LA.2021-0143 III. Kantonsrechnung 2020

text: \nKantonsrechnung\n2020\n\n\n\nI N H A L T S V E R Z E I C H N I S \n\n \n\n \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2020 ........................... 3 \n1 Übersicht ...................................................................................................................... 3 \n\n1.1 Gesamtübersicht ................................................................................................. 3 \n1.2 Gesamtbeurteilung ............................................................................................. 4 \n1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen ............................................................. 5 \n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen ........................................................................... 5 \n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats ............................................................. 6 \n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung ............................................................... 7 \n\n1.6.1 Aufwand .................................................................................................... 7 \n1.6.2 Ertrag ......................................................................................................... 8 \n\n1.7 Investitionsrechnung ........................................................................................... 9 \n1.8 Bilanz ................................................................................................................. 10 \n1.9 Geldflussrechnung ............................................................................................ 10 \n\n \n\n \n\nII Jahresrechnung................................................................................................................ 11 \n\n2 Erfolgsrechnung .......................................................................................................... 12 \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis................................................................................... 12 \n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung .................................................................... 13 \n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung ...................................................................... 17 \n\n4 Bilanz .......................................................................................................................... 19 \n\n5 Geldflussrechnung ...................................................................................................... 20 \n\n6 Anhang ........................................................................................................................ 21 \n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung ...................................................................... 21 \n\n6.1.1 Rechtsgrundlagen  ................................................................................... 21 \n\n6.1.2 Neuerungen / Änderungen in HRM2 ....................................................... 21 \n\n6.1.3 Abweichungen von HRM2 ....................................................................... 21 \n\n \n\n \n\n \n\n6.1.4 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo ............................................... 22 \n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ....................... 22 \n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung ........................................................... 22 \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .............................................. 23 \n\n6.2.3 Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital .............. 25 \n\n6.2.4 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag .................................................................. 26 \n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz .................................................................................... 27 \n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen ........................................... 27 \n\n6.3.2 Forderungen ............................................................................................ 27 \n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen ....................................................................... 27 \n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen .............................................................. 28 \n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten ......................................................... 28 \n\n6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen ........................................... 29 \n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen .................................................................. 29 \n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen ...................................................... 30 \n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ............ 31 \n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel .................................................................................. 32 \n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten ..................................................................... 37 \n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 37 \n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen ............................................................ 37 \n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten........................................................ 37 \n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel ................................................................................ 38 \n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen ............................. 39 \n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis ............................................................................... 41 \n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle .................................................................. 42 \n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel ........................................................................... 45 \n\n6.3.20 Eventualguthaben .................................................................................... 47 \n\n\n\n6.4. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung ................... 48 \n\n6.4.1 Ausserordentliche Ergebnisse ................................................................. 48 \n\n6.4.2 Ereignisse nach Bilanzstichtag ................................................................. 48 \n\n6.5. Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht ....................................... 49 \n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri ........................................................ 49 \n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri ............................................................. 50 \n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo .............................................. 51 \n\n6.6 Finanzkennzahlen .............................................................................................. 52 \n\n \n \nIII Detailauswertungen ........................................................................................................ 55 \n\n7 Übersichten ................................................................................................................ 56 \n\n7.1 Ergebnisse seit 2001 .......................................................................................... 56 \n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto ...................................... 57 \n\n7.3 Abweichungsbegründungen ............................................................................. 65 \n\n7.3.1 Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung ......................................... 65 \n\n7.3.2 Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung ................................. 83 \n\n8 Institutionelle Gliederung ........................................................................................... 89 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung ...................................... 91 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ........................................................................ 93 \n\n Erfolgsrechnung Detail ...................................................................................... 94 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung............................. 167 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug............................................................... 169 \n\n Investitionsrechnung Detail ............................................................................ 170 \n\n9 Funktionale Gliederung ............................................................................................ 181 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ...................................................................... 183 \n\n Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung) .......................................................... 184 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug............................................................... 188 \n\n Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung) .................................................. 189 \n\n \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur \nKantonsrechnung 2020 \n\nvom 16. März 2021 \n\n \nIn Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der \nVerordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die \nKantonsrechnung 2020 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor. \n\n1 Übersicht \n\n1.1 Gesamtübersicht \n \n\n \n \n\nHinweis: Die in den Tabellen dieses Berichts aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können \ndeshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2020 B 2020 R 2019\nErfolgsrechnung\nBetriebl icher Aufwand 402.5 413.7 393.6 -11.2 -2.7%\nBetriebl icher Ertrag 382.3 388.1 386.4 -5.8 -1.5%\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -20.2 -25.7 -7.2 5.4 -21.1%\nFinanzaufwand 0.7 0.8 0.6 -0.1 -8.9%\nFinanzertrag 12.8 12.6 14.6 0.2 1.4%\nErgebnis aus Finanzierung 12.1 11.8 14.0 0.2 2.1%\nOperatives Ergebnis -8.2 -13.8 6.8 5.7\nAusserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentlicher Ertrag 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 0.0 0.0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -8.2 -13.8 6.8 5.7\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 79.6 97.5 58.3 -17.9 -18.3%\nInvestitionseinnahmen 23.3 31.6 27.0 -8.2 -26.0%\nNettoinvestitionen 56.3 65.9 31.2 -9.7 -14.7%\nFinanzierung\nNettoinvestitionen -56.3 -65.9 -31.2 9.7 -14.7%\nSelbstfinanzierung 7.6 -8.0 27.0 15.5 -194.5%\nSelbstfinanzierungssaldo -48.7 -73.9 -4.3 25.2 -34.1%\nSelbstfinanzierungsgrad 13.4% -12.1% 86.3%\n\nAbweichung\nR 2020 - B 2020\n\n\n\n 4 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung \n \nErfolgsrechnung \n \nDer Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2020 beträgt brutto \n403,3 Mio. Franken. Dies sind 11,3 Mio. Franken oder 2,7 Prozent weniger als budgetiert. Die \ngrössten Abweichungen sind: \n \n- Personalaufwand (minus 1,7 Mio.) \n- Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal (minus 1,4 Mio.) \n- Asylsuchende und Flüchtlinge (netto, minus 1,4 Mio.) \n- NRP, Nettobeiträge San Gottardo (minus 1,3 Mio.) \n- Abschreibungen Investitionsbeiträge (minus 0,9 Mio.) \n- Kantonale universitäre Hochschulen (minus 0,5 Mio.) \n- Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal (plus 2,5 Mio.) \n- Einlagen Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen (plus 1,8 Mio.) \n- Rückstellungen Covid-19 Härtefallentschädigungen (plus 1,4 Mio.) \n- Ergänzungsleistungen AHV und IV (plus 0,7 Mio.) \n- öffentlicher Verkehr; Rückstellung Covid-19 (plus 0,5 Mio.) \n \nDer Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 395,1 Mio. Franken in der \nKantonsrechnung 2020. Dies sind 5,6 Mio. Franken oder 1,4 Prozent weniger als budgetiert. \nDie grössten Abweichungen sind: \n \n- Anteil Ertrag SNB (plus 5,7 Mio.) \n- Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen (plus 0,6 Mio.) \n- Kantonale Steuern (minus 4,4 Mio.) \n- Bussen und Geldstrafen (minus 2,3 Mio.) \n- Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (minus 1,8 Mio.) \n- Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (minus 0,8 Mio.) \n \nInvestitionsrechnung \n \nDie Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 79,6 Mio. Franken und \nliegen damit um 17,9 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 56,3 \nMio. Franken um 9,7 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 28,6 Mio. Franken \n\n                                                           \n1 Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, \nHerausgegeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der \nKennzahlen gemäss Version vom 14.12.2017 \n\nfür Hochbauten, 14,6 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 3,9 Mio. Franken beim Hoch-\nwasserschutz, 3,4 Mio. Franken für den öffentlichen Verkehr und 1,9 Mio. Franken beim Forst \ninvestiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 3,9 Mio. Franken. \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 13,4 \nProzent und liegt damit 25,5 Prozentpunkte über dem Budget (-12,1 Prozent). Das Netto-\nvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 49,6 Mio. Franken auf 18,8 Mio. Franken \nreduziert.  \n \nCovid-19 \n \nDie Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie die wirtschaftlichen Folgen haben die \nKantonsrechnung 2020 mit geschätzt rund 10 Mio. Franken belastet. Davon entfallen 2,1 Mio. \nFranken für direkte Mehrkosten für Schutzmaterial, Testing, Contact Tracing, ausbezahlte \nUnterstützungsbeiträge, zusätzlichen Personalaufwand KAFUR, Sonderstab, etc., 2,9 Mio. \nFranken für Rückstellungen noch nicht ausbezahlter Unterstützungsbeiträge, die das Jahr \n2020 betreffen (Härtefallentschädigungen, Beitrag an KSU, ÖV und Kultur). Die Mindererträge \nim Steuerbereich (Bund und Kanton) machen geschätzt gut 3 Mio. Franken aus und bei den \nBussen und Geldstrafen dürften mindestens 1,3 Mio. Franken Mindererträge wegen des \nLockdowns entstanden sein. \n \nAngesichts der erschwerten Umstände im 2020 wertet der Regierungsrat das Ergebnis der \nKantonsrechnung 2020 als positiv. \n \nAllgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2020 \n \nGesamthaft wurden im Jahr 2020 Nachtrags- und Vorschusskredite in der Erfolgsrechnung im \nUmfang von 4,64 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 2,23 Mio. \nFranken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten \nNachtragskredite dargestellt. \n \nDie Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von \nHRM21.  \n \n\n\n\n 5 \n\n1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen \n \nMit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 6,0 Mio. Franken über die letzten 6 \nJahre sowie einem Nettovermögen von 18,8 Mio. Franken per Ende 2020 werden die \nRichtwerte zweier wichtiger Finanzkennzahlen erreicht. Der durchschnittliche \nSelbstfinanzierungsgrad über die letzten 6 Jahre sank auf unter 80 Prozent. \n \n\n \n \n*  Für die Berechnung des SFG in R 2017 und R 2018 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berück- \n    sichtigt \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen \n \n\n \n\nDas Nettovermögen verringerte sich im Jahr 2020 um 49,6 Mio. Franken gegenüber dem \nVorjahr. Es beträgt neu 18,8 Mio. Franken [pro Kopf = 510 Franken (Vorjahr: 1‘862 Franken)]. \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit 13,4 Prozent einen sehr tiefen Wert. Damit liegt er \naber 25,5 Prozentpunkte höher als budgetiert. Dies ist vor allem zurückzuführen auf die \nhöhere Selbstfinanzierung (plus 15,5 Mio. Franken) und auf die tieferen Nettoinvestitionen \n(minus 9,7 Mio. Franken). Gegenüber dem Vorjahr ging der Selbstfinanzierungsgrad um 72,9 \nProzentpunkte zurück. Aus der betrieblichen Tätigkeit resultiert ein Fehlbetrag von 20,2 Mio. \nFranken. Dank dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von 12,1 \nMio. Franken kam insgesamt ein Defizit von 8,2 Mio. Franken zustande. \n \n \n  \n\nStatistik wichtiger Kennzahlen\n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020\nDurch-\nschnitt\n\n(6 Jahre) \nRichtwert\n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung 21.1 8.5 1.2 7.0 6.8 -8.2 6.0 mind. 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 166.3% 90.5% 51.4% 96.5% 86.3% 13.4% 69.4% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -84.5% -82.1% -68.2% -61.8% -58.4% -16.5% max. 100%\n\n(+) Nettos chuld/(-) Nettovermögen II -92.7 -91.0 -76.5 -71.1 -68.3 -18.8\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 109.7 110.9 112.2 115.2 117.0 113.8\n\nAnteil Steuern 83.8 86.6 87.8 90.8 92.8 89.1\n\nAnteil Wasserzinsen 25.9 24.3 24.4 24.4 24.3 24.6\n\nRichtwert eingehalten Richtwert nicht eingehalten\n\n0.0%\n\n20.0%\n\n40.0%\n\n60.0%\n\n80.0%\n\n100.0%\n\n120.0%\n\n140.0%\n\n160.0%\n\n180.0%\n\n200.0%\n\n220.0%\n\n240.0%\n\n260.0%\n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020\nNettoinvestitionen 22.3 20.9 29.0 29.5 31.2 56.3\n\nSelbstfinanzierung 37.2 18.9 13.9 23.1 27.0 7.6\n\n (+) Nettovermögen /\n(-) Nettoschuld II 92.7 91.0 76.5 71.1 68.3 18.8\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 166.3% 90.5% 51.4% 96.5% 86.3% 13.4%\n\nSe\nlb\n\nst\nfin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ngs\ngr\n\nad\n in\n\n %\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen\n\n* Für die Berechnung des SFG in R 2017 und R 2018 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\n\n\n 6 \n\nBegriffserklärungen: \n \nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen. \n \nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus \n\neigenen Mitteln finanzieren kann. \n \nNettovermögen/ \nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen \n\nund Beteiligungen; resultiert ein negativer Betrag, besteht ein \nNettovermögen (in obiger Grafik ist das Nettovermögen \npositiv dargestellt). \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n  Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer \n\nNeuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können \nSchulden abgebaut werden. \n\n \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats \n \n\na) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung \n\nIm vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der \nFinanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 150‘000 \nFranken): \n\n2400.3010.05 / Kredit für die Bewältigung der a. o. Lage und Delegation \n2415.3130.05 / Ausgabenkompetenz an KAFUR, Fr. 150'000 (RRB 2020-191  \n2415.3614.01 / vom 20.03.2020). \n2630.3138.01 / \n2710.3130.01 \n\n \n\n \n\n \n\nb) Deklaratorische Angaben \n\nGestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder \naufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat \nnicht budgetierte Ausgaben beschliessen. Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat diese \nKompetenz für folgende Ausgabe genutzt: \n\n2630.3111.01 Anpassung der Software zur Berechnung der Prämienverbilligung für \nErgänzungsleistungsbezüger gemäss EL-Reform, Fr. 79'785, \nunmittelbar gebundene Ausgabe (RRB 2020-411 vom 23.06.2020). \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n 7 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung \n\n1.6.1 Aufwand \n\n \n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2020 / Budget 2020: \n \nDer Grund für den tieferen Personalaufwand (30) (Fr. -1,67 Mio.) liegt v.a. an tieferen Kosten \nfür Aus- und Weiterbildung (Fr. -0.56 Mio.), für Ruhegehälter (Fr. -0.41 Mio.), Überbrückungs-\nrenten (Fr. -0.30 Mio.) sowie tieferen Arbeitgeberbeiträgen (Fr. -0,31 Mio.). \n \nDer tiefere Sachaufwand (31) (Fr. -4,65 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen \nzusammen, die gegenüber dem Budget mehrheitlich Einsparungen aber auch ein paar \nErhöhungen brachten. Die grössten Einsparungen ergaben sich bei Dienstleistungen und \nHonorare (Fr. -1,52 Mio.). Einsparungen wurden zudem erreicht, beim Material- und \nWarenaufwand (Fr. -1,36 Mio.), bei den Reisekosten und Spesen (Fr. -0,79 Mio.) bei den \nKosten für Ver- und Entsorgung Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (Fr. -0,73 Mio.), \nbeim Unterhalt für Mobilien und immaterielle Anlagen (Fr. -0,47 Mio.). Beim Mehraufwand \nzu erwähnen sind der Unterhalt Strassen (Fr. +0,23 Mio.) oder die Anschaffung von \nMaschinen, Geräten und Fahrzeugen (Fr. +0,22 Mio.). \n \nDer Aufwand für Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) (Fr. +4,74 Mio.) fällt \nhöher aus, vor allem wegen höherer Einlagen in die Spezialfinanzierung AfBN (Fr. +1,85 Mio.), \nin den Fonds Prämienverbilligung (Fr. +0,93 Mio.), in den Fonds Integrationsagenda (Fr. +0,86 \nMio.), in den Feuerlöschfonds (Fr. +0,34 Mio.) und den Lotteriefonds (Fr. +0,31 Mio.).  \n \nDer Transferaufwand (36) (Fr. -9,14 Mio.) fällt deutlich tiefer aus. Die Abweichungen \ngegenüber dem Budget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen \nzusammen. Grössere Abweichungen, die zu Minderaufwand führen, sind: Beiträge an \nSchwimmbadgenossenschaft (Fr -7,71 Mio.), Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal \n(Fr. -1,37 Mio.), Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo (Fr. -1,29 Mio.), \nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (Fr. -0,82 Mio.), Wirtschaftliche und \npersönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre (Fr. -0,61 Mio.) und Kantonale \nuniversitäre Hochschulen (Fr. -0,48 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Mehraufwand \nführen, sind: Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal (Fr. +2,53 Mio.), Veränderung \nRückstellung Härtefallentschädigung Covid-19 (Fr. +1,42 Mio.), Ergänzungsleistungen AHV \nund IV (Fr. +0,75 Mio.), Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \nAufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre (Fr. +0,60 Mio.), Entnahme aus \nFonds, Verwendung für Prämienverbilligung (Fr. +0,50 Mio.), Veränderung Rückstellung \nAusgleich Auswirkungen Covid-19 ÖV (Fr. +0,45 Mio.) und Beiträge an private Unternehmen \nCOVID-19 Härtefälle (Fr. +0,45 Mio.).  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2020 B 2020 R 2019 R20/B20 in % R20/R19 in %\n\n3 Aufwand 423.65 435.10 414.00 -11.45 -2.6 9.65 2.3\n30 Personalaufwand 104.93 106.60 104.31 -1.67 -1.6 0.63 0.6\n31 Sachaufwand 56.69 61.34 55.11 -4.65 -7.6 1.58 2.9\n33 Abschreibungen 8.61 9.02 7.82 -0.41 -4.6 0.79 10.1\n34 Finanzaufwand 0.74 0.81 0.63 -0.07 -8.9 0.10 16.5\n\n35\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen 6.83 2.10 10.46 4.74 225.8 -3.62 -34.7\n\n36 Transferaufwand 195.58 204.72 185.46 -9.14 -4.5 10.12 5.5\n37 Durchlaufende Beiträge 29.88 29.94 30.44 -0.06 -0.2 -0.55 -1.8\n\n38\nausserordentlicher \nAufwand 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n39 Interne Verrechnungen 20.38 20.57 19.78 -0.19 -0.9 0.60 3.0\n\n\n\n 8 \n\n1.6.2 Ertrag \n\n \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2020 / Budget 2020: \n \nDer Minderertrag beim Fiskalertrag (40) (Fr. -4,93 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache aus \ntieferen Gewinnsteuern juristische Personen (Fr. -2,38 Mio.), tieferen Einkommenssteuern \nnatürliche Personen (Fr. -1,48 Mio.), tiefen Grundstückgewinnsteuern (Fr. -0,88 Mio.). \ntieferen Erbschafts- und Schenkungssteuern (Fr. -0,44 Mio.) sowie tieferen Quellensteuern \nnatürliche Personen (Fr. -0,24 Mio.). Mehrerträge ergaben sich u.a. bei den \nVermögenssteuern natürliche Personen (Fr. +0,67 Mio.). \n \nDer Mehrertrag bei den Regalien und Konzessionen (41) (Fr. +5,95 Mio.) ergibt sich im \nWesentlichen aus der Gewinnbeteiligung der Nationalbank (Fr. +5,69 Mio.). Weitere \nMehreinnahmen gab es bei den Wasserzinsen und Entschädigungen (Fr. +0,24 Mio.) und bei \nder Sand- und Kiesgewinnung (Fr. +0,13 Mio.). Mindererträge waren bei den Raststätte- und \nTankstellengebühren (Fr. -0,14 Mio.) zu verzeichnen.  \n \nDer Minderertrag bei den Entgelten (42) (Fr. -1,92 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen \nPositionen zusammen, die gegenüber dem Budget einen Minderertrag brachten. Zu erwäh-\nnen sind etwa Bussen und Geldstrafen bei der Staatsanwaltschaft (Fr. -1,45 Mio.), Bussen bei \nder Polizei (Fr. -0,84 Mio.) und Gebühren bei der Staatsanwaltschaft (Fr. -0,36 Mio.). Haupt-\nsächlich bei folgenden Positionen ergeben sich Mehrerträge: Rückerstattung Entschädigung \nMandatsführung bei der KESB (Fr. +0,34 Mio.), Gebühren beim Grundbuchamt (Fr. +0,21 \nMio.) und Vergütung Dienstleistungen für Dritte beim Betrieb Kantonswald (Fr. +0,16 Mio.).  \n \nDer Transferertrag (46) (Fr. +1,31 Mio.) fällt höher aus als budgetiert. Die Abweichungen \ngegenüber dem Budget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen \nzusammen. Die grössten Abweichungen, die zu Mehrertrag führen, sind: Einlage in den Fonds \nPrämienverbilligung für die Verwendung für Prämienverbilligung (Fr. + 1,43 Mio.), \nBundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge (Fr. + 1,27 Mio.), \nVergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN (Fr. + 0,96 Mio.) und Bundesbeiträge für die \nIntegrationsagenda (Fr. + 0,50 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Minderertrag \nführen, sind: Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (Fr. -1,80 Mio.), Anteil Ertrag direkte \nBundessteuer (Fr. -0,81 Mio.), Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrs-\nzentrum (Fr. -0,64 Mio.), Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben  \n(Fr. -0,43 Mio.) sowie Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. -0,42 Mio.).  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2020 B 2020 R 2019 R20/B20 in % R20/R19 in %\n\n4 Ertrag 415.47 421.26 420.82 -5.78 -1.4 -5.35 -1.3\n40 Fiskalertrag 94.54 99.48 97.15 -4.93 -5.0 -2.61 -2.7\n\n41\nRegalien und \nKonzessionen 40.49 34.54 34.45 5.95 17.2 6.04 17.5\n\n42 Entgelte 23.45 25.38 25.49 -1.92 -7.6 -2.04 -8.0\n43 Verschiedene Erträge 1.20 0.91 2.81 0.29 31.8 -1.61 -57.2\n44 Finanzertrag 12.80 12.62 14.63 0.17 1.4 -1.83 -12.5\n\n45\nEntnahmen aus Fonds \nund Spezialfinanzier. 2.30 8.71 0.58 -6.41 -73.6 1.72 296.0\n\n46 Transferertrag 190.42 189.11 195.49 1.31 0.7 -5.07 -2.6\n47 Durchlaufende Beiträge 29.88 29.94 30.44 -0.06 -0.2 -0.55 -1.8\n\n48\nausserordentlicher \nErtrag 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n49 Interne Verrechnungen 20.38 20.57 19.78 -0.19 -0.9 0.60 3.0\n\n\n\n 9 \n\n1.7 Investitionsrechnung \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nDie Nettoinvestitionen fallen mit 56,28 Mio. Franken um 9,67 Mio. Franken tiefer aus als \nbudgetiert. \n \nDie Ausgaben liegen 17,88 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \nbei den Investitionsausgaben ergeben sich aus Investitionen in Sachanlagen (50) (Fr. -15,14 \nMio.) und eigene Investitionsbeiträge (56) (Fr. -2,52 Mio.). Die Minderinvestitionen in \nSachanlagen entstanden zur Hauptsache im Bereich Seeschüttung (Fr. -5,29 Mio.), bei der \nNeuen West-Ost-Verbindung (WOV) (Fr. -3,22 Mio.), beim Um-/Neubau Kantonsspital  \n(Fr. -2,80 Mio.), beim Projekt Erstfeld innerorts (Fr. -1,28 Mio.), im Bereich Nationalstrasse \n(Fr. -0,80 Mio.) sowie beim baulichen Unterhalt Kantonsstrassen (Fr. -0,48 Mio.). \nNennenswerte Mehrausgaben gab es einzig bei baulichen Massnahmen Weg der Schweiz  \n(Fr. +0,12 Mio.), die erstmals über den Fonds Weg der Schweiz liefen. Bei den eigenen \nInvestitionsbeiträgen wurden insbesondere in folgenden Bereichen weniger Beiträge \nausbezahlt: Abwasserreinigungsanlagen (Fr. -0,79 Mio.), Naturgefahren (Fr. -0,53 Mio.), \nUmrüstung von Fussballplätzen auf Kunstrasen (Fr. -0,50 Mio.) sowie im Bereich \nLandwirtschaft (Fr. -0,45 Mio.). In keinem Bereich wurden mehr Beiträge ausbezahlt als \nbudgetiert.  \n\nDie Einnahmen liegen 8,22 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \nbei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus Investitionsbeiträge für eigene Rechnung \n(63) (Fr. -8,60 Mio.). Die grössten Abweichungen entstanden durch Mindereinnahmen vom \nBund im Bereich Seeschüttung (Fr. -4,98 Mio.), bei den Beiträgen aus dem Agglomerations-\nprogramm für diverse Strassenbauprojekte (WOV, Kantonsstrassen, Radwegnetz und \nBahnhof Altdorf) (Fr. -2,39 Mio.) sowie in den Bereichen Nationalstrasse (Fr. -0,80 Mio.), \nHochwasserschutz (Fr. -0,38 Mio.) und Naturgefahren (Fr. -0,35 Mio.). Nennenswerte \nMehreinnahmen gab es einzig im Bereich Geoinformationen (Fr. +0,07 Mio.).  \n\n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2020 B 2020 R 2019 R20/B20 in % R20/R19 in %\n\nNettoinvestitionen 56.28 65.94 31.23 -9.67 -14.7 25.05 80.2\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2020 B 2020 R 2019 R20/B20 in % R20/R19 in %\n\nAusgaben 79.62 97.50 58.27 -17.88 -18.3 21.34 36.6\n50 Sachanlagen 60.38 75.52 27.47 -15.14 -20.0 32.91 119.8\n\n51\nInvestitionen auf \nRechnung Dritter 0.00 0.00 0.19 0.00  -0.19 -100.0\n\n52 Immaterielle Anlagen 0.82 1.20 1.73 -0.38 -31.8 -0.91 -52.6\n54 Darlehen 9.85 9.09 16.64 0.75 8.3 -6.79 -40.8\n\n55\nBeteiligungen und \nGrundkapitalien 0.00 0.00 1.60 0.00  -1.60 -100.0\n\n56\nEigene \nInvestitionsbeiträge 7.43 9.94 8.30 -2.52 -25.3 -0.87 -10.5\n\n57\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 1.14 1.74 2.34 -0.60 -34.3 -1.20 -51.3\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2020 B 2020 R 2019 R20/B20 in % R20/R19 in %\n\nEinnahmen 23.34 31.56 27.05 -8.22 -26.0 -3.71 -13.7\n\n60\n\nÜbertragung von \nSachanlagen in das \nFinanzvermögen 0.01 0.00 0.00 0.01  0.01\n\n61 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.19 0.00  -0.19 -100.0\n\n63\nInvestitionsbeiträge für \neigene Rechnung 12.12 20.72 7.72 -8.60 -41.5 4.40 56.9\n\n64 Darlehen 10.00 9.10 16.79 0.90 9.9 -6.79 -40.4\n\n65\nÜbertragung von \nBeteil igungen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n66\nRückzahlung eigener \nInvestitionsbeiträge 0.07 0.00 0.00 0.07  0.07  \n\n67\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 1.14 1.74 2.34 -0.60 -34.3 -1.20 -51.3\n\n\n\n 10 \n\n1.8 Bilanz \n \n\n \n\nDas Rechnungsjahr 2020 ist das neunte Rechnungsjahr, das nach dem neuen Rechnungsmodel \nHRM2 abgeschlossen wird.  \n \nDie Entwicklung der Bilanzpositionen ist in der detaillierten Bilanz der Jahresrechnung und im \nAnhang zur Jahresrechnung erläutert. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.9 Geldflussrechnung \n \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen \ndem 01.01. und dem 31.12. des Rechnungsjahres auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen \nMittel und die kurzfristigen Geldanlagen. \n\nAus operativer Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein \nNettomittelzufluss von 35,03 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins \nVerwaltungsvermögen und aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen führt zu Nettoabflüssen \nvon 59,24 Mio. Franken. Zusammen mit dem Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von \n20,10 Mio. Franken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von 4,11 Mio. Franken über die \ngesamte Rechnungsperiode 2020. \n\n \n\nin Mio. Fr. 31.12.2020 01.01.2020 Veränderung\n\n1 Aktiven 517.16 471.64 45.52\n10 Finanzvermögen 135.85 144.07 -8.22\n14 Verwaltungsvermögen 381.31 327.57 53.74\n\ndavon Darlehen, Beteiligungen 126.10 117.59 8.51\n\n2 Passiven 517.16 471.64 45.52\n20 Fremdkapital 243.20 193.32 49.88\n29 Eigenkapital 273.96 278.32 -4.36\n\ndavon Spezialfinanzierungen, Fonds 39.75 35.94 3.82\ndavon Bilanzüberschuss 234.21 242.39 -8.18\n\nin Mio. Fr. R 2020 B 2020 R 2019 Abweichung\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit 35.03 -2.87 16.88 37.91\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins \nVerwaltungsvermögen -59.57 -68.26 -45.49 8.70\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins \nFinanzvermögen 0.32 1.01 8.21 -0.69\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 20.10 52.32 20.66 -32.22\n\nVeränderung des Fonds «Geld» -4.11 -17.80 0.27 13.70\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 24.23 19.00 23.97\nFlüssige Mittel 31.12. 20.13 1.20 24.23\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -4.11 -17.80 0.27\n\n\n\n11\n\nII   Jahresrechnung\n\n\n\n12\n\n2 Erfolgsrechnung\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis\nin TFr. Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nBetrieblicher Aufwand 402'532 413'721 393'585\n30 Personalaufwand 104'934 106'601 104'308\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 56'693 61'338 55'108\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'608 9'023 7'815\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 6'833 2'097 10'457\n36 Transferaufwand 195'582 204'720 185'461\n37 Durchlaufende Beiträge 29'882 29'942 30'436\n\nBetrieblicher Ertrag 382'296 388'065 386'410\n40 Fiskalertrag 94'543 99'475 97'148\n41 Regalien und Konzessionen 40'488 34'538 34'450\n42 Entgelte 23'453 25'377 25'492\n43 Übrige Erträge 1'203 913 2'809\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 2'303 8'710 581\n46 Transferertrag 190'424 189'109 195'494\n47 Durchlaufende Beiträge 29'882 29'942 30'436\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -20'235 -25'656 -7'175\n\n34 Finanzaufwand 737 809 632\n44 Finanzertrag 12'795 12'624 14'629\n\nErgebnis aus Finanzierung 12'059 11'815 13'997\n\nOperatives Ergebnis -8'177 -13'841 6'821\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -8'177 -13'841 6'821\n\n\n\n13\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung -8'177 -13'841 6'821\n\n3 Aufwand 423'649 435'098 414'002\n\n30 Personalaufwand 104'934 106'601 104'308\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2'520 2'696 2'605\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'916 69'766 69'003\n302 Löhne der Lehrpersonen 11'593 11'617 11'595\n304 Zulagen 1'487 1'529 1'528\n305 Arbeitgeberbeiträge 17'549 17'859 17'056\n306 Arbeitgeberleistungen 745 1'450 1'084\n309 Übriger Personalaufwand 1'124 1'685 1'437\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 56'693 61'338 55'108\n310 Material- und Warenaufwand 5'259 6'618 5'798\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 4'366 4'436 3'513\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial 4'842 5'570 5'121\n313 Dienstleistungen und Honorare 23'237 24'756 21'843\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 9'381 8'862 9'056\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'421 5'891 5'090\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten 1'124 1'236 1'135\n317 Spesenentschädigungen 1'101 1'912 1'342\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'304 1'500 1'706\n319 Übriger Betriebsaufwand 659 557 505\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 8'608 9'023 7'815\n330 Sachanlagen VV 7'485 7'788 6'788\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 1'123 1'235 1'028\n\n34 Finanzaufwand 737 809 632\n340 Zinsaufwand 390 564 379\n341 Realisierte Verluste FV 0 0 1\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 211 185 167\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 97 0 0\n349 Übriger Finanzaufwand 39 60 85\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 6'833 2'097 10'457\n350 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals 318 213 116\n351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 6'514 1'885 10'341\n\n\n\n14\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n36 Transferaufwand 195'582 204'720 185'461\n360 Ertragsanteile an Dritte 5'705 6'303 4'562\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 8'165 8'319 8'278\n362 Finanz- und Lastenausgleich 12'403 12'169 12'202\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 166'720 174'486 157'972\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'590 3'443 2'447\n\n37 Durchlaufende Beiträge 29'882 29'942 30'436\n370 Durchlaufende Beiträge 29'882 29'942 30'436\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 20'381 20'568 19'784\n391 Dienstleistungen 5'190 5'034 5'188\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 628 611 408\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 110 94 96\n398 Übertragungen 14'451 14'829 14'092\n399 Übrige interne Verrechnungen 2 0 0\n\n\n\n15\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n4 Ertrag 415'473 421'256 420'824\n\n40 Fiskalertrag 94'543 99'475 97'148\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 70'676 71'737 70'162\n401 Direkte Steuern juristische Personen 5'903 8'499 9'051\n402 Übrige Direkte Steuern 7'055 8'375 7'195\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 10'909 10'864 10'740\n\n41 Regalien und Konzessionen 40'488 34'538 34'450\n410 Regalien 772 713 718\n411 Schweiz. Nationalbank 11'390 5'700 5'714\n412 Konzessionen 26'298 26'170 26'122\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 2'028 1'955 1'896\n\n42 Entgelte 23'453 25'377 25'492\n420 Ersatzabgaben 353 250 177\n421 Gebühren für Amtshandlungen 7'561 7'672 7'804\n423 Schul- und Kursgelder 662 740 832\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'208 3'524 3'969\n425 Erlös aus Verkäufen 1'291 1'188 1'155\n426 Rückerstattungen 2'048 1'390 1'680\n427 Bussen 7'722 10'079 9'178\n429 Übrige Entgelte 609 536 696\n\n43 Übrige Erträge 1'203 913 2'809\n430 Übrige betriebliche Erträge 110 112 107\n431 Aktivierung Eigenleistungen 561 501 487\n439 Übriger Ertrag 532 300 2'215\n\n44 Finanzertrag 12'795 12'624 14'629\n440 Zinsertrag 87 160 166\n441 Realisierte Gewinne FV 2 296 1'040\n442 Beteiligungsertrag FV 79 105 182\n443 Liegenschaftenertrag FV 339 270 340\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 205 0 1'285\n445 Finanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV 125 71 69\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 9'106 8'790 8'664\n447 Liegenschaftenertrag VV 2'840 2'911 2'869\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 13 20 13\n\n\n\n16\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 2'303 8'710 581\n450 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals 340 456 147\n451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 1'963 8'254 435\n\n46 Transferertrag 190'424 189'109 195'494\n460 Ertragsanteile von Dritten 25'163 27'729 25'095\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 51'788 49'952 51'645\n462 Finanz- und Lastenausgleich 68'465 68'398 72'654\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 44'963 42'946 45'993\n469 Übriger Transferertrag 45 85 107\n\n47 Durchlaufende Beiträge 29'882 29'942 30'436\n470 Durchlaufende Beiträge 29'882 29'942 30'436\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen 20'381 20'568 19'784\n491 Dienstleistungen 5'190 5'034 5'188\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 628 611 408\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 110 94 96\n498 Übertragungen 14'451 14'829 14'092\n499 Übrige interne Verrechnungen 2 0 0\n\n\n\n17\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nNettoinvestitionen 56'275 65'942 31'228\n\n5 Investitionsausgaben 79'616 97'498 58'273\n\n50 Sachanlagen 60'381 75'519 27'467\n500 Grundstücke 90 0 0\n501 Strassen und Verkehrswege 20'871 27'185 10'517\n502 Wasserbau 8'895 14'360 4'419\n504 Hochbauten 28'577 31'550 11'889\n506 Mobilien 1'948 2'423 642\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 192\n511 Strassen und Verkehrswege 0 0 70\n513 Übriger Tiefbau 0 0 122\n\n52 Immaterielle Anlagen 822 1'205 1'732\n520 Software 572 955 296\n529 Übrige immaterielle Anlagen 249 250 1'436\n\n54 Darlehen 9'846 9'094 16'639\n540 Bund 242 299 969\n541 Kantone und Konkordate 5'828 5'830 228\n542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 112 135 0\n545 Private Unternehmungen 3'424 2'500 15'230\n546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 100 100 40\n547 Private Haushalte 141 230 172\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 1'601\n554 Öffentliche Unternehmungen 0 0 1'601\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 7'426 9'945 8'300\n561 Kantone und Konkordate 67 32 38\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 5'703 7'478 6'067\n564 Öffentliche Unternehmungen 806 1'035 887\n565 Private Unternehmungen 850 1'300 1'075\n567 Private Haushalte 0 100 234\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'141 1'737 2'342\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 414 217 712\n575 Private Unternehmungen 345 1'000 968\n577 Private Haushalte 382 520 661\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\n\n\n\n18\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n6 Investitionseinnahmen 23'341 31'557 27'046\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 9 0 0\n604 Übertragung Hochbauten 0 0 0\n606 Übertragung Mobilien 9 0 0\n\n61 Rückerstattungen 0 0 192\n611 Strassen und Verkehrswege 0 0 70\n613 Tiefbau 0 0 122\n\n62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 12'120 20'720 7'723\n630 Bund 10'448 19'248 6'536\n631 Kantone und Konkordate 28 57 30\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 628 547 613\n634 Öffentliche Unternehmungen 951 700 407\n635 Private Unternehmungen 0 100 50\n636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 64 68 87\n\n64 Darlehen 10'003 9'100 16'789\n640 Bund 3'535 2'621 15'230\n641 Kantone und Konkordate 5'828 5'830 228\n642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 125 135 160\n645 Private Unternehmungen 117 178 809\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 61 20 53\n647 Private Haushalte 337 316 308\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 67 0 0\n665 Private Unternehmungen 67 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'141 1'737 2'342\n670 Bund 1'141 1'737 2'342\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\n\n\n\n19\n\n4 Bilanz\nin TFr. 31.12.2020 01.01.2020 Veränderung Referenz im Anhang\n\n1 Aktiven 517'160 471'640 45'520\n\n10 Finanzvermögen 135'851 144'073 -8'221\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 20'126 24'234 -4'108 6.3.1\n101 Forderungen 68'420 72'618 -4'198 6.3.2\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 0 0 6.3.3\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 13'595 14'638 -1'042 6.3.4\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 2'569 1'227 1'342 6.3.5\n107 Langfristige Finanzanlagen 8'663 8'695 -31 6.3.6\n108 Sachanlagen FV 22'477 22'661 -184 6.3.7\n\n14 Verwaltungsvermögen 381'309 327'568 53'741 6.3.8\n140 Sachanlagen VV 216'428 171'227 45'201\n142 Immaterielle Anlagen 2'146 2'570 -424\n144 Darlehen 74'085 65'578 8'507\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 52'013 52'013 0 6.3.10\n146 Investitionsbeiträge 36'637 36'180 457\n\n2 Passiven 517'160 471'640 45'520\n\n20 Fremdkapital 243'197 193'316 49'881\n200 Laufende Verbindlichkeiten 69'409 55'751 13'658 6.3.11\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 27'586 11'328 16'258 6.3.12\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 21'386 12'585 8'801 6.3.13\n205 Kurzfristige Rückstellungen 8'039 5'064 2'974 6.3.15\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 98'794 89'580 9'214 6.3.14\n208 Langfristige Rückstellungen 14'662 15'665 -1'003 6.3.15\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nim Fremdkapital\n3'320 3'342 -22 6.3.16\n\n29 Eigenkapital 273'964 278'324 -4'361 6.3.17\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 17'385 16'801 583 6.3.16\n291 Fonds im Eigenkapital 22'367 19'134 3'232 6.3.16\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 234'212 242'389 -8'177\n\n\n\n20\n\n5 Geldflussrechnung \nin TFr. + - Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nOperative Tätigkeit\nErgebnis der Erfolgsrechnung -8'177 -13'841 6'821\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge\n  planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Aufwand 11'198 12'466 10'262\nWertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV Aufwand Ertrag 0 0 0\nVerluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne Verluste Gewinne -109 -296 -2'325\nForderungen Abnahme Zunahme 4'198 0 -1'377\nVorräte und angefangene Arbeiten Abnahme Zunahme -1'342 0 -289\nAktive Rechnungsabgrenzungen Abnahme Zunahme 1'042 0 4'070\nLaufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) Zunahme Abnahme 13'658 0 -6'734\nRückstellungen Zunahme Abnahme 1'972 0 -749\nPassive Rechnungsabgrenzungen Zunahme Abnahme 8'801 0 -2'672\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen\n   sowie diverse Reservenkonten des EK Einlagen Entnahmen 3'794 -1'202 9'875\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit 35'034 -2'874 16'884\n\nInvestitions- und Anlagentätigkeit\nAusgaben Investitionsrechnung -79'616 -97'498 -58'273\nEinnahmen Investitionsrechnung 23'341 31'557 27'046\nNRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend) -3'293 -2'322 -14'261\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -59'568 -68'264 -45'489\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) Abnahme Zunahme 0 0 8'000\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) Abnahme Zunahme 325 1'011 210\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 325 1'011 8'210\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -59'243 -67'253 -37'279\n\nFinanzierungstätigkeit\nNRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend) Zunahme Abnahme 3'293 2'322 14'261\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme 16'258 2'000 10'856\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme 550 48'000 -4'456\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 20'101 52'322 20'662\n\nVeränderung des Fonds «Geld» Zunahme Abnahme -4'108 -17'804 266\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 24'234 19'000 23'968\nFlüssige Mittel 31.12. 20'126 1'196 24'234\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -4'108 -17'804 266\n\n\n\n21\n\n6 Anhang\n\n6.1\n\n6.1.1\n\n   \n\n6.1.2\n\n6.1.3 Abweichungen von HRM2\n\nRegelwerk der Rechnungslegung\n\nRechtsgrundlagen\n\nRegelwerk\n\nNeuerungen/Änderungen in HRM2\nDie Fachempfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren werden regelmässig überarbeitet und angepasst. Änderungen, die gemäss den Fachempfehlungen in der \nvorliegenden Rechnungslegung vorgenommen wurden, sind im Folgenden kurz dargestellt.\n\nDas Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:\n- Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101)\n\nDie Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen (FE) gemäss Handbuch «Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2», welches im Jahr 2008 \nvon der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Seither wurden diverse Fachempfehlungen überarbeitet. Neuerungen und Änderungen gegenüber dem \nVorjahr sind in Abschnitt 6.1.2 «Neuerungen/Änderungen in HRM2» dargestellt. Abweichungen von den FE sind in Abschnitt 6.1.3 «Abweichungen von HRM2» aufgeführt. Die FE \nlassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnung des Kanton Uri wird im Abschnitt 6.2 «Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze» \nerläutert. \n\n- Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri  (FHV; RB 3.2111)\n- Weisungen der Finanzdirektion\n\nFür die Jahresrechnung 2020 wurden keine Änderungen vorgenommen. Die Änderungen im Kontorahmen sind formeller/redaktioneller Art; in den Kontonummern gab es keine \nÄnderungen. \n\n- Die Wasserzinsen aus der Unteralpreusskonzession (KW Ritom) werden aufgrund der tatsächlich genutzten Wassermenge abgerechnet. Weil die Zahlen der effektiv genutzten \nWassermenge zum Zeitpunkt der Erstellung der Kantonsrechnung noch nicht bekannt sind und eine verlässliche Schätzung Ende Jahr nicht möglich ist, können die Einnahmen aus \ndiesen Wasserzinsen nicht periodengerecht abgegrenzt werden. \n\nMit Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 FHV wird in folgenden Bereichen von den Fachempfehlungen zu HRM2 abgewichen:\n- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 \ngibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.\n- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die \nbebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.\n\n- Die Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden - in \nAbweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Auch der Bundesanteil an den Quellensteuererträgen des \nlaufenden Jahres wird – in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip – erst Mitte des Folgejahres ermittelt, mit dem Bund abgerechnet und in der Kantonsrechnung verbucht. Die \nGrundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt \nwerden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig beteiligt sind.\n\n- Erträge aus der Gewinnverwendung von Beteiligungen (Dividenden etc.) werden im Jahr der Vereinnahmung erfolgswirksam verbucht, auch wenn die Gewinnausschüttung aufgrund \neiner gesetzlichen Grundlage oder einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich schon vor dem Jahresabschluss bzw. vor der Genehmigung der Jahresrechnung des ausschüttenden \nUnternehmens festgelegt ist.\n\n- Bei Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital wird das Ergebnis direkt über das Eigenkapital gebucht. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ergibt sich dabei aus dem \nGesamtergebnis abzüglich Bezüge bzw. zuzüglich Einlagen aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. HRM2 sieht vor, dass das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und der \nFonds im Eigenkapital im Gesamterfolg enthalten ist und dass unterschiedliche Abschlusskonten für das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital sowie für das \nErgebnis des allgemeinen Haushalts verwendet werden. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ist unter Ziffer 6.2.3 ausgewiesen.\n\n\n\n22\n\n6.1.4\n\n6.2\n\n6.2.1\n\n- Aktivierung von Eigenleistungen: Eigenleistungen sind von Verwaltungseinheiten eines öffentlichen Gemeinwesens selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung oder Erstellung von Sach- \nund immateriellen Anlagen. Sie sind zu aktivieren, wenn die Anforderungen zur Aktivierung der jeweiligen Sach- und immateriellen Anlage erfüllt sind. Nach der bisherigen Praxis wird \ndie Aktivierung von Eigenleistungen vorgenommen, wenn dies im Kreditbeschluss eines entsprechenden Vorhabens vorgesehen ist.\n\nIn der Erfolgsrechnung werden in der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» nur noch die für den Kanton Uri erfolgsrelevanten Positionen gezeigt. In der \nInvestitionsrechnung sind in der Kostenstelle 5712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» die Veränderungen der Darlehen bzw. der Forderungen gegenüber PSG im \nVerwaltungsvermögen verbucht. Alle übrigen Bewegungen der Erfolgsrechnung werden in der separaten Rechnung der PSG geführt. Diese Auslagerung in PSG hat keinen Einfluss auf \ndas Ergebnis der Erfolgsrechnung und die Nettoinvestitionen in der Kantonsrechnung.\n\n- Abgrenzung Schulgeldrechnungen: Schulgeldrechnungen für Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen und Heimen, für Lernende an auswärtigen Berufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren und für Studierende an höheren Schulen werden teilweise nicht abgegrenzt, obwohl sie jährlich in der Summe um mehr als Fr. 20'000 schwanken können. \nBeiträge an die Ausbildungskosten im Bereich der Sekundarstufe II (Berufliche Grundbildung) und der Tertiärstufe (höhere Schulen) werden aufgrund der Schülerzahlen mit Stichtag 15. \nNovember festgelegt. Die Rechnungsstellung der verschiedenen Ausbildungsstätten ist aber sehr unterschiedlich und eine korrekte Abgrenzung aller Rechnungen praktisch kaum \nmöglich.\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nGrundsätze der Rechnungslegung \n\n- Nicht geldwerte Beiträge: Beiträge in Form von Naturalleistungen, sind Beiträge eines öffentlichen Gemeinwesens an oder von Dritten, die nicht in Form von Geld ausgerichtet \nwerden. Beispiele dafür sind der Verkauf oder das Zurverfügungstellen (kostenlos oder zu einem Vorzugspreis) von Räumen, Grundstücken, Material, Einrichtungen, Dienstleistungen \nund Personal und die Gewährung von zinslosen oder zinsbegünstigten Darlehen. Nach HRM2 ist der nicht geldwerte Beitrag zu verbuchen, sofern der Betrag verlässlich bestimmbar \nund wesentlich ist. Sofern solche nicht geldwerten Beiträge die Erfolgsrechnung betreffen, sind sie erfolgsneutral; wenn sie die Investitionsrechnung betreffen und es sich um \nSubventionen handelt, sind sie ebenfalls bezüglich Nettoinvestitionen und Abschreibungen neutral; wenn es sich um eine Schenkung handelt, hat sie Auswirkungen auf die \nNettoinvestitionen und die Abschreibungen. Nach der bisherigen Praxis werden nicht geldwerte Leistungen in der Rechnung erfasst, sofern dies im dazugehörenden Beschluss \nvorgesehen ist.\n\nNRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\n\n- Prämienverbilligungsfonds: Gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 2019-788 vom 10. Dezember 2019 wurden die nicht ausgeschöpften Zahlungen für Prämienverbilligungen im Jahr \n2019 und 2020 in den Fonds «Prämienverbilligungsfonds» übertragen. Die Belastung erfolgte direkt im Konto «Prämienverbilligung in der Krankenversicherung» (2415.3637.01) und \ndie Gutschrift im Prämienverbilligungsfonds im Konto «Einlage in Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung» (2465.4631.01). Dies ist auch eine Abweichung zur Praxis in der \nKantonsrechnung, da solche Verrechnungen ansonsten über die Kontogruppe «interne Verrechnungen» (39/49) abgewickelt werden.\n\nDie Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, \nder Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Art. 61 der FHV beschrieben. \n\nFür NRP-Projekte San Gottardo liefen bis 2017 Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über die Rechnung \ndes Kantons Uri. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge sowie NRP-Darlehen (Bundesdarlehen) dienten die Konti von Uri lediglich als \nDurchlaufkonti. Seit Rechnung 2018 wird das NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo (PSG) nicht mehr über die Kantonsrechnung sondern in einer separaten Rechnung geführt. \nDiese separate Rechnung ist im Anhang Ziffer 6.5.3 abgebildet. \nDie NRP-Darlehen sind in der separaten Rechnung PSG enthalten; in der Kantonsrechnung wird eine entsprechende Forderung gegenüber PSG geführt. \nDie Mittel für diese NRP-Darlehen erhält der Kanton Uri vom Bund; sie sind als Bundesdarlehen im Fremdkapital bilanziert. Das Ausfallrisiko für die NRP-Darlehen tragen zur Hälfte der \nBund und zur Hälfte die beteiligten Kantone Graubünden, Tessin, Wallis und Uri. Es wird nicht als Eventualverbindlichkeit ausgewiesen. Allfällige beim Jahresabschluss identifizierte \nAusfallrisiken zulasten des Kantons Uri werden mit einer Wertberichtigung berücksichtigt.\n\n\n\n23\n\n6.2.2\n\nAktive und passive Rechnungsabgrenzung\n\nSachanlagen im Verwaltungsvermögen\n\nFinanzanlagen\n\nAufgelaufene Betreibungskosten und Verzugszinsen werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, solange die Grundforderung ausstehend ist, werden sie nicht aktiviert; sie \nwerden erst verbucht, wenn die Zahlung erfolgt ist.\n\nDie flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit Laufzeiten von maximal drei Monaten.\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\n\nDer ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen.\n\nAufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. Ist der abzugrenzende Betrag eines einzelnen Geschäftsvorfalls weniger als Fr. 20'000, kann \nauf eine Periodenabgrenzung verzichtet werden. Bei kontinuierlich anfallenden Leistungen kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, wenn die Differenz des ganzjährigen \nLeistungsbezugs gegenüber dem ganzjährigen Leistungsbezug im Vorjahr bzw. gegenüber dem erwarteten ganzjährigen Leistungsbezug im Folgejahr weniger als Fr. 20'000 beträgt und \nsichergestellt ist, dass überjährig betrachtet der Leistungsbezug eines ganzen Jahres pro Rechnungsperiode verbucht ist.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nForderungen\n\nDie Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen. Angefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bilanziert.\n\nDie Grundstücke der «Werkmatt» sind zum Buchwert bilanziert. Die Parzellen werden erschlossen und sollen verkauft werden. Getätigte Ausgaben für die Erschliessung wurden \naktiviert. Bei bereits verkauften Parzellen werden für die Erfolgsermittlung neben den effektiven auch die noch pendenten erwarteten anteiligen Erschliessungskosten berücksichtigt. \n\nBörsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird - soweit verfügbar - auf die Steuerkurse der Eidg. \nSteuerverwaltung abgestützt. Verzinsliche Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. Ist kein Kurs verfügbar, wird zu Anschaffungswerten \nbewertet.\n\nMit der Einführung von HRM2 wurden die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen auf den 01.01.2012 neu zum Verkehrswert bewertet. Die Bewertung wurde durch die \nAbteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt. Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 \nFHV). Per 31.12.2020 wurde keine Neubewertung vorgenommen.\n\nDie Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen \ndes Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. \nAnschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000 werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet. In gewissen Bereichen (z.B. Landwirtschaft, Strassen, \nDarlehen) gilt diese Grenze nicht für das Einzelprojekt bzw. Einzelobjekt. So kann es sein, dass auch Ausgaben von weniger als Fr. 100'000 über die Investitionsrechnung verbucht und \nfolglich als Anlagevermögen aktiviert werden. Für Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke gibt es keine Aktivierungsgrenze. Sie werden ab Fr. 1 aktiviert.\n\nSachanlagen im Finanzvermögen\n\n\n\n24\n\nNutzungsdauer  (ND) Abschreibungssatz\nAnlagekategorien in Jahren in % vom AW1)\n\nSachanlagen\nGrundstücke unüberbaut keine Abschreibung\nStrassen / Verkehrswege 40 2.5\nWasserbau 30 3.3\nÜbrige Tiefbauten 20 - 40 2.5 bis 5.0\nHochbauten 25 - 40 2.5 bis 4.0\nWaldungen keine Abschreibung\nMobilien 4 bis 10 10.0 bis 25.0\nAnlagen im Bau keine Abschreibung\nImmaterielle Anlagen 4 25.0\nInvestitionsbeiträge\n   ohne Rückforderungsrecht 1 100.0\n   mit Rückforderungsrecht            nach ND des finanzierten Anlagegutes\n1) AW = Anschaffungswert\n\nAnlagen, die im Jahr der Ausgabe bereits in die Nutzung übergehen, werden ab Beginn der Nutzung abgeschrieben. Zur Vereinfachung wird grundsätzlich ab dem ersten Jahr eine volle \nJahresabschreibung vorgenommen.\nInvestitionen in Anlagen, deren Ausgaben sich über mehrere Perioden erstrecken und erst später in die Nutzung übergehen, werden bis zur Inbetriebnahme über die Anlagekategorie \n«Anlagen im Bau» geführt. Sie werden erst mit Beginn der Nutzung in die entsprechende Anlagekategorie umgebucht und abgeschrieben. Hochbauten werden ab einer \nInvestitionssumme von 1 Mio. Franken als Anlagen im Bau geführt. \nFür die Anlagekategorien Strassen/Verkehrswege, Wasserbau, übrige Tiefbauten und Investitionsbeiträge kann das Vorgehen über Anlagen im Bau entfallen. Auf diesen Anlagen wird \nim ersten Jahr eine halbe Jahresabschreibung vorgenommen.\n\nFolgende Nutzungsdauern werden angewendet:\n\nMit der Einführung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2012 wurden rückwirkend alle Investitionen bis ins Jahr 1984 aufgelistet und in einer Schattenrechnung nach den neuen \nAbschreibungssätzen von HRM2 abgeschrieben. Mit dieser Schattenrechnung konnten einerseits die Restnutzungsdauern der bestehenden Anlagen hergeleitet werden. Andererseits \nkann aufgezeigt werden, welche Abschreibungen resultieren würden, wenn sich in der Vergangenheit die Abschreibungen nach den vorstehenden Nutzungsdauern gerichtet hätten \nund ausserdem keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt worden wären. Der Vergleich der finanzbuchhalterischen Buchwerte mit den so ermittelten betriebswirtschaftlichen \nWerten geht aus den Aufstellungen im Anlagespiegel (vgl. Ziffer 6.3.9) hervor.\n\nDarlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet. Bei Bedarf werden \nWertberichtigungen gebildet.\n\nDie Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\n\n\n25\n\n6.2.3\n\nR 2020 R 2019 R 2018\nGesamtergebnis (Ertragsüberschuss): -8.2 6.8 7.0\n./. Bezüge aus Spezialfinanz. und Fonds im EK -2.0 -0.4 -1.4\n+ Einlagen in Spezialfinanz. und Fonds im EK 6.5 10.3 3.2\nHaushaltsergebnis (Ertragsüberschuss): -3.6 16.7 8.8\n\nInvestitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet sich die \nAbschreibung nach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, führt dazu, dass die \nInvestitionsbeiträge ebenfalls wie Investititionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren oder Beiträge MGB). \nInvestitionsbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge nach altem Recht. Die entsprechenden \nAnlagen sind an die Abwasser Uri übergegangen.\n\nLaufende Verbindlichkeiten\nEs handelt sich um Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Sie werden \nzum Nominalwert ausgewiesen.\n\nGestützt auf Art. 62 Absatz 6 FHV werden Spezialfinanzierungen und Fonds dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie die Rechtsgrundlagen vom Kanton erlassen werden oder die \nRechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem Kanton einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erfolgt der \nAusweis im Fremdkapital. \n\nRückstellungen (kurzfristig/langfristig)\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital\nVerpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nFür allfällige Forderungen, die aus laufenden Verfahren entstehen könnten, werden keine Rückstellungen gebildet. Es lässt sich kein verlässlicher Wert abschätzen, weil einerseits dazu \nkeine verlässlichen Informationen verfügbar sind und solche Forderungen an sich sowie deren Höhe sehr unsicher sind und sie andererseits ganz oder teilweise durch Versicherungen \ngedeckt sein können. Zudem entspricht es der gängigen Praxis der umliegenden Kantone, dafür keine Rückstellung zu bilden. \n\nEs handelt sich um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften. (Rest-)Laufzeiten bis zu einem 1 Jahr gelten als kurzfristig. Längere Laufzeiten gelten als langfristig. Der im Folgejahr \nfällige Anteil von langfristigen Verbindlichkeiten wird zum Bilanzstichtag unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt zum Nominalwert.\n\nEine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, deren Höhe \nund/oder deren Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der Rückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt \nAuskunft über die Bildung, Auflösung und Verwendung der Rückstellungen.\n\nAufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird das Ergebnis durch Einlagen bzw. Entnahmen erfolgsmässig \nneutralisiert. Das Haushaltsergebnis lässt sich wie folgt herleiten (Zahlen in Mio. Franken):\n\nFinanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)\n\nInvestitionsbeiträge\n\nWerden Investitionen zu Lasten eines Fonds oder einer Spezialfinanzierung getätigt, werden diese wie alle anderen Investitionen über die Investitionsrechnung verbucht und am \nJahresende in der Bilanz aktiviert. Unterliegen die Investitionen einem Wertverzehr, werden sie über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Übersicht über die Spezialfinanzierungen, \nFonds und Vorfinanzierungen in Ziffer 6.3.16 zeigt, welcher Anteil des Fonds unter Berücksichtigung der im Verwaltungsvermögen bilanzierten Positionen (Sachwerte, Darlehen) \ntatsächlich verfügbar ist. \n\nErgebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\n\n\n26\n\n6.2.4\n\nDer Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem Rechnungslegungsregime von HRM1 \n(bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in der Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen \nAusweis des Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen Buchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der \nVerschuldungssituation des Kantons ungeeignet.\nDie Entwicklung der verschiedenen Komponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) dargestellt.\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\nDer Bilanzüberschuss zeigt die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre und des laufenden Jahres. \n\n\n\n27\n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz Verän-\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.2020 01.01.2020 derung\nin TFr.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 20'126 24'234 -4'108\nKasse 94 84 10\nPost 13'157 12'356 801\nBank 6'875 11'794 -4'919\n\nVerän-\n6.3.2 Forderungen 31.12.2020 01.01.2020 derung\nin TFr.\n\nForderungen 68'420 72'618 -4'198\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 7'752 10'250 -2'498\nKontokorrente mit Dritten 36'620 37'850 -1'229\nSteuerforderungen 19'043 20'478 -1'435\nAnzahlungen an Dritte 9 0 9\nTransferforderungen 0 0 0\nInterne Kontokorrente -10 -7 -3\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 282 69 213\nÜbrige Forderungen 4'724 3'979 746\n\nVerän-\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen 31.12.2020 01.01.2020 derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzanlagen 0 0 0\nFestgelder 0 0 0\n\n\n\n28\n\nVerän-\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2020 01.01.2020 derung\nin TFr.\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 13'595 14'638 -1'042\nPersonalaufwand 5 7 -2\nSach- und übriger Betriebsaufwand 140 277 -137\nSteuern 623 760 -137\nTransfers der Erfolgsrechnung 8'700 9'767 -1'067\nFinanzaufwand / Finanzertrag 741 737 4\nÜbriger betrieblicher Ertrag 380 507 -127\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 3'005 2'574 431\nÜbrige aktive Rechnungsabgrenzungen 0 7 -7\n\nVerän-\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten 31.12.2020 01.01.2020 derung\nin TFr.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 2'569 1'227 1'342\nHandelswaren 78 78 0\nRoh- und Hilfsmaterial 719 616 103\nAngefangene Arbeiten 1'772 533 1'239\n\n\n\n29\n\nWertan-\n6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen 01.01.2020 Zugang Abgang passungen 31.12.2020\nin TFr.\n\nAktien und Anteilscheine 8'695 0 0 -31 8'663\nNamenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG  7'676 7'676\nNamenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG 801 -80 721\nInhaberaktien Dätwyler Holding AG 173 65 238\nNamenaktien MCH Group AG 31 -17 14\nNamenaktien Schweizer Zucker AG 3 0 3\nAnteilscheine Baugenossenschaft Dammablick 11 0 11\n\nWertan-\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen 01.01.2020 Zugang Abgang passungen 31.12.2020\nin TFr.\n\nGrundstücke 19'232 18 0 106 19'356\nWerkmatt, Altdorf; diverse Parz. (*.1201) 15'241 18 -2 15'256\nSchützenrütti, Attinghausen; Parz. 25.1203 52 52\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206 17 17\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206 96 96\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206  364 364\nBreiti, Göschenen; Parz. 73.1208 150 108 258\nBielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209 132 132\nOberboden, Hospental; Parz. 561.1210  2 2\nBärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213 2'507 2'507\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213 102 102\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213  311 311\nPalanggenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214  31 31\nUrigen, Unterschächen; Parz. 198.1219 1 1\nLehn, Wassen; Parz. 4.1220 1 1\nWattingen, Wassen; Parz. 875.1220 7 7\nStandel, Wassen; Parz. 250.1220 218 218\n\nGebäude 3'430 0 -339 31 3'122\nCoop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen) 986 -339 31 678\nHaus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen) 410 410\nBrickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)  899 899\nHaus Schärer, Erstfeld; Parz 557.1206 617 617\n5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216  519 519\n\n\n\n30\n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01.2020 Zugang Abgang übriges 31.12.2020 01.01.2020 Abschr. Abgang übriges 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020\n\nVerwaltungsvermögen 393'612 67'025 -2'086 -4'962 453'589 -66'044 -11'198 0 4'962 -72'280 327'568 381'309\n\nSachanlagen 220'444 52'695 -9 -654 272'476 -49'217 -7'485 0 654 -56'048 171'227 216'428\nGrundstücke unüberbaut 0 90 0 0 90 0 -90 0 0 -90 0 0\nStrassen / Verkehrswege 129'210 18'368 0 0 147'578 -20'820 -3'820 0 0 -24'640 108'391 122'938\nWasserbau 29'994 3'959 0 0 33'953 -10'583 -1'557 0 0 -12'140 19'411 21'813\nÜbrige Tiefbauten -1'147 -312 0 0 -1'459 70 44 0 0 114 -1'077 -1'345\nHochbauten 24'427 66 0 0 24'492 -7'835 -1'168 0 0 -9'004 16'592 15'489\nWaldungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nMobilien 14'671 1'712 -9 10 16'384 -10'049 -893 0 654 -10'288 4'623 6'096\nAnlagen im Bau 23'288 28'813 0 -663 51'438 0 0 0 0 0 23'288 51'438\nÜbrige Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen 4'301 699 0 -856 4'144 -1'731 -1'123 0 856 -1'999 2'570 2'146\nSoftware 2'682 572 0 -653 2'601 -1'349 -807 0 653 -1'503 1'333 1'098\nÜbrige immaterielle Anlagen 1'619 127 0 -202 1'543 -382 -316 0 202 -495 1'237 1'048\n\nDarlehen 65'578 9'376 -868 0 74'085 0 0 0 0 0 65'578 74'085\nan  Kantone und Konkordate 52'742 6'576 -261 0 59'056 0 0 0 0 0 52'742 59'056\nan Gemeinden und Gemeindezweckverbände 465 112 -125 0 451 0 0 0 0 0 465 451\nan öffentliche Unternehmen 8'400 0 0 0 8'400 0 0 0 0 0 8'400 8'400\nan private Unternehmungen 2'535 2'448 -84 0 4'898 0 0 0 0 0 2'535 4'898\nan private Org. ohne Erwerbszweck 218 100 -61 0 257 0 0 0 0 0 218 257\nan Private Haushalte 1'219 141 -337 0 1'023 0 0 0 0 0 1'219 1'023\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 52'013 0 0 0 52'013 0 0 0 0 0 52'013 52'013\nan öffentlichen Unternehmungen 52'009 0 0 0 52'009 0 0 0 0 0 52'009 52'009\nan privaten Unternehmungen 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4\n\nInvestitionsbeiträge 51'276 4'255 -1'208 -3'452 50'871 -15'096 -2'590 0 3'452 -14'233 36'180 36'637\nan Kantone und Konkordate 778 0 0 0 778 -211 -27 0 0 -238 567 540\nan Gemeinden 25'399 2'366 -101 -3'452 24'211 -6'711 -1'273 0 3'452 -4'531 18'688 19'680\nan private Unternehmungen 21'399 850 -67 0 22'182 -7'122 -1'142 0 0 -8'264 14'277 13'919\nan private Org. ohne Erwerbszweck 2'500 0 0 0 2'500 -800 -100 0 0 -900 1'700 1'600\nan private Haushalte 1'199 0 0 0 1'199 -252 -48 0 0 -300 948 899\nan Anlagen im Bau 0 1'040 -1'040 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n31\n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01.2020 Zugang Abgang übriges 31.12.2020 01.01.2020 Abschr. Abgang übriges 31.12.2020 01.01.2020 31.12.2020\n\nVerwaltungsvermögen Fibu1 393'612 67'025 -2'086 -4'962 453'589 -66'044 -11'198 0 4'962 -72'280 327'568 381'309\n\nVerwaltungsvermögen BEBU2 992'880 71'413 -2'086 -18'213 1'043'995 -538'783 -29'329 0 18'213 -549'899 454'097 494'096\n\nAbweichung Fibu / BEBU 599'268 4'388 0 -13'251 590'406 -472'739 -18'131 0 13'251 -477'619 126'529 112'787\n1 Fibu = Finanzbuchhaltung\n2 BEBU = Betriebsbuchhaltung\n\n\n\n32\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nA) massgebliche Beteiligungen\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf (UKB)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt\n(RB 70.1311)\n\nDie Urner Kantonalbank dient der \ngesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, \nindem sie als Universalbank die banküblichen \nGeschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt \nund dadurch für den Kanton eine stets verlässliche \nEinnahmequelle bildet\n\n100% Kanton Uri (100%) Staatsgarantie: Der Kanton \nUri haftet für alle \nVerbindlichkeiten der Bank, \nsoweit deren eigene Mittel \nnicht ausreichen.\n\nDiverse; jedoch keine \nMehrheitsbeteiligungen\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 20.3221)\n\nStationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, \nsowie ständige Notfallversorgung der Urner \nBevölkerung\n\n100% Kanton Uri (100%) Finanzierung und Tragbarkeit \nanstehender Spitalum- und \nNeubau\n\nkeine\n\nPensionskasse Uri, \nAltdorf (PKU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 2.4221)\n\nBerufliche Vorsorge im Sinne des BVG n/a Angeschlossene Arbeitgeber: \nKanton Uri, KSU, Urner \nGemeinden, Alters- und \nPflegeheime, \nKorporationsbürgerge-\nmeinden, private AG's\n\nSanierungspflicht als \nArbeitgeber zusammen mit \naktiven Versicherten im Falle \nvon Unterdeckung\n\nkeine\n\nSozialversicherungs-\nstelle Uri, Altdorf (SVSt)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 20.2411)\n\nSVSt fasst als «Dachanstalt» die Ausgleichskasse, die \nIV-Stelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer \nVerwaltungseinheit zusammen\n\n100% Kanton Uri (100%) Haftung nach Art. 78 Abs. 1 \nATSG (SR 830.1), und Art. 70 \nAbs. 1 AHVG (SR 831.10)\n\nkeine\n\nB) weitere Beteiligungen\nElektrizitätswerk \nAltdorf, Altdorf (EWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit \nelektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz \n(SR 734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession\n\n29% CKW (62%), Kanton Uri (29%), \nKorporation Uri (6%), \nGemeinden und Private\n\nkeine ComDataNet AG (100%)\nKW Schächental AG (56%)\nKW Seedorf AG (20%)\nKW Bristen AG (60%)\nKW Gurtnellen AG (70%)\nKW Schächen AG (51%)\nKW Palanggenbach AG \n(15%)\nKW Erstfeldertal AG (38%)\n\nKraftwerk Amsteg AG, \nSilenen (KWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … soweit \ndie Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. \n5f Ziff. 4 in Verbindung mit Art. 5d Reusskonzession) \n\n9% SBB (90%), Kanton Uri (9%), \nUKB (1%)\n\nHaftung für Verbindlichkeiten \nim Verhältnis Beteiligung (9%)\n\nkeine\n\nKraftwerk Göschenen \nAG, Göschenen (KWG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er \nnicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und \nErstfeld und von evtl. später entstehenden Werken \ngedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-\n\n9% CKW (50%), SBB (40%), Kanton \nUri (9%), UKB (1%)\n\nkeine keine\n\nKraftwerk Wassen AG, \nWassen (KWW)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … soweit \ndie Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. \n5d Reusskonzession)\n\n10% SBB (90%), Kanton Uri (10%) keine keine\n\n\n\n33\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nKraftwerk Bristen AG, \nSilenen (KWB)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-\nKonzession)\n\n15% EWA (60%), Korporation Uri \n(15%), Kanton Uri (15%), \nGemeinde Silenen (10%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \n\nder KEV bzw. EVS2 10% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nKraftwerk Schächen AG, \nBürglen (KWS)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Schächenbach-\nKonzession, Unterlauf)\n\n34% EWA (51%), Kanton Uri (34%), \nKorporation Uri (15%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \n\nder KEV bzw. EVS2 34% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nKraftwerk Erstfeldertal \nAG, Erstfeld (KWE)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Alpbach-\nKonzession)\n\n16% EWA (38%), Gemeindewerke \nErstfeld (38%), Kanton Uri \n(16%), Korporation Uri (8%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \n\nder KEV bzw. EVS2 16% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nAuto AG Uri, Schattdorf \n(AUTOAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n31% Kanton Uri (31%), \nverschiedene Gemeinden des \nKt. Uri und Private\n\nkeine Uri Tourismus AG (3%); \nBiel-Kinzig AG( <1%);\nESA - Einkaufsorg. des \nSchweiz. Auto- und Motor-\nfahrzeuggewerbes (<1%)\n\nSchweiz. \nBibliotheksdienst \nGenossenschaft, Bern \n(SBD)\n\nGenossenschaft Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz \n(Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)\n\n<1% 24 Kantone (ohne BS, TI); 98 \nGemeinden, 30 Bibliotheken, \nFirmen und Einzelmitglieder\n\nkeine sbd.bibliotheks-\nservice AG (100%)\n\nSchweiz. Nationalbank, \nBern (SNB)\n\nspezialgesetzliche AG des Bundes Führung der Geld- und Währungspolitik im \nGesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die \nPreisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen \nEntwicklung Rechnung\n\n<1% Kantone, Kantonalbanken und \nandere öff.rechtl. Anstalten \n(78%), Rest Streubesitz\n\ntiefere / keine Gewinn-\nausschüttung z.G. Bund und \nKantone bei negativen \nErgebnissen der SNB\n\nOrell Füssli Holding AG \n(33%),\nBIZ (3%), Landqart AG \n(90%)\n\nSchweizer Salinen AG, \nPratteln (SR) \n\ngemischtwirtschaftliche AG Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV \nSalzverkauf, RB 3.2625)\n\n<1% 26 Kantone (99.5%), \nFürstentum LI (0.5%)\n\nkeine Saline de Bex SA (92%), \nRheinsalz AG (55%), \nAgrosal GmbH (D) 45%\n\nSelFin Invest AG, \nPratteln (SelFin)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. \nDie Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, \ndie Verwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen \nnamentlich im Bereich der Salzgewinnung und \nSalzversorgung für die Salinen in der Schweiz\n\n<1% 25 Kantone (ohne Kt. VD) keine keine\n\neOperations Schweiz \nAG (eOp)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Gemeinser Aufbau und Betrieb von IT-Lösungen für \ndigitalisierte Behördenleistugnen von Bund, Kantonen \nund Gemeinden.\n\n<1% Schweizer Gemeinwesen: \nKantone, Städte,  \nOrganisationen von \nGemeinwesen\n\nkeine keine\n\n\n\n34\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nTriaPlus (TP), Zug gemeinnützige AG Dient der stationären, teilstationären und ambulanten \npsychiatrischen Versorgung der Bevölkerung in den \nKantonen Uri, Schwyz und Zug (Psychiatriekonkordat; \nRB 20.3231)\n\n10% Kantone ZG (45%), SZ (45%), \nUR (10%)\n(Beteiligungsquoten nach \nStimmrechten)\n\nFinanzierung nicht gedeckter \nKosten im ambulanten \nBereich durch Konkordats-\nkantone sowie Haftung für \nallfällig gewährte Garantien \nfür Verbindlichkeiten der \nTriaplus AG\n\nkeine\n\nLaboratorium der \nUrkantone, Brunnen \n(LdU)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt mit \neigener Rechtspersönlichkeit\n(Konkordat; RB 30.2315)\n\nVollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, \nGift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und \nHeilmittelgesetzgebung\n\n15.3% Kantone SZ, OW, NW, UR keine keine\n\nSwissmedic, Bern \n(S-Medic)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt des \nBundes mit eigener \nRechtspersönlichkeit (Art. 68 \nHeilmittelgesetz; SR 812.21)\n\nZulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von \nArzneimitteln und damit Sicherstellung der \nHeilmittelsicherheit für die Schweiz\n\n<1% Bund und Kantone keine keine\n\ninNet Monitoring AG, \nAltdorf (INNET)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler \nVereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung\n(LRV; SR 814.318.142.1)\n\n16.7% Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, \nUR\n\nkeine keine\n\nCantosana AG, Bern gemischtwirtschaftliche AG Gesellschaft der öffentlichen Hand für den Aufbau \neiner Stammgemeinschaft zum Aufbau  eines \nelektronischen Patientendossiers\n\n1% Kantone ZH, BE, ZG, LU, BS, \nNW, SZ, SO, UR, OW, BL, SH \n(Stand Feb. 2021)\n\nkeine axsana AG\n\nLISAG AG, Bürglen \n(LISAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Durchführung der amtlichen Vermessung \n(Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau \ndes Landinformationssystems Uri\n\n38.3% 58% öffentliche Hand, 42% \nprivate Unternehmen\n\nkeine keine\n\nZentralschweiz. BVG- \nund Stiftungsaufsicht, \nLuzern (ZBSA)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt der Konkordatskantone\n(RB 9.3102)\n\nErfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen \nnach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, \nHinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) \nobliegenden (gesetzliche Aufsicht über die \nVorsorgestiftungen des BVG)\n\n3.0% Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, \nUR\n\nkeine keine\n\nInterkantonale \nPolizeischule Hitzkirch \n(IPH)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt der Konkordatskantone \n(RB 3.8321)\n\nDeutschsprachige Grundausbildung und \nWeiterbildung der Angehörigen der Polizeikorps der \nKonkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich \nPolizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 \nPolizeigesetz (PolG; RB 3.8111).\nDer Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, \ndass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der \nregionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann\n\n1.4% Kantone AG, BL, BS, BE, LU, \nNW, OW, SZ, SO, ZG, UR\n\nHaftung für Verluste keine\n\n\n\n35\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nSwisslos, Basel \n(S-LOS)\n\nGenossenschaft Einheitliche und koordinierte Anwendung des \nLotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor \nsozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und \nWetten sowie die transparente Verwendung der \nLotterie- und Wetterträge\n\n< 1% 20 Kantone (Deutschschweiz \nund Tessin) sowie \nLiechtenstein\n\nkeine Swiss Euro Millions \n(einfache Gesellschaft)\n\nMatterhorn Gotthard \nBahn, Brig-Glis \nbestehend aus:\nMatterhorn Gotthard \nBahn AG (MGM);\nMatterhorn Gotthard \nInfrastruktur AG (MGI) \nund Matterhorn \nGotthard Verkehrs AG \n(MGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG \n(3 Gesellschaften)\n\nFörderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\nMGM: \n1.7%\nMGI:\n3.3%\nMGV:\n0.8%\n\nBVZ Holding, Zermatt; \nöffentliche Hand: Bund, \nKantone (VS, VS, UR)\n\nkeine Glacier Express AG, (50%), \nPanoramic Gourmet AG \n(50%); div. Minderheits-\nbeteiligungen an \nUnternehmen im \nTourismusbereich\n\nSGV Holding, Luzern \n(SGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n<1% Streubesitz: grösster \n(Privat)Aktionär hält 5.1%, \nkein weiterer Aktionär mit \nAktienanteil > 5%; Kantone \nund Gemeinden besitzen \nzusammen rund 2.6%\n\nkeine Schifffahrtsgesellschaft \ndes Vierwaldstättersees \n(SGV) AG (100%), \nTavolago AG (100%),\nShiptec AG (100%)\n\nBG OST-SUED\nBürgschaftsgenossen-\nschaft für KMU, \nSt.Gallen\n\nGenossenschaft Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und \n-Verordnung über die Finanzhilfen an \ngewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen \n(SR 951.25, SR 951.251)\n\n<1% 12 Kantone, Verbände, \nPrivate. Total 330 \nGenossenschafter \n\nkeine Bürgschafts-Support AG, \nLausanne \n(Minderheitsbeteiligung)\n\nSchweiz. Gesellschaft f. \nHotelkredit, Zürich \n(SGH)\n\ngemischtwirtschaftliche \nGenossenschaft\n\nBundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz \nüber die Förderung der Beherbergungswirtschaft \nübertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)\n\n<1% Kantonalbanken 29%, Bund \n21%, Grossbanken 16%, \nKantone und Gde 12%, \nHotellerie, Wirtschaft, \nVerbände und Private.\nTotal 668 Genossenschafter\n\nkeine keine\n\nTMF Extraktionswerk \nAG, Kirchberg SG (TMF)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri \ngemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die \nEntsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR \n916.441.22)\n\n<1% 15 Kantone und Fürstentum LI \nzusammen 50%, private \nUnternehmen 50%\n\nkeine keine\n\n1) Stand per 31.12.2019, ausser es ist etwas anderes erwähnt.\n\n2) Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) wurde am 1. Januar 2018 durch das neue Einspeisevergütungssystem (EVS) abgelöst.\n\n\n\n36\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)\n\nBeteiligungsquote und -Wert Total UKB KSU PKU SVSt EWA KWA KWG KWW KWB KWS KWE Auto AG Diverse\nNominalkapital 100% (TFr.) 30'000    0 n/a n/a 20'000    80'000 60'000    16'000   6'000       2'000       12'000    235          \n\n  (40% liberiert)\n\nBeteiligungsquote Kanton Uri (%) 100% 100% n/a 100% 29% 9% 10% 10% 15% 34% 16% 31%\n\nA) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung\nper 31.12.2020 (TFr.) 52'013 30'000 0 0 0 5'800 2'880 5'500 1'600 900 2'040 1'920 0 1'372\n\nB) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) \nabgeleitet aus ausgewiesenem Eigen-\nkapital der Beteiligung multipliziert mit \nBeteiligungsquote des Kantons (TFr.)    1) 362'302 307'475 6'285 2) n/a 8'509 15'516 7'275 7'500 2'015 1'168 2'208 1'889 2'462 p.m.\nB - A = Bewertungsdifferenz 310'289\n\nInformationen aus der Jahresrechnung 2020 2020 2019 2019 2019/20 2019 2019/20 2019 2019/20 2019/20 2019/20 2019\nder Beteiligung (TFr.) 31.12. 31.12. 2) 31.12. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 30.09. 30.09. 31.12.\nBilanzsumme 13'531    164'454  125'038  15'990    19'809    26'879    16'996    \nEigenkapital (vor Gewinnverwendung) 101'263   8'509       53'505    75'000    7'785       6'494       11'807    7'847       \nErgebnis 16'593    -961     67'009     672          5'655       3'000       976          619          -193        614          \nRechnungslegungsstandard Swiss\n\n GAAP\n FER\n\nSwiss\n GAAP\n\n FER 26\n\nWBG des\nB'amt für\nSoz.-Vers.\n\n(BSV)\n\nOR OR OR OR OR Swiss\n GAAP\n\n FER\n\nMitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende) 107         604      4               28            343          91            \nMitarbeitende (Vollzeitäquivalente) 95            443      3               20            259          15            70            \n\nZahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.) 7'678      17            22            3'451       7'636    5'871       4'751     220          229          1              10            \nGewinn/Dividende 7'000      928          9            275          80          81            \nWasserzins, Konzessionsgebühren 2'320       7'599    5'568       4'445     137          226          \nAbgeltung Staatsgarantie 658         \nZins / Mietzins 13            \nÜbriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.) 20            4               22            203          28          28            226        2              4              1              10            \n\nZahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.) 270         10'074     7'346       1'061       2            1              -         -           -           -           981          \nDefizitübernahme\nLeistungseinkauf 270         10'074     6'823       1'061       2            1              62            \nBeiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten) 523          919          \nÜbriges (Investitionen/baulicher Unterhalt)\n\n1) Bei den Beteiligungen UKB, SVSt, KWA, KWW und Auto AG basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2019, beim KSU auf der provisorischen Rechnung 2020.\n2) Die Zahlen basieren auf dem provisorischen Rechnungsabschluss 2020 (Stand 25.2.2021)\n\n334'393\n80'830\n\n101\nOR\n\n29'668\n20'148\n\n800\nOR\n\n1'157'806    \n\n5'787        \n28'146      \n\n8               \n2'547        \n\n3'572'210   \n307'475      \n\nschweiz.\nBanken-\nGesetz-\ngebung\n\n22'210      \n\n16'792      \n\n50'725      \n\n2'555        \n\n6'285        \n\n\n\n37\n\nVerän-\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten 31.12.2020 01.01.2020 derung\nin TFr.\n\nLaufende Verbindlichkeiten 69'409 55'751 13'658\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 41'983 22'965 19'018\nKontokorrente mit Dritten 1'030 7'978 -6'948\nSteuern 23'303 20'854 2'449\nErhaltene Anzahlungen von Dritten 2'144 3'308 -1'164\nInterne Kontokorrente 91 47 44\nDepotgelder und Kautionen 463 450 13\nÜbrige laufende Verpflichtungen 395 149 247\n\nVerän-\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2020 01.01.2020 derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 27'586 11'328 16'258\nVerbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 20'000 0 20'000\nVerbindlichkeiten gegenüber selbständigen Einheiten 5'000 10'000 -5'000\nKurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 2'586 1'328 1'258\n\nVerän-\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2020 01.01.2020 derung\nin TFr.\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 21'386 12'585 8'801\nPersonalaufwand 168 131 37\nSach- und übriger Betriebsaufwand 335 63 272\nSteuern 7'223 5'364 1'858\nTransfers der Erfolgsrechnung 6'749 3'604 3'146\nFinanzaufwand / Finanzertrag 168 156 12\nÜbriger betrieblicher Ertrag 1'062 1'073 -11\nPassive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 5'682 2'180 3'502\nÜbrige passive Rechnungsabgrenzungen 0 14 -14\n\nVerän-\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2020 01.01.2020 derung\nin TFr.\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 98'794 89'580 9'214\nDarlehen 26'000 28'000 -2'000\nÜbrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten 72'794 61'580 11'214\n\n\n\n38\n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel\nin TFr.\n\nArt der Rückstellung 01.01.2020 Bildung Auflösung Verwendung 31.12.2020 Kommentar\n\nTotal Rückstellungen 20'729 4'884 -2'018 -894 22'701\n\nKuzfristige Rückstellungen: 5'064 4'884 -1'020 -889 8'039\nfür Mehrleistungen des Personals 3'107 424 0 0 3'530 Rückstellungen Ferien und Gleitzeit\nfür andere Ansprüche des Personals 1'893 1'584 -1'003 -841 1'633 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und \n\npersonalrechtliche Ansprüche\nfür Finanzaufwand 0 0 0 0 0 Rückstellung für Liegenschaften Finanzvermögen \nübrige kurzfristige Rückstellungen 65 2'876 -17 -48 2'876 Altlastensanierung (Schiessanlagen) / Vorhalte- u. Infrastrukturkosten \n\nCOVID-19 KSU\n\nLangfristige Rückstellungen: 15'665 0 -998 -5 14'662\nfür andere Ansprüche des Personals 10'291 0 -976 0 9'315 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des Regierungsrats, \n\nDienstaltersgeschenke\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 206 0 -22 -5 179 Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\nübrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 5'168 0 0 0 5'168 Altlastensanierung (Schiessanlagen), Rückbaukosten KSU, Pflegerestkosten\n\n\n\n39\n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds\nin TFr.\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\nin ER in IR 01.01.2020 Veränderung 31.12.2020 im VV 31.12.2020\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 3'342 -22 3'320 1'157 2'163\n\nSpezialfinanzierungen im FK 1'426 -180 1'246 0 1'246\nSchutzraumbauten 2675 1'426 -180 1'246 1'246\n\nFonds im FK 1'917 158 2'074 1'157 917\nLotteriefonds 2060 1'582 307 1'889 1'889\nSportfonds 2260 5260 214 -160 54 1'157 -1'103\nFonds gegen Suchtkrankheiten 2470 120 11 131 131\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital 35'935 3'816 39'751 -3'945 43'696\n\nSpezialfinanzierungen im EK 16'801 583 17'385 3'268 14'116\nSchwerverkehrszentrum (Vorschuss) 2615 0 -188 -188 -188\nBauerstrasse 2165 5111.5010.22 8'074 -17 8'057 1'748 6'309\nSeeschüttung 2477 5477 264 -28 236 -1'389 1'625\nAmt für Betrieb Nationalstrassen 2116 5119 8'464 816 9'280 2'910 6'370\n\nFonds und Legate im EK 19'134 3'232 22'367 -7'213 29'580\nKantonaler Lehrmittelverlag 2270 263 8 270 56 214\nFischereifonds 2460 5460 1'792 -42 1'750 117 1'633\nReussdeltafonds 2575 5575 909 -47 861 0 861\nGebirgshilfe 2775 162 0 162 162\nTierseuchen 2785 237 -2 235 235\nElementarschäden 2780 237 -48 189 189\nFeuerlöschfonds 2660 1'546 367 1'912 1'912\nWirtschaftsförderung 2760 5760 1'365 -527 838 0 838\nBerufliche Wiedereingliederung 2765 908 10 918 918\nNatur- und Heimatschutz 2560 5560 2'175 10 2'185 186 1'999\nWaldfonds 2665 1'091 79 1'170 1'170\nWildschadenfonds 2670 207 31 238 238\nFonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2275 106 -7 99 99\nSchwimmbadfonds 2795 5795 377 286 664 -7'687 8'351\nFörderprogramm Energie Uri 2160 2'104 814 2'919 2'919\nFonds Weg der Schweiz 2565 5665 2'206 451 2'658 115 2'543\nFonds Integrationsagenda 2280 495 1'095 1'590 1'590\nMehrwertabgabefonds 2580 292 -192 100 100\nFonds Prämienverbilligung 2465 2'638 932 3'570 3'570\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n40\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\nin ER in IR 01.01.2020 Veränderung 31.12.2020 im VV 31.12.2020\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nFonds und Legate im EK - Fortsetzung\nSolidaritätsfonds 2475 0 14 14 14\nFonds und Legate Mittelschule 2262 16 0 16 16\nUmweltschutzpreis Supertreffer 2324.3409.01 6 0 6 6\n\n\n\n41\n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis\nin TFr.\n\nBestand Jahresergebnis Jahresergebnis Bestand\n01.01.2020 Erhöhungen Einlagen (Ertragsüberschuss) Reduktionen Entnahmen (Aufwandüberschuss) 31.12.2020\n\nTotal Eigenkapital 278'324 6'801 6'801 0 -11'162 -2'985 -8'177 273'964\n\nSpezialfinanzierung 16'801 2'416 2'416 -1'833 -1'833 17'385\nFonds und Legate 19'134 4'385 4'385 -1'153 -1'153 22'367\nBilanzüberschuss 242'389 0 0 -8'177 -8'177 234'212\n\n\n\n42\n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle\nin TFr.\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2021 Datum schreitung\n\nGesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 425'220 240'013 232'423\n\nErfolgsrechnung 19'685 8'976 11'763\n \n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\nGastauftritt am Sechseläuten 12.12.2018 Landrat brutto 200 61 139\n\n21 Baudirektion\nSeelisbergstrasse, Bergstation TSB - Treib 08.04.2009 Landrat brutto 3'291 3'291 20.10.2020 0\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\nBetriebsverein Theater Uri 2018 - 2021 24.05.2017 Landrat brutto 880 660 220\nKandidatur Zentralschweizer Kantone für Winteruniversiade 2021 11.11.2015 Landrat brutto 500 360 140\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n2018 - 2020 13.12.2017 Landrat brutto 75 75 0 31.12.2020 0\nLeistungsvereinbarung mit Gemeinde Altdorf für die mobile \nJugendarbeit 2019 - 2022 11.12.2019 Landrat brutto 75 29 46\nPilotversuch einer freiwilligen pädagogischen Beratung und \nUnterstützung des Lernzentrums El Gouna (Agypten) durch den \nKanton Uri 04.09.2019 Landrat netto 30 14 16\nTagessschule Kantonale Mittelschule Uri 18.05.2020 Landrat brutto 0 35 197\nDigitalisierungsstrategie an der Kantonalen Mittelschule Uri 16.12.2020 Landrat brutto 0 0 372\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n2011 - 2023 16.12.2020 Landrat brutto 0 30 60\n\nVerpflichtungskredite ermächtigen die Regierung, bis zu einem bestimmten Betrag für einen bestimmten Zweck Verträge mit Ausgabenfolgen abzuschliessen. Gemäss Kantonsverfassung \nentscheiden - je nach Ausgabenhöhe - das Volk oder der Landrat über die Bewilligung neuer (freier) Ausgaben. Der Landrat befindet über mittelbar gebundene Ausgaben.\n\nIm Jahr 2020 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:\n- Seelisbergstrasse, Bergstation TSB - Treib\n- Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2018 - 2020\n- Fachapplikation Langsamverkehr MISTRA\n- Hotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten\n- Sanierung des alten Sustenwegs, Wassen\n- Güterweg Acherberg, Bürglen\n- Besucherzentrum Gotthard-Basistunnel\n- Gotthard Tunnel-Erlebnis (2017 - 2019)\n\n\n\n43\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2021 Datum schreitung\n\nLudothek Altdorf, Weiterführung der Leistungsvereinbarung, 2021 bis \n2024 16.12.2020 Landrat brutto 0 0 60\nSanierungspaket Historisches Museum,  2021 bis 2022 16.12.2020 Landrat brutto 0 0 140\n\n23 Finanzdirektion\nMicrosoft Lizenzierung 2018 - 2020 12.12.2018 Landrat brutto 567 478 89\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nErweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen) 14.06.2015 Volk brutto 3'600 570 3'030\nBeitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016 11.11.2015 Landrat brutto 340 112 228\nSozialplan 2020 - 2023 11.12.2019 Landrat brutto 6'235 1'375 4'822\n\n25 Justizdirektion\nEntschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038 22.10.2014 Landrat brutto 1'745 489 1'257\nFachapplikation Langsamverkehr MISTRA 12.12.2018 Landrat brutto 75 32 16.11.2020 43\nSchweiz Mobil, Entwicklungs- und Betriebsphase 2020 - 2023 11.12.2019 Landrat brutto 64 16 48\nAgglomerationsprogramm 4. Generation 11.12.2019 Landrat brutto 230 162 68\nSanierung historischer Verkehrswerg Bristen-Golzern 11.12.2019 Landrat netto 168 34 134\nLandschaftsentwicklung Göscheneralp 29.01.2020 Landrat netto 0 7 473\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\nAgrarplattform Alpinavera 2017 - 2021 14.12.2016 Landrat brutto 150 120 30\nBesucherzentrum Gotthard-Basistunnel 21.12.2005 Landrat brutto 970 791 31.12.2020 179\nGotthard Tunnel-Erlebnis (2017 - 2019) 14.12.2016 Landrat brutto 60 0 31.12.2020 60\nSanierung Scheiteltunnel (Furka-Bergstrecke) 12.12.2018 Landrat brutto 120 90 30\nGotthard Tunnel-Erlebnis (2020 - 2022) 11.12.2019 Landrat brutto 60 20 40\nKantonsbeitrag für die Sanierung der Schiffstation Tellsplatte 13.11.2019 Landrat brutto 250 125 125\n\nInvestitionsrechnung 405'535 231'037 220'660\n\n51 Baudirektion\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei) 08.02.2009 Volk brutto 100'504 92'194 8'288\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden) 12.11.2008 Landrat brutto 69'362 64'947 4'404\nN4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung 01.09.2010 Landrat netto 6'973 368 6'592\nWest-Ost-Verbindung 18.10.2015 Volk brutto 23'867 2'344 21'479\nUm/Neubau KSU 24.09.2017 Volk brutto 132'795 46'425 86'570\nPlanung und Erneuerung des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen 21.03.2018 Landrat brutto 935 557 378\nKoordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld (Erstfeld innerorts) 13.02.2019 Landrat brutto 6'696 2'069 4'627\nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2020 - 2023 19.06.2019 Landrat brutto 36'500 9'817 26'683\nVordringliche Sanierung der Bristenstrasse 29.01.2020 Landrat brutto 0 1'449 14'770\n\n\n\n44\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2020 31.12.2020 01.01.2021 Datum schreitung\n\nAusbau erste Tranche von Radwegen (gebundene Ausgabe) 20.05.2020 Landrat netto 0 0 10'379\nUmsetzung erste Tranche Radwegkonzept (neue Ausgabe) 27.09.2020 Volk netto 0 303 9'687\nErneuerung des Staatsarchivs Uri und der Kantonsbibliothek Uri \n(gebundene Ausgaben) 18.05.2020 Landrat brutto 0 413 2'732\nErneuerung des Staatsarchivs Uri und der Kantonsbibliothek Uri (neue \nAusgaben) 18.05.2020 Landrat brutto 0 492 467\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n53 Finanzdirektion\nDigitalisierung Steuerporzesse natürliche Personen 20.10.2019 Volk brutto 1'740 231 1'509\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nProjektierung und Bau Seeschüttung II 11.04.2017 Regierungsrat netto 0 -1'551 1'551\nProjektierung und Bau Seeschüttung III 19.11.2019 Regierungsrat netto 0 -242 242\nSoftware für die elektronische Kontrolle von Spitalrechnungen 11.12.2019 Landrat brutto 140 98 42\n\n55 Justizdirektion\nHotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten 10.12.2008 Landrat brutto 101 81 31.12.2020 20\nSanierung des alten Sustenwegs, Wassen 27.01.2016 Landrat netto 122 132 31.12.2020 -10\nVerfahrensplattform UReC 11.12.2019 Landrat brutto 185 107 78\nSanierung historischer Verkehrsweg Alte Gotthardstrasse, Abschnitt \nFadkehr - Teufelsbrücke - Suworow Denkmal 11.12.2019 Landrat netto 129 100 29\nSanierung historische Natursteinmauern, Bürglen 11.12.2019 Landrat netto 142 29 113\nKantonsbeitrag an die Restaurierung des ehemaligen Hotels \nMeyerhof, Hospental 11.11.2020 Landrat brutto 0 0 387\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\nKantonsbeitrag an das Projekt Lawinenschutz MGB Oberalppass 10.04.2019 Landrat netto 257 159 97\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2020 - 2024 11.12.2019 Landrat netto 7'630 1'909 5'707\nBeiträge an Schutzbauten 2020 - 2024 11.12.2019 Landrat netto 1'700 213 1'484\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\nGüterweg Acherberg, Bürglen 21.05.2012 Landrat brutto 810 724 31.12.2020 86\nGüterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen 11.11.2015 Landrat brutto 954 626 327\nAusbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof 02.07.2017 Volk brutto 13'426 7'040 6'368\nKantonsbeitrag an das Projekt «Erschliessung Alplen», Unterschächen 02.10.2019 Landrat brutto 567 0 5'668\n\n\n\n45\n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel\nin TFr.\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche \nZahlungsströme zu \nGunsten /\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2020 31.12.2019\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf 100% Kanton Uri Garantie vgl. Beteiligungsspiegel Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank       3'258'141       3'091'116 \n\nRB 1.1101\n(Art. 54)\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU) 100% Kanton Uri\n\nFinanzierung nicht \ngedeckter Kosten vgl. Beteiligungsspiegel\n\nEvtl. Entscheid des Landrats zur Deckung des \nallfälligen Verlusts des KSUs aufgrund der \nErtragsausfälle im Zusammenhang mit der Corona-\nPandemie (Behandlungsverbot).  p.m.                     -   RB 20.3221\n\nNachliberierungs-\npflicht\n\nNachschusspflicht für Anteil von 60% nicht \neinbezahltem Aktienkapital               4'320               4'320 SR 220; Art 687\n\nGarantie Verbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (9%)            22'821 *            22'821 \nVereinbarung vom \n30.06.1993\n\nZentralschweizer BVG- \nund Stiftungsaufsicht \n(ZBSA), Luzern\n\nKonkordatskantone LU, \nUR, SZ, OW, NW, ZG Haftung Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme  ZBSA  p.m.  p.m. RB 9.3102; Art. 30\n\nInterkantonale \nPolizeischule Hitzkirch\n\nKonkordatskantone AG, \nBL, BS, BE, LU, NW, OW, \nSZ, SO, ZG, UR Haftung für Verluste\n\nHaftung für Verluste durch Konkordatskantone bei \nAuflösung des Konkordats  p.m.  p.m. RB 3.8321; Art. 45 Abs. 3\n\nGebäudeversicherung Privatversicherer Garantie\nBürgschaftsverluste 2019: \nTFr. 2\n\nKanton garantiert den beteiligten Versicherern die \nPrämienleistung der Versicherungsnehmer  p.m.  p.m. RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3\n\nBund Diverse Haftung für Verluste\n50% der Verluste für Darlehen gestützt auf \nInvestitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)               2'404               2'852 SR 901.1\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds                  120                  160 RB 70.1611\nLandwirtschaftliche \nKreditkasse Kanton Uri Haftung für Verluste\n\n100% der Investitionsdarlehen und \nBetriebshilfedarlehen vom Bund            15'345            17'845 \n\nSR 910.1;\nRB 61.1111/60.1113\n\nDiverse Diverse\n\nSchadenersatz, \nGenugtuung etc. aus \nVerfahren\n\nAussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden \nVerfahren sind nicht möglich, zudem können sie ganz \noder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein  p.m.  p.m. \n\nAltlastensanierung Kanton Uri\nSanierung belasteter \nStandorte\n\nAussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich \nerst machen, wenn Untersuchungsergebnisse \nvorliegen  p.m.  p.m. \n\nSR 814.01; SR 814.680; \nRB 40.7011\n\nKW Isenthal EWA\n\nHeimfallentschä-\ndigung: Restwert-\nvereinbarung\n\nKeine Veränderung der \nRestwerte, da im \nBerichtsjahr keine \nInvestitionen getätigt \nwurden.\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird               1'920               1'920 \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67; \nRestwertvereinbarung\n\nDotierkraftwerk \nUrnerloch KWG\n\nHeimfallentschä-\ndigung: Restwert-\nvereinbarung\n\nBauabschluss im \nBerichtsjahr; Restwert \nwurde genehmigt.\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.                  395                     -   \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67; \nRestwertvereinbarung\n\nDiverse KW's Diverse\nHeimfallentschä-\ndigung\n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \nKanton Uri den Heimfall geltend macht, sind die \n«nassen Teile» zu entschädigen  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\n90% SBB\n9% Kanton Uri\n1% Urner Kantonalbank vgl. Beteiligungsspiegel\n\nKraftwerk Amsteg AG, \nSilenen\n\n\n\n46\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche \nZahlungsströme zu \nGunsten /\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2020 31.12.2019\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nDiverse KW's Diverse\nHeimfallentschä-\ndigung \n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \nKanton Uri den Heimfall geltend macht, kann er auch \ndie «trockenen Teile» gegen Entschädigung \nübernehmen  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\nKW Amsteg SBB\nSteuerausfallentschä\ndigung\n\nDie Steuerausfallentschädigungen 2017 bis  2019 \nwurden vorbehältlich der Rückforderung je nach \nVerhandlungsergebnis über die künftige \nGesellschaftsstruktur bzw. Steuerausfallentschädigung \nausgerichtet                     -                    904 \n\nRRB 2019-25 v. \n22.01.2019, RRB 2019-26 \nv. 22.01.2019; RRB 2020-\n31 v. 14.01.2020\n\nTotal 3'305'465      3'141'937      \n\n* Wert per 31.12.2019; der Wert per 31.12.2020 war bei Rechnungsabschluss noch nicht verfügbar\n\n\n\n47\n\n6.3.20 Eventualguthaben\nin TFr.\n\nName Beschreibung der Eventualforderung 31.12.2020 31.12.2019\nInterkantonale Lehrmittelzentrale Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270) 35 35 \nMatterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003) 5'224 5'224 \n\nRückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990) 4'330 4'330 \nSchifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991) 273 543 \n\nBedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996) 391 391 \nDarlehen (1978) 37 51 \n\nTotal 10'290 10'574\n\n\n\n48\n\n6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung\n6.4.1 Ausserordentliche Ergebnisse\nin TFr.\n\nRechnung Budget Rechnung\n2020 2020 2019\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\nEinlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0\nEntnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 0 0 0\n\nErläuterungen\n\n6.4.2 Ereignisse nach Bilanzstichtag\n\nKeine\n\nIn den Rechnungen 2020 und 2019 gibt es keinen ausserordentlichen Aufwand oder ausserordentlichen Ertrag.\n\n\n\n49\n\n6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\nin TFr.\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen 1) Total Landw. Kreditkasse\nErfolgsrechnung 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019\n\n3 Aufwand 70 67 3 3 0 1 73 71\n30 Personalaufwand 70 67 3 2 0 1 72 70\n31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n4 Ertrag 70 67 3 3 0 1 73 71\n42 Entgelte 0 0 0 0 0 0 0 0\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 0\n46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton 70 67 3 3 0 1 73 71\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen 1) Total Landw. Kreditkasse\nBilanz 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019\n\n1 Aktiven 16'273 18'163 1'808 1'808 0 603 18'081 20'574\n100 Flüssige Mittel, kurzfrstige Geldanlagen 3'661 4'992 1'520 1'457 0 553 5'181 7'002\n101 Forderungen 7 0 0 0 0 0 7 0\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n144 Darlehen 12'604 13'171 288 351 0 50 12'892 13'572\n\n2 Passiven 16'273 18'163 1'808 1'808 0 603 18'081 20'574\n200 Laufende Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 7 0 0 0 0 0 7 0\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 16'266 18'163 1'808 1'808 0 603 18'074 20'574\n\ndavon Bundesdarlehen 13'991 16'491 1'354 1'354 0 0 15'345 17'845\ndavon Kantonsdarlehen 2'275 1'672 455 455 0 603 2'729 2'729\n\n1) Die Buchhaltung «Wohnsanierungen» wurde per 30.06.2020 aufgelöst und in die Buchhaltung «Investitionskredite» integriert.\n\n\n\n50\n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2020 2019 Bilanz 31.12.2020 31.12.2019\n\nAufwand 30'917 7'894 Aktiven 1'255 649\nArbeitlosentaggelder 8'960 6'535 Bank 607 552\nKurzarbeitsentschädigung 20'182 2 Rückforderungen 22 5\nSchlechtwetterentschädigung 0 31 Forderungen aus Rückstellungen 335 89\nInsolvenzentschädigung 239 8 Vorschüsse an Versicherte 284 2\nKollektive Arbeitsmarktmassnahmen 786 797 Haftung Träger 0 0\nIndividuelle Arbeitsmarktmassnahmen 279 216 Verrechnungssteuerguthaben 0 0\nVerwaltungskostenentschädigung 460 302 Aktive Rechnungsabgrenzung 0 0\nDiverse Betriebskosten 12 4 Mobile Sachanlagen 7 0\n\nErtrag 31'101 7'997 Passiven 1'255 649\nErtrag aus direkten Leistungen 6 1 Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen 319 152\nTrägerhaftung aus direkten Leistungen 0 1 Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein 5 9\nSozialversicherungsbeiträge Versicherte 694 495 Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern 0 0\nÜbriger Betriebsertrag 0 0 Rückstellungen allgemein 395 142\nVorschüsse SECO 30'400 7'500 Rückstellung Bonus 50 45\n\nBetriebskapital 486 301\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 184 103\n\n\n\n51\n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2020 2019 Bilanz 31.12.2020 31.12.2019\n\n3 Aufwand 552 2'534 1 Aktiven 56'733 54'326\n31 Dienstleistungen und Honorare 0 0 100 Flüssige Mittel 7'531 6'628\n34 Finanzaufwand 22 55 101 Forderungen 0 0\n36 Transferaufwand 530 2'480 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 562 0\n\n107 Darlehen 48'640 47'697\n\nErtrag 552 2'534 2 Passiven 56'733 54'326\n44 Finanzertrag 0 0 200 Laufende Verbindlichkeiten 849 6\n46 Transferertrag 552 2'534 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 305 448\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 0 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 55'579 53'872\n\n\n\n52\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 Mittelwert\nSaldo Erfolgsrechnung (TFr.) 21'077 8'453 1'155 6'969 6'821 -8'177 6'050\n\nRichtwert Sollte über auf die Dauer ausgeglichen sein. \nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\n\nvorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten \nReserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangs-\nzeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsgrad * 166.3% 90.5% 51.4% 96.5% 86.3% 13.4% 69.4%\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein,\nder Nettoinvestitionen) Normalfall: 80 % - 100 % wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.\n\nAbschwung: 50 % - 80 %\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsanteil 10.1% 5.3% 3.8% 6.3% 7.3% 2.1% 5.8%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen1) aufwenden kann.\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 Mittelwert\nInvestitionsanteil 9.7% 11.7% 13.9% 13.5% 14.0% 18.1% 13.6%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb  wichtig und\n\nsinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)\n\n* Für die Berechnung des SFG wurden in R 2017 \nund R 2018 die Investitionen in den Um-/Neubau \nKSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a \n(alt))\n\n\n\n53\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 Mittelwert\nNettoschuld I (TFr.) -30'255 -16'789 11'454 30'972 49'243 107'345 25'328\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: «Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 Mittelwert\nNettoschuld I in Fr. je Einwohner -841 -465 316 850 1'342 2'918 696\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 Mittelwert\nNettoschuld II (TFr.) -92'704 -90'993 -76'499 -71'133 -68'347 -18'753 -69'738\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: «Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\nund Beteiligungen/Grundkapitalien)  Entspricht dem Begriff der «Nettolast»  aus HRM1.\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 Mittelwert\nNettoschuld II in % Steuern + \nWasserzinsen -84.5% -82.1% -68.2% -61.8% -58.4% -16.5% -61.7%\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.\n(+) = Nettoschuld\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 Mittelwert\nNettoverschuldungs- -34.4% -18.4% 12.4% 32.6% 50.7% 113.5% 27.2%\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen\nerforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.\n\n\n\n54\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 Mittelwert\nBruttoverschuldungsanteil 32.8% 30.3% 33.9% 38.9% 42.3% 53.6% 38.6%\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n150 % - 200 % schlecht\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung\nin einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 Mittelwert\nZinsbelastungsanteil 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehr schlecht\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, \n\ndesto grösser der Handlungsspielraum.\n\nR 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 Mittelwert\nKapitaldienstanteil 3.6% 3.2% 3.6% 3.9% 2.8% 3.1% 3.4%\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die\n\nAbschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in\n\nder Vergangenheit  beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.\n\n\n\n55\n\nIII   Detailauswertungen\n\n\n\n56\n\n7 Übersichten\n7.1 Ergebnisse seit 2001\nin TFr.\n\nJahr Aufwand Ertrag\nGesamt-\nergebnis\n\nAbschrei-\nbungen\n\nordentlich\n\nAbschrei-\nbungen \n\nzusätzlich / \nAufwertung\n\nZuwei-\nsungen \n\nFonds/Spe-\nzialfinanz.\n\nBezüge \nFonds/\nSpezial-\nfinanz.\n\nSelbst-\nfinan-\n\nzierung Ausgaben Einnahmen\n\nNetto-\ninvesti-\ntionen\n\nFinanzierungs-\nsaldo\n\n1 2 3 = 2 - 1 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6-7 9 10 11 = 9 - 10 12 = 8 - 11\n+  = Überschuss +  = Überschuss\n-  = Defizit -  = Defizit\n\n2001 274'537 275'045 509 20'259 0 733 1'345 20'155 173'674 161'107 12'568 7'587\n2002 286'727 277'290 -9'437 21'068 0 957 1'580 11'007 147'678 130'212 17'466 -6'458\n2003 297'529 289'460 -8'069 20'953 0 348 1'842 11'391 123'907 97'817 26'090 -14'699\n2004 301'539 297'885 -3'654 20'448 0 326 1'669 15'451 120'411 103'573 16'838 -1'388\n2005 417'551 413'897 -3'654 21'304 95'365 2'100 1'936 113'178 133'398 111'875 21'522 91'656\n2006 298'545 329'483 30'938 5'786 0 884 2'188 35'420 196'775 169'154 27'621 7'799\n2007 328'072 366'880 38'808 7'013 10'000 1'011 3'657 53'175 188'863 148'395 40'468 12'707\n2008 367'543 393'442 25'899 12'206 32'800 5'164 2'782 73'287 122'646 85'032 37'614 35'672\n2009 354'012 366'886 12'874 13'242 0 4'954 4'060 27'010 76'187 48'757 27'430 -420\n2010 368'227 382'416 14'190 12'887 1'140 5'606 6'253 27'571 67'669 42'555 25'114 2'457\n2011 373'831 384'725 10'894 14'974 1'496 2'599 4'797 25'165 64'945 40'117 24'828 337\n2012 382'755 387'390 4'635 12'242 0 2'629 2'537 16'969 55'411 34'967 20'444 -3'474\n2013 386'491 408'452 21'961 11'004 -650 2'603 2'621 32'298 46'742 26'152 20'589 11'708\n2014 383'502 399'435 15'933 9'767 0 2'301 240 27'760 42'105 17'331 24'774 2'986\n2015 392'946 414'023 21'077 12'338 0 5'756 2'028 37'143 36'741 14'401 22'340 14'803\n2016 399'412 407'865 8'453 11'051 0 1'165 1'772 18'896 46'454 25'566 20'889 -1'992\n2017 413'010 414'164 1'155 12'842 0 1'674 1'803 13'868 57'723 28'732 28'991 -15'123\n2018 409'803 416'773 6'969 14'199 -42 3'474 1'476 23'124 54'638 25'134 29'505 -6'380\n2019 414'002 420'824 6'821 10'262 0 10'457 581 26'959 58'273 27'046 31'228 -4'269\n2020 423'649 415'473 -8'177 11'198 0 6'833 2'303 7'551 79'616 23'341 56'275 -48'724\n\n-50\n\n-30\n\n-10\n\n10\n\n30\n\n50\n\n70\n\n90\n\n110\n\n2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen Selbstfinanzierung\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\n\n\n57\n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto\n\nA) Lotteriefonds\n\nAufwand 1'454'038\n\nErtrag -1'454'038\n\n2060.3119.01 Ankauf von Kunstwerken 31'400\n\nKauf Werk von Anton Bruhin Marlene Freitag, Zürich 15'600\n\nKauf Kunstsammlung Corina Gamma, Los Angeles 5'000\n\nKauf Werke (Holzfäller, Marmeli, Ameise) Gail Bantil, Altdorf 5'000\n\nKauf Fotografien Greensphere Productions, Los Angeles 5'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 800\n\n2060.3632.01 Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung 50'000\n\nBeitrag Alpentöne 2021 Gemeinde Altdorf 50'000\n\n2060.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege 90'476\n\nBetriebsbeitrag 2020 Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 476\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst 308'397\n\nKantonsbeitrag 2020 Kunstverein Uri, Altdorf 100'000\n\nKantonsbeitrag 2020 Kunst- und Kulturstiftung Uri, Altdorf 30'000\n\nBetriebsbeitrag 2020 Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000\n\nBeitrag Atelier New York 2020 Kunst- und Kulturstiftung Uri, Altdorf 23'000\n\nBeitrag Verwaltungskosten Kunst- und Kulturstiftung 2019 Kunstverein Uri, Altdorf 22'197\n\nBeitrag Wohnatelier-Aufenthalt in Berlin 2021 Kunst- und Kulturstiftung Uri, Altdorf 15'000\n\nJahresbeitrag 2020 Procap Uri, Seedorf 15'000\n\nBetriebsbeitrag 2020 Verkehrshaus der Schweiz, Luzern 15'000\n\nBetriebsbeitrag 2020 Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 12'000\n\nKantonsbeitrag 2020 Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 10'000\n\nBeitrag Museumsvermittlung Urner Schulklassen 2020/2021 Urner Museumskonferenz, Altdorf 9'000\n\nDer Gewinnanteil wurde im Jahre 2020 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.45 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.56 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt. Der  \nLotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Der Sportfonds \n(Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim \nRegierungsrat. Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f).\n\n\n\n58\n\nBeitrag Sonderausstellung «James Bond in Ursern» Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 5'000\n\nBeitrag Neukonzeption Agrarmuseum Burgrain Verein Schweizerisches Agrarmuseum Burgrain 5'000\n\nBeitrag Projekt «Land Art Pfad Andermatt» Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH 3'500\n\nBetriebsbeitrag 2020 Stiftung Pro «Bielen-Säge», Altdorf 2'500\n\nBeitrag Bildband «ürisälber» tinto ag, Altdorf 2'500\n\nBeitrag Bildband «Wintersperre» AS Verlag & Buchkonzept AG, Zürich 2'000\n\nBeitrag Produktion für Einzelausstellung Nathalie Bissig, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Kunstausstellung «Contact 5th» Reto Scheiber, Schattdorf 2'000\n\nBeitrag Jahresausstellung 2020 Kunstmuseum Luzern 1'700\n\nBeitrag Projekt «Tell Trilogie» Livio Beyeler, Zürich 1'500\n\nBeitrag Buch «Barbara Wälchli - fädig vorwärts» Müsigricht Verlag, Steinen 1'500\n\nBetriebsbeitrag 2020 Stiftung Dörflihaus, Spiringen 1'500\n\nStrukturkostenbeitrag 2020 visarte zentralschweiz bvk, Luzern 1'500\n\n2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 28'500\n\nBeitrag Ausstattungskosten Chinderträff Löwäpfootä GmbH, Schattdorf 10'000\n\nBeitrag Unterstützung für ein menschenwürdiges Leben Hilfswerk der Kirchen Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Jubiläumsfeier «Menschen mit/ohne Beeinträchtigung» insieme Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Delegiertenversammlung 2020 pro audito uri, Schattdorf 3'000\n\nBeitrag Notleidende in Rumänien Rumänienhilfe Uri, Flüelen 3'000\n\nBeitrag Hilfsangebote für sozial schwache Kinder und Jugendl. Schweizer Kinderhilfswerk Kovive, Luzern 3'000\n\nBeitrag Sammeltransport 2020 «Tischlein deck dich» Verein Sprungbrett, Altdorf 1'500\n\nBeitrag Unterstützung Hilfesuchende im Kanton Uri Telefon 143 Zentralschweiz Die dargebotene Hand 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 1'000\n\n2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 126'463\n\nKantonsbeitrag 2020 Ludothek Altdorf 15'000\n\nBeitrag 2020 Pilotprojekt «Ansprechstelle Familienfragen...» Stiftung papilio, Altdorf 15'000\n\nKantonsbeitrag 2020 Pfadi Uri, Altdorf 14'356\n\nKantonsbeitrag 2020 Jungwacht/Blauring Kantonsleitung UR, Goldau 10'607\n\nBeitrag Restaurierung Dampfschiff «Stadt Luzern» Dampferfreunde Vierwaldstättersee, Luzern 10'000\n\nBeitrag Jugendparlament Uri 2020 Amt für Kultur und Sport, Altdorf 8'000\n\nBeitrag Urner Ferien(s)pass 2020 Urner Ferien(s)Pass, Altdorf 8'000\n\nBeitrag Unterstützung Bekämpfung Coronavirus-Pandemie Glückskette, Bern 5'000\n\nJahresbeitrag 2020; Projekt Momänt Jugendseelsorge Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag touristischer Führer «Urner Alpenkranz» Urner Wanderwege, Altdorf 4'000\n\n\n\n59\n\nBeitrag Projekt Smartvote Uri 2020 Politools - Political Research Network, Bern 3'500\n\nBeitrag Kinderfestival 2020 Kinderfestival, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Förderung Gesundheit Mutter und Kind in Kamerun Médecins du Monde Schweiz, Neuchâtel 3'000\n\nBeitrag Covid-19 Fonds Save the Children, Zürich 3'000\n\nBeitrag Nothilfe Corona-Krise Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 3'000\n\nBeitrag für Opfer Explosion in Beirut Caritas Schweiz, Luzern 2'000\n\nJahresbeitrag 2020 Patronat Europa Forum, Luzern 2'000\n\nBeitrag Pilotphase Betrieb App Parentu Jahr 2021 Stiftung papilio, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Projekt Midnight Point Uri Trägerverein Midnight Point Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Bau Solaranlage für das Centre Médical in Burundi Burundikids Schweiz, Rheinfelden 1'500\n\nBeitrag Hilfe Heuschreckenplage in Ostafrika Caritas Schweiz, Luzern 1'500\n\nBeitrag Gesundheit Frauen und Kinder in Togo IAMANEH Schweiz, Basel 1'500\n\nBeitrag Sozialdienst Caritas Baby Hospital in Bethlehem Kinderhilfe Bethlehem, Luzern 1'500\n\nBeitrag Sammelstelle im Kanton Uri Licht im Osten, Winterthur 1'500\n\nBeitrag Videoprojekt Jubiläum Frauenrechtskonvention NGO-Koordination post Beijing Schweiz, Adetswil 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 500\n\n2060.3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur 18'300\n\nBetriebsbeitrag 2020 Literaturhaus Zentralschweiz, Stans 8'000\n\nBeitrag Buch «Medizinhistorisches aus Uri» Ärztegesellschaft Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Buch «Letzte Bergfahrt ...» AS Verlag & Buchkonzept AG, Zürich 2'000\n\nBeitrag Kinderbuch «Liam, Lara und die Furka Dampfloks» Baeschlin Bücher AG, Glarus 2'000\n\nBeitrag Buch «Schnee Relief» Markus Bundi, Neuenhof 1'500\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 800\n\n2060.3636.08 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater 246'538\n\nBetriebsbeitrag 2020 Haus der Volksmusik, Altdorf 80'000\n\nBeitrag Klassik-Osterfestival Andermatt 2020 Swisschamber Musiccircle, Altdorf 22'000\n\nBeitrag Andermatt Swiss Alps Classics 2020 Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 20'000\n\nDefizitbeitrag Andermatt Swiss Alps Classics 2020 Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 10'000\n\nBetriebsbeitrag 2019/2020 Kellertheater im Vogelsang, Altdorf 14'000\n\nBeitrag Musiklandschaft Uri 2020 Musiklandschaft Uri, Altdorf 10'000\n\nBeitrag Produktion «Hopetown - noch ein Western» Theatergruppe Momänt & Co., Altdorf 10'000\n\nBeitrag Tonart Festival 2020 Tonart Förderverein, Altdorf 9'000\n\nBeitrag Eigenproduktion «8ung Tell» Forum Theater(Uri) Tellspielhaus Altdorf, Luzern 8'000\n\nBeitrag Musikfestival AndermattLive! 2020 Verein AndermattLive!, Andermatt 6'000\n\n\n\n60\n\nBeitrag Konzert im Theater Uri Collegium musicum Uri, Altdorf 5'000\n\nDefizitbeitrag Volksmusikfestival Altdorf 2020 Verein Volksmusikfestival, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Konzert in Andermatt 2020 Swiss Orchestra Gesellschaft, Zürich 5'000\n\nBeitrag Jugendmusikwettbewerb Zentralschweiz Verein Jugendmusikwettbewerb Zentralschweiz 4'000\n\nJahresbeitrag 2020 Blasmusikverband Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Bläserkonzert mit Heinz Holliger Stephan Siegenthaler, Bauen 3'000\n\nBeitrag Musikfestival Urner Barock, 1. Tranche Verein Bündner Barock, Guarda 3'000\n\nBeitrag Wettbewerb «Sprungfeder» Verein glücklich events, Luzern 3'000\n\nBeitrag Lageraktivitäten 2020 Musikschule Uri, Altdorf 2'650\n\nBeitrag Konzertreihe «Andermatt Folk» Ariane Russi, Basel 2'500\n\nBeitrag «Amstäg! Literatur und Musik» 2020 Bildfluss Christof Hirtler, Altdorf 2'500\n\nBeitrag Produktion «Preziis miis» Rita Furger Arnold, Schattdorf 2'500\n\nBeitrag Hörspiel «Albatros - Goldjagd» Verzapft & Zuäglost, Altdorf 2'500\n\nKantonsbeitrag 2020 Kirchenmusikverband Uri, Altdorf 2'000\n\nKantonsbeitrag 2019/2020; Pilotprojekt Tanz und Theater Musikschule Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Quatember-Konzerte 2020 Quatemberkonzerte, Engelberg 2'000\n\nBeitrag Produktion Musik- und Objekttheater «Ö Rö» Association For Schlag, Bière 1'500\n\nBeitrag Debut-LP Bubka Iwan Gasser, Altdorf 1'500\n\nBeitrag Stanser Musiktage 2020 Stanser Musiktage Konzertveranstaltungen, Stans 1'500\n\nBeitrag Pilotprojekt «Tanztransit» reso - réseau danse suisse, Zürich 1'500\n\nBeitrag Tanzförderung 2020 reso - réseau danse suisse, Zürich 1'388\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 500\n\n2060.3636.09 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG 11'148\n\nLeistungsvereinbarung Kulturbetriebe 2020 Uri Tourismus AG, Altdorf 4'039\n\nBeitrag kulturelle Aktivitäten von Art 87 Art 87 Andermatt, Andermatt 2'500\n\nBeitrag Buch «Klosterarbeiten - Prächtiges Kunsthandwerk…» Haupt Verlag AG, Bern 2'000\n\nJahresbeitrag 2020 Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern 1'609\n\nMitgliederbeitrag 2020 Kulturvermittlung Schweiz, Bern 1'000\n\n2060.3636.10 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino 74'140\n\nBeitrag Film «Ein Stück Himmel» hugofilm features GmbH, Spiringen 40'000\n\nBeitrag Musikvideo «Uri inspiriert - Beethoven triumphiert» Andreas Häfliger, Bürglen 10'000\n\nJahresbeitrag 2020 art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich 9'000\n\nBeitrag Dokumentarfilm «Faszination Natur Teil 2» Anton Gnos, Schattdorf 4'000\n\nBeitrag Fernseh-Dokumentarfilm «Das Kreuz der Frauen» to the point GmbH, Luzern 4'000\n\n\n\n61\n\nBeitrag Projekt «Die Entdeckung wundersamer Innereien» Madlen Arnold, Sarnen 3'000\n\nBeitrag 2020 Kinderfilmclub «Die Zauberlaterne» Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf 1'640\n\nBeitrag Filmbüro Zentralschweiz 2020 Film Zentralschweiz, Luzern 1'500\n\nKantonsbeitrag 2020 Verein Jungfilm Upcoming Film Makers, Luzern 1'000\n\n2060.3636.12 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien 39'596\n\nBeitrag Historisches Neujahrsblatt; Forschungsprojekt Historischer Verein Uri, Altdorf 30'000\n\nBeitrag Buch «Ein ewiges Almosen für die armen Kinder - …» Fideikommiss A Pro, Schattdorf 4'000\n\nBeitrag fotografische Begleitung archäologische Feldarbeiten Verein Wissenschaft Uri, Altdorf 2'500\n\nJahresbeitrag 2020 Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich 1'596\n\nBeitrag Projekt «Klimawandel im Gebirge - …» Stiftung Lebensraum im Gebirge, Grafenort 1'500\n\n2060.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 306'713\n\n2060.3636.02 Rückführung Mittel -1'500\n\n2060.3910.01 Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand 55'000\n\n2060.3980.02 Verrechnung z. G. Kulturförderung 52'592\n\n2060.3980.04 Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen 15'275\n\n2060.3980.05 Verrechnung z. G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge 1'000\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -1'450'081\n\n2060.4940.01 Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen -3'956\n\n2091.01 Fondsbestand 31.12.2020 1'889'175\n\n\n\n62\n\nB) Sport-Fonds\n\nAufwand 724'338\n\nErtrag -724'338\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden 33'717\n\nSportmaterial Gemeinde Schattdorf 6'409\n\nSportmaterial Gemeinde Altdorf 6'147\n\nSportmaterial Gemeinde Seedorf 3'407\n\nSportmaterial Kriesschule Schächental 3'288\n\nSportmaterial Gemeinde Spiringen 2'500\n\nSportmaterial Gemeinde Flüelen 1'851\n\nSportmaterial Gemeinde Andermatt 1'555\n\nSportmaterial Gemeinde Bürglen 1'530\n\nVita Parcours Gemeinde Erstfeld 1'500\n\nSportmaterial Gemeinde Attinghausen 1'113\n\nSportmaterial Gemeinde Erstfeld 1'095\n\nWalking Routen Gemeinde Schattdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken 2'321\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen 576'621\n\na) Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc. 128'067\n\nSanierung Naturrasen ESC Ersfteld 102'931\n\nBike Lehrpfad Bitzi Efibach Silenen IG Radsport Uri, Schattdorf 3'631\n\nSwiss O Days 2020 OL-Gruppe KTV Altdorf 3'000\n\nLanglauf CH-Meisterschaft 2020 Verein Langlauf-SM 2020 Realp 3'000\n\nSanierung Hallendach Tennishalle Seedorf RTC Seedorf 2'907\n\nSanierung Naturrasen Frondienst ESC Erstfeld 2'380\n\nSchweizermeisterschaft OL Mitteldistanz OL-Gruppe KTV Altdorf 2'300\n\nMänner U19 Länderspiel Floorball Uri, Altdorf 2'100\n\nUrner OL 2020 OL-Gruppe KTV Altdorf 1'200\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 4'618\n\nb) Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung 448'554\n\nSwisslos Beitrag 2020 Urner Turnverband, Altdorf 65'389\n\nSwisslos Beitrag 2020 Stiftung Pro Senectute Kanton Uri, Altdorf 31'725\n\nSwisslos Beitrag 2020 Urner Skiverband, Schattdorf 31'378\n\n\n\n63\n\nSwisslos Beitrag 2020 Plusport Behindertensport Uri, Altdorf 26'656\n\nSwisslos Beitrag 2020 Fussball Club Schattdorf 23'832\n\nSwisslos Beitrag 2020 ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld 20'695\n\nSwisslos Beitrag 2020 FC Altdorf 20'467\n\nSwisslos Beitrag 2020 Floorball Uri, Altdorf 19'581\n\nSwisslos Beitrag 2020 Urner Schwingerverband, Schattdorf 17'814\n\nSwisslos Beitrag 2020 SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf 16'991\n\nSwisslos Beitrag 2020 IG Erwachsenensport Uri, Altdorf 16'000\n\nSwisslos Beitrag 2020 Urner Matchschützenverband, Schattdorf 12'000\n\nSwisslos Beitrag 2020 Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld 10'504\n\nSwisslos Beitrag 2020 KTV Altdorf, Altdorf 10'270\n\nSwisslos Beitrag 2020 Rollhockey Club Uri, Seedorf 9'582\n\nSwisslos Beitrag 2020 Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf 8'616\n\nSwisslos Beitrag 2020 ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg 8'592\n\nSwisslos Beitrag 2020 Regionaler Tennisclub Seedorf, Flüelen 8'066\n\nSwisslos Beitrag 2020 Schwimmklub Uri 7'142\n\nSwisslos Beitrag 2020 Eishockeyclub Uri, Altdorf 5'764\n\nSwisslos Beitrag 2020 Tennisclub Dätwyler, Altdorf 5'511\n\nSwisslos Beitrag 2020 Andermatt Gotthard Tourismus in Liquidation, Andermatt 5'500\n\nSwisslos Beitrag 2020 Volleyballclub Fortuna Bürglen 5'472\n\nSwisslos Beitrag 2020 Badmintonclub Altdorf 5'187\n\nSwisslos Beitrag 2020 FC Flüelen 4'367\n\nSwisslos Beitrag 2020 SAC Sektion Gotthard, Altdorf 3'717\n\nSwisslos Beitrag 2020 Tourismusverein Unterschächen Klausenpass, Unterschächen 3'500\n\nSwisslos Beitrag 2020 Stiftung VITA Parcours, Zürich 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2020 Leichtathletik Club, Altdorf 2'929\n\nSwisslos Beitrag 2020 Innerschweizer Fussballverband, Cham 2'822\n\nSwisslos Beitrag 2020 Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau 2'750\n\nSwisslos Beitrag 2020 Zentralschweizer Unihockeyverband, Lachen 2'655\n\nSwisslos Beitrag 2020 LA TV Erstfeld 2'590\n\nSwisslos Beitrag 2020 Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Bürglen 2'500\n\nSwisslos Beitrag 2020 Verkehrsverein Urnerboden 2'000\n\nSwisslos Beitrag 2020 VBC Juventus Erstfeld 1'917\n\nSwisslos Beitrag 2020 Tennisclub Andermatt 1'862\n\nSwisslos Beitrag 2020 KTV Altdorf 1'819\n\nSwisslos Beitrag 2020 Ruderclub Flüelen 1'750\n\n\n\n64\n\nSwisslos Beitrag 2020 Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtnellen 1'601\n\nSwisslos Beitrag 2020 Urner Sportkegler Verband, Erstfeld 1'600\n\nSwisslos Beitrag 2020 Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLRG, Altdorf 1'252\n\nSwisslos Beitrag 2020 SAC Regionalkader Sportklettern Zentralschweiz, Schenkon 1'000\n\nSwisslos Beitrag 2020 Urbikers, Altdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 9'189\n\n2260.3637.01 Elitesportförderung 27'000\n\nFörderbeitrag Urner Elitesportler Danioth Aline, Andermatt 6'000\n\nFörderbeitrag Urner Elitesportler Stadler Deborah, Seedorf 6'000\n\nFörderbeitrag Urner Elitesportler Wyrsch Fabio, Schattdorf 6'000\n\nFörderbeitrag Urner Elitesportler Betschart Silvan, Altdorf 3'000\n\nFörderbeitrag Urner Elitesportler Fröhlich Yannick, Altdorf 3'000\n\nFörderbeitrag Urner Elitesportler Indergand Linda, Silenen 3'000\n\n2260.3637.02 Nachwuchsförderung 37'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Arnold Sandra, Schattdorf 3'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Epp Helena, Attinghausen 2'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Christen Eliane, Hospental 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Da Mocogno Delia, Erstfeld 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Ehrbar Simon, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gerig Sven, Attinghausen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Kägi Elias, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Kägi Samuel, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Müller Jon, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Polgár Viktoria, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zopp Leoni, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Stadler Nina, Schattdorf 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Stadler Silas, Schattdorf 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Walker Céline, Flüelen 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zurfluh Leonie, Seedorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 14'500\n\n2260.3660.01 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 50'000\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -563'921\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -160'417\n\n2091.03 Fondsbestand 31.12.2020 53'841\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 65\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\n2000 Regierungsrat\n\n2000.3170.02 Ehren- und Repräsentationskosten -183'184 Aufgrund der COVID-19-Pandemie mussten diverse geplante Anlässe verschoben oder abgesagt \nwerden (z. B. Tellspiele). \n\n242'016 425'200 292'475\n\n2000.3170.04 Sechseläuten Zürich -134'236 Auswirkungen COVID-19-Massnahmen; Absage Sechseläuten 2020 15'764 150'000 45'700\n\n2010 Standeskanzlei\n\n2010.3118.91 Immaterielle Anlagen, Software, \nLizenzen\n\n-104'640 Das Projekt Erneuerung Systemplattform eDokumente (Erfassungsstation biometrische Pässe) \nmusste durch den Bund nochmals ein Jahr weiter nach hinten verschoben werden. \n\n1'060 105'700 6'242\n\n2010.3130.03 Projekt Digitalisierung 131'884 Das Konto 2010.3130.03 betrifft das Modellvorhaben «Chancen und Risiken der Digitalisierung für die \ndezentrale Besiedelung am Beispiel des Kantons Uri» und wurde nach Genehmigung des RRB Nr. \n2020-150 vom 10. März 2020 (deshalb zur Zeit der Budgetierung noch nicht bekannt) aus folgenden \nKonten gespiesen:\n2010.4610.01 Bundesbeiträge für Projekt Digitalisierung, 72'500 Franken\n2010.4611.01 Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung, 35'000 Franken\n2010.4614.01 Beiträge Dritter für Projekt Digitalisierung, 14'000 Franken \n\n131'884\n\n2060 Lotteriefonds\n\n2060.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 306'713 Aufgrund von Beitragsverschiebungen und weniger Gesuchen (im Zusammenhang mit COVID-19) \nresultierte anstatt eines budgetierten Fondsbezugs neu eine Fondszuweisung. \n\n306'713\n\n2060.3636.08 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck, Musik und Theater\n\n-98'462 Beiträge werden aufgrund von Gesuchen ausgerichtet. Die Beitragshöhe schwankt deshalb von Jahr \nzu Jahr. Das Jahr 2020 war aufgrund von COVID-19 ein Jahr mit eher weniger Gesuchen und \nentsprechend mit geringeren Beitragsleistungen. \n\n246'538 345'000\n\n2060.3980.06 Verrechnung z.G. Sportfonds, \nFondseinlage\n\n-200'000 Es handelt sich dabei um den Beitrag, der für den Kunstrasenplatz Altdorf eingesetzt worden wäre. \nDie Gemeinde Altdorf hat bis Ende Jahr 2020 indes definitiv kein Kunstrasenprojekt lanciert; aus \ndiesem Grund wurde der im Budget 2020 eingestellte Beitrag des Kantons nicht fällig (siehe auch \nKonto 2260.4980.01). \n\n200'000 200'000\n\n2060.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -146'200 Aufgrund von Beitragsverschiebungen und weniger Gesuchen (im Zusammenhang mit COVID-19) \nresultierte anstatt eines budgetierten Fondsbezugs neu eine Fondszuweisung. \n\n146'200 77'970\n\n21 Baudirektion\n\n2100 Direktionssekretariat\n\n2100.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne -124'312 Der Arbeitsvertrag eines Mitarbeiters konnte per 01.01.2020 in einen unbefristeten umgewandelt \nwerden, da Stellenprozente innerhalb des AfT frei wurden. Deshalb konnte der Lohn über das \nordentliche Lohnkonto abgewickelt werden. \n\n85'689 210'000 166'422\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen\n\n2111.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne -105'416 Der schneearme Winter 2019/2020 hatte zur Folge, dass die Wegwärter rund 870 Stunden weniger \nbenötigten als im Vorjahr. Aufgrund Covid-19 konnten verschiedene Ferienaushilfen nicht eingestellt \nund die geplante temporäre Anstellung zur Unterstützung des Assistenten nicht umgesetzt werden. \n\n94'584 200'000 116'247\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 66\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2111.3141.02 Winterdienst 151'420 Die Kälte im ansonsten schneearmen Winter 2019/2020 erforderte mehrfach den Einsatz zur \nGlättebekämpfung, der zu notwendigen Mehrausgaben bei den Drittunternehmern führte. Der erste \nSchnee im September in höheren Lagen, sowie der Wintereinbruch 2020/2021 im Dezember mit \ngrossen Schneemengen führten zu Überschreitungen des Budgets. \n\n1'151'420 1'000'000 1'803'597\n\n2111.3910.02 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Unterhalt \nMotorfahrzeuge\n\n-80'360 Weniger Schäden an Schneefräsen und Kommunalgeräten verursachten tiefere Reparaturkosten. 569'640 650'000 748'172\n\n2111.3910.03 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Werkhofinfrastruktur \nund Dienstleistungen\n\n-81'240 Der Bedarf an Dienstleistungen hat weniger Einsatzstunden durch das Personal des AfBN gefordert. 118'760 200'000 221'449\n\n2111.4240.01 Vergütung Dienstleistungen 147'979 Der Betrieb Kantonsstrassen führt im Rahmen von Leistungsvereinbarungen Winterdienstarbeiten für \ndie Gemeinden aus. Diverse bauliche Anpassungen mit Kostenbeteiligung durch die Gemeinden und \ndas ASTRA haben zu einer höheren Rechnungsstellung geführt (z.B. Schneekippstelle Andermatt). \nDies hatte zusätzliche Einnahmen zur Folge. \n\n297'979 150'000 346'251\n\n2111.4910.01 Verrechnung z.L. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n-151'558 Das Personal «Betrieb Kantonsstrassen» war mehrheitlich mit betriebseigenen Aufgaben \nausgelastet, infolge dessen konnten weniger Aufträge für das AfBN angenommen werden. \n\n298'442 450'000 362'928\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3010.01 Löhne -332'484 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n11'406'216 11'738'700 11'167'787\n\n2116.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne -88'455 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n156'545 245'000 216'990\n\n2116.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien, \nÜberzeit und Dienstalter\n\n113'079 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n88'079 -25'000 52'366\n\n2116.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n-298'218 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n-208'218 90'000 -144'126\n\n2116.3101.01 Verbrauchsmaterial für Elektro -220'813 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n279'187 500'000 272'996\n\n2116.3101.02 Material für Fahrzeuge und Maschinen -108'846 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n621'154 730'000 735'010\n\n2116.3101.04 Winterdienstmaterialien -270'627 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n479'373 750'000 802'037\n\n2116.3101.05 Verbrauchsmaterialien Betrieb / \nKleinmaterial inkl. Schadenwehr\n\n222'322 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n612'322 390'000 679'348\n\n2116.3101.09 Verbrauchsmaterial Mechanik -330'000 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n330'000\n\n2116.3111.02 Fahrzeuge, Grossgeräte 158'450 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n598'450 440'000 437'582\n\n2116.3120.03 Ver- und Entsorgung; Elektrische \nEnergie\n\n-573'469 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n3'426'531 4'000'000 3'699'523\n\n2116.3130.01 Dienstleistungen Dritter für Betrieb -464'741 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n2'080'259 2'545'000 2'817'517\n\n2116.3130.05 Dienstleistungen Dritter für Mechanik -85'392 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n339'608 425'000\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 67\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2116.3130.06 Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder \nFiliale\n\n990'578 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n5'190'578 4'200'000 4'035'877\n\n2116.3130.09 Dienstleistungen Dritter für Elektronik -83'538 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n866'462 950'000 753'809\n\n2116.3158.01 Wartungsverträge Gotthard- und \nSeelisbergtunnel\n\n-190'050 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n1'123'950 1'314'000 1'222'155\n\n2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen\n\n1'849'408 Das AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz. Da \ndie Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der \nkantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes \njeweils aufwands- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte Begründungen \nauf Stufe Detailkonto wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses Berichts auch nicht einzeln \nkommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung \nder Gründe für die positive Gesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 \nniederschlägt. \nDas AfBN schliesst die Jahresrechnung 2020 mit einem Überschuss von 2.416 Mio. Franken (1.849 \nMio. Franken über dem Budget) ab. Der Umsatz sinkt gegenüber dem Vorjahr um 0.82 Mio. Franken. \nDies einerseits durch Rückvergütungen ans ASTRA im Bereich der Leistungsvereinbarung (sehr \nschwacher Winter Anfang 2020 sowie negativer Teuerungsindex 2020), andererseits durch \nMindereinnahmen im Bereich Behebung Schäden aufgrund Verkehrsunfällen (Minderverkehr infolge \nPandemie). Ausserhalb der Globalvergütung konnten jedoch Mehreinnahmen generiert werden \n(Bereich baulicher Unterhalt und Projekte). Der Aufwand sank um 0.25 Mio. Franken gegenüber \n2019. Dies aufgrund des tieferen Material- und Energieaufwandes (Corona-Effekte). \n\n2'416'008 566'600 2'984'871\n\n2116.3910.07 Verrechnung z.G. Betrieblicher \nUnterhalt Kantonsstrassen, \nDienstleistungen für Nationalstrassen\n\n-151'558 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n298'442 450'000 362'928\n\n2116.4240.01 Vergütung Dienstleistungen mit \nMehrwertsteuer\n\n-300'254 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n449'747 750'000 592'735\n\n2116.4610.01 Vergütung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n-381'879 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n24'618'121 25'000'000 25'643'083\n\n2116.4610.02 Vergütung ASTRA für  Massnahmen \nNationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n-422'218 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n3'377'782 3'800'000 3'187'241\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste 955'323 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n5'455'323 4'500'000 4'889'795\n\n2116.4611.01 Rückerstattung andere Kantone und \nGebietseinheiten\n\n140'270 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n155'270 15'000 8'922\n\n2116.4910.01 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Unterhalt \nMotorfahrzeuge\n\n-80'360 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n569'640 650'000 748'172\n\n2116.4910.02 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur \nund Dienstleistungen\n\n-81'240 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n118'760 200'000 221'449\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben, \nwerkungebunden\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 68\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2125.4600.50 Anteil an Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben\n\n-433'773 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\nDer Lockdown im Frühling aufgrund Covid-19 hatte ebenfalls Einfluss auf den Strassenverkehr, resp. \nauf die Einnahmen der Mineralölsteuer. \n\n5'554'227 5'988'000 5'199'203\n\n2125.4600.81 Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss \nMinVV\n\n428'085 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\nDer erste Lockdown im Frühling aufgrund Covid-19 liess die Importe und Exporte stark einbrechen, \nwas sich auf die LSVA negativ auswirkte. Danach explodierte die Nachfrage nach besonderen \nProdukten (Atemschutzmasken, Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, etc.). Dieser Aufschwung konnte \nden Einbruch im Frühling wieder gut machen, resp. sogar gegenüber dem Budget zulegen. \n\n4'706'085 4'278'000 4'216'172\n\n2125.4630.01 Globalbeiträge für Hauptstrassen -216'662 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\nDer Lockdown im Frühling aufgrund Covid-19 hatte ebenfalls Einfluss auf den Strassenverkehr, resp. \nauf die Einnahmen der Nationalstrassenabgabe. \n\n9'183'338 9'400'000 9'210'854\n\n2130 Amt für Energie\n\n2130.3132.01 Aufträge an private Büros -82'164 Aufgrund der Entwicklungen bei der Neukonzessionierung von Wasserkraftwerken, insbesondere in \nBezug auf den Heimfall des Kraftwerks Lucendro, wurden weniger Mittel für Abklärungen durch \nexterne Spezialisten benötigt. \n\n147'836 230'000 102'255\n\n2140 Amt für Hochbau, \nVerwaltungsvermögen und Miete\n\n2140.3010.01 Löhne -93'537 Bei einer Kündung eines Hauswartes konnte die Stelle vier Monate nicht besetzt werden. Zudem \ntraten zwei langjährige Hauswarte in den Ruhestand. Jüngere Nachfolger lösten Mutationsgewinne \naus. \n\n1'257'563 1'351'100 1'339'406\n\n2140.3144.01 Baulicher Unterhalt 83'193 Es entstanden Mehrausgaben infolge Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, sowie \naufgrund von Versicherungsfällen, deren Rückvergütungen im Konto 2140.4290.01 verbucht sind. \n\n1'583'193 1'500'000 1'552'465\n\n2140.3160.01 Mieten für kantonale Verwaltungen -130'801 Bei der zentralisierten Unterbringung der Chemiewerhr entstand eine Verzögerung, weshalb Kosten \nvon Fr. 100'000.00 nicht angefallen sind. Zudem wurde die Reservationsgebühr der Mieträume im \n3.UG an der Bahnhofstrasse 11 rückvergütet. \n\n879'199 1'010'000 894'149\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im \nFinanzvermögen\n\n2145.4430.01 Miet- und Pachtzinse 75'219 Bei der Werkmatt konnten mehr Mieteinnahmen generiert werden und die Wohnung an der \nBahnhofstrasse 13 wurde zu einem späteren Zeitpunkt als geplant zu Büroräumlichkeiten umgenutzt. \nIn dieser Zeit konnten noch Mieteinnahmen eingenommen werden. \n\n260'219 185'000 251'997\n\n2150 Konzessionserträge\n\n2150.4120.01 Sand- und Kiesgewinnung 130'956 Arnold & Co. AG hat mehr Kies abgebaut, was sich auf die Konzessionseinnahmen positiv auswirkt. 1'235'956 1'105'000 1'272'850\n\n2150.4120.02 Wasserzinse und Entschädigungen 240'519 Es resultierten allgemein höhere Wasserzinseinnahmen, welche aufgrund des grösseren \nWasserdargebots geltend gemacht werden konnten. Insbesondere durch die Überleitung der \nUnteralpreuss in den Ritomsee konnten Mehreinnahmen von rund 250'000 Franken verbucht werden. \nZum anderen resultierten bei der Entschädigung des Energiebezugsrechts beim KW Wassen \naufgrund der Vereinbarung zwischen dem Kanton und den SBB Mindereinnahmen von rund 100'000 \nFranken. \n\n24'640'519 24'400'000 24'259'993\n\n2150.4120.03 Raststätte- und Tankstellengebühren -137'009 Die Gotthard Raststätte hat beim Shop, Tankstelle und Restaurant aufgrund Covid-19 weniger \nUmsatz gemacht, was sich auf die Konzessionsgebühr negativ auswirkt. \n\n252'991 390'000 363'745\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 69\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2160.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 164'458 Aufgrund höherer Bundesbeiträge aus der CO2-Abgabe und von verfügten, aber noch nicht \nausbezahlten Förderzusagen, konnte eine höhere Fondszuweisung vorgenommen werden. \n\n814'458 650'000 580'011\n\n2160.3637.01 Förderbeiträge für sparsame und \nrationelle Energienutzung\n\n-164'667 Die Auszahlung von Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung ist kleiner \nausgefallen als prognostiziert.Verfügte aber noch nicht ausbezahlte Förderbeiträge stehen im \nRahmen des Fonds Förderprogramm Energie Uri in den Folgejahren zur Verfügung. \n\n635'333 800'000 663'930\n\n2160.3637.02 Beiträge für Gebäudesanierungen 156'678 Die Auszahlung von Förderbeiträgen für die Gebäudehüllensanierung ist höher ausgefallen als \nprognostiziert.Verfügte, aber noch nicht ausbezahlte Förderbeiträge, stehen im Rahmen des Fonds \nFörderprogramm Energie Uri in den Folgejahren zur Verfügung. \n\n1'156'678 1'000'000 704'700\n\n2160.4630.01 Bundesbeitrag für Förderbeiträge 151'208 Der Globalbeitrag des Bundes, welcher im Rahmen der CO2-Teilzweckbindung für das \nFörderprogramm Energie Uri zur Verfügung steht, ist höher ausgefallen als prognostiziert. Da sich \ndieser auch an den nicht verwendeten Mitteln aus den Vorjahren orientiert, welche mit dem Fonds \nFörderprogramm in das Jahr 2020 übertragen werden konnten, ist dieser Beitrag höher ausgefallen. \n\n1'451'208 1'300'000 1'448'641\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n2200.3637.01 Stipendien -156'800 Die Zahl der Gesuche verringerte sich im Jahr 2020 gegenüber 2019 um 50 Gesuche. Es wurden fast \ngleichviele Gesuche bewilligt wie abgelehnt. \n\n1'350'200 1'507'000 1'490'808\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n2210.3090.01 Weiterbildung für Lehrpersonen -106'266 Coronabedingt konnten diverse Weiterbildungskurse nicht durchgeführt werden. Auch \nSprachaufenthalte wurden verschoben. Zudem wurde das Angebot der Intensivweiterbilung nicht \ngenutzt. \n\n353'734 460'000 379'881\n\n2210.3632.01 Beiträge an Gemeinden (Pauschalen) 181'013 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die genauen Zahlen der Schülerinnen und Schüler sowie die \nHöhe der Schülerpauschale noch nicht bekannt. Sowohl die Zahl der Schülerinnen und Schüler als \nauch die Schülerpauschalen waren höher als angenommen. \n\n18'761'013 18'580'000 18'863'413\n\n2210.3636.01 Sonderpädagogische Angebote (übrige) 157'116 Es werden aktuell zwar weniger Schülerinnen und Schüler in ausserkantonalen Schulen unterrichtet \nals budgetiert, aber teilweise in komplexeren Settings, welche auch kostenintensiver sind. Darüber \nhinaus mussten die Transporte coronabedingt teilweise mit mehr Fahrzeugen bewerkstelligt werden \nals üblich. \n\n7'597'116 7'440'000 7'394'870\n\n2210.4632.01 Gemeindebeiträge für \nsonderpädagogische Angebote\n\n-102'692 Es werden aktuell weniger Schülerinnen und Schüler in ausserkantonalen Schulen unterrichtet als \nbudgetiert (siehe auch Konto 2210.3636.01). \n\n1'647'308 1'750'000 1'645'642\n\n2212 Kantonale Mittelschule\n\n2212.3020.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n-233'883 Der Betrag setzt sich zusammen aus Krankentaggeldern und Unfalltaggeldern für Lehrpersonen. Es \nkam zu mehr Ausfällen als im Rahmen der Budgetierung erwartet. \n\n-263'883 -30'000 -159'098\n\n2220 Amt für Berufsbildung\n\n2220.3132.02 Qualifikationsverfahren -175'591 Wegen der Corona-Pandemie mussten spezielle Qualifikationsverfahren unter spezieller \nGesetzgebung durchgeführt werden. Viele Prüfungen fanden nicht statt (z. B. die schulischen \nPrüfungen sowie praktische Prüfungen in etlichen Berufen). Auch fanden die drei vor den \nSommerferien geplanten Lehrabschlussfeiern pandemiebedingt nicht statt. \n\n459'409 635'000 660'892\n\n2220.3611.01 Beiträge an auswärtige \nBerufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren\n\n-165'245 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren weder die genauen Lernendenzahlen noch die gewählten \nBerufe bekannt. Es haben weniger Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der den Besuch \neiner auswärtigen Berufsfachschule bedingt. Weiter haben weniger Personen als budgetiert einen \nVollzeit-Lehrgang (Berufsmaturitätsschule, Handelsmittelschule, Wirtschaftsmittelschule) an einer \nausserkantonalen Schule besucht. \n\n4'019'755 4'185'000 4'075'210\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 70\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2220.4630.01 Bundesbeiträge 398'396 Der im Frühling 2019 für das Jahr 2020 budgetierte Betrag beruhte auf der damals mitgeteilten \nAbschätzung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Offenbar war der \ndurch das SBFI abgeschätzte Betrag zu tief. Dies aufgrund der Annahme des SBFI, dass die Höhe \ndes Bundesbeitrags für die Vorbereitungskurse im Bereich Tertiär B (Subjektfinanzierung) höher \nausfallen würde. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der Bund für die Subjektfinanzierung nicht den \nvorgesehenen Betrag verwenden musste. Aus diesem Grund blieb für die Bundesbeiträge an die \nKantone mehr Geld als ursprünglich abgeschätzt vorhanden.\nAnmerkung: Es ist durchaus möglich, dass es betreffend Subjektfinanzierung einen "Stau" gibt: \nPersonen, die einen Vorbereitungskurs auf eine eidgenössische Prüfung (Tertiär B) und die Prüfung \nabsolviert haben, können bis zu 2 Jahre nach Eröffnung der Prüfungsverfügung vom Bund Geld \neinfordern. Dies könnte Auswirkungen auf die zukünftigen Bundesbeiträge haben.\nWeiter ist davon auszugehen, dass die Corona-Pandemie auch auf die Höhe der Bundesbeiträge \nAuswirkungen haben könnte. Für das Jahr 2021 ist von Seiten SBFI bereits ein tieferer als vom SBFI \nursprünglich gemeldeter Bundesbeitrag in Aussicht gestellt worden. \n\n3'725'096 3'326'700 3'744'431\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n2240.3020.02 Löhne Kursleitende 147'311 Der Regierungsrat hat die zwei neuen Kursgefässe "Intensiv- und Basiskurse Deutsch" im Januar \n2020 beschlossen: mit RRB 2020-70 vom 28. Januar 2020 und mit RRB 2020-29 vom 14. Januar \n2020. Aus diesem Grunde konnten sie bei der Budgetierung 2020 noch nicht berücksichtigt werden. \n\n447'311 300'000 409'561\n\n2242 Sekundarstufe II\n\n2242.3635.01 Private Fachmittelschulen -245'450 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n574'550 820'000 520'450\n\n2242.3635.02 Private spezialisierte Ausbildungsgänge \nfür Hochbegabte\n\n-83'900 Begründung siehe unter Konto 2242.3635.01 "Private Fachmittelschulen" 86'100 170'000 86'850\n\n2243 Tertiär B\n\n2243.3635.00 Private Fachschulen -244'966 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die Wirkungen des Wechsels von der angebotsorientierten Subventionierung \nzur Subjektfinanzierung noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n1'455'034 1'700'000 1'406'282\n\n2244 Tertiär A\n\n2244.3631.00 Kantonale universitäre Hochschulen -480'100 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung \nwerden die Vorgaben der Plenarversammlung der EDK übernommen. \n\n2'811'600 3'291'700 2'893'860\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit\n\n2246.3636.09 Ausfallentschädigungen und Beiträge \ngemäss Covid-19-Kulturverordnung\n\n-421'903 Die Beiträge an Ausfallentschädigungen wurden aufgrund von Gesuchen eingereicht. Da die \nSchadenshöhe nicht absehbar war, wurde vom Kanton der maximale Äquivalenzbeitrag zum Beitrag \ndes Bundes bereitgestellt. Die Gesuchsprüfung ergab, dass nicht der maximal zur Verfügung \nstehende Betrag genutzt werden musste. \n\n492'097 914'000\n\n2246.3636.10 Veränderung Rückstellung \nAusfallentschädigung \nCovid-19-Kulturverordnung\n\n125'000 Für die Monate Oktober bis Dezember 2020 konnten Gesuche um Ausfallentschädigungen bis am \n31. Januar 2021 eingereicht werden (COVID-19-Kulturverordnung). Es ist gemäss einer ersten \nPrüfung mit einer maximalen Ausfallentschädigung von Fr. 250'000 zu rechnen wovon die Hälfte \ndurch den Bund getragen wird. \n\n125'000\n\n2246.4630.02 Bundesbeitrag an \nAusfallentschädigungen Covid-VO\n\n-210'952 Der maximal mögliche Betrag an Ausfallentschädigungen wurde nicht ausgeschöpft (siehe Erklärung \nzu Konto 2246.3636.09). \n\n246'048 457'000\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 71\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2250 Sport\n\n2250.3636.01 Beitrag an Jugend und \nErwachsenensport\n\n-108'172 Wegen Corona mussten zehn von zwanzig geplanten J+S-Kaderbildungskursen absagt werden. 170'428 278'600 288'435\n\n2250.3980.01 Verrechnung z.G. Sportfonds, \nFondseinlage\n\n-300'000 Der im Budget bereitgestellte Beitrag für den Kunstrasenplatz Altdorf wurde nicht benötigt (siehe auch \nKonto 2260.4980.02). \n\n300'000 300'000\n\n2260 Sportfonds\n\n2260.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) -212'500 Aufgrund der Gesuche und der Ablehnung des Kunstrasenplatzes in Altdorf ergaben sich \nVerschiebungen beim Sportfonds (siehe auch Konto 2260.4501.01). \n\n212'500 112'849\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) 160'417 Aufgrund der Gesuche und der Ablehnung des Kunstrasenplatzes ergaben sich Verschiebungen \nbeim Sportfonds (siehe auch Konto 2260.3501.01). \n\n160'417\n\n2260.4980.01 Verrechnung z.L. Lotteriefonds, \nFondseinlage\n\n-200'000 Es handelt sich dabei um den Beitrag, der für den Kunstrasenplatz Altdorf eingesetzt worden wäre. \nDa die Gemeinde Altdorf auf den Bau des Kunstrasenplatzes verzichtete, wurde der Beitrag des \nKantons nicht gebraucht (siehe auch Konto 2060.3980.06). \n\n200'000 200'000\n\n2260.4980.02 Verrechnung z.L. Abteilung Sport, \nFondseinlage\n\n-300'000 Der im Budget bereitgestellte Beitrag für den Kunstrasenplatz Altdorf wurde nicht benötigt (siehe auch \nKonto 2250.3980.01). \n\n300'000 300'000\n\n2280 Fonds Integrationsagenda\n\n2280.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 861'005 Es gab mehr vorläufige Aufnahmen und Flüchtlingsanerkennungen als budgetiert (siehe auch Konto \n2280.4610.01). \n\n1'095'005 234'000 495'234\n\n2280.3636.01 Beiträge SRK -417'750 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war davon auszugehen, dass das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) \ndas Case Management betreiben würde. Per März 2020 ging das Case Management indes in die \nkantonale Verwaltung (BKD) über. Das hatte Auswirkungen auf die Leistungsvereinbarung mit dem \nSRK, so dass das SRK einen viel geringeren Teil der Integrationspauschale erhielt. \n\n82'250 500'000\n\n2280.3910.03 Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und \nMigration, Job Coach\n\n-77'257 Aufgrund der steigenden Arbeitslosenzahlen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sowie \nVakanzen beim RAV übernahm der Job Coach Aufgaben als RAV-Personalberater und konnte nur \nrund 50 Stellenprozente für das Job Coaching aufwenden - statt wie geplant 100 Stellenrpozente. \nSiehe auch Konto 2730.4910.01. \n\n72'743 150'000\n\n2280.4610.01 Bundesbeiträge Integrationsagenda 503'684 Es gab mehr vorläufige Aufnahmen und Flüchtlingsanerkennungen als budgetiert (siehe auch Konto \n2280.3511.01). \n\n1'637'684 1'134'000\n\n23 Finanzdirektion\n\n2300 Direktionssekretariat\n\n2300.4260.02 Überschussbeteiligung Versicherungen 92'865 Die Haftpflichtversicherung richtete für die Jahre 2017 bis 2019 aufgrund des positiven \nSchadenverlaufs eine Überschussbeteiligung aus; eine Überschussbeteiligung war nicht budgetiert \nworden. \n\n92'865\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats\n\n2306.3060.02 Veränderung Rückstellung \nRuhegehälter Regierungsrat\n\n-357'930 Die Neuberechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte (ausserhalb \nder Pensionskasse Uri) führte zu einem tieferen Rückstellungsbedarf als budgetiert. Es wurden mehr \nRückstellungen aufgelöst als geplant. Dies ist v.a. auf eine erhöhte Sterblichkeit im Berichtsjahr \nzurückzuführen. \n\n-872'930 -515'000 -540'744\n\n2324 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 72\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2324.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen 1'569'613 In diesem Konto wird die Differenz zwischen dem vom Landrat genehmigten Globalbudget für den \nPersonalaufwand und dem von den Direktionen im Detailbudget eingestellten Personalaufwand \nerfasst. In der Rechnung wird dieses Konto nicht verwendet. \n\n-1'569'613\n\n2324.3181.01 Abschreibungen und Erlasse, exklusive \nKantonssteuern\n\n-361'991 Wiedereingänge von abgeschriebenen Debitoren werden auf einem separaten Ertragskonto \n(2324.4290.02) verbucht. Netto wurden im Rechnungsjahr 2020 Abschreibungen von 734'147 \nFranken verbucht (Vorjahr: 1'106'300 Franken). Die meisten Abschreibungen stammen von \nfakturierten Erträgen aus Bussen und Gebühren der Kantonspolizei (inkl. SVZ) und der \nStaatsanwaltschaft. Im 2020 betrug die Summe dieser Erträge rund 10 Mio. Franken, gegenüber dem \nVorjahr (2019: gut 12 Mio. Franken) bedeutet dies eine Abnahme von 17 Prozent. Der \ncoronabedingte Lockdown im Frühling 2020 führte zu deutlich weniger Bussen und auch zu weniger \nGrenzverkehr und demzufolge weniger Grenzkontrollen und Wiedereingängen via Ripol. \n\n838'009 1'200'000 1'265'526\n\n2324.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n-329'502 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die \nbudgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Im 2020 wurde bei den \nSachanlagen (ohne Anlagen im Bau) gut 1,8 Mio. Franken weniger investiert als budgetiert und im \n2019 waren es rund 2,1 Mio. Franken weniger. Dementsprechend fiel auch der \nAbschreibungsaufwand tiefer aus. \n\n6'961'798 7'291'300 6'357'953\n\n2324.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n-111'921 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2019 und 2020 abgestützt \nwerden. Die tieferen Abschreibungen im 2020 sind v.a. darauf zurück zu führen, dass 2020 \nInvestitionsausgaben für die amtliche Vermessung sowie für Softwarebeschaffung beim Amt für \nSteuern (Projekt DigiTax) tiefer ausfielen als budgetiert. \n\n873'079 985'000 772'094\n\n2324.3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten -171'706 Der Geldabfluss fiel in den Rechnungsjahren 2020 und 2019 deutlich geringer aus als budgetiert \n(weniger Investitionen, bessere Ergebnisse in der Erfolgsrechnung). Das führte dazu, dass - anders \nals geplant - im 2020 und 2019 keine verzinsliche Darlehen aufgenommen werden mussten. \n\n322'294 494'000 321'900\n\n2324.3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 97'020 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12. \nbewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die negative Marktwertanpassung ist auf \nKursrückgänge gegenüber dem Vorjahr bei einzelnen Aktien zurückzuführen. \n\n97'020 230\n\n2324.3660.01 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n-815'503 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2019 und 2020 abgestützt \nwerden. Die tieferen Abschreibungen im 2020 sind v.a. auf tiefere Investitionsbeiträge an die \nAbwasser Uri (-787'000 Franken), an die Landwirtschaft (-517'000 Franken) sowie für die Umrüstung \nvon Fussballplätzen auf Kunstrasen (-500'000 Franken) zurückzuführen. \n\n2'539'897 3'355'400 2'409'102\n\n2324.4401.12 Verzugszinsen Steuern -76'963 Die Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Tatsächlich sind weniger Verzugszinsen \nangefallen. \n\n73'037 150'000 153'408\n\n2324.4411.01 Gewinne aus Verkäufen von \nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n-296'000 Im Berichtsjahr wurden keine Verkäufe von Liegenschaften des Finanzvermögens getätigt. 296'000 1'039'793\n\n2324.4443.01 Marktwertanpassung Liegenschaften \nFinanzvermögen\n\n139'300 Die Marktwertanpassung erfolgte auf zwei Liegenschaften. Bei einer Liegenschaft wurde ein Teil \nabparzelliert und hinsichtlich Verkauf im 2021 aufgewertet. Bei der anderen Liegenschaft wurde ein \nTeil für die Investitionsrechnung verwendet (Erneuerung Staatsarchiv/Kantonsbibliothek) und im Zuge \ndieser Umwandlung in Verwaltungsvermögen auf den Verkehrswert aufgewertet. \n\n139'300 616'999\n\n2324.4463.01 Finanzertrag öffentliche Unternehmen 388'440 EWA schüttet wegen ihres 125-Jahr Jubiläums eine doppelte Dividende aus (+464'000 Franken). Bei \nanderen Beteiligungen fiel die Dividende etwas tiefer aus als erwartet (v.a. SelFin Invest, KWG). \n\n1'448'440 1'060'000 1'013'890\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 73\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2324.4510.01 Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für \nBetrieb Nationalstrassen, Überführung \nfreie Mittel\n\n604'100 Grundsätzlich stellt der Jahresüberschuss des Amts für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) Eigenkapital \ndes AfBN dar und wird der Spezialfinanzierung AfBN zugewiesen. Wenn das aus Gewinnen \nerarbeitete Eigenkapital des AfBN 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei \nJahre übersteigt, kann der Regierungsrat gestützt auf das Reglement über das AfBN (RB 50.1135) \nentscheiden, die überschüssigen Mittel abzüglich der Erfolgsbeteiligung des ASTRA der \nKantonskasse einzugliedern. \nDas AfBN hat 2020 einen grösseren Überschuss erzielt als budgetiert (siehe Erläuterungen zu Konto \n2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen»). Entsprechend beschloss \nder Regierungsrat eine höhere Überführung in die allgemeine Kantonsrechnung als geplant. \n\n864'100 260'000\n\n2326 Anteile von Banken\n\n2326.4110.01 Anteil Ertrag Nationalbank (excl. \nDividende)\n\n5'689'741 Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) und die Schweizerische Nationalbank (SNB) \nvereinbarten im Februar 2020 eine Zusatzvereinbarung über die Gewinnausschüttung der SNB für die \nGeschäftsjahre 2019 und 2020. Diese Zusatzvereinbarung erlaubt maximal Zusatzausschüttungen \nbis 3 Mrd. Franken (bisher 1 Mrd. Franken) zusätzlich zur ordentlichen Ausschüttung von 1 Mrd. \nFranken. Budgetiert war eine doppelte Ausschüttung. Das gute Ergebnis und die Höhe der \nAusschüttungsreserven erlaubten eine vierfache Ausschüttung im 2020. \n\n11'389'741 5'700'000 5'714'259\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2328.3622.50 Ressourcenausgleich - vertikal 232'183 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n7'102'183 6'870'000 6'873'870\n\n2330 Amt für Personal\n\n2330.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien und \nGleitzeit\n\n314'814 Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird nicht budgetiert, weil nicht \nvorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Per 31.12.2020 haben \ndie Saldi gegenüber dem 31.12.2020 um 5'945 Stunden zugenommen. Berechnet mit einem \ndurchschnittlichen Stundensatz von 60 Franken (Vorjahr 61 Franken) bewirkte dies eine Erhöhung \nder Rückstellung um rund 315'000 Franken. \n\n314'814 256'034\n\n2330.3064.01 Arbeitgeberbeiträge \nÜberbrückungsrenten\n\n125'921 Die Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Tatsächlich sind mehr \nÜberbrückungsrenten angefallen. \n\n875'921 750'000 786'880\n\n2330.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n-99'013 Der Aufwand für Überbrückungsrenten (für laufende oder angekündigte Frühpensionierungen) wird ab \nBeginn der Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per \n31.12.2020 konnte die Rückstellung für die Überbrückungsrenten von insgesamt 1'639'000 Franken \num 99'000 Franken auf 1'540'000 Franken reduziert werden. \n\n-99'013 -258'119\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3181.01 Abschreibungen und Erlasse \nKantonssteuern\n\n193'311 Die Budgetierung erfolgte aufgrund von durchschnittlichen Vorjahreswerten. 493'311 300'000 380'530\n\n2355.3602.00 Anteil Gemeinden an Erbschafts- und \nSchenkungssteuern\n\n-218'786 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4024.00 "Erbschafts- und Schenkungssteuern". 569'214 788'000 544'447\n\n2355.3602.01 Anteil Gemeinden an \nGrundstückgewinnsteuern\n\n-429'607 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4022.00 "Grundstückgewinnsteuern". 2'970'393 3'400'000 2'901'545\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 74\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n-793'114 Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total Fr. 67.8 Mio. \nFranken rund Fr. 0.7 Mio. oder 1%  unter dem Budget von Fr. 68.5 Mio. Die Budgetierung 2020 \nbasierte auf den Rechnungszahlen 2018 mit einem Ausgangsniveau von Fr. 64.6 Mio. Das \nWachstum über die Jahre 2019 und 2020 war leicht tiefer als bei der Budgetierung 2020 \nberücksichtigt. \n\n58'962'886 59'756'000 59'012'488\n\n2355.4000.10 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen früherer Jahre\n\n-686'404 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00 2'300'596 2'987'000 2'004'738\n\n2355.4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche \nPersonen (Erlösminderung)\n\n79'500 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00 -43'500 -123'000 -129'632\n\n2355.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n637'396 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00 5'575'396 4'938'000 5'094'071\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen -235'582 Der Quellensteuerertrag liegt rund Fr. 0.1 Mio. unter dem Vorjahreswert und Fr. 0.2 Mio. unter dem \nBudget. Die erwartete Ertragssteigerung im Zusammenhang mit dem Bau der 2. Gotthardröhre \nverzögert sich. \n\n2'664'419 2'900'000 2'805'969\n\n2355.4009.00 Nachsteuern natürliche Personen -132'613 Die Nachsteuern unterliegen starken Schankungen und sind teilweise von Einzelfällen abhängig. \nBudgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. \n\n177'387 310'000 308'995\n\n2355.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-1'322'198 Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigungen) beläuft \nsich auf 5.3 Mio. Franken und liegt damit 2.4 Mio. Franken unter dem Budget von 7.7 Mio. Franken. \nDie Gewinnsteuern der jur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Im Jahr 2020 wurden \ndiese Schwankungen durch die Corona-Pandemie einseitig negativ akzentuiert. Vermehrt wurden \nnach unten korrigierte provisorische Steuerrechnungen für 2020 verlangt. \n\n4'558'802 5'881'000 6'625'012\n\n2355.4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n-1'169'322 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4010.10. 712'678 1'882'000 1'600'756\n\n2355.4010.60 Pauschale Steueranrechnung \njuristische Personen (Erlösminderung)\n\n107'000 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4010.10. -107'000 -14'132\n\n2355.4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-82'000 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4010.10. 82'000 74'337\n\n2355.4019.01 Steuerausfallentschädigungen -137'037 Die Steuerausfallentschädigung für das Kraftwerk Amsteg AG wurde mit Wirkung ab Juli 2020 neu \ngeregelt. Der Anteil des Kantons fällt entsprechend tiefer aus als budgetiert. \n\n622'964 760'000 761'673\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern -883'318 Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen, nicht planbaren Schwankungen. \nBudgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Grundstückgewinnsteuern (vor \nAnteil Gemeinden) liegen Fr. 0.9 Mio unter dem Budget und Fr. 0.1 Mio. über dem Ertrag des \nVorjahres. \n\n5'916'682 6'800'000 5'819'517\n\n2355.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern -436'371 Der Erbschafts- und Schenkungssteuerertrag unterliegt starken jährlichen, nicht planbaren \nSchwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Erbschafts- und \nSchenkungssteuern (vor Anteil Gemeinden) liegen Fr. 0.4 Mio unter dem Budget und Fr. 0.05 Mio. \nüber dem Ertrag des Vorjahres. \n\n1'138'629 1'575'000 1'084'097\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer -813'525 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. 9'586'475 10'400'000 7'660'690\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer -1'798'080 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. Den Kantonen steht ein Anteil von 10 \nProzent am Reinertrag der Verrechnungssteuern zu. Der Bund begründet die tieferen \nVerrechnungssteuererträge mit tieferen Bruttoeinnahmen. Die Unternehmen waren 2020 deutlich \nzurückhaltender mit Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen. Entsprechend sind \ninsbesondere die Eingänge aus Aktien deutlich tiefer ausgefallen. \n\n1'369'920 3'168'000 4'152'150\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 75\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \nUmweltdirektion\n\n2400 Direktionssekretariat\n\n2400.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 83'542 Personalaufwand im Zusammenhang mit Covid-19 (Belastung gem. RRB 2020-191, Art. 56 FHV, \nKAFUR Kredit), Mehraufwand zur Überbrückung von Vakanzen (Mutterschaftsurlaub, Austritt einer \nkaufm. Mitarbeiterin) und Vergabe einer Praktikantenstelle. \n\n254'542 171'000 52'320\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3636.01 Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe \nUri\n\n-189'721 Rückzahlung Schwankungsreserve 2019 (wurde nicht abgegrenzt). 9'955'279 10'145'000 9'765'000\n\n2405.3636.03 Beitrag an ausserkantonale \nInstitutionen der Behindertenhilfe\n\n191'155 Es waren mehr Urnerinnen/Urner mit einer Beeinträchtigung in ausserkantonalen Institutionen als \nbudgetiert. \n\n2'191'155 2'000'000 2'199'122\n\n2405.3636.04 Beitrag Sozialplan -142'904 Die Auslastung in den Kindertagesstätten war bedeutend tiefer als geplant. 1'374'596 1'517'500 1'345'621\n\n2405.3636.11 Ambulante Behindertenhilfe -79'433 Das Projekt ambulante Begleitung im Arbeitsbereich wurde zeitlich verschoben. 567 80'000 6'200\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n2406.3010.01 Löhne -131'741 Fluktuationsgewinn infolge personeller Wechsel bei der Behörde und dem Fachbereich Soziales. 903'259 1'035'000 1'046'769\n\n2406.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 161'748 Aushilfspersonal zur Überbrückung von Vakanzen und zur Unterstützung bei der Aufarbeitung der \nAltlasten. Weitgehend durch die Fluktuationsgewinne kompensiert. Netto Mehrausgaben \nLöhne/Aushilfspersonal: 30'007 Franken. \n\n186'748 25'000 197'960\n\n2406.3132.03 Entschädigung Mandatsführung 299'469 Durch die Aufarbeitung von Altlasten wurden deutlich mehr Mandatsentschädigungen ausbezahlt. 519'469 220'000 314'708\n\n2406.3190.01 Schadenersatzleistungen 131'623 Dieses Konto wurde neu eröffnet. Die Gegenposition ist das Konto 2406.4260.04 "Rückerstattungen \nSchadenereignisse". Die Differenz der Konti beinhaltet den Selbstbehalt und nicht versicherte \nHaftungskosten. \n\n131'623\n\n2406.3910.01 Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, \nMandatsentschädigung\n\n195'006 Dieses Konto wurde neu eröffnet. Die Mandatsentschädigungen wurden bis anhin über das Konto \n2406.3132.03 gebucht. Aufgrund der Aufarbeitung von Altlasten im Bereich der Berufsbeistandschaft \nwurden mehr Mandatsentschädigungen verrechnet. \n\n195'006\n\n2406.4260.03 Rückerstattung Entschädigung \nMandatsführung\n\n344'716 Durch die Aufarbeitung von Altlasten wurden mehr Mandatsentschädigungen den Betroffenen in \nRechnung gestellt. \n\n444'716 100'000 211'724\n\n2406.4260.04 Rückerstattungen Schadenereignisse 77'746 Siehe Begründung im Konto 2406.3190.01. 77'746\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n2407.3637.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \nAufgenommene -7 Jahre und \nanerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n\n602'060 Die durchschnittliche Sozialhilfe war bei den AS leicht höher als budgetiert. Rund 21'000 Franken \nwaren Covid-19 bedingt. Zudem liegt die Anzahl von FL -5 Jahre höher als budgetiert (siehe \nBegründung Konto 2407.3637.03). \n\n4'324'060 3'722'000\n\n2407.3637.03 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre\n\n-614'166 Die Anzahl von FL +5 Jahre liegt tiefer als im Budget angenommen (siehe Begründung Konto \n2407.3637.01). \n\n541'834 1'156'000\n\n2407.4610.01 Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA \n-7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n1'265'075 Die Differenz ist damit zu begründen, dass die Anzahl der FL -5 Jahre höher liegt als budgetiert \n(siehe Begründung Konto 2407.3637.01 und 2407.3637.03). \n\n5'619'075 4'354'000 6'286'314\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 76\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2408.4910.01 Verrechnung z.L. KESB, \nMandatsentschädigung\n\n195'006 Dieses Konto wurde neu eröffnet. Die Mandatsentschädigungen wurden bis anhin über das Konto \n2408.4210.01 gebucht. Aufgrund der Aufarbeitung von Altlasten aus den Jahren 2017/2018/2019 \nwurden mehr Mandatsentschädigungen verrechnet. \n\n195'006\n\n2410 Sozialversicherung\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV 749'987 7 der 10 zugelassenen Alters- und Pflegeheime haben ihre Taxen für die Pension und Betreuung per \n1. Januar 2020 zwischen 1 und 10 Franken pro Tag erhöht. Vom 1. Januar 2020 bis 30. Oktober \n2020 ist die Anzahl der Bezügerinnen und Bezüger von EL um 40 Personen angestiegen. Obwohl \nsich dieser Anstieg bis Ende Dezember 2020 wieder um 30 Personen auf rund 1'070 \nEL-Bezügerinnen und -bezüger reduziert hat, resultieren aus dem Zuwachs deutliche Mehrausgaben. \nIm Rechnungsjahr 2020 mussten ausserdem Rückforderungen in der Höhe von rund 100'000 \nFranken abgeschrieben bzw. erlassen werden. \n\n15'749'987 15'000'000 14'872'699\n\n2410.4630.01 Bundesbeitrag für \nErgänzungsleistungen AHV und IV\n\n187'466 Der Bund beteiligt sich an den jährlichen Ergänzungsleistungen mit 5/8, Heimkosten ausgenommen. \nDa mehr Ergänzungsleistungen ausgerichtet wurden als budgetiert, fällt dementsprechend der \nBundesbeitrag höher aus als angenommen. \n\n4'087'466 3'900'000 3'809'290\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3130.03 Förderung medizinische \nGrundversorgung\n\n-140'458 Innovative Vorhaben: Es haben keine Urnerinnen und Urner am IHAM-Curriculum Hausarztmedizin \nteilgenommen. Zudem konnte durch das Kantonsspital Uri eine Stelle "Praxis-Assistenz" nicht besetzt \nwerden. 20'000 Franken für Beiträge zur Umsetzung des elektronischen Patientendossiers wurden \nwegen Verzögerung des Projekts nicht benötigt. \nKollektive Anreizsysteme: Es wurden durch die Hebammen weniger Bereitschaftsentschädigungen \nfür Wochenbettbetreuungen und Hausgeburten abgerechnet als budgetiert. \n\n118'542 259'000 284'768\n\n2415.3132.01 Integrierte Psychiatrie \nVersorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n-150'360 Das Psychiatrieplanungsprojekt erlitt eine grosse zeitliche Verzögerung infolge Covid-19. 1'640 152'000 9'658\n\n2415.4611.01 Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie \nVersorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n-144'000 Siehe Begründung im Konto 2415.3132.01. 144'000\n\n2417 Spitäler\n\n2417.3634.02 Stationäre Spitalbehandlungen \ninnerkantonal\n\n-1'367'041 Im Kantonsspital Uri sind im Jahr 2020 aufgrund des vom Bundesrat verordneten 6-wöchigen Verbots \nfür elektive Eingriffe und der ausbleibenden Grippewelle weniger Behandlungskosten angefallen als \nbudgetiert. \n\n14'932'959 16'300'000 15'944'355\n\n2417.3634.03 Stationäre Spitalbehandlungen \nausserkantonal\n\n2'532'044 Aufgrund des Systemwechsels auf die elektronische Spitalrechnungskontrolle und der dadurch \nschnelleren Verarbeitung konnten Rechnungen im Rahmen von 1,5 Mio. Franken noch ins \nRechnungsjahr 2020 gebucht werden. In den Vorjahren war dies nicht möglich. Gleichzeitig sind in \nden Bereichen Akutsomatik und Psychiatrie im Jahr 2020 höhere Kosten angefallen als in den \nVorjahren. \n\n18'732'044 16'200'000 14'939'994\n\n2420 Gewässerschutz\n\n2420.4290.01 Übrige Entgelte 97'972 Die Versicherungsleistung im Brandfall Brämenhofstatt ist noch offen, wurde aber transitorisch bereits \nabgegrenzt. \n\n102'972 5'000 5'508\n\n2425 Immissionsschutz\n\n2425.3130.01 Umwelt- und \nImmissionsschutzmassnahmen\n\n-118'566 Die Deponieplanung konnte bereits im Jahr 2019 vorzeitig abgeschlossen werden (vorgesehen waren \nnoch Arbeiten in den Jahr 2020 und 2021). Die restlichen Abweichungen sind auf mehrere kleinere \nProjektanpassungen etc. zurückzuführen, die z.T. im Zusammenhang mit Covid-19 stehen oder mit \nden Verzögerungen des WOV-Bewilligungsverfahrens. \n\n868'434 987'000 898'307\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 77\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2425.4630.01 Bundesbeiträge für \nUmweltschutzmassnahmen\n\n98'824 Der ASTRA-Beitrag "Luftmessungen" für 2019 wurde erst im Mai 2020 überwiesen (78'162.00 \nFranken). Zudem wurde der ASTRA-Beitrag 2020 erst im Dezember 2020 durch den Bund festgelegt \nund fiel etwas tiefer aus als budgetiert. \n\n398'824 300'000 245'000\n\n2460 Fischereifonds\n\n2460.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -128'492 Kleinerer Fondsbezug durch Mehrerträge (wie Patente: Konto 2430.4100.01) und Minderausgaben \n(Fischereifonds: Institutionen 2460 und 5460). \n\n42'408 170'900 91'603\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung\n\n2465.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 931'742 Auswirkung der Überführung des gesamten Betrages für die Prämienverbilligung in einen Fonds. 931'742 2'638'430\n\n2465.3631.01 Entnahme aus Fonds, Verwendung für \nPrämienverbilligung\n\n500'000 Siehe Begründung Konto 2465.3511.01. 500'000\n\n2465.4631.01 Einlage in Fonds, Verwendung für \nPrämienverbilligung\n\n1'431'742 Siehe Begründung Konto 2465.3511.01. 1'431'742 2'638'430\n\n25 Justizdirektion\n\n2510 Justizvollzug\n\n2510.3611.02 Beitrag an Betriebskosten \nUntersuchungs- und Strafgefängnis \nNidwalden\n\n-75'273 Das Straf- und Untersuchungsgefängnis Stans wird von den beiden Kantonen Nidwalden und Uri \ngemeinsam betrieben. Weil auch Drittkantone, welche nicht direkt an der Verwaltungsvereinbarung \ndes Stanser Gefängnisses beteiligt sind, Häftlinge zugewiesen haben, war die Anstalt gut \nausgelastet. In der Betriebsrechnung des Straf- und Untersuchungsgefängnisses Stans fiel deshalb \nder auf den Kanton Uri fallende Anteil entsprechend niedriger aus. \n\n194'727 270'000 121'857\n\n2520 Amt für das Grundbuch\n\n2520.4210.01 Gebühren 212'469 Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von der Anzahl und insbesonder der Art der eingegangenen \nGrundbuchanmeldungen, was von Jahr zu Jahr zu erheblichen Schwankungen führen kann. Die \nBudgetierung der Gebühreneinnahmen ist deshalb schwierig, zumal im Voraus nicht absehbar ist, wie \nviele Geschäfte (v.a. Handänderungen und Errichtung von Grundpfandrechten) tatsächlich \nangemeldet werden. Im Jahre 2020 wurden 2'518 Grundbuchanmeldungen eingereicht (rund 100 \nmehr als im Vorjahr). Zudem zeigt die Preisentwicklung für Wohn- bzw. Grundeigentum insb. im \nUrner Talboden und in Andermatt immer noch nach oben, was direkten Einfluss auf die \nGebühreneinnahmen hat. Bei Handänderungen bzw. Pfanderrichtungen beträgt die Abgabe 2 Promill \ndes Kaufpreises bzw. Pfandsumme. Diese beiden Abgabearten machen den Hauptteil der \nGebühreneinnahmen aus. \n\n1'862'469 1'650'000 1'792'071\n\n2530 Raumplanung\n\n2530.3132.01 Richtplanung -105'375 Das Projekt Ideenkonkurrenz Urserntal 2040 hat sich coronabedingt verzögert und kann erst im Jahr \n2021 abgeschlossen werden, was zu Minderausgaben geführt hat. Zudem sind die Druckkosten für \nden Druck der Richtplananpassung 2018 kleiner ausgefallen als erwartet, weil vermehrt auf die \nZustellung einer Papierversion verzichtet wird. Weitere Minderausgaben ergaben sich durch die \nVerschiebung von kleineren Projekten wie z.B. die Neuerarbeitung der Richtplankarte die aus \nRessourcengründen verschoben werden musste. \n\n314'625 420'000 167'970\n\n2533 Natur- und Heimatschutz\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 78\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2533.3132.01 Gutachten Natur- und \nLandschaftsschutz\n\n-88'860 Es konnten 2020 coronabedingt, aber auch aufgrund magelnder personeller Kapazitäten bei der \nAbteilung Natur und Landschaft sowie bei externen Fachbüros, weniger Aufträge vergeben werden. \nDiese Arbeiten sind Bestandteil der Programmvereinbarung 2020 - 2024, wodurch die Aufwendungen \nunter diesem Konto in den Jahren 2022 - 2024 um diesen im 2020 nicht gebrauchten Betrag höher \nausfallen werden. \n\n171'140 260'000 101'578\n\n2533.3140.01 Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten -102'075 Einerseits wurden witterungsbedingt von den Landwirten 2020 deutlich weniger Wildheuflächen \ngeschnitten, anderseits wurden coronabedingt 2020 und aufgrund fehlender personeller Kapazitäten \nweniger Aufträge für Gutachten und Unterhaltsarbeiten vergeben (siehe auch Bemerkungen unter \nKonto 2533.3132.01). Auch diese Arbeiten sind Bestandteil der Programmvereinbarung 2020 - 2024, \nwodurch die Aufwendungen unter diesem Konto in den Jahren 2022 - 2024 um diesen im 2020 nicht \ngebrauchten Betrag höher ausfallen werden. \n\n647'925 750'000 440'160\n\n2533.4630.01 Bundesbeiträge 103'917 Da der Kanton Uri gemäss der Programmvereinbarung 2020 - 2024 gegenüber der letzten \nProgrammvereinbarung wesentlich mehr Vollzugsarbeiten im Bereich Natur und Landschaft \numzusetzen hat, fallen auch deutlich höhere Bundesbeiträge an (Programmvereinbarung wurde erst \nnach dem Budgetprozess 2020 abgeschlossen). Zudem ergeben sich Mehreinnahmen aus dem \nAbschluss der Programmvereinbarung 2016-19 für die Verrechnung von kantonsinternen \nAufwendungen. \n\n403'917 300'000 130'946\n\n2533.4980.04 Verrechnung z.L. Fonds Natur- und \nHeimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n79'555 Im Landschaftsschutzgebiet Meiental konnten 2020 deutlich mehr Unterhaltsarbeiten an \nTrockenmauern und Trockenwiesen sowie Gutachten im Bereich Artenschutz durchgeführt werden \nals ursprünglich vorgesehen. \n\n229'555 150'000 132'695\n\n2545 Staatsanwalt\n\n2545.4210.01 Gebühren -362'524 Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen, da \ndie Strafanzeigen durch die Kantonspolizei rapportiert und an die Staatsanwaltschaft überwiesen \nwerden. Für die Einnahmen spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren \neine wesentliche Rolle, wie die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die Zahlungsmoral der \nverurteilten Person und die Ein- bzw. Uneinbringlbarkeit der geschuldeten Geldbeträge. Eine exakte \nBudgetierung, welche sich im Rahmen von +/- 75'000 Franken bewegt, ist daher grundsätzlich nicht \nmöglich. Zudem war das Schwerverkehrskontrollzentrum (SVZ) im Frühling 2020 pandemiebedingt \nwährend mehreren Wochen faktisch geschlossen, was sich auf die Anzahl der eingehenden Fälle und \ndamit einhergehend auch auf die Bussen und Gebühren ausgewirkt hat. \n\n1'437'476 1'800'000 1'762'122\n\n2545.4270.01 Bussen und Geldstrafen -1'454'894 Begründung siehe unter Konto 2545.4210.01 "Gebühren" 3'995'106 5'450'000 4'889'288\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n2560.3140.01 Bauliche Massnahmen 196'617 Die Abweichungen ergeben sich aufgrund von Nachbesserungsmassnahmen bei den \nSofortmassnahmen im Rahmen der Programmvereinbarung 2016-19. Die Trockenmauersanierungen \nim Gebiet Hinterwyler und im Meiental sowie die Sanierung der Amphibienlaichgebiete Bodenwald \nund Bi den Seelenen konnten aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen in der Abteilung Natur \nund Landschaft erst 2020 umgesetzt werden. \n\n196'617 356'369\n\n2560.3300.01 Planmässige Abschreibung \nSachanlagen\n\n90'112 Die höheren Abschreibungen stehen im Zusammenhang mit dem Kauf eines Grundstücks (90'000 \nFranken) in einem Naturschutzgebiet von regionaler Bedeutung in der Gemeinde Silenen. \nGrundstücke mit Umwelt-, Natur- und Denkmalschutzcharakter (z.B. Geotop, Biotop, Ruinen etc.) \nwerden nach dem Erwerb aktiviert und im gleichen Jahr vollständig abgeschrieben. \n\n97'312 7'200 7'313\n\n2560.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) -158'734 Ausgleich Fonds 9'866 168'600 642'611\n\n2560.3980.01 Verrechnung z.G. Natur- und \nHeimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n79'555 Siehe Begründung unter Gegenkonto 2533.4980.04 229'555 150'000 132'695\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 79\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2560.4630.01 Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri 136'960 Diese Mehreinnahmen ergeben sich aus dem Abschluss der Programmvereinbarung 2016-19. Hier \nwurden einerseits die internen Projektarbeiten verrechnet, anderseits die externen Aufträge beim \nWildheuförderprogramm definitiv abgerechnet. \n\n216'960 80'000 141'800\n\n2560.4636.10 Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n-130'000  Das Projekt Naturschutzzentrum Wasserplatten in Silenen konnte im Jahr 2020 noch nicht gestartet \nwerden, da sich der Landerwerb verzögert hat. Somit konnten auch noch keine Beiträge Dritter \neingefordert werden. Projektstart ist nun für Frühsommer 2021 geplant. \n\n130'000 15'000\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz\n\n2565.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 228'219 Die Fondszuweisung ergibt sich aus der Überführung des Stiftungsvermögens (Stiftung Weg der \nSchweiz, 532'239 Franken), abzüglich der Mittel, welche für den betrieblichen und baulichen Unterhalt \n2020 (81'020 Franken) benötigt wurden. \n\n451'219 223'000 2'206'490\n\n2565.4390.01 Überführung Stiftungsvermögen 232'239 Mit der Auflösung der Stiftung Weg der Schweiz wurde der Restbetrag aus dem Stiftungsvermögen \nan die Kantone Schwyz und Uri überwiesen. \n\n532'239 300'000 2'206'490\n\n2580 Mehrwertabgabefonds\n\n2580.3637.01 Entschädigung Mehrwertabgabe an \nPrivatpersonen\n\n192'556 Die Ausgaben aus dem Mehrwertabgabefonds ergeben sich durch Auszonungen im Rahmen von \nNutzungsplananpassungen durch die Gemeinden und gestützt auf Vereinbarungen zwischen dem \nRegierungsrat und den Grundeigentümerschaften. Eine vorgängige Budgetierung ist schwierig. Es \nwurde eine Entschädigung ausbezahlt. \n\n192'556\n\n2580.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) 191'827 Begründung siehe unter Konto 2580.3637.01 "Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen" 191'827\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2610 Kantonspolizei\n\n2610.3010.01 Löhne -511'977 Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen. Diverse Bandbreitenmodelle. Diverse Austritte: Diese \nStellen wurden für das gesamte Jahr 2020 budgetiert, da das Austrittsdatum zum \nBudgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war. \n\n10'572'023 11'084'000 10'573'914\n\n2610.3158.91 Unterhalt immaterielle Anlagen -101'986 Budgetierte Wartung des Einsatzleitsystems wurde wegen der verzögerten Inbetriebnahme nur \nteilweise, ab dem 01.07.2020, in Rechnung gestellt. \n\n255'692 357'678 167'096\n\n2610.3910.01 Verrechnung z.G. \nSchwerverkehrszentrum, \nFremdleistungen\n\n443'497 Unvorhergesehene Fremdleistungsstunden während der Corona-Lockdown-Phase im Frühling 2020 \nzur Unterstützung des Kantonspitals Uri durch Mitarbeitende des SVZ (siehe auch Gegenkonto Nr. \n2615.4910.01). \n\n643'497 200'000 223'620\n\n2610.4240.01 Vergütung für Dienstleistungen -93'703 Auswirkungen auf den Ertrag wegen Corona-Lockdown-Phase im Frühling 2020. 106'297 200'000 135'631\n\n2610.4240.04 Tatbestandsaufnahmen -142'364 Auswirkungen auf den Ertrag wegen Corona-Lockdown-Phase im Frühling 2020. Reduzierte Zahl an \nTatbestandsaufnahmen. \n\n1'057'637 1'200'000 1'291'165\n\n2610.4270.01 Bussen -842'982 Auswirkungen auf den Ertrag wegen Corona-Lockdown-Phase im Frühling 2020. Starkt reduzierte \nVerkehrsfrequenzen auf der Autobahn. \n\n3'357'018 4'200'000 3'943'909\n\n2610.4630.01 Ertrag aus Leistungsvereinbarung für \ndie Schwerverkehrskontrollen\n\n-130'000 Aufgrund des im SVZ vorhandenen Spezialwissens und aus arbeitsorganisatorischen Gründen \nwurden die mobilen Schwerverkehrskontrollen und die Betriebskontrollen von der Bereitschafts- und \nVerkehrspolizei (BVP) an das SVZ übertragen. Dies erfolgt mittels Reduktion der Kontrollstunden bei \nder BVP und der Aufstockung um 100 Stellenprozenten im SVZ. Unter anderem wurde auch aus \ndiesem Grund die Leistungsvereinbarung des SVZ gemäss Antrag an den Landrat RRA-Nr. 2020-368 \nR-720-16 neu geregelt. Der budgetierte Betrag von Fr. 130'000 im Rechnungsjahr 2020 ist vor dem \nHintergrund der Neuorganisation ausgeblieben. \n\n130'000 120'740\n\n2615 Schwerverkehrszentrum\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 80\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2615.3010.01 Löhne -98'603 Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen. Diverse Bandbreitenmodelle. Diverse Austritte: Diese \nStellen wurden für das gesamte Jahr 2020 budgetiert, da das Austrittsdatum zum \nBudgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war. \n\n4'594'397 4'693'000 4'589'409\n\n2615.3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 169'002 Ersatzanschaffungen der Fahrzeuge für das SVZ gemäss RRB Nr. 2020-490 R-720-16 Vorschuss \nSpezialfinanzierung (siehe auch Konto 2615.4510.01). \n\n203'002 34'000 17'035\n\n2615.4510.01 Vorschuss Spezialfinanzierung 187'654 Ersatzanschaffungen der Fahrzeuge für das SVZ gemäss RRB Nr. 2020-490 R-720-16 Vorschuss \nSpezialfinanzierung (siehe auch Konto 2615.3111.01). \n\n187'654\n\n2615.4610.01 Erträge aus Leistungsvereinbarung für \ndas Schwerverkehrszentrum\n\n-636'259 Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden von Seiten des ASTRA die effektiven \nPersonal- sowie Gemeinkosten übernommen. Diese fielen, aufgrund der Corona-Lockdown-Phase, \ntiefer aus. \n\n5'539'841 6'176'100 5'962'405\n\n2615.4910.01 Verrechnung z.L. Kantonspolizei, \nFremdleistungen\n\n443'497 Mehr Fremdleistungsstunden während der Lockdown-Phase im Frühling 2020 wegen Unterstützung \ndes Kantonspitals Uri durch Mitarbeitende des SVZ (siehe auch Gegenkonto 2610.3910.01). \n\n643'497 200'000 223'620\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und \nMilitär\n\n2630.3130.04 Zivilschutzorganisation -158'237 Infolge COVID-19 mussten diverse Grund-, Fach- und Kaderkurse gestrichen werden. 307'763 466'000 298'691\n\n2635 Chemiewehr\n\n2635.3010.05 Chemiewehr: Entschädigungen -192'664 Infolge COVID-19 wurden ab März 2020 sämtliche Mannschaftsübungen wie auch weitere \nChemiewehrausbildungen gestrichen. \n\n157'336 350'000 267'244\n\n2642 Betrieb Kantonswald\n\n2642.3199.01 Übriger Betriebsaufwand 75'627 Beim Konto 2642.3199.01 werden Drittrechnungen verbucht welche zum Teil unter Konto \n2642.4240.01 (Vergütung für Dienstleistungen für Dritte) weiter verrechnet werden. Hierbei handelt es \nsich um Helikopterrechnungen, Holztransportrechnungen, Forstunternehmerrechnungen, \nWaldrappausmietungen usw. Der Grossauftrag des ASTRA (Schutzmassnahmen entlang A2), \nwelcher erst nach Budgeteingabe eingetroffen ist, hat zu diesem Mehraufwand geführt (Siehe \nMehreinnahmen Konto 2642.4240.01). \n\n101'627 26'000 18'342\n\n2642.4240.01 Vergütung Dienstleistungen für Dritte 162'133 Unvorhergesehene Arbeiten für Dritte und der Grossauftrag des ASTRA (124'000.00 Franken) \nwelcher erst nach Budgeteingabe 2020 eingetroffen ist und zum Teil mit Fremdunternehmungen \nerledigt wurde, hat zu diesem guten Ergebnis geführt. \n\n402'133 240'000 245'559\n\n2660 Feuerlöschfonds\n\n2660.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 339'797 Mehrertrag von den Versicherungsgesellschaften und weniger Gesuche von den Gemeinden. 366'697 26'900 298'845\n\n2660.3632.01 Beiträge an Gemeindefeuerwehren -137'048 Weniger Gesuche von den Gemeinden, was zu Minderausgaben führte. 382'952 520'000 384'316\n\n2665 Waldfonds\n\n2665.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 79'174 Siehe Begründung Konto 2665.4610.03 79'174\n\n2665.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -77'400 Siehe Begründung Konto 2665.4610.03 77'400 67'259\n\n2665.4610.03 Beiträge für Waldschäden und \nBachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n\n157'064 Im Jahr 2020 fielen die nicht planbaren Waldschäden (Stürme, Käfer, Trockenheitsschäden) im \nKantonswald wesentlich stärker aus als im Durchschnitt. Aufgrund der Kostenschätzung 2020, hat \nman Beiträge von 165'597.30 Franken, anstelle von 13'000.00 Franken erhalten. Dank der \ngleichzeitigen Einsparungen bei den Ausgaben für die geplante, ordentliche Schutzwaldpflege \nkonnten die Mehraufwendungen im Rahmen gehalten werden. \n\n170'064 13'000 25'060\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 81\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2675 Spezialfinanzierung \nSchutzraumbauten\n\n2675.4200.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten 102'820 Infolge grosser Bautätigkeit erfolgten bei den Ersatzabgaben Mehreinnahmen. 352'820 250'000 177'360\n\n2675.4500.01 Bezug aus Spezialfinanzierung \n(Fehlbetrag)\n\n-121'376 Infolge von Mehreinnahmen und weniger Aufwendungen resultierte ein geringerer Bezug. 179'924 301'300 68'904\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n2710.3130.01 Wirtschaftsförderung, allgemein -224'512 Infolge der Auswirkungen von COVID-19 ergaben sich weniger Kontakte mit \nAnsiedlungsinteressierten. Viele Messen und Netzwerkveranstaltungen konnten nicht durchgeführt \nbzw. mussten abgesagt werden. Ebenfalls fanden seitens der Abteilung Wirtschaft keine Anlässe \nstatt (Uri Botschafter). In der Summe resultieren damit diese Minderaufwendungen. \n\n95'488 320'000 280'823\n\n2710.3199.01 Touristische Inwertsetzung \nGotthardbergstrecke\n\n-117'540 Das Projekt  Destinationsperspektive Göschenen-Andermatt befindet sich in Umsetzung. Weitere \nTeilprojekte verzögerten sich, nicht zuletzt infolge der COVID-19-Auswirkungen und werden 2021ff. \nfinanzwirksam. Die entspechenden Beträge sind im Budget 2021 eingestellt. \n\n32'460 150'000 85'789\n\n2710.3635.05 Beiträge Regionale Entwicklung ohne \nNRP\n\n-184'044 Die Schlussabrechung für das Projekt Sanierung Schiffsstation Tellsplatte folgt erst im Frühjahr 2021. \nDer Restbetrag von Fr. 125'000 ist im Budget 2021 eingestellt. \n\n165'956 350'000 48'623\n\n2710.3635.10 Veränderung Rückstellung \nHärtefallentschädigung Covid-19\n\n1'415'000 COVID-19-Härtefälle Kantonsanteil Uri Monate November und Dezember 2020. 1'415'000\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2711.4630.03 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik\n\n140'939 Aufgrund der Gesuchseingänge wurden im Rechnungsjahr 2020 mehr NRP Projekte bearbeitet. In \nFolge dessen konnten mehr Bundesbeiträge ausgelöst werden. \n\n497'689 356'750 424'487\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, \nSan Gottardo\n\n-1'287'727 Es konnten im Jahr 2020 weniger Projekte als geplant bearbeitet werden. Daher resultierten tiefere \nAuszahlungen an Projektträger. \n\n235'803 1'523'530 928'080\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2720.3634.01 Leistungsabgeltung PostAuto \nZentralSchweiz gemäss \nAngebotsvereinbarung\n\n-96'402 Die für 2020 geplante  Kundenzufiredenheitsumfrage wurde nicht durchgeführt; diese Kosten wurden \nentsprechend nicht verrechnet. Im Weiteren konnte die Klausenpasslinie wesentlich kostengünstiger \nbestellt werden, da die befürchteten Auswirkungen des "Postauto-Skandal" bedeutend weniger zum \nTragen kamen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen werden musste. \n\n438'598 535'000 382'040\n\n2720.3634.12 Veränderung Rückstellung Ausgleich \nAuswirkungen Covid-19 ÖV\n\n450'000 Dieses Konto wurde neu eröffnet. Es handelt sich um die Rückstellungen für die \nErtragsausfallentschädigung für ÖV-Anbieter infolge COVID-19 für 2020. \n\n450'000\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n\n2730.3010.01 Löhne -115'495 Infolge Zusatz-Aufwand im Zusammenhang mit den COVID-19 Massnahmen konnten zusätzliche \nStellenprozente (ca.100 Stellenprozente) dem Bund verrechnet werden. \n\n814'206 929'700 807'026\n\n2730.4260.01 Rückerstattung Ausreise- und \nVollzugskosten\n\n83'179 Im Jahr 2020 wurden mehr Vollzugsfälle als angenommen bearbeitet. Die Budgetierung dieses \nKontos ist schwierig, da nicht planbar. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit den \nAufwandkonto 2730.3130.01. Der Aufwand kann dem Bund verrechnet werden. Der Mehraufwand \nentspricht rund dem Mehrertrag auf dem zu begründenden Konto. \n\n133'179 50'000 45'599\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 82\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n2730.4610.01 Rückerstattung Bund für \nDienstleistungen\n\n83'611 Im Zusammenhang mit COVID-19 entstanden Mehraufwewndungen bei der Bearbeitung von \nBewilligungen und Verfügungen im Bereich der Kurzarbeitsentschädigungen. Diese wurden von der \nKant. Amtsstelle (KAST) bearbeitet und konnten dem Bund verrechnet werden. \n\n363'611 280'000 304'997\n\n2730.4910.01 Verrechnung z.L. Fonds \nIntegrationsagenda, Job Coach\n\n-77'257 Aufgrund der COVID 19-Auswirkungen wurde der Job-Coach zu rund 50% für Tätigkeiten in der \nRegionalen Arbeitsvermittlung (RAV) eingesetzt. \n\n72'743 150'000\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV)\n\n2735.3010.01 Löhne 113'560 Infolge Zusatz-Aufwand im Zusammenhang mit den COVID-19 Massnahmen im Bereich Kurzarbeit \n(ALK) und RAV musste zusätzliches Personal eingestellt werden. Siehe auch Konto 2735.4610.01. \n\n345'160 231'600 224'727\n\n2735.4610.01 Rückerstattung Bund für \nDienstleistungen\n\n149'794 Infolge Zusatz-Aufwand im Zusammenhang mit den COVID-19 Massnahmen im Bereich Kurzarbeit \n(ALK) und RAV konnten die Mehraufwendungen für zusätzliches Personal dem Bund \nweiterverrechnet werden. Siehe auch Konto 2735.3010.01. \n\n459'694 309'900 301'571\n\n2736 RAV / LAM (ALV)\n\n2736.3010.01 Löhne 121'188 Infolge Zusatz-Aufwand im Zusammenhang mit den COVID-19 Massnahmen im Bereich Kurzarbeit \n(ALK) und RAV musste zusätzliches Personal eingestellt werden. Siehe auch Konto 2736.4610.01. \n\n666'988 545'800 570'807\n\n2736.4610.01 Rückerstattung Bund für \nDienstleistungen\n\n126'867 Infolge Zusatz-Aufwand im Zusammenhang mit den COVID-19 Massnahmen im Bereich Kurzarbeit \n(ALK) und RAV konnten die Mehraufwendungen für zusätzliches Personal dem Bund \nweiterverrechnet werden. Siehe auch Konto 2736.3010.01. \n\n870'967 744'100 792'742\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2760.3635.01 Beiträge an private Unternehmen; \nCOVID-19 Härtefälle\n\n447'066 Dieses Konto wurde neu eröffnet. Es beinhaltet die COVID-19 Härtefallbeiträge. 447'066\n\n2760.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) 379'693 Der Fondsbezug resultiert aufgrund von bestehenden Verpflichtungen zuzüglich der Auswirkungen \nder COVID-19-Hätefallbeiträge Phase 1. \n\n526'993 147'300\n\n2795 Schwimmbadfonds\n\n2795.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 286'486 Die vereinnahmten Kantons- und Gemeindebeiträge konnten nur teilweise an die SBG ausgerichtet \nwerden. Die Mehreinnahmen wurden dem Fonds zugewiesen. \n\n286'486\n\n2795.3635.01 Beiträge an \nSchwimmbadgenossenschaft\n\n-7'710'000 Im Jahr 2020 konnten die budgetierten Mittel nicht ausbezahlt werden. Die Aufwände für die \nSanierungsetappe 1 fallen voraussichtlich im Jahr 2021 an und sind entsprechen im Budget \neingestellt. \n\n170'000 7'880'000 602'035\n\n2795.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -7'420'000 Infolge der Verschiebung der Sanierungsetappe 1 ins Jahr 2021 wurde der Fonds im Jahr 2020 nicht \nbelastet. \n\n7'420'000 145'549\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 83\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n51 Baudirektion\n\n5111 Kantonsstrassen\n\n5111.5010.00 Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen -483'274 Bei den zwei Projekten "Sanierung Scheiteltunnel am Sustenpass" und "Knoten Kastelen mit \nLinksabbiegespur" konnte das geplante Bauprogramm durch die Unternehmer nicht eingehalten \nwerden (z.T. witterungsbedingt). \nBei beiden Projekten sind dadurch die Kosten tiefer als geplant ausgefallen. \n\n9'816'726 10'300'000 5'330'452\n\n5111.5010.01 Erstfeld innerorts -1'282'679 Das Bauprogramm konnte vorallem beim Leitungsbau infolge schwieriger Baugrundverhältnisse nicht \neingehalten werden. \n\n1'717'321 3'000'000 351'361\n\n5111.5010.10 Neue West-Ost-Verbindung (WOV) -3'216'310 Das PGV konnte noch nicht abgeschlossen werden, da noch drei Verfahren vor Bundesgericht \nhängig sind. Dadurch ergibt sich eine Terminverschiebung und ein späterer Ausführungsbeginn, was \nwiederum zu Minderausgaben führt. Die Planungsarbeiten werden so weit wie möglich und sinnvoll \nvorangetrieben. \n\n183'690 3'400'000 1'027'427\n\n5111.5010.12 Anpassung Busnetz an \nBehindertengleichstellungsgesetz\n\n-393'576 Bei zwei Bushaltestellen konnte infolge Einsprachen der behindertengerechte Umbau nicht \nausgeführt werden. \n\n206'424 600'000 623'979\n\n5111.5010.22 Bauerstrasse -106'617 Die Erneuerung der Beleuchtung konnte bei drei Tunnels mit tieferen Kosten als im \nKostenvoranschlag vorgesehen abgerechnet werden. \n\n893'383 1'000'000 155'084\n\n5111.5010.60 Radwegnetz ausserhalb von \nKantonsstrassenprojekten\n\n-196'871 Die Landerwerbsgespräche sind umfangreich und benötigen einen grösseren Aufwand als im \nProgramm vorgesehen. Dies verzögert die Planungsarbeiten. \n\n303'129 500'000 223'331\n\n5111.6300.60 Bundesbeitrag für Radwegnetz \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-175'000 Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes können erst nach Vorliegen eines \ngenehmigten Projektes beantragt werden. Da noch keine genehmigten Projekte vorliegen, konnten \nauch keine Einnahmen erzielt werden. \n\n175'000\n\n5111.6300.61 Bundesbeitrag für Kantonsstrassen \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-1'050'000 Begründung siehe unter Konto 5111.6300.60 "Bundesbeitrag für Radwegnetz \n(Agglomerationsprogramm mit Bund) \n\n1'050'000\n\n5111.6300.62 Bundesbeitrag für WOV \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-1'190'000 Begründung siehe unter Konto 5111.6300.60 "Bundesbeitrag für Radwegnetz \n(Agglomerationsprogramm mit Bund) \n\n1'190'000\n\n5113 Nationalstrassen\n\n5113.5010.03 A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau) -804'494 Durch hängige Einsprachen verzögert sich der Projektablauf. Das Verfahren befindet sich in der \nzweiten Instanz. Ein Entscheid wird bis Mitte 2021 erwartet. Dies führte zu Minderausgaben. Von den \nfür Uri relevanten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 Prozent und der Bund 97 Prozent. \n\n515'506 1'320'000 1'205'743\n\n5113.6300.03 Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen \nKl. 2 (Bau)\n\n-779'960 Rückvergütung von 97 Prozent der Ausgaben im Konto 5113.5010.03 «A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 \n(Bau)» durch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden waren, fällt auch die \nRückerstattung tiefer aus. \n\n500'040 1'280'000 1'169'571\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen\n\n5118.5060.01 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte -123'759 Der bestellte Lastwagen konnte im 2020 coronabedingt nicht fertiggestellt und ausgeliefert werden. \nDie Schlussrechnung ist noch ausstehend. Hierfür wurde ein Budgetübertrag "nicht abgeschlossene \nProjekte" von Fr. 92'000 getätigt. \n\n816'241 940'000 157'703\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n5119.5060.01 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte -137'961 Minderaufwand in der Investitionsrechnung 2020 aufgrund coronabedingter Verzögerung bei der \nAuslieferung eines Fahrzeuges, welches der Investitionsrechnung 2021 belastet wird. \n\n547'039 685'000 328'870\n\n5119.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln -99'203 Minderaufwand aufgrund geringerer Entwicklungskosten für die Einführung des elektronischen \nKreditorenprozesses, sowie im Bereich der Instandhaltungssoftware. \n\n50'797 150'000 111'623\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 84\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n5135 Hochwasserschutz\n\n5135.5020.01 Forst -75'854 Infolge grosser Stumschäden in einigen Waldgebieten mussten die Prioritäten bei der Waldpflege \nanderst gelegt werden. Dadurch wurde im 2020 weniger ausgeführt als geplant. \n\n204'146 280'000 267'419\n\n5135.6300.00 Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU) -297'889 Der definitiv verfügte Beitragssatz des BAFU für das Projekt Palanggenbach ist kleiner als in der \nBudgetphase angemommen wurde, was zu Mindereinnahmen führte. \n\n3'177'111 3'475'000 1'183'435\n\n5135.6320.00 Korporationsbeiträge für Wasserbau 85'701 Infolge Erneuerung des KW Gornerbach konnten Mehreinnahmen generiert werden. 275'701 190'000 270'727\n\n5135.6340.01 Vergütungen besonders bevorteilte \nDritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n249'441 Beim Projekt Alpbach in Erstfeld entstanden Mehrkosten als Folge der Koordination mit dem \ngleichzeitig realisierten Projekt Kraftwerk Erstfeldertal (KWE). Der Betrag von 262'000 Franken wird \ngemäss Protokoll II der Regierungsratssitzung vom 09.02.2021 dem KWE AG weiterverrechnet und \nwurde für die Rechnung 2020 entsprechend abgegrenzt. \n\n314'441 65'000 119'058\n\n5142 Gebäude\n\n5142.5040.01 Kantonsspital -2'802'598 Die Budgetzahlen stammen aus Mittelflussrechnung des Generalplaners vom April 2019. \nVergabeerfolge bei den Aushubarbeiten, Anpassungen im Terminprogramm, sowie weniger \nVorauszahlungsgesuche durch Unternehmer führten zu tieferen Kosten. \n\n27'197'403 30'000'000 11'643'883\n\n5142.5040.30 Erneuerung der Betriebsbauten \nKantonsstrassen\n\n-126'802 Die Planungsphase "Vorprojekt" dauerte infolge Projektoptimierungen länger, weshalb die \nPlanungsphase erst im 2021 abgeschlossen werden kann. \n\n473'198 600'000 35'860\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n5200.5470.00 Gewährung Studiendarlehen -89'400 Gegenüber 2019 (52) wurden im 2020 nur 35 Darlehen zur Auszahlung beantragt. 140'600 230'000 171'600\n\n5260 Sportfonds\n\n5260.5620.00 Beitrag an Umrüstung Fussballplätze \nauf Kunstrasen\n\n-500'000 Die Gemeinde Altdorf hat bis Ende Jahr 2020 definitiv kein Kunstrasenprojekt lanciert; aus diesem \nGrund wurde der im Budget 2020 eingestellte Beitrag des Kantons nicht fällig. \n\n500'000 500'000\n\n53 Finanzdirektion\n\n5350 Amt für Steuern\n\n5350.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln -278'764 Im Projekt DigiTax (Verpflichtungskredit über 1.74 Mio. Franken) fällt ein Teil der budgetierten \nAusgaben erst im Folgejahr an. \n\n231'236 510'000 21'141\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und \nUmweltdirektion\n\n5420 Gewässerschutz\n\n5420.5620.00 Beiträge an \nAbwasserreinigungsanlagen\n\n-787'229 Die Abwasser Uri AG hat für das Projekt Groberschliessung Erstfeld im Jahr 2020 keine \nZwischenabrechnung (Beitrag ca. 800'000 Franken) eingereicht. Dieser Kantonsbeitrag fällt somit im \nJahr 2021 an. Die Schlusszahlung der Kantonsbeiträge 2021 beträgt dadurch insgesamt ca. 1.6 Mio. \nFranken (anstelle 800'000 Franken gemäss Budget). \n\n12'771 800'000\n\n5460 Fischereifonds\n\n5460.5040.00 Bauliche Massnahmen \nFischzuchtanlage\n\n-184'458 Minderausgaben durch Kostenanteil kantonaler Gebäudeunterhalt und Eigenleistungen Personal (mit \nGeräten, Material, Beizug Spezialarbeiten). \n\n65'542 250'000 53'785\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 85\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n5460.6350.00 Beiträge privater Unternehmen für \nRevitalisierungsprojekte\n\n-100'000 Die Revitalisierungsprojekte mit Beitragsvereinbarungen konnte im Jahr 2020 noch nicht \nabgeschlossen werden. \n\n100'000 50'000\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n5477.5020.03 Projektierung und Bau Seeschüttung III -2'941'835 Die ursprünglich vorgesehenen grösseren Investitionen und Planungen fürs Jahr 2020 konnten nicht \nausgelöst werden. Diese folgen im Jahr 2021. \n\n58'165 3'000'000 90'917\n\n5477.5020.04 Projektierung und Bau Seeschüttung II -2'350'052 Die Verzögerung bei der Projektgenehmigung N4 neue Axenstrasse bewirkt geringer \nProjektierungsaufwand und einen Aufschub der Vergabe grösserer Aufträge bei Seeschüttung 2. \n\n49'948 2'400'000 98'349\n\n5477.6300.01 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung III\n\n-2'579'970 Der vereinbarter Zahlungsplan ASTRA-GSUD konnte nicht mit dem Budget 2020 abgeglichen \nwerden. Im Zahlungsplan war für das Jahr 2020 nur der Betrag von 420'030 Franken vorgesehen. \nGrössere Zahlungen folgen im Jahr 2021. \n\n420'030 3'000'000 31'711\n\n5477.6300.02 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung II\n\n-2'400'000 Die Verzögerung bei der Projektgenehmigung N4 neue Axenstrasse bewirkt einen Aufschub der \nAuszahlung im Jahr 2020 gemäss vereinbartem Zahlungsplan. \n\n2'400'000\n\n55 Justizdirektion\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n\n5533.5670.00 Beiträge an Private für Heimatschutz \nund Denkmalpflege\n\n-100'000 Zurückgestellte Projekte, erwartete Gesuche ausgeblieben. 100'000 233'762\n\n5533.5770.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege \ngemäss Programmvereinbarung\n\n98'258 Kompensation im Hinblick auf Abschluss der Programmvereeinbarung 2016-2020 mit dem BAK. 382'258 284'000 315'717\n\n5533.5770.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n-236'000 Durchlaufender Bundesbeitrag, bereits 2019 abgebucht. 236'000 345'605\n\n5533.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege \ngemäss Programmvereinbarung\n\n98'258 Kompensation im Hinblick auf Abschluss der Programmvereinbarung 2016-2020 mit dem BAK. 382'258 284'000 315'717\n\n5533.6700.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n-236'000 Durchlaufender Bundesbeitrag, bereits 2019 abgebucht. 236'000 345'605\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n5560.5000.01 Erwerb Grundstücke 90'000 Der Regierungsrat hat sich mit Beschluss vom 18. Dezember 2018 dafür ausgesprochen, die \nLiegenschaft Nr. 927 im Gebiet Wasserplatten in der Gemeinde Silenen für einen Kaufpreis von \n90'000 Franken zu erwerben, wobei der Betrag dem Fonds für Natur- und Heimatschutz zu belasten \nist. Der Erwerb wurde 2020 getätigt. Der Bund unterstützt den Erwerb der Liegenschaft durch den \nKanton im Rahmen der Sofortmassnahmen 2017 bis 2019 mit einem Beitrag von 65 Prozent (58'500 \nFranken). Die notwendige interne Verrechnung dieses Bundesbeitrages wird 2021 vorgenommen. \n\n90'000\n\n5565 Fonds Weg der Schweiz\n\n5565.5010.00 Bauliche Massnahmen Weg der \nSchweiz\n\n116'282 Mit dem Neubau der Schiffanlegestelle Tellsplatte musste der Zugangssteg Weg der Schweiz ersetzt \nwerden. \n\n116'282\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 86\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n5610 Kantonspolizei\n\n5610.5060.03 Fahrzeuge, Geräte, Maschinen -208'885 Aufgrund technischer Probleme hat sich die Auslieferung der neuen Funkgeräte TPH900 durch die \nFirma RUAG so verzögert, dass die Anschaffung des Zubehörs für die Basis- und Spezialausrüstung \nim Jahr 2020 nicht abgeschlossen werden konnte. Mittels "Nachträgliche Anträge zu Budget 2021 \n(nicht abgeschlossene Projekte)" wurden 230'000 Franken ins Jahr 2021 übertragen. \n\n329'115 538'000\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär\n\n5630.5720.00 Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- \nund Kulturgüterschutzanlagen\n\n245'529 Zwei Schlusszahlungen (TWE-Projekt Schattdorf und Rückbau Anlage Flüelen) führten bei diesem \nDurchlaufkonto zu den Abweichungen. \n\n312'529 67'000 712'000\n\n5630.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- \nund Kulturgüterschutzanlagen\n\n245'529 Begründung siehe unter Konto 5630.5720.00 "Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und \nKulturgüterschutzanlagen" \n\n312'529 67'000 712'000\n\n5640 Forst\n\n5640.6300.03 Bundesbeiträge für Projekte \nBiodiversität im Wald\n\n-80'000 Die Differenz bezieht sich auf Rückstellungen (Abgrenzung) Bundesbeiträge für neues Waldreservat \nGöschenertal, da die Auszahlung zu einem späteren Zeitpunkt (innerhalb der Programmperiode 2020 \n- 2024) erfolgt. \n\n200'000 280'000 531'600\n\n5650 Naturgefahren\n\n5650.5620.00 Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden \nund Gemeindezweckverbände\n\n-338'704 Infolge des milden Winters 2019/2020 gab es viel weniger Schäden an Lawinenverbauungen als \nangenommen. Kleinere Projekte und Instandstellungen von Schutzbauten wurden noch nicht \nausgeführt welche im Jahr 2020 vorgesehen waren. \n\n425'296 764'000 603'087\n\n5650.5640.00 Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche \nUnternehmungen\n\n-228'600 Beim Projekt Lawinenverbauung Oberalppass der Matterhorn Gotthardbahn wurden im Sommer 2020 \nweniger Arbeiten ausgeführt als angenommen. Dadurch reduzierte sich der Beitrag an die \nBauherrschaft. Im Gegenzug gingen auch weniger Bundesbeiträge für dieses Projekt ein (siehe Kto \n5650.6300.00). \n\n806'400 1'035'000 763'448\n\n5650.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzbauten -349'267 Siehe Begründung Kto. 5650.5640.00 und 5650.5620.00 1'001'234 1'350'500 1'013'983\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5711.5401.00 Darlehensrückzahlung NRP Bund -93'733 Aufgrund der Sistierung verschiedener Darlehensamortisationen infolge COVID-19-Auswirkungen, \nwurden weniger Amortisationszahlungen an den Bund geleistet. \n\n84'117 177'850 187'780\n\n5711.6450.00 Darlehensrückzahlungen Projekte NRP \nUri\n\n-93'733 Begründung siehe unter Konto 5711.5401.00 "Darlehensrückzahlungen NRP Bund" 84'117 177'850 187'780\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n5712.5450.01 Darlehen an Projektorganisation San \nGottardo, NRP-Darlehen gewährt\n\n975'512 Aufgrund der Sistierung der Zinszahlungen und Darlehensamortisation der ASS (SOGOS I) infolge \nCOVID-19-Auswirkungen, wurden weniger Amortisations- und Zinszahlungen an den Bund geleistet. \n\n975'512 8'318'530\n\n5712.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund 975'512 Begründung siehe unter Konto 5712.5450.01 "Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, \nNRP-Darlehen gewährt" \n\n975'512 15'158'492\n\n5740 Landwirtschaft\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 87\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2020\n\nBudget \n2020\n\nAbweichung Rechnung \n2019\n\n5740.5650.03 Beiträge an Strukturverbesserungen \nund landwirtschaftliche Bauten\n\n-470'355 Diverse Projekte wie Güterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Alpweg Matten, Alpkäserei Kinzig, \nWasserversorgung Gurtnellen konnten nicht wie vorgesehen abgerechnet werden. Beim Projekt \nSanierung Wegnetz Urigen gab es eine Einsprache. \n\n629'645 1'100'000 854'597\n\n5740.5750.00 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nStrukturverbesserungen\n\n-654'805 Diverse Projekte, wie unter 5740.5650.03 aufgeführt, konnten nicht abgerechnet werden. Die Projekte \nGüterweg Acherberg und Bodenvernässungen Seedorfer Ried wurden vom Bund ins Jahr 2021 \nübertragen. \n\n345'195 1'000'000 968'289\n\n5740.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nStrukturverbesserungen\n\n-654'805 Abweichungsbegründung siehe Konto 5740.5750.00 345'195 1'000'000 968'289\n\n\n\n88\n\n\n\n89\n\n8   Institutionelle Gliederung\n\n\n\n90\n\n\n\n91\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung\n\n10 Landrat 2220 Amt für Berufsbildung 2410 Sozialversicherung\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2415 Amt für Gesundheit\n\n1005 Landrat 2242 Sekundarstufe II 2417 Spitäler\n2243 Tertiär B 2420 Gewässerschutz\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2244 Tertiär A 2425 Immissionsschutz\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2430 Fischerei\n\n2000 Regierungsrat 2248 Amt für Staatsarchiv 2460 Fischereifonds\n2005 Kommissionen 2249 Kantonsbibliothek 2465 Fonds Prämienverbilligung\n2010 Standeskanzlei 2250 Sport 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten\n2015 Amtsblatt 2260 Sportfonds 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n2050 Finanzkontrolle 2262 Fonds und Legate Mittelschule\n2060 Lotteriefonds 2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 25 Justizdirektion\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf\n21 Baudirektion 2280 Fonds Integrationsagenda 2500 Direktionssekretariat\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n2100 Direktionssekretariat 23 Finanzdirektion 2510 Justizvollzug\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 2513 Handelsregister\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2305 Amt für Finanzen 2520 Amt für das Grundbuch\n2121 Wasserbau 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2525 Geoinformation\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2530 Raumplanung\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2326 Anteile von Banken 2533 Natur- und Heimatschutz\n2130 Amt für Energie 2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2540 Konkursamt\n2140 Amt für Hochbau 2330 Amt für Personal 2545 Staatsanwalt\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 2340 Amt für Informatik 2548 Jugendanwalt\n2145 Amt für Hochbau 2350 Amt für Steuern 2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2355 Kantonale Steuern 2555 Gerichtskanzlei Uri\n2150 Konzessionserträge 2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2556 Gerichtskanzlei Ursern\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 2565 Fonds Weg der Schweiz\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und 2575 Reussdeltafonds\n22 Bildungs- und Kulturdirektion Umweltdirektion 2580 Mehrwertabgabefonds\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2400 Direktionssekretariat 26 Sicherheitsdirektion\n2205 Erziehungsrat 2405 Sozialhilfe\n2210 Amt für Volksschulen 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2600 Direktionssekretariat\n2212 Kantonale Mittelschule 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2610 Kantonspolizei\n2217 Amt für Beratungsdienste 2408 Berufsbeistandschaft Uri 2615 Schwerverkehrszentrum\n\n\n\n92\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung (Fortsetzung)\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 30 Justizverwaltung\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 3000 Obergericht\n2635 Chemiewehr 3005 Landgericht Uri\n2640 Forst 3010 Landgericht Ursern\n2642 Betrieb Kantonswald 3015 Jugendgericht\n2645 Jagd 3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n2660 Feuerlöschfonds 3050 Gerichtskanzlei Uri\n2665 Waldfonds 3055 Gerichtskanzlei Ursern\n2670 Wildschadenfonds\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2700 Direktionssekretariat\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \n\nTourismusentwicklung\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n2720 Öffentlicher Verkehr\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n2735 Arbeitslosenkasse: ALV\n2736 Arbeitslosenkasse: RAV / LAM\n2740 Amt für Landwirtschaft\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n2744 Produktion, Absatz und \n\nBekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2795 Schwimmbadfonds\n\n\n\n 93\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 423'649'428.59 415'472'643.16 435'097'658 421'256'340 414'002'367.06 420'823'739.80\n8'176'785.43Netto Aufwand 13'841'318\n\nNetto Ertrag 6'821'372.74\n\nLandrat10 536'488.39 660'100 521'711.50\nNetto Aufwand 536'488.39 660'100 521'711.50\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 6'716'663.25 2'279'963.51 7'401'340 2'259'000 6'835'802.20 2'137'295.46\nNetto Aufwand 4'436'699.74 5'142'340 4'698'506.74\n\nBaudirektion21 68'066'210.01 94'090'842.89 68'997'400 94'374'000 68'078'540.14 92'837'781.05\nNetto Ertrag 26'024'632.88 25'376'600 24'759'240.91\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 76'384'883.13 11'039'987.00 79'302'380 10'935'190 75'992'493.37 10'843'500.70\nNetto Aufwand 65'344'896.13 68'367'190 65'148'992.67\n\nFinanzdirektion23 42'316'050.26 198'376'817.78 42'950'667 199'360'800 39'545'146.98 200'828'348.74\nNetto Ertrag 156'060'767.52 156'410'133 161'283'201.76\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 117'174'266.79 30'143'868.38 113'939'760 26'546'800 111'180'658.30 30'708'783.14\nNetto Aufwand 87'030'398.41 87'392'960 80'471'875.16\n\nJustizdirektion25 14'663'457.74 10'628'796.61 15'054'490 11'312'300 18'624'118.98 14'113'565.25\nNetto Aufwand 4'034'661.13 3'742'190 4'510'553.73\n\nSicherheitsdirektion26 46'118'178.80 32'246'494.17 47'248'751 33'310'900 45'354'498.70 33'260'579.52\nNetto Aufwand 13'871'684.63 13'937'851 12'093'919.18\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 48'652'471.04 36'140'924.17 56'354'630 42'679'350 46'789'958.54 35'678'379.39\nNetto Aufwand 12'511'546.87 13'675'280 11'111'579.15\n\nJustizverwaltung30 3'020'759.18 524'948.65 3'188'140 478'000 1'079'438.35 415'506.55\nNetto Aufwand 2'495'810.53 2'710'140 663'931.80\n\n\n\n 94\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 536'488.39 660'100 521'711.50\nNetto Aufwand 536'488.39 660'100 521'711.50\n\n1005 Landrat 536'488.39 660'100 521'711.50\nNetto Aufwand 536'488.39 660'100 521'711.50\n\n1005.3000.01 170'823.00 217'500 186'528.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 43'268.00 70'000 45'452.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 151'151.10 149'500 149'452.65Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3050.01 16'035.75 21'600 19'755.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 22'813.80 22'600 23'229.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n1005.3053.01 249.75 500 219.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 4'230.80 5'700 5'337.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n1005.3090.01 400.00 800 1'494.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3099.01 240.00Personalanlässe\n1005.3100.01 3'742.90 5'250 5'250.00Büromaterial\n\n1005.3102.01 123.24 750 27.30Drucksachen, Publikationen\n\n1005.3103.01 400Fachliteratur, Zeitschriften\n1005.3170.01 3'508.50 15'500 14'099.55Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 66'542.35 67'800 39'887.40*Reisekosten und Spesen\n\n1005.3170.03 2'887.20 7'000 3'487.00Kommissionen: Spesenentschädigungen\n\n1005.3170.05 250.00 2'500 250.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n1005.3170.06 27'534.00 50'000 4'554.35Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'088.00 1'100 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n\n1005.3636.01 21'600.00 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 95\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 6'716'663.25 2'279'963.51 7'401'340 2'259'000 6'835'802.20 2'137'295.46\nNetto Aufwand 4'436'699.74 5'142'340 4'698'506.74\n\n2000 Regierungsrat 2'186'460.43 107'800.00 2'519'000 105'000 2'266'264.82 106'660.00\nNetto Aufwand 2'078'660.43 2'414'000 2'159'604.82\n\n2000.3000.01 1'188'657.05 1'187'300 1'187'254.30Entschädigungen\n2000.3000.02 51'674.00 75'000 77'118.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -752.80 -1'253.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 77'091.00 78'900 76'107.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 309'071.70 305'800 310'051.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 732.05 1'600 415.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 20'602.00 20'800 20'874.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 12'650.00 29'400 12'600.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3113.91 6'766.00 3'448.90Hardware\n2000.3130.01 21'000.00 21'000 21'000.00Telefongebühren\n\n2000.3132.01 197'758.30 171'000 163'843.12Gutachten und Rechtskosten\n\n2000.3170.01 41'460.70 53'000 48'785.80Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 242'016.43 425'200 292'474.75Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.3170.03 7'845.00Fête des Vignerons Vevey\n\n2000.3170.04 15'764.00 150'000 45'699.60Sechseläuten Zürich\n\n2000.3990.01 1'970.00Verrechnung z.G. Obergericht, Übriges\n2000.4309.01 107'800.00 105'000 106'660.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 72'641.50 108'230 85'419.20\nNetto Aufwand 72'641.50 108'230 85'419.20\n\n2005.3000.01 64'421.25 88'130 75'590.40Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2005.3050.01 1'213.25 2'800 1'584.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3051.01 431.25 433.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2005.3053.01 54.15 31.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 348.15 700 443.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2005.3170.01 6'173.45 16'600 7'336.00Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'258'316.60 391'838.10 2'448'550 267'000 2'300'765.99 264'397.10\nNetto Aufwand 1'866'478.50 2'181'550 2'036'368.89\n\n2010.3010.01 1'163'506.60 1'199'800 1'192'653.10Löhne\n2010.3010.05 11'964.10 12'000 9'320.65Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.06 3'918.65 3'000 2'845.70Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n\n2010.3010.95 -1'421.55 -10'000 -3'940.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2010.3050.01 75'258.65 77'900 73'908.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3051.01 150'503.55 157'400 152'739.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2010.3053.01 1'113.05 1'600 1'032.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 96\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3054.01 20'027.80 20'500 20'125.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 1'000 769.50Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2010.3091.01 634.50 515.15Personalgewinnungskosten\n2010.3099.01 2'880.00 2'160 2'610.00Personalanlässe\n2010.3100.01 21'209.85 35'000 19'331.15Büromaterial\n2010.3102.01 38'562.55 42'000 25'597.95Drucksachen, Publikationen\n\n2010.3102.02 73'773.00 110'000 64'788.85Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 365.00 500 454.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 3'872.70 5'000 2'646.35Büromöbel und -geräte\n2010.3113.91 1'200.00Hardware\n\n2010.3118.91 1'059.60 105'700 6'241.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 109'367.95 122'000 107'646.43Internet\n2010.3130.02 139'433.65 195'000 252'135.85E-Government-Vorhaben\n2010.3130.03 131'884.35Projekt Digitalisierung\n\n2010.3130.91 13'749.80 30'000 127'929.61Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 117'935.50 122'400 88'146.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 3'117.00 6'000 7'769.75Reisekosten und Spesen\n2010.3612.01 105'799.00 135'000 78'999.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n\n2010.3631.01 44'326.00 46'500 44'414.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 20'771.00 23'590 19'281.30Verschiedene Beiträge\n2010.3910.01 3'504.30 4'500 2'804.20Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2010.4210.01 247'470.10 245'000 241'346.50Kanzlei- und Passgebühren\n\n2010.4250.01 12'768.00 12'000 12'923.00Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4290.01 100.00 127.60Übrige Entgelte\n2010.4610.01 72'500.00Bundesbeiträge für Projekt Digitalisierung\n2010.4611.01 35'000.00Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung\n\n2010.4614.01 14'000.00Beiträge Dritter für Projekt Digitalisierung\n2010.4910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 239'014.92 281'212.81 250'100 302'000 253'529.95 292'133.47\nNetto Ertrag 42'197.89 51'900 38'603.52\n\n2015.3010.01 5'721.50 6'600 5'968.95Löhne\n\n2015.3050.01 368.35 400 355.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2015.3051.01 93.20 43.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2015.3053.01 9.55 8.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 96.90 100 95.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2015.3102.01 145'050.55 150'000 146'558.65Druckkosten für Amtsblatt\n\n2015.3130.01 83'617.77 90'000 83'668.40Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 4'057.10 3'000 16'830.95Mehrwertsteuer\n2015.4250.01 281'212.81 302'000 292'133.47Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2050 Finanzkontrolle 506'192.20 45'075.00 525'460 35'000 492'683.60 36'966.25\nNetto Aufwand 461'117.20 490'460 455'717.35\n\n\n\n 97\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2050.3010.01 391'727.35 394'900 385'361.90Löhne\n2050.3010.95 -2'085.00 -3'000 -416.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2050.3050.01 24'972.30 25'300 24'003.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2050.3051.01 45'995.65 46'300 45'004.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2050.3053.01 493.45 600 451.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2050.3054.01 6'619.70 6'700 6'510.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2050.3090.01 9'605.15 9'000 7'753.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2050.3091.01 784.10Personalgewinnungskosten\n2050.3099.01 480.00 360 435.00Personalanlässe\n2050.3100.01 133.40 1'000 1'015.60Büromaterial\n2050.3102.01 2'127.75 2'500 3'305.25Drucksachen, Publikationen\n\n2050.3103.01 325.55 500 259.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2050.3118.91 6'462.00 6'500Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2050.3132.01 16'155.00 30'000 15'347.25Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2050.3170.01 1'815.80 4'000 3'028.85Reisekosten und Spesen\n\n2050.3170.02 80.00 300 123.80Ehren- und Repräsentationskosten\n2050.3631.01 500.00 500 500.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2050.4240.01 24'320.00 20'000 20'377.50Erträge aus Revisionen\n2050.4910.01 15'755.00 15'000 16'588.75Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2050.4910.02 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds\n\n2060 Lotteriefonds 1'454'037.60 1'454'037.60 1'550'000 1'550'000 1'437'138.64 1'437'138.64\n\n2060.3119.01 31'400.00 50'000 34'500.00Ankauf von Kunstwerken\n2060.3501.01 306'712.85Fondszuweisung (Überschuss)\n2060.3632.01 50'000.00 85'000 4'236.00Beiträge an Gemeinden, Kultur\n\n2060.3636.01 90'476.05 90'000 120'301.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 306'897.35 310'000 811'604.05Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst\n2060.3636.03 28'500.00 25'000 28'433.64Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 126'463.00 100'000 69'063.05Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n\n2060.3636.06 29'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und \nHeimatschutz\n\n2060.3636.07 18'300.00 20'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur\n2060.3636.08 246'538.00 345'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater\n2060.3636.09 11'147.75 35'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG\n\n2060.3636.10 74'140.00 40'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino\n\n2060.3636.11 1'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Massenmedien\n2060.3636.12 39'596.00 50'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung \n\nin Kultur und Medien\n2060.3910.01 55'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.02 52'592.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n\n2060.3980.03 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n2060.3980.04 15'274.60 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n\n\n 98\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.05 1'000.00 5'000 4'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n2060.3980.06 200'000 200'000.00Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n\n2060.4130.01 1'450'081.45 1'400'000 1'355'017.70Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2060.4501.01 146'200 77'969.84Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2060.4940.01 3'956.15 3'800 4'151.10Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 99\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 68'066'210.01 94'090'842.89 68'997'400 94'374'000 68'078'540.14 92'837'781.05\nNetto Ertrag 26'024'632.88 25'376'600 24'759'240.91\n\n2100 Direktionssekretariat 2'314'455.38 158'280.00 2'786'700 227'000 2'519'404.41 285'163.35\nNetto Aufwand 2'156'175.38 2'559'700 2'234'241.06\n\n2100.3010.01 1'395'263.60 1'411'000 1'425'029.05Löhne\n2100.3010.05 85'688.50 210'000 166'422.40Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -11'617.25 -13'000 -6'506.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 93'653.50 103'000 97'013.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 167'517.20 168'600 175'894.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2100.3053.01 34'168.45 30'300 29'548.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2100.3054.01 24'770.50 27'100 26'287.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 45'734.30 85'000 51'975.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 3'415.65 30'000 35'985.33Personalgewinnungskosten\n2100.3099.01 37'680.00 36'600 44'225.00Personalanlässe\n\n2100.3100.01 19'313.40 33'000 17'306.91Büromaterial\n2100.3102.01 34'258.88 85'000 41'385.62Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 8'940.80 11'000 10'678.65Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 10'553.20 10'000 13'353.50Büromöbel und -geräte\n\n2100.3111.01 60'421.00 60'000 31'238.19Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3113.91 315.00Hardware\n2100.3118.91 5'388.50 2'000 3'680.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 16'395.50 13'000 15'972.80Telefongebühren\n\n2100.3130.02 2'253.05 7'000 2'020.00Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 36'289.80 50'000 56'368.25Verwaltungskosten\n2100.3130.91 81'920.43 120'000 90'860.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3132.01 40'000Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen\n\n2100.3132.02 7'241.80 60'000Altlasten\n2100.3132.03 750.00 5'000Mineralienaufsicht\n2100.3133.91 17'770.50 32'000 44'994.75Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 2'144.00 2'500 2'144.00Verkehrssteuern und Abgaben\n\n2100.3151.01 1'001.10 2'000 839.00Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 64'875.65 85'200 73'368.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 1'924.20 12'000 6'650.65Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 1'000Schadenersatzleistungen\n\n2100.3631.01 19'064.90 18'400 17'420.05Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 19'104.45 19'000 17'151.40Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 28'254.77 30'000 28'094.81Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 142'188.00 200'000 262'185.85Bewilligungs- und übrige Gebühren\n\n2100.4240.01 3'000Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 3'000.00 3'000 6'200.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 119.00 1'000 1'041.50Übrige Entgelte\n2100.4610.01 12'973.00 20'000 15'736.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n\n\n 100\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'824'071.11 135'501.90 3'882'300 167'500 3'806'058.60 122'830.75\nNetto Aufwand 3'688'569.21 3'714'800 3'683'227.85\n\n2105.3010.01 2'292'175.95 2'329'700 2'236'563.55Löhne\n2105.3010.95 -28'494.70 -19'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2105.3049.01 882.25Zulagen\n2105.3050.01 144'968.25 149'400 139'486.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3051.01 318'071.50 322'200 301'313.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2105.3053.01 52'231.35 43'600 40'747.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2105.3054.01 38'357.95 39'400 37'841.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3111.01 3'114.90 10'000 2'013.85Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3130.01 24'805.55 30'000 30'974.20Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 62'955.50 70'000 70'623.00Lawinenwarndienst\n\n2105.3132.01 27'867.80 20'000 43'857.15Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 41'382.25 20'000 84'744.05Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 10'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3134.01 7'505.95 7'000 5'862.10Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2105.3141.01 721'550.00 700'000 700'000.00Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n2105.3151.01 99'129.05 120'000 86'238.70Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 17'567.56 30'000 25'792.90Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 14'674.80 20'000 14'674.80Vergütung Dienstleistungen\n\n2105.4290.01 13'960.95 17'500 16'334.00Übrige Entgelte\n2105.4610.01 44'041.30 90'000 54'092.55Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 10'212.05 15'000 12'072.70Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 27'612.80 656.70Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n\n2105.4910.01 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 9'064'917.78 675'783.25 9'259'100 652'000 10'075'733.94 778'764.00\nNetto Aufwand 8'389'134.53 8'607'100 9'296'969.94\n\n2111.3010.01 3'245'864.05 3'297'500 3'259'273.80Löhne\n2111.3010.05 94'583.90 200'000 116'246.95Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -49'302.95 -100'000 -84'786.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2111.3049.01 112'945.70 130'000 132'851.40Zulagen\n2111.3050.01 217'922.20 232'200 214'231.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 400'761.40 422'400 398'041.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2111.3053.01 81'509.30 69'800 66'039.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2111.3054.01 57'494.20 61'200 57'886.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3090.01 13'375.45 20'000 24'744.70Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 108.80 1'000 108.80Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 3'816.41 6'000 4'257.29Büromaterial\n\n2111.3101.01 85'569.31 70'000 77'526.08Baumaterial\n2111.3101.02 150'220.96 130'000 145'389.34Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n\n\n\n 101\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.03 41'145.50 60'000 71'873.94Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 22'474.95 18'000 19'885.20Signalisationsmaterial\n\n2111.3101.05 49'878.41 35'000 29'859.80Material Werkstätte Betrieb\n2111.3101.06 5'534.60 5'000 1'982.55Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 322'544.55 320'000 252'049.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 31'024.13 35'000 35'782.10Dienstkleider\n\n2111.3120.02 805.60 1'000 655.85Wassertaxen\n2111.3120.04 152'866.85 175'000 161'336.05Elektrische Energie\n2111.3120.05 121'459.40 130'000 121'449.35Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 36'266.10 20'000 35'864.10Entsorgungsgebühren\n\n2111.3130.01 31'902.85 30'000 37'365.50Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 14'167.95 19'000 8'750.70Gebühren Funk und Telefon\n2111.3141.01 842'541.50 800'000 830'516.17Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'151'419.57 1'000'000 1'803'596.95Winterdienst\n\n2111.3141.03 215'085.31 160'000 230'635.60Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 149'267.40 180'000 155'985.05Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 52'503.50 50'000 51'471.20Markierung\n2111.3141.06 123'121.18 150'000 148'426.75Steinschlag- und Felssicherung\n\n2111.3141.07 108'493.35 90'000 179'478.75*Elementarereignisse\n2111.3145.01 41'338.30 40'000Sicherheitsholzerei\n2111.3151.01 1'301.40 10'000 6'159.25Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 12'250.80 12'000 9'646.70Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n\n2111.3158.91 30'174.05 30'000 27'600.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 73'119.60 90'000 79'878.20Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 13'909.30 5'000 5'548.15Schadenersatzleistungen\n2111.3910.01 3'885.40 14'000 14'072.25Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n\n2111.3910.02 569'639.99 650'000 748'172.31Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 118'759.85 200'000 221'449.29Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.04 45'587.95 40'000 43'380.20Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3910.05 90'330.63 100'000 86'069.31Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.3910.06 177'249.08 250'000 244'983.56Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n\n2111.4240.01 297'978.50 150'000 346'250.70Vergütung Dienstleistungen\n2111.4250.01 12'900.00 5'000 13'401.25Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2111.4290.01 4'628.35 10'000 4'168.50Übrige Entgelte\n\n2111.4310.01 26'969.95 31'000 40'255.50Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n\n2111.4611.01 24'181.75 7'632.85Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n2111.4612.01 6'628.70Entschädigungen von Gemeinden\n2111.4910.01 298'441.65 450'000 362'927.65Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2111.4910.02 3'074.85 3'000 2'721.50Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2111.4910.03 979.50 3'000 1'406.05Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 102\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 36'364'043.92 36'364'043.92 36'678'600 36'678'600 37'182'781.53 37'182'781.53\n\n2116.3010.01 11'406'216.30 11'738'700 11'167'786.85Löhne\n\n2116.3010.05 156'544.55 245'000 216'990.20Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.94 88'079.00 -25'000 52'366.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n2116.3010.95 -102'572.20 -149'000 -47'327.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2116.3049.01 372'996.30 400'000 402'464.35Zulagen\n\n2116.3050.01 759'178.85 794'200 731'945.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3051.01 1'334'012.15 1'357'200 1'254'699.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2116.3053.01 230'297.25 215'100 202'671.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2116.3054.01 200'643.50 209'300 197'980.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2116.3064.01 208'216.50 235'000 351'101.60Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 -208'218.00 90'000 -144'126.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 66'116.80 100'000 77'876.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2116.3091.01 7'342.13 5'000 62'239.39Personalgewinnungskosten\n\n2116.3099.01 16'352.09 15'000 19'082.49Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 30'949.74 50'000 37'634.66Büromaterial\n2116.3101.01 279'186.73 500'000 272'996.31Verbrauchsmaterial für Elektro\n\n2116.3101.02 621'153.85 730'000 735'010.25Material für Fahrzeuge und Maschinen\n\n2116.3101.03 378'965.25 451'000 493'535.44Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 479'373.27 750'000 802'037.00Winterdienstmaterialien\n2116.3101.05 612'322.41 390'000 679'348.09Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n\n2116.3101.06 21'460.35 55'000 30'816.74Materialien für Unfalldienst\n\n2116.3101.09 330'000Verbrauchsmaterial Mechanik\n2116.3101.13 41'000Verbrauchsmaterial Infrastruktur\n2116.3102.01 3'215.80 6'000 1'408.75Drucksachen, Publikationen\n\n2116.3103.01 4'456.76 4'500 6'868.99Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2116.3110.01 46'188.83 50'000 16'999.10Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 124'594.17 137'000 208'190.38Werkzeuge, Kleingeräte\n2116.3111.02 598'449.64 440'000 437'582.23Fahrzeuge, Grossgeräte\n\n2116.3112.01 144'148.67 80'000 65'717.25Dienstkleider\n\n2116.3113.91 55'569.64 57'000 50'649.67Hardware\n2116.3120.01 50'054.97 65'000 51'544.76Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 62'849.30 61'000 73'806.76Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n\n2116.3120.03 3'426'530.67 4'000'000 3'699'522.56Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n\n2116.3120.04 242'690.60 291'000 261'436.62Entsorgungsgebühren\n2116.3130.01 2'080'259.20 2'545'000 2'817'516.86Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n2116.3130.05 339'607.67 425'000Dienstleistungen Dritter für Mechanik\n\n2116.3130.06 5'190'577.99 4'200'000 4'035'877.00Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n\n2116.3130.07 77'275.77 100'000 139'004.37Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n2116.3130.09 866'462.24 950'000 753'809.23Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n2116.3130.10 130'957.15 83'000 58'231.81Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe\n\n2116.3130.11 76'944.10 90'000 79'268.84Gebühren Funk und Telefon\n\n2116.3130.12 6'251.02 40'000 3'144.20Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr\n\n\n\n 103\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3130.14 441.92 500 535.64Bankspesen\n2116.3130.15 131'138.39 135'000 209'310.07Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst\n\n2116.3132.01 191'611.98 223'500 201'379.31Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 15'973.39 54'000 34'220.50Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3134.01 11'793.80 15'000 14'125.40Sachversicherungsprämien\n2116.3137.01 161'138.10 200'000 180'943.25Verkehrssteuern / Abgaben\n\n2116.3137.21 88'937.53 95'000 95'484.01Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n2116.3153.91 5'000 570.56Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'123'950.41 1'314'000 1'222'154.82Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n2116.3158.91 80'963.49 62'000 96'751.91Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2116.3160.01 66'821.55 64'000 63'029.99Miete Werkhöfe\n2116.3161.01 37'739.08 21'000 76'066.85Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 101'011.23 115'000 119'630.74Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 6'329.82 10'000 7'228.72Repräsentationsspesen\n\n2116.3199.01 20.17 317.69Übriger Betriebsaufwand\n2116.3300.01 430'014.90 480'000 442'472.00Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 250'151.10 250'000 255'759.51Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3419.01 304.23 694.76Währungsverlust\n\n2116.3510.01 2'416'007.62 566'600 2'984'870.55Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.G.  Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 152'033.00 165'000 150'496.70Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n\n2116.3910.04 15'755.00 15'000 16'588.75Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 1'368.00 1'000 666.40Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n2116.3910.06 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 298'441.65 450'000 362'927.65Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.08 125'646.55 110'000 118'095.90Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2116.3910.09 57'750.00 60'000 57'750.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2116.3910.10 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.4240.01 449'746.50 750'000 592'735.20Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n\n2116.4250.01 99'372.02 45'500 87'435.83Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n\n2116.4290.01 32'137.67 80'000 222'185.80Übrige Entgelte\n2116.4401.01 100Kontokorrentzinsen\n2116.4419.01 634.40 594.14Währungsgewinn\n\n2116.4610.01 24'618'121.21 25'000'000 25'643'083.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n\n2116.4610.02 3'377'781.65 3'800'000 3'187'240.81Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n2116.4610.03 5'455'323.37 4'500'000 4'889'795.31Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.08 35'000 16'340.55Vergütung VBS\n2116.4611.01 155'270.23 15'000 8'921.93Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n\n2116.4699.10 6'512.30 15'000 15'477.50Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4910.01 569'639.99 650'000 748'172.31Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 104\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.02 118'759.85 200'000 221'449.29Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2116.4910.03 28'254.77 30'000 28'094.81Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.04 65'026.33 60'000 78'694.75Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 161'969.34 200'000 181'363.72Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 335'181.49 315'000 247'736.57Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n2116.4910.07 19'951.45 25'000 17'244.53Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.08 4'223.40 10'000 2'764.65Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 550'000.00 550'000 600'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 21'589.83 25'000 28'137.14Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.11 90'330.63 100'000 86'069.31Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n2116.4910.12 6'846.71 10'000 13'309.87Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.13 7'430.63 10'000 11'255.57Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.14 177'249.08 250'000 244'983.56Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n2116.4910.15 11'016.19 3'000 9'695.38Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.16 1'674.88Verrechnung z.L. Amt für Personal, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2121 Wasserbau 4'050'445.85 1'084'756.50 3'966'700 1'012'000 3'620'418.99 588'070.48\nNetto Aufwand 2'965'689.35 2'954'700 3'032'348.51\n\n2121.3010.01 1'129'282.40 1'124'900 1'075'813.80Löhne\n2121.3010.95 -9'000 -311.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 9'801.50 10'000 9'583.20Zulagen\n2121.3050.01 72'828.35 73'000 67'904.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2121.3051.01 166'272.10 166'600 157'561.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2121.3053.01 26'590.05 21'500 20'405.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 19'252.60 19'200 18'380.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 2'814.60 5'000 2'829.10Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n\n2121.3132.01 8'000Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 38'832.35 40'000 38'642.58Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 8'624.25 5'500 5'681.80Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3137.01 5'547.65Mehrwertsteuer\n\n2121.3142.01 1'760'458.01 1'725'000 1'560'769.71Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 698'177.71 680'000 570'342.45*Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 48'870.75 30'000 3'549.25Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 3'614.85 7'000 5'023.80Reisekosten und Spesen\n\n2121.3910.01 65'026.33 60'000 78'694.75Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.4240.01 912.15 1'000 912.15Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 354'497.65 300'000 392'322.93Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n\n2121.4614.01 319'346.70 300'000 194'835.40Rückerstattung Gewässerunterhalt\n2121.4630.01 410'000.00 410'000Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt\n\n\n\n 105\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 25'008'162.75 25'298'000 24'161'356.72\nNetto Ertrag 25'008'162.75 25'298'000 24'161'356.72\n\n2125.4600.50 5'554'227.00 5'988'000 5'199'202.72Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'838'731.25 1'832'000 1'809'329.00Anteil LSVA gemäss SVAG\n2125.4600.81 4'706'084.50 4'278'000 4'216'172.00Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV\n2125.4630.01 9'183'338.00 9'400'000 9'210'854.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n\n2125.4630.02 3'725'782.00 3'800'000 3'725'799.00Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG\n\n2130 Amt für Energie 2'156'971.80 133'281.85 2'250'500 170'000 1'469'240.55 286'577.65\nNetto Aufwand 2'023'689.95 2'080'500 1'182'662.90\n\n2130.3010.01 616'290.00 621'800 506'337.15Löhne\n2130.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3050.01 39'463.35 39'800 31'555.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2130.3051.01 75'603.70 68'200 58'094.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2130.3053.01 14'714.70 12'000 9'716.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 10'412.25 10'500 8'526.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 147'835.60 230'000 102'255.40*Aufträge an private Büros\n\n2130.3143.01 63'565.95 80'000 52'662.40Rückbau Kraftwerke\n2130.3170.01 2'025.20 7'000 5'154.50Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 20'906.05 20'000 28'713.80Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'155.00 16'200 16'155.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n\n2130.3707.01 150'070.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n2130.3980.01 1'150'000.00 1'150'000 500'000.00*Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri\n2130.4120.01 53'691.85 110'000 54'125.65Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 6'800.00 10'000 8'700.00Gebühren\n\n2130.4610.01 72'790.00 50'000 73'682.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n2130.4700.01 150'070.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 6'851'666.22 1'399'130.42 6'951'200 1'497'200 6'751'572.20 1'203'396.04\nNetto Aufwand 5'452'535.80 5'454'000 5'548'176.16\n\n2140.3010.01 1'257'563.30 1'351'100 1'339'405.65Löhne\n2140.3010.02 441'006.15 467'300 423'706.60Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n\n2140.3010.95 -13'686.50 -15'000 -25'390.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 8'893.25 4'000 1'567.55Zulagen\n2140.3050.01 108'404.80 117'200 109'385.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3051.01 159'734.70 167'700 163'135.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2140.3053.01 39'020.35 29'000 32'065.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 28'603.05 30'900 29'557.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 150'388.28 107'000 109'374.77Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 141'695.95 120'000 132'431.70Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n\n2140.3120.01 430'158.95 475'000 390'701.85Heiz- und Nebenkosten\n\n\n\n 106\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3120.02 32'546.45 47'000 31'816.05Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 16'069.75 23'000 14'523.25Wassertaxen\n\n2140.3120.04 253'127.05 260'000 262'269.10Elektrische Energie\n2140.3120.05 16'101.35 22'000 15'883.55Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 17'419.05 20'000 17'434.85Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 9'606.60 10'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n\n2140.3132.01 126'705.10 112'000 143'026.50Projektierungen und Gutachten\n2140.3132.02 12'281.60Altlastensanierung\n2140.3134.01 170'830.00 180'000 173'988.00Sachversicherungen\n2140.3134.02 2'206.40 1'000 955.90Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2140.3137.21 288.00Mehrwertsteuer\n2140.3144.01 1'583'192.96 1'500'000 1'552'464.58Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 19'752.15 10'000 2'045.85Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n2140.3151.01 558'610.19 500'000 577'213.78Betrieblicher Unterhalt\n\n2140.3160.01 879'198.60 1'010'000 894'148.70Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 1'393.20 6'000 2'179.60Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 65'477.75 65'000 74'472.00Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.3612.02 12'465.85 16'000 13'296.65Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n\n2140.3910.01 335'181.49 315'000 247'736.57Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \nPolizei)\n\n2140.4240.01 195'601.80 236'000 192'177.45Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 25'334.43 23'000 25'319.19Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 83'967.25 54'000 61'503.25Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n\n2140.4260.01 27'140.65 42'000 33'781.15Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 53'926.70 60'000 53'814.30Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4260.04 28'409.45Kostenbeteiligung Dritter für Altlastensanierung\n2140.4260.05 13'463.50Kostenbeteiligung Dritter Allgemein\n\n2140.4270.01 5'280.00 9'000 11'280.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 22'519.50 42'000 17'489.65Übrige Entgelte\n2140.4470.01 225'044.35 285'000 245'786.55Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 1'250.00 4'000 4'065.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n\n2140.4472.02 100'987.24 115'000 108'780.05Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n2140.4480.01 13'200.00 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4910.03 3'000.00 3'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2140.4920.01 274'000.00 252'000 258'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume \n\n2140.4920.02 86'415.00 91'000 74'790.00Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.04 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n2140.4920.05 193'000.00 193'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 239'660.45 339'069.75 214'000 270'400 195'798.15 340'423.30\nNetto Ertrag 99'409.30 56'400 144'625.15\n\n2145.3010.01 23'632.00 23'600 23'264.10Löhne\n\n2145.3050.01 1'511.15 1'500 1'452.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 107\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3051.01 3'027.20 3'000 2'939.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2145.3053.01 565.40 500 447.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2145.3054.01 399.05 400 392.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2145.3430.01 130'456.50 124'000 126'047.30Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 31'335.95 15'000 11'727.65Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 7'027.30 8'000 1'394.70Heiz- und Nebenkosten\n\n2145.3439.02 11'221.45 12'000 11'137.70Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 2'812.85 3'000 2'719.95Wassertaxen\n2145.3439.04 12'052.20 13'000 9'976.60Elektrische Energie\n2145.3439.05 5'619.40 5'000 4'297.90Sachversicherungen\n\n2145.3439.06 5'000Projektierungen\n2145.3439.07 10'000.00Liegenschaftsverwaltung\n2145.4260.01 293.10Rückerstattungen Dritter\n2145.4430.01 260'218.80 185'000 251'997.05Miet- und Pachtzinse\n\n2145.4430.02 52'553.50 64'400 64'445.80Baurechtszinse\n2145.4430.03 25'433.00 20'000 21'341.50Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 571.35 1'000 2'638.95Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 558'642.35 26'151'497.40 521'000 25'914'000 487'130.10 25'918'015.56\nNetto Ertrag 25'592'855.05 25'393'000 25'430'885.46\n\n2150.3600.30 202'107.45 200'000 199'168.20Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n\n2150.3602.20 41'127.90 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n2150.3602.21 136'671.00 124'000 134'108.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n2150.3602.22 39'850.00 36'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen\n\n2150.3980.02 138'886.00 120'000 112'726.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n\n2150.4120.01 1'235'955.60 1'105'000 1'272'849.95Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 24'640'518.60 24'400'000 24'259'992.61Wasserzinse und Entschädigungen\n2150.4120.03 252'991.20 390'000 363'745.00Raststätte- und Tankstellengebühren\n\n2150.4612.01 22'032.00 19'000 21'428.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2'606'468.65 2'606'468.65 2'450'000 2'450'000 1'948'641.00 1'948'641.00\n\n2160.3511.01 814'457.75 650'000 580'011.00*Fondszuweisung (Überschuss)\n2160.3637.01 635'332.90 800'000 663'930.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2160.3637.02 1'156'678.00 1'000'000 704'700.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n\n2160.4630.01 1'451'208.00 1'300'000 1'448'641.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n\n2160.4940.01 5'260.65Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2160.4980.01 1'150'000.00 1'150'000 500'000.00*Verrechnung z.L. Amt für Energie\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 34'866.50 34'866.50 37'300 37'300 21'760.67 21'760.67\n\n2165.3300.01 34'866.50 37'300 21'760.67Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2165.4510.01 16'904.45 19'500 3'457.17Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n\n\n 108\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2165.4940.01 17'962.05 17'800 18'303.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 109\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 76'384'883.13 11'039'987.00 79'302'380 10'935'190 75'992'493.37 10'843'500.70\nNetto Aufwand 65'344'896.13 68'367'190 65'148'992.67\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'904'631.48 186'162.65 3'013'600 137'500 2'949'119.84 147'469.05\nNetto Aufwand 2'718'468.83 2'876'100 2'801'650.79\n\n2200.3010.01 658'481.40 588'100 578'105.45Löhne\n2200.3010.05 110'037.60 43'000 124'524.75Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -6'884.10 -5'000 -3'858.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3050.01 46'770.90 38'200 41'925.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 70'203.15 66'100 65'449.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2200.3053.01 1'574.05 900 1'236.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 12'380.15 10'100 11'369.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2200.3090.01 28'699.50 85'000 52'302.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 20'338.30 5'000 1'467.10Personalgewinnungskosten\n2200.3099.01 24'960.00 24'120 29'145.00Personalanlässe\n\n2200.3100.01 9'182.45 20'000 9'569.80Büromaterial\n\n2200.3102.01 26'084.69 50'000 27'966.63Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 14'171.05 23'000 12'758.25Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 13'077.50 12'000 13'306.75Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 1'450.70 3'000 1'784.35Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3113.91 3'465.00 2'000Hardware\n2200.3118.91 59'518.20 73'100 7'568.80*Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2200.3130.92 79'599.95 77'800 77'719.55Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n\n2200.3132.01 62'084.40 80'000 98'654.10Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n\n2200.3158.91 29'607.03 22'000 38'650.13Unterhalt immaterielle Anlagen\n2200.3160.01 618.00Mieten, Benützungskosten\n2200.3170.01 3'938.30 5'000 4'346.20Reisekosten und Spesen\n\n2200.3611.01 17'649.25 15'300 14'951.70Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n\n2200.3631.01 30'823.00 30'820 30'350.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n2200.3631.02 60'052.00 59'510 58'671.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3631.03 43'037.01 49'150 41'338.13Beiträge an übrige Konferenzen\n\n2200.3631.04 3'000.00 3'000 3'000.00Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit\n\n2200.3632.01 22'000.00 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n2200.3635.01 43'380.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n2200.3635.02 44'000.00 43'400Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)\n\n2200.3636.01 39'512.00 35'000 25'628.00Verschiedene Beiträge\n\n2200.3636.02 25'000.00 25'000 25'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3637.01 1'350'200.00 1'507'000 1'490'807.95Stipendien\n2200.4260.01 10'625.00 3'281.25Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna\n\n2200.4290.01 2'378.35 2'500 2'814.80Übrige Entgelte\n\n2200.4630.01 107'516.00 105'000 111'373.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2200.4910.02 35'643.30Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management\n\n\n\n 110\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2205 Erziehungsrat 30'052.80 44'200 37'695.95\nNetto Aufwand 30'052.80 44'200 37'695.95\n\n2205.3000.01 12'816.00 18'000 18'291.00Sitzungsgelder\n2205.3000.02 14'986.00 20'000 16'488.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2205.3050.01 156.30 700 548.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3051.01 170.45 140.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 1.75 3.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 41.40 200 148.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2205.3170.01 1'880.90 5'300 2'077.20Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 29'913'870.00 1'915'331.30 29'832'900 1'996'000 30'608'818.10 2'775'390.45\nNetto Aufwand 27'998'538.70 27'836'900 27'833'427.65\n\n2210.3010.01 591'959.25 613'100 596'144.75Löhne\n2210.3010.95 -5'276.30 -5'000 -7'384.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 38'827.75 39'400 38'762.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2210.3051.01 62'269.40 61'600 60'853.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2210.3053.01 1'028.20 900 912.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 10'243.70 10'400 10'459.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 353'734.41 460'000 379'881.36Weiterbildung für Lehrpersonen\n\n2210.3104.01 5'325.85 2'000 1'843.10Lehr- und Unterrichtsmittel\n2210.3106.01 67.50Schutzmaterial\n2210.3118.91 15'527.25 15'000 15'696.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 39'600.00 42'000 79'200.00Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n\n2210.3132.01 520.00 1'000 520.00Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3158.91 3'204.00 5'000 12'998.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n2210.3170.01 3'726.60 7'500 7'313.30Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 81'892.90 80'000 80'244.45Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n\n2210.3632.01 18'761'013.00 18'580'000 18'863'413.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n2210.3632.03 -2'555.00Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)\n2210.3632.04 226'440.00 251'000 207'411.00DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich\n2210.3636.01 7'597'115.72 7'440'000 7'394'869.68Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n\n2210.3636.02 1'617'430.85 1'650'000 1'639'154.45Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 98'000.00 98'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 92'594.09 110'000 84'140.45Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 162'976.03 171'000 551'705.86Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n2210.3910.01 148'449.80 200'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n2210.3910.02 495'233.60Verrechnung z.G. Fonds Integrationsagenda, Integrationsbeiträge\n2210.3910.03 7'200.00Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds\n2210.4260.01 18'709.50 20'000 24'627.50Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n\n2210.4610.01 225'616.00 226'000 1'105'121.00Integrationsbeiträge Bund\n2210.4632.01 1'647'308.00 1'750'000 1'645'641.95Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n\n\n 111\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210.4910.01 23'697.80Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management\n\n2212 Kantonale Mittelschule 8'879'802.79 588'051.20 9'318'060 660'990 8'955'612.85 641'486.95\nNetto Aufwand 8'291'751.59 8'657'070 8'314'125.90\n\n2212.3000.01 17'670.00 25'000 21'730.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n\n2212.3010.01 853'209.40 863'500 885'057.25Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.95 -47'578.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3020.01 6'116'513.70 6'124'000 6'092'381.05Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.02 8'059.20 20'000Betreuungskosten Tagesstruktur\n\n2212.3020.95 -263'883.15 -30'000 -159'098.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 427'113.40 439'100 426'239.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3051.01 874'240.50 879'600 861'079.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2212.3053.01 9'836.50 10'400 8'649.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2212.3054.01 113'017.05 118'500 115'492.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 24'992.30 55'000 23'109.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 26'292.65 5'000 7'683.30Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 5'869.95 5'000 5'277.30Büromaterial\n\n2212.3102.01 19'755.54 30'000 29'362.00Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 21'953.25 40'000 35'175.57Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 37'148.83 29'000 30'348.27Bibliothek / FS Mediathek\n2212.3104.01 56'858.92 62'000 58'167.31Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n\n2212.3104.02 139'716.46 139'100 124'033.90Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 75'844.60 85'000 59'096.30Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.01 230 286.10Telefongebühren\n2212.3130.02 378.55 200 181.10Bank- und Postkontospesen\n\n2212.3130.03 920.85 2'000 1'799.20Stundenplanung\n2212.3130.04 2'917.20 4'500 5'193.60Schülertransporte\n2212.3130.05 1'498.00 20'000 10'268.00Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 13'060.95 20'000 29'208.70Öffentlichkeitsarbeit \n\n2212.3130.07 13'732.10 6'000Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.08 7'808.00 30'000Cateringkosten Tagesstruktur\n2212.3130.09 17'671.50Schutzmaterial Pandemie\n2212.3130.92 75'583.10 74'700 114'864.80Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2212.3131.01 9'360.00 25'000 9'360.00Projektierungen\n2212.3132.01 18'179.30 19'000 14'405.80Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 2'100.00 4'000 2'980.00Kulturelles, Referate, Führungen\n2212.3137.21 24.00 2'000 2'031.10Mehrwertsteuer\n\n2212.3151.01 44'853.64 50'000 39'305.55Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 16'708.90 14'530 18'746.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2212.3161.01 26'607.30 35'400 32'751.35Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 6'236.10 26'000 22'943.45Reisekosten und Spesen\n\n2212.3171.01 12'400 17'383.20Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)\n2212.3171.02 2'500 2'019.60Tenerolager (Reise und Transport)\n\n\n\n 112\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3171.03 2'200 2'096.90Tenerolager (Eintritte/Führungen)\n2212.3171.04 6'804.90 10'000 7'139.90Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)\n\n2212.3171.05 2'327.20 2'000 1'041.20Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)\n2212.3199.01 3'679.40 2'500 2'229.45Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 29'435.50 26'000 26'705.50Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 14'707.20 17'000 14'567.40Verschiedene Beiträge\n\n2212.3637.01 1'000.00 9'700 1'899.15Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 3'225.00 3'300 3'600.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 212'785.00 228'790 220'416.00Schulgelder\n2212.4250.01 127'349.90 129'200 127'506.35Ertrag Schulmaterialverwaltung\n\n2212.4260.01 -80.00 5'000 5'040.00Rückerstattung Tenerolager\n2212.4260.02 15'125.00 34'300 23'415.00Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 137.00 400 1'160.45Übrige Entgelte\n2212.4472.01 5'541.00 6'000 5'861.00Vergütung für Benützungen \n\n2212.4610.01 593.00Bundesbeiträge J+S (Jugend und Sport)\n2212.4699.10 3'614.00 10'000 8'976.70Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 219'761.30 244'000 245'511.45Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 808'175.30 11'840.00 838'700 20'200 855'078.05 25'128.60\nNetto Aufwand 796'335.30 818'500 829'949.45\n\n2217.3010.01 661'330.55 654'400 714'998.60Löhne\n\n2217.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3050.01 42'565.85 42'100 44'925.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3051.01 61'106.95 61'100 73'474.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2217.3053.01 1'096.35 1'000 1'056.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2217.3054.01 11'229.60 11'100 12'137.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3118.91 16'914.30 65'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2217.3170.01 7'640.70 9'000 8'485.10Reisekosten und Spesen\n2217.3636.01 6'291.00Beiträge an Case Management Berufsbildung\n\n2217.4290.01 500.00 200 17'812.40Übrige Entgelte\n2217.4910.01 1'295.00 5'000 7'316.20Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n2217.4910.02 10'045.00 15'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen\n\n2220 Amt für Berufsbildung 5'909'148.34 3'786'570.70 6'301'600 3'386'700 6'174'523.19 3'814'003.40\nNetto Aufwand 2'122'577.64 2'914'900 2'360'519.79\n\n2220.3010.01 403'081.80 405'500 400'721.00Löhne\n\n2220.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3050.01 27'497.95 26'100 28'146.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 51'504.00 52'800 52'710.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2220.3053.01 562.20 600 491.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2220.3054.01 7'280.65 6'900 7'645.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 18'698.15 15'000 18'648.10Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 113\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2220.3118.91 8'322.15 10'000 8'126.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.01 3'000Dienstleistungen und Honorare\n\n2220.3132.02 459'409.15 635'000 660'892.14Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 38'183.60 35'000 43'353.50Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 16'289.65 19'000 16'289.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 2'581.30 3'000 4'529.20Reisekosten und Spesen\n\n2220.3199.01 2'560.90 4'000 2'982.40Übriger Betriebsaufwand\n2220.3611.01 4'019'755.00 4'185'000 4'075'210.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 41'601.60 47'700 48'505.15Beiträge an Spezialschulen\n2220.3636.01 6'000.00 26'000 127'992.80Beiträge an Weiterbildung\n\n2220.3636.02 659'160.00 700'000 666'180.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 9'690.00 15'000 12'100.00Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung\n2220.3910.01 136'970.24 115'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrations- und \n\nDeutschkurse\n2220.4260.01 61'474.70 60'000 69'572.40Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n\n2220.4630.01 3'725'096.00 3'326'700 3'744'431.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 8'861'241.06 1'637'636.85 8'973'550 1'731'700 8'879'644.62 1'476'415.00\nNetto Aufwand 7'223'604.21 7'241'850 7'403'229.62\n\n2240.3000.01 19'182.00 30'000 21'912.00Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 635'832.15 668'900 579'605.15Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3010.05 23'568.15 26'225.65Aushilfspersonal: Löhne\n\n2240.3010.95 -17'975.00 -5'000 -10'587.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3010.96 -35'000.00 35'000.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2240.3020.01 5'294'040.45 5'231'800 5'281'869.00Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 447'311.05 300'000 409'560.75Löhne Kursleitende\n\n2240.3020.03 4'062.85 15'000 4'074.90Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n2240.3020.95 -13'294.95 -44'000 -33'658.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 408'129.65 401'300 393'853.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3051.01 722'449.90 730'300 722'215.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2240.3053.01 9'720.40 8'900 8'461.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 108'149.05 105'800 106'628.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 23'373.00 50'000 32'133.55Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 6'988.15 5'000 5'965.60Personalgewinnungskosten\n\n2240.3100.01 11'134.40 21'000 17'308.69Büromaterial\n2240.3102.01 23'687.96 35'000 28'202.85Drucksachen, Publikationen, Beilage IMAGE\n2240.3103.01 7'212.81 8'500 8'165.76Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 184'955.36 237'350 165'667.35Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft\n\n2240.3104.02 289'509.10 275'700 281'279.45Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 27'909.00 54'000 49'326.05Verpflegungsdienst Seedorf\n2240.3105.02 8'166.40 16'000 11'626.75Verpflegungsdienst Gurtnellen\n2240.3110.01 88'588.20 88'000 81'620.40Büromöbel und -geräte\n\n2240.3110.02 29'948.28 30'000 29'987.03Mediamatik\n\n\n\n 114\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3111.01 3'739.90 10'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2240.3118.91 22'097.55 20'000 25'534.59Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2240.3130.01 58'847.40 94'000 70'551.25Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 5'824.89 10'000 4'889.10Internet\n2240.3130.03 24'872.25Schutzmaterial Pandemie\n2240.3130.92 88'341.00 88'400 99'805.50Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2240.3132.01 16'450.21 36'000 34'016.40Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 39'714.05 92'000 89'314.25Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 244.00 4'500 386.50Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2240.3158.91 8'599.90 7'600 8'034.40Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3160.01 34'850.95 11'500 16'362.45Miete für Kursräume\n2240.3170.01 13'167.95 25'000 23'465.50Reisekosten und Spesen\n2240.3171.01 5'500.00 55'000 440.00Aufwendungen für Sportwochen\n\n2240.3199.01 6'126.35 5'000Aufwendungen für Modeschau\n2240.3636.01 5'455.00 4'500 4'890.00Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 1'500Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 219'761.30 244'000 245'511.45Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n\n2240.4230.01 439'975.70 494'000 593'285.65Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 1'682.00 5'000 13'952.80Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4240.02 800.00Expertenentschädigungen\n2240.4250.01 271'409.80 275'700 290'927.30Diverser Verkaufserlös\n\n2240.4250.02 49'208.15 55'800 56'727.75Verkaufserlös Verpflegung\n2240.4250.03 7'200.00 9'000 11'426.60Verkaufserlös eigene Produkte\n2240.4260.01 4'386.00 55'000 350.00Rückerstattung für Sportwochen\n2240.4270.01 30.00 200 30.00Bussen\n\n2240.4290.01 2'384.95 3'000 3'146.00Übrige Entgelte\n2240.4290.02 20'655.80 23'400 25'155.00Kopien\n2240.4309.01 1'704.20 5'000Erträge aus Modeschau\n2240.4470.01 1'188.60 1'000 3'970.00Vermietung Aula\n\n2240.4611.01 337'300.00 292'600 304'000.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4631.01 171'162.10Kantonsbeitrag für DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.4631.02 -29'919.25 15'000 -14'618.20Kantonsbeitrag für Brückenangebote\n2240.4910.01 7'200.00 17'000 16'100.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n\n2240.4910.02 165'934.81 165'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Intensivdeutschkurse\n2240.4910.03 148'449.80 200'000Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Basisdeutschkurse\n2240.4910.04 136'970.24 115'000Verrechnung z.L. Amt für Berufsbildung, Deutsch für fremdsprachige Erwachsene \n\n(DFE)\n2240.4910.05 29'919.25Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach\n\n2240.4910.06 41'956.80Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen\n\n2242 Sekundarstufe II 1'000'832.00 1'435'000 918'850.00\nNetto Aufwand 1'000'832.00 1'435'000 918'850.00\n\n\n\n 115\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2242.3631.00 102'300.00 168'000 115'100.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3631.02 40'080.00 32'000 40'080.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2242.3631.03 147'700.00 220'000 131'800.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 50'102.00 25'000 24'570.00Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 574'550.00 820'000 520'450.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 86'100.00 170'000 86'850.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'694'534.00 1'910'000 1'667'782.00\nNetto Aufwand 1'694'534.00 1'910'000 1'667'782.00\n\n2243.3631.00 239'500.00 210'000 261'500.00Kantonale Fachschulen\n2243.3635.00 1'455'034.00 1'700'000 1'406'282.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 10'151'255.87 10'621'670 9'840'881.60\nNetto Aufwand 10'151'255.87 10'621'670 9'840'881.60\n\n2244.3631.00 2'811'600.00 3'291'700 2'893'860.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3631.01 1'157'298.80 1'160'000 1'175'328.40Kantonale Fachhochschulen\n\n2244.3631.02 2'959'628.87 3'020'000 2'922'400.00Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3631.10 3'222'728.20 3'149'970 2'849'293.20Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 1'460'537.60 313'914.90 1'766'700 552'000 835'143.90 95'000.00\nNetto Aufwand 1'146'622.70 1'214'700 740'143.90\n\n2246.3010.01 201'318.30 197'400 187'245.10Löhne\n2246.3010.95 -2'000 -2'783.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2246.3050.01 12'879.25 12'700 11'531.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3051.01 25'517.40 27'000 23'240.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2246.3053.01 331.10 300 271.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 3'398.15 3'300 3'116.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2246.3130.01 554.40 7'000 1'000.00Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 1'300.10 6'000 1'515.60Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 287'275.70 288'000 287'275.70Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 12'796.00 6'000 64'495.15Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst \n\n2246.3636.02 38'274.60 33'000 38'235.00Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 220'000.00 220'000 220'000.00Beitrag an Theater Uri\n2246.3636.04 5'847.00 10'000Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur\n2246.3636.05 21'692.00 22'000Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater\n\n2246.3636.06 6'500.00 14'000Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG\n2246.3636.07 3'000.00 5'000Beiträge Kulturförderung, Film und Kino\n2246.3636.08 2'757.00 3'000Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien\n2246.3636.09 492'096.60 914'000*Ausfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-Kulturverordnung\n\n2246.3636.10 125'000.00Veränderung Rückstellung Ausfallentschädigung Covid-19-Kulturverordnung\n2246.4630.02 246'048.30 457'000*Bundesbeitrag an Ausfallentschädigungen Covid-VO\n\n\n\n 116\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.4980.01 52'592.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 15'274.60 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'048'369.97 46'217.35 1'235'700 28'500 989'432.22 26'084.75\nNetto Aufwand 1'002'152.62 1'207'200 963'347.47\n\n2248.3010.01 634'632.15 683'900 602'349.10Löhne\n2248.3010.95 -544.70 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 40'359.05 43'700 37'747.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3051.01 72'772.00 80'100 70'080.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2248.3053.01 1'144.55 1'000 969.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 10'661.40 11'500 10'199.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 44'785.00 45'000 25'168.08Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 8'422.38 15'000 10'391.67Drucksachen, Publikationen\n\n2248.3103.01 3'989.69 10'000 3'904.17Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3110.01 6'139.90 6'500 3'861.80Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3118.91 2'170.30Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2248.3119.01 41'411.95 55'000 47'104.60Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n\n2248.3130.01 255.35 1'000 255.35Telefongebühren\n2248.3130.02 45'379.50 45'000 46'950.50Mikroverfilmung\n2248.3133.91 4'337.40 20'000Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 2'536.90 5'000 1'835.60Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n\n2248.3158.91 24'552.10 43'000 14'458.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 95'952.05 160'000 99'285.65Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 3'068.30 5'000 4'143.00Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 8'515.00 10'000 8'557.00Verschiedene Beiträge\n\n2248.4290.01 46'217.35 8'500 6'084.75Übrige Entgelte\n2248.4980.01 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 680'000.00 680'000 680'000.00\nNetto Aufwand 680'000.00 680'000 680'000.00\n\n2249.3636.01 680'000.00 680'000 680'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 661'923.32 173'753.45 1'132'700 223'600 1'048'586.10 291'197.55\nNetto Aufwand 488'169.87 909'100 757'388.55\n\n2250.3010.01 199'343.00 205'700 201'870.55Löhne\n\n2250.3010.95 -343.35 -2'000 -3'323.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3050.01 13'656.80 13'300 13'571.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3051.01 23'913.60 24'800 24'772.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2250.3053.01 364.60 300 380.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2250.3054.01 3'608.45 3'500 3'666.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.02 2'441.30 5'000 4'951.30Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n\n\n\n 117\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250.3132.01 14'000.00 25'000 20'000.00Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.3151.01 1'798.10 5'000 1'225.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n2250.3158.91 5'967.50 6'000 8'163.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 907.40 12'000 2'381.50Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 97'525.00 130'000 113'975.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 170'428.22 278'600 288'435.35Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n\n2250.3636.02 1'640.00 2'500 1'860.00Kinderförderung\n2250.3636.03 6'672.70 3'000 6'655.10Erwachsenensport\n2250.3636.04 120'000.00 120'000 60'000.00Winteruniversiade 2021\n2250.3980.01 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n\n2250.4240.01 4'140.00 8'500 6'960.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 58'568.45 72'600 101'244.55Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'423.00 1'000 507.00Übrige Entgelte\n2250.4630.01 58'266.00 71'500 87'276.00Bundesbeiträge\n\n2250.4631.01 14'000.00 25'000 28'000.00Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.4632.01 37'356.00 45'000 67'210.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 724'337.80 724'337.80 1'040'000 1'040'000 1'026'951.30 1'026'951.30\n\n2260.3501.01 212'500 112'849.30Fondszuweisung (Überschuss)\n2260.3632.01 33'716.80 40'000 52'135.10Beiträge an Gemeinden\n\n2260.3636.01 576'621.00 600'000 769'966.90Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.01 27'000.00 50'000Elitesportförderung\n2260.3637.02 37'000.00 50'000 54'500.00Nachwuchsförderung\n2260.3660.01 50'000.00 87'500 37'500.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n\n2260.4130.01 563'920.55 540'000 526'951.30Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 160'417.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2260.4980.01 200'000 200'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage\n2260.4980.02 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 313.90 313.90 2'000 2'000 1'374.10 1'374.10\n\n2262.3199.01 2'000 885.00Diverser Aufwand\n2262.3637.01 313.90 489.10Beiträge an Privatpersonen\n2262.4511.01 274.30 2'000 1'331.20Fondbezug (Fehlbetrag)\n2262.4940.01 39.60 42.90Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 10'034.35 10'034.35 16'000 16'000 24'865.95 24'865.95\n\n2270.3104.01 2'503.90 6'000 24'865.95Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 10'000Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 7'530.45Fondszuweisung (Überschuss)\n2270.4240.01 3'000.00 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n\n2270.4250.01 6'518.90 10'000 7'687.95Verkaufserlös Schulmaterialien\n\n\n\n 118\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2270.4511.01 2'500 13'647.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 515.45 500 530.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 6'900.00 6'900.00 6'000 6'000 2'900.00 2'900.00\n\n2275.3637.01 1'000Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 6'900.00 5'000 2'900.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 6'635.00 5'700 2'628.45Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 265.00 300 271.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2280 Fonds Integrationsagenda 1'638'922.55 1'638'922.55 1'134'000 1'134'000 495'233.60 495'233.60\n\n2280.3130.01 60'605.94Integrationsmassnahmen Externe\n2280.3511.01 1'095'004.60 234'000 495'233.60Fondszuweisung (Überschuss)\n2280.3636.01 82'250.00 500'000Beiträge SRK\n2280.3636.02 70'000Beiträge soziale Integration\n\n2280.3910.01 165'934.81 165'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Intensivdeutschkurse\n2280.3910.02 10'045.00 15'000Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n2280.3910.03 72'742.95 150'000Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Job Coach\n2280.3910.04 29'919.25Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Job Coach\n\n2280.3910.05 23'697.80Verrechnung z.G. Amt für Volksschulen, Case Management\n2280.3910.06 41'956.80Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen\n2280.3910.07 35'643.30Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n2280.3910.09 21'122.10Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung\n\n2280.4610.01 1'637'684.45 1'134'000Bundesbeiträge Integrationsagenda\n2280.4910.01 495'233.60Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Integrationsbeiträge\n2280.4940.01 1'238.10Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 119\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 42'316'050.26 198'376'817.78 42'950'667 199'360'800 39'545'146.98 200'828'348.74\nNetto Ertrag 156'060'767.52 156'410'133 161'283'201.76\n\n2300 Direktionssekretariat 2'710'647.73 468'268.92 2'701'000 354'400 2'679'225.62 330'228.64\nNetto Aufwand 2'242'378.81 2'346'600 2'348'996.98\n\n2300.3010.01 1'159'057.80 1'117'800 1'116'885.90Löhne\n2300.3010.05 27'292.80 69'500 27'225.65Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -1'542.00 -9'000 -400.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 75'245.15 75'400 69'858.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 139'719.95 138'000 141'851.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2300.3053.01 1'561.20 1'700 1'540.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 19'975.90 19'900 18'959.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 26'978.85 40'000 47'643.25Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 8'367.50 5'000 7'621.75Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 9'480.00 10'000 11'020.00Personalanlässe\n\n2300.3100.01 9'363.28 9'000 8'969.35Büromaterial\n2300.3102.01 18'135.70 20'000 17'879.87Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 607.00 500 563.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.01 511'328.35 500'000 526'661.75Post Frankatur\n\n2300.3130.03 37'762.45 70'000 52'844.70Inkassospesen\n2300.3130.91 7'714.50 5'000 4'580.10Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 153'720.00 153'800 153'720.00Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 12'490.20 12'500 12'490.20Sachversicherungen Kanton\n\n2300.3134.03 271'515.00 254'700 260'324.10Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 4'909.75 4'900 4'418.85Schiffsversicherung\n2300.3158.91 202'214.95 185'000 177'623.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 579.60 3'000 2'667.40Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'385.00 5'400 5'385.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 8'784.80 8'900 8'891.65Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 3'660.00 5'000 5'239.00Mahngebühren\n2300.4260.01 15'484.95 30'000 21'198.95Rückerstattung Betreibungsspesen\n\n2300.4260.02 92'864.80Überschussbeteiligung Versicherungen\n2300.4260.03 23'359.00 20'000 17'665.80Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 2'400.00 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 26'339.67 12'000 14'322.79Übrige Entgelte\n\n2300.4910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2300.4910.02 125'646.55 110'000 118'095.90Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \n\nFahrzeuge\n2300.4910.03 57'750.00 60'000 57'750.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2300.4910.04 45'587.95 40'000 43'380.20Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \n\nSchaden Fahrzeuge\n2300.4910.05 22'470.00 22'000 22'470.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n\n2300.4910.06 4'706.00 5'000 4'706.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n\n\n\n 120\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.07 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2300.4910.08 25'000.00 25'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2305 Amt für Finanzen 21.95\nNetto Aufwand 21.95\n\n2305.3130.02 21.95Inkassospesen\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats -31'261.30 375'000 349'125.20\nNetto Aufwand 375'000 349'125.20\nNetto Ertrag 31'261.30\n\n2306.3059.01 444.70 500 444.80Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 841'224.00 889'500 889'424.40Ruhegehälter\n\n2306.3060.02 -872'930.00 -515'000 -540'744.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 11'864'071.67 2'902'359.95 12'018'887 2'152'800 11'533'805.01 3'971'967.12\nNetto Aufwand 8'961'711.72 9'866'087 7'561'837.89\n\n2324.3010.04 -1'569'613Pauschale Lohnkorrekturen\n2324.3130.01 33'065.16 35'000 32'904.65Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 43'575.47 45'000 43'168.47Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n\n2324.3180.01 2'400.00 260'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n\n2324.3181.01 838'008.90 1'200'000 1'265'525.74Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2324.3300.01 6'961'798.19 7'291'300 6'357'953.36Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 873'079.31 985'000 772'093.88Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\n2324.3400.01 67'476.50 70'000 57'545.25Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n\n2324.3401.01 322'293.65 494'000 321'899.65Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.3409.01 16.10 16.05Verzinsung Spendengelder\n2324.3440.01 97'020.00 229.60Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n\n2324.3499.01 39'007.30 60'000 84'803.47Negativzinsen\n\n2324.3610.01 4'609.30 2'163.35Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n2324.3610.02 -27'000.00 -129'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n2324.3660.01 2'539'897.29 3'355'400 2'409'101.79Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n2324.3940.01 68'824.50 52'800 55'399.75Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n\n2324.4100.01 7'053.85 10'000 8'549.40Salzregal\n2324.4290.02 103'862.50 150'000 159'226.39Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2324.4390.01 28.60 8'133.80Übriger Ertrag\n\n2324.4401.11 11'556.75 10'000 10'036.29Verzugszinsen allgemein\n\n2324.4401.12 73'036.65 150'000 153'407.90Verzugszinsen Steuern\n2324.4402.01 2'000.00 2'216.65Zinsen Finanzanlagen\n2324.4410.01 1'123.20Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen\n\n2324.4411.01 296'000 1'039'793.29Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n\n2324.4420.01 79'281.00 105'000 181'813.50Dividenden \n\n\n\n 121\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.4440.01 65'603.00 668'068.20Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4443.01 139'300.00 616'999.00Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen\n\n2324.4450.01 66'033.30 70'800 68'891.60Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 100Erträge aus Beteiligungen VV\n2324.4463.01 1'448'440.00 1'060'000 1'013'890.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4510.01 864'100.00 260'000Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4940.04 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n\n2326 Anteile von Banken 19'047'581.00 13'430'000 13'364'716.00\nNetto Ertrag 19'047'581.00 13'430'000 13'364'716.00\n\n2326.4110.01 11'389'741.00 5'700'000 5'714'259.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 7'000'000.00 7'000'000 7'000'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 657'840.00 730'000 650'457.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 11'983'182.00 2'716'933.00 11'750'000 2'650'000 11'754'869.00 2'649'918.00\nNetto Aufwand 9'266'249.00 9'100'000 9'104'951.00\n\n2328.3622.50 7'102'183.00 6'870'000 6'873'870.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.60 4'480'999.00 4'480'000 4'480'999.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 2'316'933.00 2'250'000 2'249'918.00Ressourcenausgleich - horizontal\n\n2328.4622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 2'323'960.52 146'950.95 2'021'000 120'600 1'910'411.03 148'603.43\nNetto Aufwand 2'177'009.57 1'900'400 1'761'807.60\n\n2330.3010.01 559'324.25 547'000 522'719.10Löhne\n2330.3010.02 10'000Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.11 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n\n2330.3010.12 97'434.80 100'000 98'130.00Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 314'814.00 256'034.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n2330.3010.95 -17'180.00 -5'000 -868.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3050.01 39'186.40 39'600 35'349.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2330.3051.01 61'704.15 59'500 60'533.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2330.3053.01 3'110.30 900 2'933.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 10'423.60 10'400 9'750.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 875'920.50 750'000 786'880.45Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n\n2330.3064.02 -99'013.00 -258'119.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 65'323.15 91'000 73'028.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 17'587.46 20'000 15'341.78Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3102.01 3'404.91 5'000 6'030.58Drucksachen, Publikationen\n\n2330.3102.02 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n\n\n\n 122\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3103.01 463.30 500 452.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 9'137.00 10'000 8'584.50Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2330.3106.01 25'740.30Schutzmaterial\n2330.3110.01 17'205.70 10'000 14'569.95Beschaffung Natel\n2330.3110.02 1'000Beschaffung Multifunktionsgeräte\n2330.3111.01 53'255.75 50'000Beschaffung Fahrzeug\n\n2330.3113.91 315.00Hardware\n2330.3118.91 15'771.20 19'000 39'290.10Telefonzentrale\n2330.3130.01 86'173.95 76'200 92'033.00Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 9'744.40 15'000 7'625.15Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2330.3150.01 4'006.40 19'000 22'718.60Unterhalt Frankiermaschinen\n2330.3150.03 83'449.35 85'000 20'288.20*Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3158.91 48'615.77 51'500 50'597.42Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 26'616.00 40'000 35'698.75Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n\n2330.3169.01 1'230.00Kostenbeitrag Parkplätze\n2330.3170.01 635.75 2'000 1'833.45Reisekosten und Spesen\n2330.3631.01 7'885.25 9'400 8'976.25Verschiedene Beiträge\n2330.3910.01 1'674.88Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2330.4250.01 19'854.15Ertrag aus Schutzmateriallieferungen\n2330.4260.01 4'954.40 31'552.00Rückerstattung Überbrückungsrenten\n2330.4290.01 31'886.95 32'000 40'538.15Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2330.4910.02 3'255.45 1'600 1'513.28Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n2330.4910.03 12'000.00 12'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2340 Amt für Informatik 2'769'128.92 316'262.40 2'734'980 312'000 2'352'097.47 275'153.65\nNetto Aufwand 2'452'866.52 2'422'980 2'076'943.82\n\n2340.3010.01 960'297.95 1'008'100 998'349.80Löhne\n2340.3010.95 -487.40 -8'000 -1'150.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2340.3049.01 12'993.20 14'000 13'015.20Zulagen\n2340.3050.01 64'005.70 64'400 62'410.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 122'932.00 122'600 121'349.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2340.3053.01 1'638.60 1'500 1'374.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2340.3054.01 16'933.85 17'000 16'923.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2340.3100.01 842.45 1'000 464.06Büromaterial\n2340.3102.01 1'391.57 2'600 1'860.96Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 234.00 500 314.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2340.3113.91 68'117.00 59'000 67'276.05Hardware\n2340.3118.91 42'550.40 58'000 30'189.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 301'600.97 287'000 167'076.65Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 101'114.95 100'080 90'694.15EDV-Leitungskosten\n\n2340.3153.91 614'886.36 565'000 432'072.42*Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2340.3158.91 452'230.02 425'000 338'294.38Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 123\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3170.01 7'847.30 17'200 11'581.95Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 65'363.80 60'000 61'832.55Vergütung Dienstleistungen\n\n2340.4250.01 11'898.00 10'000 13'765.00Verkäufe\n2340.4260.01 6'006.30Rückerstattungen Dritter\n2340.4910.01 152'033.00 165'000 150'496.70Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 48'961.30 45'000 49'059.40Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n\n2340.4910.03 32'000.00 32'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 4'847'017.17 1'502'298.90 4'983'800 1'490'000 4'431'347.95 1'343'060.55\nNetto Aufwand 3'344'718.27 3'493'800 3'088'287.40\n\n2350.3010.01 2'986'624.25 3'052'600 2'966'269.35Löhne\n2350.3010.05 105'000.00 130'000Aushilfspersonal: Löhne\n2350.3010.95 -10'550.05 -24'000 -2'220.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2350.3050.01 194'618.75 195'300 185'225.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3051.01 357'988.90 363'000 326'415.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2350.3053.01 4'872.00 4'400 4'220.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 51'424.70 51'500 50'129.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2350.3100.01 5'018.25 9'000 5'804.05Büromaterial\n2350.3102.01 66'683.52 85'000 66'488.85Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 2'827.95 4'000 2'859.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3110.02 23'243.55 25'000Beschaffung Couvertiermaschine\n\n2350.3118.91 522'742.30 580'000 317'659.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.02 905.15Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3130.91 474.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2350.3150.01 2'265.65 2'000 4'053.45Unterhalt Büromaschinen- und Geräte\n\n2350.3158.91 250'888.65 240'000 227'942.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 7'133.50 13'000 12'184.20Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 641.10 1'000 1'671.65Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 1'594.15 3'264.70Bezugsprovisionen\n\n2350.3920.01 274'000.00 252'000 258'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Amt für Steuern\n2350.4210.01 1'350.00 2'000 2'100.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 34'132.50 40'000 55'388.50Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 16'429.00 17'000 16'870.00Vergütung AHV-Meldungen\n\n2350.4250.01 6'419.60 1'000 482.25Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 195'120.00 200'000 180'270.00Bussen\n2350.4290.01 447.80 1'049.80Übrige Entgelte\n2350.4311.01 105'000.00 80'000Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen\n\n2350.4612.05 1'143'400.00 1'150'000 1'086'900.00Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern\n\n2355 Kantonale Steuern 5'429'889.60 94'539'436.85 5'947'000 99'475'000 4'086'914.70 96'851'147.50\nNetto Ertrag 89'109'547.25 93'528'000 92'764'232.80\n\n2355.3180.01 -30'000.00 -200'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n\n\n\n 124\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2355.3181.01 493'310.60 300'000 380'529.50Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.00 569'213.70 788'000 544'446.90Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n\n2355.3602.01 2'970'393.30 3'400'000 2'901'545.30Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n2355.3602.06 994'500.00 1'000'000Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019\n2355.3602.12 432'472.00 459'000 460'393.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 58'962'885.95 59'756'000 59'012'487.95Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4000.10 2'300'596.20 2'987'000 2'004'738.40Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n2355.4000.30 82'796.30 42'000 108'871.90Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -43'500.10 -123'000 -129'632.45Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 5'575'396.25 4'938'000 5'094'070.60Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4001.10 956'292.40 927'000 956'586.35Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n2355.4002.00 2'664'418.50 2'900'000 2'805'969.30Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 177'386.80 310'000 308'995.25Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 4'558'801.95 5'881'000 6'625'012.45Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4010.10 712'677.95 1'882'000 1'600'756.15Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4010.60 -107'000 -14'132.00Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n2355.4011.00 82'000 74'337.40Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4011.10 6'069.85 1'000 2'932.20Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n\n2355.4019.00 2'169.30Nachsteuern juristische Personen\n2355.4019.01 622'963.50 760'000 761'673.00Steuerausfallentschädigungen\n2355.4022.00 5'916'682.00 6'800'000 5'819'517.00Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 1'138'629.00 1'575'000 1'084'097.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n\n2355.4980.01 10'905'171.00 10'864'000 10'734'867.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 419'392.00 65'748'156.00 419'000 65'748'000 447'351.00 70'004'249.00\nNetto Ertrag 65'328'764.00 65'329'000 69'556'898.00\n\n2358.3621.40 419'392.00 419'000 447'351.00Härteausgleich\n2358.4620.10 53'982'090.00 53'982'000 58'328'309.00Ressourcenausgleich Bund\n\n2358.4620.30 11'766'066.00 11'766'000 11'675'940.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 10'988'569.81 13'628'000 11'889'304.85\nNetto Ertrag 10'988'569.81 13'628'000 11'889'304.85\n\n2359.4600.00 9'586'475.31 10'400'000 7'660'689.90Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 1'369'920.00 3'168'000 4'152'150.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4699.10 32'174.50 60'000 76'464.95Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 125\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 117'174'266.79 30'143'868.38 113'939'760 26'546'800 111'180'658.30 30'708'783.14\nNetto Aufwand 87'030'398.41 87'392'960 80'471'875.16\n\n2400 Direktionssekretariat 750'110.21 1'717.40 660'260 7'500 559'126.85 3'496.00\nNetto Aufwand 748'392.81 652'760 555'630.85\n\n2400.3010.01 274'967.80 280'100 290'469.75Löhne\n2400.3010.05 254'541.70 171'000 52'320.05Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -18'431.00 -3'000 -1'633.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3050.01 31'039.10 20'200 21'470.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 50'231.00 30'600 39'382.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2400.3053.01 1'647.10 500 514.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 8'239.15 5'300 5'838.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2400.3090.01 12'807.65 23'000 14'368.55Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 11'461.99 4'000 9'749.28Personalgewinnungskosten\n2400.3099.01 9'840.00 9'000 10'875.00Personalanlässe\n\n2400.3100.01 5'638.85 5'000 4'927.90Büromaterial\n\n2400.3102.01 2'912.27 5'000 3'331.07Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 508.55 500 463.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3130.01 199.55 310.20Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 1'646.30 4'000 3'757.00Reisekosten und Spesen\n\n2400.3631.01 39'984.55 40'700 39'415.90Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2400.3632.01 1'500.00 1'500 1'500.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n2400.3634.01 9'504.15 9'460 9'472.45Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n2400.3636.01 49'396.50 50'400 49'668.05Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2400.3638.01 2'475.00 3'000 2'926.45Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen\n2400.4290.01 1'717.40 7'500 3'496.00Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 14'614'550.03 44'036.32 14'809'400 75'500 14'339'645.36 59'599.78\nNetto Aufwand 14'570'513.71 14'733'900 14'280'045.58\n\n2405.3010.01 151'872.00 149'100 147'721.90Löhne\n\n2405.3010.95 -1'000 -832.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2405.3050.01 9'741.35 9'500 9'218.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 22'352.40 17'100 16'916.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2405.3053.01 250.45 200 215.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2405.3054.01 2'570.05 2'500 2'490.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2405.3102.01 769.70 1'800 1'548.65Drucksachen, Publikationen\n2405.3130.01 41'409.25 55'000 21'119.55Dienstleistungen und Honorare\n2405.3158.91 3'741.50 3'800 3'741.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2405.3170.01 1'777.60 3'000 3'032.60Reisekosten und Spesen\n\n2405.3190.01 4'287.00Schadenersatzleistungen\n2405.3610.01 7'022.50 4'300 7'022.50Sozialhilfestatistik\n2405.3631.01 288.50 714.00Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n\n\n\n 126\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.01 9'955'279.48 10'145'000 9'765'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 609'000.00 609'000 546'400.00Beitrag an Stiftung Phönix\n\n2405.3636.03 2'191'154.60 2'000'000 2'199'121.75Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'374'595.75 1'517'500 1'345'620.86Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 48'671.40 67'000 65'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 20'000.00 20'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n\n2405.3636.07 107'294.75 60'000 87'451.55Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'584.00 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 1'000.00 5'000 4'000.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 17'701.00 2'000 2'380.00Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n\n2405.3636.11 567.00 80'000 6'200.00Ambulante Behindertenhilfe\n2405.3637.01 38'906.75 50'000 74'691.30Beitrag an Durchreisende\n2405.4210.01 1'100.00 500 1'950.00Gebühren\n2405.4260.01 21'790.32 30'000 26'136.78Rückerstattung Investitionsbeitrag\n\n2405.4290.01 146.00 277.00Übrige Entgelte\n2405.4611.01 20'000 7'236.00Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen\n2405.4980.01 1'000.00 5'000 4'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n2405.4980.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n\n2405.4980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2'193'956.81 634'461.95 1'590'200 162'000 1'824'504.95 277'519.85\nNetto Aufwand 1'559'494.86 1'428'200 1'546'985.10\n\n2406.3010.01 903'259.40 1'035'000 1'046'768.75Löhne\n2406.3010.05 186'747.55 25'000 197'960.40Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -14'610.30 -8'000 -69'943.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2406.3050.01 68'995.75 68'100 74'731.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3051.01 125'096.05 139'100 153'214.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2406.3053.01 1'391.25 1'500 1'449.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2406.3054.01 18'271.50 18'000 20'253.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2406.3090.01 3'917.35 18'000 14'106.85Aus- und Weiterbildung\n2406.3091.01 269.25 2'000 7'494.10Personalgewinnungskosten\n2406.3100.01 4'437.25 2'000 1'926.05Büromaterial\n2406.3102.01 3'286.16 4'500 3'173.13Drucksachen, Publikationen\n\n2406.3103.01 1'763.20 2'500 2'303.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3113.91 1'200.00 2'520.00Hardware\n2406.3118.91 5'000 446.15Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 12'102.35 25'000 17'574.35Dienstleistungen Dritter\n\n2406.3132.01 11'982.14 9'648.89Unentgeltliche Rechtspflege\n2406.3132.02 8'767.01 20'000 8'637.69Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 519'468.70 220'000 314'708.49Entschädigung Mandatsführung\n2406.3158.91 8'634.10 9'500 16'066.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2406.3170.01 2'348.45 3'000 1'465.10Reisekosten und Spesen\n2406.3190.01 131'623.20Schadenersatzleistungen\n\n\n\n 127\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2406.3910.01 195'006.45Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, Mandatsentschädigung\n2406.4210.01 111'965.00 60'000 63'463.50Gebühren für Amtshandlungen \n\n2406.4260.01 35.00 2'000 2'332.10Rückerstattungen externe Aufwendungen\n2406.4260.03 444'715.60 100'000 211'724.25Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung\n2406.4260.04 77'746.35Rückerstattungen Schadenereignisse\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 6'872'692.20 5'662'592.00 6'966'600 4'404'000 6'819'921.35 6'380'554.00\nNetto Aufwand 1'210'100.20 2'562'600 439'367.35\n\n2407.3010.01 47'238.70 45'400 44'283.00Löhne\n\n2407.3050.01 3'043.65 2'900 2'785.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3051.01 6'001.10 5'400 5'240.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2407.3053.01 78.70 100 65.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 802.75 800 752.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2407.3170.01 38.40 269.40Reisekosten und Spesen\n2407.3632.01 43'517.00 50'000 94'240.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.01 132.95 6'190'201.90Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \n\nanerkannte Flüchtlinge\n2407.3636.02 42'974.90Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n\n2407.3636.04 331'659.90Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.3636.05 26'409.00 107'447.60Deutschkurse für Asylsuchende\n2407.3636.06 18'153.80 18'000Rückkehrberatung\n2407.3636.07 1'793'510.65 1'834'000Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen\n\n2407.3637.01 4'324'060.30 3'722'000Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \nAufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n\n2407.3637.02 67'870.80 132'000Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre\n2407.3637.03 541'834.40 1'156'000Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.4610.01 5'619'075.00 4'354'000 6'286'314.00Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n2407.4610.02 43'517.00 50'000 94'240.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \nWegweisungsentscheid\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 793'155.94 491'056.20 826'100 237'000 717'847.06 99'305.74\nNetto Aufwand 302'099.74 589'100 618'541.32\n\n2408.3010.01 634'928.30 639'900 556'731.75Löhne\n2408.3010.05 8'915.00 18'000 22'277.90Aushilfspersonal: Löhne\n2408.3010.95 -1'628.85 -5'000 -21'032.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3050.01 40'983.65 42'200 35'778.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2408.3051.01 70'128.05 64'900 59'112.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2408.3053.01 1'053.55 1'000 816.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 10'812.85 11'100 9'667.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2408.3090.01 -3'448.45 15'000 17'073.80Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n\n2408.3091.01 110.45 2'000 3'386.25Personalgewinnungskosten\n2408.3100.01 3'035.25 2'000 2'399.50Büromaterial\n2408.3102.01 2'782.64 4'000 2'515.86Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n\n\n\n 128\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2408.3103.01 751.50 1'000 696.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2408.3113.91 3'914.00Hardware\n\n2408.3118.91 4'308.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2408.3130.01 133.05 3'000 767.15Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 5'087.70 5'000 5'695.00Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 4'855.85 10'000 6'822.55Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n\n2408.3158.91 4'755.10 8'000 12'617.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2408.3170.01 1'678.30 4'000 2'521.35Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 296'049.75 237'000 99'305.74Entschädigung Mandatsführung\n2408.4910.01 195'006.45Verrechnung z.L. KESB, Mandatsentschädigung\n\n2410 Sozialversicherung 16'747'526.12 4'314'266.00 15'957'200 4'130'000 15'831'706.75 4'031'890.00\nNetto Aufwand 12'433'260.12 11'827'200 11'799'816.75\n\n2410.3613.01 502'578.04 460'000 462'525.00Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 7'200.00 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 247'342.20 250'000 255'972.80Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 15'749'987.21 15'000'000 14'872'699.00Ergänzungsleistungen AHV und IV\n\n2410.3637.02 67'589.32 60'000 38'483.85Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 172'829.35 180'000 194'826.10Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 4'087'466.00 3'900'000 3'809'290.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 226'800.00 230'000 222'600.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 28'548'997.22 12'924'171.60 28'809'200 12'991'000 27'570'143.25 12'864'814.35\nNetto Aufwand 15'624'825.62 15'818'200 14'705'328.90\n\n2415.3010.01 587'464.20 593'500 598'223.50Löhne\n2415.3010.08 63'594.15 63'500 58'476.35Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -1'072.25 -5'000 -944.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 43'807.35 42'100 41'134.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2415.3051.01 91'726.90 86'400 87'763.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2415.3053.01 1'086.10 1'000 952.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 11'596.10 11'100 11'146.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3102.01 3'700.55 6'000 3'102.65Drucksachen, Publikationen\n\n2415.3103.01 1'045.30 1'200 1'269.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3118.91 85'177.65 20'000 27'849.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 18'546.50 30'000 22'217.83Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.03 118'542.00 259'000 284'767.50Förderung medizinische Grundversorgung\n\n2415.3130.04 88'957.65 152'000 69'055.30Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.05 981'629.95 921'500 56'240.85Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n2415.3130.06 6'882.00 10'000 7'174.00Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n2415.3130.91 2'800.00 8'000 3'300.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2415.3132.01 1'640.30 152'000 9'658.10Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n2415.3151.01 120.00Motorfahrzeug Amt für Gesundheit\n\n\n\n 129\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3161.01 30'000.00 30'000*Miete Beatmungsgeräte\n2415.3170.01 1'944.70 4'500 3'919.80Reisekosten und Spesen\n\n2415.3614.01 1'221'437.75 1'210'400 1'207'563.40Rettungswesen\n2415.3631.01 553'000.00 553'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 24'999.80 25'000 31'716.05Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 21'542.60 24'000 20'594.55Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n\n2415.3631.04 5'000.00 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.01 2'602'154.50 2'600'000 2'682'668.00Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n2415.3632.02 1'500.00 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3636.01 153'100.00 150'000 113'251.10Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio\n\n2415.3636.02 14'000.00 14'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 58'858.05 54'500 54'448.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 2'000.00 4'000 2'205.70Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 41'480.00 80'000 40'150.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n\n2415.3636.06 2'869'083.33 2'940'000 2'771'887.42Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 132'434.70 115'000 109'817.90Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 1'086'825.00 1'087'000 1'086'825.00Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 625'155.74 628'000 566'976.45Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2415.3636.13 50'591.60 45'000 48'140.40Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 7'941.00 4'000 7'500.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3636.15 17'882.80 20'000 16'882.80Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care\n2415.3637.01 16'512'000.00 16'512'000 16'504'307.90Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n\n2415.3637.02 408'821.20 350'000 446'400.25Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.4210.01 13'813.35 15'000 14'819.70Gebühren\n2415.4240.01 360.00 1'200.00Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n2415.4250.01 94'466.90 94'000*Erträge aus Schutzmateriallieferungen\n\n2415.4260.01 54'720.10 36'000 53'086.30Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 408'821.25 350'000 446'400.35Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4611.01 144'000Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n2415.4614.01 150'000.00 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n\n2415.4630.01 12'011'990.00 12'012'000 12'004'308.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4636.01 120'000.00 120'000 125'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 70'000.00 70'000 70'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 40'399'488.99 2'505'436.00 39'186'000 2'500'000 36'194'552.65 2'500'942.00\nNetto Aufwand 37'894'052.99 36'686'000 33'693'610.65\n\n2417.3144.01 948'485.90 900'000 410'203.65*Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n\n2417.3634.01 4'900'000.00 4'900'000 4'900'000.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.3634.02 14'932'959.20 16'300'000 15'944'355.45Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n2417.3634.03 18'732'043.89 16'200'000 14'939'993.55Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.3634.11 886'000.00 886'000*Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n\n2417.4470.01 2'505'436.00 2'500'000 2'500'942.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n\n\n 130\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420 Gewässerschutz 2'197'371.27 220'842.46 2'257'200 155'000 2'057'598.33 136'448.80\nNetto Aufwand 1'976'528.81 2'102'200 1'921'149.53\n\n2420.3010.01 878'932.25 875'200 871'848.95Löhne\n\n2420.3010.95 -7'000 -3'977.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2420.3049.01 5'098.25 4'100 4'193.75Zulagen\n2420.3050.01 55'296.55 55'300 54'079.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2420.3051.01 106'584.70 107'600 101'919.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2420.3053.01 -817.05 4'400 4'045.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 14'666.45 14'600 14'705.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 1'852.50 2'000 1'987.90Büromaterial\n\n2420.3102.01 3'381.21 5'000 3'943.63Drucksachen, Publikationen\n\n2420.3103.01 2'543.70 4'000 3'030.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2420.3111.01 9'556.45 15'000 8'971.05Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3118.91 6'000 2'692.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2420.3130.01 8'361.30 10'000 4'675.30Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n\n2420.3130.02 1'099'070.20 1'065'000 894'660.15Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3130.04 -65'000.00Veränderung Rückstellung Altlastensanierung\n2420.3137.01 1'531.85 5'000 1'725.85Gebühren\n\n2420.3151.01 6'997.70 10'000 15'670.45Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2420.3158.91 56'415.46 60'000 54'220.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3170.01 3'899.75 12'000 9'704.55Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 9'000.00 9'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n\n2420.3635.01 500.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n\n2420.4210.01 41'366.00 60'000 53'480.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 102'972.00 5'000 5'508.40Übrige Entgelte\n2420.4630.01 1'163.70Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2420.4910.01 76'504.46 90'000 76'296.70Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2422 Chemiewehr 36.00\nNetto Aufwand 36.00\n\n2422.3137.01 36.00Gebühren\n\n2425 Immissionsschutz 1'598'601.85 843'216.30 1'810'000 752'200 1'651'963.93 702'496.80\nNetto Aufwand 755'385.55 1'057'800 949'467.13\n\n2425.3010.01 557'211.85 588'900 556'426.30Löhne\n2425.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2425.3049.01 1'986.00 4'100 1'767.85Zulagen\n\n2425.3050.01 35'597.70 37'600 34'785.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3051.01 60'117.95 71'900 65'864.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2425.3053.01 3'572.45 3'100 2'965.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2425.3054.01 9'391.65 9'900 9'398.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 131\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425.3100.01 941.95 2'000 2'157.25Büromaterial\n2425.3102.01 3'019.93 6'000 4'211.83Drucksachen, Publikationen\n\n2425.3103.01 742.95 2'000 1'228.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 69.70 10'000 9'552.48Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3118.91 407.70 5'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 868'433.52 987'000 898'306.92Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n\n2425.3130.02 10'000 6'139.20Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3130.91 5'385.00 5'500 5'385.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3137.01 1'601.95 3'000 1'742.00Gebühren\n2425.3151.01 600.00 5'000 2'695.70Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2425.3158.91 9'075.30 10'000 4'733.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 1'970.25 5'000 1'292.80Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 4'027.00 9'000 7'461.45Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 29'349.00 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \n\nZBPUK\n2425.3635.01 5'100.00 10'000 6'500.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.4210.01 61'225.00 60'000 61'560.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 9'293.00 5'000 8'134.00Übrige Entgelte\n2425.4600.80 367'746.25 367'200 361'865.80Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2425.4610.01 6'127.80 20'000 25'937.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal\n2425.4630.01 398'824.25 300'000 245'000.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 273'663.00 317'955.00 200'000 265'000 237'437.00 275'505.00\nNetto Ertrag 44'292.00 65'000 38'068.00\n\n2430.3980.01 273'663.00 200'000 237'437.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 221'460.00 175'000 190'340.00Fischereipatente\n\n2430.4100.02 96'495.00 90'000 85'165.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 584'244.12 584'244.12 697'700 697'700 583'531.97 583'531.97\n\n2460.3010.01 213'601.95 204'500 210'722.95Löhne\n2460.3010.08 66'372.00 75'000 68'781.90Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -2'000 -1'606.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2460.3049.01 19'205.20 20'000 20'511.15Zulagen\n2460.3050.01 15'640.70 19'200 15'506.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2460.3051.01 27'667.40 27'500 27'301.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2460.3053.01 7'048.60 400 1'471.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2460.3054.01 4'130.10 5'100 4'194.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 1'300.00 3'000 2'945.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2460.3100.01 772.99 500Büromaterial\n2460.3101.01 56'244.70 70'000 48'814.80Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n\n2460.3102.01 2'294.05 5'000 280.00Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 96.00 500 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 132\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.3110.01 500Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 26'883.40 45'000 14'875.25Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2460.3118.91 16'310.10 20'000 38'629.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3130.01 622.70 1'000 635.85Telefongebühren\n2460.3130.02 42'486.80 45'000 17'899.05Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 1'220.00 10'000 13'661.40Öffentlichkeitsarbeit\n\n2460.3130.04 7'667.80 20'000 8'768.80Fischbesatz\n2460.3151.01 17'657.70 40'000 16'332.05Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2460.3158.91 1'376.45 5'000 11'302.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 9'482.15 20'000 10'815.50Reisekosten und Spesen\n\n2460.3199.01 35'092.95 40'000 44'699.70Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 4'770.38 16'200 594.32Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2460.3631.01 6'300.00 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 28'385.00 60'000 22'845.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2460.4260.01 4'045.00 55'000 16'751.15Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 19'155.00 15'000 23'935.00Übrige Entgelte\n2460.4511.01 42'407.77 170'900 91'603.12Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'300.00 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n\n2460.4940.01 4'402.35 3'800 4'934.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2460.4980.01 138'886.00 120'000 112'726.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 273'663.00 200'000 237'437.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung 1'431'741.50 1'431'741.50 2'638'430.00 2'638'430.00\n\n2465.3511.01 931'741.50 2'638'430.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2465.3631.01 500'000.00Entnahme aus Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung\n2465.4631.01 1'431'741.50 2'638'430.00Einlage in Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 122'293.70 122'293.70 124'000 124'000 120'446.10 120'446.10\n\n2470.3501.01 11'448.20 2'855.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2470.3636.01 15'006.80 25'000 24'113.25Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.02 5'000Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 5'838.70 4'000 3'477.85Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n\n2470.3980.02 70'000.00 70'000 70'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n2470.3980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4130.01 14'374.75 15'000 13'911.30Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 8'700Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2470.4600.30 107'619.00 100'000 106'242.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 299.95 300 292.80Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2475 Solidaritätsfonds 14'400.00 14'400.00\n\n\n\n 133\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2475.3511.01 14'400.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2475.4632.10 7'200.00Gemeindebeiträge\n2475.4910.02 7'200.00Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 31'437.83 31'437.83 45'900 45'900 33'802.75 33'802.75\nNetto Aufwand 0.00\n\n2477.3300.01 -45'066.63 -44'100 -42'493.95Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3910.01 76'504.46 90'000 76'296.70Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 27'973.23 42'100 29'763.80Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 3'464.60 3'800 4'038.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 134\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 14'663'457.74 10'628'796.61 15'054'490 11'312'300 18'624'118.98 14'113'565.25\nNetto Aufwand 4'034'661.13 3'742'190 4'510'553.73\n\n2500 Direktionssekretariat 763'078.68 11'642.30 913'660 5'000 946'231.45 7'976.00\nNetto Aufwand 751'436.38 908'660 938'255.45\n\n2500.3010.01 376'531.95 395'300 404'054.80Löhne\n2500.3010.05 60'827.15 110'000 137'515.80Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 40'500.00 55'000 62'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 37'364.25 37'700 30'413.85Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.08 1'586.00 1'900Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2500.3010.95 -5'000 -92.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2500.3050.01 30'359.75 37'200 37'588.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3051.01 40'984.40 46'700 51'993.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2500.3053.01 659.10 800 722.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 8'131.20 9'800 10'288.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2500.3090.01 8'552.35 44'500 31'822.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 4'718.40 15'000 12'384.38Personalgewinnungskosten\n2500.3099.01 7'800.00 7'440 11'455.00Personalanlässe\n2500.3100.01 4'507.61 10'000 5'398.80Büromaterial\n\n2500.3102.01 6'597.27 13'000 8'390.32Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 1'245.85 1'500 1'210.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3106.01 152.40Schutzmaterial\n2500.3118.91 312.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2500.3130.01 14'125.80 23'000 28'820.40Swisslex Abonnement\n\n2500.3130.02 11'940.50 11'400 9'323.60Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 2'692.50 2'000 2'692.50Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3130.04 10'000.00 10'000 7'081.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2500.3158.91 11'738.20 12'000 10'021.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2500.3170.01 2'207.90 3'000 3'344.70Reisekosten und Spesen\n2500.3631.01 64'429.40 55'900 56'576.85Beiträge an kantonale Konferenzen\n2500.3632.01 2'000.00Gemeindeprojekte\n\n2500.3636.01 15'426.70 15'520 20'412.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2500.4210.01 10'816.70 5'000 7'601.00Gebühren\n2500.4240.01 825.60 375.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 586'656.32 15'900.00 640'200 12'000 626'617.14 15'900.00\nNetto Aufwand 570'756.32 628'200 610'717.14\n\n2505.3010.01 503'286.70 517'800 503'571.40Löhne\n\n2505.3010.95 -23'925.00 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n\n2505.3050.01 31'201.90 33'200 31'490.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3051.01 58'081.30 60'200 57'971.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2505.3053.01 802.10 700 688.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 135\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3054.01 8'231.70 8'800 8'520.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 688.57 2'306.09Drucksachen, Publikationen\n\n2505.3103.01 7'914.25 10'000 6'250.65Fachliteratur, Zeitschriften\n2505.3170.01 74.80 3'500 818.90Reisekosten und Spesen\n2505.3199.01 300.00 10'000 15'000.00Opferhilfe\n2505.4210.01 15'900.00 12'000 15'900.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 906'761.51 70'562.45 990'200 7'500 759'870.63 13'230.75\nNetto Aufwand 836'199.06 982'700 746'639.88\n\n2510.3010.01 174'680.30 175'500 175'761.95Löhne\n2510.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2510.3050.01 11'257.40 11'300 11'058.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 14'431.85 17'900 14'431.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2510.3053.01 289.90 300 260.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 2'970.30 3'000 2'988.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 100Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 100 305.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2510.3158.91 5'245.40 9'000 5'948.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 2'055.70 4'000 3'453.50Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 501'103.43 500'000 423'805.35Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 194'727.23 270'000 121'857.18Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n\n2510.4260.01 67'322.45 5'000 10'130.75Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 3'240.00 2'500 3'100.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 144'454.05 202'250.00 142'900 165'100 150'093.60 195'760.00\nNetto Ertrag 57'795.95 22'200 45'666.40\n\n2513.3010.01 85'637.30 86'100 92'169.40Löhne\n\n2513.3050.01 5'472.30 5'500 5'805.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2513.3051.01 14'119.85 14'100 14'119.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2513.3053.01 141.05 100 106.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 1'443.60 1'400 1'574.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2513.3102.01 285.00 600 315.00Drucksachen, Publikationen\n\n2513.3103.01 869.00 1'000 792.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2513.3158.91 14'093.50 23'100 13'945.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 1'000 828.10Reisekosten und Spesen\n\n2513.3600.00 22'392.45 10'000 20'436.30Gebührenanteil Bund\n\n2513.4210.01 48'057.00 35'100 54'328.00Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 154'193.00 130'000 141'432.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 465'727.33 244'203.50 549'600 240'500 541'877.81 263'376.50\nNetto Aufwand 221'523.83 309'100 278'501.31\n\n\n\n 136\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3010.01 370'816.70 418'300 413'795.00Löhne\n2516.3010.95 -13'900.05 -3'000 -1'208.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2516.3049.01 144.00Zulagen\n2516.3050.01 23'822.15 26'900 25'915.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3051.01 37'706.85 48'700 50'259.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2516.3053.01 592.20 600 608.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2516.3054.01 6'284.60 7'100 7'002.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 3'026.80 5'000 2'034.55Büromaterial\n2516.3102.01 3'757.58 6'000 5'586.26Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 985.15 1'000 905.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2516.3130.01 26'000.00 26'000 26'000.00Zivilstandsaufsicht\n2516.3158.91 2'987.00 3'000 2'996.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 150.00 2'000 885.00Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 3'498.35 8'000 6'954.05Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n\n2516.4210.01 214'473.50 210'000 221'426.50Gebühren Zivilstandsamt\n2516.4210.02 28'850.00 30'000 40'550.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4210.03 880.00 500 1'400.00Gebühren Zivilstandsaufsicht\n\n2520 Amt für das Grundbuch 746'293.93 1'862'468.80 759'200 1'650'000 732'254.61 1'792'070.63\nNetto Ertrag 1'116'174.87 890'800 1'059'816.02\n\n2520.3010.01 541'155.70 544'400 540'290.40Löhne\n\n2520.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2520.3050.01 34'566.55 35'000 33'682.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3051.01 60'815.75 61'300 56'279.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2520.3053.01 703.05 800 614.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2520.3054.01 9'158.60 9'200 9'140.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2520.3100.01 3'705.20 6'000 4'395.90Büromaterial\n2520.3102.01 14'713.98 20'000 14'301.21Drucksachen, Publikationen\n\n2520.3103.01 768.50 2'000 1'414.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2520.3130.01 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n2520.3130.91 6'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2520.3133.01 40'744.50 35'000 24'325.00*Sicherung Grundbuchbelege\n\n2520.3133.45 3'350.55 5'000 3'263.30Datenbezug bei Lisag\n\n2520.3158.91 35'891.25 35'000 42'291.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2520.3170.01 720.30 2'500 2'256.20Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 1'862'468.80 1'650'000 1'792'070.63Gebühren\n\n2525 Geoinformation 457'864.20 69'632.00 449'720 70'000 483'442.80 114'916.00\nNetto Aufwand 388'232.20 379'720 368'526.80\n\n2525.3132.01 20'000.00 15'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n\n2525.3132.02 12'000.00 12'000GIS-Koordination\n2525.3132.03 45'000.00Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n\n\n\n 137\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2525.3610.01 38'144.20 50'000 35'722.80Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 387'720.00 387'720 387'720.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n\n2525.4610.01 69'632.00 70'000 69'916.00ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag\n2525.4610.02 45'000.00Bundesbeitrag für Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n\n2530 Raumplanung 2'751'498.58 142'420.70 3'022'600 126'700 2'917'430.82 231'607.55\nNetto Aufwand 2'609'077.88 2'895'900 2'685'823.27\n\n2530.3010.01 717'551.05 715'700 686'008.85Löhne\n2530.3010.95 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2530.3050.01 46'131.75 46'200 43'074.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3051.01 81'331.50 82'700 74'249.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2530.3053.01 1'159.65 1'100 994.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 12'200.10 12'200 11'662.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2530.3100.01 1'904.20 6'000 1'999.50Büromaterial\n2530.3102.01 2'710.80 11'500 3'964.09Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 1'786.50 2'000 1'902.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3113.91 1'708.00Hardware\n\n2530.3118.91 80'333.40 115'000 114'028.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 3'657.90 10'000 12'468.95Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 956'248.40 972'200 1'424'956.40Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 40'526.75 90'000 46'673.00Bikefachstelle\n\n2530.3130.05 62'872.90 95'000 62'041.80Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 314'625.30 420'000 167'970.05Richtplanung\n2530.3132.02 5'580.00 80'000 26'173.00Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 162'185.40 120'000 30'395.60Agglomerationsprogramm\n\n2530.3158.91 58'876.98 46'000 55'866.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3170.01 2'970.75 16'000 7'021.75Reisekosten und Spesen\n2530.3631.01 7'500.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n2530.3632.01 143'055.00 137'000 99'279.03Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n\n2530.3636.01 46'582.25 50'000 46'701.45Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n2530.4210.01 62'257.70 75'000 59'119.50Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 4'641.80 5'026.15Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 3'414.70 1'200 3'159.25Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4290.01 13'971.00Übrige Entgelte\n2530.4630.03 44'701.45 45'000 61'677.00Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.01 5'585.85 1'500 14'974.10Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.02 4'000Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n\n2530.4636.02 21'819.20 73'680.55Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 3'320'257.57 656'599.55 3'669'010 470'000 2'530'523.31 284'659.45\nNetto Aufwand 2'663'658.02 3'199'010 2'245'863.86\n\n2533.3000.01 2'645.95 2'700 2'645.95Präsident NHSK: Entschädigung\n\n\n\n 138\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3010.01 600'845.50 572'900 524'350.75Löhne\n2533.3010.05 -12'839.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2533.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 38'371.75 37'100 31'873.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3051.01 87'314.90 85'500 71'722.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2533.3053.01 464.50 800 357.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2533.3054.01 10'202.85 9'800 8'678.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 1'816.80 3'500 1'932.95Büromaterial\n2533.3102.01 2'473.53 5'000 5'693.26Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 645.05 1'000 582.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2533.3130.01 52'383.08 45'000 22'147.82Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 44'370.70 70'000 24'555.05Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3130.04 158'259.42 170'000 135'596.75Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 171'139.90 260'000 101'577.86Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3132.02 2'110.35 12'000 4'067.75Gutachten NHSK\n2533.3132.03 175'976.55 230'000 184'406.35Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.05 66'447.12 65'000 55'630.40Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 931.05 10'000 3'222.90Erfassung Geobasisdaten\n\n2533.3140.01 647'924.59 750'000 440'159.90Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3140.02 2'859.75 2'859.75Verlegung Biotop Weid Seedorf\n2533.3151.01 1'800.00 10'000 6'200.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3170.01 9'633.95 18'000 10'602.60Reisekosten und Spesen\n\n2533.3192.01 69'812.20 69'810 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 77'409.00 100'000 12'400.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 10'047.95 20'000 3'087.75Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 46'650.60 35'000 38'461.55Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3636.02 9'806.90 60'000 44'733.60Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3637.01 470'483.00 470'900 129'748.40Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3910.01 7'430.63 10'000 11'255.57Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 100'000.00 100'000 45'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n\n2533.3980.02 130'000.00 130'000 230'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 19'650.00 20'000 13'650.00Gebühren\n\n2533.4290.01 3'476.95 7'368.00Übrige Entgelte\n2533.4630.01 403'917.30 300'000 130'946.25Bundesbeiträge\n2533.4980.04 229'555.30 150'000 132'695.20Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \n\nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 83'610.65 76'300 74'376.60\nNetto Aufwand 83'610.65 76'300 74'376.60\n\n2540.3010.08 66'145.75 66'200 66'145.75Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n\n2540.3053.01 69.50 68.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 139\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2540.3100.01 100 206.60Büromaterial\n2540.3199.01 17'395.40 10'000 7'956.00Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'676'856.02 5'457'257.05 1'682'500 7'261'000 1'665'550.55 6'745'317.00\nNetto Ertrag 3'780'401.03 5'578'500 5'079'766.45\n\n2545.3010.01 1'017'151.05 1'054'400 1'017'171.25Löhne\n2545.3010.95 -10'395.20 -9'000 -20'403.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 22'798.70 23'000 22'128.15Zulagen\n\n2545.3050.01 66'117.80 69'300 65'006.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2545.3051.01 100'307.40 110'300 102'554.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2545.3053.01 1'541.95 1'500 1'281.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 17'477.90 18'300 17'626.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2545.3100.01 4'159.25 9'000 6'742.42Büromaterial\n\n2545.3102.01 16'670.94 24'300 16'792.44Drucksachen, Publikationen\n2545.3103.01 6'983.70 3'000 4'188.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3130.01 214'050.71 196'000 258'343.30Untersuchungskosten\n\n2545.3130.02 54'921.20 55'000 32'061.80Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2545.3130.04 41'154.82 54'000 58'392.79Kreditkartenkommissionen\n2545.3130.05 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n2545.3158.91 7'210.50 11'000 5'362.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2545.3170.01 1'120.20 6'000 2'999.90Reisekosten und Spesen\n\n2545.3611.01 111'885.10 46'000 71'203.45Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 3'700.00 5'400 4'100.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 1'437'476.00 1'800'000 1'762'122.20Gebühren\n\n2545.4260.01 24'675.05 10'000 89'657.30Rückerstattung von Untersuchungskosten\n\n2545.4270.01 3'995'106.00 5'450'000 4'889'287.50Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 1'000 4'250.00Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 890'181.24 25'642.60 896'100 42'000 1'243'113.65 40'709.85\nNetto Aufwand 864'538.64 854'100 1'202'403.80\n\n2548.3010.01 56'133.35 56'100 54'529.15Löhne\n\n2548.3010.06 131'718.40 122'500 151'170.15Jugendanwältin: Entschädigung\n\n2548.3010.07 3'700 932.95Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 12'011.85 11'800 12'836.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3051.01 33'561.45 28'900 28'433.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2548.3053.01 309.70 100 289.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2548.3054.01 3'169.05 3'100 3'471.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 389.45 500 1'064.35Büromaterial\n2548.3102.01 366.14 500 490.10Drucksachen, Publikationen\n\n2548.3103.01 643.00 500 305.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2548.3130.01 600.00 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 96.00 15'000 20'662.25Untersuchungskosten\n\n\n\n 140\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.3130.03 4'292.90 7'000 1'725.20Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 40'011.40 38'300 46'260.50Büro- und Personalentschädigungen\n\n2548.3158.91 840.05 1'500 633.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 3'083.00 6'000 5'250.60Reisekosten und Spesen\n2548.3611.01 602'955.50 600'000 914'459.30Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4210.01 2'930.00 3'000 4'123.85Gebühren\n\n2548.4260.01 1'660.00 3'000 280.00Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4260.02 19'262.60 35'000 32'651.00Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4270.01 1'790.00 1'000 3'655.00Bussen\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 140'225.94 14'200.00\nNetto Aufwand 126'025.94\n\n2552.3000.01 64'803.50Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n\n2552.3000.02 5'025.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n2552.3010.01 40'793.35Sekretariat: Lohn\n2552.3050.01 6'596.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2552.3051.01 16'219.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2552.3053.01 143.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2552.3054.01 1'782.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2552.3100.01 772.25Büromaterial\n2552.3102.01 838.04Drucksachen, Publikationen\n\n2552.3103.01 1'752.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2552.3158.91 825.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2552.3170.01 674.00Reisekosten und Spesen\n2552.4210.01 14'200.00Gebühren\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'467'116.45 76'204.65\nNetto Aufwand 1'390'911.80\n\n2555.3010.01 942'801.90Löhne\n2555.3010.06 1'399.45Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2555.3010.95 -5'876.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2555.3050.01 58'501.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2555.3051.01 76'793.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2555.3053.01 1'442.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2555.3054.01 15'808.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2555.3100.01 18'200.31Büromaterial\n\n2555.3102.01 7'052.11Drucksachen, Publikationen\n2555.3103.01 29'484.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2555.3110.01 915.13Büromöbel und -geräte\n2555.3113.91 4'746.00Hardware\n\n2555.3118.91 3'268.85Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2555.3130.01 278'873.25Armenrechtsentschädigungen\n\n\n\n 141\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2555.3130.02 18'460.95Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2555.3130.03 4'207.05Verfahrenskosten\n\n2555.3130.04 950.00Öffentlichkeitsarbeit\n2555.3158.91 8'813.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2555.3170.01 1'274.60Reisekosten und Spesen\n2555.4210.01 2'500.00Gebühren\n\n2555.4260.01 58'689.65Rückerstattung Verfahrenskosten\n2555.4910.01 15'015.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 27'856.75 100.00\nNetto Aufwand 27'756.75\n\n2556.3010.06 9'885.60Entschädigungen\n2556.3050.01 622.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2556.3051.01 1'551.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2556.3053.01 14.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2556.3054.01 168.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2556.3100.01 243.80Büromaterial\n\n2556.3102.01 72.50Drucksachen, Publikationen\n2556.3103.01 148.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2556.3170.01 135.60Reisekosten und Spesen\n2556.3910.01 15'015.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n\n2556.4260.01 100.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 684'559.35 684'559.35 545'800 545'800 1'417'953.85 1'417'953.85\n\n2560.3130.01 50'000 35'443.80Wildheuprojekt Uri\n2560.3132.01 39'367.25 10'000 120'374.85Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3140.01 196'617.10 356'369.18Bauliche Massnahmen\n\n2560.3140.02 10'000Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.3300.01 97'311.62 7'200 7'312.62Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 9'866.08 168'600 642'610.70Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 111'842.00 150'000 123'147.50Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n\n2560.3980.01 229'555.30 150'000 132'695.20Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4290.01 65'068.10Übrige Entgelte\n2560.4470.01 200.00Pachtzinsen\n2560.4630.01 216'960.20 80'000 141'800.40Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n\n2560.4630.02 2'000Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4630.04 39'278.90 20'000 56'765.60Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4630.05 93'884.10 20'000 146'977.70Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4630.06 -68'000.00 449'520.70Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019\n\n2560.4630.07 27'212.80Bundesbeiträge für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n2560.4636.05 25'000.00 60'000 151'000.00Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4636.06 50'000.00 178'560.00Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n\n\n\n 142\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2560.4636.10 130'000 15'000.00Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4940.01 4'955.25 3'800 3'329.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2560.4980.01 100'000.00 100'000 45'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 130'000.00 130'000 230'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz 537'908.40 537'908.40 300'000 300'000 2'206'489.87 2'206'489.87\n\n2565.3130.01 56'040.80 52'000Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz\n2565.3130.02 29'194.74 25'000Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz\n\n2565.3300.01 1'453.53Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2565.3511.01 451'219.33 223'000 2'206'489.87Fondszuweisung (Überschuss)\n2565.4390.01 532'239.25 300'000 2'206'489.87Überführung Stiftungsvermögen\n2565.4636.01 152.95Beiträge Dritter Weg der Schweiz\n\n2565.4940.01 5'516.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2575 Reussdeltafonds 455'193.92 455'193.92 416'700 416'700 401'403.15 401'403.15\n\n2575.3000.01 472.00 2'000 9'626.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 49'712.55 50'000 61'949.95Löhne\n2575.3050.01 2'649.70 3'200 2'917.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2575.3051.01 3'811.20 4'100 4'123.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2575.3053.01 72.95 77.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 699.10 900 788.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 392'276.42 350'000 257'961.79Projektierung und bauliche Massnahmen\n\n2575.3170.01 500 298.50Reisekosten und Spesen\n2575.3511.01 57'893.11Fondszuweisung (Überschuss)\n2575.3980.03 5'500.00 6'000 5'766.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4511.01 47'476.87 34'700Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2575.4630.01 105'235.20 80'000 99'276.00Bundesbeitrag\n2575.4636.01 210.00Beiträge Dritter\n2575.4940.01 2'271.85 2'000 2'127.15Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2575.4980.02 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2580 Mehrwertabgabefonds 192'555.99 192'555.99 291'690.00 291'690.00\n\n2580.3511.01 291'690.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2580.3637.01 192'555.99Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen\n2580.4022.01 291'690.00Mehrwertabgabe\n2580.4511.01 191'826.74Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2580.4940.01 729.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 143\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 46'118'178.80 32'246'494.17 47'248'751 33'310'900 45'354'498.70 33'260'579.52\nNetto Aufwand 13'871'684.63 13'937'851 12'093'919.18\n\n2600 Direktionssekretariat 398'587.20 13'894.40 465'418 37'700 345'397.10 32'181.00\nNetto Aufwand 384'692.80 427'718 313'216.10\n\n2600.3010.01 187'597.25 176'200 172'720.75Löhne\n2600.3010.05 108'664.85 178'978 77'991.90Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -245.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3049.01 329.35Zulagen\n2600.3050.01 18'368.70 16'300 14'671.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 23'610.95 21'300 22'469.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2600.3053.01 435.60 400 328.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 4'878.60 4'300 3'965.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2600.3090.01 6'862.00 20'000 9'716.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 15'791.75 13'000 6'806.60Personalgewinnungskosten\n\n2600.3099.01 28'320.00 28'440 34'075.00Personalanlässe\n\n2600.3100.01 781.15 1'000 104.85Büromaterial\n2600.3102.01 3'000Drucksachen, Publikationen\n2600.3103.01 44.00 500 245.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2600.3170.01 1'372.55 2'000 385.70Reisekosten und Spesen\n\n2600.3636.01 1'776.40 2'000 1'914.70Verschiedene Beiträge\n2600.4210.01 5'330.00 2'000 4'175.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 3'716.40 12'000 7'076.20Bewilligungsgebühren\n\n2600.4240.01 3'998.00 22'200 20'029.80Vergütung für Dienstleistungen\n\n2600.4290.01 850.00 1'500 900.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 16'938'605.16 6'201'649.01 17'396'838 7'432'300 16'432'933.78 7'367'693.39\nNetto Aufwand 10'736'956.15 9'964'538 9'065'240.39\n\n2610.3010.01 10'572'023.10 11'084'000 10'573'913.85Löhne\n2610.3010.95 -41'772.35 -94'000 -89'858.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2610.3049.01 696'187.40 720'000 699'334.00Zulagen\n\n2610.3050.01 720'447.00 757'400 701'652.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2610.3051.01 1'229'306.60 1'292'000 1'227'930.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2610.3053.01 18'128.15 17'300 15'935.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2610.3054.01 190'187.50 199'600 189'734.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 104'749.75 170'000 153'898.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2610.3100.01 24'553.45 35'000 25'382.48Büromaterial\n2610.3101.01 71'067.35 75'000 63'945.49Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n\n2610.3101.02 18'457.77 23'000 18'097.85Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 56'818.84 53'890 47'472.40Übriges Verbrauchsmaterial\n2610.3101.04 7'130.95 10'000 8'245.75Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 48'936.51 54'900 53'481.87Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 144\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3103.01 4'247.05 7'500 7'723.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2610.3109.01 255.35 2'000 1'127.50Übriger Material- und Warenaufwand\n\n2610.3111.01 273'952.65 272'200 336'926.77Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 73'690.03 87'720 120'814.91Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 16'989.10 20'000 22'805.35Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 76'595.83 84'850 75'130.15Uniformierung\n\n2610.3113.91 12'114.20 5'000 53'619.70Hardware\n2610.3118.91 137'798.56 198'030 45'201.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 39'421.15 42'000 41'078.00Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 117'471.50 113'000 138'842.10Dienstleistungen\n\n2610.3130.03 5'838.25 15'000 11'207.39Verkehrserziehung\n2610.3130.04 17'551.05Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 53'735.95 59'500 75'237.70Bergungs- und Rettungskosten\n2610.3130.06 73'456.55 75'290 85'732.65Alarmierungssystem\n\n2610.3130.07 12'595.80 12'000 16'699.65Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 22'731.50 23'000 23'346.80Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 79'540.20 42'400 60'340.75Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 1'156.60 4'000 786.00Einsätze Nationalfeiertag\n\n2610.3130.13 10'000Projekte Polizei XXI\n2610.3130.20 2'731.90 3'738.00Dienstleistungen mit Bezugsteuer\n2610.3130.91 57'128.71 54'500 43'741.12Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 61'191.35 48'000 45'338.05Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n\n2610.3137.01 22'300.00 20'000 21'777.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3137.21 16'065.95Mehrwertsteuer\n2610.3137.22 456.00 500 456.00Radio- und TV-Gebühr\n2610.3151.01 38'853.85 30'400 31'512.80Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2610.3151.02 73'222.30 75'600 60'671.20Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 59'501.03 63'500 12'266.29Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n2610.3151.04 241'638.56 295'000 257'096.36Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3153.91 8'919.75 12'000 6'350.55Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2610.3158.91 255'692.44 357'678 167'096.08Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 138'508.50 153'000 140'739.30Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 25'693.55 27'380 25'004.05Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 170'559.25 155'000 172'926.05Anteil Gemeinden an Parkbussen\n\n2610.3631.01 176'549.00 180'000 178'297.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 60'776.04 45'900 34'847.55Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 4'053.40 6'800 4'240.40Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 643'496.85 200'000 223'619.90Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n\n2610.3910.02 161'969.34 200'000 181'363.72Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.4210.02 18'410.00 37'000 19'435.00Übrige Gebühren\n2610.4240.01 106'296.75 200'000 135'630.60Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 80'737.45 70'000 85'635.50Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n\n2610.4240.03 156'763.75 150'000Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung\n\n\n\n 145\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4240.04 1'057'636.50 1'200'000 1'291'165.35Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 19'321.20 10'000 22'211.75Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n\n2610.4250.01 5'372.00 4'000 4'282.00Verkaufserlöse\n2610.4260.01 116'573.80 110'000 91'599.35Rückerstattung Untersuchungskosten\n2610.4260.02 15'546.95 3'000 9'314.10Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n2610.4270.01 3'357'017.68 4'200'000 3'943'909.46Bussen\n\n2610.4270.02 103'718.78 150'000 101'046.48Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 33'446.00 43'000 35'971.20Übrige Entgelte\n2610.4600.80 735'492.50 732'800 723'731.60Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 2'420.20 3'000 3'948.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n\n2610.4630.01 130'000 120'740.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n2610.4630.02 200'000.00 190'000 200'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 4'500.00 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 60'940.65 65'000 60'940.65Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n\n2610.4632.01 63'950.50 65'000 64'326.85Beiträge an Alarmierungssystem\n2610.4910.01 268'215.08Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n2610.4910.03 128'286.22Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n2610.4910.04 3'504.30 4'500 2'804.20Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n\n2610.4910.05 10'000.00 10'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2610.4980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'373'450.43 6'373'450.43 6'383'100 6'383'100 6'191'935.77 6'191'935.77\n\n2615.3010.01 4'594'397.05 4'693'000 4'589'408.85Löhne\n2615.3010.95 -52'976.55 -39'000 -100'157.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2615.3049.01 197'277.95 185'000 203'096.15Zulagen\n2615.3050.01 304'475.70 313'100 295'490.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3051.01 579'248.15 596'600 571'313.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2615.3053.01 7'738.20 7'200 6'803.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2615.3054.01 80'351.55 82'500 79'861.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 11'910.00 35'000 28'129.45Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 7'287.80 10'000 11'413.70Büromaterial\n2615.3101.01 3'987.20 5'000 6'684.35Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n\n2615.3101.02 12'369.98 10'000 7'021.97Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 5'919.29 15'000 19'975.61Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 1'038.25 1'500 832.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 287.00 3'000 2'378.90Büromöbel und -geräte\n\n2615.3111.01 203'001.82 34'000 17'034.56Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 8'149.22 10'000 2'486.55Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 34'082.49 30'000 25'894.50Uniformierung\n2615.3113.91 21'285.15 17'000 12'824.55Hardware\n\n2615.3113.92 10'790.55 10'500 15'416.65Technisches Netz\n2615.3118.91 27'237.35 25'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n\n\n 146\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3130.01 6'676.55 6'000 7'128.85Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3137.01 2'411.00 2'500 2'411.00Motorfahrzeugsteuern\n\n2615.3151.01 497.00 3'000 646.70Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 88'097.88 80'000 150'255.20Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n2615.3158.91 20'247.05 30'200 21'077.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 100'773.70 118'000 120'707.60Reisekosten und Spesen\n\n2615.3199.01 800.35 2'000 320.00Übriger Betriebsaufwand\n2615.3910.02 48'961.30 45'000 49'059.40Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 19'951.45 25'000 17'244.53Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3910.05 22'470.00 22'000 22'470.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2615.3910.06 4'706.00 5'000 4'706.00Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.4489.01 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n2615.4510.01 187'654.15Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.4610.01 5'539'841.33 6'176'100 5'962'404.67Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n\n2615.4699.10 2'458.10 5'911.20Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 643'496.85 200'000 223'619.90Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 564'779.25 564'779.25\n\n2616.3611.01 9'484.92Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n2616.3611.02 5'422.10Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n\n2616.3611.03 31'863.01Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n2616.3611.04 117'484.33Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n2616.3611.05 4'023.59Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n2616.3910.01 268'215.08Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n\n2616.3910.03 128'286.22Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration \nSondertransporte\n\n2616.4240.01 564'779.25Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 13'215'857.11 13'149'653.68 13'293'800 13'087'000 13'050'203.36 13'013'327.71\nNetto Aufwand 66'203.43 206'800 36'875.65\n\n2620.3010.01 1'615'214.20 1'630'900 1'599'875.55Löhne\n2620.3010.95 -1'082.70 -13'000 -484.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2620.3050.01 103'639.40 104'700 99'568.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2620.3051.01 197'551.85 202'700 196'590.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2620.3053.01 2'724.00 2'400 2'419.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 27'349.10 27'600 26'904.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2620.3100.01 27'702.07 35'000 25'891.04Büromaterial\n\n2620.3101.01 19'031.55 28'000 16'201.80Fahrzeugschilder, Vignetten\n2620.3102.01 28'963.27 32'000 30'389.31Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 9'530.50 10'000 7'544.00Halterverzeichnis und Lehrmittel\n\n2620.3103.01 1'499.45 2'000 2'126.30Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 147\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3111.01 1'778.35Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 6'083.50 6'000 3'120.10Dienstkleider\n\n2620.3113.91 1'200.00Hardware\n2620.3118.91 30'000 15'775.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 3'910.00 5'000 4'200.00Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 13'404.26 20'000 13'785.34Postkontogebühren und Bankspesen\n\n2620.3130.91 35'232.05 40'000 33'345.25Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 28'253.65 50'000 48'905.55Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 4'625.70 5'000 2'849.05Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 5'591.60 7'000 6'324.60Motorfahrzeuge: Versicherungen \n\n2620.3137.01 1'730.00 2'000 1'760.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 12'738.41 12'000 11'719.17Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 2'796.30 5'000 2'546.20Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 140'819.30 142'900 140'477.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2620.3170.01 1'671.70 10'000 3'665.60Reisekosten und Spesen\n2620.3190.01 896.10Schadenersatzleistungen\n2620.3600.01 10'820.00 16'000 13'830.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n2620.3611.01 603.30 2'000 860.20Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n\n2620.3636.01 1'206.30 1'600 974.00Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 4'223.40 10'000 2'764.65Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 979.50 3'000 1'406.05Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 10'905'171.00 10'864'000 10'734'867.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n\n2620.4030.00 10'781'670.00 10'750'000 10'618'144.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 17'190.00 14'000 16'605.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 109'743.00 100'000 105'431.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 602'381.00 590'000 592'090.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n\n2620.4210.02 792'950.00 780'000 818'615.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 35'415.00 24'000 35'361.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 454'766.70 490'000 467'156.95Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 112'560.65 110'000 114'315.65Vergütung Dienstleistungen\n\n2620.4250.01 107'378.00 102'000 109'996.50Verkaufserlöse\n2620.4250.02 99'600.00 85'000 93'240.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 5'612.00 7'000 6'350.20Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 30'387.33 35'000 36'022.41Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'824'627.21 1'693'125.91 3'046'150 1'691'600 2'822'989.37 1'740'772.89\nNetto Aufwand 1'131'501.30 1'354'550 1'082'216.48\n\n2630.3010.01 1'161'978.80 1'153'000 1'151'142.45Löhne\n2630.3010.95 -834.00 -9'000 -15'209.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3049.01 1'819.60Zulagen\n2630.3050.01 74'288.45 74'100 70'947.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2630.3051.01 162'969.35 164'500 157'712.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2630.3053.01 6'941.45 4'900 5'770.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 148\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3054.01 19'641.10 19'500 19'207.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 15'859.79 28'000 16'550.02Büromaterial\n\n2630.3101.01 69'659.28 68'000 66'040.76Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3103.01 650.00 1'500 665.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 4'599.10 12'000 2'686.00Büromöbel und -geräte\n2630.3111.01 61'400.00 60'000 52'000.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2630.3118.91 1'130.85 500 1'130.85Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 8'091.01 13'000 8'137.53Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 8'748.50 10'000 10'355.58Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 1'150.00 2'000 2'012.85Dienstleistungen und Honorare\n\n2630.3130.04 307'762.60 466'000 298'691.41Zivilschutzorganisation\n2630.3130.91 1'350.00 2'700 2'600.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2630.3138.01 27'290.53 36'000 14'373.55*Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 3'874.45 2'000 2'787.90Unterhalt Schutzraum\n\n2630.3158.91 34'309.69 48'300 36'698.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 7'925.90 20'000 13'597.65Reisekosten und Spesen\n2630.3632.02 225'708.10 228'000 222'597.10Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \n\nKantonsstrassen\n2630.3632.03 1'830.45 10'000 8'142.25Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n\n2630.3636.01 6'270.50 15'000 6'704.60Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 3'365.00 5'650 4'335.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 500Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 550'000.00 550'000 600'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n\n2630.3910.02 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 6'846.71 10'000 13'309.87Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 2'631.45 3'000 3'585.70Mahngebühren\n2630.4210.02 76'617.85 70'500 75'595.40Gebühren Zivilschutz\n\n2630.4240.01 21'377.50 70'000 52'547.50Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 14'530.00 10'000 7'970.00Bussen\n2630.4600.20 161'261.01 130'000 141'673.19Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4612.01 305'555.00 300'000 295'892.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n\n2630.4630.01 833'520.50 831'770 885'876.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250.00 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 7'799.00 6'500 7'799.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4634.01 14'583.60 14'580 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n\n2630.4980.01 250'000.00 250'000 250'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'113'233.23 1'199'131.90 1'486'900 1'164'000 1'256'481.93 1'204'842.00\nNetto Aufwand 322'900 51'639.93\nNetto Ertrag 85'898.67\n\n2635.3010.01 175'632.35 175'100 172'575.90Löhne\n2635.3010.05 157'336.10 350'000 267'244.20Chemiewehr: Entschädigungen\n2635.3010.95 -420.70 -3'000 -730.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 149\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3050.01 15'584.40 22'600 15'891.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3051.01 22'344.50 22'300 20'790.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2635.3053.01 3'964.80 5'900 3'482.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2635.3054.01 4'112.15 6'000 4'294.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3099.01 3'310.05 13'000 9'637.38Personalanlässe\n2635.3100.01 4'610.35 5'000 4'540.45Büromaterial\n\n2635.3101.01 43'611.45 43'000 41'022.57Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2635.3102.01 816.00 2'000 748.80Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 522.00 2'000 286.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 156'852.66 180'000 148'693.74Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n\n2635.3112.01 45'830.75 60'000 68'612.51Dienst-/Einsatzkleider\n2635.3130.01 10'200.10 20'500 3'627.20Einsatz Schadenwehr\n2635.3130.02 7'392.45 11'000 5'857.45Gebühren Telefon und Funk\n2635.3130.91 28'842.00 35'000 33'662.70Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2635.3132.01 917.00 12'000 464.00Honorare externer Berater, Gutachten\n2635.3137.02 1'370.00 5'000 1'850.00Gebühren Motorfahrzeugkontrolle\n2635.3138.01 76'123.20 125'000 105'480.20Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 156'185.42 175'000 154'734.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2635.3158.91 16'512.60 36'000 12'569.28Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 583.60 2'500 148.00Reisekosten und Spesen\n2635.3631.01 25'000.00 25'000 25'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton\n2635.3632.01 81'000.00 81'000 81'000.00Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren\n\n2635.3920.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 77'496.90 50'000 82'675.00Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 165'214.00 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n2635.4630.01 85'124.00 85'000 85'656.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n\n2635.4634.01 235'497.00 235'000 235'497.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 585'800.00 580'000 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'679'548.61 334'248.25 1'732'700 426'500 1'639'894.50 385'634.55\nNetto Aufwand 1'345'300.36 1'306'200 1'254'259.95\n\n2640.3010.01 1'040'828.85 1'081'800 1'044'571.95Löhne\n\n2640.3010.05 25'585.15 23'800 18'684.25Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -9'000 -458.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3050.01 68'381.45 70'800 66'487.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3051.01 138'375.80 140'500 141'250.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2640.3053.01 34'490.65 34'200 32'357.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 18'087.55 18'700 18'014.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 5'765.75 7'000 4'834.13Büromaterial\n2640.3102.01 790.19 1'500 850.85Drucksachen, Publikationen\n\n2640.3103.01 570.00 1'000 636.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 1'000 569.00Büromöbel und -geräte\n\n\n\n 150\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3112.01 225.10 1'000Dienstkleider\n2640.3118.91 2'063.00 3'900 2'973.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2640.3130.01 146'638.10 135'000 123'757.80Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 73'721.05 75'000 66'234.16Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 532.20 1'000 418.25Telefongebühren\n2640.3133.45 3'769.50 3'800 3'769.50Datenbezug bei Lisag\n\n2640.3138.01 14'246.15 27'200 26'216.40Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 2'763.02 4'500 2'937.49Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 1'442.40 3'000 1'370.27Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 9'948.95 17'000 12'801.30Reisekosten und Spesen\n\n2640.3612.01 20'200.00 20'000Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben\n2640.3636.01 26'123.75 25'000 21'618.75Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3980.01 35'000.00 35'000 40'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2640.4210.01 3'265.00 8'000 3'350.00Gebühren\n2640.4260.01 1'608.40 8'000 1'542.00Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 2'793.20 3'000 4'202.25Übrige Entgelte\n2640.4612.01 84'616.65 145'000 98'401.70Vergütung Dienstleistungen\n\n2640.4612.02 70'000.00 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 16'965.00 16'000 17'575.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n2640.4630.02 100'000.00 117'500 139'638.00Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 55'000.00 55'000 49'500.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n\n2640.4632.01 2'000 1'425.60Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 490'840.73 551'052.37 483'545 466'900 439'488.44 433'154.49\nNetto Aufwand 16'645 6'333.95\nNetto Ertrag 60'211.64\n\n2642.3010.01 231'551.05 271'600 255'774.85Löhne\n\n2642.3010.05 46'153.90 53'045 37'616.45Aushilfspersonal: Löhne\n\n2642.3010.95 -298.60 -3'000 -783.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2642.3050.01 17'870.20 20'900 18'408.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3051.01 28'716.55 33'100 30'179.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2642.3053.01 9'436.85 10'300 9'341.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2642.3054.01 4'714.35 5'500 4'973.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 3'277.60 5'700 5'729.55Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2642.3111.01 3'857.75 5'500 7'635.10Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n2642.3112.01 6'607.55 7'500 7'595.40Dienstkleider\n\n2642.3144.01 2'115.90 5'000 2'001.80Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 2'359.60 2'400 1'295.90Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2642.3170.01 8'186.55 12'000 10'518.85Reisekosten und Spesen\n\n2642.3199.01 101'626.80 26'000 18'341.95Übriger Betriebsaufwand\n\n2642.3910.01 21'589.83 25'000 28'137.14Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n\n\n\n 151\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.3910.02 3'074.85 3'000 2'721.50Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.4240.01 402'133.00 240'000 245'558.90Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n\n2642.4250.01 1'477.50 1'900 761.00Holzerlös\n2642.4290.01 9'165.32 9'000 5'045.34Übrige Entgelte\n2642.4310.01 74'922.00 90'000 54'661.80Eigenleistungen Hochwasserschutz\n2642.4910.01 23'447.85 30'000 33'680.00Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \n\nWerkhof\n2642.4910.02 2'146.10 47'000 20'089.40Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2642.4910.03 607.80 10'000 11'058.65Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2642.4910.04 8'000 19'411.70Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2642.4910.06 34'152.80 28'000 39'887.70Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2642.4910.07 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 859'230.90 506'090.00 858'500 520'000 775'365.18 491'228.45\nNetto Aufwand 353'140.90 338'500 284'136.73\n\n2645.3010.01 293'939.80 278'000 283'622.60Löhne\n2645.3010.05 204'737.40 234'500 201'384.10Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -1'183.60 -4'000 -508.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2645.3049.01 5'973.70Zulagen\n\n2645.3050.01 31'709.35 32'600 29'935.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3051.01 72'685.35 63'500 59'874.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2645.3053.01 16'630.60 16'100 15'066.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2645.3054.01 8'370.45 8'600 8'093.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2645.3100.01 500.00 500 500.00Büromaterial\n2645.3102.01 3'048.00 1'000 2'809.30Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 1'536.00 1'500 1'752.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2645.3110.01 10'087.73 9'500 10'069.20Ausrüstung und Geräte\n\n2645.3111.01 33'500.00Fahrzeuge\n2645.3118.01 80'794.70 68'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2645.3130.01 9'730.00 12'000 12'360.00Abschussprämien\n\n2645.3151.01 1'427.00 2'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2645.3160.01 2'000.00 2'000Miete Schiessanlage Standel\n2645.3170.01 42'602.15 55'000 47'915.25Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 27'609.73 29'000 29'046.55Übriger Betriebsaufwand\n\n2645.3611.01 241.60 2'000Wildhüterentschädigung an Glarus\n\n2645.3636.01 6'600.00 6'700 6'800.00Verschiedene Beiträge\n2645.3910.01 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n2645.3910.02 11'016.19 3'000 9'695.38Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2645.3980.01 19'049.75 19'000 18'506.75Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n\n2645.3980.02 7'125.00 15'000 1'941.60Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n2645.4100.01 380'995.00 380'000 370'135.00Jagdpatente\n2645.4100.02 6'170.00 8'000 6'015.00Abschussgebühren\n\n\n\n 152\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2645.4210.01 19'860.00 16'000 13'340.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4260.01 3'818.40 9'000 5'792.00Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n\n2645.4270.01 4'520.00 7'000 9'130.45Bussen\n2645.4290.01 81.00 10'000 136.00Übrige Entgelte\n2645.4630.01 68'000.00 67'000 67'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n2645.4910.01 8'000.00 8'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n\n2645.4910.02 4'645.60 5'000 3'680.00Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'243'379.37 1'243'379.37 1'178'300 1'178'300 1'221'886.32 1'221'886.32\n\n2660.3010.01 129'913.65 129'400 131'958.80Löhne\n2660.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2660.3050.01 9'038.05 8'300 9'079.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3051.01 19'696.25 19'300 19'663.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2660.3053.01 262.05 200 248.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 2'396.55 2'200 2'464.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2660.3090.01 2'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n2660.3100.01 2'055.40 7'000 2'362.90Büromaterial\n2660.3101.01 4'342.70 10'000 10'684.75Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 627.90 1'000 2'736.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2660.3110.01 6'000Büromöbel und -geräte\n2660.3112.01 5'905.75 5'000Anschaffung von Dienstkleidern\n2660.3130.02 3'823.35 4'500 4'212.35Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 8'758.00 13'000 236.50Gutachten Brandschutzkonzepte\n\n2660.3138.01 109'846.25 180'000Instruktions- und Ausbildungswesen\n2660.3170.01 1'339.60 5'000 2'715.20Reisekosten und Spesen\n2660.3170.02 13'925.95 13'000Ehren- und Repräsentationskosten\n2660.3199.01 2'500Übriger Betriebsaufwand\n\n2660.3511.01 366'696.82 26'900 298'844.68Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3631.02 60'374.65 64'000Beiträge an Konkordate\n2660.3632.01 382'951.85 520'000 384'315.74Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 41'181.30 75'000 42'777.85Beiträge an Wasserversorgungen\n\n2660.3632.03 200'228.75Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n2660.3632.04 5'000.00 5'000Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)\n2660.3635.01 25'243.30 30'000Beiträge am private Unternehmungen\n2660.3636.01 59'355.00Verschiedene Beiträge\n\n2660.3980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n2660.4250.01 4'320.00 5'000Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4635.01 1'235'195.02 1'170'000 1'218'769.12Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n2660.4940.01 3'864.35 3'300 3'117.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 322'030.15 322'030.15 248'000 248'000 269'734.00 269'734.00\n\n\n\n 153\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2665.3130.01 25'379.75 30'000Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 122'036.85 60'000 99'092.15Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2665.3130.05 27'693.10 25'000 27'573.05Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3130.06 8'000.00 20'000 30'000.00Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden\n2665.3511.01 79'173.70Fondszuweisung (Überschuss)\n2665.3910.01 23'447.85 30'000 33'680.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \n\nund Werkhof\n2665.3910.02 2'146.10 47'000 20'089.40Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3910.03 8'000 19'411.70Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n2665.3910.04 34'152.80 28'000 39'887.70Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2665.4210.01 27'224.50 25'000 28'464.45Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4250.01 62'344.75 35'000 18'934.60Holzerlös Kantonswald\n\n2665.4290.01 7'090.00 5'000 6'620.00Übrige Entgelte\n2665.4511.01 77'400 67'259.30Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4610.01 15'779.30 50'000 75'200.00Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.4610.02 1'800.00 5'000 5'300.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n\n2665.4610.03 170'064.30 13'000 25'060.20Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n2665.4940.01 2'727.30 2'600 2'895.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2665.4980.01 35'000.00 35'000 40'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 122'480.85 122'480.85 120'500 120'500 93'409.70 93'409.70\n\n2670.3101.01 8'231.25 22'000 15'807.23Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n\n2670.3511.01 31'454.60 15'500 12'279.47Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 74'795.00 75'000 59'323.00Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 8'000.00 8'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4100.01 59'476.00 50'000 58'062.00Abschussgebühren\n\n2670.4250.01 1'628.00 2'000 1'290.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 1'911.60 7'000 5'356.15Übrige Entgelte\n2670.4630.01 32'773.00 27'000 7'766.40Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 517.50 500 486.80Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2670.4980.01 19'049.75 19'000 18'506.75Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n2670.4980.02 7'125.00 15'000 1'941.60Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 536'307.85 536'307.85 555'000 555'000 250'000.00 250'000.00\n\n2675.3632.01 286'307.85 305'000Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden\n2675.3980.01 250'000.00 250'000 250'000.00Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n\n2675.4200.01 352'820.00 250'000 177'360.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4500.01 179'923.65 301'300 68'903.55Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2675.4940.01 3'564.20 3'700 3'736.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 154\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 48'652'471.04 36'140'924.17 56'354'630 42'679'350 46'789'958.54 35'678'379.39\nNetto Aufwand 12'511'546.87 13'675'280 11'111'579.15\n\n2700 Direktionssekretariat 482'750.22 15'540.00 484'800 7'000 459'740.09 8'140.00\nNetto Aufwand 467'210.22 477'800 451'600.09\n\n2700.3010.01 341'409.70 312'200 324'548.15Löhne\n2700.3010.05 13'372.85 12'000 3'144.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -99.75 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3050.01 21'077.60 18'700 19'485.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 45'324.70 39'400 39'647.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2700.3053.01 266.95 500 369.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 5'634.85 4'900 5'338.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2700.3090.01 14'836.00 28'000 19'334.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 3'762.30 6'000 3'356.75Personalgewinnungskosten\n2700.3099.01 5'880.00 6'000 7'250.00Personalanlässe\n\n2700.3100.01 6'463.29 16'000 14'032.39Büromaterial\n\n2700.3102.01 898.98 5'000 950.15Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 222.00 1'000 583.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3169.01 1'296.00Büro- und Personalentschädigung\n\n2700.3170.01 2'080.55 6'000 3'062.50Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 11'294.20 14'100 10'543.35Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 9'030.00 17'000 8'094.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 15'540.00 7'000 8'140.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 3'963'705.93 76'690.10 3'181'900 110'000 2'591'388.26 114'160.15\nNetto Aufwand 3'887'015.83 3'071'900 2'477'228.11\n\n2710.3010.01 606'967.00 628'200 561'117.25Löhne\n\n2710.3010.06 12'384.95 12'000*Entschädigungen Task-Force Wirtschaft\n2710.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3050.01 39'202.55 40'400 34'968.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2710.3051.01 74'662.90 80'800 74'106.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2710.3053.01 970.50 900 662.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2710.3054.01 10'389.70 10'600 9'496.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 392.20 2'000Büromaterial\n\n2710.3102.01 22'763.40 38'000 3'625.65Kommunikation Werkmatt\n\n2710.3103.01 522.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2710.3130.01 95'488.35 320'000 280'822.86Wirtschaftsförderung, allgemein\n2710.3130.02 6'500.00 6'500 6'500.00Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n\n2710.3130.03 597.80 32'000 3'258.60Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt\n\n2710.3130.05 3'544.45Büro- und Personalentschädigungen Task-Force Wirtschaft\n2710.3132.01 5'400.90 30'000 11'242.30Konzepte Werkmatt\n2710.3170.01 4'822.75 12'000 4'506.95Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 155\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3199.01 32'460.48 150'000 85'789.25Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke\n2710.3631.01 7'500.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n\n2710.3635.05 165'956.00 350'000 48'623.30Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3635.10 1'415'000.00Veränderung Rückstellung Härtefallentschädigung Covid-19\n2710.3636.01 51'006.00 54'000 54'450.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 829'453.00 839'500 833'453.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n\n2710.3980.01 350'000.00 350'000 350'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n2710.3980.02 228'243.00 230'000 228'243.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n2710.4980.01 76'690.10 110'000 114'160.15Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'308'778.48 522'688.67 1'293'500 362'750 835'624.20 464'487.05\nNetto Aufwand 786'089.81 930'750 371'137.15\n\n2711.3635.01 1'308'778.48 1'293'500 835'624.20Beiträge an Projekte NRP, Uri\n\n2711.4309.01 2'000Beiträge Dritter\n2711.4630.03 497'688.67 356'750 424'487.05Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 25'000.00 4'000 40'000.00Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 294'650.66 58'847.66 1'523'530 928'079.70\nNetto Aufwand 235'803.00 1'523'530 928'079.70\n\n2712.3600.01 58'847.66Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo\n\n2712.3635.02 235'803.00 1'523'530 928'079.70Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.4450.01 58'847.66Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 5'062'625.20 1'593'230.50 5'050'000 1'578'300 4'749'679.00 1'598'578.60\nNetto Aufwand 3'469'394.70 3'471'700 3'151'100.40\n\n2720.3010.01 111'194.05 109'500 110'122.15Löhne\n2720.3050.01 7'164.60 7'100 6'928.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2720.3051.01 16'849.95 16'800 16'856.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2720.3053.01 183.85 200 162.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 1'889.90 1'900 1'871.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 173.85 1'000Büromaterial\n\n2720.3102.01 26.70Drucksachen, Publikationen\n2720.3103.01 186.90 500 184.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 10'498.95 45'000 8'336.55Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 926.00 3'000 1'607.00Reisekosten und Spesen\n\n2720.3630.01 1'349'080.00 1'420'000 1'384'600.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n2720.3634.01 438'598.00 535'000 382'040.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 397'197.00 450'000 438'515.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 969'840.00 1'000'000 1'059'462.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.04 425'758.15 480'000 484'525.95Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n\n\n 156\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.3634.05 80'688.05 140'000 44'750.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n2720.3634.12 450'000.00Veränderung Rückstellung Ausgleich Auswirkungen Covid-19 ÖV\n\n2720.3635.01 569'951.25 600'000 635'687.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 47'820.00 60'000 53'439.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 184'598.00 180'000 120'590.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.4600.80 735'492.50 732'800 723'731.60Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2720.4632.01 56'380.00 60'000 63'568.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 125'789.00 135'000 137'436.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n2720.4632.03 354'889.00 300'000 378'298.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 126'447.00 144'000 137'110.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n\n2720.4632.05 124'508.00 134'500 107'288.00Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 69'725.00 72'000 51'147.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'682'210.91 935'026.15 1'803'000 936'200 1'595'774.82 800'663.45\nNetto Aufwand 747'184.76 866'800 795'111.37\n\n2730.3010.01 814'205.50 929'700 807'025.65Löhne\n2730.3010.95 -37.25 -7'000 -8'764.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2730.3050.01 30'404.15 59'900 39'770.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3051.01 108'743.00 112'200 102'060.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2730.3053.01 1'450.40 1'400 1'150.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 12'850.10 15'800 12'780.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2730.3100.01 18'958.27 19'000 5'433.49Büromaterial\n2730.3102.01 20'887.23 12'000 12'776.75Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 797.90 1'000 591.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3113.91 2'004.00Hardware\n\n2730.3130.01 130'201.79 60'000 66'586.90Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.3130.91 12'128.80 19'000 11'215.15Informatikdienstleistungen Dritter\n2730.3170.01 3'754.20 10'000 7'209.90Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 17'864.00 19'000 17'019.00Entschädigung an Bund für Migration\n\n2730.3602.21 38'371.95 55'000 57'053.05Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 327'000.00 295'000 288'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3631.01 46'892.32 47'000 44'544.18Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 10'000 1'698.40Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n\n2730.3636.02 5'050.40 5'000 -459.60Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 15'998.05 29'000 13'917.90Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 76'690.10 110'000 114'160.15Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 106'225.05 137'000 140'905.20Betriebspatente / Abgaben\n\n2730.4120.02 8'810.00 28'000 30'335.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4210.01 8'420.00 10'000 10'725.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 191'601.70 240'000 230'921.90Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 12'790.00 15'200 15'850.00Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen)\n\n2730.4260.01 133'178.60 50'000 45'599.00Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten\n\n\n\n 157\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4270.01 4'697.00 5'000 2'440.30Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.4290.01 9'800.00 4'000 1'400.00Übrige Entgelte\n\n2730.4610.01 363'611.05 280'000 304'996.65Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 9'680.80 7'000 15'792.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4910.01 72'742.95 150'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach\n2730.4980.01 13'469.00 10'000 1'698.40Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 459'693.91 459'693.91 309'900 309'900 301'571.07 301'571.07\n\n2735.3010.01 345'159.75 231'600 224'727.40Löhne\n2735.3010.95 -362.25 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 24'150.35 14'800 16'043.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3051.01 29'821.80 26'800 23'997.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2735.3053.01 572.50 300 335.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 6'099.95 3'900 4'001.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 31'687.74 20'000 17'945.57Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 897.97 500 479.25Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n\n2735.3920.01 21'666.10 14'000 14'041.10Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 459'693.91 309'900 301'571.07Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 870'967.43 870'967.43 744'100 744'100 792'742.37 792'742.37\n\n2736.3010.01 666'988.25 545'800 570'806.60Löhne\n2736.3010.95 -27'664.70 -4'000 -2'059.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2736.3050.01 43'105.10 35'000 36'830.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3051.01 78'732.80 66'700 69'316.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2736.3053.01 1'064.60 800 842.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 11'343.75 9'200 10'049.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2736.3199.01 44'994.30 36'500 51'775.54Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 2'357.48 1'100 1'034.03Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2736.3910.02 1'295.00 5'000 7'316.20Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n2736.3920.01 48'750.85 48'000 46'831.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2736.4610.01 870'967.43 744'100 792'742.37Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 838'670.30 45'376.00 886'800 44'000 801'065.38 42'970.25\nNetto Aufwand 793'294.30 842'800 758'095.13\n\n2740.3000.01 86.65 1'000 464.85Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 407'277.05 397'600 412'520.25Löhne\n2740.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2740.3050.01 26'087.70 25'600 24'099.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3051.01 48'408.15 48'100 46'090.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2740.3053.01 646.20 600 528.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 6'887.95 6'800 6'518.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 158\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3100.01 2'633.87 11'000 1'624.55Büromaterial usw.\n2740.3102.01 1'338.68 4'000 210.40Drucksachen, Publikationen\n\n2740.3103.01 1'122.30 2'000 674.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3118.91 135'748.20 163'700 142'882.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 21'637.25 36'000 17'570.50Projektierungen\n2740.3130.91 39'354.00 37'200 2'154.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2740.3158.91 973.05 2'800 973.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2740.3170.01 4'553.30 5'500 5'396.25Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 72'831.65 72'000 70'626.28Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 28'143.20 35'000 27'790.00Verschiedene Beiträge\n\n2740.3940.01 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \nDarlehen IK und BH\n\n2740.4210.01 11'200.00 10'000 10'070.00Gebühren\n2740.4250.01 639.00 1'000 896.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 33'537.00 33'000 32'004.25Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'389'958.95 29'825'473.35 30'528'200 29'910'100 30'727'577.75 30'152'030.75\nNetto Aufwand 564'485.60 618'100 575'547.00\n\n2742.3130.01 69'169.90 87'000 70'008.70Erhebungskosten\n2742.3631.01 10'468.60 6'700 6'705.00Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 169'509.00 190'000 175'492.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 6'567.00 22'000 18'729.00Beiträge an  Biobetriebe\n\n2742.3635.04 158'095.00 162'000 157'550.00Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 167'190.10 168'400 167'910.80Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.07 57'930.00 57'000 57'863.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 12'788'334.20 12'845'600 12'935'630.45Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.11 7'307'914.60 7'335'500 7'340'442.00Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.12 4'849'045.30 4'878'000 4'854'294.70Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'504'717.85 1'515'000 1'511'203.95Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'807'777.60 2'825'000 2'815'839.45Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.15 74'465.25 16'000 75'419.50Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.16 418'774.55 420'000 540'489.20Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 11'014.00 12'000 15'082.50Gebühren\n2742.4700.07 57'930.00 57'000 57'863.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.10 12'788'334.20 12'845'600 12'935'630.45Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.11 7'307'914.60 7'335'500 7'340'442.00Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'849'045.30 4'878'000 4'854'294.70Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'504'717.85 1'515'000 1'511'203.95Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.14 2'807'777.60 2'825'000 2'815'839.45Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.15 74'465.25 16'000 75'419.50Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.16 418'774.55 420'000 540'489.20Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 5'500.00 6'000 5'766.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n\n\n 159\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 158'551.15 38'000.00 325'000 176'873.70 30'000.00\nNetto Aufwand 120'551.15 325'000 146'873.70\n\n2744.3130.01 43'706.50 40'000 27'491.75Massnahmen Herdenschutz\n\n2744.3130.02 66'869.65 85'000 65'817.90*Maikäferbekämpfung\n2744.3130.03 10'000Massnahmen Pflanzenschutz\n2744.3635.01 65'000Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen\n\n2744.3635.02 17'975.00 45'000 3'564.05Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n\n2744.3636.01 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 30'000.00 30'000 30'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.03 18'000.00 10'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n2744.4632.03 20'000.00 20'000.00Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 587'242.70 601'000 587'423.50\nNetto Aufwand 587'242.70 601'000 587'423.50\n\n2746.3130.01 2'242.70 10'000 2'423.50Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3130.02 4'000.00 10'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 581'000.00 581'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 418'003.30 88'280.00 449'800 72'000 464'571.25 120'220.00\nNetto Aufwand 329'723.30 377'800 344'351.25\n\n2748.3010.01 248'895.15 258'600 257'104.65Löhne\n\n2748.3010.05 21'000 7'147.25Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 15'949.90 17'900 16'475.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3051.01 33'598.50 34'600 34'415.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2748.3053.01 408.75 400 387.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 4'207.85 4'700 4'450.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 500Büromaterial usw.\n2748.3102.01 1'585.90 1'500 1'465.15Drucksachen, Publikationen\n\n2748.3103.01 615.05 2'000 870.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3132.01 1'645.00 420.00Spezialberatung\n2748.3138.01 2'229.50 5'000 2'106.60Kurse\n2748.3169.01 3'000.00 3'600 3'150.00Büro- und Personalentschädigung\n\n2748.3170.01 5'167.70 15'000 6'478.55Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 73'500.00 50'000 94'000.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n\n2748.3910.01 7'200.00 17'000 16'100.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 5'100.00 5'000 7'760.00Gebühren\n2748.4231.01 9'680.00 17'000 18'460.00Kursgelder\n\n\n\n 160\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2748.4706.01 73'500.00 50'000 94'000.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 652'433.30 128'881.80 698'100 130'000 662'327.45 137'295.70\nNetto Aufwand 523'551.50 568'100 525'031.75\n\n2750.3010.01 443'553.60 461'600 442'341.95Löhne\n\n2750.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 28'453.85 29'700 27'710.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2750.3051.01 68'770.40 69'700 68'759.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2750.3053.01 2'523.85 2'300 1'993.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2750.3054.01 7'538.35 7'800 7'520.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 20'000 12'000.00Projektierungen\n2750.3170.01 1'779.10 5'000 2'143.20Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 88'704.15 90'000 88'749.00Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n\n2750.3637.01 1'110.00 6'000 1'110.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 90'716.50 90'000 99'638.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n\n2750.4260.01 38'165.30 39'000 37'657.70Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 935'406.35 935'406.35 500'000 500'000 353'100.20 353'100.20\n\n2760.3511.01 132'100.20Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3635.01 447'066.35Beiträge an private Unternehmen; COVID-19 Härtefälle\n2760.3636.01 488'340.00 500'000 221'000.00Beiträge an private Institutionen\n\n2760.4450.01 17.50Zinsen auf Darlehen\n2760.4511.01 526'993.40 147'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4636.01 55'000.00Spenden\n2760.4940.01 3'412.95 2'700 3'082.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2760.4980.01 350'000.00 350'000 350'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 23'392.85 23'392.85 10'000 10'000 2'269.30 2'269.30\n\n2765.3511.01 9'923.85 570.90Fondszuweisung (Überschuss)\n2765.3980.01 13'469.00 10'000 1'698.40Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 7'800Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2765.4910.01 21'122.10Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda\n2765.4940.01 2'270.75 2'200 2'269.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 404.40 404.40 35'000 35'000 14'000.00 14'000.00\n\n2775.3511.01 404.40Fondszuweisung (Überschuss)\n2775.3635.01 35'000 14'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2775.4511.01 34'600 13'561.70Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 161\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2775.4940.01 404.40 400 438.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 63'839.00 63'839.00 40'000 40'000 140'666.00 140'666.00\n\n2780.3635.01 63'839.00 40'000 80'126.00Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2780.3705.01 60'540.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private \nUnternehmungen\n\n2780.4511.01 48'202.25 20'300 62'963.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 5'043.90 9'000 6'412.50Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4706.01 60'540.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n\n2780.4940.01 592.85 700 750.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 2'700.00 2'700.00 10'000 10'000 3'450.00 3'450.00\n\n2785.3635.01 2'700.00 10'000 3'450.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4511.01 2'106.25 9'400 2'849.15Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2785.4940.01 593.75 600 600.85Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 456'486.00 456'486.00 7'880'000 7'880'000 602'034.50 602'034.50\n\n2795.3511.01 286'486.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2795.3635.01 170'000.00 7'880'000 602'034.50Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4511.01 7'420'000 145'548.50Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2795.4612.10 228'243.00 230'000 228'243.00Gemeindebeiträge\n2795.4980.01 228'243.00 230'000 228'243.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n\n\n 162\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Justizverwaltung 3'020'759.18 524'948.65 3'188'140 478'000 1'079'438.35 415'506.55\nNetto Aufwand 2'495'810.53 2'710'140 663'931.80\n\n3000 Obergericht 471'304.65 100'452.90 470'600 94'000 466'907.60 125'007.45\nNetto Aufwand 370'851.75 376'600 341'900.15\n\n3000.3000.01 219'162.45 220'400 219'562.45Präsident: Entschädigung\n3000.3000.03 72'761.60 78'800 74'066.20Vizepräsident: Entschädigung\n\n3000.3000.04 56'027.85 47'500 42'914.75Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 38'390.55 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 21'055.05 21'700 19'720.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3051.01 44'572.50 45'200 51'913.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3000.3053.01 -14.15 400 -55.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 5'667.70 5'700 5'443.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'817.35 10'500 10'681.50Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 2'863.75 5'000 4'269.15Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 89'757.90 79'000 112'307.45Gebühren\n3000.4270.01 8'725.00 15'000 12'700.00Bussen\n3000.4990.01 1'970.00Verrechnung z.L. Regierungsrat, Übriges\n\n3005 Landgericht Uri 524'126.85 261'946.30 550'200 277'000 557'184.75 266'876.55\nNetto Aufwand 262'180.55 273'200 290'308.20\n\n3005.3000.01 372'289.20 372'600 393'273.20Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n\n3005.3000.03 34'904.00 34'900 34'904.20Mitglieder: Entschädigungen\n3005.3000.04 15'620.00 36'000 22'215.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -4'873.50 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n3005.3049.01 18'109.40 15'000 17'749.70Zulagen\n\n3005.3050.01 25'861.75 27'200 25'734.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3005.3051.01 53'065.90 52'300 51'865.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 77.00 500 -84.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3005.3054.01 6'946.70 7'200 7'313.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 2'126.40 7'500 4'212.70Reisekosten und Spesen\n3005.4210.01 237'101.30 252'000 253'551.55Gebühren\n3005.4270.01 24'845.00 25'000 13'325.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 45'499.40 41'655.00 51'000 14'000 46'798.05 22'880.00\nNetto Aufwand 3'844.40 37'000 23'918.05\n\n3010.3000.01 26'174.85 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 8'376.00 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n3010.3000.03 4'400.00 6'000 5'465.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 1'751.75 2'200 1'711.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 163\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3051.01 4'085.90 5'600 4'058.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3010.3053.01 52.80 47.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3010.3054.01 462.20 600 462.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3010.3170.01 195.90 2'000 501.70Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 38'655.00 10'000 22'880.00Gebühren\n3010.4270.01 3'000.00 4'000Bussen\n\n3015 Jugendgericht 7'207.15 10'900 1'000 8'547.95 742.55\nNetto Aufwand 7'207.15 9'900 7'805.40\n\n3015.3000.01 6'108.05 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n3015.3000.02 525.00 3'000 1'785.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 420.70 400 431.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 6.45 6.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3015.3054.01 110.95 100 116.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3015.3170.01 36.00 1'300 100.00Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000 742.55Gebühren\n\n3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 153'546.35 16'375.00 161'900 10'000\nNetto Aufwand 137'171.35 151'900\n\n3020.3000.01 76'651.70 78'800Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n\n3020.3000.02 7'145.00 8'000Entschädigung Paritätische Vertreter\n3020.3010.01 40'793.35 40'800Sekretariat: Lohn\n3020.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3020.3050.01 7'545.00 8'200Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3020.3051.01 15'590.15 16'400Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3020.3053.01 195.70 200Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3020.3054.01 1'990.65 2'200Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3020.3100.01 827.65 1'000Büromaterial\n\n3020.3102.01 589.75 2'000Drucksachen, Publikationen\n3020.3103.01 1'108.10 2'000Fachliteratur, Zeitschriften\n3020.3158.91 1'109.30 1'800Unterhalt immaterielle Anlagen\n3020.3170.01 1'500Reisekosten und Spesen\n\n3020.4210.01 16'075.00 10'000Gebühren\n3020.4260.01 300.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri 1'775'732.99 94'018.05 1'894'240 80'000\nNetto Aufwand 1'681'714.94 1'814'240\n\n3050.3010.01 991'740.15 1'000'800Löhne\n3050.3010.05 18'046.75 15'000Aushilfspersonal: Löhne\n\n3050.3010.07 18'000.00 55'000Rechtspraktikanten: Löhne\n3050.3010.95 -7'472.40 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 164\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3050.3050.01 65'348.65 68'900Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3050.3051.01 83'107.65 85'700Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3050.3053.01 1'745.30 1'600Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3050.3054.01 17'241.10 18'200Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3050.3090.01 11'575.85 23'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n3050.3091.01 2'132.60 5'000Personalgewinnungskosten\n\n3050.3099.01 2'400.00 2'040Personalanlässe\n3050.3100.01 30'717.98 40'000Büromaterial\n3050.3102.01 5'371.80 15'000Drucksachen, Publikationen\n3050.3103.01 18'652.30 15'000Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3050.3110.01 69.90 8'000Büromöbel und -geräte\n3050.3113.91 700.00 10'000Hardware\n3050.3130.01 146'849.85 100'000Armenrechtsentschädigungen\n3050.3130.02 31'817.25 50'000Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n3050.3130.03 29'111.56 30'000Verfahrenskosten\n3050.3130.04 403.90 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n3050.3130.05 7'715.40 12'000Swisslex Abonnement\n3050.3130.91 7'786.00 25'000Informatikdienstleistungen Dritter\n\n3050.3132.01 5'000Gutachten und Rechtskosten\n3050.3158.91 10'565.35 21'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n3050.3170.01 712.80 4'500Reisekosten und Spesen\n3050.3170.02 2'873.25 5'000Ehren- und Repräsentationskosten\n\n3050.3636.01 3'520.00 2'500Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n3050.3910.01 82'000.00 82'000Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen\n3050.3920.01 193'000.00 193'000Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n3050.4210.01 2'280.00 5'000Gebühren\n\n3050.4260.01 74'353.05 50'000Rückerstattung Verfahrenskosten\n3050.4290.01 2'000.00Übrige Entgelte\n3050.4910.01 15'385.00 25'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n3055 Gerichtskanzlei Ursern 43'341.79 10'501.40 49'300 2'000\nNetto Aufwand 32'840.39 47'300\n\n3055.3010.06 9'885.60 10'000Entschädigungen\n\n3055.3050.01 637.90 600Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3055.3051.01 1'524.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3055.3053.01 16.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3055.3054.01 168.25 200Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.3100.01 338.00 1'000Büromaterial\n3055.3102.01 27.89 500Drucksachen, Publikationen\n3055.3103.01 500Fachliteratur, Zeitschriften\n3055.3130.02 2'667.75 6'000Unentgeltliche Rechtspflege\n\n3055.3130.03 3'000.00 4'000Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3055.3130.04 9'634.40 500Verfahrenskosten\n\n\n\n 165\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3055.3170.01 56.80 1'000Reisekosten und Spesen\n3055.3910.01 15'385.00 25'000Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n\n3055.4260.01 10'501.40 2'000Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n\n\n166\n\n\n\n167\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechung\n\n51 Baudirektion 53 Finanzdirektion 56 Sicherheitsdirektion\n\n5100 Direktionssekretariat 5350 Amt für Steuern 5610 Kantonspolizei\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär \n\n511 Strassenbau 5640 Forst\n54 Gesundheits-, Sozial- und 5650 Naturgefahren\n\n5111 Kantonsstrassen Umweltdirektion 5655 Forstliche Investitionskredite\n5113 Nationalstrassen\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5415 Amt für Gesundheit\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 5417 Spitäler 57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5420 Gewässerschutz\n513 Wasserbau 5460 Fischereifonds 5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n5130 Amt für Energie 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n5135 Hochwasserschutz 5720 Öffentlicher Verkehr\n\n55 Justizdirektion 5740 Landwirtschaft\n514 Hochbauten 5795 Schwimmbadfonds\n\n5525 Geoinformation\n5142 Gebäude 5530 Raumplanung\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 5565 Fonds Weg der Schweiz\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n5246 Kulturförderung\n5248 Amt für Staatsarchiv\n5260 Sportfonds\n\n\n\n168\n\n\n\n 169\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 79'615'623.01 23'340'515.64 97'498'400 31'556'850 58'273'308.25 27'045'640.98\n56'275'107.37Netto Ausgaben 65'941'550 31'227'667.27\n\nBaudirektion51 53'694'726.16 5'041'442.67 63'530'000 8'260'500 28'405'402.85 3'146'345.18\nNetto Ausgaben 48'653'283.49 55'269'500 25'259'057.67\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 285'569.00 397'690.55 875'000 336'000 969'612.20 361'164.00\nNetto Ausgaben 539'000 608'448.20\nNetto Einnahmen 112'121.55\n\nFinanzdirektion53 231'235.80 510'000 21'140.85\nNetto Ausgaben 231'235.80 510'000 21'140.85\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 670'426.35 781'437.00 6'970'000 5'875'000 486'088.90 81'710.85\nNetto Ausgaben 1'095'000 404'378.05\nNetto Einnahmen 111'010.65\n\nJustizdirektion55 1'244'074.40 632'254.40 1'344'750 685'000 1'469'348.15 884'008.95\nNetto Ausgaben 611'820.00 659'750 585'339.20\n\nSicherheitsdirektion56 7'652'020.40 4'861'022.90 8'260'800 5'072'500 7'061'256.00 5'144'387.50\nNetto Ausgaben 2'790'997.50 3'188'300 1'916'868.50\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 15'837'570.90 11'626'668.12 16'007'850 11'327'850 19'860'459.30 17'428'024.50\nNetto Ausgaben 4'210'902.78 4'680'000 2'432'434.80\n\n\n\n 170\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 53'694'726.16 5'041'442.67 63'530'000 8'260'500 28'405'402.85 3'146'345.18\nNetto Ausgaben 48'653'283.49 55'269'500 25'259'057.67\n\n5100 Direktionssekretariat 85'222.18 95'000 75'146.25\nNetto Ausgaben 85'222.18 95'000 75'146.25\n\n5100.5200.91 85'222.18 95'000 75'146.25Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 14'666'439.52 30'000.00 20'350'000 2'430'000 7'793'603.19 30'000.00\nNetto Ausgaben 14'636'439.52 17'920'000 7'763'603.19\n\n5111.5010.00 9'816'726.42 10'300'000 5'330'452.29*Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 1'717'321.20 3'000'000 351'360.60Erstfeld innerorts\n\n5111.5010.06 88'288.35 100'000 81'970.30Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 183'690.35 3'400'000 1'027'426.65Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n5111.5010.12 206'423.65 600'000 623'978.50Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 893'382.59 1'000'000 155'083.90Bauerstrasse\n\n5111.5010.23 1'448'797.06 1'400'000*Bristenstrasse\n5111.5010.27 8'680.85 50'000Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG\n5111.5010.60 303'129.05 500'000 223'330.95Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n\n5111.6300.06 30'000.00 15'000 30'000.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n\n5111.6300.60 175'000Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.61 1'050'000Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.62 1'190'000Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5113 Nationalstrassen 515'505.60 500'040.42 1'320'000 1'280'000 1'205'743.38 1'169'571.08\nNetto Ausgaben 15'465.18 40'000 36'172.30\n\n5113.5010.03 515'505.60 1'320'000 1'205'743.38A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5113.6300.03 500'040.42 1'280'000 1'169'571.08Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 816'240.85 940'000 157'702.95\nNetto Ausgaben 816'240.85 940'000 157'702.95\n\n5118.5060.01 816'240.85 940'000 157'702.95Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 597'836.57 9'203.60 835'000 440'493.39\nNetto Ausgaben 588'632.97 835'000 440'493.39\n\n5119.5060.01 547'039.10 685'000 328'870.00Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119.5200.91 50'797.47 150'000 111'623.39Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5119.6060.01 9'203.60Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen\n\n5130 Amt für Energie 2'786'667.00 25'000.00\nNetto Ausgaben 2'761'667.00\n\n\n\n 171\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5130.5290.01 1'186'667.00Rückkauf Konzessionen\n5130.5540.04 1'600'000.00Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG\n5130.6360.01 25'000.00Kostenbeteiligung Korporation an Rückkauf Konzessionen\n\n5135 Hochwasserschutz 8'436'296.74 4'502'198.65 8'440'000 4'550'500 4'057'473.35 1'921'773.10\nNetto Ausgaben 3'934'098.09 3'889'500 2'135'700.25\n\n5135.5020.00 8'232'150.59 8'160'000 3'790'054.15Wasserbau\n5135.5020.01 204'146.15 280'000 267'419.20Forst\n5135.6300.00 3'177'110.70 3'475'000 1'183'435.35Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.02 16'571.40 39'000 55'930.60Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n\n5135.6300.06 690'000.00 750'000 262'500.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6310.01 28'374.70 31'500 30'122.15Beiträge für Forst\n5135.6320.00 275'701.35 190'000 270'726.70Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 314'440.50 65'000 119'058.30Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 28'577'184.70 31'550'000 11'888'573.34 1.00\nNetto Ausgaben 28'577'184.70 31'550'000 11'888'572.34\n\n5142.5040.01 27'197'402.50 30'000'000 11'643'883.49Kantonsspital\n5142.5040.07 17'114.85Berufsfachschule Uri\n5142.5040.22 906'583.80 950'000 191'714.65Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek\n5142.5040.30 473'198.40 600'000 35'860.35Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n\n5142.6040.01 1.00Übertragung Hochbauten in das Finanzvermögen\n\n\n\n 172\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 285'569.00 397'690.55 875'000 336'000 969'612.20 361'164.00\nNetto Ausgaben 539'000 608'448.20\nNetto Einnahmen 112'121.55\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 140'600.00 336'690.55 230'000 316'000 171'600.00 308'164.00\nNetto Einnahmen 196'090.55 86'000 136'564.00\n\n5200.5470.00 140'600.00 230'000 171'600.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 336'690.55 316'000 308'164.00Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 44'969.00 45'000 170'031.00\nNetto Ausgaben 44'969.00 45'000 170'031.00\n\n5246.5620.00 44'969.00 45'000 170'031.00*Beitrag an Sanierung theater(uri)\n\n5248 Amt für Staatsarchiv 87'981.20\nNetto Ausgaben 87'981.20\n\n5248.5200.91 87'981.20Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5260 Sportfonds 100'000.00 61'000.00 600'000 20'000 540'000.00 53'000.00\nNetto Ausgaben 39'000.00 580'000 487'000.00\n\n5260.5460.00 100'000.00 100'000 40'000.00Gewährung Darlehen aus Fonds\n5260.5620.00 500'000 500'000.00Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen\n\n5260.6460.00 61'000.00 20'000 53'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 173\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 231'235.80 510'000 21'140.85\nNetto Ausgaben 231'235.80 510'000 21'140.85\n\n5350 Amt für Steuern 231'235.80 510'000 21'140.85\nNetto Ausgaben 231'235.80 510'000 21'140.85\n\n5350.5200.91 231'235.80 510'000 21'140.85Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 174\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 670'426.35 781'437.00 6'970'000 5'875'000 486'088.90 81'710.85\nNetto Ausgaben 1'095'000 404'378.05\nNetto Einnahmen 111'010.65\n\n5415 Amt für Gesundheit 124'565.35\nNetto Ausgaben 124'565.35\n\n5415.5540.01 1'300.00Aktien Cantosana AG\n5415.5640.00 123'265.35Baubeiträge an Heime\n\n5417 Spitäler 97'802.25 100'000\nNetto Ausgaben 97'802.25 100'000\n\n5417.5200.91 97'802.25 100'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5420 Gewässerschutz 114'178.10 101'407.00 950'000 150'000\nNetto Ausgaben 12'771.10 800'000\n\n5420.5620.00 12'771.10 800'000Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 101'407.00 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 101'407.00 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 350'332.80 260'000.00 500'000 325'000 172'257.35 50'000.00\nNetto Ausgaben 90'332.80 175'000 122'257.35\n\n5460.5020.00 284'791.05 250'000 118'472.65Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 65'541.75 250'000 53'784.70Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 260'000.00 200'000Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 25'000Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6350.00 100'000 50'000.00Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 108'113.20 420'030.00 5'420'000 5'400'000 189'266.20 31'710.85\nNetto Ausgaben 20'000 157'555.35\nNetto Einnahmen 311'916.80\n\n5477.5020.01 20'000Baulicher Unterhalt Inseln\n5477.5020.03 58'165.45 3'000'000 90'916.80Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.5020.04 49'947.75 2'400'000 98'349.40Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n5477.6300.01 420'030.00 3'000'000 31'710.85Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.6300.02 2'400'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 175\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'244'074.40 632'254.40 1'344'750 685'000 1'469'348.15 884'008.95\nNetto Ausgaben 611'820.00 659'750 585'339.20\n\n5525 Geoinformation 249'432.70 122'415.25 249'500 50'000 249'179.80 93'222.00\nNetto Ausgaben 127'017.45 199'500 155'957.80\n\n5525.5290.01 249'432.70 249'500 249'179.80Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6300.01 112'415.25 50'000 93'222.00Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5525.6300.02 10'000.00Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung\n\n5530 Raumplanung 406'102.05 127'581.50 415'250 115'000 159'947.65 129'464.80\nNetto Ausgaben 278'520.55 300'250 30'482.85\n\n5530.5010.00 299'066.85 315'250 159'947.65Bau Hauptwanderwege\n5530.5200.91 107'035.20 100'000Anschaffung von Informatikmitteln\n5530.6300.01 52'788.15 31'800 67'477.35Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5530.6320.00 10'330.00 15'300Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5530.6360.00 64'463.35 67'900 61'987.45Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 382'257.65 382'257.65 680'000 520'000 1'060'220.70 661'322.15\nNetto Ausgaben 160'000 398'898.55\n\n5533.5620.00 60'000 165'136.55Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5670.00 100'000 233'762.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5770.00 382'257.65 284'000 315'717.15Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.5770.01 236'000 345'605.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n5533.6700.00 382'257.65 284'000 315'717.15Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.6700.01 236'000 345'605.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 90'000.00\nNetto Ausgaben 90'000.00\n\n5560.5000.01 90'000.00Erwerb Grundstücke\n\n5565 Fonds Weg der Schweiz 116'282.00\nNetto Ausgaben 116'282.00\n\n5565.5010.00 116'282.00Bauliche Massnahmen Weg der Schweiz\n\n\n\n 176\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 7'652'020.40 4'861'022.90 8'260'800 5'072'500 7'061'256.00 5'144'387.50\nNetto Ausgaben 2'790'997.50 3'188'300 1'916'868.50\n\n5610 Kantonspolizei 584'541.10 798'300 155'552.20\nNetto Ausgaben 584'541.10 798'300 155'552.20\n\n5610.5060.01 155'552.20Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri\n5610.5060.03 329'115.05 538'000Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n\n5610.5060.04 235'555.00 240'300Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5610.5060.07 19'871.05 20'000POLYCOM Werterhalt WEP 2030\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 312'529.40 312'529.40 67'000 67'000 712'000.00 712'000.00\n\n5630.5720.00 312'529.40 67'000 712'000.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 312'529.40 67'000 712'000.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 5'219'936.95 3'310'460.00 5'309'000 3'399'000 4'629'213.90 3'258'205.00\nNetto Ausgaben 1'909'476.95 1'910'000 1'371'008.90\n\n5640.5620.00 4'950'134.25 4'969'000 4'191'544.40*Beiträge an Schutzwaldpflege\n\n5640.5620.01 56'970.00 60'000 76'450.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n5640.5620.03 212'832.70 280'000 361'219.50Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6300.00 2'089'085.00 2'102'000 2'048'795.00*Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n\n5640.6300.01 42'500.00 40'000 48'000.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.6300.03 200'000.00 280'000 531'600.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6320.00 300'000.00 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n5640.6320.01 3'000.00 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n\n5640.6320.02 39'000.00 39'000 39'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n\n5640.6340.00 636'875.00 635'000 287'810.00*Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 1'298'212.95 1'001'233.50 1'830'500 1'350'500 1'404'289.90 1'013'982.50\nNetto Ausgaben 296'979.45 480'000 390'307.40\n\n5650.5610.01 28'374.70 31'500 30'122.15Beiträge an HWS-Schutzbauten\n5650.5610.02 38'142.70 7'632.85Beiträge an Kantonsstrassen\n\n5650.5620.00 425'295.55 764'000 603'086.80Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5640.00 806'400.00 1'035'000 763'448.10Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n5650.6300.00 1'001'233.50 1'350'500 1'013'982.50Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 236'800.00 236'800.00 256'000 256'000 160'200.00 160'200.00\n\n5655.5401.10 125'200.00 120'800 160'200.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n5655.5420.10 111'600.00 135'200Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n\n5655.6401.10 111'600.00 120'800Gewährung IK-Darlehen Bund\n\n\n\n 177\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.6420.10 125'200.00 135'200 160'200.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 178\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 15'837'570.90 11'626'668.12 16'007'850 11'327'850 19'860'459.30 17'428'024.50\nNetto Ausgaben 4'210'902.78 4'680'000 2'432'434.80\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 5'600'000.00 228'243.00 5'600'000 230'000 228'243.00\nNetto Ausgaben 5'371'757.00 5'370'000\nNetto Einnahmen 228'243.00\n\n5710.5410.01 5'600'000.00 5'600'000Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 228'243.00 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 2'532'117.00 2'532'117.00 2'677'850 2'677'850 259'780.00 259'780.00\n\n5711.5401.00 84'117.00 177'850 187'780.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5711.5450.00 2'448'000.00 2'500'000 72'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 2'448'000.00 2'500'000 72'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 84'117.00 177'850 187'780.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 1'008'642.00 1'008'642.00 15'779'622.00 15'779'622.00\n\n5712.5401.00 33'130.00 621'130.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5712.5450.00 6'839'962.00Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n5712.5450.01 975'512.00 8'318'530.00Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt\n5712.6401.00 975'512.00 15'158'492.00Darlehensgewährung NRP Bund\n\n5712.6450.00 33'130.00 621'130.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 5'273'728.90 1'845'805.12 5'200'000 1'820'000 1'549'928.30 192'090.50\nNetto Ausgaben 3'427'923.78 3'380'000 1'357'837.80\n\n5720.5010.01 5'273'728.90 5'200'000 1'357'837.80Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.5110.01 70'000.00Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5720.5130.01 122'090.50Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n\n5720.6110.01 70'000.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5720.6130.01 122'090.50Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6300.01 1'845'805.12 1'820'000Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5740 Landwirtschaft 1'194'840.00 411'861.00 2'300'000 1'000'000 2'042'886.00 968'289.00\nNetto Ausgaben 782'979.00 1'300'000 1'074'597.00\n\n5740.5650.01 220'000.00 200'000 220'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n\n5740.5650.03 629'645.00 1'100'000 854'597.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 345'195.00 1'000'000 968'289.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6650.00 66'666.00Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n5740.6700.00 345'195.00 1'000'000 968'289.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 228'243.00 5'600'000.00 230'000 5'600'000 228'243.00\n\n\n\n 179\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Ausgaben 228'243.00\nNetto Einnahmen 5'371'757.00 5'370'000\n\n5795.5410.01 228'243.00 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen\n5795.6410.01 5'600'000.00 5'600'000Darlehen Kanton\n\n\n\n180\n\n\n\n181\n\n9   Funktionale Gliederung\n\n\n\n182\n\n\n\n 183\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 423'649'428.59 415'472'643.16 435'097'658 421'256'340 414'002'367.06 420'823'739.80\n8'176'785.43Netto Aufwand 13'841'318\n\nNetto Ertrag 6'821'372.74\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 27'257'964.59 4'808'917.35 27'239'507 4'661'700 26'989'999.36 4'157'500.82\nNetto Aufwand 22'449'047.24 22'577'807 22'832'498.54\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 52'344'616.47 37'982'799.44 54'038'026 40'594'300 51'726'373.87 40'407'967.37\nNetto Aufwand 14'361'817.03 13'443'726 11'318'406.50\n\nBILDUNG2 70'154'630.14 8'139'226.95 72'306'280 7'947'090 70'906'353.64 8'900'056.80\nNetto Aufwand 62'015'403.19 64'359'190 62'006'296.84\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 8'041'396.21 3'740'601.15 16'582'700 11'593'300 9'980'533.77 5'831'299.91\nNetto Aufwand 4'300'795.06 4'989'400 4'149'233.86\n\nGESUNDHEIT4 52'953'684.87 3'040'735.40 51'976'960 3'163'500 47'568'798.40 2'942'062.20\nNetto Aufwand 49'912'949.47 48'813'460 44'626'736.20\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 62'884'489.93 28'149'201.36 59'440'500 23'625'500 61'197'646.80 27'591'215.06\nNetto Aufwand 34'735'288.57 35'815'000 33'606'431.74\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 56'746'127.24 52'083'637.77 57'724'000 52'142'900 58'444'167.15 52'286'960.80\nNetto Aufwand 4'662'489.47 5'581'100 6'157'206.35\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 13'676'550.37 3'949'135.35 14'045'110 3'191'400 13'287'146.78 3'667'245.43\nNetto Aufwand 9'727'415.02 10'853'710 9'619'901.35\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 50'515'366.72 71'705'304.22 51'071'075 70'936'650 47'324'466.99 70'470'986.92\nNetto Ertrag 21'189'937.50 19'865'575 23'146'519.93\n\nFINANZEN UND STEUERN9 29'074'602.05 201'873'084.17 30'673'500 203'400'000 26'576'880.30 204'568'444.49\nNetto Ertrag 172'798'482.12 172'726'500 177'991'564.19\n\n\n\n 184\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 27'257'964.59 4'808'917.35 27'239'507 4'661'700 26'989'999.36 4'157'500.82\nNetto Aufwand 22'449'047.24 22'577'807 22'832'498.54\n\nLegislative und Exekutive01 2'722'948.82 107'800.00 3'179'100 105'000 2'787'976.32 106'660.00\nNetto Aufwand 2'615'148.82 3'074'100 2'681'316.32\n\nAllgemeine Dienste02 24'535'015.77 4'701'117.35 24'060'407 4'556'700 24'202'023.04 4'050'840.82\nNetto Aufwand 19'833'898.42 19'503'707 20'151'182.22\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 52'344'616.47 37'982'799.44 54'038'026 40'594'300 51'726'373.87 40'407'967.37\nNetto Aufwand 14'361'817.03 13'443'726 11'318'406.50\n\nÖffentliche Sicherheit11 36'866'925.70 24'987'608.07 37'464'656 26'204'300 36'498'804.17 26'436'871.42\nNetto Aufwand 11'879'317.63 11'260'356 10'061'932.75\n\nRechtssprechung12 5'589'382.44 6'007'848.30 5'768'640 7'781'000 5'344'428.44 7'292'038.05\nNetto Ertrag 418'465.86 2'012'360 1'947'609.61\n\nStrafvollzug13 906'761.51 70'562.45 990'200 7'500 759'870.63 13'230.75\nNetto Aufwand 836'199.06 982'700 746'639.88\n\nAllgemeines Rechtswesen14 3'263'963.16 2'406'096.60 3'548'680 2'142'600 3'571'913.01 2'389'999.13\nNetto Aufwand 857'866.56 1'406'080 1'181'913.88\n\nFeuerwehr15 3'191'033.86 3'548'414.37 3'513'200 3'445'150 3'372'417.47 3'584'987.42\nNetto Aufwand 68'050\nNetto Ertrag 357'380.51 212'569.95\n\nVerteidigung16 2'526'549.80 962'269.65 2'752'650 1'013'750 2'178'940.15 690'840.60\nNetto Aufwand 1'564'280.15 1'738'900 1'488'099.55\n\nBILDUNG2 70'154'630.14 8'139'226.95 72'306'280 7'947'090 70'906'353.64 8'900'056.80\nNetto Aufwand 62'015'403.19 64'359'190 62'006'296.84\n\nObligatorische Schule21 29'929'742.60 1'961'008.95 29'863'900 2'012'000 30'644'891.44 2'800'256.40\nNetto Aufwand 27'968'733.65 27'851'900 27'844'635.04\n\nBerufliche Grundbildung23 13'875'988.60 5'431'107.55 14'505'050 5'124'400 14'183'844.51 5'293'318.40\nNetto Aufwand 8'444'881.05 9'380'650 8'890'526.11\n\nAllgemeinbildende Schulen25 9'880'948.69 584'751.10 10'755'060 652'990 9'875'836.95 633'884.35\nNetto Aufwand 9'296'197.59 10'102'070 9'241'952.60\n\nHöhere Berufsbildung26 1'694'534.00 1'910'000 1'667'782.00\nNetto Aufwand 1'694'534.00 1'910'000 1'667'782.00\n\nHochschulen27 10'151'255.87 10'621'670 9'840'881.60\nNetto Aufwand 10'151'255.87 10'621'670 9'840'881.60\n\nForschung28 44'000.00 43'400 43'380.00\nNetto Aufwand 44'000.00 43'400 43'380.00\n\nÜbriges Bildungswesen29 4'578'160.38 162'359.35 4'607'200 157'700 4'649'737.14 172'597.65\nNetto Aufwand 4'415'801.03 4'449'500 4'477'139.49\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 8'041'396.21 3'740'601.15 16'582'700 11'593'300 9'980'533.77 5'831'299.91\nNetto Aufwand 4'300'795.06 4'989'400 4'149'233.86\n\nKulturerbe31 1'490'372.09 1'673'600 1'617'249.40\n\n\n\n 185\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 1'490'372.09 1'673'600 1'617'249.40\nKultur, übrige32 2'803'857.45 1'776'009.00 2'943'200 2'103'200 1'557'350.20 1'554'295.04\n\nNetto Aufwand 1'027'848.45 840'000 3'055.16\nMedien33 77'140.00 46'000\n\nNetto Aufwand 77'140.00 46'000\nSport und Freizeit34 3'605'673.67 1'964'592.15 11'844'900 9'490'100 6'783'934.17 4'277'004.87\n\nNetto Aufwand 1'641'081.52 2'354'800 2'506'929.30\nKirchen und religiöse Angelegenheiten35 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nNetto Aufwand 22'000.00 22'000 22'000.00\nF&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche38 42'353.00 53'000\n\nNetto Aufwand 42'353.00 53'000\n\nGESUNDHEIT4 52'953'684.87 3'040'735.40 51'976'960 3'163'500 47'568'798.40 2'942'062.20\nNetto Aufwand 49'912'949.47 48'813'460 44'626'736.20\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 43'134'078.19 2'505'436.00 41'901'000 2'500'000 38'987'038.55 2'500'942.00\nNetto Aufwand 40'628'642.19 39'401'000 36'486'096.55\n\nAmbulante Krankenpflege42 4'363'252.63 165'546.95 4'605'400 153'000 4'436'420.42 159'314.10\nNetto Aufwand 4'197'705.68 4'452'400 4'277'106.32\n\nGesundheitsprävention43 2'540'037.44 353'861.70 2'479'000 344'000 1'480'568.20 262'290.40\nNetto Aufwand 2'186'175.74 2'135'000 1'218'277.80\n\nGesundheitswesen, Übriges49 2'916'316.61 15'890.75 2'991'560 166'500 2'664'771.23 19'515.70\nNetto Aufwand 2'900'425.86 2'825'060 2'645'255.53\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 62'884'489.93 28'149'201.36 59'440'500 23'625'500 61'197'646.80 27'591'215.06\nNetto Aufwand 34'735'288.57 35'815'000 33'606'431.74\n\nKrankheit und Unfall51 17'943'741.50 13'443'731.50 16'512'000 12'012'000 19'142'737.90 14'642'738.00\nNetto Aufwand 4'500'010.00 4'500'000 4'499'999.90\n\nInvalidität52 12'773'702.08 12'836'000 12'519'101.75\nNetto Aufwand 12'773'702.08 12'836'000 12'519'101.75\n\nAlter + Hinterlassene53 16'259'876.25 4'314'266.00 15'464'300 4'130'000 15'342'960.50 4'031'890.00\nNetto Aufwand 11'945'610.25 11'334'300 11'311'070.50\n\nFamilie und Jugend54 331'288.20 372'000 373'972.80\nNetto Aufwand 331'288.20 372'000 373'972.80\n\nArbeitslosigkeit55 1'354'054.19 1'354'054.19 1'064'000 1'064'000 1'096'582.74 1'096'582.74\nSozialer Wohnungsbau56 1'110.00 6'000 1'110.00\n\nNetto Aufwand 1'110.00 6'000 1'110.00\nSozialhilfe und Asylwesen57 14'065'754.71 9'037'149.67 13'061'200 6'419'500 12'623'684.42 7'820'004.32\n\nNetto Aufwand 5'028'605.04 6'641'700 4'803'680.10\nSoziale Wohlfahrt, Übriges59 154'963.00 125'000 97'496.69\n\nNetto Aufwand 154'963.00 125'000 97'496.69\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 56'746'127.24 52'083'637.77 57'724'000 52'142'900 58'444'167.15 52'286'960.80\nNetto Aufwand 4'662'489.47 5'581'100 6'157'206.35\n\nStrassenverkehr61 51'525'547.84 51'135'183.27 52'534'000 51'207'400 53'477'137.95 51'312'475.80\nNetto Aufwand 390'364.57 1'326'600 2'164'662.15\n\n\n\n 186\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nÖffentlicher Verkehr62 5'062'625.20 857'738.00 5'050'000 845'500 4'749'679.00 874'847.00\nNetto Aufwand 4'204'887.20 4'204'500 3'874'832.00\n\nVerkehr, übrige63 157'954.20 90'716.50 140'000 90'000 217'350.20 99'638.00\nNetto Aufwand 67'237.70 50'000 117'712.20\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 13'676'550.37 3'949'135.35 14'045'110 3'191'400 13'287'146.78 3'667'245.43\nNetto Aufwand 9'727'415.02 10'853'710 9'619'901.35\n\nVerbauungen74 4'050'445.85 1'084'756.50 3'966'700 1'012'000 3'620'418.99 588'070.48\nNetto Aufwand 2'965'689.35 2'954'700 3'032'348.51\n\nArten- und Landschaftsschutz75 3'922'192.43 1'913'252.65 4'040'810 1'560'400 4'254'093.96 2'224'039.90\nNetto Aufwand 2'008'939.78 2'480'410 2'030'054.06\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 -57'758.20 60'000 12'281.60 28'409.45\nNetto Aufwand 60'000\nNetto Ertrag 57'758.20 16'127.85\n\nÜbriger Umweltschutz77 3'860'973.12 696'312.51 4'067'200 540'000 3'709'562.26 475'916.10\nNetto Aufwand 3'164'660.61 3'527'200 3'233'646.16\n\nRaumordnung79 1'900'697.17 254'813.69 1'910'400 79'000 1'690'789.97 350'809.50\nNetto Aufwand 1'645'883.48 1'831'400 1'339'980.47\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 50'515'366.72 71'705'304.22 51'071'075 70'936'650 47'324'466.99 70'470'986.92\nNetto Ertrag 21'189'937.50 19'865'575 23'146'519.93\n\nLandwirtschaft81 32'794'549.95 30'038'808.05 33'230'900 30'088'100 33'254'741.03 30'477'365.70\nNetto Aufwand 2'755'741.90 3'142'800 2'777'375.33\n\nForstwirtschaft82 2'493'846.49 1'207'330.77 2'466'245 1'141'400 2'349'116.94 1'088'523.04\nNetto Aufwand 1'286'515.72 1'324'845 1'260'593.90\n\nJagd und Fischerei83 1'977'077.87 1'530'769.97 1'994'700 1'603'200 1'802'469.85 1'443'675.12\nNetto Aufwand 446'307.90 391'500 358'794.73\n\nTourismus84 938'603.58 252'991.20 1'099'500 390'000 1'033'402.40 363'745.00\nNetto Aufwand 685'612.38 709'500 669'657.40\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 7'330'199.48 2'401'339.53 7'378'230 1'858'950 5'291'619.32 1'679'159.85\nNetto Aufwand 4'928'859.95 5'519'280 3'612'459.47\n\nBanken und Versicherungen86 7'657'840.00 7'730'000 7'650'457.00\nNetto Ertrag 7'657'840.00 7'730'000 7'650'457.00\n\nBrennstoffe und Energie87 4'981'089.35 27'380'269.10 4'901'500 27'020'000 3'593'117.45 26'495'211.26\nNetto Ertrag 22'399'179.75 22'118'500 22'902'093.81\n\nSonstige gewerbliche Betriebe89 1'235'955.60 1'105'000 1'272'849.95\nNetto Ertrag 1'235'955.60 1'105'000 1'272'849.95\n\nFINANZEN UND STEUERN9 29'074'602.05 201'873'084.17 30'673'500 203'400'000 26'576'880.30 204'568'444.49\nNetto Ertrag 172'798'482.12 172'726'500 177'991'564.19\n\nSteuern91 5'429'889.60 94'539'436.85 5'947'000 99'475'000 4'086'914.70 96'851'147.50\nNetto Ertrag 89'109'547.25 93'528'000 92'764'232.80\n\nFinanz- und Lastenausgleich93 12'402'574.00 68'465'089.00 12'169'000 68'398'000 12'202'220.00 72'654'167.00\nNetto Ertrag 56'062'515.00 56'229'000 60'451'947.00\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen94 25'163'049.32 27'728'800 25'094'787.81\n\n\n\n 187\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 25'163'049.32 27'728'800 25'094'787.81\nErtragsanteile, übrige95 11'396'823.45 5'710'000 5'730'942.20\n\nNetto Ertrag 11'396'823.45 5'710'000 5'730'942.20\nVermögens- und Schuldenverwaltung96 867'363.66 2'266'384.75 925'800 2'003'200 748'596.57 4'136'480.83\n\nNetto Ertrag 1'399'021.09 1'077'400 3'387'884.26\nRückverteilungen97 42'300.80 85'000 100'919.15\n\nNetto Ertrag 42'300.80 85'000 100'919.15\nNicht aufgeteilte Posten99 10'374'774.79 11'631'700 9'539'149.03\n\nNetto Aufwand 10'374'774.79 11'631'700 9'539'149.03\n\n\n\n 188\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 79'615'623.01 23'340'515.64 97'498'400 31'556'850 58'273'308.25 27'045'640.98\n56'275'107.37Netto Ausgaben 65'941'550 31'227'667.27\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'137'819.60 1'460'000 300'836.70 1.00\nNetto Ausgaben 1'137'819.60 1'460'000 300'835.70\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 1'146'503.20 434'944.65 1'114'800 117'000 1'116'732.00 805'222.00\nNetto Ausgaben 711'558.55 997'800 311'510.00\n\nBILDUNG2 140'600.00 336'690.55 230'000 316'000 188'714.85 308'164.00\nNetto Einnahmen 196'090.55 86'000 119'449.15\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 6'877'853.70 6'399'082.15 7'570'250 6'485'000 2'158'442.35 1'072'029.95\nNetto Ausgaben 478'771.55 1'085'250 1'086'412.40\n\nGESUNDHEIT4 27'295'204.75 30'100'000 11'645'183.49\nNetto Ausgaben 27'295'204.75 30'100'000 11'645'183.49\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 123'265.35\nNetto Ausgaben 123'265.35\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 22'339'883.67 2'355'049.14 29'240'000 3'100'000 11'054'417.01 1'239'571.08\nNetto Ausgaben 19'984'834.53 26'140'000 9'814'845.93\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 10'135'089.34 6'054'869.15 16'740'500 13'881'000 5'855'090.25 3'119'556.95\nNetto Ausgaben 4'080'220.19 2'859'500 2'735'533.30\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 10'542'668.75 7'759'880.00 11'042'850 7'657'850 25'830'626.25 20'501'096.00\nNetto Ausgaben 2'782'788.75 3'385'000 5'329'530.25\n\n\n\n 189\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 1'137'819.60 1'460'000 300'836.70 1.00\nNetto Ausgaben 1'137'819.60 1'460'000 300'835.70\n\nAllgemeine Dienste02 1'137'819.60 1'460'000 300'836.70 1.00\nNetto Ausgaben 1'137'819.60 1'460'000 300'835.70\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 1'146'503.20 434'944.65 1'114'800 117'000 1'116'732.00 805'222.00\nNetto Ausgaben 711'558.55 997'800 311'510.00\n\nÖffentliche Sicherheit11 584'541.10 798'300 155'552.20\nNetto Ausgaben 584'541.10 798'300 155'552.20\n\nAllgemeines Rechtswesen14 249'432.70 122'415.25 249'500 50'000 249'179.80 93'222.00\nNetto Ausgaben 127'017.45 199'500 155'957.80\n\nVerteidigung16 312'529.40 312'529.40 67'000 67'000 712'000.00 712'000.00\n\nBILDUNG2 140'600.00 336'690.55 230'000 316'000 188'714.85 308'164.00\nNetto Einnahmen 196'090.55 86'000 119'449.15\n\nBerufliche Grundbildung23 17'114.85\nNetto Ausgaben 17'114.85\n\nÜbriges Bildungswesen29 140'600.00 336'690.55 230'000 316'000 171'600.00 308'164.00\nNetto Einnahmen 196'090.55 86'000 136'564.00\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 6'877'853.70 6'399'082.15 7'570'250 6'485'000 2'158'442.35 1'072'029.95\nNetto Ausgaben 478'771.55 1'085'250 1'086'412.40\n\nKulturerbe31 382'257.65 382'257.65 680'000 520'000 1'060'220.70 661'322.15\nNetto Ausgaben 160'000 398'898.55\n\nKultur, übrige32 44'969.00 45'000 170'031.00\nNetto Ausgaben 44'969.00 45'000 170'031.00\n\nSport und Freizeit34 6'450'627.05 6'016'824.50 6'845'250 5'965'000 928'190.65 410'707.80\nNetto Ausgaben 433'802.55 880'250 517'482.85\n\nGESUNDHEIT4 27'295'204.75 30'100'000 11'645'183.49\nNetto Ausgaben 27'295'204.75 30'100'000 11'645'183.49\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 27'295'204.75 30'100'000 11'643'883.49\nNetto Ausgaben 27'295'204.75 30'100'000 11'643'883.49\n\nGesundheitswesen, Übriges49 1'300.00\nNetto Ausgaben 1'300.00\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 123'265.35\nNetto Ausgaben 123'265.35\n\nAlter + Hinterlassene53 123'265.35\nNetto Ausgaben 123'265.35\n\n\n\n 190\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 22'339'883.67 2'355'049.14 29'240'000 3'100'000 11'054'417.01 1'239'571.08\nNetto Ausgaben 19'984'834.53 26'140'000 9'814'845.93\n\nStrassenverkehr61 22'339'883.67 2'355'049.14 29'240'000 3'100'000 11'054'417.01 1'239'571.08\nNetto Ausgaben 19'984'834.53 26'140'000 9'814'845.93\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 10'135'089.34 6'054'869.15 16'740'500 13'881'000 5'855'090.25 3'119'556.95\nNetto Ausgaben 4'080'220.19 2'859'500 2'735'533.30\n\nWasserversorgung71 122'090.50 122'090.50\nAbwasserbeseitigung72 12'771.10 800'000\n\nNetto Ausgaben 12'771.10 800'000\nVerbauungen74 9'734'509.69 5'503'432.15 10'270'500 5'901'000 5'461'763.25 2'935'755.60\n\nNetto Ausgaben 4'231'077.54 4'369'500 2'526'007.65\nArten- und Landschaftsschutz75 198'113.20 420'030.00 5'420'000 5'400'000 189'266.20 31'710.85\n\nNetto Ausgaben 20'000 157'555.35\nNetto Einnahmen 221'916.80\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 189'695.35 131'407.00 250'000 2'580'000 81'970.30 30'000.00\nNetto Ausgaben 58'288.35 51'970.30\nNetto Einnahmen 2'330'000\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 10'542'668.75 7'759'880.00 11'042'850 7'657'850 25'830'626.25 20'501'096.00\nNetto Ausgaben 2'782'788.75 3'385'000 5'329'530.25\n\nLandwirtschaft81 1'194'840.00 411'861.00 2'300'000 1'000'000 2'042'886.00 968'289.00\nNetto Ausgaben 782'979.00 1'300'000 1'074'597.00\n\nForstwirtschaft82 5'456'736.95 3'547'260.00 5'565'000 3'655'000 4'789'413.90 3'418'405.00\nNetto Ausgaben 1'909'476.95 1'910'000 1'371'008.90\n\nJagd und Fischerei83 350'332.80 260'000.00 500'000 325'000 172'257.35 50'000.00\nNetto Ausgaben 90'332.80 175'000 122'257.35\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 3'540'759.00 3'540'759.00 2'677'850 2'677'850 16'039'402.00 16'039'402.00\nBrennstoffe und Energie87 2'786'667.00 25'000.00\n\nNetto Ausgaben 2'761'667.00\n\n\n