LA.2024-0222 III. Budget 2025

text: \n                FINANZDIREKTION \n  \n \n\n \n  \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\nBudget 2025 \ndes Kantons Uri \n\n \n \n \n \n \n \n \n\nAntrag des Regierungsrats \nan den Landrat \n\n \n\n\n\nERGEBNISSE\n\n\n\nKanton Uri Gesamtübersicht 01.10.2024\n\nAbweichung\nin Fr. Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 B 2025 - B 2024\n\nErfolgsrechnung\n\nBetrieblicher Aufwand 469'537'069 465'486'825 464'537'425 4'050'244\n\nBetrieblicher Ertrag 443'179'581 439'255'109 432'064'120 3'924'472\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -26'357'488 -26'231'716 -32'473'305 -125'772\n\nFinanzaufwand 4'466'000 3'640'000 2'540'358 826'000\n\nFinanzertrag 19'605'400 16'261'800 14'489'142 3'343'600\n\nErgebnis aus Finanzierung 15'139'400 12'621'800 11'948'785 2'517'600\n\nOperatives Ergebnis -11'218'088 -13'609'916 -20'524'520 2'391'828\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -11'218'088 -13'609'916 -20'524'520 2'391'828\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben 126'182'798 117'124'203 79'524'182 9'058'595\n\nInvestitionseinnahmen 93'219'798 61'719'743 41'479'306 31'500'055\n\nNettoinvestitionen 32'963'000 55'404'460 38'044'875 -22'441'460\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen -32'963'000 -55'404'460 -38'044'875 22'441'460\n\nSelbstfinanzierung 3'301'032 -2'303'656 -8'847'164 5'604'688\n\nSelbstfinanzierungssaldo -29'661'968 -57'708'116 -46'892'039 28'046'148\n\nSelbstfinanzierungsgrad 10.0% -4.2% -23.3% 14.2%\n\n\n\nKanton Uri Gesamtübersicht 01.10.2024\n\nAbweichung\nin Fr. Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 B 2025 - B 2024\n\nSelbstfinanzierung\n\nAufwand 474'003'069 469'126'825 467'077'782 4'876'244\n\nErtrag 462'784'981 455'516'909 446'553'262 7'268'072\n\nSaldo Erfolgsrechnung -11'218'088 -13'609'916 -20'524'520 2'391'828\n\n+ Abschreibungen VV 15'630'000 13'858'100 12'518'990 1'771'900\n\n+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. 1'226'970 1'204'460 3'333'027 22'510\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. -4'658'650 -6'022'400 -6'361'422 1'363'750\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'320'800 2'266'100 2'186'761 54'700\n\n= Selbstfinanzierung 3'301'032 -2'303'656 -8'847'164 5'604'688\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\n\n\n 1\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 474'003'069 462'784'981 469'126'825 455'516'909 467'077'782.08 446'553'261.72\n11'218'088Netto Aufwand 13'609'916 20'524'520.36\n\nLandrat10 584'040 635'340 561'065.89\nNetto Aufwand 584'040 635'340 561'065.89\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 7'404'204 2'302'000 7'827'160 2'458'700 7'177'418.50 2'458'498.70\nNetto Aufwand 5'102'204 5'368'460 4'718'919.80\n\nBaudirektion21 64'964'570 100'660'350 66'971'150 103'900'050 70'009'195.18 100'346'751.24\nNetto Ertrag 35'695'780 36'928'900 30'337'556.06\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 80'748'203 12'434'050 80'607'240 11'841'270 80'553'871.27 12'062'315.30\nNetto Aufwand 68'314'153 68'765'970 68'491'555.97\n\nFinanzdirektion23 57'619'867 221'439'000 53'732'226 212'097'600 56'300'971.47 208'938'989.31\nNetto Ertrag 163'819'133 158'365'374 152'638'017.84\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 141'302'100 40'331'300 138'646'180 40'366'600 137'506'017.08 40'435'701.54\nNetto Aufwand 100'970'800 98'279'580 97'070'315.54\n\nJustizdirektion25 16'503'275 12'522'850 16'263'420 12'366'700 16'210'402.05 12'794'294.42\nNetto Aufwand 3'980'425 3'896'720 3'416'107.63\n\nSicherheitsdirektion26 49'610'881 34'439'239 49'637'559 33'836'039 47'452'919.62 32'378'076.35\nNetto Aufwand 15'171'642 15'801'520 15'074'843.27\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 51'126'139 38'062'192 51'251'920 38'151'450 47'822'018.96 36'541'294.51\nNetto Aufwand 13'063'947 13'100'470 11'280'724.45\n\nJustizverwaltung30 4'139'790 594'000 3'554'630 498'500 3'483'902.06 597'340.35\nNetto Aufwand 3'545'790 3'056'130 2'886'561.71\n\n\n\n 2\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 584'040 635'340 561'065.89\nNetto Aufwand 584'040 635'340 561'065.89\n\n1005 Landrat 584'040 635'340 561'065.89\nNetto Aufwand 584'040 635'340 561'065.89\n\n1005.3000.01 187'600 227'000 176'603.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 50'000 50'000 60'890.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 168'000 176'200 163'637.50Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3050.01 21'000 23'600 21'543.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3052.01 26'400 26'300 28'706.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n1005.3053.01 1'500 1'700 766.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 6'800 7'600 6'993.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n1005.3090.01 1'500 1'500 988.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3099.01 240 240 240.00Personalanlässe\n1005.3100.01 3'000 3'000Büromaterial\n\n1005.3102.01 500 500 235.10Drucksachen, Publikationen\n\n1005.3132.01 25'000 25'000Gutachten und Rechtskosten\n1005.3170.01 14'900 15'500 11'017.89Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 45'000 45'000 41'592.70Reisekosten und Spesen\n\n1005.3170.03 5'500 5'500 4'989.60Kommissionen: Spesenentschädigungen\n\n1005.3170.05 250 250.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n1005.3170.06 4'000 4'000 19'923.70Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'100 1'100 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n\n1005.3636.01 21'750 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 3\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 7'404'204 2'302'000 7'827'160 2'458'700 7'177'418.50 2'458'498.70\nNetto Aufwand 5'102'204 5'368'460 4'718'919.80\n\n2000 Regierungsrat 2'482'450 90'000 2'546'300 100'000 2'293'143.67 88'134.60\nNetto Aufwand 2'392'450 2'446'300 2'205'009.07\n\n2000.3000.01 1'247'000 1'245'800 1'222'284.50Entschädigungen\n2000.3000.02 70'000 70'000 50'914.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -1'685.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 83'000 83'000 77'331.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3052.01 300'200 324'100 325'518.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2000.3053.01 5'100 5'100 3'621.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 26'800 26'900 26'009.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 14'400 14'400 9'370.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3110.01 5'194.35Büromöbel und -geräte\n2000.3113.91 10'000 10'000 483.00Hardware\n\n2000.3130.01 19'950 21'000 21'000.00Telefongebühren\n\n2000.3132.01 200'000 242'600 173'684.10Gutachten und Rechtskosten\n2000.3170.01 49'000 45'000 48'010.00Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 317'000 438'400 331'408.17Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2000.3170.06 140'000 20'000Vereidigung päpstliche Schweizergarde \n\n2000.4309.01 90'000 100'000 88'134.60Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 67'500 119'400 73'804.15\nNetto Aufwand 67'500 119'400 73'804.15\n\n2005.3000.01 55'100 91'300 59'044.35Kommissionen: Sitzungsgelder\n2005.3050.01 1'800 3'000 1'633.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3052.01 95.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2005.3053.01 42.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 600 1'000 548.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2005.3169.01 8'000 5'824.35Büro- und Personalentschädigung\n\n2005.3170.01 10'000 16'100 6'615.30Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'552'994 362'000 2'661'600 351'000 2'406'217.04 403'014.20\nNetto Aufwand 2'190'994 2'310'600 2'003'202.84\n\n2010.3010.01 1'433'100 1'401'700 1'287'173.25Löhne\n2010.3010.05 10'000 10'000 64'647.30Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.06 5'000 5'000 4'601.80Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n\n2010.3010.95 -11'000 -11'000 -5'020.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2010.3050.01 93'700 91'500 86'143.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3052.01 198'900 196'500 188'815.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2010.3053.01 5'900 5'900 4'930.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 4\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3054.01 30'300 29'600 28'412.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 10'000 3'000 -5'867.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2010.3091.01 694.90Personalgewinnungskosten\n2010.3099.01 2'160 2'160 2'160.00Personalanlässe\n2010.3100.01 15'000 20'000 18'001.84Büromaterial\n2010.3101.01 1'500 1'500 1'321.30Betrieb E-Fahrzeug\n\n2010.3102.01 51'000 51'000 39'621.80Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 35'600 100'000 96'751.05Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 400 400 365.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 5'000 5'000 5'113.15Büromöbel und -geräte\n\n2010.3118.91 37'966.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 116'000 116'000 120'499.30Internet\n2010.3130.02 52'250 55'000 40'248.80E-Government-Vorhaben\n2010.3130.03 25'000 25'000 49'572.35Projekt Digitalisierung\n\n2010.3130.91 20'000 20'000 33'138.04Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 312'500 282'500 150'121.27Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3169.01 1'411.10Büro- und Personalentschädigung\n2010.3170.01 6'000 6'000 5'887.15Reisekosten und Spesen\n\n2010.3612.01 22'000 151'800 79'780.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 54'500 49'000 47'340.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 55'184 41'040 21'068.00Verschiedene Beiträge\n2010.3910.01 3'000 3'000 1'319.94Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n\n2010.4210.01 350'000 329'000 370'497.20Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4210.93 -323.00Ertrag Standeskanzlei (EC), Fischereipatente\n2010.4250.01 12'000 12'000 12'840.00Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4611.01 10'000.00Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung\n\n2010.4910.01 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 260'000 275'000 268'400 275'000 247'770.22 266'711.90\nNetto Ertrag 15'000 6'600 18'941.68\n\n2015.3010.01 17'100 16'200 16'132.45Löhne\n2015.3050.01 1'100 1'100 1'027.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2015.3052.01 1'800 1'700 1'648.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2015.3053.01 100 100 74.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 400 300 334.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2015.3102.01 150'000 155'000 138'340.15Druckkosten für Amtsblatt\n\n2015.3118.91 538.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen \n\n2015.3130.01 85'500 90'000 85'376.32Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 4'000 4'000 4'297.95Mehrwertsteuer\n2015.4250.01 275'000 275'000 266'711.90Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2050 Finanzkontrolle 511'260 45'000 542'760 44'000 500'867.42 45'022.00\nNetto Aufwand 466'260 498'760 455'845.42\n\n\n\n 5\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2050.3010.01 401'400 407'000 403'332.30Löhne\n2050.3010.95 -3'000 -3'000 -1'404.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2050.3050.01 26'000 26'400 26'020.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2050.3052.01 37'700 49'300 46'912.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2050.3053.01 1'900 1'900 1'876.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2050.3054.01 8'400 8'500 8'446.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2050.3090.01 10'000 10'000 4'310.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2050.3091.01 505.10Personalgewinnungskosten\n2050.3099.01 360 360 360.00Personalanlässe\n2050.3100.01 300 300 115.55Büromaterial\n2050.3102.01 2'700 1'500 1'218.17Drucksachen, Publikationen\n\n2050.3103.01 500 500Fachliteratur, Zeitschriften\n2050.3118.91 7'000 7'000 6'731.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2050.3132.01 15'000 30'000Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2050.3170.01 2'500 2'500 1'943.10Reisekosten und Spesen\n\n2050.3631.01 500 500 500.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2050.4240.01 23'000 22'000 23'022.00Erträge aus Revisionen\n2050.4910.01 17'000 17'000 17'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2050.4910.02 5'000 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2060 Lotteriefonds 1'530'000 1'530'000 1'688'700 1'688'700 1'655'616.00 1'655'616.00\n\n2060.3119.01 50'000 50'000 43'370.00Ankauf von Kunstwerken\n2060.3501.01 82'000 260'700 275'647.40Fondszuweisung (Überschuss)\n2060.3632.01 70'000 70'000 8'000.00Beiträge an Gemeinden, Kultur\n2060.3636.01 110'000 100'000 149'161.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n\n2060.3636.02 310'000 310'000 310'087.20Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst\n2060.3636.03 80'000 80'000 100'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 43'000 43'000 30'089.55Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3636.05 50'000 70'000 41'172.95Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung\n\n2060.3636.06 40'000 40'000 20'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und \nHeimatschutz\n\n2060.3636.07 30'000 30'000 28'300.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur\n2060.3636.08 350'000 330'000 357'500.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater\n2060.3636.09 25'000 25'000 21'092.60Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG\n\n2060.3636.10 100'000 100'000 127'626.40Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino\n\n2060.3636.12 50'000 50'000 18'596.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung \nin Kultur und Medien\n\n2060.3910.01 55'000 55'000 55'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.02 60'000 60'000 55'743.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n2060.3980.04 25'000 15'000 14'229.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2060.4130.01 1'530'000 1'650'000 1'655'616.00Gewinnanteil Swisslos an Sportfonds\n\n\n\n 6\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.4940.01 38'700Verrechnung z.L. Vermögens- und\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 7\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 64'964'570 100'660'350 66'971'150 103'900'050 70'009'195.18 100'346'751.24\nNetto Ertrag 35'695'780 36'928'900 30'337'556.06\n\n2100 Direktionssekretariat 2'936'520 267'000 3'092'500 237'000 2'849'816.13 260'706.65\nNetto Aufwand 2'669'520 2'855'500 2'589'109.48\n\n2100.3010.01 1'617'200 1'596'700 1'524'036.70Löhne\n2100.3010.05 230'000 230'000 252'830.85Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -15'000 -14'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3049.01 53.55Zulagen\n2100.3050.01 118'300 115'900 110'757.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3052.01 210'200 225'800 214'246.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2100.3053.01 20'600 26'200 25'644.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2100.3054.01 38'200 37'500 36'271.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 80'000 85'000 65'248.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 20'000 35'000 14'295.85Personalgewinnungskosten\n\n2100.3099.01 19'000 20'000 19'320.00Personalanlässe\n2100.3100.01 19'000 20'000 15'272.04Büromaterial\n2100.3101.01 2'000 2'500 3'835.85Verbrauchsmaterial Mineralienaufsicht\n2100.3101.02 5'000Betriebskosten Fahrzeuge\n\n2100.3102.01 45'000 50'000 47'061.61Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 18'000 20'000 17'840.95Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 9'000 10'000 9'816.85Büromöbel und -geräte\n2100.3111.01 40'148.90Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2100.3118.91 2'800 2'800 3'073.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 9'000 13'000 11'294.75Telefongebühren\n2100.3130.02 20'000 75'000 27'033.75Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 47'500 50'000 38'257.35Verwaltungskosten\n\n2100.3130.91 142'000 172'000 110'465.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3132.01 10'000 20'000Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen\n2100.3132.02 25'000 20'000 27'945.76Altlasten\n2100.3132.03 48'000 60'000 48'000.00Mineralienaufsicht\n\n2100.3133.91 18'000 20'800 17'770.50Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 1'500 1'500 1'327.00Verkehrssteuern und Abgaben\n2100.3151.01 2'000 2'000 203.00Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 92'720 107'800 90'283.86Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2100.3170.01 4'000 6'000 3'059.85Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 1'000Schadenersatzleistungen\n2100.3631.01 19'000 20'000 18'740.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 28'500 30'000 29'937.95Verschiedene Beiträge\n\n2100.3900.01 11'000 11'000 730.64Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2100.3910.01 19'000 19'000 25'011.72Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 200'000 190'000 177'983.65Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n\n\n\n 8\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2100.4250.01 5'000 5'000 5'200.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4250.02 20'000 15'000 37'580.00Erlös aus Mineralienverkauf\n\n2100.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n2100.4610.01 40'000 25'000 39'943.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'269'800 245'000 3'099'400 200'000 2'935'038.17 320'234.30\nNetto Aufwand 3'024'800 2'899'400 2'614'803.87\n\n2105.3010.01 2'314'800 2'262'900 2'030'799.05Löhne\n2105.3010.95 -18'000 -18'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2105.3010.96 25'000.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2105.3049.01 732.70Zulagen\n2105.3050.01 149'600 146'300 130'735.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3052.01 315'300 301'900 272'412.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2105.3053.01 25'800 32'500 28'687.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 48'300 47'300 42'846.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3102.01 4'000 1'800.29Drucksachen und Publikationen für neue Axenstrasse\n2105.3111.01 10'000 4'000 45'026.47Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2105.3130.01 10'000 10'000 27'784.70Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 80'000 75'000 81'327.53Lawinenwarndienst\n2105.3130.03 34'000Staumanagement\n2105.3132.01 47'000 40'000 55'841.20Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n\n2105.3132.02 65'000 50'000 10'257.40Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 5'000 5'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3132.04 7'000 5'000 10'407.20Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz\n2105.3134.01 12'000 11'500 19'201.50Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2105.3151.01 125'000 100'000 137'370.73Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 25'000 26'000 14'808.30Reisekosten und Spesen\n2105.3910.01 10'000Verrechnung z.G. GSUD AfU, Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4240.01 20'000 20'000 16'509.15Vergütung Dienstleistungen\n\n2105.4290.01 30'000 30'000 28'460.25Übrige Entgelte\n2105.4610.01 140'000 100'000 199'078.23Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 30'000 25'000 51'186.67Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4910.01 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 9'800'100 1'058'000 9'918'800 3'359'000 9'818'362.35 723'186.45\nNetto Aufwand 8'742'100 6'559'800 9'095'175.90\n\n2111.3010.01 3'623'600 3'613'700 3'440'917.80Löhne\n2111.3010.05 174'500 156'000 130'927.45Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -31'000 -31'000 -11'581.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2111.3049.01 130'000 130'000 138'445.75Zulagen\n\n2111.3050.01 253'500 251'500 237'608.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3052.01 461'600 453'700 430'602.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 9\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3053.01 46'000 58'600 55'763.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2111.3054.01 81'900 81'300 77'135.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2111.3090.01 30'000 20'000 32'802.44Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 1'000 1'000 460.00Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 6'000 6'000 4'974.79Büromaterial\n2111.3101.01 85'000 90'000 104'919.89Baumaterial\n\n2111.3101.02 190'000 170'000 220'925.35Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 115'000 120'000 60'844.93Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 23'000 20'000 16'863.10Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 38'000 40'000 43'128.28Material Werkstätte Betrieb\n\n2111.3101.06 5'000 5'000 2'859.65Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 465'000 340'000 455'348.39Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 30'000 30'000 28'930.80Dienstkleider\n2111.3120.02 1'000 1'000 668.15Wassertaxen\n\n2111.3120.04 130'000 127'000 138'114.90Elektrische Energie\n2111.3120.05 112'000 110'000 114'648.50Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 38'000 40'000 48'927.75Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 25'000 25'000 20'875.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2111.3130.02 15'000 15'000 9'850.80Gebühren und UH Funk und Telefonie\n2111.3134.01 50'000 45'000 54'270.85Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3141.01 700'000 745'000 879'974.35Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'100'000 1'200'000 1'024'504.36Winterdienst\n\n2111.3141.03 220'000 220'000 231'611.67Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 85'000 85'000 192'521.55Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 66'000 65'000 66'134.35Markierung\n2111.3141.06 140'000 135'000 145'555.70Steinschlag- und Felssicherung\n\n2111.3141.07 66'000 120'000 295'064.23Elementarereignisse\n2111.3145.01 56'000 55'000 57'915.85Sicherheitsholzerei\n2111.3151.01 8'000 10'000 4'250.65Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 23'000 25'000 16'315.25Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n\n2111.3158.91 28'000 30'000 31'163.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3161.01 5'000Mieten Fahrzeuge, Geräte und Mobilien\n2111.3170.01 75'000 70'000 84'402.10Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 5'000 5'000 5'032.45Schadenersatzleistungen\n\n2111.3900.01 60'000 60'000 24'210.03Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2111.3900.02 180'000 230'000 159'661.59Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n2111.3910.01 4'000 4'000 4'631.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 600'000 640'000 490'743.05Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2111.3910.03 165'000 170'000 125'832.49Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2111.3910.05 95'000 100'000 88'604.86Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \nAnlagen\n\n2111.3930.01 20'000 31'000 31'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Benützung Infrastruktur\n2111.4240.01 260'000 220'000 275'292.50Vergütung Dienstleistungen\n\n\n\n 10\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.4250.01 5'000 5'000 19'491.05Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2111.4290.01 10'000 10'000 4'414.80Übrige Entgelte\n\n2111.4310.01 31'000 31'000 44'679.50Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4510.01 318'000 2'664'000Bezug aus Spezialfinanierung AfBN, Gewinnverwendung Anteil Strasse\n2111.4612.01 5'000 5'000Entschädigungen von Gemeinden\n2111.4630.01 46'982.75Bundesbeitrag für Ersatz Schutzbauten  \n\n2111.4900.01 8'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2111.4910.01 420'000 420'000 329'010.10Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2111.4910.03 1'000 1'125.15Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.04 1'000 3'000 2'190.60Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 34'333'350 34'333'350 34'023'150 34'023'150 36'990'631.75 36'990'631.75\n\n2116.3010.01 13'901'100 13'610'100 12'955'002.95Löhne\n2116.3010.05 90'000 150'000 125'197.05Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.12 12'000 12'000 7'500.00Ausserordentliche Zuwendungen\n2116.3010.94 -50'000 28'000 309'549.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n\n2116.3010.95 -115'000 -114'000 -203'603.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 540'000 543'000 537'410.05Zulagen\n2116.3050.01 937'600 924'600 863'273.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3052.01 1'733'600 1'696'200 1'570'701.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2116.3053.01 183'400 194'200 181'718.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 302'900 298'700 280'881.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 77'000 94'000 74'206.60Arbeitgebendenbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 -20'000 150'000 13'994.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2116.3090.01 120'000 120'000 152'700.03Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3091.01 7'000 7'000 11'195.28Personalgewinnungskosten\n2116.3099.01 28'250 26'750 16'337.06Sonstiger Personalaufwand\n2116.3099.02 18'000 18'000 18'000.00Personalanlässe\n\n2116.3100.01 35'000 37'000 30'460.23Büromaterial\n2116.3101.01 300'000 300'000 236'821.15Verbrauchsmaterial Elektrotechnik\n2116.3101.02 683'000 702'000 671'077.21Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 511'000 571'000 439'202.60Treibstoffe / Schmiermittel\n\n2116.3101.04 680'000 820'000 437'221.26Winterdienstmaterialien\n2116.3101.06 62'000 36'000 151'914.89Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.07 30'000 40'000 17'342.33Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPI\n2116.3101.08 105'000 90'000 81'996.80Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPG\n\n2116.3101.09 300'000 290'000 268'152.25Verbrauchsmaterial Mechanik\n2116.3101.10 60'000 60'000 60'095.94Verbrauchsmaterial Fahrzeuge und Geräte\n2116.3101.11 40'000 40'000 55'374.95Verbrauchsmaterial Schadenwehr\n2116.3101.13 57'500 57'500 45'519.81Verbrauchsmaterial Liegenschaften\n\n2116.3101.14 105'000 110'000 63'855.85Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt WHF\n2116.3101.15 120'000 120'000 108'676.17Verbrauchsmaterial Informations- und Kommunikationstechnik\n\n\n\n 11\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3101.16 4'500 4'500 1'015.11Verbrauchsmaterial BES BI\n2116.3102.01 4'000 4'000 1'614.92Drucksachen, Publikationen\n\n2116.3103.01 6'000 6'000 5'353.39Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 31'000 44'000 24'473.35Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 164'300 112'440 151'424.68Werkzeuge, Kleingeräte\n2116.3111.02 443'651.35Fahrzeuge, Grossgeräte\n\n2116.3112.01 86'000 28'000 85'480.98Dienstkleider\n2116.3113.91 65'000 65'000 60'567.28Hardware\n2116.3120.01 37'000 75'000 87'003.69Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 86'000 91'000 61'414.23Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n\n2116.3120.03 3'611'682.37Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 273'000 294'000 237'447.38Entsorgungsgebühren\n2116.3130.03 336'000 311'000 327'978.91Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPI\n2116.3130.04 994'000 1'024'000 827'007.88Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPG\n\n2116.3130.05 380'000 380'000 336'215.09Dienstleistungen Dritter für Mechanik\n2116.3130.06 3'500'000 3'700'000 4'217'050.85Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.07 90'000 90'000 26'980.81Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n2116.3130.08 968'000 993'000 892'866.62Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt WHF\n\n2116.3130.09 680'000 680'000 571'324.74Dienstleistungen Dritter für Elektrotechnik\n2116.3130.10 421'000 350'000 105'591.96Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften\n2116.3130.11 58'500 59'000 57'064.69Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.12 30'000 30'000 27'497.09Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr\n\n2116.3130.15 271'000 231'000 399'849.89Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst\n2116.3130.16 200'000 200'000 130'891.78Dienstleistungen Dritter für Informations- und Kommunikationstechnik\n2116.3132.01 270'000 81'000 98'851.31Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 7'000 67'000 9'499.66Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n\n2116.3134.01 205'000 205'000 199'379.15Sachversicherungsprämien\n2116.3137.01 200'000 200'000 172'173.65Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 90'000 90'000 78'853.77Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n2116.3153.91 5'000 5'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2116.3158.01 1'500'000 1'360'000 1'374'417.69Wartungsverträge Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen \n2116.3158.91 111'100 106'500 194'177.48Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 58'000 60'000 62'779.92Miete Werkhöfe\n2116.3161.01 20'000 20'000 37'700.21Miete Fahrzeuge, Geräte\n\n2116.3170.01 115'000 112'000 149'202.01Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 15'000 10'000 33'642.23Repräsentationsspesen\n2116.3300.01 760'000 661'000 466'544.02Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 80'000 37'000 32'467.29Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n\n2116.3401.01 1'000 1'000 316.68Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2116.3419.01 402.01Währungsverlust\n2116.3510.01 559'100 417'660 1'174'174.87Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3900.01 8'000 7'369.40Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Treibstoffbezüge\n\n2116.3910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.G. Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n\n\n\n 12\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3910.02 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 235'000 235'000 173'017.00Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n\n2116.3910.04 17'000 17'000 17'000.00Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 1'000 1'000 799.20Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n2116.3910.06 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 420'000 420'000 321'640.70Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.11 3'500Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Dienstleistungen Tunnelsperrungen\n2116.4240.01 250'000 654'800 1'049'903.87Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n2116.4240.03 200'000Dienstleistungen für Dritte für Nationalstrasse\n2116.4250.01 81'000 127'000 240'354.43Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n\n2116.4290.01 103'000 66'000 161'288.14Übrige Entgelte\n2116.4419.01 443.98Währungsgewinn\n2116.4610.01 22'300'000 21'900'000 25'628'432.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 4'500'000 3'800'000 4'531'071.02Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 4'000'000 4'750'000 3'932'688.23Vergütung für Teilprojekte Dienste\n\n2116.4610.04 -395'000 -957'588.00Vergütung Bund für Massnahmen\n2116.4610.05 700'000Vergütung Unfalldienst\n2116.4611.01 40'000 20'000 36'108.76Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n\n2116.4699.10 10'000 10'000 8'255.10Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2116.4900.01 60'000 60'000 24'210.03Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Treibstoffbezüge\n2116.4900.02 11'000 11'000 730.64Verrechnung z.L. DS BD, Treibstoffbezüge\n2116.4900.03 95'000 100'000 95'166.65Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Teibstoffbezüge\n\n2116.4900.04 8'000 8'000 8'624.97Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Teibstoffbezüge\n\n2116.4900.05 1'000 1'500 223.86Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Teibstoffbezüge\n2116.4900.06 8'000 7'000 7'766.30Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Teibstoffbezüge\n2116.4900.07 180'000 230'000 159'661.59Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n\n2116.4900.08 10'000 10'000 7'422.48Verrechnung z.L. Jagd, Teibstoffbezüge\n\n2116.4900.10 2'500 500 256.43Verrechnung z.L. Forst, Teibstoffbezüge\n2116.4900.11 43'150 43'150 35'800.00Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Hardware Einsatzzentrale\n2116.4910.01 600'000 640'000 490'743.05Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.02 165'000 170'000 125'832.49Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2116.4910.03 19'000 19'000 25'011.72Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.04 80'000 80'000 93'670.74Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 110'000 120'000 99'504.94Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.07 17'000 17'000 5'972.87Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.08 8'000 8'500 2'593.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 610'000 610'000 610'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.11 95'000 100'000 88'604.86Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n2116.4910.12 6'000 10'000 5'989.27Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.13 13'000 13'000 13'421.77Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 13\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.15 10'000 10'000 18'647.29Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.16 2'000 2'000 1'543.48Verrechnung z.L. Amt für Personal, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.17 15'000 15'000 14'211.98Verrechnung z.L. Raumplanung, Unterhalt Wanderwege\n2116.4910.19 2'000 2'000 1'701.57Verrechnung z.L. Umwelt und Klima, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.20 3'000 3'000 821.90Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.21 6'000 6'000 2'965.28Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.22 60'200 60'200 48'140.00Verrechnung z.L. Kantonspolizei, DL Einsatzzentrale\n2116.4910.23 1'500 1'500 2'333.00Verrechnung z.L. Chemiewehr, Dienstleistungen\n2116.4910.24 8'000 6'000 8'837.61Verrechnung z.L. Fonds Weg der Schweiz, betrieblicher Unterhalt\n2116.4930.01 20'000 31'000 31'000.00Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Benützung Infrastruktur\n\n2116.4930.02 250'000 250'000 265'898.42Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Benützung Infrastruktur\n2116.4940.01 25'000 50'000 62'366.03Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 3'036'000 1'082'000 3'691'200 1'177'000 4'643'592.39 1'483'976.22\nNetto Aufwand 1'954'000 2'514'200 3'159'616.17\n\n2121.3010.01 1'142'800 1'157'700 977'572.00Löhne\n2121.3010.95 -9'000 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2121.3049.01 10'000 10'000 9'265.05Zulagen\n2121.3050.01 74'500 75'500 63'107.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3052.01 157'300 164'200 135'917.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2121.3053.01 13'300 17'400 14'586.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2121.3054.01 24'100 24'400 20'530.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 5'000 3'000 2'606.75Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 8'000 2'000Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 32'000 33'000 26'721.60Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n\n2121.3134.01 6'000 6'000 6'107.20Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3142.01 1'400'000 2'000'000 2'145'204.34Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 50'000 90'000 1'106'218.91Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 27'000 25'000 24'401.10Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n\n2121.3170.01 5'000 7'000 4'773.00Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 80'000 80'000 93'670.74Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.3910.02 5'000 5'000 6'207.50Verrechnung z.G. Fischereifonds, Dienstleistungen\n2121.3980.01 5'000 6'702.50Verrechnung z.G. Fischereifonds, Fischereischäden\n\n2121.4240.01 1'000 1'000 608.10Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 200'000 200'000 145'347.77Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 430'000 430'000 828'020.35Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2121.4630.01 450'000 545'000 510'000.00Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 25'491'000 25'480'000 25'559'632.50\nNetto Ertrag 25'491'000 25'480'000 25'559'632.50\n\n2125.4600.50 6'069'000 5'952'000 6'139'346.00Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n\n\n\n 14\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2125.4600.80 1'743'000 1'763'000 1'767'028.00Anteil LSVA gemäss SVAG\n2125.4600.81 4'679'000 4'765'000 4'744'138.50Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV\n\n2125.4630.01 9'200'000 9'200'000 9'183'338.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'800'000 3'800'000 3'725'782.00Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG\n\n2130 Amt für Energie 1'926'200 160'000 2'236'700 140'000 1'978'494.06 115'435.95\nNetto Aufwand 1'766'200 2'096'700 1'863'058.11\n\n2130.3010.01 712'800 707'400 710'429.55Löhne\n2130.3010.95 -6'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2130.3049.01 31.35Zulagen\n2130.3050.01 45'900 45'600 45'379.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3052.01 90'400 89'500 89'654.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2130.3053.01 8'100 10'300 10'386.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2130.3054.01 14'800 14'700 14'783.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 300'000 310'000 159'541.91Aufträge an private Büros\n2130.3170.01 6'000 9'000 3'081.30Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 38'000 40'000 29'051.70Übriger Betriebsaufwand\n\n2130.3632.01 16'200 16'200 16'155.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3980.01 700'000 1'000'000 900'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage\n2130.4120.01 60'000 60'000 52'450.95Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 10'000 10'000 4'900.00Gebühren\n\n2130.4610.01 70'000 70'000 58'085.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n2130.4610.02 20'000Rückerstattung Bund für Aufwand Impulsprogramm KIG\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 7'006'100 4'930'600 7'237'900 1'519'400 7'331'462.13 1'317'509.27\nNetto Aufwand 2'075'500 5'718'500 6'013'952.86\n\n2140.3010.01 1'335'200 1'322'600 1'244'196.20Löhne\n2140.3010.02 627'800 592'000 594'601.85Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n\n2140.3010.95 -16'000 -15'000 -17'961.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 13'000 13'000 11'293.40Zulagen\n2140.3050.01 128'000 124'700 116'659.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3052.01 205'600 194'400 175'794.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2140.3053.01 17'400 22'200 26'659.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 41'400 40'300 37'893.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 100'000 102'000 120'089.79Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 100'000 100'000 129'331.55Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n\n2140.3120.01 450'000 440'000 487'551.43Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 35'000 38'000 30'250.60Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 17'000 18'000 18'171.15Wassertaxen\n2140.3120.04 315'000 335'000 387'085.30Elektrische Energie\n\n2140.3120.05 21'000 23'000 20'808.65Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 18'000 18'000 18'293.50Sicherheitsüberwachung\n\n\n\n 15\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3130.02 12'000 10'000 10'089.55Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 110'000 100'000 137'998.09Projektierungen und Gutachten\n\n2140.3134.01 185'000 190'000 190'211.55Sachversicherungen\n2140.3134.02 3'000 3'500 3'974.35Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'340'000 1'635'000 1'703'411.67Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 15'000 15'000 16'148.75Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n\n2140.3144.03 3'300'000Baulicher Unterhalt KSU (gebundene Kosten)\n2140.3144.05 -3'439'000Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU\n2140.3151.01 450'000 450'000 558'223.83Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 1'270'000 1'125'000 944'163.75Mieten für kantonale Verwaltungen\n\n2140.3160.02 7'700 2'700 2'609.60Miete und Pacht Liegenschaften ohne Gebäude\n2140.3170.01 3'000 2'500 1'450.35Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 77'000 72'000 81'982.35Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.3612.02 14'000 14'000 14'581.75Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n\n2140.3930.01 250'000 250'000 265'898.42Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Benützung Infrastruktur\n2140.4240.01 260'400 260'400 210'904.40Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 43'000 43'000 23'643.77Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 95'000 95'000 100'258.55Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n\n2140.4260.01 35'000 31'000 40'309.65Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 80'000 72'310.00Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4270.01 10'000 10'000 11'920.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 20'000 20'000 10'497.10Übrige Entgelte\n\n2140.4470.01 280'000 256'500 186'627.30Miet- und Pachtzinse\n2140.4470.02 3'473'000Nutzungsgebühr Areal Kantonsspital Uri\n2140.4472.01 4'000 4'000 3'186.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 105'000 115'000 92'103.60Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n\n2140.4480.01 13'200 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4910.03 3'200 3'200 3'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2140.4920.01 225'000 225'000 205'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume \n2140.4920.02 81'000 81'000 81'048.90Verrechnung z.L. AfAM, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n\n2140.4920.04 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Chemiewehr, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.05 207'800 207'100 188'500.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 228'100 449'000 247'800 361'800 236'774.10 343'992.55\nNetto Ertrag 220'900 114'000 107'218.45\n\n2145.3010.01 20'500 20'200 18'644.70Löhne\n\n2145.3050.01 1'300 1'300 1'190.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2145.3052.01 2'700 2'600 2'370.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2145.3053.01 200 300 278.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2145.3054.01 400 400 386.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2145.3430.01 124'000 130'000 165'203.90Baulicher Unterhalt\n\n2145.3431.01 25'000 34'000 6'714.05Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 10'000 10'000 11'069.55Heiz- und Nebenkosten\n\n\n\n 16\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3439.02 10'000 11'000 8'892.40Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 3'000 3'000 2'639.25Wassertaxen\n\n2145.3439.04 13'000 17'000 9'912.05Elektrische Energie\n2145.3439.05 10'000 10'000 9'331.40Sachversicherungen\n2145.3439.06 5'000 5'000Projektierungen\n2145.3439.07 3'000 3'000 140.60Liegenschaftsverwaltung\n\n2145.4260.01 1'000 1'000Rückerstattungen Dritter\n2145.4430.01 350'000 262'800 224'631.00Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 70'000 70'000 94'646.55Baurechtszinse\n2145.4430.03 27'000 27'000 24'715.00Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n\n2145.4439.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 561'000 30'777'000 665'000 34'644'000 664'905.00 30'671'326.50\nNetto Ertrag 30'216'000 33'979'000 30'006'421.50\n\n2150.3600.30 190'000 210'000 209'105.10Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 41'000 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n\n2150.3602.21 132'000 127'000 140'304.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n\n2150.3602.22 38'000 41'000 46'500.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen\n2150.3602.23 35'000 38'000 38'168.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Erstfeldertal\n2150.3602.24 78'000 89'700.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental\n\n2150.3980.02 125'000 130'000 100'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n\n2150.4120.01 2'720'000 1'170'000 1'006'995.00Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 24'125'000 32'960'000 29'056'845.20Wasserzinse und Entschädigungen\n2150.4120.03 410'000 390'000 406'163.85Raststätte- und Tankstellengebühren\n\n2150.4120.04 102'000 179'388.45Übertragung Energiebezugsrecht\n\n2150.4120.05 3'500'000Abgeltung Energiebezugsrecht\n2150.4612.01 22'000 22'000 21'934.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 1'800'000 1'800'000 2'650'000 2'650'000 2'508'377.65 2'508'377.65\n\n2160.3637.01 1'800'000 1'000'000 1'333'560.65Beiträge Förderprogramm Energie Uri\n\n2160.3637.02 1'650'000 1'174'817.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n\n2160.4511.01 300'000 131'400 385'498.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2160.4630.01 800'000 1'450'000 1'092'879.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2160.4635.01 130'000.00Beiträge von privaten Unternehmen für Förderprogramm\n\n2160.4940.01 68'600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2160.4980.01 700'000 1'000'000 900'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 67'400 67'400 108'700 108'700 51'741.45 51'741.45\n\n2165.3300.01 67'400 57'300 51'741.45Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2165.3510.01 51'400Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n\n2165.4510.01 67'400 51'741.45Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n\n\n 17\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2165.4940.01 108'700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 18\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 80'748'203 12'434'050 80'607'240 11'841'270 80'553'871.27 12'062'315.30\nNetto Aufwand 68'314'153 68'765'970 68'491'555.97\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 3'077'340 683'000 3'693'340 541'000 2'935'740.63 555'685.85\nNetto Aufwand 2'394'340 3'152'340 2'380'054.78\n\n2200.3010.01 824'100 834'900 804'613.45Löhne\n2200.3010.05 150'000 160'000 134'056.95Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -7'000 -8'000 -4'208.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3049.01 35.85Zulagen\n2200.3050.01 60'200 63'000 59'285.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3052.01 92'200 97'000 96'343.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2200.3053.01 4'300 4'400 4'295.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 19'500 20'300 19'386.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2200.3090.01 50'000 55'000 40'796.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 1'000 5'000 1'986.20Personalgewinnungskosten\n\n2200.3099.01 27'700 26'900 26'880.00Personalanlässe\n\n2200.3100.01 10'000 10'000 13'900.10Büromaterial\n2200.3102.01 25'000 30'000 29'344.01Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 10'000 15'000 9'379.95Dokumentations- und Testmaterial\n\n2200.3102.03 12'000 12'000 20'712.85Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 1'500 2'000 1'603.43Fachliteratur, Zeitschriften\n2200.3110.01 1'000 32'000 3'132.81Büromöbel und -geräte\n2200.3113.91 2'000 17'000Hardware\n\n2200.3118.91 3'000 3'000 5'073.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2200.3130.92 77'800 76'213.91Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2200.3132.01 120'000 161'500 63'243.60Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 36'500 56'500 21'217.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2200.3160.01 1'000 1'750.00Mieten, Benützungskosten\n\n2200.3170.01 4'000 4'000 5'707.35Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 16'900 17'100 16'759.75Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 30'500 30'600 30'355.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n\n2200.3631.02 73'410 70'690 70'136.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n\n2200.3631.03 92'080 74'850 48'614.75Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 5'300 5'200 5'300.00Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit\n2200.3632.01 22'000 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n\n2200.3632.02 93'150Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration\n\n2200.3635.02 47'000 46'600 44'000.00Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)\n2200.3636.01 35'000 33'000 37'723.50Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 35'000 35'000 30'000.00Beitrag an ALPFOR\n\n2200.3636.03 103'000 181'000 146'461.47Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n2200.3637.01 750'000 1'150'000 776'633.00Stipendien\n2200.3910.01 80'000 151'322.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n2200.3910.02 320'000 260'000 114'845.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3\n\n\n\n 19\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2200.3910.03 7'000 7'000 6'840.00Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds\n2200.4260.01 5'000 10'000 11'981.70Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna\n\n2200.4290.01 8'000 3'000 7'790.95Übrige Entgelte\n2200.4610.01 213'000 213'000 228'950.00Integrationsbeiträge Bund\n2200.4630.01 104'000 105'000 106'233.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4630.02 3'000 3'000.00Bundesbeitrag an Projekte\n\n2200.4910.01 40'000 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2200.4910.02 150'000 150'000 141'318.70Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management\n2200.4910.03 80'000 30'000 26'411.50Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Case Management\n2200.4910.04 80'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, soziale Integration\n\n2205 Erziehungsrat 40'200 43'400 49'008.65\nNetto Aufwand 40'200 43'400 49'008.65\n\n2205.3000.01 18'300 18'300 25'879.00Sitzungsgelder\n2205.3000.02 19'000 22'000 18'676.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 700 800 943.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3052.01 161.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2205.3053.01 16.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 200 300 306.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 2'000 2'000 3'025.40Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 30'070'700 1'861'000 29'130'000 1'884'000 30'956'186.16 1'795'581.75\nNetto Aufwand 28'209'700 27'246'000 29'160'604.41\n\n2210.3010.01 585'600 596'600 593'719.55Löhne\n\n2210.3010.95 -5'000 -5'000 -728.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3049.01 39.00Zulagen\n2210.3050.01 37'800 38'500 39'392.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3052.01 71'400 71'100 67'089.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2210.3053.01 2'700 2'800 2'852.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 12'200 12'500 12'787.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 420'000 460'000 528'752.86Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 17'000 17'000 40'465.00Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2210.3118.91 30'000 32'000 15'065.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 40'000 42'000 43'016.67Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 1'000Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3158.91 30'000 35'000 613.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2210.3170.01 5'000 5'000 5'280.95Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 120'000 150'500 99'830.94Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 16'828'000 16'300'000 16'867'880.00Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen)\n2210.3632.04 600'000 700'000 633'493.40DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich\n\n2210.3632.05 320'000 350'000 22'424.00Pauschalen für die schulergänzende Betreuung\n2210.3636.01 8'850'000 8'200'000 8'809'461.00Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n\n\n\n 20\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210.3636.02 1'774'000 1'799'000 1'751'749.40Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 102'000 102'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n\n2210.3636.04 230'000 220'000 198'001.74Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.06 1'127'000.00Veränderung Rückstellung sonderpädagogische Angebote\n2210.4260.01 45'000 40'000 37'678.75Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4630.02 16'000 44'000 5'928.00Bundesbeitrag Programm junge Musiktalente\n\n2210.4632.01 1'800'000 1'800'000 1'751'975.00Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 10'386'320 763'100 10'181'200 658'700 9'971'535.34 614'239.15\nNetto Aufwand 9'623'220 9'522'500 9'357'296.19\n\n2212.3000.01 31'000 25'000 31'249.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 955'000 967'000 939'954.75Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.05 34'400 20'000 9'122.05Betreuungskosten Tagesstruktur\n\n2212.3020.01 6'680'000 6'570'000 6'440'341.65Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.95 -30'000 -30'000 -35'768.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 506'000 491'000 475'940.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3052.01 950'000 919'000 906'760.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2212.3053.01 12'700 12'300 30'568.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2212.3054.01 165'000 159'000 155'672.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 40'000 50'000 23'473.25Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 10'000 20'000 24'573.05Personalgewinnungskosten\n\n2212.3100.01 5'000 5'000 4'738.25Büromaterial\n2212.3102.01 15'000 20'000 23'821.05Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 25'000 26'000 25'449.68Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 32'500 34'900 34'293.95Bibliothek / FS Mediathek\n\n2212.3104.01 55'040 60'000 59'156.86Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 154'000 144'000 153'672.89Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3110.01 30'000 19'469.00Mediamatik\n2212.3111.01 65'000 75'000 122'023.66Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n\n2212.3130.02 400 200 258.00Bank- und Postkontospesen\n2212.3130.03 2'845.15Stundenplanung\n2212.3130.04 5'000 5'000 6'003.40Schülertransporte\n2212.3130.05 5'000 20'000 2'737.50Qualitätsmanagement\n\n2212.3130.06 5'000 20'000 208.40Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.07 58'500 66'000 8'950.00Entschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.08 130'500 76'600 46'873.30Cateringkosten Tagesstruktur\n2212.3130.10 5'000Internet\n\n2212.3130.92 217'000 133'600 195'262.28Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3131.01 10'000 30'000 1'350.00Projektierungen\n2212.3132.01 20'000 19'000 24'401.20Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 8'000 5'000 8'257.10Kulturelles, Referate, Führungen\n\n2212.3132.03 5'000 3'000 9'650.00Gutachten und Rechtskosten\n2212.3137.21 6'000Mehrwertsteuer\n\n\n\n 21\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3151.01 30'000 35'000 32'269.23Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 17'080 16'900 20'535.78Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2212.3160.01 37'500 30'000 47'571.11Miete und Pacht Liegenschaften\n2212.3161.01 1'000 2'000Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 27'000 20'000 26'964.70Reisekosten und Spesen\n2212.3171.01 15'000 26'000 15'059.60Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)\n\n2212.3171.02 3'000 4'000 2'671.00Tenerolager (Reise und Transport)\n2212.3171.03 2'200 2'200 2'224.30Tenerolager (Eintritte/Führungen)\n2212.3171.04 12'000 12'000 9'585.20Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)\n2212.3171.05 5'500 4'000 5'424.60Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)\n\n2212.3199.01 2'500 3'500 2'373.90Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 36'000 32'000 39'290.50Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 14'000 14'500 13'962.00Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 2'500 2'500 2'295.05Beiträge an Schülerschaft\n\n2212.4210.01 4'000 3'900 3'075.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 346'300 246'700 219'635.00Schulgelder\n2212.4250.01 125'000 125'000 122'354.60Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4250.02 83'500 60'000 29'953.00Einnahmen aus Mittagsverpflegung\n\n2212.4260.01 6'000 6'000 6'960.00Rückerstattung Tenerolager\n2212.4260.02 16'000 14'100 15'978.75Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 2'000 500 7'084.00Übrige Entgelte\n2212.4472.01 4'000 4'500 3'176.00Vergütung für Benützungen \n\n2212.4610.01 2'800 500 2'865.40Bundesbeiträge J+S (Jugend und Sport)\n2212.4610.02 12'500 12'500.00Bundesbeiträge für Projekte\n2212.4699.10 4'500 6'000 4'516.20Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 169'000 179'000 186'141.20Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 1'064'623 65'000 1'041'800 57'300 973'344.44 51'039.20\nNetto Aufwand 999'623 984'500 922'305.24\n\n2217.3010.01 844'300 806'600 776'174.80Löhne\n2217.3010.95 -7'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3049.01 127.65Zulagen\n2217.3050.01 54'600 52'300 50'043.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2217.3052.01 95'600 87'600 81'360.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2217.3053.01 3'900 3'700 3'621.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 17'700 16'900 16'246.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3118.91 12'000 17'700 7'794.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2217.3130.01 8'000 10'000 7'221.60Aufwendungen für Angebot «viamia»\n2217.3158.91 7'500Unterhalt immaterielle Anlagen\n2217.3170.01 8'000 8'000 9'910.15Reisekosten und Spesen\n2217.3636.01 20'000 30'000 13'798.10Beiträge an Case Management Berufsbildung\n\n2217.3910.02 7'523 7'500 7'045.54Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Bereich Jugendliche\n2217.4290.01 500 300 520.00Übrige Entgelte\n\n\n\n 22\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2217.4630.01 50'000 40'000 42'879.20Bundesbeitrag für Angebot "viamia"\n2217.4910.01 4'000 5'000 3'885.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2217.4910.02 10'000 12'000 3'255.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen\n2217.4910.03 500 500.00Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Potenzialabklärungen\n\n2220 Amt für Berufsbildung 5'950'500 3'432'900 6'179'200 3'475'000 5'982'728.28 3'481'019.65\nNetto Aufwand 2'517'600 2'704'200 2'501'708.63\n\n2220.3010.01 412'400 405'700 444'101.40Löhne\n2220.3010.95 -3'000 -3'000 -22'439.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2220.3049.01 391.85Zulagen\n2220.3050.01 26'700 26'400 30'761.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3052.01 55'300 53'900 56'356.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2220.3053.01 1'800 1'700 1'781.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2220.3054.01 8'600 8'500 10'215.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 15'000 20'000 17'029.15Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 10'000 5'000 3'621.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3132.02 640'000 700'000 643'601.28Qualifikationsverfahren\n\n2220.3138.01 38'000 40'000 33'251.00Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 23'700 25'000 18'179.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 3'000 2'000 3'351.50Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 4'000 4'000 5'743.60Übriger Betriebsaufwand\n\n2220.3611.01 4'000'000 4'100'000 4'059'025.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3636.01 30'000 40'000 16'297.50Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 670'000 730'000 651'160.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 15'000 20'000 10'300.00Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung\n\n2220.4260.01 90'000 75'000 90'792.65Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'342'900 3'400'000 3'390'227.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 10'078'070 2'115'850 10'493'600 2'134'500 9'732'100.68 1'796'309.25\nNetto Aufwand 7'962'220 8'359'100 7'935'791.43\n\n2240.3000.01 15'000 20'000 13'884.00Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 780'400 757'500 716'987.15Rektorat und Verwaltung: Löhne\n\n2240.3010.05 20'000 25'000 13'254.05Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3010.95 -6'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3020.01 5'733'500 5'919'600 5'596'097.65Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 767'800 779'900 616'806.40Löhne Kursleitende\n\n2240.3020.03 8'100 8'100 6'706.00Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n2240.3020.95 -52'000 -54'000 -35'201.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 474'200 486'300 443'764.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3052.01 858'800 831'300 781'200.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2240.3053.01 31'500 32'600 29'521.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 153'200 157'100 144'436.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 23\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3090.01 50'000 55'000 33'795.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 5'000 5'000 6'205.05Personalgewinnungskosten\n\n2240.3100.01 14'000 15'000 17'932.90Büromaterial\n2240.3102.01 33'000 40'000 35'778.80Drucksachen, Publikationen, Beilage IMAGE\n2240.3103.01 6'000 8'500 7'616.26Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 160'770 210'000 212'311.04Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft\n\n2240.3104.02 310'000 315'200 286'987.75Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 60'000 62'000 55'495.44Verpflegungsdienst Seedorf\n2240.3105.02 15'000 16'000 15'171.00Verpflegungsdienst Gurtnellen\n2240.3110.01 30'000 60'000 79'236.75Büromöbel und -geräte\n\n2240.3110.02 35'000 43'000 32'109.85Mediamatik\n2240.3118.91 35'300 35'300 26'225.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 101'000 105'600 96'020.50Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 17'000 20'000 16'054.71Internet\n\n2240.3130.92 115'000 125'000 97'021.39Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 20'000 40'000 42'919.11Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 73'000 82'000 82'077.66Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 500 1'000 650.00Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n\n2240.3151.01 2'500 3'500 326.50Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 10'000 9'600 10'346.45Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3160.01 26'000 25'327.37Miete für Kursräume\n2240.3170.01 18'000 18'000 25'037.90Reisekosten und Spesen\n\n2240.3170.02 7'500Aufwendungen für Kurse\n2240.3171.01 55'000Aufwendungen für Sportwochen\n2240.3199.01 7'219.40Aufwendungen für Modeschau\n2240.3636.01 5'500 5'500 5'989.25Verschiedene Beiträge\n\n2240.3637.01 500 1'000 646.80Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 169'000 179'000 186'141.20Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 380'500 375'500 426'948.50Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 5'000 5'000 8'952.90Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n\n2240.4250.01 310'000 315'200 274'097.90Diverser Verkaufserlös\n2240.4250.02 64'000 64'000 62'609.90Verkaufserlös Verpflegung\n2240.4250.03 13'000 11'000 13'323.05Verkaufserlös eigene Produkte\n2240.4260.01 55'000Rückerstattung für Sportwochen\n\n2240.4270.01 200 200 40.00Bussen\n2240.4290.01 4'000 3'000 4'198.10Übrige Entgelte\n2240.4290.02 20'750 23'400 19'737.65Kopien\n2240.4309.01 3'128.40Erträge aus Modeschau\n\n2240.4470.01 3'000 3'000 858.00Vermietung Aula\n2240.4611.01 245'400 253'200 248'205.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4910.01 20'000 20'000 23'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n2240.4910.02 320'000 260'000 127'303.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Deutschkurse KIP 3\n\n2240.4910.05 30'000 30'000 24'824.65Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach IBA\n\n\n\n 24\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.4910.06 30'000 90'000 50'840.85Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen\n2240.4910.07 80'000 151'322.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Basisdeutschkurse\n\n2240.4910.08 320'000 260'000 114'845.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Deutschkurse KIP 3\n2240.4910.09 320'000 266'000 202'368.00Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Deutschkurse\n2240.4910.10 20'000 20'000 3'708.45Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Hausaufgabenhilfe im 1. Lehrjahr\n2240.4910.11 10'000 35'997.90Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Integrationsmassnahmen Ukraine\n\n2242 Sekundarstufe II 1'083'000 1'021'000 1'144'435.00\nNetto Aufwand 1'083'000 1'021'000 1'144'435.00\n\n2242.3631.00 127'000 100'000 145'600.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3631.01 49'000 36'000 54'000.00Kantonale Fachmittelschulen\n2242.3631.02 39'000 40'000 47'100.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3631.03 137'000 160'000 135'005.00Kantonale Vorbereitungskurse\n\n2242.3635.00 70'000 50'000 77'205.00Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 529'000 550'000 548'375.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 132'000 85'000 137'150.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'722'400 1'856'600 1'795'281.20\nNetto Aufwand 1'722'400 1'856'600 1'795'281.20\n\n2243.3631.00 120'000 275'000 217'600.00Kantonale Fachschulen\n\n2243.3631.01 77'400 56'600 50'461.20Beiträge an Spezialschulen\n2243.3635.00 1'525'000 1'525'000 1'527'220.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 10'781'450 10'756'800 10'282'506.95\nNetto Aufwand 10'781'450 10'756'800 10'282'506.95\n\n2244.3631.00 2'781'400 2'971'800 2'732'170.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3631.01 1'100'000 1'055'000 1'143'037.93Kantonale Fachhochschulen\n\n2244.3631.02 2'710'000 2'730'000 2'716'495.12Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3631.10 3'690'050 3'500'000 3'190'803.90Fachhochschule Zentralschweiz\n2244.3636.01 500'000 500'000 500'000.00Kulturen der Alpen\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 902'300 85'000 927'900 75'000 901'162.95 94'972.00\nNetto Aufwand 817'300 852'900 806'190.95\n\n2246.3010.01 234'200 247'200 229'649.90Löhne\n\n2246.3010.95 -2'000 -2'000 -455.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2246.3050.01 15'100 16'000 14'710.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3052.01 29'100 29'400 27'595.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2246.3053.01 1'000 1'100 1'029.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2246.3054.01 4'900 5'200 4'789.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2246.3130.01 5'000 10'000 6'289.90Dienstleistungen und Honorare\n\n\n\n 25\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.3170.01 2'000 3'000 2'304.90Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 288'000 288'000 287'275.70Interkantonale Kulturbeiträge\n\n2246.3636.01 10'000 10'000 8'050.00Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst \n2246.3636.02 45'000 50'000 52'229.00Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 220'000 220'000 220'000.00Beitrag an Theater Uri\n2246.3636.04 10'000 10'000 8'845.00Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur\n\n2246.3636.05 25'000 22'000 27'134.00Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater\n2246.3636.06 7'000 10'000 6'564.00Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG\n2246.3636.07 5'000 5'000 3'000.00Beiträge Kulturförderung, Film und Kino\n2246.3636.08 3'000 3'000 2'150.00Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien\n\n2246.4630.02 25'000.00Bundesbeitrag an Ausfallentschädigungen Covid-VO\n2246.4980.01 60'000 60'000 55'743.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 25'000 15'000 14'229.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'083'700 8'500 1'115'200 8'500 1'056'975.09 7'096.80\nNetto Aufwand 1'075'200 1'106'700 1'049'878.29\n\n2248.3010.01 662'400 658'500 622'734.80Löhne\n\n2248.3010.95 -5'000 -5'000 -9'221.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 42'900 42'600 40'161.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3052.01 76'900 76'200 68'251.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2248.3053.01 3'100 3'100 2'940.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2248.3054.01 13'900 13'800 13'037.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 38'000 40'000 47'573.93Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 8'000 10'000 7'125.59Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 3'500 4'000 3'601.35Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2248.3110.01 6'000 6'500 7'643.15Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3118.91 2'000 2'000 8'472.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2248.3119.01 40'000 55'000 40'390.15Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3130.01 500Telefongebühren\n\n2248.3130.02 35'000 45'000 26'600.15Mikroverfilmung\n2248.3133.91 2'000 5'000 984.40Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 2'000 3'000 2'746.90Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 40'000 30'000 32'276.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2248.3159.02 100'000 110'000 129'893.52Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 4'000 5'000 2'925.95Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 9'000 10'000 8'837.00Verschiedene Beiträge\n2248.4290.01 8'500 8'500 7'096.80Übrige Entgelte\n\n2249 Kantonsbibliothek 700'000 700'000 700'000.00\nNetto Aufwand 700'000 700'000 700'000.00\n\n2249.3636.01 700'000 700'000 700'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n\n\n 26\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250 Sport 721'100 333'200 730'700 270'770 829'954.70 423'460.45\nNetto Aufwand 387'900 459'930 406'494.25\n\n2250.3010.01 183'300 179'300 183'836.65Löhne\n\n2250.3010.95 -1'000 -1'000 -273.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3049.01 58.50Zulagen\n2250.3050.01 11'900 11'700 14'466.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2250.3052.01 15'200 14'500 15'497.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2250.3053.01 900 800 1'177.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 3'800 3'800 4'719.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.01 30'920.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2250.3111.02 3'000 5'000 895.50Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n\n2250.3132.01 1'464.00Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.3138.01 291'000 236'600 101'136.50Aufwendungen Jugend und Sport Kurs\n2250.3151.01 3'000 3'000 4'061.05Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n2250.3158.91 12'000 40'000 6'844.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2250.3170.01 2'000 2'000 1'132.70Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 120'000 150'000 132'116.70Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 71'000 79'000 328'087.20Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n\n2250.3636.02 3'000 3'000 2'720.00Kinderförderung\n\n2250.3636.03 2'000 3'000 1'092.95Erwachsenensport\n2250.4240.01 5'000 8'000 3'300.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 124'550 98'670 188'489.85Rückerstattung Kurskosten\n\n2250.4290.01 1'000 1'000 681.00Übrige Entgelte\n\n2250.4630.01 102'650 85'100 140'292.00Bundesbeiträge\n2250.4630.02 15'000 33'903.60Bundesbeitrag Cool and Clean\n2250.4631.01 1'464.00Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern\n\n2250.4631.02 30'000 28'000Beiträge Kantone\n\n2250.4632.01 55'000 50'000 55'330.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 720'000 720'000 650'000 650'000 752'542.75 752'542.75\n\n2260.3501.01 20'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2260.3632.01 40'000 40'000 35'979.50Beiträge an Gemeinden\n\n2260.3636.01 540'000 450'000 570'063.25Beitrag an private Institutionen\n\n2260.3637.01 50'000 50'000 51'000.00Elitesportförderung\n2260.3637.02 40'000 40'000 45'500.00Nachwuchsförderung\n2260.3660.01 50'000 50'000 50'000.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n\n2260.4130.01 720'000 650'000 643'850.00Gewinnanteil Swisslos an Sportfonds\n\n2260.4501.01 108'692.75Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000.00 2'000.00\n\n2262.3199.01 1'000 1'000 2'000.00Diverser Aufwand\n\n\n\n 27\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2262.3637.01 1'000 1'000Beiträge an Privatpersonen\n2262.4511.01 2'000 1'800 2'000.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2262.4940.01 200Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 16'000 16'000 16'600 16'600 11'832.45 11'832.45\n\n2270.3104.01 6'000 6'000 6'807.45Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 10'000 10'000Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 600 5'025.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2270.4240.01 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 10'000 10'000 8'832.45Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4511.01 6'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 3'600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 6'000 6'000 6'000 6'000 2'700.00 2'700.00\n\n2275.3637.01 1'000 1'000Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 5'000 5'000 2'700.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 6'000 4'500 2'700.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 1'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2280 Fonds Integrationsagenda 1'667'000 1'667'000 1'565'900 1'565'900 1'595'086.00 1'595'086.00\n\n2280.3130.01 160'000 86'500 432'670.64Integrationsmassnahmen Externe\n2280.3511.01 141'472.66Fondszuweisung (Überschuss)\n2280.3632.01 60'000 54'000.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration\n2280.3636.01 342'500 295'000 208'569.47Beiträge SRK\n\n2280.3636.02 48'000 111'000 49'254.15Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, soziale Integration\n2280.3636.03 30'000 30'000Beitrag für Netzwerk frühe Kindheit Uri\n2280.3910.01 320'000 260'000 127'303.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3\n2280.3910.02 10'000 12'000 3'255.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n\n2280.3910.04 30'000 30'000 24'824.65Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Job Coach IBA\n2280.3910.06 30'000 90'000 50'840.85Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen\n2280.3910.07 150'000 150'000 141'318.70Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n2280.3910.09 5'000 5'000Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung\n\n2280.3910.10 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Erstinformation\n2280.3910.11 20'000 20'000 3'708.45Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Hausaufgabenhilfe im 1. \n\nLehrjahr\n2280.3910.12 111'500 131'400 158'133.33Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise\n2280.3910.13 270'000 270'000 124'735.10Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Psychosoziale Beratung\n\n2280.3910.14 80'000Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, soziale Integration\n2280.4511.01 497'000 368'400Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2280.4610.01 1'170'000 1'170'000 1'151'026.00Bundesbeiträge Integrationsagenda\n2280.4610.02 444'060.00Bundesbeiträge SEM Programm «R»\n\n\n\n 28\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2280.4940.01 27'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2281 Fonds Programm S 675'500 675'500 496'000 496'000 878'750.00 878'750.00\n\n2281.3130.01 100'000 130'000 260'734.69Integrationsmassnahmen Externe\n\n2281.3511.01 317'510.19Fondszuweisung (Überschuss)\n2281.3632.01 20'000Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände, soziale Integration\n2281.3636.01 50'000Beiträge SRK\n2281.3910.01 320'000 266'000 202'368.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse\n\n2281.3910.02 80'000 30'000 26'411.50Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n2281.3910.03 95'000 70'000 35'227.72Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise\n2281.3910.04 500 500.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n2281.3910.05 10'000 35'997.90Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen \n\nUkraine\n2281.4511.01 475'500 342'500Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2281.4610.01 200'000 150'000 878'750.00Bundesbeiträge Programm S\n2281.4940.01 3'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 29\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 57'619'867 221'439'000 53'732'226 212'097'600 56'300'971.47 208'938'989.31\nNetto Ertrag 163'819'133 158'365'374 152'638'017.84\n\n2300 Direktionssekretariat 945'500 898'600 900'039.32 95'305.10\nNetto Aufwand 945'500 898'600 804'734.22\n\n2300.3010.01 503'900 475'900 463'961.30Löhne\n2300.3010.05 18'000 8'000 29'778.15Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -4'000 -4'000 -3'277.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 33'800 31'400 30'809.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3052.01 73'900 70'400 68'727.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2300.3053.01 2'000 1'900 1'654.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 10'900 10'100 10'229.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 50'000 43'500 24'438.55Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 7'000 8'000 7'673.05Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 10'000 10'000 9'840.00Personalanlässe\n\n2300.3102.01 1'000 1'500 3'364.72Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 500 600 574.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.91 20'000 20'000 21'354.60Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 90'000 85'500 92'400.00Haftpflichtversicherungen Kanton\n\n2300.3134.02 16'000 17'000 16'468.00Sachversicherungen Kanton\n2300.3134.03 100'000 97'600 101'048.10Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 6'000 6'200 5'477.45Schiffsversicherung\n2300.3170.01 1'000 1'000 2'194.30Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'000 5'400 5'385.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 500 8'600 7'937.70Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4260.02 95'305.10Überschussbeteiligung Versicherungen\n\n2305 Amt für Finanzen 1'612'600 112'800 1'595'300 113'200 1'589'208.26 103'237.11\nNetto Aufwand 1'499'800 1'482'100 1'485'971.15\n\n2305.3010.01 733'200 730'000 732'641.50Löhne\n\n2305.3010.95 -6'000 -6'000 -22'541.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2305.3050.01 46'100 46'200 44'951.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2305.3052.01 83'100 83'900 76'708.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2305.3053.01 3'300 3'300 3'351.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2305.3054.01 14'900 14'900 14'643.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2305.3100.01 5'000 8'000 6'215.30Büromaterial\n2305.3102.01 4'000 16'000 12'982.58Drucksachen, Publikationen\n2305.3130.01 450'000 460'000 495'231.10Post Frankatur und Postfächer\n\n2305.3130.02 35'000 40'000 37'099.33Inkassospesen\n2305.3130.91 43'000 3'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2305.3158.91 200'000 195'000 185'794.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2305.3170.01 1'000 1'000 2'131.20Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 30\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2305.4210.01 8'000 7'500 6'320.00Mahngebühren\n2305.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n\n2305.4260.01 17'000 16'000 16'682.65Rückerstattung Betreibungsspesen\n2305.4260.02 20'000 22'000 17'512.70Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2305.4260.03 2'400 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2305.4290.01 15'000 15'000 12'321.76Übrige Entgelte\n\n2305.4910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2305.4910.02 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2305.4910.03 26'400 26'300 25'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 115'500 104'500 216'291.95\nNetto Aufwand 115'500 104'500 216'291.95\n\n2306.3059.01 500 500 312.95Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n\n2306.3060.01 523'000 580'000 507'849.00Ruhegehälter\n2306.3060.02 -408'000 -476'000 -291'870.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 19'905'667 4'641'600 17'379'726 3'951'400 17'307'947.34 6'323'238.92\nNetto Aufwand 15'264'067 13'428'326 10'984'708.42\n\n2324.3010.04 -2'711'933 -3'313'074Pauschale Lohnkorrekturen\n2324.3130.01 27'000 27'000 29'651.09Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n\n2324.3130.02 38'000 45'000 38'070.42Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3137.01 1.61Steuern und Abgaben\n2324.3180.01 -379'770.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2324.3181.01 1'000'000 1'150'000 838'907.92Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n\n2324.3300.01 14'151'100 11'955'700 11'128'793.44Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 859'700 1'265'300 1'136'429.86Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 50'000 80'000 41'327.90Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 4'197'000 3'316'000 1'357'629.87Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n2324.3420.01 15'000 20'000 10'300.00Kapitalbeschaffung und -verwaltung\n2324.3440.01 915'335.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3499.01 1'142.88Negativzinsen\n2324.3610.02 -4'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n\n2324.3660.01 2'254'800 2'206'100 2'131'761.32Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n2324.3940.01 25'000 627'700 62'366.03Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 7'600 8'000 6'576.80Salzregal\n2324.4290.02 120'000 120'000 97'471.91Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n\n2324.4301.01 40'000 30'000 57'894.70Erlös aus eingezogenen Vermögenswerten\n2324.4390.02 50'000 50'000 50'000.00Abgeltung für Beteiligungsverzicht\n2324.4400.01 210'000 120'000 210'927.10Kontokorrentzinsen\n2324.4401.11 10'000 10'000 8'575.85Verzugszinsen allgemein\n\n2324.4401.12 90'000 90'000 72'309.95Verzugszinsen Steuern\n2324.4402.01 30'000 20'000 48'794.94Zinsen Finanzanlagen\n\n\n\n 31\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.4420.01 1'084'000 1'027'000 171'986.40Dividenden \n2324.4440.01 1'285'427.20Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n\n2324.4450.01 15'000 10'100 19'511.35Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4463.01 2'940'000 2'421'000 1'517'820.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4499.01 4'000 4'000 7'026.43Negativverzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.4510.01 2'729'000.00Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4940.04 38'700 38'700 38'691.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 2'300 2'600 1'225.19Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 12'710'000 9'190'000 7'879'084.00\nNetto Ertrag 12'710'000 9'190'000 7'879'084.00\n\n2326.4110.02 2'000'000Zuweisung Nationalbank aus Notenumtausch\n2326.4461.01 10'000'000 8'500'000 7'200'000.00Anteil Ertrag UKB\n\n2326.4461.02 710'000 690'000 679'084.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 16'213'000 2'910'000 16'200'000 2'500'000 16'236'117.00 2'675'039.00\nNetto Aufwand 13'303'000 13'700'000 13'561'078.00\n\n2328.3622.50 7'170'000 6'350'000 6'500'117.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.55 3'913'000 4'700'000 4'700'002.00Globalbilanzausgleich\n2328.3622.60 4'730'000 4'750'000 4'635'998.00Lastenausgleich\n\n2328.3622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 2'510'000 2'100'000 2'275'039.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 2'028'600 171'400 2'060'600 163'600 2'497'507.66 154'494.04\nNetto Aufwand 1'857'200 1'897'000 2'343'013.62\n\n2330.3010.01 575'000 570'100 575'999.75Löhne\n\n2330.3010.03 10'000 30'000 493.10Löhne angepasste Arbeitsplätze\n2330.3010.11 3'000 3'000 1'300.00Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 100'000 100'000 79'293.80Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 396'104.04Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n\n2330.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3049.01 101.80Zulagen\n2330.3050.01 41'800 42'800 39'580.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3052.01 60'600 62'600 67'713.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2330.3053.01 3'000 2'900 4'597.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 13'500 13'800 13'031.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 800'000 800'000 602'591.15Arbeitgebendenleistungen Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 335'193.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2330.3090.01 80'000 89'600 86'498.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n\n\n 32\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3091.01 7'000 7'000 2'020.85Personalgewinnungskosten digitale Plattformen\n2330.3099.01 20'000 20'000 27'887.20Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n\n2330.3102.01 3'000 3'500 3'759.52Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 500 500 495.35Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 8'000 5'000 8'820.00Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2330.3105.01 16'000 25'000 11'889.32Lebensmittel und Zutaten Cafeteria\n2330.3110.01 12'000 10'000 11'350.20Beschaffung Natel\n2330.3110.02 1'000Beschaffung Multifunktionsgeräte\n2330.3118.91 15'000 23'900 31'153.95Telefonzentrale\n\n2330.3130.01 55'000 70'000 54'860.95Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.04 16'800 5'000 8'400.00Betrieb Cafeteria\n2330.3130.91 49'000 35'000 12'980.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 20'000 20'000 22'040.65Unterhalt Frankiermaschinen\n\n2330.3150.91 15'000 27'500 11'030.85Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3151.02 1'000Unterhalt E-Fahrzeug\n2330.3158.91 89'000 75'000 63'679.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 3'000 3'000 4'716.40Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n\n2330.3169.01 6'000 5'000 6'215.00Kostenbeitrag Parkplätze\n2330.3170.01 1'000 2'000 1'091.50Reisekosten und Spesen\n2330.3631.01 8'400 8'400 11'073.60Verschiedene Beiträge\n2330.3910.01 2'000 2'000 1'543.48Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2330.4250.02 42'000 42'000 23'985.00Ertrag Cafeteria\n2330.4290.01 40'000 32'000 42'438.30Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 1'700 2'000 1'070.74Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2330.4910.03 12'700 12'600 12'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2340 Amt für Informatik 3'960'400 571'200 3'752'300 489'400 3'658'716.31 406'563.70\nNetto Aufwand 3'389'200 3'262'900 3'252'152.61\n\n2340.3010.01 1'406'600 1'298'700 1'188'891.65Löhne\n2340.3010.95 -11'000 -10'000 -8'308.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 17'000 14'000 17'629.35Zulagen\n\n2340.3050.01 91'400 83'900 76'231.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3052.01 175'000 168'300 152'002.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2340.3053.01 6'400 5'800 5'246.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 29'500 27'100 24'928.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2340.3100.01 500 500 1'004.45Büromaterial\n2340.3102.01 1'800 1'600 2'284.89Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 200 400 314.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3111.01 400Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2340.3113.91 55'000 51'000 52'829.05Hardware\n2340.3118.91 40'000 40'000 22'152.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n\n\n 33\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3130.91 527'500 511'000 468'676.71Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 123'300 117'300 110'211.25EDV-Leitungskosten\n\n2340.3153.91 550'800 661'400 815'424.99Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2340.3158.91 935'000 771'300 718'204.42Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 11'000 10'000 10'991.35Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 130'000 130'000 105'896.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2340.4250.01 30'000 10'000 25'526.70Verkäufe\n2340.4910.01 235'000 235'000 173'017.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 80'000 67'000 57'124.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n2340.4910.03 96'200 47'400 45'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 5'472'600 2'574'000 5'591'200 2'490'000 5'659'234.62 1'975'199.90\nNetto Aufwand 2'898'600 3'101'200 3'684'034.72\n\n2350.3010.01 3'362'200 3'395'000 3'209'122.95Löhne\n2350.3010.05 124'000 230'000 226'031.35Aushilfspersonal: Löhne\n2350.3010.95 -28'000 -29'000 -427.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3049.01 114.90Zulagen\n\n2350.3050.01 225'200 234'200 219'994.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3052.01 397'500 431'400 383'414.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2350.3053.01 15'900 16'600 15'625.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 72'800 75'700 71'633.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2350.3100.01 7'000 6'000 7'260.70Büromaterial\n2350.3102.01 33'000 35'000 40'286.79Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 3'000 3'000 2'782.98Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3113.91 5'000 20'419.92Hardware\n\n2350.3118.91 225'000 242'300 408'191.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.91 73'000 77'000 142'817.75Informatikdienstleistungen Dritter\n2350.3150.01 4'000 3'000 3'548.90Unterhalt Büromaschinen- und Geräte\n2350.3158.91 666'000 594'000 595'768.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2350.3170.01 11'000 11'000 12'537.90Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 1'000 1'000 294.05Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 50'000 40'000 94'816.23Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 225'000 225'000 205'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume\n\n2350.4210.01 1'000 1'000 400.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 20'000 20'000 12'375.25Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 17'000 17'000 15'813.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 1'000 1'000 1'046.65Lizenzverkäufe NEST\n\n2350.4270.01 200'000 210'000 71'565.00Bussen\n2350.4290.01 1'000 1'000 100.00Übrige Entgelte\n2350.4311.01 124'000 230'000 226'000.00Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen\n2350.4612.05 2'210'000 2'010'000 1'647'900.00Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern\n\n2355 Kantonale Steuern 7'036'000 113'435'000 5'842'000 107'780'000 7'900'396.01 110'524'712.22\n\n\n\n 34\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 106'399'000 101'938'000 102'624'316.21\n\n2355.3180.01 -80'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 373'000 435'000 306'606.66Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.00 677'000 751'000 338'287.50Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n\n2355.3602.01 5'361'000 3'896'000 6'461'689.85Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n2355.3602.06 130'000 248'800.00Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019\n2355.3602.12 625'000 630'000 625'012.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 67'562'000 66'600'000 64'231'279.25Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4000.10 3'843'000 3'407'000 3'653'837.60Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n2355.4000.30 57'000 72'000 39'521.90Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -64'000 -54'000 -72'603.85Anrechnung ausländische Quellensteuer natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 7'063'000 7'000'000 6'714'593.10Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4001.10 788'000 1'013'000 749'418.75Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n2355.4002.00 3'661'000 2'000'000 3'575'892.72Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 87'000 132'000 43'401.95Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 5'016'000 4'978'000 4'768'962.20Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4010.10 971'000 1'158'000 923'050.30Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.00 1'480.90Nachsteuern juristische Personen\n2355.4019.01 775'000 780'000 773'762.00Steuerausfallentschädigungen\n2355.4022.00 10'723'000 7'792'000 12'910'240.40Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.4024.00 1'353'000 1'502'000 690'295.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 11'600'000 11'400'000 11'521'580.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Strassenverkehrssteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 280'000 70'813'000 308'000 70'952'000 335'513.00 67'096'260.00\nNetto Ertrag 70'533'000 70'644'000 66'760'747.00\n\n2358.3621.40 280'000 308'000 335'513.00Härteausgleich\n\n2358.4620.10 57'921'000 56'500'000 54'218'573.00Ressourcenausgleich Bund\n\n2358.4620.30 12'317'000 12'155'000 11'741'764.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n2358.4620.90 575'000 851'000 1'135'923.00Abfederungsmassnahmen\n2358.4620.93 1'446'000Ergänzungsbeitrag\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 50'000 13'500'000 14'468'000 11'705'855.32\nNetto Ertrag 13'450'000 14'468'000 11'705'855.32\n\n2359.3980.01 50'000Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Ergänzungssteuer\n2359.4600.00 10'650'000 11'900'000 9'786'759.47Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.01 50'000Anteil Ertrag OECD-Mindeststeuer (Ergänzungssteuer)\n2359.4600.10 2'750'000 2'513'000 1'878'033.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n\n2359.4699.10 50'000 55'000 41'062.85Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 35\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 141'302'100 40'331'300 138'646'180 40'366'600 137'506'017.08 40'435'701.54\nNetto Aufwand 100'970'800 98'279'580 97'070'315.54\n\n2400 Direktionssekretariat 1'381'300 1'000 952'980 5'000 1'110'230.06 35'415.70\nNetto Aufwand 1'380'300 947'980 1'074'814.36\n\n2400.3010.01 583'600 371'900 391'954.30Löhne\n2400.3010.05 421'000 273'000 397'909.80Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -8'000 -5'000 -8'074.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3049.01 388.45Zulagen\n2400.3050.01 65'200 41'900 50'484.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3052.01 71'100 40'400 87'441.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2400.3053.01 4'500 3'000 3'057.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 21'100 13'500 16'548.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 66'500 41'500 4'481.70Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 16'000 28'000 21'380.00Personalgewinnungskosten\n\n2400.3099.01 7'200 7'100 7'080.00Personalanlässe\n\n2400.3100.01 5'000 8'000 4'646.60Büromaterial\n2400.3102.01 5'000 5'000 5'282.81Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 500 1'000 493.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2400.3130.01 9'000 10'000 5'596.80Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 2'000 4'000 1'673.80Reisekosten und Spesen\n2400.3631.01 45'110 45'250 44'376.75Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2400.3632.01 1'500.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n2400.3634.01 4'880 4'930 4'866.70Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n2400.3636.01 59'010 59'500 66'441.45Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2400.3638.01 2'600 2'700.45Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen\n2400.4290.01 1'000 5'000 17.95Übrige Entgelte\n\n2400.4611.01 35'397.75Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n2405 Sozialhilfe 19'165'300 40'600 19'878'200 50'500 17'097'301.48 33'247.40\nNetto Aufwand 19'124'700 19'827'700 17'064'054.08\n\n2405.3010.01 199'700 171'800 162'322.85Löhne\n2405.3010.95 -2'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3049.01 113.30Zulagen\n\n2405.3050.01 12'800 11'000 10'403.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2405.3052.01 20'300 18'100 17'209.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2405.3053.01 900 800 752.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2405.3054.01 4'100 3'600 3'377.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2405.3102.01 1'000 1'800Drucksachen, Publikationen\n\n2405.3113.91 2'300Hardware\n2405.3130.01 40'000 90'000 107'835.50Dienstleistungen und Honorare\n2405.3158.91 8'000 8'000 4'386.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 36\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3170.01 4'000 4'000 1'456.40Reisekosten und Spesen\n2405.3610.01 7'000 7'200 7'101.50Sozialhilfestatistik\n\n2405.3631.02 3'000.00Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2405.3631.03 5'000Beitrag an Opferhilfeberatung, Kantone und Konkordate\n2405.3631.04 2'000Beitrag an Durchreisende, Kantone und Konkordate\n2405.3634.01 10'000Beitrag an Durchreisende, öffentliche Unternehmen\n\n2405.3635.01 25'000Beitrag an Opferhilfeberatung, private Unternehmen\n2405.3636.01 13'300'000 13'819'000 11'260'747.91Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 821'000 844'000 803'955.72Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'300'000 2'400'000 2'470'423.85Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n\n2405.3636.04 1'769'000 1'779'000 1'442'079.65Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 75'000 75'000 62'979.80Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 28'500 30'000 25'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 67'000 90'000 113'564.60Beitrag an Opferhilfeberatung, private Organisationen\n\n2405.3636.08 8'000 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.10 3'000 20'000Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3636.11 3'000 60'000 2'371.45Ambulante Behindertenhilfe\n2405.3636.13 430'000 400'000 400'000.00Anschubfinanzierung Wäscherei SBU\n\n2405.3636.14 138'000.00Veränderung Rückstellung Beitrag Sozialplan\n2405.3636.15 3'000Beitrag an Durchreisende, private Organisationen\n2405.3637.01 15'000 39'911.25Beitrag an Durchreisende, private Haushalte\n2405.3910.01 20'000 20'000 11'725.15Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach\n\n2405.4210.01 600 500 200.00Gebühren\n2405.4260.01 10'000 20'000 7'820.40Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4290.01 227.00Übrige Entgelte\n2405.4631.01 5'000 5'000Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen\n\n2405.4980.02 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 15'000 15'000 15'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2'455'700 270'550 1'809'050 291'000 1'749'435.42 234'988.68\nNetto Aufwand 2'185'150 1'518'050 1'514'446.74\n\n2406.3010.01 1'759'600 1'092'100 1'016'848.15Löhne\n2406.3010.05 25'000 80'880.80Aushilfspersonal: Löhne\n\n2406.3010.95 -14'000 -9'000 -22'567.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3049.01 1'033.15Zulagen\n2406.3050.01 113'900 72'400 70'252.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3052.01 211'900 148'800 150'908.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2406.3053.01 8'000 5'000 4'252.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2406.3054.01 36'800 23'400 22'964.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 18'000 11'260.15Aus- und Weiterbildung\n2406.3091.01 2'000 1'895.15Personalgewinnungskosten\n\n2406.3100.01 6'000 4'000 3'027.09Büromaterial\n2406.3102.01 6'000 4'500 11'077.44Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 37\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2406.3103.01 3'000 2'000 3'905.76Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3118.91 24'000 19'850 18'847.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2406.3130.01 18'000 28'000 22'340.98Dienstleistungen Dritter Kinder\n2406.3130.03 10'000Dienstleistungen Dritter Erwachsene\n2406.3132.01 9'500 10'000 3'135.10Unentgeltliche Rechtspflege\n2406.3132.02 21'000 25'000 14'404.00Honorare externer Berater, Gutachten Kinder\n\n2406.3132.03 210'000 210'000 244'120.45Entschädigung Mandatsführung\n2406.3132.04 4'000Honorare externer Berater, Gutachten Erwachsene\n2406.3151.01 9'500Motorfahrzeug Mandatszentrum\n2406.3158.91 2'000 15'000 15'115.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2406.3170.01 7'000 3'000 3'859.20Reisekosten und Spesen\n2406.3190.01 9'500 10'000 4'889.60Schadenersatzleistungen\n2406.3910.01 100'000 66'984.40Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, Mandatsentschädigung\n2406.4210.01 27'000 80'000 56'215.00Gebühren Kinder\n\n2406.4210.03 53'000Gebühren Erwachsene\n2406.4260.01 2'000 2'000 1'519.33Rückerstattungen externe Aufwendungen\n2406.4260.03 45'000 200'000 172'853.70Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung Kinder\n2406.4260.04 8'550 9'000 4'400.65Rückerstattungen Schadenereignisse\n\n2406.4260.05 135'000Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung Erwachsene\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 16'518'450 12'538'000 14'684'700 10'737'000 14'498'981.14 10'334'460.10\nNetto Aufwand 3'980'450 3'947'700 4'164'521.04\n\n2407.3010.01 178'900 164'900 52'981.95Löhne\n2407.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2407.3049.01 12.95Zulagen\n\n2407.3050.01 11'600 10'600 3'419.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3052.01 26'200 23'500 7'155.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2407.3053.01 800 800 247.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 3'800 3'400 1'109.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2407.3130.01 60'000 78'389.15Dienstleistungen und Honorare\n2407.3132.01 14'250 15'000 660.00Entschädigung Private Mandatsträger UMA\n2407.3170.01 500 500 281.35Reisekosten und Spesen\n2407.3632.01 60'000 60'000 119'830.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n\n2407.3636.06 20'000 18'000 26'947.80Rückkehrberatung\n2407.3636.07 4'012'000 3'888'000 3'323'866.67Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen\n2407.3636.08 1'764'000 1'706'000 2'223'769.30Betriebsbeitrag Sozialdienst für Personen mit Schutzstatus S\n2407.3636.09 245'600 147'000 110'875.64Psychosoziale Beratung\n\n2407.3636.11 122'800 221'000 55'437.80Psychosoziale Beratung Schutzstatus S\n2407.3637.01 4'720'000 3'410'000 3'772'639.42Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \n\nAufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n2407.3637.02 302'000 488'000 288'087.65Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre\n2407.3637.03 704'000 775'000 605'831.70Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n\n2407.3637.04 4'333'000 3'694'000 3'827'437.06Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S\n\n\n\n 38\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2407.4610.01 6'684'000 5'244'000 5'558'586.00Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 60'000 60'000 119'830.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n2407.4610.04 5'524'000 5'088'000 4'456'309.00Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S\n2407.4910.01 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Erstinformation\n2407.4910.02 270'000 270'000 124'735.10Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Psychosoziale Beratung\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 903'400 320'000 899'608.15 200'708.20\nNetto Aufwand 583'400 698'899.95\n\n2408.3010.01 690'500 720'158.95Löhne\n\n2408.3010.05 22'000 15'977.30Aushilfspersonal: Löhne\n2408.3010.95 -6'000 -17'730.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3049.01 19.35Zulagen\n2408.3050.01 46'100 47'318.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2408.3052.01 78'200 76'676.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2408.3053.01 3'300 3'343.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 14'900 15'361.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2408.3090.01 15'000 4'950.30Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n\n2408.3091.01 3'000 2'096.90Personalgewinnungskosten\n2408.3100.01 2'400 2'678.60Büromaterial\n2408.3102.01 3'000 2'058.75Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n2408.3103.01 1'000 732.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2408.3130.01 3'000 1'727.60Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 5'000 3'651.40Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 10'000 9'655.20Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2408.3158.91 8'000 6'932.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2408.3170.01 4'000 4'000.30Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 220'000 133'723.80Entschädigung Mandatsführung\n2408.4910.01 100'000 66'984.40Verrechnung z.L. KESB, Mandatsentschädigung\n\n2410 Sozialversicherung 18'560'350 5'149'000 17'940'000 4'695'000 18'105'444.45 4'866'023.00\nNetto Aufwand 13'411'350 13'245'000 13'239'421.45\n\n2410.3613.01 520'000 990'000 917'455.30Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n\n2410.3613.02 23'750 25'000 13'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3613.03 290'000Abgeltung Verwaltungskosten Prämienverbilligung\n2410.3630.01 170'000 175'000 163'451.70Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 16'900'000 16'500'000 16'763'910.20Ergänzungsleistungen AHV und IV\n\n2410.3637.02 57'000 50'000 50'085.65Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 199'600 200'000 197'341.60Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n2410.3637.04 400'000Forderungen Krankenversicherung für Verlustscheine\n2410.4260.01 400'000Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n\n2410.4630.01 4'509'000 4'455'000 4'332'801.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n\n\n\n 39\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2410.4630.02 240'000 240'000 227'640.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n2410.4630.04 305'582.00Beitrag aus Fondsauflösung\n\n2415 Amt für Gesundheit 16'004'000 927'650 16'880'850 1'097'500 14'353'032.02 889'001.20\nNetto Aufwand 15'076'350 15'783'350 13'464'030.82\n\n2415.3010.01 482'800 702'700 619'760.15Löhne\n2415.3010.08 129'800 129'500 106'618.35Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -6'000 -7'000 -2'163.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3049.01 227.85Zulagen\n\n2415.3050.01 49'400 55'200 47'180.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3052.01 75'700 105'900 98'997.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2415.3053.01 2'800 3'800 3'244.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 16'000 17'800 15'477.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2415.3102.01 4'000 4'000 276.98Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 1'000 1'500 984.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3113.91 6'000Hardware\n2415.3118.91 10'900 53'900 48'834.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2415.3130.01 24'000 91'000 99'449.73Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.03 224'000 375'500 222'151.85Förderung medizinische Grundversorgung\n2415.3130.04 35'000 37'000 31'076.80Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.05 83'700 101'000 101'036.24Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n\n2415.3130.06 8'000 9'807.00Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n2415.3130.07 100'000 100'000 103'324.80Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n2415.3130.08 74'000 30'466.00Dienstleistungen Umsetzung Pflegeinitiative\n2415.3130.91 50'000 883'000 2'800.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2415.3132.01 4'523.40Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n2415.3170.01 4'000 4'500 3'396.60Reisekosten und Spesen\n2415.3614.01 1'168'600 1'176'600 1'279'716.05Rettungswesen\n2415.3631.01 637'350 575'000 575'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone (Bereich Kantonschemiker)\n\n2415.3631.02 40'000 26'000 40'965.55Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 87'000 87'000 75'752.15Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3631.06 478'000Interkantonaler Ausgleich der Finanzierung der ärztlichen Weiterbildung\n\n2415.3632.02 750 750 937.50Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3634.01 270'000 87'000Beiträge an öffentliche Pflegeinstitutionen (Umsetzung Pflegeinitiative)\n2415.3635.02 54'100 18'000Beiträge an private Unternehmen (Umsetzung Pflegeinitiative)\n2415.3636.01 550'000 352'100 155'600.00Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio (Ergo- und Physiotherapie)\n\n2415.3636.02 14'000 12'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 78'000 75'000 69'394.60Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 2'000 5'000 2'000.00Beitrag an Lungenliga Zentralschweiz\n2415.3636.05 30'000 72'000 24'270.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n\n2415.3636.06 3'842'500 3'804'000 3'264'298.45Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 187'000 155'000 186'864.30Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n\n\n\n 40\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3636.09 1'690'200 1'666'700 1'450'453.00Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 670'000 720'000 663'202.22Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2415.3636.13 51'000 45'000 50'173.20Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 5'000 5'000 9'327.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3636.15 126'400 81'400 36'779.10Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care\n2415.3636.16 30'000 45'000Beiträge an private Pflegeinstitutionen (Umsetzung Pflegeinitiative)\n\n2415.3636.17 40'000.00Verändung Rückstellung Beitrag Therapiestelle papilio\n2415.3637.02 500'000 361'828.20Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.3637.03 200'000 120'000Beiträge an Studierende (Umsetzung Pflegeinitiative)\n2415.3980.01 4'500'000 4'500'000 4'500'000.00Verrechnung z.G. Fonds Prämienverbilligung, Kantonsbeitrag für \n\nPrämienverbilligung\n2415.4210.01 30'300 25'500 31'083.35Gebühren\n2415.4240.01 1'300.00Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n2415.4260.01 60'000 61'000 54'825.75Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 500'000 361'828.70Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n\n2415.4612.10 150'000 50'000 94'935.00Rückerstattungen Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n2415.4612.11 140'000Entschädigungen der Gemeinden Umsetzung Pflegeinitiative\n2415.4614.01 150'000 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n2415.4630.02 28.40Bundesbeiträge Massnahmen Pandemie\n\n2415.4630.03 177'050 116'000Bundesbeiträge Umsetzung Pflegeinitiative\n2415.4636.01 120'000 120'000 120'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 100'300 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 42'979'000 42'075'000 2'600'000 45'544'394.10 2'427'620.00\nNetto Aufwand 42'979'000 39'475'000 43'116'774.10\n\n2417.3144.01 2'100'000 2'941'460.60Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n\n2417.3144.02 -800'000Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU\n2417.3158.91 60'000 55'000 58'761.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2417.3610.01 19'000 20'000 11'756.80Massnahmen zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit\n2417.3634.01 4'900'000 4'900'000 4'900'000.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n\n2417.3634.02 18'300'000 17'400'000 17'464'295.50Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n2417.3634.03 19'700'000 18'400'000 19'440'019.76Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.3634.04 853'099.84Kostenbeteiligung COVID-19\n2417.3634.05 825'000.00Veränderung Rückstellung stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n\n2417.3634.11 -950'000.00Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4470.01 2'600'000 2'427'620.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Wasser 2'076'600 202'500 2'079'000 189'000 1'991'784.85 198'709.78\nNetto Aufwand 1'874'100 1'890'000 1'793'075.07\n\n2420.3010.01 885'800 935'100 893'085.25Löhne\n2420.3010.95 -7'000 -7'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2420.3049.01 5'000 8'000 4'859.20Zulagen\n\n\n\n 41\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.3050.01 57'600 60'800 56'323.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3052.01 130'100 138'100 110'140.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2420.3053.01 4'000 4'500 4'072.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 18'600 19'600 18'473.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3102.01 5'000 5'000 5'515.63Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 4'000 4'000 3'410.75Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2420.3111.01 9'500 10'000 8'570.87Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3113.91 2'900Hardware\n2420.3118.91 50'000 6'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 9'500 30'000 7'630.63Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n\n2420.3130.02 816'500 770'000 831'123.47Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3130.04 -30'874.40Veränderung Rückstellung Altlastensanierung\n2420.3151.01 9'500 10'000 8'689.83Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 57'000 60'000 56'247.02Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2420.3170.01 9'500 10'000 4'527.70Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 9'000 9'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 3'000 3'000 990.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 38'500 35'000 55'040.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n\n2420.4290.01 5'000 5'000 5'864.70Übrige Entgelte\n2420.4610.02 5'000 5'000Abgeltung ASTRA für Dienstleistungen\n2420.4630.01 5'000 5'000Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n2420.4910.01 139'000 139'000 137'805.08Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2420.4910.02 10'000Verrechnung z.L. BD AfT, Anteil Löhne Nationalstrasse\n\n2425 Umwelt und Klima 1'737'000 712'600 1'790'400 664'000 1'782'571.83 807'282.10\nNetto Aufwand 1'024'400 1'126'400 975'289.73\n\n2425.3010.01 534'700 648'100 596'768.75Löhne\n2425.3010.95 -4'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3049.01 5'000 11'300 3'371.85Zulagen\n\n2425.3050.01 34'800 42'500 38'263.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3052.01 55'800 73'000 67'870.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2425.3053.01 2'500 3'400 3'038.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 11'200 13'700 12'421.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2425.3100.01 15.01Büromaterial\n2425.3102.01 6'000 6'000 6'588.62Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 2'000 2'000 850.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 5'000 10'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2425.3113.91 2'900Hardware\n2425.3118.91 5'000 5'000 76'690.76Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 985'000 860'000 900'787.77Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 9'500 10'000 4'230.45Öffentlichkeitsarbeit\n\n2425.3130.91 5'000 5'500 5'385.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3151.01 7'000 7'000 1'468.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n\n\n 42\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425.3158.91 20'000 40'000 16'733.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 3'000 5'000 1'709.25Lokalmieten und Nebenkosten\n\n2425.3170.01 8'000 8'000 6'764.35Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 30'000 30'000 28'512.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \n\nZBPUK\n2425.3635.01 9'500 10'000 6'400.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.3636.01 3'000.00Umweltschutzpreis\n\n2425.3910.01 2'000 2'000 1'701.57Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2425.4210.01 28'600 26'000 65'840.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 5'000 5'000 6'885.00Übrige Entgelte\n2425.4512.01 3'447.60Bezug aus Umweltschutzpreis Supertreffer\n\n2425.4600.80 349'000 353'000 353'405.60Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 50'000 50'000 35'541.90Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal\n2425.4630.01 280'000 230'000 342'162.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 200'000 265'000 200'000 265'000 223'530.20 258'542.00\nNetto Ertrag 65'000 65'000 35'011.80\n\n2430.3980.01 200'000 200'000 223'530.20Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n\n2430.4100.01 175'000 175'000 175'059.00Fischereipatente\n2430.4100.02 90'000 90'000 83'483.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 722'100 722'100 783'200 783'200 638'297.93 638'297.93\n\n2460.3010.01 203'900 227'600 224'823.90Löhne\n2460.3010.08 75'000 75'000 112'370.00Fischereiaufseher: Entschädigungen\n\n2460.3010.95 -2'000 -3'000 -4'341.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 20'000 20'000 23'435.55Zulagen\n2460.3050.01 19'300 20'900 19'339.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2460.3052.01 17'300 30'100 29'062.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2460.3053.01 1'400 1'500 1'664.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 6'200 6'700 6'330.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 3'000 3'000 2'275.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2460.3091.01 1'601.50Personalgewinnungskosten\n\n2460.3099.01 3'800 3'800 3'720.00Sonstiger Personalaufwand\n2460.3101.01 60'000 60'000 69'788.25Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 5'000 5'000Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 200 500 106.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2460.3110.01 500 500Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 65'000 40'000 5'141.25Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3112.01 7'000 7'500 6'866.50Dienstkleider\n2460.3118.91 19'000 20'000 13'102.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2460.3120.01 23'750 25'000 10'636.05Ver- und Entsorgung\n2460.3130.01 1'000 1'000 341.80Telefongebühren\n\n\n\n 43\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.3130.02 28'500 30'000 10'406.15Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 19'000 50'000 10'952.65Öffentlichkeitsarbeit\n\n2460.3130.04 15'000 15'000 21'125.10Fischbesatz\n2460.3134.01 2'500 2'500 2'585.60Sachversicherungsprämien\n2460.3144.01 25'000 25'000Baulicher und betrieblicher Unterhalt\n2460.3151.01 33'250 35'000 21'898.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2460.3158.91 5'000 5'000 349.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3160.01 2'500 2'500 2'627.70Mieten und Pachten Liegenschaften\n2460.3170.01 13'000 13'000 14'428.97Reisekosten und Spesen\n2460.3170.02 3'800 3'800 3'911.23Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2460.3199.01 15'000 15'000 21'013.25Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 23'900 35'000 -3'564.27Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2460.3631.01 6'300 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 20'000 25'000 7'162.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2460.4250.01 5'000 5'000 5'850.00Erlös aus Verkäufen\n2460.4260.01 100'000 100'000 112'551.55Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 10'000 10'000 26'669.50Übrige Entgelte\n2460.4511.01 179'100 217'400 75'954.68Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2460.4634.01 53'000 53'000 53'670.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4910.01 5'000 5'000 6'207.50Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen\n2460.4940.01 17'800Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2460.4980.01 125'000 130'000 100'000.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n\n2460.4980.02 200'000 200'000 223'530.20Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n2460.4980.06 5'000 6'702.50Verrechnung z.L. Wasserbau, Fischereischäden\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung 19'335'000 19'335'000 18'444'000 18'444'000 19'363'494.30 19'363'494.30\n\n2465.3637.01 19'335'000 18'444'000 19'363'494.30Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n\n2465.4511.01 2'136'651.30Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2465.4630.01 14'835'000 13'944'000 12'726'843.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2465.4980.01 4'500'000 4'500'000 4'500'000.00Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 153'300 153'300 128'000 128'000 134'231.15 134'231.15\n\n2470.3501.01 4'000 6'416.30Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2470.3636.01 19'000 20'000 18'697.55Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.02 5'000 5'000.00Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 4'000 4'000 4'117.30Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n\n2470.3980.02 100'300 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n2470.3980.03 15'000 15'000 15'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4130.01 15'000 15'000 16'469.15Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 28'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 44\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2470.4600.30 110'000 110'000 117'762.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 3'000Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2475 Solidaritätsfonds 14'000 14'000 14'700 14'700 13'680.00 13'680.00\n\n2475.3511.01 4'500 4'700 9'755.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2475.3636.01 9'500 10'000 3'925.00Beiträge an Integrationsprojekte privater Organisationen\n2475.4632.10 7'000 7'000 6'840.00Gemeindebeiträge\n2475.4910.03 7'000 7'000 6'840.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung BKD\n\n2475.4940.01 700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 82'700 82'700 0.00\n\n2477.3300.01 -322'900 -163'200 -302'589.19Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3510.01 183'900 106'900 164'784.11Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2477.3910.01 139'000 139'000 137'805.08Verrechnung z.G. Amt für Umwelt, Personal\n\n2477.4940.01 82'700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 45\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 16'503'275 12'522'850 16'263'420 12'366'700 16'210'402.05 12'794'294.42\nNetto Aufwand 3'980'425 3'896'720 3'416'107.63\n\n2500 Direktionssekretariat 1'201'220 5'000 1'083'160 5'000 848'095.09 1'305.40\nNetto Aufwand 1'196'220 1'078'160 846'789.69\n\n2500.3010.01 358'100 346'400 322'779.30Löhne\n2500.3010.05 347'000 287'000 171'648.70Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 8'000 10'000 8'000.00Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 29'200 28'100 20'930.05Nebenamtliche Datenschutzbeauftragte und Stv.\n2500.3010.08 16'300 13'572.45Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2500.3010.09 19'600Nebenamtlicher Submissionsbeauftragter und Stv.\n\n2500.3010.95 -6'000 -6'000 -131.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2500.3050.01 48'900 44'700 31'890.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2500.3052.01 35'400 36'300 40'796.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2500.3053.01 3'400 3'100 2'098.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2500.3054.01 15'800 14'400 10'423.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2500.3090.01 39'680 48'400 37'930.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2500.3091.01 15'000 15'000 6'583.00Personalgewinnungskosten\n2500.3099.01 11'400 10'200 10'680.00Personalanlässe\n\n2500.3100.01 8'000 10'000 4'312.55Büromaterial\n\n2500.3102.01 10'000 13'000 3'760.31Drucksachen, Publikationen\n2500.3103.01 1'000 1'500 663.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3130.01 19'000 23'000 12'019.20Swisslex Abonnement\n\n2500.3130.02 18'800 17'400 13'682.20Büro- und Personalentschädigungen\n\n2500.3130.03 2'000 2'000Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3130.04 9'000 10'000 6'800.00Dienstleistungen und Honorare\n2500.3130.91 53'000Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2500.3158.91 7'000 6'000 4'329.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2500.3170.01 1'500 3'000 731.75Reisekosten und Spesen\n2500.3199.01 20'000 22'860.63Verfahrenskosten und Parteikostenentschädigung Schätzungskommission\n2500.3631.01 126'600 104'000 79'929.90Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2500.3632.01 3'000.00Gemeindeprojekte\n\n2500.3636.01 19'840 19'360 18'805.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2500.4210.01 5'000 5'000 1'305.40Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 646'500 13'000 636'700 12'000 597'077.84 19'620.00\nNetto Aufwand 633'500 624'700 577'457.84\n\n2505.3010.01 524'100 515'200 486'858.45Löhne\n\n2505.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n\n2505.3050.01 33'800 33'300 31'263.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3052.01 57'300 55'600 51'123.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2505.3053.01 2'400 2'400 2'261.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 46\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3054.01 10'900 10'700 10'149.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 1'000 1'000 740.64Drucksachen, Publikationen\n\n2505.3103.01 9'000 10'000 7'289.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2505.3170.01 2'000 2'500 876.20Reisekosten und Spesen\n2505.3199.01 10'000 10'000 6'514.80Opferhilfe\n2505.4210.01 13'000 12'000 19'620.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 1'634'800 32'500 1'351'300 22'500 1'937'500.41 114'875.60\nNetto Aufwand 1'602'300 1'328'800 1'822'624.81\n\n2510.3010.01 176'200 175'600 168'614.45Löhne\n2510.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2510.3050.01 11'500 11'300 10'864.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3052.01 25'900 25'700 24'569.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2510.3053.01 800 800 760.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 3'700 3'700 3'533.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 100 100 8.35Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 100 100 830.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2510.3158.91 5'500 11'000 22'575.76Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 2'000 4'000 1'587.20Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 1'200'000 900'000 1'516'700.00Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 210'000 220'000 187'456.10Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n\n2510.4260.01 30'000 20'000 114'875.60Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 2'500 2'500Bussen aus Vollzug (Militär/BA)\n\n2513 Handelsregister 228'100 155'000 223'900 155'000 195'394.60 153'908.00\nNetto Aufwand 73'100 68'900 41'486.60\n\n2513.3010.01 137'600 147'800 133'413.65Löhne\n2513.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2513.3050.01 8'900 9'500 8'565.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2513.3052.01 20'100 22'500 21'753.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2513.3053.01 600 700 617.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 2'900 3'100 2'783.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2513.3102.01 100 600 105.00Drucksachen, Publikationen\n2513.3103.01 1'000 1'000 1'929.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2513.3158.91 45'900 27'700 14'459.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 1'000 1'000 701.05Reisekosten und Spesen\n\n2513.3600.00 11'000 11'000 11'067.00Gebührenanteil Bund\n2513.4210.01 45'000 45'000 43'158.00Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 110'000 110'000 110'750.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 578'400 270'500 567'300 250'500 532'972.97 268'858.80\nNetto Aufwand 307'900 316'800 264'114.17\n\n\n\n 47\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3010.01 446'500 434'000 411'137.75Löhne\n2516.3010.95 -4'000 -3'000 -6'851.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3050.01 28'800 28'100 26'376.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2516.3052.01 48'700 46'100 41'356.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2516.3053.01 2'100 2'000 1'866.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 9'300 9'100 8'561.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 3'000 5'000 1'590.35Büromaterial\n\n2516.3102.01 6'000 6'000 4'481.87Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 1'000 1'000 926.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3130.01 26'000 26'000 26'000.00Zivilstandsaufsicht\n2516.3130.91 9'532.55Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2516.3158.91 3'000 3'000 2'534.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 2'000 2'000 535.20Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 6'000 8'000 4'925.40Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 230'000 220'000 232'056.30Gebühren Zivilstandsamt\n\n2516.4210.02 40'000 30'000 36'350.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4210.03 500 500 452.50Gebühren Zivilstandsaufsicht\n\n2520 Amt für das Grundbuch 855'400 2'090'000 875'600 1'890'000 856'580.14 2'214'594.95\nNetto Ertrag 1'234'600 1'014'400 1'358'014.81\n\n2520.3010.01 599'300 612'300 598'498.85Löhne\n2520.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2520.3050.01 38'900 39'600 37'986.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3052.01 71'500 70'700 67'539.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2520.3053.01 2'600 2'700 2'208.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2520.3054.01 12'600 12'800 12'526.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2520.3100.01 3'000 6'000 3'355.05Büromaterial\n2520.3102.01 24'000 25'000 27'496.89Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 1'000 1'000 951.10Fachliteratur, Zeitschriften\n2520.3133.01 43'500 45'000 46'073.75Sicherung Grundbuchbelege\n\n2520.3133.45 3'000 4'000 3'703.55Datenbezug bei Lisag\n2520.3158.91 60'000 60'000 54'160.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2520.3170.01 1'000 1'500 2'078.90Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 2'090'000 1'890'000 2'214'594.95Gebühren\n\n2525 Geoinformation 543'950 70'000 558'450 70'000 540'440.15 69'632.00\nNetto Aufwand 473'950 488'450 470'808.15\n\n2525.3132.01 7'500 20'000 5'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n2525.3132.02 12'000 12'000 12'000.00GIS-Koordination\n2525.3610.01 38'000 40'000 38'790.15Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 486'450 486'450 484'650.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n\n\n\n 48\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2525.4610.01 70'000 70'000 69'632.00ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag\n\n2530 Raumplanung 2'896'800 98'900 3'000'100 98'900 2'743'302.58 174'586.85\nNetto Aufwand 2'797'900 2'901'200 2'568'715.73\n\n2530.3010.01 1'060'500 1'041'500 996'591.05Löhne\n\n2530.3010.95 -8'000 -8'000 -13'881.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2530.3050.01 68'900 67'500 64'149.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3052.01 131'400 129'200 121'294.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2530.3053.01 5'000 4'900 4'630.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2530.3054.01 22'200 21'800 20'825.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 3'500 5'000 1'439.25Büromaterial\n2530.3102.01 5'000 10'000 1'814.89Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 2'000 2'000 1'717.35Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2530.3111.01 41'500Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2530.3112.01 3'000 3'000 1'341.80Dienst- und Schutzkleidung\n2530.3118.91 60'000 80'000 204'218.77Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 9'500 10'000 5'689.20Öffentlichkeitsarbeit\n\n2530.3130.02 408'000 444'000 723'075.14Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 150'000 212'700 74'607.50Bikefachstelle\n2530.3130.05 140'000 120'000 107'679.30Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 190'000 170'000 108'268.75Richtplanung\n\n2530.3132.02 60'000 70'000 40'900.00Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 68'000 210'000 51'758.30Agglomerationsprogramm\n2530.3141.01 60'000Materialbezug Unterhalt Bike- und Wanderwege\n2530.3151.01 5'000 5'000Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2530.3158.91 86'500 91'000 78'566.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3160.01 261.00Miete\n2530.3161.01 15'200 16'000 15'078.00Fahrzeugmiete\n2530.3170.01 36'100 38'000 16'718.85Reisekosten und Spesen\n\n2530.3632.01 300'000 200'000 102'347.45Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3910.01 15'000 15'000 14'211.98Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Wanderwege\n2530.4210.01 92'500 92'500 52'720.00Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 1'500 1'500 1'925.35Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n\n2530.4260.01 1'200 1'200 6'264.00Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4612.10 10'242.30Beitrag Gemeinden an Informatikprojekte\n2530.4630.03 43'779.00Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.01 3'700 3'700 8'522.10Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4636.02 51'134.10Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 3'597'210 1'172'000 3'725'810 1'190'000 3'613'867.70 1'632'818.80\nNetto Aufwand 2'425'210 2'535'810 1'981'048.90\n\n2533.3000.01 2'700 2'700 2'718.75Präsident NHSK: Entschädigung\n\n\n\n 49\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3010.01 659'900 676'400 584'723.55Löhne\n2533.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2533.3050.01 43'100 44'100 37'840.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3052.01 83'300 86'800 69'751.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2533.3053.01 3'100 3'200 2'524.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 13'900 14'300 12'283.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2533.3100.01 3'500 1'841.68Büromaterial\n2533.3102.01 5'000 1'673.59Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 1'000 1'000 943.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3113.91 2'046.90Hardware\n\n2533.3118.91 20'000 10'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2533.3130.01 47'500 50'000 41'330.18Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 70'000 70'000 101'476.85Sachaufwand Natur und Landschaft\n2533.3130.04 175'000 132'000 67'475.35Sachaufwand Archäologie\n\n2533.3132.01 175'000 165'000 183'880.60Gutachten Natur und Landschaft\n2533.3132.02 16'000Gutachten NHSK\n2533.3132.03 81'000 81'000 35'249.47Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.05 52'500 55'000 24'704.80Gutachten Archäologie\n\n2533.3132.06 10'000 10'000 6'093.65Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 800'000 820'000 721'176.81Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3140.02 2'859.75Verlegung Biotop Weid Seedorf\n2533.3151.01 5'000 5'000 581.45Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2533.3161.01 12'000 12'000 12'385.50Fahrzeugmiete\n2533.3170.01 11'400 12'000 7'087.75Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'810 69'810 69'812.00Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 90'000 91'000 59'902.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3632.02 45'000 35'000 6'302.40Beiträge an Gemeinden für Natur und Landschaft\n2533.3636.01 300'000 340'000 118'691.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 70'000 70'000 157'975.95Beiträge für Natur und Landschaft\n2533.3636.03 310'000 310'000 619'345.15Beiträge für Natur und Landschaft aus Programmvereinbarung\n\n2533.3900.01 8'000 7'000 7'766.30Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2533.3910.01 13'000 13'000 13'421.77Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 90'000 90'000 100'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 40'000 110'000 220'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2533.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 280'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 20'000 20'000 11'650.00Gebühren\n2533.4290.01 24'259.50Übrige Entgelte\n\n2533.4630.01 750'000 750'000 1'257'503.00Bundesbeiträge Natur und Landschaft\n2533.4630.02 30'000 30'000Bundesbeiträge Denkmalpflege und Archäologie\n2533.4635.01 5'750.00Beiträge Dritter Natur und Landschaft\n2533.4636.01 1'220.00Beiträge Korporation Natur und Landschaft\n\n2533.4637.01 3'300.00Beiträge privater Haushalte Natur und Landschaft\n\n\n\n 50\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.4980.04 372'000 390'000 329'136.30Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 85'400 89'700 81'866.70\nNetto Aufwand 85'400 89'700 81'866.70\n\n2540.3010.08 70'000 69'300 67'965.70Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n\n2540.3053.01 300 300 104.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 100 100Büromaterial\n2540.3199.01 15'000 20'000 13'796.35Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 2'195'195 7'296'000 2'060'400 7'286'000 1'986'162.46 6'584'429.96\nNetto Ertrag 5'100'805 5'225'600 4'598'267.50\n\n2545.3010.01 1'279'600 1'274'300 1'236'527.75Löhne\n\n2545.3010.95 -10'000 -10'000 -1'404.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 23'000 23'000 21'007.60Zulagen\n2545.3050.01 84'400 84'100 80'598.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3052.01 151'200 138'200 130'519.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2545.3053.01 5'800 5'800 5'336.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 27'300 27'200 26'340.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 9'000 9'000 8'307.47Büromaterial\n2545.3102.01 5'000 24'300 4'891.26Drucksachen, Publikationen\n\n2545.3103.01 3'000 3'000 3'941.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3111.01 20'000Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2545.3130.01 193'000 203'000 231'054.53Untersuchungskosten\n2545.3130.02 47'025 49'500 102'298.15Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2545.3130.04 46'170 48'600 43'347.96Kreditkartenkommissionen\n2545.3130.05 5'000 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n2545.3130.91 124'000 2'000 7'318.24Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 32'000 16'000 11'200.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2545.3170.01 6'000 6'000 2'861.95Reisekosten und Spesen\n2545.3610.01 95'000 100'000Beitrag an Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs\n2545.3611.01 43'700 46'000 72'015.90Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 5'000 5'400Ausserprozessualer Zeugenschutz\n\n2545.4210.01 1'825'000 1'825'000 2'296'648.54Gebühren\n2545.4260.01 20'000 10'000 31'136.25Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 5'450'000 5'450'000 4'256'645.17Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwaltschaft 740'550 20'200 724'400 20'200 725'637.95 8'160.60\nNetto Aufwand 720'350 704'200 717'477.35\n\n2548.3010.01 63'300 62'100 54'382.30Löhne\n\n\n\n 51\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.3010.06 129'600 128'200 116'527.05Jugendanwältin: Entschädigung\n2548.3010.07 2'900 2'800 5'780.10Vizejugendanwältin: Entschädigung\n\n2548.3050.01 12'700 12'600 11'352.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3052.01 31'100 30'900 25'587.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2548.3053.01 900 900 803.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 4'100 4'100 3'685.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2548.3100.01 1'000 1'500 974.20Büromaterial\n2548.3102.01 500 500 946.80Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 500 500 1'015.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600 600 600.00Telefongebühren\n\n2548.3130.02 23'750 25'000 1'850.25Untersuchungskosten\n2548.3130.03 3'000 7'000 1'224.40Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 40'600 40'200 37'971.10Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3130.91 18'000Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2548.3158.91 2'000 1'500 1'378.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 6'000 6'000 5'241.40Reisekosten und Spesen\n2548.3611.01 400'000 400'000 456'316.95Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4210.01 3'000 3'000 2'085.00Gebühren\n\n2548.4260.01 1'000 1'000 240.00Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4260.02 15'000 15'000 4'575.60Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4270.01 1'200 1'200 1'260.00Bussen\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 665'300 665'300 650'500 650'500 995'205.50 995'205.50\n\n2560.3119.01 1'000 1'000Mobiliar NSZ Wasserplatten\n\n2560.3120.01 200 200Ver- und Entsorgung NSZ Wasserplatten\n2560.3130.01 40'000 30'000 79'373.84Wildheuprojekt Uri\n2560.3130.02 2'500 2'500Kurse NSZ Wasserplatten\n2560.3134.01 1'000Versicherungen NSZ Wasserplatten\n\n2560.3140.01 112'018.25Bauliche Massnahmen\n2560.3140.04 3'000 3'000Betrieblicher Unterhalt Wasserplatten\n2560.3144.01 700 700Betrieblicher Unterhalt NSZ Wasserplatten\n2560.3144.02 38'000 5'000 799.15Baulicher Unterhalt NSZ Wasserplatten\n\n2560.3300.01 7'900 7'100 6'260.62Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 313'168.59Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 190'000 200'000 149'448.75Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3660.01 10'000 10'000 5'000.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n\n2560.3980.01 372'000 390'000 329'136.30Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4231.01 4'000 4'000Kursbeiträge NSZ Wasserplatten\n2560.4470.01 200 200 100.00Pachtzins Wasserplatten\n2560.4472.01 5'500 5'500Mieteinnahmen NSZ Wasserplatten\n\n2560.4511.01 173'600 21'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2560.4630.01 180'000 180'000 164'835.55Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4630.04 33'000 49'320.60Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n\n\n\n 52\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2560.4630.05 26'569.45Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4630.07 172'000 172'000 215'379.90Bundesbeiträge für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n\n2560.4636.04 5'000.00Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen im Raum Spiringen\n2560.4636.05 70'000.00Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4636.06 144'000.00Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4940.01 34'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2560.4980.01 90'000 90'000 100'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 40'000 110'000 220'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz 85'650 85'650 80'900 80'900 137'812.96 137'812.96\n\n2565.3130.01 23'750 25'000 11'476.00Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz\n2565.3130.02 45'000 47'000 114'592.30Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz\n\n2565.3300.01 2'900 2'900 2'907.05Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2565.3660.01 6'000Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n2565.3910.02 8'000 6'000 8'837.61Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, betrieblicher Unterhalt\n2565.4511.01 80'650 35'800 116'187.46Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2565.4630.01 5'000 5'000 21'625.50Bundesbeitrag Weg der Schweiz\n2565.4940.01 40'100Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2575 Reussdeltafonds 518'800 518'800 583'000 583'000 418'485.00 418'485.00\n\n2575.3000.01 6'000 6'000 2'124.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 75'000 75'000 73'104.00Löhne\n\n2575.3050.01 4'900 4'900 3'985.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3052.01 3'900 3'600 3'964.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2575.3053.01 400 400 218.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 1'600 1'600 1'293.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2575.3132.01 420'000 485'000 309'430.68Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 500 500 195.00Reisekosten und Spesen\n2575.3170.02 500 580.00Ehren- und Repräsentationskosten Reussdeltafonds\n2575.3511.01 18'208.02Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2575.3980.03 6'000 6'000 5'382.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4511.01 88'800 112'100Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 150'000 160'000 118'485.00Bundesbeitrag\n2575.4940.01 10'900Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2575.4980.02 280'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2580 Mehrwertabgabefonds 30'000 30'000 52'200 52'200\n\n2580.3511.01 11'000 32'200Fondszuweisung (Überschuss)\n2580.3637.01 19'000 20'000Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen\n2580.4022.01 30'000 50'000Mehrwertabgabe\n\n2580.4940.01 2'200Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 53\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 49'610'881 34'439'239 49'637'559 33'836'039 47'452'919.62 32'378'076.35\nNetto Aufwand 15'171'642 15'801'520 15'074'843.27\n\n2600 Direktionssekretariat 483'640 24'000 496'040 20'200 371'668.90 21'288.90\nNetto Aufwand 459'640 475'840 350'380.00\n\n2600.3010.01 210'400 206'400 180'287.75Löhne\n2600.3010.05 147'500 161'000 77'267.50Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3049.01 19.50Zulagen\n2600.3050.01 23'300 23'900 15'575.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3052.01 33'000 28'100 25'298.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2600.3053.01 1'500 1'500 736.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 7'500 7'700 5'153.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2600.3090.01 22'000 22'000 16'067.50Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 8'000 15'000 17'535.50Personalgewinnungskosten\n\n2600.3099.01 28'440 28'440 27'840.00Personalanlässe\n\n2600.3100.01 60.00Büromaterial\n2600.3102.01 5'000 4'000 6'115.15Drucksachen, Publikationen\n2600.3103.01 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2600.3170.01 500 -288.10Reisekosten und Spesen\n\n2600.4210.01 5'000 4'000 5'084.35Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 3'500 3'500 3'804.55Bewilligungsgebühren\n2600.4240.01 15'000 12'200 12'400.00Vergütung für Dienstleistungen\n\n2600.4290.01 500 500Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 18'960'298 8'177'100 19'032'569 7'785'500 18'036'933.41 6'765'321.25\nNetto Aufwand 10'783'198 11'247'069 11'271'612.16\n\n2610.3010.01 11'870'900 11'739'600 10'909'788.55Löhne\n2610.3010.95 -101'000 -100'000 -142'779.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3049.01 770'000 770'000 795'652.65Zulagen\n\n2610.3050.01 818'000 809'500 750'111.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2610.3052.01 1'332'500 1'325'300 1'228'347.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2610.3053.01 58'400 57'900 52'966.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 264'300 261'500 243'934.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 183'000 174'000 330'434.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2610.3100.01 25'500 29'000 35'208.75Büromaterial\n2610.3101.01 54'290 60'000 50'991.11Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 17'400 22'400 24'126.61Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 65'335 57'170 52'309.34Übriges Verbrauchsmaterial\n\n2610.3101.04 5'500 7'550 5'918.70Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 39'900 43'900 43'291.18Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 8'500 5'500 5'536.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 54\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3109.01 1'500 3'000 1'554.55Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3110.01 13'000 5'000Büromöbel und -geräte\n\n2610.3111.01 148'705 487'360 288'868.51Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 205'433 122'745 141'495.26Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 14'000 25'000 17'444.20Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 169'700 139'250 114'876.96Uniformierung\n\n2610.3113.91 15'000 26'300 92'333.45Hardware\n2610.3118.91 45'908 170'778 140'664.86Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 31'100 30'900 26'454.75Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 169'000 164'500 152'520.80Dienstleistungen\n\n2610.3130.03 20'400 22'400 16'231.36Verkehrserziehung\n2610.3130.04 90'000 100'000 63'372.85Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 57'000 57'000 80'317.70Bergungs- und Rettungskosten\n2610.3130.06 73'300 78'350 71'662.35Alarmierungssystem\n\n2610.3130.07 10'000 11'000 9'984.89Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 23'000 23'000 23'436.80Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 78'000 77'300 74'687.65Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 489.30Einsätze Nationalfeiertag\n\n2610.3130.20 4'000 3'500 3'379.75Dienstleistungen mit Bezugsteuer\n2610.3130.91 92'000 88'700 93'352.53Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 60'000 60'000 93'505.20Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 22'540 23'100 24'147.00Motorfahrzeugsteuern\n\n2610.3137.22 500 328.00Radio- und TV-Gebühr\n2610.3151.01 15'000 15'000 11'249.20Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 101'225 102'800 75'742.95Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 11'200 11'700 6'681.33Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n\n2610.3151.04 473'000 448'000 417'397.21Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3153.91 25'000 15'000 6'765.25Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2610.3158.91 518'832 392'636 483'386.67Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 141'000 141'000 147'909.96Reisekosten und Spesen\n\n2610.3199.01 25'080 23'080 22'157.90Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 160'500 155'000 173'287.98Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 180'000 180'000 203'900.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 48'700 45'700 56'293.55Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n\n2610.3636.01 6'300 6'300 8'976.90Verschiedene Beiträge\n2610.3900.01 95'000 100'000 95'166.65Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2610.3900.02 43'150 43'150 35'800.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Hardware Einsatzzentrale\n2610.3910.01 190'000 190'000 227'625.91Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n\n2610.3910.02 110'000 120'000 99'504.94Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3910.05 60'200 60'200 48'140.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, DL Einsatzzentrale\n2610.4210.01 122.10Gebühren aus Strafbefehlen\n2610.4210.02 25'000 25'000 18'910.00Übrige Gebühren\n\n2610.4240.01 157'100 157'100 148'077.05Vergütung für Dienstleistungen\n\n\n\n 55\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4240.02 85'000 85'000 91'696.85Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.03 167'100 167'100 192'492.75Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung\n\n2610.4240.04 1'275'000 1'275'000 1'163'194.76Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 25'000 25'000 33'816.70Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n2610.4250.01 8'000 8'000 8'934.10Verkaufserlöse\n2610.4260.01 125'000 125'000 148'074.00Rückerstattung Untersuchungskosten\n\n2610.4260.02 10'000 10'000 6'661.95Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n2610.4260.05 1'383.80Rückerstattung Ausbildung GBT\n2610.4270.01 5'000'000 4'600'000 3'747'557.46Bussen\n2610.4270.02 157'100 157'100 75'655.24Bussen (SVZ)\n\n2610.4290.01 45'700 45'700 36'729.95Übrige Entgelte\n2610.4600.80 697'000 705'000 706'811.20Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 8'000 8'000 12'095.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.02 190'000 190'000 186'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 5'000 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 65'000 65'000 60'940.65Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 65'000 65'000 59'847.75Beiträge an Alarmierungssystem\n2610.4636.01 4'000Beiträge für Veloprüfung\n\n2610.4910.02 3'500Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen \nTunnelsperrungen\n\n2610.4910.04 3'000 3'000 1'319.94Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2610.4910.05 10'600 10'500 10'500.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2610.4980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 7'223'100 7'223'100 7'229'400 7'229'400 6'774'436.44 6'774'436.44\n\n2615.3010.01 5'176'000 5'215'600 4'943'345.80Löhne\n\n2615.3010.95 -43'000 -43'000 -94'430.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 240'000 240'000 245'458.65Zulagen\n2615.3050.01 350'400 353'000 327'425.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2615.3052.01 684'500 698'900 651'401.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2615.3053.01 25'100 25'300 23'430.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 113'200 114'000 106'382.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 35'000 35'000 18'809.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2615.3100.01 10'000 10'000 9'001.95Büromaterial\n\n2615.3101.01 5'000 5'000 751.80Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 10'000 10'000 10'270.65Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 8'000 10'000 5'753.65Drucksachen, Publikationen\n\n2615.3103.01 2'000 2'000 1'752.30Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2615.3110.01 2'000 3'000 752.10Büromöbel und -geräte\n2615.3111.01 40'000 64'400 109'434.08Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 38'600 11'000 3'424.85Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n\n2615.3112.01 44'100 30'000 24'419.57Uniformierung\n\n\n\n 56\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3113.91 26'500 17'000 18'329.50Hardware\n2615.3113.92 15'000 13'000 13'602.00Technisches Netz\n\n2615.3118.91 4'500 6'000 28'675.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3130.01 12'000 9'000 5'345.70Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3134.01 22'000 22'000 22'354.60Versicherungsprämien Haftpflichtversicherung\n2615.3134.02 6'500 5'000 6'330.00Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2615.3137.01 2'500 2'500 2'726.00Motorfahrzeugsteuern\n2615.3151.01 3'000 3'000 4'407.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 72'900 71'000 40'422.75Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n2615.3158.91 52'000 44'100 31'481.49Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2615.3170.01 118'000 118'000 110'849.60Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 1'000 1'000 269.99Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 39'000 39'000 29'311.58Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3900.01 8'000 8'000 8'624.97Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n\n2615.3910.02 80'000 67'000 57'124.00Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 17'000 17'000 5'972.87Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3940.01 2'300 2'600 1'225.19Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 7'000 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n\n2615.4610.01 7'026'100 7'032'400 6'543'635.78Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 3'174.75Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 190'000 190'000 227'625.91Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 14'135'600 13'837'000 13'946'300 13'642'000 13'883'537.21 13'785'906.35\nNetto Aufwand 298'600 304'300 97'630.86\n\n2620.3010.01 1'726'700 1'702'400 1'663'125.90Löhne\n\n2620.3010.95 -14'000 -14'000 -21'159.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 111'100 110'000 106'924.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3052.01 207'400 208'000 205'720.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2620.3053.01 7'900 7'800 7'582.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2620.3054.01 35'900 35'500 34'765.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 38'000 40'000 31'728.36Büromaterial\n2620.3101.01 26'000 28'000 27'060.20Fahrzeugschilder, Vignetten\n2620.3102.01 28'000 32'000 22'102.72Drucksachen, Publikationen\n\n2620.3102.02 9'000 10'000 7'400.50Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 2'000 2'000 1'331.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3111.01 50'000 65'000 12'075.30Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 6'000 6'000 3'608.55Dienstkleider\n\n2620.3118.91 33'000 27'000 2'155.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 5'000 5'000 3'400.00Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 19'000 20'000 10'405.77Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.03 12'000 34'670.80Unterhalt Schifffahrtszeichen\n\n2620.3130.91 40'000 40'000 34'929.55Informatikdienstleistungen Dritter\n\n\n\n 57\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3132.01 8'000 10'000 4'623.35Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 5'000 5'000 1'171.20Zertifizierung (Audits)\n\n2620.3134.01 7'000 7'000 7'211.60Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 2'000 2'000 1'730.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 12'000 12'000 10'684.95Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 5'000 5'000 1'971.40Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2620.3158.91 146'000 146'000 136'903.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 9'000 10'000 4'703.10Reisekosten und Spesen\n2620.3611.01 541.50Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 1'600 1'600 646.90Verschiedene Beiträge\n\n2620.3900.01 1'000 1'500 223.86Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2620.3910.01 8'000 8'500 2'593.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 1'000 1'125.15Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 11'600'000 11'400'000 11'521'580.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n\n2620.4030.00 11'472'000 11'272'000 11'390'595.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 18'000 18'000 17'655.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 110'000 110'000 114'800.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 615'000 615'000 620'132.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n\n2620.4210.02 800'000 800'000 725'265.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 30'000 30'000 38'758.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 470'000 470'000 486'991.90Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 85'000 85'000 117'622.20Vergütung Dienstleistungen\n\n2620.4250.01 110'000 110'000 118'399.50Verkaufserlöse\n2620.4250.02 90'000 90'000 109'600.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 7'000 7'000 7'251.60Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 30'000 35'000 38'836.15Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'194'950 384'050 3'126'950 1'247'220 2'782'222.91 1'227'937.96\nNetto Aufwand 1'810'900 1'879'730 1'554'284.95\n\n2630.3010.01 1'125'100 1'170'600 1'124'070.25Löhne\n2630.3010.95 -9'000 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3049.01 19.50Zulagen\n2630.3050.01 72'900 75'900 72'091.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2630.3052.01 146'300 163'500 156'642.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2630.3053.01 7'100 7'300 8'148.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 23'600 24'500 23'457.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 14'400 18'000 15'081.78Büromaterial\n\n2630.3101.01 82'000 82'000 89'728.87Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3103.01 1'000 1'000 1'309.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 6'000 7'000 5'004.05Büromöbel und -geräte\n2630.3111.01 120'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2630.3118.91 500 500Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 9'000 20'000 5'871.80Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n\n\n\n 58\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3130.02 9'000 10'000 9'956.55Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 40'000 42'000 1'366.30Dienstleistungen und Honorare\n\n2630.3130.04 433'000 375'000 303'062.19Zivilschutzorganisation\n2630.3130.91 2'000 2'700 2'100.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2630.3138.01 22'000 30'000 10'035.05Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 2'000 2'000 4'404.70Unterhalt Schutzraum\n\n2630.3158.91 44'600 61'600 37'037.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 9'000 13'500 6'990.25Reisekosten und Spesen\n2630.3632.02 65'200 217'200 215'895.05Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung Kantonsstrassen\n2630.3632.03 9'000 10'000 6'453.45Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n\n2630.3636.01 13'650 11'650 13'388.60Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 10'600 4'117.55Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3910.01 610'000 610'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr Nationalstrassen\n2630.3910.02 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n\n2630.3910.03 6'000 10'000 5'989.27Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 3'000 3'000 2'710.05Mahngebühren\n2630.4210.02 85'000 80'000 81'964.50Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 75'000 70'000 65'180.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n\n2630.4270.01 20'000 13'500 17'580.00Bussen\n2630.4600.20 160'000 160'000 132'992.41Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4630.01 891'770 899'004.00Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n\n2630.4630.03 10'000 6'500 8'207.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4630.04 25'800 17'200 15'050.00Bundesbeitrag Sirenen\n\n2635 Chemiewehr 1'115'600 1'102'019 1'286'900 1'187'019 1'182'142.95 1'201'670.75\nNetto Aufwand 13'581 99'881\nNetto Ertrag 19'527.80\n\n2635.3010.01 231'200 239'200 222'612.35Löhne\n\n2635.3010.05 230'000 220'000 237'470.10Chemiewehr: Entschädigungen\n\n2635.3010.95 -3'000 -3'000 -18'284.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 22'400 22'500 18'775.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3052.01 30'400 30'300 30'390.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2635.3053.01 4'700 3'900 3'504.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2635.3054.01 7'200 7'300 6'095.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3099.01 11'000 13'000 7'620.09Personalanlässe\n2635.3100.01 3'000 5'000 4'232.61Büromaterial\n\n2635.3101.01 18'000 38'000 9'322.00Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n\n2635.3102.01 2'000 2'000 2'154.00Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 1'000 1'000 187.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 76'000 121'500 114'750.95Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n\n2635.3112.01 40'000 45'000 51'225.25Dienst-/Einsatzkleider\n\n2635.3130.01 13'000 15'500 3'078.20Einsatz Schadenwehr\n\n\n\n 59\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3130.02 6'300 7'000 4'248.30Gebühren Telefon und Funk\n2635.3130.91 18'000 20'000 22'540.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2635.3132.01 5'000 8'000 66'318.67Honorare externer Berater, Gutachten\n2635.3137.02 1'800 2'000 1'360.00Gebühren Motorfahrzeugkontrolle\n2635.3138.01 70'000 110'000 86'527.66Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 114'000 158'700 111'925.37Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2635.3158.91 30'000 35'000 12'671.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 1'100 2'500 85.40Reisekosten und Spesen\n2635.3631.01 25'000 25'000 25'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton\n2635.3632.01 81'000 81'000 81'000.00Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren\n\n2635.3910.01 1'500 1'500 2'333.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2635.3920.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 70'000 70'000 70'243.75Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 164'000 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n\n2635.4630.01 85'000 105'124.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 232'219 232'219 225'289.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 585'800 585'800 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'923'823 439'000 1'827'000 408'000 1'685'700.87 336'869.55\nNetto Aufwand 1'484'823 1'419'000 1'348'831.32\n\n2640.3010.01 1'174'100 1'166'200 1'080'145.10Löhne\n2640.3010.05 33'723 32'900 20'001.80Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -10'000 -10'000 -394.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3049.01 409.95Zulagen\n\n2640.3050.01 78'200 77'600 69'894.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3052.01 141'700 138'200 128'568.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2640.3053.01 40'600 36'800 32'831.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 25'300 25'100 22'772.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2640.3100.01 6'000 7'000 3'620.78Büromaterial\n2640.3102.01 1'500 1'500 1'393.50Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 1'000 1'000 207.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 1'000 1'000 533.57Büromöbel und -geräte\n\n2640.3111.01 40'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2640.3112.01 3'500 3'500 3'637.89Dienstkleider\n2640.3118.91 3'900 3'900 1'774.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 155'000 150'000 123'191.25Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.3130.02 70'000 70'000 74'704.77Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 1'000 1'000 842.55Telefongebühren\n2640.3130.04 35'000Förderung Holznutzung und Holzverwendung\n2640.3133.45 3'800 3'800 3'769.50Datenbezug bei Lisag\n\n2640.3138.01 29'000 23'000 30'678.00Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 1'000 1'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n\n\n 60\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3161.01 2'000 2'000 1'442.40Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 13'000 13'000 10'831.70Reisekosten und Spesen\n\n2640.3612.01 20'000 20'000 20'200.00Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben\n2640.3636.01 29'000 29'000 29'232.25Verschiedene Beiträge\n2640.3900.01 2'500 500 256.43Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2640.3910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2640.3910.02 1'000 3'000 2'190.60Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2640.3910.03 6'000 6'000 2'965.28Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2640.3980.01 5'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 8'000 8'000 2'414.00Gebühren\n\n2640.4260.01 7'000 7'000 1'596.80Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 4'000 4'000 2'387.65Übrige Entgelte\n2640.4612.01 145'000 145'000 85'920.85Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n\n2640.4630.01 23'000 17'000 16'260.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n2640.4630.02 125'000 100'000 100'000.00Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 55'000 55'000 55'000.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'000 2'000 3'290.25Beiträge von KBG für Kurskosten\n\n2645 Jagd 890'300 569'400 936'700 561'000 957'933.98 486'302.20\nNetto Aufwand 320'900 375'700 471'631.78\n\n2645.3010.01 541'000 542'000 459'629.25Löhne\n2645.3010.05 32'000 40'200 119'932.40Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -5'000 -5'000 -13'598.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3049.01 6'900 6'900 33'474.50Zulagen\n\n2645.3050.01 37'400 38'000 39'200.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3052.01 68'300 67'000 61'529.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2645.3053.01 19'800 18'500 19'167.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 12'100 12'300 12'733.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2645.3100.01 500 500 502.00Büromaterial\n2645.3102.01 1'000 1'000Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 1'500 1'500 1'571.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 20'000 25'000 29'760.10Ausrüstung und Geräte\n\n2645.3111.01 40'000 43'700.00Fahrzeuge\n2645.3118.91 9'000 9'000 13'356.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2645.3130.01 9'000 9'000 8'495.00Abschussprämien\n2645.3151.01 2'000 2'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2645.3160.01 2'000 2'000 2'000.00Miete Schiessanlage Standel\n2645.3170.01 35'000 35'000 39'136.05Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 35'000 29'000 35'427.51Übriger Betriebsaufwand\n2645.3611.01 1'000 1'000 280.00Wildhüterentschädigung an Glarus\n\n2645.3636.01 11'800 11'800 5'806.50Verschiedene Beiträge\n2645.3900.01 10'000 10'000 7'422.48Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n\n\n\n 61\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2645.3910.02 10'000 10'000 18'647.29Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2645.3980.01 20'000 20'000 18'526.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n\n2645.3980.02 10'000 10'000 1'235.60Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n2645.4100.01 418'000 418'000 369'470.00Jagdpatente\n2645.4100.02 8'000 8'000 6'172.00Abschussgebühren\n2645.4210.01 26'400 18'000 16'530.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n\n2645.4260.01 9'000 9'000 2'500.00Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 7'000 7'000Bussen\n2645.4290.01 10'000 10'000 200.00Übrige Entgelte\n2645.4630.01 68'000 68'000 68'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n\n2645.4910.01 8'000 8'000 8'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 5'000 5'000 5'430.20Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'259'100 1'259'100 1'262'400 1'262'400 1'301'762.50 1'301'762.50\n\n2660.3010.01 245'100 203'700 151'353.20Löhne\n\n2660.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3049.01 84.50Zulagen\n2660.3050.01 15'900 13'200 11'281.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3052.01 34'400 28'300 23'160.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2660.3053.01 1'100 900 822.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 5'100 4'300 3'680.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3090.01 2'000 2'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n2660.3100.01 4'500 5'000 2'097.10Büromaterial\n\n2660.3101.01 12'000 15'000 9'919.02Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 1'000 1'000Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 5'000 6'000 7'477.26Büromöbel und -geräte\n2660.3112.01 4'500 5'000 14'997.65Anschaffung von Dienstkleidern\n\n2660.3130.02 2'000 2'500 1'069.85Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 10'000 13'000Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3138.01 190'000 200'000 182'802.86Instruktions- und Ausbildungswesen\n2660.3170.01 4'500 5'000 3'535.15Reisekosten und Spesen\n\n2660.3170.02 11'000 13'000 12'605.50Ehren- und Repräsentationskosten\n2660.3199.01 2'000 2'500Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 302'982.76Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3631.02 64'000 64'000 63'046.75Beiträge an Konkordate\n\n2660.3632.01 500'000 520'000 398'037.85Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 65'000 75'000 34'061.20Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.04 5'000 5'000 5'000.00Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)\n2660.3635.01 27'000 30'000 23'746.25Beiträge am private Unternehmungen\n\n2660.3980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Beitrag Mobilisationssystem\n2660.4250.01 5'000 5'000 12'460.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4511.01 54'100 47'100Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 62\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.4635.01 1'200'000 1'170'000 1'289'302.50Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n2660.4940.01 40'300Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 66'700 66'700 95'000 95'000 91'503.05 91'503.05\n\n2665.3130.05 33'000 33'000 31'128.80Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3141.01 20'000 50'000 7'863.20Unterhalt Waldstrassen\n2665.3144.01 2'000 2'000Unterhalt Forstgebäude\n2665.3145.01 10'000 10'000 5'775.00Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2665.3511.01 1'700 5'111.30Fondszuweisung (Überschuss)\n2665.3632.01 41'624.75Beiträge an Korporationsbürgergemeinden\n2665.4210.01 33'000 33'000 25'453.05Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4210.02 7'000 7'000 5'700.00Gebühren Fahrbewilligungen\n\n2665.4290.01 350.00Übrige Entgelte\n2665.4511.01 21'700 23'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4636.01 50'000.00Spenden\n2665.4940.01 21'700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665.4980.01 5'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 111'000 111'000 115'600 115'600 94'757.40 94'757.40\n\n2670.3101.01 22'000 22'000 22'062.01Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 6'000 10'600 14'180.39Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 75'000 75'000 50'515.00Beiträge an Wildschäden\n\n2670.3910.01 8'000 8'000 8'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4100.01 50'000 50'000 51'056.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 2'000 2'000 1'034.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 7'000 7'000 1'423.40Übrige Entgelte\n\n2670.4630.01 22'000 22'000 21'482.40Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 4'600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2670.4980.01 20'000 20'000 18'526.00Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n2670.4980.02 10'000 10'000 1'235.60Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 250'000 250'000 282'700 282'700 290'320.00 290'320.00\n\n2675.3500.01 210'000 232'700 272'278.55Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.3632.01 40'000 50'000 18'041.45Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden\n2675.4200.01 250'000 250'000 290'320.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4940.01 32'700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2680 Fonds Schadenwehr Nationalstrassen 996'770 996'770\n\n2680.3101.01 20'000Verbrauchsmaterial für Schadenwehr\n2680.3111.01 40'000Materialbeschaffung für Schadenwehr\n\n\n\n 63\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2680.3112.01 20'000Dienst-/Einsatzbekleidung\n2680.3138.01 35'000Ausbildung Schadenwehr\n\n2680.3151.01 40'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2680.3511.01 79'770Fondszuweisung (Überschuss)\n2680.3632.01 152'000Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf Nationalstrassen\n2680.3910.01 610'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr Nationalstrassen\n\n2680.4630.01 891'770Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2680.4630.02 105'000Bundesbeiträge für Schadenwehr, Chemiewehr\n\n\n\n 64\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 51'126'139 38'062'192 51'251'920 38'151'450 47'822'018.96 36'541'294.51\nNetto Aufwand 13'063'947 13'100'470 11'280'724.45\n\n2700 Direktionssekretariat 520'900 10'000 555'200 10'000 470'657.85 13'470.00\nNetto Aufwand 510'900 545'200 457'187.85\n\n2700.3010.01 327'300 327'300 307'304.10Löhne\n2700.3010.05 25'600 55'500 44'978.55Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -3'000 -3'000 -1'076.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3049.01 14.55Zulagen\n2700.3050.01 21'700 23'700 21'630.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3052.01 44'700 43'400 43'755.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2700.3053.01 1'600 1'700 1'451.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 7'000 7'600 7'019.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2700.3090.01 38'000 38'000 5'871.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 6'000 6'000 5'733.85Personalgewinnungskosten\n\n2700.3099.01 6'000 6'000 7'080.00Personalanlässe\n\n2700.3100.01 7'000 7'000 6'692.70Büromaterial\n2700.3102.01 1'000 1'000 52.27Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 1'000 1'000 1'117.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2700.3170.01 4'000 4'000 1'124.25Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 21'000 21'500 9'417.78Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 12'000 14'500 8'490.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 10'000 10'000 13'470.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 2'954'900 153'000 3'011'900 110'000 2'491'681.46 111'338.35\nNetto Aufwand 2'801'900 2'901'900 2'380'343.11\n\n2710.3010.01 726'600 705'300 664'264.90Löhne\n\n2710.3010.95 -6'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3049.01 3.65Zulagen\n2710.3050.01 47'200 45'800 42'749.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2710.3052.01 79'100 78'200 69'878.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2710.3053.01 3'300 3'300 3'036.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2710.3054.01 15'200 14'800 13'914.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 2'000 2'000 172.30Büromaterial\n\n2710.3102.01 15'000 40'000 5'034.39Kommunikation Werkmatt\n\n2710.3130.01 250'000 200'000 189'846.84Wirtschaftsförderung, allgemein\n2710.3130.03 10'000 15'000 2'738.50Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt\n2710.3132.01 15'000 27'000 1'176.08Konzepte Werkmatt\n\n2710.3170.01 7'000 7'000 7'814.50Reisekosten und Spesen\n\n2710.3199.01 145'000 150'000 136'831.40Verkehrsdrehscheibe Göschenen\n2710.3635.05 80'000 90'000 70'285.70Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3635.11 -320'000.00Veränderung Rückstellung Unterstützung touristische Angebote Covid-19\n\n\n\n 65\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3636.01 51'000 52'000 51'006.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 971'500 854'500 820'223.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n\n2710.3980.01 310'000 500'000 500'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n2710.3980.02 233'000 233'000 232'706.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n2710.4636.01 43'000Beiträge Dritter, Touristische Signalisation\n2710.4980.01 110'000 110'000 111'338.35Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'000'000 412'500 1'320'000 575'000 1'091'895.58 487'102.50\nNetto Aufwand 587'500 745'000 604'793.08\n\n2711.3635.01 1'000'000 1'320'000 1'091'895.58Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.4630.03 410'000 565'000 472'829.00Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 2'500 10'000 14'273.50Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 619'500 169'500 500'000 322'776.57 196'371.57\nNetto Aufwand 450'000 500'000 126'405.00\n\n2712.3600.01 169'500 196'371.57Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo\n\n2712.3635.02 450'000 500'000 126'405.00Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.4450.01 169'500 196'371.57Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 6'244'625 2'185'562 6'195'700 2'028'250 5'724'887.85 1'950'455.20\nNetto Aufwand 4'059'063 4'167'450 3'774'432.65\n\n2720.3010.01 114'600 114'600 112'701.60Löhne\n2720.3050.01 7'500 7'500 7'290.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2720.3052.01 17'600 17'700 17'286.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2720.3053.01 500 500 526.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 2'400 2'400 2'366.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 500 1'000 52.85Büromaterial\n\n2720.3103.01 500 500 358.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 32'700 45'000 15'137.65Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 1'500 1'500 1'913.10Reisekosten und Spesen\n2720.3630.01 1'642'200 1'670'000 1'564'610.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n\n2720.3634.01 125'000 95'000 86'719.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 400'000 410'000 433'923.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 2'700'000 2'392'500 2'275'838.50Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 54'625 57'500Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen)\n\n2720.3635.01 600'000 810'000 632'033.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 47'820.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 140'000 160'000 126'311.00Leistungsabgeltungen weitere Transportunternehmen gemäss \n\nAngebotsvereinbarung\n2720.3635.05 5'000 10'000Leistungsabgeltungen Notmassnahmen\n\n2720.3635.06 400'000 400'000 400'000.00Leistungsabgeltung alternative Mobilitätsformen\n\n\n\n 66\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.4600.80 697'000 705'000 706'811.20Anteil LSVA gemäss SVAG\n2720.4632.01 60'000 81'000 63'202.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.02 120'000 123'000 130'178.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n2720.4632.03 1'004'750 814'000 772'009.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.05 66'312 57'250 26'016.00Gemeindebeiträge an PostAuto für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 37'500 48'000 52'239.00Gemeindebeiträge an weitere Transportunternehmungen für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.07 200'000 200'000 200'000.00Beiträge Gemeinden an alternative Mobilitätsformen\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'832'800 819'000 1'686'500 914'000 1'577'904.97 841'050.80\nNetto Aufwand 1'013'800 772'500 736'854.17\n\n2730.3010.01 825'800 801'000 736'584.15Löhne\n2730.3010.95 -7'000 -6'000 -1'444.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 53'500 51'900 41'681.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2730.3052.01 90'400 81'600 73'321.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2730.3053.01 3'800 3'700 3'323.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 17'300 16'800 14'606.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 5'000 5'000 3'769.98Büromaterial\n\n2730.3102.01 30'000 22'500 33'826.93Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 1'000 1'000 1'414.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 125'000 125'000 153'841.50Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.3130.91 110'000 20'000 26'008.23Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2730.3132.01 2'000Externe ASA-Spezialisten\n2730.3170.01 4'000 8'000 3'993.65Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 21'000 21'000 21'193.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 55'000 55'000Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n\n2730.3610.01 301'000 287'000 284'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3631.01 51'000 56'000 45'306.93Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3632.10 5'000Klimaschutzmassnahmen\n2730.3635.01 3'000 3'000Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n\n2730.3636.02 14'000 8'000 13'370.40Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 12'000 16'000 11'768.40Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 110'000 110'000 111'338.35Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 137'000 137'000 139'417.35Betriebspatente / Abgaben\n\n2730.4120.02 28'000 28'000 27'590.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4120.03 400.00Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe\n2730.4210.01 10'000 10'000 10'785.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 240'000 220'000 259'777.70Gebühren für Ausländerbewilligungen\n\n2730.4210.03 15'000 15'000 15'820.00Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen)\n2730.4260.01 60'000 95'000 80'045.70Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.4270.01 3'000 3'000 640.00Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.4290.01 2'000 2'000 750.00Übrige Entgelte\n\n2730.4610.01 279'000 329'000 257'445.05Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n\n\n 67\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4610.02 40'000 70'000 48'380.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4980.01 5'000 5'000Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2732 Job Coaching und Arbeitgeberservice 325'424 328'960 306'700 321'700 305'306.93 305'306.93\nNetto Ertrag 3'536 15'000\n\n2732.3010.01 243'900 228'100 239'051.80Löhne\n2732.3010.95 -2'000 -2'000 -257.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2732.3050.01 15'700 14'700 15'160.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2732.3052.01 36'500 33'100 35'883.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2732.3053.01 1'100 1'100 1'107.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2732.3054.01 5'100 4'700 5'129.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2732.3199.01 17'924 19'500 1'969.16Übriger Betriebsaufwand\n\n2732.3910.01 200 500 126.77Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n\n2732.3920.01 7'000 7'000 7'135.05Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2732.4612.01 8'000 8'000 11'760.00Vergütung von Gemeinden für Job Coach und Akquise\n2732.4613.01 43'467 42'400 40'707.60Vergütung IV für Akquise Arbeitgeberservice\n\n2732.4910.01 111'500 131'400 158'133.33Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach und Akquise\n\n2732.4910.02 20'000 20'000 11'725.15Verrechnung z.L. Sozialhilfe, Job Coach\n2732.4910.03 43'470 42'400 40'707.59Verrechnung z.L. RAV / LAM (ALV), Arbeitgeberservice\n2732.4910.04 7'523 7'500 7'045.54Verrechnung z.L. Amt für Beratungsdienste, Bereich Jugendliche\n\n2732.4910.05 95'000 70'000 35'227.72Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Job Coach und Akquise\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 336'300 336'300 361'800 361'800 341'818.99 341'818.99\n\n2735.3010.01 255'900 270'800 253'463.75Löhne\n2735.3010.95 -2'000 -2'000 -1'061.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 16'600 17'400 18'215.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2735.3052.01 24'300 32'200 29'737.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2735.3053.01 1'200 1'300 1'181.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 5'300 5'600 5'476.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 20'500 22'000 20'327.43Übriger Betriebsaufwand\n\n2735.3910.01 500 500 309.41Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n\n2735.3920.01 14'000 14'000 14'168.80Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 336'300 361'800 341'818.99Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 925'370 925'370 905'700 905'700 727'061.67 727'061.67\n\n2736.3010.01 663'800 650'700 495'620.15Löhne\n\n2736.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2736.3050.01 43'000 42'100 33'784.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3052.01 72'100 61'400 50'770.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2736.3053.01 3'100 3'000 2'317.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2736.3054.01 13'900 13'600 10'749.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 68\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2736.3199.01 38'000 47'500 40'616.77Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 1'000 1'000 634.56Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n\n2736.3910.02 4'000 5'000 3'885.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs-, Studien- und \nLaufbahnberatung\n\n2736.3910.03 43'470 42'400 40'707.59Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgerservice, Arbeitgeberservice\n2736.3920.01 48'000 44'000 47'976.65Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 925'370 905'700 727'061.67Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 1'222'000 53'000 1'079'500 53'000 996'145.86 54'210.50\nNetto Aufwand 1'169'000 1'026'500 941'935.36\n\n2740.3000.01 1'000 1'000Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 554'200 470'100 448'278.20Löhne\n2740.3010.05 10'000 10'000 8'476.60Herdenschutzberatung\n2740.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2740.3050.01 35'900 31'900 29'225.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3052.01 64'500 62'700 56'489.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2740.3053.01 4'700 2'900 1'990.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 11'600 10'300 9'522.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2740.3100.01 3'500 4'500 2'851.37Büromaterial usw.\n2740.3101.01 2'000 2'000 171.70Betriebskosten Fahrzeuge\n2740.3102.01 1'500 2'000 999.25Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 2'000 1'000 222.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2740.3118.91 347'000 289'400 255'417.94Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 20'000 26'000 13'497.00Projektierungen\n2740.3130.91 7'200 7'200 5'654.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 2'800 2'800 5'370.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2740.3169.01 1'000 1'000 743.50Büro- und Personalentschädigung\n2740.3170.01 4'000 4'000 5'012.60Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 78'000 78'000 79'086.15Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 33'400 35'000 33'625.00Verschiedene Beiträge\n\n2740.3910.01 3'000 3'000 821.90Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2740.3940.01 38'700 38'700 38'691.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 12'000 12'000 11'180.00Gebühren\n2740.4250.01 1'000 1'000 609.00Verkaufserlös Drucksachen\n\n2740.4260.01 40'000 40'000 42'421.50Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 29'839'700 29'196'500 30'200'200 29'528'000 29'946'893.65 29'369'030.65\nNetto Aufwand 643'200 672'200 577'863.00\n\n2742.3130.01 80'000 87'000 66'512.60Erhebungskosten\n2742.3631.01 11'800 11'800 11'570.20Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 231'000 241'000 181'244.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n\n2742.3635.03 10'000 17'000 8'931.00Beiträge an  Biobetriebe\n\n\n\n 69\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2742.3635.04 160'000 165'000 159'244.50Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 168'400 168'400 167'423.20Landschaftsqualitätsbeiträge\n\n2742.3705.00 29'176'000 29'430'000 29'349'952.35Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen\n2742.3705.07 80'000Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.18 500 323.80Beiträge Getreidezulage\n2742.3705.19 2'000 1'692.00In-Situ-Beiträge\n\n2742.4210.01 12'000 12'000 10'510.00Gebühren\n2742.4630.01 1'170.50Bundesbeiträge\n2742.4700.00 29'176'000 29'430'000 29'349'952.35Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen\n2742.4700.07 80'000Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.18 500 323.80Beiträge Getreidezulage\n2742.4700.19 2'000 1'692.00In-Situ-Beiträge\n2742.4980.01 6'000 6'000 5'382.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 307'000 22'000 267'000 2'000 408'949.36 175'526.85\nNetto Aufwand 285'000 265'000 233'422.51\n\n2744.3130.01 35'000 35'000 199'704.01Massnahmen Herdenschutz\n\n2744.3130.02 60'000 27'201.50Maikäferbekämpfung\n2744.3130.03 8'000 8'000Massnahmen Pflanzenschutz\n2744.3635.01 91'500 106'500 75'179.75Beiträge an Klimaschutzmassnahmen Landwirtschaft\n2744.3635.02 35'000 40'000 29'431.10Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n\n2744.3636.01 50'000 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 27'500 27'500 27'433.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n (Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.03 2'000 2'000 165'526.85Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n2744.4632.03 20'000 10'000.00Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 681'420 653'420 611'351.95\nNetto Aufwand 681'420 653'420 611'351.95\n\n2746.3130.01 5'000 5'000 2'351.95Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3130.02 4'000 4'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 672'420 644'420 605'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 495'700 103'000 515'300 128'000 462'282.85 97'260.00\nNetto Aufwand 392'700 387'300 365'022.85\n\n2748.3010.01 294'700 291'200 286'611.40Löhne\n\n2748.3010.05 5'000 6'000 1'624.60Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000 -2'000 -2'311.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 19'300 19'200 18'493.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3052.01 37'900 36'000 34'929.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2748.3053.01 1'400 1'400 1'323.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 70\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2748.3054.01 6'200 6'200 6'003.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3102.01 1'000 1'500Drucksachen, Publikationen\n\n2748.3103.01 1'600 821.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3132.01 1'000 1'000Spezialberatung\n2748.3138.01 5'000 5'000 4'203.15Kurse\n2748.3169.01 3'200 3'200 3'142.50Büro- und Personalentschädigung\n\n2748.3170.01 3'000 5'000 2'442.05Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 80'000 100'000 62'000.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n\n2748.3910.01 20'000 20'000 23'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 5'000 5'000 7'660.00Gebühren\n2748.4231.01 18'000 23'000 27'600.00Kursgelder\n2748.4706.01 80'000 100'000 62'000.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 603'000 130'000 609'000 130'000 591'707.02 120'594.10\nNetto Aufwand 473'000 479'000 471'112.92\n\n2750.3010.01 394'300 391'400 388'214.75Löhne\n2750.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 25'400 25'400 24'978.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2750.3052.01 52'900 51'700 51'379.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2750.3053.01 1'700 1'800 1'810.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 8'200 8'200 8'108.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 10'000 20'000 18'407.80Projektierungen\n2750.3170.01 3'000 3'000 1'705.50Reisekosten und Spesen\n\n2750.3631.01 90'000 90'000 87'102.67Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 500 500Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 20'000 20'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 90'000 90'000 84'976.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n\n2750.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 39'000 39'000 35'618.10Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 360'000 360'000 507'800 507'800 518'297.00 518'297.00\n\n2760.3511.01 50'000 7'800 277'829.10Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3630.01 12'807.90Rückzahlungen Bundesbeiträge COVID-19 Härtefälle\n\n2760.3636.01 310'000 500'000 227'660.00Beiträge an private Institutionen\n2760.4260.02 18'297.00COVID-19 Härtefälle; Rückzahlungen von Unternehmen\n2760.4940.01 7'800Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2760.4980.01 310'000 500'000 500'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Einlage\n\n2760.4980.03 50'000Verrechnung z.L. Kantonsanteil an Bundeserträgen, Ergänzungssteuer\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 5'000 5'000 21'200 21'200 315.00 315.00\n\n\n\n 71\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2765.3511.01 16'200Fondszuweisung (Überschuss)\n2765.3610.01 315.00Beitrag an Bund für Wiedereingliederung\n2765.3980.01 5'000 5'000Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n\n2765.4511.01 315.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4910.01 5'000 5'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda\n2765.4940.01 16'200Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 15'000 15'000 15'000 15'000 15'000.00 15'000.00\n\n2775.3635.01 15'000 15'000 15'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2775.4390.01 2'004.80Übriger Ertrag\n2775.4511.01 15'000 9'500 12'995.20Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 5'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 30'000 30'000 30'000 30'000 15'434.40 15'434.40\n\n2780.3511.01 5'171.40Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2780.3635.01 30'000 30'000 10'263.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.4511.01 4'000 2'900Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 6'000 6'000 5'434.40Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4940.01 1'100Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780.4980.01 20'000 20'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Eiinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 7'500 7'500 10'000 10'000 1'650.00 1'650.00\n\n2785.3635.01 7'500 10'000 1'650.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4511.01 7'500 6'400 1'650.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2785.4940.01 3'600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 2'800'000 2'800'000 2'500'000 2'500'000 1'200'000.00 1'200'000.00\n\n2795.3635.01 2'800'000 2'500'000 1'200'000.00Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4511.01 2'334'000 2'034'000 734'588.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2795.4612.10 233'000 233'000 232'706.00Gemeindebeiträge\n2795.4980.01 233'000 233'000 232'706.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Einlage\n\n\n\n 72\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Justizverwaltung 4'139'790 594'000 3'554'630 498'500 3'483'902.06 597'340.35\nNetto Aufwand 3'545'790 3'056'130 2'886'561.71\n\n3000 Obergericht 490'300 94'000 471'900 94'000 441'386.15 59'939.00\nNetto Aufwand 396'300 377'900 381'447.15\n\n3000.3000.01 229'500 229'500 225'193.15Präsidium: Entschädigung\n3000.3000.03 86'600 78'000 66'957.55Vizepräsidium: Entschädigung\n\n3000.3000.04 40'000 40'000 29'860.00Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 46'200 40'200 42'584.05Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 23'600 22'600 18'635.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3052.01 42'500 40'100 36'322.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3000.3053.01 1'300 1'200 277.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 7'600 7'300 6'543.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 11'000 11'000 10'755.00Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 5'000 5'000 4'257.55Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 79'000 79'000 58'939.00Gebühren\n3000.4270.01 15'000 15'000 1'000.00Bussen\n\n3002 Kommissionen 59'200\nNetto Aufwand 59'200\n\n3002.3000.01 14'000Sitzungsgelder\n\n3002.3010.08 16'500Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n\n3002.3050.01 2'000Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3002.3053.01 100Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3002.3054.01 600Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n3002.3130.01 5'500Büro- und Personalentschädigungen Sekretär Expropriationskommission\n\n3002.3170.01 500Reisekosten und Spesen\n3002.3199.01 20'000Verfahrenskosten und Parteikostenentschädigung Schätzungskommission\n\n3005 Landgericht Uri 518'600 312'000 496'200 286'500 532'315.80 303'314.70\nNetto Aufwand 206'600 209'700 229'001.10\n\n3005.3000.01 359'100 343'700 368'880.10Landgerichtspräsidien: Entschädigung\n\n3005.3000.03 36'900 36'600 35'864.50Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 28'000 28'000 29'220.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 15'000 18'000 15'951.90Zulagen\n\n3005.3050.01 26'600 25'800 26'419.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3052.01 40'800 32'200 42'476.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3005.3053.01 1'600 1'600 1'326.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 8'600 8'300 8'836.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 73\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3005.3170.01 5'000 5'000 3'339.60Reisekosten und Spesen\n3005.4210.01 285'000 259'500 280'044.70Gebühren\n\n3005.4270.01 27'000 27'000 23'270.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 18'646.50 27'870.00\nNetto Ertrag 9'223.50\n\n3010.3000.01 11'206.25Präsident: Entschädigung\n3010.3000.02 3'585.60Mitglieder: Entschädigung\n\n3010.3000.03 1'740.00Sitzungsgelder\n\n3010.3050.01 409.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3010.3052.01 1'438.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3010.3053.01 59.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3010.3054.01 160.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3010.3170.01 47.50Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 22'620.00Gebühren\n3010.4270.01 5'250.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 11'330 1'000 11'230 1'000 6'395.10\nNetto Aufwand 10'330 10'230 6'395.10\n\n3015.3000.01 6'500 6'400 6'276.20Präsidentin: Entschädigung\n\n3015.3000.02 3'000 3'000 105.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 400 400Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 30 30 9.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3015.3054.01 100 100Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3015.3170.01 1'300 1'300 4.20Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000 1'000Gebühren\n\n3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 198'800 12'000 178'700 12'000 162'584.12 11'655.00\nNetto Aufwand 186'800 166'700 150'929.12\n\n3020.3000.01 83'400 82'600 77'822.30Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n\n3020.3000.02 8'000 8'000 7'500.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n\n3020.3010.01 45'100 46'300 49'782.40Sekretariat: Lohn\n3020.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3020.3050.01 8'800 8'900 6'979.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3020.3052.01 15'600 12'900 12'608.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3020.3053.01 600 600 478.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3020.3054.01 2'800 2'900 2'333.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3020.3100.01 1'000 1'000 725.85Büromaterial\n\n3020.3102.01 1'000 1'000 431.77Drucksachen, Publikationen\n\n3020.3103.01 2'000 2'000 1'846.90Fachliteratur, Zeitschriften\n3020.3130.01 10'000 10'000Unentgeltliche Rechtspflege\n\n\n\n 74\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3020.3130.91 18'000Informatikdienstleistungen Dritter\n3020.3158.91 2'000 2'000 1'723.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n3020.3170.01 1'500 1'500 353.20Reisekosten und Spesen\n3020.4210.01 12'000 12'000 11'255.00Gebühren\n3020.4260.01 400.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri 2'861'560 175'000 2'396'600 105'000 2'294'191.99 194'561.65\nNetto Aufwand 2'686'560 2'291'600 2'099'630.34\n\n3050.3010.01 1'381'800 1'247'100 1'269'749.95Löhne\n\n3050.3010.05 15'000 15'000 5'769.00Aushilfspersonal: Löhne\n3050.3010.07 30'000 30'000 11'000.00Rechtspraktikanten: Löhne\n3050.3010.12 2'600 2'700 2'650.00Ausserordentliche Zuwendungen\n3050.3010.95 -11'000 -10'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n3050.3050.01 92'300 83'500 81'553.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3050.3052.01 136'200 113'900 115'836.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3050.3053.01 6'700 6'000 6'045.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3050.3054.01 29'800 27'000 26'668.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n3050.3090.01 62'860 36'400 28'778.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n3050.3091.01 5'000 5'000 5'058.70Personalgewinnungskosten\n3050.3099.01 2'400 2'400 2'400.00Personalanlässe\n3050.3100.01 30'000 30'000 27'603.60Büromaterial\n\n3050.3102.01 12'000 12'000 6'227.23Drucksachen, Publikationen\n3050.3103.01 25'000 35'000 16'433.75Fachliteratur, Zeitschriften\n3050.3110.01 8'000 8'000 116.75Büromöbel und -geräte\n3050.3113.91 40'800 10'000 2'465.00Hardware\n\n3050.3130.01 250'000 250'000 227'439.15Unentgeltliche Rechtspflege \n3050.3130.02 52'500 52'500 40'532.20Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3050.3130.03 35'000 35'000 73'773.85Verfahrenskosten\n3050.3130.04 10'000 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n\n3050.3130.05 10'000 10'000 7'689.60Swisslex Abonnement\n3050.3130.06 10'000Legalis Abonnement\n3050.3130.91 188'000 33'000 6'450.00Informatikdienstleistungen Dritter\n3050.3132.01 15'000 5'000 2'650.00Gutachten und Rechtskosten\n\n3050.3158.91 23'700 20'000 20'677.31Unterhalt immaterielle Anlagen\n3050.3170.01 5'000 5'000 2'522.65Reisekosten und Spesen\n3050.3170.02 31'600 11'000 15'980.50Ehren- und Repräsentationskosten\n3050.3636.01 4'400 4'000 4'120.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n3050.3910.01 149'100 100'000 95'500.00Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen\n3050.3920.01 207'800 207'100 188'500.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n3050.4210.01 5'000 5'000 4'740.00Gebühren\n3050.4260.01 170'000 100'000 175'705.40Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n3050.4910.01 14'116.25Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n\n\n 75\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3055 Gerichtskanzlei Ursern 28'382.40\nNetto Aufwand 28'382.40\n\n3055.3010.06 4'337.35Entschädigungen\n\n3055.3050.01 163.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3055.3052.01 588.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3055.3053.01 20.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3055.3054.01 63.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.3100.01 171.85Büromaterial\n3055.3130.03 8'831.45Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3055.3130.04 90.00Verfahrenskosten\n\n3055.3910.01 14'116.25Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n\n\n 76\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 126'182'798 93'219'798 117'124'203 61'719'743 79'524'181.67 41'479'306.33\n32'963'000Netto Ausgaben 55'404'460 38'044'875.34\n\nBaudirektion51 87'060'000 60'009'000 89'960'000 41'647'740 58'356'932.01 15'654'401.08\nNetto Ausgaben 27'051'000 48'312'260 42'702'530.93\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 1'740'000 240'000 850'000 340'000 621'192.70 241'061.95\nNetto Ausgaben 1'500'000 510'000 380'130.75\n\nFinanzdirektion53 890'000 1'240'000 832'558.95\nNetto Ausgaben 890'000 1'240'000 832'558.95\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 21'590'000 23'417'000 11'850'000 11'035'000 3'271'450.20 11'761'571.45\nNetto Ausgaben 815'000\nNetto Einnahmen 1'827'000 8'490'121.25\n\nJustizdirektion55 3'620'500 1'566'500 1'436'500 658'200 1'052'774.35 415'398.70\nNetto Ausgaben 2'054'000 778'300 637'375.65\n\nSicherheitsdirektion56 5'879'000 3'884'000 7'493'100 5'044'200 7'612'700.11 5'425'970.75\nNetto Ausgaben 1'995'000 2'448'900 2'186'729.36\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 5'403'298 4'103'298 4'294'603 2'994'603 7'776'573.35 7'980'902.40\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'300'000\nNetto Einnahmen 204'329.05\n\n\n\n 77\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 87'060'000 60'009'000 89'960'000 41'647'740 58'356'932.01 15'654'401.08\nNetto Ausgaben 27'051'000 48'312'260 42'702'530.93\n\n5100 Direktionssekretariat 95'000 95'000 137'262.40\nNetto Ausgaben 95'000 95'000 137'262.40\n\n5100.5200.91 95'000 95'000 137'262.40Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 16'500'000 2'172'000 23'810'000 4'527'000 18'646'141.55 3'459'368.80\nNetto Ausgaben 14'328'000 19'283'000 15'186'772.75\n\n5111.5010.00 10'000'000 11'500'000 9'936'938.06Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 20'000 59'864.10Erstfeld innerorts\n\n5111.5010.06 150'000 40'000 97'416.40Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 3'000'000 9'500'000 6'032'764.14Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n5111.5010.12 800'000 350'000 282'261.35Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 1'000'000 100'000 52'100.28Bauerstrasse\n\n5111.5010.23 200'000 1'800'000 88'438.46Bristenstrasse\n5111.5010.27 350'000 100'000 299'093.50Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG\n5111.5010.60 1'000'000 400'000 1'797'265.26Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n\n5111.6300.06 50'000 30'000 90'000.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n\n5111.6300.10 20'000.00Bundesbeitrag an denkmalpflegerische Massnahmen\n5111.6300.60 350'000 140'000 711'210.00Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.61 665'000 315'000 676'000.00Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.62 1'050'000 3'325'000 1'950'000.00Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.63 57'000 57'000Bundesbeitrag für Verkehrsmanagement (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6310.02 660'000 12'158.80Beiträge für Schutzmassnahmen\n\n5113 Nationalstrassen 57'853'000 56'117'000 37'242'000 36'124'740 10'831'836.42 10'506'881.68\nNetto Ausgaben 1'736'000 1'117'260 324'954.74\n\n5113.5010.03 57'853'000 37'242'000 10'831'836.42N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung\n\n5113.6300.03 56'117'000 36'124'740 10'506'881.68Bundesbeitrag für N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 570'000 590'000 300'265.10\nNetto Ausgaben 570'000 590'000 300'265.10\n\n5118.5060.01 570'000 590'000 300'265.10Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 1'300'000 1'573'000 511'716.50 231'801.60\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'573'000 279'914.90\n\n5119.5060.01 900'000 1'473'000 511'716.50Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n5119.5200.91 400'000 100'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5119.6060.01 231'801.60Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen\n\n\n\n 78\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5130 Amt für Energie 4'032'000 3'700'000 483'000.00\nNetto Ausgaben 4'032'000 3'700'000 483'000.00\n\n5130.5030.00 -3'515'000 3'700'000KW-Anlagen Lucendro\n5130.5540.05 2'047'000 483'000.00Aktien Kraftwerk Meiental AG\n\n5130.5540.06 5'500'000Aktien Neue Lucendro SA\n\n5135 Hochwasserschutz 3'330'000 1'720'000 2'050'000 996'000 3'430'543.42 1'456'349.00\nNetto Ausgaben 1'610'000 1'054'000 1'974'194.42\n\n5135.5020.00 3'170'000 1'590'000 3'243'193.42Wasserbau\n5135.5020.01 160'000 160'000 187'350.00Forst\n5135.5610.01 300'000Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen\n\n5135.6300.00 1'060'000 686'000 1'154'007.45Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.06 350'000 50'000 140'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6320.00 260'000 260'000 264'341.55Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 50'000 -102'000.00Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 3'380'000 20'900'000 24'016'166.62\nNetto Ausgaben 3'380'000 20'900'000 24'016'166.62\n\n5142.5040.01 1'900'000 14'200'000 12'652'548.72Kantonsspital\n5142.5040.02 200'000 5'730'000 590'702.40KSU Nebenbauten\n5142.5040.06 135'000Zeughaus Altdorf\n5142.5040.22 145'000Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek\n\n5142.5040.23 506'570.45Bürogebäude Brickermatte, Flachdachsanierung inkl. Photovoltaik-Anlage\n5142.5040.30 100'000 970'000 9'543'691.20Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n5142.5040.31 456'718.15ASSV, Flachdachsanierung inkl. PV-Anlage\n5142.5040.32 265'935.70Werkhof BKS, PV-Anlage\n\n5142.5040.37 900'000Kantonsspital, ZwiNu Personalhaus\n\n\n\n 79\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 1'740'000 240'000 850'000 340'000 621'192.70 241'061.95\nNetto Ausgaben 1'500'000 510'000 380'130.75\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 90'000 200'000 150'000 300'000 88'100.00 197'061.95\nNetto Einnahmen 110'000 150'000 108'961.95\n\n5200.5470.00 90'000 150'000 88'100.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 200'000 300'000 197'061.95Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 1'350'000 400'000 435'247.40\nNetto Ausgaben 1'350'000 400'000 435'247.40\n\n5246.5620.00 1'200'000 400'000 435'247.40Beitrag an Sanierung Theater Uri \n5246.5660.01 150'000Beitrag an Sanierung Haus zur Treib\n\n5250 Sport 200'000 200'000 97'845.30\nNetto Ausgaben 200'000 200'000 97'845.30\n\n5250.5660.01 200'000 200'000 97'845.30Beiträge an Sportinfrastrukturen\n\n5260 Sportfonds 100'000 40'000 100'000 40'000 44'000.00\nNetto Ausgaben 60'000 60'000\nNetto Einnahmen 44'000.00\n\n5260.5460.00 100'000 100'000Gewährung Darlehen aus Fonds\n\n5260.6460.00 40'000 40'000 44'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 80\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 890'000 1'240'000 832'558.95\nNetto Ausgaben 890'000 1'240'000 832'558.95\n\n5350 Amt für Steuern 890'000 1'240'000 832'558.95\nNetto Ausgaben 890'000 1'240'000 832'558.95\n\n5350.5200.91 890'000 1'240'000 832'558.95Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 81\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 21'590'000 23'417'000 11'850'000 11'035'000 3'271'450.20 11'761'571.45\nNetto Ausgaben 815'000\nNetto Einnahmen 1'827'000 8'490'121.25\n\n5415 Amt für Gesundheit 100'000.00\nNetto Ausgaben 100'000.00\n\n5415.5420.00 100'000.00Darlehen zur Förderung medizinischer Grundversorgung\n\n5420 Wasser 150'000 150'000 150'000 150'000 196'594.20 196'594.20\n\n5420.5720.02 150'000 150'000 196'594.20Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5420.6700.02 150'000 150'000 196'594.20Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 340'000 267'000 2'000'000 1'185'000 1'088'579.02 1'315'738.00\nNetto Ausgaben 73'000 815'000\nNetto Einnahmen 227'158.98\n\n5460.5020.00 250'000 1'750'000 1'032'434.90Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 90'000 250'000 56'144.12Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 192'000 260'000 690'000.00Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6310.00 50'000 650'000 300'000.00Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n5460.6340.00 25'000 275'000 323'638.00Beiträge öffentlicher Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n5460.6370.00 2'100.00Beiträge private Haushalte für Revitalisierungsmassnahmen\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 21'100'000 23'000'000 9'700'000 9'700'000 1'886'276.98 10'249'239.25\nNetto Einnahmen 1'900'000 8'362'962.27\n\n5477.5020.03 14'000'000 7'300'000 1'833'081.93Projektierung und Bau Seeschüttung III\n\n5477.5020.04 7'100'000 2'400'000 53'195.05Projektierung und Bau Seeschüttung II\n5477.6300.01 16'000'000 7'300'000 7'566'592.40Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.6300.02 7'000'000 2'400'000 2'682'646.85Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 82\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 3'620'500 1'566'500 1'436'500 658'200 1'052'774.35 415'398.70\nNetto Ausgaben 2'054'000 778'300 637'375.65\n\n5525 Geoinformation 300'000 122'000 350'000 75'000 407'663.05 105'900.00\nNetto Ausgaben 178'000 275'000 301'763.05\n\n5525.5290.01 300'000 300'000 299'963.05Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.5290.02 50'000 107'700.00ÖREB-Kataster / LIS Uri\n\n5525.6300.01 122'000 25'000 5'900.00Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5525.6300.02 50'000 100'000.00Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung\n\n5530 Raumplanung 2'004'000 734'000 548'000 201'700 200'872.30 165'259.70\nNetto Ausgaben 1'270'000 346'300 35'612.60\n\n5530.5010.00 2'004'000 548'000 200'872.30Bau Hauptwanderwege\n5530.6300.01 100'000 92'300 89'161.10Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5530.6310.00 480'000Beitrag Fonds Weg der Schweiz\n\n5530.6320.00 50'000 8'300 16'069.75Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 104'000 101'100 60'028.85Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 836'500 710'500 438'500 331'500 144'239.00 144'239.00\nNetto Ausgaben 126'000 107'000\n\n5533.5030.00 505'000Aufwertungsprojekte Natur und Landschaft\n\n5533.5670.00 107'000Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5770.00 331'500 331'500 144'239.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.6300.00 101'000Bundesbeiträge für Projekte Natur und Landschaft\n5533.6360.00 278'000Beiträge Dritter für Projekte Natur und Landschaft\n5533.6700.00 331'500 331'500 144'239.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 100'000 50'000 300'000.00\nNetto Ausgaben 50'000 300'000.00\n\n5560.5020.00 100'000Revitalisierungsmassnahmen\n5560.5610.00 300'000.00Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen\n5560.6300.00 50'000Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n\n5565 Fonds Weg der Schweiz 480'000\nNetto Ausgaben 480'000\n\n5565.5610.00 480'000Beitrag für Instandsetzungs- und Sicherungsmassnahmen Harderband\n\n\n\n 83\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 5'879'000 3'884'000 7'493'100 5'044'200 7'612'700.11 5'425'970.75\nNetto Ausgaben 1'995'000 2'448'900 2'186'729.36\n\n5610 Kantonspolizei 468'900 333'662.95\nNetto Ausgaben 468'900 333'662.95\n\n5610.5060.04 29'085.15Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n5610.5060.07 468'900 304'577.80POLYCOM Werterhalt WEP 2030\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 67'000 67'000 67'000 67'000 119'420.90 119'420.90\n\n5630.5720.00 67'000 67'000 119'420.90Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5630.6700.00 67'000 67'000 119'420.90Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'767'000 3'167'000 5'369'200 3'769'200 6'277'913.81 4'515'497.25\nNetto Ausgaben 1'600'000 1'600'000 1'762'416.56\n\n5640.5620.00 4'445'800 4'988'000 5'590'621.46Beiträge an Schutzwaldpflege\n5640.5620.01 61'200 61'200 60'948.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 260'000 320'000 626'344.35Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6300.00 2'109'000 2'551'200 2'873'399.25Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 42'500 42'500 42'500.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n5640.6300.03 260'000 320'000 580'000.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n\n5640.6320.01 3'000 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 39'000 39'000 39'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n5640.6340.00 400'000 500'000 664'098.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5640.6350.00 13'500 13'500 13'500.00Beiträge private Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 695'000 300'000 1'380'000 1'000'000 450'902.45 360'252.60\nNetto Ausgaben 395'000 380'000 90'649.85\n\n5650.5610.02 52'500 705'500 87'601.80Beiträge an Kantonsstrassen\n5650.5620.00 625'000 657'000 78'923.20Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5650.00 17'500 17'500 284'377.45Beiträge an Schutzbauten, Private Unternehmungen\n\n5650.6300.00 300'000 1'000'000 360'252.60Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 350'000 350'000 208'000 208'000 430'800.00 430'800.00\n\n5655.5401.10 150'000 108'000 80'800.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n5655.5420.10 200'000 100'000 350'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n5655.6401.10 200'000 100'000 350'000.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n\n5655.6420.10 150'000 108'000 80'800.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 84\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 5'403'298 4'103'298 4'294'603 2'994'603 7'776'573.35 7'980'902.40\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'300'000\nNetto Einnahmen 204'329.05\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'100'000 466'000 466'000 300'000.00 465'412.00\nNetto Ausgaben 634'000\nNetto Einnahmen 466'000 165'412.00\n\n5710.5410.01 1'100'000 300'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 466'000 466'000 465'412.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'537'298 1'537'298 1'528'603 1'528'603 1'123'698.40 1'123'698.40\n\n5711.5401.00 287'298 278'603 249'698.40Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5711.5450.00 1'250'000 1'250'000 874'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 1'250'000 1'250'000 874'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 287'298 278'603 249'698.40Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 4'010'060.00 4'010'060.00\n\n5712.5401.00 2'950'060.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5712.5450.01 1'060'000.00Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt\n5712.6401.00 1'060'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5712.6450.00 2'950'060.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr -23'093.05 1'228'834.00\nNetto Einnahmen 1'251'927.05\n\n5720.5010.01 -23'578.05Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.5130.01 485.00Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6130.01 485.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n\n5720.6300.01 1'228'349.00Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5740 Landwirtschaft 2'300'000 1'000'000 2'300'000 1'000'000 1'900'496.00 852'898.00\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'300'000 1'047'598.00\n\n5740.5650.01 200'000 200'000 143'550.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.03 1'100'000 1'100'000 904'048.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 1'000'000 1'000'000 852'898.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n\n5740.6700.00 1'000'000 1'000'000 852'898.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 466'000 1'100'000 466'000 465'412.00 300'000.00\nNetto Ausgaben 466'000 165'412.00\nNetto Einnahmen 634'000\n\n\n\n 85\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5795.5410.01 466'000 466'000 465'412.00Rückzahlung Darlehen\n5795.6410.01 1'100'000 300'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\nARTENGLIEDERUNG\n\n\n\n 86\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAufwand3 474'003'069 469'126'825 467'077'782.08\n\nPersonalaufwand30 117'818'410 116'794'206 114'599'591.45\nBehörden, Kommissionen und Richter300 2'637'900 2'669'100 2'569'375.90\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals301 77'076'590 75'764'726 75'356'164.54\nLöhne der Lehrpersonen302 13'107'400 13'193'600 12'588'981.50\nZulagen304 1'794'900 1'807'200 1'861'289.35\nArbeitgebendenbeiträge305 20'517'730 20'413'930 19'204'711.85\nArbeitgebendenleistungen306 972'000 1'148'000 1'241'963.75\nÜbriger Personalaufwand309 1'711'890 1'797'650 1'777'104.56\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand31 53'321'587 57'515'619 60'519'012.71\nMaterial- und Warenaufwand310 6'053'235 6'533'920 5'690'122.84\nNicht aktivierbare Anlagen311 3'503'346 3'833'923 4'469'485.64\nVer- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial312 1'538'950 1'617'200 5'254'410.15\nDienstleistungen und Honorare313 23'569'985 24'528'350 22'541'192.32\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt314 6'086'700 8'607'700 11'685'024.29\nUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen315 7'602'807 7'231'536 7'058'502.19\nMieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten316 1'460'100 1'337'400 1'189'952.66\nSpesenentschädigungen317 1'527'150 1'581'800 1'386'234.81\nWertberichtigungen auf Forderungen318 1'373'000 1'585'000 685'744.58\nÜbriger Betriebsaufwand319 606'314 658'790 558'343.23\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen33 15'630'000 13'858'100 12'518'990.27\nSachanlagen VV330 14'690'300 12'555'800 11'350'093.12\nAbschreibungen Immaterielle Anlagen332 939'700 1'302'300 1'168'897.15\n\nFinanzaufwand34 4'466'000 3'640'000 2'540'357.54\nZinsaufwand340 4'248'000 3'397'000 1'399'274.45\nRealisierte Verluste FV341 402.01\nKapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten342 15'000 20'000 10'300.00\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen343 203'000 223'000 213'903.20\nWertberichtigungen Anlagen FV344 915'335.00\nÜbriger Finanzaufwand349 1'142.88\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds35 1'226'970 1'204'460 3'333'027.22\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals350 292'000 517'400 554'342.25\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals351 934'970 687'060 2'778'684.97\n\nTransferaufwand36 226'519'859 219'769'690 218'946'923.83\nErtragsanteile an Dritte360 7'516'000 6'184'000 8'640'613.90\nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen361 9'003'400 9'114'150 9'633'440.33\nFinanz- und Lastenausgleich362 16'493'000 16'508'000 16'571'630.00\n\n\n\n 87\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte363 191'186'659 185'697'440 181'914'478.28\nAbschreibungen Investitionsbeiträge366 2'320'800 2'266'100 2'186'761.32\n\nDurchlaufende Beiträge37 29'258'500 29'610'000 29'413'968.15\nDurchlaufende Beiträge370 29'258'500 29'610'000 29'413'968.15\n\nInterne Verrechnungen39 25'761'743 26'734'750 25'205'910.91\nMaterial- und Warenbezüge390 426'650 471'150 347'232.35\nDienstleistungen391 5'448'993 5'446'500 4'579'839.97\nPacht, Mieten, Benützungskosten392 588'800 588'100 549'548.90\nBetriebs- und Verwaltungskosten393 270'000 281'000 296'898.42\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand394 66'000 669'000 102'282.32\nÜbertragungen398 18'961'300 19'279'000 19'330'108.95\n\n\n\n 88\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nErtrag4 462'784'981 455'516'909 446'553'261.72\n\nFiskalertrag40 113'465'000 107'830'000 110'526'182.22\nDirekte Steuern natürliche Personen400 82'997'000 80'170'000 78'935'341.42\nDirekte Steuern juristische Personen401 6'762'000 6'916'000 6'467'255.40\nÜbrige Direkte Steuern402 12'106'000 9'344'000 13'600'535.40\nBesitz- und Aufwandsteuern403 11'600'000 11'400'000 11'523'050.00\n\nRegalien und Konzessionen41 35'993'600 37'911'000 33'877'002.75\nRegalien410 748'600 749'000 691'816.80\nSchweiz. Nationalbank411 2'000'000\nKonzessionen412 30'980'000 34'847'000 30'869'250.80\nErtragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten413 2'265'000 2'315'000 2'315'935.15\n\nEntgelte42 26'772'950 26'465'670 25'622'183.83\nErsatzabgaben420 250'000 250'000 290'320.00\nGebühren für Amtshandlungen421 8'111'900 8'008'400 8'751'962.59\nSchul- und Kursgelder423 748'800 649'200 674'183.50\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen424 3'236'600 3'403'600 3'682'421.80\nErlös aus Verkäufen425 1'299'000 1'299'700 1'402'718.58\nRückerstattungen426 1'726'700 1'892'370 2'059'492.93\nBussen427 10'893'000 10'496'500 8'212'382.87\nÜbrige Entgelte429 506'950 465'900 548'701.56\n\nÜbrige Erträge43 535'000 641'000 617'189.77\nÜbrige betriebliche Erträge430 130'000 130'000 149'157.70\nÜbertragungen in die Investitionsrechnung431 355'000 461'000 416'027.27\nÜbriger Ertrag439 50'000 50'000 52'004.80\n\nFinanzertrag44 19'605'400 16'261'800 14'489'142.22\nZinsertrag440 340'000 240'000 340'607.84\nRealisierte Gewinne FV441 443.98\nBeteiligungsertrag FV442 1'084'000 1'027'000 171'986.40\nLiegenschaftenertrag FV443 448'000 360'800 343'992.55\nWertberichtigungen Anlagen FV444 1'285'427.20\nFinanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV445 184'500 10'100 215'882.92\nFinanzertrag von öffentlichen Unternehmen446 13'650'000 11'611'000 9'396'904.00\nLiegenschaftenertrag VV447 3'874'700 2'988'700 2'713'670.90\nErträge von gemieteten Liegenschaften448 20'200 20'200 13'200.00\nÜbrige Finanzerträge449 4'000 4'000 7'026.43\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds45 4'658'650 6'022'400 6'361'422.09\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals450 28'300 108'692.75\n\n\n\n 89\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals451 4'630'350 6'022'400 6'252'729.34\n\nTransferertrag46 206'734'138 204'040'289 200'440'259.78\nErtragsanteile von Dritten460 27'954'000 28'926'000 26'333'087.38\nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen461 58'054'437 55'042'500 58'060'434.55\nFinanz- und Lastenausgleich462 73'723'000 73'452'000 69'771'299.00\nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten463 46'938'201 46'548'789 46'218'429.95\nÜbriger Transferertrag469 64'500 71'000 57'008.90\n\nDurchlaufende Beiträge47 29'258'500 29'610'000 29'413'968.15\nDurchlaufende Beiträge470 29'258'500 29'610'000 29'413'968.15\n\nInterne Verrechnungen49 25'761'743 26'734'750 25'205'910.91\nMaterial- und Warenbezüge490 426'650 471'150 339'862.95\nDienstleistungen491 5'448'993 5'446'500 4'587'209.37\nPacht, Mieten, Benützungskosten492 588'800 588'100 549'548.90\nBetriebs- und Verwaltungskosten493 270'000 281'000 296'898.42\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand494 66'000 669'000 102'282.32\nÜbertragungen498 18'961'300 19'279'000 19'330'108.95\n\n\n\n 90\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionsausgaben5 126'182'798 117'124'203 79'524'181.67\n\nSachanlagen50 102'967'000 102'281'900 61'222'482.81\nStrassen und Verkehrswege501 76'357'000 61'600'000 29'655'272.22\nWasserbau502 24'770'000 13'550'000 6'405'399.42\nÜbriger Tiefbau503 -3'010'000 3'700'000\nHochbauten504 3'380'000 20'900'000 24'016'166.62\nMobilien506 1'470'000 2'531'900 1'145'644.55\n\nInvestitionen auf Rechnung Dritter51 485.00\nÜbriger Tiefbau513 485.00\n\nImmaterielle Anlagen52 1'685'000 1'785'000 1'377'484.40\nSoftware520 1'385'000 1'435'000 969'821.35\nÜbrige immaterielle Anlagen529 300'000 350'000 407'663.05\n\nDarlehen54 3'643'298 2'452'603 6'518'070.40\nBund540 437'298 386'603 3'280'558.40\nKantone und Konkordate541 1'566'000 466'000 765'412.00\nGemeinden und Gemeindezweckverbände542 200'000 100'000 450'000.00\nPrivate Unternehmen545 1'250'000 1'250'000 1'934'000.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck546 100'000 100'000\nPrivate Haushalte547 90'000 150'000 88'100.00\n\nBeteiligungen und Grundkapitalien55 7'547'000 483'000.00\nÖffentliche Unternehmen554 7'547'000 483'000.00\n\nEigene Investitionsbeiträge56 8'792'000 9'056'200 8'609'506.96\nKantone und Konkordate561 532'500 1'005'500 387'601.80\nGemeinden und Gemeindezweckverbände562 6'592'000 6'426'200 6'792'084.41\nPrivate Unternehmen565 1'317'500 1'317'500 1'331'975.45\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck566 350'000 200'000 97'845.30\nPrivate Haushalte567 107'000\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge57 1'548'500 1'548'500 1'313'152.10\nGemeinden und Gemeindezweckverbände572 217'000 217'000 316'015.10\nPrivate Unternehmen575 1'000'000 1'000'000 852'898.00\nPrivate Haushalte577 331'500 331'500 144'239.00\n\n\n\n 91\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionseinnahmen6 93'219'798 61'719'743 41'479'306.33\n\nÜbertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen60 231'801.60\nÜbertragung Mobilien606 231'801.60\n\nRückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter61 485.00\nTiefbau613 485.00\n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung63 87'978'000 57'628'640 33'362'835.28\nBund630 85'925'500 54'818'740 31'466'900.33\nKantone und Konkordate631 530'000 1'310'000 312'158.80\nGemeinde und Gemeindezweckverbände632 652'000 610'300 622'411.30\nÖffentliche Unternehmen634 475'000 775'000 885'736.00\nPrivate Unternehmen635 13'500 13'500 13'500.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck636 382'000 101'100 60'028.85\nPrivate Haushalte637 2'100.00\n\nDarlehen64 3'693'298 2'542'603 6'571'032.35\nBund640 1'450'000 1'350'000 2'284'000.00\nKantone und Konkordate641 1'566'000 466'000 765'412.00\nGemeinde und Gemeindezweckverbände642 150'000 108'000 80'800.00\nPrivate Unternehmen645 287'298 278'603 3'199'758.40\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck646 40'000 40'000 44'000.00\nPrivate Haushalte647 200'000 300'000 197'061.95\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge67 1'548'500 1'548'500 1'313'152.10\nBund670 1'548'500 1'548'500 1'313'152.10\n\n\n