LA.2016-0259 III. Budgetbericht 2017

text: \n  Anhang 3 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBUDGET \n\n2017 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAntrag des Regierungsrats an den Landrat \n\n \n\nvom \n\n \n4. Oktober 2016 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n  \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\n \n\n1. Gesamtübersicht ..............................................................................................................................3 \n\n1.1. Ergebnis .............................................................................................................................3 \n\n1.2. Selbstfinanzierung .............................................................................................................4 \n\n1.3. Beurteilung ........................................................................................................................4 \n\n1.3.1. Erfolgsrechnung ...................................................................................................5 \n\n1.3.2. Investitionsrechnung ............................................................................................5 \n\n1.4. Grundlagen Rechnungslegung ..........................................................................................6 \n\n1.5. Steuerbelastung, Steuerfuss .............................................................................................6 \n\n1.6. Globalbudget im Personalbereich .....................................................................................6 \n\n1.7. Verpflichtungskredite, Zusatzkredite, ausstehende Rechtsgrundlagen ...........................7 \n\n1.8. Bundesnormen - Kantonsfinanzen ....................................................................................9 \n\n1.8.1. Finanzausgleich ....................................................................................................9 \n\n1.8.2. Gewinnanteile Schweizerische Nationalbank (SNB) ......................................... 10 \n\n1.8.3. Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben sowie Bundesbeiträge \n\nHauptstrassen.................................................................................................... 10 \n\n1.9. Kantonale Finanzpolitik .................................................................................................. 11 \n\n1.10. Ausblick .......................................................................................................................... 12 \n\n2. Abweichungen gegenüber Vorjahr ................................................................................................ 13 \n\n2.1. Gestaffelte Erfolgsrechnung (Artengliederung) ............................................................. 13 \n\n2.2. Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung) .................. 13 \n\n2.3. Investitionsrechnung (brutto) ........................................................................................ 24 \n\n2.4. Nettoinvestitionen ......................................................................................................... 25 \n\n3. Finanzkennzahlenübersicht HRM2 ................................................................................................ 26 \n\n \n\n\n\n3 \n\n \n\nBericht des Regierungsrats an den Landrat zum Budget 2017 \n\nvom 4. Oktober 2016 \n\n \n\nIn Ausführung von Artikel 91 der Kantonsverfassung (RB 1.1101) und Artikel 19 der Verordnung über \n\nden Finanzhaushalt des Kantons Uri (RB 3.2111) unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat das \n\nBudget für das Jahr 2017 mit dem Antrag auf Genehmigung. \n\n \n\n \n\n1. Gesamtübersicht \n\n \n\n1.1. Ergebnis \n\n \n\n \n \n\n \n\n  \n\nGesamtübersicht\nin TFr. B 2017 B 2016 R 2015\n\nErfolgsrechnung\nBetrieblicher Aufwand 392'410 384'589 372'751 7'822 2.0%\n\nBetrieblicher Ertrag 381'085 373'341 384'886 7'744 2.1%\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -11'326 -11'248 12'135 -78\n\nFinanzaufwand 551 767 1'269 -217 -28.2%\n\nFinanzertrag 12'046 12'334 12'711 -288 -2.3%\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'495 11'567 11'442 -72 -0.6%\n\nOperatives Ergebnis 169 319 23'577 -149\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 2'500 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 -2'500 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 169 319 21'077 -149\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 74'792 80'648 36'741 -5'856 -7.3%\n\nInvestitionseinnahmen 36'172 58'213 14'401 -22'041 -37.9%\n\nNettoinvestitionen 38'620 22'435 22'340 16'185 72.1%\n\nFinanzierung\nNettoinvestitionen -38'620 -22'435 -22'340 -16'185 72.1%\n\nSelbstfinanzierung 12'456 10'655 37'143 1'801 16.9%\n\nSelbstfinanzierungssaldo -26'164 -11'780 14'803 -14'384 122.1%\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 41.2% 55.9% 166.3% -14.7%\n\n* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung: Nettoinvestitionen B 2016 -15%; B 2017 -10%\n\n   Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\nAbweichung\n\nB 2017 - B 2016\n\n\n\n4 \n\n1.2. Selbstfinanzierung \n\n \n\n \nLegende: VV = Verwaltungsvermögen, IR = Investitionsrechnung \n\n \n\n \n\n1.3. Beurteilung \n\n \n\nDem Kanton Uri ist es gelungen, im nationalen Finanzausgleich seine Ressourcenstärke gegenüber \n\nden anderen Kantonen spürbar zu verbessern und ist seit 2016 nicht mehr jener Kanton mit dem \n\ngrössten Pro Kopf Beitrag aus dem Ressourcenausgleich. Diese Entwicklung ist grundsätzlich erfreu-\n\nlich, bedeutet aber deutlich tiefere Zahlungen aus dem NFA. Trotz dieser Mindererträge erwartet der \n\nKanton Uri für das Budget im Jahr 2017 ein knapp positives Gesamtergebnis in der Erfolgsrechnung \n\nvon 0.2 Mio. Franken (Budget 2016: 0.3 Mio. Franken). Der Neubau des Berufs- und Weiterbildungs-\n\nzentrums Uri und die umfangreichen Vorarbeiten für den Um- und Neubau des Kantonsspitals be-\n\ngründen die hohen Nettoinvestitionen von 38.6 Mio. Franken (Budget 2016: 22.4 Mio. Franken). Die \n\ngeplanten Vorhaben können zu 41 Prozent selbst finanziert werden. \n\n \n\n  \n\nSelbstfinanzierung\n\nin TFr. B 2017 B 2016 R 2015\n\nAufwand 410'016 401'613 392'946 8'402 2.1%\nErtrag 410'185 401'932 414'023 8'253 2.1%\nSaldo Erfolgsrechnung\n\n(Ertrag ./. Aufwand) 169 319 21'077 -149\n+ Abschreibungen VV 7'114 6'549 6'637 565 8.6%\n+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. 728 957 3'256 -229 -23.9%\n- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. -1'589 -2'047 -2'028 457 -22.3%\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 6'033 4'876 5'700 1'157 23.7%\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 2'500 0\n= Selbstfinanzierung 12'456 10'655 37'143 1'801 16.9%\n\n0\nInvestitionsausgaben 74'792 80'648 36'741 -5'856 -7.3%\nInvestitionseinnahmen 36'172 58'213 14'401 -22'041 -37.9%\n\n Saldo Inves::onsrechnung 0\n(Einnahmen ./. Ausgaben) -38'620 -22'435 -22'340 -16'185 72.1%\n\n+ Selbstfinanzierung 12'456 10'655 37'143 1'801 16.9%\n Selbs;inanzierungssaldo (Saldo 0\n\nInv.-Rechnung + Selbstfinanzierung) -26'164 -11'780 14'803 -14'384\n\n- Pauschale Korrektur IR -3'362 -3'365 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 41.2% 55.9% 166.3% -14.7%\n\n* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung: Nettoinvestitionen B 2016 -15%; B 2017 -10%\n\n  Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\nAbweichung \n\nB 2016 - B 2015\n\n\n\n5 \n\n1.3.1. Erfolgsrechnung \n\n \n\nDer betriebliche Aufwand (ohne interne Verrechnungen) beläuft sich im Budget 2017 auf 392.4 Mio. \n\nFranken. Das sind 7.8 Mio. Franken oder 2.0 Prozent mehr als im Budget 2016. Die wesentlichen Ab-\n\nweichungen sind: \n\n \n\n• Neue Regionalpolitik (NRP), Programm San Gottardo (netto, plus 1.4 Mio.) \n\n• Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (plus 1.2 Mio.) \n\n• Innerkantonale Spitalbehandlungen (plus 1.0 Mio.) \n\n• Rückstellungen Ruhegehälter Regierungsräte (plus 0.5 Mio.) \n\n• Leistungsabgeltung MGB (minus 1.2 Mio.) \n\n• Innerkantonaler Finanzausgleich (minus 1.0 Mio.) \n\n• Ergänzungsleistungen AHV und IV (minus 0.8 Mio.) \n\n• Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe (minus 0.5 Mio.) \n\n• NEAT-Koordination/-Eröffnung (minus 0.5 Mio.) \n\n \n\nDer betriebliche Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beläuft sich im Budget 2017 auf 381.1 Mio. \n\nFranken. Das sind 7.7 Mio. Franken oder 2.1 Prozent mehr als im Budget 2015. Die wesentlichen Ab-\n\nweichungen sind: \n\n \n\n• Anteil Ertrag Nationalbank (plus 3.0) \n\n• Kantonale Steuern (plus 1.5 Mio.) \n\n• Ressourcenausgleich Bund (minus 3.6 Mio.)  \n\n \n\nDas Ergebnis aus Finanzierung ist mit einem Minus von 0.1 Mio. Franken leicht tiefer als im Vorjahr \n\nvor allem wegen rückläufiger Dividendenerträge öffentlicher Unternehmen. \n\n \n\n1.3.2. Investitionsrechnung \n\n \n\nDas Investitionsbudget 2017 rechnet mit Ausgaben von brutto 74.8 Mio. Franken bzw. netto 38.6 \n\nMio. Franken. Das sind netto 16.2 Mio. Franken mehr als im Investitionsbudget 2016. Die wesentli-\n\nchen Ausgabenbereiche sind: \n\n \n\n• Strassenbau (netto 12.1 Mio.), \n\n• Hochwasserschutz (netto 1.7 Mio.),  \n\n• Berufsfachschule Uri (6.5 Mio.), \n\n• Kantonsspital Uri (5.4 Mio.), \n\n• Beteiligung Kraftwerk Schächen AG (0.8 Mio.), \n\n• Beitrag an Umrüstung Fussballplätze (1.0 Mio.), \n\n• Informatikmittel im Steuerbereich, Projekt URTax (1.1 Mio.), \n\n• Baubeiträge an Heime (1.0 Mio.), \n\n• Gewässerschutz (3.0 Mio.), \n\n• Natur- und Heimatschutz (0.5 Mio.),  \n\n• Forst (netto 1.3 Mio.) und \n\n• Landwirtschaft (netto 1.5 Mio.)  \n\n \n\n\n\n6 \n\n1.4. Grundlagen Rechnungslegung \n\n \n\nDas Budget 2017 wurde gestützt auf die Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; \n\nRB 3.2111) nach neuem Rechnungsmodell HRM21 erstellt. Das neue Rechnungslegungsmodell wird \n\nim Kanton Uri seit dem Rechnungsjahr 2012 angewendet. \n\n \n\nHRM2 zeigt formell harmonisierte Rechnungszahlen. Materiell werden die Zahlen jedoch weiterhin \n\ndurch finanzpolitisch motivierte Transaktionen (z.B. zusätzliche Abschreibungen infolge der National-\n\nbankgold-Millionen) aus der Vergangenheit beeinflusst. Zur Beurteilung der Rechnungsergebnisse \n\nunter HRM2 ist unter anderem folgende Besonderheit zu berücksichtigten. \n\n \n\nDie Umstellung auf die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert ohne gleichzeitige \n\nNeubewertung des Verwaltungsvermögens hat zur Folge, dass die Abschreibungen während einer \n\nlängeren Übergangszeit tiefer ausfallen als unter dem Regime von HRM1. Konkret lösen sich in dieser \n\nÜbergangszeit Reserven auf, die in den früheren Jahren unter HRM1 durch zusätzliche Abschreibun-\n\ngen gebildet wurden. \n\n \n\n \n\n1.5. Steuerbelastung, Steuerfuss \n\n \n\nDer Landrat setzt gemäss Artikel 2 des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri (RB 3.2211) \n\nalljährlich mit dem Budget den Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer fest. Im vorliegenden \n\nBudget ist ein Steuerfuss von 100 Prozent enthalten. Der Regierungsrat stellt den Antrag, den Steuer-\n\nfuss unverändert bei 100 Prozent zu belassen. \n\n \n\n \n\n1.6. Globalbudget im Personalbereich \n\n \n\nDer Landrat verabschiedete an seiner Sitzung vom 28. September 2016 den Antrag des Regierungs-\n\nrats zur Erprobung der Kostenlenkung im Personalbereich mittels Globalbudget. \n\n \n\nDas Globalbudget für den Personalaufwand (Sachgruppe 30) wurde für zwei Jahre beschlossen, in-\n\ndem das Budget für das erste Jahr betragsmässig und für das darauffolgende Jahr als durchschnittli-\n\nche inflationsbereinigte Kostensteigerungsquote festgelegt wurde. Das Globalbudget für 2017 be-\n\nträgt 84.75 Mio. Franken, die jährliche Kostensteigerungsquote hat der Landrat auf 0.69 Prozent fest-\n\ngelegt. Somit ergeben sich für die Projektphase 2017 bis 2018 folgende Globalbudgets:  \n\n \n\nJahr B 2017 B 2018 \n\nin Mio. Franken 84.749 85.333 \n\nTotal Globalbudget 170.082 \n\n \n\nDer Geltungsbereich des Globalbudgets im Personalbereich umfasst – anders als der Stellenplan – \n\nauch Aushilfspersonen, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Lehrpersonen. Fremdfinanzierte \n\n                                                 \n1 Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren, Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kan-\n\ntone und Gemeinden, 25. Januar 2008 \n\n\n\n7 \n\nStellen des Amts für Betrieb Nationalstrassen und des Schwerverkehrszentrums sind vom Global-\n\nbudget ausgeklammert. \n\n \n\nDas jährliche Globalbudget darf überschritten werden, sofern die Summe des Personalaufwands über \n\ndie gesamte Projektphase die Summe der jährlichen Globalbudgets nicht verletzt. Vorbehalten blei-\n\nben der Teuerungsausgleich, den der Regierungsrat nach Artikel 43 der Personalverordnung (PV; RB \n\n2.4211) beschliesst, exogen bedingte Arbeitgeberbeitragserhöhungen (AHV, Unfall, Pensionskasse) \n\nsowie Veränderungen in der Anzahl der Klassen an den kantonalen Schulen. \n\n \n\nWährend der zweijährigen Projektphase werden Artikel 37a ff. der Verordnung über die Organisation \n\nder Regierungs- und der Verwaltungstätigkeit (Organisationsverordnung; RB 2.3321) betreffend Stel-\n\nlenplan und Stellenbewirtschaftung ausgesetzt. Der Stellenplan hat im System des Globalbudgets \n\nkeine Bedeutung. Auf die Darstellung des Stellenplans in diesem Bericht wird daher verzichtet. \n\n \n\nIm Rahmen der Rechnungslegung erstattet der Regierungsrat dem Landrat jährlich Bericht über die \n\nEntwicklung der Personalkosten und -stellen.  \n\n \n\n \n\n1.7. Verpflichtungskredite, Zusatzkredite, ausstehende Rechtsgrundlagen \n\n \n\nMit dem Budget 2017 unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat folgende Verpflichtungskreditbe-\n\ngehren. \n\nBeschreibung Konto \n\nBetrag \n\nin Fr. \n\nRegierungsratsbe-\n\nschluss \n\n \n\nVerpflichtungskredit (brutto) \n\nBeitrag an Agrarplattform Alpinavera 2744.3636.02 150’000 Nr. 2016-378 vom \n\n14.06.2016 \n\n    \n\nVerpflichtungskredit (netto)    \n\nkeine \n\n    \n\n \n\nIm Budget enthalten sind Ausgaben, für die im Zeitpunkt der Erstellung des Budgetantrags \n\n(28.09.2016) die rechtskräftige Bewilligung noch aussteht. Diese bleiben gesperrt, bis die Rechts-\n\ngrundlage in Kraft ist (vgl. Art. 49 FHV; RB 3.2111). \n\n \n\n  \n\n\n\n8 \n\nBeschreibung Konto \n\nBetrag im \n\nBudget 2017 \n\nin Fr. \n\nausstehende \n\nRechts- \n\ngrundlage \n\n    \n\n• Radwegnetz ausserhalb von Kantons-\n\nstrassenprojekten; Projekt im Rahmen \n\ndes Agglomerationsprogramms mit dem \n\nBund; Verpflichtungskredit mit separa-\n\nter Vorlage  \n\n \n\n5111.5010.60 500’000 RRB / LRB \n\n• Fahrzeuge, Maschinen und Geräte; \n\nErsatz eines Geräteträgers \n\n \n\n5118.5060.01 220‘000 RRB \n\n• Erneuerung der Betriebsbauten Kan-\n\ntonsstrassen (Projektierung) \n\n \n\n5142.5040.30 400‘000 RRB / LRB \n\n• Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf \n\nKunstrasen; Verpflichtungskredit mit se-\n\nparater Vorlage  \n\n \n\n5250.5620.00 1’000‘000 RRB / LRB \n\n \n\n• Rettungswesen (Mobile Sanitätshilfs-\n\nstelle); Leistungsvereinbarung \n\n \n\n2415.3614.01 180‘000 RRB (delegierte \n\nAusgabe des RR) \n\n• Kantonsspital Uri, Baukredit für den Um-\n\n/Neubau des Kantonsspitals Uri; Ver-\n\npflichtungskredit mit separater Vorlage  \n\n5417.5040.01 5‘000’000 RRB  \n\nLRB (geplant am \n\n19.04.2017) \n\nVA (geplant am \n\n24.09.2017). \n\n \n\n• Aushilfspersonal: Löhne (Polizeikom-\n\nmando); befristete Stelle aufgrund eines \n\nunfallbedingten Ausfall eines Polizisten \n\n \n\n2600.3010.05 110‘000 RRB \n\n• Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsför-\n\nderung, Einlage \n\n \n\n2710.3980.01 250‘000 RRB \n\n• Projekt Besuchercenter GBT für Besu-\n\ncherfenster Amsteg; Verpflichtungskre-\n\ndit ab 2017  \n\n \n\n2721.3636.01 45‘000 RRB / LRB  \n\n• Beitrag an Agrarplattform Alpinavera; \n\nVerpflichtungskredit 2017 bis 2021 \n\n \n\n2744.3636.02 30‘000 LRB (mit Budget) \n\n \n\n• Öffentlicher Verkehr \n\n \n\n2720 xxx RRB folgt im Dez. \n\n\n\n9 \n\nBeschreibung Konto \n\nBetrag im \n\nBudget 2017 \n\nin Fr. \n\nausstehende \n\nRechts- \n\ngrundlage \n\n    \n\n• Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infra-\n\nstrukturen inkl. Bushöfe; Projekt im Rah-\n\nmen des Agglomerationspro-gramms \n\nmit dem Bund; Verpflichtungskredit mit \n\nseparater Vorlage  \n\n \n\n5720.5010.01 300’000 RRB / LRB \n\n \n\n1.8. Bundesnormen - Kantonsfinanzen \n\n \n\n1.8.1. Finanzausgleich \n\n \n\nDie zweite NFA Vierjahresperiode endete 2015. Für die dritte Vierjahresperiode 2016 - 2019 wurden \n\nin der Sommersession 2015 die Grundbeiträge an den Ressourcen- und Lastenausgleich durch das \n\nParlament verabschiedet. Dabei wurden die Grundbeiträge für den Ressourcenausgleich für die Peri-\n\node 2016-2019 um 165 Mio. Franken gekürzt. Trotzdem fiel das Volumen des Ressourcenausgleichs \n\nfür 2016 gegenüber 2015 aufgrund der Erhöhung des Ressourcenpotenzials um 48 Mio. Franken hö-\n\nher aus. 2017 wird die Dotation des Ressourcenausgleichs gegenüber 2016 um 76 Mio. Franken er-\n\nhöht. Die Grundbeiträge des Lastenausgleichs für die Periode 2016-2019 wurden nicht verändert. \n\nWegen der negativen Teuerung nimmt der Lastenausgleich für 2017 gegenüber 2016 um gut 0.4 Pro-\n\nzent (ca. 3 Mio. Franken) ab. Der Härteausgleich bleibt während der ersten acht Jahre (d.h. 2008 - \n\n2015) grundsätzlich konstant und reduziert sich anschliessend jährlich um fünf Prozent des Anfangs-\n\nbetrags. Der Betrag wird 2017 gegenüber dem Vorjahr um rund 18 Mio. Franken reduziert. \n\n \n\nDas Ressourcenpotenzial 2017 basiert auf der aggregierten Steuerbemessungsgrundlage der Bemes-\n\nsungsjahre 2011, 2012 und 2013; es widerspiegelt somit die wirtschaftliche Situation der Kantone in \n\nden Jahren 2011 bis 2013.  \n\n \n\nDem Kanton Uri ist es gelungen, im nationalen Finanzausgleich seine Ressourcenstärke gegenüber \n\nden anderen Kantonen spürbar zu verbessern und ist seit 2016 nicht mehr der Kanton mit dem gröss-\n\nten Pro Kopf Beitrag aus dem Ressourcenausgleich. Der Ressourcenindex von Uri erhöht sich auf 66.2 \n\nProzent gegenüber 64.1 Prozent im Vorjahr. Diese Entwicklung ist grundsätzlich erfreulich, bedeutet \n\naber deutlich tiefere Zahlungen aus dem NFA: Die Nettoausgleichszahlungen für 2017 sinken gegen-\n\nüber 2016 um 3.6 Mio. Franken, nachdem bereits von 2015 auf 2016 die Zahlungen um 5 Mio. Fran-\n\nken zurück gingen. \n\n \n\nDie Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren hat an ihrer Plenarver-\n\nsammlung vom 23. September 2016 zu den vorliegenden Berechnungen Stellung genommen und \n\ndem EFD Bericht erstattet. Aufgrund der Anhörung sind Änderungen an den vorliegenden Zahlen \n\nmöglich. Danach wird der Bundesrat die Verordnung über den Finanz-und Lastenausgleich (FiLaV) \n\nden neuen Werten entsprechend anpassen und auf den 1. Januar 2017 in Kraft setzen. \n\n \n\nDer Interkantonale Finanzausgleich ist wie folgt in die Budgetierung eingeflossen: \n\n \n\n\n\n10 \n\n \n\n \n\nIm Jahr 2017 erreicht der Kanton Uri nach Ressourcenausgleich einen Indexwert von 87,8 Punkten \n\n(2016: 87,3 Punkte). Damit ist die Mindestzielsetzung von 85 Punkten, die für Ressourcenschwache \n\nKantone angestrebt wird, erreicht. \n\n \n\n1.8.2. Gewinnanteile Schweizerische Nationalbank (SNB) \n\n \n\nDie aktuelle Gewinnausschüttungsvereinbarung zwischen der SNB und dem Eidg. Finanzdepartement \n\nvom 21. November 2011 bezieht sich auf die Gewinnausschüttungen der SNB für die Geschäftsjahre \n\n2011 bis 2015. Sie legt fest, dass die Ausschüttungsreserve einen positiven Betrag aufweisen muss, \n\nbevor Ausschüttungen getätigt werden können. Für diesen Fall ist eine Gewinnausschüttung von \n\n1 Mrd. Franken vorgesehen. Übersteigt die Ausschüttungsreserve nach Gewinnverwendung 10 Mrd. \n\nFranken, wird die Ausschüttung für das betreffende Geschäftsjahr erhöht. Die Verteilung des den \n\nKantonen zufallenden Anteils am Bilanzgewinn der Schweizerischen Nationalbank bemisst sich nach \n\nder mittleren Wohnbevölkerung. Bisher wurde noch keine neue Gewinnausschüttungsvereinbarung \n\ngetroffen; im Budget 2017 wird die aktuelle Praxis fortgeschrieben. \n\n \n\nDie Nationalbank erzielte im Geschäftsjahr 2015 einen Verlust von 23.3 Mrd. Franken. Nach Abzug \n\nder Rückstellungen für Währungsreserven und Hinzurechnung des Gewinnvortrags resultierte ein Bi-\n\nlanzgewinn von 2.9 Mrd. Franken. Somit konnte 2016 für das Geschäftsjahr 2015 die ordentliche Ge-\n\nwinnausschüttung von 1 Mrd. Franken vorgenommen werden. Im ersten Halbjahr 2016 erzielte die \n\nSNB einen Gewinn von 21.3 Mrd. Franken. Für die Budgetierung 2017 wird davon ausgegangen, dass \n\n2017 (entspricht Geschäftsjahr 2016) die Gewinnausschüttung an Bund und Kantone im bisherigen \n\nUmfang ausfallen wird. \n\n \n\n \n\n \n\n1.8.3. Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben sowie Bundesbeiträge Hauptstrassen \n\n \n\nUnter diesem Titel (Institutionelle Gliederung 2125) sind folgende Beträge in die Budgetierung einge-\n\nflossen. Die LSVA gem. SVAG (Ref. b) wird nach folgendem Schlüssel auf vier Direktionen aufgeteilt \n\n(50 % auf Konto 2125.4600.80 Baudirektion; 10 % auf Konto 2425.4600.80 GSUD, Immissionsschutz; \n\n20 % auf Konto 2610.4600.80 SID, Kantonspolizei; 20 % 2720.4600.80 VD, Öffentlicher Verkehr). \n\n \n\nin Mio. Franken B 2017 B 2016 R 2015\n\nRessourcenausgleich 66.8 70.4 75.3\n\ngeografisch-topografischer Lastenausgleich 11.5 11.5 11.7\n\nHärteausgleich -0.5 -0.5 -0.6\n\nTotal interkantonaler Finanzausgleich 77.8 81.4 86.4\n\nVeränderung zum Vorjahr -4.4% -5.9% -0.6%\n\nin Mio. Franken B 2017 R 2016 R 2015\n\nAnteil Ertrag Nationalbank 3.0 2.9 5.9\n\n\n\n11 \n\n \n\n \n\na) Kantonsanteil am nicht werkgebundenen (variablen) Mineralölsteueranteil: Die Verteilung auf \n\ndie Kantone erfolgt aufgrund der Strassenlängen und Strassenlasten.  \n\n \n\nb) Kantonsanteil an der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe gestützt auf das Schwerver-\n\nkehrsabgabegesetz (SVAG; SR 641.81): Die Verteilung auf die Kantone erfolgt aufgrund eines \n\nSchlüssels, der Strassenlasten, Bevölkerung, steuerliche Belastung des Motorfahrzeugverkehrs \n\netc. beinhaltet. \n\n \n\nc) Gestützt auf Artikel 14 Absatz 1 des Infrastrukturfondsgesetz (IFG; SR 725.13) werden Mittel, die \n\nden Kantonen aus der Erhöhung der LSVA ab 2008 zusätzlich zustehen, für die Substanzerhal-\n\ntung der Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen ausgerichtet. \n\n \n\nd) Der Beitrag an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen aus dem Infrastrukturfonds \n\n(Art. 1 Abs. 2, Bst d und Art. 8 IFG): Der Kantonsanteil bemisst sich nach der Länge des Strassen-\n\nnetzes gemäss Verordnung über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer \n\n(MinVV; SR 725.116.21) \n\n \n\ne) Mit Einführung der NFA erhalten die Kantone die Beiträge für Hauptstrassen ab Anfang 2008 \n\nnicht mehr objektgebunden, sondern in Form von Globalbeiträgen. Vor Inkrafttreten der NFA \n\nbewilligte Grossprojekte wird der Bund aber weiterhin nach dem alten Regime unterstützen. \n\nDies hat zur Folge, dass für die Globalbeiträge nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen. Die \n\nVerteilung der Globalbeiträge erfolgte 2016 erstmals nach der angepassten Verordnung über \n\ndie Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer (MinVV). Der Anteil für den Kanton Uri \n\nbeträgt 5.47 % (bis 2015: 5.5 %). \n\n \n\n \n\n1.9. Kantonale Finanzpolitik \n\n \n\nDie Finanzpolitik steht im Dienste der Gesamtpolitik. Sie muss Konstanten und Flexibilität im Inte-\n\nresse der Urner Bevölkerung beinhalten. Am 2. April 2007 wurde vom Regierungsrat das Finanzleit-\n\nbild 2007 genehmigt. Die im Finanzleitbild definierten Zielsetzungen betreffend Erfolgsrechnung, \n\nSelbstfinanzierungsgrad und Nettoschuld (alter Begriff: Nettolast) sind inzwischen im Artikel 37 der \n\nVerordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) verankert. \n\n \n\nArtikel 37 \n\n1 Das kumulierte Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung hat über sechs Jahre  \n\nausgeglichen zu sein. \n\nin Mio. Franken Ref. B 2017 B 2016 R 2015\n\nMineralölsteuerertrag a) 5.6 5.8 5.4\n\nLSVA gem. SVAG b) 3.7 3.5 3.4\n\nLSVA-Anteil Hauptstrassen Art. 14 IFG c) 4.2 4.0 3.8\n\nBeitrag Hauptstrassen Art. 8 IFG d) 3.8 3.8 3.8\n\nGlobalbeiträge Hauptstrassen e) 9.6 9.6 10.0\n\nTotal 26.8 26.6 26.5\n\n\n\n12 \n\n2 Der Selbstfinanzierungsgrad hat im Durchschnitt von sechs Jahren mindestens  \n\n80 Prozent zu betragen. \n\n3 Die Nettoschuld beläuft sich maximal auf 100 Prozent der Einnahmen aus \n\nkantonalen Steuern und Wasserzinsen. \n\n4 Weist die Bilanz einen Bilanzfehlbetrag aus, ist dieser jährlich um mindestens \n\n20 Prozent des Restbuchwertes abzutragen; die entsprechenden Beträge \n\nsind im Budget zu berücksichtigen. \n\n5 Für die Berechnung der Finanzkennzahlen gelten die Definitionen gemäss \n\nden Fachempfehlungen der kantonalen Finanzdirektorinnen und –direktoren \n\nvom 25. Januar 2008 zum Harmonisierten Rechnungsmodell für die Kantone \n\nund Gemeinden (HRM2). \n\n \n\nÜber die Sechsjahresperiode 2012 bis 2017 sind die Vorgaben von Artikel 37 eingehalten (vgl. nach-\n\nfolgende Zielwertstatistik). Der Selbstfinanzierungsgrad erreicht über diesen Zeitraum 99.9 Prozent. \n\nDass der Selbstfinanzierungsgrad bei knapp 100 Prozent liegt, ist vor allem auch den sehr guten Rech-\n\nnungsergebnissen von 2013 bis 2015 zu verdanken mit Selbstfinanzierungsgraden zwischen 112.1 \n\nProzent und 166.3 Prozent. Tiefere Ertragsüberschüsse und höhere Nettoinvestitionen werden in Zu-\n\nkunft zu wesentlich tieferen Selbstfinanzierungsgraden führen.  \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n1.10. Ausblick \n\n \n\nVerschiedene Unsicherheiten im vorliegenden Budget (Ertragsanteil Nationalbank, Mineralölsteuer-\n\nertrag, Entwicklung kantonale Steuern, Finanz- und Lastenausgleich Bund) und im gesamtwirtschaftli-\n\nchen Umfeld sowie die anspruchsvollen finanziellen Zukunftsperspektiven, die sich aus der laufenden \n\nFinanzplanung und Langfristplanung abzeichnen, verlangen nach einer zurückhaltenden Ausgabenpo-\n\nlitik und einer bewussten Gewichtung und Priorisierung von anstehenden grösseren Vorhaben zur \n\nweiteren Entwicklung des Kantons. \n\n  \n\nZielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37\n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 B 2017\n\nDurch-\n\nschnitt   \n\n(6 Jahre) \n\nZielwert\n\nErgebnis Erfolgsrechnung 4.6 22.0 15.9 21.1 0.3 0.2 10.7 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 83.0% 156.9% 112.1% 166.3% 55.9% 41.2% 99.9% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -71.9% -73.4% -75.4% -84.5% -74.7% -51.8% max. 100%\n\n(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen -69.7 -75.5 -78.7 -92.7 -81.1 -57.1\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 97.0 102.8 104.4 109.7 108.6 110.2\n\nAnteil Steuern 74.4 80.9 83.2 83.8 84.6 86.1\n\nAnteil Wasserzinsen 22.6 21.9 21.2 25.9 24.0 24.1\n\n* Mit pauschaler Korrektur IR in B 2016 und B 2017 Zielwert erreicht Zielwert nicht erreicht\n\n   Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\n\n\n13 \n\n2. Abweichungen gegenüber Vorjahr \n\n \n\n2.1. Gestaffelte Erfolgsrechnung (Artengliederung) \n\n \n \n\n \n\n2.2. Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung) \n\n \n\nDie wichtigsten Abweichungen (150'000 Franken und mehr) gegenüber dem Budget des Vorjahres \n\nergeben sich aus folgender Abweichungsliste. \n\n \n\nBei den Aufwandkonti (Artengliederung beginnend mit Ziffer 3; xxxx.3xxx.xx) gilt folgendes: \n\n(-) = Minderaufwand \n\n(+) = Mehraufwand \n\n \n\nBei den Ertragskonti (Artengliederung beginnend mit Ziffer 4; xxxx.4xxx.xx) gilt folgendes: \n\n(-) = Minderertrag \n\n(+) = Mehrertrag \n\nin TFr. B 2017 B 2016 R 2015\n\nBetrieblicher Aufwand 392'410 384'589 372'751 7'822 2.0%\n\n30 Personalaufwand 105'181 104'178 103'272 1'002 1.0%\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 54'202 54'348 50'343 -146 -0.3%\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'114 6'549 6'637 565 8.6%\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 728 957 3'256 -229 -23.9%\n\n36 Transferaufwand 193'644 187'276 178'371 6'368 3.4%\n\n37 Durchlaufende Beiträge 31'541 31'280 30'872 261 0.8%\n\nBetrieblicher Ertrag 381'085 373'341 384'886 7'744 2.1%\n\n40 Fiskalertrag 90'521 88'855 87'947 1'666 1.9%\n\n41 Regalien und Konzessionen 31'710 28'640 36'524 3'070 10.7%\n\n42 Entgelte 24'711 23'660 27'539 1'051 4.4%\n\n43 Verschiedene Erträge 571 569 705 2 0.4%\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. 1'589 2'047 2'028 -457 -22.3%\n\n46 Transferertrag 200'441 198'290 199'271 2'151 1.1%\n\n47 Durchlaufende Beiträge 31'541 31'280 30'872 261 0.8%\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -11'326 -11'248 12'135 -78\n\n34 Finanzaufwand 551 767 1'269 -217 -28.2%\n\n44 Finanzertrag 12'046 12'334 12'711 -288 -2.3%\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'495 11'567 11'442 -72 -0.6%\n\nOperatives Ergebnis 169 319 23'577 -149\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 2'500 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 -2'500 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 169 319 21'077 -149\n\nAbweichung\n\nB 2017 - B 2016\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2017 / B 2016\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 14\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Budget 2017 Budget 2016 Abweichung\n\n21 Baudirektion\n\n2100 Direktionssekretariat\n\n2100.3130.91 Informatikdienstleistungen Dritter --250'800.00 Im 2016 wurden die Programme CAMAC, VERVER (Verfügungsverwaltung) und TERBAU \n(Termine Bauwerksüberwachung) sowie die Lärmdatenbank budgetiert (einmalige Ausgaben). \n\n80'000.00 330'800.00\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3120.03 Ver- und Entsorgung; Elektrische \nEnergie\n\n+300'000.00 Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) ist eine Verwaltungseinheit mit Leistungsauftrag \nund Globalbudget. Die Budgetabweichungen beim AfBN (Konto mit institutioneller Gliederung \n2116) werden nicht auf Stufe Konto begründet. Das Budget richtet sich nach der \nLeistungsvereinbarung mit dem ASTRA für die Jahre 2015 bis 2018 und wird weitgehend vom \nASTRA bestimmt. \n \n\n4'600'000.00 4'300'000.00\n\n2116.3130.06 Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder \nFiliale\n\n--600'000.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3120.03 «Ver- und Entsorgung: Elektrische Energie».\n \n\n4'400'000.00 5'000'000.00\n\n2116.3130.09 Dienstleistungen Dritter für Elektronik +180'000.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3120.03 «Ver- und Entsorgung: Elektrische Energie».\n \n\n800'000.00 620'000.00\n\n2116.4240.01 Vergütung Dienstleistungen mit \nMehrwertsteuer\n\n+200'000.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3120.03 «Ver- und Entsorgung: Elektrische Energie».\n \n\n750'000.00 550'000.00\n\n2116.4610.02 Vergütung ASTRA für  Massnahmen \nNationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n+300'000.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3120.03 «Ver- und Entsorgung: Elektrische Energie».\n \n\n3'400'000.00 3'100'000.00\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste +200'000.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3120.03 «Ver- und Entsorgung: Elektrische Energie».\n \n\n4'500'000.00 4'300'000.00\n\n2121 Wasserbau\n\n2121.3142.01 Gewässerunterhalt +250'000.00 Viele der bestehenden Bauwerke und Schutzeinrichtungen entlang der Gewässer im Kanton Uri \nsind veraltet und sanierungsbedürftig. Die Zustandserhebung ist zur Zeit im Gang. Aus diesen \nErkenntnissen resultiert ein höherer Bedarf an Unterhaltsmassnahmen als bisher. \n\n1'500'000.00 1'250'000.00\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben, \nwerkungebunden\n\n2125.4600.50 Anteil an Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben\n\n--159'900.00 Entwicklung gemäss Angaben (Schätzungen) des Bundes.\n \n\n5'590'100.00 5'750'000.00\n\n2125.4600.81 Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG \nArt. 14\n\n+229'400.00 Entwicklung gemäss Angaben (Schätzungen) des Bundes.\n\n \n\n4'221'400.00 3'992'000.00\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2017 / B 2016\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 15\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Budget 2017 Budget 2016 Abweichung\n\n2130 Amt für Energie\n\n2130.3637.02 Beiträge für Gebäudesanierungen +500'000.00 Bis 2016 hat der Bund seine Beiträge für Gebäudesanierungen dem Kanton aufgrund von \neinzelnen Abrechnungen überwiesen und der Kanton hat es anschliessend den Privaten \nausbezahlt. Die Zahlungen liefen über die Durchlaufkonti 2130.3707.01 und 2130.4700.01 \n«Durchlaufende Bundesbeiträge an Gebäudesanierungen».\nAb 2017 ändert das Abrechnungsmodell: Der Bund überweist dem Kanton einen Jahresbeitrag. \nDer Kanton ist für die Prüfung der einzelnen Gesuche und die Auszahlung des jeweiligen \nBeitrages an die Privaten zuständig. Daher werden ab 2017 die beiden Konti 2130.3637.02 \n«Beiträge für Gebäudesanierungen» und 2130.4630.02 «Bundesbeiträge für \nGebäudesanierungen» verwendet.\n \n\n500'000.00 0.00\n\n2130.3707.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nGebäudesanierungen\n\n--500'000.00 Begründung siehe unter Konto 2130.3637.02 «Beiträge für Gebäudesanierungen».\n \n\n0.00 500'000.00\n\n2130.4630.02 Bundesbeiträge für \nGebäudesanierungen\n\n+500'000.00 Begründung siehe unter Konto 2130.3637.02 «Beiträge für Gebäudesanierungen».\n \n\n500'000.00 0.00\n\n2130.4700.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nGebäudesanierungen\n\n--500'000.00 Begründung siehe unter Konto 2130.3637.02 «Beiträge für Gebäudesanierungen». 0.00 500'000.00\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n2210.3199.01 Beiträge an gemeindeübergreifende \nAktivitäten\n\n+304'000.00 Bei stark steigenden Flüchtlingszahlen besteht die Möglichkeit, im Notfallzenarium \nAufnahmeklassen zu eröffnen (RRB 2016-217 v. 12.04.2016). Im Budget 2017 sind \nentsprechende Kosten eingestellt.\nDie Kosten für das Wahlfach Italienisch auf der Oberstufe (ERB 2013-30 v. 27.03.2013) waren \nwährend der Projektphase unter dem Konto 2210.3636.04 «Schulische Weiterentwicklung, \nProjektkosten» budgetiert. Nach Abschluss der Projektphase findet ab 2017 nun die \nÜberführung in dieses Konto statt.\n \n\n354'000.00 50'000.00\n\n2210.3632.03 Sonderpädagogische Angebote \n(Gemeinden)\n\n--1'100'000.00 Änderung der Verordnung über das sonderpädagogische Angebot im Kanton Uri (LRB vom \n16.03.2016). Ab 01.01.2017 werden die Kosten von den Gemeinden übernommen. \n \n\n0.00 1'100'000.00\n\n2210.3636.01 Sonderpädagogische Angebote (übrige) +732'000.00 Die Mehrkosten sind auf die neue Programmvereinbarung des Kantons mit der stiftung papilio, \ndie Änderung der Verordnung über das sonderpädagogische Angebot im Kanton Uri (LRB vom \n16.03.2016) und auf kostenintensivere Fremdplatzierungen zurück zu führen.\n \n\n6'715'000.00 5'983'000.00\n\n2210.4632.01 Gemeindebeiträge für \nsonderpädagogische Angebote\n\n--240'710.00 Der Landrat hat die Finanzierung der Sonderpädagogik neu geregelt. Die Gemeinden müssen \nsich neu mit TFr. 25 bei Sonderschulunterricht in Sonderschulen und mit TFr. 35 bei \nteilstationärer oder stationärer Unterbringung in Heimen beteiligen. Die Einnahmen fallen \ngeringer aus, weil die Gemeinden bei ausserkantonalen Beschulungen im nicht IV-Bereich \nbisher die gesamten Kosten zu tragen hatten. \n\n1'300'000.00 1'540'710.00\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n2240.3020.02 Kursleitende Weiterbildung: Löhne +180'000.00 Die Löhne der Kursleitenden für die Weiterbildung werden ab 01.01.2017 in einem separaten \nKonto budgetiert und verbucht. Bisher waren diese Löhne im Konto 2240.3020.01 \n«Lehrpersonen: Löhne» enthalten.  \n\n180'000.00 0.00\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2017 / B 2016\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 16\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Budget 2017 Budget 2016 Abweichung\n\n2243 Tertiär B\n\n2243.3635.00 Private Fachschulen +150'000.00 Anpassung an Rechnung 2015 und mehr Studierende. 1'850'000.00 1'700'000.00\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit\n\n2246.3636.02 Beiträge an Jugendförderung --154'000.00 Wegfall BSV-Projekt.\n \n\n33'000.00 187'000.00\n\n2246.4630.01 Bundesbeitrag an Jugendförderung --150'000.00 Wegfall Bundesbeitrag für BSV-Projekt. 0.00 150'000.00\n\n23 Finanzdirektion\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats\n\n2306.3060.02 Veränderung Rückstellung Ruhegehälter \nRegierungsrat\n\n+476'000.00 Die Veränderung der Rückstellungen zeigt die Veränderung des voraussichtlich notwendigen \nDeckungskapitals. Im Budget 2016 war die Veränderung der Rückstellungen anhand der \nausbezahlten Ruhegehälter budgetiert worden; im Budget 2017 wird zusätzlich die Erhöhung \ndes Deckungskapitals wegen der Anpassung der Rentenbarwertfaktoren berücksichtigt. \n\n-395'000.00 -871'000.00\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n\n2324.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n+387'871.00 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen gemäss Anlagebuchhaltung \nsowie den geplanten Investitionen gemäss Investitionsrechnung berechnet. Der Mehraufwand \nim Budget 2017 gegenüber Budget 2016 ist Folge der geplanten Investitionstätigkeit im 2017.\n \n\n5'996'926.00 5'609'055.00\n\n2324.3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten +247'000.00 Nach HRM2 wird seit 2016 nicht mehr unterschieden zwischen kurz- und langfristiger \nVerzinsung. Konto 2324.3401.01 (ehemals) «Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten» \nwurde mit Konto 2324.3406.01 «Verzinsung langfristige Darlehen» zusammengelegt und in \n«Verzinsung Finanzverbindlichkeiten»  umbenannt. \nDie Summe der Abweichungen dieser beiden Konti beträgt TFr. 111: \n- Im Feb. 2016 wurde ein Darlehen von 15 Mio. Franken fällig, das nicht refinanziert wurde. Die \nZinsbelastung im 2016 betrug TFr. 76. \n- Im Juli 2017 wird ein Darlehen von 2 Mio. Franken fällig, welches nicht refinanziert wird. \nGegenüber 2016 reduziert sich die Zinsbelastung im 2017 um TFr. 35.\n\n \n\n358'000.00 111'000.00\n\n2324.3406.01 Verzinsung langfristige Darlehen --358'000.00 Siehe Begründung unter Konto 3224.3401.01 «Verzinsung Finanzverbindlichkeiten».\n \n\n0.00 358'000.00\n\n2324.3660.01 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n+1'156'787.00 Die Differenz kommt hauptsächlich aus den Investitionsbeiträgen an die Abwasser Uri, die per \nsofort abgeschrieben werden. Für 2016 waren 2 Mio. Franken budgetiert; für 2017 sind 3 Mio. \nFranken budgetiert. Der restliche Anstieg der Abschreibungen von rund TFr. 157 ist Folge der \ngeplanten Investitionstätigkeit im 2017.\n\n \n\n6'033'049.00 4'876'262.00\n\n2324.4463.01 Finanzertrag öffentliche Unternehmen --169'320.00 Die Dividende des EWA fiel 2016 deutlich tiefer aus als im Vorjahr (- TFr. 116). Im Budget 2016 \nwar man noch von einer höheren Dividende ausgegangen. Im Budget 2017 wurde die Dividende \nangepasst. Auch beim Kraftwerk Amsteg wird anhand der ausbezahlten Dividende 2016 mit \neinem Rückgang der Dividende ggü. Budget 2016 von rund TFr. 50 gerechnet.\n \n\n955'080.00 1'124'400.00\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2017 / B 2016\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 17\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Budget 2017 Budget 2016 Abweichung\n\n2324.4510.01 Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für \nBetrieb Nationalstrassen, Überführung \nfreie Mittel\n\n--270'000.00 Der Bezug wird aufgrund des erarbeiteten Eigenkapitals und des budgetierten Überschusses \ndes AfBN berechnet. Gemäss der Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA partizipiert der Bund \nmit rund der Hälfte an der Überschussverwendung.  \n\n230'000.00 500'000.00\n\n2326 Anteile von Banken\n\n2326.4110.01 Anteil Ertrag Nationalbank (excl. \nDividende)\n\n+3'000'000.00 Im Budget 2016 war ohne Ausschüttung der SNB an Bund und Kantone gerechnet worden. Für \n2017 wird eine Ausschüttung im Rahmen der Vorjahre erwartet.  \n\n3'000'000.00 0.00\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2328.3622.50 Ressourcenausgleich - vertikal --1'303'700.00 Das Konto steht im Zusammenhang mit dem Konto 2328.4622.70 «Ressourcenausgleich - \nhorizontal». Es wurden die Anpassungsvorschläge gemäss Wirkungsbericht 2016 zum FiLa \nberücksichtigt, welche eine Anpassung der Ausstattung/Abschöpfung von 100/100 auf 105/95 \nvorsehen. Die Umverteilung im Ressourcenausgleich wird reduziert, was den Kanton im \nVergleich zum FiLa 2015 netto um gut TFr. 940 entlastet; die Gemeinden werden um rund TFr. \n360 entlastet. \n \n\n3'796'300.00 5'100'000.00\n\n2328.4622.70 Ressourcenausgleich - horizontal --361'300.00 Siehe Begründung unter Konto 2328.3622.50 «Ressourcenausgleich - vertikal». 1'328'700.00 1'690'000.00\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3602.11 Anteil Gemeinden an \nGrundstückgewinnsteuern\n\n+180'000.00 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4022.00 «Grundstückgewinnsteuern».\n \n\n2'700'000.00 2'520'000.00\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n+1'488'000.00 Die budgetierten Steuererträge 2017 der natürlichen Personen (Einkommens- und \nVermögenssteuern) werden ausgehend vom Rechnungsjahr 2015 bei einem unveränderten \nSteuerfuss von 100 % und einer jährlichen Wachstumsrate von rund 1.5 % fortgeschrieben. \nDamit resultieren insgesamt rund 1.8 Mio. Franken höhere budgetierte Erträge aus \nEinkommens- und Vermögenssteuern als im Budget 2016.\n \n\n54'488'000.00 53'000'000.00\n\n2355.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n+310'000.00 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00 «Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr».\n \n\n4'087'000.00 3'777'000.00\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen +200'000.00 Infolge Fertigstellung des NEAT-Basistunnels wird mit einem Rückgang der \nQuellensteuererträge gerechnet. Aufgrund der höheren tatsächlichen Quellensteuererträge des \nRechnungsjahres 2015 fällt der Rückgang im Budget 2017 im Vergleich zum Budget 2016 \nweniger stark aus.\n \n\n2'200'000.00 2'000'000.00\n\n2355.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n--195'000.00 Die Gewinnsteuern der jur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Aufgrund des \nKenntnisstandes im Zeitpunkt der Budgetierung wird für das Budget 2017 bei einem Steuerfuss \nvon 100 % mit Erträgen von rund 7.5 Mio. Franken gerechnet. Das sind rund 0.7 Mio. Franken \nweniger als im Budget 2016 und 0.2 Mio. Franken mehr als im Rechnungsjahr 2015.\n \n\n7'337'000.00 7'532'000.00\n\n2355.4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n--513'000.00 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4010.00 «Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr».\n \n\n98'000.00 611'000.00\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern +400'000.00 Die Erträge der Grundstückgewinnsteuer unterliegen grossen Schwankungen. Der budgetierte \nErtrag 2017 leitet sich aus den Erträgen der Jahre 2013 bis 2015 ab.\n \n\n6'000'000.00 5'600'000.00\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2017 / B 2016\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 18\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Budget 2017 Budget 2016 Abweichung\n\n2355.4980.01 Verrechnung z.L. Strassen- und \nSchiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n+150'000.00 Vgl. Begründung unter Konto 2620.4030.00 «Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge».\n \n\n10'196'000.00 10'046'000.00\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2358.4620.10 Ressourcenausgleich Bund --3'600'000.00 Der Kanton Uri wird ressourcenstärker und erhält daher weniger Ressourcenausgleich. 66'800'000.00 70'400'000.00\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer --200'000.00 Die Budgetierung erfolgt aufgrund Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\n \n\n6'800'000.00 7'000'000.00\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer +202'000.00 Die Budgetierung erfolgt aufgrund Angaben des Bundes. 2'606'000.00 2'404'000.00\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \nUmweltdirektion\n\n2400 Direktionssekretariat\n\n2400.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne --209'000.00 Mit dem Budget 2017 wird beantragt, die befristeten Stellen der KESB und der \nBerufsbeistandschaft in unbefristete umzuwandeln. Entsprechend höher fallen die budgetierten \nBeträge der Konti 2406.3010.01 und 2408.3010.01 aus. \n\n31'000.00 240'000.00\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3636.02 Beitrag an Stiftung Phönix +251'900.00 Durch den Erweiterungsbau der Stiftung Phönix entsteht Mehraufwand für die  Anlagenutzung, \n(Abschreibungen und Hypothekarzinsen) sowie höherer Personal- und Sachaufwand. \n \n\n552'800.00 300'900.00\n\n2405.3636.03 Beitrag an ausserkantonale Institutionen \nder Behindertenhilfe\n\n--500'000.00 Dank tieferer Kosten im Rechnungsjahr 2015 konnte der Budgetbetrag 2017 reduziert werden. 2'500'000.00 3'000'000.00\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n2406.3010.01 Löhne +151'300.00 Mit dem Budget 2017 wird beantragt, die befristeten Stellen der KESB in unbefristete \numzuwandeln. Dadurch ergibt sich eine Verschiebung vom Konto 2400.3010.05 \n«Aushilfspersonal Löhne» zum Konto 2406.3010.01 «Löhne». \n\n1'026'800.00 875'500.00\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n2407.3636.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n+4'290'000.00 2015 waren wesentlich mehr Neuzuweisungen zu verzeichnen als in den Vorjahren. Gemäss \nden Prognosen des Bundes ist für das Jahr 2016 mit ähnlich vielen neu zugewiesenen \nAsylsuchenden zu rechnen. Die Mehrheit der Asylsuchenden wird hier bleiben, da eine \nRückkehr in die Heimatländer (Afghanistan, Eritrea, etc.) kaum möglich sein wird. Deshalb muss \nauch für die kommenden Jahre mit Aufwendungen im budgetierten Rahmen gerechnet werden. \nEntsprechend steigen auch die Bundesbeiträge in Konto 2407.4610.01.\n \n\n7'650'000.00 3'360'000.00\n\n2407.3636.04 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre\n\n--200'000.00 Gemäss aktuellem Personenstand kann mit etwas geringeren Kosten gerechnet werden.\n \n\n500'000.00 700'000.00\n\n2407.4610.01 Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n+4'270'000.00 Siehe Gegenkonto 2407.3636.01. Bei mehr zugewiesenen Asylsuchenden fällt die \nBundespauschale entsprechend höher aus. \n \n\n8'180'000.00 3'910'000.00\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2017 / B 2016\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 19\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Budget 2017 Budget 2016 Abweichung\n\n2410 Sozialversicherung\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV --752'000.00 Im Rechnungsjahr 2015 konnte ein geringer Rückgang bei den Ergänzungsleistungen \nverzeichnet werden (weniger EL-Bezügerinnen und -Bezüger und weniger davon in Alters- und \nPflegeheimen). Dies wurde bei der Budgetierung für das Jahr 2017 berücksichtigt.\n \n\n14'200'000.00 14'952'000.00\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3130.03 Förderung medizinische \nGrundversorgung\n\n+217'000.00 Die Abweichung ergibt sich aus der Verschiebung des Beitrags für die ärztliche Praxisassistenz \n(TFr. 111), welche ab 2017 unter diesem Konto abgebildet wird (bisher Konto 2415.3636.11) \nund zusätzlich aus Beiträgen zur Förderung der medizinischen Grundversorgung gemäss \nGesundheitsgesetz (TFr. 100).\n \n\n338'000.00 121'000.00\n\n2415.3614.01 Rettungswesen +267'000.00 Ab 2017 werden die Aufwendungen für die mobile Sanitätshilfsstelle und das Care Team neu \nunter diesem Konto geführt. \n \n\n1'307'000.00 1'040'000.00\n\n2415.3637.01 Prämienverbilligung in der \nKrankenversicherung\n\n+651'181.00 Der Prämienverbilligungs-Betrag wird für das Jahr 2017 um die Zunahme des Bundesbeitrags \nerhöht. Der Kantonsbeitrag beträgt netto unverändert 4.5 Mio. Franken. \n \n\n15'983'181.00 15'332'000.00\n\n2415.3637.02 Forderungen Krankenversicherungen für \nVerlustscheine\n\n+200'000.00 Die Forderungen haben in den letzten Jahren stetig zugenommen. Auf diesem Stand wird eine \nPlafonierung erwartet. \n \n\n280'000.00 80'000.00\n\n2415.4260.02 Rückerstattungen Gemeinden für \nVerlustscheine der \nKrankenversicherungen\n\n+200'000.00 Vgl. Begründung unter Konto 2415.3637.02 «Forderungen Krankenversicherungen für \nVerlustscheine».\n \n\n280'000.00 80'000.00\n\n2415.4630.01 Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in \nder Krankenversicherung\n\n+651'181.00 Der budgetierte Betrag entspricht den aktuellen Hochrechnungen des Bundes für das Jahr 2017.\n \n\n11'483'181.00 10'832'000.00\n\n2417 Spitäler\n\n2417.3144.01 Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri --150'000.00 Im Budget 2016 ist ein Übertrag aus dem Rechnungsjahr 2015 von 150'000 Franken für nicht \nabgeschlossene Projekte enthalten. Deshalb fällt der budgetierte Betrag 2017 entsprechend \ntiefer aus.\n \n\n1'050'000.00 1'200'000.00\n\n2417.3614.01 Kantonsanteil für innerkantonale \nSpitalbehandlungen\n\n+1'008'000.00 Die Angaben beruhen auf den Hochrechnungen und Prognosen des Kantonsspitals Uri. Der \neffektive Kantonsanteil ist abhängig von der Anzahl Spitalbehandlungen und vom kantonalen \nFinanzierungsanteil. Mit RRB vom 26. März 2013 wurde der kantonale Finanzierungsanteil für \nstationäre Spitalbehandlungen im Sinne von Artikel 49a Absatz 2 KVG festgelegt: 2015 51 %, \n2016 53 % und ab 2017 55 % (Vorgabe KVG: ab 2017 mindestens 55 %).\n \n\n16'500'000.00 15'492'000.00\n\n2417.3631.01 Beitrag an Psychiatrische Klinik \nZugersee\n\n+175'000.00 Mit der Eröffnung der Privatabteilung rechnet die Klinik Zugersee mit mehr Privatpatienten, die \nsich bisher in anderen Kliniken behandeln liessen (Verlagerung aus anderen Kliniken). Zudem \nbeträgt der kantonale Finanzierungsanteil ab dem Jahr 2017 55 % (2016 53 %). \n\n1'995'000.00 1'820'000.00\n\n25 Justizdirektion\n\n2520 Amt für das Grundbuch\n\n2520.4210.01 Gebühren +200'000.00 Erwartete Mehreinnahmen durch verstärkte Bautätigkeit im Urner Talboden.  1'600'000.00 1'400'000.00\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2017 / B 2016\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 20\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Budget 2017 Budget 2016 Abweichung\n\n2530 Raumplanung\n\n2530.3132.03 Agglomerationsprogramm --180'000.00 Die Erarbeitung des Agglomerationsprogramms 3. Generation ist Ende 2016 abgeschlossen. \nFür die Koordination und Umsetzung des Agglomerationsprogramms im Jahr 2017 sind deshalb \ndeutlich geringere Ausgaben für externe Unterstützung notwendig.  \n\n20'000.00 200'000.00\n\n2533 Natur- und Heimatschutz\n\n2533.3632.01 Beiträge an Gemeinden für \nHeimatschutz und Denkmalpflege\n\n--172'000.00 Die Budgetierung besteht aus einem Grundbetrag plus Beiträgen für konkrete Projekte. \nZusätzliche Gesuche für Beiträge, welche die Gemeinden dem Kanton später einreichen, \nwerden als Einzelprojekte via Nachtragskredit beantragt. \n\n260'000.00 432'000.00\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n2620.3980.01 Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, \nStrassenverkehrssteuern\n\n+150'000.00 Der Betrag wurde der durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate des Fahrzeugbestandes \nangeglichen.\n \n\n10'196'000.00 10'046'000.00\n\n2620.4030.00 Strassenverkehrssteuern \nMotorfahrzeuge\n\n+150'000.00 Der Betrag wurde der durchschnittlichen jährlichen Zuwachsrate des Fahrzeugbestandes \nangeglichen. \n\n10'100'000.00 9'950'000.00\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und \nMilitär\n\n2630.4980.01 Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung \nSchutzraumbauten, Diverse \nAufwendungen\n\n+250'000.00 Aus den geleisteten Ersatzbeiträgen nach Artikel 21 der Zivilschutzverordnung (ZSV; SR \n520.11) werden in den nächsten 4 Jahren in Anwendung von Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe c \nZSV jeweils TFr. 250 aus der «Spezialfinanzierung Schutzraumbauten» zu Lasten des Kontos \n2675.3980.01 «Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, diverse \nAufwendungen» verrechnet. \n\n250'000.00 0.00\n\n2675 Spezialfinanzierung \nSchutzraumbauten\n\n2675.3500.01 Einlage in Spezialfinanzierung \n(Überschuss)\n\n--249'400.00 Die Differenz zum Vorjahr ergibt sich aus der neuen Verrechnung (siehe Konto 2630.4980.01).\n \n\n3'400.00 252'800.00\n\n2675.3980.01 Verrechnung z.G. Amt für \nBevölkerungsschutz und Militär, Diverse \nAufwendungen\n\n+250'000.00 Begründung siehe unter Konto 2630.4980.01 «Verrechnung z.L Spezialfinanzierung \nSchutzraumbauten, Diverse Aufwendungen».\n\n \n\n250'000.00 0.00\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2017 / B 2016\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 21\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Budget 2017 Budget 2016 Abweichung\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n2710.3980.01 Verrechnung z.G. Fonds \nWirtschaftsförderung, Einlage\n\n+250'000.00 Der Fondsbestand besteht zu wesentlichen Teilen aus Eventualverpflichtungen, welche \nlangfristig gebunden sind oder aus beschlossenen Leistungen, die künftig noch ausbezahlt \nwerden. Die frei verfügbaren Mittel reduzieren sich somit rund auf die Hälfte. Damit auch künftig \neine effiziente Wirtschaftsförderung betrieben werden und die Wirtschaftsförderung bei Bedarf \nkurzfristig auf ausreichende Fördermittel zurückgreifen kann, benötigt der Fonds verfügbare \nMittel. Seit 2014 wurden keine Fondseinlagen mehr getätigt; der Fondsbestand hat sich daher in \nden vergangenen Jahren wesentlich verringert. Gegenkonto: 2760.4980.01 «Verrechnung z.L. \nWirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage».\n \n\n250'000.00 0.00\n\n2710.3980.02 Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, \nEinlage\n\n+230'000.00 Mit Volksabstimmung vom 05. Juni 2016 hat das Urner Stimmvolk dem Gesetz über die \nfinanzielle Unterstützung des Schwimmbads Altdorf (Schwimmbadfinanzierungsgesetz) \nzugestimmt. Die Fondseinlage ergibt sich unmittelbar aus dem \nSchwimmbadfinanzierungsgesetz. Der Betrag im Budget 2017 ergibt sich aufgrund dieser neuen \nRechtsgrundlage. \n\n230'000.00 0.00\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri --432'000.00 Das Umsetzungsprogramm 2016-2019 zur Neuen Regionalpolitik im Kanton Uri (NRP Uri) \nwurde im Jahr 2016 mit dem Bund abgeschlossen und mit einer entsprechenden \nProgrammvereinbarung konkretisiert. Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Budgets 2016 \nbasierten die eingestellten Beträge auf den Erfahrungs- bzw. Planzahlen aus der \nProgrammperiode 2012-2015. Die im Budget 2017 eingestellte Summe entspricht der \nProgrammvereinbarung mit dem Bund für die Programmperiode 2016-2019. \nDiese Position steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2711.4630.03 «Bundesbeiträge \nfür Projekte Neue Regionalpolitik».\n \n\n1'291'000.00 1'723'000.00\n\n2711.4630.03 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik\n\n--217'250.00 Siehe Begründung unter Konto 2711.4630.03 «Beiträge an Projekte NRP, Uri».\n\n \n\n590'000.00 807'250.00\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n2712.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo +2'138'000.00 Da der Abschluss der Finanzierungsverträge betreffend Skiinfrastrukturanlagen erst im Jahr \n2016 erfolgte, verschieben sich die Auszahlungen der Äquivalenzzahlungen für die \nBundesdarlehen. Die in den Jahren 2015 und 2016 eingestellten Beträge werden somit erst in \nden Jahren 2016 und 2017 fällig.\n \n\n6'188'000.00 4'050'000.00\n\n2712.4631.01 Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San \nGottardo\n\n+780'200.00 Diese Position steht im direkten Zusammenhang mit dem Konto 2712.3635.01 «Beiträge an \nProjekte NRP, San Gottardo». Analog der Auszahlungen der Äquivalenzzahlungen für die \nBundesdarlehen erfolgen auch die Beitragszahlungen der Partnerkantone.\n \n\n2'798'000.00 2'017'800.00\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2017 / B 2016\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 22\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Budget 2017 Budget 2016 Abweichung\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2720.3635.01 Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard \nBahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n--1'200'000.00 Im Budget 2016 ging man von der Annahme aus, dass die Neuregelung der \nPrivatbahninfrastrukturfinanzierung und Einführung des Bahninfrastrukturfonds (BIF) wie \nursprünglich vorgesehen ab 1.1.2017 eingeführt wird. Die Budgetierung erfolgte deshalb auf der \nBasis der Vorjahre und den Leistungsvereinbarungen mit dem Bund und der Matterhorn \nGotthard Infrastruktur AG (gemäss LR-Beschluss vom 23.01.2013) für die Jahre 2013-2016. Mit \neiner vom Bund initiierten Übergangsregelung erfolgte die Einführung des BIF mit \nFinanzierungsbeiträgen der Kantone bereits im Jahr 2016 mit Ablösung bzw. Übernahme der \nLeistungsbeiträge der Kantone für Privatbahninfrastrukturen durch den Bund. Die Reduktion des \nBudgets 2016 zu 2017 beinhaltet den Wegfall der Infrastrukturbeiträge Abgeltungen Betrieb und \nAbschreibungen (in Konto 2720.3635.01) sowie der Übernahme der Darlehensbeiträge für die \nInfrastrukturfinanzierung MGI durch den Bund (in Konto 5720.5650.01 «Beitrag an \nInvestitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn»). Mit der Übernahme der \nPrivatbahninfrastrukturfinanzierung durch den Bund bereits ab 2016 statt 2017 ergibt sich für \nden Kanton Uri eine geringere finanzielle Belastung gegenüber der alten Regelung. \n\n650'000.00 1'850'000.00\n\n2721 NEAT\n\n2721.3132.01 NEAT-Koordination und -Eröffnung --480'000.00 Im Jahr 2016 wurde das Gotthard-Basis-Tunnel eröffnet. Im Rahmen der \nEröffnungsfeierlichkeiten hat sich der Kanton Uri gemäss LR-Beschluss vom 30.09.2015 \nfinanziell im Umfang von TFr. 480 engagiert. Diese Position ist einmalig und fällt in den \nFolgejahren 2017 ff nicht mehr an. \n\n0.00 480'000.00\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n2742.3705.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n+499'100.00 Im 2017 wird eine neue Hangneigungsstufe > 50 % eingeführt. Die Abweichung ist in erster \nLinie dadurch begründet. Zudem wird aufgrund der aktuellen Daten der Alpungs- und \nSömmerungsbeitrag voraussichtlich etwas höher ausfallen als im 2016 budetiert.\n \n\n13'601'500.00 13'102'400.00\n\n2742.3705.12 Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n+350'000.00 Der Qualitätsanteil der Biodiversitätsflächen im Sömmerungsgebiet ist höher als angenommen.\n \n\n4'940'000.00 4'590'000.00\n\n2742.3705.16 Übergangsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n--500'000.00 Das BLW legt jährlich (Ende Jahr) - je nachdem wie viel Mittel noch zur Verfügung stehen - \neinen Faktor für die Berechnung des Übergangsbeitrags fest. Der Übergangsbeitrag ergibt sich \ndurch Multiplikation des festgelegten Basisbeitrages mit dem vom BLW festgelegten Faktor. In \nden Jahren 2014 und 2015 war der Faktor wesentlich tiefer als angenommen. Auch im Jahr \n2017 ist mit einer weiteren Reduktion des Faktors zu rechnen.\n \n\n700'000.00 1'200'000.00\n\n2742.4700.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n+499'100.00 Siehe Begründung in Konto 2742.3705.10.\n \n\n13'601'500.00 13'102'400.00\n\n2742.4700.12 Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n+350'000.00 Siehe Begründung in Konto 2742.3705.12.\n \n\n4'940'000.00 4'590'000.00\n\n2742.4700.16 Übergangsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n--500'000.00 Siehe Begründung in Konto 2742.3705.16.\n\n \n\n700'000.00 1'200'000.00\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2017 / B 2016\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 23\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Budget 2017 Budget 2016 Abweichung\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2760.3636.01 Beiträge an private Institutionen +186'700.00 Derzeit sind im Rahmen der Wirtschaftsförderung fünf Projekte in Bearbeitung, welche in den \nJahren 2017 ff finanzrelevant werden dürften. Im Zuge der geplanten Äufnung des \nWirtschaftsförderungsfonds (vgl. Konto 2710.3980.01 und 2760.4980.01) wurde dieser \nEntwicklung bei der Erarbeitung des Budget 2017 Rechnung getragen.\n \n\n250'000.00 63'300.00\n\n2760.4980.01 Verrechnung z.L. Wirtschaftliche \nEntwicklung, Fondseinlage\n\n+250'000.00 Begründung siehe unter Konto 2710.3980.01 «Verrechnung z.G Fonds Wirtschaftsförderung, \nEinlage». \n\n250'000.00 0.00\n\n2795 Schwimmbadfonds\n\n2795.3706.01 Durchlaufende Beiträge an \nSchwimmbadgenossenschaft\n\n+230'000.00 Bei den Beiträgen auf diesem Konto handelt es sich die Beiträge der Gemeinden zu Gunsten \nder Schwimmbadgenossenschaft, welche sich unmittelbar aus dem neuen \nSchwimmbadfinanzierungsgesetz ergeben (vgl. Begründung unter Konto 2710.3980.02 \n«Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage»). Das Konto steht in direktem Zusammenhang \nmit Konto 2795.4702.01 «Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft».\n \n\n230'000.00 0.00\n\n2795.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --230'000.00 Im Rahmen des neuen Schwimmbadfinanzierungsgesetzes haben der Kanton und die \nGemeinden je einen jährlichen à Fonds-perdu Betrag von TFr. 230 zu leisten. Als \nAnschubfinanzierung leistet der Kanton in der Anfangsphase erhöhte Beiträge von jährlich 1 \nMio. Franken. Dadurch fehlen dem Schwimmbadfonds jährlich TFr. 770, welche ihm vom \nKanton als Darlehen gewährt werden. \n \n\n770'000.00 1'000'000.00\n\n2795.4702.01 Durchlaufende Beiträge an \nSchwimmbadgenossenschaft\n\n+230'000.00 Siehe Begründung unter Konto 2795.3706.01 «Durchlaufende Beiträge an \nSchwimmbadgenossenschaft».\n \n\n230'000.00 0.00\n\n2795.4980.01 Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- \nund Tourismusentwicklung\n\n+230'000.00 Siehe Begründung unter Konto 2710.3980.02 «Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage». 230'000.00 0.00\n\n\n\n24 \n\n2.3. Investitionsrechnung (brutto) \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\nin TFr. B 2017 B 2016 R 2015\n\n5 Investitionsausgaben 74'792 80'648 36'741 -5'856 -7.3%\n\n50 Sachanlagen 34'712 25'599 20'631 9'113 35.6%\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 45 0\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'390 440 450 950 216.2%\n\n54 Darlehen 22'290 42'737 567 -20'447 -47.8%\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 1'300 0 690 1'300\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 13'127 10'133 12'665 2'995 29.6%\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'973 1'740 1'693 233 13.4%\n\n6 Investitionseinnahmen 36'172 58'213 14'401 -22'041 -37.9%\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das FV 0 0 0 0\n\n61 Rückerstattungen 0 0 45 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 12'076 13'741 11'750 -1'665 -12.1%\n\n64 Darlehen 22'123 42'732 913 -20'609 -48.2%\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'973 1'740 1'693 233 13.4%\n\nNettoinvestitionen 38'620 22'435 22'340 16'185 72.1%\n\nB 2017 - B 2016\n\nAbweichung\n\n\n\n25 \n\n2.4. Nettoinvestitionen \n\n \n\nDie folgende Übersicht zeigt die wichtigsten, während der Planperiode vorgesehenen Netto- \n\ninvestitionen zu Lasten der Kantonsrechnung. \n\n \n\n \n \n\n \n\n  \n\nin Mio. Franken B 2017 B 2016 R 2015\n\nTotal 38.6 22.4 22.3\n\nKantonsstrassen 10.9 9.6 8.0\n\nNationalstrassen 0.1 0.1 0.0\n\nBetrieb Kantonsstrassen, Fahrz./Geräte 0.2 0.0 0.1\n\nAfBN Fahrzeuge, Geräte 0.9 0.5 0.8\n\nBeteiligungen Kraftwerke 0.8 0.7\n\nHochwasserschutz 1.7 1.3 1.0\n\nHochbauten (Gebäude) 7.0 2.6 1.6\n\nBeitrag an Turnhalle Hagen, Altdorf 0.8\n\nBeitrag an Sanierung theater(uri) 0.3 0.2\n\nInformatikmittel, Informatikprojekte 1.2 0.2 0.3\n\nBeitrag an Umrüstung Fussballplätze 1.0\n\nBaubeiträge an Heime 1.0 0.5 0.0\n\nNeubau Kantonsspital 5.4 1.0 0.8\n\nBeteiligung Betriebsgesellschaft Psychiatrie 0.5\n\nGewässerschutz (v.a. Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen) 3.0 2.0 3.0\n\nNatur- und Heimatschutz (Beiträge) 0.5 0.1 0.7\n\nKantonspolizei (Alarmierungs-, Einsatz-Leitsystem) 0.7 0.0\n\nForst 1.3 1.3 1.2\n\nNaturgefahren (Beiträge an Schutzbauten) 0.4 0.4 0.2\n\nDarlehen Schwimmbadfonds 0.8 1.0\n\nInvestitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn 1.4\n\nInfrastruktur öffentlicher Verkehr 0.3\n\nLandwirtschaft (Beiträge) 1.5 1.6 1.5\n\nDiverse Positionen -0.1 -0.6 -0.1\n\n\n\n26\n\n3.     Finanzkennzahlenübersicht HRM2\n\nDie relevanten HRM2-Kennzahlen sind nachfolgend erläutert und grob gewertet. FHV-relevante \n\n(Art. 37) Kennzahlen sind grau hinterlegt.\n\nSymbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 B 2017 Mittelwert\n\nSaldo Erfolgsrechnung 4'635 21'961 15'933 21'077 319 169 10'682\n\n     (in TFr.) Richtwert Sollte über sechs Jahre ausgeglichen sein. (Art. 37 Abs. 1 FHV;  RB 3.2111)\n\nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche\n\nAbschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen vorgenommen. Mit Einführung\n\nvon HRM2 wird ab 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die\n\nfrüher gebildeten Reserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden\n\nSelbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangszeit signifikante\n\nÜberschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 B 2017 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsgrad 83.0% 156.9% 112.1% 166.3% 55.9% 41.2% 99.9%\n\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur:> 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad\n\nder Nettoinvestitionen *) Normalfall: 80 % - 100 % im Durchschnitt gegen 100% sein, wobei auch \n\nAbschwung: 50 % - 80 % der Stand der aktuellen Verschuldung eine\n\nRolle spielt.\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil ihrer Nettoinvestitionen der\n\n* Mit pauschaler Korrektur in der IR: Kanton aus eigenen Mitteln finanzieren kann.\n\n    B 2016 15% Bemerkung Die Finanzhaushaltverordnung gibt im Durchschnitt über 6 Jahre einen\n\n    B 2017 10% Selbstfinanzierungsgrad von 80% vor. (Art. 37 Abs. 2 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 B 2017 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsanteil 4.9% 8.9% 7.9% 10.1% 3.0% 3.4% 6.4%\n\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\n\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur \n\nFinanzierung seiner Investitionen aufwenden kann.\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 B 2017 Mittelwert\n\nInvestitionsanteil 14.2% 12.1% 11.2% 9.7% 18.8% 17.3% 14.1%\n\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\n\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\n\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung\n\nüber mehrere Jahre ist deshalb wichtig und sinnvoll zusammen mit dem\n\nSelbstfinanzierungsanteil.\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 B 2017 Mittelwert\n\nNettoschuld I (TFr.) -8'330 -13'725 -16'823 -30'255 23'138 69'461 3'911\n\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens\n\ndes Kantons\n\n\n\n27\n\nSymbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 B 2017 Mittelwert\n\nNettoschuld I in Fr. je \n\nEinwohner -235 -385 -469 -840 643 1'931 107\n\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\n\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr.mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der \n\nEinwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 B 2017 Mittelwert\n\nNettoschuld II (TFr.) -69'735 -75'508 -78'734 -92'704 -81'125 -57'086 -75'815\n\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens\n\nund Beteiligungen/Grundkapitalien) des Kantons. Entspricht dem klassischen Begriff der "Nettolast".\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 B 2017 Mittelwert\n\nNettoschuld II in % Steuern + \n\nWasserzinsen -71.9% -73.4% -75.4% -84.5% -74.7% -51.8% -71.9%\n\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern\n\n(+) = Nettoschuld und Wasserzinsen belaufen (Art. 37 Abs. 3 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 B 2017 Mittelwert\n\nNettoverschuldungs- -10.7% -15.9% -19.1% -34.4% 26.0% 76.7% 4.5%\n\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\n\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil\n\nder Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen erforderlich wären, um die \n\nNettoschuld abzutragen.\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 B 2017 Mittelwert\n\nBruttoverschuldungsanteil 35.7% 33.0% 32.0% 32.8% 41.5% 45.8% 36.8%\n\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\n\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n\n150 % - 200 % schlecht\n\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungs-\n\nsituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung in einem angemessenen Verhältnis\n\nzu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\n\n\n28\n\nSymbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 B 2017 Mittelwert\n\nZinsbelastungsanteil 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.3%\n\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \n\nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehr schlecht\n\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den \n\nNettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, desto grösser der\n\nHandlungsspielraum.\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 B 2016 B 2017 Mittelwert\n\nKapitaldienstanteil 4.1% 3.4% 3.1% 3.6% 3.3% 3.7% 3.5%\n\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\n\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\n\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag\n\ndurch den Zinsendienst und die Abschreibungen (=Kapitaldienst) belastet\n\nist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschrei-\n\nbungen durch zusätzliche Abschreibungen in der Vergangenheit oder der Gegen-\n\nwart beeinflusst sind. Kennzahl ist in diesem Sinne beschränkt aussagekräftig.\n\nFHV-relevante (Art. 37) Kennzahlen\n\nsind grau hinterlegt\n\n\n


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name: LA.2021-0482 I. Bericht und Antrag des Regierungsrats

format: application/pdf

text: \n \n\n \n\n \n\nBericht und Antrag \n\ndes Regierungsrats \n\nan den Landrat \n\n_______________________________ \n \n\n \n\n \n29. Juni 2021 \n\n  \n\nNr. 2021-390 R-150-15 Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat zu Zusatzkredit zum \nVerpflichtungskredit Hochwasserschutzprogramm Uri \n  \n\n1. Ausgangslage \n\n \n\nIn den Jahren 1977, 1987 und 2005 war der Kanton Uri von schweren Unwettern mit Überschwem-\n\nmungen betroffen. Die Schäden waren jedes Mal gewaltig (1977: 200 Mio. Franken, 1987: 500 Mio. \n\nFranken, 2005: 365 Mio. Franken). Als Folge dieser Unwetter hat der Kanton Uri zum Schutz der Men-\n\nschen und der Infrastruktur umfangreiche Schutzmassnahmen beschlossen. 1977 entstand das erste \n\nHochwasserschutzprogramm HW77, 1987 folgte das Hochwasserschutzprogramm HW87 und 2005 \n\ndas Hochwasserschutzprogramm Uri. Dabei wurden die Restanzen aus den beiden vorangehenden \n\nHochwasserschutzprogrammen HW77 und HW87 integriert und die noch vorhandenen Finanzmittel \n\nangerechnet. Dabei zeigte sich, dass die Mittel für Massnahmen mit gebundenen Kosten ausreichten, \n\nnicht jedoch für neue Ausgaben. \n\n \n\nAm 8. Februar 2009 hat das Urner Stimmvolk einem Rahmenkredit für das Hochwasserschutzpro-\n\ngramm Uri in der Höhe von 54,1 Mio. Franken für neue Ausgaben zugestimmt. Der Verpflichtungskre-\n\ndit für die Umsetzung des Hochwasserschutzprogramms belief sich auf insgesamt 160,8 Mio. Fran-\n\nken, aufgeteilt in 95,1 Mio. Franken für neue Ausgaben (davon 41 Mio. aus dem Übertrag der beiden \n\nvorangehenden Hochwasserschutzprogramme) sowie 65,7 Mio. Franken für gebundene Ausgaben. \n\n \n\nGemäss Verpflichtungskreditkontrolle reichen die Mittel der gebundenen Ausgaben für Massnahmen \n\nab dem Jahr 2022 nicht mehr aus. Zwar konnten die Kosten für die ursprünglich geplanten Massnah-\n\nmen eingehalten oder zum Teil deutlich unterschritten werden. Mit der Umsetzung des Hochwasser-\n\nschutzprogramms Uri zeigten sich aber zusätzliche Sicherheitsdefizite, die ergänzende Massnahmen \n\nim Talboden und im Urner Oberland erfordern, um die angestrebten Ziele im Hochwasserschutz er-\n\nreichen zu können. Namentlich zu erwähnen sind z. B. Reussdammsanierung flussabwärts der Mün-\n\ndung Öfibach in Silenen, Geschiebesammler Gangbach mit Erschliessungsstrasse in Schattdorf, Pa-\n\nlanggenbach in Seedorf/Attinghausen, Hochwasserableitung Hälteli in Bristen, Hochwasserableitung \n\nErstfeld innerorts Modul 1 (Kombiprojekt Abwasser Uri, Gemeinde Erstfeld und Kantonstrasse), Mur-\n\ngangalarmanlage Husertalbach Meien in Wassen sowie Interessenbeiträge Hochwasserschutz zu di-\n\nversen Revitalisierungsprojekten. \n\n \n\n\n\n2 \n  \n\n  \n\nAls der Regierungsrat diese ergänzenden Massnahmen gemäss seinen Kompetenzen ins Hochwasser-\n\nschutzprogramm Uri aufnahm, lagen die Projektkosten aufgrund des Planungsstands erst als Grob-\n\nschätzungen vor. Ebenso mussten für die Aufteilung zwischen gebundenen und neuen Ausgaben zum \n\nTeil Annahmen - basierend auf Erfahrungswerten - getroffen werden. Mit fortschreitender Projekt-\n\nplanung und -realisierung hat sich gezeigt, dass der Anteil an gebundenen Ausgaben insgesamt höher \n\nausfiel, als dies im Zeitpunkt der Projektaufnahme erwartet wurde. \n\n \n\nNoch ausstehend für den Abschluss des Hochwasserschutzprogramms Uri sind die in der folgenden \n\nZusammenstellung aufgelisteten Massnahmen: \n\n \nHochwasserschutzprogramm Uri: \n\nAusstehende Massnahmen \n\nInvestitionsausgaben 2021 bis 2024 in Mio. Franken \n\nNeu Gebunden \n\nHWS Erstfeld innerorts \n\n Ausführung Modul 1 (Neue Hochwasserableitung in-\n\nklusive vorgezogene Massnahmen aus Modul 2+3) \n\n Bauprojekt Modul 2+3 (nur Projektierung) \n\n \n\n0,720 \n\n \n\n0,160 \n\n \n\n0,480 \n\n \n\nGangbach, Schattdorf \n\n Sohlenstabilisierung im Unterlauf \n\n \n\n \n\n \n\n1,690 \n\nAlpbach, Erstfeld \n\n Massnahmen im Unterlauf, Geschieberückhalt \n\n \n\n1,410 \n\n \n\n \n\nEyreussli, Erstfeld \n\n Teilprojekt Vogelnossen/Schwarztal \n\n \n\n0,277 \n\n \n\n \n\nÖfibach, Silenen \n\n Ersatz und Verstärkung bestehende Schutzbauten \n\n \n\n \n\n \n\n0,582 \n\nChärstelenbach, Bristen \n\n Hochwasserableitung, Hälteli Bristen \n\n \n\n \n\n \n\n0,020 \n\nPalanggenbach, Seedorf/Attinghausen \n\n Geschiebesammler Tobel bis Mündung \n\n \n\n5,150 \n\n \n\n2,500 \n\nEinzugsgebiet Schächen \n\n Riedertalbach, Bürglen; Schutz Quellfassung \n\n \n\n \n\n \n\n0,280 \n\nFlüelerbäche, Flüelen \n\n Dorfbereich Abschnitt Nord \n\n \n\n \n\n \n\n0,494 \n\nWeitere Bäche/Diverses \n\n Husertalbach Meien, Wassen \n\n Standorte für Geschiebe im Ereignisfall \n\n Geschiebesammler Unteralpreuss, Andermatt \n\n \n\n0,016 \n\n0,100 \n\n0,017 \n\n \n\nInteressenbeiträge; HWS-Anteil an Revitalisierungen \n\n Hinter Leitschach Reuss, Erstfeld \n\n Eyreussli, Erstfeld \n\n \n\n \n\n \n\n0,300 \n\n0,300 \n\nForstliche Massnahmen \n\n Alpbach, Schutzwaldpflege Vorder Schattig \n\n Einzugsgebiet Schächen; Holzkastensperren im Ein-\n\nzugsgebiet inklusive Zopfen \n\n Waldpflegemassnahmen entlang aller Fliessgewässer \n\n \n\n \n\n \n\n0,240 \n\n \n\n0,100 \n\n0,400 \n\nReserve für Unvorhergesehenes  0,518 \n\nTotal 7,850 7,904 \n\nNoch vorhandene Kredite per 1. Januar 2021 8,288 4,404 \n\nVorhandene Mittel nach Umsetzung restlicher \n\nMassnahmen per Ende 2024 \n\n \n\n0,438 \n\n \n\n-3,500 \n\n \n\n\n\n3 \n  \n\n  \n\nDie noch anfallenden Investitionsausgaben belaufen sich für die aufgezeigten Massnahmen auf ins-\n\ngesamt 15,754 Mio. Franken, davon entfallen wie aufgezeigt 7,850 Mio. auf neue und 7,904 Mio. \n\nFranken auf gebundene Ausgaben. Während die Mittel für die neuen Ausgaben mit dem bestehen-\n\nden Kredit gedeckt werden können, ist für die gebundenen Ausgaben eine Aufstockung des Ver-\n\npflichtungskredits um 3,5 Mio. Franken erforderlich. Mit den noch zu verhandelnden Beiträgen des \n\nBundesamts für Umwelt (BAFU) ergeben sich damit Nettokosten Uri von voraussichtlich 1,9 bis \n\n2,3 Mio. Franken. Damit können die letzten Restanzen aus dem Massnahmenplan 2008 bis 2019 \n\n(Wasserbau und forstlicher Wasserbau) realisiert werden. \n\n \n\nMit der beantragten Kreditaufstockung wird gleichzeitig das Hochwasserschutzprogramm Uri mit sei-\n\nnem Massnahmenplan zeitlich bis 2024 verlängert. \n\n \n\nOhne Zusatzkredit könnten einzelne im Massnahmenplan vorgesehene Hochwasserschutzprojekte \n\nnicht mehr umgesetzt werden. \n\n \n\n2. Ausblick \n\n \n\nSeit Genehmigung der Strategie Hochwasserschutz (Strategie HWS) durch den Regierungsrat im Jahr \n\n2015 arbeitet die Baudirektion kontinuierlich an deren Umsetzung. Mit Blick auf das Auslaufen des \n\nHochwasserschutzprogramms Uri liegt ein Schwerpunkt der Strategiearbeiten insbesondere auf der \n\nsystematischen Erfassung und Zustandsbeurteilung sämtlicher Hochwasserschutzobjekte im Kanton \n\nUri. Dies mit dem Ziel, den langfristigen baulichen Unterhalt aller Objekte sicherstellen zu können. In \n\neinem jährlichen Controllingbericht zur Strategie HWS wird der Stand und Fortschritt der Arbeiten \n\ndokumentiert. Im Rahmen der Berichterstattung wurde geprüft, ob nach Abschluss des Hochwasser-\n\nschutzprogramms Uri der bauliche Unterhalt aller Objekte über ein Unterhaltsprogramm Hochwas-\n\nserschutz (UHP HWS) gesteuert und finanziert werden könnte, ähnlich wie dies im Strassenbereich \n\nmit dem UHP Kantonsstrassen erfolgt. \n\n \n\nFür das Projekt «HWS Erstfeld innerorts», das nicht zum Hochwasserschutzprogramm Uri gehört, \n\nwird eine separate Kreditvorlage erarbeitet. Der geschätzte Kredit beläuft sich dabei auf rund 2,8 bis \n\n3,1 Mio. Franken. Es ist vorgesehen, im Jahr 2022 beim Landrat und beim Volk einen separaten Kredit \n\nfür gebundene bzw. neue Ausgaben zu beantragen. Damit sollen die beiden Module 2 (Entlastungs-\n\nmassnahmen vom Nollen-/Locher- und Speckital zum Walenbrunnen) und Modul 3 (Massnahmen im \n\nEinzugsgebiet sowie Optimierungen am Geschiebesammler Nollental) finanziert werden. \n\n \n\n3. Zuständigkeiten \n\n \n\nFür Mehrkosten von mehr als 50'000 Franken ist ein Zusatzkredit zum Verpflichtungskredit zu bean-\n\ntragen. Gemäss Artikel 46 Absatz 3 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; \n\nRB 3.2111) ist der Landrat für diesen Zusatzkredit der gebundenen Ausgaben zuständig. \n\n \n\n4. Antrag \n\n \n\nGestützt auf diese Überlegungen beantragt der Regierungsrat dem Landrat, folgende Beschlüsse zu \n\nfassen: \n\n\n\n4 \n  \n\n  \n\n1. Für die Umsetzung des Hochwasserschutzprogramms wird ein Zusatzkredit zum Rahmenkredit \n\nHochwasserschutzprogramm Uri von brutto 3,5 Mio. Franken als gebundene Ausgaben bewilligt \n\n(Preisbasis 1. Januar 2021, Zürcher Baukostenindex). \n\n \n\n2. Der Regierungsrat wird ermächtigt, teuerungsbedingte Mehrausgaben zu beschliessen. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\t1. Ausgangslage\n\t2. Ausblick\n\t3. Zuständigkeiten\n\t4. Antrag\n\n


LA.2021-0454 I. Schreiben an Landrat

text: \n   \n\n \n\nLANDRAT \n \n\nLandrat \n \n\n \nLandratssekretariat Telefon: +41 41 875 2006 \nRathausplatz 1, 6460 Altdorf Sachbearbeitung: Kristin Arnold \nInternet: www.ur.ch E-Mail: Kristin.Arnold@ur.ch \n \n\nMitglieder des Landrats \n\n \n\nAltdorf, 16. Juni 2021 \n \n\nSession vom 30. Juni 2021: Vereidigung eines Mitglieds des Landrats und personelle Wech-\nsel bei landrätlichen Kommissionen \n\n \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n \nDie Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Gemeinde Seedorf haben in der Ersatzwahl vom \n13. Juni 2021 Claudia Schuler für den Rest der bis 31. Mai 2024 dauernden Amtsdauer als Landrätin \ngewählt. Die Vereidigung von Claudia Schuler als Mitglied des Landrats erfolgt an der Session vom \n30. Juni 2021. An der gleichen Session sind auch personelle Wechsel bei landrätlichen Kommissionen \ntraktandiert. Folgender Wechsel ist gemäss Mitteilung der Fraktionspräsidentin der CVP vorgesehen: \n \nStaatspolitische Kommission, Mitglied \nbisher: Pirmin Bissig, Isenthal CVP \nneu: Claudia Schuler, Seedorf CVP \n \nFinanzkommission, Mitglied \nbisher: Vakanz \nneu: Pirmin Bissig, Isenthal CVP \n \nFreundliche Grüsse  \n  \nLandratssekretariat  \n \n\n \n \n\n \n\nKristin Arnold, Ratssekretärin  \n \nKopie an: \n− Claudia Schuler, Seedorf \n− Gemeinderat Seedorf \n\n\n


name: Beilage 4 Teilrevision KUG Adressatinnen und Adressaten

text: \nBeilage 4 \n\nTeilrevision des kantonalen Umweltgesetzes (KUG; RB 40.7011) \n\n \n\nListe der Vernehmlassungsadressaten \n\n \n\n \n\n- Gemeinderat Altdorf \n\n- Gemeinderat Andermatt \n\n- Gemeinderat Attinghausen \n\n- Gemeinderat Bürglen \n\n- Gemeinderat Erstfeld \n\n- Gemeinderat Flüelen \n\n- Gemeinderat Göschenen \n\n- Gemeinderat Gurtnellen \n\n- Gemeinderat Hospental \n\n- Gemeinderat Isenthal \n\n- Gemeinderat Realp \n\n- Gemeinderat Schattdorf \n\n- Gemeinderat Seedorf \n\n- Gemeinderat Seelisberg \n\n- Gemeinderat Silenen \n\n- Gemeinderat Sisikon \n\n- Gemeinderat Spiringen \n\n- Gemeinderat Unterschächen \n\n- Gemeinderat Wassen \n\n- Urner Gemeindeverband \n\n- Korporation Uri \n\n- Korporation Ursern \n\n- Abwasser Uri \n\n- ZAKU \n\n- CVP - Die Mitte Uri \n\n- FDP Uri \n\n- SP Uri \n\n- SVP Uri \n\n- Grüne Uri \n\n- Grünliberale Uri \n\n- Junge Mitte Uri \n\n- Junge Grünliberale Uri \n\n- Jungfreisinnige Uri \n\n- JUSO Uri \n\n- Junge SVP Uri \n\n- Wirtschaft Uri \n\n- Neues Altdorf \n\n- Urner Umweltrat \n\n \n\n \n\n\n

doc_text_tsv_it: '4':2 '40.7011':9 'abwasser':57 'altdorf':14,90 'andermatt':16 'attinghausen':18 'beilag':1 'bürglen':20 'cvp':60 'der':11 'des':4 'die':61 'erstfeld':22 'fdp':64 'flüelen':24 'gemeinderat':13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49 'gemeindeverband':52 'grüne':70 'grünliberal':72,78 'gurtnellen':28 'göschenen':26 'hospental':30 'isenthal':32 'jung':74,77,84 'jungfreisinnig':80 'jus':82 'kantonalen':5 'korporation':53,55 'kug':7 'list':10 'mitt':62,75 'neues':89 'rb':8 'realp':34 'schattdorf':36 'seedorf':38 'seelisberg':40 'silenen':42 'sisikon':44 'sp':66 'spiringen':46 'svp':68,85 'teilrevision':3 'umweltgesetzes':6 'umweltrat':92 'unterschächen':48 'uri':54,58,63,65,67,69,71,73,76,79,81,83,86,88 'urner':51,91 'ursern':56 'vernehmlassungsadressaten':12 'wassen':50 'wirtschaft':87 'zaku':59


LA.2023-0025 I. Schreiben an Landrat

text: \n   \n\n \n\nLANDRAT \n \n\nLandrat Sachbearbeitung: Kristin Arnold \nLandratssekretariat Telefon: +41 41 875 2006 \nRathausplatz 1 E-Mail: Kristin.Arnold@ur.ch \n6460 Altdorf Internet: www.ur.ch \n \n\nMitglieder des Landrats \n\n \n\nAltdorf, 16. Januar 2023 \n \n\nSession vom 8. Februar 2023 \n\nVereidigung von Mitgliedern des Landrats und personelle Wechsel bei landrätlichen Kommissionen \n\n \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nPer Ende 2022 sind Claudia Gisler, Bürglen, und Thomas Sicher, Altdorf, aus dem Landrat ausgetre-\n\nten. Gestützt auf das Gesetz über die Verhältniswahl des Landrats (Proporzgesetz; RB 2.1205) hat der \n\nGemeinderat Bürglen mit Beschluss vom 28. November 2022 Tobias Gisler als Ersatzperson der \n\nListe 1 «CVP» für den Rest der bis 31. Mai 2024 dauernden Amtsperiode erklärt. Der Gemeinderat \n\nAltdorf hat am 12. Dezember 2022 Ivo Schillig als Ersatzperson der Liste «FDP.Die Liberalen» erklärt.  \n\n \n\nDie Vereidigung der beiden neuen Mitglieder des Landrats erfolgt an der Session vom 8. Februar \n\n2023. Ebenfalls traktandiert sind personelle Wechsel bei landrätlichen Kommissionen. Gemäss Mit-\n\nteilung des Fraktionspräsidenten der «CVP - Die Mitte Uri» wird folgender Wechsel vorgeschlagen: \n\n \n\nStaatspolitische Kommission, Mitglied (CVP - Die Mitte Uri) \n\nneu: Kurt Gisler, Altdorf (bisher Mitglied der Volkswirtschaftskommission) \n\n \n\nVolkswirtschaftskommission, Mitglied (CVP - Die Mitte Uri) \n\nneu: Tobias Gisler, Bürglen \n\n \n\nSeitens «FDP.Die Liberalen Uri » sind keine personellen Wechsel vorgesehen, so dass die Ratsleitung \n\ndie entsprechende Ersatzwahl von Ivo Schillig in die Finanzkommission vornehmen kann (Art. 33 \n\nAbs. 1 Geschäftsordnung des Landrats [GO]; RB 2.3121). \n\n \n\nFreundliche Grüsse  \n\n  \n\nLandratssekretariat  \n\n \n\n \n \n\n \n\nKristin Arnold, Ratssekretärin  \n \n\n\n


Traktandenliste

parent_type: meeting

category_de: Traktandenliste

category_harmonized: agenda

text: \nbereinigte Traktandenliste, Stand 10. August 2016 L-500\n\nEINBERUFUNG DES LANDRATS\nins Rathaus zu Altdorf\n\nMittwoch, 31. August 2016, 08.00 Uhr\n\nGeschäfte\n\n1. Vereidigung als Mitglied des Landrats\n\n1.1 Vereidigung oder Ablegen des Gelübdes von Mitgliedern des Landrats\n\n2. Neue parlamentarische Vorstösse\n\n2.1 Allfällige Einreichung und Begründung neuer parlamentarischer Vorstösse\n\n3. Detailberatung und Beschlussfassung\n\n3.1 Änderung des Planungs- und Baugesetzes (PBG; RB 40.1111)\n\nJustizkommission und Regierungsrätin Dr. Heidi Z'graggen, Vorsteherin der Justizdirektion, \nErstfeld\n\n3.2 Änderung der kantonalen Waldverordnung (KWV; RB 40.2111)\n\nSicherheitskommission und Regierungsrat Dimitri Moretti, Vorsteher der Sicherheitsdirektion, \nErstfeld\n\n3.3 Genehmigung der Richtplananpassung\n\nJustizkommission und Regierungsrätin Dr. Heidi Z'graggen, Vorsteherin der Justizdirektion, \nErstfeld\n\n3.4 Nachtragskredite III/2016\n\nFinanzkommission und Regierungsrat Urs Janett, Vorsteher der Finanzdirektion, Altdorf\n\n4. Berichte des Regierungsrats\n\n4.1 2. Bericht für ein regionales Sportzentrum unteres Reusstal (Motion Markus Holzgang, Alt-\ndorf); überarbeitete Version\n\nBildungs- und Kulturkommission und Regierungsrat Beat Jörg, Vorsteher der Bildungs- und Kul-\nturdirektion, Gurtnellen\n\n\n\n2\n\n \n\n4.2 Bericht zur verdichteten Bauweise und Lockerung des Heimat- und Denkmalschutzes (Postulat \nRuedi Cathry, Schattdorf)\n\nJustizkommission und Regierungsrätin Dr. Heidi Z'graggen, Vorsteherin der Justizdirektion, \nErstfeld\n\n4.3 Bericht zur Anpassung des Planungs- und Baugesetzes (Postulat Hans Gisler, Schattdorf)\n\nJustizkommission und Regierungsrätin Dr. Heidi Z'graggen, Vorsteherin der Justizdirektion, \nErstfeld\n\n5. Schriftliche jährliche Berichterstattung der Kommissionen; mit Diskussion\n\n5.1 Interkantonale Geschäftsprüfungskommission des Konkordats Laboratorium der Urkantone\n\n5.2 Interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission des Konkordats der Zentralschweizer \nBVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)\n\n5.3 Interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission der Interkantonalen Polizeischule Hitz-\nkirch (IPH)\n\n6. Parlamentarische Vorstösse\n\n6.1 Motion Dr. Toni Moser, Bürglen, zu Sicherung der ambulanten Betreuung von Frauen und Neu-\ngeborenen daheim; Beratung und Beschlussfassung über die Erheblichkeit\n\n6.2 Motion Toni Gamma, Gurtnellen, für eine Lösung des Problems fehlender Fussballplätze; Bera-\ntung und Beschlussfassung über die Erheblichkeit\n\n6.3 Parlamentarische Empfehlung Hans Gisler, Schattdorf, «Für eine konstruktivere Wald-Bewirt-\nschaftung und deren Nutzung»; eventuelle Beratung und Beschlussfassung über die Überwei-\nsung\n\n6.4 Interpellation Daniela Planzer, Schattdorf, zu Gestaltung WOV-Verbindung Umfahrungsstrasse, \nSchattdorf; eventuelle Beratung\n\n6.5 Dringliche Interpellation der SVP-Fraktion (Anton Infanger, Bauen) zu «Alpwirtschaft und Tou-\nrismus oder Wolf?!!»; eventuelle Beratung\n\n7. Fragestunde\n\nAltdorf, 8. Juni 2016\nIm Namen der Ratsleitung\nDie Präsidentin: Frieda Steffen\n\n\n


name: LA.2017-0633 II. Beilage zu Bericht und Antrag des Regierungsrats

text: \nBeilage\n \n\n \n\nKREDITBESCHLUSS\nfür die Beschaffung des Einsatzleitsystems AVANTI durch das Amt für Kantonspolizei\n(vom …)\n\nDer Landrat des Kantons Uri,\n\ngestützt auf Artikel 25 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 91 Buchstabe a der Kantonsverfassung1,\n\nbeschliesst:\n\nI.\n\nFür die Beschaffung des Einsatzleitsystems AVANTI durch das Amt für Kantonspolizei mit Kosten von \n880'000 Franken wird - nach Abzug des rechtskräftig zugesicherten Beitrags aus dem Feuerlösch-\nfonds von 250'000 Franken - ein Verpflichtungskredit von 630'000 Franken bewilligt.\n\nII.\n\nDieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. Er tritt nach unbenütztem Ablauf der Re-\nferendumsfrist oder am Tag nach der Annahme in der Volksabstimmung in Kraft.\n\nIm Namen des Landrats\nDer Präsident: Christoph Schillig\nDie Ratssekretärin: Kristin Arnold Thalmann\n\n1 RB 1.1101\n\n\n


LA.2015-0991 V. Antrag Justizkommission

text: \nLANDRAT\n\nL-300\n\nDie landrätliche Justizkommission\n\nzum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 24. Mai 2016\n\nzum\n\nGemeindegesetz (GEG)\n\nbeantragt dem Landrat,\nfolgenden Beschluss zu fassen:\n\n1. Das Gemeindegesetz wird beschlossen und zuhanden der Volksabstimmung verabschiedet.\n\n2. Die Änderung der Kantonsverfassung wird beschlossen und zuhanden der Volksabstimmung ver-\nabschiedet.\n\n3. Die Motion Andreas Bilger, Seedorf, vom 18. Juni 2014 zu Schaffung eines Gemeindegesetzes \nwird als materiell erledigt abgeschrieben.\n\nAltdorf, 8. September 2016\n\nAlex Inderkum, Schattdorf\nAndreas Bilger, Seedorf\nAlois Arnold (1981), Bürglen\nHugo Forte, Spiringen\nRafael Keusch, Altdorf\nMarco Roeleven, Altdorf\nNina Rufener, Erstfeld (entschuldigt)\n\n\n

doc_text_tsv_it: '-300':3 '1':27 '18':57 '1981':81 '2':37 '2014':59 '2016':16,72 '24':14 '3':50 '8':70 'abgeschrieben':68 'abschiedet':49 'alex':73 'alois':79 'als':65 'altdorf':69,88,91 'andreas':53,76 'antrag':10 'arnold':80 'beantragt':20 'bericht':8 'beschlossen':31,43 'beschluss':24 'bilger':54,77 'bürglen':82 'das':28 'dem':21 'der':34,40,46 'des':11 'die':4,38,51 'eines':62 'entschuldigt':95 'erledigt':67 'erstfeld':94 'fassen':26 'folgenden':23 'fort':84 'geg':19 'gemeindegesetz':18,29 'gemeindegesetzes':63 'hug':83 'inderkum':74 'jun':58 'justizkommission':6 'kantonsverfassung':41 'keusc':87 'landrat':1,22 'landrätlic':5 'mai':15 'marc':89 'materiell':66 'motion':52 'nin':92 'rafael':86 'regierungsrats':12 'roeleven':90 'rufener':93 'schaffung':61 'schattdorf':75 'seedorf':55,78 'september':71 'spiringen':85 'und':9,32,44 'ver':48 'verabschiedet':36 'volksabstimmung':35,47 'vom':13,56 'wird':30,42,64 'zu':25,60 'zuhanden':33,45 'zum':7,17 'änderung':39


Powerpoint Informationsveranstaltung

text: \nAnpassung des Reglements über die \nSchulleitung\n\nInformationsveranstaltung im Rahmen der Vernehmlassung\n\n29. September 2016\n\nBILDUNGS- UND \nKULTURDIREKTION\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nÜbersicht\n\n Auftrag und Projektgruppe\n\n Vorgehen\n\n Ergebnis der Abklärungen\n\n Vorschläge\n\n Finanzielle Auswirkungen\n\n Weiteres Vorgehen nach der Vernehmlassung\n\n2\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nAuftrag\n\n Auslegeordnung erstellen\n\n Vergleich der Pensen und des Lohns mit anderen Kantonen\n\n Vorschlag oder Vorschläge wie Pensum zukünftig festgelegt werden soll\n\n Allenfalls weiterer Handlungsbedarf aufzeigen\n\n3\n\n Peter Horat, Generalsekretär BKD (Leitung)\n\n Beat Spitzer, Vorsteher Amt für Volksschulen (Sekretariat)\n\n Christina Huber, Vertretung Lehrerinnen und Lehrer Uri (LUR) bis 30. April 2016\n\n Sepp Wipfli, Präsident LUR ab 1. Mai 2016\n\n Doris Rosenkranz, Vertretung VSL\n\n Jürg Janett, Vertretung VSL\n\n Toni Arnold, Schulratspräsident Isenthal\n\n Brigitte Stadler, Schulverwalterin Schattdorf\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nVorgehen für Frage des Pensums\n\n4\n\nPensum der Schulleitungen im interkantonalen Vergleich\n\n/Umfrage bei \nKantonen\n\nVergleich Pensen innerhalb Kanton\n\nPensum aus Daten \nBKD, Überprüfung \nbei Schulleitungen\n\nMissverständnisse\n\nVorschlag\n\nAnalyse der \nAufgaben, \nEinführung Sockel \n20 Stellenprozente\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nErgebnisse Pensum\n\n5\n\n \n\nGemeinde/Schule Funktion Prozent Total\n\nMinimal-\n\npensum\n\nHauptschulleitung 74.5\n\nSchulleitung 50.0\n\nSchulleitung 50.0\n\nSchulleitung 60.0\n\nAttinghausen Schulleitung 62.0 62.0 45.0\n\nHauptschulleitung, OS 61.0\n\nSchulleitung KG, PS 60.0 121.0\n\nSchulleitung KG, PS 60.0\n\nSchulleitung OS 40.0 100.0 99.0\n\nFlüelen Schulleitung 72.0 72.0 58.5\n\nIsenthal Schulleitung 20.5 20.5 13.5\n\nSchulleitung 100.0\n\nEntlastung Lehrperson 21.0 121.0 130.5\n\nSeelisberg Schulleitung 19.4 19.4 18.0\n\nSilenen Schulleitung 62.0 62.0 58.5\n\nSisikon Schulleitung 12.0 12.0 9.0\n\nKreisprimar Seedorf-Bauen Schulleitung 50.0 50.0 58.5\n\nKreisschule Seedorf Schulleitung 50.0 50.0 31.5\n\nKreisschule Urner Oberland Schulleitung 60.0 60.0 45.0\n\nKreisschule Ursern Schulleitung 72.5 72.5 45.0\n\nSchulen Schächental Schulleitung 49.5 49.5 49.5\n\nTotalpensum gemäss Erhebung 1106.4 985.5\n\nAltdorf\n\nBürglen\n\nErstfeld\n\nSchattdorf\n\n207.0234.5\n\n117.0\n\nInterkantonal: \n Grosse Unterschiede\n Beispiel:100 SuS, 15 LP\n\n0 % bis 100 %\n\nPensum Uri nur im Rahmen, \nweil QM – Sockel \nmitberücksichtigt\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nÜberlegungen zum Pensum\n\n6\n\n \n\nFix Klassen Lehrpersonen SuS\n\nErarbeiten Leitbild und Umsetzung x\n\nLeitung von Schulentwicklungsprojekten x\n\nKrisenmanagement x\n\nKontakte zu BKD, Schulleiterkonferenz x\n\nTeilnahme/Vorbereitung Schulratssitzungen x  (x)\n\nErstellen Schul- und Ferienplan x\n\nÖffentlichkeitsarbeit x\n\nQM (ohne Personalführung) x\n\nInformation und Kontakte (Eltern) x\n\nSchulbudget x\n\nPlanung der Klassen und (Stundenplan) x x\n\nFörder-, Disziplinarmassnahmen, Urlaub x\n\nPersonalführung inkl. MAG + Weiterbildung x\n\nPersonalplanung (Entwicklung  der Zahl SuS…) x x\n\nproportional zu AnzahlBeispiele für Aufgaben:  \n\nfix oder proportional zu:\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nVorschlag für Pensum\n\n Einführung eines Sockels von 20 Stellenprozenten\n\n Berechnung nach folgender Formel:\n\n 20 % +  1,49 % pro Lehrperson + 0,09 % pro Schülerin und Schüler: Auf- oder \nAbrundung auf die nächste Zahl 5\n\n Vorgeschriebenes minimales Gesamtpensum im Kanton Uri wird um den \nSockel erhöht\n\n Anpassung des Pensums nur dann, wenn sich durch die Berechnung eine \nAbweichung von ± 10 Prozent ergibt\n\n Vorgeschriebenes minimales Pensum darf unterschritten werden, wenn gut \nausgebautes Schulsekretariat\n\n7\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nVorschlag für Pensum\n\n8\n\n Pensum heute\n\nGemeinde/Schule effektiv heute neu\n\nAltdorf 235 207 249\n\nAttinghausen 62 45 60\n\nBürglen 121 117 141\n\nErstfeld 100 99 129\n\nFlüelen 72 59 86\n\nIsenthal 21 14 31\n\nSchattdorf 121 131 138\n\nSeelisberg 19 18 35\n\nSilenen 62 59 82\n\nSisikon 12 9 31\n\nKreisprimar Seedorf-Bauen 50 59 67\n\nKreisschule Seedorf 50 32 52\n\nKreisschue Urner Oberland 60 45 65\n\nKreisschule Ursern 73 45 57\n\nSchulen Schächental 50 50 71\n\nTotalpensum gemäss Erhebung 1106 986 1295\n\nMinimalpensum\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nVorgehen Lohnfrage\n\n9\n\nLohn der Schulleitungen im interkantonalen Vergleich\n\n/Umfrage bei \nKantonen\n\nFunktionsbewertung\n\nAufgrund \nFunktionsbewertung \nSystem des Kantons\n\nVorschlag für \nNeuregelung\n\nZiel: stärkere \nDifferenzierung: \nÜberführung in \nLohntabelle Kanton\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nErgebnisse Lohnvergleich interkantonal\n\n10\n\nSchlussfolgerung der \nProjektgruppe:\n Lohn liegt im Rahmen\n Keine Anpassung notwendig\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nErgebnis Funktionsbewertung\n\n11\n\nSchlussfolgerung: grosse Unterschiede zwischen verschiedenen Funktionen\n Einreihung in zwei Lohnklassen kann Unterschiede nicht abbilden\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nVorschlag für Lohn\n\n12\n\nStatt Lohnklasse 6 oder 7 nach Lehrertabelle neu:\nEinreihung in Lohntabelle kantonale Angestellte:\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nVergleich alt gegen neu\n\n13\n\nLK Minimum Maximum LK Minimum Maximum\n\n14 84'601 Fr. 135'362 Fr. 5 88'334 Fr. 132'855 Fr.\n\n15 89'254 Fr. 142'807 Fr. 6 94'324 Fr. 141'861 Fr.\n\n16 94'162 Fr. 150'661 Fr.\n\n17 99'342 Fr. 158'946 Fr. 7 104'804 Fr. 157'624 Fr.\n\n18 104'805 Fr. 167'689 Fr.\n\n19 110'570 Fr. 176'911 Fr.\n\nKantonale Angestellte Lehrpersonen\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nFinanzielle Auswirkungen\n\n14\n\n \n\nGemeinde/Schule\n\naltes zu neuem \n\nMinimum\n\nheutiges Pensum zu neu-\n\nem minimalen Pensum\n\nAltdorf 68'800 Fr. 24'800 Fr.\n\nAttinghausen 24'000 Fr. -3'200 Fr.\n\nBürglen 36'800 Fr. 30'400 Fr.\n\nErstfeld 49'600 Fr. 48'000 Fr.\n\nFlüelen 42'400 Fr. 20'800 Fr.\n\nIsenthal 26'400 Fr. 15'200 Fr.\n\nSchattdorf 15'200 Fr. 30'400 Fr.\n\nSeelisberg 27'200 Fr. 24'960 Fr.\n\nSilenen 34'400 Fr. 28'800 Fr.\n\nSisikon 33'600 Fr. 28'800 Fr.\n\nKreisprimar Seedorf-Bauen 18'400 Fr. 32'000 Fr.\n\nKreisschule Seedorf 29'600 Fr. 0 Fr.\n\nKreisschue Urner Oberland 32'000 Fr. 8'000 Fr.\n\nKreisschule Ursern 24'000 Fr. -20'000 Fr.\n\nSchulen Schächental 32'800 Fr. 32'800 Fr.\n\nTotalpensum gemäss Erhebung 495'200 Fr. 301'760 Fr.\n\nLohntabelle:\n2018: 10’830 Fr.\n2023: 45’167 Fr.\n\n\n\nBILDUNGS- UND KULTURDIREKTION\nSeite 29. September 2016\n\nReglement Schulleitung\n\nWeiteres Vorgehen nach Vernehmlassung\n\n Auswertung der Vernehmlassung\n\n Beschluss des Erziehungsrats zum weiteren Vorgehen: 18. Januar 2017\n\n Allenfalls Anpassung des Reglements über die Schulleitung (Pensum)\n\n Allenfalls Anpassung des Reglements über die Anstellung und Weiterbildung \nder Lehrpersonen (AWR RB 10.1224): Einreihung der Schulleitung\n\n Inkraftsetzung hängt von Beschlüssen ab\n\n15\n\n\n