LA.2025-0199 II. Kantonsrechnung 2024

text: \nKantonsrechnung\n2024\n\n\n\nI N H A L T S V E R Z E I C H N I S \n\n \n\n \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2024 ........................... 3 \n1 Übersicht ...................................................................................................................... 3 \n\n1.1 Gesamtübersicht ................................................................................................. 3 \n1.2 Gesamtbeurteilung ............................................................................................. 4 \n1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen ............................................................. 5 \n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen ........................................................................... 5 \n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats ............................................................. 6 \n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung ............................................................... 7 \n\n1.6.1 Aufwand .................................................................................................... 7 \n1.6.2 Ertrag ......................................................................................................... 8 \n\n1.7 Investitionsrechnung ........................................................................................... 9 \n1.8 Bilanz ................................................................................................................. 10 \n1.9 Geldflussrechnung ............................................................................................ 10 \n \n\n \n\nII Jahresrechnung................................................................................................................ 11 \n\n2 Erfolgsrechnung .......................................................................................................... 12 \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis................................................................................... 12 \n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung .................................................................... 13 \n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung ...................................................................... 17 \n\n4 Bilanz .......................................................................................................................... 19 \n\n5 Geldflussrechnung ...................................................................................................... 20 \n\n6 Anhang ........................................................................................................................ 21 \n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung ...................................................................... 21 \n\n6.1.1 Rechtsgrundlagen  ................................................................................... 21 \n\n6.1.2 Neuerungen / Änderungen in HRM2 ....................................................... 21 \n\n6.1.3 Abweichungen von HRM2 ....................................................................... 21 \n\n \n\n \n\n \n\n6.1.4 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo ............................................... 23 \n\n6.1.5 Erfolgsbeteiligung Amt für Betrieb Nationalstrassen ............................... 23 \n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ....................... 23 \n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung ........................................................... 23 \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .............................................. 23 \n\n6.2.3 Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital .............. 26 \n\n6.2.4 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag .................................................................. 26 \n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz .................................................................................... 27 \n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen ........................................... 27 \n\n6.3.2 Forderungen ............................................................................................ 27 \n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen ....................................................................... 27 \n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen .............................................................. 28 \n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten ......................................................... 28 \n\n6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen ........................................... 29 \n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen .................................................................. 29 \n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen ...................................................... 30 \n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ............ 31 \n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel .................................................................................. 32 \n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten ..................................................................... 38 \n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 38 \n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen ............................................................ 38 \n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten........................................................ 38 \n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel ................................................................................ 39 \n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds ............................................................ 40 \n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis ............................................................................... 42 \n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle .................................................................. 43 \n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel ........................................................................... 47 \n\n\n\n6.3.20 Eventualguthaben ................................................................................... 49 \n\n6.4. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung ................... 50 \n\n6.4.1 Ausserordentliche Ergebnisse ................................................................. 50 \n\n6.4.2 Ereignisse nach Bilanzstichtag ................................................................. 50 \n\n6.5. Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht ....................................... 51 \n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri ........................................................ 51 \n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri ............................................................. 52 \n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo .............................................. 53 \n\n6.6 Finanzkennzahlen .............................................................................................. 54 \n\n \n \nIII Detailauswertungen ........................................................................................................ 57 \n\n7 Übersichten ................................................................................................................ 58 \n\n7.1 Ergebnisse seit 2004 .......................................................................................... 58 \n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto ...................................... 59 \n\n7.3 Abweichungsbegründungen ............................................................................. 70 \n\n7.3.1 Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung ......................................... 70 \n\n7.3.2 Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung ................................. 89 \n\n8 Institutionelle Gliederung ........................................................................................... 94 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung ...................................... 95 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ........................................................................ 97 \n\n Erfolgsrechnung Detail ...................................................................................... 98 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung............................. 172 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug............................................................... 173 \n\n Investitionsrechnung Detail ............................................................................ 174 \n\n9 Funktionale Gliederung ............................................................................................ 184 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ...................................................................... 185 \n\n Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung) .......................................................... 186 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug............................................................... 190 \n\n Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung) .................................................. 191 \n\n \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Bericht des Regierungsrats und der Justizverwaltung an den \nLandrat zur Kantonsrechnung 2024 \n\nvom 18. März 2024 \n\n \nIn Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der \nVerordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legen der Regierungsrat und die Justiz-\nverwaltung dem Landrat die Kantonsrechnung 2024 mit folgendem Bericht zur Genehmigung \nvor. \n\n1 Übersicht \n\n1.1 Gesamtübersicht \n \n\n \n\nHinweis: Die in den Tabellen dieses Berichts aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können \ndeshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2024 B 2024 R 2023\nErfolgsrechnung\nBetriebl icher Aufwand 444.0 440.1 439.3 3.9 0.9%\nBetriebl icher Ertrag 418.0 412.5 406.9 5.5 1.3%\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -26.0 -27.6 -32.5 1.6 5.8%\nFinanzaufwand 3.2 3.6 2.5 -0.4 -9.6%\nFinanzertrag 17.4 16.3 14.5 1.1 6.8%\nErgebnis aus Finanzierung 14.2 12.6 11.9 1.6 12.4%\nOperatives Ergebnis -11.8 -15.0 -20.5 3.2\nAusserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentlicher Ertrag 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 0.0 0.0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -11.8 -15.0 -20.5 3.2\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 80.1 118.1 79.5 -38.0 -32.2%\nInvestitionseinnahmen 34.1 61.7 41.5 -27.6 -44.7%\nNettoinvestitionen 45.9 56.3 38.0 -10.4 -18.4%\nFinanzierung\nNettoinvestitionen -45.9 -56.3 -38.0 10.4 -18.4%\nSelbstfinanzierung 5.6 -3.7 -8.8 9.3 252.9%\nSelbstfinanzierungssaldo -40.3 -60.0 -46.9 19.7 32.8%\nSelbstfinanzierungsgrad 12.2% -6.5% -23.3%\n\nAbweichung\nR 2024 - B 2024\n\n\n\n 4 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung \n \nErfolgsrechnung \n \nDer Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2024 beträgt 447,2 Mio. \nFranken. Dies sind 3,5 Mio. Franken oder 0,8 Prozent mehr als budgetiert. Die grössten Ab-\nweichungen sind: \n \n- Anteil Gemeinden an Sondersteuern (plus 2,8 Mio.) \n- Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal (plus 2,2 Mio.) \n- Wertberichtigung Darlehen (plus 2,0 Mio.) \n- Sonderpädagogische Angebote (plus 1,8 Mio.) \n- Beiträge an Gemeinden; Schülerpauschalen (plus 1,1 Mio.)  \n- Ressourcenausgleich an Gemeinden (plus 0,8 Mio.) \n- Straf- und Massnahmenvollzugskosten (plus 0,7 Mio.) \n- Rückstellungen für fürsorgliche Massnahmen (plus 0,6 Mio.) \n- Verrechnungen z.G. Spezialfinanzierungen (minus 0,6 Mio.) \n \nDer Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt 435,4 Mio. Franken in der Kantonsrechnung \n2024. Dies sind 6,6 Mio. Franken oder 1,5 Prozent mehr als budgetiert. Die grössten Abwei-\nchungen sind: \n \n- Sand- und Kiesgewinnung (plus 3,3 Mio.) \n- Kantonale Steuern (plus 2,5 Mio.) \n- Gebühren Staatsanwaltschaft (plus 1,1 Mio.) \n- Anteil am Ertrag Verrechnungssteuer (plus 1,0 Mio.) \n- Bussen Polizei (plus 0,8 Mio.) \n- Bundesbeiträge Natur- und Landschaftsschutz (plus 0,5 Mio.) \n- Finanzertrag öffentliche Unternehmen (plus 0,5 Mio.) \n- Anteil am Ertrag der direkten Bundessteuer (plus 0,5 Mio.) \n- Wasserzinsen/Entschädigungen (minus 5,7 Mio.) \n \n \nInvestitionsrechnung \n \nDie Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 80,1 Mio. Franken und lie-\ngen damit um 38 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 45,9 Mio. \nFranken um 10,4 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 19,5 Mio. Franken für  \n\n \n \nHochbauten, 16,0 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 2,0 Mio. Franken für die Rückzah-\nlung eines NRP-Darlehens, 1,7 Mio. Franken beim Forst, 1,1 Mio. Franken für die Digitalisie-\nrung beim Amt für Steuern und 1,0 Mio. Franken in der Landwirtschaft investiert. Zahlreiche \nkleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 4,6 Mio. Franken. \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht plus \n12,2 Prozent. Die Nettoschuld II (Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen und Darlehen sowie \nBeteiligungen) Ende 2024 beträgt 146,9 Mio. Franken (Vorjahr: Nettoschuld 93,1 Mio. Fran-\nken). \n \n \nBeurteilung des Regierungsrats \n \nDer Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2024 als Schritt in die richtige \nRichtung. So stiegen die Erträge aus Kantonalen Steuern gegenüber dem Vorjahr um 1,75 \nProzent, während die Inflation im Dezember 2024 lediglich bei 0,6 Prozent gegenüber dem \nentsprechenden Vorjahresmonat lag. Das Aufwandwachstum liegt zwar mit 1,5 Prozent ge-\ngenüber dem Vorjahr über der Inflation aber deutlich tiefer als im Vorjahr. Die Herausforde-\nrungen zur Erreichung eines tragbaren Finanzhaushalts sind trotz dieser positiven Entwick-\nlung gross und weitere Verbesserungsmassnahmen sind unerlässlich. \n \n \n  \n\n\n\n 5 \n\nAllgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2024 \n \nGesamthaft wurden im Jahr 2024 Nachtrags- und Vorschusskredite in der Erfolgsrechnung im \nUmfang von 1,36 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 0,93 Mio. \nFranken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten Nach-\ntragskredite dargestellt. \n \nDie Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von \nHRM21.  \n \n\n1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen \n \nMit einem durchschnittlichen Aufwandüberschuss von 2,9 Mio. Franken über die letzten 6 \nJahre, einem durchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von nur 27,2 Prozent sowie einer \nNettoschuld von 146,9 Mio. Franken per Ende 2024 kann kein Richtwert der wichtigen Fi-\nnanzkennzahlen eingehalten werden.  \n \n\n \n \n \n \n \n\n \n1 Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, Herausge-\ngeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der Kennzah-\nlen gemäss Version vom 14.12.2017 \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen \n \n\n \n\nDie Nettoschuld vergrösserte sich im Jahr 2024 um 53,8 Mio. Franken gegenüber dem Vor-\njahr. Sie beträgt nun 146,9 Mio. Franken (pro Kopf = 3’844 Franken [Vorjahr: 2’467 Franken]). \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit 12,2 Prozent einen tiefen Wert. Er liegt 18,7 Pro-\nzentpunkte höher als budgetiert (-6,5 %). Dies ist auf die höhere Selbstfinanzierung (plus 9,3 \nMio. Franken) und die tieferen Nettoinvestitionen (minus 10,4 Mio. Franken) zurückzuführen. \nGegenüber dem Vorjahr nahm der Selbstfinanzierungsgrad um 35,5 Prozentpunkte zu. Aus \nder betrieblichen Tätigkeit resultiert ein Defizit von 26,0 Mio. Franken. Zusammen mit dem \nErgebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von 14,2 Mio. Franken kam \ninsgesamt ein Defizit von 11,8 Mio. Franken zustande.  \n  \n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024\nDurch-\nschnitt\n\n(6 Jahre) \nRichtwert\n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung 6.8 -8.2 -0.4 16.4 -20.5 -11.8 -2.9 mind. 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad 86.3% 13.4% 21.6% 68.8% -23.3% 12.2% 27.2% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -58.4% -16.5% 22.4% 31.1% 70.7% 111.6% max. 100%\n\n(+) Nettos chuld/(-) Nettovermögen II -68.3 -18.8 27.4 42.0 93.1 146.9\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 117.0 113.8 122.2 135.1 131.7 131.7\n\nAnteil Steuern 92.8 89.1 91.4 96.6 102.6 104.4\n\nAnteil Wasserzinsen 24.3 24.6 30.8 38.4 29.1 27.3\n\nRichtwert eingehalten Richtwert nicht eingehalten\n\n-60.0%\n\n-40.0%\n\n-20.0%\n\n0.0%\n\n20.0%\n\n40.0%\n\n60.0%\n\n80.0%\n\n100.0%\n\n120.0%\n\n140.0%\n\n160.0%\n\n180.0%\n\n200.0%\n\n220.0%\n\n240.0%\n\n260.0%\n\n-150\n-140\n-130\n-120\n-110\n-100\n\n-90\n-80\n-70\n-60\n-50\n-40\n-30\n-20\n-10\n\n0\n10\n20\n30\n40\n50\n60\n70\n80\n90\n\n100\n\nR 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024\nNettoinvestitionen 31.2 56.3 53.4 44.3 38.0 45.9\n\nSelbstfinanzierung 27.0 7.6 11.5 30.5 -8.8 5.6\n\n (+) Nettovermögen /\n(-) Nettoschuld II 68.3 18.8 -27.4 -42.0 -93.1 -146.9\n\nSelbstfinanzierungsgrad 86.3% 13.4% 21.6% 68.8% -23.3% 12.2%\n\nSe\nlb\n\nst\nfin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ngs\ngr\n\nad\n in\n\n %\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen\n\n\n\n 6 \n\nBegriffserklärungen: \n \nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen. \n \nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus \n\neigenen Mitteln finanzieren kann. \n \nNettovermögen/ \nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen \n\nund Beteiligungen; resultiert ein negativer Betrag, besteht ein \nNettovermögen (in obiger Grafik ist das Nettovermögen posi-\ntiv, die Nettoschuld negativ dargestellt). \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n  Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer \n\nNeuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können \nSchulden abgebaut werden. \n\n \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats \n \n\na) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung \n\nIm vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der Finanz-\nhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt  \n15‘145 Franken): \n\n2500.3010.05 Einsetzung eines ausserordentlichen Oberstaatsanwalts, Fr. 145 \n(RRB 2024-388 vom 11.06.2024) \n\n2405.3636.12 Chindertreff Löwäpfootä GmbH, Kita-Besuch; Unterstützungsbeitrag, \nFr. 15'000 (RRB 2024-477 vom 02.07.2024) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nb) Deklaratorische Angaben \n\nGestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder auf-\ngrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat nicht \nbudgetierte Ausgaben beschliessen. Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat diese Kom-\npetenz nicht beansprucht. \n\n  \n\n \n\n  \n\n\n\n 7 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung \n\n1.6.1 Aufwand \n\n  \n \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2024 / Budget 2024: \n \nDer tiefere Personalaufwand (30) (Fr. -1,33 Mio.) setzt sich aus positiven und negativen Posi-\ntionen zusammen. Grössere Abweichungen mit Mehraufwand gab es v.a. bei den Löhnen des \nVerwaltungs- und Betriebspersonals (Fr. +0,43 Mio.), den Ruhegehältern (Fr. +0,08 Mio.) und \nden Zulagen (Fr. +0,07 Mio.). Positionen mit Minderaufwand betreffen v.a. Arbeitgebenden-\nbeiträge (Fr.-0,77 Mio.), Überbrückungsrenten (Fr. -0,55 Mio.), Löhne der Lehrpersonen  \n(Fr. -0,44 Mio.) sowie Aus- und Weiterbildung des eigenen Personals (Fr. -0,10 Mio.). \n \nDer tiefere Sachaufwand (31) (Fr. -2,99 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zu-\nsammen, die gegenüber dem Budget Einsparungen brachten. Die grössten Einsparungen \nergaben sich bei Dienstleistungen und Honorare (Fr. -1,79 Mio.), beim Material- und Waren-\naufwand (Fr. -0,93 Mio.), beim Unterhalt von Gebäuden (Fr. -0,27 Mio.) sowie den Spe-\nsenentschädigungen (Fr. -0,15 Mio.). Positionen mit Mehraufwand betreffen v.a. Kosten für \nVer- und Entsorgung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (Fr. +0,22 Mio.), Wertberich-\ntigungen auf Forderungen (Fr. +0,16 Mio.) und Unterhalt an Grundstücken (Fr. +0,13 Mio.).  \n \nDie höheren Abschreibungen (33) (Fr. +1,06 Mio.) entstanden vor allem wegen der (erfolgs-\nneutralen) Bilanzbereinigung bei der Spezialfinanzierung Seeschüttung (Fr. +0,98 Mio.).  \n \nDer Aufwand für Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) (Fr. +1,54 Mio.) fällt hö-\nher aus, vor allem wegen höherer Einlagen in den Fonds Wirtschaftsförderung (Fr. +0,41 \nMio.), in den Sportfonds (Fr. +0,39 Mio.), in die Spezialfinanzierung AfBN (Fr. +0,38 Mio.) und \nin den Fonds Prämienverbilligung (Fr. +0,30 Mio.).  \n \nDer Transferaufwand (36) (Fr. +5,46 Mio.) fällt höher aus. Die Abweichungen gegenüber dem \nBudget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen zusammen. Die grössten \nAbweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Anteil Gemeinden an Grundstückgewinn-\nsteuern (Fr. +2,77 Mio.), Wertberichtigung Darlehen an private Unternehmungen (Fr. +1,95 \nMio.), Beiträge für Sonderpädagogische Angebote (übrige) (Fr. +1,75 Mio.), Veränderung \nRückstellung stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal (Fr. +1,16 Mio.) und Beiträge an \nGemeinden (Schülerpauschalen) (Fr. +1,08 Mio.). Grössere Abweichungen, die zu Minderauf-\nwand führen, sind: Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft (Fr. -2,20 Mio.), Beiträge für Ge-\nbäudesanierungen (Fr. -0,77 Mio.), Beiträge an Projekte NRP, Uri (Fr. -0.50 Mio.), Wirtschaftli-\nche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S (Fr. -0,49 Mio.), Stipendien \n(Fr. -0,44 Mio.) und Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen (Fr. -0,43 Mio.). \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2024 B 2024 R 2023 R24/B24 in % R24/R23 in %\n\n3 Aufwand 473.59 470.49 467.08 3.10 0.7 6.52 1.4\n30 Personalaufwand 115.46 116.79 114.60 -1.33 -1.1 0.86 0.8\n31 Sachaufwand 55.05 58.04 60.52 -2.99 -5.2 -5.47 -9.0\n33 Abschreibungen 14.92 13.86 12.52 1.06 7.7 2.40 19.2\n34 Finanzaufwand 3.19 3.64 2.54 -0.45 -12.4 0.65 25.5\n\n35\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen 2.74 1.20 3.33 1.54 127.7 -0.59 -17.7\n\n36 Transferaufwand 226.07 220.61 218.95 5.46 2.5 7.12 3.3\n37 Durchlaufende Beiträge 29.79 29.61 29.41 0.18 0.6 0.37 1.3\n\n38\nausserordentlicher \nAufwand 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n39 Interne Verrechnungen 26.37 26.73 25.21 -0.36 -1.4 1.17 4.6\n\n\n\n 8 \n\n1.6.2 Ertrag \n\n \n\n  \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2024 / Budget 2024: \n \nDer Mehrertrag beim Fiskalertrag (40) (Fr. +5,02 Mio.) ergibt sich einerseits aus höheren \nGrundstückgewinnsteuern (Fr. +5,54 Mio.), sowie höheren Quellensteuern natürliche Perso-\nnen (Fr. +2,28 Mio.), höheren Strassenverkehrssteuern (Fr. +0,31 Mio.) und andererseits aus \nder Veränderung Rückstellungen für Gewinnsteuern jur. Personen frühere Jahre (Fr. -1,43 \nMio.), tieferen Einkommenssteuern natürliche Personen (Fr. -0,73 Mio.), tieferen Vermögens-\nsteuern natürliche Personen (Fr. -0,37 Mio.) und aus der Anrechnung ausländische Quellen-\nsteuer natürliche Personen (Erlösminderung) (Fr. -0,25 Mio.). \n \nDer Minderertrag bei den Regalien und Konzessionen (41) (Fr. -2,13 Mio.) ergibt sich im We-\nsentlichen aus tieferen Erträgen für Wasserzinsen und Entschädigungen (Fr. -5,65 Mio.) sowie \nhöheren Erträgen bei der Sand- und Kiesgewinnung (Fr. +3,32 Mio.)  \n \nDer Mehrertrag beim Finanzertrag (44) (Fr. +1,11 Mio.) entstand hauptsächlich aus höherem \nFinanzertrag öffentliche Unternehmen (Fr. +0,49 Mio.), höheren Dividenden (Fr. +0,31 Mio.) \nund Marktwertanpassungen Wertschriften des Finanzvermögens (Fr. +0,14 Mio.).  \n \nDer Ertrag bei Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (45) (Fr. -1,52 Mio.) fällt tie-\nfer aus, vor allem wegen tieferen Bezügen aus den Schwimmbadfonds (Fr. -2,03 Mio.), aus \ndem Fonds Programm S (Fr. -0,34 Mio.) und aus dem Fonds Förderprogramm Energie Uri  \n(Fr. -0,13 Mio.) sowie höheren Bezügen aus der Spezialfinanzierung Seeschüttung (Fr. +0,96) \nund dem Fonds Integrationsagenda (Fr. +0,19 Mio.). \n \nDer Transferertrag (46) (Fr. +2,20 Mio.) fällt höher aus. Die grössten Abweichungen, die zu \nMehrertrag führen, sind: Vergütung Unfalldienst beim AfBN (Fr. 1,01 Mio.), Anteil Ertrag Ver-\nrechnungssteuer (Fr. +1,00), Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte \nFlüchtlinge (Fr. +0,99 Mio.), Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. +0,72 Mio.), Bundesbeiträge Programm S (Fr. +0,62 \nMio.), Bundesbeiträge Natur und Landschaft (Fr. +0,53 Mio.) und Anteil Ertrag direkte Bun-\ndessteuer (Fr. +0,52 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Minderertrag führen, sind: \nVergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN (Fr. -1,46 Mio.), Erfolgsbeteiligung Astra beim \nAfBN (Fr. -1,30 Mio.), Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S (Fr. -0,94 Mio.) und \nBundesbeitrag für Förderbeiträge (Fr. -0,71 Mio.).  \n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2024 B 2024 R 2023 R24/B24 in % R24/R23 in %\n\n4 Ertrag 461.77 455.52 446.55 6.25 1.4 15.22 3.4\n40 Fiskalertrag 112.85 107.83 110.53 5.02 4.7 2.33 2.1\n\n41\nRegalien und \nKonzessionen 35.78 37.91 33.88 -2.13 -5.6 1.91 5.6\n\n42 Entgelte 28.36 26.47 25.62 1.89 7.1 2.73 10.7\n43 Verschiedene Erträge 0.50 0.64 0.62 -0.14 -21.9 -0.12 -18.8\n44 Finanzertrag 17.37 16.26 14.49 1.11 6.8 2.88 19.9\n\n45\nEntnahmen aus Fonds \nund Spezialfinanzier. 4.50 6.02 6.36 -1.52 -25.2 -1.86 -29.2\n\n46 Transferertrag 206.24 204.04 200.44 2.20 1.1 5.80 2.9\n47 Durchlaufende Beiträge 29.79 29.61 29.41 0.18 0.6 0.37 1.3\n\n48\nausserordentlicher \nErtrag 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n49 Interne Verrechnungen 26.37 26.73 25.21 -0.36 -1.4 1.17 4.6\n\n\n\n 9 \n\n1.7 Investitionsrechnung \n \n\n  \n\n \n\n  \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \nDie Nettoinvestitionen fallen mit 45,95 Mio. Franken um 10,39 Mio. Franken tiefer aus als  \nbudgetiert. \n \nDie Ausgaben liegen 38,00 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \nbei den Investitionsausgaben ergeben sich aus Investitionen in Sachanlagen (50) (Fr. -39,29 \nMio.), Darlehen (54) (Fr. +3,90 Mio.) und Eigene Investitionsbeiträge (56) (Fr. -1,66 Mio.). Die \nMinderinvestitionen in Sachanlagen entstanden zur Hauptsache bei N4 neue Axenstrasse, \nNetzvollendung (Fr. -19,12 Mio.), im Bereich Seeschüttung (Fr. -8,26 Mio.), bei den KW-Anla-\ngen Lucendro (Fr. -3,70 Mio.), bei der Neuen West-Ost-Verbindung (WOV) (Fr. -3,44 Mio.), \nbeim Kantonsspital (inkl. Nebenbauten) (Fr. -2,11 Mio.), beim baulichen Unterhalt Kantons-\nstrassen (inkl. Bristenstrasse) (Fr. -1,75 Mio.) und bei Revitalisierungsmassnahmen (Fr. -0,86 \nMio.). Nennenswerte Mehrausgaben gab es einzig bei der Erneuerung der Betriebsbauten \nKantonsstrassen (Fr. +0,73 Mio.). Bei den Darlehen wurden dem Bund mehr NRP-Darlehen \n(Uri und San Gottardo) zurückbezahlt (Fr. +4,90 Mio.) und es wurde ein Darlehen zur Förde-\nrung medizinischer Grundversorgung ausgerichtet (Fr. 0,10 Mio.). Bei den Eigenen Investiti-\nonsbeiträgen wurden weniger Beiträge ausgerichtet im Bereich Naturgefahren (Fr. -1,09 \nMio.), im Bereich Strukturverbesserungen Landwirtschaft (Fr. -0,28 Mio.) und bei Sportinfra-\nstrukturen  \n(Fr. -0,20 Mio.).  \n\n \nDie Einnahmen liegen 27,62 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichun-\ngen bei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus Investitionsbeiträge für eigene Rech-\nnung (63) (Fr. -29,38 Mio.) und Darlehen (64) (Fr. +1,84). Die grössten Abweichungen bei den \nInvestitionsbeiträgen für eigene Rechnung entstanden durch Mindereinnahmen vom Bund \nfür die N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung (Fr. +18,54 Mio.), für die Seeschüttung (Fr. \n+8,26 Mio.), aus dem Agglomerationsprogramm für die WOV (Fr. -1,53 Mio.) und für Schutz-\nbauten (Fr. -0,83 Mio.). Mehreinnahmen gab es im Bereich Wasserbau (Fr +0,48 Mio.) und \nvon Pronovo für PV-Anlagen (Fr. +0,13 Mio.). Die Mehreinnahmen bei den Darlehen stehen \nfast ausschliesslich im direkten Zusammenhang mit den NRP-Darlehen (Fr. +2,06 Mio.), der \nRückzahlung von Studiendarlehen (Fr. +0.11 Mio.) und der Gewährung von Bundes-Darlehen \nan Korporationsbürgergemeinden im Bereich Forst (Fr. +0,10 Mio.).  \n\n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2024 B 2024 R 2023 R24/B24 in % R24/R23 in %\n\nNettoinvestitionen 45.95 56.33 38.04 -10.39 -18.4 7.90 20.8\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2024 B 2024 R 2023 R24/B24 in % R24/R23 in %\n\nAusgaben 80.05 118.05 79.52 -38.00 -32.2 0.53 0.7\n50 Sachanlagen 63.92 103.21 61.22 -39.29 -38.1 2.70 4.4\n\n51\nInvestitionen auf \nRechnung Dritter 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 -100.0\n\n52 Immaterielle Anlagen 1.48 1.79 1.38 -0.31 -17.2 0.10 7.2\n54 Darlehen 6.36 2.45 6.52 3.90 159.1 -0.16 -2.5\n\n55\nBeteil igungen und \nGrundkapitalien 0.00 0.00 0.48 0.00  -0.48 -100.0\n\n56\nEigene \nInvestitionsbeiträge 7.39 9.06 8.61 -1.66 -18.4 -1.22 -14.1\n\n57\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 0.91 1.55 1.31 -0.64 -41.5 -0.41 -31.0\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2024 B 2024 R 2023 R24/B24 in % R24/R23 in %\n\nEinnahmen 34.10 61.72 41.48 -27.62 -44.7 -7.37 -17.8\n\n60\n\nÜbertragung von \nSachanlagen in das \nFinanzvermögen 0.57 0.00 0.23 0.57  0.33 144.1\n\n61\n\nRückerstattungen von \nInvestitionsausgaben \nauf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 -100.0\n\n63\nInvestitionsbeiträge für \neigene Rechnung 28.25 57.63 33.36 -29.38 -51.0 -5.11 -15.3\n\n64 Darlehen 4.38 2.54 6.57 1.84 72.3 -2.19 -33.3\n\n65\nÜbertragung von \nBeteil igungen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n66\nRückzahlung eigener \nInvestitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n67\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 0.91 1.55 1.31 -0.64 -41.5 -0.41 -31.0\n\n\n\n 10 \n\n1.8 Bilanz \n \n\n  \n\nDie Entwicklung der Bilanzpositionen ist in der detaillierten Bilanz der Jahresrechnung und im \nAnhang zur Jahresrechnung erläutert. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.9 Geldflussrechnung \n \n\n  \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen \ndem 01.01. und dem 31.12. des Rechnungsjahres auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen \nMittel und die kurzfristigen Geldanlagen. \n\nAus operativer Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein Netto-\nmittelabfluss von 6,59 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungs-\nvermögen und aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen führt zu Nettoabflüssen von 41,59 \nMio. Franken. Zusammen mit dem Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von 47,99 Mio. \nFranken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von 0,20 Mio. Franken über die gesamte \nRechnungsperiode 2024. \n\n \n\nin Mio. Fr. 31.12.2024 01.01.2024 Veränderung\n\n1 Aktiven 729.98 670.04 59.94\n10 Finanzvermögen 217.58 190.84 26.74\n14 Verwaltungsvermögen 512.39 479.20 33.19\n\ndavon Darlehen, Beteiligungen 118.51 125.82 -7.31\n\n2 Passiven 729.98 670.04 59.94\n20 Fremdkapital 483.03 409.76 73.27\n29 Eigenkapital 246.95 260.28 -13.33\n\ndavon Spezialfinanzierungen, Fonds 29.02 30.53 -1.51\ndavon Bilanzüberschuss 217.93 229.75 -11.82\n\nin Mio. Fr. R 2024 B 2024 R 2023 Abweichung\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit -6.59 -4.21 -12.91 -2.38\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins \nVerwaltungsvermögen -41.03 -57.30 -37.05 16.27\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins \nFinanzvermögen -0.56 0.02 -30.02 -0.58\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 47.99 43.79 67.25 4.19\n\nVeränderung des Fonds «Geld» -0.20 -17.70 -12.73 17.50\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 20.81 40.05 33.54\nFlüssige Mittel 31.12. 20.61 22.35 20.81\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -0.20 -17.70 -12.73\n\n\n\n11\n\nII   Jahresrechnung\n\n\n\n12\n\n2 Erfolgsrechnung\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis\nin TFr. Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nBetrieblicher Aufwand 444'031 440'115 439'332\n30 Personalaufwand 115'460 116'794 114'600\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 55'051 58'040 60'519\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'921 13'858 12'519\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 2'743 1'204 3'333\n36 Transferaufwand 226'068 220'608 218'947\n37 Durchlaufende Beiträge 29'788 29'610 29'414\n\nBetrieblicher Ertrag 418'024 412'520 406'858\n40 Fiskalertrag 112'852 107'830 110'526\n41 Regalien und Konzessionen 35'783 37'911 33'877\n42 Entgelte 28'356 26'466 25'622\n43 Übrige Erträge 501 641 617\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 4'503 6'022 6'361\n46 Transferertrag 206'241 204'040 200'440\n47 Durchlaufende Beiträge 29'788 29'610 29'414\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -26'006 -27'594 -32'473\n\n34 Finanzaufwand 3'189 3'640 2'540\n44 Finanzertrag 17'372 16'262 14'489\n\nErgebnis aus Finanzierung 14'183 12'622 11'949\n\nOperatives Ergebnis -11'823 -14'973 -20'525\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -11'823 -14'973 -20'525\n\n\n\n13\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung -11'823 -14'973 -20'525\n\n3 Aufwand 473'594 470'489 467'078\n\n30 Personalaufwand 115'460 116'794 114'600\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2'633 2'669 2'569\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 76'195 75'765 75'356\n302 Löhne der Lehrpersonen 12'752 13'194 12'589\n304 Zulagen 1'880 1'807 1'861\n305 Arbeitgebendenbeiträge 19'647 20'414 19'205\n306 Arbeitgebendenleistungen 675 1'148 1'242\n309 Übriger Personalaufwand 1'676 1'798 1'777\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 55'051 58'040 60'519\n310 Material- und Warenaufwand 5'605 6'534 5'690\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'805 3'914 4'469\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial 1'836 1'617 5'254\n313 Dienstleistungen und Honorare 22'870 24'663 22'541\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 8'671 8'918 11'685\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 7'232 7'232 7'059\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten 1'460 1'337 1'190\n317 Spesenentschädigungen 1'434 1'582 1'386\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'721 1'585 686\n319 Übriger Betriebsaufwand 417 659 558\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'921 13'858 12'519\n330 Sachanlagen VV 13'819 12'556 11'350\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 1'102 1'302 1'169\n\n34 Finanzaufwand 3'189 3'640 2'540\n340 Zinsaufwand 2'937 3'397 1'399\n341 Realisierte Verluste FV 1 0 0\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 27 20 10\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 167 223 214\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 58 0 915\n349 Übriger Finanzaufwand 0 0 1\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 2'743 1'204 3'333\n350 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals 524 517 554\n351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 2'219 687 2'779\n\n\n\n14\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n36 Transferaufwand 226'068 220'608 218'947\n360 Ertragsanteile an Dritte 9'151 6'184 8'641\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 9'977 9'114 9'633\n362 Finanz- und Lastenausgleich 17'313 16'508 16'572\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 185'361 186'536 181'914\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 1'953 0 0\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'315 2'266 2'187\n\n37 Durchlaufende Beiträge 29'788 29'610 29'414\n370 Durchlaufende Beiträge 29'788 29'610 29'414\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 26'374 26'735 25'206\n390 Material- und Warenbezüge 415 471 347\n391 Dienstleistungen 5'248 5'447 4'580\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 556 588 550\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 234 281 297\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 50 669 102\n398 Übertragungen 19'871 19'279 19'330\n399 Übrige interne Verrechnungen 0 0 0\n\n\n\n15\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n4 Ertrag 461'770 455'517 446'553\n\n40 Fiskalertrag 112'852 107'830 110'526\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 81'043 80'170 78'935\n401 Direkte Steuern juristische Personen 5'269 6'916 6'467\n402 Übrige Direkte Steuern 14'826 9'344 13'601\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 11'713 11'400 11'523\n\n41 Regalien und Konzessionen 35'783 37'911 33'877\n410 Regalien 751 749 692\n411 Schweiz. Nationalbank 0 0 0\n412 Konzessionen 32'622 34'847 30'869\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 2'410 2'315 2'316\n\n42 Entgelte 28'356 26'466 25'622\n420 Ersatzabgaben 203 250 290\n421 Gebühren für Amtshandlungen 9'648 8'008 8'752\n423 Schul- und Kursgelder 671 649 674\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'540 3'404 3'682\n425 Erlös aus Verkäufen 1'359 1'300 1'403\n426 Rückerstattungen 1'472 1'892 2'059\n427 Bussen 11'126 10'497 8'212\n429 Übrige Entgelte 338 466 549\n\n43 Übrige Erträge 501 641 617\n430 Übrige betriebliche Erträge 76 130 149\n431 Übertragungen in die Investitionsrechnung 276 461 416\n439 Übriger Ertrag 148 50 52\n\n44 Finanzertrag 17'372 16'262 14'489\n440 Zinsertrag 377 240 341\n441 Realisierte Gewinne FV 24 0 0\n442 Beteiligungsertrag FV 1'339 1'027 172\n443 Liegenschaftenertrag FV 383 361 344\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 136 0 1'285\n445 Finanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV 210 10 216\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmen 12'156 11'611 9'397\n447 Liegenschaftenertrag VV 2'730 2'989 2'714\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 14 20 13\n449 Übrige Finanzerträge 4 4 7\n\n\n\n16\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 4'503 6'022 6'361\n450 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals 36 0 109\n451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 4'467 6'022 6'253\n\n46 Transferertrag 206'241 204'040 200'440\n460 Ertragsanteile von Dritten 31'289 28'926 26'333\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 54'789 55'043 58'060\n462 Finanz- und Lastenausgleich 73'835 73'452 69'771\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 46'266 46'549 46'218\n469 Übriger Transferertrag 62 71 57\n\n47 Durchlaufende Beiträge 29'788 29'610 29'414\n470 Durchlaufende Beiträge 29'788 29'610 29'414\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen 26'374 26'735 25'206\n490 Material- und Warenbezüge 415 471 340\n491 Dienstleistungen 5'248 5'447 4'587\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 556 588 550\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 234 281 297\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 50 669 102\n498 Übertragungen 19'871 19'279 19'330\n499 Übrige interne Verrechnungen 0 0 0\n\n\n\n17\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nNettoinvestitionen 45'948 56'334 38'045\n\n5 Investitionsausgaben 80'052 118'054 79'524\n\n50 Sachanlagen 63'918 103'212 61'222\n500 Grundstücke 0 0 0\n501 Strassen und Verkehrswege 37'038 61'850 29'655\n502 Wasserbau 4'402 13'550 6'405\n503 Übriger Tiefbau 0 3'700 0\n504 Hochbauten 20'201 21'580 24'016\n506 Mobilien 2'277 2'532 1'146\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n513 Übriger Tiefbau 0 0 0\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'477 1'785 1'377\n520 Software 1'177 1'435 970\n529 Übrige immaterielle Anlagen 300 350 408\n\n54 Darlehen 6'356 2'453 6'518\n540 Bund 5'285 387 3'281\n541 Kantone und Konkordate 465 466 765\n542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 100 100 450\n545 Private Unternehmen 374 1'250 1'934\n546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0 100 0\n547 Private Haushalte 131 150 88\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 483\n554 Öffentliche Unternehmen 0 0 483\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 7'394 9'056 8'610\n561 Kantone und Konkordate 239 1'006 388\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 5'908 6'426 6'792\n565 Private Unternehmen 1'117 1'318 1'332\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0 200 98\n567 Private Haushalte 131 107 0\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 906 1'549 1'313\n571 Kantone und Konkordate 21 0 0\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 120 217 316\n575 Private Unternehmen 699 1'000 853\n577 Private Haushalte 66 332 144\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\n\n\n\n18\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\n6 Investitionseinnahmen 34'104 61'720 41'479\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 566 0 232\n600 Übertragung von Grundstücken 566 0 0\n606 Übertragung Mobilien 0 0 232\n\n61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter 0 0 0\n613 Tiefbau 0 0 0\n\n62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 28'251 57'629 33'363\n630 Bund 25'934 54'819 31'467\n631 Kantone und Konkordate 944 1'310 312\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 646 610 622\n634 Öffentliche Unternehmen 677 775 886\n635 Private Unternehmen 14 14 14\n636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 35 101 60\n637 Private Haushalte 0 0 2\n\n64 Darlehen 4'382 2'543 6'571\n640 Bund 369 1'350 2'284\n641 Kantone und Konkordate 3'415 466 765\n642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 109 108 81\n645 Private Unternehmen 274 279 3'200\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 29 40 44\n647 Private Haushalte 186 300 197\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 906 1'549 1'313\n670 Bund 906 1'549 1'313\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\n\n\n\n19\n\n4 Bilanz\nin TFr. 31.12.2024 01.01.2024 Veränderung Referenz im Anhang\n\n1 Aktiven 729'976 670'039 59'938\n\n10 Finanzvermögen 217'582 190'839 26'743\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 20'612 20'810 -197 6.3.1\n101 Forderungen 102'264 78'017 24'248 6.3.2\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 1'000 1'000 0 6.3.3\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 26'081 25'168 913 6.3.4\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 4'117 2'998 1'120 6.3.5\n107 Langfristige Finanzanlagen 38'752 38'674 78 6.3.6\n108 Sach- und immaterielle Anlagen FV 24'755 24'173 583 6.3.7\n\n14 Verwaltungsvermögen 512'394 479'200 33'195 6.3.8\n140 Sachanlagen VV 350'556 311'576 38'980\n142 Immaterielle Anlagen 2'462 2'152 310\n144 Darlehen 62'096 69'409 -7'313\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 56'416 56'416 0 6.3.10\n146 Investitionsbeiträge 40'865 39'647 1'218\n\n2 Passiven 729'976 670'039 59'938\n\n20 Fremdkapital 483'030 409'759 73'271\n200 Laufende Verbindlichkeiten 65'600 64'394 1'206 6.3.11\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 44'010 30'835 13'175 6.3.12\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 48'339 25'818 22'521 6.3.13\n205 Kurzfristige Rückstellungen 14'315 8'002 6'313 6.3.15\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 298'732 264'386 34'346 6.3.14\n208 Langfristige Rückstellungen 7'162 11'938 -4'776 6.3.15\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nim Fremdkapital\n4'872 4'384 488 6.3.16\n\n29 Eigenkapital 246'946 260'280 -13'334 6.3.17\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 13'259 15'399 -2'139 6.3.16\n291 Fonds im Eigenkapital 15'757 15'128 629 6.3.16\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 217'929 229'753 -11'823\n\n\n\n20\n\n5 Geldflussrechnung \nin TFr. + - Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nOperative Tätigkeit\nErgebnis der Erfolgsrechnung -11'823 -14'973 -20'525\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge\n  planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Aufwand 17'236 16'124 14'706\nWertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV Aufwand Ertrag 1'953 0 0\nVerluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne Verluste Gewinne -101 0 -370\nForderungen Abnahme Zunahme -24'248 0 5'367\nVorräte und angefangene Arbeiten Abnahme Zunahme -1'120 0 -1'091\nAktive Rechnungsabgrenzungen Abnahme Zunahme -913 0 -8'750\nLaufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) Zunahme Abnahme 1'206 0 7'962\nRückstellungen Zunahme Abnahme 1'537 0 1'753\nPassive Rechnungsabgrenzungen Zunahme Abnahme 22'521 0 -4'745\nPassive Rechnungsabgrenzungen Bilanzbereinigung Seeschüttung Abnahme Zunahme -11'817 0 0\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen\n   sowie diverse Reservenkonten des EK Einlagen Entnahmen -1'023 -5'367 -7'219\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit -6'592 -4'215 -12'911\n\nInvestitions- und Anlagentätigkeit\nAusgaben Investitionsrechnung -80'052 -118'054 -79'524\nEinnahmen Investitionsrechnung 34'104 61'720 41'479\nNRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend) 4'916 -963 997\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -41'031 -57'298 -37'048\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) Abnahme Zunahme 0 0 -1'000\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) Abnahme Zunahme -559 19 -29'017\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -559 19 -30'017\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -41'591 -57'279 -67'065\n\nFinanzierungstätigkeit\nNRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend) Zunahme Abnahme -4'916 963 -997\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme 13'175 3'486 -3'887\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme 39'727 39'344 72'132\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 47'986 43'793 67'249\n\nVeränderung des Fonds «Geld» Zunahme Abnahme -197 -17'700 -12'728\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 20'810 40'046 33'537\nFlüssige Mittel 31.12. 20'612 22'346 20'810\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -197 -17'700 -12'728\n\n\n\n21\n\n6 Anhang\n\n6.1\n\n6.1.1\n\n   \n\n6.1.2\n\n6.1.3\n\nDie Ausgaben für die Projekte Seeschüttung II und Seeschüttung III laufen über die Investitionsrechnung in der Kostenstelle 5477 und werden vollständig vom Bund finanziert. Der Bund \nleistet die Zahlungen nach einem fixen Zahlungsplan unabhängig vom Projektfortschritt. Dies führte seit 2017 dazu, dass wesentlich höhere Investitionseinnahmen verbucht wurden als \nAusgaben. Bis 2023 waren die Zahlungen des Bundes in der Investitionsrechnung nicht abgegrenzt und die negativen Nettoinvestitionen im Konto 1403 «übrige Tiefbauten» aktiviert \nworden. In der Rechnung 2024 wurde eine Bilanzbereinigung der Seeschüttung vorgenommen. Die kumulierten Investitionseinnahmen wurden mit kumulierten Investitionsausgaben \nabgeglichen und die vom Bund erhaltenen Vorauszahlungen transitorisch abgegrenzt (Konto 2046). Gleichzeitig wurde die Seeschüttung in der Bilanz umgegliedert auf Konto 1402 \n«Wasserbau».\n\nRegelwerk der Rechnungslegung\n\nRechtsgrundlagen\n\nRegelwerk\n\nNeuerungen/Änderungen in HRM2\nDie Fachempfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren werden regelmässig überarbeitet und angepasst. Änderungen, die gemäss den \nFachempfehlungen in der vorliegenden Rechnungslegung vorgenommen wurden, sind im Folgenden kurz dargestellt.\n\nDas Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:\n- Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101)\n\nDie Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen (FE) gemäss Handbuch «Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2», welches im Jahr 2008 \nvon der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Seither wurden diverse Fachempfehlungen überarbeitet. Neuerungen und \nÄnderungen gegenüber dem Vorjahr sind in Abschnitt 6.1.2 «Neuerungen/Änderungen in HRM2» dargestellt. Abweichungen von den FE sind in Abschnitt 6.1.3 «Abweichungen von \nHRM2» aufgeführt. Die FE lassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnung des Kanton Uri wird im Abschnitt 6.2 «Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und \nBewertungsgrundsätze» erläutert. \n\n- Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri  (FHV; RB 3.2111)\n- Weisungen der Finanzdirektion\n\nInfolge Anpassungen im Kontenplan kann es geringfügige Verschiebungen in der Artengliederung gegenüber dem Vorjahr geben, was aber keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. In der \nvorliegenden Rechnung sind solche Verschiebungen in den Rechnungszahlen des Vorjahres enthalten.\n\nAbweichungen von HRM2\nMit Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 FHV wird in folgenden Bereichen von den Fachempfehlungen zu HRM2 abgewichen:\n- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 gibt \nein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.\n- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die bebauten \nGrundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.\n- Erträge aus der Gewinnverwendung von Beteiligungen (Dividenden etc.) werden im Jahr der Vereinnahmung erfolgswirksam verbucht, auch wenn die Gewinnausschüttung aufgrund \neiner gesetzlichen Grundlage oder einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich schon vor dem Jahresabschluss bzw. vor der Genehmigung der Jahresrechnung des ausschüttenden \nUnternehmens festgelegt ist.\n\nIn der Jahresrechnung 2024 wurden die «Darlehen an  Projektorganisation San Gottardo» bzw. die «Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo» umgegliedert von Kontogruppe \n5450 in 5410 bzw. von 6450 in 6410. Zudem wurden in der Bilanz Investitionsbeträge an Sportinfrastrukturen umgegliedert von Konto 1462 «Investitionsbeiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände» in Konto 1466 «Investitionsbeiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck». Die übrigen Änderungen im Kontorahmen sind formeller/redaktioneller \nArt; in den Kontonummern gab es keine weiteren wesentlichen Änderungen.\n\n\n\n22\n\n- Aktivierung von Eigenleistungen: Eigenleistungen sind von Verwaltungseinheiten eines öffentlichen Gemeinwesens selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung oder Erstellung von Sach- \nund immateriellen Anlagen. Sie sind zu aktivieren, wenn die Anforderungen zur Aktivierung der jeweiligen Sach- und immateriellen Anlage erfüllt sind. Nach der bisherigen Praxis wird die \nAktivierung von Eigenleistungen vorgenommen, wenn dies im Kreditbeschluss eines entsprechenden Vorhabens vorgesehen ist.\n\n- Investitionsbeiträge ab CHF 100'000 werden über die Investitionsrechnung gebucht und nach der Nutzungsdauer des finanzierten Objektes abgeschrieben. Dies gilt für \nInvestitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht und für solche, bei denen es faktisch unmöglich ist, das Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war. In \nAbweichung davon werden Investitionsbeiträge aus dem Lotteriefonds an die Sanierung des Hauses Treib direkt der Erfolgsrechnung belastet (RRB 2024-601 vom 17.09.2024).\n\n- Im Bereich Forst (Konto 5640.5620.00) werden die Beiträge für Waldschäden aufgrund Kostenschätzungen der Waldbesitzer vom Herbst gebucht. Die Schlusszahlungen werden im April \ndes Folgejahres ausgelöst. Die effektiven Aufwende gemäss Schlussabrechnungen schwanken stark und weichen regelmässig bis zu mehrere hunderttausend Franken plus oder minus von \nden verbuchten Zahlen ab. Da sich Waldschäden häufig im Winterhalbjahr ereignen, aber erst im Frühjahr sichtbar werden, und die Beiträge auch abhängig sind vom verkauften Holz, ist \neine genauere Abschätzung der Beiträge per Ende Jahre bzw. eine periodengerechte Abgrenzung nicht möglich.\n- Nach HRM2 werden Anlagen im Verwaltungsvermögen zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert; entstehen keine Kosten bzw. wurde kein Preis bezahlt, wird der \nVerkehrswert bilanziert. Beim Heimfall Lucendro per 31.12.2024 erhielt der Kanton Uri die Hälfte der Wasserkraftanlagen Lucendro. Da der Heimfall unentgeltlich erfolgte und die \nAnlagen bei der Neukonzessionierung in die neu zugründende Kraftwerksgesellschaft eingebracht werden sollen, wurden die Anlagen mit Null Franken und nicht zum Verkehrswert \nbilanziert. \n - HRM 2 sieht vor, dass der Beteiligungsspiegel die wesentlichen Zahlungsströme im Berichtsjahr zwischen öffentlichem Gemeinwesen und Organisation und Angaben zu den erbrachten \nLeistungen der Organisation zu enthalten hat. Die im Beteiligungsspiegel ausgewiesenen Zahlungen werden systembedingt anhand der periodengerecht verbuchten Aufwände und \nErträge ermittelt. Aufgrund der Periodenverschiebungen zwischen Zahlungen und dem verbuchten Aufwand/Ertrag, kann es zu Abweichungen beim Ausweis kommen. \n\n- Nicht geldwerte Beiträge: Beiträge in Form von Naturalleistungen, sind Beiträge eines öffentlichen Gemeinwesens an oder von Dritten, die nicht in Form von Geld ausgerichtet werden. \nBeispiele dafür sind der Verkauf oder das Zurverfügungstellen (kostenlos oder zu einem Vorzugspreis) von Räumen, Grundstücken, Material, Einrichtungen, Dienstleistungen und Personal \nund die Gewährung von zinslosen oder zinsbegünstigten Darlehen. Nach HRM2 ist der nicht geldwerte Beitrag zu verbuchen, sofern der Betrag verlässlich bestimmbar und wesentlich ist. \nSofern solche nicht geldwerten Beiträge die Erfolgsrechnung betreffen, sind sie erfolgsneutral; wenn sie die Investitionsrechnung betreffen und es sich um Subventionen handelt, sind sie \nebenfalls bezüglich Nettoinvestitionen und Abschreibungen neutral; wenn es sich um eine Schenkung handelt, hat sie Auswirkungen auf die Nettoinvestitionen und die Abschreibungen. \nNach der bisherigen Praxis werden nicht geldwerte Leistungen in der Rechnung erfasst, sofern dies im dazugehörenden Beschluss vorgesehen ist.\n\n- Abgrenzung Schulgeldrechnungen: Schulgeldrechnungen für Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen und Heimen, für Lernende an auswärtigen Berufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren und für Studierende an höheren Schulen werden teilweise nicht abgegrenzt, obwohl sie jährlich in der Summe um mehr als CHF 20'000 schwanken können. \nBeiträge an die Ausbildungskosten im Bereich der Sekundarstufe II (Berufliche Grundbildung) und der Tertiärstufe (höhere Schulen) werden aufgrund der Schülerzahlen mit Stichtag 15. \nNovember festgelegt. Die Rechnungsstellung der verschiedenen Ausbildungsstätten ist aber sehr unterschiedlich und eine korrekte Abgrenzung aller Rechnungen praktisch kaum möglich.\n\n- Die Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden, in Abweichung \nzum Steuerabgrenzungsprinzip, keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Auch der Bundesanteil an den Quellensteuererträgen des laufenden Jahres wird, \nin Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip, erst Mitte des Folgejahres ermittelt, mit dem Bund abgerechnet und in der Kantonsrechnung verbucht. Die Grundstückgewinnsteuern \nsowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt werden, weil die Gemeinden an den \nbezahlten Steuererträgen anteilmässig beteiligt sind. Die Quellensteuern werden seit dem 4. Quartal 2022 auch nach dem Kassa-Prinzip verbucht.\n\n- Bei Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital wird das Ergebnis direkt über das Eigenkapital gebucht. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ergibt sich dabei aus dem \nGesamtergebnis abzüglich Bezüge bzw. zuzüglich Einlagen aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. HRM2 sieht vor, dass das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und der \nFonds im Eigenkapital im Gesamterfolg enthalten ist und dass unterschiedliche Abschlusskonten für das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital sowie für das \nErgebnis des allgemeinen Haushalts verwendet werden. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ist unter Ziffer 6.2.3 ausgewiesen.\n\n\n\n23\n\n6.1.4\n\n6.1.5\n\n6.2\n\n6.2.1\n\n6.2.2\n\nDie Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, \nder Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Art. 61 der FHV beschrieben. \n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nGrundsätze der Rechnungslegung \n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nIn der Erfolgsrechnung werden in der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» nur die für den Kanton Uri erfolgsrelevanten Positionen gezeigt. In der \nInvestitionsrechnung sind in der Kostenstelle 5712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» die Veränderungen der Darlehen bzw. der Forderungen gegenüber PSG im \nVerwaltungsvermögen verbucht. Alle übrigen Bewegungen der Erfolgsrechnung werden in der separaten Rechnung der PSG geführt. Diese Auslagerung in PSG hat keinen Einfluss auf das \nErgebnis der Erfolgsrechnung und die Nettoinvestitionen in der Kantonsrechnung.\n\nErfolgsbeteiligung Amt für Betrieb Nationalstrassen\nBis 2022 wurden die erarbeiteten Gewinne, welche das Amt für Betrieb Nationalstrasse dank effizienter und effektiver Geschäftsbesorgung erwirtschaften konnte, der Spezialfinanzierung \nAfBN im Eigenkapital der Kantonsbilanz zugewiesen und der Regierungsrat konnte innerhalb bestimmter Bandbreiten über eine Ausschüttung daraus entscheiden. Die \nAusschüttungssumme wurde nach definiertem Schlüssel einerseits dem ASTRA als Erfolgsbeteiligung gutgeschrieben und andererseits im laufenden Jahr beim Kanton als Überführung \nfreie Mittel in die Kantonsrechnung (Konto 2324.4510.01) vereinnahmt. \nWegen der neuen Leistungsvereinbarung ab 2024 wurde bereits im Verlaufe des Jahres 2023 ein Teil des Eigenkapitals als Gewinnausschüttung abgebaut. Per Ende 2023 wurde der Anteil \ndes ASTRA am erarbeiteten Eigenkapital vollständig zugunsten des ASTRA ausgeschieden. Gleichzeitig wurde erstmals die Erfolgsbeteiligung des ASTRA am Ergebnis der laufenden \nRechnung als Ertragsminderung gebucht und ebenfalls zugunsten des ASTRA ausgeschieden. Somit ist der ganze ausgewiesene Gewinn des AfBN 2023 zugunsten des Kantons und der \nRegierungsrat entscheidet nach dem Jahresabschluss über die Gewinnverwendung, welche neu im Folgejahr zugunsten der Strassenrechnung des Kantons vereinnahmt wird (Konto \n2111.4510.01).\n\nAufgelaufene Betreibungskosten und Verzugszinsen werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, solange die Grundforderung ausstehend ist, werden sie nicht aktiviert; sie \nwerden erst verbucht, wenn die Zahlung erfolgt ist.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\nDie flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit Laufzeiten von maximal drei Monaten.\n\nForderungen\n\nDie Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen. Angefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bilanziert.\n\nDer ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen. In angezeigten Fällen werden \nEinzelwertberichtigungen vorgenommen.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten\n\nNRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\nFür NRP-Projekte San Gottardo liefen bis 2017 Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über die Rechnung des \nKantons Uri. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge sowie NRP-Darlehen (Bundesdarlehen) dienten die Konti von Uri lediglich als \nDurchlaufkonti. Seit Rechnung 2018 wird das NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo (PSG) nicht mehr über die Kantonsrechnung sondern in einer separaten Rechnung geführt. Diese \nseparate Rechnung ist im Anhang Ziffer 6.5.3 abgebildet. \nDie NRP-Darlehen sind in der separaten Rechnung PSG enthalten; in der Kantonsrechnung wird eine entsprechende Forderung gegenüber PSG geführt. \nDie Mittel für diese NRP-Darlehen erhält der Kanton Uri vom Bund; sie sind als Bundesdarlehen im Fremdkapital bilanziert. Das Ausfallrisiko für die NRP-Darlehen tragen zur Hälfte der \nBund und zur Hälfte die beteiligten Kantone Graubünden, Tessin, Wallis und Uri. Es wird nicht als Eventualverbindlichkeit ausgewiesen. Allfällige beim Jahresabschluss identifizierte \nAusfallrisiken zulasten des Kantons Uri werden mit einer Wertberichtigung berücksichtigt.\n\n\n\n24\n\nAktive und passive Rechnungsabgrenzung\n\nSachanlagen im Verwaltungsvermögen\n\nNutzungsdauer  (ND) Abschreibungssatz\nAnlagekategorien in Jahren in % vom AW1)\n\nSachanlagen\nGrundstücke unüberbaut keine Abschreibung\nStrassen / Verkehrswege 40 2.5\nWasserbau 30 3.3\nÜbrige Tiefbauten 20 - 40 2.5 bis 5.0\nHochbauten 25 - 40 2.5 bis 4.0\nWaldungen keine Abschreibung\nMobilien 4 bis 10 10.0 bis 25.0\nAnlagen im Bau keine Abschreibung\nImmaterielle Anlagen 4 25.0\nInvestitionsbeiträge\n   ohne Rückforderungsrecht 1 100.0\n   mit Rückforderungsrecht            nach ND des finanzierten Anlagegutes\n1) AW = Anschaffungswert\n\nDie Dezemberlöhne der Stundenlöhner werden im Januar des Folgejahres ausbezahlt. In der Jahresrechnung 2023 wurden diese Löhne erstmals systematisch transitorisch abgegrenzt. \nDies führt dazu, dass im Berichtsjahr infolge der Umstellung einmalig 13 statt 12 Monate verbucht wurden, was einem Betrag von rund TCHF 59 entspricht.\n\nAufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. Ist der abzugrenzende Betrag eines einzelnen Geschäftsvorfalls weniger als CHF 20'000, kann \nauf eine Periodenabgrenzung verzichtet werden. Bei kontinuierlich anfallenden Leistungen kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, wenn die Differenz des ganzjährigen \nLeistungsbezugs gegenüber dem ganzjährigen Leistungsbezug im Vorjahr bzw. gegenüber dem erwarteten ganzjährigen Leistungsbezug im Folgejahr weniger als CHF 20'000 beträgt und \nsichergestellt ist, dass überjährig betrachtet der Leistungsbezug eines ganzen Jahres pro Rechnungsperiode verbucht ist.\n\nDie Grundstücke der «Werkmatt» sind zum Buchwert bilanziert (Neubewertung per 31.12.2021). Die Parzellen werden erschlossen und sollen verkauft werden. Getätigte Ausgaben für \ndie Erschliessung wurden aktiviert. Bei bereits verkauften Parzellen werden für die Erfolgsermittlung neben den effektiven auch die noch pendenten erwarteten anteiligen \nErschliessungskosten berücksichtigt. \n\nEine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 FHV). Letztmals waren die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen per 31.12.2021 \nneu bewertet worden. Die Bewertung war durch die Abteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt worden. Eine Neubewertung steht spätestens \nbis Ende 2031 an.\n\nFinanzanlagen\nBörsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird soweit verfügbar auf die Steuerkurse der Eidg. \nSteuerverwaltung abgestützt. Verzinsliche Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. Ist kein Kurs verfügbar, wird zu Anschaffungswerten \nbewertet.\n\nDie Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen des \nVerwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. \nAnschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von CHF 100'000 werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet. In gewissen Bereichen (z.B. Landwirtschaft, Strassen, \nDarlehen) gilt diese Grenze nicht für das Einzelprojekt bzw. Einzelobjekt. So kann es sein, dass auch Ausgaben von weniger als CHF 100'000 über die Investitionsrechnung verbucht und \nfolglich als Anlagevermögen aktiviert werden. Für Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke gibt es keine Aktivierungsgrenze. Sie werden ab CHF 1 aktiviert.\n\nSachanlagen im Finanzvermögen\n\nFolgende Nutzungsdauern werden angewendet:\n\n\n\n25\n\nLaufende Verbindlichkeiten\n\nDarlehen\n\nAnlagen, die im Jahr der Ausgabe bereits in die Nutzung übergehen, werden ab Beginn der Nutzung abgeschrieben. Zur Vereinfachung wird grundsätzlich ab dem ersten Jahr eine volle \nJahresabschreibung vorgenommen.\nInvestitionen in Anlagen, deren Ausgaben sich über mehrere Perioden erstrecken und erst später in die Nutzung übergehen, werden bis zur Inbetriebnahme über die Anlagekategorie \n«Anlagen im Bau» geführt. Sie werden erst mit Beginn der Nutzung in die entsprechende Anlagekategorie umgebucht und abgeschrieben. Hochbauten werden ab einer \nInvestitionssumme von CHF 1 Mio. als Anlagen im Bau geführt. \nFür die Anlagekategorien Strassen/Verkehrswege, Wasserbau, übrige Tiefbauten und Investitionsbeiträge kann das Vorgehen über Anlagen im Bau entfallen. Auf diesen Anlagen wird im \nersten Jahr eine halbe Jahresabschreibung vorgenommen.\n\nInvestitionsbeiträge\n\nRückstellungen (kurzfristig/langfristig)\n\nFür allfällige Forderungen, die aus laufenden Verfahren entstehen könnten, werden keine Rückstellungen gebildet. Es lässt sich kein verlässlicher Wert abschätzen, weil einerseits dazu \nkeine verlässlichen Informationen verfügbar sind und solche Forderungen an sich sowie deren Höhe sehr unsicher sind und sie andererseits ganz oder teilweise durch Versicherungen \ngedeckt sein können. Zudem entspricht es der gängigen Praxis der umliegenden Kantone, dafür keine Rückstellung zu bilden. \n\nInvestitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet sich die Abschreibung \nnach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, führt dazu, dass die Investitionsbeiträge \nebenfalls wie Investititionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren oder Beiträge MGB). Investitionsbeiträge an \nAbwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge nach altem Recht. Die entsprechenden Anlagen sind an die Abwasser \nUri übergegangen.\n\nMit der Einführung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2012 wurden rückwirkend alle Investitionen bis ins Jahr 1984 aufgelistet und in einer Schattenrechnung nach den neuen \nAbschreibungssätzen von HRM2 abgeschrieben. Mit dieser Schattenrechnung konnten einerseits die Restnutzungsdauern der bestehenden Anlagen hergeleitet werden. Andererseits kann \naufgezeigt werden, welche Abschreibungen resultieren würden, wenn sich in der Vergangenheit die Abschreibungen nach den vorstehenden Nutzungsdauern gerichtet hätten und \nausserdem keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt worden wären. Der Vergleich der finanzbuchhalterischen Buchwerte mit den so ermittelten betriebswirtschaftlichen Werten geht \naus den Aufstellungen im Anlagespiegel (vgl. Ziffer 6.3.9) hervor.\n\nDarlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet. Bei Bedarf werden \nWertberichtigungen gebildet.\n\nDie Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.\n\nEs handelt sich um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften. (Rest-)Laufzeiten bis zu einem Jahr gelten als kurzfristig. Längere Laufzeiten gelten als langfristig. Der im Folgejahr \nfällige Anteil von langfristigen Verbindlichkeiten wird zum Bilanzstichtag unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt zum Nominalwert.\n\nEine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, deren Höhe und/oder \nderen Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der Rückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt Auskunft über \ndie Bildung, Auflösung und Verwendung der Rückstellungen.\n\nFinanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)\n\nEs handelt sich um Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Sie werden \nzum Nominalwert ausgewiesen.\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\n\n\n26\n\n6.2.3\n\nR 2024 R 2023 R 2022\nGesamtergebnis (Ertragsüberschuss): -11.8 -20.5 16.4\n./. Bezüge aus Spezialfinanz. und Fonds im EK -4.5 -6.3 -2.6\n+ Einlagen in Spezialfinanz. und Fonds im EK 2.2 2.8 2.5\nHaushaltsergebnis (Ertragsüberschuss): -14.1 -24.0 16.4\n\n6.2.4\n\nZur besseren Bilanzlesbarkeit werden alle Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds auf der Passivseite geführt, auch wenn der Saldo negativ ist bzw. es sich um eine \nForderung gegenüber Spezialfinanzierung oder Fonds handelt.\n\nGestützt auf Art. 62 Absatz 6 FHV werden Spezialfinanzierungen und Fonds dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie die Rechtsgrundlagen vom Kanton erlassen werden oder die \nRechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem Kanton einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erfolgt der \nAusweis im Fremdkapital. \n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital\nVerpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nDer Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem Rechnungslegungsregime von HRM1 \n(bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in der Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen Ausweis \ndes Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen Buchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der \nVerschuldungssituation des Kantons ungeeignet.\nDie Entwicklung der verschiedenen Komponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) dargestellt.\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\nDer Bilanzüberschuss zeigt die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre und des laufenden Jahres. \n\nAufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird das Ergebnis durch Einlagen bzw. Entnahmen erfolgsmässig \nneutralisiert. Das Haushaltsergebnis lässt sich wie folgt herleiten (Zahlen in Mio. Franken):\n\nErgebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nWerden Investitionen zu Lasten eines Fonds oder einer Spezialfinanzierung getätigt, werden diese wie alle anderen Investitionen über die Investitionsrechnung verbucht und am \nJahresende in der Bilanz aktiviert. Unterliegen die Investitionen einem Wertverzehr, werden sie über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Übersicht über die Spezialfinanzierungen, \nFonds und Vorfinanzierungen in Ziffer 6.3.16 zeigt, welcher Anteil des Fonds unter Berücksichtigung der im Verwaltungsvermögen bilanzierten Positionen (Sachwerte, Darlehen) \ntatsächlich verfügbar ist. \n\n\n\n27\n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz Verän-\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.2024 01.01.2024 derung\nin TFr.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 20'612 20'810 -197\nKasse 197 231 -34\nPost 15'219 18'512 -3'293\nBank 5'196 2'067 3'129\n\nVerän-\n6.3.2 Forderungen 31.12.2024 01.01.2024 derung\nin TFr.\n\nForderungen 102'264 78'017 24'248\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 17'531 14'600 2'931\nKontokorrente mit Dritten 41'764 39'801 1'963\nSteuerforderungen 31'336 22'899 8'437\nAnzahlungen an Dritte 9 12 -3\nTransferforderungen 0 1 -1\nInterne Kontokorrente -11 -10 -1\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 42 47 -6\nÜbrige Forderungen 11'595 667 10'927\n\nVerän-\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen 31.12.2024 01.01.2024 derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzanlagen 1'000 1'000 0\nFestgelder 1'000 1'000 0\n\n\n\n28\n\nVerän-\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2024 01.01.2024 derung\nin TFr.\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 26'081 25'168 913\nPersonalaufwand 266 171 95\nSach- und übriger Betriebsaufwand 313 267 46\nSteuern 0 0 0\nTransfers der Erfolgsrechnung 15'849 14'515 1'333\nFinanzaufwand / Finanzertrag 790 743 47\nÜbriger betrieblicher Ertrag 333 256 76\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 8'530 9'215 -685\n\nVerän-\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten 31.12.2024 01.01.2024 derung\nin TFr.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 4'117 2'998 1'120\nHandelswaren 50 68 -18\nRoh- und Hilfsmaterial 520 694 -174\nAngefangene Arbeiten 3'181 1'920 1'261\nGeleistete Anzahlungen 366 316 50\n\n\n\n29\n\nWertan-\n6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen 01.01.2024 Zugang Abgang passungen 31.12.2024\nin TFr.\n\nAktien und Anteilscheine 38'484 29'427 0 -74 67'837\nNamenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG  9'435 1'275 10'710\nNamenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG 729 -52 677\nInhaberaktien Dätwyler Holding AG 181 10 191\nNamenaktien MCH Group AG 5 -1 5\nNamenaktien Schweizer Zucker AG 3 0 3\nAnteilscheine Baugenossenschaft Dammablick 11 0 11\nAktien EWA-energieUri AG 28'120 29'427 -1'307 56'241\n\nÜbrige langfristige Finanzanlagen 190 0 0 0 190\nAktive Rechnungsabgrenzungen, langfristig 190 190\n\nWertan-\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen 01.01.2024 Zugang Abgang passungen 31.12.2024\nin TFr.\n\nGrundstücke 20'825 585 0 -2 21'407\nWerkmatt, Altdorf; diverse Parz. (*.1201) 16'972 19 -2 16'989\nSchützenrütti, Attinghausen; Parz. 25.1203 52 52\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206 17 17\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206 96 96\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206  364 364\nBreiti, Göschenen; Parz. 73.1208 11 11\nBielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209 132 132\nOberboden, Hospental; Parz. 561.1210  2 2\nBärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213 2'507 2'507\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213 102 102\nRossgiessen, Schattdorf; Parz. 2079.1213 0 566 566\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213  311 311\nPalanggenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214  31 31\nUrigen, Unterschächen; Parz. 198.1219 1 1\nLehn, Wassen; Parz. 4.1220 1 1\nWattingen, Wassen; Parz. 875.1220 7 7\nStandel, Wassen; Parz. 250.1220 218 218\n\nGebäude 3'348 0 0 0 3'348\nCoop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen) 843 843\nHaus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen) 411 411\nBrickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)  899 899\nHaus Schärer, Erstfeld; Parz 557.1206 617 617\n5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216  579 579\n\n\n\n30\n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01.2024 Zugang Abgang übriges 31.12.2024 01.01.2024 Abschr. Abgang übriges 31.12.2024 01.01.2024 31.12.2024\n\nVerwaltungsvermögen 583'801 46'057 -5'491 7'504 631'871 -104'602 -17'236 0 2'361 -119'477 479'200 512'394\n\nSachanlagen 396'253 39'595 -566 13'600 448'882 -84'677 -13'819 0 170 -98'326 311'576 350'556\nGrundstücke unüberbaut 32 0 0 0 32 -31 0 0 0 -31 0 0\nStrassen / Verkehrswege 190'299 16'404 0 0 206'703 -38'384 -5'323 0 0 -43'707 151'915 162'996\nWasserbau 39'770 470 0 511 40'750 -17'299 -2'642 0 666 -19'274 22'470 21'475\nÜbrige Tiefbauten -13'252 0 0 13'259 7 659 0 0 -666 -7 -12'593 0\nHochbauten 128'233 2'940 -566 47'202 177'809 -16'300 -4'373 0 0 -20'674 111'933 157'136\nWaldungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nMobilien 21'475 2'277 0 -170 23'581 -13'321 -1'481 0 170 -14'632 8'154 8'949\nAnlagen im Bau 29'697 17'505 0 -47'202 0 0 0 0 0 0 29'697 0\nÜbrige Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen 4'635 1'411 0 -1'112 4'934 -2'482 -1'102 0 1'112 -2'472 2'152 2'462\nSoftware 2'486 227 0 -879 1'834 -1'275 -672 0 879 -1'068 1'211 766\nImmat. Anlagen in Realisierung 181 950 0 0 1'131 0 0 0 0 0 181 1'131\nÜbrige immaterielle Anlagen 1'968 234 0 -234 1'968 -1'208 -430 0 234 -1'404 760 564\n\nDarlehen 69'409 605 -4'013 -3'905 62'096 0 0 0 0 0 69'409 62'096\nan  Kantone und Konkordate 59'073 5 -3'415 0 55'663 0 0 0 0 0 59'073 55'663\nan Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'607 100 -109 0 1'598 0 0 0 0 0 1'607 1'598\nan private Unternehmungen 7'995 369 -274 -3'905 4'184 0 0 0 0 0 7'995 4'184\nan private Org. ohne Erwerbszweck 92 0 -29 0 63 0 0 0 0 0 92 63\nan Private Haushalte 642 131 -186 0 588 0 0 0 0 0 642 588\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 56'416 0 0 0 56'416 0 0 0 0 0 56'416 56'416\nan öffentlichen Unternehmungen 56'412 0 0 0 56'412 0 0 0 0 0 56'412 56'412\nan privaten Unternehmungen 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4\n\nInvestitionsbeiträge 57'089 4'445 -912 -1'078 59'543 -17'443 -2'315 0 1'078 -18'679 39'647 40'865\nan Kantone und Konkordate 1'078 200 0 0 1'278 -324 -40 0 0 -364 755 914\nan Gemeinden 29'343 2'280 -94 -1'444 30'085 -7'490 -1'132 0 1'119 -7'503 21'853 22'583\nan öffentliche Unternehmungen 5 0 0 0 5 -1 0 0 0 -1 4 4\nan private Unternehmungen 22'544 1'020 0 0 23'565 -7'946 -974 0 0 -8'920 14'599 14'644\nan private Org. ohne Erwerbszweck 2'640 0 0 365 3'005 -1'212 -106 0 -41 -1'359 1'428 1'647\nan private Haushalte 1'479 126 0 0 1'605 -470 -62 0 0 -533 1'009 1'072\nan Anlagen im Bau 0 818 -818 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n31\n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01.2024 Zugang Abgang übriges 31.12.2024 01.01.2024 Abschr. Abgang übriges 31.12.2024 01.01.2024 31.12.2024\n\nVerwaltungsvermögen Fibu1 583'801 46'057 -5'491 7'504 631'871 -104'602 -17'236 0 2'361 -119'477 479'200 512'394\n\nVerwaltungsvermögen BEBU2 1'121'351 49'909 -5'491 -37'959 1'127'810 -563'160 -29'482 0 47'824 -544'818 558'191 582'992\n\nAbweichung Fibu / BEBU 537'550 3'852 0 -45'463 495'939 -458'558 -12'246 0 45'463 -425'341 78'991 70'597\n1 Fibu = Finanzbuchhaltung\n2 BEBU = Betriebsbuchhaltung\n\n\n\n32\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte 1)\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen 1)\n\nA) massgebliche Beteiligungen\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf (UKB)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt\n(RB 70.1311)\n\nDie Urner Kantonalbank dient der \ngesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, \nindem sie als Universalbank die banküblichen \nGeschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt \nund dadurch für den Kanton eine stets verlässliche \nEinnahmequelle bildet.\n\n100% Kanton Uri (100%) Staatsgarantie: Der Kanton Uri \nhaftet für alle \nVerbindlichkeiten der Bank, \nsoweit deren eigene Mittel \nnicht ausreichen.\n\nWeibel Hess & Partner AG \n(25%);\nInnovations-Biotop Uri AG \n(45%):\ndiverse weitere, jedoch \nkeine \nMehrheitsbeteiligungen.\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 20.3221)\n\nStationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, \nsowie ständige Notfallversorgung der Urner \nBevölkerung\n\n100% Kanton Uri (100%) Finanzierung und Tragbarkeit \nSpitalum- und Neubau\n\nkeine\n\nPensionskasse Uri, \nAltdorf (PKU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 2.4221)\n\nBerufliche Vorsorge im Sinne des BVG n/a Angeschlossene Arbeitgeber: \nKanton Uri, KSU, Urner \nGemeinden, Alters- und \nPflegeheime, \nKorporationsbürgerge-\nmeinden, private AGs\n\nSanierungspflicht als \nArbeitgeber zusammen mit \naktiven Versicherten im Falle \nvon Unterdeckung\n\nkeine\n\nSozialversicherungs-\nstelle Uri, Altdorf (SVST)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 20.2411)\n\nSVST fasst als «Dachanstalt» die Ausgleichskasse, die \nIV-Stelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer \nVerwaltungseinheit zusammen\n\n100% Kanton Uri (100%) Haftung nach Art. 78 Abs. 1 \nATSG (SR 830.1), und Art. 70 \nAbs. 1 AHVG (SR 831.10)\n\nkeine wesentlichen\n\nB) weitere Beteiligungen\nEWA-energieUri AG, \nAltdorf (EWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit \nelektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz \n(SR 734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession\n\n29%3) Kanton Uri (37%), Swiss Life \nAsset Managers Fonds (34%), \nKorporation Uri (16%), CKW \n(10%), Gemeinden und Private\n(Stand 31.12.2023)\n\nkeine ComDataNet AG (100%);\nKW Schächental AG \n(56%);\nKW Seedorf AG (20%);\nKW Bristen AG (60%);\nKW Gurtnellen AG (70%);\nKW Schächen AG (51%);\nKW Palanggenbach AG \n(15%);\nKW Erstfeldertal AG \n(38%);\nH2Uri AG (51%)\n\nKraftwerk Göschenen \nAG, Göschenen (KWG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er \nnicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und \nErstfeld und von evtl. später entstehenden Werken \ngedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-\nKonzession)\n\n9% CKW (50%), SBB (40%), \nKanton Uri (9%), UKB (1%)\n\nkeine keine\n\n\n\n33\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte 1)\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen 1)\n\nKraftwerk Bristen AG, \nSilenen (KWB)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-\nKonzession)\n\n15% EWA (60%), Korporation Uri \n(15%), Kanton Uri (15%), \nGemeinde Silenen (10%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \nder KEV bzw. EVS2) 15% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nKraftwerk Schächen AG, \nBürglen (KWS)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Schächenbach-\nKonzession, Unterlauf)\n\n34% EWA (51%), Kanton Uri (34%), \nKorporation Uri (15%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \nder KEV bzw. EVS2 34% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nKraftwerk Erstfeldertal \nAG, Erstfeld (KWE)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Alpbach-\nKonzession)\n\n16% EWA (38%), Gemeindewerke \nErstfeld (38%), Kanton Uri \n(16%), Korporation Uri (8%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \nder KEV bzw. EVS2 16% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nKraftwerk Meiental AG, \nWassen (KWM)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Meienreuss-\nKonzession)\n\n23% EWA (70%), Kanton Uri (23%), \nKorporation Uri (7%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \nder KEV bzw. EVS2 23% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nAUTO AG URI, \nSchattdorf (AAGU)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n31% Kanton Uri (31%), \nverschiedene Gemeinden des \nKt. Uri und Private\n\nkeine Uri Tourismus AG (3%); \nBiel-Kinzig AG( <1%);\nESA - Einkaufsorg. des \nSchweiz. Auto- und Motor-\nfahrzeuggewerbes (<1%), \nAnteilschein \nGenossenschaft \nTarifverbund Ostwind \n(3%)\n\nSchweiz. \nBibliotheksdienst \nGenossenschaft, Bern \n(SBD)\n\nGenossenschaft Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz \n(Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)\n\n<1% 24 Kantone (ohne BS, TI), 96 \nGemeinden, 31 Bibliotheken \nund weitere Organisationen \nund Einzelmitglieder\n\nkeine sbd.bibliotheks-\nservice AG (100%)\n\nSchweiz. Nationalbank, \nBern (SNB)\n\nspezialgesetzliche AG des Bundes Führung der Geld- und Währungspolitik im \nGesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die \nPreisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen \nEntwicklung Rechnung\n\n<1% Kantone, Kantonalbanken und \nandere öff.rechtl. Anstalten \n(78%), Rest Streubesitz\n\ntiefere / keine Gewinn-\nausschüttung z.G. Bund und \nKantone bei negativen \nErgebnissen der SNB\n\nOrell Füssli Holding AG \n(33%), BIZ (3%), Landqart \nAG (97%)\n\nSchweizer Salinen AG, \nPratteln (SR) \n\ngemischtwirtschaftliche AG Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV \nSalzverkauf, RB 3.2625)\n\n<1% 26 Kantone (99.5%), \nFürstentum LI (0.5%)\n\nkeine Rheinsalz AG (55%), \nAgrosal GmbH (D) 45%\n\n\n\n34\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte 1)\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen 1)\n\nSelFin Invest AG, \nPratteln (SelFin)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. \nDie Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, \ndie Verwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen \nnamentlich im Bereich der Salzgewinnung und \nSalzversorgung für die Salinen in der Schweiz\n\n<1% 25 Kantone (ohne Kt. VD) keine keine\n\neOperations Schweiz \nAG, Bern (eOp)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Gemeinser Aufbau und Betrieb von IT-Lösungen für \ndigitalisierte Behördenleistugnen von Bund, Kantonen \nund Gemeinden.\n\n<1% Schweizer Gemeinwesen: \nKantone, Städte,  \nOrganisationen von \nGemeinwesen\n\nkeine keine\n\nTriaplus AG, Zug (TP) gemeinnützige AG Dient der stationären, teilstationären und ambulanten \npsychiatrischen Versorgung der Bevölkerung in den \nKantonen Uri, Schwyz und Zug (Psychiatriekonkordat; \nRB 20.3231)\n\n10% Kantone ZG (45%), SZ (45%), \nUR (10%)\n(Beteiligungsquoten nach \nStimmrechten)\n\nFinanzierung nicht gedeckter \nKosten im ambulanten \nBereich durch Konkordats-\nkantone sowie Haftung für \nallfällig gewährte Garantien \nfür Verbindlichkeiten der \nTriaplus AG\n\nkeine\n\nLaboratorium der \nUrkantone, Brunnen \n(LdU)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt mit \neigener Rechtspersönlichkeit\n(Konkordat; RB 30.2315)\n\nVollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, \nGift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und \nHeilmittelgesetzgebung\n\n15% Kantone SZ, OW, NW, UR keine keine\n\nSwissmedic, Bern \n(S-Medic)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt des \nBundes mit eigener \nRechtspersönlichkeit (Art. 68 \nHeilmittelgesetz; SR 812.21)\n\nZulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von \nArzneimitteln und damit Sicherstellung der \nHeilmittelsicherheit für die Schweiz\n\n<1% Bund und Kantone keine keine\n\ninNET Monitoring AG, \nAltdorf (inNET)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler \nVereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung\n(LRV; SR 814.318.142.1)\n\n17% Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, \nUR\n\nkeine keine\n\nCantosana AG, Bern gemischtwirtschaftliche AG Gesellschaft der öffentlichen Hand für den Aufbau \neiner Stammgemeinschaft zum Aufbau  eines \nelektronischen Patientendossiers\n\n1% Kantone ZH, BE, ZG, LU, BS, \nNW, SZ, SO, UR, OW, BL, SH\n\nkeine axsana AG (13%)\n\nLisag AG, Altdorf \n(LISAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Durchführung der amtlichen Vermessung \n(Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau \ndes Landinformationssystems Uri\n\n38% 58% öffentliche Hand, 42% \nprivate Unternehmen\n\nkeine keine\n\nZentralschweiz. BVG- \nund Stiftungsaufsicht, \nLuzern (ZBSA)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt der Konkordatskantone\n(RB 9.3102)\n\nErfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen \nnach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, \nHinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) \nobliegenden (gesetzliche Aufsicht über die \nVorsorgestiftungen des BVG)\n\n3% Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, \nUR\n\nkeine keine\n\n\n\n35\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte 1)\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen 1)\n\nInterkantonale \nPolizeischule Hitzkirch \n(IPH)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt der Konkordatskantone \n(RB 3.8321)\n\nDeutschsprachige Grundausbildung und \nWeiterbildung der Angehörigen der Polizeikorps der \nKonkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich \nPolizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 \nPolizeigesetz (PolG; RB 3.8111).\nDer Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, \ndass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der \nregionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann\n\n1% Kantone AG, BL, BS, BE, LU, \nNW, OW, SZ, SO, ZG, UR\n\nHaftung für Verluste keine\n\nSwisslos, Basel \n(S-LOS)\n\nGenossenschaft Einheitliche und koordinierte Anwendung des \nLotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor \nsozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und \nWetten sowie die transparente Verwendung der \nLotterie- und Wetterträge\n\n< 1% 20 Kantone (Deutschschweiz \nund Tessin) sowie \nLiechtenstein\n\nkeine Swiss Euro Millions \n(einfache Gesellschaft)\n\nMatterhorn Gotthard \nBahn, Brig-Glis \nbestehend aus:\nAktiengesellschaft \nMatterhorn Gotthard \nBahn (AG MGB);\nMatterhorn Gotthard \nInfrastruktur AG (MGI) \nund Matterhorn \nGotthard Verkehrs AG \n(MGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG \n(3 Gesellschaften)\n\nFörderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\nAG \nMGB: \n1.7%\nMGI:\n3.3%\n\nMGV:\n0.8%\n\nBVZ Holding, Zermatt; \nöffentliche Hand: Bund, \nKantone (VS, VS, UR)\n\nkeine Glacier Express AG, (50%), \nPanoramic Gourmet AG \n(50%); div. Minderheits-\nbeteiligungen an \nUnternehmen im \nTourismusbereich\n\nSGV Holding AG, Luzern \n(SGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n<1% Streubesitz: grösster \n(Privat)Aktionär hält 5.1%, \nkein weiterer Aktionär mit \nAktienanteil > 5%; Kantone \nund Gemeinden besitzen \nzusammen rund 2.6%\n\nkeine Schifffahrtsgesellschaft \ndes Vierwaldstättersees \n(SGV) AG (100%), \nTavolago AG (100%),\nShiptec AG (100%)\n\nBG OST-SUED\nBürgschaftsgenossen-\nschaft für KMU, \nSt.Gallen\n\nGenossenschaft Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und \n-Verordnung über die Finanzhilfen an \ngewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen \n(SR 951.25, SR 951.251)\n\n<1% 12 Kantone, Verbände, \nPrivate. Total 312  \nGenossenschafter \n\nkeine Bürgschafts-Support AG, \nLausanne \n(Minderheitsbeteiligung)\n\nSchweiz. Gesellschaft f. \nHotelkredit, Zürich \n(SGH)\n\ngemischtwirtschaftliche \nGenossenschaft\n\nBundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz \nüber die Förderung der Beherbergungswirtschaft \nübertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)\n\n<1% Kantonalbanken 29%, Bund \n21%, Grossbanken 16%, \nKantone und Gde 12%, \nHotellerie, Wirtschaft, \nVerbände und Private.\nTotal 648 Genossenschafter\n\nkeine keine\n\n\n\n36\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte 1)\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen 1)\n\nTMF Extraktionswerk \nAG, Kirchberg SG (TMF)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri \ngemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die \nEntsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR \n916.441.22)\n\n<1% 15 Kantone und Fürstentum LI \nzusammen 50%, private \nUnternehmen 50%\n\nkeine keine\n\n1) Stand per 31.12.2023, ausser es ist etwas anderes erwähnt.\n\n2) Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) wurde am 1. Januar 2018 durch das neue Einspeisevergütungssystem (EVS) abgelöst.\n\n3) Aktien im Umfang von 29% befinden sich im Verwaltungsvermögen als Beteiligung, die restlichen Anteile (8%) im Finanzvermögen. (Stand 31.12.2024)\n\n\n\n37\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)\n\nBeteiligungsquote und -Wert Total UKB KSU PKU SVST EWA KWG KWB KWS KWE KWM AAGU Diverse\nNominalkapital 100% (TFr.) 30'000    8'400   n/a n/a 20'000    60'000    6'000       6'000       12'000    2'100       235          \nBeteiligungsquote Kanton Uri (%) 100% 100% n/a 100% 29% 2) 9% 15% 34% 16% 23% 31%\nA) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung\nper 31.12.2024 (TFr.) 56'416 30'000 8'400 0 0 5'800 5'500 900 2'040 1'920 483 0 1'372\n\nB) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) \nabgeleitet aus ausgewiesenem \nEigenkapital der Beteiligung multipliziert \nmit Beteiligungsquote des Kantons (TFr.)1) 408'333 350'572 9'316 n/a 12'951 19'477 6'778 1'285 2'785 2'223 475 2'472 p.m.\nB - A = Bewertungsdifferenz 351'918\n\nInformationen aus der Jahresrechnung 2023 2023 2023 2023 2023/24 2023/24 2023/24 2023/24 2023/24 2023/24 2023\nder Beteiligung (TFr.) 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 31.12.\nBilanzsumme 17'629    199'155  127'781  13'886    17'782    33'319    2'238       14'342    \nEigenkapital (vor Gewinnverwendung) 46'039       12'951    67'161    75'316    8'565       8'190       13'891    2'065       7'878       \nErgebnis 22'375    -862     37'347       1'225       8'831       3'158       1'182       824          1'224       -35           251          \nRechnungslegungsstandard Swiss\n\n GAAP\n FER\n\nSwiss\n GAAP\n\n FER 26\n\nWBG des\nB'amt für\n\nSoz.-Vers.\n(BSV)\n\nOR OR OR OR OR OR Swiss\n GAAP\n\n FER\n\nMitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende) 116         623      4                 28            100          \nMitarbeitende (Vollzeitäquivalente) 98            473      3                 290          14            80            \n\nZahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.) 9'250      33               56            5'485       5'863       250          450          585          2              17            \nGewinn/Dividende 8'500      2'825       3) 275          108          163          115          \nWasserzins, Konzessionsgebühren 2'310       5'568       140          284          468          \nAbgeltung Staatsgarantie 740         \nZins / Mietzins 30               \nÜbriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.) 10            3                 56            350          20            2              3              1              2              17            \n\nZahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.) 4              11'074       8'916       1'239       11            -           -           -           -           1'631       \nDefizitübernahme\nLeistungseinkauf 11'074       7'899       1'239       11            14            \nBeiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten) 4              1'017       1'617       \n\n1) Bei den Beteiligungen UKB, KSU, PKU, SVST, und AAGU basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2023.\n2) Aktien im Umfang von 29% befinden sich im Verwaltungsvermögen als Beteiligung, die restlichen Anteile im Finanzvermögen. (Stand 31.12.2024)\n3) Gesamtbetrag von Verwaltungs- und Finanzvermögen\n\n1'238'123  \n\n5'711        \n\n-            \n2'248        \n\n3'543'962  \n350'572      \n\nschweiz.\nBanken-\nGesetz-\ngebung\n\n28'852      \n\n18'586      \n\n24'297     \n\n2'248        \n\n9'316        \n\n\n\n38\n\nVerän-\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten 31.12.2024 01.01.2024 derung\nin TFr.\n\nLaufende Verbindlichkeiten 65'600 64'394 1'206\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 26'548 26'576 -27\nKontokorrente mit Dritten 10'526 5'970 4'556\nSteuern 22'466 26'816 -4'351\nErhaltene Anzahlungen von Dritten 2'165 2'022 142\nInterne Kontokorrente 2'690 1'373 1'317\nDepotgelder und Kautionen 1'193 967 226\nÜbrige laufende Verpflichtungen 13 671 -658\n\nVerän-\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2024 01.01.2024 derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 44'010 30'835 13'175\nKurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 24'010 20'835 3'175\nÜbrige kurzfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten 20'000 10'000 10'000\n\nVerän-\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2024 01.01.2024 derung\nin TFr.\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 48'339 25'818 22'521\nPersonalaufwand 104 146 -42\nSach- und übriger Betriebsaufwand 249 232 17\nSteuern 7'316 4'365 2'951\nTransfers der Erfolgsrechnung 9'349 10'769 -1'420\nFinanzaufwand / Finanzertrag 1'025 583 442\nÜbriger betrieblicher Ertrag 2'331 2'326 5\nPassive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 27'965 7'397 20'568\n\nVerän-\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2024 01.01.2024 derung\nin TFr.\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 298'732 264'386 34'346\nDarlehen 230'000 195'000 35'000\nÜbrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten 68'732 69'386 -654\n\n\n\n39\n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel\nin TFr.\n\nArt der Rückstellung 01.01.2024 Bildung Auflösung Verwendung 31.12.2024 Kommentar\n\nTotal Rückstellungen 19'940 9'677 -4'185 -3'955 21'478\n\nKuzfristige Rückstellungen: 8'002 9'677 -226 -3'138 14'315\nfür Mehrleistungen des Personals 4'582 86 0 0 4'668 Rückstellungen Ferien und Gleitzeit\nfür andere Ansprüche des Personals 1'221 1'081 -29 -1'136 1'137 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und \n\npersonalrechtliche Ansprüche\nübrige kurzfristige Rückstellungen 2'199 8'510 -197 -2'002 8'510 Tarifkorrektur stationäre Spitalbehandlungen / Sanierung finanzieller \n\nAltlasten Sonderpädagogik / Rückbaukosten KSU / Bereich Sozialhilfe / \nübrige\n\nLangfristige Rückstellungen: 11'938 0 -3'959 -817 7'162\nfür andere Ansprüche des Personals 6'709 0 -390 0 6'319 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des Regierungsrats\n\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 161 0 -147 0 14 Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\nübrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 5'068 0 -3'422 -817 829 Altlastensanierung (Schiessanlagen), Rückbaukosten KSU, Pflegerestkosten\n\n\n\n40\n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds\nin TFr.\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\nin ER in IR 01.01.2024 Veränderung 31.12.2024 im VV 31.12.2024\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 4'384 488 4'872 763 4'109\n\nSpezialfinanzierungen im FK 1'980 98 2'077 0 2'077\nSchutzraumbauten 2675 1'980 98 2'077 2'077\n\nFonds im FK 2'405 390 2'795 763 2'032\nLotteriefonds 2060 2'446 -36 2'410 2'410\nSportfonds 2260 5260 -223 411 187 763 -576\nFonds gegen Suchtkrankheiten 2470 182 16 198 198\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital 30'527 -1'510 29'017 -13'823 42'839\n\nSpezialfinanzierungen im EK 15'399 -2'139 13'259 -6'527 19'786\nSchwerverkehrszentrum (Vorschuss) 2615 -216 -68 -283 -283\nBauerstrasse 2165 5111.5010.22 7'908 -54 7'854 1'913 5'941\nSeeschüttung 2477 5477 409 -218 191 -11'958 12'149\nAmt für Betrieb Nationalstrassen 2116 5119 7'297 -1'800 5'497 3'518 1'979\n\nFonds und Legate im EK 15'128 629 15'757 -7'296 23'053\nKantonaler Lehrmittelverlag 2270 262 -21 241 24 217\nFischereifonds 2460 5460 1'591 -93 1'497 300 1'198\nReussdeltafonds 2575 5575 732 -5 727 0 727\nGebirgshilfe 2775 322 0 322 322\nTierseuchen 2785 212 0 212 212\nElementarschäden 2780 87 17 104 104\nFeuerlöschfonds 2660 2'597 190 2'787 2'787\nWirtschaftsförderung 2760 5760 878 420 1'298 0 1'298\nBerufliche Wiedereingliederung 2765 911 -1 910 910\nNatur- und Heimatschutz 2560 5560 2'535 24 2'559 402 2'157\nWaldfonds 2665 1'223 -11 1'211 1'211\nWildschadenfonds 2670 265 5 271 271\nFonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2275 89 -2 87 87\nSchwimmbadfonds 2795 5795 -6'610 165 -6'445 -8'125 1'681\nFörderprogramm Energie Uri 2160 4'117 61 4'178 4'178\nFonds Weg der Schweiz 2565 5665 2'423 -68 2'355 103 2'251\nFonds Integrationsagenda 2280 1'871 -556 1'314 1'314\nMehrwertabgabefonds 2580 113 0 113 113\nFonds Prämienverbilligung 2465 943 302 1'245 1'245\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n41\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\nin ER in IR 01.01.2024 Veränderung 31.12.2024 im VV 31.12.2024\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nFonds und Legate im EK - Fortsetzung\nSolidaritätsfonds 2475 43 -1 42 42\nFonds Programm  S 2281 511 205 716 716\nFonds Schadenwehr Nationalstrassen 2680 0 0 0 0\nFonds und Legate Mittelschule 2262 14 -1 13 13\n\n\n\n42\n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis\nin TFr.\n\nBestand Jahresergebnis Jahresergebnis Bestand\n01.01.2024 Erhöhungen Einlagen (Ertragsüberschuss) Reduktionen Entnahmen (Aufwandüberschuss) 31.12.2024\n\nTotal Eigenkapital 260'280 2'982 2'982 0 -16'315 -4'492 -11'823 246'946\n\nSpezialfinanzierung 15'399 1'567 1'567 -3'707 -3'707 13'259\nFonds und Legate 15'128 1'414 1'414 -785 -785 15'757\nBilanzüberschuss 229'753 0 0 -11'823 -11'823 217'929\n\n\n\n43\n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle\nin TFr.\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2024 31.12.2024 01.01.2025 Datum schreitung\n\nGesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 523'619 393'475 132'889\n\nErfolgsrechnung 20'228 8'804 13'511\n \n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\nGastkanton Vereidigung Schweizergarde 2025 06.09.2023 Landrat brutto 160 19 141\nAnschubfinanzierung Agenda DVS 2024 bis 2027 13.12.2023 Landrat brutto 164 20 144\n\n21 Baudirektion\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\nLudothek Altdorf, Weiterführung der Leistungsvereinbarung, 2021 bis \n2024 16.12.2020 Landrat brutto 60 60 31.12.2024 0\nBetriebsverein theater(uri), 2022 bis 2025 22.09.2021 Landrat brutto 880 660 220\nMobile Jugendarbeit Altdorf / Flüelen, 2023 bis 2025 14.12.2022 Landrat brutto 92 46 46\nAufsicht Lernzentrum El Gouna, 2022 bis 2025 14.12.2022 Landrat netto 15 14 1\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n2024 - 2026 13.12.2023 Landrat brutto 105 35 70\n\nVerpflichtungskredite ermächtigen die Regierung, bis zu einem bestimmten Betrag für einen bestimmten Zweck Verträge mit Ausgabenfolgen abzuschliessen. Gemäss Kantonsverfassung \nentscheiden je nach Ausgabenhöhe das Volk oder der Landrat über die Bewilligung neuer (freier) Ausgaben. Der Landrat befindet über mittelbar gebundene Ausgaben.\n\nIm Jahr 2024 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:\n - Ludothek Altdorf, Weiterführung der Leistungsvereinbarung, 2021 bis 2024\n - Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n - Umsetzung der kantonalen Klimastrategie (Klimaschutz-Konzept)\n - Umsetzung Pflegeinitiative externe Unterstützung\n - Koordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld (Erstfeld innerorts)\n - Sanierung historische Natursteinmauern, Bürglen\n - Sanierung Trockenmauern im Gebiet Spiss\n - Kantonsbeitrag an die Restaurierung des ehemaligen Hotels Meyerhof, Hospental\n - Kantonsbeitrag an das Projekt «Erschliessung Alplen», Unterschächen\n - Digitalisierung Steuerporzesse natürliche Personen\n - Beiträge an Schutzwaldpflege 2020 - 2024\n - Beiträge an Schutzbauten 2020 - 2024\n - Ausbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof\n - Microsoft Lizenzierung 2021 - 2023\n\n\n\n44\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2024 31.12.2024 01.01.2025 Datum schreitung\n\n23 Finanzdirektion\nMicrosoft Lizenzierung 2021 - 2023 24.03.2021 Landrat brutto 1'030 1'026 31.12.2024 4\nVerlängerung Microsoft-Enterprise-Agreement 2024-2027 24.04.2024 Landrat brutto 0 250 1'390\nExterne Projektleitung Massnahmenpaket 2024 25.09.2024 Landrat brutto 0 47 28\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nErweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen) 14.06.2015 Volk brutto 3'600 1'059 2'541\nWeiterentwicklung Langzeitpflege Uri 16.12.2020 Landrat brutto 180 197 17.09.2024 -17\nGesamtrevision des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe \n(Sozialhilfegesetz) 24.03.2021 Landrat brutto 80 88 -8\nUmsetzung der kantonalen Klimastrategie (Klimaschutz-Konzept) 30.06.2021 Landrat brutto 360 370 18.04.2024 -10\nAnschubfinanzierung neue Wäscherei Stiftung Behindertenbetriebe 13.06.2021 Volk brutto 2'216 800 1'425\nProjekt zur Überführung der Aufgaben im Bereich \nKrankenversicherung (IPV 2025) 14.12.2022 Landrat brutto 135 116 19\nUmsetzung Pflegeinitiative externe Unterstützung 19.04.2023 Landrat brutto 102 47 29.11.2024 55\nProjekt zur Überführung der Aufgaben im Bereich \nKrankenversicherung (Kosten Umstellung) 21.06.2023 Landrat brutto 930 889 41\nSozialplan 2024 - 2027 13.12.2023 Landrat brutto 7'116 1'676 5'440\nFolgeprojekt Weiterentwicklung Langzeitpflege Kanton Uri 28.08.2024 Landrat netto 0 3 147\n\n25 Justizdirektion\nEntschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038 22.10.2014 Landrat brutto 1'745 768 977\nLandschaftsentwicklung Göscheneralp 29.01.2020 Landrat netto 480 106 374\nSchweiz Mobil, Entwicklungs- und Betriebsphase 2024 - 2027 13.12.2023 Landrat brutto 60 15 45\nExterne Unterstützung der Erarbeitung des \nAgglomerationsprogramms Unteres Reusstal 5. Generation 04.10.2023 Landrat brutto 290 237 53\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\nDezentrale Agroscope-Versuchsstation Berg- und Alp-Landwirtschaft \n2022-2025 15.12.2021 Landrat brutto 60 45 15\nTrägerverein alpinvera, Vermarktungsplattform, \nUnterstützungsbeitragh 2022-2026 15.12.2021 Landrat brutto 137 82 55\nDampfbahn Furka-Bergstrecke Instandhaltung Scheiteltunnel 14.12.2022 Landrat brutto 200 100 100\nGotthard Tunnel-Erlebnis; Unterstützungsbeitrag bis 2027 13.12.2023 Landrat brutto 30 20 10\nBeitrag für das Ressourcenprojekt ORA von 2024-2029 25.09.2024 Landrat brutto 0 8 40\nErneuerung touristische Signalisation Kanton Uri 11.12.2024 Landrat netto 0 0 198\n\n\n\n45\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2024 31.12.2024 01.01.2025 Datum schreitung\n\nInvestitionsrechnung 503'391 384'671 119'378\n\n51 Baudirektion\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei) 08.02.2009 Volk brutto 100'972 100'166 802\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden) 12.11.2008 Landrat brutto 73'380 71'915 1'458\nN4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung 01.09.2010 Landrat netto 7'644 1'549 6'069\nWest-Ost-Verbindung 18.10.2015 Volk brutto 25'994 17'138 8'809\nUm/Neubau KSU 24.09.2017 Volk brutto 138'483 121'356 17'244\nKoordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld (Erstfeld innerorts) 13.02.2019 Landrat brutto 6'696 4'287 19.11.2024 2'409\nVordringliche Sanierung der Bristenstrasse 29.01.2020 Landrat brutto 17'713 5'005 12'654\nAusbau erste Tranche von Radwegen (gebundene Ausgabe) 20.05.2020 Landrat brutto 11'469 173 11'251\nUmsetzung erste Tranche Radwegkonzept (neue Ausgabe) 27.09.2020 Volk brutto 10'986 3'144 7'810\nErneuerung Betriebsbauten BKS, Ausführung 28.11.2021 Volk brutto 13'235 15'402 -2'160\nKSU Nebenbauten 25.09.2022 Volk brutto 2'366 2'143 229\nKSU Nebenbauten, gebundene Ausgaben 27.04.2022 Landrat brutto 5'163 4'074 1'104\nHochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts (gebundene Ausgaben) 15.06.2022 Landrat brutto 1'731 582 1'143\nHochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts (neue Ausgaben) 25.09.2022 Volk brutto 2'011 651 1'354\nUnterhaltsprogramm für die Kantonsstrassen 2024 bis 2027 06.09.2023 Landrat brutto 46'000 10'141 35'859\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\nSanierungspaket Theater Uri, 2023 bis 2030 12.03.2023 Volk brutto 4'898 802 4'117\n\n53 Finanzdirektion\nDigitalisierung Steuerporzesse natürliche Personen 20.10.2019 Volk brutto 1'740 1'306 31.12.2024 434\nnest.deq 15.12.2021 Landrat brutto 1'910 375 1'535\nUriEval (Ablösung Software GemDat 5) 09.02.2022 Landrat brutto 1'700 1'091 609\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nProjektierung und Bau Seeschüttung II 11.04.2017 Regierungsrat netto 0 0 0 0\nProjektierung und Bau Seeschüttung III 19.11.2019 Regierungsrat netto 0 0 0 0\n\n55 Justizdirektion\nSanierung historische Natursteinmauern, Bürglen 11.12.2019 Landrat netto 142 96 15.10.2024 46\nSanierung Trockenmauern im Gebiet Spiss 14.12.2022 Landrat netto 42 18 13.12.2024 24\nKantonsbeitrag an die Restaurierung des ehemaligen Hotels \nMeyerhof, Hospental 11.11.2020 Landrat brutto 406 406 26.11.2024 0\nNeubau Fussgängertunnel und Sicherungsmassnahmen Harderband 22.10.2023 Volk brutto 1'683 459 1'218\n\n\n\n46\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2024 31.12.2024 01.01.2025 Datum schreitung\n\n56 Sicherheitsdirektion\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2020 - 2024 11.12.2019 Landrat netto 8'111 7'398 31.12.2024 707\nBeiträge an Schutzbauten 2020 - 2024 11.12.2019 Landrat netto 1'823 837 31.12.2024 983\nProgrammziele Schutzwaldpflege, NFA Programmvereinbarung 2025 - \n2028 11.12.2024 Landrat netto 0 0 6'400\nProgrammziele im Bereich Schutzbauten, NFA \nProgrammvereinbarung 2025 - 2028 11.12.2024 Landrat netto 0 0 1'580\nWEP 2030 26.08.2020 Landrat brutto 2'745 2'453 292\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\nAusbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof 02.07.2017 Volk brutto 13'767 11'215 31.12.2024 2'541\nKantonsbeitrag an das Projekt «Erschliessung Alplen», Unterschächen 02.10.2019 Landrat brutto 580 490 16.04.2024 91\n\n\n\n47\n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel\nin TFr.\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche \nZahlungsströme zu \nGunsten /\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2024 31.12.2023\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf 100% Kanton Uri Garantie vgl. Beteiligungsspiegel Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank       3'193'390 *       3'193'390 \n\nRB 1.1101\n(Art. 54)\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU) 100% Kanton Uri\n\nFinanzierung \nKantonsanteil\n\nDas Kantonsspital Uri (KSU) und die \nKrankenversicherer konnten sich in der Vergangenheit \nnicht auf einen stationären Tarif einigen. Das KSU \nrechnete entsprechend  zu einem Arbeitstarif ab. \nEnde 2023 hat das KSU mit einem Teil der Versicherer \neine Einigung erzielt. Bei den weiteren Versicherern \nsteht eine Einigung bevor, eine entsprechende \nRückstellung wurde gebildet.                     -    p.m. KVG\n\nZentralschweizer BVG- \nund Stiftungsaufsicht \n(ZBSA), Luzern\n\nKonkordatskantone LU, \nUR, SZ, OW, NW, ZG Haftung Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme  ZBSA  p.m.  p.m. RB 9.3102; Art. 30\n\nInterkantonale \nPolizeischule Hitzkirch\n\nKonkordatskantone AG, \nBL, BS, BE, LU, NW, OW, \nSZ, SO, ZG, UR Haftung für Verluste\n\nHaftung für Verluste durch Konkordatskantone bei \nAuflösung des Konkordats  p.m.  p.m. RB 3.8321; Art. 45 Abs. 3\n\nGebäudeversicherung Privatversicherer Garantie\nKanton garantiert den beteiligten Versicherern die \nPrämienleistung der Versicherungsnehmer  p.m.  p.m. RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3\n\nBund Diverse Haftung für Verluste\n50% der Verluste für Darlehen gestützt auf \nInvestitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)                  988               1'244 SR 901.1\n\nLandwirtschaftliche \nKreditkasse Kanton Uri Haftung für Verluste\n\n100% der Investitionsdarlehen und \nBetriebshilfedarlehen vom Bund            16'410 14'899 \n\nSR 910.1;\nRB 61.1111/60.1113\n\nDiverse Diverse\n\nSchadenersatz, \nGenugtuung etc. aus \nVerfahren\n\nAussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden \nVerfahren sind nicht möglich, zudem können sie ganz \noder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein  p.m.  p.m. \n\nAltlastensanierung Kanton Uri\nSanierung belasteter \nStandorte\n\nAussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich \nerst machen, wenn Untersuchungsergebnisse \nvorliegen  p.m.  p.m. \n\nSR 814.01; SR 814.680; \nRB 40.7011\n\nKW Isenthal EWA\n\nHeimfallentschä-\ndigung: Restwert-\nvereinbarung\n\nKeine Veränderung der \nRestwerte, da im \nBerichtsjahr keine \nInvestitionen getätigt \nwurden.\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.               1'920               1'920 \n\nIsenthalerkonzession \nArt. 7\n\n\n\n48\n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel\nin TFr.\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche \nZahlungsströme zu \nGunsten /\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2024 31.12.2023\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nDotierkraftwerk \nUrnerloch KWG\n\nHeimfallentschä-\ndigung: Restwert-\nvereinbarung\n\nBauabschluss im 2020; \nRestwert wurde \ngenehmigt.\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.                  419                  416 \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67; \nRestwertvereinbarung\n\nDiverse KW's Diverse\nHeimfallentschä-\ndigung\n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \nKanton Uri den Heimfall geltend macht, sind die \n«nassen Teile» zu entschädigen.  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\nDiverse KW's Diverse\nHeimfallentschä-\ndigung \n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \nKanton Uri den Heimfall geltend macht, kann er auch \ndie «trockenen Teile» gegen Entschädigung \nübernehmen.  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\nTotal 3'213'127      3'212'498      \n\n* Wert per 31.12.2023; der Wert per 31.12.2024 war bei Rechnungsabschluss noch nicht verfügbar\n\n\n\n49\n\n6.3.20 Eventualguthaben\nin TFr.\n\nName Beschreibung der Eventualforderung 31.12.2024 31.12.2023\nInterkantonale Lehrmittelzentrale Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270) 35 35 \nMatterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003) 5'224 5'224 \n\nRückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990) 4'330 4'330 \nSchifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991) 273 273 \n\nBedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996) 391 391 \nDarlehen (1978) 0 0 \n\nTotal 10'253 10'253\n\n\n\n50\n\n6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung\n6.4.1 Ausserordentliche Ergebnisse\nin TFr.\n\nRechnung Budget Rechnung\n2024 2024 2023\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0\n0 0 0\n\nErläuterungen\n\n6.4.2 Ereignisse nach Bilanzstichtag\nin TFr.\n\nRechnung Rechnung Budget Rechnung\n2025 2024 2024 2023\n\nEffekt auf das Ergebnis, wenn Ereignisse vor Bilanzstichtag erfolgt wären 568 -888\n(«+» Ergebnis verbessernd; «-» Ergebnis verschlechternd)\n\nVeränderung Rückstellungen zur Unterstützung touristischer Angebote Covid-19 -320\nVeränderung Rückstellung für fürsorgerische Massnahmen 568 -568\n\nErläuterungen\nR 2024: Es sind keine Ereignisse nach Bilanzstichtag bekannt, welche die Jahresrechnung 2024 betreffen.\n\nR 2023: Im Zusammenhang mit einem Streitfall bezüglich Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger zwischen dem Kanton Luzern und dem Kanton Uri hatte das Kantonsgericht Luzern mit Urteil \nvom 30. Januar 2024 zugunsten des Kantons Luzern entschieden. Der Kanton Uri zog den Fall weiter vor Bundesgericht. Es ging um die allfällige Übernahme der Kosten für fürsorgerische \nMassnahmen einer hilfebedürftigen Person in der Höhe von rund TFr. 568. Ob allenfalls ein Teil der Kosten durch die Wohngemeinde zu tragen wäre, ist noch nicht geklärt. Bisher waren allfällige\nKostenfolgen zulasten des Kantons Uri im Gewährleistungsspiegel aufgeführt. Die Bildung der Rückstellung ist erfolgswirksam; das Ergebnis 2023 war somit um TFr. 568 zu hoch dargestellt.\nIn der Rechnung 2024 wurde dafür eine Rückstellung von TCHF 628 gebildet; das Ergebnis 2024 ist um TFr. 568 zu tief dargestellt. \n\nIn den Rechnungen 2024 und 2023 gibt es keinen ausserordentlichen Aufwand oder ausserordentlichen Ertrag.\n\n\n\n51\n\n6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\nin TFr.\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Total Landw. Kreditkasse\nErfolgsrechnung 2024 2023 2024 2023 2024 2023\n\n3 Aufwand 95 83 9 4 105 88\n30 Personalaufwand 75 77 1 2 76 79\n31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand 0 0 0 0 0 0\n34 Finanzaufwand 20 6 8 2 28 9\n\n4 Ertrag 95 83 9 4 105 88\n42 Entgelte 0 0 0 0 0 0\n44 Finanzertrag 20 6 9 0 30 6\n46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton 75 77 0 4 75 81\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Total Landw. Kreditkasse\nBilanz 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023\n\n1 Aktiven 18'409 16'285 620 1'212 19'029 17'497\n100 Flüssige Mittel, kurzfrstige Geldanlagen 547 917 261 203 808 1'120\n101 Forderungen 27 15 3 1 31 17\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 2'800 1'500 300 900 3'100 2'400\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0\n144 Darlehen 15'035 13'852 56 108 15'091 13'960\n\n2 Passiven 18'409 16'285 620 1'212 19'029 17'497\n200 Laufende Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 33 16 1 2 35 18\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 18'376 16'269 619 1'211 18'994 17'479\n\ndavon Bundesdarlehen 16'101 13'994 309 905 16'410 14'899\ndavon Kantonsdarlehen 2'275 2'275 310 306 2'585 2'581\n\n\n\n52\n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2024 2023 Bilanz 31.12.2024 31.12.2023\n\nAufwand 8'191 7'189 Aktiven 895 1'352\nArbeitlosentaggelder 6'314 4'986 Bank 612 561\nKurzarbeitsentschädigung 529 476 Rückforderungen 195 193\nSchlechtwetterentschädigung 0 0 Forderungen aus Rückstellungen 88 597\nInsolvenzentschädigung 5 382 Vorschüsse an Versicherte 0 0\nKollektive Arbeitsmarktmassnahmen 731 694 Haftung Träger 0 0\nIndividuelle Arbeitsmarktmassnahmen 272 306 Verrechnungssteuerguthaben 0 0\nVerwaltungskostenentschädigung 340 345 Aktive Rechnungsabgrenzung 0 0\nDiverse Betriebskosten 0 1 Mobile Sachanlagen 0 1\n\nErtrag 8'243 7'465 Passiven 895 1'352\nErtrag aus direkten Leistungen 154 32 Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen 190 192\nTrägerhaftung aus direkten Leistungen 0 0 Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein 0 0\nSozialversicherungsbeiträge Versicherte 489 382 Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern 0 0\nÜbriger Betriebsertrag 0 1 Rückstellungen allgemein 148 656\nVorschüsse SECO 7'600 7'050 Rückstellung Bonus 60 59\n\nBetriebskapital 497 445\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 52 276\n\n\n\n53\n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2024 2023 Bilanz 31.12.2024 31.12.2023\n\n3 Aufwand 709 995 1 Aktiven 51'384 52'127\n31 Dienstleistungen und Honorare 0 0 100 Flüssige Mittel 4'337 4'193\n34 Finanzaufwand 0 0 101 Forderungen 4 4\n36 Transferaufwand 709 995 102 Kurzfristige Finanzanlagen 2'000 0\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 90 27\n107 Darlehen 44'953 47'903\n\nErtrag 709 995 2 Passiven 51'384 52'127\n44 Finanzertrag 10 12 200 Laufende Verbindlichkeiten 914 961\n46 Transferertrag 699 984 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 272 219\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 0 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 50'198 50'947\n\n\n\n54\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 Mittelwert\nSaldo Erfolgsrechnung (TFr.) 6'821 -8'177 -371 16'436 -20'525 -11'823 -2'940\n\nRichtwert Sollte über auf die Dauer ausgeglichen sein. \nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\n\nvorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten \nReserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangs-\nzeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsgrad 86.3% 13.4% 21.6% 68.8% -23.3% 12.2% 27.2%\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein,\nder Nettoinvestitionen) Normalfall: 80 % - 100 % wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.\n\nAbschwung: 50 % - 80 %\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.\n\nR 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsanteil 7.3% 2.1% 2.9% 7.7% -2.3% 1.4% 3.1%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen1) aufwenden kann.\n\nR 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 Mittelwert\nInvestitionsanteil 14.0% 18.1% 18.1% 16.7% 16.6% 16.7% 16.7%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb  wichtig und\n\nsinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)\n\n\n\n55\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 Mittelwert\nNettoschuld I (TFr.) 49'243 107'345 155'756 168'554 218'920 265'448 160'878\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: «Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 Mittelwert\nNettoschuld I in Fr. je Einwohner 1'342 2'915 4'204 4'517 5'772 6'944 4'308\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 Mittelwert\nNettoschuld II (TFr.) -68'347 -18'753 27'359 41'998 93'096 146'937 37'048\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: «Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\nund Beteiligungen/Grundkapitalien)  Entspricht dem Begriff der «Nettolast»  aus HRM1.\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 Mittelwert\nNettoschuld II in % Steuern + \nWasserzinsen -58.4% -16.5% 22.4% 31.1% 70.7% 111.6% 29.6%\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.\n(+) = Nettoschuld\n\nR 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 Mittelwert\nNettoverschuldungs- 50.7% 113.5% 158.6% 162.5% 198.1% 235.2% 156.4%\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen\nerforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.\n\n\n\n56\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 Mittelwert\nBruttoverschuldungsanteil 42.3% 53.6% 62.6% 71.4% 91.8% 100.7% 71.0%\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n150 % - 200 % schlecht\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung\nin einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\nR 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 Mittelwert\nZinsbelastungsanteil 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.6% 0.2%\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehr schlecht\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, \n\ndesto grösser der Handlungsspielraum.\n\nR 2019 R 2020 R 2021 R 2022 R 2023 R 2024 Mittelwert\nKapitaldienstanteil 2.8% 3.1% 3.3% 3.5% 4.0% 5.4% 3.7%\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die\n\nAbschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in\n\nder Vergangenheit  beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.\n\n\n\n57\n\nIII   Detailauswertungen\n\n\n\n58\n\n7 Übersichten\n7.1 Ergebnisse seit 2005\nin TFr.\n\nJahr Aufwand Ertrag\nGesamt-\nergebnis\n\nAbschrei-\nbungen\n\nordentlich\n\nAbschrei-\nbungen \n\nzusätzlich / \nAufwertung\n\nZuwei-\nsungen \n\nFonds/Spe-\nzialfinanz.\n\nBezüge \nFonds/\nSpezial-\nfinanz.\n\nSelbst-\nfinan-\n\nzierung Ausgaben Einnahmen\n\nNetto-\ninvesti-\ntionen\n\nFinanzierungs-\nsaldo\n\n1 2 3 = 2 - 1 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6-7 9 10 11 = 9 - 10 12 = 8 - 11\n+  = Überschuss +  = Überschuss\n-  = Defizit -  = Defizit\n\n2005 417'551 413'897 -3'654 21'304 95'365 2'100 1'936 113'178 133'398 111'875 21'522 91'656\n2006 298'545 329'483 30'938 5'786 0 884 2'188 35'420 196'775 169'154 27'621 7'799\n2007 328'072 366'880 38'808 7'013 10'000 1'011 3'657 53'175 188'863 148'395 40'468 12'707\n2008 367'543 393'442 25'899 12'206 32'800 5'164 2'782 73'287 122'646 85'032 37'614 35'672\n2009 354'012 366'886 12'874 13'242 0 4'954 4'060 27'010 76'187 48'757 27'430 -420\n2010 368'227 382'416 14'190 12'887 1'140 5'606 6'253 27'571 67'669 42'555 25'114 2'457\n2011 373'831 384'725 10'894 14'974 1'496 2'599 4'797 25'165 64'945 40'117 24'828 337\n2012 382'755 387'390 4'635 12'242 0 2'629 2'537 16'969 55'411 34'967 20'444 -3'474\n2013 386'491 408'452 21'961 11'004 -650 2'603 2'621 32'298 46'742 26'152 20'589 11'708\n2014 383'502 399'435 15'933 9'767 0 2'301 240 27'760 42'105 17'331 24'774 2'986\n2015 392'946 414'023 21'077 12'338 0 5'756 2'028 37'143 36'741 14'401 22'340 14'803\n2016 399'412 407'865 8'453 11'051 0 1'165 1'772 18'896 46'454 25'566 20'889 -1'992\n2017 413'010 414'164 1'155 12'842 0 1'674 1'803 13'868 57'723 28'732 28'991 -15'123\n2018 409'803 416'773 6'969 14'199 -42 3'474 1'476 23'124 54'638 25'134 29'505 -6'380\n2019 414'002 420'824 6'821 10'262 0 10'457 581 26'959 58'273 27'046 31'228 -4'269\n2020 423'649 415'473 -8'177 11'198 0 6'833 2'303 7'551 79'616 23'341 56'275 -48'724\n2021 459'756 459'385 -371 12'985 0 5'994 7'086 11'522 85'871 32'433 53'438 -41'916\n2022 436'984 453'420 16'436 13'596 20 3'036 2'572 30'516 76'002 31'667 44'335 -13'819\n2023 467'078 446'553 -20'525 14'706 0 3'333 6'361 -8'847 79'524 41'479 38'045 -46'892\n2024 473'594 461'770 -11'823 17'236 1'953 2'743 4'503 5'604 80'052 34'104 45'948 -40'343\n\n-50\n\n-30\n\n-10\n\n10\n\n30\n\n50\n\n70\n\n90\n\n110\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen Selbstfinanzierung\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\n\n\n59\n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto\n\nA) Lotteriefonds\n\nAufwand 1'664'234\n\nErtrag -1'664'234\n\n2060.3119.01 Ankauf von Kunstwerken 46'550\n\nWerkankauf Mensah Noemi, Flüelen 12'000\n\nWerkankauf Ineichen-Meier Irma, Luzern 10'000\n\nWerkankauf Oderbolz Oz, Zürich 9'250\n\nWerkankauf Maritz Florian, Isenthal 8'500\n\nWerkankauf Shortiss Berta, Schattdorf 5'000\n\nWerkankauf Achermann Lea, Luzern 1'800\n\n2060.3632.01 Beiträge an Gemeinden, Kultur 77'000\n\nAlpentöne 2025 Gemeinde Altdorf 70'000\n\nKilbiausstellung Isenthal 2024 Gemeinde Isenthal 4'000\n\nBuch «Unterschächen gestern, heute, morgen» Gemeinde Unterschächen 3'000\n\n2060.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege 90'503\n\nBeitrag 2024 an Historisches Museum Historischer Verein Uri 90'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 503\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst 323'434\n\nBeitrag 2024 an Haus für Kunst Kunstverein Uri 100'000\n\nKantonsbeitrag 2024 Kunst- und Kulturstiftung Uri 30'000\n\nProjekt Vermittlungsfläche Erstfeld SBB Historic, Windisch 30'000\n\nBetriebsbeitrag 2024 Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000\n\nProjektbeitrag «Gotthard-Modellanlage» Verkehrshaus der Schweiz, Luzern 25'000\n\nVerwaltungskosten Kunst- und Kulturstiftung Uri Kunstverein Uri 21'527\n\nBetriebsbeitrag 2024 Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 15'000\n\nBetriebsbeitrag 2024 Verkehrshaus der Schweiz, Luzern 15'000\n\nDer Gewinnanteil wurde im Jahre 2024 im Verhältnis von 68 % bzw. 1.63 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 32 % bzw. 0.77 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt. Der  \nLotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Der \nSportfonds (Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim \nRegierungsrat. Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f).\n\n\n\n60\n\nMuseumsvermittlung Schuljahr 2024/2025 Urner Museumskonferenz, Altdorf 12'000\n\nProjektbeitrag Ur(i)hütte 2024 Reichlin Guido 10'000\n\nThemenweg «Auf Goethes Spuren zum Gotthardpass» Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 5'000\n\nAusstellung «Eis von Gestern» von Franziska Furrer und Angel Sanchez Furrer Franziska, Altdorf 5'000\n\nWohnatelier Wien, Hanspeter Keller Kanton Zug 3'045\n\nBuch «La Gomera Farben» Imhof Marianne, Altdorf 3'000\n\nAusstellung «space color place» mit Maria Zgraggen Kunsthalle Luzern 3'000\n\nJahresausstellung Zentralschweizer Kunstschaffen 2024 Kunstgesellschaft Luzern 2'850\n\nBetriebsbeitrag 2024 Stiftung Pro Bielen Säge, Altdorf 2'500\n\nJahresbeitrag 2024 Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern 2'011\n\nBetriebsbeitrag 2024 Suworow Museum Altdorf 2'000\n\nAusstellung mit M. Mirhabibi treffpunkt 26, Altdorf 2'000\n\nBeitrag 2024 an Mineralienmuseum Urner Mineralienfreunde, Erstfeld 2'000\n\nProjekt Leporello Verein Impulso, Altdorf 2'000\n\nBeitrag an Festival 2024 Fumetto - Internationales Comic-Festival Luzern 1'500\n\nBetiebsbeitrag 2024 Stiftung Dörflihaus, Spiringen 1'500\n\nStruktorkostenbeitrag 2024 visarte zentralschweiz, Luzern 1'500\n\nBeitrag 2024 an Kirchenschatzmuseum Altdorf Katholische Kirchgemeinde Altdorf 1'000\n\n2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 80'000\n\nSpende für die Unwetterschäden 2024 in der Schweiz Glückskette, Genf 25'000\n\nUnterstützungsbeitrag Rumänienhilfe Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag an rollstuhlgängigen Garten Stiftung Wohnen im Kloster St. Lazarus, Seedorf 3'000\n\nProjektbeitrag «Ganzheitliche Berufsbildung stärkt Jugendliche nachhaltig» Brücke Le Pont, Fribourg 2'000\n\nProjektbeitrag «Sicheres Umfeld für Frauen und Kinder» in Bolivien Comundo, Luzern 2'000\n\nBeitrag an Bildungsprojekte in Kambodscha und Peru Eco Solidar, Basel 2'000\n\nBeitrag an Ernährungsprogramm für Kleinkinder in indigenen Gemeinschaften Fundación Suiza Para Los Indígenas del Ecuador Regensdorf 2'000\n\nProjektbeitrag «Wasser und Hygiene in drei ländlichen Regionen des Südens» Helvetas, Zürich 2'000\n\nProjektbeitrag «Ganzheitliche Hilfe für Menschen mit Lepra und Behinderungen in Niger» Lepra-Mission Schweiz, Herzogenbuchsee 2'000\n\nBeitrag an Sensiblisierungskampagne für die Blutstammzellspende Schweizerisches Rotes Keuz, Bern 2'000\n\nNothilfe Beitrag Cholera in Simbabwe Schweizerisches Rotes Keuz, Bern 2'000\n\nNothilfe nach Überschwemmungen in Asien Schweizerisches Rotes Keuz, Bern 2'000\n\nProjektbeitrag «Asha Niwas  - Haus der Hoffnung» in Indien Siftung Solidarität mit der Welt, Zürich 2'000\n\nDiverse Projekte   SWISSAID, Bern 2'000\n\nProjektbeitrag «Entwicklungshilfe in Nepal» terres des hommes Schweiz, Basel 2'000\n\nBeitrag an Seminar «Recovery Wege entdecken» traversa, Luzern 2'000\n\n\n\n61\n\nProjektbeitrag «Gesunde Milchzähne Mongolei» Verein Misheel Kids, Saas Fee 2'000\n\nProjektbeitrag für Fistelüberlebende Womens Hope International, Bern 2'000\n\nBeitrag an Feriencamps und Betreuungsangebote Schweizer Kinderhilfswerk Kovive, Luzern 1'500\n\nProjekt «Jugend gegen Gewalt» Solidar Suisse, Zürich 1'500\n\nProjekt «Biologische Mango-Produktion» in Äthiopien Biovision, Zürich 1'000\n\nDiverse Projekte in der Zentralschweiz Caritas Zentralschweiz, Luzern 1'000\n\nProjekt Unterstützung für verwaiste Eltern Fachstelle Kindverlust, Bern 1'000\n\nProjekt «Gemeinsam die Ernährung sichern» in Kenia Fastenopfer, Luzern 1'000\n\nBeitrag an Bildungsprojekte Fundación Suiza Para Los Indigenas del Ecuador, Regensdorf 1'000\n\nProjektbeitrag «Gemeinsam stark» IAMANEH Schweiz, Basel 1'000\n\nProjekt Unterstützung befürftiger Familien Kinderhilfe Bethlehem, Luzern 1'000\n\nBeitrag an Projekte in der Kinderkrebsforschung Kinderkrebs Schweiz 1'000\n\nNothilfe in Libanon Medair, Zürich 1'000\n\nProjektbeitrag «Mutter-Kind-Gesundheit» Médecins Sans Frontières, Genf 1'000\n\nBeitrag an Bistro 21Stärne Mensch21, Ittigen 1'000\n\nUnterstützungsbeitrag ProRaris Allianz seltener Krankheiten, Vuarrens 1'000\n\nProjektbeitrag «EnpowHER» in Nepal Stiftung Horyzon, Olten 1'000\n\nProjektbeitrag «Kleinunternehmen fördern in der Mongolei» Stiftung PBN, Bern 1'000\n\nBeitrag an Möbel für das Waisenheim Sunny Hill Childrens Home Zimbabwe, St. Gallen 1'000\n\nBeitrag an die Unterstützung bedürftiger Schweizer swiss4swiss, Zollikofen 1'000\n\n2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 40'119\n\nAnschaffung Pistenfahrzeug Stiftung Schneesport Realp 11'300\n\nJahresbeitrag Fachstelle hindernisfreies Bauen Procap Uri, Altdorf 15'000\n\nUmbuchung Jahresbeitrag 2023 Patronat Lucerne Dialogue -2'000\n\nKosten Fonds 2024 Muheimsche Stiftungen, Altdorf 1'000\n\nMalangebote für Stiftung Papilio und Stiftung Phönix Malstudio Nakocart Kocaslan, Altdorf 3'000\n\nSpettacolo 2024 Kultur Brunnen 1'500\n\nBetriebsbeitrag 2024 Hackerspace Uri, Altdorf 3'000\n\nTellenfahrt 2024 Diverse 5'319\n\nErneuerung Homepage Urner Heime Curaviva Uri 2'000\n\n2060.3636.05 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung 109'532\n\nPartizipation Urner Volksschule an den Tellspielen 2024 Tellspielgesellschaft, Altdorf 20'000\n\nBeitrag 2024 Pfadi Uri 15'369\n\nProjektkosten Tag der Kultur 2024 Musikschule Uri, Altdorf 15'000\n\nBeitrag 2024 Jungwacht/Blauring Uri/Schwyz 11'226\n\n\n\n62\n\nBeitrag an Urner Ferien(s)pass 2024 Urner Ferien(s)pass, Altdorf 9'000\n\nOrganisation Jugendparlament 2024 Politcast Uri, Altdorf 5'500\n\nProjektkosten Smartvote Uri 2024 Politools, Bern 5'000\n\nVolunteeringbeitrag 2023/2024 Young Enterprise Switzerland 5'000\n\nProjekt Momänt 2024 Fachstelle Jugend, Altdorf 4'000\n\nBeitrag 2024/2025 Midnight Point Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag 2024 an App Parentu Pro Juventute, Zürich 3'313\n\nMSA Dayz 2024 Gemeinde Altdorf 3'000\n\nBeitrag Easy Vote 2024 Dachverband Schweizer Jugendparlamente, Mosseedorf 2'411\n\nAusstellung TunZentralschweiz an LUGA 2025 Büro Adart, Wetzikon 2'000\n\nKinderkonferenzen Altdorf 2024 Gemeinde Altdorf 1'262\n\nTransportkosten Tag der Kultur 2024 Diverse 1'251\n\nBeitrag 2024 Netzwerk Offene Kinder- und Jugendarbeit Zentralschweiz 1'000\n\nBeitrag 2024 Verband Schweizer Wissenschafts-Olympiaden, Bern 1'000\n\nBeitrag an Eidgenössische Jugendsession in Bern Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände, Bern 200\n\n2060.3636.06 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und Heimatschutz 20'000\n\nBeitrag 2024 an Erstellung Orgelinventar Hochschule Luzern 20'000\n\n2060.3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur 35'000\n\nBetriebsbeitrag 2024 Literaturhaus Zentralschweiz, Stans 10'000\n\nBuch «Hiäsigs» von Hanspeter Müller-Drossaart Bildfluss, Altdorf 5'000\n\nBuch «Hanneli-Musig» Müsigricht Verlag, Steinen 5'000\n\nBuch «Miseeler Sepp» Arnold Josef, Bürglen 4'000\n\n«Amstäg! Literatur und Musik» 2024 Bildfluss, Altdorf 3'000\n\nBuch «Asphaltblüten» von Eleonore Gnos edition bücherlese, Hitzkirch 3'000\n\nBuch «Daheim in der Fremde» von Heidy Gasser Bildfluss, Altdorf 2'000\n\nBuch «Über die Alpen» von M. Volken Rotpunktverlag AG, Zürich 2'000\n\nJahresbeitrag 2024 Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schriftstellerverein ISSV 1'000\n\n2060.3636.08 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater 282'500\n\nBetriebsbeitrag 2024 Haus der Volksmusik, Altdorf 90'000\n\nBeitrag Saison 2023/2024 Kellertheater im Vogelsang, Altdorf 20'000\n\nAndermatt Swiss Alps Classics 2024 Amadeus Events Promotion AG, Altdorf 15'000\n\nVolksmusik Festival Altdorf 2024 Verein Volksmusikfestival, Altdorf 15'000\n\nZauberklangfestival Saison 2024/2025 Verein Zauberklangfestival, Bürglen 15'000\n\nZauberklangfestival Frühling 2024 Verein Zauberklangfestival, Bürglen 10'000\n\n\n\n63\n\nTonart Festival 2024 Tonart Förderverein, Altdorf 9'000\n\nKantonsbeitrag 2024 Collegium musicum Uri, Altdorf 5'000\n\n«Goethe Tage Andermatt 2024» Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 5'000\n\nChorfestival SIngUri 2024 Förderklang Bürglen 5'000\n\nBorromeo Musikfestival und Sommerkurs 2024 Förderverein Borromeo Musikfstival und Sommerkurs 5'000\n\nNachwuchsprojekt Jung Jodelchor Uri 5'000\n\nAlbum «Easy Win» von Moes Anthill Schelbert Mario, Uerzlikon 5'000\n\nMusical «The Last Five Years» Theater Uri, Altdorf 5'000\n\nTriEvent Concert TriEvent, Altdorf 5'000\n\nVERVE Festival 2023 VERVE Festival AG, Luzern 5'000\n\nProjekt «Damenwahl» Kulturella Kulturservice Russi, Andermatt 4'000\n\nMusiktheater «Schlaraffenland» Musikschule Uri, Altdorf 4'000\n\nTanzshow «Allie» Walker Vanessa, Tanzschule Because I Love, Bürglen 4'000\n\nKantonsbeitrag 2024 Blasmusikverband Uri, Altdorf 3'000\n\nProjekt «75 Jahre Orchester Erstfeld / 100. Geburtstag Alfred Zwyer» Orchester Erstfeld 3'000\n\nKlangArt Konzert mit H. Holliger Siegenthaler Stephan, Bauen 3'000\n\nTankstelle Bühne 2024 Tankstelle Bühne, Luzern 3'000\n\n«Musik für die Daheimgebliebenen 2024» Urband, Altdorf 3'000\n\nMusikwettbewerb Sprungfeder 2023 Verein Sprungfeder, Luzern 3'000\n\nHörspiel «Albatros-Brandheiss» Verzapft und Zuäglost, Altdorf 3'000\n\nEinsiedler Welttheater 2024 Welttheatergesellschaft Einsiedeln 3'000\n\nKonzert «Balkanesque» Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester, Luzern 3'000\n\nTeilnahme am 2. Innerschweizer Musikfest Blasmusikverband Uri, Altdorf 2'000\n\nKonzert «Ü60 trifft auf Jugendchor» Blasorchester ü60, Altdorf 2'000\n\nTanzaufführung «Elemotion» Dance-Fusion GmbH, Altdorf 2'000\n\nProjekt «Swiss Cocobello Revival» ensemble Arcimboldo, Basel 2'000\n\nKonzert «Six Terabytes of Snow» Hirzel Nico, Emmen 2'000\n\nProjekt «Tanz im Dorf» 2024 IG Tanz Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag an Konzert 2024 Kammerensemble Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag 2024 Kirchenmusikverband Uri, Altdorf 2'000\n\nProjekt «Oskar Eberle» Kulturvermittlung Spectacula GmbH, Horw 2'000\n\nBeitrag an Jubiläumsanlass Hilfwerk der Kirchen Uri, Altdorf 1'500\n\nObwald 2024 Obwald Kulturfest, Sarnen 1'500\n\nStanser Musiktage 2024 Verein Stanser Musikttage, Stans 1'500\n\nStrukturbeitrag 2024 Interessengemeinschaft Tanz Zentralschweiz 1'000\n\nBeitrag 2024 an Geschäftsstelle t. zentralschweiz, Luzern 1'000\n\n\n\n64\n\n2060.3636.09 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG 22'824\n\nVeranstaltungen Gitschenen 2024/2025 IG Maisander Kultur & Natur, Isenthal 5'000\n\nBetriebsbeitrag 2024 IG-FUTURE, Altdorf 5'000\n\nProjekt «100 Jahre Tellspielhaus» Theater Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag 2024 gemäss Leistungsvereinbarung Museen und Kulturinstitutionen Uri Tourismus AG, Altdorf 4'324\n\nKantonsbeitrag 2024 Kantonale Trachtenvereinigung Uri 2'000\n\nBeitrag an KulturLegi Zentralschweiz 2024 Caritas Luzern, Luzern 1'500\n\n2060.3636.10 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino 131'500\n\nProduktionsbeitrag Film «Namaste Seelisberg» Mesch & Ugge AG, Zürich 60'000\n\nProjektentwicklungsbeitrag Film «Die Ringe von Uri» A Film Company, Zürich 15'000\n\nProduktionsbeitrag an Film «Die 6 Tellenbuben» Mesch & Ugge AG, Zürich 15'000\n\nProjektentwicklungsbeitrag an Film «Unser Wasser» Thomas Horat, Mythenfilm, Schwyz 10'000\n\nKantonsbeitrag 2024 art-tv.ch kulturfernsehen im Netz, Zürich 9'000\n\nProduktionsbeitrag Film «Die Wundervolle Welt der Natur» Gnos Anton, Schattdorf 5'000\n\nProduktionsbeitrag Film «Seelenheimat» Purschwitz Frank, Haldi 5'000\n\nZoomz Satellit Kanton Uri 2024 Zoomz, Luzern 5'000\n\nBeitrag an Filmbüro 2024 Filmbüro Zentralschweiz, Luzern 2'500\n\nBergwelten Filmfestival 2024 Berg und Tal Filmfestival, Luzern 2'000\n\nFreiluft Filmtage 2024 Freiluft- und Studiofilm Altdorf 2'000\n\nZuger Filmtage 2024 Zuger Filmtage, Baar 1'000\n\n2060.3636.12 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien 11'596\n\nBuch «Abendländische Kulturbilder vom Mittelalter in die Frühe Neuzeit» von Dr. Hans StadlerUranos Verlag, Schattdorf 5'000\n\nProjekt «àjour 26» Berner Fachhochschule, Bern 4'000\n\nJahresbeitrag 2024 Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich 1'596\n\nAusgabe «Der Geschichtsfreund» 2024 Historischer Verein Zentralschweiz, Luzern 1'000\n\n2060.3910.01 Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand 45'000\n\n2060.3980.02 Verrechnung z. G. Kulturförderung 61'076\n\n2060.3980.04 Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen 12'600\n\n2060.3980.06 Verrechnung z. G. Sportfonds, Fondseinlage 275'000\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -1'627'838\n\n2060.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -36'396\n\n2091.01 Fondsbestand 31.12.2024 2'409'628\n\n\n\n65\n\nB) Sport-Fonds\n\nAufwand 1'134'356\n\nErtrag -1'134'356\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden 63'140\n\nSanierung Sportplatz Gubeli Gemeinde Isenthal 34'650\n\nAnschaffungen Sportmaterial Gemeinde Altdorf 4'428\n\nAnschaffungen Sportmaterial Gemeinde Schattdorf 4'185\n\nVita Parcours Gemeinde Seedorf 3'000\n\nAnschaffungen Sportmaterial Gemeinde Silenen 2'716\n\nNatureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen 2'500\n\nAnschaffungen Sportmaterial Gemeinde Seedorf 2'220\n\nAnschaffungen Sportmaterial Gemeinde Erstfeld 1'902\n\nVita Parcours Gemeinde Erstfeld 1'500\n\nAnschaffungen Sportmaterial Gemeinde Attinghausen 1'496\n\nAnschaffungen Sportmaterial Gemeinde Andermatt 1'188\n\nWalking Routen Schattdorf Gemeinde Schattdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 2'355\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen 513'642\n\na) Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc. 75'041\n\nMietkosten Sportanlage Grund Amsteg Floorball Uri, Altdorf 21'500\n\nSanierung Trefferanzeige Schiessanlage Holzboden Schützengesellschaft Spiringen 10'463\n\n2. Urner Herbstschiessen 2024 Sportschützen Uri, Schattdorf 3'000\n\nSchweizermeisterschaften Langlauf in Realp 2024 Skiclub Horw 2'700\n\nRütlischiessen 2024 Rütli-Sektion, Attinghausen 2'300\n\n86. Hist. Pistolen-Rütlischiessen 2024 Historisches Pistolen-Rütlischiessen, Schattdorf 2'300\n\nKlausen Monument 2024 Verein Klausen Monument, Schwanden 2'300\n\n101. Urner Kant. Schwingfest 2024 Urner Kant. Schwingfest 2024, Attinghausen 2'300\n\nUrner Abendläufe 2024 Turn- und Sportverein Altdorf 2'200\n\nGotthard-Cup 2024 Frauensport Bürglen 2'100\n\nHelvetia Nordic Trophy 2024 Ski- und Sportclub Schattdorf 2'100\n\nUrner Jugitag 2024 Turn- und Sportverein Altdorf 1'750\n\nInterregionale Skirennen U16 Region Mitte 2024 Urner Skiverband, Schattdorf 1'750\n\nNachwuchsschwingertag und Urnerbodenschwinge 2024 Schwingklub Bürglen 1'500\n\nSHSM Finalturnier 2024 Schweizermeisterschaft HC KTV Altdorf 1'400\n\n\n\n66\n\n69. Bergrennen 2024 Velo-Moto-Club Silenen 1'350\n\nKuTu Alpencup 2024 Damenturnverein STV Altdorf 1'350\n\nSHSM Finalturnier 2023 Schweizermeisterschaft HC KTV Altdorf 1'250\n\nBeitrag Rütlischwur-Gedenklauf 2024 Rütlischwur Gedenklauf, Seelisberg 1'200\n\nSanierung Aussen-Tennisplätze Andermatt Tennisclub Andermatt 1'108\n\nUrner OL-Cup 2024 OL-Gruppe KTV Altdorf 1'100\n\nBeiträge unter 1'000 Franken 8'020\n\nb) Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung 438'601\n\nSwisslos Beitrag 2024 Urner Turnverband, Altdorf 52'976\n\nSwisslos Beitrag 2024 Urner Skiverband, Schattdorf 30'567\n\nSwisslos Beitrag 2024 Pro Senectute Uri, Altdorf 30'205\n\nSwisslos Beitrag 2024 FC Schattdorf 27'901\n\nSwisslos Beitrag 2024 SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf 22'974\n\nSwisslos Beitrag 2024 Floorball Uri, Altdorf 22'724\n\nSwisslos Beitrag 2024 ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld 18'105\n\nSwisslos Beitrag 2024 IG Erwachsenensport Uri, Altdorf 16'000\n\nSwisslos Beitrag 2024 Plusport Behindertensport Uri, Altdorf 15'125\n\nSwisslos Beitrag 2024 HC KTV Altdorf 13'738\n\nSwisslos Beitrag 2024 FC Altdorf 13'471\n\nSwisslos Beitrag 2024 Urner Schwingerverband, Schattdorf 13'100\n\nSwisslos Beitrag 2024 Urner Matchschützenverband, Schattdorf 13'071\n\nSwisslos Beitrag 2024 Eishockeyclub Uri, Altdorf 12'275\n\nSwisslos Beitrag 2024 Andermatt-Urserntal Tourismus, Andermatt 11'000\n\nSwisslos Beitrag 2024 Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld 9'595\n\nSwisslos Beitrag 2024 Rollhockey Club Uri, Seedorf 8'879\n\nSwisslos Beitrag 2024 Judo und Ju-Jitsu Club Uri, Schattdorf 8'693\n\nSwisslos Beitrag 2024 Volleyballclub Fortuna Bürglen 7'888\n\nSwisslos Beitrag 2024 Regionaler Tennisclub Seedorf 7'508\n\nSwisslos Beitrag 2024 Zentralschweizerischer Sportschützen-Verband, Ufhusen 6'020\n\nSwisslos Beitrag 2024 Zentralschweizer Schneesport Verband, Zug 5'801\n\nSwisslos Beitrag 2024 Tourismusverein Unterschächen Klausenpass, Unterschächen 5'500\n\nSwisslos Beitrag 2024 SAC Sektion Gotthard Jugendorganisation, Altdorf 5'331\n\nSwisslos Beitrag 2024 Tennisclub Dätwyler, Altdorf 5'302\n\nSwisslos Beitrag 2024 Schwimmklub Uri, Altdorf 5'238\n\nSwisslos Beitrag 2024 Badmintonclub Altdorf 4'848\n\nSwisslos Beitrag 2024 Zentralschweizer Unihockeyverband, Rotkreuz 3'988\n\n\n\n67\n\nSwisslos Beitrag 2024 FC Flüelen 2'917\n\nSwisslos Beitrag 2024 Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau 2'750\n\nSwisslos Beitrag 2024 Leichtathletik Club, Altdorf 2'647\n\nSwisslos Beitrag 2024 OLG KTV Altdorf, Altdorf 2'598\n\nSwisslos Beitrag 2024 Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Altdorf 2'500\n\nSwisslos Beitrag 2024 VBC Juventus Erstfeld 2'403\n\nSwisslos Beitrag 2024 Innerschweizer Fussballverband, Emmenbrücke 2'302\n\nSwisslos Beitrag 2024 Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtnellen 2'299\n\nSwisslos Beitrag 2024 Verkehrsverein Urnerboden 2'000\n\nSwisslos Beitrag 2024 LA TV Erstfeld 1'664\n\nSwisslos Beitrag 2024 Tennisclub Andermatt 1'651\n\nSwisslos Beitrag 2024 Innerschweizer Handballverband, Olten 1'606\n\nSwisslos Beitrag 2024 Urner Sportkegler Verband, Erstfeld 1'600\n\nSwisslos Beitrag 2024 Urbikers, Altdorf 1'500\n\nSwisslos Beitrag 2024 Zentralschweizer Nationalturnerverband, Unterägeri 1'438\n\nSwisslos Beitrag 2024 Ruderclub Flüelen 1'165\n\nSwisslos Beitrag 2024 RZO Swiss Swimming, Hochfelden 1'079\n\nSwisslos Beitrag 2024 Rugbyclub Üri, Altdorf 1'058\n\nSwisslos Beitrag 2024 Turnerinnen KTV Altdorf 1'056\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 4'545\n\n2260.3637.01 Elitesportförderung 60'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Christen Eliane, Hospental 9'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Leu Lorena, Altdorf 9'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Epp Thomas, Flüelen 6'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Püntener Fabio Silenen 6'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Tresch Benjamin, Flüelen 6'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Annen Jolanda, Bürglen 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Arnold Linus, Schattdorf 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Brand Jan, Altdorf 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Da Mocogno Delia, Erstfeld 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Danioth Aline, Andermatt 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Fröhlich Timon, Altdorf 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Fröhlich Yannick, Altdorf 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Stadler Valentin, Altdorf 3'000\n\n\n\n68\n\n2260.3637.02 Nachwuchsförderung 37'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Baumann Amy Louisa 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Brunett Yara-Ladina, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Epp Aline, Bristen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Epp Anja, Flüelen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Epp Nils, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gisler Delia, Haldi 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Hess Joshua, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Regli Gianin, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Toggenburger Nando, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Walker Dunja, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Wipfli Carlo, Erstfeld 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zberg Aaron, Attinghausen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Arnold Elias, Unterschächen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Arnold Mara, Seedorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Arnold Silja, Bürglen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Arnold Yvonne, Bürglen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Aschwanden Andrin, Attinghausen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Aschwanden Livia, Attinghausen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Balterni Andrin, Altdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Barengo Simo, Altdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Baumann Aline, Erstfeld 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Baumann Luca, Seedorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Briker Mario, Unterschächen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Briker Nico, Unterschächen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Bunschi Julia, Seedorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Ferrari Giuliano, Sisikon 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gisler Isabelle, Altdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gisler Matteo, Schattdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gisler Nicola, Schattdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gisler Noah, Schattdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Heinzer Simea Aline, Altdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Huwyler Noe, Attinghausen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Looser Luis, Altdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Looser Moreno, Altdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Muheim Livio, Sisikon 500\n\n\n\n69\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Müller Laurin, Schattdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Nietlisbach Jill, Bürglen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Odermatt Marc, Schattdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Planzer Julian, Bürglen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Schelbert Elina, Erstfeld 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Schelbert Leandra, Erstfeld 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Schnellmann Fynn, Seedorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Schuler Marco, Seedorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Schuler Matteo, Attinghausen 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler von Deschwanden Luca, Schattdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Walker Nina, Altdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zberg Mauro, Schattdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zgraggen Lina, Altdorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zurfluh Nico, Seedorf 500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zurfluh Theo, Attinghausen 500\n\n2260.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 410'574\n\n2260.3660.01 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 50'000\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -766'042\n\n2260.4390.01 Überführung Liquidationserlös Sport-Toto -93'314\n\n2260.4980.01 Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage -275'000\n\n2091.03 Fondsbestand 31.12.2024 187'316\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 70\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\n2000 Regierungsrat\n\n2000.3000.01 Entschädigungen 78'005 Dieses Konto wurde zusätzlich mit einer Abgangsentschädigung bei Nichtwiederwahl belastet. 1'323'805 1'245'800 1'222'285\n\n2060 Lotteriefonds\n\n2060.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) -260'700 Die Einnahmen und Ausgaben im Lotteriefonds hängen von den Einnahmen aus den \nSwisslos-Erträgen (jährlich schwankend), von der Anzahl der eingereichten Gesuche, von der Höhe \nder zugesagten Beiträge und der Höhe der effektiven Auszahlungen ab. Die Einnahmen und \nAusgaben schwanken deshalb jährlich. Im Jahr 2024 überstiegen die Einnahmen die Ausgaben. \nZudem beschloss der Regierungsrat (RRB vom 23. April) den Verteilschlüssel zwischen Sport- und \nLotteriefonds zugunsten des Sports anzupassen, was zu Mehreinnahmen führte. \n\n260'700 275'647\n\n2060.3980.06 Verrechnung z.G. Sportfonds, \nFondseinlage\n\n275'000 Mit Beschluss vom 23. April 2024 hat der Regierungsrat einem finanziellen Übertrag von 275'000 \nFranken vom Lotteriefonds in den Sportfonds zugestimmt. Damit wird das Defizit im Sportfonds \nausgeglichen. Die 275'000 Franken entsprechen dem Fondsüberschuss aus dem Jahr 2023. \n\n275'000\n\n21 Baudirektion\n\n2100 Direktionssekretariat\n\n2100.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne -120'500 Der Bedarf und die Nachfrage für Ferienaushilfen und Praktikumsstellen war im Jahr 2024 geringer \nals in den Vorjahren. \nDas Arbeitsverhältnis mit der Projektleiterin Personalentwicklung BD wurde ab Sommer 2024 nicht \nmehr verlängert (27'000 Franken).\nDie Stelle "Aushilfe Admin" wurde von 100 auf 20 Prozent reduziert (44'000 Franken). \nBefristete Arbeitsverhältnisse mit Mitarbeitenden 65+ Jahren wurden nicht mehr verlängert. \n\n109'501 230'000 252'831\n\n2100.3130.91 Informatikdienstleistungen Dritter -79'154 Ein Projekt im Rahmen des Budgets 2024 wurde nicht umgesetzt und wurde im Budget 2025 \naufgenommen (60'000 Franken). \n\n92'846 172'000 110'465\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen\n\n2105.3010.01 Löhne -152'515 Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. \nBei Stellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden. \n\n2'110'385 2'262'900 2'030'799\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen\n\n2111.3010.01 Löhne -154'301 Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. \nBei Stellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden. \n\n3'459'399 3'613'700 3'440'918\n\n2111.3141.02 Winterdienst -92'668 Der milde und schneearme Winter 2023/2024 führte zu weniger Kosten im Bereich des \nWinterdienstes, welcher die Schneeräumung sowie die Passöffnungsarbeiten betrifft. \n\n1'107'332 1'200'000 1'024'504\n\n2111.3910.02 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Unterhalt \nMotorfahrzeuge\n\n-99'184 Weniger Schäden an Schneefräsen und Kommunalgeräten verursachten tiefere Reparaturkosten. Bei \neinigen Fahrzeugen wurde der Unterhalt auf das Minimum beschränkt, da diese in den Folgejahren \nersetzt werden müssen. \n\n540'816 640'000 490'743\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3010.01 Löhne -561'428 Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. \nBei Stellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden. \n\n13'048'672 13'610'100 12'955'003\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 71\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2116.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n-95'558 Der Budgetbetrag ist eine Annahme und wird mit 0,8 Prozent von der gesamten Lohnsumme, \nbudgetiert. \nEs waren mehr und/oder längere Ausfälle zu verezeichnen, als mit dem Budgetbetrag angenommen \nwurde. \n\n-209'558 -114'000 -203'604\n\n2116.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n-200'139 Es gab weniger vorzeitige Pensionierungen als erwartet. -50'139 150'000 13'994\n\n2116.3101.01 Verbrauchsmaterial Elektrotechnik -79'517 Die zu erbringenden Leistungen und Tätigkeiten im Teilprodukt 4 BSA werden jeweils  im Budgetjahr \nmit den Fachspezialisten des ASTRA besprochen. Der Aufwand wird als Mittelwert budgetiert. \n\n220'483 300'000 236'821\n\n2116.3101.03 Treibstoffe / Schmiermittel -146'453 Es gab einen Minderverbrauch aufgrund tieferer Strompreise und der Beschaffung von  \nElektrofahrzeugen gemäss Energiestrategie Bund. \n\n424'547 571'000 439'203\n\n2116.3101.04 Winterdienstmaterialien -274'090 Aufgrund des schneearmen Winters fiel der Betriebsaufwand in der Globalen ASTRA tiefer aus. 545'910 820'000 437'221\n\n2116.3101.06 Materialien für Unfalldienst 90'074 Eine Zunahme von Unfallereignissen führte zu einem höheren Betriebsaufwand. 126'074 36'000 151'915\n\n2116.3130.06 Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder \nFiliale\n\n213'104 Einzelmassnahmen, Projekte und Rahmenvertrag mit ASTRA Filiale Zofingen werden erst nach der \nBudgetphase Kanton genehmigt. Dies führt zu der Unschärfe im Budget. \n\n3'913'104 3'700'000 4'217'051\n\n2116.3130.09 Dienstleistungen Dritter für \nElektrotechnik\n\n-220'059 Einzelmassnahmen, Projekte und Rahmenvertrag mit ASTRA Filiale Zofingen werden erst nach der \nBudgetphase Kanton genehmigt. Dies führt zu der Unschärfe im Budget. \n\n459'941 680'000 571'325\n\n2116.3130.10 Dienstleistungen Dritter für \nLiegenschaften\n\n-141'818 Einzelmassnahmen, Projekte und Rahmenvertrag mit ASTRA Filiale Zofingen werden erst nach der \nBudgetphase Kanton genehmigt. Dies führt zu der Unschärfe im Budget. \n\n208'182 350'000 105'592\n\n2116.3130.15 Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst 333'153 Eine Zunahme von Unfallereignisse führte zu einem höheren Betriebsaufwand. 564'153 231'000 399'850\n\n2116.3130.16 Dienstleistungen Dritter für \nInformations- und \nKommunikationstechnik\n\n-86'459 Einzelmassnahmen, Projekte und Rahmenvertrag mit ASTRA Filiale Zofingen werden erst nach der \nBudgetphase Kanton genehmigt. Dies führt zu der Unschärfe im Budget. \n\n113'541 200'000 130'892\n\n2116.3132.01 Dienstleistungen und Honorare 160'199 Der Mehraufwand entstand durch Prozessdefinition und Beratung für die Beschaffung des neuen \nInstandhaltungs-Tools und die Ablösung von Navision. \n\n241'199 81'000 98'851\n\n2116.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n-131'351 Die geringeren Investitionen führten zu tieferem Abschreibungsaufwand. 529'649 661'000 466'544\n\n2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen\n\n382'601 Das Jahresergebnis AfBN fiel besser aus als erwartet. Deshalb konnte auch mehr in die \nSpezialfinanzierung eingelegt werden. \n\n800'261 417'660 1'174'175\n\n2116.4240.01 Vergütung Dienstleistungen mit \nMehrwertsteuer\n\n-524'009 Die neue Vorgaben des ASTRA führten dazu, dass das Konto 2116.4240.01 auf mehrere Konti \naufgeteilt werden musste. Neu erfolgt die Vergütung auch in den Konti 2116.4240.01, 2116.4240.03 \nund  2116.4610.05. \n\n130'791 654'800 1'049'904\n\n2116.4240.03 Dienstleistungen für Dritte für \nNationalstrasse\n\n131'279 Die neue Vorgaben des ASTRA führten dazu, dass das Konto 2116.4240.01 auf mehrere Konti \naufgeteilt werden musste. Neu erfolgt die Vergütung auch in den Konti 2116.4240.01, 2116.4240.03 \nund  2116.4610.05. \n\n131'279\n\n2116.4610.01 Vergütung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n718'915 Die zu erbringenden Leistungen und Tätigkeiten werden jeweils  im Budgetjahr mit den \nFachspezialisten des ASTRA besprochen. Der Aufwand wird als Mittelwert budgetiert. \n\n22'618'915 21'900'000 25'628'432\n\n2116.4610.02 Vergütung ASTRA für  Massnahmen \nNationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n353'070 Einzelmassnahmen, Projekte und Rahmenvertrag mit ASTRA Filiale Zofingen werden erst nach der \nBudgetphase Kanton genehmigt. Dies führt zu der Unschärfe im Budget. \n\n4'153'070 3'800'000 4'531'071\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste -1'462'696 Einzelmassnahmen, Projekte und Rahmenvertrag mit ASTRA Filiale Zofingen werden erst nach der \nBudgetphase Kanton genehmigt. Dies führt zu der Unschärfe im Budget. \n\n3'287'304 4'750'000 3'932'688\n\n2116.4610.04 Erfolgsbeteiligung Astra -1'297'851 Aufgrund der Neuregelung für die Gewinnausschüttung wurde das Konto neu eröffnet. -1'297'851 -957'588\n\n2116.4610.05 Vergütung Unfalldienst 1'008'807 Die neue Vorgaben des ASTRA führten dazu, dass das Konto 2116.4240.01 auf mehrere Konti \naufgeteilt werden musste. Neu erfolgt die Vergütung auch in den Konti 2116.4240.01, 2116.4240.03 \nund  2116.4610.05. \n\n1'008'807\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 72\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2116.4611.01 Rückerstattung andere Kantone und \nGebietseinheiten\n\n118'973 Hier handelt es sich um Verrechnung offener Leistungen im Projekt Neue Axenstrasse. 138'973 20'000 36'109\n\n2116.4910.01 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Unterhalt \nMotorfahrzeuge\n\n-99'184 Siehe Begründung unter Konto 2111.3910.02 540'816 640'000 490'743\n\n2121 Wasserbau\n\n2121.3010.01 Löhne -175'867 Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. \nBei Stellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden. \n\n981'833 1'157'700 977'572\n\n2121.3142.01 Gewässerunterhalt -75'838 Beim Projekt Sohlenabsenkung Reuss Realp mussten weniger Mittel aufgewendet werden. 1'924'162 2'000'000 2'145'204\n\n2121.4312.01 Aktivierung Projektierung und \nBauleitung Wasserbauten\n\n-165'885 Der Anteil Eigenaufwand für die weiterverrechenbaren Projekte mit dem BAFU war tiefer als beim \nBudgetprozess geschätzt. \n\n34'115 200'000 145'348\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben, \nwerkungebunden\n\n2125.4600.50 Anteil an Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben\n\n320'060 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 6'272'060 5'952'000 6'139'346\n\n2125.4600.80 Anteil LSVA gemäss SVAG 127'042 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 1'890'042 1'763'000 1'767'028\n\n2125.4600.81 Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss \nMinVV\n\n286'772 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 5'051'772 4'765'000 4'744'139\n\n2125.4630.01 Globalbeiträge für Hauptstrassen -212'208 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 8'987'792 9'200'000 9'183'338\n\n2125.4630.02 Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG -153'908 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 3'646'092 3'800'000 3'725'782\n\n2130 Amt für Energie\n\n2130.3132.01 Aufträge an private Büros -163'908 Da sich verschiedene Projekte im Energiebereich nicht wie vorgesehen entwickelt haben \n(Abklärungen Reusskaskade, Lucendro, etc.), wurden weniger Mittel für Abklärungen durch externe \nSpezialisten benötigt. \n\n146'092 310'000 159'542\n\n2140 Amt für Hochbau, \nVerwaltungsvermögen und Miete\n\n2140.3120.04 Elektrische Energie 155'969 Der Anteil Stromkosten von 108'489 Franken für die Nutzung der Werkhöfe Flüelen und Göschenen \ndurch Polizei wurden bisher über das Konto 2140.3930.01 budgetiert und verrechnet. Diese werden \nneu direkt über das Konto 3120.04 "Elektrische Energie" verrechnet. Auf dem Konto 2140.3930.01 \nentsteht entsprechend ein Minderaufwand. \n\n490'969 335'000 387'085\n\n2140.3144.01 Baulicher Unterhalt 95'445 Es gab Mehrkosten infolge diverser Schäden im Betrag von 24'327 Franken, welche durch die \nVersicherung gedeckt sind. Die Rückzahlung seitens Versicherung erfolgt auf dem Konto \n2140.4290.01 «Übrige Entgelte». Die Teilsanierung Elektro-HV in der Zivilschutzanlage BWZ im \nBetrag von 20'680 Franken wurde über das Konto 2140.3144.01 vorfinanziert. Die Rückzahlung \nerfolgt auf dem Konto 2140.4631.01 «Beitrag für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen». Ausserdem \nfielen im November und Dezember 2024 unvorhersehbare Reparaturen im Betrag von knapp 12'000 \nFranken an. \n\n1'730'445 1'635'000 1'703'412\n\n2140.3144.03 Baulicher Unterhalt KSU (gebundene \nKosten)\n\n1'987'346 Der bauliche Unterhalt KSU wurde bisher unter dem GSUD Konto 2417.3144.01 budgetiert und \nverbucht (Budget 2024: 2,1 Mio. Franken). Infolge der Mehrwertsteuer-Optierung wurde die \nAnpassung bereits  2024 vorgenommen. \nEs gab eine Budgetunterschreitung infolge günstigeren Arbeitsvergaben. \n\n1'987'346\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 73\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2140.3144.05 Veränderung Rückstellungen \nRückbaukosten KSU\n\n-1'139'000 Die Veränderung der Rückstellungen Rückbau KSU wurden bisher unter dem GSUD Konto \n2417.3144.02 budgetiert und verbucht (Budget 2024: -0,8 Mio. Franken). Infolge der \nMehrwertsteuer-Optierung wurde die Anpassung bereits 2024 vorgenommen. \nAufgrund des Arbeitsfortschritts im Rückbau Trakt B konnten mehr Rückstellungen aufgelöst werden. \n\n-1'139'000\n\n2140.3160.01 Mieten für kantonale Verwaltungen 106'338 Es gab eine verspätete Mietzinsverrechnung aus dem Jahr 2023 nach Abrechnung der baulichen \nAnpassungen im Mietobjekt Bahnhofstr. 1 im Betrag von 66'505 Franken (Rechnungsstellung im Nov. \n2024). \n\n1'231'338 1'125'000 944'164\n\n2140.4470.02 Nutzungsgebühr Areal Kantonsspital Uri 2'430'093 Die Nutzungsgebühr KSU war bisher unter dem Konto 2417.4470.01 budgetiert und verbucht. Infolge \nder Mehrwertsteuer-Optierung wurde die Anpassung bereits 2024 vorgenommen. \n\n2'430'093\n\n2150 Konzessionserträge\n\n2150.3602.24 Anteil Korporation Uri Wasserzins KW \nMeiental\n\n-78'000 Nach rechtskräftigem Abschluss des Auflageverfahrens wurde die Konzession zur Nutzung der \nMeienreuss bereits im September 2023 durch den Landrat erteilt und die Hälfte der fälligen \nKonzessionsgebühr in Rechnung gestellt. Aus diesem Grund erfolgte die Überweisung des Anteils \nvon 23 Prozent dieser Gebühr aufgrund des geltenden SNEE-Vertrags der Korporation Uri bereits im \n2023 statt wie budgetiert im 2024. \n\n78'000 89'700\n\n2150.4120.01 Sand- und Kiesgewinnung 3'323'200 Das ASTRA hat infolge Kiesüberdeckung im Konzessionsgebiet des Urnersees durch die \nSeeschüttung 3 dem Kanton Uri Schadenersatz zu leisten. Beim Schadenersatz handelt es sich um \neine Abgeltung der entgangenen Konzessionsgebühr der überdeckten Kiesreserven.  Das ASTRA hat \nim 2024 dem Kanton Uri eine Entschädigung von 3,4 Mio. Franken geleistet. Bei der Restdifferenz \nzum Budget 2024 handelt es sich um leicht abweichende Mengen aus Geschieberäumungen bei \nGewässern. \n\n4'493'200 1'170'000 1'006'995\n\n2150.4120.02 Wasserzinse und Entschädigungen -5'652'209 Aufgrund deutlich gesunkener Preise für elektrische Energie an den europäischen Strommärkten ist \ndie finanziellen Abgeltungen der kantonalen Energiebezugsrechte bei den Kraftwerken Wassen und \nAmsteg um rund 5,5 Mio. Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Demgegenüber resultiert bei den \nWasserzinseinnahmen aus der Überleitung der Unteralpreuss in den Ritomsee Mehreinnahmen von \nrund 0,15 Mio. Franken aufgrund des grösseren Wasserdargebots. \n\n27'307'791 32'960'000 29'056'845\n\n2150.4120.04 Übertragung Energiebezugsrecht 76'637 Zusätzlich zur Verwertung des dem Kanton Uri zustehenden Energiebezugsrechts beim KW Lucendro \nkonnte auch das Energiebezugsrecht für das vierte Quartal vergeben werden. Dies hat zu den \nentsprechenden Mehreinnahmen geführt. \n\n178'637 102'000 179'388\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri\n\n2160.3637.01 Beiträge Förderprogramm Energie Uri -201'699 Die Auszahlung von Förderbeiträgen für die sparsame und rationelle Energienutzung ist tiefer \nausgefallen als prognostiziert. Die zusätzlich ausbezahlten Förderbeiträge konnten dem dazu \nerrichteten Fonds Förderprogramm Energie Uri entnommen werden. \n\n798'301 1'000'000 1'333'561\n\n2160.3637.02 Beiträge für Gebäudesanierungen -772'810 Die Auszahlung von Förderbeiträgen für die sparsame und rationelle Energienutzung ist tiefer \nausgefallen als prognostiziert. Die zusätzlich ausbezahlten Förderbeiträge konnten dem dazu \nerrichteten Fonds Förderprogramm Energie Uri entnommen werden. \n\n877'190 1'650'000 1'174'817\n\n2160.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -131'400 Da die Auszahlung von Förderbeiträge für die sparsame und rationelle Energienutzung tiefer \nausgefallen ist, resultierte für das Rechnungsjahr statt des budgetierten Fondsbezugs eine \nFondszuweisung (siehe Konto 2160.3511.01). \n\n131'400 385'499\n\n2160.4630.01 Bundesbeitrag für Förderbeiträge -713'762 Aufgrund nicht verwendeter Globalbeiträge aus den Vorjahren und eines tiefen Wirkungsfaktors fiel \nder Beitrag des Bundes um rund 0,7 Mio. Franken tiefer aus. \n\n736'238 1'450'000 1'092'879\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 74\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2165.4940.01 Verrechnung z.L. Vermögens- und \nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n-108'700 Zusammen mit dem Budget 2024 beschloss der Landrat verschiedene Massnahmen zur Einhaltung \nder Defizitbeschränkung, so auch den Verzicht auf die Verzinsung von Fonds und \nSpezialfinanzierungen. \n\n108'700\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n2200.3632.02 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände, soziale \nIntegration\n\n86'350 Das Konto wurde gemäss HRM neu geschaffen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war dies noch nicht \nklar gewesen. Der Betrag wurde ursprünglich auf Konto 2200.3636.03 budgetiert. \n\n86'350\n\n2200.3636.03 Integrationsförderung Ausländerinnen \nund Ausländer\n\n-100'873 Gemeindebeiträge für das Sommerprojekt und die Fachstelle Integration und Vernetzung Uri fielen \nweg, da sie über das neue Konto 2200.3636.03 abgerechnet wurden (Umfang 86'350 Franken). \nWeiter kam es zu Einsparungen im Gesamtumfang von rund 14'000 Franken, da aufgrund knapper \npersoneller Ressourcen keine Workshops durchgeführt werden konnten und da die Geschäftsstelle \nDiskriminierungsschutz keinen Auftrag mehr für die Abteilung Integration umsetzte. \n\n80'127 181'000 146'461\n\n2200.3637.01 Stipendien -441'100 Die Rechtsgrundlagen zur Gewährung von Stipendien und die Praxis der Berechnung und \nAusrichtung sind unverändert geblieben. Es fand somit keine gewollte Steuerung hin zu tieferen \nStipendien statt. Dass der Gesamtbetrag gleichwohl tiefer als budgetiert ausfällt, hängt zum einen \ndamit zusammen, dass weniger Gesuche eingereicht wurden. Zudem sank die Quote der bewilligten \nGesuche, und auch der durchschnittliche Betrag pro Stipendium verminderte sich. Dies könnte damit \nzusammenhängen, dass im vergangenen Jahr weniger Stipendiengesuche von an sich \nstipendienberechtigten Geflüchteten (die im Einzelfall jeweils einen überdurchschnittlich hohen \nStipendienbeitrag auslösen) eingereicht wurden. \n\n708'900 1'150'000 776'633\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n2210.3632.01 Beiträge an Gemeinden \n(Schülerpauschalen)\n\n1'078'504 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die genauen Zahlen der Schülerinnen und Schüler sowie der \nneue Index für die Schülerpauschale noch nicht bekannt. Die Schülerzahlen waren etwas höher als \nbei Budgetierung angenommen und der Index war zu tief budgetiert worden. \n\n17'378'504 16'300'000 16'867'880\n\n2210.3632.05 Pauschalen für die schulergänzende \nBetreuung\n\n-185'013 Die Schulen haben weniger schulergänzende Betreuungsangebote eingerichtet als erwartet. Aufgrund \nder in der Zwischenzeit bewilligten Angebote ist für 2025 mit einer Zunahme der Kantonsbeiträge zu \nrechnen. \n\n164'987 350'000 22'424\n\n2210.3636.01 Sonderpädagogische Angebote (übrige) 1'751'684 In der Session vom 24. Mai 2024 hat der Landrat einen Nachtragskredit in Höhe von 609'000 Franken \nfür eine Tarifanpassung in der Programmvereinbarung zwischen der BKD und der stiftung papilio \nbewilligt. Zudem hat der Regierungsrat mit Protokoll-II-Beschluss vom 17. Dezember 2024 die \nAufarbeitung der finanziellen Vergangenheit in der Zusammenarbeit von Kanton und stiftung papilio \nzur Kenntnis genommen und über das weitere Vorgehen entschieden; unter anderem beschloss er \ndie Verwendung einer Rückstellung in der Höhe von 988'000 Franken. Beide Beträge summieren sich \nauf 1,597 Mio. Franken. Die verbleibende Differenz zum budgetierten Betrag, in Höhe von 154'000 \nFranken, begründet sich durch vermehrte Dienstleistungen zur Unterstützung der Schulen bei der \nintegrativen Sonderpädagogik, insbesondere im Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten. \n\n10'560'684 8'809'000 8'809'461\n\n2210.3636.06 Veränderung Rückstellung \nsonderpädagogische Angebote\n\n-149'335 Mit Protokoll-II-Beschluss vom 17. Dezember 2024 hat der Regierungsrat die Aufarbeitung der \nfinanziellen Vergangenheit in der Zusammenarbeit von Kanton und stiftung papilio zur Kenntnis \ngenommen und über das weitere Vorgehen entschieden: unter anderem über die definitiv \nauszuzahlenden Beträge aus Rückstellungen. unter anderem beschloss er eine Rückstellung in der \nKantonsrechnung 2024 in Höhe von 978'000 Franken (der Beschluss über die Auslösung des Betrags \nobliegt dem Landrat, der in der Mai-Session 2025 darüber befinden kann). \n\n-149'335 1'127'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 75\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2210.4632.01 Gemeindebeiträge für \nsonderpädagogische Angebote\n\n-81'272 Aufgrund der fehlenden Plätze in Sonderschulen und Heimen sind weniger Schülerinnen und Schüler \nals erwartet in ausserkantonale Institutionen eingetreten. Deshalb wurden bei den Gemeinden auch \nweniger Pauschalen als erwartet fällig. \n\n1'718'728 1'800'000 1'751'975\n\n2217 Amt für Beratungsdienste\n\n2217.3010.01 Löhne 148'517 In Folge von fünf Mutterschaftsurlauben wurden zwei Stellvertretungen eingestellt und \nPensenumlagerung vollzogen. \n\n955'117 806'600 776'175\n\n2217.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n-75'734 Es handelt sich um die Mutterschaftsentschädigung von fünf Mitarbeiterinnen, siehe Konto \n2217.3010.01. \n\n-81'734 -6'000\n\n2220 Amt für Berufsbildung\n\n2220.3611.01 Beiträge an auswärtige \nBerufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren\n\n189'490 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren weder die genauen Lernendenzahlen noch die gewählten \nBerufe bekannt. Es haben mehr Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der den Besuch einer \nauswärtigen Berufsfachschule bedingt. \n\n4'289'490 4'100'000 4'059'025\n\n2220.3636.02 Beiträge an Kurse, überbetriebliche \nKurse und Lehrwerkstätten\n\n-116'920 Es haben weniger Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der gemäss jeweiliger \nBildungsverordnung mit einer hohen Anzahl Tagen an überbetrieblichen Kursen verbunden ist. Aus \ndiesem Grund fielen tiefere Kosten als budgetiert an. Weiter haben weniger Lernende als budgetiert \neine vollzeitliche Lehrwerkstätte besucht. Die Beiträge an Lehrwerkstätten fielen deshalb tiefer aus \nals budgetiert. \n\n613'080 730'000 651'160\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n2240.3020.01 Lehrpersonen: Löhne -258'357 Die deutlich tieferen Ausgaben erfolgen infolge Klassenzusammenlegung Allgemeinbildung, Sport \nund Detailhandelsassistent/in EBA. Weiter konnten infolge Fluktuation im Brückenangebot zirka 7 \nStellenprozente eingespart werden, und es konnte zusätzlich ein Mutationsgewinn erzielt werden. \n\n5'661'243 5'919'600 5'596'098\n\n2240.3020.02 Löhne Kursleitende -136'143 Die Löhne für Kursleitende sind aufgrund rückläufiger Nachfrage der Sprachkurse (Englisch, \nItalienisch, Spanisch, Französisch und Semesterkurse Deutsch) tiefer ausgefallen. Zeitgleich fand \neine strategischen Neuausrichtung der Weiterbildungsangebote statt, welche vermehrt auf \nKurzreferate und kurze Weiterbildungsformate setzt. Diese neuen Formate erfordern weniger \nZeitaufwand und Ressourcen seitens der Kursleiter, was zu einer Reduzierung der Lohnkosten führt. \n\n643'757 779'900 616'806\n\n2240.4910.06 Verrechnung z.L. Fonds \nIntegrationsagenda, \nIntegrationsmassnahmen\n\n-90'000 Die Kosten für Schulgelder der Brückenangebote wurden nicht intern verrechnet, sondern vom bwz \nuri direkt in Rechnung gestellt und über das Konto 2280.3910.01 finanziert. Den weit grösseren \nKostenpunkt bilden jedoch die Beitragskosten für Deutschkurse am bwz uri, die über die Konten \n2280.3910.01 und 2281.3910.01 gemeinsam mit der Strukturfinanzierung der Deutschkurse \nabgerechnet wurden. \n\n90'000 50'841\n\n2242 Sekundarstufe II\n\n2242.3635.02 Private spezialisierte Ausbildungsgänge \nfür Hochbegabte\n\n102'925 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n187'925 85'000 137'150\n\n2243 Tertiär B\n\n2243.3631.00 Kantonale Fachschulen -184'100 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.  Vor allem bei den \nVollzeitausbildungen hat die Anzahl der Studierenden abgenommen. \n\n90'900 275'000 217'600\n\n2244 Tertiär A\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 76\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2244.3631.00 Kantonale universitäre Hochschulen -220'635 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden  ETCS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein \nErfahrungswert budgetiert. \n\n2'751'165 2'971'800 2'732'170\n\n2244.3631.01 Kantonale Fachhochschulen 275'410 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden  ETCS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein \nErfahrungswert budgetiert. \n\n1'330'410 1'055'000 1'143'038\n\n2244.3631.02 Kantonale pädagogische Hochschulen -130'144 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden  ETCS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein \nErfahrungswert budgetiert. \n\n2'599'856 2'730'000 2'716'495\n\n2244.3631.10 Fachhochschule Zentralschweiz -277'533 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden  ETCS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein \nErfahrungswert budgetiert. \n\n3'222'467 3'500'000 3'190'804\n\n2260 Sportfonds\n\n2260.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 390'574 Mit Beschluss vom 23. April 2024 hat der Regierungsrat einem finanziellen Übertrag von 275'000 \nFranken vom Lotteriefonds in den Sportfonds zugestimmt. Damit wird das Defizit im Sportfonds \nausgeglichen. Zudem erhielt der Sportfonds einen einmaligen Beitrag aus dem Liquidationserlös von \nSport-Toto (RRB vom 2. Juli 2024). \n\n410'574 20'000\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos an Sportfonds 116'042 Die Ausschüttung von Swisslos an die Kantone schwankt von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2024 wurde mehr \nGeld ausgeschüttet. Zudem beschloss der Regierungsrat (RRB vom 23. April), den Verteilschlüssel \nzwischen Sport- und Lotteriefonds zugunsten des Sports anzupassen, was zu Mehreinnahmen führte. \n\n766'042 650'000 643'850\n\n2260.4390.01 Überführung Liquidationserlös \nSport-Toto\n\n93'314 Der Sportfonds erhielt einen einmaligen Beitrag aus dem Liquidationserlös von Sport-Toto (RRB vom \n2. Juli 2024). \n\n93'314\n\n2260.4980.01 Verrechnung z.L. Lotteriefonds, \nFondseinlage\n\n275'000 Mit Beschluss vom 23. April 2024 hat der Regierungsrat einem finanziellen Übertrag von 275'000 \nFranken vom Lotteriefonds in den Sportfonds zugestimmt. Damit wird das Defizit im Sportfonds \nausgeglichen. \n\n275'000\n\n2280 Fonds Integrationsagenda\n\n2280.3130.01 Integrationsmassnahmen Externe 206'317 Der Bedarf an Deutschkursen stieg durch steigende Asylzahlen und im Nachgang zur Einführung der \nIntegrationsagenda stetig an und konnte nicht wie geplant nur durch das Angebot am bwz uri gedeckt \nwerden, sodass auch ausserkantonale Kurse genutzt werden mussten (Umfang 218'760 Franken). \nDie Konten der Kontogruppe 2280 sind jedoch über Bundesgelder gedeckt und Reserven müssen bis \n2027 verwendet oder zurückerstattet werden. \n\n292'817 86'500 432'671\n\n2280.3910.06 Verrechnung z.G. Berufs- u. \nWeiterbildungszentrum Uri, \nIntegrationsmassnahmen\n\n-90'000 Siehe Begrünndung unter Konto 2240.4910.06. 90'000 50'841\n\n2280.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) 187'971 Im Fonds gingen rund 180'000 Franken weniger (vgl. Begründung 2280.4610.01) ein. Die Ausgaben \nwaren jedoch höher als berechnet (vgl. Begründung 2240.4910.06 resp. 2280.3130.01). \n\n556'371 368'400\n\n2280.4610.01 Bundesbeiträge Integrationsagenda -186'634 Die Bundesbeiträge werden pro vorläufig aufgenommener Person und pro anerkanntem Flüchtling \nausgerichtet. Der Anstieg der Anzahl Geflüchteten wurde um ca. 10 Personen überschätzt (pro \nPerson = 18'000 Franken). \n\n983'366 1'170'000 1'151'026\n\n2281 Fonds Programm S\n\n2281.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 204'922 Die Auszahlung der S-Pauschale ist an den Schutzstatus geknüpft. Zum Zeitpunkt der Budgetierung \nwar dieser bis März 2024 befristet. Durch die Verlängerung durch den Bundesrat gingen mehr Mittel \nein. \n\n204'922 317'510\n\n2281.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -342'500 Siehe Begründung unter Konto 2281.3511.01. 342'500\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 77\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2281.4610.01 Bundesbeiträge Programm S 622'250 Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde noch davon ausgegangen, dass der Status S nicht verlängert \nwird und die Bundesmittel nur bis März 2024 ausbezahlt würden. \n\n772'250 150'000 878'750\n\n23 Finanzdirektion\n\n2305 Amt für Finanzen\n\n2305.3130.01 Post Frankatur und Postfächer 169'391 Es handelt sich dabei um ein Sammelkonto über die ganze Verwaltung. Die Abweichung gegenüber \ndem Budget ist u.a. durch die Tariferhöhungen der Post ab 2024 aber auch durch die \nMengenausweitung aufgrund wesentlich höherer Bussenausstellungen begründet. \n\n629'391 460'000 495'231\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats\n\n2306.3060.02 Veränderung Rückstellung \nRuhegehälter Regierungsrat\n\n141'794 Die Lebenserwartung resp. einzelne Todesfälle oder deren Ausbleiben haben wesentlichen Einfluss \ndarauf, ob die budgetierten Werte eintreffen. Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Erfahrungen und \nErwartungen. \n\n-334'206 -476'000 -291'870\n\n2324 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n2324.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen 3'313'074 In diesem Konto wird die Differenz zwischen dem vom Landrat genehmigten Globalbudget für den \nPersonalaufwand und dem von den Direktionen im Detailbudget eingestellten Personalaufwand \nerfasst. In der Rechnung wird dieses Konto nicht verwendet. \n\n-3'313'074\n\n2324.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nForderungen aus Lieferungen und \nLeistungen\n\n-99'720 Die Veränderung des Delkrederes wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob der \nWertberichtigungsbedarf zu- oder abnimmt. Per 31. Dezember 2024 wurde das Delkredere aufgrund \nvon Pauschalwertberichtigungen reduziert. \n\n-99'720 -379'770\n\n2324.3180.02 Veränderung Delkredere auf übrige \nForderungen\n\n265'907 Die Veränderung des Delkrederes wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob der \nWertberichtigungsbedarf zu- oder abnimmt. Per 31. Dezember 2024 musste das Delkredere auf \nübrigen Forderungen erhöht werden. \n\n265'907\n\n2324.3181.01 Abschreibungen und Erlasse, exklusive \nKantonssteuern\n\n111'315 Wiedereingänge von abgeschriebenen Debitoren werden auf einem separaten Ertragskonto (siehe \nKonto 2324.4290.02) verbucht. Netto wurden im Rechnungsjahr 2024 Abschreibungen von 1'201'377 \nFranken verbucht (im Vorjahr waren es 741'436 Franken und im 2021 843'081 Franken). Abhängig \nvon Einzelfällen und der Anzahl Fälle können die Abschreibungen  jährlich sehr stark schwanken. Die \nmeisten Abschreibungen stammen von fakturierten Erträgen aus Bussen und Gebühren der \nStaatsanwaltschaft, der Gerichte und des ASSV. Die Zunahme der Abschreibungen ist auch eine \nFolge der höheren Bussenausstellungen. \n\n1'261'315 1'150'000 838'908\n\n2324.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n443'248 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die \nbudgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Obwohl insgesamt weniger \ninvestiert wurde als budgetiert, fielen die Abschreibungen höher aus. Im 2024 wurden die \nHochbauprojekte KSU Trakt D, KSU Nebenbauten und der Werkhof Betrieb Kantonsstrassen in \nBetrieb genommen, womit auch die Abschreibungen begannen. Einen wesentlichen Effekt hatte auch \ndie Bilanzbereinigung der Seeschüttung (siehe Ausführungen in Kapitel 6.1.2), damit wurden \nAbschreibungen in der Höhe von rund 816'000 Franken gebucht. \n\n12'398'948 11'955'700 11'128'793\n\n2324.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n-175'535 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die \nbudgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im \n2024 sind v.a. darauf zurück zu führen, dass 2023 und 2024 Investitionsausgaben für \nSoftwarebeschaffung beim Amt für Steuern (Projekte wie DigiTax und Quest UR), der Baudirektion \n(Weiterentwicklung GemUR) sowie beim AfBN tiefer ausfielen als budgetiert. \n\n1'089'765 1'265'300 1'136'430\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 78\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2324.3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten -431'029 Die SNB läutete per 21. März 2024 überraschend die Zinswende ein und senkte den Leitzins von 1,75 \nProzent auf 0,50 Prozent bis Ende 2024. Damit sank im 2024 das Zinsniveau in der Schweiz, was zu \neinem tiefer als budgetierten Aufwand führte. \n\n2'884'971 3'316'000 1'357'630\n\n2324.3610.02 Veränderung Rückstellung Leistungen \naus Eventualverpflichtungen\n\n-147'000 Die Veränderung der Rückstellung wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob die \nSaldi zum Jahresende zu-  oder abnehemen. Aufgrund einer Methodenanpassung bei der \nBerechnung wurden Rückstellungen aufgelöst. \n\n-147'000 -4'000\n\n2324.3640.50 Wertberichtigung Darlehen an private \nUnternehmungen\n\n1'952'500 Infolge Konkurs musste ein NRP-Darlehen abgeschrieben werden. 1'952'500\n\n2324.3940.01 Verrechnung z.G. Spezialfonds und \nSpezialfinanzierungen, Zinsen\n\n-617'879 Zusammen mit dem Budget 2024 beschloss der Landrat verschiedene Massnahmen zur Einhaltung \nder Defizitbeschränkung, so auch den Verzicht auf die Verzinsung von Fonds und \nSpezialfinanzierungen. \n\n9'821 627'700 62'366\n\n2324.4400.01 Kontokorrentzinsen 101'285 Seit Februar 2023 werden Bankguthaben wieder verzinst. Dank einem aktiven Cash-Management \nund höherer Zinssätze als erwartet, konnten v.a. in der ersten Jahreshälfte 2024 höhere Zinserträge \nerwirtschaftet werden. \n\n221'285 120'000 210'927\n\n2324.4420.01 Dividenden 311'795 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Höhe der Dividende des im Finanzvermögen gehaltenen \nAnteils der energieUri-Aktien noch nicht bekannt. Es erfolgte eine höher als angenommene \nAusschüttung. \n\n1'338'795 1'027'000 171'986\n\n2324.4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften \nFV\n\n135'510 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12. \nbewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die positive Marktwertanpassung ist v.a. auf \nKursgewinne der Aktien der CKW (127'500 Franken) gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. \n\n135'510 1'285'427\n\n2324.4463.01 Finanzertrag öffentliche Unternehmen 494'795 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Höhe der Dividende des im Verwaltungsvermögens \ngehaltenen Anteils der energieUri-Aktien noch nicht bekannt. Es erfolgte eine höher als \nangenommene Ausschüttung. \n\n2'915'795 2'421'000 1'517'820\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2328.3622.50 Ressourcenausgleich - vertikal 822'613 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n7'172'613 6'350'000 6'500'117\n\n2328.4622.70 Ressourcenausgleich - horizontal 410'415 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n2'510'415 2'100'000 2'275'039\n\n2330 Amt für Personal\n\n2330.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien und \nGleitzeit\n\n89'069 Die Veränderung der Rückstellung für Ferien- und Gleitzeitsaldi wird nicht budgetiert, weil nicht \nvorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Anhand des vom Amt \nfür Personal berechneten Wertes der per Ende Jahr bestehenden Ferien- und Gleitzeitguthaben \nmusste die Rückstellung erhöht werden. \n\n89'069 396'104\n\n2330.3064.01 Arbeitgebendenleistungen \nÜberbrückungsrenten\n\n-169'301 Die Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Tatsächlich sind weniger \nÜberbrückungsrenten angefallen. \n\n630'699 800'000 602'591\n\n2330.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n-224'268 Die Veränderung der Rückstellung für Überbrückungsrenten wird nicht budgetiert, weil nicht \nvorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehemen. Der Aufwand für \nÜberbrückungsrenten (für laufende oder angekündigte Frühpensionierungen) wird ab Beginn der \nÜberbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per 31. Dezember 2024 \nkonnten die Rückstellungen für Überbrückungsrenten im Umfang von 224'268 Franken reduziert \nwerden, da die entsprechenden Verbindlichkeiten abnahmen. \n\n-224'268 335'193\n\n2340 Amt für Informatik\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 79\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2340.3130.91 Informatikdienstleistungen Dritter -159'382 Beim der Position "Digitalisieungsstrategie RR B3b" handelt es sich um das Projekt Uri Informatik \nAG, welches vom Landrat mit Direktiven zurückgewiesen wurde. Der Projektfortschritt entsprach \ndadurch nicht dem vorgesehenem Umfang. Von den budgetierten 200'000 Franken wurden nur \n77'626 Franken beansprucht.\nDas Konzept Schul-AD-Tenant wurde von der BKD noch nicht gestartet, womit 40'000 Franken nicht \nengagiert wurden. \n\n351'618 511'000 468'677\n\n2350 Amt für Steuern\n\n2350.3010.01 Löhne -152'935 Der tiefere Aufwand ist Folge von Mutationsgewinnen aus Personalwechseln sowie zeitlichen \nVerzögerungen bei Neuanstellungen. \n\n3'242'065 3'395'000 3'209'123\n\n2350.4270.01 Bussen 192'895 Als Folge des Softwareupdates der Kernsoftwareanwendung nest (Projekt Refactoring) musste der \nBussenprozess im Jahr 2023 neu aufgesetzt werden. Ein Teil der Bussenerhebung hat sich vom Jahr \n2023 ins Jahr 2024 verschoben. Dieser Effekt war im Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt. \n\n402'895 210'000 71'565\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3181.01 Abschreibungen und Erlasse \nKantonssteuern\n\n-134'181 Die Budgetierung erfolgt auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. 300'819 435'000 306'607\n\n2355.3602.01 Anteil Gemeinden an \nGrundstückgewinnsteuern\n\n2'772'279 Siehe Begürndung unter Konto 2355.4022.00 "Grundstückgewinnsteuern". 6'668'279 3'896'000 6'461'690\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n-311'677 Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 77,0 Mio. \nFranken rund 1,1 Mio. Franken oder 1,4 Prozent unter dem Budget von 78,1 Mio. Franken. Die \nBudgetierung basierte auf den Rechnungszahlen 2022 mit einem Ausgangsniveau von 72,6 Mio. \nFranken und einem jährlichen Wachstum von 2,6 Prozent für die Jahre 2023 und 2024. In der \nBudgetbehandlung im Landrat wurde das Budget für diese Positionen um weitere 1,5 Mio. Franken \nerhöht. \n\n66'288'323 66'600'000 64'231'279\n\n2355.4000.10 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen früherer Jahre\n\n-415'152 Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00 "Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr". \n\n2'991'848 3'407'000 3'653'838\n\n2355.4000.60 Anrechnung ausländische \nQuellensteuer natürliche Personen \n(Erlösminderung)\n\n-247'399 Die Budgetierung erfolgt auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Im Rechnungsjahr sind einzelne \ngrössere Positionen angefallen. \n\n-301'399 -54'000 -72'604\n\n2355.4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrühere Jahre\n\n-395'634 Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00 "Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr". \n\n617'366 1'013'000 749'419\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 2'279'382 Die Budgetierung basierte auf den Rechnungszahlen 2022 mit einem Ausgangsniveau von 2,0 Mio. \nFranken. Sie waren beeinflusst von der  Umstellung auf das System NEST Quellensteuer und \nrückblickend zu tief angesetzt, um für eine Fortschreibung für das Budget 2024 eine verlässliche \nGrundlage zu bilden. \n\n4'279'382 2'000'000 3'575'893\n\n2355.4009.00 Nachsteuern natürliche Personen -85'614 Die Nachsteuern unterligen starken Schwankungen und sind teilweise von Einzelfällen abhängig. \nBudgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. \n\n46'386 132'000 43'402\n\n2355.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n422'816 Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigung und \nVeränderung Rückstellung) beläuft sich auf 6,0 Mio. Franken und liegt damit rund 0,2 Mio. Franken \nunter dem Budget und 0,3 Mio Franken über dem Vorjahr. Die Budgetierung basierte auf den \nRechnungszahlen 2022 mit einem Ausgangsniveau von 5,8 Mio. Franken und einem jährlichen \nWachstum von 2,6 Prozent für die Jahre 2023 und 2024. \n\n5'400'816 4'978'000 4'768'962\n\n2355.4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n-575'441 Siehe Begründung unter Konto 2355.4010.00 "Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr". 582'559 1'158'000 923'050\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 80\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2355.4010.11 Veränderung Rückstellungen für \nGewinnsteuern jur. Personen frühere \nJahre\n\n-1'430'000 Für ein hängiges Rechtsverfahren mit ungewissem Ausgang wurde dem Vorsichtsprinzip folgend eine \nRückstellung gebildet. Diese war nicht budgetiert. \n\n-1'430'000\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern 5'544'558 Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen, nicht planbaren Schwankungen. \nBudgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Grundstückgewinnsteuern (vor \nAnteil Gemeinden von 50 Prozent) liegen 5,5 Mio. Franken über dem Budget und 0,4 Mio. Franken \nüber dem Vorjahr. \n\n13'336'558 7'792'000 12'910'240\n\n2355.4980.01 Verrechnung z.L. Strassen- und \nSchiffsverkehr, \nStrassenverkehrssteuern\n\n309'195 Siehe Begründung unter Konto 2620.3980.01 "Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, \nStrassenverkehrsamt". \n\n11'709'195 11'400'000 11'521'580\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer 522'016 Die Bundessteuern haben eine gewisse Gleichläufigkeit mit den kantonalen Steuern. Daher erfolgt \ndie Budgetierung auf der Basis der erwarteten kantonalen Steuererträge. Sondereffekte (v.a. bei den \nSteuern juristischer Personen) und Veranlagungs- und Abrechnungsstände können aber zu grösseren \nAbweichungen bzw. Schwankungen führen. \n\n12'422'016 11'900'000 9'786'759\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer 1'002'269 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. Den Kantonen steht ein Anteil von 10 \nProzent am Reinertrag der Verrechnungssteuern zu. Der tatsächliche Ertrag kann von Jahr zu Jahr \nsehr stark schwanken. \n\n3'515'269 2'513'000 1'878'033\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \nUmweltdirektion\n\n2400 Direktionssekretariat\n\n2400.3010.01 Löhne 85'695 Aufgrund der Trennung der Doppelfunktion Generalsekretär und Vorsteher Amt für Gesundheit findet \neine Verschiebung zwischen dem Amt für Gesundheit und dem Direktionssekretariat statt (siehe \nBegründung unter Konto 2415.3010.01). \n\n457'595 371'900 391'954\n\n2400.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne -98'742 Es musste weniger Aushilfspersonal eingestellt werden, als bei der Budgetierung angenommen \nwurde. \n\n174'258 273'000 397'910\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3631.05 Veränderung Rückstellung für \nfürsorgerische Massnahmen\n\n628'000 Die Veränderung der Rückstellungen wird nicht budgetiert. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der \nBildung einer Rückstellung für fürsorgerische Massnahmen einer hilfebedürftigen Person. \n\n628'000\n\n2405.3634.02 Veränderung Rückstellungen für \nBeiträge an Durchreisende\n\n210'000 Die Veränderung der Rückstellungen wird nicht budgetiert. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der \nBildung einer Rückstellung für die mutmassliche Kostenübernahme eines Durchreisenden. \n\n210'000\n\n2405.3636.03 Beitrag an ausserkantonale \nInstitutionen der Behindertenhilfe\n\n99'547 Diese Abweichung lässt sich durch Neueintritte und höhere IBB-Einstufungen begründen. Dieses \nKonto ist grossen Schwankungen unterworfen, die nicht voraussehbar sind. \n\n2'499'547 2'400'000 2'470'424\n\n2405.3636.07 Beitrag an Opferhilfeberatung, private \nOrganisationen\n\n78'137 Im Jahr 2024 wurden mehr und kostenintensivere Beratungen druchgeführt als in den vergangenen \nJahren. \n\n168'137 90'000 113'565\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n2406.3010.01 Löhne -81'063 Die Löhne zweier Mitarbeitenden wurde zu 100 Prozent auf dieser Kostenstelle budgetiert. Da beide \nMitarbeitende ab 2024 ein Teilpensum in einer anderen Abteilung übernommen haben, wurden die \neffektiven Lohnkosten auf die entsprechenden Kostenstellen gebucht (Kostenstellen 2405 und 2408). \n\n1'011'038 1'092'100 1'016'848\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 81\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2406.4210.01 Gebühren Kinder -77'450 Mit der Rechnung 2024 wird neu zwischen Gebühren für Kinder und Gebühren für Erwachsene \nunterschieden. Die Abweichung ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Gebühren für \nErwachsene neu auf dem Konto 2406.4210.03 vereinnahmt werden und zum anderen wurden \nweniger Gebühren vereinnahmt als geplant. \n\n2'550 80'000 56'215\n\n2406.4260.03 Rückerstattung Entschädigung \nMandatsführung Kinder\n\n-200'000 Mit der Rechnung 2024 wird neu zwischen Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung für Kinder \nund Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung für Erwachsene unterschieden. \n\n200'000 172'854\n\n2406.4260.05 Rückerstattung Entschädigung \nMandatsführung Erwachsene\n\n118'226 Siehe Begründung unter Konto 2405.4260.03. 118'226\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n2407.3632.01 Beitrag an Aufwendungen der \nGemeinden\n\n160'695 Die Personenanzahl war höher, als bei der Budgetierung angenommen wurde. 220'695 60'000 119'830\n\n2407.3636.07 Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und \nFlüchtlingswesen\n\n-426'355 Die Abweichung ist zum einen darauf zurückzuführen, dass die Versicherung eine Entschädigung für \nden Brand der Asylunterkunft Bauernhof geleistet hat, und zum anderen auf die Rückerstattung der \nUrner Kantonalbank für den Mieterausbau der Büroräumlichkeiten am Bahnhofplatz 1 in Altdorf, der \ndurch das Schweizerische Rote Kreuz vorfinanziert wurde. \n\n3'461'645 3'888'000 3'323'867\n\n2407.3636.11 Psychosoziale Beratung Schutzstatus S -114'929 Die effektiven Kosten lagen unter den ursprünglich bei der Budgetierung angenommenen Werten, da \naufgrund von fehlendem Fachpersonal weniger Beratungen durchgeführt werden konnten als geplant. \n\n106'071 221'000 55'438\n\n2407.3637.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \nAufgenommene -7 Jahre und \nanerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n\n869'996 Bei der Personengruppe Asylsuchende ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. Da sich diese \nPersonengruppe noch im Integrationsprozess befindet, fallen die Sozialhilfekosten höher aus als \nursprünglich budgetiert. \n\n4'279'996 3'410'000 3'772'639\n\n2407.3637.02 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für vorläufig Aufgenommene \n+7 Jahre\n\n-393'881 Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde von einer höheren Personenanzahl ausgegangen. Die \nAbweichung ist zudem auf die hohe Erwerbstätigkeit dieser Personengruppe zurückzuführen, welches \nzu geringeren Sozialhilfekosten führt. \n\n94'119 488'000 288'088\n\n2407.3637.03 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre\n\n85'122 Die durchschnittlichen Sozialhilfekosten pro Person lagen über dem Budget. 860'122 775'000 605'832\n\n2407.3637.04 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Personen mit \nSchutzstatus S\n\n-491'549 Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde von einer höheren Personenanzahl ausgegangen (siehe \nBegründung unter Konto 2407.4610.04). \n\n3'202'451 3'694'000 3'827'437\n\n2407.4610.01 Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n991'455 Der Anteil an Asylsuchenden, welche Bundesbeiträge erhalten, lag höher, als zum Zeitpunkt der \nBudgetierung angenommen wurde. Infolgedessen wurden mehr Bundesbeiträge ausgerichtet (siehe \nBegründung unter Konto 2407.3637.01). \n\n6'235'455 5'244'000 5'558'586\n\n2407.4610.02 Beitrag für Asylsuchende mit \nNichteintretensentscheid (NEE) und \nrechtskräftigem Wegweisungsentscheid\n\n160'695 Siehe Begründung unter Konto 2407.3632.01. 220'695 60'000 119'830\n\n2407.4610.04 Bundesbeiträge für Personen mit \nSchutzstatus S\n\n-944'682 Zum Zeitpunkt der Budgetierung wurde von einer höheren Personenanzahl ausgegangen. \nDementsprechend wurden weniger Bundesbeiträge ausgerichtet (siehe Begründung unter Konto \n2407.3637.04). \n\n4'143'318 5'088'000 4'456'309\n\n2410 Sozialversicherung\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV -198'262 Aufgrund eines IT-Projekts bei der Sozialversicherungsstelle Uri konnten im Jahr 2024 weniger \nNeuanmeldungen bearbeitet werden, als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. \n\n16'301'738 16'500'000 16'763'910\n\n2410.4630.01 Bundesbeitrag für \nErgänzungsleistungen AHV und IV\n\n-218'272 Der Bund beteiligt sich an den jährlichen Ergänzungsleistungen zu 5/8 (Heimkosten ausgenommen). \nDa weniger Ergänzungsleistungen ausgerichtet wurden als budgetiert, fällt dementsprechend der \nBundesbeitrag tiefer aus als angenommen. \n\n4'236'728 4'455'000 4'332'801\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 82\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3010.01 Löhne -123'942 Aufgrund der Überführung des Vollzugs der individuellen Prämienverbilligung zur \nSozialversicherungsstelle Uri und einer Pensumsreduktion fällt der Personalaufwand tiefer aus als \nbudgetiert. Zudem findet aufgrund der Trennung der Doppelfunktion Generalsekretär und Vorsteher \nAmt für Gesundheit eine Verschiebung zwischen dem Amt für Gesundheit und dem \nDirektionssekretariat statt (siehe Begründung unter Konto 2415.3010.01). \n\n578'758 702'700 619'760\n\n2415.3130.03 Förderung medizinische \nGrundversorgung\n\n-202'618 Für die Umsetzung des elektronischen Patientendossiers und für einen Kantonsbeitrag an ein \nIT-Projekt des Kantonsspitals Uri waren im Budget 2024 rund 167'000 Franken vorgesehen. Beide \nProjekte wurden jedoch nicht realisiert. Zusätzlich führte eine Rückerstattung des Vereins für \nHausarztmedizin Luzern in der Höhe von rund 39'000 Franken zu einer Reduktion des Aufwands. \n\n172'882 375'500 222'152\n\n2415.3130.07 Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri -82'705 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war noch nicht klar, ob und wie das Projekt "Weiterentwicklung \nLangzeitpflege" weitergeführt wird. Daher wurde eine Annahme über die im Jahr 2024 anfallenden \nKosten getroffen und in das Budget 2024 aufgenommen. Aufgrund des Submissionsverfahrens \nverzögerte sich der Projektstart des Folgeprojekts, wodurch im Jahr 2024 weniger Kosten anfielen als \nursprünglich geplant. Im August 2024 beschloss der Landrat den Verpflichtungskredit von 300'000 \nFranken für das Folgeprojekt. \n\n17'295 100'000 103'325\n\n2415.3636.06 Beitrag an Spitex Uri -407'661 Da nicht alle Stellen besetzt werden konnten, wurden insbesondere in der Hauswirtschaft weniger \nStunden geleistet als ursprünglich geplant. Zudem wurde der Personalaufwand im Budget 2024 mit \neiner höheren Teuerung kalkuliert, als tatsächlich anfiel. \n\n3'396'339 3'804'000 3'264'298\n\n2415.3636.07 Beitrag an ambulante Pflegekosten \ngem. Pflegefinanzierung\n\n178'234 Es gibt in Uri inzwischen zahlreiche private Spitex-Organisationen, die berechtigt sind, dem Kanton \nPflegerestkosten in Rechnung zu stellen. Zusätzlich stellten vermehrt pflegende Angehörige im Jahr \n2024 Pflegerestkosten in Rechnung. \n\n333'234 155'000 186'864\n\n2415.3637.02 Forderungen Krankenversicherungen \nfür Verlustscheine\n\n-214'014 Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und Kostenbeteiligungen \nist seit dem Jahr 2012 in Kraft. Bis Prämienausstände in Verlustscheinen enden, können Jahre \nvergehen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenige Daten vor, um den Betrag genauer \nabzuschätzen (siehe Begründung unter Konto 2415.4260.02). \n\n285'986 500'000 361'828\n\n2415.4260.02 Rückerstattungen Gemeinden für \nVerlustscheine der \nKrankenversicherungen\n\n-214'014 Gemäss Artikel 9d der Verordnung zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung (RB 20.2202) \nübernehmen die Gemeinden die Forderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte \nVerlustscheine (siehe Begründung unter Konto 2415.3637.02). \n\n285'986 500'000 361'829\n\n2417 Spitäler\n\n2417.3144.01 Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri -2'100'000 Das Konto wird ab dem Jahr 2024 bei der Baudirektion geführt (siehe Begründung unter Konto \n2140.3144.03). \n\n2'100'000 2'941'461\n\n2417.3144.02 Veränderung Rückstellungen \nRückbaukosten KSU\n\n800'000 Das Konto wird ab dem Jahr 2024 bei der Baudirektion geführt (siehe Begründung unter Konto \n2140.3144.05). \n\n-800'000\n\n2417.3634.02 Stationäre Spitalbehandlungen \ninnerkantonal\n\n1'058'932 Höhere vereinbarte Tarife und ausserordentliche, einmalig anfallende Nachzahlungen aufgrund von \nRecodierungen führten zu teureren Behandlungen. \n\n18'458'932 17'400'000 17'464'296\n\n2417.3634.03 Stationäre Spitalbehandlungen \nausserkantonal\n\n320'668 Höhere vereinbarte Tarife führten zu teureren Behandlungen. 18'720'668 18'400'000 19'440'020\n\n2417.3634.05 Veränderung Rückstellung stationäre \nSpitalbehandlungen innerkantonal\n\n1'160'000 Die Veränderung der Rückstellungen wird nicht budgetiert. Die Abweichung ergibt sich aufgrund der \nBildung einer Rückstellung von 800'000 Franken für die Recodierung der Jahre 2021 bis 2023 und \nder Bildung einer Rückstellung von 1'185'000 Franken für Rückabwicklungen der Jahre 2020 bis \n2024. Zudem wurden 825'000 Franken der ursprünglich gebildeten Rückstellung von 825'000 \nFranken verwendet. \n\n1'160'000 825'000\n\n2417.4470.01 Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri -2'600'000 Das Konto wird ab dem Jahr 2024 bei der Baudirektion geführt (siehe Begründung unter Konto \n2140.4470.02.01). \n\n2'600'000 2'427'620\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 83\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2460 Fischereifonds\n\n2460.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -123'958 Der geringere Fondsbezug ist insbesondere auf die Minderaufwendungen beim Aufwertungsprojekt \nHinterleitschach zurückzuführen. \n\n93'443 217'400 75'955\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung\n\n2465.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 302'423 Siehe Begründung unter Konto 2465.3637.01. 302'423\n\n2465.3637.01 Prämienverbilligung in der \nKrankenversicherung\n\n-302'189 Das Modell zur Berechnung der Prämienverbilligung basiert auf Steuerdaten und ist mit \nUnsicherheiten behaftet. Bei der effektiven Prämienverbilligungssumme muss gegenüber der \nModellrechnung mit +/- fünf Prozent gerechnet werden. Im Jahr 2024 betrug die Abweichung minus \n1,6 Prozent. \n\n18'141'811 18'444'000 19'363'494\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n2477.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n980'041 Siehe Begründung unter Konto 2477.3510.01. 816'841 -163'200 -302'589\n\n2477.3510.01 Zuweisung an Spezialfinanzierung \n(Überschuss)\n\n-106'900 Gemäss HRM2 sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Erträge oder Einnahmen, die der \nfolgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind, als passive Rechnungsabgrenzung zu erfassen. \nAb dem Rechnungsjahr 2024 werden neu die Bundesbeiträge, welche die aufgelaufenen Ausgaben \nübersteigen, abgegrenzt (Zahlungen des Bundes grösser als bereits erfolgte Arbeiten). Dies wurde bis \nanhin nicht gemacht. Weshalb bei der Budgetierung mit einer Fondszuweisung und negativen \nAbschreibungen gerechnet wurde. \n\n106'900 164'784\n\n2477.4510.01 Bezug aus Spezialfinanzierung \n(Fehlbetrag)\n\n956'086 Siehe Begründung unter Konto 2477.3510.01. 956'086\n\n2477.4940.01 Verrechnung z.L. Vermögens- und \nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n-82'700 Zusammen mit dem Budget 2024 beschloss der Landrat verschiedene Massnahmen zur Einhaltung \nder Defizitbeschränkung, so auch den Verzicht auf die Verzinsung von Fonds und \nSpezialfinanzierungen. \n\n82'700\n\n25 Justizdirektion\n\n2510 Justizvollzug\n\n2510.3611.01 Straf- und Massnahmenvollzugskosten 731'904 Bei den Vollzugskosten handelt es sich um gebundene Ausgaben, die sich aus den rechtskräftigen \nund zu vollziehenden Strafurteilen (inkl. den vorzeitigen Straf- und Massnahmenvollzügen) ergeben. \nEs handelt sich somit um Kosten, die das Amt für Justizvollzug nicht von vornherein einplanen und \nabschätzen kann. Auch im 2024 verzeichnete das Amt eine Zunahme von kostenintensiveren \nVollzugsfällen (insb. stationäre Massnahmen). Das Budgt 2025 wurde entsprechend erhöht. \n\n1'631'904 900'000 1'516'700\n\n2520 Amt für das Grundbuch\n\n2520.4210.01 Gebühren 359'969 Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von der Anzahl und insb. der Art der eingegangenen \nGrundbuchanmeldungen, was zu erheblichen Schwankungen führen kann. Die Budgetierung der \nGebühreneinnahmen ist deshalb immer schwierig, zumal es während dem Budgetprozess nicht \nvoraussehbar ist, wie viele Geschäfte (insb. Handänderungen und Errichtung von \nGrundpfandrechten) im Folgejahr angemeldet werden. \n\n2'249'969 1'890'000 2'214'595\n\n2530 Raumplanung\n\n2530.3130.03 Bikefachstelle -108'184 Unter anderem wurde das Projekt Oberschattig-Studenchänglen-Unter Bann nicht abgeschlossen. Es \nerfolgte ein Budgetübertrag von 80'000 Franken auf das Budget 2025. \n\n104'516 212'700 74'608\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 84\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2533 Natur- und Heimatschutz\n\n2533.3140.01 Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten 132'972 Auf das Ende der Programmvereinbarung 2020-2024 mit dem Bund konnten mehr vereinbarte \nArbeiten erledigt werden, mit entsprechenden Bundesbeiträgen. Im Weiteren konnten aufgrund der \nguten Wetterbedingungen überdurchschnittlich viele Wildheuflächten gemäht werden. \n\n952'972 820'000 721'177\n\n2533.3636.01 Beiträge an Private für Heimatschutz \nund Denkmalpflege\n\n-170'463 Der Budgetposten ist entscheidend von der Bautätigkeit bzw. den realisierten Projekten abhängig, \nderen Zahl 2024 unerwartet zurückgegangen ist. Zudem erfolgt die Auszahlung der verfügten \nBeiträge mit dem Baufortschritt. Verzögerungen in den Bauprojekten zeigen sich erst in der \nRechnung des Folgejahrs. \n\n169'537 340'000 118'691\n\n2533.3636.03 Beiträge für Natur und Landschaft aus \nProgrammvereinbarung\n\n263'885 Es handelt sich um das Aufwandkonto für die Verteilung der Bundesbeiträge aus der \nProgrammvereinbarung, siehe Konto 2533.4630.01. Es konnten zusätzliche  Projekte umgesetzt \nwerden, die gestützt auf die Programmvereinbarung 2020-2024 auch entsprechende Bundesbeiträge \nauslösten. \n\n573'885 310'000 619'345\n\n2533.4630.01 Bundesbeiträge Natur und Landschaft 531'643 Dieses Ertragskonto bildet alle erhaltenen Bundesbeiträge ab, die Verteilung erfolgt über das \nAufwandkonto 2533.3636.03. \n\n1'281'643 750'000 1'257'503\n\n2545 Staatsanwalt\n\n2545.3130.01 Untersuchungskosten 93'429 Die Höhe der Untersuchungskosten ist abhängig von der Anzahl der zu führenden Verfahren und des \ndarin zu leistenden Aufwands. Eine exakte Budgetierung ist daher nicht möglich. \n\n296'429 203'000 231'055\n\n2545.4210.01 Gebühren 1'099'039 Die Staatsanwaltschaft hat die Gebühren aufgrund des am 1. Oktober 2022 in Kraft getretenen \nrevidierten Gerichtsgebührenreglements per 1. Januar 2023 angepasst und angemessen erhöht. \nDeshalb kam es auch im Jahr 2024 zu Mehreinnahmen. Der Budgetbetrag wird im Budget 2026 \nentsprechend angepasst. \n\n2'924'039 1'825'000 2'296'649\n\n2545.4270.01 Bussen und Geldstrafen -284'705 Die Staatsanwaltschaft hat keinen Einfluss auf die Menge der eingehenden Verfahren. Für die \nEinnahmen im Konto Bussen und Geldstrafen sowie auch im Konto Gebühren spielen nebst der \nAnzahl der überwiesenen Verfahren auch die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe und die \nEinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeiträge eine massgebliche Rolle. Eine exakte Budgetierung ist \ndaher nicht möglich. Der Budgetbetrag wird im Budget 2026 entsprechend angepasst \n(Durchschnittswert der letzten drei Jahre). \n\n5'165'295 5'450'000 4'256'645\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n2560.3144.02 Baulicher Unterhalt NSZ Wasserplatten 77'090 Der Umbau NSZ Wasserplatten wurde grösstenteils im Jahr 2023 abgeschlossen, führte aber zu \nMehrkosten, die erst im Jahr 2024 angefallen sind. Der Grossteil der Kosten ist von Dritten \nübernommen worden (siehe Konto 2560.4636.02). \n\n82'090 5'000 799\n\n2560.4630.07 Bundesbeiträge für  \nLandschaftsentwicklung \nGöscheneralptal\n\n-84'543 Die Bundesbeiträge ASTRA sind gemäss Budget eingegangen, konnten aber nicht alle verarbeitet \nwerden, weshalb eine Abgrenzung von rund 120'000 Franken auf das Jahr 2025 erfolgte. \n\n87'457 172'000 215'380\n\n2560.4636.02 Beiträge Dritter für Projektierung und \nbauliche Massnahmen\n\n150'000 Für die Sanierung NSZ Wasserplatten konnten aufgrund des verzögerten Abschlusses die Beiträge \nDritter erst im Jahr 2024 eingeholt werden. Es handelt sich um Beiträge des Fonds Landschaft \nSchweiz und der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. \n\n150'000\n\n2575 Reussdeltafonds\n\n2575.3132.01 Projektierung und bauliche \nMassnahmen\n\n-142'706 Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden. 342'294 485'000 309'431\n\n2575.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -107'469 Siehe Begründung unter Konto 2575.3132.01 4'631 112'100\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 85\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2610 Kantonspolizei\n\n2610.3010.01 Löhne -637'181 Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen. Diverse Bandbreitenmodelle. Diverse Austritte: Diese \nStellen wurden für das gesamte Jahr 2024 budgetiert, da das Austrittsdatum zum \nBudgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war. \n\n11'102'419 11'739'600 10'909'789\n\n2610.3052.01 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse -90'203 Diverse Austritte: Diese Stellen wurden für das gesamte Jahr 2024 budgetiert, da das Austrittsdatum \nzum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war. \n\n1'235'097 1'325'300 1'228'348\n\n2610.3910.01 Verrechnung z.G. \nSchwerverkehrszentrum, \nFremdleistungen\n\n93'608 Siehe Begründung unter Konto 2615.4910.01 283'608 190'000 227'626\n\n2610.4240.01 Vergütung für Dienstleistungen 130'352 Dienstleistungen werden je nach  Aufwendungen in Rechnung gestellt, daher ist diese Position \njeweils schwierig zu budgetieren. Im Jahr 2024 wurde der aussergewöhnliche IKAPOL-Einsatz \n"Tridente" in Rechnung gestellt. Zudem ist hier die Auswirkung der Tariferhöhung per 1. Januar 2024 \nspürbar. \n\n287'452 157'100 148'077\n\n2610.4240.03 Vergütung für \nAusnahmetransportbegleitung\n\n78'525 Auswirkung der Tariferhöhung per 01.01.2024 245'625 167'100 192'493\n\n2610.4240.04 Tatbestandsaufnahmen 272'925 Schwankungen aufgrund der Straftaten, welche durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft \nrapportiert werden. Die Einnahmen sind von der Anzahl und der Komplexität der \nSachverhaltsaufnahme der Straftaten abhängig. \n\n1'547'925 1'275'000 1'163'195\n\n2610.4260.02 Rückerstattung Bergungs- und \nRettungskosten\n\n-87'233 Forderungen gemäss Verfügungen, welche per 31. Dezember 2024 vollständig wertberichtigt wurden. -77'233 10'000 6'662\n\n2610.4270.01 Bussen 816'758 Steigerung der Anzahl an Geschwindigkeitskontrollen. 5'416'758 4'600'000 3'747'557\n\n2610.4270.02 Bussen (SVZ) -76'273 Weniger festgestellte Tatbestände im Ordnungsbussenbereich. 80'827 157'100 75'655\n\n2615 Schwerverkehrszentrum\n\n2615.3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 94'911 Ersatzanschaffung von einem Fahrzeug für das SVZ gemäss RRB Nr. 2023-342 R-720-16 Vorschuss \nSpezialfinanzierung. \n\n159'311 64'400 109'434\n\n2615.4510.01 Vorschuss Spezialfinanzierung 96'943 Siehe Begründung unter Konto 2615.3111.01 96'943\n\n2615.4610.01 Erträge aus Leistungsvereinbarung für \ndas Schwerverkehrszentrum\n\n-221'434 Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden von Seiten des ASTRA die effektiven \nPersonal- sowie Gemeinkosten übernommen. \n\n6'810'966 7'032'400 6'543'636\n\n2615.4910.01 Verrechnung z.L. Kantonspolizei, \nFremdleistungen\n\n93'608 Mehr Fremdleistungsstunden, unter anderem für Einsatz Tridente im Juni 2024, zur Unterstützung der \nKantonspolizei durch Mitarbeitende des SVZ. \n\n283'608 190'000 227'626\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n2620.3980.01 Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, \nStrassenverkehrssteuern\n\n309'195 Siehe Begründung unter Konto 2620.4030.00 11'709'195 11'400'000 11'521'580\n\n2620.4030.00 Strassenverkehrssteuern \nMotorfahrzeuge\n\n310'569 Im Jahr 2024 ist der Fahrzeugbestand im Kanton Uri wiederum um 1,1 Prozent auf 32'826 Fahrzeuge \nangestiegen. Das Gesamtgewicht der Fahrzeuge erhöht sich ebenfalls stetig. Deshalb steigen die \nSteuereinnahmen aufgrund unseres Steuersystems zusätzlich an. \n\n11'582'569 11'272'000 11'390'595\n\n2620.4210.01 Gebühren Führer- und \nFahrzeugausweise\n\n82'460 Im Jahr 2024 wurden die Inhaber/innen aufgefordert ihren blauen Papierführerausweis gegen einen \nFührerausweis im Kreditkartenformat umzutauschen (zirka 1'500 Ausweise), deshalb stiegen die \nGebühren dieses Kontos an. \n\n697'460 615'000 620'132\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 86\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2620.4210.04 Verschiedene Gebühren 102'603 Im Jahr 2024 gab es zirka 50 Prozent mehr Administrativmassnahmen-Fälle (Aberkennung \nausländischer Führerausweise), insgesamt 1060 Fälle. Ebenfalls wurden 200 Aufgebote mehr für die \nmedizinischen Kontrolluntersuchungen gesendet als im Jahr zuvor. \n\n572'603 470'000 486'992\n\n2640 Forst\n\n2640.4630.02 Bundesbeiträge für \nGefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n130'000 Die Anpassung der Programmvereinbarung mit dem BAFU vom Juli 2024 ergibt Mehreinnahmen von \n130'000 Franken für Gefahrenkartierungen. \n\n230'000 100'000 100'000\n\n2660 Feuerlöschfonds\n\n2660.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 189'684 Aufgrund von Mehreinnahmen bei den Versicherungen und einer geringeren Anzahl von Anträgen \nseitens der Gemeinden konnte der ausgewiesene Überschuss erzielt werden. \n\n189'684 302'983\n\n2660.3632.01 Beiträge an Gemeindefeuerwehren -133'613 Die Anzahl der Anträge bzw. die Höhe der von den Gemeinden beantragten Beträge ist im Jahr 2024 \ngeringer ausgefallen, was zu einer Verringerung der Beiträge an die Gemeinden geführt hat. \n\n386'387 520'000 398'038\n\n2660.4635.01 Beiträge von \nVersicherungsgesellschaften\n\n150'999 Die Mehreinnahmen bei den Feuerversicherungsbeiträgen sind auf höhere Beiträge der \nVersicherungsgesellschaften zurückzuführen. \n\n1'320'999 1'170'000 1'289'303\n\n2675 Spezialfinanzierung \nSchutzraumbauten\n\n2675.3500.01 Einlage in Spezialfinanzierung \n(Überschuss)\n\n-135'067 Die Mehreinnahmen bei den Einlagen in die Spezialfinanzierung sind auf die grosse Bautätigkeit bzw. \nauf nicht gebaute Schutzplätze zurückzuführen. \n\n97'633 232'700 272'279\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n2710.3199.01 Verkehrsdrehscheibe Göschenen -140'380 Das Mandat für die externe Projektleitung ist im Frühjahr 2024 mit dem Abschluss der Projektphase 1 \nausgelaufen. Das Beschaffungsverfahren für die Projektunterstützung der Phase 2 hat sich verzögert \nund ist noch im Gange. Die Kosten werden 2025 rechnungsrelevant. \n\n9'620 150'000 136'831\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri -504'443 Aufgrund der verzögerten Projektfortschritte der diversen bewilligten Projekte und einer geringeren \neffektiven Anzahl neuer Projekte wurden im Rechnungsjahr 2024 weniger NRP-Beiträge ausbezahlt. \n\n815'557 1'320'000 1'091'896\n\n2711.4630.03 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik\n\n-178'686 Aufgrund der verzögerten Projektfortschritte der diversen bewilligten Projekte und einer geringeren \neffektiven Anzahl neuer Projekte wurden im Rechnungsjahr 2024 weniger NRP-Beiträge ausbezahlt \n(siehe Begründung unter Konto 2711.3635.01). Entsprechend wurden auch weniger Bundesbeiträge \nausgelöst. \n\n386'314 565'000 472'829\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n2712.3600.01 Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San \nGottardo\n\n181'548 Der Zinsertrag erfolgt aus dem Darlehensgeschäft Skigebietsverbindung \nAndermatt-Gotthard-Oberalp-Sedrun (SAGOS I). Der Zins wird an den Bund weitergeleitet. Bei der \nBudgetierung fehlte diese Position. \n\n181'548 196'372\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, \nSan Gottardo\n\n-411'917 Im Jahr 2024 konnten weniger Projektbeiträge als geplant ausbezahlt werden. Daher resultierten \nweniger Auszahlungen an Projektträger. \n\n88'083 500'000 126'405\n\n2712.4450.01 Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo 181'548 Der Zinsertrag erfolgt aus dem Darlehensgeschäft Skigebietsverbindung \nAndermatt-Gotthard-Oberalp-Sedrun (SAGOS I). Der Zins wird an den Bund weitergeleitet. Bei der \nBudgetierung fehlte diese Position. \n\n181'548 196'372\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 87\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2720.3635.01 Leistungsabgeltung Matterhorn \nGotthard Bahn, gemäss \nAngebotsvereinbarung\n\n-110'485 Bei den Offertverhandlungen mit der MGB konnten noch Reduktionen der Abgeltungen erzielt \nwerden. \n\n699'515 810'000 632'033\n\n2736 RAV / LAM (ALV)\n\n2736.3010.01 Löhne -105'944 Die Abweichung begründet sich durch natürliche Abgänge von Mitarbeitenden, welche aufgrund der \ndamaligen Arbeitslosensituation nur teilweise und durch jüngere Personen ersetzt worden sind. \nZudem sind im Budget Stellenprozente eingestellt, welche aufgrund der Arbeitslosensituation nicht in \nAnspruch genommen wurden. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto \n2736.4610.01. \n\n544'756 650'700 495'620\n\n2736.4610.01 Rückerstattung Bund für \nDienstleistungen\n\n-107'360 Siehe Begründung unter Konto 2736.3010.01. Die Konti stehen in direktem Zusammenhang. 798'340 905'700 727'062\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n2742.3705.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für alle \nDirektzahlungen\n\n307'662 Seit 2024 beruhen die Daten der gealpten Schafe und Ziegen nicht mehr auf einer Selbstdeklaration, \nsondern sie werden direkt aus der Tierverkehrsdatenbank (TVD) übernommen. Da jetzt sämtliche \nKleinvieh-Tierkategorien über GVE-Faktoren verfügen und diese zudem noch angepasst wurden, \nmussten gemäss den Vorgaben des Bundes, sämtliche Normalbesätze der Schaf- und Ziegenalpen \nneu berechnet werden. Dies führte zu einem höheren Normalbesatz und somit zu höheren \nSömmerungsbeiträgen bei den Schaf- und Ziegenalpen. Weiter wurde auf 2024 noch der \nZusatzbeitrag für die Umsetzung einzelbetrieblicher Herdenschutzmassnahmen und der Beitrag für \ndie längere Nutzngsdauer von Kühen zum ersten Mal über die Direktzahlungen ausgerichtet. Bei den \nBiodiversitätsbeiträgen wurde der Beitragsansatz pro Fläche hingegen reduziert. Diese Anpassungen \nberuhen auf Änderungen in der Gesetzgebung des Bundes. Für den Kanton ist es kostenneutral, da \nes sich um ein Durchlaufskonto handelt. \n\n29'737'662 29'430'000 29'349'952\n\n2742.3705.07 Naturschutz- und Wildheubeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n-80'000 Diese Position wird infolge Kontostraffung neu auf dem Konto 2742.3705.00 geführt. 80'000\n\n2742.4700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für alle \nDirektzahlungen\n\n307'662 Siehe Begründung unter Konto 2742.3705.00 29'737'662 29'430'000 29'349'952\n\n2742.4700.07 Naturschutz- und Wildheubeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n-80'000 Diese Position wird infolge Kontostraffung neu auf dem Konto 2742.4700.00 geführt. 80'000\n\n2744 Produktion, Absatz und \nBekämpfungsmassnahmen\n\n2744.3130.01 Massnahmen Herdenschutz 147'580 Siehe Begründung unter Konto 2744.4630.03. Die Entschädigungen des BAFU wurden zu Gunsten \nKonto 2744.4630.03 verbucht. \n\n182'580 35'000 199'704\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 88\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n2744.4630.03 Bundesbeitrag für Massnahmen \nHerdenschutz\n\n165'685 Im Dezember 2023 hat das Parlament einen ausserordentlichen Zusatzkredit von 4 Mio. Franken \nbewilligt, um die Landwirtschaft bei der Verbesserung des Schutzes ihrer Nutztiere im \nSömmerungsgebiet vor der zunehmenden Wolfspopulation während der Alpsaison 2024 zu \nunterstützen. Die zusätzlichen Finanzmittel wurden vom BAFU für sogenannte "weitere \nHerdenschutzmassnahmen der Kantone" nach Artikel 10ter Absatz 1 Buchstabe d der \nJagdverordnung eingesetzt. 2024 lag der Fokus vor allem auf der Bereitstellung von Hilfspersonal \nvom Kanton für die Umsetzung von Herdenschutzmassnahmen sowie auf Pauschalen für die \nZaunverstärkung auf den Heim- und Sömmerungsbetrieben. Etwa 80 Prozent dieser Kosten wurden \nvom BAFU entschädigt. Die Zahlungen an die Begünstigten wurden zu Lasten Konto 2744.3130.01, \ndie Entschädigungen des BAFU zu Gunsten Konto 2744.4630.03 verbucht. \n\n167'685 2'000 165'527\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2760.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 411'970 Aufgrund der Tatsache, dass weniger Gesuche bearbeitet werden konnten, wurden auch weniger \nFondsbezüge getätigt. (siehe Begründung unter Konto 2760.3636.01) \n\n419'770 7'800 277'829\n\n2760.3636.01 Beiträge an private Institutionen -419'770 Es wurden weniger Gesuche bearbeitet als vorgesehen. Die Beiträge im Rahmen der \neinzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung \nkönnen keine verlässlichen Abschätzungen über künftige Ausgaben in diesem Bereich gemacht \nwerden. Die Ausgaben können im Laufe des Rechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von \nförderungswürdigen Projekten (Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden. \n\n80'230 500'000 227'660\n\n2795 Schwimmbadfonds\n\n2795.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 165'412 Siehe Begründung unter Konto 2795.3635.01. 165'412\n\n2795.3635.01 Beiträge an \nSchwimmbadgenossenschaft\n\n-2'200'000 Infolge Projektanpassungen und allgemeinen Verzögerungen erfolgte der Baufortschritt nicht wie \nvorgesehen. Somit konnten weniger Mittel ausgelöst werden als geplant. Die Auszahlung dieser Mittel \nerfolgt voraussichtlich im Jahr 2025. \n\n300'000 2'500'000 1'200'000\n\n2795.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -2'034'000 Siehe Begründung unter Konto 2795.3635.01. 2'034'000 734'588\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 89\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n51 Baudirektion\n\n5111 Kantonsstrassen\n\n5111.5010.00 Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen -1'359'151 Diverse Projektarbeiten konnten kostengünstiger als geplant ausgeführt werden. Ebenso wurden \ndiverse grössere Projekte verschoben. \n\n10'140'849 11'500'000 9'936'938\n\n5111.5010.10 Neue West-Ost-Verbindung (WOV) -3'444'228 Diverse Arbeiten, u.a. grössere Belagsarbeiten, konnten aufgrund von Verzögerungen einer \nDrittbaustelle (Ringstrasse RUAG) nicht wie geplant im Jahr 2024 ausgeführt werden. Zudem wurde \ndas Budget 2024 zu optimistisch geplant. \n\n6'055'772 9'500'000 6'032'764\n\n5111.5010.12 Anpassung Busnetz an \nBehindertengleichstellungsgesetz\n\n-252'720 Infolge Einsprachen und zusätzlichem Koordinationsaufwand mit den Gemeinden, konnten die \nProjekte nicht wunschgemäss ausgeführt werden.\nDie Gespräche mit den Landeigentümern und den Anwohnern waren  aufwendiger als angenommen.\nDie Bushaltestellen in den Gemeinden Bürglen (Postplatz) und Unterschächen (Dorf) benötigten mehr \nPlanungsaufwand als angenommen. \n\n97'280 350'000 282'261\n\n5111.5010.23 Bristenstrasse -387'483 Die Arbeiten konnten kostengünstiger als geplant ausgeführt werden. 1'662'517 2'050'000 88'438\n\n5111.5010.60 Radwegnetz ausserhalb von \nKantonsstrassenprojekten\n\n-167'949 Bei der Budgetierung im Mai 2023 ging man von einer schnelleren Planung und Ausführung im \nZusammenhang mit dem Radweg Seedorf – Altdorf aus. Die Gespräche mit den Landeigentümern, \nder Korporation und den Anwohnern sind aufwendiger als angenommen. \n\n232'051 400'000 1'797'265\n\n5111.6300.60 Bundesbeitrag für Radwegnetz \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-140'000 Mit dem Bau des Radwegs Altdorf - Seedorf konnte noch nicht begonnen werden. Der Bundesbeitrag\nfür den Radweg Altdorf - Seedorf kann erst nach Vorliegen des genehmigten Projekts bzw. mit\nBaubeginn beantragt werden. \n\n140'000 711'210\n\n5111.6300.62 Bundesbeitrag für WOV \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-1'528'000 Da im Konto 5111.5010.10 Minderausgaben entstanden, fällt auch die Rückerstattung tiefer aus. 1'797'000 3'325'000 1'950'000\n\n5113 Nationalstrassen\n\n5113.5010.03 N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung -19'115'915 Durch heftige Naturereignisse wurden die Arbeiten behindert und es gab längere Arbeitsunterbrüche. \nSomit konnten nicht alle geplanten Aufträge ausgeführt werden. Dies führte zu Minderausgaben. Von \nden für Uri relevanten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 Prozent und der Bund 97 Prozent. \n\n18'126'085 37'242'000 10'831'836\n\n5113.6300.03 Bundesbeitrag für N4 neue \nAxenstrasse, Netzvollendung\n\n-18'542'437 Rückvergütung von 97 Prozent der Ausgaben im Konto 5113.5010.03 «A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 \n(Bau)» durch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden waren, fällt auch die \nRückerstattung tiefer aus. \n\n17'582'303 36'124'740 10'506'882\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n5119.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln -100'000 Der geplante Ersatz ERP wurde verschoben. 100'000\n\n5130 Amt für Energie\n\n5130.5030.00 KW-Anlagen Lucendro -3'700'000 In der mit dem Kanton Tessin getroffenen Verhandlungslösung wurde vereinbart, dass der Kanton Uri \nbeim Heimfall des Kraftwerks Lucendro keinen Restwert für die Kraftwerksanlagen zu entrichten hat. \nDaher erfolgte keine Zahlung an die Lucendro SA. \n\n3'700'000\n\n5135 Hochwasserschutz\n\n5135.5610.01 Beiträge an Kanton für \nRevitalisierungsmassnahmen\n\n-100'000 Die Arbeiten konnten kostengünstiger, als geplant ausgeführt werden. 200'000 300'000\n\n5135.6300.00 Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU) 481'910 Bei den Projekten Palanggenbach, Gangbach Schattdorf und HWS Erstfeld innerorts sind Beiträge \naus dem Jahr 2023 erst im 2024 eingegangen. \n\n1'167'910 686'000 1'154'007\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 90\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n5142 Gebäude\n\n5142.5040.01 Kantonsspital -1'724'852 Auf Basis des Bauterminprogramm und des Kostenvoranschlags schätzte das Baumanagement im \nApril 2023 den benötigten Zahlungskredit für das Jahr 2024. Dieser hat sich als zu hoch erwiesen. \n\n12'475'148 14'200'000 12'652'549\n\n5142.5040.02 KSU Nebenbauten -383'909 Sicherheitshalber wurde ein Nachtragskredit von 0,28 Mio. Franken beantragt. Die Abschätzung für \nden Nachtragskredit war zu hoch angesetzt. \n\n5'626'091 6'010'000 590'702\n\n5142.5040.30 Erneuerung der Betriebsbauten \nKantonsstrassen\n\n729'907 Exklusive Umwidmung Restfläche im Betrag von 565'800 Franken (siehe Begründung Konto \n5142.6000.01). Schlussabrechnungen Bau- und Planerleistungen kamen früher als erwartet. \n\n2'099'907 1'370'000 9'543'691\n\n5142.6000.01 Übertragung Grundstücke in das \nFinanzvermögen\n\n565'800 Die nicht für den Werkhofbetrieb benötigte Restfläche angrenzend an das Werkhofareal Rossgiessen \nSchattdorf wurde entwidmet bzw. ins Finanzvermögen überführt. Die Fläche musste im \nZusammenhang mit dem Landerwerb für den Werkhof erworben werden (vgl. Baukreditvorlage). \n\n565'800\n\n5142.6340.01 Beitrag Pronovo 129'830 Hier handelt es sich um Einmalvergütungen für die PV-Anlagen ASSV, Werkhof BKS und \nBürogebäude Brickermatte. \n\n129'830\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n5200.6470.00 Rückzahlung von Studiendarlehen -114'475 Bei der Budgetierung wurde mit einem Durchschnittsbetrag aus den vergangenen Jahren gerechnet. \nDabei wurde anscheinend zu wenig berücksichtigt, wie stark die Summe der ausbezahlten Darlehen \nsinkend war und ist. Zudem musste die Hälfte der zur Rückzahlung fälligen Darlehen nicht \nzurückbezahlt werden, weil die Exmatrikulationen erst im Frühjahr 2025 erfolgen werden. \n\n185'525 300'000 197'062\n\n5250 Sport\n\n5250.5660.01 Beiträge an Sportinfrastrukturen -200'000 Die Beiträge an Sportinfrastrukturen werden aufgrund von Gesuchen ausbezahlt. Die Zahl der \nGesuche und die Auszahlungen schwanken von Jahr zu Jahr. Im 2024 wurden keine grossen \nBeiträge an Sportinfrastrukturen ausgerichtet. \n\n200'000 97'845\n\n5260 Sportfonds\n\n5260.5460.00 Gewährung Darlehen aus Fonds -100'000 Zum Zeitpunkt der Budgetierung lässt sich jeweils nicht präzis abschätzen, ob und in welcher Höhe \nDarlehen gewährt werden und ob diese bezogen werden. Annahmeweise wird mit einem \ndurchschnittlichen Wert der vergangenen Jahre von 100'000 Franken budgetiert. Im Jahr 2024 \nwurden keine Darlehen ausgerichtet. \n\n100'000\n\n53 Finanzdirektion\n\n5350 Amt für Steuern\n\n5350.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln -143'415 Kreditunterschreitung Projekt DigiTax sowie zeitlich später anfallende Kosten Projekte URIEval und \nnest.deq. \n\n1'096'585 1'240'000 832'559\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und \nUmweltdirektion\n\n5415 Amt für Gesundheit\n\n5415.5420.00 Darlehen zur Förderung medizinischer \nGrundversorgung\n\n100'000 Der Gemeinde Flüelen wurde für die Weiterführung der Hausarztpraxis Flüelen ein paritätischer \nKantonsbeitrag von 100'000 Franken in Form eines zinslosen und befristeten Darlehens gewährt. \n\n100'000 100'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 91\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n5420 Wasser\n\n5420.5720.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen, Gemeinden\n\n-83'855 Im Jahr 2024 wurden weniger beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen eingereicht, als bei der \nBudgetierung angenommen wurde. Die Ausgaben werden vollständig vom Bund übernommen. Neu \nwird zwischen Beiträgen an die Gemeinden, privaten Unternehmungen und privaten Haushalten \nunterschieden (gemäss Sektorisierung nach HRM2). \n\n66'145 150'000 196'594\n\n5460 Fischereifonds\n\n5460.5020.00 Revitalisierungsmassnahmen -859'031 Die Minderausgaben sind insbesondere auf deutliche Minderaufwände bei der Umsetzung des \nAufwertungsprojekts Hinterleitschach zurückzuführen. \n\n890'969 1'750'000 1'032'435\n\n5460.5040.00 Bauliche Massnahmen \nFischzuchtanlage\n\n123'688 Die Mehraufwendungen sind auf den späteren Baustart des Aufwertungsprojekts Stille Reuss \nRynächt mit Teilprojekt Abwasserbehandlung Fischzuchtanlage Rynächt zurückzuführen (siehe \nBegründung Rechnung 2023/Budget 2023). \n\n373'688 250'000 56'144\n\n5460.6310.00 Beiträge Kanton für \nRevitalisierungsprojekte\n\n-404'000 Die Mindereinnahmen sind auf die entsprechend tieferen Kantonsbeiträge zum Aufwertungsprojekt \nHinterleitschach zurückzuführen (siehe Begründung unter Konto 5460.5020.00). \n\n246'000 650'000 300'000\n\n5460.6340.00 Beiträge öffentlicher Unternehmen für \nRevitalisierungsprojekte\n\n-115'000 Die Mindereinnahmen sind auf die entsprechend tieferen Finanzierungsbeiträge zum \nAufwertungsprojekt Hinterleitschach zurückzuführen. \n\n160'000 275'000 323'638\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n5477.5020.03 Projektierung und Bau Seeschüttung III -5'955'027 Die Abhängigkeit respektive Gleichsetzung der Projektierung und Bau (Ausgaben) von den \nBundesbeiträgen (Einnahmen) basiert auf einer falschen Überlegung, denn die Ausgaben im Jahr \n2024 sind weit tiefer als die Einnahmen. \n\n1'344'973 7'300'000 1'833'082\n\n5477.5020.04 Projektierung und Bau Seeschüttung II -2'307'351 Siehe Begründung unter Konto 5477.5020.03. 92'649 2'400'000 53'195\n\n5477.6300.01 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung III\n\n-5'955'027 Gemäss HRM2 sind vor dem Bilanzstichtag eingegangene Erträge oder Einnahmen, die der \nfolgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind, als passive Rechnungsabgrenzung zu erfassen. \nAb dem Rechnungsjahr 2024 werden neu die Bundesbeiträge, welche die aufgelaufenen Ausgaben \nübersteigen, abgegrenzt (Zahlungen des Bundes grösser als bereits erfolgte Arbeiten). \n\n1'344'973 7'300'000 7'566'592\n\n5477.6300.02 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung II\n\n-2'307'351 Siehe Begründung unter Konto 5477.6300.01. 92'649 2'400'000 2'682'647\n\n55 Justizdirektion\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n\n5533.5770.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege \ngemäss Programmvereinbarung\n\n-285'968 Der Budgetposten ist entscheidend von der Bautätigkeit bzw. den realisierten Projekten abhängig, \nderen Zahl 2024 unerwartet zurückgegangen ist. Zudem erfolgt die Auszahlung der verfügten \nBeiträge mit dem Baufortschritt. Verzögerungen in den Bauprojekten zeigen sich erst in der \nRechnung des Folgejahrs. Beiträge des Bundes konnten 2024 keine neu verfügt werden. \n\n45'532 331'500 144'239\n\n5533.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege \ngemäss Programmvereinbarung\n\n-285'968 Siehe Begründung unter Konto 5533.5770.00 45'532 331'500 144'239\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n5560.5020.00 Revitalisierungsmassnahmen -100'000 Das Projekt Revitalisierung Argseeli, Urnerboden, wurde mit einem Budgetübertrag aufs Budget 2025 \nübertragen. Diverse Abklärungen in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Umwelt BAFU \n(Grundwasserspiegelmessungen) dauern länger. \n\n100'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 92\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\n5610 Kantonspolizei\n\n5610.5060.07 POLYCOM Werterhalt WEP 2030 -280'464 Das WEP 2030 Projekt kann erst im Jahr 2025 abgeschlossen werden. Die Einbindung der \nLeitzentrale hat sich verzögert, was zur Folge hat, dass sich die nachgelagerten Arbeiten um dieselbe \nZeitspanne verschieben. Zudem kann der Rückbau der bisherigen Infrastruktur erst in Angriff \ngenommen werden, wenn schweizweit alle beteiligten Stellen die Migration vollzogen haben. Deshalb \nwurde ein Übertrag auf Budget 2025 von 280'500 Franken getätigt. \n\n188'436 468'900 304'578\n\n5640 Forst\n\n5640.5650.00 Beiträge an private Unternehmen 93'506 Kontoeröffnung nach Budgetierung, Betrag wurde im Konto 5640.5620.00 berücksichtigt. 93'506\n\n5640.6340.00 Beiträge öffentliche Unternehmen für \nSchutzwaldpflege\n\n-112'776 Kontoeröffnung nach Budgetierung, Betrag wurde im Konto 5640.5620.00 berücksichtigt. 387'224 500'000 664'098\n\n5650 Naturgefahren\n\n5650.5610.02 Beiträge an Kantonsstrassen -666'336 Die Beitragszahlung für das im 2024 budgetierte Projekt 1. Etappe Bristenstrasse im Umfang von Fr. \n694'714,00 erfolgt erst anfangs 2025. \n\n39'164 705'500 87'602\n\n5650.5620.00 Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden \nund Gemeindezweckverbände\n\n-411'933 Die Lawinenschäden waren geringer als angenommen, weshalb weniger Projekte umgesetzt wurden \nals budgetiert. \n\n245'067 657'000 78'923\n\n5650.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzbauten -833'499 Siehe Begründung Konto 5650.5610.02 und zusätzliche Anpassung der Programmvereinbarung mit \ndem BAFU vom Juli 2024. \n\n166'501 1'000'000 360'253\n\n5655 Forstliche Investitionskredite\n\n5655.5420.10 Gewährung IK-Darlehen an \nKorporationsbürgergemeinden\n\n-100'000 Die Auszahlung an die Bürgergemeinde erfolgt infolge Lieferverzögerung erst im 2025. 100'000 350'000\n\n5655.6401.10 Gewährung IK-Darlehen Bund -100'000 Siehe Begründung Konto 5655.5420.10. In der Kostenstelle 5655 werden Bundesdarlehen an \nKorporationsbürgergemeinden abgewickelt (Auszahlungen und Amortisationen). \n\n100'000 350'000\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5711.5401.00 Darlehensrückzahlung NRP Bund 1'948'045 Infolge Konkurs eines Unternehmens musste ein NRP-Darlehen abgeschrieben werden. Da der \nKanton die Hälfte des Ausfallrisikos trägt, musste der Kantonsanteil dem Bund zurück bezahlt \nwerden. \n\n2'226'648 278'603 249'698\n\n5711.5450.00 Darlehen an Projekte NRP Uri -881'000 Es konnten weniger Darlehensgeschäfte als budgetiert bearbeitet werden. Zusätzlich fielen \nDarlehenstranchen tendenziell tiefer aus als erwartet. Das Konto steht in direktem Zusammenhang \nmit Konto 5711.6401.00. \n\n369'000 1'250'000 874'000\n\n5711.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund -881'000 Siehe Begrdündung unter Konto 5711.5450.00. 369'000 1'250'000 874'000\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n5712.5401.00 Darlehensrückzahlung NRP Bund 2'950'060 Diese Position wird nicht budgetiert. Die Zins- und Amortisationszahlungen aus den \nDarlehensgeschäften San Gottardo werden an den Bund weitergeleitet. Das Konto steht in direktem \nZusammenhang mit Konto 5712.6410.00. \n\n2'950'060 2'950'060\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 93\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2024\n\nBudget \n2024\n\nAbweichung Rechnung \n2023\n\n5712.6410.00 Darlehensrückzahlungen Projekt NRP \nSan Gottardo\n\n2'950'060 Siehe Begründung unter Konto 5712.5401.00. 2'950'060 2'950'060\n\n5740 Landwirtschaft\n\n5740.5650.03 Beiträge an Strukturverbesserungen \nund landwirtschaftliche Bauten\n\n-241'393 Bei einigen Projekten kam es zu Verzögerungen und die Teil- und Schlusszahlungen konnten nicht \nwie geplant ausgelöst werden. \n\n858'607 1'100'000 904'048\n\n5740.5750.00 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nStrukturverbesserungen\n\n-302'172 Bei einigen Projekten kam es zu Verzögerungen und die Teil- und Schlusszahlungen konnten nicht \nausgelöst werden. Kostenneutral für Kanton, da es sich um ein Durchlaufkonto handelt. \n\n697'828 1'000'000 852'898\n\n5740.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nStrukturverbesserungen\n\n-302'172 Siehe Begründung unter Konto 5740.5750.00 697'828 1'000'000 852'898\n\n\n\n94\n\n8   Institutionelle Gliederung\n\n\n\n95\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung\n\n10 Landrat 2220 Amt für Berufsbildung 2408 Berufsbeistandschaft Uri\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2410 Sozialversicherung\n\n1005 Landrat 2242 Sekundarstufe II 2415 Amt für Gesundheit\n2243 Tertiär B 2417 Spitäler\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2244 Tertiär A 2420 Wasser\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2425 Umwelt und Klima\n\n2000 Regierungsrat 2248 Amt für Staatsarchiv 2430 Fischerei\n2005 Kommissionen 2249 Kantonsbibliothek 2460 Fischereifonds\n2010 Standeskanzlei 2250 Sport 2465 Fonds Prämienverbilligung\n2015 Amtsblatt 2260 Sportfonds 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten\n2050 Finanzkontrolle 2262 Fonds und Legate Mittelschule 2475 Solidaritätsfonds\n2060 Lotteriefonds 2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf\n21 Baudirektion 2280 Fonds Integrationsagenda 25 Justizdirektion\n\n2281 Fonds Programm S\n2100 Direktionssekretariat 2500 Direktionssekretariat\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 23 Finanzdirektion 2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2510 Justizvollzug\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2300 Direktionssekretariat 2513 Handelsregister\n2121 Wasserbau 2305 Amt für Finanzen 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2520 Amt für das Grundbuch\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2525 Geoinformation\n2130 Amt für Energie 2326 Anteile von Banken 2530 Raumplanung\n2140 Amt für Hochbau 2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 2533 Natur- und Heimatschutz\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 2330 Amt für Personal 2540 Konkursamt\n2145 Amt für Hochbau 2340 Amt für Informatik 2545 Staatsanwalt\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2350 Amt für Steuern 2548 Jugendanwaltschaft\n2150 Konzessionserträge 2355 Kantonale Steuern 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 2565 Fonds Weg der Schweiz\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2575 Reussdeltafonds\n\n2580 Mehrwertabgabefonds\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 24 Gesundheits-, Sozial- und\n\nUmweltdirektion 26 Sicherheitsdirektion\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n2205 Erziehungsrat 2400 Direktionssekretariat 2600 Direktionssekretariat\n2210 Amt für Volksschulen 2405 Sozialhilfe 2610 Kantonspolizei\n2212 Kantonale Mittelschule 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2615 Schwerverkehrszentrum\n2217 Amt für Beratungsdienste 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n\n\n96\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung (Fortsetzung)\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 30 Justizverwaltung\n2635 Chemiewehr\n2640 Forst 3000 Obergericht\n2645 Jagd 3005 Landgericht Uri\n2660 Feuerlöschfonds 3010 Landgericht Ursern\n2665 Waldfonds 3015 Jugendgericht\n2670 Wildschadenfonds 3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 3050 Gerichtskanzlei Uri\n\n3055 Gerichtskanzlei Ursern\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2700 Direktionssekretariat\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \n\nTourismusentwicklung\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n2720 Öffentlicher Verkehr\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n2732 Job Coaching und Arbeitgeberservice\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV)\n2736 RAV / LAM (ALV)\n2740 Amt für Landwirtschaft\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n2744 Produktion, Absatz und \n\nBekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2795 Schwimmbadfonds\n\n\n\n 97\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 473'593'579.91 461'770'220.74 470'489'425 455'516'909 467'077'782.08 446'553'261.72\n11'823'359.17Netto Aufwand 14'972'516 20'524'520.36\n\nLandrat10 564'114.92 635'340 561'065.89\nNetto Aufwand 564'114.92 635'340 561'065.89\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 7'519'663.33 2'446'821.28 7'877'160 2'458'700 7'177'418.50 2'458'498.70\nNetto Aufwand 5'072'842.05 5'418'460 4'718'919.80\n\nBaudirektion21 64'809'755.77 102'028'126.30 67'401'150 103'900'050 70'009'195.18 100'346'751.24\nNetto Ertrag 37'218'370.53 36'498'900 30'337'556.06\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 82'965'222.44 12'331'176.11 81'216'240 11'841'270 80'553'871.27 12'062'315.30\nNetto Aufwand 70'634'046.33 69'374'970 68'491'555.97\n\nFinanzdirektion23 61'225'212.13 220'358'412.08 53'732'226 212'097'600 56'300'971.47 208'938'989.31\nNetto Ertrag 159'133'199.95 158'365'374 152'638'017.84\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 139'737'422.25 38'298'180.69 138'875'380 40'366'600 137'506'017.08 40'435'701.54\nNetto Aufwand 101'439'241.56 98'508'780 97'070'315.54\n\nJustizdirektion25 16'658'351.10 13'992'019.20 16'307'820 12'366'700 16'210'402.05 12'794'294.42\nNetto Aufwand 2'666'331.90 3'941'120 3'416'107.63\n\nSicherheitsdirektion26 48'859'228.81 35'645'462.73 49'637'559 33'836'039 47'452'919.62 32'378'076.35\nNetto Aufwand 13'213'766.08 15'801'520 15'074'843.27\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 47'919'003.98 36'208'563.40 51'251'920 38'151'450 47'822'018.96 36'541'294.51\nNetto Aufwand 11'710'440.58 13'100'470 11'280'724.45\n\nJustizverwaltung30 3'335'605.18 461'458.95 3'554'630 498'500 3'483'902.06 597'340.35\nNetto Aufwand 2'874'146.23 3'056'130 2'886'561.71\n\n\n\n 98\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 564'114.92 635'340 561'065.89\nNetto Aufwand 564'114.92 635'340 561'065.89\n\n1005 Landrat 564'114.92 635'340 561'065.89\nNetto Aufwand 564'114.92 635'340 561'065.89\n\n1005.3000.01 203'162.00 227'000 176'603.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 47'278.00 50'000 60'890.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 167'593.10 176'200 163'637.50Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3050.01 20'067.90 23'600 21'543.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3052.01 26'959.70 26'300 28'706.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n1005.3053.01 787.30 1'700 766.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 6'514.50 7'600 6'993.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n1005.3090.01 1'270.00 1'500 988.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3099.01 240.00 240 240.00Personalanlässe\n1005.3100.01 2'785.10 3'000Büromaterial\n\n1005.3102.01 532.20 500 235.10Drucksachen, Publikationen\n\n1005.3132.01 25'000Gutachten und Rechtskosten\n1005.3170.01 12'414.37 15'500 11'017.89Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 47'296.50 45'000 41'592.70Reisekosten und Spesen\n\n1005.3170.03 3'386.00 5'500 4'989.60Kommissionen: Spesenentschädigungen\n\n1005.3170.05 250.00 250.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n1005.3170.06 890.25 4'000 19'923.70Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'088.00 1'100 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n\n1005.3636.01 21'600.00 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 99\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 7'519'663.33 2'446'821.28 7'877'160 2'458'700 7'177'418.50 2'458'498.70\nNetto Aufwand 5'072'842.05 5'418'460 4'718'919.80\n\n2000 Regierungsrat 2'586'763.11 77'167.95 2'596'300 100'000 2'293'143.67 88'134.60\nNetto Aufwand 2'509'595.16 2'496'300 2'205'009.07\n\n2000.3000.01 1'323'805.25 1'245'800 1'222'284.50Entschädigungen\n2000.3000.02 62'976.00 70'000 50'914.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -2'809.00 -1'685.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 82'845.95 83'000 77'331.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3052.01 308'862.80 324'100 325'518.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2000.3053.01 3'133.20 5'100 3'621.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 28'219.60 26'900 26'009.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 12'000.00 14'400 9'370.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3110.01 5'194.35Büromöbel und -geräte\n2000.3113.91 5'548.00 10'000 483.00Hardware\n\n2000.3130.01 21'000.00 21'000 21'000.00Telefongebühren\n\n2000.3132.01 267'678.58 292'600 173'684.10Gutachten und Rechtskosten\n2000.3170.01 43'971.05 45'000 48'010.00Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 411'016.40 438'400 331'408.17Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2000.3170.06 18'515.28 20'000Vereidigung päpstliche Schweizergarde \n\n2000.4309.01 77'167.95 100'000 88'134.60Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 56'500.40 119'400 73'804.15\nNetto Aufwand 56'500.40 119'400 73'804.15\n\n2005.3000.01 44'810.00 91'300 59'044.35Kommissionen: Sitzungsgelder\n2005.3050.01 1'216.30 3'000 1'633.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3052.01 171.20 95.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2005.3053.01 33.65 42.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 394.80 1'000 548.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2005.3169.01 3'466.25 8'000 5'824.35Büro- und Personalentschädigung\n\n2005.3170.01 6'408.20 16'100 6'615.30Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'511'006.85 392'735.40 2'661'600 351'000 2'406'217.04 403'014.20\nNetto Aufwand 2'118'271.45 2'310'600 2'003'202.84\n\n2010.3010.01 1'357'632.45 1'401'700 1'287'173.25Löhne\n2010.3010.05 11'310.65 10'000 64'647.30Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.06 2'948.05 5'000 4'601.80Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n\n2010.3010.95 -3'248.00 -11'000 -5'020.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2010.3050.01 86'829.60 91'500 86'143.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3052.01 190'909.65 196'500 188'815.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2010.3053.01 5'051.25 5'900 4'930.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 100\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3054.01 28'647.50 29'600 28'412.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 7'579.00 3'000 -5'867.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2010.3091.01 588.60 694.90Personalgewinnungskosten\n2010.3099.01 2'280.00 2'160 2'160.00Personalanlässe\n2010.3100.01 15'782.19 20'000 18'001.84Büromaterial\n2010.3101.01 1'468.67 1'500 1'321.30Betrieb E-Fahrzeug\n\n2010.3102.01 35'735.99 51'000 39'621.80Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 45'866.45 100'000 96'751.05Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 390.00 400 365.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 2'023.75 5'000 5'113.15Büromöbel und -geräte\n\n2010.3118.91 37'966.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 114'002.86 116'000 120'499.30Internet\n2010.3130.02 52'797.65 55'000 40'248.80E-Government-Vorhaben\n2010.3130.03 27'219.35 25'000 49'572.35Projekt Digitalisierung\n\n2010.3130.91 36'808.05 20'000 33'138.04Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 254'594.65 282'500 150'121.27Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3169.01 900.60 1'411.10Büro- und Personalentschädigung\n2010.3170.01 3'423.65 6'000 5'887.15Reisekosten und Spesen\n\n2010.3612.01 133'846.00 151'800 79'780.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 52'696.00 49'000 47'340.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 40'887.00 41'040 21'068.00Verschiedene Beiträge\n2010.3910.01 2'035.24 3'000 1'319.94Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n\n2010.4210.01 350'088.20 329'000 370'497.20Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4210.93 -832.50 -323.00Ertrag Standeskanzlei (EC), Fischereipatente\n2010.4250.01 12'350.10 12'000 12'840.00Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4290.01 129.60Übrige Entgelte\n\n2010.4611.01 31'000.00 10'000.00Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung\n2010.4910.01 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 253'851.90 266'560.88 268'400 275'000 247'770.22 266'711.90\nNetto Ertrag 12'708.98 6'600 18'941.68\n\n2015.3010.01 16'730.50 16'200 16'132.45Löhne\n\n2015.3050.01 1'066.70 1'100 1'027.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2015.3052.01 1'741.80 1'700 1'648.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2015.3053.01 77.35 100 74.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 346.45 300 334.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2015.3102.01 141'873.87 155'000 138'340.15Druckkosten für Amtsblatt\n\n2015.3118.91 538.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen \n2015.3130.01 87'618.35 90'000 85'376.32Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 4'396.88 4'000 4'297.95Mehrwertsteuer\n\n2015.4250.01 266'560.88 275'000 266'711.90Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2050 Finanzkontrolle 447'307.02 46'123.00 542'760 44'000 500'867.42 45'022.00\n\n\n\n 101\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 401'184.02 498'760 455'845.42\n\n2050.3010.01 363'857.15 407'000 403'332.30Löhne\n2050.3010.95 -1'404.40 -3'000 -1'404.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2050.3050.01 23'453.30 26'400 26'020.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2050.3052.01 34'175.60 49'300 46'912.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2050.3053.01 1'689.45 1'900 1'876.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2050.3054.01 7'613.15 8'500 8'446.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2050.3090.01 4'553.40 10'000 4'310.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2050.3091.01 507.00 505.10Personalgewinnungskosten\n2050.3099.01 360.00 360 360.00Personalanlässe\n2050.3100.01 180.55 300 115.55Büromaterial\n2050.3102.01 2'361.82 1'500 1'218.17Drucksachen, Publikationen\n\n2050.3103.01 500Fachliteratur, Zeitschriften\n2050.3118.91 6'756.25 7'000 6'731.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2050.3132.01 1'500.00 30'000Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2050.3170.01 1'203.75 2'500 1'943.10Reisekosten und Spesen\n\n2050.3631.01 500.00 500 500.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2050.4240.01 24'123.00 22'000 23'022.00Erträge aus Revisionen\n2050.4910.01 17'000.00 17'000 17'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2050.4910.02 5'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2060 Lotteriefonds 1'664'234.05 1'664'234.05 1'688'700 1'688'700 1'655'616.00 1'655'616.00\n\n2060.3119.01 46'550.00 50'000 43'370.00Ankauf von Kunstwerken\n2060.3501.01 260'700 275'647.40Fondszuweisung (Überschuss)\n2060.3632.01 77'000.00 70'000 8'000.00Beiträge an Gemeinden, Kultur\n2060.3636.01 90'502.95 100'000 149'161.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n\n2060.3636.02 323'433.65 310'000 310'087.20Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst\n2060.3636.03 80'000.00 80'000 100'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 40'119.00 43'000 30'089.55Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3636.05 109'532.45 70'000 41'172.95Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung\n\n2060.3636.06 20'000.00 40'000 20'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und \nHeimatschutz\n\n2060.3636.07 35'000.00 30'000 28'300.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur\n2060.3636.08 282'500.00 330'000 357'500.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater\n2060.3636.09 22'824.00 25'000 21'092.60Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG\n\n2060.3636.10 131'500.00 100'000 127'626.40Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino\n\n2060.3636.12 11'596.00 50'000 18'596.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung \nin Kultur und Medien\n\n2060.3910.01 45'000.00 55'000 55'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.02 61'076.00 60'000 55'743.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n2060.3980.04 12'600.00 15'000 14'229.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2060.3980.06 275'000.00Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n\n\n\n 102\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.4130.01 1'627'838.00 1'650'000 1'655'616.00Gewinnanteil Swisslos an Sportfonds\n2060.4501.01 36'396.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2060.4940.01 38'700Verrechnung z.L. Vermögens- und\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 103\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 64'809'755.77 102'028'126.30 67'401'150 103'900'050 70'009'195.18 100'346'751.24\nNetto Ertrag 37'218'370.53 36'498'900 30'337'556.06\n\n2100 Direktionssekretariat 2'597'697.13 214'376.70 3'092'500 237'000 2'849'816.13 260'706.65\nNetto Aufwand 2'383'320.43 2'855'500 2'589'109.48\n\n2100.3010.01 1'557'511.80 1'596'700 1'524'036.70Löhne\n2100.3010.05 109'500.50 230'000 252'830.85Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -4'943.85 -14'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3049.01 150.75 53.55Zulagen\n2100.3050.01 102'166.50 115'900 110'757.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3052.01 207'014.65 225'800 214'246.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2100.3053.01 22'849.85 26'200 25'644.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2100.3054.01 33'520.60 37'500 36'271.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 42'622.33 85'000 65'248.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 3'619.35 35'000 14'295.85Personalgewinnungskosten\n\n2100.3099.01 19'200.00 20'000 19'320.00Personalanlässe\n2100.3100.01 12'417.70 20'000 15'272.04Büromaterial\n2100.3101.01 1'677.00 2'500 3'835.85Verbrauchsmaterial Mineralienaufsicht\n2100.3101.02 5'934.25Betriebskosten Fahrzeuge\n\n2100.3102.01 46'737.31 50'000 47'061.61Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 18'670.05 20'000 17'840.95Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 1'704.90 10'000 9'816.85Büromöbel und -geräte\n2100.3111.01 40'148.90Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2100.3118.91 3'452.40 2'800 3'073.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 8'832.00 13'000 11'294.75Telefongebühren\n2100.3130.02 13'457.50 75'000 27'033.75Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 15'475.30 50'000 38'257.35Verwaltungskosten\n\n2100.3130.91 92'846.10 172'000 110'465.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3132.01 20'000Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen\n2100.3132.02 60'622.23 20'000 27'945.76Altlasten\n2100.3132.03 36'000.00 60'000 48'000.00Mineralienaufsicht\n\n2100.3133.91 17'836.50 20'800 17'770.50Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 1'552.30 1'500 1'327.00Verkehrssteuern und Abgaben\n2100.3151.01 844.80 2'000 203.00Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 88'799.57 107'800 90'283.86Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2100.3170.01 2'984.50 6'000 3'059.85Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 1'000Schadenersatzleistungen\n2100.3631.01 18'977.00 20'000 18'740.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 27'696.10 30'000 29'937.95Verschiedene Beiträge\n\n2100.3900.01 2'845.10 11'000 730.64Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2100.3910.01 25'122.04 19'000 25'011.72Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 178'398.70 190'000 177'983.65Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n\n\n\n 104\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2100.4250.01 5'000 5'200.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4250.02 1'130.00 15'000 37'580.00Erlös aus Mineralienverkauf\n\n2100.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2100.4610.01 34'848.00 25'000 39'943.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 2'909'610.74 267'700.10 3'139'400 200'000 2'935'038.17 320'234.30\nNetto Aufwand 2'641'910.64 2'939'400 2'614'803.87\n\n2105.3010.01 2'110'384.80 2'262'900 2'030'799.05Löhne\n2105.3010.95 -7'083.15 -18'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2105.3010.96 25'000.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2105.3049.01 2'443.10 732.70Zulagen\n2105.3050.01 134'442.95 146'300 130'735.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3052.01 287'710.70 301'900 272'412.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2105.3053.01 28'485.75 32'500 28'687.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 44'013.80 47'300 42'846.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3102.01 1'275.74 1'800.29Drucksachen und Publikationen für neue Axenstrasse\n2105.3111.01 5'019.32 4'000 45'026.47Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2105.3130.01 19'756.20 50'000 27'784.70*Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 87'734.28 75'000 81'327.53Lawinenwarndienst\n2105.3132.01 13'366.95 40'000 55'841.20Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 43'399.25 50'000 10'257.40Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n\n2105.3132.03 5'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3132.04 5'675.25 5'000 10'407.20Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz\n2105.3134.01 16'658.80 11'500 19'201.50Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2105.3151.01 97'222.50 100'000 137'370.73Wartung Infrastrukturanlagen\n\n2105.3170.01 13'633.70 26'000 14'808.30Reisekosten und Spesen\n2105.3910.01 5'470.80Verrechnung z.G. GSUD AfU, Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4240.01 16'517.60 20'000 16'509.15Vergütung Dienstleistungen\n2105.4290.01 30'000 28'460.25Übrige Entgelte\n\n2105.4610.01 158'397.00 100'000 199'078.23Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 37'086.00 25'000 51'186.67Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4631.01 30'699.50Kantonsbeitrag für Lawinenwarndienst\n2105.4910.01 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 9'689'736.11 3'376'611.90 9'998'800 3'359'000 9'818'362.35 723'186.45\nNetto Aufwand 6'313'124.21 6'639'800 9'095'175.90\n\n2111.3010.01 3'459'399.10 3'613'700 3'440'917.80Löhne\n2111.3010.05 132'020.10 156'000 130'927.45Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -82'590.20 -31'000 -11'581.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2111.3049.01 143'616.60 130'000 138'445.75Zulagen\n\n2111.3050.01 234'686.75 251'500 237'608.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3052.01 447'161.25 453'700 430'602.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 105\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3053.01 53'016.55 58'600 55'763.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2111.3054.01 76'186.30 81'300 77'135.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2111.3090.01 24'952.30 20'000 32'802.44Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 483.50 1'000 460.00Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 4'827.20 6'000 4'974.79Büromaterial\n2111.3101.01 101'587.40 90'000 104'919.89Baumaterial\n\n2111.3101.02 193'906.95 170'000 220'925.35Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 127'155.33 120'000 60'844.93Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 23'536.05 20'000 16'863.10Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 43'039.42 40'000 43'128.28Material Werkstätte Betrieb\n\n2111.3101.06 1'601.85 5'000 2'859.65Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 432'489.24 420'000 455'348.39*Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 30'558.95 30'000 28'930.80Dienstkleider\n2111.3113.91 1'941.00Hardware\n\n2111.3120.02 741.85 1'000 668.15Wassertaxen\n2111.3120.04 126'839.55 127'000 138'114.90Elektrische Energie\n2111.3120.05 115'548.35 110'000 114'648.50Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 56'297.20 40'000 48'927.75Entsorgungsgebühren\n\n2111.3130.01 16'586.95 25'000 20'875.00Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 10'356.65 15'000 9'850.80Gebühren und UH Funk und Telefonie\n2111.3134.01 56'534.90 45'000 54'270.85Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3141.01 795'577.78 745'000 879'974.35Betrieblicher Unterhalt\n\n2111.3141.02 1'107'331.77 1'200'000 1'024'504.36Winterdienst\n2111.3141.03 240'552.25 220'000 231'611.67Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 79'703.50 85'000 192'521.55Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 66'433.40 65'000 66'134.35Markierung\n\n2111.3141.06 135'827.75 135'000 145'555.70Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 109'091.65 120'000 295'064.23Elementarereignisse\n2111.3145.01 57'879.85 55'000 57'915.85Sicherheitsholzerei\n2111.3151.01 738.35 10'000 4'250.65Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n\n2111.3151.02 30'171.95 25'000 16'315.25Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 37'940.60 30'000 31'163.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3161.01 3'823.65Mieten Fahrzeuge, Geräte und Mobilien\n2111.3170.01 85'187.20 70'000 84'402.10Reisekosten und Spesen\n\n2111.3190.01 6'358.05 5'000 5'032.45Schadenersatzleistungen\n2111.3900.01 27'529.18 60'000 24'210.03Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2111.3900.02 200'938.79 230'000 159'661.59Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n2111.3910.01 5'758.40 4'000 4'631.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n\n2111.3910.02 540'816.05 640'000 490'743.05Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 224'772.56 170'000 125'832.49Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.05 69'822.29 100'000 88'604.86Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.3930.01 31'000.00 31'000 31'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Benützung Infrastruktur\n\n\n\n 106\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.4240.01 291'156.00 220'000 275'292.50Vergütung Dienstleistungen\n2111.4250.01 30'150.00 5'000 19'491.05Erlös aus Fahrzeugverkauf\n\n2111.4290.01 3'287.20 10'000 4'414.80Übrige Entgelte\n2111.4310.01 35'307.55 31'000 44'679.50Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4510.01 2'600'000.00 2'664'000Bezug aus Spezialfinanierung AfBN, Gewinnverwendung Anteil Strasse\n2111.4612.01 5'000Entschädigungen von Gemeinden\n\n2111.4630.01 5'349.90 46'982.75Bundesbeitrag für Ersatz Schutzbauten  \n2111.4900.01 21'726.45Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2111.4910.01 387'470.85 420'000 329'010.10Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2111.4910.03 351.65 1'000 1'125.15Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2111.4910.04 1'812.30 3'000 2'190.60Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 32'763'167.48 32'763'167.48 34'023'150 34'023'150 36'990'631.75 36'990'631.75\n\n2116.3010.01 13'048'671.75 13'610'100 12'955'002.95Löhne\n2116.3010.05 86'108.65 150'000 125'197.05Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.12 10'150.00 12'000 7'500.00Ausserordentliche Zuwendungen\n\n2116.3010.94 26'811.00 28'000 309'549.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n2116.3010.95 -209'557.65 -114'000 -203'603.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 514'517.30 543'000 537'410.05Zulagen\n2116.3050.01 863'591.00 924'600 863'273.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2116.3052.01 1'628'780.55 1'696'200 1'570'701.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2116.3053.01 184'998.90 194'200 181'718.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 281'183.80 298'700 280'881.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 91'298.60 94'000 74'206.60Arbeitgebendenbeiträge Überbrückungsrenten\n\n2116.3064.02 -50'139.00 150'000 13'994.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 162'794.87 120'000 152'700.03Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3091.01 58'773.95 7'000 11'195.28Personalgewinnungskosten\n2116.3099.01 15'453.04 26'750 16'337.06Sonstiger Personalaufwand\n\n2116.3099.02 17'760.00 18'000 18'000.00Personalanlässe\n2116.3100.01 22'775.57 37'000 30'460.23Büromaterial\n2116.3101.01 220'482.69 300'000 236'821.15Verbrauchsmaterial Elektrotechnik\n2116.3101.02 704'053.66 702'000 671'077.21Material für Fahrzeuge und Maschinen\n\n2116.3101.03 424'546.68 571'000 439'202.60Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 545'910.24 820'000 437'221.26Winterdienstmaterialien\n2116.3101.06 126'073.57 36'000 151'914.89Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.07 30'620.39 40'000 17'342.33Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPI\n\n2116.3101.08 89'345.31 90'000 81'996.80Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPG\n2116.3101.09 233'072.50 290'000 268'152.25Verbrauchsmaterial Mechanik\n2116.3101.10 60'022.15 60'000 60'095.94Verbrauchsmaterial Fahrzeuge und Geräte\n2116.3101.11 20'038.10 40'000 55'374.95Verbrauchsmaterial Schadenwehr\n\n2116.3101.13 45'077.61 57'500 45'519.81Verbrauchsmaterial Liegenschaften\n2116.3101.14 83'130.54 110'000 63'855.85Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt WHF\n\n\n\n 107\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3101.15 80'590.73 120'000 108'676.17Verbrauchsmaterial Informations- und Kommunikationstechnik\n2116.3101.16 5'111.50 4'500 1'015.11Verbrauchsmaterial BES BI\n\n2116.3102.01 1'790.59 4'000 1'614.92Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 6'715.63 6'000 5'353.39Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 40'074.07 44'000 24'473.35Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 81'508.33 112'440 151'424.68Werkzeuge, Kleingeräte\n\n2116.3111.02 443'651.35Fahrzeuge, Grossgeräte\n2116.3112.01 96'097.49 28'000 85'480.98Dienstkleider\n2116.3113.91 48'707.31 65'000 60'567.28Hardware\n2116.3120.01 57'733.57 75'000 87'003.69Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n\n2116.3120.02 61'814.30 91'000 61'414.23Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 11'948.96 3'611'682.37Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 324'807.68 294'000 237'447.38Entsorgungsgebühren\n2116.3130.03 263'238.67 311'000 327'978.91Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPI\n\n2116.3130.04 1'031'311.81 1'024'000 827'007.88Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPG\n2116.3130.05 333'010.58 380'000 336'215.09Dienstleistungen Dritter für Mechanik\n2116.3130.06 3'913'103.56 3'700'000 4'217'050.85Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.07 34'820.41 90'000 26'980.81Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n\n2116.3130.08 926'650.66 993'000 892'866.62Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt WHF\n2116.3130.09 459'940.68 680'000 571'324.74Dienstleistungen Dritter für Elektrotechnik\n2116.3130.10 208'181.84 350'000 105'591.96Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften\n2116.3130.11 64'441.99 59'000 57'064.69Gebühren Funk und Telefon\n\n2116.3130.12 59'060.41 30'000 27'497.09Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr\n2116.3130.15 564'153.44 231'000 399'849.89Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst\n2116.3130.16 113'541.12 200'000 130'891.78Dienstleistungen Dritter für Informations- und Kommunikationstechnik\n2116.3132.01 241'198.62 81'000 98'851.31Dienstleistungen und Honorare\n\n2116.3133.91 23'883.36 67'000 9'499.66Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3134.01 189'347.30 205'000 199'379.15Sachversicherungsprämien\n2116.3137.01 174'311.80 200'000 172'173.65Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 88'584.48 90'000 78'853.77Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n\n2116.3153.91 5'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'363'052.05 1'360'000 1'374'417.69Wartungsverträge Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen \n2116.3158.91 180'656.62 106'500 194'177.48Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 55'853.00 60'000 62'779.92Miete Werkhöfe\n\n2116.3161.01 35'524.43 20'000 37'700.21Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 140'425.57 112'000 149'202.01Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 16'846.12 10'000 33'642.23Repräsentationsspesen\n2116.3199.01 103.80Übriger Betriebsaufwand\n\n2116.3300.01 529'649.00 661'000 466'544.02Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 12'164.67 37'000 32'467.29Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3401.01 435.18 1'000 316.68Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2116.3419.01 590.46 402.01Währungsverlust\n\n2116.3510.01 800'260.82 417'660 1'174'174.87Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n\n\n\n 108\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3900.01 21'726.45 7'369.40Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Treibstoffbezüge\n2116.3910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.G. Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n\n2116.3910.02 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 240'490.80 235'000 173'017.00Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 17'000.00 17'000 17'000.00Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 1'548.00 1'000 799.20Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n\n2116.3910.06 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 387'470.85 420'000 321'640.70Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.13 4'343.00Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Ausnahmetransportbegleitung\n2116.4240.01 130'790.65 654'800 1'049'903.87Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n\n2116.4240.03 131'278.53Dienstleistungen für Dritte für Nationalstrasse\n2116.4250.01 126'623.62 127'000 240'354.43Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n2116.4290.01 27'510.25 66'000 161'288.14Übrige Entgelte\n2116.4419.01 490.26 443.98Währungsgewinn\n\n2116.4610.01 22'618'914.62 21'900'000 25'628'432.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 4'153'069.79 3'800'000 4'531'071.02Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 3'287'303.94 4'750'000 3'932'688.23Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.04 -1'297'851.00 -957'588.00Erfolgsbeteiligung Astra\n\n2116.4610.05 1'008'806.70Vergütung Unfalldienst\n\n2116.4611.01 138'973.45 20'000 36'108.76Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n2116.4699.10 9'194.15 10'000 8'255.10Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4900.01 27'529.18 60'000 24'210.03Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Treibstoffbezüge\n\n2116.4900.02 2'845.10 11'000 730.64Verrechnung z.L. DS BD, Treibstoffbezüge\n\n2116.4900.03 96'575.83 100'000 95'166.65Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Teibstoffbezüge\n2116.4900.04 7'832.20 8'000 8'624.97Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Teibstoffbezüge\n2116.4900.05 933.11 1'500 223.86Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Teibstoffbezüge\n\n2116.4900.06 7'588.78 7'000 7'766.30Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Teibstoffbezüge\n\n2116.4900.07 200'938.79 230'000 159'661.59Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n2116.4900.08 10'880.29 10'000 7'422.48Verrechnung z.L. Jagd, Teibstoffbezüge\n2116.4900.10 1'386.67 500 256.43Verrechnung z.L. Forst, Teibstoffbezüge\n\n2116.4900.11 35'800.00 43'150 35'800.00Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Hardware Einsatzzentrale\n\n2116.4910.01 540'816.05 640'000 490'743.05Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.02 224'772.56 170'000 125'832.49Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2116.4910.03 25'122.04 19'000 25'011.72Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.04 93'929.15 80'000 93'670.74Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n\n2116.4910.05 96'041.98 120'000 99'504.94Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.07 8'002.02 17'000 5'972.87Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.08 2'793.88 8'500 2'593.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 610'000.00 610'000 610'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.11 69'822.29 100'000 88'604.86Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n\n\n\n 109\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.12 14'343.85 10'000 5'989.27Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.13 6'150.44 13'000 13'421.77Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.15 22'015.36 10'000 18'647.29Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.16 1'280.77 2'000 1'543.48Verrechnung z.L. Amt für Personal, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.17 14'211.98 15'000 14'211.98Verrechnung z.L. Raumplanung, Unterhalt Wanderwege\n2116.4910.19 45.62 2'000 1'701.57Verrechnung z.L. Umwelt und Klima, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.20 927.13 3'000 821.90Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.21 2'831.46 6'000 2'965.28Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.22 48'140.00 60'200 48'140.00Verrechnung z.L. Kantonspolizei, DL Einsatzzentrale\n2116.4910.23 1'595.00 1'500 2'333.00Verrechnung z.L. Chemiewehr, Dienstleistungen\n\n2116.4910.24 5'413.37 6'000 8'837.61Verrechnung z.L. Fonds Weg der Schweiz, betrieblicher Unterhalt\n2116.4910.25 3'644.19Verrechnung z.L. Wirtschafts- Regional- und Tourismusentwicklung, \n\nDienstleistungen\n2116.4930.01 31'000.00 31'000 31'000.00Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Benützung Infrastruktur\n2116.4930.02 203'032.51 250'000 265'898.42Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Benützung Infrastruktur\n\n2116.4940.01 9'820.92 50'000 62'366.03Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 3'650'537.15 1'079'506.80 4'001'200 1'177'000 4'643'592.39 1'483'976.22\nNetto Aufwand 2'571'030.35 2'824'200 3'159'616.17\n\n2121.3010.01 981'833.45 1'157'700 977'572.00Löhne\n2121.3010.95 -52'057.20 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 10'384.30 10'000 9'265.05Zulagen\n\n2121.3050.01 60'522.00 75'500 63'107.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3052.01 134'509.65 164'200 135'917.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2121.3053.01 13'433.40 17'400 14'586.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 19'693.40 24'400 20'530.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2121.3111.01 1'094.15 3'000 2'606.75Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 2'000Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 30'709.52 33'000 26'721.60Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 4'771.60 6'000 6'107.20Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2121.3142.01 1'924'161.59 2'000'000 2'145'204.34Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 387'528.84 400'000 1'106'218.91*Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 17'458.40 25'000 24'401.10Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 2'247.90 7'000 4'773.00Reisekosten und Spesen\n\n2121.3910.01 93'929.15 80'000 93'670.74Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.3910.02 16'317.00 5'000 6'207.50Verrechnung z.G. Fischereifonds, Dienstleistungen\n2121.3980.01 4'000.00 6'702.50Verrechnung z.G. Fischereifonds, Fischereischäden\n2121.4240.01 900.00 1'000 608.10Vergütung für Dienstleistungen\n\n2121.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 34'114.90 200'000 145'347.77Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 494'491.90 430'000 828'020.35Rückerstattung Gewässerunterhalt\n2121.4630.01 550'000.00 545'000 510'000.00Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt\n\n\n\n 110\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 25'847'757.75 25'480'000 25'559'632.50\nNetto Ertrag 25'847'757.75 25'480'000 25'559'632.50\n\n2125.4600.50 6'272'060.00 5'952'000 6'139'346.00Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'890'041.75 1'763'000 1'767'028.00Anteil LSVA gemäss SVAG\n2125.4600.81 5'051'772.00 4'765'000 4'744'138.50Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV\n2125.4630.01 8'987'792.00 9'200'000 9'183'338.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n\n2125.4630.02 3'646'092.00 3'800'000 3'725'782.00Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG\n\n2130 Amt für Energie 2'083'814.58 131'795.05 2'236'700 140'000 1'978'494.06 115'435.95\nNetto Aufwand 1'952'019.53 2'096'700 1'863'058.11\n\n2130.3010.01 720'496.20 707'400 710'429.55Löhne\n2130.3010.95 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3049.01 265.60 31.35Zulagen\n\n2130.3050.01 46'092.70 45'600 45'379.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3052.01 91'776.65 89'500 89'654.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2130.3053.01 10'171.85 10'300 10'386.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 15'010.05 14'700 14'783.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2130.3132.01 146'092.33 310'000 159'541.91Aufträge an private Büros\n2130.3170.01 5'691.90 9'000 3'081.30Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 32'002.30 40'000 29'051.70Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'215.00 16'200 16'155.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n\n2130.3980.01 1'000'000.00 1'000'000 900'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage\n2130.4120.01 68'691.20 60'000 52'450.95Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 3'080.00 10'000 4'900.00Gebühren\n2130.4240.01 3'544.85Vergütung für Dienstleistungen\n\n2130.4610.01 56'479.00 70'000 58'085.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 8'540'395.41 3'765'087.65 7'237'900 1'519'400 7'331'462.13 1'317'509.27\nNetto Aufwand 4'775'307.76 5'718'500 6'013'952.86\n\n2140.3010.01 1'277'181.45 1'322'600 1'244'196.20Löhne\n2140.3010.02 619'995.85 592'000 594'601.85Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -12'173.45 -15'000 -17'961.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2140.3049.01 12'148.80 13'000 11'293.40Zulagen\n2140.3050.01 121'399.90 124'700 116'659.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3052.01 194'959.45 194'400 175'794.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2140.3053.01 26'455.75 22'200 26'659.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2140.3054.01 39'415.20 40'300 37'893.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 101'355.90 102'000 120'089.79Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 108'213.67 100'000 129'331.55Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 495'903.72 440'000 487'551.43Heiz- und Nebenkosten\n\n2140.3120.02 34'110.30 38'000 30'250.60Kanalisationsgebühren\n\n\n\n 111\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3120.03 14'121.75 18'000 18'171.15Wassertaxen\n2140.3120.04 490'969.00 335'000 387'085.30Elektrische Energie\n\n2140.3120.05 22'311.65 23'000 20'808.65Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 18'606.75 18'000 18'293.50Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 20'069.15 10'000 10'089.55Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 96'300.95 100'000 137'998.09Projektierungen und Gutachten\n\n2140.3134.01 205'899.50 190'000 190'211.55Sachversicherungen\n2140.3134.02 2'150.40 3'500 3'974.35Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'730'445.01 1'635'000 1'703'411.67Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 16'320.65 15'000 16'148.75Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n\n2140.3144.03 1'987'345.80Baulicher Unterhalt KSU (gebundene Kosten)\n2140.3144.05 -1'139'000.00Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU\n2140.3151.01 522'290.50 450'000 558'223.83Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 1'231'337.95 1'125'000 944'163.75Mieten für kantonale Verwaltungen\n\n2140.3160.02 7'614.60 2'700 2'609.60Miete und Pacht Liegenschaften ohne Gebäude\n2140.3170.01 2'447.70 2'500 1'450.35Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 75'726.30 72'000 81'982.35Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.3612.02 13'438.70 14'000 14'581.75Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n\n2140.3930.01 203'032.51 250'000 265'898.42Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Benützung Infrastruktur\n2140.4240.01 197'634.35 260'400 210'904.40Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 31'118.79 43'000 23'643.77Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 87'260.65 95'000 100'258.55Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n\n2140.4260.01 26'917.20 31'000 40'309.65Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 74'742.90 80'000 72'310.00Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4270.01 10'080.00 10'000 11'920.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 21'513.55 20'000 10'497.10Übrige Entgelte\n\n2140.4470.01 194'405.80 256'500 186'627.30Miet- und Pachtzinse\n2140.4470.02 2'430'092.60Nutzungsgebühr Areal Kantonsspital Uri\n2140.4472.01 6'175.00 4'000 3'186.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 92'191.46 115'000 92'103.60Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n\n2140.4480.01 13'200.00 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4631.01 20'680.00Beitrag für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n2140.4910.03 3'200.00 3'200 3'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2140.4920.01 207'500.00 225'000 205'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume \n\n2140.4920.02 79'375.35 81'000 81'048.90Verrechnung z.L. AfAM, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.04 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Chemiewehr, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.05 194'000.00 207'100 188'500.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 189'653.40 382'550.75 247'800 361'800 236'774.10 343'992.55\nNetto Ertrag 192'897.35 114'000 107'218.45\n\n2145.3010.01 18'849.45 20'200 18'644.70Löhne\n\n2145.3050.01 1'216.85 1'300 1'190.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3052.01 2'397.15 2'600 2'370.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 112\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3053.01 272.40 300 278.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2145.3054.01 394.55 400 386.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2145.3430.01 102'201.80 130'000 165'203.90Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 14'484.35 34'000 6'714.05Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 11'084.75 10'000 11'069.55Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 8'941.85 11'000 8'892.40Kanalisationsgebühren\n\n2145.3439.03 2'616.20 3'000 2'639.25Wassertaxen\n2145.3439.04 14'707.15 17'000 9'912.05Elektrische Energie\n2145.3439.05 10'120.95 10'000 9'331.40Sachversicherungen\n2145.3439.06 5'000Projektierungen\n\n2145.3439.07 2'365.95 3'000 140.60Liegenschaftsverwaltung\n2145.4260.01 1'000Rückerstattungen Dritter\n2145.4430.01 276'637.05 262'800 224'631.00Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 73'600.05 70'000 94'646.55Baurechtszinse\n\n2145.4430.03 28'548.95 27'000 24'715.00Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 3'764.70 1'000Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 595'093.40 32'409'521.75 665'000 34'644'000 664'905.00 30'671'326.50\nNetto Ertrag 31'814'428.35 33'979'000 30'006'421.50\n\n2150.3600.30 207'361.50 210'000 209'105.10Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n\n2150.3602.20 41'127.90 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n\n2150.3602.21 140'006.00 127'000 140'304.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n2150.3602.22 50'034.00 41'000 46'500.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen\n2150.3602.23 40'726.00 38'000 38'168.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Erstfeldertal\n\n2150.3602.24 78'000 89'700.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental\n\n2150.3980.02 115'838.00 130'000 100'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 4'493'200.35 1'170'000 1'006'995.00Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 27'307'790.60 32'960'000 29'056'845.20Wasserzinse und Entschädigungen\n\n2150.4120.03 406'460.90 390'000 406'163.85Raststätte- und Tankstellengebühren\n\n2150.4120.04 178'636.90 102'000 179'388.45Übertragung Energiebezugsrecht\n2150.4612.01 23'433.00 22'000 21'934.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 1'736'238.30 1'736'238.30 2'650'000 2'650'000 2'508'377.65 2'508'377.65\n\n2160.3511.01 60'747.45Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2160.3637.01 798'300.85 1'000'000 1'333'560.65Beiträge Förderprogramm Energie Uri\n\n2160.3637.02 877'190.00 1'650'000 1'174'817.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n2160.4511.01 131'400 385'498.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2160.4630.01 736'238.30 1'450'000 1'092'879.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n\n2160.4635.01 130'000.00Beiträge von privaten Unternehmen für Förderprogramm\n\n2160.4940.01 68'600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2160.4980.01 1'000'000.00 1'000'000 900'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage\n\n\n\n 113\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 53'812.07 53'812.07 108'700 108'700 51'741.45 51'741.45\n\n2165.3300.01 53'812.07 57'300 51'741.45Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2165.3510.01 51'400Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2165.4510.01 53'812.07 51'741.45Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2165.4940.01 108'700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 114\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 82'965'222.44 12'331'176.11 81'216'240 11'841'270 80'553'871.27 12'062'315.30\nNetto Aufwand 70'634'046.33 69'374'970 68'491'555.97\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 3'363'093.60 606'325.65 3'693'340 541'000 2'935'740.63 555'685.85\nNetto Aufwand 2'756'767.95 3'152'340 2'380'054.78\n\n2200.3010.01 872'164.00 834'900 804'613.45Löhne\n2200.3010.05 217'377.85 160'000 134'056.95Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -9'166.30 -8'000 -4'208.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3049.01 35.85Zulagen\n2200.3050.01 67'164.20 63'000 59'285.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3052.01 110'710.55 97'000 96'343.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2200.3053.01 4'912.50 4'400 4'295.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 21'952.65 20'300 19'386.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2200.3090.01 47'992.05 55'000 40'796.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 4'499.75 5'000 1'986.20Personalgewinnungskosten\n\n2200.3099.01 27'720.00 26'900 26'880.00Personalanlässe\n\n2200.3100.01 11'374.16 10'000 13'900.10Büromaterial\n2200.3102.01 35'531.95 30'000 29'344.01Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 10'777.50 15'000 9'379.95Dokumentations- und Testmaterial\n\n2200.3102.03 14'255.75 12'000 20'712.85Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 1'335.33 2'000 1'603.43Fachliteratur, Zeitschriften\n2200.3110.01 6'755.15 32'000 3'132.81Büromöbel und -geräte\n2200.3113.91 9'224.85 17'000Hardware\n\n2200.3118.91 66'577.80 3'000 5'073.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2200.3130.92 78'815.18 77'800 76'213.91Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2200.3132.01 159'420.40 161'500 63'243.60Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 55'591.55 56'500 21'217.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2200.3160.01 1'900.00 1'000 1'750.00Mieten, Benützungskosten\n\n2200.3170.01 4'207.10 4'000 5'707.35Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 16'963.40 17'100 16'759.75Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 30'621.00 30'600 30'355.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n\n2200.3631.02 68'809.00 70'690 70'136.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n\n2200.3631.03 68'738.65 74'850 48'614.75Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 5'000.00 5'200 5'300.00Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit\n2200.3632.01 22'000.00 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n\n2200.3632.02 86'350.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration\n\n2200.3635.02 47'000.00 46'600 44'000.00Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)\n2200.3636.01 41'244.40 33'000 37'723.50Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 35'000.00 35'000 30'000.00Beitrag an ALPFOR\n\n2200.3636.03 80'127.00 181'000 146'461.47Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n2200.3637.01 708'900.00 1'150'000 776'633.00Stipendien\n2200.3910.01 79'459.85 80'000 151'322.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n2200.3910.02 244'946.33 260'000 114'845.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3\n\n\n\n 115\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2200.3910.03 6'840.00 7'000 6'840.00Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds\n2200.4260.01 13'539.60 10'000 11'981.70Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna\n\n2200.4290.01 7'724.20 3'000 7'790.95Übrige Entgelte\n2200.4610.01 212'750.00 213'000 228'950.00Integrationsbeiträge Bund\n2200.4630.01 102'278.00 105'000 106'233.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4630.02 3'000.00 3'000.00Bundesbeitrag an Projekte\n\n2200.4910.01 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2200.4910.02 143'205.50 150'000 141'318.70Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management\n2200.4910.03 93'828.35 30'000 26'411.50Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Case Management\n\n2205 Erziehungsrat 39'886.50 43'400 49'008.65\nNetto Aufwand 39'886.50 43'400 49'008.65\n\n2205.3000.01 17'137.00 18'300 25'879.00Sitzungsgelder\n\n2205.3000.02 18'976.00 22'000 18'676.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 291.55 800 943.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3052.01 209.15 161.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2205.3053.01 12.85 16.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2205.3054.01 94.55 300 306.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 3'165.40 2'000 3'025.40Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 32'151'085.47 1'765'003.95 29'739'000 1'884'000 30'956'186.16 1'795'581.75\nNetto Aufwand 30'386'081.52 27'855'000 29'160'604.41\n\n2210.3010.01 574'146.35 596'600 593'719.55Löhne\n2210.3010.95 -1'243.55 -5'000 -728.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2210.3049.01 39.00Zulagen\n2210.3050.01 37'242.55 38'500 39'392.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3052.01 68'791.95 71'100 67'089.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2210.3053.01 2'738.75 2'800 2'852.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2210.3054.01 12'090.50 12'500 12'787.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 515'293.73 460'000 528'752.86Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 5'445.00 17'000 40'465.00Lehr- und Unterrichtsmittel\n2210.3118.91 15'103.75 32'000 15'065.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2210.3130.01 44'067.29 42'000 43'016.67Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 1'000Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3158.91 35'680.75 35'000 613.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n2210.3170.01 6'141.40 5'000 5'280.95Reisekosten und Spesen\n\n2210.3199.01 87'245.72 150'500 99'830.94Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 17'378'504.00 16'300'000 16'867'880.00Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen)\n2210.3632.04 737'132.95 700'000 633'493.40DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich\n2210.3632.05 164'987.00 350'000 22'424.00Pauschalen für die schulergänzende Betreuung\n\n2210.3636.01 10'560'683.75 8'809'000 8'809'461.00Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'730'282.45 1'799'000 1'751'749.40Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n\n\n\n 116\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210.3636.03 102'000.00 102'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 224'086.13 220'000 198'001.74Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n\n2210.3636.06 -149'335.00 1'127'000.00Veränderung Rückstellung sonderpädagogische Angebote\n2210.4260.01 29'397.00 40'000 37'678.75Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4630.02 16'879.00 44'000 5'928.00Bundesbeitrag Programm junge Musiktalente\n2210.4632.01 1'718'727.95 1'800'000 1'751'975.00Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 10'187'705.34 682'671.30 10'181'200 658'700 9'971'535.34 614'239.15\nNetto Aufwand 9'505'034.04 9'522'500 9'357'296.19\n\n2212.3000.01 25'812.00 25'000 31'249.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 989'000.60 967'000 939'954.75Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.05 27'533.80 20'000 9'122.05Betreuungskosten Tagesstruktur\n2212.3020.01 6'553'770.10 6'570'000 6'440'341.65Lehrpersonen: Löhne\n\n2212.3020.95 -69'000.35 -30'000 -35'768.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 485'861.95 491'000 475'940.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3052.01 921'738.60 919'000 906'760.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2212.3053.01 32'098.50 12'300 30'568.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2212.3054.01 158'722.60 159'000 155'672.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 22'467.95 50'000 23'473.25Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 8'045.70 20'000 24'573.05Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 5'283.42 5'000 4'738.25Büromaterial\n\n2212.3102.01 21'946.19 20'000 23'821.05Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 37'126.49 26'000 25'449.68Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 35'262.35 34'900 34'293.95Bibliothek / FS Mediathek\n2212.3104.01 63'930.56 60'000 59'156.86Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n\n2212.3104.02 157'290.41 144'000 153'672.89Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3110.01 38'284.30 30'000 19'469.00Mediamatik\n2212.3111.01 82'438.18 75'000 122'023.66Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3113.91 1'336.00Hardware\n\n2212.3130.02 294.00 200 258.00Bank- und Postkontospesen\n2212.3130.03 1'675.55 2'845.15Stundenplanung\n2212.3130.04 5'024.80 5'000 6'003.40Schülertransporte\n2212.3130.05 2'700.00 20'000 2'737.50Qualitätsmanagement\n\n2212.3130.06 1'501.25 20'000 208.40Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.07 68'670.50 66'000 8'950.00Entschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.08 104'674.00 76'600 46'873.30Cateringkosten Tagesstruktur\n2212.3130.10 11'666.10Internet\n\n2212.3130.92 125'912.71 133'600 195'262.28Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3131.01 30'000 1'350.00Projektierungen\n2212.3132.01 20'378.80 19'000 24'401.20Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 7'202.40 5'000 8'257.10Kulturelles, Referate, Führungen\n\n2212.3132.03 3'000.00 3'000 9'650.00Gutachten und Rechtskosten\n2212.3137.21 4'990.35Mehrwertsteuer\n\n\n\n 117\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3151.01 46'432.94 35'000 32'269.23Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 14'613.45 16'900 20'535.78Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2212.3160.01 38'485.99 30'000 47'571.11Miete und Pacht Liegenschaften\n2212.3161.01 1'200.00 2'000Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 29'001.45 20'000 26'964.70Reisekosten und Spesen\n2212.3171.01 12'967.80 26'000 15'059.60Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)\n\n2212.3171.02 2'907.35 4'000 2'671.00Tenerolager (Reise und Transport)\n2212.3171.03 2'200 2'224.30Tenerolager (Eintritte/Führungen)\n2212.3171.04 10'015.10 12'000 9'585.20Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)\n2212.3171.05 9'521.75 4'000 5'424.60Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)\n\n2212.3199.01 2'925.20 3'500 2'373.90Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 46'272.50 32'000 39'290.50Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 14'159.80 14'500 13'962.00Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 2'562.20 2'500 2'295.05Beiträge an Schülerschaft\n\n2212.4210.01 3'750.00 3'900 3'075.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 227'117.00 246'700 219'635.00Schulgelder\n2212.4250.01 133'532.60 125'000 122'354.60Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4250.02 74'506.00 60'000 29'953.00Einnahmen aus Mittagsverpflegung\n\n2212.4260.01 5'448.00 6'000 6'960.00Rückerstattung Tenerolager\n2212.4260.02 14'577.50 14'100 15'978.75Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 1'830.00 500 7'084.00Übrige Entgelte\n2212.4472.01 4'036.00 4'500 3'176.00Vergütung für Benützungen \n\n2212.4610.01 12'888.80 500 2'865.40Bundesbeiträge J+S (Jugend und Sport)\n2212.4610.02 12'500.00 12'500 12'500.00Bundesbeiträge für Projekte\n2212.4636.01 13'200.00Beiträge Dritter\n2212.4699.10 4'857.75 6'000 4'516.20Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2212.4910.01 174'427.65 179'000 186'141.20Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 1'095'315.04 52'680.00 1'041'800 57'300 973'344.44 51'039.20\nNetto Aufwand 1'042'635.04 984'500 922'305.24\n\n2217.3010.01 955'116.75 806'600 776'174.80Löhne\n2217.3010.95 -81'734.00 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3049.01 309.65 127.65Zulagen\n\n2217.3050.01 61'236.70 52'300 50'043.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3052.01 103'969.45 87'600 81'360.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2217.3053.01 3'770.15 3'700 3'621.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 19'987.65 16'900 16'246.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2217.3113.91 1'839.00Hardware\n2217.3118.91 9'611.45 17'700 7'794.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2217.3130.01 10'000 7'221.60Aufwendungen für Angebot «viamia»\n2217.3158.91 7'500Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2217.3170.01 8'031.65 8'000 9'910.15Reisekosten und Spesen\n2217.3636.01 6'029.80 30'000 13'798.10Beiträge an Case Management Berufsbildung\n\n\n\n 118\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2217.3910.02 7'146.79 7'500 7'045.54Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Bereich Jugendliche\n2217.4290.01 520.00 300 520.00Übrige Entgelte\n\n2217.4630.01 36'480.00 40'000 42'879.20Bundesbeitrag für Angebot "viamia"\n2217.4910.01 2'065.00 5'000 3'885.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n2217.4910.02 10'675.00 12'000 3'255.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen\n2217.4910.03 2'940.00 500.00Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Potenzialabklärungen\n\n2220 Amt für Berufsbildung 6'189'322.34 3'443'352.65 6'179'200 3'475'000 5'982'728.28 3'481'019.65\nNetto Aufwand 2'745'969.69 2'704'200 2'501'708.63\n\n2220.3010.01 422'301.65 405'700 444'101.40Löhne\n2220.3010.95 -21'956.45 -3'000 -22'439.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3049.01 333.45 391.85Zulagen\n2220.3050.01 28'809.35 26'400 30'761.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2220.3052.01 58'483.20 53'900 56'356.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2220.3053.01 1'891.35 1'700 1'781.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 9'371.20 8'500 10'215.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 17'043.85 20'000 17'029.15Drucksachen, Publikationen\n\n2220.3118.91 4'918.55 5'000 3'621.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3132.02 669'364.44 700'000 643'601.28Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 43'099.20 40'000 33'251.00Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 18'533.70 25'000 18'179.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2220.3170.01 2'720.45 2'000 3'351.50Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 2'816.40 4'000 5'743.60Übriger Betriebsaufwand\n2220.3611.01 4'289'490.00 4'100'000 4'059'025.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3636.01 19'522.00 40'000 16'297.50Beiträge an Weiterbildung\n\n2220.3636.02 613'080.00 730'000 651'160.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 9'500.00 20'000 10'300.00Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung\n2220.4260.01 88'230.65 75'000 90'792.65Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'355'122.00 3'400'000 3'390'227.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 9'784'864.11 1'891'755.64 10'493'600 2'134'500 9'732'100.68 1'796'309.25\nNetto Aufwand 7'893'108.47 8'359'100 7'935'791.43\n\n2240.3000.01 15'850.00 20'000 13'884.00Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 769'947.20 757'500 716'987.15Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3010.05 13'277.55 25'000 13'254.05Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3010.95 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2240.3020.01 5'661'243.05 5'919'600 5'596'097.65Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 643'757.45 779'900 616'806.40Löhne Kursleitende\n2240.3020.03 5'543.35 8'100 6'706.00Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n2240.3020.95 -42'932.50 -54'000 -35'201.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2240.3050.01 452'840.90 486'300 443'764.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3052.01 807'298.00 831'300 781'200.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 119\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3053.01 29'784.25 32'600 29'521.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 147'663.45 157'100 144'436.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2240.3090.01 44'311.60 55'000 33'795.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 694.25 5'000 6'205.05Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 15'088.44 15'000 17'932.90Büromaterial\n2240.3102.01 27'763.90 40'000 35'778.80Drucksachen, Publikationen, Beilage IMAGE\n\n2240.3103.01 7'198.63 8'500 7'616.26Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 158'130.04 210'000 212'311.04Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft\n2240.3104.02 279'526.79 315'200 286'987.75Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 58'783.95 62'000 55'495.44Verpflegungsdienst Seedorf\n\n2240.3105.02 12'676.25 16'000 15'171.00Verpflegungsdienst Gurtnellen\n2240.3110.01 38'333.25 60'000 79'236.75Büromöbel und -geräte\n2240.3110.02 44'387.00 43'000 32'109.85Mediamatik\n2240.3118.91 38'720.01 35'300 26'225.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2240.3130.01 75'144.19 105'600 96'020.50Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 18'467.76 20'000 16'054.71Internet\n2240.3130.92 123'820.55 125'000 97'021.39Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 12'778.62 40'000 42'919.11Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n\n2240.3132.02 73'188.50 82'000 82'077.66Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000 650.00Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 1'424.46 3'500 326.50Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 11'738.20 9'600 10'346.45Unterhalt Immaterielle Anlagen\n\n2240.3160.01 24'271.75 26'000 25'327.37Miete für Kursräume\n2240.3170.01 19'740.57 18'000 25'037.90Reisekosten und Spesen\n2240.3170.02 1'761.00Aufwendungen für Kurse\n2240.3171.01 12'447.80 55'000Aufwendungen für Sportwochen\n\n2240.3199.01 7'219.40Aufwendungen für Modeschau\n2240.3636.01 4'440.25 5'500 5'989.25Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 126.00 1'000 646.80Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3900.01 1'200.00Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Occasionen\n\n2240.3910.01 174'427.65 179'000 186'141.20Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 425'635.70 375'500 426'948.50Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 12'464.00 5'000 8'952.90Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4250.01 269'248.10 315'200 274'097.90Diverser Verkaufserlös\n\n2240.4250.02 64'789.45 64'000 62'609.90Verkaufserlös Verpflegung\n2240.4250.03 11'573.40 11'000 13'323.05Verkaufserlös eigene Produkte\n2240.4260.01 11'230.00 55'000Rückerstattung für Sportwochen\n2240.4270.01 120.00 200 40.00Bussen\n\n2240.4290.01 3'185.00 3'000 4'198.10Übrige Entgelte\n2240.4290.02 19'272.15 23'400 19'737.65Kopien\n2240.4309.01 3'128.40Erträge aus Modeschau\n2240.4470.01 1'968.00 3'000 858.00Vermietung Aula\n\n2240.4611.01 215'100.00 253'200 248'205.00Schulgelder von anderen Kantonen\n\n\n\n 120\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.4910.01 14'000.00 20'000 23'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n2240.4910.02 244'946.33 260'000 127'303.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Deutschkurse KIP 3\n\n2240.4910.05 25'998.90 30'000 24'824.65Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach IBA\n2240.4910.06 90'000 50'840.85Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen\n2240.4910.07 79'459.85 80'000 151'322.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Basisdeutschkurse\n2240.4910.08 244'946.33 260'000 114'845.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Deutschkurse KIP 3\n\n2240.4910.09 244'946.33 266'000 202'368.00Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Deutschkurse\n2240.4910.10 2'872.10 20'000 3'708.45Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Hausaufgabenhilfe im 1. Lehrjahr\n2240.4910.11 35'997.90Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Integrationsmassnahmen Ukraine\n\n2242 Sekundarstufe II 1'223'589.00 1'021'000 1'144'435.00\nNetto Aufwand 1'223'589.00 1'021'000 1'144'435.00\n\n2242.3631.00 160'350.00 100'000 145'600.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n\n2242.3631.01 63'000.00 36'000 54'000.00Kantonale Fachmittelschulen\n2242.3631.02 47'520.00 40'000 47'100.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3631.03 109'210.00 160'000 135'005.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 83'559.00 50'000 77'205.00Private gymnasiale Maturitätsschulen\n\n2242.3635.01 572'025.00 550'000 548'375.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 187'925.00 85'000 137'150.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'673'601.20 1'856'600 1'795'281.20\nNetto Aufwand 1'673'601.20 1'856'600 1'795'281.20\n\n2243.3631.00 90'900.00 275'000 217'600.00Kantonale Fachschulen\n2243.3631.01 54'391.20 56'600 50'461.20Beiträge an Spezialschulen\n\n2243.3635.00 1'528'310.00 1'525'000 1'527'220.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 10'403'898.33 10'756'800 10'282'506.95\nNetto Aufwand 10'403'898.33 10'756'800 10'282'506.95\n\n2244.3631.00 2'751'165.00 2'971'800 2'732'170.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3631.01 1'330'410.13 1'055'000 1'143'037.93Kantonale Fachhochschulen\n2244.3631.02 2'599'856.30 2'730'000 2'716'495.12Kantonale pädagogische Hochschulen\n\n2244.3631.10 3'222'466.90 3'500'000 3'190'803.90Fachhochschule Zentralschweiz\n2244.3636.01 500'000.00 500'000 500'000.00Kulturen der Alpen\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 912'572.10 73'676.00 927'900 75'000 901'162.95 94'972.00\nNetto Aufwand 838'896.10 852'900 806'190.95\n\n2246.3010.01 239'303.50 247'200 229'649.90Löhne\n2246.3010.95 -4'708.25 -2'000 -455.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2246.3050.01 15'260.25 16'000 14'710.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3052.01 28'643.25 29'400 27'595.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 121\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.3053.01 991.05 1'100 1'029.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 4'988.65 5'200 4'789.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2246.3130.01 6'467.20 10'000 6'289.90Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 2'674.75 3'000 2'304.90Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 287'275.70 288'000 287'275.70Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 9'500.00 10'000 8'050.00Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst \n\n2246.3636.02 50'600.00 50'000 52'229.00Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 220'000.00 220'000 220'000.00Beitrag an Theater Uri\n2246.3636.04 10'344.00 10'000 8'845.00Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur\n2246.3636.05 27'534.00 22'000 27'134.00Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater\n\n2246.3636.06 5'600.00 10'000 6'564.00Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG\n2246.3636.07 4'100.00 5'000 3'000.00Beiträge Kulturförderung, Film und Kino\n2246.3636.08 3'998.00 3'000 2'150.00Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien\n2246.4630.02 25'000.00Bundesbeitrag an Ausfallentschädigungen Covid-VO\n\n2246.4980.01 61'076.00 60'000 55'743.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 12'600.00 15'000 14'229.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'048'302.99 7'505.10 1'115'200 8'500 1'056'975.09 7'096.80\nNetto Aufwand 1'040'797.89 1'106'700 1'049'878.29\n\n2248.3010.01 644'083.80 658'500 622'734.80Löhne\n2248.3010.95 -22'202.70 -5'000 -9'221.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2248.3050.01 41'542.05 42'600 40'161.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3052.01 75'196.15 76'200 68'251.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2248.3053.01 2'922.05 3'100 2'940.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 13'485.95 13'800 13'037.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2248.3100.01 38'735.89 40'000 47'573.93Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 8'446.87 10'000 7'125.59Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 3'147.40 4'000 3'601.35Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3110.01 3'024.85 6'500 7'643.15Infrastruktur und Mobiliar\n\n2248.3118.91 641.60 2'000 8'472.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2248.3119.01 41'596.15 55'000 40'390.15Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3130.01 500Telefongebühren\n2248.3130.02 30'951.20 45'000 26'600.15Mikroverfilmung\n\n2248.3133.91 971.05 5'000 984.40Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 1'750.10 3'000 2'746.90Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 43'548.83 30'000 32'276.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 108'803.80 110'000 129'893.52Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n\n2248.3170.01 2'592.95 5'000 2'925.95Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 9'065.00 10'000 8'837.00Verschiedene Beiträge\n2248.4290.01 7'505.10 8'500 7'096.80Übrige Entgelte\n\n2249 Kantonsbibliothek 700'000.00 700'000 700'000.00\nNetto Aufwand 700'000.00 700'000 700'000.00\n\n\n\n 122\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2249.3636.01 700'000.00 700'000 700'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 714'489.25 330'708.65 730'700 270'770 829'954.70 423'460.45\nNetto Aufwand 383'780.60 459'930 406'494.25\n\n2250.3010.01 170'236.60 179'300 183'836.65Löhne\n2250.3010.95 -472.55 -1'000 -273.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2250.3049.01 58.50Zulagen\n2250.3050.01 12'918.30 11'700 14'466.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3052.01 14'095.65 14'500 15'497.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2250.3053.01 1'117.35 800 1'177.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2250.3054.01 4'193.15 3'800 4'719.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.01 30'920.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2250.3111.02 853.60 5'000 895.50Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3132.01 1'464.00Projekt Sportzentrum Ursern\n\n2250.3138.01 260'138.28 236'600 101'136.50Aufwendungen Jugend und Sport Kurs\n2250.3151.01 3'020.90 3'000 4'061.05Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 46'798.01 40'000 6'844.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 1'461.45 2'000 1'132.70Reisekosten und Spesen\n\n2250.3632.03 112'633.30 150'000 132'116.70Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 83'388.46 79'000 328'087.20Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 3'200.00 3'000 2'720.00Kinderförderung\n2250.3636.03 906.75 3'000 1'092.95Erwachsenensport\n\n2250.4240.01 3'480.00 8'000 3'300.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 123'029.15 98'670 188'489.85Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'485.00 1'000 681.00Übrige Entgelte\n2250.4630.01 116'295.00 85'100 140'292.00Bundesbeiträge\n\n2250.4630.02 15'000.00 33'903.60Bundesbeitrag Cool and Clean\n2250.4631.01 1'464.00Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.4631.02 31'792.50 28'000Beiträge Kantone\n2250.4632.01 39'627.00 50'000 55'330.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 1'134'356.00 1'134'356.00 650'000 650'000 752'542.75 752'542.75\n\n2260.3501.01 410'573.70 20'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2260.3632.01 63'140.00 40'000 35'979.50Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 513'642.30 450'000 570'063.25Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.01 60'000.00 50'000 51'000.00Elitesportförderung\n\n2260.3637.02 37'000.00 40'000 45'500.00Nachwuchsförderung\n2260.3660.01 50'000.00 50'000 50'000.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n2260.4130.01 766'042.00 650'000 643'850.00Gewinnanteil Swisslos an Sportfonds\n2260.4390.01 93'314.00Überführung Liquidationserlös Sport-Toto\n\n2260.4501.01 108'692.75Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 123\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2260.4980.01 275'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 500.00 500.00 2'000 2'000 2'000.00 2'000.00\n\n2262.3199.01 1'000 2'000.00Diverser Aufwand\n\n2262.3637.01 500.00 1'000Beiträge an Privatpersonen\n2262.4511.01 500.00 1'800 2'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2262.4940.01 200Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 28'453.71 28'453.71 16'600 16'600 11'832.45 11'832.45\n\n2270.3104.01 10'800.30 6'000 6'807.45Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2270.3104.02 17'653.41 10'000Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 600 5'025.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2270.4240.01 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 7'084.80 10'000 8'832.45Verkaufserlös Schulmaterialien\n\n2270.4511.01 21'368.91Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 3'600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2'200.00 2'200.00 6'000 6'000 2'700.00 2'700.00\n\n2275.3637.01 1'000Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 2'200.00 5'000 2'700.00Preise an Diplomfeier\n\n2275.4511.01 2'200.00 4'500 2'700.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 1'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2280 Fonds Integrationsagenda 1'539'737.46 1'539'737.46 1'565'900 1'565'900 1'595'086.00 1'595'086.00\n\n2280.3130.01 292'817.35 86'500 432'670.64Integrationsmassnahmen Externe\n2280.3511.01 141'472.66Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2280.3632.01 60'000.00 54'000.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration\n2280.3636.01 255'000.00 295'000 208'569.47Beiträge SRK\n2280.3636.02 45'000.00 111'000 49'254.15Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, soziale Integration\n2280.3636.03 30'000.00 30'000Beitrag für Netzwerk frühe Kindheit Uri\n\n2280.3910.01 244'946.33 260'000 127'303.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3\n2280.3910.02 10'675.00 12'000 3'255.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n2280.3910.04 25'998.90 30'000 24'824.65Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Job Coach IBA\n2280.3910.06 90'000 50'840.85Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen\n\n2280.3910.07 143'205.50 150'000 141'318.70Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n2280.3910.09 5'000Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2280.3910.10 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Erstinformation\n2280.3910.11 2'872.10 20'000 3'708.45Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Hausaufgabenhilfe im 1. \n\nLehrjahr\n2280.3910.12 126'925.83 131'400 158'133.33Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise\n\n\n\n 124\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2280.3910.13 227'296.45 270'000 124'735.10Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Psychosoziale Beratung\n2280.4511.01 556'371.46 368'400Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2280.4610.01 983'366.00 1'170'000 1'151'026.00Bundesbeiträge Integrationsagenda\n2280.4610.02 444'060.00Bundesbeiträge SEM Programm «R»\n2280.4940.01 27'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2281 Fonds Programm S 772'250.00 772'250.00 496'000 496'000 878'750.00 878'750.00\n\n2281.3130.01 84'961.87 130'000 260'734.69Integrationsmassnahmen Externe\n\n2281.3511.01 204'921.63 317'510.19Fondszuweisung (Überschuss)\n2281.3632.01 1'919.35Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration\n2281.3636.01 62'500.00Beiträge SRK\n2281.3910.01 244'946.33 266'000 202'368.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse\n\n2281.3910.02 93'828.35 30'000 26'411.50Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n2281.3910.03 76'232.47 70'000 35'227.72Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise\n2281.3910.04 2'940.00 500.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n2281.3910.05 35'997.90Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen \n\nUkraine\n2281.4511.01 342'500Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2281.4610.01 772'250.00 150'000 878'750.00Bundesbeiträge Programm S\n2281.4940.01 3'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 125\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 61'225'212.13 220'358'412.08 53'732'226 212'097'600 56'300'971.47 208'938'989.31\nNetto Ertrag 159'133'199.95 158'365'374 152'638'017.84\n\n2300 Direktionssekretariat 873'827.12 898'600 900'039.32 95'305.10\nNetto Aufwand 873'827.12 898'600 804'734.22\n\n2300.3010.01 471'982.00 475'900 463'961.30Löhne\n2300.3010.05 5'486.85 8'000 29'778.15Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -4'000 -3'277.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 30'066.55 31'400 30'809.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3052.01 70'008.40 70'400 68'727.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2300.3053.01 1'538.90 1'900 1'654.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 10'001.70 10'100 10'229.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 12'170.87 43'500 24'438.55Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 8'188.30 8'000 7'673.05Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 10'080.00 10'000 9'840.00Personalanlässe\n\n2300.3102.01 1'553.61 1'500 3'364.72Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 589.00 600 574.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.91 21'433.80 20'000 21'354.60Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 92'400.00 85'500 92'400.00Haftpflichtversicherungen Kanton\n\n2300.3134.02 16'468.00 17'000 16'468.00Sachversicherungen Kanton\n2300.3134.03 98'052.20 97'600 101'048.10Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 6'188.25 6'200 5'477.45Schiffsversicherung\n2300.3170.01 1'309.40 1'000 2'194.30Reisekosten und Spesen\n\n2300.3181.01 2'994.74Verluste und Berichtigungen\n2300.3199.01 6'015.75 5'400 5'385.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 7'298.80 8'600 7'937.70Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4260.02 95'305.10Überschussbeteiligung Versicherungen\n\n2305 Amt für Finanzen 1'736'095.35 103'117.19 1'595'300 113'200 1'589'208.26 103'237.11\nNetto Aufwand 1'632'978.16 1'482'100 1'485'971.15\n\n2305.3010.01 717'085.45 730'000 732'641.50Löhne\n2305.3010.95 -21'744.30 -6'000 -22'541.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2305.3050.01 43'698.15 46'200 44'951.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2305.3052.01 81'992.25 83'900 76'708.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2305.3053.01 3'287.55 3'300 3'351.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2305.3054.01 14'245.50 14'900 14'643.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2305.3100.01 7'415.70 8'000 6'215.30Büromaterial\n2305.3102.01 13'051.30 16'000 12'982.58Drucksachen, Publikationen\n\n2305.3130.01 629'390.75 460'000 495'231.10Post Frankatur und Postfächer\n2305.3130.02 42'181.90 40'000 37'099.33Inkassospesen\n2305.3130.91 3'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2305.3158.91 203'687.60 195'000 185'794.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 126\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2305.3170.01 1'803.50 1'000 2'131.20Reisekosten und Spesen\n2305.4210.01 10'640.00 7'500 6'320.00Mahngebühren\n\n2305.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2305.4260.01 19'102.59 16'000 16'682.65Rückerstattung Betreibungsspesen\n2305.4260.02 20'867.50 22'000 17'512.70Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2305.4260.03 2'400.00 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n\n2305.4290.01 707.10 15'000 12'321.76Übrige Entgelte\n2305.4910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2305.4910.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2305.4910.03 26'400.00 26'300 25'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 179'285.55 104'500 216'291.95\nNetto Aufwand 179'285.55 104'500 216'291.95\n\n2306.3059.01 101.55 500 312.95Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 513'390.00 580'000 507'849.00Ruhegehälter\n2306.3060.02 -334'206.00 -476'000 -291'870.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 22'082'007.96 4'983'512.72 17'379'726 3'951'400 17'307'947.34 6'323'238.92\nNetto Aufwand 17'098'495.24 13'428'326 10'984'708.42\n\n2324.3010.04 -3'313'074Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2324.3130.01 34'112.98 27'000 29'651.09Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 39'513.99 45'000 38'070.42Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3137.01 666.41 1.61Steuern und Abgaben\n2324.3180.01 -99'720.00 -379'770.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n\n2324.3180.02 265'907.05Veränderung Delkredere auf übrige Forderungen\n2324.3181.01 1'261'314.99 1'150'000 838'907.92Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2324.3300.01 12'398'947.98 11'955'700 11'128'793.44Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 1'089'765.46 1'265'300 1'136'429.86Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\n2324.3400.01 51'897.20 80'000 41'327.90Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 2'884'970.64 3'316'000 1'357'629.87Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.3420.01 26'952.60 20'000 10'300.00Kapitalbeschaffung und -verwaltung\n2324.3440.01 57'826.00 915'335.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n\n2324.3499.01 1'142.88Negativzinsen\n2324.3610.02 -147'000.00 -4'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n2324.3640.50 1'952'500.00Wertberichtigung Darlehen an private Unternehmungen\n2324.3660.01 2'254'531.74 2'206'100 2'131'761.32Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n2324.3940.01 9'820.92 627'700 62'366.03Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 6'588.45 8'000 6'576.80Salzregal\n2324.4290.02 59'937.95 120'000 97'471.91Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2324.4301.01 -853.35 30'000 57'894.70Erlös aus eingezogenen Vermögenswerten\n\n2324.4390.01 4'857.45Übriger Ertrag\n2324.4390.02 50'000.00 50'000 50'000.00Abgeltung für Beteiligungsverzicht\n\n\n\n 127\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.4400.01 221'284.58 120'000 210'927.10Kontokorrentzinsen\n2324.4401.11 18'536.29 10'000 8'575.85Verzugszinsen allgemein\n\n2324.4401.12 51'736.30 90'000 72'309.95Verzugszinsen Steuern\n2324.4402.01 85'816.95 20'000 48'794.94Zinsen Finanzanlagen\n2324.4411.01 23'153.56Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4420.01 1'338'794.50 1'027'000 171'986.40Dividenden \n\n2324.4440.01 135'510.00 1'285'427.20Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4450.01 28'570.87 10'100 19'511.35Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4463.01 2'915'795.00 2'421'000 1'517'820.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4499.01 4'014.43 4'000 7'026.43Negativverzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n2324.4510.01 2'729'000.00Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \nMittel\n\n2324.4940.04 38'691.10 38'700 38'691.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 1'078.64 2'600 1'225.19Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 9'240'009.00 9'190'000 7'879'084.00\nNetto Ertrag 9'240'009.00 9'190'000 7'879'084.00\n\n2326.4461.01 8'500'000.00 8'500'000 7'200'000.00Anteil Ertrag UKB\n\n2326.4461.02 740'009.00 690'000 679'084.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 17'005'615.00 2'910'415.00 16'200'000 2'500'000 16'236'117.00 2'675'039.00\nNetto Aufwand 14'095'200.00 13'700'000 13'561'078.00\n\n2328.3622.50 7'172'613.00 6'350'000 6'500'117.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.55 4'700'001.00 4'700'000 4'700'002.00Globalbilanzausgleich\n2328.3622.60 4'733'001.00 4'750'000 4'635'998.00Lastenausgleich\n\n2328.3622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 2'510'415.00 2'100'000 2'275'039.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 1'667'155.65 171'781.53 2'060'600 163'600 2'497'507.66 154'494.04\nNetto Aufwand 1'495'374.12 1'897'000 2'343'013.62\n\n2330.3010.01 603'299.75 570'100 575'999.75Löhne\n\n2330.3010.03 5'058.05 30'000 493.10Löhne angepasste Arbeitsplätze\n2330.3010.11 3'000 1'300.00Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 90'050.00 100'000 79'293.80Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 89'068.96 396'104.04Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n\n2330.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3049.01 153.00 101.80Zulagen\n2330.3050.01 40'821.35 42'800 39'580.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3052.01 63'773.45 62'600 67'713.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2330.3053.01 4'842.30 2'900 4'597.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 128\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3054.01 13'739.85 13'800 13'031.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 630'698.70 800'000 602'591.15Arbeitgebendenleistungen Überbrückungsrenten\n\n2330.3064.02 -224'268.40 335'193.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 84'791.40 89'600 86'498.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3091.01 6'268.95 7'000 2'020.85Personalgewinnungskosten digitale Plattformen\n2330.3099.01 9'706.15 20'000 27'887.20Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n\n2330.3102.01 5'506.06 3'500 3'759.52Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'702.55 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 540.55 500 495.35Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 9'357.00 5'000 8'820.00Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2330.3105.01 16'442.95 25'000 11'889.32Lebensmittel und Zutaten Cafeteria\n2330.3110.01 10'189.55 10'000 11'350.20Beschaffung Mobiltelefon\n2330.3110.02 1'000Beschaffung Multifunktionsgeräte\n2330.3118.91 11'244.25 23'900 31'153.95Telefonzentrale\n\n2330.3130.01 52'659.65 70'000 54'860.95Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.04 18'200.00 5'000 8'400.00Betrieb Cafeteria\n2330.3130.91 15'288.15 35'000 12'980.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 15'294.65 20'000 22'040.65Unterhalt Frankiermaschinen\n\n2330.3150.91 11'282.00 27'500 11'030.85Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3151.02 1'000Unterhalt E-Fahrzeug\n2330.3158.91 60'067.91 75'000 63'679.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 3'667.00 3'000 4'716.40Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n\n2330.3169.01 5'810.00 5'000 6'215.00Kostenbeitrag Parkplätze\n2330.3170.01 1'414.00 2'000 1'091.50Reisekosten und Spesen\n2330.3631.01 9'205.10 8'400 11'073.60Verschiedene Beiträge\n2330.3910.01 1'280.77 2'000 1'543.48Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2330.4250.02 38'726.50 42'000 23'985.00Ertrag Cafeteria\n2330.4290.01 44'195.95 32'000 42'438.30Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 1'159.08 2'000 1'070.74Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2330.4910.03 12'700.00 12'600 12'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2340 Amt für Informatik 3'594'224.14 557'291.15 3'752'300 489'400 3'658'716.31 406'563.70\nNetto Aufwand 3'036'932.99 3'262'900 3'252'152.61\n\n2340.3010.01 1'295'467.30 1'298'700 1'188'891.65Löhne\n2340.3010.95 -7'324.00 -10'000 -8'308.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 13'673.50 14'000 17'629.35Zulagen\n\n2340.3050.01 82'118.90 83'900 76'231.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3052.01 169'691.40 168'300 152'002.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2340.3053.01 5'533.85 5'800 5'246.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 26'900.15 27'100 24'928.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2340.3100.01 500 1'004.45Büromaterial\n2340.3102.01 1'309.52 1'600 2'284.89Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 129\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3103.01 219.00 400 314.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3111.01 4'127.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2340.3113.91 59'788.61 51'000 52'829.05Hardware\n2340.3118.91 22'612.80 40'000 22'152.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 351'617.58 511'000 468'676.71Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 113'300.05 117'300 110'211.25EDV-Leitungskosten\n\n2340.3153.91 614'415.23 661'400 815'424.99Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2340.3158.91 831'758.00 771'300 718'204.42Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 9'015.25 10'000 10'991.35Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 148'950.80 130'000 105'896.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2340.4250.01 44'705.55 10'000 25'526.70Verkäufe\n2340.4900.01 1'200.00Verrechnung z.L. bwz, Occasionen\n2340.4910.01 240'490.80 235'000 173'017.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 74'444.00 67'000 57'124.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n\n2340.4910.03 47'500.00 47'400 45'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 5'330'676.21 2'638'656.70 5'591'200 2'490'000 5'659'234.62 1'975'199.90\nNetto Aufwand 2'692'019.51 3'101'200 3'684'034.72\n\n2350.3010.01 3'242'064.60 3'395'000 3'209'122.95Löhne\n2350.3010.05 206'738.85 230'000 226'031.35Aushilfspersonal: Löhne\n2350.3010.95 -12'340.80 -29'000 -427.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2350.3049.01 114.90Zulagen\n2350.3050.01 219'858.80 234'200 219'994.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3052.01 383'333.50 431'400 383'414.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2350.3053.01 15'673.45 16'600 15'625.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2350.3054.01 71'598.05 75'700 71'633.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 6'648.90 6'000 7'260.70Büromaterial\n2350.3102.01 37'931.40 35'000 40'286.79Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 3'134.92 3'000 2'782.98Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2350.3113.91 20'419.92Hardware\n2350.3118.91 187'220.80 242'300 408'191.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.01 36.00Postkontogebühren\n2350.3130.91 60'074.85 77'000 142'817.75Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2350.3150.01 1'822.15 3'000 3'548.90Unterhalt Büromaschinen- und Geräte\n2350.3158.91 592'452.25 594'000 595'768.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 8'820.50 11'000 12'537.90Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 514.91 1'000 294.05Übriger Betriebsaufwand\n\n2350.3612.01 97'593.08 40'000 94'816.23Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 207'500.00 225'000 205'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume\n2350.4210.01 1'150.00 1'000 400.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 8'011.75 20'000 12'375.25Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n\n2350.4240.02 15'743.00 17'000 15'813.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 4'686.95 1'000 1'046.65Lizenzverkäufe NEST\n\n\n\n 130\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2350.4270.01 402'895.00 210'000 71'565.00Bussen\n2350.4290.01 470.00 1'000 100.00Übrige Entgelte\n\n2350.4311.01 207'000.00 230'000 226'000.00Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen\n2350.4612.05 1'998'700.00 2'010'000 1'647'900.00Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern\n\n2355 Kantonale Steuern 8'448'771.15 112'847'488.40 5'842'000 107'780'000 7'900'396.01 110'524'712.22\nNetto Ertrag 104'398'717.25 101'938'000 102'624'316.21\n\n2355.3180.01 -10'000.00 -80'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n\n2355.3181.01 300'819.15 435'000 306'606.66Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n\n2355.3602.00 743'505.00 751'000 338'287.50Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.01 6'668'279.00 3'896'000 6'461'689.85Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n2355.3602.06 129'000.00 130'000 248'800.00Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019\n\n2355.3602.12 617'168.00 630'000 625'012.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n\n2355.4000.00 66'288'322.85 66'600'000 64'231'279.25Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 2'991'848.15 3'407'000 3'653'837.60Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n2355.4000.30 96'561.10 72'000 39'521.90Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n\n2355.4000.60 -301'399.10 -54'000 -72'603.85Anrechnung ausländische Quellensteuer natürliche Personen (Erlösminderung)\n\n2355.4001.00 7'024'958.60 7'000'000 6'714'593.10Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 617'365.70 1'013'000 749'418.75Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n2355.4002.00 4'279'381.85 2'000'000 3'575'892.72Quellensteuern natürliche Personen\n\n2355.4009.00 46'385.95 132'000 43'401.95Nachsteuern natürliche Personen\n\n2355.4010.00 5'400'815.75 4'978'000 4'768'962.20Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 582'559.10 1'158'000 923'050.30Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4010.11 -1'430'000.00Veränderung Rückstellungen für Gewinnsteuern jur. Personen frühere Jahre\n\n2355.4010.60 -56'763.00Anrechnung ausländische Quellensteuer juristische Personen\n\n2355.4011.10 500.00Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.00 6'050.45 1'480.90Nachsteuern juristische Personen\n2355.4019.01 765'918.00 780'000 773'762.00Steuerausfallentschädigungen\n\n2355.4022.00 13'336'558.00 7'792'000 12'910'240.40Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.4024.00 1'489'230.00 1'502'000 690'295.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 11'709'195.00 11'400'000 11'521'580.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Strassenverkehrssteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 307'554.00 70'924'838.00 308'000 70'952'000 335'513.00 67'096'260.00\nNetto Ertrag 70'617'284.00 70'644'000 66'760'747.00\n\n2358.3621.40 307'554.00 308'000 335'513.00Härteausgleich\n\n2358.4620.10 56'473'496.00 56'500'000 54'218'573.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 12'154'725.00 12'155'000 11'741'764.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n2358.4620.90 850'891.00 851'000 1'135'923.00Abfederungsmassnahmen\n2358.4620.93 1'445'726.00 1'446'000Ergänzungsbeitrag\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 15'981'302.39 14'468'000 11'705'855.32\nNetto Ertrag 15'981'302.39 14'468'000 11'705'855.32\n\n\n\n 131\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2359.4600.00 12'422'016.49 11'900'000 9'786'759.47Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 3'515'269.00 2'513'000 1'878'033.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4699.10 44'016.90 55'000 41'062.85Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 132\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 139'737'422.25 38'298'180.69 138'875'380 40'366'600 137'506'017.08 40'435'701.54\nNetto Aufwand 101'439'241.56 98'508'780 97'070'315.54\n\n2400 Direktionssekretariat 956'241.40 107.20 952'980 5'000 1'110'230.06 35'415.70\nNetto Aufwand 956'134.20 947'980 1'074'814.36\n\n2400.3010.01 457'594.85 371'900 391'954.30Löhne\n2400.3010.05 174'257.70 273'000 397'909.80Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -5'000 -8'074.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3049.01 203.00 388.45Zulagen\n2400.3050.01 40'232.00 41'900 50'484.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3052.01 73'837.65 40'400 87'441.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2400.3053.01 2'467.05 3'000 3'057.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 13'223.50 13'500 16'548.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 29'034.60 41'500 4'481.70Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 32'345.85 28'000 21'380.00Personalgewinnungskosten\n\n2400.3099.01 7'200.00 7'100 7'080.00Personalanlässe\n\n2400.3100.01 3'770.45 8'000 4'646.60Büromaterial\n2400.3102.01 5'282.70 5'000 5'282.81Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 532.85 1'000 493.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2400.3130.01 303.25 10'000 5'596.80Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 1'205.90 4'000 1'673.80Reisekosten und Spesen\n2400.3631.01 48'494.15 45'250 44'376.75Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2400.3632.01 1'500.00 1'500.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n2400.3634.01 4'897.00 4'930 4'866.70Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n2400.3636.01 57'280.90 59'500 66'441.45Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2400.3638.01 2'578.00 2'700.45Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen\n2400.4290.01 107.20 5'000 17.95Übrige Entgelte\n\n2400.4611.01 35'397.75Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n2405 Sozialhilfe 20'756'885.03 35'209.50 19'878'200 50'500 17'097'301.48 33'247.40\nNetto Aufwand 20'721'675.53 19'827'700 17'064'054.08\n\n2405.3010.01 199'402.65 171'800 162'322.85Löhne\n2405.3010.95 -872.45 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3049.01 211.65 113.30Zulagen\n\n2405.3050.01 12'678.65 11'000 10'403.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2405.3052.01 20'909.00 18'100 17'209.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2405.3053.01 916.80 800 752.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2405.3054.01 4'116.60 3'600 3'377.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2405.3102.01 1'800Drucksachen, Publikationen\n\n2405.3113.91 2'300Hardware\n2405.3130.01 38'853.70 90'000 107'835.50Dienstleistungen und Honorare\n2405.3158.91 6'242.45 8'000 4'386.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 133\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3170.01 1'157.60 4'000 1'456.40Reisekosten und Spesen\n2405.3610.01 7'111.50 7'200 7'101.50Sozialhilfestatistik\n\n2405.3631.01 -3'736.25Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n2405.3631.02 3'000.00Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2405.3631.03 23'518.00Beitrag an Opferhilfeberatung, Kantone und Konkordate\n2405.3631.04 8'222.60Beitrag an Durchreisende, Kantone und Konkordate\n\n2405.3631.05 628'000.00Veränderung Rückstellung für fürsorgerische Massnahmen\n2405.3634.01 -2'659.20Beitrag an Durchreisende, öffentliche Unternehmen\n2405.3634.02 210'000.00Veränderung Rückstellungen für Beiträge an Durchreisende\n2405.3635.01 3'633.65Beitrag an Opferhilfeberatung, private Unternehmen\n\n2405.3635.02 221.95Beitrag an Durchreisende, private Unternehmen\n2405.3636.01 13'765'293.40 13'819'000 11'260'747.91Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 873'597.35 844'000 803'955.72Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'499'546.52 2'400'000 2'470'423.85Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n\n2405.3636.04 1'797'091.91 1'779'000 1'442'079.65Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 46'041.80 75'000 62'979.80Beitrag an Ehe-, Familien- und Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.06 4'000.00 30'000 25'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 168'137.45 90'000 113'564.60Beitrag an Opferhilfeberatung, private Organisationen\n\n2405.3636.08 8'584.00 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.10 20'000Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3636.11 60'000 2'371.45Ambulante Behindertenhilfe\n2405.3636.12 15'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2405.3636.13 400'000.00 400'000 400'000.00Anschubfinanzierung Wäscherei SBU\n2405.3636.14 5'468.00 138'000.00Veränderung Rückstellung Beitrag Sozialplan\n2405.3636.15 6'233.05Beitrag an Durchreisende, private Organisationen\n2405.3637.01 15'000 39'911.25Beitrag an Durchreisende, private Haushalte\n\n2405.3910.01 9'962.65 20'000 11'725.15Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach\n2405.4210.01 100.00 500 200.00Gebühren\n2405.4260.01 7'741.50 20'000 7'820.40Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4290.01 230.00 227.00Übrige Entgelte\n\n2405.4631.01 2'138.00 5'000Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen\n2405.4980.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 15'000.00 15'000 15'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'529'550.88 173'577.79 1'809'050 291'000 1'749'435.42 234'988.68\nNetto Aufwand 1'355'973.09 1'518'050 1'514'446.74\n\n2406.3010.01 1'011'037.50 1'092'100 1'016'848.15Löhne\n\n2406.3010.05 68'934.40 25'000 80'880.80Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -75'957.95 -9'000 -22'567.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3049.01 98.15 1'033.15Zulagen\n2406.3050.01 62'997.50 72'400 70'252.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2406.3052.01 141'502.85 148'800 150'908.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2406.3053.01 4'017.20 5'000 4'252.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 134\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2406.3054.01 20'809.30 23'400 22'964.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 -3'081.20 18'000 11'260.15Aus- und Weiterbildung\n\n2406.3091.01 3'095.05 2'000 1'895.15Personalgewinnungskosten\n2406.3100.01 2'428.67 4'000 3'027.09Büromaterial\n2406.3102.01 3'350.73 4'500 11'077.44Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 2'543.88 2'000 3'905.76Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2406.3118.91 18'979.15 19'850 18'847.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 1'955.45 28'000 22'340.98Dienstleistungen Dritter Kinder\n2406.3130.03 2'406.62Dienstleistungen Dritter Erwachsene\n2406.3132.01 4'247.53 10'000 3'135.10Unentgeltliche Rechtspflege\n\n2406.3132.02 9'823.65 25'000 14'404.00Honorare externer Berater, Gutachten Kinder\n2406.3132.03 138'974.60 210'000 244'120.45Entschädigung Mandatsführung\n2406.3132.04 6'365.40Honorare externer Berater, Gutachten Erwachsene\n2406.3158.91 15'133.65 15'000 15'115.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2406.3170.01 2'997.35 3'000 3'859.20Reisekosten und Spesen\n2406.3190.01 10'000 4'889.60Schadenersatzleistungen\n2406.3910.01 86'891.40 100'000 66'984.40Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, Mandatsentschädigung\n2406.4210.01 2'550.00 80'000 56'215.00Gebühren Kinder\n\n2406.4210.03 51'496.51Gebühren Erwachsene\n2406.4260.01 2'000 1'519.33Rückerstattungen externe Aufwendungen\n2406.4260.03 200'000 172'853.70Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung Kinder\n2406.4260.04 1'305.00 9'000 4'400.65Rückerstattungen Schadenereignisse\n\n2406.4260.05 118'226.28Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung Erwachsene\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 14'397'850.48 10'901'763.95 14'684'700 10'737'000 14'498'981.14 10'334'460.10\nNetto Aufwand 3'496'086.53 3'947'700 4'164'521.04\n\n2407.3010.01 172'662.20 164'900 52'981.95Löhne\n2407.3010.95 -3'489.85 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2407.3049.01 60.90 12.95Zulagen\n\n2407.3050.01 10'929.75 10'600 3'419.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3052.01 23'757.20 23'500 7'155.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2407.3053.01 790.70 800 247.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 3'548.10 3'400 1'109.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2407.3130.01 13'768.85 60'000 78'389.15Dienstleistungen und Honorare\n2407.3132.01 14'591.28 15'000 660.00Entschädigung Private Mandatsträger UMA\n2407.3170.01 334.70 500 281.35Reisekosten und Spesen\n2407.3632.01 220'695.00 60'000 119'830.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n\n2407.3636.06 61'103.00 18'000 26'947.80Rückkehrberatung\n2407.3636.07 3'461'645.45 3'888'000 3'323'866.67Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen\n2407.3636.08 1'677'703.75 1'706'000 2'223'769.30Betriebsbeitrag Sozialdienst für Personen mit Schutzstatus S\n2407.3636.09 196'990.61 147'000 110'875.64Psychosoziale Beratung\n\n2407.3636.11 106'071.29 221'000 55'437.80Psychosoziale Beratung Schutzstatus S\n\n\n\n 135\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2407.3637.01 4'279'996.08 3'410'000 3'772'639.42Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \nAufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n\n2407.3637.02 94'118.54 488'000 288'087.65Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre\n\n2407.3637.03 860'121.59 775'000 605'831.70Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.3637.04 3'202'451.34 3'694'000 3'827'437.06Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S\n2407.4610.01 6'235'454.50 5'244'000 5'558'586.00Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 220'695.00 60'000 119'830.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n2407.4610.04 4'143'318.00 5'088'000 4'456'309.00Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S\n\n2407.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Erstinformation\n2407.4910.02 227'296.45 270'000 124'735.10Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Psychosoziale Beratung\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 950'657.61 278'165.40 903'400 320'000 899'608.15 200'708.20\nNetto Aufwand 672'492.21 583'400 698'899.95\n\n2408.3010.01 751'277.55 690'500 720'158.95Löhne\n\n2408.3010.05 13'605.00 22'000 15'977.30Aushilfspersonal: Löhne\n\n2408.3010.95 -6'000 -17'730.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3049.01 35.95 19.35Zulagen\n2408.3050.01 49'191.50 46'100 47'318.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2408.3052.01 85'610.10 78'200 76'676.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2408.3053.01 3'528.70 3'300 3'343.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 15'988.30 14'900 15'361.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2408.3090.01 -2'134.00 15'000 4'950.30Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n\n2408.3091.01 4'315.70 3'000 2'096.90Personalgewinnungskosten\n\n2408.3100.01 4'708.90 2'400 2'678.60Büromaterial\n2408.3102.01 3'081.26 3'000 2'058.75Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n2408.3103.01 759.00 1'000 732.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2408.3130.01 1'176.05 3'000 1'727.60Dienstleistungen Dritter\n\n2408.3132.01 1'825.20 5'000 3'651.40Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 6'210.90 10'000 9'655.20Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2408.3158.91 8'791.65 8'000 6'932.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2408.3170.01 2'685.85 4'000 4'000.30Reisekosten und Spesen\n\n2408.4210.01 191'274.00 220'000 133'723.80Entschädigung Mandatsführung\n2408.4910.01 86'891.40 100'000 66'984.40Verrechnung z.L. KESB, Mandatsentschädigung\n\n2410 Sozialversicherung 17'700'872.65 4'451'978.00 17'940'000 4'695'000 18'105'444.45 4'866'023.00\nNetto Aufwand 13'248'894.65 13'245'000 13'239'421.45\n\n2410.3613.01 987'316.25 990'000 917'455.30Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n\n2410.3613.02 13'200.00 25'000 13'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n\n2410.3630.01 167'227.20 175'000 163'451.70Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 16'301'738.45 16'500'000 16'763'910.20Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 35'141.30 50'000 50'085.65Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n\n2410.3637.03 196'249.45 200'000 197'341.60Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n\n\n\n 136\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2410.4630.01 4'236'728.00 4'455'000 4'332'801.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 215'250.00 240'000 227'640.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2410.4630.04 305'582.00Beitrag aus Fondsauflösung\n\n2415 Amt für Gesundheit 15'972'102.48 915'555.85 17'110'050 1'097'500 14'353'032.02 889'001.20\nNetto Aufwand 15'056'546.63 16'012'550 13'464'030.82\n\n2415.3010.01 578'758.40 702'700 619'760.15Löhne\n2415.3010.08 109'482.25 129'500 106'618.35Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -7'000 -2'163.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2415.3049.01 194.05 227.85Zulagen\n2415.3050.01 46'963.40 55'200 47'180.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3052.01 89'772.90 105'900 98'997.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2415.3053.01 3'292.65 3'800 3'244.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2415.3054.01 15'246.25 17'800 15'477.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3102.01 1'598.42 4'000 276.98Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 885.40 1'500 984.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3113.91 6'000Hardware\n\n2415.3118.91 12'307.80 53'900 48'834.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 76'303.84 91'000 99'449.73Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.03 172'882.10 375'500 222'151.85Förderung medizinische Grundversorgung\n2415.3130.04 30'886.25 37'000 31'076.80Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n\n2415.3130.05 98'140.00 101'000 101'036.24Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n2415.3130.06 12'724.00 8'000 9'807.00Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n2415.3130.07 17'295.35 100'000 103'324.80Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n2415.3130.08 17'897.70 74'000 30'466.00Dienstleistungen Umsetzung Pflegeinitiative\n\n2415.3130.91 891'053.00 883'000 2'800.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3132.01 4'523.40Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n2415.3170.01 3'816.10 4'500 3'396.60Reisekosten und Spesen\n2415.3614.01 1'149'849.85 1'176'600 1'279'716.05Rettungswesen\n\n2415.3631.01 614'400.00 575'000 575'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone (Bereich Kantonschemiker)\n2415.3631.02 37'028.90 26'000 40'965.55Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 91'441.40 87'000 75'752.15Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000.00 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n\n2415.3631.05 16'411.00Beiträge an Kantone, Konkordate u kt. Konferenzen (Umsetzung Pflegeinitiative)\n2415.3632.02 750.00 750 937.50Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3634.01 135'000.00 144'000*Beiträge an öffentliche Pflegeinstitutionen (Umsetzung Pflegeinitiative)\n2415.3635.02 18'000Beiträge an private Unternehmen (Umsetzung Pflegeinitiative)\n\n2415.3636.01 590'065.00 555'300 155'600.00*Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio (Ergo- und Physiotherapie)\n2415.3636.02 14'000.00 12'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 70'695.70 75'000 69'394.60Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 2'000.00 5'000 2'000.00Beitrag an Lungenliga Zentralschweiz\n\n2415.3636.05 37'640.00 72'000 24'270.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 3'396'339.00 3'804'000 3'264'298.45Beitrag an Spitex Uri\n\n\n\n 137\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3636.07 333'234.31 155'000 186'864.30Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 1'637'711.50 1'666'700 1'450'453.00Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n\n2415.3636.10 685'511.91 720'000 663'202.22Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.13 45'469.20 45'000 50'173.20Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 5'249.00 5'000 9'327.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3636.15 71'900.00 81'400 36'779.10Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care\n\n2415.3636.16 15'600.00 14'000*Beiträge an private Pflegeinstitutionen (Umsetzung Pflegeinitiative)\n2415.3636.17 -4'133.00 40'000.00Verändung Rückstellung Beitrag Therapiestelle papilio\n2415.3637.02 285'985.85 500'000 361'828.20Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.3637.03 55'453.00 120'000Beiträge an Studierende (Umsetzung Pflegeinitiative)\n\n2415.3980.01 4'500'000.00 4'500'000 4'500'000.00Verrechnung z.G. Fonds Prämienverbilligung, Kantonsbeitrag für \nPrämienverbilligung\n\n2415.4210.01 33'252.15 25'500 31'083.35Gebühren\n2415.4240.01 2'125.00 1'300.00Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n2415.4260.01 71'993.85 61'000 54'825.75Rückerstattung Impfkosten\n\n2415.4260.02 285'985.85 500'000 361'828.70Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4612.10 50'000 94'935.00Rückerstattungen Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n2415.4612.11 63'199.00Entschädigungen der Gemeinden Umsetzung Pflegeinitiative\n2415.4614.01 150'000.00 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n\n2415.4630.02 28.40Bundesbeiträge Massnahmen Pandemie\n2415.4630.03 114'000.00 116'000Bundesbeiträge Umsetzung Pflegeinitiative\n2415.4636.01 120'000.00 120'000 120'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 43'301'740.67 42'075'000 2'600'000 45'544'394.10 2'427'620.00\nNetto Aufwand 43'301'740.67 39'475'000 43'116'774.10\n\n2417.3144.01 2'100'000 2'941'460.60Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3144.02 -800'000Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU\n2417.3158.91 50'653.40 55'000 58'761.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2417.3610.01 11'487.00 20'000 11'756.80Massnahmen zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit\n\n2417.3634.01 4'900'000.00 4'900'000 4'900'000.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.3634.02 18'458'931.95 17'400'000 17'464'295.50Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n2417.3634.03 18'720'668.32 18'400'000 19'440'019.76Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.3634.04 853'099.84Kostenbeteiligung COVID-19\n\n2417.3634.05 1'160'000.00 825'000.00Veränderung Rückstellung stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n2417.3634.11 -950'000.00Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4470.01 2'600'000 2'427'620.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Wasser 1'933'748.87 192'953.63 2'079'000 189'000 1'991'784.85 198'709.78\nNetto Aufwand 1'740'795.24 1'890'000 1'793'075.07\n\n2420.3010.01 952'884.45 935'100 893'085.25Löhne\n\n2420.3010.95 -7'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 138\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.3049.01 5'047.55 8'000 4'859.20Zulagen\n2420.3050.01 60'835.80 60'800 56'323.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2420.3052.01 113'681.05 138'100 110'140.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2420.3053.01 3'950.00 4'500 4'072.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 19'992.65 19'600 18'473.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3102.01 1'907.11 5'000 5'515.63Drucksachen, Publikationen\n\n2420.3103.01 3'367.50 4'000 3'410.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2420.3111.01 10'093.84 10'000 8'570.87Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3113.91 2'900Hardware\n2420.3118.91 6'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2420.3130.01 12'043.35 30'000 7'630.63Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 738'458.73 770'000 831'123.47Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3130.04 -69'125.60 -30'874.40Veränderung Rückstellung Altlastensanierung\n2420.3151.01 6'187.47 10'000 8'689.83Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2420.3158.91 60'124.72 60'000 56'247.02Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3170.01 5'300.25 10'000 4'527.70Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 9'000.00 9'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 3'000 990.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n\n2420.4210.01 44'070.00 35'000 55'040.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 4'167.50 5'000 5'864.70Übrige Entgelte\n2420.4610.02 5'000Abgeltung ASTRA für Dienstleistungen\n2420.4630.01 5'000Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2420.4910.01 139'245.33 139'000 137'805.08Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n2420.4910.02 5'470.80Verrechnung z.L. BD AfT, Anteil Löhne Nationalstrasse\n\n2425 Umwelt und Klima 1'700'293.86 770'221.85 1'790'400 664'000 1'782'571.83 807'282.10\nNetto Aufwand 930'072.01 1'126'400 975'289.73\n\n2425.3010.01 654'467.45 648'100 596'768.75Löhne\n2425.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2425.3049.01 3'937.85 11'300 3'371.85Zulagen\n2425.3050.01 42'135.75 42'500 38'263.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3052.01 71'078.15 73'000 67'870.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2425.3053.01 3'148.25 3'400 3'038.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2425.3054.01 13'678.05 13'700 12'421.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 15.01Büromaterial\n2425.3102.01 6'001.65 6'000 6'588.62Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 837.25 2'000 850.15Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2425.3111.01 73.90 10'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3113.91 2'900Hardware\n2425.3118.91 5'000 76'690.76Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 841'889.23 860'000 900'787.77Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n\n2425.3130.02 5'312.05 10'000 4'230.45Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3130.91 3'783.50 5'500 5'385.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n\n\n 139\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425.3151.01 1'305.40 7'000 1'468.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 10'057.06 40'000 16'733.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2425.3161.01 777.85 5'000 1'709.25Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 7'102.85 8'000 6'764.35Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 31'662.00 30'000 28'512.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \n\nZBPUK\n2425.3635.01 3'000.00 10'000 6'400.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n\n2425.3636.01 3'000.00Umweltschutzpreis\n2425.3910.01 45.62 2'000 1'701.57Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2425.4210.01 46'605.00 26'000 65'840.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 7'660.00 5'000 6'885.00Übrige Entgelte\n\n2425.4512.01 3'447.60Bezug aus Umweltschutzpreis Supertreffer\n2425.4600.80 378'008.35 353'000 353'405.60Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 33'793.70 50'000 35'541.90Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal\n2425.4630.01 304'154.80 230'000 342'162.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 253'517.80 294'687.00 200'000 265'000 223'530.20 258'542.00\nNetto Ertrag 41'169.20 65'000 35'011.80\n\n2430.3980.01 253'517.80 200'000 223'530.20Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 203'226.00 175'000 175'059.00Fischereipatente\n2430.4100.02 91'461.00 90'000 83'483.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 729'837.20 729'837.20 783'200 783'200 638'297.93 638'297.93\n\n2460.3010.01 214'851.00 227'600 224'823.90Löhne\n\n2460.3010.08 94'821.20 75'000 112'370.00Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -3'000 -4'341.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 19'917.15 20'000 23'435.55Zulagen\n2460.3050.01 18'168.35 20'900 19'339.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2460.3052.01 20'894.00 30'100 29'062.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2460.3053.01 1'404.50 1'500 1'664.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 5'910.10 6'700 6'330.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3064.01 17'640.00Arbeitgebendenleistungen Überbrückungsrenten\n\n2460.3090.01 3'750.00 3'000 2'275.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2460.3091.01 1'601.50Personalgewinnungskosten\n2460.3099.01 3'960.00 3'800 3'720.00Sonstiger Personalaufwand\n2460.3101.01 66'968.70 60'000 69'788.25Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n\n2460.3102.01 8'418.85 5'000Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 106.00 500 106.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2460.3110.01 500Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 21'260.70 40'000 5'141.25Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2460.3112.01 6'695.70 7'500 6'866.50Dienstkleider\n2460.3118.91 21'158.62 20'000 13'102.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n\n\n 140\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.3120.01 10'225.15 25'000 10'636.05Ver- und Entsorgung\n2460.3130.01 427.95 1'000 341.80Telefongebühren\n\n2460.3130.02 17'336.60 30'000 10'406.15Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 39'556.45 50'000 10'952.65Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3130.04 20'587.30 15'000 21'125.10Fischbesatz\n2460.3134.01 2'586.90 2'500 2'585.60Sachversicherungsprämien\n\n2460.3144.01 23'777.40 25'000Baulicher und betrieblicher Unterhalt\n2460.3151.01 18'428.25 35'000 21'898.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2460.3158.91 13'407.55 5'000 349.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3160.01 2'500.00 2'500 2'627.70Mieten und Pachten Liegenschaften\n\n2460.3170.01 17'406.71 13'000 14'428.97Reisekosten und Spesen\n2460.3170.02 4'749.03 3'800 3'911.23Ehren- und Repräsentationskosten\n2460.3199.01 15'799.00 15'000 21'013.25Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 10'824.04 35'000 -3'564.27Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2460.3631.01 6'300.00 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 16'630.00 25'000 7'162.00Vergütung Dienstleistungen\n2460.4250.01 8'340.00 5'000 5'850.00Erlös aus Verkäufen\n2460.4260.01 113'421.00 100'000 112'551.55Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n\n2460.4290.01 34'660.90 10'000 26'669.50Übrige Entgelte\n2460.4511.01 93'442.50 217'400 75'954.68Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'670.00 53'000 53'670.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4910.01 16'317.00 5'000 6'207.50Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen\n\n2460.4940.01 17'800Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2460.4980.01 115'838.00 130'000 100'000.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 253'517.80 200'000 223'530.20Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2460.4980.06 4'000.00 6'702.50Verrechnung z.L. Wasserbau, Fischereischäden\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung 18'444'234.00 18'444'234.00 18'444'000 18'444'000 19'363'494.30 19'363'494.30\n\n2465.3511.01 302'423.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2465.3637.01 18'141'811.00 18'444'000 19'363'494.30Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2465.4511.01 2'136'651.30Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2465.4630.01 13'944'234.00 13'944'000 12'726'843.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2465.4980.01 4'500'000.00 4'500'000 4'500'000.00Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 139'494.40 139'494.40 128'000 128'000 134'231.15 134'231.15\n\n2470.3501.01 15'739.15 4'000 6'416.30Fondszuweisung (Überschuss)\n2470.3636.01 19'706.15 20'000 18'697.55Beitrag an private Institutionen\n\n2470.3636.02 5'000.00Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 4'049.10 4'000 4'117.30Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n\n\n\n 141\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2470.3980.03 15'000.00 15'000 15'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4130.01 16'196.40 15'000 16'469.15Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n\n2470.4600.30 123'298.00 110'000 117'762.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 3'000Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2475 Solidaritätsfonds 14'308.75 14'308.75 14'700 14'700 13'680.00 13'680.00\n\n2475.3511.01 4'700 9'755.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2475.3632.01 5'250.00Beiträge an Integrationsprojekte in den Gemeinden\n\n2475.3636.01 9'058.75 10'000 3'925.00Beiträge an Integrationsprojekte privater Organisationen\n2475.4511.01 628.75Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2475.4632.10 6'840.00 7'000 6'840.00Gemeindebeiträge\n2475.4910.03 6'840.00 7'000 6'840.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung BKD\n\n2475.4940.01 700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 956'086.17 956'086.17 82'700 82'700 0.00\n\n2477.3300.01 816'840.84 -163'200 -302'589.19Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3510.01 106'900 164'784.11Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2477.3910.01 139'245.33 139'000 137'805.08Verrechnung z.G. Amt für Umwelt, Personal\n\n2477.4510.01 956'086.17Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 82'700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 142\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 16'658'351.10 13'992'019.20 16'307'820 12'366'700 16'210'402.05 12'794'294.42\nNetto Aufwand 2'666'331.90 3'941'120 3'416'107.63\n\n2500 Direktionssekretariat 954'764.98 250.00 1'083'160 5'000 848'095.09 1'305.40\nNetto Aufwand 954'514.98 1'078'160 846'789.69\n\n2500.3010.01 332'561.25 346'400 322'779.30Löhne\n2500.3010.05 244'845.35 287'000 171'648.70Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 5'000.00 10'000 8'000.00Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 28'145.00 28'100 20'930.05Nebenamtliche Datenschutzbeauftragte und Stv.\n2500.3010.08 15'437.90 16'300 13'572.45Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2500.3010.95 -100.05 -6'000 -131.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2500.3050.01 37'972.35 44'700 31'890.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3052.01 42'762.90 36'300 40'796.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2500.3053.01 2'474.15 3'100 2'098.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 12'419.45 14'400 10'423.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2500.3090.01 31'636.45 48'400 37'930.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 7'085.20 15'000 6'583.00Personalgewinnungskosten\n2500.3099.01 11'400.00 10'200 10'680.00Personalanlässe\n2500.3100.01 4'189.50 10'000 4'312.55Büromaterial\n\n2500.3102.01 3'122.86 13'000 3'760.31Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 684.95 1'500 663.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3130.01 12'777.60 23'000 12'019.20Swisslex Abonnement\n2500.3130.02 14'422.20 17'400 13'682.20Büro- und Personalentschädigungen\n\n2500.3130.03 2'702.50 2'000Öffentlichkeitsarbeit\n\n2500.3130.04 7'430.00 10'000 6'800.00Dienstleistungen und Honorare\n2500.3158.91 4'345.62 6'000 4'329.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2500.3170.01 1'351.30 3'000 731.75Reisekosten und Spesen\n\n2500.3199.01 20'000 22'860.63Verfahrenskosten und Parteikostenentschädigung Schätzungskommission\n\n2500.3631.01 114'516.95 104'000 79'929.90Beiträge an kantonale Konferenzen\n2500.3632.01 3'000.00Gemeindeprojekte\n2500.3636.01 17'581.55 19'360 18'805.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2500.4210.01 250.00 5'000 1'305.40Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 619'114.59 10'350.00 636'700 12'000 597'077.84 19'620.00\nNetto Aufwand 608'764.59 624'700 577'457.84\n\n2505.3010.01 513'362.45 515'200 486'858.45Löhne\n2505.3010.95 -3'427.80 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n2505.3050.01 32'706.10 33'300 31'263.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2505.3052.01 54'817.55 55'600 51'123.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2505.3053.01 2'366.50 2'400 2'261.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2505.3054.01 10'617.45 10'700 10'149.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 794.24 1'000 740.64Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 143\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3103.01 6'858.60 10'000 7'289.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2505.3170.01 1'019.50 2'500 876.20Reisekosten und Spesen\n\n2505.3199.01 10'000 6'514.80Opferhilfe\n2505.4210.01 10'350.00 12'000 19'620.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 2'115'594.85 25'994.40 1'351'300 22'500 1'937'500.41 114'875.60\nNetto Aufwand 2'089'600.45 1'328'800 1'822'624.81\n\n2510.3010.01 173'001.40 175'600 168'614.45Löhne\n2510.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2510.3050.01 11'132.50 11'300 10'864.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3052.01 25'486.75 25'700 24'569.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2510.3053.01 729.40 800 760.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 3'635.60 3'700 3'533.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2510.3102.01 100 8.35Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 100 830.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2510.3158.91 9'736.61 11'000 22'575.76Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 1'685.90 4'000 1'587.20Reisekosten und Spesen\n\n2510.3611.01 1'631'904.34 900'000 1'516'700.00Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 258'282.35 220'000 187'456.10Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 25'694.40 20'000 114'875.60Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 300.00 2'500Bussen aus Vollzug (Militär/BA)\n\n2513 Handelsregister 208'358.65 173'316.00 223'900 155'000 195'394.60 153'908.00\nNetto Aufwand 35'042.65 68'900 41'486.60\n\n2513.3010.01 144'432.30 147'800 133'413.65Löhne\n2513.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2513.3050.01 9'217.05 9'500 8'565.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2513.3052.01 22'627.40 22'500 21'753.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2513.3053.01 594.85 700 617.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 3'017.80 3'100 2'783.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2513.3102.01 120.00 600 105.00Drucksachen, Publikationen\n2513.3103.01 660.10 1'000 1'929.20Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2513.3158.91 14'028.15 27'700 14'459.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 773.00 1'000 701.05Reisekosten und Spesen\n2513.3600.00 12'888.00 11'000 11'067.00Gebührenanteil Bund\n2513.4210.01 44'428.00 45'000 43'158.00Kantonale Gebühren\n\n2513.4210.02 128'888.00 110'000 110'750.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 556'133.12 263'474.20 567'300 250'500 532'972.97 268'858.80\nNetto Aufwand 292'658.92 316'800 264'114.17\n\n2516.3010.01 428'282.80 434'000 411'137.75Löhne\n\n\n\n 144\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3010.95 -786.60 -3'000 -6'851.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3050.01 27'466.05 28'100 26'376.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2516.3052.01 45'251.10 46'100 41'356.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2516.3053.01 1'988.05 2'000 1'866.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 8'915.65 9'100 8'561.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 1'914.55 5'000 1'590.35Büromaterial\n\n2516.3102.01 4'306.62 6'000 4'481.87Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 922.60 1'000 926.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3130.01 26'000.00 26'000 26'000.00Zivilstandsaufsicht\n2516.3130.91 9'532.55Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2516.3158.91 2'537.65 3'000 2'534.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 3'927.30 2'000 535.20Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 5'407.35 8'000 4'925.40Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 232'224.20 220'000 232'056.30Gebühren Zivilstandsamt\n\n2516.4210.02 30'600.00 30'000 36'350.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4210.03 650.00 500 452.50Gebühren Zivilstandsaufsicht\n\n2520 Amt für das Grundbuch 838'252.36 2'249'968.80 875'600 1'890'000 856'580.14 2'214'594.95\nNetto Ertrag 1'411'716.44 1'014'400 1'358'014.81\n\n2520.3010.01 573'136.00 612'300 598'498.85Löhne\n\n2520.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2520.3050.01 36'601.65 39'600 37'986.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3052.01 67'925.05 70'700 67'539.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2520.3053.01 2'291.85 2'700 2'208.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2520.3054.01 12'010.35 12'800 12'526.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2520.3100.01 3'118.40 6'000 3'355.05Büromaterial\n2520.3102.01 13'580.26 25'000 27'496.89Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 751.75 1'000 951.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2520.3130.91 5'675.25Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2520.3133.01 44'607.45 45'000 46'073.75Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 3'459.20 4'000 3'703.55Datenbezug bei Lisag\n2520.3158.91 73'881.15 60'000 54'160.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2520.3170.01 1'214.00 1'500 2'078.90Reisekosten und Spesen\n\n2520.4210.01 2'249'968.80 1'890'000 2'214'594.95Gebühren\n\n2525 Geoinformation 531'437.70 69'769.00 558'450 70'000 540'440.15 69'632.00\nNetto Aufwand 461'668.70 488'450 470'808.15\n\n2525.3132.01 7'500.00 20'000 5'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n2525.3132.02 12'000.00 12'000 12'000.00GIS-Koordination\n\n2525.3610.01 25'487.70 40'000 38'790.15Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n\n2525.3614.01 486'450.00 486'450 484'650.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n2525.4610.01 69'769.00 70'000 69'632.00ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag\n\n\n\n 145\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530 Raumplanung 2'825'903.09 135'192.10 3'044'500 98'900 2'743'302.58 174'586.85\nNetto Aufwand 2'690'710.99 2'945'600 2'568'715.73\n\n2530.3010.01 993'575.70 1'041'500 996'591.05Löhne\n2530.3010.95 -12'243.60 -8'000 -13'881.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2530.3050.01 63'079.60 67'500 64'149.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3052.01 126'575.90 129'200 121'294.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2530.3053.01 4'564.30 4'900 4'630.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 20'478.20 21'800 20'825.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2530.3100.01 993.20 5'000 1'439.25Büromaterial\n2530.3102.01 1'432.75 10'000 1'814.89Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 1'568.75 2'000 1'717.35Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3111.01 40'631.30 41'500Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2530.3112.01 3'451.10 3'000 1'341.80Dienst- und Schutzkleidung\n2530.3118.91 104'458.31 80'000 204'218.77Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 1'425.05 10'000 5'689.20Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 414'220.20 488'400 723'075.14Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n\n2530.3130.03 104'516.05 212'700 74'607.50Bikefachstelle\n2530.3130.05 129'470.95 120'000 107'679.30Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 183'182.75 170'000 108'268.75Richtplanung\n2530.3132.02 18'296.50 70'000 40'900.00Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n\n2530.3132.03 227'157.80 210'000 51'758.30Agglomerationsprogramm\n2530.3141.01 73'221.85Materialbezug Unterhalt Bike- und Wanderwege\n2530.3151.01 5'000Unterhalt Motorfahrzeuge\n2530.3158.91 111'393.15 91'000 78'566.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2530.3160.01 366.00 261.00Miete\n2530.3161.01 15'134.00 16'000 15'078.00Fahrzeugmiete\n2530.3170.01 16'850.05 38'000 16'718.85Reisekosten und Spesen\n2530.3632.01 167'891.25 200'000 102'347.45Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n\n2530.3910.01 14'211.98 15'000 14'211.98Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Wanderwege\n2530.4210.01 76'967.50 92'500 52'720.00Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 3'296.40 1'500 1'925.35Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 1'200.00 1'200 6'264.00Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4290.01 738.00Übrige Entgelte\n2530.4612.10 16'387.60 10'242.30Beitrag Gemeinden an Informatikprojekte\n2530.4630.03 43'779.00Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.01 6'574.40 3'700 8'522.10Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4636.02 30'028.20 51'134.10Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 3'684'482.02 1'679'033.08 3'725'810 1'190'000 3'613'867.70 1'632'818.80\nNetto Aufwand 2'005'448.94 2'535'810 1'981'048.90\n\n2533.3000.01 1'145.10 2'700 2'718.75Präsident NHSK: Entschädigung\n\n\n\n 146\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3010.01 646'170.45 676'400 584'723.55Löhne\n2533.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2533.3050.01 41'544.95 44'100 37'840.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3052.01 80'687.75 86'800 69'751.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2533.3053.01 2'766.40 3'200 2'524.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 13'571.20 14'300 12'283.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2533.3100.01 1'082.20 3'500 1'841.68Büromaterial\n2533.3102.01 1'426.66 5'000 1'673.59Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 1'064.75 1'000 943.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3113.91 2'046.90Hardware\n\n2533.3118.91 10'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2533.3130.01 21'468.35 50'000 41'330.18Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 80'142.80 70'000 101'476.85Sachaufwand Natur und Landschaft\n2533.3130.04 72'795.40 132'000 67'475.35Sachaufwand Archäologie\n\n2533.3132.01 208'458.65 165'000 183'880.60Gutachten Natur und Landschaft\n2533.3132.02 16'000Gutachten NHSK\n2533.3132.03 28'687.75 81'000 35'249.47Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.05 10'840.50 55'000 24'704.80Gutachten Archäologie\n\n2533.3132.06 10'818.65 10'000 6'093.65Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 952'972.25 820'000 721'176.81Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3140.02 2'859.75Verlegung Biotop Weid Seedorf\n2533.3151.01 3'778.10 5'000 581.45Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2533.3161.01 5'405.00 12'000 12'385.50Fahrzeugmiete\n2533.3170.01 6'719.45 12'000 7'087.75Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'812.20 69'810 69'812.00Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 81'661.00 91'000 59'902.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3632.02 1'927.50 35'000 6'302.40Beiträge an Gemeinden für Natur und Landschaft\n2533.3636.01 169'537.00 340'000 118'691.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 62'374.00 70'000 157'975.95Beiträge für Natur und Landschaft\n2533.3636.03 573'884.74 310'000 619'345.15Beiträge für Natur und Landschaft aus Programmvereinbarung\n\n2533.3900.01 7'588.78 7'000 7'766.30Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2533.3910.01 6'150.44 13'000 13'421.77Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 90'000.00 90'000 100'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 110'000.00 110'000 220'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2533.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 14'655.00 20'000 11'650.00Gebühren\n2533.4290.01 -8'875.75 24'259.50Übrige Entgelte\n\n2533.4630.01 1'281'643.03 750'000 1'257'503.00Bundesbeiträge Natur und Landschaft\n2533.4630.02 30'000Bundesbeiträge Denkmalpflege und Archäologie\n2533.4635.01 30'000.00 5'750.00Beiträge Dritter Natur und Landschaft\n2533.4636.01 4'337.20 1'220.00Beiträge Korporation Natur und Landschaft\n\n2533.4637.01 3'300.00Beiträge privater Haushalte Natur und Landschaft\n\n\n\n 147\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.4980.04 357'273.60 390'000 329'136.30Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 91'525.20 89'700 81'866.70\nNetto Aufwand 91'525.20 89'700 81'866.70\n\n2540.3010.08 68'705.00 69'300 67'965.70Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n\n2540.3053.01 105.90 300 104.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 100Büromaterial\n2540.3199.01 22'714.30 20'000 13'796.35Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 2'187'144.75 8'104'328.46 2'060'400 7'286'000 1'986'162.46 6'584'429.96\nNetto Ertrag 5'917'183.71 5'225'600 4'598'267.50\n\n2545.3010.01 1'262'909.10 1'274'300 1'236'527.75Löhne\n\n2545.3010.95 -27'843.35 -10'000 -1'404.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 21'851.45 23'000 21'007.60Zulagen\n2545.3050.01 82'005.75 84'100 80'598.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3052.01 133'030.20 138'200 130'519.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2545.3053.01 5'195.45 5'800 5'336.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 26'857.35 27'200 26'340.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 8'375.35 9'000 8'307.47Büromaterial\n2545.3102.01 7'489.16 24'300 4'891.26Drucksachen, Publikationen\n\n2545.3103.01 2'988.65 3'000 3'941.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3130.01 296'428.74 203'000 231'054.53Untersuchungskosten\n2545.3130.02 99'507.05 49'500 102'298.15Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.04 77'349.15 48'600 43'347.96Kreditkartenkommissionen\n\n2545.3130.05 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n2545.3130.91 2'000 7'318.24Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 12'863.90 16'000 11'200.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 3'703.90 6'000 2'861.95Reisekosten und Spesen\n\n2545.3610.01 101'490.00 100'000Beitrag an Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs\n2545.3611.01 72'942.90 46'000 72'015.90Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 5'400Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 2'924'039.44 1'825'000 2'296'648.54Gebühren\n\n2545.4260.01 9'153.30 10'000 31'136.25Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 5'165'295.22 5'450'000 4'256'645.17Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 5'840.50 1'000Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwaltschaft 791'818.98 26'522.35 724'400 20'200 725'637.95 8'160.60\nNetto Aufwand 765'296.63 704'200 717'477.35\n\n2548.3010.01 59'970.95 62'100 54'382.30Löhne\n\n2548.3010.06 144'013.05 128'200 116'527.05Jugendanwältin: Entschädigung\n\n\n\n 148\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.3010.07 15'999.05 2'800 5'780.10Vizejugendanwältin: Entschädigung\n2548.3050.01 14'137.40 12'600 11'352.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2548.3052.01 28'710.60 30'900 25'587.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2548.3053.01 973.55 900 803.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 4'589.60 4'100 3'685.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 2'677.60 1'500 974.20Büromaterial\n\n2548.3102.01 415.15 500 946.80Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 129.00 500 1'015.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600.00 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 21'788.50 25'000 1'850.25Untersuchungskosten\n\n2548.3130.03 1'977.70 7'000 1'224.40Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 50'790.90 40'200 37'971.10Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 1'383.68 1'500 1'378.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 4'292.30 6'000 5'241.40Reisekosten und Spesen\n\n2548.3611.01 439'369.95 400'000 456'316.95Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4210.01 2'255.00 3'000 2'085.00Gebühren\n2548.4260.01 440.00 1'000 240.00Rückerstattung von Verfahrenskosten\n2548.4260.02 21'787.35 15'000 4'575.60Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2548.4270.01 2'040.00 1'200 1'260.00Bussen\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 721'710.49 721'710.49 650'500 650'500 995'205.50 995'205.50\n\n2560.3119.01 1'000Mobiliar NSZ Wasserplatten\n2560.3120.01 200Ver- und Entsorgung NSZ Wasserplatten\n2560.3130.01 50'516.07 30'000 79'373.84Wildheuprojekt Uri\n\n2560.3130.02 2'500Kurse NSZ Wasserplatten\n2560.3134.01 1'000Versicherungen NSZ Wasserplatten\n2560.3140.01 90.40 112'018.25Bauliche Massnahmen\n2560.3140.04 580.50 3'000Betrieblicher Unterhalt Wasserplatten\n\n2560.3140.05 2'397.85Baulicher Unterhalt Wasserplatten\n2560.3144.01 426.20 700Betrieblicher Unterhalt NSZ Wasserplatten\n2560.3144.02 82'090.30 5'000 799.15Baulicher Unterhalt NSZ Wasserplatten\n2560.3300.01 6'260.62 7'100 6'260.62Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n\n2560.3511.01 23'833.45 313'168.59Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 188'241.50 200'000 149'448.75Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3660.01 10'000.00 10'000 5'000.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n2560.3980.01 357'273.60 390'000 329'136.30Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n\n2560.4231.01 4'000Kursbeiträge NSZ Wasserplatten\n2560.4470.01 100.00 200 100.00Pachtzins Wasserplatten\n2560.4472.01 1'510.10 5'500Mieteinnahmen NSZ Wasserplatten\n2560.4511.01 21'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2560.4630.01 162'173.00 180'000 164'835.55Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4630.04 49'906.80 33'000 49'320.60Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4630.05 7'172.30 26'569.45Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n\n\n\n 149\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2560.4630.07 87'456.79 172'000 215'379.90Bundesbeiträge für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n2560.4636.02 150'000.00Beiträge Dritter für Projektierung und bauliche Massnahmen\n\n2560.4636.04 5'000.00Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen im Raum Spiringen\n2560.4636.05 30'391.50 70'000.00Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4636.06 144'000.00Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4636.08 13'000.00Beiträge Dritter für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n\n2560.4636.10 20'000.00Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4940.01 34'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2560.4980.01 90'000.00 90'000 100'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 110'000.00 110'000 220'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz 76'119.42 76'119.42 80'900 80'900 137'812.96 137'812.96\n\n2565.3130.01 27'709.35 25'000 11'476.00Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz\n2565.3130.02 40'089.65 47'000 114'592.30Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz\n2565.3300.01 2'907.05 2'900 2'907.05Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2565.3910.02 5'413.37 6'000 8'837.61Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, betrieblicher Unterhalt\n\n2565.4511.01 68'322.42 35'800 116'187.46Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2565.4630.01 5'000.00 5'000 21'625.50Bundesbeitrag Weg der Schweiz\n2565.4636.01 2'797.00Beiträge Dritter Weg der Schweiz\n2565.4940.01 40'100Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2575 Reussdeltafonds 455'990.90 455'990.90 583'000 583'000 418'485.00 418'485.00\n\n2575.3000.01 3'066.00 6'000 2'124.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 76'182.10 75'000 73'104.00Löhne\n2575.3010.95 -890.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2575.3050.01 3'468.55 4'900 3'985.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2575.3052.01 4'369.80 3'600 3'964.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2575.3053.01 219.35 400 218.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 1'125.85 1'600 1'293.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3112.01 1'006.70Bekleidung\n\n2575.3118.91 2'573.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2575.3120.01 12'816.65Ver- und Entsorgung Reussdelta\n2575.3132.01 342'293.75 485'000 309'430.68Gutachten für Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3160.01 3'807.00Baurechtszinsen Reussdelta\n\n2575.3170.01 150.00 500 195.00Reisekosten und Spesen\n2575.3170.02 420.00 580.00Ehren- und Repräsentationskosten Reussdeltafonds\n2575.3511.01 18'208.02Fondszuweisung (Überschuss)\n2575.3980.03 5'382.00 6'000 5'382.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n\n2575.4210.01 424.45Gebühren\n2575.4511.01 4'631.45 112'100Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 149'935.00 160'000 118'485.00Bundesbeitrag\n2575.4636.01 1'000.00Beiträge Dritter\n\n\n\n 150\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2575.4940.01 10'900Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2575.4980.02 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2580 Mehrwertabgabefonds 52'200 52'200\n\n2580.3511.01 32'200Fondszuweisung (Überschuss)\n2580.3637.01 20'000Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen\n2580.4022.01 50'000Mehrwertabgabe\n2580.4940.01 2'200Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 151\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 48'859'228.81 35'645'462.73 49'637'559 33'836'039 47'452'919.62 32'378'076.35\nNetto Aufwand 13'213'766.08 15'801'520 15'074'843.27\n\n2600 Direktionssekretariat 455'872.05 12'695.25 496'040 20'200 371'668.90 21'288.90\nNetto Aufwand 443'176.80 475'840 350'380.00\n\n2600.3010.01 197'005.90 206'400 180'287.75Löhne\n2600.3010.05 150'088.15 161'000 77'267.50Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3049.01 33.70 19.50Zulagen\n2600.3050.01 21'209.40 23'900 15'575.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3052.01 32'301.55 28'100 25'298.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2600.3053.01 1'424.45 1'500 736.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 7'004.05 7'700 5'153.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2600.3090.01 10'123.00 22'000 16'067.50Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 7'017.80 15'000 17'535.50Personalgewinnungskosten\n\n2600.3099.01 27'960.00 28'440 27'840.00Personalanlässe\n\n2600.3100.01 60.00Büromaterial\n2600.3102.01 1'351.25 4'000 6'115.15Drucksachen, Publikationen\n2600.3103.01 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2600.3170.01 352.80 500 -288.10Reisekosten und Spesen\n\n2600.4210.01 3'667.40 4'000 5'084.35Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 4'020.65 3'500 3'804.55Bewilligungsgebühren\n2600.4240.01 5'007.20 12'200 12'400.00Vergütung für Dienstleistungen\n\n2600.4290.01 500Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 18'494'586.83 9'088'016.24 19'032'569 7'785'500 18'036'933.41 6'765'321.25\nNetto Aufwand 9'406'570.59 11'247'069 11'271'612.16\n\n2610.3010.01 11'102'418.75 11'739'600 10'909'788.55Löhne\n2610.3010.95 -137'156.90 -100'000 -142'779.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3049.01 811'990.45 770'000 795'652.65Zulagen\n\n2610.3050.01 762'968.75 809'500 750'111.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2610.3052.01 1'235'096.65 1'325'300 1'228'347.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2610.3053.01 53'076.65 57'900 52'966.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 248'370.30 261'500 243'934.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 204'895.85 174'000 330'434.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2610.3100.01 33'538.85 29'000 35'208.75Büromaterial\n2610.3101.01 52'797.60 60'000 50'991.11Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 26'224.20 22'400 24'126.61Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 50'477.47 57'170 52'309.34Übriges Verbrauchsmaterial\n\n2610.3101.04 6'420.85 7'550 5'918.70Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 42'912.70 43'900 43'291.18Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 7'188.80 5'500 5'536.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 152\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3109.01 3'025.47 3'000 1'554.55Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3110.01 10'612.70 5'000Büromöbel und -geräte\n\n2610.3111.01 547'333.23 487'360 288'868.51Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 134'956.25 122'745 141'495.26Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 16'346.80 25'000 17'444.20Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 96'667.63 139'250 114'876.96Uniformierung\n\n2610.3113.91 18'793.44 26'300 92'333.45Hardware\n2610.3118.91 180'836.90 170'778 140'664.86Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 26'383.45 30'900 26'454.75Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 137'557.25 164'500 152'520.80Dienstleistungen\n\n2610.3130.03 20'244.91 22'400 16'231.36Verkehrserziehung\n2610.3130.04 84'826.80 100'000 63'372.85Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 71'356.15 57'000 80'317.70Bergungs- und Rettungskosten\n2610.3130.06 72'734.35 78'350 71'662.35Alarmierungssystem\n\n2610.3130.07 18'942.30 11'000 9'984.89Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 25'417.60 23'000 23'436.80Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 78'230.45 77'300 74'687.65Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 311.00 489.30Einsätze Nationalfeiertag\n\n2610.3130.20 5'411.10 3'500 3'379.75Dienstleistungen mit Bezugsteuer\n2610.3130.91 100'266.22 88'700 93'352.53Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 86'702.65 60'000 93'505.20Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 24'332.00 23'100 24'147.00Motorfahrzeugsteuern\n\n2610.3137.22 328.00 500 328.00Radio- und TV-Gebühr\n2610.3151.01 17'811.75 15'000 11'249.20Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 87'008.61 102'800 75'742.95Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 13'329.53 11'700 6'681.33Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n\n2610.3151.04 475'260.90 448'000 417'397.21Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3153.91 15'000 6'765.25Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2610.3158.91 453'831.27 392'636 483'386.67Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 160'147.04 141'000 147'909.96Reisekosten und Spesen\n\n2610.3199.01 26'668.25 23'080 22'157.90Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 185'172.50 155'000 173'287.98Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 193'774.00 180'000 203'900.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 52'970.25 45'700 56'293.55Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n\n2610.3636.01 5'609.60 6'300 8'976.90Verschiedene Beiträge\n2610.3900.01 96'575.83 100'000 95'166.65Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2610.3900.02 35'800.00 43'150 35'800.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Hardware Einsatzzentrale\n2610.3910.01 283'607.70 190'000 227'625.91Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n\n2610.3910.02 96'041.98 120'000 99'504.94Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3910.05 48'140.00 60'200 48'140.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, DL Einsatzzentrale\n2610.4210.01 -166.67 122.10Gebühren aus Strafbefehlen\n2610.4210.02 20'624.00 25'000 18'910.00Übrige Gebühren\n\n2610.4240.01 287'452.15 157'100 148'077.05Vergütung für Dienstleistungen\n\n\n\n 153\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4240.02 116'098.20 85'000 91'696.85Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.03 245'625.20 167'100 192'492.75Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung\n\n2610.4240.04 1'547'925.05 1'275'000 1'163'194.76Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 52'879.45 25'000 33'816.70Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n2610.4250.01 19'689.10 8'000 8'934.10Verkaufserlöse\n2610.4260.01 165'947.65 125'000 148'074.00Rückerstattung Untersuchungskosten\n\n2610.4260.02 -77'232.55 10'000 6'661.95Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n2610.4260.05 2'423.20 1'383.80Rückerstattung Ausbildung GBT\n2610.4270.01 5'416'757.87 4'600'000 3'747'557.46Bussen\n2610.4270.02 80'827.35 157'100 75'655.24Bussen (SVZ)\n\n2610.4290.01 45'461.45 45'700 36'729.95Übrige Entgelte\n2610.4600.80 756'016.70 705'000 706'811.20Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 10'255.10 8'000 12'095.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.02 186'000.00 190'000 186'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 4'500.00 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 64'924.80 65'000 60'940.65Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 74'829.95 65'000 59'847.75Beiträge an Alarmierungssystem\n2610.4636.01 200.00 4'000Beiträge für Veloprüfung\n\n2610.4910.04 2'035.24 3'000 1'319.94Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2610.4910.05 10'600.00 10'500 10'500.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2610.4910.06 4'343.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Ausnahmetransportbegleitung\n2610.4980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 7'195'791.50 7'195'791.50 7'229'400 7'229'400 6'774'436.44 6'774'436.44\n\n2615.3010.01 5'157'177.75 5'215'600 4'943'345.80Löhne\n2615.3010.95 -95'558.70 -43'000 -94'430.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 259'865.00 240'000 245'458.65Zulagen\n2615.3050.01 343'875.90 353'000 327'425.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2615.3052.01 688'680.50 698'900 651'401.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2615.3053.01 24'206.25 25'300 23'430.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 111'797.75 114'000 106'382.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3064.01 30'553.40Arbeitgebendenleistungen Überbrückungsrenten\n\n2615.3090.01 21'698.90 35'000 18'809.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 6'850.90 10'000 9'001.95Büromaterial\n2615.3101.01 5'383.85 5'000 751.80Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 7'972.55 10'000 10'270.65Sonstiges Verbrauchsmaterial\n\n2615.3102.01 7'292.01 10'000 5'753.65Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 2'078.05 2'000 1'752.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 730.95 3'000 752.10Büromöbel und -geräte\n2615.3111.01 159'310.68 64'400 109'434.08Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2615.3111.02 12'858.65 11'000 3'424.85Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 36'634.70 30'000 24'419.57Uniformierung\n\n\n\n 154\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3113.91 20'867.90 17'000 18'329.50Hardware\n2615.3113.92 18'579.93 13'000 13'602.00Technisches Netz\n\n2615.3118.91 262.50 6'000 28'675.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3130.01 9'069.00 9'000 5'345.70Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3134.01 22'354.60 22'000 22'354.60Versicherungsprämien Haftpflichtversicherung\n2615.3134.02 6'589.00 5'000 6'330.00Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2615.3137.01 2'726.00 2'500 2'726.00Motorfahrzeugsteuern\n2615.3151.01 685.10 3'000 4'407.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 57'500.86 71'000 40'422.75Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n2615.3158.91 36'351.45 44'100 31'481.49Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2615.3170.01 117'923.63 118'000 110'849.60Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 804.00 1'000 269.99Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 29'311.58 39'000 29'311.58Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3900.01 7'832.20 8'000 8'624.97Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n\n2615.3910.02 74'444.00 67'000 57'124.00Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 8'002.02 17'000 5'972.87Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3940.01 1'078.64 2'600 1'225.19Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 787.50 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n\n2615.4510.01 96'942.60Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.4610.01 6'810'966.45 7'032'400 6'543'635.78Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 3'487.25 3'174.75Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 283'607.70 190'000 227'625.91Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 14'139'521.73 14'200'173.54 13'946'300 13'642'000 13'883'537.21 13'785'906.35\nNetto Aufwand 304'300 97'630.86\nNetto Ertrag 60'651.81\n\n2620.3010.01 1'667'459.45 1'702'400 1'663'125.90Löhne\n2620.3010.95 -548.50 -14'000 -21'159.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 106'896.55 110'000 106'924.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3052.01 205'051.15 208'000 205'720.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2620.3053.01 7'626.30 7'800 7'582.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 34'779.95 35'500 34'765.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 46'758.75 40'000 31'728.36Büromaterial\n2620.3101.01 23'560.75 28'000 27'060.20Fahrzeugschilder, Vignetten\n\n2620.3102.01 25'099.14 32'000 22'102.72Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 8'793.50 10'000 7'400.50Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 1'898.00 2'000 1'331.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3111.01 49'762.06 65'000 12'075.30Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2620.3112.01 5'018.45 6'000 3'608.55Dienstkleider\n2620.3118.91 7'091.35 27'000 2'155.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 3'952.50 5'000 3'400.00Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 12'416.64 20'000 10'405.77Postkontogebühren und Bankspesen\n\n\n\n 155\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3130.03 3'895.35 12'000 34'670.80Unterhalt Schifffahrtszeichen\n2620.3130.91 41'080.90 40'000 34'929.55Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2620.3132.01 2'198.30 10'000 4'623.35Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 6'708.00 5'000 1'171.20Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 7'590.30 7'000 7'211.60Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 2'000.00 2'000 1'730.00Motorfahrzeuge: Steuern\n\n2620.3151.01 9'872.95 12'000 10'684.95Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 230.00 5'000 1'971.40Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 137'122.25 146'000 136'903.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 6'747.80 10'000 4'703.10Reisekosten und Spesen\n\n2620.3190.01 1'573.80Schadenersatzleistungen\n2620.3611.01 541.50Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 1'612.40 1'600 646.90Verschiedene Beiträge\n2620.3900.01 933.11 1'500 223.86Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n\n2620.3910.01 2'793.88 8'500 2'593.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 351.65 1'000 1'125.15Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 11'709'195.00 11'400'000 11'521'580.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 11'582'569.00 11'272'000 11'390'595.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n\n2620.4030.01 18'094.00 18'000 17'655.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 112'606.00 110'000 114'800.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 697'460.00 615'000 620'132.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 809'051.00 800'000 725'265.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n\n2620.4210.03 31'217.00 30'000 38'758.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 572'602.89 470'000 486'991.90Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 103'870.30 85'000 117'622.20Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 118'302.50 110'000 118'399.50Verkaufserlöse\n\n2620.4250.02 105'300.00 90'000 109'600.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 7'647.50 7'000 7'251.60Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 41'453.35 35'000 38'836.15Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 3'004'182.24 1'203'191.89 3'126'950 1'247'220 2'782'222.91 1'227'937.96\nNetto Aufwand 1'800'990.35 1'879'730 1'554'284.95\n\n2630.3010.01 1'130'169.90 1'170'600 1'124'070.25Löhne\n\n2630.3010.95 -6'116.70 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3049.01 19.50Zulagen\n2630.3050.01 72'310.55 75'900 72'091.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3052.01 148'593.65 163'500 156'642.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2630.3053.01 8'193.45 7'300 8'148.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 23'544.40 24'500 23'457.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 17'757.38 18'000 15'081.78Büromaterial\n2630.3101.01 97'260.13 82'000 89'728.87Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n\n2630.3101.02 134.30Betriebsmaterial\n2630.3103.01 1'106.90 1'000 1'309.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 156\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3110.01 5'477.90 7'000 5'004.05Büromöbel und -geräte\n2630.3111.01 118'600.00 120'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2630.3118.91 3.10 500Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 14'439.13 20'000 5'871.80Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 7'673.50 10'000 9'956.55Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 35'547.00 42'000 1'366.30Dienstleistungen und Honorare\n\n2630.3130.04 357'599.15 375'000 303'062.19Zivilschutzorganisation\n2630.3130.91 615.50 2'700 2'100.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2630.3138.01 9'787.90 30'000 10'035.05Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 8'351.75 2'000 4'404.70Unterhalt Schutzraum\n\n2630.3158.91 38'386.30 61'600 37'037.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 4'899.55 13'500 6'990.25Reisekosten und Spesen\n2630.3632.02 213'221.40 217'200 215'895.05Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung Kantonsstrassen\n2630.3632.03 10'420.80 10'000 6'453.45Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n\n2630.3636.01 11'861.45 11'650 13'388.60Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 4'117.55Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3910.01 610'000.00 610'000 610'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr Nationalstrassen\n2630.3910.02 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n\n2630.3910.03 14'343.85 10'000 5'989.27Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 3'698.80 3'000 2'710.05Mahngebühren\n2630.4210.02 67'703.95 80'000 81'964.50Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 59'300.00 70'000 65'180.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n\n2630.4270.01 18'220.00 13'500 17'580.00Bussen\n2630.4600.20 124'465.54 160'000 132'992.41Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4630.01 899'004.00 891'770 899'004.00Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250.00 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n\n2630.4630.03 8'207.00 6'500 8'207.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4630.04 17'342.60 17'200 15'050.00Bundesbeitrag Sirenen\n\n2635 Chemiewehr 1'099'750.19 1'190'469.50 1'286'900 1'187'019 1'182'142.95 1'201'670.75\nNetto Aufwand 99'881\nNetto Ertrag 90'719.31 19'527.80\n\n2635.3010.01 228'487.20 239'200 222'612.35Löhne\n\n2635.3010.05 213'281.50 220'000 237'470.10Chemiewehr: Entschädigungen\n\n2635.3010.95 -3'000 -18'284.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 20'523.75 22'500 18'775.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3052.01 30'180.05 30'300 30'390.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2635.3053.01 3'686.05 3'900 3'504.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2635.3054.01 6'662.80 7'300 6'095.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3099.01 6'264.52 13'000 7'620.09Personalanlässe\n2635.3100.01 5'438.86 5'000 4'232.61Büromaterial\n\n2635.3101.01 21'088.97 38'000 9'322.00Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n\n2635.3102.01 2'322.00 2'000 2'154.00Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 157\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3103.01 112.20 1'000 187.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 88'306.45 121'500 114'750.95Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n\n2635.3112.01 22'279.25 45'000 51'225.25Dienst-/Einsatzkleider\n2635.3130.01 10'250.55 15'500 3'078.20Einsatz Schadenwehr\n2635.3130.02 4'385.89 7'000 4'248.30Gebühren Telefon und Funk\n2635.3130.91 9'059.75 20'000 22'540.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2635.3132.01 464.00 8'000 66'318.67Honorare externer Berater, Gutachten\n2635.3137.02 1'510.00 2'000 1'360.00Gebühren Motorfahrzeugkontrolle\n2635.3138.01 85'059.13 110'000 86'527.66Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 140'430.19 158'700 111'925.37Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2635.3158.91 12'376.23 35'000 12'671.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 2'500 85.40Reisekosten und Spesen\n2635.3631.01 25'000.00 25'000 25'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton\n2635.3632.01 85'985.85 81'000 81'000.00Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren\n\n2635.3910.01 1'595.00 1'500 2'333.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2635.3920.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 59'042.50 70'000 70'243.75Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 165'214.00 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n\n2635.4630.01 105'124.00 85'000 105'124.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 225'289.00 232'219 225'289.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 585'800.00 585'800 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'778'551.82 508'309.85 1'827'000 408'000 1'685'700.87 336'869.55\nNetto Aufwand 1'270'241.97 1'419'000 1'348'831.32\n\n2640.3010.01 1'120'951.00 1'166'200 1'080'145.10Löhne\n2640.3010.05 31'565.35 32'900 20'001.80Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -2'911.40 -10'000 -394.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3049.01 870.00 409.95Zulagen\n\n2640.3050.01 73'759.85 77'600 69'894.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3052.01 134'499.10 138'200 128'568.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2640.3053.01 38'473.40 36'800 32'831.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 24'076.85 25'100 22'772.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2640.3100.01 4'598.59 7'000 3'620.78Büromaterial\n2640.3102.01 36.67 1'500 1'393.50Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 110.80 1'000 207.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 1'000 533.57Büromöbel und -geräte\n\n2640.3112.01 3'339.40 3'500 3'637.89Dienstkleider\n2640.3118.91 1'357.20 3'900 1'774.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 121'187.59 150'000 123'191.25Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 75'214.84 70'000 74'704.77Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n\n2640.3130.03 973.10 1'000 842.55Telefongebühren\n2640.3133.45 2'702.50 3'800 3'769.50Datenbezug bei Lisag\n\n\n\n 158\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3138.01 30'189.60 23'000 30'678.00Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3138.02 32'214.30Weiterbildung Kurskosten für KBG's\n\n2640.3151.01 80.00 1'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 1'446.32 2'000 1'442.40Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 8'090.35 13'000 10'831.70Reisekosten und Spesen\n2640.3612.01 20'200.00 20'000 20'200.00Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben\n\n2640.3636.01 29'495.98 29'000 29'232.25Verschiedene Beiträge\n2640.3900.01 1'386.67 500 256.43Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2640.3910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3910.02 1'812.30 3'000 2'190.60Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2640.3910.03 2'831.46 6'000 2'965.28Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2640.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 4'274.00 8'000 2'414.00Gebühren\n2640.4260.01 1'343.40 7'000 1'596.80Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.4290.01 2'541.60 4'000 2'387.65Übrige Entgelte\n2640.4612.01 95'076.40 145'000 85'920.85Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000.00 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 17'860.00 17'000 16'260.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n\n2640.4630.02 230'000.00 100'000 100'000.00Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 55'000.00 55'000 55'000.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 32'214.45 2'000 3'290.25Beiträge von KBG für Kurskosten\n\n2645 Jagd 960'810.45 516'652.96 936'700 561'000 957'933.98 486'302.20\nNetto Aufwand 444'157.49 375'700 471'631.78\n\n2645.3010.01 535'642.20 542'000 459'629.25Löhne\n\n2645.3010.05 30'186.00 40'200 119'932.40Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -9'821.65 -5'000 -13'598.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3049.01 38'409.50 6'900 33'474.50Zulagen\n2645.3050.01 37'276.60 38'000 39'200.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2645.3052.01 70'170.90 67'000 61'529.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2645.3053.01 20'450.75 18'500 19'167.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 12'111.65 12'300 12'733.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3100.01 -500.00 500 502.00Büromaterial\n\n2645.3102.01 898.30 1'000Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 1'571.00 1'500 1'571.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 24'708.55 25'000 29'760.10Ausrüstung und Geräte\n2645.3111.01 47'476.05 40'000 43'700.00Fahrzeuge\n\n2645.3118.91 13'355.40 9'000 13'356.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2645.3130.01 9'965.00 9'000 8'495.00Abschussprämien\n2645.3151.01 89.80 2'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2645.3160.01 2'000.00 2'000 2'000.00Miete Schiessanlage Standel\n\n2645.3170.01 23'708.00 35'000 39'136.05Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 31'256.15 29'000 35'427.51Übriger Betriebsaufwand\n\n\n\n 159\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2645.3611.01 480.00 1'000 280.00Wildhüterentschädigung an Glarus\n2645.3636.01 6'643.50 11'800 5'806.50Verschiedene Beiträge\n\n2645.3900.01 10'880.29 10'000 7'422.48Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2645.3910.02 22'015.36 10'000 18'647.29Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2645.3980.01 19'609.00 20'000 18'526.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n2645.3980.02 12'228.10 10'000 1'235.60Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2645.4100.01 392'180.00 418'000 369'470.00Jagdpatente\n2645.4100.02 8'229.00 8'000 6'172.00Abschussgebühren\n2645.4210.01 18'310.00 18'000 16'530.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4260.01 2'500.00 9'000 2'500.00Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n\n2645.4270.01 1'227.56 7'000Bussen\n2645.4290.01 900.00 10'000 200.00Übrige Entgelte\n2645.4630.01 68'000.00 68'000 68'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n2645.4910.01 8'000.00 8'000 8'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n\n2645.4910.02 5'758.40 5'000 5'430.20Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2645.4910.04 1'548.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'338'411.80 1'338'411.80 1'262'400 1'262'400 1'301'762.50 1'301'762.50\n\n2660.3010.01 235'570.90 203'700 151'353.20Löhne\n\n2660.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3049.01 22.85 84.50Zulagen\n2660.3050.01 16'371.45 13'200 11'281.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3052.01 34'152.70 28'300 23'160.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2660.3053.01 1'698.25 900 822.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 5'336.85 4'300 3'680.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3090.01 2'600.00 2'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n2660.3100.01 2'388.75 5'000 2'097.10Büromaterial\n\n2660.3101.01 14'719.35 15'000 9'919.02Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 404.00 1'000Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 6'000 7'477.26Büromöbel und -geräte\n2660.3112.01 515.60 5'000 14'997.65Anschaffung von Dienstkleidern\n\n2660.3130.02 1'173.96 2'500 1'069.85Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 13'000Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3138.01 180'138.23 200'000 182'802.86Instruktions- und Ausbildungswesen\n2660.3170.01 5'331.90 5'000 3'535.15Reisekosten und Spesen\n\n2660.3170.02 13'252.40 13'000 12'605.50Ehren- und Repräsentationskosten\n2660.3199.01 2'500Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 189'683.94 302'982.76Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3631.02 64'490.40 64'000 63'046.75Beiträge an Konkordate\n\n2660.3632.01 386'386.99 520'000 398'037.85Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 106'257.68 75'000 34'061.20Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.04 5'000.00 5'000 5'000.00Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)\n\n\n\n 160\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.3635.01 22'915.60 30'000 23'746.25Beiträge am private Unternehmungen\n2660.3980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Beitrag Mobilisationssystem\n\n2660.4250.01 17'412.80 5'000 12'460.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4511.01 47'100Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2660.4635.01 1'320'999.00 1'170'000 1'289'302.50Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n2660.4940.01 40'300Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 51'876.20 51'876.20 95'000 95'000 91'503.05 91'503.05\n\n2665.3130.05 32'933.00 33'000 31'128.80Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3141.01 1'289.55 50'000 7'863.20Unterhalt Waldstrassen\n2665.3144.01 2'000Unterhalt Forstgebäude\n2665.3145.01 9'280.55 10'000 5'775.00Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2665.3511.01 5'111.30Fondszuweisung (Überschuss)\n2665.3632.01 8'373.10 41'624.75Beiträge an Korporationsbürgergemeinden\n2665.4210.01 25'550.40 33'000 25'453.05Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4210.02 5'190.00 7'000 5'700.00Gebühren Fahrbewilligungen\n\n2665.4290.01 350.00Übrige Entgelte\n2665.4511.01 11'135.80 23'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4636.01 50'000.00Spenden\n2665.4940.01 21'700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665.4980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 137'374.00 137'374.00 115'600 115'600 94'757.40 94'757.40\n\n2670.3101.01 18'726.77 22'000 22'062.01Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 5'470.13 10'600 14'180.39Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 105'177.10 75'000 50'515.00Beiträge an Wildschäden\n\n2670.3910.01 8'000.00 8'000 8'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4100.01 49'784.00 50'000 51'056.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 216.00 2'000 1'034.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 3'190.90 7'000 1'423.40Übrige Entgelte\n\n2670.4630.01 52'346.00 22'000 21'482.40Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 4'600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2670.4980.01 19'609.00 20'000 18'526.00Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n2670.4980.02 12'228.10 10'000 1'235.60Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 202'500.00 202'500.00 282'700 282'700 290'320.00 290'320.00\n\n2675.3500.01 97'633.35 232'700 272'278.55Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.3632.01 104'866.65 50'000 18'041.45Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden\n2675.4200.01 202'500.00 250'000 290'320.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4940.01 32'700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 161\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 47'919'003.98 36'208'563.40 51'251'920 38'151'450 47'822'018.96 36'541'294.51\nNetto Aufwand 11'710'440.58 13'100'470 11'280'724.45\n\n2700 Direktionssekretariat 500'380.68 6'990.00 555'200 10'000 470'657.85 13'470.00\nNetto Aufwand 493'390.68 545'200 457'187.85\n\n2700.3010.01 309'789.25 327'300 307'304.10Löhne\n2700.3010.05 44'041.50 55'500 44'978.55Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -3'000 -1'076.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3049.01 81.95 14.55Zulagen\n2700.3050.01 22'148.05 23'700 21'630.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3052.01 42'962.05 43'400 43'755.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2700.3053.01 1'366.60 1'700 1'451.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 7'162.15 7'600 7'019.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2700.3090.01 32'209.10 38'000 5'871.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 8'134.95 6'000 5'733.85Personalgewinnungskosten\n\n2700.3099.01 7'200.00 6'000 7'080.00Personalanlässe\n\n2700.3100.01 5'419.43 7'000 6'692.70Büromaterial\n2700.3102.01 -131.90 1'000 52.27Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 249.00 1'000 1'117.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2700.3170.01 694.30 4'000 1'124.25Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 11'763.80 21'500 9'417.78Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 7'290.45 14'500 8'490.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 6'990.00 10'000 13'470.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 2'687'561.95 111'055.30 3'011'900 110'000 2'491'681.46 111'338.35\nNetto Aufwand 2'576'506.65 2'901'900 2'380'343.11\n\n2710.3010.01 689'950.85 705'300 664'264.90Löhne\n\n2710.3010.95 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3049.01 236.10 3.65Zulagen\n2710.3050.01 44'357.60 45'800 42'749.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2710.3052.01 75'480.60 78'200 69'878.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2710.3053.01 3'078.30 3'300 3'036.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2710.3054.01 14'466.20 14'800 13'914.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 976.51 2'000 172.30Büromaterial\n\n2710.3102.01 593.13 40'000 5'034.39Kommunikation Werkmatt\n\n2710.3130.01 157'141.22 200'000 189'846.84Wirtschaftsförderung, allgemein\n2710.3130.03 15'000 2'738.50Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt\n2710.3132.01 16'822.70 27'000 1'176.08Konzepte Werkmatt\n\n2710.3170.01 6'062.50 7'000 7'814.50Reisekosten und Spesen\n\n2710.3199.01 9'620.05 150'000 136'831.40Verkehrsdrehscheibe Göschenen\n2710.3635.05 50'000.00 90'000 70'285.70Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3635.11 -320'000.00Veränderung Rückstellung Unterstützung touristische Angebote Covid-19\n\n\n\n 162\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3636.01 52'244.00 52'000 51'006.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 830'182.00 854'500 820'223.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n\n2710.3910.01 3'644.19Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2710.3980.01 500'000.00 500'000 500'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n2710.3980.02 232'706.00 233'000 232'706.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n2710.4980.01 111'055.30 110'000 111'338.35Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 815'556.70 389'890.40 1'320'000 575'000 1'091'895.58 487'102.50\nNetto Aufwand 425'666.30 745'000 604'793.08\n\n2711.3635.01 815'556.70 1'320'000 1'091'895.58Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.4630.03 386'314.10 565'000 472'829.00Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 3'576.30 10'000 14'273.50Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 269'630.56 181'547.56 500'000 322'776.57 196'371.57\nNetto Aufwand 88'083.00 500'000 126'405.00\n\n2712.3600.01 181'547.56 196'371.57Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo\n\n2712.3635.02 88'083.00 500'000 126'405.00Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.4450.01 181'547.56 196'371.57Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 6'028'750.37 2'050'663.70 6'195'700 2'028'250 5'724'887.85 1'950'455.20\nNetto Aufwand 3'978'086.67 4'167'450 3'774'432.65\n\n2720.3010.01 113'689.55 114'600 112'701.60Löhne\n2720.3050.01 7'354.75 7'500 7'290.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2720.3052.01 17'518.90 17'700 17'286.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2720.3053.01 531.75 500 526.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 2'387.45 2'400 2'366.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 568.82 1'000 52.85Büromaterial\n\n2720.3103.01 500 358.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 16'698.20 45'000 15'137.65Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 2'144.40 1'500 1'913.10Reisekosten und Spesen\n2720.3630.01 1'669'290.00 1'670'000 1'564'610.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n\n2720.3634.01 90'757.00 95'000 86'719.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 377'394.00 410'000 433'923.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 2'450'015.00 2'392'500 2'275'838.50Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 6'860.35 57'500Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen)\n\n2720.3635.01 699'515.00 810'000 632'033.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 47'820.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 167'256.00 160'000 126'311.00Leistungsabgeltungen weitere Transportunternehmen gemäss \n\nAngebotsvereinbarung\n2720.3635.05 6'769.20 10'000Leistungsabgeltungen Notmassnahmen\n\n2720.3635.06 400'000.00 400'000 400'000.00Leistungsabgeltung alternative Mobilitätsformen\n\n\n\n 163\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.4600.80 756'016.70 705'000 706'811.20Anteil LSVA gemäss SVAG\n2720.4632.01 69'951.00 81'000 63'202.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.02 113'220.00 123'000 130'178.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n2720.4632.03 834'391.00 814'000 772'009.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.05 30'658.00 57'250 26'016.00Gemeindebeiträge an PostAuto für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 46'427.00 48'000 52'239.00Gemeindebeiträge an weitere Transportunternehmungen für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.07 200'000.00 200'000 200'000.00Beiträge Gemeinden an alternative Mobilitätsformen\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'703'769.83 847'127.62 1'686'500 914'000 1'577'904.97 841'050.80\nNetto Aufwand 856'642.21 772'500 736'854.17\n\n2730.3010.01 817'832.65 801'000 736'584.15Löhne\n2730.3010.95 -1'898.65 -6'000 -1'444.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 48'127.35 51'900 41'681.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2730.3052.01 81'655.60 81'600 73'321.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2730.3053.01 3'656.65 3'700 3'323.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 16'434.55 16'800 14'606.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 2'019.40 5'000 3'769.98Büromaterial\n\n2730.3102.01 30'159.74 22'500 33'826.93Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 1'464.00 1'000 1'414.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 59'275.30 125'000 153'841.50Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.3130.91 32'355.19 20'000 26'008.23Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2730.3170.01 4'539.40 8'000 3'993.65Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 22'532.00 21'000 21'193.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 111'196.60 55'000Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 291'000.00 287'000 284'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n\n2730.3631.01 45'668.60 56'000 45'306.93Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3632.10 600.00Klimaschutzmassnahmen\n2730.3635.01 1'232.05 3'000Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 13'331.20 8'000 13'370.40Verschiedene Beiträge\n\n2730.3920.01 11'532.90 16'000 11'768.40Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 111'055.30 110'000 111'338.35Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 140'604.90 137'000 139'417.35Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 25'978.00 28'000 27'590.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n\n2730.4120.03 150.00 400.00Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe\n2730.4210.01 11'750.00 10'000 10'785.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 291'030.90 220'000 259'777.70Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 16'050.00 15'000 15'820.00Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen)\n\n2730.4260.01 29'598.60 95'000 80'045.70Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.4270.01 2'979.75 3'000 640.00Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.4290.01 750.00 2'000 750.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 285'983.02 329'000 257'445.05Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2730.4610.02 41'020.40 70'000 48'380.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n\n\n\n 164\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4980.01 1'232.05 5'000Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2732 Job Coaching und Arbeitgeberservice 323'731.43 323'731.43 306'700 321'700 305'306.93 305'306.93\nNetto Ertrag 15'000\n\n2732.3010.01 241'870.40 228'100 239'051.80Löhne\n\n2732.3010.95 -2'000 -257.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2732.3050.01 15'490.90 14'700 15'160.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2732.3052.01 36'381.60 33'100 35'883.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2732.3053.01 1'120.60 1'100 1'107.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2732.3054.01 5'028.50 4'700 5'129.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2732.3199.01 16'747.16 19'500 1'969.16Übriger Betriebsaufwand\n2732.3910.01 116.67 500 126.77Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n\n2732.3920.01 6'975.60 7'000 7'135.05Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2732.4612.01 13'860.00 8'000 11'760.00Vergütung von Gemeinden für Job Coach und Akquise\n2732.4613.01 41'292.60 42'400 40'707.60Vergütung IV für Akquise Arbeitgeberservice\n2732.4910.01 126'925.83 131'400 158'133.33Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach und Akquise\n\n2732.4910.02 9'962.65 20'000 11'725.15Verrechnung z.L. Sozialhilfe, Job Coach\n\n2732.4910.03 48'311.09 42'400 40'707.59Verrechnung z.L. RAV / LAM (ALV), Arbeitgeberservice\n2732.4910.04 7'146.79 7'500 7'045.54Verrechnung z.L. Amt für Beratungsdienste, Bereich Jugendliche\n2732.4910.05 76'232.47 70'000 35'227.72Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Job Coach und Akquise\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 339'103.39 339'103.39 361'800 361'800 341'818.99 341'818.99\n\n2735.3010.01 244'536.80 270'800 253'463.75Löhne\n\n2735.3010.95 -2'000 -1'061.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 16'699.75 17'400 18'215.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3052.01 24'955.30 32'200 29'737.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2735.3053.01 1'155.65 1'300 1'181.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2735.3054.01 5'357.85 5'600 5'476.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 32'199.88 22'000 20'327.43Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 290.11 500 309.41Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n\n2735.3920.01 13'908.05 14'000 14'168.80Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2735.4610.01 339'103.39 361'800 341'818.99Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 798'339.95 798'339.95 905'700 905'700 727'061.67 727'061.67\n\n2736.3010.01 544'756.15 650'700 495'620.15Löhne\n2736.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2736.3050.01 36'800.85 42'100 33'784.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2736.3052.01 57'925.75 61'400 50'770.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2736.3053.01 2'545.45 3'000 2'317.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 11'815.60 13'600 10'749.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2736.3199.01 46'408.96 47'500 40'616.77Übriger Betriebsaufwand\n\n\n\n 165\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2736.3910.01 752.30 1'000 634.56Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n2736.3910.02 2'065.00 5'000 3'885.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs-, Studien- und \n\nLaufbahnberatung\n2736.3910.03 48'311.09 42'400 40'707.59Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgerservice, Arbeitgeberservice\n2736.3920.01 46'958.80 44'000 47'976.65Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 798'339.95 905'700 727'061.67Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 1'043'284.05 46'551.45 1'079'500 53'000 996'145.86 54'210.50\nNetto Aufwand 996'732.60 1'026'500 941'935.36\n\n2740.3000.01 3'303.35 1'000Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n\n2740.3010.01 457'100.45 470'100 448'278.20Löhne\n2740.3010.05 10'251.15 10'000 8'476.60Herdenschutzberatung\n2740.3010.95 -999.00 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3049.01 52.00Zulagen\n\n2740.3050.01 29'996.85 31'900 29'225.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3052.01 61'413.00 62'700 56'489.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2740.3053.01 2'049.80 2'900 1'990.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 9'768.15 10'300 9'522.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2740.3100.01 2'670.49 4'500 2'851.37Büromaterial usw.\n2740.3101.01 40.00 2'000 171.70Betriebskosten Fahrzeuge\n2740.3102.01 525.73 2'000 999.25Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 333.75 1'000 222.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2740.3118.91 289'105.65 289'400 255'417.94Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 24'866.50 26'000 13'497.00Projektierungen\n2740.3130.91 2'471.50 7'200 5'654.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 1'076.50 2'800 5'370.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2740.3169.01 889.90 1'000 743.50Büro- und Personalentschädigung\n2740.3170.01 4'977.75 4'000 5'012.60Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 76'332.30 78'000 79'086.15Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 27'440.00 35'000 33'625.00Verschiedene Beiträge\n\n2740.3910.01 927.13 3'000 821.90Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2740.3940.01 38'691.10 38'700 38'691.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 7'020.00 12'000 11'180.00Gebühren\n2740.4250.01 439.00 1'000 609.00Verkaufserlös Drucksachen\n\n2740.4260.01 39'092.45 40'000 42'421.50Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'345'038.60 29'759'007.20 30'200'200 29'528'000 29'946'893.65 29'369'030.65\nNetto Aufwand 586'031.40 672'200 577'863.00\n\n2742.3130.01 71'202.05 87'000 66'512.60Erhebungskosten\n2742.3631.01 9'898.70 11'800 11'570.20Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 182'602.00 241'000 181'244.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n\n2742.3635.03 11'919.00 17'000 8'931.00Beiträge an  Biobetriebe\n\n\n\n 166\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2742.3635.04 161'418.20 165'000 159'244.50Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 167'951.45 168'400 167'423.20Landschaftsqualitätsbeiträge\n\n2742.3705.00 29'737'662.45 29'430'000 29'349'952.35Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen\n2742.3705.07 80'000Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.18 692.75 323.80Beiträge Getreidezulage\n2742.3705.19 1'692.00 1'692.00In-Situ-Beiträge\n\n2742.4210.01 12'380.00 12'000 10'510.00Gebühren\n2742.4630.01 1'198.00 1'170.50Bundesbeiträge\n2742.4700.00 29'737'662.45 29'430'000 29'349'952.35Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen\n2742.4700.07 80'000Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.18 692.75 323.80Beiträge Getreidezulage\n2742.4700.19 1'692.00 1'692.00In-Situ-Beiträge\n2742.4980.01 5'382.00 6'000 5'382.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 404'176.40 167'685.00 267'000 2'000 408'949.36 175'526.85\nNetto Aufwand 236'491.40 265'000 233'422.51\n\n2744.3130.01 182'579.65 35'000 199'704.01Massnahmen Herdenschutz\n\n2744.3130.02 27'201.50Maikäferbekämpfung\n2744.3130.03 3'305.80 8'000Massnahmen Pflanzenschutz\n2744.3635.01 105'660.15 106'500 75'179.75Beiträge an Klimaschutzmassnahmen Landwirtschaft\n2744.3635.02 35'197.80 40'000 29'431.10Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n\n2744.3636.01 50'000.00 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 27'433.00 27'500 27'433.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n (Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.03 167'685.00 2'000 165'526.85Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n2744.4632.03 10'000.00Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 646'994.10 653'420 611'351.95\nNetto Aufwand 646'994.10 653'420 611'351.95\n\n2746.3130.01 2'574.10 5'000 2'351.95Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3130.02 4'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 644'420.00 644'420 605'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 426'060.50 72'810.00 515'300 128'000 462'282.85 97'260.00\nNetto Aufwand 353'250.50 387'300 365'022.85\n\n2748.3010.01 275'289.50 291'200 286'611.40Löhne\n\n2748.3010.05 633.85 6'000 1'624.60Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000 -2'311.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 17'664.55 19'200 18'493.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3052.01 33'435.00 36'000 34'929.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2748.3053.01 1'275.70 1'400 1'323.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 167\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2748.3054.01 5'735.25 6'200 6'003.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3102.01 905.90 1'500Drucksachen, Publikationen\n\n2748.3103.01 822.40 1'600 821.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3132.01 376.00 1'000Spezialberatung\n2748.3138.01 2'899.70 5'000 4'203.15Kurse\n2748.3169.01 3'055.00 3'200 3'142.50Büro- und Personalentschädigung\n\n2748.3170.01 1'667.65 5'000 2'442.05Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 48'300.00 100'000 62'000.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n\n2748.3910.01 14'000.00 20'000 23'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 6'100.00 5'000 7'660.00Gebühren\n2748.4231.01 18'410.00 23'000 27'600.00Kursgelder\n2748.4706.01 48'300.00 100'000 62'000.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 593'561.97 120'996.90 609'000 130'000 591'707.02 120'594.10\nNetto Aufwand 472'565.07 479'000 471'112.92\n\n2750.3010.01 392'718.75 391'400 388'214.75Löhne\n2750.3010.95 -999.00 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 25'175.45 25'400 24'978.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2750.3052.01 51'345.40 51'700 51'379.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2750.3053.01 1'733.90 1'800 1'810.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 8'172.70 8'200 8'108.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 5'981.20 20'000 18'407.80Projektierungen\n2750.3170.01 1'688.90 3'000 1'705.50Reisekosten und Spesen\n\n2750.3631.01 87'744.67 90'000 87'102.67Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 500Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 20'000.00 20'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 84'744.00 90'000 84'976.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n\n2750.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 36'252.90 39'000 35'618.10Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 500'000.00 500'000.00 507'800 507'800 518'297.00 518'297.00\n\n2760.3511.01 419'770.00 7'800 277'829.10Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3630.01 12'807.90Rückzahlungen Bundesbeiträge COVID-19 Härtefälle\n\n2760.3636.01 80'230.00 500'000 227'660.00Beiträge an private Institutionen\n2760.4260.02 18'297.00COVID-19 Härtefälle; Rückzahlungen von Unternehmen\n2760.4940.01 7'800Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2760.4980.01 500'000.00 500'000 500'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Einlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 1'232.05 1'232.05 21'200 21'200 315.00 315.00\n\n\n\n 168\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2765.3511.01 16'200Fondszuweisung (Überschuss)\n2765.3610.01 315.00Beitrag an Bund für Wiedereingliederung\n\n2765.3980.01 1'232.05 5'000Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 1'232.05 315.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4910.01 5'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda\n2765.4940.01 16'200Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 15'000 15'000 15'000.00 15'000.00\n\n2775.3635.01 15'000 15'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2775.4390.01 2'004.80Übriger Ertrag\n2775.4511.01 9'500 12'995.20Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 5'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 26'119.45 26'119.45 30'000 30'000 15'434.40 15'434.40\n\n2780.3511.01 17'055.45 5'171.40Fondszuweisung (Überschuss)\n2780.3635.01 9'064.00 30'000 10'263.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.4511.01 2'900Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 6'119.45 6'000 5'434.40Bettagsopfer und übrige Spenden\n\n2780.4940.01 1'100Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 20'000.00 20'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Eiinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 300.00 300.00 10'000 10'000 1'650.00 1'650.00\n\n2785.3635.01 300.00 10'000 1'650.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4511.01 300.00 6'400 1'650.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2785.4940.01 3'600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 465'412.00 465'412.00 2'500'000 2'500'000 1'200'000.00 1'200'000.00\n\n2795.3511.01 165'412.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2795.3635.01 300'000.00 2'500'000 1'200'000.00Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4511.01 2'034'000 734'588.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2795.4612.10 232'706.00 233'000 232'706.00Gemeindebeiträge\n2795.4980.01 232'706.00 233'000 232'706.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Einlage\n\n\n\n 169\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Justizverwaltung 3'335'605.18 461'458.95 3'554'630 498'500 3'483'902.06 597'340.35\nNetto Aufwand 2'874'146.23 3'056'130 2'886'561.71\n\n3000 Obergericht 459'326.90 38'440.00 471'900 94'000 441'386.15 59'939.00\nNetto Aufwand 420'886.90 377'900 381'447.15\n\n3000.3000.01 227'496.35 229'500 225'193.15Präsidium: Entschädigung\n3000.3000.03 77'606.30 78'000 66'957.55Vizepräsidium: Entschädigung\n\n3000.3000.04 28'085.00 40'000 29'860.00Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 45'313.00 40'200 42'584.05Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -2'273.60 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 20'637.15 22'600 18'635.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3052.01 40'469.40 40'100 36'322.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3000.3053.01 663.05 1'200 277.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 6'975.05 7'300 6'543.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'872.00 11'000 10'755.00Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 3'483.20 5'000 4'257.55Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 38'440.00 79'000 58'939.00Gebühren\n3000.4270.01 15'000 1'000.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 499'274.95 290'103.00 496'200 286'500 532'315.80 303'314.70\nNetto Aufwand 209'171.95 209'700 229'001.10\n\n3005.3000.01 352'345.60 343'700 368'880.10Landgerichtspräsidien: Entschädigung\n\n3005.3000.03 36'256.00 36'600 35'864.50Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 22'040.00 28'000 29'220.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 19'169.85 18'000 15'951.90Zulagen\n\n3005.3050.01 25'219.05 25'800 26'419.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3052.01 33'848.25 32'200 42'476.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3005.3053.01 1'105.05 1'600 1'326.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 8'414.25 8'300 8'836.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 876.90 5'000 3'339.60Reisekosten und Spesen\n\n3005.4210.01 265'333.00 259'500 280'044.70Gebühren\n3005.4270.01 24'770.00 27'000 23'270.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 18'646.50 27'870.00\nNetto Ertrag 9'223.50\n\n3010.3000.01 11'206.25Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 3'585.60Mitglieder: Entschädigung\n3010.3000.03 1'740.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 409.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3010.3052.01 1'438.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 170\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3053.01 59.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3010.3054.01 160.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3010.3170.01 47.50Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 22'620.00Gebühren\n3010.4270.01 5'250.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 6'463.40 11'230 1'000 6'395.10\nNetto Aufwand 6'463.40 10'230 6'395.10\n\n3015.3000.01 6'344.45 6'400 6'276.20Präsidentin: Entschädigung\n\n3015.3000.02 105.00 3'000 105.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 400Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 9.75 30 9.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3015.3054.01 100Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3015.3170.01 4.20 1'300 4.20Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000Gebühren\n\n3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 156'594.64 11'369.50 178'700 12'000 162'584.12 11'655.00\nNetto Aufwand 145'225.14 166'700 150'929.12\n\n3020.3000.01 74'766.45 82'600 77'822.30Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n3020.3000.02 840.00 8'000 7'500.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n\n3020.3010.01 51'698.75 46'300 49'782.40Sekretariat: Lohn\n3020.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3020.3050.01 6'630.50 8'900 6'979.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3020.3052.01 15'414.95 12'900 12'608.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3020.3053.01 419.50 600 478.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3020.3054.01 2'195.85 2'900 2'333.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3020.3100.01 741.70 1'000 725.85Büromaterial\n3020.3102.01 745.34 1'000 431.77Drucksachen, Publikationen\n\n3020.3103.01 1'248.00 2'000 1'846.90Fachliteratur, Zeitschriften\n3020.3130.01 10'000Unentgeltliche Rechtspflege\n3020.3158.91 1'729.60 2'000 1'723.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n3020.3170.01 164.00 1'500 353.20Reisekosten und Spesen\n\n3020.4210.01 11'350.00 12'000 11'255.00Gebühren\n3020.4260.01 19.50 400.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri 2'213'945.29 121'546.45 2'396'600 105'000 2'294'191.99 194'561.65\nNetto Aufwand 2'092'398.84 2'291'600 2'099'630.34\n\n3050.3010.01 1'256'306.75 1'247'100 1'269'749.95Löhne\n3050.3010.05 4'300.00 15'000 5'769.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n3050.3010.07 30'000 11'000.00Rechtspraktikanten: Löhne\n3050.3010.12 1'350.00 2'700 2'650.00Ausserordentliche Zuwendungen\n\n\n\n 171\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3050.3010.95 -3'171.10 -10'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3050.3050.01 80'997.90 83'500 81'553.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3050.3052.01 113'691.65 113'900 115'836.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3050.3053.01 5'665.05 6'000 6'045.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3050.3054.01 26'360.90 27'000 26'668.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3050.3090.01 30'626.10 36'400 28'778.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3050.3091.01 9'467.35 5'000 5'058.70Personalgewinnungskosten\n3050.3099.01 2'280.00 2'400 2'400.00Personalanlässe\n3050.3100.01 7'228.80 30'000 27'603.60Büromaterial\n3050.3102.01 10'253.55 12'000 6'227.23Drucksachen, Publikationen\n\n3050.3103.01 12'969.90 35'000 16'433.75Fachliteratur, Zeitschriften\n3050.3110.01 186.95 8'000 116.75Büromöbel und -geräte\n3050.3113.91 20'579.00 10'000 2'465.00Hardware\n3050.3130.01 184'413.45 250'000 227'439.15Unentgeltliche Rechtspflege \n\n3050.3130.02 45'593.30 52'500 40'532.20Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3050.3130.03 24'855.75 35'000 73'773.85Verfahrenskosten\n3050.3130.04 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n3050.3130.05 11'610.00 10'000 7'689.60Swisslex Abonnement\n\n3050.3130.91 38'713.00 33'000 6'450.00Informatikdienstleistungen Dritter\n3050.3132.01 918.85 5'000 2'650.00Gutachten und Rechtskosten\n3050.3158.91 23'143.14 20'000 20'677.31Unterhalt immaterielle Anlagen\n3050.3170.01 1'460.50 5'000 2'522.65Reisekosten und Spesen\n\n3050.3170.02 6'324.50 11'000 15'980.50Ehren- und Repräsentationskosten\n3050.3636.01 3'420.00 4'000 4'120.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n3050.3910.01 100'400.00 100'000 95'500.00Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen\n3050.3920.01 194'000.00 207'100 188'500.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n3050.4210.01 2'750.00 5'000 4'740.00Gebühren\n3050.4260.01 118'796.45 100'000 175'705.40Rückerstattung Verfahrenskosten\n3050.4910.01 14'116.25Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n3055 Gerichtskanzlei Ursern 28'382.40\nNetto Aufwand 28'382.40\n\n3055.3010.06 4'337.35Entschädigungen\n\n3055.3050.01 163.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3055.3052.01 588.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3055.3053.01 20.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3055.3054.01 63.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.3100.01 171.85Büromaterial\n3055.3130.03 8'831.45Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3055.3130.04 90.00Verfahrenskosten\n3055.3910.01 14'116.25Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n\n\n\n172\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechung\n\n51 Baudirektion 53 Finanzdirektion 56 Sicherheitsdirektion\n\n5100 Direktionssekretariat 5350 Amt für Steuern 5610 Kantonspolizei\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär \n\n511 Strassenbau 5640 Forst\n54 Gesundheits-, Sozial- und 5650 Naturgefahren\n\n5111 Kantonsstrassen Umweltdirektion 5655 Forstliche Investitionskredite\n5113 Nationalstrassen\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5415 Amt für Gesundheit\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 5420 Wasser 57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5460 Fischereifonds\n513 Wasserbau 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n5130 Amt für Energie 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n5135 Hochwasserschutz 55 Justizdirektion 5720 Öffentlicher Verkehr\n\n5740 Landwirtschaft\n514 Hochbauten 5525 Geoinformation 5795 Schwimmbadfonds\n\n5530 Raumplanung\n5142 Gebäude 5533 Natur- und Heimatschutz\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n5246 Kulturförderung\n5250 Sport\n5260 Sportfonds\n\n\n\n 173\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 80'051'910.18 34'104'314.66 118'054'203 61'719'743 79'524'181.67 41'479'306.33\n45'947'595.52Netto Ausgaben 56'334'460 38'044'875.34\n\nBaudirektion51 60'769'651.48 22'730'731.01 90'890'000 41'647'740 58'356'932.01 15'654'401.08\nNetto Ausgaben 38'038'920.47 49'242'260 42'702'530.93\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 529'638.45 214'524.55 850'000 340'000 621'192.70 241'061.95\nNetto Ausgaben 315'113.90 510'000 380'130.75\n\nFinanzdirektion53 1'096'584.85 1'240'000 832'558.95\nNetto Ausgaben 1'096'584.85 1'240'000 832'558.95\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 2'890'170.70 2'166'731.75 11'850'000 11'035'000 3'271'450.20 11'761'571.45\nNetto Ausgaben 723'438.95 815'000\nNetto Einnahmen 8'490'121.25\n\nJustizdirektion55 1'009'403.86 190'414.60 1'436'500 658'200 1'052'774.35 415'398.70\nNetto Ausgaben 818'989.26 778'300 637'375.65\n\nSicherheitsdirektion56 6'021'550.32 4'045'463.35 7'493'100 5'044'200 7'612'700.11 5'425'970.75\nNetto Ausgaben 1'976'086.97 2'448'900 2'186'729.36\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 7'734'910.52 4'756'449.40 4'294'603 2'994'603 7'776'573.35 7'980'902.40\nNetto Ausgaben 2'978'461.12 1'300'000\nNetto Einnahmen 204'329.05\n\n\n\n 174\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 60'769'651.48 22'730'731.01 90'890'000 41'647'740 58'356'932.01 15'654'401.08\nNetto Ausgaben 38'038'920.47 49'242'260 42'702'530.93\n\n5100 Direktionssekretariat 80'725.50 95'000 137'262.40\nNetto Ausgaben 80'725.50 95'000 137'262.40\n\n5100.5200.91 80'725.50 95'000 137'262.40Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 18'373'151.85 2'972'714.65 24'060'000 4'527'000 18'646'141.55 3'459'368.80\nNetto Ausgaben 15'400'437.20 19'533'000 15'186'772.75\n\n5111.5010.00 10'140'848.87 11'500'000 9'936'938.06Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 20'000 59'864.10Erstfeld innerorts\n\n5111.5010.06 39'774.75 40'000 97'416.40Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 6'055'772.38 9'500'000 6'032'764.14Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n5111.5010.12 97'279.90 350'000 282'261.35Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 113'548.42 100'000 52'100.28Bauerstrasse\n\n5111.5010.23 1'662'516.51 2'050'000 88'438.46*Bristenstrasse\n5111.5010.27 31'359.80 100'000 299'093.50Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG\n5111.5010.60 232'051.22 400'000 1'797'265.26Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n\n5111.6300.06 90'000.00 30'000 90'000.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n\n5111.6300.10 44'400.00 20'000.00Bundesbeitrag an denkmalpflegerische Massnahmen\n5111.6300.60 140'000 711'210.00Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.61 315'000.00 315'000 676'000.00Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.62 1'797'000.00 3'325'000 1'950'000.00Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.63 28'500.00 57'000Bundesbeitrag für Verkehrsmanagement (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6310.02 697'814.65 660'000 12'158.80Beiträge für Schutzmassnahmen\n\n5113 Nationalstrassen 18'126'084.73 17'582'302.51 37'242'000 36'124'740 10'831'836.42 10'506'881.68\nNetto Ausgaben 543'782.22 1'117'260 324'954.74\n\n5113.5010.03 18'126'084.73 37'242'000 10'831'836.42N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung\n\n5113.6300.03 17'582'302.51 36'124'740 10'506'881.68Bundesbeitrag für N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 600'348.10 590'000 300'265.10\nNetto Ausgaben 600'348.10 590'000 300'265.10\n\n5118.5060.01 600'348.10 590'000 300'265.10Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 1'488'193.31 1'573'000 511'716.50 231'801.60\nNetto Ausgaben 1'488'193.31 1'573'000 279'914.90\n\n5119.5060.01 1'488'193.31 1'473'000 511'716.50Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n5119.5200.91 100'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5119.6060.01 231'801.60Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen\n\n\n\n 175\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5130 Amt für Energie 3'700'000 483'000.00\nNetto Ausgaben 3'700'000 483'000.00\n\n5130.5030.00 3'700'000KW-Anlagen Lucendro\n5130.5540.05 483'000.00Aktien Kraftwerk Meiental AG\n\n5135 Hochwasserschutz 1'900'002.44 1'480'083.85 2'050'000 996'000 3'430'543.42 1'456'349.00\nNetto Ausgaben 419'918.59 1'054'000 1'974'194.42\n\n5135.5020.00 1'540'002.44 1'590'000 3'243'193.42Wasserbau\n5135.5020.01 160'000.00 160'000 187'350.00Forst\n5135.5610.01 200'000.00 300'000Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen\n5135.6300.00 1'167'910.35 686'000 1'154'007.45Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n\n5135.6300.06 16'100.00 50'000 140'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6320.00 296'073.50 260'000 264'341.55Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 -102'000.00Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 20'201'145.55 695'630.00 21'580'000 24'016'166.62\nNetto Ausgaben 19'505'515.55 21'580'000 24'016'166.62\n\n5142.5040.01 12'475'147.98 14'200'000 12'652'548.72Kantonsspital\n\n5142.5040.02 5'626'090.95 6'010'000 590'702.40*KSU Nebenbauten\n5142.5040.23 506'570.45Bürogebäude Brickermatte, Flachdachsanierung inkl. Photovoltaik-Anlage\n5142.5040.30 2'099'906.62 1'370'000 9'543'691.20*Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n5142.5040.31 456'718.15ASSV, Flachdachsanierung inkl. PV-Anlage\n\n5142.5040.32 265'935.70Werkhof BKS, PV-Anlage\n5142.6000.01 565'800.00Übertragung Grundstücke in das Finanzvermögen\n5142.6340.01 129'830.00Beitrag Pronovo\n\n\n\n 176\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 529'638.45 214'524.55 850'000 340'000 621'192.70 241'061.95\nNetto Ausgaben 315'113.90 510'000 380'130.75\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 131'000.00 185'524.55 150'000 300'000 88'100.00 197'061.95\nNetto Einnahmen 54'524.55 150'000 108'961.95\n\n5200.5470.00 131'000.00 150'000 88'100.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 185'524.55 300'000 197'061.95Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 398'638.45 400'000 435'247.40\nNetto Ausgaben 398'638.45 400'000 435'247.40\n\n5246.5620.00 398'638.45 400'000 435'247.40Beitrag an Sanierung Theater Uri \n\n5250 Sport 200'000 97'845.30\nNetto Ausgaben 200'000 97'845.30\n\n5250.5660.01 200'000 97'845.30Beiträge an Sportinfrastrukturen\n\n5260 Sportfonds 29'000.00 100'000 40'000 44'000.00\nNetto Ausgaben 60'000\nNetto Einnahmen 29'000.00 44'000.00\n\n5260.5460.00 100'000Gewährung Darlehen aus Fonds\n5260.6460.00 29'000.00 40'000 44'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 177\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 1'096'584.85 1'240'000 832'558.95\nNetto Ausgaben 1'096'584.85 1'240'000 832'558.95\n\n5350 Amt für Steuern 1'096'584.85 1'240'000 832'558.95\nNetto Ausgaben 1'096'584.85 1'240'000 832'558.95\n\n5350.5200.91 1'096'584.85 1'240'000 832'558.95Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 178\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 2'890'170.70 2'166'731.75 11'850'000 11'035'000 3'271'450.20 11'761'571.45\nNetto Ausgaben 723'438.95 815'000\nNetto Einnahmen 8'490'121.25\n\n5415 Amt für Gesundheit 100'000.00 100'000.00\nNetto Ausgaben 100'000.00 100'000.00\n\n5415.5420.00 100'000.00 100'000.00Darlehen zur Förderung medizinischer Grundversorgung\n\n5420 Wasser 87'892.00 87'892.00 150'000 150'000 196'594.20 196'594.20\n\n5420.5720.02 66'145.00 150'000 196'594.20Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen, Gemeinden\n\n5420.5750.01 1'429.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen, private Unternehmungen\n5420.5770.01 20'318.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen, private Haushalte\n5420.6700.02 87'892.00 150'000 196'594.20Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 1'264'656.95 641'218.00 2'000'000 1'185'000 1'088'579.02 1'315'738.00\nNetto Ausgaben 623'438.95 815'000\nNetto Einnahmen 227'158.98\n\n5460.5020.00 890'968.92 1'750'000 1'032'434.90Revitalisierungsmassnahmen\n\n5460.5040.00 373'688.03 250'000 56'144.12Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 235'218.00 260'000 690'000.00Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 246'000.00 650'000 300'000.00Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n5460.6340.00 160'000.00 275'000 323'638.00Beiträge öffentlicher Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6370.00 2'100.00Beiträge private Haushalte für Revitalisierungsmassnahmen\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 1'437'621.75 1'437'621.75 9'700'000 9'700'000 1'886'276.98 10'249'239.25\nNetto Einnahmen 8'362'962.27\n\n5477.5020.03 1'344'973.08 7'300'000 1'833'081.93Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.5020.04 92'648.67 2'400'000 53'195.05Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n5477.6300.01 1'344'973.08 7'300'000 7'566'592.40Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n\n5477.6300.02 92'648.67 2'400'000 2'682'646.85Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 179\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'009'403.86 190'414.60 1'436'500 658'200 1'052'774.35 415'398.70\nNetto Ausgaben 818'989.26 778'300 637'375.65\n\n5525 Geoinformation 299'787.85 65'622.20 350'000 75'000 407'663.05 105'900.00\nNetto Ausgaben 234'165.65 275'000 301'763.05\n\n5525.5290.01 299'787.85 300'000 299'963.05Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.5290.02 50'000 107'700.00ÖREB-Kataster / LIS Uri\n\n5525.6300.01 65'622.20 25'000 5'900.00Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5525.6300.02 50'000 100'000.00Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung\n\n5530 Raumplanung 538'196.01 79'260.40 548'000 201'700 200'872.30 165'259.70\nNetto Ausgaben 458'935.61 346'300 35'612.60\n\n5530.5010.00 538'196.01 548'000 200'872.30Bau Hauptwanderwege\n5530.6300.01 35'617.85 92'300 89'161.10Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5530.6320.00 8'250.00 8'300 16'069.75Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5530.6360.00 35'392.55 101'100 60'028.85Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 171'420.00 45'532.00 438'500 331'500 144'239.00 144'239.00\nNetto Ausgaben 125'888.00 107'000\n\n5533.5670.00 125'888.00 107'000Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5770.00 45'532.00 331'500 144'239.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.6700.00 45'532.00 331'500 144'239.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 100'000 50'000 300'000.00\nNetto Ausgaben 50'000 300'000.00\n\n5560.5020.00 100'000Revitalisierungsmassnahmen\n5560.5610.00 300'000.00Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen\n5560.6300.00 50'000Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n\n\n\n 180\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 6'021'550.32 4'045'463.35 7'493'100 5'044'200 7'612'700.11 5'425'970.75\nNetto Ausgaben 1'976'086.97 2'448'900 2'186'729.36\n\n5610 Kantonspolizei 188'435.81 468'900 333'662.95\nNetto Ausgaben 188'435.81 468'900 333'662.95\n\n5610.5060.04 29'085.15Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n5610.5060.07 188'435.81 468'900 304'577.80POLYCOM Werterhalt WEP 2030\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 74'969.40 74'969.40 67'000 67'000 119'420.90 119'420.90\nNetto Ausgaben 0.00\n\n5630.5710.00 20'680.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen Kanton\n\n5630.5720.00 54'289.40 67'000 119'420.90Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 74'969.40 67'000 119'420.90Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 5'362'199.46 3'695'393.20 5'369'200 3'769'200 6'277'913.81 4'515'497.25\nNetto Ausgaben 1'666'806.26 1'600'000 1'762'416.56\n\n5640.5620.00 4'934'308.75 4'988'000 5'590'621.46Beiträge an Schutzwaldpflege\n\n5640.5620.01 64'836.00 61'200 60'948.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 264'652.55 320'000 626'344.35Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.5650.00 93'506.16Beiträge an private Unternehmen\n5640.5670.00 4'896.00Beiträge an Schutzwaldpflege Private\n\n5640.6300.00 2'590'169.00 2'551'200 2'873'399.25Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n\n5640.6300.01 42'500.00 42'500 42'500.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n5640.6300.03 320'000.00 320'000 580'000.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6320.00 300'000.00 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n\n5640.6320.01 3'000.00 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n\n5640.6320.02 39'000.00 39'000 39'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n5640.6340.00 387'224.20 500'000 664'098.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n5640.6350.00 13'500.00 13'500 13'500.00Beiträge private Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 287'345.65 166'500.75 1'380'000 1'000'000 450'902.45 360'252.60\nNetto Ausgaben 120'844.90 380'000 90'649.85\n\n5650.5610.02 39'164.05 705'500 87'601.80Beiträge an Kantonsstrassen\n\n5650.5620.00 245'066.95 657'000 78'923.20Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5650.00 3'114.65 17'500 284'377.45Beiträge an Schutzbauten, Private Unternehmungen\n5650.6300.00 166'500.75 1'000'000 360'252.60Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 108'600.00 108'600.00 208'000 208'000 430'800.00 430'800.00\n\n5655.5401.10 108'600.00 108'000 80'800.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n5655.5420.10 100'000 350'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 181\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.6401.10 100'000 350'000.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n5655.6420.10 108'600.00 108'000 80'800.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 182\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 7'734'910.52 4'756'449.40 4'294'603 2'994'603 7'776'573.35 7'980'902.40\nNetto Ausgaben 2'978'461.12 1'300'000\nNetto Einnahmen 204'329.05\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 465'412.00 466'000 300'000.00 465'412.00\nNetto Einnahmen 465'412.00 466'000 165'412.00\n\n5710.5410.01 300'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 465'412.00 466'000 465'412.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 2'595'648.40 643'148.40 1'528'603 1'528'603 1'123'698.40 1'123'698.40\nNetto Ausgaben 1'952'500.00\n\n5711.5401.00 2'226'648.40 278'603 249'698.40Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5711.5450.00 369'000.00 1'250'000 874'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 369'000.00 1'250'000 874'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 274'148.40 278'603 249'698.40Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 2'950'060.00 2'950'060.00 4'010'060.00 4'010'060.00\n\n5712.5401.00 2'950'060.00 2'950'060.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5712.5410.01 1'060'000.00Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt\n5712.6401.00 1'060'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5712.6410.00 2'950'060.00 2'950'060.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 632.90 1.00 -23'093.05 1'228'834.00\nNetto Ausgaben 631.90\nNetto Einnahmen 1'251'927.05\n\n5720.5010.01 632.90 -23'578.05Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.5130.01 485.00Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6130.01 485.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n\n5720.6300.01 1'228'349.00Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5720.6450.00 1.00Rückzahlung Darlehen\n\n5740 Landwirtschaft 1'723'157.22 697'828.00 2'300'000 1'000'000 1'900'496.00 852'898.00\nNetto Ausgaben 1'025'329.22 1'300'000 1'047'598.00\n\n5740.5450.02 5'172.22Darlehen an LKU (Betriebshilfen)\n5740.5650.01 161'550.00 200'000 143'550.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n\n5740.5650.03 858'607.00 1'100'000 904'048.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n\n5740.5750.00 697'828.00 1'000'000 852'898.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6700.00 697'828.00 1'000'000 852'898.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 465'412.00 466'000 465'412.00 300'000.00\n\n\n\n 183\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Ausgaben 465'412.00 466'000 165'412.00\n\n5795.5410.01 465'412.00 466'000 465'412.00Rückzahlung Darlehen\n5795.6410.01 300'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\n184\n\n9   Funktionale Gliederung\n\n\n\n 185\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 473'593'579.91 461'770'220.74 470'489'425 455'516'909 467'077'782.08 446'553'261.72\n11'823'359.17Netto Aufwand 14'972'516 20'524'520.36\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 30'343'527.36 8'085'964.50 26'232'326 5'674'100 28'401'050.53 4'959'760.53\nNetto Aufwand 22'257'562.86 20'558'226 23'441'290.00\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 60'329'269.33 45'013'432.19 60'641'849 41'991'139 58'611'433.47 40'554'904.25\nNetto Aufwand 15'315'837.14 18'650'710 18'056'529.22\n\nBILDUNG2 76'141'759.55 8'468'085.15 75'030'940 8'769'100 73'833'631.14 8'305'891.10\nNetto Aufwand 67'673'674.40 66'261'840 65'527'740.04\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 6'697'051.85 3'786'343.12 8'812'500 5'301'770 7'360'809.25 4'376'028.71\nNetto Aufwand 2'910'708.73 3'510'730 2'984'780.54\n\nGESUNDHEIT4 55'654'949.25 568'641.05 55'323'030 3'230'500 56'360'376.83 3'013'339.30\nNetto Aufwand 55'086'308.20 52'092'530 53'347'037.53\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 80'588'285.01 38'106'505.09 80'880'700 38'567'800 79'306'593.16 39'079'887.74\nNetto Aufwand 42'481'779.92 42'312'900 40'226'705.42\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 54'069'896.34 50'679'749.10 56'628'250 52'331'100 58'429'634.61 55'304'985.50\nNetto Aufwand 3'390'147.24 4'297'150 3'124'649.11\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 15'426'456.25 5'599'664.67 15'088'010 4'405'900 15'478'772.27 5'273'350.10\nNetto Aufwand 9'826'791.58 10'682'110 10'205'422.17\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 47'656'418.50 78'125'935.62 49'776'220 80'823'300 47'782'243.32 75'161'422.18\nNetto Ertrag 30'469'517.12 31'047'080 27'379'178.86\n\nFINANZEN UND STEUERN9 46'685'966.47 223'335'900.25 42'075'600 214'422'200 41'513'237.50 210'523'692.31\nNetto Ertrag 176'649'933.78 172'346'600 169'010'454.81\n\n\n\n 186\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 30'343'527.36 8'085'964.50 26'232'326 5'674'100 28'401'050.53 4'959'760.53\nNetto Aufwand 22'257'562.86 20'558'226 23'441'290.00\n\nLegislative und Exekutive01 3'150'878.03 77'167.95 3'231'640 100'000 2'854'209.56 88'134.60\nNetto Aufwand 3'073'710.08 3'131'640 2'766'074.96\n\nAllgemeine Dienste02 27'192'649.33 8'008'796.55 23'000'686 5'574'100 25'546'840.97 4'871'625.93\nNetto Aufwand 19'183'852.78 17'426'586 20'675'215.04\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 60'329'269.33 45'013'432.19 60'641'849 41'991'139 58'611'433.47 40'554'904.25\nNetto Aufwand 15'315'837.14 18'650'710 18'056'529.22\n\nÖffentliche Sicherheit11 40'211'811.05 29'817'892.38 40'624'909 27'962'100 38'970'026.90 26'633'479.79\nNetto Aufwand 10'393'918.67 12'662'809 12'336'547.11\n\nRechtssprechung12 6'330'006.81 8'592'309.76 6'355'730 7'804'700 6'209'274.92 7'189'930.91\nNetto Ertrag 2'262'302.95 1'448'970 980'655.99\n\nStrafvollzug13 2'115'594.85 25'994.40 1'351'300 22'500 1'937'500.41 114'875.60\nNetto Aufwand 2'089'600.45 1'328'800 1'822'624.81\n\nAllgemeines Rechtswesen14 6'027'012.39 2'767'128.00 6'350'960 2'382'500 5'938'182.88 2'727'919.15\nNetto Aufwand 3'259'884.39 3'968'460 3'210'263.73\n\nFeuerwehr15 3'336'148.04 3'436'092.30 3'446'500 3'347'689 3'372'243.22 3'410'644.25\nNetto Aufwand 98'811\nNetto Ertrag 99'944.26 38'401.03\n\nVerteidigung16 2'308'696.19 374'015.35 2'512'450 471'650 2'184'205.14 478'054.55\nNetto Aufwand 1'934'680.84 2'040'800 1'706'150.59\n\nBILDUNG2 76'141'759.55 8'468'085.15 75'030'940 8'769'100 73'833'631.14 8'305'891.10\nNetto Aufwand 67'673'674.40 66'261'840 65'527'740.04\n\nObligatorische Schule21 32'366'210.94 2'243'241.51 30'046'000 2'293'600 31'288'873.44 2'204'094.40\nNetto Aufwand 30'122'969.43 27'752'400 29'084'779.04\n\nBerufliche Grundbildung23 15'114'426.66 5'337'308.29 15'713'400 5'615'500 14'735'523.67 5'280'028.90\nNetto Aufwand 9'777'118.37 10'097'900 9'455'494.77\n\nAllgemeinbildende Schulen25 11'411'794.34 678'313.55 11'204'200 654'700 11'117'970.34 611'722.95\nNetto Aufwand 10'733'480.79 10'549'500 10'506'247.39\n\nHöhere Berufsbildung26 1'673'601.20 1'856'600 1'795'281.20\nNetto Aufwand 1'673'601.20 1'856'600 1'795'281.20\n\nHochschulen27 10'403'898.33 10'756'800 10'282'506.95\nNetto Aufwand 10'403'898.33 10'756'800 10'282'506.95\n\nForschung28 47'000.00 46'600 44'000.00\nNetto Aufwand 47'000.00 46'600 44'000.00\n\nÜbriges Bildungswesen29 5'124'828.08 209'221.80 5'407'340 205'300 4'569'475.54 210'044.85\nNetto Aufwand 4'915'606.28 5'202'040 4'359'430.69\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 6'697'051.85 3'786'343.12 8'812'500 5'301'770 7'360'809.25 4'376'028.71\nNetto Aufwand 2'910'708.73 3'510'730 2'984'780.54\n\nKulturerbe31 942'472.00 1'291'700 30'000 853'504.12\n\n\n\n 187\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 942'472.00 1'261'700 853'504.12\nKultur, übrige32 2'105'906.55 1'743'144.45 2'385'600 1'766'400 2'367'418.90 1'758'777.35\n\nNetto Aufwand 362'762.10 619'200 608'641.55\nMedien33 135'600.00 105'000 130'626.40\n\nNetto Aufwand 135'600.00 105'000 130'626.40\nSport und Freizeit34 3'475'479.30 2'043'198.67 4'955'200 3'505'370 3'966'513.83 2'617'251.36\n\nNetto Aufwand 1'432'280.63 1'449'830 1'349'262.47\nKirchen und religiöse Angelegenheiten35 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nNetto Aufwand 22'000.00 22'000 22'000.00\nF&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche38 15'594.00 53'000 20'746.00\n\nNetto Aufwand 15'594.00 53'000 20'746.00\n\nGESUNDHEIT4 55'654'949.25 568'641.05 55'323'030 3'230'500 56'360'376.83 3'013'339.30\nNetto Aufwand 55'086'308.20 52'092'530 53'347'037.53\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 43'652'270.33 42'330'000 2'650'000 45'834'583.20 2'522'555.00\nNetto Aufwand 43'652'270.33 39'680'000 43'312'028.20\n\nAmbulante Krankenpflege42 4'887'010.30 72'767.45 5'538'850 160'000 4'931'671.75 156'661.95\nNetto Aufwand 4'814'242.85 5'378'850 4'775'009.80\n\nGesundheitsprävention43 2'210'174.01 283'190.25 2'171'300 274'000 1'754'464.21 266'323.30\nNetto Aufwand 1'926'983.76 1'897'300 1'488'140.91\n\nGesundheitswesen, Übriges49 4'905'494.61 212'683.35 5'282'880 146'500 3'839'657.67 67'799.05\nNetto Aufwand 4'692'811.26 5'136'380 3'771'858.62\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 80'588'285.01 38'106'505.09 80'880'700 38'567'800 79'306'593.16 39'079'887.74\nNetto Aufwand 42'481'779.92 42'312'900 40'226'705.42\n\nKrankheit und Unfall51 22'944'234.00 18'444'234.00 22'944'000 18'444'000 23'863'494.30 19'363'494.30\nNetto Aufwand 4'500'000.00 4'500'000 4'500'000.00\n\nInvalidität52 17'538'437.27 17'543'000 14'937'498.93\nNetto Aufwand 17'538'437.27 17'543'000 14'937'498.93\n\nAlter + Hinterlassene53 17'878'044.25 4'451'978.00 18'401'200 4'695'000 18'842'230.15 4'560'441.00\nNetto Aufwand 13'426'066.25 13'706'200 14'281'789.15\n\nFamilie und Jugend54 489'745.80 451'743.19 696'000 611'000 636'569.23 741'278.88\nNetto Aufwand 38'002.61 85'000\nNetto Ertrag 104'709.65\n\nArbeitslosigkeit55 1'138'675.39 1'138'675.39 1'288'700 1'288'700 1'069'195.66 1'069'195.66\nSozialer Wohnungsbau56 500\n\nNetto Aufwand 500\nSozialhilfe und Asylwesen57 20'464'029.30 13'619'874.51 19'884'300 13'529'100 19'827'515.34 13'345'477.90\n\nNetto Aufwand 6'844'154.79 6'355'200 6'482'037.44\nSoziale Wohlfahrt, Übriges59 135'119.00 123'000 130'089.55\n\nNetto Aufwand 135'119.00 123'000 130'089.55\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 54'069'896.34 50'679'749.10 56'628'250 52'331'100 58'429'634.61 55'304'985.50\nNetto Aufwand 3'390'147.24 4'297'150 3'124'649.11\n\nStrassenverkehr61 47'896'635.10 49'300'358.10 50'247'550 50'917'850 52'551'545.49 53'976'365.50\n\n\n\n 188\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 1'403'723.00 670'300 1'424'820.01\nÖffentlicher Verkehr62 6'028'750.37 1'294'647.00 6'195'700 1'323'250 5'724'887.85 1'243'644.00\n\nNetto Aufwand 4'734'103.37 4'872'450 4'481'243.85\nVerkehr, übrige63 144'510.87 84'744.00 185'000 90'000 153'201.27 84'976.00\n\nNetto Aufwand 59'766.87 95'000 68'225.27\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 15'426'456.25 5'599'664.67 15'088'010 4'405'900 15'478'772.27 5'273'350.10\nNetto Aufwand 9'826'791.58 10'682'110 10'205'422.17\n\nVerbauungen74 3'650'537.15 1'079'506.80 4'001'200 1'177'000 4'643'592.39 1'483'976.22\nNetto Aufwand 2'571'030.35 2'824'200 3'159'616.17\n\nArten- und Landschaftsschutz75 5'832'747.68 3'841'635.64 4'861'310 2'594'200 5'103'072.28 3'073'825.30\nNetto Aufwand 1'991'112.04 2'267'110 2'029'246.98\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 -8'503.37 20'000 -2'928.64\nNetto Aufwand 20'000\nNetto Ertrag 8'503.37 2'928.64\n\nÜbriger Umweltschutz77 3'703'168.33 585'167.13 3'869'400 490'000 3'805'231.08 652'586.28\nNetto Aufwand 3'118'001.20 3'379'400 3'152'644.80\n\nRaumordnung79 2'248'506.46 93'355.10 2'336'100 144'700 1'929'805.16 62'962.30\nNetto Aufwand 2'155'151.36 2'191'400 1'866'842.86\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 47'656'418.50 78'125'935.62 49'776'220 80'823'300 47'782'243.32 75'161'422.18\nNetto Ertrag 30'469'517.12 31'047'080 27'379'178.86\n\nLandwirtschaft81 33'215'188.40 30'103'344.00 32'967'920 29'720'000 32'781'068.42 29'758'348.50\nNetto Aufwand 3'111'844.40 3'247'920 3'022'719.92\n\nForstwirtschaft82 1'830'517.82 560'186.05 1'924'000 503'000 1'777'203.92 428'372.60\nNetto Aufwand 1'270'331.77 1'421'000 1'348'831.32\n\nJagd und Fischerei83 2'179'647.65 1'678'551.16 2'163'500 1'724'800 2'014'519.51 1'477'899.53\nNetto Aufwand 501'096.49 438'700 536'619.98\n\nTourismus84 950'857.35 406'460.90 1'114'500 390'000 748'392.75 406'163.85\nNetto Aufwand 544'396.45 724'500 342'228.90\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 5'388'260.50 2'289'723.31 6'394'600 2'273'500 5'618'387.11 2'344'511.45\nNetto Aufwand 3'098'537.19 4'121'100 3'273'875.66\n\nBanken und Versicherungen86 9'240'009.00 9'190'000 7'879'084.00\nNetto Ertrag 9'240'009.00 9'190'000 7'879'084.00\n\nBrennstoffe und Energie87 4'091'946.78 29'354'460.85 5'211'700 35'852'000 4'842'671.61 31'860'047.25\nNetto Ertrag 25'262'514.07 30'640'300 27'017'375.64\n\nSonstige gewerbliche Betriebe89 4'493'200.35 1'170'000 1'006'995.00\nNetto Ertrag 4'493'200.35 1'170'000 1'006'995.00\n\nFINANZEN UND STEUERN9 46'685'966.47 223'335'900.25 42'075'600 214'422'200 41'513'237.50 210'523'692.31\nNetto Ertrag 176'649'933.78 172'346'600 169'010'454.81\n\nSteuern91 8'448'771.15 112'847'488.40 5'842'000 107'780'000 7'900'396.01 110'524'712.22\nNetto Ertrag 104'398'717.25 101'938'000 102'624'316.21\n\nFinanz- und Lastenausgleich93 17'313'169.00 73'835'253.00 16'508'000 73'452'000 16'571'630.00 69'771'299.00\nNetto Ertrag 56'522'084.00 56'944'000 53'199'669.00\n\n\n\n 189\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen94 31'288'964.53 28'926'000 26'333'087.38\nNetto Ertrag 31'288'964.53 28'926'000 26'333'087.38\n\nErtragsanteile, übrige95 60'592.55 88'000 114'471.50\nNetto Ertrag 60'592.55 88'000 114'471.50\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung96 3'228'281.14 5'245'532.97 4'298'500 4'105'200 2'644'226.87 3'726'288.06\nNetto Aufwand 193'300\nNetto Ertrag 2'017'251.83 1'082'061.19\n\nRückverteilungen97 58'068.80 71'000 53'834.15\nNetto Ertrag 58'068.80 71'000 53'834.15\n\nNicht aufgeteilte Posten99 17'695'745.18 15'427'100 14'396'984.62\nNetto Aufwand 17'695'745.18 15'427'100 14'396'984.62\n\n\n\n 190\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 80'051'910.18 34'104'314.66 118'054'203 61'719'743 79'524'181.67 41'479'306.33\n45'947'595.52Netto Ausgaben 56'334'460 38'044'875.34\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'096'584.85 695'630.00 1'240'000 1'339'129.40\nNetto Ausgaben 400'954.85 1'240'000 1'339'129.40\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 563'193.06 140'591.60 885'900 142'000 1'317'465.05 225'320.90\nNetto Ausgaben 422'601.46 743'900 1'092'144.15\n\nBILDUNG2 131'000.00 185'524.55 150'000 300'000 88'100.00 197'061.95\nNetto Einnahmen 54'524.55 150'000 108'961.95\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 1'573'666.46 619'204.40 2'152'500 1'039'200 1'643'616.00 1'118'910.70\nNetto Ausgaben 954'462.06 1'113'300 524'705.30\n\nGESUNDHEIT4 18'201'238.93 20'210'000 13'343'251.12\nNetto Ausgaben 18'201'238.93 20'210'000 13'343'251.12\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 40'729'268.26 20'465'018.16 64'890'000 40'621'740 40'115'854.42 15'336'401.08\nNetto Ausgaben 20'264'250.10 24'268'260 24'779'453.34\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 3'752'636.59 3'262'098.35 13'420'000 11'926'000 6'362'218.45 12'352'920.05\nNetto Ausgaben 490'538.24 1'494'000\nNetto Einnahmen 5'990'701.60\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 14'004'322.03 8'736'247.60 15'105'803 7'690'803 15'314'547.23 12'248'691.65\nNetto Ausgaben 5'268'074.43 7'415'000 3'065'855.58\n\n\n\n 191\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'096'584.85 695'630.00 1'240'000 1'339'129.40\nNetto Ausgaben 400'954.85 1'240'000 1'339'129.40\n\nAllgemeine Dienste02 1'096'584.85 695'630.00 1'240'000 1'339'129.40\nNetto Ausgaben 400'954.85 1'240'000 1'339'129.40\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 563'193.06 140'591.60 885'900 142'000 1'317'465.05 225'320.90\nNetto Ausgaben 422'601.46 743'900 1'092'144.15\n\nÖffentliche Sicherheit11 188'435.81 468'900 790'381.10\nNetto Ausgaben 188'435.81 468'900 790'381.10\n\nAllgemeines Rechtswesen14 299'787.85 65'622.20 350'000 75'000 407'663.05 105'900.00\nNetto Ausgaben 234'165.65 275'000 301'763.05\n\nVerteidigung16 74'969.40 74'969.40 67'000 67'000 119'420.90 119'420.90\nNetto Ausgaben 0.00\n\nBILDUNG2 131'000.00 185'524.55 150'000 300'000 88'100.00 197'061.95\nNetto Einnahmen 54'524.55 150'000 108'961.95\n\nÜbriges Bildungswesen29 131'000.00 185'524.55 150'000 300'000 88'100.00 197'061.95\nNetto Einnahmen 54'524.55 150'000 108'961.95\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 1'573'666.46 619'204.40 2'152'500 1'039'200 1'643'616.00 1'118'910.70\nNetto Ausgaben 954'462.06 1'113'300 524'705.30\n\nKulturerbe31 171'420.00 45'532.00 438'500 331'500 144'239.00 144'239.00\nNetto Ausgaben 125'888.00 107'000\n\nKultur, übrige32 398'638.45 400'000 435'247.40\nNetto Ausgaben 398'638.45 400'000 435'247.40\n\nSport und Freizeit34 1'003'608.01 573'672.40 1'314'000 707'700 1'064'129.60 974'671.70\nNetto Ausgaben 429'935.61 606'300 89'457.90\n\nGESUNDHEIT4 18'201'238.93 20'210'000 13'343'251.12\nNetto Ausgaben 18'201'238.93 20'210'000 13'343'251.12\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 18'101'238.93 20'210'000 13'243'251.12\nNetto Ausgaben 18'101'238.93 20'210'000 13'243'251.12\n\nGesundheitswesen, Übriges49 100'000.00 100'000.00\nNetto Ausgaben 100'000.00 100'000.00\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 40'729'268.26 20'465'018.16 64'890'000 40'621'740 40'115'854.42 15'336'401.08\nNetto Ausgaben 20'264'250.10 24'268'260 24'779'453.34\n\nStrassenverkehr61 40'729'268.26 20'436'517.16 64'890'000 40'564'740 40'115'854.42 15'336'401.08\nNetto Ausgaben 20'292'751.10 24'325'260 24'779'453.34\n\nÖffentlicher Verkehr62 1.00\n\n\n\n 192\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2024 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Einnahmen 1.00\nVerkehr, übrige63 28'500.00 57'000\n\nNetto Einnahmen 28'500.00 57'000\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 3'752'636.59 3'262'098.35 13'420'000 11'926'000 6'362'218.45 12'352'920.05\nNetto Ausgaben 490'538.24 1'494'000\nNetto Einnahmen 5'990'701.60\n\nWasserversorgung71 485.00 485.00\nVerbauungen74 2'187'348.09 1'646'584.60 3'430'000 1'996'000 3'881'445.87 1'816'601.60\n\nNetto Ausgaben 540'763.49 1'434'000 2'064'844.27\nArten- und Landschaftsschutz75 1'437'621.75 1'437'621.75 9'800'000 9'750'000 2'186'276.98 10'249'239.25\n\nNetto Ausgaben 50'000\nNetto Einnahmen 8'062'962.27\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 127'666.75 177'892.00 190'000 180'000 294'010.60 286'594.20\nNetto Ausgaben 10'000 7'416.40\nNetto Einnahmen 50'225.25\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 14'004'322.03 8'736'247.60 15'105'803 7'690'803 15'314'547.23 12'248'691.65\nNetto Ausgaben 5'268'074.43 7'415'000 3'065'855.58\n\nLandwirtschaft81 1'723'157.22 697'828.00 2'300'000 1'000'000 1'900'496.00 852'898.00\nNetto Ausgaben 1'025'329.22 1'300'000 1'047'598.00\n\nForstwirtschaft82 5'470'799.46 3'803'993.20 5'577'200 3'977'200 6'708'713.81 4'946'297.25\nNetto Ausgaben 1'666'806.26 1'600'000 1'762'416.56\n\nJagd und Fischerei83 1'264'656.95 641'218.00 2'000'000 1'185'000 1'088'579.02 1'315'738.00\nNetto Ausgaben 623'438.95 815'000\nNetto Einnahmen 227'158.98\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 5'545'708.40 3'593'208.40 1'528'603 1'528'603 5'133'758.40 5'133'758.40\nNetto Ausgaben 1'952'500.00\n\nBrennstoffe und Energie87 3'700'000 483'000.00\nNetto Ausgaben 3'700'000 483'000.00\n\n\n