1'702.85Büromaterial\n2408.3102.01 4'000 5'000 3'676.81Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n2408.3103.01 1'000 1'000 947.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2408.3130.01 3'000 4'000 858.30Dienstleistungen Dritter\n\n2408.3132.01 5'000 5'000 2'160.00Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 10'000 10'000 9'211.00Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2408.3158.91 8'000 8'000 7'360.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2408.3170.01 4'000 4'000 3'788.10Reisekosten und Spesen\n\n2408.4210.01 200'000 230'000 179'187.65Entschädigung Mandatsführung\n\n2410 Sozialversicherung 15'767'200 4'075'000 15'517'200 3'970'000 15'017'445.70 3'804'249.00\nNetto Aufwand 11'692'200 11'547'200 11'213'196.70\n\n2410.3613.01 450'000 510'000 435'435.00Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 7'200 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n\n2410.3630.01 250'000 300'000 266'316.20Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n\n\n\n 41\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2410.3637.01 14'800'000 14'400'000 14'085'076.00Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 80'000 50'000 80'621.50Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n\n2410.3637.03 180'000 250'000 142'797.00Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 3'850'000 3'750'000 3'602'229.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 225'000 220'000 202'020.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 27'892'900 12'769'000 27'962'400 12'394'000 26'649'685.91 11'998'511.60\nNetto Aufwand 15'123'900 15'568'400 14'651'174.31\n\n2415.3010.01 639'100 647'100 626'052.85Löhne\n\n2415.3010.08 63'500 63'500 59'165.25Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -6'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 44'100 44'500 43'531.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3051.01 97'600 97'700 83'465.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2415.3053.01 1'000 1'900 1'729.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 11'900 12'000 11'794.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3102.01 6'000 8'000 5'874.60Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 1'200 1'200 1'158.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2415.3118.91 20'000 50'000 48'710.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 25'000 40'000 17'662.00Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.03 357'000 384'000 181'035.84Förderung medizinische Grundversorgung\n2415.3130.04 75'000 75'000 29'253.70Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n\n2415.3130.05 38'000 45'000 37'474.30Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n2415.3130.06 13'000Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n2415.3130.91 8'000 8'000 3'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3132.01 90'000Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n2415.3170.01 4'500 6'000 4'259.90Reisekosten und Spesen\n2415.3614.01 1'254'000 1'344'000 1'228'651.55Rettungswesen\n2415.3631.01 553'000 553'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 25'000 25'000 25'391.40Beitrag an Heilmittelkontrolle\n\n2415.3631.03 24'000 29'000 23'676.90Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.01 2'600'000 2'770'000 2'513'098.55Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n2415.3632.02 1'500 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n\n2415.3636.01 142'000 142'000 141'000.00Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio\n2415.3636.02 14'000 15'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 54'500 36'000 33'612.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 4'000 4'000 2'743.85Beitrag an Lungenliga Uri\n\n2415.3636.05 80'000 75'000 63'255.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 2'950'000 3'100'000 2'835'386.70Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 93'000 90'000 87'682.15Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 1'087'000 1'100'000 970'714.19Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n\n2415.3636.10 624'000 620'000 450'315.43Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.13 45'000 50'000 44'167.20Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n\n\n\n 42\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3636.14 9'000 22'000 6'000.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3636.15 35'000Beiträge an die Umsetzung des Aktionsplans Demenz Uri\n\n2415.3637.01 16'504'000 16'223'000 16'187'397.60Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.3637.02 300'000 280'000 308'924.40Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.4210.01 15'000 10'000 14'332.50Gebühren\n2415.4260.01 33'000 26'000 32'901.70Rückerstattung Impfkosten\n\n2415.4260.02 300'000 280'000 308'924.40Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4611.01 72'000Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n2415.4614.01 150'000 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n2415.4630.01 12'004'000 11'723'000 11'292'353.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n\n2415.4636.01 125'000 125'000 100'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 70'000 80'000 100'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 36'200'000 2'500'000 37'000'000 2'500'942 43'835'637.22 2'545'882.00\nNetto Aufwand 33'700'000 34'499'058 41'289'755.22\n\n2417.3144.01 500'000 500'000 1'084'781.40Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3144.02 6'150'000.00Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU\n\n2417.3631.01 1'900'000 2'104'527.00Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee\n2417.3634.01 4'900'000 4'900'000 5'248'928.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.3634.02 15'800'000 15'600'000 16'314'201.45Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n2417.3634.03 15'000'000 14'100'000 13'300'699.37Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n\n2417.3634.11 -367'500.00Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4470.01 2'500'000 2'500'942 2'545'882.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 2'074'500 130'000 2'058'900 130'000 1'957'189.61 174'713.00\nNetto Aufwand 1'944'500 1'928'900 1'782'476.61\n\n2420.3010.01 890'200 876'600 872'852.65Löhne\n2420.3010.95 -7'000 -7'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2420.3049.01 4'100Zulagen\n2420.3050.01 55'400 54'800 53'552.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3051.01 105'300 93'100 97'073.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2420.3053.01 4'500 5'600 5'227.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2420.3054.01 15'000 14'800 14'558.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 2'000 3'000 1'646.60Büromaterial\n2420.3102.01 5'000 5'000 6'861.16Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 4'000 5'000 2'637.85Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2420.3111.01 15'000 15'000 11'389.50Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3118.91 10'000 10'000 2'033.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 7'000 7'000 4'709.35Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 865'000 875'000 810'334.20Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n\n2420.3137.01 5'000 6'000 3'206.15Gebühren\n2420.3151.01 10'000 10'000 6'994.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n\n\n 43\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.3158.91 60'000 60'000 44'950.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3170.01 14'000 14'000 10'161.00Reisekosten und Spesen\n\n2420.3631.01 10'000 11'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.4210.01 60'000 60'000 52'238.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 5'000 5'000 2'475.00Übrige Entgelte\n2420.4910.01 65'000 65'000 120'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2425 Immissionsschutz 1'722'600 782'200 1'871'800 789'800 1'776'353.86 802'027.65\nNetto Aufwand 940'400 1'082'000 974'326.21\n\n2425.3010.01 574'900 642'500 632'404.55Löhne\n2425.3010.95 -5'000 -5'000 -14'339.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3049.01 4'100 72.10Zulagen\n2425.3050.01 35'900 40'000 39'130.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2425.3051.01 70'400 68'700 69'250.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2425.3053.01 3'100 4'300 4'117.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 9'700 10'800 10'573.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 2'000 3'000 1'435.30Büromaterial\n\n2425.3102.01 6'000 8'000 4'430.34Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 2'000 2'000 1'408.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 10'000 20'000 192.15Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3113.91 3'000 8'000Hardware\n\n2425.3118.91 5'000 8'000 506.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 917'000 970'000 961'658.42Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 7'000 7'000 5'781.85Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3130.91 5'500 5'500 5'500.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2425.3137.01 3'000 3'000 1'612.90Gebühren\n2425.3151.01 5'000 10'000 1'271.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 10'000 10'000 7'773.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 5'000 5'000 800.00Lokalmieten und Nebenkosten\n\n2425.3170.01 9'000 11'000 6'725.60Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 30'000 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \n\nZBPUK\n2425.3635.01 10'000 10'000 6'700.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.4210.01 60'000 60'000 76'050.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n\n2425.4290.01 5'000 5'000 13'510.00Übrige Entgelte\n2425.4600.80 367'200 369'800 370'274.35Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 50'000 50'000 18'822.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben\n2425.4630.01 300'000 305'000 323'371.30Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 200'000 265'000 200'000 265'000 250'288.00 290'120.00\nNetto Ertrag 65'000 65'000 39'832.00\n\n2430.3980.01 200'000 200'000 250'288.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n\n\n\n 44\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2430.4100.01 175'000 175'000 199'160.00Fischereipatente\n2430.4100.02 90'000 90'000 90'960.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 696'000 696'000 681'858 681'858 518'528.00 518'528.00\n\n2460.3010.01 202'600 199'700 210'502.00Löhne\n2460.3010.08 75'000 70'000 62'398.00Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -2'000 -2'000 -1'370.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 20'000 20'000 11'101.70Zulagen\n\n2460.3050.01 18'700 18'200 15'431.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2460.3051.01 26'100 24'500 24'324.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2460.3053.01 400 800 666.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 5'000 4'900 4'173.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2460.3090.01 3'000 5'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n2460.3100.01 1'000 2'000Büromaterial\n2460.3101.01 70'000 70'000 52'404.90Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 5'000 10'000 4'907.00Drucksachen, Publikationen\n\n2460.3103.01 1'000 1'000 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2460.3110.01 1'000 5'000Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 45'000 45'000 24'519.60Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3118.91 35'000 10'000 3'240.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2460.3130.01 2'000 4'000 1'393.80Telefongebühren\n2460.3130.02 45'000 45'000 11'007.30Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 10'000 10'000 1'500.80Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3130.04 20'000 25'000 11'744.95Fischbesatz\n\n2460.3151.01 40'000 40'000 11'156.65Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2460.3158.91 5'000 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 20'000 25'000 11'548.39Reisekosten und Spesen\n2460.3199.01 40'000 35'000 49'393.90Übriger Betriebsaufwand\n\n2460.3300.01 900 2'458 -5'912.25Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2460.3511.01 7'999.56Fondszuweisung (Überschuss)\n2460.3631.01 6'300 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 60'000 60'000 52'334.50Vergütung Dienstleistungen\n\n2460.4260.01 55'000 60'000 239.95Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 15'000 10'000 22'515.00Übrige Entgelte\n2460.4511.01 167'900 154'158Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'000 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n\n2460.4940.01 5'100 4'700 5'090.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2460.4980.01 120'000 120'000 114'760.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 200'000 200'000 250'288.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 119'000 119'000 134'000 134'000 147'283.65 147'283.65\n\n\n\n 45\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2470.3636.01 25'000 25'000 23'417.45Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.02 5'000Urner Gesundheitsförderungspreis\n\n2470.3636.03 4'000 4'000 3'866.20Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 70'000 80'000 100'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n2470.3980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n\n2470.4100.01 15'000 15'000 15'464.90Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 3'700 8'700 23'770.40Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 100'000 110'000 107'688.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 300 300 360.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 12'200 12'200 73'837 73'837 100'511.23 100'511.23\n\n2477.3300.01 -52'800 8'837 -19'488.77Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3910.01 65'000 65'000 120'000.00Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 7'600 73'737 100'336.53Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 4'600 100 174.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 46\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 16'630'670 11'543'000 14'688'098 10'181'951 14'565'906.89 11'069'177.21\nNetto Aufwand 5'087'670 4'506'147 3'496'729.68\n\n2500 Direktionssekretariat 1'078'310 5'000 1'053'685 5'000 964'646.37 5'104.60\nNetto Aufwand 1'073'310 1'048'685 959'541.77\n\n2500.3010.01 416'600 349'100 350'971.25Löhne\n2500.3010.05 103'500 136'200 165'855.15Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 110'000 111'100 108'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 37'700 37'700 31'906.85Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.95 -5'000 -5'000 -1'383.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2500.3050.01 41'500 39'900 38'456.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3051.01 46'700 44'800 54'992.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2500.3053.01 900 1'600 1'449.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 11'200 10'800 10'497.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2500.3090.01 59'800 69'800 35'317.70Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 20'000 20'000 18'239.30Personalgewinnungskosten\n\n2500.3099.01 9'720Personalanlässe\n2500.3100.01 12'000 12'000 6'281.10Büromaterial\n2500.3102.01 13'000 13'000 8'975.07Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 5'000 5'000 2'091.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2500.3130.01 35'000 40'000 35'899.20Swisslex Abonnement\n2500.3130.02 11'400 11'400 9'781.20Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 2'000 2'000Öffentlichkeitsarbeit\n\n2500.3130.04 8'000Dienstleistungen und Honorare\n\n2500.3158.91 10'000 10'000 5'276.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2500.3170.01 3'000 3'000 2'603.00Reisekosten und Spesen\n2500.3199.01 10'000 10'000Opferhilfe\n\n2500.3631.01 51'750 52'750 62'440.10Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2500.3632.01 50'000 50'000Gemeindeprojekte\n2500.3636.01 22'540 20'535 16'495.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2500.4210.01 5'000 5'000 5'104.60Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 615'000 12'000 670'900 12'000 658'366.45 14'500.00\nNetto Aufwand 603'000 658'900 643'866.45\n\n2505.3010.01 505'800 550'400 544'365.50Löhne\n\n2505.3010.95 -4'000 -4'000 -1'376.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n2505.3050.01 31'700 34'500 34'090.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3051.01 58'700 65'300 61'451.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2505.3053.01 700 1'400 1'421.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2505.3054.01 8'600 9'300 9'212.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 500Drucksachen, Publikationen\n2505.3103.01 10'000 10'000 8'302.55Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 47\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3170.01 3'500 3'500 898.60Reisekosten und Spesen\n2505.4210.01 12'000 12'000 14'500.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 1'692'000 42'500 1'456'300 42'500 1'741'702.80 71'296.85\nNetto Aufwand 1'649'500 1'413'800 1'670'405.95\n\n2510.3010.01 174'500 132'200 132'182.90Löhne\n2510.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2510.3050.01 11'000 8'300 8'315.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 19'000 17'200 13'792.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2510.3053.01 300 300 347.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 3'000 2'200 2'247.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 100 100Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 100 56.05Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2510.3158.91 11'000 23'000 12'393.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 4'000 4'000 6'042.50Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 1'200'000 1'000'000 1'307'708.95Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 270'000 270'000 258'615.30Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n\n2510.4260.01 40'000 40'000 67'296.85Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 2'500 2'500 4'000.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 146'700 160'000 157'500 160'000 140'612.20 188'677.00\nNetto Ertrag 13'300 2'500 48'064.80\n\n2513.3010.01 92'600 84'000 83'514.40Löhne\n\n2513.3050.01 5'800 5'200 5'209.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2513.3051.01 14'200 15'300 15'305.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2513.3053.01 100 200 217.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 1'600 1'400 1'407.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2513.3103.01 800 500 601.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2513.3158.91 14'300 33'600 14'580.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 800 800 638.60Reisekosten und Spesen\n2513.3600.00 16'500 16'500 19'138.00Gebührenanteil Bund\n\n2513.4210.01 50'000 50'000 55'745.00Kantonale Gebühren\n\n2513.4210.02 110'000 110'000 132'932.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 505'600 220'000 554'600 210'500 552'079.81 251'709.00\nNetto Aufwand 285'600 344'100 300'370.81\n\n2516.3010.01 381'300 437'900 449'796.85Löhne\n2516.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2516.3049.01 120.00Zulagen\n\n2516.3050.01 24'000 27'500 28'263.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3051.01 47'200 45'500 49'152.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 48\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3053.01 600 1'100 1'182.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 6'500 7'400 7'637.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2516.3100.01 5'000 5'000 4'582.80Büromaterial\n2516.3102.01 6'000 6'000 5'671.66Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 1'000 1'000 764.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3130.01 26'000 13'200Zivilstandsaufsicht\n\n2516.3158.91 1'000 8'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 2'000 2'000 2'416.30Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 8'000 3'000 2'492.30Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 190'000 180'000 222'959.00Gebühren Zivilstandsamt\n\n2516.4210.02 30'000 30'000 28'750.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4290.01 500Übrige Entgelte\n\n2520 Amt für das Grundbuch 739'400 1'550'000 711'300 1'400'000 694'307.52 1'614'686.04\nNetto Ertrag 810'600 688'700 920'378.52\n\n2520.3010.01 536'700 540'100 520'156.55Löhne\n\n2520.3010.95 -4'000 -4'000 -560.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2520.3050.01 33'700 33'900 32'423.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3051.01 56'100 50'400 47'326.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2520.3053.01 800 1'300 1'188.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2520.3054.01 9'100 9'100 8'794.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2520.3100.01 6'000 6'000 2'973.05Büromaterial\n2520.3102.01 20'000 20'000 19'019.87Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 2'000 2'000 1'023.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2520.3130.01 1'000 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n\n2520.3130.91 6'000 6'000 5'670.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2520.3133.01 20'000 10'000 18'288.70Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 5'000 5'000 4'180.70Datenbezug bei Lisag\n\n2520.3158.91 45'000 28'000 32'095.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2520.3170.01 2'000 2'500 1'727.80Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 1'550'000 1'400'000 1'614'686.04Gebühren\n\n2525 Geoinformation 453'800 70'000 453'800 69'900 459'415.95 39'615.00\nNetto Aufwand 383'800 383'900 419'800.95\n\n2525.3132.01 15'000 15'000 25'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n\n2525.3610.01 50'000 50'000 45'415.95Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n\n2525.3614.01 388'800 388'800 389'000.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n2525.4610.01 70'000 69'900 39'615.00Bundesbeitrag für ÖREB-Kataster\n\n2530 Raumplanung 3'078'650 262'400 2'498'850 193'600 2'344'001.18 172'371.65\nNetto Aufwand 2'816'250 2'305'250 2'171'629.53\n\n\n\n 49\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530.3010.01 667'200 667'200 632'732.65Löhne\n2530.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2530.3050.01 42'000 41'900 39'621.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3051.01 74'000 75'200 71'876.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2530.3053.01 1'000 1'700 1'635.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 11'300 11'300 10'719.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2530.3100.01 6'000 6'000 3'918.82Büromaterial\n2530.3102.01 11'500 11'500 7'250.09Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 2'000 2'000 1'856.10Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3118.91 163'000 60'000 89'627.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2530.3130.01 10'000 10'000 6'011.85Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 1'301'650 950'450 847'309.97Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 140'000 40'000 102'278.85Bikefachstelle\n2530.3130.05 95'000 95'000 90'895.30Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n\n2530.3132.01 200'000 220'000 180'273.95Richtplanung\n2530.3132.02 80'000 76'000 97'155.70Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 30'000 20'000Agglomerationsprogramm\n2530.3158.91 46'000 32'600 30'658.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2530.3170.01 16'000 16'000 5'184.10Reisekosten und Spesen\n2530.3632.01 137'000 117'000 82'263.25Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3636.01 50'000 50'000 42'732.90Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n2530.4210.01 75'000 75'000 67'554.55Bewilligungsgebühren\n\n2530.4250.01 3'000 3'300 1'964.85Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 1'200 1'200 5'151.00Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4290.01 2'000.00Übrige Entgelte\n2530.4630.03 60'300 34'100 24'822.80Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4630.04 40'500.00Bundesbeitrag für diverse Raumplanungsprojekte\n2530.4632.01 21'100 6'500Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.02 4'000 1'789.45Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n2530.4636.02 97'800 73'500 28'589.00Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 3'066'610 248'600 2'740'412 110'000 2'294'423.78 344'093.95\nNetto Aufwand 2'818'010 2'630'412 1'950'329.83\n\n2533.3000.01 2'700 2'700 17'612.35Präsident NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 485'500 481'500 497'902.75Löhne\n2533.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 30'800 30'400 32'035.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2533.3051.01 71'300 75'300 79'099.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2533.3053.01 700 1'200 983.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 8'300 8'200 8'709.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 3'500 3'500 2'933.60Büromaterial\n\n2533.3102.01 4'000 3'000 4'487.47Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 1'000 1'000 1'000.15Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 50\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3130.01 35'000 30'000 27'403.75Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 50'000 47'000 49'346.30Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3130.03 9'509.95Sachaufwand Inventarisation Kunstdenkmäler\n2533.3130.04 100'000 90'000 169'534.10Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 90'000 80'000 84'672.00Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3132.02 11'000 10'000 4'630.00Gutachten NHSK\n\n2533.3132.03 243'000 110'000 42'556.90Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.05 60'000 50'000 49'057.90Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 10'000 10'000Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 420'000 340'000 457'064.45Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n\n2533.3151.01 16'000 20'000 5'435.10Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3169.01 5'105.10Büro- und Personalentschädigung\n2533.3170.01 18'000 16'000 14'399.60Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'810 69'812 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n\n2533.3632.01 100'000 149'000 55'757.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 10'000 10'000 4'842.15Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 35'000 25'000 4'914.00Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 50'000 50'000 42'418.05Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3637.01 540'000 530'800 64'987.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3910.01 10'000 5'000 3'213.96Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 45'000 45'000 35'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 230'000 130'000 130'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2533.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 20'000 10'000 22'850.00Gebühren\n2533.4290.01 1'199.90Übrige Entgelte\n\n2533.4630.01 128'600 100'000 80'807.60Bundesbeiträge\n2533.4980.01 58.55Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisation\n2533.4980.03 97'068.10Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturpflege\n2533.4980.04 100'000 142'109.80Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \n\nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 68'200 49'400 61'097.50\nNetto Aufwand 68'200 49'400 61'097.50\n\n2540.3010.08 66'200 47'300 47'246.95Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n2540.3053.01 59.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 100Büromaterial\n2540.3199.01 2'000 2'000 13'791.00Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'613'000 7'211'000 1'591'900 7'136'000 1'625'021.48 7'089'632.67\nNetto Ertrag 5'598'000 5'544'100 5'464'611.19\n\n2545.3010.01 1'000'400 988'900 969'974.05Löhne\n\n\n\n 51\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2545.3010.95 -8'000 -8'000 -20'403.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 23'000 23'000 22'127.80Zulagen\n\n2545.3050.01 64'300 63'600 62'103.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3051.01 107'200 102'600 101'947.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2545.3053.01 1'500 2'600 2'358.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 17'400 17'200 16'816.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2545.3100.01 9'000 9'000 6'248.02Büromaterial\n2545.3102.01 24'300 24'300 23'829.29Drucksachen, Publikationen\n2545.3103.01 3'000 3'000 4'104.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3110.01 425.60Büromöbel und -geräte\n\n2545.3130.01 195'000 180'000 191'813.65Untersuchungskosten\n2545.3130.02 55'000 64'800 35'172.70Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.04 54'000 54'000 56'631.07Kreditkartenkommissionen\n2545.3130.05 5'000 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n\n2545.3158.91 4'500 4'500 4'136.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 6'000 6'000 3'700.50Reisekosten und Spesen\n2545.3611.01 46'000 46'000 139'036.40Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 5'400 5'400 5'000.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n\n2545.4210.01 1'300'000 1'225'000 1'808'727.65Gebühren\n2545.4260.01 10'000 10'000 9'643.10Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 5'900'000 5'900'000 5'266'318.17Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 1'000 1'000 4'943.75Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 279'500 4'000 292'200 4'400 334'997.65 5'006.75\nNetto Aufwand 275'500 287'800 329'990.90\n\n2548.3010.01 54'500 54'500 53'327.30Löhne\n2548.3010.06 122'500 122'500 161'791.65Jugendanwältin: Entschädigung\n2548.3010.07 3'700 3'700Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 11'400 11'400 13'360.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2548.3051.01 22'800 23'500 23'525.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2548.3053.01 100 100 454.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 3'100 3'100 3'630.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 500 500 1'019.25Büromaterial\n\n2548.3102.01 500 500 23.05Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 500 500 1'468.10Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600 600 1'200.00Telefongebühren\n2548.3130.02 10'000 10'000 3'975.00Untersuchungskosten\n\n2548.3130.03 3'000 687.70Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 38'300 38'300 49'230.60Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 2'000 17'000 16'403.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 6'000 6'000 4'900.80Reisekosten und Spesen\n\n2548.4210.01 3'000 3'000 3'646.75Gebühren\n2548.4260.01 400Rückerstattung von Untersuchungskosten\n\n\n\n 52\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.4270.01 1'000 1'000 1'360.00Bussen\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 169'500 10'000 174'100 10'000 142'274.07 16'450.00\nNetto Aufwand 159'500 164'100 125'824.07\n\n2552.3000.01 78'800 78'800 64'723.05Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n\n2552.3000.02 8'000 8'000 5'300.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n2552.3010.01 40'800 43'900 39'690.30Sekretariat: Lohn\n2552.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2552.3050.01 8'000 8'200 6'589.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2552.3051.01 14'500 14'700 14'710.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2552.3053.01 200 300 275.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2552.3054.01 2'200 2'200 1'780.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2552.3100.01 1'000 1'500 621.05Büromaterial\n\n2552.3102.01 2'000 2'500 579.32Drucksachen, Publikationen\n2552.3103.01 2'000 2'000 886.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2552.3130.01 10'000 10'000 5'927.60Unentgeltliche Rechtspflege\n2552.3158.91 1'000 1'000 827.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2552.3170.01 2'000 2'000 362.90Reisekosten und Spesen\n2552.4210.01 10'000 10'000 16'450.00Gebühren\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'407'800 80'000 1'467'700 61'000 1'346'387.78 85'469.60\nNetto Aufwand 1'327'800 1'406'700 1'260'918.18\n\n2555.3010.01 964'000 1'015'200 973'354.55Löhne\n2555.3010.06 1'900 1'900 482.35Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n\n2555.3010.95 -8'000 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2555.3050.01 59'900 63'600 60'911.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2555.3051.01 84'100 88'700 90'708.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2555.3053.01 1'400 2'600 2'517.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2555.3054.01 16'200 17'200 16'476.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2555.3100.01 40'000 40'000 24'216.23Büromaterial\n2555.3102.01 15'000 15'000 7'550.15Drucksachen, Publikationen\n2555.3103.01 15'000 15'000 27'380.55Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2555.3110.01 8'000 8'000 3'178.90Büromöbel und -geräte\n2555.3130.01 101'000 101'000 81'947.55Armenrechtsentschädigungen\n2555.3130.02 50'000 50'000 18'918.10Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2555.3130.03 30'000 30'000 15'781.15Verfahrenskosten\n\n2555.3130.04 10'000 10'000 10'995.00Öffentlichkeitsarbeit\n2555.3158.91 14'800 13'000 10'372.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2555.3170.01 4'500 4'500 1'596.70Reisekosten und Spesen\n2555.4210.01 5'000 5'000 3'250.00Gebühren\n\n2555.4260.01 50'000 30'000 60'243.70Rückerstattung Verfahrenskosten\n2555.4290.01 1'000 35.90Übrige Entgelte\n\n\n\n 53\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2555.4910.01 25'000 25'000 21'940.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 51'100 2'000 50'600 2'200 36'508.25 500.00\nNetto Aufwand 49'100 48'400 36'008.25\n\n2556.3010.06 10'000 10'000 9'885.60Entschädigungen\n\n2556.3050.01 600 600 617.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2556.3051.01 1'361.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2556.3053.01 25.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2556.3054.01 200 200 166.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2556.3100.01 1'600 1'600 484.55Büromaterial\n2556.3102.01 500Drucksachen, Publikationen\n2556.3103.01 500 500 189.10Fachliteratur, Zeitschriften\n2556.3130.01 1'200 1'200 591.10Telefongebühren\n\n2556.3130.02 6'000 6'000Unentgeltliche Rechtspflege\n2556.3130.03 4'000 4'000 411.00Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2556.3130.04 500 500Verfahrenskosten\n2556.3170.01 1'000 1'000 836.00Reisekosten und Spesen\n\n2556.3910.01 25'000 25'000 21'940.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n2556.4260.01 2'000 2'000 500.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n2556.4290.01 200Übrige Entgelte\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 1'249'500 1'249'500 342'251 342'251 784'066.65 784'066.65\n\n2560.3130.01 40'000 50'000 16'024.35Wildheuprojekt Uri\n\n2560.3132.01 62'733.15Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3140.01 800'000 250.00Bauliche Massnahmen\n2560.3140.02 10'000 10'000 3'216.75Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.3300.01 7'800 12'251 9'240.61Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n\n2560.3511.01 181'700 461'687.99Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 110'000 150'000 88'804.00Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3637.02 120'000Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten\n2560.3980.01 100'000 142'109.80Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n\n2560.4511.01 36'151Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2560.4630.01 75'000 100'000 80'962.00Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4630.02 2'000 643.00Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4630.04 20'000 39'031.90Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n\n2560.4630.05 10'000 10'458.40Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4630.06 675'000 384'960.10Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019\n2560.4636.01 10'000Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri\n2560.4636.03 20'000Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Lägni\n\n2560.4636.05 60'000 26'900.00Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4636.10 130'000 75'000.00Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4940.01 2'500 1'100 1'111.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 54\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2560.4980.01 45'000 45'000 35'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 230'000 130'000 130'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2575 Reussdeltafonds 416'000 416'000 422'600 422'600 385'997.45 385'997.45\n\n2575.3000.01 2'000 2'000 2'614.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 50'000 50'000 56'619.35Löhne\n2575.3050.01 3'200 3'200 2'582.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3051.01 3'400Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2575.3053.01 107.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 900 900 697.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 350'000 360'000 279'894.25Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 500 500 208.30Reisekosten und Spesen\n\n2575.3511.01 37'507.45Fondszuweisung (Überschuss)\n2575.3980.03 6'000 6'000 5'766.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4210.01 500 500Gebühren\n2575.4511.01 33'200 50'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2575.4630.01 80'000 70'000 83'662.00Bundesbeitrag\n2575.4940.01 2'300 2'100 2'335.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2575.4980.02 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 55\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 46'453'020 32'814'720 46'123'344 32'457'706 45'546'368.87 34'088'303.23\nNetto Aufwand 13'638'300 13'665'638 11'458'065.64\n\n2600 Direktionssekretariat 335'040 38'900 299'400 37'700 327'180.80 33'482.35\nNetto Aufwand 296'140 261'700 293'698.45\n\n2600.3010.01 172'700 169'500 167'397.50Löhne\n2600.3010.05 58'000 53'000 95'738.20Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -2'000 -2'000 -1'426.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3050.01 14'500 13'400 15'591.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 20'700 19'800 22'006.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2600.3053.01 300 600 905.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 3'900 3'600 4'258.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2600.3090.01 20'000 23'000 12'973.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 13'000 13'000 6'607.35Personalgewinnungskosten\n2600.3099.01 28'440Personalanlässe\n\n2600.3100.01 1'500 1'500 395.70Büromaterial\n\n2600.3103.01 118.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2600.3170.01 2'000 2'000 592.40Reisekosten und Spesen\n2600.3636.01 2'000 2'000 2'023.30Verschiedene Beiträge\n\n2600.4210.01 2'000 2'000 3'000.00Gebühren Geldspielautomaten\n\n2600.4210.02 12'000 12'000 7'923.75Bewilligungsgebühren\n2600.4240.01 23'400 22'200 20'608.60Vergütung für Dienstleistungen\n2600.4290.01 1'500 1'500 1'950.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 17'059'080 7'161'900 16'978'146 7'037'100 17'237'151.53 8'795'148.88\nNetto Aufwand 9'897'180 9'941'046 8'442'002.65\n\n2610.3010.01 10'913'700 10'999'700 10'846'115.90Löhne\n\n2610.3010.95 -93'000 -129'000 -79'120.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3010.96 -43'970.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2610.3049.01 740'000 740'000 737'922.25Zulagen\n\n2610.3050.01 730'100 736'200 718'093.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2610.3051.01 1'289'300 1'281'900 1'273'320.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2610.3053.01 17'100 30'600 28'376.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 197'000 198'600 194'360.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 170'000 170'000 175'772.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2610.3100.01 35'000 35'000 25'260.02Büromaterial\n2610.3101.01 75'000 75'000 72'852.85Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 23'000 22'829 18'345.10Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 48'470 37'560 35'741.53Übriges Verbrauchsmaterial\n\n2610.3101.04 9'900 11'100 8'207.95Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 54'900 54'900 54'620.33Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 7'500 10'500 9'619.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 56\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3109.01 1'000 2'000 714.95Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3111.01 319'540 244'130 201'269.45Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2610.3111.02 110'940 169'822 236'212.03Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 21'250 11'540 610.00Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 89'400 102'700 52'677.55Uniformierung\n2610.3113.91 5'000 98'500 3'550.55Hardware\n\n2610.3113.92 8'872.75Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)\n2610.3118.91 122'000 131'350 199'547.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 72'000 82'265 28'390.95Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 103'000 102'500 602'229.88Dienstleistungen\n\n2610.3130.03 15'000 15'000 10'592.30Verkehrserziehung\n2610.3130.04 5'000 5'000 2'052.00Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 56'500 56'500 61'674.10Bergungs- und Rettungskosten\n2610.3130.06 71'200 73'900 100'955.95Alarmierungssystem\n\n2610.3130.07 12'000Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 23'000 23'000 25'561.70Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 83'900 33'800 33'161.30Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 4'000 5'000 3'751.20Einsätze Nationalfeiertag\n\n2610.3130.13 10'000 15'000Projekte Polizei XXI\n2610.3130.91 60'000 38'000 21'260.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 47'500 37'500 67'690.90Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 20'000 20'000 20'976.00Motorfahrzeugsteuern\n\n2610.3138.01 4'500Kurse, Prüfungen und Beratungen\n2610.3151.01 35'400 35'400 48'653.14Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 83'800 86'600 83'225.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 16'000 16'000 10'510.15Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n\n2610.3151.04 275'000 275'000 313'122.79Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3153.91 12'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2610.3158.91 300'500 147'550 151'788.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 158'000 158'000 151'579.85Reisekosten und Spesen\n\n2610.3199.01 20'480 25'000 19'041.30Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 155'000 155'000 160'144.10Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 180'000 180'000 199'684.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 45'900 45'900 51'789.42Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n\n2610.3636.01 6'800 6'800 6'098.50Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 100'000 100'000 109'402.01Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 200'000 200'000 174'841.73Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.4210.01 210.00Gebühren aus Strafbefehlen\n\n2610.4210.02 37'000 37'000 19'750.00Übrige Gebühren\n2610.4240.01 200'000 250'000 89'542.20Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 65'000 65'000 71'898.45Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.04 1'000'000 1'000'000 1'160'141.05Tatbestandsaufnahmen\n\n2610.4240.05 20'000 20'000 8'834.40Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n\n\n\n 57\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4250.01 4'000 4'000 29'038.00Verkaufserlöse\n2610.4260.01 100'000 140'000 95'018.80Rückerstattung Untersuchungskosten\n\n2610.4260.02 3'000 3'000 549'874.30Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n2610.4270.01 3'900'000 3'700'000 4'698'041.39Bussen\n2610.4270.02 150'000 150'000 129'950.58Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 43'000 43'000 250'851.26Übrige Entgelte\n\n2610.4600.80 734'400 739'600 740'548.70Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 3'000 3'000 9'921.30Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.01 130'000 130'000 126'960.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n2610.4630.02 190'000 190'000 190'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 5'000 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 65'000 65'000 60'972.45Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 65'000 65'000 61'448.00Beiträge an Alarmierungssystem\n2610.4910.01 290'000 270'000 327'890.22Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n\n2610.4910.03 103'000 103'000 119'757.78Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n2610.4910.04 4'500 4'500Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2610.4980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'219'550 6'219'550 6'141'300 6'141'300 5'981'196.39 5'981'196.39\n\n2615.3010.01 4'623'000 4'488'200 4'440'173.40Löhne\n\n2615.3010.95 -38'000 -37'000 -24'260.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 185'000 185'000 192'085.90Zulagen\n2615.3050.01 301'700 293'000 287'705.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3051.01 577'100 545'300 508'187.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2615.3053.01 7'100 12'200 11'886.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 81'400 79'100 77'762.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 30'000 30'000 38'176.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 10'000 12'000 1'858.55Büromaterial\n\n2615.3101.01 5'000 6'000 1'586.55Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 10'000 10'000 7'949.35Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 15'000 20'000 12'943.08Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 1'500 1'500 893.75Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2615.3110.01 3'000 3'000 2'613.55Büromöbel und -geräte\n2615.3111.01 20'000 33'500 38'161.80Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 10'500 9'000 14'132.75Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 30'000 30'000 26'623.40Uniformierung\n\n2615.3113.91 15'500 17'000 10'619.75Hardware\n2615.3113.92 14'000 14'500 21'812.85Technisches Netz\n2615.3118.91 38'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3130.01 8'000 6'000 5'860.50Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n\n2615.3130.91 3'992.15Informatikdienstleistungen Dritter\n2615.3137.01 2'500 3'000 2'411.00Motorfahrzeugsteuern\n\n\n\n 58\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3151.01 5'000 5'000 441.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 64'500 79'500 57'444.50Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n\n2615.3158.91 23'700 22'200 23'258.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 118'000 118'000 112'343.30Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 1'000 2'000 72.65Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 17'000 17'140.43Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n\n2615.3910.02 43'050 42'000 43'106.90Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 25'000 25'000 16'521.78Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3910.05 22'000 21'000 22'470.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2615.3910.06 5'000 10'000 4'706.00Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2615.3940.01 300 514.20Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \nSpezialfinanzierung\n\n2615.4489.01 7'000 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n2615.4610.01 6'112'550 6'034'300 5'868'128.58Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 3'665.80Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2615.4910.01 100'000 100'000 109'402.01Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 490'000 490'000 470'000 470'000 578'965.10 578'965.10\n\n2616.3611.01 14'000 14'000 12'132.94Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n2616.3611.02 5'000 5'000 854.48Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n2616.3611.03 17'000 17'000 25'554.52Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n\n2616.3611.04 55'000 55'000 86'180.54Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n\n2616.3611.05 6'000 6'000 6'594.62Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n2616.3910.01 290'000 270'000 327'890.22Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n2616.3910.03 103'000 103'000 119'757.78Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration \n\nSondertransporte\n2616.4240.01 490'000 470'000 578'965.10Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 12'996'300 12'732'000 12'767'500 12'612'000 12'576'278.96 12'616'861.60\nNetto Aufwand 264'300 155'500\nNetto Ertrag 40'582.64\n\n2620.3010.01 1'638'000 1'579'000 1'564'517.35Löhne\n2620.3010.95 -13'000 -13'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 102'000 98'700 97'905.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2620.3051.01 197'900 179'600 177'092.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2620.3053.01 2'400 4'100 4'229.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 27'500 26'600 26'454.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 35'000 35'000 27'362.43Büromaterial\n\n2620.3101.01 28'000 28'000 21'352.60Fahrzeugschilder, Vignetten\n\n2620.3102.01 28'000 28'000 27'703.72Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 10'000 10'000 10'379.50Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 2'000 2'000 1'094.74Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 59\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3111.01 41'509.80Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 6'000 6'000 3'831.45Dienstkleider\n\n2620.3118.91 15'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 5'000 5'000 3'910.00Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 20'000 20'000 15'655.32Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 40'000 40'000 19'424.55Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2620.3132.01 50'000 60'000 31'512.40Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 5'000 5'000 6'054.50Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 7'000 5'000 7'039.40Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 2'000 2'000 1'680.00Motorfahrzeuge: Steuern\n\n2620.3151.01 12'000 12'000 10'948.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 5'000 10'000 849.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 140'900 143'900 142'501.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 10'000 10'000 5'237.50Reisekosten und Spesen\n\n2620.3190.01 2'025.10Schadenersatzleistungen\n2620.3600.01 8'000 8'000 13'500.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n2620.3611.01 2'000 2'000 181.50Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 1'600 1'600 90.00Verschiedene Beiträge\n\n2620.3910.01 10'000 10'000 2'309.15Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 3'000 3'000 1'539.50Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 10'596'000 10'446'000 10'308'388.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 10'500'000 10'350'000 10'199'831.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n\n2620.4030.01 14'000 14'000 14'715.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 82'000 82'000 97'423.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 590'000 590'000 602'225.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 750'000 780'000 768'954.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n\n2620.4210.03 24'000 24'000 23'373.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 450'000 450'000 461'366.05Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 110'000 110'000 109'680.75Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 102'000 102'000 109'199.45Verkaufserlöse\n\n2620.4250.02 85'000 85'000 95'100.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 5'000 5'000 7'158.40Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 20'000 20'000 127'835.95Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'970'650 1'741'600 2'944'250 1'715'106 2'908'713.51 1'784'648.69\nNetto Aufwand 1'229'050 1'229'144 1'124'064.82\n\n2630.3010.01 1'144'900 1'130'000 1'140'597.20Löhne\n\n2630.3010.95 -9'000 -9'000 -25'118.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3050.01 71'900 71'000 69'563.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3051.01 159'300 147'400 149'980.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2630.3053.01 5'200 6'700 5'901.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2630.3054.01 19'400 19'200 18'826.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 28'000 28'000 25'479.02Büromaterial\n\n\n\n 60\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3101.01 68'000 68'000 92'016.02Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3103.01 1'500 1'500 608.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2630.3110.01 12'000 12'000 8'019.45Büromöbel und -geräte\n2630.3130.01 13'000 13'000 10'426.45Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 10'000 10'000 8'562.15Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 2'000 2'000 1'112.05Dienstleistungen und Honorare\n\n2630.3130.04 420'000 420'000 407'980.85Zivilschutzorganisation\n2630.3130.91 2'950.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2630.3138.01 35'000 35'000 23'855.25Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 2'000 2'000 1'921.65Unterhalt Schutzraum\n\n2630.3158.91 48'300 48'300 32'703.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 20'000 20'000 15'330.15Reisekosten und Spesen\n2630.3632.02 228'000 228'000 235'605.90Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \n\nKantonsstrassen\n2630.3632.03 10'000 10'000 8'718.90Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n\n2630.3636.01 15'000 15'000 10'467.65Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 5'650 5'650 2'969.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 500 500Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 600'000 600'000 600'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n\n2630.3910.02 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 10'000 10'000 10'238.12Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 3'000 3'000 2'948.70Mahngebühren\n2630.4210.02 70'500 70'500 92'998.05Gebühren Zivilschutz\n\n2630.4240.01 70'000 70'000 52'360.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 10'000 10'000 11'225.00Bussen\n2630.4600.20 130'000 130'000 135'393.84Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4612.01 300'000 270'000 322'957.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n\n2630.4630.01 881'770 881'772 885'876.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 6'500 10'000 11'056.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4634.01 14'580 14'584 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n\n2630.4980.01 250'000 250'000 250'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'487'100 1'164'500 1'649'748 1'172'800 1'280'299.54 1'150'497.50\nNetto Aufwand 322'600 476'948 129'802.04\n\n2635.3010.01 178'300 172'700 169'046.10Löhne\n2635.3010.05 350'000 489'648 217'837.40Chemiewehr: Entschädigungen\n2635.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2635.3050.01 22'200 26'200 14'870.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3051.01 19'200 19'200 20'149.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2635.3053.01 6'400 8'900 3'371.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2635.3054.01 6'000 7'100 4'017.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2635.3099.01 13'000Personalanlässe\n\n\n\n 61\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3100.01 5'000 5'000 1'430.45Büromaterial\n2635.3101.01 43'000 103'000 106'866.40Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n\n2635.3102.01 2'000 2'000Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 2'000 2'000 75.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 180'000 180'000 169'354.99Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2635.3112.01 60'000Dienst-/Einsatzkleider\n\n2635.3130.01 20'500 20'500 20'148.80Einsatz Schadenwehr\n2635.3130.02 11'000Gebühren Telefon und Funk\n2635.3130.91 35'000 56'000 58'851.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 12'000 25'000 14'469.80Honorare externer Berater, Gutachten\n\n2635.3137.01 16'000 13'941.20Gebühren\n2635.3137.02 5'000Gebühren Motorfahrzeugkontrolle\n2635.3138.01 125'000 125'000 96'927.60Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 175'000 175'000 175'267.95Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2635.3158.91 36'000 36'000 12'292.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 2'500 2'500 380.60Reisekosten und Spesen\n2635.3631.01 25'000Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton\n2635.3632.01 81'000Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren\n\n2635.3632.02 106'000 106'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Gemeinden\n2635.3920.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 50'000 50'000 20'002.50Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 164'000 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n\n2635.4630.01 85'000 85'000 85'656.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 235'500 243'800 243'825.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 580'000 580'000 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'711'400 397'170 1'752'400 398'500 1'620'743.03 356'281.70\nNetto Aufwand 1'314'230 1'353'900 1'264'461.33\n\n2640.3010.01 1'063'200 1'075'400 1'033'557.90Löhne\n2640.3010.05 20'800 18'000 13'300.00Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -9'000 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3050.01 67'900 68'100 65'260.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2640.3051.01 143'500 142'700 142'436.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2640.3053.01 33'800 36'400 27'736.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 18'300 18'400 17'683.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 7'000 7'000 6'125.47Büromaterial\n\n2640.3102.01 1'500 1'000 923.40Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 1'000 1'000 740.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 1'000 1'000 36.30Büromöbel und -geräte\n2640.3111.01 35'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2640.3118.91 3'900 3'000 3'945.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 153'500 153'500 128'838.45Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n\n\n 62\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3130.02 80'000 76'500 67'628.45Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 1'000 1'000 368.15Telefongebühren\n\n2640.3133.45 3'500 3'500.00Datenbezug bei Lisag\n2640.3138.01 22'000 24'900 20'293.25Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 4'500 4'500 2'689.56Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 3'000 3'000 2'685.40Miet- und Wartungskosten\n\n2640.3170.01 17'000 17'000 14'978.40Reisekosten und Spesen\n2640.3636.01 24'000 24'000 23'015.25Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3980.01 40'000 40'000 35'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2640.4210.01 8'000 10'000 7'017.00Gebühren\n2640.4260.01 8'000 8'000 2'151.00Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 3'100 4'500 3'026.60Übrige Entgelte\n2640.4612.01 145'000 145'000 112'528.55Vergütung Dienstleistungen\n\n2640.4612.02 70'000 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 17'070 15'000 17'075.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n2640.4630.02 92'500 92'500 92'512.55Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 49'500 49'500 49'500.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n\n2640.4632.01 2'000 2'000 2'471.00Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 485'700 470'000 470'500 473'500 450'192.95 477'520.41\nNetto Aufwand 15'700\nNetto Ertrag 3'000 27'327.46\n\n2642.3010.01 277'000 261'500 253'637.30Löhne\n\n2642.3010.05 53'400 52'000 55'166.55Aushilfspersonal: Löhne\n\n2642.3010.95 -3'000 -2'000 -1'836.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2642.3050.01 20'400 18'800 18'913.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3051.01 29'800 32'200 31'201.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2642.3053.01 10'500 10'600 8'291.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2642.3054.01 5'500 5'100 5'110.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 5'700 5'700 5'720.14Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2642.3111.01 5'500 5'500 3'911.65Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n2642.3112.01 7'500 7'500 7'757.50Dienstkleider\n\n2642.3137.01 2'200Motorfahrzeugsteuern\n2642.3144.01 5'000 5'000 2'825.60Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 2'400 2'400 1'784.65Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2642.3170.01 12'000 10'000 11'391.40Reisekosten und Spesen\n\n2642.3199.01 26'000 26'000 24'625.60Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 25'000 25'000 18'536.66Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 3'000 3'000 3'156.50Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n\n2642.4240.01 240'000 230'000 259'694.65Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n\n2642.4250.01 40'000 35'811.30Holzerlös\n\n\n\n 63\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4290.01 9'000 12'500 12'399.56Übrige Entgelte\n2642.4310.01 95'000 85'000 103'309.40Eigenleistungen Hochwasserschutz\n\n2642.4910.01 30'000 35'000 26'823.15Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \nWerkhof\n\n2642.4910.02 60'000 30'000 5'098.15Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2642.4910.03 10'000 10'000 786.00Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2642.4910.04 8'000 8'000 10'730.00Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n\n2642.4910.05 10'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne\n2642.4910.06 15'000 10'000 19'868.20Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2642.4910.07 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 808'100 509'000 760'400 510'000 759'163.25 487'216.80\nNetto Aufwand 299'100 250'400 271'946.45\n\n2645.3010.01 278'000 273'300 266'341.55Löhne\n\n2645.3010.05 228'200 220'000 231'541.70Jagdaufseher: Entschädigungen\n\n2645.3010.95 -4'000 -4'000 -444.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3050.01 31'400 31'000 29'897.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3051.01 59'900 57'400 48'352.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2645.3053.01 15'900 16'800 13'395.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2645.3054.01 8'500 8'400 8'117.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3100.01 500 500.00Büromaterial\n2645.3102.01 1'000 1'000 1'200.00Drucksachen, Publikationen\n\n2645.3103.01 1'500 1'500 1'858.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2645.3110.01 9'500 9'500 9'946.45Ausrüstung und Geräte\n2645.3111.01 33'000Fahrzeuge\n2645.3130.01 12'000 12'000 10'825.00Abschussprämien\n\n2645.3170.01 60'000 62'000 69'783.80Reisekosten und Spesen\n\n2645.3199.01 29'000 27'800 29'035.25Übriger Betriebsaufwand\n2645.3636.01 6'700 6'700 6'000.00Verschiedene Beiträge\n2645.3910.01 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645.3980.01 19'000 19'000 18'749.35Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n\n2645.3980.02 15'000 15'000 11'062.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n2645.4100.01 380'000 380'000 374'987.00Jagdpatente\n2645.4100.02 8'000 8'000 6'440.00Abschussgebühren\n\n2645.4210.01 9'000 10'000 8'375.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n\n2645.4260.01 9'000 9'000 6'364.00Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 5'000 5'000 2'770.00Bussen\n2645.4290.01 10'000 10'000 400.00Übrige Entgelte\n\n2645.4630.01 67'000 67'000 67'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n\n2645.4910.01 6'000 6'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 5'000 5'000 4'880.80Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n\n\n 64\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'177'900 1'177'900 1'344'300 1'344'300 1'220'969.36 1'220'969.36\n\n2660.3010.01 128'300 136'700 134'573.70Löhne\n2660.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2660.3050.01 8'100 8'600 9'612.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3051.01 19'200 16'300 16'950.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2660.3053.01 200 400 436.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 2'200 2'300 2'607.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2660.3100.01 7'000 7'000 1'682.65Büromaterial\n2660.3101.01 10'000 10'000Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 1'000 1'000 61.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 6'000 6'000 5'621.00Büromöbel und -geräte\n\n2660.3130.02 4'500 4'000 4'348.65Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 13'000 13'000 12'003.95Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3170.01 5'000 5'000 2'906.40Reisekosten und Spesen\n2660.3199.01 5'000 5'000 2'074.40Übriger Betriebsaufwand\n\n2660.3511.01 69'400 241'259.51Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3631.01 250'000Beitrag an Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei\n2660.3632.01 530'000 530'000 446'652.35Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 75'000 75'000 76'132.25Beiträge an Wasserversorgungen\n\n2660.3632.03 185'000 175'000 171'902.00Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n2660.3636.01 60'000 50'000 42'144.80Verschiedene Beiträge\n2660.3980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n2660.4250.01 5'000 5'000 5'820.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n\n2660.4511.01 166'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2660.4635.01 1'170'000 1'170'000 1'212'409.71Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n2660.4940.01 2'900 3'000 2'739.65Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 348'000 348'000 188'000 188'000 258'681.20 258'681.20\n\n2665.3130.01 30'000 30'000 31'279.80Aufträge an Forstunternehmer\n\n2665.3130.04 160'000 30'000 12'839.90Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3130.05 25'000 25'000 27'443.45Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3130.06 20'000 20'000 13'000.00Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden\n2665.3511.01 61'598.55Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2665.3632.01 50'000.00Beiträge an Korporationsbürgergemeinden\n2665.3910.01 30'000 35'000 26'823.15Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \n\nund Werkhof\n2665.3910.02 60'000 30'000 5'098.15Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3910.03 8'000 8'000 10'730.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n2665.3910.04 15'000 10'000 19'868.20Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n\n\n\n 65\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2665.4210.01 18'000 18'000 27'514.75Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4250.01 35'000Holzerlös Kantonswald\n\n2665.4290.01 5'000 5'000 5'094.50Übrige Entgelte\n2665.4511.01 98'200 64'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4610.01 141'000 50'000 32'000.00Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.4610.02 5'000 5'000 8'000.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n\n2665.4610.03 3'000 3'000 18'291.20Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n2665.4636.01 130'000.00Spenden\n2665.4940.01 2'800 2'700 2'780.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2665.4980.01 40'000 40'000 35'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 110'400 110'400 103'400 103'400 96'833.25 96'833.25\n\n2670.3101.01 22'000 22'000 21'444.35Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 7'400 400 24'984.70Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 75'000 75'000 44'404.20Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 6'000 6'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n\n2670.4100.01 40'000 30'000 51'689.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 2'000 5'000 500.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 7'000 7'000 10'463.20Übrige Entgelte\n2670.4630.01 27'000 27'000 4'000.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n\n2670.4940.01 400 400 369.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2670.4980.01 19'000 19'000 18'749.35Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n2670.4980.02 15'000 15'000 11'062.00Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 253'800 253'800 254'000 254'000 250'000.00 250'000.00\n\n2675.3500.01 3'800 4'000Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n\n2675.3980.01 250'000 250'000 250'000.00Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n2675.4200.01 250'000 250'000 184'950.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4500.01 61'105.10Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2675.4940.01 3'800 4'000 3'944.90Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 66\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 50'289'760 35'973'500 50'362'100 36'267'200 46'190'837.55 36'530'103.66\nNetto Aufwand 14'316'260 14'094'900 9'660'733.89\n\n2700 Direktionssekretariat 508'260 7'000 464'600 7'000 474'105.26 10'850.00\nNetto Aufwand 501'260 457'600 463'255.26\n\n2700.3010.01 334'400 304'900 312'177.80Löhne\n2700.3010.05 12'000 12'000 36'132.65Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -3'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3050.01 20'600 18'500 20'760.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 39'300 36'600 38'559.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2700.3053.01 500 800 831.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 5'600 5'000 5'661.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2700.3090.01 28'000 28'000 15'316.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 6'000 6'000 1'751.90Personalgewinnungskosten\n2700.3099.01 5'760Personalanlässe\n\n2700.3100.01 16'000 16'000 11'455.36Büromaterial\n\n2700.3102.01 5'000 5'000 1'613.60Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 1'000 1'000 544.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3170.01 6'000 6'000 2'685.50Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 14'100 9'800 16'741.55Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2700.3636.01 17'000 17'000 9'872.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 7'000 7'000 10'850.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 3'027'500 113'000 3'164'100 118'000 2'166'481.80 109'632.30\nNetto Aufwand 2'914'500 3'046'100 2'056'849.50\n\n2710.3010.01 606'700 597'100 515'107.05Löhne\n\n2710.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2710.3050.01 38'100 37'500 32'146.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2710.3051.01 79'500 83'900 73'122.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2710.3053.01 900 1'500 1'245.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2710.3054.01 10'300 10'100 8'713.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2710.3100.01 2'000 2'000 1'286.80Büromaterial\n2710.3102.01 58'000Drucksachen, Publikationen\n2710.3103.01 338.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2710.3130.01 430'000 950'000 164'638.05Wirtschaftsförderung, allgemein\n\n2710.3130.02 6'500 3'500 16'051.30Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n2710.3130.03 27'000Allgemeine Dienstleistungen, Werkmatt\n2710.3132.01 15'000Fachberatungen Werkmatt\n\n2710.3170.01 12'000 12'000 5'748.45Reisekosten und Spesen\n\n2710.3199.01 200'000Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke\n2710.3635.05 100'000 100'000 25'148.00Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3636.01 54'000 54'000 54'000.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n\n\n\n 67\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3636.02 812'500 837'500 790'693.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n2710.3980.01 350'000 250'000 250'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n\n2710.3980.02 230'000 230'000 228'243.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n2710.4309.01 3'000 3'000Beiträge Dritter\n2710.4980.01 110'000 115'000 109'632.30Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 915'000 251'000 1'268'000 311'000 954'779.35 468'637.87\nNetto Aufwand 664'000 957'000 486'141.48\n\n2711.3635.01 915'000 1'268'000 954'779.35Beiträge an Projekte NRP, Uri\n\n2711.4309.01 2'000 2'000Beiträge Dritter\n2711.4630.03 245'000 305'000 458'191.67Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 4'000 4'000 10'446.20Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 2'322'500 2'322'500 1'264'151.75 1'276'414.00\nNetto Aufwand 2'322'500 2'322'500\nNetto Ertrag 12'262.25\n\n2712.3635.02 2'322'500 2'322'500 1'264'151.75Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n\n2712.4893.01 1'276'414.00Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 5'456'400 1'654'900 4'908'200 1'651'100 4'692'301.40 1'616'610.70\nNetto Aufwand 3'801'500 3'257'100 3'075'690.70\n\n2720.3010.01 109'500 117'900 110'200.15Löhne\n2720.3050.01 6'900 7'400 6'933.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3051.01 16'900 18'600 18'593.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2720.3053.01 200 300 289.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 1'900 2'000 1'873.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 1'000 1'000Büromaterial\n2720.3102.01 16.00Drucksachen, Publikationen\n\n2720.3103.01 500 500 205.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 20'000 36'000 13'597.50Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 3'000 3'000 3'522.70Reisekosten und Spesen\n2720.3630.01 1'400'000 1'300'000 1'300'000.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n\n2720.3634.01 421'500 421'500 422'474.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 850'000 350'000 345'251.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 1'200'000 1'200'000 1'193'811.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.04 505'000 460'000 385'809.85Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.05 90'000 90'000 81'500.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n2720.3635.01 650'000 650'000 620'390.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 60'000 60'000 49'930.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 120'000 190'000 137'904.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.4600.80 734'400 739'600 740'548.70Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n\n\n 68\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.4632.01 65'000 65'000 62'038.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 145'000 115'000 109'457.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.03 400'000 400'000 409'300.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 138'000 138'000 120'125.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 118'500 118'500 118'792.00Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 54'000 75'000 56'350.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2721 NEAT 20'000.00\nNetto Aufwand 20'000.00\n\n2721.3636.01 20'000.00Projekt Besuchercenter GBT\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'722'700 829'200 1'813'400 929'400 1'615'137.27 836'911.70\nNetto Aufwand 893'500 884'000 778'225.57\n\n2730.3010.01 836'700 837'600 813'221.00Löhne\n2730.3010.95 -7'000 -7'000 -25'703.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 52'600 52'700 38'809.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2730.3051.01 106'000 99'200 96'558.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2730.3053.01 1'200 2'200 1'973.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 14'200 14'200 12'757.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 9'000 8'000 9'251.69Büromaterial\n\n2730.3102.01 12'000 12'500 11'618.65Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 1'000 1'000 908.10Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 125'000 200'000 111'311.70Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer\n2730.3130.91 18'000 12'000 12'074.15Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2730.3170.01 10'000 10'000 12'882.60Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 19'000 19'000 18'040.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 55'000 60'000 54'816.30Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 284'000 302'000 273'980.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n\n2730.3631.01 47'000 46'000 38'646.28Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 10'000 10'000 5'805.20Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 5'000 5'000 5'051.20Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 14'000 14'000 13'503.05Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2730.3980.02 110'000 115'000 109'632.30Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n\n2730.4120.01 137'000 145'000 136'679.25Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 28'000 30'000 27'956.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4120.03 200 200.00Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe\n\n2730.4210.01 10'000 10'000 11'180.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 200'000 190'000 210'090.90Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 15'200 15'200 13'900.00Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)\n2730.4260.01 100'000 175'000 96'260.10Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber\n\n2730.4270.01 5'000 5'000 5'477.05Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n\n\n 69\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4290.01 4'000 14'000 11'400.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 280'000 270'000 278'298.00Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2730.4610.02 40'000 60'000 39'685.20Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4980.01 10'000 15'000 5'785.20Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 303'000 303'000 292'300 292'300 339'620.38 339'620.38\n\n2735.3010.01 227'800 223'500 262'571.95Löhne\n2735.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2735.3050.01 14'200 13'900 18'791.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3051.01 24'000 18'400 22'286.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2735.3053.01 300 600 690.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 3'800 3'800 4'637.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2735.3199.01 20'000 19'200 16'320.97Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 900 900 697.41Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2735.3920.01 14'000 14'000 13'624.35Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 303'000 292'300 339'620.38Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 735'300 735'300 731'400 731'400 759'993.18 759'993.18\n\n2736.3010.01 539'000 533'500 566'237.35Löhne\n2736.3010.95 -4'000 -4'000 -5'140.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 33'800 33'400 38'905.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3051.01 66'000 61'100 61'625.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2736.3053.01 800 1'400 1'491.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 9'100 9'000 10'019.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 36'500 42'500 35'475.25Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 2'100 2'500 1'660.33Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n\n2736.3910.02 4'000 4'000 4'280.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n2736.3920.01 48'000 48'000 45'439.25Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 735'300 731'400 759'993.18Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 873'900 43'000 860'600 42'000 713'815.83 46'673.65\nNetto Aufwand 830'900 818'600 667'142.18\n\n2740.3000.01 1'000 1'000 598.95Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n\n2740.3010.01 413'600 406'500 398'193.35Löhne\n2740.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3050.01 26'000 25'600 24'977.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3051.01 56'200 47'200 46'148.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2740.3053.01 600 1'000 1'045.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 7'000 6'900 6'748.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2740.3100.01 11'000 11'000 1'817.95Büromaterial usw.\n2740.3102.01 4'000 4'000 606.90Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 70\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3103.01 2'000 2'000 1'116.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3113.91 824.20Hardware\n\n2740.3118.91 160'100 163'000 76'526.30Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 36'000 36'000 7'898.05Projektierungen\n2740.3130.91 2'200 2'200 2'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 2'800 2'800 975.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2740.3170.01 5'500 5'500 5'886.50Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 73'000 73'000 70'550.93Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 35'000 35'000 26'960.00Verschiedene Beiträge\n2740.3940.01 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 10'000 10'000 13'750.00Gebühren\n2740.4250.01 1'000 1'000 1'013.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 32'000 31'000 31'910.65Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'766'700 30'140'100 30'751'600 30'095'000 30'547'718.45 29'996'441.80\nNetto Aufwand 626'600 656'600 551'276.65\n\n2742.3130.01 87'000 97'000 66'406.20Erhebungskosten\n\n2742.3631.01 5'200 5'200 5'106.00Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 200'000 222'000 160'964.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 22'000 22'000 20'466.00Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 162'000 160'000 151'896.50Vernetzungsbeiträge\n\n2742.3635.05 168'400 168'400 167'943.45Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.07 55'000 55'000 53'420.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 12'865'600 12'926'000 12'843'245.15Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'353'500 7'394'000 7'337'885.70Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.12 4'918'000 4'773'000 4'732'055.90Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'515'000 1'515'000 1'511'498.40Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'787'000 2'802'000 2'767'516.95Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.15 78'000 62'000 62'794.20Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.16 550'000 550'000 666'520.00Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 12'000 12'000 15'739.50Gebühren\n2742.4700.07 55'000 55'000 53'420.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 12'865'600 12'926'000 12'843'245.15Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.11 7'353'500 7'394'000 7'337'885.70Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'918'000 4'773'000 4'732'055.90Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'515'000 1'515'000 1'511'498.40Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'787'000 2'802'000 2'767'516.95Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.15 78'000 62'000 62'794.20Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.16 550'000 550'000 666'520.00Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 6'000 6'000 5'766.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 235'000 20'000 165'000 114'170.75\n\n\n\n 71\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 215'000 165'000 114'170.75\n\n2744.3130.01 40'000 40'000 20'938.70Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.02 60'000Maikäferbekämpfung\n2744.3130.03 10'000Massnahmen Pflanzenschutz\n\n2744.3130.04 790.05Weitere Massnahmen für Ammoniakemmissionen\n2744.3635.02 45'000 45'000 12'442.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3636.01 50'000 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 30'000 30'000 30'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4632.03 20'000Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 601'000 601'000 587'200.30\nNetto Aufwand 601'000 601'000 587'200.30\n\n2746.3130.01 10'000 10'000 2'200.30Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3130.02 10'000 10'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 581'000 581'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 447'400 72'000 423'200 50'000 500'110.20 163'294.00\nNetto Aufwand 375'400 373'200 336'816.20\n\n2748.3010.01 257'200 252'600 248'934.30Löhne\n\n2748.3010.05 21'000 21'000 12'484.40Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 17'400 17'100 16'268.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2748.3051.01 34'100 34'600 30'371.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2748.3053.01 400 700 658.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 4'700 4'600 4'394.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 500 409.30Büromaterial usw.\n\n2748.3102.01 1'500 2'000 1'379.90Drucksachen, Publikationen\n\n2748.3103.01 2'000 2'000 1'112.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3130.01 2'000 667.25Telefongebühren\n2748.3138.01 5'000 5'000 2'273.50Kurse\n\n2748.3169.01 3'600 3'600 3'600.00Büroentschädigung\n\n2748.3170.01 15'000 15'000 7'156.00Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n\n2748.3705.01 50'000 30'000 129'400.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n\n2748.3910.01 17'000 15'000 21'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 5'000 5'000 8'869.00Gebühren\n2748.4231.01 17'000 15'000 25'025.00Kursgelder\n\n2748.4706.01 50'000 30'000 129'400.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n\n\n 72\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 700'100 130'000 686'200 130'000 663'505.70 127'278.15\nNetto Aufwand 570'100 556'200 536'227.55\n\n2750.3010.01 445'700 445'700 439'923.45Löhne\n\n2750.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 28'000 28'000 27'465.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2750.3051.01 69'500 60'000 70'075.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2750.3053.01 2'300 2'900 2'551.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2750.3054.01 7'600 7'600 7'453.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 40'000 35'000Projektierungen\n2750.3170.01 5'000 5'000 2'070.40Reisekosten und Spesen\n\n2750.3631.01 90'000 90'000 87'576.15Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n\n2750.3631.02 13'718.85Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 6'000 6'000 2'670.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n\n2750.4210.01 90'000 90'000 89'393.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n\n2750.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 39'000 39'000 37'885.15Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 500'000 500'000 500'000 500'000 252'893.75 252'893.75\n\n2760.3511.01 164'043.75Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2760.3636.01 500'000 500'000 88'850.00Beiträge an private Institutionen\n\n2760.4450.01 52.25Zinsen auf Darlehen\n2760.4511.01 147'400 247'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4940.01 2'600 2'800 2'841.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2760.4980.01 350'000 250'000 250'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 10'000 10'000 15'000 15'000 5'785.20 5'785.20\n\n2765.3980.01 10'000 15'000 5'785.20Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 7'800 12'700 3'502.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4940.01 2'200 2'300 2'282.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 35'000 35'000 35'000 35'000 5'000.00 5'000.00\n\n2775.3635.01 35'000 35'000 5'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2775.4511.01 34'600 34'600 4'541.45Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 400 400 458.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 120'000 120'000 120'000 120'000 54'110.75 54'110.75\n\n2780.3511.01 3'073.75Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2780.3635.01 40'000 40'000 14'701.00Beiträge an Private Unternehmungen\n\n\n\n 73\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2780.3705.01 80'000 80'000 36'336.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private \nUnternehmungen\n\n2780.4511.01 20'200 20'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2780.4637.01 9'000 9'000 6'923.95Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4706.01 80'000 80'000 36'336.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n2780.4940.01 800 800 850.80Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 10'000 10'000 10'000 10'000 3'470.23 3'470.23\n\n2785.3511.01 3'470.23Fondszuweisung (Überschuss)\n2785.3635.01 10'000 10'000Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4461.01 2'671.73Ertrag aus Auflösung Interkantonales Viehhandelskonkordat\n2785.4511.01 9'200 9'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2785.4940.01 800 800 798.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 1'000'000 1'000'000 1'230'000 1'230'000 456'486.00 456'486.00\n\n2795.3511.01 46'344.95Fondszuweisung (Überschuss)\n2795.3635.01 1'000'000 1'000'000 181'898.05Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.3706.01 230'000 228'243.00Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n\n2795.4511.01 540'000 770'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2795.4612.10 230'000Gemeindebeiträge\n2795.4702.01 230'000 228'243.00Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4980.01 230'000 230'000 228'243.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n\n\n 74\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Gerichte 1'106'500 386'000 1'108'400 386'000 1'093'704.00 378'391.00\nNetto Aufwand 720'500 722'400 715'313.00\n\n3000 Obergericht 477'500 94'000 474'700 94'000 484'509.40 76'251.15\nNetto Aufwand 383'500 380'700 408'258.25\n\n3000.3000.01 220'400 220'400 220'362.45Präsident: Entschädigung\n3000.3000.03 78'800 78'800 87'284.40Vizepräsident: Entschädigung\n\n3000.3000.04 47'500 47'500 50'229.65Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 38'400 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 21'200 21'200 20'446.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3051.01 52'600 49'500 47'498.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3000.3053.01 400 700 247.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 5'700 5'700 5'639.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'500 10'500 10'853.10Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 5'000 5'000 3'557.20Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 79'000 79'000 73'701.15Gebühren\n3000.4270.01 15'000 15'000 2'550.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 567'900 277'000 572'600 277'000 552'125.30 278'170.85\nNetto Aufwand 290'900 295'600 273'954.45\n\n3005.3000.01 404'600 404'600 404'604.35Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n\n3005.3000.03 34'900 34'900 34'904.00Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 36'000 36'000 17'365.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 15'000 15'000 17'267.00Zulagen\n\n3005.3050.01 28'600 28'600 24'173.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3051.01 37'100 41'400 43'089.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 500 900 151.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 7'700 7'700 7'175.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 7'500 7'500 3'394.85Reisekosten und Spesen\n\n3005.4210.01 252'000 252'000 254'860.85Gebühren\n3005.4270.01 25'000 25'000 23'310.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 50'500 14'000 50'500 14'000 45'950.60 23'384.00\nNetto Aufwand 36'500 36'500 22'566.60\n\n3010.3000.01 26'200 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 8'400 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n\n3010.3000.03 6'000 6'000 5'115.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 2'200 2'200 1'786.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3010.3051.01 5'100 5'100 3'714.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 75\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3053.01 80.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3010.3054.01 600 600 482.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3010.3170.01 2'000 2'000 220.60Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 10'000 10'000 21'264.00Gebühren\n3010.4270.01 4'000 4'000 2'120.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 10'600 1'000 10'600 1'000 11'118.70 585.00\nNetto Aufwand 9'600 9'600 10'533.70\n\n3015.3000.01 6'100 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n\n3015.3000.02 3'000 3'000 4'085.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 400 400 532.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 7.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3015.3054.01 100 100 143.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3015.3170.01 1'000 1'000 242.00Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000 1'000 585.00Gebühren\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n\n\n79\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n51 Baudirektion 54 Gesundheits-, Sozial- und 56 Sicherheitsdirektion\nUmweltdirektion\n\n5100 Direktionssekretariat 5610 Kantonspolizei\n5111 Kantonsstrassen 5415 Amt für Gesundheit 5630 Bevölkerungsschutz und Militär\n5113 Nationalstrassen 5417 Spitäler 5640 Forst\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5420 Gewässerschutz 5650 Naturgefahren\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 5460 Fischereifonds 5655 Forstliche Investitionskredite\n5130 Amt für Energie 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n5135 Hochwasserschutz\n5142 Gebäude 57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n55 Justizdirektion\n5710 Wirtschafts-, Regional- und\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 5525 Geoinformation Tourismusentwicklung\n5530 Raumplanung 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 5533 Natur- und Heimatschutz 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n5246 Kulturförderung 5560 Fonds- Natur- und Heimatschutz 5720 Öffentlicher Verkehr\n5248 Amt für Staatsarchiv 5740 Landwirtschaft\n5260 Sportfonds 5795 Schwimmbadfonds\n\n53 Finanzdirektion\n\n5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen\n5340 Amt für Informatik\n5350 Amt für Steuern\n\n\n\n 81\n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 68'159'450 19'994'550 56'193'005 21'159'350 57'722'864.67 28'731'821.74\n48'164'900Netto Ausgaben 35'033'655 28'991'042.93\n\nBaudirektion51 47'836'400 6'669'000 30'948'400 7'751'500 27'789'696.25 5'752'812.14\nNetto Ausgaben 41'167'400 23'196'900 22'036'884.11\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 1'745'000 336'000 1'147'500 313'000 492'100.00 379'925.65\nNetto Ausgaben 1'409'000 834'500 112'174.35\n\nFinanzdirektion53 30'000 836'000 662'499.70\nNetto Ausgaben 30'000 836'000 662'499.70\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 4'420'000 3'475'000 8'033'000 3'845'000 5'277'907.04 2'865'613.70\nNetto Ausgaben 945'000 4'188'000 2'412'293.34\n\nJustizdirektion55 1'439'500 749'500 1'751'500 707'000 719'237.40 384'882.80\nNetto Ausgaben 690'000 1'044'500 334'354.60\n\nSicherheitsdirektion56 6'146'700 4'163'200 7'233'255 4'299'500 6'016'558.73 3'918'394.45\nNetto Ausgaben 1'983'500 2'933'755 2'098'164.28\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 6'541'850 4'601'850 6'243'350 4'243'350 16'764'865.55 15'430'193.00\nNetto Ausgaben 1'940'000 2'000'000 1'334'672.55\n\n\n\n 82\n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 47'836'400 6'669'000 30'948'400 7'751'500 27'789'696.25 5'752'812.14\nNetto Ausgaben 41'167'400 23'196'900 22'036'884.11\n\n5100 Direktionssekretariat 96'400 128'400\nNetto Ausgaben 96'400 128'400\n\n5100.5200.91 96'400 128'400Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 10'900'000 1'535'000 10'700'000 40'000 11'648'717.07 311'764.40\nNetto Ausgaben 9'365'000 10'660'000 11'336'952.67\n\n5111.5010.00 3'800'000 8'600'000 10'471'133.69Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 2'000'000Erstfeld innerorts\n\n5111.5010.06 200'000 250'000 143'671.45Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 3'000'000 400'000 347'243.73Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n5111.5010.11 55'955.40Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen\n\n5111.5010.12 1'000'000 750'000 75'505.90Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 200'000 500'000 243'442.50Bauerstrasse\n5111.5010.60 700'000 200'000Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n5111.5110.01 311'764.40Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n\n5111.6110.01 311'764.40Rückerstattungen für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n\n5111.6300.06 30'000 40'000Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n5111.6300.60 280'000Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.61 175'000Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.62 1'050'000Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5113 Nationalstrassen 1'800'000 1'746'000 5'150'000 4'995'500 2'421'860.86 2'349'205.04\nNetto Ausgaben 54'000 154'500 72'655.82\n\n5113.5010.03 1'800'000 5'150'000 2'421'860.86A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n5113.6300.03 1'746'000 4'995'500 2'349'205.04Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 150'000 150'000 225'790.65\nNetto Ausgaben 150'000 150'000 225'790.65\n\n5118.5060.01 150'000 150'000 225'790.65Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 825'000 835'000 705'363.80\nNetto Ausgaben 825'000 835'000 705'363.80\n\n5119.5060.01 675'000 835'000 705'363.80Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119.5200.91 150'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5130 Amt für Energie 3'550'000\nNetto Ausgaben 3'550'000\n\n\n\n 83\n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5130.5290.01 1'150'000Rückkauf Konzessionen\n5130.5540.04 1'920'000Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG\n5130.5540.05 480'000Aktien Kraftwerk Meiental AG\n\n5135 Hochwasserschutz 5'635'000 3'388'000 3'050'000 2'716'000 4'254'157.46 3'091'842.70\nNetto Ausgaben 2'247'000 334'000 1'162'314.76\n\n5135.5020.00 5'255'000 2'730'000 3'750'051.06Wasserbau\n5135.5020.01 380'000 320'000 473'389.20Forst\n5135.5610.00 30'717.20Reusswehre\n5135.6300.00 2'460'000 1'000'000 1'376'629.25Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n\n5135.6300.02 71'000 151'000 275'441.40Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n5135.6300.05 13'350.60Bundesbeitrag für Reusswehre\n5135.6300.06 500'000 1'200'000 700'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6310.01 31'000 35'000 80'806.10Beiträge für Forst\n\n5135.6320.00 190'000 190'000 206'728.35Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 136'000 140'000 438'887.00Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 24'880'000 10'935'000 8'533'806.41\nNetto Ausgaben 24'880'000 10'935'000 8'533'806.41\n\n5142.5040.01 24'000'000 10'000'000 2'035'885.95Kantonsspital\n5142.5040.07 700'000 6'497'920.46Berufsfachschule Uri\n\n5142.5040.22 180'000Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek\n5142.5040.30 700'000 235'000Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n\n\n\n 84\n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 1'745'000 336'000 1'147'500 313'000 492'100.00 379'925.65\nNetto Ausgaben 1'409'000 834'500 112'174.35\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 230'000 316'000 300'000 300'000 237'100.00 332'925.65\nNetto Einnahmen 86'000 95'825.65\n\n5200.5470.00 230'000 300'000 237'100.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 316'000 300'000 332'925.65Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 215'000 247'500 255'000.00\nNetto Ausgaben 215'000 247'500 255'000.00\n\n5246.5620.00 215'000 247'500 255'000.00Beitrag an Sanierung theater(uri)\n\n5248 Amt für Staatsarchiv 100'000\nNetto Ausgaben 100'000\n\n5248.5200.91 100'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5260 Sportfonds 1'200'000 20'000 600'000 13'000 47'000.00\nNetto Ausgaben 1'180'000 587'000\nNetto Einnahmen 47'000.00\n\n5260.5460.00 200'000 100'000Gewährung Darlehen aus Fonds\n5260.5620.00 1'000'000 500'000Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen\n\n5260.6460.00 20'000 13'000 47'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 85\n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 30'000 836'000 662'499.70\nNetto Ausgaben 30'000 836'000 662'499.70\n\n5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 9'139.00\nNetto Ausgaben 9'139.00\n\n5300.5540.01 9'139.00Aktien Schweizer Salinen AG\n\n5340 Amt für Informatik 180'000 81'263.75\nNetto Ausgaben 180'000 81'263.75\n\n5340.5060.91 180'000 81'263.75Projekte\n\n5350 Amt für Steuern 30'000 656'000 572'096.95\nNetto Ausgaben 30'000 656'000 572'096.95\n\n5350.5200.91 30'000 656'000 572'096.95Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 86\n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 4'420'000 3'475'000 8'033'000 3'845'000 5'277'907.04 2'865'613.70\nNetto Ausgaben 945'000 4'188'000 2'412'293.34\n\n5415 Amt für Gesundheit 150'000 1'188'000 594'000.00\nNetto Ausgaben 150'000 1'188'000 594'000.00\n\n5415.5640.00 150'000 1'188'000 594'000.00Baubeiträge an Heime\n\n5417 Spitäler 987'595.60\nNetto Ausgaben 987'595.60\n\n5417.5040.01 487'595.60Kantonsspital Uri\n\n5417.5540.01 500'000.00Aktien Betriebsgesellschaft Psychiatrie\n\n5420 Gewässerschutz 650'000 150'000 3'150'000 150'000 2'975'027.60 14'579.00\nNetto Ausgaben 500'000 3'000'000 2'960'448.60\n\n5420.5620.00 500'000 3'000'000 2'960'448.60Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 150'000 150'000 14'579.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 150'000 150'000 14'579.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 400'000 125'000 540'000 495'000 196'938.34 398'125.00\nNetto Ausgaben 275'000 45'000\nNetto Einnahmen 201'186.66\n\n5460.5020.00 250'000 450'000 196'938.34Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 150'000 90'000Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 370'000 370'125.00Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 50'000 28'000.00Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6350.00 50'000 100'000Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n5460.6360.00 25'000 25'000Beiträge private Organisationen für Revitalisierungsmassnahmen\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 3'220'000 3'200'000 3'155'000 3'200'000 524'345.50 2'452'909.70\nNetto Ausgaben 20'000\nNetto Einnahmen 45'000 1'928'564.20\n\n5477.5020.00 80'167.05Projektierung und Bau Etappen 5-7\n5477.5020.01 20'000 20'000 48'857.65Baulicher Unterhalt Inseln\n\n5477.5020.03 1'000'000 1'000'000 395'320.80Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.5020.04 2'200'000 2'135'000Projektierung und Bau Seeschüttung II\n5477.6300.01 1'000'000 1'000'000 479'749.70Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.6300.02 2'200'000 2'200'000 1'973'160.00Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 87\n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'439'500 749'500 1'751'500 707'000 719'237.40 384'882.80\nNetto Ausgaben 690'000 1'044'500 334'354.60\n\n5525 Geoinformation 249'500 50'000 249'500 50'000 247'286.50 44'827.55\nNetto Ausgaben 199'500 199'500 202'458.95\n\n5525.5290.01 249'500 249'500 247'286.50Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6300.01 50'000 50'000 44'827.55Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5530 Raumplanung 150'000 124'500 650'000 124'000 157'926.30 116'630.65\nNetto Ausgaben 25'500 526'000 41'295.65\n\n5530.5010.00 150'000 650'000 157'926.30Bau Hauptwanderwege\n\n5530.6300.01 67'500 72'000 70'924.05Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6320.00 7'500 2'500 6'304.35Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 49'500 49'500 39'402.25Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 990'000 520'000 812'000 520'000 268'576.00 62'119.60\nNetto Ausgaben 470'000 292'000 206'456.40\n\n5533.5620.00 270'000 164'000 200'000.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5670.00 200'000 128'000 6'456.40Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5770.00 284'000 284'000 26'088.60Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.5770.01 236'000 236'000 36'031.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n5533.6700.00 284'000 284'000 26'088.60Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.6700.01 236'000 236'000 36'031.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 50'000 55'000 40'000 13'000 45'448.60 161'305.00\nNetto Ausgaben 27'000\nNetto Einnahmen 5'000 115'856.40\n\n5560.5030.00 50'000 40'000 45'448.60Bauliche Massnahmen\n5560.6300.01 50'000 8'000 9'090.00Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen\n5560.6350.00 150'000.00Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte\n\n5560.6350.01 5'000 5'000 2'215.00Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen\n\n\n\n 88\n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 6'146'700 4'163'200 7'233'255 4'299'500 6'016'558.73 3'918'394.45\nNetto Ausgaben 1'983'500 2'933'755 2'098'164.28\n\n5610 Kantonspolizei 167'500 1'553'755 250'000 675'975.93\nNetto Ausgaben 167'500 1'303'755 675'975.93\n\n5610.5060.01 167'500 880'000Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri\n5610.5060.03 122'000 313'726.35Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n\n5610.5060.04 65'531 362'249.58Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5610.5060.05 241'224Umstellung All IP Alarmzentralen\n5610.5060.06 245'000Ersatz Backbone (POLYCOM)\n5610.6310.01 250'000Beitrag aus Feuerlöschfonds für Einsatz-Leitsystem\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 67'000 67'000 67'000 67'000 100'471.05 100'471.05\n\n5630.5720.00 67'000 67'000 100'471.05Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5630.6700.00 67'000 67'000 100'471.05Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'336'000 2'994'000 4'323'000 2'981'000 4'053'364.05 2'911'484.40\nNetto Ausgaben 1'342'000 1'342'000 1'141'879.65\n\n5640.5620.00 4'046'000 4'033'000 3'842'110.05Beiträge an Schutzwaldpflege\n5640.5620.01 60'000 60'000 79'600.05Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 230'000 230'000 131'653.95Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6300.00 2'025'000 2'025'000 2'009'956.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 40'000 40'000 48'000.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n5640.6300.03 210'000 210'000 142'500.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n\n5640.6320.01 3'000 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 39'000 39'000 23'842.40Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n5640.6340.00 377'000 364'000 384'186.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 1'359'500 885'500 737'000 449'000 933'047.70 652'739.00\nNetto Ausgaben 474'000 288'000 280'308.70\n\n5650.5610.01 31'000 38'500 80'806.10Beiträge an HWS-Schutzbauten\n\n5650.5620.00 463'500 563'500 463'239.50Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5640.00 865'000 135'000 389'002.10Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n5650.6300.00 885'500 449'000 652'739.00Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 216'700 216'700 552'500 552'500 253'700.00 253'700.00\n\n5655.5401.10 70'700 150'500 190'700.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n5655.5420.10 146'000 402'000 63'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 89\n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.6401.10 70'700 150'500 63'000.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n5655.6420.10 146'000 402'000 190'700.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 90\n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 6'541'850 4'601'850 6'243'350 4'243'350 16'764'865.55 15'430'193.00\nNetto Ausgaben 1'940'000 2'000'000 1'334'672.55\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'000'000 230'000 1'000'000 230'000 1'000'000.00 228'243.00\nNetto Ausgaben 770'000 770'000 771'757.00\n\n5710.5410.01 1'000'000 1'000'000 1'000'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 230'000 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'911'850 1'911'850 1'863'350 1'863'350 1'334'368.00 1'334'368.00\n\n5711.5401.00 161'850 113'350 119'368.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5711.5450.00 1'750'000 1'750'000 1'215'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 1'750'000 1'750'000 1'215'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 161'850 113'350 119'368.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 11'691'943.00 11'691'943.00\n\n5712.5401.00 24'500.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5712.5450.00 11'667'443.00Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n5712.6401.00 11'667'443.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5712.6450.00 24'500.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 900'000 360'000 500'000 295'711.55\nNetto Ausgaben 540'000 500'000 295'711.55\n\n5720.5010.01 900'000 500'000 295'711.55Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n\n5720.6300.01 360'000Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5740 Landwirtschaft 2'500'000 1'100'000 2'650'000 1'150'000 2'214'600.00 1'175'639.00\nNetto Ausgaben 1'400'000 1'500'000 1'038'961.00\n\n5740.5650.01 200'000 200'000 161'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.03 1'200'000 1'300'000 877'961.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n\n5740.5750.00 1'100'000 1'150'000 1'175'639.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n\n5740.6700.00 1'100'000 1'150'000 1'175'639.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 230'000 1'000'000 230'000 1'000'000 228'243.00 1'000'000.00\nNetto Einnahmen 770'000 770'000 771'757.00\n\n5795.5410.01 230'000 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen\n5795.6410.01 1'000'000 1'000'000 1'000'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\nÜBERSICHTEN\n\n\n\n 93\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAufwand3 413'733'800 413'437'827 413'009'714.59\n\nPersonalaufwand30 105'113'613 106'324'490 105'615'734.10\nBehörden, Kommissionen und Richter300 2'705'800 2'714'240 2'668'533.45\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals301 69'459'840 70'665'560 68'210'929.55\nLöhne der Lehrpersonen302 11'417'200 11'594'700 11'039'556.05\nZulagen304 1'544'200 1'522'000 1'520'267.95\nArbeitgeberbeiträge305 17'332'500 17'079'690 16'685'351.30\nArbeitgeberleistungen306 1'017'113 1'229'000 4'220'272.02\nÜbriger Personalaufwand309 1'636'960 1'519'300 1'270'823.78\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand31 57'552'980 54'907'458 60'821'771.65\nMaterial- und Warenaufwand310 6'724'200 6'647'839 6'660'467.93\nNicht aktivierbare Anlagen311 3'716'230 3'434'482 3'472'613.41\nVer- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial312 5'570'000 5'813'000 5'511'077.56\nDienstleistungen und Honorare313 23'308'830 22'625'445 21'340'110.76\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt314 8'052'000 7'057'000 14'154'203.14\nUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen315 5'333'630 5'206'680 4'825'721.30\nMieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten316 1'085'600 1'040'600 997'428.55\nSpesenentschädigungen317 1'674'600 1'588'900 1'366'336.35\nWertberichtigungen auf Forderungen318 1'500'000 1'100'000 2'086'978.82\nVerschiedener Betriebsaufwand319 587'890 393'512 406'833.83\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen33 8'188'900 7'665'381 6'942'987.34\nSachanlagen VV330 7'409'300 6'944'568 6'458'526.09\nAbschreibungen Immaterielle Anlagen332 779'600 720'813 484'461.25\n\nFinanzaufwand34 772'000 637'000 595'038.40\nZinsaufwand340 602'000 516'000 441'020.53\nRealisierte Kursverluste341 1'052.27\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen343 140'000 101'000 92'114.40\nWertberichtigungen Anlagen FV344 39'004.50\nVerschiedener Finanzaufwand349 30'000 20'000 21'846.70\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen35 1'160'967 927'180 1'674'474.78\nEinlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital350 233'800 326'500 94'421.80\nEinlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital351 927'167 600'680 1'580'052.98\n\nTransferaufwand36 191'678'490 194'764'668 188'544'518.84\nErtragsanteile an Dritte360 5'315'500 4'741'500 4'775'160.55\nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen361 19'749'000 18'818'400 19'423'784.95\nFinanz- und Lastenausgleich362 11'166'000 10'620'000 10'723'576.00\nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte363 152'457'290 154'371'400 147'722'676.56\n\n\n\n 94\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge366 2'990'700 6'213'368 5'899'320.78\n\nDurchlaufende Beiträge37 30'307'100 30'567'000 30'741'007.15\nDurchlaufende Beiträge370 30'307'100 30'567'000 30'741'007.15\n\nInterne Verrechnungen39 18'959'750 17'644'650 18'074'182.33\nDienstleistungen391 4'551'550 4'382'650 4'682'847.78\nPacht, Mieten, Benützungskosten392 403'000 183'000 179'566.65\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand394 94'200 93'000 91'532.60\nÜbertragungen398 13'911'000 12'986'000 13'120'235.30\n\n\n\n 95\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nErtrag4 409'475'470 406'041'136 414'164'434.81\n\nFiskalertrag40 94'413'000 91'857'000 92'315'189.10\nDirekte Steuern natürliche Personen400 66'110'000 64'516'000 64'567'793.40\nDirekte Steuern juristische Personen401 9'540'000 8'891'000 9'226'804.70\nÜbrige Direkte Steuern402 8'167'000 8'004'000 8'208'622.00\nBesitz- und Aufwandsteuern403 10'596'000 10'446'000 10'311'969.00\n\nRegalien und Konzessionen41 34'687'000 31'927'200 33'864'282.35\nRegalien410 718'000 708'000 749'422.45\nSchweiz. Nationalbank411 5'700'000 3'000'000 5'010'969.00\nKonzessionen412 26'329'000 26'279'200 25'993'519.90\nErtragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten413 1'940'000 1'940'000 2'110'371.00\n\nEntgelte42 24'824'490 24'226'774 26'539'743.33\nErsatzabgaben420 250'000 250'000 184'950.00\nGebühren für Amtshandlungen421 6'951'750 6'698'800 7'634'943.44\nSchul- und Kursgelder423 713'040 744'850 622'854.00\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen424 3'745'400 3'652'200 3'901'789.62\nErlös aus Verkäufen425 1'045'800 1'065'424 1'128'316.50\nRückerstattungen426 1'312'000 1'247'900 1'797'619.54\nBussen427 10'227'300 10'033'300 10'364'813.94\nÜbrige Entgelte429 579'200 534'300 904'456.29\n\nVerschiedene Erträge43 431'000 521'000 676'382.66\nVerschiedene betriebliche Erträge430 5'000 5'000 9'006.30\nAktivierung Eigenleistungen431 426'000 516'000 539'002.71\nÜbriger Ertrag439 128'373.65\n\nFinanzertrag44 12'590'100 12'007'852 12'304'090.23\nZinsertrag440 130'100 190'100 126'263.04\nRealisierte Gewinne FV441 296'000 39.81\nBeteiligungsertrag FV442 105'900 79'600 79'671.90\nLiegenschaftenertrag FV443 308'200 273'560 265'097.95\nWertberichtigungen Anlagen FV444 301'742.00\nFinanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV445 72'800 74'900 73'161.80\nFinanzertrag von öffentlichen Unternehmungen446 8'745'900 8'437'550 8'472'726.73\nLiegenschaftenertrag VV447 2'911'000 2'931'942 2'972'187.00\nErträge von gemieteten Liegenschaften448 20'200 20'200 13'200.00\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen45 1'530'800 2'085'034 526'889.56\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital450 140'100 229'600 356'738.10\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital451 1'390'700 1'855'434 170'151.46\n\n\n\n 96\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTransferertrag46 191'732'230 195'204'626 197'846'254.10\nErtragsanteile460 24'519'000 24'392'000 25'637'699.18\nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen461 51'268'160 52'482'000 50'026'945.54\nFinanz- und Lastenausgleich462 72'178'000 77'000'000 80'494'843.00\nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten463 43'714'070 41'277'626 41'619'046.33\nVerschiedener Transferertrag469 53'000 53'000 67'720.05\n\nDurchlaufende Beiträge47 30'307'100 30'567'000 30'741'007.15\nDurchlaufende Beiträge470 30'307'100 30'567'000 30'741'007.15\n\nAusserordentlicher Ertrag48 1'276'414.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital489 1'276'414.00\n\nInterne Verrechnungen49 18'959'750 17'644'650 18'074'182.33\nDienstleistungen491 4'551'550 4'382'650 4'682'847.78\nPacht, Mieten, Benützungskosten492 403'000 183'000 179'566.65\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand494 94'200 93'000 91'532.60\nÜbertragungen498 13'911'000 12'986'000 13'120'235.30\n\n\n\n 97\n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionsausgaben5 68'159'450 56'193'005 57'722'864.67\n\nSachanlagen50 48'927'500 37'438'755 29'912'420.22\nStrassen / Verkehrswege501 13'750'000 17'000'000 14'212'451.38\nWasserbau502 9'255'000 6'745'000 4'944'724.10\nÜbriger Tiefbau503 50'000 40'000 45'448.60\nHochbauten504 24'880'000 10'935'000 9'021'402.01\nMobilien506 992'500 2'718'755 1'688'394.13\n\nInvestitionen auf Rechnung Dritter51 311'764.40\nStrassen511 311'764.40\n\nImmaterielle Anlagen52 1'775'900 1'033'900 819'383.45\nSoftware520 376'400 784'400 572'096.95\nÜbrige immaterielle Anlagen529 1'399'500 249'500 247'286.50\n\nDarlehen54 3'788'550 4'045'850 14'745'354.00\nBund540 232'550 263'850 334'568.00\nKantone und Konkordate541 1'230'000 1'230'000 1'228'243.00\nGemeinden und Gemeindezweckverbände542 146'000 402'000 63'000.00\nPrivate Unternehmungen545 1'750'000 1'750'000 12'882'443.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck546 200'000 100'000\nPrivate Haushalte547 230'000 300'000 237'100.00\n\nBeteiligungen und Grundkapitalien55 2'400'000 509'139.00\nÖffentliche Unternehmungen554 2'400'000 509'139.00\n\nEigene Investitionsbeiträge56 9'430'500 11'787'500 10'071'994.95\nKantone und Konkordate561 31'000 38'500 111'523.30\nGemeinden und Gemeindezweckverbände562 6'784'500 8'798'000 7'932'052.15\nÖffentliche Unternehmungen564 1'015'000 1'323'000 983'002.10\nPrivate Unternehmungen565 1'400'000 1'500'000 1'038'961.00\nPrivate Haushalte567 200'000 128'000 6'456.40\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge57 1'837'000 1'887'000 1'352'808.65\nGemeinden und Gemeindezweckverbände572 217'000 217'000 115'050.05\nPrivate Unternehmungen575 1'100'000 1'150'000 1'175'639.00\nPrivate Haushalte577 520'000 520'000 62'119.60\n\n\n\n 98\n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionseinnahmen6 19'994'550 21'159'350 28'731'821.74\n\nRückerstattungen61 311'764.40\nStrassen611 311'764.40\n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung63 14'463'000 15'313'500 12'179'069.04\nBund630 13'200'000 13'810'500 10'515'697.59\nKantone und Konkordate631 81'000 285'000 108'806.10\nGemeinde und Gemeindezweckverbände632 539'500 534'500 539'875.10\nÖffentliche Unternehmungen634 513'000 504'000 823'073.00\nPrivate Unternehmungen635 55'000 105'000 152'215.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck636 74'500 74'500 39'402.25\n\nDarlehen64 3'694'550 3'958'850 14'888'179.65\nBund640 1'820'700 1'900'500 12'945'443.00\nKantone und Konkordate641 1'230'000 1'230'000 1'228'243.00\nGemeinde und Gemeindezweckverbände642 146'000 402'000 190'700.00\nPrivate Unternehmungen645 161'850 113'350 143'868.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck646 20'000 13'000 47'000.00\nPrivate Haushalte647 316'000 300'000 332'925.65\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge67 1'837'000 1'887'000 1'352'808.65\nBund670 1'837'000 1'887'000 1'352'808.65\n\n\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nÜbersichten: Funktionale Gliederung \n\nTOTALInvestitions- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nVerwaltungsrechnung\n\n99\n\nTOTAL Aufwand und Ausgaben* 413'734 68'159 481'893\n\n(in 1000-Franken)\n\n413'438 56'193 469'631 413'010 57'723 470'733\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG 26'975 310 27'285 27'540 836 28'376 28'890 662 29'553\n\nLegislative und Exekutive 2'949 2'949 2'936 2'936 2'850 2'850\n\nAllgemeine Dienste 24'025 310 24'335 24'605 836 25'441 26'041 662 26'703\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \nVERTEIDIGUNG\n\n52'762 484 53'246 52'487 1'870 54'357 52'076 1'024 53'099\n\nÖffentliche Sicherheit 37'028 168 37'196 36'585 1'554 38'139 36'629 676 37'304\n\nRechtssprechung 4'526 4'526 4'584 4'584 4'497 4'497\n\nStrafvollzug 1'692 1'692 1'456 1'456 1'742 1'742\n\nAllgemeines Rechtswesen 3'626 250 3'876 3'670 250 3'920 3'549 247 3'796\n\nFeuerwehr 3'563 3'563 3'892 3'892 3'406 3'406\n\nVerteidigung 2'326 67 2'393 2'300 67 2'367 2'254 100 2'355\n\nBILDUNG 72'101 230 72'331 69'467 1'000 70'467 70'549 6'735 77'284\n\nObligatorische Schule 29'907 29'907 28'826 28'826 29'387 29'387\n\nBerufliche Grundbildung 14'467 14'467 13'894 700 14'594 13'845 6'498 20'343\n\nAllgemeinbildende Schulen 10'390 10'390 10'256 10'256 10'719 10'719\n\nHöhere Berufsbildung 2'330 2'330 2'350 2'350 2'342 2'342\n\nHochschulen 10'449 10'449 9'701 9'701 9'970 9'970\n\nForschung 43 43 43 43 43 43\n\nÜbriges Bildungswesen 4'514 230 4'744 4'397 300 4'697 4'243 237 4'480\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 8'866 3'785 12'651 8'603 3'540 12'142 6'735 1'910 8'645\n\nKulturerbe 1'161 990 2'151 1'038 812 1'850 573 269 842\n\nKultur, übrige 2'723 215 2'938 2'739 248 2'986 2'795 255 3'050\n\nSport und Freizeit 4'960 2'580 7'540 4'804 2'480 7'284 3'345 1'386 4'731\n\nKirchen und religiöse Angelegenheiten 22 22 22 22 22 22\n\n*Inkl. Abschreibungen, Verrechungen, Zuweisungen an \nFonds-, Spezial- und Vorfinanzierungen sowie \ndurchlaufende Beiträge\n\n\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nÜbersichten: Funktionale Gliederung \n\nTOTALInvestitions- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nVerwaltungsrechnung\n\n100\n\nGESUNDHEIT 47'960 24'000 71'960 49'181 10'000 59'181 54'730 3'023 57'753\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime 38'893 24'000 62'893 39'860 10'000 49'860 46'436 3'023 49'460\n\nAmbulante Krankenpflege 4'400 4'400 4'627 4'627 4'235 4'235\n\nGesundheitsprävention 1'511 1'511 1'504 1'504 1'342 1'342\n\nGesundheitswesen, Übriges 3'157 3'157 3'190 3'190 2'717 2'717\n\nSOZIALE SICHERHEIT 57'352 150 57'502 59'236 1'188 60'424 57'353 594 57'947\n\nKrankheit und Unfall 16'504 16'504 16'223 16'223 16'187 16'187\n\nInvalidität 12'383 12'383 12'594 12'594 12'319 12'319\n\nAlter + Hinterlassene 15'250 150 15'400 14'960 1'188 16'148 15'025 594 15'619\n\nFamilie und Jugend 368 368 418 418 384 384\n\nArbeitslosigkeit 1'048 1'048 1'039 1'039 1'105 1'105\n\nSozialer Wohnungsbau 6 6 6 6 3 3\n\nSozialhilfe und Asylwesen 11'667 11'667 13'831 13'831 12'215 12'215\n\nSoziale Wohlfahrt, Übriges 125 125 165 165 115 115\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 57'539 15'171 72'710 56'787 17'448 74'235 56'284 15'154 71'438\n\nStrassenverkehr 51'872 15'171 67'044 51'669 17'448 69'117 51'317 15'154 66'471\n\nÖffentlicher Verkehr 5'456 5'456 4'908 4'908 4'712 4'712\n\nVerkehr, übrige 210 210 210 210 255 255\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 12'804 11'115 23'919 11'621 10'382 22'003 12'108 8'876 20'984\n\nAbwasserbeseitigung 500 500 3'000 3'000 2'960 2'960\n\nVerbauungen 3'272 6'995 10'266 3'139 3'787 6'926 3'443 5'187 8'630\n\nArten- und Landschaftsschutz 4'109 3'270 7'379 3'069 3'195 6'264 3'571 570 4'141\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung 130 350 480 115 400 515 95 158 254\n\nÜbriger Umweltschutz 3'707 3'707 3'841 3'841 3'648 3'648\n\nRaumordnung 1'587 1'587 1'458 1'458 1'352 1'352\n\n\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nÜbersichten: Funktionale Gliederung \n\nTOTALInvestitions- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nVerwaltungsrechnung\n\n101\n\nVOLKSWIRTSCHAFT 49'889 12'915 62'804 49'425 9'929 59'354 45'949 19'745 65'694\n\nLandwirtschaft 33'438 2'500 35'938 33'280 2'650 35'930 32'871 2'215 35'085\n\nForstwirtschaft 2'545 4'553 7'098 2'411 4'876 7'286 2'330 4'307 6'637\n\nJagd und Fischerei 1'935 400 2'335 1'866 540 2'406 1'740 197 1'937\n\nTourismus 1'123 1'123 953 953 900 900\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 7'499 1'912 9'411 8'131 1'863 9'994 5'082 13'026 18'108\n\nBrennstoffe und Energie 3'350 3'550 6'900 2'786 2'786 3'027 3'027\n\nFINANZEN UND STEUERN 27'485 27'485 29'091 29'091 28'336 28'336\n\nSteuern 4'933 4'933 4'452 4'452 4'514 4'514\n\nFinanz- und Lastenausgleich 11'166 11'166 10'620 10'620 10'724 10'724\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 889 889 753 753 709 709\n\nNicht aufgeteilte Posten 10'497 10'497 13'265 13'265 12'389 12'389\n\n\n\t01 Titelseite\n\tSeite\n\n\t03 BUINHALT\n\tBUINHALT\n\n\t05 Gesamtübersicht B19\n\t07 BUTITEL_ER\n\tBUERGEBN\n\n\t09 BUINSTGL_ER\n\tBUINSTGL_LR\n\n\t10 ER - Zusammenzug\n\t11 ER - Inst. Gliederung\n\t12 BUTITEL_IR\n\tBUERGEBN\n\n\t14 BUINSTGL_IR\n\tBUINSTGL_IR\n\n\t16 IR - Zusammenzug\n\t17 IR - Inst. Gliederung\n\t19 BUTITEL_ÜBERS\n\tBUERGEBN\n\n\t21 ER - Artengliederung\n\t22 IR - Artengliederung\n\t23 Gesamt - Funk Gliederung\n\n