LA.2021-0143 II. Kantonsrechnung 2023

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text: \nKantonsrechnung\n2023\n\n\n\nI N H A L T S V E R Z E I C H N I S \n\n \n\n \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2023 ........................... 3 \n1 Übersicht ...................................................................................................................... 3 \n\n1.1 Gesamtübersicht ................................................................................................. 3 \n1.2 Gesamtbeurteilung ............................................................................................. 4 \n1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen ............................................................. 5 \n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen ........................................................................... 5 \n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats ............................................................. 6 \n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung ............................................................... 7 \n\n1.6.1 Aufwand .................................................................................................... 7 \n1.6.2 Ertrag ......................................................................................................... 8 \n\n1.7 Investitionsrechnung ........................................................................................... 9 \n1.8 Bilanz ................................................................................................................. 10 \n1.9 Geldflussrechnung ............................................................................................ 10 \n \n\n \n\nII Jahresrechnung................................................................................................................ 11 \n\n2 Erfolgsrechnung .......................................................................................................... 12 \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis................................................................................... 12 \n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung .................................................................... 13 \n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung ...................................................................... 17 \n\n4 Bilanz .......................................................................................................................... 19 \n\n5 Geldflussrechnung ...................................................................................................... 20 \n\n6 Anhang ........................................................................................................................ 21 \n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung ...................................................................... 21 \n\n6.1.1 Rechtsgrundlagen  ................................................................................... 21 \n\n6.1.2 Neuerungen / Änderungen in HRM2 ....................................................... 21 \n\n6.1.3 Abweichungen von HRM2 ....................................................................... 21 \n\n \n\n \n\n \n\n6.1.4 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo ............................................... 22 \n\n6.1.5 Erfolgsbeteiligung Amt für Betrieb Nationalstrassen ............................... 22 \n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ....................... 23 \n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung ........................................................... 23 \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .............................................. 23 \n\n6.2.3 Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital .............. 25 \n\n6.2.4 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag .................................................................. 26 \n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz .................................................................................... 27 \n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen ........................................... 27 \n\n6.3.2 Forderungen ............................................................................................ 27 \n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen ....................................................................... 27 \n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen .............................................................. 28 \n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten ......................................................... 28 \n\n6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen ........................................... 29 \n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen .................................................................. 29 \n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen ...................................................... 30 \n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ............ 31 \n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel .................................................................................. 32 \n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten ..................................................................... 37 \n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 37 \n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen ............................................................ 37 \n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten........................................................ 37 \n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel ................................................................................ 38 \n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds ............................................................ 39 \n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis ............................................................................... 41 \n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle .................................................................. 42 \n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel ........................................................................... 48 \n\n\n\n6.3.20 Eventualguthaben ................................................................................... 48 \n\n6.4. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung ................... 49 \n\n6.4.1 Ausserordentliche Ergebnisse ................................................................. 49 \n\n6.4.2 Ereignisse nach Bilanzstichtag ................................................................. 49 \n\n6.5. Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht ....................................... 50 \n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri ........................................................ 50 \n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri ............................................................. 51 \n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo .............................................. 52 \n\n6.6 Finanzkennzahlen .............................................................................................. 53 \n\n \n \nIII Detailauswertungen ........................................................................................................ 57 \n\n7 Übersichten ................................................................................................................ 58 \n\n7.1 Ergebnisse seit 2004 .......................................................................................... 58 \n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto ...................................... 59 \n\n7.3 Abweichungsbegründungen ............................................................................. 70 \n\n7.3.1 Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung ......................................... 70 \n\n7.3.2 Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung ................................. 90 \n\n8 Institutionelle Gliederung ........................................................................................... 95 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung ...................................... 97 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ........................................................................ 99 \n\n Erfolgsrechnung Detail .................................................................................... 100 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung............................. 175 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug............................................................... 177 \n\n Investitionsrechnung Detail ............................................................................ 178 \n\n9 Funktionale Gliederung ............................................................................................ 189 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ...................................................................... 191 \n\n Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung) .......................................................... 192 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug............................................................... 196 \n\n Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung) .................................................. 197 \n\n \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrech-\nnung 2023 \n\nvom 12. März 2024 \n\n \nIn Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der \nVerordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die \nKantonsrechnung 2023 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor. \n\n1 Übersicht \n\n1.1 Gesamtübersicht \n \n\n \n \n\nHinweis: Die in den Tabellen dieses Berichts aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können \ndeshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2023 B 2023 R 2022\nErfolgsrechnung\nBetriebl icher Aufwand 439.3 433.6 411.3 5.8 1.3%\nBetriebl icher Ertrag 406.9 409.7 415.5 -2.9 -0.7%\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -32.5 -23.8 4.2 -8.7 -36.4%\nFinanzaufwand 2.5 1.4 0.9 1.2 88.2%\nFinanzertrag 14.5 12.9 13.2 1.6 12.3%\nErgebnis aus Finanzierung 11.9 11.6 12.2 0.4 3.4%\nOperatives Ergebnis -20.5 -12.3 16.4 -8.3\nAusserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentlicher Ertrag 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 0.0 0.0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -20.5 -12.3 16.4 -8.3\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 79.5 95.1 76.0 -15.6 -16.4%\nInvestitionseinnahmen 41.5 38.2 31.7 3.2 8.5%\nNettoinvestitionen 38.0 56.8 44.3 -18.8 -33.1%\nFinanzierung\nNettoinvestitionen -38.0 -56.8 -44.3 18.8 -33.1%\nSelbstfinanzierung -8.8 -2.1 30.5 -6.7 -316.6%\nSelbstfinanzierungssaldo -46.9 -59.0 -13.8 12.1 20.5%\nSelbstfinanzierungsgrad -23.3% -3.7% 68.8%\n\nAbweichung\nR 2023 - B 2023\n\n\n\n 4 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung \n \nErfolgsrechnung \n \nDer Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2023 beträgt 441,9 Mio. \nFranken. Dies sind 7,0 Mio. Franken oder 1,6 Prozent mehr als budgetiert. Die grössten Ab-\nweichungen sind: \n \n- Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal inkl. Tarifrückstellungen (plus 2,8 Mio.) \n- Sonderpädagogisches Angebot inkl. Rückstellungen (plus 2,7 Mio.) \n- Prämienverbilligung in der Krankenversicherung (plus 2,3 Mio.) \n- Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal (plus 1,5 Mio.) \n- Beiträge an Gemeinden, Schülerpauschalen (plus 0,9 Mio.) \n- Ergänzungsleistungen AHV und IV (plus 0,7 Mio.) \n- Straf- und Massnahmenvollzugskosten (plus 0,7 Mio.) \n- Asylwesen Personen mit Schutzstatus S (netto, plus 0,6 Mio.) \n- Innerkantonaler Finanzausgleich (plus 0,5 Mio.) \n- Asylwesen exkl. Personen mit Schutzstatus S (netto, minus 0,8 Mio.) \n- Beiträge an Gebäudesanierungen (minus 0,8 Mio.) \n- NRP, Nettobeiträge San Gottardo (minus 0,7 Mio.) \n- NRP, Nettobeiträge Projekte Uri (minus 0,5 Mio.) \n- Stipendien (minus 0,5 Mio.) \n \nDer Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt 421,3 Mio. Franken in der Kantonsrechnung \n2023. Dies sind 1,3 Mio. Franken oder 0,3 Prozent weniger als budgetiert. Die grössten Ab-\nweichungen sind: \n \n- Kantonale Steuern (plus 8,0 Mio.) \n- Bundesbeitrag Natur und Landschaft (plus 0,8 Mio.) \n- Rückerstattung Gewässerunterhalt (plus 0,5 Mio.) \n- Gebühren Amt für Grundbuch (plus 0,5 Mio.) \n- Gebühren Staatsanwaltschaft (plus 0,5 Mio.) \n- Wasserzinsen und Entschädigungen (minus 7,5 Mio.) \n- Anteil am Ertrag SNB (minus 5,7 Mio.) \n- Anteil am Ertrag Verrechnungssteuer (minus 1,3 Mio.) \n- Bussen und Geldstrafen Staatsanwaltschaft (minus 1,2 Mio.) \n- Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuer (minus 0,8 Mio.) \n- Bussen Polizei (minus 0,5 Mio.) \n\n \n \nInvestitionsrechnung \n \nDie Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 79,5 Mio. Franken und lie-\ngen damit um 15,6 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 38,0 \nMio. Franken um 18,8 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 24 Mio. Franken \nfür Hochbauten, 15,2 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 2 Mio. Franken beim Hochwas-\nserschutz, 1,8 Mio. Franken beim Forst, 1 Mio. Franken in der Landwirtschaft und 1 Mio. \nFranken in die Anschaffung von Informatikmitteln investiert. Die Nettoeinnahmen für See-\nschüttungen betragen 8,4 Mio. Franken. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insge-\nsamt auf 1,4 Mio. Franken. \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht minus \n23,3 Prozent und liegt damit 19,6 Prozentpunkte unter dem Budget (minus 3,7 Prozent). Die \nNettoschuld Ende 2023 beträgt 93,1 Mio. Franken (Vorjahr: Nettoschuld 42 Mio. Franken). \n \n \nBeurteilung des Regierungsrats \n \nIm Budget 2024 war ein Massnahmenpaket nötig, damit das zulässige Defizit gemäss dem Ge-\nsetz zum Haushaltsgleichgewicht des Kantons Uri eingehalten werden konnte. Gemäss Fi-\nnanzplan 2024 bis 2027 ist auch in den Folgejahren die Herausforderung zur Erfüllung der De-\nfizitbeschränkung gross. Aufgrund des Rekordverlustes der Schweizerischen Nationalbank im \nJahr 2022 und eines weiteren Verlustes im Jahr 2023 sind Ablieferungen der SNB mittelfristig \neher unwahrscheinlich. Für eine substanzielle Entspannung der schwierigen Finanzsituation \ndes Kantons sind weitere Einsparungen in der Erfolgsrechnung und tiefere Investitionsausga-\nben zwingend nötig. \n \nDer Regierungsrat ist mit dem Ergebnis der Kantonsrechnung 2023 nicht zufrieden und ist \nsich bewusst, dass in den nächsten Jahren nachhaltige Massnahmen erarbeitet und umge-\nsetzt werden müssen. \n \n  \n\n\n\n 5 \n\nAllgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2023 \n \nGesamthaft wurden im Jahr 2023 Nachtrags- und Vorschusskredite in der Erfolgsrechnung im \nUmfang von 3,34 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 5,26 Mio. \nFranken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten Nach-\ntragskredite dargestellt. \n \nDie Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von \nHRM21.  \n \n\n1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen \n \nMit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 0,2 Mio. Franken über die letzten  \n6 Jahre sowie einer Nettoschuld von 93,1 Mio. Franken per Ende 2023 werden die Richtwerte \nzweier wichtiger Finanzkennzahlen gerade noch erreicht. Der durchschnittliche Selbstfinan-\nzierungsgrad über die letzten 6 Jahre liegt mit 35,9 Prozent unter dem Richtwert von 80 Pro-\nzent. \n \n\n \n \n*  Für die Berechnung des SFG in R 2018 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berück- \n    sichtigt \n \n\n \n1 Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, Herausge-\ngeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der Kennzah-\nlen gemäss Version vom 14.12.2017 \n\n \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen \n \n\n \n\nDie Nettoschuld vergrösserte sich im Jahr 2023 um 51,1 Mio. Franken gegenüber dem Vor-\njahr. Sie beträgt nun 93,1 Mio. Franken (pro Kopf = 2’467 Franken [Vorjahr: 1’125 Franken]). \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit minus 23,3 Prozent einen tiefen Wert, der tiefer \nliegt als budgetiert. Dies ist auf die tiefere Selbstfinanzierung (minus 39,4 Mio. Franken) trotz \ntieferer Nettoinvestitionen (minus 6,3 Mio. Franken) zurückzuführen. Gegenüber dem Vor-\njahr nahm der Selbstfinanzierungsgrad um 92,1 Prozentpunkte ab. Aus der betrieblichen Tä-\ntigkeit resultiert ein Defizit von 32,5 Mio. Franken. Zusammen mit dem Ergebnis aus der Fi-\nnanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von 11,9 Mio. Franken kam insgesamt ein Defizit \nvon 20,5 Mio. Franken zustande. \n  \n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023\nDurch-\nschnitt\n\n(6 Jahre) \nRichtwert\n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung 7.0 6.8 -8.2 -0.4 16.4 -20.5 0.2 mind. 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 96.5% 86.3% 13.4% 21.6% 68.8% -23.3% 35.9% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -61.8% -58.4% -16.5% 22.4% 31.1% 70.7% max. 100%\n\n(+) Nettos chuld/(-) Nettovermögen II -71.1 -68.3 -18.8 27.4 42.0 93.1\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 115.2 117.0 113.8 122.2 135.1 131.7\n\nAnteil Steuern 90.8 92.8 89.1 91.4 96.6 102.6\n\nAnteil Wasserzinsen 24.4 24.3 24.6 30.8 38.4 29.1\n\nRichtwert eingehalten Richtwert nicht eingehalten\n\n-60.0%\n\n-40.0%\n\n-20.0%\n\n0.0%\n\n20.0%\n\n40.0%\n\n60.0%\n\n80.0%\n\n100.0%\n\n120.0%\n\n140.0%\n\n160.0%\n\n180.0%\n\n200.0%\n\n220.0%\n\n240.0%\n\n260.0%\n\n-100\n-90\n-80\n-70\n-60\n-50\n-40\n-30\n-20\n-10\n\n0\n10\n20\n30\n40\n50\n60\n70\n80\n90\n\n100\n\nR 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023\nNettoinvestitionen 29.5 31.2 56.3 53.4 44.3 38.0\n\nSelbstfinanzierung 23.1 27.0 7.6 11.5 30.5 -8.8\n\n (+) Nettovermögen /\n(-) Nettoschuld II 71.1 68.3 18.8 -27.4 -42.0 -93.1\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 96.5% 86.3% 13.4% 21.6% 68.8% -23.3%\n\nSe\nlb\n\nst\nfin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ngs\ngr\n\nad\n in\n\n %\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen\n\n* Für die Berechnung des SFG in R 2018 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\n\n\n 6 \n\nBegriffserklärungen: \n \nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen. \n \nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus \n\neigenen Mitteln finanzieren kann. \n \nNettovermögen/ \nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen \n\nund Beteiligungen; resultiert ein negativer Betrag, besteht ein \nNettovermögen (in obiger Grafik ist das Nettovermögen posi-\ntiv, die Nettoschuld negativ dargestellt). \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n  Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer \n\nNeuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können \nSchulden abgebaut werden. \n\n \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats \n \n\na) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung \n\nIm vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der Finanz-\nhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt  \n60‘185 Franken): \n\n2407.3130.01 Projektstudie für die Nutzung einer modularen Kollektivunterkunft zur \nUnterbringung von Flüchtlingen, Fr. 39'378  \n(Prot. II vom 28.02.2023, Ziff. 79) \n\n2407.3130.01 Kosten für Ausarbeitung eines Vor- und Bauprojekt für die Umnutzung \ndes Personalhauses KSU als Unterkunft für Geflüchtete, \n Fr. 20'807 (Prot. II vom 04.07.2023, Ziff. 271) \n\n \n\n \n\nb) Deklaratorische Angaben \n\nGestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder auf-\ngrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat nicht \nbudgetierte Ausgaben beschliessen. Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat diese Kom-\npetenz für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 459'850 Franken): \n\n2410.3613.01 Wechsel IT-Applikation der Sozialversicherungsstelle Uri zur IT-Bran-\nchenlösung «AKIS», Fr. 374'536 (RRB 2023-336 vom 06.06.2023) \n\n2740.3118.91 Einführung der neuen IT-Lösung zum Vollzug der landwirtschaftsrele-\nvanten Gesetzgebung, Fr. 85'315 (RRB 2023-40 vom 24.01.2023) \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n 7 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung \n\n1.6.1 Aufwand \n\n \n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2023 / Budget 2023: \n \nDer höhere Personalaufwand (30) (Fr. +1,21 Mio.) setzt sich aus positiven und negativen  \nPositionen zusammen. Grössere Abweichungen mit Mehraufwand gab es v.a. bei den Löhnen \ndes Verwaltungs- und Betriebspersonals (Fr. +1,12 Mio.), den Zulagen (Fr. +0,10 Mio.), den \nLöhnen der Lehrpersonen (Fr. +0,09 Mio.) sowie beim Aufwand für Aus- und Weiterbildung \ndes eigenen Personals (Fr. +0,08 Mio.). Positionen mit Minderaufwand betreffen v.a. Ruhe-\ngehälter für Alt-Regierungsräte (Fr. -0,18 Mio.) und Löhne für Behörden, Richter und Richte-\nrinnen (Fr. -0,13 Mio.). \n \nDer tiefere Sachaufwand (31) (Fr. -7,65 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zu-\nsammen, die gegenüber dem Budget Einsparungen brachten. Die grössten Einsparungen \nergaben sich bei Dienstleistungen und Honorare (Fr. -3,34 Mio.), beim Material- und Waren-\naufwand (Fr. -0,76 Mio.) und bei den Forderungsverlusten (Fr. -0,56 Mio.), bei den Wertbe-\nrichtigungen auf Forderungen (Fr. -0,46 Mio.). Nennenswerte Positionen mit Mehraufwand \ngibt es keine. \n \nDer höhere Finanzaufwand (34) (Fr. +1,19 Mio.) entstand hauptsächlich wegen Wertberichti-\ngungen auf Finanzanlagen des Finanzvermögens (Fr. -0,92 Mio.) und höherem Zinsaufwand \n(Fr. -0,38 Mio.). \n \nDer Aufwand für Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) (Fr. +2,28 Mio.) fällt hö-\nher aus, vor allem wegen höherer Einlagen in die Spezialfinanzierung AfBN (Fr. +0,45 Mio.), in \nden Fonds Programm S (Fr. +0,32 Mio.) und in den Feuerlöschfonds (Fr. +0,30 Mio.).  \n \nDer Transferaufwand (36) (Fr. +10,77 Mio.) fällt höher aus. Die Abweichungen gegenüber \ndem Budget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen zusammen. Die gröss-\nten Abweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Anteil Gemeinden an Grundstückge-\nwinnsteuern (Fr. +3,13 Mio.), Prämienverbilligung in der Krankenversicherung  \n(Fr. +2,35 Mio.), Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal (Fr. +1,96), Beiträge für Son-\nderpädagogische Angebote (übrige) (Fr. +1,56 Mio.) und Stationäre Spitalbehandlungen aus-\nserkantonal (Fr. +1,54 Mio.). Grössere Abweichungen, die zu Minderaufwand führen, sind: \nVeränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri (Fr. -0,95 Mio.), Beiträge für Gebäu-\ndesanierungen (Fr. -0,83 Mio.), Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit \nSchutzstatus S (Fr. -0,82 Mio.), Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft (Fr. -0,80 Mio.) und \nBetriebsbeitrag Sozialdienst für Personen mit Schutzstatus S (Fr. -0,73 Mio.). \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2023 B 2023 R 2022 R23/B23 in % R23/R22 in %\n\n3 Aufwand 467.08 460.33 436.98 6.74 1.5 30.09 6.9\n30 Personalaufwand 114.60 113.39 107.21 1.21 1.1 7.39 6.9\n31 Sachaufwand 60.52 68.17 58.67 -7.65 -11.2 1.85 3.2\n33 Abschreibungen 12.52 13.14 11.19 -0.62 -4.7 1.32 11.8\n34 Finanzaufwand 2.54 1.35 0.93 1.19 88.2 1.61 173.9\n\n35\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen 3.33 1.06 3.04 2.28 215.3 0.30 9.8\n\n36 Transferaufwand 218.95 208.17 201.36 10.77 5.2 17.59 8.7\n37 Durchlaufende Beiträge 29.41 29.62 29.80 -0.21 -0.7 -0.38 -1.3\n\n38\nausserordentlicher \nAufwand 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n39 Interne Verrechnungen 25.21 25.43 24.79 -0.23 -0.9 0.41 1.7\n\n\n\n 8 \n\n1.6.2 Ertrag \n\n \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2023 / Budget 2023: \n \nDer Mehrertrag beim Fiskalertrag (40) (Fr. +10,58 Mio.) ergibt sich einerseits aus höheren \nGrundstückgewinnsteuern (Fr. +6,25 Mio.), höheren Einkommenssteuern natürliche Perso-\nnen (Fr. +3,94 Mio.), höheren Vermögenssteuern natürliche Personen (Fr. +0,51 Mio.), höhe-\nren Gewinnsteuern juristischer Personen (Fr. +0,35 Mio.) sowie höheren Quellensteuern na-\ntürliche Personen (Fr. +0,08 Mio.) und andererseits aus tieferen Erbschafts- und Schenkungs-\nsteuern (Fr. -0,57 Mio.) und tieferen Nachsteuern natürliche Personen (Fr. -0,15 Mio.). \n \nDer Minderertrag bei den Regalien und Konzessionen (41) (Fr. -12,95 Mio.) ergibt sich im \nWesentlichen aus tieferen Erträgen für Wasserzinsen und Entschädigungen (Fr. -7,52 Mio.), \nfür die Abgeltung von Energiebezugsrechten sowie dem Ausbleiben des Anteils am Ertrag der \nNationalbank (Fr. -5,66 Mio.). Mehrertrag gab es beim Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto \n(Fr. +0,36 Mio.).  \n \nDer Mehrertrag beim Finanzertrag (44) (Fr. +1,59 Mio.) entstand hauptsächlich aus Markt-\nwertanpassungen Wertschriften des Finanzvermögens (Fr. +1,29 Mio.), höheren Erträgen aus \nKontokorrentzinsen (Fr. +0,21 Mio.) sowie Mehrerträgen aus Miet- und Pachtzinsen (Fr. +0,10 \nMio.).  \n \nDer Transferertrag (46) (Fr. -0,22 Mio.) weicht insgesamt unwesentlich vom Budget ab. Den-\nnoch gab es einige grössere positive und negative Abweichungen gegenüber dem Budget, die \nsich insgesamt praktisch ausglichen. Die grössten Abweichungen, die zu Mehrertrag führen, \nsind: Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge (Fr. +2,85 \nMio.), Bundesbeiträge Natur und Landschaft (Fr. +0,84 Mio.), Vergütung ASTRA für Massnah-\nmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. 0,83 Mio.), Rücker-\nstattung Gewässerunterhalt (Fr. +0,53 Mio.) und Bundesbeiträge SEM Programm «R»  \n(Fr. +0,44 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Minderertrag führen, sind: Bundesbei-\nträge für Personen mit Schutzstatus S (Fr. -2,05 Mio. Fr.), Anteil Ertrag Verrechnungssteuer \n(Fr. -1,26 Mio.), Vergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN (Fr. -1,12 Mio.), Vergütung \nBund für Massnahmen beim AfBN (Fr. -0,96 Mio.) und Anteil Ertrag direkte Bundessteuer  \n(Fr. -0,81 Mio.). \n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2023 B 2023 R 2022 R23/B23 in % R23/R22 in %\n\n4 Ertrag 446.55 448.07 453.42 -1.52 -0.3 -6.87 -1.5\n40 Fiskalertrag 110.53 99.95 103.73 10.58 10.6 6.80 6.6\n\n41\nRegalien und \nKonzessionen 33.88 46.83 60.34 -12.95 -27.7 -26.46 -43.9\n\n42 Entgelte 25.62 25.79 23.61 -0.17 -0.7 2.01 8.5\n43 Verschiedene Erträge 0.62 0.74 0.77 -0.13 -16.9 -0.15 -19.6\n44 Finanzertrag 14.49 12.90 13.17 1.59 12.3 1.32 10.0\n\n45\nEntnahmen aus Fonds \nund Spezialfinanzier. 6.36 6.15 2.57 0.21 3.4 3.79 147.3\n\n46 Transferertrag 200.44 200.66 194.63 -0.22 -0.1 5.81 3.0\n47 Durchlaufende Beiträge 29.41 29.62 29.80 -0.21 -0.7 -0.38 -1.3\n\n48\nausserordentlicher \nErtrag 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n49 Interne Verrechnungen 25.21 25.43 24.79 -0.23 -0.9 0.41 1.7\n\n\n\n 9 \n\n1.7 Investitionsrechnung \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nDie Nettoinvestitionen fallen mit 38,04 Mio. Franken um 18,80 Mio. Franken tiefer aus als  \nbudgetiert. \n \nDie Ausgaben liegen 15,56 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \nbei den Investitionsausgaben ergeben sich aus Investitionen in Sachanlagen (50) (Fr. -17,31 \nMio.) und Darlehen (54) (Fr. +2,69 Mio.). Die Minderinvestitionen in Sachanlagen entstanden \nzur Hauptsache im Bereich Seeschüttung (Fr. -7,71 Mio.), bei der Neuen West-Ost-Verbin-\ndung (WOV) (Fr. -5,97 Mio.), beim Kantonsspital (inkl. Nebenbauten) (Fr. -0,86 Mio.), bei der \nAnpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz (Fr. -0,52 Mio.), beim POLYCOM \nWerterhalt WEP 2030 (Fr. -0,46 Mio.), beim Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenpro-\njekten (Fr. -0,45 Mio.), im Bereich Hochwasserschutz (Fr. -0,34 Mio.) und bei der Erneuerung \nder Betriebsbauten Kantonsstrassen (Fr. -0,31 Mio.). Nennenswerte Mehrausgaben gab es \neinzig bei den Bruttoausgaben für die N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung (Fr. +0,78 Mio.). \nBei den Darlehen wurden insgesamt weniger Anträge für NRP-Darlehen (Uri und San \nGottardo) gestellt und ausbezahlt (Fr. -0,49 Mio.), hingegen wurden dem Bund mehr Gelder \naus zurückbezahlten NRP-Darlehen zurückerstattet (Fr. +2,97 Mio.), weiter wurden im Be-\nreich Forst mehr Bundes-Darlehen (IK-Darlehen) an Korporationsbürgergemeinden gewährt \n(Fr. +0,27 Mio.).  \n\n \nDie Einnahmen liegen 3,24 Mio. Franken über dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \nbei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus Investitionsbeiträge für eigene Rechnung \n(63) (Fr. +0,98 Mio.) und Darlehen (64) (Fr. +2,67). Die grössten Abweichungen bei den Inves-\ntitionsbeiträgen für eigene Rechnung entstanden durch Mehreinnahmen vom Bund aus dem \nAgglomerationsprogramm für den Bahnhof Altdorf (Fr. +1,23 Mio.), für die N4 neue Axen-\nstrasse, Netzvollendung (Fr. +0,76 Mio.), für die Seeschüttung (Fr. +0,65 Mio.), im Bereich \nForst (Fr. +0,60 Mio.) und für Revitalisierungsprojekte (Fr. +0,19 Mio.). Mindereinnahmen gab \nes bei Bundesbeiträgen aus dem Agglomerationsprogramm für die WOV (Fr. -2,25 Mio.) und \nim Bereich Hochwasserschutz (Fr. -0,30 Mio.). Zudem gab es Mehreinnahmen aus Beiträgen \nöffentlicher Unternehmen für die Schutzwaldpflege (Fr. +0,26 Mio.) und für Revitalisierungs-\nprojekte (Fr. +0,12 Mio.). Die Mehreinnahmen bei den Darlehen stehen fast ausschliesslich im \ndirekten Zusammenhang mit den NRP-Darlehen (Fr. +2,48 Mio.) und der Gewährung von \nBundes-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden im Bereich Forst (Fr. +0,27 Mio.).  \n\n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2023 B 2023 R 2022 R23/B23 in % R23/R22 in %\n\nNettoinvestitionen 38.04 56.85 44.33 -18.80 -33.1 -6.29 -14.2\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2023 B 2023 R 2022 R23/B23 in % R23/R22 in %\n\nAusgaben 79.52 95.09 76.00 -15.56 -16.4 3.52 4.6\n50 Sachanlagen 61.22 78.53 58.56 -17.31 -22.0 2.67 4.6\n\n51\nInvestitionen auf \nRechnung Dritter 0.00 0.00 0.07 0.00  -0.07 -99.3\n\n52 Immaterielle Anlagen 1.38 2.22 1.20 -0.84 -37.9 0.17 14.5\n54 Darlehen 6.52 3.83 6.09 2.69 70.1 0.43 7.0\n\n55\nBeteil igungen und \nGrundkapitalien 0.48 0.00 0.00 0.48  0.48  \n\n56\nEigene \nInvestitionsbeiträge 8.61 8.78 7.18 -0.17 -1.9 1.43 20.0\n\n57\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 1.31 1.73 2.91 -0.41 -23.9 -1.59 -54.8\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2023 B 2023 R 2022 R23/B23 in % R23/R22 in %\n\nEinnahmen 41.48 38.24 31.67 3.24 8.5 9.81 31.0\n\n60\n\nÜbertragung von \nSachanlagen in das \nFinanzvermögen 0.23 0.23 0.03 0.00 -0.1 0.20 699.3\n\n61\n\nRückerstattungen von \nInvestitionsausgaben \nauf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.07 0.00  -0.07 -99.3\n\n63\nInvestitionsbeiträge für \neigene Rechnung 33.36 32.38 22.29 0.98 3.0 11.07 49.7\n\n64 Darlehen 6.57 3.90 6.37 2.67 68.4 0.20 3.1\n\n65\nÜbertragung von \nBeteil igungen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n66\nRückzahlung eigener \nInvestitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n67\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 1.31 1.73 2.91 -0.41 -23.9 -1.59 -54.8\n\n\n\n 10 \n\n1.8 Bilanz \n \n\n \n\nDie Entwicklung der Bilanzpositionen ist in der detaillierten Bilanz der Jahresrechnung und im \nAnhang zur Jahresrechnung erläutert. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.9 Geldflussrechnung \n \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen \ndem 01.01. und dem 31.12. des Rechnungsjahres auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen \nMittel und die kurzfristigen Geldanlagen. \n\nAus operativer Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein Netto-\nmittelabfluss von 12,91 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungs-\nvermögen und aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen führt zu Nettoabflüssen von 67,07 \nMio. Franken. Zusammen mit dem Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von 67,25 Mio. \nFranken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von 12,73 Mio. Franken über die gesamte \nRechnungsperiode 2023. \n\n \n\nin Mio. Fr. 31.12.2023 01.01.2023 Veränderung\n\n1 Aktiven 670.04 625.73 44.31\n10 Finanzvermögen 190.84 168.71 22.13\n14 Verwaltungsvermögen 479.20 457.02 22.18\n\ndavon Darlehen, Beteiligungen 125.82 126.56 -0.73\n\n2 Passiven 670.04 625.73 44.31\n20 Fremdkapital 409.76 337.26 72.50\n29 Eigenkapital 260.28 288.47 -28.19\n\ndavon Spezialfinanzierungen, Fonds 30.53 38.19 -7.66\ndavon Bilanzüberschuss 229.75 250.28 -20.52\n\nin Mio. Fr. R 2023 B 2023 R 2022 Abweichung\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit -12.91 -4.70 18.91 -8.21\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins \nVerwaltungsvermögen -37.05 -59.07 -42.26 22.02\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins \nFinanzvermögen -30.02 -0.01 1.81 -30.01\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 67.25 51.05 34.82 16.19\n\nVeränderung des Fonds «Geld» -12.73 -12.72 13.27 -0.01\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 33.54 17.51 20.27\nFlüssige Mittel 31.12. 20.81 4.79 33.54\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -12.73 -12.72 13.27\n\n\n\n11\n\nII   Jahresrechnung\n\n\n\n12\n\n2 Erfolgsrechnung\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis\nin TFr. Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nBetrieblicher Aufwand 439'332 433'551 411'262\n30 Personalaufwand 114'600 113'388 107'213\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'519 68'170 58'666\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12'519 13'143 11'194\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 3'333 1'057 3'036\n36 Transferaufwand 218'947 208'174 201'356\n37 Durchlaufende Beiträge 29'414 29'620 29'797\n\nBetrieblicher Ertrag 406'858 409'737 415'454\n40 Fiskalertrag 110'526 99'949 103'730\n41 Regalien und Konzessionen 33'877 46'826 60'339\n42 Entgelte 25'622 25'792 23'615\n43 Übrige Erträge 617 742 767\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 6'361 6'150 2'572\n46 Transferertrag 200'440 200'659 194'633\n47 Durchlaufende Beiträge 29'414 29'620 29'797\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -32'473 -23'814 4'192\n\n34 Finanzaufwand 2'540 1'350 927\n44 Finanzertrag 14'489 12'902 13'172\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'949 11'552 12'244\n\nOperatives Ergebnis -20'525 -12'262 16'436\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -20'525 -12'262 16'436\n\n\n\n13\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung -20'525 -12'262 16'436\n\n3 Aufwand 467'078 460'333 436'984\n\n30 Personalaufwand 114'600 113'388 107'213\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2'569 2'701 2'539\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 75'356 74'234 71'611\n302 Löhne der Lehrpersonen 12'589 12'499 11'875\n304 Zulagen 1'861 1'761 1'821\n305 Arbeitgebendenbeiträge 19'205 19'120 18'231\n306 Arbeitgebendenleistungen 1'242 1'382 -423\n309 Übriger Personalaufwand 1'777 1'691 1'560\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'519 68'170 58'666\n310 Material- und Warenaufwand 5'690 6'446 5'571\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 4'469 5'446 4'135\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial 5'254 5'559 5'087\n313 Dienstleistungen und Honorare 22'541 25'877 23'119\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 11'685 12'282 9'710\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 7'059 7'317 6'000\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten 1'190 1'268 1'179\n317 Spesenentschädigungen 1'386 1'613 1'488\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 686 1'709 1'839\n319 Übriger Betriebsaufwand 558 652 539\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 12'519 13'143 11'194\n330 Sachanlagen VV 11'350 11'604 10'121\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 1'169 1'539 1'073\n\n34 Finanzaufwand 2'540 1'350 927\n340 Zinsaufwand 1'399 1'028 350\n341 Realisierte Verluste FV 0 0 1\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 10 20 23\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 214 252 246\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 915 0 208\n349 Übriger Finanzaufwand 1 50 99\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 3'333 1'057 3'036\n350 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals 554 132 524\n351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 2'779 925 2'512\n\n\n\n14\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n36 Transferaufwand 218'947 208'174 201'356\n360 Ertragsanteile an Dritte 8'641 5'542 7'507\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 9'633 8'554 8'655\n362 Finanz- und Lastenausgleich 16'572 15'945 15'911\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 181'914 176'045 166'861\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 0 0 20\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'187 2'088 2'401\n\n37 Durchlaufende Beiträge 29'414 29'620 29'797\n370 Durchlaufende Beiträge 29'414 29'620 29'797\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 25'206 25'432 24'795\n390 Material- und Warenbezüge 347 250 36\n391 Dienstleistungen 4'580 5'247 5'115\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 550 589 612\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 297 0 0\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 102 42 55\n398 Übertragungen 19'330 19'304 18'976\n399 Übrige interne Verrechnungen 0 0 0\n\n\n\n15\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n4 Ertrag 446'553 448'070 453'420\n\n40 Fiskalertrag 110'526 99'949 103'730\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 78'935 74'560 74'796\n401 Direkte Steuern juristische Personen 6'467 6'137 6'610\n402 Übrige Direkte Steuern 13'601 7'952 11'032\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 11'523 11'300 11'292\n\n41 Regalien und Konzessionen 33'877 46'826 60'339\n410 Regalien 692 731 696\n411 Schweiz. Nationalbank 0 5'660 17'023\n412 Konzessionen 30'869 38'480 40'269\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 2'316 1'955 2'351\n\n42 Entgelte 25'622 25'792 23'615\n420 Ersatzabgaben 290 250 311\n421 Gebühren für Amtshandlungen 8'752 7'902 7'962\n423 Schul- und Kursgelder 674 662 576\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'682 3'407 3'102\n425 Erlös aus Verkäufen 1'403 1'361 1'129\n426 Rückerstattungen 2'059 1'716 1'922\n427 Bussen 8'212 10'067 7'889\n429 Übrige Entgelte 549 426 724\n\n43 Übrige Erträge 617 742 767\n430 Übrige betriebliche Erträge 149 91 149\n431 Übertragungen in die Investitionsrechnung 416 601 391\n439 Übriger Ertrag 52 50 227\n\n44 Finanzertrag 14'489 12'902 13'172\n440 Zinsertrag 341 120 70\n441 Realisierte Gewinne FV 0 0 1\n442 Beteiligungsertrag FV 172 156 565\n443 Liegenschaftenertrag FV 344 368 306\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 1'285 0 60\n445 Finanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV 216 17 234\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 9'397 9'424 9'203\n447 Liegenschaftenertrag VV 2'714 2'789 2'711\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 13 20 13\n449 Übrige Finanzerträge 7 7 9\n\n\n\n16\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 6'361 6'150 2'572\n450 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals 109 89 5\n451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 6'253 6'061 2'567\n\n46 Transferertrag 200'440 200'659 194'633\n460 Ertragsanteile von Dritten 26'333 28'708 27'995\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 58'060 57'746 53'567\n462 Finanz- und Lastenausgleich 69'771 69'436 65'914\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 46'218 44'706 47'086\n469 Übriger Transferertrag 57 62 72\n\n47 Durchlaufende Beiträge 29'414 29'620 29'797\n470 Durchlaufende Beiträge 29'414 29'620 29'797\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen 25'206 25'432 24'795\n490 Material- und Warenbezüge 340 250 36\n491 Dienstleistungen 4'587 5'247 5'115\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 550 589 612\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 297 0 0\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 102 42 55\n498 Übertragungen 19'330 19'304 18'976\n499 Übrige interne Verrechnungen 0 0 0\n\n\n\n17\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nNettoinvestitionen 38'045 56'845 44'335\n\n5 Investitionsausgaben 79'524 95'086 76'002\n\n50 Sachanlagen 61'222 78'531 58'556\n500 Grundstücke 0 0 16\n501 Strassen und Verkehrswege 29'655 36'248 25'235\n502 Wasserbau 6'405 14'870 9'067\n504 Hochbauten 24'016 25'255 21'948\n506 Mobilien 1'146 2'158 2'291\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 68\n513 Übriger Tiefbau 0 0 68\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'377 2'218 1'203\n520 Software 970 1'810 795\n529 Übrige immaterielle Anlagen 408 408 408\n\n54 Darlehen 6'518 3'833 6'092\n540 Bund 3'281 281 3'259\n541 Kantone und Konkordate 765 766 1'465\n542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 450 81 340\n545 Private Unternehmungen 1'934 2'425 934\n546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0 100 0\n547 Private Haushalte 88 180 93\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 483 0 0\n554 Öffentliche Unternehmungen 483 0 0\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 8'610 8'779 7'177\n561 Kantone und Konkordate 388 618 68\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 6'792 6'662 5'591\n565 Private Unternehmungen 1'332 1'300 1'330\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 98 200 107\n567 Private Haushalte 0 0 80\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'313 1'726 2'907\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 316 217 954\n575 Private Unternehmungen 853 1'000 1'501\n577 Private Haushalte 144 509 452\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\n\n\n\n18\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\n6 Investitionseinnahmen 41'479 38'241 31'667\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 232 232 29\n606 Übertragung Mobilien 232 232 29\n\n61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter 0 0 68\n613 Tiefbau 0 0 68\n\n62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 33'363 32'381 22'290\n630 Bund 31'467 30'662 20'797\n631 Kantone und Konkordate 312 353 47\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 622 626 634\n634 Öffentliche Unternehmungen 886 600 698\n635 Private Unternehmungen 14 14 14\n636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 60 127 101\n637 Private Haushalte 2 0 0\n\n64 Darlehen 6'571 3'903 6'373\n640 Bund 2'284 2'506 1'184\n641 Kantone und Konkordate 765 766 1'615\n642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 81 51 223\n645 Private Unternehmungen 3'200 230 3'036\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 44 40 54\n647 Private Haushalte 197 310 260\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'313 1'726 2'907\n670 Bund 1'313 1'726 2'907\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\n\n\n\n19\n\n4 Bilanz\nin TFr. 31.12.2023 01.01.2023 Veränderung Referenz im Anhang\n\n1 Aktiven 670'039 625'729 44'310\n\n10 Finanzvermögen 190'839 168'706 22'133\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 20'810 33'537 -12'728 6.3.1\n101 Forderungen 78'017 83'384 -5'367 6.3.2\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 1'000 0 1'000 6.3.3\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 25'168 16'419 8'750 6.3.4\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 2'998 1'906 1'091 6.3.5\n107 Langfristige Finanzanlagen 38'674 9'321 29'353 6.3.6\n108 Sach- und immaterielle Anlagen FV 24'173 24'139 34 6.3.7\n\n14 Verwaltungsvermögen 479'200 457'022 22'177 6.3.8\n140 Sachanlagen VV 311'576 290'317 21'259\n142 Immaterielle Anlagen 2'152 2'050 103\n144 Darlehen 69'409 70'624 -1'215\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 56'416 55'933 483 6.3.10\n146 Investitionsbeiträge 39'647 38'100 1'547\n\n2 Passiven 670'039 625'729 44'310\n\n20 Fremdkapital 409'759 337'261 72'499\n200 Laufende Verbindlichkeiten 64'394 56'433 7'962 6.3.11\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 30'835 34'722 -3'887 6.3.12\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 25'818 30'564 -4'745 6.3.13\n205 Kurzfristige Rückstellungen 8'002 6'088 1'914 6.3.15\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 264'386 193'416 70'970 6.3.14\n208 Langfristige Rückstellungen 11'938 12'099 -161 6.3.15\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nim Fremdkapital\n4'384 3'939 446 6.3.16\n\n29 Eigenkapital 260'280 288'468 -28'189 6.3.17\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 15'399 21'001 -5'603 6.3.16\n291 Fonds im Eigenkapital 15'128 17'190 -2'062 6.3.16\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 229'753 250'277 -20'525\n\n\n\n20\n\n5 Geldflussrechnung \nin TFr. + - Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nOperative Tätigkeit\nErgebnis der Erfolgsrechnung -20'525 -12'262 16'436\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge\n  planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Aufwand 14'706 15'231 13'596\nWertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV Aufwand Ertrag 0 -7 20\nVerluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne Verluste Gewinne -370 0 148\nForderungen Abnahme Zunahme 5'367 0 -13'212\nVorräte und angefangene Arbeiten Abnahme Zunahme -1'091 0 158\nAktive Rechnungsabgrenzungen Abnahme Zunahme -8'750 0 1'376\nLaufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) Zunahme Abnahme 7'962 0 -2'033\nRückstellungen Zunahme Abnahme 1'753 0 -3'944\nPassive Rechnungsabgrenzungen Zunahme Abnahme -4'745 0 5'896\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen\n   sowie diverse Reservenkonten des EK Einlagen Entnahmen -7'219 -7'661 464\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit -12'911 -4'700 18'905\n\nInvestitions- und Anlagentätigkeit\nAusgaben Investitionsrechnung -79'524 -95'086 -76'002\nEinnahmen Investitionsrechnung 41'479 38'241 31'667\nNRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend) 997 -2'225 2'074\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -37'048 -59'070 -42'261\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) Abnahme Zunahme -1'000 0 2'000\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) Abnahme Zunahme -29'017 -6 -190\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -30'017 -6 1'810\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -67'065 -59'076 -40'451\n\nFinanzierungstätigkeit\nNRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend) Zunahme Abnahme -997 2'225 -2'074\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme -3'887 6'000 17'787\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme 72'132 42'830 19'104\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 67'249 51'055 34'817\n\nVeränderung des Fonds «Geld» Zunahme Abnahme -12'728 -12'721 13'271\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 33'537 17'512 20'266\nFlüssige Mittel 31.12. 20'810 4'791 33'537\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -12'728 -12'721 13'271\n\n\n\n21\n\n6 Anhang\n\n6.1\n\n6.1.1\n\n   \n\n6.1.2\n\n6.1.3\n\n- Die Wasserzinsen aus der Unteralpreusskonzession (KW Ritom) werden aufgrund der tatsächlich genutzten Wassermenge abgerechnet. Bis und mit Rechnung 2022 waren die Zahlen \nder effektiv genutzten Wassermenge zum Zeitpunkt der Erstellung der Kantonsrechnung noch nicht bekannt und eine verlässliche Schätzung per Ende Jahr war nicht möglich. Daher \nkonnten die Einnahmen aus diesen Wasserzinsen nicht periodengerecht abgegrenzt werden. Ab Rechnung 2023 sind die Informationen früher verfügbar und können daher \nperiodengerecht berücksichtigt werden. Dies führt einmalig in der Rechnung 2023 dazu, dass die Wasserzinsen von TCHF 990 doppelt erfasst sind (Wasserzins für das Jahr 2022 und für \ndas Jahr 2023).\n\nRegelwerk der Rechnungslegung\n\nRechtsgrundlagen\n\nRegelwerk\n\nNeuerungen/Änderungen in HRM2\nDie Fachempfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren werden regelmässig überarbeitet und angepasst. Änderungen, die gemäss den \nFachempfehlungen in der vorliegenden Rechnungslegung vorgenommen wurden, sind im Folgenden kurz dargestellt.\n\nDas Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:\n- Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101)\n\nDie Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen (FE) gemäss Handbuch «Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2», welches im Jahr 2008 \nvon der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Seither wurden diverse Fachempfehlungen überarbeitet. Neuerungen und \nÄnderungen gegenüber dem Vorjahr sind in Abschnitt 6.1.2 «Neuerungen/Änderungen in HRM2» dargestellt. Abweichungen von den FE sind in Abschnitt 6.1.3 «Abweichungen von \nHRM2» aufgeführt. Die FE lassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnung des Kanton Uri wird im Abschnitt 6.2 «Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und \nBewertungsgrundsätze» erläutert. \n\n- Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri  (FHV; RB 3.2111)\n- Weisungen der Finanzdirektion\n\nInfolge Anpassungen im Kontenplan kann es geringfügige Verschiebungen in der Artengliederung gegenüber dem Vorjahr geben, was aber keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. In der \nvorliegenden Rechnung sind solche Verschiebungen in den Rechnungszahlen des Vorjahres enthalten.\nIn der Jahresrechnung 2023 sind die Aufwände und Erträge der durchlaufenden Bundesbeiträge für Direktzahlungen in der Landwirtschaft (KST 2742) je in einem Konto \nzusammengefasst (2742.3705.00 bzw. 2742.4700.00). Bisher waren diese durchlaufenden Bundesbeiträge auf mehrere Detailkonti verteilt. Die Zahlungen sind für den Kanton \nergebnisneutral. Die übrigen Änderungen im Kontorahmen sind formeller/redaktioneller Art; in den Kontonummern gab es keine weiteren wesentlichen Änderungen.\n\nAbweichungen von HRM2\nMit Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 FHV wird in folgenden Bereichen von den Fachempfehlungen zu HRM2 abgewichen:\n- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 \ngibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.\n- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die \nbebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.\n\n- Die Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden, in Abweichung \nzum Steuerabgrenzungsprinzip, keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Auch der Bundesanteil an den Quellensteuererträgen des laufenden Jahres \nwird, in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip, erst Mitte des Folgejahres ermittelt, mit dem Bund abgerechnet und in der Kantonsrechnung verbucht. Die \nGrundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt \nwerden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig beteiligt sind. Die Quellensteuern werden seit dem 4. Quartal 2022 auch nach dem Kassa-Prinzip verbucht.\n\n- Erträge aus der Gewinnverwendung von Beteiligungen (Dividenden etc.) werden im Jahr der Vereinnahmung erfolgswirksam verbucht, auch wenn die Gewinnausschüttung aufgrund \neiner gesetzlichen Grundlage oder einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich schon vor dem Jahresabschluss bzw. vor der Genehmigung der Jahresrechnung des ausschüttenden \nUnternehmens festgelegt ist.\n\n\n\n22\n\n6.1.4\n\n6.1.5\n\nIn der Erfolgsrechnung werden in der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» nur die für den Kanton Uri erfolgsrelevanten Positionen gezeigt. In der \nInvestitionsrechnung sind in der Kostenstelle 5712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» die Veränderungen der Darlehen bzw. der Forderungen gegenüber PSG im \nVerwaltungsvermögen verbucht. Alle übrigen Bewegungen der Erfolgsrechnung werden in der separaten Rechnung der PSG geführt. Diese Auslagerung in PSG hat keinen Einfluss auf \ndas Ergebnis der Erfolgsrechnung und die Nettoinvestitionen in der Kantonsrechnung.\n\n- Aktivierung von Eigenleistungen: Eigenleistungen sind von Verwaltungseinheiten eines öffentlichen Gemeinwesens selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung oder Erstellung von Sach- \nund immateriellen Anlagen. Sie sind zu aktivieren, wenn die Anforderungen zur Aktivierung der jeweiligen Sach- und immateriellen Anlage erfüllt sind. Nach der bisherigen Praxis wird \ndie Aktivierung von Eigenleistungen vorgenommen, wenn dies im Kreditbeschluss eines entsprechenden Vorhabens vorgesehen ist.\n- Abgrenzung Schulgeldrechnungen: Schulgeldrechnungen für Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen und Heimen, für Lernende an auswärtigen Berufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren und für Studierende an höheren Schulen werden teilweise nicht abgegrenzt, obwohl sie jährlich in der Summe um mehr als CHF 20'000 schwanken können. \nBeiträge an die Ausbildungskosten im Bereich der Sekundarstufe II (Berufliche Grundbildung) und der Tertiärstufe (höhere Schulen) werden aufgrund der Schülerzahlen mit Stichtag 15. \nNovember festgelegt. Die Rechnungsstellung der verschiedenen Ausbildungsstätten ist aber sehr unterschiedlich und eine korrekte Abgrenzung aller Rechnungen praktisch kaum \nmöglich.\n\nErfolgsbeteiligung Amt für Betrieb Nationalstrassen\nBis 2022 wurden die erarbeiteten Gewinne, welche das Amt für Betrieb Nationalstrasse dank effizienter und effektiver Geschäftsbesorgung erwirtschaften konnte, der \nSpezialfinanzierung AfBN im Eigenkapital der Kantonsbilanz zugewiesen und der Regierungsrat konnte innerhalb bestimmter Bandbreiten über eine Ausschüttung daraus entscheiden. \nDie Ausschüttungssumme wurde nach definiertem Schlüssel einerseits dem ASTRA als Erfolgsbeteiligung gutgeschrieben und andererseits im laufenden Jahr beim Kanton als \nÜberführung freie Mittel in die Kantonsrechnung (Konto 2324.4510.01) vereinnahmt. \nWegen der neuen Leistungsvereinbarung ab 2024 wurde bereits im Verlaufe des Jahres 2023 ein Teil des Eigenkapitals als Gewinnausschüttung abgebaut. Per Ende 2023 wurde der \nAnteil des ASTRA am erarbeiteten Eigenkapital vollständig zugunsten des ASTRA ausgeschieden. Gleichzeitig wurde erstmals die Erfolgsbeteiligung des ASTRA am Ergebnis der \nlaufenden Rechnung als Ertragsminderung gebucht und ebenfalls zugunsten des ASTRA ausgeschieden. Somit ist der ganze ausgewiesene Gewinn des AfBN 2023 zugunsten des \nKantons und der Regierungsrat entscheidet nach dem Jahresabschluss über die Gewinnverwendung, welche neu im Folgejahr zugunsten der Strassenrechnung des Kantons \nvereinnahmt wird (Konto 2111.4510.01).\n\n- Nicht geldwerte Beiträge: Beiträge in Form von Naturalleistungen, sind Beiträge eines öffentlichen Gemeinwesens an oder von Dritten, die nicht in Form von Geld ausgerichtet \nwerden. Beispiele dafür sind der Verkauf oder das Zurverfügungstellen (kostenlos oder zu einem Vorzugspreis) von Räumen, Grundstücken, Material, Einrichtungen, Dienstleistungen \nund Personal und die Gewährung von zinslosen oder zinsbegünstigten Darlehen. Nach HRM2 ist der nicht geldwerte Beitrag zu verbuchen, sofern der Betrag verlässlich bestimmbar \nund wesentlich ist. Sofern solche nicht geldwerten Beiträge die Erfolgsrechnung betreffen, sind sie erfolgsneutral; wenn sie die Investitionsrechnung betreffen und es sich um \nSubventionen handelt, sind sie ebenfalls bezüglich Nettoinvestitionen und Abschreibungen neutral; wenn es sich um eine Schenkung handelt, hat sie Auswirkungen auf die \nNettoinvestitionen und die Abschreibungen. Nach der bisherigen Praxis werden nicht geldwerte Leistungen in der Rechnung erfasst, sofern dies im dazugehörenden Beschluss \nvorgesehen ist.\n\nNRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\n\n- Bei Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital wird das Ergebnis direkt über das Eigenkapital gebucht. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ergibt sich dabei aus dem \nGesamtergebnis abzüglich Bezüge bzw. zuzüglich Einlagen aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. HRM2 sieht vor, dass das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und der \nFonds im Eigenkapital im Gesamterfolg enthalten ist und dass unterschiedliche Abschlusskonten für das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital sowie für das \nErgebnis des allgemeinen Haushalts verwendet werden. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ist unter Ziffer 6.2.3 ausgewiesen.\n\nFür NRP-Projekte San Gottardo liefen bis 2017 Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über die Rechnung \ndes Kantons Uri. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge sowie NRP-Darlehen (Bundesdarlehen) dienten die Konti von Uri lediglich als \nDurchlaufkonti. Seit Rechnung 2018 wird das NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo (PSG) nicht mehr über die Kantonsrechnung sondern in einer separaten Rechnung geführt. \nDiese separate Rechnung ist im Anhang Ziffer 6.5.3 abgebildet. \nDie NRP-Darlehen sind in der separaten Rechnung PSG enthalten; in der Kantonsrechnung wird eine entsprechende Forderung gegenüber PSG geführt. \nDie Mittel für diese NRP-Darlehen erhält der Kanton Uri vom Bund; sie sind als Bundesdarlehen im Fremdkapital bilanziert. Das Ausfallrisiko für die NRP-Darlehen tragen zur Hälfte der \nBund und zur Hälfte die beteiligten Kantone Graubünden, Tessin, Wallis und Uri. Es wird nicht als Eventualverbindlichkeit ausgewiesen. Allfällige beim Jahresabschluss identifizierte \nAusfallrisiken zulasten des Kantons Uri werden mit einer Wertberichtigung berücksichtigt.\n\n\n\n23\n\n6.2\n\n6.2.1\n\n6.2.2\n\nAktive und passive Rechnungsabgrenzung\n\nDie Dezemberlöhne der Stundenlöhner werden im Januar des Folgejahres ausbezahlt. In der Jahresrechnung 2023 wurden diese Löhne erstmals systematisch transitorisch abgegrenzt. \nDies führt dazu, dass im Berichtsjahr infolge der Umstellung einmalig 13 statt 12 Monate verbucht wurden, was einem Betrag von rund TCHF 59 entspricht.\n\nDie Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, \nder Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Art. 61 der FHV beschrieben. \n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nAufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. Ist der abzugrenzende Betrag eines einzelnen Geschäftsvorfalls weniger als CHF 20'000, \nkann auf eine Periodenabgrenzung verzichtet werden. Bei kontinuierlich anfallenden Leistungen kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, wenn die Differenz des ganzjährigen \nLeistungsbezugs gegenüber dem ganzjährigen Leistungsbezug im Vorjahr bzw. gegenüber dem erwarteten ganzjährigen Leistungsbezug im Folgejahr weniger als CHF 20'000 beträgt \nund sichergestellt ist, dass überjährig betrachtet der Leistungsbezug eines ganzen Jahres pro Rechnungsperiode verbucht ist.\n\nDie Grundstücke der «Werkmatt» sind zum Buchwert bilanziert (Neubewertung per 31.12.2021). Die Parzellen werden erschlossen und sollen verkauft werden. Getätigte Ausgaben für \ndie Erschliessung wurden aktiviert. Bei bereits verkauften Parzellen werden für die Erfolgsermittlung neben den effektiven auch die noch pendenten erwarteten anteiligen \nErschliessungskosten berücksichtigt. \n\nAufgelaufene Betreibungskosten und Verzugszinsen werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, solange die Grundforderung ausstehend ist, werden sie nicht aktiviert; sie \nwerden erst verbucht, wenn die Zahlung erfolgt ist.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\n\nGrundsätze der Rechnungslegung \n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nFinanzanlagen\n\nIm Bereich Forst (Konto 5640.5620.00) werden die Beiträge für Waldschäden aufgrund Kostenschätzungen der Waldbesitzer vom Herbst gebucht. Die Schlusszahlungen werden im \nApril des Folgejahres ausgelöst. Die effektiven Aufwende gemäss Schlussabrechnungen schwanken stark und weichen regelmässig bis zu mehrere hunderttausend Franken plus oder \nminus von den verbuchten Zahlen ab. Da sich Waldschäden häufig im Winterhalbjahr ereignen, aber erst im Frühjahr sichtbar werden, und die Beiträge auch abhängig sind vom \nverkauften Holz, ist eine genauere Abschätzung der Beiträge per Ende Jahre bzw. eine periodengerechte Abgrenzung nicht möglich.\n\nEine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 FHV). Letztmals waren die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen per \n31.12.2021 neu bewertet worden. Die Bewertung war durch die Abteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt worden. Eine Neubewertung \nsteht spätestens bis Ende 2031 an.\n\nDie flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit Laufzeiten von maximal drei Monaten.\n\nForderungen\n\nDie Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen. Angefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bilanziert.\n\nDer ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen. In angezeigten Fällen werden \nEinzelwertberichtigungen vorgenommen.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten\n\nBörsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird soweit verfügbar auf die Steuerkurse der Eidg. \nSteuerverwaltung abgestützt. Verzinsliche Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. Ist kein Kurs verfügbar, wird zu Anschaffungswerten \nbewertet.\n\nSachanlagen im Finanzvermögen\n\n\n\n24\n\nSachanlagen im Verwaltungsvermögen\n\nNutzungsdauer  (ND) Abschreibungssatz\nAnlagekategorien in Jahren in % vom AW1)\n\nSachanlagen\nGrundstücke unüberbaut keine Abschreibung\nStrassen / Verkehrswege 40 2.5\nWasserbau 30 3.3\nÜbrige Tiefbauten 20 - 40 2.5 bis 5.0\nHochbauten 25 - 40 2.5 bis 4.0\nWaldungen keine Abschreibung\nMobilien 4 bis 10 10.0 bis 25.0\nAnlagen im Bau keine Abschreibung\nImmaterielle Anlagen 4 25.0\nInvestitionsbeiträge\n   ohne Rückforderungsrecht 1 100.0\n   mit Rückforderungsrecht            nach ND des finanzierten Anlagegutes\n1) AW = Anschaffungswert\n\nDarlehen\n\nAnlagen, die im Jahr der Ausgabe bereits in die Nutzung übergehen, werden ab Beginn der Nutzung abgeschrieben. Zur Vereinfachung wird grundsätzlich ab dem ersten Jahr eine volle \nJahresabschreibung vorgenommen.\nInvestitionen in Anlagen, deren Ausgaben sich über mehrere Perioden erstrecken und erst später in die Nutzung übergehen, werden bis zur Inbetriebnahme über die Anlagekategorie \n«Anlagen im Bau» geführt. Sie werden erst mit Beginn der Nutzung in die entsprechende Anlagekategorie umgebucht und abgeschrieben. Hochbauten werden ab einer \nInvestitionssumme von CHF 1 Mio. als Anlagen im Bau geführt. \nFür die Anlagekategorien Strassen/Verkehrswege, Wasserbau, übrige Tiefbauten und Investitionsbeiträge kann das Vorgehen über Anlagen im Bau entfallen. Auf diesen Anlagen wird \nim ersten Jahr eine halbe Jahresabschreibung vorgenommen.\n\nDie Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen \ndes Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. \nAnschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von CHF 100'000 werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet. In gewissen Bereichen (z.B. Landwirtschaft, Strassen, \nDarlehen) gilt diese Grenze nicht für das Einzelprojekt bzw. Einzelobjekt. So kann es sein, dass auch Ausgaben von weniger als CHF 100'000 über die Investitionsrechnung verbucht und \nfolglich als Anlagevermögen aktiviert werden. Für Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke gibt es keine Aktivierungsgrenze. Sie werden ab CHF 1 aktiviert.\n\nMit der Einführung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2012 wurden rückwirkend alle Investitionen bis ins Jahr 1984 aufgelistet und in einer Schattenrechnung nach den neuen \nAbschreibungssätzen von HRM2 abgeschrieben. Mit dieser Schattenrechnung konnten einerseits die Restnutzungsdauern der bestehenden Anlagen hergeleitet werden. Andererseits \nkann aufgezeigt werden, welche Abschreibungen resultieren würden, wenn sich in der Vergangenheit die Abschreibungen nach den vorstehenden Nutzungsdauern gerichtet hätten \nund ausserdem keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt worden wären. Der Vergleich der finanzbuchhalterischen Buchwerte mit den so ermittelten betriebswirtschaftlichen \nWerten geht aus den Aufstellungen im Anlagespiegel (vgl. Ziffer 6.3.9) hervor.\n\nDarlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet. Bei Bedarf werden \nWertberichtigungen gebildet.\n\nFolgende Nutzungsdauern werden angewendet:\n\n\n\n25\n\n6.2.3\n\nR 2023 R 2022 R 2021\nGesamtergebnis (Ertragsüberschuss): -20.5 16.4 -0.4\n./. Bezüge aus Spezialfinanz. und Fonds im EK -6.3 -2.6 -6.9\n+ Einlagen in Spezialfinanz. und Fonds im EK 2.8 2.5 5.7\nHaushaltsergebnis (Ertragsüberschuss): -24.0 16.4 -1.6\n\nInvestitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet sich die \nAbschreibung nach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, führt dazu, dass die \nInvestitionsbeiträge ebenfalls wie Investititionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren oder Beiträge MGB). \nInvestitionsbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge nach altem Recht. Die entsprechenden \nAnlagen sind an die Abwasser Uri übergegangen.\n\nLaufende Verbindlichkeiten\n\nZur besseren Bilanzlesbarkeit werden alle Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds auf der Passivseite geführt, auch wenn der Saldo negativ ist bzw. es sich um \neine Forderung gegenüber Spezialfinanzierung oder Fonds handelt.\n\nGestützt auf Art. 62 Absatz 6 FHV werden Spezialfinanzierungen und Fonds dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie die Rechtsgrundlagen vom Kanton erlassen werden oder die \nRechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem Kanton einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erfolgt der \nAusweis im Fremdkapital. \n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital\nVerpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nInvestitionsbeiträge\n\nRückstellungen (kurzfristig/langfristig)\n\nFür allfällige Forderungen, die aus laufenden Verfahren entstehen könnten, werden keine Rückstellungen gebildet. Es lässt sich kein verlässlicher Wert abschätzen, weil einerseits dazu \nkeine verlässlichen Informationen verfügbar sind und solche Forderungen an sich sowie deren Höhe sehr unsicher sind und sie andererseits ganz oder teilweise durch Versicherungen \ngedeckt sein können. Zudem entspricht es der gängigen Praxis der umliegenden Kantone, dafür keine Rückstellung zu bilden. \n\nDie Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.\n\nEs handelt sich um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften. (Rest-)Laufzeiten bis zu einem Jahr gelten als kurzfristig. Längere Laufzeiten gelten als langfristig. Der im Folgejahr \nfällige Anteil von langfristigen Verbindlichkeiten wird zum Bilanzstichtag unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt zum Nominalwert.\n\nEine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, deren Höhe \nund/oder deren Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der Rückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt \nAuskunft über die Bildung, Auflösung und Verwendung der Rückstellungen.\n\nAufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird das Ergebnis durch Einlagen bzw. Entnahmen erfolgsmässig \nneutralisiert. Das Haushaltsergebnis lässt sich wie folgt herleiten (Zahlen in Mio. Franken):\n\nFinanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)\n\nErgebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nEs handelt sich um Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Sie werden \nzum Nominalwert ausgewiesen.\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\n\n\n26\n\n6.2.4\n\nDer Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem Rechnungslegungsregime von HRM1 \n(bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in der Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen \nAusweis des Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen Buchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der \nVerschuldungssituation des Kantons ungeeignet.\nDie Entwicklung der verschiedenen Komponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) dargestellt.\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\nDer Bilanzüberschuss zeigt die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre und des laufenden Jahres. \n\nWerden Investitionen zu Lasten eines Fonds oder einer Spezialfinanzierung getätigt, werden diese wie alle anderen Investitionen über die Investitionsrechnung verbucht und am \nJahresende in der Bilanz aktiviert. Unterliegen die Investitionen einem Wertverzehr, werden sie über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Übersicht über die Spezialfinanzierungen, \nFonds und Vorfinanzierungen in Ziffer 6.3.16 zeigt, welcher Anteil des Fonds unter Berücksichtigung der im Verwaltungsvermögen bilanzierten Positionen (Sachwerte, Darlehen) \ntatsächlich verfügbar ist. \n\n\n\n27\n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz Verän-\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.2023 01.01.2023 derung\nin TFr.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 20'810 33'537 -12'728\nKasse 231 271 -40\nPost 18'512 23'033 -4'522\nBank 2'067 10'233 -8'166\n\nVerän-\n6.3.2 Forderungen 31.12.2023 01.01.2023 derung\nin TFr.\n\nForderungen 78'017 83'384 -5'367\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 14'600 21'523 -6'924\nKontokorrente mit Dritten 39'801 38'887 914\nSteuerforderungen 22'899 22'404 495\nAnzahlungen an Dritte 12 9 3\nTransferforderungen 1 1 0\nInterne Kontokorrente -10 -7 -3\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 47 27 20\nÜbrige Forderungen 667 540 128\n\nVerän-\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen 31.12.2023 01.01.2023 derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzanlagen 1'000 0 1'000\nFestgelder 1'000 0 1'000\n\n\n\n28\n\nVerän-\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2023 01.01.2023 derung\nin TFr.\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 25'168 16'419 8'750\nPersonalaufwand 171 77 94\nSach- und übriger Betriebsaufwand 267 235 33\nSteuern 0 0 0\nTransfers der Erfolgsrechnung 14'515 11'773 2'742\nFinanzaufwand / Finanzertrag 743 747 -4\nÜbriger betrieblicher Ertrag 256 117 139\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 9'215 3'470 5'745\nÜbrige aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0\n\nVerän-\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten 31.12.2023 01.01.2023 derung\nin TFr.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 2'998 1'906 1'091\nHandelswaren 68 77 -9\nRoh- und Hilfsmaterial 694 726 -32\nAngefangene Arbeiten 1'920 1'024 896\nGeleistete Anzahlungen 316 79 237\n\n\n\n29\n\nWertan-\n6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen 01.01.2023 Zugang Abgang passungen 31.12.2023\nin TFr.\n\nAktien und Anteilscheine 9'131 29'427 0 -74 38'484\nNamenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG  8'160 1'275 9'435\nNamenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG 781 -52 729\nInhaberaktien Dätwyler Holding AG 171 10 181\nNamenaktien MCH Group AG 6 -1 5\nNamenaktien Schweizer Zucker AG 3 0 3\nAnteilscheine Baugenossenschaft Dammablick 11 0 11\nAktien EWA-energieUri AG 0 29'427 -1'307 28'120\n\nÜbrige langfristige Finanzanlagen 190 0 0 0 190\nAktive Rechnungsabgrenzungen, langfristig 190 190\n\nWertan-\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen 01.01.2023 Zugang Abgang passungen 31.12.2023\nin TFr.\n\nGrundstücke 20'791 38 0 -4 20'825\nWerkmatt, Altdorf; diverse Parz. (*.1201) 16'938 38 -4 16'972\nSchützenrütti, Attinghausen; Parz. 25.1203 52 52\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206 17 17\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206 96 96\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206  364 364\nBreiti, Göschenen; Parz. 73.1208 11 11\nBielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209 132 132\nOberboden, Hospental; Parz. 561.1210  2 2\nBärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213 2'507 2'507\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213 102 102\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213  311 311\nPalanggenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214  31 31\nUrigen, Unterschächen; Parz. 198.1219 1 1\nLehn, Wassen; Parz. 4.1220 1 1\nWattingen, Wassen; Parz. 875.1220 7 7\nStandel, Wassen; Parz. 250.1220 218 218\n\nGebäude 3'348 0 0 0 3'348\nCoop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen) 843 843\nHaus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen) 411 411\nBrickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)  899 899\nHaus Schärer, Erstfeld; Parz 557.1206 617 617\n5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216  579 579\n\n\n\n30\n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01.2023 Zugang Abgang übriges 31.12.2023 01.01.2023 Abschr. Abgang übriges 31.12.2023 01.01.2023 31.12.2023\n\nVerwaltungsvermögen 548'136 42'415 -5'532 -1'218 583'801 -91'114 -14'706 0 1'218 -104'602 457'022 479'200\n\nSachanlagen 364'101 32'842 -232 -458 396'253 -73'785 -11'350 0 458 -84'677 290'317 311'576\nGrundstücke unüberbaut 32 0 0 0 32 -31 0 0 0 -31 0 0\nStrassen / Verkehrswege 176'004 14'295 0 0 190'299 -33'445 -4'939 0 0 -38'384 142'559 151'915\nWasserbau 38'079 1'691 0 0 39'770 -15'510 -1'789 0 0 -17'299 22'568 22'470\nÜbrige Tiefbauten -4'889 -8'362 0 0 -13'252 357 302 0 0 659 -4'533 -12'593\nHochbauten 124'896 3'337 0 0 128'233 -12'745 -3'556 0 0 -16'300 112'151 111'933\nWaldungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nMobilien 21'018 1'146 -232 -458 21'475 -12'410 -1'369 0 458 -13'321 8'609 8'154\nAnlagen im Bau 8'962 20'735 0 0 29'697 0 0 0 0 0 8'962 29'697\nÜbrige Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen 4'123 1'272 0 -760 4'635 -2'073 -1'169 0 760 -2'482 2'050 2'152\nSoftware 2'330 788 0 -633 2'486 -1'142 -766 0 633 -1'275 1'188 1'211\nImmat. Anlagen in Realisierung 0 181 0 0 181 0 0 0 0 0 0 181\nÜbrige immaterielle Anlagen 1'793 302 0 -127 1'968 -931 -403 0 127 -1'208 861 760\n\nDarlehen 70'624 2'772 -3'987 0 69'409 0 0 0 0 0 70'624 69'409\nan  Kantone und Konkordate 61'129 1'360 -3'415 0 59'073 0 0 0 0 0 61'129 59'073\nan Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'238 450 -81 0 1'607 0 0 0 0 0 1'238 1'607\nan private Unternehmungen 7'370 874 -250 0 7'995 0 0 0 0 0 7'370 7'995\nan private Org. ohne Erwerbszweck 136 0 -44 0 92 0 0 0 0 0 136 92\nan Private Haushalte 751 88 -197 0 642 0 0 0 0 0 751 642\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 55'933 483 0 0 56'416 0 0 0 0 0 55'933 56'416\nan öffentlichen Unternehmungen 55'929 483 0 0 56'412 0 0 0 0 0 55'929 56'412\nan privaten Unternehmungen 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4\n\nInvestitionsbeiträge 53'356 5'047 -1'313 0 57'089 -15'256 -2'187 0 0 -17'443 38'100 39'647\nan Kantone und Konkordate 778 300 0 0 1'078 -292 -32 0 0 -324 486 755\nan Gemeinden 27'008 2'532 -197 0 29'343 -6'436 -1'054 0 0 -7'490 20'571 21'853\nan öffentliche Unternehmungen 5 0 0 0 5 -1 0 0 0 -1 4 4\nan private Unternehmungen 21'446 1'099 0 0 22'544 -7'010 -936 0 0 -7'946 14'436 14'599\nan private Org. ohne Erwerbszweck 2'640 0 0 0 2'640 -1'107 -106 0 0 -1'212 1'533 1'428\nan private Haushalte 1'479 0 0 0 1'479 -411 -60 0 0 -470 1'068 1'009\nan Anlagen im Bau 0 1'117 -1'117 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n31\n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01.2023 Zugang Abgang übriges 31.12.2023 01.01.2023 Abschr. Abgang übriges 31.12.2023 01.01.2023 31.12.2023\n\nVerwaltungsvermögen Fibu1 548'136 42'415 -5'532 -1'218 583'801 -91'114 -14'706 0 1'218 -104'602 457'022 479'200\n\nVerwaltungsvermögen BEBU2 1'081'172 46'929 -5'532 -1'218 1'121'351 -534'777 -29'601 0 1'218 -563'160 546'396 558'191\n\nAbweichung Fibu / BEBU 533'036 4'513 0 0 537'550 -443'663 -14'895 0 0 -458'558 89'373 78'991\n1 Fibu = Finanzbuchhaltung\n2 BEBU = Betriebsbuchhaltung\n\n\n\n32\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte 1)\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen 1)\n\nA) massgebliche Beteiligungen\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf (UKB)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt\n(RB 70.1311)\n\nDie Urner Kantonalbank dient der \ngesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, \nindem sie als Universalbank die banküblichen \nGeschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt \nund dadurch für den Kanton eine stets verlässliche \nEinnahmequelle bildet.\n\n100% Kanton Uri (100%) Staatsgarantie: Der Kanton Uri \nhaftet für alle \nVerbindlichkeiten der Bank, \nsoweit deren eigene Mittel \nnicht ausreichen.\n\nDiverse; jedoch keine \nMehrheitsbeteiligungen\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 20.3221)\n\nStationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, \nsowie ständige Notfallversorgung der Urner \nBevölkerung\n\n100% Kanton Uri (100%) Finanzierung und Tragbarkeit \nSpitalum- und Neubau\n\nkeine\n\nPensionskasse Uri, \nAltdorf (PKU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 2.4221)\n\nBerufliche Vorsorge im Sinne des BVG n/a Angeschlossene Arbeitgeber: \nKanton Uri, KSU, Urner \nGemeinden, Alters- und \nPflegeheime, \nKorporationsbürgerge-\nmeinden, private AG's\n\nSanierungspflicht als \nArbeitgeber zusammen mit \naktiven Versicherten im Falle \nvon Unterdeckung\n\nkeine\n\nSozialversicherungs-\nstelle Uri, Altdorf (SVST)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 20.2411)\n\nSVST fasst als «Dachanstalt» die Ausgleichskasse, die \nIV-Stelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer \nVerwaltungseinheit zusammen\n\n100% Kanton Uri (100%) Haftung nach Art. 78 Abs. 1 \nATSG (SR 830.1), und Art. 70 \nAbs. 1 AHVG (SR 831.10)\n\nkeine wesentlichen\n\nB) weitere Beteiligungen\nEWA-energieUri AG, \nAltdorf (EWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit \nelektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz \n(SR 734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession\n\n29%3) Kanton Uri (37%), Swiss Life \nAsset Managers Fonds (34%), \nKorporation Uri (16%), CKW \n(10%), Gemeinden und Private\n(Stand 31.12.2023)\n\nkeine ComDataNet AG (100%)\nKW Schächental AG (56%)\nKW Seedorf AG (20%)\nKW Bristen AG (60%)\nKW Gurtnellen AG (70%)\nKW Schächen AG (51%)\nKW Palanggenbach AG \n(15%)\nKW Erstfeldertal AG (38%)\nH2Uri AG (51%)\n\nKraftwerk Göschenen \nAG, Göschenen (KWG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er \nnicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und \nErstfeld und von evtl. später entstehenden Werken \ngedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-\nKonzession)\n\n9% CKW (50%), SBB (40%), \nKanton Uri (9%), UKB (1%)\n\nkeine keine\n\nKraftwerk Bristen AG, \nSilenen (KWB)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-\nKonzession)\n\n15% EWA (60%), Korporation Uri \n(15%), Kanton Uri (15%), \nGemeinde Silenen (10%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \nder KEV bzw. EVS2 15% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\n\n\n33\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte 1)\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen 1)\n\nKraftwerk Schächen AG, \nBürglen (KWS)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Schächenbach-\nKonzession, Unterlauf)\n\n34% EWA (51%), Kanton Uri (34%), \nKorporation Uri (15%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \nder KEV bzw. EVS2 34% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nKraftwerk Erstfeldertal \nAG, Erstfeld (KWE)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Alpbach-\nKonzession)\n\n16% EWA (38%), Gemeindewerke \nErstfeld (38%), Kanton Uri \n(16%), Korporation Uri (8%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \nder KEV bzw. EVS2 16% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nKraftwerk Meiental AG, \nWassen (KWM)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Meienreuss-\nKonzession)\n\n23% EWA (70%), Kanton Uri (23%), \nKorporation Uri (7%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \nder KEV bzw. EVS2 23% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nAUTO AG URI, \nSchattdorf (AAGU)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n31% Kanton Uri (31%), \nverschiedene Gemeinden des \nKt. Uri und Private\n\nkeine Uri Tourismus AG (3%); \nBiel-Kinzig AG( <1%);\nESA - Einkaufsorg. des \nSchweiz. Auto- und Motor-\nfahrzeuggewerbes (<1%)\n\nSchweiz. \nBibliotheksdienst \nGenossenschaft, Bern \n(SBD)\n\nGenossenschaft Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz \n(Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)\n\n<1% 24 Kantone (ohne BS, TI), 96 \nGemeinden, 30 Bibliotheken \nund weitere Organisationen \nund Einzelmitglieder\n\nkeine sbd.bibliotheks-\nservice AG (100%)\n\nSchweiz. Nationalbank, \nBern (SNB)\n\nspezialgesetzliche AG des Bundes Führung der Geld- und Währungspolitik im \nGesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die \nPreisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen \nEntwicklung Rechnung\n\n<1% Kantone, Kantonalbanken und \nandere öff.rechtl. Anstalten \n(78%), Rest Streubesitz\n\ntiefere / keine Gewinn-\nausschüttung z.G. Bund und \nKantone bei negativen \nErgebnissen der SNB\n\nOrell Füssli Holding AG \n(33%), BIZ (3%), Landqart \nAG (97%)\n\nSchweizer Salinen AG, \nPratteln (SR) \n\ngemischtwirtschaftliche AG Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV \nSalzverkauf, RB 3.2625)\n\n<1% 26 Kantone (99.5%), \nFürstentum LI (0.5%)\n\nkeine Rheinsalz AG (55%), \nAgrosal GmbH (D) 45%\n\nSelFin Invest AG, \nPratteln (SelFin)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. \nDie Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, \ndie Verwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen \nnamentlich im Bereich der Salzgewinnung und \nSalzversorgung für die Salinen in der Schweiz\n\n<1% 25 Kantone (ohne Kt. VD) keine keine\n\neOperations Schweiz \nAG, Bern (eOp)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Gemeinser Aufbau und Betrieb von IT-Lösungen für \ndigitalisierte Behördenleistugnen von Bund, Kantonen \nund Gemeinden.\n\n<1% Schweizer Gemeinwesen: \nKantone, Städte,  \nOrganisationen von \nGemeinwesen\n\nkeine keine\n\n\n\n34\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte 1)\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen 1)\n\nTriaplus AG, Zug (TP) gemeinnützige AG Dient der stationären, teilstationären und ambulanten \npsychiatrischen Versorgung der Bevölkerung in den \nKantonen Uri, Schwyz und Zug (Psychiatriekonkordat; \nRB 20.3231)\n\n10% Kantone ZG (45%), SZ (45%), \nUR (10%)\n(Beteiligungsquoten nach \nStimmrechten)\n\nFinanzierung nicht gedeckter \nKosten im ambulanten \nBereich durch Konkordats-\nkantone sowie Haftung für \nallfällig gewährte Garantien \nfür Verbindlichkeiten der \nTriaplus AG\n\nkeine\n\nLaboratorium der \nUrkantone, Brunnen \n(LdU)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt mit \neigener Rechtspersönlichkeit\n(Konkordat; RB 30.2315)\n\nVollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, \nGift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und \nHeilmittelgesetzgebung\n\n15% Kantone SZ, OW, NW, UR keine keine\n\nSwissmedic, Bern \n(S-Medic)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt des \nBundes mit eigener \nRechtspersönlichkeit (Art. 68 \nHeilmittelgesetz; SR 812.21)\n\nZulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von \nArzneimitteln und damit Sicherstellung der \nHeilmittelsicherheit für die Schweiz\n\n<1% Bund und Kantone keine keine\n\ninNET Monitoring AG, \nAltdorf (inNET)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler \nVereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung\n(LRV; SR 814.318.142.1)\n\n17% Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, \nUR\n\nkeine dimeto GmbH, \nSaarbrücken (8%)\n\nCantosana AG, Bern gemischtwirtschaftliche AG Gesellschaft der öffentlichen Hand für den Aufbau \neiner Stammgemeinschaft zum Aufbau  eines \nelektronischen Patientendossiers\n\n1% Kantone ZH, BE, ZG, LU, BS, \nNW, SZ, SO, UR, OW, BL, SH\n\nkeine axsana AG (13%)\n\nLisag AG, Altdorf \n(LISAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Durchführung der amtlichen Vermessung \n(Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau \ndes Landinformationssystems Uri\n\n38% 58% öffentliche Hand, 42% \nprivate Unternehmen\n\nkeine keine\n\nZentralschweiz. BVG- \nund Stiftungsaufsicht, \nLuzern (ZBSA)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt der Konkordatskantone\n(RB 9.3102)\n\nErfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen \nnach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, \nHinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) \nobliegenden (gesetzliche Aufsicht über die \nVorsorgestiftungen des BVG)\n\n3% Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, \nUR\n\nkeine keine\n\nInterkantonale \nPolizeischule Hitzkirch \n(IPH)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt der Konkordatskantone \n(RB 3.8321)\n\nDeutschsprachige Grundausbildung und \nWeiterbildung der Angehörigen der Polizeikorps der \nKonkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich \nPolizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 \nPolizeigesetz (PolG; RB 3.8111).\nDer Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, \ndass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der \nregionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann\n\n1% Kantone AG, BL, BS, BE, LU, \nNW, OW, SZ, SO, ZG, UR\n\nHaftung für Verluste keine\n\nSwisslos, Basel \n(S-LOS)\n\nGenossenschaft Einheitliche und koordinierte Anwendung des \nLotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor \nsozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und \nWetten sowie die transparente Verwendung der \nLotterie- und Wetterträge\n\n< 1% 20 Kantone (Deutschschweiz \nund Tessin) sowie \nLiechtenstein\n\nkeine Swiss Euro Millions \n(einfache Gesellschaft)\n\n\n\n35\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte 1)\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen 1)\n\nMatterhorn Gotthard \nBahn, Brig-Glis \nbestehend aus:\nAktiengesellschaft \nMatterhorn Gotthard \nBahn (AG MGB);\nMatterhorn Gotthard \nInfrastruktur AG (MGI) \nund Matterhorn \nGotthard Verkehrs AG \n(MGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG \n(3 Gesellschaften)\n\nFörderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\nAG \nMGB: \n1.7%\nMGI:\n3.3%\n\nMGV:\n0.8%\n\nBVZ Holding, Zermatt; \nöffentliche Hand: Bund, \nKantone (VS, VS, UR)\n\nkeine Glacier Express AG, (50%), \nPanoramic Gourmet AG \n(50%); div. Minderheits-\nbeteiligungen an \nUnternehmen im \nTourismusbereich\n\nSGV Holding AG, Luzern \n(SGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n<1% Streubesitz: grösster \n(Privat)Aktionär hält 5.1%, \nkein weiterer Aktionär mit \nAktienanteil > 5%; Kantone \nund Gemeinden besitzen \nzusammen rund 2.6%\n\nkeine Schifffahrtsgesellschaft \ndes Vierwaldstättersees \n(SGV) AG (100%), \nTavolago AG (100%),\nShiptec AG (100%)\n\nBG OST-SUED\nBürgschaftsgenossen-\nschaft für KMU, \nSt.Gallen\n\nGenossenschaft Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und \n-Verordnung über die Finanzhilfen an \ngewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen \n(SR 951.25, SR 951.251)\n\n<1% 12 Kantone, Verbände, \nPrivate. Total 312  \nGenossenschafter \n\nkeine Bürgschafts-Support AG, \nLausanne \n(Minderheitsbeteiligung)\n\nSchweiz. Gesellschaft f. \nHotelkredit, Zürich \n(SGH)\n\ngemischtwirtschaftliche \nGenossenschaft\n\nBundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz \nüber die Förderung der Beherbergungswirtschaft \nübertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)\n\n<1% Kantonalbanken 29%, Bund \n21%, Grossbanken 16%, \nKantone und Gde 12%, \nHotellerie, Wirtschaft, \nVerbände und Private.\nTotal 648 Genossenschafter\n\nkeine keine\n\nTMF Extraktionswerk \nAG, Kirchberg SG (TMF)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri \ngemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die \nEntsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR \n916.441.22)\n\n<1% 15 Kantone und Fürstentum LI \nzusammen 50%, private \nUnternehmen 50%\n\nkeine keine\n\n1) Stand per 31.12.2022, ausser es ist etwas anderes erwähnt.\n\n2) Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) wurde am 1. Januar 2018 durch das neue Einspeisevergütungssystem (EVS) abgelöst.\n\n3) Aktien im Umfang von 29% befinden sich im Verwaltungsvermögen als Beteiligung, die restlichen Anteile (8%) im Finanzvermögen. (Stand 31.12.2023)\n\n\n\n36\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)\n\nBeteiligungsquote und -Wert Total UKB KSU PKU SVST EWA KWG KWB KWS KWE KWM AAGU Diverse\nNominalkapital 100% (TFr.) 30'000    8'400   n/a n/a 20'000    60'000    6'000       6'000       12'000    2'100       235          \nBeteiligungsquote Kanton Uri (%) 100% 100% n/a 100% 29% 2) 9% 15% 34% 16% 23% 31%\nA) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung\nper 31.12.2023 (TFr.) 56'416 30'000 8'400 0 0 5'800 5'500 900 2'040 1'920 483 0 1'372\n\nB) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) \nabgeleitet aus ausgewiesenem \nEigenkapital der Beteiligung multipliziert \nmit Beteiligungsquote des Kantons (TFr.)1) 392'008 335'397 10'178 n/a 11'726 19'133 6'764 1'215 2'668 2'142 483 2'302 p.m.\nB - A = Bewertungsdifferenz 335'592\n\nInformationen aus der Jahresrechnung 2022 2022 2022 2022 2022/23 2022/23 2022/23 2022/23 2022/23 2022/23 3) 2022\nder Beteiligung (TFr.) 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 31.12.\nBilanzsumme 17'032    194'059  127'848  14'642    18'475    34'749    2'100       16'185    \nEigenkapital (vor Gewinnverwendung) 8'693         11'726    65'975    75'158    8'103       7'846       13'387    2'100       7'335       \nErgebnis 17'128    -4'789  -148'350   813          8'487       3'158       462          741          912          n/a 25            \nRechnungslegungsstandard Swiss\n\n GAAP\n FER\n\nSwiss\n GAAP\n\n FER 26\n\nWBG des\nB'amt für\n\nSoz.-Vers.\n(BSV)\n\nOR OR OR OR OR OR Swiss\n GAAP\n\n FER\n\nMitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende) 106         649      4                 25            n/a 97            \nMitarbeitende (Vollzeitäquivalente) 89            468      3                 19            285          13            n/a 76            \n\nZahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.) 7'886      15               23            3'552       5'862       264          345          933          301          17            \nGewinn/Dividende 7'200      870          275          81            163          115          \nWasserzins, Konzessionsgebühren 2'308       5'568       180          179          439          \nAbgeltung Staatsgarantie 679         300          \nZins / Mietzins 13               \nÜbriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.) 7              2                 23            374          19            2              2              379          1              17            \n\nZahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.) -          10'760       8'816       2'203       11            -           -           -           -           1'522       \nDefizitübernahme\nLeistungseinkauf 10'760       7'879       2'203       11            18            \nBeiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten) 937          1'504       \n\n1) Bei den Beteiligungen UKB, KSU, PKU, SVST, und AAGU basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2022.\n2) Aktien im Umfang von 29% befinden sich im Verwaltungsvermögen als Beteiligung, die restlichen Anteile im Finanzvermögen. (Stand 31.12.2023)\n3) Die Kraftwerk Meiental AG wurde neu gegründet und es liegt noch keine Jahresabschluss vor.\n\n1'174'379  \n\n5'835        \n\n3               \n2'428        \n\n3'646'096  \n335'397      \n\nschweiz.\nBanken-\nGesetz-\ngebung\n\n27'279      \n\n17'040      \n\n22'875     \n\n2'431        \n\n10'178      \n\n\n\n37\n\nVerän-\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten 31.12.2023 01.01.2023 derung\nin TFr.\n\nLaufende Verbindlichkeiten 64'394 56'433 7'962\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 26'576 24'482 2'094\nKontokorrente mit Dritten 5'970 3'825 2'145\nSteuern 26'816 24'961 1'856\nErhaltene Anzahlungen von Dritten 2'022 2'086 -64\nInterne Kontokorrente 1'373 30 1'343\nDepotgelder und Kautionen 967 974 -8\nÜbrige laufende Verpflichtungen 671 75 595\n\nVerän-\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2023 01.01.2023 derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 30'835 34'722 -3'887\nVerbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 0 20'000 -20'000\nKurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 20'835 14'722 6'113\nÜbrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten 10'000 0 10'000\n\nVerän-\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2023 01.01.2023 derung\nin TFr.\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 25'818 30'564 -4'745\nPersonalaufwand 146 263 -116\nSach- und übriger Betriebsaufwand 232 191 41\nSteuern 4'365 8'776 -4'410\nTransfers der Erfolgsrechnung 10'769 9'875 894\nFinanzaufwand / Finanzertrag 583 164 419\nÜbriger betrieblicher Ertrag 2'326 1'002 1'324\nPassive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 7'397 10'293 -2'896\nÜbrige passive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0\n\nVerän-\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2023 01.01.2023 derung\nin TFr.\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 264'386 193'416 70'970\nDarlehen 195'000 122'486 72'514\nÜbrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten 69'386 70'930 -1'544\n\n\n\n38\n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel\nin TFr.\n\nArt der Rückstellung 01.01.2023 Bildung Auflösung Verwendung 31.12.2023 Kommentar\n\nTotal Rückstellungen 18'187 4'483 -873 -1'857 19'940\n\nKuzfristige Rückstellungen: 6'088 4'262 -491 -1'857 8'002\nfür Mehrleistungen des Personals 3'737 846 0 0 4'582 Rückstellungen Ferien und Gleitzeit\nfür andere Ansprüche des Personals 1'047 1'221 0 -1'047 1'221 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und \n\npersonalrechtliche Ansprüche\nübrige kurzfristige Rückstellungen 1'305 2'195 -491 -810 2'199 Tarifkorrektur stationäre Spitalbehandlungen / Sanierung finanzieller \n\nAltlasten Sonderpädagogik\n\nLangfristige Rückstellungen: 12'099 222 -382 0 11'938\nfür andere Ansprüche des Personals 6'801 222 -313 0 6'709 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des Regierungsrats\n\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 165 0 -4 0 161 Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\nübrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 5'133 0 -65 0 5'068 Altlastensanierung (Schiessanlagen), Rückbaukosten KSU, Pflegerestkosten\n\n\n\n39\n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds\nin TFr.\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\nin ER in IR 01.01.2023 Veränderung 31.12.2023 im VV 31.12.2023\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 3'939 446 4'384 842 3'542\n\nSpezialfinanzierungen im FK 1'707 272 1'980 0 1'980\nSchutzraumbauten 2675 1'707 272 1'980 1'980\n\nFonds im FK 2'231 173 2'405 842 1'563\nLotteriefonds 2060 2'170 276 2'446 2'446\nSportfonds 2260 5260 -115 -109 -223 842 -1'065\nFonds gegen Suchtkrankheiten 2470 176 6 182 182\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital 38'191 -7'664 30'527 -16'502 47'029\n\nSpezialfinanzierungen im EK 21'001 -5'603 15'399 -8'168 23'566\nSchwerverkehrszentrum (Vorschuss) 2615 -245 29 -216 -216\nBauerstrasse 2165 5111.5010.22 7'960 -52 7'908 1'853 6'055\nSeeschüttung 2477 5477 244 165 409 -12'593 13'002\nAmt für Betrieb Nationalstrassen 2116 5119 13'042 -5'745 7'297 2'572 4'725\n\nFonds und Legate im EK 17'190 -2'062 15'128 -8'334 23'462\nKantonaler Lehrmittelverlag 2270 257 5 262 45 217\nFischereifonds 2460 5460 1'667 -76 1'591 -313 1'904\nReussdeltafonds 2575 5575 713 18 732 0 732\nGebirgshilfe 2775 335 -13 322 322\nTierseuchen 2785 214 -2 212 212\nElementarschäden 2780 82 5 87 87\nFeuerlöschfonds 2660 2'294 303 2'597 2'597\nWirtschaftsförderung 2760 5760 600 278 878 0 878\nBerufliche Wiedereingliederung 2765 912 0 911 911\nNatur- und Heimatschutz 2560 5560 2'222 313 2'535 419 2'117\nWaldfonds 2665 1'217 5 1'223 1'223\nWildschadenfonds 2670 251 14 265 265\nFonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2275 92 -3 89 89\nSchwimmbadfonds 2795 5795 -5'876 -735 -6'610 -8'591 1'981\nFörderprogramm Energie Uri 2160 4'503 -385 4'117 4'117\nFonds Weg der Schweiz 2565 5665 2'539 -116 2'423 106 2'317\nFonds Integrationsagenda 2280 1'729 141 1'871 1'871\nMehrwertabgabefonds 2580 113 0 113 113\nFonds Prämienverbilligung 2465 3'079 -2'137 943 943\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n40\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\nin ER in IR 01.01.2023 Veränderung 31.12.2023 im VV 31.12.2023\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nFonds und Legate im EK - Fortsetzung\nSolidaritätsfonds 2475 33 10 43 43\nFonds Programm  S 2281 194 318 511 511\nFonds und Legate Mittelschule 2262 16 -2 14 14\nUmweltschutzpreis Supertreffer 2324.3409.01 3 -3 0 0\n\n\n\n41\n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis\nin TFr.\n\nBestand Jahresergebnis Jahresergebnis Bestand\n01.01.2023 Erhöhungen Einlagen (Ertragsüberschuss) Reduktionen Entnahmen (Aufwandüberschuss) 31.12.2023\n\nTotal Eigenkapital 288'468 2'802 2'802 0 -30'991 -10'467 -20'525 260'280\n\nSpezialfinanzierung 21'001 1'368 1'368 -6'971 -6'971 15'399\nFonds und Legate 17'190 1'434 1'434 -3'496 -3'496 15'128\nBilanzüberschuss 250'277 0 0 -20'525 -20'525 229'753\n\n\n\n42\n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle\nin TFr.\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2023 31.12.2023 01.01.2024 Datum schreitung\n\nGesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 503'450 375'617 192'584\n\nErfolgsrechnung 18'082 10'522 16'107\n \n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\nGastkanton Vereidigung Schweizergarde 2025 06.09.2023 Landrat brutto 0 0 160\nAnschubfinanzierung Agenda DVS 2024 bis 2027 13.12.2023 Landrat brutto 0 0 164\n\n21 Baudirektion\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\nTagessschule Kantonale Mittelschule Uri 18.05.2020 Landrat brutto 233 121 10.07.2023 112\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n2021 - 2023 16.12.2020 Landrat brutto 90 90 31.12.2023 0\nLudothek Altdorf, Weiterführung der Leistungsvereinbarung, 2021 bis \n2024 16.12.2020 Landrat brutto 60 45 15\nBetriebsverein theater(uri), 2022 bis 2025 22.09.2021 Landrat brutto 880 440 440\nMobile Jugendarbeit Altdorf / Flüelen, 2023 bis 2025 14.12.2022 Landrat brutto 92 23 69\nAufsicht Lernzentrum El Gouna, 2022 bis 2025 14.12.2022 Landrat brutto 15 8 7\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n2024 - 2026 13.12.2023 Landrat brutto 0 0 105\n\nVerpflichtungskredite ermächtigen die Regierung, bis zu einem bestimmten Betrag für einen bestimmten Zweck Verträge mit Ausgabenfolgen abzuschliessen. Gemäss Kantonsverfassung \nentscheiden je nach Ausgabenhöhe das Volk oder der Landrat über die Bewilligung neuer (freier) Ausgaben. Der Landrat befindet über mittelbar gebundene Ausgaben.\n\nIm Jahr 2023 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:\n- Schweiz Mobil, Entwicklungs- und Betriebsphase 2020 - 2023\n- Tagessschule Kantonale Mittelschule Uri\n- Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2021 - 2023\n- Einführung von NEST Quellensteuer\n- Beitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016\n- Sozialplan 2020 - 2023\n- Beitrag an Sanierung theater(uri), 2022 bis 2025\n- Ablösung Intranet UriCenter\n- Kantonsbeitrag an das Projekt Lawinenschutz MGB Oberalppass\n- Photovoltaikanlage Werkhof Betrieb Kantonsstrassen\n- Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2020 - 2023\n\n\n\n43\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2023 31.12.2023 01.01.2024 Datum schreitung\n\n23 Finanzdirektion\nMicrosoft Lizenzierung 2021 - 2023 24.03.2021 Landrat brutto 720 668 362\nAblösung Intranet UriCenter 15.12.2021 Landrat brutto 140 99 31.12.2023 41\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nErweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen) 14.06.2015 Volk brutto 3'600 939 2'661\nBeitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016 11.11.2015 Landrat brutto 340 314 31.12.2023 26\nSozialplan 2020 - 2023 11.12.2019 Landrat brutto 6'296 5'713 31.12.2023 613\nWeiterentwicklung Langzeitpflege Uri 16.12.2020 Landrat brutto 180 181 -1\nGesamtrevision des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe \n(Sozialhilfegesetz) 24.03.2021 Landrat brutto 80 88 -8\nUmsetzung der kantonalen Klimastrategie (Klimaschutz-Konzept) 30.06.2021 Landrat brutto 360 370 -10\nAnschubfinanzierung neue Wäscherei Stiftung Behindertenbetriebe 13.06.2021 Volk brutto 2'175 400 1'816\nProjekt zur Überführung der Aufgaben im Bereich \nKrankenversicherung (IPV 2025) 14.12.2022 Landrat brutto 135 50 85\nUmsetzung Pflegeinitiative externe Unterstützung 19.04.2023 Landrat brutto 0 30 72\nProjekt zur Überführung der Aufgaben im Bereich \nKrankenversicherung (Kosten Umstellung) 21.06.2023 Landrat brutto 0 0 930\nSozialplan 2024 - 2027 13.12.2023 Landrat brutto 0 0 7'116\n\n25 Justizdirektion\nEntschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038 22.10.2014 Landrat brutto 1'745 698 1'047\nSchweiz Mobil, Entwicklungs- und Betriebsphase 2020 - 2023 11.12.2019 Landrat brutto 64 64 31.12.2023 0\nLandschaftsentwicklung Göscheneralp 29.01.2020 Landrat netto 480 -11 491\nSchweiz Mobil, Entwicklungs- und Betriebsphase 2024 - 2027 13.12.2023 Landrat brutto 0 0 60\nExterne Unterstützung der Erarbeitung des \nAgglomerationsprogramms Unteres Reusstal 5. Generation 04.10.2023 Landrat brutto 0 47 243\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\nDezentrale Agroscope-Versuchsstation Berg- und Alp-Landwirtschaft \n2022-2025 15.12.2021 Landrat brutto 60 30 30\nTrägerverein alpinvera, Vermarktungsplattform, \nUnterstützungsbeitragh 2022-2026 15.12.2021 Landrat brutto 137 55 82\nDampfbahn Furka-Bergstrecke Instandhaltung Scheiteltunnel 14.12.2022 Landrat brutto 200 50 150\nGotthard Tunnel-Erlebnis; Unterstützungsbeitrag bis 2027 13.12.2023 Landrat brutto 0 11 19\n\n\n\n44\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2023 31.12.2023 01.01.2024 Datum schreitung\n\nInvestitionsrechnung 485'368 365'094 176'477\n\n51 Baudirektion\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei) 08.02.2009 Volk brutto 100'968 100'160 812\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden) 12.11.2008 Landrat brutto 73'374 71'353 2'028\nN4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung 01.09.2010 Landrat netto 7'630 1'005 6'639\nWest-Ost-Verbindung 18.10.2015 Volk brutto 25'958 11'082 14'912\nUm/Neubau KSU 24.09.2017 Volk brutto 136'070 108'881 29'602\nKoordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld (Erstfeld innerorts) 13.02.2019 Landrat brutto 6'696 4'287 2'409\nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2020 - 2023 19.06.2019 Landrat brutto 36'500 36'490 31.12.2023 10\nVordringliche Sanierung der Bristenstrasse 29.01.2020 Landrat brutto 17'684 3'343 14'370\nAusbau erste Tranche von Radwegen (gebundene Ausgabe) 20.05.2020 Landrat brutto 11'447 119 11'350\nUmsetzung erste Tranche Radwegkonzept (neue Ausgabe) 27.09.2020 Volk brutto 10'968 2'950 8'036\nErneuerung Betriebsbauten BKS, Ausführung 28.11.2021 Volk brutto 13'442 13'868 -113\nKSU Nebenbauten 25.09.2022 Volk brutto 2'212 164 2'202\nKSU Nebenbauten, gebundene Ausgaben 27.04.2022 Landrat brutto 4'830 427 4'735\nHochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts (gebundene Ausgaben) 15.06.2022 Landrat brutto 1'727 38 1'693\nHochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts (neue Ausgaben) 25.09.2022 Volk brutto 2'007 38 1'973\nPhotovoltaikanlage Werkhof Betrieb Kantonsstrassen 16.11.2022 Landrat brutto 270 266 31.12.2023 4\nUnterhaltsprogramm für die Kantonsstrassen 2024 bis 2027 06.09.2023 Landrat brutto 0 0 46'000\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\nBeitrag an Sanierung theater(uri), 2022 bis 2025 15.12.2021 Landrat brutto 183 182 31.12.2023 0\nSanierungspaket Theater Uri, 2023 bis 2030 12.03.2023 Volk brutto 0 403 4'495\n\n53 Finanzdirektion\nDigitalisierung Steuerporzesse natürliche Personen 20.10.2019 Volk brutto 1'740 1'159 581\nEinführung von NEST Quellensteuer 15.12.2021 Landrat brutto 600 454 31.12.2023 146\nnest.deq 15.12.2021 Landrat brutto 1'910 144 1'766\nUriEval (Ablösung Software GemDat 5) 09.02.2022 Landrat brutto 1'300 372 1'328\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nProjektierung und Bau Seeschüttung II 11.04.2017 Regierungsrat netto 0 -3'844 3'844\nProjektierung und Bau Seeschüttung III 19.11.2019 Regierungsrat netto 0 -9'327 9'327\n\n\n\n45\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2023 31.12.2023 01.01.2024 Datum schreitung\n\n55 Justizdirektion\nSanierung historische Natursteinmauern, Bürglen 11.12.2019 Landrat netto 142 104 38\nSanierung Trockenmauern im Gebiet Spiss 14.12.2022 Landrat netto 42 10 32\nKantonsbeitrag an die Restaurierung des ehemaligen Hotels \nMeyerhof, Hospental 11.11.2020 Landrat brutto 397 280 126\nNeubau Fussgängertunnel und Sicherungsmassnahmen Harderband 22.10.2023 Volk brutto 0 0 1'683\n\n56 Sicherheitsdirektion\nKantonsbeitrag an das Projekt Lawinenschutz MGB Oberalppass 10.04.2019 Landrat netto 260 271 31.12.2023 -12\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2020 - 2024 11.12.2019 Landrat netto 8'104 5'731 2'380\nBeiträge an Schutzbauten 2020 - 2024 11.12.2019 Landrat netto 1'818 716 1'105\nWEP 2030 26.08.2020 Landrat brutto 2'745 2'264 481\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\nAusbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof 02.07.2017 Volk brutto 13'761 11'215 2'552\nKantonsbeitrag an das Projekt «Erschliessung Alplen», Unterschächen 02.10.2019 Landrat brutto 580 490 91\n\n\n\n46\n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel\nin TFr.\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche \nZahlungsströme zu \nGunsten /\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2023 31.12.2022\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf 100% Kanton Uri Garantie vgl. Beteiligungsspiegel Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank       3'310'699 *       3'310'699 \n\nRB 1.1101\n(Art. 54)\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU) 100% Kanton Uri\n\nFinanzierung \nKantonsanteil\n\nDas Kantonsspital Uri (KSU) und die \nKrankenversicherer konnten sich nicht auf einen \nstationären Tarif einigen. Das KSU rechnet seit 2020 \nzu einem Arbeitstarif ab. Ende 2023 hat das KSU mit \neinem Teil der Versicherer eine Einigung erzielt. Die \nDifferenz zum Arbeitstarif ist auszugleichen. Eine \nentsprechende Rückstellung wurde gebildet. Bei den \nrestlichen Versicherern steht eine Einigung noch aus. \nDie rückwirkende Anpassung kann hier eine \nNachzahlung zulasten oder eine Rückerstattung \nzugunsten des Kantons zur Folge haben. Der Kanton \nträgt 55 Prozent der stationären Behandlungskosten.  p.m.  p.m. KVG\n\nZentralschweizer BVG- \nund Stiftungsaufsicht \n(ZBSA), Luzern\n\nKonkordatskantone LU, \nUR, SZ, OW, NW, ZG Haftung Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme  ZBSA  p.m.  p.m. RB 9.3102; Art. 30\n\nInterkantonale \nPolizeischule Hitzkirch\n\nKonkordatskantone AG, \nBL, BS, BE, LU, NW, OW, \nSZ, SO, ZG, UR Haftung für Verluste\n\nHaftung für Verluste durch Konkordatskantone bei \nAuflösung des Konkordats  p.m.  p.m. RB 3.8321; Art. 45 Abs. 3\n\nGebäudeversicherung Privatversicherer Garantie\nKanton garantiert den beteiligten Versicherern die \nPrämienleistung der Versicherungsnehmer  p.m.  p.m. RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3\n\nBund Diverse Haftung für Verluste\n50% der Verluste für Darlehen gestützt auf \nInvestitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)               1'244               1'591 SR 901.1\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds                     -                      40 RB 70.1611\n\nLandwirtschaftliche \nKreditkasse Kanton Uri Haftung für Verluste\n\n100% der Investitionsdarlehen und \nBetriebshilfedarlehen vom Bund            14'899            14'895 \n\nSR 910.1;\nRB 61.1111/60.1113\n\nDiverse Diverse\n\nSchadenersatz, \nGenugtuung etc. aus \nVerfahren\n\nAussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden \nVerfahren sind nicht möglich, zudem können sie ganz \noder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein  p.m.  p.m. \n\nAltlastensanierung Kanton Uri\nSanierung belasteter \nStandorte\n\nAussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich \nerst machen, wenn Untersuchungsergebnisse \nvorliegen  p.m.  p.m. \n\nSR 814.01; SR 814.680; \nRB 40.7011\n\n\n\n47\n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel\nin TFr.\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche \nZahlungsströme zu \nGunsten /\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2023 31.12.2022\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nKW Isenthal EWA\n\nHeimfallentschä-\ndigung: Restwert-\nvereinbarung\n\nKeine Veränderung der \nRestwerte, da im \nBerichtsjahr keine \nInvestitionen getätigt \nwurden.\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.               1'920               1'920 \n\nIsenthalerkonzession \nArt. 7\n\nDotierkraftwerk \nUrnerloch KWG\n\nHeimfallentschä-\ndigung: Restwert-\nvereinbarung\n\nBauabschluss im 2020; \nRestwert wurde \ngenehmigt.\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.                  416                  395 \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67; \nRestwertvereinbarung\n\nDiverse KW's Diverse\nHeimfallentschä-\ndigung\n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \nKanton Uri den Heimfall geltend macht, sind die \n«nassen Teile» zu entschädigen.  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\nDiverse KW's Diverse\nHeimfallentschä-\ndigung \n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \nKanton Uri den Heimfall geltend macht, kann er auch \ndie «trockenen Teile» gegen Entschädigung \nübernehmen.  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\nKanton Luzern\n\nGesundheits- und \nSozialdepartement \nLuzern\n\nVerwaltungs-\ngerichtsbeschwerde\n\nStreitfall im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz \nüber die Zuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) zwischen dem Kanton Luzern und \ndem Kanton Uri betreffend Unterstützungswohnsitz. \nAllfällige Übernahme der fürsorgerischen \nMassnahmen einer hilfebedürftigen Person durch den \nKanton Uri.                   630                     -   Artikel 33/34 ZUG\n\nTotal 3'329'807      3'329'540      \n\n* Wert per 31.12.2022; der Wert per 31.12.2023 war bei Rechnungsabschluss noch nicht verfügbar\n\n\n\n48\n\n6.3.20 Eventualguthaben\nin TFr.\n\nName Beschreibung der Eventualforderung 31.12.2023 31.12.2022\nInterkantonale Lehrmittelzentrale Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270) 35 35 \nMatterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003) 5'224 5'224 \n\nRückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990) 4'330 4'330 \nSchifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991) 273 273 \n\nBedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996) 391 391 \nDarlehen (1978) 0 7 \n\nTotal 10'253 10'260\n\n\n\n49\n\n6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung\n6.4.1 Ausserordentliche Ergebnisse\nin TFr.\n\nRechnung Budget Rechnung\n2023 2023 2022\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0\n0 0 0\n\nErläuterungen\n\n6.4.2 Ereignisse nach Bilanzstichtag\nin TFr.\n\nRechnung Rechnung Budget Rechnung\n2024 2023 2023 2022\n\nEffekt auf das Ergebnis, wenn Ereignisse vor Bilanzstichtag erfolgt wären 568 -888 88\n(«+» Ergebnis verbessernd; «-» Ergebnis verschlechternd)\n\nVeränderung Rückstellungen zur Unterstützung touristischer Angebote Covid-19 -320 320\nVeränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat -232\nVeränderung Rückstellung für fürsorgerische Massnahmen 568 -568\n\nErläuterungen\nR 2023: Im Zusammenhang mit einem Streitfall bezüglich Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger zwischen dem Kanton Luzern und dem Kanton Uri hat das Kantonsgericht Luzern mit Urteil \nvom 30. Januar 2024 zugunsten des Kantons Luzern entschieden. Der Kanton Uri zieht den Fall weiter vor Bundesgericht. Es geht um die allfällige Übernahme der Kosten für fürsorgerische \nMassnahmen einer hilfebedürftigen Person in der Höhe von rund TFr. 568. Ob allenfalls ein Teil der Kosten durch die Wohngemeinde zu tragen wäre, ist noch nicht geklärt. Bisher waren allfällige\nKostenfolgen zulasten des Kantons Uri im Gewährleistungsspiegel aufgeführt. Die Bildung der Rückstellung ist erfolgswirksam; das Ergebnis 2023 wird somit um TFr. 568 zu hoch dargestellt.\n\nR 2022: Als Folge der Covid-19 Pandemie waren im Jahr 2021 TFr. 500  Rückstellungen gebildet worden zur Unterstützung touristischer Angebote. Per Ende 2022 waren die Rückstellungen \nauf den voraussichtlich im Jahr 2023 auszurichtenden Unterstützungsbeitrag von CHF 320'000 angepasst worden, da im 2022 von einem privaten Unternehmen im Tourismusbereich ein konkretes\nUnterstützungsgesuch eingereicht worden war. Unerwartet zog das Unternehmen Ende Februar 2023 das Gesuch zurück, wodurch die Auszahlung im Jahr 2023 bzw. die Rückstellung \nper Ende 2022 hinfällig wurde. Die Position «Rückstellungen Covid-19» im Bilanzkonto 2059.04 war in der Rechnung 2022 um TFr. 320 zu hoch. Die Auflösung der Rückstellung ist erfolgswirksam; \ndas Ergebnis 2022 war somit um TFr. 320 zu tief dargestellt. Entsprechend ist das Ergebnis 2023 um TFr. 320 zu hoch dargestellt.\n\nIn den Rechnungen 2023 und 2022 gibt es keinen ausserordentlichen Aufwand oder ausserordentlichen Ertrag.\n\n\n\n50\n\n6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\nin TFr.\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Total Landw. Kreditkasse\nErfolgsrechnung 2023 2022 2023 2022 2023 2022\n\n3 Aufwand 83 77 2 2 85 79\n30 Personalaufwand 77 77 2 2 79 79\n31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand 0 0 0 0 0 0\n34 Finanzaufwand 6 0 0 0 6 0\n\n4 Ertrag 83 77 2 2 85 79\n42 Entgelte 0 0 0 0 0 0\n44 Finanzertrag 6 0 0 0 6 0\n46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton 77 77 2 2 79 79\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Total Landw. Kreditkasse\nBilanz 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022\n\n1 Aktiven 16'285 16'270 1'212 1'208 17'497 17'478\n100 Flüssige Mittel, kurzfrstige Geldanlagen 917 3'995 203 1'048 1'120 5'043\n101 Forderungen 15 4 1 0 17 4\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 1'500 0 900 0 2'400 0\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0\n144 Darlehen 13'852 12'270 108 160 13'960 12'430\n\n2 Passiven 16'285 16'270 1'212 1'208 17'497 17'478\n200 Laufende Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 16 4 2 0 18 4\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 16'269 16'266 1'211 1'208 17'479 17'474\n\ndavon Bundesdarlehen 13'994 13'991 905 904 14'899 14'895\ndavon Kantonsdarlehen 2'275 2'275 306 305 2'581 2'579\n\n\n\n51\n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2023 2022 Bilanz 31.12.2023 31.12.2022\n\nAufwand 7'189 9'290 Aktiven 1'352 1'048\nArbeitlosentaggelder 4'986 5'182 Bank 561 437\nKurzarbeitsentschädigung 476 2'319 Rückforderungen 193 66\nSchlechtwetterentschädigung 0 13 Forderungen aus Rückstellungen 597 542\nInsolvenzentschädigung 382 280 Vorschüsse an Versicherte 0 0\nKollektive Arbeitsmarktmassnahmen 694 810 Haftung Träger 0 0\nIndividuelle Arbeitsmarktmassnahmen 306 308 Verrechnungssteuerguthaben 0 0\nVerwaltungskostenentschädigung 345 370 Aktive Rechnungsabgrenzung 0 0\nDiverse Betriebskosten 1 7 Mobile Sachanlagen 1 3\n\nErtrag 7'465 9'220 Passiven 1'352 1'048\nErtrag aus direkten Leistungen 32 18 Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen 192 221\nTrägerhaftung aus direkten Leistungen 0 0 Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein 0 0\nSozialversicherungsbeiträge Versicherte 382 402 Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern 0 0\nÜbriger Betriebsertrag 1 0 Rückstellungen allgemein 656 601\nVorschüsse SECO 7'050 8'800 Rückstellung Bonus 59 56\n\nBetriebskapital 445 169\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 276 -70\n\n\n\n52\n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2023 2022 Bilanz 31.12.2023 31.12.2022\n\n3 Aufwand 995 1'157 1 Aktiven 52'127 54'678\n31 Dienstleistungen und Honorare 0 0 100 Flüssige Mittel 4'193 3'885\n34 Finanzaufwand 0 6 101 Forderungen 4 0\n36 Transferaufwand 995 1'151 102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 1'000\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 27 0\n107 Darlehen 47'903 49'793\n\nErtrag 995 1'157 2 Passiven 52'127 54'678\n44 Finanzertrag 12 0 200 Laufende Verbindlichkeiten 961 684\n46 Transferertrag 984 1'157 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 219 459\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 0 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 50'947 53'535\n\n\n\n53\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 Mittelwert\nSaldo Erfolgsrechnung (TFr.) 6'969 6'821 -8'177 -371 16'436 -20'525 192\n\nRichtwert Sollte über auf die Dauer ausgeglichen sein. \nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\n\nvorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten \nReserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangs-\nzeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsgrad * 96.5% 86.3% 13.4% 21.6% 68.8% -23.3% 35.9%\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein,\nder Nettoinvestitionen) Normalfall: 80 % - 100 % wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.\n\nAbschwung: 50 % - 80 %\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.\n\nR 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsanteil 6.3% 7.3% 2.1% 2.9% 7.7% -2.3% 4.0%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen1) aufwenden kann.\n\nR 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 Mittelwert\nInvestitionsanteil 13.5% 14.0% 18.1% 18.1% 16.7% 16.6% 16.3%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb  wichtig und\n\nsinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)\n\n* Für die Berechnung des SFG wurde in R 2018 \ndie Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht \nberücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a (alt))\n\n\n\n54\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 Mittelwert\nNettoschuld I (TFr.) 30'972 49'243 107'345 155'756 168'554 218'920 121'799\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: «Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 Mittelwert\nNettoschuld I in Fr. je Einwohner 850 1'342 2'915 4'204 4'517 5'802 3'291\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 Mittelwert\nNettoschuld II (TFr.) -71'133 -68'347 -18'753 27'359 41'998 93'096 703\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: «Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\nund Beteiligungen/Grundkapitalien)  Entspricht dem Begriff der «Nettolast»  aus HRM1.\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 Mittelwert\nNettoschuld II in % Steuern + \nWasserzinsen -61.8% -58.4% -16.5% 22.4% 31.1% 70.7% 0.6%\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.\n(+) = Nettoschuld\n\nR 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 Mittelwert\nNettoverschuldungs- 32.6% 50.7% 113.5% 158.6% 162.5% 198.1% 122.0%\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen\nerforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.\n\n\n\n55\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 Mittelwert\nBruttoverschuldungsanteil 38.9% 42.3% 53.6% 62.6% 71.4% 91.8% 60.6%\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n150 % - 200 % schlecht\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung\nin einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\nR 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 Mittelwert\nZinsbelastungsanteil 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1%\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehr schlecht\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, \n\ndesto grösser der Handlungsspielraum.\n\nR 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 Mittelwert\nKapitaldienstanteil 3.9% 2.8% 3.1% 3.3% 3.5% 4.0% 3.5%\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die\n\nAbschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in\n\nder Vergangenheit  beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.\n\n\n\n56\n\n\n\n57\n\nIII   Detailauswertungen\n\n\n\n58\n\n7 Übersichten\n7.1 Ergebnisse seit 2004\nin TFr.\n\nJahr Aufwand Ertrag\nGesamt-\nergebnis\n\nAbschrei-\nbungen\n\nordentlich\n\nAbschrei-\nbungen \n\nzusätzlich / \nAufwertung\n\nZuwei-\nsungen \n\nFonds/Spe-\nzialfinanz.\n\nBezüge \nFonds/\nSpezial-\nfinanz.\n\nSelbst-\nfinan-\n\nzierung Ausgaben Einnahmen\n\nNetto-\ninvesti-\ntionen\n\nFinanzierungs-\nsaldo\n\n1 2 3 = 2 - 1 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6-7 9 10 11 = 9 - 10 12 = 8 - 11\n+  = Überschuss +  = Überschuss\n-  = Defizit -  = Defizit\n\n2004 301'539 297'885 -3'654 20'448 0 326 1'669 15'451 120'411 103'573 16'838 -1'388\n2005 417'551 413'897 -3'654 21'304 95'365 2'100 1'936 113'178 133'398 111'875 21'522 91'656\n2006 298'545 329'483 30'938 5'786 0 884 2'188 35'420 196'775 169'154 27'621 7'799\n2007 328'072 366'880 38'808 7'013 10'000 1'011 3'657 53'175 188'863 148'395 40'468 12'707\n2008 367'543 393'442 25'899 12'206 32'800 5'164 2'782 73'287 122'646 85'032 37'614 35'672\n2009 354'012 366'886 12'874 13'242 0 4'954 4'060 27'010 76'187 48'757 27'430 -420\n2010 368'227 382'416 14'190 12'887 1'140 5'606 6'253 27'571 67'669 42'555 25'114 2'457\n2011 373'831 384'725 10'894 14'974 1'496 2'599 4'797 25'165 64'945 40'117 24'828 337\n2012 382'755 387'390 4'635 12'242 0 2'629 2'537 16'969 55'411 34'967 20'444 -3'474\n2013 386'491 408'452 21'961 11'004 -650 2'603 2'621 32'298 46'742 26'152 20'589 11'708\n2014 383'502 399'435 15'933 9'767 0 2'301 240 27'760 42'105 17'331 24'774 2'986\n2015 392'946 414'023 21'077 12'338 0 5'756 2'028 37'143 36'741 14'401 22'340 14'803\n2016 399'412 407'865 8'453 11'051 0 1'165 1'772 18'896 46'454 25'566 20'889 -1'992\n2017 413'010 414'164 1'155 12'842 0 1'674 1'803 13'868 57'723 28'732 28'991 -15'123\n2018 409'803 416'773 6'969 14'199 -42 3'474 1'476 23'124 54'638 25'134 29'505 -6'380\n2019 414'002 420'824 6'821 10'262 0 10'457 581 26'959 58'273 27'046 31'228 -4'269\n2020 423'649 415'473 -8'177 11'198 0 6'833 2'303 7'551 79'616 23'341 56'275 -48'724\n2021 459'756 459'385 -371 12'985 0 5'994 7'086 11'522 85'871 32'433 53'438 -41'916\n2022 436'984 453'420 16'436 13'596 20 3'036 2'572 30'516 76'002 31'667 44'335 -13'819\n2023 467'078 446'553 -20'525 14'706 0 3'333 6'361 -8'847 79'524 41'479 38'045 -46'892\n\n-50\n\n-30\n\n-10\n\n10\n\n30\n\n50\n\n70\n\n90\n\n110\n\n2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen Selbstfinanzierung\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\n\n\n59\n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto\n\nA) Lotteriefonds\n\nAufwand 1'655'616\n\nErtrag -1'655'616\n\n2060.3119.01 Ankauf von Kunstwerken 43'370\n\nKauf drei Grafiken Adriana Stadler, Bern 15'400\n\nKauf zwei Werke Pascal Murer, Locarno 15'000\n\nKauf zwei Werke Teo Petruzzi, Bern 6'120\n\nKauf zwei Arbeiten Franziska Furrer, Altdorf 4'800\n\nKauf zwei Bilder Anita Regli, Altdorf 2'050\n\n2060.3632.01 Beiträge an Gemeinden, Kultur 8'000\n\nBeitrag an Erhalt Glockenspiel «Sisikon» Gemeinde Sisikon, Sisikon 5'000\n\nBeitrag Kilbiausstellung 2023 Kulturkommission, Isenthal 3'000\n\n2060.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege 149'162\n\nBetriebsbeitrag Historisches Museum 2023 Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000\n\nBeitrag Historisches Neujahrsblatt 2023 Historischer Verein Uri, Altdorf 30'000\n\nBeitrag Aufbereitung und Präsentation Geschichte Schloss A Pro BINARY one GmbH, Altdorf 15'000\n\nBeitrag Neuauflage Urner Alpen- und Alpkäseführer Korporation Uri, Altdorf 9'000\n\nDigitalisierung Film «Der schöne Augenblick» Film Werkstatt Christof Stillhart, Frauenfeld 5'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 162\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst 310'087\n\nBetriebsbeitrag 2023 Kunstverein Uri, Altdorf 100'000\n\nBetriebsbeitrag 2023 Kunst- und Kulturstiftung Uri, Altdorf 30'000\n\nBeitrag Verwaltungskosten Kunst- und Kulturstiftung 2022 Kunstverein Uri, Altdorf 25'311\n\nBetriebsbeitrag 2023 Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000\n\nBeitrag Wohnatelier-Aufenthalt in New York 2023 Kanton Zug, Amt für Kultur, Zug 23'000\n\nDer Gewinnanteil wurde im Jahre 2023 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.66 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.64 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt. Der  \nLotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Der Sportfonds \n(Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim \nRegierungsrat. Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f).\n\n\n\n60\n\nBetriebsbeitrag 2023 Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 15'000\n\nBetriebsbeitrag 2023 Verkehrshaus der Schweiz, Luzern 15'000\n\nBeitrag Wohnatelier-Aufenthalt in Berlin 2024 Kanton Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz 14'000\n\nBetriebsbeitrag 2023 Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 12'000\n\nBeitrag Museumsvermittlung 2023 Verein Urner Museumskonferenz, Altdorf 12'000\n\nBeitrag Projekt UR(i)HÜTTE Jahr 2023 Chalet 5, Göschenen 10'000\n\nBeitrag ArtTrail 2023 Art 87 Andermatt, Andermatt 5'000\n\nBeitrag Produktion und Ausstellung Association Journalistory, Renens 5'000\n\nRückerstattung Restkosten des Ateliers New York 2023 Kanton Zug, Amt für Kultur, Zug -4'235\n\nBeitrag «Mein Wald» - Neuinszenierung Forstmuseum Förderverein Forstmuseum Ballenberg, Brienz 4'000\n\nBeitrag an Jahresausstellung 2023 Kunstmuseum Luzern, Luzern 3'000\n\nBetriebsbeitrag 2023 Stiftung Pro «Bielen-Säge», Altdorf 2'500\n\nJahresbeitrag 2023 Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern 2'011\n\nBeitrag Fotowerkschau 2023 Stiftung Fotodokumentation Kanton Luzern, Luzern 2'000\n\nBetriebsbeitrag 2023 Suworow Museum, Altdorf 2'000\n\nBetriebsbeitrag 2023 Urner Mineralienmuseum, Seedorf 2'000\n\nBetriebsbeitrag 2023 Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern 1'500\n\nBetriebsbeitrag 2023 Stiftung Dörflihaus, Spiringen 1'500\n\nBeitrag Strukturkosten 2023 visarte zentralschweiz bvk, Luzern 1'500\n\nJahresbeitrag 2023 Kirchenschatzmuseum Altdorf Katholische Kirchgemeinde, Altdorf 1'000\n\n2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 100'000\n\nBeitrag Spende Erdbebenopfer Türkei und Syrien Glückskette, Bern 30'000\n\nBeitrag «Alphabetisierung in Sambia» Commundo, Luzern 5'000\n\nBeitrag Projekt «Ujuzi Kwa Vijana» CO-OPERAID, Zürich 5'000\n\nBeitrag gegen Hungersnot in Afrika Caritas Schweiz, Luzern 4'000\n\nBeitrag Projekt Aufforstung in Haiti Fastenopfer, Katholisches Hilfswerk Schweiz, Luzern 3'000\n\nBeitrag an diverse Projekte Pro Audito Uri, Schattdorf 3'000\n\nBeitrag Unterstützung für Rumänienhilfe Uri Rumänienhilfe Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag «Gemeinschaften und ökologischer Landbau» in Malawi Biovision Stiftung für ökologische Entwicklung, Zürich 2'000\n\nBeitrag Meilensteinprojekt neuer Pflegewohntrakt Blinden-Fürsorge-Verein Innerschweiz, Horw 2'000\n\nBeitrag Projekt «Speed Dating & More» Cerebral Zentralschweiz, Luzern 2'000\n\nBeitrag Bildung und Ausbildung für Kinder und Jugendliche EcoSolidar, Basel 2'000\n\nBeitrag zur Minenräumung in der Ukraine FSD Fondation Suisse de déminage, Genf 2'000\n\nBeitrag Hilfe für Jugendliche in Ecuador Fundacion Suiza, Regensdorf 2'000\n\nBeitrag Projekt YES HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich 2'000\n\n\n\n61\n\nBeitrag Trinkwasserprojekt DRINK & DONATE HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich 2'000\n\nBeitrag Projekt «Menstruation - (k)ein Tabu» in Togo IAMANEH Schweiz, Basel 2'000\n\nBeitrag Projekt fachärztliche Untersuchung von Kindern Kinderhilfe Bethlehem, Luzern 2'000\n\nBeitrag Verheerende Hungersnot in Kenia Save the Children, Zürich 2'000\n\nBeitrag Gesundheit und Trinkwasser für alle Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 2'000\n\nBeitrag Unterstützung für die Kovive-Camps 2023 Schweizer Kinderhilfswerk Kovive, Luzern 2'000\n\nBeitrag an Kleinunternehmungen in Nicaragua Stiftung BPN, Bern 2'000\n\nBeitrag Projekt Espace Sûr in Haiti Stiftung Horyzon, Olten 2'000\n\nBeitrag Dürre-Katastrophe Borena im Süden Äthiopiens Stiftung Menschen für Menschen, Zürich 2'000\n\nBeitrag Frauen- und Landwirtschaftsprojekt Niger SWISSAID, Bern 2'000\n\nBeitrag Nachhaltigkeitsprojekt Verein Everyday Heroes, Gebenstorf 2'000\n\nBeitrag Projekt «Say No!» Women's Hope International, Bern 2'000\n\nBeitrag Infrastruktur Hôpital Hippokcrate de Kajaga Burundikids Schweiz, Rheinfelden 1'000\n\nBeitrag Projekt iRi in Äthiopien Guzo Addis, Bern 1'000\n\nBeitrag «Nigeria, gefährliches Land für Christen» Kirche in Not, Luzern 1'000\n\nBeitrag Ein Jahr Not und Leid in der Ukraine Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 1'000\n\nBeitrag Solidarität mit älteren Menschen Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 1'000\n\nBeitrag Obdachlosenheim in Indien Seelsorge Ursern, Andermatt 1'000\n\nBeitrag Projekt «Partnerschaften» Stiftung Schweizer Tafel, Kerzers 1'000\n\nBeitrag Projekt «Asha Niwas - Haus der Hoffnung» Stiftung Solidarität mit der Welt (SDW), Zürich 1'000\n\nBeitrag Schweizer Accessibility Studie - Mobile Apps 2023 Stiftung Zugang für alle, Zürich 1'000\n\n2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 30'090\n\n Jahresbeitrag 2023 Procap Uri, Altdorf 15'000\n\nTellenfahrt 2023, Schifffahrt Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees 4'500\n\nKantonsbeitrag 2023 Fastenopfer, Katholisches Hilfswerk Schweiz, Luzern 3'000\n\nNeuauflage Führer «Urner Alpenkranz» Urner Wanderwege, Altdorf 3'000\n\nPatronatsbeitrag 2023 Europa Forum, Luzern 2'000\n\nUnterstützungsbeitrag an HCAP-Extrazug Donatoren-Club HCAP, Altdorf 1'000\n\nBeitrag in Fonds Muheimsche Stiftung, Altdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 590\n\n2060.3636.05 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung 41'173\n\nKantonsbeitrag 2023 Pfadi Uri, Altdorf 14'006\n\nKantonsbeitrag 2023 Jungwacht/Blauring Kantonsleitung UR, Goldau 11'790\n\nKantonsbeitrag 2023/2024 Midnight Point Uri, Altdorf 4'000\n\n\n\n62\n\nKantonsbeitrag 2023 an Programm «Momänt» Röm.-kath. Landeskirche, Fachstelle Jugend, Altdorf 4'000\n\nBeitrag an Easyvote 2023, nationale Wahlen Dachverband Schweizer Jugendparlamente, Bern 2'425\n\nProjektbeitrag YES-Programm Schuljahr 2022/2023 YES, Zürich 2'000\n\nKantonsbeitrag 2023 Netzwerk Offene Kinder- und Jugendarbeit, Luzern 1'000\n\nBeitrag Schweizer Wissenschafts-Olympiade 2023 Verband Schw. Wissenschafts-Olympiaden, Bern 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 952\n\n2060.3636.06 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und Heimatschutz 20'000\n\nBeitrag 2023 an Erstellung Orgelinventar Kanton Uri Hochschule Luzern, Luzern 20'000\n\n2060.3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur 28'300\n\nBetriebsbeitrag 2023 Literaturhaus Zentralschweiz, Stans 10'000\n\nBeitrag 2023 an Zentralschweizer Literaturförderung Amt für Kultur des Kantons Schwyz, Schwyz 6'300\n\nBeitrag an Buch «Das wär äs Lääbä» Bruno Müller, Attinghausen 3'000\n\nBeitrag Buch und Lesungen «Finsternis am Vierwaldstättersee» Martin Widmer, Wald 3'000\n\nBeitrag Bilderbuchprojekt «Aldos Hauptgewinn» Baeschlin Bücher AG, Glarus 2'000\n\nBeitrag «Höhenflug 2023 - Literatur Festival Zug» Literarische Gesellschaft, Zug 2'000\n\nBeitrag an Literaturpause Interessengemeinschaft Kultur, Luzern 1'000\n\nStrukturbeitrag 2023 ISSV, Walchwil 1'000\n\n2060.3636.08 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater 357'500\n\nBetriebsbeitrag 2023 Haus der Volksmusik, Altdorf 80'000\n\nBeitrag Tellspiele 2024 Tellspiel- und Theatergesellschaft, Altdorf 70'000\n\nBetriebsbeitrag 2022/2023 Kellertheater im Vogelsang, Altdorf 20'000\n\nDefizitbeitrag Jodlerfest 2022 Andermatt OK Jodlerfest 2022 Andermatt, Attinghausen 15'000\n\nBeitrag Theaterproduktion «Welcome Home» Studio Beyeler, Zürich 15'000\n\nBeitrag Swiss Alps Classics Festival 2023 Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 10'000\n\nBeitrag an Aufführung Musical «9 to 5» Eigägwächs, Theater aus Leidenschaft, Altdorf 10'000\n\nBeitrag Konzertreihe «Andermatt Folk 2023/2024» Verein Andermatt Folk, Altdorf 10'000\n\nBeitrag an Zauberklangfestival 2023 Verein Zauberklangfestival, Bürglen 10'000\n\nBeitrag Durchführung 2. Schultheatertage Jahr 2023 Pädagogische Hochschule Schwyz, Goldau 9'000\n\nBeitrag Aufführung «Di chlyy Niderdorf-Opärä» Forum Musikbühne Uri, Altdorf 8'000\n\nBeitrag Projekt «Klingende Landschaften» Mülirad-Verlag, Altdorf 8'000\n\nBeitrag Produktion «Anne Bäbi im Säli» Theatergruppe Momänt & Co., Altdorf 8'000\n\nBeitrag Musikfestival AndermattLive! 2023 Verein AndermattLive!, Andermatt 6'000\n\nBeitrag Aufführung Paulus-Oratorium Cäcilienverein, Altdorf 5'000\n\n\n\n63\n\nKantonsbeitrag 2023 Collegium musicum Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Gemeinschafsprojekt «Goethe Tage Andermatt 2023» Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 5'000\n\nBeitrag 4. Borromeo Festival und Sommerkurs Förderverein Borromeo Musikfestival, Altdorf 5'000\n\nBeitrag «Labor-Lovemobile» für Streetparade 2023 Labor-Productions LOMO, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Aufführung «Urner Krippenspiel» 2023 Marionettenbühne Gelb-Schwarz, Altdorf 5'000\n\nBeitrag EP-Produktion «XY» DAENS, Brunnen 4'000\n\nKantonsbeitrag 2023 Blasmusikverband Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag an Konzerttournee und Audioproduktion Elia Aregger, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Neujahrskonzert 2024 Karl Baumann, Altdorf 3'000\n\nBeitrag an Orgelnacht 2023 Lea Ziegler Tschalèr, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Aufführung «Martha verzellt… won ich nu Chind gsi bi» Rita Furger Arnold, Schattdorf 3'000\n\nBeitrag Konzert mit Heinz Holliger in Bauen Stephan Siegenthaler, Bauen 3'000\n\nBeitrag Ausgabe Tankstelle Bühne 2023 Tankstelle Bühne, Luzern 3'000\n\nBeitrag Konzert «In the Forest» 2023 Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester, Luzern 3'000\n\nBeitrag «Amstäg! Literatur und Musik» 2023 Bildfluss Christof Hirtler, Altdorf 2'500\n\nBeitrag an LP «II» Bubka, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Aufführung Musical «Ordinary Days» Dario Alexis Lupi, Solothurn 2'000\n\nBeitrag Album «Momentum» Gläuffig, Zürich 2'000\n\nBeitrag an Projekt «Hanns in der Gand» Haus der Volksmusik, Altdorf 2'000\n\nKantonsbeitrag 2023 Kirchenmusikverband Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Konzert «Von oben» KlangLab Ensemble, Basel 2'000\n\nBeitrag Openair Rüchä Rock 2023 Openair Rüchä Rock, Silenen 2'000\n\nBeitrag Volkskulturfest Obwald 2023 Obwald Volkskulturfest, Sarnen 1'500\n\nBeitrag Stanser Musiktage 2023 Stanser Musiktage Konzertveranstaltungen, Stans 1'500\n\nKantonsbeitrag Strukturkosten 2023 Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester, Luzern 1'000\n\n2060.3636.09 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG 21'093\n\nBetriebsbeitrag 2023 IG-FUTURE, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Kulturveranstaltungen auf Gitschenen Jahr 2023 IG Maisander Kultur & Natur, Isenthal 5'000\n\nJubiläumsbeitrag 100. Urner Kantonales Schwingfest Schwingclub Altdorf, Altdorf 5'000\n\nAbgeltungen 2023 für die Leistungen für Urner Kulturinstitutionen Uri Tourismus AG, Altdorf 4'093\n\nKantonsbeitrag 2023 Kantonale Trachtenvereinigung Uri, Isenthal 2'000\n\n2060.3636.10 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino 127'626\n\nProduktionsbeitrag Dokumentarfilm «Stern sein» Settebello Film GmbH, Zürich 25'000\n\nBeitrag Fernseh-Dokumentarfilm «Die 6 Tellenbuben»; 1. Tranche Mesch & Ugge AG, Zürich 15'000\n\n\n\n64\n\nBeitrag Produktion Kurzfilm «Exhumator» Thomas Horat, Mythenfilm, Schwyz 15'000\n\nBeitrag Projekt «Erna Schillig» art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich 10'000\n\nBeitrag Dokumentarfilm «Der Kristallhüter vom Gotthard»; 2. Tranche Mesch & Ugge AG, Zürich 10'000\n\nBeitrag Studiofilm 2022/2023 Studiofilm Altdorf, Jona 10'000\n\nJahresbeitrag 2023 art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich 9'000\n\nBeitrag Studiofilm 2021/2022 Studiofilm Altdorf, Jona 7'126\n\nBeitrag Dokumentarfilm «Natur exclusiv» Anton Gnos, Schattdorf 5'000\n\nBeitrag Produktion Dokumentarfilm «Der Eismann» Tellfilm GmbH, Zürich 5'000\n\nBeitrag Zoomz Satellit Kanton Uri 2023 Zoomz, Luzern 5'000\n\nBeitrag Projekt «Filmo» Verein CH.Film, Solothurn 3'000\n\nKantonsbeitrag 2023 Filmbüro Zentralschweiz, Luzern 2'500\n\nBeitrag 1. Berg und Tal Festival Berg und Tal Filmfestival, Luzern 2'000\n\nBeitrag Freiluft Film Altdorf 2023 Freiluft Film Altdorf, Schattdorf 2'000\n\nBeitrag an die Zauberlaterne Uri Saison 2022/2023 (2. Tranche) Verein Die Zauberlaterne Uri, Altdorf 1'000\n\nBeitrag Zuger Filmtage Jahr 2023 Verein Zuger Filmtage, Zug 1'000\n\n2060.3636.12 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien 18'596\n\nBeitrag an Buch «Singende Seile - Die Seilbahnlandschaft» Bildfluss Verlag, Altdorf 5'000\n\nBeitrag an Buch «Hafächabis, Chabis und Schaffleisch» Edition De Caro, Einsiedeln 4'000\n\nBeitrag Buch «Ursern» hier + jetzt Verlag für Kultur und Geschichte, Baden 4'000\n\nBeitrag Projekt «Alte Göscheneralp 2.0» Martin Steiner, Bremgarten 3'000\n\nJahresbeitrag 2023 Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich 1'596\n\nBeitrag «Der Geschichtsfreund» 2023 Historischer Verein Zentralschweiz, Luzern 1'000\n\n2060.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 275'647\n\n2060.3910.01 Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand 55'000\n\n2060.3980.02 Verrechnung z. G. Kulturförderung 55'743\n\n2060.3980.04 Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen 14'229\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -1'655'616\n\n2091.01 Fondsbestand 31.12.2023 2'446'024\n\n\n\n65\n\nB) Sport-Fonds\n\nAufwand 752'543\n\nErtrag -752'543\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden 35'980\n\nSportplatzbeleuchtung Jakobsried (Moosbad) Gemeinde Altdorf 8'843\n\nSportmaterial Gemeinde Altdorf 7'962\n\nSportmaterial Gemeinde Silenen 3'588\n\nVita Parcours  Seedorf Gemeinde Seedorf 3'000\n\nNatureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen 2'500\n\nSportmaterial Gemeinde Schattdorf 2'043\n\nVita Parcours  Erstfeld Gemeinde Erstfeld 1'500\n\nSportmaterial Gemeinde Bürglen 1'112\n\nWalking Routen Haldi Gemeinde Schattdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 4'432\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen 570'063\n\na) Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc. 156'412\n\nBau neue Boulderanlage Verein Granit Indoor, Schattdorf 50'630\n\nErneuerung Tennisplätze Regionaler Tennisclub Seedorf, Seedorf UR 23'655\n\nBeitrag an Mietkosten Floorball Uri, Altdorf 21'500\n\nProjekt Unified Beitrag Uri 2023 Stiftung Special Olympics Switzerland, Ittigen 10'500\n\nU19 EM Rollhockey Club Uri, Seedorf 8'550\n\nKostenbeteiligung Bootssteg Ruderclub Flüelen, 6454 Flüelen 5'768\n\n1. Urner Herbstschiessen 2023 Sportschützen Uri, Schattdorf 3'000\n\nUrner Abendläufe 2023 Turn- und Sportverein Altdorf 2'800\n\n85. Hist. Pistolen-Rütlischiessen 2023 Historisches Pistolen-Rütlischiessen, Schattdorf 2'300\n\n100. Urner Kantonales Schwingfest 2023 Schwingclub Altdorf 2'300\n\nKlausen Monument Verein Klausen Monument, Schwanden 2'300\n\nUrner Jugitag 2023 Turnverein Bürglen 1'750\n\nInterregionale Skirennen U16 Region Mitte Urner Skiverband, Schattdorf 1'750\n\n38. Urnerboden Schwinget 2023 Schwingklub Bürglen, Bürglen 1'550\n\nLanglaufschweizermeisterschaften 2023 Swiss Ski, Muri b. Bern 1'550\n\nInternationales FIS-Rennen Urner Skiverband, Schattdorf 1'550\n\nU23 Europameisterschaft Radsport Altdorf, Altdorf 1'350\n\n8. Uristier Cup Turnverein Schattdorf 1'250\n\n\n\n66\n\n68. Bergrennen Velo-Moto-Club Silenen 1'250\n\nRütlischwur-Gedenklauf Rütlischwur Gedenklauf, Seelisberg 1'200\n\nUrner OL-Cup OL-Gruppe KTV Altdorf 1'100\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 8'810\n\nb) Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung 413'651\n\nSwisslos Beitrag 2023 Urner Turnverband, Altdorf 57'913\n\nSwisslos Beitrag 2023 Urner Skiverband, Schattdorf 32'510\n\nSwisslos Beitrag 2023 Pro Senectute, Altdorf 29'578\n\nSwisslos Beitrag 2023 Floorball Uri, Altdorf 23'875\n\nSwisslos Beitrag 2023 FC Schattdorf 23'459\n\nSwisslos Beitrag 2023 IG Erwachsenensport Uri, Altdorf 16'000\n\nSwisslos Beitrag 2023 ESC Erstfeld 15'222\n\nSwisslos Beitrag 2023 SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf 13'755\n\nSwisslos Beitrag 2023 FC Altdorf 13'399\n\nSwisslos Beitrag 2023 Plusport Behindertensport Uri, Altdorf 12'354\n\nSwisslos Beitrag 2023 Urner Schwingerverband, Schattdorf 12'118\n\nSwisslos Beitrag 2023 Urner Matchschützenverband, Schattdorf 12'110\n\nSwisslos Beitrag 2023 Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH, Andermatt 11'000\n\nSwisslos Beitrag 2023 HC KTV Altdorf, Altdorf 10'359\n\nSwisslos Beitrag 2023 Eishockeyclub Uri, Altdorf 9'572\n\nSwisslos Beitrag 2023 Judo- und Ju-Jitsu Uri, Schattdorf 8'713\n\nSwisslos Beitrag 2023 Rollhockey Club Uri, Seedorf 8'544\n\nSwisslos Beitrag 2023 Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld 7'033\n\nSwisslos Beitrag 2023 Regionaler Tennisclub Seedorf 7'011\n\nSwisslos Beitrag 2023 SAC Sektion Gotthard Jugendorganisation, Altdorf 6'472\n\nSwisslos Beitrag 2023 Tennisclub Dätwyler, Altdorf 6'361\n\nSwisslos Beitrag 2023 Volleyballclub Fortuna Bürglen 6'121\n\nSwisslos Beitrag 2023 Zentralschweizerischer Sportschützen-Verband, Ufhusen 6'020\n\nSwisslos Beitrag 2023 Zentralschweizer Schneesport Verband, Zug 5'801\n\nSwisslos Beitrag 2023 Tourismus Unterschächen-Klausenpass, Unterschächen 5'500\n\nSwisslos Beitrag 2023 Schwimmklub Uri, Altdorf 5'444\n\nSwisslos Beitrag 2023 Badmintonclub Altdorf 4'915\n\nSwisslos Beitrag 2023 Zentralschweizer Unihockeyverband, Rotkreuz 3'988\n\nSwisslos Beitrag 2023 Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2023 FC Flüelen, 2'986\n\nSwisslos Beitrag 2023 OLG KTV Altdorf 2'748\n\n\n\n67\n\nSwisslos Beitrag 2023 Leichtathletik Club, Altdorf 2'547\n\nSwisslos Beitrag 2023 Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Altdorf 2'500\n\nSwisslos Beitrag 2023 Innerschweiz. Fussball-Verband, Emmenbrücke 2'302\n\nSwisslos Beitrag 2023 VBC Juventus Erstfeld 2'260\n\nSwisslos Beitrag 2023 Verkehrsverein Urnerboden 2'000\n\nSwisslos Beitrag 2023 Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtnellen 1'806\n\nSwisslos Beitrag 2023 Tennisclub Andermatt 1'656\n\nSwisslos Beitrag 2023 Innerschweizer Handballverband, Olten 1'606\n\nSwisslos Beitrag 2023 Urner Sportkegler Verband, Erstfeld 1'600\n\nSwisslos Beitrag 2023 Zentralschweizer Nationalturnerverband, Unterägeri 1'438\n\nSwisslos Beitrag 2023 LA TV Erstfeld, 6472 Erstfeld 1'329\n\nSwisslos Beitrag 2023 SLRG Sektion Uri, Altdorf 1'281\n\nSwisslos Beitrag 2023 Turnerinnen KTV Altdorf 1'224\n\nSwisslos Beitrag 2023 Urbikers, Altdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 5'221\n\n2260.3637.01 Elitesportförderung 51'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Christen Eliane, Hospental 9'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Epp Thomas,Flüelen 6'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Püntener Fabio, Silenen 6'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Stadler Deborah, Seedorf 6'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Wyrsch Fabio, Schattdorf 6'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Annen Jolanda, Bürglen 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Brand Jan, Altdorf 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Danioth Aline, Andermatt 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Fröhlich Timon, Altdorf 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Fröhlich Yannick, Altdorf 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Stadler Valentin, Altdorf 3'000\n\n2260.3637.02 Nachwuchsförderung 45'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Arnold Linus, Schattdorf 3'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Zgraggen Lukas, Altdorf 3'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Stadler Silas, Schattdorf 2'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Zurfluh Leonie, Seedorf 2'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Brunett Yara-Ladina, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Da Mocogno Delia, Erstfeld 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Epp Anja, Flüelen 1'500\n\n\n\n68\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Epp Nils, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Ferrari Giuliano, Sisikon 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Gerig Sven, Attinghausen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Leu Lorena, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Nager Alessia, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Regli Gianin, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Toggenburger Nando, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Würsten Mirjam, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Zberg Aaron, Attinghausen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Odermatt Marc, Schattdorf 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Schnellmann Fynn, Seedorf 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Wipfli Carlo, Erstfeld 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Zgraggen Lina, Altdorf 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Arnold Elias, Unterschächen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Arnold Silja, Bürglen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Aschwanden Andrin, Attinghausen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Barengo Simo, Altdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Baumann Luca, Seedorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Bissig Jennifer, Seedorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Bissig Laura, Seedorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Bissig Marco, Silenen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Briker Nico, Unterschächen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Gisler Isabelle, Altdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Gisler Jelena, Bürglen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Gisler Lara, Attinghausen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Gisler Matteo, Schattdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Gisler Noah, Schattdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Hess Joshua, Schattdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Huwyler Noe, Attinghausen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Jauch Alena, Silenen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Kempf Seraina, Unterschächen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Luginbühl Luis, Altdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Martinovic Mateo, Schattdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Muheim Livio, Sisikon 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Muheim Meret, Flüelen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Schuler Marco, Seedorf 500\n\n\n\n69\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Walker Dunja, Altdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Walker Nina, Altdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Zberg Noel, Silenen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssport Zgraggen Silvan, Erstfeld 500\n\n2260.3660.01 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 50'000\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -643'850\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -108'693\n\n2091.03 Fondsbestand 31.12.2023 -223'258\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 70\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\n2000 Regierungsrat\n\n2000.3132.01 Gutachten und Rechtskosten -113'316 Dieses Konto zeigt den Zusammenzug über alle Direktionen hinweg. Alle Direktionen haben \ninsgesamt ihren Budgetbetrag nicht ausgeschöpft, u. a. weil z. B. weniger Gutachten in Auftrag \ngegeben bzw. mehr Abklärungen Inhouse getätigt wurden. \n\n173'684 287'000 94'919\n\n2000.3170.02 Ehren- und Repräsentationskosten -88'292 Bei der Budgetierung 2023 war man davon ausgegangen, dass die Ausgaben nach dem Ende der \nCorona-Massnahmen tendenziell steigen. Aufgrund der angespannten Finanzlage wurden die \nAusgabenposten einer kritischen Prüfung unterzogen und Ausgaben nur restriktiv getätigt. So wurden \netwa bloss ein Regierungsseminar ausserhalb des Rathauses abgehalten oder der Auftritt in Paris \nmassiv gekürzt (Budget 20'000 Franken; Rechnung 10'550 Franken). Anlässe und Empfänge wurden \nzudem teilweise eingeschränkt und gewisse Essen nicht durchgeführt oder durch günstigere Apéros \nriches ersetzt. Für 2024 wurde die Budgetposition entsprechend angepasst. Allerdings finden 2024 \nmit dem Gästeempfang rund um die Tellspielpremière und dem Legislaturendessen für den Landrat \nzwei kostenintensive Veranstaltungen statt. \n\n331'408 419'700 361'877\n\n2010 Standeskanzlei\n\n2010.3130.02 E-Government-Vorhaben -114'751 Die Position «Erweiterung der notwendigen Prozesse mit Gemeinden» wurde auf Grund des \nRückstandes des Projekts URI Informatik nicht genutzt (100'000 Franken). Die darin entworfene \nE-Government-Strategie würde ein E-Government-Portal ermöglichen und über die Position das \nProjekt gestartet. Somit muss diese Position wieder weiter nach hinten geschoben werden. \n\n40'249 155'000 135'061\n\n2010.4210.01 Kanzlei- und Passgebühren 110'497 Im Jahr 2023 war ein Ansturm bei den Reisesausweis-Gesuchen und den Ausländerausweisen zu \nverzeichnen. Die Standeskanzlei bearbeitete insgesamt 6'682 Gesuche, davon 1'889 \nAusländerausweis-Gesuche. Noch nie, seitdem die Identitätskarten und die Reisepässe bei der \nStandeskanzlei Uri ausgestellt werden, gingen so viele Gesuche ein. Diese Situation zeigte sich \nschweizweit. \n\n370'497 260'000 340'423\n\n2060 Lotteriefonds\n\n2060.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 273'647 Der Gewinnanteil kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Für das Budget wird jeweils eine Annahme \ngetroffen. Die Gewinnausschüttung im Jahr 2023 lag höher als im langjährigen Durchschnitt. \nEntsprechend schloss der Lotteriefonds deutlich besser ab als budgetiert. \n\n275'647 2'000 184'824\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto 255'616 Der Gewinnanteil kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Für das Budget wird jeweils eine Annahme \ngetroffen. Die Gewinnausschüttung im Jahr 2023 lag höher als im langjährigen Durchschnitt. \n\n1'655'616 1'400'000 1'681'150\n\n21 Baudirektion\n\n2100 Direktionssekretariat\n\n2100.3130.91 Informatikdienstleistungen Dritter -101'535 Positionen "BIM-4-UR" und "AMS-UR" konnten mangels unbesetzter Stellen nicht umgesetzt werden \n(60'000 Franken). Ebenfalls konnten infolge Fachkräftemangel (unbesetzter Stellen) einige \nInformatikprojekte nicht wie geplant umgesetzt werden. \n\n110'465 212'000 168'212\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen\n\n2105.3010.01 Löhne -252'601 Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. Bei \nStellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden. \n\n2'030'799 2'283'400 2'221'443\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 71\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2105.4610.01 Anteil Löhne Nationalstrasse 109'078 Dank einem Gutachten konnte abschliessend geklärt werden, dass die Personalkosten beim ASTRA \nohne MwSt abgerechnet werden können. Die bereits bezahlte MwSt der letzten 5 Jahre wurde zurück \nbezahlt und führte zu Mehreinnahmen. \n\n199'078 90'000 87'502\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen\n\n2111.3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge -86'652 Auf Grund von Terminverschiebungen konnten verschiedene Betriebseinrichtungen, Maschinen und \nGeräte nicht beschafft werden. Diese Kosten werden mittels Nachtragskreditserie 1 dem Landrat am \n27. März 2024 unterbreitet. \n\n455'348 542'000 430'590\n\n2111.3141.02 Winterdienst -175'496 Der milde und schneearme Winter 2022/2023 führte zu weniger Kosten im Bereich des \nWinterdienstes, welcher die Schneeräumung sowie die Passöffnungsarbeiten betrifft. \n\n1'024'504 1'200'000 1'224'510\n\n2111.3900.02 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Streusalzbezug\n\n-90'338 Der milde und schneearme Winter 2022/2023 reduzierte den Salzverbrauch auf allen Strassenteilen. \nInsbesondere im Unterland wurde im Herbst praktisch kein Salz verwendet. \n\n159'662 250'000\n\n2111.3910.02 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Unterhalt \nMotorfahrzeuge\n\n-209'257 Weniger Schäden an Schneefräsen und Kommunalgeräten verursachten tiefere Reparaturkosten. Bei \neinigen Fahrzeugen wurde der Unterhalt auf das Minimum beschränkt, da diese in den Folgejahren \nersetzt werden müssen. Zudem wurde 2023 erstmalig der Treibstoffbezug des Betriebs beim AfBN \nauf einem separaten Konto verrechnet, was das vorliegende Konto zusätzlich entlastet hat. \n\n490'743 700'000 729'091\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3010.01 Löhne -448'197 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n12'955'003 13'403'200 12'557'535\n\n2116.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien, \nÜberzeit und Dienstalter\n\n364'549 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n309'549 -55'000 -48'763\n\n2116.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n-91'604 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n-203'604 -112'000 -134'893\n\n2116.3101.03 Treibstoffe / Schmiermittel -80'797 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n439'203 520'000 444'431\n\n2116.3101.04 Winterdienstmaterialien -292'779 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n437'221 730'000 474'083\n\n2116.3101.06 Materialien für Unfalldienst 115'915 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n151'915 36'000 64'671\n\n2116.3111.02 Fahrzeuge, Grossgeräte -150'349 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n443'651 594'000 464'092\n\n2116.3120.03 Ver- und Entsorgung; Elektrische \nEnergie\n\n-288'318 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n3'611'682 3'900'000 3'618'828\n\n2116.3130.04 Dienstleistungen Dritter für \nStrassenunterhalt SPG\n\n-252'992 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n827'008 1'080'000 785'968\n\n2116.3130.06 Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder \nFiliale\n\n467'051 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n4'217'051 3'750'000 3'155'581\n\n2116.3130.08 Dienstleistungen Dritter für \nStrassenunterhalt WHF\n\n-137'133 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n892'867 1'030'000 972'160\n\n2116.3130.09 Dienstleistungen Dritter für \nElektrotechnik\n\n-108'675 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n571'325 680'000 543'982\n\n2116.3130.10 Dienstleistungen Dritter für \nLiegenschaften\n\n-244'408 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n105'592 350'000 110'380\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 72\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2116.3130.15 Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst 188'850 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n399'850 211'000 217'275\n\n2116.3130.16 Dienstleistungen Dritter für \nInformations- und \nKommunikationstechnik\n\n-89'108 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n130'892 220'000 113'160\n\n2116.3158.01 Wartungsverträge Betriebs- und \nSicherheitsausrüstungen\n\n134'418 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n1'374'418 1'240'000 1'240'489\n\n2116.3158.91 Unterhalt immaterielle Anlagen 85'077 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n194'177 109'100 162'371\n\n2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen\n\n445'775 Das AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz. Da die \nAufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der \nkantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes \njeweils aufwands- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte Begründungen \nauf Stufe Detailkonto wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses Berichts auch nicht einzeln \nkommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung \nder Gründe für die positive Gesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 \nniederschlägt. \nDas AfBN schliesst die Rechnung 2023 mit einem Überschuss von 1,2 Millionen Franken (0,4 \nMillionen Franken über dem Budget) ab. Der Anteil des ASTRA am Gewinn 2023 von 0,9 Millionen \nFranken ist darin als Ertragsminderung bereits berücksichtigt. \nBei den Leistungen für das ASTRA erhöhte sich der Umsatz um 0,9 Millionen Franken (1,1 Millionen \nFranken Nachzahlung der Teuerung durch das ASTRA, Mehrerträge im kleinen baulichen Unterhalt \nund im Projektgeschäft von 1,5 Millionen Franken, Rückvergütungen ans ASTRA von 0,4 Millionen \nFranken aufgrund des schwachen Winters, 0,4 Millionen Franken aufgrund Minderaufwand im \nStromverbrauch infolge LED-Umrüstung sowie des Gewinnanteils 2023 von 0,9 Millionen Franken). \nDie erbrachten Leistungen gegenüber den anderen Ämtern der Kantonsverwaltung Uri sanken um 0,2 \nMillionen Franken.  \nIm selben Zeitraum stieg der Aufwand um 2,1 Millionen Franken. Die höheren Ausgaben entstanden \nin den Bereichen Personalaufwand (plus 0,8 Millionen Franken aufgrund des Teuerungsausgleichs) \nund Dienstleistungen durch Dritte (plus 1,3 Millionen Franken). \n\n1'174'175 728'400 1'860'077\n\n2116.4240.01 Vergütung Dienstleistungen mit \nMehrwertsteuer\n\n349'904 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n1'049'904 700'000 543'712\n\n2116.4290.01 Übrige Entgelte 125'988 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n161'288 35'300 75'596\n\n2116.4610.02 Vergütung ASTRA für  Massnahmen \nNationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n831'071 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n4'531'071 3'700'000 3'767'421\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste -1'119'312 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n3'932'688 5'052'000 3'236'408\n\n2116.4610.04 Vergütung Bund für Massnahmen -957'588 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n-957'588\n\n2116.4900.03 Verrechnung z.L. Kantonspolizei, \nTeibstoffbezüge\n\n95'167 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n95'167\n\n2116.4900.07 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Streusalzbezug\n\n-90'338 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n159'662 250'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 73\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2116.4910.01 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Unterhalt \nMotorfahrzeuge\n\n-209'257 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n490'743 700'000 729'091\n\n2116.4910.05 Verrechnung z.L. Kantonspolizei, \nUnterhalt Motorfahrzeuge\n\n-120'495 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n99'505 220'000 218'892\n\n2116.4910.06 Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, \nUnterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n\n-240'000 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n240'000 275'009\n\n2116.4930.02 Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, \nBenützung Infrastruktur\n\n265'898 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n265'898\n\n2121 Wasserbau\n\n2121.3010.01 Löhne -194'928 Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. Bei \nStellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden. \n\n977'572 1'172'500 1'174'389\n\n2121.4312.01 Aktivierung Projektierung und \nBauleitung Wasserbauten\n\n-124'652 Der Anteil Eigenaufwand für die weiterverrechenbaren Projekte mit dem BAFU war tiefer als beim \nBudgetprozess geschätzt. \n\n145'348 270'000 132'463\n\n2121.4614.01 Rückerstattung Gewässerunterhalt 528'020 Mehrertrag von ASTRA und armasuisse als Folge der erforderlichen Räumung des \nGeschiebesammlers Schipfenbach 2022 und von der SBB aus der erforderlichen Räumung des \nGeschiebesammlers Schipfenbach und Selderbach 2023. Zudem Mehrertrag infolge Beteiligung der \nSBB an der Erarbeitung eines risikobasierten bbD-Kostenteilers sowie Sanierungsmassnahmen am \nSchächenkanal. \n\n828'020 300'000 950'939\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben, \nwerkungebunden\n\n2125.4600.81 Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss \nMinVV\n\n-198'862 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 4'744'139 4'943'000 4'926'117\n\n2130 Amt für Energie\n\n2130.3132.01 Aufträge an private Büros -200'458 Aufgrund von Verschiebung diverser Geschäfte und Projekte (z.B. Studie Geothermie, usw.) wurden \nweniger Mittel für Abklärungen durch externe Spezialisten benötigt. \n\n159'542 360'000 518'435\n\n2140 Amt für Hochbau, \nVerwaltungsvermögen und Miete\n\n2140.3151.01 Betrieblicher Unterhalt 82'224 Unterhalts-/Servicearbeiten im Nahwärmeverbund Seedorf von 45'280 Franken, die durch \nWärmeverbundpartner via Konto 2140.4240.03 rückerstattet werden. \n\n558'224 476'000 578'832\n\n2140.3160.01 Mieten für kantonale Verwaltungen -145'836 Verzögerung im Projekt zentralisierte Unterbringung Chemiewehr, \nwas zu Mindermietkosten von 84'000 Franken führte. \n\n944'164 1'090'000 976'258\n\n2140.3910.01 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe \n(Anteil Polizei)\n\n-240'000 Verbuchung neu unter Konto 2140.3930.01 240'000 275'009\n\n2140.3930.01 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Benützung \nInfrastruktur\n\n265'898 Verbuchung früher unter Konto 2140.3910.01 265'898\n\n2150 Konzessionserträge\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 74\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2150.3602.24 Anteil Korporation Uri Wasserzins KW \nMeiental\n\n89'700 Nach rechtskräftigem Abschluss des Auflageverfahrens wurde die Konzession zur Nutzung der \nMeienreuss im September 2023 durch den Landrat erteilt und die Hälfte der fälligen \nKonzessionsgebühr in Rechnung gestellt. 23 Prozent dieser Gebühr wurden aufgrund des geltenden \nSNEE-Vertrags der Korporation Uri überwiesen. \n\n89'700\n\n2150.4120.01 Sand- und Kiesgewinnung -113'005 Es wurden keine Geschiebeentnahmen aus der Reuss getätigt. 1'006'995 1'120'000 1'182'643\n\n2150.4120.02 Wasserzinse und Entschädigungen -7'517'155 Aufgrund deutlich gesunkener Preise für elektrische Energie an den europäischen Strommärkten ist \ndie finanzielle Abgeltung der kantonalen Energiebezugsrechte beim Kraftwerk Wassen und Amsteg \num rund 8,6 Millionen Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Demgegenüber resultierten bei den \nWasserzinseinnahmen bei der Überleitung der Unteralpreuss in den Ritomsee Mehreinnahmen von \nrund einer Million Franken, da die Wasserzinsen für das Jahr 2023 wegen der frühen Meldung der \nSBB periodengerecht verbucht werden konnten. \n\n29'056'845 36'574'000 38'432'406\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri\n\n2160.3637.01 Förderbeiträge für sparsame und \nrationelle Energienutzung\n\n333'561 Die Auszahlung von Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung ist höher \nausgefallen als prognostiziert. Die zusätzlich ausbezahlten Förderbeiträge konnten dem dazu \nerrichteten Fonds Förderprogramm Energie Uri entnommen werden. \n\n1'333'561 1'000'000 1'042'373\n\n2160.3637.02 Beiträge für Gebäudesanierungen -825'183 Die Auszahlung von Förderbeiträgen für die Gebäudehüllensanierung ist tiefer ausgefallen als \nprognostiziert. Verfügte aber noch nicht ausbezahlte Förderbeiträge stehen im Rahmen des Fonds \nFörderprogramm Energie Uri in den Folgejahren zur Verfügung. \n\n1'174'817 2'000'000 1'717'585\n\n2160.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -264'501 Aufgrund verminderter Auszahlungen resultierte eine gegenüber dem Budget tiefere Entnahme aus \ndem Fonds des Förderprogramms Energie Uri. \n\n385'499 650'000 1'071'096\n\n2160.4630.01 Bundesbeitrag für Förderbeiträge -357'121 Aufgrund nicht verwendeter Globalbeiträge aus den Vorjahren und einem tiefen Wirkungsfaktor fiel \nder Beitrag des Bundes um rund 350'000 Franken tiefer aus \n\n1'092'879 1'450'000 788'862\n\n2160.4635.01 Beiträge von privaten Unternehmen für \nFörderprogramm\n\n130'000 Aufgrund der Förderung durch Drittprogramme im Bereich der Fernwärme und der Kompensation von \nenergetischen Auflagen im Bereich des Tourismus Resorts in Andermatt, konnten zugunsten des \nFörderprogramms Energie Uri Beiträge von Dritten geltend gemacht werden. \n\n130'000\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n2200.3118.91 Immaterielle Anlagen, Software, \nLizenzen\n\n-90'927 Die geplante Einführung des Stipendienprogramms Zoom, die \nJCS-Escada-Beratungssoftware/BIZ-Software und das BIT-Tool konnten von den Lieferanten noch \nnicht eingeführt werden. \n\n5'073 96'000 35'192\n\n2200.3637.01 Stipendien -523'367 Die Rechtsgrundlagen zur Gewährung von Stipendien und die Praxis der Berechnung und \nAusrichtung sind unverändert geblieben. Es fand somit keine gewollte Steuerung hin zu tieferen \nStipendien statt. Dass der Gesamtbetrag gleichwohl tiefer als budgetiert ausfällt, hängt zum einen \ndamit zusammen, dass weniger Gesuche eingereicht wurden. Zudem sank die Quote der bewilligten \nGesuche, und auch der durchschnittliche Betrag pro Stipendium verminderte sich. Dies könnte damit \nzusammenhängen, dass im vergangenen Jahr weniger Stipendiengesuche von an sich \nstipendienberechtigten Geflüchteten (die im Einzelfall überdurchschnittlich viele Stipendien auslösen) \neingereicht wurden. \n\n776'633 1'300'000 1'135'050\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 75\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2210.3090.01 Weiterbildung für Lehrpersonen 128'753 In den Jahren 2020, 2021 und teilweise auch noch 2022 konnten verschieden Kurse nicht stattfinden. \nSo lagen die LWB-Kosten in den Jahren 2020 und 2021 jeweils über 100'000 Franken unter Budget. \nDen Kursleitenden wurde oft angeboten, den Kurs später durchzuführen. So entstand ein \nüberdurchschnittlich grosses Kursprogramm. Gleichzeitig war der Weiterbildungsbedarf bei den \nLehrpersonen entsprechend grösser, und die Kursangebote wurden auch genutzt. Zudem waren in \nden Jahren der Pandemie keine Sprachaufenthalte möglich. Diese wurden nun ebenfalls vermehrt \nnachgeholt. \nEbenfalls in den Kosten niedergeschlagen hat sich die Veranstaltung für alle Urner Lehrpersonen zur \npolitischen Bildung im Theater Uri im Frühling 2023. \n\n528'753 400'000 465'069\n\n2210.3632.01 Beiträge an Gemeinden \n(Schülerpauschalen)\n\n867'880 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die genauen Zahlen der Schülerinnen und Schüler sowie der \nneue Index für die Schülerpauschale noch nicht bekannt. Der Index wurde zu tief budgetiert. \n\n16'867'880 16'000'000 15'951'342\n\n2210.3632.04 DaZ-Pauschale für Kinder aus dem \nAsyl- und Flüchtlingsbereich\n\n-116'507 Aufgrund der Krise in der Ukraine sind die Zahlen im Bereich DaZ massiv gestiegen. Mit Blick auf die \nentsprechenden Prognosen wurde auch das Budget nach oben angepasst. Das eingetroffene \nSzenario hat am Ende weniger Kosten ausgelöst als erwartet. \n\n633'493 750'000 504'000\n\n2210.3636.01 Sonderpädagogische Angebote (übrige) 1'559'461 Ein grosser Teil der Kostensteigerung ist auf die Teuerung der Fixkosten der Institutionen \nzurückzuführen. Die Institutionen haben ihre Preise teilweise massiv erhöht. Darüber hinaus wurden \nauch im vergangenen Jahr vermehrt Dienstleistungen zur Unterstützung der Schulen, insbesondere \nim Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten, ausgelöst. \n\n8'809'461 7'250'000 8'337'330\n\n2210.3636.06 Veränderung Rückstellung \nsonderpädagogische Angebote\n\n1'127'000 Für potenzielle sogenannte «Altlasten» aus der bisher geltenden Leistungsvereinbarung (nicht \nkostendeckende Tarife) mit der Stiftung papilio wurde vorsorglich eine Rückstellung gebildet. \n\n1'127'000\n\n2220 Amt für Berufsbildung\n\n2220.3010.01 Löhne 78'801 Im Zuge einer Mutterschaft im Amt für Berufsbildung (mit Mutterschaftsurlaub, Bezug eines \nunbezahlten Urlaubs und nachfolgender Reduktion des Beschäftigungsgrads) stellte die Bildungs- \nund Kulturdirektion befristet einen Stellevertreter ein, der aufgrund seines Alters und seiner Erfahrung \nhöhere Lohnkosten verursachte als die junge Mutter. Zudem wurde als Folge der Reduktion des \nBeschäftigungsrads der jungen Mutter eine neue Teilzeit-Mitarbeiterin eingestellt, wobei die \nAnstellungen in einer Übergangszeit überlappend getätigt wurden, um den Wissenstransfer \nsicherzustellen. Bei der Budgetierung waren diese Entwicklungen im Amt noch nicht abzusehen. \n\n444'101 365'300 355'469\n\n2220.3611.01 Beiträge an auswärtige \nBerufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren\n\n-130'975 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren weder die genauen Lernendenzahlen noch die gewählten \nBerufe bekannt. Es haben weniger Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der den Besuch \neiner auswärtigen Berufsfachschule bedingt. Weiter haben mehr Lehrvertragsparteien als budgetiert \nden Lehrvertrag während der Probezeit und damit vor dem für die interkantonale finanzielle Abgeltung \nmassgebenden Stichtag vom 15. November 2023 aufgelöst. Für diese Lernenden musste kein \nSchulgeld bezahlt werden. Es haben zudem weniger Lernende als budgetiert einen ausserkantonalen \nBerufsmaturitätslehrgang nach der Lehre besucht. \n\n4'059'025 4'190'000 3'961'420\n\n2220.4630.01 Bundesbeiträge -98'973 Der im Frühling 2022 für das Jahr 2023 budgetierte Betrag beruhte auf der damals mitgeteilten \nAbschätzung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Offenbar war der \ndurch das SBFI abgeschätzte Betrag zu hoch und zwar aufgrund der Annahme des SBFI, dass die \nHöhe des Bundesbeitrags für die Vorbereitungskurse im Bereich der Höheren Berufsbildung \n(Subjektfinanzierung) tiefer ausfallen würde. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der Bund für die \nSubjektfinanzierung einen höheren Betrag verwenden musste. Aus diesem Grund blieb für die \nBundesbeiträge an die Kantone weniger Geld als ursprünglich abgeschätzt vorhanden. \n\n3'390'227 3'489'200 3'425'002\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n2240.3020.02 Löhne Kursleitende 82'006 Die Mehrksoten sind aufgrund der sechs zusätzlichen Intensivkurse für Geflüchtete aus der Ukraine \n(Programm S) entstanden. \n\n616'806 534'800 497'955\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 76\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2240.4910.09 Verrechnung z.L. Fonds Programm S, \nDeutschkurse\n\n-97'632 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war unklar, wie hoch die zusätzlichen Kosten für die Deutschkurse \nder Geflüchteten aus der Ukraine (Programm S) ausfallen würden; aus diesem Grund wurde eine \nAnnahme in Höhe von 300'000 Franken budgetiert. \n\n202'368 300'000 122'749\n\n2244 Tertiär A\n\n2244.3631.00 Kantonale universitäre Hochschulen -183'530 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein \nErfahrungswert budgetiert. \n\n2'732'170 2'915'700 2'915'913\n\n2244.3631.01 Kantonale Fachhochschulen 103'038 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein \nErfahrungswert budgetiert. \n\n1'143'038 1'040'000 1'039'007\n\n2244.3631.10 Fachhochschule Zentralschweiz -117'696 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung \nwerden die Vorgaben gemäss Globalbudget der Konkordatsfinanzierung übernommen. \n\n3'190'804 3'308'500 3'231'187\n\n2250 Sport\n\n2250.3138.01 Aufwendungen Jugend und Sport Kurs 101'137 Seit Mitte 2023 werden die Aufwendungen für die vom Kanton Uri organisierten J+S-Kurse separat in \neinem Konto aufgeführt. Damit wird eine Empfehlung der Finanzkontrolle umgesetzt. Die neue \nKontierung wurde erst für 2024 im Budget abgebildet, aber bereits ab 2023 umgesetzt. Es handelt \nsich dabei nicht um neue Kosten, sondern um eine Kostenverlagerung vom bisherigen Konto \n2250.3636.01 (Beitrag an Jugend und Erwachsenensport) auf das neue Konto. \n\n101'137\n\n2250.4260.01 Rückerstattung Kurskosten 115'190 Die vom Kanton Uri organisierten J+S-Kurse wurden im vergangenen Jahr überdurchschnittlich gut \nbesucht. Entsprechend lagen auch die Beiträge der Teilnehmenden, welche im Konto 2250.4260.01 \nverbucht werden, deutlich über dem langjährigen Schnitt. \n\n188'490 73'300 147'128\n\n2260 Sportfonds\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen 120'063 Die Beiträge aus dem Sportfonds werden aufgrund von Gesuchen ausbezahlt. Die Zahl der Gesuche \nund die Auszahlungen schwanken von Jahr zu Jahr. Im Budget wird jeweils ein langjähriger Schnitt \nabgebildet. Die Auszahlungen 2023 lagen über dem langjährigen Schnitt. \n\n570'063 450'000 475'796\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto 103'850 Der Gewinnanteil kann sich von Jahr zu Jahr verändern und hängt vom effektiven Reinertrag von \nSwisslos ab. Für das Budget wird jeweils eine Annahme getroffen. Die Gewinnausschüttung 2023 lag \nhöher als im langjährigen Schnitt. \n\n643'850 540'000 653'780\n\n2280 Fonds Integrationsagenda\n\n2280.3130.01 Integrationsmassnahmen Externe 232'671 Die Mehrausgaben lassen sich hauptsächlich darauf zurückführen, dass die Anzahl der \nDeutschkursbesuche von Geflüchteten deutlich zugenommen hat. Dieser Anstieg betrifft \ninsbesondere jene Geflüchteten, die in der Lage sind, Intensivkurse zu absolvieren. Das kantonale \nKursangebot war bereits an der Kapazitätsgrenze und durch die zusätzliche Anzahl an Geflüchteten \naus der Ukraine verstärkte sich dieser Effekt. Im Einklang mit den Vorgaben der Integrationsagenda \nSchweiz (IAS) und des kantonalen Integrationsprogramms hat der Kanton die Verpflichtung, den \nSpracherwerb zu fördern. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, mussten zusätzliche \nkostspieligere Kurse ausserhalb des Kantons finanziert werden. \n\n432'671 200'000 281'259\n\n2280.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 141'473 2023 verzeichnet der Fonds durch höhere Asylzahlen sowie durch zusätzliche Finanzierungen des \nBundes (z. B. über Programm R) stark erhöhte finanzielle Zuflüsse, während die Ausgaben im \nVerhältnis nicht gleich stark stiegen. \n\n141'473\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 77\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2280.3636.01 Beiträge SRK 88'569 Zu den geplanten Ausgaben von rund 120'000 Franken für Ausbildungsplätze im Grundkurs \nGastgewerbe kamen 2023 rund 90'000 Franken Ausgaben für das Projekt «Case Management \nSoziale Integration» des Programms R hinzu. Das Projekt wurde 2023 lanciert und am 28. März 2023 \ninklusive Budget vom Regierungrat gutgeheissen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnten noch \nkeine genauen Annahmen über diese zusätzlichen Ausgaben getroffen werden. Es ist zu beachten, \ndass die Hälfte der Projektausgaben vom Bund getragen wird und über das Konto 2280.4610.02 \nzurück in den Fonds fliessen. \n\n208'569 120'000 117'500\n\n2280.3910.13 Verrechnung z.G. Asylsuchende und \nFlüchtlinge, Psychosoziale Beratung\n\n124'735 Die Ausgaben wurden innerhalb des Projekt «Psychosoziale Unterstützungsmassnahmen» des \nProgramms R getätigt, das 2023 lanciert wurde. Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnten noch keine \nAnnahmen über diese Ausgaben getroffen werden. Die Projektkosten werden je zu einem Viertel von \nder BKD und zu einem Viertel von der GSUD getragen. Die verbleibenden Kosten werden vom Bund \ngetragen und fliessen über das Konto 2280.4610.02 zurück in den Fonds. \n\n124'735\n\n2280.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -185'500 Der Fehlbetrag ergibt sich durch höhere Einnahmen aus der Integrationspauschale und dem \nProgramm R. \n\n185'500 43'699\n\n2280.4610.01 Bundesbeiträge Integrationsagenda 287'026 Pro vorläufig aufgenommener Person und pro anerkanntem Flüchtling richtet der Bund den Kantonen \neine Pauschale von 18'000 Franken aus. Die höheren Auszahlungen des Bundes werden durch \nsteigende Asylzahlen bedingt. \n\n1'151'026 864'000 973'304\n\n2280.4610.02 Bundesbeiträge SEM Programm «R» 444'060 Auf dem Konto 2280.4610.02 gehen die Bundesbeiträge zum Programm R ein. Der Kanton Uri hat \nsich 2022 entschieden, an der Programmausschreibung Programm R des Bundes teilzunehmen und \nzwei Projekte einzureichen. Beide Projektanträge wurden bewilligt. Der Regierungsrat genehmigte die \nTeilnahme am Programm R und die Umsetzung der beiden Projekte. Somit wurde die Umsetzung der \nProjekte im Jahr 2023 gestartet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung konnten noch keine genauen \nAnnahmen über diese Ausgaben getroffen werden. \n\n444'060\n\n2281 Fonds Programm S\n\n2281.3130.01 Integrationsmassnahmen Externe -559'265 Über dieses Konto wird die Finanzierung von Integrationsmassnahmen für ukrainische Geflüchtete \ngetätigt. Die zu budgetierenden Beträge innerhalb dieses Fonds Programm S waren schwer \nabzuschätzen, da noch kaum auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden konnte. \n\n260'735 820'000 123'369\n\n2281.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 317'510 2023 wurde sowohl mit höheren Ausgaben als auch mit höheren Einnahmen im Fonds Programm S \ngerechnet. Im Verhältnis lagen die Ausgaben jedoch stäker unter dem budgetierten Betrag als die \nEinnahmen. \n\n317'510 193'885\n\n2281.3910.01 Verrechnung z.G. Berufs- und \nWeiterbildungszentrum Uri, \nDeutschkurse\n\n-97'632 Über dieses Konto werden zusätzliche Deutschkurse am bwz uri finanziert, die aufgrund des \nMehrbedarfs durch ukrainische Geflüchtete entstehen (Objektfinanzierung). Die Beträge innerhalb \ndieses Fonds Programm S waren schwierig zu budgetieren, da noch kaum auf Erfahrungswerte \nzurückgegriffen werden konnte. \n\n202'368 300'000 122'749\n\n2281.4610.01 Bundesbeiträge Programm S -321'250 Die Bundesbeiträge sind direkt von der Anzahl Geflüchteter mit Schutzstatus S abhängig. Die Anzahl \nGeflüchteter im Jahr 2023 war zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. \n\n878'750 1'200'000 456'000\n\n23 Finanzdirektion\n\n2300 Direktionssekretariat\n\n2300.4260.02 Überschussbeteiligung Versicherungen 95'305 Die Haftpflichtversicherung richtete für die Jahre 2020 bis 2022 aufgrund des positiven \nSchadenverlaufs eine Überschussbeteiligung aus; eine Überschussbeteiligung war nicht budgetiert \nworden. \n\n95'305\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 78\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2306.3060.01 Ruhegehälter -168'151 Die tieferen Ruhegehälter für Alt-Regierungsräte bzw. deren Wittwen ist eine direkte Folge einzelner \nTodesfälle. \n\n507'849 676'000 625'927\n\n2324 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n2324.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen 3'220'330 In diesem Konto wird die Differenz zwischen dem vom Landrat genehmigten Globalbudget für den \nPersonalaufwand und dem von den Direktionen im Detailbudget eingestellten Personalaufwand \nerfasst. In der Rechnung wird dieses Konto nicht verwendet. \n\n-3'220'330\n\n2324.3010.05 Pauschalkonto Teuerungsausgleich (nur \nBudget)\n\n-1'988'000 In diesem Konto war für das Budget 2023 der Effekt des Teuerungsausgleichs beim Lohnaufwand \ngesamthaft eingestellt. Dadurch wurde er sichtbar gemacht; die Personalaufwandkonti, die für das \nGlobalbudget Personal relevant sind, waren alle ohne Teuerungsausgleich budgetiert worden. Das \nKonto wurde nur im Budget verwendet. \n\n1'988'000\n\n2324.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nForderungen aus Lieferungen und \nLeistungen\n\n-379'770 Die Veränderung des Delkrederes wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob der \nWertberichtigungsbedarf zu- oder abnimmt. Analog den Debitorenbeständen wurde per 31. Dezember \n2023 das Delkredere aufgrund von Pauschalwertberichtigungen reduziert. \n\n-379'770 280'000\n\n2324.3181.01 Abschreibungen und Erlasse, exklusive \nKantonssteuern\n\n-436'092 Wiedereingänge von abgeschriebenen Debitoren werden auf einem separaten Ertragskonto (siehe \nKonto 2324.4290.02) verbucht. Netto wurden im Rechnungsjahr 2023 Abschreibungen von 743'562 \nFranken verbucht (im Vorjahr waren es 843'081 Franken und im 2021 1'302'943 Franken). Abhängig \nvon Einzelfällen können die Abschreibungen jährlich sehr stark schwanken. Die meisten \nAbschreibungen stammen von fakturierten Erträgen aus Bussen und Gebühren Staatsanwaltschaft, \nder Gerichte und der Kantonspolizei (inkl. SVZ). \n\n838'908 1'275'000 1'046'545\n\n2324.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n-337'370 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die \nbudgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im \n2023 sind v.a. darauf zurück zu führen, dass 2022 und 2023 Investitionsausgaben für \nSoftwarebeschaffung beim Amt für Steuern (Projekte wie DigiTax, Quest UR, NEST.deq, URIEval) \nsowie beim AfBN tiefer ausfielen als budgetiert. \n\n1'136'430 1'473'800 948'953\n\n2324.3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 384'630 Aufgrund des hohen Mittelabflusses, u.a. infolge der hohen Investitionsausgaben, mussten \nverschiedene Darlehen aufgenommen werden. Da seit Herbst 2022 die Zinsen stark gestiegen sind, \nführte dies zu einer deutlichen Mehrbelastung. \n\n1'357'630 973'000 317'490\n\n2324.3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 915'335 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31. \nDezember bewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die negative Marktwertanpassung \nist auf Kursveränderungen gegenüber dem Vorjahr bei einzelnen Aktien zurückzuführen. Speziell im \nJahr 2023 erwarb der Kanton einen substanziellen Anteil an der EWA-energieUri AG, welche per \nEnde 2023 ebenfalls neu bewertet wurden. \n\n915'335 207'758\n\n2324.3660.01 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n98'461 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die \nbudgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. In der Regel sind die \nbudgetierten Investitionen deutlich höher, daher werden die Abschreibungen im Budget jeweils \npauschal korrigiert. Für 2023 wäre diese pauschale Kürzung im Budget nicht nötig gewesen. \n\n2'131'761 2'033'300 2'351'483\n\n2324.4400.01 Kontokorrentzinsen 210'927 Seit Ende 2022 stieg das Zinsniveau stark an, so dass seit Februar 2023 auch Bankguthaben wieder \nverzinst werden. Damit war beim Erstellen des Budgets nicht gerechnet worden. \n\n210'927\n\n2324.4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften \nFV\n\n1'285'427 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12. \nbewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die positive Marktwertanpassung ist v.a. auf \nKursgewinne der Aktien der CKW (1'275'000 Franken) gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. \n\n1'285'427 60'075\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 79\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2324.4510.01 Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für \nBetrieb Nationalstrassen, Überführung \nfreie Mittel\n\n-209'000 Grundsätzlich stellt der Jahresüberschuss des Amts für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) Eigenkapital \ndes AfBN dar und wird der Spezialfinanzierung AfBN zugewiesen. Mit der neuen \nLeistungsvereinbarung über den betrieblichen Unterhalt auf den Nationalstrassen per 1. Januar 2024 \nwurde auch die Gewinnverteilung neu geregelt. Das bis zum 31. Dezember 2023 erwirtschaftete \nEigenkapital sollte im Jahresabschluss 2023 aufgelöst und anteilsmässig an das ASTRA und den \nKanton Uri ausgeschüttet werden. Aus diesem Grund wurde bereits im Verlauf des Jahres 2023 ein \nTeil des Eigenkapitals als Gewinnausschüttung abgebaut (RRB Nr. 2023-83 vom 14. Februar 2023). \nDiese wurde nach definiertem Schlüssel einerseits dem ASTRA als Erfolgsbeteiligung gutgeschrieben \nund andererseits im laufenden Jahr beim Kanton als Überführung freier Mittel in die Kantonsrechnung \n(Konto 2324.4510.01) vereinnahmt, zu Gunsten des Kantons waren es 2'729'000 Franken.\nIn Absprache mit dem ASTRA wurde bei der Bereinigung des Eigenkapitals per 31. Dezember 2023 \nder Anteil des ASTRA am Ergebnis in der laufenden Rechnung als Ertragsminderung verbucht und \nzugunsten des ASTRA ausgewiesen. Der verbleibende Erfolg der Jahresrechnung 2023 des AfBN ist \nsomit ganz zugunsten des Kantons Uri. Die Gewinnausschüttung an den Kanton soll aber gleich \ngehandhabt werden wie die Ausschüttung anderer Organisationen und wird daher erst im Folgejahr \nvorgenommen. Somit gab es zugunsten der Kantonsrechnung 2023 keine weitere Überführung freier \nMittel. Ab 2024 erfolgt diese Überführung zugunsten der Strassenrechnung des Kantons (Konto \n2111.4510.01). Der Regierungsrat entscheidet, ob und in welcher Höhe die Gewinne diesem Konto \neinzugliedern sind. \n\n2'729'000 2'938'000\n\n2326 Anteile von Banken\n\n2326.4110.01 Anteil Ertrag Nationalbank (excl. \nDividende)\n\n-5'660'000 Die Schweizerische Nationalbank erzielte im Rechnungsjahr 2022 einen sehr hohen Verlust von \n132,5 Milliarden Franken. Daher gab es im Jahr 2023 keine Ausschüttung an Bund und Kantone. \n\n5'660'000 17'022'594\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2328.3622.50 Ressourcenausgleich - vertikal 500'117 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n6'500'117 6'000'000 5'966'987\n\n2328.3622.60 Lastenausgleich 135'998 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n4'635'998 4'500'000 4'481'001\n\n2328.4622.70 Ressourcenausgleich - horizontal 175'039 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n2'275'039 2'100'000 2'088'446\n\n2330 Amt für Personal\n\n2330.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien und \nGleitzeit\n\n396'104 Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird nicht budgetiert, weil nicht \nvorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehemen. Anhand des vom Amt \nfür Personal berechneten Wertes der per Ende Jahr bestehenden Ferien- und Gleitzeitguthaben \nmusste die Rückstellung erhöht werden. \n\n396'104 36'281\n\n2330.3064.01 Arbeitgebendenleistungen \nÜberbrückungsrenten\n\n-297'409 Die Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Tatsächlich sind weniger \nÜberbrückungsrenten angefallen. \n\n602'591 900'000 688'091\n\n2330.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n335'193 Der Aufwand für Überbrückungsrenten (für laufende oder angekündigte Frühpensionierungen) wird ab \nBeginn der Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per 31. \nDezember 2023 mussten die Rückstellungen für Überbrückungsrenten von insgesamt 1'176'676 \nFranken um 335'193 Franken auf 1'511'869 Franken erhöht werden. \n\n335'193 -12'332\n\n2340 Amt für Informatik\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 80\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2340.3130.91 Informatikdienstleistungen Dritter -119'323 Der interne Sharepointserver 2013 konnte nach der Umstelllung auf Microsoft-Teams abgestellt \nwerden, womit auch im Jahr 2023 keine externen Dienstleistungen für Sharepoint 2013 mehr \nengagiert werden mussten. Im Bereich IT-Sicherheit wurden im Rahmen der Ablösung des alten \nUriCenter umfassende Abklärungen zulasten dieses Projektes gemacht, welche andererseits nicht bei \nden separat geplanten Security-Dienstleistungen aufgewendet werden mussten. \n\n468'677 588'000 400'308\n\n2350 Amt für Steuern\n\n2350.4270.01 Bussen -108'435 Mit dem Softwareupdate der Kernsoftwareanwendung nest (Projekt Refactoring) musste der \nBussenprozess neu aufgesetzt werden. Ein Teil der Bussenerhebung verschiebt sich dadurch ins \nJahr 2024. \n\n71'565 180'000 209'890\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nSteuerforderungen\n\n-80'000 Die Höhe des Delkrederes auf Steuerforderungen wird jährlich anhand der Ausstände und aufgrund \nder Erfahrung mit den effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des \nRückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. \n\n-80'000 130'000\n\n2355.3181.01 Abschreibungen und Erlasse \nKantonssteuern\n\n-127'393 Die Budgetierung erfolgt auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. 306'607 434'000 382'900\n\n2355.3602.00 Anteil Gemeinden an Erbschafts- und \nSchenkungssteuern\n\n-293'713 Siehe Begründung Konto 2355.4024.00 "Erbschafts- und Schenkungssteuern". 338'288 632'000 899'410\n\n2355.3602.01 Anteil Gemeinden an \nGrundstückgewinnsteuern\n\n3'132'690 Siehe Begründung Konto 2355.4022.00 "Grundstückgewinnsteuern". 6'461'690 3'329'000 4'614'291\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n2'337'279 Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 75,3 Millionen \nFranken rund 4,5 Millionen Franken oder 6,3 Prozent über dem Budget von 70,9 Millionen Franken. \nDie Budgetierung basierte auf den Rechnungszahlen 2021 mit einem Ausgangsniveau von 68,1 \nMillionen Franken und einem jährlichen Wachstum von 2 Prozent für die Jahre 2022 und 2023. \nTatsächlich ist im Jahr 2022 ein Wachstum von 6,7 Prozent und im Jahr 2023 ein Wachstum von 3,6 \nProzent eingetreten. \n\n64'231'279 61'894'000 62'045'386\n\n2355.4000.10 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen früherer Jahre\n\n1'632'838 Siehe Begründung Konto 2355.4000.00 "Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr". 3'653'838 2'021'000 3'234'833\n\n2355.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n622'593 Siehe Begründung Konto 2355.4000.00 "Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr". 6'714'593 6'092'000 6'391'637\n\n2355.4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrühere Jahre\n\n-112'581 Siehe Begründung Konto 2355.4000.00 "Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr". 749'419 862'000 962'191\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 75'893 Das Wachstum der Quellensteuererträge hat die Erwartungen im Zeitpunkt der Budgetierung um rund \n2,2 Prozent übertroffen. \n\n3'575'893 3'500'000 2'000'940\n\n2355.4009.00 Nachsteuern natürliche Personen -151'598 Die Nachsteuern unterliegen starken Schwankungen und sind teilweise von Einzelfällen abhängig. \nBudgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. \n\n43'402 195'000 118'662\n\n2355.4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n299'050 Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exklusiv Steuerausfallentschädigungen) beläuft \nsich auf 5,7 Millionen Franken und liegt damit 0,3 Millionen Franken oder 6,5 Prozent über dem \nBudget von 5,3 Millionen Franken und 0,1 Millionen Franken unter dem Vorjahreswert. Bei der \nBudgetierung wurde auf den Rechnungszahlungen 2021 mit Ausgangsniveau von 5,1 Millionen \nFranken mit tieferen Wachstumsraten gerechnet. \n\n923'050 624'000 1'099'164\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern 6'252'240 Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen, nicht planbaren Schwankungen. \nBudgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Grundstückgewinnsteuern (vor \nAnteil Gemeinden) liegen 6,3 Millionen Franken über dem Budget und 3,7 Millionen Franken über \ndem Vorjahr. \n\n12'910'240 6'658'000 9'220'516\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 81\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2355.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern -573'705 Der Erbschafts- und Schenkungssteuerertrag unterliegt starken jährlichen, nicht planbaren \nSchwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Erbschafts- und \nSchenkungssteuern (vor Anteil Gemeinden) liegen 0,6 Millionen Franken unter dem Budget und 1,1 \nMillionen Franken unter dem Vorjahr. \n\n690'295 1'264'000 1'798'819\n\n2355.4980.01 Verrechnung z.L. Strassen- und \nSchiffsverkehr, \nStrassenverkehrssteuern\n\n221'580 Siehe Begründung Konto 2620.3980.01 "Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, \nStrassenverkehrssteuern". \n\n11'521'580 11'300'000 11'289'790\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2358.4620.30 Lastenausgleich, geografisch- \ntopografischer vom Bund\n\n141'764 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. 11'741'764 11'600'000 11'496'309\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer -813'241 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. Grund für die hohe Abweichung ist eine \nZahlung an einen Kanton von rund 970'000 Franken im Rahmen der interkantonalen \nSteuerausscheidung für die Gewinnsteueranteile 2021 eines Unternehmens. \n\n9'786'759 10'600'000 11'245'224\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer -1'263'967 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. Den Kantonen steht ein Anteil von 10 \nProzent am Reinertrag der Verrechnungssteuern zu. Der tatsächliche Ertrag kann von Jahr zu Jahr \nsehr stark schwanken. \n\n1'878'033 3'142'000 1'808'587\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \nUmweltdirektion\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3636.01 Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe \nUri\n\n-186'252 Die Minderausgaben sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass eine Person rückwirkend für die \nJahre 2021 und 2022 als «ausserkantonal» eingestuft wurde. Dies hatte eine Rückzahlung zu \nGunsten des Kantons zur Folge. \n\n11'260'748 11'447'000 10'735'000\n\n2405.3636.03 Beitrag an ausserkantonale \nInstitutionen der Behindertenhilfe\n\n220'424 Es waren mehr Urnerinnen und Urner mit einer Beeinträchtigung in einer ausserkantonalen Institution \nals budgetiert. \n\n2'470'424 2'250'000 2'376'292\n\n2405.3636.04 Beitrag Sozialplan -140'920 Die Minderausgaben sind grossteils auf den Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen. Die \nPauschalen werden jeweils aufgrund der Belegungszahlen des Vorjahrs berechnet. Die \nBelegungszahlen stiegen nicht wie erwartet an. Zudem erfolgte eine Kapitalrückzahlung von kontakt \nuri, da diese ab 2024 neu bei der stiftung papilio integriert wird. \n\n1'442'080 1'583'000 1'455'278\n\n2405.3636.14 Veränderung Rückstellung Beitrag \nSozialplan\n\n138'000 Für die Bereinigung der «Altlasten» aus der bisherigen Leistungsvereinbarung mit der stiftung papilio \nwurde vorsorglich eine Rückstellung gebildet. \n\n138'000\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n2407.3130.01 Dienstleistungen und Honorare 78'389 Diese Kosten behinhalten die Erarbeitung der Projektstudie für eine Kollektivunterkunft für \nGeflüchtete sowie die Ausarbeitung des Vor- und Bauprojekts. Die GSUD wurde mit dem Projekt \nnach der Budgetierung beauftragt. Die Kosten wurden vom Regierungsrat im Protokoll II vom 28. \nFebruar 2023 und 04. Juli 2023 bewilligt (Artikel 56 FHV). \n\n78'389 3'929\n\n2407.3636.07 Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und \nFlüchtlingswesen\n\n1'228'867 Aufgrund von mehr Zuweisungen als bei der Budgetierung angenommen, fielen höhere \nBetriebskosten (Personal, Infrastruktur usw.) an. \n\n3'323'867 2'095'000 2'202'546\n\n2407.3636.08 Betriebsbeitrag Sozialdienst für \nPersonen mit Schutzstatus S\n\n-731'231 Aufgrund von weniger Zuweisungen als bei der Budgetierung angenommen, fielen tiefere \nBetriebskosten (Personal, Infrastruktur usw.) an. \n\n2'223'769 2'955'000 1'645'786\n\n2407.3636.09 Psychosoziale Beratung 110'876 Dieses Konto wurde neu geschaffen, neues Projekt seit 2023 (siehe Konto 2407.4910.02). 110'876\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 82\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2407.3637.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \nAufgenommene -7 Jahre und \nanerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n\n1'480'639 Die Personenanzahl war höher, als bei der Budgetierung angenommen wurde (siehe Gegenkonto \n2407.4610.01). \n\n3'772'639 2'292'000 3'187'001\n\n2407.3637.02 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für vorläufig Aufgenommene \n+7 Jahre\n\n-322'912 Die Personenanzahl war tiefer, als bei der Budgetierung angenommen wurde. 288'088 611'000 191'401\n\n2407.3637.03 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre\n\n-402'168 Die Personenanzahl war tiefer, als bei der Budgetierung angenommen wurde. 605'832 1'008'000 650'094\n\n2407.3637.04 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Personen mit \nSchutzstatus S\n\n-823'563 Die Personenanzahl war tiefer, als bei der Budgetierung angenommen wurde (siehe Gegenkonto \n2407.4610.04). \n\n3'827'437 4'651'000 2'121'816\n\n2407.4610.01 Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n2'848'586 Die Personenanzahl war höher, als bei der Budgetierung angenommen wurde (siehe Gegenkonto \n2407.3637.01). \n\n5'558'586 2'710'000 5'428'006\n\n2407.4610.04 Bundesbeiträge für Personen mit \nSchutzstatus S\n\n-2'052'691 Die Personenanzahl war tiefer, als bei der Budgetierung angenommen wurde (siehe Gegenkonto \n2407.3637.04). \n\n4'456'309 6'509'000 2'658'498\n\n2407.4910.02 Verrechnung z.L. Fonds \nIntegrationsagenda, Psychosoziale \nBeratung\n\n124'735 Dieses Konto wurde neu geschaffen, neues Projekt seit 2023 (siehe Konto 2407.3636.09). 124'735\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri\n\n2408.4210.01 Entschädigung Mandatsführung -104'276 Ein Teil der Mandate aus dem Jahr 2023 wird erst im 2024 abgerechnet. 133'724 238'000 203'913\n\n2410 Sozialversicherung\n\n2410.3613.01 Abgeltung Verwaltungskosten EL zur \nAHV/IV\n\n437'455 Die Ausgleichskasse führt eine neue Software ein. Davon betroffen sind auch die Ergänzungs- und \nÜberbrückungsleistungen, das heisst Aufgaben, die der Kanton der Ausgleichskasse zur \nDurchführung überträgt. Zum Budgetierungszeitpunkt waren die Kosten der Softwareeinführung noch \nnicht hinreichend bekannt. Im Juni 2023 beschloss der Regierungsrat, sich gestützt auf Artikel 2 des \nGesetzes über die Ergänzungsleistungen zur AHV/IV (RB 20.2421) mit 760'000 Franken an den \nGesamtkosten zu beteiligen. Rund 375'000 Franken der total 760'000 Franken sind der Rechnung \n2023 belastet worden. \n\n917'455 480'000 530'050\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV 663'910 Es mussten mehr Ergänzungsleistungen ausbezahlt werden, als zum Zeitpunkt der Budgetierung \nangenommen wurde. Allein die etwas höheren durchschnittlichen Heimkosten dürften zu \nMehrausgaben von rund 200'000 Franken geführt haben. \n\n16'763'910 16'100'000 16'132'975\n\n2410.4630.04 Beitrag aus Fondsauflösung 305'582 Infolge einer Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen in der Landwirtschaft (FLG; \nSR 836.1) wurde der FLG-Fonds aufgelöst und das Kapital an die Kantone vergütet. \n\n305'582\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3130.05 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten -217'464 Für das Jahr 2023 wurden ein Teil der Betriebs- und Lizenzkosten für die Impf- und \nContact-Tracing-Software budgetiert. Diese Kosten sind viel tiefer oder überhaupt nicht angefallen.  \nAuch die Kosten für das Aushilfspersonal (Impflogistik) fiel tiefer aus als budgetiert. Zudem konnte bei \nder Impfsoftware der Entwicklungsfonds aufgelöst werden und es gab eine Rückzahlung an die \nKantone. \n\n101'036 318'500 2'568'982\n\n2415.3636.06 Beitrag an Spitex Uri 264'298 Die Lohnteuerung 2023 ist höher ausgefallen, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen \nwurde. Zudem hat die notwendige Umstellung der Server auf die Swisscom-Plattform deutlich mehr \nKosten (externer IT-Support) verursacht, als budgetiert wurde. \n\n3'264'298 3'000'000 3'332'403\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 83\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2415.3637.02 Forderungen Krankenversicherungen \nfür Verlustscheine\n\n-138'172 Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und Kostenbeteiligungen \nist seit dem Jahr 2012 in Kraft. Bis Prämienausstände in Verlustscheine enden, können Jahre \nvergehen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer \nabzuschätzen (Gegenkonto 2415.4260.02). \n\n361'828 500'000 372'753\n\n2415.4260.02 Rückerstattungen Gemeinden für \nVerlustscheine der \nKrankenversicherungen\n\n-138'171 Gemäss Artikel 9d der Verordnung zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (RB 20.2202) \nübernehmen die Gemeinden die Forderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte \nVerlustscheine (Gegenkonto 2415.3637.02). \n\n361'829 500'000 372'775\n\n2417 Spitäler\n\n2417.3144.01 Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri -358'539 Die Unterhaltsleistungen für alte Gebäude des Kantonsspitals Uri (KSU) (Trakt A, Annex/B/C) sind im \nHinblick auf die bevorstehenden Rückbauten in den Jahren 2024 und 2025 soweit möglich reduziert. \nDie Abrechnung der gebundenen Kostenanteile aus dem Projekt Um- und Neubau KSU erfolgen nach \ndem Projektfortschritt. \n\n2'941'461 3'300'000 1'290'742\n\n2417.3634.02 Stationäre Spitalbehandlungen \ninnerkantonal\n\n1'964'296 Die Abweichung ist auf den Anstieg der am Kantonsspital Uri durchgeführten Behandlungen \nzurückzuführen. Vereinzelte Behandlungen waren sehr kostenintensiv (3 Fälle mit einem \nKantonsanteil von mehr als 100'000 Franken). Zudem erfolgten weniger Rückerstattungen als \nbudgetiert. \n\n17'464'296 15'500'000 16'069'046\n\n2417.3634.03 Stationäre Spitalbehandlungen \nausserkantonal\n\n1'540'020 In ausserkantonalen Akutspitälern mussten mehr und teilweise bedeutend teurere Behandlungen \ndurchgeführt werden als erwartet (teuerster Fall: Kantonsanteil 248'000 Franken). \n\n19'440'020 17'900'000 17'907'465\n\n2417.3634.04 Kostenbeteiligung COVID-19 -136'900 Das vom Kantonsspital Uri betriebene Covid-19-Impfzentrum konnte früher geschlossen werden, als \nwährend der Budgetphase angenommen wurde. Dadurch sind auch die Vorhaltekosten tiefer \nausgefallen. \n\n853'100 990'000 629'091\n\n2417.3634.05 Veränderung Rückstellung stationäre \nSpitalbehandlungen innerkantonal\n\n825'000 Bezüglich Spitaltarife konnte das Kantonsspital Uri mit zwei Krankenkassen grundsätzlich eine \nEinigung finden. Die Verträge müssen vom Regierungsrat noch genehmigt werden. Da der Kanton 55 \nProzent der stationären Behandlungskosten trägt, dürfte dies die Kantonsrechnung mit rund 825'000 \nFranken belasten. \n\n825'000\n\n2417.3634.11 Veränderung Rückstellung Beitrag an \nKantonsspital Uri\n\n-950'000 Die Veränderung der Rückstellungen wird nicht budgetiert. Die Veränderung ergibt sich aufgrund der \nAnpassung der notwendigen Rückstellungen. Von den ursprünglich gebildeten Rückstellungen von \n950'000 Franken wurden rund 780'000 Franken für Vorhalte- und Infrastrukturkosten verwendet, zirka \n170'000 Franken konnten aufgelöst werden. \n\n-950'000 50'000\n\n2420 Wasser\n\n2420.3130.02 Umwelt- und \nGewässerschutzmassnahmen\n\n-143'877 Die Minderausgaben sind insbesondere auf den Bereich Schwemmholz zurückzuführen (keine \ngrossen Hochwasser mit Schwemmholzanfall). \n\n831'123 975'000 733'333\n\n2425 Umwelt und Klima\n\n2425.4630.01 Bundesbeiträge für \nUmweltschutzmassnahmen\n\n92'162 Die Mehreinnahmen sind auf die Zahlung für die kantonale Unterstützung bei der Fertigstellung der \nneuen gemeinsamen Luftqualitätsdatenbank des Bunds (AIRDB) zurückzuführen. Diese Einnahmen \nwurden nicht budgetiert, da sie beim Budgetprozess noch nicht bekannt waren. \n\n342'162 250'000 308'162\n\n2460 Fischereifonds\n\n2460.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -77'245 Der geringere Fondsbezug ist unter anderem auf Minderaufwendungen bei den \nRevitalisierungsmassnahmen zurückzuführen. \n\n75'955 153'200 84'492\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung\n\n2465.3637.01 Prämienverbilligung in der \nKrankenversicherung\n\n2'346'494 Für das Jahr 2023 wurde nachträglich ein Fondsbezug von 2,1 Millionen Franken eingerechnet (siehe \nKonto 2465.4511.01). \n\n19'363'494 17'017'000 16'566'402\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 84\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2465.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) 2'136'651 Für das Jahr 2023 wurde nachträglich ein Fondsbezug von 2,1 Millionen Franken eingerechnet. 2'136'651 22'071\n\n2465.4630.01 Bundesbeitrag für Prämienverbilligung \nin der Krankenversicherung\n\n209'843 Der definitive Bundesbeitrag fiel höher aus als budgetiert. 12'726'843 12'517'000 12'044'331\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n2477.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n-164'789 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die \nbudgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Die erhaltenen \nInvestitionsbeiträge des Bundes für die Seeschüttung waren in den Jahren 2022 und 2023 jeweils \ndeutlich höher als die angefallenen Ausgaben. Das führte zu erhöhten negativen Abschreibungen. \n\n-302'589 -137'800 -150'522\n\n2477.3510.01 Zuweisung an Spezialfinanzierung \n(Überschuss)\n\n156'984 Die hohen Investitionsbeiträge des Bundes im Verhältnis zu den Ausgaben führten zu erhöhten \nnegativen Abschreibungen und schliesslich zu einer erhöhten Zuweisung an die Spezialfinanzierung \nSeeschüttung. \n\n164'784 7'800 16'474\n\n25 Justizdirektion\n\n2510 Justizvollzug\n\n2510.3611.01 Straf- und Massnahmenvollzugskosten 716'700 Bei den Vollzugskosten handelt es sich um gebundene Ausgaben, die sich aus den rechtskräftigen \nund zu vollziehenden Strafurteilen (inkl. den vorzeitigen Straf- und Massnahmenvollzügen) ergeben. \nEs handelt sich somit um Kosten, die das Amt für Justizvollzug nicht von vornherein einplanen und \nabschätzen kann. Auch im 2023 verzeichnete das Amt eine Zunahme von kostenintensiveren \nVollzugsfällen (insbesondere  stationäre Massnahmen). \n\n1'516'700 800'000 1'185'107\n\n2510.4260.01 Rückerstattung Straf- und \nMassnahmenvollzugskosten\n\n109'876 Im 2023 hatte das Amt für Justizvollzug mehrere ausserkantonale Strafurteile mitzuvollziehen bzw. zu \nübernehmen. An diesen Kosten haben sich die abtretenden Kantone anteilsmässig zu beteiligen. \nAuch diese Kosten sind jährlich variabel und nicht planbar. Siehe Begründung Konto 2510.3611.01. \n\n114'876 5'000 155'332\n\n2520 Amt für das Grundbuch\n\n2520.4210.01 Gebühren 464'595 Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von der Anzahl und insbesondere Art der eingegangenen \nGrundbuchanmeldungen, was zu erheblichen Schwankungen führen kann. Die Budgetierung der \nGebühreneinnahmen ist deshalb immer schwierig, zumal es während dem Budgetprozess nicht \nvoraussehbar ist, wie viele Geschäfte (insbesondere Handänderungen und Errichtung von \nGrundpfandrechten) im Folgejahr angemeldet werden. \n\n2'214'595 1'750'000 2'365'848\n\n2530 Raumplanung\n\n2530.3130.03 Bikefachstelle -152'393 Das Projekt Fair Trail Kampagne in der Höhe von 70'000 Franken wurde nicht umgesetzt. Die \nProjektumsetzung ist mit einem NRP-Projekt der Zentralschweizer Kantone Uri, Schwyz, Nidwalden, \nObwalden und Luzern vorgesehen.\nDas Projekt Wegsanierung Ober Schattig-Studenchänglen-Unter Bann in der Höhe von 80'000 \nFranken konnte im 2023 nicht ausgeführt werden. Im Oktober 2023 erfolgte ein Budgetübertrag für \ndie Projektumsetzung auf 2024. \n\n74'608 227'000 128'209\n\n2530.3632.01 Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an \nGemeinden\n\n-97'653 Beiträge erfolgen an die Erarbeitung und Änderungen von Nutzungsplanungen, die aufgrund des \nkantonalen Richtplans erforderlich werden. Die Umsetzung erfolgt durch die Gemeinden. Die \nAuszahlung erfolgt entsprechend dem effektiven Aufwand gestützt auf Zwischenabrechnungen der \nGemeinden. Aufgrund von Verzögerungen in entsprechenden Nutzungsplanverfahren in einzelnen \nGemeinden konnten die Beiträge im 2023 nicht im erwarteten Ausmass ausbezahlt werden. \n\n102'347 200'000 187'350\n\n2533 Natur- und Heimatschutz\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 85\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2533.3130.04 Sachaufwand Archäologie -113'525 2023 erreichte weder die Zahl der Bauprojekte, die eine archäologische Intervention nach sich zogen, \nnoch die erwarteten Kosten der dadurch bedingten Sondierungen und Ausgrabungen das Volumen \nder Vorjahre, weshalb sich der Aufwand stark reduzierte. \n\n67'475 181'000 129'978\n\n2533.3140.01 Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten -88'823 Es konnten nicht im geplanten Umfang Bewirtschaftungsverträge abgeschlossen werden, weshalb die \nAuszahlungen tiefer ausfielen als geplant. Im 2023 wurden auch verhältnismässig weniger \nWildheuflächen genutzt (wetterbedingt). \n\n721'177 810'000 738'551\n\n2533.3636.01 Beiträge an Private für Heimatschutz \nund Denkmalpflege\n\n-251'309 Die Auszahlung der verfügten Beiträge erfolgt mit dem Baufortschritt. Aufgrund von Verzögerungen in \nden Bauprojekten konnten deshalb nicht alle geplanten Beiträge ausbezahlt werden \n\n118'691 370'000 277'998\n\n2533.3636.03 Beiträge für Natur und Landschaft aus \nProgrammvereinbarung\n\n619'345 Neues Aufwandkonto ab Rechnung 2023 für die Verteilung der Bundesbeiträge aus der \nProgrammvereinbarung mit dem Bund (Eingang der Bundesbeiträge auf  Konto 2533.4630.01). Es \nkonnten diverse kleinere und zusätzliche Projekte umgesetzt werden, die gestützt auf die \nProgrammvereinbarung zusätzliche Bundesbeiträge auslösten. \n\n619'345\n\n2533.4630.01 Bundesbeiträge Natur und Landschaft 838'503 Siehe Begründung neues Aufwandkonto 2533.3636.03. Ab 2023 bleiben alle erhaltenen \nBundesbeiträge auf dem Ertragskonto und die Verteilung/Beiträge erfolgt über das Aufwandkonto. \n\n1'257'503 419'000 671'481\n\n2533.4980.04 Verrechnung z.L. Fonds Natur- und \nHeimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n-100'864 Es konnten nicht alle Massnahmen, insbesondere LEK Göscheneralptal, umgesetzt werden, weshalb \nweniger Beiträge aus dem Fonds verrechnet werden konnten. \n\n329'136 430'000 302'275\n\n2545 Staatsanwalt\n\n2545.4210.01 Gebühren 471'649 Die Staatsanwaltschaft hat die Gebühren aufgrund des am 1. Oktober 2022 in Kraft getretenen \nrevidierten Gerichtsgebührenreglements per 1. Januar 2023 angepasst und angemessen erhöht. \nDeshalb kam es im Jahr 2023 zu Mehreinnahmen. \n\n2'296'649 1'825'000 1'435'637\n\n2545.4270.01 Bussen und Geldstrafen -1'193'355 Die Staatsanwaltschaft hat keinen Einfluss auf die Menge der eingehenden Verfahren. Für die \nEinnahmen im fraglichen Konto Bussen und Geldstrafen (2545.4270.01) sowie auch im Konto \nGebühren (2545.4210.01) spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Verfahren auch die im \nEinzelfall ausgesprochene Bussenhöhe und die Einbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge eine \nmassgebliche Rolle. Eine exakte Budgetierung, die sich im zulässigen Rahmen bewegt, ist daher \nkaum möglich. \n\n4'256'645 5'450'000 4'193'352\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n2560.3140.01 Bauliche Massnahmen 112'018 Der Umbau der Liegenschaft Wasserplatten hat sich verzögert und konnte erst im 2023 \nabgeschlossen werden. \n\n112'018 434'702\n\n2560.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 172'969 Siehe Begründung Konto 2560.3140.01 und 2533.3140.01. 313'169 140'200 11'856\n\n2560.3980.01 Verrechnung z.G. Natur- und \nHeimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n-100'864 Siehe Begründung Konto 2533.3140.01. 329'136 430'000 302'275\n\n2575 Reussdeltafonds\n\n2575.3132.01 Projektierung und bauliche \nMassnahmen\n\n-80'569 Es konnten nicht alle geplanten Massnahmen umgesetzt werden (z.B. Liegewiese Schanz). 309'431 390'000 486'341\n\n2575.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -102'500 Siehe Begründung Konto 2575.3132.01 102'500 94'668\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2610 Kantonspolizei\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 86\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2610.3010.01 Löhne -141'511 Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen. Diverse Bandbreitenmodelle. Diverse Austritte: Diese \nStellen wurden für das gesamte Jahr 2023 budgetiert, da das Austrittsdatum zum \nBudgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war. \n\n10'909'789 11'051'300 10'361'228\n\n2610.3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals 157'434 Zahlungspflicht Ausbildungskosten anlässlich Korpsübertritt 99'000 Franken, diverse CAS FIP und \nCAS Ausbildungen zur Personalentwicklung, die zum Budgetierungszeitpunkt nicht bekannt waren. \n\n330'434 173'000 189'974\n\n2610.3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge -85'981 Übertrag 90'000 Franken auf Budget 2024. Siehe RRB Nummer 2023-656 R270-21. 288'869 374'850 605'439\n\n2610.3900.01 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Treibstoffbezüge\n\n95'167 Neue Kontoführung, Treibstoffbezüge und Unterhalt Motorfahrzeuge wurden separat aufgeführt. \nSiehe Konto 2610.3910.02 \n\n95'167\n\n2610.3910.02 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Unterhalt \nMotorfahrzeuge\n\n-120'495 Neue Kontoführung, Treibstoffbezüge und Unterhalt Motorfahrzeuge wurden separat aufgeführt. \nSiehe Konto 2610.3900.01 \n\n99'505 220'000 218'892\n\n2610.4240.04 Tatbestandsaufnahmen -111'805 Schwankungen aufgrund der Straftaten, die durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft rapportiert \nwerden. \n\n1'163'195 1'275'000 1'092'602\n\n2610.4270.01 Bussen -452'443 Die Budgetierung der Bussen basiert auf Erfahrungswerten. Im Vergleich zum Vorjahr wurde eine \nSteigerung von 400'000 Franken erzielt und somit näher zum Soll bewegt. \n\n3'747'557 4'200'000 3'325'617\n\n2610.4270.02 Bussen (SVZ) -81'445 Weniger festgestellte Tatbestände im Ordnungsbussenbereich. 75'655 157'100 65'880\n\n2615 Schwerverkehrszentrum\n\n2615.4610.01 Erträge aus Leistungsvereinbarung für \ndas Schwerverkehrszentrum\n\n-123'864 Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden von Seiten des ASTRA die effektiven \nPersonal- sowie Gemeinkosten übernommen. \n\n6'543'636 6'667'500 6'187'832\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n2620.3980.01 Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, \nStrassenverkehrssteuern\n\n221'580 Siehe Begründung unter Konto 2620.4030.00 11'521'580 11'300'000 11'289'790\n\n2620.4030.00 Strassenverkehrssteuern \nMotorfahrzeuge\n\n218'595 Im Jahr 2023 ist der Fahrzeugbestand im Kanton Uri wiederum um 1,5 Prozent auf 32'472 Fahrzeuge \nangestiegen.\nZusätzlich steigt das Fahrzeuggewicht der neu immatrikulierten Fahrzeuge. Somit steigen die \nSteuereinnahmen aufgrund unseres Steuersystems zusätzlich an. \n\n11'390'595 11'172'000 11'156'396\n\n2620.4210.02 Gebühren Führer- und \nFahrzeugprüfungen\n\n-134'735 Im Jahr 2023 war ein Verkehrsexperte aus gesundheitlichen Gründen während längerer Zeit (17 \nWochen) arbeitsunfähig.\nDementsprechend konnten weniger Fahrzeugprüfungen durchgeführt werden. \n\n725'265 860'000 756'260\n\n2660 Feuerlöschfonds\n\n2660.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 302'983 Mehrertrag von Versicherungsgesellschaften und weniger Gesuche von den Gemeinden. 302'983 180'834\n\n2660.3632.01 Beiträge an Gemeindefeuerwehren -121'962 Weniger Gesuche von den Gemeinden. 398'038 520'000 520'722\n\n2660.4635.01 Beiträge von \nVersicherungsgesellschaften\n\n119'303 Mehrertrag Brandversicherungsbeiträge der Versicherungsgesellschaften. 1'289'303 1'170'000 1'273'809\n\n2675 Spezialfinanzierung \nSchutzraumbauten\n\n2675.3500.01 Einlage in Spezialfinanzierung \n(Überschuss)\n\n142'279 Mehreinnahmen für nicht gebaute Schutzplätze in Folge der grossen Bautätigkeit. 272'279 130'000 311'045\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 87\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n2710.3010.01 Löhne 95'965 Eine befristete Stelle wurde in eine unbefristete Stelle umgewandelt (RRB Nummer 2022-564). Dies \nwurde in der Budgetierung noch nicht berücksichtigt. \n\n664'265 568'300 553'231\n\n2710.3130.01 Wirtschaftsförderung, allgemein -136'653 Verschiedene Projekte der Standortförderung konnten mit zusätzlichen Eigenleistungen günstiger \ndurchgeführt werden. Ausserdem konnten zwei Bereiche (Alpintechnik und Startup-Förderung) für die \nAnschubfinanzierung in eine NRP-Finanzierung ausgelagert werden (wird anderem Konto belastet \nund zur Hälfte durch Bund mitfinanziert). \n\n189'847 326'500 104'868\n\n2710.3635.11 Veränderung Rückstellung \nUnterstützung touristische Angebote \nCovid-19\n\n-320'000 Die getätigte Rückstellung für COVID-19, die im Jahr 2022 gebildet wurde, konnte aufgelöst werden, \nda diese Mittel nicht beansprucht werden mussten. \n\n-320'000 -680'000\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri -708'104 Entsprechend der Projektfortschritte der diversen bewilligten Projekte wurden im Rechnungsjahr 2023 \nweniger NRP-Beiträge ausbezahlt. \n\n1'091'896 1'800'000 1'023'323\n\n2711.4630.03 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik\n\n-207'171 Aufgrund der Projektfortschritte der diversen bewilligten Projekte wurden im Rechnungsjahr 2023 \nweniger NRP-Beiträge ausbezahlt (siehe Konto 2711.3635.01). Entsprechend wurden auch weniger \nBundesbeiträge ausgelöst. \n\n472'829 680'000 420'285\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n2712.3600.01 Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San \nGottardo\n\n196'372 Der Zinsertrag erfolgt aus dem Darlehensgeschäft Skigebietsverbindung \nAndermatt-Gotthard-Oberalp-Sedrun (SAGOS I). Der Zins wird an den Bund weitergeleitet. \n\n196'372 211'195\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, \nSan Gottardo\n\n-693'595 Im Jahr 2023 konnten weniger Projekte als geplant bearbeitet werden. Daher resultierten weniger \nAuszahlungen an Projektträger. \n\n126'405 820'000 124'970\n\n2712.4450.01 Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo 196'372 Der Zinsertrag erfolgt aus dem Darlehensgeschäft Skigebietsverbindung \nAndermatt-Gotthard-Oberalp-Sedrun (SAGOS I). Der Zins wird an den Bund weitergeleitet. \n\n196'372 211'195\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2720.3634.03 Leistungsabgeltung Auto AG Uri \ngemäss Angebotsvereinbarung\n\n-186'662 Bei den Offertverhandlungen mit der Auto AG Uri und dem Bundesamt für Verkehr konnten noch \nReduktionen der Abgeltungen erzielt werden (u.a. auch möglich gemacht durch die Aufstockung des \nÖV-Budgets durch National- und Ständerat im Dezember 2023). \n\n2'275'839 2'462'500 1'031'912\n\n2720.3635.01 Leistungsabgeltung Matterhorn \nGotthard Bahn, gemäss \nAngebotsvereinbarung\n\n-144'667 Bei den Offertverhandlungen mit der MGB konnten noch Reduktionen der Abgeltungen erzielt \nwerden. \n\n632'033 776'700 758'719\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n\n2730.4610.01 Rückerstattung Bund für \nDienstleistungen\n\n-77'555 Die Abweichung begründet sich durch natürliche Abgänge von Mitarbeitenden, welche aufgrund der \ndamaligen Arbeitslosensituation nicht äquivalent ersetzt worden sind. \n\n257'445 335'000 321'826\n\n2736 RAV / LAM (ALV)\n\n2736.3010.01 Löhne -118'880 Die Abweichung begründet sich durch natürliche Abgänge von Mitarbeitenden, welche aufgrund der \ndamaligen Arbeitslosensituation nicht ersetzt worden sind. Das Konto steht in direktem \nZusammenhang mit dem Konto 2736.4610.01. \n\n495'620 614'500 463'750\n\n2736.4610.01 Rückerstattung Bund für \nDienstleistungen\n\n-140'138 Siehe Begründung unter Konto 2736.3010.01. Die Konti stehen in direktem Zusammenhang. 727'062 867'200 673'872\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 88\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n2742.3705.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für alle \nDirektzahlungen\n\n-150'048 Aufgrund der generell kürzeren Alpungsdauer im Sommer 2022 wurden weniger Alpungsbeiträge an \ndie Urner Alpbetriebe ausbezahlt. Zusätzlich war aufgrund der unerwartet hohen Beteiligung an den \nneuen Produktionssystembeiträgen der Übergangsbeitrag tiefer als budgetiert. Kostenneutral für \nKanton, da es sich um ein Durchlaufkonto handelt. \n\n29'349'952 29'500'000\n\n2742.4700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für alle \nDirektzahlungen\n\n-150'048 Siehe Begründung Konto 2742.3705.00 29'349'952 29'500'000\n\n2744 Produktion, Absatz und \nBekämpfungsmassnahmen\n\n2744.4630.03 Bundesbeitrag für Massnahmen \nHerdenschutz\n\n163'527 Im November 2022 hat das Parlament einen ausserordentlichen Zusatzkredit von 4 Millionen Franken \ngesprochen, damit die Landwirtschaft ihre Nutztiere im Sömmerungsgebiet auch während der \nAlpsaison 2023 noch besser vor der zunehmenden Wolfspopulation schützen kann. Die zusätzlichen \nFinanzmittel wurden vom BAFU für sogenannte «weitere Herdenschutzmassnahmen der Kantone» \nnach Artikel 10ter Absatz 1 Buchstabe d der Jagdverordnung eingesetzt. Unterstützt wurden 2023 vor \nallem Hilfspersonal für das Umsetzen von Herdenschutzmassnahmen, mobile Unterkünfte auf \nabgelegenen Alpen und Pauschalen für die Zaunverstärkung auf den Heim- und \nSömmerungsbetrieben. Rund 80 Prozent dieser Kosten hat das BAFU entschädigt. Da die \nBundesmittel nicht ausreichten, hat das Parlament im Dezember 2023 einen Nachtragskredit von 3 \nMillionen Franken gesprochen. Die Zahlungen an die Begünstigten wurden zu Lasten Konto \n2744.3130.01, die Entschädigungen des BAFU zu Gunsten Konto 2744.4630.03 verbucht. \n\n165'527 2'000 118'791\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2760.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 277'829 Siehe Begründung Konto 2760.3636.01. 277'829\n\n2760.3636.01 Beiträge an private Institutionen -435'340 Es konnten weniger Gesuche bearbeitet werden als vorgesehen. Die Beiträge im Rahmen der \neinzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung \nkönnen keine verlässlichen Abschätzungen über künftige Ausgaben in diesem Bereich gemacht \nwerden. Die Ausgaben können im Laufe des Rechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von \nförderungswürdigen Projekten (Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden. \n\n227'660 663'000 461'220\n\n2760.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -163'000 Aufgrund der Tatsache, dass weniger Gesuche bearbeitet werden konnten, wurden auch weniger \nFondsbezüge getätigt. (siehe Begründung unter Konto 2760.3636.01) \n\n163'000 215'948\n\n2795 Schwimmbadfonds\n\n2795.3635.01 Beiträge an \nSchwimmbadgenossenschaft\n\n-800'000 Infolge Projektanpassungen und allgemeinen Verzögerungen erfolgte der Baufortschritt nicht wie \nvorgesehen. Somit konnten weniger Mittel ausgelöst werden als geplant. Die Auszahlung dieser Mittel \nerfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. \n\n1'200'000 2'000'000 1'320'000\n\n2795.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -799'412 Siehe Begründung Konto 2795.3635.01. 734'588 1'534'000 854'588\n\n30 Justizverwaltung\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 89\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n3050.4260.01 Rückerstattung Verfahrenskosten 124'705 Verfahrenskosten entstehen aus pendenten Fällen. Die Rechnungstellung der entstandenen Kosten \nkann nach rechtskräftigem Entscheid erfolgen. Das Erwachsen des Urteils in Rechtskraft kann sich \ninsbesondere im Zivilbereich durch den Weiterzug des Gerichtsurteils mit Rechtsmittel an obere \nInstanzen über mehrere Jahre hinziehen und zu entsprechenden Differenzen führen. Der Staatskasse \ngehen die Verfahrenskosten nicht verlustig. Das Inkasso erfolgt zu Gunsten einer späteren \nKantonsrechnung. Im 2023 konnten 124'700 Franken mehr Rückerstattungen Verfahrenskosten \nerzielt werden als budgetiert. \n\n175'705 51'000 160'007\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 90\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n51 Baudirektion\n\n5111 Kantonsstrassen\n\n5111.5010.10 Neue West-Ost-Verbindung (WOV) -5'967'236 Der Budgetbetrag 2023 ist von einem rascheren Projektfortschritt ausgegangen. Infolge einer \nEinsprache gegen die Arbeitsvergabe konnte beim Teilprojekt 1, Baulos West, erst im September \n2023 mit den Bauarbeiten gestartet werden (rund 11 Monate später als vorgesehen). \n\n6'032'764 12'000'000 2'622'585\n\n5111.5010.12 Anpassung Busnetz an \nBehindertengleichstellungsgesetz\n\n-517'739 Im 2023 wurde die Bushaltestelle in Realp behindertengerecht umgebaut. Die restlichen \nBushaltestellen verschieben sich infolge Einsprachen (Bushaltestellen Kollegium Altdorf, reformierte \nKirche Erstfeld) und infolge Koordination mit Strassenprojekten und den Gemeinden nach hinten. \n\n282'261 800'000 589'791\n\n5111.5010.22 Bauerstrasse -147'900 Diverse im 2023 vorgesehene Planungsarbeiten am Harderbandtunnel werden erst im 2024 \nausgeführt. \n\n52'100 200'000 103'462\n\n5111.5010.23 Bristenstrasse -111'562 Die Planungsarbeiten konnten tiefer abgeschlossen werden, als budgetiert. 88'438 200'000 1'662'622\n\n5111.5010.60 Radwegnetz ausserhalb von \nKantonsstrassenprojekten\n\n-452'735 Bei der Budgetierung im Mai 2023 ging man von einer schnelleren Ausführung im Zusammenhang \nmit dem Radweg Seedorf bis Altdorf aus. Es gab Einsprachen gegen die Projektauflage. Diese \nwurden abgewiesen und das Projekt vom Regierungsrat genehmigt. Gegen die Plangenehmigung \ndes Regierungsrats hat der VCS-Uri beim Obergericht Beschwerde erhoben. \n\n1'797'265 2'250'000 959'323\n\n5111.6300.60 Bundesbeitrag für Radwegnetz \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-76'290 Da im Konto 5111.5010.60 Minderausgaben entstanden, fällt auch die Rückerstattung tiefer aus. 711'210 787'500 157'000\n\n5111.6300.62 Bundesbeitrag für WOV \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-2'250'000 Da im Konto 5111.5010.10 Minderausgaben entstanden, fällt auch die Rückerstattung tiefer aus. 1'950'000 4'200'000 917'000\n\n5113 Nationalstrassen\n\n5113.5010.03 N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung 781'836 Der Arbeitsfortschritt war schneller als erwartet. Dies führte zu Mehrausgaben im 2023. Von den für \nUri relevanten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 Prozent und der Bund 97 Prozent. \n\n10'831'836 10'050'000 9'171'513\n\n5113.6300.03 Bundesbeitrag für N4 neue \nAxenstrasse, Netzvollendung\n\n757'882 Rückvergütung von 97 Prozent der Ausgaben im Konto 5113.5010.03 «N4 neue Axenstrasse, \nNetzvollendung» durch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Mehrausgaben entstanden, fällt auch \ndie Rückerstattung höher aus. \n\n10'506'882 9'749'000 8'896'367\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen\n\n5118.5060.01 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte -269'735 Die geplante Anschaffung eines Kommunalgeräts Meili für die zusätzlichen Rad- und Gehwege im \nUrner Talboden wurde um ein Jahr verschoben, da sich auch deren Realisierung verzögert. Aus \ndiesem Grund musste diese Beschaffung noch nicht getätigt werden. \n\n300'265 570'000 602'205\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n5119.5060.01 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte -278'284 Der Minderaufwand resultiert aus der verzögerten Auslieferung eines LKW's aufgrund von \nLieferschwierigkeiten. \n\n511'717 790'000 338'000\n\n5119.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln -150'000 Die aktuell eingesetzte ERP-Software Navision steht in den nächsten 1 – 2 Jahren vor der Ablösung. \nMomentan werden daher keine grösseren Entwicklungen mehr vorgenommen. \n\n150'000\n\n5130 Amt für Energie\n\n5130.5540.05 Aktien Kraftwerk Meiental AG 483'000 Nach rechtskräftigem Abschluss des Auflageverfahrens wurde die Konzession zur Nutzung der \nMeienreuss im September 2023 durch den Landrat erteilt und damit auch die Ausgaben zur \nBeteiligung des Kantons mit 23 Prozent am Partnerwerk beschlossen. \n\n483'000\n\n5135 Hochwasserschutz\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 91\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n5135.5020.00 Wasserbau -366'807 Beim Projekt Palanggenbach wurde von einem rascheren Baufortschritt ausgegangen. Die \nRevitalisierungsarbeiten am Feldergraben und am Giessen dauerten länger als geplant und werden \nerst im 2024 abgeschlossen. \n\n3'243'193 3'610'000 4'079'927\n\n5135.5610.01 Beiträge an Kanton für \nRevitalisierungsmassnahmen\n\n-300'000 Der Hochwasserschutzbeitrag an das Projekt Hinterer Leitschach wird erst im 2024 abgerechnet. 300'000\n\n5135.6300.00 Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU) -305'993 Beim Projekt Palanggenbach entstanden infolge der tieferen budgetierten Projektkosten, auch tiefere \nEinnahmen. \n\n1'154'007 1'460'000 1'014'552\n\n5135.6340.01 Vergütungen besonders bevorteilte \nDritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n-102'000 Beim Projekt Alpbach in Erstfeld entstanden Mehrkosten als Folge der Koordination mit dem \ngleichzeitig realisierten Projekt Kraftwerk Erstfeldertal (KWE). Der Betrag von 262'000 Franken wurde \nin der Rechnung 2020 abgegrenzt. Gemäss Protokoll II-Beschluss des Regierungsrats vom 18. April  \n2023 hat die KWE AG im Jahr 2023 den beschlossenen Betrag von 160'000 Franken an den Kanton \nbezahlt. Der Restbetrag von 102'000 Franken wird als Verlust verbucht. \n\n-102'000 1'163\n\n5142 Gebäude\n\n5142.5040.01 Kantonsspital -847'451 Die Abweichung liegt bei 6,3 Prozent gegenüber Budget 2023 (inklusive Nachtragskredit von 3,5 \nMillionen Franken). Die Abschätzung für die Kostenerwartung 2023 wurde für das \nNachtragskreditbegehren eher hoch angesetzt. \n\n12'652'549 13'500'000 17'345'888\n\n5142.5040.15 Ausbildungszentrum \nBevölkerungsschutz Krump Erstfeld\n\n-100'000 Das Projekt wird bis zum Vorliegen der Resultate der Altlasten-Voruntersuchung auf Standby gesetzt. 100'000\n\n5142.5040.30 Erneuerung der Betriebsbauten \nKantonsstrassen\n\n-306'309 Die Abweichung liegt bei 3,1 Prozent gegenüber Budget 2023 (inklusive Nachtragskredit von 1,3 \nMillionen Franken). Die Abschätzung für die Kostenerwartung 2023 wurde für das \nNachtragskreditbegehren eher hoch angesetzt. \n\n9'543'691 9'850'000 4'312'209\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n5200.5470.00 Gewährung Studiendarlehen -91'900 Die Zahl der Darlehensnehmer bewegte sich im Jahr 2023 (26) fast in gleicher Höhe wie im Jahr \n2022 (25). Auch die Gesamtsumme der ausbezahlten Darlehen blieb ähnlich hoch (2022: 93'000 \nFranken; 2023: 88'100 Franken). Wiederum wurden nicht alle gesprochenen Darlehen effektiv \nbeansprucht. \n\n88'100 180'000 93'000\n\n5200.6470.00 Rückzahlung von Studiendarlehen -112'938 Bei der Budgetierung wurde mit einem Durchschnittsbetrag aus den vergangenen Jahren gerechnet. \nDabei wurde anscheinend zu wenig berücksichtigt, wie stark die Summe der ausbezahlten Darlehen \nsinkend war und ist. \n\n197'062 310'000 260'379\n\n5250 Sport\n\n5250.5660.01 Beiträge an Sportinfrastrukturen -102'155 Die Beiträge an Sportinfrastrukturen werden aufgrund von Gesuchen ausbezahlt. Die Zahl der \nGesuche und die Auszahlungen schwanken von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2023 wurden weniger Beiträge \nnachgefragt als im langjährigen Schnitt. Entsprechend liegt die Auszahlung tiefer als budgetiert. \n\n97'845 200'000 67'467\n\n5260 Sportfonds\n\n5260.5460.00 Gewährung Darlehen aus Fonds -100'000 Zum Zeitpunkt der Budgetierung lässt sich jeweils nicht präzis abschätzen, ob und in welcher Höhe \nDarlehen gewährt werden und ob diese bezogen werden. Annahmeweise wird mit einem \ndurchschnittlichen Wert der vergangenen Jahre von 100'000 Franken budgetiert. Im Jahr 2023 \nwurden keine Darlehen ausgerichtet. \n\n100'000\n\n53 Finanzdirektion\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 92\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n5350 Amt für Steuern\n\n5350.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln -697'441 Zeitliche Verschiebungen der geplanten Ausgaben in den laufenden Verpflichtungskrediten URIEval \nund nest.deq führten zu tieferen Ausgaben im Jahr 2023. \n\n832'559 1'530'000 615'992\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und \nUmweltdirektion\n\n5415 Amt für Gesundheit\n\n5415.5420.00 Darlehen zur Förderung medizinischer \nGrundversorgung\n\n100'000 Der Gemeinde Andermatt wurde für die Realisierung einer Drogerie in Andermatt ein paritätischer \nKantonsbeitrag von 100'000 Franken in Form eines zinslosen und befristeten Darlehens gewährt \n(gemäss RRB vom 31. Januar 2023 «Förderung medizinische Grundversorgung»). \n\n100'000 240'000\n\n5420 Wasser\n\n5420.5620.00 Beiträge an \nAbwasserreinigungsanlagen\n\n-200'000 Im Jahr 2021 wurden letztmalig Kantonsbeiträge an die Abwasser Uri AG ausbezahlt (Projekt Erstfeld \ninnerorts). Deshalb erfolgten im Jahr 2023 keine Auszahlungen mehr. \n\n200'000\n\n5460 Fischereifonds\n\n5460.5020.00 Revitalisierungsmassnahmen -217'565 Die tieferen Ausgaben sind auf Minderaufwände 2023 bei der Umsetzung des Aufwertungsprojekts \nHinter Leitschach (Abschluss Mai 2024) und auf den späteren Baustart (Ende Januar 2024) des \nAufwertungsprojekts Stille Reuss, Rynächt, zurückzuführen. \n\n1'032'435 1'250'000 31'042\n\n5460.5040.00 Bauliche Massnahmen \nFischzuchtanlage\n\n-193'856 Die Minderausgaben sind auf den späteren Baustart (Ende Januar 2024) des Aufwertungsprojekts \nStille Reuss, Rynächt, mit Teilprojekt Abwasserbehandlung Fischzuchtanlage Rynächt, \nzurückzuführen (im 2024 sind daher Mehraufwendungen zu erwarten). \n\n56'144 250'000 47'453\n\n5460.6300.00 Bundesbeitrag für \nRevitalisierungsprojekte\n\n190'000 Die Mehreinnahmen der Bundesbeiträge sind durch eine höhere Aufstockung der \nProgrammvereinbarung für das Aufwertungsprojekt Hinterleitschach zurückzuführen. Es wird eine \nTeilrückzahlung der Bundesbeiträge in den Jahren 2024 und 2025 erwartet (Minderausgaben \nHinterleitschach, Verzögerung bei kleineren Aufwertungsprojekten). \n\n690'000 500'000\n\n5460.6340.00 Beiträge öffentlicher Unternehmen für \nRevitalisierungsprojekte\n\n123'638 Der Mehrertrag ist auf die Zahlung des definierten Beitrags für die Ausgleichs- und \nErsatzmassnahmen des KW Erstfeldertal an das Aufwertungsprojekt Hinterleitschach \nzurückzuführen. \n\n323'638 200'000 188'401\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n5477.5020.03 Projektierung und Bau Seeschüttung III -5'366'918 Durch die Verzögerung des Projekts «2. Röhre des Gotthard Strassentunnels» fiel weniger Aufwand \nbei der Projektierung und den Installationen an. Der Aufwand erfolgt jedoch später. 4,2 Millionen \nFranken wurden für die Entschädigung der Baudirektion infolge Kiesüberdeckung im 2023 nicht \nweitergeleitet, dies erfolgt im 2024. \n\n1'833'082 7'200'000 4'633'677\n\n5477.5020.04 Projektierung und Bau Seeschüttung II -2'346'805 Die Minderausgaben sind auf die Verzögerung des Projekts N4 «Neue Axenstrasse» und die dadurch \nmassiv tieferen Ausgaben bei der Projektierung und Installationen zurückzuführen. Der Aufwand \nerfolgt jedoch später. \n\n53'195 2'400'000 138'438\n\n5477.6300.01 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung III\n\n366'592 Bei der Budgetierung wurde die Teuerungsauszahlung nicht berücksichtigt. 7'566'592 7'200'000 5'533'200\n\n5477.6300.02 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung II\n\n282'647 Bei der Budgetierung wurde die Teuerungsauszahlung nicht berücksichtigt. 2'682'647 2'400'000\n\n55 Justizdirektion\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 93\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n5530 Raumplanung\n\n5530.5010.00 Bau Hauptwanderwege -89'128 Für das Projekt Mauersanierung Bürglen (Bümausa) waren im Budget 2023 190'000 Franken \neingestellt. Für die letzte Bauetappe wurden Arbeiten in der Höhe von 99'000 Franken umgesetzt. \nAufgrund der fehlenden Zustimmung einiger Grundeigentümer konnten die geplanten Massnahmen \nnicht umgesetzt werden. \n\n200'872 290'000 208'637\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n\n5533.5770.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege \ngemäss Programmvereinbarung\n\n-364'261 Die Auszahlung der verfügten Beiträge erfolgt mit dem Baufortschritt. Aufgrund von Verzögerungen in \nden Bauprojekten konnten deshalb nicht alle geplanten Beiträge ausbezahlt werden. \n\n144'239 508'500 452'022\n\n5533.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege \ngemäss Programmvereinbarung\n\n-364'261 Siehe Begründung Konto 5533.5770.00. 144'239 508'500 452'022\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\n5610 Kantonspolizei\n\n5610.5060.07 POLYCOM Werterhalt WEP 2030 -464'422 Mit dem schweizweiten Projekt Werterhalt POLYCOM (WEP2030) wird das Sicherheitsfunknetz der \nBlaulichtorganisationen von der analogen Welt auf die neuste IP-Technologie überführt. Davon \nbetroffen ist auch das Regionalnetz Uri, das durch die Kantonspolizei betrieben wird. Das Projekt \nWEP2030 wurde im Jahr 2020 gestartet und endet erst im Jahr 2024. Wegen Verzögerungen fallen \nein Teil der budgetierten Kosten erst im Jahr 2024 an. Daher wurde im Herbst 2023 ein Übertrag von \n468'900 Franken aufs Budget 2024 gemacht (RRB Nr. 2023-656 vom 07.11.2023). \n\n304'578 769'000 1'281'041\n\n5640 Forst\n\n5640.5620.00 Beiträge an Schutzwaldpflege 615'921 Im Jahre 2023 mussten diverse Mehrleistungen im Schutzwald vorgenommen werden. Dank der \ngleichzeitigen Mehreinnahmen von Bundesbeiträgen ordentliche Schutzwaldpflege konnten die \nMehraufwendungen im Rahmen gehalten werden und die Nettoinvestitionen entsprechen dem Budget \n(Siehe Kto 5640.6300.00). \n\n5'590'621 4'974'700 4'767'144\n\n5640.5620.03 Beiträge an Projekte Biodiversität im \nWald\n\n306'344 Die Entschädigungszahlungen für das Waldreservat Göschenertal wurden nach Unterzeichnung der \nVerträge bezahlt (Rückstellungen siehe Kto. 5640.6300.00). \n\n626'344 320'000 154'756\n\n5640.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege 335'499 Die Differenz ist durch Rückstellungen von Bundesgeldern vom Vorjahr begründet. (Mehrausgaben \nsiehe Kto. 5640.5620.00). \n\n2'873'399 2'537'900 2'600'844\n\n5640.6300.03 Bundesbeiträge für Projekte \nBiodiversität im Wald\n\n260'000 Übertrag von Rückstellung von Bundesbeiträgen für das Waldreservat Göschenertal, 580'000 320'000 160'000\n\n5640.6340.00 Beiträge öffentliche Unternehmen für \nSchutzwaldpflege\n\n264'098 Durch Mehrarbeiten für das Bundesamt für Strassen konnten mehr Beiträge ausgelöst werden. 664'098 400'000 508'096\n\n5650 Naturgefahren\n\n5650.5620.00 Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden \nund Gemeindezweckverbände\n\n-594'577 Infolge des milden Winters mussten weniger Instandstellungsarbeiten an Lawinenverbauungen \nausgeführt werden. \n\n78'923 673'500 280'610\n\n5650.5650.00 Beiträge an Schutzbauten, Private \nUnternehmungen\n\n284'377 Vier Ereignisse wurden erst nach Budgeteingabe bekannt. Projekt Mehrkosten MGB Fr. 206'063.55 \nwurden mit Mehreinnahmen siehe Kto 5650.6300.00 verrechnet. \n\n284'377 116'182\n\n5655 Forstliche Investitionskredite\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 94\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2023\n\nBudget \n2023\n\nAbweichung Rechnung \n2022\n\n5655.5420.10 Gewährung IK-Darlehen an \nKorporationsbürgergemeinden\n\n269'200 Die Einreichung für zwei Darlehen erfolgte nach Budgeteingabe 350'000 80'800 100'000\n\n5655.6401.10 Gewährung IK-Darlehen Bund 269'200 Siehe Begründung Konto 5655.5420.10\nIn der Kostenstelle 5655 werden Bundesdarlehen an Korporationsbürgergemeinden abgewickelt \n(Auszahlungen und Amortisationen). \n\n350'000 80'800 100'000\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5711.5450.00 Darlehen an Projekte NRP Uri -1'551'000 Es konnten weniger Darlehensgeschäfte als budgetiert bearbeitet werden. Zusätzlich fielen \nDarlehenstranchen tendenziell tiefer aus als erwartet. Das Konto steht in direktem Zusammenhang \nmit Konto 5711.6401.00. \n\n874'000 2'425'000 168'927\n\n5711.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund -1'551'000 Siehe Begründung unter Konto 5711.5450.00. 874'000 2'425'000 168'927\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n5712.5401.00 Darlehensrückzahlung NRP Bund 2'950'060 Diese Position wird nicht budgetiert. Die Zins- und Amortisationszahlungen aus den \nDarlehensgeschäften San Gottardo werden an den Bund weitergeleitet. Das Konto steht in direktem \nZusammenhang mit Konto 5712.6450.00. \n\n2'950'060 2'791'530\n\n5712.5450.01 Darlehen an Projektorganisation San \nGottardo, NRP-Darlehen gewährt\n\n1'060'000 Die NRP-Darlehen San Gottardo laufen über eine separate Projektorganisation und werden nicht \nbudgetiert. Gegenüber dem Bund ist der Kanton Vertragspartner, daher werden sie in der \nKantonsrechnung trotzdem abgebildet. Im 2023 wurden verschiedene Darlehen gewährt namentlich \nfür das Projekt Center Fontauna. Für den Kanton sind die Zahlungen ausgabenneutral, da es sich um \ndie Vergabe von Bundesdarlehen handelt. Das Konto steht im direkten Zusammenhang mit Konto \n5712.6401.00. \n\n1'060'000 915'400\n\n5712.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund 1'060'000 Siehe Begründung unter Konto 5712.5450.01. 1'060'000 915'400\n\n5712.6450.00 Darlehensrückzahlungen Projekt NRP \nSan Gottardo\n\n2'950'060 Siehe Begründung unter Konto 5712.5401.00. 2'950'060 2'791'530\n\n5720 Öffentlicher Verkehr\n\n5720.6300.01 Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n1'228'349 Der Bund zahlt erst mit der geprüften Schlussrechnung die zurückbehaltenen 20 Prozent des \nBundesbeitrags aus inklusive  aufgelaufener MwSt. Da für 2023 keine Ausgaben mehr zu budgetieren \nwaren, wurden versehentlich auch keine Einnahmen aus dem Agglo-Programm budgetiert. \n\n1'228'349 577'000\n\n5740 Landwirtschaft\n\n5740.5650.03 Beiträge an Strukturverbesserungen \nund landwirtschaftliche Bauten\n\n-195'952 Bei einigen Projekten kam es zu Verzögerungen und die Teil- und Schlusszahlungen konnten nicht \nwie geplant ausgelöst werden. \n\n904'048 1'100'000 1'106'968\n\n5740.5750.00 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nStrukturverbesserungen\n\n-147'102 Bei einigen Projekten kam es zu Verzögerungen und die Schlusszahlungen konnten nocht nicht \nausgelöst werden. Zudem wurden viele Teilzahlungen bereits im 2022 ausbezahlt, da der Bund mehr \nMittel zur Verfügung gestellt hat als angenommen. Kostenneutral für Kanton, da es sich um ein \nDurchlaufkonto handelt. \n\n852'898 1'000'000 1'501'088\n\n5740.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nStrukturverbesserungen\n\n-147'102 Siehe Begründung Konto 5740.5750.00 852'898 1'000'000 1'501'088\n\n\n\n95\n\n8   Institutionelle Gliederung\n\n\n\n96\n\n\n\n97\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung\n\n10 Landrat 2220 Amt für Berufsbildung 2408 Berufsbeistandschaft Uri\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2410 Sozialversicherung\n\n1005 Landrat 2242 Sekundarstufe II 2415 Amt für Gesundheit\n2243 Tertiär B 2417 Spitäler\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2244 Tertiär A 2420 Wasser\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2425 Umwelt und Klima\n\n2000 Regierungsrat 2248 Amt für Staatsarchiv 2430 Fischerei\n2005 Kommissionen 2249 Kantonsbibliothek 2460 Fischereifonds\n2010 Standeskanzlei 2250 Sport 2465 Fonds Prämienverbilligung\n2015 Amtsblatt 2260 Sportfonds 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten\n2050 Finanzkontrolle 2262 Fonds und Legate Mittelschule 2475 Solidaritätsfonds\n2060 Lotteriefonds 2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf\n21 Baudirektion 2280 Fonds Integrationsagenda 25 Justizdirektion\n\n2281 Fonds Programm S\n2100 Direktionssekretariat 2500 Direktionssekretariat\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 23 Finanzdirektion 2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2510 Justizvollzug\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2300 Direktionssekretariat 2513 Handelsregister\n2121 Wasserbau 2305 Amt für Finanzen 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2520 Amt für das Grundbuch\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2525 Geoinformation\n2130 Amt für Energie 2326 Anteile von Banken 2530 Raumplanung\n2140 Amt für Hochbau 2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 2533 Natur- und Heimatschutz\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 2330 Amt für Personal 2540 Konkursamt\n2145 Amt für Hochbau 2340 Amt für Informatik 2545 Staatsanwalt\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2350 Amt für Steuern 2548 Jugendanwaltschaft\n2150 Konzessionserträge 2355 Kantonale Steuern 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 2565 Fonds Weg der Schweiz\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2575 Reussdeltafonds\n\n2580 Mehrwertabgabefonds\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 24 Gesundheits-, Sozial- und\n\nUmweltdirektion 26 Sicherheitsdirektion\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n2205 Erziehungsrat 2400 Direktionssekretariat 2600 Direktionssekretariat\n2210 Amt für Volksschulen 2405 Sozialhilfe 2610 Kantonspolizei\n2212 Kantonale Mittelschule 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2615 Schwerverkehrszentrum\n2217 Amt für Beratungsdienste 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n\n\n98\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung (Fortsetzung)\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 30 Justizverwaltung\n2635 Chemiewehr\n2640 Forst 3000 Obergericht\n2642 Betrieb Kantonswald 3005 Landgericht Uri\n2645 Jagd 3010 Landgericht Ursern\n2660 Feuerlöschfonds 3015 Jugendgericht\n2665 Waldfonds 3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n2670 Wildschadenfonds 3050 Gerichtskanzlei Uri\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 3055 Gerichtskanzlei Ursern\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2700 Direktionssekretariat\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \n\nTourismusentwicklung\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n2720 Öffentlicher Verkehr\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n2732 Job Coaching und Arbeitgeberservice\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV)\n2736 RAV / LAM (ALV)\n2740 Amt für Landwirtschaft\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n2744 Produktion, Absatz und \n\nBekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2795 Schwimmbadfonds\n\n\n\n 99\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 467'077'782.08 446'553'261.72 460'332'809 448'070'449 436'984'334.93 453'420'384.90\n20'524'520.36Netto Aufwand 12'262'360\n\nNetto Ertrag 16'436'049.97\n\nLandrat10 561'065.89 656'140 498'810.32\nNetto Aufwand 561'065.89 656'140 498'810.32\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 7'177'418.50 2'458'498.70 7'497'250 2'119'400 7'269'953.63 2'586'285.99\nNetto Aufwand 4'718'919.80 5'377'850 4'683'667.64\n\nBaudirektion21 70'009'195.18 100'346'751.24 73'093'800 109'203'500 68'167'448.74 108'445'617.75\nNetto Ertrag 30'337'556.06 36'109'700 40'278'169.01\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 80'553'871.27 12'062'315.30 77'467'910 11'731'580 74'811'975.40 10'879'103.80\nNetto Aufwand 68'491'555.97 65'736'330 63'932'871.60\n\nFinanzdirektion23 56'300'971.47 208'938'989.31 51'745'770 204'478'000 49'353'186.84 212'435'077.03\nNetto Ertrag 152'638'017.84 152'732'230 163'081'890.19\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 137'506'017.08 40'435'701.54 131'068'364 37'064'000 125'281'610.73 37'576'438.53\nNetto Aufwand 97'070'315.54 94'004'364 87'705'172.20\n\nJustizdirektion25 16'210'402.05 12'794'294.42 15'832'360 12'102'800 15'223'790.77 11'609'670.81\nNetto Aufwand 3'416'107.63 3'729'560 3'614'119.96\n\nSicherheitsdirektion26 47'452'919.62 32'378'076.35 47'743'875 32'960'919 45'729'625.70 31'386'947.64\nNetto Aufwand 15'074'843.27 14'782'956 14'342'678.06\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 47'822'018.96 36'541'294.51 51'554'700 37'937'750 47'295'485.31 37'874'547.20\nNetto Aufwand 11'280'724.45 13'616'950 9'420'938.11\n\nJustizverwaltung30 3'483'902.06 597'340.35 3'672'640 472'500 3'352'447.49 626'696.15\nNetto Aufwand 2'886'561.71 3'200'140 2'725'751.34\n\n\n\n 100\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 561'065.89 656'140 498'810.32\nNetto Aufwand 561'065.89 656'140 498'810.32\n\n1005 Landrat 561'065.89 656'140 498'810.32\nNetto Aufwand 561'065.89 656'140 498'810.32\n\n1005.3000.01 176'603.00 217'500 163'416.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 60'890.00 60'000 44'183.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 163'637.50 158'200 157'072.50Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3050.01 21'543.00 22'000 17'422.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3052.01 28'706.90 24'800 25'585.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n1005.3053.01 766.80 600 260.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 6'993.70 7'100 5'656.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n1005.3090.01 988.00 1'500 700.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3099.01 240.00 240 240.00Personalanlässe\n1005.3100.01 4'500 2'947.10Büromaterial\n\n1005.3102.01 235.10 750 129.22Drucksachen, Publikationen\n\n1005.3132.01 20'000Gutachten und Rechtskosten\n1005.3170.01 11'017.89 15'500 11'113.25Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 41'592.70 45'000 40'551.70Reisekosten und Spesen\n\n1005.3170.03 4'989.60 5'500 3'287.00Kommissionen: Spesenentschädigungen\n\n1005.3170.05 250.00 250 250.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n1005.3170.06 19'923.70 50'000 3'308.00Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'088.00 1'100 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n\n1005.3636.01 21'600.00 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 101\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 7'177'418.50 2'458'498.70 7'497'250 2'119'400 7'269'953.63 2'586'285.99\nNetto Aufwand 4'718'919.80 5'377'850 4'683'667.64\n\n2000 Regierungsrat 2'293'143.67 88'134.60 2'495'100 89'400 2'377'534.43 106'025.00\nNetto Aufwand 2'205'009.07 2'405'700 2'271'509.43\n\n2000.3000.01 1'222'284.50 1'189'700 1'189'651.40Entschädigungen\n2000.3000.02 50'914.00 70'600 87'872.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -1'685.40 -1'757.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 77'331.90 79'400 78'335.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3052.01 325'518.00 318'300 312'398.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2000.3053.01 3'621.35 1'800 574.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 26'009.70 25'600 25'810.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 9'370.00 30'000 7'413.10Aus- und Weiterbildung\n2000.3110.01 5'194.35 5'000Büromöbel und -geräte\n2000.3113.91 483.00 2'000 3'764.00Hardware\n\n2000.3130.01 21'000.00 21'000 21'000.00Telefongebühren\n\n2000.3132.01 173'684.10 287'000 94'919.10Gutachten und Rechtskosten\n2000.3170.01 48'010.00 45'000 49'110.70Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 331'408.17 419'700 361'877.43Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2000.3170.04 145'089.85Sechseläuten Zürich\n\n2000.3170.05 1'474.75Eröffnung Bahnhof Altdorf\n2000.4309.01 88'134.60 89'400 106'025.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 73'804.15 122'890 78'967.40\nNetto Aufwand 73'804.15 122'890 78'967.40\n\n2005.3000.01 59'044.35 101'890 71'124.65Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2005.3050.01 1'633.80 3'300 810.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3052.01 95.45 217.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2005.3053.01 42.60 32.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 548.30 1'100 285.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2005.3169.01 5'824.35Büro- und Personalentschädigung\n\n2005.3170.01 6'615.30 16'600 6'497.50Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'406'217.04 403'014.20 2'656'700 282'000 2'392'474.25 468'189.00\nNetto Aufwand 2'003'202.84 2'374'700 1'924'285.25\n\n2010.3010.01 1'287'173.25 1'255'600 1'191'553.20Löhne\n2010.3010.05 64'647.30 78'000 113'940.30Aushilfspersonal: Löhne\n\n2010.3010.06 4'601.80 5'000 3'172.00Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n\n2010.3010.95 -5'020.55 -11'000 -108.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2010.3050.01 86'143.35 86'500 83'690.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3052.01 188'815.50 180'500 176'543.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 102\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3053.01 4'930.50 2'000 1'297.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2010.3054.01 28'412.55 27'900 27'386.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2010.3090.01 -5'867.65 5'000 1'144.95Aus- und Weiterbildung des Personals\n2010.3091.01 694.90 209.15Personalgewinnungskosten\n2010.3099.01 2'160.00 2'160 2'160.00Personalanlässe\n2010.3100.01 18'001.84 30'000 16'598.45Büromaterial\n\n2010.3101.01 1'321.30 1'200 2'528.56Betrieb E-Fahrzeug\n2010.3102.01 39'621.80 40'000 30'935.48Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 96'751.05 100'000 96'631.10Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 365.00 500 365.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2010.3110.01 5'113.15 6'000 1'971.50Büromöbel und -geräte\n2010.3113.91 2'551.50Hardware\n2010.3118.91 37'966.00 107'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 120'499.30 116'000 84'659.75Internet\n\n2010.3130.02 40'248.80 155'000 135'060.95E-Government-Vorhaben\n2010.3130.03 49'572.35 62'000 128'300.00Projekt Digitalisierung\n2010.3130.91 33'138.04 30'000 25'621.84Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 150'121.27 173'500 110'075.62Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2010.3169.01 1'411.10Büro- und Personalentschädigung\n2010.3170.01 5'887.15 6'000 5'814.70Reisekosten und Spesen\n2010.3612.01 79'780.00 122'000 79'542.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 47'340.00 49'600 47'849.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2010.3636.01 21'068.00 21'740 20'997.00Verschiedene Beiträge\n2010.3910.01 1'319.94 4'500 1'983.00Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2010.4210.01 370'497.20 260'000 340'422.50Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4210.93 -323.00Ertrag Standeskanzlei (EC), Fischereipatente\n\n2010.4250.01 12'840.00 12'000 12'516.50Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4610.01 36'250.00Bundesbeiträge für Projekt Digitalisierung\n2010.4611.01 10'000.00 35'000.00Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung\n2010.4614.01 34'000.00Beiträge Dritter für Projekt Digitalisierung\n\n2010.4910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 247'770.22 266'711.90 306'400 302'000 260'114.35 281'730.59\nNetto Aufwand 4'400\nNetto Ertrag 18'941.68 21'616.24\n\n2015.3010.01 16'132.45 15'500 15'288.75Löhne\n2015.3050.01 1'027.70 1'000 973.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2015.3052.01 1'648.90 1'600 1'539.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2015.3053.01 74.20 24.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 334.05 300 315.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2015.3102.01 138'340.15 155'000 152'340.95Druckkosten für Amtsblatt\n\n2015.3118.91 538.50 40'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen \n\n2015.3130.01 85'376.32 90'000 85'420.10Speditionskosten, Postgebühren\n\n\n\n 103\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2015.3137.21 4'297.95 3'000 4'210.65Mehrwertsteuer\n2015.4250.01 266'711.90 302'000 281'730.59Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2050 Finanzkontrolle 500'867.42 45'022.00 516'160 46'000 479'713.20 49'191.40\nNetto Aufwand 455'845.42 470'160 430'521.80\n\n2050.3010.01 403'332.30 385'400 374'534.65Löhne\n2050.3010.95 -1'404.50 -3'000 -417.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2050.3050.01 26'020.10 25'000 24'157.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2050.3052.01 46'912.70 46'400 44'751.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2050.3053.01 1'876.65 600 619.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2050.3054.01 8'446.15 8'100 7'842.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2050.3090.01 4'310.85 10'000 5'027.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2050.3091.01 505.10Personalgewinnungskosten\n\n2050.3099.01 360.00 360 360.00Personalanlässe\n2050.3100.01 115.55 500 151.80Büromaterial\n2050.3102.01 1'218.17 1'500 1'633.80Drucksachen, Publikationen\n2050.3103.01 500 82.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2050.3118.91 6'731.25 6'500 6'462.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2050.3132.01 30'000 12'485.70Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2050.3170.01 1'943.10 3'500 1'522.00Reisekosten und Spesen\n2050.3170.02 300Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2050.3631.01 500.00 500 500.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2050.4240.01 23'022.00 25'000 27'222.00Erträge aus Revisionen\n2050.4910.01 17'000.00 16'000 16'969.40Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2050.4910.02 5'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2060 Lotteriefonds 1'655'616.00 1'655'616.00 1'400'000 1'400'000 1'681'150.00 1'681'150.00\n\n2060.3119.01 43'370.00 50'000 45'900.00Ankauf von Kunstwerken\n2060.3501.01 275'647.40 2'000 184'824.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2060.3632.01 8'000.00 50'000 90'000.00Beiträge an Gemeinden, Kultur\n2060.3636.01 149'161.90 100'000 120'179.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n\n2060.3636.02 310'087.20 310'000 302'761.60Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst\n2060.3636.03 100'000.00 80'000 64'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 30'089.55 43'000 71'857.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3636.05 41'172.95 60'000 68'073.50Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung\n\n2060.3636.06 20'000.00 40'000 71'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und \nHeimatschutz\n\n2060.3636.07 28'300.00 30'000 23'500.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur\n2060.3636.08 357'500.00 350'000 270'931.70Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater\n2060.3636.09 21'092.60 25'000 42'092.60Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG\n\n2060.3636.10 127'626.40 80'000 148'740.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino\n2060.3636.11 2'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Massenmedien\n\n\n\n 104\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3636.12 18'596.00 50'000 46'796.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung \nin Kultur und Medien\n\n2060.3910.01 55'000.00 55'000 55'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n\n2060.3980.02 55'743.00 60'000 62'292.80Verrechnung z.G. Kulturförderung\n2060.3980.04 14'229.00 15'000 11'200.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n2060.4130.01 1'655'616.00 1'400'000 1'681'150.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n\n\n\n 105\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 70'009'195.18 100'346'751.24 73'093'800 109'203'500 68'167'448.74 108'445'617.75\nNetto Ertrag 30'337'556.06 36'109'700 40'278'169.01\n\n2100 Direktionssekretariat 2'849'816.13 260'706.65 3'144'100 226'000 2'636'792.23 184'315.60\nNetto Aufwand 2'589'109.48 2'918'100 2'452'476.63\n\n2100.3010.01 1'524'036.70 1'487'200 1'439'228.10Löhne\n2100.3010.05 252'830.85 280'000 161'379.20Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -14'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3049.01 53.55Zulagen\n2100.3050.01 110'757.15 113'300 101'445.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3052.01 214'246.90 190'400 189'957.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2100.3053.01 25'644.60 27'900 24'992.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2100.3054.01 36'271.65 36'600 33'037.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 65'248.20 85'000 56'710.70Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 14'295.85 50'000 28'461.52Personalgewinnungskosten\n\n2100.3099.01 19'320.00 28'000 26'634.00Personalanlässe\n2100.3100.01 15'272.04 28'000 17'150.70Büromaterial\n2100.3101.01 3'835.85 559.65Verbrauchsmaterial Mineralienaufsicht\n2100.3102.01 47'061.61 60'000 53'395.46Druck- und Kopierkosten\n\n2100.3103.01 17'840.95 11'000 8'865.70Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 9'816.85 10'000 7'688.35Büromöbel und -geräte\n2100.3111.01 40'148.90 40'000 36'587.80Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 3'073.35 2'800 3'067.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2100.3130.01 11'294.75 16'000 10'573.40Telefongebühren\n2100.3130.02 27'033.75 50'000 20.00Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 38'257.35 60'000 29'920.80Verwaltungskosten\n2100.3130.91 110'465.00 212'000 168'211.79Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2100.3132.01 40'000Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen\n2100.3132.02 27'945.76 45'000 1'345.80Altlasten\n2100.3132.03 48'000.00 60'000 54'359.70Mineralienaufsicht\n2100.3133.91 17'770.50 23'800 17'809.50Informatik Nutzungsaufwand\n\n2100.3137.01 1'327.00 1'500 1'327.00Verkehrssteuern und Abgaben\n2100.3151.01 203.00 2'000 523.90Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 90'283.86 105'600 71'284.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 3'059.85 10'000 5'239.15Reisekosten und Spesen\n\n2100.3190.01 1'000Schadenersatzleistungen\n2100.3631.01 18'740.00 20'000 18'182.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 29'937.95 31'000 32'328.95Verschiedene Beiträge\n2100.3900.01 730.64Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n\n2100.3910.01 25'011.72 30'000 36'504.31Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 177'983.65 200'000 159'032.60Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 5'200.00 2'000Erlös aus Fahrzeugverkauf\n\n\n\n 106\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2100.4250.02 37'580.00Erlös aus Mineralienverkauf\n2100.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n\n2100.4610.01 39'943.00 22'000 25'283.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 2'935'038.17 320'234.30 3'290'200 167'500 3'040'487.30 180'704.15\nNetto Aufwand 2'614'803.87 3'122'700 2'859'783.15\n\n2105.3010.01 2'030'799.05 2'283'400 2'221'442.50Löhne\n2105.3010.95 -18'000 -22'100.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2105.3010.96 25'000.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n\n2105.3049.01 732.70 965.40Zulagen\n2105.3050.01 130'735.05 147'700 141'294.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3052.01 272'412.00 312'600 303'060.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2105.3053.01 28'687.20 33'300 34'102.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2105.3054.01 42'846.85 47'700 46'024.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3102.01 1'800.29Drucksachen und Publikationen für neue Axenstrasse\n2105.3111.01 45'026.47 55'000 2'302.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3130.01 27'784.70 20'000 4'899.35Dienstleistungen und Honorare\n\n2105.3130.02 81'327.53 90'000 79'802.01Lawinenwarndienst\n2105.3132.01 55'841.20 60'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 10'257.40 70'000 85'700.00Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 10'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n\n2105.3132.04 10'407.20 7'955.44Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz\n2105.3134.01 19'201.50 13'500 11'793.20Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2105.3151.01 137'370.73 135'000 96'265.35Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 14'808.30 30'000 26'979.30Reisekosten und Spesen\n\n2105.4240.01 16'509.15 20'000 16'509.15Vergütung Dienstleistungen\n2105.4290.01 28'460.25 17'500 27'614.00Übrige Entgelte\n2105.4610.01 199'078.23 90'000 87'501.95Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 51'186.67 15'000 24'079.05Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n\n2105.4910.01 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 9'818'362.35 723'186.45 10'401'300 717'000 9'609'783.66 631'151.08\nNetto Aufwand 9'095'175.90 9'684'300 8'978'632.58\n\n2111.3010.01 3'440'917.80 3'372'200 3'226'087.00Löhne\n2111.3010.05 130'927.45 156'000 107'806.95Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -11'581.50 -29'000 -45'441.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2111.3049.01 138'445.75 130'000 131'890.35Zulagen\n2111.3050.01 237'608.80 236'100 220'166.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3052.01 430'602.80 421'500 408'271.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2111.3053.01 55'763.70 57'200 55'539.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2111.3054.01 77'135.00 76'300 71'471.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3090.01 32'802.44 20'000 27'186.24Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n\n\n 107\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3099.01 460.00 1'000 300.00Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 4'974.79 6'000 4'263.85Büromaterial\n\n2111.3101.01 104'919.89 90'000 82'080.36Baumaterial\n2111.3101.02 220'925.35 190'000 176'969.53Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 60'844.93 80'000 54'998.99Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 16'863.10 20'000 23'061.90Signalisationsmaterial\n\n2111.3101.05 43'128.28 40'000 39'784.31Material Werkstätte Betrieb\n2111.3101.06 2'859.65 5'000 941.39Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 455'348.39 542'000 430'590.35Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 28'930.80 35'000 30'480.04Dienstkleider\n\n2111.3113.91 435.00Hardware\n2111.3120.02 668.15 1'000 693.75Wassertaxen\n2111.3120.04 138'114.90 152'000 116'116.45Elektrische Energie\n2111.3120.05 114'648.50 121'000 115'987.85Strassenabwassergebühren\n\n2111.3120.06 48'927.75 40'000 36'885.35Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 20'875.00 30'000 21'010.70Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 9'850.80 19'000 12'590.70Gebühren und UH Funk und Telefonie\n2111.3134.01 54'270.85 45'000 48'751.85Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2111.3141.01 879'974.35 850'000 940'114.73Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'024'504.36 1'200'000 1'224'509.51Winterdienst\n2111.3141.03 231'611.67 220'000 246'808.57Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 192'521.55 160'000 181'088.85Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n\n2111.3141.05 66'134.35 60'000 70'323.60Markierung\n2111.3141.06 145'555.70 145'000 136'528.10Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 295'064.23 370'000 49'393.05*Elementarereignisse\n2111.3145.01 57'915.85 60'000 69'735.00Sicherheitsholzerei\n\n2111.3151.01 4'250.65 10'000 5'149.80Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 16'315.25 90'000 9'485.25Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 31'163.45 30'000 30'242.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 84'402.10 90'000 68'717.90Reisekosten und Spesen\n\n2111.3190.01 5'032.45 5'000 17'857.75Schadenersatzleistungen\n2111.3900.01 24'210.03Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2111.3900.02 159'661.59 250'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n2111.3910.01 4'631.00 4'000 3'900.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n\n2111.3910.02 490'743.05 700'000 729'091.05Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 125'832.49 200'000 186'244.07Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.05 88'604.86 100'000 88'351.71Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.3910.06 153'320.71Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n\n2111.3930.01 31'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Benützung Infrastruktur\n\n2111.4240.01 275'292.50 300'000 231'324.20Vergütung Dienstleistungen\n2111.4250.01 19'491.05 5'000 927.60Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2111.4290.01 4'414.80 10'000 2'971.55Übrige Entgelte\n\n\n\n 108\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.4310.01 44'679.50 31'000 37'462.00Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4611.01 35'381.50Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekte entlang Kantonsstrassen\n\n2111.4612.01 5'000Entschädigungen von Gemeinden\n2111.4630.01 46'982.75Bundesbeitrag für Ersatz Schutzbauten  \n2111.4910.01 329'010.10 360'000 317'934.58Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2111.4910.02 1'812.40Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2111.4910.03 1'125.15 3'000 982.25Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.04 2'190.60 3'000Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.05 2'355.00Verrechnung z.L. Fonds Weg der Schweiz, Unterhalt Wanderweg\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 36'990'631.75 36'990'631.75 37'923'300 37'923'300 35'546'049.43 35'546'049.43\n\n2116.3010.01 12'955'002.95 13'403'200 12'557'535.25Löhne\n\n2116.3010.05 125'197.05 200'000 111'923.60Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.12 7'500.00Ausserordentliche Zuwendungen\n2116.3010.94 309'549.00 -55'000 -48'763.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n2116.3010.95 -203'603.60 -112'000 -134'893.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2116.3049.01 537'410.05 500'000 531'747.90Zulagen\n2116.3050.01 863'273.55 911'200 840'442.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3052.01 1'570'701.70 1'623'700 1'510'523.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2116.3053.01 181'718.10 196'800 169'367.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2116.3054.01 280'881.25 294'400 273'091.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 74'206.60 83'000 48'856.95Arbeitgebendenbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 13'994.00 43'013.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 152'700.03 90'000 127'724.55Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2116.3091.01 11'195.28 7'000 6'694.45Personalgewinnungskosten\n2116.3099.01 16'337.06 21'500 25'627.91Sonstiger Personalaufwand\n2116.3099.02 18'000.00Personalanlässe\n2116.3100.01 30'460.23 40'000 31'977.40Büromaterial\n\n2116.3101.01 236'821.15 300'000 181'210.29Verbrauchsmaterial Elektrotechnik\n2116.3101.02 671'077.21 714'000 678'164.02Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 439'202.60 520'000 444'431.45Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 437'221.26 730'000 474'083.44Winterdienstmaterialien\n\n2116.3101.06 151'914.89 36'000 64'671.28Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.07 17'342.33 40'000 24'505.98Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPI\n2116.3101.08 81'996.80 90'000 100'327.87Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPG\n2116.3101.09 268'152.25 280'000 288'544.35Verbrauchsmaterial Mechanik\n\n2116.3101.10 60'095.94 60'000 54'402.10Verbrauchsmaterial Fahrzeuge und Geräte\n2116.3101.11 55'374.95 40'000 50'082.64Verbrauchsmaterial Schadenwehr\n2116.3101.13 45'519.81 62'000 47'130.81Verbrauchsmaterial Liegenschaften\n2116.3101.14 63'855.85 110'000 129'892.26Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt WHF\n\n2116.3101.15 108'676.17 100'000 105'469.15Verbrauchsmaterial Informations- und Kommunikationstechnik\n2116.3101.16 1'015.11Verbrauchsmaterial BES BI\n\n\n\n 109\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3102.01 1'614.92 5'000 2'109.53Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 5'353.39 6'200 5'924.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2116.3110.01 24'473.35 30'000 9'926.83Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 151'424.68 144'300 214'105.63Werkzeuge, Kleingeräte\n2116.3111.02 443'651.35 594'000 464'092.35Fahrzeuge, Grossgeräte\n2116.3112.01 85'480.98 75'000 87'618.04Dienstkleider\n\n2116.3113.91 60'567.28 65'000 38'094.64Hardware\n2116.3120.01 87'003.69 95'000 66'555.83Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 61'414.23 71'000 66'608.05Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 3'611'682.37 3'900'000 3'618'828.44Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n\n2116.3120.04 237'447.38 250'000 249'923.96Entsorgungsgebühren\n2116.3130.03 327'978.91 350'000 201'874.95Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPI\n2116.3130.04 827'007.88 1'080'000 785'967.94Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPG\n2116.3130.05 336'215.09 380'000 336'768.08Dienstleistungen Dritter für Mechanik\n\n2116.3130.06 4'217'050.85 3'750'000 3'155'581.45Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.07 26'980.81 90'000 90'677.60Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n2116.3130.08 892'866.62 1'030'000 972'159.65Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt WHF\n2116.3130.09 571'324.74 680'000 543'981.72Dienstleistungen Dritter für Elektrotechnik\n\n2116.3130.10 105'591.96 350'000 110'380.33Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften\n2116.3130.11 57'064.69 81'500 55'656.47Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.12 27'497.09 30'000 32'042.89Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr\n2116.3130.14 1'000Bankspesen\n\n2116.3130.15 399'849.89 211'000 217'274.86Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst\n2116.3130.16 130'891.78 220'000 113'159.94Dienstleistungen Dritter für Informations- und Kommunikationstechnik\n2116.3132.01 98'851.31 77'000 92'041.19Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 9'499.66 55'000 6'416.58Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n\n2116.3134.01 199'379.15 200'000 196'047.85Sachversicherungsprämien\n2116.3137.01 172'173.65 200'000 192'888.45Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 78'853.77 90'000 92'356.10Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n2116.3153.91 5'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2116.3158.01 1'374'417.69 1'240'000 1'240'489.05Wartungsverträge Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen \n2116.3158.91 194'177.48 109'100 162'370.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 62'779.92 60'000 62'779.91Miete Werkhöfe\n2116.3161.01 37'700.21 20'000 46'449.97Miete Fahrzeuge, Geräte\n\n2116.3170.01 149'202.01 112'000 110'719.16Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 33'642.23 10'000 9'578.15Repräsentationsspesen\n2116.3199.01 600.81Übriger Betriebsaufwand\n2116.3300.01 466'544.02 507'000 478'259.90Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2116.3301.01 51'624.78Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 32'467.29 65'000 123'802.89Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3401.01 316.68 981.96Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2116.3419.01 402.01 1'258.05Währungsverlust\n\n2116.3510.01 1'174'174.87 728'400 1'860'076.94Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n\n\n\n 110\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3900.01 7'369.40Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Treibstoffbezüge\n2116.3910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.G. Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n\n2116.3910.02 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 173'017.00 180'000 178'362.20Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 17'000.00 16'000 16'969.40Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 799.20 1'000 860.80Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n\n2116.3910.06 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 321'640.70 360'000 317'934.58Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3940.01 13'080.58Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n2116.4240.01 1'049'903.87 700'000 543'711.59Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n\n2116.4250.01 240'354.43 286'000 77'575.38Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n2116.4290.01 161'288.14 35'300 75'596.04Übrige Entgelte\n2116.4419.01 443.98 1'119.62Währungsgewinn\n2116.4610.01 25'628'432.00 25'557'000 25'262'334.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n\n2116.4610.02 4'531'071.02 3'700'000 3'767'421.09Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n2116.4610.03 3'932'688.23 5'052'000 3'236'407.64Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.04 -957'588.00Vergütung Bund für Massnahmen\n2116.4610.08 20'000Vergütung VBS\n\n2116.4611.01 36'108.76 55'000Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n\n2116.4699.10 8'255.10 5'000 10'055.80Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4900.01 24'210.03Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Treibstoffbezüge\n2116.4900.02 730.64Verrechnung z.L. DS BD, Treibstoffbezüge\n\n2116.4900.03 95'166.65Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Teibstoffbezüge\n\n2116.4900.04 8'624.97Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Teibstoffbezüge\n2116.4900.05 223.86Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Teibstoffbezüge\n2116.4900.06 7'766.30Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Teibstoffbezüge\n\n2116.4900.07 159'661.59 250'000Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n\n2116.4900.08 7'422.48Verrechnung z.L. Jagd, Teibstoffbezüge\n2116.4900.10 256.43Verrechnung z.L. Forst, Teibstoffbezüge\n2116.4900.11 35'800.00 35'800.00Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Hardware Einsatzzentrale\n\n2116.4910.01 490'743.05 700'000 729'091.05Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.02 125'832.49 200'000 186'244.07Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2116.4910.03 25'011.72 30'000 36'504.31Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.04 93'670.74 60'000 81'503.67Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 99'504.94 220'000 218'892.25Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.06 240'000 275'009.02Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n2116.4910.07 5'972.87 25'000 15'398.46Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.08 2'593.00 10'000 2'467.51Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 610'000.00 610'000 610'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 7'642.38Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 111\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.11 88'604.86 100'000 88'351.71Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \nelektromechanische Anlagen\n\n2116.4910.12 5'989.27 10'000 11'268.94Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.13 13'421.77 20'000 21'866.33Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.14 153'320.71Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n2116.4910.15 18'647.29 10'000 26'184.04Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.16 1'543.48 2'000 3'251.45Verrechnung z.L. Amt für Personal, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.17 14'211.98 15'000 18'434.35Verrechnung z.L. Raumplanung, Unterhalt Wanderwege\n2116.4910.19 1'701.57 2'000 1'242.28Verrechnung z.L. Umwelt und Klima, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.20 821.90 3'000 1'215.74Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.21 2'965.28 6'000Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.22 48'140.00 48'140.00Verrechnung z.L. Kantonspolizei, DL Einsatzzentrale\n2116.4910.23 2'333.00Verrechnung z.L. Chemiewehr, Dienstleistungen\n2116.4910.24 8'837.61Verrechnung z.L. Fonds Weg der Schweiz, betrieblicher Unterhalt\n2116.4930.01 31'000.00Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Benützung Infrastruktur\n\n2116.4930.02 265'898.42Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Benützung Infrastruktur\n2116.4940.01 62'366.03Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 4'643'592.39 1'483'976.22 4'979'900 1'082'000 4'193'914.26 1'434'313.43\nNetto Aufwand 3'159'616.17 3'897'900 2'759'600.83\n\n2121.3010.01 977'572.00 1'172'500 1'174'389.00Löhne\n2121.3010.95 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2121.3049.01 9'265.05 10'000 9'396.30Zulagen\n2121.3050.01 63'107.70 76'500 75'198.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3052.01 135'917.80 161'000 159'565.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2121.3053.01 14'586.15 17'700 18'096.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2121.3054.01 20'530.05 24'700 24'500.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 2'606.75 5'000 4'172.15Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 8'000Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 26'721.60 40'000 33'056.25Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n\n2121.3134.01 6'107.20 6'500 6'043.85Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3142.01 2'145'204.34 2'200'000 1'871'319.93Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 1'106'218.91 1'170'000 708'090.21*Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 24'401.10 30'000 20'201.45Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n\n2121.3170.01 4'773.00 7'000 8'379.95Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 93'670.74 60'000 81'503.67Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.3910.02 6'207.50Verrechnung z.G. Fischereifonds, Dienstleistungen\n2121.3980.01 6'702.50Verrechnung z.G. Fischereifonds, Fischereischäden\n\n2121.4240.01 608.10 1'000 912.15Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 145'347.77 270'000 132'462.78Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 828'020.35 300'000 950'938.50Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2121.4630.01 510'000.00 510'000 350'000.00Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt\n\n\n\n 112\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 25'559'632.50 25'803'000 25'766'471.50\nNetto Ertrag 25'559'632.50 25'803'000 25'766'471.50\n\n2125.4600.50 6'139'346.00 6'106'000 6'109'155.00Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n\n2125.4600.80 1'767'028.00 1'824'000 1'822'079.50Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2125.4600.81 4'744'138.50 4'943'000 4'926'117.00Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV\n2125.4630.01 9'183'338.00 9'200'000 9'183'338.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'725'782.00 3'730'000 3'725'782.00Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG\n\n2130 Amt für Energie 1'978'494.06 115'435.95 2'153'900 133'000 2'294'501.80 111'386.80\nNetto Aufwand 1'863'058.11 2'020'900 2'183'115.00\n\n2130.3010.01 710'429.55 693'700 679'799.90Löhne\n\n2130.3010.95 -6'000 -556.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3049.01 31.35 73.50Zulagen\n2130.3050.01 45'379.45 44'700 43'567.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2130.3052.01 89'654.65 86'600 83'813.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2130.3053.01 10'386.05 10'300 10'939.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 14'783.10 14'400 14'151.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 159'541.91 360'000 518'434.75Aufträge an private Büros\n\n2130.3170.01 3'081.30 9'000 2'633.95Reisekosten und Spesen\n\n2130.3199.01 29'051.70 25'000 25'488.75Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'155.00 16'200 16'155.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3980.01 900'000.00 900'000 900'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage\n\n2130.4120.01 52'450.95 53'000 61'793.80Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n\n2130.4210.01 4'900.00 10'000 7'500.00Gebühren\n2130.4610.01 58'085.00 70'000 42'093.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 7'331'462.13 1'317'509.27 7'282'200 1'442'700 7'151'061.59 1'414'733.14\nNetto Aufwand 6'013'952.86 5'839'500 5'736'328.45\n\n2140.3010.01 1'244'196.20 1'275'600 1'237'691.15Löhne\n\n2140.3010.02 594'601.85 572'600 559'557.15Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n\n2140.3010.95 -17'961.15 -15'000 -21'628.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 11'293.40 13'000 11'091.00Zulagen\n2140.3050.01 116'659.50 120'400 114'440.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2140.3052.01 175'794.10 176'200 169'514.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2140.3053.01 26'659.20 21'500 27'930.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 37'893.05 38'900 37'152.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 120'089.79 107'000 111'577.46Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n\n2140.3110.01 129'331.55 120'000 124'707.82Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n\n2140.3120.01 487'551.43 470'000 435'851.90Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 30'250.60 44'000 31'841.55Kanalisationsgebühren\n\n\n\n 113\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3120.03 18'171.15 20'000 17'205.25Wassertaxen\n2140.3120.04 387'085.30 375'000 314'263.75Elektrische Energie\n\n2140.3120.05 20'808.65 20'000 15'827.50Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 18'293.50 20'000 18'242.55Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 10'089.55 10'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 137'998.09 109'000 105'809.97Projektierungen und Gutachten\n\n2140.3134.01 190'211.55 193'000 184'811.50Sachversicherungen\n2140.3134.02 3'974.35 3'000 3'121.50Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'703'411.67 1'665'000 1'676'666.85Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 16'148.75 10'000 42'408.70Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n\n2140.3151.01 558'223.83 476'000 578'832.02Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 944'163.75 1'090'000 976'257.50Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3160.02 2'609.60 1'522.00Miete und Pacht Liegenschaften ohne Gebäude\n2140.3170.01 1'450.35 3'000 2'545.75Reisekosten und Spesen\n\n2140.3612.01 81'982.35 91'000 74'920.90Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.3612.02 14'581.75 13'000 14'282.85Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n2140.3910.01 240'000 275'009.02Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \n\nPolizei)\n2140.3930.01 265'898.42Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Benützung Infrastruktur\n\n2140.4240.01 210'904.40 248'000 241'409.45Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 23'643.77 27'000 27'188.19Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 100'258.55 60'000 76'449.90Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n2140.4260.01 40'309.65 29'000 30'301.05Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n\n2140.4260.02 72'310.00 90'000 69'794.60Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4270.01 11'920.00 10'000 5'600.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 10'497.10 20'000 29'039.10Übrige Entgelte\n2140.4470.01 186'627.30 235'000 210'510.20Miet- und Pachtzinse\n\n2140.4470.02 240.00Nutzungsgebühr Areal Kantonsspital Uri\n2140.4472.01 3'186.00 4'000 1'775.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 92'103.60 115'000 93'920.00Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n2140.4480.01 13'200.00 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n\n2140.4910.03 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2140.4920.01 205'000.00 225'000 262'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume \n2140.4920.02 81'048.90 100'000 82'305.65Verrechnung z.L. AfAM, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.04 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Chemiewehr, Miete und Nebenkosten\n\n2140.4920.05 188'500.00 188'500 193'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 236'774.10 343'992.55 275'900 369'000 268'442.10 305'847.60\nNetto Ertrag 107'218.45 93'100 37'405.50\n\n2145.3010.01 18'644.70 19'500 18'261.40Löhne\n2145.3050.01 1'190.90 1'300 1'169.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3052.01 2'370.70 2'400 2'201.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2145.3053.01 278.20 300 294.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 114\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3054.01 386.40 400 380.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2145.3430.01 165'203.90 153'000 167'194.65Baulicher Unterhalt\n\n2145.3431.01 6'714.05 36'000 25'609.90Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 11'069.55 10'000 16'864.05Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 8'892.40 12'000 9'092.15Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 2'639.25 4'000 2'866.65Wassertaxen\n\n2145.3439.04 9'912.05 18'000 9'594.95Elektrische Energie\n2145.3439.05 9'331.40 12'000 11'476.95Sachversicherungen\n2145.3439.06 5'000Projektierungen\n2145.3439.07 140.60 2'000 3'436.20Liegenschaftsverwaltung\n\n2145.4260.01 1'000Rückerstattungen Dritter\n2145.4430.01 224'631.00 273'000 213'774.95Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 94'646.55 69'000 69'115.20Baurechtszinse\n2145.4430.03 24'715.00 25'000 23'740.30Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n\n2145.4439.01 1'000 -782.85Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 664'905.00 30'671'326.50 587'000 38'284'000 616'661.45 40'060'890.10\nNetto Ertrag 30'006'421.50 37'697'000 39'444'228.65\n\n2150.3600.30 209'105.10 210'000 211'513.55Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 41'127.90 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n\n2150.3602.21 140'304.00 127'000 146'807.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n\n2150.3602.22 46'500.00 41'000 36'255.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen\n2150.3602.23 38'168.00 38'000 35'652.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Erstfeldertal\n2150.3602.24 89'700.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental\n\n2150.3980.02 100'000.00 130'000 145'306.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n\n2150.4120.01 1'006'995.00 1'120'000 1'182'643.25Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 29'056'845.20 36'574'000 38'432'406.10Wasserzinse und Entschädigungen\n2150.4120.03 406'163.85 390'000 347'390.30Raststätte- und Tankstellengebühren\n\n2150.4120.04 179'388.45 178'000 76'436.45Übertragung Energiebezugsrecht\n\n2150.4612.01 21'934.00 22'000 22'014.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2'508'377.65 2'508'377.65 3'000'000 3'000'000 2'759'958.00 2'759'958.00\n\n2160.3637.01 1'333'560.65 1'000'000 1'042'373.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2160.3637.02 1'174'817.00 2'000'000 1'717'585.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n\n2160.4511.01 385'498.65 650'000 1'071'096.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2160.4630.01 1'092'879.00 1'450'000 788'862.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2160.4635.01 130'000.00Beiträge von privaten Unternehmen für Förderprogramm\n2160.4980.01 900'000.00 900'000 900'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 51'741.45 51'741.45 56'000 56'000 49'796.92 49'796.92\n\n2165.3300.01 51'741.45 56'000 49'796.92Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n\n\n 115\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2165.4510.01 51'741.45 56'000 49'796.92Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n\n\n 116\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 80'553'871.27 12'062'315.30 77'467'910 11'731'580 74'811'975.40 10'879'103.80\nNetto Aufwand 68'491'555.97 65'736'330 63'932'871.60\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'935'740.63 555'685.85 3'764'210 556'500 3'329'982.65 514'089.47\nNetto Aufwand 2'380'054.78 3'207'710 2'815'893.18\n\n2200.3010.01 804'613.45 868'500 747'572.50Löhne\n2200.3010.05 134'056.95 135'000 131'259.35Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -4'208.90 -8'000 -5'909.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3049.01 35.85Zulagen\n2200.3050.01 59'285.55 64'400 53'622.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3052.01 96'343.60 89'500 85'775.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2200.3053.01 4'295.40 1'600 1'673.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 19'386.30 20'800 17'466.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2200.3090.01 40'796.60 68'500 32'269.45Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 1'986.20 5'000 9'788.90Personalgewinnungskosten\n\n2200.3099.01 26'880.00 23'500 23'520.00Personalanlässe\n\n2200.3100.01 13'900.10 10'000 7'227.70Büromaterial\n2200.3102.01 29'344.01 30'000 29'717.95Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 9'379.95 20'000 15'682.10Dokumentations- und Testmaterial\n\n2200.3102.03 20'712.85 12'000 13'673.35Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 1'603.43 2'000 1'247.82Fachliteratur, Zeitschriften\n2200.3110.01 3'132.81 5'000 1'540.05Büromöbel und -geräte\n2200.3113.91 5'000Hardware\n\n2200.3118.91 5'073.40 96'000 35'191.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2200.3130.01 1'500 766.40Digitalisierung Posteingang\n2200.3130.92 76'213.91 77'800 77'550.20Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2200.3132.01 63'243.60 102'500 160'270.45Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n\n2200.3158.91 21'217.75 28'500 28'763.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2200.3160.01 1'750.00 1'000 1'340.00Mieten, Benützungskosten\n2200.3170.01 5'707.35 5'000 4'196.80Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 16'759.75 17'300 16'934.05Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n\n2200.3631.01 30'355.00 30'400 31'173.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n\n2200.3631.02 70'136.00 72'870 74'160.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3631.03 48'614.75 57'400 49'174.70Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 5'300.00 5'300 5'300.00Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit\n\n2200.3632.01 22'000.00 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n\n2200.3635.02 44'000.00 44'000 44'000.00Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)\n2200.3636.01 37'723.50 32'000 36'437.20Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 30'000.00 30'000 30'000.00Beitrag an ALPFOR\n\n2200.3636.03 146'461.47 171'000 154'492.18Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n2200.3637.01 776'633.00 1'300'000 1'135'050.00Stipendien\n2200.3910.01 151'322.00 173'000 150'885.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n2200.3910.02 114'845.00 137'000 99'331.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3\n\n\n\n 117\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2200.3910.03 6'840.00 6'840 6'840.00Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds\n2200.4260.01 11'981.70 10'000 9'060.30Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna\n\n2200.4290.01 7'790.95 2'500 3'520.30Übrige Entgelte\n2200.4610.01 228'950.00 229'000 228'950.00Integrationsbeiträge Bund\n2200.4630.01 106'233.00 105'000 104'989.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4630.02 3'000.00Bundesbeitrag an Projekte\n\n2200.4631.01 38'660.00Kantonsbeiträge an Projekte\n2200.4910.01 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2200.4910.02 141'318.70 100'000 82'912.30Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management\n2200.4910.03 26'411.50 80'000 15'997.57Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Case Management\n\n2205 Erziehungsrat 49'008.65 50'400 25'599.85\nNetto Aufwand 49'008.65 50'400 25'599.85\n\n2205.3000.01 25'879.00 18'300 5'990.00Sitzungsgelder\n2205.3000.02 18'676.00 25'000 17'504.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 943.45 800 137.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3052.01 161.65 85.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2205.3053.01 16.90 1.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 306.25 300 44.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 3'025.40 6'000 1'836.80Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 30'956'186.16 1'795'581.75 27'356'900 1'814'000 27'903'255.81 1'820'689.60\nNetto Aufwand 29'160'604.41 25'542'900 26'082'566.21\n\n2210.3010.01 593'719.55 571'500 522'528.35Löhne\n\n2210.3010.95 -728.10 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3049.01 39.00Zulagen\n2210.3050.01 39'392.25 37'000 35'107.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3052.01 67'089.05 66'000 63'213.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2210.3053.01 2'852.00 900 939.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 12'787.75 12'000 11'396.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 528'752.86 400'000 465'069.42Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 40'465.00 17'000 30'215.68Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2210.3118.91 15'065.55 30'000 15'012.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 43'016.67 42'000Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 1'000Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3158.91 613.15 5'000 4'854.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2210.3170.01 5'280.95 7'500 3'463.70Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 99'830.94 105'000 91'828.56Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 16'867'880.00 16'000'000 15'951'342.00Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen)\n2210.3632.04 633'493.40 750'000 504'000.00DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich\n\n2210.3632.05 22'424.00Pauschalen für die schulergänzende Betreuung\n2210.3636.01 8'809'461.00 7'250'000 8'337'329.85Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n\n\n\n 118\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210.3636.02 1'751'749.40 1'774'000 1'630'025.90Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 98'000.00 98'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n\n2210.3636.04 198'001.74 195'000 106'442.50Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 1'231.00Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.3636.06 1'127'000.00Veränderung Rückstellung sonderpädagogische Angebote\n2210.3910.04 31'255.15Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n\n2210.4260.01 37'678.75 20'000 40'609.10Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4630.02 5'928.00 44'000Bundesbeitrag Programm junge Musiktalente\n2210.4632.01 1'751'975.00 1'750'000 1'780'080.50Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'971'535.34 614'239.15 9'833'950 585'980 9'214'833.76 538'244.15\nNetto Aufwand 9'357'296.19 9'247'970 8'676'589.61\n\n2212.3000.01 31'249.00 25'000 32'759.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n\n2212.3010.01 939'954.75 914'700 910'487.00Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.05 9'122.05 14'300 1'416.00Betreuungskosten Tagesstruktur\n2212.3010.95 -7'365.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3020.01 6'440'341.65 6'405'900 6'019'360.50Lehrpersonen: Löhne\n\n2212.3020.95 -35'768.85 -30'000 -62'684.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 475'940.75 445'400 442'380.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3052.01 906'760.25 888'400 859'520.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2212.3053.01 30'568.55 10'000 9'648.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2212.3054.01 155'672.25 144'500 144'332.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 23'473.25 60'000 36'153.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 24'573.05 8'000 11'181.70Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 4'738.25 5'000 7'915.42Büromaterial\n\n2212.3102.01 23'821.05 30'000 19'188.45Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 25'449.68 32'000 22'148.05Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 34'293.95 34'000 33'594.99Bibliothek / FS Mediathek\n2212.3104.01 59'156.86 70'600 57'832.66Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n\n2212.3104.02 153'672.89 140'000 133'742.83Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3110.01 19'469.00Mediamatik\n2212.3111.01 122'023.66 125'000 67'240.50Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.02 258.00 200 476.00Bank- und Postkontospesen\n\n2212.3130.03 2'845.15 4'000 920.85Stundenplanung\n2212.3130.04 6'003.40 5'000 5'154.60Schülertransporte\n2212.3130.05 2'737.50 20'000 27'694.50Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 208.40 20'000 360.95Öffentlichkeitsarbeit \n\n2212.3130.07 8'950.00 2'500 2'605.00Entschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.08 46'873.30 46'200 12'174.00Cateringkosten Tagesstruktur\n2212.3130.09 2'000 309.10Schutzmaterial Pandemie\n2212.3130.92 195'262.28 166'100 185'311.85Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2212.3131.01 1'350.00 2'000 5'490.00Projektierungen\n2212.3132.01 24'401.20 19'000 17'426.00Gesundheitsförderung und Prävention\n\n\n\n 119\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3132.02 8'257.10 8'000 3'098.75Kulturelles, Referate, Führungen\n2212.3132.03 9'650.00Gutachten und Rechtskosten\n\n2212.3151.01 32'269.23 35'000 35'169.54Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 20'535.78 18'050 14'318.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2212.3160.01 47'571.11 36'400 27'268.22Miete und Pacht Liegenschaften\n2212.3161.01 2'000 1'605.00Mieten, Benützungskosten\n\n2212.3170.01 26'964.70 26'000 27'292.05Reisekosten und Spesen\n2212.3171.01 15'059.60 26'000 28'776.00Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)\n2212.3171.02 2'671.00 4'000 3'900.00Tenerolager (Reise und Transport)\n2212.3171.03 2'224.30 2'200 2'905.85Tenerolager (Eintritte/Führungen)\n\n2212.3171.04 9'585.20 14'000 11'186.40Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)\n2212.3171.05 5'424.60 4'000 3'955.20Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)\n2212.3199.01 2'373.90 2'500 3'606.10Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 39'290.50 29'000 30'134.00Beitrag an Instrumentalunterricht\n\n2212.3636.02 13'962.00 14'500 13'416.00Verschiedene Beiträge\n2212.3636.03 8'875.00Auswärtige Schulgelder und Spesen\n2212.3637.01 2'295.05 2'500 2'550.90Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 3'075.00 3'150 4'200.00Prüfungsgebühren\n\n2212.4230.01 219'635.00 228'230 214'258.00Schulgelder\n2212.4250.01 122'354.60 125'000 128'469.00Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4250.02 29'953.00 26'000Einnahmen aus Mittagsverpflegung\n2212.4260.01 6'960.00 6'000 6'330.00Rückerstattung Tenerolager\n\n2212.4260.02 15'978.75 14'100 14'087.00Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 7'084.00 500 145.00Übrige Entgelte\n2212.4472.01 3'176.00 4'500 4'076.00Vergütung für Benützungen \n2212.4610.01 2'865.40 500 5'280.00Bundesbeiträge J+S (Jugend und Sport)\n\n2212.4610.02 12'500.00Bundesbeiträge für Projekte\n2212.4699.10 4'516.20 2'000 5'658.65Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 186'141.20 176'000 124'485.35Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n2212.4910.02 31'255.15Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 973'344.44 51'039.20 958'300 50'500 949'531.55 59'504.00\nNetto Aufwand 922'305.24 907'800 890'027.55\n\n2217.3010.01 776'174.80 738'900 743'172.05Löhne\n2217.3010.95 -6'000 -12'316.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3049.01 127.65 213.65Zulagen\n2217.3050.01 50'043.70 47'900 47'905.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2217.3052.01 81'360.80 76'700 72'499.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2217.3053.01 3'621.70 1'200 1'225.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 16'246.05 15'500 15'551.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3118.91 7'794.35 25'200 61'527.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2217.3130.01 7'221.60 10'000 3'584.85Aufwendungen für Angebot «viamia»\n2217.3158.91 7'500Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 120\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2217.3170.01 9'910.15 8'000 8'042.55Reisekosten und Spesen\n2217.3636.01 13'798.10 25'000 8'124.45Beiträge an Case Management Berufsbildung\n\n2217.3910.02 7'045.54 8'400Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Bereich Jugendliche\n2217.4290.01 520.00 500 150.00Übrige Entgelte\n2217.4630.01 42'879.20 35'000 44'129.00Bundesbeitrag für Angebot "viamia"\n2217.4910.01 3'885.00 5'000 3'640.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2217.4910.02 3'255.00 10'000 11'585.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen\n2217.4910.03 500.00Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Potenzialabklärungen\n\n2220 Amt für Berufsbildung 5'982'728.28 3'481'019.65 6'120'000 3'549'200 5'883'680.66 3'522'848.65\nNetto Aufwand 2'501'708.63 2'570'800 2'360'832.01\n\n2220.3010.01 444'101.40 365'300 355'469.35Löhne\n2220.3010.95 -22'439.25 -3'000 -320.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2220.3049.01 391.85 136.50Zulagen\n2220.3050.01 30'761.70 23'700 25'895.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3052.01 56'356.60 45'700 39'302.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2220.3053.01 1'781.00 600 417.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2220.3054.01 10'215.40 7'700 8'467.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 17'029.15 18'000 16'896.80Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 3'621.25 9'000 2'954.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.01 2'000Dienstleistungen und Honorare\n\n2220.3132.02 643'601.28 640'000 701'221.16Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 33'251.00 35'000 41'005.00Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 18'179.30 25'000 19'500.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 3'351.50 3'000 2'998.55Reisekosten und Spesen\n\n2220.3199.01 5'743.60 5'000 2'836.55Übriger Betriebsaufwand\n2220.3611.01 4'059'025.00 4'190'000 3'961'420.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3636.01 16'297.50 35'000 15'277.90Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 651'160.00 700'000 677'130.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n\n2220.3636.04 10'300.00 18'000 13'071.00Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung\n2220.4260.01 90'792.65 60'000 97'846.65Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'390'227.00 3'489'200 3'425'002.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 9'732'100.68 1'796'309.25 9'677'050 1'989'800 9'168'323.33 1'632'891.95\nNetto Aufwand 7'935'791.43 7'687'250 7'535'431.38\n\n2240.3000.01 13'884.00 25'000 17'460.00Entschädigung Schulkommission\n\n2240.3010.01 716'987.15 659'100 673'472.90Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3010.05 13'254.05 40'000 25'022.10Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3010.95 -5'000 -836.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3020.01 5'596'097.65 5'630'500 5'431'988.70Lehrpersonen: Löhne\n\n2240.3020.02 616'806.40 534'800 497'954.95Löhne Kursleitende\n2240.3020.03 6'706.00 8'100 8'896.25Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n\n\n\n 121\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3020.95 -35'201.35 -50'000 -20'502.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 443'764.65 446'100 424'930.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2240.3052.01 781'200.05 746'000 724'840.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2240.3053.01 29'521.85 11'100 10'053.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 144'436.60 144'100 138'229.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 33'795.30 65'000 44'356.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2240.3091.01 6'205.05 5'000 3'343.85Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 17'932.90 19'000 13'956.03Büromaterial\n2240.3102.01 35'778.80 46'000 21'660.90Drucksachen, Publikationen, Beilage IMAGE\n2240.3103.01 7'616.26 8'500 7'994.64Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2240.3104.01 212'311.04 200'550 196'139.99Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft\n2240.3104.02 286'987.75 299'200 287'813.00Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 55'495.44 54'000 62'469.65Verpflegungsdienst Seedorf\n2240.3105.02 15'171.00 16'000 13'686.23Verpflegungsdienst Gurtnellen\n\n2240.3110.01 79'236.75 79'000 31'802.65Büromöbel und -geräte\n2240.3110.02 32'109.85 30'000 29'993.98Mediamatik\n2240.3118.91 26'225.25 39'300 23'503.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 96'020.50 115'600 105'234.65Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n\n2240.3130.02 16'054.71 20'000 14'459.04Internet\n2240.3130.03 3'000Schutzmaterial Pandemie\n2240.3130.92 97'021.39 99'500 80'137.34Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 42'919.11 45'000 22'746.48Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n\n2240.3132.02 82'077.66 87'000 80'833.45Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 650.00 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 326.50 3'500 3'962.25Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 10'346.45 9'600 10'931.45Unterhalt Immaterielle Anlagen\n\n2240.3160.01 25'327.37 26'000 26'122.00Miete für Kursräume\n2240.3170.01 25'037.90 22'000 16'974.10Reisekosten und Spesen\n2240.3171.01 8'493.00Aufwendungen für Sportwochen\n2240.3199.01 7'219.40 12'000Aufwendungen für Modeschau\n\n2240.3636.01 5'989.25 4'500 5'714.25Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 646.80 1'000Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 186'141.20 176'000 124'485.35Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 426'948.50 416'500 334'085.55Diverse Schul- und Kursgelder\n\n2240.4240.01 8'952.90 5'000 6'016.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4250.01 274'097.90 299'200 265'380.55Diverser Verkaufserlös\n2240.4250.02 62'609.90 56'000 61'699.00Verkaufserlös Verpflegung\n2240.4250.03 13'323.05 9'000 12'711.60Verkaufserlös eigene Produkte\n\n2240.4260.01 7'841.00Rückerstattung für Sportwochen\n2240.4270.01 40.00 200 40.00Bussen\n2240.4290.01 4'198.10 3'000 5'612.90Übrige Entgelte\n2240.4290.02 19'737.65 23'400 21'583.30Kopien\n\n2240.4309.01 3'128.40 2'000Erträge aus Modeschau\n\n\n\n 122\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.4470.01 858.00 3'000 1'686.00Vermietung Aula\n2240.4611.01 248'205.00 300'000 297'255.00Schulgelder von anderen Kantonen\n\n2240.4910.01 23'000.00 15'000 23'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n2240.4910.02 127'303.00 141'000 131'542.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Deutschkurse KIP 3\n2240.4910.05 24'824.65 30'000 20'056.65Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach IBA\n2240.4910.06 50'840.85 56'500 71'417.10Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen\n\n2240.4910.07 151'322.00 173'000 150'885.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Basisdeutschkurse\n2240.4910.08 114'845.00 137'000 99'331.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Deutschkurse KIP 3\n2240.4910.09 202'368.00 300'000 122'749.30Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Deutschkurse\n2240.4910.10 3'708.45 20'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Hausaufgabenhilfe im 1. Lehrjahr\n\n2240.4910.11 35'997.90Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Integrationsmassnahmen Ukraine\n\n2242 Sekundarstufe II 1'144'435.00 1'020'000 907'004.60\nNetto Aufwand 1'144'435.00 1'020'000 907'004.60\n\n2242.3631.00 145'600.00 110'000 101'850.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3631.01 54'000.00 36'000.00Kantonale Fachmittelschulen\n2242.3631.02 47'100.00 40'000 43'380.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2242.3631.03 135'005.00 170'000 147'350.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 77'205.00 50'000 55'799.60Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 548'375.00 570'000 437'225.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 137'150.00 80'000 85'400.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'795'281.20 1'861'600 1'912'381.20\nNetto Aufwand 1'795'281.20 1'861'600 1'912'381.20\n\n2243.3631.00 217'600.00 275'000 336'600.00Kantonale Fachschulen\n2243.3631.01 50'461.20 56'600 50'461.20Beiträge an Spezialschulen\n2243.3635.00 1'527'220.00 1'530'000 1'525'320.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 10'282'506.95 10'494'200 9'988'462.90\nNetto Aufwand 10'282'506.95 10'494'200 9'988'462.90\n\n2244.3631.00 2'732'170.00 2'915'700 2'915'912.50Kantonale universitäre Hochschulen\n\n2244.3631.01 1'143'037.93 1'040'000 1'039'007.25Kantonale Fachhochschulen\n2244.3631.02 2'716'495.12 2'730'000 2'802'356.25Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3631.10 3'190'803.90 3'308'500 3'231'186.90Fachhochschule Zentralschweiz\n2244.3636.01 500'000.00 500'000Kulturen der Alpen\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 901'162.95 94'972.00 912'900 75'000 1'048'067.95 275'005.98\nNetto Aufwand 806'190.95 837'900 773'061.97\n\n2246.3010.01 229'649.90 227'700 205'196.25Löhne\n2246.3010.95 -455.05 -2'000 -2'316.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 123\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.3050.01 14'710.70 14'700 13'102.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3052.01 27'595.85 27'300 25'386.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2246.3053.01 1'029.20 400 336.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 4'789.85 4'800 4'253.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2246.3130.01 6'289.90 15'000 1'357.00Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 2'304.90 4'000 2'955.50Reisekosten und Spesen\n\n2246.3631.01 287'275.70 288'000 287'275.70Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 8'050.00 10'000 6'850.00Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst \n2246.3636.02 52'229.00 53'000 49'200.00Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 220'000.00 220'000 220'000.00Beitrag an Theater Uri\n\n2246.3636.04 8'845.00 10'000 6'845.00Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur\n2246.3636.05 27'134.00 22'000 36'730.80Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater\n2246.3636.06 6'564.00 10'000 7'814.00Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG\n2246.3636.07 3'000.00 5'000 2'903.00Beiträge Kulturförderung, Film und Kino\n\n2246.3636.08 2'150.00 3'000 1'150.00Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien\n2246.3636.09 215'027.60Ausfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-Kulturverordnung\n2246.3636.10 -36'000.00Veränderung Rückstellung Ausfallentschädigung Covid-19-Kulturverordnung\n2246.4630.02 25'000.00 201'513.18Bundesbeitrag an Ausfallentschädigungen Covid-VO\n\n2246.4980.01 55'743.00 60'000 62'292.80Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 14'229.00 15'000 11'200.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'056'975.09 7'096.80 1'097'900 8'500 1'011'796.32 6'358.00\nNetto Aufwand 1'049'878.29 1'089'400 1'005'438.32\n\n2248.3010.01 622'734.80 607'700 613'879.50Löhne\n2248.3010.95 -9'221.25 -5'000 -3'287.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2248.3050.01 40'161.00 39'100 39'589.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3052.01 68'251.40 67'000 65'847.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2248.3053.01 2'940.80 1'000 1'200.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 13'037.05 12'600 12'851.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2248.3100.01 47'573.93 40'000 41'678.00Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 7'125.59 17'000 8'588.57Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 3'601.35 6'000 3'438.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3110.01 7'643.15 6'500 10'596.55Infrastruktur und Mobiliar\n\n2248.3118.91 8'472.25 2'000 5'641.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2248.3119.01 40'390.15 55'000 40'940.65Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3130.01 1'000Telefongebühren\n2248.3130.02 26'600.15 45'000 47'133.45Mikroverfilmung\n\n2248.3133.91 984.40 20'000 944.80Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 2'746.90 5'000 295.80Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 32'276.95 43'000 25'368.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 129'893.52 120'000 84'183.75Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n\n2248.3170.01 2'925.95 5'000 4'128.75Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 8'837.00 10'000 8'776.00Verschiedene Beiträge\n\n\n\n 124\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2248.4290.01 7'096.80 8'500 6'358.00Übrige Entgelte\n\n2249 Kantonsbibliothek 700'000.00 700'000 700'000.00\nNetto Aufwand 700'000.00 700'000 700'000.00\n\n2249.3636.01 700'000.00 700'000 700'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 829'954.70 423'460.45 727'000 208'600 618'106.57 358'523.75\nNetto Aufwand 406'494.25 518'400 259'582.82\n\n2250.3010.01 183'836.65 178'000 207'041.25Löhne\n2250.3010.95 -273.05 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3049.01 58.50Zulagen\n2250.3050.01 14'466.80 11'600 15'974.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2250.3052.01 15'497.75 14'800 22'385.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2250.3053.01 1'177.15 300 460.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 4'719.95 3'700 5'186.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.01 30'920.00 33'500Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2250.3111.02 895.50 5'000 2'473.31Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3132.01 1'464.00 10'800.00Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.3138.01 101'136.50Aufwendungen Jugend und Sport Kurs\n2250.3151.01 4'061.05 5'000 1'642.80Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n2250.3158.91 6'844.35 10'000 6'781.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 1'132.70 4'000 714.40Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 132'116.70 150'000 128'641.65Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 328'087.20 306'600 409'219.86Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n\n2250.3636.02 2'720.00 2'500 2'700.00Kinderförderung\n2250.3636.03 1'092.95 3'000 2'220.45Erwachsenensport\n2250.3636.04 -198'136.60Winteruniversiade 2021\n2250.4240.01 3'300.00 8'000 7'500.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n\n2250.4260.01 188'489.85 73'300 147'127.75Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 681.00 1'000Übrige Entgelte\n2250.4630.01 140'292.00 76'300 139'676.00Bundesbeiträge\n2250.4630.02 33'903.60Bundesbeitrag Cool and Clean\n\n2250.4631.01 1'464.00 10'800.00Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.4632.01 55'330.00 50'000 53'420.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 752'542.75 752'542.75 620'000 620'000 658'959.20 658'959.20\n\n2260.3632.01 35'979.50 40'000 34'163.20Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 570'063.25 450'000 475'796.00Beitrag an private Institutionen\n\n2260.3637.01 51'000.00 40'000 58'500.00Elitesportförderung\n2260.3637.02 45'500.00 40'000 40'500.00Nachwuchsförderung\n2260.3660.01 50'000.00 50'000 50'000.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n\n\n\n 125\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2260.4130.01 643'850.00 540'000 653'780.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 108'692.75 80'000 5'179.20Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2'000.00 2'000.00 2'000 2'000\n\n2262.3199.01 2'000.00 1'000Diverser Aufwand\n2262.3637.01 1'000Beiträge an Privatpersonen\n2262.4511.01 2'000.00 2'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 11'832.45 11'832.45 16'000 16'000 14'586.35 14'586.35\n\n2270.3104.01 6'807.45 6'000 4'046.35Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2270.3104.02 10'000 10'540.00Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 5'025.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2270.4240.01 3'000.00 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 8'832.45 10'000 7'286.35Verkaufserlös Schulmaterialien\n\n2270.4511.01 3'000 4'300.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2'700.00 2'700.00 6'000 6'000 4'400.00 4'400.00\n\n2275.3637.01 1'000Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 2'700.00 5'000 4'400.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 2'700.00 6'000 4'400.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2280 Fonds Integrationsagenda 1'595'086.00 1'595'086.00 1'049'500 1'049'500 1'017'002.70 1'017'002.70\n\n2280.3130.01 432'670.64 200'000 281'259.35Integrationsmassnahmen Externe\n2280.3511.01 141'472.66Fondszuweisung (Überschuss)\n2280.3632.01 54'000.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration\n2280.3636.01 208'569.47 120'000 117'500.00Beiträge SRK\n\n2280.3636.02 49'254.15 77'000 81'165.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, soziale Integration\n2280.3636.03 30'000Beitrag für Netzwerk frühe Kindheit Uri\n2280.3910.01 127'303.00 141'000 131'542.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3\n2280.3910.02 3'255.00 10'000 11'585.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n\n2280.3910.03 144'249.00Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Job Coach und Akquise\n2280.3910.04 24'824.65 30'000 20'056.65Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Job Coach IBA\n2280.3910.06 50'840.85 56'500 71'417.10Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen\n2280.3910.07 141'318.70 100'000 82'912.30Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n\n2280.3910.09 10'000 315.40Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2280.3910.10 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Erstinformation\n2280.3910.11 3'708.45 20'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Hausaufgabenhilfe im 1. \n\nLehrjahr\n2280.3910.12 158'133.33 180'000Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise\n\n2280.3910.13 124'735.10Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Psychosoziale Beratung\n\n\n\n 126\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2280.4511.01 185'500 43'698.70Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2280.4610.01 1'151'026.00 864'000 973'304.00Bundesbeiträge Integrationsagenda\n\n2280.4610.02 444'060.00Bundesbeiträge SEM Programm «R»\n\n2281 Fonds Programm S 878'750.00 878'750.00 1'200'000 1'200'000 456'000.00 456'000.00\n\n2281.3130.01 260'734.69 820'000 123'368.60Integrationsmassnahmen Externe\n2281.3511.01 317'510.19 193'884.53Fondszuweisung (Überschuss)\n2281.3910.01 202'368.00 300'000 122'749.30Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse\n\n2281.3910.02 26'411.50 80'000 15'997.57Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n2281.3910.03 35'227.72Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise\n2281.3910.04 500.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n2281.3910.05 35'997.90Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen \n\nUkraine\n2281.4610.01 878'750.00 1'200'000 456'000.00Bundesbeiträge Programm S\n\n\n\n 127\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 56'300'971.47 208'938'989.31 51'745'770 204'478'000 49'353'186.84 212'435'077.03\nNetto Ertrag 152'638'017.84 152'732'230 163'081'890.19\n\n2300 Direktionssekretariat 900'039.32 95'305.10 922'100 885'973.55\nNetto Aufwand 804'734.22 922'100 885'973.55\n\n2300.3010.01 463'961.30 451'600 451'588.15Löhne\n2300.3010.05 29'778.15 32'000 47'042.55Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -3'277.15 -4'000 -131.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 30'809.85 31'400 31'849.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3052.01 68'727.40 66'700 67'079.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2300.3053.01 1'654.65 700 447.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 10'229.65 10'100 10'446.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 24'438.55 55'500 30'300.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 7'673.05 8'000 4'177.00Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 9'840.00 10'000 9'720.00Personalanlässe\n\n2300.3102.01 3'364.72 3'500 1'351.80Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 574.00 600 641.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.91 21'354.60 25'000 21'537.85Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 92'400.00 90'500 73'500.00Haftpflichtversicherungen Kanton\n\n2300.3134.02 16'468.00 17'500 16'412.00Sachversicherungen Kanton\n2300.3134.03 101'048.10 101'800 98'741.80Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 5'477.45 6'200 6'178.05Schiffsversicherung\n2300.3170.01 2'194.30 1'000 1'444.60Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'385.00 5'400 5'385.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 7'937.70 8'600 8'262.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4260.02 95'305.10Überschussbeteiligung Versicherungen\n\n2305 Amt für Finanzen 1'589'208.26 103'237.11 1'560'200 108'400 1'546'304.53 95'811.13\nNetto Aufwand 1'485'971.15 1'451'800 1'450'493.40\n\n2305.3010.01 732'641.50 691'400 666'683.70Löhne\n\n2305.3010.95 -22'541.15 -5'000 -205.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2305.3050.01 44'951.10 43'000 41'993.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2305.3052.01 76'708.30 72'700 71'665.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2305.3053.01 3'351.45 1'100 1'202.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2305.3054.01 14'643.10 13'900 13'646.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2305.3100.01 6'215.30 8'000 8'676.90Büromaterial\n2305.3102.01 12'982.58 19'000 15'665.33Drucksachen, Publikationen\n2305.3118.91 10'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2305.3130.01 495'231.10 470'000 474'606.77Post Frankatur und Postfächer\n2305.3130.02 37'099.33 40'000 42'768.23Inkassospesen\n2305.3130.91 5'000 2'289.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2305.3158.91 185'794.45 190'100 207'070.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 128\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2305.3170.01 2'131.20 1'000 241.60Reisekosten und Spesen\n2305.4210.01 6'320.00 5'000 5'220.00Mahngebühren\n\n2305.4240.01 420.00Vergütung Dienstleistungen\n2305.4260.01 16'682.65 16'000 15'607.04Rückerstattung Betreibungsspesen\n2305.4260.02 17'512.70 22'000 19'823.65Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2305.4260.03 2'400.00 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n\n2305.4290.01 12'321.76 15'000 4'340.44Übrige Entgelte\n2305.4910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2305.4910.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2305.4910.03 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 216'291.95 399'500 -1'190'671.80\nNetto Aufwand 216'291.95 399'500\nNetto Ertrag 1'190'671.80\n\n2306.3059.01 312.95 500 361.90Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 507'849.00 676'000 625'927.30Ruhegehälter\n2306.3060.02 -291'870.00 -277'000 -1'816'961.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 17'307'947.34 6'323'238.92 15'863'670 5'034'600 15'060'392.88 2'597'667.33\nNetto Aufwand 10'984'708.42 10'829'070 12'462'725.55\n\n2324.3010.04 -3'220'330Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2324.3010.05 1'988'000Pauschalkonto Teuerungsausgleich (nur Budget)\n2324.3130.01 29'651.09 28'000 27'331.40Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 38'070.42 45'000 32'986.60Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n\n2324.3137.01 1.61Steuern und Abgaben\n\n2324.3180.01 -379'770.00 280'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2324.3181.01 838'907.92 1'275'000 1'046'544.88Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2324.3300.01 11'128'793.44 11'142'900 9'681'009.45Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2324.3320.01 1'136'429.86 1'473'800 948'953.33Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\n2324.3400.01 41'327.90 55'000 31'872.20Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 1'357'629.87 973'000 317'489.96Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.3420.01 10'300.00 20'000 22'886.25Kapitalbeschaffung und -verwaltung\n\n2324.3440.01 915'335.00 207'758.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n\n2324.3499.01 1'142.88 50'000 99'017.17Negativzinsen\n2324.3610.01 2'060.60Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n2324.3610.02 -4'000.00 -9'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n\n2324.3640.40 20'000.00Wertberichtigung Darlehen an öffentliche Unternehmungen\n\n2324.3660.01 2'131'761.32 2'033'300 2'351'483.04Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n2324.3940.01 62'366.03Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 6'576.80 10'000 5'989.45Salzregal\n\n2324.4290.02 97'471.91 120'000 202'162.51Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n\n2324.4301.01 57'894.70 43'079.63Erlös aus eingezogenen Vermögenswerten\n\n\n\n 129\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.4390.02 50'000.00 50'000 50'000.00Abgeltung für Beteiligungsverzicht\n2324.4400.01 210'927.10Kontokorrentzinsen\n\n2324.4401.11 8'575.85 10'000 6'777.31Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 72'309.95 110'000 61'531.40Verzugszinsen Steuern\n2324.4402.01 48'794.94 1'555.55Zinsen Finanzanlagen\n2324.4420.01 171'986.40 156'000 565'425.90Dividenden \n\n2324.4440.01 1'285'427.20 60'075.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4450.01 19'511.35 17'200 22'529.10Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4463.01 1'517'820.00 1'574'000 1'514'633.62Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4499.01 7'026.43 7'000 8'514.43Negativverzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n2324.4510.01 2'729'000.00 2'938'000Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \nMittel\n\n2324.4940.04 38'691.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 1'225.19 1'500 1'371.75Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n2324.4940.06 13'080.58Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Kontokorrentzinsen\n\n2326 Anteile von Banken 7'879'084.00 13'510'000 24'711'169.00\nNetto Ertrag 7'879'084.00 13'510'000 24'711'169.00\n\n2326.4110.01 5'660'000 17'022'594.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 7'200'000.00 7'200'000 7'000'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 679'084.00 650'000 688'575.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 16'236'117.00 2'675'039.00 15'600'000 2'500'000 15'547'990.00 2'488'446.00\nNetto Aufwand 13'561'078.00 13'100'000 13'059'544.00\n\n2328.3622.50 6'500'117.00 6'000'000 5'966'987.00Ressourcenausgleich - vertikal\n\n2328.3622.55 4'700'002.00 4'700'000 4'700'002.00Globalbilanzausgleich\n2328.3622.60 4'635'998.00 4'500'000 4'481'001.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 2'275'039.00 2'100'000 2'088'446.00Ressourcenausgleich - horizontal\n\n2328.4622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 2'497'507.66 154'494.04 2'106'500 122'000 1'798'600.36 128'290.64\nNetto Aufwand 2'343'013.62 1'984'500 1'670'309.72\n\n2330.3010.01 575'999.75 534'200 542'026.60Löhne\n2330.3010.02 10'000Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.03 493.10 30'000Löhne angepasste Arbeitsplätze\n\n2330.3010.11 1'300.00 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 79'293.80 100'000 99'950.00Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 396'104.04 36'280.66Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n2330.3010.95 -5'000 -7'090.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2330.3049.01 101.80Zulagen\n\n\n\n 130\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3050.01 39'580.65 41'000 38'419.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3052.01 67'713.30 61'600 65'951.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2330.3053.01 4'597.60 1'000 2'797.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 13'031.65 13'200 12'510.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 602'591.15 900'000 688'091.30Arbeitgebendenleistungen Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 335'193.00 -12'332.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2330.3090.01 86'498.75 79'600 100'150.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3091.01 2'020.85Personalgewinnungskosten digitale Plattformen\n2330.3099.01 27'887.20 20'000 19'310.97Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3102.01 3'759.52 1'500 6'590.16Drucksachen, Publikationen\n\n2330.3102.02 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 495.35 500 523.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 8'820.00 3'500 8'908.00Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3105.01 11'889.32Lebensmittel und Zutaten Cafeteria\n\n2330.3110.01 11'350.20 15'000 9'448.50Beschaffung Natel\n2330.3110.02 1'000Beschaffung Multifunktionsgeräte\n2330.3118.91 31'153.95 21'100 15'771.20Telefonzentrale\n2330.3130.01 54'860.95 80'000 58'997.50Telefongebühren Zentrale\n\n2330.3130.04 8'400.00Betrieb Cafeteria\n2330.3130.91 12'980.50 43'000 7'713.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 22'040.65 18'000 20'822.10Unterhalt Frankiermaschinen\n2330.3150.91 11'030.85 37'500 9'079.30Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n\n2330.3151.02 1'000 345.75Unterhalt E-Fahrzeug\n2330.3158.91 63'679.75 74'000 53'049.77Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 4'716.40 3'000 10'759.30Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3169.01 6'215.00 5'000 5'075.00Kostenbeitrag Parkplätze\n\n2330.3170.01 1'091.50 2'000 1'350.10Reisekosten und Spesen\n2330.3631.01 11'073.60 8'800 850.00Verschiedene Beiträge\n2330.3910.01 1'543.48 2'000 3'251.45Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2330.4250.02 23'985.00Ertrag Cafeteria\n\n2330.4290.01 42'438.30 32'000 39'710.90Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 1'070.74 3'000 1'579.74Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n2330.4910.03 12'000.00 12'000 12'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2340 Amt für Informatik 3'658'716.31 406'563.70 3'872'700 362'000 2'884'322.52 382'391.00\nNetto Aufwand 3'252'152.61 3'510'700 2'501'931.52\n\n2340.3010.01 1'188'891.65 1'177'300 1'021'789.30Löhne\n2340.3010.95 -8'308.10 -9'000 -9'903.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 17'629.35 14'000 12'028.75Zulagen\n2340.3050.01 76'231.95 76'300 66'292.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2340.3052.01 152'002.95 143'400 130'683.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2340.3053.01 5'246.65 1'900 1'652.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 131\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3054.01 24'928.15 24'600 21'590.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2340.3100.01 1'004.45 500 697.85Büromaterial\n\n2340.3102.01 2'284.89 1'500 1'755.45Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 314.00 500 219.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 52'829.05 59'000 41'731.55Hardware\n2340.3118.91 22'152.60 66'000 26'104.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2340.3130.91 468'676.71 588'000 400'307.65Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 110'211.25 122'400 101'941.45EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 815'424.99 874'000 598'661.38Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2340.3158.91 718'204.42 722'300 459'994.34Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2340.3170.01 10'991.35 10'000 8'775.40Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 105'896.00 65'000 91'019.75Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 25'526.70 10'000 11'684.75Verkäufe\n2340.4260.01 1'341.30Rückerstattungen Dritter\n\n2340.4910.01 173'017.00 180'000 178'362.20Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 57'124.00 62'000 54'983.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n2340.4910.03 45'000.00 45'000 45'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 5'659'234.62 1'975'199.90 5'799'100 2'189'000 5'364'451.25 1'785'001.05\nNetto Aufwand 3'684'034.72 3'610'100 3'579'450.20\n\n2350.3010.01 3'209'122.95 3'240'800 3'129'408.10Löhne\n\n2350.3010.05 226'031.35 300'000 221'000.00Aushilfspersonal: Löhne\n2350.3010.95 -427.65 -28'000 -1'455.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3049.01 114.90Zulagen\n2350.3050.01 219'994.75 227'800 214'128.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2350.3052.01 383'414.15 407'100 383'828.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2350.3053.01 15'625.75 5'800 5'366.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 71'633.40 73'600 69'607.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 7'260.70 7'000 5'907.80Büromaterial\n\n2350.3102.01 40'286.79 55'000 37'068.91Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 2'782.98 4'000 2'996.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3113.91 20'419.92 20'000Hardware\n2350.3118.91 408'191.40 480'000 303'009.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2350.3130.91 142'817.75 145'000 63'696.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2350.3150.01 3'548.90 3'000 2'512.92Unterhalt Büromaschinen- und Geräte\n2350.3158.91 595'768.40 600'000 558'760.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 12'537.90 10'000 10'852.80Reisekosten und Spesen\n\n2350.3199.01 294.05 1'000 782.60Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 94'816.23 22'000 94'980.57Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 205'000.00 225'000 262'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume\n2350.4210.01 400.00 2'000 300.00Gebühren für Einspracheentscheide\n\n2350.4240.01 12'375.25 25'000 19'311.75Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 15'813.00 17'000 16'058.00Vergütung AHV-Meldungen\n\n\n\n 132\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2350.4250.01 1'046.65 1'000 441.30Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 71'565.00 180'000 209'890.00Bussen\n\n2350.4290.01 100.00 1'000 800.00Übrige Entgelte\n2350.4311.01 226'000.00 300'000 221'000.00Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen\n2350.4612.05 1'647'900.00 1'663'000 1'317'200.00Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern\n\n2355 Kantonale Steuern 7'900'396.01 110'524'712.22 5'277'000 99'919'000 7'092'350.55 103'714'894.57\nNetto Ertrag 102'624'316.21 94'642'000 96'622'544.02\n\n2355.3180.01 -80'000.00 130'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n\n2355.3181.01 306'606.66 434'000 382'900.40Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.00 338'287.50 632'000 899'409.50Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.01 6'461'689.85 3'329'000 4'614'290.65Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.3602.06 248'800.00 240'000 435'200.00Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019\n\n2355.3602.12 625'012.00 642'000 630'550.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 64'231'279.25 61'894'000 62'045'386.20Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 3'653'837.60 2'021'000 3'234'833.20Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n\n2355.4000.30 39'521.90 86'000 64'499.30Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n\n2355.4000.60 -72'603.85 -90'000 -22'500.85Anrechnung ausländische Quellensteuer natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 6'714'593.10 6'092'000 6'391'637.20Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 749'418.75 862'000 962'191.20Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n\n2355.4002.00 3'575'892.72 3'500'000 2'000'940.22Quellensteuern natürliche Personen\n\n2355.4009.00 43'401.95 195'000 118'662.20Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 4'768'962.20 4'728'000 4'726'065.85Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 923'050.30 624'000 1'099'164.00Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n\n2355.4010.60 -5'000Anrechnung ausländische Quellensteuer juristische Personen\n\n2355.4011.10 1'018.45Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.00 1'480.90 4'572.60Nachsteuern juristische Personen\n2355.4019.01 773'762.00 790'000 779'300.00Steuerausfallentschädigungen\n\n2355.4022.00 12'910'240.40 6'658'000 9'220'516.00Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.4024.00 690'295.00 1'264'000 1'798'819.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 11'521'580.00 11'300'000 11'289'790.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Strassenverkehrssteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 335'513.00 67'096'260.00 345'000 66'936'000 363'473.00 63'425'623.00\nNetto Ertrag 66'760'747.00 66'591'000 63'062'150.00\n\n2358.3621.40 335'513.00 345'000 363'473.00Härteausgleich\n\n2358.4620.10 54'218'573.00 54'200'000 50'510'548.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 11'741'764.00 11'600'000 11'496'309.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n2358.4620.90 1'135'923.00 1'136'000 1'418'766.00Abfederungsmassnahmen\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 11'705'855.32 13'797'000 13'105'783.31\nNetto Ertrag 11'705'855.32 13'797'000 13'105'783.31\n\n\n\n 133\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2359.4600.00 9'786'759.47 10'600'000 11'245'223.81Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 1'878'033.00 3'142'000 1'808'587.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n\n2359.4699.10 41'062.85 55'000 51'972.50Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 134\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 137'506'017.08 40'435'701.54 131'068'364 37'064'000 125'281'610.73 37'576'438.53\nNetto Aufwand 97'070'315.54 94'004'364 87'705'172.20\n\n2400 Direktionssekretariat 1'110'230.06 35'415.70 1'114'940 23'000 1'068'441.57 93'184.55\nNetto Aufwand 1'074'814.36 1'091'940 975'257.02\n\n2400.3010.01 391'954.30 382'800 363'903.50Löhne\n2400.3010.05 397'909.80 380'700 384'870.65Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -8'074.50 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3049.01 388.45 212.10Zulagen\n2400.3050.01 50'484.05 49'500 50'935.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3052.01 87'441.15 35'800 88'352.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2400.3053.01 3'057.55 1'300 1'562.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 16'548.80 16'000 16'595.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 4'481.70 33'000 25'201.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 21'380.00 7'000 4'865.05Personalgewinnungskosten\n\n2400.3099.01 7'080.00 7'500 7'440.00Personalanlässe\n\n2400.3100.01 4'646.60 10'000 5'265.95Büromaterial\n2400.3102.01 5'282.81 5'000 5'506.17Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 493.40 1'000 454.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2400.3130.01 5'596.80 65'000 163.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 1'673.80 4'000 1'425.00Reisekosten und Spesen\n2400.3631.01 44'376.75 42'150 41'383.95Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2400.3632.01 1'500.00 1'500 1'500.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n2400.3634.01 4'866.70 9'680 4'841.65Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n2400.3636.01 66'441.45 66'410 61'483.50Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2400.3638.01 2'700.45 2'600 2'478.00Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen\n2400.4290.01 17.95 5'000 224.45Übrige Entgelte\n\n2400.4611.01 35'397.75 18'000 92'960.10Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n2405 Sozialhilfe 17'097'301.48 33'247.40 17'038'500 60'500 16'151'252.95 40'837.00\nNetto Aufwand 17'064'054.08 16'978'000 16'110'415.95\n\n2405.3010.01 162'322.85 163'700 190'461.15Löhne\n2405.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3049.01 113.30Zulagen\n\n2405.3050.01 10'403.05 10'600 11'526.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2405.3052.01 17'209.75 19'200 24'736.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2405.3053.01 752.05 300 294.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2405.3054.01 3'377.40 3'400 3'741.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2405.3102.01 1'800 1'264.20Drucksachen, Publikationen\n\n2405.3130.01 107'835.50 60'000 54'661.60Dienstleistungen und Honorare\n2405.3158.91 4'386.30 5'900 11'883.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2405.3170.01 1'456.40 3'000 747.30Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 135\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3610.01 7'101.50 7'000 7'022.50Sozialhilfestatistik\n2405.3631.02 3'000.00Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n\n2405.3636.01 11'260'747.91 11'447'000 10'735'000.20Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 803'955.72 784'000 801'844.80Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'470'423.85 2'250'000 2'376'291.60Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'442'079.65 1'583'000 1'455'277.75Beitrag Sozialplan\n\n2405.3636.05 62'979.80 67'000 36'187.15Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 25'000.00 25'000 25'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 113'564.60 60'000 66'639.60Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'584.00 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n\n2405.3636.10 15'000Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3636.11 2'371.45 60'000Ambulante Behindertenhilfe\n2405.3636.12 300'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2405.3636.13 400'000.00 400'000*Anschubfinanzierung Wäscherei SBU\n\n2405.3636.14 138'000.00Veränderung Rückstellung Beitrag Sozialplan\n2405.3637.01 39'911.25 45'000 40'087.80Beitrag an Durchreisende\n2405.3910.01 11'725.15 20'000Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach\n2405.4210.01 200.00 500 650.00Gebühren\n\n2405.4260.01 7'820.40 25'000 17'999.00Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4290.01 227.00 50.00Übrige Entgelte\n2405.4611.01 10'000 2'138.00Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen\n2405.4980.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n\n2405.4980.03 15'000.00 15'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'749'435.42 234'988.68 1'726'700 291'000 1'667'401.80 263'656.85\nNetto Aufwand 1'514'446.74 1'435'700 1'403'744.95\n\n2406.3010.01 1'016'848.15 1'020'500 1'010'879.90Löhne\n2406.3010.05 80'880.80 25'000 13'121.55Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -22'567.10 -8'000 -16'138.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2406.3049.01 1'033.15Zulagen\n2406.3050.01 70'252.45 67'800 66'623.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3052.01 150'908.25 138'600 134'485.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2406.3053.01 4'252.80 1'700 1'427.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2406.3054.01 22'964.70 21'900 21'694.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 11'260.15 18'000 9'208.25Aus- und Weiterbildung\n2406.3091.01 1'895.15 2'000Personalgewinnungskosten\n2406.3100.01 3'027.09 2'000 3'306.44Büromaterial\n\n2406.3102.01 11'077.44 4'500 3'055.71Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 3'905.76 2'000 1'914.06Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3118.91 18'847.50 37'700Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 22'340.98 25'000 5'435.49Dienstleistungen Dritter\n\n2406.3132.01 3'135.10 10'000 13'425.30Unentgeltliche Rechtspflege\n2406.3132.02 14'404.00 20'000 23'896.10Honorare externer Berater, Gutachten\n\n\n\n 136\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2406.3132.03 244'120.45 210'000 227'305.50Entschädigung Mandatsführung\n2406.3158.91 15'115.40 15'000 13'241.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2406.3170.01 3'859.20 3'000 4'732.55Reisekosten und Spesen\n2406.3190.01 4'889.60 10'000 22'524.60Schadenersatzleistungen\n2406.3910.01 66'984.40 100'000 107'262.30Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, Mandatsentschädigung\n2406.4210.01 56'215.00 80'000 67'011.00Gebühren für Amtshandlungen \n\n2406.4260.01 1'519.33 2'000 726.95Rückerstattungen externe Aufwendungen\n2406.4260.03 172'853.70 200'000 190'946.75Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung\n2406.4260.04 4'400.65 9'000 4'972.15Rückerstattungen Schadenereignisse\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 14'498'981.14 10'334'460.10 13'758'200 9'354'000 10'147'877.14 8'218'358.00\nNetto Aufwand 4'164'521.04 4'404'200 1'929'519.14\n\n2407.3010.01 52'981.95 56'200 56'320.30Löhne\n\n2407.3049.01 12.95Zulagen\n2407.3050.01 3'419.90 3'700 3'639.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3052.01 7'155.20 7'000 7'699.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2407.3053.01 247.70 100 94.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2407.3054.01 1'109.90 1'200 1'180.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3130.01 78'389.15 3'928.50Dienstleistungen und Honorare\n2407.3132.01 660.00Entschädigung Private Mandatsträger UMA\n2407.3170.01 281.35 414.80Reisekosten und Spesen\n\n2407.3632.01 119'830.00 60'000 56'854.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.06 26'947.80 18'000 19'103.00Rückkehrberatung\n2407.3636.07 3'323'866.67 2'095'000 2'202'545.74Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen\n2407.3636.08 2'223'769.30 2'955'000 1'645'785.60Betriebsbeitrag Sozialdienst für Personen mit Schutzstatus S\n\n2407.3636.09 110'875.64Psychosoziale Beratung\n2407.3636.11 55'437.80Psychosoziale Beratung Schutzstatus S\n2407.3637.01 3'772'639.42 2'292'000 3'187'000.65Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \n\nAufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n2407.3637.02 288'087.65 611'000 191'400.95Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre\n\n2407.3637.03 605'831.70 1'008'000 650'093.65Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.3637.04 3'827'437.06 4'651'000 2'121'815.55Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S\n2407.4610.01 5'558'586.00 2'710'000 5'428'005.60Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 119'830.00 60'000 56'854.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n2407.4610.04 4'456'309.00 6'509'000 2'658'498.40Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S\n\n2407.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Erstinformation\n2407.4910.02 124'735.10Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Psychosoziale Beratung\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 899'608.15 200'708.20 874'800 338'000 842'201.91 311'175.10\nNetto Aufwand 698'899.95 536'800 531'026.81\n\n2408.3010.01 720'158.95 670'200 667'275.05Löhne\n\n2408.3010.05 15'977.30 22'000 11'048.30Aushilfspersonal: Löhne\n\n\n\n 137\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2408.3010.95 -17'730.75 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3049.01 19.35Zulagen\n\n2408.3050.01 47'318.60 44'700 43'526.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2408.3052.01 76'676.50 73'000 74'480.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2408.3053.01 3'343.30 1'100 1'116.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 15'361.70 14'400 14'130.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2408.3090.01 4'950.30 15'000 2'726.40Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n2408.3091.01 2'096.90 3'000 209.15Personalgewinnungskosten\n2408.3100.01 2'678.60 2'400 2'701.80Büromaterial\n2408.3102.01 2'058.75 3'000 2'281.26Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n\n2408.3103.01 732.00 1'000 706.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2408.3113.91 435.00Hardware\n2408.3130.01 1'727.60 3'000 1'134.30Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 3'651.40 5'000 5'312.80Honorare externer Berater, Gutachten\n\n2408.3151.01 9'655.20 10'000 7'560.15Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2408.3158.91 6'932.15 8'000 5'498.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2408.3170.01 4'000.30 4'000 2'059.80Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 133'723.80 238'000 203'912.80Entschädigung Mandatsführung\n\n2408.4910.01 66'984.40 100'000 107'262.30Verrechnung z.L. KESB, Mandatsentschädigung\n\n2410 Sozialversicherung 18'105'444.45 4'866'023.00 17'049'744 4'540'000 17'094'290.70 4'521'542.00\nNetto Aufwand 13'239'421.45 12'509'744 12'572'748.70\n\n2410.3613.01 917'455.30 480'000 530'050.45Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 13'200.00 15'000 18'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 163'451.70 185'144 179'699.90Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n\n2410.3637.01 16'763'910.20 16'100'000 16'132'975.35Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 50'085.65 60'000 39'916.70Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 197'341.60 209'600 193'448.30Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 4'332'801.00 4'300'000 4'300'202.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n\n2410.4630.02 227'640.00 240'000 221'340.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n2410.4630.04 305'582.00Beitrag aus Fondsauflösung\n\n2415 Amt für Gesundheit 14'353'032.02 889'001.20 14'650'600 1'005'000 16'304'491.22 3'102'017.55\nNetto Aufwand 13'464'030.82 13'645'600 13'202'473.67\n\n2415.3010.01 619'760.15 640'900 603'403.45Löhne\n2415.3010.08 106'618.35 122'700 105'803.65Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n\n2415.3010.95 -2'163.70 -6'000 -6'042.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3049.01 227.85Zulagen\n2415.3050.01 47'180.70 49'500 46'548.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3052.01 98'997.85 107'700 104'853.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2415.3053.01 3'244.45 1'300 1'196.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 15'477.60 16'000 15'142.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 138\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3102.01 276.98 6'000 3'030.97Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 984.00 1'500 1'149.55Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2415.3118.91 48'834.05 81'800 91'879.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 99'449.73 136'000 9'746.55Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.03 222'151.85 268'000 171'164.25Förderung medizinische Grundversorgung\n2415.3130.04 31'076.80 37'000 35'647.90Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n\n2415.3130.05 101'036.24 318'500 2'568'982.10Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n2415.3130.06 9'807.00 7'000 8'477.00Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n2415.3130.07 103'324.80 95'000 77'420.55Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n2415.3130.08 30'466.00 73'000*Dienstleistungen Umsetzung Pflegeinitiative\n\n2415.3130.91 2'800.00 3'000 2'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3132.01 4'523.40 3'745.90Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n2415.3151.01 89.00Motorfahrzeug Amt für Gesundheit\n2415.3170.01 3'396.60 4'500 2'363.80Reisekosten und Spesen\n\n2415.3614.01 1'279'716.05 1'273'000 1'256'831.70Rettungswesen\n2415.3631.01 575'000.00 570'000 575'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone (Bereich Kantonschemiker)\n2415.3631.02 40'965.55 26'000 28'377.40Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 75'752.15 83'700 82'461.90Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n\n2415.3631.04 5'000.00 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.02 937.50 1'500 750.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3636.01 155'600.00 165'000 159'100.00Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio (Ergo- und Physiotherapie)\n2415.3636.02 14'000.00 14'000 11'500.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n\n2415.3636.03 69'394.60 69'000 69'394.60Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 2'000.00 5'000 2'000.00Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 24'270.00 62'000 28'185.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 3'264'298.45 3'000'000 3'332'403.24Beitrag an Spitex Uri\n\n2415.3636.07 186'864.30 155'000 112'923.80Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 1'450'453.00 1'500'000 1'200'000.00Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 663'202.22 670'000 639'242.05Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.13 50'173.20 40'000 38'715.60Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n\n2415.3636.14 9'327.00 5'000 5'318.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3636.15 36'779.10 43'000 37'930.95Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care\n2415.3636.17 40'000.00Verändung Rückstellung Beitrag Therapiestelle papilio\n2415.3637.02 361'828.20 500'000 372'752.81Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n\n2415.3980.01 4'500'000.00 4'500'000 4'500'000.00Verrechnung z.G. Fonds Prämienverbilligung, Kantonsbeitrag für \nPrämienverbilligung\n\n2415.4210.01 31'083.35 15'000 21'913.35Gebühren\n2415.4240.01 1'300.00 1'660.00Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n2415.4260.01 54'825.75 55'000 60'103.50Rückerstattung Impfkosten\n\n2415.4260.02 361'828.70 500'000 372'774.80Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4450.01 112.50Zinsertrag aus Darlehen im Gesundheitsbereich\n2415.4610.01 7'837.75Entschädigung Bund für erbrachte Leistungen Covid-19\n2415.4612.10 94'935.00 90'000Rückerstattungen Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n\n2415.4614.01 150'000.00 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n\n\n\n 139\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.4630.02 28.40 2'287'615.65Bundesbeiträge Massnahmen Pandemie\n2415.4636.01 120'000.00 120'000 130'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2415.4980.01 75'000.00 75'000 70'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 45'544'394.10 2'427'620.00 42'662'000 2'427'620 40'903'713.80 2'398'409.00\nNetto Aufwand 43'116'774.10 40'234'380 38'505'304.80\n\n2417.3144.01 2'941'460.60 3'300'000 1'290'741.55*Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3158.91 58'761.60 50'000 48'386.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2417.3610.01 11'756.80 22'000 8'984.65Massnahmen zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit\n\n2417.3634.01 4'900'000.00 4'900'000 4'900'000.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.3634.02 17'464'295.50 15'500'000 16'069'045.50Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n2417.3634.03 19'440'019.76 17'900'000 17'907'465.05Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.3634.04 853'099.84 990'000 629'091.00*Kostenbeteiligung COVID-19\n\n2417.3634.05 825'000.00Veränderung Rückstellung stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n2417.3634.11 -950'000.00 50'000.00Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4470.01 2'427'620.00 2'427'620 2'398'409.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Wasser 1'991'784.85 198'709.78 2'197'300 175'000 1'923'328.65 194'090.55\nNetto Aufwand 1'793'075.07 2'022'300 1'729'238.10\n\n2420.3010.01 893'085.25 845'900 896'855.20Löhne\n\n2420.3010.95 -7'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2420.3049.01 4'859.20 8'000 4'409.40Zulagen\n2420.3050.01 56'323.30 54'300 57'117.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3052.01 110'140.10 142'400 104'022.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2420.3053.01 4'072.50 4'200 3'829.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 18'473.00 17'500 18'668.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3102.01 5'515.63 5'000 1'720.75Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 3'410.75 4'000 2'814.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2420.3111.01 8'570.87 15'000 9'649.93Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3118.91 6'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 7'630.63 30'000 12'888.40Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 831'123.47 975'000 733'332.89Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n\n2420.3130.04 -30'874.40Veränderung Rückstellung Altlastensanierung\n2420.3137.01 5'000Gebühren\n2420.3151.01 8'689.83 10'000 6'997.38Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 56'247.02 60'000 57'589.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2420.3170.01 4'527.70 10'000 4'432.35Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 9'000.00 9'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 990.00 3'000Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 55'040.00 40'000 49'390.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n\n2420.4290.01 5'864.70 5'000 5'727.95Übrige Entgelte\n2420.4630.01 4'925.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n\n\n 140\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.4910.01 137'805.08 130'000 134'047.60Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2425 Umwelt und Klima 1'782'571.83 807'282.10 1'929'700 719'000 1'583'744.41 802'304.15\nNetto Aufwand 975'289.73 1'210'700 781'440.26\n\n2425.3010.01 596'768.75 618'800 584'497.85Löhne\n\n2425.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3049.01 3'371.85 8'000 3'321.40Zulagen\n2425.3050.01 38'263.65 40'400 37'457.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3052.01 67'870.35 68'800 65'521.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2425.3053.01 3'038.60 3'200 2'640.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 12'421.80 13'000 12'160.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 15.01Büromaterial\n2425.3102.01 6'588.62 6'000 5'606.48Drucksachen, Publikationen\n\n2425.3103.01 850.15 2'000 843.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 10'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3113.91 49.00Hardware\n2425.3118.91 76'690.76 80'000 2'473.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2425.3130.01 900'787.77 960'000 812'324.95Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 4'230.45 10'000 1'565.40Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3130.91 5'385.00 5'500 5'385.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3137.01 3'000Gebühren\n\n2425.3151.01 1'468.55 7'000 3'152.95Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 16'733.35 40'000 5'974.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 1'709.25 5'000 1'988.85Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 6'764.35 8'000 5'527.35Reisekosten und Spesen\n\n2425.3631.01 28'512.00 30'000 28'512.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \nZBPUK\n\n2425.3635.01 6'400.00 10'000 3'500.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.3636.01 3'000.00 4'000Umweltschutzpreis\n2425.3910.01 1'701.57 2'000 1'242.28Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2425.4210.01 65'840.00 45'000 76'120.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 6'885.00 5'000 7'320.00Übrige Entgelte\n2425.4512.01 3'447.60 4'000Bezug aus Umweltschutzpreis Supertreffer\n2425.4600.80 353'405.60 365'000 364'415.90Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2425.4610.01 35'541.90 50'000 45'936.25Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal\n2425.4630.01 342'162.00 250'000 308'162.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n2425.4631.01 350.00Beiträge anderer Kantone für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 223'530.20 258'542.00 200'000 265'000 225'458.80 261'456.00\nNetto Ertrag 35'011.80 65'000 35'997.20\n\n2430.3980.01 223'530.20 200'000 225'458.80Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n\n2430.4100.01 175'059.00 175'000 179'986.00Fischereipatente\n\n\n\n 141\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2430.4100.02 83'483.00 90'000 81'470.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 638'297.93 638'297.93 701'200 701'200 653'863.73 653'863.73\n\n2460.3010.01 224'823.90 212'100 224'497.25Löhne\n\n2460.3010.08 112'370.00 75'000 108'703.35Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -4'341.15 -2'000 -4'153.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 23'435.55 20'000 19'347.20Zulagen\n2460.3050.01 19'339.55 19'900 19'080.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2460.3052.01 29'062.30 28'200 28'171.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2460.3053.01 1'664.60 500 1'550.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 6'330.10 6'400 6'243.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 2'275.00 3'000 370.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2460.3091.01 1'601.50Personalgewinnungskosten\n2460.3099.01 3'720.00 4'200 4'060.00Sonstiger Personalaufwand\n2460.3100.01 54.00Büromaterial\n2460.3101.01 69'788.25 65'000 60'075.60Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n\n2460.3102.01 5'000Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 106.00 500 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2460.3110.01 500Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 5'141.25 40'000 9'672.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2460.3112.01 6'866.50Dienstkleider\n2460.3118.91 13'102.55 20'000 25'529.92Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3120.01 10'636.05Ver- und Entsorgung\n2460.3130.01 341.80 1'000 344.85Telefongebühren\n\n2460.3130.02 10'406.15 50'000 37'553.75Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 10'952.65 5'000 11'284.95Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3130.04 21'125.10 15'000 10'361.35Fischbesatz\n2460.3134.01 2'585.60Sachversicherungsprämien\n\n2460.3151.01 21'898.00 35'000 38'474.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2460.3158.91 349.80 5'000 759.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3160.01 2'627.70Mieten und Pachten Liegenschaften\n2460.3170.01 14'428.97 15'000 15'400.43Reisekosten und Spesen\n\n2460.3170.02 3'911.23Ehren- und Repräsentationskosten\n2460.3199.01 21'013.25 45'000 28'553.70Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 -3'564.27 25'600 1'534.33Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2460.3631.01 6'300.00 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n\n2460.4240.01 7'162.00 30'000 34'265.00Vergütung Dienstleistungen\n2460.4250.01 5'850.00Erlös aus Verkäufen\n2460.4260.01 112'551.55 100'000 72'861.10Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 26'669.50 15'000 18'761.00Übrige Entgelte\n\n2460.4511.01 75'954.68 153'200 84'491.83Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'670.00 53'000 52'720.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4910.01 6'207.50Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen\n\n\n\n 142\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.4980.01 100'000.00 130'000 145'306.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 223'530.20 200'000 225'458.80Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n\n2460.4980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n2460.4980.06 6'702.50Verrechnung z.L. Wasserbau, Fischereischäden\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung 19'363'494.30 19'363'494.30 17'017'000 17'017'000 16'566'402.05 16'566'402.05\n\n2465.3637.01 19'363'494.30 17'017'000 16'566'402.05Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2465.4511.01 2'136'651.30 22'071.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2465.4630.01 12'726'843.00 12'517'000 12'044'331.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2465.4980.01 4'500'000.00 4'500'000 4'500'000.00Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 134'231.15 134'231.15 134'000 134'000 135'462.00 135'462.00\n\n2470.3501.01 6'416.30 27'658.80Fondszuweisung (Überschuss)\n2470.3636.01 18'697.55 25'000 13'571.20Beitrag an private Institutionen\n\n2470.3636.02 5'000.00 5'000Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 4'117.30 4'000 4'232.00Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 75'000.00 75'000 70'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n\n2470.3980.03 15'000.00 15'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4130.01 16'469.15 15'000 15'627.00Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 9'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 117'762.00 110'000 119'835.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n\n2475 Solidaritätsfonds 13'680.00 13'680.00 13'680 13'680 13'680.00 13'680.00\n\n2475.3511.01 9'755.00 3'680 7'830.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2475.3636.01 3'925.00 10'000 5'850.00Beiträge an Integrationsprojekte privater Organisationen\n2475.4632.10 6'840.00 6'840 6'840.00Gemeindebeiträge\n2475.4910.03 6'840.00 6'840 6'840.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung BKD\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 0.00\n\n2477.3300.01 -302'589.19 -137'800 -150'521.74Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3510.01 164'784.11 7'800 16'474.14Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2477.3910.01 137'805.08 130'000 134'047.60Verrechnung z.G. Amt für Umwelt, Personal\n\n\n\n 143\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 16'210'402.05 12'794'294.42 15'832'360 12'102'800 15'223'790.77 11'609'670.81\nNetto Aufwand 3'416'107.63 3'729'560 3'614'119.96\n\n2500 Direktionssekretariat 848'095.09 1'305.40 1'003'040 5'000 772'394.66 3'111.30\nNetto Aufwand 846'789.69 998'040 769'283.36\n\n2500.3010.01 322'779.30 312'600 311'306.90Löhne\n2500.3010.05 171'648.70 227'000 140'378.40Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 8'000.00 55'000Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 20'930.05 26'800 34'346.60Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.08 13'572.45 15'100 9'073.10Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2500.3010.95 -131.95 -5'000 -157.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2500.3050.01 31'890.00 40'700 29'208.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3052.01 40'796.55 34'200 37'486.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2500.3053.01 2'098.40 1'000 830.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 10'423.55 13'200 9'555.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2500.3090.01 37'930.40 49'000 26'525.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 6'583.00 15'000 9'781.30Personalgewinnungskosten\n2500.3099.01 10'680.00 10'200 10'200.00Personalanlässe\n2500.3100.01 4'312.55 10'000 4'134.55Büromaterial\n\n2500.3102.01 3'760.31 13'000 4'729.51Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 663.55 1'500 1'282.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3113.91 8'000Hardware\n2500.3130.01 12'019.20 23'000 14'022.60Swisslex Abonnement\n\n2500.3130.02 13'682.20 16'700 14'766.15Büro- und Personalentschädigungen\n\n2500.3130.03 2'000Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3130.04 6'800.00 10'000 6'000.00Dienstleistungen und Honorare\n2500.3158.91 4'329.55 4'400 5'802.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2500.3170.01 731.75 3'000 1'053.00Reisekosten und Spesen\n\n2500.3199.01 22'860.63 20'000 222.60Verfahrenskosten und Parteikostenentschädigung Schätzungskommission\n2500.3631.01 79'929.90 77'000 81'836.60Beiträge an kantonale Konferenzen\n2500.3632.01 3'000.00Gemeindeprojekte\n\n2500.3636.01 18'805.00 19'640 20'010.10Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2500.4210.01 1'305.40 5'000 3'111.30Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 597'077.84 19'620.00 588'000 12'000 528'360.45 14'400.00\nNetto Aufwand 577'457.84 576'000 513'960.45\n\n2505.3010.01 486'858.45 478'000 450'377.05Löhne\n2505.3010.95 -4'000 -14'598.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n\n2505.3050.01 31'263.85 30'900 28'935.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2505.3052.01 51'123.25 48'800 44'784.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2505.3053.01 2'261.50 800 710.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2505.3054.01 10'149.35 10'000 9'393.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n\n\n 144\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3102.01 740.64 1'000 1'077.75Drucksachen, Publikationen\n2505.3103.01 7'289.80 10'000 7'090.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2505.3170.01 876.20 2'500 815.40Reisekosten und Spesen\n2505.3199.01 6'514.80 10'000 -225.75Opferhilfe\n2505.4210.01 19'620.00 12'000 14'400.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 1'937'500.41 114'875.60 1'217'200 7'500 1'530'067.30 156'171.50\nNetto Aufwand 1'822'624.81 1'209'700 1'373'895.80\n\n2510.3010.01 168'614.45 164'800 162'769.95Löhne\n\n2510.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2510.3050.01 10'864.05 10'600 10'475.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3052.01 24'569.40 23'900 21'035.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2510.3053.01 760.85 300 269.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2510.3054.01 3'533.75 3'400 3'400.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 8.35 100Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 830.50 100Fachliteratur, Zeitschriften\n2510.3158.91 22'575.76 11'000 11'804.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2510.3170.01 1'587.20 4'000 3'244.60Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 1'516'700.00 800'000 1'185'106.50Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 187'456.10 200'000 131'960.75Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 114'875.60 5'000 155'331.50Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2510.4270.01 2'500 840.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 195'394.60 153'908.00 204'860 180'000 193'482.75 153'991.00\nNetto Aufwand 41'486.60 24'860 39'491.75\n\n2513.3010.01 133'413.65 130'100 130'015.30Löhne\n2513.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2513.3050.01 8'565.55 8'400 8'340.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2513.3052.01 21'753.00 21'200 19'994.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2513.3053.01 617.00 200 213.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 2'783.55 2'700 2'707.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2513.3102.01 105.00 600 225.00Drucksachen, Publikationen\n\n2513.3103.01 1'929.20 1'000 909.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2513.3158.91 14'459.60 27'660 19'626.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 701.05 1'000 868.50Reisekosten und Spesen\n2513.3600.00 11'067.00 13'000 10'581.00Gebührenanteil Bund\n\n2513.4210.01 43'158.00 50'000 43'881.00Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 110'750.00 130'000 110'110.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 532'972.97 268'858.80 526'300 250'500 507'223.05 281'651.70\nNetto Aufwand 264'114.17 275'800 225'571.35\n\n\n\n 145\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3010.01 411'137.75 404'800 379'531.45Löhne\n2516.3010.95 -6'851.80 -3'000 -4'928.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2516.3050.01 26'376.40 26'200 24'349.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3052.01 41'356.50 38'100 32'475.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2516.3053.01 1'866.35 700 624.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 8'561.90 8'500 7'904.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2516.3100.01 1'590.35 5'000 2'577.15Büromaterial\n2516.3102.01 4'481.87 6'000 3'847.30Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 926.05 1'000 1'048.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3130.01 26'000.00 26'000 26'000.00Zivilstandsaufsicht\n\n2516.3130.91 9'532.55 27'894.30Informatikdienstleistungen Dritter\n2516.3158.91 2'534.45 3'000 2'543.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 535.20 2'000 636.75Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 4'925.40 8'000 2'718.80Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n\n2516.4210.01 232'056.30 220'000 238'741.70Gebühren Zivilstandsamt\n2516.4210.02 36'350.00 30'000 41'725.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4210.03 452.50 500 1'185.00Gebühren Zivilstandsaufsicht\n\n2520 Amt für das Grundbuch 856'580.14 2'214'594.95 839'600 1'750'000 815'406.80 2'365'847.95\nNetto Ertrag 1'358'014.81 910'400 1'550'441.15\n\n2520.3010.01 598'498.85 586'700 567'509.50Löhne\n\n2520.3010.95 -5'000 -4'716.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2520.3050.01 37'986.75 38'000 36'114.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3052.01 67'539.75 66'200 63'510.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2520.3053.01 2'208.95 900 710.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2520.3054.01 12'526.35 12'300 11'780.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2520.3100.01 3'355.05 6'000 3'875.85Büromaterial\n2520.3102.01 27'496.89 20'000 28'250.10Drucksachen, Publikationen\n\n2520.3103.01 951.10 2'000 1'015.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2520.3130.01 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n2520.3133.01 46'073.75 45'000 46'671.75Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 3'703.55 4'000 3'528.25Datenbezug bei Lisag\n\n2520.3158.91 54'160.25 60'000 56'028.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2520.3170.01 2'078.90 2'500 1'127.20Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 2'214'594.95 1'750'000 2'365'847.95Gebühren\n\n2525 Geoinformation 540'440.15 69'632.00 551'650 70'000 538'707.65 69'632.00\nNetto Aufwand 470'808.15 481'650 469'075.65\n\n2525.3132.01 5'000.00 5'000 9'846.50Projekt ÖREB-Kataster\n\n2525.3132.02 12'000.00 12'000 12'000.00GIS-Koordination\n\n2525.3610.01 38'790.15 50'000 32'211.15Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 484'650.00 484'650 484'650.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n\n\n\n 146\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2525.4610.01 69'632.00 70'000 69'632.00ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag\n\n2530 Raumplanung 2'743'302.58 174'586.85 3'252'900 164'900 2'856'096.35 178'117.25\nNetto Aufwand 2'568'715.73 3'088'000 2'677'979.10\n\n2530.3010.01 996'591.05 988'600 970'226.90Löhne\n\n2530.3010.95 -13'881.65 -8'000 -5'257.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2530.3050.01 64'149.90 64'200 62'195.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3052.01 121'294.20 119'800 109'762.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2530.3053.01 4'630.15 1'600 1'543.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2530.3054.01 20'825.35 20'700 20'257.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 1'439.25 6'000 1'655.35Büromaterial\n2530.3102.01 1'814.89 10'000 2'161.84Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 1'717.35 2'000 1'938.83Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2530.3112.01 1'341.80 5'000 11'941.50Dienst- und Schutzkleidung\n2530.3113.91 6'000 3'348.00Hardware\n2530.3118.91 204'218.77 186'000 118'389.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 5'689.20 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n\n2530.3130.02 723'075.14 790'000 744'400.45Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 74'607.50 227'000 128'209.00Bikefachstelle\n2530.3130.05 107'679.30 140'000 183'385.45Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 108'268.75 180'000 129'388.73Richtplanung\n\n2530.3132.02 40'900.00 70'000 69'532.40Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 51'758.30 90'000 8'887.95*Agglomerationsprogramm\n2530.3151.01 5'000 40.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2530.3158.91 78'566.05 86'000 66'848.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2530.3160.01 261.00 660.00Miete\n2530.3161.01 15'078.00Fahrzeugmiete\n2530.3170.01 16'718.85 38'000 13'296.95Reisekosten und Spesen\n2530.3631.01 7'500.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n\n2530.3632.01 102'347.45 200'000 187'350.15Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3910.01 14'211.98 15'000 18'434.35Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Wanderwege\n2530.4210.01 52'720.00 75'000 59'215.70Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 1'925.35 2'000 2'679.55Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n\n2530.4260.01 6'264.00 1'200 2'613.20Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4612.10 10'242.30Beitrag Gemeinden an Informatikprojekte\n2530.4630.03 43'779.00 40'000 79'318.30Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.01 8'522.10 3'700 3'163.10Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4632.02 3'000Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n2530.4636.02 51'134.10 40'000 31'127.40Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 3'613'867.70 1'632'818.80 3'493'310 869'000 3'355'637.67 1'014'359.70\nNetto Aufwand 1'981'048.90 2'624'310 2'341'277.97\n\n\n\n 147\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3000.01 2'718.75 2'700 2'645.95Präsident NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 584'723.55 553'500 677'760.50Löhne\n\n2533.3010.95 -4'000 -454.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 37'840.45 36'100 43'375.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3052.01 69'751.80 70'800 85'832.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2533.3053.01 2'524.55 900 647.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2533.3054.01 12'283.95 11'700 14'204.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 1'841.68 3'500 2'090.90Büromaterial\n2533.3102.01 1'673.59 5'000 1'808.80Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 943.75 1'000 669.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2533.3113.91 2'046.90 3'000Hardware\n2533.3130.01 41'330.18 45'000 28'657.45Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 101'476.85 90'000 45'369.81Sachaufwand Natur und Landschaft\n2533.3130.04 67'475.35 181'000 129'978.05Sachaufwand Archäologie\n\n2533.3132.01 183'880.60 175'000 163'014.38Gutachten Natur und Landschaft\n2533.3132.02 15'000Gutachten NHSK\n2533.3132.03 35'249.47 95'300 104'879.90Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.05 24'704.80 55'000 72'197.95Gutachten Archäologie\n\n2533.3132.06 6'093.65 10'000Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 721'176.81 810'000 738'550.92Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3140.02 2'859.75Verlegung Biotop Weid Seedorf\n2533.3151.01 581.45 5'000 174.35Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2533.3161.01 12'385.50Fahrzeugmiete\n2533.3170.01 7'087.75 18'000 9'265.95Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'812.00 69'810 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 59'902.00 95'000 59'269.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3632.02 6'302.40 25'000Beiträge an Gemeinden für Natur und Landschaft\n2533.3636.01 118'691.00 370'000 277'998.25Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 157'975.95 90'000 137'523.38Beiträge für Natur und Landschaft\n2533.3636.03 619'345.15Beiträge für Natur und Landschaft aus Programmvereinbarung\n\n2533.3637.01 18'500.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3900.01 7'766.30Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2533.3910.01 13'421.77 20'000 21'866.33Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 100'000.00 100'000 100'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n\n2533.3980.02 220'000.00 220'000 230'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 11'650.00 20'000 19'050.00Gebühren\n\n2533.4290.01 24'259.50 21'553.50Übrige Entgelte\n2533.4630.01 1'257'503.00 419'000 671'481.25Bundesbeiträge Natur und Landschaft\n2533.4635.01 5'750.00Beiträge Dritter Natur und Landschaft\n2533.4636.01 1'220.00Beiträge Korporation Natur und Landschaft\n\n2533.4637.01 3'300.00Beiträge privater Haushalte Natur und Landschaft\n\n\n\n 148\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.4980.04 329'136.30 430'000 302'274.95Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 81'866.70 86'400 92'827.85\nNetto Aufwand 81'866.70 86'400 92'827.85\n\n2540.3010.08 67'965.70 66'200 66'145.75Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n\n2540.3053.01 104.65 100 69.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 100 83.10Büromaterial\n2540.3199.01 13'796.35 20'000 26'529.50Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'986'162.46 6'584'429.96 1'871'000 7'286'000 1'753'492.49 5'644'101.96\nNetto Ertrag 4'598'267.50 5'415'000 3'890'609.47\n\n2545.3010.01 1'236'527.75 1'211'900 1'077'146.15Löhne\n\n2545.3010.95 -1'404.50 -10'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 21'007.60 23'000 22'290.05Zulagen\n2545.3050.01 80'598.05 80'000 70'627.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3052.01 130'519.40 127'300 108'109.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2545.3053.01 5'336.70 2'000 1'507.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 26'340.20 25'800 23'005.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 8'307.47 9'000 6'115.60Büromaterial\n2545.3102.01 4'891.26 24'300 17'880.78Drucksachen, Publikationen\n\n2545.3103.01 3'941.00 3'000 4'360.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3130.01 231'054.53 203'000 220'708.87Untersuchungskosten\n2545.3130.02 102'298.15 49'500 58'544.45Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.04 43'347.96 48'600 38'571.89Kreditkartenkommissionen\n\n2545.3130.05 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n2545.3130.91 7'318.24 27'140.40Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 11'200.80 11'200 11'200.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 2'861.95 6'000 2'654.50Reisekosten und Spesen\n\n2545.3611.01 72'015.90 46'000 61'728.85Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 5'400 1'900.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 2'296'648.54 1'825'000 1'435'637.49Gebühren\n2545.4260.01 31'136.25 10'000 14'985.80Rückerstattung von Untersuchungskosten\n\n2545.4270.01 4'256'645.17 5'450'000 4'193'351.67Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 1'000 127.00Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwaltschaft 725'637.95 8'160.60 710'200 20'000 653'238.55 101'431.25\nNetto Aufwand 717'477.35 690'200 551'807.30\n\n2548.3010.01 54'382.30 57'700 56'133.35Löhne\n2548.3010.06 116'527.05 122'500 101'980.80Jugendanwältin: Entschädigung\n\n2548.3010.07 5'780.10 3'700Vizejugendanwältin: Entschädigung\n\n\n\n 149\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.3050.01 11'352.20 12'000 10'150.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3052.01 25'587.75 29'000 28'336.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2548.3053.01 803.55 300 260.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 3'685.45 3'900 3'295.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 974.20 1'500 732.20Büromaterial\n2548.3102.01 946.80 500 334.95Drucksachen, Publikationen\n\n2548.3103.01 1'015.90 500 616.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600.00 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 1'850.25 25'000 10'303.60Untersuchungskosten\n2548.3130.03 1'224.40 7'000 365.00Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2548.3130.04 37'971.10 38'500 30'895.15Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 1'378.55 1'500 1'378.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 5'241.40 6'000 3'038.10Reisekosten und Spesen\n2548.3611.01 456'316.95 400'000 404'816.50Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2548.4210.01 2'085.00 3'000 1'390.00Gebühren\n2548.4260.01 240.00 1'000 3'947.35Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4260.02 4'575.60 15'000 94'603.90Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4270.01 1'260.00 1'000 1'490.00Bussen\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 995'205.50 995'205.50 792'500 792'500 972'138.65 972'138.65\n\n2560.3130.01 79'373.84 40'000 12'448.15Wildheuprojekt Uri\n2560.3132.01 10'000Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3140.01 112'018.25 434'702.05Bauliche Massnahmen\n2560.3140.02 10'000Ersatzmassnahmen Lägni\n\n2560.3144.02 799.15Baulicher Unterhalt NSZ Wasserplatten\n2560.3300.01 6'260.62 7'300 6'786.62Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 313'168.59 140'200 11'856.38Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 149'448.75 150'000 204'070.50Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n\n2560.3660.01 5'000.00 5'000Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n2560.3980.01 329'136.30 430'000 302'274.95Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4470.01 100.00 100.00Pachtzins Wasserplatten\n2560.4630.01 164'835.55 90'000 160'048.20Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n\n2560.4630.02 2'000Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4630.04 49'320.60 63'000 30'938.00Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4630.05 26'569.45 45'000 52'343.05Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4630.07 215'379.90 162'500 97'820.20Bundesbeiträge für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n\n2560.4636.02 300'000.00Beiträge Dritter für Projektierung und bauliche Massnahmen\n2560.4636.04 5'000.00Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen im Raum Spiringen\n2560.4636.05 70'000.00 10'000Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4636.06 144'000.00 100'000Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n\n2560.4636.08 889.20Beiträge Dritter für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n2560.4980.01 100'000.00 100'000 100'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 220'000.00 220'000 230'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 150\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz 137'812.96 137'812.96 182'900 182'900 73'313.59 73'313.59\n\n2565.3130.01 11'476.00 25'000 27'545.10Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz\n2565.3130.02 114'592.30 155'000 23'506.44Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz\n\n2565.3300.01 2'907.05 2'900 2'907.05Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2565.3636.01 17'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2565.3910.01 2'355.00Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Wanderweg\n2565.3910.02 8'837.61Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, betrieblicher Unterhalt\n\n2565.4511.01 116'187.46 177'900 63'313.59Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2565.4630.01 21'625.50 5'000 10'000.00Bundesbeitrag Weg der Schweiz\n\n2575 Reussdeltafonds 418'485.00 418'485.00 482'500 482'500 568'518.96 568'518.96\n\n2575.3000.01 2'124.00 1'000 6'244.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 73'104.00 75'000 62'082.80Löhne\n\n2575.3050.01 3'985.20 4'900 3'222.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3052.01 3'964.20 3'400 3'724.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2575.3053.01 218.35 100 85.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 1'293.55 1'600 1'046.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2575.3132.01 309'430.68 390'000 486'341.41Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 195.00 500 272.20Reisekosten und Spesen\n2575.3170.02 580.00Ehren- und Repräsentationskosten Reussdeltafonds\n2575.3511.01 18'208.02Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2575.3980.03 5'382.00 6'000 5'500.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4511.01 102'500 94'668.31Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 118'485.00 80'000 172'797.00Bundesbeitrag\n2575.4636.01 1'053.65Beiträge Dritter\n\n2575.4980.02 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2580 Mehrwertabgabefonds 30'000 30'000 12'884.00 12'884.00\n\n2580.3511.01 10'000 12'884.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2580.3637.01 20'000Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen\n2580.4022.01 30'000 12'884.00Mehrwertabgabe\n\n\n\n 151\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 47'452'919.62 32'378'076.35 47'743'875 32'960'919 45'729'625.70 31'386'947.64\nNetto Aufwand 15'074'843.27 14'782'956 14'342'678.06\n\n2600 Direktionssekretariat 371'668.90 21'288.90 423'240 23'700 365'622.10 19'778.70\nNetto Aufwand 350'380.00 399'540 345'843.40\n\n2600.3010.01 180'287.75 191'600 188'688.05Löhne\n2600.3010.05 77'267.50 107'000 62'664.30Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -2'000 -3'827.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3049.01 19.50Zulagen\n2600.3050.01 15'575.40 19'400 15'616.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3052.01 25'298.20 25'600 25'072.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2600.3053.01 736.70 400 221.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 5'153.80 6'300 5'126.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2600.3090.01 16'067.50 20'000 14'128.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 17'535.50 18'000 26'807.15Personalgewinnungskosten\n\n2600.3099.01 27'840.00 28'440 27'720.00Personalanlässe\n\n2600.3100.01 60.00 1'000 518.90Büromaterial\n2600.3102.01 6'115.15 3'000 2'692.50Drucksachen, Publikationen\n2600.3103.01 500 28.30Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2600.3170.01 -288.10 2'000 165.00Reisekosten und Spesen\n\n2600.3636.01 2'000Verschiedene Beiträge\n2600.4210.01 5'084.35 8'000 3'745.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 3'804.55 2'000 1'878.70Bewilligungsgebühren\n\n2600.4240.01 12'400.00 12'200 12'355.00Vergütung für Dienstleistungen\n\n2600.4290.01 1'500 1'800.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 18'036'933.41 6'765'321.25 18'124'885 7'390'000 16'982'017.70 6'372'460.75\nNetto Aufwand 11'271'612.16 10'734'885 10'609'556.95\n\n2610.3010.01 10'909'788.55 11'051'300 10'361'227.95Löhne\n2610.3010.95 -142'779.40 -94'000 -192'650.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2610.3049.01 795'652.65 770'000 790'697.00Zulagen\n\n2610.3050.01 750'111.40 764'200 706'284.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2610.3052.01 1'228'347.50 1'234'600 1'174'824.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2610.3053.01 52'966.90 19'500 17'357.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2610.3054.01 243'934.50 246'900 229'543.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 330'434.40 173'000 189'973.52Aus- und Weiterbildung des Personals\n2610.3100.01 35'208.75 30'000 30'443.75Büromaterial\n2610.3101.01 50'991.11 65'000 70'096.14Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n\n2610.3101.02 24'126.61 22'400 43'974.13Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 52'309.34 63'430 52'896.51Übriges Verbrauchsmaterial\n2610.3101.04 5'918.70 9'200 5'771.65Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 43'291.18 49'900 38'453.83Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 152\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3103.01 5'536.10 9'500 4'682.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2610.3109.01 1'554.55 4'400 1'532.95Übriger Material- und Warenaufwand\n\n2610.3110.01 2'541.40Büromöbel und -geräte\n2610.3111.01 288'868.51 374'850 605'438.50Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 141'495.26 144'680 82'240.01Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 17'444.20 19'000 13'474.40Anschaffung Übermittlungsgeräte\n\n2610.3112.01 114'876.96 111'950 109'268.84Uniformierung\n2610.3113.91 92'333.45 143'300 28'081.20Hardware\n2610.3118.91 140'664.86 183'640 94'868.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 26'454.75 35'400 24'498.45Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n\n2610.3130.02 152'520.80 142'500 93'714.00Dienstleistungen\n2610.3130.03 16'231.36 16'000 14'299.65Verkehrserziehung\n2610.3130.04 63'372.85 50'000 41'831.75Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 80'317.70 57'000 56'549.45Bergungs- und Rettungskosten\n\n2610.3130.06 71'662.35 78'350 72'855.49Alarmierungssystem\n2610.3130.07 9'984.89 15'000 11'215.76Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 23'436.80 23'000 23'493.20Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 74'687.65 72'800 73'972.16Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n\n2610.3130.12 489.30 348.60Einsätze Nationalfeiertag\n2610.3130.13 10'000Projekte Polizei XXI\n2610.3130.20 3'379.75 3'500 2'645.35Dienstleistungen mit Bezugsteuer\n2610.3130.91 93'352.53 110'300 67'253.42Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2610.3132.01 93'505.20 55'000 94'630.60Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 24'147.00 23'100 23'323.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3137.22 328.00 500 328.00Radio- und TV-Gebühr\n2610.3151.01 11'249.20 10'000 19'394.85Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2610.3151.02 75'742.95 85'360 64'966.90Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 6'681.33 12'400 8'003.20Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n2610.3151.04 417'397.21 427'000 282'830.75Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3153.91 6'765.25 15'000 6'066.45Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2610.3158.91 483'386.67 524'845 376'155.19Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 147'909.96 141'000 162'076.50Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 22'157.90 25'080 22'169.75Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 173'287.98 155'000 157'530.50Anteil Gemeinden an Parkbussen\n\n2610.3631.01 203'900.00 178'000 191'118.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 56'293.55 45'700 38'519.50Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 8'976.90 6'300 11'743.50Verschiedene Beiträge\n2610.3900.01 95'166.65Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n\n2610.3900.02 35'800.00 35'800.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Hardware Einsatzzentrale\n2610.3910.01 227'625.91 190'000 276'629.05Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 99'504.94 220'000 218'892.25Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3910.05 48'140.00 48'140.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, DL Einsatzzentrale\n\n2610.4210.01 122.10Gebühren aus Strafbefehlen\n\n\n\n 153\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4210.02 18'910.00 25'000 18'620.00Übrige Gebühren\n2610.4240.01 148'077.05 157'100 230'294.75Vergütung für Dienstleistungen\n\n2610.4240.02 91'696.85 85'000 89'212.60Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.03 192'492.75 167'100 128'150.40Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung\n2610.4240.04 1'163'194.76 1'275'000 1'092'602.29Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 33'816.70 20'000 37'945.45Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n\n2610.4250.01 8'934.10 5'000 15'972.10Verkaufserlöse\n2610.4260.01 148'074.00 120'200 120'115.15Rückerstattung Untersuchungskosten\n2610.4260.02 6'661.95 10'000 6'900.70Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n2610.4260.05 1'383.80Rückerstattung Ausbildung GBT\n\n2610.4270.01 3'747'557.46 4'200'000 3'325'616.76Bussen\n2610.4270.02 75'655.24 157'100 65'880.00Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 36'729.95 43'000 109'462.25Übrige Entgelte\n2610.4600.80 706'811.20 729'000 728'831.80Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2610.4610.01 12'095.00 3'000 21'963.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.02 186'000.00 190'000 186'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 4'500.00 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 60'940.65 65'000 60'884.20Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n\n2610.4632.01 59'847.75 65'000 67'526.30Beiträge an Alarmierungssystem\n2610.4636.01 4'000Beiträge für Veloprüfung\n2610.4910.04 1'319.94 4'500 1'983.00Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2610.4910.05 10'500.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2610.4980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'774'436.44 6'774'436.44 6'864'500 6'864'500 6'468'485.51 6'468'485.51\n\n2615.3010.01 4'943'345.80 4'967'100 4'799'050.95Löhne\n2615.3010.95 -94'430.05 -41'000 -107'780.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 245'458.65 240'000 241'827.60Zulagen\n\n2615.3050.01 327'425.35 336'800 319'189.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3052.01 651'401.00 662'500 623'972.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2615.3053.01 23'430.95 8'600 7'916.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 106'382.40 108'800 103'679.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2615.3090.01 18'809.15 35'000 6'665.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 9'001.95 10'000 9'139.70Büromaterial\n2615.3101.01 751.80 5'000 1'404.90Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 10'270.65 10'000 7'599.50Sonstiges Verbrauchsmaterial\n\n2615.3102.01 5'753.65 10'000 5'760.77Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 1'752.30 2'000 1'932.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 752.10 5'000Büromöbel und -geräte\n2615.3111.01 109'434.08 46'200 30'377.18Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2615.3111.02 3'424.85 11'000 5'880.35Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 24'419.57 30'000 44'186.85Uniformierung\n\n\n\n 154\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3113.91 18'329.50 14'000 10'233.10Hardware\n2615.3113.92 13'602.00 13'000 2'005.65Technisches Netz\n\n2615.3118.91 28'675.00 3'000 4'550.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3130.01 5'345.70 7'000 4'329.85Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3134.01 22'354.60 22'000 22'470.00Versicherungsprämien Haftpflichtversicherung\n2615.3134.02 6'330.00 5'000 6'935.00Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2615.3137.01 2'726.00 2'500 2'726.00Motorfahrzeugsteuern\n2615.3151.01 4'407.00 3'000 687.35Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 40'422.75 71'000 69'527.40Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n2615.3158.91 31'481.49 40'500 28'305.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2615.3170.01 110'849.60 118'000 113'606.05Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 269.99 1'000 1'240.17Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 29'311.58 29'000 29'311.58Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3900.01 8'624.97Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n\n2615.3910.02 57'124.00 62'000 54'983.00Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 5'972.87 25'000 15'398.46Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3940.01 1'225.19 1'500 1'371.75Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n\n2615.4610.01 6'543'635.78 6'667'500 6'187'832.16Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 3'174.75 4'024.30Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 227'625.91 190'000 276'629.05Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 13'883'537.21 13'785'906.35 13'721'000 13'602'000 13'551'765.95 13'455'200.56\nNetto Aufwand 97'630.86 119'000 96'565.39\n\n2620.3010.01 1'663'125.90 1'619'600 1'590'100.00Löhne\n\n2620.3010.95 -21'159.10 -13'000 -15'849.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 106'924.60 104'900 101'786.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3052.01 205'720.00 201'300 193'747.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2620.3053.01 7'582.25 2'700 2'584.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2620.3054.01 34'765.25 33'900 33'064.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 31'728.36 40'000 11'910.97Büromaterial\n2620.3101.01 27'060.20 28'000 28'195.35Fahrzeugschilder, Vignetten\n2620.3102.01 22'102.72 32'000 26'732.21Drucksachen, Publikationen\n\n2620.3102.02 7'400.50 10'000 7'790.00Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 1'331.55 2'000 1'151.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3111.01 12'075.30 12'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 3'608.55 6'000 2'169.00Dienstkleider\n\n2620.3118.91 2'155.60 18'000 44'280.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 3'400.00 5'000 4'165.00Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 10'405.77 20'000 14'079.18Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.03 34'670.80 35'000Unterhalt Schifffahrtszeichen\n\n2620.3130.91 34'929.55 40'000 27'448.25Informatikdienstleistungen Dritter\n\n\n\n 155\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3132.01 4'623.35 20'000 14'030.85Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 1'171.20 5'000 3'066.70Zertifizierung (Audits)\n\n2620.3134.01 7'211.60 7'000 5'561.00Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 1'730.00 2'000 1'740.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 10'684.95 12'000 13'993.88Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 1'971.40 5'000 900.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2620.3158.91 136'903.40 146'000 142'073.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 4'703.10 10'000 2'580.50Reisekosten und Spesen\n2620.3611.01 541.50 2'000 61.80Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 646.90 1'600 1'162.25Verschiedene Beiträge\n\n2620.3900.01 223.86Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2620.3910.01 2'593.00 10'000 2'467.51Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 1'125.15 3'000 982.25Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 11'521'580.00 11'300'000 11'289'790.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n\n2620.4030.00 11'390'595.00 11'172'000 11'156'396.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 17'655.00 18'000 18'000.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 114'800.00 110'000 117'702.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 620'132.00 615'000 537'820.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n\n2620.4210.02 725'265.00 860'000 756'260.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 38'758.00 30'000 30'092.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 486'991.90 470'000 457'147.90Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 117'622.20 85'000 114'117.30Vergütung Dienstleistungen\n\n2620.4250.01 118'399.50 110'000 130'790.30Verkaufserlöse\n2620.4250.02 109'600.00 90'000 91'400.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 7'251.60 7'000 5'574.60Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 38'836.15 35'000 39'900.46Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'782'222.91 1'227'937.96 2'981'050 1'328'300 2'823'382.24 1'216'365.23\nNetto Aufwand 1'554'284.95 1'652'750 1'607'017.01\n\n2630.3010.01 1'124'070.25 1'153'500 1'088'393.30Löhne\n2630.3010.95 -9'000 -6'366.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3049.01 19.50 39.00Zulagen\n2630.3050.01 72'091.90 74'700 69'454.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2630.3052.01 156'642.90 165'300 149'126.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2630.3053.01 8'148.80 4'500 5'333.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 23'457.80 24'100 22'585.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 15'081.78 20'000 14'524.98Büromaterial\n\n2630.3101.01 89'728.87 68'000 77'727.59Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3103.01 1'309.00 1'500 700.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 5'004.05 8'000 73.65Büromöbel und -geräte\n2630.3111.01 60'000 89'000.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2630.3113.91 8'000 1'728.60Hardware\n2630.3118.91 500 4'541.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n\n\n 156\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3130.01 5'871.80 11'000 8'438.25Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 9'956.55 10'000 9'021.85Rekrutierungskosten\n\n2630.3130.03 1'366.30 2'000 2'025.35Dienstleistungen und Honorare\n2630.3130.04 303'062.19 360'000 290'442.48Zivilschutzorganisation\n2630.3130.91 2'100.00 2'700 2'350.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2630.3138.01 10'035.05 30'000 32'372.35Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n\n2630.3144.01 4'404.70 2'000 4'629.90Unterhalt Schutzraum\n2630.3158.91 37'037.30 52'900 35'904.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 6'990.25 15'000 8'349.90Reisekosten und Spesen\n2630.3632.02 215'895.05 217'200 216'263.75Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \n\nKantonsstrassen\n2630.3632.03 6'453.45 10'000 7'398.60Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n2630.3636.01 13'388.60 13'000 14'988.25Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 4'117.55 5'650 3'065.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 500Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n\n2630.3910.01 610'000.00 610'000 610'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr Nationalstrassen\n2630.3910.02 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 5'989.27 10'000 11'268.94Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 2'710.05 3'000 2'002.10Mahngebühren\n\n2630.4210.02 81'964.50 80'000 73'881.00Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 65'180.00 70'000 53'650.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 17'580.00 10'000 17'020.00Bussen\n2630.4600.20 132'992.41 160'000 142'301.13Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n\n2630.4630.01 899'004.00 891'770 899'004.00Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250.00 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 8'207.00 6'500 8'207.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4630.04 15'050.00 17'200 15'050.00Bundesbeitrag Sirenen\n\n2630.4634.01 14'580Polyalertbeitrag BABS\n2630.4980.01 70'000Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'182'142.95 1'201'670.75 1'392'200 1'187'019 996'486.32 1'157'616.80\nNetto Aufwand 205'181\nNetto Ertrag 19'527.80 161'130.48\n\n2635.3010.01 222'612.35 217'000 185'422.65Löhne\n2635.3010.05 237'470.10 230'000 206'900.80Chemiewehr: Entschädigungen\n\n2635.3010.95 -18'284.65 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 18'775.45 21'500 15'685.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3052.01 30'390.40 29'500 25'398.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2635.3053.01 3'504.05 5'100 3'025.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2635.3054.01 6'095.45 6'900 5'091.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3099.01 7'620.09 13'000 5'394.48Personalanlässe\n2635.3100.01 4'232.61 5'000 4'386.64Büromaterial\n2635.3101.01 9'322.00 43'000 16'285.80Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n\n\n\n 157\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3102.01 2'154.00 2'000Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 187.20 2'000 884.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2635.3111.01 114'750.95 161'500 92'305.14Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2635.3112.01 51'225.25 50'000 29'342.96Dienst-/Einsatzkleider\n2635.3130.01 3'078.20 15'500 12'368.10Einsatz Schadenwehr\n2635.3130.02 4'248.30 7'000 5'413.85Gebühren Telefon und Funk\n\n2635.3130.91 22'540.00 27'000 17'360.70Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 66'318.67 68'000 572.00Honorare externer Berater, Gutachten\n2635.3137.02 1'360.00 3'000 660.00Gebühren Motorfahrzeugkontrolle\n2635.3138.01 86'527.66 110'000 87'802.15Ausbildung Schadenwehr\n\n2635.3151.01 111'925.37 158'700 91'708.25Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 12'671.10 36'000 8'760.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 85.40 2'500 716.35Reisekosten und Spesen\n2635.3631.01 25'000.00 25'000 25'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton\n\n2635.3632.01 81'000.00 81'000 81'000.00Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren\n2635.3910.01 2'333.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2635.3920.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 70'243.75 70'000 26'189.80Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n\n2635.4611.01 165'214.00 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n2635.4630.01 105'124.00 85'000 105'124.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 225'289.00 232'219 225'289.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 585'800.00 585'800 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n\n2635.4910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'685'700.87 336'869.55 1'753'200 408'000 1'715'626.87 336'438.80\nNetto Aufwand 1'348'831.32 1'345'200 1'379'188.07\n\n2640.3010.01 1'080'145.10 1'086'600 1'061'270.30Löhne\n2640.3010.05 20'001.80 32'900 28'001.45Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -394.95 -9'000 -4'485.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2640.3049.01 409.95Zulagen\n2640.3050.01 69'894.60 72'500 69'908.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3052.01 128'568.40 127'200 126'481.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2640.3053.01 32'831.00 30'900 30'933.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2640.3054.01 22'772.60 23'400 22'783.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 3'620.78 7'000 5'617.62Büromaterial\n2640.3102.01 1'393.50 1'500 505.35Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 207.00 1'000 1'683.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2640.3110.01 533.57 1'000 1'165.95Büromöbel und -geräte\n2640.3112.01 3'637.89 1'000 1'874.50Dienstkleider\n2640.3118.91 1'774.90 3'900 1'842.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 123'191.25 150'000 145'565.90Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.3130.02 74'704.77 100'000 109'535.10Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 842.55 1'000 611.00Telefongebühren\n\n\n\n 158\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3133.45 3'769.50 3'800 3'769.50Datenbezug bei Lisag\n2640.3138.01 30'678.00 23'000 26'465.70Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n\n2640.3151.01 500 3'367.85Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 1'442.40 3'000 1'442.40Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 10'831.70 14'000 9'322.30Reisekosten und Spesen\n2640.3612.01 20'200.00 20'000 20'200.00Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben\n\n2640.3636.01 29'232.25 29'000 27'766.50Verschiedene Beiträge\n2640.3900.01 256.43Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2640.3910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3910.02 2'190.60 3'000Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2640.3910.03 2'965.28 6'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2640.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 2'414.00 8'000 2'341.00Gebühren\n2640.4260.01 1'596.80 7'000 1'529.00Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.4290.01 2'387.65 4'000 2'762.25Übrige Entgelte\n2640.4612.01 85'920.85 145'000 85'291.25Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000.00 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 16'260.00 17'000 16'665.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n\n2640.4630.02 100'000.00 100'000 100'000.00Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 55'000.00 55'000 55'000.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 3'290.25 2'000 2'850.30Beiträge von KBG für Kurskosten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 86'867.63 54'823.55\nNetto Aufwand 32'044.08\n\n2642.3010.01 48'646.00Löhne\n\n2642.3010.05 8'923.40Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3050.01 3'723.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3052.01 7'470.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2642.3053.01 1'656.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2642.3054.01 1'209.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3112.01 1'500.00Dienstkleider\n2642.3144.01 1'576.30Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 318.30Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2642.3170.01 755.50Reisekosten und Spesen\n2642.3199.01 1'634.45Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 7'642.38Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 1'812.40Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2642.4250.01 1'225.00Holzerlös\n2642.4290.01 53'598.55Übrige Entgelte\n\n2645 Jagd 957'933.98 486'302.20 865'400 539'000 926'998.64 493'405.00\nNetto Aufwand 471'631.78 326'400 433'593.64\n\n\n\n 159\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2645.3010.01 459'629.25 408'100 406'984.90Löhne\n2645.3010.05 119'932.40 120'000 92'104.75Jagdaufseher: Entschädigungen\n\n2645.3010.95 -13'598.90 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3049.01 33'474.50 6'900 28'209.00Zulagen\n2645.3050.01 39'200.10 34'600 33'804.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3052.01 61'529.65 61'400 54'926.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2645.3053.01 19'167.65 15'400 15'931.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 12'733.20 11'200 10'977.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3100.01 502.00 500 530.60Büromaterial\n2645.3102.01 1'000 1'290.00Drucksachen, Publikationen\n\n2645.3103.01 1'571.00 1'500 710.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 29'760.10 30'000 59'011.52Ausrüstung und Geräte\n2645.3111.01 43'700.00 40'000 37'266.55Fahrzeuge\n2645.3118.91 13'356.60 5'000 38'474.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2645.3130.01 8'495.00 9'000 8'675.00Abschussprämien\n2645.3151.01 2'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2645.3160.01 2'000.00 2'000 2'000.00Miete Schiessanlage Standel\n2645.3170.01 39'136.05 35'000 40'441.65Reisekosten und Spesen\n\n2645.3199.01 35'427.51 33'000 31'134.13Übriger Betriebsaufwand\n2645.3611.01 280.00 1'000Wildhüterentschädigung an Glarus\n2645.3636.01 5'806.50 11'800 8'932.00Verschiedene Beiträge\n2645.3900.01 7'422.48Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n\n2645.3910.02 18'647.29 10'000 26'184.04Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2645.3980.01 18'526.00 20'000 18'717.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n2645.3980.02 1'235.60 10'000 10'693.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n2645.4100.01 369'470.00 398'000 374'340.00Jagdpatente\n\n2645.4100.02 6'172.00 8'000 6'629.00Abschussgebühren\n2645.4210.01 16'530.00 16'000 13'370.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4260.01 2'500.00 9'000 6'065.20Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 7'000 2'160.00Bussen\n\n2645.4290.01 200.00 10'000 80.00Übrige Entgelte\n2645.4630.01 68'000.00 68'000 68'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n2645.4910.01 8'000.00 8'000 8'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 5'430.20 5'000 4'760.80Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n\n2645.4910.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'301'762.50 1'301'762.50 1'204'400 1'204'400 1'296'667.72 1'296'667.72\n\n2660.3010.01 151'353.20 130'600 153'100.85Löhne\n2660.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3049.01 84.50Zulagen\n\n2660.3050.01 11'281.75 8'500 11'305.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3052.01 23'160.75 19'400 22'468.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2660.3053.01 822.15 200 345.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 160\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.3054.01 3'680.95 2'700 3'680.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3090.01 2'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2660.3100.01 2'097.10 5'000 1'654.25Büromaterial\n2660.3101.01 9'919.02 15'000 8'110.38Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 1'000 1'032.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 7'477.26 6'000 5'338.20Büromöbel und -geräte\n\n2660.3112.01 14'997.65 35'000 2'312.00Anschaffung von Dienstkleidern\n2660.3130.02 1'069.85 2'500 929.95Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 13'000Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3138.01 182'802.86 200'000 190'298.82Instruktions- und Ausbildungswesen\n\n2660.3170.01 3'535.15 5'000 3'806.35Reisekosten und Spesen\n2660.3170.02 12'605.50 13'000 9'296.80Ehren- und Repräsentationskosten\n2660.3199.01 2'500 1'421.35Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 302'982.76 180'834.47Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2660.3631.02 63'046.75 64'000 58'841.00Beiträge an Konkordate\n2660.3632.01 398'037.85 520'000 520'721.75Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 34'061.20 75'000 43'338.80Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.04 5'000.00 5'000 5'000.00Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)\n\n2660.3635.01 23'746.25 30'000 22'830.80Beiträge am private Unternehmungen\n2660.3980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Beitrag Mobilisationssystem\n2660.4250.01 12'460.00 5'000 22'859.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4511.01 29'400Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2660.4635.01 1'289'302.50 1'170'000 1'273'808.72Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n\n2665 Waldfonds 91'503.05 91'503.05 53'000 53'000 60'968.40 60'968.40\n\n2665.3130.05 31'128.80 33'000 31'797.35Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3141.01 7'863.20 8'000 2'290.80Unterhalt Waldstrassen\n2665.3144.01 2'000Unterhalt Forstgebäude\n\n2665.3145.01 5'775.00 10'000Unterhalt Kantonswaldungen\n2665.3511.01 5'111.30 26'880.25Fondszuweisung (Überschuss)\n2665.3632.01 41'624.75Beiträge an Korporationsbürgergemeinden\n2665.4210.01 25'453.05 33'000 41'417.90Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.4210.02 5'700.00 7'000 6'930.00Gebühren Fahrbewilligungen\n2665.4250.01 3'000 2'620.50Holzerlös Kantonswald\n2665.4290.01 350.00Übrige Entgelte\n2665.4636.01 50'000.00Spenden\n\n2665.4980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 94'757.40 94'757.40 111'000 111'000 143'691.62 143'691.62\n\n2670.3101.01 22'062.01 22'000 63'068.07Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 14'180.39 6'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 50'515.00 75'000 72'623.55Beiträge an Wildschäden\n\n\n\n 161\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2670.3910.01 8'000.00 8'000 8'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4100.01 51'056.00 50'000 47'836.00Abschussgebühren\n\n2670.4250.01 1'034.00 2'000 690.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 1'423.40 7'000 40'262.50Übrige Entgelte\n2670.4511.01 380.12Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2670.4630.01 21'482.40 22'000 25'113.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n\n2670.4980.01 18'526.00 20'000 18'717.00Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n2670.4980.02 1'235.60 10'000 10'693.00Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 290'320.00 290'320.00 250'000 250'000 311'045.00 311'045.00\n\n2675.3500.01 272'278.55 130'000 311'045.00Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.3632.01 18'041.45 50'000Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden\n\n2675.3980.01 70'000Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n2675.4200.01 290'320.00 250'000 311'045.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n\n\n 162\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 47'822'018.96 36'541'294.51 51'554'700 37'937'750 47'295'485.31 37'874'547.20\nNetto Aufwand 11'280'724.45 13'616'950 9'420'938.11\n\n2700 Direktionssekretariat 470'657.85 13'470.00 552'500 10'000 549'501.70 9'275.00\nNetto Aufwand 457'187.85 542'500 540'226.70\n\n2700.3010.01 307'304.10 313'500 310'157.70Löhne\n2700.3010.05 44'978.55 72'000 86'854.35Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -1'076.35 -3'000 -5'817.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3049.01 14.55Zulagen\n2700.3050.01 21'630.30 24'000 24'205.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3052.01 43'755.35 40'200 45'339.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2700.3053.01 1'451.60 600 624.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 7'019.80 7'700 7'908.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2700.3090.01 5'871.85 28'000 35'812.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 5'733.85 6'000 7'837.70Personalgewinnungskosten\n\n2700.3099.01 7'080.00 6'000 6'600.00Personalanlässe\n\n2700.3100.01 6'692.70 12'000 4'587.36Büromaterial\n2700.3102.01 52.27 2'500 -110.90Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 1'117.25 1'000 649.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2700.3170.01 1'124.25 6'000 1'691.60Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 9'417.78 21'500 14'061.34Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 8'490.00 14'500 9'100.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 13'470.00 10'000 9'275.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 2'491'681.46 111'338.35 2'986'600 110'000 1'369'206.73 112'221.15\nNetto Aufwand 2'380'343.11 2'876'600 1'256'985.58\n\n2710.3010.01 664'264.90 568'300 553'231.30Löhne\n\n2710.3010.06 5'831.00Entschädigungen Task-Force Wirtschaft\n2710.3010.95 -5'000 -13'315.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3049.01 3.65Zulagen\n\n2710.3050.01 42'749.00 36'900 35'006.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2710.3052.01 69'878.15 62'300 62'330.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2710.3053.01 3'036.30 900 888.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2710.3054.01 13'914.75 11'900 11'377.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2710.3100.01 172.30 2'000 1'040.32Büromaterial\n\n2710.3102.01 5'034.39 58'000 116.85Kommunikation Werkmatt\n2710.3113.91 1'463.00Hardware\n2710.3130.01 189'846.84 326'500 104'868.38Wirtschaftsförderung, allgemein\n\n2710.3130.03 2'738.50 15'000 2'628.20Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt\n\n2710.3130.05 1'668.75Büro- und Personalentschädigungen Task-Force Wirtschaft\n2710.3132.01 1'176.08 27'000 21'238.58Konzepte Werkmatt\n2710.3170.01 7'814.50 7'000 5'074.10Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 163\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3199.01 136'831.40 150'000 87'779.85Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke\n2710.3631.01 7'500.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n\n2710.3635.05 70'285.70 95'300 30'000.00Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3635.06 465'773.00Beiträge an touristische Angebote\n2710.3635.10 -800'000.00Veränderung Rückstellung Härtefallentschädigung Covid-19\n2710.3635.11 -320'000.00 -680'000.00Veränderung Rückstellung Unterstützung touristische Angebote Covid-19\n\n2710.3636.01 51'006.00 52'000 51'006.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 820'223.00 845'500 830'993.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n2710.3980.01 500'000.00 500'000 350'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n2710.3980.02 232'706.00 233'000 232'706.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n\n2710.4980.01 111'338.35 110'000 112'221.15Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n-bewilligungen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'091'895.58 487'102.50 1'800'000 730'000 1'023'323.43 490'327.55\nNetto Aufwand 604'793.08 1'070'000 532'995.88\n\n2711.3635.01 1'091'895.58 1'800'000 1'023'323.43Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.4630.03 472'829.00 680'000 420'284.75Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 14'273.50 50'000 70'042.80Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 322'776.57 196'371.57 820'000 336'164.56 211'194.56\nNetto Aufwand 126'405.00 820'000 124'970.00\n\n2712.3600.01 196'371.57 211'194.56Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo\n2712.3635.02 126'405.00 820'000 124'970.00Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.4450.01 196'371.57 211'194.56Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 5'724'887.85 1'950'455.20 6'185'800 2'083'450 5'065'301.19 1'867'573.80\nNetto Aufwand 3'774'432.65 4'102'350 3'197'727.39\n\n2720.3010.01 112'701.60 122'100 110'240.15Löhne\n\n2720.3050.01 7'290.15 7'900 7'130.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3052.01 17'286.15 16'800 16'821.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2720.3053.01 526.95 200 182.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 2'366.40 2'600 2'314.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2720.3100.01 52.85 1'000 800.89Büromaterial\n2720.3103.01 358.50 500 273.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 15'137.65 45'000 12'813.30Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 1'913.10 3'000 1'518.65Reisekosten und Spesen\n\n2720.3630.01 1'564'610.00 1'550'000 1'467'860.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n2720.3634.01 86'719.00 90'000 466'035.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 433'923.00 450'000 446'573.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 2'275'838.50 2'462'500 1'031'912.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.04 845'087.80Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n\n\n 164\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.3634.05 57'500 107'500.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen)\n2720.3634.10 52'288.00Ausgleich Auswirkungen COVID-19, öffentliche Unternehmungen\n\n2720.3634.12 -670'000.00Veränderung Rückstellung Ausgleich Auswirkungen Covid-19 ÖV\n2720.3635.01 632'033.00 776'700 758'719.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 47'820.00 50'000 47'820.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 126'311.00 140'000 135'005.00Leistungsabgeltungen weitere Transportunternehmen gemäss \n\nAngebotsvereinbarung\n2720.3635.05 10'000Leistungsabgeltungen Notmassnahmen\n2720.3635.06 400'000.00 400'000Leistungsabgeltung alternative Mobilitätsformen\n2720.3635.10 224'405.00Ausgleich Auswirkungen COVID-19, private Unternehmungen\n2720.4600.80 706'811.20 729'000 728'831.80Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2720.4632.01 63'202.00 77'700 97'570.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 130'178.00 135'000 149'661.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n2720.4632.03 772'009.00 829'000 626'464.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 1'367.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n\n2720.4632.05 26'016.00 55'750 206'603.00Gemeindebeiträge an PostAuto für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 52'239.00 57'000 57'077.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n2720.4632.07 200'000.00 200'000Beiträge Gemeinden an alternative Mobilitätsformen\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'577'904.97 841'050.80 1'676'900 872'700 1'746'120.29 1'032'413.10\nNetto Aufwand 736'854.17 804'200 713'707.19\n\n2730.3010.01 736'584.15 747'000 873'020.25Löhne\n\n2730.3010.95 -1'444.75 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 41'681.85 48'400 52'983.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3052.01 73'321.65 76'700 92'164.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2730.3053.01 3'323.65 1'200 1'361.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2730.3054.01 14'606.55 15'600 17'706.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 3'769.98 8'000 4'570.49Büromaterial\n2730.3102.01 33'826.93 22'500 22'975.47Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 1'414.50 1'000 1'070.35Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2730.3130.01 153'841.50 165'500 114'174.71Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.3130.91 26'008.23 14'000 21'801.55Informatikdienstleistungen Dritter\n2730.3170.01 3'993.65 10'000 7'337.00Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 21'193.00 19'000 20'971.00Entschädigung an Bund für Migration\n\n2730.3602.21 55'000 56'110.60Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 284'000.00 298'000 277'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3631.01 45'306.93 56'000 46'798.77Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 5'000Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n\n2730.3636.02 13'370.40 10'000 7'885.40Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 11'768.40 20'000 15'967.75Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 111'338.35 110'000 112'221.15Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 139'417.35 137'000 140'891.75Betriebspatente / Abgaben\n\n\n\n 165\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4120.02 27'590.00 28'000 27'920.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4120.03 400.00Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe\n\n2730.4210.01 10'785.00 10'000 9'250.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 259'777.70 210'000 220'536.65Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 15'820.00 15'200 15'840.00Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen)\n2730.4260.01 80'045.70 100'000 61'728.20Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten\n\n2730.4270.01 640.00 5'000 820.00Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.4290.01 750.00 2'500 1'500.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 257'445.05 335'000 321'825.50Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 48'380.00 20'000 87'852.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n\n2730.4910.01 144'249.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach und Akquise\n2730.4980.01 10'000Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2732 Job Coaching und Arbeitgeberservice 305'306.93 305'306.93 310'800 296'400\nNetto Aufwand 14'400\n\n2732.3010.01 239'051.80 231'700Löhne\n2732.3010.95 -257.50 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2732.3050.01 15'160.70 15'000Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2732.3052.01 35'883.60 34'900Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2732.3053.01 1'107.65 400Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2732.3054.01 5'129.70 4'800Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2732.3199.01 1'969.16 19'500Übriger Betriebsaufwand\n2732.3910.01 126.77 500Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n2732.3920.01 7'135.05 6'000Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2732.4612.01 11'760.00 8'000Vergütung von Gemeinden für Job Coach und Akquise\n\n2732.4613.01 40'707.60 40'000Vergütung IV für Akquise Arbeitgeberservice\n2732.4910.01 158'133.33 180'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach und Akquise\n2732.4910.02 11'725.15 20'000Verrechnung z.L. Sozialhilfe, Job Coach\n2732.4910.03 40'707.59 40'000Verrechnung z.L. RAV / LAM (ALV), Arbeitgeberservice\n\n2732.4910.04 7'045.54 8'400Verrechnung z.L. Amt für Beratungsdienste, Bereich Jugendliche\n2732.4910.05 35'227.72Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Job Coach und Akquise\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 341'818.99 341'818.99 362'000 362'000 371'485.16 371'485.16\n\n2735.3010.01 253'463.75 260'100 271'687.55Löhne\n2735.3010.95 -1'061.55 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2735.3050.01 18'215.60 16'700 19'376.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3052.01 29'737.75 30'200 29'231.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2735.3053.01 1'181.55 400 451.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 5'476.25 5'400 5'893.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2735.3199.01 20'327.43 27'500 23'655.55Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 309.41 700 518.91Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n2735.3920.01 14'168.80 23'000 20'670.75Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n\n\n 166\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2735.4610.01 341'818.99 362'000 371'485.16Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 727'061.67 727'061.67 867'200 867'200 673'871.78 673'871.78\n\n2736.3010.01 495'620.15 614'500 463'750.35Löhne\n\n2736.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 33'784.15 39'900 30'491.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3052.01 50'770.00 58'600 46'603.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2736.3053.01 2'317.00 1'000 770.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2736.3054.01 10'749.80 12'900 10'059.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 40'616.77 47'500 71'829.15Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 634.56 1'800 1'060.83Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n2736.3910.02 3'885.00 5'000 3'640.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs-, Studien- und \n\nLaufbahnberatung\n2736.3910.03 40'707.59 40'000Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgerservice, Arbeitgeberservice\n2736.3920.01 47'976.65 51'000 45'667.15Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 727'061.67 867'200 673'871.78Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 996'145.86 54'210.50 953'900 46'000 840'877.63 49'592.55\nNetto Aufwand 941'935.36 907'900 791'285.08\n\n2740.3000.01 1'000 486.95Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n\n2740.3010.01 448'278.20 406'500 406'816.55Löhne\n2740.3010.05 8'476.60 5'000 9'651.90Herdenschutzberatung\n2740.3010.95 -3'000 -2'208.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3050.01 29'225.60 26'300 26'697.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2740.3052.01 56'489.00 50'600 49'841.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2740.3053.01 1'990.25 600 638.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 9'522.50 8'500 8'676.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2740.3100.01 2'851.37 6'000 3'139.79Büromaterial usw.\n\n2740.3101.01 171.70 2'000 71.75Betriebskosten Fahrzeuge\n2740.3102.01 999.25 4'000 563.10Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 222.10 1'000 361.10Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3118.91 255'417.94 239'500 163'663.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2740.3130.01 13'497.00 36'000 11'644.25Projektierungen\n2740.3130.91 5'654.00 7'200 4'554.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 5'370.10 2'800 973.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2740.3169.01 743.50 500 912.50Büro- und Personalentschädigung\n\n2740.3170.01 5'012.60 5'500 4'367.95Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 79'086.15 75'000 79'053.80Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 33'625.00 35'000 28'815.00Verschiedene Beiträge\n2740.3910.01 821.90 3'000 1'215.74Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2740.3940.01 38'691.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \nDarlehen IK und BH\n\n\n\n 167\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.4210.01 11'180.00 10'000 9'790.00Gebühren\n2740.4250.01 609.00 1'000 386.00Verkaufserlös Drucksachen\n\n2740.4260.01 42'421.50 35'000 39'416.55Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 29'946'893.65 29'369'030.65 30'233'200 29'588'000 30'260'291.60 29'663'339.45\nNetto Aufwand 577'863.00 645'200 596'952.15\n\n2742.3130.01 66'512.60 87'000 85'196.35Erhebungskosten\n2742.3631.01 11'570.20 11'800 13'903.10Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 181'244.00 211'000 184'547.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n\n2742.3635.03 8'931.00 22'000Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 159'244.50 163'000 161'832.50Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 167'423.20 168'400 168'099.95Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.00 29'349'952.35 29'500'000Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen\n\n2742.3705.07 70'000 62'014.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 12'766'594.75Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'280'905.15Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.12 4'952'520.75Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.13 1'512'903.70Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'821'605.60Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.15 8'201.10Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.16 293'071.35Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.17 -52'914.75Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.18 323.80 119.05Beiträge Getreidezulage\n2742.3705.19 1'692.00 1'692.00In-Situ-Beiträge\n2742.4210.01 10'510.00 12'000 11'126.75Gebühren\n\n2742.4630.01 1'170.50Bundesbeiträge\n2742.4700.00 29'349'952.35 29'500'000Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen\n2742.4700.07 70'000 62'014.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 12'766'594.75Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.11 7'280'905.15Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'952'520.75Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'512'903.70Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'821'605.60Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.15 8'201.10Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.16 293'071.35Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.17 -52'914.75Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.18 323.80 119.05Beiträge Getreidezulage\n\n2742.4700.19 1'692.00 1'692.00In-Situ-Beiträge\n2742.4980.01 5'382.00 6'000 5'500.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 408'949.36 175'526.85 409'300 22'000 360'846.47 138'790.75\nNetto Aufwand 233'422.51 387'300 222'055.72\n\n\n\n 168\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2744.3130.01 199'704.01 125'000 139'128.92*Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.02 27'201.50 50'000 56'047.35Maikäferbekämpfung\n\n2744.3130.03 10'000Massnahmen Pflanzenschutz\n2744.3635.01 75'179.75 106'800 67'546.50Beiträge an Klimaschutzmassnahmen Landwirtschaft\n2744.3635.02 29'431.10 40'000 20'690.70Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3636.01 50'000.00 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n\n2744.3636.02 27'433.00 27'500 27'433.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n (Graubünden, Glarus, Uri)\n\n2744.4630.03 165'526.85 2'000 118'790.75Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n2744.4632.03 10'000.00 20'000 20'000.00Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 611'351.95 625'000 611'515.40\nNetto Aufwand 611'351.95 625'000 611'515.40\n\n2746.3130.01 2'351.95 10'000 2'515.40Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n\n2746.3130.02 4'000.00 10'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 605'000.00 605'000 605'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 462'282.85 97'260.00 444'300 72'000 528'101.95 184'670.00\nNetto Aufwand 365'022.85 372'300 343'431.95\n\n2748.3010.01 286'611.40 272'300 263'980.00Löhne\n2748.3010.05 1'624.60 9'000 1'586.65Betriebsberatung: Entschädigungen\n\n2748.3010.95 -2'311.90 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 18'493.05 18'300 17'092.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3052.01 34'929.55 34'000 34'514.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2748.3053.01 1'323.10 500 436.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2748.3054.01 6'003.40 5'900 5'548.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3102.01 1'700 597.70Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 821.95 2'000 743.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3132.01 1'000Spezialberatung\n\n2748.3138.01 4'203.15 5'000 2'918.80Kurse\n2748.3169.01 3'142.50 3'600 3'150.00Büro- und Personalentschädigung\n2748.3170.01 2'442.05 8'000 4'033.30Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n\n2748.3636.03 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 62'000.00 50'000 150'500.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 23'000.00 15'000 23'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 7'660.00 5'000 6'880.00Gebühren\n\n2748.4231.01 27'600.00 17'000 27'290.00Kursgelder\n2748.4706.01 62'000.00 50'000 150'500.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 591'707.02 120'594.10 579'200 130'000 627'129.67 138'044.60\nNetto Aufwand 471'112.92 449'200 489'085.07\n\n\n\n 169\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2750.3010.01 388'214.75 376'000 416'896.55Löhne\n2750.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 24'978.35 24'400 26'780.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2750.3052.01 51'379.05 46'100 52'382.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2750.3053.01 1'810.40 1'800 1'829.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 8'108.50 7'900 8'712.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 18'407.80 20'000 20'898.00Projektierungen\n\n2750.3170.01 1'705.50 3'000 2'214.40Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 87'102.67 90'000 87'415.67Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 3'000Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n\n2750.4210.01 84'976.00 90'000 99'344.10Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 35'618.10 39'000 38'700.50Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 518'297.00 518'297.00 663'000 663'000 1'359'718.00 1'359'718.00\n\n2760.3511.01 277'829.10Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2760.3630.01 12'807.90Rückzahlungen Bundesbeiträge COVID-19 Härtefälle\n2760.3635.01 898'498.00Beiträge an private Unternehmen; COVID-19 Härtefälle\n2760.3636.01 227'660.00 663'000 461'220.00Beiträge an private Institutionen\n2760.4260.02 18'297.00COVID-19 Härtefälle; Rückzahlungen von Unternehmen\n\n2760.4511.01 163'000 215'947.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4630.02 793'770.40Bundesbeitrag für COVID-19 Härtefälle \n2760.4980.01 500'000.00 500'000 350'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Einlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 315.00 315.00 10'000 10'000 1'050.00 1'050.00\n\n2765.3610.01 315.00 1'050.00Beitrag an Bund für Wiedereingliederung\n\n2765.3980.01 10'000Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 315.00 734.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4910.01 10'000 315.40Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 15'000.00 15'000.00 25'000 25'000 177'411.75 177'411.75\n\n2775.3511.01 172'411.75Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2775.3635.01 15'000.00 25'000 5'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2775.4390.01 2'004.80 177'411.75Übriger Ertrag\n2775.4511.01 12'995.20 25'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2780 Fonds Elementarschäden 15'434.40 15'434.40 40'000 40'000 73'268.00 73'268.00\n\n2780.3511.01 5'171.40Fondszuweisung (Überschuss)\n\n\n\n 170\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2780.3635.01 10'263.00 40'000 73'268.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.4511.01 21'000 57'039.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2780.4637.01 5'434.40 9'000 6'228.35Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Eiinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 1'650.00 1'650.00 10'000 10'000 300.00 300.00\n\n2785.3635.01 1'650.00 10'000 300.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4511.01 1'650.00 10'000 300.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2795 Schwimmbadfonds 1'200'000.00 1'200'000.00 2'000'000 2'000'000 1'320'000.00 1'320'000.00\n\n2795.3635.01 1'200'000.00 2'000'000 1'320'000.00Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4511.01 734'588.00 1'534'000 854'588.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2795.4612.10 232'706.00 233'000 232'706.00Gemeindebeiträge\n2795.4980.01 232'706.00 233'000 232'706.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Einlage\n\n\n\n 171\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Justizverwaltung 3'483'902.06 597'340.35 3'672'640 472'500 3'352'447.49 626'696.15\nNetto Aufwand 2'886'561.71 3'200'140 2'725'751.34\n\n3000 Obergericht 441'386.15 59'939.00 471'000 94'000 449'781.20 81'249.80\nNetto Aufwand 381'447.15 377'000 368'531.40\n\n3000.3000.01 225'193.15 219'200 219'162.45Präsidium: Entschädigung\n3000.3000.03 66'957.55 98'500 73'918.55Vizepräsidium: Entschädigung\n\n3000.3000.04 29'860.00 40'000 34'935.00Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 42'584.05 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 18'635.15 23'100 19'079.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3052.01 36'322.85 31'300 44'301.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3000.3053.01 277.55 500 -16.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 6'543.30 7'500 6'498.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'755.00 10'500 10'467.00Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 4'257.55 5'000 3'044.10Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 58'939.00 79'000 58'729.80Gebühren\n3000.4270.01 1'000.00 15'000 22'520.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 532'315.80 303'314.70 572'500 286'500 533'711.85 320'468.55\nNetto Aufwand 229'001.10 286'000 213'243.30\n\n3005.3000.01 368'880.10 392'300 376'307.85Landgerichtspräsidien: Entschädigung\n\n3005.3000.03 35'864.50 34'900 33'813.25Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 29'220.00 33'000 20'030.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 15'951.90 18'000 13'041.40Zulagen\n\n3005.3050.01 26'419.25 28'900 26'630.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3052.01 42'476.65 52'500 53'005.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3005.3053.01 1'326.95 600 30.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 8'836.85 9'300 8'809.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 3'339.60 7'000 2'042.75Reisekosten und Spesen\n\n3005.4210.01 280'044.70 259'500 284'513.55Gebühren\n3005.4270.01 23'270.00 27'000 35'955.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 18'646.50 27'870.00 21'320 9'500 41'221.40 16'950.00\nNetto Aufwand 11'820 24'271.40\nNetto Ertrag 9'223.50\n\n3010.3000.01 11'206.25 11'000 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 3'585.60 3'500 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n3010.3000.03 1'740.00 3'000 1'965.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 409.75 900 833.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 172\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3052.01 1'438.10 1'600 3'426.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3010.3053.01 59.00 20 52.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3010.3054.01 160.30 300 325.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3010.3170.01 47.50 1'000 67.20Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 22'620.00 7'500 9'350.00Gebühren\n3010.4270.01 5'250.00 2'000 7'600.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 6'395.10 11'010 1'000 6'791.30 500.00\nNetto Aufwand 6'395.10 10'010 6'291.30\n\n3015.3000.01 6'276.20 6'200 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n3015.3000.02 105.00 3'000 630.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 400Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 9.70 10 6.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3015.3054.01 100Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3015.3170.01 4.20 1'300 46.80Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000 500.00Gebühren\n\n3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 162'584.12 11'655.00 176'100 12'000 128'035.37 9'500.00\nNetto Aufwand 150'929.12 164'100 118'535.37\n\n3020.3000.01 77'822.30 78'900 56'023.25Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n\n3020.3000.02 7'500.00 8'000 5'270.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n3020.3010.01 49'782.40 48'000 41'895.75Sekretariat: Lohn\n3020.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3020.3050.01 6'979.05 8'800 5'343.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3020.3052.01 12'608.30 13'100 13'574.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3020.3053.01 478.00 200 175.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3020.3054.01 2'333.15 2'800 1'775.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3020.3100.01 725.85 1'000 272.20Büromaterial\n\n3020.3102.01 431.77 1'000 454.47Drucksachen, Publikationen\n3020.3103.01 1'846.90 2'000 1'416.00Fachliteratur, Zeitschriften\n3020.3130.01 10'000Unentgeltliche Rechtspflege\n3020.3158.91 1'723.20 1'800 1'723.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3020.3170.01 353.20 1'500 112.00Reisekosten und Spesen\n3020.4210.01 11'255.00 12'000 9'200.00Gebühren\n3020.4260.01 400.00 300.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri 2'294'191.99 194'561.65 2'393'500 68'500 2'140'443.77 196'126.90\nNetto Aufwand 2'099'630.34 2'325'000 1'944'316.87\n\n3050.3010.01 1'269'749.95 1'267'400 1'094'442.90Löhne\n\n3050.3010.05 5'769.00 15'000 22'648.90Aushilfspersonal: Löhne\n3050.3010.07 11'000.00 55'000Rechtspraktikanten: Löhne\n\n\n\n 173\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3050.3010.12 2'650.00Ausserordentliche Zuwendungen\n3050.3010.95 -11'000 -689.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n3050.3050.01 81'553.25 86'500 71'102.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3050.3052.01 115'836.70 113'600 97'745.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3050.3053.01 6'045.20 2'200 1'933.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3050.3054.01 26'668.95 27'900 23'190.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n3050.3090.01 28'778.65 27'500 25'269.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n3050.3091.01 5'058.70 5'000 4'877.80Personalgewinnungskosten\n3050.3099.01 2'400.00 2'400 2'280.00Personalanlässe\n3050.3100.01 27'603.60 40'500 22'772.78Büromaterial\n\n3050.3102.01 6'227.23 15'250 5'145.43Drucksachen, Publikationen\n3050.3103.01 16'433.75 30'500 31'900.55Fachliteratur, Zeitschriften\n3050.3110.01 116.75 8'000 3'271.90Büromöbel und -geräte\n3050.3113.91 2'465.00 12'000 8'669.76Hardware\n\n3050.3130.01 227'439.15 205'000 298'754.70Unentgeltliche Rechtspflege \n3050.3130.02 40'532.20 52'500 41'854.85Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3050.3130.03 73'773.85 30'250 39'732.80Verfahrenskosten\n3050.3130.04 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n\n3050.3130.05 7'689.60 12'000 6'979.20Swisslex Abonnement\n3050.3130.91 6'450.00 46'000 13'515.00Informatikdienstleistungen Dritter\n3050.3132.01 2'650.00 5'000 2'750.00Gutachten und Rechtskosten\n3050.3158.91 20'677.31 27'000 18'355.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3050.3170.01 2'522.65 5'000 3'318.25Reisekosten und Spesen\n3050.3170.02 15'980.50 16'000 8'711.90Ehren- und Repräsentationskosten\n3050.3636.01 4'120.00 3'500 3'910.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n3050.3910.01 95'500.00 95'000 95'000.00Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen\n\n3050.3920.01 188'500.00 188'500 193'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n3050.4210.01 4'740.00 5'000 1'740.00Gebühren\n3050.4260.01 175'705.40 51'000 160'006.90Rückerstattung Verfahrenskosten\n3050.4290.01 1'000.00Übrige Entgelte\n\n3050.4910.01 14'116.25 12'500 33'380.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n3055 Gerichtskanzlei Ursern 28'382.40 27'210 1'000 52'462.60 1'900.90\nNetto Aufwand 28'382.40 26'210 50'561.70\n\n3055.3010.06 4'337.35 4'200 9'885.60Entschädigungen\n3055.3050.01 163.25 300 424.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3055.3052.01 588.40 600 1'303.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3055.3053.01 20.00 10 16.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3055.3054.01 63.85 100 166.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3055.3100.01 171.85 500 301.95Büromaterial\n3055.3102.01 250Drucksachen, Publikationen\n\n3055.3103.01 500Fachliteratur, Zeitschriften\n3055.3130.02 5'000 1'205.80Unentgeltliche Rechtspflege\n\n\n\n 174\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3055.3130.03 8'831.45 2'500 5'697.30Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3055.3130.04 90.00 250Verfahrenskosten\n\n3055.3170.01 500 81.20Reisekosten und Spesen\n3055.3910.01 14'116.25 12'500 33'380.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n3055.4260.01 1'000 1'900.90Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n\n\n175\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechung\n\n51 Baudirektion 53 Finanzdirektion 56 Sicherheitsdirektion\n\n5100 Direktionssekretariat 5350 Amt für Steuern 5610 Kantonspolizei\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär \n\n511 Strassenbau 5640 Forst\n54 Gesundheits-, Sozial- und 5650 Naturgefahren\n\n5111 Kantonsstrassen Umweltdirektion 5655 Forstliche Investitionskredite\n5113 Nationalstrassen\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5415 Amt für Gesundheit\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 5420 Wasser 57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5460 Fischereifonds\n513 Wasserbau 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n5130 Amt für Energie 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n5135 Hochwasserschutz 55 Justizdirektion 5720 Öffentlicher Verkehr\n\n5740 Landwirtschaft\n514 Hochbauten 5525 Geoinformation 5760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n5530 Raumplanung 5795 Schwimmbadfonds\n5142 Gebäude 5533 Natur- und Heimatschutz\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n5246 Kulturförderung\n5250 Sport\n5260 Sportfonds\n\n\n\n176\n\n\n\n 177\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 79'524'181.67 41'479'306.33 95'086'464 38'241'013 76'002'132.86 31'667'137.96\n38'044'875.34Netto Ausgaben 56'845'451 44'334'994.90\n\nBaudirektion51 58'356'932.01 15'654'401.08 66'923'071 17'516'500 51'553'720.56 11'622'495.05\nNetto Ausgaben 42'702'530.93 49'406'571 39'931'225.51\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 621'192.70 241'061.95 912'500 350'000 350'467.00 314'378.50\nNetto Ausgaben 380'130.75 562'500 36'088.50\n\nFinanzdirektion53 832'558.95 1'530'000 615'992.30\nNetto Ausgaben 832'558.95 1'530'000 615'992.30\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 3'271'450.20 11'761'571.45 11'450'000 10'800'000 5'131'294.85 5'762'285.40\nNetto Ausgaben 650'000\nNetto Einnahmen 8'490'121.25 630'990.55\n\nJustizdirektion55 1'052'774.35 415'398.70 1'506'200 958'820 1'343'879.50 858'467.46\nNetto Ausgaben 637'375.65 547'380 485'412.04\n\nSicherheitsdirektion56 7'612'700.11 5'425'970.75 7'043'300 4'194'300 8'016'645.98 5'227'696.15\nNetto Ausgaben 2'186'729.36 2'849'000 2'788'949.83\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 7'776'573.35 7'980'902.40 5'721'393 4'421'393 8'990'132.67 7'881'815.40\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'108'317.27\nNetto Einnahmen 204'329.05\n\n\n\n 178\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 58'356'932.01 15'654'401.08 66'923'071 17'516'500 51'553'720.56 11'622'495.05\nNetto Ausgaben 42'702'530.93 49'406'571 39'931'225.51\n\n5100 Direktionssekretariat 137'262.40 130'000 194'896.10\nNetto Ausgaben 137'262.40 130'000 194'896.10\n\n5100.5000.00 15'734.40Landerwerb\n5100.5200.91 137'262.40 130'000 179'161.70Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 18'646'141.55 3'459'368.80 25'908'071 5'687'500 15'083'392.61 1'104'000.00\nNetto Ausgaben 15'186'772.75 20'220'571 13'979'392.61\n\n5111.5010.00 9'936'938.06 9'958'071 8'541'928.50*Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 59'864.10 100'000 360'573.37Erstfeld innerorts\n5111.5010.06 97'416.40 100'000 73'822.60Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 6'032'764.14 12'000'000 2'622'584.80Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n\n5111.5010.12 282'261.35 800'000 589'791.30Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 52'100.28 200'000 103'462.30Bauerstrasse\n5111.5010.23 88'438.46 200'000 1'662'622.20Bristenstrasse\n5111.5010.27 299'093.50 300'000 169'284.30Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG\n\n5111.5010.60 1'797'265.26 2'250'000 959'323.24Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n\n5111.6300.06 90'000.00 30'000 30'000.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n5111.6300.10 20'000.00Bundesbeitrag an denkmalpflegerische Massnahmen\n5111.6300.60 711'210.00 787'500 157'000.00Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.61 676'000.00 670'000Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.62 1'950'000.00 4'200'000 917'000.00Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6310.02 12'158.80Beiträge für Schutzmassnahmen\n\n5113 Nationalstrassen 10'831'836.42 10'506'881.68 10'050'000 9'749'000 9'171'513.32 8'896'367.25\nNetto Ausgaben 324'954.74 301'000 275'146.07\n\n5113.5010.03 10'831'836.42 10'050'000 9'171'513.32N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung\n\n5113.6300.03 10'506'881.68 9'749'000 8'896'367.25Bundesbeitrag für N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 300'265.10 570'000 602'204.80\nNetto Ausgaben 300'265.10 570'000 602'204.80\n\n5118.5060.01 300'265.10 570'000 602'204.80Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 511'716.50 231'801.60 940'000 232'000 338'000.00 29'000.00\nNetto Ausgaben 279'914.90 708'000 309'000.00\n\n5119.5060.01 511'716.50 790'000 338'000.00Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n5119.5200.91 150'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5119.6060.01 231'801.60 232'000 29'000.00Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen\n\n\n\n 179\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5130 Amt für Energie 483'000.00\nNetto Ausgaben 483'000.00\n\n5130.5540.05 483'000.00Aktien Kraftwerk Meiental AG\n\n5135 Hochwasserschutz 3'430'543.42 1'456'349.00 4'070'000 1'848'000 4'216'138.49 1'593'127.80\nNetto Ausgaben 1'974'194.42 2'222'000 2'623'010.69\n\n5135.5020.00 3'243'193.42 3'610'000 4'079'927.44Wasserbau\n\n5135.5020.01 187'350.00 160'000 136'211.05Forst\n5135.5610.01 300'000Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen\n5135.6300.00 1'154'007.45 1'460'000 1'014'551.55Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.02 2'033.15Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n\n5135.6300.06 140'000.00 135'000 300'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6310.01 3'000 5'218.40Beiträge für Forst\n5135.6320.00 264'341.55 250'000 270'161.70Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 -102'000.00 1'163.00Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 24'016'166.62 25'255'000 21'947'575.24\nNetto Ausgaben 24'016'166.62 25'255'000 21'947'575.24\n\n5142.5040.01 12'652'548.72 13'500'000 17'345'888.05*Kantonsspital\n5142.5040.02 590'702.40 600'000KSU Nebenbauten\n5142.5040.15 100'000Ausbildungszentrum Bevölkerungsschutz Krump Erstfeld\n5142.5040.22 90'369.58Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek\n\n5142.5040.23 506'570.45 510'000Bürogebäude Brickermatte, Flachdachsanierung inkl. Photovoltaik-Anlage\n5142.5040.30 9'543'691.20 9'850'000 4'312'209.21*Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n5142.5040.31 456'718.15 450'000ASSV, Flachdachsanierung inkl. PV-Anlage\n5142.5040.32 265'935.70 245'000Werkhof BKS, PV-Anlage\n\n5142.5040.36 199'108.40Bahnhofstrasse 1\n\n\n\n 180\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 621'192.70 241'061.95 912'500 350'000 350'467.00 314'378.50\nNetto Ausgaben 380'130.75 562'500 36'088.50\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 88'100.00 197'061.95 180'000 310'000 93'000.00 260'378.50\nNetto Einnahmen 108'961.95 130'000 167'378.50\n\n5200.5470.00 88'100.00 180'000 93'000.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 197'061.95 310'000 260'378.50Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 435'247.40 432'500 190'000.00\nNetto Ausgaben 435'247.40 432'500 190'000.00\n\n5246.5620.00 435'247.40 432'500 150'000.00Beitrag an Sanierung Theater Uri \n5246.5660.00 40'000.00Beitrag an Historisches Museum Uri\n\n5250 Sport 97'845.30 200'000 67'467.00\nNetto Ausgaben 97'845.30 200'000 67'467.00\n\n5250.5660.01 97'845.30 200'000 67'467.00Beiträge an Sportinfrastrukturen\n\n5260 Sportfonds 44'000.00 100'000 40'000 54'000.00\nNetto Ausgaben 60'000\nNetto Einnahmen 44'000.00 54'000.00\n\n5260.5460.00 100'000Gewährung Darlehen aus Fonds\n\n5260.6460.00 44'000.00 40'000 54'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 181\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 832'558.95 1'530'000 615'992.30\nNetto Ausgaben 832'558.95 1'530'000 615'992.30\n\n5350 Amt für Steuern 832'558.95 1'530'000 615'992.30\nNetto Ausgaben 832'558.95 1'530'000 615'992.30\n\n5350.5200.91 832'558.95 1'530'000 615'992.30Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 182\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 3'271'450.20 11'761'571.45 11'450'000 10'800'000 5'131'294.85 5'762'285.40\nNetto Ausgaben 650'000\nNetto Einnahmen 8'490'121.25 630'990.55\n\n5415 Amt für Gesundheit 100'000.00 240'000.00\nNetto Ausgaben 100'000.00 240'000.00\n\n5415.5420.00 100'000.00 240'000.00Darlehen zur Förderung medizinischer Grundversorgung\n\n5420 Wasser 196'594.20 196'594.20 350'000 150'000 40'684.00 40'684.00\nNetto Ausgaben 200'000\n\n5420.5620.00 200'000Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n\n5420.5720.02 196'594.20 150'000 40'684.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 196'594.20 150'000 40'684.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 1'088'579.02 1'315'738.00 1'500'000 1'050'000 78'495.30 188'401.00\nNetto Ausgaben 450'000\nNetto Einnahmen 227'158.98 109'905.70\n\n5460.5020.00 1'032'434.90 1'250'000 31'042.20Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 56'144.12 250'000 47'453.10Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n\n5460.6300.00 690'000.00 500'000Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 300'000.00 350'000Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n5460.6340.00 323'638.00 200'000 188'401.00Beiträge öffentlicher Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n5460.6370.00 2'100.00Beiträge Pivate Haushalte für Revitalisierungsmassnahmen\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 1'886'276.98 10'249'239.25 9'600'000 9'600'000 4'772'115.55 5'533'200.40\nNetto Einnahmen 8'362'962.27 761'084.85\n\n5477.5020.03 1'833'081.93 7'200'000 4'633'677.30Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.5020.04 53'195.05 2'400'000 138'438.25Projektierung und Bau Seeschüttung II\n5477.6300.01 7'566'592.40 7'200'000 5'533'200.40Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n\n5477.6300.02 2'682'646.85 2'400'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 183\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'052'774.35 415'398.70 1'506'200 958'820 1'343'879.50 858'467.46\nNetto Ausgaben 637'375.65 547'380 485'412.04\n\n5525 Geoinformation 407'663.05 105'900.00 407'700 143'700 407'568.00 136'998.71\nNetto Ausgaben 301'763.05 264'000 270'569.29\n\n5525.5290.01 299'963.05 300'000 299'868.00Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.5290.02 107'700.00 107'700 107'700.00ÖREB-Kataster / LIS Uri\n\n5525.6300.01 5'900.00 43'700 36'998.71Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5525.6300.02 100'000.00 100'000 100'000.00Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung\n\n5530 Raumplanung 200'872.30 165'259.70 290'000 306'620 208'636.50 227'366.75\nNetto Ausgaben 35'612.60\nNetto Einnahmen 16'620 18'730.25\n\n5530.5010.00 200'872.30 290'000 208'636.50Bau Hauptwanderwege\n5530.6300.01 89'161.10 145'900 104'587.25Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5530.6320.00 16'069.75 34'000 21'910.60Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 60'028.85 126'720 100'868.90Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 144'239.00 144'239.00 508'500 508'500 727'675.00 452'022.00\nNetto Ausgaben 275'653.00\n\n5533.5620.00 195'653.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5670.00 80'000.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5770.00 144'239.00 508'500 452'022.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.6700.00 144'239.00 508'500 452'022.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 300'000.00 300'000 42'080.00\nNetto Ausgaben 300'000.00 300'000\nNetto Einnahmen 42'080.00\n\n5560.5610.00 300'000.00 300'000Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen\n5560.6310.01 42'080.00Beitrag Kanton für Bauliche Massnahmen\n\n\n\n 184\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 7'612'700.11 5'425'970.75 7'043'300 4'194'300 8'016'645.98 5'227'696.15\nNetto Ausgaben 2'186'729.36 2'849'000 2'788'949.83\n\n5610 Kantonspolizei 333'662.95 798'000 1'350'859.33\nNetto Ausgaben 333'662.95 798'000 1'350'859.33\n\n5610.5060.03 40'818.00Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n5610.5060.04 29'085.15 29'000 29'000.00Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5610.5060.07 304'577.80 769'000 1'281'041.33POLYCOM Werterhalt WEP 2030\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 119'420.90 119'420.90 67'000 67'000 913'330.10 913'330.10\n\n5630.5720.00 119'420.90 67'000 913'330.10Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 119'420.90 67'000 913'330.10Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 6'277'913.81 4'515'497.25 5'355'900 3'655'900 4'964'650.20 3'666'939.80\nNetto Ausgaben 1'762'416.56 1'700'000 1'297'710.40\n\n5640.5620.00 5'590'621.46 4'974'700 4'767'143.80Beiträge an Schutzwaldpflege\n\n5640.5620.01 60'948.00 61'200 42'750.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 626'344.35 320'000 154'756.40Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6300.00 2'873'399.25 2'537'900 2'600'843.80Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 42'500.00 42'500 42'500.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.6300.03 580'000.00 320'000 160'000.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000.00 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n5640.6320.01 3'000.00 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 39'000.00 39'000 39'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n\n5640.6340.00 664'098.00 400'000 508'096.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5640.6350.00 13'500.00 13'500 13'500.00Beiträge private Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 450'902.45 360'252.60 691'000 340'000 465'006.35 324'626.25\nNetto Ausgaben 90'649.85 351'000 140'380.10\n\n5650.5610.01 5'218.40Beiträge an HWS-Schutzbauten\n5650.5610.02 87'601.80 17'500 62'995.50Beiträge an Kantonsstrassen\n\n5650.5620.00 78'923.20 673'500 280'610.35Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5650.00 284'377.45 116'182.10Beiträge an Schutzbauten, Private Unternehmungen\n5650.6300.00 360'252.60 340'000 324'626.25Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 430'800.00 430'800.00 131'400 131'400 322'800.00 322'800.00\n\n5655.5401.10 80'800.00 50'600 222'800.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n5655.5420.10 350'000.00 80'800 100'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n\n5655.6401.10 350'000.00 80'800 100'000.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n\n\n\n 185\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.6420.10 80'800.00 50'600 222'800.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 186\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 7'776'573.35 7'980'902.40 5'721'393 4'421'393 8'990'132.67 7'881'815.40\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'108'317.27\nNetto Einnahmen 204'329.05\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 300'000.00 465'412.00 300'000 466'000 1'000'000.00 465'412.00\nNetto Ausgaben 534'588.00\nNetto Einnahmen 165'412.00 166'000\n\n5710.5410.01 300'000.00 300'000 1'000'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 465'412.00 466'000 465'412.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'123'698.40 1'123'698.40 2'655'393 2'655'393 413'385.40 413'385.40\n\n5711.5401.00 249'698.40 230'393 244'458.40Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5711.5450.00 874'000.00 2'425'000 168'927.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 874'000.00 2'425'000 168'927.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 249'698.40 230'393 244'458.40Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 4'010'060.00 4'010'060.00 3'706'930.00 3'706'930.00\n\n5712.5401.00 2'950'060.00 2'791'530.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5712.5450.01 1'060'000.00 915'400.00Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt\n5712.6401.00 1'060'000.00 915'400.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5712.6450.00 2'950'060.00 2'791'530.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr -23'093.05 1'228'834.00 839'249.27 645'000.00\nNetto Ausgaben 194'249.27\nNetto Einnahmen 1'251'927.05\n\n5720.5010.01 -23'578.05 771'249.27Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.5130.01 485.00 68'000.00Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6130.01 485.00 68'000.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n\n5720.6300.01 1'228'349.00 577'000.00Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5740 Landwirtschaft 1'900'496.00 852'898.00 2'300'000 1'000'000 2'715'156.00 1'651'088.00\nNetto Ausgaben 1'047'598.00 1'300'000 1'064'068.00\n\n5740.5650.01 143'550.00 200'000 107'100.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.03 904'048.00 1'100'000 1'106'968.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 852'898.00 1'000'000 1'501'088.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n\n5740.6410.00 150'000.00Rückzahlung Darlehen an LKU (Betriebshilfe)\n\n5740.6700.00 852'898.00 1'000'000 1'501'088.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5760 Fonds Wirtschaftsförderung -150'000.00\nNetto Einnahmen 150'000.00\n\n\n\n 187\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5760.5450.01 -150'000.00Darlehen an private Unternehmen Covid-19 Härtefälle\n\n5795 Schwimmbadfonds 465'412.00 300'000.00 466'000 300'000 465'412.00 1'000'000.00\nNetto Ausgaben 165'412.00 166'000\nNetto Einnahmen 534'588.00\n\n5795.5410.01 465'412.00 466'000 465'412.00Rückzahlung Darlehen\n5795.6410.01 300'000.00 300'000 1'000'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\n188\n\n\n\n189\n\n9   Funktionale Gliederung\n\n\n\n190\n\n\n\n 191\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 467'077'782.08 446'553'261.72 460'332'809 448'070'449 436'984'334.93 453'420'384.90\n20'524'520.36Netto Aufwand 12'262'360\n\nNetto Ertrag 16'436'049.97\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 28'401'050.53 4'959'760.53 28'657'260 5'072'000 27'492'144.40 4'919'883.46\nNetto Aufwand 23'441'290.00 23'585'260 22'572'260.94\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 58'611'433.47 40'554'904.25 58'386'165 41'004'419 55'578'990.65 38'836'621.45\nNetto Aufwand 18'056'529.22 17'381'746 16'742'369.20\n\nBILDUNG2 73'833'631.14 8'305'891.10 71'154'610 8'567'980 69'294'342.31 8'101'595.52\nNetto Aufwand 65'527'740.04 62'586'630 61'192'746.79\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 7'360'809.25 4'376'028.71 8'451'300 4'573'400 7'721'359.81 4'485'854.07\nNetto Aufwand 2'984'780.54 3'877'900 3'235'505.74\n\nGESUNDHEIT4 56'360'376.83 3'013'339.30 53'618'540 2'989'620 53'595'816.23 5'243'364.00\nNetto Aufwand 53'347'037.53 50'628'920 48'352'452.23\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 79'306'593.16 39'079'887.74 75'364'324 35'722'880 67'525'569.04 32'977'415.64\nNetto Aufwand 40'226'705.42 39'641'444 34'548'153.40\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 58'429'634.61 55'304'985.50 61'045'700 56'397'250 56'034'280.60 50'729'167.48\nNetto Aufwand 3'124'649.11 4'648'450 5'305'113.12\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 15'478'772.27 5'273'350.10 15'848'110 3'961'000 14'356'568.90 4'782'937.24\nNetto Aufwand 10'205'422.17 11'887'110 9'573'631.66\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 47'782'243.32 75'161'422.18 50'552'900 83'651'300 48'428'092.79 85'927'571.16\nNetto Ertrag 27'379'178.86 33'098'400 37'499'478.37\n\nFINANZEN UND STEUERN9 41'513'237.50 210'523'692.31 37'253'900 206'130'600 36'957'170.20 217'415'974.88\nNetto Ertrag 169'010'454.81 168'876'700 180'458'804.68\n\n\n\n 192\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 28'401'050.53 4'959'760.53 28'657'260 5'072'000 27'492'144.40 4'919'883.46\nNetto Aufwand 23'441'290.00 23'585'260 22'572'260.94\n\nLegislative und Exekutive01 2'854'209.56 88'134.60 3'151'240 89'400 2'876'344.75 106'025.00\nNetto Aufwand 2'766'074.96 3'061'840 2'770'319.75\n\nAllgemeine Dienste02 25'546'840.97 4'871'625.93 25'506'020 4'982'600 24'615'799.65 4'813'858.46\nNetto Aufwand 20'675'215.04 20'523'420 19'801'941.19\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 58'611'433.47 40'554'904.25 58'386'165 41'004'419 55'578'990.65 38'836'621.45\nNetto Aufwand 18'056'529.22 17'381'746 16'742'369.20\n\nÖffentliche Sicherheit11 38'970'026.90 26'633'479.79 39'060'625 27'141'200 37'297'042.16 25'580'193.02\nNetto Aufwand 12'336'547.11 11'919'425 11'716'849.14\n\nRechtssprechung12 6'209'274.92 7'189'930.91 6'268'940 7'778'500 5'768'251.63 6'372'229.36\nNetto Ertrag 980'655.99 1'509'560 603'977.73\n\nStrafvollzug13 1'937'500.41 114'875.60 1'217'200 7'500 1'530'067.30 156'171.50\nNetto Aufwand 1'822'624.81 1'209'700 1'373'895.80\n\nAllgemeines Rechtswesen14 5'938'182.88 2'727'919.15 6'012'250 2'267'500 5'556'048.28 2'888'633.95\nNetto Aufwand 3'210'263.73 3'744'750 2'667'414.33\n\nFeuerwehr15 3'372'243.22 3'410'644.25 3'493'800 3'374'269 3'188'085.33 3'361'495.52\nNetto Aufwand 119'531\nNetto Ertrag 38'401.03 173'410.19\n\nVerteidigung16 2'184'205.14 478'054.55 2'333'350 435'450 2'239'495.95 477'898.10\nNetto Aufwand 1'706'150.59 1'897'900 1'761'597.85\n\nBILDUNG2 73'833'631.14 8'305'891.10 71'154'610 8'567'980 69'294'342.31 8'101'595.52\nNetto Aufwand 65'527'740.04 62'586'630 61'192'746.79\n\nObligatorische Schule21 31'288'873.44 2'204'094.40 27'739'740 2'239'000 28'244'358.99 2'163'135.82\nNetto Aufwand 29'084'779.04 25'500'740 26'081'223.17\n\nBerufliche Grundbildung23 14'735'523.67 5'280'028.90 15'002'950 5'545'000 14'262'839.39 5'160'140.60\nNetto Aufwand 9'455'494.77 9'457'950 9'102'698.79\n\nAllgemeinbildende Schulen25 11'117'970.34 611'722.95 10'855'950 585'980 10'121'838.36 532'585.50\nNetto Aufwand 10'506'247.39 10'269'970 9'589'252.86\n\nHöhere Berufsbildung26 1'795'281.20 1'861'600 1'912'381.20\nNetto Aufwand 1'795'281.20 1'861'600 1'912'381.20\n\nHochschulen27 10'282'506.95 10'494'200 9'988'462.90\nNetto Aufwand 10'282'506.95 10'494'200 9'988'462.90\n\nForschung28 44'000.00 44'000 44'000.00\nNetto Aufwand 44'000.00 44'000 44'000.00\n\nÜbriges Bildungswesen29 4'569'475.54 210'044.85 5'156'170 198'000 4'720'461.47 245'733.60\nNetto Aufwand 4'359'430.69 4'958'170 4'474'727.87\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 7'360'809.25 4'376'028.71 8'451'300 4'573'400 7'721'359.81 4'485'854.07\nNetto Aufwand 2'984'780.54 3'877'900 3'235'505.74\n\nKulturerbe31 853'504.12 1'369'000 1'302'160.60\n\n\n\n 193\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 853'504.12 1'369'000 1'302'160.60\nKultur, übrige32 2'367'418.90 1'758'777.35 2'122'400 1'478'200 2'388'879.55 1'961'448.73\n\nNetto Aufwand 608'641.55 644'200 427'430.82\nMedien33 130'626.40 85'000 153'643.00\n\nNetto Aufwand 130'626.40 85'000 153'643.00\nSport und Freizeit34 3'966'513.83 2'617'251.36 4'799'900 3'095'200 3'806'730.66 2'524'405.34\n\nNetto Aufwand 1'349'262.47 1'704'700 1'282'325.32\nKirchen und religiöse Angelegenheiten35 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nNetto Aufwand 22'000.00 22'000 22'000.00\nF&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche38 20'746.00 53'000 47'946.00\n\nNetto Aufwand 20'746.00 53'000 47'946.00\n\nGESUNDHEIT4 56'360'376.83 3'013'339.30 53'618'540 2'989'620 53'595'816.23 5'243'364.00\nNetto Aufwand 53'347'037.53 50'628'920 48'352'452.23\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 45'834'583.20 2'522'555.00 42'912'000 2'517'620 41'094'058.15 2'398'409.00\nNetto Aufwand 43'312'028.20 40'394'380 38'695'649.15\n\nAmbulante Krankenpflege42 4'931'671.75 156'661.95 4'708'500 160'000 4'893'076.24 156'900.70\nNetto Aufwand 4'775'009.80 4'548'500 4'736'175.54\n\nGesundheitsprävention43 1'754'464.21 266'323.30 1'945'500 274'000 4'160'680.75 2'571'183.90\nNetto Aufwand 1'488'140.91 1'671'500 1'589'496.85\n\nGesundheitswesen, Übriges49 3'839'657.67 67'799.05 4'052'540 38'000 3'448'001.09 116'870.40\nNetto Aufwand 3'771'858.62 4'014'540 3'331'130.69\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 79'306'593.16 39'079'887.74 75'364'324 35'722'880 67'525'569.04 32'977'415.64\nNetto Aufwand 40'226'705.42 39'641'444 34'548'153.40\n\nKrankheit und Unfall51 23'863'494.30 19'363'494.30 21'517'000 17'017'000 21'066'402.05 16'566'402.05\nNetto Aufwand 4'500'000.00 4'500'000 4'500'000.00\n\nInvalidität52 14'937'498.93 14'956'000 13'913'136.60\nNetto Aufwand 14'937'498.93 14'956'000 13'913'136.60\n\nAlter + Hinterlassene53 18'842'230.15 4'560'441.00 17'886'000 4'540'000 16'154'773.90 4'521'542.00\nNetto Aufwand 14'281'789.15 13'346'000 11'633'231.90\n\nFamilie und Jugend54 636'569.23 741'278.88 685'144 629'000 665'943.59 574'831.95\nNetto Aufwand 56'144 91'111.64\nNetto Ertrag 104'709.65\n\nArbeitslosigkeit55 1'069'195.66 1'069'195.66 1'239'200 1'239'200 1'046'406.94 1'046'406.94\nSozialer Wohnungsbau56 3'000\n\nNetto Aufwand 3'000\nSozialhilfe und Asylwesen57 19'827'515.34 13'345'477.90 18'954'980 12'297'680 14'243'048.06 10'268'232.70\n\nNetto Aufwand 6'482'037.44 6'657'300 3'974'815.36\nSoziale Wohlfahrt, Übriges59 130'089.55 123'000 435'857.90\n\nNetto Aufwand 130'089.55 123'000 435'857.90\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 58'429'634.61 55'304'985.50 61'045'700 56'397'250 56'034'280.60 50'729'167.48\nNetto Aufwand 3'124'649.11 4'648'450 5'305'113.12\n\nStrassenverkehr61 52'551'545.49 53'976'365.50 54'629'900 54'952'800 50'795'863.74 49'491'081.38\n\n\n\n 194\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 1'304'782.36\nNetto Ertrag 1'424'820.01 322'900\n\nÖffentlicher Verkehr62 5'724'887.85 1'243'644.00 6'185'800 1'354'450 5'065'301.19 1'138'742.00\nNetto Aufwand 4'481'243.85 4'831'350 3'926'559.19\n\nVerkehr, übrige63 153'201.27 84'976.00 230'000 90'000 173'115.67 99'344.10\nNetto Aufwand 68'225.27 140'000 73'771.57\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 15'478'772.27 5'273'350.10 15'848'110 3'961'000 14'356'568.90 4'782'937.24\nNetto Aufwand 10'205'422.17 11'887'110 9'573'631.66\n\nVerbauungen74 4'643'592.39 1'483'976.22 4'979'900 1'082'000 4'193'914.26 1'434'313.43\nNetto Aufwand 3'159'616.17 3'897'900 2'759'600.83\n\nArten- und Landschaftsschutz75 5'103'072.28 3'073'825.30 4'450'310 2'242'000 4'688'900.73 2'649'470.31\nNetto Aufwand 2'029'246.98 2'208'310 2'039'430.42\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 -2'928.64 45'000 1'345.80\nNetto Aufwand 45'000 1'345.80\nNetto Ertrag 2'928.64\n\nÜbriger Umweltschutz77 3'805'231.08 652'586.28 4'127'000 529'000 3'507'073.06 627'053.80\nNetto Aufwand 3'152'644.80 3'598'000 2'880'019.26\n\nRaumordnung79 1'929'805.16 62'962.30 2'245'900 108'000 1'965'335.05 72'099.70\nNetto Aufwand 1'866'842.86 2'137'900 1'893'235.35\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 47'782'243.32 75'161'422.18 50'552'900 83'651'300 48'428'092.79 85'927'571.16\nNetto Ertrag 27'379'178.86 33'098'400 37'499'478.37\n\nLandwirtschaft81 32'781'068.42 29'758'348.50 32'945'900 29'767'000 33'145'765.80 30'258'559.00\nNetto Aufwand 3'022'719.92 3'178'900 2'887'206.80\n\nForstwirtschaft82 1'777'203.92 428'372.60 1'808'200 461'000 1'863'462.90 452'230.75\nNetto Aufwand 1'348'831.32 1'347'200 1'411'232.15\n\nJagd und Fischerei83 2'014'519.51 1'477'899.53 2'005'600 1'616'200 2'095'318.79 1'552'416.35\nNetto Aufwand 536'619.98 389'400 542'902.44\n\nTourismus84 748'392.75 406'163.85 1'105'500 390'000 350'994.00 347'390.30\nNetto Aufwand 342'228.90 715'500 3'603.70\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 5'618'387.11 2'344'511.45 7'286'800 2'562'100 5'658'249.60 3'065'569.16\nNetto Aufwand 3'273'875.66 4'724'700 2'592'680.44\n\nBanken und Versicherungen86 7'879'084.00 7'850'000 7'688'575.00\nNetto Ertrag 7'879'084.00 7'850'000 7'688'575.00\n\nBrennstoffe und Energie87 4'842'671.61 31'860'047.25 5'400'900 39'885'000 5'314'301.70 41'380'187.35\nNetto Ertrag 27'017'375.64 34'484'100 36'065'885.65\n\nSonstige gewerbliche Betriebe89 1'006'995.00 1'120'000 1'182'643.25\nNetto Ertrag 1'006'995.00 1'120'000 1'182'643.25\n\nFINANZEN UND STEUERN9 41'513'237.50 210'523'692.31 37'253'900 206'130'600 36'957'170.20 217'415'974.88\nNetto Ertrag 169'010'454.81 168'876'700 180'458'804.68\n\nSteuern91 7'900'396.01 110'524'712.22 5'277'000 99'919'000 7'092'350.55 103'714'894.57\nNetto Ertrag 102'624'316.21 94'642'000 96'622'544.02\n\nFinanz- und Lastenausgleich93 16'571'630.00 69'771'299.00 15'945'000 69'436'000 15'911'463.00 65'914'069.00\n\n\n\n 195\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 53'199'669.00 53'491'000 50'002'606.00\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen94 26'333'087.38 28'708'000 27'995'377.94\n\nNetto Ertrag 26'333'087.38 28'708'000 27'995'377.94\nErtragsanteile, übrige95 114'471.50 5'720'000 17'121'663.08\n\nNetto Ertrag 114'471.50 5'720'000 17'121'663.08\nVermögens- und Schuldenverwaltung96 2'644'226.87 3'726'288.06 1'381'900 2'285'600 951'910.83 2'602'283.34\n\nNetto Ertrag 1'082'061.19 903'700 1'650'372.51\nRückverteilungen97 53'834.15 62'000 67'686.95\n\nNetto Ertrag 53'834.15 62'000 67'686.95\nNicht aufgeteilte Posten99 14'396'984.62 14'650'000 13'001'445.82\n\nNetto Aufwand 14'396'984.62 14'650'000 13'001'445.82\n\n\n\n 196\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 79'524'181.67 41'479'306.33 95'086'464 38'241'013 76'002'132.86 31'667'137.96\n38'044'875.34Netto Ausgaben 56'845'451 44'334'994.90\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'339'129.40 2'040'000 905'470.28\nNetto Ausgaben 1'339'129.40 2'040'000 905'470.28\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 1'317'465.05 225'320.90 1'822'700 210'700 2'671'757.43 1'050'328.81\nNetto Ausgaben 1'092'144.15 1'612'000 1'621'428.62\n\nBILDUNG2 88'100.00 197'061.95 180'000 310'000 93'000.00 260'378.50\nNetto Einnahmen 108'961.95 130'000 167'378.50\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 1'643'616.00 1'118'910.70 2'297'000 1'621'120 2'659'190.50 2'198'800.75\nNetto Ausgaben 524'705.30 675'880 460'389.75\n\nGESUNDHEIT4 13'343'251.12 14'100'000 17'585'888.05\nNetto Ausgaben 13'343'251.12 14'100'000 17'585'888.05\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 40'115'854.42 15'336'401.08 47'593'071 15'638'500 30'399'642.71 10'576'367.25\nNetto Ausgaben 24'779'453.34 31'954'571 19'823'275.46\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 6'362'218.45 12'352'920.05 15'111'000 11'968'000 9'635'766.99 7'631'718.45\nNetto Ausgaben 3'143'000 2'004'048.54\nNetto Einnahmen 5'990'701.60\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 15'314'547.23 12'248'691.65 11'942'693 8'492'693 12'051'416.90 9'949'544.20\nNetto Ausgaben 3'065'855.58 3'450'000 2'101'872.70\n\n\n\n 197\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'339'129.40 2'040'000 905'470.28\nNetto Ausgaben 1'339'129.40 2'040'000 905'470.28\n\nAllgemeine Dienste02 1'339'129.40 2'040'000 905'470.28\nNetto Ausgaben 1'339'129.40 2'040'000 905'470.28\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 1'317'465.05 225'320.90 1'822'700 210'700 2'671'757.43 1'050'328.81\nNetto Ausgaben 1'092'144.15 1'612'000 1'621'428.62\n\nÖffentliche Sicherheit11 790'381.10 1'248'000 1'350'859.33\nNetto Ausgaben 790'381.10 1'248'000 1'350'859.33\n\nAllgemeines Rechtswesen14 407'663.05 105'900.00 407'700 143'700 407'568.00 136'998.71\nNetto Ausgaben 301'763.05 264'000 270'569.29\n\nVerteidigung16 119'420.90 119'420.90 167'000 67'000 913'330.10 913'330.10\nNetto Ausgaben 100'000\n\nBILDUNG2 88'100.00 197'061.95 180'000 310'000 93'000.00 260'378.50\nNetto Einnahmen 108'961.95 130'000 167'378.50\n\nÜbriges Bildungswesen29 88'100.00 197'061.95 180'000 310'000 93'000.00 260'378.50\nNetto Einnahmen 108'961.95 130'000 167'378.50\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 1'643'616.00 1'118'910.70 2'297'000 1'621'120 2'659'190.50 2'198'800.75\nNetto Ausgaben 524'705.30 675'880 460'389.75\n\nKulturerbe31 144'239.00 144'239.00 508'500 508'500 767'675.00 452'022.00\nNetto Ausgaben 315'653.00\n\nKultur, übrige32 435'247.40 432'500 150'000.00\nNetto Ausgaben 435'247.40 432'500 150'000.00\n\nSport und Freizeit34 1'064'129.60 974'671.70 1'356'000 1'112'620 1'741'515.50 1'746'778.75\nNetto Ausgaben 89'457.90 243'380\nNetto Einnahmen 5'263.25\n\nGESUNDHEIT4 13'343'251.12 14'100'000 17'585'888.05\nNetto Ausgaben 13'343'251.12 14'100'000 17'585'888.05\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 13'243'251.12 14'100'000 17'345'888.05\nNetto Ausgaben 13'243'251.12 14'100'000 17'345'888.05\n\nGesundheitswesen, Übriges49 100'000.00 240'000.00\nNetto Ausgaben 100'000.00 240'000.00\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 40'115'854.42 15'336'401.08 47'593'071 15'638'500 30'399'642.71 10'576'367.25\nNetto Ausgaben 24'779'453.34 31'954'571 19'823'275.46\n\nStrassenverkehr61 40'115'854.42 15'336'401.08 47'593'071 15'638'500 30'399'642.71 10'576'367.25\nNetto Ausgaben 24'779'453.34 31'954'571 19'823'275.46\n\n\n\n 198\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2023 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 6'362'218.45 12'352'920.05 15'111'000 11'968'000 9'635'766.99 7'631'718.45\nNetto Ausgaben 3'143'000 2'004'048.54\nNetto Einnahmen 5'990'701.60\n\nWasserversorgung71 485.00 485.00 68'000.00 68'000.00\nAbwasserbeseitigung72 200'000\n\nNetto Ausgaben 200'000\nVerbauungen74 3'881'445.87 1'816'601.60 4'761'000 2'188'000 4'681'144.84 1'917'754.05\n\nNetto Ausgaben 2'064'844.27 2'573'000 2'763'390.79\nArten- und Landschaftsschutz75 2'186'276.98 10'249'239.25 9'900'000 9'600'000 4'772'115.55 5'575'280.40\n\nNetto Ausgaben 300'000\nNetto Einnahmen 8'062'962.27 803'164.85\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 294'010.60 286'594.20 250'000 180'000 114'506.60 70'684.00\nNetto Ausgaben 7'416.40 70'000 43'822.60\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 15'314'547.23 12'248'691.65 11'942'693 8'492'693 12'051'416.90 9'949'544.20\nNetto Ausgaben 3'065'855.58 3'450'000 2'101'872.70\n\nLandwirtschaft81 1'900'496.00 852'898.00 2'300'000 1'000'000 2'715'156.00 1'651'088.00\nNetto Ausgaben 1'047'598.00 1'300'000 1'064'068.00\n\nForstwirtschaft82 6'708'713.81 4'946'297.25 5'487'300 3'787'300 5'287'450.20 3'989'739.80\nNetto Ausgaben 1'762'416.56 1'700'000 1'297'710.40\n\nJagd und Fischerei83 1'088'579.02 1'315'738.00 1'500'000 1'050'000 78'495.30 188'401.00\nNetto Ausgaben 450'000\nNetto Einnahmen 227'158.98 109'905.70\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 5'133'758.40 5'133'758.40 2'655'393 2'655'393 3'970'315.40 4'120'315.40\nNetto Einnahmen 150'000.00\n\nBrennstoffe und Energie87 483'000.00\nNetto Ausgaben 483'000.00\n\n\n