LA.2016-0182 III. Kantonsrechnung 2015

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text: \nKantonsrechnung\n\n2015\n\n\n\nI N H A L T S V E R Z E I C H N I S \n\n \n\n \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2015 ........................... 3 \n\n1 Übersicht....................................................................................................................... 3 \n\n1.1 Gesamtübersicht ................................................................................................. 3 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung ............................................................................................. 4 \n\n1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV) .................................................... 5 \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen ........................................................................... 5 \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats ............................................................. 6 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung ............................................................... 7 \n\n1.6.1 Aufwand .................................................................................................... 7 \n\n1.6.2 Ertrag ......................................................................................................... 8 \n\n1.7 Investitionsrechnung ........................................................................................... 9 \n\n1.8 Bilanz ................................................................................................................. 10 \n\n1.9 Geldflussrechnung ............................................................................................ 10 \n\n \n\n \n\nII Jahresrechnung ................................................................................................................ 11 \n\n2 Erfolgsrechnung .......................................................................................................... 12 \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis ................................................................................... 12 \n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung .................................................................... 13 \n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung ...................................................................... 17 \n\n4 Bilanz........................................................................................................................... 19 \n\n5 Geldflussrechnung ...................................................................................................... 20 \n\n6 Anhang ........................................................................................................................ 21 \n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung ...................................................................... 21 \n\n6.1.1 Rechtsgrundlagen  ................................................................................... 21 \n\n6.1.2 Neuerungen / Änderungen in HRM2 ....................................................... 21 \n\n6.1.3 Abweichungen von HRM2 ....................................................................... 22 \n\n \n\n \n\n \n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ....................... 22 \n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung ........................................................... 22 \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .............................................. 22 \n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz .................................................................................... 25 \n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen ........................................... 25 \n\n6.3.2 Forderungen ............................................................................................ 25 \n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen ....................................................................... 25 \n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen .............................................................. 26 \n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten ......................................................... 26 \n\n6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen ............................................................... 27 \n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen .................................................................. 28 \n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen ...................................................... 29 \n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ............ 30 \n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel .................................................................................. 31 \n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten ..................................................................... 36 \n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 36 \n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen ............................................................ 36 \n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 36 \n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel ................................................................................ 37 \n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen ............................. 38 \n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis ............................................................................... 39 \n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle .................................................................. 40 \n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel ........................................................................... 43 \n\n6.3.20 Eventualguthaben .................................................................................... 44 \n\n6.4. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung .................... 45 \n\n6.4.1 Kantonssteuern ........................................................................................ 45 \n\n6.4.2 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712 .............................. 46 \n\n\n\n6.4.3 Ausserordentliche Ergebnisse ................................................................. 47 \n\n6.4.4 Ereignisse nach Bilanzstichtag ................................................................. 47 \n\n6.5. Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht ....................................... 48 \n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri ........................................................ 48 \n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri ............................................................. 49 \n\n6.6 Finanzkennzahlen .............................................................................................. 50 \n\n \n\n \n\nIII Detailauswertungen ........................................................................................................ 53 \n\n7 Übersichten ................................................................................................................ 54 \n\n7.1 Ergebnisse seit 1996 .......................................................................................... 54 \n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto ...................................... 55 \n\n7.3 Abweichungsbegründungen ............................................................................. 63 \n\n7.3.1 Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung ......................................... 63 \n\n7.3.2 Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung ................................. 83 \n\n8 Institutionelle Gliederung ........................................................................................... 89 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung ...................................... 91 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ........................................................................ 93 \n\n Erfolgsrechnung Detail ...................................................................................... 94 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung ............................. 163 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug ............................................................... 164 \n\n Investitionsrechnung Detail ............................................................................ 165 \n\n9 Funktionale Gliederung............................................................................................. 173 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ...................................................................... 174 \n\n Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung) .......................................................... 175 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug ............................................................... 179 \n\n Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung) .................................................. 180 \n\n \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur \n\nKantonsrechnung 2015 \n\nvom 14. März 2016 \n\n \n\nIn Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der \n\nVerordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die \n\nKantonsrechnung 2015 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor. \n\n1 Übersicht \n\n1.1 Gesamtübersicht \n\n \n\n \n\n* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2015: Nettoinvestitionen -15% \n\n** Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo sind in der Rechnung 2014 und 2015 "netto" dargestellt; zwecks \n\n     besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2015 "netto" dargestellt  \n\nHinweis: Die in den Tabellen dieses Berichts aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können \n\ndeshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2015 B 2015** R 2014\n\nErfolgsrechnung\n\nBetriebl icher Aufwand 372.8 381.3 363.7 -8.6 -2.3%\n\nBetriebl icher Ertrag 384.9 374.6 368.3 10.3 2.8%\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 12.1 -6.8 4.6 18.9 -279.3%\n\nFinanzaufwand 1.3 1.2 3.6 0.1 8.6%\n\nFinanzertrag 12.7 12.5 14.8 0.2 2.0%\n\nErgebnis aus Finanzierung 11.4 11.3 11.3 0.1 1.3%\n\nOperatives Ergebnis 23.6 4.5 15.9 19.0 420.4%\n\nAusserordentlicher Aufwand 2.5 0.0 0.0 2.5\n\nAusserordentlicher Ertrag 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nAusserordentliches Ergebnis -2.5 0.0 0.0 -2.5\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 21.1 4.5 15.9 16.5 365.2%\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 36.7 59.9 42.1 -23.2 -38.7%\n\nInvestitionseinnahmen 14.4 35.1 17.3 -20.7 -59.0%\n\nNettoinvestitionen 22.3 24.8 24.8 -2.5 -9.8%\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen -22.3 -24.8 -24.8 -2.5 -9.8%\n\nSelbstfinanzierung 37.1 16.5 27.8 20.6 125.7%\n\nSelbstfinanzierungssaldo 14.8 -8.3 3.0 23.1 -278.5%\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 166.3% 78.2% 112.1%\n\nAbweichung\n\nR 2015 - B 2015\n\n\n\n 4 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nDer Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2015 beträgt brutto \n\n376.5 Mio. Franken. Das sind 6.0 Mio. Franken oder 1.6 Prozent weniger als budgetiert. Die \n\nHauptgründe für die Abweichungen sind:  \n\n• Ergänzungsleistungen AHV/IV (minus 1.2 Mio., netto) \n\n• Neue Regionalpolitik, Umsetzung Programm Kanton Uri (minus 1.1 Mio., netto) \n\n• Neue Regionalpolitik, Umsetzung Programm San Gottardo (minus 0.6 Mio., netto) \n\n• Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung (minus 1.0 Mio., netto) \n\n• Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe (minus 0.6 Mio.) \n\n• Beitrag an Spitex Uri (minus 0.4 Mio.) \n\n• Unterhalt Seelisbergstrasse (minus 0.4 Mio.) \n\n• Stipendien (minus 0.4 Mio.) \n\n• Kantonsanteil an innerkantonale Spitalbehandlungen (plus 1.1 Mio.) \n\n• Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsräte (plus 0.8 Mio.) \n\n• Beitrag an Kantonsspital Uri (plus 0.7 Mio.) \n\n• Private Fachschulen (plus 0.5 Mio.) \n\n \n\nDer Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 397.6 Mio. Franken in der \n\nKantonsrechnung 2015. Das sind 10.5 Mio. Franken oder 2.7 Prozent mehr als budgetiert. Die \n\nHauptgründe für die Abweichung sind: \n\n• Kantonssteuern natürliche Personen (plus 3.6 Mio.) \n\n• Kantonssteuern juristische Personen (plus 0.5 Mio.) \n\n• Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (plus 0.6 Mio.) \n\n• Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (plus 0.5 Mio.) \n\n• Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank (plus 2.9 Mio.) \n\n• Überführung freie Mittel Amt für Betrieb Nationalstrassen (plus 1.5 Mio.) \n\n• Globalbeiträge Hauptstrassen (plus 0.8 Mio.) \n\n• Marktwertanpassungen Wertschriften im Finanzvermögen (plus 0.5 Mio.) \n\n• Gebühren Amt für Grundbuch (plus 0.4 Mio.) \n\n• Wasserzinse und Entschädigungen (minus 1.4 Mio.) \n\n• Erbschafts- und Schenkungssteuern (minus 0.4 Mio.) \n\n• Bussen und Geldstrafen Staatsanwalt (minus 0.5 Mio.) \n\n• Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum (minus 0.5 Mio.) \n\n \n\nZahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge \n\nverbesserten das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung zusätzlich um 5.4 Mio. Franken. \n\nInvestitionsrechnung \n\n \n\nDie Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 36.7 Mio. Franken und \n\nliegen damit um 23.2 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 22.3 \n\nMio. Franken um 2.5 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Brutto wurden bei den Kantons-\n\nstrassen 8.0 Mio. Franken und bei den Nationalstrassen 1.2 Mio. Franken, 6.0 Mio. Franken \n\nbeim Hochwasserschutz, 4.4 Mio. Franken beim Forst, 3.0 Mio. Franken beim Gewässer-\n\nschutz, 2.7 Mio. Franken bei der Landwirtschaft, 1.6 Mio. Franken für Hochbauten, 1.4 Mio. \n\nFranken Beitrag an die Matterhorn Gotthard Bahn, 1.1 Mio. Franken gegen Naturgefahren, \n\n0.9 Mio. Franken in den Natur- und Heimatschutz, 1.6 Mio. Franken für Revitalisierungs-\n\nmassnahmen, 0.8 Mio. Franken für die Turnhalle Hagen in Altdorf sowie 0.8 Mio. Franken für \n\ndas Kantonsspital Uri investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf \n\n3.2 Mio. Franken. \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 166.3 \n\nProzent und liegt damit 88.1 Prozentpunkte über dem Budget (78.2 Prozent). \n\n \n\nDer Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2015 als sehr erfreulich. Das per \n\nEnde 2015 ausgewiesene Nettovermögen von 92.7 Mio. (Vorjahr 78.7 Mio.) bildet eine gute \n\nBasis für die bevorstehenden Grossinvestitionen. \n\n \n\n \n\nAllgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2015 \n\n \n\nGesamthaft wurden im Jahr 2015 Vorschuss- oder Nachtragskredite in der Erfolgsrechnung \n\nim Umfang von 0.86 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 1.34 Mio. \n\nFranken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten \n\nVorschuss- und Nachtragskredite dargestellt. \n\n \n\nDie Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von \n\nHRM2\n1\n. Sie weichen deshalb von den bis 2011 publizierten Kennzahlen ab. Zudem ist der \n\nVergleich der Jahre 2011 und früher mit dem Jahr 2015 nur beschränkt möglich, weil \n\nverschiedene Kennzahlen aufgrund des bis 2011 geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur \n\nannäherungsweise berechnet werden konnten.  \n\n                                                           \n1\n Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, \n\nHerausgegeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der \nKennzahlen gemäss Version vom 25.01.2013 \n\n\n\n 5 \n\n1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV) \n\n \n\nMit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 14.8 Mio. Franken und einem \n\ndurchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 120.9 % über die letzten 6 Jahre sowie einem \n\nNettovermögen von 92.7 Mio. Franken per Ende 2015 werden die Zielwerte des \n\nFinanzleitbildes rückblickend übertroffen.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen \n\n \n\n \n\nDas Nettovermögen erhöht sich im Jahr 2015 um 14 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Es \n\nbeträgt neu 92.7 Mio. Franken [pro Kopf = Fr. 2‘575 (Vorjahr: Fr. 2‘195)]. \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad erreichte mit 166.3 Prozent einen sehr hohen Wert und liegt \n\n88.1 Prozent-Punkte höher als budgetiert. Auch gegenüber dem Vorjahr stieg er an (plus 54.2 \n\nProzent-Punkte). Dies ist zurück zu führen auf die tieferen Nettoinvestitionen (minus 2.5 Mio. \n\nFranken) und vor allem auf die höhere Selbstfinanzierung (plus 9.3 Mio. Franken). Das gute \n\nResultat 2015 kam dank dem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit mit einem Überschuss von \n\n12.1 Mio. Franken, dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von  \n\n11.4 Mio. Franken sowie dem ausserordentlichen Ergebnis mit einem Minus von 2.5 Mio. \n\nFranken zustande. Das ausserordentliche Ergebnis hat keinen Einfluss auf die \n\nSelbstfinanzierung, da es sich um die Einlage in eine Vorfinanzierung handelt. \n\n \n\n \n\n \n\nZielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37\n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015\n\nDurch-\n\nschnitt\n\n(6 Jahre) \n\nZielwert\n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung 14.2 10.9 4.6 22.0 15.9 21.1 14.8 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad 109.8% 101.4% 83.0% 156.9% 112.1% 166.3% 120.9% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -56.5% -54.7% -71.9% -73.4% -75.4% -84.5% max. 100%\n\n(+) Nettos chuld/(-) Nettovermögen -51.1 -51.1 -69.7 -75.5 -78.7 -92.7\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 90.5 93.3 97.0 102.8 104.4 109.7\n\nAnteil Steuern 72.4 71.6 74.4 80.9 83.2 83.8\n\nAnteil Wasserzinsen 18.1 21.8 22.6 21.9 21.2 25.9\n\nZielwert erreicht Zielwert nicht erreicht\n\n0.0%\n\n50.0%\n\n100.0%\n\n150.0%\n\n200.0%\n\n-80\n\n-70\n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\nR 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015\n\nNettoinvestitionen 25.1 24.8 20.4 20.6 24.8 22.3\n\nSelbstfinanzierung 27.6 25.2 17.0 32.3 27.8 37.1\n\n(+) Nettovermögen /\n (-) Nettoschuld II\n\n51.1 51.1 69.7 75.5 78.7 92.7\n\nSelbstfinanzierungsgrad 109.8% 101.4% 83.0% 156.9% 112.1% 166.3%\n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\nan\n\nzi\ne\n\nru\nn\n\ngs\ngr\n\nad\n in\n\n %\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nn\nke\n\nn\n\nHRM2MHRM1\n\n\n\n 6 \n\nBegriffserklärungen: \n\n \n\nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen \n\n \n\nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus \n\neigenen Mitteln finanzieren kann. \n\n \n\nNettovermögen/ \n\nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen \n\nund Beteiligungen; resultiert ein negativer Betrag, besteht ein \n\nNettovermögen (in obiger Grafik ist das Nettovermögen \n\npositiv dargestellt). \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n\n  Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer \n\nNeuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können \n\nSchulden abgebaut werden. \n\n \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats \n\n \n\na) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung \n\nIm vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der \n\nFinanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 162‘381 \n\nFranken): \n\n2300.3010.01 Neue Stelle Abteilung Inkasso, 25 Stellenprozente vom 1. Januar bis \n\n30. Juni 2015, Fr. 9‘142 (RRB Nr. 2014-167 vom 18.03.2014). \n\n \n\n2406.3010.01 Stellenerweiterung bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n(KESB), 50 Stellenprozente vom 1. Mai bis 31. Dezember 2015, Fr. \n\n35‘999 (RRB 2015-249 vom 21.04.2015). \n\n \n\n2500.3010.05 Einsetzung a. o. Staatsanwalt, im Stundenlohn vom 1. Juni bis \n\n31.12.2015, Fr. 4‘318 (RRB Nr. 2015-341 vom 09.06.2015). \n\n \n\n2500.3010.05 Einsetzung a. o. Gerichtschreiber beim Obergericht, 1. Juni bis \n\n31.12.2015, Fr. 61‘518 (RRB 2015-318 vom 26.05.2015 und RRB 2015-\n\n703 vom 17.11.2015). \n\n \n\n2600.3010.05.03 Befristete Anstellung Staatsanwältin im Bereich Übertretungsstraf-\n\nbehörde, max. 20 Stellenprozent (im Stundenlohn) vom 1. bis 31. \n\nDezember 2014 sowie 1. Januar bis 31. August 2015, Fr. 12‘586 (RRB \n\nNr. 2014-692 vom 25.11.2014 sowie RRB Nr. 2015-256 vom \n\n21.05.2015). \n\n \n\n2140.3144.02 Baulicher Mieterausbau bedingt durch die Einmietung von \n\nBüroräumen für die Abteilung Berufsbeistandschaft (GSUD) sowie die \n\nAbteilung Strafvollzug und Bewährungshilfe (JD), Fr. 23‘818 (Prot. II \n\nvom 27.01.2015, Ziff. 35). \n\n \n\n2720.3635.04 Zusätzliches öV-Angebot auf der Schiene (Matterhorn Gotthard Bahn) \n\ninfolge Sperrung der Schöllenenstrasse, Fr. 15‘000 (RRB Nr. 2015-327 \n\nvom 02.06.2015). \n\n \n\nb) Deklaratorische Angaben \n\nGestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder \n\naufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat \n\nnicht budgetierte Ausgaben beschliessen.   \n\n\n\n 7 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung \n\n1.6.1 Aufwand \n\n* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/46) sind in der Rechnung 2014 und 2015 "netto" dargestellt; \n\n   zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2015 "netto" dargestellt \n\n \n\n   \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n\n \n\nRechnung 2015 / Budget 2015: \n\n \n\nDer tiefere Sachaufwand (31) (Fr. -4.98 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen \n\nzusammen, die zum Budget eine Einsparung brachten. Zu erwähnen sind etwa der tiefere \n\nAufwand beim Büromaterial (Fr. -0.17 Mio.), bei den Ver- und Entsorgungskosten (Fr. -0.27 \n\nMio.), bei den Dienstleistungen Dritter (Fr. -3.26 Mio.), bei den Honoraren für externe \n\nBerater, Gutachter und Fachexperten (Fr. -0.29 Mio.), beim Unterhalt für Strassen (Fr. -0.39 \n\nMio.), beim Unterhalt für Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Fr. -0.23 Mio.) sowie bei den \n\nReisekosten und Spesen (Fr. -0.24 Mio.).  \n\n \n\nDie Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) (Fr. +2.43 Mio.) fallen höher aus vor \n\nallem wegen der höheren Zuweisung an die Spezialfinanzierung Amt für Betrieb \n\nNationalstrassen (Fr. +2.34 Mio.) und der Zuweisung an den Sportfonds (Fr. +0.10 Mio.). \n\n \n\nDer tiefere Transferaufwand (36) (Fr. -4.63 Mio.) setzt sich aus vielen positiven und \n\nnegativen Abweichungen gegenüber dem Budget zusammen. Die grössten Abweichungen, \n\ndie zu Minderaufwand führen, sind: Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP San Gottardo (Fr. \n\n-3.12 Mio.), Ergänzungsleistungen AHV und IV (Fr. -1.77 Mio.), Beiträge an Projekte NRP Uri \n\n(Fr. -1.19 Mio.), Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP (Fr. -0.70 Mio.) sowie Beitrag an \n\nausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe (Fr. -0.56 Mio.). Die grössten \n\nAbweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Kantonsanteil für ausserkantonale \n\nSpitalbehandlungen (Fr. +1.22 Mio.), Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen \n\n(Fr. +1.14 Mio.), Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende und anerkannte \n\nFlüchtlinge (Fr. +1.10 Mio.), Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer (Fr. +0.83 \n\nMio.) sowie der Beitrag an Kantonsspital Uri (Fr. +0.65 Mio.). \n\n \n\nDer ausserordentliche Aufwand (38) (Fr. +2.50 Mio.) besteht aus der Einlage in die \n\nVorfinanzierung SAGOS 1.  \n\n \n\n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2015 B 2015* R 2014 R15/B15 in % R15/R14 in %\n\n3 Aufwand 392.95 399.10 383.50 -6.16 -1.5 9.44 2.5\n\n30 Personalaufwand 103.27 103.50 102.53 -0.23 -0.2 0.74 0.7\n\n31 Sachaufwand 50.34 55.33 50.01 -4.98 -9.0 0.34 0.7\n\n33 Abschreibungen 6.64 6.53 5.95 0.11 1.7 0.68 11.5\n\n34 Finanzaufwand 1.27 1.17 3.56 0.10 8.6 -2.29 -64.3\n\n35\n\nEinlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen 3.26 0.82 2.64 2.43 295.3 0.62 23.3\n\n36 Transferaufwand 178.37 182.73 171.04 -4.36 -2.4 7.33 4.3\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30.87 32.44 31.51 -1.56 -4.8 -0.64 -2.0\n\n38\n\nausserordentlicher \n\nAufwand 2.50 0.00 0.00 2.50  2.50  \n\n39 Interne Verrechnungen 16.43 16.59 16.26 -0.17 -1.0 0.17 1.0\n\nPersonal-\n\naufwand\n\n26.3%\n\nSachaufwand\n\n12.8%\n\nAbschrei-\n\nbungen\n\n1.7%\nFinanzaufwand\n\n0.3%\nEinlagen in \n\nFonds und \n\nSpezial-\nfinanzierungen\n\n0.8%\n\nTransfer-\n\naufwand\n\n45.4%\n\nDurchlaufende \n\nBeiträge\n\n7.9%\n\na.o. Aufwand\n\n0.6%\nInterne \n\nVerrechnungen\n\n4.2%\n\nAufwand nach Artengliederung\n\n392.95 Mio.392.95 Mio.392.95 Mio.392.95 Mio.\n\n\n\n 8 \n\n1.6.2 Ertrag \n\n* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/46) sind in der Rechnung 2014 und 2015 "netto" dargestellt; \n\n   zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2015 "netto" dargestellt \n\n  \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n\n \n\nRechnung 2015 / Budget 2015: \n\n \n\nDer Mehrertrag beim Fiskalertrag (40) (Fr. +4.10 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache aus den \n\nhöheren Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche Personen (Fr. +3.92 Mio.). \n\n \n\nDer Mehrertrag bei den Regalien und Konzessionen (41) (Fr. +1.67 Mio.) ergibt sich im \n\nWesentlichen aus der doppelten Gewinnausschüttung der SNB (Fr. +2.91 Mio.) und dem \n\nGewinnanteil Swisslos und Sport-Toto (Fr. +0.19 Mio.). Mindereinnahmen gab es vor allem \n\nbei Wasserzinse und Entschädigungen (Fr. -1.40 Mio.). \n\n \n\nDer Mehrertrag bei den Entgelten (42) (Fr. +4.03 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen \n\nPositionen zusammen, die gegenüber dem Budget einen Mehrertrag brachten. Zu erwähnen \n\nsind etwa Periodenfremde Erträge beim AfBN (Fr. +1.65 Mio.), die Rückerstattung für \n\nausserkantonale Spitalbehandlungen (Fr. +0.73 Mio.), Gebühren beim Amt für Grundbuch (Fr. \n\n+0.44 Mio.), Rückerstattung Wärmeverbund Seedorf (Fr. +0.22 Mio.) sowie \n\nTatbestandsaufnahmen (Fr. +0.19 Mio.).  \n\n \n\nDer höhere Transferertrag (46) (Fr. +1.03 Mio.) setzt sich aus vielen positiven und negativen \n\nAbweichungen gegenüber dem Budget zusammen. Die grössten Abweichungen, die zu \n\nMehrertrag führen, sind: Bundesbeiträge für Asylsuchende, und anerkannte Flüchtlinge (Fr. \n\n+1.26 Mio.), Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen beim AfBN (Fr. +0.96 Mio.), \n\nGlobalbeiträge für Hauptstrassen (Fr. +0.82 Mio.), Integrationsbeiträge Bund beim Amt für \n\nVolksschulen (Fr. +0.81 Mio.) sowie Vergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN (Fr. +0.65 \n\nMio.). Die grössten Abweichungen, die zu Minderertrag führen, sind: Vergütung ASTRA für \n\nMassnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. -1.40 Mio.), \n\nLeistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. -0.90 Mio.), \n\nBundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik (Fr. -0.72 Mio.), Bundesbeitrag für \n\nErgänzungsleistungen AHV und IV (Fr. -0.52 Mio.) sowie Erträge aus Leistungsvereinbarung \n\nfür das Schwerverkehrszentrum (Fr. -0.47 Mio.). \n\n \n\n \n\n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2015 B 2015* R 2014 R15/B15 in % R15/R14 in %\n\n4 Ertrag 414.02 403.63 399.43 10.39 2.6 14.59 3.7\n\n40 Fiskalertrag 87.95 83.84 87.85 4.10 4.9 0.10 0.1\n\n41\n\nRegalien und \n\nKonzessionen 36.52 34.86 25.70 1.67 4.8 10.83 42.1\n\n42 Entgelte 27.54 23.51 24.22 4.03 17.2 3.32 13.7\n\n43 Verschiedene Erträge 0.71 0.60 1.07 0.10 16.7 -0.37 -34.4\n\n44 Finanzertrag 12.71 12.46 14.85 0.25 2.0 -2.13 -14.4\n\n45\n\nEntnahmen aus Fonds \n\nund Spezialfinanzier. 2.03 1.08 0.46 0.94 87.0 1.56 336.9\n\n46 Transferertrag 199.27 198.24 197.51 1.03 0.5 1.76 0.9\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30.87 32.44 31.51 -1.56 -4.8 -0.64 -2.0\n\n48\n\nausserordentlicher \n\nErtrag 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n49 Interne Verrechnungen 16.43 16.59 16.26 -0.17 -1.0 0.17 1.0\n\nFiskalertrag\n\n21.2%\n\nRegalien und \n\nKonzessionen\n\n8.8%\n\nEntgelte\n\n6.6%\n\nVerschiedene \n\nErträge\n\n0.2%\nFinanzertrag\n\n3.1%\nEntnahmen aus \n\nFonds und \n\nSpezial-\nfinanzierungen\n\n0.5%\n\nTransferertrag\n\n48.1%\n\nDurchlaufende \n\nBeiträge\n\n7.5%\n\nInterne \n\nVerrechnungen\n\n4.0%\n\nErtrag nach Artengliederung\n\n414.02 Mio.\n\n\n\n 9 \n\n1.7 Investitionsrechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen fallen mit 22.34 Mio. Franken um 2.41 Mio. Franken tiefer aus als \n\nbudgetiert. \n\nDie Ausgaben liegen 23.15 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \n\nbei den Investitionsausgaben ergeben sich aus den Investitionen in Sachanlagen (50)          \n\n(Fr. -1.74 Mio.) und bei den Darlehen (54) (Fr. -21.37 Mio.). Die Minderinvestitionen in \n\nSachanlagen kommen zur Hauptsache aus den Bereichen Kantonsstrassen (Fr. -0.24 Mio.), \n\nNationalstrassen (Fr. -1.59 Mio.), den Revitalisierungsmassnahmen aus dem Fischereifonds \n\n(Fr. -0.86 Mio.) sowie beim Einsatz-Leitsystem der Kantonspolizei (Fr. -0.67 Mio.). \n\nAndererseits gab es auch Mehrausgaben bei Hochbauten (Fr. +0.56 Mio.) sowie bei den \n\nRevitalisierungsmassnahmen aus dem Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr. +0.83 Mio.). Bei \n\nden Darlehen wurden weniger Projektanträge für NRP-Darlehen (Uri und San Gottardo) \n\ngestellt und ausbezahlt (Fr. -20.74 Mio.) zudem wurden weniger IK-Darlehen an \n\nKorporationsbürgergemeinden (Fr. -0.24 Mio.) und Studiendarlehen (Fr. -0.13 Mio.) \n\nbeansprucht. \n\nDie Einnahmen liegen 20.74 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen \n\nAbweichungen bei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus den Investitionsbeiträgen für \n\neigene Rechnung (63) (Fr. +0.43 Mio.) und bei den Darlehen (64) (Fr. -20.94 Mio.). Die \n\nMehreinnahmen bei den Investitionen für eigene Rechnung stammen vor allem aus \n\nMehrbeiträgen des Bundes unter anderem für Investitionsausgaben beim Hochwasserschutz \n\n(Fr. +0.30 Mio.), im Bereich Forst (Fr. +0.32 Mio.), für Revitalisierungsprojekte und bauliche \n\nMassnahmen aus dem Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr. +0.38 Mio.) sowie für \n\nSchutzbauten (Fr. +0.46 Mio.) und aus Mehreinnahmen von öffentlichen und privaten \n\nUnternehmen in den Bereichen Hochwasserschutz (Fr. +0.36 Mio.), Revitalisierungsprojekte \n\naus dem Fischereifonds (Fr. +0.24 Mio.) und im Bereich Forst (Fr. +0.24 Mio.). Bei den \n\nEinnahmen des Bundes gab es auch Mindereinnahmen vor allem in den Bereichen \n\nNationalstrassen (Fr. -1.55 Mio.) und Revitalisierungsprojekte aus dem Fischereifonds (Fr. -\n\n0.67 Mio.). Die Mindereinnahmen bei den Darlehen (Fr. -20.94) stehen fast ausschliesslich im \n\ndirekten Zusammenhang mit den nicht ausbezahlten NRP-Darlehen (Fr. -20.74 Mio.) und IK-\n\nDarlehen (Fr. -0.17 Mio.). \n\n \n\n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2015 B 2015 R 2014 R15/B15 in % R15/R14 in %\n\nNettoinvestitionen 22.34 24.75 24.77 -2.41 -9.8 -2.43 -9.8\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2015 B 2015 R 2014 R15/B15 in % R15/R14 in %\n\nAusgaben 36.74 59.89 42.11 -23.15 -38.7 -5.36 -12.7\n\n50 Sachanlagen 20.63 22.37 26.70 -1.74 -7.8 -6.07 -22.7\n\n51\n\nInvestitionen auf \n\nRechnung Dritter 0.04 0.00 0.02 0.04  0.02 80.0\n\n52 Immaterielle Anlagen 0.45 0.44 0.29 0.01 2.3 0.16 56.5\n\n54 Darlehen 0.57 21.94 1.04 -21.37 -97.4 -0.48 -45.6\n\n55\n\nBeteil igungen und \n\nGrundkapitalien 0.69 0.69 0.21 0.00 0.0 0.48 228.6\n\n56\n\nEigene \n\nInvestitionsbeiträge 12.67 12.48 12.05 0.18 1.5 0.61 5.1\n\n57\n\nDurchlaufende \n\nInvestitionsbeiträge 1.69 1.97 1.79 -0.28 -14.1 -0.10 -5.5\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2015 B 2015 R 2014 R15/B15 in % R15/R14 in %\n\nEinnahmen 14.40 35.14 17.33 -20.74 -59.0 -2.93 -16.9\n\n60\n\nÜbertragung von \n\nSachanlagen in das \n\nFinanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.04 0.00 0.02 0.04  0.02 80.0\n\n62\n\nAbgang immaterielle \n\nAnlagen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n63\n\nInvestitionsbeiträge für \n\neigene Rechnung 11.75 11.32 14.50 0.43 3.8 -2.75 -19.0\n\n64 Darlehen 0.91 21.85 1.01 -20.94 -95.8 -0.09 -9.3\n\n65\n\nÜbertragung von \n\nBeteil igungen 0.00 0.00 0.01 0.00  -0.01 -100.0\n\n66\n\nRückzahlung eigener \n\nInvestitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n67\n\nDurchlaufende \n\nInvestitionsbeiträge 1.69 1.97 1.79 -0.28 -14.1 -0.10 -5.5\n\n\n\n 10 \n\n1.8 Bilanz \n\n \n\n \n\nDas Rechnungsjahr 2015 ist das vierte Rechnungsjahr, das nach dem neuen Rechnungsmodel \n\nHRM2 abgeschlossen wird.  \n\n \n\nDie Entwicklung der Bilanzpositionen ist in der detaillierten Bilanz der Jahresrechnung und im \n\nAnhang zur Jahresrechnung erläutert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.9 Geldflussrechnung \n\n \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen \n\ndem 01.01. und dem 31.12. des Rechnungsjahres auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen \n\nMittel und die kurzfristigen Geldanlagen. \n\nAus betrieblicher Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein \n\nNettomittelzufluss von 36.19 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeiten führt zu \n\nNettoabflüssen von 22.53 Mio. Franken. Zusammen mit dem Nettogeldzufluss aus \n\nFinanzierungstätigkeiten von 11.30 Mio. Franken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von \n\n24.95 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2015. \n\n \n\nin Mio. Fr. 31.12.2015 01.01.2015 Veränderung\n\n1 Aktiven 400.25 368.70 31.55\n\n10 Finanzvermögen 185.89 164.54 21.35\n\n14 Verwaltungsvermögen 214.36 204.16 10.20\n\ndavon Darlehen, Beteiligungen 62.45 61.91 0.54\n\n2 Passiven 400.25 368.70 31.55\n\n20 Fremdkapital 155.63 147.71 7.92\n\n29 Eigenkapital 244.61 220.99 23.63\n\ndavon Spezialfinanzierungen, Fonds 23.12 23.07 0.05\n\ndavon Vorfinanzierungen 2.50 0.00 2.50\n\ndavon Bilanzüberschuss 218.99 197.91 21.08\n\nin Mio. Fr. R 2015 R 2014 Abweichung\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 36.19 29.23 6.96\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -22.53 -24.66 2.13\n\nFinanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+) 13.65 4.56 9.09\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 11.30 -5.36 16.66\n\nVeränderung des Fonds "Geld" 24.95 -0.79 25.74\n\nLiquiditätsnachweis:\n\nFlüssige Mittel 01.01. 47.93 48.72\n\nFlüssige Mittel 31.12. 72.88 47.93\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) 24.95 -0.79\n\n\n\n11\n\nII   Jahresrechnung\n\n\n\n12\n\n2 Erfolgsrechnung\n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis\n\nin TFr. Rechnung 2015 Budget 2015 * Rechnung 2014\n\nBetrieblicher Aufwand 372'751 381'343 363'690\n\n30 Personalaufwand 103'272 103'500 102'534\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50'343 55'327 50'006\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'637 6'527 5'953\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 3'256 824 2'640\n\n36 Transferaufwand 178'371 182'729 171'041\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30'872 32'437 31'514\n\nBetrieblicher Ertrag 384'886 374'576 368'333\n\n40 Fiskalertrag 87'947 83'843 87'848\n\n41 Regalien und Konzessionen 36'524 34'859 25'698\n\n42 Entgelte 27'539 23'505 24'219\n\n43 Verschiedene Erträge 705 604 1'075\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. 2'028 1'084 464\n\n46 Transferertrag 199'271 198'245 197'515\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30'872 32'437 31'514\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 12'135 -6'767 4'643\n\n34 Finanzaufwand 1'269 1'168 3'556\n\n44 Finanzertrag 12'711 12'465 14'845\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'442 11'297 11'290\n\nOperatives Ergebnis 23'577 4'531 15'933\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 2'500 0 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis -2'500 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 21'077 4'531 15'933\n\n * Die ordentlichen NRP-Beiträge San Go6ardo (in 36/46) sind in der Rechnung 2014 und 2015 "ne6o" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2015 "ne6o" dargestellt\n\n\n\n13\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2015 Budget 2015 * Rechnung 2014\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung 21'077 4'531 15'933\n\n3 Aufwand 392'946 399'104 383'502\n\n30 Personalaufwand 103'272 103'500 102'534\n\n300 Behörden und Kommissionen 2'740 2'792 2'645\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 67'510 67'927 67'251\n\n302 Löhne der Lehrpersonen 11'622 11'914 11'913\n\n304 Zulagen 1'503 1'489 1'455\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 16'669 17'016 16'681\n\n306 Arbeitgeberleistungen 1'901 905 1'359\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'327 1'457 1'231\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50'343 55'327 50'006\n\n310 Material- und Warenaufwand 6'153 6'674 6'159\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'218 3'379 2'913\n\n312 Ver- und Entsorgung 6'054 6'326 5'786\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 20'149 23'761 20'071\n\n314 Baulicher Unterhalt 6'084 6'269 6'775\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 4'582 5'050 4'472\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 916 966 1'006\n\n317 Spesenentschädigungen 1'525 1'764 1'400\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'170 791 1'033\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 490 346 392\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'637 6'527 5'953\n\n330 Sachanlagen VV 5'790 5'753 5'326\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 848 774 627\n\n34 Finanzaufwand 1'269 1'168 3'556\n\n340 Zinsaufwand 1'040 1'073 1'437\n\n341 Realisierte Kursverluste 2 0 1\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 158 95 101\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 68 0 2'016\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 3'256 824 2'640\n\n350 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 322 254 340\n\n351 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 2'934 570 2'301\n\n * Die ordentlichen NRP-Beiträge San Go6ardo (in 363/463) sind in der Rechnung 2014 und 2015 "ne6o" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2015 "ne6o" dargestellt\n\n\n\n14\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2015 Budget 2015 * Rechnung 2014\n\n36 Transferaufwand 178'371 182'729 171'041\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 4'212 4'428 4'673\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 46'375 44'128 42'723\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 10'795 11'274 11'391\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 111'288 117'204 108'441\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 5'700 5'696 3'813\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30'872 32'437 31'514\n\n370 Durchlaufende Beiträge 30'872 32'437 31'514\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 2'500 0 0\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 2'500 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 16'427 16'594 16'257\n\n391 Dienstleistungen 4'402 4'209 4'409\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 183 184 106\n\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 0 0 149\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 136 147 254\n\n398 Übertragungen 11'706 12'055 11'339\n\n\n\n15\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2015 Budget 2015 * Rechnung 2014\n\n4 Ertrag 414'023 403'635 399'435\n\n40 Fiskalertrag 87'947 83'843 87'848\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 62'895 58'835 60'484\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 8'216 8'012 10'000\n\n402 übrige Direkte Steuern 6'982 7'200 7'744\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 9'854 9'796 9'619\n\n41 Regalien und Konzessionen 36'524 34'859 25'698\n\n410 Regalien 661 685 685\n\n411 Schweiz. Nationalbank 5'897 2'983 0\n\n412 Konzessionen 27'874 29'291 23'056\n\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 2'092 1'900 1'957\n\n42 Entgelte 27'539 23'505 24'219\n\n420 Ersatzabgaben 218 250 334\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 7'581 6'558 6'683\n\n423 Schul- und Kursgelder 597 512 494\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'926 3'430 4'346\n\n425 Erlös aus Verkäufen 1'082 1'106 1'076\n\n426 Rückerstattungen 2'589 1'321 2'365\n\n427 Bussen 9'371 9'865 8'144\n\n429 Übrige Entgelte 2'176 463 777\n\n43 Verschiedene Erträge 705 604 1'075\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 2 3 200\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 628 601 747\n\n439 Übriger Ertrag 75 0 128\n\n44 Finanzertrag 12'711 12'465 14'845\n\n440 Zinsertrag 232 330 387\n\n441 Realisierte Gewinne FV -68 0 337\n\n442 Beteiligungsertrag FV 111 152 148\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 268 271 279\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 528 0 2'175\n\n445 Finanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV 91 115 120\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 8'562 8'611 8'456\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 2'974 2'972 2'929\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 13 15 13\n\n\n\n16\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2015 Budget 2015 * Rechnung 2014\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. 2'028 1'084 464\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 368 221 225\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 1'660 864 240\n\n46 Transferertrag 199'271 198'245 197'515\n\n460 Ertragsanteile 22'062 21'636 22'944\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 48'311 47'370 46'435\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 89'186 89'333 89'907\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 39'653 39'870 38'183\n\n469 Verschiedener Transferertrag 59 35 45\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30'872 32'437 31'514\n\n470 Durchlaufende Beiträge 30'872 32'437 31'514\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen 16'427 16'594 16'257\n\n491 Dienstleistungen 4'402 4'209 4'409\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 183 184 106\n\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 0 0 149\n\n494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 136 147 254\n\n498 Übertragungen 11'706 12'055 11'339\n\n\n\n17\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nNettoinvestitionen 22'340 24'754 24'774\n\n5 Investitionsausgaben 36'741 59'893 42'105\n\n50 Sachanlagen 20'631 22'372 26'696\n\n501 Strassen / Verkehrswege 9'272 11'167 13'258\n\n502 Wasserbau 7'616 7'765 11'362\n\n503 Übriger Tiefbau 121 0 0\n\n504 Hochbauten 2'482 1'880 1'209\n\n506 Mobilien 1'140 1'560 867\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 45 0 25\n\n512 Wasserbau 45 0 25\n\n52 Immaterielle Anlagen 450 440 287\n\n520 Software 189 190 90\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 261 250 197\n\n54 Darlehen 567 21'938 1'043\n\n540 Bund 67 278 211\n\n542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0 240 441\n\n545 Private Unternehmungen 260 21'000 100\n\n546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 50 100 0\n\n547 Private Haushalte 190 320 291\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 690 690 210\n\n554 Öffentliche Unternehmungen 690 690 210\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 12'665 12'484 12'053\n\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 9'089 9'224 7'312\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 508 100 1'874\n\n565 Private Unternehmungen 2'862 2'960 2'678\n\n567 Private Haushalte 206 200 189\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'693 1'970 1'791\n\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 105 547 164\n\n575 Private Unternehmungen 1'169 1'150 1'176\n\n577 Private Haushalte 419 273 452\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\n\n\n\n18\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n6 Investitionseinnahmen 14'401 35'139 17'331\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n602 Übertragung von Wasserbauten 0 0 0\n\n604 Übertragung Hochbauten 0 0 0\n\n61 Rückerstattungen 45 0 25\n\n612 Wasserbau 45 0 25\n\n62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 11'750 11'319 14'502\n\n630 Bund 9'291 9'950 12'700\n\n631 Kantone und Konkordate 534 350 150\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 591 528 569\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 1'093 491 1'083\n\n635 Private Unternehmungen 240 0 0\n\n64 Darlehen 913 21'850 1'007\n\n640 Bund 260 21'173 100\n\n642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 250 240 408\n\n645 Private Unternehmungen 67 105 58\n\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 13 12 16\n\n647 Private Haushalte 323 320 424\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 6\n\n654 Öffentliche Unternehmungen 0 0 6\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'693 1'970 1'791\n\n670 Bund 1'693 1'970 1'791\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\n\n\n\n19\n\n4 Bilanz\n\nin TFr. 31.12.2015 01.01.2015 Veränderung Referenz im Anhang\n\n1 Aktiven 400'247 368'699 31'549\n\n10 Finanzvermögen 185'890 164'536 21'354\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 72'884 47'931 24'953 6.3.1\n\n101 Forderungen 66'258 69'454 -3'196 6.3.2\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 5'000 5'000 0 6.3.3\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 17'286 13'849 3'437 6.3.4\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 1'418 938 480 6.3.5\n\n107 Finanzanlagen 7'035 6'574 461 6.3.6\n\n108 Sachanlagen FV 16'010 20'791 -4'781 6.3.7\n\n14 Verwaltungsvermögen 214'357 204'162 10'195 6.3.8\n\n140 Sachanlagen VV 119'075 111'980 7'096\n\n142 Immaterielle Anlagen 683 1'016 -333\n\n144 Darlehen 14'905 15'058 -153\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 47'544 46'854 690 6.3.10\n\n146 Investitionsbeiträge 32'151 29'255 2'896\n\n2 Passiven 400'247 368'699 31'549\n\n20 Fremdkapital 155'635 147'714 7'921\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 37'178 36'294 884 6.3.11\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 15'000 0 15'000 6.3.12\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 17'324 16'957 366 6.3.13\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 4'746 4'321 425 6.3.15\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 67'952 76'360 -8'408 6.3.14\n\n208 Langfristige Rückstellungen 10'398 10'698 -300 6.3.15\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nim Fremdkapital\n\n3'037 3'083 -46 6.3.16\n\n29 Eigenkapital 244'613 220'985 23'628 6.3.17\n\n290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen 14'029 14'036 -7 6.3.16\n\n291 Fonds 9'093 9'036 57 6.3.16\n\n293 Vorfinanzierungen 2'500 0 2'500 6.3.16\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 218'991 197'913 21'077\n\n\n\n20\n\n5 Geldflussrechnung \n\nin TFr. + - Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nBetriebliche Tätigkeit\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung 21'077 4'531 15'933\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge\n\n  planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Aufwand 12'338 12'223 9'767\n\nWertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV Aufwand Ertrag 0 0 0\n\nVerluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne Verluste Gewinne -389 0 -496\n\nForderungen Abnahme Zunahme 3'196 0 -1'578\n\nVorräte und angefangene Arbeiten Abnahme Zunahme -480 0 730\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen Abnahme Zunahme -3'437 0 1'731\n\nLaufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) Zunahme Abnahme 884 0 237\n\nRückstellungen Zunahme Abnahme 125 0 175\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Zunahme Abnahme 366 0 552\n\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen\n\n   sowie diverse Reservenkonten des EK Einlagen Entnahmen 2'505 -261 2'176\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 36'185 16'493 29'227\n\nInvestitionstätigkeit\n\nNRP-Darlehen Bund (durchlaufend) -193 -20'895 111\n\nAusgaben Investitionsrechnung -36'741 -59'893 -42'105\n\nEinnahmen Investitionsrechnung 14'401 35'139 17'331\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -22'533 -45'649 -24'663\n\nFinanzierungsfehlbetrag / -Überschuss Überschuss Fehlbetrag 13'652 -29'156 4'565\n\nFinanzierungstätigkeit\n\nNRP-Darlehen Bund (durchlaufend) Zunahme Abnahme 193 20'895 -111\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme -8'601 -15'000 2'350\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme 15'000 15'000 -10'000\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) Abnahme Zunahme 0 0 0\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) Abnahme Zunahme 4'709 0 2'406\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 11'301 20'895 -5'355\n\nVeränderung des Fonds "Geld" Zunahme Abnahme 24'953 -8'261 -790\n\nLiquiditätsnachweis:\n\nFlüssige Mittel 01.01. 47'931 35'849 48'721\n\nFlüssige Mittel 31.12. 72'884 27'588 47'931\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) 24'953 -8'261 -790\n\n\n\n21\n\n6 Anhang\n\n6.1\n\n6.1.1\n\n   \n\n6.1.2\n\nSFG Berechnung neu Berechnung alt\n\nR 2015 166.3% 166.5%\n\nR 2014 112.5% 112.1%\n\nR 2013 158.6% 156.9%\n\nR 2012 84.0% 83.0%\n\nR 2011 101.3% 101.4%\n\nR 2010 108.3% 109.8%\n\nBerechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt\n\nR 2015 0.2% 0.2% 10.1% 10.6% 32.8% 34.1% 3.6% 3.7%\n\nR 2014 0.3% 0.3% 7.9% 8.3% 32.0% 33.5% 3.1% 3.2%\n\nR 2013 0.4% 0.4% 9.0% 9.3% 33.0% 34.5% 3.4% 3.6%\n\nR 2012 0.5% 0.5% 5.0% 5.2% 35.7% 37.4% 4.1% 4.3%\n\nR 2011 0.6% 0.6% 7.4% 7.8% 32.5% 34.1% 5.0% 5.3%\n\nR 2010 0.8% 0.8% 8.1% 8.7% 40.0% 42.3% 4.6% 4.9%\n\nRegelwerk der Rechnungslegung\n\nRechtsgrundlagen\n\nRegelwerk\n\nNeuerungen/Änderungen in HRM2\n\nBerechnung Selbstfinanzierungsgrad\n\nDie Berechnung der Kennzahl "Selbstfinanzierungsgrad" (SFG) wurde gemäss der Fachempfehlung Nr. 18 angepasst. Die Anpassung führt zu unwesentlich anderen Kennzahlen. Der SFG \n\nwird ab Rechnung 2015 nach der neuen Berechnungsmethode ausgewiesen.\n\nDie Fachempfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren werden regelmässig überarbeitet und angepasst. Änderungen, die gemäss den Fachempfehlungen in der \n\nvorliegenden Rechnungslegung vorgenommen wurden, sind im Folgenden kurz dargestellt.\n\nBerechnung laufender Ertrag\n\nDie Berechnung des laufenden Ertrags wurde ebenfalls gemäss der Fachempfehlung Nr. 18 angepasst. Die Anpassung führt zu unwesentlich anderen Kennzahlen. Die auf dem \n\nlaufenden Ertrag basierenden Kennzahlen (Zinsbelastungsanteil, Selbstfinanzierungsanteil, Bruttoverschuldungsanteil und Kapitaldienstanteil) werden ab Rechnung 2015 nach der \n\nneuen Berechnungsmethode ausgewiesen.\n\nDas Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:\n\n- Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101)\n\n- Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri  (FHV; RB 3.2111)\n\n- Weisungen der Finanzdirektion\n\nDie Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen (FE) gemäss Handbuch "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2", welches im Jahr 2008 \n\nvon der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Seither wurden diverse Fachempfehlungen überarbeitet. Neuerungen und Änderungen gegenüber dem \n\nVorjahr sind in Abschnitt 6.1.2 "Neuerungen/Änderungen in HRM2" dargestellt. Abweichungen von den FE sind in Abschnitt 6.1.3 "Abweichungen von HRM2" aufgeführt. Die FE lassen \n\nverschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnung des Kanton Uri wird im Abschnitt 6.2 "Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze" erläutert. \n\nZinsbelastungsanteil Selbstfinanzierungsanteil Bruttoverschuldungsanteil Kapitaldienstanteil\n\n\n\n22\n\n6.1.3\n\n6.2\n\n6.2.1\n\n6.2.2\n\nGrundsätze der Rechnungslegung \n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\n\nForderungen\n\nVorräte und angefangene Arbeiten\n\nDie Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, \n\nder Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Art. 61 der FHV beschrieben. \n\nDie flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit Laufzeiten von maximal drei Monaten.\n\nDer ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen.\n\nDie Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden - in Abweichung \n\nzum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Die Grundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern \n\nwerden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt werden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig \n\nbeteiligt sind.\n\nAbweichungen von HRM2\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\n- Im Konto 2043.86 "PR Transfers der Erfolgsrechnung, Amt für Betrieb Nationalstrassen" ist eine Abgrenzung für zukünftigen Aufwand im Umfang von Fr. 0.6 Mio. enthalten. \n\nAbgrenzungen für zukünftigen Aufwand sind nach HRM2 nicht vorgesehen. Die Abgrenzung war in Absprache mit dem ASTRA zulasten der Rechnung 2013 in der Höhe von Fr. 1.2 Mio. \n\ngebildet worden; sie muss zugunsten der Nationalstrasse eingesetzt werden. Im 2015 wurden Fr. 0.6 Mio. verwendet; die verbleibenden Fr. 0.6 Mio. sollen im 2016 verwendet werden.\n\nDie Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen. Angefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bilanziert.\n\nMit Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 FHV wird in folgenden Bereichen von den Fachempfehlungen zu HRM2 abgewichen:\n\n- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 \n\ngibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.\n\n- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die \n\nbebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.\n\n- Die Konti der Kostenstelle 2712 "NRP-Umsetzung San Gottardo" werden in der Rechnung 2015 nicht nach dem Bruttoprinzip dargestellt. Die Konti 2712.3635.01, 2712.4630.01 und \n\n2712.4631.01 werden saldiert; der Saldo wird zusammengefasst im Konto 2712.3635.02 dargestellt. Für NRP-Projekte San Gottardo fliessen Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und \n\nauch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über diese Kostenstelle. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten \n\nBundesbeiträge dienen die Konti von Uri lediglich als Durchlaufkonti. Mit der Netto-Darstellung der ordentlichen Beiträge wird der effektive Aufwand, den Uri leistet, klarer dargestellt \n\nund Aufwand/Ertrag werden nicht durch erfolgsneutrale Beiträge anderer Kantone erhöht. Um die Bestimmung zur Bruttodarstellung nach Artikel 61 Buchstabe a der FHV einzuhalten, \n\nsind im Anhang Ziffer 6.4.2 die Kostenstelle 2712 sowie die Kostenarten 363 und 463 sowohl "brutto" als auch "netto" ausgewiesen.\n- Die überarbeitete Fachempfehlung Nr. 14 sieht eine Veränderung in der Darstellung der Geldflussrechnung vor, die nicht konform ist mit Artikel 30 der FHV. Daher wurde die \n\nDarstellung der Geldflussrechnung nicht angepasst. \n\n- Für das Projekt SAGOS 1 sicherte der Kanton Uri der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) im Rahmen des NRP-Programms San Gottardo (Periode 2012 bis 2015) einen à fonds perdu-\n\nBeitrag von maximal Fr. 5 Mio. zu. Bis Ende 2015 konnten noch keine Zahlungen geleistet werden. Der Regierungsrat hat beschlossen, die im Budget 2015 eingestellten Beiträge von Fr. \n\n2.5 Mio. per Ende 2015 in eine Vorfinanzierung einzubringen (RRB 2015-822 vom 22.12.2015). Der Aufwand wurde im ausserordentlichen Ergebnis verbucht. Diese Vorfinanzierung \n\nwird ab 2016 entsprechend dem Projektfortschritt verwendet und spätestens Ende 2019 vollständig aufgelöst. Eine Vorfinanzierung ist eine finanzpolitische Massnahme nach Artikel \n\n58a FHV. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nach den Fachempfehlungen zu HRM2 nicht vorgesehen. \n\n\n\n23\n\nSachanlagen im Verwaltungsvermögen\n\nNutzungsdauer  (ND) Abschreibungssatz\n\nAnlagekategorien in Jahren in % vom AW\n1)\n\nSachanlagen\n\nGrundstücke unüberbaut keine Abschreibung\n\nStrassen / Verkehrswege 40 2.5\n\nWasserbau 30 3.3\n\nÜbrige Tiefbauten 30 - 40 2.5 bis 3.3\n\nHochbauten 25 - 33 3.0 bis 4.0\n\nWaldungen keine Abschreibung\n\nMobilien 4 bis 10 10.0 bis 25.0\n\nAnlagen im Bau keine Abschreibung\n\nImmaterielle Anlagen 4 25.0\n\nInvestitionsbeiträge\n\n   ohne Rückforderungsrecht 1 100.0\n\n   mit Rückforderungsrecht            nach ND des finanzierten Anlagegutes\n\n1) AW = Anschaffungswert\n\nSachanlagen im Finanzvermögen\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nFinanzanlagen\n\nBörsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird - soweit verfügbar - auf die Steuerkurse der Eidg. \n\nSteuerverwaltung abgestützt. Verzinsliche Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. Ist kein Kurs verfügbar, wird zu Anschaffungswerten \n\nbewertet.\n\nMit der Einführung von HRM2 wurden die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen auf den 01.01.2012 neu zum Verkehrswert bewertet. Die Bewertung wurde durch die \n\nAbteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt. Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 \n\nFHV). Per 31.12.2015 wurde keine Neubewertung vorgenommen.\n\nDie Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen \n\ndes Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. \n\nAnschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet. Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:\n\nMit der Einführung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2012 wurden rückwirkend alle Investitionen bis ins Jahr 1984 aufgelistet und in einer Schattenrechnung nach den neuen \n\nAbschreibungssätzen von HRM2 abgeschrieben. Mit dieser Schattenrechnung konnten einerseits die Restnutzungsdauern der bestehenden Anlagen hergeleitet werden. Andererseits \n\nkann aufgezeigt werden, welche Abschreibungen resultieren würden, wenn sich in der Vergangenheit die Abschreibungen nach den vorstehenden Nutzungsdauern gerichtet hätten \n\nund ausserdem keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt worden wären. Der Vergleich der finanzbuchhalterischen Buchwerte mit den so ermittelten betriebswirtschaftlichen \n\nWerten geht aus den Aufstellungen im Anlagespiegel (vgl. Ziffer 6.3.9) hervor.\n\nDarlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet.  Bei Bedarf werden \n\nWertberichtigungen gebildet.\n\nDie Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.\n\n\n\n24\n\nInvestitionsbeiträge\n\nRückstellungen (kurzfristig/langfristig)\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital\n\nVerpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\n\nLaufende Verbindlichkeiten\n\nFinanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)\n\nInvestitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet sich die \n\nAbschreibung nach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, führt dazu, dass die \n\nInvestitionsbeiträge ebenfalls wie Investititionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren oder Beiträge MGB). \n\nInvestitionsbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge nach altem Recht. Die entsprechenden \n\nAnlagen sind an die Abwasser Uri übergegangen.\n\nEs handelt sich um Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Sie werden \n\nzum Nominalwert ausgewiesen.\n\nDer Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem Rechnungslegungsregime von HRM1 \n\n(bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in der Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen \n\nAusweis des Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen Buchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der \n\nVerschuldungssituation des Kantons ungeeignet. Die Entwicklung der verschiedenen Komponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) \n\ndargestellt.\n\nEs handelt sich um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften. (Rest-)Laufzeiten bis zu einem 1 Jahr gelten als kurzfristig. Längere Laufzeiten gelten als langfristig. Der im Folgejahr \n\nfällige Anteil von langfristien Verbindlichkeiten wird zum Bilanzstichtag unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt zum Nominalwert.\n\nEine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, deren Höhe \n\nund/oder deren Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der Rückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt \n\nAuskunft über die Bildung und Verwendung der Rückstellungen.\n\nGestützt auf Art. 62 Absatz 6 FHV werden Spezialfinanzierungen und Fonds dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie: die Rechtsgrundlage vom Kanton erlassen werden, oder die \n\nRechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem Kanton einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erfolgt der \n\nAusweis im Fremdkapital. \n\nAufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird der Ertrag und Aufwand durch Einlagen bzw. Entnahmen \n\nerfolgsmässig neutralisiert. Werden Investitionen zu Lasten eines Fonds oder einer Spezialfinanzierung getätigt, werden diese wie alle anderen Investitionen über die \n\nInvestitionsrechnung verbucht und am Jahresende in der Bilanz aktiviert. Unterliegen die Investitionen einem Wertverzehr, werden sie über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die \n\nÜbersicht über die Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen in Ziffer 6.3.16 zeigt, welcher Anteil des Fonds unter Berücksichtigung der im Verwaltungsvermögen \n\nbilanzierten Positionen (Sachwerte, Darlehen) tatsächlich verfügbar ist.\n\nDer Bilanzüberschuss zeigt die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre und des laufenden Jahres. \n\n\n\n25\n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz Verän-\n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 72'884 47'931 24'953\n\nKasse 104 112 -8\n\nPost 4'324 13'331 -9'007\n\nBank 68'456 34'488 33'968\n\nVerän-\n\n6.3.2 Forderungen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nForderungen 66'258 69'454 -3'196\n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 16'636 13'354 3'282\n\nKontokorrente mit Dritten 47'052 52'791 -5'739\n\nSteuerforderungen 1'986 2'696 -710\n\nInterne Kontokorrente -16 -27 11\n\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 8 30 -21\n\nÜbrige Forderungen 591 610 -19\n\nVerän-\n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzanlagen 5'000 5'000 0\n\nFestgelder 5'000 5'000 0\n\n\n\n26\n\nVerän-\n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 17'286 13'849 3'437\n\nPersonalaufwand 0 41 -41\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 186 126 60\n\nSteuern 940 1'196 -256\n\nTransfers der Erfolgsrechnung 11'232 9'046 2'186\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag 667 7 660\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag 551 503 48\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 3'662 2'887 775\n\nÜbrige aktive Rechnungsabgrenzungen 47 43 4\n\nVerän-\n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 1'418 938 480\n\nHandelswaren 127 126 1\n\nRoh- und Hilfsmaterial 480 390 90\n\nAngefangene Arbeiten 482 90 392\n\nGeleistete Anzahlungen 329 332 -3\n\n\n\n27\n\nWertan-\n\n6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen 01.01. Zugang Abgang passungen 31.12.\n\nin TFr.\n\nAktien und Anteilscheine 6'574 5 0 456 7'035\n\nNamenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG  5'483 510 5'993\n\nNamenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG 884 1 -64 821\n\nInhaberaktien Dätwyler Holding AG 115 4 14 133\n\nNamenaktien MCH Group AG 78 -3 75\n\nNamenaktien Zuckerfabriken Aarberg & Frauenfeld AG 3 -1 2\n\nAnteilscheine Baugenossenschaft Dammablick 11 11\n\nVerzinsliche Anlagen 0 8'400 -8'400 0 0\n\nDarlehen Kantonsspital Uri 0 8'400 -8'400 0 0\n\n\n\n28\n\nWertan-\n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen 01.01. Zugang Abgang passungen 31.12.\n\nin TFr.\n\nGrundstücke 15'657 167 -2'627 0 13'197\n\nEyschachen, Altdorf; Parz. 1119.1201 8'208 8'208\n\nRossmätteli, Altdorf; Parz. 1252.1201 0 98 -98 0\n\nParkplatz Winterberg, Altdorf; Parz. 711.1201 2'460 69 -2'529 0\n\nEyschachen, Altdorf, Parz. 1125.1201 826 826\n\nSchützenrütti, Attinghausen; Parz. 25.1203 52 52\n\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206 17 17\n\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206 96 96\n\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206  364 364\n\nBreiti, Göschenen; Parz. 73.1208 322 322\n\nBielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209 132 132\n\nOberboden, Hospental; Parz. 561.1210  2 2\n\nBärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213 2'507 2'507\n\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213 102 102\n\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213  311 311\n\nPalanggenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214  31 31\n\nUrigen, Unterschächen; Parz. 198.1219 1 1\n\nLehn, Wassen; Parz. 4.1220 1 1\n\nWattingen, Wassen; Parz. 875.1220 7 7\n\nStandel, Wassen; Parz. 250.1220 218 218\n\nGebäude 5'133 0 -2'321 0 2'813\n\nCoop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen) 986 986\n\nHaus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen) 410 410\n\nWinterberg Herrschaftshaus mit Park, Altdorf; Parz. 546.1201 1'764 -1'764 0\n\nBrickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)  899 899\n\nBergheimatschule, Gurtnellen; Parz. 769.1209 556 -556 0\n\n5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216  519 519\n\n\n\n29\n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen\n\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n\n01.01. Zugang Abgang übriges 31.12. 01.01. Abschr. Abgang übriges 31.12. 01.01. 31.12.\n\nVerwaltungsvermögen 243'121 33'324 -10'791 -15'454 250'200 -38'958 -12'338 0 15'454 -35'842 204'162 214'357\n\nSachanlagen 135'801 13'053 -45 -4'749 144'060 -23'821 -5'912 0 4'749 -24'985 111'980 119'075\n\nGrundstücke unüberbaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nStrassen / Verkehrswege 81'511 8'053 0 0 89'564 -5'920 -2'499 0 0 -8'419 75'591 81'145\n\nWasserbau 24'525 1'361 -45 0 25'842 -3'594 -1'331 0 0 -4'924 20'931 20'917\n\nÜbrige Tiefbauten 266 85 0 0 351 -15 -10 0 0 -25 251 326\n\nHochbauten 13'029 1'283 0 0 14'312 -2'418 -904 0 0 -3'322 10'610 10'990\n\nWaldungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nMobilien 15'920 969 0 -4'749 12'140 -11'874 -1'169 0 4'749 -8'294 4'045 3'846\n\nAnlagen im Bau 550 1'301 0 0 1'852 0 0 0 0 0 550 1'852\n\nÜbrige Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen 3'324 392 0 -1'727 1'990 -2'308 -725 0 1'727 -1'306 1'016 683\n\nSoftware 2'890 329 0 -1'472 1'747 -1'985 -664 0 1'472 -1'177 905 569\n\nÜbrige immaterielle Anlagen 434 63 0 -255 243 -323 -61 0 255 -129 111 114\n\nDarlehen 15'058 8'900 -9'053 0 14'905 0 0 0 0 0 15'058 14'905\n\nan  Kantone und Konkordate 2'729 0 0 0 2'729 0 0 0 0 0 2'729 2'729\n\nan Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'212 0 -250 0 961 0 0 0 0 0 1'212 961\n\nan öffentliche Unternehmen 8'400 8'400 -8'400 0 8'400 0 0 0 0 0 8'400 8'400\n\nan private Unternehmungen 905 260 -67 0 1'098 0 0 0 0 0 905 1'098\n\nan private Org. ohne Erwerbszweck 91 50 -13 0 128 0 0 0 0 0 91 128\n\nan Private Haushalte 1'721 190 -323 0 1'588 0 0 0 0 0 1'721 1'588\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 46'854 690 0 0 47'544 0 0 0 0 0 46'854 47'544\n\nan öffentlichen Unternehmungen 46'848 690 0 0 47'538 0 0 0 0 0 46'848 47'538\n\nan privaten Unternehmungen 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5\n\nInvestitionsbeiträge 42'085 10'289 -1'693 -8'978 41'702 -12'830 -5'700 0 8'978 -9'552 29'255 32'151\n\nan Kantone und Konkordate 761 0 0 0 761 -79 -26 0 0 -105 682 656\n\nan Gemeinden 24'105 5'528 0 -8'978 20'655 -10'315 -4'653 0 8'978 -5'990 13'790 14'665\n\nan private Unternehmungen 13'988 2'862 0 0 16'850 -2'079 -887 0 0 -2'966 11'909 13'884\n\nan private Org. ohne Erwerbszweck 2'500 0 0 0 2'500 -300 -100 0 0 -400 2'200 2'100\n\nan private Haushalte 731 206 0 0 937 -57 -34 0 0 -91 674 845\n\nan Anlagen im Bau 0 1'693 -1'693 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n30\n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen\n\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n\n01.01. Zugang Abgang übriges 31.12. 01.01. Abschr. Abgang übriges 31.12. 01.01. 31.12.\n\nVerwaltungsvermögen Fibu\n1\n\n243'121 33'324 -10'791 -15'454 250'200 -38'958 -12'338 0 15'454 -35'842 204'162 214'357\n\nVerwaltungsvermögen BEBU\n2\n\n980'419 36'533 -11'384 -34'601 970'966 -554'548 -36'133 0 35'195 -555'487 425'870 415'479\n\nAbweichung Fibu / BEBU 737'298 3'209 -593 -19'148 720'766 -515'590 -23'796 0 19'741 -519'645 221'708 201'121\n1\n Fibu = Finanzbuchhaltung\n\n2\n BEBU = Betriebsbuchhaltung\n\n\n\n31\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen\n\nA) massgebliche Beteiligungen\n\nUrner Kantonalbank, \n\nAltdorf (UKB)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt\n\n(RB 70.1311)\n\nDie Urner Kantonalbank dient der \n\ngesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, \n\nindem sie als Universalbank die banküblichen Geschäfte \n\nnach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt und dadurch \n\nfür den Kanton eine stets verlässliche Einnahmequelle \n\nbildet\n\n100% Kanton Uri (100%) Staatsgarantie: Der Kanton Uri \n\nhaftet für alle \n\nVerbindlichkeiten der Bank, \n\nsoweit deren eigene Mittel \n\nnicht ausreichen.\n\nDiverse; jedoch keine \n\nMehrheitsbeteili-\n\ngungen\n\nKantonsspital Uri, \n\nAltdorf (KSU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt (RB 20.3221)\n\nStationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, \n\nsowie ständige Notfallversorgung der Urner Bevölkerung\n\n100% Kanton Uri (100%) Finanzierung und Tragbarkeit \n\nanstehender Spitalum- und \n\nNeubau\n\nkeine\n\nPensionskasse Uri, \n\nAltdorf (PKU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt (RB 2.4221)\n\nBerufliche Vorsorge im Sinne des BVG n/a Angeschlossene Arbeitgeber: \n\nKanton Uri, KSU, Urner \n\nGemeinden, Alters- und \n\nPflegeheime, \n\nKorporationsbürgerge-\n\nmeinden, private AG's\n\nSanierungspflicht als \n\nArbeitgeber zusammen mit \n\naktiven Versicherten im Falle \n\nvon Unterdeckung\n\nkeine\n\nSozialversicherungs-\n\nstelle Uri, Altdorf \n\n(SVSt)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt (RB 20.2411)\n\nSVSt fasst als "Dachanstalt" die Ausgleichskasse, die IV-\n\nStelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer \n\nVerwaltungseinheit zusammen\n\n100% Kanton Uri (100%) Haftung nach Art. 78 Abs. 1 \n\nATSG (SR 830.1), und Art. 70 \n\nAbs. 1 AHVG (SR 831.10)\n\nkeine\n\nB) weitere Beteiligungen\nElektrizitätswerk \n\nAltdorf, Altdorf (EWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit \n\nelektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz (SR \n\n734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession\n\n29% CKW (62.2%), Kanton Uri \n\n(29%), Korporation Uri (6%), \n\nGemeinden und Private\n\nkeine Green Power Uri AG in \n\nLiquidation (51%); \n\nComDataNet AG \n\n(100%); KW \n\nSchächental AG (56%); \n\nKW Seedorf AG (20%); \n\nKW Bristen AG (60%); \n\nKW Gurtnellen AG \n\n(100%); Einfache \n\nGesellschaft KW \n\nSchächen (51%)\n\nKraftwerk Amsteg AG, \n\nSilenen (KWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … soweit die \n\nEnergie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5f Ziff. \n\n4 in Verbindung mit Art. 5d Reusskonzession) \n\n9% SBB (90%), Kanton Uri (9%), \n\nUKB (1%)\n\nHaftung für Verbindlichkeiten \n\nim Verhältnis Beteiligung (9%)\n\nkeine\n\n\n\n32\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen\n\nKraftwerk Göschenen \n\nAG, Göschenen (KWG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er \n\nnicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und \n\nErstfeld und von evtl. später entstehenden Werken \n\ngedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-Konzession)\n\n9% CKW (50%), SBB (40%), \n\nKanton Uri (9%)\n\nkeine keine\n\nKraftwerk Wassen AG, \n\nWassen (KWW)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … soweit die \n\nEnergie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5d \n\nReusskonzession)\n\n10% SBB (90%), Kanton Uri (10%) keine keine\n\nKraftwerk Bristen AG, \n\nSilenen (KWB)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser \n\nnicht durch bereits bestehende Werke oder \n\nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-\n\nKonzession)\n\n15% EWA (60%), Korporation Uri \n\n(15%), Kanton Uri (15%), \n\nGemeinde Silenen (10%)\n\nkeine keine\n\nAuto AG Uri, \n\nSchattdorf (AUTOAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz \n\nüber die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n\n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n\n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n31% Kanton Uri (31%), \n\nverschiedene Gemeinden des \n\nKt. Uri und Private\n\nkeine keine\n\nSchweiz. \n\nBibliotheksdienst \n\nGenossenschaft, Bern \n\n(SBD)\n\nGenossenschaft Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz \n\n(Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)\n\n<1% 24 Kantone (ohne BS, TI); 100 \n\nGemeinden, 31 Bibliotheken, \n\nFirmen und Einzelmitglieder\n\nkeine sbd.bibliotheks-\n\nservice GmbH, \n\nReutlingen/D (90%)\n\nSchweiz. \n\nNationalbank, Bern \n\n(SNB)\n\nspezialgesetzliche AG des Bundes Führung der Geld- und Währungspolitik im \n\nGesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die \n\nPreisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen \n\nEntwicklung Rechnung\n\n<1% Kantone, Kantonalbanken und \n\nandere öff.rechtl. Anstalten \n\n(59.98%), Rest Streubesitz\n\n(Stand Ende 2014)\n\ntiefere / keine \n\nGewinnausschüttung z.G. \n\nBund und Kantone bei \n\nnegativen Ergebnissen der \n\nSNB\n\nOrell Füssli (33%),\n\nBIZ (3%), \n\nStabFund AG in \n\nLiquidation (100%),\n\nLiPro AG in Liquidation, \n\nBern (100%)\n\nSchweizer Salinen AG, \n\nPratteln (SR) \n\ngemischtwirtschaftliche AG Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV, RB \n\n3.2625)\n\n<1% 26 Kantone (89.6%), \n\nFürstentum LI (0.04%), Südsalz \n\nGmbH, Bad Reichenhall (D) \n\n(10%)\n\nkeine Saline de Bex SA (90%), \n\nRheinsalz AG (55%), \n\nSWS Alpensalz GmbH \n\n(D) 10%, Agrosal GmbH \n\n(D) 45%\n\nSelFin Invest AG, \n\nPratteln (SelFin)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. \n\nDie Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, die \n\nVerwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen \n\nnamentlich im Bereich der Salzgewinnung und \n\nSalzversorgung für die Salinen in der Schweiz\n\n<1% 25 Kantone (ohne Kt. VD) keine keine\n\n\n\n33\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen\n\nMobility \n\nGenossenschaft, \n\nLuzern (MOB)\n\nGenossenschaft keine öffentliche Aufgabe <1% 55'500 Genossenschafter \n\n(Stand Ende 2014)\n\nkeine Mobility International \n\nAG (100%), Catch a Car \n\nAG (100%), Sharoo AG \n\n(11%)\n\nPsychiatrische Klinik \n\nZugersee, Zug (PKZ)\n\nöffentlich-rechtliche Körperschaft \n\nmit eigener Rechtspersönlichkeit \n\n(Konkordat; RB 20.3231)\n\nKlinik stellt die stationäre psychiatrische Versorgung der \n\nKonkordatskantone sicher\n\n10% Kantone ZG, SZ, UR Defizitdeckung durch \n\nKonkordatskantone\n\nkeine\n\nLaboratorium der \n\nUrkantone, Brunnen \n\n(LdU)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt mit \n\neigener Rechtspersönlichkeit\n\n(Konkordat; RB 30.2315)\n\nVollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, \n\nGift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und \n\nHeilmittelgesetzgebung\n\n15.3% Kantone SZ, OW, NW, UR keine keine\n\nSwissmedic, Bern \n\n(S-Medic)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt des \n\nBundes mit eigener \n\nRechtspersönlichkeit (Art. 68 \n\nHeilmittelgesetz; SR 812.21)\n\nZulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von \n\nArzneimitteln und damit Sicherstellung der \n\nHeilmittelsicherheit für die Schweiz\n\n<1% Bund und Kantone keine keine\n\ninNet Monitoring AG, \n\nAltdorf (INNET)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler \n\nVereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung\n\n(LRV; SR 814.318.142.1)\n\n16.7% Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, \n\nUR\n\nkeine keine\n\nLISAG AG, Bürglen \n\n(LISAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Durchführung der amtlichen Vermessung \n\n(Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau des \n\nLandinformationssystems Uri\n\n38.3% 58% öffentliche Hand, 42% \n\nprivate Unternehmen\n\n(Stand Ende 2014)\n\nkeine keine\n\nZentralschweiz. BVG- \n\nund Stiftungsaufsicht, \n\nLuzern (ZBSA)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt der Konkordatskantone\n\n(RB 9.3102)\n\nErfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen \n\nnach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, \n\nHinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) \n\nobliegenden (gesetzliche Aufsicht über die \n\nVorsorgestiftungen des BVG)\n\n2.3% Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, \n\nUR\n\nkeine keine\n\nInterkantonale \n\nPolizeischule Hitzkirch \n\n(IPH)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt der Konkordatskantone (RB \n\n3.8321)\n\nDeutschsprachige Grundausbildung und Weiterbildung \n\nder Angehörigen der Polizeikorps der \n\nKonkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich \n\nPolizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 \n\nPolizeigesetz (PolG; RB 3.8111).\n\nDer Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, dass \n\nsie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der regionalen \n\nGegebenheiten zweckmässig erfüllen kann\n\n1.4% Kantone AG, BL, BS, BE, LU, \n\nNW, OW, SZ, SO, ZG, UR\n\nkeine keine\n\n\n\n34\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen\n\nSwisslos, Basel \n\n(S-LOS)\n\nGenossenschaft Einheitliche und koordinierte Anwendung des \n\nLotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor \n\nsozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und \n\nWetten sowie die transparente Verwendung der Lotterie- \n\nund Wetterträge\n\n< 1% 20 Kantone (Deutschschweiz \n\nund Tessin) sowie \n\nLiechtenstein\n\nkeine keine\n\nMatterhorn Gotthard \n\nBahn, Brig-Glis \n\nbestehend aus:\n\nMatterhorn Gotthard \n\nBahn AG (MGM);\n\nMatterhorn Gotthard \n\nInfrastruktur AG (MGI) \n\nund\n\nMatterhorn Gotthard \n\nVerkehrs AG (MGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG (3 \n\nGesellschaften)\n\nFörderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz \n\nüber die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n\n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n\n(RB 50.5111, 50.5115)\n\nMGM: \n\n1.68%\n\nMGI:\n\n3.29%\n\nMGV:\n\n0.80%\n\nBVZ Holding, Zermatt; \n\nöffentliche Hand: Bund, \n\nKantone (GR, VS, UR);\n\nes besteht ein\n\nAktionärbindungsvertrag\n\nkeine Beteiligung an drei \n\nUnternehmen im \n\nTourismusbereich mit \n\neiner Beteiligungsquote \n\nvon je unter 5%\n\nSchifffahrts-\n\ngesellschaft \n\nVierwaldstättersee, \n\nLuzern (SGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz \n\nüber die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n\n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n\n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n<1% Streubesitz: grösster \n\n(Privat)Aktionär hält 5.2%, \n\nkein weiterer Aktionär mit \n\nAktienanteil > 5%; Kantone \n\nund Gemeinden besitzen \n\nzusammen rund 2.7% \n\n(Stand Ende 2014)\n\nkeine Tavolago AG, Luzern \n\n(100%)\n\nShiptec AG, Luzern \n\n(100%)\n\nBG OST-SUED\n\nBürgschaftsgenossen-\n\nschaft für KMU, \n\nSt.Gallen\n\nGenossenschaft Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und \n\n-Verordnung über die Finanzhilfen an \n\ngewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen \n\n(SR 951.25, SR 951.251)\n\n<1% 12 Kantone, Verbände, \n\nPrivate. Total 358 \n\nGenossenschafter \n\n(Stand Ende 2014)\n\nkeine keine\n\nSchweiz. Gesellschaft \n\nf. Hotelkredit, Zürich \n\n(SGH)\n\ngemischtwirtschaftliche \n\nGenossenschaft\n\nBundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz \n\nüber die Förderung der Beherbergungswirtschaft \n\nübertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)\n\n<1% Kantonalbanken 31.2%, Bund \n\n22.6%, Grossbanken 17.3%, \n\nKantone und Gde 12.5%, \n\nHotellerie, Wirtschaft, \n\nVerbände und Private.\n\nTotal 725 Genossenschafter \n\n(Stand Ende 2014)\n\nkeine keine\n\nTMF Extraktionswerk \n\nAG, Kirchberg SG \n\n(TMF)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri \n\ngemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die \n\nEntsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR \n\n916.441.22)\n\n<1% 15 Kantone und Fürstentum LI \n\n(50%), private Unternehmen \n\n(50%) (Stand Ende 2014)\n\nkeine keine\n\n\n\n35\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)\n\nBeteiligungsquote und -Wert Total UKB KSU PKU SVSt EWA KWA KWG KWW KWB Auto AG Diverse\n\nNominalkapital 100% (TFr.) 30'000        0 n/a n/a 20'000       80'000\n(40% liberiert)\n\n60'000       16'000       6'000         235             \n\nBeteiligungsquote Kanton Uri (%) 100% 100% n/a 100% 29% 9% 10% 10% 15% 31%\n\nA) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung\n\nper 31.12.2015 (TFr.) 47'544 30'000 0 0 0 5'800 2'880 5'500 1'600 900 0 863\n\nB) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) \n\nabgeleitet aus ausgewiesenem Eigenkapital der \n\nBeteiligung multipliziert mit Beteiligungsquote \n\ndes Kantons (TFr.)   1) 312'736 270'139 5'681 n/a 10'487 11'334 2'954 7'472 2'052 895 1'723 p.m.\n\nB - A = Bewertungsdifferenz 265'192\n\nInformationen aus der Jahresrechnung 2015 2015 2014 2014 2014/15 2015 2014/15 2014 2014/15 2014\n\nder Beteiligung (TFr.) 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 31.12.\n\nBilanzsumme 2'854           22'922      884'517     14'799       135'391     315'073     135'945     36'762       6'085         14'450       \n\nEigenkapital (vor Gewinnverwendung) 270'139      5'681        71'142       10'487       39'082       32'820       74'716       20'516       5'966         5'491         \n\nErgebnis 17'409        2) 1'430        47'067       -112           3'110         112             3'853         1'220         -34              467             \n\nRechnungslegungsstandard schweiz.\n\nBanken-\n\nGesetz-\n\ngebung\n\nSwiss\n\n GAAP\n\n FER\n\nSwiss\n\n GAAP\n\n FER 26\n\nWBG des\n\nB'amt für\n\nSoz.-Vers.\n\n(BSV)\n\nOR Swiss\n\n GAAP\n\n FER\n\nOR OR OR Swiss\n\n GAAP\n\n FER\n\nMitarbeiter (Personen inkl. Auszubildende) 120              581           3                 25               296             67               \n\nMitarbeiter (Vollzeitäquivalente) 99                357           20               275             14               17               8                 53               \n\nZahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.) 7'445           2'629        13               -              3'251         7'722         5'903         4'779         176             -              \n\nGewinn/Dividende 6'800           -            580             27               330             120             -              -              \n\nWasserzins, Konzessionsgebühren 2'327         7'599         5'560         4'445         175             -              \n\nAbgeltung Staatsgarantie 645              \n\nZins / Mietzins 2'629        13               \n\nÜbriges (Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.) 344             96               13               214             1                 -              \n\nZahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.) 248              23'066      9'324         7'195         897             2                 2                 -              -              1'094         \n\nDefizitübernahme 638           \n\nLeistungseinkauf 248              16'201      9'324         6'751         897             2                 2                 -              -              24               \n\nBeiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten) 4'902        443             1'070         \n\nÜbriges (Investitionen/baulicher Unterhalt) 1'326        \n\n1) Bei den Beteiligungen SVSt, KWW und Auto AG basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2014\n\n2) Inklusive Einlage in Reserve für allgemeine Bankrisiken\n\n\n\n36\n\nVerän-\n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nLaufende Verbindlichkeiten 37'178 36'294 884\n\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 27'521 26'025 1'496\n\nKontokorrente mit Dritten 2'275 696 1'579\n\nSteuern 1'722 1'498 225\n\nErhaltene Anzahlungen von Dritten 3'969 4'297 -328\n\nInterne Kontokorrente 80 37 43\n\nDepotgelder und Kautionen 436 1'026 -590\n\nÜbrige laufende Verpflichtungen 1'174 2'715 -1'541\n\nVerän-\n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 15'000 0 15'000\n\nKurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 15'000 0 15'000\n\nVerän-\n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 17'324 16'957 366\n\nPersonalaufwand 139 157 -18\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 72 430 -357\n\nSteuern 6'597 2'618 3'979\n\nTransfers der Erfolgsrechnung 7'770 11'920 -4'150\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag 609 418 190\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag 1'382 61 1'321\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 748 1'354 -606\n\nÜbrige passive Rechnungsabgrenzungen 8 0 8\n\nVerän-\n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 67'952 76'360 -8'408\n\nDarlehen 30'000 45'000 -15'000\n\nÜbrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten 37'952 31'360 6'592\n\n\n\n37\n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel\n\nin TFr.\n\nArt der Rückstellung 01.01. Bildung Auflösung Verwendung 31.12. Kommentar\n\nTotal Rückstellungen 15'019 2'088 -238 -1'725 15'144\n\nKuzfristige Rückstellungen: 4'321 1'412 -93 -894 4'746\n\nfür Mehrleistungen des Personals 2'724 37 -93 0 2'668 Rückstellungen Ferien und Gleitzeit\n\nfür andere Ansprüche des Personals 1'197 1'225 0 -787 1'635 Rückstellung für Überbrückungsrenten\n\nfür nicht versicherte Schäden 0 150 0 0 150 Rückstellung für Schäden, die nicht durch Versicherung gedeckt sind\n\nfür Finanzaufwand 400 0 0 -107 293 Rückstellung für Liegenschaften Finanzvermögen \n\nLangfristige Rückstellungen: 10'698 676 -145 -832 10'398\n\nfür andere Ansprüche des Personals 9'988 676 -117 -820 9'727 Ruhegehälter des Regierungsrats, Dienstaltersgeschenke\n\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 710 0 -28 -11 671 für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\n\n\n\n38\n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen\n\nin TFr.\n\nInstitutionelle Gliederung Saldo Saldo Buchwert verfügbar\n\nin ER in IR 01.01. Veränderung 31.12. im VV 31.12.\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 3'083 -46 3'037 128 2'909\n\nSpezialfinanzierungen im FK 865 222 1'087 0 1'087\n\nSchutzraumbauten 2675 865 222 1'087 1'087\n\nFonds im FK 2'218 -268 1'950 128 1'822\n\nLotteriefonds 2060 1'735 -299 1'436 1'436\n\nSportfonds 2260 5260 242 100 342 128 214\n\nFonds gegen Suchtkrankheiten 2470 240 -69 171 171\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital 23'072 50 23'122 2'729 20'394\n\nSpezialfinanzierungen im EK 14'036 -7 14'029 2'455 11'574\n\nSchwerverkehrszentrum (Vorschuss) 2615 -69 17 -51 -51\n\nBauerstrasse 2165 5111.5010.22 8'021 36 8'057 0 8'057\n\nSeeschüttung 2477 5477 632 -88 544 294 250\n\nAmt für Betrieb Nationalstrassen 2116 5119 5'452 28 5'480 2'161 3'319\n\nFonds und Legate im EK 9'036 57 9'093 274 8'819\n\nKantonaler Lehrmittelverlag 2270 275 16 291 291\n\nFischereifonds 2460 5460 1'914 -2 1'911 3 1'908\n\nReussdeltafonds 2575 5575 956 -22 934 0 934\n\nGebirgshilfe 2775 207 -9 198 198\n\nTierseuchen 2785 287 -5 282 282\n\nElementarschäden 2780 353 -14 339 339\n\nFeuerlöschfonds 2660 814 118 932 932\n\nWirtschaftsförderung 2760 5760 1'296 -89 1'207 0 1'207\n\nBerufliche Wiedereingliederung 2765 934 -12 922 922\n\nNatur- und Heimatschutz 2560 5560 578 37 615 271 344\n\nWaldfonds 2665 1'147 23 1'170 1'170\n\nWildschadenfonds 2670 119 23 142 142\n\nFonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2275 124 -2 121 121\n\nFonds und Legate Mittelschule 2262 26 -3 22 22\n\nUmweltschutzpreis Supertreffer 2324.3409.01 6 0 6 6\n\nVorfinanzierungen 0 2'500 2'500 0 2'500\n\nVorfinanzierung SAGOS 1 2712 5712 0 2'500 2'500 0 2'500\n\n\n\n39\n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis\n\nin TFr.\n\nSpezial-\n\nfinanzierungen Fonds und Legate Vorfinanzierungen\n\nBilanz-\n\nüberschuss\n\nTotal\n\nEigenkapital\n\nBestand 01.01. 14'036 9'036 0 197'913 220'985\n\nErhöhungen 2'762 289 2'500 21'077 26'629\n\nEinlagen 2'762 289 2'500 5'552\n\nÜbertrag innerhalb Eigenkapital 0 0\n\nJahresergebnis (Ertragsüberschuss) 21'077 21'077\n\nReduktionen -2'769 -232 0 0 -3'001\n\nEntnahmen -2'769 -232 0 -3'001\n\nÜbertrag innerhalb Eigenkapital 0\n\nBestand 31.12. 14'029 9'093 2'500 218'991 244'613\n\n\n\n40\n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle\n\nin TFr.\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\n\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 Datum schreitung\n\nGesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 304'737 201'195 101'424\n\nErfolgsrechnung 27'589 16'615 10'606\n\n \n\n20 Regierungsrag und Landammanamt\n\nÜberprüfung der Staatsaufgaben des Kantons Uri 18.06.2014 Landrat brutto 120 111 9\n\n21 Baudirektion\n\nHolzschnitzellieferung Wärmeverbund Brickermatte 21.12.2005 Landrat brutto 1'102 1'114 - 31.12.2015 -12\n\nSeelisbergstrasse, Bergstation TSB - Treib 08.04.2009 Landrat brutto 3'293 1'469 1'791\n\nVerpflichtungskredite ermächtigen die Regierung, bis zu einem bestimmten Betrag für einen bestimmten Zweck Verträge mit Ausgabenfolgen abzuschliessen. Gemäss Kantonsverfassung \n\nentscheiden - je nach Ausgabenhöhe - das Volk oder der Landrat über die Bewilligung neuer (freier) Ausgaben. Der Landrat befindet über mittelbar gebundene Ausgaben.\n\nIm Jahr 2015 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:\n\n- Holzschnitzellieferung Wärmeverbund Brickermatte\n\n- Microsoft Lizenzierung 2010 - 2015\n\n- Beitrag an Kolonkarzinom Screening\n\n- Sozialplan 2012 - 2015\n\n- Tourismusprojekt Andermatt\n\n- ESP UT Phase 2012 - 2013\n\n- Beitrag Interreg Plattform 2014 - 2020\n\n- Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2012 - 2015\n\n- Planungskredit West-Ost-Verbindung\n\n- Sanierung Hotel Stern & Post, Amsteg\n\n- Instandstellung der Trockenmauern und Stützbauwerke beim Riedweg, Silenen\n\n- Amtliche Vermessung 2012 - 2015\n\n- Innenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche hl. Dreifaltigkeit und St. Niklaus, Schattdorf\n\n\n\n41\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\n\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 Datum schreitung\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\nBetriebsverein Theater Uri 2014 - 2017 22.05.2013 Landrat brutto 800 400 400\n\nBildungszentrum Wald 12.12.2012 Landrat brutto 95 41 54\n\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n\n2015 - 2017 17.12.2014 Landrat brutto 60 20 40\n\nWiedereröffnung Bergheimatschule Gurtnellen 26.08.2015 Landrat netto 195 88 107\n\nBeitrag an Jugendförderung; Mobilie Jugendarbeit Altdorf/Flüelen \n\n2016 - 2019 09.12.2015 Landrat brutto 92 0 92\n\n23 Finanzdirektion\n\nMicrosoft Lizenzierung 2010 - 2015 02.09.2009 Landrat brutto 1'035 1'072 - 30.06.2015 -37\n\nMicrosoft Lizenzierung 2015 - 2017 17.12.2014 Landrat brutto 562 162 399\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\n\nBeitrag an Kolonkarzinom Screening 14.11.2012 Landrat brutto 405 166 - 31.12.2015 239\n\nGesundheitsnetzwerk Uri 22.05.2013 Landrat brutto 180 137 43\n\nSozialplan 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat brutto 5'136 5'091 - 31.12.2015 38\n\nErweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen) 14.06.2015 Volk brutto 4'500 0 4'500\n\nBeitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016 11.11.2015 Landrat brutto 340 0 340\n\n25 Justizdirektion\n\nTourismusprojekt Andermatt 10.12.2007 Landrat brutto 816 827 - 31.12.2015 -12\n\nNatur- und Landschaft, Programmvereinbarung 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat brutto 4'104 4'125 -26\n\nEntschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038 22.10.2014 Landrat brutto 1'745 140 1'606\n\nProjekt Wohnbauförderung oberes Reusstal/Urserntal 15.04.2015 Landrat netto 204 39 163\n\nAgglomerationsprogramm Unteres Reusstal 24.06.2015 Landrat netto 380 132 248\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\nBegleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des\n\nTourismusresorts in Andermatt 10.12.2008 Landrat brutto 100 70 30\n\nBeitrag an Reduktion Ammoniakemissionen 16.12.2009 Landrat netto 151 138 13\n\nAgrarplattform Alpinavera 2012 - 2016 14.12.2011 Landrat brutto 155 130 25\n\nBesucherzentrum Gotthard-Basistunnel 21.12.2005 Landrat brutto 970 678 292\n\nESP UT Phase 2012 - 2013 06.09.2011 Regierungsrat netto 478 466 - 31.12.2015 12\n\nBeitrag Interreg Plattform 2014 - 2020 17.12.2014 Landrat brutto 92 0 - 31.12.2015 93\n\nEröffnungsfeierlichkeiten GBT 2016 30.09.2015 Landrat brutto 480 0 480\n\n\n\n42\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\n\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2016 Datum schreitung\n\nInvestitionsrechnung 277'148 184'580 90'818\n\n51 Baudirektion\n\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei) 08.02.2009 Volk brutto 100'644 73'399 26'747\n\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden) 08.02.2009 Landrat brutto 69'373 60'140 9'019\n\nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2012 - 2015 21.05.2012 Landrat brutto 35'930 35'870 - 31.12.2015 60\n\nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2016 - 2019 27.05.2015 Landrat brutto 22'600 0 22'600\n\nN4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung 01.09.2010 Landrat netto 6'939 127 6'690\n\nPlanungskredit West-Ost-Verbindung 23.01.2013 Landrat brutto 480 478 - 31.12.2015 2\n\nWest-Ost-Verbindung 18.10.2015 Volk brutto 19'800 252 19'194\n\nEntwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf 03.03.2015 Regierungsrat brutto 200 25 175\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\nBeschaffung Standard-Archivinformationssystem Staatsarchiv 17.12.2014 Landrat brutto 200 99 101\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\n\nSeeschüttung Etappen 5 - 7 12.11.2008 Landrat brutto 1'097 726 366\n\nPlanungskredit (Vorprojekt) für den Um- und Neubau des KSU 28.09.2014 Volk brutto 3'000 989 2'011\n\n55 Justizdirektion\n\nHotel Stern & Post, Amsteg; Renovation 29.09.1998 Landrat brutto 272 140 - 31.12.2015 130\n\nHotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten 10.12.2008 Landrat brutto 101 81 20\n\nInstandstellung der Trockenmauern und Stützbauwerke beim \n\nRiedweg, Silenen 14.12.2011 Landrat brutto 528 315 - 31.12.2015 210\n\nAmtliche Vermessung 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat brutto 990 869 - 31.12.2015 118\n\nInnenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche\n\nhl. Dreifaltigkeit und St. Niklaus, Schattdorf 18.12.2013 Landrat brutto 391 392 - 31.12.2015 -1\n\nOptimierung Langsamverkehr Schöllenen/Teufelsbrücke 26.08.2015 Landrat brutto 500 0 500\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat netto 5'595 5'258 318\n\nBeitrag an Schutzbauten 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat netto 1'601 1'106 484\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\nGüterweg Acherberg, Bürglen 21.05.2012 Landrat brutto 810 550 260\n\nInvestitionsprogramm Matterhorn-Gotthard-Bahn 2013 - 2016 23.01.2013 Landrat brutto 5'151 3'763 1'388\n\nGüterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen 11.11.2015 Landrat brutto 945 0 945\n\n\n\n43\n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel\n\nin TFr.\n\nName\n\nSitz\n\nEigentümer,\n\nwesentliche\n\nMiteigentümer\n\nTypologie der\n\nRechts-\n\nbeziehung\n\nwesentliche Zahlungsströme zu \n\nGunsten /\n\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen  31.12.2015  31.12.2014\n\nRechts-\n\ngrundlagen\n\nUrner Kantonalbank, \n\nAltdorf 100% Kanton Uri Garantie vgl. Beteiligungsspiegel Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank        2'583'918        2'470'100 \n\nRB 1.1101\n\n(Art. 54)\n\nKraftwerk Amsteg AG, \n\nSilenen\n\n90% SBB\n\n9% Kanton Uri\n\n1% Urner Kantonalbank Nachschusspflicht vgl. Beteiligungsspiegel\n\nNachschusspflicht für Anteil von 60% nicht \n\neinbezahltem Aktienkapital                4'300                4'300 SR 220; Art 687\n\nVerbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (9%)              25'403              26'038 \n\nVereinbarung vom \n\n30.06.1993\n\nZentralschweizer BVG- \n\nund Stiftungsaufsicht \n\n(ZBSA), Luzern\n\nKonkordatskantone LU, \n\nUR, SZ, OW, NW, ZG Haftung\n\nHaftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme  \n\nZBSA  p.m.  p.m. RB 9.3102; Art. 30\n\nGebäudeversicherung Privatversicherer Garantie Bürgschaftsverluste 2015: TFr. 11\n\nKanton garantiert den beteiligten Versicherern die \n\nPrämienleistung der Versicherungsnehmer  p.m.  p.m. \n\nRB 40.1402; Art. 8 \n\nAbs. 3\n\nNationales \n\nGebäudeprogramm \n\n(Bund)\n\nHaftung für \n\nBeiträge und \n\nBetriebskosten\n\nHaftung für finanzielle Verpflichtungen im \n\nnationalen Gebäudeprogramm                   646                   537 \n\nSR 641.71/711\n\nProgrammverein-\n\nbarung Bund und \n\nEnDK vom \n\n28.01.2013\n\nBund Bürgschaft\n\n50% der Bürgschaften gestützt auf \n\nBundesbeschluss z.G. wirtschaftl. \n\nErneuerungsgebiete (bis 31.12.2008)                       -                         -   SR 951.93\n\nBund\n\nHaftung für \n\nVerluste\n\n50% der Verluste für Darlehen gestützt auf \n\nInvestitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)                5'162                5'901 SR 901.1\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft Wirtschaftsförderung z.L. allg. Staatsmittel RB 70.1611\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft\n\nWirtschaftsförderung z.L. \n\nWirtschaftsförderungsfonds                   320                   360 RB 70.1611\n\nLandwirtschaftliche \n\nKreditkasse Kanton Uri\n\nHaftung für \n\nVerluste\n\n100% der Investitionsdarlehen und \n\nBetriebshilfedarlehen vom Bund              19'844              19'842 \n\nSR 910.1;\n\nRB 61.1111/\n\n60.1113\n\nTotal 2'639'592       2'527'079       \n\n\n\n44\n\n6.3.20 Eventualguthaben\n\nin TFr.\n\nName Beschreibung der Eventualforderung  31.12.2015  31.12.2014\n\nInterkantonale Lehrmittelzentrale Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270) 35 35 \n\nMatterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003) 5'224 5'100 \n\nRückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990) 4'330 4'453 \n\nSchiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991) 543 543 \n\nBedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996) 391 391 \n\nDarlehen (1943) 42 44 \n\nDarlehen (1978) 110 117 \n\nTotal 10'674 10'685\n\n\n\n45\n\n6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung\n\n6.4.1 Kantonssteuern\n\nAusstände Endgültiger Sollbetrag Abschrei- Ausgleichs- Ausstände Einge- Quellen-\n\nGemeinden  01.01.2015 bungen und Vergü- 31.12.2015 gangene steuern\n\nin Franken 2015 Nachträge Total u. Erlasse tungszinsen Steuern\n\nAltdorf 269'985 17'072'360 171'140 17'243'500 71'910 69'283 462'932 16'909'360 684'744\n\nAndermatt 382'057 3'027'159 387'399 3'414'558 38'726 5'256 285'687 3'466'947 469'339\n\nAttinghausen 82'477 2'270'931 158'381 2'429'312 9'795 4'546 114'028 2'383'420 41'702\n\nBauen 69'955 346'812 49'782 396'594 787 -6'062 471'824 7'033\n\nBürglen 136'976 6'038'236 205'734 6'243'971 59'128 19'125 169'038 6'133'655 147'296\n\nErstfeld 506'243 5'417'955 110'412 5'528'367 15'705 12'222 538'113 5'468'570 478'287\n\nFlüelen 355'653 3'548'681 174'751 3'723'432 25'942 2'939 331'439 3'718'764 171'765\n\nGöschenen 69'029 543'770 42'429 586'199 159 878 62'107 592'084 85'979\n\nGurtnellen 159'195 569'650 108'632 678'283 2'631 103 194'013 640'731 49'754\n\nHospental 67'983 258'703 27'698 286'402 14'751 42 59'166 280'426 37'345\n\nIsenthal 9'698 417'970 54'317 472'287 1'067 14'218 466'700 2'128\n\nRealp 150'632 243'873 76'194 320'067 4 143'155 327'541 10'525\n\nSchattdorf 97'896 8'457'265 371'997 8'829'262 66'911 24'069 209'077 8'627'100 218'642\n\nSeedorf 48'275 2'581'665 157'788 2'739'453 2'158 4'860 8'917 2'771'793 107'287\n\nSeelisberg 132'656 1'006'328 192'609 1'198'938 9'021 256 126'462 1'195'854 52'814\n\nSilenen 187'272 2'459'859 305'075 2'764'934 15'625 492 177'588 2'758'501 516'722\n\nSisikon 111'326 573'695 63'104 636'798 959 100'545 646'620 37'313\n\nSpiringen 118'399 769'599 152'313 921'912 -476 2'746 74'792 963'248 26'776\n\nUnterschächen 40'600 734'369 69'417 803'786 1'054 39'300 804'032 7'552\n\nWassen 54'257 517'870 43'477 561'346 838 1'211 41'972 571'583 58'344\n\n3'050'562 56'856'750 2'922'650 59'779'400 332'824 151'899 3'146'486 59'198'753 3'211'349\n\nBundessteueranteile -402'327\n\nnat. Personen * 3'050'562 56'856'750 2'922'650 59'779'400 332'824 151'899 3'146'486 59'198'753 2'809'022\n\niur. Personen 246'674 7'193'281 90'798 7'284'080 9'390 26'618 75'414 7'419'332\n\n3'297'236 64'050'031 3'013'448 67'063'479 342'214 178'517 3'221'900 66'618'085 2'809'022\n\nBudget 2015 nat. Personen 55'856'000\n\niur. Personen 6'816'000\n\nTotal 62'672'000 316'000 130'000 2'600'000\n\n* Ohne Liquidationsgewinnsteuern, Pauschale Steueranrechnung (Erlösminderung), Nachsteuern\n\n\n\n46\n\n6.4.2 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712\n\nInstitutionelle Gliederung "brutto"\n\nErfolgsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 6'788'445.10 3'970'375.00 10'644'000 7'207'000 2'849'680.00 2'420'470.00\n\n  Netto Aufwand 2'818'070.10 3'437'000 429'210.00\n\n2712.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo 4'288'445.10 10'644'000 2'849'680.00\n\n2712.3893.01 Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1 2'500'000.00\n\n2712.4630.01 Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo 2'019'600.00 2'907'000 1'192'340.00\n\n2712.4631.01 Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo 1'950'775.00 4'300'000 1'228'130.00\n\nInstitutionelle Gliederung "netto" \n\nErfolgsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 2'818'070.10 3'437'000 429'210.00\n\n  Netto Aufwand 2'818'070.10 3'437'000 429'210.00\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo 318'070.10 3'437'000 429'210.00\n\n2712.3893.01 Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1 2'500'000.00\n\nArtengliederung "brutto"\n\nErfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr.\n\n        3 Aufwand\n\n      36 Transferaufwand\n\n    363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\n        4 Ertrag\n\n      46 Transferertrag\n\n    463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\nArtengliederung "netto"\n\nErfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr.\n\n        3 Aufwand\n\n      36 Transferaufwand\n\n    363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\n        4 Ertrag\n\n      46 Transferertrag\n\n    463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\nRechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nRechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nRechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n396'917             406'311             385'923             \n\n182'341             189'936             173'462             \n\n115'259             124'411             110'861             \n\n417'994             410'842             401'855             \n\n203'242             205'452             199'935             \n\n43'623             47'077             40'603             \n\nRechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\n392'946             399'104             383'502             \n\n178'371             182'729             171'041             \n\n111'288             117'204             108'441             \n\n414'023             403'635             399'435             \n\n199'271             198'245             197'515             \n\n39'653             39'870             38'183             \n\n\n\n47\n\n6.4.3 Ausserordentliche Ergebnisse\n\nin TFr.\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2015 2015 2014\n\nAusserordentlicher Aufwand 2'500 0 0\n\nEinlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 2'500 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\n0 0 0\n\nErläuterungen\n\n6.4.4 Ereignisse nach Bilanzstichtag\n\nin TFr.\n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung\n\n2016 2015 2014 2013\n\nErfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2013 (Gewinn "+" / Verlust "-") 0 528\n\nErfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2014 (Gewinn "+" / Verlust "-") -638 0\n\nErfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2015 (Gewinn "+" / Verlust "-") 716 0\n\nNach Artikel 20 des Gesetzes über das Kantonsspital Uri (KSG; RB 20.3221) partizipiert der Kanton Uri zur Hälfte am Jahreserfolg des Kantonsspitals (KSU), sofern dieser auf exogene Einflüsse \n\nzurückzuführen ist. Das KSU schliesst das Rechnungsjahr 2015 mit einem Gewinn von TFr. 1'431 ab. Die Hälfte kommt dem Kanton Uri zugute: TFr. 716.\n\nFür das Projekt SAGOS 1 sicherte der Kanton Uri der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) im Rahmen des NRP-Programms San Gottardo (Periode 2012 bis 2015) einen à fonds perdu-Beitrag von \n\nmaximal Fr. 5 Mio. zu. Bis Ende 2015 konnten noch keine Zahlungen geleistet werden. Da die Beitragsleistungen für SAGOS 1 im Rahmen des NRP-Umsetzungsprogramm 2012 bis 2015 gesprochen \n\nworden waren und sie möglichst auch rechnungsmässig in dieser Periode abgebildet werden sollen, hat der Regierungsrat beschlossen, die im Budget 2015 eingestellten Beiträge von Fr. 2.5 Mio. per \n\nEnde 2015 in eine Vorfinanzierung einzubringen (RRB 2015-822 vom 22.12.2015). \n\nBis 2013 wurde die Gewinn-/Verlustbeteiligung im laufenden Rechnungsjahr verbucht. Die Verlustbeteiligung von 2014 wurde der Rechnung 2015 belastet. Ab 2015 wird die Erfolgsbeteiligung \n\nentsprechend dem Imparitätsprinzip verbucht, das bedeutet, Gewinnbeteiligungen werden wie die Gewinnausschüttungen der übrigen Beteiligungen im Folgejahr verbucht. Verlustbeteiligung \n\nwerden hingegen im laufenden Rechnungsjahr erfasst. \n\n\n\n48\n\n6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht\n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\nin TFr.\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\n\nErfolgsrechnung 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014\n\n3 Aufwand 68 71 3 4 1 1 73 75\n\n30 Personalaufwand 66 66 3 3 1 1 70 70\n\n31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n34 Finanzaufwand 2 4 0 1 0 0 2 5\n\n4 Ertrag 68 71 3 4 1 1 73 75\n\n42 Entgelte 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n44 Finanzertrag 2 4 0 1 0 0 2 5\n\n46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton 67 67 3 3 1 1 70 70\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\n\nBilanz 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014\n\n1 Aktiven 20'162 20'161 1'809 1'809 603 603 22'574 22'573\n\n100 Flüssige Mittel, kurzfrstige Geldanlagen 5'351 5'030 1'054 1'116 467 446 6'873 6'593\n\n101 Forderungen 11 20 0 0 0 0 11 20\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n144 Darlehen 14'800 15'110 754 693 136 157 15'690 15'960\n\n2 Passiven 20'162 20'161 1'809 1'809 603 603 22'574 22'573\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 1 0 0 0 1\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 20'162 20'161 1'808 1'808 603 603 22'573 22'572\n\ndavon Bundesdarlehen 18'490 18'489 1'354 1'354 0 0 19'844 19'842\n\ndavon Kantonsdarlehen 1'672 1'672 455 455 603 603 2'729 2'729\n\n\n\n49\n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri\n\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2015 2014 Bilanz 31.12.2015 31.12.2014\n\nAufwand 9'550 7'405 Aktiven 229 266\n\nArbeitlosentaggelder 7'532 5'904 Bank 18 58\n\nKurzarbeitsentschädigung 478 62 Rückforderungen 84 31\n\nSchlechtwetterentschädigung 87 2 Forderungen aus Rückstellungen 118 160\n\nInsolvenzentschädigung 68 86 Vorschüsse an Versicherte 0 3\n\nKollektive Arbeitsmarktmassnahmen 906 798 Haftung Träger 1 0\n\nIndividuelle Arbeitsmarktmassnahmen 158 234 Verrechnungssteuerguthaben 0 0\n\nVerwaltungskostenentschädigung 316 308 Aktive Rechnungsabgrenzung 1 0\n\nDiverse Betriebskosten 4 9 Mobile Sachanlagen 7 15\n\nErtrag 9'522 7'476 Passiven 229 266\n\nErtrag aus direkten Leistungen 42 39 Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen 163 153\n\nTrägerhaftung aus direkten Leistungen 8 0 Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein 0 1\n\nSozialversicherungsbeiträge Versicherte 621 486 Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern 33 5\n\nÜbriger Betriebsertrag 0 0 Rückstellungen allgemein 158 207\n\nVorschüsse SECO 8'850 6'950 Rückstellung Bonus 33 30\n\nBetriebskapital -158 -129\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -28 71\n\n\n\n50\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 Mittelwert\n\nSaldo Erfolgsrechnung (TFr.) 14'190 10'893 4'635 21'961 15'933 21'077 14'781\n\nRichtwert Sollte über sechs Jahre ausgeglichen sein. (Art. 37 Abs. 1 FHV;  RB 3.2111)\n\nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\n\nvorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten \n\nReserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangs-\n\nzeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsgrad 109.8% 101.4% 83.0% 156.9% 112.1% 166.3% 120.9%\n\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein,\n\nder Nettoinvestitionen) Normalfall: 80 % - 100 % wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.\n\nAbschwung: 50 % - 80 %\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.\n\nBemerkung Die Finanzhaushaltverordnung gibt im Durchschnitt über 6 Jahre einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% vor.\n\n(Art. 37 Abs. 2 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsanteil 8.7% 7.8% 5.2% 9.3% 8.3% 10.1% 8.3%\n\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\n\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen\n1)\n\n aufwenden kann.\n\nR 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 Mittelwert\n\nInvestitionsanteil 17.7% 17.0% 14.2% 12.1% 11.2% 9.7% 13.7%\n\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\n\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\n\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb  wichtig und\n\nsinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)\n\n\n\n51\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 Mittelwert\n\nNettoschuld I (TFr.) 885 1'448 -8'330 -13'725 -16'823 -30'255 -11'133\n\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 Mittelwert\n\nNettoschuld I in Fr. je Einwohner 25 41 -233 -385 -469 -840 -312\n\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\n\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 Mittelwert\n\nNettoschuld II (TFr.) -51'149 -51'060 -69'735 -75'508 -78'734 -92'704 -69'815\n\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\nund Beteiligungen/Grundkapitalien)  Entspricht dem Begriff der "Nettolast"  aus HRM1.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 Mittelwert\n\nNettoschuld II in % Steuern + \n\nWasserzinsen -56.5% -54.7% -71.9% -73.4% -75.4% -84.5% -70.1%\n\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.\n\n(+) = Nettoschuld (Art. 37 Abs. 3 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 Mittelwert\n\nNettoverschuldungs- 1.2% 1.9% -10.7% -15.9% -19.1% -34.4% -13.6%\n\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\n\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen\n\nerforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.\n\n\n\n52\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 Mittelwert\n\nBruttoverschuldungsanteil 42.3% 34.1% 37.4% 34.5% 33.5% 32.8% 35.6%\n\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\n\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n\n150 % - 200 % schlecht\n\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung\n\nin einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\nR 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 Mittelwert\n\nZinsbelastungsanteil 0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.5%\n\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \n\nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehr schlecht\n\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, \n\ndesto grösser der Handlungsspielraum.\n\nR 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 Mittelwert\n\nKapitaldienstanteil 4.9% 5.3% 4.3% 3.6% 3.2% 3.6% 4.1%\n\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\n\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\n\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die\n\nAbschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in\n\nder Vergangenheit  beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.\n\nFHV-relevante (Art. 37) Kennzahlen\n\nsind grau hinterlegt.\n\n\n\n53\n\nIII   Detailauswertungen\n\n\n\n54\n\n7 Übersichten\n\n7.1 Ergebnisse seit 1996\n\nin TFr.\n\nJahr Aufwand Ertrag\n\nGesamt-\n\nergebnis\n\nAbschrei-\n\nbungen\n\nordentlich\n\nAbschrei-\n\nbungen \n\nzusätzlich / \n\nAufwertung\n\nZuwei-\n\nsungen \n\nFonds/Spe-\n\nzialfinanz.\n\nBezüge \n\nFonds/\n\nSpezial-\n\nfinanz.\n\nSelbst-\n\nfinan-\n\nzierung Ausgaben Einnahmen\n\nNetto-\n\ninvesti-\n\ntionen\n\nFinanzierungs-\n\nsaldo\n1 2 3 = 2 - 1 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6-7 9 10 11 = 9 - 10 12 = 8 - 11\n\n+  = Überschuss +  = Überschuss\n-  = Defizit -  = Defizit\n\n1996 269'139 275'116 5'977 1'452 24'856 1'034 10'232 23'087 147'367 98'820 48'547 -25'461\n\n1997 263'223 266'288 3'064 3'258 18'000 3'206 9'948 17'579 170'922 120'539 50'383 -32'803\n\n1998 255'431 254'446 -985 7'104 2'144 1'186 5'110 4'339 145'176 101'401 43'775 -39'436\n\n1999 260'616 260'840 224 11'330 0 623 3'823 8'354 135'620 104'388 31'231 -22'877\n\n2000 266'261 260'972 -5'289 18'273 0 633 2'719 10'897 186'288 162'729 23'560 -12'662\n\n2001 274'537 275'045 509 20'259 0 733 1'345 20'155 173'674 161'107 12'568 7'587\n\n2002 286'727 277'290 -9'437 21'068 0 957 1'580 11'007 147'678 130'212 17'466 -6'458\n\n2003 297'529 289'460 -8'069 20'953 0 348 1'842 11'391 123'907 97'817 26'090 -14'699\n\n2004 301'539 297'885 -3'654 20'448 0 326 1'669 15'451 120'411 103'573 16'838 -1'388\n\n2005 417'551 413'897 -3'654 21'304 95'365 2'100 1'936 113'178 133'398 111'875 21'522 91'656\n\n2006 298'545 329'483 30'938 5'786 0 884 2'188 35'420 196'775 169'154 27'621 7'799\n\n2007 328'072 366'880 38'808 7'013 10'000 1'011 3'657 53'175 188'863 148'395 40'468 12'707\n\n2008 367'543 393'442 25'899 12'206 32'800 5'164 2'782 73'287 122'646 85'032 37'614 35'672\n\n2009 354'012 366'886 12'874 13'242 0 4'954 4'060 27'010 76'187 48'757 27'430 -420\n\n2010 368'227 382'416 14'190 12'887 1'140 5'606 6'253 27'571 67'669 42'555 25'114 2'457\n\n2011 373'831 384'725 10'894 14'974 1'496 2'599 4'797 25'165 64'945 40'117 24'828 337\n\n2012 382'755 387'390 4'635 12'242 0 2'629 2'537 16'969 55'411 34'967 20'444 -3'474\n\n2013 386'491 408'452 21'961 11'004 -650 2'603 2'621 32'298 46'742 26'152 20'589 11'708\n\n2014 383'502 399'435 15'933 9'767 0 2'301 240 27'760 42'105 17'331 24'774 2'986\n\n2015 392'946 414'023 21'077 12'338 0 5'756 2'028 37'143 36'741 14'401 22'340 14'803\n\n-50\n\n-30\n\n-10\n\n10\n\n30\n\n50\n\n70\n\n90\n\n110\n\n1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015\n\nM\nio\n\n. \nFr\n\na\nn\n\nke\nn Selbstfinanzierung\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\n\n\n55\n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto\n\nA) Lotteriefonds\n\nAufwand 1'813'016\n\nErtrag -1'813'016\n\n2060.3119.01 Ankauf von Kunstwerken 27'800\n\nKauf Werk Gitschen 1952 Peter Regli, Zürich 15'250\n\nKauf Sammelmappen Orginalzeichnungen Urner Sagen Peter Denier, Zuoz 5'000\n\nKauf drei Potiche Adriana Stadler, Bern 3'600\n\nKauf "Feen"-Skulptur Anton Walker, Flüelen 3'550\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 400\n\n2060.3170.02 Milano 2015 100'000\n\nBeitrag 2015 Interne Verrechnung Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr 100'000\n\n2060.3632.01 Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung 65'500\n\nBeitrag Alpentöne 2015 Gemeinde Altdorf 50'000\n\nBeitrag Defizit Musikfestival Andermatt 2015 Swisschamber Musiccircle, Luzern 5'000\n\nBeitrag Jubiläumsausstellung Vereinigung alte Kirche Flüelen 5'000\n\nBeitrag Jubiläum "350 Jahre Pfarrei Flüelen" Katholische Kirchgemeinde Flüelen 2'500\n\nBeitrag Spielturm Pausenspielplatz Gemeinde Isenthal 2'000\n\nBeitrag 2015 Kirchenschatzmuseum Katholische Kirchgemeinde Altdorf 1'000\n\nDer Gewinnanteil wurde im Jahre 2015 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.51 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.59 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt.\n\nDer  Lotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat.\n\nDer Sportfonds (Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt \n\nbeim Regierungsrat.\n\nDie beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f)\n\n\n\n56\n\n2060.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege 90'302\n\nJahrsbeitrag 2015 Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 302\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung 889'286\n\nKantonsbeitrag 2015 Kunstverein Uri, Altdorf 80'000\n\nBetriebsbeitrag 2015 Haus der Volksmusik, Altdorf 70'000\n\nBeitrag Dampflokomotive HG 4/4 Nr. 704 Stiftung Furka-Bergstrecke, Oberwald 50'000\n\nBeitrag Tellspiele 2016 Tellspiel- und Theatergesellschaft Altdorf 45'000\n\nBeitrag Innensanierung und Neugestaltung Tellmuseum Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 40'000\n\nBeitrag TV-Spielfilm "Gotthard" Zodiac Pictures, Zürich 40'000\n\nBeitrag Weiterführung Kunst- und Kulturstiftung 2015 Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth, Altd. 30'000\n\nGeschenk Bild von Maria Zgraggen an Jubiläum DAG Galerie Mäder, Basel 29'160\n\nKauf "Sammlung Ruedi Gisler-Pfrunder" Rudolf Gisler-Pfrunder, Basel 27'500\n\nJahresbeitrag 2015 Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000\n\nBeitrag Verwaltungskosten 2014 Kunstverein Uri, Altdorf 24'431\n\nBeitrag Aktivitäten Eröffnung NEAT Historischer Verein Uri, Altdorf 20'000\n\nBeitrag Erweiterungsbaute Jugend- und Ferienhaus Carmen, Seedorf 20'000\n\nBeitrag Schülervorstellungen Film "Danioth - der Teufels…" Mesch & Ugge AG, Zürich 16'000\n\nBeitrag "Geschichte des Landes Uri" Band 2 Büro für Geschichte und Archiv, Attinghausen 15'000\n\nKantonsbeitrag 2015 Ludothek, Altdorf 15'000\n\nJahresbeitrag 2015 Fachstelle hindernisfreies Bauen Procap Uri, Attinghausen 15'000\n\nKantonsbeitrag 2014 Pfadi Uri, Altdorf 14'747\n\nJahresbeitrag 2014/2015 Kellertheater Im Vogelsang, Altdorf 14'000\n\nBeitrag Aufarbeitung Flechtenherbar Naturforschende Gesellschaft Uri, Altdorf 12'500\n\nArchivrecherchen Kantonsgeschichte Uri Antea-Historische Forschungen, Allschwil 10'109\n\nArchivrecherchen Kantonsgeschichte Uri Antea-Historische Forschungen, Allschwil 3'899\n\nBeitrag Film-Digitalisierung "Wir Bergler …" + "Höhenfeuer" FMM Film GmbH, Zürich 10'000\n\nBeitrag Projekt Carte Blanche Gästival 2015 Franziska Brücker, Altdorf 10'000\n\nBeitrag Buch "Güter und Familien von Unterschächen" Josef Muheim-Büeler, Greppen 10'000\n\nBetriebsbeitrag 2015 Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 10'000\n\nBeitrag Wohnatelier-Aufenthalt Urner Kunstschaffender Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth, Altd. 9'000\n\nBeitrag Museumsvermittlung 2015/2016 Urner Museumskonferenz, Altdorf 9'000\n\nKantonsbeitrag 2014 Jungwacht/Blauring Uri Kantonsleitung, Goldau 8'708\n\nBeitrag Buch und App "Ausflug in die Vergangenheit ..." LIBRUM Publishers & Editors GmbH, Hochwald 8'000\n\nBeitrag Aufbau und Betrieb Literaturhaus Zentralschweiz, Stans 8'000\n\n\n\n57\n\nBeitrag Projekt "Genf besucht die Schweiz" Gemeinde Altdorf 7'500\n\nBeitrag Zentralschweizer Literaturförderung 2015/2016 Kanton Schwyz, Amt für Kultur 6'300\n\nBeitrag Edition Briefe von Alfred Escher Alfred Escher Stiftung, Zürich 5'000\n\nBeitrag Tonart Jubiläumsfestival 2015 Jazzverein Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Renovierungsarbeiten Museo di Leventina, Giornico 5'000\n\nBeitrag Projekt "Die Wurzeln der Volksmusik" Mülirad-Verlag, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Literatur mobil-Projekt "Mit Poesie auf Berg- und ..." Niklaus Lenherr, Luzern 5'000\n\nJahrsbeitrag 2015 Konzertreihe "Die Oper kocht" Verein Klavier-Akademie Schweiz, Bauen 5'000\n\nBetriebsbeitrag 2015 Verkehrshaus der Schweiz, Luzern 5'000\n\nBeitrag Musical "Mary die Zaubernanny" Eigägwächs Theater aus Lyydäschaft, Altdorf 4'500\n\nBeitrag 2015 Projekt "Momänt Uri" Jugendseelsorge Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Jubiläum und Neuuniformierung Musikgesellschaft Bristen 4'000\n\nBeitrag Jahresausstellung 2014 Kunstmuseum Luzern 3'650\n\nBeitrag Teilnahme Eidgenössisches Schützenfest Kantonalschützenverband Uri, Altdorf 3'600\n\nBeitrag Dokumentarfilm "Die weisse Arche" Calypso Film AG, Luzern 3'500\n\nBeitrag Skulpturenprojekt von Maria Zgraggen Stiftung Skulptur Urschweiz, Ennetbürgen 3'500\n\nBeitrag Tanzzentral 2015 Tanztotal, Zürich 3'500\n\nBeitrag Theatertextwettbewerb 2014 Theatertextwettbewerb, Sarnen 3'500\n\nBeitrag Buch "Hirt, Tinner, Fugibootschä" Christoph Hirtler, Altdorf 3'300\n\nWerbe-Vereinbarung 2015 Uri Tourismus AG, Altdorf 3'240\n\nBeitrag Postproduktion Film "Mission Myanmar - Der …" aproposfilm GmbH, Wangen b. Dübendorf 3'000\n\nJahresbeitrag 2015 Blasmusikverband Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Dokumentarfilm "Andermatt" DOCMINE Productions AG, Zürich 3'000\n\nBeitrag Rezital "Danioths Welt im Klang" Hans Jörg Jans, Figino 3'000\n\nBeitrag Jubiläum 120 Jahre Waffenplatz Andermatt Hans Wyrsch, Hergiswil 3'000\n\nBeitrag kooperierte Tanzförderung 2015 reso - réseau danse suisse, Zürich 3'000\n\nBeitrag Buch "Zeitbilder" Till Schaap Edition GmbH 3'000\n\nBeitrag Konzert 2015 Uricanta, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Urner Museumsnacht 2015 Urner Museumskonferenz, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Buch "Tresch - nicht der richtige. Geschichten …" Walter Tresch-Walker, Andermatt 3'000\n\nBeitrag Zauberlaterne 2014/2015 Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf 2'580\n\nBeitrag Gedenkfeier Kriegsende 1945 Dimitri Moretti, Erstfeld 2'500\n\nBeitrag Theater "Martha änd friends on tour" Rita Furger Arnold, Schattdorf 2'500\n\nBeitrag Ausstellungen in Kapelle Fremdenspital Altdorf Angela Nyffeler, Bremgarten 2'000\n\nBeitrag 2015 Roadmovie-Tournee Association Roadmovie, Lausanne 2'000\n\nJahresbeitrag 2014 und 2015 Fondazione Dazio Grande, Prato (Leventina) 2'000\n\n\n\n58\n\nBeitrag Musical "Wilhelm Tell" Gymnastikstudio Lory, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Buch "Neue Volksmusik" Hochschule Luzern Musik, Luzern 2'000\n\nBeitrag Restaurierung Hospiz St. Bernhard Hospice du Grand-Saint-Bernard, Bourg-St-P. 2'000\n\nBeitrag Teilnahme Europäisches Jugendmusikfest Jugendmusik Altdorf 2'000\n\nBeitrag Neujahrskonzert 2016 Karl Baumann, Altdorf 2'000\n\nJahresbeitrag 2015 Kirchenmusikverband Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag OBWALD Volkskulturfest 2015 Obwald Volkskulturfest, Sarnen 2'000\n\nBeitrag Konzertprojekt Alfred Zwyer Orchester Erstfeld 2'000\n\nBeitrag Quatember-Konzerte 2015 Quatemberkonzerte, Engelberg 2'000\n\nBeitrag Quatember-Jubiläums-Konzerte 2016 Quatemberkonzerte, Engelberg 2'000\n\nBeitrag Sonderausstellung 2015 Stiftung Museum Bruder Klaus, Sachseln 2'000\n\nBeitrag Projekt "Theaterführung in Erstfeld" Uri Tourismus AG, Altdorf 2'000\n\nJahresbeitrag 2015 Historischer Verein Zentralschweiz, Escholzmatt 1'756\n\nBeitrag Jahresausstellung 2015 Kunstmuseum Luzern 1'650\n\nJahresbeitrag 2015 Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern 1'609\n\nJahresbeitrag 2015 Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich 1'596\n\nBeitrag Künstlerbuch Beatrice Maritz Gross, Erstfeld 1'500\n\nJahresbeitrag 2015 Brass Band Uri, Altdorf 1'500\n\nJahresbeitrag 2016 Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern 1'500\n\nBeitrag Chilbi-Ausstellung 2015 Gemeinde Isenthal 1'500\n\nBeitrag Buch "Ur-Alpen - das Alp- und Berglerleben Kt. Uri" Gisler Druck AG, Altdorf 1'500\n\nBeitrag CD und Konzert 2015 Kammerart, Altdorf 1'500\n\nBeitrag Organisation und Durchführung Delegiertenvers. Rotary-Club Uri, Altdorf 1'500\n\nBetriebsbeitrag 2015 Stiftung Dörflihaus, Spiringen 1'500\n\nStrukturkostenbeitrag 2015 visarte zentralschweiz bvk, Luzern 1'500\n\nBeitrag Digitalisierung Historisches Neujahrsblatt Eidgenössische Technische Hoschschule ZH 1'165\n\n1. August-Spende Jahr 2015 Pro Patria Schweiz. Bundesfeierspende, Zürich 1'000\n\nJahresbeitrag 2015 Stiftung Academia, Engelberg 1'000\n\nJahresbeitrag 2015 Stiftung Pro "Bielen-Säge", Unterschächen 1'000\n\nJahresbeitrag 2015 Stiftung trigon-film, Basel 1'000\n\nJahresbeitrag 2015 Verband Schweizer Wissenschafts-Olympiaden 1'000\n\nKantonsbeitrag 2015 Verein Jugendarbeit Luzern 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 5'287\n\n\n\n59\n\n2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 19'000\n\nBeitrag Sammelaktion Erdbebenopfer Nepal Glückskette, Bern 10'000\n\nBeitrag Hör- und Erlebnisweg pro audito uri, Schattdorf 5'000\n\nBeitrag Weihnachtsaktion 2015 Rumänienhilfe Uri, Flüelen 4'000\n\n2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 60'745\n\nEssen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste Esstragout GmbH, Altdorf 8'167\n\nBeitrag Unterstützung Hilfsprojekte Caritas Schweiz, Luzern 8'000\n\nBeitrag Projekt in Tansania "Mivumoni" Missionsprokura der Schweizer Kapuziner 5'000\n\nBeitrag Hilfe für syrische Flüchtlinge Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 5'000\n\nTellenfahrt 2015, Schifffahrt Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees 3'982\n\nBeitrag Projekt in Kambodscha "Kinder in Not" EcoSolidar, Zürich 3'000\n\nBeitrag Projekt in Uganda "Raus aus der Schuldenfalle" Elisabethenwerk, Luzern 3'000\n\nBeitrag Orthopädieprojekt in Vietnam Green Cross Schweiz, Zürich 3'000\n\nBeitrag Projekt in Nepal HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich 3'000\n\nBeitrag Projekt "Bildungsprogramm in Tibet" Rokpa Schweiz, Zürich 3'000\n\nBeitrag Unterstützung Kinder in Griechenland Save the Children - Rechte der Kinder, Zürich 3'000\n\nBeitrag Projekt  in Kenia "Bekämpfung Mango Fruchtfliege" Biovision - Stiftung für ökologische Entwicklung 2'000\n\nJahresbeitrag 2015 Patronat Europa Forum, Luzern 2'000\n\nBeitrag Projekt "Sichere Geburten in Paray und Seboche" SolidarMed, Luzern 2'000\n\nBeitrag Mangelernährung in Südsudan Médecins Sans Frontières, Genève 2'000\n\nBeitrag Ausbildung Gesundheitspflegerinnen in Palästina Medico international schweiz, Zürich 2'000\n\nBeitrag Projekt in Burkina Faso terre des hommes schweiz, Basel 2'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 596\n\n2060.3910.01 Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand 50'000\n\n2060.3980.01 Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation 190'384\n\n2060.3980.02 Verrechnung z. G. Kulturförderung 60'000\n\n2060.3980.03 Verrechnung z. G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen 20'000\n\n2060.3980.04 Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen 35'000\n\n2060.3980.05 Verrechnung z. G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge 5'000\n\n2060.3980.06 Verrechnung z. G. Sportfonds, Fondseinlage 200'000\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -1'506'139\n\n2060.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -299'068\n\n2060.4940.01 Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen -7'809\n\n2091.01 Fondsbestand 31.12.2015 1'436'288\n\n\n\n60\n\nB) Sport-Fonds\n\nAufwand 786'401\n\nErtrag -786'401\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden 18'950\n\nSportmaterial Gemeinde Altdorf 2014 5'702\n\nSportmaterial Gemeinde Schattdorf 2014 2'668\n\nSportmaterial Gemeinde Attinghausen 2014 2'546\n\nSportmaterial Gemeinde Erstfeld 2014 1'955\n\nSportmaterial Gemeinde Flüelen 2014 1'363\n\nSportmaterial Gemeinde Bürglen 2014 1'333\n\nVita Parcours Gemeinde Erstfeld 1'500\n\nWalking Routen Gemeinde Schattdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken 883\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen 639'614\n\na) Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc. 223'155\n\nBeitrag an Erstellung Schwinghalle Schwingklub Attinghausen 135'000\n\nFronstunden Erstellung Schwinghalle Schwingklub Attinghausen 30'763\n\nBeitrag an Neubau Tennisclubhaus Tennisclub Andermatt 25'000\n\nEuropacup-Teilnahme 2015 Rollhockey Club Uri, Seedorf 2'500\n\nNationaler OL 2015 KTV Altdorf 2'300\n\nInnersch. Schwing- u. Älplerfest 2015 ISV Schwing- und Älplerfest 15, Seedorf 1'750\n\nUrner Kant. Schwingfest 2015 OK 94. Urner Kantonales Schwingfest 2015, Sisikon 1'750\n\nUrner Abendläufe 2015 STV Altdorf 1'550\n\n6. Urner Triathlon / Duathlon Swiss TriUri, Erstfeld 1'550\n\nUristier Cup Geräteturnen 2015 OK Uristier Cup Geräteturnen, Schattdorf 1'350\n\nRütlischwur-Gedenklauf 2015 OK Rütlischwur Gedenklauf, Seelisberg 1'200\n\nBergrennen 2015 Velo-Moto-Club Silenen 1'150\n\nUSSM Fussballturnier CS Cup 2015 Studentenverbindung Rusana, Altdorf 1'114\n\nAlpencup Feldli 2015 STV Altdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 15'178\n\n\n\n61\n\nb) Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung 416'459\n\nSwisslos Beitrag 2015 Urner Turnverband, Altdorf 62'680\n\nSwisslos Beitrag 2015 Urner Skiverband, Schattdorf 31'097\n\nSwisslos Beitrag 2015 Floorball Uri, Altdorf 28'312\n\nSwisslos Beitrag 2015 Stiftung Pro Senectute Uri, Altdorf 25'310\n\nSwisslos Beitrag 2015 FC Altdorf 24'307\n\nSwisslos Beitrag 2015 Fussball Club Schattdorf 23'090\n\nSwisslos Beitrag 2015 KTV Altdorf 20'418\n\nSwisslos Beitrag 2015 ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld 16'195\n\nSwisslos Beitrag 2015 Urner Schwingerverband, Schattdorf 15'985\n\nSwisslos Beitrag 2015 SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf 13'050\n\nSwisslos Beitrag 2015 Plusport Behindertensport Uri, Altdorf 11'961\n\nSwisslos Beitrag 2015 Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf 10'360\n\nSwisslos Beitrag 2015 Eishockeyclub Uri, Altdorf 9'769\n\nSwisslos Beitrag 2015 Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld 8'567\n\nSwisslos Beitrag 2015 Urner Matchschützenverband, Schattdorf 7'500\n\nSwisslos Beitrag 2015 Regionaler Tennisclub Seedorf, Flüelen 7'417\n\nSwisslos Beitrag 2015 IG Erwachsenensport Uri, Altdorf 7'280\n\nSwisslos Beitrag 2015 Rollhockey Club Uri, Seedorf 6'449\n\nSwisslos Beitrag 2015 Nationales Biathlonleistungszentrum, Realp 6'000\n\nSwisslos Beitrag 2015 Volleyballclub Fortuna Bürglen 5'732\n\nSwisslos Beitrag 2015 Badmintonclub Altdorf 5'532\n\nSwisslos Beitrag 2015 Andermatt Gotthard Tourismus (in Liquidation), Andermatt 5'500\n\nSwisslos Beitrag 2015 SAC Sektion Gotthard, Altdorf 5'315\n\nSwisslos Beitrag 2015 ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg 4'750\n\nSwisslos Beitrag 2015 FC Flüelen 4'668\n\nSwisslos Beitrag 2015 Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtnellen 4'351\n\nSwisslos Beitrag 2015 Tennisclub Dätwyler, Altdorf 4'256\n\nSwisslos Beitrag 2015 Schwimmklub Uri 3'883\n\nSwisslos Beitrag 2015 KTV Altdorf 3'275\n\nSwisslos Beitrag 2015 Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau 3'250\n\nSwisslos Beitrag 2015 Leichtathletik Club, Altdorf 3'241\n\nSwisslos Beitrag 2015 VBC Juventus Erstfeld 3'067\n\nSwisslos Beitrag 2015 Stiftung VITA Parcours, Zürich 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2015 LA TV Erstfeld 2'992\n\nSwisslos Beitrag 2015 Tourismus Unterschächen Klausenpass, Unterschächen 2'500\n\n\n\n62\n\nSwisslos Beitrag 2015 Innerschweizer Fussballverband, Cham 2'100\n\nSwisslos Beitrag 2015 Verkehrsverein Urnerboden 2'000\n\nSwisslos Beitrag 2015 Tennisclub Andermatt 1'605\n\nSwisslos Beitrag 2015 Urner Sportkegler Verband, Erstfeld 1'600\n\nSwisslos Beitrag 2015 Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Bürglen 1'500\n\nSwisslos Beitrag 2015 KTV Altdorf 1'164\n\nSwisslos Beitrag 2015 Synchronschwimmen Uri, Altdorf 1'070\n\nSwisslos Beitrag 2015 Urbikers, Altdorf 1'000\n\nSwisslos Beitrag 2015 Innerschweizer Handballverband, Rothenburg 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 2'361\n\n2260.3637.02 Nachwuchsförderung 27'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Christen Maria, Hospental 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Christen Eliane, Hospental 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zberg Fabian, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Bissig Tanja, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Kägi Elias, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Arnold Benjamin, Altdorf 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Imholz Kilian, Erstfeld 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zgraggen Lukas, Altdorf 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Stadler Nina, Schattdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 16'000\n\n2260.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 100'337\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -585'721\n\n2260.4940.01 Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen -680\n\n2260.4980.01 Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage -200'000\n\n2091.03 Fondsbestand 31.12.2015 342'380\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 63\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\n2060 Lotteriefonds\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck, Kulturförderung\n\n+189'286.30 Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind viele Gesuche um Lotteriefonds-Beiträge noch nicht \nbekannt, zudem können die gesprochenen Beiträge nicht immer wie vorgesehen ausbezahlt \nwerden. Budgetiert wird daher ein Durchschnittswert aus den zugesicherten aber noch nicht \nausbezahlten Beiträgen sowie den zukünftig erwarteten Beiträgen. In der Rechnung können die \ngenannten Umstände aber zu erheblichen Abweichungen führen. So wurden z.B. bedingt durch \ndie Eröffnung des Gotthard-Basistunnels mehr Beitragsgesuche eingereicht. Ein Teil wird im \nJahr 2016 vom Bundesamt für Kultur wieder zurückvergütet.\n \n\n889'286.30 700'000.00\n\n2060.3980.06 Verrechnung z.G. Sportfonds, \nFondseinlage\n\n+200'000.00 Wegen eines Unterbestands des Sportfonds wurde (gemäss RRB 2015-462 vom 18.08.2015) \nein einmaliger Beitrag von 200'000 Franken aus dem Lotteriefonds dem Sportfonds zugewiesen \n(siehe auch Konto 2260.4980.01).\n \n\n200'000.00 0.00\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto +126'139.20 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist jeweils nicht bekannt, wie gross der Gewinnanteil von \nSwisslos und Sport-Toto sein wird. Dieser variiert von Jahr zu Jahr.\n \n\n1'506'139.20 1'380'000.00\n\n2060.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) +149'168.05 Je nach der Höhe der Einnahmen (Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto) bzw. der Ausgaben \naus dem Lotteriefonds verändert sich der Betrag, der dem Fonds Ende Jahr zugewiesen oder \nentnommen (Fondsbezug) wird. \n\n299'068.05 149'900.00\n\n21 Baudirektion\n\n2100 Direktionssekretariat\n\n2100.3010.01 Löhne --75'018.05 Per 01.01.2015 erfolgte der Übertritt des BD-Archivars zum Staatsarchiv. Diese Stelle war noch \nim Budget 2015 der Baudirektion enthalten (siehe auch Konto 2248.3010.01).\n \n\n1'421'581.95 1'496'600.00\n\n2100.3010.04 Pauschale Lohnkorrektur \nPersonalmutationen\n\n+101'200.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto. \n\n0.00 -101'200.00\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen\n\n2105.3010.01 Löhne --225'923.20 Zwei Stellen wurden erst Anfang 2015 wieder besetzt. Weitere Stellen werden nach Austritt mit \nUnterbruch wiederbesetzt (Anstellung im 2016).\n \n\n2'186'376.80 2'412'300.00\n\n2105.3132.02 Regionales Gesamtverkehrskonzept \nUrner Talboden\n\n--89'832.95 Weil die Abstimmung zur WOV erst am 15. Oktober 2015 stattfand, verzögerten sich auch die \nArbeiten am regionalen Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden (rGVK). \n \n\n60'167.05 150'000.00\n\n2105.3141.01 Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse --400'000.00 Im Rahmen des Verpflichtungskredits zur Sanierung der Seelisbergstrasse (Treibstrasse) \nüberweist der Kanton Uri der Gemeinde Seelisberg jeweils einen dem Aufwand entsprechenden \nBetrag. Im 2015 hat die Gemeinde Seelisberg keine Sanierungsarbeiten durchgeführt. Deshalb \nwurde auch kein Betrag überwiesen.\n \n\n0.00 400'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 64\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2105.3151.01 Wartung Infrastrukturanlagen --82'174.50 Der Ausbau der Verkehrsüberwachungsanlagen wurde bis zur WOV-Abstimmung im Oktober \n2015 unterbrochen, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Parallel dazu wurde die Einführung der \nMISTRA-Fachapplikation VMON (Verkehrsmonitoring) durch das ASTRA temporär sistiert (bis \nEnde 2015). Aus diesen Gründen konnten Anschaffungen im Jahr 2015 nicht ausgeführt \nwerden. Diese werden im 2016 anfallen. Auch die Aufwendungen der LISAG sind im 2015 \nunterdurchschnittlich ausgefallen. Wenn die zurückgestellten Arbeiten wieder aufgenommen \nwerden, werden auch die Ausgaben wieder ansteigen. \n\n67'825.50 150'000.00\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen\n\n2111.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n--98'132.80 Im Jahr 2015 sind mehrere Personen krankheits- und/oder unfallbedingt längere Zeit \nausgefallen. \n\n-126'132.80 -28'000.00\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3010.01 Löhne --152'118.70 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 10'999'581.30 11'151'700.00\n\n2116.3064.01 Arbeitgeberbeiträge \nÜberbrückungsrenten\n\n+83'708.40 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 243'708.40 160'000.00\n\n2116.3101.01 Verbrauchsmaterial für Elektro --207'736.28 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 403'563.72 611'300.00\n\n2116.3101.03 Treibstoffe / Schmiermittel --126'381.26 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 378'618.74 505'000.00\n\n2116.3101.04 Winterdienstmaterialien +252'317.36 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 872'317.36 620'000.00\n\n2116.3101.06 Materialien für Unfalldienst +90'166.26 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 145'166.26 55'000.00\n\n2116.3112.01 Dienstkleider +86'395.97 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 156'395.97 70'000.00\n\n2116.3113.91 Hardware +83'910.89 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 118'910.89 35'000.00\n\n2116.3120.03 Ver- und Entsorgung; Elektrische \nEnergie\n\n--193'860.50 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 4'656'139.50 4'850'000.00\n\n2116.3130.01 Dienstleistungen Dritter für Betrieb +403'869.63 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 3'037'869.63 2'634'000.00\n\n2116.3130.06 Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder \nFiliale\n\n--2'375'226.48 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 3'724'773.52 6'100'000.00\n\n2116.3130.09 Dienstleistungen Dritter für Elektronik +436'144.29 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 1'031'544.29 595'400.00\n\n2116.3132.01 Dienstleistungen und Honorare +89'881.11 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 139'881.11 50'000.00\n\n2116.3190.01 Veränderung Rückstellungen für \nSchadenersatzleistungen\n\n+150'000.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 150'000.00 0.00\n\n2116.3321.01 Ausserplanmässige Abschreibungen \nimmat. Anlagen\n\n+122'739.91 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 122'739.91 0.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 65\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen\n\n+2'343'459.49 Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2015 sein achtes \nGeschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in \nden Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert. \n\nDas AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einem durchschnittlichen Jahresumsatz. \nDa die Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der \nkantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes \njeweils aufwand- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte \nBegründungen im Rahmen dieses Berichts nicht einzeln kommentiert werden. Die \nAbweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung für die positive \nGesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt. \n\nDas AfBN schliesst die Jahresrechnung 2015 mit einem Überschuss von 2.709 Mio. Franken \n(2.343 Mio. Franken über dem Budget) ab. \nDer Überschuss ist aufgrund von Mehrleistungen gegenüber 2014 sowie der Auflösung von \nAbgrenzungen aus früheren Jahren zustande gekommen. Der Umsatz konnte dadurch zum \nVorjahr um 2.4 Mio. Franken gesteigert werden.\n\n \n\n2'708'912.49 365'453.00\n\n2116.3910.12 Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, \nPersonalkosten\n\n+187'501.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 187'501.00 0.00\n\n2116.4240.01 Vergütung Dienstleistungen mit \nMehrwertsteuer\n\n+203'151.81 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 803'151.81 600'000.00\n\n2116.4290.02 Periodenfremde Erträge +1'649'999.99 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 1'649'999.99 0.00\n\n2116.4610.01 Vergütung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n+209'507.75 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 25'326'507.75 25'117'000.00\n\n2116.4610.02 Vergütung ASTRA für  Massnahmen \nNationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n--1'404'104.44 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 2'495'895.56 3'900'000.00\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste +650'285.01 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 4'300'285.01 3'650'000.00\n\n2116.4610.06 Leistungsabgrenzung ASTRA für \nMassnahmen\n\n+956'306.13 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 956'306.13 0.00\n\n2116.4610.07 Leistungsabgrenzung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n--900'000.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. -850'000.00 50'000.00\n\n2121 Wasserbau\n\n2121.4614.01 Rückerstattung Gewässerunterhalt +104'000.00 Die Rückerstattung im Gewässerunterhalt bezieht sich jeweils auf das Vorjahr. Die Beiträge der \nbesonders bevorteilten Dritten waren noch nicht definitiv verhandelt. \n\n254'000.00 150'000.00\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben, \nwerkungebunden\n\n2125.4600.50 Anteil an Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben\n\n--221'338.96 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 5'410'661.04 5'632'000.00\n\n2125.4600.80 Anteil LSVA gemäss SVAG --92'718.50 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 1'702'281.50 1'795'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 66\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2125.4600.81 Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG \nArt. 14\n\n--281'851.50 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 3'844'148.50 4'126'000.00\n\n2125.4630.01 Globalbeiträge für Hauptstrassen +823'680.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 10'023'680.00 9'200'000.00\n\n2125.4630.02 Beitrag Hauptstrassen aus \nInfrastrukturfonds\n\n+274'109.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 3'774'109.00 3'500'000.00\n\n2130 Amt für Energie\n\n2130.3637.01 Förderbeiträge für sparsame und \nrationelle Energienutzung\n\n--184'585.00 Die Nachfrage nach kantonalen Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung \nverringerte sich. \n \n\n715'415.00 900'000.00\n\n2130.3707.01 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nGebäudesanierungen\n\n--375'080.00 Durchlaufkonto (Ausgabenkonto) für die Bundesbeiträge aus dem nationalen \nGebäudesanierungsprogramm. Das Gegenkonto ist das Einnahmenkonto 2130.4700.01. Die \nbeiden Konto heben sich auf. Der Kanton konnte aufgrund der geringeren Nachfrage weniger \nBundesmittel zugunsten der Urner Bauherren und Unternehmen abholen.\n \n\n324'920.00 700'000.00\n\n2130.4700.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nGebäudesanierungen\n\n--375'080.00 Durchlaufkonto (Einnahmenkonto) für Bundesbeiträge aus dem nationalen \nGebäudesanierungsprogramm (siehe Begründung unter dem Gegenkonto 2130.3707.01). \n\n324'920.00 700'000.00\n\n2140 Amt für Hochbau, \nVerwaltungsvermögen und Miete\n\n2140.3010.02 Nebenamtliche Abwarte: Löhne +141'100.75 Im Frühjahr 2015 wurden die Stundenansätze des nebenamtlichen Reinigungspersonal auf \nmarktgerechte Ansätze überprüft. Da festgestellt wurde, dass diese teilweise deutlich zu tief \nwaren, mussten die Stundenansätze der meisten Reinigungspersonen erhöht werden \n(Mehrkosten 66'000 Franken)\nDer interne Stellentransfer vom Betrieb Kantonsstrassen ins Amt für Hochbau verzögerte sich \ninfolge Krankheit des Mitarbeiters, was zu Mehrkosten führte (57'000 Franken).\n \n\n464'400.75 323'300.00\n\n2140.3144.01 Baulicher Unterhalt +143'348.51 Es entstanden Mehrausgaben im Jahr 2015 infolge Verzug der Fertigstellung des \nNahwärmeverbundes Seedorf im Jahr 2014. Die Mehrausgaben wurden durch Einnahmen von \nden Wärmeverbundpartnern auf dem Konto 2140.4260.03 kompensiert.\n \n\n1'723'348.51 1'580'000.00\n\n2140.4260.03 Rückerstattung Wärmeverbund Seedorf +220'699.70 Einnahmen durch Rückerstattung der Gemeinde, Kreisschule und Kath. Kirchgemeinde Seedorf \nfür die Fertigstellung des Nahwärmeverbundes Seedorf (siehe Begründung unter Konto \n2140.3144.01).\n \n\n220'699.70 0.00\n\n2140.4910.01 Verrechnung z.L. \nSchwerverkehrszentrum, \nPersonalkosten\n\n--162'800.00 Das ASTRA entschied im Spätsommer 2014, die Personalkosten SVZ (Hauswartung und \nReinigungspersonal) ab Januar 2015 neu über die Leistungsvereinbarung ASTRA / AfBN zu \nverrechnen. Aus diesem Grund wurde ein neues internes Verrechnungskonto (Konto \n2140.4910.02) eröffnet (vgl. auch Konto 2615.3910.01).\n \n\n0.00 162'800.00\n\n2140.4910.02 Verrechnung z.L. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Personalkosten\n\n+187'501.00 Eröffnung des Kontos gemäss Begründung unter Konto 2140.4910.01. Mehreinnahmen \nentstanden infolge Anpassung der Stundenansätze des Reinigungspersonals (siehe \nBegründung unter Konto 2140.3010.02). \n\n \n\n187'501.00 0.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 67\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2150 Konzessionserträge\n\n2150.4120.02 Wasserzinse und Entschädigungen --1'395'699.90 Die Wasserzinse für KW Isenthal und KW Ritom sind variabel, da die Berechnung auf dem \njährlichen Wasserdargebot beruht.\nEinsprachen führten zu Verzögerung bei der Planung/Bau des KW Bristen und KW \nSchächenschale und somit zu tieferen Konzessionsgebühren.\nKeine zusätzlichen Konzessionsgebühren vom KW Amsteg aus dem Projekt "Bristenstollen". \nDas Projekt wird von SBB aufgrund der tiefen Strommarktpreise neu beurteilt. Der Entscheid ist \noffen.\nDie Realisierung des KW Alpbach hat sich verzögert bzw. ist ungewiss. \n \n\n25'884'300.10 27'280'000.00\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n2200.3010.04 Pauschale Lohnkorrektur \nPersonalmutationen\n\n+166'000.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.\n \n\n0.00 -166'000.00\n\n2200.3637.01 Stipendien --428'925.00 Wie schon im Vorjahr sind bedeutend weniger Gesuche eingegangen. Zudem mussten \nanteilmässig mehr Gesuche abgelehnt werden, weil die Ausbildung entweder selber oder durch \ndie Eltern finanziert werden konnte. \n\n1'071'075.00 1'500'000.00\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n2210.3632.01 Beiträge an Gemeinden (Pauschalen) +311'935.00 Bei der Budgetierung wurde mit 4'080 Schülerpauschalen gerechnet. Abgerechnet wurden 4'120 \nSchülerpauschalen.\n \n\n18'391'935.00 18'080'000.00\n\n2210.3636.01 Sonderpädagogische Angebote (übrige) +254'686.13 Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind die Schülerzahlen der Sonderschulung noch nicht \nbekannt. Ein- und Austritte sowie Anpassungen von Transportkosten können auch während des \nJahres erfolgen. Weil in die Jahresrechnung immer zwei Schuljahre einfliessen, ist eine genaue \nBudgetierung sehr schwierig.\n \n\n6'408'686.13 6'154'000.00\n\n2210.3636.05 Integrationsförderung Ausländerinnen \nund Ausländer\n\n+827'869.90 Die Abweichung entsteht durch Beiträge für mehr anerkannte Flüchtlinge und vorläufig \nAufgenommene und der Integrationspauschale für die 2. syrische Flüchtlingsgruppe, welche an \ndas Schweizerische Rote Kreuz ausgezahlt wurden. Die Mehrausgaben wurden kompensiert \nüber das Konto 2210.4610.01.\n \n\n1'043'779.90 215'910.00\n\n2210.4610.01 Integrationsbeiträge Bund +806'586.00 Die Mehreinnahmen resultieren durch zusätzliche Beiträge für mehr anerkannte Flüchtlinge und \nvorläufig Aufgenommene und der Integrationspauschale für die 2. syrische Flüchtlingsgruppe \n(Leistungsvereinbarung zwischen der Bildungs- und Kulturdirektion und dem Schweizerischen \nRoten Kreuz). Diese Beiträge werden direkt an das Schweizerische Rote Kreuz weitergeleitet \n(siehe auch Konto 2210.3636.05).\n \n\n1'056'586.00 250'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 68\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2210.4632.01 Gemeindebeiträge für \nsonderpädagogische Angebote\n\n--275'180.35 Weil in die Jahresrechnung immer zwei Schuljahre einfliessen, ist im Zeitpunkt der Budgetierung \njeweils noch nicht klar, wie viele Schülerinnen und Schüler in ausserkantonalen Sonderschulen, \npsychiatrischen Kliniken und Heimen platziert werden. Eine genaue Budgetierung ist deshalb \nnicht möglich.\nDie Internatskosten für zwei Schüler konnten wegen eines offenen Gerichtsentscheid einer \nGemeinde noch nicht in Rechnung gestellt werden.\n \n\n1'518'319.65 1'793'500.00\n\n2220 Amt für Berufsbildung und \nMittelschulen\n\n2220.3611.01 Beiträge an auswärtige \nBerufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren\n\n--149'732.20 Es haben weniger Personen als budgetiert einen Vollzeit-Berufsmaturitätslehrgang an einer \nausserkantonalen Schule besucht. Weiter nahmen weniger Personen an einem \nausserkantonalen Integrationsbrückenangebot teil als budgetiert.\n \n\n3'800'267.80 3'950'000.00\n\n2220.4630.01 Bundesbeiträge --109'398.00 Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) hat im Jahr 2014 lediglich \nden Total-Pauschalbetrag von Fr. 3'900'000 mitgeteilt, keine Details. Für das Budget 2015 \nwurde dieser Pauschalbetrag übernommen. Die detaillierte Abrechnung des SBFI weist einen \ngeringeren Beitrag aus.  \n\n3'790'602.00 3'900'000.00\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n2240.3020.01 Lehrpersonen: Löhne --277'966.15 Aufgrund der rückläufigen Nachfrage nach der Ausbildung zum/r Detailhandelsassistent/in \nwurde dieses Angebot sistiert. Zusätzlich konnten Lektionen bzw. Lehrpersonen eingespart \nwerden, indem die Klassen der Detailhandelsfachleute zusammengelegt wurden. \nDie Stellvertretungskosten konnten tiefer gehalten werden, da es weniger Ausfälle durch \nKrankheit, Unfall, Weiterbildung etc. gab.\n \n\n5'258'433.85 5'536'400.00\n\n2240.4230.01 Diverse Schul- und Kursgelder +92'096.80 Die Kurseinnahmen der Abteilung Weiterbildung liegen um 45'000 Franken  höher als \nbudgetiert. Die Nachfrage nach dem Kursangebot "Kurse nach Mass" steigt laufend, \nentsprechend wurden mehr Kurse erfolgreich verkauft und durchgeführt. \nNeu sind auch die Kursgelder (43'000 Franken) der Schülerinnen der Bergbäuerinnenschule \nGurtnellen unter dieser Position aufgeführt. \n\n349'346.80 257'250.00\n\n2242 Sekundarstufe II\n\n2242.3611.03 Kantonale Vorbereitungskurse +133'300.00 Die Vorbereitungskurse für den Eintritt in die pädagogischen Hochschulen werden seit dem \nSchuljahr 2014/2015 in diesem Konto verbucht. Zuvor waren sie im Konto "Pädagogische \nHochschule Zentralschweiz", das in der Zwischenzeit aufgehoben ist, integriert.\n \n\n213'300.00 80'000.00\n\n2242.3635.01 Private Fachmittelschulen --78'950.00 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen \nAusbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.\n \n\n494'050.00 573'000.00\n\n2243 Tertiär B\n\n2243.3611.00 Kantonale Fachschulen --82'553.00 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen \nAusbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.\n \n\n227'447.00 310'000.00\n\n2243.3635.00 Private Fachschulen +506'454.50 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen \nAusbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n1'906'454.50 1'400'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 69\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2244 Tertiär A\n\n2244.3611.02 Kantonale pädagogische Hochschulen +181'413.00 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen \nAusbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. \n \n\n2'981'413.00 2'800'000.00\n\n2244.3611.10 Fachhochschule Zentralschweiz --199'251.40 Für die Budgetierung werden die Angaben der Hochschule Luzern übernommen. Die genaue \nAnzahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden \nECTS-Punkte sind zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. \n\n2'180'748.60 2'380'000.00\n\n2248 Amt für Staatsarchiv\n\n2248.3010.01 Löhne +85'885.30 Stellenverschiebung aus organisatorischen Gründen von der Baudirektion zum Staatsarchiv \n(siehe Begründung in Konto 2100.3010.01). \n\n649'885.30 564'000.00\n\n2260 Sportfonds\n\n2260.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) +99'436.50 Wegen Unterbestand des Sport-Fonds musste ein einmaliger Beitrag von 200'000 Franken aus \ndem Lotteriefonds zugefügt werden (siehe auch Konto 2060.3980.06 und 2260.4980.01).\n \n\n100'336.50 900.00\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen +179'614.00 Der Neubau der Schwinghalle Attinghausen konnte mit einem Beitrag von 165'763 Franken \nbereits im Jahr 2015 vorgezogen abgerechnet werden.\n \n\n639'614.00 460'000.00\n\n2260.4980.01 Verrechnung z.L. Lotteriefonds, \nFondseinlage\n\n+200'000.00 Wegen Unterbestand des Sport-Fonds musste ein einmaliger Beitrag von 200'000 Franken aus \ndem Lotteriefonds zugefügt werden (siehe auch Konto 2060.3980.06). \n\n200'000.00 0.00\n\n23 Finanzdirektion\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für \nFinanzen\n\n2300.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nForderungen aus Lieferungen und \nLeistungen\n\n+120'000.00 Die Höhe des Delkrederes auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird jährlich \nanhand der Fälligkeitslisten und aufgrund der Erfahrung mit den effektiven Zahlungsausfällen \nberechnet. Eine Veränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert.\n \n\n120'000.00 0.00\n\n2300.3181.02 Abschreibungen und Erlasse, exklusive \nKantonssteuern\n\n+153'105.20 Wiedereingänge von abgeschriebenen Debitoren werden auf einem separaten Ertragskonto \n(2300.4290.02) verbucht. Netto wurden im Rechnungsjahr 2015 Abschreibungen von 592'093 \nFranken verbucht (Vorjahr: 393'053 Franken). Die meisten Abschreibungen stammen von \nfakturierten Erträgen aus Bussen und Gebühren der Kantonspolizei (inkl. SVZ) und der \nStaatsanwaltschaft. Im 2015 betrug die Summe dieser Erträge 11'733'930 Franken, gegenüber \ndem Vorjahr (2014: 9'890'851 Franken) bedeutet dies eine Zunahme von 19 %. Zudem bestand \nwegen personellem Engpass im 2014 Nachholbedarf bei der Aufarbeitung früherer Jahre, was \nerhöhte Abschreibungen zur Folge hatte. \n\n628'105.20 475'000.00\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats\n\n2306.3060.01 Ruhegehälter --94'754.80 Ein Alt-Regierungsrat bezieht aufgrund seines Erwerbseinkommens noch kein Ruhegehalt.\n \n\n820'345.20 915'100.00\n\n2306.3060.02 Veränderung Rückstellung Ruhegehälter \nRegierungsrat\n\n+770'663.00 Die Neuberechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte \n(ausserhalb der Pensionskasse Uri) führte zu einem höheren Rückstellungsbedarf als \nbudgetiert. Es wurden weniger Rückstellungen aufgelöst als geplant. Einerseits ist dies auf eine \nunterdurchschnittliche Sterberate im Berichtsjahr und andererseits auf eine Umstellung bei der \nBerechnung des Deckungskapitals (Perioden- statt Generationentafel) zurück zu führen. \n\n-144'437.00 -915'100.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 70\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2310 Finanzkontrolle\n\n2310.3010.01 Löhne --79'727.90 Die Nachfolge für eine per 30.11.2014 ausgetretene Person konnte einerseits erst per \n01.07.2015 angestellt werden und anderseits ergab sich ein Personalmutationsgewinn. \n\n310'072.10 389'800.00\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n\n2324.3406.01 Verzinsung langfristige Darlehen +387'149.96 Die Zinsen für die ehemaligen Darlehen für das Dotationskapital der UKB wurden entsprechend \ndem alten UKB-Gesetz (in Kraft bis 31.12.2014) separat budgetiert (siehe Konto 2324.3406.02).\nDie Refinanzierung verschiedener Darlehen im August und Dezember 2014 konnte zu tieferen \nZinssätzen gemacht werden als budgetiert.\n \n\n468'649.96 81'500.00\n\n2324.3406.02 Verzinsung langfristige Darlehen für \nDotationskapital UKB\n\n--440'100.00 Als Folge des neuen UKB-Gesetzes (in Kraft seit 01.01.2015) werden die Zinsen für die \nehemaligen Darlehen für das Dotationskapital nicht mehr separat sondern im Konto \n2324.3406.01 "Verzinsung langfristige Darlehen" verbucht.\n \n\n0.00 440'100.00\n\n2324.4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV +528'001.80 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per \n31.12. bewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die positive Marktwertanpassung \nist hauptsächlich auf den Kursgewinn (+510'000 Franken) der Aktien Centralschweizerische \nKraftwerke (CKW) gegenüber dem Vorjahr zurück zu führen.\n \n\n528'001.80 0.00\n\n2324.4510.01 Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für \nBetrieb Nationalstrassen, Überführung \nfreie Mittel\n\n+1'457'600.00 Grundsätzlich stellt der Jahresüberschuss des AfBN Eigenkapital des AfBN dar und wird der \nSpezialfinanzierung AfBN zugewiesen. Wenn das aus Gewinnen erarbeitete Eigenkapital des \nAfBN 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei Jahre übersteigt, kann \nder Regierungsrat gestützt auf das Reglement über das AfBN (RB 50.1135) entscheiden, die \nüberschüssigen Mittel abzüglich der Erfolgsbeteiligung des ASTRA der Kantonskasse \neinzugliedern. \nDas Amt für Betrieb Nationalstrassen hat einen grösseren Überschuss erzielt als budgetiert (vgl. \nErläuterungen unter Konto 2116.3510.01 "Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen"). Entsprechend beschloss der Regierungsrat eine Überführung in die \nallgemeine Kantonsrechnung. \n\n1'457'600.00 0.00\n\n2326 Anteile von Banken\n\n2326.4110.01 Anteil Ertrag Nationalbank (excl. \nDividende)\n\n+2'914'304.00 Nachdem die Gewinnausschüttung der SNB an Bund und Kantone im 2014 ausgefallen war, \nkonnte im 2015, dank dem sehr guten Ergebnis 2014, eine doppelte Gewinnausschüttung \nvorgenommen werden. \n\n5'897'304.00 2'983'000.00\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2328.3622.50 Ressourcenausgleich - vertikal --442'311.00 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.\n \n\n5'107'689.00 5'550'000.00\n\n2328.4622.70 Ressourcenausgleich - horizontal --159'770.00 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.\n\n \n\n1'690'230.00 1'850'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 71\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2330 Amt für Personal\n\n2330.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien und \nGleitzeit\n\n--93'239.00 Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird jeweils nicht budgetiert, weil \nnicht vorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Per \n31.12.2015 haben die Saldi gegenüber dem 31.12.2014 um 1'554 Stunden abgenommen. Bei \neinem durchschnittlichen Stundensatz von Fr. 60 bewirkt dies eine Reduktion der Rückstellung \nund eine Aufwandsminderung von 93'239 Franken in der Erfolgsrechnung.\n \n\n-93'239.00 0.00\n\n2330.3064.01 Arbeitgeberbeiträge \nÜberbrückungsrenten\n\n--132'137.80 Die Budgetierung basiert auf Vorjahreswerten. Tatsächlich sind weniger Überbrückungsrenten \nangefallen.\n \n\n542'862.20 675'000.00\n\n2330.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n+385'745.00 Der Aufwand für Überbrückungsrenten wird ab Beginn der Überbrückungsrente für die gesamte \nvoraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per 31.12.2015 musste die Rückstellung für die \nÜberbrückungsrenten um 386'745 Franken erhöht werden. \n\n385'745.00 0.00\n\n2340 Amt für Informatik\n\n2340.3130.91 Informatikdienstleistungen Dritter --82'311.90 Dank dem stabilen Betrieb der grossen Anzahl von Anwendungen wurden weniger externe \nDienstleistungen als geplant in Anspruch genommen. Die Problembehebung im Helpdesk \nkonnte grössenteils in eigener Regie erbracht werden. Es sind keine neuen, ungeplante Projekte \nbearbeitet worden. \n\n144'888.10 227'200.00\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nSteuerforderungen\n\n+80'000.00 Die Höhe des Delkrederes auf Steuerforderungen wird jährlich anhand der Ausstände und \naufgrund der Erfahrung mit den effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des \nRückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert.\n \n\n80'000.00 0.00\n\n2355.3602.10 Anteil Gemeinden an Erbschafts- und \nSchenkungssteuern\n\n--359'167.50 Vgl. Begründung zu Konto 2355.4024.00 "Erbschafts- und Schenkungssteuern". 405'832.50 765'000.00\n\n2355.3602.11 Anteil Gemeinden an \nGrundstückgewinnsteuern\n\n+259'532.55 Vgl. Begründung zu Konto 2355.4022.00 "Grundstückgewinnsteuern". 2'734'532.55 2'475'000.00\n\n2355.3602.20 Anteil Gemeinden an \nSteuerausfallentschädigungen\n\n--154'317.00 Vgl. Begründung zu Konto 2355.4019.01 "Steuerausfallentschädigungen". 568'683.00 723'000.00\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n+2'099'435.85 Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 59.8 Mio. \nFranken rund 4.0 Mio. Franken oder 7.1% über dem Budget von 55.8 Mio. Franken. Die \nBudgetierung 2015 basierte auf den Rechnungszahlen 2013 und einem Ausgangsniveau von \n54.7 Mio. Franken. Das Wachstum ist höher ausgefallen als bei der Budgetierung \nberücksichtigt.\n \n\n52'889'435.85 50'790'000.00\n\n2355.4000.10 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen früherer Jahre\n\n+1'307'266.20 Vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00. 2'058'266.20 751'000.00\n\n2355.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n+495'313.75 Vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00. 3'967'313.75 3'472'000.00\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen +209'021.85 Die Budgetierung von 2.6 Mio. Franken erfolgte aufgrund der durchschnittlichen Erträge der \nRechnungsjahre 2011 bis 2013. Der tatsächlich erzielte Ertrag fällt 0.2 Mio Franken über Budget \nund 0.1 Mio Franken über dem Vorjahr aus. \n \n\n2'809'021.85 2'600'000.00\n\n2355.4009.00 Nachsteuern natürliche Personen --128'185.40 Bei den Nachsteuern kann es starke jährliche und nicht planbare Schwankungen geben. \n \n\n271'814.60 400'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 72\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2355.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n+607'173.45 Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigungen) \nbeläuft sich auf 7.3 Mio. Franken und liegt damit 0.5 Mio. Franken (6.7%) über dem Budget von \n6.8 Mio. Franken. Die Gewinnsteuern der iur. Personen sind grossen Schwankungen \nunterworfen. Grössere Budgetabweichungen sind die Folge davon.\n \n\n7'122'173.45 6'515'000.00\n\n2355.4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n--126'986.90 Vgl. Begründung zu Konto 2355.4010.00. 95'013.10 222'000.00\n\n2355.4019.01 Steuerausfallentschädigungen --256'087.00 Eine Steuervereinbarung für Kraftwerksgesellschaften unter SBB-Beteiligung ist Ende 2014 \nausgelaufen und musste mit Wirkung ab Geschäftsjahr 2015 erneuert werden. Für einen Teil \nder Steuerbasis greift neu anstelle der Steuerausfallentschädigung die ordentliche Besteuerung \n(Gewinnsteuer und Kapitalsteuer). Dadurch reduziert sich gegenüber dem Budget der absolute \nBetrag unter dem Konto Steuerausfallentschädigungen sowie der Anteil Gemeinden unter dem \nKonto 2355.3602.20. Die Erträge aus ordentlicher Besteuerung werden unter Konto \n2355.4010.00 Gewinnsteuer iur. Personen ausgewiesen.\n \n\n939'913.00 1'196'000.00\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern +580'137.00 Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen und nicht planbaren \nSchwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Anzahl \nHandänderungen hat sich weiterhin auf hohem Niveau bewegt. Der Grundstückgewinn-\nsteuerertrag liegt deshalb 0.6 Mio. Franken über Budget und rund 0.5 Mio. Franken über dem \nErtrag des Vorjahres.\n \n\n6'080'137.00 5'500'000.00\n\n2355.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern --798'150.00 Die Erbschafts- und Schenkungssteuern unterliegen starken jährlichen und nicht planbaren \nSchwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Der Ertrag liegt \n0.8 Mio. Franken unter Budget und 1.3 Mio. Franken unter Vorjahr. \n\n901'850.00 1'700'000.00\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer +475'320.36 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. 6'275'320.36 5'800'000.00\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer +649'999.00 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.\n \n\n2'828'999.00 2'179'000.00\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \nUmweltdirektion\n\n2400 Direktionssekretariat\n\n2400.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne --189'189.65 Per 01.05.2015 wurden befristete Stellenprozente der KESB in unbefristete umgewandelt. \nDadurch wurde das Konto 2400.3010.05 "Aushilfspersonal Löhne" entlastet und das Konto \n2406.3010.01 "Löhne Kindes- und Erwachsenenschutz" belastet. Zudem wurde zum Zeitpunkt \nder Budgetierung mit höheren Kosten für Aushilfspersonal der KESB gerechnet.  \n\n260'310.35 449'500.00\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3636.03 Beitrag an ausserkantonale Institutionen \nder Behindertenhilfe\n\n--558'437.74 2015 waren weniger Urnerinnen und Urner mit einer Behinderung in ausserkantonalen \nInstitutionen untergebracht als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurden. \n \n\n2'441'562.26 3'000'000.00\n\n2405.3702.01 Durchlaufende Beiträge an Urner \nGemeinden für wohnörtliche \nUnterstützung\n\n--83'928.50 Diese Position unterliegt grossen Schwankungen. Das Budget wurde auf der Grundlage der \nRechnung 2013 erstellt.\n \n\n36'071.50 120'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 73\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2405.4702.01 Durchlaufende Beiträge an Urner \nGemeinden für wohnörtliche \nUnterstützung\n\n--83'928.50 Diese Position unterliegt grossen Schwankungen. Das Budget wurde auf der Grundlage der \nRechnung 2013 erstellt.\n \n\n36'071.50 120'000.00\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n2406.3010.01 Löhne +132'597.45 Per 01.05.2015 wurden befristete Stellenprozente der KESB in unbefristete umgewandelt. \nDadurch wurde das Konto 2400.3010.05 "Aushilfspersonal Löhne" entlastet und das Konto \n2406.3010.01 "Löhne Kindes- und Erwachsenenschutz" belastet. Zudem sind Mehrkosten \nentstanden durch die Wiederbesetzung einer Stelle mit einer höher eingestuften Person.  \n\n863'497.45 730'900.00\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n2407.3632.01 Beitrag an Aufwendungen der \nGemeinden\n\n--255'674.00 Es haben weniger Personen einen Nichteintretensentscheid erhalten als beim Budgetieren \nangenommen wurde. Vergleiche auch Gegenkonto 2407.4610.02.\n \n\n164'326.00 420'000.00\n\n2407.3636.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n+1'101'272.55 Bei der Budgetierung ist man von 82 Neuzuweisungen (Durchschnitt des Vorjahres) \nausgegangen, es gab jedoch doppelt so viele. Vergleiche auch Gegenkonto 2407.4610.01.\n \n\n4'641'272.55 3'540'000.00\n\n2407.3636.04 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre\n\n+114'343.20 Die Anzahl Personen war höher, als bei der Budgetierung angenommen wurde.\n \n\n364'343.20 250'000.00\n\n2407.4610.01 Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n+1'260'076.50 Aufgrund der höheren Anzahl an Zuweisungen wurden auch mehr Bundespauschalen \nausgerichtet (siehe auch Konto 2407.3636.01).\n \n\n5'050'076.50 3'790'000.00\n\n2407.4610.02 Beitrag für Asylsuchende mit \nNichteintretensentscheid (NEE) und \nrechtskräftigem Wegweisungsentscheid\n\n--255'674.00 Es haben weniger Personen einen Nichteintretensentscheid erhalten, als beim Budgetieren \nangenommen wurde. Entsprechend geringer fielen die Bundespauschalen aus (siehe auch \nGegenkonto 2407.3632.01). \n\n164'326.00 420'000.00\n\n2410 Sozialversicherung\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV --1'771'535.82 In den letzten 5 Jahren ist die Anzahl der EL-Bezügerinnen und -bezüger um rund 100 Personen \nangewachsen (rund 20 Bezügerinnen und Bezüger pro Jahr). 2015 setzte sich dieser Trend \nnicht fort (leichter Rückgang). Ausserdem haben sich 36 EL-Bezügerinnen und -bezüger \nweniger als im Vorjahr in einem Alters- und Pflegeheim aufgehalten (ca. 9%). Zudem erhöhte \n2015 kein Heim die Taxen oder führte einen Demenzzuschlag ein.   \n \n\n13'128'464.18 14'900'000.00\n\n2410.3637.03 Familienzulagen an Nichterwerbstätige --99'879.00 Die Zulagen für Flüchtlinge zahlt die Familienausgleichskasse Uri in Absprache mit dem \nSchweizierschen Roten Kreuz (SRK) neuerdings nachschüssig aus. Grund für diesen \nSystemwechsel ist, dass die Situation während des Jahres vielfach unklar ist und deshalb erst \nEnde Jahr abschliessend beurteilt werden kann, ob überhaupt Zulagen an die Flüchtlinge als \nNichterwerbstätige geschuldet sind. Zudem ist 2015 keine Neuanmeldung eingegangen. \n \n\n100'121.00 200'000.00\n\n2410.4630.01 Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen \nAHV und IV\n\n--519'026.00 Die jährlichen Ergänzungsleistungen werden zu 5/8 vom Bund finanziert (Art. 13 Bundesgesetz \nüber Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [ELG]). Der \nBundesanteil bei den EL zur AHV ist in Uri 2015 von 23.9 % auf 24.4 % gestiegen, jener zur IV \nvon 37.0 % auf 35.9 % gesunken. Weil die Ausgaben für Ergänzungsleistungen 2015 im \nVergleich zum Vorjahr insgesamt gesunken sind, beteiligt sich der Bund entsprechend in \nkleinerem Umfang (siehe auch Konto 2410.3637.01).\n \n\n3'432'974.00 3'952'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 74\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3614.01 Rettungswesen --92'209.90 Für die Aufbau- und Vorbereitungsarbeiten des Rettungsdienstes Uri sind rund 60'000 Franken \nweniger als budgetiert angefallen. Zudem fiel der Beitrag an die Sanitätsnotrufzentrale 144, \nLuzern, rund 30'000 Franken tiefer aus.\n \n\n440'290.10 532'500.00\n\n2415.3636.06 Beitrag an Spitex Uri --443'214.60 Die Spitex Uri konnte mehrere Stellen im Bereich Teamleitung und Verwaltung über längere Zeit \nnicht besetzen. Zudem fielen bei der Familienhilfe deutlich weniger Stunden an und auch der \nübrige Betriebsaufwand fiel tiefer aus, als bei der Budgetierung angenommen wurde. \n \n\n2'643'785.40 3'087'000.00\n\n2415.3636.08 Beitrag an Kinder- und \nJugendpsychiatrischer Dienst\n\n+109'629.20 Es sind über 700 Konsultationen mehr angefallen, als budgetiert wurden. Entsprechend höher \nfiel der Kantonsbeitrag aus.\n \n\n461'629.20 352'000.00\n\n2415.3636.09 Beitrag an ambulante Sozialpsychiatrie --309'844.17 Die Abweichung begründet sich hauptsächlich durch den tieferen Beitrag an den \nSozialpsychiatrischen Dienst Uri (SPD). Dessen Personalaufwand fiel geringer aus als \nbudgetiert und die Produktivität konnte gesteigert werden durch einen höheren Anteil \nverrechenbarer Stunden. Auch der Betriebsaufwand der Sozialpsychiatrischen Tagesklinik fiel \ntiefer aus als bei der Budgetierung angenommen. \n \n\n541'155.83 851'000.00\n\n2415.3636.10 Beitrag an Gesundheitsförderung und \nPrävention\n\n--88'424.72 Es sind einerseits in der Fachstelle Gesundheitsförderung tiefere Kosten für Kampagnen und \nKommunikation angefallen, andererseits sind weniger externe Gesundheitsförderungsprojekte \nunterstützt worden.\n \n\n372'575.28 461'000.00\n\n2415.3637.02 Forderungen Krankenversicherungen für \nVerlustscheine\n\n+145'415.00 Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und \nKostenbeteiligungen ist erst seit dem 01.01.2012 in Kraft. Bis Prämienausstände in \nVerlustscheinen enden, können Jahre vergehen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu \nwenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen (Gegenkonto 2415.4260.02).\n \n\n245'415.00 100'000.00\n\n2415.4260.02 Rückerstattungen Gemeinden für \nVerlustscheine der \nKrankenversicherungen\n\n+145'414.80 Gemäss Art. 9d der kantonalen Verordnung zum KVG übernehmen die Gemeinden die \nForderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte Verlustscheine. Zum Zeitpunkt der \nBudgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen (Gegenkonto \n2415.3637.02). \n\n245'414.80 100'000.00\n\n2417 Spitäler\n\n2417.3614.01 Kantonsanteil für innerkantonale \nSpitalbehandlungen\n\n+1'137'826.60 Es wurden mehr Patientinnen und Patienten im Kantonsspital Uri behandelt, als zum Zeitpunkt \nder Budgetierung angenommen wurde. Zudem verursachten die einzelnen Fälle im Durchschnitt \nhöhere Kosten.\n \n\n16'137'826.60 15'000'000.00\n\n2417.3614.02 Kantonsanteil für ausserkantonale \nSpitalbehandlungen\n\n+1'222'050.70 Einzelne Fälle verursachten überdurchschnittlich hohe Kosten. Zudem muss berücksichtigt \nwerden, dass Rückerstattungen für Regressfälle oder nachträgliche Rechnungskorrekturen dem \nKonto 2417.4260.01 "Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen" gutgeschrieben \nwerden. Im 2015 waren dies rund 1 Mio. Franken.\n \n\n12'322'050.70 11'100'000.00\n\n2417.3634.01 Beitrag an Kantonsspital Uri +654'678.00 Das Kantonsspital Uri schloss die Jahresrechnung 2014 mit einem Verlust von rund 1.3 Mio. \nFranken ab. Die Hälfte des Fehlbetrags hat der Kanton getragen. Die Verbuchung erfolgte im \nRechnungsjahr 2015.\n \n\n5'539'678.00 4'885'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 75\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2417.4260.01 Rückerstattung für ausserkantonale \nSpitalbehandlungen\n\n+733'843.75 Es wurden mehr und höhere Regressfälle behandelt, und auch aufgrund von \nRechnungskorrekturen durch nachträgliche Tarifanpassungen gab es mehr Rückerstattungen, \nals zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde (siehe auch Konto 2417.3614.02).  \n\n1'033'843.75 300'000.00\n\n2420 Gewässerschutz\n\n2420.3010.01 Löhne --84'460.60 Es handelt sich bei der Abweichung um einen Personalmutationsgewinn. Dieser erfolgte durch \nden Austritt eines langjährigen Abteilungsleiters und mit den damit zusammenhängenden \nEintritten resp. internen Stellenwechseln innerhalb des Amts für Umweltschutz. \n \n\n838'839.40 923'300.00\n\n2420.3130.02 Umwelt- und \nGewässerschutzmassnahmen\n\n--265'589.87 Diesem Konto werden die Aufwendungen der Bereiche Grundwasser, Oberflächengewässer, \nAbwasser, Altlasten, Abfall und ABC-Schutz, Schwemmholz etc. belastet.\n• Der Minderaufwand ist insbesondere auf den im Jahr 2015 deutlich tieferen Aufwand für die \nAufbereitung und Entsorgung von Schwemmholz zurück zu führen. Durch die fehlenden \nHochwasserabflüsse im 2015 wurde praktisch kein Schwemmholz im Urnersee angeschwemmt.\n• Die für den Bereich Abwasser vorgesehene externe Fachberatung musste nicht eingesetzt \nwerden, da die von der Abwasser Uri angekündigten umfassenden Planstudien (Hydraulik \nAbleitung Abwasser vom Urserntal und Urner Oberland, Umsetzung Stufe 4 \nMikroverunreinigung ARA Altdorf etc.) nicht vorlagen resp. auf das nächste Jahr verschoben \nwurden und daher nicht vom AfU geprüft werden mussten.\n• Die geplante Aktualisierung des ABC-Konzepts aus dem Jahr 2010 konnte nach eingehender \nPrüfung und Absprache mit der ABC Kommission nochmals verschoben werden. Dieser \nEntscheid wurde auch vor dem Hintergrund eines sorgsamen Umgangs mit den \nKantonsfinanzen getroffen.\n• Im Bereich Nachhaltigkeit fielen bedeutend weniger Kosten als geplant an. Dies hängt \ninsbesondere mit der weniger raschen Entwicklung des Tourismusresorts und der \nSkiinfrastrukturanlagen in Andermatt zusammen.\n• Restwasserüberwachung: Das Überwachungsprogramm wurde konsolidiert. Zudem wurden \nvermehrt Eigenleistungen erbracht. \n\n674'410.13 940'000.00\n\n2425 Immissionsschutz\n\n2425.3130.01 Umwelt- und \nImmissionsschutzmassnahmen\n\n--172'270.45 Diesem Konto werden die Aufwendungen der Bereiche Luftreinhaltung, Lärm, Strahlenschutz, \nBoden, Radon, Klimawandel etc. belastet. Die Minderausgaben ergeben sich aus folgenden \nGründen:\n• Ende 2014, nach Abschluss der Budgeteingabe, hat die ZUDK die Streichung des Beitrags an \nden gemeinsamen Massnahmenplan Luftreinhaltung beschlossen.\n• Das Luftmessnetz im Urserntal und im Urner Oberland wurde gestützt auf \nNutzen/Kosten-Überlegungen überprüft und konnte stark reduziert werden.\n• Die budgetierten Ausgaben zur Überwachung von Luftimmissionen konnten kostengünstiger \ndurchgeführt werden. Zudem wurden im Vergleich zu anderen Jahren weniger Messungen \ndurchgeführt. Diese werden z.T. ereignis- und projektabhängig (z.B. WOV) umgesetzt und \nvariieren von Jahr zu Jahr stark.\n• Im Bereich Emissionskataster Industrie und Gewerbe konnte auf eine geplante Aktualisierung \nverzichtet werden.\n• Die im Bereich Klimaschutz (ab 2016 beim Gewässerschutz) vorgesehenen \nMassnahmenplanungen musste aufgrund fehlender personeller Kapazitäten auf die kommenden \nJahre verschoben werden.\n \n\n827'729.55 1'000'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 76\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2460 Fischereifonds\n\n2460.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --192'966.56 Hauptsächlich in den Bereichen Fischereiaufsicht, Spesen, Fischbesatz, fischereiliche \nMassnahmen, Verbrauchsmaterial sowie Unterhalt an Maschinen und Geräten mussten weniger \nMittel eingesetzt werden als budgetiert. Entsprechend geringer fiel der Fondsbezug zu Lasten \nder Bestandesrechnung aus. \n\n2'403.44 195'370.00\n\n25 Justizdirektion\n\n2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe\n\n2510.3611.01 Straf- und Massnahmenvollzugskosten +192'649.25 Die Straf- und Massnahmenvollzugskosten sind abhängig von der Anzahl Urteile der \nStaatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft sowie der Gerichte, die der Justizdirektion zum Vollzug \nzugestellt werden. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben. Die Abweichung von \n192'648.25 Franken ist vor allem darauf zurück zu führen, dass im Jugendstrafbereich von der \nJugendanwaltschaft kostenintensive Massnahmen ausgesprochen werden mussten. Auch \nhaben die Anzahl Fälle bei der Jugendanwaltschaft zugenommen. Im Weiteren sind \ngegenwärtig mehrere langjährige Freiheitsstrafen, aber auch stationär-therapeutische \nMassnahmen bei Erwachsenen zu vollziehen, welche sich auf die Strafvollzugskosten \nniederschlagen. In den kommenden Jahren ist eher mit einem Anstieg der Straf- und \nMassnahmenkosten zu rechnen, zumal der Vollzug von Kurzstrafen wieder Eingang im \nStrafgesetzbuch gefunden hat. \n\n1'192'649.25 1'000'000.00\n\n2520 Amt für das Grundbuch\n\n2520.4210.01 Gebühren +443'637.75 Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von der Anzahl und insbesondere der Art der \neingegangenen Grundbuchanmeldungen, was zu grossen Schwankungen führen kann. Die \nBudgetierung der Gebühreneinnahmen ist deshalb immer schwierig. \nFür das Jahr 2015 sind folgende Umstände speziell zu berücksichtigen: Im Jahr 2015 wurden \nmehr Grundstücke verkauft/gekauft als im Vorjahr. Auch lässt sich feststellen, dass die \nImmobilienpreise, vor allem im Urner Talboden, immer noch tendenziell steigen. Mehr \nHandänderungen und höherer Kaufpreise bedeuten auch höhere Gebühreneinnahmen. Durch \ndie steigenden Immobilienpreise steigen auch die Belastungen der Grundstücke mit \nGrundpfandrechten, was ebenfalls zu höheren Gebühreneinnahmen führt. Die Anzahl \nStockwerkeigentumsbegründungen (Eigentumswohnungen) nahm in Vergleich zum Vorjahr \nebenfalls markant zu. Generell kann festgehalten werden, dass im Jahr 2015 eine grosse \nBautätigkeit zu verzeichnen war und dementsprechend ein reger Grundstückhandel stattfand. \n\n1'843'637.75 1'400'000.00\n\n2530 Raumplanung\n\n2530.3132.01 Richtplanung --94'249.95 Durch eine effiziente Projektbearbeitung konnten die externen Planungsaufträge für die \nRichtplananpassung unter den offerierten Auftragssummen abgeschlossen werden. Zudem \nwurden für die öffentliche Mitwirkung der Richtplananpassung weniger Mittel für die externe \nUnterstützung eingesetzt als ursprünglich geplant (Broschüren, Präsentationen usw.). \n\n255'750.05 350'000.00\n\n2533 Natur- und Heimatschutz\n\n2533.3637.01 Beiträge an private Haushalte für \nHeimatschutz und Denkmalpflege\n\n--81'953.00 Trotz deren Ankündigung durch die privaten Bauherrschaften wurden gewisse \nRenovationsprojekte 2015 nicht umgesetzt. Somit wurden auch die diesbezüglich budgetierten \nkantonalen Subventionsbeiträge nicht ausgerichtet.\n\n \n\n38'047.00 120'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 77\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2545 Staatsanwalt\n\n2545.4210.01 Gebühren +105'697.15 Siehe Begründung unter Konto 2545.4270.01.\n \n\n380'697.15 275'000.00\n\n2545.4270.01 Bussen und Geldstrafen --504'747.00 Bei den Gebühren wurden Mehrerträge von 105'697.15 Franken verbucht. Bei den Bussen und \nGeldstrafen resultierten Mindererträge von 504'747 Franken. Die Staatsanwaltschaft kann die \nAnzahl und die Art der eingegangenen Fälle nicht beeinflussen, da diese Anzeigen durch eine \nandere Direktion (Sicherheitsdirektion, Amt für Kantonspolizei) rapportiert werden. Neben der \nAnzahl Fälle, die rapportiert werden, spielen für die Einnahmen aber auch andere Faktoren, wie \nzum Beispiel die ausgesprochenen einzelnen Bussenhöhen, die Zahlungsmoral der verurteilten \nPersonen usw., eine wesentliche Rolle. Eine genaue Budgetierung ist daher nicht möglich. \nDurch die Integration der damaligen Übertretungsstrafbehörde (Sicherheitsdirektion) in die \nStaatsanwaltschaft per 01. September 2015 und der entsprechenden Erhöhung der \nStrafbefehlszahlen um rund 8'000 bis 9'000 Fälle pro Jahr, inklusive entsprechende Einnahmen \naus Gebühren und Bussen/Geldstrafen, werden sich diese Zahlen in den nächsten Jahren völlig \nanders präsentieren. \n\n1'595'253.00 2'100'000.00\n\n2575 Reussdeltafonds\n\n2575.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --184'500.00 Einerseits konnten ca. 110'000 Franken höhere Bundesbeiträge vereinnahmt werden (siehe \ndazu Begründung unter Konto 2575.4630.01), andererseits führten auch geringere \nAufwendungen bei den Löhnen (Minderaufwand von ca. 10'000 Franken) und den baulichen \nMassnahmen, weil die für 2015 geplante Sanierung der Aussichtsplattform in Flüelen auf das \nJahr 2016 verschoben werden musste (Minderaufwand von ca. 50'000 Franken), dazu, dass der \nFondsbezug (Fehlbetrag) mit 21'996 Franken (verbucht als negative Fondszuweisung im Konto \n2575.3511.01) deutlich tiefer ausfiel als budgetiert.\n \n\n0.00 184'500.00\n\n2575.4630.01 Bundesbeitrag +110'029.00 Der Bund unterstützt beim Reussdeltaprojekt sämtliche Massnahmen, welche mit der \nNaturschutzfunktion im Zusammenhang stehen (unter anderem Unterhaltsarbeiten in wertvollen \nBiotopen, Aufsichtsdienst, Erfolgskontrollen, etc.). 2015 mussten bedeutend mehr \nUnterhaltsarbeiten in Biotopen ausgeführt werden, was Mehreinnahmen beim Bundesbeitrag \nvon rund 60'000 Franken zur Folge hatte. Zudem unterstützte der Bund auch die \nErfolgskontrolle beim Seeschüttungsprojekt (Mehreinnahmen beim Bundesbeitrag von 47'000 \nFranken). \n\n145'029.00 35'000.00\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2600 Direktionssekretariat\n\n2600.3010.04 Pauschale Lohnkorrektur \nPersonalmutationen\n\n+162'300.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.\n\n \n\n0.00 -162'300.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 78\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2610 Kantonspolizei\n\n2610.3010.01 Löhne --208'415.50 Diverse Gründe führten zum Minderaufwand: Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse \nBandbreitenmodelle; diverse Austritte: diese Stellen waren für das gesamte 2015 budgetiert \nworden, da das Austrittsdatum zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war; die \nNachfolger wurden als Polizeianwärter separat budgetiert.\n \n\n11'184'884.50 11'393'300.00\n\n2610.4210.03 Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ) +80'950.00 Es konnten höhere Einnahmen generiert werden.\n \n\n640'950.00 560'000.00\n\n2610.4240.01 Vergütung für Dienstleistungen --79'166.58 Aufgrund der Rechnung 2013 war diese Budgetposition von 200'000 Franken auf 250'000 \nFranken erhöht worden. Effektiv wurden aber weniger Vergütungen für Dienstleistungen der \nPolizei in Rechnung gestellt.\n \n\n170'833.42 250'000.00\n\n2610.4240.04 Tatbestandsaufnahmen +185'278.40 Durch mehr Anzeigen wurden Mehreinnahmen generiert.\n \n\n1'185'278.40 1'000'000.00\n\n2610.4270.01 Bussen --85'722.77 Der Bussenbetrag ist jeweils schwierig zu budgetieren, die Abweichung (-2 %) liegt im normalen \nStreubereich der Ordnungsbussen.\n \n\n3'914'277.23 4'000'000.00\n\n2610.4270.02 Bussen (SVZ) +122'320.00 Der Bussenbetrag ist jeweils schwierig zu budgetieren. Die Abweichung (+3 %) liegt im \nnormalen Bereich.\n \n\n3'622'320.00 3'500'000.00\n\n2610.4910.01 Verrechnung z.L. Sondertransporte \nZ-CH, Sondertransporte\n\n+136'829.25 Der Mehrertrag entstant durch mehr Begleitungen bei Ausnahmetransporten (siehe Gegenkonto \n2616.3910.01). \n\n336'829.25 200'000.00\n\n2615 Schwerverkehrszentrum\n\n2615.3010.01 Löhne --88'936.35 Diverse Gründe führten zum Minderaufwand: Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse \nBandbreitenmodelle; Anstellungen Nachfolger nach Austritt mit Unterbruch.\n \n\n4'378'663.65 4'467'600.00\n\n2615.3910.01 Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, \nPersonalkosten\n\n--162'800.00 Diese Budgetposition wird neu zwischen Amt für Hochbau und AfBN abgerechnet (vgl. \nBegründung unter Konto 2140.4910.01).\n \n\n0.00 162'800.00\n\n2615.4610.01 Erträge aus Leistungsvereinbarung für \ndas Schwerverkehrszentrum\n\n--468'639.76 Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden vom ASTRA die effektiven Personal- \nsowie Gemeinkosten bezahlt. \n\n5'910'741.24 6'379'381.00\n\n2616 Sondertransporte Z-CH\n\n2616.3910.01 Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, \nSondertransporte\n\n+136'829.25 Es wurden mehr Ausnahmetransport-Begleitungen durch die Kapo Uri erbracht und vom SVZ an \ndie Kapo vergütet (Gegenkonto 2610.4910.01).\n \n\n336'829.25 200'000.00\n\n2616.4240.01 Transportbegleitungen +166'639.40 Es wurden mehr Ausnahmetransport-Begleitungen erbracht (durch Kapo Uri, SZ, NW, OW, LU \nund ZG) und vom SVZ in Rechnung gestellt.  \n\n536'639.40 370'000.00\n\n2635 Chemiewehr\n\n2635.3010.05 Chemiewehr: Entschädigungen --111'901.40 Infolge weniger CW-Einsätze mussten weniger Entschädigungen ausbezahlt werden. Viele \nAusbildungen konnten im Zusammenhang mit dem Gotthard-Basistunnel der SBB \nweiterverrechnet werden.\n \n\n268'098.60 380'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 79\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2635.4634.01 Beiträge von öffentlichen \nUnternehmungen für Schadenwehr\n\n--93'175.00 Die "Leistungserbringung und Tragung der Vorhaltekosten im Hinblick auf die Bewältigung von \nEreignissen auf Eisenbahnanlagen im Kanton Uri" (VWEV) wurde erst am 26.05.2015 \nunterschrieben. Erst ab diesem Zeitpunkt waren die effektiven Zahlen vom Bund (SBB) bekannt \nund konnten somit erst ins Budget 2016 korrekt einfliessen. Im Budget 2015 durfte man noch \nmit viel höheren Bundesbeiträgen rechnen, welche leider schweizweit nach unten korrigiert \nwurden. Im weiteren kam die Leistungsvereinbarung mit der Matterhorn Gotthardbahn für die \nBauphase (Furka Bahntunnel) nie zum Tragen.  \n\n243'825.00 337'000.00\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n2710.3130.01 Wirtschaftsförderung, allgemein --279'974.90 Die Summe der Subkonti (2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung; 2710.3130.01.02 \nStandortpromotion / Akquisition; 2710.3130.01.03 Standortkommunikation; 2710.3130.01.04 \nNetzwerke / Plattformen) werden im Kantonsrechnungskonto 2710.3130.01 zusammengefasst. \nDie Abweichung Rechnung / Budget begründet sich wie folgt:\n\n2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung\nDas Budget für Information, Beratung und Kontaktvermittlung wurde aufgrund der geringeren \nAnzahl kostenrelevanter Geschäftsfälle nicht ausgeschöpft. Im Jahr 2015 wurden weniger \nbudgetbelastende spezifische Massnahmen im Rahmen der Bestandespflege umgesetzt.\n\n2710.3130.01.02 Standortpromotion / Akquisition; 2710.3130.01.03 Standortkommunikation\nDie Aktivitäten in den Bereichen Promotionsmassnahmen und Standortkommunikation wurden \nim Jahr 2015 mehrheitlich für die Weltausstellung Expo Milano 2015 eingesetzt. Damit wurden \nSynergien genutzt, und die Wirkungen konnten kostengünstiger erzielt werden als mit übrigen \nisolierten Massnahmen.\n\n2710.3130.01.04 Netzwerke / Plattformen\nDer Botschafteranlass im November 2015 konnte kostengünstiger durchgeführt werden.\nDie geplanten Aufwendungen im Rahmen der Neuernennungen von Netzwerkmitgliedern wurde \nauf das Jahr 2016 verschoben. Die entsprechenden Kosten fielen 2015 nicht an.\n \n\n189'025.10 469'000.00\n\n2710.3130.02 Wirtschaftsförderung, projektbezogen --659'092.71 Bei den unter dieser Position eingestellten Mittel handelt es sich um Bruttobeiträge. Die \nAbweichung begründet sich zur Hauptsache im Zusammenhang mit dem Projekt ESP UT/ \nBahnhof Altdorf. Die QGP-Phase konnte erst im Herbst 2015 abgeschlossen werden. In der \nFolge verzögerte sich auch der Start der "Anschlussarbeiten" für die nächste Phase ESP UT \nund er erfolgte erst im 4. Quartal 2015. Die Aufwendungen für die ESP UT-Phase 2015/2016 \nwerden daher v.a. 2016 anfallen. Die Position steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto \n2710.4980.04 "Verrechnung z. L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung projektbezogen".\n \n\n72'007.29 731'100.00\n\n2710.3635.05 Beiträge Regionale Entwicklung ohne \nNRP\n\n--700'000.00 Die künftige Finanzierung des Schwimmbad Altdorf soll über ein Gesetz geregelt werden (RRB \nNr. 2015-71 vom 03.02.2015). Ordentliche Sanierungsmassnahmen und die damit verbundene \nKostenfolge werden bis zum entsprechenden Volksentscheid (VA 05.06.2016) zurückgestellt. \nDer eingestellte Betrag wurde vorbehältlich eines vorzeitigen Abbruchs des \nGesetzgebungsprozesses für allfällig notwendige Sanierungsmassnahmen eingestellt. Die Mittel \nmussten nicht in Anspruch genommen werden.\n \n\n0.00 700'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 80\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2710.4980.04 Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, \nWirtschaftsförderung projektbezogen\n\n--565'000.00 Die QGP-Phase konnte erst im Herbst 2015 abgeschlossen werden. In der Folge verzögerte \nsich auch der Start der "Anschlussarbeiten" für die nächste Phase ESP UT und er erfolgte erst \nim 4. Quartal 2015. Die Aufwendungen für die ESP UT-Phase 2015/2016 werden daher v.a. \n2016 anfallen. Die Position steht im Zusammenhang mit dem Konto 2710.3130.02 \n"Wirtschaftsförderung, projektbezogen". Im Weiteren steht das Konto auch in direktem \nZusammenhang mit Konto 2711.3980.03. \n\n0.00 565'000.00\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri --1'193'082.05 Die Budgetierung erfolgte gemäss der Finanzplanung zum NRP-Umsetzungsprogramm Uri. \nVerzögerungen bei verschiedenen Projekten (Basis 57, Bahnerlebniswelt Gotthard, Enjoy Urner \nUnterland) führen dazu, dass die entsprechenden Beiträge erst in den Folgejahren ausbezahlt \nwerden. Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2711.4630.03.\n \n\n426'917.95 1'620'000.00\n\n2711.3980.03 Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung \nprojektbezogen\n\n--565'000.00 Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2710.4980.04, für die Begründung \nwird darauf verwiesen. \n \n\n0.00 565'000.00\n\n2711.4630.03 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik\n\n--719'717.20 Vgl. Begründung unter Konto 2711.3635.01. 262'282.80 982'000.00\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n2712.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo --10'644'000.00 Für das Projekt San Gottardo ist der Kanton Uri federführend für die vier Kantone Graubünden, \nTessin, Wallis und Uri. Uri ist der Ansprechpartner gegenüber dem Staatssekretariat für \nWirtschaf, seco, und ist - stellvertretend für die vier Gotthardkantone - verantwortlich für das \nunterzeichnete Umsetzungsprogramm San Gottardo 2012-2015. \nIm Jahr 2015 konnten verschiedene, zum Zeitpunkt der Budgetierung in Abklärung befindliche \nbzw. bereits bewilligte Projekte nicht umgesetzt werden; insbesondere das wichtigste Projekt, \nder Ausbau der Skiinfrastrukturen Andermatt, verzögerte sich (siehe dazu auch die Begründung \nin Konto 2712.3893.01 "Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1"). Die geplanten und im \nBudget/Finanzplan eingestellten Beiträge kommen erst in den Jahren ab 2016 zur Auszahlung.\nWie schon im Vorjahr wurden in der Rechnung 2015 die Konti 2712.3635.01, 2712.4630.01 und \n2712.4631.01 saldiert und der Saldo wurde auf das Konto 2712.3635.02 "Netto-Beiträge Kt. Uri \nan Projekte NRP, San Gottardo" übertragen. Die entsprechende Begründung ist unter Konto \n2712.3635.02 ersichtlich.\n \n\n0.00 10'644'000.00\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, \nSan Gottardo\n\n+318'070.10 Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01. \n\nIn der Rechnung 2015 werden die Konti 2712.3635.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01 saldiert \nund der Saldo wird zusammengefasst in diesem Konto dargestellt.\nDamit wird zwar vom "Brutto-Prinzip" abgewichen, aber mit der Netto-Darstellung ist der \neffektive Aufwand, den Uri leistet, klarer ersichtlich. Siehe dazu auch die Ausführungen im \nAnhang unter Ziffer 6.1.3 sowie die Brutto-Darstellung der KST 2712 unter Ziffer 6.4.2.\n \n\n318'070.10 0.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 81\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2712.3893.01 Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1 +2'500'000.00 Da die im Rahmen des NRP-Umsetzungsprogramm 2012 bis 2015 für das Projekt SAGOS 1 \nzugesicherten Beiträge noch nicht geleistet werden konnten, hat der Regierungsrat \nbeschlossen, den im Budget 2015 in den Konti 2712.3635.01 und 2712.4631.01 eingestellten \nNetto-Beitrag des Kanton Uri in der Höhe von 2.5 Mio. Franken per Ende 2015 in eine \nVorfinanzierung einzubringen (RRB 2015-822 vom 22.12.2015).\n \n\n2'500'000.00 0.00\n\n2712.4630.01 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik Uri, San Gottardo\n\n--2'907'000.00 vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01\n \n\n0.00 2'907'000.00\n\n2712.4631.01 Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San \nGottardo\n\n--4'300'000.00 vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01\n \n\n0.00 4'300'000.00\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2720.3634.03 Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss \nAngebotsvereinbarung\n\n+140'354.00 Ende Dez. 2014 (Fahrplan 2015) wurde die neue öV-Erschliessung eingeführt mit dem neuen \nBuskonzept im unteren Reusstal (RRB 2013-430 vom 02.07.2013 und RRB 2014-781 vom \n16.12.2014). Die im neuen Buskonzept enthaltene Linie 4 \nSeedorf-Altdorf-Attinghausen-Schattdorf wurde vom Bund aufgrund des Überangebotes nicht \nmitfinanziert. Diese Leistungsabgeltung ohne Bundesbeteiligung wurde gemäss VO zum \nVerkehrsgesetz mit dem Schlüssel (50% Kt - 50% Gem.) ordentlich verrechnet. \nGemäss Regierungsratsbeschluss (RRB 2014-781 vom 16.12.2014, Beschlussziffer 2) \nverschieben sich die Abgeltungskosten zwischen den Leistungsanbietern ohne aber das \nGesamtbudget zu überschreiten. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto Nr. \n2720.4632.03.\n \n\n1'140'354.00 1'000'000.00\n\n2720.3635.01 Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard \nBahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n--224'115.00 Die Leistungsabgeltungen der Matterhorn Gotthard Bahn konnten im Rahmen des Fahrplan- \nund Offertverfahrens günstiger ausgehandelt werden. Dabei wirkten auch die vom Bund \nauferlegten Sparprogramme. Mit Produktivitätssteigerungen, Verzicht auf Mitfinanzierung \nHalbstundentakt Fiesch-Zermatt und Mehrerlösen konnte eine günstigere Leistungsvereinbarung \nabgeschlossen werden.\nGemäss Regierungsratsbeschluss (RRB 2014-781 vom 16.12.2014, Beschlussziffer 2) \nverschieben sich die Abgeltungskosten zwischen den Leistungsanbietern ohne aber das \nGesamtbudget zu überschreiten. Vgl. Begründung unter Konto 2720.3634.03.\n \n\n1'625'885.00 1'850'000.00\n\n2720.4632.03 Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für \nLeistungsabgeltung\n\n+92'251.00 Die aufgrund des neuen Buskonzeptes Linie 4 Seedorf-Altdorf-Attinghausen-Schattdorf führte zu \nMehrkosten an welchen die beteiligten Gemeinden mitpartizipieren (vgl. Begründungen unter \nKonto Nr. 2720.3634.03) . Die damit verbundenen Gemeindebeiträge erhöhten sich \ndementsprechend. Diese wurden gemäss Verordnung zum Verkehrsgesetz den Gemeinden \nverrechnet (Schlüssel 50% Kt - 50% Gem.).  \n\n392'251.00 300'000.00\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n2742.3705.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--193'568.05 Zu den Kulturlandschaftsbeiträgen gehören unter anderem die Offenhaltungsbeiträge, \nHangbeiträge und Steillagenbeiträge. Bei diesen Beiträgen sind die Zahlungen tiefer ausgefallen \nals angenommen. Die neue DZV ist erst seit 01.01.2014 in Kraft. Erfahrungszahlen dieser \nneuen Beitragstypen gibt es somit seit 2014. Eine genaue Budgetierung ist jeweils sehr \nschwierig, da Mutationen bis kurz vor Einforderung der Hauptzahlung im Oktober des \nAuszahlungsjahres anfallen. \nEs handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.\n \n\n13'004'931.95 13'198'500.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 82\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n2742.3705.12 Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n+233'801.60 Zu den Biodiversitätsbieträgen gehört der mit der AP 14/17 neu eingeführte Beitragstyp für \nBiodiversitätsförderflächen im Sömmerungsgebiet. Ein Teil der Alpen wurden im 2014, der Rest \nim 2015, auf ihre Qualität überprüft. Erfreulicherweise zeigt sich, dass der Qualitätsanteil \nwesentlich höher ausfällt als vermutet. Weiter melden seit Einführung der AP 14/17 mehr \nLandwirte ihre Flächen für die Vernetzung an und lassen sie auf Qualität (BFF II) kontrollieren. \nEs handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. \n \n\n4'723'801.60 4'490'000.00\n\n2742.3705.13 Landschaftsqualitätsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n+129'804.80 Es haben sich viel mehr Landwirte für diesen Beitragstyp angemeldet, als erwartet. Durch die \nBeratungen des Trägervereins, Bauernverband Uri, konnten die Landwirte zudem zu ihren im 1. \nJahr angemeldeten Massnahmen weitere nachmelden. Bereits im 2. Jahr nach Einführung \ndieses Beitragstyps ist der Plafond erreicht. Die Aufteilung des LQB-Beitrags liegt bei 10% beim \nKanton und 90% beim Bund. Hierbei handelt es ich um den Bundesbeitrag.\n \n\n1'497'804.80 1'368'000.00\n\n2742.3705.16 Übergangsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n--1'219'376.00 Der vom BLW jährlich festgelegte  Faktor war mit rund 0.27 wesentlich tiefer als ursprünglich \nangenommen (Annahme: ca. 0.5). Der Übergangsbeitrag ergibt sich durch Multiplikation des \nfestgelegten Basisbeitrages mit dem Faktor. Hauptgrund für den tieferen Faktor ist eine deutlich \nhöhere Teilnahme an neuen freiwilligen Programmen als angenommen.\nEs handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. \n \n\n928'624.00 2'148'000.00\n\n2742.4700.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--193'568.05 Begründung siehe Konto 2742.3705.10. 13'004'931.95 13'198'500.00\n\n2742.4700.12 Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n+233'801.60 Begründung siehe Konto 2742.3705.12. 4'723'801.60 4'490'000.00\n\n2742.4700.13 Landschaftsqualitätsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n+129'804.80 Begründung siehe Konto 2742.3705.13. 1'497'804.80 1'368'000.00\n\n2742.4700.16 Übergangsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n--1'219'376.00 Begründung siehe Konto 2742.3705.16. 928'624.00 2'148'000.00\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2760.3636.01 Beiträge an private Institutionen --155'000.00 Die Beiträge im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. \nZum Zeitpunkt der Budgetphase können keine verlässlichen Abschätzungen über künftige \nAusgaben in diesem Bereich gemacht werden. Die Ausgaben können im Laufe des \nRechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von förderungswürdigen Projekten \n(Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden.\n \n\n95'000.00 250'000.00\n\n2760.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --156'104.40 Vgl. Begründung zu Konto 2760.3636.01. 88'995.60 245'100.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 83\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n51 Baudirektion\n\n5111 Kantonsstrassen\n\n5111.5010.10 Neue West-Ost-Verbindung, \nFlankierende Massnahmen und \nAnpassungen innerorts, Schattd., Bürgl., \nAltd.\n\n--84'236.00 Die Abstimmung zur WOV fand erst am 18. Oktober 2015 statt. Aus diesem Grund konnte nicht \nmehr der ganze Betrag in die Planung investiert werden. \n\n315'764.00 400'000.00\n\n5111.5010.11 Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof \nAltdorf, Strassenverlegungen\n\n--75'221.10 Die Planungsarbeiten für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes (Busbahnhof etc.) haben sich \nverzögert.  \n\n24'778.90 100'000.00\n\n5113 Nationalstrassen\n\n5113.5010.03 A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau) --1'594'365.70 Infolge Verzögerungen in den Planungen und Einsprachen konnten die Arbeiten weniger rasch \nvorangetrieben werden als angenommen. Dies führte zu Minderausgaben. Von den gesamten \nAusgaben bezahlt der Kanton Uri 3 % und der Bund 97 %.\n \n\n1'225'634.30 2'820'000.00\n\n5113.6300.03 Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. \n2 (Bau)\n\n--1'546'534.73 Rückvergütung von 97 % der Ausgaben für die A4 durch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 \nMinderausgaben entstanden sind, fällt auch die Rückvergütung tiefer aus. \n\n1'188'865.27 2'735'400.00\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n5119.5060.01 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte +249'393.68 Die Anschaffung eines Kegelsetzers (neue Signalisationsvorschriften auf den Nationalstrassen) \nsowie höhere Investitionen im IT-Bereich (Tool für Inventarverwaltung BSA Anlagen, \nEntwicklung Instandhaltungsmodul ERP) führten zu höheren Ausgaben. \n\n819'393.68 570'000.00\n\n5135 Hochwasserschutz\n\n5135.6300.00 Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU) +240'768.30 Die ausgehandelten Kostenteiler sind vorteilhafter als zum Zeitpunkt der Budgetierung \nangenommen; dies führte zu Mehreinnahmen.\n \n\n3'030'768.30 2'790'000.00\n\n5135.6300.02 Vergütung besonders bevorteilte Dritte \n(ASTRA)\n\n+128'253.05 Die ausgehandelten Kostenteiler sind vorteilhafter als zum Zeitpunkt der Budgetierung \nangenommen; dies führte zu Mehreinnahmen.\n \n\n706'253.05 578'000.00\n\n5135.6340.01 Vergütungen besonders bevorteilte \nDritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n+358'655.50 Die ausgehandelten Kostenteiler sind vorteilhafter als zum Zeitpunkt der Budgetierung \nangenommen; dies führte zu Mehreinnahmen.\n \n\n579'655.50 221'000.00\n\n5142 Gebäude\n\n5142.5040.09 Bergheimatschule Gurtnellen +556'300.00 Nach dem Beschluss zur Wiedereröffnung der Bäuerinnenschule durch den Landrat, musste die \nBergheimatschule vom Finanz- wieder ins Verwaltungsvermögen überführt werden. \n\n556'300.00 0.00\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n5200.5470.00 Gewährung Studiendarlehen --130'200.00 Es sind bedeutend weniger Gesuche eingegangen; zudem mussten anteilmässig mehr Gesuche \nabgelehnt werden, weil die Ausbildung entweder selber oder durch die Eltern finanziert werden \nkonnte. \n\n189'800.00 320'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 84\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und \nUmweltdirektion\n\n5405 Sozialhilfe\n\n5405.5620.00 Baubeiträge an Heime --467'869.40 Die Bauarbeiten des Senioren- und Gesundheitszentrums Ursern, Andermatt, haben sich \nverzögert (Grund: Projekt- bzw. Standortänderung). Der Kantonsbeitrag entspricht den bisher \nangefallenen anrechenbaren Baukosten (anteilsmässig). \n\n32'130.60 500'000.00\n\n5420 Gewässerschutz\n\n5420.5720.00 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAbwasserreinigungsanlagen\n\n--300'000.00 Der Bund entrichtet keine Beiträge mehr an die Erstellung oder Sanierung von \nAbwasser-Infrastrukturen.\n \n\n0.00 300'000.00\n\n5420.5720.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n--150'000.00 Gemäss Altlasten-Verordnung werden die Untersuchungen und Sanierungen von belasteten \nStandorten in bestimmten Fällen durch Bundesbeiträge finanziert. Gesuche und Auszahlungen \nerfolgen dabei über den Kanton. Im 2015 sind keine beitragsberechtigten Gesuche eingereicht \nworden.\n \n\n0.00 150'000.00\n\n5420.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nAbwasserreinigungsanlagen\n\n--300'000.00 Vgl. Begründung unter 5420.5720.00.\n \n\n0.00 300'000.00\n\n5420.6700.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n--150'000.00 Vgl. Begründung unter 5420.5720.02. 0.00 150'000.00\n\n5460 Fischereifonds\n\n5460.5020.00 Revitalisierungsmassnahmen --859'619.15 Die Ausgaben für die abzuschliessenden und vom Bund subventionierten \nRevitalisierungsmassnahmen (hauptsächlich Aue Widen in Hospental, Hinterfeld Boden im \nMeiental, Wassen, sowie Vorderschächen in Unterschächen) fielen tiefer aus als geplant. Die \nMinderausgaben sind auch auf vermehrte Eigenleistungen zurückzuführen.\n \n\n740'380.85 1'600'000.00\n\n5460.6300.00 Bundesbeitrag für \nRevitalisierungsprojekte\n\n--665'500.00 Mit den tieferen Ausgaben 2015 (siehe Konto 5460.5020.00) fielen auch die Bundesbeiträge \ntiefer aus. Zudem kann aus subventionstechnischen Gründen die Schlussabrechnung des \nProjekts Aue Widen erst 2016 definitiv abgerechnet werden.\n \n\n219'500.00 885'000.00\n\n5460.6310.00 Beiträge Kanton für \nRevitalisierungsprojekte\n\n--110'000.00 Im Budget 2015 wurde nicht unterschieden zwischen Beiträgen des Kantons und Beiträgen \nprivater Unternehmen (Dritter). Insgesamt waren dafür 350'000 Franken eingestellt. Nach \nVorgabe der Finanzdirektion mussten in der Rechnung 2015 die beiden Bereiche aufgeteilt \nwerden in Beiträge Kanton (5460.6310.00) und Beiträge private Unternehmen (5460.6350.00). \nDie Beiträge sind mit 480'000 Franken insgesamt um 130'000 Fr. höher ausgefallen. \n \n\n240'000.00 350'000.00\n\n5460.6350.00 Beiträge privater Unternehmen für \nRevitalisierungsprojekte\n\n+240'000.00 Vgl. Begründung unter Konto 5460.6310.00.\n\n \n\n240'000.00 0.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 85\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n55 Justizdirektion\n\n5525 Geoinformation\n\n5525.6300.01 Bundesbeitrag für amtliche Vermessung \n/ LIS Uri\n\n+97'435.60 Im Rahmen der Programmvereinbarung 2012 bis 2015 wurden dem Kanton Uri vom Bund \nBundesbeiträge in der Höhe von 539'621 Franken versprochen. Der Bund verpflichtet sich \njeweils mit einer Programmvereinbarung sowie jährlichen Leistungsvereinbarungen zur Zahlung \nder Bundesbeiträge. Der Kanton Uri hat in der Periode 2012 bis 2015 mit den zugesicherten \nBundesbeiträgen Operate für 512'166.70 Franken gestartet und damit die Beitragssumme bis \nauf ca. 5 % ausgeschöpft. \n\nDie effektive Auszahlung eines jährlichen Bundesbeitrags ist dann aber jeweils abhängig vom \nbewilligen Zahlungskredit, welcher die Zahlungsmöglichkeiten des Bundes berücksichtigt. Es \nkommt daher vor, dass Bundesbeiträge erst verzögert ausbezahlt werden. \nDie Eidg. Vermessungsdirektion (V+D) legt jährlich für jeden Kanton einen Zahlungskredit fest. \nZum Zeitpunkt der Budgeteingabe beim Kanton ist dieser jedoch noch nicht bekannt. Die \nVermessungsaufsicht Uri geht darum bei der Höhe der budgetierten Einnahmen vom \nschlechtesten Fall aus. Insgesamt konnten viele Kantone in der Periode 2012 bis 2015 weniger \nOperate starten als ursprünglich geplant. Deshalb standen denjenigen Kantonen, welche die \nArbeiten programmgemäss starten konnten, höhere Zahlungskredite für 2015 zur Verfügung. \n\nIn der Periode der Programmvereinbarung 2012 bis 2015 wurden dem Kanton Uri \nZahlungskredite von insgesamt 522'084 Franken zugeteilt. Ausbezahlt wurden insgesamt \n504'388.05 Franken. \n\n197'435.60 100'000.00\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n\n5533.5620.00 Beiträge an Gemeinden für \nHeimatschutz und Denkmalpflege\n\n--89'020.00 Trotz bestehender Subventionsverfügungen wurden vereinzelte geplante Projekte 2015 nicht \numgesetzt oder noch nicht ordnungsgemäss abgeschlossen (notwendige Unterlagen zur \nPrüfung der beitragsberechtigten Kosten müssen noch nachgereicht werden, womit die \nKantonsbeiträge erst 2016 ausgerichtet werden können).\n \n\n240'980.00 330'000.00\n\n5533.5770.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege \ngemäss Programmvereinbarung\n\n+145'772.00 Die Mehrausgaben erfolgten aufgrund von Renovationsprojekten an Schutzobjekten, welche erst \n2015 abgeschlossen werden konnten. Da der Bund seine Beiträge erst nach Vorliegen einer \ndetaillierten Schlussabrechnung ausrichtet, konnten diese nicht bereits 2013 oder 2014 \nausbezahlt werden. Die Gelder sind gebunden im Rahmen der sogenannten \nProgrammvereinbarung mit dem Bund (Bundesamt für Kultur).\n \n\n418'772.00 273'000.00\n\n5533.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege \ngemäss Programmvereinbarung\n\n+145'772.00 Vgl. Begründung unter Konto 5533.5770.00.\n\n \n\n418'772.00 273'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 86\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n5560.5020.00 Revitalisierungsmassnahmen +831'338.25 Der Regierungsrat hat das Revitalisierungsprojekt beim Auengebiet Rüti am Vorder Schächen \nam 14. April 2015 beschlossen, weshalb die entsprechenden Kredite (Ausgaben Kanton als \nBauherr, finanzielle Beiträge von Bund und Kanton) nicht im Budget 2015 enthalten sind. Das \nProjekt sieht Ausgaben von ca. 1'000'000 Fr. vor. Davon werden ca. 925'000 Fr. durch den Bund \nund Dritte finanziert, dem Kanton verbleiben Restkosten von 75'000 Fr. Das Projekt wird 2016 \nabgeschlossen, womit die Schlussabrechnung ebenfalls erst 2016 vorliegen wird. Der \nRegierungsrat hat beschlossen, das Projekt über den Natur- und Heimatschutzfonds zu \nfinanzieren.\n \n\n831'338.25 0.00\n\n5560.5030.00 Bauliche Massnahmen +121'353.65 Der Regierungsrat hat am 24. Juni 2014 die Umsetzung des Sanierungsprojektes \n"Trockenmauernsystem Silenen" beschlossen. Die Finanzierung soll über den Natur- und \nHeimatschutz erfolgen (Restfinanzierung des Projektes durch den Kanton in der Höhe von \nmaximal 70'000 Franken). Dieser Finanzierungsbeschluss des Regierungsrates bildete die \nnotwendige Grundlage, um mit den betroffenen Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern \nintensive Verhandlungen für die Projektumsetzung zu führen. Diese dauerten bis Ende 2014, \nweshalb erst zu diesem Zeitpunkt die Umsetzung des Sanierungsprojektes definitiv gesichert \nwar. Deshalb konnten die entsprechenden Kredite (Ausgaben und Einnahmen) nicht bereits für \ndas Jahr 2015 budgetiert werden. Die Sanierungsarbeiten an den Trockenmauern starteten im \nHerbst 2015 und werden Ende 2016 abgeschlossen.\n \n\n121'353.65 0.00\n\n5560.6300.00 Bundesbeitrag für \nRevitalisierungsprojekte\n\n+337'960.85 Vgl. Begründung unter Konto 5560.5020.00. 337'960.85 0.00\n\n5560.6310.00 Beitrag Kanton für \nRevitalisierungsprojekte\n\n+250'000.00 Vgl. Begründung unter Konto 5560.5020.00. 250'000.00 0.00\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\n5610 Kantonspolizei\n\n5610.5060.01 Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri --669'088.60 Die Projektvorbereitung, insbesondere die Abklärungen hinsichtlich der Zusammenhänge des \nELS mit der Strategie "Effizienzsteigerung Gotthard" (EffiGo), gestalteten sich aufwändiger als \nerwartet. Daher verzögerte sich das Projekt ELS als Ganzes und die Beschaffung konnte nicht \nmehr im 2015 erfolgen. \n\n30'911.40 700'000.00\n\n5640 Forst\n\n5640.5620.00 Beiträge an Schutzwaldpflege +270'581.60 Höhere Auszahlungen bei Waldschäden und Bachlaufholzerei 247'475.60 Franken; gleichzeitig \nhöhere Einnahmen durch Beiträge öffentlicher Unternehmen und Beiträge Dritter, sowie \nBundesbeiträge an Jungwaldpflege. Der Nettokredit wurde nicht überschritten (vgl. \nMehreinnahmen unter Konto 5640.6340.00 und Konto 5640.6300.01).\n \n\n4'020'581.60 3'750'000.00\n\n5640.6300.01 Bundesbeiträge für Jungwaldpflege +185'280.00 Die Mehreinnahme besteht aus einem zusätzlichen Beitrag des Bundes von 185'280 Franken \nfür Jungwaldpflege, welcher erst nach Budgetierung bekannt wurde. \n \n\n225'280.00 40'000.00\n\n5640.6300.03 Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität \nim Wald\n\n+181'000.00 Die Mehreinnahmen setzten sich zusammen aus einem Bundesbeitrag von 58'000 Franken und \neiner Rechnungsabgrenzung aus dem Jahr 2014 auf das Jahr 2015 in der Höhe von 123'000 \nFranken.\n \n\n351'000.00 170'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 87\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2015 Budget 2015 Abweichung\n\n5640.6340.00 Beiträge öffentliche Unternehmen für \nSchutzwaldpflege\n\n+243'440.00 Mit dem Bundesamt für Strassen ASTRA konnten Mehrleistungen in der Schutzwaldpflege \nvereinbart werden, was erst nach der Budgetierung bekannt wurde, deshalb entstanden die \nMehreinnahmen von 243'440 Franken. \n\n513'440.00 270'000.00\n\n5650 Naturgefahren\n\n5650.5640.00 Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche \nUnternehmungen\n\n+408'000.00 Der SBB wurden für Steinschlagschutznetze entlang der SBB-Gotthard Bergstrecke Gurtnellen \nNord mehr Beiträge ausbezahlt als budgetiert. Dem stehen Mehreinnahmen gegenüber, siehe \nBegründung unter Konto 5650.6300.00.\n \n\n508'000.00 100'000.00\n\n5650.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzbauten +460'404.75 Mit dem Bundesamt für Umwelt konnten für das Jahr 2015 Ergänzungsleitungen für \nSchutzbauten vereinbart werden, da höhere Beiträge an Schutzbauten an öffentlichen \nUnternehmungen (SBB) ausbezahlt wurden. Dies führte zu Mehreinnahmen von 460'404.75 \nFranken und Mehrausgaben von 408'000.00 Franken. \n\n841'404.75 381'000.00\n\n5655 Forstliche Investitionskredite\n\n5655.5401.10 Rückzahlung IK-Darlehen Bund --172'600.00 Mit dem Bund wurde vereinbart, dass das fällige IK-Darlehen von 172'000 Franken um weitere \n20 Jahre verlängert wurden und nicht zurückbezahlt werden mussten. Demzufolge mussten \nauch keine neuen Darlehen in gleicher Höhe beantragt werden.\n \n\n0.00 172'600.00\n\n5655.5420.10 Gewährung IK-Darlehen an \nKorporationsbürgergemeinden\n\n--240'000.00 Es wurden keine IK-Anträge von den Korporationsbürgergemeinden eingereicht. Das \nIK-Darlehenskonto (Bundesgelder) ist für den Kanton kostenneutral. Mehrausgaben oder \nMehreinnahmen werden durch Verminderung oder Vermehrung des Kontostandes \nausgeglichen. \n \n\n0.00 240'000.00\n\n5655.6401.10 Gewährung IK-Darlehen Bund --172'600.00 Siehe Begründung unter Konto 5655.5401.10. 0.00 172'600.00\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5711.5450.00 Darlehen an Projekte NRP Uri --970'000.00 Im Jahr 2015 sind Verzögerungen bei konkreten Projektanträgen (Fischzucht Basis 57) für \nNRP-Darlehen eingetreten. Zudem wurden auch keine weiteren Projektanträge eingereicht. \nSomit konnten auch keine weiteren Darlehen behandelt bzw. gewährt werden.\n \n\n30'000.00 1'000'000.00\n\n5711.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund --970'000.00 Vgl. Begründung unter Konto 5711.5450.00. 30'000.00 1'000'000.00\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n5712.5450.00 Darlehen an Projekte NRP San Gottardo --19'770'000.00 Die geplanten Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt "Skiverbindung \nAndermatt" wurden entgegen der ursprünglichen Planung der Projektträgerschaft auch im 2015 \nnoch nicht finanzrelevant.\n \n\n230'000.00 20'000'000.00\n\n5712.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund --19'770'000.00 Vgl. Begründung unter Konto 5712.5450.00. 230'000.00 20'000'000.00\n\n\n\n88\n\n\n\n89\n\n8   Institutionelle Gliederung\n\n\n\n90\n\n\n\n91\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung\n\n10 Landrat 2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2415 Amt für Gesundheit\n\n2242 Sekundarstufe II 2417 Spitäler\n\n1005 Landrat 2243 Tertiär B 2420 Gewässerschutz\n\n2244 Tertiär A 2422 Chemiewehr\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2425 Immissionsschutz\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 2430 Fischerei\n\n2000 Regierungsrat 2249 Kantonsbibliothek 2460 Fischereifonds\n\n2005 Kommissionen 2250 Sport 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten\n\n2010 Standeskanzlei 2260 Sportfonds 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n2015 Amtsblatt 2262 Fonds und Legate Mittelschule\n\n2060 Lotteriefonds 2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 25 Justizdirektion\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf\n\n21 Baudirektion 2500 Direktionssekretariat\n\n23 Finanzdirektion 2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n\n2100 Direktionssekretariat 2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2513 Handelsregister\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2310 Finanzkontrolle 2520 Amt für das Grundbuch\n\n2121 Wasserbau 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2525 Geoinformation\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2326 Anteile von Banken 2530 Raumplanung\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2533 Natur- und Heimatschutz\n\n2130 Amt für Energie 2330 Amt für Personal 2540 Konkursamt\n\n2140 Amt für Hochbau 2340 Amt für Informatik 2545 Staatsanwalt\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 2350 Amt für Steuern 2548 Jugendanwalt\n\n2145 Amt für Hochbau 2355 Kantonale Steuern 2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2555 Gerichtskanzlei Uri\n\n2150 Konzessionserträge 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2556 Gerichtskanzlei Ursern\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und 2575 Reussdeltafonds\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion Umweltdirektion\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2400 Direktionssekretariat\n\n2205 Erziehungsrat 2405 Sozialhilfe 2600 Direktionssekretariat\n\n2210 Amt für Volksschulen 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2610 Kantonspolizei\n\n2212 Kantonale Mittelschule 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2615 Schwerverkehrszentrum\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 2408 Berufsbeistandschaft Uri 2616 Sondertransporte Z-CH \n\n2220 Amt für Berufsbildung und Mittelschulen 2410 Sozialversicherung 2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n\n\n92\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung (Fortsetzung)\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär \n\n2635 Chemiewehr 30 Gerichte\n\n2640 Forst\n\n2642 Betrieb Kantonswald 3000 Obergericht\n\n2645 Jagd 3005 Landgericht Uri\n\n2660 Feuerlöschfonds 3010 Landgericht Ursern\n\n2665 Waldfonds 3015 Jugendgericht\n\n2670 Wildschadenfonds\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2700 Direktionssekretariat\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \n\nTourismusentwicklung\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n\n2715 Heimarbeit\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2721 NEAT\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n\n2735 Arbeitslosenkasse: ALV\n\n2736 Arbeitslosenkasse: RAV / LAM\n\n2740 Amt für Landwirtschaft\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n2744 Produktion, Absatz und \n\nBekämpfungsmassnahmen\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n\n2748 Beratungsdienst\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n\n2780 Fonds Elementarschäden\n\n2785 Fonds Tierseuchen\n\n2790 Fonds Tourismusförderung\n\n\n\n 93\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 392'946'206.88 414'023'449.17 406'311'214 410'841'815 383'502'367.89 399'434'911.44\n\n21'077'242.29Netto Ertrag 4'530'601 15'932'543.55\n\nLandrat10 536'940.95 624'800 492'888.60\n\nNetto Aufwand 536'940.95 624'800 492'888.60\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 6'456'117.35 2'613'751.00 6'454'040 2'247'360 5'905'143.41 2'166'463.29\n\nNetto Aufwand 3'842'366.35 4'206'680 3'738'680.12\n\nBaudirektion21 62'744'977.62 93'751'510.06 62'882'200 93'375'260 61'848'929.54 87'936'939.95\n\nNetto Ertrag 31'006'532.44 30'493'060 26'088'010.41\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 73'819'425.98 9'571'314.15 72'551'320 8'796'880 71'600'144.00 9'148'184.35\n\nNetto Aufwand 64'248'111.83 63'754'440 62'451'959.65\n\nFinanzdirektion23 40'479'015.34 204'974'402.38 40'282'293 195'228'981 41'023'483.97 200'369'144.35\n\nNetto Ertrag 164'495'387.04 154'946'688 159'345'660.38\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 102'197'559.34 25'723'116.84 102'661'712 24'592'018 99'249'209.74 24'656'158.24\n\nNetto Aufwand 76'474'442.50 78'069'694 74'593'051.50\n\nJustizdirektion25 13'890'031.97 5'649'534.50 14'014'527 5'483'200 13'288'912.69 4'927'723.50\n\nNetto Aufwand 8'240'497.47 8'531'327 8'361'189.19\n\nSicherheitsdirektion26 44'536'592.27 36'062'764.96 45'564'021 35'790'046 42'829'730.98 33'029'755.24\n\nNetto Aufwand 8'473'827.31 9'773'975 9'799'975.74\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 47'090'310.71 35'285'257.33 60'070'600 44'941'570 46'174'328.81 36'764'799.12\n\nNetto Aufwand 11'805'053.38 15'129'030 9'409'529.69\n\nGerichte30 1'195'235.35 391'797.95 1'205'700 386'500 1'089'596.15 435'743.40\n\nNetto Aufwand 803'437.40 819'200 653'852.75\n\n\n\n 94\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 536'940.95 624'800 492'888.60\nNetto Aufwand 536'940.95 624'800 492'888.60\n\n1005 Landrat 536'940.95 624'800 492'888.60\nNetto Aufwand 536'940.95 624'800 492'888.60\n\n1005.3000.01 196'507.00 213'800 189'299.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 65'420.00 85'000 72'569.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n1005.3010.01 118'277.85 118'800 115'766.40Sekretariat Landrat: Entschädigung\n1005.3050.01 20'497.75 22'400 20'853.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 18'561.60 18'600 13'025.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n1005.3053.01 266.35 800 257.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n1005.3054.01 5'362.95 5'800 5'451.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n1005.3091.01 500Personalgewinnungskosten\n1005.3100.01 1'000Büromaterial\n1005.3102.01 167.40 1'000 167.40Drucksachen, Publikationen\n1005.3103.01 69.45 500 142.00Fachliteratur, Zeitschriften\n1005.3132.01 10'000Gutachten und Rechtskosten\n1005.3170.01 9'955.90 15'500 11'289.70Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 37'776.30 45'000 32'039.80Reisekosten und Spesen\n1005.3170.03 4'122.90 10'000 6'571.70Kommissionen: Spesenentschädigungen\n1005.3170.04 2'000Konferenz San Gottardo\n1005.3170.05 1'470.00 1'000 380.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n1005.3170.06 35'797.50 50'000 2'387.80Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'088.00 1'500 1'088.00Interessengemeinschaft Kantonsparlamente\n1005.3636.01 21'600.00 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 95\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 6'456'117.35 2'613'751.00 6'454'040 2'247'360 5'905'143.41 2'166'463.29\nNetto Aufwand 3'842'366.35 4'206'680 3'738'680.12\n\n2000 Regierungsrat 2'382'826.05 95'250.00 2'485'700 90'000 2'343'989.90 88'515.00\nNetto Aufwand 2'287'576.05 2'395'700 2'255'474.90\n\n2000.3000.01 1'187'661.30 1'187'300 1'187'189.40Entschädigungen\n2000.3000.02 74'076.00 75'000 76'741.60Sitzungsgelder\n2000.3050.01 77'563.35 80'100 77'651.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 300'091.80 300'300 308'984.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 -73.90 2'100 -77.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2000.3054.01 20'835.30 20'800 20'861.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2000.3090.01 15'116.45 15'000 6'250.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3130.01 21'000.00 21'000 21'000.00Telefongebühren\n2000.3132.01 281'041.25 346'100 269'957.95Gutachten und Rechtskosten\n2000.3170.01 35'630.10 40'000 37'954.00Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 369'884.40 398'000 337'477.50Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.4290.01 95'250.00 90'000 88'515.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 92'062.20 107'100 76'869.35\nNetto Aufwand 92'062.20 107'100 76'869.35\n\n2005.3000.01 79'254.50 88'400 65'970.60Kommissionen: Sitzungsgelder\n2005.3050.01 2'193.10 2'900 1'909.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2005.3051.01 386.15 318.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2005.3053.01 42.90 34.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 580.35 800 512.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2005.3170.01 9'605.20 15'000 8'124.40Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 1'911'226.35 370'991.00 2'041'140 310'000 1'745'737.12 304'344.15\nNetto Aufwand 1'540'235.35 1'731'140 1'441'392.97\n\n2010.3010.01 1'089'931.40 1'068'700 1'045'270.20Löhne\n2010.3010.04 -12'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2010.3010.05 7'820.60 10'000 7'991.50Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.95 -5'497.00 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2010.3050.01 70'287.15 70'400 67'686.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3051.01 119'053.35 114'900 110'678.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2010.3053.01 2'189.70 2'100 2'382.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2010.3054.01 18'599.95 18'300 17'904.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 5'400.40 5'000 1'152.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2010.3091.01 2'000 446.70Personalgewinnungskosten\n2010.3100.01 39'380.20 50'000 35'146.16Büromaterial\n2010.3102.01 32'587.75 55'000 50'555.00Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 96\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3102.02 91'657.50 110'000 50'882.80Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 482.70 3'000 386.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 2'825.20 5'000 2'628.70Büromaschinen und -geräte\n2010.3118.91 96'059.14 98'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 112'070.26 140'000 129'407.31Internet\n2010.3130.91 25'320.60 48'000 1'263.60Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 65'208.50 56'800 47'007.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 5'015.55 10'000 5'836.50Reisekosten und Spesen\n2010.3612.01 78'093.00 108'000 104'010.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 45'043.00 65'900 45'140.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 9'697.40 21'040 19'961.20Verschiedene Beiträge\n2010.4210.01 346'968.40 290'000 280'874.15Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 14'022.60 10'000 13'470.00Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 256'986.40 334'493.65 282'100 309'360 253'169.64 288'226.74\nNetto Ertrag 77'507.25 27'260 35'057.10\n\n2015.3010.01 9'727.50 9'800 9'515.85Löhne\n2015.3050.01 581.80 600 618.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2015.3051.01 1'474.70 1'500 1'417.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2015.3053.01 20.20 20.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 152.35 200 161.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2015.3102.01 153'698.85 175'000 160'528.20Druckkosten für Amtsblatt\n2015.3130.01 88'318.50 92'000 79'515.09Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 3'012.50 3'000 1'392.15Mehrwertsteuer\n2015.4250.01 334'493.65 309'360 288'226.74Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2060 Lotteriefonds 1'813'016.35 1'813'016.35 1'538'000 1'538'000 1'485'377.40 1'485'377.40\n\n2060.3119.01 27'800.00 50'000Ankauf von Kunstwerken\n2060.3170.02 100'000.00 100'000 50'000.00Milano 2015\n2060.3632.01 65'500.00 85'000 58'000.00Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung\n2060.3636.01 90'301.50 110'000 89'152.40Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 889'286.30 700'000 848'186.60Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung\n2060.3636.03 19'000.00 20'000 23'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 60'744.95 100'000 113'376.05Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3638.01 5'000Beiträge an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck\n2060.3910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.01 190'383.60 198'000 183'662.35Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation\n2060.3980.02 60'000.00 60'000 40'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n2060.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n2060.3980.04 35'000.00 35'000 5'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n2060.3980.05 5'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n\n\n\n 97\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.06 200'000.00Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n2060.4130.01 1'506'139.20 1'380'000 1'409'222.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2060.4501.01 299'068.05 149'900 58'219.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2060.4940.01 7'809.10 8'100 17'935.75Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 98\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 62'744'977.62 93'751'510.06 62'882'200 93'375'260 61'848'929.54 87'936'939.95\nNetto Ertrag 31'006'532.44 30'493'060 26'088'010.41\n\n2100 Direktionssekretariat 2'428'273.20 220'848.95 2'552'800 202'000 2'488'390.40 211'314.95\nNetto Aufwand 2'207'424.25 2'350'800 2'277'075.45\n\n2100.3010.01 1'421'581.95 1'496'600 1'450'204.85Löhne\n2100.3010.04 -101'200Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2100.3010.05 174'414.05 168'300 182'562.25Aushilfspersonal: Löhne\n2100.3010.95 -39'268.00 -13'000 -23'866.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 101'367.00 107'800 103'010.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 168'247.45 167'400 168'637.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2100.3053.01 26'697.50 27'100 25'962.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2100.3054.01 26'631.00 28'000 27'057.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 46'771.75 80'000 74'875.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 15'075.70 30'000 8'882.20Personalgewinnungskosten\n2100.3100.01 24'550.91 33'000 28'917.71Büromaterial\n2100.3102.01 69'724.79 108'000 94'399.24Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 9'227.90 9'000 14'739.45Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 176.85 15'000 14'251.95Büromaschinen und -geräte\n2100.3111.01 28'857.00 40'000 47'998.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 3'048.90 4'000 11'209.30Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 12'146.35 16'000 11'304.90Telefongebühren\n2100.3130.02 1'119.75 916.00Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 64'608.05 50'000 44'188.90Verwaltungskosten\n2100.3130.91 146'278.90 140'000 59'662.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3133.91 21'060.00 20'500 21'060.00Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 360.00 500 360.00Verkehrssteuern\n2100.3158.91 40'742.35 60'800 66'933.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 4'821.25 10'000 4'163.15Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 500 200.00Schadenersatzleistungen\n2100.3631.01 17'338.80 15'000 18'340.45Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 16'733.00 9'500 7'938.00Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 25'960.00 30'000 24'481.15Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 183'020.80 145'000 159'377.55Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 1'650.00 25'000 14'520.00Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 3'000.00 4'500.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 59.15 1'000 267.40Übrige Entgelte\n2100.4610.01 13'119.00 11'000 12'650.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n2100.4910.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'027'640.25 155'496.75 3'833'000 139'000 3'521'121.45 226'327.45\nNetto Aufwand 2'872'143.50 3'694'000 3'294'794.00\n\n\n\n 99\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105.3010.01 2'186'376.80 2'412'300 2'269'458.40Löhne\n2105.3010.95 -6'291.05 -19'000 -23'873.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2105.3050.01 139'807.50 156'900 143'698.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3051.01 274'477.15 298'900 300'449.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2105.3053.01 35'076.05 37'200 32'920.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 36'860.05 40'700 37'948.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3111.01 3'133.70 20'000 7'250.15Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3112.01 3'736.80 10'000 4'906.70Dienstkleider\n2105.3130.01 57'310.65 40'000 25'822.70Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 69'670.65 70'000 59'560.10Lawinenwarndienst\n2105.3132.01 72'263.95 40'000 37'055.75Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 60'167.05 150'000 2'400.00*Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3134.01 8'250.65 6'000 6'075.50Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2105.3141.01 400'000 400'000.00Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n2105.3151.01 67'825.50 150'000 200'468.80Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 18'974.80 20'000 16'980.70Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 42'854.55 40'000 42'854.55Vergütung Dienstleistungen\n2105.4290.01 12'911.90 15'000 15'902.65Übrige Entgelte\n2105.4610.01 44'112.25 50'000 90'458.70Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 9'835.70 9'000 17'775.50Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 20'782.35 34'336.05Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n2105.4910.01 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 8'249'912.90 661'090.86 8'469'400 687'000 8'066'554.23 952'754.63\nNetto Aufwand 7'588'822.04 7'782'400 7'113'799.60\n\n2111.3010.01 3'228'759.70 3'280'200 3'278'250.60Löhne\n2111.3010.05 104'971.35 112'000 83'435.45Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -126'132.80 -28'000 -68'521.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2111.3049.01 132'791.50 125'000 117'859.30Zulagen\n2111.3050.01 214'602.50 228'800 220'131.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 341'143.00 357'100 361'834.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2111.3053.01 60'080.90 59'300 56'955.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2111.3054.01 56'151.05 59'400 57'654.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3059.01 947.40 3'600 2'496.20Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen\n2111.3090.01 27'357.50 20'000 15'320.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 20.00 1'000 856.10Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 6'706.61 4'000 5'801.50Büromaterial\n2111.3101.01 47'830.76 50'000 58'558.95Baumaterial\n2111.3101.02 97'146.14 120'000 113'674.61Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 54'321.80 50'000 45'835.20Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 18'581.99 18'000 18'346.33Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 30'692.92 30'000 33'429.55Material Werkstätte Betrieb\n2111.3101.06 3'022.10 5'000 3'645.00Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n\n\n\n 100\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3111.01 229'940.68 215'000 212'804.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 27'456.55 25'000 19'646.45Dienstkleider\n2111.3120.01 5'000Heizmaterialien\n2111.3120.02 522.60 1'000 515.90Wassertaxen\n2111.3120.03 4'000 2'777.30Kanalisationstaxen\n2111.3120.04 175'500.40 200'000 149'784.57Elektrische Energie\n2111.3120.05 136'536.55 150'000 155'717.80Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 14'218.70 15'000 13'729.70Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 22'392.60 30'000 34'374.15Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 5'901.60 10'000 8'948.58Gebühren Funk und Telefon\n2111.3141.01 724'957.70 700'000 693'504.90Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 994'550.05 1'000'000 913'126.15Winterdienst\n2111.3141.03 102'736.95 100'000 104'202.80Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 59'563.90 75'000 97'680.00Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 53'511.15 45'000 36'029.40Markierung\n2111.3141.06 123'744.95 142'000 132'420.35Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 31'722.65 20'000 27'192.35Elementarereignisse\n2111.3151.01 3'909.05 10'000 4'356.30Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 13'195.05 10'000 11'207.09Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 28'898.20 20'000 19'492.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 81'268.15 90'000 83'292.00Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 2'636.35 2'000 1'915.70Schadenersatzleistungen\n2111.3910.01 11'371.40 15'000 11'243.40Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 560'792.40 500'000 533'185.55Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 434'978.25 450'000 307'566.10Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.04 39'649.55 40'000 36'102.45Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3910.05 70'963.05 100'000 50'174.90Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.4240.01 291'756.26 250'000 348'366.48Vergütung Dienstleistungen\n2111.4250.01 16'971.85 17'000.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2111.4290.01 3'785.35 20'000 24'216.75Übrige Entgelte\n2111.4310.01 9'857.00 31'000 40'418.50Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4611.01 35'000.00Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n2111.4910.01 333'358.40 380'000 482'058.70Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2111.4910.02 2'622.80 3'000 3'203.60Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 2'739.20 3'000 2'490.60Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 37'122'274.83 37'122'274.83 35'881'100 35'881'100 34'705'500.03 34'705'500.03\n\n2116.3010.01 10'999'581.30 11'151'700 10'857'610.45Löhne\n2116.3010.05 197'032.90 150'000 138'919.75Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.94 -79'418.00 -20'000 73'607.25Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n\n\n\n 101\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3010.95 -46'639.75 -93'000 -111'506.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 388'120.75 360'000 355'967.20Zulagen\n2116.3050.01 744'171.65 760'000 726'378.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3051.01 1'150'525.95 1'188'400 1'170'373.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2116.3052.01 26'742.60 25'000 24'828.55Arbeitgeberbeiträge an andere Pensionskasse\n2116.3053.01 210'394.30 229'500 222'100.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 194'983.25 197'200 190'176.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 243'708.40 160'000 132'441.05Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 52'617.40 70'000 141'593.95Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 106'375.77 85'000 115'354.50Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3099.01 40'977.59 20'000 50'323.61Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 61'135.27 45'000 57'163.45Büromaterial\n2116.3101.01 403'563.72 611'300 612'748.37Verbrauchsmaterial für Elektro\n2116.3101.02 575'869.66 550'000 507'470.62Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 378'618.74 505'000 482'534.39Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 872'317.36 620'000 484'085.09Winterdienstmaterialien\n2116.3101.05 723'803.22 725'000 661'196.75Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n2116.3101.06 145'166.26 55'000 47'700.93Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.13 4'000Verbrauchsmaterial Infrastruktur\n2116.3102.01 6'164.98 5'000 4'523.14Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 4'055.06 5'000 2'571.49Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 30'238.49 30'000 42'250.27Büromaschinen und -geräte\n2116.3111.01 91'113.76 90'500 73'679.40Maschinen und Geräte\n2116.3111.02 498'814.35 485'000 551'656.26Fahrzeuge\n2116.3112.01 156'395.97 70'000 37'955.61Dienstkleider\n2116.3113.91 118'910.89 35'000 88'873.40Hardware\n2116.3120.01 56'233.60 78'000 66'292.66Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 43'848.96 46'000 64'878.55Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 4'656'139.50 4'850'000 4'294'621.38Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 236'483.82 210'000 213'188.66Entsorgungsgebühren\n2116.3130.01 3'037'869.63 2'634'000 2'584'604.01Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n2116.3130.06 3'724'773.52 6'100'000 4'591'603.78Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.09 1'031'544.29 595'400 623'060.56Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n2116.3130.11 80'341.57 100'000 77'933.33Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.14 540.61 600 526.06Bankspesen\n2116.3132.01 139'881.11 50'000 48'068.18Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 15'714.58 10'000 6'374.00Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3137.01 172'097.20 180'000 149'309.45Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 78'340.56 75'000 73'553.08Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n2116.3153.91 1'559.40 35'000 3'420.98Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'062'575.01 1'073'000 1'043'750.52Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n2116.3158.91 51'337.95 85'000 63'779.36Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 15'029.63 20'000 15'029.63Miete Werkhöfe\n\n\n\n 102\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3161.01 19'000 10'000.00Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 113'958.57 100'000 107'164.08Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 5'121.53 10'000 5'346.84Repräsentationsspesen\n2116.3190.01 150'000.00Veränderung Rückstellungen für Schadenersatzleistungen\n2116.3199.01 16'234.03 68'535.79Übriger Betriebsaufwand\n2116.3300.01 357'455.55 314'547 271'375.40Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3321.01 122'739.91Ausserplanmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3419.01 1'982.12 1'216.49Währungsverlust\n2116.3510.01 2'708'912.49 365'453 1'682'408.76Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 13'000.00 12'500 13'000.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 116'446.90 105'000 102'131.15Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 13'972.50 15'000 12'782.25Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 1'583.90 10'000 7'556.90Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne\n2116.3910.06 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 333'358.40 380'000 482'058.70Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.08 99'505.15 105'000 98'502.05Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2116.3910.09 80'850.00 81'000 80'850.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2116.3910.10 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.3910.12 187'501.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten\n2116.4240.01 803'151.81 600'000 565'051.96Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n2116.4250.01 18'407.41 52'000 29'348.22Verkaufserlös Sachanlagen\n2116.4290.01 38'146.03 50'000 91'432.72Übrige Entgelte\n2116.4290.02 1'649'999.99 260'201.74Periodenfremde Erträge\n2116.4401.01 50.80 100 67.70Kontokorrentzinsen\n2116.4419.01 917.04Währungsgewinn\n2116.4610.01 25'326'507.75 25'117'000 25'045'896.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 2'495'895.56 3'900'000 3'207'536.03Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 4'300'285.01 3'650'000 5'801'136.20Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.06 956'306.13 -626'679.34Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen\n2116.4610.07 -850'000.00 50'000 -1'946'000.00Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.08 18'511.00 20'000 19'063.35Vergütung VBS\n2116.4611.01 90'812.95 150'000 148'127.05Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n2116.4699.10 7'946.50 2'000 5'979.75Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4910.01 560'792.40 500'000 533'185.55Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.02 434'978.25 450'000 307'566.10Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2116.4910.03 25'960.00 30'000 24'481.15Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.04 63'174.60 60'000 57'678.35Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 174'311.40 220'000 184'635.85Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 260'441.75 240'000 243'759.60Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Werkhöfe\n2116.4910.07 25'370.00 35'000 24'964.90Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 103\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.08 7'852.00 10'000 5'490.30Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 600'000.00 600'000 630'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 29'965.20 25'000 27'120.85Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.11 70'963.05 100'000 50'174.90Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n2116.4910.12 9'597.20 3'832.10Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4940.01 1'931.00 20'000 11'449.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 2'884'814.72 805'239.65 2'904'700 652'000 2'851'795.32 1'095'574.80\nNetto Aufwand 2'079'575.07 2'252'700 1'756'220.52\n\n2121.3010.01 1'113'528.80 1'109'900 1'099'486.95Löhne\n2121.3010.95 -1'619.10 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 9'415.95 10'000 10'164.25Zulagen\n2121.3050.01 71'926.75 73'000 71'105.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3051.01 156'822.20 158'800 154'528.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2121.3053.01 18'098.35 17'500 16'748.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 18'959.65 19'000 18'745.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 1'998.17 2'500 2'345.50Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 8'382.25 10'000 140.40Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 49'940.20 50'000 50'244.20Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 -2'386.80 15'000 14'195.90Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3142.01 1'272'371.50 1'250'000 1'230'180.22Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 74'193.35 100'000 95'218.65Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 24'390.95 33'000 27'010.90Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 5'617.90 5'000 4'002.30Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 63'174.60 60'000 57'678.35Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.4240.01 13'438.95 1'000 10'442.60Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 537'800.70 500'000 598'481.60Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 254'000.00 150'000 486'650.60Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 24'754'880.04 24'253'000 24'548'323.94\nNetto Ertrag 24'754'880.04 24'253'000 24'548'323.94\n\n2125.4600.50 5'410'661.04 5'632'000 5'582'329.94Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'702'281.50 1'795'000 1'718'208.50Anteil LSVA gemäss SVAG\n2125.4600.81 3'844'148.50 4'126'000 3'942'948.50Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14\n2125.4630.01 10'023'680.00 9'200'000 9'586'500.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'774'109.00 3'500'000 3'718'337.00Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds\n\n2130 Amt für Energie 1'812'216.60 711'689.55 2'392'800 1'062'000 2'420'707.75 1'141'924.95\nNetto Aufwand 1'100'527.05 1'330'800 1'278'782.80\n\n\n\n 104\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130.3010.01 448'558.10 469'800 450'794.45Löhne\n2130.3010.95 -4'000 -782.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3050.01 28'731.00 30'500 28'880.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3051.01 52'741.90 56'000 53'956.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2130.3053.01 7'287.00 7'400 6'953.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 7'569.25 7'900 7'602.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 171'684.20 165'000 118'852.90Aufträge an private Büros\n2130.3170.01 3'078.80 4'000 7'393.95Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 16'031.35 20'000 16'451.85Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'200.00 16'200 16'200.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3637.01 715'415.00 900'000 958'270.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2130.3707.01 324'920.00 700'000 736'135.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Gebäudesanierungen\n2130.3910.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n2130.4120.01 15'987.75 20'000 16'814.95Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 7'131.80 12'000 7'200.00Gebühren\n2130.4610.01 23'250.00 30'000 28'975.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n2130.4630.01 340'400.00 300'000 352'800.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2130.4700.01 324'920.00 700'000 736'135.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 6'626'520.97 1'308'399.23 6'332'400 1'085'500 7'214'625.01 1'807'983.10\nNetto Aufwand 5'318'121.74 5'246'900 5'406'641.91\n\n2140.3010.01 1'344'529.40 1'362'600 1'336'223.30Löhne\n2140.3010.02 464'400.75 323'300 389'257.10Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -18'992.75 -13'000 -4'811.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 4'094.95 7'910.55Zulagen\n2140.3050.01 114'262.55 109'000 109'929.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3051.01 140'693.90 136'400 141'803.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2140.3053.01 31'544.35 26'200 28'426.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 29'912.85 28'300 28'766.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 89'713.65 102'000 113'540.37Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 192'123.40 189'700 204'123.85*Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 429'474.15 420'000 384'322.30Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 34'425.65 46'000 63'807.75Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 18'411.40 21'000 25'530.35Wassertaxen\n2140.3120.04 235'165.30 260'000 316'515.15Elektrische Energie\n2140.3120.05 17'513.35 20'000 17'664.00Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 17'485.60 20'000 18'027.20Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 10'804.10 15'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 113'611.60 110'000 116'026.40Projektierungen und Gutachten\n2140.3134.01 166'773.60 180'000 178'673.20Sachversicherungen\n2140.3134.02 608.25 2'000 2'352.45Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'723'348.51 1'580'000 2'366'999.86Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 71'605.40 10'000 12'832.35Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n\n\n\n 105\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3151.01 489'626.91 477'900 476'839.03Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 810'992.35 830'000 800'317.65Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 2'392.70 6'000 4'509.20Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 91'999.05 70'000 65'432.15Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.4240.01 122'292.40 160'000 128'298.10Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 9'050.45 10'000 9'114.05Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 33'242.00 25'000 9'973.05Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n2140.4260.01 19'065.88 24'000 24'711.15Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 61'202.40 60'000 61'544.70Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4260.03 220'699.70 675'823.50Rückerstattung Wärmeverbund Seedorf\n2140.4270.01 15'541.25 7'000 15'440.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 44'010.25 42'000 52'549.95Übrige Entgelte\n2140.4470.01 271'911.25 270'000 277'894.85Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 3'300.00 2'000 3'300.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 124'637.65 126'000 120'279.60Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n2140.4480.01 13'200.00 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4910.01 162'800 160'768.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Personalkosten\n2140.4910.02 187'501.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Personalkosten\n2140.4920.01 32'000.00 32'000 30'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n2140.4920.02 75'745.00 76'500 75'772.45Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.04 75'000.00 75'000Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n2140.4930.01 149'313.40Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Betriebskosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 184'938.10 267'846.20 122'400 270'560 128'507.85 278'551.95\nNetto Ertrag 82'908.10 148'160 150'044.10\n\n2145.3010.01 22'420.05 22'700 22'407.80Löhne\n2145.3050.01 1'445.70 1'500 1'442.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3051.01 2'355.25 2'400 2'426.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2145.3053.01 403.75 400 379.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2145.3054.01 378.40 400 377.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2145.3430.01 78'097.60 50'000 65'662.30Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 44'865.35 10'000 2'760.80Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 16'276.10 10'000 12'525.45Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 5'687.40 6'000 6'740.65Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 1'691.95 5'000 2'391.15Wassertaxen\n2145.3439.04 5'329.35 5'000 5'508.90Elektrische Energie\n2145.3439.05 5'987.20 5'000 5'885.10Sachversicherungen\n2145.3439.06 4'000Projektierungen\n2145.4430.01 169'491.30 167'000 169'488.90Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 72'569.00 78'560 73'126.10Baurechtszinse\n2145.4430.03 25'725.30 24'000 35'614.75Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 60.60 1'000 322.20Übrige Entgelte\n\n\n\n 106\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2150 Konzessionserträge 372'293.65 27'707'651.60 357'500 29'107'000 372'316.30 22'889'272.95\nNetto Ertrag 27'335'357.95 28'749'500 22'516'956.65\n\n2150.3600.30 203'135.75 170'000 180'647.30Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 41'127.90 37'500 37'389.00Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n2150.3980.02 128'030.00 150'000 154'280.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'393'385.55 1'360'000 1'248'997.05Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 25'884'300.10 27'280'000 21'184'014.50Wasserzinse und Entschädigungen\n2150.4120.03 408'023.95 450'000 436'748.40Raststätte- und Tankstellengebühren\n2150.4612.01 21'942.00 17'000 19'513.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 36'092.40 36'092.40 36'100 36'100 79'411.20 79'411.20\n\n2165.3510.01 36'092.40 36'100 79'411.20Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2165.4940.01 36'092.40 36'100 79'411.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 107\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 73'819'425.98 9'571'314.15 72'551'320 8'796'880 71'600'144.00 9'148'184.35\nNetto Aufwand 64'248'111.83 63'754'440 62'451'959.65\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'425'766.16 156'126.45 2'656'180 143'500 2'586'403.06 144'996.05\nNetto Aufwand 2'269'639.71 2'512'680 2'441'407.01\n\n2200.3010.01 614'865.70 608'100 610'530.70Löhne\n2200.3010.04 -166'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2200.3010.05 83'228.10 80'000 62'935.80Aushilfspersonal: Löhne\n2200.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2200.3050.01 44'058.15 44'000 41'754.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 64'349.40 60'900 63'252.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2200.3053.01 1'331.55 1'400 1'335.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2200.3054.01 11'636.05 11'400 11'016.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2200.3090.01 52'075.70 38'000 39'076.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 2'078.80 5'000 2'953.05Personalgewinnungskosten\n2200.3100.01 13'827.98 20'000 17'982.80Büromaterial\n2200.3102.01 73'357.53 60'000 47'999.31Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 14'722.35 23'000 19'345.30Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 15'336.45 14'000 18'963.85Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n2200.3103.01 1'924.20 3'000 2'730.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2200.3118.91 998.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2200.3132.01 69'343.90 70'000 79'802.55Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 14'752.40 16'000 19'804.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2200.3170.01 4'926.90 5'000 3'497.70Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 16'224.90 15'800 15'339.90Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 34'718.00 34'720 41'485.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n2200.3631.02 56'420.00 55'060 59'775.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3631.03 45'325.00 45'800 44'040.00Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 5'900.00 5'900 4'400.00Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3632.01 22'000.00 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n2200.3635.01 43'085.00 43'100 43'085.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n2200.3636.01 28'205.10 25'000 29'080.40Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 20'000.00 20'000 20'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3637.01 1'071'075.00 1'500'000 1'264'217.00Stipendien\n2200.4290.01 15'311.45 2'500 2'787.05Übrige Entgelte\n2200.4630.01 110'815.00 111'000 112'209.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2205 Erziehungsrat 47'832.70 43'500 51'276.05\nNetto Aufwand 47'832.70 43'500 51'276.05\n\n2205.3000.01 13'231.00 12'000 16'169.00Sitzungsgelder\n2205.3000.02 29'926.00 25'300 29'898.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n\n\n 108\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2205.3050.01 364.85 700 490.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3051.01 501.40 54.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 4.35 1.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 95.70 200 128.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 3'709.40 5'300 4'533.70Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 29'944'096.18 2'599'671.05 28'499'210 2'073'500 28'545'034.19 2'417'402.05\nNetto Aufwand 27'344'425.13 26'425'710 26'127'632.14\n\n2210.3010.01 527'496.35 523'300 501'887.40Löhne\n2210.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 35'344.30 34'100 33'132.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3051.01 50'543.95 50'500 60'474.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2210.3053.01 873.25 1'100 820.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 9'319.50 8'900 8'737.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 419'505.15 450'000 351'079.55Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 350.00 5'000 567.40Lehr- und Unterrichtsmittel\n2210.3130.01 82'316.65 39'600Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 136.90 1'000 1'200.00Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3170.01 7'980.35 7'000 7'419.50Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 39'297.90 50'000 42'794.95Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 18'391'935.00 18'080'000 17'640'076.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n2210.3632.03 1'131'398.60 1'100'000 1'230'812.60Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)\n2210.3636.01 6'408'686.13 6'154'000 6'110'326.55Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'609'900.85 1'605'000 1'564'158.90Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 98'000.00 98'000 95'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 87'231.40 79'800 102'173.91Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 1'043'779.90 215'910 794'373.43Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.4260.01 24'765.40 30'000 23'127.00Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4610.01 1'056'586.00 250'000 887'722.00Integrationsbeiträge Bund\n2210.4630.01 21'000.00Bundesbeitrag Projekt Italienisch\n2210.4632.01 1'518'319.65 1'793'500 1'485'553.05Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'551'980.37 616'861.55 9'652'530 635'830 9'844'672.79 659'105.50\nNetto Aufwand 8'935'118.82 9'016'700 9'185'567.29\n\n2212.3000.01 26'820.00 25'000 27'436.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 907'124.20 898'800 927'488.60Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.95 -40'102.20 -5'000 -17'398.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3020.01 6'410'648.20 6'475'800 6'686'664.15Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.95 -32'915.45 -50'000 -46'869.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 469'901.55 477'970 483'511.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3051.01 928'300.65 919'930 940'139.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2212.3053.01 11'688.70 16'500 10'611.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 109\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3054.01 123'853.15 124'960 127'903.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 43'696.60 40'000 41'338.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 51'083.65 5'000 4'159.65Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 4'307.40 5'000 4'182.90Büromaterial\n2212.3102.01 25'876.35 40'000 30'823.60Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 39'181.92 50'000 46'754.55Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 22'291.05 23'000 22'983.65Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)\n2212.3104.01 65'556.55 72'000 61'273.23Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 110'412.70 150'000 135'456.56Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 63'527.55 60'000 71'306.55Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.01 4'616.90 7'500 5'571.25Telefongebühren\n2212.3130.02 6'308.40 7'500 7'344.20Bank- und Postkontospesen, Porti\n2212.3130.03 1'722.75 2'000 1'829.90Stundenplanung\n2212.3130.04 4'653.60 5'000 4'444.80Schülertransporte\n2212.3130.05 13'046.00 7'500 1'820.00Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 6'609.60 10'000.00Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.92 47'934.45 61'300 63'111.60Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3132.01 10'992.60 10'000 10'647.45Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 9'187.20 6'000 4'195.50Kulturelles, Referate\n2212.3132.03 2'100.00 2'400.00Gutachten und Rechtskosten\n2212.3134.01 1'236.90 1'500 1'236.90Sachversicherungen\n2212.3137.21 2'006.50 2'500 2'083.85Mehrwertsteuer\n2212.3151.01 29'735.65 38'000 36'558.50Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 55'308.35 62'270 10'299.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2212.3161.01 27'364.65 25'000 27'465.30Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 26'588.95 25'000 29'336.45Reisekosten und Spesen\n2212.3170.02 18'191.95 17'000 17'256.30Ehren- und Repräsentationskosten\n2212.3199.01 2'427.55 2'500 2'193.70Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 27'324.50 22'000 25'936.00Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 13'097.00 13'000 13'106.05Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 10'274.30 8'000 10'070.00Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 4'575.00 3'000 3'200.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 227'327.50 234'330 237'356.20Schulgelder\n2212.4250.01 120'648.20 160'000 154'133.35Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4260.02 33'307.40 34'000 33'197.45Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 393.40 500 86.80Übrige Entgelte\n2212.4472.01 7'189.00 7'000 6'814.00Vergütung für Benützungen \n2212.4699.10 5'661.60 3'000 4'401.65Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 217'759.45 194'000 219'916.05Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 899'560.55 3'340.00 898'100 4'000 861'199.95 2'800.00\nNetto Aufwand 896'220.55 894'100 858'399.95\n\n2217.3010.01 747'589.80 747'600 726'341.70Löhne\n\n\n\n 110\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2217.3010.95 -2'967.00 -6'000 -15'793.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3050.01 48'185.90 48'800 46'027.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3051.01 84'348.20 84'400 81'384.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2217.3053.01 1'522.65 1'600 1'440.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 12'634.70 12'700 12'071.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3170.01 8'246.30 9'000 9'727.50Reisekosten und Spesen\n2217.4290.01 1'860.00 1'000 1'500.00Übrige Entgelte\n2217.4910.01 1'480.00 3'000 1'300.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2220 Amt für Berufsbildung und Mittelschulen 5'849'581.10 3'848'339.60 6'048'100 3'955'000 5'663'599.20 3'754'472.60\nNetto Aufwand 2'001'241.50 2'093'100 1'909'126.60\n\n2220.3010.01 370'377.00 369'300 362'945.60Löhne\n2220.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3050.01 27'232.80 24'000 26'645.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 48'810.30 47'500 47'626.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2220.3053.01 599.20 800 610.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 7'175.05 6'200 7'015.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 18'826.00 15'000 16'017.00Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 1'782.00 2'242.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.92 75'442.30 75'000 75'445.55Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2220.3132.02 634'745.15 630'000 685'880.15Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 37'974.40 35'000 31'103.20Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 16'551.00 15'000 16'011.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 3'749.00 5'000 4'755.60Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 11'585.20 15'000 3'859.00Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing\n2220.3611.01 3'800'267.80 3'950'000 3'669'367.80Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 30'864.40 33'300 30'864.40Beiträge an Spezialschulen\n2220.3636.01 118'182.50 110'000 38'350.50Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 640'897.00 700'000 628'214.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 4'520.00 20'000 16'644.50Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management \n\nBerufsbildung\n2220.4260.01 57'737.60 55'000 62'639.60Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'790'602.00 3'900'000 3'691'833.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 8'218'918.34 1'066'256.75 8'477'900 927'200 8'246'923.35 943'093.80\nNetto Aufwand 7'152'661.59 7'550'700 7'303'829.55\n\n2240.3000.01 19'151.70 25'000 27'237.00Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 608'290.65 553'700 528'357.00*Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3010.05 3'657.60Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3020.01 5'258'433.85 5'536'400 5'304'778.05Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.05 1'000Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3020.95 -13'897.85 -49'000 -32'046.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 111\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3050.01 375'779.85 398'400 372'102.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3051.01 664'548.20 682'900 702'850.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2240.3053.01 7'865.50 12'200 8'017.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 99'326.35 103'400 98'303.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 25'994.00 35'000 34'730.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 5'000 8'396.45Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 16'448.95 20'000 16'725.53Büromaterial\n2240.3102.01 22'776.65 20'000 22'497.20Drucksachen, Publikationen\n2240.3103.01 6'865.62 8'100 7'501.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 265'711.61 278'250 256'556.34Lehrmittel\n2240.3104.02 302'489.15 295'000 314'656.99Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 1'011.69Verpflegungsdienst\n2240.3110.01 89'025.45 86'250 81'720.75Büromaschinen und -geräte\n2240.3113.91 6'782.35 5'000 862.00*Hardware\n2240.3118.91 4'244.40 8'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 57'096.20 39'000 37'708.20*Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 891.30 2'000 1'458.80Internet\n2240.3130.92 37'083.77 54'400 78'169.75Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 3'056.20 7'000 3'835.10Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 83'985.45 75'000 85'273.60Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 734.90 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 4'422.10 8'000 8'920.50Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 7'010.20 6'900 7'010.20Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3170.01 19'574.15 40'000 27'221.94Reisekosten und Spesen\n2240.3170.02 16'560.70 17'000 17'239.90Ehren- und Repräsentationskosten\n2240.3170.03 1'000.00 3'000 1'180.00Veranstaltungen Handwerk / Technik / Gesundheit\n2240.3636.01 3'575.00 4'000 3'585.00Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 1'663.20 2'000 2'158.80Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 217'759.45 194'000 219'916.05Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 349'346.80 257'250 242'882.35Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 12'420.00 3'000 5'510.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4250.01 305'037.45 296'950 318'779.65Diverser Verkaufserlös\n2240.4290.01 32'242.50 35'000 32'421.80Übrige Entgelte\n2240.4611.01 348'210.00 320'000 328'500.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4910.01 19'000.00 15'000 15'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n\n2242 Sekundarstufe II 1'029'550.00 1'065'000 862'510.00\nNetto Aufwand 1'029'550.00 1'065'000 862'510.00\n\n2242.3611.00 139'900.00 160'000 105'450.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3611.02 17'000.00 50'000 15'710.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3611.03 213'300.00 80'000 139'200.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 22'000Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 494'050.00 573'000 453'800.00Private Fachmittelschulen\n\n\n\n 112\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2242.3635.02 165'300.00 180'000 148'350.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 2'133'901.50 1'710'000 1'969'710.00\nNetto Aufwand 2'133'901.50 1'710'000 1'969'710.00\n\n2243.3611.00 227'447.00 310'000 281'674.00Kantonale Fachschulen\n2243.3635.00 1'906'454.50 1'400'000 1'688'036.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 9'585'724.85 9'591'700 8'997'752.80\nNetto Aufwand 9'585'724.85 9'591'700 8'997'752.80\n\n2244.3611.00 3'225'600.00 3'261'700 3'294'540.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3611.01 1'197'963.25 1'150'000 1'177'432.65Kantonale Fachhochschulen\n2244.3611.02 2'981'413.00 2'800'000 3'042'131.65Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3611.10 2'180'748.60 2'380'000 1'965'648.50Fachhochschule Zentralschweiz\n2244.3611.11 -482'000.00Pädagogische Hochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 844'291.55 185'600.00 846'600 245'000 807'575.76 164'400.00\nNetto Aufwand 658'691.55 601'600 643'175.76\n\n2246.3010.01 165'913.65 156'200 177'560.70Löhne\n2246.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2246.3050.01 10'469.50 10'200 11'151.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3051.01 22'312.20 22'300 22'199.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2246.3053.01 49.70 300 -27.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 2'800.15 2'600 2'998.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2246.3113.91 1'665.00Hardware\n2246.3130.01 2'092.95 4'000 22.00Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 3'729.90 15'000 3'922.75Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 301'667.05 302'000 301'667.06Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 50'810.00 60'000 244'814.00Beiträge Kulturförderung \n2246.3636.02 84'446.45 75'000 41'602.70Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 200'000.00 200'000Beitrag an Theater Uri\n2246.4630.01 90'600.00 150'000 119'400.00Bundesbeitrag an Jugendförderung\n2246.4980.01 60'000.00 60'000 40'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 35'000.00 35'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'137'151.68 110'508.10 1'099'000 79'750 1'000'386.00 85'877.00\nNetto Aufwand 1'026'643.58 1'019'250 914'509.00\n\n2248.3010.01 649'885.30 564'000 534'552.35Löhne\n2248.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 41'851.60 36'900 34'499.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3051.01 74'958.00 65'300 66'393.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 113\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2248.3053.01 1'151.55 1'200 983.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 11'007.30 9'600 9'066.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 14'766.65 30'000 22'249.50Büromaterial\n2248.3102.01 12'161.84 15'000 16'729.91Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 8'730.05 12'000 8'982.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3103.02 70'520.54 70'000 61'093.05Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3110.01 13'640.05 35'000 20'068.00Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3130.01 593.15 1'000 604.20Telefongebühren\n2248.3130.02 44'568.85 45'000 45'065.15Mikroverfilmung\n2248.3133.91 2'924.00 5'045.50Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 4'912.50 9'000 4'254.45Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 15'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 172'427.20 180'000 157'008.84Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 4'087.10 5'000 4'894.80Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 8'966.00 10'000 8'894.00Verschiedene Beiträge\n2248.4240.01 21'261.65 21'250 21'223.55Vergütung Dienstleistungen\n2248.4290.01 37'106.45 8'500 11'738.45Übrige Entgelte\n2248.4630.01 32'140.00 30'000 32'915.00Bundesbeiträge für Mikroverfilmung\n2248.4980.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 680'000.00 680'000 680'000.00\nNetto Aufwand 680'000.00 680'000 680'000.00\n\n2249.3636.01 680'000.00 680'000 680'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 665'126.80 178'666.45 733'200 182'800 687'413.60 180'350.10\nNetto Aufwand 486'460.35 550'400 507'063.50\n\n2250.3010.01 252'743.45 257'200 248'036.35Löhne\n2250.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3050.01 17'077.25 16'800 16'960.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3051.01 29'655.30 31'900 31'755.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2250.3053.01 400.60 500 577.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 4'513.55 4'400 4'457.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.02 3'949.80 5'000 6'711.10Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3151.01 4'102.70 5'000 5'689.60Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 5'000 4'355.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 3'266.30 15'000 4'569.05Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 107'750.00 160'000 113'075.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 234'048.50 219'400 246'912.40Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 1'900.00 5'000 1'880.00Kinderförderung\n2250.3636.03 5'719.35 10'000 2'433.50Erwachsenensport\n2250.4240.01 5'040.00 7'000 7'960.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 60'139.45 61'300 60'085.10Rückerstattung Kurskosten\n\n\n\n 114\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250.4290.01 877.00 1'000 1'128.00Übrige Entgelte\n2250.4630.01 65'338.00 48'500 76'329.00Bundesbeiträge\n2250.4632.01 47'272.00 65'000 34'848.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 786'400.50 786'400.50 520'900 520'900 650'018.00 650'018.00\n\n2260.3501.01 100'336.50 900Fondszuweisung (Überschuss)\n2260.3632.01 18'950.00 30'000 134'348.00Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 639'614.00 460'000 488'600.00Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.02 27'500.00 30'000 26'000.00Nachwuchsförderung\n2260.3940.01 1'070.00Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen\n2260.4130.01 585'720.80 520'000 548'031.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 98'580.75Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2260.4940.01 679.70 900 3'406.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2260.4980.01 200'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 3'423.70 3'423.70 2'600 2'600 1'256.05 1'256.05\n\n2262.3199.01 118.00 600 253.85Diverser Aufwand\n2262.3511.01 182.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2262.3637.01 3'305.70 2'000 820.20Beiträge an Privatpersonen\n2262.4290.01 1'000.00Übrige Entgelte\n2262.4511.01 3'307.65 2'500Fondbezug (Fehlbetrag)\n2262.4940.01 116.05 100 256.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 13'320.00 13'320.00 21'800 21'800 16'358.00 16'358.00\n\n2270.3104.01 -11'369.50 6'000 11'719.20Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 8'745.00 10'000Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 15'944.50 5'800 4'638.80Fondszuweisung (Überschuss)\n2270.4240.01 3'000.00 3'000 5'123.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 9'518.50 18'000 9'596.20Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4940.01 801.50 800 1'638.80Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2'800.00 2'800.00 5'000 5'000 128'055.20 128'055.20\n\n2275.3511.01 123'655.20Fondszuweisung (Überschuss)\n2275.3637.01 2'500 400.00Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 2'800.00 2'500 4'000.00Preise an Diplomfeier\n2275.4390.01 128'055.20Überführung Fondsvermögen\n2275.4511.01 2'243.55 4'400Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 556.45 600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 115\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 40'479'015.34 204'974'402.38 40'282'293 195'228'981 41'023'483.97 200'369'144.35\nNetto Ertrag 164'495'387.04 154'946'688 159'345'660.38\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 3'284'924.85 358'266.74 2'911'300 367'500 3'025'430.64 446'793.71\nNetto Aufwand 2'926'658.11 2'543'800 2'578'636.93\n\n2300.3010.01 1'014'802.20 1'021'200 985'177.80Löhne\n2300.3010.04 -56'700Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2300.3010.05 66'813.80 69'500 54'297.45Aushilfspersonal: Löhne\n2300.3010.95 -1'478.60 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 67'696.20 69'400 65'944.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 115'683.00 114'100 102'276.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2300.3053.01 1'756.55 2'200 1'731.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2300.3054.01 17'884.25 18'000 17'411.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 41'418.85 48'500 40'351.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 4'295.50 10'000 5'381.05Personalgewinnungskosten\n2300.3100.01 8'761.75 10'000 9'077.20Büromaterial\n2300.3102.01 23'781.95 30'000 21'283.64Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 507.00 500 499.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3118.91 2'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2300.3130.01 468'525.05 430'000 452'219.50Post Frankatur\n2300.3130.03 61'035.50 45'000 63'214.40Inkassospesen\n2300.3130.91 5'044.00 5'000 7'097.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 181'723.90 181'900 183'088.60Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 13'863.10 14'000 13'863.10Sachversicherungen Kanton\n2300.3134.03 229'423.70 223'500 221'058.20Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 5'499.55 6'800 5'409.95Schiffsversicherung\n2300.3158.91 191'795.40 180'000 174'228.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 2'650.30 4'000 4'388.80Reisekosten und Spesen\n2300.3180.01 120'000.00 160'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2300.3181.02 628'105.20 475'000 422'399.60Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2300.3199.01 5'400.00 5'500 5'400.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 9'936.70 9'900 9'632.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 4'140.00 4'500 4'800.00Mahngebühren\n2300.4260.01 24'976.10 19'000 23'678.80Rückerstattung Betreibungsspesen\n2300.4260.02 67'930.00Überschussbeteiligung Versicherungen\n2300.4260.03 17'271.70 20'000 19'636.80Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 1'500.00 1'500 1'500.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 4'624.33 3'000 5'724.41Übrige Entgelte\n2300.4290.02 36'012.01 40'000 29'347.10Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2300.4612.01 28'468.00Vergütung der Gemeinden für Postfrankatur Steuerformulare\n2300.4910.01 13'000.00 12'500 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2300.4910.02 99'505.15 105'000 98'502.05Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \n\nFahrzeuge\n\n\n\n 116\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.03 80'850.00 81'000 80'850.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2300.4910.04 39'649.55 40'000 36'102.45Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \nSchaden Fahrzeuge\n\n2300.4910.05 22'438.90 21'000 22'401.80Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n2300.4910.06 4'299.00 10'000 4'852.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n2300.4910.07 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 676'338.05 1'000 429'009.55\nNetto Aufwand 676'338.05 1'000 429'009.55\n\n2306.3059.01 429.85 1'000 927.55Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 820'345.20 915'100 859'704.00Ruhegehälter\n2306.3060.02 -144'437.00 -915'100 -431'622.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2310 Finanzkontrolle 373'949.51 33'234.00 470'500 45'000 489'914.04 48'428.75\nNetto Aufwand 340'715.51 425'500 441'485.29\n\n2310.3010.01 310'072.10 389'800 407'062.50Löhne\n2310.3010.95 -3'000 -250.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2310.3050.01 19'813.40 25'300 25'865.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2310.3051.01 31'242.60 42'500 42'789.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2310.3053.01 446.40 800 407.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2310.3054.01 5'230.65 6'600 6'864.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2310.3100.01 1'281.30 2'000 1'025.25Büromaterial\n2310.3102.01 2'313.41 3'000 2'802.39Drucksachen, Publikationen\n2310.3103.01 527.25 500 631.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3170.01 3'022.40 3'000 2'716.80Reisekosten und Spesen\n2310.4240.01 19'261.50 30'000 35'646.50Erträge aus Revisionen\n2310.4910.01 13'972.50 15'000 12'782.25Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 13'074'593.93 3'559'141.88 13'116'393 1'764'400 13'188'686.37 4'812'657.08\nNetto Aufwand 9'515'452.05 11'351'993 8'376'029.29\n\n2324.3130.01 35'428.77 37'000 35'135.61Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 20'850.20 25'000 18'792.73Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3300.01 5'418'266.79 5'407'174 5'048'482.77Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 725'024.47 774'005 626'987.03Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 153'297.73 130'000 248'965.14Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 418'438.00 421'000 202'500.00Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n2324.3406.01 468'649.96 81'500 494'270.83Verzinsung langfristige Darlehen\n2324.3406.02 440'100 491'496.20Verzinsung langfristige Darlehen für Dotationskapital UKB\n2324.3409.01 28.55 50 62.75Verzinsung Spendengelder\n2324.3440.01 68'291.00 2'015'620.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3610.01 22'397.00Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n\n\n\n 117\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.3610.02 -50'198.50 -18'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n2324.3660.01 5'700'198.16 5'695'564 3'813'362.96Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n2324.3940.01 93'921.80 105'000 211'010.35Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 7'470.95 15'000 8'636.80Salzregal\n2324.4390.01 74'868.50Übriger Ertrag\n2324.4400.01 54'854.86 120'000 181'773.22Kontokorrentzinsen\n2324.4401.11 8'349.00 10'000 7'736.98Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 159'188.22 200'000 182'657.63Verzugszinsen Steuern\n2324.4402.01 9'991.25 14'703.30Zinsen kurzfristige Finanzanlagen\n2324.4410.01 95'361.75Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen\n2324.4411.01 -69'216.00 220'134.05Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4411.02 21'600.00Gewinne aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen\n2324.4420.01 111'265.15 151'700 147'959.60Dividenden \n2324.4440.01 528'001.80 410'969.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4443.01 1'764'316.45Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4450.01 87'844.80 112'000 116'681.25Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 2'863.80 3'000 3'343.20Erträge aus Beteiligungen VV\n2324.4461.01 491'496.20Ertrag Dotationskapital UKB\n2324.4463.01 1'084'090.00 1'110'800 1'101'991.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4510.01 1'457'600.00Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4940.03 1'070.00Verrechnung z.L. Sportfonds, Zinsvergünstigung Darlehen\n2324.4940.04 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 1'028.45 1'000 1'285.55Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 13'342'304.00 10'483'000 6'800'000.00\nNetto Ertrag 13'342'304.00 10'483'000 6'800'000.00\n\n2326.4110.01 5'897'304.00 2'983'000Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 6'800'000.00 6'800'000 6'800'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 645'000.00 700'000Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 10'221'108.00 2'173'287.00 10'700'000 2'333'000 10'816'734.00 2'349'658.00\nNetto Aufwand 8'047'821.00 8'367'000 8'467'076.00\n\n2328.3622.50 5'107'689.00 5'550'000 5'439'894.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.51 249'419.00 250'000 498'839.00Härteausgleich - vertikal\n2328.3622.60 4'464'000.00 4'500'000 4'478'001.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 1'690'230.00 1'850'000 1'783'546.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.71 83'057.00 83'000 166'112.00Härteausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 1'887'236.25 113'532.10 1'829'300 107'500 1'727'683.29 109'764.05\n\n\n\n 118\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 1'773'704.15 1'721'800 1'617'919.24\n\n2330.3010.01 530'632.80 533'900 525'076.80Löhne\n2330.3010.02 20'000 12'636.45Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.11 3'000 970.00Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 83'343.00 100'000 85'934.30Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 -93'239.00 -51'000.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n2330.3010.95 -443.70 -4'000 -586.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3050.01 36'507.40 36'100 36'528.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3051.01 56'227.25 58'300 62'226.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2330.3053.01 2'972.05 1'100 3'050.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 9'644.05 9'400 9'685.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 542'862.20 675'000 591'314.20Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 385'745.00 65'406.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 58'392.80 80'000 66'809.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 25'680.45 25'000 19'975.85Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3100.01 106.90 1'000Büromaterial\n2330.3102.01 4'755.22 5'000 9'047.29Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 2'060.00Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 215.20 500 205.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 10'195.75 7'000 9'532.90Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3110.01 4'806.50 3'000 1'596.00Beschaffung Natel\n2330.3118.91 11'262.25 15'000 19'434.60Telefonzentrale\n2330.3130.01 94'967.55 112'000 106'874.95Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 16'715.70 10'000 19'737.55Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 19'175.00 24'000 18'977.50Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2330.3150.02 6'318.30 6'500 6'952.90Wartungskosten Telefonzentrale\n2330.3150.03 4'604.60 22'000 38'324.15Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3158.91 40'386.70 36'000 26'802.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 24'834.23 38'000 30'219.05Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3170.01 1'606.05 2'000 1'910.55Reisekosten und Spesen\n2330.3636.01 8'962.00 9'500 7'979.00Verschiedene Beiträge\n2330.4290.01 35'802.35 29'000 32'384.45Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 2'729.75 3'500 2'379.60Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2340 Amt für Informatik 2'270'885.95 224'128.20 2'379'500 210'081 2'206'565.15 197'444.90\nNetto Aufwand 2'046'757.75 2'169'419 2'009'120.25\n\n2340.3010.01 949'206.05 956'800 956'790.10Löhne\n2340.3010.95 -316.20 -8'000 -6'507.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 14'574.00 14'000 12'969.65Zulagen\n2340.3050.01 61'762.00 62'900 61'976.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 117'965.50 118'500 119'023.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 119\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3053.01 1'572.65 2'000 1'452.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 16'269.00 16'300 16'348.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2340.3100.01 1'322.95 1'000 1'346.60Büromaterial\n2340.3102.01 3'024.94 6'000 3'201.59Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 272.00 1'000 234.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 75'248.85 75'000 74'445.85Hardware\n2340.3118.91 48'683.80 50'000 56'203.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 144'888.10 227'200 219'080.56Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 102'893.00 112'000 97'938.45EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 310'084.30 318'000 250'849.65Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2340.3158.91 415'570.61 414'800 332'804.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 7'864.40 12'000 8'407.10Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 52'839.00 45'000 50'056.15Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 12'924.00 20'000 7'105.00Verkäufe\n2340.4910.01 116'446.90 105'000 102'131.15Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 41'918.30 40'081 38'152.60Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 3'984'422.17 1'029'018.00 4'021'300 1'004'500 3'933'801.00 459'741.45\nNetto Aufwand 2'955'404.17 3'016'800 3'474'059.55\n\n2350.3010.01 2'786'235.90 2'768'800 2'696'014.55Löhne\n2350.3010.08 1'471.40 5'000 1'767.35Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n2350.3010.95 -36'566.35 -22'000 -658.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 178'281.10 180'100 173'003.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3051.01 289'391.70 288'500 280'893.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2350.3053.01 5'379.40 5'900 5'343.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 46'834.45 46'700 45'441.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 5'553.45 16'000 6'833.20Büromaterial\n2350.3102.01 71'812.58 70'000 83'735.39Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 3'442.35 4'000 4'063.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3110.01 1'553.75Büromaschinen und -geräte\n2350.3113.91 3'434.40Hardware\n2350.3118.91 47'281.65 79'300 38'238.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.01 10'147.59 15'000 10'704.36Postkontogebühren\n2350.3130.02 18'432.75 15'000 20'132.20Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3130.91 7'087.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2350.3158.91 170'880.25 170'000 171'027.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 9'898.55 15'000 12'096.40Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 838.80 3'000 1'922.70Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 343'106.60 329'000 341'167.05Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 32'000.00 32'000 30'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n2350.4210.01 4'287.00 5'000 4'133.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 13'800.00 7'000 14'544.00Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 16'275.00 12'000 16'716.00Vergütung AHV-Meldungen\n\n\n\n 120\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2350.4250.01 5'000 2'472.45Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 193'025.00 180'000 183'714.00Bussen\n2350.4290.01 1'095.00 2'000 218.00Übrige Entgelte\n2350.4612.01 202'950.00 215'500 196'110.00Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen\n2350.4612.02 19'130.00 18'000 18'560.00Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen\n2350.4612.03 6'080.00 23'274.00Vergütung der Gemeinden für Steuerformulare\n2350.4612.04 572'376.00 560'000Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische \n\nPersonen\n\n2355 Kantonale Steuern 4'131'261.63 87'947'041.50 4'279'000 83'843'000 4'631'364.93 87'846'301.14\nNetto Ertrag 83'815'779.87 79'564'000 83'214'936.21\n\n2355.3180.01 80'000.00 60'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 342'213.58 316'000 390'462.23Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.10 405'832.50 765'000 983'138.70Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.11 2'734'532.55 2'475'000 2'474'558.00Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n2355.3602.20 568'683.00 723'000 723'206.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 52'889'435.85 50'790'000 50'735'918.24Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 2'058'266.20 751'000 1'950'547.90Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n2355.4000.30 77'665.35 34'000 48'106.10Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -42'738.45 -55'000 -24'966.20Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 3'967'313.75 3'472'000 3'659'305.75Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 864'384.00 843'000 995'644.30Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n2355.4002.00 2'809'021.85 2'600'000 2'710'443.15Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 271'814.60 400'000 409'381.30Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 7'122'173.45 6'515'000 8'197'410.40Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 95'013.10 222'000 592'067.90Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4010.60 -8'098.15 -58'135.45Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n2355.4011.00 71'107.90 67'000 69'631.45Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4011.10 -4'214.95 12'000 2'962.30Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.01 939'913.00 1'196'000 1'196'344.00Steuerausfallentschädigungen\n2355.4022.00 6'080'137.00 5'500'000 5'559'483.00Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 901'850.00 1'700'000 2'184'752.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 9'853'997.00 9'796'000 9'617'405.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 574'295.00 87'012'706.00 574'000 87'000'000 574'295.00 87'557'684.00\nNetto Ertrag 86'438'411.00 86'426'000 86'983'389.00\n\n2358.3621.40 574'295.00 574'000 574'295.00Härteausgleich\n2358.4620.10 75'322'741.00 75'300'000 75'980'327.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 11'689'965.00 11'700'000 11'577'357.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 9'181'742.96 8'071'000 9'740'671.27\nNetto Ertrag 9'181'742.96 8'071'000 9'740'671.27\n\n\n\n 121\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2359.4600.00 6'275'320.36 5'800'000 7'246'470.62Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 2'828'999.00 2'179'000 2'405'161.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4600.70 34'920.00 62'000 56'631.00Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung\n2359.4699.10 42'503.60 30'000 32'408.65Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 122\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 102'197'559.34 25'723'116.84 102'661'712 24'592'018 99'249'209.74 24'656'158.24\nNetto Aufwand 76'474'442.50 78'069'694 74'593'051.50\n\n2400 Direktionssekretariat 781'557.20 7'904.90 970'740 500 647'892.03 2'561.00\nNetto Aufwand 773'652.30 970'240 645'331.03\n\n2400.3010.01 260'343.80 254'500 259'477.85Löhne\n2400.3010.04 -40'100Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2400.3010.05 260'310.35 449'500 155'125.90Aushilfspersonal: Löhne\n2400.3010.95 -3'310.75 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2400.3050.01 32'299.15 45'300 27'134.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 55'249.30 89'700 45'697.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2400.3053.01 915.90 1'500 655.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2400.3054.01 8'501.60 11'700 7'149.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 26'045.95 22'500 19'361.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 14'614.30 7'000 13'662.35Personalgewinnungskosten\n2400.3100.01 6'159.05 7'500 4'984.80Büromaterial\n2400.3102.01 3'837.40 7'000 4'299.98Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 555.40 1'500 2'053.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3110.01 3'846.35Büromaschinen und -geräte\n2400.3130.01 2'073.60Dienstleistungen und Honorare\n2400.3170.01 3'551.60 7'000 4'887.60Reisekosten und Spesen\n2400.3631.01 27'743.00 27'900 27'423.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2400.3636.01 78'821.20 82'240 75'978.35Verschiedene Beiträge\n2400.4290.01 7'904.90 500 2'561.00Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 14'365'724.31 79'634.02 15'120'100 151'000 14'840'183.27 79'709.29\nNetto Aufwand 14'286'090.29 14'969'100 14'760'473.98\n\n2405.3010.01 172'076.15 172'600 189'319.25Löhne\n2405.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 10'943.60 11'100 11'997.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 19'697.55 19'700 27'543.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2405.3053.01 129.35 400 153.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2405.3054.01 2'900.55 2'900 3'182.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3102.01 1'319.35 2'000 1'612.60Drucksachen, Publikationen\n2405.3130.01 2'779.40 10'000 22'065.75Dienstleistungen und Honorare\n2405.3158.91 3'751.90 3'800 3'751.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2405.3170.01 2'199.50 4'000 3'080.95Reisekosten und Spesen\n2405.3631.01 595'875.35 600'000 1'013'119.85Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n2405.3632.02 837.05Beitrag an Gemeinden für ausserkantonale Heimunterbringungen\n2405.3636.01 9'400'000.00 9'400'000 8'830'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 287'000.00 287'000 330'000.00Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'441'562.26 3'000'000 2'902'369.42Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n\n\n\n 123\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.04 1'238'725.35 1'284'000 1'279'000.00Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 62'000.00 62'000 62'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 18'000.00 18'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 48'446.70 60'000 55'838.10Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'584.00 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 2'500.00 5'000 4'800.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 2'397.50 20'000Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3637.01 8'764.30 30'000 25'049.35Beitrag an Durchreisende\n2405.3702.01 36'071.50 120'000 47'878.40Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4260.01 18'562.52 6'000 6'830.89Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4702.01 36'071.50 120'000 47'878.40Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4980.01 5'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n2405.4980.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'468'511.63 133'513.80 1'291'400 60'000 1'633'981.59 163'596.25\nNetto Aufwand 1'334'997.83 1'231'400 1'470'385.34\n\n2406.3010.01 863'497.45 730'900 1'171'099.90Löhne\n2406.3010.05 2'655.95 4'000 10'538.75Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -691.00 -6'000 -9'406.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3049.01 1'929.25 6'600 7'698.35Zulagen\n2406.3050.01 56'205.45 48'100 75'964.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3051.01 128'909.45 107'700 145'147.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2406.3053.01 1'554.75 1'600 2'316.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2406.3054.01 14'785.70 12'500 19'940.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 9'164.40 30'000 24'070.50Aus- und Weiterbildung\n2406.3100.01 3'775.05 8'000 11'227.65Büromaterial\n2406.3102.01 4'182.68 5'000 14'121.59Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 1'560.68 2'000 2'337.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3113.91 3'000 3'303.00Hardware\n2406.3118.91 21'007.75 25'000 21'617.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 30'408.60 20'000 17'560.35Dienstleistungen Dritter\n2406.3130.02 218'488.55 200'000Überführung altrechtlicher Massnahmen\n2406.3132.02 34'492.12 20'000 38'279.55Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 64'393.30 60'000 57'796.50Entschädigung private Mandatsträger\n2406.3151.01 10'623.85Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2406.3158.91 8'827.20 7'000 5'169.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2406.3170.01 3'364.30 6'000 4'575.40Reisekosten und Spesen\n2406.4210.01 133'513.80 60'000 109'750.05Gebühren für Amtshandlungen \n2406.4210.02 53'846.20Betreuungs- und Mündelbeiträge\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 5'452'673.10 5'214'402.50 4'473'200 4'210'000 4'188'483.70 4'173'944.50\nNetto Aufwand 238'270.60 263'200 14'539.20\n\n\n\n 124\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2407.3010.01 53'219.10 53'200 53'300.10Löhne\n2407.3050.01 3'434.60 3'500 3'434.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3051.01 5'439.45 5'500 6'220.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2407.3053.01 112.45 100 112.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 903.55 900 903.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3632.01 164'326.00 420'000 158'592.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.01 4'641'272.55 3'540'000 3'659'696.65Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \n\nanerkannte Flüchtlinge\n2407.3636.02 219'622.20 200'000 226'279.20Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n2407.3636.04 364'343.20 250'000 79'945.20Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.4610.01 5'050'076.50 3'790'000 4'015'352.50Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 164'326.00 420'000 158'592.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 598'945.61 92'254.70 601'800 167'000\nNetto Aufwand 506'690.91 434'800\n\n2408.3010.01 481'786.35 464'000Löhne\n2408.3010.05 1'095.00Aushilfspersonal: Löhne\n2408.3010.95 -9'437.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3050.01 30'961.85 30'100Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2408.3051.01 51'668.55 49'400Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2408.3053.01 1'072.15 1'000Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 8'107.90 7'800Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2408.3090.01 5'067.75 15'000Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n2408.3100.01 2'465.50 5'000Büromaterial\n2408.3102.01 4'673.51 4'500Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n2408.3103.01 544.00 1'000Fachliteratur, Zeitschriften\n2408.3113.91 1'500Hardware\n2408.3118.91 5'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2408.3130.01 50.00Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 3'825.00Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 7'609.35 12'500Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2408.3158.91 7'991.15 7'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2408.3170.01 1'465.50 2'000Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 92'254.70 167'000Entschädigung Mandatsführung\n\n2410 Sozialversicherung 14'136'119.28 3'636'884.00 16'045'200 4'157'000 14'942'544.90 3'799'017.00\nNetto Aufwand 10'499'235.28 11'888'200 11'143'527.90\n\n2410.3613.01 485'076.50 530'000 469'659.18Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 7'200.00 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 351'669.70 348'000 326'504.00Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n\n\n\n 125\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2410.3637.01 13'128'464.18 14'900'000 13'727'564.57Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 63'587.90 60'000 70'666.30Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 100'121.00 200'000 340'950.85Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 3'432'974.00 3'952'000 3'601'407.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 203'910.00 205'000 197'610.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 24'657'336.59 10'870'612.21 25'557'145 10'731'245 24'006'416.90 10'286'390.15\nNetto Aufwand 13'786'724.38 14'825'900 13'720'026.75\n\n2415.3010.01 614'672.80 617'700 614'449.90Löhne\n2415.3010.08 60'240.30 62'500 61'734.75Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 44'483.05 44'400 44'821.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3051.01 84'287.50 86'100 79'802.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2415.3053.01 1'452.40 1'500 1'468.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 11'684.10 11'500 11'773.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3100.01 263.45Büromaterial\n2415.3102.01 5'811.50 8'000 8'368.90Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 1'025.50 1'200 1'154.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3111.01 104'264.90 100'000 104'867.00Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst\n2415.3113.91 530.00Hardware\n2415.3118.91 54'003.70 35'000 40'038.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 24'875.95 45'000 43'082.75Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.02 109'728.10 132'000 110'679.70Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst\n2415.3130.03 30'772.07 65'000 58'109.72Gesundheitsnetzwerk Uri\n2415.3130.04 86'567.80 95'000 55'527.15Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.91 5'000.00 5'000 5'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3132.01 27'725.93 60'000 42'556.26Impfprogramme und -monitoring\n2415.3132.02 9'000.00AIDS-Prävention\n2415.3170.01 5'912.70 5'000 5'204.00Reisekosten und Spesen\n2415.3199.01 881.75 5'000Übriger Betriebsaufwand\n2415.3614.01 440'290.10 532'500 164'001.00Rettungswesen\n2415.3630.01 6'163.00 8'000 6'163.00Beitrag an Gesundheitsobservatorium\n2415.3631.01 553'000.00 560'000 555'661.80Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 22'624.05 24'000 18'782.05Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 26'573.45 34'000 74'417.00Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000.00 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.01 2'595'278.90 2'670'000 2'580'207.05Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n2415.3632.02 1'500.00 2'500 2'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3635.01 53'650.00 115'000 110'200.00Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz\n2415.3636.01 236'600.00 218'000 224'500.00Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum\n2415.3636.02 14'000.00 15'000 5'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 34'222.00 35'000 34'070.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 2'128.25 4'000 4'205.90Beitrag an Lungenliga Uri\n\n\n\n 126\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3636.05 34'080.00 57'000 39'225.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 2'643'785.40 3'087'000 2'381'944.95Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 73'287.18 48'000 75'156.45Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.08 461'629.20 352'000 407'109.40Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst\n2415.3636.09 541'155.83 851'000 788'814.40Beitrag an ambulante Sozialpsychiatrie\n2415.3636.10 372'575.28 461'000 409'533.87Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.11 106'904.70 69'000 60'128.75Beitrag an ärztliche Praxisassistenz\n2415.3636.12 2'000.00 3'000Beitrag an Aus- und Weiterbildung Fachpersonen im Gesundheitswesen\n2415.3636.13 48'787.20 32'000 36'313.20Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 9'144.65 20'000 16'464.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3637.01 14'854'152.35 14'879'245 14'592'955.20Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.3637.02 245'415.00 100'000 115'630.95Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.4210.01 8'152.50 10'000 3'800.00Gebühren\n2415.4260.01 23'672.90 47'000 42'526.50Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 245'414.80 100'000 113'001.65Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4461.01 19'127.01Gewinnausschüttung Laboratorium Urkantone\n2415.4630.01 10'379'245.00 10'379'245 9'932'062.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4636.01 45'000.00 45'000 45'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 150'000.00 150'000 150'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 36'162'457.40 3'600'389.75 33'235'000 2'866'546 32'742'840.78 2'958'005.55\nNetto Aufwand 32'562'067.65 30'368'454 29'784'835.23\n\n2417.3144.01 485'696.05 500'000 442'515.70Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3614.01 16'137'826.60 15'000'000 13'592'036.60Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen\n2417.3614.02 12'322'050.70 11'100'000 12'013'008.48Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen\n2417.3631.01 1'677'206.05 1'750'000 1'811'217.00Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee\n2417.3634.01 5'539'678.00 4'885'000 4'884'063.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4260.01 1'033'843.75 300'000 436'840.55Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen\n2417.4470.01 2'566'546.00 2'566'546 2'521'165.00Miet- und Pachtzinseinnahmen Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 1'774'063.02 214'905.40 2'222'900 185'000 2'167'530.55 395'137.45\nNetto Aufwand 1'559'157.62 2'037'900 1'772'393.10\n\n2420.3010.01 838'839.40 923'300 889'024.10Löhne\n2420.3010.95 -6'723.65 -7'000 -1'657.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2420.3049.01 72.30Zulagen\n2420.3050.01 53'303.15 60'100 55'609.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3051.01 89'298.90 112'400 104'700.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2420.3053.01 5'130.80 5'900 5'150.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 14'064.35 15'600 14'702.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 2'243.70 15'000 7'618.55Büromaterial\n2420.3102.01 4'094.24 5'000 8'361.14Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 2'414.00 5'000 4'480.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 127\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.3111.01 10'276.45 12'000 2'478.66Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3118.91 11'100.00 10'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 2'620.00 15'000 8'689.00Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 674'410.13 940'000 861'759.40Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3130.03 27'545.40 160'505.90Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung\n2420.3130.91 2'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2420.3137.01 2'677.30 6'000 3'779.35Gebühren\n2420.3151.01 10'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 20'412.55 47'600 10'445.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3170.01 11'284.00 14'000 9'382.90Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 11'000.00 11'000 11'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 20'000 11'500.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 89'430.00 100'000 79'660.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 2'685.00 5'000 3'606.55Übrige Entgelte\n2420.4610.01 42'790.40 191'870.90Abgeltung Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung\n2420.4910.01 80'000.00 80'000 120'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2422 Chemiewehr 1'155'738.56 905'811.60\nNetto Aufwand 249'926.96\n\n2422.3010.01 84'022.50Löhne\n2422.3010.05 418'073.60Chemiewehr: Entschädigungen\n2422.3050.01 18'033.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2422.3051.01 18'244.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2422.3053.01 1'156.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2422.3054.01 4'736.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2422.3100.01 7'635.55Büromaterial\n2422.3101.01 90'370.20Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2422.3102.01 2'698.36Drucksachen, Publikationen\n2422.3103.01 438.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2422.3111.01 68'338.81Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2422.3113.91 1'034.65Hardware\n2422.3130.01 35'881.29Einsatz Schadenwehr\n2422.3130.02 225.00Pikett Chemiewehr\n2422.3130.91 43'175.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2422.3137.01 9'185.75Gebühren\n2422.3138.01 126'997.35Ausbildung Schadenwehr\n2422.3151.01 207'657.05Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2422.3158.91 15'033.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2422.3170.01 149.80Reisekosten und Spesen\n2422.3632.01 2'650.00Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte\n2422.4260.01 143'774.60Rückerstattungen Kosten Einsatz Schadenwehr\n2422.4290.01 3'610.00Übrige Entgelte\n2422.4611.01 180'214.00Kantonsbeiträge für Schadenwehr\n\n\n\n 128\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2422.4630.01 518'213.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2422.4910.01 60'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär; Aufwand Feuerwehr\n\n2425 Immissionsschutz 1'677'020.64 713'121.00 1'894'500 749'000 1'795'327.01 703'022.00\nNetto Aufwand 963'899.64 1'145'500 1'092'305.01\n\n2425.3010.01 622'778.65 604'000 617'188.30Löhne\n2425.3010.95 -7'821.95 -5'000 -367.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3050.01 39'499.00 39'200 39'064.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3051.01 65'227.75 65'500 63'968.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2425.3053.01 3'976.45 4'200 3'858.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 10'380.30 10'200 10'283.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 1'199.45 5'000 1'769.80Büromaterial\n2425.3102.01 4'351.94 8'000 10'492.91Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 1'286.95 2'000 1'418.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 22'078.15 20'000 19'504.80Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3113.91 87.40Hardware\n2425.3118.91 1'438.00 8'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 827'729.55 1'000'000 930'520.60Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 5'977.60 15'000 7'441.20Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3137.01 1'773.50 3'000 1'684.30Gebühren\n2425.3151.01 13'131.00 30'000 30'559.80Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 6'967.65 19'400 7'776.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 1'091.45 5'000 637.00Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 6'606.20 11'000 5'091.10Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 29'349.00 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK\n2425.3635.01 20'000.00 20'000 15'000.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.4210.01 40'780.00 25'000 28'920.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 9'145.00 5'000 10'564.00Übrige Entgelte\n2425.4600.80 340'456.70 359'000 343'641.70Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 41'368.00 80'000 31'525.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben\n2425.4630.01 281'371.30 280'000 288'371.30Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 229'366.00 265'710.00 200'000 265'000 228'222.00 288'915.00\nNetto Ertrag 36'344.00 65'000 60'693.00\n\n2430.3980.01 229'366.00 200'000 228'222.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 181'720.00 175'000 228'265.00Fischereipatente\n2430.4100.02 83'990.00 90'000 60'650.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 606'337.19 606'337.19 754'270 754'270 569'820.00 569'820.00\nNetto Ertrag 0\n\n2460.3010.01 199'536.10 185'100 195'815.00Löhne\n\n\n\n 129\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.3010.08 60'089.15 123'012 52'587.15Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -2'590.80 -3'000 -2'546.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 7'039.25 10'000 6'762.75Zulagen\n2460.3050.01 15'238.50 20'800 14'234.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2460.3051.01 22'562.15 22'900 22'112.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2460.3053.01 546.60 700 529.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 3'987.10 5'400 3'724.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 2'480.00 5'000 3'480.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2460.3100.01 2'000 617.60Büromaterial\n2460.3101.01 58'114.55 70'000 65'096.15Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 2'255.20 1'000 5'320.10Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 96.00 1'000 279.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2460.3110.01 5'000Büromaschinen und -geräte\n2460.3111.01 104'358.55 75'000 47'862.60Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3118.91 3'240.00 20'000 3'996.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3119.01 14'910.00 25'000 34'386.55Fischbesatz\n2460.3130.01 1'839.90 4'000 1'742.20Telefongebühren\n2460.3130.02 23'742.80 45'000 11'655.25Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 19'156.00 10'000 11'387.10Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3151.01 10'795.40 40'000 10'974.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2460.3158.91 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 11'958.20 25'000 10'318.00Reisekosten und Spesen\n2460.3199.01 40'934.05 30'000 46'305.50Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 -251.51 20'058 -2'082.48Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2460.3511.01 18'961.68Fondszuweisung (Überschuss)\n2460.3631.01 6'300.00 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 55'621.50 60'000 43'798.00Vergütung Dienstleistungen\n2460.4260.01 84'963.15 60'000 27'068.80Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 23'520.00 10'000 14'065.00Übrige Entgelte\n2460.4511.01 2'403.44 195'370Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'300.00 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4940.01 9'133.10 5'900 19'086.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2460.4980.01 128'030.00 150'000 154'280.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 229'366.00 200'000 228'222.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000.00 20'000 30'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 197'707.80 197'707.80 204'000 204'000 201'691.00 201'691.00\n\n2470.3636.01 23'958.55 25'000 28'154.05Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.02 5'000Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 3'749.25 4'000 3'536.95Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 150'000.00 150'000 150'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n\n\n\n 130\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2470.3980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4100.01 14'997.00 15'000 14'147.70Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 68'988.95 70'900 67'831.85Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 112'640.00 117'000 116'629.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 1'081.85 1'100 3'082.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 89'739.57 89'739.57 91'457 91'457 128'537.45 128'537.45\nNetto Aufwand 0\n\n2477.3300.01 9'739.57 11'457 8'537.45Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3910.01 80'000.00 80'000 120'000.00Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 88'025.42 89'957 123'384.40Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 1'714.15 1'500 5'153.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 131\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 13'890'031.97 5'649'534.50 14'014'527 5'483'200 13'288'912.69 4'927'723.50\nNetto Aufwand 8'240'497.47 8'531'327 8'361'189.19\n\n2500 Direktionssekretariat 1'009'032.24 2'221.60 1'105'295 5'000 1'084'441.38 7'496.10\nNetto Aufwand 1'006'810.64 1'100'295 1'076'945.28\n\n2500.3010.01 403'918.90 433'200 435'004.60Löhne\n2500.3010.04 -49'300Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2500.3010.05 189'365.40 213'700 204'660.80Aushilfspersonal: Löhne\n2500.3010.06 104'500.00 110'000 119'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n2500.3010.07 25'049.60 37'300 32'046.60Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.95 -20'408.50 -6'000 -49'070.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2500.3050.01 44'329.65 51'100 46'021.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2500.3051.01 59'074.40 51'000 67'104.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2500.3053.01 1'191.80 1'600 1'527.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 11'721.60 13'300 12'111.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2500.3090.01 39'589.45 68'500 37'010.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2500.3091.01 6'596.95 20'000 10'970.90Personalgewinnungskosten\n2500.3100.01 8'472.65 12'000 4'046.15Büromaterial\n2500.3102.01 12'161.89 13'000 8'465.58Drucksachen, Publikationen\n2500.3103.01 2'769.25 5'000 3'212.35Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3113.91 1'540.00Hardware\n2500.3130.01 37'713.60 35'000 36'320.40Swisslex Abonnement\n2500.3130.02 7'679.10 11'400 9'824.10Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 7'627.50 2'000 5'875.00Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3130.04 31'350.00Dienstleistungen und Honorare\n2500.3158.91 7'438.45 9'100 2'096.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2500.3170.01 502.20 3'000 1'719.60Reisekosten und Spesen\n2500.3199.01 10'000Opferhilfe\n2500.3631.01 47'479.35 43'550 47'224.95Beiträge an kantonale Konferenzen\n2500.3636.01 12'259.00 16'845 15'879.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2500.4210.01 2'221.60 5'000 7'496.10Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 616'095.93 7'350.00 526'800 12'000 509'292.15 14'300.00\nNetto Aufwand 608'745.93 514'800 494'992.15\n\n2505.3010.01 516'114.45 442'600 431'828.65Löhne\n2505.3010.95 -4'000 -3'097.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n2505.3050.01 33'299.15 28'900 27'881.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3051.01 47'348.20 36'800 34'445.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2505.3053.01 1'060.10 1'000 889.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2505.3054.01 8'729.45 7'500 7'307.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 107.13 500 236.40Drucksachen, Publikationen\n2505.3103.01 8'868.30 10'000 8'890.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 132\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3170.01 569.15 3'500 910.40Reisekosten und Spesen\n2505.4210.01 7'350.00 12'000 14'300.00Gebühren\n\n2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe 1'620'018.55 42'235.20 1'386'000 52'500 1'835'494.70 29'105.85\nNetto Aufwand 1'577'783.35 1'333'500 1'806'388.85\n\n2510.3010.01 100'609.60 100'600 100'609.60Löhne\n2510.3050.01 6'507.60 6'600 6'507.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 12'643.85 12'700 12'661.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2510.3053.01 214.00 200 214.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 1'710.20 1'700 1'710.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 81.00Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 200Fachliteratur, Zeitschriften\n2510.3158.91 5'203.45 10'000 4'909.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 5'078.60 4'000 4'550.80Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 1'192'649.25 1'000'000 1'385'101.85Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 295'321.00 250'000 319'229.90Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 41'435.20 50'000 19'887.00Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 800.00 2'500 9'218.85Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 171'752.85 179'004.00 178'000 205'000 128'503.30 157'578.00\nNetto Ertrag 7'251.15 27'000 29'074.70\n\n2513.3010.01 79'198.40 79'700 77'186.00Löhne\n2513.3050.01 5'081.30 5'100 4'962.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2513.3051.01 14'027.45 14'000 13'605.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2513.3053.01 139.85 200 160.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 1'333.85 1'300 1'299.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2513.3102.01 200Drucksachen, Publikationen\n2513.3103.01 599.00 500 427.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2513.3153.91 3'888.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2513.3158.91 52'728.30 53'700 10'260.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 183.00 800 1'003.00Reisekosten und Spesen\n2513.3600.00 18'461.70 22'500 15'710.70Gebührenanteil Bund\n2513.4210.01 50'901.00 55'000 49'120.00Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 128'103.00 150'000 108'458.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 596'051.13 223'528.00 608'100 210'500 602'925.07 224'187.00\nNetto Aufwand 372'523.13 397'600 378'738.07\n\n2516.3010.01 480'049.25 483'000 477'665.05Löhne\n2516.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3049.01 144.00Zulagen\n2516.3050.01 31'050.70 31'600 30'886.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 133\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3051.01 58'917.45 59'700 59'048.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2516.3053.01 945.05 1'100 939.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 8'143.50 8'200 8'100.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 1'703.65 6'500 4'055.45Büromaterial\n2516.3102.01 6'660.33 6'000 6'556.32Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 936.80 1'000 1'402.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3158.91 6'483.00 10'000 11'773.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 951.80 2'000 2'133.10Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 65.60 3'000 364.00Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 190'778.00 180'000 186'833.00Gebühren Zivilstandsamt\n2516.4210.02 32'750.00 30'000 36'999.00Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand\n2516.4290.01 500 355.00Übrige Entgelte\n\n2520 Amt für das Grundbuch 647'806.64 1'843'637.75 693'500 1'400'000 631'065.78 1'543'487.75\nNetto Ertrag 1'195'831.11 706'500 912'421.97\n\n2520.3010.01 494'128.45 511'200 484'034.00Löhne\n2520.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2520.3050.01 31'735.60 33'300 31'080.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3051.01 44'945.85 45'300 42'448.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2520.3053.01 825.65 1'100 836.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2520.3054.01 8'356.00 8'600 8'179.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2520.3100.01 3'173.40 6'000 3'615.80Büromaterial\n2520.3102.01 18'155.94 20'000 19'816.43Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 1'358.15 2'000 1'426.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2520.3130.01 1'080.00Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n2520.3130.91 5'670.00 6'000 5'670.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2520.3133.01 11'615.40 30'000 6'964.90Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 3'215.70 3'188.15Datenbezug bei Lisag\n2520.3158.91 22'587.00 32'000 21'285.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2520.3170.01 2'039.50 2'000 1'441.40Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 1'843'637.75 1'400'000 1'543'487.75Gebühren\n\n2525 Geoinformation 530'626.45 566'000 531'266.90\nNetto Aufwand 530'626.45 566'000 531'266.90\n\n2525.3610.01 44'626.45 80'000 45'266.90Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 486'000.00 486'000 486'000.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n\n2530 Raumplanung 2'498'222.11 143'410.85 2'599'620 55'500 2'045'255.12 99'121.80\nNetto Aufwand 2'354'811.26 2'544'120 1'946'133.32\n\n2530.3010.01 597'786.55 584'500 596'587.80Löhne\n2530.3010.95 -5'000 -10'321.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 134\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530.3050.01 38'531.70 38'100 37'775.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3051.01 65'168.65 64'900 64'351.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2530.3053.01 1'291.70 1'300 1'235.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 10'110.05 9'900 9'935.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 3'738.55 6'000 2'253.80Büromaterial\n2530.3102.01 10'342.31 11'500 7'506.87Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 1'824.70 1'500 1'387.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3113.91 265.00Hardware\n2530.3118.91 62'886.00 60'000 65'728.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 8'174.90 14'000 2'888.45Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 774'001.00 750'420 667'698.05Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 37'497.60 40'000 29'815.50Bikefachstelle\n2530.3130.05 134'461.70 124'000 89'611.25Tourismus Resort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 255'750.05 350'000 246'630.85Richtplanung\n2530.3132.02 119'807.80 115'000 34'436.00*Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 131'931.90 180'000*Agglomerationsprogramm\n2530.3158.91 28'681.20 27'500 14'093.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3170.01 8'087.35 16'000 7'152.30Reisekosten und Spesen\n2530.3632.01 162'185.45 160'000 129'306.30Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3636.01 45'962.95 50'000 46'918.25Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n2530.4210.01 48'966.30 45'000 50'445.70Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 4'005.00 7'000 4'953.00Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 22'691.55 3'500 29'910.10Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4630.04 55'000.00Bundesbeitrag für diverse Raumplanungsprojekte\n2530.4631.01 13'813.00Beiträge Dritter für Informatikprojekte\n2530.4632.02 12'748.00Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 2'252'599.42 279'233.60 2'408'412 253'000 2'119'802.95 238'712.35\nNetto Aufwand 1'973'365.82 2'155'412 1'881'090.60\n\n2533.3000.01 2'645.95 2'700 2'645.95Präsident und Sekretariat NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 468'803.15 462'000 465'756.40Löhne\n2533.3010.05 2'379.55Aushilfspersonal: Löhne\n2533.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 30'062.75 30'400 29'847.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3051.01 74'747.35 75'300 70'061.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2533.3053.01 408.10 1'000 223.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 7'967.45 7'900 7'928.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 3'443.70 4'000 2'188.45Büromaterial\n2533.3102.01 5'293.72 3'000 3'825.95Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 680.40 800 518.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3130.01 19'118.95 35'000 22'716.25Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 33'695.40 47'000 45'618.45Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3130.03 40'514.80 40'000 33'006.15Sachaufwand Inventarisation Kunstdenkmäler\n\n\n\n 135\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3130.04 65'028.55 60'000 51'730.95Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 92'272.05 100'000 93'885.45Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3132.02 16'253.50 10'000Gutachten NHSK\n2533.3132.03 62'880.70 65'000 65'322.95Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.04 149'868.80 158'000 150'656.20Inventarisation Kunstdenkmäler\n2533.3132.05 42'080.30 50'000 39'463.75Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 3'712.50 25'000 18'998.15Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 332'649.80 309'500 188'758.20*Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3140.02 525.00Verlegung Biotop Weid Seedorf\n2533.3170.01 13'183.95 16'000 8'801.30Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'812.20 69'812 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 101'409.00 100'000 103'115.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 3'805.60 10'000 4'388.80Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 34'933.50 25'000 20'900.00Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 13'755.25 60'000 47'597.45Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3637.01 38'047.00 120'000 84'656.55Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3980.01 45'000.00 45'000 45'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 160'000.00 160'000 120'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 20'000.00 20'000 30'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000.00 300'000 290'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 11'150.00 5'000 5'050.00Gebühren\n2533.4630.01 77'700.00 50'000 50'000.00Bundesbeiträge\n2533.4980.01 190'383.60 198'000 183'662.35Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisation\n\n2540 Konkursamt 56'995.95 49'400 49'245.35\nNetto Aufwand 56'995.95 49'400 49'245.35\n\n2540.3010.08 47'246.95 47'300 47'246.95Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n2540.3053.01 56.60 56.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 162.40 100 156.80Büromaterial\n2540.3199.01 9'530.00 2'000 1'785.00Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'279'633.16 2'047'772.25 1'223'500 2'386'000 1'314'890.45 1'765'371.50\nNetto Ertrag 768'139.09 1'162'500 450'481.05\n\n2545.3010.01 787'536.00 714'100 708'773.35Löhne\n2545.3010.95 -6'000 -1'919.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 22'127.90 23'000 22'127.95Zulagen\n2545.3050.01 52'172.50 48'200 46'918.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3051.01 82'555.20 75'500 76'865.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2545.3053.01 1'366.60 1'500 1'102.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 13'729.15 12'500 12'376.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 3'245.13 10'500 2'617.30Büromaterial\n2545.3102.01 21'502.53 17'000 16'574.45Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 136\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2545.3103.01 2'420.45 3'000 4'261.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3130.01 169'319.95 180'000 232'598.75Untersuchungskosten\n2545.3130.02 45'871.45 80'000 57'742.55Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.91 5'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 4'460.40 4'200 4'136.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 4'909.60 6'000 3'974.95Reisekosten und Spesen\n2545.3611.01 63'516.30 46'000 121'340.60Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 4'900.00 3'000 5'400.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 380'697.15 275'000 330'480.45Gebühren\n2545.4260.01 53'613.10 10'000 36'990.70Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 1'595'253.00 2'100'000 1'396'195.35Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 18'209.00 1'000 1'705.00Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 263'741.70 7'712.00 290'400 4'400 249'710.20 6'110.00\nNetto Aufwand 256'029.70 286'000 243'600.20\n\n2548.3010.01 69'796.10 60'900 60'912.80Löhne\n2548.3010.06 115'251.95 122'500 110'284.05Jugendanwältin: Entschädigung\n2548.3010.07 3'700Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 11'937.15 12'300 11'126.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3051.01 21'079.60 22'700 21'733.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2548.3053.01 410.30 100 380.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 3'123.15 3'200 2'911.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 430.30 700 497.00Büromaterial\n2548.3102.01 1'000 690.30Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 400.60 300 788.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600.00 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 10'000 100.00Untersuchungskosten\n2548.3130.03 10'000Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 34'963.50 38'300 33'440.55Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 635.05 1'100 635.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 5'114.00 3'000 5'611.20Reisekosten und Spesen\n2548.4210.01 4'862.00 3'000 3'000.00Gebühren\n2548.4260.01 400 1'860.00Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4270.01 2'850.00 1'000 1'250.00Bussen\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 139'534.60 10'350.00 170'600 12'500 143'754.12 16'611.00\nNetto Aufwand 129'184.60 158'100 127'143.12\n\n2552.3000.01 61'854.40 80'000 68'423.30Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n2552.3000.02 6'370.00 8'000 5'610.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n2552.3010.01 36'576.15 36'600 35'531.60Sekretariat: Lohn\n2552.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2552.3050.01 6'406.55 10'800 6'719.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 137\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2552.3051.01 12'070.25 11'800 12'060.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2552.3053.01 221.20 400 231.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2552.3054.01 1'676.65 2'800 1'758.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2552.3100.01 262.70 3'000 405.91Büromaterial\n2552.3102.01 3'673.85 3'000 4'625.76Drucksachen, Publikationen\n2552.3103.01 2'070.95 2'000 490.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2552.3130.01 6'387.40 10'000 6'559.75Unentgeltliche Rechtspflege\n2552.3158.91 827.30 1'200 827.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2552.3170.01 1'137.20 2'000 510.00Reisekosten und Spesen\n2552.4210.01 10'350.00 12'000 16'411.00Gebühren\n2552.4260.01 500 200.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'404'993.94 110'958.40 1'337'100 61'000 1'329'187.37 154'851.90\nNetto Aufwand 1'294'035.54 1'276'100 1'174'335.47\n\n2555.3010.01 930'335.10 931'100 910'582.95Löhne\n2555.3010.06 9'848.75 1'900 2'490.90Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2555.3010.95 -3'259.75 -7'000 -17'249.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2555.3050.01 59'940.20 60'300 58'468.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2555.3051.01 80'840.35 80'700 77'168.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2555.3053.01 1'837.30 2'000 1'751.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2555.3054.01 15'736.20 15'600 15'350.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2555.3100.01 25'285.65 40'000 42'981.78Büromaterial\n2555.3102.01 6'772.09 15'000 4'467.09Drucksachen, Publikationen\n2555.3103.01 17'420.55 15'000 25'086.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2555.3110.01 414.00 8'000 4'393.45Büromaschinen und -geräte\n2555.3113.91 1'147.00Hardware\n2555.3130.01 153'013.60 101'000 81'023.40Armenrechtsentschädigungen\n2555.3130.02 33'620.15 20'000 89'047.50Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2555.3130.03 57'611.25 30'000 20'984.90Verfahrenskosten\n2555.3158.91 11'249.50 17'000 10'212.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2555.3170.01 1'049.00 4'500 830.80Reisekosten und Spesen\n2555.3636.01 3'280.00 2'000 450.00Verschiedene Beiträge\n2555.4210.01 2'270.00 5'000 2'990.00Gebühren\n2555.4260.01 87'288.40 30'000 123'661.90Rückerstattung Verfahrenskosten\n2555.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2555.4910.01 21'400.00 25'000 28'200.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 50'806.45 48'200 2'200 43'287.60\nNetto Aufwand 50'806.45 46'000 43'287.60\n\n2556.3010.06 9'885.60 10'000 9'885.60Entschädigungen\n2556.3050.01 672.65 700 643.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2556.3051.01 1'666.45 1'651.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 138\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2556.3053.01 22.60 21.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2556.3054.01 175.95 200 168.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2556.3100.01 818.65 1'600 904.70Büromaterial\n2556.3102.01 32.85Drucksachen, Publikationen\n2556.3103.01 538.80 500 353.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2556.3130.01 794.40 1'200 832.00Telefongebühren\n2556.3130.02 9'275.85 6'000Unentgeltliche Rechtspflege\n2556.3130.03 4'200.30 3'000Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2556.3130.04 480.00 283.40Verfahrenskosten\n2556.3170.01 875.20 310.80Reisekosten und Spesen\n2556.3910.01 21'400.00 25'000 28'200.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n2556.4260.01 2'000Rückerstattung Verfahrenskosten\n2556.4290.01 200Übrige Entgelte\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 302'789.45 302'789.45 300'000 300'000 325'125.70 325'125.70\n\n2560.3130.01 33'963.00 50'000 64'693.90Wildheuprojekt Uri\n2560.3132.01 14'451.65 42'652.55Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3300.01 4'460.51Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 36'648.79 65'756.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 93'265.50 160'000 102'023.25Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3637.02 120'000.00 90'000 50'000.00Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten\n2560.4511.01 13'400Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2560.4630.01 94'827.00 80'000 80'000.00Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4636.01 360.00 75'000.00Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri\n2560.4940.01 2'602.45 1'600 5'125.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2560.4980.01 45'000.00 45'000 45'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 160'000.00 160'000 120'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2575 Reussdeltafonds 449'331.40 449'331.40 523'600 523'600 345'664.55 345'664.55\n\n2575.3000.01 4'648.00 4'000 2'264.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 70'695.60 80'000 53'307.25Löhne\n2575.3050.01 3'672.35 5'200 2'198.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3053.01 88.60 64.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 960.95 1'400 575.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 379'446.62 420'000 198'722.85Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 224.55 1'000 275.70Reisekosten und Spesen\n2575.3511.01 -21'996.27 76'638.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2575.3980.03 11'591.00 12'000 11'619.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4210.01 500 1'870.00Gebühren\n2575.4511.01 184'500Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 145'029.00 35'000 45'000.00Bundesbeitrag\n2575.4940.01 4'302.40 3'600 8'794.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 139\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2575.4980.02 300'000.00 300'000 290'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 140\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 44'536'592.27 36'062'764.96 45'564'021 35'790'046 42'829'730.98 33'029'755.24\nNetto Aufwand 8'473'827.31 9'773'975 9'799'975.74\n\n2600 Direktionssekretariat 291'650.45 15'278.05 163'200 14'500 286'084.70 15'079.45\nNetto Aufwand 276'372.40 148'700 271'005.25\n\n2600.3010.01 161'223.25 170'700 168'959.75Löhne\n2600.3010.04 -162'300Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2600.3010.05 64'564.20 79'000 39'483.25Aushilfspersonal: Löhne\n2600.3010.95 -10'280.75 -2'000 -5'265.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2600.3050.01 13'482.95 15'600 12'620.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 16'124.90 15'200 14'699.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2600.3053.01 313.95 500 282.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2600.3054.01 3'583.80 4'000 3'349.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2600.3090.01 13'052.35 28'000 28'413.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 22'836.00 8'000 14'431.50Personalgewinnungskosten\n2600.3100.01 966.60 1'500 5'369.30Büromaterial\n2600.3102.01 1'000Drucksachen, Publikationen\n2600.3170.01 1'147.60 2'000 1'809.40Reisekosten und Spesen\n2600.3636.01 4'635.60 2'000 1'932.00Verschiedene Beiträge\n2600.4210.01 6'000.00 2'000 2'790.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 8'478.05 12'000 8'389.45Bewilligungsgebühren\n2600.4290.01 800.00 500 3'900.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 17'012'878.02 11'799'332.70 17'566'590 11'372'700 16'854'898.07 10'140'769.56\nNetto Aufwand 5'213'545.32 6'193'890 6'714'128.51\n\n2610.3010.01 11'184'884.50 11'393'300 10'910'075.10Löhne\n2610.3010.95 -124'213.65 -95'000 -131'832.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3049.01 733'033.75 740'000 724'508.30Zulagen\n2610.3050.01 761'760.45 777'400 743'418.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2610.3051.01 1'283'900.60 1'276'700 1'264'089.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2610.3053.01 24'227.00 26'100 23'359.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 199'774.75 201'800 194'991.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2610.3090.01 154'688.27 169'400 166'307.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n2610.3100.01 32'347.45 45'000 25'481.56Büromaterial\n2610.3101.01 84'033.00 85'000 73'452.55Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 16'043.05 22'700 17'844.60Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n2610.3101.03 34'537.86 39'980 30'219.54Übriges Verbrauchsmaterial\n2610.3101.04 10'356.25 10'000 10'830.60Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 59'448.77 56'000 75'390.89Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 4'169.40 7'500 8'032.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2610.3109.01 1'278.00 2'500 825.20Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3110.01 1'045.33Büromaschinen und -geräte\n\n\n\n 141\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3111.01 242'228.00 303'800 258'174.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 74'359.86 87'190 113'665.58Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 2'216.45Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 63'776.73 118'540 62'580.41Uniformierung\n2610.3113.92 5'560.65 7'900 8'362.20Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)\n2610.3118.91 36'997.55 59'500 36'392.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 50'856.35 55'000 49'727.55Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 76'293.20 117'000 96'365.05Dienstleistungen\n2610.3130.03 10'447.85 15'000 13'602.65Verkehrserziehung\n2610.3130.04 16'831.80 10'000 31'221.45Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 38'469.50 39'000 28'779.95Bergungs- und Rettungsdienst\n2610.3130.06 58'603.20 73'900 58'801.85Alarmierungssystem\n2610.3130.07 58'930.61 60'000 58'633.93Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 26'431.40 23'000 26'939.20Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 25'392.55 24'000 23'271.10Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 3'154.75 10'000 3'514.80Einsätze Nationalfeiertag\n2610.3130.13 3'576.95 15'000 20'408.00Projekte Polizei XXI\n2610.3130.91 39'457.50 62'000 49'473.80Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 51'502.95 55'000 59'253.20Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 20'821.00 20'000 19'942.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3138.01 5'375.00 7'500 5'725.00Kurse, Prüfungen und Beratungen\n2610.3151.01 46'291.10 46'200 49'436.10Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 79'797.55 80'000 65'133.70Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 13'115.69 17'500 15'561.50Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n2610.3151.04 330'206.05 335'000 333'261.44Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3158.91 115'605.10 127'800 106'987.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 165'586.45 167'800 153'103.25Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 10'242.55 17'300 13'579.80Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 152'388.50 150'000 174'384.80Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 201'096.00 180'000 167'049.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 40'521.74 43'400 33'127.65Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 7'058.25 9'880 8'071.10Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 46'879.04 10'000 141'715.54Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 174'311.40 220'000 184'635.85Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3910.03 260'441.75 240'000 243'759.60Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe\n2610.4210.01 323'332.50 270'000 230'510.00Gebühren aus Strafbefehlen\n2610.4210.02 16'620.00 36'700 21'620.00Übrige Gebühren\n2610.4210.03 640'950.00 560'000 503'700.00Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)\n2610.4240.01 170'833.42 250'000 151'716.81Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 70'124.20 65'000 71'239.30Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.04 1'185'278.40 1'000'000 928'892.00Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 27'549.85 30'000 18'606.95Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n2610.4250.01 1'292.00 4'000 2'811.25Verkaufserlöse\n\n\n\n 142\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4260.01 110'151.75 140'000 100'443.15Rückerstattung Untersuchungskosten\n2610.4260.02 13'308.40 3'000Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten\n2610.4270.01 3'914'277.23 4'000'000 3'349'845.26Bussen\n2610.4270.02 3'622'320.00 3'500'000 3'112'532.21Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 36'622.10 43'000 33'685.69Übrige Entgelte\n2610.4600.80 680'913.40 718'000 687'283.40Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 22'014.30 3'000 13'237.70Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.01 132'480.00 80'000 150'276.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n2610.4630.02 200'000.00 200'000 200'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 4'500.00 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 60'972.25 65'000 65'504.85Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 62'612.55 65'000 63'213.35Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System\n2610.4910.01 336'829.25 200'000 271'794.45Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n2610.4910.03 116'351.10 85'000 109'357.19Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n2610.4980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 5'960'918.68 5'960'918.68 6'391'381 6'391'381 6'152'132.18 6'152'132.18\n\n2615.3010.01 4'378'663.65 4'467'600 4'330'273.85Löhne\n2615.3010.95 -10'131.00 -37'000 -26'539.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 171'890.60 185'000 171'808.60Zulagen\n2615.3050.01 292'454.70 302'400 289'080.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3051.01 506'886.45 517'400 503'435.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2615.3053.01 9'915.75 10'300 9'643.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 76'552.35 78'500 75'699.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 25'318.95 25'000 3'319.95Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 9'647.20 25'000 15'194.65Büromaterial\n2615.3101.01 4'215.20 9'000 16'212.20Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 8'187.65 19'000 8'262.85Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 15'882.71 21'000 19'239.30Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 1'615.50 2'500 1'138.35Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 1'408.30 2'500Büromaschinen und -geräte\n2615.3111.01 84'943.84 95'000 13'633.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 6'505.70 12'000 4'441.85Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 31'217.05 31'000 33'079.00Uniformierung\n2615.3113.91 24'832.75 33'000 10'789.20Hardware\n2615.3113.92 2'570.70 41'000 22'910.90Technisches Netz\n2615.3118.91 1'574.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3120.01 16'301.75Stromkosten Platzbewirtschaftung\n2615.3130.01 5'303.90 5'000 3'633.70Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3137.01 2'729.00 3'000 2'519.00Motorfahrzeugsteuern\n2615.3151.01 641.60 5'000 1'553.95Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 61'222.00 95'000 94'761.40Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n\n\n\n 143\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3158.91 27'486.55 36'300 6'784.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 108'632.50 118'000 104'181.10Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 130.00 2'000 318.85Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 17'140.43 17'000 17'140.43Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3910.01 162'800 160'768.30Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten\n2615.3910.02 41'918.30 40'081 38'152.60Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 25'370.00 35'000 24'964.90Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3910.05 22'438.90 21'000 22'401.80Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2615.3910.06 4'299.00 10'000 4'852.30Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3930.01 149'313.40Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Betriebskosten\n2615.3940.01 1'028.45 1'000 1'285.55Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 2'000 150.00Erträge aus Fremdnutzung\n2615.4610.01 5'910'741.24 6'379'381 6'007'725.34Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 3'298.40 2'541.30Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 46'879.04 10'000 141'715.54Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 536'639.40 536'639.40 370'000 370'000 479'197.00 479'197.00\n\n2616.3611.01 13'209.55 10'000 14'222.70Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n2616.3611.02 -10'309.58 5'000 4'984.98Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n2616.3611.03 16'439.53 20'000 17'604.47Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n2616.3611.04 57'515.44 40'000 55'150.38Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n2616.3611.05 6'604.11 10'000 6'082.83Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n2616.3910.01 336'829.25 200'000 271'794.45Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n2616.3910.03 116'351.10 85'000 109'357.19Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration \n\nSondertransporte\n2616.4240.01 536'639.40 370'000 479'197.00Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 12'102'684.67 12'166'693.87 12'084'100 11'902'000 11'815'627.16 11'642'684.29\nNetto Aufwand 182'100 172'942.87\nNetto Ertrag 64'009.20\n\n2620.3010.01 1'550'492.85 1'559'800 1'506'398.65Löhne\n2620.3010.95 -8'174.45 -12'000 -7'667.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 100'073.85 101'400 95'839.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3051.01 162'145.65 162'900 155'611.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2620.3053.01 3'253.50 3'400 3'111.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 26'237.85 26'300 25'137.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 34'672.00 40'000 37'234.05Büromaterial\n2620.3101.01 28'035.35 32'000 17'204.20Fahrzeugschilder, Vignetten\n2620.3102.01 24'511.63 24'000 27'376.08Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 8'151.80 10'000 10'885.05Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 1'494.85 1'000 1'560.30Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 144\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3110.01 6'685.90Büromaschinen und -geräte\n2620.3111.01 15'633.00 20'000 1'921.70Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 4'675.90 6'000 2'669.70Dienstkleider\n2620.3118.91 4'320.00 10'000 21'600.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 3'357.50 5'000 3'867.50Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 16'717.80 20'000 17'535.00Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 38'499.00 40'000 40'920.68Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 48'012.80 40'000 41'271.60Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 5'752.89 5'000 6'318.00Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 6'619.60 5'000 6'199.80Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 1'573.00 2'000 1'561.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 9'810.10 12'000 11'662.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 476.55 5'000 3'359.85Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 131'464.85 134'700 134'115.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 8'457.60 10'000 6'953.10Reisekosten und Spesen\n2620.3190.01 452.90Schadenersatzleistungen\n2620.3600.01 11'315.00 8'000 9'410.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n2620.3611.01 360.00 2'000 900.00Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 156.00 1'600 145.05Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 7'852.00 10'000 5'490.30Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 2'739.20 3'000 2'490.60Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 9'853'997.00 9'796'000 9'617'405.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 9'748'364.00 9'700'000 9'515'478.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 11'220.00 14'000 12'795.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 94'413.00 82'000 90'933.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 615'180.00 590'000 584'790.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 850'945.00 780'000 727'015.20Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 28'726.00 24'000 25'529.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 450'644.55 410'000 374'391.05Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 123'697.10 110'000 107'897.45Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 115'449.00 102'000 107'398.50Verkaufserlöse\n2620.4250.02 91'000.00 65'000 67'500.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 6'885.00 5'000 6'546.90Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 30'170.22 20'000 22'410.19Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'858'598.96 1'583'125.11 2'867'050 1'551'015 2'835'288.62 1'565'941.99\nNetto Aufwand 1'275'473.85 1'316'035 1'269'346.63\n\n2630.3010.01 1'095'959.20 1'087'200 1'113'942.60Löhne\n2630.3010.95 -196.00 -9'000 -196.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3050.01 70'298.10 70'900 71'352.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3051.01 127'118.50 128'900 125'186.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2630.3053.01 5'489.85 5'800 5'355.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 18'447.90 18'400 18'751.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 145\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3100.01 26'426.59 28'000 22'893.81Büromaterial\n2630.3101.01 73'701.10 68'000 87'191.55Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3101.02 2'000 1'898.42Betriebsmaterial\n2630.3103.01 746.80 1'500 594.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 7'571.05 12'000 7'287.40Büromaschinen und -geräte\n2630.3118.91 1'798.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 12'059.00 13'000 10'875.65Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 7'447.50 10'000 8'427.70Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 2'120.00 2'000 825.65Dienstleistungen und Honorare\n2630.3130.04 410'729.63 430'000 384'144.74Zivilschutzorganisation\n2630.3138.01 35'176.74 35'000 35'054.70Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 1'796.20 2'000 3'582.70Unterhalt Schutzraum\n2630.3150.01 2'000Unterhalt Reparaturen und Reinigung\n2630.3158.91 27'902.25 19'700 21'830.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 15'571.50 20'000 16'865.55Reisekosten und Spesen\n2630.3632.01 3'000Beiträge an Gemeinden\n2630.3632.02 227'250.40 228'000 192'201.30Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \n\nKantonsstrassen\n2630.3632.03 17'342.75 17'500Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n2630.3636.01 11'544.90 15'000 7'693.95Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 4'447.80 5'650 3'847.80Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 50.00 500 50.00Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 600'000.00 600'000 630'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n2630.3910.02 50'000.00 50'000 60'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 9'597.20 3'832.10Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 7'844.00 3'000 7'578.20Mahngebühren\n2630.4210.02 55'874.85 45'500 74'387.65Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 81'480.00 70'000 57'540.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 12'440.00 10'000 13'610.00Bussen\n2630.4290.01 5'160.00Übrige Entgelte\n2630.4600.20 151'220.16 130'000 157'535.04Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4612.01 356'032.00 370'000 354'009.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n2630.4630.01 876'288.50 881'772 876'288.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250.00 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 22'112.00 17'693Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4634.01 14'583.60 17'800 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n\n2635 Chemiewehr 1'302'409.67 1'048'359.60 1'643'600 1'215'300\nNetto Aufwand 254'050.07 428'300\n\n2635.3010.01 169'080.70 167'000Löhne\n2635.3010.05 268'098.60 380'000Chemiewehr: Entschädigungen\n2635.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 21'072.65 35'800Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 146\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3051.01 22'426.40 19'500Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2635.3053.01 3'826.50 11'300Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2635.3054.01 5'520.40 9'300Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3100.01 2'516.04 5'000Büromaterial\n2635.3101.01 88'029.05 130'000Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2635.3102.01 1'155.60 2'000Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 212.50 2'000Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 188'822.83 200'000Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2635.3130.01 25'000Einsatz Schadenwehr\n2635.3130.91 58'851.50 83'500Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 17'460.70 60'000Honorare externer Berater, Gutachten, Anlässe\n2635.3137.01 10'168.55 16'000Gebühren\n2635.3138.01 132'882.35 130'000Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 194'085.25 220'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 17'745.05 36'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 455.00Reisekosten und Spesen\n2635.3632.01 2'700Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte\n2635.3636.01 25'000.00 37'500Entschädigung Vorhalteleistungen Dritter\n2635.3920.01 75'000.00 75'000Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 30'434.60 50'000Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 165'214.00 190'000Kantonsbeiträge Schadenwehr\n2635.4630.01 85'437.00 85'000Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 243'825.00 337'000Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 458'449.00 488'300Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4636.01 15'000.00 15'000Beiträge von privaten Organisationen für Schadenwehr\n2635.4910.01 50'000.00 50'000Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'655'477.00 390'890.35 1'692'800 373'150 1'527'299.20 386'217.50\nNetto Aufwand 1'264'586.65 1'319'650 1'141'081.70\n\n2640.3010.01 1'032'452.35 1'059'400 989'722.00Löhne\n2640.3010.05 9'500.00 18'000 13'300.00Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -208.25 -9'000 -208.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3050.01 66'934.50 70'200 64'261.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3051.01 139'572.15 142'900 137'337.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2640.3053.01 30'067.85 33'700 30'566.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 17'661.30 18'200 16'970.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 5'657.63 12'000 5'853.83Büromaterial\n2640.3102.01 995.95 1'500 3'993.80Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 80.00 1'000 381.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 50.10 232.45Büromaschinen und -geräte\n2640.3113.91 1'127.00Hardware\n2640.3130.01 163'720.01 140'000 119'955.45Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 80'732.90 85'000 41'021.30Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n\n\n\n 147\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3130.03 340.80 1'200 334.95Telefongebühren\n2640.3138.01 17'990.80 22'200 16'191.35Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 4'269.90 4'500 1'628.60Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 2'966.11 3'000 2'591.67Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 13'737.80 19'000 13'777.20Reisekosten und Spesen\n2640.3636.01 18'955.10 20'000 18'260.10Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3980.01 40'000.00 40'000 40'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 14'105.00 6'000 2'745.00Gebühren\n2640.4260.01 24'342.50 1'000 319.00Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 1'571.70 3'000 1'353.55Übrige Entgelte\n2640.4612.01 107'102.65 160'000 167'408.45Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000.00 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 7'080.00 6'150 5'725.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse\n2640.4630.02 87'911.90 75'000 90'666.50Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 76'720.00 48'000 48'000.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'056.60 2'000Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 457'311.57 436'341.05 467'700 469'000 502'532.13 474'702.00\nNetto Aufwand 20'970.52 27'830.13\nNetto Ertrag 1'300\n\n2642.3010.01 252'709.50 269'100 247'360.90Löhne\n2642.3010.05 45'953.10 48'000 58'209.30Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3010.95 -612.15 -3'000 -7'273.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2642.3050.01 19'362.40 20'700 19'162.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3051.01 27'692.55 27'100 26'737.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2642.3053.01 9'618.10 10'900 9'770.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2642.3054.01 5'065.90 5'400 5'015.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 4'512.09 5'400 5'482.08Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2642.3111.01 4'525.70 5'500 53'208.50Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n2642.3112.01 7'367.95 7'500 7'887.50Dienstkleider\n2642.3137.01 2'160.35Motorfahrzeugsteuern\n2642.3144.01 6'439.25 2'500 3'807.20Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 1'299.38 3'800 1'645.35Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2642.3170.01 10'126.10 12'000 9'687.40Reisekosten und Spesen\n2642.3199.01 28'503.35 24'800 31'507.95Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 29'965.20 25'000 27'120.85Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 2'622.80 3'000 3'203.60Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.4240.01 213'169.60 235'000 225'765.45Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n2642.4250.01 33'894.45 46'000 37'683.45Holzerlös\n2642.4290.01 12'311.15 16'000 6'218.50Übrige Entgelte\n2642.4310.01 80'577.20 70'000 107'803.50Eigenleistungen Hochwasserschutz\n\n\n\n 148\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4910.01 35'501.60 29'000 42'625.00Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \nWerkhof\n\n2642.4910.02 26'286.85 17'000 30'489.30Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2642.4910.03 6'950.90 10'000 6'224.80Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2642.4910.04 10'288.90 14'000 1'638.30Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2642.4910.05 695.00 10'000 6'583.80Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne\n2642.4910.06 13'665.40 19'000 6'669.90Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2642.4910.07 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 719'887.00 487'049.30 699'200 512'600 685'660.50 482'019.85\nNetto Aufwand 232'837.70 186'600 203'640.65\n\n2645.3010.01 268'583.65 248'900 252'840.55Löhne\n2645.3010.05 215'201.95 217'800 202'441.35Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -4'000 -1'334.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3050.01 30'925.05 30'200 28'965.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3051.01 43'361.35 43'300 44'304.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2645.3053.01 15'272.90 16'000 15'306.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 8'100.00 7'800 7'586.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3100.01 3'500 1'888.75Büromaterial\n2645.3102.01 243.00 1'000 800.00Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 1'758.00 1'500 1'721.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 5'275.50 6'000 6'999.45Büromaschinen und -geräte\n2645.3130.01 11'920.00 12'000 10'020.00Abschussprämien\n2645.3170.01 64'863.40 60'000 59'481.00Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 27'911.45 27'900 28'161.60Übriger Betriebsaufwand\n2645.3636.01 4'805.00 4'800 4'805.00Verschiedene Beiträge\n2645.3910.01 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n2645.3980.01 18'665.75 19'500 18'672.90Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n2645.4100.01 373'315.00 390'000 373'458.40Jagdpatente\n2645.4210.01 13'585.00 9'000 8'000.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4210.02 7'190.00 8'000 5'830.00Abschussgebühren\n2645.4260.01 5'244.90 10'000 4'606.40Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 1'830.00 10'000 3'570.00Bussen\n2645.4290.01 75.00 100 63.35Übrige Entgelte\n2645.4630.01 64'500.00 64'500 64'500.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n2645.4910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 5'309.40 5'000 5'991.70Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'163'432.35 1'163'432.35 1'133'600 1'133'600 1'159'908.57 1'159'908.57\n\n2660.3010.01 133'218.95 128'000 132'630.70Löhne\n\n\n\n 149\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3050.01 9'070.65 8'400 9'298.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3051.01 18'112.20 17'400 17'891.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2660.3053.01 321.05 300 308.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 2'389.50 2'200 2'448.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3100.01 4'378.48 7'000 2'604.20Büromaterial\n2660.3101.01 10'000 8'818.20Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 170.00 1'000 325.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 7'055.85 6'000 8'210.60Büromaschinen und -geräte\n2660.3130.02 4'133.75 4'000 4'023.70Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 9'874.90 10'000 12'137.90Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3151.01 151.20 723.60Service und Unterhalt\n2660.3170.01 2'308.35 5'000 2'666.60Reisekosten und Spesen\n2660.3199.01 1'000 303.20Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 118'163.22 144'300 214'439.32Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3632.01 543'021.90 500'000 452'680.05Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 59'314.55 50'000 47'963.20Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.03 152'504.20 155'000 152'299.15Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n2660.3636.01 49'243.60 35'000 40'136.65Verschiedene Beiträge\n2660.3980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n2660.4250.01 5'000 8'530.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4635.01 1'159'768.05 1'125'000 1'145'380.02Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n2660.4940.01 3'664.30 3'600 5'998.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 142'784.55 142'784.55 164'000 164'000 127'089.95 127'089.95\n\n2665.3130.01 20'849.40 30'000 648.00Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 10'038.80 30'000 19'511.70Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3130.05 26'153.60 25'000 25'507.75Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3910.01 35'501.60 29'000 42'625.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \n\nund Werkhof\n2665.3910.02 26'286.85 17'000 30'489.30Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3910.03 10'288.90 14'000 1'638.30Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n2665.3910.04 13'665.40 19'000 6'669.90Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2665.4210.01 36'488.45 10'000 22'433.10Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4290.01 2'620.00 5'000 3'470.00Übrige Entgelte\n2665.4511.01 -22'843.85 46'000 11'757.75Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4610.02 61'600.00 50'000 30'000.00Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.4630.01 4'120.00 5'000 3'375.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2665.4630.02 15'636.90 3'000 4'463.10Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n2665.4940.01 5'163.05 5'000 11'591.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2665.4980.01 40'000.00 40'000 40'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n\n\n 150\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2670 Wildschadenfonds 109'861.30 109'861.30 68'000 68'000 64'337.05 64'337.05\n\n2670.3101.01 15'559.45 22'000 12'677.55Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 22'857.70 17'532.50Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 65'444.15 40'000 28'127.00Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4210.01 40'346.00 28'000 32'184.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 115.00 5'000 1'090.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 7'478.50 7'000 7'974.30Übrige Entgelte\n2670.4511.01 3'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2670.4630.01 42'720.00 5'000 3'400.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 536.05 500 1'015.85Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2670.4980.01 18'665.75 19'500 18'672.90Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 222'058.65 222'058.65 252'800 252'800 339'675.85 339'675.85\n\n2675.3500.01 222'058.65 252'800 339'675.85Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.4200.01 218'165.00 250'000 334'420.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4940.01 3'893.65 2'800 5'255.85Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 151\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 47'090'310.71 35'285'257.33 60'070'600 44'941'570 46'174'328.81 36'764'799.12\nNetto Aufwand 11'805'053.38 15'129'030 9'409'529.69\n\n2700 Direktionssekretariat 521'166.02 8'150.00 547'000 7'000 455'803.05 10'410.00\nNetto Aufwand 513'016.02 540'000 445'393.05\n\n2700.3010.01 311'255.90 318'200 305'629.10Löhne\n2700.3010.04 -29'500Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2700.3010.05 72'220.95 64'000 19'687.90Aushilfspersonal: Löhne\n2700.3010.95 -5'414.45 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2700.3050.01 22'634.15 23'300 18'844.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 44'224.15 38'300 39'750.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2700.3053.01 632.80 800 447.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2700.3054.01 6'001.40 6'100 5'010.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2700.3090.01 23'442.65 53'000 19'155.25Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 2'443.65 6'000 3'237.40Personalgewinnungskosten\n2700.3100.01 13'028.52 16'000 14'335.55Büromaterial\n2700.3102.01 4'508.15 5'000 787.10Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 668.20 1'000 647.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3170.01 6'280.55 6'000 4'359.30Reisekosten und Spesen\n2700.3631.01 8'207.40 9'500 9'771.50Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 11'032.00 17'000 14'139.40Verschiedene Beiträge\n2700.3636.02 15'300Beitrag an Interreg-Programm\n2700.4210.01 8'150.00 7'000 10'410.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'817'792.74 143'054.35 3'471'100 757'000 2'367'366.70 328'025.10\nNetto Aufwand 1'674'738.39 2'714'100 2'039'341.60\n\n2710.3010.01 608'696.95 608'700 577'468.40Löhne\n2710.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3050.01 38'898.10 39'700 36'972.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2710.3051.01 73'272.55 74'600 72'874.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2710.3053.01 782.65 1'200 855.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2710.3054.01 10'301.35 10'300 9'769.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 854.70 2'000 2'000.00Büromaterial\n2710.3102.01 1'491.30Drucksachen, Publikationen\n2710.3103.01 33.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2710.3130.01 189'025.10 469'000 225'690.55Wirtschaftsförderung, allgemein\n2710.3130.02 72'007.29 731'100 624'089.80Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n2710.3170.01 8'118.05 12'000 6'633.10Reisekosten und Spesen\n2710.3611.01 22'502.00 23'000 22'502.00Beitrag an InnovationsTransfer Zentralschweiz\n2710.3635.05 700'000Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3636.01 5'850.00 6'000 5'850.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 787'451.00 798'500 781'170.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n\n\n\n 152\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.4309.01 3'000Beiträge Dritter\n2710.4309.03 200'000.00Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf\n2710.4980.01 114'513.60 120'000 112'740.35Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n2710.4980.03 28'540.75 69'000 15'284.75Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung allgemein\n2710.4980.04 565'000Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung projektbezogen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 455'458.70 267'808.00 2'254'000 994'000 428'545.75 299'085.85\nNetto Aufwand 187'650.70 1'260'000 129'459.90\n\n2711.3635.01 426'917.95 1'620'000 253'261.00Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.3980.01 160'000.00Verrechnung z.G. Heimarbeit\n2711.3980.02 28'540.75 69'000 15'284.75Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung allgemein\n2711.3980.03 565'000Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung projektbezogen\n2711.4309.01 2'000.00Beiträge Dritter\n2711.4630.01 4'500.00Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, allgemein\n2711.4630.02 100'000.00Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, projektbezogen\n2711.4630.03 262'282.80 982'000 191'067.85Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 3'525.20 12'000 3'518.00Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 2'818'070.10 10'644'000 7'207'000 429'210.00\nNetto Aufwand 2'818'070.10 3'437'000 429'210.00\n\n2712.3635.01 10'644'000Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.3635.02 318'070.10 429'210.00Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.3893.01 2'500'000.00Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1\n2712.4630.01 2'907'000Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo\n2712.4631.01 4'300'000Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo\n\n2715 Heimarbeit 53'112.20 2'208.90 66'400 2'000 1'203'382.66 1'136'347.35\nNetto Aufwand 50'903.30 64'400 67'035.31\n\n2715.3010.01 16'644.20 42'300 169'931.40Löhne\n2715.3010.11 4'297.50 693'473.00Entschädigung an Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen\n2715.3050.01 1'070.60 2'700 10'924.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2715.3050.11 4'556.15 39'646.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten: Heimarbeit\n2715.3051.01 1'484.70 4'600 18'417.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2715.3051.11 24'726.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse: Heimarbeit\n2715.3053.01 36.55 100 376.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2715.3053.11 196.30 16'033.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen: Heimarbeit\n2715.3054.01 280.50 700 2'858.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2715.3054.11 640.70 10'467.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse: Heimarbeit \n2715.3100.01 500 1'464.55Büromaterial\n2715.3101.01 1'000.00 84'412.31Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten\n\n\n\n 153\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2715.3102.01 313.20 500 598.00Drucksachen, Publikationen\n2715.3118.91 59.40 59.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2715.3130.01 2'000 13'300.95Transportkosten\n2715.3130.02 1'337.25Telefongebühren, Installationen und Einrichtungen von Werkstätten\n2715.3132.02 10'000Entschädigung für externe Beratungen\n2715.3151.01 2'000 2'993.90Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2715.3160.01 18'398.45 106'024.05Lokalmieten und Nebenkosten\n2715.3170.01 407.20 1'000 2'350.10Reisekosten und Spesen\n2715.3199.01 3'726.75 3'987.40Übriger Betriebsaufwand\n2715.4240.01 968'668.75Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. MwSt.)\n2715.4240.02 7'203.50Vergütungen Heimarbeitsaufträg (ohne MwSt.)\n2715.4290.01 2'208.90 2'000 475.10Übrige Entgelte\n2715.4980.01 160'000.00Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 4'471'346.85 1'667'692.40 4'639'600 1'660'770 4'066'648.50 1'515'268.40\nNetto Aufwand 2'803'654.45 2'978'830 2'551'380.10\n\n2720.3010.01 111'358.15 110'700 110'966.15Löhne\n2720.3050.01 7'164.85 7'200 7'138.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3051.01 12'704.25 12'700 12'716.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2720.3053.01 247.25 200 246.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 1'874.40 1'900 1'868.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 529.95 1'000 575.45Büromaterial\n2720.3103.01 175.90 500 328.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 20'145.10 20'000 24'320.50Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 2'109.00 3'000 2'890.30Reisekosten und Spesen\n2720.3634.01 445'675.00 460'000 448'962.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 394'800.00 410'000 403'414.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 1'140'354.00 1'000'000 807'741.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.04 445'208.00 500'000 453'290.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 67'500.00 80'000 67'500.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n2720.3635.01 1'625'885.00 1'850'000 1'577'477.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 58'216.00 60'000 59'753.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 122'400.00 122'400 87'460.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.04 15'000.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn für temp. Strassenersatz\n2720.4600.80 680'913.40 718'000 687'283.40Anteil LSVA gemäss SVAG\n2720.4632.01 162'588.00 185'000 157'747.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 118'440.00 123'000 121'024.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n2720.4632.03 392'251.00 300'000 242'323.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 133'562.00 150'000 135'987.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 125'752.00 130'050 126'739.00Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 54'186.00 54'720 44'165.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2721 NEAT 97'803.55 106'000 46'457.25\n\n\n\n 154\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 97'803.55 106'000 46'457.25\n\n2721.3100.01 1'000Büromaterial\n2721.3132.01 46'925.30 50'000NEAT-Koordination und -Eröffnung\n2721.3636.01 50'878.25 55'000 46'457.25Projekt Besuchercenter GBT\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'676'211.21 1'021'015.05 1'634'700 916'700 1'639'676.33 948'643.70\nNetto Aufwand 655'196.16 718'000 691'032.63\n\n2730.3010.01 744'582.50 745'400 716'362.20Löhne\n2730.3010.95 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 43'736.75 48'700 45'642.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3051.01 96'973.35 92'300 88'723.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2730.3053.01 1'492.10 1'600 1'516.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 12'500.20 12'700 10'163.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 7'086.14 9'000 6'842.70Büromaterial\n2730.3102.01 15'791.37 9'500 20'509.25Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 911.50 1'500 983.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 193'353.80 145'000 223'969.05Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer\n2730.3130.91 16'113.60 13'000 10'832.68Informatikdienstleistungen Dritter\n2730.3170.01 8'955.80 10'000 13'023.70Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 19'371.00 17'000 18'481.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 57'256.80 60'000 56'370.05Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 278'000.00 288'000 251'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3631.01 37'598.90 38'000 31'618.75Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 8'853.60 10'000 11'738.00Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 5'026.20 4'500 5'026.20Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 14'094.00 14'500 14'133.65Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 114'513.60 120'000 112'740.35Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 142'006.40 150'000 141'291.40Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 29'764.00 30'000 27'819.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4120.03 200.00 500Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe\n2730.4210.01 17'010.50 6'000 7'995.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 245'912.80 250'000 274'425.60Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 12'580.00 15'200 12'620.00Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)\n2730.4260.01 196'945.00 128'000 147'569.00Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber\n2730.4270.01 2'290.35 10'000 -3'000.00Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.4290.01 10'700.00 2'000 4'200.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 259'357.20 265'000 271'034.90Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 88'057.20 50'000 52'950.80Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4980.01 16'191.60 10'000 11'738.00Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 313'075.25 313'075.25 310'600 310'600 302'948.45 302'948.45\n\n\n\n 155\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2735.3010.01 244'844.75 235'200 231'114.85Löhne\n2735.3010.95 -9'365.75 -2'000 -124.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 15'201.35 15'300 14'294.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3051.01 25'947.90 25'100 24'650.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2735.3053.01 524.45 500 512.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 3'977.75 4'000 4'454.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 16'907.05 17'000 13'163.45Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 836.75 1'000 708.90Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2735.3920.01 14'201.00 14'500 14'173.60Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 313'075.25 310'600 302'948.45Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 728'563.90 728'563.90 714'800 714'800 731'323.40 731'323.40\n\n2736.3010.01 542'040.40 533'500 547'069.40Löhne\n2736.3010.95 -790.25 -4'000 -1'250.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 35'123.95 34'700 33'967.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3051.01 53'693.05 50'400 50'259.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2736.3053.01 1'209.30 1'200 1'216.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 9'191.05 9'000 10'582.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 37'273.40 37'000 39'042.45Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 1'893.00 2'500 1'670.70Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2736.3910.02 1'480.00 3'000 1'300.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n2736.3920.01 47'450.00 47'500 47'465.20Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 728'563.90 714'800 731'323.40Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 758'497.68 46'554.05 810'300 39'000 799'115.97 44'250.75\nNetto Aufwand 711'943.63 771'300 754'865.22\n\n2740.3000.01 1'173.65 1'000Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 396'389.70 404'400 409'579.40Löhne\n2740.3010.95 -1'571.70 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3050.01 25'485.85 26'600 26'309.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3051.01 48'850.60 60'000 58'780.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2740.3053.01 624.75 800 527.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 6'718.40 6'900 6'961.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2740.3100.01 5'413.65 11'000 7'669.87Büromaterial usw.\n2740.3102.01 2'426.80 4'000 2'541.10Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 1'579.60 2'000 958.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3118.91 101'009.75 93'500 102'233.45Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 17'474.90 40'000 36'804.95Projektierungen\n2740.3130.91 1'520.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 6'835.00 8'700 6'870.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2740.3170.01 5'235.40 5'500 3'769.70Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 156\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3634.01 70'375.23 73'000 70'059.00Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 28'015.00 35'000 25'110.00Verschiedene Beiträge\n2740.3940.01 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 14'456.25 8'000 12'384.00Gebühren\n2740.4250.01 1'008.00 1'000 1'364.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 31'089.80 30'000 30'502.75Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 31'016'219.06 30'438'094.95 32'171'500 31'525'000 31'100'964.45 30'617'390.75\nNetto Aufwand 578'124.11 646'500 483'573.70\n\n2742.3130.01 84'394.40 131'000 102'528.05Erhebungskosten\n2742.3635.01 253'516.30 240'000 246'883.75Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 4'914.00 17'000 34'305.00Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 140'676.40 160'000 137'069.00Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 166'422.51 152'000 146'855.15Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.07 51'298.70 60'000 64'298.25Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 13'004'931.95 13'198'500 13'007'547.95Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'403'617.70 7'460'000 7'418'362.90Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.12 4'723'801.60 4'490'000 4'291'485.50Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'497'804.80 1'368'000 1'321'697.95Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'756'216.70 2'747'000 2'724'933.05Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.16 928'624.00 2'148'000 1'604'997.90Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 60'208.50 41'500 172'448.25Gebühren\n2742.4700.07 51'298.70 60'000 64'298.25Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 13'004'931.95 13'198'500 13'007'547.95Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.11 7'403'617.70 7'460'000 7'418'362.90Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'723'801.60 4'490'000 4'291'485.50Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'497'804.80 1'368'000 1'321'697.95Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'756'216.70 2'747'000 2'724'933.05Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.16 928'624.00 2'148'000 1'604'997.90Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 11'591.00 12'000 11'619.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 413'089.70 176'345.95 450'000 150'900 439'477.95 171'123.75\nNetto Aufwand 236'743.75 299'100 268'354.20\n\n2744.3130.01 67'213.85 50'000 26'953.50Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.04 2'533.40 5'000 3'078.80Weitere Massnahmen für Ammoniakemmissionen\n2744.3634.01 76'957.50 80'000 78'510.00Beitrag an Viehversicherungen\n2744.3635.01 187'314.95 190'000 170'154.65Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen\n2744.3635.02 4'070.00 50'000 10'800.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3635.03 64'981.00Beiträge an Engerlingsschäden\n2744.3636.01 50'000.00 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n\n\n\n 157\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2744.3636.02 25'000.00 25'000 35'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n\n2744.4630.02 152'345.95 150'900 136'123.75Bundesbeitrag für Reduktion Ammoniakemissionen\n2744.4630.03 24'000.00 15'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n2744.4632.01 20'000.00Beitrag Korporation Uri für Engerlingsschäden\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 583'374.90 13'610.23 591'000 597'260.45 62'867.57\nNetto Aufwand 569'764.67 591'000 534'392.88\n\n2746.3130.01 2'374.90 10'000 2'260.45Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3631.01 581'000.00 581'000 595'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2746.4461.01 13'610.23 62'867.57Gewinnausschüttung Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 440'945.45 79'380.00 437'800 34'500 541'286.00 124'384.00\nNetto Aufwand 361'565.45 403'300 416'902.00\n\n2748.3010.01 245'188.95 266'600 282'653.65Löhne\n2748.3010.05 30'649.05 25'000 33'718.35Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 18'076.25 18'900 20'239.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3051.01 28'641.25 32'200 32'245.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2748.3053.01 589.00 600 520.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 4'730.40 4'900 5'318.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 1'000 418.15Büromaterial usw.\n2748.3102.01 1'330.80 2'000 1'195.80Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 1'647.95 3'000 2'165.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3130.01 986.25 2'000 1'320.70Telefongebühren\n2748.3132.01 9'000 2'472.25Spezialberatung\n2748.3138.01 1'821.60 5'000 1'454.40Kurse\n2748.3169.01 3'600.00 3'600 3'600.00Büroentschädigung\n2748.3170.01 10'933.95 19'000 15'963.40Reisekosten und Spesen\n2748.3636.01 2'000Beiträge an landwirtschaftliche Kurse und Vorträge\n2748.3636.02 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 53'750.00 10'000 103'000.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 19'000.00 15'000 15'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 5'760.00 4'500 7'204.00Gebühren\n2748.4231.01 19'870.00 20'000 14'180.00Kursgelder\n2748.4706.01 53'750.00 10'000 103'000.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 674'995.80 129'116.70 730'500 131'000 677'342.90 125'211.05\nNetto Aufwand 545'879.10 599'500 552'131.85\n\n2750.3010.01 442'383.50 457'800 435'333.35Löhne\n\n\n\n 158\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2750.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 28'280.95 29'900 27'955.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2750.3051.01 72'661.85 73'200 72'585.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2750.3053.01 2'337.35 2'800 2'385.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 7'475.45 7'800 7'380.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 8'235.60 35'000 12'282.20Projektierungen\n2750.3170.01 1'983.00 5'000 2'710.50Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 86'813.65 90'000 88'367.65Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3631.02 13'714.45 13'000 12'912.35Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 1'110.00 10'000 5'430.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 90'745.00 90'000 87'049.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 38'371.70 40'000 38'162.05Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 95'000.00 95'000.00 250'000 250'000 55'920.00 55'920.00\n\n2760.3636.01 95'000.00 250'000 55'920.00Beiträge an private Institutionen\n2760.4450.01 172.80 206.05Zinsen auf Darlehen\n2760.4511.01 88'995.60 245'100 42'331.50Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4940.01 5'831.60 4'900 13'382.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 16'191.60 16'191.60 10'000 10'000 11'738.00 11'738.00\n\n2765.3980.01 16'191.60 10'000 11'738.00Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 11'988.05 5'900 2'373.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4940.01 4'203.55 4'100 9'364.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 10'000.00 10'000.00 35'000 35'000 5'000.00 5'000.00\nNetto Aufwand 0.00\n\n2775.3635.01 10'000.00 35'000 5'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2775.4511.01 9'068.55 34'200 2'901.10Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 931.45 800 2'098.90Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 123'296.00 123'296.00 195'000 195'000 264'861.00 264'861.00\n\n2780.3635.01 32'726.00 60'000 71'553.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.3705.01 90'570.00 135'000 193'308.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private \n\nUnternehmungen\n2780.4511.01 14'299.75 39'300 49'766.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 6'838.35 9'000 7'760.70Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4706.01 90'570.00 135'000 193'308.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n2780.4940.01 1'587.90 1'700 4'026.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 159\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2780.4980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 6'100.00 6'100.00 1'300 1'300 10'000.00 10'000.00\nNetto Aufwand 0.00\n\n2785.3511.01 1'300Fondszuweisung (Überschuss)\n2785.3635.01 6'100.00 10'000.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4511.01 4'809.90 7'062.45Fondsbezug (Fehlbeitrag)\n2785.4940.01 1'290.10 1'300 2'937.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 160\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Gerichte 1'195'235.35 391'797.95 1'205'700 386'500 1'089'596.15 435'743.40\nNetto Aufwand 803'437.40 819'200 653'852.75\n\n3000 Obergericht 541'676.35 89'688.75 534'700 94'000 466'113.50 109'490.00\nNetto Aufwand 451'987.60 440'700 356'623.50\n\n3000.3000.01 220'362.45 219'200 222'102.45Präsident: Entschädigung\n3000.3000.02 8'700Nebenamtlicher Vorsitzender einer Abteilung des Obergerichts\n3000.3000.03 121'862.70 114'000 69'200.80*Vizepräsident: Entschädigung\n3000.3000.04 62'615.95 46'000 44'125.00Sitzungsgelder\n3000.3000.05 38'390.55 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 25'316.50 22'300 21'377.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3000.3051.01 50'260.60 50'900 51'105.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3000.3053.01 51.35 600 -70.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 6'719.65 5'800 5'741.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3103.01 4'000Fachliteratur, Zeitschriften\n3000.3169.01 11'794.60 22'800 10'467.00Büro- und Personalentschädigungen\n3000.3170.01 4'302.00 5'000 3'674.40Reisekosten und Spesen\n3000.4210.01 87'858.75 79'000 93'030.00Gebühren\n3000.4270.01 1'830.00 15'000 16'460.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 599'240.35 267'466.90 608'800 277'500 571'138.80 295'397.90\nNetto Aufwand 331'773.45 331'300 275'740.90\n\n3005.3000.01 419'791.25 419'800 404'644.50Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n3005.3000.03 34'904.20 34'900 34'904.00Mitglieder: Entschädigungen\n3005.3000.04 27'220.00 36'000 16'065.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 17'316.05 15'000 17'313.35Zulagen\n3005.3050.01 28'507.75 30'800 27'229.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3005.3051.01 60'745.35 60'100 60'765.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 -428.90 700 -340.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 7'735.20 8'000 7'377.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3005.3170.01 3'449.45 7'500 3'180.60Reisekosten und Spesen\n3005.4210.01 259'186.90 252'500 250'617.90Gebühren\n3005.4270.01 8'280.00 25'000 44'780.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 46'535.55 34'642.30 51'600 14'000 45'138.60 30'855.50\nNetto Aufwand 11'893.25 37'600 14'283.10\n\n3010.3000.01 26'174.85 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n3010.3000.02 8'376.00 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n3010.3000.03 4'875.00 6'000 3'010.00Sitzungsgelder\n\n\n\n 161\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3050.01 1'778.05 2'300 1'970.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3010.3051.01 4'392.95 6'100 4'414.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3010.3053.01 68.95 69.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3010.3054.01 465.25 600 515.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3010.3170.01 404.50 2'000 608.35Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 34'642.30 10'000 30'255.50Gebühren\n3010.4270.01 4'000 600.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 7'783.10 10'600 1'000 7'205.25\nNetto Aufwand 7'783.10 9'600 7'205.25\n\n3015.3000.01 6'108.05 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n3015.3000.02 1'050.00 3'000 525.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 440.15 400 423.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 7.35 7.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3015.3054.01 115.15 100 110.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3015.3170.01 62.40 1'000 30.00Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000Gebühren\n\n\n\n162\n\n\n\n163\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechung\n\n51 Baudirektion 53 Finanzdirektion 56 Sicherheitsdirektion\n\n511 Strassenbau 5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 5610 Kantonspolizei\n\n5340 Amt für Informatik 5630 Bevölkerungsschutz und Militär \n\n5111 Kantonsstrassen 5350 Amt für Steuern 5640 Forst\n\n5113 Nationalstrassen 5650 Naturgefahren\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5655 Forstliche Investitionskredite\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 54 Gesundheits-, Sozial- und\n\nUmweltdirektion\n\n513 Wasserbau 57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5405 Sozialhilfe\n\n5130 Amt für Energie 5417 Spitäler 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5135 Hochwasserschutz 5420 Gewässerschutz 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n\n5460 Fischereifonds 5720 Öffentlicher Verkehr\n\n514 Hochbauten 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5740 Landwirtschaft\n\n5142 Gebäude\n\n55 Justizdirektion\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 5525 Geoinformation\n\n5530 Raumplanung\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 5533 Natur- und Heimatschutz\n\n5240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n5248 Amt für Staatsarchiv\n\n5260 Sportfonds\n\n\n\n 164\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 36'740'720.59 14'400'995.22 59'893'134 35'139'100 42'105'319.10 17'331'351.96\n\n22'339'725.37Netto Ausgaben 24'754'034 24'773'967.14\n\nBaudirektion51 18'490'929.37 6'151'603.67 19'606'934 6'965'400 25'330'677.60 7'741'937.76\n\nNetto Ausgaben 12'339'325.70 12'641'534 17'588'739.84\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 1'138'549.80 335'842.20 1'320'000 332'000 290'500.00 440'034.85\n\nNetto Ausgaben 802'707.60 988'000\nNetto Einnahmen 149'534.85\n\nFinanzdirektion53 230'042.55 230'000 158'668.30 6'000.00\n\nNetto Ausgaben 230'042.55 230'000 152'668.30\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 4'779'236.17 699'500.00 6'485'000 1'685'000 2'804'970.05 1'234'594.50\n\nNetto Ausgaben 4'079'736.17 4'800'000 1'570'375.55\n\nJustizdirektion55 2'125'475.65 1'293'184.40 1'162'500 373'000 1'137'900.10 565'291.85\n\nNetto Ausgaben 832'291.25 789'500 572'608.25\n\nSicherheitsdirektion56 5'618'154.05 4'424'497.95 5'873'600 3'528'600 8'369'911.05 6'009'249.00\n\nNetto Ausgaben 1'193'656.10 2'345'000 2'360'662.05\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 4'358'333.00 1'496'367.00 25'215'100 22'255'100 4'012'692.00 1'334'244.00\n\nNetto Ausgaben 2'861'966.00 2'960'000 2'678'448.00\n\n\n\n 165\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 18'490'929.37 6'151'603.67 19'606'934 6'965'400 25'330'677.60 7'741'937.76\nNetto Ausgaben 12'339'325.70 12'641'534 17'588'739.84\n\n5111 Kantonsstrassen 8'000'254.59 30'187.00 8'236'934 40'000 12'550'101.35\nNetto Ausgaben 7'970'067.59 8'196'934 12'550'101.35\n\n5111.5010.00 7'426'973.34 7'486'934 12'088'065.25*Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n5111.5010.06 232'738.35 250'000 295'997.05Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 315'764.00 400'000 164'557.35Neue West-Ost-Verbindung, Flankierende Massnahmen und Anpassungen \n\ninnerorts, Schattd., Bürgl., Altd.\n5111.5010.11 24'778.90 100'000Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen\n5111.5010.25 1'481.70Axenstrasse, Flüelen innerorts\n5111.6300.06 30'187.00 40'000Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n\n5113 Nationalstrassen 1'225'634.30 1'188'865.27 2'820'000 2'735'400 615'155.05 596'700.41\nNetto Ausgaben 36'769.03 84'600 18'454.64\n\n5113.5010.03 1'225'634.30 2'820'000 615'155.05A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n5113.6300.03 1'188'865.27 2'735'400 596'700.41Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 149'604.95 150'000 293'760.00\nNetto Ausgaben 149'604.95 150'000 293'760.00\n\n5118.5060.01 149'604.95 150'000 293'760.00Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 819'393.68 570'000 505'038.72\nNetto Ausgaben 819'393.68 570'000 505'038.72\n\n5119.5060.01 819'393.68 570'000 505'038.72Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5130 Amt für Energie 690'000.00 690'000 210'000.00\nNetto Ausgaben 690'000.00 690'000 210'000.00\n\n5130.5540.01 690'000.00 690'000 210'000.00Aktien Kraftwerk Bristen AG\n\n5135 Hochwasserschutz 5'964'661.25 4'932'551.40 6'060'000 4'190'000 10'242'200.13 7'145'236.35\nNetto Ausgaben 1'032'109.85 1'870'000 3'096'963.78\n\n5135.5020.00 5'256'029.30 5'300'000 9'080'548.88Wasserbau\n5135.5020.01 663'676.95 730'000 1'130'562.60Forst\n5135.5120.01 44'955.00 24'975.00Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern\n5135.5720.00 30'000 6'113.65Durchlaufende Interessenbeiträge an Waldstrassen\n5135.6120.01 44'955.00 24'975.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern\n5135.6300.00 3'030'768.30 2'790'000 4'474'389.95Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.01 152'193.00 217'000 333'478.15Bundesbeiträge für Forst\n\n\n\n 166\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5135.6300.02 706'253.05 578'000 944'648.05Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n5135.6300.06 163'750.00 164'000 550'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6320.00 254'976.55 190'000 230'871.60Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 579'655.50 221'000 580'759.95Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n5135.6700.00 30'000 6'113.65Durchlaufende Interessenbeiträge Bund für Waldstrassen\n\n5142 Gebäude 1'641'380.60 1'080'000 914'422.35 1.00\nNetto Ausgaben 1'641'380.60 1'080'000 914'421.35\n\n5142.5040.03 655'055.05 650'000 698'784.60Mittelschule\n5142.5040.07 430'025.55 430'000 104'119.65Berufsfachschule Uri\n5142.5040.09 556'300.00Bergheimatschule Gurtnellen\n5142.5040.20 111'518.10Wärmeverbund Brickermatte: Kesselsanierung / Umweltschutzmassnahmen\n5142.6040.01 1.00Übertragung Hochbauten in das Finanzvermögen\n\n\n\n 167\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 1'138'549.80 335'842.20 1'320'000 332'000 290'500.00 440'034.85\nNetto Ausgaben 802'707.60 988'000\nNetto Einnahmen 149'534.85\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 189'800.00 322'842.20 320'000 320'000 290'500.00 424'034.85\nNetto Einnahmen 133'042.20 133'534.85\n\n5200.5470.00 189'800.00 320'000 290'500.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 322'842.20 320'000 424'034.85Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 800'000.00 800'000\nNetto Ausgaben 800'000.00 800'000\n\n5240.5620.01 800'000.00 800'000Beitrag an Turnhallen Hagen Altdorf\n\n5248 Amt für Staatsarchiv 98'749.80 100'000\nNetto Ausgaben 98'749.80 100'000\n\n5248.5200.91 98'749.80 100'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5260 Sportfonds 50'000.00 13'000.00 100'000 12'000 16'000.00\nNetto Ausgaben 37'000.00 88'000\nNetto Einnahmen 16'000.00\n\n5260.5460.00 50'000.00 100'000Gewährung Darlehen aus Fonds\n5260.6460.00 13'000.00 12'000 16'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 168\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 230'042.55 230'000 158'668.30 6'000.00\nNetto Ausgaben 230'042.55 230'000 152'668.30\n\n5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 6'000.00\nNetto Einnahmen 6'000.00\n\n5300.6540.01 6'000.00Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen\n\n5340 Amt für Informatik 139'954.35 140'000 68'472.95\nNetto Ausgaben 139'954.35 140'000 68'472.95\n\n5340.5060.91 139'954.35 140'000 68'472.95Projekte\n\n5350 Amt für Steuern 90'088.20 90'000 90'195.35\nNetto Ausgaben 90'088.20 90'000 90'195.35\n\n5350.5200.91 90'088.20 90'000 90'195.35Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 169\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 4'779'236.17 699'500.00 6'485'000 1'685'000 2'804'970.05 1'234'594.50\nNetto Ausgaben 4'079'736.17 4'800'000 1'570'375.55\n\n5405 Sozialhilfe 32'130.60 500'000\nNetto Ausgaben 32'130.60 500'000\n\n5405.5620.00 32'130.60 500'000Baubeiträge an Heime\n\n5417 Spitäler 840'559.17 800'000 294'709.20\nNetto Ausgaben 840'559.17 800'000 294'709.20\n\n5417.5040.01 840'559.17 800'000 294'709.20Kantonsspital Uri\n\n5420 Gewässerschutz 3'042'004.40 3'450'000 450'000 1'359'293.25\nNetto Ausgaben 3'042'004.40 3'000'000 1'359'293.25\n\n5420.5620.00 3'042'004.40 3'000'000 1'359'293.25Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.00 300'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.00 300'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Abwasserreinigungsanlagen\n5420.6700.02 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 812'216.00 699'500.00 1'670'000 1'235'000 1'131'166.75 1'234'594.50\nNetto Ausgaben 112'716.00 435'000\nNetto Einnahmen 103'427.75\n\n5460.5020.00 740'380.85 1'600'000 1'131'166.75Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 71'835.15 70'000Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 219'500.00 885'000 1'084'594.50Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 240'000.00 350'000 150'000.00Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n5460.6350.00 240'000.00Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 52'326.00 65'000 19'800.85\nNetto Ausgaben 52'326.00 65'000 19'800.85\n\n5477.5020.00 52'326.00 40'000 19'293.00Projektierung und Bau Etappen 5 - 7\n5477.5020.01 20'000 507.85Baulicher Unterhalt Inseln\n5477.5020.02 5'000Mineralienaufsicht\n\n\n\n 170\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 2'125'475.65 1'293'184.40 1'162'500 373'000 1'137'900.10 565'291.85\nNetto Ausgaben 832'291.25 789'500 572'608.25\n\n5525 Geoinformation 260'793.00 197'435.60 249'500 100'000 197'023.15 113'764.85\nNetto Ausgaben 63'357.40 149'500 83'258.30\n\n5525.5290.01 260'793.00 249'500 197'023.15Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6300.01 197'435.60 100'000 113'764.85Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5530 Raumplanung 46'438.75 110'000 92'476.85\nNetto Ausgaben 46'438.75 110'000 92'476.85\n\n5530.5010.00 46'438.75 110'000 92'476.85Bau Hauptwanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 865'552.00 418'772.00 803'000 273'000 848'400.10 451'527.00\nNetto Ausgaben 446'780.00 530'000 396'873.10\n\n5533.5620.00 240'980.00 330'000 208'353.10Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5670.00 205'800.00 200'000 188'520.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5770.00 418'772.00 273'000 451'527.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.6700.00 418'772.00 273'000 451'527.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 952'691.90 676'976.80\nNetto Ausgaben 275'715.10\n\n5560.5020.00 831'338.25Revitalisierungsmassnahmen\n5560.5030.00 121'353.65Bauliche Massnahmen\n5560.6300.00 337'960.85Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5560.6300.01 44'965.95Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen\n5560.6310.00 250'000.00Beitrag Kanton für Revitalisierungsprojekte\n5560.6310.01 44'050.00Beitrag Kanton für Bauliche Massnahmen\n\n\n\n 171\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 5'618'154.05 4'424'497.95 5'873'600 3'528'600 8'369'911.05 6'009'249.00\nNetto Ausgaben 1'193'656.10 2'345'000 2'360'662.05\n\n5610 Kantonspolizei 30'911.40 700'000\nNetto Ausgaben 30'911.40 700'000\n\n5610.5060.01 30'911.40 700'000Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 104'897.10 104'897.10 67'000 67'000 157'747.65 157'747.65\n\n5630.5720.00 104'897.10 67'000 157'747.65Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 104'897.10 67'000 157'747.65Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'393'577.50 3'227'896.10 4'010'000 2'668'000 4'403'730.55 3'147'560.00\nNetto Ausgaben 1'165'681.40 1'342'000 1'256'170.55\n\n5640.5620.00 4'020'581.60 3'750'000 4'071'615.25Beiträge an Schutzwaldpflege\n5640.5620.01 116'625.00 70'000 67'069.00Beiträge an Jungwaldpflege\n5640.5620.03 256'370.90 190'000 265'046.30Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6300.00 1'801'720.00 1'850'000 2'002'120.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 225'280.00 40'000 40'000.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege\n5640.6300.03 351'000.00 170'000 265'000.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6320.00 300'000.00 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n5640.6320.01 3'000.00 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 33'456.10 35'000 35'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n5640.6340.00 513'440.00 270'000 502'440.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 1'088'768.05 841'404.75 684'000 381'000 3'214'432.85 2'295'641.35\nNetto Ausgaben 247'363.30 303'000 918'791.50\n\n5650.5620.00 428'575.05 390'000 1'006'672.15Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5620.01 152'193.00 194'000 333'478.15Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5640.00 508'000.00 100'000 1'874'282.55Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n5650.6300.00 841'404.75 381'000 2'295'641.35Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 250'300.00 412'600 412'600 594'000.00 408'300.00\nNetto Ausgaben 185'700.00\nNetto Einnahmen 250'300.00\n\n5655.5401.10 172'600 153'000.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n5655.5420.10 240'000 441'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n5655.6401.10 172'600Gewährung IK-Darlehen Bund\n5655.6420.10 250'300.00 240'000 408'300.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 172\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 4'358'333.00 1'496'367.00 25'215'100 22'255'100 4'012'692.00 1'334'244.00\nNetto Ausgaben 2'861'966.00 2'960'000 2'678'448.00\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 97'034.00 97'034.00 1'105'100 1'105'100 158'367.00 158'367.00\n\n5711.5401.00 67'034.00 105'100 58'367.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5711.5450.00 30'000.00 1'000'000 100'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 30'000.00 1'000'000 100'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 67'034.00 105'100 58'367.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 230'000.00 230'000.00 20'000'000 20'000'000\n\n5712.5450.00 230'000.00 20'000'000Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n5712.6401.00 230'000.00 20'000'000Darlehensgewährung NRP Bund\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 1'359'378.00 1'360'000 1'203'763.00\nNetto Ausgaben 1'359'378.00 1'360'000 1'203'763.00\n\n5720.5650.01 1'359'378.00 1'360'000 1'203'763.00Beitrag an Investitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn\n\n5740 Landwirtschaft 2'671'921.00 1'169'333.00 2'750'000 1'150'000 2'650'562.00 1'175'877.00\nNetto Ausgaben 1'502'588.00 1'600'000 1'474'685.00\n\n5740.5650.00 1'145'588.00 1'220'000 1'163'685.00Beiträge an Strukturverbesserungen\n5740.5650.01 215'000.00 220'000 164'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.02 142'000.00 160'000 147'000.00Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 1'169'333.00 1'150'000 1'175'877.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6700.00 1'169'333.00 1'150'000 1'175'877.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n\n\n173\n\n9   Funktionale Gliederung\n\n\n\n 174\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 392'946'206.88 414'023'449.17 406'311'214 410'841'815 383'502'367.89 399'434'911.44\n21'077'242.29Netto Ertrag 4'530'601 15'932'543.55\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 25'492'321.58 3'977'821.02 24'660'140 3'609'191 25'008'862.02 3'837'118.85\nNetto Aufwand 21'514'500.56 21'050'949 21'171'743.17\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 50'850'985.84 38'516'963.60 51'722'416 38'089'896 50'516'236.23 35'911'224.55\nNetto Aufwand 12'334'022.24 13'632'520 14'605'011.68\n\nBILDUNG2 69'748'553.30 8'304'477.50 68'779'620 7'765'430 67'876'553.29 8'063'137.60\nNetto Aufwand 61'444'075.80 61'014'190 59'813'415.69\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 5'876'842.20 3'235'763.45 5'447'320 2'695'200 5'335'663.21 2'698'670.95\nNetto Aufwand 2'641'078.75 2'752'120 2'636'992.26\n\nGESUNDHEIT4 46'684'311.14 3'952'623.26 44'911'640 3'209'046 42'808'834.51 3'286'955.05\nNetto Aufwand 42'731'687.88 41'702'594 39'521'879.46\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 52'646'594.38 21'124'181.77 53'967'345 20'437'645 51'816'587.96 19'507'860.34\nNetto Aufwand 31'522'412.61 33'529'700 32'308'727.62\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 55'533'872.08 54'520'770.29 55'621'000 50'675'970 53'075'363.06 50'389'199.51\nNetto Aufwand 1'013'101.79 4'945'030 2'686'163.55\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 11'100'829.13 2'470'065.77 11'994'070 2'331'057 11'021'263.45 2'864'159.20\nNetto Aufwand 8'630'763.36 9'663'013 8'157'104.25\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 46'818'749.27 70'402'470.17 60'440'870 82'163'420 46'704'208.74 67'044'821.07\nNetto Ertrag 23'583'720.90 21'722'550 20'340'612.33\n\nFINANZEN UND STEUERN9 28'193'147.96 207'518'312.34 28'766'793 199'864'960 29'338'795.42 205'831'764.32\nNetto Ertrag 179'325'164.38 171'098'167 176'492'968.90\n\n\n\n 175\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 25'492'321.58 3'977'821.02 24'660'140 3'609'191 25'008'862.02 3'837'118.85\nNetto Aufwand 21'514'500.56 21'050'949 21'171'743.17\n\nLegislative und Exekutive01 2'919'767.00 95'250.00 3'110'500 90'000 2'836'878.50 88'515.00\nNetto Aufwand 2'824'517.00 3'020'500 2'748'363.50\n\nAllgemeine Dienste02 22'572'554.58 3'882'571.02 21'549'640 3'519'191 22'171'983.52 3'748'603.85\nNetto Aufwand 18'689'983.56 18'030'449 18'423'379.67\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 50'850'985.84 38'516'963.60 51'722'416 38'089'896 50'516'236.23 35'911'224.55\nNetto Aufwand 12'334'022.24 13'632'520 14'605'011.68\n\nÖffentliche Sicherheit11 35'855'853.87 29'784'640.90 36'521'271 29'329'581 35'545'556.51 27'742'579.08\nNetto Aufwand 6'071'212.97 7'191'690 7'802'977.43\n\nRechtssprechung12 4'180'931.60 2'568'590.60 4'174'500 2'852'600 4'089'402.49 2'378'687.80\nNetto Aufwand 1'612'341.00 1'321'900 1'710'714.69\n\nStrafvollzug13 1'620'018.55 42'235.20 1'386'000 52'500 1'835'494.70 29'105.85\nNetto Aufwand 1'577'783.35 1'333'500 1'806'388.85\n\nAllgemeines Rechtswesen14 3'647'732.19 2'255'741.35 3'744'095 1'832'500 3'555'220.93 1'947'048.85\nNetto Aufwand 1'391'990.84 1'911'595 1'608'172.08\n\nFeuerwehr15 3'370'032.37 3'124'776.05 3'672'700 3'266'165 3'201'680.53 2'956'592.27\nNetto Aufwand 245'256.32 406'535 245'088.26\n\nVerteidigung16 2'176'417.26 740'979.50 2'223'850 756'550 2'288'881.07 857'210.70\nNetto Aufwand 1'435'437.76 1'467'300 1'431'670.37\n\nBILDUNG2 69'748'553.30 8'304'477.50 68'779'620 7'765'430 67'876'553.29 8'063'137.60\nNetto Aufwand 61'444'075.80 61'014'190 59'813'415.69\n\nObligatorische Schule21 29'967'864.03 2'612'991.05 28'536'010 2'095'300 28'574'994.84 2'433'760.05\nNetto Aufwand 27'354'872.98 26'440'710 26'141'234.79\n\nBerufliche Grundbildung23 13'576'197.09 4'917'396.35 14'051'200 4'887'200 13'554'707.65 4'825'621.60\nNetto Aufwand 8'658'800.74 9'164'000 8'729'086.05\n\nAllgemeinbildende Schulen25 10'584'954.07 614'623.65 10'720'130 635'430 10'708'438.84 655'959.90\nNetto Aufwand 9'970'330.42 10'084'700 10'052'478.94\n\nHöhere Berufsbildung26 2'187'551.50 1'825'000 2'079'910.00\nNetto Aufwand 2'187'551.50 1'825'000 2'079'910.00\n\nHochschulen27 9'585'724.85 9'591'700 8'997'752.80\nNetto Aufwand 9'585'724.85 9'591'700 8'997'752.80\n\nForschung28 43'085.00 43'100 43'085.00\nNetto Aufwand 43'085.00 43'100 43'085.00\n\nÜbriges Bildungswesen29 3'803'176.76 159'466.45 4'012'480 147'500 3'917'664.16 147'796.05\nNetto Aufwand 3'643'710.31 3'864'980 3'769'868.11\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 5'876'842.20 3'235'763.45 5'447'320 2'695'200 5'335'663.21 2'698'670.95\nNetto Aufwand 2'641'078.75 2'752'120 2'636'992.26\n\nKulturerbe31 716'424.00 198'192.70 848'700 206'100 708'835.05 201'598.10\nNetto Aufwand 518'231.30 642'600 507'236.95\n\n\n\n 176\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nKultur, übrige32 2'675'392.30 2'017'503.80 2'532'100 1'785'400 2'569'883.01 1'666'704.75\nNetto Aufwand 657'888.50 746'700 903'178.26\n\nSport und Freizeit34 2'463'025.90 1'020'066.95 2'044'520 703'700 2'034'945.15 830'368.10\nNetto Aufwand 1'442'958.95 1'340'820 1'204'577.05\n\nKirchen und religiöse Angelegenheiten35 22'000.00 22'000 22'000.00\nNetto Aufwand 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nGESUNDHEIT4 46'684'311.14 3'952'623.26 44'911'640 3'209'046 42'808'834.51 3'286'955.05\nNetto Aufwand 42'731'687.88 41'702'594 39'521'879.46\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 38'831'023.48 3'600'389.75 35'953'000 2'866'546 35'398'204.28 2'958'005.55\nNetto Aufwand 35'230'633.73 33'086'454 32'440'198.73\n\nAmbulante Krankenpflege42 3'420'905.20 13'308.40 3'982'000 3'000 2'868'310.80\nNetto Aufwand 3'407'596.80 3'979'000 2'868'310.80\n\nGesundheitsprävention43 1'416'396.33 322'867.71 1'505'000 329'000 1'449'825.57 322'588.50\nNetto Aufwand 1'093'528.62 1'176'000 1'127'237.07\n\nGesundheitswesen, Übriges49 3'015'986.13 16'057.40 3'471'640 10'500 3'092'493.86 6'361.00\nNetto Aufwand 2'999'928.73 3'461'140 3'086'132.86\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 52'646'594.38 21'124'181.77 53'967'345 20'437'645 51'816'587.96 19'507'860.34\nNetto Aufwand 31'522'412.61 33'529'700 32'308'727.62\n\nKrankheit und Unfall51 14'854'152.35 10'379'245.00 14'879'245 10'379'245 14'592'955.20 9'932'062.00\nNetto Aufwand 4'474'907.35 4'500'000 4'660'893.20\n\nInvalidität52 12'130'959.76 12'707'000 12'062'369.42\nNetto Aufwand 12'130'959.76 12'707'000 12'062'369.42\n\nAlter + Hinterlassene53 14'245'487.53 3'672'955.50 16'150'000 4'277'000 15'259'059.05 3'846'895.40\nNetto Aufwand 10'572'532.03 11'873'000 11'412'163.65\n\nFamilie und Jugend54 466'669.70 463'000 411'504.00\nNetto Aufwand 466'669.70 463'000 411'504.00\n\nArbeitslosigkeit55 1'057'830.75 1'057'830.75 1'035'400 1'035'400 1'046'009.85 1'046'009.85\nSozialer Wohnungsbau56 1'110.00 10'000 5'430.00\n\nNetto Aufwand 1'110.00 10'000 5'430.00\nSozialhilfe und Asylwesen57 9'810'639.34 6'014'150.52 8'597'700 4'746'000 8'302'884.39 4'682'893.09\n\nNetto Aufwand 3'796'488.82 3'851'700 3'619'991.30\nSoziale Wohlfahrt, Übriges59 79'744.95 125'000 136'376.05\n\nNetto Aufwand 79'744.95 125'000 136'376.05\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 55'533'872.08 54'520'770.29 55'621'000 50'675'970 53'075'363.06 50'389'199.51\nNetto Aufwand 1'013'101.79 4'945'030 2'686'163.55\n\nStrassenverkehr61 50'731'762.58 53'443'246.29 50'582'400 49'643'200 48'821'521.56 49'474'165.51\nNetto Aufwand 939'200\nNetto Ertrag 2'711'483.71 652'643.95\n\nÖffentlicher Verkehr62 4'569'150.40 986'779.00 4'745'600 942'770 4'113'105.75 827'985.00\nNetto Aufwand 3'582'371.40 3'802'830 3'285'120.75\n\nVerkehr, übrige63 232'959.10 90'745.00 293'000 90'000 140'735.75 87'049.00\nNetto Aufwand 142'214.10 203'000 53'686.75\n\n\n\n 177\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 11'100'829.13 2'470'065.77 11'994'070 2'331'057 11'021'263.45 2'864'159.20\nNetto Aufwand 8'630'763.36 9'663'013 8'157'104.25\n\nVerbauungen74 2'884'814.72 805'239.65 2'904'700 652'000 2'851'795.32 1'095'574.80\nNetto Aufwand 2'079'575.07 2'252'700 1'756'220.52\n\nArten- und Landschaftsschutz75 3'151'715.59 1'058'332.52 3'212'770 1'059'057 3'066'293.15 1'141'678.85\nNetto Aufwand 2'093'383.07 2'153'713 1'924'614.30\n\nÜbriger Umweltschutz77 3'423'538.26 544'779.30 4'117'400 575'000 3'802'351.66 562'646.85\nNetto Aufwand 2'878'758.96 3'542'400 3'239'704.81\n\nRaumordnung79 1'640'760.56 61'714.30 1'759'200 45'000 1'300'823.32 64'258.70\nNetto Aufwand 1'579'046.26 1'714'200 1'236'564.62\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 46'818'749.27 70'402'470.17 60'440'870 82'163'420 46'704'208.74 67'044'821.07\nNetto Ertrag 23'583'720.90 21'722'550 20'340'612.33\n\nLandwirtschaft81 33'620'065.49 30'868'863.18 35'009'400 31'949'700 34'017'416.72 31'262'122.62\nNetto Aufwand 2'751'202.31 3'059'700 2'755'294.10\n\nForstwirtschaft82 2'255'573.12 970'015.95 2'324'500 1'006'150 2'156'921.28 988'009.45\nNetto Aufwand 1'285'557.17 1'318'350 1'168'911.83\n\nJagd und Fischerei83 1'793'481.49 1'468'957.79 1'871'470 1'599'870 1'702'319.55 1'405'091.90\nNetto Aufwand 324'523.70 271'600 297'227.65\n\nTourismus84 901'964.60 408'023.95 918'500 450'000 893'910.35 436'748.40\nNetto Aufwand 493'940.65 468'500 457'161.95\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 6'394'320.07 1'252'234.10 17'886'700 9'955'700 5'475'544.09 2'577'912.20\nNetto Aufwand 5'142'085.97 7'931'000 2'897'631.89\n\nBanken und Versicherungen86 7'445'000.00 7'500'000 6'800'000.00\nNetto Ertrag 7'445'000.00 7'500'000 6'800'000.00\n\nBrennstoffe und Energie87 1'853'344.50 26'595'989.65 2'430'300 28'342'000 2'458'096.75 22'325'939.45\nNetto Ertrag 24'742'645.15 25'911'700 19'867'842.70\n\nSonstige gewerbliche Betriebe89 1'393'385.55 1'360'000 1'248'997.05\nNetto Ertrag 1'393'385.55 1'360'000 1'248'997.05\n\nFINANZEN UND STEUERN9 28'193'147.96 207'518'312.34 28'766'793 199'864'960 29'338'795.42 205'831'764.32\nNetto Ertrag 179'325'164.38 171'098'167 176'492'968.90\n\nSteuern91 4'131'261.63 87'947'041.50 4'279'000 83'843'000 4'631'364.93 87'846'301.14\nNetto Ertrag 83'815'779.87 79'564'000 83'214'936.21\n\nFinanz- und Lastenausgleich93 10'795'403.00 89'185'993.00 11'274'000 89'333'000 11'391'029.00 89'907'342.00\nNetto Ertrag 78'390'590.00 78'059'000 78'516'313.00\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen94 22'062'474.06 21'636'000 22'944'122.10\nNetto Ertrag 22'062'474.06 21'636'000 22'944'122.10\n\nErtragsanteile, übrige95 5'979'643.45 2'998'000 8'636.80\nNetto Ertrag 5'979'643.45 2'998'000 8'636.80\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung96 1'422'993.91 2'287'048.63 1'337'050 2'019'960 3'827'568.73 5'082'572.23\nNetto Ertrag 864'054.72 682'910 1'255'003.50\n\nRückverteilungen97 56'111.70 35'000 42'790.05\nNetto Ertrag 56'111.70 35'000 42'790.05\n\n\n\n 178\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNicht aufgeteilte Posten99 11'843'489.42 11'876'743 9'488'832.76\nNetto Aufwand 11'843'489.42 11'876'743 9'488'832.76\n\n\n\n 179\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 36'740'720.59 14'400'995.22 59'893'134 35'139'100 42'105'319.10 17'331'351.96\n22'339'725.37Netto Ausgaben 24'754'034 24'773'967.14\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 328'792.35 330'000 270'186.40 6'001.00\nNetto Ausgaben 328'792.35 330'000 264'185.40\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 396'601.50 302'332.70 1'016'500 167'000 354'770.80 271'512.50\nNetto Ausgaben 94'268.80 849'500 83'258.30\n\nBILDUNG2 2'631'180.60 322'842.20 2'200'000 320'000 1'093'404.25 424'034.85\nNetto Ausgaben 2'308'338.40 1'880'000 669'369.40\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 961'990.75 431'772.00 1'013'000 285'000 940'876.95 467'527.00\nNetto Ausgaben 530'218.75 728'000 473'349.95\n\nGESUNDHEIT4 840'559.17 800'000 294'709.20\nNetto Ausgaben 840'559.17 800'000 294'709.20\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 32'130.60 500'000\nNetto Ausgaben 32'130.60 500'000\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 11'321'527.17 1'188'865.27 12'886'934 2'735'400 14'871'821.07 596'700.41\nNetto Ausgaben 10'132'661.90 10'151'534 14'275'120.66\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 11'333'189.95 6'481'119.95 10'509'000 5'061'000 15'131'724.13 9'440'877.70\nNetto Ausgaben 4'852'070.00 5'448'000 5'690'846.43\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 8'894'748.50 5'674'063.10 30'637'700 26'570'700 9'147'826.30 6'124'698.50\nNetto Ausgaben 3'220'685.40 4'067'000 3'023'127.80\n\n\n\n 180\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 328'792.35 330'000 270'186.40 6'001.00\nNetto Ausgaben 328'792.35 330'000 264'185.40\n\nAllgemeine Dienste02 328'792.35 330'000 270'186.40 6'001.00\nNetto Ausgaben 328'792.35 330'000 264'185.40\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 396'601.50 302'332.70 1'016'500 167'000 354'770.80 271'512.50\nNetto Ausgaben 94'268.80 849'500 83'258.30\n\nÖffentliche Sicherheit11 30'911.40 700'000\nNetto Ausgaben 30'911.40 700'000\n\nAllgemeines Rechtswesen14 260'793.00 197'435.60 249'500 100'000 197'023.15 113'764.85\nNetto Ausgaben 63'357.40 149'500 83'258.30\n\nVerteidigung16 104'897.10 104'897.10 67'000 67'000 157'747.65 157'747.65\n\nBILDUNG2 2'631'180.60 322'842.20 2'200'000 320'000 1'093'404.25 424'034.85\nNetto Ausgaben 2'308'338.40 1'880'000 669'369.40\n\nBerufliche Grundbildung23 1'786'325.55 1'230'000 104'119.65\nNetto Ausgaben 1'786'325.55 1'230'000 104'119.65\n\nAllgemeinbildende Schulen25 655'055.05 650'000 698'784.60\nNetto Ausgaben 655'055.05 650'000 698'784.60\n\nÜbriges Bildungswesen29 189'800.00 322'842.20 320'000 320'000 290'500.00 424'034.85\nNetto Einnahmen 133'042.20 133'534.85\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 961'990.75 431'772.00 1'013'000 285'000 940'876.95 467'527.00\nNetto Ausgaben 530'218.75 728'000 473'349.95\n\nKulturerbe31 865'552.00 418'772.00 803'000 273'000 848'400.10 451'527.00\nNetto Ausgaben 446'780.00 530'000 396'873.10\n\nSport und Freizeit34 96'438.75 13'000.00 210'000 12'000 92'476.85 16'000.00\nNetto Ausgaben 83'438.75 198'000 76'476.85\n\nGESUNDHEIT4 840'559.17 800'000 294'709.20\nNetto Ausgaben 840'559.17 800'000 294'709.20\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 840'559.17 800'000 294'709.20\nNetto Ausgaben 840'559.17 800'000 294'709.20\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 32'130.60 500'000\nNetto Ausgaben 32'130.60 500'000\n\nAlter + Hinterlassene53 32'130.60 500'000\nNetto Ausgaben 32'130.60 500'000\n\n\n\n 181\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2015 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 11'321'527.17 1'188'865.27 12'886'934 2'735'400 14'871'821.07 596'700.41\nNetto Ausgaben 10'132'661.90 10'151'534 14'275'120.66\n\nStrassenverkehr61 9'962'149.17 1'188'865.27 11'526'934 2'735'400 13'668'058.07 596'700.41\nNetto Ausgaben 8'773'283.90 8'791'534 13'071'357.66\n\nÖffentlicher Verkehr62 1'359'378.00 1'360'000 1'203'763.00\nNetto Ausgaben 1'359'378.00 1'360'000 1'203'763.00\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 11'333'189.95 6'481'119.95 10'509'000 5'061'000 15'131'724.13 9'440'877.70\nNetto Ausgaben 4'852'070.00 5'448'000 5'690'846.43\n\nAbwasserbeseitigung72 3'042'004.40 3'300'000 300'000 1'359'293.25\nNetto Ausgaben 3'042'004.40 3'000'000 1'359'293.25\n\nVerbauungen74 7'053'429.30 5'773'956.15 6'744'000 4'571'000 13'456'632.98 9'440'877.70\nNetto Ausgaben 1'279'473.15 2'173'000 4'015'755.28\n\nArten- und Landschaftsschutz75 1'005'017.90 676'976.80 65'000 19'800.85\nNetto Ausgaben 328'041.10 65'000 19'800.85\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 232'738.35 30'187.00 400'000 190'000 295'997.05\nNetto Ausgaben 202'551.35 210'000 295'997.05\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 8'894'748.50 5'674'063.10 30'637'700 26'570'700 9'147'826.30 6'124'698.50\nNetto Ausgaben 3'220'685.40 4'067'000 3'023'127.80\n\nLandwirtschaft81 2'671'921.00 1'169'333.00 2'750'000 1'150'000 2'650'562.00 1'175'877.00\nNetto Ausgaben 1'502'588.00 1'600'000 1'474'685.00\n\nForstwirtschaft82 4'393'577.50 3'478'196.10 4'422'600 3'080'600 4'997'730.55 3'555'860.00\nNetto Ausgaben 915'381.40 1'342'000 1'441'870.55\n\nJagd und Fischerei83 812'216.00 699'500.00 1'670'000 1'235'000 1'131'166.75 1'234'594.50\nNetto Ausgaben 112'716.00 435'000\nNetto Einnahmen 103'427.75\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 327'034.00 327'034.00 21'105'100 21'105'100 158'367.00 158'367.00\nBrennstoffe und Energie87 690'000.00 690'000 210'000.00\n\nNetto Ausgaben 690'000.00 690'000 210'000.00\n\n\n\tSeite_0_Titelseite\n\tSeite_1-10 JR_ 2015_Bericht_LR\n\tSeite_11-20 JR_2015\n\tSeite_21-49 Anhang_Tabellen 2015\n\tSeite_50-52 JR_2015\n\tSeite_53-62 Anhang_Tabellen 2015\n\tSeite_63-82 Abweichungen 2015 - ER\n\tSeite_83-87 Abweichungen 2015 - IR\n\tSeite_88_leer\n\tSeite_89_Titel_8_Institutionelle_Gliederung\n\tSeite_90_leer\n\tSeite_91_bis_92_ INSTGL_ER\n\tSeite_93_Erfolgsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_94_bis_161_Erfolgsrechnung_Detail\n\tSeite_162_leer\n\tSeite_163_INSTGL_IR\n\tSeite_164_Investitionsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_165_172_Investitionsrechnung_Detail\n\tSeite_173_Titel_9_Funktionale_Gliederung\n\tSeite_174_Funk_ER_Zusammenzug\n\tSeite_175_bis_178_Funk ER 2-stufig\n\tSeite_179_Funk_IR_Zusammenzug\n\tSeite_180-181_Funk_IR_Detail\n\n