name: LA.2017-0172 V. Budget 2018 (vom LR genehmigt)

text: \nBudget\n2018\n\nVom Landrat genehmigt\nam 13. Dezember 2017\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nVerwaltungsrechnung Seite Investitionsrechnung Seite\n\nInstitutionelle Gliederung 79\nGesamtübersicht 3 Zusammenzug nach Direktionen 81\n\n51 Baudirektion 82\nErfolgsrechnung 52 Bildungs- und Kulturdirektion 84\n\n53 Finanzdirektion 85\nInstitutionelle Gliederung 7 54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 86\nZusammenzug nach Direktionen 9 55 Justizdirektion 87\n\n56 Sicherheitsdirektion 88\n10 Landrat 10 57 Volkswirtschaftsdirektion 90\n20 Regierungsrat und Landammannamt 11\n21 Baudirektion 14\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 23 Übersichten Seite\n23 Finanzdirektion 32\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 38 Artengliederung 93\n25 Justizdirektion 46 Funktionale Gliederung 99\n26 Sicherheitsdirektion 55\n27 Volkswirtschaftsdirektion 66\n30 Gerichte 74\n\n\n\n3\n\nGesamtübersicht\n\nin Tausend Fr. B 2018 B 2017 R 2016 Abw. in Fr. Abw. in %\n\nErfolgsrechnung\n\nBetrieblicher Aufwand 412'801 410'047 397'830 2'754 0.7%\n\nBetrieblicher Ertrag 394'033 397'880 394'364 -3'847 -1.0%\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -18'768 -12'167 -3'466 -6'601 54.2%\n\nFinanzaufwand 637 551 1'582 87 15.7%\n\nFinanzertrag 12'008 12'046 12'277 -38 -0.3%\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'371 11'495 10'695 -124 -1.1%\n\nOperatives Ergebnis -7'397 -672 7'229 -6'725 1'000.8%\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 1'224\n\nAusserordentliches Ergebnis 1'224\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -7'397 -672 8'453 -6'725 1'000.8%\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben 56'193 74'342 46'454 -18'149 -24.4%\n\nInvestitionseinnahmen 21'159 36'172 25'566 -15'013 -41.5%\n\nNettoinvestitionen 35'034 38'170 20'889 -3'136 -8.2%\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen -35'034 -38'170 -20'889 3'136 -8.2%\n\nSelbstfinanzierung 5'324 11'614 18'897 -6'290 -54.2%\n\nSelbstfinanzierungssaldo -29'709 -26'556 -1'992 -3'154 11.9%\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 23.6% 38.9% 90.5% -15.3%\n\n* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung: Nettoinvestitionen B 2017 und B 2018 je -10%\n\n   Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\n\n\n4\n\nGesamtübersicht\n\nin Tausend Fr. B 2018 B 2017 R 2016 Abw. in Fr. Abw. in %\n\nSelbstfinanzierung\n\nAufwand 413'438 410'597 399'412 2'840 0.7%\n\nErtrag 406'041 409'925 407'865 -3'884 -0.9%\n\nSaldo Erfolgsrechnung -7'397 -672 8'453 -6'725 1'000.8%\n\n+ Abschreibungen VV 7'665 7'114 6'454 551 7.7%\n\n+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. 927 728 1'165 199 27.3%\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. -2'085 -1'589 -548 -496 31.2%\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 6'213 6'033 4'597 180 3.0%\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0 0 -1'224 0\n\n= Selbstfinanzierung 5'324 11'614 18'897 -6'290 -54.2%\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\n\n\n7\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n10 Landrat 2260 Sportfonds 2513 Handelsregister\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n\n1005 Landrat 2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 2520 Amt für das Grundbuch\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2525 Geoinformation\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2530 Raumplanung\n23 Finanzdirektion 2533 Natur- und Heimatschutz\n\n2000 Regierungsrat 2540 Konkursamt\n2005 Kommissionen 2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2545 Staatsanwalt\n2010 Standeskanzlei 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2548 Jugendanwalt\n2015 Amtsblatt 2310 Finanzkontrolle 2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n2060 Lotteriefonds 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2555 Gerichtskanzlei Uri\n\n2326 Anteile von Banken 2556 Gerichtskanzlei Ursern\n21 Baudirektion 2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\nzweckungebunden 2575 Reussdeltafonds\n2100 Direktionssekretariat 2330 Amt für Personal\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 2340 Amt für Informatik 26 Sicherheitsdirektion\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2350 Amt für Steuern\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2355 Kantonale Steuern 2600 Direktionssekretariat \n2121 Wasserbau 2358 Interkantonaler Finanzausgleich, 2610 Kantonspolizei\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- zweckungebunden 2615 Schwerverkehrszentrum\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2616 Sondertransporte Z-CH\n2130 Amt für Energie 2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n2140 Amt für Hochbau 24 Gesundheits-, Sozial- und  2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär\n\nVerwaltungsvermögen und Miete Umweltdirektion 2635 Chemiewehr\n2145 Amt für Hochbau 2640 Forst\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2400 Direktionssekretariat 2642 Betrieb Kantonswald\n2150 Konzessionserträge 2405 Sozialhilfe 2645 Jagd\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2660 Feuerlöschfonds\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2665 Waldfonds\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 2408 Berufsbeistandschaft Uri 2670 Wildschadenfonds\n\n2410 Sozialversicherung 2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2415 Amt für Gesundheit\n2205 Erziehungsrat 2417 Spitäler 27 Volkswirtschaftsdirektion\n2210 Amt für Volksschulen 2420 Gewässerschutz\n2212 Kantonale Mittelschule 2425 Immissionsschutz 2700 Direktionssekretariat\n2217 Amt für Beratungsdienste 2430 Fischerei 2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n2220 Amt für Berufsbildung 2460 Fischereifonds 2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n2242 Sekundarstufe II 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 2720 Öffentlicher Verkehr\n2243 Tertiär B 2721 NEAT\n2244 Tertiär A 25 Justizdirektion 2730 Amt für Arbeit und Migration\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2735 Arbeitslosenkasse (ALV)\n2248 Amt für Staatsarchiv 2500 Direktionssekretariat 2736 RAV / LAM (ALV)\n2249 Kantonsbibliothek 2505 Rechts- und Beschwerdedienst 2740 Amt für Landwirtschaft\n2250 Sport 2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe 2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n\n\n8\n\nInstitutionelle Gliederung (Fortsetzung)\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2795 Schwimmbadfonds\n\n30 Gerichte\n\n3000 Obergericht\n3005 Landgericht Uri\n3010 Landgericht Ursern\n3015 Jugendgericht\n\n\n\n 9\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 413'437'827 406'041'136 410'597'380 409'925'414 399'412'121.59 407'865'131.37\n7'396'691Netto Aufwand 671'966\n\nNetto Ertrag 8'453'009.78\n\nLandrat10 582'950 604'050 572'975.95\nNetto Aufwand 582'950 604'050 572'975.95\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 6'558'975 2'273'600 6'148'233 2'144'356 6'029'152.29 2'086'626.63\nNetto Aufwand 4'285'375 4'003'877 3'942'525.66\n\nBaudirektion21 64'838'188 92'076'248 63'299'059 91'298'271 62'589'714.80 89'813'078.80\nNetto Ertrag 27'238'060 27'999'212 27'223'364.00\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 74'453'130 8'892'694 72'945'856 8'509'210 75'228'394.84 10'106'590.97\nNetto Aufwand 65'560'436 64'436'646 65'121'803.87\n\nFinanzdirektion23 43'032'257 193'626'300 40'654'040 194'241'130 40'996'728.54 199'644'084.62\nNetto Ertrag 150'594'043 153'587'090 158'647'356.08\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 111'690'385 29'879'437 110'602'335 29'633'541 108'108'770.52 27'451'544.07\nNetto Aufwand 81'810'948 80'968'794 80'657'226.45\n\nJustizdirektion25 14'688'098 10'181'951 14'510'629 9'908'200 14'169'540.77 10'720'277.15\nNetto Aufwand 4'506'147 4'602'429 3'449'263.62\n\nSicherheitsdirektion26 46'123'344 32'457'706 46'204'824 32'103'806 44'584'404.16 31'826'213.67\nNetto Aufwand 13'665'638 14'101'018 12'758'190.49\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 50'362'100 36'267'200 54'524'554 41'700'400 45'999'770.27 35'851'673.21\nNetto Aufwand 14'094'900 12'824'154 10'148'097.06\n\nGerichte30 1'108'400 386'000 1'103'800 386'500 1'132'669.45 365'042.25\nNetto Aufwand 722'400 717'300 767'627.20\n\n\n\n 10\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 582'950 604'050 572'975.95\nNetto Aufwand 582'950 604'050 572'975.95\n\n1005 Landrat 582'950 604'050 572'975.95\nNetto Aufwand 582'950 604'050 572'975.95\n\n1005.3000.01 207'100 213'800 238'475.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 75'000 75'000 56'478.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 144'400 120'600 117'577.85Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3010.05 23'500 10'122.70Aushilfspersonal: Löhne\n1005.3050.01 20'700 20'900 20'736.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 23'100 19'600 19'681.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n1005.3053.01 900 900 347.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 5'600 5'600 5'603.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n1005.3090.01 512.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3091.01 113.30Personalgewinnungskosten\n\n1005.3100.01 5'500 5'500 1'000.00Büromaterial\n\n1005.3102.01 750 750 703.15Drucksachen, Publikationen\n1005.3103.01 500 500Fachliteratur, Zeitschriften\n1005.3132.01 15'000Gutachten und Rechtskosten\n\n1005.3170.01 15'500 15'500 23'472.85Ehren- und Repräsentationskosten\n\n1005.3170.02 49'800 49'800 45'610.50Reisekosten und Spesen\n1005.3170.03 7'000 8'000 4'748.10Kommissionen: Spesenentschädigungen\n1005.3170.05 1'000 1'000 510.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n\n1005.3170.06 3'000 5'000 4'596.30Brückenschlag Uri - Zürich\n\n1005.3631.01 1'500 1'500 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n1005.3636.01 21'600 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 11\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 6'558'975 2'273'600 6'148'233 2'144'356 6'029'152.29 2'086'626.63\nNetto Aufwand 4'285'375 4'003'877 3'942'525.66\n\n2000 Regierungsrat 2'352'800 95'000 2'295'900 95'000 2'344'141.29 97'575.00\nNetto Aufwand 2'257'800 2'200'900 2'246'566.29\n\n2000.3000.01 1'187'300 1'187'300 1'187'558.50Entschädigungen\n2000.3000.02 75'000 75'000 72'416.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -501.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 77'100 77'100 75'913.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 290'100 290'100 287'744.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 2'800 2'900 1'755.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 20'800 20'800 20'794.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 15'000 15'000 9'000.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3130.01 21'000 21'000 21'000.00Telefongebühren\n2000.3132.01 245'700 192'700 232'809.89Gutachten und Rechtskosten\n\n2000.3170.01 40'000 39'000 42'091.20Reisekosten und Spesen\n\n2000.3170.02 378'000 375'000 393'558.80Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.4290.01 95'000 95'000 97'575.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 109'130 117'100 77'562.20\nNetto Aufwand 109'130 117'100 77'562.20\n\n2005.3000.01 90'030 98'000 66'231.60Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2005.3050.01 2'800 3'100 993.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3051.01 305.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2005.3053.01 25.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 800 800 268.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2005.3170.01 15'500 15'200 9'737.80Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'211'545 256'000 2'078'933 343'000 1'968'913.37 312'057.60\nNetto Aufwand 1'955'545 1'735'933 1'656'855.77\n\n2010.3010.01 1'154'500 1'156'100 1'158'980.40Löhne\n2010.3010.04 -12'672Pauschale Lohnkorrekturen\n2010.3010.05 6'000 10'000 5'928.60Aushilfspersonal: Löhne\n\n2010.3010.06 35'000Kantonale Ombudsstelle\n\n2010.3010.95 -9'000 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2010.3050.01 72'900 73'200 72'766.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3051.01 127'000 133'600 132'241.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2010.3053.01 2'800 2'900 2'390.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2010.3054.01 19'700 19'800 19'791.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 5'000 5'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n2010.3100.01 35'000 35'000 36'526.90Büromaterial\n\n\n\n 12\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3102.01 40'000 50'000 29'806.90Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 120'000 100'000 79'770.35Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n\n2010.3103.01 3'000 3'000 527.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 6'500 5'000 4'564.45Büromöbel und -geräte\n2010.3118.91 2'500.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 135'000 135'000 115'612.86Internet\n\n2010.3130.02 225'000 75'360E-Government-Vorhaben\n2010.3130.91 10'000 25'000 48'324.10Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 73'700 54'700 62'032.16Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 8'000 10'000 4'857.90Reisekosten und Spesen\n\n2010.3612.01 108'000 108'000 130'593.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 49'200 49'200 44'966.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 14'745 14'745 16'732.70Verschiedene Beiträge\n2010.3910.01 4'500Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n\n2010.4210.01 234'000 323'000 288'647.60Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 12'000 10'000 13'410.00Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 260'500 297'600 252'500 302'556 258'817.73 297'276.33\nNetto Ertrag 37'100 50'056 38'458.60\n\n2015.3010.01 10'100 10'100 9'787.05Löhne\n\n2015.3050.01 600 600 615.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2015.3051.01 1'600 1'600 1'508.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2015.3053.01 26.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2015.3054.01 200 200 166.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2015.3102.01 155'000 155'000 154'198.03Druckkosten für Amtsblatt\n2015.3130.01 90'000 82'000 90'466.60Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 3'000 3'000 2'049.20Mehrwertsteuer\n\n2015.4250.01 297'600 302'556 297'276.33Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2060 Lotteriefonds 1'625'000 1'625'000 1'403'800 1'403'800 1'379'717.70 1'379'717.70\n\n2060.3119.01 50'000 50'000 41'350.00Ankauf von Kunstwerken\n2060.3170.02 -30'385.30Milano 2015\n2060.3501.01 41'800 148'873.55Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2060.3632.01 85'000 85'000Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung\n\n2060.3636.01 110'000 110'000 90'319.40Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 840'000 800'000 831'145.40Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung\n2060.3636.03 50'000 25'000 8'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n\n2060.3636.04 115'000 115'000 81'896.55Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n\n2060.3910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.01 7'000 547.80Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation\n2060.3980.02 60'000 60'000 60'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n\n\n\n 13\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n2060.3980.04 35'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2060.3980.05 10'000 5'000 3'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n2060.3980.06 200'000Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n2060.3980.07 39'970.30Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen\n2060.4130.01 1'400'000 1'400'000 1'376'127.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n\n2060.4501.01 220'900Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2060.4940.01 4'100 3'800 3'590.70Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 14\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 64'838'188 92'076'248 63'299'059 91'298'271 62'589'714.80 89'813'078.80\nNetto Ertrag 27'238'060 27'999'212 27'223'364.00\n\n2100 Direktionssekretariat 2'540'800 202'000 2'470'035 217'000 2'596'985.53 243'673.15\nNetto Aufwand 2'338'800 2'253'035 2'353'312.38\n\n2100.3010.01 1'423'700 1'481'500 1'456'832.65Löhne\n2100.3010.04 -98'065Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2100.3010.05 140'000 150'000 144'087.70Aushilfspersonal: Löhne\n2100.3010.95 -12'000 -13'000 -5'283.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 97'000 101'200 98'605.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 158'700 172'000 165'051.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2100.3053.01 27'100 23'400 23'004.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2100.3054.01 26'200 27'300 26'698.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 80'000 80'000 74'717.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 20'000 20'000 23'718.50Personalgewinnungskosten\n\n2100.3100.01 33'000 33'000 26'976.05Büromaterial\n2100.3102.01 85'000 98'000 63'863.23Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 10'000 10'000 10'145.40Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 10'000 10'000 10'233.95Büromöbel und -geräte\n\n2100.3111.01 55'000 55'000 42'348.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 4'000 4'000 3'405.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 13'000 13'000 12'062.20Telefongebühren\n2100.3130.02 2'000 2'000 20.00Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n\n2100.3130.03 50'000 50'000 60'553.00Verwaltungskosten\n2100.3130.91 121'100 80'000 204'572.05Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3133.91 21'000 20'500 32'130.00Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 500 500 360.00Verkehrssteuern\n\n2100.3151.01 1'000Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 97'800 73'300 50'960.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 10'000 10'000 7'306.05Reisekosten und Spesen\n2100.3631.01 17'800 17'600 17'587.65Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2100.3636.01 18'900 18'800 18'764.00Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 30'000 30'000 28'265.20Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 180'000 165'000 184'118.65Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 5'000 15'000 2'936.50Vergütung Dienstleistungen\n\n2100.4250.01 3'000 3'000 4'500.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 1'000 1'000 13'405.00Übrige Entgelte\n2100.4610.01 13'000 13'000 18'713.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n2100.4910.01 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'812'200 175'000 3'582'600 175'000 3'432'240.98 170'306.60\nNetto Aufwand 3'637'200 3'407'600 3'261'934.38\n\n\n\n 15\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105.3010.01 2'237'300 2'211'600 2'162'934.20Löhne\n2105.3010.95 -18'000 -18'000 -6'712.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2105.3050.01 140'300 138'600 134'785.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3051.01 284'900 273'400 275'053.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2105.3053.01 38'800 31'600 30'411.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 37'900 37'400 36'522.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2105.3111.01 10'000 10'000 7'480.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3112.01 10'000 8'879.95Dienstkleider\n2105.3130.01 36'000 40'000 21'900.35Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 70'000 70'000 68'989.20Lawinenwarndienst\n\n2105.3132.01 50'000 60'000 71'760.05Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 50'000 90'000 110'416.70Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 20'000 40'000 5'743.70Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3134.01 5'000 8'000 9'048.15Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2105.3141.01 700'000 400'000 400'000.00Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n2105.3151.01 120'000 150'000 76'364.18Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 30'000 30'000 18'663.55Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 30'000 30'000 33'464.55Vergütung Dienstleistungen\n\n2105.4290.01 15'000 15'000 17'321.85Übrige Entgelte\n2105.4610.01 90'000 90'000 66'141.30Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 15'000 15'000 15'153.80Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 13'225.10Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n\n2105.4910.01 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 8'662'400 760'000 8'561'313 760'000 8'566'579.99 625'656.73\nNetto Aufwand 7'902'400 7'801'313 7'940'923.26\n\n2111.3010.01 3'241'000 3'187'200 3'159'656.85Löhne\n2111.3010.05 125'000 124'000 128'432.85Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -128'000 -37'000 -138'966.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2111.3049.01 125'000 125'000 134'037.05Zulagen\n2111.3050.01 218'700 215'100 205'504.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 372'500 365'300 372'946.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2111.3053.01 62'200 50'400 48'259.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2111.3054.01 59'000 58'000 55'526.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3059.01 1'313Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen\n2111.3090.01 20'000 20'000 20'568.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 1'000 1'000 336.80Ärztliche Untersuche\n\n2111.3100.01 6'000 6'000 5'748.73Büromaterial\n2111.3101.01 60'000 60'000 57'269.56Baumaterial\n2111.3101.02 110'000 125'000 69'019.45Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 50'000 50'000 60'489.25Winterdienstmaterial\n\n2111.3101.04 18'000 18'000 18'414.64Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 35'000 35'000 34'990.60Material Werkstätte Betrieb\n\n\n\n 16\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.06 5'000 5'000 3'181.70Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 215'000 215'000 270'876.17Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2111.3112.01 35'000 25'000 28'114.70Dienstkleider\n2111.3120.01 491.70Heizmaterialien\n2111.3120.02 1'000 1'000 522.60Wassertaxen\n2111.3120.04 175'000 150'000 196'868.90Elektrische Energie\n\n2111.3120.05 140'000 155'000 125'594.40Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 20'000 15'000 17'450.85Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 30'000 35'000 18'839.75Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 12'000 12'000 7'090.35Gebühren Funk und Telefon\n\n2111.3141.01 800'000 700'000 739'145.39Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'000'000 1'000'000 1'030'420.35Winterdienst\n2111.3141.03 160'000 150'000 164'977.25Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 180'000 190'000 157'294.40Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n\n2111.3141.05 50'000 50'000 49'572.10Markierung\n2111.3141.06 150'000 145'000 145'086.60Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 20'000 20'000 23'909.05Elementarereignisse\n2111.3151.01 10'000 10'000 1'522.80Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n\n2111.3151.02 12'000 12'000 8'426.95Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 25'000 20'000 29'118.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 90'000 90'000 80'172.75Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 2'000 2'000 9'364.85Schadenersatzleistungen\n\n2111.3910.01 15'000 15'000 6'517.10Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 550'000 550'000 587'773.45Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 200'000 450'000 516'666.80Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.04 40'000 40'000 37'872.45Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2111.3910.05 100'000 100'000 77'473.35Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \nAnlagen\n\n2111.3910.06 250'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n2111.4240.01 250'000 250'000 228'264.08Vergütung Dienstleistungen\n2111.4250.01 3'000 3'000 500.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n\n2111.4290.01 20'000 20'000 1'765.90Übrige Entgelte\n\n2111.4310.01 31'000 31'000 28'778.55Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4611.01 7'000.00Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n2111.4910.01 450'000 450'000 354'819.60Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2111.4910.02 3'000 3'000 2'799.25Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2111.4910.03 3'000 3'000 1'729.35Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 36'749'200 36'749'200 36'214'611 36'214'611 35'930'091.53 35'930'091.53\n\n2116.3010.01 11'855'100 11'621'500 11'207'263.70Löhne\n2116.3010.05 200'000 175'000 222'902.05Aushilfspersonal: Löhne\n\n\n\n 17\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3010.94 -30'300 -30'000 37'589.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n2116.3010.95 -99'000 -97'000 -167'127.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2116.3049.01 400'000 375'000 397'987.15Zulagen\n2116.3050.01 779'600 761'800 730'495.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3051.01 1'267'100 1'251'100 1'198'291.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2116.3052.01 27'270 27'000 24'800.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen\n\n2116.3053.01 243'200 208'200 201'591.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 210'400 205'600 197'515.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 200'000 170'000 293'009.80Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 -206'661.40Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2116.3090.01 107'000 157'000 101'429.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3091.01 20'000Personalgewinnungskosten\n2116.3099.01 32'000 47'000 36'986.34Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 55'000 60'000 47'021.30Büromaterial\n\n2116.3101.01 500'000 600'000 504'564.81Verbrauchsmaterial für Elektro\n2116.3101.02 700'000 600'000 700'427.57Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 378'000 480'500 438'427.62Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 785'000 800'000 884'287.12Winterdienstmaterialien\n\n2116.3101.05 760'000 740'000 830'902.00Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n2116.3101.06 130'000 85'000 145'378.27Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.13 28'000 24'000Verbrauchsmaterial Infrastruktur\n2116.3102.01 5'000 5'500 2'956.39Drucksachen, Publikationen\n\n2116.3103.01 4'000 4'500 2'731.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 50'000 65'000 29'141.13Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 96'000 132'500 85'206.55Maschinen und Geräte\n2116.3111.02 509'000 657'000 795'504.37Fahrzeuge\n\n2116.3112.01 77'000 80'000 79'247.92Dienstkleider\n2116.3113.91 35'000 85'000 17'869.22Hardware\n2116.3120.01 64'000 35'000 55'041.12Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 61'000 60'000 57'193.33Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n\n2116.3120.03 4'300'000 4'600'000 4'346'873.13Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 275'000 250'000 247'449.46Entsorgungsgebühren\n2116.3130.01 3'270'000 2'600'000 3'775'412.44Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n2116.3130.06 4'300'000 4'400'000 3'976'050.83Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n\n2116.3130.09 1'000'000 800'000 1'114'847.11Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n2116.3130.10 90'000 90'000 96'786.02Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe\n2116.3130.11 90'000 90'000 82'090.12Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.14 800 800 705.36Bankspesen\n\n2116.3132.01 161'500 189'000 89'503.19Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 16'000 10'000 11'237.97Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3137.01 200'000 180'000 176'868.20Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 80'000 80'000 93'896.60Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n\n2116.3153.91 5'000 5'000 10'411.18Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n\n\n 18\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3158.01 1'200'000 1'200'000 1'139'488.89Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n2116.3158.91 66'500 70'000 90'464.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2116.3160.01 64'000 65'500 43'030.00Miete Werkhöfe\n2116.3161.01 21'000 20'000 20'854.91Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 115'000 115'000 126'503.57Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 10'000 10'000 3'114.49Repräsentationsspesen\n\n2116.3180.01 23'273.45Wertberichtigungen auf Forderungen\n2116.3181.01 624.00Verluste aus Forderungen\n2116.3190.01 -64'916.43Veränderung Rückstellungen für Schadenersatzleistungen\n2116.3199.01 94'069.75Übriger Betriebsaufwand\n\n2116.3300.01 553'000 459'500 402'448.35Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3419.01 1'776.61Währungsverlust\n2116.3510.01 583'280 533'161 96'117.72Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n\n2116.3910.02 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 125'000 105'000 127'790.40Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 15'000 15'000 15'024.75Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 10'000 10'000 1'763.40Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne\n\n2116.3910.06 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 450'000 450'000 354'819.60Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.08 105'000 105'000 105'984.75Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2116.3910.09 78'750 78'750 78'750.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2116.3910.10 2'000 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n\n2116.3910.12 181'700 182'003.70Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten\n2116.4240.01 700'000 750'000 654'384.80Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n2116.4250.01 20'000 20'000 17'876.99Verkaufserlös Sachanlagen\n\n2116.4290.01 80'000 60'000 76'904.60Übrige Entgelte\n\n2116.4290.02 13'882.87Periodenfremde Erträge\n2116.4401.01 100 100 105.20Kontokorrentzinsen\n2116.4419.01 727.65Währungsgewinn\n\n2116.4610.01 25'423'100 25'101'511 25'101'516.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n\n2116.4610.02 3'640'000 3'400'000 3'037'339.40Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n2116.4610.03 4'500'000 4'500'000 3'664'887.03Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.06 337'230.05Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen\n2116.4610.07 588'688.00Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n\n2116.4610.08 20'000 20'000 16'151.00Vergütung VBS\n2116.4611.01 50'000 50'000 49'221.54Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n2116.4699.10 8'000 5'000 7'965.00Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4910.01 550'000 550'000 587'773.45Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.02 200'000 450'000 516'666.80Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2116.4910.03 30'000 30'000 28'265.20Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 19\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.04 60'000 60'000 86'959.00Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 200'000 200'000 156'220.45Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.06 240'000 240'000 260'780.65Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n2116.4910.07 25'000 25'000 16'867.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.08 10'000 10'000 2'575.45Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 600'000 600'000 600'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 25'000 25'000 19'418.05Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.11 100'000 100'000 77'473.35Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n2116.4910.12 10'000 10'000 8'625.55Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.13 5'000 5'000 1'586.15Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.14 250'000Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n\n2116.4940.01 3'000 3'000Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 3'138'700 672'000 3'156'100 702'000 2'838'892.38 751'234.85\nNetto Aufwand 2'466'700 2'454'100 2'087'657.53\n\n2121.3010.01 1'124'400 1'125'500 1'094'039.75Löhne\n2121.3010.95 -9'000 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2121.3049.01 10'000 4'549.20Zulagen\n\n2121.3050.01 70'500 71'200 68'619.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3051.01 161'200 165'500 161'043.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2121.3053.01 19'600 16'200 15'789.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2121.3054.01 19'000 19'200 18'567.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2121.3111.01 5'000 2'500 3'032.05Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 8'000 10'000 140.40Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 40'000 40'000 32'720.90Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n\n2121.3134.01 5'000 7'000 5'852.40Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2121.3142.01 1'500'000 1'500'000 1'237'584.13Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 100'000 100'000 89'372.85Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 30'000 33'000 15'105.10Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n\n2121.3170.01 5'000 5'000 5'517.10Reisekosten und Spesen\n\n2121.3910.01 60'000 60'000 86'959.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.4240.01 1'000 1'000 2'817.00Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n\n2121.4312.01 400'000 450'000 486'116.85Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n\n2121.4614.01 270'000 250'000 262'301.00Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 24'720'000 24'986'500 24'042'641.64\nNetto Ertrag 24'720'000 24'986'500 24'042'641.64\n\n2125.4600.50 5'336'000 5'590'100 5'238'343.39Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'849'000 1'825'000 1'660'082.75Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2125.4600.81 4'285'000 4'221'400 3'806'617.50Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14\n\n\n\n 20\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2125.4630.01 9'500'000 9'600'000 9'495'730.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'750'000 3'750'000 3'841'868.00Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds\n\n2130 Amt für Energie 2'634'500 1'410'000 2'112'600 855'000 2'095'484.41 907'865.40\nNetto Aufwand 1'224'500 1'257'600 1'187'619.01\n\n2130.3010.01 486'900 490'800 493'871.20Löhne\n2130.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3050.01 30'400 30'700 30'706.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3051.01 54'100 59'600 58'306.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2130.3053.01 8'700 7'000 6'757.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 8'200 8'300 8'334.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 110'000 110'000 120'673.95Aufträge an private Büros\n2130.3170.01 4'000 4'000 4'497.70Reisekosten und Spesen\n\n2130.3199.01 20'000 20'000 14'241.41Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'200 16'200 16'200.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3637.01 800'000 850'000 582'745.20Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2130.3637.02 1'000'000 500'000Beiträge für Gebäudesanierungen\n\n2130.3707.01 100'000 739'150.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n2130.3910.01 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n2130.4120.01 50'000 15'000 16'540.40Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 10'000 10'000 9'750.00Gebühren\n\n2130.4610.01 50'000 30'000 22'325.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n2130.4630.01 300'000 300'000 120'100.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2130.4630.02 900'000 500'000Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n2130.4700.01 100'000 739'150.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 6'694'700 1'017'200 6'700'200 1'185'900 6'657'734.33 1'128'937.35\nNetto Aufwand 5'677'500 5'514'300 5'528'796.98\n\n2140.3010.01 1'360'500 1'438'200 1'369'246.60Löhne\n2140.3010.02 422'700 462'200 463'821.30Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -14'000 -15'000 -26'419.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 4'000 5'857.50Zulagen\n\n2140.3050.01 111'300 119'000 109'820.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3051.01 152'000 164'300 154'761.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2140.3053.01 27'000 24'400 25'039.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 30'000 32'100 29'678.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2140.3101.01 104'000 102'000 97'105.86Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 120'000 115'000 125'978.99Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 428'000 432'000 361'622.75Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 45'000 48'000 35'200.65Kanalisationsgebühren\n\n2140.3120.03 23'000 22'000 20'386.15Wassertaxen\n2140.3120.04 260'000 260'000 249'785.35Elektrische Energie\n\n\n\n 21\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3120.05 21'000 21'000 16'540.55Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 22'000 20'000 18'680.55Sicherheitsüberwachung\n\n2140.3130.02 12'000 12'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 112'000 110'000 121'025.30Projektierungen und Gutachten\n2140.3132.02 25'000Altlastensanierung\n2140.3134.01 170'000 170'000 167'465.60Sachversicherungen\n\n2140.3134.02 3'200 2'000 1'721.35Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'500'000 1'500'000 1'571'093.10Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 10'000 10'000 25'193.75Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n2140.3151.01 480'000 470'000 482'594.23Betrieblicher Unterhalt\n\n2140.3160.01 865'000 850'000 829'067.45Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 6'000 6'000 3'752.70Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 143'000 65'000 128'327.00Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.3612.02 16'000 16'000Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n\n2140.3910.01 240'000 240'000 260'780.65Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \nPolizei)\n\n2140.4240.01 199'000 185'000 143'106.65Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 19'000 10'000 8'387.60Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 35'000 30'000 41'636.50Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n\n2140.4260.01 27'000 27'000 24'833.85Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 60'000 60'000 61'476.10Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4270.01 15'000 15'000 13'440.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 42'000 42'000 19'281.70Übrige Entgelte\n\n2140.4470.01 295'000 310'000 313'184.40Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 3'000 3'000 4'980.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 126'000 126'000 124'488.65Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n2140.4480.01 13'200 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n\n2140.4910.02 181'700 182'003.70Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Personalkosten\n2140.4920.01 32'000 32'000 32'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n2140.4920.02 76'000 76'000 71'918.20Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.04 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 130'400 273'560 110'900 273'560 109'283.90 271'554.70\nNetto Ertrag 143'160 162'660 162'270.80\n\n2145.3010.01 24'000 23'100 22'581.55Löhne\n2145.3050.01 1'500 1'500 1'408.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3051.01 3'100 3'100 2'689.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2145.3053.01 400 300 331.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2145.3054.01 400 400 380.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2145.3430.01 64'000 42'500 57'926.50Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 12'000 11'000 2'307.90Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 6'000 10'000 3'924.90Heiz- und Nebenkosten\n\n2145.3439.02 6'000 6'000 5'150.25Kanalisationsgebühren\n\n\n\n 22\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3439.03 3'000 4'000 1'528.65Wassertaxen\n2145.3439.04 5'000 4'000 5'078.70Elektrische Energie\n\n2145.3439.05 5'000 5'000 5'974.70Sachversicherungen\n2145.4430.01 170'000 170'000 173'462.20Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 78'560 78'560 72'346.15Baurechtszinse\n2145.4430.03 24'000 24'000 25'599.40Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n\n2145.4439.01 1'000 1'000 146.95Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 451'000 26'073'000 371'000 25'909'000 342'280.20 25'720'975.30\nNetto Ertrag 25'622'000 25'538'000 25'378'695.10\n\n2150.3600.30 180'000 180'000 200'702.30Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 41'000 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n\n2150.3602.21 110'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n\n2150.3980.02 120'000 150'000 100'450.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'260'000 1'360'000 1'020'872.65Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 24'400'000 24'100'000 24'310'632.10Wasserzinse und Entschädigungen\n\n2150.4120.03 394'000 430'000 369'493.55Raststätte- und Tankstellengebühren\n\n2150.4612.01 19'000 19'000 19'977.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 24'288 24'288 19'700 19'700 20'141.55 20'141.55\n\n2165.3300.01 24'288 8'750 5'268.88Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2165.3510.01 10'950 14'872.67Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n\n2165.4510.01 5'888Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n2165.4940.01 18'400 19'700 20'141.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 23\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 74'453'130 8'892'694 72'945'856 8'509'210 75'228'394.84 10'106'590.97\nNetto Aufwand 65'560'436 64'436'646 65'121'803.87\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'712'530 142'500 2'508'176 142'500 2'699'192.98 144'127.88\nNetto Aufwand 2'570'030 2'365'676 2'555'065.10\n\n2200.3010.01 617'200 575'100 628'198.50Löhne\n2200.3010.04 -160'864Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2200.3010.05 43'000 42'000 72'612.70Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2200.3050.01 38'400 37'800 42'702.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 66'400 59'300 71'037.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2200.3053.01 1'700 1'600 1'879.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 10'400 10'200 11'597.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2200.3090.01 58'000 58'000 46'478.50Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 5'000 5'000 22'479.40Personalgewinnungskosten\n\n2200.3100.01 20'000 20'000 27'674.20Büromaterial\n\n2200.3102.01 50'000 50'000 60'880.63Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 23'000 23'000 15'373.60Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 18'000 18'000 15'389.30Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 3'000 3'000 2'194.85Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3118.91 699.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2200.3130.92 75'000 75'000 75'304.05Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2200.3132.01 75'000 40'000 93'148.65Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n\n2200.3158.91 22'000 22'000 14'752.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2200.3170.01 5'000 5'000 4'900.30Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 15'700 16'300 15'915.80Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 36'000 35'520 35'703.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n\n2200.3631.02 54'240 52'130 54'533.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n\n2200.3631.03 51'390 50'490 44'681.00Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 3'700 4'200 4'900.00Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3632.01 22'000 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n\n2200.3635.01 43'400 43'400 43'085.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n\n2200.3636.01 35'000 35'000 35'322.60Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 25'000 20'000 20'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3637.01 1'300'000 1'350'000 1'215'750.00Stipendien\n\n2200.4290.01 2'500 2'500 2'127.88Übrige Entgelte\n\n2200.4630.01 110'000 110'000 112'000.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2205 Erziehungsrat 45'210 47'350 57'760.10\nNetto Aufwand 45'210 47'350 57'760.10\n\n2205.3000.01 12'550 15'240 27'638.00Sitzungsgelder\n\n\n\n 24\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2205.3000.02 26'460 25'810 24'202.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 700 800 959.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2205.3051.01 238.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 6.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 200 200 259.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 5'300 5'300 4'456.60Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 28'794'600 1'969'500 28'380'000 1'770'000 29'998'496.86 3'177'950.70\nNetto Aufwand 26'825'100 26'610'000 26'820'546.16\n\n2210.3010.01 483'500 526'200 554'605.90Löhne\n2210.3010.95 -4'000 -4'000 -2'507.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 30'500 33'100 35'709.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3051.01 48'600 51'700 52'155.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2210.3053.01 1'300 1'400 1'201.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 8'200 8'900 9'714.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 460'000 460'000 505'764.68Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 2'000 17'000 636.05Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2210.3118.91 15'000 15'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 42'000 42'000Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 1'000 1'000 979.15Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3158.91 5'000 20'000 1'560.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2210.3170.01 7'500 7'500 7'195.10Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 80'000 70'000 35'858.90Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 18'300'000 18'220'000 18'440'530.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n2210.3632.03 1'147'979.20Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)\n\n2210.3636.01 7'100'000 6'715'000 6'815'476.40Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'655'000 1'585'000 1'637'632.55Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 108'000 98'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 80'000 62'200 87'411.50Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n\n2210.3636.05 371'000 450'000 568'592.93Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.4260.01 20'000 20'000 35'461.20Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4610.01 427'000 450'000 585'828.00Integrationsbeiträge Bund\n2210.4632.01 1'522'500 1'300'000 2'556'661.50Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'053'230 635'480 9'339'230 651'050 9'452'553.12 647'596.40\nNetto Aufwand 8'417'750 8'688'180 8'804'956.72\n\n2212.3000.01 25'000 25'000 24'262.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 881'900 898'700 872'821.30Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.95 -4'718.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3020.01 6'033'800 6'257'500 6'377'738.40Lehrpersonen: Löhne\n\n2212.3020.95 -50'000 -50'000 -50'909.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 434'500 449'200 455'263.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 25\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3051.01 859'000 893'600 928'239.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2212.3053.01 18'100 14'200 17'600.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2212.3054.01 117'400 121'300 123'387.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 50'000 45'000 51'614.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 5'000 5'000 3'433.00Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 5'000 5'000 4'535.65Büromaterial\n\n2212.3102.01 30'000 30'000 25'126.45Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 37'000 40'000 36'514.02Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 24'000 23'000 22'828.97Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)\n2212.3104.01 66'000 70'000 64'216.15Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n\n2212.3104.02 115'000 113'000 114'184.61Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 60'000 60'000 70'306.15Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.01 4'000 5'000 4'523.77Telefongebühren\n2212.3130.02 2'000 6'500 7'479.45Bank- und Postkontospesen\n\n2212.3130.03 2'000 2'000 1'752.70Stundenplanung\n2212.3130.04 4'500 5'000 4'278.40Schülertransporte\n2212.3130.05 5'000 25'000 7'672.00Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 20'000 2'738.20Öffentlichkeitsarbeit \n\n2212.3130.07 1'500 1'367.95Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.92 89'100 85'300 86'961.65Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3132.01 11'000 11'000 10'497.35Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 5'000 8'000 4'560.00Kulturelles, Referate, Führungen\n\n2212.3132.03 2'000.00Gutachten und Rechtskosten\n2212.3134.01 2'000 1'500 1'958.40Sachversicherungen\n2212.3137.21 2'000 2'000 1'997.80Mehrwertsteuer\n2212.3151.01 35'000 30'000 37'207.95Unterhalt und Reparaturen\n\n2212.3158.91 24'930 24'930 12'093.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2212.3161.01 35'000 30'000 34'145.60Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 26'000 28'000 25'258.90Reisekosten und Spesen\n2212.3170.02 18'000 18'000 18'074.30Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2212.3199.01 2'500 2'500 2'596.25Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 26'000 30'000 26'682.75Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 16'000 13'000 12'835.85Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 10'000 11'000 9'424.00Beiträge an Schülerschaft\n\n2212.4210.01 3'600 4'950 4'425.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 214'480 231'850 225'751.90Schulgelder\n2212.4250.01 122'000 120'000 122'018.00Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4260.02 30'000 34'000 32'994.30Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n\n2212.4290.01 400 250 436.40Übrige Entgelte\n2212.4472.01 7'000 7'000 7'040.00Vergütung für Benützungen \n2212.4699.10 5'000 3'000 5'351.50Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 253'000 250'000 249'579.30Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 893'100 4'200 952'900 5'000 920'956.95 7'891.80\n\n\n\n 26\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 888'900 947'900 913'065.15\n\n2217.3010.01 748'600 792'300 763'412.45Löhne\n2217.3010.95 -6'000 -6'000 -1'457.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3050.01 47'100 49'800 47'899.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2217.3051.01 79'700 92'300 87'248.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2217.3053.01 2'000 2'100 2'022.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 12'700 13'400 12'942.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3170.01 9'000 9'000 8'889.30Reisekosten und Spesen\n\n2217.4290.01 200 1'000 1'701.80Übrige Entgelte\n2217.4910.01 4'000 4'000 6'190.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2220 Amt für Berufsbildung 5'874'100 3'500'000 5'857'500 3'850'000 6'074'327.95 3'721'300.95\nNetto Aufwand 2'374'100 2'007'500 2'353'027.00\n\n2220.3010.01 375'300 389'700 368'477.75Löhne\n2220.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2220.3050.01 23'600 24'500 25'634.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 46'200 46'200 45'805.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2220.3053.01 1'000 1'000 928.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 6'400 6'600 6'951.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2220.3102.01 20'000 17'000 17'049.20Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 4'536.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.01 5'000 50.55Dienstleistungen und Honorare\n2220.3132.02 640'000 650'000 638'534.10Qualifikationsverfahren\n\n2220.3138.01 35'000 35'000 32'252.60Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 17'000 16'200 16'335.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 5'000 5'000 3'782.30Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 13'500 15'000 4'941.90Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing\n\n2220.3611.01 3'810'000 3'810'000 4'093'150.35Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 58'100 33'300 30'864.40Beiträge an Spezialschulen\n2220.3636.01 141'000 141'000 123'669.95Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 670'000 660'000 658'292.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n\n2220.3636.04 10'000 10'000 3'072.00Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management \nBerufsbildung\n\n2220.4260.01 60'000 60'000 54'374.95Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'440'000 3'790'000 3'666'926.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 8'826'160 1'244'014 8'557'300 1'043'570 8'052'744.93 1'027'803.44\nNetto Aufwand 7'582'146 7'513'730 7'024'941.49\n\n2240.3000.01 20'000 25'000 13'842.00Entschädigung Schulkommission\n\n2240.3010.01 668'300 619'800 581'241.90Rektorat und Verwaltung: Löhne\n\n2240.3010.05 49'267.90Aushilfspersonal: Löhne\n\n\n\n 27\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3010.96 50'000.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2240.3020.01 5'268'400 5'231'500 4'994'485.65Lehrpersonen: Löhne\n\n2240.3020.02 180'000 180'000Kursleitende Weiterbildung: Löhne\n2240.3020.03 116'900Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n2240.3020.04 93'600Löhne Kursleitende DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.3020.95 -48'000 -48'000 -19'676.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2240.3050.01 391'100 379'900 352'193.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3051.01 645'120 638'500 651'038.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2240.3053.01 18'100 15'500 13'470.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 105'700 102'500 95'648.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2240.3090.01 40'000 35'000 14'805.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 5'000 7'454.25Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 21'000 19'000 13'056.35Büromaterial\n2240.3102.01 35'000 29'800 25'026.35Drucksachen, Publikationen\n\n2240.3103.01 8'500 8'100 8'734.32Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 221'700 243'300 233'803.67Lehrmittel\n2240.3104.02 237'000 243'000 306'636.05Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 54'000 54'000 9'649.41Verpflegungsdienst Seedorf\n\n2240.3105.02 16'000 10'200Verpflegungsdienst Gurtnellen\n2240.3110.01 88'000 120'000 100'705.75Büromöbel und -geräte\n2240.3110.02 30'000 50'000Mediamatik\n2240.3113.91 5'000 5'000 470.00Hardware\n\n2240.3118.91 19'240 7'500 1'436.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 73'300 59'500 64'696.35Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 5'000 31'000 3'142.20Internet\n2240.3130.92 84'100 82'100 80'634.38Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2240.3132.01 10'000 7'000 9'096.20Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 92'000 92'000 90'191.80Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000 1'000 135.65Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 4'500 9'000 2'908.20Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2240.3158.91 7'600 7'100 8'522.20Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3160.01 8'500Miete Kursräume DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.3170.01 25'000 25'000 19'783.60Reisekosten und Spesen\n2240.3170.02 17'000 17'000 15'099.35Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2240.3636.01 4'000 5'000 4'445.00Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 1'500 2'000 1'222.20Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 253'000 250'000 249'579.30Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 515'370 332'400 283'402.44Diverse Schul- und Kursgelder\n\n2240.4240.01 3'000 3'151.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4240.02 4'000 3'000Expertenentschädigungen\n2240.4250.01 237'724 259'970 328'004.50Diverser Verkaufserlös\n2240.4250.02 55'800 41'000Verkaufserlös Verpflegung\n\n2240.4250.03 7'000 7'000Verkaufserlös eigene Produkte\n\n\n\n 28\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.4270.01 800 1'900Bussen\n2240.4290.01 1'500 100 38'545.50Übrige Entgelte\n\n2240.4290.02 20'000 23'000Kopien\n2240.4611.01 273'000 357'200 360'300.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4631.01 113'820Kantonsbeitrag für DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.4910.01 15'000 15'000 14'400.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n\n2242 Sekundarstufe II 1'200'000 1'110'000 1'225'430.00\nNetto Aufwand 1'200'000 1'110'000 1'225'430.00\n\n2242.3611.00 140'000 140'000 157'300.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3611.02 20'000 20'000 15'180.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3611.03 200'000 200'000 184'000.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 20'000 20'000Private gymnasiale Maturitätsschulen\n\n2242.3635.01 650'000 560'000 684'000.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 170'000 170'000 184'950.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 2'350'000 2'100'000 2'495'708.50\nNetto Aufwand 2'350'000 2'100'000 2'495'708.50\n\n2243.3611.00 250'000 250'000 249'789.00Kantonale Fachschulen\n2243.3635.00 2'100'000 1'850'000 2'245'919.50Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 9'700'600 9'667'900 10'013'591.15\nNetto Aufwand 9'700'600 9'667'900 10'013'591.15\n\n2244.3611.00 3'280'600 3'287'900 3'284'865.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3611.01 1'170'000 1'200'000 1'124'415.10Kantonale Fachhochschulen\n2244.3611.02 3'050'000 3'050'000 3'284'513.25Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3611.10 2'200'000 2'130'000 2'319'797.80Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 913'400 95'000 886'900 95'000 1'047'653.75 335'000.00\nNetto Aufwand 818'400 791'900 712'653.75\n\n2246.3010.01 166'700 160'100 170'335.80Löhne\n2246.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2246.3050.01 10'500 10'000 10'532.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3051.01 17'000 15'700 23'665.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2246.3053.01 400 400 266.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 2'800 2'700 2'880.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2246.3130.01 12'000 12'000 3'950.75Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 13'000 15'000 4'298.95Reisekosten und Spesen\n\n2246.3631.01 379'000 379'000 378'788.05Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 60'000 60'000 53'322.00Beiträge Kulturförderung \n\n\n\n 29\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.3636.02 33'000 33'000 199'613.00Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 220'000 200'000 200'000.00Beitrag an Theater Uri\n\n2246.4630.01 240'000.00Bundesbeitrag an Jugendförderung\n2246.4980.01 60'000 60'000 60'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 35'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'231'600 28'500 1'235'600 49'790 1'107'167.97 51'049.10\nNetto Aufwand 1'203'100 1'185'810 1'056'118.87\n\n2248.3010.01 654'100 656'300 640'418.20Löhne\n\n2248.3010.95 -5'000 -5'000 -3'397.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 40'400 41'200 39'922.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3051.01 76'000 78'300 76'120.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2248.3053.01 1'700 1'700 1'658.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2248.3054.01 10'900 11'100 10'792.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 53'000 58'500 17'343.75Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 15'000 19'000 10'374.17Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 10'000 10'000 7'651.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2248.3103.02 55'000 65'000 52'358.10Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3110.01 6'500 6'500 35'186.40Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3130.01 1'000 1'000 594.75Telefongebühren\n2248.3130.02 45'000 45'000 50'486.30Mikroverfilmung\n\n2248.3133.91 20'000 20'000Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 5'000 9'000 1'812.35Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 23'000 23'000 37'648.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 205'000 180'000 116'568.20Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n\n2248.3170.01 5'000 5'000 3'089.00Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 10'000 10'000 8'540.00Verschiedene Beiträge\n2248.4240.01 21'290 21'275.50Vergütung Dienstleistungen\n2248.4290.01 8'500 8'500 9'773.60Übrige Entgelte\n\n2248.4980.01 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 680'000 724'000 680'000.00\nNetto Aufwand 680'000 724'000 680'000.00\n\n2249.3636.01 680'000 724'000 680'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 1'113'800 208'700 865'400 188'700 616'846.28 207'906.40\nNetto Aufwand 905'100 676'700 408'939.88\n\n2250.3010.01 230'100 227'600 227'570.55Löhne\n2250.3010.95 -2'000 -2'000 -1'457.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2250.3050.01 14'500 14'300 15'404.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3051.01 25'100 24'900 28'816.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 30\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250.3053.01 600 600 709.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 3'900 3'900 4'162.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2250.3111.01 39'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2250.3111.02 5'000 5'000 3'954.73Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3151.01 5'000 5'000 4'835.60Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 4'356.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2250.3170.01 13'500 15'000 2'346.50Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 120'000 135'000 88'950.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 275'600 264'600 229'960.50Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 2'500 2'500 1'900.00Kinderförderung\n\n2250.3636.03 60'000 10'000 5'336.35Erwachsenensport\n2250.3636.04 60'000 120'000Winteruniversiade 2021\n2250.3980.01 300'000Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n2250.4240.01 7'000 7'000 6'900.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n\n2250.4260.01 77'400 67'400 77'031.40Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'000 1'000 804.00Übrige Entgelte\n2250.4630.01 78'300 68'300 76'131.00Bundesbeiträge\n2250.4632.01 45'000 45'000 47'040.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 1'040'000 1'040'000 690'000 690'000 756'296.05 756'296.05\n\n2260.3501.01 322'500Fondszuweisung (Überschuss)\n2260.3632.01 60'000 60'000 90'910.05Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 600'000 600'000 619'886.00Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.02 45'000 30'000 45'500.00Nachwuchsförderung\n\n2260.3660.01 12'500Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n2260.4130.01 540'000 550'000 535'160.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 139'700 220'600.10Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2260.4940.01 300 535.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2260.4980.01 200'000Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage\n2260.4980.02 300'000Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2'800 2'800 2'600 2'600 1'822.95 1'822.95\n\n2262.3199.01 800 600 967.65Diverser Aufwand\n2262.3637.01 2'000 2'000 855.30Beiträge an Privatpersonen\n\n2262.4290.01 247.45Übrige Entgelte\n2262.4511.01 2'800 2'550 1'519.30Fondbezug (Fehlbetrag)\n2262.4940.01 50 56.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 16'000 16'000 16'000 16'000 22'745.30 22'745.30\n\n2270.3104.01 6'000 6'000 10'119.50Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2270.3104.02 10'000 10'000 12'625.80Bestandeskorrektur Lager\n\n\n\n 31\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2270.4240.01 3'000 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 10'000 10'000 7'959.50Verkaufserlös Schulmaterialien\n\n2270.4511.01 2'500 2'500 11'316.50Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 500 500 469.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 6'000 6'000 5'000 5'000 5'100.00 5'100.00\n\n2275.3637.01 1'000 1'000Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 5'000 4'000 5'100.00Preise an Diplomfeier\n\n2275.4511.01 5'700 4'700 4'796.45Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 300 300 303.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 32\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 43'032'257 193'626'300 40'654'040 194'241'130 40'996'728.54 199'644'084.62\nNetto Ertrag 150'594'043 153'587'090 158'647'356.08\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2'559'250 337'650 2'474'104 332'150 2'611'193.00 328'535.68\nNetto Aufwand 2'221'600 2'141'954 2'282'657.32\n\n2300.3010.01 1'059'700 1'045'700 1'047'645.15Löhne\n2300.3010.04 -57'046Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2300.3010.05 32'000 32'000 61'012.40Aushilfspersonal: Löhne\n2300.3010.95 -9'000 -8'000 -7'490.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 67'600 65'900 68'662.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 137'500 132'700 128'664.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2300.3053.01 2'700 2'700 2'781.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2300.3054.01 18'300 17'800 18'630.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 55'000 52'100 48'853.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 10'000 10'000 8'868.85Personalgewinnungskosten\n\n2300.3100.01 9'000 9'000 8'531.80Büromaterial\n2300.3102.01 23'500 23'500 23'164.24Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 500 500 572.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.01 450'000 450'000 482'411.87Post Frankatur\n\n2300.3130.03 65'000 62'500 66'223.49Inkassospesen\n2300.3130.91 11'000 5'000 4'877.55Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 174'650 179'650 179'655.00Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 13'400 14'000 13'598.50Sachversicherungen Kanton\n\n2300.3134.03 230'300 228'400 236'683.80Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 6'300 6'400 6'217.10Schiffsversicherung\n2300.3158.91 184'000 182'500 194'416.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 3'000 4'000 2'567.90Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'400 5'400 5'400.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 9'400 9'400 9'244.95Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 5'000 5'000 4'080.00Mahngebühren\n2300.4260.01 27'500 25'000 25'741.25Rückerstattung Betreibungsspesen\n\n2300.4260.03 19'000 17'000 15'846.85Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 2'400 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 6'000 5'000 6'680.38Übrige Entgelte\n2300.4910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2300.4910.02 105'000 105'000 105'984.75Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \nFahrzeuge\n\n2300.4910.03 78'750 78'750 78'750.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2300.4910.04 40'000 40'000 37'872.45Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \nSchaden Fahrzeuge\n\n2300.4910.05 21'000 21'000 22'470.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n2300.4910.06 10'000 10'000 5'710.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n\n2300.4910.07 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n\n\n 33\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 430'000 477'000 585'601.55\nNetto Aufwand 430'000 477'000 585'601.55\n\n2306.3059.01 1'000 1'000 410.15Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 871'000 871'000 815'564.40Ruhegehälter\n\n2306.3060.02 -442'000 -395'000 -230'373.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2310 Finanzkontrolle 492'000 35'000 477'200 35'000 441'893.96 37'782.75\nNetto Aufwand 457'000 442'200 404'111.21\n\n2310.3010.01 388'600 379'100 366'440.95Löhne\n2310.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2310.3050.01 24'300 23'700 22'835.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2310.3051.01 43'000 38'500 35'267.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2310.3053.01 1'000 1'000 869.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2310.3054.01 6'600 6'400 6'188.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2310.3100.01 2'000 2'000 1'223.30Büromaterial\n\n2310.3102.01 5'000 5'000 4'673.96Drucksachen, Publikationen\n2310.3103.01 500 500 1'091.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3132.01 20'000 20'000Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2310.3170.01 4'000 4'000 3'303.50Reisekosten und Spesen\n\n2310.4240.01 20'000 20'000 22'758.00Erträge aus Revisionen\n2310.4910.01 15'000 15'000 15'024.75Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 16'000'927 1'622'250 13'756'556 1'586'180 13'209'320.11 1'529'852.53\nNetto Aufwand 14'378'677 12'170'376 11'679'467.58\n\n2324.3010.04 1'291'712Pauschale Lohnkorrekturen\n2324.3130.01 35'000 35'000 33'023.20Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n\n2324.3130.02 21'000 21'000 19'721.78Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3180.01 60'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2324.3181.01 800'000 525'000 821'849.59Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2324.3300.01 6'343'734 5'996'926 5'531'679.24Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2324.3320.01 720'813 625'831 493'691.55Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 100'000 100'000 110'207.40Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 416'000 358'000 468'732.83Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.3409.01 15.90Verzinsung Spendengelder\n\n2324.3440.01 897'135.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3499.01 20'000 10'000 22'533.02Negativzinsen\n2324.3610.02 104'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n2324.3660.01 6'200'868 6'033'049 4'596'916.00Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n2324.3940.01 51'800 51'750 49'814.60Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 10'000 10'000 9'412.55Salzregal\n\n\n\n 34\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.4290.02 65'000 40'000 34'568.12Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2324.4400.01 10'000 863.38Kontokorrentzinsen\n\n2324.4401.11 10'000 10'000 9'524.75Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 180'000 120'000 199'146.18Verzugszinsen Steuern\n2324.4402.01 2'039.45Zinsen Finanzanlagen\n2324.4411.01 7'920.00Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n\n2324.4420.01 79'600 109'200 105'171.90Dividenden \n2324.4440.01 44'245.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4450.01 71'900 57'500 113'414.80Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 3'000 3'000Erträge aus Beteiligungen VV\n\n2324.4463.01 961'550 955'080 961'834.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4510.01 200'000 230'000Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4940.04 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 300 500 771.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 10'476'000 10'495'000 10'382'025.00\nNetto Ertrag 10'476'000 10'495'000 10'382'025.00\n\n2326.4110.01 3'000'000 3'000'000 2'925'717.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 6'800'000 6'800'000 6'800'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 676'000 695'000 656'308.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 10'145'000 2'160'000 10'145'000 2'160'000 10'147'232.00 2'163'621.00\nNetto Aufwand 7'985'000 7'985'000 7'983'611.00\n\n2328.3622.50 5'330'000 5'330'000 5'332'229.00Ressourcenausgleich - vertikal\n\n2328.3622.60 4'415'000 4'415'000 4'415'003.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 1'760'000 1'760'000 1'763'621.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 1'725'000 108'400 1'722'400 107'800 2'158'505.46 132'262.50\nNetto Aufwand 1'616'600 1'614'600 2'026'242.96\n\n2330.3010.01 508'000 507'700 515'532.75Löhne\n2330.3010.02 10'000 10'000 10'000.00Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.11 3'000 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 90'000 100'000 87'599.30Ausserordentliche Zuwendungen\n\n2330.3010.94 209'077.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n2330.3010.95 -4'000 -4'000 -226.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3050.01 32'400 32'500 34'796.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3051.01 58'200 55'100 58'033.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2330.3053.01 1'300 1'300 3'364.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 35\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3054.01 8'700 8'800 9'421.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 600'000 600'000 608'524.85Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n\n2330.3064.02 256'077.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 80'000 76'500 88'125.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 22'500 25'000 23'649.30Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3102.01 5'000 5'000 6'907.27Drucksachen, Publikationen\n\n2330.3102.02 1'000 1'000 1'142.00Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 500 500 344.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 10'000 10'000 9'880.90Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3110.01 12'400 1'000 516.60Beschaffung Natel\n\n2330.3110.02 1'000 1'000 629.36Beschaffung von Multifunktionsgeräten\n2330.3118.91 21'300 27'000 17'094.95Telefonzentrale\n2330.3130.01 76'200 90'000 85'147.40Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 24'000 19'000 14'935.85Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2330.3150.01 23'000 19'000 25'352.00Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2330.3150.02 6'500 6'971.85Wartungskosten Telefonzentrale\n2330.3150.03 20'000 25'000 16'919.25Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3158.91 85'000 63'000 34'411.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2330.3161.01 25'000 28'000 24'836.63Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3170.01 2'000 2'000 1'496.55Reisekosten und Spesen\n2330.3636.01 8'500 8'500 7'945.00Verschiedene Beiträge\n2330.4290.01 30'000 30'000 33'676.50Übrige Entgelte\n\n2330.4461.01 20'220.00Gewinnausschüttung Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz\n2330.4910.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 3'400 2'800 3'366.00Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2340 Amt für Informatik 2'446'680 232'000 2'352'380 207'000 2'412'084.02 231'629.80\nNetto Aufwand 2'214'680 2'145'380 2'180'454.22\n\n2340.3010.01 974'800 958'400 945'154.30Löhne\n\n2340.3010.95 -8'000 -8'000 -3'666.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 14'000 14'000 13'304.15Zulagen\n2340.3050.01 61'700 60'000 59'467.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 127'000 118'700 121'649.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2340.3053.01 2'500 2'500 2'336.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 16'600 16'200 16'051.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2340.3100.01 1'000 1'000 2'476.80Büromaterial\n2340.3102.01 3'000 3'000 2'994.57Drucksachen, Publikationen\n\n2340.3103.01 1'000 500 467.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 65'000 70'000 100'142.85Hardware\n2340.3118.91 47'000 47'000 36'491.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 220'000 200'000 149'160.71Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2340.3133.91 99'080 99'080 117'939.65EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 380'000 370'000 500'657.89Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n\n\n 36\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3158.91 430'000 390'000 336'508.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 12'000 10'000 10'948.05Reisekosten und Spesen\n\n2340.4240.01 50'000 45'000 55'716.10Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 15'000 15'000 6'945.00Verkäufe\n2340.4910.01 125'000 105'000 127'790.40Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 42'000 42'000 41'178.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 4'306'400 1'085'000 4'326'400 1'022'000 4'043'131.52 1'064'966.85\nNetto Aufwand 3'221'400 3'304'400 2'978'164.67\n\n2350.3010.01 2'870'600 2'901'800 2'801'332.15Löhne\n2350.3010.08 2'000 3'000 483.20Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n2350.3010.95 -23'000 -23'000 -33'402.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 180'000 181'600 173'045.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2350.3051.01 321'800 317'900 300'962.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2350.3053.01 7'400 7'600 7'090.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 48'600 49'000 46'774.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 8'000 8'000 5'894.50Büromaterial\n\n2350.3102.01 80'000 75'000 77'139.66Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 4'000 3'500 4'454.31Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3118.91 210'000 210'000 72'259.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.01 10'000 11'000 9'435.31Postkontogebühren\n\n2350.3130.02 20'000 18'000 18'813.49Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3158.91 180'000 177'000 165'066.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 13'000 12'000 14'446.30Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 2'000 2'000 924.60Übriger Betriebsaufwand\n\n2350.3612.01 340'000 340'000 346'411.70Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 32'000 32'000 32'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n2350.4210.01 3'000 5'000 2'780.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 15'000 10'000 39'604.75Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n\n2350.4240.02 16'000 15'000 15'799.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 37'000 1'000 80.60Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 200'000 190'000 217'870.00Bussen\n2350.4290.01 597.50Übrige Entgelte\n\n2350.4612.01 214'000 212'000 189'660.00Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen\n2350.4612.02 20'000 19'000 19'750.00Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen\n2350.4612.04 580'000 570'000 578'825.00Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische \n\nPersonen\n\n2355 Kantonale Steuern 4'452'000 91'857'000 4'406'000 90'521'000 4'842'186.92 91'417'447.25\nNetto Ertrag 87'405'000 86'115'000 86'575'260.33\n\n2355.3180.01 -60'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n\n2355.3181.01 300'000 360'000 263'873.02Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n\n\n\n 37\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2355.3602.10 669'000 796'000 621'495.90Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.11 2'933'000 2'700'000 3'558'135.00Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.3602.20 550'000 550'000 458'683.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 55'109'000 54'488'000 54'023'070.10Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 1'521'000 2'120'000 1'490'705.80Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n2355.4000.30 17'000 80'000 16'741.85Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n\n2355.4000.60 -26'000 -44'000 -25'311.80Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 4'290'000 4'087'000 4'205'328.75Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 742'000 891'000 727'348.50Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n2355.4002.00 2'500'000 2'200'000 2'643'487.40Quellensteuern natürliche Personen\n\n2355.4009.00 363'000 330'000 398'372.50Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 7'581'000 7'337'000 7'431'752.75Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 354'000 98'000 346'621.40Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4010.60 -28'000 -8'000 -27'651.60Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n\n2355.4011.00 75'000 73'000 73'952.20Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4011.10 6'000 5'978.40Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.01 903'000 903'000 759'913.00Steuerausfallentschädigungen\n2355.4022.00 6'518'000 6'000'000 7'915'246.00Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.4024.00 1'486'000 1'770'000 1'381'102.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 10'446'000 10'196'000 10'050'790.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 475'000 74'840'000 517'000 78'306'000 545'580.00 81'932'130.00\nNetto Ertrag 74'365'000 77'789'000 81'386'550.00\n\n2358.3621.40 475'000 517'000 545'580.00Härteausgleich\n\n2358.4620.10 63'296'000 66'800'000 70'408'550.00Ressourcenausgleich Bund\n\n2358.4620.30 11'544'000 11'506'000 11'523'580.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 10'873'000 9'469'000 10'423'831.26\nNetto Ertrag 10'873'000 9'469'000 10'423'831.26\n\n2359.4600.00 8'200'000 6'800'000 7'972'219.71Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 2'633'000 2'606'000 2'391'729.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n\n2359.4600.70 33'000 18'503.00Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung\n2359.4699.10 40'000 30'000 41'379.55Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 38\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 111'690'385 29'879'437 110'602'335 29'633'541 108'108'770.52 27'451'544.07\nNetto Aufwand 81'810'948 80'968'794 80'657'226.45\n\n2400 Direktionssekretariat 530'790 5'000 478'676 5'000 830'296.85 870.60\nNetto Aufwand 525'790 473'676 829'426.25\n\n2400.3010.01 277'700 260'800 270'842.65Löhne\n2400.3010.04 -43'314Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2400.3010.05 28'000 31'000 304'826.70Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -2'000 -2'000 -2'863.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2400.3050.01 18'500 18'000 35'082.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 37'700 33'800 60'672.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2400.3053.01 800 800 1'424.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 5'000 4'800 9'514.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 19'000 27'000 14'689.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 10'000 10'000 4'680.50Personalgewinnungskosten\n\n2400.3100.01 7'500 7'500 5'211.59Büromaterial\n\n2400.3102.01 6'000 6'000 4'306.31Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 1'000 1'500 547.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3130.01 10'000.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 5'000 6'000 2'565.25Reisekosten und Spesen\n\n2400.3631.01 27'400 27'400 27'440.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2400.3636.01 89'190 89'390 81'356.70Verschiedene Beiträge\n2400.4290.01 5'000 5'000 870.60Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 14'353'300 95'000 15'102'300 90'000 14'782'444.52 162'498.30\nNetto Aufwand 14'258'300 15'012'300 14'619'946.22\n\n2405.3010.01 136'000 142'800 177'470.30Löhne\n\n2405.3010.95 -1'000 -1'000 -1'300.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 8'500 8'900 10'997.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 16'000 16'600 20'660.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2405.3053.01 400 400 392.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2405.3054.01 2'300 2'400 2'982.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3102.01 2'000 2'000 1'182.50Drucksachen, Publikationen\n2405.3130.01 15'000 15'000 15'092.60Dienstleistungen und Honorare\n\n2405.3158.91 3'800 3'800 3'751.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2405.3170.01 3'000 3'000 1'965.15Reisekosten und Spesen\n2405.3631.01 600'000 715'808.95Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n2405.3636.01 9'765'000 9'668'000 9'668'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n\n2405.3636.02 529'200 552'800 300'900.00Beitrag an Stiftung Phönix\n\n2405.3636.03 2'300'000 2'500'000 2'248'503.72Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'346'500 1'351'000 1'338'500.00Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 65'000 65'000 65'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n\n\n\n 39\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.06 18'000 18'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 60'000 60'000 52'728.80Beitrag an Opferhilfeberatung\n\n2405.3636.08 8'600 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 10'000 5'000 3'000.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 10'000Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3637.01 15'000 20'000 14'582.20Beitrag an Durchreisende\n\n2405.3702.01 50'000 50'000 115'642.15Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4260.01 15'000 15'000 23'856.15Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4702.01 50'000 50'000 115'642.15Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4980.01 10'000 5'000 3'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n\n2405.4980.02 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'478'500 100'000 1'439'300 140'000 1'408'323.16 93'223.00\nNetto Aufwand 1'378'500 1'299'300 1'315'100.16\n\n2406.3010.01 1'017'000 1'026'800 878'080.95Löhne\n2406.3010.05 4'000 4'000 914.40Aushilfspersonal: Löhne\n\n2406.3010.95 -8'000 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3050.01 64'100 64'500 54'844.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3051.01 144'000 147'900 126'924.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2406.3053.01 2'600 2'700 2'146.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2406.3054.01 17'300 17'400 14'853.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 20'000 20'000 11'829.10Aus- und Weiterbildung\n2406.3100.01 5'000 6'000 1'939.70Büromaterial\n2406.3102.01 5'000 6'000 3'943.21Drucksachen, Publikationen\n\n2406.3103.01 2'500 2'000 2'610.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3110.01 773.15Büromöbel und Geräte\n2406.3118.91 1'000 1'000 97.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 30'000 30'000 23'656.45Dienstleistungen Dritter\n\n2406.3132.02 40'000 40'000 53'276.05Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 120'000 65'000 218'530.25Entschädigung Mandatsführung\n2406.3158.91 9'000 9'000 10'219.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2406.3170.01 5'000 5'000 3'683.40Reisekosten und Spesen\n\n2406.4210.01 100'000 140'000 93'223.00Gebühren für Amtshandlungen \n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 9'088'700 8'510'000 8'703'000 8'380'000 7'586'833.85 7'145'243.20\nNetto Aufwand 578'700 323'000 441'590.65\n\n2407.3010.01 49'400 44'700 45'971.95Löhne\n2407.3050.01 3'100 2'800 2'886.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3051.01 4'800 4'600 4'694.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2407.3053.01 100 100 120.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 800 800 780.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 40\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2407.3170.01 500 317.40Reisekosten und Spesen\n2407.3632.01 200'000 200'000 338'106.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n\n2407.3636.01 8'050'000 7'530'000 6'346'117.90Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \nanerkannte Flüchtlinge\n\n2407.3636.02 150'000 300'000 212'000.00Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n2407.3636.04 430'000 500'000 615'839.40Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.3636.05 200'000 120'000 20'000.00Deutschkurse für Asylsuchende\n\n2407.4610.01 8'310'000 8'180'000 6'807'137.20Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 200'000 200'000 338'106.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 739'100 230'000 735'300 167'000 609'250.13 273'666.25\nNetto Aufwand 509'100 568'300 335'583.88\n\n2408.3010.01 574'400 564'200 462'661.55Löhne\n2408.3010.05 2'000 2'000 369.60Aushilfspersonal: Löhne\n\n2408.3010.95 -5'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2408.3050.01 36'100 35'400 28'879.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2408.3051.01 65'400 62'200 51'200.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2408.3053.01 1'500 1'500 1'220.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2408.3054.01 9'700 9'500 7'804.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2408.3090.01 15'000 25'000 7'917.00Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n2408.3100.01 3'000 4'000 2'571.00Büromaterial\n2408.3102.01 5'000 5'000 4'905.03Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n\n2408.3103.01 1'000 1'000 713.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2408.3130.01 4'000 4'000 3'233.60Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 5'000 5'000 15'629.60Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 10'000 10'000 9'561.00Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n\n2408.3158.91 8'000 8'000 8'022.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2408.3170.01 4'000 2'500 4'560.65Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 230'000 167'000 273'666.25Entschädigung Mandatsführung\n\n2410 Sozialversicherung 15'517'200 3'970'000 15'357'200 4'223'000 14'603'381.95 3'742'791.00\nNetto Aufwand 11'547'200 11'134'200 10'860'590.95\n\n2410.3613.01 510'000 530'000 442'193.00Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n\n2410.3613.02 7'200 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n\n2410.3630.01 300'000 300'000 280'606.00Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 14'400'000 14'200'000 13'584'454.00Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 50'000 70'000 47'818.05Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n\n2410.3637.03 250'000 250'000 241'110.90Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n\n2410.4630.01 3'750'000 4'008'000 3'544'761.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 220'000 215'000 198'030.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 27'962'400 12'394'000 27'684'800 11'958'000 25'872'996.55 11'380'348.20\n\n\n\n 41\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 15'568'400 15'726'800 14'492'648.35\n\n2415.3010.01 647'100 638'100 626'402.85Löhne\n2415.3010.08 63'500 63'500 62'814.65Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -6'000 -6'000 -7'100.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2415.3050.01 44'500 44'000 44'551.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3051.01 97'700 84'700 87'248.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2415.3053.01 1'900 1'900 1'795.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 12'000 11'900 12'066.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2415.3102.01 8'000 8'000 4'179.25Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 1'200 1'200 1'091.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3111.01 90'188.00Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst\n2415.3118.91 50'000 100'000 11'961.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2415.3130.01 40'000 50'000 23'035.40Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.02 112'886.15Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst\n2415.3130.03 384'000 338'000 14'111.67Förderung medizinische Grundversorgung\n2415.3130.04 75'000 50'000 46'538.15Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n\n2415.3130.05 45'000 45'000 25'185.20Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n2415.3130.91 8'000 5'000 5'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3170.01 6'000 6'000 5'077.95Reisekosten und Spesen\n2415.3614.01 1'344'000 1'307'000 1'044'004.00Rettungswesen\n\n2415.3631.01 553'000 553'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 25'000 24'000 25'883.20Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 29'000 29'000 23'762.90Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n\n2415.3632.01 2'770'000 2'790'000 2'613'229.35Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n2415.3632.02 1'500 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3635.01 -28'266.00Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz\n2415.3636.01 142'000 177'000 137'200.00Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum\n\n2415.3636.02 15'000 15'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 36'000 35'000 34'172.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 4'000 4'000 2'000.00Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 75'000 75'000 57'975.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n\n2415.3636.06 3'100'000 3'240'000 3'013'955.10Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 90'000 85'000 88'126.40Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 1'100'000 1'145'000 968'824.08Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 620'000 607'000 402'627.35Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2415.3636.11 93'448.75Beitrag an ärztliche Praxisassistenz\n2415.3636.13 50'000 60'000 44'629.20Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 22'000 19'000 16'351.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3637.01 16'223'000 15'792'000 15'323'753.75Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n\n2415.3637.02 280'000 280'000 270'786.05Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.4210.01 10'000 10'000 14'933.25Gebühren\n2415.4260.01 26'000 26'000 26'212.10Rückerstattung Impfkosten\n\n\n\n 42\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.4260.02 280'000 280'000 269'854.85Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4614.01 150'000 150'000 87'500.00Beiträge für Rettungswesen\n\n2415.4630.01 11'723'000 11'292'000 10'831'848.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4636.01 125'000 100'000 50'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 80'000 100'000 100'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 37'000'000 2'500'942 35'984'000 2'545'882 36'652'109.19 2'579'152.00\nNetto Aufwand 34'499'058 33'438'118 34'072'957.19\n\n2417.3144.01 500'000 1'050'000 1'158'217.95Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n\n2417.3631.01 1'900'000 1'995'000 1'852'055.40Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee\n2417.3634.01 4'900'000 4'891'000 4'214'789.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.3634.02 15'600'000 16'448'000 15'248'077.60Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n2417.3634.03 14'100'000 11'600'000 13'811'469.24Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n\n2417.3634.11 367'500.00Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4470.01 2'500'942 2'545'882 2'579'152.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 2'058'900 130'000 2'054'900 185'000 2'947'216.81 178'450.60\nNetto Aufwand 1'928'900 1'869'900 2'768'766.21\n\n2420.3010.01 876'600 886'900 873'703.40Löhne\n2420.3010.95 -7'000 -7'000 -20'523.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2420.3050.01 54'800 54'900 53'935.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3051.01 93'100 99'300 94'154.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2420.3053.01 5'600 5'400 5'202.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 14'800 14'800 14'630.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2420.3100.01 3'000 5'000 1'698.40Büromaterial\n2420.3102.01 5'000 5'000 4'088.26Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 5'000 5'000 2'308.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2420.3111.01 15'000 12'000 17'814.05Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2420.3118.91 10'000 10'000 58'350.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 7'000 10'000 4'550.00Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 875'000 855'000 879'121.00Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3130.04 895'000.00Veränderung Rückstellung Altlastensanierung\n\n2420.3137.01 6'000 6'000 2'854.00Gebühren\n2420.3151.01 10'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 60'000 67'600 30'112.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3170.01 14'000 14'000 8'514.20Reisekosten und Spesen\n\n2420.3631.01 11'000 11'000 11'702.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 10'000.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 60'000 60'000 55'940.60Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 5'000 5'000 2'510.00Übrige Entgelte\n\n2420.4910.01 65'000 120'000 120'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n\n\n 43\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425 Immissionsschutz 1'871'800 789'800 1'948'200 760'000 1'774'832.44 814'681.85\nNetto Aufwand 1'082'000 1'188'200 960'150.59\n\n2425.3010.01 642'500 644'300 635'343.80Löhne\n\n2425.3010.95 -5'000 -5'000 -10'401.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3050.01 40'000 40'200 39'210.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3051.01 68'700 71'600 68'642.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2425.3053.01 4'300 4'200 4'026.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2425.3054.01 10'800 10'900 10'599.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 3'000 5'000 1'098.40Büromaterial\n2425.3102.01 8'000 8'000 7'135.54Drucksachen, Publikationen\n\n2425.3103.01 2'000 2'000 1'393.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2425.3111.01 20'000 20'000 15'603.10Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3113.91 8'000Hardware\n2425.3118.91 8'000 8'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2425.3130.01 970'000 1'035'000 943'307.05Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n\n2425.3130.02 7'000 15'000 1'963.45Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3130.91 5'500Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3137.01 3'000 3'000 1'832.85Gebühren\n\n2425.3151.01 10'000 20'000 1'522.45Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2425.3158.91 10'000 10'000 7'249.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 5'000 5'000 2'229.35Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 11'000 11'000 8'356.90Reisekosten und Spesen\n\n2425.3631.01 30'000 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK\n\n2425.3635.01 10'000 10'000 6'370.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.4210.01 60'000 60'000 70'650.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 5'000 5'000 9'500.00Übrige Entgelte\n\n2425.4600.80 369'800 365'000 332'016.55Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2425.4610.01 50'000 50'000 46'000.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben\n2425.4630.01 305'000 280'000 346'115.30Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n2425.4631.01 10'400.00Beiträge anderer Kantone für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 200'000 265'000 200'000 265'000 239'851.00 279'385.00\nNetto Ertrag 65'000 65'000 39'534.00\n\n2430.3980.01 200'000 200'000 239'851.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 175'000 175'000 197'670.00Fischereipatente\n2430.4100.02 90'000 90'000 81'715.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 681'858 681'858 639'747 639'747 520'004.05 520'004.05\n\n2460.3010.01 199'700 189'700 198'869.20Löhne\n\n2460.3010.08 70'000 75'000 57'823.40Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -2'000 -2'000 -2'047.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 44\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.3049.01 20'000 10'000 7'147.70Zulagen\n2460.3050.01 18'200 17'300 14'645.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2460.3051.01 24'500 24'000 23'151.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2460.3053.01 800 700 628.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 4'900 4'700 3'957.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 5'000 5'000 1'080.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2460.3100.01 2'000 2'000 131.70Büromaterial\n2460.3101.01 70'000 70'000 61'280.30Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 10'000 1'000 9'993.75Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 1'000 1'000 258.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2460.3110.01 5'000 5'000Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 45'000 25'000 13'060.90Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3118.91 10'000 10'000 3'240.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3130.01 4'000 4'000 1'668.85Telefongebühren\n\n2460.3130.02 45'000 45'000 11'212.50Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 10'000 10'000 3'872.85Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3130.04 25'000 25'000 13'583.75Fischbesatz\n2460.3151.01 40'000 40'000 15'232.60Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2460.3158.91 5'000 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 25'000 25'000 11'074.05Reisekosten und Spesen\n2460.3199.01 35'000 35'000 32'738.85Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 2'458 6'047 -941.88Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2460.3511.01 32'042.23Fondszuweisung (Überschuss)\n2460.3631.01 6'300 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 60'000 60'000 56'889.00Vergütung Dienstleistungen\n2460.4260.01 60'000 60'000 22'173.60Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n\n2460.4290.01 10'000 10'000 22'570.00Übrige Entgelte\n2460.4511.01 154'158 82'547Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'000 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4940.01 4'700 4'200 4'770.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2460.4980.01 120'000 150'000 100'450.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 200'000 200'000 239'851.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 134'000 134'000 149'000 149'000 149'597.20 149'597.20\n\n2470.3636.01 25'000 25'000 21'185.40Beitrag an private Institutionen\n\n2470.3636.02 5'000 5'000.00Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 4'000 4'000 3'411.80Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 80'000 100'000 100'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n\n2470.3980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4100.01 15'000 15'000 13'647.25Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 8'700 23'600 27'279.40Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 45\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2470.4600.30 110'000 110'000 108'242.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 300 400 428.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 73'837 73'837 125'912 125'912 131'632.82 131'632.82\n\n2477.3300.01 8'837 5'912 11'632.82Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3910.01 65'000 120'000 120'000.00Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 73'737 125'412 131'008.07Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 100 500 624.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 46\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 14'688'098 10'181'951 14'510'629 9'908'200 14'169'540.77 10'720'277.15\nNetto Aufwand 4'506'147 4'602'429 3'449'263.62\n\n2500 Direktionssekretariat 1'053'685 5'000 1'013'180 5'000 994'566.61 1'045.20\nNetto Aufwand 1'048'685 1'008'180 993'521.41\n\n2500.3010.01 349'100 380'600 345'781.25Löhne\n2500.3010.04 -52'838Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2500.3010.05 136'200 179'833 175'132.40Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 111'100 110'000 124'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n2500.3010.07 37'700 37'300 23'230.35Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.95 -5'000 -5'000 -106.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2500.3050.01 39'900 43'200 39'700.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3051.01 44'800 48'200 55'503.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2500.3053.01 1'600 1'800 1'528.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 10'800 11'700 10'807.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2500.3090.01 69'800 59'300 62'203.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 20'000 20'000 2'759.10Personalgewinnungskosten\n2500.3100.01 12'000 12'000 5'798.05Büromaterial\n2500.3102.01 13'000 13'000 8'902.36Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 5'000 5'000 1'887.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2500.3130.01 40'000 40'000 35'899.20Swisslex Abonnement\n2500.3130.02 11'400 11'400 7'121.40Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 2'000 2'000 23'767.50Öffentlichkeitsarbeit\n\n2500.3130.04 8'000Dienstleistungen und Honorare\n\n2500.3158.91 10'000 10'000 2'805.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2500.3170.01 3'000 3'000 1'003.10Reisekosten und Spesen\n2500.3199.01 10'000 10'000Opferhilfe\n\n2500.3631.01 52'750 52'450 53'456.55Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2500.3632.01 50'000Gemeindeprojekte\n2500.3636.01 20'535 20'235 12'885.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2500.4210.01 5'000 5'000 1'045.20Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 670'900 12'000 660'600 12'000 631'376.01 9'850.00\nNetto Aufwand 658'900 648'600 621'526.01\n\n2505.3010.01 550'400 544'400 520'722.75Löhne\n\n2505.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n2505.3050.01 34'500 34'100 32'611.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3051.01 65'300 61'500 56'542.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2505.3053.01 1'400 1'400 1'378.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2505.3054.01 9'300 9'200 8'811.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 500 500 113.61Drucksachen, Publikationen\n2505.3103.01 10'000 10'000 10'134.20Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 47\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3170.01 3'500 3'500 1'061.90Reisekosten und Spesen\n2505.4210.01 12'000 12'000 9'850.00Gebühren\n\n2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe 1'456'300 42'500 1'476'200 42'500 1'424'861.55 45'209.40\nNetto Aufwand 1'413'800 1'433'700 1'379'652.15\n\n2510.3010.01 132'200 130'700 111'912.95Löhne\n2510.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2510.3050.01 8'300 8'200 7'041.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 17'200 13'700 13'002.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2510.3053.01 300 300 298.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 2'200 2'200 1'902.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 100 100 116.65Drucksachen, Publikationen\n2510.3158.91 23'000 18'000 7'634.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2510.3170.01 4'000 4'000 5'254.90Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 1'000'000 1'000'000 1'058'706.30Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 270'000 300'000 218'991.85Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 40'000 40'000 44'009.40Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2510.4270.01 2'500 2'500 1'200.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 157'500 160'000 141'000 160'000 134'671.40 170'506.00\nNetto Ertrag 2'500 19'000 35'834.60\n\n2513.3010.01 84'000 84'000 81'392.15Löhne\n2513.3050.01 5'200 5'200 5'075.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2513.3051.01 15'300 15'300 14'836.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2513.3053.01 200 200 215.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 1'400 1'400 1'371.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2513.3100.01 216.00Büromaterial\n\n2513.3103.01 500 500 708.20Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2513.3158.91 33'600 17'100 12'960.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 800 800 165.00Reisekosten und Spesen\n2513.3600.00 16'500 16'500 17'730.90Gebührenanteil Bund\n\n2513.4210.01 50'000 50'000 50'930.00Kantonale Gebühren\n\n2513.4210.02 110'000 110'000 119'576.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 554'600 210'500 569'600 210'500 601'764.09 236'315.00\nNetto Aufwand 344'100 359'100 365'449.09\n\n2516.3010.01 437'900 458'100 482'584.90Löhne\n2516.3010.95 -3'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2516.3049.01 200 168.00Zulagen\n\n2516.3050.01 27'500 28'800 30'297.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3051.01 45'500 52'500 60'194.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 48\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3053.01 1'100 1'200 1'279.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 7'400 7'800 8'186.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2516.3100.01 5'000 5'000 2'125.35Büromaterial\n2516.3102.01 6'000 6'000 6'223.34Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 1'000 1'000 781.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3130.01 13'200Zivilstandsaufsicht\n\n2516.3158.91 8'000 8'000 6'972.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 2'000 2'000 1'800.80Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 3'000 3'000 1'149.20Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 180'000 180'000 203'265.00Gebühren Zivilstandsamt\n\n2516.4210.02 30'000 30'000 33'050.00Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand\n2516.4290.01 500 500Übrige Entgelte\n\n2520 Amt für das Grundbuch 711'300 1'400'000 698'700 1'600'000 674'266.61 2'104'847.75\nNetto Ertrag 688'700 901'300 1'430'581.14\n\n2520.3010.01 540'100 532'000 517'538.35Löhne\n\n2520.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2520.3050.01 33'900 33'400 31'890.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3051.01 50'400 47'400 46'433.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2520.3053.01 1'300 1'400 1'218.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2520.3054.01 9'100 9'000 8'642.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2520.3100.01 6'000 6'000 4'014.25Büromaterial\n2520.3102.01 20'000 20'000 15'941.21Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 2'000 2'000 878.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2520.3130.01 1'000 1'000 130.00Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n\n2520.3130.91 6'000 6'000 5'670.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2520.3133.01 10'000 10'000 9'903.05Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 5'000 4'558.70Datenbezug bei Lisag\n\n2520.3158.91 28'000 32'000 25'132.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2520.3170.01 2'500 2'500 2'314.20Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 1'400'000 1'600'000 2'104'847.75Gebühren\n\n2525 Geoinformation 453'800 69'900 561'000 10'000 555'792.70 34'615.00\nNetto Aufwand 383'900 551'000 521'177.70\n\n2525.3132.01 15'000 25'000 25'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n\n2525.3610.01 50'000 50'000 44'792.70Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n\n2525.3614.01 388'800 486'000 486'000.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n2525.4610.01 69'900 10'000 34'615.00Bundesbeitrag für ÖREB-Kataster\n\n2530 Raumplanung 2'498'850 193'600 2'539'337 139'500 2'478'226.13 144'585.55\nNetto Aufwand 2'305'250 2'399'837 2'333'640.58\n\n\n\n 49\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530.3010.01 667'200 637'900 629'655.75Löhne\n2530.3010.95 -5'000 -5'000 -228.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2530.3050.01 41'900 40'000 39'361.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3051.01 75'200 73'300 69'496.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2530.3053.01 1'700 1'700 1'636.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 11'300 10'800 10'653.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2530.3100.01 6'000 6'000 4'076.05Büromaterial\n2530.3102.01 11'500 11'500 9'270.40Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 2'000 2'000 1'899.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3118.91 60'000 80'000 109'351.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2530.3130.01 10'000 10'000 4'182.90Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 950'450 855'450 765'202.20Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 40'000 115'000 36'645.90Bikefachstelle\n2530.3130.05 95'000 95'000 99'952.15Tourismus Resort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n\n2530.3132.01 220'000 220'000 178'770.40Richtplanung\n2530.3132.02 76'000 140'987 109'983.55Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 20'000 20'000 235'294.73Agglomerationsprogramm\n2530.3158.91 32'600 28'700 26'974.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2530.3170.01 16'000 16'000 8'369.90Reisekosten und Spesen\n2530.3632.01 117'000 130'000 104'218.25Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3636.01 50'000 50'000 33'459.80Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n2530.4210.01 75'000 75'000 52'202.45Bewilligungsgebühren\n\n2530.4250.01 3'300 3'300 3'498.00Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 1'200 3'059.60Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4290.01 3'025.00Übrige Entgelte\n2530.4630.03 34'100 9'000 20'614.20Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4630.04 40'500 40'500.00Bundesbeitrag für diverse Raumplanungsprojekte\n2530.4632.01 6'500 1'500Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4636.02 73'500 10'200 21'686.30Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 2'740'412 110'000 2'620'712 92'000 2'401'531.92 177'311.10\nNetto Aufwand 2'630'412 2'528'712 2'224'220.82\n\n2533.3000.01 2'700 22'700 21'217.70Präsident und Sekretariat NHSK: Entschädigung\n\n2533.3010.01 481'500 483'300 475'062.90Löhne\n2533.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 30'400 31'800 31'069.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3051.01 75'300 84'400 76'205.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2533.3053.01 1'200 1'300 1'032.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 8'200 8'600 8'444.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 3'500 4'000 2'091.80Büromaterial\n2533.3102.01 3'000 3'000 2'822.36Drucksachen, Publikationen\n\n2533.3103.01 1'000 800 976.54Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3130.01 30'000 30'000 35'325.45Öffentlichkeitsarbeit\n\n\n\n 50\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3130.02 47'000 47'000 44'069.12Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3130.03 5'000 547.80Sachaufwand Inventarisation Kunstdenkmäler\n\n2533.3130.04 90'000 115'000 90'345.33Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 80'000 80'000 73'621.37Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3132.02 10'000 10'000 1'158.85Gutachten NHSK\n2533.3132.03 110'000 85'000 101'980.40Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3132.04 2'000Inventarisation Kunstdenkmäler\n2533.3132.05 50'000 50'000 43'214.90Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 10'000 20'000 -12'294.20Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 340'000 315'000 308'193.95Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n\n2533.3151.01 20'000 5'000Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3169.01 6'334.90Büro- und Personalentschädigung\n2533.3170.01 16'000 16'000 15'418.95Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'812 69'812 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n\n2533.3632.01 149'000 260'000 236'785.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 10'000 10'000 12'883.20Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 25'000 25'000 56'000.00Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 50'000 50'000 49'713.60Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3637.01 530'800 300'000 162'912.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3910.01 5'000 5'000 1'586.15Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 45'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 130'000 130'000 130'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2533.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 10'000 5'000 12'605.00Gebühren\n2533.4290.01 3'185.50Übrige Entgelte\n\n2533.4630.01 100'000 80'000 121'002.50Bundesbeiträge\n2533.4980.01 7'000 547.80Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisation\n2533.4980.03 39'970.30Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturpflege\n\n2540 Konkursamt 49'400 49'400 61'490.90\nNetto Aufwand 49'400 49'400 61'490.90\n\n2540.3010.08 47'300 47'300 47'246.95Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n\n2540.3053.01 60.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 100 100 287.45Büromaterial\n2540.3199.01 2'000 2'000 13'896.50Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'591'900 7'136'000 1'603'600 6'886'000 1'489'602.61 6'852'984.65\nNetto Ertrag 5'544'100 5'282'400 5'363'382.04\n\n2545.3010.01 988'900 989'700 967'843.95Löhne\n\n2545.3010.95 -8'000 -8'000 -7'324.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 23'000 23'000 21'788.60Zulagen\n\n\n\n 51\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2545.3050.01 63'600 63'600 61'806.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3051.01 102'600 102'600 103'623.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2545.3053.01 2'600 2'600 2'397.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 17'200 17'200 16'734.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 9'000 9'000 4'188.83Büromaterial\n2545.3102.01 24'300 27'000 14'563.39Drucksachen, Publikationen\n\n2545.3103.01 3'000 3'000 2'698.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3130.01 180'000 180'000 172'790.00Untersuchungskosten\n2545.3130.02 64'800 72'000 34'625.90Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.04 54'000 60'000 20'785.34Kreditkartenkommissionen\n\n2545.3130.05 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n2545.3130.91 1'782.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 4'500 4'500 4'492.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 6'000 6'000 3'444.85Reisekosten und Spesen\n\n2545.3611.01 46'000 46'000 58'061.75Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 5'400 5'400 5'300.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 1'225'000 975'000 1'421'485.65Gebühren\n2545.4260.01 10'000 10'000 22'953.75Rückerstattung von Untersuchungskosten\n\n2545.4270.01 5'900'000 5'900'000 5'403'238.95Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 1'000 1'000 5'306.30Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 292'200 4'400 288'700 4'400 251'621.55 5'270.00\nNetto Aufwand 287'800 284'300 246'351.55\n\n2548.3010.01 54'500 53'300 53'327.30Löhne\n2548.3010.06 122'500 122'500 117'304.50Jugendanwältin: Entschädigung\n\n2548.3010.07 3'700 3'700Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 11'400 11'300 10'631.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3051.01 23'500 23'300 23'238.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2548.3053.01 100 100 449.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2548.3054.01 3'100 3'100 2'872.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 500 700 67.00Büromaterial\n2548.3102.01 500 500 728.30Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 500 300Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2548.3130.01 600 600Telefongebühren\n2548.3130.02 10'000 10'000Untersuchungskosten\n2548.3130.04 38'300 38'300 35'592.70Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 17'000 16'000 635.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2548.3170.01 6'000 5'000 6'775.70Reisekosten und Spesen\n2548.4210.01 3'000 3'000 4'150.00Gebühren\n2548.4260.01 400 400Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4270.01 1'000 1'000 1'120.00Bussen\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 174'100 10'000 167'500 12'500 140'134.08 11'350.00\n\n\n\n 52\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 164'100 155'000 128'784.08\n\n2552.3000.01 78'800 78'800 62'553.85Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n2552.3000.02 8'000 8'000 5'570.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n2552.3010.01 43'900 39'700 38'587.90Sekretariat: Lohn\n\n2552.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2552.3050.01 8'200 8'000 6'418.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2552.3051.01 14'700 10'800 11'726.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2552.3053.01 300 300 271.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2552.3054.01 2'200 2'200 1'733.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2552.3100.01 1'500 1'000 2'189.50Büromaterial\n2552.3102.01 2'500 4'500 421.98Drucksachen, Publikationen\n2552.3103.01 2'000 2'000 1'493.45Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2552.3130.01 10'000 10'000 8'065.70Unentgeltliche Rechtspflege\n2552.3158.91 1'000 1'200 827.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2552.3170.01 2'000 2'000 274.60Reisekosten und Spesen\n2552.4210.01 10'000 12'000 11'350.00Gebühren\n\n2552.4260.01 500Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'467'700 61'000 1'399'900 61'000 1'500'177.26 141'085.25\nNetto Aufwand 1'406'700 1'338'900 1'359'092.01\n\n2555.3010.01 1'015'200 971'700 964'965.60Löhne\n2555.3010.06 1'900 1'900 3'671.10Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2555.3010.95 -8'000 -8'000 -6'900.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2555.3050.01 63'600 61'100 60'774.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2555.3051.01 88'700 90'600 86'575.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2555.3053.01 2'600 2'600 2'482.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2555.3054.01 17'200 16'500 16'439.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2555.3100.01 40'000 40'000 48'631.28Büromaterial\n2555.3102.01 15'000 15'000 8'766.76Drucksachen, Publikationen\n2555.3103.01 15'000 15'000 15'272.93Fachliteratur, Zeitschriften\n2555.3110.01 8'000 8'000 5'669.83Büromöbel und -geräte\n\n2555.3130.01 101'000 101'000 95'984.40Armenrechtsentschädigungen\n2555.3130.02 50'000 20'000 155'197.75Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2555.3130.03 30'000 30'000 28'954.51Verfahrenskosten\n2555.3130.04 10'000 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n\n2555.3158.91 13'000 18'000 10'372.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2555.3170.01 4'500 4'500 1'419.20Reisekosten und Spesen\n2555.3636.01 2'000 1'900.00Verschiedene Beiträge\n2555.4210.01 5'000 5'000 2'800.00Gebühren\n\n2555.4260.01 30'000 30'000 116'574.25Rückerstattung Verfahrenskosten\n2555.4290.01 1'000 1'000 91.00Übrige Entgelte\n2555.4910.01 25'000 25'000 21'620.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n\n\n 53\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 50'600 2'200 50'600 2'200 44'155.10\nNetto Aufwand 48'400 48'400 44'155.10\n\n2556.3010.06 10'000 10'000 9'885.60Entschädigungen\n2556.3050.01 600 600 620.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2556.3051.01 1'693.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2556.3053.01 26.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2556.3054.01 200 200 167.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2556.3100.01 1'600 1'600 639.70Büromaterial\n\n2556.3102.01 140.15Drucksachen, Publikationen\n2556.3103.01 500 500 125.10Fachliteratur, Zeitschriften\n2556.3130.01 1'200 1'200 821.30Telefongebühren\n2556.3130.02 6'000 6'000Unentgeltliche Rechtspflege\n\n2556.3130.03 4'000 4'000 7'620.00Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2556.3130.04 500 500Verfahrenskosten\n2556.3170.01 1'000 1'000 796.20Reisekosten und Spesen\n2556.3910.01 25'000 25'000 21'620.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n\n2556.4260.01 2'000 2'000Rückerstattung Verfahrenskosten\n2556.4290.01 200 200Übrige Entgelte\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 342'251 342'251 255'800 255'800 345'294.00 345'294.00\n\n2560.3130.01 50'000 50'000 48'411.25Wildheuprojekt Uri\n2560.3140.02 10'000 14'023.25Ersatzmassnahmen Lägni\n\n2560.3300.01 12'251 11'304 10'117.41Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 14'496 156'520.09Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 150'000 160'000 116'222.00Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3637.02 120'000 20'000Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten\n\n2560.4511.01 36'151Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2560.4630.01 100'000 80'000 114'834.00Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4631.02 44'600.05Kantonsbeiträge für Ersatzmassnahmen im Raum Spiringen\n2560.4636.01 10'000 10'000Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri\n\n2560.4636.03 20'000 20'000.00Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4940.01 1'100 800 859.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2560.4980.01 45'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 130'000 130'000 130'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2575 Reussdeltafonds 422'600 422'600 414'800 414'800 440'008.25 440'008.25\n\n2575.3000.01 2'000 4'000 1'758.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 50'000 60'000 47'931.70Löhne\n2575.3050.01 3'200 3'800 2'187.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3053.01 100.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 54\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2575.3054.01 900 1'000 591.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 360'000 340'000 381'325.34Projektierung und bauliche Massnahmen\n\n2575.3170.01 500 1'000 273.35Reisekosten und Spesen\n2575.3511.01 75.31Fondszuweisung (Überschuss)\n2575.3980.03 6'000 5'000 5'765.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4210.01 500 500Gebühren\n\n2575.4511.01 50'000 77'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 70'000 35'000 137'673.00Bundesbeitrag\n2575.4940.01 2'100 2'100 2'335.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2575.4980.02 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 55\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 46'123'344 32'457'706 46'204'824 32'103'806 44'584'404.16 31'826'213.67\nNetto Aufwand 13'665'638 14'101'018 12'758'190.49\n\n2600 Direktionssekretariat 299'400 37'700 291'369 15'500 314'519.57 7'580.85\nNetto Aufwand 261'700 275'869 306'938.72\n\n2600.3010.01 169'500 167'400 168'296.10Löhne\n2600.3010.04 -159'731Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2600.3010.05 53'000 200'000 63'736.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -2'000 -3'000 -250.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2600.3050.01 13'400 22'900 14'034.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 19'800 19'100 19'149.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2600.3053.01 600 1'000 578.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 3'600 6'200 3'808.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2600.3090.01 23'000 19'000 11'738.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 13'000 13'000 29'683.20Personalgewinnungskosten\n\n2600.3100.01 1'500 1'500 1'002.67Büromaterial\n\n2600.3170.01 2'000 2'000 1'088.70Reisekosten und Spesen\n2600.3636.01 2'000 2'000 1'655.20Verschiedene Beiträge\n2600.4210.01 2'000 2'000Gebühren Geldspielautomaten\n\n2600.4210.02 12'000 12'000 7'080.85Bewilligungsgebühren\n\n2600.4240.01 22'200Vergütung für Dienstleistungen\n2600.4290.01 1'500 1'500 500.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 16'978'146 7'037'100 17'604'205 7'153'000 16'832'767.32 6'902'561.50\nNetto Aufwand 9'941'046 10'451'205 9'930'205.82\n\n2610.3010.01 10'999'700 11'486'600 11'069'801.50Löhne\n\n2610.3010.95 -129'000 -97'000 -192'380.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2610.3010.96 43'970.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2610.3049.01 740'000 740'000 743'999.20Zulagen\n2610.3050.01 736'200 766'300 734'352.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2610.3051.01 1'281'900 1'294'300 1'254'358.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2610.3053.01 30'600 32'200 29'707.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 198'600 206'800 198'711.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2610.3090.01 170'000 174'500 127'944.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2610.3100.01 35'000 35'000 34'807.45Büromaterial\n\n2610.3101.01 75'000 75'000 78'693.00Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 22'829 21'050 17'714.85Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n2610.3101.03 37'560 37'200 35'792.89Übriges Verbrauchsmaterial\n\n2610.3101.04 11'100 11'100 8'057.15Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n\n2610.3102.01 54'900 61'000 48'978.49Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 10'500 7'500 6'883.79Fachliteratur, Zeitschriften\n2610.3109.01 2'000 2'500 1'970.00Übriger Material- und Warenaufwand\n\n\n\n 56\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3111.01 244'130 216'770 334'628.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 169'822 233'375 122'840.85Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n\n2610.3111.03 11'540 500Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 102'700 91'250 57'910.25Uniformierung\n2610.3113.91 98'500 3'295.60Hardware\n2610.3113.92 8'500 7'976.55Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)\n\n2610.3118.91 131'350 206'240 40'106.85Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 82'265 55'000 30'021.85Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 102'500 102'500 128'161.60Dienstleistungen\n2610.3130.03 15'000 15'000 11'609.80Verkehrserziehung\n\n2610.3130.04 5'000 10'000 4'460.40Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 56'500 61'500 53'287.05Bergungs- und Rettungsdienst\n2610.3130.06 73'900 121'900 61'745.60Alarmierungssystem\n2610.3130.07 31'632.68Kreditkartenkommissionen\n\n2610.3130.08 23'000 23'000 25'576.75Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 33'800 28'200 28'603.30Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 5'000 10'000 90.00Einsätze Nationalfeiertag\n2610.3130.13 15'000 15'000Projekte Polizei XXI\n\n2610.3130.91 38'000 65'000 26'901.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 37'500 37'500 59'222.55Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 20'000 20'000 20'853.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3138.01 4'500 6'000 4'600.00Kurse, Prüfungen und Beratungen\n\n2610.3151.01 35'400 47'000 48'194.85Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 86'600 82'300 76'967.54Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 16'000 16'000 17'237.85Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n2610.3151.04 275'000 345'000 349'886.35Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n\n2610.3158.91 147'550 134'500 122'373.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 158'000 167'800 153'725.55Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 25'000 24'940 23'189.65Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 155'000 150'000 159'133.20Anteil Gemeinden an Parkbussen\n\n2610.3631.01 180'000 180'000 197'459.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 45'900 54'400 43'668.25Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 6'800 10'980 7'711.00Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 100'000 10'000 180'114.38Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n\n2610.3910.02 200'000 200'000 156'220.45Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.4210.01 70'000Gebühren aus Strafbefehlen\n2610.4210.02 37'000 37'000 18'590.00Übrige Gebühren\n2610.4210.03 60'000Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)\n\n2610.4240.01 250'000 250'000 189'566.86Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 65'000 65'000 80'062.60Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.04 1'000'000 1'000'000 1'036'626.15Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 20'000 20'000 16'443.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n\n2610.4250.01 4'000 4'000 30'478.00Verkaufserlöse\n\n\n\n 57\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4260.01 140'000 140'000 106'920.20Rückerstattung Untersuchungskosten\n2610.4260.02 3'000 3'000 2'894.65Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten\n\n2610.4270.01 3'700'000 3'500'000 3'673'025.24Bussen\n2610.4270.02 150'000 400'000 116'522.90Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 43'000 43'000 37'217.05Übrige Entgelte\n2610.4600.80 739'600 730'000 664'033.10Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2610.4610.01 3'000 3'000 14'950.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.01 130'000 80'000 137'438.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n2610.4630.02 190'000 190'000 190'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 5'000 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n\n2610.4630.04 65'000 65'000 60'972.45Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 65'000 65'000 63'076.00Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System\n2610.4910.01 270'000 270'000 297'883.47Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n2610.4910.03 103'000 103'000 111'361.83Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n\n2610.4910.04 4'500Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2610.4980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'141'300 6'141'300 6'106'100 6'106'100 5'827'481.29 5'827'481.29\n\n2615.3010.01 4'488'200 4'499'200 4'341'205.30Löhne\n2615.3010.95 -37'000 -37'000 -15'797.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2615.3049.01 185'000 185'000 195'068.85Zulagen\n2615.3050.01 293'000 293'600 283'234.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3051.01 545'300 502'000 502'756.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2615.3053.01 12'200 12'400 11'972.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2615.3054.01 79'100 79'200 76'530.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 30'000 25'000 29'656.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 12'000 15'000 9'750.70Büromaterial\n2615.3101.01 6'000 6'000 4'323.15Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n\n2615.3101.02 10'000 12'000 8'552.25Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 20'000 20'000 21'410.61Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 1'500 2'000 932.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 3'000 4'000 1'372.00Büromöbel und -geräte\n\n2615.3111.01 33'500 40'000 26'362.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 9'000 10'000 7'721.20Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 30'000 30'000 20'396.85Uniformierung\n2615.3113.91 17'000 18'000 15'669.15Hardware\n\n2615.3113.92 14'500 26'000 3'032.90Technisches Netz\n2615.3118.91 38'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3130.01 6'000 5'000 6'241.55Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3130.91 5'000Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2615.3137.01 3'000 2'500 2'729.00Motorfahrzeugsteuern\n2615.3151.01 5'000 5'000Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 58\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3151.02 79'500 90'500 54'735.40Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n2615.3158.91 22'200 20'200 8'570.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2615.3170.01 118'000 118'000 106'567.00Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 2'000 2'000 350.30Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 17'000 17'000 17'140.43Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3910.02 42'000 42'000 41'178.30Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n\n2615.3910.04 25'000 25'000 16'867.30Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3910.05 21'000 21'000 22'470.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2615.3910.06 10'000 10'000 5'710.00Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3940.01 300 500 771.30Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 7'000 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n\n2615.4610.01 6'034'300 6'089'100 5'644'195.51Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 3'171.40Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 100'000 10'000 180'114.38Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 470'000 470'000 470'000 470'000 513'939.70 513'939.70\n\n2616.3611.01 14'000 14'000 18'214.51Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n\n2616.3611.02 5'000 5'000 2'678.57Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n2616.3611.03 17'000 17'000 21'011.65Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n2616.3611.04 55'000 55'000 56'829.60Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n\n2616.3611.05 6'000 6'000 5'960.07Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n\n2616.3910.01 270'000 270'000 297'883.47Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n2616.3910.03 103'000 103'000 111'361.83Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration \n\nSondertransporte\n2616.4240.01 470'000 470'000 513'939.70Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 12'767'500 12'612'000 12'558'500 12'302'000 12'371'642.12 12'329'817.81\nNetto Aufwand 155'500 256'500 41'824.31\n\n2620.3010.01 1'579'000 1'578'400 1'565'826.05Löhne\n\n2620.3010.95 -13'000 -13'000 -13'213.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 98'700 99'000 97'469.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3051.01 179'600 177'700 172'212.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2620.3053.01 4'100 4'200 4'085.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2620.3054.01 26'600 26'700 26'364.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 35'000 40'000 30'700.76Büromaterial\n2620.3101.01 28'000 28'000 23'913.70Fahrzeugschilder, Vignetten\n2620.3102.01 28'000 28'000 26'485.99Drucksachen, Publikationen\n\n2620.3102.02 10'000 10'000 9'011.45Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 2'000 1'000 1'804.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3111.01 60'000 38'400.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 6'000 6'000 5'164.65Dienstkleider\n\n\n\n 59\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3113.91 5'578.00Hardware\n2620.3118.91 36'720.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2620.3130.01 5'000 5'000 4'245.00Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 20'000 20'000 16'122.02Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 40'000 40'000 23'644.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 60'000 50'000 57'066.65Gutachten Fahreignungsabklärungen\n\n2620.3132.02 5'000 5'000 5'081.00Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 5'000 5'000 7'001.80Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 2'000 2'000 1'658.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 12'000 12'000 12'513.30Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2620.3153.91 10'000 5'000 8'618.30Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 143'900 137'900 132'188.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 10'000 10'000 6'634.90Reisekosten und Spesen\n2620.3600.01 8'000 8'000 10'530.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n\n2620.3611.01 2'000 2'000 720.00Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 1'600 1'600Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 10'000 10'000 2'575.45Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 3'000 3'000 1'729.35Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2620.3980.01 10'446'000 10'196'000 10'050'790.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 10'350'000 10'100'000 9'939'798.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 14'000 14'000 15'834.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 82'000 82'000 98'059.00Verkehrssteuern Schiffe\n\n2620.4210.01 590'000 590'000 612'541.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 780'000 780'000 815'293.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 24'000 24'000 31'449.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 450'000 410'000 476'092.85Verschiedene Gebühren\n\n2620.4240.01 110'000 110'000 98'588.31Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 102'000 102'000 115'057.85Verkaufserlöse\n2620.4250.02 85'000 65'000 94'400.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 5'000 5'000 7'137.70Versicherungsprämien Tagesschilder\n\n2620.4290.01 20'000 20'000 25'567.10Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'944'250 1'715'106 2'947'350 1'815'106 2'748'565.54 1'582'464.19\nNetto Aufwand 1'229'144 1'132'244 1'166'101.35\n\n2630.3010.01 1'130'000 1'123'700 1'110'481.00Löhne\n2630.3010.95 -9'000 -9'000 -44'461.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3050.01 71'000 70'500 66'496.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2630.3051.01 147'400 148'300 136'161.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2630.3053.01 6'700 6'100 5'059.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 19'200 19'000 17'996.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 28'000 28'000 24'400.21Büromaterial\n\n2630.3101.01 68'000 68'000 87'691.40Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3101.02 408.90Betriebsmaterial\n\n\n\n 60\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3103.01 1'500 1'500 654.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 12'000 12'000 8'651.75Büromöbel und -geräte\n\n2630.3130.01 13'000 13'000 10'561.15Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 10'000 10'000 8'626.95Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 2'000 2'000 2'222.15Dienstleistungen und Honorare\n2630.3130.04 420'000 430'000 339'512.30Zivilschutzorganisation\n\n2630.3138.01 35'000 35'000 18'477.58Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 2'000 2'000 677.00Unterhalt Schutzraum\n2630.3158.91 48'300 48'100 25'521.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 20'000 20'000 14'244.35Reisekosten und Spesen\n\n2630.3632.02 228'000 228'000 233'479.30Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \nKantonsstrassen\n\n2630.3632.03 10'000 10'000 9'680.15Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n2630.3636.01 15'000 15'000 9'943.30Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 5'650 5'650 3'403.90Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n\n2630.3636.03 500 500 50.00Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 600'000 600'000 600'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n2630.3910.02 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 10'000 10'000 8'625.55Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2630.4210.01 3'000 3'000 4'691.15Mahngebühren\n2630.4210.02 70'500 70'500 97'133.95Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 70'000 70'000 73'330.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 10'000 10'000 13'105.00Bussen\n\n2630.4600.20 130'000 130'000 141'696.99Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4612.01 270'000 370'000 335'741.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n2630.4630.01 881'772 881'772 885'876.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n\n2630.4630.03 10'000 10'000 11'056.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4634.01 14'584 14'584 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n2630.4980.01 250'000 250'000Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'649'748 1'172'800 1'700'600 1'187'800 1'180'625.75 1'335'075.50\nNetto Aufwand 476'948 512'800\nNetto Ertrag 154'449.75\n\n2635.3010.01 172'700 168'200 169'282.10Löhne\n\n2635.3010.05 489'648 484'800 238'687.60Chemiewehr: Entschädigungen\n2635.3010.95 -3'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 26'200 33'400 17'122.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3051.01 19'200 18'600 21'336.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2635.3053.01 8'900 10'100 3'357.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2635.3054.01 7'100 9'000 4'627.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3100.01 5'000 5'000 1'964.60Büromaterial\n2635.3101.01 103'000 120'000 45'660.05Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n\n\n\n 61\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3102.01 2'000 2'000Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 2'000 2'000 75.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2635.3111.01 180'000 180'000 140'786.45Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2635.3130.01 20'500 25'000 2'642.20Einsatz Schadenwehr\n2635.3130.91 56'000 56'000 58'851.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 25'000 30'000 22'291.90Honorare externer Berater, Gutachten, Anlässe\n\n2635.3137.01 16'000 16'000 8'772.45Gebühren\n2635.3138.01 125'000 130'000 100'722.45Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 175'000 190'000 148'647.30Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 36'000 36'000 14'262.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2635.3170.01 2'500 7'500 535.90Reisekosten und Spesen\n2635.3636.01 106'000 106'000 106'000.00Entschädigung Vorhalteleistungen Dritter\n2635.3920.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 50'000 50'000 42'763.50Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n\n2635.4611.01 164'000 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n2635.4630.01 85'000 85'000 85'656.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 243'800 243'800 243'825.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 580'000 580'000 732'617.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n\n2635.4636.01 15'000 15'000.00Beiträge von privaten Organisationen für Schadenwehr\n2635.4910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'752'400 398'500 1'677'100 404'300 1'671'630.94 417'208.35\nNetto Aufwand 1'353'900 1'272'800 1'254'422.59\n\n2640.3010.01 1'075'400 1'049'400 1'045'979.85Löhne\n2640.3010.05 18'000 18'000 21'510.60Aushilfspersonal: Löhne\n\n2640.3010.95 -9'000 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3050.01 68'100 66'800 66'517.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3051.01 142'700 144'900 141'856.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2640.3053.01 36'400 33'900 32'567.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2640.3054.01 18'400 18'000 18'044.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 7'000 7'000 6'846.77Büromaterial\n2640.3102.01 1'000 1'500 156.45Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 1'000 1'000 60.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2640.3110.01 1'000 1'000 156.10Büromöbel und -geräte\n2640.3111.01 35'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2640.3118.91 3'000 4'639.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 153'500 155'500 161'856.10Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.3130.02 76'500 75'000 60'111.05Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 1'000 1'000 381.95Telefongebühren\n2640.3138.01 24'900 20'800 21'954.40Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 4'500 4'500 2'426.25Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2640.3161.01 3'000 3'000 2'685.37Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 17'000 18'000 14'469.55Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 62\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3636.01 24'000 20'800 19'410.10Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2640.3980.01 40'000 35'000 40'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 10'000 10'000 3'621.00Gebühren\n2640.4260.01 8'000 10'000 18'328.70Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 4'500 3'000 4'623.85Übrige Entgelte\n\n2640.4612.01 145'000 155'000 103'610.95Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 15'000 10'800 15'775.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n2640.4630.02 92'500 92'500 151'748.85Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.4630.03 49'500 49'000 49'500.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'000 2'000Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 470'500 473'500 471'300 473'000 410'446.80 433'273.65\nNetto Ertrag 3'000 1'700 22'826.85\n\n2642.3010.01 261'500 261'700 252'719.15Löhne\n\n2642.3010.05 52'000 51'500 28'903.00Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3010.95 -2'000 -2'000 -13'163.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2642.3050.01 18'800 19'300 17'120.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2642.3051.01 32'200 32'200 31'078.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2642.3053.01 10'600 10'100 8'799.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2642.3054.01 5'100 5'200 4'625.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 5'700 5'700 6'006.30Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n\n2642.3111.01 5'500 5'500 5'362.40Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n2642.3112.01 7'500 7'500 7'355.50Dienstkleider\n2642.3137.01 2'200 2'200Motorfahrzeugsteuern\n2642.3144.01 5'000 3'000 4'858.50Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n\n2642.3151.01 2'400 2'400 948.75Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2642.3170.01 10'000 12'000 8'145.45Reisekosten und Spesen\n2642.3199.01 26'000 27'000 25'470.75Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 25'000 25'000 19'418.05Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n\n2642.3910.02 3'000 3'000 2'799.25Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n\n2642.4240.01 230'000 230'000 194'315.05Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n2642.4250.01 40'000 43'000 27'299.10Holzerlös\n2642.4290.01 12'500 9'000 18'308.25Übrige Entgelte\n\n2642.4310.01 85'000 85'000 81'225.35Eigenleistungen Hochwasserschutz\n\n2642.4910.01 35'000 35'000 58'199.95Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \nWerkhof\n\n2642.4910.02 30'000 30'000 17'966.85Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2642.4910.03 10'000 10'000 933.50Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2642.4910.04 8'000 8'000 17'907.10Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n\n2642.4910.05 10'000 10'000 857.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne\n\n\n\n 63\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4910.06 10'000 10'000 13'261.50Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \nKantonswaldungen\n\n2642.4910.07 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 760'400 510'000 711'400 510'100 736'779.30 500'805.00\nNetto Aufwand 250'400 201'300 235'974.30\n\n2645.3010.01 273'300 253'400 270'956.25Löhne\n2645.3010.05 220'000 220'000 239'326.70Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -4'000 -4'000 -20'714.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3050.01 31'000 29'700 29'817.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2645.3051.01 57'400 47'100 49'058.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2645.3053.01 16'800 15'200 15'327.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 8'400 8'000 8'062.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3102.01 1'000 1'000 800.00Drucksachen, Publikationen\n\n2645.3103.01 1'500 1'500 1'858.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 9'500 9'500 9'728.40Büromöbel und -geräte\n2645.3130.01 12'000 12'000 14'125.00Abschussprämien\n2645.3170.01 62'000 60'000 63'290.90Reisekosten und Spesen\n\n2645.3199.01 27'800 28'800 28'254.40Übriger Betriebsaufwand\n2645.3636.01 6'700 6'700 5'600.00Verschiedene Beiträge\n2645.3910.01 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n2645.3980.01 19'000 19'500 18'288.50Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n\n2645.3980.02 15'000Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n2645.4100.01 380'000 390'000 365'770.00Jagdpatente\n2645.4210.01 10'000 9'000 10'275.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4210.02 8'000 8'000 8'420.00Abschussgebühren\n\n2645.4260.01 9'000 10'000 4'896.10Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 5'000 5'000 1'635.10Bussen\n2645.4290.01 10'000 100 20'318.80Übrige Entgelte\n2645.4630.01 67'000 67'000 67'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n\n2645.4910.01 6'000 6'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 5'000 5'000 6'490.00Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'344'300 1'344'300 1'177'500 1'177'500 1'185'621.28 1'185'621.28\nNetto Aufwand 0.00\n\n2660.3010.01 136'700 130'900 133'459.25Löhne\n\n2660.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3050.01 8'600 8'200 9'278.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3051.01 16'300 16'200 18'557.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2660.3053.01 400 300 404.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2660.3054.01 2'300 2'200 2'516.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 64\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.3100.01 7'000 7'000 4'538.70Büromaterial\n2660.3101.01 10'000 10'000 12'596.55Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n\n2660.3103.01 1'000 1'000 894.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 6'000 6'000 5'322.55Büromöbel und -geräte\n2660.3130.02 4'000 4'000 5'286.15Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 13'000 13'000 11'798.80Gutachten Brandschutzkonzepte\n\n2660.3170.01 5'000 5'000 3'056.05Reisekosten und Spesen\n2660.3199.01 5'000 5'000 5'426.70Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 104'700 163'401.38Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3631.01 250'000Beitrag an Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei\n\n2660.3632.01 530'000 530'000 501'825.65Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 75'000 75'000 54'520.55Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.03 175'000 160'000 157'759.95Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n2660.3636.01 50'000 50'000 44'978.00Verschiedene Beiträge\n\n2660.3980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n2660.4250.01 5'000 5'000 1'500.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4511.01 166'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2660.4635.01 1'170'000 1'170'000 1'181'790.13Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n\n2660.4940.01 3'000 2'500 2'331.15Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 188'000 188'000 168'000 168'000 196'651.50 196'651.50\n\n2665.3130.01 30'000 30'000 26'419.90Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 30'000 30'000 34'455.25Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3130.05 25'000 25'000 28'440.95Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.3130.06 20'000Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden\n2665.3910.01 35'000 35'000 58'199.95Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \n\nund Werkhof\n2665.3910.02 30'000 30'000 17'966.85Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3910.03 8'000 8'000 17'907.10Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n2665.3910.04 10'000 10'000 13'261.50Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2665.4210.01 18'000 18'000 13'476.40Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4290.01 5'000 5'000 6'514.00Übrige Entgelte\n2665.4511.01 64'300 49'200 57'881.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4610.02 50'000 50'000 46'206.20Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2665.4630.01 5'000 5'000 23'000.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2665.4630.02 3'000 3'000 6'647.80Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n2665.4940.01 2'700 2'800 2'925.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2665.4980.01 40'000 35'000 40'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 103'400 103'400 68'000 68'000 103'089.75 103'089.75\n\n\n\n 65\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2670.3101.01 22'000 22'000 14'089.50Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 400 5'895.25Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2670.3637.01 75'000 40'000 77'105.00Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 6'000 6'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4210.01 30'000 28'000 40'934.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 5'000 5'000 50.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n\n2670.4290.01 7'000 7'000 4'062.30Übrige Entgelte\n2670.4511.01 5'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2670.4630.01 27'000 3'000 39'400.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 400 300 354.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2670.4980.01 19'000 19'500 18'288.50Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n2670.4980.02 15'000Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 254'000 254'000 253'400 253'400 490'643.30 490'643.30\n\n2675.3500.01 4'000 3'400 490'643.30Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.3980.01 250'000 250'000Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n\n2675.4200.01 250'000 250'000 487'925.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4940.01 4'000 3'400 2'718.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 66\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 50'362'100 36'267'200 54'524'554 41'700'400 45'999'770.27 35'851'673.21\nNetto Aufwand 14'094'900 12'824'154 10'148'097.06\n\n2700 Direktionssekretariat 464'600 7'000 548'134 7'000 547'249.31 10'370.00\nNetto Aufwand 457'600 541'134 536'879.31\n\n2700.3010.01 304'900 308'900 324'183.30Löhne\n2700.3010.04 -37'066Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2700.3010.05 12'000 117'000 75'181.05Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -2'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2700.3050.01 18'500 25'500 24'268.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 36'600 40'000 47'230.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2700.3053.01 800 1'100 1'019.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 5'000 6'900 6'612.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2700.3090.01 28'000 28'000 18'265.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 6'000 6'000 4'671.10Personalgewinnungskosten\n\n2700.3100.01 16'000 16'000 13'945.36Büromaterial\n\n2700.3102.01 5'000 5'000 2'369.75Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 1'000 1'000 835.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3158.91 4'082.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2700.3170.01 6'000 6'000 4'402.50Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 9'800 9'800 8'446.90Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 17'000 17'000 11'734.20Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 7'000 7'000 10'370.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 3'164'100 118'000 2'586'620 118'000 1'763'007.38 110'775.15\nNetto Aufwand 3'046'100 2'468'620 1'652'232.23\n\n2710.3010.01 597'100 606'400 589'601.00Löhne\n\n2710.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3050.01 37'500 38'100 36'880.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2710.3051.01 83'900 93'100 88'515.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2710.3053.01 1'500 1'600 1'538.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2710.3054.01 10'100 10'300 9'979.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 2'000 2'000 692.83Büromaterial\n2710.3130.01 950'000 400'000 187'147.35Wirtschaftsförderung, allgemein\n\n2710.3130.02 3'500 1'620 -14'060.80Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n\n2710.3170.01 12'000 12'000 4'636.35Reisekosten und Spesen\n2710.3611.01 17'674.00Beitrag an InnovationsTransfer Zentralschweiz\n2710.3635.05 100'000 100'000Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n\n2710.3636.01 54'000 54'000 54'000.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n\n2710.3636.02 837'500 792'500 786'403.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n2710.3980.01 250'000 250'000Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n2710.3980.02 230'000 230'000Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n\n\n\n 67\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.4309.01 3'000 3'000Beiträge Dritter\n2710.4980.01 115'000 115'000 110'775.15Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'268'000 311'000 1'291'000 596'000 1'235'404.85 461'307.80\nNetto Aufwand 957'000 695'000 774'097.05\n\n2711.3635.01 1'268'000 1'291'000 1'235'404.85Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.4309.01 2'000 2'000Beiträge Dritter\n2711.4630.03 305'000 590'000 459'311.40Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 4'000 4'000 1'996.40Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 2'322'500 6'188'000 4'198'000 1'282'614.30 1'223'586.00\nNetto Aufwand 2'322'500 1'990'000 59'028.30\n\n2712.3635.01 6'188'000Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.3635.02 2'322'500 1'282'614.30Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.4630.01 1'400'000Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo\n2712.4631.01 2'798'000Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo\n\n2712.4893.01 1'223'586.00Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 4'908'200 1'651'100 4'779'200 1'644'400 4'531'782.40 1'533'475.10\nNetto Aufwand 3'257'100 3'134'800 2'998'307.30\n\n2720.3010.01 117'900 110'700 110'988.15Löhne\n2720.3050.01 7'400 6'900 6'942.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3051.01 18'600 18'600 18'596.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2720.3053.01 300 300 294.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 2'000 1'900 1'875.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 1'000 1'000 623.00Büromaterial\n2720.3103.01 500 500 177.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2720.3130.01 36'000 20'000 6'393.00Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 3'000 3'000 2'419.10Reisekosten und Spesen\n2720.3630.01 1'300'000 1'300'000 1'257'000.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n2720.3634.01 421'500 450'000 409'075.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.02 350'000 350'000 293'812.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 1'200'000 1'200'000 1'117'466.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.04 460'000 410'000 472'231.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 90'000 80'000 81'500.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n\n2720.3635.01 650'000 650'000 595'369.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 60'000 50'000 50'401.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 190'000 126'300 106'618.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.4600.80 739'600 730'000 664'033.10Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2720.4632.01 65'000 65'000 59'538.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n\n\n\n 68\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.4632.02 115'000 120'000 88'142.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n2720.4632.03 400'000 400'000 393'615.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.04 138'000 150'000 166'269.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 118'500 126'500 114'772.00Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 75'000 52'900 47'106.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2721 NEAT 45'000 526'739.95\nNetto Aufwand 45'000 526'739.95\n\n2721.3132.01 474'258.55NEAT-Koordination und -Eröffnung\n\n2721.3636.01 45'000 52'481.40Projekt Besuchercenter GBT\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'813'400 929'400 1'803'000 1'019'400 1'644'464.86 910'056.00\nNetto Aufwand 884'000 783'600 734'408.86\n\n2730.3010.01 837'600 839'100 772'180.15Löhne\n2730.3010.95 -7'000 -7'000 -153.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 52'700 52'800 37'520.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2730.3051.01 99'200 88'200 99'362.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2730.3053.01 2'200 2'200 2'060.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 14'200 14'200 12'208.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 8'000 8'000 5'515.64Büromaterial\n\n2730.3102.01 12'500 16'500 9'041.15Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 1'000 1'000 1'056.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 200'000 200'000 171'007.05Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer\n2730.3130.91 12'000 12'000 10'559.50Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2730.3170.01 10'000 10'000 6'147.05Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 19'000 19'000 17'427.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 60'000 60'000 55'387.40Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 302'000 297'000 272'356.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n\n2730.3631.01 46'000 46'000 40'523.57Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 10'000 10'000 3'072.35Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 5'000 5'000 5'026.20Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 14'000 14'000 13'392.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2730.3980.02 115'000 115'000 110'775.15Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n\n2730.4120.01 145'000 145'000 139'099.55Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 30'000 30'000 27'063.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4120.03 200 200 250.00Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe\n\n2730.4210.01 10'000 10'000 11'558.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 190'000 250'000 184'046.80Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 15'200 15'200 14'840.00Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)\n2730.4260.01 175'000 185'000 178'626.00Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber\n\n2730.4270.01 5'000 5'000 3'875.20Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n\n\n 69\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4290.01 14'000 14'000 12'800.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 270'000 270'000 266'668.10Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2730.4610.02 60'000 80'000 59'801.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4980.01 15'000 15'000 11'428.35Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 292'300 292'300 338'700 338'700 318'226.97 318'226.97\nNetto Aufwand 0.00\n\n2735.3010.01 223'500 262'700 252'681.90Löhne\n2735.3010.95 -2'000 -2'000 -12'729.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2735.3050.01 13'900 16'400 17'234.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3051.01 18'400 22'200 26'953.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2735.3053.01 600 700 640.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 3'800 4'400 4'252.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2735.3199.01 19'200 19'500 14'723.12Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 900 800 920.90Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2735.3920.01 14'000 14'000 13'550.20Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 292'300 338'700 318'226.97Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 731'400 731'400 725'000 725'000 759'763.36 759'763.36\n\n2736.3010.01 533'500 537'200 572'776.75Löhne\n2736.3010.95 -4'000 -4'000 -4'639.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 33'400 33'600 38'739.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3051.01 61'100 56'200 60'975.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2736.3053.01 1'400 1'400 1'523.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 9'000 9'100 10'119.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 42'500 37'500 26'657.26Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 2'500 2'000 2'445.10Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n\n2736.3910.02 4'000 4'000 6'190.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n2736.3920.01 48'000 48'000 44'976.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 731'400 725'000 759'763.36Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 860'600 42'000 837'900 42'000 727'295.26 62'579.15\nNetto Aufwand 818'600 795'900 664'716.11\n\n2740.3000.01 1'000 1'000 194.00Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n\n2740.3010.01 406'500 408'600 399'174.05Löhne\n2740.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3050.01 25'600 25'700 24'997.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3051.01 47'200 47'400 46'729.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2740.3053.01 1'000 1'100 999.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 6'900 6'900 6'765.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2740.3100.01 11'000 11'000 3'841.33Büromaterial usw.\n\n\n\n 70\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3102.01 4'000 4'000 924.20Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 2'000 2'000 737.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2740.3113.91 4'500Hardware\n2740.3118.91 163'000 151'500 81'861.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 36'000 20'000 9'902.05Projektierungen\n2740.3130.91 2'200Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2740.3158.91 2'800 2'800 6'807.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2740.3170.01 5'500 5'500 4'655.60Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 73'000 73'000 70'299.98Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 35'000 35'000 28'465.00Verschiedene Beiträge\n\n2740.3940.01 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \nDarlehen IK und BH\n\n2740.4210.01 10'000 10'000 12'454.00Gebühren\n2740.4250.01 1'000 1'000 1'046.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 31'000 31'000 31'739.15Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2740.4290.01 17'340.00Übrige Entgelte\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'751'600 30'095'000 31'838'600 31'179'000 30'527'281.55 29'993'100.15\nNetto Aufwand 656'600 659'600 534'181.40\n\n2742.3130.01 97'000 105'000 74'898.05Erhebungskosten\n2742.3631.01 5'200 5'200 1'808.00Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 222'000 222'000 152'015.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n\n2742.3635.03 22'000 17'000 16'506.00Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 160'000 160'000 144'836.00Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 168'400 168'400 167'167.60Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.07 55'000 50'000 54'395.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.10 12'926'000 13'601'500 12'715'513.25Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'394'000 7'464'500 7'382'531.80Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.12 4'773'000 4'940'000 4'664'482.85Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'515'000 1'515'000 1'504'520.65Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.14 2'802'000 2'820'000 2'741'075.25Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.15 62'000 70'000 60'531.30Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.16 550'000 700'000 847'000.80Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 12'000 13'000 17'284.25Gebühren\n\n2742.4700.07 55'000 50'000 54'395.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 12'926'000 13'601'500 12'715'513.25Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.11 7'394'000 7'464'500 7'382'531.80Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'773'000 4'940'000 4'664'482.85Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.13 1'515'000 1'515'000 1'504'520.65Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'802'000 2'820'000 2'741'075.25Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.15 62'000 70'000 60'531.30Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.16 550'000 700'000 847'000.80Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4980.01 6'000 5'000 5'765.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n\n\n 71\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 165'000 170'000 262'644.25 33'500.00\nNetto Aufwand 165'000 170'000 229'144.25\n\n2744.3130.01 40'000 40'000 43'806.20Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.02 37'736.05Maikäferbekämpfung\n\n2744.3130.04 802.00Weitere Massnahmen für Ammoniakemmissionen\n2744.3634.01 76'500.00Beitrag an Viehversicherungen\n2744.3635.02 45'000 50'000 28'800.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3636.01 50'000 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n\n2744.3636.02 30'000 30'000 25'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n\n2744.4630.03 13'500.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n2744.4632.03 20'000.00Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 601'000 601'000 583'304.60\nNetto Aufwand 601'000 601'000 583'304.60\n\n2746.3130.01 10'000 10'000 2'304.60Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n\n2746.3130.02 10'000 10'000Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 581'000 581'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 423'200 50'000 396'600 30'000 420'673.75 90'326.20\nNetto Aufwand 373'200 366'600 330'347.55\n\n2748.3010.01 252'600 250'800 244'874.80Löhne\n2748.3010.05 21'000 21'000 12'936.20Betriebsberatung: Entschädigungen\n\n2748.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 17'100 17'000 16'033.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3051.01 34'600 28'900 28'156.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2748.3053.01 700 700 656.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2748.3054.01 4'600 4'600 4'331.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 4.95Büromaterial usw.\n2748.3102.01 2'000 2'000 1'659.65Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 2'000 3'000 1'134.20Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2748.3130.01 2'000 2'000 991.70Telefongebühren\n2748.3132.01 455.00Spezialberatung\n2748.3138.01 5'000 5'000 4'599.45Kurse\n2748.3169.01 3'600 3'600 3'600.00Büroentschädigung\n\n2748.3170.01 15'000 15'000 7'185.35Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 30'000 10'000 59'655.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n\n2748.3910.01 15'000 15'000 14'400.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n\n\n\n 72\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2748.4210.01 5'000 5'000 10'640.00Gebühren\n2748.4231.01 15'000 15'000 20'031.20Kursgelder\n\n2748.4706.01 30'000 10'000 59'655.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 686'200 130'000 702'900 130'000 663'328.55 138'618.40\nNetto Aufwand 556'200 572'900 524'710.15\n\n2750.3010.01 445'700 439'400 433'602.10Löhne\n2750.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 28'000 27'600 27'106.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2750.3051.01 60'000 71'800 70'860.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2750.3053.01 2'900 2'700 2'402.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 7'600 7'400 7'356.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 35'000 35'000Projektierungen\n\n2750.3170.01 5'000 5'000 3'690.90Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 90'000 90'000 89'267.65Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3631.02 13'000 13'492.85Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 6'000 5'000 5'550.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n\n2750.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 90'000 90'000 101'168.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 39'000 39'000 37'450.40Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 500'000 500'000 252'900 252'900 73'400.00 73'400.00\n\n2760.3511.01 2'900Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3636.01 500'000 250'000 73'400.00Beiträge an private Institutionen\n2760.4450.01 69.50Zinsen auf Darlehen\n2760.4511.01 247'200 70'313.20Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2760.4940.01 2'800 2'900 3'017.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2760.4980.01 250'000 250'000Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 15'000 15'000 15'000 15'000 11'428.35 11'428.35\n\n2765.3980.01 15'000 15'000 11'428.35Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 12'700 12'700 9'123.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2765.4940.01 2'300 2'300 2'305.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 35'000 35'000 35'000 35'000 15'000.00 15'000.00\n\n2775.3635.01 35'000 35'000 15'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2775.4511.01 34'600 34'600 14'505.20Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 400 400 494.80Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 73\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2780 Fonds Elementarschäden 120'000 120'000 130'000 130'000 63'239.45 63'239.45\n\n2780.3511.01 1'753.45Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2780.3635.01 40'000 40'000 17'590.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.3705.01 80'000 90'000 43'896.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private \n\nUnternehmungen\n2780.4511.01 20'200 20'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 9'000 9'000 8'497.05Bettagsopfer und übrige Spenden\n\n2780.4706.01 80'000 90'000 43'896.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n2780.4940.01 800 800 846.40Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 10'000 10'000 10'000 10'000 42'921.13 42'921.13\n\n2785.3511.01 37'521.13Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2785.3635.01 10'000 10'000 5'400.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4461.01 42'216.43Ertrag aus Auflösung Interkantonales Viehhandelskonkordat\n2785.4511.01 9'200 9'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2785.4940.01 800 700 704.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 1'230'000 1'230'000 1'230'000 1'230'000\n\n2795.3635.01 1'000'000 1'000'000Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.3706.01 230'000 230'000Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4511.01 770'000 770'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2795.4702.01 230'000 230'000Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n\n2795.4980.01 230'000 230'000Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n\n\n 74\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Gerichte 1'108'400 386'000 1'103'800 386'500 1'132'669.45 365'042.25\nNetto Aufwand 722'400 717'300 767'627.20\n\n3000 Obergericht 474'700 94'000 470'100 94'000 520'927.95 74'036.50\nNetto Aufwand 380'700 376'100 446'891.45\n\n3000.3000.01 220'400 220'400 237'696.10Präsident: Entschädigung\n3000.3000.03 78'800 78'800 98'681.10Vizepräsident: Entschädigung\n\n3000.3000.04 47'500 47'500 51'053.80Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 38'400 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 21'200 21'200 22'792.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3051.01 49'500 44'900 50'814.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3000.3053.01 700 700 183.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 5'700 5'700 6'301.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'500 10'500 10'869.70Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 5'000 5'000 4'145.00Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 79'000 79'000 66'536.50Gebühren\n3000.4270.01 15'000 15'000 7'500.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 572'600 277'000 572'600 277'500 556'094.75 266'840.75\nNetto Aufwand 295'600 295'100 289'254.00\n\n3005.3000.01 404'600 404'600 403'855.05Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n\n3005.3000.03 34'900 34'900 34'904.00Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 36'000 36'000 13'445.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -4'000 -4'000 -12'579.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 15'000 15'000 17'184.50Zulagen\n\n3005.3050.01 28'600 28'600 26'179.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3051.01 41'400 41'400 62'276.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 900 900 230.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 7'700 7'700 7'242.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 7'500 7'500 3'356.90Reisekosten und Spesen\n\n3005.4210.01 252'000 252'500 249'670.75Gebühren\n3005.4270.01 25'000 25'000 17'170.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 50'500 14'000 50'500 14'000 47'326.30 24'165.00\nNetto Aufwand 36'500 36'500 23'161.30\n\n3010.3000.01 26'200 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 8'400 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n\n3010.3000.03 6'000 6'000 5'390.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 2'200 2'200 1'782.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3010.3051.01 5'100 5'100 4'505.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 75\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3053.01 80.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3010.3054.01 600 600 481.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3010.3170.01 2'000 2'000 535.80Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 10'000 10'000 24'165.00Gebühren\n3010.4270.01 4'000 4'000Bussen\n\n3015 Jugendgericht 10'600 1'000 10'600 1'000 8'320.45\nNetto Aufwand 9'600 9'600 8'320.45\n\n3015.3000.01 6'100 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n\n3015.3000.02 3'000 3'000 1'590.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 400 400 431.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 7.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3015.3054.01 100 100 116.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3015.3170.01 1'000 1'000 66.80Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000 1'000Gebühren\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n\n\n79\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n51 Baudirektion 54 Gesundheits-, Sozial- und 56 Sicherheitsdirektion\nUmweltdirektion\n\n5100 Direktionssekretariat 5610 Kantonspolizei\n5111 Kantonsstrassen 5405 Sozialhilfe 5630 Bevölkerungsschutz und Militär\n5113 Nationalstrassen 5417 Spitäler 5640 Forst\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5420 Gewässerschutz 5650 Naturgefahren\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 5460 Fischereifonds 5655 Forstliche Investitionskredite\n5130 Amt für Energie 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n5135 Hochwasserschutz\n5142 Gebäude 57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n55 Justizdirektion\n5710 Wirtschafts-, Regional- und\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 5525 Geoinformation Tourismusentwicklung\n5530 Raumplanung 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 5533 Natur- und Heimatschutz 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n5246 Kulturförderung 5560 Fonds- Natur- und Heimatschutz 5720 Öffentlicher Verkehr\n5248 Amt für Staatsarchiv 5740 Landwirtschaft\n5250 Sport 5795 Schwimmbadfonds\n5260 Sportfonds\n\n53 Finanzdirektion\n\n5340 Amt für Informatik\n5350 Amt für Steuern\n\n\n\n 81\n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 56'193'005 21'159'350 74'341'917 36'171'897 46'454'245.23 25'565'711.15\n35'033'655Netto Ausgaben 38'170'020 20'888'534.08\n\nBaudirektion51 30'948'400 7'751'500 32'984'000 6'456'280 21'077'156.03 6'933'938.25\nNetto Ausgaben 23'196'900 26'527'720 14'143'217.78\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 1'147'500 313'000 1'755'000 333'000 466'766.55 311'302.10\nNetto Ausgaben 834'500 1'422'000 155'464.45\n\nFinanzdirektion53 836'000 770'000 192'789.90\nNetto Ausgaben 836'000 770'000 192'789.90\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 8'033'000 3'845'000 6'328'000 1'425'000 3'812'640.30 469'012.00\nNetto Ausgaben 4'188'000 4'903'000 3'343'628.30\n\nJustizdirektion55 1'751'500 707'000 1'465'500 786'000 819'398.95 584'220.15\nNetto Ausgaben 1'044'500 679'500 235'178.80\n\nSicherheitsdirektion56 7'233'255 4'299'500 6'656'100 4'588'300 6'388'832.50 4'920'120.65\nNetto Ausgaben 2'933'755 2'067'800 1'468'711.85\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 6'243'350 4'243'350 24'383'317 22'583'317 13'696'661.00 12'347'118.00\nNetto Ausgaben 2'000'000 1'800'000 1'349'543.00\n\n\n\n 82\n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 30'948'400 7'751'500 32'984'000 6'456'280 21'077'156.03 6'933'938.25\nNetto Ausgaben 23'196'900 26'527'720 14'143'217.78\n\n5100 Direktionssekretariat 128'400\nNetto Ausgaben 128'400\n\n5100.5200.91 128'400Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 10'700'000 40'000 10'900'000 40'000 9'054'990.49 62'209.50\nNetto Ausgaben 10'660'000 10'860'000 8'992'780.99\n\n5111.5010.00 8'600'000 8'000'000 7'416'609.27Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.06 250'000 250'000 243'048.15Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n\n5111.5010.10 400'000 1'000'000 364'610.07Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n5111.5010.11 100'000 498'626.75Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen\n5111.5010.12 750'000 750'000 48'376.30Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 500'000 300'000 421'510.45Bauerstrasse\n\n5111.5010.60 200'000 500'000Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n5111.5110.01 62'209.50Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5111.6110.01 62'209.50Rückerstattungen für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n\n5111.6300.06 40'000 40'000Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n\n5113 Nationalstrassen 5'150'000 4'995'500 3'224'000 3'127'280 2'502'972.22 2'427'883.05\nNetto Ausgaben 154'500 96'720 75'089.17\n\n5113.5010.03 5'150'000 3'224'000 2'502'972.22A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n5113.6300.03 4'995'500 3'127'280 2'427'883.05Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 150'000 220'000\nNetto Ausgaben 150'000 220'000\n\n5118.5060.01 150'000 220'000Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 835'000 945'000 476'614.13\nNetto Ausgaben 835'000 945'000 476'614.13\n\n5119.5060.01 835'000 945'000 476'614.13Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5130 Amt für Energie 800'000 680'000.00\nNetto Ausgaben 800'000 680'000.00\n\n5130.5540.02 800'000 680'000.00Aktien Kraftwerk Schächen AG\n\n5135 Hochwasserschutz 3'050'000 2'716'000 4'945'000 3'289'000 5'764'859.89 4'443'845.70\nNetto Ausgaben 334'000 1'656'000 1'321'014.19\n\n\n\n 83\n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5135.5020.00 2'730'000 4'525'000 5'146'880.14Wasserbau\n5135.5020.01 320'000 390'000 617'979.75Forst\n5135.5610.00 30'000Reusswehre\n\n5135.6300.00 1'000'000 1'651'000 1'980'385.10Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.01 35'000 66'000 146'976.85Bundesbeiträge für Forst\n5135.6300.02 151'000 283'000 1'135'013.00Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n5135.6300.05 15'000Bundesbeitrag für Reusswehre\n\n5135.6300.06 1'200'000 700'000 600'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6320.00 190'000 190'000 235'939.85Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 140'000 384'000 345'530.90Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 10'935'000 11'950'000 2'597'719.30\nNetto Ausgaben 10'935'000 11'950'000 2'597'719.30\n\n5142.5040.01 10'000'000 5'000'000Kantonsspital\n\n5142.5040.07 700'000 6'500'000 2'523'067.80Berufsfachschule Uri\n5142.5040.16 50'000Zivilschutzanlage BWZ, Zentrales Archiv\n5142.5040.30 235'000 400'000 74'651.50Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n\n\n\n 84\n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 1'147'500 313'000 1'755'000 333'000 466'766.55 311'302.10\nNetto Ausgaben 834'500 1'422'000 155'464.45\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 300'000 300'000 300'000 320'000 213'900.00 298'302.10\nNetto Einnahmen 20'000 84'402.10\n\n5200.5470.00 300'000 300'000 213'900.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 300'000 320'000 298'302.10Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 247'500 255'000 161'000.00\nNetto Ausgaben 247'500 255'000 161'000.00\n\n5246.5620.00 247'500 255'000 161'000.00Beitrag an Sanierung theater(uri)\n\n5248 Amt für Staatsarchiv 1'866.55\nNetto Ausgaben 1'866.55\n\n5248.5200.91 1'866.55Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5250 Sport 1'000'000\nNetto Ausgaben 1'000'000\n\n5250.5620.00 1'000'000Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen\n\n5260 Sportfonds 600'000 13'000 200'000 13'000 90'000.00 13'000.00\nNetto Ausgaben 587'000 187'000 77'000.00\n\n5260.5460.00 100'000 200'000 90'000.00Gewährung Darlehen aus Fonds\n\n5260.5620.00 500'000Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen\n5260.6460.00 13'000 13'000 13'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 85\n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 836'000 770'000 192'789.90\nNetto Ausgaben 836'000 770'000 192'789.90\n\n5340 Amt für Informatik 180'000 80'000\nNetto Ausgaben 180'000 80'000\n\n5340.5060.91 180'000 80'000Projekte\n\n5350 Amt für Steuern 656'000 690'000 192'789.90\nNetto Ausgaben 656'000 690'000 192'789.90\n\n5350.5200.91 656'000 690'000 192'789.90Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 86\n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 8'033'000 3'845'000 6'328'000 1'425'000 3'812'640.30 469'012.00\nNetto Ausgaben 4'188'000 4'903'000 3'343'628.30\n\n5405 Sozialhilfe 1'188'000 1'000'000 48'544.05\nNetto Ausgaben 1'188'000 1'000'000 48'544.05\n\n5405.5620.00 1'188'000 1'000'000 48'544.05Baubeiträge an Heime\n\n5417 Spitäler 940'000 1'546'572.95\nNetto Ausgaben 940'000 1'546'572.95\n\n5417.5040.01 440'000 1'546'572.95Kantonsspital Uri\n\n5417.5540.01 500'000Aktien Betriebsgesellschaft Psychiatrie\n\n5420 Gewässerschutz 3'150'000 150'000 3'150'000 150'000 1'877'026.35 98'887.00\nNetto Ausgaben 3'000'000 3'000'000 1'778'139.35\n\n5420.5620.00 3'000'000 3'000'000 1'778'139.35Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 150'000 150'000 98'887.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 150'000 150'000 98'887.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 540'000 495'000 550'000 495'000 279'227.90 370'125.00\nNetto Ausgaben 45'000 55'000\nNetto Einnahmen 90'897.10\n\n5460.5020.00 450'000 500'000 273'089.35Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 90'000 50'000 6'138.55Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 370'000 370'000 370'125.00Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 50'000Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6350.00 100'000 50'000Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n5460.6360.00 25'000 25'000Beiträge private Organisationen für Revitalisierungsmassnahmen\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 3'155'000 3'200'000 688'000 780'000 61'269.05\nNetto Ausgaben 61'269.05\nNetto Einnahmen 45'000 92'000\n\n5477.5020.00 493'000 51'524.05Projektierung und Bau Etappen 5-7\n5477.5020.01 20'000 20'000 9'745.00Baulicher Unterhalt Inseln\n\n5477.5020.02 5'000Mineralienaufsicht\n5477.5020.03 1'000'000 170'000Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.5020.04 2'135'000Projektierung und Bau Seeschüttung II\n5477.6300.00 580'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Etappen 5-7\n\n5477.6300.01 1'000'000 200'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.6300.02 2'200'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 87\n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'751'500 707'000 1'465'500 786'000 819'398.95 584'220.15\nNetto Ausgaben 1'044'500 679'500 235'178.80\n\n5525 Geoinformation 249'500 50'000 249'500 50'000 249'456.65 86'410.00\nNetto Ausgaben 199'500 199'500 163'046.65\n\n5525.5290.01 249'500 249'500 249'456.65Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6300.01 50'000 50'000 86'410.00Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5530 Raumplanung 650'000 124'000 150'000 124'000 87'885.95 111'856.30\nNetto Ausgaben 526'000 26'000\nNetto Einnahmen 23'970.35\n\n5530.5010.00 650'000 150'000 87'885.95Bau Hauptwanderwege\n5530.6300.01 72'000 72'000 40'047.75Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6320.00 2'500 2'500 3'559.80Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 49'500 49'500 68'248.75Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 812'000 520'000 1'036'000 606'000 341'684.00 311'590.40\nNetto Ausgaben 292'000 430'000 30'093.60\n\n5533.5620.00 164'000 235'000 7'936.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5670.00 128'000 195'000 22'157.60Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5770.00 284'000 284'000 261'590.40Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.5770.01 236'000 322'000 50'000.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n5533.6700.00 284'000 284'000 261'590.40Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.6700.01 236'000 322'000 50'000.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 40'000 13'000 30'000 6'000 140'372.35 74'363.45\nNetto Ausgaben 27'000 24'000 66'008.90\n\n5560.5020.00 89'108.00Revitalisierungsmassnahmen\n5560.5030.00 40'000 30'000 51'264.35Bauliche Massnahmen\n5560.6300.01 8'000 6'000 30'244.00Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen\n\n5560.6350.01 5'000 44'119.45Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen\n\n\n\n 88\n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 7'233'255 4'299'500 6'656'100 4'588'300 6'388'832.50 4'920'120.65\nNetto Ausgaben 2'933'755 2'067'800 1'468'711.85\n\n5610 Kantonspolizei 1'553'755 250'000 320'000 122'853.20\nNetto Ausgaben 1'303'755 320'000 122'853.20\n\n5610.5060.01 880'000Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri\n5610.5060.03 122'000 320'000 122'853.20Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n\n5610.5060.04 65'531Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5610.5060.05 241'224Umstellung All IP Alarmzentralen\n5610.5060.06 245'000Ersatz Backbone (POLYCOM)\n5610.6310.01 250'000Beitrag aus Feuerlöschfonds für Einsatz-Leitsystem\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 67'000 67'000 67'000 67'000 113'954.00 113'954.00\n\n5630.5720.00 67'000 67'000 113'954.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5630.6700.00 67'000 67'000 113'954.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'323'000 2'981'000 4'323'000 2'981'000 3'796'836.40 2'734'766.75\nNetto Ausgaben 1'342'000 1'342'000 1'062'069.65\n\n5640.5620.00 4'033'000 4'033'000 3'506'664.10Beiträge an Schutzwaldpflege\n5640.5620.01 60'000 60'000 75'225.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 230'000 230'000 214'947.30Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6300.00 2'025'000 2'025'000 1'866'459.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 40'000 40'000 48'000.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n5640.6300.03 210'000 210'000 142'500.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n\n5640.6320.01 3'000 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 39'000 39'000 19'867.75Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n5640.6340.00 364'000 364'000 354'940.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 737'000 449'000 1'589'100 1'183'300 1'906'688.90 1'622'899.90\nNetto Ausgaben 288'000 405'800 283'789.00\n\n5650.5620.00 563'500 607'500 236'084.10Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5620.01 38'500 61'600 146'976.85Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5640.00 135'000 920'000 1'523'627.95Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n5650.6300.00 449'000 1'183'300 1'622'899.90Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 552'500 552'500 357'000 357'000 448'500.00 448'500.00\n\n5655.5401.10 150'500 171'300 198'500.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n5655.5420.10 402'000 185'700 250'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 89\n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.6401.10 150'500 171'300 250'000.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n5655.6420.10 402'000 185'700 198'500.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 90\n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 6'243'350 4'243'350 24'383'317 22'583'317 13'696'661.00 12'347'118.00\nNetto Ausgaben 2'000'000 1'800'000 1'349'543.00\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'000'000 230'000 1'000'000 230'000 1'000'000.00\nNetto Ausgaben 770'000 770'000 1'000'000.00\n\n5710.5410.01 1'000'000 1'000'000 1'000'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 230'000 230'000Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'863'350 1'863'350 328'317 328'317 255'701.00 255'701.00\n\n5711.5401.00 113'350 78'317 75'701.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5711.5450.00 1'750'000 250'000 180'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 1'750'000 250'000 180'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 113'350 78'317 75'701.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 19'875'000 19'875'000 9'926'678.00 9'926'678.00\n\n5712.5450.00 19'875'000 9'926'678.00Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n\n5712.6401.00 19'875'000 9'926'678.00Darlehensgewährung NRP Bund\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 500'000 300'000 1.00\nNetto Ausgaben 500'000 300'000\nNetto Einnahmen 1.00\n\n5720.5010.01 500'000 300'000Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.6450.00 1.00Rückzahlung Darlehen\n\n5740 Landwirtschaft 2'650'000 1'150'000 2'650'000 1'150'000 2'514'282.00 1'164'738.00\nNetto Ausgaben 1'500'000 1'500'000 1'349'544.00\n\n5740.5650.00 977'044.00Beiträge an Strukturverbesserungen\n5740.5650.01 200'000 200'000 232'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.02 140'500.00Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten\n5740.5650.03 1'300'000 1'300'000Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n\n5740.5750.00 1'150'000 1'150'000 1'164'738.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6700.00 1'150'000 1'150'000 1'164'738.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 230'000 1'000'000 230'000 1'000'000 1'000'000.00\nNetto Einnahmen 770'000 770'000 1'000'000.00\n\n5795.5410.01 230'000 230'000Rückzahlung Darlehen\n5795.6410.01 1'000'000 1'000'000 1'000'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\nÜBERSICHTEN\n\n\n\n 93\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAufwand3 413'437'827 410'597'380 399'412'121.59\n\nPersonalaufwand30 106'324'490 105'180'600 103'650'383.72\nBehörden, Kommissionen und Richter300 2'714'240 2'757'950 2'714'980.75\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals301 70'665'560 69'508'537 68'396'455.85\nLöhne der Lehrpersonen302 11'594'700 11'571'000 11'301'638.75\nZulagen304 1'522'000 1'501'200 1'541'091.90\nArbeitgeberbeiträge305 17'079'690 17'047'513 16'744'048.80\nArbeitgeberleistungen306 1'229'000 1'246'000 1'536'141.65\nÜbriger Personalaufwand309 1'519'300 1'548'400 1'416'026.02\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand31 54'907'458 53'917'964 53'769'023.13\nMaterial- und Warenaufwand310 6'647'839 6'798'000 6'495'200.41\nNicht aktivierbare Anlagen311 3'434'482 3'792'135 3'317'311.22\nVer- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial312 5'813'000 6'049'000 5'731'020.94\nDienstleistungen und Honorare313 22'625'445 21'064'447 22'543'740.28\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt314 7'057'000 7'168'000 7'134'724.72\nUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen315 5'206'680 5'156'330 4'708'883.92\nMieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren316 1'040'600 1'015'600 977'653.91\nSpesenentschädigungen317 1'588'900 1'607'400 1'405'749.86\nWertberichtigungen auf Forderungen318 1'100'000 885'000 1'109'620.06\nVerschiedener Betriebsaufwand319 393'512 382'052 345'117.81\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen33 7'665'381 7'114'270 6'453'896.37\nSachanlagen VV330 6'944'568 6'488'439 5'960'204.82\nAbschreibungen Immaterielle Anlagen332 720'813 625'831 493'691.55\n\nFinanzaufwand34 637'000 550'500 1'582'292.36\nZinsaufwand340 516'000 458'000 578'956.13\nRealisierte Kursverluste341 1'776.61\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen343 101'000 82'500 81'891.60\nWertberichtigungen Anlagen FV344 897'135.00\nVerschiedener Finanzaufwand349 20'000 10'000 22'533.02\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen35 927'180 728'407 1'164'856.51\nEinlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital350 326'500 45'200 639'516.85\nEinlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital351 600'680 683'207 525'339.66\n\nTransferaufwand36 194'764'668 194'509'739 185'480'489.32\nErtragsanteile an Dritte360 4'741'500 4'520'500 5'140'352.60\nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen361 18'818'400 18'788'700 19'224'516.40\nFinanz- und Lastenausgleich362 10'620'000 10'662'000 10'692'812.00\nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte363 154'371'400 154'505'490 145'825'892.32\n\n\n\n 94\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge366 6'213'368 6'033'049 4'596'916.00\n\nDurchlaufende Beiträge37 30'567'000 31'541'000 30'928'394.05\nDurchlaufende Beiträge370 30'567'000 31'541'000 30'928'394.05\n\nInterne Verrechnungen39 17'644'650 17'054'900 16'382'786.13\nDienstleistungen391 4'382'650 4'521'250 4'711'474.83\nPacht, Mieten, Benützungskosten392 183'000 183'000 178'918.20\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand394 93'000 93'150 91'527.00\nÜbertragungen398 12'986'000 12'257'500 11'400'866.10\n\n\n\n 95\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nErtrag4 406'041'136 409'925'414 407'865'131.37\n\nFiskalertrag40 91'857'000 90'521'000 91'420'348.25\nDirekte Steuern natürliche Personen400 64'516'000 64'152'000 63'479'743.10\nDirekte Steuern juristische Personen401 8'891'000 8'403'000 8'590'566.15\nÜbrige Direkte Steuern402 8'004'000 7'770'000 9'296'348.00\nBesitz- und Aufwandsteuern403 10'446'000 10'196'000 10'053'691.00\n\nRegalien und Konzessionen41 31'889'200 31'710'200 31'389'170.05\nRegalien410 670'000 680'000 668'214.80\nSchweiz. Nationalbank411 3'000'000 3'000'000 2'925'717.00\nKonzessionen412 26'279'200 26'080'200 25'883'951.25\nErtragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten413 1'940'000 1'950'000 1'911'287.00\n\nEntgelte42 24'264'774 24'210'766 24'826'594.20\nErsatzabgaben420 250'000 250'000 487'925.00\nGebühren für Amtshandlungen421 6'736'800 6'886'650 7'871'702.90\nSchul- und Kursgelder423 744'850 579'250 529'185.54\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen424 3'652'200 3'674'290 3'542'962.70\nErlös aus Verkäufen425 1'065'424 1'020'826 1'071'899.87\nRückerstattungen426 1'247'900 1'249'700 1'289'610.00\nBussen427 10'033'300 10'074'400 9'469'702.39\nÜbrige Entgelte429 534'300 475'650 563'605.80\n\nVerschiedene Erträge43 521'000 571'000 596'120.75\nVerschiedene betriebliche Erträge430 5'000 5'000\nAktivierung Eigenleistungen431 516'000 566'000 596'120.75\n\nFinanzertrag44 12'007'852 12'045'522 12'277'405.99\nZinsertrag440 190'100 140'100 211'678.96\nRealisierte Gewinne FV441 8'647.65\nBeteiligungsertrag FV442 79'600 109'200 105'171.90\nLiegenschaftenertrag FV443 273'560 273'560 271'554.70\nWertberichtigungen Anlagen FV444 44'245.00\nFinanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV445 74'900 60'500 113'484.30\nFinanzertrag von öffentlichen Unternehmungen446 8'437'550 8'450'080 8'480'578.43\nLiegenschaftenertrag VV447 2'931'942 2'991'882 3'028'845.05\nErträge von gemieteten Liegenschaften448 20'200 20'200 13'200.00\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen45 2'085'034 1'589'409 548'342.87\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital450 229'600 163'300 247'879.50\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital451 1'855'434 1'426'109 300'463.37\n\n\n\n 96\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTransferertrag46 195'204'626 200'681'617 198'272'383.08\nErtragsanteile460 24'392'000 23'140'500 22'997'517.09\nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen461 52'474'000 52'001'511 50'051'967.51\nFinanz- und Lastenausgleich462 77'000'000 80'466'000 84'095'751.00\nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten463 41'285'626 45'035'606 41'069'280.03\nVerschiedener Transferertrag469 53'000 38'000 57'867.45\n\nDurchlaufende Beiträge47 30'567'000 31'541'000 30'928'394.05\nDurchlaufende Beiträge470 30'567'000 31'541'000 30'928'394.05\n\nAusserordentlicher Ertrag48 1'223'586.00\nEntnahmen aus dem Eigenkapital489 1'223'586.00\n\nInterne Verrechnungen49 17'644'650 17'054'900 16'382'786.13\nDienstleistungen491 4'382'650 4'521'250 4'711'474.83\nPacht, Mieten, Benützungskosten492 183'000 183'000 178'918.20\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand494 93'000 93'150 91'527.00\nÜbertragungen498 12'986'000 12'257'500 11'400'866.10\n\n\n\n 97\n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionsausgaben5 56'193'005 74'341'917 46'454'245.23\n\nSachanlagen50 37'438'755 34'712'000 22'573'127.93\nStrassen / Verkehrswege501 17'000'000 14'574'000 11'583'639.16\nWasserbau502 6'745'000 6'153'000 6'194'464.84\nÜbriger Tiefbau503 40'000 30'000 51'264.35\nHochbauten504 10'935'000 12'390'000 4'144'292.25\nMobilien506 2'718'755 1'565'000 599'467.33\n\nInvestitionen auf Rechnung Dritter51 62'209.50\nStrassen511 62'209.50\n\nImmaterielle Anlagen52 1'033'900 939'500 444'113.10\nSoftware520 784'400 690'000 194'656.45\nÜbrige immaterielle Anlagen529 249'500 249'500 249'456.65\n\nDarlehen54 4'045'850 22'290'317 11'934'779.00\nBund540 263'850 249'617 274'201.00\nKantone und Konkordate541 1'230'000 1'230'000 1'000'000.00\nGemeinden und Gemeindezweckverbände542 402'000 185'700 250'000.00\nPrivate Unternehmungen545 1'750'000 20'125'000 10'106'678.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck546 100'000 200'000 90'000.00\nPrivate Haushalte547 300'000 300'000 213'900.00\n\nBeteiligungen und Grundkapitalien55 1'300'000 680'000.00\nÖffentliche Unternehmungen554 1'300'000 680'000.00\n\nEigene Investitionsbeiträge56 11'787'500 13'127'100 9'070'846.30\nKantone und Konkordate561 30'000\nGemeinden und Gemeindezweckverbände562 10'024'500 10'482'100 6'175'516.75\nÖffentliche Unternehmungen564 135'000 920'000 1'523'627.95\nPrivate Unternehmungen565 1'500'000 1'500'000 1'349'544.00\nPrivate Haushalte567 128'000 195'000 22'157.60\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge57 1'887'000 1'973'000 1'689'169.40\nGemeinden und Gemeindezweckverbände572 217'000 217'000 212'841.00\nPrivate Unternehmungen575 1'150'000 1'150'000 1'164'738.00\nPrivate Haushalte577 520'000 606'000 311'590.40\n\n\n\n 98\n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionseinnahmen6 21'159'350 36'171'897 25'565'711.15\n\nRückerstattungen61 62'209.50\nStrassen611 62'209.50\n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung63 15'313'500 12'075'580 11'872'150.15\nBund630 13'845'500 10'618'580 10'496'943.65\nKantone und Konkordate631 250'000 50'000\nGemeinde und Gemeindezweckverbände632 534'500 534'500 562'367.40\nÖffentliche Unternehmungen634 504'000 748'000 700'470.90\nPrivate Unternehmungen635 105'000 50'000 44'119.45\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck636 74'500 74'500 68'248.75\n\nDarlehen64 3'958'850 22'123'317 11'942'182.10\nBund640 1'900'500 20'296'300 10'356'678.00\nKantone und Konkordate641 1'230'000 1'230'000 1'000'000.00\nGemeinde und Gemeindezweckverbände642 402'000 185'700 198'500.00\nPrivate Unternehmungen645 113'350 78'317 75'702.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck646 13'000 13'000 13'000.00\nPrivate Haushalte647 300'000 320'000 298'302.10\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge67 1'887'000 1'973'000 1'689'169.40\nBund670 1'887'000 1'973'000 1'689'169.40\n\n\n\nBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nÜbersichten: Funktionale Gliederung \n\nTOTALInvestitions- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nVerwaltungsrechnung\n\n99\n\nTOTAL Aufwand und Ausgaben* 413'438 56'193 469'631\n\n(in 1000-Franken)\n\n410'597 74'342 484'939 399'412 46'454 445'866\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG 27'540 836 28'376 25'710 770 26'480 26'191 195 26'386\n\nLegislative und Exekutive 2'936 2'936 2'900 2'900 2'917 2'917\n\nAllgemeine Dienste 24'605 836 25'441 22'810 770 23'580 23'274 195 23'469\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \nVERTEIDIGUNG\n\n52'487 1'870 54'357 52'734 687 53'420 50'959 486 51'446\n\nÖffentliche Sicherheit 36'585 1'554 38'139 36'954 320 37'274 35'795 123 35'918\n\nRechtssprechung 4'584 4'584 4'513 4'513 4'462 4'462\n\nStrafvollzug 1'456 1'456 1'476 1'476 1'425 1'425\n\nAllgemeines Rechtswesen 3'670 250 3'920 3'712 250 3'962 3'671 249 3'921\n\nFeuerwehr 3'892 3'892 3'776 3'776 3'268 3'268\n\nVerteidigung 2'300 67 2'367 2'302 117 2'419 2'337 114 2'451\n\nBILDUNG 69'467 1'000 70'467 68'537 6'800 75'337 70'982 2'737 73'719\n\nObligatorische Schule 28'826 28'826 28'411 28'411 30'033 30'033\n\nBerufliche Grundbildung 13'894 700 14'594 13'812 6'500 20'312 13'718 2'523 16'241\n\nAllgemeinbildende Schulen 10'256 10'256 10'452 10'452 10'680 10'680\n\nHöhere Berufsbildung 2'350 2'350 2'100 2'100 2'467 2'467\n\nHochschulen 9'701 9'701 9'668 9'668 10'014 10'014\n\nForschung 43 43 43 43 43 43\n\nÜbriges Bildungswesen 4'397 300 4'697 4'051 300 4'351 4'027 214 4'241\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 8'603 3'540 12'142 7'728 3'871 11'599 5'891 1'681 7'572\n\nKulturerbe 1'038 812 1'850 962 1'036 1'998 803 342 1'144\n\nKultur, übrige 2'739 248 2'986 2'758 255 3'013 2'892 161 3'053\n\nSport und Freizeit 4'804 2'480 7'284 3'986 2'580 6'566 2'175 1'178 3'353\n\nKirchen und religiöse Angelegenheiten 22 22 22 22 22 22\n\n*Inkl. Abschreibungen, Verrechungen, Zuweisungen an \nFonds-, Spezial- und Vorfinanzierungen sowie \ndurchlaufende Beiträge\n\n\n\nBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nÜbersichten: Funktionale Gliederung \n\nTOTALInvestitions- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nVerwaltungsrechnung\n\n100\n\nGESUNDHEIT 49'181 10'000 59'181 48'286 5'940 54'226 47'992 1'547 49'539\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime 39'860 10'000 49'860 38'859 5'940 44'799 39'353 1'547 40'900\n\nAmbulante Krankenpflege 4'627 4'627 4'745 4'745 4'418 4'418\n\nGesundheitsprävention 1'504 1'504 1'540 1'540 1'293 1'293\n\nGesundheitswesen, Übriges 3'190 3'190 3'142 3'142 2'928 2'928\n\nSOZIALE SICHERHEIT 59'236 1'188 60'424 58'974 1'000 59'974 56'075 49 56'123\n\nKrankheit und Unfall 16'223 16'223 15'792 15'792 15'324 15'324\n\nInvalidität 12'594 12'594 12'731 12'731 12'217 12'217\n\nAlter + Hinterlassene 14'960 1'188 16'148 15'380 1'000 16'380 14'858 49 14'907\n\nFamilie und Jugend 418 418 418 418 399 399\n\nArbeitslosigkeit 1'039 1'039 1'079 1'079 1'089 1'089\n\nSozialer Wohnungsbau 6 6 5 5 6 6\n\nSozialhilfe und Asylwesen 13'831 13'831 13'429 13'429 12'092 12'092\n\nSoziale Wohlfahrt, Übriges 165 165 140 140 90 90\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 56'787 17'448 74'235 55'775 15'739 71'514 55'707 11'866 67'574\n\nStrassenverkehr 51'669 17'448 69'117 50'658 15'739 66'397 50'358 11'866 62'224\n\nÖffentlicher Verkehr 4'908 4'908 4'824 4'824 5'059 5'059\n\nVerkehr, übrige 210 210 293 293 291 291\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 11'621 10'382 22'003 11'663 10'652 22'315 12'229 9'993 22'222\n\nAbwasserbeseitigung 3'000 3'000 3'000 3'000 1'778 1'778\n\nVerbauungen 3'139 3'787 6'926 3'156 6'534 9'690 2'839 7'672 10'510\n\nArten- und Landschaftsschutz 3'069 3'195 6'264 2'985 718 3'703 3'025 202 3'227\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung 25 400 425 400 400 895 342 1'237\n\nÜbriger Umweltschutz 3'931 3'931 4'003 4'003 3'827 3'827\n\nRaumordnung 1'458 1'458 1'519 1'519 1'643 1'643\n\n\n\nBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nÜbersichten: Funktionale Gliederung \n\nTOTALInvestitions- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nVerwaltungsrechnung\n\n101\n\nVOLKSWIRTSCHAFT 49'425 9'929 59'354 52'802 28'883 81'685 45'538 17'901 63'439\n\nLandwirtschaft 33'280 2'650 35'930 34'342 2'650 36'992 32'991 2'514 35'505\n\nForstwirtschaft 2'411 4'876 7'286 2'316 4'680 6'996 2'279 4'245 6'524\n\nJagd und Fischerei 1'866 540 2'406 1'769 550 2'319 1'700 279 1'979\n\nTourismus 953 953 908 908 897 897\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 8'131 1'863 9'994 11'313 20'203 31'516 5'534 10'182 15'717\n\nBrennstoffe und Energie 2'786 2'786 2'154 800 2'954 2'137 680 2'817\n\nFINANZEN UND STEUERN 29'091 29'091 28'389 28'389 27'848 27'848\n\nSteuern 4'452 4'452 4'406 4'406 4'842 4'842\n\nFinanz- und Lastenausgleich 10'620 10'620 10'662 10'662 10'693 10'693\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 753 753 666 666 1'691 1'691\n\nNicht aufgeteilte Posten 13'265 13'265 12'656 12'656 10'622 10'622\n\n\n\t01 Titelseite\n\tSeite\n\n\t03 BUINHALT\n\tBUINHALT\n\n\t04 leere Seiten\n\t05 Gesamtübersicht\n\t07 BUTITEL_ER\n\tBUERGEBN\n\n\t08 leere Seiten\n\t09 BUINSTGL_ER\n\tBUINSTGL_LR\n\n\t10 ER - Zusammenzug\n\t11 ER - Inst. Gliederung\n\t12 a leere Seiten\n\t12 BUTITEL_IR\n\tBUERGEBN\n\n\t13 leere Seiten\n\t14 BUINSTGL_IR\n\tBUINSTGL_IR\n\n\t15 leere Seiten\n\t16 IR - Zusammenzug\n\t17 IR - Inst. Gliederung\n\t19 BUTITEL_ÜBERS\n\tBUERGEBN\n\n\t20 leere Seiten\n\t21 ER - Artengliederung\n\t22 IR - Artengliederung\n\t23 Gesamt - Funk Gliederung\n\t24 leere Seiten\n\n