name: LA.2019-0220 II. Beilage 3 zu Bericht und Antrag des Regierungsrats

text: \n \n\nBAUDIREKTION \n\nBeilage 3 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBERICHT – 11.04.2019 \n\nStrategie Strasse 2019 \n\nAusrichtung von baulichem und  \nbetrieblichem Unterhalt der Kantonsstrassen \nauf Erschliessungsqualitäten   \n\n \n\n \n\n \n  \n\n \n\n\n\n \n\n \n\nECOPLAN AG    S-ce consulting AG \n\nForschung und Beratung   Projektmanagement, Führungs- \nin Wirtschaft und Politik   unterstützung, Verkehrsconsulting \n\nwww.ecoplan.ch    www.s-ce.ch \n\nMonbijoustrasse 14   Hönggerstrasse 117 \nCH - 3011 Bern    CH-8037 Zürich \nTel +41 31 356 61 61   Tel. + 41 44 272 40 88 \nbern@ecoplan.ch    info@s-ce.ch \n\nDätylerstrasse 25 \nCH - 6460 Altdorf \nTel +41 41 870 90 60 \naltdorf@ecoplan.ch \n\n \n\nImpressum \n\nEmpfohlene Zitierweise \n\nHerausgeber:  Baudirektion Uri  \n\nTitel:  Strategie Strasse 2019 \n\nUntertitel: Ausrichtung von baulichem und  \nbetrieblichem Unterhalt der Kantonsstrassen auf Erschliessungsqualitäten   \n\nOrt: Altdorf  \n\nDatum: 11.04.2019 \n\n \n\n \n\nProjektausschuss (inkl. Projektsteuerung) \n\nRoger Nager, Baudirektor \n\nUrban Camenzind, Volkswirtschaftsdirektor  \n\nUrs Janett, Finanzdirektor \n\nProjektsteuerung (inkl. Projektleitung) \n\nStefan Flury, Leiter AfT, Kantonsingenieur \n\nPeter Vorwerk, AfT, Abteilungsleiter Strassen \n\nStefan Bucheli, AfT, Abteilungsleiter Betrieb Kantonsstrassen \n\nProjektleitung \n\nAlfredo Serioli, AfT, Projektleitung Abteilung Strassen \n\nBeat Planzer, AfT, Co-Projektleitung, Abteilung Strassen \n\nProzessunterstützung  \n\nHeini Sommer (Ecoplan) \n\nMichel Simon (S-ce consulting) \n\nMatthias Amacher (Ecoplan) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nhttp://www.ecoplan.ch/\nmailto:bern@ecoplan.ch\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n \n\nInhaltsverzeichnis \n\n1 Ziel und Zweck der Strategie Strasse................................................................................. 1 \n\n1.1 Ziel und Zweck ...................................................................................................................... 1 \n\n1.2 Kernelemente der Strategie ................................................................................................... 1 \n\n1.3 Zuständigkeiten ..................................................................................................................... 2 \n\n1.4 Begriffe ................................................................................................................................. 2 \n\n2 Ausgestaltung der Kernelemente ....................................................................................... 3 \n\n2.1 Grundlagen zur Festlegung der Erschliessungsqualitäten ...................................................... 3 \n\n2.2 Anforderungen aus den EQS-Vorgaben an Bau sowie baulichen und betrieblichen Unterhalt 4 \n\n2.3 Netzeinteilung ....................................................................................................................... 6 \n\n2.4 Ausrichtung der Tätigkeiten für den Bau und Unterhalt auf die EQS-Vorgaben ...................... 7 \n\n3 Tätigkeiten: Baulicher und betrieblicher Unterhalt............................................................ 8 \n\n3.1 Baulicher Unterhalt ................................................................................................................ 8 \n\n3.2 Betrieblicher Unterhalt ........................................................................................................... 9 \n\n3.3 Abhängigkeiten ................................................................................................................... 10 \n\n4 Finanzierung und Mittelbedarf.......................................................................................... 11 \n\n4.1 Überblick Finanzierung ........................................................................................................ 11 \n\n4.2 Investitionsrechnung ........................................................................................................... 13 \n4.2.1 Baulicher Unterhalt .............................................................................................................. 13 \n4.2.2 Befristete / projektspezifische Aufgaben .............................................................................. 13 \n4.2.3 Gesamter Mittelbedarf Investitionsrechnung ........................................................................ 14 \n\n4.3 Erfolgsrechnung (Betrieblicher Unterhalt) ............................................................................ 16 \n\n4.4 Abstimmungsbedarf ............................................................................................................ 16 \n4.4.1 Bau / Ausbau und Unterhalt ................................................................................................ 16 \n4.4.2 Baulicher Unterhalt und Bedürfnisse Dritter ......................................................................... 17 \n\n5 Controlling ......................................................................................................................... 18 \n\nLiteraturverzeichnis .......................................................................................................... 20 \n \n\n \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n \n\n1 Ziel und Zweck der Strategie Strasse \n\n1.1 Ziel und Zweck \n\nDie «Strategie Strasse 2019» hat zum Ziel, die knapp verfügbaren Mittel für den Strassenbe-\n\nreich möglichst zielgerichtet einzusetzen, so dass für die Urner Bevölkerung und Wirtschaft ein \n\nMaximum an Nutzen entsteht.  \n\nUm dieses Ziel zu erreichen, werden für die Kantonsstrassen Erschliessungsqualitäten festge-\n\nlegt. Diese Erschliessungsqualitäten widerspiegeln die Bedeutung, die eine Strasse für die Er-\n\nschliessung der Urner Bevölkerung und Wirtschaft hat.   \n\nMit den Erschliessungsqualitäten werden Vorgaben für Bau, Betrieb und Unterhalt verknüpft. \n\nDer Einsatz der verfügbaren Mittel für baulichen und betrieblichen Unterhalt der bestehenden \n\nStrassen sowie der Bau neuer Strassen werden konsequent auf die Erfüllung dieser Vorgaben \n\nausgerichtet.  \n\n1.2 Kernelemente der Strategie  \n\n Erschliessungsqualitäten: Mit den Stufen der Erschliessungsqualität (EQS) wird festge-\n\nlegt, welche Erschliessungsbedarf ein Strassenabschnitt für die Urner Bevölkerung und \n\nWirtschaft erfüllt. Die EQS reichen von A (höchster Erschliessungsbedarf) bis C2 (tiefster \n\nErschliessungsbedarf). Jedes Dorf erhält dabei eine Erschliessung, die auf seinen Bedarf \n\nund seine wirtschaftliche Bedeutung abgestimmt ist.  \n\n Netzeinteilung: Jedem Kantonsstrassenabschnitt wird eine Erschliessungsqualität zuge-\n\nwiesen. Die Zuteilung erfolgt unter Verwendung von Kriterien zur Bedeutung einer Strasse \n\nfür die Erschliessung der Urner Bevölkerung und Wirtschaft sowie unter Einbezug von Netz-\n\nüberlegungen (beispielsweise beim Bau neuer Strassen oder bei mehrfacher Erschliessung \n\neines Dorfes).  \n\n Anforderungen an Bau, Betrieb und Unterhalt, differenziert nach Erschliessungsqua-\n\nlität: Für jede Erschliessungsqualität werden individuelle Ziele für den Ausbaustandard, die \n\nfür die Dimensionierung massgebenden Fahrzeugkategorien, den baulichen Zustand und \n\nden betrieblichen Zustand (sowie die damit verknüpfte Verfügbarkeit) festgelegt. Entspre-\n\nchend der Bedeutung gelten für die EQS A die höchsten Anforderungen, für EQS C2 die \n\nniedrigsten Anforderungen. Unter anderem werden auch die Anforderungen an den Zu-\n\nstand der Fahrbahnoberflächen nach EQS differenziert.  \n\n Ausrichtung der Tätigkeiten auf die Erfüllung der Anforderungen: Der dauernde bau-\n\nliche und betriebliche Unterhalt sowie der Bau von Strassenanlagen bei Bedarf werden da-\n\nrauf ausgerichtet, diese Anforderungen zu erfüllen. Im Hinblick auf die effiziente Mittelver-\n\nwendung soll insbesondere vermieden werden, dass die Anforderungen unnötig überschrit-\n\nten werden. \n\n Laufendes Controlling als Führungsinstrument: Die Umsetzung der Strategie ist lau-\n\nfend zu überprüfen und zu steuern.  \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n2 \n\n1.3 Zuständigkeiten \n\nDer Regierungsrat definiert mit der Strategie die Erschliessungsqualitäten und nimmt die Netz-\n\neinteilung der Kantonsstrassenabschnitte vor. \n\nDie Baudirektion setzt die Strategie um und ist für das Controlling zuständig. Zum Controlling \n\ngehören insbesondere die Überprüfung, ob die Ziele der Strategie erreicht werden sowie die \n\nEinschätzung, welcher Mittelbedarf zur effizienten Umsetzung der Strategie (bzw. der Anfor-\n\nderungen gemäss den festgelegten Erschliessungsqualitäten) erforderlich ist.  \n\n1.4 Begriffe \n\nFür die Umsetzung der Strategie ist ein gemeinsames Begriffsverständnis zentral. Die Strate-\n\ngie geht von folgenden Definitionen aus: \n\n Baulicher Unterhalt: Der bauliche Unterhalt umfasst gemäss VSS-Norm «bauliche und \n\ntechnische Massnahmen zur Gewährleistung der Bauwerksicherheit, der Aufrechterhaltung \n\nder Anlagesubstanz und der Anlagefunktion. Er umfasst Reparaturen, Instandsetzung und \n\nErneuerung.» Werden im Rahmen von Massnahmen zur Instandsetzung und Erneuerung \n\nauch punktuelle Ausbauten (z.B. Erhöhung des Standards, Strassenverbreiterung, neue \n\nAusweichstellen etc.) vorgenommen, so werden diese ebenfalls zum baulichen Unterhalt \n\ngezählt. \n\n Betrieblicher Unterhalt: Der betriebliche Unterhalt umfasst alle Massnahmen zur Gewähr-\n\nleistung der Betriebssicherheit der Strassenverkehrsanlagen. Im Kanton Uri umfasst der \n\nbetriebliche Unterhalt hauptsächlich die folgenden Tätigkeiten: Kleinreparaturen, Reinigung \n\nder Strassenanlagen, Grünpflege, Entsorgung, Winterdienst, technischer Dienst, Wartung \n\nvon Strassenausrüstung, Beleuchtung und Elektroanlagen sowie Bewältigung von Elemen-\n\ntarereignissen.  \n\n Bau: Der Bau beinhaltet den vollständigen Neubau von Strassen. Gemäss Urner Strassen-\n\ngesetz umfasst der Bau auch wesentliche Ausbauten oder wesentliche Änderungen beste-\n\nhender Stassen. Darunter fallen beispielsweise neue Schutzbauten, Galerien oder eine \n\nneue Linienführung.  \n\n Ausbau: Beim Ausbau wird zwischen punktuellem Ausbau (bestehender Stassen, vgl. De-\n\nfinition «Baulicher Unterhalt») und wesentlichem Ausbau (vgl. Definition «Bau») unterschie-\n\nden. Der punktuelle Ausbau wird im Rahmen des baulichen Unterhalts abgewickelt, der \n\nwesentliche Ausbau erfolgt unter dem Begriff «Bau».  \n\n Erhaltung: Die Erhaltung umfasst die Gesamtheit aller Massnahmen zur Gewährleistung \n\nder Betriebs- und Bauwerkssicherheit sowie der Sicherstellung der Anlagesubstanz und \n\ndes Anlagewertes der Strassenverkehrsanlagen. \n\n Controlling: «Das Controlling besteht im Vergleich «Ist» vs. «Soll» sowie im gezielten Re-\n\nagieren als Folge von Abweichungen. Controlling ist insgesamt der Prozess von Zielset-\n\nzung, Planung und Steuerung» (vgl. Deyhle / Steigmeier 1995). Die Kontrolle im Sinne der \n\n«strengen, gründlichen Überwachung» ist nur ein kleiner Bestandteil dieses Prozesses. \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n3 \n\n2 Ausgestaltung der Kernelemente  \n\n2.1 Grundlagen zur Festlegung der Erschliessungsqualitäten  \n\nDie Urner Kantonsstrassen werden nach dem Erschliessungsbedarf der Dörfer und ihrer Be-\n\nvölkerung und Wirtschaft in die Erschliessungsqualitäten A bis C2 eingeteilt. Die Einteilung \n\nerfolgt in zwei Schritten:  \n\n In einem ersten Schritt wird der Erschliessungsbedarf der einzelnen Dörfer mittels 7 Krite-\n\nrien beurteilt: \n\n– Grunderschliessung: Wie gross ist die Siedlung, für welche die Strasse bzw. der Stras-\n\nsenabschnitt als Grunderschliessung (Bewirtschaftung, Einkauf, Freizeit) dient?   \n\n– Versorgungsverkehr, Notfallfahrzeuge: Wie häufig finden auf der Strecke Versor-\n\ngungs- oder Notfalltransporte statt?  \n\n– Öffentlicher Verkehr: Wie wichtig ist die Strecke für die Aufrechterhaltung des ÖV-An-\n\ngebots bzw. wie häufig werden auf der Strecke ÖV-Fahrten durchgeführt?  \n\n– Industrie- und Güterverkehr: Wie bedeutsam ist die Strecke für den Industrie- und \n\nGüterverkehr bzw. wie gross ist der Güterverkehrsanteil auf dieser Strecke?   \n\n– Pendlerverkehr: Wie bedeutsam ist die Strecke für das Pendeln zu oder von der Arbeit \n\nbzw. zu oder von der Ausbildung?  \n\n– Tourismusverkehr: Welche Bedeutung hat die Strecke für den Tourismus?  \n\n– Bedeutung Wertschöpfung Kanton Uri: Welche Bedeutung hat die Strecke bezüglich \n\nder am erschlossenen Ort erbrachten Wertschöpfung (gemessen anhand der Gesamt-\n\nzahl der Beschäftigten am erschlossenen Ort)?  \n\nFür jeden Streckenabschnitt werden die einzelnen Kriterien mit einer Punktezahl zwischen \n\n0 und 3 bewertet und zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst.1 Streckenabschnitte \n\nmit mehr als 18 Punkten werden der höchsten Erschliessungsqualität A zugeordnet. Für \n\neine Erschliessungsqualität B braucht es mindestens 11 Punkte, für eine Erschliessungs-\n\nqualität C1 mindestens 6 Punkte. \n\n Im zweiten Schritt wird eine «Netzsicht» eingenommen, weil insbesondere im Talboden oft \n\nmehrere Strassen zur Erschliessung eines Dorfes dienen.2 Dabei soll jenen Erschliessun-\n\ngen eine hohe EQS zugewiesen werden, die zur Abwicklung des Verkehrs in den nächsten \n\n20 Jahren die grössere Bedeutung haben. Künftige Entwicklungen im Strassennetz (z.B. \n\nEntwicklung Nationalstrasse, kantonaler Verkehrsplan, regionale Gesamtverkehrskon-\n\nzepte, Agglomerationsprogramm Teil «Verkehr») und in der Raumentwicklung (z.B. kanto-\n\nnaler Richtplan, Agglomerationsprogramm Teil «Siedlung») sind deshalb bei den Überle-\n\ngungen einzubeziehen.  \n\n                                                   \n\n1  Baudirektion Uri (2019), Strategie Strasse: Ermittlung der Erschliessungsqualität. \n\n2  Bei dieser Netzsicht gilt es auch die Nationalstrasse einzubeziehen, die eine übergeordnete Erschliessungsfunktion \n\nerfüllt. \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n4 \n\n2.2 Anforderungen aus den EQS-Vorgaben an Bau sowie baulichen und be-\ntrieblichen Unterhalt \n\nMit der Erschliessungsqualität (EQS) sind Vorgaben verknüpft, wie ein Strassenabschnitt zu \n\ndimensionieren, zu unterhalten und zu betreiben ist. Konkret beinhaltet dies Vorgaben für den \n\nAusbaustandard (geometrische und bauliche Dimensionierung) der Strassen, für die massge-\n\nbenden Fahrzeugkategorien sowie für den Unterhalt und Betrieb der Strassen.  \n\nDie folgende Abbildung fasst die Prinzipien zur Festlegung der EQS sowie zur Festlegung der \n\nabgestuften Vorgaben nach EQS zusammen.  \n\nAbbildung 2-1: Übersicht zur Festlegung der Erschliessungsqualitäten und EQS-Vorgaben  \n\n \n\n  \n\n7\n K\n\nri\nte\n\nri\ne\nn\n &\n\n N\ne\ntz\n\ns\nic\n\nh\nt\n\nErschliessungs-\n\nbedarf für Bevölkerung \nund Wirtschaft\n\nGross\n\nKlein\n\nAnforderungen (EQS-Vorgaben)Festlegung EQS\n\nNormentreue\n\nStrassenbreite\nLanglebigkeit \n\nTechn. Ausstattung\n\nKreuzungsfälle\n\nGewichtslimiten\nGeschwindigkeit\n\nZustand\n\nSchadentoleranz\nRisikomanagement\n\nLeistungsintensität\n\nReaktionszeit\nVerkehrsmanagement\n\nAusbau-\n\nstandard\n\nFahrzeug-\n\nkategorien\n\nBaulicher \n\nZustand\n\nBetrieblicher\n\nZustand\n\nA\n\nB\n\nC1\n\nC2\n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n5 \n\nDie nachfolgende Abbildung definiert pro Erschliessungsqualität die geltenden Anforderun-\n\ngen.3  \n\nAbbildung 2-2: Anforderungen nach Erschliessungsqualität  \n\n Anforderungen / EQS-Vorgaben \n\nA \n– Ausbaustandard der Anlagen nach Norm  \n\n– Kreuzen LKW / LKW möglich, keine Fahrzeugbeschränkungen  \n\n– In der Regel sehr guter baulicher Zustand und sehr hohe Verfügbarkeit durch um-\n\nfassenden baulichen Unterhalt, aber bis zu 40% der Strassen können in schlech-\n\ntem Oberflächenzustand sein. Sämtliche Risiken sind minimiert.  \n\n– Einwandfreier Betriebskomfort und betriebliche Verfügbarkeit durch umfassenden \n\nbetrieblichen Unterhalt \n\nB \n– Ausbaustandard der Anlagen im Rahmen der Norm \n\n– Kreuzen LKW / LKW mit reduzierter Geschwindigkeit möglich, Fahrzeugbe-\n\nschränkungen sind zulässig \n\n– In der Regel guter baulicher Zustand und hohe Verfügbarkeit durch regelmässi-\n\ngen baulichen Unterhalt, aber bis zu 45% der Strassenoberflächen können in \n\nschlechtem Zustand sein. Die Risiken werden weitgehend minimiert. \n\n– Hoher Betriebskomfort und betriebliche Verfügbarkeit durch regelmässigen be-\n\ntrieblichen Unterhalt \n\nC1 \n– Erhaltung des bestehenden Ausbaustandards der Anlagen, punktuelle Anpassun-\n\ngen möglich  \n\n– Kreuzen LKW / PW mit reduzierter Geschwindigkeit möglich, bestehende Fahr-\n\nzeugbeschränkungen beibehalten \n\n– In der Regel guter baulicher Zustand und gute Verfügbarkeit durch angemesse-\n\nnen baulichen Unterhalt, aber bis zu 50% der Strassenoberflächen können in \n\nschlechtem Zustand sein. Das bestehende Sicherheitsniveau wird beibehalten. \n\n– Guter Betriebskomfort und gute betriebliche Verfügbarkeit durch angemessenen \n\nbetrieblichen Unterhalt  \n\nC2 \n– Erhaltung der bestehenden Anlagen  \n\n– Befahrbarkeit auf Basis der Fahrzeuggeometrien, bestehende Fahrzeugbe-\n\nschränkungen beibehalten, zusätzliche sind zulässig \n\n– In der Regel angemessener baulicher Zustand und angemessene Verfügbarkeit \n\nmit minimalem baulichem Unterhalt, aber bis zu 55% der Strassenoberflächen \n\nkönnen in schlechtem Zustand sein. Das bestehende Sicherheitsniveau wird bei-\n\nbehalten. \n\n– Ausreichender Betriebskomfort und angemessene betriebliche Verfügbarkeit mit \n\nminimalem betrieblichem Unterhalt \n\n \n\n  \n\n                                                   \n\n3  Die Anforderungen sind als Vorgaben zu interpretieren, die grundsätzlich einzuhalten bzw. anzustreben sind. Im \n\nEinzelfall sind begründete Abweichungen möglich (z.B. Verzicht auf Verbreiterung einer Strasse im Dorfkern an die \n\nAnforderung gemäss EQS A, weil es die örtlichen Verhältnisse nicht zulassen). \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n6 \n\n2.3 Netzeinteilung  \n\nGestützt auf die sieben Kriterien und die Netzentwicklung mit der West-Ost-Verbindung (WOV) \n\nsowie dem Halbanschluss Altdorf Süd gelten für das Kantonsstrassennetz die nachstehenden \n\nErschliessungsqualitäten.4 \n\nAbbildung 2-3: Erschliessungsqualitäten im Kantonsstrassennetz  \n\n \n\n \n\nDas Kantonsstrassennetz der Erschliessungsqualitätsstufe A beschränkt sich auf das Dreieck \n\nzwischen Autobahnanschluss Erstfeld, Halbanschluss Altdorf Süd und Kreisel «Kollegi». Die \n\nStrassen der EQS B erweitern das Netz bis Amsteg, Bürglen, Seedorf und Flüelen. Ab dort \n\nbefinden sich die Kantonsstrassen in den EQS C1 oder C2. Die Anteile der EQS A bis C2 \n\nliegen bei 4%, 15%, 30% und 51%. In Kilometern ausgedrückt umfassen die einzelnen EQS \n\neine Länge von 7 km, 24 km, 46 km und 78 km.  \n\n                                                   \n\n4  Beim Bau neuer Strassen oder beim wesentlichen Ausbau oder Änderung einer Strasse ist die Netzeinteilung (z.B. \n\nmittels Netzüberlegungen) zu überprüfen. Eine Netzerweiterung erfolgt beispielsweise aufgrund der Vorgaben im \n\nRichtplan, in den regionalen Gesamtverkehrskonzepten rGVK oder im Agglomerationsprogramm «Unteres \n\nReusstal».  \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n7 \n\n2.4 Ausrichtung der Tätigkeiten für den Bau und Unterhalt auf die EQS-Vor-\ngaben \n\nDie Tätigkeiten zum Unterhalt der Kantonsstrassen sind konsequent auf diese Anforderungen \n\nund die Netzeinteilung auszurichten. Im Hinblick auf die effiziente Mittelverwendung soll insbe-\n\nsondere auch eine Über-Erfüllung der Anforderungen vermieden werden.  \n\nWeil Strassen eine lange Lebensdauer haben, andererseits aber bauliche Massnahmen und \n\nder Bau von Strassen meist eine lange Planungs-, Bewilligungs- und Bauphase bedingen, ist \n\neine langfristige Unterhaltsplanung vorzunehmen.  \n\nZusätzlich ist eine Abstimmung zwischen baulichem und betrieblichem Unterhalt sowie eine \n\nzielführende Mittelausstattung sicherzustellen. \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n8 \n\n3 Tätigkeiten: Baulicher und betrieblicher Unterhalt   \n\n3.1 Baulicher Unterhalt  \n\nDer bauliche Unterhalt bezweckt: \n\n Die langfristige Erhaltung des bestehenden Kantonsstrassennetzes durch bauliche Mas-\n\nsnahmen und das Sicherstellen der baulichen Verfügbarkeit und Funktionalität. Bei der Er-\n\nhaltung wird zwischen Fahrbahn und Kunstbauten unterschieden: \n\n– Bei den Fahrbahnen erfolgt die Erhaltung auf Grundlage der Anforderungen gemäss \n\nden EQS (Erschliessungsqualitäten), insbesondere aus dem Aspekt «Baulicher Zustand \n\nund Verfügbarkeit» \n\n– Bei den Kunstbauten (Brücken, Stützmauern, Galerien, Tunnels etc.) erfolgt die Erhal-\n\ntung risikobasiert: Bei beschränktem Budget werden potenzielle Ausfälle mit sehr gerin-\n\ngen Auswirkungen kurzfristig in Kauf genommen.5 \n\n Den punktuellen bzw. gezielten Ausbau des bestehenden Kantonsstrassennetzes. Sol-\n\nche punktuellen Ausbauten erfolgen in der Regel im Rahmen von Erhaltungsmassnahmen, \n\ndamit eine möglichst hohe Kosteneffizienz erreicht werden kann. Sie sind nur dann ange-\n\nzeigt, wenn der Ausbaustandard, die Geschwindigkeit, das zulässige Gewicht oder die \n\nKreuzungsmöglichkeiten der Fahrzeuge nicht den EQS-Vorgaben des entsprechenden Ab-\n\nschnitts genügen.  \n\nDer Mittelbedarf für den baulichen Unterhalt der Fahrbahnen hängt wesentlich vom ange-\n\nstrebten Zustand der Strassen ab. Zur Optimierung des Mitteleinsatzes werden je nach EQS \n\ndie Anforderung an den baulichen Zustand reduziert.  \n\nUmgesetzt wird dies über die Festlegung eines tolerierten Anteils der Strassenabschnitte mit \n\neiner Fahrbahnoberfläche in «schlechtem» Zustand im Jahr 2037.6 Es handelt sich dabei um \n\nToleranzwerte: Der im Jahr 2037 tatsächlich erreichte Anteil ist abhängig von der Intensität des \n\nZerfalls sowie des ausgeführten baulichen Unterhalts.  \n\nDie heutigen Anteile (2018) sowie die Toleranzwerte 2037 sind in der folgenden Abbildung \n\ndargestellt.  \n\n                                                   \n\n5  Bei beschränktem Budget erfolgt die Auswahl der zu sanierenden bzw. zu ersetzenden Anlageteile risiko-basiert: \n\nEs werden also zuerst jene Kunstbauten saniert / ersetzt, deren Ausfall die bedeutendsten Folgen für Bevölkerung \n\nund Wirtschaft hätten. \n\n6  Strassenoberflächen in «schlechtem Zustand» werden technisch über die Zustandsklasse 4 (ZK4) definiert. Die \n\nZustandsklassen reichen von 0 (bester Zustand) bis 4 (schlechter Zustand).  \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n9 \n\nAbbildung 3-1: Anteil Strassenoberflächen in schlechtem Zustand im Jahr 2018 nach EQS \n\n(grün, oben) und tolerierter Anteil im Jahr 2037 (rot, unten)  \n\n \n\nLesebeispiel: Heute befinden sich 19% der in EQS B eingeteilten Strassenabschnitte in schlechtem Zu-\n\nstand (grüner Kreisbogen in der 2. Spalte). Die Strategie toleriert künftig eine Zunahme dieses Anteils \n\nauf 45% bis ins Jahr 2037 (roter Kreisbogen in der zweiten Spalte).  \n\n3.2 Betrieblicher Unterhalt  \n\nDer betriebliche Unterhalt hat die Hauptaufgabe, die Kantonsstrassen für die möglichst sichere \n\nBenutzung verfügbar zu halten. Der betriebliche Unterhalt wird für die Strassenflächen, die \n\nTrottoirs, die Radwege und die Bushaltestellen sowie für Nebenanlagen (Plätze, Abstellbuch-\n\nten usw.) erbracht, insbesondere: \n\n Kleine Reparaturen: Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Reparaturen an der Oberflä-\n\nche \n\n Reinigung/Grünpflege: Säubern der Kantonsstrassen und Entfernen von störender Vege-\n\ntation (präventiv und nach Ereignissen) \n\n Winterdienst: Sicherstellen der Verfügbarkeit der Kantonsstrassen im Herbst/Winter  \n\n Unterhalt technischer Einrichtungen: Ausstattung der Kantonsstrassen und Nebenanla-\n\ngen mit den notwendigen technischen Einrichtungen (technischer Dienst) \n\nDer Betrieb berücksichtigt bei der Planung und Erstellung dieser Leistungen die EQS als Leit-\n\nlinien beim Mitteleinsatz. Eine Differenzierung rein nach EQS ist im Betrieb nur bedingt mög-\n\nlich. Die betrieblichen Aufgaben werden stark von der Höhenlage und weiteren, äusseren Fak-\n\ntoren (Felshänge, Wald usw.) beeinflusst. Der Winterdienst wird massgeblich durch die Anfor-\n\nderungen des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs (Buslinien) und des Pendlerverkehrs \n\nbeeinflusst. \n\nDie zwei bedeutendsten Aufgaben des betrieblichen Unterhalts vom Aufwand her sind der or-\n\ndentliche Winterdienst und die Reparaturen. Weitere relevante Positionen sind Reinigung \n\n40% 45% 50% 55% 50%\n\n0.3%\n19% 18%\n\n27%\n20%\n\nA B C1 C2\n\nUmsetzung der \nStrategie \n\nGanzes \n\nNetz\n\nAnteil \n\n2018\n\nTolerierter \n\nAnteil 2037\n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n10 \n\nund Entsorgung, Grünpflege sowie die Arbeiten für die Vorbereitung und Aufhebung der Win-\n\ntersperre der Pässe. Die weiteren Betriebsaufgaben sind vorwiegend Wartungsaufgaben, die \n\neinerseits einen kleinen Aufwandanteil darstellen und andererseits aus Sicherheitsgründen in \n\nder Regel nicht reduziert werden können.  \n\n3.3 Abhängigkeiten  \n\nDer Umfang der Leistungserbringung im betrieblichen Unterhalt leitet sich primär aus den EQS-\n\nVorgaben «Betrieblicher Zustand» ab. Daneben haben aber auch der bauliche Zustand und \n\nder Ausbaustandard der Strassen einen wesentlichen Einfluss auf den notwendigen betriebli-\n\nchen Unterhalt und damit auf den Mittelbedarf des Betriebs.  \n\nKönnen die notwendigen Mittel für den planmässigen und zeitgerechten baulichen Unterhalt \n\nnicht zur Verfügung gestellt werden, steigt der Aufwand für den betrieblichen Unterhalt (insbe-\n\nsondere Reparaturaufwand), oder es müssen Einschränkungen der Betriebsqualität (z.B. Re-\n\nduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit) oder der Befahrbarkeit (z.B. Einschränkung \n\ndes zulässigen Gesamtgewichts von Fahrzeugen) eingeführt werden. \n\n \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n11 \n\n4 Finanzierung und Mittelbedarf  \n\n4.1 Überblick Finanzierung \n\nIm Strassenbereich gibt es die folgenden zentralen Tätigkeiten zu finanzieren: \n\nAbbildung 4-1: Überblick über die Finanzierung der wichtigsten Tätigkeiten \n\nTätigkeiten Finanzierungsart Investitionsrechnung /  \nErfolgsrechnung  \n\nDaueraufgaben  \n\nBaulicher Unterhalt  Verpflichtungskredit7 über 4 \nJahre (Unterhaltsprogramm  \nKantonsstrassen) \n\nInvestitionsrechnung  \n(vgl. Abschnitt 4.2.1) \n\nBetrieblicher Unterhalt Jährliches Budget  \n(& Finanzplan) \n\nErfolgsrechnung  \n(vgl. Abschnitt 4.3) \n \n\n  \n\nBefristete / projektspezifische Aufgaben  \n\nBau (inkl. wesentlicher Ausbau / \nwesentliche Änderung gemäss \nStrassengesetz) \n\nProjektspezifischer  \nVerpflichtungskredit  \n(Strassenbauprogramm) \n\nInvestitionsrechnung  \n(vgl. Abschnitt 4.2.2)  \n\nWeitere Aufgaben Aufgaben- oder Projekt- \nspezifischer Verpflichtungskredit \nund jährliches Budget \n\nInvestitionsrechnung /  \nErfolgsrechnung  \n(vgl. Abschnitt 4.2.2) \n \n\n \n\nErläuterungen: \n\n Der Regierungsrat beschliesst das Programm für den baulichen Unterhalt der Kantons-\n\nstrassen (Unterhaltsprogramm Kantonsstrassen, UHP). Er bezeichnet darin die Stras-\n\nsenunterhaltsvorhaben, die innert vier Jahren ausgeführt oder fortgesetzt werden sollen \n\nund nennt die damit verbundenen Kosten.8 Der Landrat legt mit dem Verpflichtungskredit \n\nzum Unterhaltsprogramm den finanziellen Rahmen für den baulichen Unterhalt jeweils für \n\neine Vierjahresperiode fest. Der Kredit umfasst auch den gezielten bzw. punktuellen Aus-\n\nbau der bestehenden Strassenanlagen (z.B. Erhöhung des Standards, Strassenverbreite-\n\nrung, neue Ausweichstellen). Die Festlegung der Jahrestranchen der im Unterhaltspro-\n\ngramm (bzw. in Strassenbauprogrammen) beschlossenen Gesamtmittel erfolgt über das \n\n                                                   \n\n7  Vgl. Art. 39 FHV (Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri): «Der Verpflichtungskredit ermächtigt die \n\nzuständige Verwaltungseinheit, bis zu einer bestimmten Summe für einen bestimmten Zweck Verpflichtungen ein-\n\nzugehen. […] Sofern im Beschluss über den Rahmenkredit das zuständige Organ für die Zuweisung an einzelne \n\nVorhaben nicht bestimmt ist, ist der Regierungsrat zuständig.» \n\n8  Vgl. Art. 37 Abs. 1 und Abs. 2 StrG (Strassengesetz). \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n12 \n\njährliche Budget. Für den baulichen Unterhalt ist das Konto der Investitionsrechnung \n\n«5111.5010.00 Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen» massgebend.  \n\n Der Bau von Strassen9 wird über Bauprogramme vom Regierungsrat beschlossen.10 Der \n\nLandrat und – bei obligatorischem / fakultativem Referendum11 – das Volk sprechen den \n\nentsprechenden Verpflichtungskredit. Der jährliche Investitionsbetrag erscheint in einem \n\nprojektspezifischen Konto in der Investitionsrechnung (vgl. West-Ost-Verbindung). \n\n Die weiteren Aufgaben im Zusammenhang mit den Kantonsstrassen werden aufgrund der \n\nnotwendigen Transparenz sowie der meist eigenständigen gesetzlichen Grundlagen sepa-\n\nrat und damit nicht im Unterhaltsprogramm finanziert.12 Sie sind meist von begrenzter Dauer \n\n(befristet) und ergeben sich aus einzelnen Beschlüssen des Bundes, des Regierungsrats \n\noder des Landrats und damit auch nicht aus den Erschliessungsqualitäten. Der finanzielle \n\nRahmen wird über Verpflichtungskredite sowie jährlich mit dem Budget vom Landrat fest-\n\ngelegt. \n\n Das Budget für den betrieblichen Unterhalt wird jährlich vom Landrat festgelegt.  \n\n \n\nDer nachfolgend dargestellte Mittelbedarf stellt den Wissensstand im Januar 2019 dar. Der \n\nMittelbedarf ist im Sinne des in Kapitel 5 dargestellten Controllings in der Budget-, Finanz- und \n\nLangfristplanung laufend zu aktualisieren. \n\n \n\n  \n\n                                                   \n\n9  Vgl. Art. 25 StrG (Strassengesetz): «Als Strassenbau gelten der Neubau sowie der wesentliche Ausbau und die \n\nwesentliche Änderung von öffentlichen Strassen.» \n\n10  Vgl. Art. 27 StrG (Strassengesetz): «Der Regierungsrat beschliesst ein Strassenbauprogramm für die Kantonsstras-\n\nsen.» \n\n11  Vgl. Art. 24c und 25 Abs. 2c der Kantonsverfassung: Obligatorische Volksabstimmung: «neue Ausgaben des Kan-\n\ntons von mehr als einer Million Franken»; Fakultative Volksabstimmung: «neue Ausgaben des Kantons von mehr \n\nals fünfhunderttausend Franken». Vgl. auch Art. 25 Abs. 4: «Der Landrat kann von sich aus weitere Beschlüsse der \n\nVolksabstimmung unterstellen.» \n\n12  Gebundene Ausgaben, die nicht einem Referendum unterliegen (wie z.B. bundesrechtliche Verpflichtungen bezüg-\n\nlich Umweltschutz oder behindertengerechte Bushaltestellen), werden in separaten Konten der Investitionsrech-\n\nnung budgetiert. Andere kantonale Projekte wie z.B. ein gebündelter Ausbau der Radwege ausserhalb der Kan-\n\ntonsstrassen werden ebenfalls in separaten Konten der Investitionsrechnung budgetiert.  \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n13 \n\n4.2 Investitionsrechnung  \n\n4.2.1 Baulicher Unterhalt  \n\nUm das bestehenden Kantonsstrassennetz kosteneffizient zu erhalten, ist eine langfristige \n\nErhaltungsplanung und stetige Pflege notwendig. Andernfalls schreitet der natürliche Verfall \n\nder Kantonsstrassen zu schnell voran und der Sanierungsbedarf übersteigt die kurzfristigen \n\nMöglichkeiten des Kantons. Die jährlich ausführbaren Massnahmen sind zudem auch aus ver-\n\nkehrstechnischen Gründen beschränkt. \n\nDer Mittelbedarf innerhalb einer definierten Periode hängt vom Zustand der Strassen zu \n\nBeginn der Periode, vom laufend stattfindenden Verfall und vom tolerierten Zustand am Ende \n\nder betrachteten Periode ab. Der wichtigste Kostentreiber in Bezug auf den langfristigen Mit-\n\ntelbedarf ist der langfristig tolerierte Oberflächenzustand der Kantonsstrassen, der sich aus \n\nden EQS-Vorgaben für den «baulichen Zustand» ergibt.  \n\nFür eine kosteneffiziente Erhaltung der Kantonsstrassen gemäss den Anforderungen der \n\nEQS, beläuft sich der Mittelbedarf ab der Fertigstellung der WOV – also ab dem Jahr 2022 bis \n\n2037 – auf jährlich rund 11.5 Mio. CHF zuzüglich der Kosten für die Sanierung der Bristen-\n\nstrasse (vgl. Abbildung 4-2, S. 15).13, 14 Diese Summe beinhaltet auch den Bedarf für punktuelle \n\nAusbauten im Rahmen von Erhaltungsmassnahmen.15 \n\n4.2.2 Befristete / projektspezifische Aufgaben  \n\nNeben dem Unterhalt der Kantonsstrassen hat die Baudirektion im Bereich Kantonsstrassen \n\nauch zeitlich begrenzte Aufgaben zu erfüllen und Projekte zu realisieren.16 Sobald sich solche \n\n                                                   \n\n13  In der vorliegenden Strategie fliessen wesentlich bessere, auf Uri abgestimmte Grundlagen in die Ermittlung ein, \n\nals noch 2008. Insbesondere werden für die Massnahmen Kostensätze verwendet, welche auf den Erfahrungen \n\nund spezifischen Verhältnissen in Uri basieren. Die aktuellen Zustandsdaten wurden mittels Inspektionen systema-\n\ntisch und nach Schweizer Norm erhoben. Und für die künftige Zustandsentwicklung wurden sehr detaillierte und \n\nsoftwaregestützte Prognosen für jeden einzelnen Strassenabschnitt erstellt. Der Mittelbedarf ist zudem nicht mehr \n\npauschal formuliert, sondern ist auf eine festgelegte Betrachtungsperiode und auf einen bestimmten tolerierten \n\nZustand im Jahr 2037 abgestimmt. \n\n14  Die Sanierung der Bristenstrasse ist nicht über das ordentliche «UHP Kantonsstrassen» vorgesehen, sondern über \n\nein zweites, separates «UHP Bristenstrasse». Die entsprechenden Aufwendungen werden in der Abbildung 4-2, S. \n\n15 separat ausgewiesen und belaufen sich in der Periode 2020 bis 2033 auf jährlich rund 1 Mio. CHF (insgesamt \n\n13 Mio. CHF, Grobschätzung). \n\n15  Durch die punktuellen Ausbauten können mehr Strassenflächen oder zusätzliche Kunstbauten entstehen. Diese \n\nneuen / zusätzlichen Anlagenteile müssen im nächsten Unterhaltszyklus künftig ebenfalls baulich unterhalten wer-\n\nden. Die dadurch entstehenden potenziellen Mehrkosten für die Erhaltung der betroffenen Strassenabschnitte liegt \n\nbei weniger als 0.2 Mio. CHF (rund 1.5% des gesamten Bedarfs für den baulichen Unterhalt) pro Jahr. Sie fallen \n\nzudem für den einzelnen Strassenabschnitt erst 5-10 Jahre nach dem erfolgten punktuellen Ausbau an.  \n\n16  Nicht gezeigt werden Nationalstrassenprojekte, beispielsweise der Kantonsanteil zur Finanzierung der neuen  \n\nAxenstrasse (Nationalstrassen): Hierfür fallen Kosten in Höhe von durchschnittlich rund 1.0 Mio. CHF pro Jahr \n\nzwischen 2020 und 2028 an (Kantonsanteil). \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n14 \n\nAufgaben (aus Bundes- oder kantonalen Beschlüssen) abzeichnen, sind diese in der Mittelbe-\n\ndarfsschätzung und im Finanzplan auszuweisen.  \n\nAktuell stehen insbesondere Aufgaben aus bundesrechtlichen Beschlüssen sowie vom Regie-\n\nrungsrat, Landrat oder vom Volk beschlossene Vorhaben an (Kostenangaben sind Bruttoin-\n\nvestitionen): \n\n Bau der West-Ost-Verbindung (Bauprogramm): Total 19.8 Mio. CHF zwischen 2016 und \n\n2022 (der Bau der WOV wird mit rund 6.6 Mio. CHF durch den Bund mitfinanziert; die Bun-\n\ndesbeiträge werden als Investitionseinnahmen in der Investitionsrechnung geführt und ver-\n\nmindern die Belastung des Kantonshaushalts) \n\n Baulicher Umweltschutz an Kantonsstrassen (vgl. USG und LSV, z.B. Lärmschutzfens-\n\nter): Durchschnittlich rund 0.1 Mio. CHF pro Jahr zwischen 2018 und 2033 \n\n Behindertengerechte Ausgestaltung von Bushaltestellen (vgl. BehiG): Durchschnittlich \n\nrund 0.8 Mio. CHF pro Jahr zwischen 2018 und 2025  \n\n Erstellen von Radwegen ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten (u.a. begründet im \n\nRadwegkonzept, im Agglomerationsprogramm Unteres Reusstal und in den regionalen Ge-\n\nsamtverkehrskonzepten)17: Durchschnittlich rund 1.25 Mio. CHF pro Jahr zwischen 2018 \n\nund 2031 (in den Jahren 2019-2022 werden die Massnahmen zu rund 1.9 Mio. CHF durch \n\nden Bund mitfinanziert; Bundesbeiträge werden als Investitionseinnahmen in der Investiti-\n\nonsrechnung geführt). \n\n Behebung dringlicher Sicherheitsdefizite im Kantonsstrassennetz aufgrund höherer Si-\n\ncherheitsstandards gemäss Art. 6a des Strassenverkehrsgesetzes (SVG, «Via Sicura»): \n\nRund 0.5 bis 0.75 Mio. CHF pro Jahr zwischen 2023 und 2033 (grobe Schätzung Baudirek-\n\ntion, ±50%). \n\n Sanierung Erstfeld innerorts: Der Landrat hat im Februar 2019 einen Verpflichtungskredit \n\nin der Höhe von 5.58 Mio. Franken (± 20%) für die Koordination der Infrastrukturprojekte \n\nErstfeld gesprochen. Mit diesen zusätzlichen, vorgezogenen Investitionen in den Strassen-\n\nbau will der Landrat Synergien beim Bau der diversen Teilprojekte (Abwasser, Elektroin-\n\nstallationen, Strassenbau, weniger Immissionen für die Bevölkerung etc.) nutzen. Die Ar-\n\nbeiten werden voraussichtlich 2019-2020 ausgeführt. \n\n4.2.3 Gesamter Mittelbedarf Investitionsrechnung \n\nDie folgende Abbildung gibt für die Investitionsrechnung (Bereich Kantonsstrassen) einen zu-\n\nsammenfassenden Überblick über den Mitteldarf in den nächsten 20 Jahren gemäss aktuellem \n\nKenntnisstand (Januar 2019).  \n\nDie Abbildung unterscheidet zwischen Daueraufgaben und befristeten projektspezifischen Auf-\n\ngaben.  \n\n                                                   \n\n17  Velostreifen oder ähnliche Veloanlagen auf der Fahrbahn werden in der Regel im Rahmen eines Unterhaltsprojek-\n\ntes über das Unterhaltsprogramm finanziert.  \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n15 \n\n Die Daueraufgabe der Erhaltung (als Teil des baulichen Unterhalts) ist langfristig zu planen \n\nund zu finanzieren.  \n\n Die befristeten, projektspezifischen Aufgaben sind meist nur auf einen Horizont von ca. 4 \n\nbis 10 Jahren bekannt.  \n\nAbbildung 4-2: Mittelbedarf in der Investitionsrechnung bis 2037 (Bruttoinvestitionen,  \n\nStand Januar 2019) \n\n \n \n\n \n\nQuellen:  Jahre 2018-2021: Budget 2018, Budget 2019 und Finanzplan 2020-2022. 2022-2037: Baulicher Unterhalt \nKantonsstrassen = Mittelbedarfsschätzung Baudirektion, Übrige = Rollende Langfristplanung Baudirektion. \n\n \n\n8.6\n\n3.8\n6.0\n\n7.5\n\n11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5\n\n0.4\n\n3.0\n\n8.4\n7.0\n\n0.4\n\n2.0\n\n3.6\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\n18\n\n20\n\n22\n\n24\n\n26\n\n2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037\n\nMio. CHF\n\nBauerstrasse Baulicher Umweltschutz\nRadwegnetz ausserhalb Kantonsstrassen Behebung dringliche Sicherheitsdefizite (Art. 6a SVG)\nBehindertengerechte Bushaltestellen (BehiG) Erstfeld innerorts\nBristenstrasse (Grobschätzung) Mehraufwand bei punktuellem Ausbau (baul. Unterhalt)\nWest-Ost-Verbindung Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\nZeitlich befristete und projektspezifische Aufgaben aus \nBundesgesetzen (z.B. hindernisfreie Bushaltestellen, Lärmschutz), aus \nVolks-, Regierungsrats- und Landratsbeschlüssen (z.B. \n\nDaueraufgabe: Erhaltung des Kantonsstrassennetzes (Fahrbahn und Kunstbauten)\n\n2018/19: Budget \n2020/21: Finanzplan\n\nMittelbedarf \nBruttoinvestitionen\n\n1\n\n1 WOV: Die Nettoinvestitionen für die WOV fallen aufgrund des Bundesbeitrags aus dem Agglomerationsprogramm \nUnteres Reusstal um rund 6.6 Mio. CHF tiefer aus. Dargestellt sind die Bruttoinvestitionen (Investitionsausgaben).\n\n2 Baulicher Unterhalt: Die Nettoinvestitionen für den baulichen Unterhalt 2019-2021 fallen aufgrund des \nBundesbeitrags aus dem Agglomerationsprogramm Unteres Reusstal für die Sanierung des Knotens "Schächen" \num rund 2.1 Mio. CHF tiefer aus. Dargestellt sind die Bruttoinvestitionen (Investitionsausgaben). \n\n3 Radwege: Die Nettoinvestitionen für die Radwege in den Jahren 2019-2022  fallen aufgrund des Bundesbeitrags \naus dem Agglomerationsprogramm "Unteres Reusstal" um total rund 1.7 Mio. CHF tiefer aus. Dargestellt sind die \nBruttoinvestitionen (Investitionsausgaben).\n\n3\n\nUHP 2020-2023 UHP 2024-2027\n\n2\n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n16 \n\n4.3 Erfolgsrechnung (Betrieblicher Unterhalt) \n\nDer finanzielle Rahmen für den betrieblichen Unterhalt ist durch das Konto 2111 «Betrieblicher \n\nUnterhalt Kantonsstrassen» der Erfolgsrechnung gegeben und wird jährlich vom Landrat be-\n\nschlossen. In den Jahren 2014 bis 2018 lag der Aufwand bei durchschnittlich etwa 8.7 Mio. \n\nCHF.18 Im Jahr 2019 sind 8.9 Mio. CHF budgetiert. Es handelt sich um den Bruttoaufwand der \n\nAbteilung Betrieb Kantonsstrassen.19 \n\nZur Erfüllung der Anforderungen gemäss der «Strategie Strasse 2019» (in Abstimmung mit \n\ndem baulichen Unterhalt, siehe Kapitel 3.3) und mit den in den nächsten Jahren geplanten \n\nÄnderungen am Netz (Betrieb der WOV, des Bushofs beim Kantonsbahnhof Altdorf und der \n\nneuen Radwege) wird ein kontinuierlicher Anstieg bis 2027 auf jährlich etwa 9.8 Mio. CHF \n\nerwartet, bis 2037 könnte der Betrag auf 10 bis 11 Mio. CHF steigen. Der tatsächliche Bedarf \n\nhängt von der Entwicklung des Zustands der Strassenoberflächen ab, der wiederum abhängig \n\nist vom Mitteleinsatz für den baulichen Unterhalt.  \n\nHaupttreiber für den höheren Ressourcenbedarf sind der Betrieb der zusätzlichen Netzele-\n\nmente und die Mehrarbeiten aufgrund der Verschlechterung des Zustands der Fahrbahnober-\n\nflächen. Ein wesentlicher Teil des Mehrbedarfs entfällt auf Lohnkosten von zusätzlich benötig-\n\ntem Personal. \n\n4.4 Abstimmungsbedarf \n\n4.4.1 Bau / Ausbau und Unterhalt \n\nDer Bau neuer Strassen oder der Ausbau bestehender Strassen (z.B. Galerien, Radwege, \n\nBushaltestellen etc.) hat bleibende Auswirkungen auf den baulichen und betrieblichen Unter-\n\nhalt. Es entstehen neue oder veränderte Aufgaben, die auch finanziert werden müssen.  \n\nDie Mittelbedarfsschätzung für den baulichen und den betrieblichen Unterhalt muss deshalb \n\nbereits im Rahmen der Entscheidphase aktualisiert werden. Sowohl beim Entscheid bezüglich \n\n                                                   \n\n18  Der Aufwand schwankt 2014-2018 zwischen 8.1 und 9.5 Mio. CHF. Durchschnittlich entfallen als grösste Aufwände \n\nin der Kantonsrechnung rund 4.2 Mio. CHF auf Löhne und Lohnnebenkosten des Personals, rund 1.1 Mio. CHF auf \n\nden Winterdienst durch Dritte, rund 1.1 Mio. CHF auf Leistungen anderer Verwaltungseinheiten zu Gunsten der \n\nAbteilung Betrieb Kantonsstrassen (z.B. für Unterhalt Motorfahrzeuge und Werkhofinfrastruktur durch Amt für Be-\n\ntrieb Nationalstrassen) und etwa 0.8 Mio. CHF auf grössere, durch Dritte ausgeführte Reparaturarbeiten an Stras-\n\nsen. Zusätzlich werden Dienstleistungen für andere kantonale Verwaltungseinheiten (z.B. für das Amt für Betrieb \n\nNationalstrassen AfBN) erbracht. \n\n19  Die Belastung der Laufenden Rechnung bzw. der Nettoaufwand reduziert sich bei Berücksichtigung aller Einnah-\n\nmen und Verrechnungen auf durchschnittlich rund 8.0 Mio. CHF in den Jahren 2014-2018. Der Betrag schwankt \n\ndabei zwischen 7.1 und 8.8 Mio. CHF. Der budgetierte Nettoaufwand 2019 beträgt 8.1 Mio. CHF.  \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n17 \n\ndes Baus oder Ausbaus, als auch bei der anschliessenden Projektierung sind zudem die An-\n\nforderungen aus den EQS-Vorgaben zu berücksichtigen.20  \n\nDie Wahl des baulichen Standards und des Ausrüstungsstandards21 eines Bauwerks ist ent-\n\nscheidend für die späteren Unterhaltskosten. \n\n4.4.2 Baulicher Unterhalt und Bedürfnisse Dritter  \n\nDer kosteneffiziente bauliche Unterhalt der Kantonsstrassen ist eine langfristige Aufgabe und \n\nist entsprechend zu planen. Werden von Dritten (z.B. Bund, Grundeigentümer, Gemeinden, \n\nWerke etc.) Bedürfnisse bezüglich Sanierung oder Bau der Kantonsstrassen an den Kanton \n\nherangetragen, sind diese auf die Vereinbarkeit mit den Erschliessungsqualitäten und mit der \n\nkosteneffizienten Unterhaltsplanung zu prüfen.  \n\nDer bauliche Unterhalt sowie die berechtigten Bedürfnisse Dritter sind soweit möglich aufei-\n\nnander abzustimmen, so dass allfällige Synergien genutzt werden können. Die dadurch beim \n\nKanton verursachten Kosten sind verursachergerecht zu verteilen.  \n\n \n\n                                                   \n\n20  Dazu ist einerseits festzulegen, welche Erschliessungsqualität (A, B, C1 oder C2) die neue oder ausgebaute Strasse \n\nzu erfüllen hat und andererseits ist zu prüfen, ob die geplante Dimensionierung und der Ausbaustandard mit den \n\nAnforderungen gemäss der festgelegten Erschliessungsqualität übereinstimmen. \n\n21  Die technischen Ausrüstungen von Strassen wie beispielsweise Tunnel- oder Strassenbeleuchtungen führen zu \n\nWartungsaufgaben beim Betrieb, die aus Sicherheitsgründen in der Regel nicht reduziert werden können. \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n18 \n\n5 Controlling  \n\nEin wichtiges Kernelement der Strategie ist das Controlling. Es findet auf der strategischen \n\nund operativen Ebene statt:   \n\n Auf der strategischen Ebene (oberer Teil der nachfolgenden Abbildung 5-1) wird perio-\n\ndisch überprüft, ob die Ziele und Vorgaben der Strategie noch die richtigen sind («tun wir \n\ndas Richtige?»). Wird diesbezüglich ein Handlungsbedarf festgestellt, können die Ziele und \n\nVorgaben angepasst werden (Strategiereview). Auch die Ergänzung der Strategie um wei-\n\ntere Kernelemente ist denkbar. Die Baudirektion erstellt dafür zu Handen des Regierungs-\n\nrats alle vier Jahre einen Controllingbericht.  \n\n Auf der operativen Ebene (unterer Teil der Abbildung 5-1) wird geprüft, inwiefern die Ziele \n\nund Vorgaben der Strategie auch erreicht werden («tun wir es richtig?»). Bei einem festge-\n\nstellten Handlungsbedarf, wenn also die festgestellte oder erwartete Entwicklung nicht mit \n\nden definierten Sollwerten aus der Strategie übereinstimmt, ist über die vorhandenen Steu-\n\nerungsinstrumente korrigierend einzuwirken.  \n\nDas Controlling stellt damit ein zentrales Führungs- und Steuerungsinstrument der «Strategie \n\nStrasse 2019» dar, sowohl für den Regierungsrat als auch für die Baudirektion. Es handelt sich \n\num einen laufenden Prozess, dessen einzelne Schritte in der nachfolgenden Abbildung darge-\n\nstellt sind.  \n\nAbbildung 5-1: Verknüpfung von Controlling auf strategischer und operativer Ebene \n\n \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n19 \n\nIm Controllingbericht z.H. des Regierungsrats wird insbesondere folgendes aufgezeigt: \n\n Veränderungen: Haben grössere Änderungen im Umfeld (z.B. gesetzliche Grundlagen, \n\nVerkehrsströme, Raumentwicklung, technische Innovationen etc.) stattgefunden, die eine \n\nAnpassung der Strategie erfordern? \n\n Mitteleinsatz: Ist der Einsatz der Mittel gemäss der Strategie erfolgt und waren die einge-\n\nsetzten Mittel ausreichend? Was sind die Gründe für grössere Abweichungen (z.B. Natur-\n\nereignisse, Unfallereignisse, früher Wintereinbruch, politische Entscheidungen, Engpässe \n\nin den Kantonsfinanzen usw.)?  \n\n Zielerreichung: Wie weit weicht die aktuelle Situation von den Anforderungen der Er-\n\nschliessungsqualität ab. Die Beurteilung der Zielerreichung erfolgt für die vier Kriterien Aus-\n\nbaustandard, massgebende Fahrzeugkategorien, baulicher Zustand und betrieblicher Zu-\n\nstand.  \n\n \n\nIm Strategiereview werden bei Bedarf auf Grundlage des Controllingberichts die Strategi-\n\nschen Ziele angepasst und neue Aufträge erteilt. Insbesondere ist die Baudirektion mit der \n\nUmsetzung der Strategie zu beauftragen, abgeschlossene Zielvereinbarungen sind zu aktua-\n\nlisieren und die eingesetzten Umsetzungsinstrumente sind mit den neuen Vorgaben abzuglei-\n\nchen.  \n\n \n\n\n\n Error! Use the Home tab to apply Titel to the text that you want to appear here. BAUDIREKTION \n\n20 \n\nLiteraturverzeichnis \n\nBaudirektion Uri (2009)  \n\nStrategie Strasse 2008. Kurzfassung. Altdorf.  \n\nBaudirektion Uri (2016) \n\nStrategie Strasse. 1. Controllingbericht. Stand: 31. Dezember 2014. Altdorf. \n\nBaudirektion Uri (2018) \n\nStossrichtung zur Überarbeitung der «Strategie Strasse 2019». Ausrichtung des \n\nMitteleinsatzes auf die langfristige Erhaltung der Urner Kantonsstrassen. Altdorf. \n\nBaudirektion Uri (2019) \n\nStrategie Strasse 2019: Ermittlung der Erschliessungsqualität. Altdorf. \n\nKanton Uri (2013) \n\nStrassengesetz (StrG) vom 22. September 2013; Stand am 1. Januar 2014.  \n\n\n\t1 Ziel und Zweck der Strategie Strasse\n\t1.1 Ziel und Zweck\n\t1.2 Kernelemente der Strategie\n\t1.3 Zuständigkeiten\n\t1.4 Begriffe\n\n\t2 Ausgestaltung der Kernelemente\n\t2.1 Grundlagen zur Festlegung der Erschliessungsqualitäten\n\t2.2 Anforderungen aus den EQS-Vorgaben an Bau sowie baulichen und betrieblichen Unterhalt\n\t2.3 Netzeinteilung\n\t2.4 Ausrichtung der Tätigkeiten für den Bau und Unterhalt auf die EQS-Vorgaben\n\n\t3 Tätigkeiten: Baulicher und betrieblicher Unterhalt\n\t3.1 Baulicher Unterhalt\n\t3.2 Betrieblicher Unterhalt\n\t3.3 Abhängigkeiten\n\n\t4 Finanzierung und Mittelbedarf\n\t4.1 Überblick Finanzierung\n\t4.2 Investitionsrechnung\n\t4.2.1 Baulicher Unterhalt\n\t4.2.2 Befristete / projektspezifische Aufgaben\n\t4.2.3 Gesamter Mittelbedarf Investitionsrechnung\n\n\t4.3 Erfolgsrechnung (Betrieblicher Unterhalt)\n\t4.4 Abstimmungsbedarf\n\t4.4.1 Bau / Ausbau und Unterhalt\n\t4.4.2 Baulicher Unterhalt und Bedürfnisse Dritter\n\n\n\t5 Controlling\n\tLiteraturverzeichnis\n\n


body_key: UR

parent_type: affair

name: LA.2018-0516 VI. Antrag Finanzkommission

format: application/pdf

text: \nLANDRAT\n\nL-721\n\nDie landrätliche Finanzkommission\n\nzum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 3. Juli 2018\n\nzur\n\nTeilrevision der Verordnung über die Pensionskasse Uri (Pensionskassenverordnung, PKV) und der \nVerordnung über die Vorsorge für die Mitglieder des Regierungsrats (Vorsorgeverordnung, VVR)\n\nbeantragt dem Landrat,\nfolgenden Beschluss zu fassen:\n\nDem Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat vom 3. Juli 2018 zur Teilrevision der Ver-\nordnung über die Pensionskasse Uri (Pensionskassenverordnung, PKV) und der Verordnung über die \nVorsorge für die Mitglieder des Regierungsrats (Vorsorgeverordnung, VVR) wird ohne Änderung zu-\ngestimmt.\n\nAltdorf, 22. August 2018\n\nDaniel Furrer, Erstfeld, Präsident\nGeorg Simmen, Realp, Vizepräsident (entschuldigt)\nChristian Arnold, Seedorf\nElias Arnold, Altdorf\nRuedi Cathry, Schattdorf (entschuldigt)\nSylvia Läubli Ziegler, Erstfeld\nDaniela Planzer, Schattdorf\nChristian Schuler, Erstfeld\nThomas Sicher, Altdorf\nBernhard Walker, Isenthal\nAlois Zurfluh, Attinghausen (entschuldigt)\n\n\n


name: LA.2019-0249 I. Antwort des Regierungsrats

text: \n \n27. August 2019 \n\n  \n\nNr. 2019-498 R-362-23 Motion Jolanda Joos, Bürglen, zur Änderung der Personalverordnung; Stel-\nlenausschreibung in der Kantonalen Verwaltung Uri; Antwort des Regierungsrats \n\n  \n\nI. Ausgangslage \n\n \n\nAm 10. April 2019 reichte Landrätin Jolanda Joos, Bürglen, eine Motion zur Änderung der Personal-\n\nverordnung; Stellenausschreibung in der Kantonalen Verwaltung Uri ein. \n\n \n\nIn ihrer Begründung führt die Motionärin aus, dass nach Personalrecht offene Stellen im Amtsblatt \n\nauszuschreiben sind, der Regierungsrat jedoch darüber bestimmt, in welchen Fällen auf eine Aus-\n\nschreibung verzichtet werden kann. \n\n \n\nIn den letzten Jahren seien so einige Stellen nicht oder mit dem Vermerk ausgeschrieben worden, \n\ndass die Stelle voraussichtlich intern besetzt werde. Die Motionärin erachtet den Verzicht der Aus-\n\nschreibung besonders bei Kaderstellen als stossend, da Qualifikationen und Kompetenzen im Vorder-\n\ngrund stehen sollten und die Chancengleichheit bei der Stellenbesetzung berücksichtig werden muss. \n\nOhne Stellenausschreibungen könne der Kanton Uri als Arbeitgeber auf dem Arbeitsmarkt Zentral-\n\nschweiz und in der ganzen Schweiz nicht als attraktiver Wohn- und Arbeitskanton wahrgenommen \n\nwerden. Mit einer Ausschreibung auf der Homepage des Kantons Uri und im Amtsblatt würden auch \n\nnicht zusätzlich hohe Kosten generiert. \n\n \n\nArtikel 5 Absatz 2 der Personalverordnung (PV; RB 2.4211), wonach der Regierungsrat bestimmt, in \n\nwelchen Fällen auf eine Ausschreibung verzichtet werden kann, solle deshalb gestrichen werden. \n\n \n\nDer Regierungsrat wird aufgefordert, im Sinne der obigen Ausführungen gemäss Artikel 116 der Ge-\n\nschäftsordnung des Landrats (GO; RB 2.3121), eine gesetzliche Grundlage vorzulegen. \n\n \n\nII. Antwort des Regierungsrats \n\n \n\nAls Grundsatz für die Ausschreibung von Stellen gilt Artikel 5 Absatz 1 Personalverordnung. Danach \n\nsind alle offenen Stellen im Amtsblatt auszuschreiben. Der Regierungsrat kann jedoch selbst bestim-\n\nmen, in welchen Fällen auf eine Ausschreibung verzichtet werden kann (Art. 5 Abs. 2 PV). Artikel 2 \n\nPersonalreglement (RB 2.4213) führt aus, dass die Ausschreibung insbesondere unterbleiben kann, \n\nwenn die Stelle durch Beförderung oder Versetzung innerhalb der Verwaltung oder ausnahmsweise \n\n\n\n2 \n  \n\n  \n\nauf dem Weg der Berufung besetzt wird, in Bereichen, in denen die öffentliche Ausschreibung einen \n\nunverhältnismässigen Aufwand bedeutet, namentlich für befristete Stellen oder für solche ohne \n\ntauglichen Stellenmarkt, oder wenn der Regierungsrat das aus anderen Gründen im Einzelfall be-\n\nschliesst. \n\n \n\nBei der Besetzung von Stellen innerhalb der Kantonalen Verwaltung hält sich der Regierungsrat an \n\ndie in Artikel 5 Absatz 1 Personalverordnung festgehaltene Pflicht, Stellen grundsätzlich auszuschrei-\n\nben. Nur in begründeten Ausnahmefällen weicht er davon ab. \n\n \n\nWie nachfolgend aufgezeigt wird, macht diese aktuelle, flexible Regelung auch Sinn. Sie hat vor allem \n\nfür die gezielte Personalentwicklung folgende Vorteile: \n\n \n\n- Personalaustritte werden oftmals damit begründet, dass Angestellten innerhalb der Kantonalen \n\nVerwaltung keine Aufstiegs- und Entwicklungsperspektiven eröffnet werden können. In be-\n\nstimmten Funktionen ist eine frühzeitige Entwicklungsplanung angezeigt, insbesondere in tech-\n\nnisch sehr spezifischen Funktionen, die man auf dem Stellenmarkt nicht leicht findet. Das gilt \n\numso mehr, als die Rekrutierung von Fachleuten durch den Kanton Uri je länger je schwieriger \n\nist. Durch eine frühzeitige Planung kann eine Person durch fachlich auf die nächsthöhere Funk-\n\ntion vorbereitet und danach befördert werden. Mittels interner Besetzung können Kompeten-\n\nzen aufgebaut und Netzwerke gefördert werden, die dem Betrieb auch längerfristig erhalten \n\nbleiben. Dies ist auch in der Privatwirtschaft nicht unüblich. Die Aussicht auf zukünftige Beförde-\n\nrungen oder Entwicklungsschritte motiviert zu überdurchschnittlichen Leistungen und verhin-\n\ndert die Abwanderung fähiger Mitarbeitenden und Know-how-Träger. \n\n \n\n- Zeichnet sich eine interne Lösung ab, wäre es gegenüber weiteren Interessenten zudem nicht \n\nfair, eine Stelle nur pro forma auszuschreiben. Eine Stellenbewerbung schafft bei der sich be-\n\nwerbenden Person immer auch eine gewisse Erwartungshaltung und ist mit Hoffnung verbun-\n\nden. Diese mit einer Alibiübung zu enttäuschen, ist nicht zielführend. \n\n \n\n- Die Chance einer erfolgreichen längerfristigen Stellenbesetzung erhöht sich. Die für die Stelle \n\nvorgesehene interne Person kennt den Arbeitgeber bereits und hat eine ziemlich genaue Vor-\n\nstellung von ihrem Arbeitsplatz. Auf der anderen Seite kann der Arbeitgeber genau abschätzen, \n\nob und inwiefern die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter auf die vakante Stelle passt. \n\n \n\n- Durch die bereits vorhandenen Kenntnisse der betrieblichen Abläufe können die Einarbeitungs-\n\nzeiten verkürzt und Kosten gespart werden. Die interne Stellenbesetzung fördert zudem die Ver-\n\nnetzung innerhalb der Verwaltung. \n\n \n\n- In Einzelfällen ist es schon vorgekommen, dass eine erste Ausschreibung nicht das gewünschte \n\nResultat gebracht hat. Eine erfolglose Ausschreibung zu wiederholen macht keinen Sinn; viel-\n\nmehr soll die Anstellungsbehörde geeignete Bewerberinnen oder Bewerber direkt ansprechen \n\nund anstellen können. \n\n \n\n- Ein nicht zu unterschätzender Vorteil der internen Stellenbesetzung und Nichtausschreibung der \n\nStelle ist die Kosten- und Zeitersparnis. Neben den Kosten für Inserate kann vor allem auch Geld \n\n\n\n3 \n  \n\n  \n\nund Zeit durch den verkürzten Rekrutierungs- und Selektionsaufwand eingespart werden. \n\n \n\n- Weiter werden vor allem befristete Stellen (Ferienaushilfen, Praktikantinnen und Praktikanten \n\nusw.) aufgrund des unverhältnismässigen Aufwands häufig ohne vorgängige Ausschreibung be-\n\nsetzt. \n\n \n\nBei der Kantonalen Verwaltung wurden in der Zeitspanne vom 1. Januar 2016 bis 31. Mai 2019 insge-\n\nsamt 26 Stellen im Kaderbereich (Höheres Kader und Stellen ab Lohnklasse 16) neu besetzt. Davon \n\nwurden 18 Stellen öffentlich ausgeschrieben. Acht Stellen wurden durch Beförderungen intern be-\n\nsetzt. Diese Stellen wurden nicht ausgeschrieben. Dies zeigt, dass der Regierungsrat einerseits gewillt \n\nist, grundsätzlich alle Stellen öffentlich auszuschreiben, andererseits bei entsprechender Eignung \n\nauch bereit ist, Personalentwicklung nicht nur auf Papier zu schreiben, sondern aktiv zu leben. Durch \n\neine ausgewogene Rekrutierungsstrategie gewährt der Regierungsrat einerseits Kontinuität und Auf-\n\nstiegsmöglichkeiten beim bestehenden Personal und andererseits attraktive Stellen auf dem Arbeits-\n\nmarkt und neue Ideen und Inputs von ausserhalb der Verwaltung. \n\n \n\nEine Umfrage bei den Zentralschweizer Kantonen zeigt, dass die in Uri geltenden Bestimmungen \n\nnicht unüblich sind. Im Gegenteil: Die generellen Bestimmungen zur Ausschreibung und die Kriterien \n\nfür den Verzicht auf eine Ausschreibung sind bei allen Zentralschweizer Kantonen praktisch identisch. \n\nEinzig in Nidwalden sind alle Stellen, für die der Landrat oder der Regierungsrat als Anstellungsbe-\n\nhörde zeichnet, zwingend im Internet öffentlich auszuschreiben. \n\n \n\nAuch eine Umfrage bei den grösseren Betrieben (UKB, EWA, DAG, KSU usw.) im Kanton Uri zeigt, dass \n\nauch dort Stellen, die intern durch Beförderungen oder Versetzungen besetzt werden können, be-\n\nwusst nicht öffentlich ausgeschrieben werden. \n\n \n\nIII. Empfehlung des Regierungsrats \n\n \n\nVor dem Hintergrund der dargelegten Ausführungen kommt der Regierungsrat zum Schluss, dass der \n\naktuell gültige gesetzliche Rahmen mit der entsprechenden Flexibilität sich in der Praxis bestens be-\n\nwährt hat. Die Umsetzung des Anliegens der Motionärin würde bedeuten, dass alle offenen Stellen \n\nzwingend ausgeschrieben werden müssten. Das würde zu unnötigem Sach- und vor allem Personal-\n\naufwand und entsprechenden Kosten führen. Darüber hinaus entsprechen die aktuellen Bestimmun-\n\ngen grossmehrheitlich denjenigen der anderen Zentralschweizer Kantonen. Auch dienen sie der Per-\n\nsonalentwicklung. Der Regierungsrat ist bestrebt, auch in Zukunft vor allem im Bereich der Kaderstel-\n\nlen den Anteil der nichtausgeschriebenen Stellen tief zu halten. \n\n \n\nGestützt auf die vorangegangenen Ausführungen empfiehlt der Regierungsrat dem Landrat, die Mo-\n\ntion als nicht erheblich zu erklären. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n4 \n  \n\n  \n\nMitteilung an Mitglieder des Landrats (mit Motionstext); Mitglieder des Regierungsrats; Personalver-\n\nband Uri (via Amt für Personal); Rathauspresse; Standeskanzlei; Generalsekretärin und alle General-\n\nsekretäre und Finanzdirektion. \n\n \n\n Im Auftrag des Regierungsrats \n\n Standeskanzlei Uri \n\n Der Kanzleidirektor \n\n \n\n \n\n \n\n\n\tI. Ausgangslage\n\tII. Antwort des Regierungsrats\n\tIII. Empfehlung des Regierungsrats\n\n


LA.2019-0628 II. Interpellationstext

text: \nDie Partei des Mittelstandes \n\nInterpellation \n\nSchuler Christian \nLandrat \nAecherliweg 9 \n6472 Erstfeld \n\n<<Wie weiter an der Axenstrasse?» \n\nSehr geehrter Herr Präsident \nSehr geehrte Damen und Herren \n\nIm Namen der SVP-Fraktion reiche ich nachfolgende Interpellation ein: \n\nAusgangslage \n\nDie Axenstrasse sowie der Stand der neuen Axenstrasse gab schon mehrmals Anlass zu Diskussionen \nund Fragen. So hat Landrat Pascal Blöchlinger bereits im Dezember 2013 eine Interpellation und im Juli \n2019 eine kleine Anfrage zur Zukunft der Axenstrasse eingereicht. Im Jahr 2019 gab es zwei weitere \nEreignisse, welche uns die Naturgefahren an der Axenstrasse aufzeigen . So löste sich am 7. Januar 2019 \nein grosser Felssturz oberhalb Gumpisch und brachten grosse Massen an Stein und Fels ins Gumpischtal. \nDie grossen Blöcke wurden in der Folge der Murgänge am 28. Juli 2019 bis in den See transportiert. \nLetztere führten zu der jetzigen Sperrung der Axenstrasse, welche voraussichtlich rund 2 Yz Monate \ndauert. \n\nDie Problematik am Axen ist seit Jahrzehnten bekannt. Trotzdem unternimmt der Regierungsrat nichts \nhinsichtlich eines sicheren Ausbaus der Axenstrasse und insbesondere auch für die Strecke Sisikon bis \nFlüelen. Es scheint so, dass die Regierung die Problematik nicht erkannt hat. Ihr scheint der \nwirtschaftliche Blick bei der Erschliessung Uris völlig abhandengekommen zu sein. Es ist uns schleierhaft, \nwie der Wirtschaftsstandort Uri gefördert werden soll, wenn die Verkehrserschliessung Richtung \nSchwyz, Zug und Zürich unsicher ist und immer wieder von Sperrungen unterbrochen wird. Für die Urner \nWirtschaft und die Pendler heisst das, eine Stunde zusätzlich für Umwege in Kauf zu nehmen. Dies für \nFahrten in den Raum Schwyz, die normalerweise nur 15 Minuten beanspruchen. Für die Urner \nWirtschaft, die ohnehin mit niedrigen Preisen und der nicht gerade zentralen Lage zu kämpfen hat, keine \nhaltbare Situation. Die Axenstrasse ist auch zwischen Sisikon und Flüelen keine sichere Verbindung. \nWeder für die Wirtschaft noch für den Menschen unterwegs. \n\nFür eine Lösung muss die nationale Politik jetzt auf die Problematik aufmerksam gemacht werden. Dazu \nkönnte man auch mit der Unterstützung Luzerns rechnen, denn ein sinnvoller Ausbau am Axen würde \nauch deren Agglomeration vom Verkehr aus Nord-Ost entlasten. \n\nInterpellation Axenstrasse.docx E-Mail \nTelefon G \nTelefon P \n\nchristian.schuler@erstfeld .ch \n041882 0136 \n04187123 51 \n\nSeite 1 \n\n\n\nAntrag \n\nGestützt auf Artikel 127 ff der Geschäftsordnung des Landrates ersuchen wir den Regierungsrat um die \nBeantwortung folgender Fragen: \n\n1. Haben die neuen Erkenntnisse im Bereich Gumpisch einen Einfluss auf das Projekt „A4 Neue \nAxenstrasse" und wie ist der Planungsstand? \n\n2. Falls das Projekt durch die neuen Erkenntnisse verzögert wird, wie kann trotzdem der Bau \nfrühestmöglich begonnen werden bzw. wie kann der Regierungsrat beschleunigend auf den \nBund einwirken? \n\n3. Wie hoch sind die volkswirtschaftlichen Kosten für Uri, welche durch die zweimonatige Sperrung \nentstehen? \n\n4. Was unternimmt der Regierungsrat, dass sich das Astra der wirtschaftlichen Tragweite bewusst \nwird? \n\n5. Wenn die SBB Stammlinie betroffen gewesen wäre, hätte dies ebenfalls eine Schliessung der \nGotthardlinie für zwei(!) Monate bedeutet oder wäre es dann schneller gegangen? \n\n6. Die Schliessung hat aufgezeigt, dass auch die Strecke Sisikon bis Flüelen äusserst anfällig ist. Was \nunternimmt der Regierungsrat, damit langfristig auch diese Strecke in die nationale Planung \neinfliesst? \n\n7. Wie will Uri nach dem Bau der „neuen Axenstrasse" die enormen Kosten für den Unterhalt der \nvon Steinschlag gefährdeten Strecke Gumpisch bis zur Kantonsgrenze des Kantons Schwyz \nzukünftig finanzieren? Muss Uri diese Frage nicht gemeinsam mit Schwyz nochmals in Bern \nthematisieren? \n\nWir danken dem Regierungsrat für die Beantwortung der Fragen. \n\nErstfeld, 3. September 2019 \n\nZwei n rzeich~ \n\n~ drat \n\nSeite 2 \n\n\n


LA.2019-0820 II. Interpellationstext

text: \nDie Partei des Mittelstand es \n\n1 nterpellation \n\nSporthalle Werkmatte Uri \n\nAusgangslage: \n\nArnold Elias \nGründligasse 39 \n6460 Altdorf \n\nDer Urner Talboden beherbergt eine Vielzahl an Freizeit- und Sportvereinen, welche von einer \n\nHandballschule für kleine Kinder bis zum Seniorenturnverein reichen. Fast alle dieser Vereine \n\ntrainieren am Abend. Um die hohe Nachfrage an Trainingsmöglichkeiten in Sporthallen zu \n\ndecken, stehen im Urner Talboden zu wenig Trainingsstätten zur Verfügung. Durch den Brand \n\nder Baldinihalle hat sich diese Lage verschärft. Damit sich der Bau einer Sporthalle lohnt, muss \n\ndiese tagsüber auch genutzt/ausgelastet werden können. Die Forderung nach einer zusätzlichen \n\nDreifachturnhalle ist nicht neu. Im Jugendparlament, bei vielen Sportvereinen und bei jungen \n\nLeuten ist dies ein Dauerbrenner. Für die Realisierung einer zusätzlichen Sporthalle im Urner \n\nTalboden würde die Werkmatte Uri einen optimalen Standort darstellen. \n\nBegründung: \nMit dem Bau des Kantonsbahnhof in Altdorf ist die Halle an zentraler Lage und mit dem ÖV gut \n\nerreichbar. Mit den potenziell 1000 Arbeitsplätzen in der Werkmatte könnte tagsüber ein neues \n\nNachfragefeld entstehen. Es könnten unternehmensübergreifende Sportaktivitäten zur \n\nVerfügung gestellt werden. Dies würde allenfalls auch die Attraktivität des Standorts Werkmatte \n\nsteigern. Zudem könnte die Halle auch für nicht sportliche Aktivitäten genutzt werden z.B. \n\nKonferenzen, Infoanlässe usw. (Bezeichnung Sporthalle müsste eher Mehrzweckhalle lauten). \n\nMit einer Busverbindung zu den Altdorfer Schulen könnte die Halle auch für Schulsportstunden \n\ngenutzt werden. Der Bau einer Sporthalle würde ein bis zwei Prozent der zur Verfügung \n\nstehenden Fläche der Werkmatte in Anspruch nehmen (laut werkmatt-uri.ch gesamt 120'000 \n\nm2\n) und wäre somit legitim. \n\nDie Gewährleistung eines zufriedenstellenden Hallenangebots ist nicht in der Verantwortung des \n\nKantons. Jedoch sehe ich in der Werkmatte einen vielversprechenden Standort für eine \n\nSporthalle, wovon die Arbeitnehmer/Arbeitgeber der Werkmatte, die Urner Sportvereine, \n\numliegende Schulen und auch die Werkmatte selbst profitieren könnte. \n\n\n\nDi e Partei des Mittelstand es \n\nAntrag: \n\nArnold Elias \nGründligasse 39 \n6460 Altdorf \n\nGestützt auf Art. 127 ff der Geschäftsordnung des Urner Landrats wird der Regierungsrat \n\nersucht, die folgenden Fragen zu beantworten: \n\n1. Ist der Kanton Uri gewillt, aktiv gegen Sporthallenknappheit vorzugehen, auch wenn dies \n\nnicht in seiner Verantwortung liegt? \n\n2. Wie sieht der Kanton die Möglichkeit eines Hallenbaus in der Werkmatte bzw. eine \n\nAnpassung des Richtplans, um einen Hallenbau überhaupt möglich zu machen? \n\n3. Sieht der Kanton eine Möglichkeit eine gewisse Fläche in der Werkmatte für eine \n\nSporthalle zur Verfügung zu stellen, obwohl eine solche Nutzung gemäss werkmatt-uri.ch \n\nnicht vorgesehen ist? \n\n4. Wie steht der Kanton einer allfälligen Zusammenarbeit mit einem Wirtschaftspartner zur \n\nRealisierung einer Sporthalle gegenüber (Ähnlich wie Baldinihalle)? \n\n5. Sieht der RR die Möglichkeit einer Attraktivitätssteigerung durch einen Sporthallenbau in \n\nder Werkmatte? \n\nDem Regierungsrat wird im Voraus für die Beantwortung der Fragen gedankt. \n\nAltdorf 13.11.2019 \n\nErstunterzeichner \n\nElias Arnold \n\nZweitunterzeichner \n\nWisi Arnold 81 \n\n\n


name: LA.2020-0139 I. Antrag des Regierungsrats

text: \n \n\n \n\n \n\nAntrag \n\ndes Regierungsrats \n\nan den Landrat \n\n_______________________________ \n \n\n \n\n \n\n3. März 2020 \n  \n\nNr. 2020-131 R-270-21 Antrag des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2019 \n  \n\nDer Landrat, \n\n \n\nnach Einsichtnahme in den Bericht des Regierungsrats, \n\n \n\nbeschliesst: \n\n \n\n1. Die Kantonsrechnung für das Jahr 2019 mit einem Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung von \n\n+ 6'821'372.74 Franken, einer Nettoinvestitionssumme von 31'227'667.27 Franken und einer Bi-\n\nlanzsumme per 31. Dezember 2019 von 471'640'338.08 Franken wird genehmigt. \n\n \n\n2. Die Informationen zum Globalbudget Personalaufwand gemäss Beilage werden zur Kenntnis ge-\n\nnommen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBeilage \n\n- Globalbudget Personalaufwand 2019: Entwicklung der Personalkosten \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBeilage \n\nGlobalbudget Personalaufwand 2019: Entwicklung der Personalkosten \n\n \n\nGemäss Landratsbeschluss versuchsweise Weiterführung der Kostenlenkung im Personalbereich mit-\n\ntels Globalbudget für vier Jahre (2019 bis 2022) vom 3. Oktober 2018 erstattet der Regierungsrat \n\ndem Landrat jährlich Bericht über die Entwicklung der Personalkosten. \n\n \n\nDas Globalbudget-System gilt für sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons, für die \n\nder Landrat die Besoldung beschliesst und die der Organisationshoheit des Regierungsrats unterste-\n\nhen. Damit umfasst der Geltungsbereich des Globalbudgets im Personalbereich auch Aushilfsperso-\n\nnen, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Lehrpersonen. Fremdfinanzierte Stellen des Amts für \n\nBetrieb Nationalstrassen und des Schwerverkehrszentrums sind vom Globalbudget ausgeklammert. \n\n \n\nDer Landrat legte für den Personalaufwand (Sachgruppe 30) für die Globalbudgetperiode 2019 bis \n\n2022 folgende Globalbudgets fest: \n\n \n\nJahr 2019 2020 2021 2022 \n\nGlobalbudget (in Mio. Franken) 84,336 84,673 85,012 85,352 \n\nTotal Globalbudgetperiode 339,373 \n\n \n\nFür das Globalbudget «Personalaufwand 2019» wurde ein Betrag von 84,336 Mio. Franken bewilligt. \n\nMittels inflationsbereinigter Kostensteigerungsquote von jährlich 0,40 Prozent wurde das Global-\n\nbudget für die Planjahre 2020 bis 2022 hochgerechnet. \n\n \n\nExogene Faktoren \n\n \n\nDas jährliche Globalbudget darf überschritten werden, sofern die Summe des Personalaufwands über \n\ndie gesamte Globalbudgetperiode nicht verletzt wird. Vorbehalten bleiben der Teuerungsausgleich, \n\nden der Regierungsrat nach Artikel 43 der Personalverordnung (PV; RB 2.4211) beschliesst, exogen \n\nbedingte Arbeitgeberbeitragserhöhungen (AHV, Unfall, Pensionskasse) sowie Veränderungen in der \n\nAnzahl der Klassen an den kantonalen Schulen. \n\n \n\nSeit der Verabschiedung im Landrat wurde das Globalbudget für 2019 bis 2022 um folgende externe \n\nFaktoren verändert: \n\n \n\na) Exogen bedingte Veränderungen nach Artikel 2 des Landratsbeschlusses vom 3. Oktober 2018 \n\nzur versuchsweisen Weiterführung der Kostenlenkung im Personalbereich mittels Globalbudget: \n\n1) Anpassung an erhöhte UVG-Beiträge ab 2019 um jährlich rund 11'000 Franken. \n\n2) Anpassung an erhöhte AHV-Beiträge (+ 0,15 Prozent) infolge Umsetzung STAF1 ab 2020 um \n\njährlich rund 93'000 Franken. \n\n3) Bei der Kantonalen Mittelschule wird im Schuljahr 2019/2020 eine Klasse weniger geführt \n\nals im Schuljahr 2018/2019. Dies führt im Schuljahr 2019/2020 zu Einsparungen von insge-\n\nsamt rund 300'000 Franken (125'000 Franken im 2019 und 175'000 Franken im 2020). \n\n \n\n                                                \n1 Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung; VA vom 19. Mai 2019. \n\n\n\n2 \n\nb) Erhöhung des Globalbudgets durch Beschluss des Landrats: \n\n4) Die Erhöhung des Globalbudgets für den Personalaufwand durch die Änderung der Verord-\n\nnung über die Berufs- und Weiterbildung (BWV; RB 70.1103; Landratsbeschluss vom 1. Feb-\n\nruar 2017; Stichwort: Bergheimatschule Gurtnellen) wirkt auch für die Globalbudgetperiode \n\n2019 bis 2022 als exogener Faktor, weil das Globalbudget 2019 auf dem Globalbudget der \n\nersten Periode 2017/2018 aufsetzt. Das Globalbudget für den Personalaufwand ab 2019 \n\nwird jährlich um 176'000 Franken erhöht. \n\n5) Für das Projekt «Digitalisierung der Steuerprozesse natürliche Personen» wurden zusam-\n\nmen mit dem Verpflichtungskredit auch zusätzliche Personalressourcen beantragt, die eine \n\nErhöhung des Globalbudgets zur Folge haben. In den Jahren 2020 bis 2022 sind dies voraus-\n\nsichtlich insgesamt rund 480'000 Franken. Der Landrat hat den Verpflichtungskredit am \n\n22. Mai 2019 verabschiedet, und am 20. Oktober 2019 wurde er an der Urne vom Urner \n\nVolk genehmigt. \n\n6) Ab 2021 soll der Bezug der Quellensteuer zentral beim Kanton erfolgen. Für diese Aufga-\n\nbenverschiebung von den Gemeinden zum Kanton werden beim Amt für Steuern zusätzlich \n\n350 Stellenprozente benötigt. Für diese zusätzlichen Personalressourcen beschloss der \n\nLandrat am 21. Januar 2020 eine Erhöhung des Globalbudgets um jährlich 340'000 Franken \n\nab 2021. \n\nc) Exogene Faktoren nach Artikel 41 Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; \n\nRB 3.2111): \n\n7) Mit der Vereinbarung über die Verbesserung der Flachwasserzonen im Urner See mit Aus-\n\nbruchmaterial des Sisikoner Tunnels (Seeschüttung II) wird der Personalaufwand für die \n\nProjektleitung im Umfang von rund 40 Stellenprozenten vollständig entschädigt. Der Regie-\n\nrungsrat hielt im Beschluss Nr. 2017-214 vom 11. April 2017 fest, dass die Entschädigung \n\nder Projektleitung als exogener Faktor und damit bezogen auf das Globalbudget Personal \n\nals neutral gilt. Auch diese Personalkosten wirken in der Globalbudgetphase 2019 bis 2022 \n\nweiterhin als exogener Faktor. In der Rechnung 2019 wurden dafür rund 62'000 Franken \n\neffektiv beansprucht. \n\n8) Der Personalaufwand für die Baustellenkontrolle bei der Sanierung des Gotthard-Strassen-\n\ntunnels im Umfang von 20 Stellenprozenten wird vollständig entschädigt. Im Gegenzug wird \n\nbeim Amt für Umweltschutz der Stellenplan in der Funktion eines akademischen Sachbear-\n\nbeiters um 20 Stellenprozente erhöht. Der Regierungsrat hielt im Beschluss Nr. 2019-345 \n\nvom 11. Juni 2019 fest, dass die Entschädigung der Baustellenkontrolle als exogener Faktor \n\nund damit bezogen auf das Globalbudget Personal als neutral gilt. In der Rechnung 2019 \n\nwurde dies noch nicht beansprucht. \n\n9) Mit der Umsetzung der Integrationsagenda im Kanton Uri wurde bei der regionalen Arbeits-\n\nvermittlung eine neue Stelle eines sogenannten Job Coach angegliedert. Die zusätzlichen \n\nPersonalressourcen für den Job Coach im Umfang von jährlich rund 150'000 Franken wer-\n\nden mit der Integrationspauschale des Bunds abgegolten und sind somit vollständig durch \n\nden Bund finanziert. Die Stelle wurde ab 1. Oktober 2019 besetzt. \n\n10) Ab dem Jahr 2020 werden bisher von der Pro Senectute geführte Beistandschafts-Mandate \n\nim Erwachsenenschutz an die Berufsbeistandschaft Uri übertragen. Dieses «Insourcing» er-\n\nfordert bei der Berufsbeistandschaft zusätzliche 90 Stellenprozente und verursacht zusätzli-\n\n\n\n3 \n\nchen Personalaufwand von jährlich rund 85'000 Franken. Die Finanzierung erfolgt kosten-\n\nneutral, da die zusätzlichen Kosten durch Mehreinnahmen der Mandatsentschädigungen \n\naufgefangen werden. \n\n11) Mit der Umsetzung der Integrationsagenda ist der Kanton Uri verpflichtet, eine 100-Pro-\n\nzent-Stelle Case Management für vorläufig Aufgenommene und anerkannte Flüchtlinge si-\n\ncherzustellen. Da das Schweizerische Rote Kreuz nicht mehr bereit ist, ein Case Manage-\n\nment zu führen, muss dies durch den Kanton erfolgen. Die Kosten der zusätzlichen Perso-\n\nnalressourcen im Umfang von rund 150'000 Franken pro Jahr werden über die Integrations-\n\npauschale des Bunds vollumfänglich fremdfinanziert. Die Stelle ist ab 1. März 2020 besetzt \n\n(80-Prozent-Pensum). \n\n12) Mit der Vereinbarung über die Verbesserung der Flachwasserzonen im Urner See mit Aus-\n\nbruchmaterial aus der 2. Röhre des Gotthard-Strassentunnels (Seeschüttung III) wird der \n\nPersonalaufwand für die Projektleitung im Umfang von rund 40 Stellenprozenten vollstän-\n\ndig entschädigt. Der Regierungsrat hielt im Beschluss Nr. 2019-712 vom 19. November 2019 \n\nfest, dass die Entschädigung der Projektleitung als exogener Faktor und damit bezogen auf \n\ndas Globalbudget Personal als neutral gilt. In der Rechnung 2019 wurde dies noch nicht be-\n\nansprucht. \n\nd) Exogene Faktoren, die infolge einer vom Bund vorgeschriebenen neuen oder veränderten Auf-\n\ngabe zusätzliche Arbeitsstellen beim Kanton nötig machen. Die Übernahme der Aufgaben ist \n\ndurch Bundesrecht zwingend vorgeschrieben und somit ausserhalb der Entscheidungskompe-\n\ntenz des Regierungsrats (exogen): \n\n13) Die Änderungen in der eidgenössischen Waffengesetzgebung, die das Schweizer Stimmvolk \n\nam 19. Mai 2019 angenommen hat, führen wegen der neu geschaffenen Bewilligungsver-\n\nfahren und Kontrollpflichten zu einem erheblichen (administrativen) Mehraufwand im Res-\n\nsort Waffen und Sprengstoff der Kantonspolizei Uri. Die zusätzlich benötigten Personalres-\n\nsourcen, die durch die Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie bedingt sind, verursachen Kos-\n\nten von zirka 100'000 Franken pro Jahr ab 2020. \n\n \n\nMit der Aufrechnung der exogenen Faktoren erhöht sich das Globalbudget 2019 bis 2023 auf insge-\n\nsamt 342,998 Mio. Franken. \n\n \n\nJahr B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 \n\nin Mio. Franken 84,336 84,673 85,012 85,352 \n\nTotal Globalbudget 339,373 \n\nExogene Faktoren 0,160 0,678 1,362 1,425 \n\nTotal Globalbudget (nach \n\nexogenen Faktoren) \n\n84,496 85,351 86,374 86,777 \n\n342,998 \n\n \n\nKostenentwicklung \n\n \n\nIn der Rechnung 2019 beträgt der Personalaufwand, der für das Globalbudget Personal relevant ist, \n\n84,09 Mio. Franken. Dies sind 0,41 Mio. Franken weniger als die Vorgaben aus dem Globalbudget \n\n2019 unter Aufrechnung der exogenen Faktoren. Einsparungen gegenüber dem Globalbudget konn-\n\nten in fast allen Kostenarten erreicht werden. Die grössten Einsparungen ergaben sich beim übrigen \n\n\n\n4 \n\nPersonalaufwand (- 0,22 Mio. Franken), den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals \n\n(- 0,12 Mio. Franken) und den Arbeitgeberbeiträgen (- 0,11 Mio. Franken). \n\n \n\n \n\n 1) Vereinfachte Verteilung der exogenen Faktoren auf die Kostenarten \n\n \n\nBeim Vergleich des Personalaufwands, der für das Globalbudget Personal relevant ist, mit den Vor-\n\njahren müssen in der Rechnung 2019 die exogenen Faktoren abgezogen werden. Demnach nahm der \n\nPersonalaufwand 2019 gegenüber 2018 um 1,51 Mio. Franken zu. \n\n \n\n \n\n 1) Vereinfachte Verteilung der exogenen Faktoren auf die Kostenarten \n\n \n\n \n\n \n\nexogene B 2019 inkl. \nZahlen in Mio. Franken Faktoren 1) exog. Fakt.\n\n30 Personalaufwand (Globalbudget) 84.09 84.34 0.16 84.50 -0.41\n\nnach Kostenart\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2.60 2.71 2.71 -0.10\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 53.12 53.08 0.16 53.24 -0.12\n\n302 Löhne der Lehrpersonen 11.60 11.42 -0.01 11.41 0.19\n\n304 Zulagen 0.92 0.96 0.96 -0.04\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 13.71 13.82 0.01 13.83 -0.11\n\n306 Arbeitgeberleistungen 0.88 0.88 0.88 0.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 1.25 1.47 1.47 -0.22\n\nDifferenz\n\nR 19 - B 19\nR 2019 B 2019\n\nexogene R 2019 abzgl. \nZahlen in Mio. Franken Faktoren 1) exog. Fakt.\n\n30 Personalaufwand (Globalbudget) 83.95 85.02 82.42 84.09 -0.16 83.93 1.51\n\nnach Kostenart\n\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2.71 2.67 2.63 2.60 2.60 -0.03\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 52.77 52.09 51.95 53.12 -0.16 52.96 1.01\n\n302 Löhne der Lehrpersonen 11.30 11.04 11.22 11.60 0.01 11.61 0.39\n\n304 Zulagen 0.95 0.94 0.92 0.92 0.92 0.01\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 13.52 13.37 13.33 13.71 -0.01 13.70 0.37\n\n306 Arbeitgeberleistungen 1.45 3.83 0.97 0.88 0.88 -0.10\n\n309 Übriger Personalaufwand 1.25 1.08 1.40 1.25 1.25 -0.15\n\nR 2018R 2017R 2016 R 2019\nDifferenz \n\nR 19 - R 18\n\n\n\tGlobalbudget Personalaufwand 2019: Entwicklung der Personalkosten\n\tExogene Faktoren\n\tKostenentwicklung\n\n


name: LA.2023-0457 III. Einhaltung der Defizitbeschränkung: aktualisierte Zahlen gemäss Detailberatung

text: \n\n