LA.2022-0190 IV. Budget 2023

text: \n                FINANZDIREKTION \n  \n \n\n \n  \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\nBudget 2023 \ndes Kantons Uri \n\n \n \n \n \n \n \n \n\nAntrag des Regierungsrats \nan den Landrat \n\n \n\n\n\nERGEBNISSE\n\n\n\nKanton Uri Gesamtübersicht 27.09.2022\n\nAbweichung\nin Fr. Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 B 2023 - B 2022\n\nErfolgsrechnung\n\nBetrieblicher Aufwand 454'109'309 432'035'576 459'133'725 22'073'733\n\nBetrieblicher Ertrag 434'974'929 413'665'970 444'653'718 21'308'959\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -19'134'380 -18'369'606 -14'480'007 -764'774\n\nFinanzaufwand 1'350'000 719'000 622'196 631'000\n\nFinanzertrag 12'901'520 12'679'400 14'731'258 222'120\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'551'520 11'960'400 14'109'062 -408'880\n\nOperatives Ergebnis -7'582'860 -6'409'206 -370'945 -1'173'654\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -7'582'860 -6'409'206 -370'945 -1'173'654\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben 88'739'393 76'818'523 85'871'117 11'920'870\n\nInvestitionseinnahmen 37'891'013 27'909'733 32'433'177 9'981'280\n\nNettoinvestitionen 50'848'380 48'908'790 53'437'940 1'939'590\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen -50'848'380 -48'908'790 -53'437'940 -1'939'590\n\nSelbstfinanzierung 2'536'220 3'249'594 11'521'708 -713'374\n\nSelbstfinanzierungssaldo -48'312'160 -45'659'196 -41'916'231 -2'652'964\n\nSelbstfinanzierungsgrad 5.0% 6.6% 21.6% -1.7%\n\n\n\nKanton Uri Gesamtübersicht 27.09.2022\n\nAbweichung\nin Fr. Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 B 2023 - B 2022\n\nSelbstfinanzierung\n\nAufwand 455'459'309 432'754'576 459'755'921 22'704'733\n\nErtrag 447'876'449 426'345'370 459'384'976 21'531'079\n\nSaldo Erfolgsrechnung -7'582'860 -6'409'206 -370'945 -1'173'654\n\n+ Abschreibungen VV 13'123'200 10'485'800 9'291'791 2'637'400\n\n+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. 1'057'080 858'400 5'993'892 198'680\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. -6'149'500 -4'319'500 -7'085'738 -1'830'000\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'088'300 2'634'100 3'692'709 -545'800\n\n= Selbstfinanzierung 2'536'220 3'249'594 11'521'708 -713'374\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\n\n\n 1\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 455'459'309 447'876'449 432'754'576 426'345'370 459'755'920.84 459'384'975.79\n7'582'860Netto Aufwand 6'409'206 370'945.05\n\nLandrat10 656'140 593'840 536'147.17\nNetto Aufwand 656'140 593'840 536'147.17\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 7'397'250 2'119'400 7'358'188 2'206'350 7'082'816.98 2'356'208.36\nNetto Aufwand 5'277'850 5'151'838 4'726'608.62\n\nBaudirektion21 71'693'800 109'203'500 70'330'830 97'235'400 75'399'691.68 106'689'490.87\nNetto Ertrag 37'509'700 26'904'570 31'289'799.19\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 76'933'910 11'687'580 75'067'620 10'484'820 74'743'529.75 10'287'336.95\nNetto Aufwand 65'246'330 64'582'800 64'456'192.80\n\nFinanzdirektion23 51'521'270 204'478'000 47'461'251 204'948'100 49'096'334.22 208'537'075.40\nNetto Ertrag 152'956'730 157'486'849 159'440'741.18\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 129'035'364 37'064'000 114'969'362 29'956'100 121'894'500.94 35'487'301.55\nNetto Aufwand 91'971'364 85'013'262 86'407'199.39\n\nJustizdirektion25 15'694'360 12'102'800 15'436'715 11'705'800 14'807'612.34 10'697'979.99\nNetto Aufwand 3'591'560 3'730'915 4'109'632.35\n\nSicherheitsdirektion26 47'689'875 32'960'919 47'154'740 32'616'300 45'298'906.35 31'240'733.68\nNetto Aufwand 14'728'956 14'538'440 14'058'172.67\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 51'164'700 37'787'750 50'899'300 36'707'500 67'633'400.29 53'422'890.39\nNetto Aufwand 13'376'950 14'191'800 14'210'509.90\n\nJustizverwaltung30 3'672'640 472'500 3'482'730 485'000 3'262'981.12 665'958.60\nNetto Aufwand 3'200'140 2'997'730 2'597'022.52\n\n\n\n 2\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 656'140 593'840 536'147.17\nNetto Aufwand 656'140 593'840 536'147.17\n\n1005 Landrat 656'140 593'840 536'147.17\nNetto Aufwand 656'140 593'840 536'147.17\n\n1005.3000.01 217'500 185'200 178'815.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 60'000 60'000 42'152.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 158'200 149'100 151'597.25Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3010.95 -1'171.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n1005.3050.01 22'000 20'100 18'748.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3052.01 24'800 23'500 23'216.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n1005.3053.01 600 500 249.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 7'100 6'500 6'086.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n1005.3090.01 1'500 1'500 480.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3091.01 392.05Personalgewinnungskosten\n\n1005.3099.01 240 240 240.00Personalanlässe\n\n1005.3100.01 4'500 4'500 2'693.95Büromaterial\n1005.3102.01 750 750 354.17Drucksachen, Publikationen\n1005.3103.01 76.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n1005.3132.01 20'000 17'470.00Gutachten und Rechtskosten\n\n1005.3170.01 15'500 15'500 9'334.00Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 45'000 95'000 56'865.70Reisekosten und Spesen\n1005.3170.03 5'500 5'500 2'516.00Kommissionen: Spesenentschädigungen\n\n1005.3170.05 250 250 250.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n\n1005.3170.06 50'000 3'000 3'093.85Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'100 1'100 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n1005.3636.01 21'600 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 3\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 7'397'250 2'119'400 7'358'188 2'206'350 7'082'816.98 2'356'208.36\nNetto Aufwand 5'277'850 5'151'838 4'726'608.62\n\n2000 Regierungsrat 2'495'100 89'400 2'571'300 87'600 2'291'450.65 87'734.00\nNetto Aufwand 2'405'700 2'483'700 2'203'716.65\n\n2000.3000.01 1'189'700 1'189'700 1'197'984.75Entschädigungen\n2000.3000.02 70'600 75'000 47'988.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -1'757.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 79'400 79'500 77'811.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3052.01 318'300 312'400 308'130.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2000.3053.01 1'800 1'800 698.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 25'600 25'700 25'585.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 30'000 30'000Aus- und Weiterbildung\n2000.3110.01 5'000Büromöbel und -geräte\n2000.3113.91 2'000 2'000 2'038.00Hardware\n\n2000.3130.01 21'000 21'000 21'000.00Telefongebühren\n\n2000.3132.01 287'000 222'000 199'007.26Gutachten und Rechtskosten\n2000.3170.01 45'000 45'000 41'375.65Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 419'700 407'200 281'241.34Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2000.3170.04 160'000Sechseläuten Zürich\n\n2000.3170.05 90'347.15Eröffnung Bahnhof Altdorf\n2000.4309.01 89'400 87'600 87'734.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 122'890 117'428 78'028.25\nNetto Aufwand 122'890 117'428 78'028.25\n\n2005.3000.01 101'890 96'728 71'663.55Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2005.3050.01 3'300 3'100 710.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3052.01 210.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2005.3053.01 43.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 1'100 1'000 255.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2005.3170.01 16'600 16'600 5'144.80Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'556'700 282'000 2'515'480 371'750 2'504'967.73 419'407.60\nNetto Aufwand 2'274'700 2'143'730 2'085'560.13\n\n2010.3010.01 1'255'600 1'206'300 1'202'871.85Löhne\n2010.3010.05 78'000 125'000 46'691.20Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.06 5'000 3'000 1'749.40Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n\n2010.3010.95 -11'000 -11'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2010.3050.01 86'500 86'300 79'997.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3052.01 180'500 167'200 167'329.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2010.3053.01 2'000 2'000 1'230.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 4\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3054.01 27'900 27'900 26'182.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 5'000 2'000 10'559.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2010.3091.01 190.90Personalgewinnungskosten\n2010.3099.01 2'160 2'040 2'640.00Personalanlässe\n2010.3100.01 30'000 30'000 15'313.56Büromaterial\n2010.3101.01 1'200Betrieb E-Fahrzeug\n\n2010.3102.01 40'000 40'000 24'263.75Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 100'000 80'000 65'799.10Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 500 500 365.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 6'000 6'000 4'631.20Büromöbel und -geräte\n\n2010.3111.01 56'079.00Anschaffung Fahrzeug\n2010.3118.91 107'000 72'789.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 116'000 116'000 74'753.55Internet\n2010.3130.02 55'000 155'000 155'579.70E-Government-Vorhaben\n\n2010.3130.03 62'000 149'000 167'978.80Projekt Digitalisierung\n2010.3130.91 30'000 30'000 52'583.39Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 173'500 110'500 96'982.21Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 6'000 6'000 2'831.10Reisekosten und Spesen\n\n2010.3612.01 122'000 110'400 105'801.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 49'600 45'600 47'832.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 21'740 21'240 18'285.00Verschiedene Beiträge\n2010.3910.01 4'500 4'500 3'657.07Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n\n2010.4210.01 260'000 263'500 275'477.20Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 12'000 12'000 12'680.40Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4610.01 36'250 36'250.00Bundesbeiträge für Projekt Digitalisierung\n2010.4611.01 35'000 70'000.00Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung\n\n2010.4614.01 15'000 15'000.00Beiträge Dritter für Projekt Digitalisierung\n2010.4910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 306'400 302'000 246'600 302'000 246'991.43 300'530.21\nNetto Aufwand 4'400\nNetto Ertrag 55'400 53'538.78\n\n2015.3010.01 15'500 9'000 9'303.65Löhne\n\n2015.3050.01 1'000 600 590.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2015.3052.01 1'600 900 673.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2015.3053.01 15.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 300 200 191.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2015.3102.01 155'000 142'900 146'677.35Druckkosten für Amtsblatt\n\n2015.3118.91 40'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen \n2015.3130.01 90'000 90'000 84'953.98Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 3'000 3'000 4'585.55Mehrwertsteuer\n\n2015.4250.01 302'000 302'000 300'530.21Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n\n\n 5\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2050 Finanzkontrolle 516'160 46'000 507'380 45'000 461'636.92 48'794.55\nNetto Aufwand 470'160 462'380 412'842.37\n\n2050.3010.01 385'400 378'100 362'242.00Löhne\n\n2050.3010.95 -3'000 -3'000 -417.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2050.3050.01 25'000 24'500 23'322.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2050.3052.01 46'400 44'500 42'354.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2050.3053.01 600 600 566.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2050.3054.01 8'100 7'900 7'579.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2050.3090.01 10'000 10'000 5'306.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n2050.3099.01 360 480 480.00Personalanlässe\n\n2050.3100.01 500 500 850.35Büromaterial\n\n2050.3102.01 1'500 2'500 1'484.12Drucksachen, Publikationen\n2050.3103.01 500 500 119.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2050.3118.91 6'500 6'500 6'462.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2050.3132.01 30'000 30'000 10'000.00Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n\n2050.3170.01 3'500 3'500 786.50Reisekosten und Spesen\n2050.3170.02 300 300Ehren- und Repräsentationskosten\n2050.3631.01 500 500 500.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2050.4240.01 25'000 25'000 26'847.00Erträge aus Revisionen\n\n2050.4910.01 16'000 15'000 16'947.55Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2050.4910.02 5'000 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2060 Lotteriefonds 1'400'000 1'400'000 1'400'000 1'400'000 1'499'742.00 1'499'742.00\n\n2060.3119.01 50'000 50'000 47'460.50Ankauf von Kunstwerken\n\n2060.3501.01 2'000 11'500 96'378.12Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2060.3632.01 50'000 80'000 16'832.00Beiträge an Gemeinden, Kultur\n2060.3636.01 100'000 90'500 93'301.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 310'000 310'000 281'289.10Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst\n\n2060.3636.03 80'000 75'000 52'500.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n\n2060.3636.04 43'000 43'000 49'972.75Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3636.05 60'000 60'000 40'334.40Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung\n2060.3636.06 40'000 10'000 60'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und \n\nHeimatschutz\n2060.3636.07 30'000 30'000 26'300.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur\n\n2060.3636.08 350'000 350'000 325'900.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater\n2060.3636.09 25'000 25'000 25'486.20Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG\n2060.3636.10 80'000 80'000 152'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino\n2060.3636.12 50'000 50'000 44'096.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung \n\nin Kultur und Medien\n2060.3910.01 55'000 55'000 55'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.02 60'000 60'000 45'097.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n2060.3980.04 15'000 15'000 12'018.30Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n\n\n 6\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.05 5'000Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n2060.3980.08 75'775.73Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n\n2060.4130.01 1'400'000 1'400'000 1'499'742.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n\n\n\n 7\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 71'693'800 109'203'500 70'330'830 97'235'400 75'399'691.68 106'689'490.87\nNetto Ertrag 37'509'700 26'904'570 31'289'799.19\n\n2100 Direktionssekretariat 3'114'100 226'000 2'950'430 232'500 2'470'505.07 208'553.25\nNetto Aufwand 2'888'100 2'717'930 2'261'951.82\n\n2100.3010.01 1'487'200 1'442'700 1'417'765.70Löhne\n2100.3010.05 280'000 200'000 88'687.95Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -14'000 -13'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 113'300 105'300 95'397.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3052.01 190'400 182'500 173'149.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2100.3053.01 27'900 27'100 32'166.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2100.3054.01 36'600 34'000 31'065.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 85'000 85'000 57'138.68Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 50'000 50'000 6'514.85Personalgewinnungskosten\n2100.3099.01 28'000 38'000 36'840.00Personalanlässe\n\n2100.3100.01 28'000 28'000 22'001.85Büromaterial\n2100.3102.01 60'000 60'000 54'813.46Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 11'000 11'000 11'047.05Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 10'000 10'000 7'083.90Büromöbel und -geräte\n\n2100.3111.01 40'000 45'000 39'010.50Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3113.91 4'308.00Hardware\n2100.3118.91 2'800 2'800 3'067.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 16'000 16'000 12'896.80Telefongebühren\n\n2100.3130.02 50'000 7'000 20.00Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 60'000 60'000 38'022.97Verwaltungskosten\n2100.3130.91 182'000 205'000 80'156.30Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3132.01 40'000 40'000Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen\n\n2100.3132.02 45'000 45'000 3'059.55Altlasten\n2100.3132.03 60'000 60'000 40'000.00Mineralienaufsicht\n2100.3133.91 23'800 23'800 17'770.50Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 1'500 2'500 1'327.00Verkehrssteuern und Abgaben\n\n2100.3151.01 2'000 2'000 280.40Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 105'600 94'730 125'657.41Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 10'000 10'000 1'515.80Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 1'000 1'000 938.15Schadenersatzleistungen\n\n2100.3631.01 20'000 19'000 19'286.10Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 31'000 26'000 22'567.70Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 30'000 30'000 26'949.80Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 200'000 210'000 181'246.25Bewilligungs- und übrige Gebühren\n\n2100.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 2'000 500 8'000.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n2100.4610.01 22'000 20'000 19'307.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n\n\n 8\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'290'200 167'500 3'307'600 167'500 3'125'820.64 140'139.05\nNetto Aufwand 3'122'700 3'140'100 2'985'681.59\n\n2105.3010.01 2'283'400 2'332'500 2'311'069.75Löhne\n2105.3010.95 -18'000 -19'000 -26'695.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2105.3049.01 159.70Zulagen\n2105.3050.01 147'700 150'800 144'722.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3052.01 312'600 325'300 308'548.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2105.3053.01 33'300 36'800 47'891.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2105.3054.01 47'700 48'700 47'122.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3111.01 55'000 10'000 10'107.94Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3130.01 20'000 20'000 27'644.85Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 90'000 80'000 70'025.85Lawinenwarndienst\n\n2105.3132.01 60'000 40'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 70'000 95'000 33'156.10Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 10'000 10'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3134.01 13'500 9'500 9'190.50Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2105.3151.01 135'000 138'000 129'771.10Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 30'000 30'000 13'105.05Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 20'000 20'000 14'674.80Vergütung Dienstleistungen\n2105.4290.01 17'500 17'500 13'117.25Übrige Entgelte\n\n2105.4610.01 90'000 90'000 66'392.50Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 15'000 15'000 17'825.75Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 3'128.75Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n2105.4910.01 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 10'101'300 717'000 9'367'600 715'500 10'649'068.62 726'382.95\nNetto Aufwand 9'384'300 8'652'100 9'922'685.67\n\n2111.3010.01 3'372'200 3'301'700 3'224'316.60Löhne\n2111.3010.05 156'000 190'000 140'092.55Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -29'000 -84'000 -11'959.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2111.3049.01 130'000 130'000 151'999.55Zulagen\n\n2111.3050.01 236'100 233'600 224'766.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3052.01 421'500 403'300 389'504.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2111.3053.01 57'200 60'700 77'340.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2111.3054.01 76'300 75'500 72'965.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2111.3090.01 20'000 20'000 16'420.95Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 1'000 1'000 270.00Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 6'000 6'000 5'120.25Büromaterial\n2111.3101.01 90'000 70'000 94'226.57Baumaterial\n\n2111.3101.02 190'000 142'500 171'492.40Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 80'000 70'000 98'368.18Winterdienstmaterial\n\n\n\n 9\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.04 20'000 20'000 22'763.10Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 40'000 35'000 42'232.49Material Werkstätte Betrieb\n\n2111.3101.06 5'000 5'000 4'128.00Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 542'000 380'000 335'911.10Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 35'000 35'000 23'866.10Dienstkleider\n2111.3120.02 1'000 1'000 693.75Wassertaxen\n\n2111.3120.04 152'000 152'400 142'994.20Elektrische Energie\n2111.3120.05 121'000 121'000 114'996.00Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 40'000 40'000 34'017.05Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 30'000 30'000 23'761.30Dienstleistungen und Honorare\n\n2111.3130.02 19'000 19'000 39'606.60Gebühren und UH Funk und Telefonie\n2111.3134.01 45'000 45'000 44'645.60Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3141.01 850'000 800'000 822'504.56Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'200'000 1'000'000 2'141'117.67Winterdienst\n\n2111.3141.03 220'000 220'000 203'778.80Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 160'000 160'000 150'467.05Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 60'000 60'000 72'093.15Markierung\n2111.3141.06 145'000 142'900 127'129.60Steinschlag- und Felssicherung\n\n2111.3141.07 70'000 20'000 78'459.00Elementarereignisse\n2111.3145.01 60'000 60'000 25'454.00Sicherheitsholzerei\n2111.3151.01 10'000 10'000 12'830.75Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 90'000 12'000 10'150.97Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n\n2111.3158.91 30'000 30'000 27'049.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 90'000 90'000 70'016.50Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 5'000 5'000 7'924.55Schadenersatzleistungen\n2111.3910.01 4'000 4'000 20'941.90Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n\n2111.3910.02 700'000 700'000 752'257.69Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 200'000 200'000 254'315.33Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.05 100'000 100'000 59'177.39Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.3910.06 250'000 250'000 328'860.47Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n\n2111.4240.01 300'000 210'000 206'904.80Vergütung Dienstleistungen\n\n2111.4250.01 5'000 5'000 27'194.20Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2111.4290.01 10'000 10'000 4'097.45Übrige Entgelte\n2111.4310.01 31'000 31'000 51'599.25Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n\n2111.4612.01 5'000 5'000 2'502.00Entschädigungen von Gemeinden\n\n2111.4910.01 360'000 450'000 429'838.95Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n2111.4910.02 1'500 3'034.10Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 3'000 3'000 1'212.20Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.04 3'000Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 37'923'300 37'923'300 37'452'700 37'452'700 38'094'867.44 38'094'867.44\n\n\n\n 10\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3010.01 13'403'200 12'648'600 12'012'376.25Löhne\n2116.3010.05 200'000 200'000 179'082.10Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.94 -55'000 -37'000 -282'643.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n\n2116.3010.95 -112'000 -105'000 -175'421.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 500'000 400'000 513'465.60Zulagen\n2116.3050.01 911'200 855'300 804'899.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3052.01 1'623'700 1'500'100 1'415'409.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2116.3053.01 196'800 177'300 234'338.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 294'400 276'300 261'869.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 83'000 80'000 129'726.60Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 44'000 -81'990.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2116.3090.01 90'000 100'000 113'357.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3091.01 7'000 5'000 7'324.63Personalgewinnungskosten\n2116.3099.01 21'500 23'000 18'749.98Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 40'000 43'000 34'701.35Büromaterial\n\n2116.3101.01 300'000 400'000 167'511.88Verbrauchsmaterial Elektrotechnik\n2116.3101.02 714'000 700'000 703'237.96Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 520'000 450'700 431'719.04Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 730'000 735'000 1'004'166.59Winterdienstmaterialien\n\n2116.3101.06 36'000 31'000 106'876.37Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.07 40'000 60'000 20'902.50Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPI\n2116.3101.08 90'000 90'000 96'555.76Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPG\n2116.3101.09 280'000 320'000 218'607.76Verbrauchsmaterial Mechanik\n\n2116.3101.10 60'000 60'000 60'566.87Verbrauchsmaterial Fahrzeuge und Geräte\n2116.3101.11 40'000 40'000 39'550.18Verbrauchsmaterial Schadenwehr\n2116.3101.13 62'000 59'000 43'794.84Verbrauchsmaterial Liegenschaften\n2116.3101.14 110'000 110'000 107'280.58Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt WHF\n\n2116.3101.15 100'000 100'000 80'904.06Verbrauchsmaterial Informations- und Kommunikationstechnik\n2116.3102.01 5'000 6'000 3'408.52Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 6'200 6'000 5'532.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 30'000 31'000 18'080.62Büromöbel und -geräte\n\n2116.3111.01 144'300 164'300 120'096.13Werkzeuge, Kleingeräte\n2116.3111.02 594'000 426'500 441'153.70Fahrzeuge, Grossgeräte\n2116.3112.01 75'000 76'000 110'146.97Dienstkleider\n2116.3113.91 65'000 70'000 98'387.32Hardware\n\n2116.3120.01 95'000 68'000 35'555.49Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 71'000 71'000 65'697.29Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 3'900'000 4'100'000 3'459'686.31Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 250'000 297'000 258'527.49Entsorgungsgebühren\n\n2116.3130.03 350'000 424'000 244'541.76Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPI\n2116.3130.04 1'080'000 1'080'000 999'982.45Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPG\n2116.3130.05 380'000 380'000 301'329.09Dienstleistungen Dritter für Mechanik\n\n\n\n 11\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3130.06 3'750'000 4'100'000 4'491'148.45Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.07 90'000 100'000 40'711.41Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n\n2116.3130.08 1'030'000 980'000 1'074'459.57Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt WHF\n2116.3130.09 680'000 680'000 651'539.82Dienstleistungen Dritter für Elektrotechnik\n2116.3130.10 350'000 350'000 164'978.11Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften\n2116.3130.11 81'500 94'000 65'456.06Gebühren Funk und Telefon\n\n2116.3130.12 30'000 45'000 20'474.11Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr\n2116.3130.14 1'000 500 778.45Bankspesen\n2116.3130.15 211'000 171'000 635'935.10Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst\n2116.3130.16 220'000 220'000 42'363.10Dienstleistungen Dritter für Informations- und Kommunikationstechnik\n\n2116.3132.01 77'000 117'000 152'232.24Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 55'000 54'000 56'886.49Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3134.01 200'000 195'000 193'133.40Sachversicherungsprämien\n2116.3137.01 200'000 200'000 206'052.50Verkehrssteuern / Abgaben\n\n2116.3137.21 90'000 95'000 103'842.50Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n2116.3153.91 5'000 5'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'240'000 1'240'000 1'312'984.85Wartungsverträge Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen \n2116.3158.91 109'100 121'000 154'322.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2116.3160.01 60'000 60'000 62'779.91Miete Werkhöfe\n2116.3161.01 20'000 21'000 34'880.68Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 112'000 115'000 102'954.37Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 10'000 10'000 22'411.18Repräsentationsspesen\n\n2116.3199.01 800.88Übriger Betriebsaufwand\n2116.3300.01 507'000 525'000 485'202.85Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 65'000 155'000 249'219.90Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3419.01 455.07Währungsverlust\n\n2116.3510.01 728'400 482'100 2'602'182.45Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.G.  Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 180'000 170'000 176'799.70Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n\n2116.3910.04 16'000 15'000 16'947.55Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 1'000 1'000 1'050.40Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n2116.3910.06 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 360'000 450'000 429'838.95Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.10 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.4240.01 700'000 670'000 1'113'628.17Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n2116.4250.01 286'000 84'700 105'588.13Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n2116.4290.01 35'300 40'000 36'300.05Übrige Entgelte\n\n2116.4419.01 609.41Währungsgewinn\n2116.4610.01 25'557'000 25'536'000 26'105'361.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 3'700'000 3'600'000 4'689'581.44Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 5'052'000 4'900'000 3'372'907.41Vergütung für Teilprojekte Dienste\n\n\n\n 12\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4610.08 20'000 30'000 17'585.00Vergütung VBS\n2116.4611.01 55'000 55'000 44'216.39Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n\n2116.4699.10 5'000 15'000 3'453.90Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4910.01 700'000 700'000 752'257.69Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.02 200'000 200'000 254'315.33Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2116.4910.03 30'000 30'000 26'949.80Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.04 60'000 60'000 78'237.94Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 220'000 200'000 161'935.96Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 240'000 285'000 252'545.69Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n2116.4910.07 25'000 25'000 9'617.32Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.08 10'000 10'000 467.15Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 610'000 610'000 610'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 10'000 14'931.66Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.11 100'000 100'000 59'177.39Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n2116.4910.12 10'000 10'000 8'509.45Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.13 20'000 20'000 16'207.32Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.14 250'000 250'000 328'860.47Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n2116.4910.15 10'000 10'000 15'039.44Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.16 2'000 2'000 845.30Verrechnung z.L. Amt für Personal, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.17 15'000 14'211.98Verrechnung z.L. Raumplanung, Unterhalt Wanderwege\n2116.4910.18 494.40Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.19 2'000 1'032.25Verrechnung z.L. Immissionsschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.20 3'000Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.21 6'000Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2121 Wasserbau 3'909'900 1'082'000 3'669'500 997'000 4'826'289.21 2'252'409.78\nNetto Aufwand 2'827'900 2'672'500 2'573'879.43\n\n2121.3010.01 1'172'500 1'183'400 1'141'766.55Löhne\n2121.3010.95 -9'000 -10'000 -6'183.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 10'000 10'000 9'064.15Zulagen\n\n2121.3050.01 76'500 77'300 73'573.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3052.01 161'000 161'800 163'999.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2121.3053.01 17'700 18'800 24'452.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 24'700 25'000 23'945.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2121.3111.01 5'000 5'000 3'230.60Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 8'000 8'000 7'993.95Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 40'000 40'000 35'931.15Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 6'500 8'200 8'922.15Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2121.3142.01 2'200'000 1'950'000 2'101'493.64Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 100'000 95'000 1'129'599.13Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 30'000 30'000 24'453.45Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n\n\n\n 13\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2121.3170.01 7'000 7'000 5'807.70Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 60'000 60'000 78'237.94Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n\n2121.4240.01 1'000 1'000 912.15Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 270'000 315'000 308'897.88Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 300'000 300'000 362'599.75Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2121.4630.01 510'000 380'000 1'580'000.00Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 25'803'000 25'886'000 25'882'258.08\nNetto Ertrag 25'803'000 25'886'000 25'882'258.08\n\n2125.4600.50 6'106'000 6'299'000 6'219'828.00Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'824'000 1'853'000 1'802'991.58Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2125.4600.81 4'943'000 4'804'000 4'950'318.50Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV\n\n2125.4630.01 9'200'000 9'200'000 9'183'338.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'730'000 3'730'000 3'725'782.00Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG\n\n2130 Amt für Energie 2'153'900 133'000 2'474'800 133'000 3'408'766.40 213'483.50\nNetto Aufwand 2'020'900 2'341'800 3'195'282.90\n\n2130.3010.01 693'700 669'100 656'761.40Löhne\n\n2130.3010.95 -6'000 -5'000 -5'208.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2130.3049.01 114.15Zulagen\n2130.3050.01 44'700 43'100 41'864.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3052.01 86'600 82'700 80'235.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2130.3053.01 10'300 10'800 14'331.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2130.3054.01 14'400 13'900 13'596.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 360'000 710'000 366'457.35Aufträge an private Büros\n2130.3170.01 9'000 9'000 2'111.90Reisekosten und Spesen\n\n2130.3199.01 25'000 25'000 22'347.00Übriger Betriebsaufwand\n\n2130.3632.01 16'200 16'200 16'155.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3980.01 900'000 900'000 900'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage\n2130.3980.02 1'300'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage VJ\n\n2130.4120.01 53'000 53'000 68'322.50Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n\n2130.4210.01 10'000 10'000 6'800.00Gebühren\n2130.4610.01 70'000 70'000 138'361.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 7'282'200 1'442'700 7'150'100 1'507'600 6'995'661.75 1'349'722.81\nNetto Aufwand 5'839'500 5'642'500 5'645'938.94\n\n2140.3010.01 1'275'600 1'325'800 1'259'456.35Löhne\n\n2140.3010.02 572'600 551'500 497'560.55Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n\n2140.3010.95 -15'000 -15'000 -31'473.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 13'000 13'000 10'616.35Zulagen\n\n\n\n 14\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3050.01 120'400 122'600 111'665.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3052.01 176'200 174'100 161'247.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2140.3053.01 21'500 24'100 37'169.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 38'900 39'600 36'270.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 107'000 102'000 118'889.17Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 120'000 114'300 129'114.20Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n\n2140.3120.01 470'000 450'000 470'167.75Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 44'000 44'000 39'431.30Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 20'000 20'000 9'641.50Wassertaxen\n2140.3120.04 375'000 245'500 261'969.10Elektrische Energie\n\n2140.3120.05 20'000 20'000 19'737.20Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 20'000 19'000 16'539.10Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 10'000 10'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 109'000 108'600 116'899.45Projektierungen und Gutachten\n\n2140.3134.01 193'000 163'000 168'893.50Sachversicherungen\n2140.3134.02 3'000 1'800 2'195.35Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'665'000 1'630'000 1'683'432.76Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 10'000 50'000 15'052.00Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n\n2140.3151.01 476'000 553'200 550'705.08Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 1'090'000 1'000'000 892'249.15Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 3'000 3'000 736.10Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 91'000 82'000 143'868.20Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n\n2140.3612.02 13'000 13'000 11'475.70Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n2140.3910.01 240'000 285'000 252'545.69Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \n\nPolizei)\n2140.4240.01 248'000 259'800 233'583.60Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 27'000 27'000 19'892.39Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n\n2140.4240.03 60'000 60'000 46'145.60Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n2140.4260.01 29'000 34'000 16'660.60Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 90'000 60'000 54'372.20Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4270.01 10'000 10'000 2'400.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n\n2140.4290.01 20'000 42'000 11'412.60Übrige Entgelte\n2140.4470.01 235'000 248'200 227'509.90Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 4'000 4'000 1'290.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 115'000 120'400 95'307.80Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n\n2140.4480.01 13'200 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4910.03 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2140.4920.01 225'000 258'000 262'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume \n2140.4920.02 100'000 100'000 94'948.12Verrechnung z.L. AfAM, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n\n2140.4920.04 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Chemiewehr, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.05 188'500 193'000 193'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 275'900 369'000 268'800 332'300 232'891.39 386'952.30\nNetto Ertrag 93'100 63'500 154'060.91\n\n\n\n 15\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3010.01 19'500 20'000 23'897.15Löhne\n2145.3050.01 1'300 1'300 1'538.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3052.01 2'400 2'800 3'073.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2145.3053.01 300 300 527.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2145.3054.01 400 400 499.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2145.3430.01 153'000 150'000 150'783.84Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 36'000 36'000 12'708.10Betrieblicher Unterhalt\n\n2145.3439.01 10'000 10'000 1'080.90Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 12'000 12'000 9'231.80Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 4'000 4'000 2'803.90Wassertaxen\n2145.3439.04 18'000 13'000 14'632.90Elektrische Energie\n\n2145.3439.05 12'000 12'000 11'184.60Sachversicherungen\n2145.3439.06 5'000 5'000Projektierungen\n2145.3439.07 2'000 2'000 929.15Liegenschaftsverwaltung\n2145.4260.01 1'000 753.75Rückerstattungen Dritter\n\n2145.4430.01 273'000 241'900 262'337.05Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 69'000 64'400 75'202.05Baurechtszinse\n2145.4430.03 25'000 25'000 24'369.90Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 1'000 1'000 24'289.55Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 587'000 38'284'000 637'000 26'759'000 589'228.45 32'428'129.00\nNetto Ertrag 37'697'000 26'122'000 31'838'900.55\n\n2150.3600.30 210'000 195'000 207'980.55Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 41'000 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n2150.3602.21 127'000 127'000 117'732.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n2150.3602.22 41'000 36'000 41'339.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen\n\n2150.3602.23 38'000 40'000 32'090.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Erstfeldertal\n2150.3602.24 78'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental\n2150.3980.02 130'000 120'000 148'959.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'120'000 1'120'000 1'197'874.00Sand- und Kiesgewinnung\n\n2150.4120.02 36'574'000 25'250'000 30'819'775.60Wasserzinse und Entschädigungen\n2150.4120.03 390'000 367'000 388'438.40Raststätte- und Tankstellengebühren\n2150.4120.04 178'000Übertragung Energiebezugsrecht\n2150.4612.01 22'000 22'000 22'041.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 3'000'000 3'000'000 3'000'000 3'000'000 4'959'324.00 4'959'324.00\n\n2160.3511.01 2'654'993.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2160.3637.01 1'000'000 1'500'000 670'440.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2160.3637.02 2'000'000 1'500'000 1'633'891.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n2160.4511.01 650'000 650'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2160.4630.01 1'450'000 1'450'000 2'759'324.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n\n\n\n 16\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2160.4980.01 900'000 900'000 900'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage\n2160.4980.02 1'300'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage VJ\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 56'000 56'000 52'300 52'300 47'268.71 47'268.71\n\n2165.3300.01 56'000 52'300 47'268.71Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2165.4510.01 56'000 52'300 47'268.71Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n\n\n 17\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 76'933'910 11'687'580 75'067'620 10'484'820 74'743'529.75 10'287'336.95\nNetto Aufwand 65'246'330 64'582'800 64'456'192.80\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 3'864'210 556'500 3'691'320 468'500 3'472'617.26 458'706.50\nNetto Aufwand 3'307'710 3'222'820 3'013'910.76\n\n2200.3010.01 868'500 720'400 721'636.20Löhne\n2200.3010.05 135'000 77'000 188'053.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -8'000 -6'000 -10'337.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3050.01 64'400 50'500 56'495.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3052.01 89'500 79'900 79'732.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2200.3053.01 1'600 1'300 1'717.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 20'800 16'300 18'398.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2200.3090.01 68'500 59'000 73'629.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 5'000 5'000 6'060.30Personalgewinnungskosten\n2200.3099.01 23'500 25'000 25'440.00Personalanlässe\n\n2200.3100.01 10'000 15'000 7'842.12Büromaterial\n\n2200.3102.01 30'000 40'000 23'812.81Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 20'000 20'000 8'602.50Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 12'000 15'000 12'761.65Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 2'000 2'000 1'584.65Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3110.01 5'000 2'000Büromöbel und -geräte\n2200.3113.91 5'000 10'000 315.00Hardware\n2200.3118.91 96'000 33'000 17'120.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2200.3130.01 1'500 1'000 1'636.00Digitalisierung Posteingang\n\n2200.3130.92 77'800 77'800 77'552.05Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2200.3132.01 202'500 121'500 155'237.15Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 28'500 26'500 26'984.49Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2200.3160.01 1'000 1'000 2'080.00Mieten, Benützungskosten\n\n2200.3170.01 5'000 5'000 3'955.00Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 17'300 16'800 17'061.15Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 30'400 31'200 30'243.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n\n2200.3631.02 72'870 73'070 64'367.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n\n2200.3631.03 57'400 55'350 46'287.20Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 5'300 3'100 3'200.00Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit\n2200.3632.01 22'000 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n\n2200.3635.02 44'000 43'400 44'000.00Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)\n\n2200.3636.01 32'000 35'000 25'942.00Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 30'000 30'000 30'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3636.03 171'000 171'000 168'769.05Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n2200.3637.01 1'300'000 1'495'000 1'224'533.35Stipendien\n\n2200.3910.01 173'000 173'000 155'209.16Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n2200.3910.02 137'000 137'000 133'857.28Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrations- und \n\nDeutschkurse\n\n\n\n 18\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2200.3910.03 6'840 7'200 6'840.00Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds\n2200.4260.01 10'000 5'000 9'383.35Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna\n\n2200.4290.01 2'500 2'500 3'216.45Übrige Entgelte\n2200.4610.01 229'000 226'000 225'616.00Integrationsbeiträge Bund\n2200.4630.01 105'000 105'000 102'556.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2200.4910.02 100'000 100'000 87'934.70Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management\n2200.4910.03 80'000Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Case Management\n\n2205 Erziehungsrat 50'400 55'400 35'773.35\nNetto Aufwand 50'400 55'400 35'773.35\n\n2205.3000.01 18'300 18'200 16'461.00Sitzungsgelder\n2205.3000.02 25'000 30'000 16'300.80Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2205.3050.01 800 900 392.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3052.01 187.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2205.3053.01 5.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 300 300 123.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2205.3170.01 6'000 6'000 2'303.70Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 26'722'900 1'770'000 27'169'600 1'770'000 27'035'577.52 1'789'981.95\nNetto Aufwand 24'952'900 25'399'600 25'245'595.57\n\n2210.3010.01 571'500 569'800 546'079.75Löhne\n2210.3010.95 -5'000 -5'000 -14'110.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 37'000 36'900 35'854.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2210.3052.01 66'000 73'600 66'457.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2210.3053.01 900 900 923.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 12'000 11'900 11'639.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 400'000 460'000 351'552.97Weiterbildung für Lehrpersonen\n\n2210.3104.01 17'000 17'000 30'133.60Lehr- und Unterrichtsmittel\n2210.3118.91 30'000 15'000 14'450.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 42'000 42'000 41'800.00Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 1'000 1'000 3'413.70Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n\n2210.3158.91 5'000 5'000 722.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2210.3170.01 7'500 7'500 2'567.50Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 105'000 135'000 75'632.35Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 16'000'000 16'366'000 15'869'600.00Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen)\n\n2210.3632.04 225'000 225'000 252'000.00DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich\n2210.3636.01 7'250'000 7'250'000 7'946'813.10Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'665'000 1'665'000 1'608'131.55Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 98'000 98'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n\n2210.3636.04 195'000 195'000 70'863.70Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 800.00Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n\n\n 19\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210.3910.04 22'251.30Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2210.4260.01 20'000 20'000 35'745.40Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n\n2210.4632.01 1'750'000 1'750'000 1'754'236.55Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'833'950 585'980 9'202'600 546'520 9'506'352.22 553'480.15\nNetto Aufwand 9'247'970 8'656'080 8'952'872.07\n\n2212.3000.01 25'000 25'000 25'770.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 914'700 885'900 885'399.75Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.95 -2'044.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2212.3020.01 6'405'900 5'960'000 6'040'855.90Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.02 14'300 18'000 12'022.60Betreuungskosten Tagesstruktur\n2212.3020.95 -30'000 -30'000 -96'960.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 445'400 441'600 439'833.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2212.3052.01 888'400 830'000 858'435.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2212.3053.01 10'000 9'900 9'598.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2212.3054.01 144'500 115'900 143'331.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 60'000 60'000 25'663.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2212.3091.01 8'000 5'000 75'845.55Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 5'000 5'000 5'559.82Büromaterial\n2212.3102.01 30'000 30'000 14'454.23Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 32'000 32'000 31'114.22Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n\n2212.3103.01 34'000 34'000 34'876.35Bibliothek / FS Mediathek\n2212.3104.01 70'600 67'600 52'458.82Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 140'000 147'000 137'705.19Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 125'000 85'000 78'910.30Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n\n2212.3130.02 200 400 88.55Bank- und Postkontospesen\n2212.3130.03 4'000 2'000 1'779.60Stundenplanung\n2212.3130.04 5'000 5'000 1'482.80Schülertransporte\n2212.3130.05 20'000 29'850 2'400.00Qualitätsmanagement\n\n2212.3130.06 20'000 15'000 644.30Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.07 2'500 4'000 22'275.30Entschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.08 46'200 35'000 13'676.00Cateringkosten Tagesstruktur\n2212.3130.09 2'000 10'000 9'066.10Schutzmaterial Pandemie\n\n2212.3130.92 166'100 146'000 464'465.73Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3131.01 2'000 2'000 3'150.00Projektierungen\n2212.3132.01 19'000 19'000 16'948.70Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 8'000 8'000 19'457.70Kulturelles, Referate, Führungen\n\n2212.3151.01 35'000 30'000 37'506.25Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 18'050 20'250 13'855.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2212.3160.01 36'400 36'400 17'183.46Miete und Pacht Liegenschaften\n2212.3161.01 2'000 2'000 3'811.60Mieten, Benützungskosten\n\n2212.3170.01 26'000 26'000 15'470.20Reisekosten und Spesen\n2212.3171.01 26'000 18'000 25'699.00Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)\n\n\n\n 20\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3171.02 4'000 2'100 3'900.00Tenerolager (Reise und Transport)\n2212.3171.03 2'200 2'200 2'116.95Tenerolager (Eintritte/Führungen)\n\n2212.3171.04 14'000 14'000 7'618.40Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)\n2212.3171.05 4'000 4'000 2'470.45Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)\n2212.3199.01 2'500 2'500 5'082.80Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 29'000 29'000 27'149.50Beitrag an Instrumentalunterricht\n\n2212.3636.02 14'500 15'500 14'143.10Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 2'500 2'500 2'079.30Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 3'150 4'650 4'200.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 228'230 220'570 215'236.50Schulgelder\n\n2212.4250.01 125'000 124'000 114'347.00Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4250.02 26'000Einnahmen aus Mittagsverpflegung\n2212.4260.01 6'000 5'200 5'941.00Rückerstattung Tenerolager\n2212.4260.02 14'100 15'100 14'386.25Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n\n2212.4290.01 500 500 1'182.00Übrige Entgelte\n2212.4472.01 4'500 4'500Vergütung für Benützungen \n2212.4610.01 500 500Bundesbeiträge J+S (Jugend und Sport)\n2212.4699.10 2'000 3'500 2'016.05Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2212.4910.01 176'000 168'000 173'920.05Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n2212.4910.02 22'251.30Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 958'300 50'500 1'017'800 51'000 795'934.15 12'972.20\nNetto Aufwand 907'800 966'800 782'961.95\n\n2217.3010.01 738'900 747'700 654'977.40Löhne\n2217.3010.95 -6'000 -6'000 -22'355.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2217.3049.01 247.90Zulagen\n2217.3050.01 47'900 48'600 42'309.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3052.01 76'700 71'700 62'023.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2217.3053.01 1'200 1'200 1'056.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2217.3054.01 15'500 15'700 13'734.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3118.91 25'200 108'700 16'787.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2217.3130.01 10'000 3'231.00Aufwendungen für Angebot «viamia»\n2217.3158.91 7'500 7'200Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2217.3170.01 8'000 8'000 7'370.20Reisekosten und Spesen\n2217.3636.01 25'000 15'000 13'403.00Beiträge an Case Management Berufsbildung\n2217.3910.01 3'150.00Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2217.3910.02 8'400Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Bereich Jugendliche\n\n2217.4290.01 500 1'000 700.00Übrige Entgelte\n2217.4630.01 35'000 30'000 3'231.00Bundesbeitrag für Angebot "viamia"\n2217.4910.01 5'000 5'000 2'286.20Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n2217.4910.02 10'000 15'000 6'755.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen\n\n2220 Amt für Berufsbildung 6'120'000 3'549'200 5'995'100 3'660'000 6'141'702.57 3'540'204.10\n\n\n\n 21\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 2'570'800 2'335'100 2'601'498.47\n\n2220.3010.01 365'300 362'600 337'857.95Löhne\n2220.3010.95 -3'000 -3'000 -153.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3050.01 23'700 23'500 24'571.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2220.3052.01 45'700 43'800 42'096.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2220.3053.01 600 600 427.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 7'700 7'600 8'017.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 18'000 15'000 18'512.30Drucksachen, Publikationen\n\n2220.3118.91 9'000 9'000 8'061.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.01 2'000 2'000Dienstleistungen und Honorare\n2220.3132.02 640'000 640'000 625'004.11Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 35'000 35'000 39'510.80Kurse für Berufsbildner und Experten\n\n2220.3158.91 25'000 25'000 16'346.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 3'000 3'000 2'041.00Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 5'000 4'000 5'805.11Übriger Betriebsaufwand\n2220.3611.01 4'190'000 4'100'000 4'258'010.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n\n2220.3611.02 41'601.60Beiträge an Spezialschulen\n2220.3636.01 35'000 35'000 11'097.00Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 700'000 680'000 687'380.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 18'000 12'000 15'515.50Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung\n\n2220.4260.01 60'000 60'000 78'396.10Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'489'200 3'600'000 3'461'808.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 9'677'050 1'989'800 9'334'700 1'822'800 9'125'201.32 1'570'722.95\nNetto Aufwand 7'687'250 7'511'900 7'554'478.37\n\n2240.3000.01 25'000 25'000 14'244.00Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 659'100 650'200 675'133.25Rektorat und Verwaltung: Löhne\n\n2240.3010.05 40'000 23'000 13'146.40Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3010.95 -5'000 -5'000 -2'919.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3020.01 5'630'500 5'375'400 5'313'815.30Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 534'800 537'400 431'478.35Löhne Kursleitende\n\n2240.3020.03 8'100 8'000 5'907.70Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n2240.3020.95 -50'000 -48'000 -25'110.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 446'100 428'400 413'580.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3052.01 746'000 716'500 712'404.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2240.3053.01 11'100 10'700 9'805.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 144'100 138'400 134'726.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 65'000 45'000 35'815.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 5'000 5'000 9'342.60Personalgewinnungskosten\n\n2240.3100.01 19'000 19'000 13'500.69Büromaterial\n2240.3102.01 46'000 46'000 34'641.05Drucksachen, Publikationen, Beilage IMAGE\n2240.3103.01 8'500 8'500 6'474.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 22\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3104.01 200'550 190'000 146'973.46Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft\n2240.3104.02 299'200 299'200 254'355.50Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n\n2240.3105.01 54'000 54'000 60'101.15Verpflegungsdienst Seedorf\n2240.3105.02 16'000 16'000 9'682.27Verpflegungsdienst Gurtnellen\n2240.3110.01 79'000 79'000 72'161.70Büromöbel und -geräte\n2240.3110.02 30'000 30'000 29'984.95Mediamatik\n\n2240.3118.91 39'300 35'000 38'302.47Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 115'600 122'900 125'345.45Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 20'000 20'000 15'498.62Internet\n2240.3130.03 3'000 5'000 7'327.25Schutzmaterial Pandemie\n\n2240.3130.92 99'500 79'500 235'607.75Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 45'000 45'000 13'722.25Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 87'000 87'000 86'028.31Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n\n2240.3151.01 3'500 3'500 2'011.80Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 9'600 7'600 8'599.85Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3160.01 26'000 26'000 30'823.05Miete für Kursräume\n2240.3170.01 22'000 22'000 13'223.20Reisekosten und Spesen\n\n2240.3171.01 55'000Aufwendungen für Sportwochen\n2240.3199.01 12'000Aufwendungen für Modeschau\n2240.3636.01 4'500 4'500 5'544.75Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 1'000 1'000Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n\n2240.3910.01 176'000 168'000 173'920.05Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 416'500 516'500 365'761.00Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 5'000 5'000 3'459.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4250.01 299'200 299'200 250'194.75Diverser Verkaufserlös\n\n2240.4250.02 56'000 56'000 56'137.30Verkaufserlös Verpflegung\n2240.4250.03 9'000 9'000 12'762.80Verkaufserlös eigene Produkte\n2240.4260.01 55'000Rückerstattung für Sportwochen\n2240.4270.01 200 200 10.00Bussen\n\n2240.4290.01 3'000 3'000 3'130.75Übrige Entgelte\n2240.4290.02 23'400 23'400 23'078.00Kopien\n2240.4309.01 2'000Erträge aus Modeschau\n2240.4470.01 3'000 3'000 1'430.00Vermietung Aula\n\n2240.4611.01 300'000 300'000 330'900.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4910.01 15'000 15'000 21'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n2240.4910.02 141'000 141'000 132'098.76Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Intensivdeutschkurse\n2240.4910.05 30'000 30'000 28'577.95Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach\n\n2240.4910.06 56'500 56'500 53'116.20Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen\n2240.4910.07 173'000 173'000 155'209.16Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Basisdeutschkurse\n2240.4910.08 137'000 137'000 133'857.28Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Integrations- und \n\nDeutschkurse\n2240.4910.09 300'000Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Deutschkurse\n\n2240.4910.10 20'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Hausaufgabenhilfe im 1. Lehrjahr\n\n\n\n 23\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2242 Sekundarstufe II 1'020'000 1'066'000 1'104'340.00\nNetto Aufwand 1'020'000 1'066'000 1'104'340.00\n\n2242.3631.00 110'000 120'000 106'800.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3631.02 40'000 36'000 33'400.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2242.3631.03 170'000 165'000 257'500.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 50'000 25'000 62'440.00Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 570'000 620'000 566'500.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 80'000 100'000 77'700.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'861'600 1'733'700 1'908'020.00\nNetto Aufwand 1'861'600 1'733'700 1'908'020.00\n\n2243.3631.00 275'000 236'000 308'800.00Kantonale Fachschulen\n2243.3631.01 56'600 47'700Beiträge an Spezialschulen\n2243.3635.00 1'530'000 1'450'000 1'599'220.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 10'494'200 10'547'800 9'964'306.71\nNetto Aufwand 10'494'200 10'547'800 9'964'306.71\n\n2244.3631.00 2'915'700 2'987'900 2'793'105.00Kantonale universitäre Hochschulen\n\n2244.3631.01 1'040'000 1'140'000 1'061'762.65Kantonale Fachhochschulen\n2244.3631.02 2'730'000 2'970'000 2'658'463.06Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3631.10 3'308'500 3'449'900 3'450'976.00Fachhochschule Zentralschweiz\n2244.3636.01 500'000Kulturen der Alpen\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 912'900 75'000 863'600 75'000 1'258'038.70 342'048.90\nNetto Aufwand 837'900 788'600 915'989.80\n\n2246.3010.01 227'700 189'400 198'695.80Löhne\n2246.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2246.3050.01 14'700 12'200 12'772.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3052.01 27'300 24'700 24'732.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2246.3053.01 400 300 327.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 4'800 4'000 4'146.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2246.3130.01 15'000 10'000 4'060.00Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 4'000 4'000 2'045.00Reisekosten und Spesen\n\n2246.3631.01 288'000 288'000 287'275.70Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 10'000 10'000 11'800.00Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst \n2246.3636.02 53'000 53'000 50'018.30Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 220'000 220'000 220'000.00Beitrag an Theater Uri\n\n2246.3636.04 10'000 10'000 6'146.00Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur\n2246.3636.05 22'000 22'000 14'134.00Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater\n\n\n\n 24\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.3636.06 10'000 10'000 2'464.00Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG\n2246.3636.07 5'000 5'000 4'903.00Beiträge Kulturförderung, Film und Kino\n\n2246.3636.08 3'000 3'000 5'650.00Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien\n2246.3636.09 497'867.15Ausfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-Kulturverordnung\n2246.3636.10 -89'000.00Veränderung Rückstellung Ausfallentschädigung Covid-19-Kulturverordnung\n2246.4630.02 284'933.60Bundesbeitrag an Ausfallentschädigungen Covid-VO\n\n2246.4980.01 60'000 60'000 45'097.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 15'000 15'000 12'018.30Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'097'900 8'500 1'126'900 8'500 1'025'048.35 5'788.75\nNetto Aufwand 1'089'400 1'118'400 1'019'259.60\n\n2248.3010.01 607'700 616'600 659'767.95Löhne\n2248.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2248.3050.01 39'100 39'600 41'792.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3052.01 67'000 65'900 77'002.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2248.3053.01 1'000 1'000 1'323.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 12'600 12'800 13'571.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2248.3100.01 40'000 45'000 16'388.56Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 17'000 17'000 11'100.52Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 6'000 10'000 3'732.33Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3110.01 6'500 6'500 8'171.15Infrastruktur und Mobiliar\n\n2248.3118.91 2'000 2'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2248.3119.01 55'000 55'000 39'539.60Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3130.01 1'000 1'000Telefongebühren\n2248.3130.02 45'000 45'000 34'983.90Mikroverfilmung\n\n2248.3133.91 20'000 20'000 1'555.60Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 5'000 5'000 2'713.05Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 43'000 43'000 26'575.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 120'000 131'500 76'017.49Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n\n2248.3170.01 5'000 5'000 2'077.95Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 10'000 10'000 8'736.00Verschiedene Beiträge\n2248.4290.01 8'500 8'500 5'788.75Übrige Entgelte\n\n2249 Kantonsbibliothek 700'000 700'000 700'000.00\nNetto Aufwand 700'000 700'000 700'000.00\n\n2249.3636.01 700'000 700'000 700'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 727'000 208'600 702'100 221'500 937'940.60 280'754.45\nNetto Aufwand 518'400 480'600 657'186.15\n\n2250.3010.01 178'000 198'300 187'132.65Löhne\n2250.3010.95 -1'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 25\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250.3050.01 11'600 12'900 13'805.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3052.01 14'800 23'300 22'210.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2250.3053.01 300 300 419.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 3'700 4'200 4'482.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.01 33'500Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2250.3111.02 5'000 5'000 4'709.46Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n\n2250.3132.01 16'000.00Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.3151.01 5'000 5'000 4'929.45Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 10'000 8'000 5'946.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 4'000 8'000 693.00Reisekosten und Spesen\n\n2250.3632.03 150'000 130'000 104'575.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 306'600 303'600 327'009.69Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 2'500 2'500 2'660.00Kinderförderung\n2250.3636.03 3'000 3'000 3'367.05Erwachsenensport\n\n2250.3636.04 240'000.00Winteruniversiade 2021\n2250.4240.01 8'000 8'000 6'600.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 73'300 77'100 101'872.45Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'000 1'000 1'000.00Übrige Entgelte\n\n2250.4630.01 76'300 85'400 107'582.00Bundesbeiträge\n2250.4631.01 16'000.00Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.4632.01 50'000 50'000 47'700.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 620'000 620'000 760'000 760'000 746'460.25 746'460.25\n\n2260.3632.01 40'000 40'000 256'986.25Beiträge an Gemeinden\n\n2260.3636.01 450'000 600'000 367'674.00Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.01 40'000 30'000 36'000.00Elitesportförderung\n2260.3637.02 40'000 40'000 35'800.00Nachwuchsförderung\n2260.3660.01 50'000 50'000 50'000.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n\n2260.4130.01 540'000 540'000 583'233.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 80'000 220'000 163'227.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n2262.3199.01 1'000 1'000Diverser Aufwand\n2262.3637.01 1'000 1'000Beiträge an Privatpersonen\n\n2262.4511.01 2'000 2'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 16'000 16'000 16'000 16'000 17'900.75 17'900.75\n\n2270.3104.01 6'000 6'000 7'360.75Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 10'000 10'000 10'540.00Bestandeskorrektur Lager\n2270.4240.01 3'000 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n\n2270.4250.01 10'000 10'000 6'190.50Verkaufserlös Schulmaterialien\n\n\n\n 26\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2270.4511.01 3'000 3'000 8'710.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 6'000 6'000 6'000 6'000 3'100.00 3'100.00\n\n2275.3637.01 1'000 1'000Unterstützungsbeiträge\n\n2275.3637.02 5'000 5'000 3'100.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 6'000 6'000 3'100.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2280 Fonds Integrationsagenda 1'049'500 1'049'500 1'077'000 1'077'000 965'216.00 965'216.00\n\n2280.3130.01 200'000 282'500 171'588.55Integrationsmassnahmen Externe\n2280.3511.01 182'582.99Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2280.3636.01 120'000 120'000 137'790.00Beiträge SRK\n2280.3636.02 77'000 77'000 25'000.00Beiträge soziale Integration\n2280.3636.03 30'000Beitrag für Netzwerk frühe Kindheit Uri\n2280.3910.01 141'000 141'000 132'098.76Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Intensivdeutschkurse\n\n2280.3910.02 10'000 15'000 6'755.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n2280.3910.03 150'000 136'271.85Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Job Coach und Akquise\n2280.3910.04 30'000 30'000 28'577.95Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Job Coach\n2280.3910.06 56'500 56'500 53'116.20Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen\n\n2280.3910.07 100'000 100'000 87'934.70Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n2280.3910.09 10'000 30'000 3'500.00Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2280.3910.10 75'000 75'000Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Erstinformation\n2280.3910.11 20'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Hausaufgabenhilfe im 1. \n\nLehrjahr\n2280.3910.12 180'000Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise\n2280.4511.01 185'500 213'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2280.4610.01 864'000 864'000 965'216.00Bundesbeiträge Integrationsagenda\n\n2281 Fonds Programm S 1'200'000 1'200'000\n\n2281.3130.01 820'000Integrationsmassnahmen Externe\n\n2281.3910.01 300'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse\n2281.3910.02 80'000Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n2281.4610.01 1'200'000Bundesbeiträge Programm S\n\n\n\n 27\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 51'521'270 204'478'000 47'461'251 204'948'100 49'096'334.22 208'537'075.40\nNetto Ertrag 152'956'730 157'486'849 159'440'741.18\n\n2300 Direktionssekretariat 922'100 958'600 939'621.38\nNetto Aufwand 922'100 958'600 939'621.38\n\n2300.3010.01 451'600 451'600 451'218.50Löhne\n2300.3010.05 32'000 93'300 44'132.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -4'000 -4'000 -2'919.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 31'400 34'900 31'612.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3052.01 66'700 66'700 65'901.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2300.3053.01 700 800 386.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 10'100 11'300 10'378.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 55'500 50'000 42'740.05Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 8'000 8'000 4'553.25Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 10'000 10'000 10'080.00Personalanlässe\n\n2300.3102.01 3'500 3'500 8'907.53Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 600 600 627.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.91 25'000 25'000 65'993.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 90'500 71'800 73'500.00Haftpflichtversicherungen Kanton\n\n2300.3134.02 17'500 17'000 14'904.80Sachversicherungen Kanton\n2300.3134.03 101'800 96'800 98'007.00Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 6'200 6'300 4'450.05Schiffsversicherung\n2300.3170.01 1'000 1'000 1'155.00Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'400 5'400 5'385.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 8'600 8'600 8'609.20Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2305 Amt für Finanzen 1'560'200 108'400 1'585'500 116'400 1'550'929.03 128'505.74\nNetto Aufwand 1'451'800 1'469'100 1'422'423.29\n\n2305.3010.01 691'400 667'900 651'093.75Löhne\n2305.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2305.3050.01 43'000 42'200 40'970.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2305.3052.01 72'700 71'700 69'895.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2305.3053.01 1'100 1'100 1'190.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2305.3054.01 13'900 13'600 13'305.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2305.3100.01 8'000 9'000 7'245.20Büromaterial\n2305.3102.01 19'000 16'000 7'920.10Drucksachen, Publikationen\n2305.3113.91 315.00Hardware\n2305.3118.91 10'000 28'000 49'031.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2305.3130.01 470'000 500'000 475'836.05Post Frankatur und Postfächer\n2305.3130.02 40'000 50'000 37'707.08Inkassospesen\n2305.3130.91 5'000 5'000 3'978.85Informatikdienstleistungen Dritter\n2305.3158.91 190'100 185'000 191'957.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 28\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2305.3170.01 1'000 1'000 482.30Reisekosten und Spesen\n2305.4210.01 5'000 5'000 4'320.00Mahngebühren\n\n2305.4240.01 420.00Vergütung Dienstleistungen\n2305.4260.01 16'000 25'000 15'453.00Rückerstattung Betreibungsspesen\n2305.4260.02 22'000 22'000 20'086.90Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2305.4260.03 2'400 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n\n2305.4290.01 15'000 14'000 37'825.84Übrige Entgelte\n2305.4910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2305.4910.02 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2305.4910.03 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 399'500 506'500 120'697.90\nNetto Aufwand 399'500 506'500 120'697.90\n\n2306.3059.01 500 500 420.60Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 676'000 718'000 723'789.30Ruhegehälter\n2306.3060.02 -277'000 -212'000 -603'512.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 15'844'170 5'034'600 12'355'251 4'024'200 14'355'284.40 4'300'389.70\nNetto Aufwand 10'809'570 8'331'051 10'054'894.70\n\n2324.3010.04 -3'220'330 -1'652'749Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2324.3010.05 1'988'000Pauschalkonto Teuerungsausgleich (nur Budget)\n2324.3130.01 28'000 33'000 26'801.36Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 45'000 45'000 42'491.30Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3137.01 3'360.00Steuern und Abgaben\n\n2324.3180.01 177'600.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2324.3181.01 1'275'000 1'100'000 1'399'828.83Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2324.3300.01 11'123'400 8'604'400 7'723'902.31Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 1'473'800 1'166'500 924'512.14Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\n2324.3400.01 55'000 65'000 52'163.90Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 973'000 360'000 311'144.75Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.3420.01 20'000 31'774.49Kapitalbeschaffung und -verwaltung\n2324.3440.01 3'639.20Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n\n2324.3499.01 50'000 50'000 19'663.13Negativzinsen\n2324.3610.01 693.85Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n2324.3610.02 -5'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n2324.3660.01 2'033'300 2'584'100 3'642'709.14Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n2324.4100.01 10'000 10'000 10'812.65Salzregal\n2324.4290.02 120'000 150'000 96'886.03Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2324.4390.01 59.55Übriger Ertrag\n2324.4390.02 50'000 50'000 35'000.00Abgeltung für Beteiligungsverzicht\n\n2324.4401.11 10'000 10'000 8'618.17Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 110'000 140'000 64'842.60Verzugszinsen Steuern\n\n\n\n 29\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.4402.01 2'000.00Zinsen Finanzanlagen\n2324.4411.01 142'000Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n\n2324.4420.01 156'000 79'000 79'466.40Dividenden \n2324.4440.01 618'915.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4443.01 1'909'455.29Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4450.01 17'200 24'800 45'217.30Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n\n2324.4463.01 1'574'000 1'476'000 995'958.30Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4499.01 7'000 5'179.04Negativverzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.4510.01 2'938'000 1'900'000 386'100.00Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4940.04 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n\n2324.4940.05 1'500 1'500 938.27Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \nSpezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 13'510'000 24'735'000 24'706'662.00\nNetto Ertrag 13'510'000 24'735'000 24'706'662.00\n\n2326.4110.01 5'660'000 17'060'000 17'057'402.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 7'200'000 7'000'000 7'000'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 650'000 675'000 649'260.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 15'600'000 2'500'000 15'580'000 2'500'000 15'549'738.00 2'489'057.00\nNetto Aufwand 13'100'000 13'080'000 13'060'681.00\n\n2328.3622.50 6'000'000 6'000'000 5'968'737.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.55 4'700'000 4'700'000 4'700'000.00Globalbilanzausgleich\n2328.3622.60 4'500'000 4'480'000 4'481'001.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2328.4622.70 2'100'000 2'100'000 2'089'057.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 2'106'500 122'000 2'051'800 124'800 1'889'892.48 133'615.71\nNetto Aufwand 1'984'500 1'927'000 1'756'276.77\n\n2330.3010.01 534'200 517'000 538'303.85Löhne\n2330.3010.02 10'000 10'000Reserven Kanton: Löhne\n\n2330.3010.03 30'000Löhne angepasste Arbeitsplätze\n2330.3010.11 3'000 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 100'000 100'000 99'360.00Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 223'391.02Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n\n2330.3010.95 -5'000 -5'000 -257.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3050.01 41'000 37'900 37'949.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3052.01 61'600 59'600 65'955.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2330.3053.01 1'000 900 2'893.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2330.3054.01 13'200 12'300 12'369.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 30\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3064.01 900'000 900'000 808'151.85Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 -350'535.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2330.3090.01 79'600 87'500 82'064.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 20'000 20'000 9'741.80Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3102.01 1'500 5'000 1'782.87Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'000 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n\n2330.3103.01 500 500 463.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 3'500 10'000 2'613.00Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3110.01 15'000 17'000 12'700.80Beschaffung Natel\n2330.3110.02 1'000 1'000Beschaffung Multifunktionsgeräte\n\n2330.3113.91 3'670.40Hardware\n2330.3118.91 21'100 25'800 35'399.45Telefonzentrale\n2330.3130.01 80'000 80'000 84'714.84Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 43'000 24'000 23'495.30Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2330.3150.01 18'000 23'000 18'416.85Unterhalt Frankiermaschinen\n2330.3150.91 37'500 25'000 94'496.45Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3151.02 1'000 1'000 177.00Unterhalt E-Fahrzeug\n2330.3158.91 74'000 51'500 50'500.52Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2330.3161.01 3'000 25'000 18'267.08Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3169.01 5'000 6'000 4'650.00Kostenbeitrag Parkplätze\n2330.3170.01 2'000 2'000 419.00Reisekosten und Spesen\n2330.3631.01 8'800 8'800 7'893.25Verschiedene Beiträge\n\n2330.3910.01 2'000 2'000 845.30Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2330.4250.01 3'815.65Ertrag aus Schutzmateriallieferungen\n2330.4290.01 32'000 36'000 39'735.30Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2330.4910.02 3'000 1'800 3'064.76Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n2330.4910.03 12'000 12'000 12'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2340 Amt für Informatik 3'762'700 362'000 3'284'800 330'000 2'506'763.06 375'727.40\nNetto Aufwand 3'400'700 2'954'800 2'131'035.66\n\n2340.3010.01 1'177'300 1'039'000 977'986.75Löhne\n2340.3010.95 -9'000 -8'000 -4'035.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2340.3049.01 14'000 14'000 13'870.20Zulagen\n2340.3050.01 76'300 67'800 66'322.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3052.01 143'400 130'600 129'261.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2340.3053.01 1'900 1'700 1'694.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2340.3054.01 24'600 21'900 21'587.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2340.3100.01 500 1'000 346.00Büromaterial\n2340.3102.01 1'500 1'500 2'190.73Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 500 500 314.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2340.3113.91 59'000 56'000 50'635.64Hardware\n2340.3118.91 66'000 55'000 57'441.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n\n\n 31\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3130.91 518'000 561'500 192'609.36Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 122'400 117'500 109'689.00EDV-Leitungskosten\n\n2340.3153.91 834'000 721'500 478'570.62Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2340.3158.91 722'300 493'300 401'474.46Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 10'000 10'000 6'805.15Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 65'000 65'000 75'233.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2340.4250.01 10'000 10'000 35'027.70Verkäufe\n2340.4910.01 180'000 170'000 176'799.70Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 62'000 53'000 56'667.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n2340.4910.03 45'000 32'000 32'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 5'704'100 2'189'000 5'731'800 1'801'000 4'944'504.47 1'618'919.15\nNetto Aufwand 3'515'100 3'930'800 3'325'585.32\n\n2350.3010.01 3'240'800 3'291'900 3'135'952.75Löhne\n2350.3010.05 300'000 230'000 174'000.00Aushilfspersonal: Löhne\n2350.3010.08 5'000Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n2350.3010.95 -28'000 -28'000 -7'825.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2350.3050.01 227'800 227'400 208'587.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3052.01 407'100 428'300 377'406.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2350.3053.01 5'800 5'700 5'229.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 73'600 73'500 67'808.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2350.3100.01 7'000 7'000 6'487.35Büromaterial\n2350.3102.01 55'000 70'000 55'246.67Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 4'000 4'000 3'871.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3113.91 20'000 1'830.00Hardware\n\n2350.3118.91 440'000 510'000 331'364.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.02 18.00Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3130.91 90'000 58'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2350.3150.01 3'000 3'000 2'746.75Unterhalt Büromaschinen- und Geräte\n\n2350.3158.91 600'000 572'000 294'566.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 10'000 13'000 2'725.35Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 1'000 1'000 430.35Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 22'000 2'000 22'057.50Bezugsprovisionen\n\n2350.3920.01 225'000 258'000 262'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume\n2350.4210.01 2'000 2'000 1'620.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 25'000 20'000 29'065.80Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 17'000 17'000 16'450.00Vergütung AHV-Meldungen\n\n2350.4250.01 1'000 1'000 314.35Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 180'000 200'000 171'815.00Bussen\n2350.4290.01 1'000 1'000 854.00Übrige Entgelte\n2350.4311.01 300'000 230'000 174'000.00Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen\n\n2350.4612.05 1'663'000 1'330'000 1'224'800.00Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern\n\n\n\n 32\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2355 Kantonale Steuern 5'277'000 99'919'000 5'044'000 95'225'700 6'847'471.50 98'202'116.60\nNetto Ertrag 94'642'000 90'181'700 91'354'645.10\n\n2355.3180.01 80'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 434'000 386'000 428'087.75Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.00 632'000 711'000 785'019.50Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.01 3'329'000 2'885'000 4'226'625.25Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.3602.06 240'000 420'000 686'600.00Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019\n2355.3602.12 642'000 642'000 641'139.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 61'894'000 58'373'000 59'490'967.15Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 2'021'000 2'278'000 1'942'513.40Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n\n2355.4000.30 86'000 77'000 67'227.70Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -90'000 -97'000 -97'490.05Anrechnung ausländische Quellensteuer natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 6'092'000 5'520'000 5'855'436.80Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 862'000 947'000 828'852.75Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n\n2355.4002.00 3'500'000 3'300'000 3'220'143.95Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 195'000 286'000 100'031.45Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 4'728'000 4'650'000 4'502'597.10Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 624'000 727'000 593'914.25Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n\n2355.4010.60 -5'000 -38'000Anrechnung ausländische Quellensteuer juristische Personen\n2355.4011.10 -964.95Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.00 2'258.05Nachsteuern juristische Personen\n2355.4019.01 790'000 790'000 789'889.00Steuerausfallentschädigungen\n\n2355.4022.00 6'658'000 5'771'000 8'237'829.00Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 1'264'000 1'423'000 1'570'039.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 11'300'000 11'218'700 11'098'872.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Strassenverkehrssteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 345'000 66'936'000 363'000 63'426'000 391'432.00 62'327'665.00\nNetto Ertrag 66'591'000 63'063'000 61'936'233.00\n\n2358.3621.40 345'000 363'000 391'432.00Härteausgleich\n\n2358.4620.10 54'200'000 50'511'000 50'139'788.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 11'600'000 11'496'000 11'617'446.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n2358.4620.90 1'136'000 1'419'000 570'431.00Abfederungsmassnahmen\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 13'797'000 12'665'000 14'254'417.10\nNetto Ertrag 13'797'000 12'665'000 14'254'417.10\n\n2359.4600.00 10'600'000 10'100'000 10'035'005.55Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n\n2359.4600.10 3'142'000 2'500'000 4'201'461.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4699.10 55'000 65'000 17'950.55Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 33\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 129'035'364 37'064'000 114'969'362 29'956'100 121'894'500.94 35'487'301.55\nNetto Aufwand 91'971'364 85'013'262 86'407'199.39\n\n2400 Direktionssekretariat 1'114'940 23'000 995'430 88'500 1'304'053.88 83'041.40\nNetto Aufwand 1'091'940 906'930 1'221'012.48\n\n2400.3010.01 382'800 357'200 334'407.80Löhne\n2400.3010.05 380'700 368'000 619'181.35Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -6'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3049.01 1'123.60Zulagen\n2400.3050.01 49'500 47'100 60'595.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3052.01 35'800 35'200 108'993.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2400.3053.01 1'300 1'200 1'579.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 16'000 15'200 19'729.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 33'000 23'000 24'043.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 7'000 6'000 1'308.30Personalgewinnungskosten\n\n2400.3099.01 7'500 11'000 10'680.00Personalanlässe\n\n2400.3100.01 10'000 10'000 4'494.35Büromaterial\n2400.3102.01 5'000 5'000 3'102.73Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 1'000 500 899.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2400.3130.01 65'000 144.85Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 4'000 4'000 1'364.10Reisekosten und Spesen\n2400.3631.01 42'150 41'200 40'511.60Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2400.3632.01 1'500 1'500 6'500.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n2400.3634.01 9'680 9'640 7'143.85Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n2400.3636.01 66'410 62'640 55'731.20Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2400.3638.01 2'600 3'050 2'518.85Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen\n2400.4290.01 5'000 7'500 58.40Übrige Entgelte\n\n2400.4611.01 18'000 81'000 82'983.00Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n2405 Sozialhilfe 16'638'500 60'500 15'854'400 75'500 15'205'181.73 40'015.36\nNetto Aufwand 16'578'000 15'778'900 15'165'166.37\n\n2405.3010.01 163'700 180'100 154'083.05Löhne\n2405.3010.95 -1'000 -1'000 -1'117.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 10'600 11'700 9'923.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2405.3052.01 19'200 26'700 23'575.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2405.3053.01 300 300 254.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2405.3054.01 3'400 3'800 3'221.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3102.01 1'800 1'800 680.65Drucksachen, Publikationen\n\n2405.3130.01 60'000 60'000 77'915.33Dienstleistungen und Honorare\n\n2405.3158.91 5'900 10'900 1'936.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2405.3170.01 3'000 3'000 156.20Reisekosten und Spesen\n2405.3610.01 7'000 7'000 7'022.50Sozialhilfestatistik\n\n\n\n 34\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.01 11'447'000 10'735'000 10'335'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 784'000 802'000 696'000.00Beitrag an Stiftung Phönix\n\n2405.3636.03 2'250'000 2'100'000 2'266'765.90Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'583'000 1'572'500 1'441'006.80Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 67'000 67'000 44'510.90Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 25'000 20'000 20'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n\n2405.3636.07 60'000 60'000 81'788.75Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'600 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 5'000Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 15'000 15'000 787.50Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n\n2405.3636.11 60'000 120'000Ambulante Behindertenhilfe\n2405.3637.01 45'000 45'000 33'087.30Beitrag an Durchreisende\n2405.3910.01 20'000Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach\n2405.4210.01 500 500 150.00Gebühren\n\n2405.4260.01 25'000 30'000 18'746.36Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4290.01 50.00Übrige Entgelte\n2405.4611.01 10'000 20'000 1'069.00Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen\n2405.4980.01 5'000Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n\n2405.4980.02 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 15'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'726'700 291'000 1'817'800 344'000 1'838'070.68 400'584.05\nNetto Aufwand 1'435'700 1'473'800 1'437'486.63\n\n2406.3010.01 1'020'500 1'003'900 1'017'263.75Löhne\n2406.3010.05 25'000 25'000 7'983.15Aushilfspersonal: Löhne\n\n2406.3010.95 -8'000 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3050.01 67'800 66'700 65'920.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3052.01 138'600 133'600 134'031.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2406.3053.01 1'700 1'600 1'443.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2406.3054.01 21'900 21'600 21'465.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 18'000 18'000 21'715.95Aus- und Weiterbildung\n2406.3091.01 2'000 4'000Personalgewinnungskosten\n2406.3100.01 2'000 2'000 1'383.80Büromaterial\n\n2406.3102.01 4'500 12'500 3'500.77Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 2'000 2'500 1'788.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3110.01 215.40Büromöbel und Geräte\n2406.3118.91 37'700 1'400 38'735.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2406.3130.01 25'000 40'000 10'954.06Dienstleistungen Dritter\n2406.3132.01 10'000 10'000 14'220.35Unentgeltliche Rechtspflege\n2406.3132.02 20'000 20'000 13'625.65Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 210'000 255'000 241'691.00Entschädigung Mandatsführung\n\n2406.3158.91 15'000 15'000 13'770.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2406.3170.01 3'000 3'000 2'770.15Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 35\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2406.3190.01 10'000 10'000 145'221.45Schadenersatzleistungen\n2406.3910.01 100'000 180'000 80'369.95Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, Mandatsentschädigung\n\n2406.4210.01 80'000 90'000 63'165.00Gebühren für Amtshandlungen \n2406.4260.01 2'000Rückerstattungen externe Aufwendungen\n2406.4260.03 200'000 245'000 177'643.30Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung\n2406.4260.04 9'000 9'000 159'775.75Rückerstattungen Schadenereignisse\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 13'758'200 9'354'000 5'818'900 2'690'000 6'524'734.10 5'326'743.50\nNetto Aufwand 4'404'200 3'128'900 1'197'990.60\n\n2407.3010.01 56'200 53'200 47'026.30Löhne\n2407.3050.01 3'700 3'500 3'039.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3052.01 7'000 8'000 7'014.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2407.3053.01 100 100 78.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2407.3054.01 1'200 1'100 986.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3632.01 60'000 30'000 75'504.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.06 18'000 15'000 17'922.75Rückkehrberatung\n2407.3636.07 2'095'000 1'901'000 1'941'838.00Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen\n\n2407.3636.08 2'955'000Betriebsbeitrag Sozialdienst für Personen mit Schutzstatus S\n2407.3637.01 2'292'000 2'232'000 3'582'175.85Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \n\nAufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n2407.3637.02 611'000 640'000 91'147.45Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre\n2407.3637.03 1'008'000 935'000 758'001.15Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n\n2407.3637.04 4'651'000Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S\n2407.4610.01 2'710'000 2'585'000 5'251'239.50Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 60'000 30'000 75'504.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n2407.4610.04 6'509'000Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S\n\n2407.4910.01 75'000 75'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Erstinformation\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 874'800 338'000 885'200 442'000 843'701.46 211'993.00\nNetto Aufwand 536'800 443'200 631'708.46\n\n2408.3010.01 670'200 677'900 665'538.20Löhne\n2408.3010.05 22'000 22'000 11'204.50Aushilfspersonal: Löhne\n2408.3010.95 -5'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2408.3050.01 44'700 45'200 43'451.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2408.3052.01 73'000 75'900 75'844.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2408.3053.01 1'100 1'200 1'112.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 14'400 14'600 14'105.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2408.3090.01 15'000 15'000 7'432.80Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n\n2408.3091.01 3'000 3'000Personalgewinnungskosten\n2408.3100.01 2'400 2'400 2'983.30Büromaterial\n2408.3102.01 3'000 3'000 2'410.86Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n\n2408.3103.01 1'000 1'000 893.20Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 36\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2408.3130.01 3'000 3'000 356.50Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 5'000 5'000 3'282.80Honorare externer Berater, Gutachten\n\n2408.3151.01 10'000 10'000 7'316.20Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2408.3158.91 8'000 8'000 5'554.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2408.3170.01 4'000 4'000 2'213.85Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 238'000 262'000 131'623.05Entschädigung Mandatsführung\n\n2408.4910.01 100'000 180'000 80'369.95Verrechnung z.L. KESB, Mandatsentschädigung\n\n2410 Sozialversicherung 17'049'744 4'540'000 16'983'332 4'430'000 16'572'323.13 4'466'316.00\nNetto Aufwand 12'509'744 12'553'332 12'106'007.13\n\n2410.3613.01 480'000 480'000 488'511.99Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 15'000 7'200 20'314.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 185'144 232'532 194'697.90Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n\n2410.3637.01 16'100'000 16'000'000 15'619'104.01Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 60'000 54'000 61'016.28Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 209'600 209'600 188'678.95Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 4'300'000 4'200'000 4'243'506.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n\n2410.4630.02 240'000 230'000 222'810.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 14'497'600 1'005'000 14'138'900 908'000 16'885'007.07 3'528'083.80\nNetto Aufwand 13'492'600 13'230'900 13'356'923.27\n\n2415.3010.01 640'900 609'300 567'863.85Löhne\n2415.3010.08 122'700 122'600 48'641.40Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -6'000 -6'000 -13'096.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2415.3050.01 49'500 47'400 40'238.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3052.01 107'700 106'900 82'969.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2415.3053.01 1'300 1'200 980.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 16'000 15'300 13'104.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2415.3102.01 6'000 6'000 2'754.85Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 1'500 1'300 1'444.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3118.91 81'800 65'000 90'006.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 91'000 40'000 6'760.25Dienstleistungen und Honorare\n\n2415.3130.03 268'000 299'000 179'514.40Förderung medizinische Grundversorgung\n2415.3130.04 37'000 81'000 18'784.65Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.05 318'500 264'500 3'778'746.99Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n2415.3130.06 7'000 7'000 7'207.00Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n\n2415.3130.07 60'000 120'000Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n2415.3130.91 3'000 3'000 2'400.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3132.01 3'183.70Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n2415.3151.01 500 382.20Motorfahrzeug Amt für Gesundheit\n\n2415.3161.01 -30'000.00Miete Beatmungsgeräte\n2415.3170.01 4'500 4'500 1'464.80Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 37\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3614.01 1'273'000 1'262'900 1'225'906.50Rettungswesen\n2415.3631.01 570'000 575'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2415.3631.02 26'000 26'000 10'902.60Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 83'700 35'000 43'838.80Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.01 6'246.80Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n\n2415.3632.02 1'500 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3636.01 165'000 145'000 162'800.00Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio\n2415.3636.02 14'000 14'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 69'000 59'000 59'294.25Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n\n2415.3636.04 5'000 5'000 2'931.75Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 62'000 72'000 27'490.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 3'000'000 3'045'000 2'993'240.12Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 155'000 120'000 151'177.46Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n\n2415.3636.09 1'500'000 1'200'000 1'200'000.00Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 670'000 686'000 615'875.20Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.13 40'000 51'000 26'426.40Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 5'000 7'000 2'725.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n\n2415.3636.15 43'000 41'000 33'382.40Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care\n2415.3637.02 500'000 500'000 445'423.35Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.3910.01 494.40Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2415.3980.01 4'500'000 4'500'000 4'500'000.00Verrechnung z.G. Fonds Prämienverbilligung, Kantonsbeitrag für \n\nPrämienverbilligung\n2415.4210.01 15'000 15'000 11'100.00Gebühren\n2415.4240.01 1'000 640.00Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n2415.4250.01 1'000 60'169.60Erträge aus Schutzmateriallieferungen\n2415.4260.01 55'000 51'000 58'044.35Rückerstattung Impfkosten\n\n2415.4260.02 500'000 500'000 445'423.55Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4450.01 25.00Zinsertrag aus Darlehen im Gesundheitsbereich\n2415.4610.01 13'700.00Entschädigung Bund für erbrachte Leistungen Covid-19\n2415.4612.10 90'000Rückerstattungen Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n\n2415.4614.01 150'000 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n2415.4630.02 2'608'981.30Bundesbeiträge Massnahmen Pandemie\n2415.4636.01 120'000 120'000 110'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 75'000 70'000 70'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 41'302'000 2'427'620 36'819'000 2'400'000 41'015'156.40 2'400'656.00\nNetto Aufwand 38'874'380 34'419'000 38'614'500.40\n\n2417.3144.01 2'720'000 1'250'000 1'756'666.65Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3158.91 50'000 55'000 39'186.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2417.3610.01 22'000 14'000 5'814.00Massnahmen zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit\n2417.3634.01 4'900'000 4'900'000 4'900'000.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n\n2417.3634.02 15'500'000 15'200'000 16'012'369.55Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n\n\n\n 38\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2417.3634.03 17'900'000 15'100'000 17'746'753.80Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.3634.04 210'000 300'000 540'366.15Kostenbeteiligung COVID-19\n\n2417.3634.11 14'000.00Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4470.01 2'427'620 2'400'000 2'400'656.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 2'142'300 175'000 2'216'700 135'000 2'038'468.99 170'907.75\nNetto Aufwand 1'967'300 2'081'700 1'867'561.24\n\n2420.3010.01 845'900 905'000 851'387.90Löhne\n2420.3010.95 -7'000 -7'000 -3'697.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2420.3049.01 8'000 8'200 4'383.55Zulagen\n2420.3050.01 54'300 58'100 53'450.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3052.01 142'400 102'400 100'622.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2420.3053.01 4'200 4'200 5'163.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2420.3054.01 17'500 18'800 17'458.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 2'000.00Büromaterial\n2420.3102.01 5'000 5'000 5'333.36Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 4'000 4'000 2'397.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2420.3111.01 15'000 15'000 9'579.95Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3113.91 315.00Hardware\n2420.3118.91 6'000 6'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 30'000 10'000 9'562.85Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n\n2420.3130.02 920'000 990'000 908'316.33Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3137.01 5'000 5'000 1'149.85Gebühren\n2420.3151.01 10'000 10'000 6'993.85Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 60'000 60'000 52'993.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2420.3170.01 10'000 10'000 2'059.75Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 9'000 9'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 3'000 3'000Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 40'000 40'000 52'240.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n\n2420.4290.01 5'000 5'000 16'733.30Übrige Entgelte\n2420.4910.01 130'000 90'000 101'934.45Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2425 Immissionsschutz 1'864'700 719'000 1'823'500 753'600 1'674'040.17 821'995.36\nNetto Aufwand 1'145'700 1'069'900 852'044.81\n\n2425.3010.01 618'800 576'600 574'540.50Löhne\n2425.3010.95 -5'000 -5'000 -3'454.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2425.3049.01 8'000 8'200 3'458.40Zulagen\n2425.3050.01 40'400 37'100 36'668.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3052.01 68'800 65'200 61'657.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2425.3053.01 3'200 2'900 3'494.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2425.3054.01 13'000 12'000 11'902.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 1'931.23Büromaterial\n\n\n\n 39\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425.3102.01 6'000 6'000 8'948.84Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 2'000 2'000 756.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2425.3111.01 10'000 10'000 36'951.90Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3118.91 15'000 70'000 459.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 960'000 950'000 876'185.45Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 10'000 10'000 2'692.50Öffentlichkeitsarbeit\n\n2425.3130.91 5'500 5'500 5'385.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3137.01 3'000 3'000 1'199.10Gebühren\n2425.3151.01 7'000 7'000 2'127.15Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 40'000 10'000 7'816.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2425.3161.01 5'000 5'000 2'840.25Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 8'000 8'000 4'996.50Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 30'000 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \n\nZBPUK\n2425.3635.01 10'000 10'000 100.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n\n2425.3636.01 4'000 3'000.00Umweltschutzpreis\n2425.3910.01 2'000 1'032.25Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2425.4210.01 45'000 60'000 64'098.05Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 5'000 5'000 7'455.00Übrige Entgelte\n\n2425.4512.01 4'000 3'000 3'000.00Bezug aus Umweltschutzpreis Supertreffer\n2425.4600.80 365'000 370'600 360'598.31Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 50'000 50'000 43'682.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal\n2425.4630.01 250'000 265'000 343'162.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 200'000 265'000 200'000 273'300 274'683.00 317'885.00\nNetto Ertrag 65'000 73'300 43'202.00\n\n2430.3980.01 200'000 200'000 274'683.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 175'000 183'300 216'010.00Fischereipatente\n2430.4100.02 90'000 90'000 101'875.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 701'200 701'200 694'100 694'100 567'655.80 567'655.80\n\n2460.3010.01 212'100 212'100 217'048.80Löhne\n\n2460.3010.08 75'000 75'000 123'359.85Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -2'000 -2'000 -60'425.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 20'000 20'000 19'854.00Zulagen\n2460.3050.01 19'900 19'900 15'805.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2460.3052.01 28'200 28'200 27'827.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2460.3053.01 500 500 1'766.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 6'400 6'400 5'201.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 3'000 3'000 575.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2460.3099.01 4'200Sonstiger Personalaufwand\n2460.3101.01 65'000 65'000 51'507.05Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n\n\n\n 40\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.3102.01 5'000 5'000 900.00Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 500 500 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2460.3110.01 500 500Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 40'000 40'000 10'452.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3118.91 20'000 20'000 2'881.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3130.01 1'000 1'000 433.20Telefongebühren\n\n2460.3130.02 50'000 50'000 38'335.15Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 5'000 5'000 13'247.65Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3130.04 15'000 15'000 18'305.60Fischbesatz\n2460.3151.01 35'000 35'000 18'226.35Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2460.3158.91 5'000 5'000 969.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 15'000 15'000 12'215.95Reisekosten und Spesen\n2460.3199.01 45'000 45'000 37'317.18Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 25'600 22'700 4'016.62Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2460.3511.01 1'438.20Fondszuweisung (Überschuss)\n2460.3631.01 6'300 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 30'000 40'000 42'456.00Vergütung Dienstleistungen\n2460.4260.01 100'000 55'000 109.65Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n\n2460.4290.01 15'000 15'000 28'148.15Übrige Entgelte\n2460.4511.01 153'200 191'100Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'000 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4980.01 130'000 120'000 148'959.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n\n2460.4980.02 200'000 200'000 274'683.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung 17'017'000 17'017'000 16'544'000 16'544'000 17'001'506.15 17'001'506.15\n\n2465.3637.01 17'017'000 16'544'000 17'001'506.15Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2465.4511.01 468'633.15Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2465.4630.01 12'517'000 12'044'000 12'032'873.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2465.4980.01 4'500'000 4'500'000 4'500'000.00Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 134'000 134'000 124'000 124'000 128'355.05 128'355.05\n\n2470.3501.01 16'434.85Fondszuweisung (Überschuss)\n2470.3636.01 25'000 25'000 13'486.70Beitrag an private Institutionen\n\n2470.3636.02 5'000 5'000 5'000.00Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 4'000 4'000 3'433.50Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 75'000 70'000 70'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n\n2470.3980.03 15'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4130.01 15'000 15'000 13'734.05Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 9'000 9'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 110'000 100'000 114'621.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n\n\n\n 41\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2475 Solidaritätsfonds 13'680 13'680 14'400 14'400 13'680.00 13'680.00\n\n2475.3511.01 3'680 14'400 10'680.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2475.3636.01 10'000 3'000.00Beiträge an Integrationsprojekte privater Organisationen\n\n2475.4632.10 6'840 7'200 6'840.00Gemeindebeiträge\n2475.4910.03 6'840 7'200 6'840.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung BKD\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 39'700 39'700 7'883.33 7'883.33\n\n2477.3300.01 -137'800 -50'300 -94'051.12Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3510.01 7'800Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n\n2477.3910.01 130'000 90'000 101'934.45Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 39'700 7'883.33Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n\n\n 42\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 15'694'360 12'102'800 15'436'715 11'705'800 14'807'612.34 10'697'979.99\nNetto Aufwand 3'591'560 3'730'915 4'109'632.35\n\n2500 Direktionssekretariat 1'003'040 5'000 925'570 5'000 1'434'470.80 2'384.80\nNetto Aufwand 998'040 920'570 1'432'086.00\n\n2500.3010.01 312'600 310'800 391'188.75Löhne\n2500.3010.05 227'000 215'000 220'460.30Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 55'000 50'000 7'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 26'800 37'700 36'337.95Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.08 15'100 1'900 12'025.55Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2500.3010.95 -5'000 -5'000 -140.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2500.3050.01 40'700 39'500 39'456.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3052.01 34'200 40'300 50'176.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2500.3053.01 1'000 1'000 814.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 13'200 12'700 12'972.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2500.3090.01 49'000 24'000 36'528.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 15'000 15'000 9'463.60Personalgewinnungskosten\n2500.3099.01 10'200 8'040 8'040.00Personalanlässe\n2500.3100.01 10'000 10'000 3'616.65Büromaterial\n\n2500.3102.01 13'000 13'000 6'882.55Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 1'500 1'500 584.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3106.01 524.40Schutzmaterial\n2500.3113.91 8'000 315.00Hardware\n\n2500.3130.01 23'000 23'000 13'311.60Swisslex Abonnement\n\n2500.3130.02 16'700 11'400 17'107.85Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 2'000 2'000Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3130.04 10'000 10'000 6'000.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2500.3158.91 4'400 3'900 8'313.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2500.3170.01 3'000 3'000 2'914.80Reisekosten und Spesen\n2500.3199.01 20'000Verfahrenskosten und Parteikostenentschädigung Schätzungskommission\n2500.3631.01 77'000 78'100 78'330.70Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2500.3632.01 452'000.00Gemeindeprojekte\n\n2500.3636.01 19'640 18'730 19'744.25Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2500.4210.01 5'000 5'000 2'384.80Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 588'000 12'000 555'200 12'000 515'914.19 6'500.00\nNetto Aufwand 576'000 543'200 509'414.19\n\n2505.3010.01 478'000 453'500 450'819.60Löhne\n\n2505.3010.95 -4'000 -4'000 -21'167.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n\n2505.3050.01 30'900 29'400 26'401.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3052.01 48'800 42'500 40'853.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2505.3053.01 800 800 661.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 43\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3054.01 10'000 9'500 8'570.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 1'000 872.59Drucksachen, Publikationen\n\n2505.3103.01 10'000 10'000 8'698.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2505.3170.01 2'500 3'500 203.20Reisekosten und Spesen\n2505.3199.01 10'000 10'000Opferhilfe\n2505.4210.01 12'000 12'000 6'500.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 1'217'200 7'500 911'400 7'500 1'418'193.00 28'007.65\nNetto Aufwand 1'209'700 903'900 1'390'185.35\n\n2510.3010.01 164'800 161'900 181'628.10Löhne\n2510.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2510.3050.01 10'600 10'500 11'725.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3052.01 23'900 21'100 22'984.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2510.3053.01 300 300 299.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 3'400 3'400 3'809.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 100 100Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 100 100Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2510.3158.91 11'000 11'000 6'915.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 4'000 4'000 723.40Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 800'000 500'000 986'369.77Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 200'000 200'000 203'738.98Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n\n2510.4260.01 5'000 5'000 26'227.65Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 2'500 2'500 1'780.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 204'860 180'000 203'800 172'100 148'275.10 177'773.00\nNetto Aufwand 24'860 31'700\nNetto Ertrag 29'497.90\n\n2513.3010.01 130'100 130'100 96'621.80Löhne\n\n2513.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2513.3050.01 8'400 8'400 6'281.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2513.3052.01 21'200 20'100 15'592.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2513.3053.01 200 200 159.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2513.3054.01 2'700 2'700 2'039.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2513.3102.01 600 600 210.00Drucksachen, Publikationen\n2513.3103.01 1'000 1'000 1'236.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2513.3158.91 27'660 27'100 13'966.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2513.3170.01 1'000 1'000 304.30Reisekosten und Spesen\n\n2513.3600.00 13'000 13'600 11'863.00Gebührenanteil Bund\n2513.4210.01 50'000 36'000 56'001.00Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 130'000 136'100 121'772.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 526'300 250'500 533'600 250'500 491'609.17 265'305.00\n\n\n\n 44\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 275'800 283'100 226'304.17\n\n2516.3010.01 404'800 382'600 381'640.75Löhne\n2516.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3049.01 24.00Zulagen\n\n2516.3050.01 26'200 24'800 24'624.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3052.01 38'100 32'600 33'982.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2516.3053.01 700 600 631.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 8'500 8'000 7'994.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2516.3100.01 5'000 5'000 3'053.50Büromaterial\n2516.3102.01 6'000 6'000 3'888.92Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 1'000 1'000 876.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3130.01 26'000 26'000 26'000.00Zivilstandsaufsicht\n\n2516.3130.91 37'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2516.3158.91 3'000 3'000 2'567.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 2'000 2'000 274.45Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 8'000 8'000 6'051.45Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n\n2516.4210.01 220'000 220'000 238'935.00Gebühren Zivilstandsamt\n2516.4210.02 30'000 30'000 25'950.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4210.03 500 500 420.00Gebühren Zivilstandsaufsicht\n\n2520 Amt für das Grundbuch 839'600 1'750'000 823'100 1'750'000 770'470.53 2'208'502.95\nNetto Ertrag 910'400 926'900 1'438'032.42\n\n2520.3010.01 586'700 570'200 556'363.85Löhne\n\n2520.3010.95 -5'000 -5'000 -5'342.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2520.3050.01 38'000 36'900 35'343.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3052.01 66'200 63'800 62'061.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2520.3053.01 900 900 692.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2520.3054.01 12'300 11'900 11'529.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2520.3100.01 6'000 6'000 2'709.20Büromaterial\n2520.3102.01 20'000 20'000 19'593.68Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 2'000 2'000 701.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2520.3130.01 1'000 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n2520.3133.01 45'000 40'000 43'315.00Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 4'000 4'000 3'815.55Datenbezug bei Lisag\n2520.3158.91 60'000 68'900 39'091.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2520.3170.01 2'500 2'500 597.70Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 1'750'000 1'750'000 2'208'502.95Gebühren\n\n2525 Geoinformation 551'650 70'000 551'650 70'000 615'176.50 149'632.00\nNetto Aufwand 481'650 481'650 465'544.50\n\n2525.3132.01 5'000 5'000 10'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n\n\n\n 45\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2525.3132.02 12'000 12'000 12'000.00GIS-Koordination\n2525.3132.03 80'000.00Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n\n2525.3610.01 50'000 50'000 28'526.50Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 484'650 484'650 484'650.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n2525.4610.01 70'000 70'000 69'632.00ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag\n2525.4610.02 80'000.00Bundesbeitrag für Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n\n2530 Raumplanung 3'114'900 164'900 3'182'985 119'100 2'773'076.30 250'435.60\nNetto Aufwand 2'950'000 3'063'885 2'522'640.70\n\n2530.3010.01 988'600 939'100 949'989.55Löhne\n2530.3010.95 -8'000 -8'000 -1'690.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2530.3050.01 64'200 61'000 61'191.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3052.01 119'800 112'400 107'024.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2530.3053.01 1'600 1'600 1'547.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 20'700 19'700 19'893.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 6'000 6'000 1'023.00Büromaterial\n2530.3102.01 10'000 11'500 2'478.44Drucksachen, Publikationen\n\n2530.3103.01 2'000 2'000 1'629.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3111.01 8'955.65Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2530.3112.01 5'000Dienst- und Schutzkleidung\n2530.3113.91 6'000Hardware\n\n2530.3118.91 186'000 110'000 177'567.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 10'000 10'000 8'377.65Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 739'000 780'500 789'644.63Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 190'000 273'500 46'796.00Bikefachstelle\n\n2530.3130.05 140'000 260'000 107'962.35Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 180'000 180'000 164'046.85Richtplanung\n2530.3132.02 70'000 70'000 21'368.20Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 40'000 40'000 76'367.75Agglomerationsprogramm\n\n2530.3151.01 5'000 5'000Unterhalt Motorfahrzeuge\n2530.3158.91 86'000 55'045 70'854.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3160.01 790 720.00Miete Lagerräume\n2530.3170.01 38'000 38'350 11'585.10Reisekosten und Spesen\n\n2530.3631.01 7'500 15'000.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n2530.3632.01 200'000 207'000 116'530.75Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3910.01 15'000 14'211.98Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Wanderwege\n2530.4210.01 75'000 75'000 62'424.30Bewilligungsgebühren\n\n2530.4250.01 2'000 4'500 3'123.05Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 1'200 1'200 1'200.00Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4290.01 3'231.00Übrige Entgelte\n2530.4630.03 40'000 32'900 101'495.00Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4631.01 1'467.70Beiträge Dritter für Informatikprojekte\n2530.4632.01 3'700 2'500 13'136.55Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n\n\n 46\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530.4632.02 3'000 3'000Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n2530.4636.02 40'000 64'358.00Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 3'493'310 869'000 3'814'510 756'300 2'939'937.37 737'603.40\nNetto Aufwand 2'624'310 3'058'210 2'202'333.97\n\n2533.3000.01 2'700 2'700 2'645.95Präsident NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 553'500 604'300 610'430.40Löhne\n2533.3010.95 -4'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 36'100 39'400 39'110.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2533.3052.01 70'800 89'100 89'505.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2533.3053.01 900 1'000 559.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 11'700 12'700 12'789.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 3'500 3'500 1'590.00Büromaterial\n\n2533.3102.01 5'000 5'000 2'223.74Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 1'000 1'000 406.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3113.91 3'000Hardware\n2533.3130.01 45'000 60'000 40'041.40Öffentlichkeitsarbeit\n\n2533.3130.02 90'000 95'000 50'783.66Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3130.04 181'000 181'000 179'050.65Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 175'000 230'000 133'083.35Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3132.02 15'000 14'000Gutachten NHSK\n\n2533.3132.03 95'300 162'000 101'797.20Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.05 55'000 75'000 56'262.64Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 10'000 10'000Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 810'000 820'000 619'658.36Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n\n2533.3140.02 2'859.75Verlegung Biotop Weid Seedorf\n2533.3151.01 5'000 5'000 1'800.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3170.01 18'000 18'000 5'342.15Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'810 69'810 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n\n2533.3632.01 95'000 95'000 36'624.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 25'000 20'000 2'622.85Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 370'000 436'000 106'933.25Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 90'000 100'000 45'488.85Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3637.01 162'308.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3910.01 20'000 20'000 16'207.32Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 100'000 100'000 100'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 220'000 230'000 130'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2533.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 20'000 20'000 17'850.00Gebühren\n2533.4290.01 14'151.45Übrige Entgelte\n\n2533.4630.01 419'000 419'000 397'649.85Bundesbeiträge\n\n\n\n 47\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.4980.04 430'000 317'300 307'952.10Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 86'400 76'400 121'847.90\nNetto Aufwand 86'400 76'400 121'847.90\n\n2540.3010.08 66'200 66'200 66'145.75Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n\n2540.3053.01 100 100 69.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 100 100 198.10Büromaterial\n2540.3199.01 20'000 10'000 55'434.55Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'871'000 7'286'000 1'708'600 7'286'000 1'781'400.30 5'767'245.00\nNetto Ertrag 5'415'000 5'577'400 3'985'844.70\n\n2545.3010.01 1'211'900 1'059'600 1'032'424.75Löhne\n\n2545.3010.95 -10'000 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 23'000 23'000 22'207.70Zulagen\n2545.3050.01 80'000 70'200 67'819.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3052.01 127'300 106'100 100'260.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2545.3053.01 2'000 1'700 1'502.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 25'800 22'700 22'076.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 9'000 9'000 3'675.40Büromaterial\n2545.3102.01 24'300 24'300 22'720.91Drucksachen, Publikationen\n\n2545.3103.01 3'000 3'000 4'760.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3113.91 2'620.00Hardware\n2545.3130.01 203'000 203'000 252'677.65Untersuchungskosten\n2545.3130.02 49'500 49'500 105'676.53Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2545.3130.04 48'600 48'600 36'233.01Kreditkartenkommissionen\n2545.3130.05 5'000 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n2545.3130.91 27'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 11'200 7'500 9'240.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2545.3170.01 6'000 6'000 1'473.95Reisekosten und Spesen\n2545.3611.01 46'000 46'000 92'129.85Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 5'400 5'400 3'900.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 1'825'000 1'825'000 1'492'316.38Gebühren\n\n2545.4260.01 10'000 10'000 51'235.20Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 5'450'000 5'450'000 4'223'693.42Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwaltschaft 710'200 20'000 904'600 32'000 706'800.59 14'150.00\nNetto Aufwand 690'200 872'600 692'650.59\n\n2548.3010.01 57'700 57'700 56'133.35Löhne\n\n2548.3010.06 122'500 122'500 120'033.30Jugendanwältin: Entschädigung\n\n\n\n 48\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.3010.07 3'700 3'700Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 12'000 12'000 11'313.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2548.3052.01 29'000 29'100 30'276.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2548.3053.01 300 300 290.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 3'900 3'900 3'672.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 1'500 1'000 1'517.65Büromaterial\n\n2548.3102.01 500 500 240.39Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 500 500 43.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 25'000 20'000 26'860.00Untersuchungskosten\n\n2548.3130.03 7'000 7'000 1'171.25Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 38'500 38'300 36'429.25Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 1'500 1'500 1'120.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 6'000 6'000 4'550.50Reisekosten und Spesen\n\n2548.3611.01 400'000 600'000 412'548.20Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4210.01 3'000 3'000 2'340.00Gebühren\n2548.4260.01 1'000 2'000 430.00Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4260.02 15'000 26'000 10'180.00Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2548.4270.01 1'000 1'000 1'200.00Bussen\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 792'500 792'500 689'900 689'900 596'272.55 596'272.55\n\n2560.3130.01 40'000 40'000 21'896.35Wildheuprojekt Uri\n2560.3132.01 10'000 10'000 9'734.80Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3140.01 124'656.10Bauliche Massnahmen\n\n2560.3140.02 10'000 10'000Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.3300.01 7'300 7'300 -51'187.38Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 140'200 155'300 25'207.53Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 150'000 150'000 153'069.40Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n\n2560.3637.02 4'943.65Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten\n2560.3660.01 5'000Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n2560.3980.01 430'000 317'300 307'952.10Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4470.01 100.00Pachtzinsen\n\n2560.4630.01 90'000 80'000 114'380.80Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4630.02 2'000 2'000Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4630.04 63'000 45'000 27'223.00Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4630.05 45'000 45'000 60'300.55Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n\n2560.4630.06 -62'544.80Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019\n2560.4630.07 162'500 87'300 77'813.00Bundesbeiträge für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n2560.4636.01 9'000.00Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri\n2560.4636.05 10'000 51'600 40'000.00Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n\n2560.4636.06 100'000 49'000 100'000.00Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4980.01 100'000 100'000 100'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 220'000 230'000 130'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 49\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz 182'900 182'900 47'900 47'900 60'234.95 60'234.95\n\n2565.3130.01 25'000 25'000 33'721.75Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz\n2565.3130.02 155'000 20'000 23'606.15Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz\n\n2565.3300.01 2'900 2'900 2'907.05Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2565.4511.01 177'900 42'900 55'234.95Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2565.4630.01 5'000 5'000 5'000.00Bundesbeitrag Weg der Schweiz\n\n2575 Reussdeltafonds 482'500 482'500 477'500 477'500 433'933.09 433'933.09\n\n2575.3000.01 1'000 1'000 1'138.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n\n2575.3010.01 75'000 65'000 63'576.85Löhne\n2575.3050.01 4'900 4'200 3'042.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3052.01 3'400 4'300 4'264.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2575.3053.01 100 100 83.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2575.3054.01 1'600 1'400 988.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 390'000 395'000 355'155.34Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 500 500 183.95Reisekosten und Spesen\n2575.3980.03 6'000 6'000 5'500.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n\n2575.4511.01 102'500 97'500 53'178.19Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 80'000 80'000 78'254.90Bundesbeitrag\n2575.4636.01 2'500.00Beiträge Dritter\n2575.4980.02 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2580 Mehrwertabgabefonds 30'000 30'000 30'000 30'000\n\n2580.3511.01 10'000 10'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2580.3637.01 20'000 20'000Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen\n2580.4022.01 30'000 30'000Mehrwertabgabe\n\n\n\n 50\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 47'689'875 32'960'919 47'154'740 32'616'300 45'298'906.35 31'240'733.68\nNetto Aufwand 14'728'956 14'538'440 14'058'172.67\n\n2600 Direktionssekretariat 423'240 23'700 393'440 29'700 391'655.95 17'897.60\nNetto Aufwand 399'540 363'740 373'758.35\n\n2600.3010.01 191'600 188'700 195'271.90Löhne\n2600.3010.05 107'000 86'000 54'164.95Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -2'000 -2'000 -1'979.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3050.01 19'400 15'600 15'355.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3052.01 25'600 24'900 22'816.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2600.3053.01 400 300 350.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 6'300 5'000 5'033.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2600.3090.01 20'000 20'000 10'660.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 18'000 18'000 55'527.90Personalgewinnungskosten\n2600.3099.01 28'440 28'440 28'560.00Personalanlässe\n\n2600.3100.01 1'000 1'000 137.90Büromaterial\n\n2600.3102.01 3'000 3'000 5'590.70Drucksachen, Publikationen\n2600.3103.01 500 500Fachliteratur, Zeitschriften\n2600.3170.01 2'000 2'000 165.00Reisekosten und Spesen\n\n2600.3636.01 2'000 2'000Verschiedene Beiträge\n\n2600.4210.01 8'000 2'000 4'755.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 2'000 4'000 296.20Bewilligungsgebühren\n2600.4240.01 12'200 22'200 10'146.40Vergütung für Dienstleistungen\n\n2600.4290.01 1'500 1'500 2'700.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 18'070'885 7'390'000 17'739'850 7'398'200 16'336'238.64 5'984'621.50\nNetto Aufwand 10'680'885 10'341'650 10'351'617.14\n\n2610.3010.01 11'051'300 10'897'300 10'479'375.40Löhne\n2610.3010.95 -94'000 -93'000 -174'711.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3049.01 770'000 770'000 803'482.30Zulagen\n\n2610.3050.01 764'200 754'200 716'848.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2610.3052.01 1'234'600 1'233'500 1'195'358.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2610.3053.01 19'500 19'200 17'824.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 246'900 243'700 232'888.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 173'000 165'000 180'683.05Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2610.3100.01 30'000 30'000 24'966.76Büromaterial\n2610.3101.01 65'000 70'000 56'632.21Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 22'400 20'000 24'974.15Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 63'430 56'360 55'063.66Übriges Verbrauchsmaterial\n\n2610.3101.04 9'200 8'000 1'959.75Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 49'900 49'900 35'725.78Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 9'500 6'500 7'450.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 51\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3109.01 4'400 4'100 2'599.55Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3111.01 340'850 616'045 130'315.74Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2610.3111.02 124'680 95'160 108'259.75Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 19'000 19'300 19'737.45Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 111'950 84'100 73'740.95Uniformierung\n2610.3113.91 143'300 73'600 5'983.45Hardware\n\n2610.3118.91 183'640 100'010 76'596.01Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 35'400 39'000 32'678.80Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 142'500 122'500 159'913.60Dienstleistungen\n2610.3130.03 16'000 12'000 15'702.10Verkehrserziehung\n\n2610.3130.04 50'000Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 57'000 57'000 70'577.80Bergungs- und Rettungskosten\n2610.3130.06 78'350 80'750 77'044.68Alarmierungssystem\n2610.3130.07 15'000 17'000 9'022.90Kreditkartenkommissionen\n\n2610.3130.08 23'000 23'000 23'001.00Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 72'800 85'130 69'272.17Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 398.55Einsätze Nationalfeiertag\n2610.3130.13 10'000 10'000Projekte Polizei XXI\n\n2610.3130.20 3'500 3'500 2'575.05Dienstleistungen mit Bezugsteuer\n2610.3130.91 110'300 68'500 50'636.42Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 55'000 50'000 95'982.95Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 23'100 22'000 23'123.00Motorfahrzeugsteuern\n\n2610.3137.22 500 500 328.00Radio- und TV-Gebühr\n2610.3151.01 10'000 30'000 8'788.10Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 85'360 79'775 75'801.90Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 12'400 12'500 8'733.57Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n\n2610.3151.04 427'000 427'000 317'796.90Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3153.91 15'000 7'000 12'965.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2610.3158.91 524'845 429'440 375'480.53Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 141'000 141'000 142'430.80Reisekosten und Spesen\n\n2610.3199.01 25'080 24'080 17'904.05Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 155'000 155'000 149'755.02Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 178'000 178'000 183'045.20Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 45'700 45'900 42'570.23Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n\n2610.3636.01 6'300 6'300 10'262.25Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 190'000 190'000 122'758.05Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 220'000 200'000 161'935.96Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.4210.01 -30.00Gebühren aus Strafbefehlen\n\n2610.4210.02 25'000 25'000 17'975.00Übrige Gebühren\n2610.4240.01 157'100 157'100 116'404.20Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 85'000 85'000 76'628.55Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.03 167'100 167'100 144'628.95Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung\n\n2610.4240.04 1'275'000 1'275'000 1'163'038.12Tatbestandsaufnahmen\n\n\n\n 52\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4240.05 20'000 20'000 32'025.85Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n2610.4250.01 5'000 5'000 41'065.20Verkaufserlöse\n\n2610.4260.01 120'200 120'200 172'522.95Rückerstattung Untersuchungskosten\n2610.4260.02 10'000 10'000 507.50Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n2610.4270.01 4'200'000 4'200'000 2'975'065.34Bussen\n2610.4270.02 157'100 157'100 78'443.89Bussen (SVZ)\n\n2610.4290.01 43'000 43'000 50'755.30Übrige Entgelte\n2610.4600.80 729'000 741'200 721'196.63Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 3'000 3'000 3'254.30Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.02 190'000 190'000 190'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 5'000 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 65'000 65'000 60'940.65Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 65'000 65'000 65'042.00Beiträge an Alarmierungssystem\n2610.4636.01 4'000 7'000.00Beiträge für Veloprüfung\n\n2610.4910.04 4'500 4'500 3'657.07Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2610.4910.05 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2610.4980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'864'500 6'864'500 6'616'500 6'616'500 6'431'899.56 6'431'899.56\n\n2615.3010.01 4'967'100 4'816'300 4'619'685.00Löhne\n\n2615.3010.95 -41'000 -40'000 -39'682.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 240'000 207'000 240'209.90Zulagen\n2615.3050.01 336'800 324'900 310'947.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3052.01 662'500 612'300 576'315.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2615.3053.01 8'600 8'300 7'852.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 108'800 105'000 100'972.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 35'000 35'000 35'679.45Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 10'000 10'000 8'342.15Büromaterial\n\n2615.3101.01 5'000 5'000 4'405.95Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 10'000 12'000 9'460.43Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 10'000 10'000 5'493.50Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 2'000 1'500 1'877.05Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2615.3110.01 5'000 3'000 463.10Büromöbel und -geräte\n2615.3111.01 46'200 36'000 140'021.56Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 11'000 25'100 18'374.91Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 30'000 29'400 30'689.31Uniformierung\n\n2615.3113.91 14'000 17'000 20'815.65Hardware\n2615.3113.92 13'000 15'000 12'831.70Technisches Netz\n2615.3118.91 3'000 10'000 12'079.89Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3130.01 7'000 8'000 5'936.60Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n\n2615.3134.01 22'000 22'000 22'470.00Versicherungsprämien Haftpflichtversicherung\n2615.3134.02 5'000 5'000 5'963.00Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n\n\n 53\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3137.01 2'500 2'500 2'570.00Motorfahrzeugsteuern\n2615.3151.01 3'000 3'000 527.60Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2615.3151.02 71'000 70'500 51'447.15Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n2615.3158.91 40'500 35'200 26'704.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 118'000 118'000 113'198.20Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 1'000 1'000 260.00Übriger Betriebsaufwand\n\n2615.3510.01 29'000 29'000 18'765.42Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3910.02 62'000 53'000 56'667.00Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 25'000 25'000 9'617.32Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3940.01 1'500 1'500 938.27Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 7'000 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n2615.4510.01 105'461.65Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.4610.01 6'667'500 6'419'500 6'202'285.71Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 1'394.15Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2615.4910.01 190'000 190'000 122'758.05Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 13'721'000 13'602'000 13'651'600 13'522'500 13'377'862.15 13'407'309.33\nNetto Aufwand 119'000 129'100\nNetto Ertrag 29'447.18\n\n2620.3010.01 1'619'600 1'614'100 1'592'848.40Löhne\n2620.3010.95 -13'000 -13'000 -2'647.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 104'900 103'900 102'304.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2620.3052.01 201'300 194'000 193'378.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2620.3053.01 2'700 2'700 2'647.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 33'900 33'600 33'223.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 40'000 35'000 11'119.10Büromaterial\n\n2620.3101.01 28'000 28'000 19'574.85Fahrzeugschilder, Vignetten\n2620.3102.01 32'000 32'000 25'926.03Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 10'000 10'000 9'733.45Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 2'000 2'000 1'845.65Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2620.3111.01 12'000 90.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 6'000 6'000 4'893.70Dienstkleider\n2620.3113.91 3'980.00Hardware\n2620.3118.91 18'000 54'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2620.3130.01 5'000 5'000 4'335.00Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 20'000 20'000 14'951.58Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.03 35'000Unterhalt Schifffahrtszeichen\n2620.3130.91 40'000 40'000 40'635.20Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2620.3132.01 20'000 50'000 40'729.50Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 5'000 5'000 3'365.60Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 7'000 7'000 8'700.30Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 2'000 2'000 1'840.00Motorfahrzeuge: Steuern\n\n\n\n 54\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3151.01 12'000 12'000 6'826.84Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 5'000 5'000 744.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2620.3158.91 146'000 142'000 141'300.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 10'000 10'000 3'261.60Reisekosten und Spesen\n2620.3190.01 161.55Schadenersatzleistungen\n2620.3600.01 16'000 10'155.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n\n2620.3611.01 2'000 2'000 61.80Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 1'600 1'600 1'325.05Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 10'000 10'000 467.15Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 3'000 3'000 1'212.20Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2620.3980.01 11'300'000 11'218'700 11'098'872.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 11'172'000 11'100'000 10'965'634.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 18'000 14'000 18'133.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 110'000 104'700 118'306.00Verkehrssteuern Schiffe\n\n2620.4210.01 615'000 615'000 597'450.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 860'000 825'000 838'058.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 30'000 30'000 42'204.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 470'000 490'000 460'823.93Verschiedene Gebühren\n\n2620.4240.01 85'000 110'000 113'558.00Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 110'000 106'800 108'244.00Verkaufserlöse\n2620.4250.02 90'000 85'000 103'900.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 7'000 7'000 5'844.10Versicherungsprämien Tagesschilder\n\n2620.4290.01 35'000 35'000 35'154.30Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'981'050 1'328'300 3'019'050 1'301'600 2'947'762.05 1'263'089.20\nNetto Aufwand 1'652'750 1'717'450 1'684'672.85\n\n2630.3010.01 1'153'500 1'181'000 1'185'798.80Löhne\n2630.3010.95 -9'000 -9'000 -2'711.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3049.01 214.55Zulagen\n\n2630.3050.01 74'700 76'500 75'921.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3052.01 165'300 167'300 165'475.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2630.3053.01 4'500 4'600 6'554.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 24'100 24'700 24'719.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2630.3100.01 20'000 20'000 16'867.26Büromaterial\n2630.3101.01 68'000 68'000 79'883.93Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3103.01 1'500 1'500 394.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 8'000 8'000 7'697.25Büromöbel und -geräte\n\n2630.3111.01 60'000 60'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2630.3113.91 8'000Hardware\n2630.3118.91 500 500 1'130.85Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 11'000 13'000 6'663.83Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n\n2630.3130.02 10'000 10'000 9'494.36Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 2'000 2'000 5'043.55Dienstleistungen und Honorare\n\n\n\n 55\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3130.04 360'000 370'000 368'280.87Zivilschutzorganisation\n2630.3130.91 2'700 2'700 2'350.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2630.3138.01 30'000 30'000 25'608.00Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 2'000 2'000 3'446.45Unterhalt Schutzraum\n2630.3158.91 52'900 52'900 41'693.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 15'000 15'000 8'820.15Reisekosten und Spesen\n\n2630.3632.02 217'200 217'200 224'770.75Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \nKantonsstrassen\n\n2630.3632.03 10'000 10'000 9'846.70Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n2630.3636.01 13'000 15'000 8'422.00Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 5'650 5'650 2'865.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n\n2630.3636.03 500 500Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 610'000 610'000 610'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr Nationalstrassen\n2630.3910.02 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 10'000 10'000 8'509.45Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2630.4210.01 3'000 3'000 2'469.20Mahngebühren\n2630.4210.02 80'000 70'500 92'297.50Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 70'000 70'000 74'835.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 10'000 10'000 3'240.00Bussen\n\n2630.4600.20 160'000 160'000 163'144.50Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4630.01 891'770 891'770 899'004.00Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 6'500 6'500 7'799.00Bundesbeitrag FinWehr\n\n2630.4630.04 17'200 15'050.00Bundesbeitrag Sirenen\n2630.4634.01 14'580 14'580Polyalertbeitrag BABS\n2630.4980.01 70'000 70'000Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'392'200 1'187'019 1'352'100 1'159'800 1'126'470.21 1'201'473.90\nNetto Aufwand 205'181 192'300\nNetto Ertrag 75'003.69\n\n2635.3010.01 217'000 213'400 170'714.95Löhne\n\n2635.3010.05 230'000 230'000 244'473.30Chemiewehr: Entschädigungen\n2635.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 21'500 21'300 16'874.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3052.01 29'500 27'200 21'437.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2635.3053.01 5'100 5'100 3'755.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2635.3054.01 6'900 6'900 5'477.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3099.01 13'000 13'000 5'056.00Personalanlässe\n2635.3100.01 5'000 5'000 5'167.60Büromaterial\n\n2635.3101.01 43'000 43'000 28'296.40Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2635.3102.01 2'000 2'000 893.90Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 2'000 2'000 521.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 161'500 171'500 149'968.75Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n\n\n\n 56\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3112.01 50'000 50'000 29'276.67Dienst-/Einsatzkleider\n2635.3130.01 15'500 15'500 6'036.80Einsatz Schadenwehr\n\n2635.3130.02 7'000 7'000 5'514.15Gebühren Telefon und Funk\n2635.3130.91 27'000 35'000 7'068.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 68'000 8'000 2'722.70Honorare externer Berater, Gutachten\n2635.3137.02 3'000 3'000 1'590.00Gebühren Motorfahrzeugkontrolle\n\n2635.3138.01 110'000 110'000 94'476.90Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 158'700 166'700 121'934.24Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 36'000 36'000 23'363.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 2'500 2'500 849.45Reisekosten und Spesen\n\n2635.3631.01 25'000 25'000 25'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton\n2635.3632.01 81'000 81'000 81'000.00Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren\n2635.3920.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 70'000 60'000 79'838.90Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n\n2635.4611.01 164'000 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n2635.4630.01 85'000 85'000 85'124.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 232'219 215'000 235'497.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 585'800 585'800 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n\n2635.4910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'753'200 408'000 1'793'000 410'000 1'703'402.08 350'531.40\nNetto Aufwand 1'345'200 1'383'000 1'352'870.68\n\n2640.3010.01 1'086'600 1'106'100 1'054'843.40Löhne\n2640.3010.05 32'900 28'900 21'400.00Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -9'000 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2640.3049.01 145.05Zulagen\n2640.3050.01 72'500 73'500 69'130.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3052.01 127'200 144'900 138'625.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2640.3053.01 30'900 34'100 33'319.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2640.3054.01 23'400 23'800 22'523.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 7'000 7'000 3'977.32Büromaterial\n2640.3102.01 1'500 1'500 1'464.40Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 1'000 1'000 570.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2640.3110.01 1'000 1'000 187.10Büromöbel und -geräte\n2640.3112.01 1'000 1'000 41.20Dienstkleider\n2640.3118.91 3'900 3'900 2'736.15Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 150'000 150'000 144'869.80Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.3130.02 100'000 105'000 80'883.15Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 1'000 1'000 485.85Telefongebühren\n2640.3133.45 3'800 3'800 3'769.50Datenbezug bei Lisag\n2640.3138.01 23'000 23'000 25'639.85Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n\n2640.3151.01 500 4'500 1'172.56Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 3'000 3'000 1'442.40Miet- und Wartungskosten\n\n\n\n 57\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3170.01 14'000 16'000 6'826.30Reisekosten und Spesen\n2640.3612.01 20'000 20'000 20'200.00Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben\n\n2640.3636.01 29'000 29'000 24'148.75Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3910.02 3'000Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2640.3910.03 6'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2640.3980.01 10'000 10'000 35'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 8'000 8'000 4'085.00Gebühren\n2640.4260.01 7'000 7'000 19'488.55Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 4'000 4'000 2'865.05Übrige Entgelte\n\n2640.4612.01 145'000 145'000 83'427.80Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 17'000 17'000 15'665.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n2640.4630.02 100'000 100'000 100'000.00Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.4630.03 55'000 55'000 55'000.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'000 2'000Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 87'400 50'000 442'875.62 419'410.46\nNetto Aufwand 37'400 23'465.16\n\n2642.3010.01 48'600 237'522.35Löhne\n\n2642.3010.05 10'000 81'167.40Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3010.95 -4'425.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2642.3050.01 3'800 16'894.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3052.01 7'500 26'026.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2642.3053.01 1'800 8'541.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2642.3054.01 1'200 5'485.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 1'000 3'438.81Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2642.3112.01 4'937.50Dienstkleider\n\n2642.3144.01 2'558.90Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 1'000 2'194.75Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2642.3170.01 4'220.50Reisekosten und Spesen\n2642.3199.01 1'000 36'347.60Übriger Betriebsaufwand\n\n2642.3910.01 10'000 14'931.66Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 1'500 3'034.10Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2642.4240.01 267'036.05Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n2642.4250.01 9'000.85Holzerlös\n\n2642.4290.01 50'000 11'389.76Übrige Entgelte\n2642.4310.01 54'505.80Eigenleistungen Hochwasserschutz\n2642.4910.01 32'225.50Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \n\nWerkhof\n2642.4910.03 16'752.30Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n\n2642.4910.04 11'032.00Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n\n\n\n 58\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4910.06 14'468.20Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \nKantonswaldungen\n\n2642.4910.07 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 865'400 539'000 912'800 539'000 874'191.76 497'952.40\nNetto Aufwand 326'400 373'800 376'239.36\n\n2645.3010.01 408'100 431'100 447'577.00Löhne\n2645.3010.05 120'000 105'200 89'585.20Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3049.01 6'900 22'695.35Zulagen\n\n2645.3050.01 34'600 34'600 35'686.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3052.01 61'400 61'400 59'925.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2645.3053.01 15'400 16'500 18'026.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 11'200 11'200 11'591.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2645.3100.01 500 500 500.00Büromaterial\n2645.3102.01 1'000 1'000 268.70Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 1'500 1'500 2'357.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 30'000 60'000 20'400.82Ausrüstung und Geräte\n\n2645.3111.01 40'000 35'000 30'447.40Fahrzeuge\n2645.3118.91 5'000 25'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2645.3130.01 9'000 12'000 10'905.00Abschussprämien\n2645.3151.01 2'000 2'000 423.95Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2645.3160.01 2'000 2'000 2'000.00Miete Schiessanlage Standel\n2645.3170.01 35'000 35'000 44'093.65Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 33'000 33'000 30'882.90Übriger Betriebsaufwand\n2645.3611.01 1'000 1'000Wildhüterentschädigung an Glarus\n\n2645.3636.01 11'800 8'800 8'777.00Verschiedene Beiträge\n2645.3910.01 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n2645.3910.02 10'000 10'000 15'039.44Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2645.3980.01 20'000 20'000 19'088.75Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n\n2645.3980.02 10'000 10'000 920.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n2645.4100.01 398'000 398'000 381'775.00Jagdpatente\n2645.4100.02 8'000 8'000 5'585.00Abschussgebühren\n2645.4210.01 16'000 16'000 7'570.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n\n2645.4260.01 9'000 9'000 4'036.00Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 7'000 7'000 7'746.40Bussen\n2645.4290.01 10'000 10'000Übrige Entgelte\n2645.4630.01 68'000 68'000 68'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n\n2645.4910.01 8'000 8'000 8'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 5'000 5'000 5'240.00Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'204'400 1'204'400 1'175'000 1'175'000 1'254'531.23 1'254'531.23\n\n\n\n 59\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.3010.01 130'600 131'600 138'847.25Löhne\n2660.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3050.01 8'500 8'600 11'061.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2660.3052.01 19'400 19'700 20'941.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2660.3053.01 200 200 410.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 2'700 2'800 3'614.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3090.01 2'000 2'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2660.3100.01 5'000 7'000 1'971.80Büromaterial\n2660.3101.01 15'000 10'000 10'090.10Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 1'000 1'000 877.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 6'000 6'000 6'324.60Büromöbel und -geräte\n\n2660.3112.01 35'000 5'000 9'139.20Anschaffung von Dienstkleidern\n2660.3130.02 2'500 4'500 882.50Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 13'000 13'000Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3138.01 200'000 200'000 211'418.15Instruktions- und Ausbildungswesen\n\n2660.3170.01 5'000 5'000 2'175.60Reisekosten und Spesen\n2660.3170.02 13'000 13'000 10'214.20Ehren- und Repräsentationskosten\n2660.3199.01 2'500 2'500 1'758.65Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 100 200'925.68Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2660.3631.02 64'000 64'000 63'106.00Beiträge an Konkordate\n2660.3632.01 520'000 520'000 436'356.40Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 75'000 75'000 38'442.90Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.04 5'000 5'000 5'000.00Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)\n\n2660.3635.01 30'000 30'000 30'972.90Beiträge am private Unternehmungen\n2660.3980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Beitrag Mobilisationssystem\n2660.4250.01 5'000 5'000Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4511.01 29'400Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2660.4635.01 1'170'000 1'170'000 1'254'531.23Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n\n2665 Waldfonds 53'000 53'000 53'000 53'000 116'896.25 116'896.25\n\n2665.3130.01 1'077.00Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 1'258.75Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3130.05 33'000 33'000 27'400.60Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.3130.06 9'000.00Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden\n2665.3141.01 8'000 8'000Unterhalt Waldstrassen\n2665.3144.01 2'000 2'000Unterhalt Forstgebäude\n2665.3145.01 10'000 10'000Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2665.3511.01 20'434.20Fondszuweisung (Überschuss)\n2665.3910.01 32'225.50Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \n\nund Werkhof\n2665.3910.03 11'032.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n\n\n\n 60\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2665.3910.04 14'468.20Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \nKantonswaldungen\n\n2665.4210.01 33'000 33'000 28'520.50Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.4210.02 7'000 7'000 6'950.00Gebühren Fahrbewilligungen\n2665.4250.01 3'000 3'000 36'372.95Holzerlös Kantonswald\n2665.4610.02 6'320.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2665.4610.03 3'732.80Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n\n2665.4980.01 10'000 10'000 35'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 111'000 111'000 111'000 111'000 84'485.85 84'485.85\n\n2670.3101.01 22'000 22'000 14'553.57Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 6'000 6'000 13'234.28Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 75'000 75'000 48'698.00Beiträge an Wildschäden\n\n2670.3910.01 8'000 8'000 8'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4100.01 50'000 50'000 50'916.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 2'000 2'000 3'200.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 7'000 7'000 3'008.10Übrige Entgelte\n\n2670.4630.01 22'000 22'000 7'353.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4980.01 20'000 20'000 19'088.75Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n2670.4980.02 10'000 10'000 920.00Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 250'000 250'000 250'000 250'000 210'635.00 210'635.00\n\n2675.3500.01 130'000 130'000 150'635.00Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n\n2675.3632.01 50'000 50'000 60'000.00Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden\n2675.3980.01 70'000 70'000Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n2675.4200.01 250'000 250'000 210'635.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n\n\n 61\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 51'164'700 37'787'750 50'899'300 36'707'500 67'633'400.29 53'422'890.39\nNetto Aufwand 13'376'950 14'191'800 14'210'509.90\n\n2700 Direktionssekretariat 552'500 10'000 595'000 10'000 467'686.25 65'522.50\nNetto Aufwand 542'500 585'000 402'163.75\n\n2700.3010.01 313'500 322'600 316'315.30Löhne\n2700.3010.05 72'000 107'000 15'228.70Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -3'000 -3'000 -112.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3050.01 24'000 26'800 19'815.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3052.01 40'200 40'200 40'318.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2700.3053.01 600 700 489.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 7'700 8'700 6'517.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2700.3090.01 28'000 28'000 17'729.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 6'000 6'000 1'658.85Personalgewinnungskosten\n2700.3099.01 6'000 6'000 6'840.00Personalanlässe\n\n2700.3100.01 12'000 16'000 6'869.27Büromaterial\n\n2700.3102.01 2'500 2'500 121.88Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 1'000 1'000 654.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3169.01 750.00Büro- und Personalentschädigung\n\n2700.3170.01 6'000 6'000 1'277.50Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 21'500 12'000 23'812.25Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 14'500 14'500 9'400.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 10'000 10'000 65'522.50Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 2'986'600 110'000 2'836'800 110'000 5'248'126.04 106'552.08\nNetto Aufwand 2'876'600 2'726'800 5'141'573.96\n\n2710.3010.01 568'300 559'900 536'205.85Löhne\n\n2710.3010.06 22'903.65Entschädigungen Task-Force Wirtschaft\n2710.3010.95 -5'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3050.01 36'900 36'300 35'459.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2710.3052.01 62'300 64'200 60'554.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2710.3053.01 900 900 897.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2710.3054.01 11'900 11'700 11'551.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 2'000 2'000 275.70Büromaterial\n\n2710.3102.01 58'000 58'000 9'163.85Kommunikation Werkmatt\n\n2710.3103.01 522.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2710.3113.91 60.00Hardware\n2710.3130.01 326'500 326'500 135'806.09Wirtschaftsförderung, allgemein\n\n2710.3130.02 5'000.00Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n\n2710.3130.03 15'000 15'000Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt\n2710.3130.05 6'554.85Büro- und Personalentschädigungen Task-Force Wirtschaft\n2710.3132.01 27'000 27'000Konzepte Werkmatt\n\n\n\n 62\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3170.01 7'000 7'000 4'190.50Reisekosten und Spesen\n2710.3199.01 150'000 150'000 23'509.20Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke\n\n2710.3631.01 7'500 15'000.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n2710.3635.05 95'300 95'300 122'616.85Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3635.10 -615'000.00Veränderung Rückstellung Härtefallentschädigung Covid-19\n2710.3635.11 1'000'000.00Veränderung Rückstellung Unterstützung touristische Angebote Covid-19\n\n2710.3636.01 52'000 52'000 51'006.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 845'500 844'500 839'143.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n2710.3980.01 500'000 350'000 350'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n2710.3980.02 233'000 233'000 232'706.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n\n2710.3980.03 2'400'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage für Härtefallregelung\n2710.4980.01 110'000 110'000 30'776.35Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n2710.4980.05 75'775.73Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'800'000 730'000 1'800'000 745'000 2'239'855.80 809'086.45\nNetto Aufwand 1'070'000 1'055'000 1'430'769.35\n\n2711.3635.01 1'800'000 1'800'000 2'239'855.80Beiträge an Projekte NRP, Uri\n\n2711.4630.03 680'000 680'000 720'993.25Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 50'000 65'000 88'093.20Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 820'000 1'200'000 408'640.15 226'019.15\nNetto Aufwand 820'000 1'200'000 182'621.00\n\n2712.3600.01 226'019.15Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo\n2712.3635.02 820'000 1'200'000 182'621.00Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n\n2712.4450.01 226'019.15Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 5'885'800 1'933'450 6'335'400 1'852'200 5'020'404.32 1'634'954.63\nNetto Aufwand 3'952'350 4'483'200 3'385'449.69\n\n2720.3010.01 122'100 109'500 110'080.15Löhne\n2720.3050.01 7'900 7'100 7'120.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3052.01 16'800 16'800 16'819.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2720.3053.01 200 200 182.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 2'600 2'300 2'311.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 1'000 1'000 188.40Büromaterial\n2720.3103.01 500 500 56.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2720.3130.01 45'000 25'000 41'246.87Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 3'000 3'000 2'062.05Reisekosten und Spesen\n2720.3630.01 1'550'000 1'380'000 1'373'620.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n2720.3634.01 90'000 500'000 436'491.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.02 450'000 750'000 436'387.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n\n\n\n 63\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.3634.03 2'462'500 1'100'000 1'015'382.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.04 850'000 453'750.40Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.05 57'500 170'000 82'424.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen)\n2720.3634.10 250'000 5'799.50Ausgleich Auswirkungen COVID-19, öffentliche Unternehmungen\n2720.3634.12 220'000.00Veränderung Rückstellung Ausgleich Auswirkungen Covid-19 ÖV\n2720.3635.01 776'700 750'000 572'818.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3635.02 50'000 60'000 48'897.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 140'000 150'000 109'955.00Leistungsabgeltung TSB und LSH gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.05 10'000 10'000Leistungsabgeltungen Notmassnahmen\n2720.3635.06 100'000Leistungsabgeltung alternative Mobilitätsformen\n\n2720.3635.10 200'000 84'813.00Ausgleich Auswirkungen COVID-19, private Unternehmungen\n2720.4600.80 729'000 741'200 721'196.63Anteil LSVA gemäss SVAG\n2720.4632.01 77'700 75'000 64'550.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 135'000 225'000 144'516.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.03 829'000 330'000 384'078.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 255'000 133'043.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 55'750 163'000 136'601.00Gemeindebeiträge an PostAuto für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 57'000 63'000 50'970.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.07 50'000Beiträge Gemeinden an alternative Mobilitätsformen\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'676'900 872'700 1'914'400 1'043'600 1'652'159.18 893'931.48\nNetto Aufwand 804'200 870'800 758'227.70\n\n2730.3010.01 747'000 903'500 883'588.45Löhne\n2730.3010.95 -6'000 -7'000 -195.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 48'400 58'600 46'336.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2730.3052.01 76'700 106'800 102'283.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2730.3053.01 1'200 1'500 1'401.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 15'600 18'900 17'742.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 8'000 9'000 -734.43Büromaterial\n\n2730.3102.01 22'500 6'500 21'061.34Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 1'000 1'000 811.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 165'500 176'200 130'396.15Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.3130.91 14'000 14'400 12'787.20Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2730.3170.01 10'000 10'000 7'278.70Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 19'000 19'000 17'970.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 55'000 55'000 15'211.25Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 298'000 332'000 294'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n\n2730.3631.01 56'000 47'000 47'213.00Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 5'000 10'000Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 10'000 13'000 5'050.40Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 20'000 29'000 19'180.97Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2730.3980.02 110'000 110'000 30'776.35Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n\n\n\n 64\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4120.01 137'000 143'500 38'924.25Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 28'000 28'000 7'240.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n\n2730.4210.01 10'000 10'000 9'690.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 210'000 220'000 204'261.40Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 15'200 15'200 11'440.00Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen)\n2730.4260.01 100'000 114'400 79'058.00Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten\n\n2730.4270.01 5'000 5'000 2'297.90Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.4290.01 2'500 2'500 2'000.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 335'000 335'000 389'730.88Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 20'000 10'000 13'017.20Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n\n2730.4910.01 150'000 136'271.85Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach und Akquise\n2730.4980.01 10'000 10'000Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2732 Job Coaching und Arbeitgeberservice 310'800 296'400\nNetto Aufwand 14'400\n\n2732.3010.01 231'700Löhne\n2732.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2732.3050.01 15'000Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2732.3052.01 34'900Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2732.3053.01 400Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2732.3054.01 4'800Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2732.3199.01 19'500Übriger Betriebsaufwand\n2732.3910.01 500Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n2732.3920.01 6'000Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2732.4612.01 8'000Vergütung von Gemeinden für Job Coach und Akquise\n\n2732.4613.01 40'000Vergütung IV für Akquise Arbeitgeberservice\n2732.4910.01 180'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagende, Job Coach und Akquise\n2732.4910.02 20'000Verrechnung z.L. Sozialhilfe, Job Coach\n2732.4910.03 40'000Verrechnung z.L. RAV / LAM (ALV), Arbeitgeberservice\n\n2732.4910.04 8'400Verrechnung z.L. Amt für Beratungsdienste, Bereich Jugendliche\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 362'000 362'000 354'900 354'900 454'807.39 454'807.39\n\n2735.3010.01 260'100 250'500 340'067.15Löhne\n2735.3010.95 -2'000 -2'000 -598.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 16'700 16'100 23'942.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2735.3052.01 30'200 29'400 31'826.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2735.3053.01 400 400 563.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 5'400 5'200 7'364.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 27'500 31'500 28'071.10Übriger Betriebsaufwand\n\n2735.3910.01 700 800 948.99Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n2735.3920.01 23'000 23'000 22'621.75Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 362'000 354'900 454'807.39Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n\n\n 65\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 867'200 867'200 864'700 864'700 784'552.06 784'552.06\n\n2736.3010.01 614'500 640'300 578'174.95Löhne\n2736.3010.95 -5'000 -5'000 -12'991.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2736.3050.01 39'900 41'500 37'346.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3052.01 58'600 71'900 61'253.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2736.3053.01 1'000 1'100 940.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 12'900 13'400 12'299.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2736.3199.01 47'500 47'500 49'980.84Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 1'800 1'000 2'115.77Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n2736.3910.02 5'000 5'000 2'286.20Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n2736.3910.03 40'000Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgerservice, Arbeitgeberservice\n\n2736.3920.01 51'000 48'000 53'145.40Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 867'200 864'700 784'552.06Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 953'900 46'000 866'800 44'000 820'078.60 49'878.00\nNetto Aufwand 907'900 822'800 770'200.60\n\n2740.3000.01 1'000 1'000 771.35Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 406'500 387'800 406'320.00Löhne\n\n2740.3010.05 5'000 5'000 2'911.45Herdenschutzberatung\n2740.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3050.01 26'300 25'400 26'202.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3052.01 50'600 48'400 48'790.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2740.3053.01 600 600 592.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 8'500 8'200 8'526.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2740.3100.01 6'000 4'000 2'194.17Büromaterial usw.\n2740.3101.01 2'000Betriebskosten Fahrzeuge\n\n2740.3102.01 4'000 4'000 406.53Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 1'000 2'000 546.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3113.91 630.00Hardware\n2740.3118.91 239'500 183'000 146'309.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2740.3130.01 36'000 36'000 13'314.75Projektierungen\n2740.3130.91 7'200 7'200 13'554.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 2'800 2'800 1'508.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2740.3169.01 500 275.25Büro- und Personalentschädigung\n\n2740.3170.01 5'500 5'500 2'655.70Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 75'000 73'000 74'762.40Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 35'000 35'000 28'865.00Verschiedene Beiträge\n2740.3910.01 3'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2740.3940.01 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \nDarlehen IK und BH\n\n2740.4210.01 10'000 10'000 11'370.00Gebühren\n\n\n\n 66\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.4250.01 1'000 1'000 372.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 35'000 33'000 38'136.00Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'233'200 29'588'000 30'315'400 29'706'100 30'257'048.15 29'681'996.80\nNetto Aufwand 645'200 609'300 575'051.35\n\n2742.3130.01 87'000 87'000 69'828.65Erhebungskosten\n2742.3631.01 11'800 9'800 9'548.20Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 211'000 181'000 178'624.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 22'000 22'000 6'060.00Beiträge an  Biobetriebe\n\n2742.3635.04 163'000 159'100 157'910.50Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 168'400 168'400 168'046.75Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.00 29'500'000Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen\n2742.3705.07 70'000 58'000 60'525.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.10 12'786'700 12'871'007.50Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'275'800 7'290'667.40Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.12 4'876'900 4'873'844.45Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'515'600 1'512'425.80Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.14 2'780'000 2'790'850.20Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.15 75'100 73'526.75Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.16 320'000 325'735.35Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.17 -131'552.40Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4210.01 12'000 12'000 9'466.75Gebühren\n2742.4700.00 29'500'000Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen\n2742.4700.07 70'000 58'000 60'525.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 12'786'700 12'871'007.50Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.11 7'275'800 7'290'667.40Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'876'900 4'873'844.45Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'515'600 1'512'425.80Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'780'000 2'790'850.20Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.15 75'100 73'526.75Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.16 320'000 325'735.35Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.17 -131'552.40Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 6'000 6'000 5'500.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 319'300 22'000 319'100 20'000 121'822.70 2'000.00\nNetto Aufwand 297'300 299'100 119'822.70\n\n2744.3130.01 35'000 35'000 16'243.90Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.02 50'000 50'000 1'569.70Maikäferbekämpfung\n2744.3130.03 10'000 10'000Massnahmen Pflanzenschutz\n2744.3635.01 106'800 106'600 2'532.00Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen\n\n2744.3635.02 40'000 40'000 21'477.10Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3636.01 50'000 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n\n\n\n 67\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2744.3636.02 27'500 27'500 30'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n (Graubünden, Glarus, Uri)\n\n2744.4630.03 2'000 2'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n\n2744.4632.03 20'000 20'000Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 625'000 625'000 587'342.65\nNetto Aufwand 625'000 625'000 587'342.65\n\n2746.3130.01 10'000 10'000 2'342.65Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3130.02 10'000 10'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 605'000 605'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 444'300 72'000 453'900 72'000 525'706.95 168'790.00\nNetto Aufwand 372'300 381'900 356'916.95\n\n2748.3010.01 272'300 275'700 280'904.05Löhne\n2748.3010.05 9'000 9'000Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000 -2'000 -7'821.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 18'300 18'400 17'735.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2748.3052.01 34'000 37'700 37'643.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2748.3053.01 500 500 454.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 5'900 6'000 5'757.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 500Büromaterial usw.\n\n2748.3102.01 1'700 1'500 1'628.80Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 2'000 2'000 868.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3132.01 1'000 1'000 592.20Spezialberatung\n2748.3138.01 5'000 5'000 2'840.90Kurse\n\n2748.3169.01 3'600 3'600 3'000.00Büro- und Personalentschädigung\n2748.3170.01 8'000 10'000 3'602.70Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n\n2748.3705.01 50'000 50'000 137'500.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 15'000 15'000 21'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 5'000 5'000 7'440.00Gebühren\n2748.4231.01 17'000 17'000 23'850.00Kursgelder\n\n2748.4706.01 50'000 50'000 137'500.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 579'200 130'000 662'900 130'000 600'137.45 99'767.25\nNetto Aufwand 449'200 532'900 500'370.20\n\n2750.3010.01 376'000 443'700 420'917.20Löhne\n2750.3010.95 -3'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 24'400 28'800 26'931.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2750.3052.01 46'100 57'000 63'172.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 68\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2750.3053.01 1'800 2'100 2'323.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 7'900 9'300 8'781.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2750.3130.01 20'000 20'000Projektierungen\n2750.3170.01 3'000 3'000 1'884.00Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 90'000 90'000 65'018.00Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 3'000 3'000 1'110.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n\n2750.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 90'000 90'000 63'177.35Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000 1'000 700.00Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 39'000 39'000 35'889.90Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 663'000 663'000 650'000 650'000 12'196'378.60 12'196'378.60\n\n2760.3132.01 28'963.15Honorare; Covid-19 Härtefälle\n2760.3635.01 11'764'415.45Beiträge an private Unternehmen; COVID-19 Härtefälle\n2760.3636.01 663'000 650'000 403'000.00Beiträge an private Institutionen\n2760.4260.01 21'091.30Rückerstattung von gewährten Fördergeldern\n\n2760.4511.01 163'000 300'000 22'270.50Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4630.02 9'403'016.80Bundesbeitrag für COVID-19 Härtefälle \n2760.4980.01 500'000 350'000 350'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Einlage\n2760.4980.02 2'400'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage für Härtefallregelung\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 10'000 10'000 30'000 30'000 12'500.00 12'500.00\n\n2765.3511.01 20'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2765.3610.01 12'500.00Beitrag an Bund für Wiedereingliederung\n2765.3980.01 10'000 10'000Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 5'850.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2765.4910.01 10'000 30'000 3'500.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda\n2765.4910.02 3'150.00Verrechnung z.L. Amt für Beratungsdienste\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 25'000 25'000 25'000 25'000\n\n2775.3635.01 25'000 25'000Beiträge an Private Unternehmungen\n2775.4511.01 25'000 25'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2780 Fonds Elementarschäden 40'000 40'000 40'000 40'000 65'104.00 65'104.00\n\n2780.3635.01 40'000 40'000 65'104.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.4511.01 21'000 21'000 50'182.45Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 9'000 9'000 4'921.55Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Eiinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 10'000 10'000 10'000 10'000 21'050.00 21'050.00\n\n\n\n 69\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2785.3635.01 10'000 10'000 21'050.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4511.01 10'000 10'000 21'050.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2795 Schwimmbadfonds 2'000'000 2'000'000 1'000'000 1'000'000 6'150'000.00 6'150'000.00\n\n2795.3635.01 2'000'000 1'000'000 6'150'000.00Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n\n2795.4511.01 1'534'000 534'000 5'684'588.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2795.4612.10 233'000 233'000 232'706.00Gemeindebeiträge\n2795.4980.01 233'000 233'000 232'706.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Einlage\n\n\n\n 70\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Justizverwaltung 3'672'640 472'500 3'482'730 485'000 3'262'981.12 665'958.60\nNetto Aufwand 3'200'140 2'997'730 2'597'022.52\n\n3000 Obergericht 471'000 94'000 488'000 94'000 465'539.00 111'040.80\nNetto Aufwand 377'000 394'000 354'498.20\n\n3000.3000.01 219'200 219'200 235'758.35Präsident: Entschädigung\n3000.3000.03 98'500 98'500 74'435.55Vizepräsident: Entschädigung\n\n3000.3000.04 40'000 40'000 36'818.95Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 38'400 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000 -3'000 -3'898.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 23'100 23'100 20'692.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3052.01 31'300 48'300 44'166.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3000.3053.01 500 500 -91.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 7'500 7'500 6'880.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'500 10'500 10'590.85Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 5'000 5'000 1'794.60Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 79'000 79'000 102'513.30Gebühren\n3000.4270.01 15'000 15'000 8'527.50Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 572'500 286'500 552'200 277'000 531'659.45 412'982.90\nNetto Aufwand 286'000 275'200 118'676.55\n\n3005.3000.01 392'300 376'300 372'616.50Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n\n3005.3000.03 34'900 34'900 34'904.00Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 33'000 30'000 16'950.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -4'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 18'000 18'000 17'614.45Zulagen\n\n3005.3050.01 28'900 27'800 26'216.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3052.01 52'500 52'600 52'815.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3005.3053.01 600 600 49.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 9'300 9'000 8'670.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 7'000 6'000 1'822.40Reisekosten und Spesen\n\n3005.4210.01 259'500 252'000 365'622.90Gebühren\n3005.4270.01 27'000 25'000 47'360.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 21'320 9'500 50'400 19'000 42'733.45 20'000.00\nNetto Aufwand 11'820 31'400 22'733.45\n\n3010.3000.01 11'000 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 3'500 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n\n3010.3000.03 3'000 6'000 2'215.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 900 2'200 1'733.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3010.3052.01 1'600 4'800 3'394.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 71\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3053.01 20 100 52.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3010.3054.01 300 700 562.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3010.3170.01 1'000 2'000 223.60Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 7'500 15'000 18'000.00Gebühren\n3010.4270.01 2'000 4'000 2'000.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 11'010 1'000 10'910 1'000 9'289.50 375.00\nNetto Aufwand 10'010 9'910 8'914.50\n\n3015.3000.01 6'200 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n\n3015.3000.02 3'000 3'000 2'955.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 400 400Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 10 10 6.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3015.3054.01 100 100Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3015.3170.01 1'300 1'300 220.00Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000 1'000 375.00Gebühren\n\n3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 176'100 12'000 171'400 12'000 144'332.27 12'950.00\nNetto Aufwand 164'100 159'400 131'382.27\n\n3020.3000.01 78'900 78'800 67'721.80Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n3020.3000.02 8'000 8'000 5'155.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n\n3020.3010.01 48'000 41'900 41'895.75Sekretariat: Lohn\n3020.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3020.3050.01 8'800 8'400 6'371.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3020.3052.01 13'100 15'100 17'756.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3020.3053.01 200 200 199.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3020.3054.01 2'800 2'700 2'104.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3020.3100.01 1'000 1'000 241.20Büromaterial\n3020.3102.01 1'000 1'000 587.17Drucksachen, Publikationen\n\n3020.3103.01 2'000 2'000 619.00Fachliteratur, Zeitschriften\n3020.3130.01 10'000 10'000Unentgeltliche Rechtspflege\n3020.3158.91 1'800 1'800 1'421.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n3020.3170.01 1'500 1'500 259.00Reisekosten und Spesen\n\n3020.4210.01 12'000 12'000 12'950.00Gebühren\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri 2'393'500 68'500 2'153'400 80'000 2'017'652.05 107'891.90\nNetto Aufwand 2'325'000 2'073'400 1'909'760.15\n\n3050.3010.01 1'267'400 1'104'800 1'007'770.85Löhne\n3050.3010.05 15'000 15'000 7'143.35Aushilfspersonal: Löhne\n3050.3010.07 55'000 55'000Rechtspraktikanten: Löhne\n\n3050.3010.95 -11'000 -9'000 -3'464.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3050.3050.01 86'500 76'100 65'178.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 72\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3050.3052.01 113'600 98'100 84'367.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3050.3053.01 2'200 1'900 1'728.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n\n3050.3054.01 27'900 24'600 21'158.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3050.3090.01 27'500 27'500 26'328.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n3050.3091.01 5'000 5'000 1'829.20Personalgewinnungskosten\n3050.3099.01 2'400 2'400 2'280.00Personalanlässe\n\n3050.3100.01 40'500 40'000 13'894.75Büromaterial\n3050.3102.01 15'250 15'000 5'985.39Drucksachen, Publikationen\n3050.3103.01 30'500 30'000 22'208.40Fachliteratur, Zeitschriften\n3050.3110.01 8'000 8'000Büromöbel und -geräte\n\n3050.3113.91 12'000 20'000 8'361.56Hardware\n3050.3118.91 539.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n3050.3130.01 205'000 150'000 280'891.40Unentgeltliche Rechtspflege \n3050.3130.02 52'500 50'000 55'595.35Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n3050.3130.03 30'250 30'000 98'479.85Verfahrenskosten\n3050.3130.04 10'000 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n3050.3130.05 12'000 12'000 7'715.40Swisslex Abonnement\n3050.3130.91 46'000 64'000 11'963.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n3050.3132.01 5'000 5'000Gutachten und Rechtskosten\n3050.3158.91 27'000 26'000 12'945.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n3050.3170.01 5'000 4'500 1'184.20Reisekosten und Spesen\n3050.3170.02 16'000 9'000 4'157.90Ehren- und Repräsentationskosten\n\n3050.3636.01 3'500 3'500 4'410.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n3050.3910.01 95'000 82'000 82'000.00Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen\n3050.3920.01 188'500 193'000 193'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n3050.4210.01 5'000 5'000 4'616.00Gebühren\n\n3050.4260.01 51'000 50'000 87'910.90Rückerstattung Verfahrenskosten\n3050.4910.01 12'500 25'000 15'365.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n3055 Gerichtskanzlei Ursern 27'210 1'000 56'420 2'000 51'775.40 718.00\nNetto Aufwand 26'210 54'420 51'057.40\n\n3055.3010.06 4'200 10'000 9'885.60Entschädigungen\n3055.3050.01 300 700 639.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3055.3052.01 600 1'500 1'295.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3055.3053.01 10 20 16.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3055.3054.01 100 200 207.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3055.3100.01 500 1'000 331.15Büromaterial\n\n3055.3102.01 250 500 42.00Drucksachen, Publikationen\n3055.3103.01 500 1'000 521.00Fachliteratur, Zeitschriften\n3055.3130.02 5'000 10'000Unentgeltliche Rechtspflege\n3055.3130.03 2'500 5'000 23'471.85Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n3055.3130.04 250 500Verfahrenskosten\n3055.3170.01 500 1'000Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 73\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3055.3910.01 12'500 25'000 15'365.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n3055.4260.01 1'000 2'000 718.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n\n\n 74\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 88'739'393 37'891'013 76'818'523 27'909'733 85'871'117.15 32'433'177.41\n50'848'380Netto Ausgaben 48'908'790 53'437'939.74\n\nBaudirektion51 60'700'000 17'166'500 49'577'000 7'719'000 56'382'699.54 10'265'766.00\nNetto Ausgaben 43'533'500 41'858'000 46'116'933.54\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 912'500 350'000 705'000 350'000 485'900.00 356'774.75\nNetto Ausgaben 562'500 355'000 129'125.25\n\nFinanzdirektion53 1'530'000 1'160'000 449'345.95\nNetto Ausgaben 1'530'000 1'160'000 449'345.95\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 11'450'000 10'800'000 9'250'000 8'800'000 5'265'306.70 5'844'373.05\nNetto Ausgaben 650'000 450'000\nNetto Einnahmen 579'066.35\n\nJustizdirektion55 1'506'200 958'820 1'309'500 781'710 1'369'503.61 745'486.20\nNetto Ausgaben 547'380 527'790 624'017.41\n\nSicherheitsdirektion56 6'919'300 4'194'300 7'974'300 4'546'300 7'335'967.56 4'849'130.95\nNetto Ausgaben 2'725'000 3'428'000 2'486'836.61\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 5'721'393 4'421'393 6'842'723 5'712'723 14'582'393.79 10'371'646.46\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'130'000 4'210'747.33\n\n\n\n 75\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 60'700'000 17'166'500 49'577'000 7'719'000 56'382'699.54 10'265'766.00\nNetto Ausgaben 43'533'500 41'858'000 46'116'933.54\n\n5100 Direktionssekretariat 130'000 205'000 256'332.40\nNetto Ausgaben 130'000 205'000 256'332.40\n\n5100.5000.00 50'000 10'777.20Landerwerb\n5100.5200.91 130'000 155'000 245'555.20Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 24'450'000 5'337'500 15'850'000 1'080'000 11'092'321.58 30'000.00\nNetto Ausgaben 19'112'500 14'770'000 11'062'321.58\n\n5111.5010.00 9'500'000 9'000'000 8'194'487.82Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 100'000 700'000 1'798'160.15Erstfeld innerorts\n5111.5010.06 100'000 150'000 98'670.85Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 11'000'000 2'000'000 82'409.80Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n\n5111.5010.12 800'000 800'000 184'699.60Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 200'000 200'000 98'794.47Bauerstrasse\n5111.5010.23 200'000 1'800'000 142'896.69Bristenstrasse\n5111.5010.27 300'000 200'000 162'747.90Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG\n\n5111.5010.60 2'250'000 1'000'000 329'454.30Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n\n5111.6300.06 30'000 30'000 30'000.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n5111.6300.60 787'500 350'000Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.61 670'000Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.62 3'850'000 700'000Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5113 Nationalstrassen 10'050'000 9'749'000 4'219'000 4'092'000 1'245'457.38 1'208'093.65\nNetto Ausgaben 301'000 127'000 37'363.73\n\n5113.5010.03 10'050'000 4'219'000 1'245'457.38A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n5113.6300.03 9'749'000 4'092'000 1'208'093.65Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 570'000 590'000 596'922.99\nNetto Ausgaben 570'000 590'000 596'922.99\n\n5118.5060.01 570'000 590'000 596'922.99Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 940'000 232'000 893'000 960'559.58\nNetto Ausgaben 708'000 893'000 960'559.58\n\n5119.5060.01 790'000 793'000 937'299.58Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119.5200.91 150'000 100'000 23'260.00Anschaffung von Informatikmitteln\n5119.6060.01 232'000Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen\n\n5130 Amt für Energie 480'000 4'480'000.00\n\n\n\n 76\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Ausgaben 480'000\nNetto Einnahmen 4'480'000.00\n\n5130.5540.05 480'000Aktien Kraftwerk Meiental AG\n5130.6540.01 4'480'000.00Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen\n\n5135 Hochwasserschutz 4'070'000 1'848'000 4'910'000 2'249'000 6'015'138.80 4'249'672.35\nNetto Ausgaben 2'222'000 2'661'000 1'765'466.45\n\n5135.5020.00 3'610'000 4'440'000 5'833'226.70Wasserbau\n\n5135.5020.01 160'000 170'000 181'912.10Forst\n5135.5610.01 300'000 300'000Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen\n5135.6300.00 1'460'000 1'835'000 3'228'821.75Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.02 221'548.70Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n\n5135.6300.06 135'000 160'000 470'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6310.01 3'000 3'000 19'056.45Beiträge für Forst\n5135.6320.00 250'000 250'000 274'595.95Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6320.01 20'064.95Beiträge Gemeinden für Wasserbau\n\n5135.6340.01 1'000 15'584.55Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 20'490'000 22'430'000 298'000 36'215'966.81 298'000.00\nNetto Ausgaben 20'490'000 22'132'000 35'917'966.81\n\n5142.5040.01 10'000'000 17'000'000 32'456'968.68Kantonsspital\n5142.5040.02 600'000 500'000KSU Nebenprojekte\n5142.5040.15 100'000 220'000Ausbildungszentrum Bevölkerungsschutz Krump Erstfeld\n\n5142.5040.22 140'000 3'329'739.06Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek\n5142.5040.23 525'000Bürogebäude Brickermatte, Flachdachsanierung inkl. Photovoltaik-Anlage\n5142.5040.30 8'550'000 4'400'000 429'259.07Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n5142.5040.31 460'000ASSV, Flachdachsanierung inkl. PV-Anlage\n\n5142.5040.32 255'000Werkhof BKS, PV-Anlage\n5142.5040.36 170'000Bahnhofstrasse 1\n5142.6300.02 298'000 298'000.00Beitrag Bund für Kulturgüterschutzraum\n\n\n\n 77\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 912'500 350'000 705'000 350'000 485'900.00 356'774.75\nNetto Ausgaben 562'500 355'000 129'125.25\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 180'000 310'000 215'000 310'000 185'900.00 289'774.75\nNetto Einnahmen 130'000 95'000 103'874.75\n\n5200.5470.00 180'000 215'000 185'900.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 310'000 310'000 289'774.75Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 432'500 190'000 100'000.00\nNetto Ausgaben 432'500 190'000 100'000.00\n\n5246.5620.00 432'500 150'000Beitrag an Sanierung Theater Uri \n5246.5660.00 40'000 100'000.00Beitrag an Historisches Museum Uri\n\n5250 Sport 200'000 200'000 200'000.00\nNetto Ausgaben 200'000 200'000 200'000.00\n\n5250.5660.01 200'000 200'000 200'000.00Beiträge an Sportinfrastrukturen\n\n5260 Sportfonds 100'000 40'000 100'000 40'000 67'000.00\nNetto Ausgaben 60'000 60'000\nNetto Einnahmen 67'000.00\n\n5260.5460.00 100'000 100'000Gewährung Darlehen aus Fonds\n\n5260.6460.00 40'000 40'000 67'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 78\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 1'530'000 1'160'000 449'345.95\nNetto Ausgaben 1'530'000 1'160'000 449'345.95\n\n5350 Amt für Steuern 1'530'000 1'160'000 449'345.95\nNetto Ausgaben 1'530'000 1'160'000 449'345.95\n\n5350.5200.91 1'530'000 1'160'000 449'345.95Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 79\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 11'450'000 10'800'000 9'250'000 8'800'000 5'265'306.70 5'844'373.05\nNetto Ausgaben 650'000 450'000\nNetto Einnahmen 579'066.35\n\n5415 Amt für Gesundheit 720'000.00\nNetto Ausgaben 720'000.00\n\n5415.5420.00 700'000.00Darlehen zur Förderung medizinischer Grundversorgung\n5415.5440.00 20'000.00Darlehen axsana AG\n\n5417 Spitäler 23'431.20\nNetto Ausgaben 23'431.20\n\n5417.5200.91 23'431.20Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5420 Gewässerschutz 350'000 150'000 350'000 150'000 1'398'411.25 3'061.00\nNetto Ausgaben 200'000 200'000 1'395'350.25\n\n5420.5620.00 200'000 200'000 1'395'350.25Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 150'000 150'000 3'061.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 150'000 150'000 3'061.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 1'500'000 1'050'000 1'500'000 1'250'000 188'304.45 279'000.00\nNetto Ausgaben 450'000 250'000\nNetto Einnahmen 90'695.55\n\n5460.5020.00 1'250'000 1'250'000 173'534.30Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 250'000 250'000 14'770.15Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 500'000 700'000 260'000.00Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 350'000 350'000Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6340.00 200'000 200'000Beiträge öffentlicher Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n5460.6350.00 19'000.00Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 9'600'000 9'600'000 7'400'000 7'400'000 2'935'159.80 5'562'312.05\nNetto Einnahmen 2'627'152.25\n\n5477.5020.03 7'200'000 5'000'000 2'843'146.55Projektierung und Bau Seeschüttung III\n\n5477.5020.04 2'400'000 2'400'000 92'013.25Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n5477.6300.01 7'200'000 5'000'000 5'562'312.05Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.6300.02 2'400'000 2'400'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 80\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'506'200 958'820 1'309'500 781'710 1'369'503.61 745'486.20\nNetto Ausgaben 547'380 527'790 624'017.41\n\n5525 Geoinformation 407'700 143'700 370'000 103'700 405'021.31 171'432.15\nNetto Ausgaben 264'000 266'300 233'589.16\n\n5525.5290.01 300'000 300'000 297'321.31Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.5290.02 107'700 70'000 107'700.00ÖREB-Kataster / LIS Uri\n\n5525.6300.01 43'700 43'700 71'432.15Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5525.6300.02 100'000 60'000 100'000.00Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung\n\n5530 Raumplanung 290'000 306'620 210'000 135'510 413'627.90 164'699.65\nNetto Ausgaben 74'490 248'928.25\nNetto Einnahmen 16'620\n\n5530.5010.00 290'000 210'000 303'998.45Bau Hauptwanderwege\n5530.5200.91 109'629.45Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5530.6300.01 145'900 54'000 30'527.35Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6320.00 34'000 15'300 9'832.80Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 126'720 66'210 124'339.50Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 508'500 508'500 729'500 542'500 550'854.40 350'854.40\nNetto Ausgaben 187'000 200'000.00\n\n5533.5670.00 187'000 200'000.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5770.00 508'500 542'500 350'854.40Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.6700.00 508'500 542'500 350'854.40Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 300'000 58'500.00\nNetto Ausgaben 300'000\nNetto Einnahmen 58'500.00\n\n5560.5610.00 300'000Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen\n5560.6300.02 58'500.00Bundesbeitrag Erwerb Grundstücke\n\n\n\n 81\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 6'919'300 4'194'300 7'974'300 4'546'300 7'335'967.56 4'849'130.95\nNetto Ausgaben 2'725'000 3'428'000 2'486'836.61\n\n5610 Kantonspolizei 674'000 1'494'000 1'341'172.05\nNetto Ausgaben 674'000 1'494'000 1'341'172.05\n\n5610.5060.03 60'000 682'433.24Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n5610.5060.04 29'000 29'000Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5610.5060.07 645'000 1'405'000 658'738.81POLYCOM Werterhalt WEP 2030\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 67'000 67'000 67'000 67'000 49'977.95 49'977.95\n\n5630.5720.00 67'000 67'000 49'977.95Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 67'000 67'000 49'977.95Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 5'355'900 3'655'900 4'596'500 3'166'500 4'240'599.06 3'479'186.50\nNetto Ausgaben 1'700'000 1'430'000 761'412.56\n\n5640.5620.00 4'974'700 4'275'300 3'954'517.70Beiträge an Schutzwaldpflege\n\n5640.5620.01 61'200 61'200 57'780.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 320'000 260'000 228'301.36Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6300.00 2'537'900 2'109'000 2'265'601.50Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 42'500 42'500 42'500.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.6300.03 320'000 260'000 227'000.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n5640.6320.01 3'000 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 39'000 39'000 39'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n\n5640.6340.00 400'000 413'000 588'585.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5640.6350.00 13'500 13'500.00Beiträge private Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 691'000 340'000 1'394'000 890'000 1'473'418.50 1'089'166.50\nNetto Ausgaben 351'000 504'000 384'252.00\n\n5650.5610.01 4'000 19'056.45Beiträge an HWS-Schutzbauten\n5650.5610.02 17'500 350'000 13'117.25Beiträge an Kantonsstrassen\n\n5650.5620.00 673'500 815'000 282'205.30Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5640.00 225'000Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n5650.5650.00 1'159'039.50Beiträge an Schutzbauten, Private Unternehmungen\n5650.6300.00 340'000 890'000 1'089'166.50Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 131'400 131'400 422'800 422'800 230'800.00 230'800.00\n\n5655.5401.10 50'600 222'800 130'800.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n5655.5420.10 80'800 200'000 100'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 82\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.6401.10 80'800 200'000 100'000.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n5655.6420.10 50'600 222'800 130'800.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 83\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 5'721'393 4'421'393 6'842'723 5'712'723 14'582'393.79 10'371'646.46\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'130'000 4'210'747.33\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 300'000 466'000 1'000'000 466'000 1'000'000.00 465'412.00\nNetto Ausgaben 534'000 534'588.00\nNetto Einnahmen 166'000\n\n5710.5410.01 300'000 1'000'000 1'000'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 466'000 466'000 465'412.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 2'655'393 2'655'393 2'686'723 2'686'723 2'942'673.00 2'942'673.00\n\n5711.5401.00 230'393 261'723 197'673.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5711.5450.00 2'425'000 2'425'000 2'745'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 2'425'000 2'425'000 2'745'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 230'393 261'723 197'673.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 3'233'085.58 3'233'085.58\n\n5712.5401.00 101'830.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5712.5450.01 3'131'255.58Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt\n5712.6401.00 3'131'255.58Darlehensgewährung NRP Bund\n5712.6450.00 101'830.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 390'000 560'000 4'459'575.21 1'729'250.88\nNetto Ausgaben 2'730'324.33\nNetto Einnahmen 170'000\n\n5720.5010.01 390'000 3'426'575.21Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.5130.01 1'033'000.00Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6130.01 1'033'000.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6300.01 560'000 696'250.88Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5740 Landwirtschaft 2'300'000 1'000'000 2'300'000 1'000'000 2'331'648.00 1'001'225.00\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'300'000 1'330'423.00\n\n5740.5650.01 200'000 200'000 206'900.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.03 1'100'000 1'100'000 1'123'523.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 1'000'000 1'000'000 1'001'225.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6700.00 1'000'000 1'000'000 1'001'225.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5760 Fonds Wirtschaftsförderung 150'000.00\nNetto Ausgaben 150'000.00\n\n5760.5450.01 150'000.00Darlehen an private Unternehmen Covid-19 Härtefälle\n\n\n\n 84\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5795 Schwimmbadfonds 466'000 300'000 466'000 1'000'000 465'412.00 1'000'000.00\nNetto Ausgaben 166'000\nNetto Einnahmen 534'000 534'588.00\n\n5795.5410.01 466'000 466'000 465'412.00Rückzahlung Darlehen\n\n5795.6410.01 300'000 1'000'000 1'000'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\nARTENGLIEDERUNG\n\n\n\n 85\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAufwand3 455'459'309 432'754'576 459'755'920.84\n\nPersonalaufwand30 113'387'600 109'705'949 107'553'642.23\nBehörden, Kommissionen und Richter300 2'700'590 2'677'328 2'538'858.10\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals301 74'219'370 71'799'851 71'187'439.62\nLöhne der Lehrpersonen302 12'513'600 11'820'800 11'682'009.35\nZulagen304 1'760'900 1'621'400 1'834'950.45\nArbeitgeberbeiträge305 19'120'040 18'562'430 18'162'698.75\nArbeitgeberleistungen306 1'382'000 1'530'000 625'630.75\nÜbriger Personalaufwand309 1'691'100 1'694'140 1'522'055.21\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand31 65'429'555 62'383'975 63'244'873.74\nMaterial- und Warenaufwand310 6'446'030 6'424'310 5'850'884.91\nNicht aktivierbare Anlagen311 5'287'220 4'733'915 3'811'012.57\nVer- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial312 5'559'000 5'629'900 4'913'114.43\nDienstleistungen und Honorare313 25'286'450 25'447'330 26'802'418.96\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt314 10'332'000 8'319'900 11'084'881.02\nUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen315 7'276'715 6'699'740 5'769'796.54\nMieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten316 1'268'000 1'201'500 1'057'623.68\nSpesenentschädigungen317 1'613'350 1'818'090 1'242'566.14\nWertberichtigungen auf Forderungen318 1'709'000 1'486'000 2'085'516.58\nÜbriger Betriebsaufwand319 651'790 623'290 627'058.91\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen33 13'123'200 10'485'800 9'291'791.08\nSachanlagen VV330 11'584'400 9'164'300 8'118'059.04\nAbschreibungen Immaterielle Anlagen332 1'538'800 1'321'500 1'173'732.04\n\nFinanzaufwand34 1'350'000 719'000 622'195.73\nZinsaufwand340 1'028'000 425'000 363'308.65\nRealisierte Verluste FV341 455.07\nKapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten342 20'000 31'774.49\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen343 252'000 244'000 203'355.19\nWertberichtigungen Anlagen FV344 3'639.20\nÜbriger Finanzaufwand349 50'000 50'000 19'663.13\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds35 1'057'080 858'400 5'993'891.72\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals350 132'000 141'500 263'447.97\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals351 925'080 716'900 5'730'443.75\n\nTransferaufwand36 206'060'234 194'106'452 215'156'048.80\nErtragsanteile an Dritte360 5'542'000 5'433'600 7'210'626.62\nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen361 8'553'950 8'330'950 8'877'863.09\nFinanz- und Lastenausgleich362 15'945'000 15'943'000 15'941'170.00\n\n\n\n 86\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte363 173'930'984 161'764'802 179'433'679.95\nAbschreibungen Investitionsbeiträge366 2'088'300 2'634'100 3'692'709.14\n\nDurchlaufende Beiträge37 29'620'000 29'738'100 29'804'530.05\nDurchlaufende Beiträge370 29'620'000 29'738'100 29'804'530.05\n\nInterne Verrechnungen39 25'431'640 24'756'900 28'088'947.49\nDienstleistungen391 5'496'740 5'133'500 4'984'771.77\nPacht, Mieten, Benützungskosten392 588'500 626'000 624'948.12\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand394 42'400 42'400 41'879.37\nÜbertragungen398 19'304'000 18'955'000 22'437'348.23\n\n\n\n 87\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nErtrag4 447'876'449 426'345'370 459'384'975.79\n\nFiskalertrag40 99'949'000 95'255'700 98'205'317.60\nDirekte Steuern natürliche Personen400 74'560'000 70'684'000 71'407'683.15\nDirekte Steuern juristische Personen401 6'137'000 6'129'000 5'887'693.45\nÜbrige Direkte Steuern402 7'952'000 7'224'000 9'807'868.00\nBesitz- und Aufwandsteuern403 11'300'000 11'218'700 11'102'073.00\n\nRegalien und Konzessionen41 46'826'000 46'715'800 52'441'659.45\nRegalien410 731'000 739'300 766'973.65\nSchweiz. Nationalbank411 5'660'000 17'060'000 17'057'402.00\nKonzessionen412 38'480'000 26'961'500 32'520'574.75\nErtragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten413 1'955'000 1'955'000 2'096'709.05\n\nEntgelte42 25'791'880 25'803'220 23'805'044.72\nErsatzabgaben420 250'000 250'000 210'635.00\nGebühren für Amtshandlungen421 7'902'350 7'939'950 8'021'305.51\nSchul- und Kursgelder423 661'730 754'070 604'847.50\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen424 3'407'400 3'340'200 3'838'913.43\nErlös aus Verkäufen425 1'361'200 1'126'700 1'298'230.64\nRückerstattungen426 1'716'200 1'766'600 1'849'508.91\nBussen427 10'066'800 10'086'800 7'525'579.45\nÜbrige Entgelte429 426'200 538'900 456'024.28\n\nÜbrige Erträge43 742'400 713'600 711'796.48\nÜbrige betriebliche Erträge430 91'400 87'600 87'734.00\nÜbertragungen in die Investitionsrechnung431 601'000 576'000 589'002.93\nÜbriger Ertrag439 50'000 50'000 35'059.55\n\nFinanzertrag44 12'901'520 12'679'400 14'731'257.91\nZinsertrag440 120'000 150'000 75'460.77\nRealisierte Gewinne FV441 142'000 609.41\nBeteiligungsertrag FV442 156'000 79'000 79'466.40\nLiegenschaftenertrag FV443 368'000 332'300 386'198.55\nWertberichtigungen Anlagen FV444 2'528'370.29\nFinanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV445 17'200 24'800 271'261.45\nFinanzertrag von öffentlichen Unternehmungen446 9'424'000 9'151'000 8'645'218.30\nLiegenschaftenertrag VV447 2'789'120 2'780'100 2'726'293.70\nErträge von gemieteten Liegenschaften448 20'200 20'200 13'200.00\nÜbrige Finanzerträge449 7'000 5'179.04\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds45 6'149'500 4'319'500 7'085'738.43\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals450 89'000 229'000 163'227.25\n\n\n\n 88\n\nErfolgsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals451 6'060'500 4'090'500 6'922'511.18\n\nTransferertrag46 200'464'509 186'363'150 204'510'683.66\nErtragsanteile von Dritten460 28'708'000 27'669'000 29'290'361.70\nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen461 57'746'200 49'034'850 51'906'448.63\nFinanz- und Lastenausgleich462 69'436'000 65'926'000 64'816'722.00\nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten463 44'512'309 43'649'800 58'472'336.68\nÜbriger Transferertrag469 62'000 83'500 24'814.65\n\nDurchlaufende Beiträge47 29'620'000 29'738'100 29'804'530.05\nDurchlaufende Beiträge470 29'620'000 29'738'100 29'804'530.05\n\nInterne Verrechnungen49 25'431'640 24'756'900 28'088'947.49\nDienstleistungen491 5'496'740 5'133'500 4'984'771.77\nPacht, Mieten, Benützungskosten492 588'500 626'000 624'948.12\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand494 42'400 42'400 41'879.37\nÜbertragungen498 19'304'000 18'955'000 22'437'348.23\n\n\n\n 89\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionsausgaben5 88'739'393 76'818'523 85'871'117.15\n\nSachanlagen50 72'184'000 59'536'000 64'309'094.30\nGrundstücke500 50'000 10'777.20\nStrassen und Verkehrswege501 34'790'000 20'669'000 16'068'352.62\nWasserbau502 14'870'000 13'510'000 9'138'603.05\nHochbauten504 20'490'000 22'430'000 36'215'966.81\nMobilien506 2'034'000 2'877'000 2'875'394.62\n\nInvestitionen auf Rechnung Dritter51 1'033'000.00\nÜbriger Tiefbau513 1'033'000.00\n\nImmaterielle Anlagen52 2'217'700 1'785'000 1'256'243.11\nSoftware520 1'810'000 1'415'000 851'221.80\nÜbrige immaterielle Anlagen529 407'700 370'000 405'021.31\n\nDarlehen54 3'832'793 4'890'523 8'927'870.58\nBund540 280'993 484'523 430'303.00\nKantone und Konkordate541 766'000 1'466'000 1'465'412.00\nGemeinden und Gemeindezweckverbände542 80'800 200'000 800'000.00\nÖffentliche Unternehmungen544 20'000.00\nPrivate Unternehmungen545 2'425'000 2'425'000 6'026'255.58\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck546 100'000 100'000\nPrivate Haushalte547 180'000 215'000 185'900.00\n\nBeteiligungen und Grundkapitalien55 480'000\nÖffentliche Unternehmungen554 480'000\n\nEigene Investitionsbeiträge56 8'779'400 8'367'500 8'939'790.81\nKantone und Konkordate561 617'500 654'000 32'173.70\nGemeinden und Gemeindezweckverbände562 6'661'900 5'761'500 5'918'154.61\nÖffentliche Unternehmungen564 225'000\nPrivate Unternehmungen565 1'300'000 1'300'000 2'489'462.50\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck566 200'000 240'000 300'000.00\nPrivate Haushalte567 187'000 200'000.00\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge57 1'725'500 1'759'500 1'405'118.35\nGemeinden und Gemeindezweckverbände572 217'000 217'000 53'038.95\nPrivate Unternehmungen575 1'000'000 1'000'000 1'001'225.00\nPrivate Haushalte577 508'500 542'500 350'854.40\n\n\n\n 90\n\nInvestitionsrechnung Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionseinnahmen6 37'891'013 27'909'733 32'433'177.41\n\nÜbertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen60 232'000\nÜbertragung Mobilien606 232'000\n\nRückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter61 1'033'000.00\nTiefbau613 1'033'000.00\n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung63 32'030'720 21'224'710 17'286'313.73\nBund630 30'311'500 19'584'200 15'859'754.53\nKantone und Konkordate631 353'000 353'000 19'056.45\nGemeinde und Gemeindezweckverbände632 626'000 607'300 646'493.70\nÖffentliche Unternehmungen634 600'000 614'000 604'169.55\nPrivate Unternehmungen635 13'500 32'500.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck636 126'720 66'210 124'339.50\n\nDarlehen64 3'902'793 4'925'523 8'228'745.33\nBund640 2'505'800 2'625'000 5'976'255.58\nKantone und Konkordate641 766'000 1'466'000 1'465'412.00\nGemeinde und Gemeindezweckverbände642 50'600 222'800 130'800.00\nPrivate Unternehmungen645 230'393 261'723 299'503.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck646 40'000 40'000 67'000.00\nPrivate Haushalte647 310'000 310'000 289'774.75\n\nÜbertragung von Beteiligungen65 4'480'000.00\nÖffentliche Unternehmungen654 4'480'000.00\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge67 1'725'500 1'759'500 1'405'118.35\nBund670 1'725'500 1'759'500 1'405'118.35\n\n\n