LA.2015-0146 III. Kantonsrechnung 2014

text: \nKantonsrechnung\n\n2014\n\n\n\nI N H A L T S V E R Z E I C H N I S \n\n \n\n \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2014 .............. 3 \n\n1 Übersicht .......................................................................................................... 3 \n\n1.1 Gesamtübersicht ...................................................................................... 3 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung .................................................................................. 4 \n\n1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV) ........................................ 5 \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen ................................................................ 5 \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats................................................. 6 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung .................................................... 7 \n\n1.6.1 Aufwand .......................................................................................... 7 \n\n1.6.2 Ertrag .............................................................................................. 8 \n\n1.7 Investitionsrechnung ................................................................................ 9 \n\n1.8 Bilanz ..................................................................................................... 10 \n\n1.9 Geldflussrechnung ................................................................................. 10 \n\n \n\n \n\nII Jahresrechnung .................................................................................................. 11 \n\n2 Erfolgsrechnung ............................................................................................. 12 \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis ....................................................................... 12 \n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung ......................................................... 13 \n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung ........................................................... 17 \n\n4 Bilanz .............................................................................................................. 19 \n\n5 Geldflussrechnung .......................................................................................... 20 \n\n6 Anhang ........................................................................................................... 21 \n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung, Abweichungen ................................ 21 \n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .......... 21 \n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung ............................................... 21 \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ................................... 21 \n\n \n\n \n\n \n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz ....................................................................... 25 \n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen ................................ 25 \n\n6.3.2 Forderungen ................................................................................. 25 \n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen ........................................................... 25 \n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen .................................................. 26 \n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten............................................... 26 \n\n6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen .................................................. 27 \n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen ..................................................... 28 \n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen .......................................... 29 \n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ... 30 \n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel ....................................................................... 31 \n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten .......................................................... 36 \n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ............................................. 36 \n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen ............................................... 36 \n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten ............................................. 36 \n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel .................................................................... 37 \n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds ................................................ 38 \n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis ................................................................... 39 \n\n6.3.18 Gewährleistungsspiegel ............................................................... 40 \n\n6.3.19 Eventualguthaben......................................................................... 41 \n\n6.4. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung ........ 42 \n\n6.4.1 Kantonssteuern ............................................................................ 42 \n\n6.4.2 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712 ................ 43 \n\n6.4.3 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 5712 ................ 44 \n\n6.4.4 Ausserordentliche Ergebnisse ...................................................... 45 \n\n6.4.5 Ergebnisse nach Bilanzstichtag .................................................... 45 \n\n6.5. Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht ............................. 46 \n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri .............................................. 46 \n\n\n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri .................................................. 47 \n\n6.6 Finanzkennzahlen .................................................................................. 48 \n\nIII Detailauswertungen ............................................................................................ 52 \n\n7 Übersichten .................................................................................................... 53 \n\n7.1 Ergebnisse seit 1995 ............................................................................. 53 \n\n7.2 Verpflichtungskreditkontrolle .................................................................. 54 \n\n7.3 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto ........................... 58 \n\n7.4 Abweichungsbegründungen .................................................................. 66 \n\n7.4.1 Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung ............................... 66 \n\n7.4.2 Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung ........................ 87 \n\n8 Institutionelle Gliederung ................................................................................ 93 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung ............................ 95 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ............................................................ 97 \n\n Erfolgsrechnung Detail .......................................................................... 98 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung .................... 163 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug ................................................... 164 \n\n Investitionsrechnung Detail .................................................................. 165 \n\n9 Funktionale Gliederung ................................................................................ 175 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug .......................................................... 176 \n\n Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung) .............................................. 177 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug ................................................... 181 \n\n Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung) ........................................ 182 \n\n \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur \nKantonsrechnung 2014 \n\nvom 17. März 2015 \n\n \nIn Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und \nArtikel 25 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der \nRegierungsrat dem Landrat die Kantonsrechnung 2014 mit folgendem Bericht zur \nGenehmigung vor. \n\n1 Übersicht \n\n1.1 Gesamtübersicht \n \n\n \n* NRP-Beiträge bzw. -Darlehen San Gottardo sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer  \n  Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt \n\nHinweis: Die in den Tabellen dieses Berichts aufgeführten Beträge sind gerundet. \nTotalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2014 B 2014* R 2013\n\nErfolgsrechnung\nBetrieblicher Aufwand 363.7 369.3 366.4 -5.6 -1.5%\nBetrieblicher Ertrag 368.3 363.5 371.8 4.9 1.3%\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 4.6 -5.9 5.4 10.5 -179.2%\nFinanzaufwand 3.6 1.5 3.0 2.0 131.8%\nFinanzertrag 14.8 13.7 13.2 1.2 8.7%\nErgebnis aus Finanzierung 11.3 12.1 10.2 -0.8 -6.9%\nOperatives Ergebnis 15.9 6.3 15.6 9.7 154.3%\nAusserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentlicher Ertrag 0.0 0.0 6.4 0.0\nAusserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 6.4 0.0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 15.9 6.3 22.0 9.7 154.3%\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 42.1 48.3 46.7 -6.2 -12.8%\nInvestitionseinnahmen 17.3 22.2 26.2 -4.9 -21.9%\nNettoinvestitionen 24.8 26.1 20.6 -1.3 -5.1%\n\nFinanzierung\nNettoinvestitionen -24.8 -26.1 -20.6 1.3 -5.1%\nSelbstfinanzierung 27.8 16.7 32.3 11.1 66.4%\nSelbstfinanzierungssaldo 3.0 -9.4 11.7 12.4 -131.7%\nSelbstfinanzierungsgrad 112.1% 63.9% 156.9%\n\nAbweichung\nR 2014 - B 2014\n\n\n\n 4 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung \n\n \nErfolgsrechnung \n \nDer Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2014 beträgt \nbrutto 367.3 Mio. Franken. Das sind 3.6 Mio. Franken oder 1.0 Prozent weniger als \nbudgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichungen sind:  \n\n• Wertberichtigungen von Aktien aus dem Finanzvermögen (plus 2.0 Mio.) \n• Ausserkantonale Spitalbehandlungen (plus 1.9 Mio.) \n• Anteil Gemeinden an Erbschafts-/Schenkungs-/Grundstückgewinnsteuern (plus \n\n1.0 Mio.) \n• Integrationsförderung von Ausländerinnen und Ausländern (plus 0.6 Mio.) \n• Sonderpädagogische Angebote (plus Fr. 0.5 Mio.) \n• Private Fachschulen (plus 0.5 Mio.) \n• Beiträge an Projekte NRP San Gottardo (minus 3.2 Mio., netto) \n• Beiträge an Projekte NRP Uri (minus 1.1 Mio., netto) \n• Innerkantonale Spitalbehandlungen (minus 1.4 Mio.) \n• Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen (minus 0.8 Mio.) \n• Personalaufwand (minus 0.6 Mio.) \n• Beitrag an Spitex Uri (minus 0.5 Mio.)   \n• zahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen (minus 2.5 Mio.) \n\n \nDer Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 383.1 Mio. Franken in der \nKantonsrechnung 2014. Das sind 5.9 Mio. Franken oder 1.6 Prozent mehr als \nbudgetiert. Die Hauptgründe für die Abweichung sind: \n\n• Kantonssteuern natürliche Personen (plus 4.4 Mio.) \n• Kantonssteuern juristische Personen (plus 0.8 Mio.) \n• Quellensteuern (plus 0.5 Mio.) \n• Grundstückgewinn-, Erbschafts- und Schenkungssteuern (plus 2.2 Mio.) \n• Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (plus 1.8 Mio.) \n• Integrationsbeiträge Bund (plus 0.7 Mio.) \n• Verkauf/Wertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen (plus 0.5 Mio.) \n• Anteil Ertrag SNB (minus 3.0 Mio.) \n• Konzessionserträge (minus 2.3 Mio.) \n• Bussen Kantonspolizei inkl. SVZ (minus 1.0 Mio.) \n• Bussen/Geldstrafen Staatsanwalt (minus 0.5 Mio.) \n• Anteil an Mineralölsteuer (minus 0.8 Mio.) \n• zahlreiche kleinere Mehr- und Mindererträge (plus 2.6 Mio.) \n\n \n \n \n\n \n \nInvestitionsrechnung \n \nDie Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 42.1 Mio. Franken \nund liegen damit um 6.2 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen \nmit 24.8 Mio. Franken um 1.3 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Brutto wurden \nbei den Kantonsstrassen 12.6 Mio. Franken, 10.2 Mio. Franken beim Hochwasser-\nschutz, 1.4 Mio. Franken beim Gewässerschutz, 4.4 Mio. Franken beim Forst, \n1.1 Mio. Franken für Revitalisierungsmassnahmen, 3.2 Mio. Franken gegen Natur-\ngefahren, 2.6 Mio. Franken bei der Landwirtschaft, 0.9 Mio. Franken für Hochbauten, \n1.2 Mio. Franken an die Matterhorn Gotthardbahn sowie 0.8 Mio. Franken für Natur- \nund Heimatschutz investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich \ninsgesamt auf 3.7 Mio. Franken. \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht \n112.1 Prozent und liegt damit 48.2 Prozentpunkte über dem Budget (63.9 Prozent). \n \nDer Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2014 als sehr erfreulich. \nDas per Ende 2014 ausgewiesene Nettovermögen von 78.7 Mio. (Vorjahr 75.5 Mio.) \nbildet eine gute Basis für die bevorstehenden Grossinvestitionen.   \n \n \nAllgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2014 \n \nGesamthaft wurden im Jahr 2014 Vorschuss- oder Nachtragskredite in der \nErfolgsrechnung im Umfang von 0.20 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung \nim Umfang von 3.89 Mio. Franken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die \nBudgetzahlen inkl. der bewilligten Vorschuss- und Nachtragskredite dargestellt. \n \nDie Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den \nBerechnungsdefinitionen von HRM21. Sie weichen deshalb von den bis 2011 \npublizierten Kennzahlen ab. Zudem ist der Vergleich der Jahre 2011 und früher mit \ndem Jahr 2014 nur beschränkt möglich, weil verschiedene Kennzahlen aufgrund des \nbis 2011 geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur annäherungsweise berechnet \nwerden konnten.  \n\n                                                           \n1 Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, \nHerausgegeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und \nBerechnung der Kennzahlen gemäss Version vom 25.01.2013 \n\n\n\n 5 \n\n1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV) \n \nMit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 13.4 Mio. Franken und einem \ndurchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 109.2 % über die letzten 6 Jahre \nsowie einem Nettovermögen von 78.7 Mio. Franken per Ende 2014 werden die \nZielwerte des Finanzleitbildes rückblickend übertroffen. Das Rechnungsergebnis des \nJahres 2013 war allerdings durch einmalige ausserordentliche Erträge (Verein-\nnahmung aus Spezialfinanzierung AfBN) begünstigt. \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen \n \n\n \n\nDas Nettovermögen erhöht sich im Jahr 2014 um 3.2 Mio. Franken gegenüber dem \nVorjahr. Es beträgt neu 78.7 Mio. Franken [pro Kopf = Fr. 2‘195 (Vorjahr: Fr. 2‘115)]. \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad erreichte mit 112.1 % wiederum einen sehr guten Wert \nund liegt 48.2 Prozent-Punkte höher als budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr ging er \naber zurück (minus 44.8 Prozent-Punkte). Dies ist zurück zu führen auf die höheren \nNettoinvestitionen (plus Fr. 4.2 Mio.) und die tiefere Selbstfinanzierung (minus Fr. 4.5 \nMio.). Ohne ausserordentlichen Ertrag im Vorjahr wäre die Selbstfinanzierung aber \num rund 1.8 Mio. Franken höher ausgefallen als im Vorjahr. Das gute Resultat 2014 \nkam dank dem Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit mit einem Überschuss von 4.6 \nMio. Franken sowie dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem \nÜberschuss von 11.3 Mio. Franken zustande. \n \n \n \n \n\nZielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37\n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014\nDurch-\nschnitt   \n\n(6 Jahre) \nZielwert\n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung 12.9 14.2 10.9 4.6 22.0 15.9 13.4 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad 97.1% 109.8% 101.4% 83.0% 156.9% 112.1% 109.2% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -63.7% -54.6% -52.6% -69.5% -69.9% -72.2% max. 100%\n\n(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen -58.8 -51.1 -51.1 -69.7 -75.5 -78.7\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 92.3 93.6 97.1 100.4 108.0 109.0\n\nAnteil Steuern 72.8 75.5 75.4 77.8 86.1 87.8\n\nAnteil Wasserzinsen 19.5 18.1 21.8 22.6 21.9 21.2\n\nZielwert erreicht Zielwert nicht erreicht\n\n0.0%\n\n50.0%\n\n100.0%\n\n150.0%\n\n200.0%\n\n-80\n\n-70\n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014\nNettoinvestitionen 27.4 25.1 24.8 20.4 20.6 24.8\n\nSelbstfinanzierung 26.6 27.6 25.2 17.0 32.3 27.8\n\n(+) Nettovermögen /\n (-) Nettoschuld II 58.8 51.1 51.1 69.7 75.5 78.7\n\nSelbstfinanzierungsgrad 97.1% 109.8% 101.4% 83.0% 156.9% 112.1%\n\nS\ne\n\nlb\ns\n\ntf\nin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ngs\ng\n\nra\nd \n\nin\n %\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nn\nk\n\nen\n\nHRM2HRM1\n\n\n\n 6 \n\nBegriffserklärungen: \n \nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen \n \nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der \n\nKanton aus eigenen Mitteln finanzieren kann. \n \nNettovermögen/ \nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich \n\nDarlehen und Beteiligungen; resultiert ein negativer \nBetrag, besteht ein Nettovermögen (in obiger Grafik ist \ndas Nettovermögen positiv dargestellt). \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n  Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu \n\neiner Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 \nProzent, können Schulden abgebaut werden. \n\n \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats \n \n\na) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung \n\nIm vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der \nFinanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt \n89‘351 Franken): \n\n2210.3010.01 Ansprechstelle für Integrationsfragen in der Bildungs- und \nKulturdirektion, 5 Stellenprozente vom 1. Januar 2014 bis 31. \nDezember 2014, 5‘372 Franken (RRB 2009-125 vom \n10.02.2009). \n\n \n\n2300.3010.01 Neue Stelle Abteilung Inkasso, 25 Stellenprozente vom 1. Juli \n2014 bis 31. Dezember 2014, 13‘223 Franken (RRB Nr. 2014-\n167 vom 18.03.2014). \n\n \n\n2340.3010.01 Aufstockung Stelle InformatikerIn, 5 Stellenprozente vom 1. Juni \n2014 bis 31. Dezember 2014, 2‘058 Franken (RRB Nr. 2012-648 \nvom 20.11.2012). \n\n \n\n2350.3010.01 Aufstockung Stelle Einschätzungsexperte/-in ab 01.06.2011 um \n20 Stellenprozente vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014, \n19‘763 Franken (RRB 2011-287 vom 10.05.2011). \n\n \n\n2505.3010.01 Personelle Aufstockung des Rechtsdiensts, 20 Stellenprozente \nvom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014, 17‘586 Franken \n(RRB 2012-160 vom 06.03.2012). \n\n \n\n2600.3010.05.03 Befristete Anstellung Staatsanwältin im Bereich Übertretungs-\nstrafbehörde, max. 20 Stellenprozent (im Stundenlohn) vom \n1. bis 31. Dezember 2014, 0 Franken2 (RRB Nr. 2014-692 vom \n25.11.2014). \n\n \n\n2500.3130.04 Rechtsberater im Auftragsverhältnis bei der Justizdirektion, vom \n1. Februar bis 31. August 2014, 31‘350 Franken (Prot. II vom \n18.02.2014 Ziffer 65 und Prot. II vom 10.06.2014 Ziffer 239). \n\n \n\nb) Deklaratorische Angaben \n\nGestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen \noder aufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der \nRegierungsrat nicht budgetierte Ausgaben beschliessen. Im Jahr 2014 wurden keine \nsolche Ausgaben beschlossen.  \n\n \n\n  \n                                                           \n2 Die Auszahlung für Stundenlöhne erfolgt jeweils im Folgemonat (Januar 2015) \n\n\n\n 7 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung \n\n1.6.1 Aufwand \n\n* NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/46) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer  \n  Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt \n\n \n\n   \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2014 / Budget 2014: \n \nDer tiefere Sachaufwand (31) (Fr. -5.19 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen \nPositionen zusammen, die gegenüber dem Budget eine Einsparung brachten. Zu \nerwähnen sind etwa der tiefere Material- und Warenaufwand beim Büromaterial (Fr.   \n-0.17 Mio.), beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial (Fr. -0.47 Mio.), bei den Ver- und \nEntsorgungskosten (Fr. -0.75 Mio.), bei den Dienstleistungen Dritter (Fr. -2.39 Mio.), \nbei den Honoraren für externe Berater, Gutachter und Fachexperten (Fr. -0.17 Mio.), \nbeim Unterhalt für immaterielle Anlagen (Fr. -0.56 Mio.), bei den Reisekosten und \nSpesen (Fr. -0.28 Mio.) sowie bei den tatsächlichen Forderungsverlusten (Fr. -0.16 \nMio.). \n \nDer höhere Finanzaufwand (34) (Fr. +2.02 Mio.) ist verursacht durch die Wertberich-\ntigung der CKW Aktien in den Finanzanlagen des Finanzvermögens (Fr. +2.02 Mio.).  \n \nDie Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) (Fr. +1.73 Mio.) fallen höher \naus vor allem wegen der höheren Zuweisung an die Spezialfinanzierung Amt für \nBetrieb Nationalstrassen (Fr. +1.18 Mio.), der Zuweisung an den Fonds für Bildung \nWirtschaft und Verkauf (Fr. +0.12 Mio.), der Überschusszuweisung an den Fonds \nNatur- und Heimatschutz (Fr.+0.07 Mio.), der Überschusszuweisung an den Reuss-\ndeltafonds (Fr. +0.08 Mio.) sowie der Zuweisung der Einnahmen aus den Schutz-\nraumabgaben (Fr. +0.24 Mio.). \n \nDer tiefere Transferaufwand (36) (Fr. -2.54 Mio.) setzt sich aus vielen positiven und \nnegativen Abweichungen gegenüber dem Budget zusammen. Die grössten Ab-\nweichungen, die zu Minderaufwand führen, sind: Abschreibungen von Investitions-\nbeiträgen (Fr. -0.78 Mio.), Beitrag an Spitex Uri (Fr. -0.51 Mio.), Kantonsanteil für \ninnerkantonale Spitalbehandlungen (Fr. -1.41 Mio.), Beiträge Regionale Entwicklung \nohne NRP (Fr. -0.30 Mio.), Beiträge an Projekte NRP, Uri (Fr. -1.02 Mio.) sowie \nBeiträge an Projekte NRP, San Gottardo (netto Fr. -3.22 Mio.). Die grössten \nAbweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Sonderpädagogische Angebote \n(übrige) (Fr. +0.55 Mio.), Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer (Fr. \n+0.60 Mio.), private Fachschulen (Fr. +0.51 Mio.), Anteile der Gemeinden an kan-\ntonalen Steuern (Fr. +0.98 Mio.) sowie der Kantonsanteil für ausserkantonale Spital-\nbehandlungen (Fr. +1.91 Mio.). \n \n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2014 B 2014* R 2013 R14/B14 in % R14/R13 in %\n\n3 Aufwand 383.50 387.32 386.49 -3.82 -1.0 -2.99 -0.8\n30 Personalaufwand 102.53 103.15 100.84 -0.61 -0.6 1.69 1.7\n31 Sachaufwand 50.01 55.20 54.52 -5.19 -9.4 -4.51 -8.3\n33 Abschreibungen 5.95 6.41 5.60 -0.46 -7.1 0.35 6.3\n34 Finanzaufwand 3.56 1.53 2.98 2.02 131.8 0.58 19.5\n\n35\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen 2.64 0.91 3.10 1.73 191.4 -0.46 -14.9\n\n36 Transferaufwand 171.04 173.59 175.09 -2.54 -1.5 -4.05 -2.3\n37 Durchlaufende Beiträge 31.51 30.08 27.25 1.43 4.8 4.26 15.6\n\n38\nausserordentlicher \nAufwand 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n39 Interne Verrechnungen 16.26 16.46 17.11 -0.21 -1.3 -0.85 -5.0\n\nPersonal-\naufwand\n\n26.8%\n\nSachaufwand\n13.0%\n\nAbschrei-\nbungen\n\n1.6%\nFinanzaufwand\n\n0.9%Einlagen in \nFonds und \n\nSpezial-\nfinanzierungen\n\n0.7%\n\nTransfer-\naufwand\n\n44.6%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n8.2%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n4.2%\n\nAufwand nach Artengliederung\n\n383.50 Mio.\n\n\n\n 8 \n\n1.6.2 Ertrag \n\n* NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/46) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer  \n  Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt \n\n \n\n  \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2014 / Budget 2014: \n \nDer Mehrertrag beim Fiskalertrag (40) (Fr. +8.36 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache \naus den höheren Steuern natürliche Personen (Fr. +5.11 Mio.) und höheren Grund-\nstückgewinnsteuern (+ Fr. 1.56 Mio.). \n \nDer Minderertrag bei den Regalien und Konzessionen (41) (Fr. -5.22 Mio.) ergibt \nsich im Wesentlichen aus dem Ausbleiben der Gewinnausschüttung der SNB       \n(Fr. -2.98 Mio.), den tieferen Erträgen aus Konzessionen Sand- und Kiesgewinnung \n(Fr. -0.44 Mio.) sowie tieferen Erträgen aus Wasserzinsen und Entschädigungen    \n(Fr. -1.73 Mio.).  \n \nDie Finanzerträge (44) (Fr. +1.19 Mio.) fallen unter anderem höher aus, weil die \nLiegenschaft Winterberg höher aufgewertet wurde (im Konto „Marktwertanpassung \nLiegenschaften Finanzvermögen“), als dass der Verkaufsgewinn budgetiert war (im \nKonto „Gewinne aus Verkäufen Liegenschaften FV“) (Fr. +0.26 Mio.). Aus dem \nVerkauf weiterer Liegenschaften des Finanzvermögens resultierten im 2014 nicht \nbudgetierte Gewinne von Fr. +0.22 Mio. Im Übrigen führten vor allem positive \nMarktwertanpassungen von Aktien im Finanzvermögen zu höheren Finanzerträgen \nals budgetiert (Fr. +0.41 Mio.). \n \n \n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2014 B 2014* R 2013 R14/B14 in % R14/R13 in %\n\n4 Ertrag 399.43 393.59 408.45 5.85 1.5 -9.02 -2.2\n40 Fiskalertrag 87.85 79.49 86.07 8.36 10.5 1.77 2.1\n\n41\nRegalien und \nKonzessionen 25.70 30.92 29.23 -5.22 -16.9 -3.53 -12.1\n\n42 Entgelte 24.22 23.82 26.30 0.40 1.7 -2.08 -7.9\n43 Verschiedene Erträge 1.07 0.97 1.16 0.10 10.7 -0.09 -7.4\n44 Finanzertrag 14.85 13.66 13.15 1.19 8.7 1.69 12.9\n\n45\nEntnahmen aus Fonds \nund Spezialfinanzier. 0.46 1.46 2.77 -0.99 -68.1 -2.30 -83.2\n\n46 Transferertrag 197.51 196.72 199.03 0.79 0.4 -1.52 -0.8\n47 Durchlaufende Beiträge 31.51 30.08 27.25 1.43 4.8 4.26 15.6\n\n48\nausserordentlicher \nErtrag 0.00 0.00 6.37 0.00  -6.37 -100.0\n\n49 Interne Verrechnungen 16.26 16.46 17.11 -0.21 -1.3 -0.85 -5.0\n\nFiskalertrag\n22.0%\n\nRegalien und \nKonzessionen\n\n6.4%\n\nEntgelte\n6.1%\n\nVerschiedene \nErträge\n\n0.3%\n\nFinanzertrag\n3.7%\n\nEntnahmen aus \nFonds und \n\nSpezial-\nfinanzierungen\n\n0.1%\n\nTransferertrag\n49.4%\n\nDurchlaufende \nBeiträge\n\n7.9%\n\nInterne \nVerrechnungen\n\n4.1%\n\nErtrag nach Artengliederung\n\n399.43 Mio.\n\n\n\n 9 \n\n1.7 Investitionsrechnung \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n* NRP-Darlehen San Gottardo (545/640) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer  \n  Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt \n\nDie Nettoinvestitionen fallen mit 24.77 Mio. Franken um 1.33 Mio. Franken tiefer aus \nals budgetiert. \n\nDie Ausgaben liegen 6.19 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Ab-\nweichungen bei den Investitionsausgaben ergeben sich aus den Investitionen in \nSachanlagen (50) (Fr. -3.19 Mio.) und bei den Darlehen (54) (Fr. -2.37 Mio.). Die \nMinderinvestitionen in Sachanlagen kommen zur Hauptsache aus den Bereichen \nKantonsstrassen (Fr. -0.51 Mio.), Nationalstrassen (Fr. -0.58 Mio.), Hochwasser-\nschutz (Fr. -1.41 Mio.), den Beiträgen an Abwasserreinigungsanlagen (Fr. -0.64 Mio.) \nsowie Revitalisierungsmassnahmen (Fr. -0.67 Mio.). Bei den Darlehen wurden \nweniger Projektanträge für NRP-Darlehen gestellt und ausbezahlt (Fr. -2.35 Mio.). \n\nDie Einnahmen liegen 4.86 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen \nAbweichungen bei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus den Investitions-\nbeiträgen für eigene Rechnung (63) (Fr. -2.63 Mio.) und bei den Darlehen (64) (Fr. \n-2.31 Mio.). Die Mindereinnahmen bei den Investitionen für eigene Rechnung \nstammen vor allem aus Minderbeiträgen des Bundes (Fr. -2.42 Mio.), die in Zusam-\nmenhang stehen mit den tieferen Investitionsausgaben bei den Strassen (Fr. -0.63 \nMio.) und beim Hochwasserschutz (Fr. -1.99 Mio.). Die Mindereinnahmen bei den \nDarlehen stehen in direktem Zusammenhang mit den nicht ausbezahlten NRP-\nDarlehen (Fr. -2.35 Mio.). \n\n \n\n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2014 B 2014* R 2013 R14/B14 in % R14/R13 in %\n\nNettoinvestitionen 24.77 26.11 20.59 -1.33 -5.1 4.18 20.3\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2014 B 2014* R 2013 R14/B14 in % R14/R13 in %\n\nAusgaben 42.11 48.30 46.74 -6.19 -12.8 -4.64 -9.9\n50 Sachanlagen 26.70 29.88 29.45 -3.19 -10.7 -2.75 -9.3\n\n51\nInvestitionen auf \nRechnung Dritter 0.02 0.00 0.02 0.02  0.00 0.0\n\n52 Immaterielle Anlagen 0.29 0.34 0.48 -0.05 -15.4 -0.20 -40.5\n54 Darlehen 1.04 3.41 0.48 -2.37 -69.4 0.57 118.9\n\n55\nBeteiligungen und \nGrundkapitalien 0.21 0.00 0.00 0.21  0.21  \n\n56\nEigene \nInvestitionsbeiträge 12.05 12.93 14.64 -0.88 -6.8 -2.59 -17.7\n\n57\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 1.79 1.74 1.67 0.05 3.1 0.12 7.4\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2014 B 2014* R 2013 R14/B14 in % R14/R13 in %\n\nEinnahmen 17.33 22.19 26.15 -4.86 -21.9 -8.82 -33.7\n\n60\n\nÜbertragung von \nSachanlagen in das \nFinanzvermögen 0.00 0.00 0.83 0.00  -0.83 -100.0\n\n61 Rückerstattungen 0.02 0.00 0.02 0.02  0.00 0.0\n\n62\nAbgang immaterielle \nAnlagen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n63\nInvestitionsbeiträge für \neigene Rechnung 14.50 17.14 22.95 -2.63 -15.4 -8.44 -36.8\n\n64 Darlehen 1.01 3.32 0.69 -2.31 -69.7 0.32 46.0\n\n65\nÜbertragung von \nBeteiligungen 0.01 0.00 0.00 0.01  0.01  \n\n66\nRückzahlung eigener \nInvestitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n67\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 1.79 1.74 1.67 0.05 3.1 0.12 7.4\n\n\n\n 10 \n\n1.8 Bilanz \n \n\n \n\nDas Rechnungsjahr 2014 ist das dritte Rechnungsjahr, das nach dem neuen \nRechnungsmodel HRM2 abgeschlossen wird.  \n \nDie Entwicklung der Bilanzpositionen ist in der detaillierten Bilanz der Jahresrechnung \nund im Anhang zur Jahresrechnung erläutert. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.9 Geldflussrechnung \n \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld \nzwischen dem 01.01. und dem 31.12. des Rechnungsjahres auf. Der Fonds Geld \nbeinhaltet die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Geldanlagen. \n\nAus betrieblicher Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert \nein Nettomittelzufluss von 29.23 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätig-\nkeiten führt zu Nettoabflüssen von 24.66 Mio. Franken. Zusammen mit dem Netto-\ngeldabfluss aus Finanzierungstätigkeiten von 5.36 Mio. Franken resultiert eine \nAbnahme des Fonds Geld von 0.79 Mio. Franken über die gesamte Rechnungs-\nperiode 2014. \n\n \n\nin Mio. Fr. 31.12.2014 01.01.2014 Veränderung\n\n1 Aktiven 368.70 357.39 11.31\n10 Finanzvermögen 164.54 168.12 -3.58\n14 Verwaltungsvermögen 204.16 189.27 14.90\n\ndavon Darlehen, Beteiligungen 61.91 61.78 0.13\n\n2 Passiven 368.70 357.39 11.31\n20 Fremdkapital 147.71 154.40 -6.68\n29 Eigenkapital 220.99 202.99 17.99\n\ndavon Spezialfinanzierungen, Fonds 23.07 21.01 2.06\n\ndavon Bilanzüberschuss 197.91 181.98 15.93\n\nin Mio. Fr. R 2014 R 2013 Abweichung\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 29.23 22.48 6.75\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -24.66 -20.53 -4.13\n\nFinanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+) 4.56 1.95 2.62\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -5.36 1.07 -6.43\n\nVeränderung des Fonds "Geld" -0.79 3.02 -3.81\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 48.72 45.70\nFlüssige Mittel 31.12. 47.93 48.72\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -0.79 3.02\n\n\n\n11\n\nII   Jahresrechnung\n\n\n\n12\n\n2 Erfolgsrechnung\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis\nin TFr. Rechnung 2014 Budget 2014 * Rechnung 2013\n\nBetrieblicher Aufwand 363'690 369'327 366'409\n30 Personalaufwand 102'534 103'146 100'843\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50'006 55'197 54'521\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'953 6'409 5'602\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 2'640 906 3'102\n36 Transferaufwand 171'041 173'585 175'088\n37 Durchlaufende Beiträge 31'514 30'083 27'254\n\nBetrieblicher Ertrag 368'333 363'466 371'822\n40 Fiskalertrag 87'848 79'491 86'074\n41 Regalien und Konzessionen 25'698 30'922 29'230\n42 Entgelte 24'219 23'821 26'303\n43 Verschiedene Erträge 1'075 971 1'160\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. 464 1'457 2'768\n46 Transferertrag 197'515 196'721 199'033\n47 Durchlaufende Beiträge 31'514 30'083 27'254\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 4'643 -5'861 5'413\n\n34 Finanzaufwand 3'556 1'534 2'976\n44 Finanzertrag 14'845 13'660 13'152\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'290 12'126 10'176\n\nOperatives Ergebnis 15'933 6'265 15'589\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 6'372\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 6'372\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 15'933 6'265 21'961\n\n* NRP-Beiträge San Gottardo (363/463) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt\n\n\n\n13\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2014 Budget 2014 * Rechnung 2013\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung 15'933 6'265 21'961\n\n3 Aufwand 383'502 387'323 386'491\n\n30 Personalaufwand 102'534 103'146 100'843\n300 Behörden und Kommissionen 2'645 2'819 2'694\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 67'251 67'696 66'186\n302 Löhne der Lehrkräfte 11'913 12'087 11'881\n304 Zulagen 1'455 1'478 1'464\n305 Arbeitgeberbeiträge 16'681 17'099 16'626\n306 Arbeitgeberleistungen 1'359 600 843\n309 Übriger Personalaufwand 1'231 1'368 1'148\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50'006 55'197 54'521\n310 Material- und Warenaufwand 6'159 6'930 7'147\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 2'913 3'081 3'254\n312 Ver- und Entsorgung 5'786 6'536 6'211\n313 Dienstleistungen und Honorare 20'071 22'762 23'017\n314 Baulicher Unterhalt 6'775 6'941 6'789\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 4'472 5'186 4'554\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'006 1'073 1'018\n317 Spesenentschädigungen 1'400 1'679 1'353\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'033 650 879\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 392 359 299\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'953 6'409 5'602\n330 Sachanlagen VV 5'326 5'686 4'930\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 627 723 671\n\n34 Finanzaufwand 3'556 1'534 2'976\n340 Zinsaufwand 1'437 1'440 1'866\n341 Realisierte Kursverluste 1 0 0\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 101 94 128\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 2'016 0 982\n\n* NRP-Beiträge San Gottardo (363/463) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt\n\n\n\n14\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2014 Budget 2014 * Rechnung 2013\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 2'640 906 3'102\n350 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 340 107 499\n351 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 2'301 799 2'603\n\n36 Transferaufwand 171'041 173'585 175'088\n360 Ertragsanteile an Dritte 4'673 3'662 5'420\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 42'723 42'292 43'548\n362 Finanz- und Lastenausgleich 11'391 10'874 11'748\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 108'441 112'163 108'969\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 3'813 4'594 5'403\n\n37 Durchlaufende Beiträge 31'514 30'083 27'254\n370 Durchlaufende Beiträge 31'514 30'083 27'254\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 16'257 16'463 17'106\n391 Dienstleistungen 4'409 4'218 4'475\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 106 100 91\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 149 136 148\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 254 273 283\n398 Übertragungen 11'339 11'736 12'109\n\n\n\n15\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2014 Budget 2014 * Rechnung 2013\n\n4 Ertrag 399'435 393'589 408'452\n\n40 Fiskalertrag 87'848 79'491 86'074\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 60'484 55'370 58'031\n401 Direkte Steuern juristische Personen 10'000 9'225 8'369\n402 übrige Direkte Steuern 7'744 5'500 10'314\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 9'619 9'396 9'359\n\n41 Regalien und Konzessionen 25'698 30'922 29'230\n410 Regalien 685 695 696\n411 Schweiz. Nationalbank 0 2'983 2'983\n412 Konzessionen 23'056 25'304 23'649\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 1'957 1'940 1'902\n\n42 Entgelte 24'219 23'821 26'303\n420 Ersatzabgaben 334 100 499\n421 Gebühren für Amtshandlungen 6'683 6'085 6'876\n423 Schul- und Kursgelder 494 490 606\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'346 4'200 4'863\n425 Erlös aus Verkäufen 1'076 1'053 1'141\n426 Rückerstattungen 2'365 1'748 1'679\n427 Bussen 8'144 9'697 10'122\n429 Übrige Entgelte 777 448 518\n\n43 Verschiedene Erträge 1'075 971 1'160\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 200 200 339\n431 Aktivierung Eigenleistungen 747 771 821\n439 Übriger Ertrag 128 0 0\n\n44 Finanzertrag 14'845 13'660 13'152\n440 Zinsertrag 387 291 432\n441 Realisierte Gewinne FV 337 1'500 114\n442 Beteiligungsertrag FV 148 152 144\n443 Liegenschaftenertrag FV 279 271 266\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 2'175 0 86\n445 Finanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV 120 115 120\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 8'456 8'389 8'428\n447 Liegenschaftenertrag VV 2'929 2'928 2'899\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 13 15 15\n449 Übriger Finanzertrag 0 0 650\n\n\n\n16\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2014 Budget 2014 * Rechnung 2013\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. 464 1'457 2'768\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 225 70 148\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 240 1'387 2'621\n\n46 Transferertrag 197'515 196'721 199'033\n460 Ertragsanteile 22'944 21'840 21'412\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 46'435 47'304 48'195\n462 Finanz- und Lastenausgleich 89'907 89'623 90'050\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 38'183 37'915 39'360\n469 Verschiedener Transferertrag 45 39 15\n\n47 Durchlaufende Beiträge 31'514 30'083 27'254\n470 Durchlaufende Beiträge 31'514 30'083 27'254\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 6'372\n485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 6'372\n\n49 Interne Verrechnungen 16'257 16'463 17'106\n491 Dienstleistungen 4'409 4'218 4'475\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 106 100 91\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 149 136 148\n494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 254 273 283\n498 Übertragungen 11'339 11'736 12'109\n\n\n\n17\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2014 Budget 2014 * Rechnung 2013\n\nNettoinvestitionen 24'774 26'105 20'589\n\n5 Investitionsausgaben 42'105 48'296 46'742\n\n50 Sachanlagen 26'696 29'883 29'446\n501 Strassen / Verkehrswege 13'258 14'375 9'332\n502 Wasserbau 11'362 13'490 16'813\n504 Hochbauten 1'209 1'280 2'333\n506 Mobilien 867 738 968\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 25 0 25\n512 Wasserbau 25 0 25\n\n52 Immaterielle Anlagen 287 340 483\n520 Software 90 90 280\n529 Übrige immaterielle Anlagen 197 250 203\n\n54 Darlehen 1'043 3'408 476\n540 Bund 211 303 58\n542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 441 255 100\n545 Private Unternehmungen 100 2'450 0\n546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0 50 0\n547 Private Haushalte 291 350 318\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 210 0 0\n554 Öffentliche Unternehmungen 210 0 0\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 12'053 12'929 14'644\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 7'312 7'555 8'197\n564 Öffentliche Unternehmungen 1'874 2'224 3'642\n565 Private Unternehmungen 2'678 2'900 2'607\n567 Private Haushalte 189 250 199\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'791 1'737 1'667\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 164 264 242\n575 Private Unternehmungen 1'176 1'200 1'153\n577 Private Haushalte 452 273 272\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\n\n* NRP-Darlehen San Gottardo (545/640) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt\n\n\n\n18\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2014 Budget 2014 * Rechnung 2013\n\n6 Investitionseinnahmen 17'331 22'191 26'152\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 826\n602 Übertragung von Wasserbauten 0 0 826\n604 Übertragung Hochbauten 0 0 0\n\n61 Rückerstattungen 25 0 25\n612 Wasserbau 25 0 25\n\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 14'502 17'136 22'945\n630 Bund 12'700 15'123 19'987\n631 Kantone und Konkordate 150 370 305\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 569 528 1'112\n634 Öffentliche Unternehmungen 1'083 1'115 1'541\n\n64 Darlehen 1'007 3'318 689\n640 Bund 100 2'450 0\n642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 408 408 243\n645 Private Unternehmungen 58 150 71\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 16 10 19\n647 Private Haushalte 424 300 357\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 6 0 0\n654 Öffentliche Unternehmungen 6 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'791 1'737 1'667\n670 Bund 1'791 1'737 1'667\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\n\n\n\n19\n\n4 Bilanz\nin TFr. 31.12.2014 01.01.2014 Veränderung Referenz im Anhang\n\n1 Aktiven 368'699 357'387 11'312\n\n10 Finanzvermögen 164'536 168'121 -3'584\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 47'931 48'721 -790 6.3.1\n101 Forderungen 69'454 67'877 1'578 6.3.2\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 5'000 5'000 0 6.3.3\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 13'849 15'580 -1'731 6.3.4\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 938 1'669 -730 6.3.5\n107 Finanzanlagen 6'574 8'178 -1'605 6.3.6\n108 Sachanlagen FV 20'791 21'097 -306 6.3.7\n\n14 Verwaltungsvermögen 204'162 189'266 14'896 6.3.8\n140 Sachanlagen VV 111'980 99'624 12'356\n142 Immaterielle Anlagen 1'016 1'401 -385\n144 Darlehen 15'058 15'133 -75\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 46'854 46'650 204 6.3.10\n146 Investitionsbeiträge 29'255 26'459 2'796\n\n2 Passiven 368'699 357'387 11'312\n\n20 Fremdkapital 147'714 154'396 -6'682\n200 Laufende Verbindlichkeiten 36'294 36'057 237 6.3.11\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 10'000 -10'000 6.3.12\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 16'957 16'406 552 6.3.13\n205 Kurzfristige Rückstellungen 4'321 3'741 580 6.3.15\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 76'360 74'122 2'239 6.3.14\n208 Langfristige Rückstellungen 10'698 11'103 -405 6.3.15\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und \n\nFonds im Fremdkapital\n3'083 2'968 115 6.3.16\n\n29 Eigenkapital 220'985 202'991 17'994 6.3.17\n290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen 14'036 12'380 1'656 6.3.16\n291 Fonds 9'036 8'630 406 6.3.16\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 197'913 181'981 15'933\n\n\n\n20\n\n5 Geldflussrechnung \nin TFr. + - Rechnung 2014 Budget 2014 * Rechnung 2013\n\nBetriebliche Tätigkeit\nErgebnis der Erfolgsrechnung 15'933 6'265 21'961\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge\n  planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Aufwand 9'767 11'003 11'004\nWertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV Aufwand Ertrag 0 0 -650\nVerluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne Verluste Gewinne -496 -1'500 782\nForderungen Abnahme Zunahme -1'578 0 -4'495\nVorräte und angefangene Arbeiten Abnahme Zunahme 730 0 -343\nAktive Rechnungsabgrenzungen Abnahme Zunahme 1'731 0 -400\nLaufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) Zunahme Abnahme 237 0 -939\nRückstellungen Zunahme Abnahme 175 0 -1'016\nPassive Rechnungsabgrenzungen Zunahme Abnahme 552 0 2'612\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen\n   sowie diverse Reservenkonten des EK Einlagen Entnahmen 2'176 -551 -6'038\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 29'227 15'217 22'479\n\nInvestitionstätigkeit\nNRP-Darlehen Bund (durchlaufend) 111 -2'147 58\nAusgaben Investitionsrechnung -42'105 -48'296 -46'742\nEinnahmen Investitionsrechnung 17'331 22'191 26'152\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -24'663 -28'252 -20'531\n\nFinanzierungsfehlbetrag / -Überschuss Überschuss Fehlbetrag 4'565 -13'036 1'948\n\nFinanzierungstätigkeit\nNRP-Darlehen Bund (durchlaufend) Zunahme Abnahme -111 2'147 -58\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme 2'350 0 3'322\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme -10'000 0 -5'000\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) Abnahme Zunahme 0 0 3'000\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) Abnahme Zunahme 2'406 3'900 -189\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -5'355 6'047 1'074\n\nVeränderung des Fonds "Geld" Zunahme Abnahme -790 -6'989 3'022\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 48'721 25'311 45'699\nFlüssige Mittel 31.12. 47'931 18'322 48'721\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -790 -6'989 3'022\n\n* NRP-Darlehen San Gottardo (545/640) sind in der Rechnung 2014 "netto" dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2014 "netto" dargestellt\n\n\n\n21\n\n6 Anhang\n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung, Abweichungen\n\nRechtsgrundlagen\nDas Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:\n- Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101)\n\n   - Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri  (FHV; RB 3.2111)\n- Weisungen der Finanzdirektion\n\nRegelwerk\nDie Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen gemäss Handbuch "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2", \nwelches im Jahr 2008 von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde.\n\nDie Fachempfehlungen von HRM2 lassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnungslegung des Kantons Uri wird im Abschnitt \n"Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze" erläutert. \n\nAbweichungen\nVon den Fachempfehlungen von HRM2 wird in folgenden Bereichen abgewichen:\n- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 \nAbs. 2 FHV). HRM2 gibt einen Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.\n- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) \naufgeteilt. Die bebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.\n\n- Die Konti der Kostenstelle 2712 "NRP-Umsetzung San Gottardo" werden in der Rechnung 2014 nicht nach dem Bruttoprinzip dargestellt. Die Konti 2712.3635.01, \n2712.4630.01 und 2712.4631.01 werden saldiert; der Saldo wird zusammengefasst im Konto 2712.3635.02 dargestellt. Für NRP-Projekte San Gottardo fliessen \nBeiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über diese Kostenstelle. Für die Beiträge der \nanderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge dienen die Konti von Uri lediglich als Durchlaufkonti. Mit der Netto-Darstellung wird der effektive \nAufwand, den Uri leistet, klarer dargestellt und Aufwand/Ertrag werden nicht durch erfolgsneutrale Beiträge anderer Kantone erhöht. Um die Bestimmung zur \nBruttodarstellung nach Artikel 61 Buchstabe a der FHV einzuhalten, sind im Anhang Ziffer 6.4.2 die Kostenstelle 2712 sowie die Kostenarten 363 und 463 sowohl \n"brutto" als auch "netto" ausgewiesen.\n- In der Investitionsrechnung gab es 2014 und 2013 bei den NRP-Darlehen San Gottardo (KST 5712) keine Bewegungen. Die Investitionseinnahmen und -ausgaben \nbei den NRP-Darlehen heben sich jeweils auf, so dass die Nettoinvestitionen Null ergeben. Zwecks besserer Vergleichbarkeit sind die Konti 5712.5450.00 und \n5712.6401 im Budget 2014 ebenfalls "netto" dargestellt. Unter Ziffer 6.4.3 ist die KST 5712 sowohl "netto" als auch "brutto" ausgewiesen.\n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung \nDie Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, \nder Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Art. 61 der FHV beschrieben. \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\nDie flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit Laufzeiten von maximal drei Monaten.\n\n\n\n22\n\nForderungen\nDer ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen.\n\nDie Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es \nwerden - in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. \nDie Grundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende \nJahr abgegrenzt werden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig beteiligt sind.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten\nDie Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen.\nAngefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bilanziert.\n\nFinanzanlagen\nBörsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird - soweit verfügbar - auf die Steuerkurse \nder Eidg. Steuerverwaltung abgestützt. Verzinsliche Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. Ist kein Kurs verfügbar, wird \nzu Anschaffungswerten bewertet.\n\nSachanlagen im Finanzvermögen\nMit der Einführung von HRM2 wurden die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen auf den 01.01.2012 neu zum Verkehrswert bewertet. Die Bewertung wurde \ndurch die Abteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt. Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu \nerfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 FHV). Per 31.12.2014 wurde keine Neubewertung vorgenommen.\n\nSachanlagen im Verwaltungsvermögen\nDie Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) \naktiviert. Die Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen \nNutzungsdauer linear abgeschrieben. Anschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung \nbelastet. Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:\n\nNutzungsdauer  (ND) Abschreibungssatz\n\nAnlagekategorien in Jahren in % vom AW1)\n\nSachanlagen\nGrundstücke unüberbaut keine Abschreibung\nStrassen / Verkehrswege 40 2.5\nWasserbau 30 3.3\nÜbrige Tiefbauten 30 - 40 2.5 bis 3.3\n\nHochbauten 25 - 33 3.0 bis 4.0\nWaldungen keine Abschreibung\nMobilien 4 bis 10 10.0 bis 25.0\nAnlagen im Bau keine Abschreibung\nImmaterielle Anlagen 4 25.0\nInvestitionsbeiträge\n   ohne Rückforderungsrecht 1 100.0\n   mit Rückforderungsrecht nach ND des finanzierten Anlagegutes\n1) AW = Anschaffungswert\n\n\n\n23\n\nMit der Einführung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2012 wurden rückwirkend alle Investitionen bis ins Jahr 1984 aufgelistet und in einer Schattenrechnung nach den \nneuen Abschreibungssätzen von HRM2 abgeschrieben. Mit dieser Schattenrechnung konnten einerseits die Restnutzungsdauern der bestehenden Anlagen \nhergeleitet werden. Andererseits kann aufgezeigt werden, welche Abschreibungen resultieren würden, wenn sich in der Vergangenheit die Abschreibungen nach den \nvorstehenden Nutzungsdauern gerichtet hätten und ausserdem keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt worden wären. Der Vergleich der finanzbuchhalterischen \nBuchwerte mit den so ermittelten betriebswirtschaftlichen Werten geht aus den Aufstellungen im Anlagespiegel (vgl. Ziffer 6.3.9) hervor.\n\nDarlehen\nDarlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet.  Bei \nBedarf werden Wertberichtigungen gebildet.\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\nDie Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.\n\nInvestitionsbeiträge\n\nInvestitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet \nsich die Abschreibung nach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, \nführt dazu, dass die Investitionsbeiträge ebenfalls wie Investititionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren \noder Beiträge MGB). Investitionsbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge \nnach altem Recht. Die entsprechenden Anlagen sind an die Abwasser Uri übergegangen.\n\nLaufende Verbindlichkeiten\nEs handelt sich um Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden \nkönnen. Sie werden zum Nominalwert ausgewiesen.\n\nFinanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)\nEs handelt sich um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften. (Rest-)Laufzeiten bis zu einem 1 Jahr gelten als kurzfristig. Längere Laufzeiten gelten als \nlangfristig. Der im Folgejahr fällige Anteil von langfristien Verbindlichkeiten wird zum Bilanzstichtag unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der \nAusweis erfolgt zum Nominalwert.\n\nRückstellungen (kurzfristig/langfristig)\nEine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, \nderen Höhe und/oder deren Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der \nRückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt Auskunft über die Bildung und Verwendung der Rückstellungen.\n\n\n\n24\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital\nVerpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\nGestützt auf Art. 62 Absatz 6 FHV werden Spezialfinanzierungen und Fonds dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie: die Rechtsgrundlage vom Kanton erlassen \nwerden, oder die Rechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem Kanton einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Sind diese \nBedingungen nicht erfüllt, erfolgt der Ausweis im Fremdkapital. \n\nAufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird der Ertrag und Aufwand durch Einlagen bzw. \nEntnahmen erfolgsmässig neutralisiert. Werden Investitionen zu Lasten eines Fonds oder einer Spezialfinanzierung getätigt, werden diese wie alle anderen \nInvestitionen über die Investitionsrechnung verbucht und am Jahresende in der Bilanz aktiviert. Unterliegen die Investitionen einem Wertverzehr, werden sie über die \nNutzungsdauer abgeschrieben. Die Übersicht über die Fonds und Spezialfinanzierungen in Ziffer 6.3.16 zeigt, welcher Anteil des Fonds unter Berücksichtigung der im \nVerwaltungsvermögen bilanzierten Positionen (Sachwerte, Darlehen) tatsächlich verfügbar ist.\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\nDer Bilanzüberschuss zeigt die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre und des laufenden Jahres. \nDer Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem \nRechnungslegungsregime von HRM1 (bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in \nder Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen Ausweis des Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen \nBuchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der Verschuldungssituation des Kantons ungeeignet. Die Entwicklung der verschiedenen \nKomponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) dargestellt.\n\n\n\n25\n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz Verän-\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 47'931 48'721 -790\nKasse 112 129 -17\nPost 13'331 12'967 364\nBank 34'488 35'625 -1'137\n\nVerän-\n6.3.2 Forderungen 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nForderungen 69'454 67'877 1'578\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 13'354 13'566 -212\nKontokorrente mit Dritten 52'791 50'012 2'780\nSteuerforderungen 2'696 3'701 -1'006\nInterne Kontokorrente -27 5 -33\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 30 53 -23\nÜbrige Forderungen 610 539 71\n\nVerän-\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzanlagen 5'000 5'000 0\nFestgelder 5'000 5'000 0\n\n\n\n26\n\nVerän-\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 13'849 15'580 -1'731\nPersonalaufwand 41 5 36\nSach- und übriger Betriebsaufwand 126 184 -58\nSteuern 1'196 1'206 -10\nTransfers der Erfolgsrechnung 9'046 9'001 44\nFinanzaufwand / Finanzertrag 7 2 4\nÜbriger betrieblicher Ertrag 503 1'305 -802\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 2'887 3'803 -916\nÜbrige aktive Rechnungsabgrenzungen 43 73 -30\n\nVerän-\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 938 1'669 -730\nHandelswaren 126 136 -11\nRoh- und Hilfsmaterial 390 533 -143\nAngefangene Arbeiten 90 706 -616\nGeleistete Anzahlungen 332 293 39\n\n\n\n27\n\nWertan-\n6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen 01.01. Zugang Abgang passungen 31.12.\nin TFr.\n\nAktien und Anteilscheine 8'178 102 -102 -1'605 6'574\nNamenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG  7'497 -2'015 5'483\nNamenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG 494 390 884\nInhaberaktien Dätwyler Holding AG 112 3 115\nNamenaktien MCH Group AG 71 6 78\nNamenaktien Zuckerfabriken Aarberg & Frauenfeld AG 4 -1 3\nAnteilscheine Baugenossenschaft Dammablick 0 11 11\nNamenaktien Schweizer Rheinsalinen AG 0 102 -102 0 0\n\n\n\n28\n\nWertan-\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen 01.01. Zugang Abgang passungen 31.12.\nin TFr.\n\nGrundstücke 17'728 41 -2'111 0 15'657\nEyschachen, Altdorf; Parz. 1119.1201 8'208 8'208\nRossmätteli, Altdorf; Parz. 1252.1201 2'109 2 -2'111 0\nParkplatz Winterberg, Altdorf; Parz. 711.1201 2'421 39 2'460\nEyschachen, Altdorf, Parz. 1125.1201 826 826\nSchützenrütti, Attinghausen; Parz. 25.1203 52 52\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206 17 17\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206 96 96\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206  364 364\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 87.1206 0 0\nBreiti, Göschenen; Parz. 73.1208 322 322\nBielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209 132 132\nOberboden, Hospental; Parz. 561.1210  2 2\nBärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213 2'507 2'507\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213 102 102\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213  311 311\nPalanggenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214  31 31\nUrigen, Unterschächen; Parz. 198.1219 1 1\nLehn, Wassen; Parz. 4.1220 1 1\nWattingen, Wassen; Parz. 875.1220 7 7\nStandel, Wassen; Parz. 250.1220 218 218\n\nGebäude 3'369 0 0 1'764 5'133\nCoop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen) 986 986\nHaus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen) 410 410\nWinterberg Herrschaftshaus mit Park, Altdorf; Parz. 546.1201 0 0 1'764 1'764\nBrickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)  899 899\nBergheimatschule, Gurtnellen; Parz. 769.1209 556 556\n5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216  519 519\n\n\n\n29\n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01. Zugang Abgang übriges 31.12. 01.01. Abschr. Abgang übriges 31.12. 01.01. 31.12.\n\nVerwaltungsvermögen 214'082 27'392 -2'973 4'619 243'121 -24'816 -9'767 244 -4'619 -38'958 189'266 204'162\n\nSachanlagen 113'742 17'707 -269 4'619 135'801 -14'119 -5'326 244 -4'619 -23'821 99'624 111'980\nGrundstücke unüberbaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nStrassen / Verkehrswege 68'850 12'661 0 0 81'511 -3'680 -2'240 0 0 -5'920 65'170 75'591\nWasserbau 21'532 3'019 -25 0 24'525 -2'335 -1'259 0 0 -3'594 19'197 20'931\nÜbrige Tiefbauten 246 20 0 0 266 -6 -9 0 0 -15 240 251\nHochbauten 12'218 810 0 0 13'029 -1'544 -874 0 0 -2'418 10'674 10'610\nWaldungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nMobilien 10'745 799 -244 4'619 15'920 -6'553 -945 244 -4'619 -11'874 4'192 4'045\nAnlagen im Bau 151 399 0 0 550 0 0 0 0 0 151 550\nÜbrige Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen 3'082 242 0 0 3'324 -1'681 -627 0 0 -2'308 1'401 1'016\nSoftware 2'731 159 0 0 2'890 -1'403 -582 0 0 -1'985 1'328 905\nÜbrige immaterielle Anlagen 351 83 0 0 434 -278 -45 0 0 -323 73 111\n\nDarlehen 15'133 832 -907 0 15'058 0 0 0 0 0 15'133 15'058\nan  Kantone und Konkordate 2'729 0 0 0 2'729 0 0 0 0 0 2'729 2'729\nan Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'179 441 -408 0 1'212 0 0 0 0 0 1'179 1'212\nan öffentliche Unternehmen 8'400 0 0 0 8'400 0 0 0 0 0 8'400 8'400\nan private Unternehmungen 863 100 -58 0 905 0 0 0 0 0 863 905\nan private Org. ohne Erwerbszweck 107 0 -16 0 91 0 0 0 0 0 107 91\nan Private Haushalte 1'855 291 -424 0 1'721 0 0 0 0 0 1'855 1'721\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 46'650 210 -6 0 46'854 0 0 0 0 0 46'650 46'854\nan öffentlichen Unternehmungen 46'644 210 -6 0 46'848 0 0 0 0 0 46'644 46'848\nan privaten Unternehmungen 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5\n\nInvestitionsbeiträge 35'475 8'401 -1'791 0 42'085 -9'016 -3'813 0 0 -12'830 26'459 29'255\nan Kantone und Konkordate 761 0 0 0 761 -52 -26 0 0 -79 708 682\nan Gemeinden 20'363 3'743 0 0 24'105 -7'430 -2'885 0 0 -10'315 12'933 13'790\nan private Unternehmungen 11'309 2'678 0 0 13'988 -1'303 -776 0 0 -2'079 10'007 11'909\nan private Org. ohne Erwerbszweck 2'500 0 0 0 2'500 -200 -100 0 0 -300 2'300 2'200\nan private Haushalte 542 189 0 0 731 -31 -26 0 0 -57 511 674\nan Anlagen im Bau 0 1'791 -1'791 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n30\n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01. Zugang Abgang übriges 31.12. 01.01. Abschr. Abgang übriges 31.12. 01.01. 31.12.\n\nVerwaltungsvermögen Fibu1 214'082 27'392 -2'973 4'619 243'121 -24'816 -9'767 244 -4'619 -38'958 189'266 204'162\nVerwaltungsvermögen BEBU2 948'505 30'267 -2'973 4'619 980'419 -513'923 -36'250 244 -4'619 -554'548 434'582 425'870\n\nAbweichung Fibu / BEBU 734'423 2'876 0 0 737'298 -489'107 -26'483 0 0 -515'590 245'316 221'708\n1 Fibu = Finanzbuchhaltung\n2 BEBU = Betriebsbuchhaltung\n\n\n\n31\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen\n\nA) massgebliche Beteiligungen\nUrner \nKantonalbank, \nAltdorf (UKB)\n\nselbständige öffentlich-\nrechtliche Anstalt\n(RB 70.1311)\n\nDie Urner Kantonalbank dient der \ngesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons \nUri, indem sie als Universalbank die banküblichen \nGeschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen \ntätigt und dadurch für den Kanton eine stets \nverlässliche Einnahmequelle bildet\n\n100% Kanton Uri (100%) Staatsgarantie: Der Kanton \nUri haftet für alle \nVerbindlichkeiten der Bank, \nsoweit deren eigene Mittel \nnicht ausreichen.\n\nDiverse; jedoch keine \nMehrheitsbeteili-\ngungen\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU)\n\nselbständige öffentlich-\nrechtliche Anstalt (RB 20.3221)\n\nStationäre erweiterte medizinische \nGrundversorgung, sowie ständige Notfallversorgung \nder Urner Bevölkerung\n\n100% Kanton Uri (100%) Finanzierung und \nTragbarkeit anstehender \nSpitalum- und Neubau\n\nkeine\n\nPensionskasse Uri, \nAltdorf (PKU)\n\nselbständige öffentlich-\nrechtliche Anstalt (RB 2.4221)\n\nBerufliche Vorsorge im Sinne des BVG n/a Angeschlossene \nArbeitgeber: Kanton Uri, \nKSU, Urner Gemeinden, \nAlters- und Pflegeheime, \nKorporationsbürgerge-\nmeinden, private AG's\n\nSanierungspflicht als \nArbeitgeber zusammen mit \naktiven Versicherten im \nFalle von Unterdeckung\n\nkeine\n\nSozialversicher-\nungsstelle Uri, \nAltdorf (SVSt)\n\nselbständige öffentlich-\nrechtliche Anstalt\n(RB 20.2411)\n\nSVSt fasst als "Dachanstalt" die Ausgleichskasse, \ndie IV-Stelle und die Familienausgleichskasse Uri in \neiner Verwaltungseinheit zusammen\n\n100% Kanton Uri (100%) Haftung nach Art. 78 Abs. \n1 ATSG (SR 830.1), und \nArt. 70 Abs. 1 AHVG (SR \n831.10)\n\nkeine\n\nB) weitere Beteiligungen\nElektrizitätswerk \nAltdorf, Altdorf \n(EWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit \nelektrischer Energie gemäss \nStromversorgungsgesetz (SR 734.7), (Art. 9 \nInsenthaler Konzession)\n\n29% CKW (62.2%), Kanton Uri \n(29%), Korporation Uri \n(6%), Gemeinden und \nPrivate\n\nkeine Green Power Uri AG \nin Liquidation (51%),\nComDataNet AG \n(100%)\nKW Schächental AG \n(56%)\nKW Seedorf AG \n(20%)\nKW Bristen AG \n(60%)\n\nKraftwerk Amsteg \nAG, Silenen (KWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … \nsoweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt \nwird. (Art. 5f Ziff. 4 in Verbindung mit Art. 5d \nReusskonzession) \n\n9% SBB (90%), Kanton Uri \n(9%), UKB (1%)\n\nHaftung für \nVerbindlichkeiten im \nVerhältnis Beteiligung (9%)\n\nkeine\n\n\n\n32\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen\n\nKraftwerk \nGöschenen AG, \nGöschenen (KWG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ner nicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen \nund Erstfeld und von evtl. später entstehenden \nWerken gedeckt werden kann. (Art. 14 \nGöscheneralp-Konzession)\n\n10% CKW (50%), SBB (40%), \nKanton Uri (9%)\n\nkeine keine\n\nKraftwerk Wassen \nAG, Wassen \n(KWW)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … \nsoweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt \nwird. (Art. 5d Reusskonzession)\n\n10% SBB (50%), CKW (40%), \nKanton Uri (10%)\n\nkeine keine\n\nKraftwerk Bristen \nAG, Silenen (KWB)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-\nKonzession)\n\n15% EWA (60%), Korporation \nUri (15%), Kanton Uri \n(15%), Gemeinde Silenen \n(10%)\n\nkeine keine\n\nAuto AG Uri, \nSchattdorf \n(AUTOAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen \nVerkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum \nVerkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)\n\n31% Kanton Uri (31%), \nverschiedene Gemeinden \ndes Kt. Uri und Private\n\nUnterdeckung \nPensionskasse Symova \n(Deckungsgrad \n31.12.2013: 99%)\n\nkeine\n\nSchweiz. \nBibliotheksdienst \nGenossenschaft, \nBern (SBD)\n\nGenossenschaft Förderung des Bibilohtekwesens in der Schweiz \n(Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)\n\n<1% 24 Kantone (ohne BS, TI); \n100 Gemeinden, 31 \nBibliotheken, Firmen und \nEinzelmitglieder\n\nkeine sbd.bibliotheks-\nservice GmbH, \nReutlingen/D (90%)\n\nSchweiz. \nNationalbank, Bern \n(SNB)\n\nspezialgesetzliche AG des \nBundes\n\nFührung der Geld- und Währungspolitik im \nGesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die \nPreisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen \nEntwicklung Rechnung\n\n<1% Kantone, Kantonalbanken \nund andere öff.rechtl. \nAnstalten (59.71%), Rest \nStreubesitz\n(Stand Ende 2013)\n\ntiefere / keine \nGewinnausschüttung z.G. \nBund und Kantone bei \nnegativen Ergebnissen der \nSNB (2014 gab's keine \nAusschüttung)\n\nOrell Füssli (33%),\nBIZ (3%), \nSFD (PG) AG in \nLiquidation, Bern \n(100%)\nLiPro (LP) AG in \nLiquidation, Bern \n(100%)\n\nSchweizer Salinen \nAG, Pratteln (SR) \n\ngemischtwirtschaftliche AG Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; \nIKV, RB.32625)\n\n<1% 26 Kantone, Fürstentum LI, \nSüdsalz GmbH, Bad \nReichenhall\n\nkeine Rheinsalz AG (55%), \nSWS Alpensalz \nGmbH (D) 10%, \nAgrosal GmbH (D) \n45%\n\nSelFin Invest AG, \nPratteln\n\nAktiengesellschaft nach Art. \n620ff. OR\n\nSpinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. \nDie Gesellschaft bezweckt die \nVermögensverwaltung, die Verwaltung von \nImmobilien sowie Finanzierungen namentlich \nim Bereich der Salzgewinnung und Salzversorgung \nfür die Salinen in der Schweiz\n\n<1% 25 Kantone (ohne VD) keine keine\n\n\n\n33\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen\n\nMobility \nGenossenschaft, \nLuzern\n\nGenossenschaft keine öffentliche Aufgabe <1% 52'300 Genossenschafter \n(Stand Ende 2013)\n\nkeine Diverse\n\nPsychiatrische \nKlinik Zugersee, \nZug (PKZ)\n\nöffentlich-rechtliche \nKörperschaft mit eigener \nRechtspersönlichkeit \n(Konkordat; RB 20.3231)\n\nKlinik stellt die stationäre psychiatrische \nVersorgung der Konkordatskantone sicher\n\nn/a Kantone ZG, SZ, UR Defizitdeckung durch \nKonkordatskantone\n\nkeine\n\nLaboratorium der \nUrkantone, Brunnen \n(LdU)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt mit \neigener Rechtspersönlichkeit\n(Konkordat; RB 30.2315)\n\nVollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, \nGift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und \nHeilmittelgesetzgebung\n\n15.3% Kantone SZ, OW, NW, UR keine keine\n\nSwissmedic, Bern \n(S-Medic)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt des \nBundes mit eigener \nRechtspersönlichkeit\n\nZulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von \nArzneimitteln und damit Sicherstellung der \nHeilmittelsicherheit für die Schweiz\n\n<1% Bund und Kantone keine keine\n\ninNet Monitoring \nAG, Altdorf (INNET)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler \nVereinbarung; Aufgaben aus \nLuftreinhalteverordnung\n(LRV; SR 814.318.142.1)\n\n16.7% Kantone LU, SZ, NW, OW, \nZG, UR\n\nkeine keine\n\nLISAG AG, Bürglen \n(LISAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Durchführung der amtlichen Vermessung \n(Vermessungsverordnung, RB 9.3431) sowie \nAufbau des Landinformationssystems Uri\n\n38.3% 58% öffentliche Hand, 42% \nprivate Unternehmen\n(Stand Ende 2013)\n\nkeine keine\n\nZentralschweiz. \nBVG- und \nStiftungsaufsicht, \nLuzern (ZBSA)\n\nselbständige öffentlich-\nrechtliche Anstalt der \nKonkordatskantone\n(RB 9.3102)\n\nErfüllung der Aufgaben, die den \nKonkordatskantonen nach dem Bundesgesetz über \ndie berufliche Alters-, Hinterlassenen- und \nInvalidenvorsorge (BVG) obliegenden (gesetzliche \nAufsicht über die Vorsorgestiftungen des BVG)\n\n2.2% Kantone ZG, LU, NW, OW, \nSZ, UR\n\nkeine keine\n\nInterkantonale \nPolizeischule \nHitzkirch (IPH)\n\nselbständige öffentlich-\nrechtliche Anstalt der \nKonkordatskantone (RB \n3.8321)\n\nDeutschsprachige Grundausbildung und \nWeiterbildung der Angehörigen der Polizeikorps der \nKonkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich \nPolizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 \nPolizeigesetz (PolG; RB 3.8111) \nDer Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei \nso, dass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung \nder regionalen Gegebenheiten zweckmässig \nerfüllen kann\n\n1.4% Kantone AG, BL, BS, BE, \nLU, NW, OW, SZ, SO, ZG, \nUR\n\nkeine keine\n\nSwisslos, Basel \n(S-LOS)\n\nGenossenschaft Einheitliche und koordinierte Anwendung des \nLotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor \nsozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und \nWetten sowie die transparente Verwendung der \nLotterie- und Wetterträge\n\nn/a 20 Kantone (Deutschweiz \nund Tessin) sowie \nLiechtenstein\n\nkeine keine\n\n\n\n34\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen\n\nMatterhorn Gotthard \nBahn, Brig-Glis \nbestehend aus:\nMatterhorn Gotthard \nBahn AG (MGM)\nMatterhorn Gotthard \nInfrastruktur AG \n(MGI)\nMatterhorn Gotthard \nVerkehrs AG (MGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG (3 \nGesellschaften)\n\nFörderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen \nVerkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum \nVerkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)\n\nMGM: \n1.68%\nMGI:\n3.29%\nMGV:\n0.77%\n\nBVZ Holding, Brig; \nöffentliche Hand (Bund, \nKantone GR, VS, UR);\nes besteht\nAktionärbindungsvertrag\n\nkeine Beteiligung an 3 \nUnternehmen im \nTourismusbereich mit \neiner \nBeteiligungsquote \nvon je unter 5%\n\nSchifffahrts- \ngesellschaft \nVierwaldstättersee, \nLuzern (SGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen \nVerkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum \nVerkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)\n\n<1% Streubesitz: grösster \n(Privat)Aktionär hält 5.2%, \nkein weiterer Aktionär mit \nAktienanteil > 5%; Kantone \nund Gemeinden besitzen \nzusammen rund 2.7% \n(Stand Ende 2013)\n\nkeine Tavolago AG, Luzern \n(100%)\nShiptec AG, Luzern \n(100%)\n\nBG OST-SUED\nBürgschaftsgen.\nfür KMU, St.Gallen\n\nGenossenschaft Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und \n-Verordnung über die Finanzhilfen an \ngewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen (SR \n951.25; SR 951.251)\n\n<1% 14 Kantone, Verbände, \nPrivate. Total: 362 \nGenossenschafter (Stand \nEnde 2013)\n\nkeine keine\n\nSchweiz. \nGesellschaft f. \nHotelkredit, Zürich \n(SGH)\n\ngemischtwirtschaftliche \nGenossenschaft\n\nBundesaufgaben im Rahmen der durch \nBundesgesetz über die Förderung der \nBeherbergungswirtschaft übertragenen Aufgaben \n(SR 935.12 und 935.121)\n\n<1% Kantonalbanken 31.1%, \nBund 22.6%, Grossbanken \n17.2%, Kantone und Gde \n12.5%, Hotellerie, \nWirtschaft, Verbände und \nPrivate\nTotal 760 \nGenossenschafter (Stand \nEnde 2013)\n\nkeine keine\n\nTMF Extraktions- \nwerk AG, Kirchberg \nSG (TMF)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton \nUri gemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung \nüber die Entsorgung von tierischen \nNebenprodukten (VTNP; SR 916.441.22)\n\n<1% 15 Kantone und \nFürstentum LI (50%), \nprivate Unternehmen (50%) \n(Stand Ende 2013)\n\nkeine keine\n\n\n\n35\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)\n\nBeteiligungsquote und -Wert Total UKB KSU PKU SVSt EWA KWA KWG KWW KWB Auto AG Diverse\nNominalkapital 100% (TFr.) 30'000       0 n/a n/a 20'000     80'000\n\n(40% \nliberiert)\n\n60'000     16'000     1'400       235         \n\nBeteiligungsquote Kanton Uri (%) 100% 100% n/a 100% 29% 9% 10% 10% 15% 31%\n\nA) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung\nper 31.12.2014 (TFr.) 46'854 30'000 0 0 0 5'800 2'880 5'500 1'600 210 0 863\n\nB) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) \nabgeleitet aus ausgewiesenem Eigenkapital \nder Beteiligung multipliziert mit \nBeteiligungsquote des Kantons (TFr.) 300'143 260'021 5'608 n/a 9'455 11'012 2'971 7'446 2'052 n/a 1'578 p.m.\nB - A = Bewertungsdifferenz 253'289\n\nInformationen aus der Jahresrechnung 2014 2013 2013 2013 2013/14 2014 2013/14 2013/14 2014 2013\nder Beteiligung (TFr.) 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 31.12. 31.12 31.12.\nBilanzsumme 2'730'121  24'884     804'176   13'069     138'116   322'325   137'311   36'762     n/a 14'655     \nEigenkapital (vor Gewinnverwendung) 260'021     5'608       24'075     9'455       37'972     33'012     74'463     20'516     n/a 5'090       \nErgebnis 9'603         1'056       22'181     -1'431      3'558       320         3'853       1'220       n/a 345         \nRechnungslegungsstandard schweiz. \n\nBanken-\nGesetz-\ngebung\n\nSwiss \nGAAP \n\nFER\n\nSwiss \nGAAP \n\nFER 26\n\nWBG des \nB'amt für \n\nSoz.-Vers. \n(BVS)\n\nOR Swiss \nGAAP \n\nFER\n\nOR OR OR Swiss \nGAAP \n\nFER\n\nMitarbeiter (Personen inkl. Auszubildende) 124            582          3              23            301         70           \nMitarbeiter (Vollzeitäquivalente) 101            343          19            277         14           18           8             n/a 52           \n\nZahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.) 7'291         2'611       13            -           3'026      7'104      5'398      4'269      -          \nZins / Mietzins 491            2'611       13            \nGewinn/Dividende 6'800         -          580         31           330         96           -          -          \nWasserzins, Konzessionsgebühren 2'107       6'908       5'055       4'041       -          -          \nÜbriges (Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.) 339         166         13           132         -          -          \n\nZahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.) 248            19'285     9'380       7'387       877         2             1             -          906         \nLeistungseinkauf 248            13'664     9'380       6'696       877         2             1             -          -          24           \nBeiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten) 4'884       691          883         \nÜbriges (Investitionen/baulicher Unterhalt) 737          \n\n\n\n36\n\nVerän-\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nLaufende Verbindlichkeiten 36'294 36'057 237\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 26'025 27'897 -1'872\nKontokorrente mit Dritten 696 688 8\nSteuern 1'498 1'865 -367\nErhaltene Anzahlungen von Dritten 4'297 3'256 1'041\nInterne Kontokorrente 37 31 6\nDepotgelder und Kautionen 1'026 842 184\nÜbrige laufende Verpflichtungen 2'715 1'478 1'236\n\nVerän-\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 10'000 -10'000\nKurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 0 10'000 -10'000\n\nVerän-\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 16'957 16'406 552\nPersonalaufwand 157 151 6\nSach- und übriger Betriebsaufwand 430 137 293\nSteuern 2'618 4'038 -1'420\nTransfers der Erfolgsrechnung 11'920 8'533 3'387\nFinanzaufwand / Finanzertrag 418 516 -98\nÜbriger betrieblicher Ertrag 61 261 -201\nPassive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 1'354 2'770 -1'416\nÜbrige passive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0\n\nVerän-\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 76'360 74'122 2'239\nDarlehen 45'000 45'000 0\nÜbrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31'360 29'122 2'239\n\n\n\n37\n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel\nin TFr.\n\nArt der Rückstellung 01.01. Bildung Auflösung Verwendung 31.12. Kommentar\n\nTotal Rückstellungen 14'844 1'695 -69 -1'451 15'019\n\nkuzfristige Rückstellungen: 3'741 1'222 -51 -591 4'321\nfür Mehrleistungen des Personals 2'751 24 -51 0 2'724 Rückstellungen Ferien und Gleitzeit\nfür andere Ansprüche des Personals 990 798 0 -591 1'197 Rückstellung für Überbrückungsrenten\nfür Finanzaufwand 0 400 400 Rückstellung für Liegenschaften Finanzvermögen \n\nlangfristige Rückstellungen: 11'103 473 -18 -860 10'698\nfür andere Ansprüche des Personals 10'375 473 0 -860 9'988 Ruhegehälter des Regierungsrats, Dienstaltersgeschenke\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 728 0 -18 0 710 für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\n\n\n\n38\n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds\nin TFr.\n\nInstitutionelle Gliederung Saldo Saldo Buchwert verfügbar\nin ER in IR 01.01. Einlage Entnahme 31.12. im VV 31.12.\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 2'968 341 -226 3'083 91 2'992\n\nSpezialfinanzierungen im FK 526 340 0 865 0 865\nSchutzraumbauten 2675 526 340 865 865\n\nFonds im FK 2'442 1 -226 2'218 91 2'127\nLotteriefonds 2060 1'794 -58 1'735 1'735\nSportfonds 2260 5260 341 -99 242 91 151\nFonds gegen Suchtkrankheiten 2470 308 1 -69 240 240\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital 21'011 2'318 -256 23'072 1'957 21'115\n\nSpezialfinanzierungen im EK 12'380 1'779 -123 14'036 2'073 11'963\nSchwerverkehrszentrum (Vorschuss) 2615 -86 17 -69 -69\nBauerstrasse 2165 5111.5010.22 7'941 79 8'021 0 8'021\nSeeschüttung 2477 5477 755 -123 632 251 381\nAmt für Betrieb Nationalstrassen 2116 5119 3'769 1'682 0 5'452 1'822 3'630\n\nFonds im EK 8'630 539 -133 9'036 -116 9'152\nKantonaler Lehrmittelverlag 2270 270 5 275 275\nFischereifonds 2460 5460 1'895 19 1'914 -116 2'029\nReussdeltafonds 2575 5575 879 91 -14 956 0 956\nGebirgshilfe 2775 210 -3 207 207\nTierseuchen 2785 294 -7 287 287\nElementarschäden 2780 403 -50 353 353\nFeuerlöschfonds 2660 600 214 814 814\nWirtschaftsförderung 2760 5760 1'338 -42 1'296 0 1'296\nBerufliche Wiedereingliederung 2765 936 -2 934 934\nNatur- und Heimatschutz 2560 513 66 578 578\nWaldfonds 2665 1'159 3 -14 1'147 1'147\nWildschadenfonds 2670 102 18 119 119\nFonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2275 0 124 124 124\nFonds und Legate Mittelschule 2262 26 0 0 26 26\nUmweltschutzpreis Supertreffer 2324.3409.01 6 0 6 6\n\n\n\n39\n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis\nin TFr.\n\nSpezial-\nfinanzierungen Fonds\n\nBilanz-\nüberschuss\n\nTotal\nEigenkapital\n\nBestand 01.01. 12'380 8'630 181'981 202'991\n\nErhöhungen 1'779 539 15'933 18'250\nEinlagen 1'779 539 2'318\nÜbertrag innerhalb Eigenkapital 0 0\nJahresergebnis (Ertragsüberschuss) 15'933 15'933\n\nReduktionen -123 -133 0 -256\nEntnahmen -123 -133 -256\nÜbertrag innerhalb Eigenkapital 0\n\nBestand 31.12. 14'036 9'036 197'913 220'985\n\n\n\n40\n\n6.3.18 Gewährleistungsspiegel\nin TFr.\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche \nZahlungsströme zu Gunsten \n/\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen  31.12.2014  31.12.2013\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf 100% Kanton Uri Garantie vgl. Beteiligungsspiegel Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank     2'470'100     2'395'530 \n\nRB 1.1101\n(Art. 54)\n\nKraftwerk Amsteg \nAG, Silenen\n\n90% SBB\n9% Kanton Uri\n1% Urner Kantonalbank\n\nNachschuss-\npflicht vgl. Beteiligungsspiegel\n\nNachschusspflicht für Anteil von 60% nicht \neinbezahltem Aktienkapital            4'300            4'300 SR 220; Art 687\n\nVerbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil \n(9%)          26'038          26'894 \n\nVereinbarung vom \n30.06.1993\n\nZentralschweizer \nBVG- und \nStiftungsaufsicht \n(ZBSA), Luzern\n\nKonkordatskantone LU, \nUR, SZ, OW, NW, ZG Haftung\n\nHaftung für Schadenfälle vor \nBetriebsaufnahme  ZBSA  p.m.  p.m. RB 9.3102; Art. 30\n\nGebäudeversicherung Privatversicherer Garantie\nKanton garantiert den beteiligten Versicherern \ndie Prämienleistung der Versicherungsnehmer  p.m.  p.m. \n\nRB 40.1402; Art. 8 \nAbs. 3\n\nPsychiatrische Klinik \nZugersee, Oberwil-\nZug\n\nKonkordatskantone UR, \nSZ, ZG Garantie\n\nAnteil Kanton Uri am Darlehen Zuger \nKantonalbank (Garantie endete am 28.2.2014)                 -                600 RB 20.3231\n\nNationales \nGebäudeprogramm \n(Bund)\n\nHaftung für \nBeiträge und \nBetriebskosten\n\nHaftung für finanzielle Verpflichtungen im \nnationalen Gebäudeprogramm              537 \n\nSR 641.71/711\nProgrammverein-\nbarung Bund und \nEnDK vom \n28.01.2013\n\nBund Bürgschaft\n\n50% der Bürgschaften gestützt auf \nBundesbeschluss z.G. wirtschaftl. \nErneuerungsgebiete (bis 31.12.2008)                 -                   -   SR 951.93\n\nBund\nHaftung für \nVerluste\n\n50%  der Verluste für Darlehen gestützt auf \nInvestitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)            5'901            6'630 SR 901.1\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft Wirtschaftsförderung z.L. allg. Staatsmittel RB 70.1611\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft\nWirtschaftsförderung z.L. \nWirtschaftsförderungsfonds              360                 -   RB 70.1611\n\nLandwirtschaftliche \nKreditkasse Kanton Uri\n\nHaftung für \nVerluste\n\n100% der Investitionsdarlehen und \nBetriebshilfedarlehen vom Bund          19'842          19'839 \n\nSR 910.1;\nRB 61.1111/\n60.1113\n\nTotal 2'527'079    2'453'793    \n\n\n\n41\n\n6.3.19 Eventualguthaben\nin TFr.\n\nName Beschreibung der Eventualforderung  31.12.2014  31.12.2013\nInterkantonale Lehrmittelzentrale Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270) 35 35 \nMatterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003) 5'100 5'100 \n\nRückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990) 4'453 4'453 \nSchiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991) 543 543 \n\nBedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996) 391 391 \nDarlehen (1943) 44 47 \nDarlehen (1978) 117 125 \n\nTotal 10'684 10'694\n\n\n\n42\n\n6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung\n6.4.1 Kantonssteuern\n\nAusstände Endgültiger Sollbetrag Abschrei- Ausgleichs- Ausstände Ein- Quellen-\nGemeinden  01.01.2014 bungen und Vergü- 31.12.2014 gegangene steuern\n\nin Franken 2014 Nachträge Total u. Erlasse tungszinsen Steuern\n\nAltdorf 189'039 16'627'285 294'222 16'921'507 77'628 80'025 269'985 16'682'908 539'403\nAndermatt 386'436 2'745'984 303'400 3'049'384 21'691 4'353 382'057 3'027'719 324'442\nAttinghausen 78'026 2'115'429 195'169 2'310'598 6'718 6'348 82'477 2'293'082 62'647\nBauen 2'739 328'706 96'716 425'422 -1'325 69'955 359'531 7'102\nBürglen 161'261 5'682'588 162'277 5'844'864 28'273 28'762 136'976 5'812'115 103'110\nErstfeld 600'790 5'121'114 -92'793 5'028'321 15'421 29'357 506'243 5'078'090 511'353\nFlüelen 334'807 3'359'296 389'545 3'748'841 7'377 5'503 355'653 3'715'116 110'586\nGöschenen 59'588 519'673 39'452 559'125 4'633 1'363 69'029 543'688 95'197\nGurtnellen 201'457 546'724 37'876 584'600 29'647 167 159'195 597'049 40'674\nHospental 56'456 248'201 42'373 290'574 3'802 197 67'983 275'048 34'415\nIsenthal 12'928 401'802 15'666 417'468 8'316 2'473 9'698 409'910 -3'253\nRealp 185'414 224'421 22'856 247'278 3 150'632 282'057 13'861\nSchattdorf -165'059 8'145'044 567'262 8'712'307 74'680 46'959 97'896 8'327'714 230'670\nSeedorf 9'226 2'520'557 123'158 2'643'715 4'154 9'883 48'275 2'590'629 95'411\nSeelisberg 146'550 1'018'809 132'292 1'151'101 18'037 157 132'656 1'146'801 39'538\nSilenen 154'548 2'383'682 346'873 2'730'555 14'020 2'744 187'272 2'681'068 806'559\nSisikon 82'125 500'946 99'646 600'592 2'557 -293 111'326 569'127 59'890\nSpiringen 106'568 736'574 115'136 851'710 147 4'151 118'399 835'582 29'600\nUnterschächen 46'200 653'916 30'100 684'016 2'945 40'600 686'671 6'063\nWassen 66'000 514'471 24'967 539'438 23'056 3'545 54'257 524'581 42'048\n\n2'715'100 54'395'224 2'946'192 57'341'416 340'156 227'313 3'050'562 56'438'485 3'149'317\nBundessteueranteile -438'874\n\nnat. Personen 2'715'100 54'395'224 2'946'192 57'341'416 340'156 227'313 3'050'562 56'438'485 2'710'443\niur. Personen 220'845 8'267'042 595'030 8'862'072 -1'749 21'235 246'674 8'816'756\n\n2'935'945 62'662'266 3'541'222 66'203'488 338'407 248'549 3'297'236 65'255'241 2'710'443\n\nBudget 2014 nat. Personen 52'700'000\niur. Personen 8'023'000\nTotal 60'723'000 250'000 140'000 2'200'000\n\n\n\n43\n\n6.4.2 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712\n\nInstitutionelle Gliederung "brutto"\nErfolgsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 2'849'680.00 2'420'470.00 12'740'000 9'093'750 2'261'002.50 1'898'139.00\n\n  Netto Aufwand 429'210.00 3'646'250 362'863.50\n\n2712.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo 2'849'680.00 12'740'000 2'261'002.50\n\n2712.4630.01 Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo 1'192'340.00 3'735'000 1'139'300.00\n\n2712.4631.01 Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo 1'228'130.00 5'358'750 758'839.00\n\nInstitutionelle Gliederung "netto" \nErfolgsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 429'210.00 3'646'250 362'863.50\n\n  Netto Aufwand 429'210.00 3'646'250 362'863.50\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo 429'210.00 3'646'250 362'863.50\n\nArtengliederung "brutto"\nErfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr.\n\n        3 Aufwand\n      36 Transferaufwand\n    363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\n        4 Ertrag\n      46 Transferertrag\n    463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\nArtengliederung "netto"\nErfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr.\n\n        3 Aufwand\n      36 Transferaufwand\n    363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\n        4 Ertrag\n      46 Transferertrag\n    463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\nRechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nRechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nRechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\n385'923             396'417             386'491             \n173'462             182'679             175'088             \n110'861             121'257             108'969             \n\n401'855             402'682             408'452             \n199'935             205'815             199'033             \n\n40'603             47'009             39'360             \n\nRechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\n383'502             387'323             384'593             \n171'041             173'585             173'190             \n108'441             112'163             107'071             \n\n399'435             393'589             406'554             \n197'515             196'721             197'135             \n\n38'183             37'915             37'462             \n\n\n\n44\n\n6.4.3 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 5712\n\nInstitutionelle Gliederung "brutto"\nInvestitionsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 24'800'000 24'800'000\n\n5712.5450.00 Darlehen an Projekte NRP San Gottardo 24'800'000\n\n5712.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund 24'800'000\n\nInstitutionelle Gliederung "netto" \nErfolgsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n\nArtengliederung "brutto"\nInvestitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr.\n\n        5 Investitionsausgaben\n      54 Darlehen\n    545 Private Unternehmungen\n\n        6 Investitionseinnahmen\n      64 Darlehen\n    640 Bund\n\nArtengliederung "netto"\nErfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr.\n\n        5 Investitionsausgaben\n      54 Darlehen\n    545 Private Unternehmungen\n\n        6 Investitionseinnahmen\n      64 Darlehen\n    640 Bund\n\nRechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nRechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nRechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\n42'105             73'096             46'742             \n1'043             28'208             476             \n\n100             27'250             \n\n17'331             46'991             26'152             \n1'007             28'118             689             \n\n100             27'250             \n\nRechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\n42'105             48'296             46'742             \n1'043             3'408             476             \n\n100             2'450             \n\n17'331             22'191             26'152             \n1'007             3'318             689             \n\n100             2'450             \n\n\n\n45\n\n6.4.4 Ausserordentliche Ergebnisse\nin TFr.\n\nRechnung Budget Rechnung\n2014 2014 2013\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 6'372\nAusserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0 0 6'372\n\nErläuterungen\nIn der Rechnung 2014 gibt es keinen ausserordentlichen Aufwand oder ausserordentlichen Ertrag.\n\n6.4.5 Ergebnisse nach Bilanzstichtag\nin TFr.\n\nNach Artikel 20 des Gesetzes über das Kantonsspital Uri (KSG; RB 20.3221) partizipiert der Kanton Uri zur Hälfte am Jahreserfolg des Kantonsspitals (KSU), sofern \ndieser auf exogene Einflüsse zurückzuführen ist. Das KSU schliesst das Rechnungsjahr 2014 mit einem Verlust von TFr. 1'275 ab. Die Hälfte trägt der Kanton Uri: TFr. 638 \nBis anhin wurde die Gewinn-/Verlustbeteiligung im laufenden Rechnungsjahr verbucht. Ab 2014 wird die Gewinn/Verlustbeteiligung analog der Gewinnausschüttung der \n\nübrigen Beteiligungen im darauffolgenden Rechnungsjahr verbucht. \n\nRechnung Rechnung Rechnung\n2015 2014 2013\n\nErfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2013 (Gewinn "+" / Verlust "-") 0 528\nErfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2014 (Gewinn "+" / Verlust "-") -638 0\n\n\n\n46\n\n6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\nin TFr.\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\nErfolgsrechnung 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013\n\n3 Aufwand 71 75 4 4 1 1 75 80\n30 Personalaufwand 66 66 3 3 1 1 70 69\n31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Finanzaufwand 4 9 1 1 0 1 5 10\n\n4 Ertrag 71 75 4 4 1 1 75 80\n42 Entgelte 0 2 0 0 0 0 0 2\n44 Finanzertrag 4 6 1 1 0 1 5 8\n46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton 67 66 3 3 1 1 70 70\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\nBilanz 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013\n\n1 Aktiven 20'161 20'160 1'809 1'809 603 603 22'573 22'573\n100 Flüssige Mittel, kurzfrstige Geldanlagen 5'030 5'015 1'116 1'011 446 425 6'593 6'451\n101 Forderungen 20 31 0 0 0 0 20 32\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n144 Darlehen 15'110 15'113 693 798 157 178 15'960 16'090\n\n2 Passiven 20'161 20'160 1'809 1'809 603 603 22'573 22'573\n200 Laufende Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 0 3 1 1 0 0 1 5\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 20'161 20'157 1'808 1'808 603 603 22'572 22'568\n\ndavon Bundesdarlehen 18'489 18'485 1'354 1'354 0 0 19'842 19'839\ndavon Kantonsdarlehen 1'672 1'672 455 455 603 603 2'729 2'729\n\n\n\n47\n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2014 2013 Bilanz 31.12.2014 31.12.2013\n\nAufwand 7'405 8'138 Aktiven 266 310\nArbeitlosentaggelder 5'904 6'681 Bank 58 128\nKurzarbeitsentschädigung 62 188 Rückforderungen 31 43\nSchlechtwetterentschädigung 2 64 Forderungen aus Rückstellungen 160 105\nInsolvenzentschädigung 86 32 Vorschüsse an Versicherte 3 2\nKollektive Arbeitsmarktmassnahmen 798 729 Haftung Träger 0 9\nIndividuelle Arbeitsmarktmassnahmen 234 138 Verrechnungssteuerguthaben 0 0\nVerwaltungskostenentschädigung 308 305 Aktive Rechnungsabgrenzung 0 0\nDiverse Betriebskosten 9 1 Mobile Sachanlagen 15 23\n\nErtrag 7'476 8'131 Passiven 266 310\nErtrag aus direkten Leistungen 39 18 Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen 153 309\nTrägerhaftung aus direkten Leistungen 0 9 Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein 1 3\nSozialversicherungsbeiträge Versicherte 486 553 Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern 5 16\nÜbriger Betriebsertrag 0 0 Rückstellungen allgemein 207 153\nVorschüsse SECO 6'950 7'550 Rückstellung Bonus 30 28\n\nBetriebskapital -129 -200\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 71 -7\n\n\n\n48\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage:  Kontenrahmen      \n\nHRM1 als Basis ← → Kontenrahmen HRM2 als Basis\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsgrad 97.1% 109.8% 101.4% 83.0% 156.9% 112.1% 109.2%\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein,\n\nder Nettoinvestitionen) Normalfall: 80 % - 100 % wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.\n\nAbschwung: 50 % - 80 %\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.\n\nBemerkung Die Finanzhaushaltverordnung gibt im Durchschnitt über 6 Jahre einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% vor.\n\n(Art. 37 Abs. 2 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 Mittelwert\nZinsbelastungsanteil 0.9% 0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.6%\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \n\nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehr schlecht\n\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, \n\ndesto grösser der Handlungsspielraum.\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 Mittelwert\nNettoverschuldungs- -11.4% 1.2% 1.9% -10.7% -15.9% -19.1% -9.4%\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\n\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen\n\nerforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.\n\n\n\n49\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage:  Kontenrahmen      \n\nHRM1 als Basis ← → Kontenrahmen HRM2 als Basis\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsanteil 8.7% 8.7% 7.8% 5.2% 9.3% 8.3% 8.0%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\n\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen1) aufwenden kann.\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 Mittelwert\nInvestitionsanteil 20.4% 17.7% 17.0% 14.2% 12.1% 11.2% 15.4%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\n\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\n\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb  wichtig und\n\nsinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 Mittelwert\nBruttoverschuldungsanteil 45.0% 42.3% 34.1% 37.4% 34.5% 33.5% 37.6%\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\n\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n\n150 % - 200 % schlecht\n\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung\n\nin einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\n1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)\n\n\n\n50\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage:  Kontenrahmen      \n\nHRM1 als Basis ← → Kontenrahmen HRM2 als Basis\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 Mittelwert\nNettoschuld I (TFr.) -8'280 885 1'448 -8'330 -13'725 -16'823 -7'471\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 Mittelwert\nNettoschuld I in Fr. je Einwohner -234 25 41 -233 -385 -469 -210\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\n\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 Mittelwert\nNettoschuld II (TFr.) -58'817 -51'149 -51'060 -69'735 -75'508 -78'734 -64'167\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\nund Beteiligungen/Grundkapitalien)  Entspricht dem Begriff der "Nettolast"  aus HRM1.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 Mittelwert\nNettoschuld II in % Steuern + \nWasserzinsen -63.7% -54.6% -52.6% -69.5% -69.9% -72.2% -64.1%\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.\n\n(+) = Nettoschuld (Art. 37 Abs. 3 FHV; RB 3.2111)\n\n\n\n51\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage:  Kontenrahmen      \n\nHRM1 als Basis ← → Kontenrahmen HRM2 als Basis\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 Mittelwert\nSaldo Erfolgsrechnung (TFr.) 12'874 14'190 10'893 4'635 21'961 15'933 13'414\n\nRichtwert Sollte über sechs Jahre ausgeglichen sein. (Art. 37 Abs. 1 FHV;  RB 3.2111)\n\nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\n\nvorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten \n\nReserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangs-\n\nzeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 Mittelwert\nKapitaldienstanteil 4.7% 4.9% 5.3% 4.3% 3.6% 3.2% 4.3%\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\n\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\n\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die\n\nAbschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in\n\nder Vergangenheit  beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.\n\nFHV-relevante (Art. 37) Kennzahlen\nsind grau hinterlegt.\n\n\n\n52\n\nIII   Detailauswertungen\n\n\n\n53\n\n7 Übersichten\n7.1 Ergebnisse seit 1995\nin TFr.\n\nJahr Aufwand Ertrag\nGesamt-\nergebnis\n\nAbschrei-\nbungen\n\nordentlich\n\nAbschrei-\nbungen \n\nzusätzlich / \nAufwertung\n\nZuwei-\nsungen \n\nFonds/Spe-\nzialfinanz.\n\nBezüge \nFonds/\nSpezial-\nfinanz.\n\nSelbst-\nfinan-\n\nzierung Ausgaben Einnahmen\n\nNetto-\ninvesti-\ntionen\n\nFinanzierungs-\nsaldo\n\n1 2 3 = 2 - 1 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6-7 9 10 11 = 9 - 10 12 = 8 - 11\n+  = Überschuss +  = Überschuss\n-  = Defizit -  = Defizit\n\n1995 277'661 284'614 6'953 1'645 30'000 23'692 5'688 56'602 114'027 70'573 43'454 13'147\n1996 269'139 275'116 5'977 1'452 24'856 1'034 10'232 23'087 147'367 98'820 48'547 -25'461\n1997 263'223 266'288 3'064 3'258 18'000 3'206 9'948 17'579 170'922 120'539 50'383 -32'803\n1998 255'431 254'446 -985 7'104 2'144 1'186 5'110 4'339 145'176 101'401 43'775 -39'436\n1999 260'616 260'840 224 11'330 0 623 3'823 8'354 135'620 104'388 31'231 -22'877\n2000 266'261 260'972 -5'289 18'273 0 633 2'719 10'897 186'288 162'729 23'560 -12'662\n2001 274'537 275'045 509 20'259 0 733 1'345 20'155 173'674 161'107 12'568 7'587\n2002 286'727 277'290 -9'437 21'068 0 957 1'580 11'007 147'678 130'212 17'466 -6'458\n2003 297'529 289'460 -8'069 20'953 0 348 1'842 11'391 123'907 97'817 26'090 -14'699\n2004 301'539 297'885 -3'654 20'448 0 326 1'669 15'451 120'411 103'573 16'838 -1'388\n2005 417'551 413'897 -3'654 21'304 95'365 2'100 1'936 113'178 133'398 111'875 21'522 91'656\n2006 298'545 329'483 30'938 5'786 0 884 2'188 35'420 196'775 169'154 27'621 7'799\n2007 328'072 366'880 38'808 7'013 10'000 1'011 3'657 53'175 188'863 148'395 40'468 12'707\n2008 367'543 393'442 25'899 12'206 32'800 5'164 2'782 73'287 122'646 85'032 37'614 35'672\n2009 354'012 366'886 12'874 13'242 0 4'954 4'060 27'010 76'187 48'757 27'430 -420\n2010 368'227 382'416 14'190 12'887 1'140 5'606 6'253 27'571 67'669 42'555 25'114 2'457\n2011 373'831 384'725 10'894 14'974 1'496 2'599 4'797 25'165 64'945 40'117 24'828 337\n2012 382'755 387'390 4'635 12'242 0 2'629 2'537 16'969 55'411 34'967 20'444 -3'474\n2013 386'491 408'452 21'961 11'004 -650 2'603 2'621 32'298 46'742 26'152 20'589 11'708\n2014 383'502 399'435 15'933 9'767 0 2'301 240 27'760 42'105 17'331 24'774 2'986\n\n-50\n\n-30\n\n-10\n\n10\n\n30\n\n50\n\n70\n\n90\n\n110\n\n1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nM\nio\n\n. \nF\n\nr\na\n\nn\nk\n\ne\nn Selbstfinanzierung\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\n\n\n54\n\n7.2 Verpflichtungskreditkontrolle\nin TFr.\n\nmehr bestehen.\nBei den Hochwasserschutzprogrammen wurden die Investitionen für den Geschiebesammler Ruag 2012/13 umgegliedert vom gebundenen auf den freien Kredit.\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 Datum schreitung\n\nGesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 257'798 184'889 72'474\n\nErfolgsrechnung 21'937 13'312 8'422\n \n20 Regierungsrag und Landammanamt\n\nÜberprüfung der Staatsaufgaben des Kantons Uri 18.06.2014 Landrat brutto 120 38 82\n\n21 Baudirektion\nHolzschnitzellieferung Wärmeverbund Brickermatte 21.12.2005 Landrat brutto 1'102 977 126\nSeelisbergstrasse Bergstation TSB - Treib 08.04.2009 Landrat brutto 3'295 1'469 1'824\n\nBezüglich der zeitlichen Verwendung der noch verfügbaren 72.5 Mio. Franken sei auf den Finanzplan vewiesen.\n\nVerpflichtungskredite ermächtigen die Regierung, bis zu einem bestimmten Betrag für einen bestimmten Zweck Verträge mit Ausgabenfolgen abzuschliessen. \nGemäss Kantonsverfassung entscheiden - je nach Ausgabenhöhe - das Volk oder der Landrat über die Bewilligung neuer (freier) Ausgaben. Der Landrat befindet über \nmittelbar gebundene Ausgaben.\n\nIm Jahr 2014 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:\n- Mobile Jugendarbeit TIP-Uri 2014 bis 2016\n- Lehrplan 21\n- Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2012 - 2014\n- Beitrag Praxisassistenz\n- Sanierung Wärmeverbund Brickermatte\n- Kantonale Mittelschule Uri, Erweiterung Cafeteria\n- Projektierungsvorbereitung Um-/Neubau KSU\n- Aussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Martin, Altdorf\n- Sofortmassnahmen Felssturz Gemeinde Gurtnellen\n- Neubau Alpkäserei Urnerboden, Spiringen\n- Wasserversorgung Eierschwand\n\nDie vorübergehende Kreditüberschreitung bei "ESP UT" ist auf noch ausstehende Bundesbeiträge zurück zu führen; nach Abschluss dieses Kredits sollte keine Überschreitung \n\n\n\n55\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 Datum schreitung\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\nBetriebsverein Theater Uri 2014 - 2017 22.05.2013 Landrat brutto 800 200 600\nMobile Jugendarbeit TIP-Uri 2014 bis 2016 18.12.2013 Landrat brutto 195 10 - 31.12.2014 185\nLehrplan 21 01.09.2010 Landrat brutto 57 43 - 31.12.2014 14\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n2012 - 2014 21.05.2012 Landrat brutto 60 60 - 31.12.2014 0\nBildungszentrum Wald 12.12.2012 Landrat brutto 95 27 68\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n2015 - 2017 17.12.2014 Landrat brutto 60 0 60\n\n23 Finanzdirektion\nMictrosoft Lizenzierung 2010-2015 02.09.2009 Landrat brutto 1'035 929 106\nMictrosoft Lizenzierung 2015-2017 17.12.2014 Landrat brutto 562 0 562\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nBeitrag Praxisassistenz 10.12.2008 Landrat brutto 225 223 - 31.12.2014 2\nBeitrag an Kolonkarzinom Screening 14.11.2012 Landrat brutto 405 139 266\nGesundheitsnetzwerk Uri 22.05.2013 Landrat brutto 180 106 74\nSozialplan 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat brutto 5'136 3'852 1'284\n\n25 Justizdirektion\nTourismusprojekt Andermatt 10.12.2007 Landrat brutto 816 693 123\nNatur und Landschaft, Programmvereinbarung 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat brutto 4'104 3'070 1'034\nEntschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet 22.10.2014 Landrat brutto 1'745 70 1'675\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\nBegleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des\nTourismusresorts in Andermatt 10.12.2008 Landrat brutto 100 40 60\nBeitrag an Reduktion Ammoniakemmissionen 16.12.2009 Landrat netto 151 103 48\nAgrarplattform Alpinavera 2012 - 2016 14.12.2011 Landrat brutto 155 105 50\nBesucherzentrum Gotthard-Basistunnel 21.12.2005 Landrat brutto 970 628 342\nESP UT Phase 2012 - 2013 06.09.2011 Regierungsrat netto 478 531 -53\nBeitrag Interreg IV Plattform (2014 - 2020) 17.12.2014 Regierungsrat brutto 92 0 92\n\n\n\n56\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 Datum schreitung\n\nInvestitionsrechnung 235'860 171'577 64'052\n\n51 Baudirektion\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei) 08.02.2009 Volk brutto 100'678 72'510 28'134\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden) 08.02.2009 Landrat brutto 69'388 54'901 14'501\nSanierung Wärmeberbund Brickermatte 14.11.2012 Landrat brutto 1'622 1'626 - 31.12.2014 -3\nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2012 - 2015 21.05.2012 Landrat brutto 35'650 28'443 7'207\nN4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen Netzvollendung 01.09.2010 Landrat netto 4'486 90 4'391\nPlanungskredit West-Ost-Verbindung 23.01.2013 Landrat brutto 480 414 66\nKantonale Mittelschule Uri, Erweiterung Cafeteria 20.11.2013 Landrat brutto 698 699 - 31.12.2014 0\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\nStandard. Archivinformationssystem Staatsarchiv 17.12.2014 Landrat brutto 200 0 200\n\n53 Finanzdirektion\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nSeeschüttung Etappen 5 - 7 12.11.2008 Landrat brutto 1'097 674 423\nProjektierungsvorbereitung Um-/Neubau KSU 04.04.2012 Landrat brutto 260 259 - 31.12.2014 1\nPlanungskredit für den Um- und Neubau des KSU 28.09.2014 Volk brutto 3'000 149 2'851\n\n55 Justizdirektion\nHotel Stern & Post, Amsteg; Renovation 29.09.1998 Landrat brutto 271 140 131\nHotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten 10.12.2008 Landrat brutto 101 65 36\nInstandstellung der Trockenmauern und Stützbauwerke beim \nRiedweg, Silenen 14.12.2011 Landrat brutto 528 269 259\nAmtliche Vermessung 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat brutto 990 608 382\nAussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche\nSt. Martin, Altdorf 20.02.2013 Landrat brutto 301 227 - 31.12.2014 75\nInnenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche\nhl. Dreifaltigkeit und St. Niklaus, Schattdorf 18.12.2013 Landrat brutto 391 200 191\n\n\n\n57\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2014 31.12.2014 01.01.2015 Datum schreitung\n\n56 Sicherheitsdirektion\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat netto 5'601 4'093 1'502\nBeitrag an Schutzbauten 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat netto 1'603 1'018 583\nSofortmassnahmen Felssturz Gemeinde Gurtnellen 12.12.2012 Landrat netto 1'253 1'126 - 31.12.2014 126\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\nNeubau Alpkäserei Urnerboden, Spiringen 21.05.2012 Landrat brutto 571 571 - 31.12.2014 0\nGüterweg Acherberg, Bürglen 21.05.2012 Landrat brutto 810 364 446\nWasserversorgung Eierschwand 20.04.2011 Landrat brutto 729 729 - 31.12.2014 0\nInvestitionsprogramm Matterhorn-Gotthard-Bahn 2013 - 2016 23.01.2013 Landrat brutto 5'151 2'404 2'747\n\n\n\n58\n\n7.3 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto\n\nA) Lotteriefonds\n\nAufwand 1'485'377\n\nErtrag -1'485'377\n\n2060.3170.02 Milano 2015 50'000\n\nBeitrag 2014 an Projekt Milano 2015 Amt für Wirtschaft und öffentl. Verkehr (interne Verrechn.) 50'000\n\n2060.3632.01 Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung 58'000\n\nBeitrag Alpentöne 2015 Gemeinde Altdorf 30'000\n\nBeitrag Musikfestival Andermatt 2015 Swisschamber Musiccircle, Luzern 15'000\n\nBeitrag Sanierung Spielplatz Grundmatte Gemeinde Schattdorf 7'000\n\nBeitrag Mehrzweckgebäude Jugendlokal und Blauringlokal Gemeinde Schattdorf 5'000\n\nBeitrag 2014 an Kirchenschatzmuseum Katholische Kirchgemeinde Altdorf 1'000\n\n2060.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege 89'152\n\nJahrsbeitrag 2014 Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000\n\nEinnahme Projekt Volks- und Elitekultur in der Innerschweiz Universität Luzern -1'167\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 319\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung 848'187\n\nKantonsbeitrag 2014 Kunstverein Uri, Altdorf 80'000\n\nBetriebsbeitrag 2014 Haus der Volksmusik, Altdorf 70'000\n\nBeitrag und Defizitbeitrag Klausenrennen 2013 OK Klausenrennen Fritz Trümpi, Glarus 50'000\n\nBeitrag Innensanierung und Neugestaltung Tellmuseum Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 40'000\n\nDer Gewinnanteil wurde im Jahre 2014 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.41 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.55 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds \naufgeteilt.\n\nDer  Lotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim \nRegierungsrat.\n\nDer Sportfonds (Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das \nVerfügungsrecht liegt beim Regierungsrat.\n\nDie beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f)\n\n\n\n59\n\nBeitrag Weiterführung Kunst- und Kulturstiftung Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth, Altdorf 30'000\n\nKauf "Sammlung Ruedi Gisler-Pfrunder" Rudolf Gisler-Pfrunder, Basel 27'500\n\nBeitrag Verwaltungskosten 2013 Kunstverein Uri, Altdorf 22'142\n\nKantonsgeschichte Uri Antea-Historische Forschungen, Allschwil 20'218\n\nKantonsgeschichte Uri Antea-Historische Forschungen, Allschwil 1'855\n\nBeitrag Buch "Güter und Familien von Unterschächen" Josef Muheim-Büeler, Greppen 20'000\n\nBeitrag New York-Atelier 2014 Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth, Altdorf 20'000\n\nBeitrag Unterstützungsfonds Musikschule Uri, Altdorf 20'000\n\nJahresbeitrag 2013 Programm Dialog Nord Süd SAB Schweiz. Arbeitsge. für Berggebiete, Bern 20'000\n\nBeitrag Wohnatelier-Aufenthalte Urner Kunstschaffende Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth, Altdorf 18'000\n\nBeitrag Buch und App "Ausflug in die Vergangenheit …") LIBRUM Publishers & Editors GmbH, Hochwald 16'000\n\nBeitrag "Geschichte des Landes Uri" Band 2 Büro für Geschichte und Archiv, Attinghausen 15'000\n\nKantonsbeitrag 2014 Ludothek, Altdorf 15'000\n\nJahresbeitrag 2014 Fachstelle hindernisfreies Bauen Procap Uri, Attinghausen 15'000\n\nJahresbeitrag 2013/2014 Kellertheater Im Vogelsang, Altdorf 14'000\n\nBeitrag Aufarbeitung Flechtenherbar Naturforschende Gesellschaft Uri, Altdorf 12'500\n\nBeitrag Produktion Film "Alpenwind - Das Geheimnis …" Lumenfilm Theo Stich, Zürich 12'000\n\nBeitrag 400-Jahr-Jubiläum im Jahr 2014 Bruderschaft der Urner Amtsleute, Altdorf 10'000\n\nBeitrag Filmtheater "Föhnsturm" Bühne 66, Merlischachen 10'000\n\nBeitrag an Geschichte des Kantons Uri Teil II Büro für Geschichte und Archiv, Attinghausen 10'000\n\nBeitrag Film "Schweizer Helden" Spotlight media productions AG, Zürich 10'000\n\nBetriebsbeitrag 2014 Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 10'000\n\nBeitrag Drehbuch Film "Gotthard" Zodiac Pictures AG, Zürich 10'000\n\nKantonsbeitrag 2013 Pfadi Uri, Altdorf 8'476\n\nBeitrag Projekt San Gottardo Musikgesellschaft Gurtnellen 8'000\n\nJahresbeitrag 2014 art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich 7'000\n\nBeitrag archäologische Prospektion Surenen/Attinghausen Marion Sauter, Luzern 6'000\n\nJahresbeitrag 2013 und 2014 Pestalozzi-Stiftung für Förderung, Zürich 6'000\n\nBeitrag Museumsvermittlung an Urner Schulklassen Urner Museumskonferenz, Altdorf 5'600\n\nKantonsbeitrag 2013 Jungwacht/Blauring Uri, Goldau 5'591\n\nBeitrag Film "Pakt von Andermatt" alain godet doc films GmbH, Zürich 5'000\n\nBeitrag Dokumentarfilm "Erlebnisse in der Natur" Anton Gnos, Schattdorf 5'000\n\nBeitrag Film "Mission Myanmar" aproposfilm GmbH, Wangen b. Dübendorf 5'000\n\nBeitrag Urner Blasorchesterlager 2014 Blasmusikverband Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Projekt Marignano 2015 Fondazione "Pro Marignano", Chiasso 5'000\n\nBeitrag 2014 Tschau.ch Infoklick.ch, Moosseedorf 5'000\n\n\n\n60\n\nBeitrag Neuinstrumentierung Musikverein Unterschächen 5'000\n\nBeitrag Projekt "Die Wurzeln der Volksmusik" Mülirad-Verlag, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Projekt "Fauna-Uri" Naturforschende Gesellschaft Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Literatur mobil-Projekt "Mit Poesie auf Berg- und ..." Niklaus Lenherr, Luzern 5'000\n\nJahrsbeitrag 2014 Konzertreihe "Die Oper kocht" Verein Klavier-Akademie Schweiz, Bauen 5'000\n\nBetriebsbeitrag 2014 Verkehrshaus der Schweiz, Luzern 5'000\n\nBeitrag Zauberlaterne 2012/2013 und 2013/2014 Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf 4'920\n\nVerleihung Innerschweizer Kulturpreis, Broschüren Druckerei Alfred Kuster, Schattdorf 4'482\n\nVerleihung Innerschweizer Kulturpreis, Erinnerungsbro. Jürg Meyer, Luzern 3'110\n\nBeitrag 2014 Projekt "Momänt Uri" Jugendseelsorge Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Sonderausstellungen 2014 Stiftung Museum Bruder Klaus, Sachseln 4'000\n\nBeitrag Tells Bells Open Air 2014 Tells Bells, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Produktion "Unkraut" Theatergruppe Momänt & Co., Altdorf 4'000\n\nBeitrag 9. Tonart Festival 2014 Jazzverein Uri, Altdorf 3'500\n\nBeitrag Tanzzentral Verein Chollerhalle, Zug 3'500\n\nWerbe-Vereinbarung 2014 Uri Tourismus AG, Altdorf 3'240\n\nJahresbeitrag 2012 und 2013 Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern 3'218\n\nJahresbeitrag 2014 Blasmusikverband Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Freipass Klausen 2014 Freipass, Zollikofen 3'000\n\nBeitrag Errichtung Dr. José Rizal-Gedenkstätte in Wassen Gemeinde Wassen 3'000\n\nBeitrag Kinderfestival 2014 Kinderfestival, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Fachausbildung zwei Mitarbeiterinnen Ludothek, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Filmprojekt "Kirche, Ketzer, Kurtisanen - Das …" Lukas Gasser, Kägiswil 3'000\n\nBeitrag kooperierte Tanzförderung 2014 reso - réseau danse suisse, Zürich 3'000\n\nBeitrag Sonderausstellung "Geschliffene Kristalle" Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 3'000\n\nBeitrag Theaterproduktion "Münchhausen - das Original" Walter Sigi Arnold, Luzern 3'000\n\nBeitrag Jahresausstellung 2013 Kunstmuseum, Luzern 2'650\n\nBeitrag Urner Landeswallfahrt 18. Oktober 2014 Einsiedeln Katholische Kirchgemeinde Flüelen 2'500\n\nBeitrag Buch "Trockenmauern" Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz, Steffisburg 2'500\n\nBeitrag Schulaktion 2014 Swiss Science Center Technorama, Winterthur 2'400\n\nBeitrag Erschliessung Zurlauben-Akten Kanton Aargau Departement Bildung und Kultur 2'150\n\nBeitrag Lageraktivitäten 2014 Musikschule Uri, Altdorf 2'150\n\nBeitrag 2014 Roadmovie-Tournee Association Roadmovie, Lausanne 2'000\n\nJahresbeitrag 2013 und 2014 Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern 2'000\n\nBeitrag Summerjam 2014 Gemeinde Altdorf 2'000\n\nBeitrag Ausstellung "Hinschauen statt Weggucken" Hilfswerk der Kirchen Uri, Altdorf 2'000\n\n\n\n61\n\nBeitrag Kunstobjekt "Der Berg und das Bild" Iris Ganz-Baumann, Basel 2'000\n\nBeitrag Begegnungsplatz Katholische Kirchgemeinde Andermatt 2'000\n\nJahresbeitrag 2014 Kirchenmusikverband Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Orgelnacht 2014 Lea Ziegler Tschalèr, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Filmprojekt "Rabbuni oder die Perle im Acker" Lukas Gasser, Kägiswil 2'000\n\nBeitrag Volkskulturfest 2014 Obwald Volkskulturfest, Sarnen 2'000\n\nBeitrag Konzert 2015 Pascal Seidner, Stans 2'000\n\nBeitrag CD-Produktion Moni und die Luftpost Simone Baumann, Cham 2'000\n\nBeitrag Konzert Moni und die Luftpost Simone Baumann, Cham 2'000\n\nBeitrag Anschaffung Kindertrachten und Jubiläum Trachtälyt vo Seelisbärg, Seelisberg 2'000\n\nJahresbeitrag 2014 Historischer Verein Zentralschweiz, Escholzmatt 1'797\n\nBeitrag Veranstaltung "Matinne Martin Stadler 70. Geb." Stiftung Kantonsbibliothek Uri, Altdorf 1'700\n\nJahresbeitrag 2014 Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern 1'609\n\nBeitrag Konzert 11. April 2015 Collegium musicum Uri, Altdorf 1'600\n\nJahresbeitrag 2014 Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich 1'596\n\nJahresbeitrag 2014 Brass Band Uri, Altdorf 1'500\n\nBeitrag CD-Produktion "Gläuffig" Franz Gehrig, Andermatt 1'500\n\nBeitrag Chilbi-Ausstellung 2014 Gemeinde Isenthal 1'500\n\nBeitrag Stanser Musiktage 2014 Stanser Musiktage Konzertveranstalt., Stans 1'500\n\nBetriebsbeitrag 2014 Stiftung Dörflihaus, Spiringen 1'500\n\nBeitrag Buch "Mineralien Uri" Valentin Sicher-Dittli, Gurtnellen 1'500\n\nJahresbeitrag 2014 Verein Sprungfeder Luzern, Horw 1'500\n\nStrukturkostenbeitrag 2014 visarte zentralschweiz bvk, Luzern 1'500\n\nBeitrag online Datenbank Schweizer Architektur attention:ch dagmar kupferschmied, Zürich 1'000\n\n1. August-Spende Jahr 2014 Pro Patria Schweizerische Bundesfeierspende 1'000\n\nJahresbeitrag 2014 Stiftung Academia, Engelberg 1'000\n\nJahresbeitrag 2014 Stiftung Pro "Bielen-Säge", Unterschächen 1'000\n\nJahresbeitrag 2014 Stiftung trigon-film, Basel 1'000\n\nJahresbeitrag 2014 Verband Schweizer Wissenschafts-Olympiaden 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 4'683\n\n2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 23'000\n\nBeitrag Aufbau Dienstleistung "Administrative Begleitung" Stiftung Pro Senectute Kanton Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Weihnachtsaktion 2013 Rumänienhilfe Uri, Flüelen 4'000\n\nBeitrag humanitäre Hilfe für syrische Bevölkerung Médecins Sans Frontières, Genève 3'000\n\nBeitrag tragbare FM-Anlage Pro audito uri, Schattdorf 3'000\n\n\n\n62\n\nBeitrag Gemeinschaftsraum Stiftung Wohnen Kloster St. Lazarus, Seedorf 3'000\n\nBeitrag Ausbau Plattform Zentralschweiz Verein Tischlein deck dich, Winterthur 3'000\n\nBeitrag Gesundheits- und Ernährungsprogramm Burkina F. Das Hunger Projekt Schweiz, Turgi 2'000\n\n2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 113'376\n\nBeitrag Soforthilfefonds Opfer fürsorg. Zwangsmassnahmen Glückskette, Bern 22'200\n\nEssen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste Esstragout GmbH, Altdorf 20'815\n\nBeitrag "Jeder Rappen zählt" Glückskette, Bern 10'000\n\nBeitrag Überschwemmung Balkan Glückskette, Bern 10'000\n\nBeitrag T-Shirts Tenerolager 2014 Fuchs Design AG, Stansstad 7'791\n\nBeitrag für Entwicklungsprojekte in Südafrika/Moçambique terre des hommes schweiz, Basel 5'000\n\nBeitrag Kampf gegen Ebola-Epidemie Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 5'000\n\nTellenfahrt, Schifffahrt Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees 4'769\n\nBeitrag "Kinder sind kein Abfall" in Brasilien Caritas Schweiz, Luzern 3'000\n\nBeitrag Verbesserung Trinkwasser in La Cocha Fundacion Suiza Para Los Indigenas Ecuador 3'000\n\nBeitrag Sauberes Trinkwasser in Moçambique Solidar Suisse, Zürich 3'000\n\nBeitrag "Faire Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie" Stiftung Brot für alle, Bern 3'000\n\nBeitrag "Kleine Kinder mit grosser Zukunft" in Nicaragua Stiftung Vivamos Mejor, Bern 3'000\n\nBeitrag Programm "WASH" in Burkina Faso und Kamerun Association Morija, Bouveret 2'000\n\nJahresbeitrag 2014 Patronat Europa Forum, Luzern 2'000\n\nBeitrag Projekt Brain Bus 2014 Life Science Communication AG, Zürich 2'000\n\nBeitrag Fahrzeug für Mädchen und Frauen in Kinshasa miva Schweiz, Will 2'000\n\nBeitrag Bau Trinkwassersysteme in Ecuador SWISSAID, Bern 2'000\n\nBeitrag Verpflegung Tenerolager 2014 Centro sportivo nazionale della gioventu, Tenero 1'664\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 1'137\n\n2060.3910.01 Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand 50'000\n\n2060.3980.01 Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation 183'662\n\n2060.3980.02 Verrechnung z. G. Kulturförderung 40'000\n\n2060.3980.03 Verrechnung z. G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen 20'000\n\n2060.3980.04 Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen 5'000\n\n2060.3980.05 Verrechnung z. G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge 5'000\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -1'409'222\n\n2060.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -58'220\n\n2060.4940.01 Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen -17'936\n\n2091.01 Fondsbestand 31.12.2014 1'735'356\n\n\n\n63\n\nB) Sport-Fonds\n\nAufwand 650'018\n\nErtrag -650'018\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden 134'348\n\nGemeinde Schattdorf, MZG Grundmatte 100'000\n\nGemeinde Altdorf, Anlage Feldli 12'221\n\nSportmaterial Gemeinde Altdorf 2013 7'000\n\nSportmaterial Gemeinde Schattdorf 2013 3'361\n\nSportmaterial Gemeinde Erstfeld 2013 3'100\n\nSportmaterial Gemeinde Flüelen 2013 1'959\n\nSportmaterial Gemeinde Bürglen 2013 1'584\n\nGemeinde Erstfeld, Swisslos Beitrag 2014 1'500\n\nSportmaterial Gemeinde Seedorf 2013 1'080\n\nGemeinde Schattdorf, Swisslos Beitrag 2014 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken 1'543\n\n2260.3636.01 Beiträge an private Institutionen 488'600\n\na) Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc. 75'561\n\nBeitrag für Boulderhalle Verein Granit Indoor, Schattdorf 33'867\n\nBeitrag für neue Trainigshalle Ringerriege Schattdorf 7'874\n\nOL Schweizermeisterschaften 2014 KTV Altdorf 5'000\n\nEuropacup-Teilnahme 2014 Rollhockey Club Uri, Seedorf 2'500\n\n5. Urner Triathlon / Duathlon Swiss TriUri, Erstfeld 1'550\n\nGotthardcup 2014 Geräteriege Bürglen 1'550\n\nUrner Kantonales Schwingfest 2014 Schwingclub Erstfeld 1'500\n\nJugitag 2014 Turnverein Seedorf 1'400\n\n35. Urnerbodenschwingfest 2014 Schwingerklub Bürglen 1'350\n\nKinzig-Derby, Edelweiss Cup 2014 Skiklub Edelweiss Bürglen 1'200\n\n40. Crosslauf 2014 LA TV Erstfeld 1'200\n\nRadbergrennen 2014 Velo-Moto-Club Silenen 1'150\n\nRütlischwur-Gedenklauf 2014 Rütlischwur-Gedenklauf, Seelisberg 1'000\n\nHaldiberglauf 2014 Ski-Klub Haldi 1'000\n\n\n\n64\n\n37. Holzbodenstafette Velo-Moto-Club Spiringen 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 12'420\n\nb) Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung 413'039\n\nSwisslos Beitrag 2014 Urner Turnverband, Altdorf 54'205\n\nSwisslos Beitrag 2014 Urner Skiverband, Schattdorf 41'847\n\nSwisslos Beitrag 2014 Stiftung Pro Senectute Kanton Uri 27'470\n\nSwisslos Beitrag 2014 Floorball Uri, Altdorf 26'153\n\nSwisslos Beitrag 2014 FC Altdorf, Altdorf 24'016\n\nSwisslos Beitrag 2014 Fussball Club Schattdorf 21'655\n\nSwisslos Beitrag 2014 KTV Altdorf 21'554\n\nSwisslos Beitrag 2014 ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld 17'124\n\nSwisslos Beitrag 2014 Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf 16'242\n\nSwisslos Beitrag 2014 Urner Schwingerverband, Schattdorf 15'511\n\nSwisslos Beitrag 2014 SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf 14'225\n\nSwisslos Beitrag 2014 Plusport Behindertensport Uri, Altdorf 10'400\n\nSwisslos Beitrag 2014 Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld 8'673\n\nSwisslos Beitrag 2014 Urner Matchschützenverband, Schattdorf 8'095\n\nSwisslos Beitrag 2014 Eishockeyclub Uri, Altdorf 7'826\n\nSwisslos Beitrag 2014 Rollhockey Club Uri, Seedorf 7'751\n\nSwisslos Beitrag 2014 Regionaler Tennisclub Seedorf 6'174\n\nSwisslos Beitrag 2014 Nationales Biathlonleistungszentrum, Realp 6'000\n\nSwisslos Beitrag 2014 Volleyballclub Fortuna Bürglen 5'931\n\nSwisslos Beitrag 2014 SAC Sektion Gotthard, Altdorf 5'093\n\nSwisslos Beitrag 2014 Andermatt Gotthard Tourismus 5'000\n\nSwisslos Beitrag 2014 Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau 4'250\n\nSwisslos Beitrag 2014 Badmintonclub Altdorf 4'210\n\nSwisslos Beitrag 2014 Tennisclub Dätwyler, Altdorf 4'108\n\nSwisslos Beitrag 2014 ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg 4'000\n\nSwisslos Beitrag 2014 FC Flüelen 3'736\n\nSwisslos Beitrag 2014 Leichtathletik Club, Altdorf 3'109\n\nSwisslos Beitrag 2014 Stiftung VITA Parcours, Zürich 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2014 Schwimmklub Uri 2'987\n\nSwisslos Beitrag 2014 Tennisclub Andermatt 2'846\n\nSwisslos Beitrag 2014 VBC Juventus Erstfeld 2'699\n\nSwisslos Beitrag 2014 LA TV Erstfeld 2'635\n\n\n\n65\n\nSwisslos Beitrag 2014 Tourismus Unterschächen Klausenpass, Unterschächen 2'500\n\nSwisslos Beitrag 2014 Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtnellen 2'426\n\nSwisslos Beitrag 2014 Verkehrsverein Urnerboden 2'000\n\nSwisslos Beitrag 2014 Innerschweizer Fussballverband, Cham 1'800\n\nSwisslos Beitrag 2014 Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLRG, Altdorf 1'796\n\nSwisslos Beitrag 2014 Urner Sportkegler Verband, Erstfeld 1'600\n\nSwisslos Beitrag 2014 Synchronschwimmen Uri, Altdorf 1'541\n\nSwisslos Beitrag 2014 Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Bürglen 1'500\n\nSwisslos Beitrag 2014 Innerschweizer Handballverband, Rothenburg 1'300\n\nSwisslos Beitrag 2014 KTV Altdorf 1'036\n\nSwisslos Beitrag 2014 Urbikers, Altdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 6'015\n\n2260.3637.02 Nachwuchsförderung 26'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Russi Kevin, Andermatt 2'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Arnold Stefanie, Unterschächen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zberg Fabian, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gerig Simon, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Bissig Tanja, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gamma Simon, Flüelen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Jolanda Annen, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Grütter Michael, Bürglen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Russi Kevin, Andermatt 1'500\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 12'000\n\n2260.3940.01 Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen 1'070\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -548'031\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -98'581\n\n2260.4940.01 Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen -3'406\n\n2091.03 Fondsbestand 31.12.2014 242'044\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 66\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\n2060 Lotteriefonds\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck, Kulturförderung\n\n+163'186.60 Da zum Zeitpunkt der Budgetierung viele kommende Lotteriefonds-Beiträge noch nicht bekannt \nsind, können sich diese markant nach oben auswirken. Ebenfalls werden nicht alle \ngesprochenen Beiträge sofort ausbezahlt, deshalb wird ein Durchschnittswert aller \nzugesicherten, aber noch nicht ausbezahlten sowie zukünftigen Beiträge ins Budget \naufgenommen. \n\n848'186.60 685'000.00\n\n21 Baudirektion\n\n2100 Direktionssekretariat\n\n2100.3010.04 Pauschale Lohnkorrektur \nPersonalmutationen\n\n+101'300.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto. \n\n0.00 -101'300.00\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen\n\n2105.3010.01 Löhne --116'041.60 Zwei Wiederbesetzungen nach Austritt mit Unterbruch (Anstellung im 2015) 2'269'458.40 2'385'500.00\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen\n\n2111.3141.02 Winterdienst --86'873.85 Bedingt durch die Föhnlage war das Wetter im Frühling mild. Schnee fiel im Frühling nur wenig. \nDies führte zu Minderausgaben.\n \n\n913'126.15 1'000'000.00\n\n2111.3141.04 Unterhalt Strassen- und \nTunnelbeleuchtung\n\n--77'320.00 Die Kosten für die elektrische Energie der Strassenbeleuchtung der Kantonsstrassen werden \nneu dem Konto 2111.3120.04 (Elektrische Energie) belastet.\nAuf diesem Konto wird neu nur noch der Aufwand für den Unterhalt der Anlagen verbucht. Das \nBudget 2015 wurde aus diesem Grund bereits angepasst.\n \n\n97'680.00 175'000.00\n\n2111.3910.03 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Werkhofinfrastruktur \nund Dienstleistungen\n\n--142'433.90 Die diversen Spezialgeräte inkl. Maschinisten vom AfBN wurden infolge des milden Frühlings \nbei den Passöffnungen weniger eingesetzt. \n\n307'566.10 450'000.00\n\n2111.4910.01 Verrechnung z.L. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Dienstleistungen \nGotthardpass\n\n+82'058.70 Bedingt durch den milden Winter konnten andere Arbeiten zusätzlich ausgeführt werden. 482'058.70 400'000.00\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3010.01 Löhne --113'289.55 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 10'857'610.45 10'970'900.00\n\n2116.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n+141'593.95 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 141'593.95 0.00\n\n2116.3101.01 Verbrauchsmaterial für Elektro --92'251.63 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 612'748.37 705'000.00\n\n2116.3101.04 Winterdienstmaterialien --255'914.91 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 484'085.09 740'000.00\n\n2116.3113.91 Hardware +88'873.40 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 88'873.40 0.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 67\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2116.3120.03 Ver- und Entsorgung; Elektrische \nEnergie\n\n--805'378.62 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 4'294'621.38 5'100'000.00\n\n2116.3130.01 Dienstleistungen Dritter für Betrieb --78'395.99 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 2'584'604.01 2'663'000.00\n\n2116.3130.06 Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder \nFiliale\n\n--1'108'396.22 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 4'591'603.78 5'700'000.00\n\n2116.3130.09 Dienstleistungen Dritter für Elektronik --176'939.44 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 623'060.56 800'000.00\n\n2116.3158.01 Wartungsverträge Gotthard- und \nSeelisbergtunnel\n\n--426'249.48 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 1'043'750.52 1'470'000.00\n\n2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen\n\n+1'182'408.76 Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2014 sein siebtes \nGeschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in \nden Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert.\n\nDas AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einem durchschnittlichen Jahresumsatz. \nDa die Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der \nkantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes \njeweils aufwands- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte \nBegründungen auf Stufe Artengliederung wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses \nBerichts auch nicht einzeln kommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich \nnachfolgend auf die Erläuterung der Gründe für die positive Gesamtergebnisabweichung, die \nsich auf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt.\n\nDas AfBN schliesst die Jahresrechnung 2014 mit einem Überschuss von 1.68 Mio. Franken \n(1.18 Mio. Franken über dem Budget) ab. Der Umsatz ging um ca. 3.04 Mio. Franken zurück, \nweil wegen diverser Sanierungsprojekte, welche das ASTRA selber ausführt \n(Schöllenenstrasse, Gotthardtunnel, Seelisbergtunnel), das AfBN weniger Unterhaltsarbeiten \nleisten konnte. Dementsprechend wurden auch Vergütungen des ASTRA zurück gestellt. \n \n\n1'682'408.76 500'000.00\n\n2116.3910.07 Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Dienstleistungen \nGotthardpass\n\n+82'058.70 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 482'058.70 400'000.00\n\n2116.4290.02 Periodenfremde Erträge +260'201.74 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 260'201.74 0.00\n\n2116.4610.01 Vergütung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n--454'104.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 25'045'896.00 25'500'000.00\n\n2116.4610.02 Vergütung ASTRA für  Massnahmen \nNationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n--1'468'336.97 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 3'207'536.03 4'675'873.00\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste +3'001'136.20 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 5'801'136.20 2'800'000.00\n\n2116.4610.06 Leistungsabgrenzung ASTRA für \nMassnahmen\n\n--626'679.34 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung -626'679.34 0.00\n\n2116.4610.07 Leistungsabgrenzung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n--1'946'000.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung -1'946'000.00 0.00\n\n2116.4611.01 Rückerstattung andere Kantone und \nGebietseinheiten\n\n--201'872.95 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 148'127.05 350'000.00\n\n2116.4910.02 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur \nund Dienstleistungen\n\n--142'433.90 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung 307'566.10 450'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 68\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2121 Wasserbau\n\n2121.4614.01 Rückerstattung Gewässerunterhalt +186'650.60 Die Rückerstattung im Gewässerunterhalt bezieht sich jeweils auf das Vorjahr. Infolge \nHochwasserereignissen im Jahr 2013 waren die Ausgaben erhöht, was die Mehreinnahmen mit \nsich bringen. \n\n486'650.60 300'000.00\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben, \nwerkungebunden\n\n2125.4600.50 Anteil an Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben\n\n--847'670.06 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten 5'582'329.94 6'430'000.00\n\n2125.4600.81 Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG \nArt. 14\n\n--213'051.50 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten 3'942'948.50 4'156'000.00\n\n2125.4630.01 Globalbeiträge für Hauptstrassen +386'500.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten 9'586'500.00 9'200'000.00\n\n2125.4630.02 Beitrag Hauptstrassen aus \nInfrastrukturfonds\n\n+218'337.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten 3'718'337.00 3'500'000.00\n\n2140 Amt für Hochbau, \nVerwaltungsvermögen und Miete\n\n2140.3144.01 Baulicher Unterhalt +109'999.86 Schäden innerhalb Selbstbehalt (Fr. 11'600 für Sturmschäden, Wasserschäden, etc.).                                                              \n- Kontoüberzug des Anteil Gemeinde Seedorf an Pumpenschachtsanierung in Liegenschaft \nSchloss A Pro (Fr. 36'600). Einnahme auf Kto. 2140.4290.01 ist im Jahr 2014 erfolgt.                                                                            \n- Kontoüberzug Anteil Gemeinde Seedorf, Kreisschule und Kath. Kirchgemeinde Seedorf (Fr. \n62'000). Einnahmen erfolgen nach Schlussabrechnung im Jahr 2015. \n\n2'366'999.86 2'257'000.00\n\n2150 Konzessionserträge\n\n2150.4120.01 Sand- und Kiesgewinnung --439'002.95 Die Konzessionseinnahmen sind abhängig von den effektiv geförderten (verkauften) Mengen \n(m3). Im 2014 sind die Mengen deutlich unter den budgetierten Werten geblieben.\n \n\n1'248'997.05 1'688'000.00\n\n2150.4120.02 Wasserzinse und Entschädigungen --1'725'985.50 Das Aufgeld für das Bezugsrecht KW Amsteg ist abhängig von der jeweiligen Marktsituation. \nDie veränderte Lage auf dem Strommarkt und die aktuellen Strompreise haben dazu geführt, \ndass das Aufgeld auch im 2014 deutlich tiefer ausgefallen ist. Im weiteren konnten aufgrund von \nVerzögerungen und Einsprachen im Konzessionsverfahren, die Verleihgebühren für den \nChärstelen- und den Schächenbach nicht wie vorgesehen in Rechnung gestellt werden. Zudem \nhaben sich aufgrund der intensiven Verhandlungen mit den SBB, die höheren Entschädigungen \nfür die Überleitung der Unteralpreuss in den Ritomsee verzögert. \n\n21'184'014.50 22'910'000.00\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n2200.3010.04 Pauschale Lohnkorrektur \nPersonalmutationen\n\n+167'000.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.\n \n\n0.00 -167'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 69\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2200.3637.01 Stipendien --335'783.00 Die Budgetierung des notwendigen Betrages für die Stipendien ist schwierig, weil nicht bekannt \nist, wieviele Gesuche eingehen werden. Bei der Budgetierung stützt man sich deshalb auf \nErfahrungszahlen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist bekannt, welcher Betrag 1 ½  Jahr zuvor  \nbenötigt wurde. Für die Budgetierung für das Jahr 2014 wurde das Ergebnis des Jahres 2012 \n(Fr. 1'595'125) als Grundlage verwendet. \nTatsächlich gingen dann weniger Gesuche ein: 2012 rund 500 Gesuche, 2014 430 Gesuche. \n\n1'264'217.00 1'600'000.00\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n2210.3090.01 Weiterbildung für Lehrpersonen --98'920.45 Aufgrund der provisorischen Voranmeldungen wurden 3 Intensivweiterbildungen für \nLehrpersonen budgetiert, es wurden aber keine in Anspruch genommen. Die Kosten pro \nIntensivweiterbildung belaufen sich auf rund Fr. 25'000 (Kurskosten: Fr. 8'000 und \nStellvertretungskosten: Fr. 17'000). Dies erklärt also rund Fr. 75'000 der nicht ausgeschöpften \nMittel. \nDie Lehrpersonen haben bei der individuellen Weiterbildung mit rund 57% überdurchschnittlich \nviele Urner Kurse gewählt. Dadurch wurden weniger Kurse an den Pädagogischen Hochschulen \nbesucht und so konnten bei diesen Beiträgen ebenfalls rund Fr. 20'000 eingespart werden.\n \n\n351'079.55 450'000.00\n\n2210.3632.01 Beiträge an Gemeinden (Pauschalen) +259'076.00 Bei der Budgetierung wurde mit 4'079 Schülerinnen und Schülern gerechnet. Abgerechnet \nwurden 4'127 Schülerinnen und Schüler. \n \n\n17'640'076.00 17'381'000.00\n\n2210.3632.03 Sonderpädagogische Angebote \n(Gemeinden)\n\n+130'812.60 In die Jahresabrechnung fliessen immer zwei Schuljahre ein. Zum Zeitpunkt der Budgetierung \nsind die Schülerzahlen der integrativen Sonderschulung noch nicht definitiv bekannt. Ein- und \nAustritte sowie Veränderungen der Unterstützung können während des Jahres erfolgen. Eine \ngenauere Budgetierung ist deshalb sehr schwierig.\n \n\n1'230'812.60 1'100'000.00\n\n2210.3636.01 Sonderpädagogische Angebote (übrige) +552'326.55 In die Jahresabrechnung fliessen immer zwei Schuljahre ein. Zum Zeitpunkt der Budgetierung \nsind die Schülerzahlen der integrativen Sonderschulung noch nicht definitiv bekannt. Ein- und \nAustritte sowie Veränderungen der Unterstützung können während des Jahres erfolgen. Eine \ngenauere Budgetierung ist deshalb sehr schwierig. Die Transportkosten wurden zu niedrig \nbudgetiert. Die Mehrausgaben werden teilweise durch Mehreinnahmen (rund 30%) im Konto \n2210.4632.01 (Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote) gedeckt.\n \n\n6'110'326.55 5'558'000.00\n\n2210.3636.05 Integrationsförderung Ausländerinnen \nund Ausländer\n\n+596'463.43 Die Abweichung entsteht durch die Beträge der fixen Integrationspauschale 2014 und der \nIntegrationspauschale für die 1. syrische Flüchtlingsgruppe, welche an das Schweizerische Rote \nKreuz ausgezahlt wurden. Die Mehrausgaben wurden kompensiert über das Konto \n2210.4610.01 (Integrationsbeiträge Bund).\n \n\n794'373.43 197'910.00\n\n2210.4610.01 Integrationsbeiträge Bund +733'922.00 Die Abweichung entsteht durch die Beträge der fixen Integrationspauschale 2014 von Fr. \n253`943 (RRB 2013-375) und der Integrationspauschale für die 1. syrische Flüchtlingsgruppe \nvon Fr. 480`000 (Leistungsvereinbarung zwischen BKD und SRK). Diese Beträge werden direkt \nan das Schweizerische Rote Kreuz weitergeleitet. \n \n\n887'722.00 153'800.00\n\n2210.4632.01 Gemeindebeiträge für \nsonderpädagogische Angebote\n\n+161'153.05 In die Jahresabrechnung fliessen immer zwei Schuljahre ein. Wieviele Schülerinnen und Schüler \nin ausserkantonalen Sonderschulen, psychiatrischen Kliniken und Heimen platziert werden \nmüssen, ist zum Zeitpunkt der Budgetierung jeweils noch nicht abschliessend klar. Eine genaue \nBudgetierung ist deshalb nicht möglich. Es waren mehr als die budgetierten teilstationären und \nstationären Aufenthalte zu verzeichnen. Vergleiche auch Mehrkosten im Konto 2210.3636.01 \n(Sonderpädagogische Angebote).  \n\n1'485'553.05 1'324'400.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 70\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2220 Amt für Berufsbildung und \nMittelschulen\n\n2220.3132.02 Qualifikationsverfahren +85'880.15 Es haben mehr Lernende als budgetiert am Qualifikationsverfahren teilgenommen. Darunter \nwaren auch mehr Prüfungs-Repetenten aus dem Vorjahr als budgetiert. Zudem fielen die für die \nPrüfungen notwendigen Miet- und Materialkosten höher aus als budgetiert. Dieser Betrag wurde \nden Betrieben in Rechnung gestellt. Im Gegenkonto 2220.4260.01 (Rückerstattung Kosten \nQualifikationsverfahren) wurden deshalb Mehreinnahmen in diesem Umfang verbucht.\n \n\n685'880.15 600'000.00\n\n2220.3611.01 Beiträge an auswärtige \nBerufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren\n\n--340'632.20 Es haben weniger Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der den Besuch einer \nauswärtigen Berufsfachschule bedingt. Im Weiteren haben auch weniger Lernende als \nbudgetiert einen Berufsmaturitätslehrgang an auswärtigen Berufsfachschulen besucht.\n \n\n3'669'367.80 4'010'000.00\n\n2220.3636.02 Beiträge an Kurse, überbetriebliche \nKurse und Lehrwerkstätten\n\n--96'786.00 Es haben weniger Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der gemäss \nBildungsverordnung mit einer hohen Anzahl Tagen an überbetrieblichen Kursen verbunden ist. \nEs fielen deshalb geringere Kosten als budgetiert an.\nIm Weiteren haben weniger Lernende als budgetiert eine vollzeitliche Lehrwerkstätte besucht. \nDie Beiträge an Lehrwerkstätten fielen deshalb geringer als budgetiert aus. \n\n628'214.00 725'000.00\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n2240.3020.01 Lehrkräfte: Löhne --185'021.95 Generationenwechsel bei der Wiederbesetzung infolge Pensionierungen (junge Lehrpersonen \nverdienen weniger als ältere langjährige Lehrpersonen).\nDie Entschädigungen für Stellvertretungen fielen tiefer aus, da weniger krankheitsbedingte \nAusfälle von Lehrpersonen zu verzeichnen waren.\nDie Intensivfortbildungskosten fielen tiefer aus als budgetiert.  \n\n5'304'778.05 5'489'800.00\n\n2242 Sekundarstufe II\n\n2242.3611.03 Kantonale Vorbereitungskurse +139'200.00 Die Vorbereitungskurse für den Eintritt in die pädagogischen Hochschulen werden neu in \ndiesem Konto verbucht. Früher waren sie in der Pauschale an die Pädagogische Hochschule \nZentralschweiz im Konto 2244.3611.11 integriert. Mit der Auflösung der PHZ wurden die \nVorbereitungskurse nicht separat budgetiert.\n \n\n139'200.00 0.00\n\n2242.3635.01 Private Fachmittelschulen +115'700.00 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen \nAusbildungsgänge noch nicht bekannt.\n \n\n453'800.00 338'100.00\n\n2243 Tertiär B\n\n2243.3635.00 Private Fachschulen +513'506.00 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen \nAusbildungsgänge noch nicht bekannt.\n \n\n1'688'036.00 1'174'530.00\n\n2244 Tertiär A\n\n2244.3611.01 Kantonale Fachhochschulen +283'032.65 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen \nAusbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt.\n \n\n1'177'432.65 894'400.00\n\n2244.3611.02 Kantonale pädagogische Hochschulen +280'631.65 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen \nAusbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt.\n \n\n3'042'131.65 2'761'500.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 71\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2244.3611.10 Fachhochschule Zentralschweiz --385'851.50 Für die Budgetierung werden die Angaben der Hochschule Luzern übernommen. Die genaue \nAnzahl der Studierenden, die verschiedenen Ausbildungsgänge und die abzurechnenden \nECTS-Punkte sind zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt. \n \n\n1'965'648.50 2'351'500.00\n\n2244.3611.11 Pädagogische Hochschule \nZentralschweiz\n\n--482'000.00 Rückzahlung des Eigenkapitals der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz aus der \nAuflösung per 01. August 2013. \n\n-482'000.00 0.00\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit\n\n2246.4630.01 Bundesbeitrag an Jugendförderung +94'400.00 Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 11. März 2014 einer Vereinbarung mit dem \nBundesamt für Sozialversicherung (BSV) betreffend eines kantonalen Programms zum "Aufbau \nund Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendpolitik im Kanton Uri" gemäss Artikel 26 KJFG \n(SR 446.1) mit Beginn am 1. April 2014 zugestimmt. Das Programm unterstützt verschiedene \nJugendhilfe und Jugendförderungsprojekte, u.a. auch die Schaffung von Rechtsgrundlagen oder \nMassnahmen zur Einbindung der Jugend in die Regionalentwicklung. Das kantonale Programm \nwird zur Hälfte vom Bund unterstützt, max. Fr.  450'000 für 2014 bis 2016, sofern \nÄquivalenzleistungen erbracht werden.  Das BSV hat im 2014 Akontozahlungen von Fr. 119'400 \nausgerichtet. \nDa zum Zeitpunkt der Budgetierung 2014 die Leistungsvereinbarung zwischen Kanton und BSV \nnoch nicht abgeschlossen war, konnte dieser Bundesbeitrag nicht budgetiert werden. Der \nBundesbeitrag deckt die Mehraufwendungen für die Anstellung eines Projektmitarbeiters; Konto \n2200.3010.05 (Aushilfspersonal: Löhne) und 2200.3132.01 (Externe Aufträge). \n\n119'400.00 25'000.00\n\n2260 Sportfonds\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden +104'348.00 Der Sport-Fonds-Beitrag an die Erstellung eines Ringertrainingslokals in der Grundmatte von Fr. \n100'000.- (RRB Nr. 2013-17) für die Gemeinde Schattdorf  konnte schon im Jahr 2014 \nabgerechnet werden und nicht wie ursprünglich vorgesehen im Jahr 2015.\n \n\n134'348.00 30'000.00\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) +98'580.75 Siehe Begründung Konto 2260.3632.01 (Beiträge an Gemeinden).\n \n\n98'580.75 0.00\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und \nVerkauf\n\n2275.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) +123'655.20 Dem Fondsvermögen wurden Fr. 4'400 entnommen (Differenz Fr. 128'055.20 - Fr. 123'655.20) \nfür: Geldpreise an Diplomfeier (M-, E-, B-Profil, Detailhandel DF und DA) sowie Fr. 400 für den \nEnglischkurs (First Certificate) von Melania Mazzitelli (s. Fondszweck).\nDer Fonds wurde erst 2014 dem bzw uri übertragen (siehe Begründung unter Konto \n2275.4390.01).\n \n\n123'655.20 0.00\n\n2275.4390.01 Überführung Fondsvermögen +128'055.20 Die IG für Bildung und Wirtschaft hat anlässlich ihrer GV vom 14.11.2013 beschlossen sich \naufzulösen, die Verwaltung des bestehenden Fonds dem bwz uri zu übergeben und das \nFondvermögen von Fr. 128'055.20 in die Kantonsrechnung zu übertragen. Zweck des Fonds ist \ndie Förderung des Bildungswesens im Bereich Wirtschaft und Verkauf. \n\n \n\n128'055.20 0.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 72\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n23 Finanzdirektion\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für \nFinanzen\n\n2300.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nForderungen aus Lieferungen und \nLeistungen\n\n+160'000.00 Die Höhe des Delkrederes auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird jährlich \nanhand der Fälligkeitslisten und aufgrund der Erfahrung der effektiven Zahlungsausfälle \nberechnet. Eine Veränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. \n\n160'000.00 0.00\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats\n\n2306.3060.01 Ruhegehälter --118'996.00 Wegen Todesfällen wurden weniger Ruhegehälter ausgerichtet als budgetiert. 859'704.00 978'700.00\n\n2306.3060.02 Veränderung Rückstellung Ruhegehälter \nRegierungsrat\n\n+547'078.00 Die Neuberechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte \n(ausserhalb der Pensionskasse Uri) führte zu einem höheren Rückstellungsbedarf als \nbudgetiert. Es wurden weniger Rückstellungen aufgelöst als geplant. \n\n-431'622.00 -978'700.00\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n\n2324.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n--305'936.21 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten \nInvestitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des \nBudget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt \nwerden. Im 2014 wurde bei den Sachanlagen rund Fr. 3.2 Mio. weniger investiert als budgetiert \nund im 2013 waren es rund Fr. 7.8 Mio. weniger. Dementsprechend fiel auch der \nAbschreibungsaufwand tiefer aus.\n \n\n5'048'482.77 5'354'418.98\n\n2324.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n--96'011.51 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten \nInvestitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des \nBudget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt \nwerden. Im 2014 wurde bei den immateriellen Anlagen rund TFr. 53 weniger investiert als \nbudgetiert und im 2013 waren es rund TFr. 219 weniger. Der tiefere Abschreibungsaufwand ist \ndaher v.a. Folge der tieferen Investitionen im Jahr 2013.\n \n\n626'987.03 722'998.54\n\n2324.3400.01 Ausgleichs- und Vergütungszinsen +108'965.14 Obwohl die Ausgleichs- und Vergütungszinsen von 2 % auf 1 % reduziert wurden und das \nBudget entsprechend halbiert wurde, lag der effektive Aufwand sogar leicht höher als im Vorjahr. \n\n248'965.14 140'000.00\n\n2324.3401.01 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n+200'000.00 Der Zins eines im 2014 auslaufenden langfristigen Darlehens wurde im Budget 2014 unter Kto. \n2324.3406.01 "Verzinsung langfristige Darlehen" budgetiert. Langfristige Darlehen, die innerhalb \nvon 12 Monaten fällig werden, sind auf kurzfristige Finanzverbindlichkeiten umzugliedern. \nDementsprechend werden auch die Zinsen fälliger Darlehen unter "Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten" verbucht. \n \n\n202'500.00 2'500.00\n\n2324.3406.01 Verzinsung langfristige Darlehen --305'729.17 Der Zins eines im 2014 auslaufenden langfristigen Darlehen wurde im Kto. 2324.3401.01 \nverbucht (siehe auch Begründung in 2324.3401.01)\n \n\n494'270.83 800'000.00\n\n2324.3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV +2'015'620.00 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per \n31.12. bewertet. Eine Wertberichtigung wurde nicht budgetiert. Der Rückgang ist auf den \nKursverlust der CKW Aktien gegenüber dem Vorjahr zurück zu führen.\n \n\n2'015'620.00 0.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 73\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2324.3660.01 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n--780'307.90 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten \nInvestitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des \nBudget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt \nwerden. Die tieferen Abschreibungen im 2014 sind grösstenteils auf die tieferen \nInvestitionsbeiträge an die Abwasser Uri zurück zu führen (TFr. -641), welche sofort vollständig \nabgeschrieben werden.\n \n\n3'813'362.96 4'593'670.86\n\n2324.4400.01 Kontokorrentzinsen +131'773.22 Der höhere durchschnittliche Bestand an flüssigen Mitteln führte zu höheren Zinseinnahmen.  181'773.22 50'000.00\n\n2324.4410.01 Gewinne aus Verkäufen von \nFinanzanlagen Finanzvermögen\n\n+95'361.75 Der Verkauf von 6 Aktien der Schweizer Rheinsalinen AG zwecks Beteiligung des Kt. VD an den \nRheinsalinen war nicht budgetiert.\n \n\n95'361.75 0.00\n\n2324.4411.01 Gewinne aus Verkäufen von \nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n--1'279'865.95 Der Verkauf der Liegenschaft Winterberg verzögerte sich und erfolgt erst im 2015. Da man sich \nmit dem Käufer aber über den Verkaufspreis einig wurde, wurde die Liegenschaft vom \nVerwaltungsvermögen ins Finanzvermögen überführt und auf die Höhe des Verkaufspreises \naufgewertet (über das Konto 2324.4443.01 "Marktwertanpassung Liegenschaften \nFinanzvermögen").\n \n\n220'134.05 1'500'000.00\n\n2324.4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV +410'969.00 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per \n31.12. bewertet. Eine Wertsteigerung wurde nicht budgetiert. Der Anstieg ist hauptsächlich auf \nden Kursgewinn der Aktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG gegenüber dem Vorjahr zurück zu \nführen.\n \n\n410'969.00 0.00\n\n2324.4443.01 Marktwertanpassung Liegenschaften \nFinanzvermögen\n\n+1'764'316.45 Siehe Begründung in 2324.4411.01\n \n\n1'764'316.45 0.00\n\n2324.4510.01 Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für \nBetrieb Nationalstrassen, Überführung \nfreie Mittel\n\n--500'000.00 Mit der seit 2014 gültigen neuen Leistungsvereinbarung mit dem ASTRA wurde 2013 die Bilanz \ndes AfBN bereinigt und die Ersteinlage für die neue Vertragsperiode mit einem \nEigenkapitalstock in der Höhe von zehn Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes \nfestgelegt. Eine weitere Überführung freier Mittel in die Kantonsrechnung ist aber erst wieder \nmöglich, wenn das erarbeitete Eigenkapital des AfBN 15 Prozent des durchschnittlichen \nJahresumsatzes übersteigt. Diese Vertragsanpassung war bei Erstellung des Budgets noch \nnicht bekannt. \n\n0.00 500'000.00\n\n2326 Anteile von Banken\n\n2326.4110.01 Anteil Ertrag Nationalbank (excl. \nDividende)\n\n--2'983'000.00 Die Gewinnausschüttung der SNB an Bund und Kantone blieb 2014 erstmals und unerwartet \naus.  \n\n0.00 2'983'000.00\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2328.3622.50 Ressourcenausgleich - vertikal +539'894.00 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.\n \n\n5'439'894.00 4'900'000.00\n\n2328.4622.70 Ressourcenausgleich - horizontal +283'546.00 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n1'783'546.00 1'500'000.00\n\n2330 Amt für Personal\n\n2330.3064.01 Arbeitgeberbeiträge \nÜberbrückungsrenten\n\n+91'314.20 Die Budgetierung basiert auf Vorjahreswerten. Tatsächlich sind mehr Überbrückungsrenten \nangefallen. \n\n591'314.20 500'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 74\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3181.01 Abschreibungen und Erlasse \nKantonssteuern\n\n+140'462.23 Die Budgetierung erfolgte aufgrund von durchschnittlichen Vorjahreswerten. 390'462.23 250'000.00\n\n2355.3602.10 Anteil Gemeinden an Erbschafts- und \nSchenkungssteuern\n\n+308'138.70 vgl. Begründung zu Konto 2355.4024.00 "Erbschafts- und Schenkungssteuern" 983'138.70 675'000.00\n\n2355.3602.11 Anteil Gemeinden an \nGrundstückgewinnsteuern\n\n+674'558.00 vgl. Begründung zu Konto 2355.4022.00 "Grundstückgewinnsteuern" 2'474'558.00 1'800'000.00\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n+2'335'918.24 Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 57.3 Mio. \nFranken rund 4.6 Mio oder 8.7 % über dem Budget von 52.7 Mio. Franken. Die Budgetierung \n2014 basierte auf den Rechnungszahlen 2012 und einem Ausgangsniveau von 51.7 Mio. \nFranken. Das Wachstum ist höher ausgefallen als bei der Budgetierung berücksichtigt.\n \n\n50'735'918.24 48'400'000.00\n\n2355.4000.10 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen früherer Jahre\n\n+1'250'547.90 vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00 1'950'547.90 700'000.00\n\n2355.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n+659'305.75 vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00 3'659'305.75 3'000'000.00\n\n2355.4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrühere Jahre\n\n+395'644.30 vgl. Begründung zu Konto 2355.4000.00 995'644.30 600'000.00\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen +510'443.15 Die Budgetierung von 2.2 Mio. Franken erfolgte aufgrund der Rechnungszahlen 2012 (R2012: \nErtrag von 2.1 Mio.). Nach einem Ertragsanstieg in der Rechnung 2013 auf 3.0 Mio. Franken \nresultiert im 2014  vorliegende Budgetabweichung.\n \n\n2'710'443.15 2'200'000.00\n\n2355.4009.00 Nachsteuern natürliche Personen --90'618.70 Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen 409'381.30 500'000.00\n\n2355.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n+1'047'410.40 Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (excl. Steuerausfallentschädigungen) \nbeläuft sich auf 8.8 Mio. Franken und liegt damit 0.8 Mio. Franken (9.7%) über dem Budget von \n8.0 Mio. Franken. Die Gewinnsteuern der iur. Personen sind grossen Schwankungen \nunterworfen . Grössere Budgetabweichungen sind die Folge davon.\n \n\n8'197'410.40 7'150'000.00\n\n2355.4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n--207'932.10 vgl. Begründung zu Konto 2355.4010.00 592'067.90 800'000.00\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern +1'559'483.00 Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf \ndurchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Anzahl Handänderungen bewegt sich weiterhin auf \nhohem Niveau. Der Grundstückgewinnsteuerertrag liegt deshalb deutlich über Budget, jedoch \nrund Fr. 2.5 Mio unter dem Ertrag des Vorjahres (8.1 Mio Franken).\n \n\n5'559'483.00 4'000'000.00\n\n2355.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern +684'752.00 Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf \ndurchschnittlichen Vorjahreswerten.\n \n\n2'184'752.00 1'500'000.00\n\n2355.4980.01 Verrechnung z.L. Strassen- und \nSchiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n+221'405.00 vgl. Begründung zu Konto 2620.4030.00 "Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge" 9'617'405.00 9'396'000.00\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer +1'846'470.62 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. 7'246'470.62 5'400'000.00\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer +291'161.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. 2'405'161.00 2'114'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 75\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \nUmweltdirektion\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3631.01 Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) \nfür wohnörtliche Unterstützung\n\n+413'119.85 Es mussten bedeutend mehr Urnerinnen und Urner in anderen Kantonen mit wirtschaftlicher \nSozialhilfe unterstützt werden. Somit wurde dem Heimatkanton Uri gemäss \nZuständigkeitsgesetz auch mehr verrechnet.\n \n\n1'013'119.85 600'000.00\n\n2405.3636.03 Beitrag an ausserkantonale Institutionen \nder Behindertenhilfe\n\n--97'630.58 Diese  Budgetposition kann nie genau budgetiert werden, da jeweils zum Zeitpunkt der \nBudgetierung die Tarife der ausserkantonalen Institutionen noch nicht bekannt sind.  \n\n2'902'369.42 3'000'000.00\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n2406.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen +89'750.05 Diese Position wurde zu tief budgetiert, da noch keine Erfahrungswerte vorhanden waren. \nZudem wurden 2014 gegenüber dem Vorjahr doppelt so viele Massnahmen verfügt, was zu \nwesentlichen Mehreinnahmen bei den Gebühren führte. \n\n109'750.05 20'000.00\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n2407.3632.01 Beitrag an Aufwendungen der \nGemeinden\n\n--261'408.00 Es haben weniger Personen einen Nichteintretensentscheid erhalten, als bei der Budgetierung \nangenommen wurde. Siehe auch Gegenkonto 2407.4610.02.\n \n\n158'592.00 420'000.00\n\n2407.3636.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n+184'696.65 Die Anzahl Personen war höher, als bei der Budgetierung angenommen wurde. Siehe auch \nGegenkonto 2407.4610.01.\n \n\n3'659'696.65 3'475'000.00\n\n2407.3636.04 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre\n\n+79'945.20 Aufgrund einer Gesetzesänderung per 01.02.2014 werden für anerkannte Flüchtlinge nur noch \nwährend fünf Jahren Bundespauschalen ausgerichtet, danach muss der Kanton für die Kosten \naufkommen. Das Konto wurde neu errichtet, damit die Kosten separat ausgewiesen werden \nkönnen. \n \n\n79'945.20 0.00\n\n2407.4610.01 Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n+325'352.50 Es wurden für mehr Personen Bundesbeiträge ausgerichtet, als zum Zeitpunkt der Budgetierung \nangenommen wurde.\n \n\n4'015'352.50 3'690'000.00\n\n2407.4610.02 Beitrag für Asylsuchende mit \nNichteintretensentscheid (NEE) und \nrechtskräftigem Wegweisungsentscheid\n\n--261'408.00 Für weniger Personen fielen die Bundespauschalen entsprechend geringer aus. Siehe auch \nGegenkonto 2407.3632.01. \n \n\n158'592.00 420'000.00\n\n2410 Sozialversicherung\n\n2410.3637.03 Kantonsbeitrag an Nichterwerbstätige +320'950.85 Die Anzahl der nichterwerbstätigen Familienzulagenbezüger (Zu- und Abgänge) können nur \ngeschätzt werden. 2014 musste die Familienausgleichskasse Uri ca. 150'000 Franken \nFamilienzulagen aus Vorjahren (2009-2013) nachzahlen. Viele dieser Nachzahlungen und \nZugänge sind auf Personen mit dem Status "Annerkannte Flüchtlinge" zurückzuführen. (2012 \nwaren es sieben nichterwerbstätige Familienzulagenbezüger, 2014 ca. 37.) \n \n\n340'950.85 20'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 76\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2410.4630.01 Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen \nAHV und IV\n\n--119'593.00 Die Sozialversicherungsstelle Uri zahlte 2014 rund 33'000 Franken mehr Ergänzungsleistungen \naus als im Vorjahr (1'294'000 Franken mehr als 2012). Diese Entwicklung hat uns erwarten \nlassen, dass der Bundesbeitrag an die EL ebenfalls prozentual zunehmen wird. Dass entgegen \ndieser Logik (trotz mehr ausbezahlter Ergänzungsleistungen weniger Bundesbeiträge) die \nBundesbeiträge jetzt tiefer ausfallen, hat damit zu tun, dass sich der Bund gemäss Art. 13 Abs. \n2 ELG an den Heimkosten nicht beteiligt (der Bund schaut, wie hoch die EL-Kosten wären, \nwenn die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner zu Hause lebten, und beteiligt sich nur an \ndiesen Kosten zu 5/8). Das heisst: Die Anzahl der EL-Bezügerinnen und -Bezüger, die in \nHeimen wohnen, nimmt prozentual stärker zu als jene, die zu Hause leben.  \n\n3'601'407.00 3'721'000.00\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3632.01 Beitrag an Gemeinden für \nPflegefinanzierung\n\n--89'792.95 Die Taxen der Pflegeheime für das Jahr 2014 wurden etwas tiefer angesetzt, als zum Zeitpunkt \nder Budgetierung angenommen. Dies wirkte sich auch auf den Kantonsbeitrag aus.  \n\n2'580'207.05 2'670'000.00\n\n2415.3636.06 Beitrag an Spitex Uri --513'055.05 Die Zahl der Betreuungstage im Tagesheim und die Anzahl der gelieferten Mahlzeiten des \nMahlzeitendienst liegen unter dem Budget. Zudem fielen im Bereich Pflege ca. 1'200 Stunden \nund im Bereich Haus- & Familienhilfe rund 1'500 Stunden weniger an als budgetiert. Auch der \nLohnaufwand fiel tiefer aus als budgetiert, da mehrere Stellen im Kader längere Zeit nicht \nbesetzt werden konnten. \n \n\n2'381'944.95 2'895'000.00\n\n2415.3636.08 Beitrag an Kinder- und \nJugendpsychiatrischer Dienst\n\n+77'109.40 Beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst fanden rund 400 Konsultationen mehr statt als \nbudgetiert. Entsprechend höher fiel der Kantonsbeitrag aus.\n \n\n407'109.40 330'000.00\n\n2415.3636.09 Beitrag an Sozialpsychiatrischer Dienst \nUri\n\n--164'307.30 Zwei Arztstellen im Sozialpsychiatrischen Dienst konnten über mehrere Montate nicht besetzt \nwerden. Deshalb fiel der Personalaufwand geringer aus als budgetiert.\n \n\n465'692.70 630'000.00\n\n2415.3637.02 Forderungen Krankenversicherungen für \nVerlustscheine\n\n+90'630.95 Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und \nKostenbeteiligungen ist erst seit 01.01.2012 in Kraft. Im Jahr 2013 wurden erstmals \nVerlustscheine aus dem Jahr 2012 (vorwiegend Prämienausstände aus der ersten Jahreshälfte \n2012) abgerechnet; also Verlustscheine eines halben Jahres. 2014 wurden die Verlustscheine \naus dem (ganzen) Jahr 2013 abgerecht. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten \nvor, um den Betrag genauer einzugrenzen.\n \n\n115'630.95 25'000.00\n\n2415.4260.02 Rückerstattungen Gemeinden für \nVerlustscheine der \nKrankenversicherungen\n\n+88'001.65 Gemäss Art. 9d der kantonalen Verordnung zum KVG (RB 20.2202) übernehmen die \nGemeinden die Forderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte Verlustscheine. Zum \nZeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen. \nSiehe auch Begründung zu Konto-Nr. 2415.3637.02.\n \n\n113'001.65 25'000.00\n\n2415.4630.01 Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in \nder Krankenversicherung\n\n--97'954.00 Gemäss Art. 66 Abs. 2 KVG entspricht der jährliche Bundesbeitrag 7,5 % der Bruttokosten der \nobligatorischen Krankenpflegeversicherung. Die Budgetierung erfolgt jeweils anhand einer \nHochrechnung des Bundesamts für Gesundheit. Der definitive Bundesbeitrag wird erst Ende \nOktober bekannt. Die Budgetvorlage wurde danach nicht mehr angepasst. \n\n9'932'062.00 10'030'016.00\n\n2417 Spitäler\n\n2417.3614.01 Kantonsanteil für innerkantonale \nSpitalbehandlungen\n\n--1'407'963.40 Es wurden weniger Patientinnen und Patienten im Kantonsspital Uri behandelt, als zum \nZeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Zudem verursachten die einzelnen Fälle im \nDurchschnitt weniger hohe Kosten.\n \n\n13'592'036.60 15'000'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 77\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2417.3614.02 Kantonsanteil für ausserkantonale \nSpitalbehandlungen\n\n+1'913'008.48 2014 liessen sich rund 100 Patientinnen und Patienten mehr (Total  1'633) in ausserkantonalen \nSpitälern behandeln als 2013. Zudem verursachten einzelne Fälle überdurchschnittlich hohe \nKosten. Im Vergleich zum Vorjahr ergaben sich Mehrkosten von rund 1.1 Mio. Franken.\n  \n\n12'013'008.48 10'100'000.00\n\n2417.3631.01 Beitrag an Psychiatrische Klinik \nZugersee\n\n--88'783.00 Es waren weniger stationäre Pflegetage für Urner Patientinnen und Patienten zu verzeichnen, \nals zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.\n \n\n1'811'217.00 1'900'000.00\n\n2417.4260.01 Rückerstattung für ausserkantonale \nSpitalbehandlungen\n\n+286'840.55 Durch die aktive Bearbeitung von Regressfällen durch das Amt für Gesundheit und durch die \nRegressstelle (Schaden Service Schweiz AG) konnten mehr Regressfälle behandelt werden. \nDaraus resultierten höhere Rückerstattungen. Zudem erfolgte  eine einmalige Rückzahlung  \n(50'292 Franken) der Krankenversicherung CSS für zu viel verrechnete Kosten in den Jahren \n2012/2013 (CSS Produkt Student Care).  \n\n436'840.55 150'000.00\n\n2420 Gewässerschutz\n\n2420.3130.02 Umwelt- und \nGewässerschutzmassnahmen\n\n--138'240.60 Einzelne Projekte und geplante Aufträge aus den Bereichen Oberflächengewässer, Abwasser \nund Nachhaltigkeit mussten ins 2015 verschoben werden. Hauptgrund dafür sind der Wechsel \nder Abteilungsleitung 2014 und die Einführung von neuen Mitarbeitenden in der Abteilung \nGewässerschutz. Aufgrund personeller Engpässe mussten verschiedene Projekte zurückgestellt \nwerden.\n \n\n861'759.40 1'000'000.00\n\n2420.3130.03 Machbarkeitsstudie Erweiterung \nSeeschüttung\n\n+160'505.90 Das Astra (Bundesamt für Strassen) hat das AfU im Sommer 2014 um eine Machbarkeitsstudie \nzur Erweiterung der Seeschüttung angefragt. Das AfU hat diese Studie mit Unterstützung von \nexternen Experten erstellt. Sämtliche Aufwendungen dafür werden vom Astra übernommen. Für \ndie Machbarkeitsstudie wurde ein Ausgabenkonto (2420.3130.03) und ein Einnahmekonto \n(2420.4610.01) eingerichtet. Für den Kanton fallen unter dem Strich keine Kosten an. \n \n\n160'505.90 0.00\n\n2420.4610.01 Abgeltung Machbarkeitsstudie \nErweiterung Seeschüttung\n\n+191'870.90 Begründung siehe unter 2420.3130.03 (Abgeltung durch Astra).\n \n\n191'870.90 0.00\n\n2422 Chemiewehr\n\n2422.3010.01 Löhne +84'022.50 Mit der Teilprofessionalisierung der Chemiewehr per 1. Juli 2014 fielen auch die entsprechenden \nLöhne an. \n \n\n84'022.50 0.00\n\n2422.3010.05 Chemiewehr: Entschädigungen +87'073.60 Die Mehrkosten wurden verursacht durch den PRRS-Einsatz in einem Schweinestall in \nAttinghausen. Entsprechend höher fielen auch die Rückerstattungen (Konto 2422.4260.01) aus.\n \n\n418'073.60 331'000.00\n\n2422.4260.01 Rückerstattungen Kosten Einsatz \nSchadenwehr\n\n+93'774.60 Die Mehreinnahmen konnten durch den PRRS-Einsatz in einem Schweinestall in Attinghausen \ngeneriert werden. Entsprechend höher fielen auch die Entschädigungen (Konto 2422.3010.05) \naus. \n\n143'774.60 50'000.00\n\n2460 Fischereifonds\n\n2460.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --157'094.00 Überschüsse und Fehlbeträge in der laufenden Rechnung der Fischerei werden jeweils über die \nBestandesrechnung ausgeglichen. Da in der Betriebsrechnung der Fischerei anstatt eines \nFehlbetrags ein Überschuss resultierte, ergibt sich eine Fondszuweisung anstatt ein Bezug.\n\n \n\n0.00 157'094.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 78\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n25 Justizdirektion\n\n2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe\n\n2510.3611.01 Straf- und Massnahmevollzugskosten +415'101.85 Die Straf- und Massnahmenvollzugskosten sind abhängig von der Anzahl Urteile der \nStaatsanwaltschaft, Jugendanwaltschaft sowie der Gerichte, die der Justizdirektion zum Vollzug \nzugestellt werden. Es handelt sich dabei um gebundene Ausgaben. Die Abweichung von Fr. \n415'101.85 ist vor allem darauf zurück zu führen, dass im Jugendstrafbereich von der \nJugendanwaltschaft kostenintensive Massnahmen ausgesprochen werden mussten (Urteil des \nJugendgerichts gestützt auf ein forensisch/psychologisches Gutachten). Auch haben die Anzahl \nFälle bei der Jugendanwaltschaft stark zugenommen. In einem Fall sind uns die Kosten aus \ndem Jahr 2013 erst Mitte des Jahres 2014 in Rechnung gestellt worden (Fr. 111'950.00). Im \nWeiteren sind gegenwärtig mehrere langjährige Freiheitsstrafen, aber auch \nstationär-therapeutische Massnahmen bei Erwachsenen zu vollziehen, welche sich auf die \nStrafvollzugskosten niederschlagen. Man muss in den kommenden Jahren eher mit einem \ngenerellen Anstieg der Straf- und Massnahmenkosten rechnen, zumal der Vollzug von \nKurzstrafen wieder Eingang im Strafgesetzbuch finden wird. Im Lichte dieser Tatsache werden \nwir den Budget-Posten für das Jahr 2016 leicht erhöhen. \n\n1'385'101.85 970'000.00\n\n2520 Amt für das Grundbuch\n\n2520.4210.01 Gebühren +343'487.75 Die Gebühren sind von der Anzahl und Art der eingegangenen Grundbuchanmeldungen \nabhängig, was zu grossen Schwankungen führen kann. Die Budgetierung der \nGebühreneinnahmen ist deshalb etwas schwierig. Die Mehreinnahmen im 2014 von Fr. \n343'487.75 sind vor allem auf folgende Umstände zurückzuführen. Es herrscht nach wie vor \neine grosse Nachfrage nach Wohneigentum, was mitunter zu Preissteigerungen führt. Höhere \nKaufpreise bedeuten darum höhere Gebühreneinnahmen. Durch die steigenden \nImmobilienpreise steigen auch die Belastungen der Grundstücke mit Grundpfandrechten, was \nebenfalls zu höheren Gebühreneinnahmen führt. Im Jahr 2014 sind zudem die ersten \nWohnungen im "Chedi" sowie einzelne Wohnungen der Überbauung "Podium" verkauf worden. \nDiese Wohnungen sind eher im oberen Preissegment angesiedelt; dies hat sich auch positiv auf \ndie Gebühreneinnahmen ausgewirkt. Im Weiteren mussten im 2014 noch \nSachübernahmeverträge zwischen der Abwasser AG Uri und den Urner Gemeinden vollzogen \nwerden. All diese ca. 1'500 Dienstbarkeiten verursachten Gebühren in der Höhe von ca. Fr. \n42'000.00. \n\n1'543'487.75 1'200'000.00\n\n2530 Raumplanung\n\n2530.3010.01 Löhne --114'212.20 Der Minderaufwand von Fr. 114'212.20 bei den Löhnen lässt sich wie folgt begründen: \nVersehentlich wurde im Jahr 2014 der Lohn des Amtsvorstehers auf die Kontostelle 2530 \nbudgetiert, anstelle von 30% auf das Konto 2530 und 70% auf das Konto 2533.  \n\n596'587.80 710'800.00\n\n2533 Natur- und Heimatschutz\n\n2533.3010.01 Löhne +106'456.40 Der Mehraufwand von Fr. 106'456.40 bei den Löhnen lässt sich wie folgt begründen: Wir \nverweisen auf die Begründung beim Konto 2530.3010.01. Innerhalb der beiden Kontostellen \nhebt sich der Minder-/Mehraufwand +/- auf.\n\n \n\n465'756.40 359'300.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 79\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2545 Staatsanwalt\n\n2545.3611.01 Interkantonale Zusammenarbeit bei der \nVerfolgung von Wirtschaftsdelikten\n\n+75'340.60 Der Mehraufwand von Fr. 75'340.60 lässt sich wie folgt begründen: In den Jahren 2012 und \n2013 wurde jeweils eine Vorauszahlung für das 1. Halbjahr des laufenden Jahres plus die \nSchlussabrechnungen des Vorjahres in Rechnung gestellt. Im Jahr 2014 stellte der Kanton \nNidwalden nebst der Schlussrechnung für das Jahr 2013 (total Fr. 55'654.45) neu eine \nAkontozahlung für das ganze Jahr 2014 im Betrag von Fr. 65'686.15. Die effektiven Kosten für \ndas Jahr 2014 betragen Fr. 53'572.70 (plus Spesen von Fr. 450.20).\n \n\n121'340.60 46'000.00\n\n2545.4270.01 Bussen und Geldstrafen --523'804.65 Die Bussen und Geldstrafen fielen um Fr. 523'804.65 geringer aus als budgetiert (- 27%). Dies \nist in erster Linie mit dem im Vergleich zu 2013 um 23% verminderten Falleingang \nzurückzuführen (2013: 1'939 Fälle, 2014: 1'490 Fälle; durch die a.o. Stellen konnte ein \nÜberhang an Fällen abgebaut werden, was 2013 zu Mehreinnahmen führte). Zudem fielen die \n50 Stellenprozente a.o. Staatsanwalt (befristet bis Ende Juli 2014) und 100 Stellenprozente jur. \nMitarbeiterin (befristet bis Ende August 2014) im Verlaufe das Jahres 2014 weg. \n\n1'396'195.35 1'920'000.00\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri\n\n2555.4260.01 Rückerstattung Verfahrenskosten +93'661.90 Die Mehreinnahmen lassen sich wie folgt begründen. Grundsätzlich darf festgehalten werden, \ndass die vom Staat vorgeschossenen Kosten für Beweisvorkehren (Expertisen/Gutachten, \nPublikationen usw.) nach Abschluss des Verfahrens jeweils der kostenpflichtigen Partei \nüberbunden werden. Da die jeweiligen Verfahren nicht auf einen bestimmten Termin \nabgeschlossen werden können, sondern sich über längere Zeit dahinziehen können, \ninsbesondere bei Verfahren, die an die nächst höheren Instanzen weitergezogen werden, kann \ndas Inkasso dieser Kosten erst viel später (evtl. Jahre), also in einem anderen Budget-Jahr, \nerfolgen. Dies wiederum führt dazu, dass die Abweichungen jährlich sehr differieren können, der \nbudgetierte Betrag nur ein Erfahrungswert darstellen kann. Wichtig ist jedoch festzustellen, dass \ndiese Kosten schliesslich dem Staat nicht verlustig gehen.\n \n\n123'661.90 30'000.00\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n2560.3637.02 Beiträge für Pflege und \nUnterhaltsarbeiten\n\n--150'000.00 Der Minderaufwand von Fr. 150'000.00 lässt sich wie folgt begründen.\n\nDie Beteiligung der Abteilung Natur- und Heimatschutz an der Restkostenfinanzierung der \nbeiden Renaturierungsprojekte Auengebiet Widen bei Realp und Auengebiet Hinterfeldboden \nfiel geringer als budgetiert aus. Das Renaturierungsprojekt Auengebiet Rüti am Vorderschächen \nkonnte nicht wie geplant 2014 gestartet werden (Baubeginn Frühjahr 2015). Der Restbetrag der \nAbteilung Natur- und Heimatschutz am Projekt Auenrenaturierung Widen bei Realp wurde in \nAbsprache mit dem Amt für Umweltschutz nicht der GSUD überwiesen. Im Gegenzug wird auf \neine Überweisung des finanziellen Anteils des AfU beim Renaturierungsprojekt Aue Rüti am \nVorderschächen im Jahr 2015 verzichtet. \n \n\n50'000.00 200'000.00\n\n2560.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --151'000.00 Ergibt sich aufgrund der Abweichung unter Konto 2560.3637.02.\n \n\n0.00 151'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 80\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2560.4636.01 Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri +75'000.00 Hier handelt es sich um zwei nicht absehbare und somit auch nicht budgetierbare Beiträge im \nRahmen des kantonalen Wildheuförderprogramms:\n\n- Beitrag des Fonds Landschaft Schweiz von Fr. 65'000.00;\n- Preissumme von Fr. 10'000.00 (Umweltpreis 2014 der Albert Köchlin Stiftung für das \nWildheuförderprogramm).\n \n\n75'000.00 0.00\n\n2575 Reussdeltafonds\n\n2575.3132.01 Projektierung und bauliche Massnahmen --111'277.15 Der Minderaufwand von Fr. 111'277.15 lässt sich wie folgt begründen. Vorgesehene Projekte für \ndas Jahr 2014 mussten witterungsbedingt bzw. aufgrund von Verzögerungen bei den \nVorbereitungsarbeiten auf das Jahr 2015 verschoben werden:\n\n- Unterhaltsarbeiten bei den Gräben    Fr. 30'000.--\n- Neophytenbekämpfung       Fr. 12'000.--\n- Unterhaltsarbeiten in Riedflächen und Uferbereichen Fr. 20'000.--\n- Neuschaffung von Amphibienbiotopen    Fr. 10'000.--\n- Überarbeitung Pflegeplan      Fr. 10'000.--\n- Videoüberwachung Reussdeltaturm    Fr. 12'000.--\n \n\n198'722.85 310'000.00\n\n2575.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) +76'638.00 Ergibt sich aufgrund der nicht ausgeführten Arbeiten gemäss Konto 2575.3132.01.\n \n\n76'638.00 0.00\n\n2575.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --85'400.00 Ergibt sich aufgrund der nicht ausgeführten Arbeiten gemäss Konto 2575.3132.01.\n \n\n0.00 85'400.00\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2600 Direktionssekretariat\n\n2600.3010.04 Pauschale Lohnkorrektur \nPersonalmutationen\n\n+158'200.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto. \n\n0.00 -158'200.00\n\n2610 Kantonspolizei\n\n2610.3010.01 Löhne --458'624.90 Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle; diverse Austritte: diese \nStellen wurden für das gesamte 2014 budgetiert, da das Austrittsdatum zum \nBudgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war; deren Nachfolger sind als Polizeianwärter \nseparat budgetiert.\n \n\n10'910'075.10 11'368'700.00\n\n2610.3910.01 Verrechnung z.G. \nSchwerverkehrszentrum, \nFremdleistungen\n\n+131'715.54 Sämtliche Fremdleistungen Begleit- und Ausnahmetransport werden der Kantonspolizei belastet \n(Gegenkonto 2615.4910.01). Die Administration Ausnahmetransport wird der KAPO \ngutgeschrieben (Konto 2610.4910.03).\n \n\n141'715.54 10'000.00\n\n2610.4240.04 Tatbestandsaufnahmen +228'892.00 Mehr Einnahmen generiert\n \n\n928'892.00 700'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 81\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2610.4270.01 Bussen --650'154.74 Der Bussenbetrag ist jeweils schwierig zu budgetieren, die Abweichung liegt im normalen \nStreubereich der Ordnungsbussen.\n \n\n3'349'845.26 4'000'000.00\n\n2610.4270.02 Bussen (SVZ) --387'467.79 Ein höherer Betrag bei den Anzeigen wird über die Staatsanwaltschaft verbucht.\n \n\n3'112'532.21 3'500'000.00\n\n2610.4910.01 Verrechnung z.L. Sondertransporte \nZ-CH, Sondertransporte\n\n+101'794.45 Budgetierung schwierig. Im 2014 in Regelbetrieb aufgenommen (Interkantonale Vereinbarung \nvom 26.03.2014) Kostenstelle 2616.\n \n\n271'794.45 170'000.00\n\n2610.4910.03 Verrechnung z.L. Sondertransporte \nZ-CH, Koordination und Administration\n\n+109'357.19 Budgetierung schwierig. Im 2014 in Regelbetrieb aufgenommen (Interkantonale Vereinbarung \nvom 26.03.2014) Kostenstelle 2616. \n\n109'357.19 0.00\n\n2615 Schwerverkehrszentrum\n\n2615.3010.01 Löhne --125'726.15 Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle; Anstellungen Nachfolger \nnach Austritt mit Unterbruch.\n \n\n4'330'273.85 4'456'000.00\n\n2615.4610.01 Erträge aus Leistungsvereinbarung für \ndas Schwerverkehrszentrum\n\n--385'074.66 Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden vom ASTRA die effektiven Personal- \nsowie Gemeinkosten bezahlt.\n \n\n6'007'725.34 6'392'800.00\n\n2615.4910.01 Verrechnung z.L. Kantonspolizei, \nFremdleistungen\n\n+131'715.54 Sämtliche Fremdleistungen Begleit- und Sondertransport werden der Kantonspolizei belastet \n(Gegenkonto 2610.3910.01). \n\n141'715.54 10'000.00\n\n2616 Sondertransporte Z-CH (Pilot)\n\n2616.3910.01 Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, \nSondertransporte\n\n+101'794.45 Budgetierung schwierig. Im 2014 in Regelbetrieb aufgenommen (Interkantonale Vereinbarung \nvom 26.03.2014)\n \n\n271'794.45 170'000.00\n\n2616.3910.03 Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, \nKoordination und Administration \nSondertransporte\n\n+109'357.19 Budgetierung schwierig. Im 2014 in Regelbetrieb aufgenommen (Interkantonale Vereinbarung \nvom 26.03.2014) Kostenstelle 2616.\n \n\n109'357.19 0.00\n\n2616.4240.01 Transportbegleitungen +159'197.00 Budgetierung schwierig. Im 2014 in Regelbetrieb aufgenommen (Interkantonale Vereinbarung \nvom 26.03.2014) \n\n479'197.00 320'000.00\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n2620.3980.01 Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, \nStrassenverkehrssteuern\n\n+221'405.00 vgl. Begründung unter Kto-Nr. 2620.4030.00  9'617'405.00 9'396'000.00\n\n2620.4030.00 Strassenverkehrssteuern \nMotorfahrzeuge\n\n+215'478.00 Die zahlenmässige Entwicklung des Motorfahrzeugbestandes ist immer sehr schwer \nabzuschätzen. Die jährliche Zuwachsrate im Jahre 2014 lag über dem Durchschnitt der letzten \nJahre, weshalb sich Mehreinnahmen ergeben. \n\n9'515'478.00 9'300'000.00\n\n2640 Forst\n\n2640.3010.01 Löhne --101'678.00 Zwei Wiederbesetzungen nach Austritt mit Unterbruch  989'722.00 1'091'400.00\n\n2675 Spezialfinanzierung \nSchutzraumbauten\n\n2675.3500.01 Einlage in Spezialfinanzierung \n(Überschuss)\n\n+239'375.85 Siehe Begründung zu Konto 2675.4200.01 339'675.85 100'300.00\n\n2675.4200.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten +234'420.00 Die höheren Einnahmen sind eine Folge der erhöhten Bautätigkeit und mit der damit \nzusammenhängenden Abgabepflicht. \n\n334'420.00 100'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 82\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n2710.3130.01 Wirtschaftsförderung, allgemein --244'309.45 Die Summe der Subkonti (2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung; 2710.3130.01.02 \nStandortpromotion/ Akquisition; 2710.3130.01.03 Standortkommunikation; 2710.3130.01.04 \nNetzwerke /  Plattformen) werden im Kantonsrechnungskonto 2710.3130.01 zusammengefasst. \nDie Abweichung Rechnung / Budget begründet sich wie folgt:\n\n2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung\nDas Budget für Information, Beratung und Kontaktvermittlung wurde aufgrund der Anzahl \nkostenrelevanter Geschäftsfälle nicht ausgeschöpft. Im Jahr 2014 wurden weniger \nbudgetbelastende, spezifische Massnahmen im Rahmen der Bestandespflege umgesetzt als \ngeplant. Zusätzlich werden die für 2014 geplanten Unternehmergespräche in Abstiimmung mit \nden übrigen Zentralschweizer Kantonen erst im 1. Quartal 2015 durchgeführt. \n \n2710.3130.01.02 Standortpromotion/ Akquisition\nDie Promotionsmassnahmen in Deutschland konnten kostengünstiger als budgetiert \ndurchgeführt werden.\n\n2710.3130.01.03 Standortkommunikation\nIm Vorfeld zur Expo Milano 2015 konzentrierten sich die imagbildenden Massnahmen in \nZusammenarbeit mit den anderen Gotthardkantonen auf die Roadshows (Giro del Gusto Milano \nund Turin).\n\n2710.3130.01.04 Netzwerke / Plattformen\nDer Botschafteranlass  im September 2014 konnte kostengünstiger durchgeführt werden \n(1-tägig statt wie geplant 2-tägig).\nEin geplanter Anlass  zu Uri-Link wurde mangels Teilnehmerinteresse nicht durchgeführt. \n \n\n225'690.55 470'000.00\n\n2710.3130.02 Wirtschaftsförderung, projektbezogen --390'910.20 Die Abweichung begründet sich zur Hauptsache im Zusammenhang mit dem Projekt ESP UT \nBahnhof Altdorf. Bei den unter dieser Position eingestellten Mittel handelt es sich um \nBruttobeiträge.\nIm Rahmen des QGP-Verfahrens kam es in Folge Einsprachen zu Verzögerungen. Das Projekt \nkonnte nicht wie vorgesehen im Jahr 2014 abgerechnet werden. Dadurch wurde auch der Start \nder "Anschlussarbeiten" für die nächste Phase ESP UT in das Jahr 2015 verschoben.\nDie Position steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2710.4980.04 "Verrechnung z. L. \nNRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung projektbezogen".\n \n\n624'089.80 1'015'000.00\n\n2710.3635.05 Beiträge Regionale Entwicklung ohne \nNRP\n\n--300'000.00 Die künftige Finanzierung des Schwimmbad Altdorf soll über ein Gesetz geregelt werden (vgl \ndazu RRB Nr. 2015-71 vom 03.02.2015).\nOrdentliche Sanierungsmassnahmen und die damit verbundene Kostenfolge werden bis zu \neinem entsprechenden Volksentscheid (2016) zurückgestellt.\n \n\n0.00 300'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 83\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2710.4980.03 Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, \nWirtschaftsförderung allgemein\n\n--89'715.25 Die beitragsberechtigten Aufwendungen in den Bereichen Jungunternehmernförderung \n(2710.3130.01.02 ) und Netzwerke / Plattformen (2710.3130.01.04) fielen tiefer aus als geplant.\nVgl. Begründungen unter 2710.3130.01.\nDas Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2711.3980.02.\n \n\n15'284.75 105'000.00\n\n2710.4980.04 Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, \nWirtschaftsförderung projektbezogen\n\n--565'000.00 Im Rahmen des QGP-Verfahrens kam es in Folge Einsprachen zu Verzögerungen. Das Projekt \nkonnte nicht wie vorgesehen im Jahr 2014 abgerechnet werden. Dadurch wurde auch der Start \nder "Anschlussarbeiten" für die nächste Phase ESP UT in das Jahr 2015 verschoben.\nDie Position steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2710.3130.02.03 \n"Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf".\nIm Weiteren steht das Konto in direktem Zusammenhang mit Konto 2711.3980.03. \n\n0.00 565'000.00\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri --1'023'739.00 Die Budgetierung erfolgte gemäss der Finanzplanung zum NRP-Umsetzungsprogramm Uri. \nVerzögerungen bei verschiedenen Projekten (Fischzucht Basis 57, Bahnerlebniswelt Gotthard, \nEnjoy Urner Unterland) führen dazu, dass die entsprechenden Auszahlungen erst in den \nFolgejahren erfolgen werden.\nDieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2711. 4630.03.\n \n\n253'261.00 1'277'000.00\n\n2711.3980.02 Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung \nallgemein\n\n--89'715.25 Dieses Konto steht in direktin Zusammenhang mit Konto 2710.4980.03. Wir verweisen auf die \nBegründung unter dieser Position.\n \n\n15'284.75 105'000.00\n\n2711.3980.03 Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung \nprojektbezogen\n\n--565'000.00 Dieses Konto steht in direktin Zusammenhang mit Konto 2710.4980.04. Wir verweisen auf die \nBegründung unter dieser Position.\n \n\n0.00 565'000.00\n\n2711.4630.03 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik\n\n--615'932.15 vgl. Begründung unter Konto 2711.3635.01. 191'067.85 807'000.00\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n2712.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo --12'740'000.00 Für das Projekt San Gottardo ist der Kanton Uri federführend für die vier Kantone Graubünden, \nTessin, Wallis und Uri. Uri ist der Ansprechpartner gegenüber dem Staatssekretariat für \nWirtschaf, seco, und ist - stellvertretend für die vier Gotthardkantone - verantwortlich für das \nunterzeichnete Umsetzungsprogramm San Gottardo 2012-2015.  \nIm Jahr 2014 konnten verschiedene, zum Zeitpunkt der Budgetierung in Abklärung befindliche \nbzw. bereits bewilligte Projekte nicht umgesetzt werden; darunter als wichtigstes Projekt der \nAusbau der Skinifrastrukturen Andermatt.\nDie geplanten und im Budget/Finanzplan eingestellten Beiträge kommen in den Jahren 2015ff \nzur Auszahlung.\nIn der Rechnung 2014 wurden die Konti 2712.3635.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01 saldiert \nund der Saldo wurde auf das neue Konto 2712.3635.02 übertragen. Die entsprechende \nBegründung ist unter Konto 2712.3635.02 ersichtlich.\nDas Konto bzw. die Konti stehen in direktem Zusammenhang mit den Konti 2712.4630.01 und \n2712.4631.01.\n \n\n0.00 12'740'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 84\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, \nSan Gottardo\n\n+429'210.00 vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01. \nIn der Rechnung 2014 wird die KST 2712 "netto" dargestellt und der Saldo ist auf diesem Konto \n(neu) ausgewiesen. Damit wird zwar vom "Brutto-Prinzip" abgewichen, aber mit der \nNetto-Darstellung ist der effektive Aufwand, den Uri leistet, klarer ersichtlich. Siehe dazu auch \ndie Ausführungen im Anhang unter Ziffer 6.1 sowie die Brutto-Darstellung der KST 2712 unter \nZiffer 6.4.2.\n \n\n429'210.00 0.00\n\n2712.4630.01 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik Uri, San Gottardo\n\n--3'735'000.00 vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01 0.00 3'735'000.00\n\n2712.4631.01 Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San \nGottardo\n\n--5'358'750.00 vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01. 0.00 5'358'750.00\n\n2715 Heimarbeit\n\n2715.4240.01 Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. \nMwSt.)\n\n--131'331.25 Im Wissen, dass die Heimarbeit uri per Ende 2014 liquidiert wird war die Budgetierung dieser \nPostiton schwierig, da die Konsequenzen dieses Entscheides nicht absehbar war. Aufgrund \ndieser unklaren Auftragsentwicklung war der Ertrag unter diesem Konto zum Zeitpunkt der \nBudgetierung schwer abschätzbar. Der Ertrag ist ebenfalls abhängig von der Auftragslage für \ndie Heimarbeitenden im Stücklohn. Auch diese Aufträge waren zum Zeitpunkt der Budgetierung \nnicht bzw. nur schwer vorauszusehen. \n\n968'668.75 1'100'000.00\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2720.3635.01 Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard \nBahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n--172'523.00 Die Budgetierung erfolgt jeweils aufgrund der Planrechnungen und Erstofferten. Aufgrund der \nnachfolgenden Verhandlungsergebnisse Bund und beteiligte Kantone (Aufwandminderungen \nund Erlössteigerungen) konnte die Rechnung 2014 günstiger abgeschlossen werden. \nIm Detail konnten aufgrund der Wirkung der Tarifmassnahmen, Nichtakzeptanz der \nEinnahmenverluste der DV (Direkter Verkehr)-Schlüsseländerungen des GEX (Glacier-Express), \nMehreinnahmen infolge Anpassung Verteilschlüssel Pauschalfahrausweise, Wegfall Einmietung \nRollmaterial, Berücksichtigung günstigere Energiesätze, Trassenpreise, Minderkosten \nZusatzkosten zukünftiges Preissystem Schweiz und mit Vorgabe von Produktivitätssteigerung \ndie Abgeltung 2014 gesenkt werden. \n\n1'577'477.00 1'750'000.00\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n\n2730.3130.01 Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer +88'969.05 Die Budgetüberschreitung begründet sich durch die Verrechnung von  Haftkosten von Personen \nin Ausschaffungshaft. Diese sind nicht planbar, da die individuelle Dauer der Haft jeweils nicht \nabsehbar ist. Konkret befinden sich drei Personen seit längerer Zeit in Ausschaffungshaft, \nwelche die Budgetüberschreitung auf diesem Konto verursachen.\n \n\n223'969.05 135'000.00\n\n2730.3610.01 Beitrag an Bund für Vollzugskosten \nRAV/LAM\n\n--89'000.00 Die Budgetierung diese Kontos erfolgt aufgrund von Hochrechnungen des Staatssekretariates \nfür Wirtschaft (seco). Diese basieren auf der Annahme der Entwicklung der Arbeitslosenzahlen \nund der damit verbundenen Auszahlung der entsprechenden Tagelder. Die effektive  \nEntwicklung der Arbeitslosenzahlen in Uri fiel günstiger aus, als die Annahme des seco. Aus \ndiesen Grund musste Uri deutlich tiefere Beiträge leisten.\n\n \n\n251'000.00 340'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 85\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n2742.3705.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n+334'047.95 Zu den Kulturlandschaftsbeiträgen gehört unter anderem der Steillagenbeitrag. Die Ansätze für \ndiesen Beitragstyp wurden nach Vernehmlassung der DVZ und nach der Budgetierung erhöht. \nDurch diese Erhöhung ist der Steillagenbeitrag wesentlich höher ausgefallen. Die neue DZV ist \nerst per 1.1.14 in Kraft getreten.\nEs handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. \n \n\n13'007'547.95 12'673'500.00\n\n2742.3705.11 Versorgungssicherheitsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--81'637.10 Da es zum Zeitpunkt der Budgetierung keine Erfahrungswerte gab (wie bei den meisten anderen \nBeitragsarten bei den DZ auch), hat sich das ALA auf Berechnungen des BLW abgestützt. Nun \nzeigt sich, dass diese etwas zu hoch ausgefallen sind. \nEs handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. \n \n\n7'418'362.90 7'500'000.00\n\n2742.3705.12 Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n+1'346'485.50 Zu den Biodiversitätsbeiträgen gehört der neue Beitragstyp Biodiversitätsförderflächen BFF im \nSömmerungsgebiet. Der Qualitätsanteil der Alpen ist wesentich höher als angenommen und es \nhaben sich mehr Alpbewirtschafter angemeldet als vermutet. \nDadurch, dass mit der AP14/17 ökologische Leistungen besser abgegolten werden, haben die \nLandwirte zudem mehr BFF angemeldet und diese auch in ein Vernetzungsprojekt integriert. \nEs handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. \n \n\n4'291'485.50 2'945'000.00\n\n2742.3705.14 Produktionssystembeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n+599'933.05 Diese Abweichung ist v.a. auf den neuen Beitragstyp "Graslandbasierte Milch- und \nFleischproduktion" zurückzuführen. Bei der Budgetierung 2014 wurde angenommen, dass ca. \n50-60% der Flächen für diesen Typ angemeldet werden und die Bedingungen erfüllen. Nun \nwurden über 90% der Flächen angemeldet.\nEs handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.\n \n\n2'724'933.05 2'125'000.00\n\n2742.3705.16 Übergangsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n--895'002.10 Der vom BLW jährlich festgelegte Auszahlungs-Faktor war mit rund 0.47 wesentlich tiefer als \nursprünglich angenommen (Annahme: zwischen 0.6  und 0.7). Der Übergangsbeitrag ergibt sich \ndurch Multiplikation des festgelegten Basisbeitrages mit dem Faktor. \nEs handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. \n \n\n1'604'997.90 2'500'000.00\n\n2742.4210.01 Gebühren +158'448.25 An die Kosten für die Erstaufnahme der BFF im Sömmerungsgebiet wird den Landwirten pro \nNormalstoss einmalig Fr. 25.- verrechnet. Damit wird ein Teil der Aufwändungen im Konto \n2748.3010.05 "Betriebsberatung: Entschädigungen" sowie der Arbeiten durch die Lisag im \nKonto 2740.3118.91 abgedeckt. Ein grosser Teil der angemeldeten Alpen wurde im 2014 \naufgenommen, wodurch die Gebühren bereits im 2014 angefallen sind. Die restlichen Alpen \nwerden im Jahr 2015 aufgenommen. Bei Budgetierung war noch nicht klar, wie die finanzielle \nBeteiligung der Landwirte geregelt werden soll.\n \n\n172'448.25 14'000.00\n\n2742.4700.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n+334'047.95 Begründung siehe Konto 2742.3705.10\n \n\n13'007'547.95 12'673'500.00\n\n2742.4700.11 Versorgungssicherheitsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--81'637.10 Begründung siehe Konto 2742.3705.11\n \n\n7'418'362.90 7'500'000.00\n\n2742.4700.12 Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n+1'346'485.50 Begründung siehe Konto 2742.3705.12\n \n\n4'291'485.50 2'945'000.00\n\n2742.4700.14 Produktionssystembeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n+599'933.05 Begründung siehe Konto 2742.3705.14\n \n\n2'724'933.05 2'125'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 86\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n2742.4700.16 Übergangsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n--895'002.10 Begründung siehe Konto 2742.3705.16 1'604'997.90 2'500'000.00\n\n2748 Beratungsdienst\n\n2748.3705.01 Durchlaufende Spenden an Private von \nWeihnachtsaktion LZ\n\n+93'000.00 Es konnten mehr Landwirtschaftsfamilien/-betriebe berücksichtigt werden als angenommen. \nKostenneutral für Kanton, da es sich um ein Durchlaufkonto handelt.\n \n\n103'000.00 10'000.00\n\n2748.4706.01 Durchlaufende Spenden von \nWeihnachtsaktion LZ\n\n+93'000.00 Begründung siehe Konto 2748.3705.01 103'000.00 10'000.00\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2760.3636.01 Beiträge an private Institutionen --194'080.00 Die Beiträge im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. \nZum Zeitpunkt der Budgetphase können keine verlässlichen Abschätzungen über künftige \nAusgaben in diesem Bereich gemacht werden. Die Ausgaben können im Laufe des \nRechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von förderungswürdigen Projekten \n(Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden.\n \n\n55'920.00 250'000.00\n\n2760.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --196'568.50 vgl. Begründung zu Konto 2760.3636.01 42'331.50 238'900.00\n\n2780 Fonds Elementarschäden\n\n2780.3705.01 Durchlaufende Beiträge Schweiz. \nElementarschadenfonds an private \nUnternehmungen\n\n+103'308.00 Es wurden mehr Schadenfälle abgerechnet als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. \nKostenneutral, da durchlaufende Beiträge. \n\n193'308.00 90'000.00\n\n2780.4706.01 Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. \nElementarschadenfonds\n\n+103'308.00 Begründung siehe Konto 2780.3705.01 193'308.00 90'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 87\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n51 Baudirektion\n\n5111 Kantonsstrassen\n\n5111.5010.10 Neue West-Ost-Verbindung, \nFlankierende Massnahmen und \nAnpassungen innerorts, Schattd., Bürgl., \nAltd.\n\n--305'442.65 Bei der Budgetierung im Frühjahr 2013 wurde davon ausgegangen. dass die Volksabstimmung \nim Herbst 2014 stattfinden würde. Aus diesem Grund wurde im Budget 2014 ein Betrag von Fr. \n320'000.-- eingesetzt. Die Volksabstimmung findet nun im Herbst 2015 statt. Aus diesem Grund \nwurde das Budget nicht ausgeschöpft. Für das Jahr 2014 stand nur der Rest des \nPlanungskredits zur Verfügung.\n \n\n164'557.35 470'000.00\n\n5111.5010.11 Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof \nAltdorf, Strassenverlegungen\n\n--200'000.00 Bei diesem Projekt hat sich die Vorphase verzögert. Aus diesem Grund konnten die Planungen \nim Jahr 2014 noch nicht gestartet werden. \n\n0.00 200'000.00\n\n5113 Nationalstrassen\n\n5113.5010.03 A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau) --584'844.95 Infolge Verzögerungen in den Planungen konnten die Arbeiten weniger rasch vorangetrieben \nwerden als angenommen. Dies führte zu Minderausgaben. Von den gesamten Ausgaben \nbezahlt der Kanton Uri 3 % und der Bund 97 %.\n \n\n615'155.05 1'200'000.00\n\n5113.6300.03 Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. \n2 (Bau)\n\n--567'299.59 Rückvergütung von 97 % vom Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden \nwaren, erhält der Kanton Uri nun auch weniger Geld vom Bund. \n\n596'700.41 1'164'000.00\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n5119.5060.01 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte +115'038.72 - Anschaffung Fahrzeuge/Geräte:\nPlan CHF 290'000, Ist CHF 280'829\n\n- Anschaffung IT-Software:\nPlan CHF 100'000, IST CHF 224'209 \n(Migration ERP NAVISION (CHF 106'159), zusätzlich \nEntwicklung Instandhaltungsmodul für Deckung Ansprüche ASTRA/AfBN (CHF 118'000) \n\n505'038.72 390'000.00\n\n5130 Amt für Energie\n\n5130.5540.01 Aktien Kraftwerk Bristen AG +210'000.00 Gründung der Kraftwerk Bristen AG, an welcher der Kanton mit 15% beteiligt ist. Die \nAktienzeichnung steht i.Z. mit den Konzessionsvertragsverhandlungen zw. Kt. Uri und der KW \nBristen AG.\n\n \n\n210'000.00 0.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 88\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n5135 Hochwasserschutz\n\n5135.5020.00 Wasserbau --1'619'451.12 Die Minderkosten entstanden hauptsächlich durch Veränderungen in den folgenden 4 Projekten:\n- Beim Schipfenbach in Silenen erfolgte die Baumeistersubmission später als ursprünglich \ngeplant, somit erfolgte der Baustart erst im November 2014. Die Offertsumme war zudem \nwesentlich tiefer als im KV vorgesehen. Der massgebende Anteil der Minderkosten ist die Folge \ndes Vergabeerfolges. Daraus ergeben sich echte Einsparungen.\n- Bei der Anpassung Reuss in der Schächenmündung konnten die Arbeiten (infolge \nVergabeerfolg bei der Submission) günstiger als budgetiert ausgeführt werden. Die \nMinderkosten sind echte Einsparungen.\n- Beim Projekt rechtsufriger Reussdamm Attinghausen verzögerte sich der Baustart, infolge \nEinsprache gegen die Arbeitsvergabe für die Blocklieferungen.\n- Beim Riedertalerbach Bürglen (Schutz Quellfassung) wurde der Start der Arbeiten in \nAbsprache mit der Gemeinde Bürglen auf später verschoben. Vorgängig der Ausführung sind \nzusätzliche Abklärungen mittels Markierversuchen notwendig.\n \n\n9'080'548.88 10'700'000.00\n\n5135.5020.01 Forst +205'562.60 Das Projekt Rutschungen "Fruttbach und Schipfi" kam infolge Unwetter vom Juni 2013 neu \ndazu. Da sich die beiden Konten Wasserbau und Forst im gleichen Massnahmenplan \n(Hochwasserschutz) befinden und das Konto "Wasserbau" im 2014 nicht ausgeschöpft werden \nkonnte, hat man im Konto "Forst"  das Projekt Rutschungen "Fruttbach und Schipfi" früher als \ngeplant ausgeführt.\n \n\n1'130'562.60 925'000.00\n\n5135.6300.00 Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU) --956'610.05 Die Mindereinnahmen von Bundesbeiträgen sind eine Folge der Minderausgaben im Konto \n5135.5020.00 Wasserbau.\n \n\n4'474'389.95 5'431'000.00\n\n5135.6300.02 Vergütung besonders bevorteilte Dritte \n(ASTRA)\n\n--1'053'351.95 Die Mindereinnahmen ergeben sich wegen den Minderausgaben im Konto 5135.5020.00 \nWasserbau. Im weiteren wurden die Einnahmen mutmasslich zu hoch budgetiert gegenüber den \naktuell laufeden Kostenteilerdiskussionen.\n \n\n944'648.05 1'998'000.00\n\n5135.6340.01 Vergütungen besonders bevorteilte \nDritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n--264'240.05 Die Mindereinnahmen ergeben sich wegen den Minderausgaben im Konto 5135.5020.00 \nWasserbau. \n\n580'759.95 845'000.00\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n5200.6470.00 Rückzahlung von Studiendarlehen +124'034.85 Es ist jeweils sehr schwierig abzuschätzen, welcher Teil der Studierenden das Studium \nabschliesst und darauf gestützt, ein gewährtes Darlehen in Raten zurückzahlen muss. Bei der \nBudgetierung geht man deshalb von einer Annahme aus. Im 2014 wurden mehr Darlehen \namortisiert als bei der Budgetierung angenommen wurde.  \n\n424'034.85 300'000.00\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und \nUmweltdirektion\n\n5420 Gewässerschutz\n\n5420.5620.00 Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen --640'706.75 Die ausbezahlten Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen richten sich nach den durch die \nAbwasser Uri eingereichten Auszahlungsgesuchen. 2014 hat die Abwasser Uri Gesuche \neingereicht, die nur rund 1.36 Mio. Franken Kantonsbeiträge auslösten.\n \n\n1'359'293.25 2'000'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 89\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n5420.5720.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n--150'000.00 Gemäss Altlasten-Verordnung werden Untersuchungen und Sanierungen von belasteten \nStandorten in bestimmten Fällen durch Bundesbeiträge gefördert. Gesuche und Auszahlungen \nhaben dabei über den Kanton zu erfolgen. 2014 sind im Kanton Uri keine beitragsberechtigten \nGesuche zu Altlastensanierungen eingegangen.\n \n\n0.00 150'000.00\n\n5420.6700.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n--150'000.00 Siehe Gegenkonto 5420.5720.02.\n \n\n0.00 150'000.00\n\n5460 Fischereifonds\n\n5460.5020.00 Revitalisierungsmassnahmen --668'833.25 Aufgrund der mehrjährigen Planungs- und Ausführungszeit bzw. Bauzeit ist ein Ausgleich der \nAufwandabrechnung über die Vor- bzw. Folgejahre zu erwarten. Ein Aufwertungsprojekt (Aue \nVorderschächen) wurde zudem nicht wie geplant 2014 ausgeführt. Die tiefere \nAufwandabrechnung 2014 konnte zusätzlich durch Eigenleistungen optimiert werden.\n \n\n1'131'166.75 1'800'000.00\n\n5460.6300.00 Bundesbeitrag für \nRevitalisierungsprojekte\n\n+84'594.50 Aufgrund der tieferen Aufwandabrechnung 2014 für Revitalisierungsmassnahmen fielen auch \ndie Bundesbeiträge tiefer aus. \nDie Bundesbeiträge für das Aufwertungsprojekt Unterschächen wurden gemäss \nSubventionsplan 2014 durch den Bund einbezahlt und die Eigenleistungen wurden als \nBestandteil der Subventionsabrechnung berücksichtigt.\n \n\n1'084'594.50 1'000'000.00\n\n5460.6310.00 Beiträge Dritter für \nRevitalisierungsprojekte\n\n--220'000.00 Aufgrund der tieferen Aufwandabrechnung 2014 für Revitalisierungsmassnahmen fielen auch \ndie Beiträge Dritter tiefer aus.\n\n \n\n150'000.00 370'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 90\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n55 Justizdirektion\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n\n5533.5620.00 Beiträge an Gemeinden für \nHeimatschutz und Denkmalpflege\n\n--191'646.90 Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die Budgetierung der Beiträge sehr schwierig ist, da \noftmals Bauherrschaften, welche eine Verfügung (für Subventionsbeiträge von Bund und \nKanton) erhalten haben, die Restaurierungen früher als geplant abschliessen oder dann Jahre \nmit der Restaurierung ihrer Schutzobjekte zuwarten. Der Grund liegt darin, dass die Bauarbeiten \nweniger Zeit wie geplant benötigen oder die notwendigen finanziellen Mittel bei den \nBauherrschaften nicht vorhanden sind (Verzögerung der Bauarbeiten). Aufgrund der \ngesetzlichen Bestimmungen müssen auch Jahre nach Erlass der entsprechenden \nBeitragsverfügung die Beiträge seitens des Kantons und des Bundes ausgerichtet werden.\n\n2014 betraf dies die folgenden Restaurierungsvorhaben:\n- Andermatt: Evangelisch reformierte Talkirche\nKantonsbeitrag verfügt im Dezember 2013; ca. Fr. 48'000.--\nAusführung war für das Jahr 2014 geplant; aufgrund finanzieller Engpässe der reformierten \nKirchgemeinde ist dieses Bauvorhaben noch nicht umgesetzt worden. Ein Ausführungstermin \nsteht auch jetzt noch in der Schwebe, da die Kirchgemeinde auf Geldsuche ist.\n\n- Schattdorf: Pfarrkirche St. Nikolaus\nKantonsbeitrag verfügt im Juni 2013: Fr. 391'900.---\nAkontozahlung an die Beiträge: im Jahr 2014 Fr. 200'000.--\nDie Restaurierung ist abgeschlossen. Damit jedoch der Restbetrag ausbezahlt werden kann, \nmüssen die umfassende Dokumentation und der Grundbucheintrag vorliegen, was bis heute \nleider nicht der Fall ist. Somit konnten Fr. 191'900.-- noch nicht ausgerichtet werden.\n \n\n208'353.10 400'000.00\n\n5533.5770.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz- und Denkmalpflege\n\n+178'527.00 Die Abweichung von Fr. 178'527.00 lässt sich wie folgt begründen. Grundsätzlich ist zu \nbemerken, dass die Budgetierung der Beiträge sehr schwierig ist, da oftmals Bauherrschaften, \nwelche eine Verfügung (für Subventionsbeiträge von Bund und Kanton) erhalten haben, die \nRestaurierungen früher als geplant abschliessen oder dann Jahre mit der Restaurierung ihrer \nSchutzobjekte zuwarten. Der Grund liegt darin, dass die Bauarbeiten weniger Zeit wie geplant \nbenötigen oder die notwendigen finanziellen Mittel bei den Bauherrschaften nicht vorhanden \nsind (Verzögerung der Bauarbeiten). Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen müssen auch \nJahre nach Erlass der entsprechenden Beitragsverfügung die Beiträge seitens des Kantons und \ndes Bundes ausgerichtet werden.\n2014 betraf dies die folgenden Restaurierungsvorhaben:\n- Kirchenrestaurierung Schattdorf      Fr. 113'000.00\n- Kirchenrestaurierung Schattdorf      Fr.   23'000.00\n- Restaurierungsarbeiten beim Hotel Maderanertal   Fr.   25'507.00\n- Restaurierungsarbeiten bei der Burgruine Attinghausen Fr.   23'000.00\n\nEigentlich war bei allen drei Vorhaben der Projektabschluss seitens der Bauherrschaft für 2015 \ngeplant. Die Arbeiten schritten aber schneller wie geplant voran, weshalb die Bundesbeiträge \nfrüher eingefordert werden konnten.\n \n\n451'527.00 273'000.00\n\n5533.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz- und Denkmalpflege\n\n+178'527.00 Vergleiche dazu die Antwort unter Konto 5533.5770.00. 451'527.00 273'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 91\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\n5640 Forst\n\n5640.5620.00 Beiträge an Schutzwaldpflege +321'615.25 Höhere Auszahlungen bei Waldschäden und Bachlaufholzerei Fr. 167'180.20 und Sanierungen \nvon Waldstrassen. Gleichzeitig höhere Einnahmen von Bundesbeiträgen und Beiträge Dritter. \nDer Nettokredit wurde nicht überschritten (vgl. Mehreinnahmen Kto. 5640.6300.00 und Kto. \n5640.6340.00).\n \n\n4'071'615.25 3'750'000.00\n\n5640.5620.03 Beiträge an Projekte Biodiversität im \nWald\n\n+75'046.30 Mehr Auszahlungen da Leistungen im Jahr 2014 angefallen sind und nicht wie vorgesehen im \nJahr 2013 (Waldreservat Fellital - Taghorn). Siehe Begründung Konto 5640.6300.03.\n \n\n265'046.30 190'000.00\n\n5640.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege +152'120.00 Die Mehreinnahmen setzen sich zusammen von einem zusätzlichen Beitrag des Bundes von Fr. \n75'120.00 für Waldschäden welcher erst nach Budgetierung bekannt wurde und von Fr. \n77'000.00 Übertrag vom Jahre 2013.\n \n\n2'002'120.00 1'850'000.00\n\n5640.6300.03 Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität \nim Wald\n\n+95'000.00 Vom Jahr 2013 wurden Fr. 37'000.00 auf das Folgejahr übertragen da die Auszahlungen an \nLeistungserbringer erst im Jahr 2014 erfolgt (Abgrenzung innerhalb der NFA 4 Jahresperiode \n2012 - 2015)  Zudem wurden Fr. 58'000.00 mehr Bundesgelder ausbezahlt als budgetiert.\n \n\n265'000.00 170'000.00\n\n5640.6340.00 Beiträge öffentliche Unternehmen für \nSchutzwaldpflege\n\n+232'440.00 Mit dem Bundesamt für Strassen ASTRA konnten Mehrleistungen in der Schutzwaldpflege \nvereinbart werden, was erst nach der Budgetierung bekannt wurde, deshalb entstanden die \nMehreinnahmen von Fr. 232'440.00. \n\n502'440.00 270'000.00\n\n5650 Naturgefahren\n\n5650.5620.00 Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden \nund Gemeindezweckverbände\n\n+161'672.15 Verschiedene Vorhaben wurden vorgezogen respektive fertiggestellt und im Jahr 2014 \nabgerechnet. \n- Detektionsanlage MGB Lawinenschutz Oberalppass (93'541.50)\n- Sanierung Lawinenunterstand Gwüest, Göschenen (76'100.00)\nDafür reduzierten sich die Aufwendungen in Konto 5650.5640.00. Gesamthaft wurden in Konto \n5650 Fr.155'000.00 weniger ausgegeben als budgetiert. Der Nettokredit im Konto 5650 wurde \nlediglich um Fr. 39'000.00 überschritten.\n \n\n1'006'672.15 845'000.00\n\n5650.5640.00 Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche \nUnternehmungen\n\n--349'717.45 Schutzbauten Sofortmassnahmen Felssturz SBB Gurtnellen vom 14.11.2012 konnten Fr. \n715'000.00 unter KV abgerechnet werden und beanspruchen somit rund Fr. 350'000.00 weniger \nBeiträge als budgetiert.\n \n\n1'874'282.55 2'224'000.00\n\n5650.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzbauten --194'358.65 Weniger Bundesbeiträge da insgesamt kleinere Verbauungssummen, insbesondere bei den \nProjekten mit hohem Beitragssatz Bund (Felssturz SBB), siehe Begründung Konto \n5650.5640.00. \n\n2'295'641.35 2'490'000.00\n\n5655 Forstliche Investitionskredite\n\n5655.5420.10 Gewährung IK-Darlehen an \nKorporationsbürgergemeinden\n\n+185'700.00 Die Gewährung einzelner IK-Darlehen erfolgt nach Budgetabschluss Das IK-Darlehenskonto \nwurde um Fr. 185'700.00 per Ende 2014 abgebaut wovon Fr. 153'000.00 an den Bund \nzurückbezahlt wurden. Das IK-Darlehenskonto (Bundesgelder) ist für den Kanton kostenneutral. \nMehrausgaben oder Mehreinnahmen werden durch Verminderung oder Vermehrung des \nKontostandes ausgeglichen. Dies wird in der Rechnung ab 2015 auch so dargestellt.\n \n\n441'000.00 255'300.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 92\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2014 Budget 2014 Abweichung\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5711.5401.00 Darlehensrückzahlung NRP Bund --91'633.00 Die Summe der Darlehensrückzahlungen orientiert sich anhand der Amortisationszahlungen der \nlaufenden Darlehensgeschäfte. Es wurden weniger Darlehensgeschäfte abgeschlossen als \nangenommen.\n \n\n58'367.00 150'000.00\n\n5711.5450.00 Darlehen an Projekte NRP Uri --2'350'000.00 Im Jahr 2014 sind Verzögerungen bei konkreten Projektanträgen für NRP-Darlehen eingetreten. \nZudem wurden auch keine weiteren Projektanträge eingereicht. Somit konnten auch keine \nweiteren  Darlehen behandelt bzw. gewährt werden.\n \n\n100'000.00 2'450'000.00\n\n5711.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund --2'350'000.00 vgl. Begründung unter Konto 5711.5450.00. 100'000.00 2'450'000.00\n\n5711.6450.00 Darlehensrückzahlungen Projekte NRP \nUri\n\n--91'633.00 vgl. Begründung unter 5711.5401.00. 58'367.00 150'000.00\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n5712.5450.00 Darlehen an Projekte NRP San Gottardo --24'800'000.00 Die geplanten Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt "Skiverbindung \nAndermatt" wurden entgegen der ursprünglichen Planung der Projektträgerschaft im 2014 noch \nnicht finanzrelevant.\n \n\n0.00 24'800'000.00\n\n5712.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund --24'800'000.00 vgl. Begründung unter Konto 5712.5450.00. 0.00 24'800'000.00\n\n5720 Öffentlicher Verkehr\n\n5720.5650.01 Beitrag an Investitionsprogramm \nMatterhorn Gotthard Bahn\n\n--96'237.00 Im Rahmen der Verhandlungen mit dem Bund und der Matterhorn Gotthard Bahn über \nInvestitionsbeiträge nach Art. 56 EBG konnte der Mitteleinsatz für 2014 für Investitionen an \nInfrastrukturvorhaben der Matterhorn Gotthard Infrastruktur AG gegenüber der ersten \nPlanrechnung reduziert werden. Das Bundesamt für Verkehr hat die Mittel für die einzelnen \nUnternehmungen (MGI) noch einmal gekürzt. Die Infrastrukturofferte wurde mit Repriorisierung \nInvestitionen, Überarbeitung des Investitionsplanes und Reduktion des Investitionsvolumens \nüberarbeitet bzw. angepasst, dadurch reduzierte sich der gesetzlich festgeschriebene \nKantonsanteil Uri. Das Budget wurde dementsprechend im 2014 nicht ausgeschöpft. \n\n1'203'763.00 1'300'000.00\n\n\n\n93\n\n8   Institutionelle Gliederung\n\n\n\n94\n\n\n\n95\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung\n\n10 Landrat 2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2417 Spitäler\n2242 Sekundarstufe II 2420 Gewässerschutz\n\n1005 Landrat 2243 Tertiär B 2422 Chemiewehr\n2244 Tertiär A 2425 Immissionsschutz\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2430 Fischerei\n2248 Amt für Staatsarchiv 2460 Fischereifonds\n\n2000 Regierungsrat 2249 Kantonsbibliothek 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten\n2005 Kommissionen 2250 Sport 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n2010 Standeskanzlei 2260 Sportfonds\n2015 Amtsblatt 2262 Fonds und Legate Mittelschule 25 Justizdirektion\n2060 Lotteriefonds 2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2500 Direktionssekretariat\n21 Baudirektion 2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n\n23 Finanzdirektion 2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe\n2100 Direktionssekretariat 2513 Handelsregister\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2520 Amt für das Grundbuch\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2310 Finanzkontrolle 2525 Geoinformation\n2121 Wasserbau 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2530 Raumplanung\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2326 Anteile von Banken 2533 Natur- und Heimatschutz\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2540 Konkursamt\n2130 Amt für Energie 2330 Amt für Personal 2545 Staatsanwalt\n2140 Amt für Hochbau 2340 Amt für Informatik 2548 Jugendanwalt\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 2350 Amt für Steuern 2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n2145 Amt für Hochbau 2355 Kantonale Steuern 2555 Gerichtskanzlei Uri\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2556 Gerichtskanzlei Ursern\n2150 Konzessionserträge 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 2575 Reussdeltafonds\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und\n22 Bildungs- und Kulturdirektion Umweltdirektion 26 Sicherheitsdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2400 Direktionssekretariat 2600 Direktionssekretariat\n2205 Erziehungsrat 2405 Sozialhilfe 2610 Kantonspolizei\n2210 Amt für Volksschulen 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2615 Schwerverkehrszentrum\n2212 Kantonale Mittelschule 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2616 Sondertransporte Z-CH (Pilot)\n2217 Amt für Beratungsdienste 2410 Sozialversicherung 2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n2220 Amt für Berufsbildung und Mittelschulen 2415 Amt für Gesundheit 2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär \n\n\n\n96\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung (Fortsetzung)\n\n2640 Forst 30 Gerichte\n2642 Betrieb Kantonswald\n2645 Jagd 3000 Obergericht\n2660 Feuerlöschfonds 3005 Landgericht Uri\n2665 Waldfonds 3010 Landgericht Ursern\n2670 Wildschadenfonds 3015 Jugendgericht\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2700 Direktionssekretariat\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \n\nTourismusentwicklung\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n2715 Heimarbeit\n2720 Öffentlicher Verkehr\n2721 NEAT\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n2735 Arbeitslosenkasse: ALV\n2736 Arbeitslosenkasse: RAV / LAM\n2740 Amt für Landwirtschaft\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n2744 Produktion, Absatz und \n\nBekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2790 Fonds Tourismusförderung\n\n\n\n 97\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n383'502'367.89 399'434'911.44 396'417'030 402'682'285 386'491'352.40 408'452'165.54Total\n15'932'543.55Netto Ertrag 6'265'255 21'960'813.14\n\nLandrat 492'888.60 611'800 524'201.7510\nNetto Aufwand 492'888.60 611'800 524'201.75\n\nRegierungsrat und Landammannamt 5'905'143.41 2'166'463.29 6'089'680 2'063'360 6'520'459.41 2'170'343.6520\nNetto Aufwand 3'738'680.12 4'026'320 4'350'115.76\n\nBaudirektion 61'848'929.54 87'936'939.95 63'602'645 91'740'133 64'977'332.83 90'084'519.9921\nNetto Ertrag 26'088'010.41 28'137'488 25'107'187.16\n\nBildungs- und Kulturdirektion 71'600'144.00 9'148'184.35 70'463'990 7'788'390 71'324'330.32 8'226'931.9522\nNetto Aufwand 62'451'959.65 62'675'600 63'097'398.37\n\nFinanzdirektion 41'023'483.97 200'369'144.35 38'039'988 191'908'100 42'104'673.88 206'987'563.9523\nNetto Ertrag 159'345'660.38 153'868'112 164'882'890.07\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 99'249'209.74 24'656'158.24 99'085'509 24'284'230 98'163'144.59 24'047'455.1924\nNetto Aufwand 74'593'051.50 74'801'279 74'115'689.40\n\nJustizdirektion 13'288'912.69 4'927'723.50 13'496'412 5'122'200 12'989'100.49 5'853'010.8825\nNetto Aufwand 8'361'189.19 8'374'212 7'136'089.61\n\nSicherheitsdirektion 42'829'730.98 33'029'755.24 43'381'705 33'623'922 42'841'816.14 34'306'447.8726\nNetto Aufwand 9'799'975.74 9'757'783 8'535'368.27\n\nVolkswirtschaftsdirektion 46'174'328.81 36'764'799.12 60'494'300 45'765'450 45'910'714.24 35'952'412.5027\nNetto Aufwand 9'409'529.69 14'728'850 9'958'301.74\n\nGerichte 1'089'596.15 435'743.40 1'151'000 386'500 1'135'578.75 823'479.5630\nNetto Aufwand 653'852.75 764'500 312'099.19\n\n\n\n 98\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 492'888.60 611'800 524'201.75\nNetto Aufwand 492'888.60 611'800 524'201.75\n\n1005 Landrat 492'888.60 611'800 524'201.75\nNetto Aufwand 492'888.60 611'800 524'201.75\n\n1005.3000.01 189'299.00 248'600 213'106.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 72'569.00 85'000 76'564.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n1005.3010.01 115'766.40 115'800 115'766.40Sekretariat Landrat: Entschädigung\n1005.3050.01 20'853.30 23'900 21'858.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 13'025.40 13'000 13'078.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n1005.3053.01 257.40 900 285.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n1005.3054.01 5'451.70 6'200 5'719.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n1005.3091.01 500Personalgewinnungskosten\n1005.3100.01 2'000 261.90Büromaterial\n1005.3102.01 167.40 300 421.20Drucksachen, Publikationen\n1005.3103.01 142.00 500 97.50Fachliteratur, Zeitschriften\n1005.3110.01 1'000Büromaschinen und -geräte\n1005.3132.01 10'000 200.00Gutachten und Rechtskosten\n1005.3170.01 11'289.70 15'000 11'499.65Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 32'039.80 45'000 34'024.10Reisekosten und Spesen\n1005.3170.03 6'571.70 10'000 5'844.70Kommissionen: Spesenentschädigungen\n1005.3170.04 5'000 421.20Konferenz San Gottardo\n1005.3170.05 380.00 1'000 410.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n1005.3170.06 2'387.80 5'000 1'954.20Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'088.00 1'500 1'088.00Interessengemeinschaft Kantonsparlamente\n1005.3636.01 21'600.00 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 99\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 5'905'143.41 2'166'463.29 6'089'680 2'063'360 6'520'459.41 2'170'343.65\nNetto Aufwand 3'738'680.12 4'026'320 4'350'115.76\n\n2000 Regierungsrat 2'343'989.90 88'515.00 2'367'440 90'000 2'891'654.15 83'734.00\nNetto Aufwand 2'255'474.90 2'277'440 2'807'920.15\n\n2000.3000.01 1'187'189.40 1'187'300 1'187'261.30Entschädigungen\n2000.3000.02 76'741.60 70'000 80'248.00Sitzungsgelder\n2000.3000.95 -1'083.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2000.3050.01 77'651.90 80'000 77'842.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 308'984.20 307'700 309'304.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 -77.95 2'300 103.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2000.3054.01 20'861.30 20'800 20'914.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2000.3061.01 4'120.00Alterssicherung\n2000.3090.01 6'250.00 15'000 10'800.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3130.01 21'000.00 21'000 21'000.00Telefongebühren\n2000.3132.01 269'957.95 254'340 813'844.65Gutachten und Rechtskosten\n2000.3170.01 37'954.00 40'000 38'523.05Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 337'477.50 369'000 328'776.15Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.4290.01 88'515.00 90'000 83'734.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 76'869.35 108'300 84'741.85\nNetto Aufwand 76'869.35 108'300 84'741.85\n\n2005.3000.01 65'970.60 89'600 68'752.30Kommissionen: Sitzungsgelder\n2005.3050.01 1'909.40 2'900 1'345.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2005.3051.01 318.05 137.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2005.3053.01 34.15 27.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 512.75 800 359.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2005.3170.01 8'124.40 15'000 14'118.05Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 1'745'737.12 304'344.15 1'889'240 241'000 1'822'091.66 321'131.00\nNetto Aufwand 1'441'392.97 1'648'240 1'500'960.66\n\n2010.3010.01 1'045'270.20 1'054'100 962'870.55Löhne\n2010.3010.04 -9'900Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2010.3010.05 7'991.50 10'000 37'945.25Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.95 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2010.3050.01 67'686.05 69'400 64'036.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3051.01 110'678.40 112'200 106'303.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2010.3053.01 2'382.00 2'300 1'755.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2010.3054.01 17'904.80 18'000 16'941.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 1'152.00 5'000 1'152.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2010.3091.01 446.70 2'000Personalgewinnungskosten\n\n\n\n 100\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3100.01 35'146.16 45'000 51'538.40Büromaterial\n2010.3102.01 50'555.00 54'000 56'003.25Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 50'882.80 120'000 111'598.45Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 386.40 5'000 1'913.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 2'628.70 5'000 3'986.30Büromaschinen und -geräte\n2010.3111.01 49'800.00Anschaffung Fahrzeug\n2010.3130.01 129'407.31 122'000 125'578.51Internet\n2010.3130.91 1'263.60 28'000 16'135.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 47'007.80 54'700 47'059.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 5'836.50 10'000 6'206.85Reisekosten und Spesen\n2010.3612.01 104'010.00 104'000 103'801.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 45'140.00 65'900 43'696.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 19'961.20 20'540 13'770.25Verschiedene Beiträge\n2010.4210.01 280'874.15 215'000 295'244.65Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 13'470.00 12'000 11'658.35Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4250.02 4'000 4'228.00Verkaufserlös Rechtsbuch\n2010.4910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 253'169.64 288'226.74 301'700 309'360 264'931.00 308'437.90\nNetto Ertrag 35'057.10 7'660 43'506.90\n\n2015.3010.01 9'515.85 9'500 9'515.95Löhne\n2015.3050.01 618.65 600 618.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2015.3051.01 1'417.55 1'400 1'417.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2015.3053.01 20.90 24.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 161.25 200 161.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2015.3102.01 160'528.20 195'000 171'612.95Druckkosten für Amtsblatt\n2015.3130.01 79'515.09 92'000 80'127.65Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 1'392.15 3'000 1'453.10Mehrwertsteuer\n2015.4250.01 288'226.74 309'360 308'437.90Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2060 Lotteriefonds 1'485'377.40 1'485'377.40 1'423'000 1'423'000 1'457'040.75 1'457'040.75\n\n2060.3119.01 50'000 28'500.00Ankauf von Kunstwerken\n2060.3170.02 50'000.00 50'000Milano 2015\n2060.3632.01 58'000.00 85'000 152'500.00Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung\n2060.3636.01 89'152.40 110'000 70'890.40Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 848'186.60 685'000 720'423.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung\n2060.3636.03 23'000.00 20'000 32'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 113'376.05 100'000 123'335.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3638.01 5'000Beiträge an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck\n2060.3910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.01 183'662.35 198'000 189'392.35Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation\n2060.3980.02 40'000.00 40'000 60'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n\n\n\n 101\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n2060.3980.04 5'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n2060.3980.05 5'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n2060.4130.01 1'409'222.00 1'400'000 1'369'572.50Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2060.4501.01 58'219.65 3'900 68'844.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2060.4940.01 17'935.75 19'100 18'624.20Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 102\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 61'848'929.54 87'936'939.95 63'602'645 91'740'133 64'977'332.83 90'084'519.99\nNetto Ertrag 26'088'010.41 28'137'488 25'107'187.16\n\n2100 Direktionssekretariat 2'488'390.40 211'314.95 2'415'000 207'000 2'370'189.47 205'190.40\nNetto Aufwand 2'277'075.45 2'208'000 2'164'999.07\n\n2100.3010.01 1'450'204.85 1'458'500 1'471'305.80Löhne\n2100.3010.04 -101'300Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2100.3010.05 182'562.25 168'300 143'377.80Aushilfspersonal: Löhne\n2100.3010.95 -23'866.25 -13'000 -99.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 103'010.60 105'300 102'925.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 168'637.70 162'300 167'697.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2100.3053.01 25'962.60 26'000 25'594.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2100.3054.01 27'057.45 27'300 27'034.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 74'875.75 80'000 49'681.70Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 8'882.20 30'000 15'907.15Personalgewinnungskosten\n2100.3100.01 28'917.71 33'000 31'350.25Büromaterial\n2100.3102.01 94'399.24 98'000 109'549.22Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 14'739.45 9'000 9'840.50Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 14'251.95 15'000 10'817.30Büromaschinen und -geräte\n2100.3111.01 47'998.00 40'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 11'209.30 5'000 3'217.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 11'304.90 16'000 11'167.75Telefongebühren\n2100.3130.02 916.00 2'672.25Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 44'188.90 50'000 52'163.40Verwaltungskosten\n2100.3130.91 59'662.00 50'000 35'578.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3133.91 21'060.00 20'500 17'820.00Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 360.00 360.00Verkehrssteuern\n2100.3158.91 66'933.05 69'000 27'781.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 4'163.15 10'000 7'769.45Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 200.00Schadenersatzleistungen\n2100.3631.01 18'340.45 16'600 12'486.75Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 7'938.00 9'500 8'604.80Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 24'481.15 30'000 25'586.75Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 159'377.55 143'000 157'074.40Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 14'520.00 35'000 16'060.00Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 4'500.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 267.40 1'000 1'256.00Übrige Entgelte\n2100.4610.01 12'650.00 8'000 10'800.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n2100.4910.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'521'121.45 226'327.45 3'827'700 127'000 3'574'370.13 215'412.80\nNetto Aufwand 3'294'794.00 3'700'700 3'358'957.33\n\n\n\n 103\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105.3010.01 2'269'458.40 2'385'500 2'257'345.85Löhne\n2105.3010.05 15'000 17'457.00Aushilfspersonal: Löhne VerkehrszählerInnen\n2105.3010.95 -23'873.75 -19'000 -33'931.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2105.3050.01 143'698.30 156'400 144'199.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3051.01 300'449.35 317'200 302'090.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2105.3053.01 32'920.15 37'000 32'005.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 37'948.60 40'600 38'097.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3111.01 7'250.15 20'000 2'490.25Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3112.01 4'906.70 10'000 4'533.00Dienstkleider\n2105.3130.01 25'822.70 40'000 41'992.05Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 59'560.10 70'000 64'326.90Lawinenwarndienst\n2105.3132.01 37'055.75 40'000 46'681.15Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 2'400.00 50'000 74'083.15Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3134.01 6'075.50 10'000 4'639.43Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2105.3141.01 400'000.00 400'000 350'000.00Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n2105.3151.01 200'468.80 235'000 214'659.90Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 16'980.70 20'000 13'699.95Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 42'854.55 40'000 57'311.30Vergütung Dienstleistungen\n2105.4290.01 15'902.65 15'000 35'014.30Übrige Entgelte\n2105.4610.01 90'458.70 40'000 61'692.80Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 17'775.50 7'000 12'633.75Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 34'336.05 23'760.65Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n2105.4910.01 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 8'066'554.23 952'754.63 8'307'372 807'000 8'778'787.76 641'091.65\nNetto Aufwand 7'113'799.60 7'500'372 8'137'696.11\n\n2111.3010.01 3'278'250.60 3'263'800 3'199'708.30Löhne\n2111.3010.05 83'435.45 112'000 97'251.85Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -68'521.40 -100'000 -33'089.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2111.3049.01 117'859.30 123'000 129'267.00Zulagen\n2111.3050.01 220'131.60 227'700 219'440.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 361'834.00 362'500 359'407.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2111.3053.01 56'955.75 57'600 56'097.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2111.3054.01 57'654.10 59'100 57'441.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3059.01 2'496.20 3'672 3'270.60Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen\n2111.3090.01 15'320.60 20'000 19'528.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 856.10 1'000 160.00Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 5'801.50 4'000 4'707.06Büromaterial\n2111.3101.01 58'558.95 50'000 61'983.66Baumaterial\n2111.3101.02 113'674.61 120'000 128'170.42Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 45'835.20 50'000 49'522.32Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 18'346.33 18'000 15'240.85Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 33'429.55 30'000 35'770.05Material Werkstätte Betrieb\n\n\n\n 104\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.06 3'645.00 5'000 2'146.85Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 212'804.40 211'000 283'871.05Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 19'646.45 25'000 25'122.40Dienstkleider\n2111.3120.01 5'000 2'556.90Heizmaterialien\n2111.3120.02 515.90 1'000 515.90Wassertaxen\n2111.3120.03 2'777.30 4'000 1'353.50Kanalisationstaxen\n2111.3120.04 149'784.57 85'000 97'959.43Elektrische Energie\n2111.3120.05 155'717.80 150'000 220'134.00Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 13'729.70 15'000 16'301.90Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 34'374.15 30'000 31'895.55Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 8'948.58 10'000 7'229.85Gebühren Funk und Telefon\n2111.3141.01 693'504.90 650'000 703'006.95Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 913'126.15 1'000'000 1'145'367.22Winterdienst\n2111.3141.03 104'202.80 100'000 142'313.45Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 97'680.00 175'000 80'717.30Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 36'029.40 45'000 43'322.25Markierung\n2111.3141.06 132'420.35 142'000 150'066.00Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 27'192.35 20'000 139'355.95Elementarereignisse\n2111.3151.01 4'356.30 10'000 4'678.95Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 11'207.09 10'000 12'066.95Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 19'492.50 15'000 25'175.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 83'292.00 90'000 85'859.90Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 1'915.70 2'000 2'189.45Schadenersatzleistungen\n2111.3910.01 11'243.40 15'000 9'860.60Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 533'185.55 500'000 594'227.60Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 307'566.10 450'000 416'711.15Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.04 36'102.45 40'000 35'629.65Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3910.05 50'174.90 100'000 95'272.45Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.4240.01 348'366.48 350'000 219'019.70Vergütung Dienstleistungen\n2111.4250.01 17'000.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2111.4290.01 24'216.75 20'000 3'965.65Übrige Entgelte\n2111.4310.01 40'418.50 31'000 40'080.25Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4611.01 35'000.00Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n2111.4910.01 482'058.70 400'000 372'182.50Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen Gotthardpass\n2111.4910.02 3'203.60 3'000 2'893.80Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 2'490.60 3'000 2'949.75Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 34'705'500.03 34'705'500.03 36'321'873 36'321'873 37'747'183.81 37'747'183.81\n\n2116.3010.01 10'857'610.45 10'970'900 10'368'484.70Löhne\n2116.3010.05 138'919.75 178'000 133'783.70Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.94 73'607.25 26'550.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n\n\n\n 105\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3010.95 -111'506.85 -92'000 -62'325.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 355'967.20 360'000 359'932.40Zulagen\n2116.3050.01 726'378.90 750'000 697'160.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3051.01 1'170'373.75 1'190'600 1'150'064.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2116.3052.01 24'828.55 23'000 24'828.65Arbeitgeberbeiträge an andere Pensionskasse\n2116.3053.01 222'100.10 250'500 237'333.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 190'176.05 194'700 182'804.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 132'441.05 100'000 79'992.60Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 141'593.95 20'807.40Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 115'354.50 75'000 85'977.19Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3099.01 50'323.61 18'000 21'321.23Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 57'163.45 45'000 37'015.00Büromaterial\n2116.3101.01 612'748.37 705'000 600'548.76Verbrauchsmaterial für Elektro\n2116.3101.02 507'470.62 515'000 609'330.35Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 482'534.39 505'000 521'635.83Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 484'085.09 740'000 1'087'237.14Winterdienstmaterialien\n2116.3101.05 661'196.75 689'000 762'246.47Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n2116.3101.06 47'700.93 55'000 65'604.69Materialien für Unfalldienst\n2116.3102.01 4'523.14 8'000 2'250.24Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 2'571.49 5'000 5'340.73Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 42'250.27 30'000 27'275.67Büromaschinen und -geräte\n2116.3111.01 73'679.40 55'000 136'375.88Maschinen und Geräte\n2116.3111.02 551'656.26 494'000 467'994.25Fahrzeuge\n2116.3112.01 37'955.61 75'000 63'407.68Dienstkleider\n2116.3113.91 88'873.40 52'312.24Hardware\n2116.3120.01 66'292.66 70'000 142'466.31Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 64'878.55 50'000 44'844.04Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 4'294'621.38 5'100'000 4'604'425.44Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 213'188.66 190'000 212'246.55Entsorgungsgebühren\n2116.3130.01 2'584'604.01 2'663'000 2'804'051.29Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n2116.3130.06 4'591'603.78 5'700'000 5'776'119.42Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.09 623'060.56 800'000 1'044'367.17Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n2116.3130.11 77'933.33 100'000 85'293.37Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.13 394'847.40Dienstleistungen Kanton Schwyz (A4)\n2116.3130.14 526.06 500 454.19Bankspesen\n2116.3132.01 48'068.18 55'000 35'229.61Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 6'374.00 10'000 14'346.00Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3137.01 149'309.45 200'000 158'391.90Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 73'553.08 75'000 78'127.77Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n2116.3153.91 3'420.98 35'000 24'696.12Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'043'750.52 1'470'000 1'056'407.00Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n2116.3158.91 63'779.36 95'000 80'172.81Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 15'029.63 20'000 16'203.70Miete Werkhöfe\n\n\n\n 106\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3161.01 10'000.00 15'000 2'838.00Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 107'164.08 100'000 106'001.58Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 5'346.84 10'000 6'367.68Repräsentationsspesen\n2116.3199.01 68'535.79 6'418.37Übriger Betriebsaufwand\n2116.3300.01 271'375.40 300'173 268'933.45Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3419.01 1'216.49Währungsverlust\n2116.3510.01 1'682'408.76 500'000 1'767'178.99Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 13'000.00 12'500 12'500.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 102'131.15 85'000 100'789.15Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 12'782.25 15'000 10'482.25Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 7'556.90 15'000 9'888.85Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne\n2116.3910.06 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 482'058.70 400'000 372'182.50Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen \n\nGotthardpass\n2116.3910.08 98'502.05 105'000 98'236.25Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2116.3910.09 80'850.00 81'000 80'850.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2116.3910.10 2'000 797.50Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.3910.11 8'000 19'376.00Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Dienstleistungen Tunnelsperrungen\n2116.3980.01 446'362.85Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Risikoabgeltung\n2116.4240.01 565'051.96 600'000 843'262.86Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n2116.4250.01 29'348.22 10'000 49'398.85Verkaufserlös Sachanlagen\n2116.4290.01 91'432.72 40'000 70'422.18Übrige Entgelte\n2116.4290.02 260'201.74 9'859.49Periodenfremde Erträge\n2116.4401.01 67.70 1'000 67.30Kontokorrentzinsen\n2116.4610.01 25'045'896.00 25'500'000 25'199'155.85Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 3'207'536.03 4'675'873 4'647'314.24Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 5'801'136.20 2'800'000 4'905'922.39Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.06 -626'679.34 -580'277.82Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen\n2116.4610.07 -1'946'000.00 -200'000.00Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.08 19'063.35 18'219.15Vergütung VBS\n2116.4611.01 148'127.05 350'000 481'607.27Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n2116.4699.10 5'979.75 5'000 2'003.55Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4910.01 533'185.55 500'000 594'227.60Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.02 307'566.10 450'000 416'711.15Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2116.4910.03 24'481.15 30'000 25'586.75Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.04 57'678.35 50'000 61'921.10Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 184'635.85 255'000 190'976.50Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 243'759.60 220'000 204'775.10Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Werkhöfe\n2116.4910.07 24'964.90 35'000 37'033.75Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.08 5'490.30 10'000 2'206.70Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 107\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.09 630'000.00 630'000 630'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \nNationalstrassen\n\n2116.4910.10 27'120.85 20'000 22'434.40Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.11 50'174.90 100'000 95'272.45Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n2116.4910.12 3'832.10Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4940.01 11'449.00 40'000 19'083.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 2'851'795.32 1'095'574.80 2'886'500 952'000 3'175'964.88 1'097'760.95\nNetto Aufwand 1'756'220.52 1'934'500 2'078'203.93\n\n2121.3010.01 1'099'486.95 1'100'500 1'131'776.30Löhne\n2121.3010.95 -9'000 -7'112.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 10'164.25 6'000 9'846.75Zulagen\n2121.3050.01 71'105.00 72'100 72'845.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3051.01 154'528.80 154'700 153'375.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2121.3053.01 16'748.45 17'000 16'141.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 18'745.45 18'700 19'255.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 2'345.50 2'500 2'995.25Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 140.40 10'000 10'140.40Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 50'244.20 50'000 22'324.00Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 14'195.90 23'000 21'756.53Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3142.01 1'230'180.22 1'250'000 1'165'301.29Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 95'218.65 100'000 475'617.56Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 27'010.90 33'000 16'837.05Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 4'002.30 8'000 2'943.10Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 57'678.35 50'000 61'921.10Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.4240.01 10'442.60 1'000Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 598'481.60 650'000 714'912.60Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 486'650.60 300'000 382'848.35Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 24'548'323.94 25'002'000 24'476'646.53\nNetto Ertrag 24'548'323.94 25'002'000 24'476'646.53\n\n2125.4600.50 5'582'329.94 6'430'000 5'588'986.78Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'718'208.50 1'716'000 1'744'671.25Anteil LSVA gemäss SVAG\n2125.4600.81 3'942'948.50 4'156'000 4'010'410.50Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14\n2125.4630.01 9'586'500.00 9'200'000 9'469'200.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'718'337.00 3'500'000 3'663'378.00Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds\n\n2130 Amt für Energie 2'420'707.75 1'141'924.95 2'322'600 1'080'000 2'212'143.60 841'757.55\nNetto Aufwand 1'278'782.80 1'242'600 1'370'386.05\n\n2130.3010.01 450'794.45 457'700 455'353.85Löhne\n\n\n\n 108\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130.3010.95 -782.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3050.01 28'880.40 29'700 29'177.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3051.01 53'956.20 54'200 58'745.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2130.3053.01 6'953.75 7'100 6'896.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 7'602.20 7'700 7'679.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 118'852.90 110'000 115'853.80Aufträge an private Büros\n2130.3170.01 7'393.95 4'000 5'192.40Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 16'451.85 20'000 21'125.95Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'200.00 16'200 16'200.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3637.01 958'270.00 900'000 898'243.35Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2130.3707.01 736'135.00 700'000 577'675.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Gebäudesanierungen\n2130.3910.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n2130.4120.01 16'814.95 25'000 16'457.55Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 7'200.00 25'000 27'200.00Gebühren\n2130.4610.01 28'975.00 30'000 39'325.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n2130.4630.01 352'800.00 300'000 181'100.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2130.4700.01 736'135.00 700'000 577'675.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 7'214'625.01 1'807'983.10 6'996'700 1'778'300 6'399'600.13 1'034'587.00\nNetto Aufwand 5'406'641.91 5'218'400 5'365'013.13\n\n2140.3010.01 1'336'223.30 1'329'900 1'295'838.75Löhne\n2140.3010.02 389'257.10 369'200 401'771.90Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -4'811.70 -13'000 -7'093.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 7'910.55 2'000 2'052.05Zulagen\n2140.3050.01 109'929.75 110'300 108'208.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3051.01 141'803.20 138'200 145'838.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2140.3053.01 28'426.85 26'000 26'757.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 28'766.10 28'600 28'335.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 113'540.37 110'000 119'498.15Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 204'123.85 169'500 174'819.00Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 384'322.30 400'000 421'075.68Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 63'807.75 52'000 57'180.35Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 25'530.35 25'000 20'325.60Wassertaxen\n2140.3120.04 316'515.15 350'000 330'219.05Elektrische Energie\n2140.3120.05 17'664.00 19'000 23'644.55Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 18'027.20 20'000 15'125.00Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 9'606.60 15'000 11'901.60Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 116'026.40 108'000 157'675.10Projektierungen und Gutachten\n2140.3134.01 178'673.20 165'000 145'781.05Sachversicherungen\n2140.3134.02 2'352.45 2'000 656.64Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 2'366'999.86 2'257'000 1'629'380.99Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 12'832.35 10'000 6'531.80Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n2140.3151.01 476'839.03 440'000 471'020.12Betrieblicher Unterhalt\n\n\n\n 109\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3160.01 800'317.65 800'000 749'170.65Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 4'509.20 8'000 4'032.80Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 65'432.15 55'000 59'852.90Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.4240.01 128'298.10 150'000 145'950.60Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 9'114.05 10'000 7'150.50Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 9'973.05Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n2140.4260.01 24'711.15 23'000 24'086.05Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 61'544.70 60'000 41'055.40Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4260.03 675'823.50 677'000Rückerstattung Wärmeverbund Seedorf\n2140.4270.01 15'440.00 7'000 7'000.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 52'549.95 42'000 26'757.05Übrige Entgelte\n2140.4470.01 277'894.85 273'000 274'567.60Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 3'300.00 2'000 2'840.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 120'279.60 126'000 93'418.35Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n2140.4480.01 13'200.00 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4910.01 160'768.30 159'100 159'643.75Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Personalkosten\n2140.4920.01 30'000.00 30'000 15'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n2140.4920.02 75'772.45 70'000 75'683.00Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4930.01 149'313.40 136'000 148'234.70Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Betriebskosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 128'507.85 278'551.95 118'000 270'560 153'656.05 265'607.90\nNetto Ertrag 150'044.10 152'560 111'951.85\n\n2145.3010.01 22'407.80 20'100 21'204.70Löhne\n2145.3050.01 1'442.45 1'300 1'368.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3051.01 2'426.40 2'000 2'411.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2145.3053.01 379.10 300 341.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2145.3054.01 377.75 300 358.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2145.3430.01 65'662.30 50'000 91'123.15Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 2'760.80 10'000 2'520.75Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 12'525.45 10'000 14'950.45Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 6'740.65 6'000 7'538.10Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 2'391.15 5'000 2'064.90Wassertaxen\n2145.3439.04 5'508.90 5'000 5'161.10Elektrische Energie\n2145.3439.05 5'885.10 4'000 4'613.10Sachversicherungen\n2145.3439.06 4'000Projektierungen\n2145.4430.01 169'488.90 167'000 165'502.75Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 73'126.10 78'560 73'122.40Baurechtszinse\n2145.4430.03 35'614.75 24'000 26'932.75Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 322.20 1'000 50.00Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 372'316.30 22'889'272.95 327'500 25'115'000 486'812.05 23'480'656.45\nNetto Ertrag 22'516'956.65 24'787'500 22'993'844.40\n\n\n\n 110\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2150.3600.30 180'647.30 170'000 182'245.05Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 37'389.00 37'500 157'167.00Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n2150.3980.02 154'280.00 120'000 147'400.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'248'997.05 1'688'000 1'154'389.15Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 21'184'014.50 22'910'000 21'935'239.50Wasserzinse und Entschädigungen\n2150.4120.03 436'748.40 500'000 371'292.80Raststätte- und Tankstellengebühren\n2150.4612.01 19'513.00 17'000 19'735.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 79'411.20 79'411.20 79'400 79'400 78'624.95 78'624.95\n\n2165.3510.01 79'411.20 79'400 78'624.95Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2165.4940.01 79'411.20 79'400 78'624.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 111\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 71'600'144.00 9'148'184.35 70'463'990 7'788'390 71'324'330.32 8'226'931.95\nNetto Aufwand 62'451'959.65 62'675'600 63'097'398.37\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'586'403.06 144'996.05 2'722'100 147'000 2'766'799.57 146'220.95\nNetto Aufwand 2'441'407.01 2'575'100 2'620'578.62\n\n2200.3010.01 610'530.70 619'200 626'514.00Löhne\n2200.3010.04 -167'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2200.3010.05 62'935.80 42'600 17'286.70Aushilfspersonal: Löhne\n2200.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2200.3050.01 41'754.10 42'100 39'914.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 63'252.40 62'100 58'232.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2200.3053.01 1'335.65 1'500 1'501.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2200.3054.01 11'016.20 10'900 10'527.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2200.3090.01 39'076.90 38'000 36'306.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 2'953.05 8'000 4'847.65Personalgewinnungskosten\n2200.3100.01 17'982.80 25'000 17'644.35Büromaterial\n2200.3102.01 47'999.31 55'000 55'429.49Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 19'345.30 20'000 22'930.48Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 18'963.85 18'000 15'304.65Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n2200.3103.01 2'730.05 3'000 1'999.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2200.3110.01 863.00Büromaschinen und -geräte\n2200.3118.91 1'620.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2200.3132.01 79'802.55 40'000 55'960.35Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 19'804.40 20'000 7'296.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2200.3170.01 3'497.70 5'000 3'857.95Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 15'339.90 16'300 15'770.80Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 41'485.00 37'750 40'459.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n2200.3631.02 59'775.00 64'750 55'288.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3631.03 44'040.00 45'400 43'465.00Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 4'400.00 4'400 8'910.00Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3632.01 22'000.00 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n2200.3635.01 43'085.00 43'100 43'085.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n2200.3636.01 29'080.40 30'000 17'492.35Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 20'000.00 20'000 20'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3637.01 1'264'217.00 1'600'000 1'522'292.00Stipendien\n2200.4290.01 2'787.05 6'000 2'390.95Übrige Entgelte\n2200.4630.01 112'209.00 111'000 113'830.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2205 Erziehungsrat 51'276.05 60'400 56'652.60\nNetto Aufwand 51'276.05 60'400 56'652.60\n\n2205.3000.01 16'169.00 15'000 8'727.00Sitzungsgelder\n\n\n\n 112\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2205.3000.02 29'898.00 34'300 38'280.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 490.25 1'000 624.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3051.01 54.95 190.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 1.85 4.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 128.30 300 163.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 4'533.70 9'800 8'662.85Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 28'545'034.19 2'417'402.05 27'172'810 1'508'200 27'541'145.05 1'590'141.15\nNetto Aufwand 26'127'632.14 25'664'610 25'951'003.90\n\n2210.3010.01 501'887.40 531'600 558'590.65Löhne\n2210.3010.95 -4'000 -1'157.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 33'132.15 34'700 38'246.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3051.01 60'474.00 64'400 60'163.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2210.3053.01 820.75 1'200 1'063.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 8'737.10 9'000 10'093.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 351'079.55 450'000 406'178.65Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 567.40 7'000 5'552.05Lehr- und Unterrichtsmittel\n2210.3132.01 1'200.00 1'000 757.40Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3170.01 7'419.50 10'000 6'968.85Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 42'794.95 46'000 40'849.20Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 17'640'076.00 17'381'000 17'683'415.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n2210.3632.03 1'230'812.60 1'100'000 1'169'744.50Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)\n2210.3636.01 6'110'326.55 5'558'000 5'714'494.00Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'564'158.90 1'610'000 1'661'556.20Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 95'000.00 95'000 95'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 102'173.91 80'000 79'717.30Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 794'373.43 197'910 9'912.80Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.4260.01 23'127.00 30'000 33'307.50Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4610.01 887'722.00 153'800 28'224.00Integrationsbeiträge Bund\n2210.4630.01 21'000.00Bundesbeitrag Projekt Italienisch\n2210.4632.01 1'485'553.05 1'324'400 1'528'609.65Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'844'672.79 659'105.50 9'955'100 658'160 9'836'458.17 665'236.70\nNetto Aufwand 9'185'567.29 9'296'940 9'171'221.47\n\n2212.3000.01 27'436.00 22'000 26'544.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 927'488.60 900'500 913'076.45Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.95 -17'398.95 -4'930.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3020.01 6'686'664.15 6'693'000 6'689'987.45Lehrkräfte: Löhne\n2212.3020.95 -46'869.65 -50'000 -64'589.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 483'511.25 488'600 492'807.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3051.01 940'139.55 963'300 947'949.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2212.3053.01 10'611.80 23'600 11'783.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 113\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3054.01 127'903.75 127'900 130'340.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 41'338.60 45'000 15'011.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 4'159.65 5'000 4'859.95Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 4'182.90 5'000 4'201.10Büromaterial\n2212.3102.01 30'823.60 38'000 37'142.90Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 46'754.55 45'000 53'439.52Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 22'983.65 22'000 22'800.20Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)\n2212.3104.01 61'273.23 72'000 72'788.55Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 135'456.56 175'000 148'614.45Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 71'306.55 73'400 48'481.55Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.01 5'571.25 9'000 8'247.15Telefongebühren\n2212.3130.02 7'344.20 7'000 7'205.45Bank- und Postkontospesen, Porti\n2212.3130.03 1'829.90 2'000 1'808.20Stundenplanung\n2212.3130.04 4'444.80 5'000 4'773.60Schülertransporte\n2212.3130.05 1'820.00 2'000 2'184.00Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 10'000.00 10'000Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.92 63'111.60 82'900 79'036.75Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3132.01 10'647.45 14'400 9'727.10Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 4'195.50 4'500 5'719.00Kulturelles, Referate\n2212.3132.03 2'400.00Gutachten und Rechtskosten\n2212.3134.01 1'236.90 1'500 1'236.90Sachversicherungen\n2212.3137.21 2'083.85 2'500 2'093.60Mehrwertsteuer\n2212.3151.01 36'558.50 40'000 38'933.65Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 10'299.25 13'000 11'756.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2212.3161.01 27'465.30 27'000 25'291.10Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 29'336.45 24'000 25'486.05Reisekosten und Spesen\n2212.3170.02 17'256.30 16'000 15'845.80Ehren- und Repräsentationskosten\n2212.3199.01 2'193.70 3'000 2'145.90Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 25'936.00 19'000 23'596.75Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 13'106.05 12'000 12'953.05Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 10'070.00 11'000 8'109.15Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 3'200.00 3'100 4'000.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 237'356.20 252'560 248'446.00Schulgelder\n2212.4250.01 154'133.35 180'000 164'743.05Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4260.02 33'197.45 40'000 33'203.00Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 86.80 500 85.00Übrige Entgelte\n2212.4472.01 6'814.00 6'000 7'169.00Vergütung für Benützungen \n2212.4699.10 4'401.65 4'000 1'522.20Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 219'916.05 172'000 206'068.45Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 861'199.95 2'800.00 880'300 2'000 863'576.30 2'825.00\nNetto Aufwand 858'399.95 878'300 860'751.30\n\n2217.3010.01 726'341.70 733'700 712'199.90Löhne\n\n\n\n 114\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2217.3010.95 -15'793.00 -6'000 -624.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3050.01 46'027.20 47'900 46'014.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3051.01 81'384.60 82'500 83'963.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2217.3053.01 1'440.70 1'800 1'606.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 12'071.25 12'400 12'065.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3170.01 9'727.50 8'000 8'351.15Reisekosten und Spesen\n2217.4290.01 1'500.00Übrige Entgelte\n2217.4910.01 1'300.00 2'000 2'825.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2220 Amt für Berufsbildung und Mittelschulen 5'663'599.20 3'754'472.60 6'114'300 3'750'000 6'018'921.00 3'885'136.25\nNetto Aufwand 1'909'126.60 2'364'300 2'133'784.75\n\n2220.3010.01 362'945.60 362'100 343'008.90Löhne\n2220.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3050.01 26'645.35 23'600 25'142.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 47'626.60 46'400 45'121.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2220.3053.01 610.70 800 642.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 7'015.90 6'100 6'622.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 16'017.00 15'000 16'797.00Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 2'242.35 1'863.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.92 75'445.55 75'000 74'745.25Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2220.3132.01 5'200.00Externe Evaluation Kantonale Mittelschule\n2220.3132.02 685'880.15 600'000 650'183.75Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 31'103.20 40'000 35'046.40Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 16'011.00 15'000 14'661.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 4'755.60 10'000 4'545.00Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 3'859.00 5'000 12'050.25Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing\n2220.3611.01 3'669'367.80 4'010'000 4'404'020.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 30'864.40 33'300 30'864.40Beiträge an Spezialschulen\n2220.3636.01 38'350.50 110'000 88'180.00Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 628'214.00 725'000 256'876.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 16'644.50 40'000 3'350.00Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management \n\nBerufsbildung\n2220.4260.01 62'639.60 50'000 56'661.25Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'691'833.00 3'700'000 3'828'475.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 8'246'923.35 943'093.80 8'410'700 842'750 8'123'871.51 984'739.95\nNetto Aufwand 7'303'829.55 7'567'950 7'139'131.56\n\n2240.3000.01 27'237.00 25'000 20'898.40Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 528'357.00 539'700 474'555.90Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3020.01 5'304'778.05 5'489'800 5'264'357.35Lehrkräfte: Löhne\n2240.3020.05 2'000Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3020.95 -32'046.80 -48'000 -8'727.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 115\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3050.01 372'102.35 395'100 366'805.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3051.01 702'850.30 692'300 696'549.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2240.3053.01 8'017.00 13'200 8'955.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 98'303.90 102'500 96'996.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 34'730.00 30'000 32'527.05Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 8'396.45 2'000 496.70Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 16'725.53 22'000 20'586.35Büromaterial\n2240.3102.01 22'497.20 28'200 18'420.20Drucksachen, Publikationen\n2240.3103.01 7'501.45 7'600 8'364.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 256'556.34 255'850 249'295.29Lehrmittel\n2240.3104.02 314'656.99 280'000 284'421.52Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3110.01 81'720.75 82'650 85'742.50Büromaschinen und -geräte\n2240.3113.91 862.00 1'929.00Hardware\n2240.3118.91 5'500 1'118.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 37'708.20 52'400 49'995.90Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 1'458.80 2'000 254.60Internet\n2240.3130.92 78'169.75 96'100 85'977.30Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 3'835.10 7'000 8'700.10Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 85'273.60 70'000 75'364.35Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'113.05Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 8'920.50 8'000 6'054.45Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 7'010.20 7'426.00Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3170.01 27'221.94 50'000 37'703.60Reisekosten und Spesen\n2240.3170.02 17'239.90 20'800 16'979.80Ehren- und Repräsentationskosten\n2240.3170.03 1'180.00 395.00Veranstaltungen Handwerk / Technik / Gesundheit\n2240.3636.01 3'585.00 4'000 3'496.00Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 2'158.80 3'000 1'050.00Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 219'916.05 172'000 206'068.45Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 242'882.35 217'250 337'988.55Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 5'510.00 3'000 2'301.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4250.01 318'779.65 280'000 275'373.75Diverser Verkaufserlös\n2240.4290.01 32'421.80 27'500 34'508.65Übrige Entgelte\n2240.4611.01 328'500.00 300'000 319'568.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4910.01 15'000.00 15'000 15'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n\n2242 Sekundarstufe II 862'510.00 609'400 830'840.00\nNetto Aufwand 862'510.00 609'400 830'840.00\n\n2242.3611.00 105'450.00 104'200 168'050.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3611.02 15'710.00 27'760 29'590.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3611.03 139'200.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 22'340 16'700.00Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 453'800.00 338'100 516'700.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 148'350.00 117'000 99'800.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n\n\n 116\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2243 Tertiär B 1'969'710.00 1'465'780 1'808'093.30\nNetto Aufwand 1'969'710.00 1'465'780 1'808'093.30\n\n2243.3611.00 281'674.00 291'250 333'514.00Kantonale Fachschulen\n2243.3635.00 1'688'036.00 1'174'530 1'474'579.30Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 8'997'752.80 9'243'400 9'639'726.90\nNetto Aufwand 8'997'752.80 9'243'400 9'639'726.90\n\n2244.3611.00 3'294'540.00 3'236'000 3'173'917.50Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3611.01 1'177'432.65 894'400 1'154'508.75Kantonale Fachhochschulen\n2244.3611.02 3'042'131.65 2'761'500 1'599'779.70Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3611.10 1'965'648.50 2'351'500 2'476'945.95Fachhochschule Zentralschweiz\n2244.3611.11 -482'000.00 1'234'575.00Pädagogische Hochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 807'575.76 164'400.00 798'800 70'000 842'906.16 90'000.00\nNetto Aufwand 643'175.76 728'800 752'906.16\n\n2246.3010.01 177'560.70 163'500 168'537.90Löhne\n2246.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2246.3050.01 11'151.90 10'600 10'624.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3051.01 22'199.30 21'600 21'574.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2246.3053.01 -27.85 300 63.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 2'998.20 2'800 2'844.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2246.3113.91 1'665.00Hardware\n2246.3130.01 22.00 6'000 40.50Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 3'922.75 15'000 4'494.50Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 301'667.06 280'000 301'667.06Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 244'814.00 230'000 268'059.00Beiträge Kulturförderung \n2246.3636.02 41'602.70 70'000 65'000.00Beiträge an Jugendförderung\n2246.4630.01 119'400.00 25'000 25'000.00Bundesbeitrag an Jugendförderung\n2246.4980.01 40'000.00 40'000 60'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 5'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'000'386.00 85'877.00 1'086'200 74'780 1'059'341.41 85'416.05\nNetto Aufwand 914'509.00 1'011'420 973'925.36\n\n2248.3010.01 534'552.35 539'900 565'815.20Löhne\n2248.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 34'499.60 35'300 36'388.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3051.01 66'393.50 67'000 71'423.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2248.3053.01 983.55 1'300 951.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 9'066.90 9'200 9'591.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 117\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2248.3100.01 22'249.50 36'000 23'100.04Büromaterial\n2248.3102.01 16'729.91 10'500 12'110.27Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 8'982.70 15'000 11'929.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3103.02 61'093.05 76'000 61'365.05Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3110.01 20'068.00 35'000 46'201.20Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3130.01 604.20 1'000 609.20Telefongebühren\n2248.3130.02 45'065.15 45'000 44'816.40Mikroverfilmung\n2248.3133.91 5'045.50 8'000Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 4'254.45 9'000 3'451.05Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3159.02 157'008.84 182'000 158'816.05Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 4'894.80 8'000 4'094.50Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 8'894.00 12'000 8'679.00Verschiedene Beiträge\n2248.4240.01 21'223.55 21'280 21'810.90Vergütung Dienstleistungen\n2248.4290.01 11'738.45 8'500 11'249.15Übrige Entgelte\n2248.4630.01 32'915.00 25'000 32'356.00Bundesbeiträge für Mikroverfilmung\n2248.4980.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 680'000.00 680'000 680'000.00\nNetto Aufwand 680'000.00 680'000 680'000.00\n\n2249.3636.01 680'000.00 680'000 680'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 687'413.60 180'350.10 696'500 167'300 678'741.30 199'958.85\nNetto Aufwand 507'063.50 529'200 478'782.45\n\n2250.3010.01 248'036.35 240'600 243'934.20Löhne\n2250.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3050.01 16'960.70 15'700 16'588.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3051.01 31'755.90 31'600 30'555.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2250.3053.01 577.40 600 586.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 4'457.60 4'100 4'358.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.02 6'711.10 5'000 1'273.00Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3151.01 5'689.60 5'000 4'019.85Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 4'355.00 6'000 4'317.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 4'569.05 15'000 2'339.60Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 113'075.00 160'000 146'875.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 246'912.40 194'900 223'893.55Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 1'880.00 10'000Kinderförderung\n2250.3636.03 2'433.50 10'000Erwachsenensport\n2250.4240.01 7'960.00 8'000 5'363.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 60'085.10 38'700 77'891.85Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'128.00 1'000 1'159.00Übrige Entgelte\n2250.4630.01 76'329.00 58'800 47'925.00Bundesbeiträge\n2250.4632.01 34'848.00 60'800 67'620.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n\n\n 118\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2260 Sportfonds 650'018.00 650'018.00 543'100 543'100 555'110.25 555'110.25\n\n2260.3501.01 6'400Fondszuweisung (Überschuss)\n2260.3632.01 134'348.00 30'000 419.00Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 488'600.00 460'000 526'136.25Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.02 26'000.00 45'000 27'300.00Nachwuchsförderung\n2260.3940.01 1'070.00 1'700 1'255.00Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen\n2260.4130.01 548'031.00 540'000 532'611.50Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 98'580.75 18'903.45Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2260.4940.01 3'406.25 3'100 3'595.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 1'256.05 1'256.05 2'600 2'600 799.00 799.00\n\n2262.3199.01 253.85 600 218.00Diverser Aufwand\n2262.3511.01 182.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2262.3637.01 820.20 2'000 581.00Beiträge an Privatpersonen\n2262.4290.01 1'000.00Übrige Entgelte\n2262.4511.01 2'400 537.60Fondbezug (Fehlbetrag)\n2262.4940.01 256.05 200 261.40Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 16'358.00 16'358.00 22'500 22'500 21'347.80 21'347.80\n\n2270.3104.01 11'719.20 6'000 3'113.55Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 10'000Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 4'638.80 6'500 18'234.25Fondszuweisung (Überschuss)\n2270.4240.01 5'123.00 3'000 8'125.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 9'596.20 18'000 10'702.55Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4940.01 1'638.80 1'500 2'520.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 128'055.20 128'055.20\n\n2275.3511.01 123'655.20Fondszuweisung (Überschuss)\n2275.3637.01 400.00Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 4'000.00Preise an Diplomfeier\n2275.4390.01 128'055.20Überführung Fondsvermögen\n\n\n\n 119\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 41'023'483.97 200'369'144.35 38'039'988 191'908'100 42'104'673.88 206'987'563.95\nNetto Ertrag 159'345'660.38 153'868'112 164'882'890.07\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 3'025'430.64 446'793.71 2'779'200 378'500 3'024'678.41 398'043.76\nNetto Aufwand 2'578'636.93 2'400'700 2'626'634.65\n\n2300.3010.01 985'177.80 982'200 978'098.90Löhne\n2300.3010.04 -56'300Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2300.3010.05 54'297.45 52'400 44'682.85Aushilfspersonal: Löhne\n2300.3010.95 -8'000 -3'799.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 65'944.90 67'200 64'146.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 102'276.50 103'600 98'962.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2300.3053.01 1'731.00 2'300 1'824.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2300.3054.01 17'411.65 17'400 16'950.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 40'351.10 46'000 33'381.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 5'381.05 10'000 19'606.50Personalgewinnungskosten\n2300.3100.01 9'077.20 10'000 10'090.60Büromaterial\n2300.3102.01 21'283.64 33'000 25'644.66Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 499.00 1'000 490.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3118.91 1'500 3'186.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2300.3130.01 452'219.50 430'000 486'797.21Post Frankatur\n2300.3130.03 63'214.40 50'000 42'768.86Inkassospesen\n2300.3130.91 7'097.20 5'000 7'333.45Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 183'088.60 191'000 190'401.80Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 13'863.10 13'900 13'863.10Sachversicherungen Kanton\n2300.3134.03 221'058.20 226'400 218'836.60Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 5'409.95 6'700 6'130.55Schiffsversicherung\n2300.3158.91 174'228.00 180'000 182'042.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 4'388.80 3'000 4'563.10Reisekosten und Spesen\n2300.3180.01 160'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2300.3181.02 422'399.60 400'000 559'862.83Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2300.3199.01 5'400.00 1'000 9'410.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 9'632.00 9'900 9'402.45Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 4'800.00 3'500 4'940.00Mahngebühren\n2300.4260.01 23'678.80 19'000 18'337.20Rückerstattung Betreibungsspesen\n2300.4260.02 67'930.00Überschussbeteiligung Versicherungen\n2300.4260.03 19'636.80 13'000 21'638.95Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 1'500.00 1'500 1'500.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 5'724.41 2'000 5'505.76Übrige Entgelte\n2300.4290.02 29'347.10 30'000 51'103.65Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2300.4612.01 28'468.00 30'000 29'662.20Vergütung der Gemeinden für Postfrankatur Steuerformulare\n2300.4910.01 13'000.00 12'500 12'500.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2300.4910.02 98'502.05 105'000 98'236.25Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \n\nFahrzeuge\n\n\n\n 120\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.03 80'850.00 81'000 80'850.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2300.4910.04 36'102.45 40'000 35'629.65Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \nSchaden Fahrzeuge\n\n2300.4910.05 22'401.80 21'000 22'401.80Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n2300.4910.06 4'852.30 10'000 5'738.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n2300.4910.07 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 429'009.55 1'000 299'317.80\nNetto Aufwand 429'009.55 1'000 299'317.80\n\n2306.3059.01 927.55 1'000 935.80Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 859'704.00 978'700 923'448.00Ruhegehälter\n2306.3060.02 -431'622.00 -978'700 -625'066.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2310 Finanzkontrolle 489'914.04 48'428.75 497'400 42'000 444'619.15 26'225.25\nNetto Aufwand 441'485.29 455'400 418'393.90\n\n2310.3010.01 407'062.50 411'000 380'220.65Löhne\n2310.3010.95 -250.75 -3'000 -20'638.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2310.3050.01 25'865.85 26'800 24'293.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2310.3051.01 42'789.85 47'500 45'985.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2310.3053.01 407.05 900 489.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2310.3054.01 6'864.10 6'900 6'430.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2310.3100.01 1'025.25 2'000 1'129.33Büromaterial\n2310.3102.01 2'802.39 2'000 3'513.27Drucksachen, Publikationen\n2310.3103.01 631.00 300 248.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3170.01 2'716.80 3'000 2'947.60Reisekosten und Spesen\n2310.4240.01 35'646.50 27'000 15'743.00Erträge aus Revisionen\n2310.4910.01 12'782.25 15'000 10'482.25Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 13'188'686.37 4'812'657.08 12'396'988 4'203'900 13'818'517.94 11'788'636.21\nNetto Aufwand 8'376'029.29 8'193'088 2'029'881.73\n\n2324.3130.01 35'135.61 30'000 61'043.46Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 18'792.73 27'000 22'290.81Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3300.01 5'048'482.77 5'354'419 4'654'405.29Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 626'987.03 722'999 671'338.38Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 248'965.14 140'000 234'736.51Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 202'500.00 2'500 97'888.50Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n2324.3406.01 494'270.83 800'000 987'728.67Verzinsung langfristige Darlehen\n2324.3406.02 491'496.20 497'000 546'015.00Verzinsung langfristige Darlehen für Dotationskapital UKB\n2324.3409.01 62.75 100 62.15Verzinsung Spendengelder\n2324.3440.01 2'015'620.00 981'750.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3610.02 -18'000.00 -52'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n\n\n\n 121\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.3660.01 3'813'362.96 4'593'671 5'402'516.27Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n2324.3940.01 211'010.35 229'300 210'742.90Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 8'636.80 15'000 16'238.60Salzregal\n2324.4400.01 181'773.22 50'000 159'261.89Kontokorrentzinsen\n2324.4401.11 7'736.98 10'000 7'704.34Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 182'657.63 230'000 168'948.68Verzugszinsen Steuern\n2324.4402.01 14'703.30 95'652.35Zinsen kurzfristige Finanzanlagen\n2324.4410.01 95'361.75Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen\n2324.4411.01 220'134.05 1'500'000 63'630.00Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4411.02 21'600.00 50'000.00Gewinne aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen\n2324.4420.01 147'959.60 151'700 143'779.60Dividenden \n2324.4440.01 410'969.00 85'911.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4443.01 1'764'316.45Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4450.01 116'681.25 112'000 117'534.90Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 3'343.20 2'500 2'397.85Erträge aus Beteiligungen VV\n2324.4461.01 491'496.20 497'000 546'015.00Ertrag Dotationskapital UKB\n2324.4463.01 1'101'991.00 1'091'800 1'081'562.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4490.01 649'600.00Aufwertungen Verwaltungsvermögen\n2324.4510.01 500'000 1'710'000.00Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4850.01 6'371'851.00Ausserordentlicher Bezug aus Spezialfinanzierung AfBN\n2324.4940.02 125.00Verrechnung z.L. Fonds Wirtschaftsförderung, Zinsvergünstigung Darlehen\n2324.4940.03 1'070.00 1'700 1'255.00Verrechnung z.L. Sportfonds, Zinsvergünstigung Darlehen\n2324.4940.04 40'941.10 40'900 68'235.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 1'285.55 1'300 2'571.05Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n2324.4980.01 446'362.85Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Risikoabgeltung\n\n2326 Anteile von Banken 6'800'000.00 9'783'000 9'782'829.00\nNetto Ertrag 6'800'000.00 9'783'000 9'782'829.00\n\n2326.4110.01 2'983'000 2'982'829.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 6'800'000.00 6'800'000 6'800'000.00Anteil Ertrag UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 10'816'734.00 2'349'658.00 10'300'000 2'066'000 11'173'634.00 2'470'064.00\nNetto Aufwand 8'467'076.00 8'234'000 8'703'570.00\n\n2328.3622.50 5'439'894.00 4'900'000 5'547'375.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.51 498'839.00 500'000 748'258.00Härteausgleich - vertikal\n2328.3622.60 4'478'001.00 4'500'000 4'478'001.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 1'783'546.00 1'500'000 1'820'893.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.71 166'112.00 166'000 249'171.00Härteausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n\n\n 122\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330 Amt für Personal 1'727'683.29 109'764.05 1'720'500 109'000 1'428'583.62 109'140.95\nNetto Aufwand 1'617'919.24 1'611'500 1'319'442.67\n\n2330.3010.01 525'076.80 507'100 560'117.60Löhne\n2330.3010.02 12'636.45 20'000 15'829.55Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.11 970.00 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 85'934.30 100'000 83'614.00Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 -51'000.00 -155'800.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n2330.3010.95 -586.50 -4'000 -11'794.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3050.01 36'528.95 34'400 37'699.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3051.01 62'226.65 57'400 68'724.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2330.3053.01 3'050.90 1'200 3'082.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 9'685.70 8'900 10'010.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 591'314.20 500'000 670'736.90Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 65'406.00 -230'734.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 66'809.65 87'000 65'829.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 19'975.85 30'000 20'452.50Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3100.01 1'000 186.80Büromaterial\n2330.3102.01 9'047.29 4'500 5'660.57Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 2'060.00 3'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 205.20 500 283.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 9'532.90 7'000 6'260.45Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3110.01 1'596.00 10'000 1'524.60Beschaffung Natel\n2330.3118.91 19'434.60 20'000Telefonzentrale\n2330.3130.01 106'874.95 150'000 148'737.20Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 19'737.55 23'000 16'185.70Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 18'977.50 29'000 19'567.70Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2330.3150.02 6'952.90 6'500 6'269.40Wartungskosten Telefonzentrale\n2330.3150.03 38'324.15 27'500 15'732.30Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3151.01 4'000 218.90Unterhalt Elektrovelos\n2330.3158.91 26'802.70 38'000 24'221.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 30'219.05 40'000 36'236.75Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3170.01 1'910.55 2'000 1'606.45Reisekosten und Spesen\n2330.3636.01 7'979.00 9'500 8'124.00Verschiedene Beiträge\n2330.4290.01 32'384.45 30'000 31'228.05Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 2'379.60 4'000 2'912.90Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2340 Amt für Informatik 2'206'565.15 197'444.90 2'345'400 157'700 2'108'152.18 220'573.60\nNetto Aufwand 2'009'120.25 2'187'700 1'887'578.58\n\n2340.3010.01 956'790.10 1'000'300 983'940.75Löhne\n2340.3010.95 -6'507.70 -8'000 -7'902.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 123\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3049.01 12'969.65 14'000 12'315.00Zulagen\n2340.3050.01 61'976.90 65'500 63'654.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 119'023.95 125'000 113'377.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2340.3053.01 1'452.15 2'300 2'031.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 16'348.65 17'000 16'743.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2340.3100.01 1'346.60 1'500 1'720.35Büromaterial\n2340.3102.01 3'201.59 7'000 4'237.16Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 234.00 1'000 182.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 74'445.85 90'000 64'498.31Hardware\n2340.3118.91 56'203.55 107'000 35'840.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 219'080.56 248'000 168'564.27Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 97'938.45 113'300 100'461.05EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 250'849.65 249'000 217'155.04Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2340.3158.91 332'804.10 300'500 321'305.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 8'407.10 12'000 10'026.75Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 50'056.15 40'000 47'426.15Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 7'105.00 34'205.70Verkäufe\n2340.4290.01 1'500Übrige Entgelte\n2340.4910.01 102'131.15 85'000 100'789.15Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 38'152.60 31'200 38'152.60Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 3'933'801.00 459'741.45 3'974'500 515'000 4'069'077.13 468'508.40\nNetto Aufwand 3'474'059.55 3'459'500 3'600'568.73\n\n2350.3010.01 2'696'014.55 2'734'900 2'681'164.45Löhne\n2350.3010.08 1'767.35 15'000 4'005.65Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n2350.3010.95 -658.75 -22'000 -18'379.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 173'003.75 178'600 171'970.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3051.01 280'893.05 288'900 270'892.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2350.3053.01 5'343.30 6'500 5'866.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 45'441.00 46'400 45'179.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 6'833.20 20'000 14'493.40Büromaterial\n2350.3102.01 83'735.39 70'000 61'591.18Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 4'063.90 4'000 3'214.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3110.01 1'553.75Büromaschinen und -geräte\n2350.3113.91 3'434.40Hardware\n2350.3118.91 38'238.20 61'000 73'773.85Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.01 10'704.36 12'000 14'695.60Postkontogebühren\n2350.3130.02 20'132.20 15'000 11'938.45Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3130.91 7'087.50 5'000 13'028.75Informatikdienstleistungen Dritter\n2350.3158.91 171'027.70 179'200 162'636.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 12'096.40 13'000 13'277.10Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 1'922.70 5'000 2'200.50Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 341'167.05 312'000 522'527.25Bezugsprovisionen\n\n\n\n 124\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2350.3920.01 30'000.00 30'000 15'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n2350.4210.01 4'133.00 3'000 12'705.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 14'544.00 7'000 8'208.50Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 16'716.00 14'000 11'520.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 2'472.45 6'000 639.90Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 183'714.00 200'000 166'480.00Bussen\n2350.4290.01 218.00 5'000 405.00Übrige Entgelte\n2350.4612.01 196'110.00 214'000 201'460.00Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen\n2350.4612.02 18'560.00 31'000 32'472.00Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen\n2350.4612.03 23'274.00 35'000 34'618.00Vergütung der Gemeinden für Steuerformulare\n\n2355 Kantonale Steuern 4'631'364.93 87'846'301.14 3'451'000 79'494'000 5'163'798.65 86'072'556.20\nNetto Ertrag 83'214'936.21 76'043'000 80'908'757.55\n\n2355.3180.01 60'000.00 -40'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 390'462.23 250'000 359'172.25Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.10 983'138.70 675'000 1'004'427.00Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.11 2'474'558.00 1'800'000 3'625'722.40Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n2355.3602.15 -508'729.00Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2008\n2355.3602.20 723'206.00 726'000 723'206.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 50'735'918.24 48'400'000 48'809'218.55Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 1'950'547.90 700'000 1'716'336.05Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n2355.4000.30 48'106.10 20'000 32'879.50Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -24'966.20 -50'000 -54'398.65Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 3'659'305.75 3'000'000 3'403'161.75Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 995'644.30 600'000 826'293.65Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n2355.4002.00 2'710'443.15 2'200'000 2'998'088.55Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 409'381.30 500'000 299'866.65Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 8'197'410.40 7'150'000 6'876'824.95Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 592'067.90 800'000 217'925.25Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4010.60 -58'135.45Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n2355.4011.00 69'631.45 70'000 66'169.15Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4011.10 2'962.30 3'000 11'807.80Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.01 1'196'344.00 1'202'000 1'196'344.00Steuerausfallentschädigungen\n2355.4022.00 5'559'483.00 4'000'000 8'082'426.00Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 2'184'752.00 1'500'000 2'232'060.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4290.01 3'000Übrige Entgelte\n2355.4980.01 9'617'405.00 9'396'000 9'357'553.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 574'295.00 87'557'684.00 574'000 87'557'000 574'295.00 87'580'405.00\nNetto Ertrag 86'983'389.00 86'983'000 87'006'110.00\n\n2358.3621.40 574'295.00 574'000 574'295.00Härteausgleich\n2358.4620.10 75'980'327.00 75'980'000 76'291'171.00Ressourcenausgleich Bund\n\n\n\n 125\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2358.4620.30 11'577'357.00 11'577'000 11'289'234.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 9'740'671.27 7'602'000 8'070'581.58\nNetto Ertrag 9'740'671.27 7'602'000 8'070'581.58\n\n2359.4600.00 7'246'470.62 5'400'000 5'621'663.33Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 2'405'161.00 2'114'000 2'369'648.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4600.70 56'631.00 58'000 68'440.00Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung\n2359.4699.10 32'408.65 30'000 10'830.25Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 126\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 99'249'209.74 24'656'158.24 99'085'509 24'284'230 98'163'144.59 24'047'455.19\nNetto Aufwand 74'593'051.50 74'801'279 74'115'689.40\n\n2400 Direktionssekretariat 647'892.03 2'561.00 581'360 1'000 515'196.69 314.90\nNetto Aufwand 645'331.03 580'360 514'881.79\n\n2400.3010.01 259'477.85 254'500 266'779.00Löhne\n2400.3010.04 -39'800Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2400.3010.05 155'125.90 136'400 22'981.60Aushilfspersonal: Löhne\n2400.3010.95 -3'000 -459.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2400.3050.01 27'134.65 25'200 18'464.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 45'697.75 27'700 25'848.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2400.3053.01 655.20 1'000 323.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2400.3054.01 7'149.40 6'500 4'892.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 19'361.35 20'000 40'344.50Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 13'662.35 7'000 19'532.45Personalgewinnungskosten\n2400.3100.01 4'984.80 12'500 7'071.45Büromaterial\n2400.3102.01 4'299.98 12'000 7'084.15Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 2'053.85 1'500 1'011.94Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3170.01 4'887.60 7'000 4'323.00Reisekosten und Spesen\n2400.3631.01 27'423.00 27'400 27'338.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2400.3636.01 75'978.35 85'460 69'660.95Verschiedene Beiträge\n2400.4290.01 2'561.00 1'000 314.90Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 14'840'183.27 79'709.29 14'611'300 135'000 13'736'144.69 143'328.10\nNetto Aufwand 14'760'473.98 14'476'300 13'592'816.59\n\n2405.3010.01 189'319.25 188'500 184'195.30Löhne\n2405.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 11'997.20 12'200 11'685.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 27'543.35 27'500 24'013.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2405.3053.01 153.95 500 215.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2405.3054.01 3'182.15 3'200 3'094.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3102.01 1'612.60 2'000 3'285.85Drucksachen, Publikationen\n2405.3130.01 22'065.75 35'000 15'186.55Dienstleistungen und Honorare\n2405.3158.91 3'751.90 3'800 3'751.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2405.3170.01 3'080.95 4'000 2'250.10Reisekosten und Spesen\n2405.3631.01 1'013'119.85 600'000 577'594.75Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n2405.3632.02 837.05 13'387.25Beitrag an Gemeinden für ausserkantonale Heimunterbringungen\n2405.3632.03 1'691.00Beitrag an Gemeinden für innerkantonale Heimunterbringungen\n2405.3636.01 8'830'000.00 8'830'000 8'000'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 330'000.00 330'000 369'000.00Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'902'369.42 3'000'000 2'923'963.59Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'279'000.00 1'297'000 1'292'000.00Beitrag Sozialplan\n\n\n\n 127\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.05 62'000.00 62'000 60'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 18'000.00 18'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 55'838.10 60'000 61'034.35Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'584.00 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 4'800.00 5'000 2'000.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 20'000 16'145.20Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3637.01 25'049.35 5'000 32'578.85Beitrag an Durchreisende\n2405.3702.01 47'878.40 100'000 112'488.10Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4260.01 6'830.89 10'000 5'840.00Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4702.01 47'878.40 100'000 112'488.10Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4980.01 5'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n2405.4980.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'633'981.59 163'596.25 1'667'300 130'000 1'504'256.19 80'300.00\nNetto Aufwand 1'470'385.34 1'537'300 1'423'956.19\n\n2406.3010.01 1'171'099.90 1'160'500 1'145'860.35Löhne\n2406.3010.05 10'538.75 1'790.40Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -9'406.00 -9'000 -9'647.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3049.01 7'698.35 3'066.60Zulagen\n2406.3050.01 75'964.25 75'500 74'034.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3051.01 145'147.05 143'000 139'685.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2406.3053.01 2'316.35 2'800 2'500.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2406.3054.01 19'940.25 19'600 19'435.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 24'070.50 40'000 22'125.00Aus- und Weiterbildung\n2406.3100.01 11'227.65 10'000 12'701.82Büromaterial\n2406.3102.01 14'121.59 5'000 8'846.27Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 2'337.00 2'000 1'279.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3113.91 3'303.00 1'500 5'748.20Hardware\n2406.3118.91 21'617.70 21'400 756.00*Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 17'560.35 30'000 15'069.90Dienstleistungen Dritter\n2406.3132.02 38'279.55 40'000 11'666.85Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 57'796.50 100'000 27'384.70Entschädigung private Mandatsträger\n2406.3151.01 10'623.85 10'000 8'939.70Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2406.3158.91 5'169.60 8'833.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2406.3170.01 4'575.40 15'000 4'180.20Reisekosten und Spesen\n2406.4210.01 109'750.05 20'000 72'141.00Gebühren für Amtshandlungen \n2406.4210.02 53'846.20 100'000 8'159.00Betreuungs- und Mündelbeiträge\n2406.4260.01 10'000Rückerstattung für Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 4'188'483.70 4'173'944.50 4'163'900 4'110'000 4'155'575.20 4'274'519.33\nNetto Aufwand 14'539.20 53'900\nNetto Ertrag 118'944.13\n\n\n\n 128\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2407.3010.01 53'300.10 53'200 50'650.65Löhne\n2407.3050.01 3'434.80 3'500 3'263.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3051.01 6'220.30 6'200 6'000.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2407.3053.01 112.30 100 117.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 903.15 900 859.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3632.01 158'592.00 420'000 417'561.95Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.01 3'659'696.65 3'475'000 3'262'821.10Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \n\nanerkannte Flüchtlinge\n2407.3636.02 226'279.20 205'000 188'404.50Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n2407.3636.03 225'897.00Beitrag für Integrationsmassnahmen\n2407.3636.04 79'945.20Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.4610.01 4'015'352.50 3'690'000 3'631'061.00Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 158'592.00 420'000 417'561.95Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n2407.4610.03 225'896.38Bundesbeiträge für Integrationsmassnahmen\n\n2410 Sozialversicherung 14'942'544.90 3'799'017.00 14'703'000 3'901'000 14'639'974.20 3'945'996.00\nNetto Aufwand 11'143'527.90 10'802'000 10'693'978.20\n\n2410.3613.01 469'659.18 530'000 435'815.10Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 7'200.00 7'000 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 326'504.00 346'000 338'187.90Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 13'727'564.57 13'780'000 13'694'331.55Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 70'666.30 20'000 80'405.95Kantonsbeiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 340'950.85 20'000 84'033.70Kantonsbeitrag an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 3'601'407.00 3'721'000 3'752'586.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 197'610.00 180'000 193'410.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 24'006'416.90 10'286'390.15 24'640'100 10'307'016 24'552'747.67 9'992'503.18\nNetto Aufwand 13'720'026.75 14'333'084 14'560'244.49\n\n2415.3010.01 614'449.90 617'700 555'961.70Löhne\n2415.3010.08 61'734.75 62'500 58'461.20Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 44'821.45 44'400 39'506.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3051.01 79'802.85 81'300 69'036.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2415.3053.01 1'468.70 1'700 1'391.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 11'773.50 11'500 10'382.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3100.01 263.45 2'000 18.40Büromaterial\n2415.3102.01 8'368.90 13'000 21'940.20Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 1'154.15 1'000 1'108.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3111.01 104'867.00 100'000 108'079.45Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst\n2415.3113.91 530.00Hardware\n\n\n\n 129\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3118.91 40'038.70 20'000 231'910.30Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 43'082.75 60'000 102'427.70Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.02 110'679.70 110'000 105'624.10Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst\n2415.3130.03 58'109.72 50'000 47'905.08Gesundheitsnetzwerk Uri\n2415.3130.04 55'527.15 56'000Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.91 5'000.00 1'300Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3132.01 42'556.26 51'000 40'218.37Impfprogramme und -monitoring\n2415.3132.02 9'000.00 10'000 9'000.00AIDS-Prävention\n2415.3170.01 5'204.00 5'000 4'659.10Reisekosten und Spesen\n2415.3199.01 5'000 1'917.00Übriger Betriebsaufwand\n2415.3614.01 94'001.00 105'000 103'488.00Sanitätsnotruf 144\n2415.3614.02 70'000.00 70'000 70'000.00Beitrag an Sanitätsdienst Gotthard-Strassentunnel\n2415.3630.01 6'163.00 8'000 6'163.00Beitrag an Gesundheitsobservatorium\n2415.3631.01 555'661.80 570'000 577'500.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 18'782.05 24'000 24'422.45Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 74'417.00 115'000 64'963.85Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000.00 5'000Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.01 2'580'207.05 2'670'000 2'398'367.05Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n2415.3632.02 2'500.00 2'500 2'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3635.01 110'200.00 110'200 107'300.00Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz\n2415.3636.01 224'500.00 175'000 216'800.00Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum\n2415.3636.02 5'000.00 5'000 5'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 34'070.00 35'000 33'909.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 4'205.90 4'000 2'000.00Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 39'225.00 79'000 53'116.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 2'381'944.95 2'895'000 2'405'831.54Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 75'156.45 15'000 27'270.30Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.08 407'109.40 330'000 306'156.80Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst\n2415.3636.09 465'692.70 630'000 501'887.10Beitrag an Sozialpsychiatrischer Dienst Uri\n2415.3636.10 409'533.87 450'000 444'085.83Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.11 60'128.75 45'000 59'229.35Beitrag an ärztliche Praxisassistenz\n2415.3636.12 2'000 2'800.00Beitrag an Aus- und Weiterbildung Fachpersonen im Gesundheitswesen\n2415.3636.13 36'313.20 32'000 25'502.40Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 16'464.00 20'000 18'830.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3636.15 323'121.70 390'000 160'000.00Beitrag an Sozialpsychiatrische Tagesstätte\n2415.3637.01 14'592'955.20 14'530'000 15'506'976.90Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.3637.02 115'630.95 25'000 19'100.55Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.4210.01 3'800.00 10'000 15'240.00Gebühren\n2415.4260.01 42'526.50 47'000 40'580.75Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 113'001.65 25'000 18'661.43Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4630.01 9'932'062.00 10'030'016 9'723'021.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4636.01 45'000.00 45'000 45'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 150'000.00 150'000 150'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n\n\n 130\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2417 Spitäler 32'742'840.78 2'958'005.55 32'385'000 2'671'165 32'896'083.21 2'880'233.20\nNetto Aufwand 29'784'835.23 29'713'835 30'015'850.01\n\n2417.3144.01 442'515.70 500'000 494'201.55Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3614.01 13'592'036.60 15'000'000 14'581'536.40Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen\n2417.3614.02 12'013'008.48 10'100'000 10'859'443.26Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen\n2417.3631.01 1'811'217.00 1'900'000 1'589'540.00Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee\n2417.3634.01 4'884'063.00 4'885'000 5'371'362.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4260.01 436'840.55 150'000 359'068.20Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen\n2417.4470.01 2'521'165.00 2'521'165 2'521'165.00Miet- und Pachtzinseinnahmen Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 2'167'530.55 395'137.45 2'197'300 225'000 2'088'165.69 213'345.00\nNetto Aufwand 1'772'393.10 1'972'300 1'874'820.69\n\n2420.3010.01 889'024.10 844'400 904'386.05Löhne\n2420.3010.95 -1'657.20 -7'000 -2'082.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2420.3050.01 55'609.15 54'300 52'508.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3051.01 104'700.15 104'800 104'499.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2420.3053.01 5'150.60 5'600 5'124.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 14'702.10 14'100 13'970.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 7'618.55 25'000 3'766.36Büromaterial\n2420.3102.01 8'361.14 5'000 6'522.54Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 4'480.95 5'000 4'253.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2420.3111.01 2'478.66 12'000 314.10Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3113.91 89.60Hardware\n2420.3118.91 14'731.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 8'689.00 15'000 7'687.75Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 861'759.40 1'000'000 921'612.14Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3130.03 160'505.90Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung\n2420.3130.91 25'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2420.3137.01 3'779.35 6'000 4'538.25Gebühren\n2420.3151.01 10'000 9'859.85Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 10'445.80 33'100 18'304.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3170.01 9'382.90 14'000 7'079.00Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 11'000.00 11'000 11'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 11'500.00 20'000Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 79'660.00 100'000 93'065.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 3'606.55 5'000 280.00Übrige Entgelte\n2420.4610.01 191'870.90Abgeltung Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung\n2420.4910.01 120'000.00 120'000 120'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2422 Chemiewehr 1'155'738.56 905'811.60 907'300 780'000 973'216.91 406'184.35\nNetto Aufwand 249'926.96 127'300 567'032.56\n\n\n\n 131\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2422.3010.01 84'022.50Löhne\n2422.3010.05 418'073.60 331'000 343'311.60Chemiewehr: Entschädigungen\n2422.3050.01 18'033.85 14'600 15'322.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2422.3051.01 18'244.70 6'100 9'245.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2422.3053.01 1'156.65 900 996.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2422.3054.01 4'736.85 3'800 3'951.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2422.3100.01 7'635.55 1'000 1'575.70Büromaterial\n2422.3101.01 90'370.20 100'000 107'403.95Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2422.3102.01 2'698.36 1'000 594.00Drucksachen, Publikationen\n2422.3103.01 438.00 1'000 602.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2422.3111.01 68'338.81 70'000 186'269.05Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2422.3113.91 1'034.65 1'200Hardware\n2422.3130.01 35'881.29 10'000 280.00Einsatz Schadenwehr\n2422.3130.02 225.00 500 195.00Pikett Chemiewehr\n2422.3130.91 43'175.20 27'500Informatikdienstleistungen Dritter\n2422.3137.01 9'185.75 14'000 14'151.35Gebühren\n2422.3138.01 126'997.35 110'000 98'729.55Ausbildung Schadenwehr\n2422.3151.01 207'657.05 190'000 180'493.31Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2422.3158.91 15'033.40 22'000 7'445.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2422.3170.01 149.80Reisekosten und Spesen\n2422.3632.01 2'650.00 2'700 2'650.00Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte\n2422.4260.01 143'774.60 50'000 19'896.35Rückerstattungen Kosten Einsatz Schadenwehr\n2422.4290.01 3'610.00 3'000 384.00Übrige Entgelte\n2422.4611.01 180'214.00 205'000 180'467.00Kantonsbeiträge für Schadenwehr\n2422.4630.01 518'213.00 462'000 145'437.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2422.4910.01 60'000.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär; Aufwand Feuerwehr\n\n2425 Immissionsschutz 1'795'327.01 703'022.00 1'992'900 723'000 1'766'399.91 740'906.90\nNetto Aufwand 1'092'305.01 1'269'900 1'025'493.01\n\n2425.3010.01 617'188.30 679'600 600'939.20Löhne\n2425.3010.95 -367.75 -5'000 -472.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3050.01 39'064.30 44'200 38'189.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3051.01 63'968.10 72'400 67'648.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2425.3053.01 3'858.05 4'800 4'088.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 10'283.05 11'500 10'032.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 1'769.80 10'000 1'081.94Büromaterial\n2425.3102.01 10'492.91 8'000 9'285.52Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 1'418.60 2'000 1'466.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 19'504.80 20'000 46.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3113.91 87.40Hardware\n2425.3118.91 10'000 648.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 930'520.60 1'000'000 951'399.05Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n\n\n\n 132\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425.3130.02 7'441.20 15'000 6'933.75Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3137.01 1'684.30 3'000 1'880.30Gebühren\n2425.3151.01 30'559.80 30'000 8'960.20Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 7'776.45 21'400 7'734.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 637.00 5'000 739.50Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 5'091.10 11'000 8'449.20Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 29'349.00 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK\n2425.3635.01 15'000.00 20'000 18'000.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.4210.01 28'920.00 25'000 33'143.85Gebühren\n2425.4290.01 10'564.00 5'000 11'275.00Übrige Entgelte\n2425.4600.80 343'641.70 343'000 348'934.25Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 31'525.00 65'000 59'182.50Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben\n2425.4630.01 288'371.30 285'000 288'371.30Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 228'222.00 288'915.00 200'000 265'000 248'025.00 282'465.00\nNetto Ertrag 60'693.00 65'000 34'440.00\n\n2430.3980.01 228'222.00 200'000 248'025.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 228'265.00 175'000 197'600.00Fischereipatente\n2430.4100.02 60'650.00 90'000 84'865.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 569'820.00 569'820.00 705'394 705'394 764'297.35 764'297.35\nNetto Aufwand 0\n\n2460.3010.01 195'815.00 180'500 194'264.50Löhne\n2460.3010.08 52'587.15 122'400 63'609.90Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -2'546.60 -3'000 -2'528.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 6'762.75 10'000 7'536.50Zulagen\n2460.3050.01 14'234.40 20'500 15'129.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2460.3051.01 22'112.40 21'800 16'297.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2460.3053.01 529.90 800 593.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 3'724.70 5'300 3'968.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 3'480.00 3'000 2'775.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2460.3100.01 617.60 2'000 36.00Büromaterial\n2460.3101.01 65'096.15 65'000 63'917.78Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 5'320.10 1'000 1'655.40Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 279.50 1'000 93.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2460.3110.01 5'000Büromaschinen und -geräte\n2460.3111.01 47'862.60 50'000 7'316.30Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3118.91 3'996.00 20'000 3'240.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3119.01 34'386.55 25'000 16'149.80Fischbesatz\n2460.3130.01 1'742.20 4'000 1'841.30Telefongebühren\n2460.3130.02 11'655.25 40'000 8'142.20Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 11'387.10 10'000 4'595.00Öffentlichkeitsarbeit\n\n\n\n 133\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.3151.01 10'974.55 40'000 25'798.45Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2460.3170.01 10'318.00 20'000 12'191.45Reisekosten und Spesen\n2460.3199.01 46'305.50 30'000 29'472.15Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 -2'082.48 24'794 1'717.72Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2460.3511.01 18'961.68 280'184.65Fondszuweisung (Überschuss)\n2460.3631.01 6'300.00 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 43'798.00 60'000 99'703.00Vergütung Dienstleistungen\n2460.4260.01 27'068.80 60'000 154'152.50Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 14'065.00 10'000 16'692.50Übrige Entgelte\n2460.4511.01 157'094Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'300.00 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4940.01 19'086.20 15'300 15'024.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2460.4980.01 154'280.00 120'000 147'400.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 228'222.00 200'000 248'025.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 201'691.00 201'691.00 204'000 204'000 197'797.20 197'797.20\n\n2470.3636.01 28'154.05 30'000 24'146.15Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.03 3'536.95 4'000 3'651.05Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 150'000.00 150'000 150'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n2470.3980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4100.01 14'147.70 15'000 14'604.25Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 67'831.85 65'900 60'009.40Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 116'629.00 120'000 119'501.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 3'082.45 3'100 3'682.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 128'537.45 128'537.45 126'655 126'655 125'264.68 125'264.68\nNetto Aufwand 0\n\n2477.3300.01 8'537.45 6'655 5'264.68Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3910.01 120'000.00 120'000 120'000.00Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 123'384.40 119'055 117'219.43Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 5'153.05 7'600 8'045.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 134\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 13'288'912.69 4'927'723.50 13'496'412 5'122'200 12'989'100.49 5'853'010.88\nNetto Aufwand 8'361'189.19 8'374'212 7'136'089.61\n\n2500 Direktionssekretariat 1'084'441.38 7'496.10 1'126'000 5'000 1'065'562.11 1'300.00\nNetto Aufwand 1'076'945.28 1'121'000 1'064'262.11\n\n2500.3010.01 435'004.60 437'700 398'122.15Löhne\n2500.3010.04 -49'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2500.3010.05 204'660.80 221'600 236'102.45Aushilfspersonal: Löhne\n2500.3010.06 119'500.00 125'000 98'714.95Rechtspraktikanten: Löhne\n2500.3010.07 32'046.60 37'300 27'288.65Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.95 -49'070.45 -6'000 -3'346.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2500.3050.01 46'021.00 52'400 48'095.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2500.3051.01 67'104.95 67'600 65'826.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2500.3053.01 1'527.70 1'800 1'470.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 12'111.00 13'600 12'689.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2500.3090.01 37'010.85 54'000 38'142.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2500.3091.01 10'970.90 20'000 8'987.25Personalgewinnungskosten\n2500.3100.01 4'046.15 12'000 15'552.76Büromaterial\n2500.3102.01 8'465.58 13'000 2'126.85Drucksachen, Publikationen\n2500.3103.01 3'212.35 5'000 2'582.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3113.91 1'540.00Hardware\n2500.3130.01 36'320.40 29'000 27'086.40Swisslex Abonnement\n2500.3130.02 9'824.10 11'400 8'364.45Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 5'875.00 2'000 2'000.00Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3130.04 31'350.00 12'750.00Dienstleistungen und Honorare\n2500.3158.91 2'096.30 9'100 1'921.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2500.3170.01 1'719.60 2'000 4'628.15Reisekosten und Spesen\n2500.3199.01 10'000Opferhilfe\n2500.3631.01 47'224.95 40'210 42'336.10Beiträge an kantonale Konferenzen\n2500.3636.01 15'879.00 16'290 14'122.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2500.4210.01 7'496.10 5'000 1'300.00Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 509'292.15 14'300.00 517'000 12'000 498'413.25 11'200.00\nNetto Aufwand 494'992.15 505'000 487'213.25\n\n2505.3010.01 431'828.65 435'700 421'300.35Löhne\n2505.3010.95 -3'097.85 -3'000 -1'815.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n2505.3050.01 27'881.75 28'400 27'209.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3051.01 34'445.20 33'900 32'539.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2505.3053.01 889.70 1'100 987.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2505.3054.01 7'307.00 7'400 7'126.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 236.40 368.65Drucksachen, Publikationen\n2505.3103.01 8'890.90 10'000 9'776.65Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 135\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3170.01 910.40 3'500 920.00Reisekosten und Spesen\n2505.4210.01 14'300.00 12'000 11'200.00Gebühren\n\n2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe 1'835'494.70 29'105.85 1'352'600 72'500 1'438'559.60 45'812.35\nNetto Aufwand 1'806'388.85 1'280'100 1'392'747.25\n\n2510.3010.01 100'609.60 100'600 99'207.25Löhne\n2510.3050.01 6'507.60 6'600 6'416.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 12'661.50 12'700 12'431.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2510.3053.01 214.00 200 232.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 1'710.20 1'700 1'686.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3103.01 108.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2510.3158.91 4'909.25 6'800 9'801.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 4'550.80 4'000 4'302.90Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 1'385'101.85 970'000 1'017'651.75Straf- und Massnahmevollzugskosten\n2510.3611.02 319'229.90 250'000 286'721.55Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 19'887.00 70'000 45'812.35Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 9'218.85 2'500Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 128'503.30 157'578.00 132'100 185'000 125'796.70 210'755.00\nNetto Ertrag 29'074.70 52'900 84'958.30\n\n2513.3010.01 77'186.00 77'700 77'186.00Löhne\n2513.3050.01 4'962.70 5'000 4'962.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2513.3051.01 13'605.50 13'600 9'511.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2513.3053.01 160.90 200 178.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 1'299.50 1'300 1'299.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2513.3102.01 196.50Drucksachen, Publikationen\n2513.3103.01 427.00 500 1'614.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2513.3153.91 3'888.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2513.3158.91 10'260.00 13'500 8'964.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 1'003.00 800 433.00Reisekosten und Spesen\n2513.3600.00 15'710.70 19'500 21'451.00Gebührenanteil Bund\n2513.4210.01 49'120.00 55'000 56'884.00Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 108'458.00 130'000 153'871.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 602'925.07 224'187.00 606'300 210'500 601'570.58 223'124.50\nNetto Aufwand 378'738.07 395'800 378'446.08\n\n2516.3010.01 477'665.05 481'400 476'850.55Löhne\n2516.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3050.01 30'886.85 31'400 30'833.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3051.01 59'048.70 59'600 59'017.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2516.3053.01 939.80 1'200 1'045.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 136\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3054.01 8'100.50 8'200 8'086.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 4'055.45 6'500 6'844.98Büromaterial\n2516.3102.01 6'556.32 4'000 4'039.00Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 1'402.30 1'000 866.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3158.91 11'773.00 12'000 11'522.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 2'133.10 2'000 1'059.20Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 364.00 3'000 1'405.40Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 186'833.00 180'000 186'981.50Gebühren Zivilstandsamt\n2516.4210.02 36'999.00 30'000 35'800.00Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand\n2516.4290.01 355.00 500 343.00Übrige Entgelte\n\n2520 Amt für das Grundbuch 631'065.78 1'543'487.75 716'500 1'200'000 770'830.19 1'516'395.10\nNetto Ertrag 912'421.97 483'500 745'564.91\n\n2520.3010.01 484'034.00 527'100 548'042.70Löhne\n2520.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2520.3050.01 31'080.30 34'400 35'203.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3051.01 42'448.10 47'400 48'120.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2520.3053.01 836.30 1'200 1'032.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2520.3054.01 8'179.10 8'900 9'270.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2520.3100.01 3'615.80 6'000 4'975.85Büromaterial\n2520.3102.01 19'816.43 20'000 17'662.09Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 1'426.30 1'500 1'591.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2520.3118.91 20'000.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2520.3130.01 1'080.00 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n2520.3130.91 5'670.00 6'000 15'670.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2520.3133.01 6'964.90 40'000 43'988.40Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 3'188.15 3'274.55Datenbezug bei Lisag\n2520.3158.91 21'285.00 25'000 20'654.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2520.3170.01 1'441.40 2'000 1'343.80Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 1'543'487.75 1'200'000 1'516'395.10Gebühren\n\n2525 Geoinformation 531'266.90 566'000 491'633.05\nNetto Aufwand 531'266.90 566'000 491'633.05\n\n2525.3610.01 45'266.90 80'000 41'633.05Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 486'000.00 486'000 450'000.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n\n2530 Raumplanung 2'045'255.12 99'121.80 2'303'500 90'500 2'365'698.93 235'140.95\nNetto Aufwand 1'946'133.32 2'213'000 2'130'557.98\n\n2530.3010.01 596'587.80 710'800 742'475.40Löhne\n2530.3010.95 -10'321.75 -6'000 -250.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2530.3050.01 37'775.20 46'300 47'882.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 137\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530.3051.01 64'351.95 84'800 79'112.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2530.3053.01 1'235.15 1'600 1'233.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 9'935.00 12'000 12'561.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 2'253.80 6'000 9'162.90Büromaterial\n2530.3102.01 7'506.87 11'500 411.90Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 1'387.55 1'500 1'861.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3113.91 265.00 3'264.00Hardware\n2530.3118.91 65'728.20 50'000 93'409.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 2'888.45 14'000 10'167.20Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 667'698.05 670'000 839'062.28Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 29'815.50 40'000 38'981.95Bikefachstelle\n2530.3130.05 89'611.25 80'000 81'544.90Tourismus Resort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 246'630.85 300'000 195'004.80Richtplanung\n2530.3132.02 34'436.00 40'000 3'510.00*Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3158.91 14'093.40 15'000 13'072.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3170.01 7'152.30 16'000 7'277.20Reisekosten und Spesen\n2530.3632.01 129'306.30 160'000 135'953.00Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3636.01 46'918.25 50'000 50'000.00Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n2530.4210.01 50'445.70 45'000 55'142.45Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 4'953.00 7'000 6'120.00Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 29'910.10 3'500 133'278.50Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4630.01 35'000Bundesbeitrag für Projekte Neue Regionalpolitik\n2530.4631.01 13'813.00 40'600.00Beiträge Dritter für Informatikprojekte\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 2'119'802.95 238'712.35 2'211'412 253'000 1'939'524.54 248'842.35\nNetto Aufwand 1'881'090.60 1'958'412 1'690'682.19\n\n2533.3000.01 2'645.95 2'700 2'645.95Präsident NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 465'756.40 359'300 318'676.70Löhne\n2533.3010.05 2'379.55 21'779.85Aushilfspersonal: Löhne\n2533.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 29'847.25 23'600 21'818.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3051.01 70'061.10 53'400 50'281.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2533.3053.01 223.50 700 303.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 7'928.60 6'100 5'803.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 2'188.45 4'000 7'198.52Büromaterial\n2533.3102.01 3'825.95 3'000 138.00Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 518.40 800 914.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3118.91 6'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2533.3130.01 22'716.25 55'000 38'158.60Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 45'618.45 47'000 48'112.65Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3130.03 33'006.15 40'000 39'628.70Sachaufwand Inventarisation Kunstdenkmäler\n2533.3130.04 51'730.95 55'000 58'500.35Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 93'885.45 100'000 101'308.15Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n\n\n\n 138\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3132.02 10'000 6'373.60Gutachten NHSK\n2533.3132.03 65'322.95 70'000 62'770.42Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.04 150'656.20 158'000 149'763.65Inventarisation Kunstdenkmäler\n2533.3132.05 39'463.75 40'000 34'451.55Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 18'998.15 25'000 21'600.00Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 188'758.20 255'000 228'588.95Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3158.91 4'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2533.3170.01 8'801.30 16'000 10'774.80Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'812.20 69'812*Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 103'115.00 100'000 99'970.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 4'388.80 20'000 4'022.35Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 20'900.00 25'000 21'610.00Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 47'597.45 60'000 59'650.10Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3637.01 84'656.55 120'000 89'680.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3980.01 45'000.00 45'000 45'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 120'000.00 120'000 70'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 290'000.00 290'000 290'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 5'050.00 5'000 9'450.00Gebühren\n2533.4630.01 50'000.00 50'000 50'000.00Bundesbeiträge\n2533.4980.01 183'662.35 198'000 189'392.35Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisation\n\n2540 Konkursamt 49'245.35 49'300 57'165.65\nNetto Aufwand 49'245.35 49'300 57'165.65\n\n2540.3010.08 47'246.95 47'300 47'246.95Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n2540.3053.01 56.60 57.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 156.80 76.10Büromaterial\n2540.3199.01 1'785.00 2'000 9'785.00Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'314'890.45 1'765'371.50 1'257'100 2'206'000 1'283'985.00 2'605'489.33\nNetto Ertrag 450'481.05 948'900 1'321'504.33\n\n2545.3010.01 708'773.35 740'600 727'676.10Löhne\n2545.3010.95 -1'919.90 -6'000 -7'504.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 22'127.95 23'000 22'128.00Zulagen\n2545.3050.01 46'918.65 49'900 47'666.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3051.01 76'865.60 84'500 82'689.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2545.3053.01 1'102.10 1'700 1'067.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 12'376.70 12'900 12'614.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 2'617.30 18'000 8'651.77Büromaterial\n2545.3102.01 16'574.45 9'500 19'397.60Drucksachen, Publikationen\n2545.3103.01 4'261.00 3'000 4'805.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3110.01 1'395.58Büromaschinen und -geräte\n\n\n\n 139\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2545.3130.01 232'598.75 180'000 304'743.95Untersuchungskosten\n2545.3130.02 57'742.55 80'000 20'733.75Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.91 5'000 4'242.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 4'136.40 3'000 6'696.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 3'974.95 6'000 4'712.65Reisekosten und Spesen\n2545.3611.01 121'340.60 46'000 19'568.55Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 5'400.00 2'700.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 330'480.45 275'000 273'113.85Gebühren\n2545.4260.01 36'990.70 10'000 90'549.10Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 1'396'195.35 1'920'000 2'225'225.23Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 1'705.00 1'000 16'601.15Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 249'710.20 6'110.00 285'300 4'400 184'556.90 21'530.15\nNetto Aufwand 243'600.20 280'900 163'026.75\n\n2548.3010.01 60'912.80 57'800Löhne\n2548.3010.06 110'284.05 122'500 116'376.05Jugendanwältin: Entschädigung\n2548.3010.07 3'700Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 11'126.45 12'000 7'617.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3051.01 21'733.65 22'200 17'150.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2548.3053.01 380.05 283.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 2'911.10 2'100 1'993.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 497.00 700 419.00Büromaterial\n2548.3102.01 690.30 1'000 492.60Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 788.00 300 495.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600.00 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 100.00 10'000 250.00Untersuchungskosten\n2548.3130.03 10'000 126.90Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 33'440.55 38'300 35'304.40Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 635.05 1'100 576.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 5'611.20 3'000 2'872.50Reisekosten und Spesen\n2548.4210.01 3'000.00 3'000 6'060.00Gebühren\n2548.4260.01 1'860.00 400 13'610.15Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4270.01 1'250.00 1'000 1'860.00Bussen\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 143'754.12 16'611.00 202'600 12'500 147'153.55 13'425.00\nNetto Aufwand 127'143.12 190'100 133'728.55\n\n2552.3000.01 68'423.30 120'000 62'074.55Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n2552.3000.02 5'610.00 8'000 4'670.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n2552.3010.01 35'531.60 35'500 35'531.60Sekretariat: Lohn\n2552.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2552.3050.01 6'719.75 10'700 6'287.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2552.3051.01 12'060.35 11'500 12'572.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 140\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2552.3053.01 231.35 400 239.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2552.3054.01 1'758.65 2'800 1'645.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2552.3100.01 405.91 3'000 3'960.55Büromaterial\n2552.3102.01 4'625.76 3'500 55.00Drucksachen, Publikationen\n2552.3103.01 490.40 2'000 1'523.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2552.3130.01 6'559.75 2'000 17'361.40Unentgeltliche Rechtspflege\n2552.3158.91 827.30 1'200 768.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2552.3170.01 510.00 3'000 463.50Reisekosten und Spesen\n2552.4210.01 16'411.00 12'000 12'375.00Gebühren\n2552.4260.01 200.00 500 1'050.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'329'187.37 154'851.90 1'316'900 55'000 1'323'396.89 84'391.75\nNetto Aufwand 1'174'335.47 1'261'900 1'239'005.14\n\n2555.3010.01 910'582.95 913'300 888'372.60Löhne\n2555.3010.06 2'490.90 1'900 256.60Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2555.3010.95 -17'249.80 -7'000 -12'911.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2555.3050.01 58'468.75 59'800 57'111.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2555.3051.01 77'168.20 78'700 80'619.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2555.3053.01 1'751.15 2'200 1'846.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2555.3054.01 15'350.10 15'500 15'004.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2555.3100.01 42'981.78 40'000 51'735.33Büromaterial\n2555.3102.01 4'467.09 15'000Drucksachen, Publikationen\n2555.3103.01 25'086.70 15'000 8'872.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2555.3110.01 4'393.45 8'000 209.50Büromaschinen und -geräte\n2555.3113.91 1'147.00Hardware\n2555.3130.01 81'023.40 101'000 99'585.21Unentgeltliche Rechtspflege\n2555.3130.02 89'047.50 20'000 49'773.45Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2555.3130.03 20'984.90 30'000 64'907.75Verfahrenskosten\n2555.3130.91 1'026.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2555.3158.91 10'212.50 17'000 11'233.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2555.3170.01 830.80 4'500 3'623.80Reisekosten und Spesen\n2555.3636.01 450.00 2'000 2'130.00Verschiedene Beiträge\n2555.4210.01 2'990.00 5'000 950.00Gebühren\n2555.4260.01 123'661.90 30'000 43'341.75Rückerstattung Verfahrenskosten\n2555.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2555.4910.01 28'200.00 19'000 40'100.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 43'287.60 40'200 2'200 59'699.15 50.00\nNetto Aufwand 43'287.60 38'000 59'649.15\n\n2556.3010.06 9'885.60 10'000 9'885.60Entschädigungen\n2556.3050.01 643.40 700 640.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2556.3051.01 1'651.80 1'655.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 141\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2556.3053.01 21.75 24.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2556.3054.01 168.30 200 167.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2556.3100.01 904.70 1'600 664.45Büromaterial\n2556.3102.01 32.85Drucksachen, Publikationen\n2556.3103.01 353.00 500 827.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2556.3130.01 832.00 1'200 704.05Telefongebühren\n2556.3130.02 4'000 2'430.00Unentgeltliche Rechtspflege\n2556.3130.03 3'000 2'600.00Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2556.3130.04 283.40Verfahrenskosten\n2556.3170.01 310.80Reisekosten und Spesen\n2556.3910.01 28'200.00 19'000 40'100.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n2556.4260.01 2'000 50.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n2556.4290.01 200Übrige Entgelte\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 325'125.70 325'125.70 400'000 400'000 266'977.65 266'977.65\n\n2560.3130.01 64'693.90 50'000 83'223.60Wildheuprojekt Uri\n2560.3132.01 42'652.55 25'421.60Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3511.01 65'756.00 43'530.80Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 102'023.25 150'000 114'801.65Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3637.02 50'000.00 200'000Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten\n2560.4511.01 151'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2560.4630.01 80'000.00 80'000 127'603.60Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4636.01 75'000.00 19'683.70Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri\n2560.4940.01 5'125.70 4'000 4'690.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2560.4980.01 45'000.00 45'000 45'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 120'000.00 120'000 70'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2575 Reussdeltafonds 345'664.55 345'664.55 413'600 413'600 368'576.75 368'576.75\n\n2575.3000.01 2'264.00 4'000 2'576.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 53'307.25 80'000 75'090.05Löhne\n2575.3050.01 2'198.30 5'200 3'123.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3053.01 64.20 91.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 575.25 1'400 817.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 198'722.85 310'000 203'630.50Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 275.70 1'000 289.20Reisekosten und Spesen\n2575.3511.01 76'638.00 71'291.50Fondszuweisung (Überschuss)\n2575.3980.03 11'619.00 12'000 11'667.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4210.01 1'870.00 770.00Gebühren\n2575.4511.01 85'400Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 45'000.00 30'000 69'725.10Bundesbeitrag\n2575.4940.01 8'794.55 8'200 8'081.65Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2575.4980.02 290'000.00 290'000 290'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 142\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 42'829'730.98 33'029'755.24 43'381'705 33'623'922 42'841'816.14 34'306'447.87\nNetto Aufwand 9'799'975.74 9'757'783 8'535'368.27\n\n2600 Direktionssekretariat 286'084.70 15'079.45 149'900 15'000 369'831.80 11'474.20\nNetto Aufwand 271'005.25 134'900 358'357.60\n\n2600.3010.01 168'959.75 168'600 169'720.75Löhne\n2600.3010.04 -158'200Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2600.3010.05 39'483.25 64'000 129'352.20Aushilfspersonal: Löhne\n2600.3010.95 -5'265.75 -2'000 -8'587.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2600.3050.01 12'620.60 14'900 18'759.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 14'699.00 14'700 19'447.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2600.3053.01 282.90 500 506.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2600.3054.01 3'349.45 3'900 4'955.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2600.3090.01 28'413.30 28'000 20'907.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 14'431.50 10'000 10'442.90Personalgewinnungskosten\n2600.3100.01 5'369.30 1'500 1'308.70Büromaterial\n2600.3102.01 432.00Drucksachen, Publikationen\n2600.3170.01 1'809.40 2'000 1'931.30Reisekosten und Spesen\n2600.3636.01 1'932.00 2'000 654.80Verschiedene Beiträge\n2600.4210.01 2'790.00 1'000 1'000.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 8'389.45 12'000 9'414.20Bewilligungsgebühren\n2600.4290.01 3'900.00 2'000 1'060.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 16'854'898.07 10'140'769.56 17'442'805 10'932'300 16'938'265.20 11'624'175.07\nNetto Aufwand 6'714'128.51 6'510'505 5'314'090.13\n\n2610.3010.01 10'910'075.10 11'368'700 10'753'866.80Löhne\n2610.3010.95 -131'832.70 -95'000 -141'034.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3049.01 724'508.30 740'000 731'599.75Zulagen\n2610.3050.01 743'418.40 775'200 732'544.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2610.3051.01 1'264'089.80 1'280'800 1'272'264.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2610.3053.01 23'359.90 28'600 25'677.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 194'991.90 201'200 192'115.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2610.3090.01 166'307.30 129'500 99'242.70Aus- und Weiterbildung des Personals\n2610.3100.01 25'481.56 45'000 29'491.71Büromaterial\n2610.3101.01 73'452.55 80'000 80'890.50Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 17'844.60 22'700 12'564.75Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n2610.3101.03 30'219.54 38'380 31'810.23Übriges Verbrauchsmaterial\n2610.3101.04 10'830.60 10'000 9'623.73Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 75'390.89 56'000 73'994.41Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 8'032.00 10'500 3'189.03Fachliteratur, Zeitschriften\n2610.3109.01 825.20 500 718.25Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3110.01 1'045.33 36'277.40Büromaschinen und -geräte\n\n\n\n 143\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3111.01 258'174.00 222'790 230'091.70Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 113'665.58 114'170 114'392.66Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 2'216.45 3'365 1'037.20Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 62'580.41 117'600 67'018.51Uniformierung\n2610.3113.91 13'772.20Hardware\n2610.3113.92 8'362.20 9'200 8'063.25Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)\n2610.3118.91 36'392.60 40'500 159'971.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 49'727.55 60'000 48'812.40Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 96'365.05 107'000 75'471.80Dienstleistungen\n2610.3130.03 13'602.65 14'900 12'911.35Verkehrserziehung\n2610.3130.04 31'221.45 3'000 9'077.40Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 28'779.95 39'000 42'666.55Bergungs- und Rettungsdienst\n2610.3130.06 58'801.85 62'900 58'928.45Alarmierungssystem\n2610.3130.07 58'633.93 60'000 66'681.21Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 26'939.20 23'000 24'195.80Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.10 73'407.65Verkehrsdienst Kreisel Flüelertunnel\n2610.3130.11 23'271.10 24'000 24'945.30Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 3'514.80 10'000 4'315.00Einsätze Nationalfeiertag\n2610.3130.13 20'408.00 21'000 8'216.40Projekte Polizei XXI\n2610.3130.91 49'473.80 50'000 41'404.40Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 59'253.20 60'000 69'615.55Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 19'942.00 20'000 19'644.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3138.01 5'725.00 7'500 4'700.00Kurse, Prüfungen und Beratungen\n2610.3151.01 49'436.10 46'200 39'633.35Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 65'133.70 75'800 88'843.60Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 15'561.50 14'000 28'373.60Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n2610.3151.04 333'261.44 355'000 462'721.47Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3158.91 106'987.70 138'500 83'151.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 153'103.25 167'800 154'323.15Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 13'579.80 17'300 13'396.65Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 174'384.80 150'000 131'661.94Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 167'049.00 180'000 183'173.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 33'127.65 43'000 33'132.35Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 8'071.10 8'200 9'123.35Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 141'715.54 10'000 190'801.20Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 184'635.85 255'000 190'976.50Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3910.03 243'759.60 220'000 204'775.10Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe\n2610.4210.01 230'510.00 247'000 266'104.05Gebühren aus Strafbefehlen\n2610.4210.02 21'620.00 36'700 23'820.00Übrige Gebühren\n2610.4210.03 503'700.00 565'600 530'700.00Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)\n2610.4240.01 151'716.81 200'000 260'173.30Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 71'239.30 75'000 64'140.75Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.04 928'892.00 700'000 1'075'564.20Tatbestandsaufnahmen\n\n\n\n 144\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4240.05 18'606.95 30'000 25'386.25Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n2610.4250.01 2'811.25 4'000 5'300.00Verkaufserlöse\n2610.4260.01 100'443.15 140'000 105'951.55Rückerstattung Untersuchungskosten\n2610.4260.02 3'000 2'630.00Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten\n2610.4260.04 73'334.25Rückerstattung Bund Verkehrsdienst Kreisel Flüelertunnel\n2610.4270.01 3'349'845.26 4'000'000 4'239'339.73Bussen\n2610.4270.02 3'112'532.21 3'500'000 3'387'928.25Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 33'685.69 43'000 43'381.09Übrige Entgelte\n2610.4600.80 687'283.40 686'000 697'868.50Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 13'237.70 3'000 11'988.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.01 150'276.00 80'000 83'024.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n2610.4630.02 200'000.00 210'000 210'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 4'500.00 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 65'504.85 100'000 87'327.00Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 63'213.35 76'000 63'363.65Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System\n2610.4910.01 271'794.45 170'000 207'247.90Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n2610.4910.02 8'000 19'376.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen \n\nTunnelsperrungen\n2610.4910.03 109'357.19 85'726.60Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n2610.4980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'152'132.18 6'152'132.18 6'468'800 6'468'800 6'224'134.02 6'224'134.02\n\n2615.3010.01 4'330'273.85 4'456'000 4'342'319.80Löhne\n2615.3010.95 -26'539.00 -37'000 -19'175.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 171'808.60 185'000 168'518.30Zulagen\n2615.3050.01 289'080.30 301'500 289'772.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3051.01 503'435.15 518'800 516'119.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2615.3053.01 9'643.70 11'300 10'709.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 75'699.75 78'300 75'877.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 3'319.95 25'000 15'950.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 15'194.65 25'000 23'771.65Büromaterial\n2615.3101.01 16'212.20 21'000 3'136.25Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 8'262.85 19'000 14'586.20Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 19'239.30 12'000 21'678.74Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 1'138.35 2'500 1'306.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3111.01 13'633.40 18'000 12'844.50Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 4'441.85 12'000 3'318.65Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 33'079.00 31'000 34'626.24Uniformierung\n2615.3113.91 10'789.20 10'000 716.90Hardware\n2615.3113.92 22'910.90 58'000 16'119.70Technisches Netz\n2615.3118.91 1'574.55 12'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3120.01 16'301.75 20'000 16'160.35Stromkosten Platzbewirtschaftung\n\n\n\n 145\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3130.01 3'633.70 5'000 3'712.40Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3137.01 2'519.00 3'000 3'174.00Motorfahrzeugsteuern\n2615.3144.01 14'843.30Baulicher Unterhalt\n2615.3151.01 1'553.95 5'000 4'767.55Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 94'761.40 120'500 105'087.66Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n2615.3158.91 6'784.60 25'300 6'007.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 104'181.10 118'000 106'268.10Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 318.85 2'000 1'000.00Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 17'140.43 17'000 17'140.43Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3910.01 160'768.30 159'100 159'643.75Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten\n2615.3910.02 38'152.60 31'200 38'152.60Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 24'964.90 35'000 37'033.75Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3910.05 22'401.80 21'000 22'401.80Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2615.3910.06 4'852.30 10'000 5'738.30Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3930.01 149'313.40 136'000 148'234.70Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Betriebskosten\n2615.3940.01 1'285.55 1'300 2'571.05Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 150.00 2'000 1'755.00Erträge aus Fremdnutzung\n2615.4610.01 6'007'725.34 6'392'800 6'030'739.57Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 2'541.30 838.25Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 141'715.54 10'000 190'801.20Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n2615.4910.02 64'000Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration\n\n2616 Sondertransporte Z-CH (Pilot) 479'197.00 479'197.00 320'000 320'000 379'080.05 379'080.05\n\n2616.3611.01 14'222.70 10'000 6'380.45Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n2616.3611.02 4'984.98 6'000 6'698.60Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n2616.3611.03 17'604.47 20'000 11'105.60Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n2616.3611.04 55'150.38 40'000 67'076.40Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n2616.3611.05 6'082.83 10'000 13'783.75Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n2616.3611.29 -18'939.25Entschädigung Sondertransporte Abgrenzung\n2616.3910.01 271'794.45 170'000 207'247.90Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n2616.3910.02 64'000Verrechnung z.G. SVZ, Koordination und Administration Sondertransporte\n2616.3910.03 109'357.19 85'726.60Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration \n\nSondertransporte\n2616.4240.01 479'197.00 320'000 379'080.05Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 11'815'627.16 11'642'684.29 11'664'200 11'522'000 11'464'877.04 11'355'016.55\nNetto Aufwand 172'942.87 142'200 109'860.49\n\n2620.3010.01 1'506'398.65 1'539'100 1'430'045.85Löhne\n2620.3010.95 -7'667.00 -12'000 -906.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 95'839.90 99'700 91'573.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3051.01 155'611.25 155'600 154'466.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 146\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3053.01 3'111.70 3'700 3'297.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 25'137.05 25'900 24'011.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 37'234.05 40'000 42'037.60Büromaterial\n2620.3101.01 17'204.20 32'000 22'358.00Fahrzeugschilder, Vignetten\n2620.3102.01 27'376.08 24'000 28'291.74Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 10'885.05 10'000 8'567.00Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 1'560.30 1'000 1'440.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3110.01 6'685.90 6'500Büromaschinen und -geräte\n2620.3111.01 1'921.70 15'000 22'137.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 2'669.70 6'000 4'135.25Dienstkleider\n2620.3113.91 1'500Hardware\n2620.3118.91 21'600.00 20'000 540.85Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 3'867.50 5'000 4'037.50Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 17'535.00 20'000 16'087.45Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 40'920.68 40'000 38'892.40Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 41'271.60 40'000 25'571.80Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 6'318.00 5'000 4'422.60Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 6'199.80 5'000 4'706.60Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 1'561.00 2'000 1'561.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 11'662.55 12'000 5'700.85Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 3'359.85 5'000 24'010.95Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 134'115.70 131'600 129'905.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 6'953.10 10'000 4'859.50Reisekosten und Spesen\n2620.3190.01 452.90Schadenersatzleistungen\n2620.3600.01 9'410.00 8'000 9'565.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n2620.3611.01 900.00 2'000 720.00Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 145.05 1'600 129.55Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 5'490.30 10'000 2'206.70Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 2'490.60 3'000 2'949.75Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 9'617'405.00 9'396'000 9'357'553.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 9'515'478.00 9'300'000 9'255'984.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 12'795.00 14'000 11'010.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 90'933.00 82'000 91'711.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 584'790.00 590'000 599'465.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 727'015.20 800'000 643'730.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 25'529.00 24'000 28'008.60Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 374'391.05 410'000 388'472.95Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 107'897.45 110'000 107'502.00Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 107'398.50 102'000 104'997.50Verkaufserlöse\n2620.4250.02 67'500.00 65'000 96'100.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 6'546.90 5'000 4'965.00Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 22'410.19 20'000 23'070.50Übrige Entgelte\n\n\n\n 147\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'835'288.62 1'565'941.99 2'884'850 1'512'522 2'891'846.77 1'525'316.22\nNetto Aufwand 1'269'346.63 1'372'328 1'366'530.55\n\n2630.3010.01 1'113'942.60 1'103'600 1'127'305.65Löhne\n2630.3010.95 -196.00 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3050.01 71'352.95 72'000 72'127.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3051.01 125'186.55 126'100 122'944.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2630.3053.01 5'355.45 6'100 5'881.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 18'751.05 18'700 18'966.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 22'893.81 28'000 32'599.08Büromaterial\n2630.3101.01 87'191.55 66'000 78'611.45Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3101.02 1'898.42 2'000 231.00Betriebsmaterial\n2630.3103.01 594.80 1'500 546.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 7'287.40 12'000 13'997.85Büromaschinen und -geräte\n2630.3111.01 60'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2630.3118.91 1'798.20 1'187.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 10'875.65 13'000 13'863.15Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 8'427.70 9'000 11'373.85Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 825.65 2'000 1'355.40Dienstleistungen und Honorare\n2630.3130.04 384'144.74 400'000 435'267.74Zivilschutzorganisation\n2630.3138.01 35'054.70 35'000 28'970.90Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 3'582.70 2'000 949.75Unterhalt Schutzraum\n2630.3150.01 1'623.90Unterhalt Reparaturen und Reinigung\n2630.3158.91 21'830.00 19'700 21'349.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 16'865.55 20'000 17'226.10Reisekosten und Spesen\n2630.3632.01 3'000Beiträge an Gemeinden\n2630.3632.02 192'201.30 188'000 183'747.86Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \n\nKantonsstrassen\n2630.3636.01 7'693.95 10'000 8'379.39Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 3'847.80 5'650 3'050.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 50.00 500 290.00Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 630'000.00 630'000 630'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n2630.3910.02 60'000.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 3'832.10Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 7'578.20 2'933.45Mahngebühren\n2630.4210.02 74'387.65 45'500 51'146.20Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 57'540.00 70'000 79'660.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 13'610.00 10'000 10'460.00Bussen\n2630.4290.01 5'160.00Übrige Entgelte\n2630.4600.20 157'535.04 130'000 143'940.07Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4612.01 354'009.00 370'000 355'638.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n2630.4630.01 876'288.50 881'772 876'288.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250.00 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4634.01 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n\n\n\n 148\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640 Forst 1'527'299.20 386'217.50 1'754'500 385'700 1'544'520.64 304'257.35\nNetto Aufwand 1'141'081.70 1'368'800 1'240'263.29\n\n2640.3010.01 989'722.00 1'091'400 1'082'551.95Löhne\n2640.3010.05 13'300.00 18'000 11'421.85Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -208.25 -9'000 -29'257.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3050.01 64'261.60 72'300 67'683.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3051.01 137'337.30 152'800 151'729.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2640.3053.01 30'566.70 35'200 32'388.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 16'970.40 18'800 17'902.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 5'853.83 12'500 9'155.70Büromaterial\n2640.3102.01 3'993.80 1'000 1'088.25Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 381.75 1'000 544.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 232.45 1'000Büromaschinen und -geräte\n2640.3113.91 1'127.00Hardware\n2640.3130.01 119'955.45 145'000 89'509.45Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 41'021.30 90'000 29'941.20Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 334.95 1'200 743.15Telefongebühren\n2640.3138.01 16'191.35 28'000 8'661.70Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 1'628.60 5'000 1'587.25Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 2'591.67 2'500 2'672.19Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 13'777.20 19'000 10'826.90Reisekosten und Spesen\n2640.3636.01 18'260.10 18'800 15'370.35Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3980.01 40'000.00 40'000 30'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 2'745.00 6'000 5'898.00Gebühren\n2640.4260.01 319.00 1'000Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 1'353.55 3'000 2'643.60Übrige Entgelte\n2640.4612.01 167'408.45 170'000 81'328.70Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000.00 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 5'725.00 8'700 7'000.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse\n2640.4630.02 90'666.50 75'000 88'589.55Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 48'000.00 48'000 48'000.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'000Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000 797.50Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 502'532.13 474'702.00 522'250 473'000 446'315.91 476'651.45\nNetto Aufwand 27'830.13 49'250\nNetto Ertrag 30'335.54\n\n2642.3010.01 247'360.90 267'200 242'172.15Löhne\n2642.3010.05 58'209.30 55'000 51'991.90Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3010.95 -7'273.70 -3'000 -3'366.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 149\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.3050.01 19'162.15 20'900 18'891.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3051.01 26'737.75 27'000 26'733.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2642.3053.01 9'770.20 11'300 9'856.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2642.3054.01 5'015.10 5'400 4'943.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 5'482.08 4'900 7'110.43Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2642.3111.01 53'208.50 60'000 4'132.60Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n2642.3112.01 7'887.50 7'900 5'980.84Dienstkleider\n2642.3137.01 2'000Motorfahrzeugsteuern\n2642.3144.01 3'807.20 2'200 2'839.95Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 1'645.35 3'750 2'110.49Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2642.3170.01 9'687.40 14'000 9'303.20Reisekosten und Spesen\n2642.3199.01 31'507.95 20'700 38'286.25Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 27'120.85 20'000 22'434.40Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 3'203.60 3'000 2'893.80Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.4240.01 225'765.45 210'000 232'936.80Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n2642.4250.01 37'683.45 47'000 48'593.80Holzerlös\n2642.4290.01 6'218.50 11'000 17'827.90Übrige Entgelte\n2642.4310.01 107'803.50 90'000 66'029.35Eigenleistungen Hochwasserschutz\n2642.4910.01 42'625.00 23'000 40'028.05Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \n\nWerkhof\n2642.4910.02 30'489.30 25'000 17'205.65Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2642.4910.03 6'224.80 10'000 7'231.90Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2642.4910.04 1'638.30 18'000 14'684.10Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2642.4910.05 6'583.80 15'000 9'495.25Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne\n2642.4910.06 6'669.90 21'000 19'618.65Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2642.4910.07 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 685'660.50 482'019.85 702'400 522'600 669'924.45 493'322.70\nNetto Aufwand 203'640.65 179'800 176'601.75\n\n2645.3010.01 252'840.55 246'700 248'376.60Löhne\n2645.3010.05 202'441.35 218'800 203'210.30Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -1'334.15 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3050.01 28'965.35 30'100 28'742.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3051.01 44'304.35 43'000 41'101.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2645.3053.01 15'306.85 16'300 15'575.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 7'586.50 7'800 7'528.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3100.01 1'888.75 3'800 62.10Büromaterial\n2645.3102.01 800.00 1'000 486.00Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 1'721.00 1'200 1'919.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 6'999.45 6'000 4'042.65Büromaschinen und -geräte\n2645.3130.01 10'020.00 12'000 13'865.00Abschussprämien\n2645.3170.01 59'481.00 64'000 54'098.15Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 150\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2645.3199.01 28'161.60 27'900 24'476.25Übriger Betriebsaufwand\n2645.3636.01 4'805.00 4'800 4'315.00Verschiedene Beiträge\n2645.3910.01 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n2645.3980.01 18'672.90 20'000 19'125.50Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n2645.4100.01 373'458.40 400'000 382'510.00Jagdpatente\n2645.4210.01 8'000.00 9'000 870.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4210.02 5'830.00 8'000 5'900.00Abschussgebühren\n2645.4260.01 4'606.40 10'000 11'774.30Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 3'570.00 10'000 8'637.70Bussen\n2645.4290.01 63.35 100 108.40Übrige Entgelte\n2645.4630.01 64'500.00 64'500 64'500.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n2645.4910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 5'991.70 5'000 3'022.30Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'159'908.57 1'159'908.57 1'130'600 1'130'600 1'155'023.01 1'155'023.01\n\n2660.3010.01 132'630.70 127'200 129'106.45Löhne\n2660.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3050.01 9'298.15 8'300 9'330.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3051.01 17'891.65 17'300 17'297.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2660.3053.01 308.55 300 497.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 2'448.00 2'200 2'465.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3100.01 2'604.20 7'000 4'570.95Büromaterial\n2660.3101.01 8'818.20 10'000 5'404.40Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 325.15 1'000 325.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 8'210.60 6'000 4'413.85Büromaschinen und -geräte\n2660.3130.02 4'023.70 4'000 4'056.15Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 12'137.90 10'000 13'461.45Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3151.01 723.60Service und Unterhalt\n2660.3170.01 2'666.60 5'000 3'235.60Reisekosten und Spesen\n2660.3199.01 303.20 614.70Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 214'439.32 192'300 219'406.16Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3632.01 452'680.05 456'000 436'685.95Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 47'963.20 50'000 52'739.30Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.03 152'299.15 150'000 160'171.20Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n2660.3636.01 40'136.65 35'000 41'241.50Verschiedene Beiträge\n2660.3980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n2660.4250.01 8'530.00 18'030.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4635.01 1'145'380.02 1'125'000 1'133'188.51Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n2660.4940.01 5'998.55 5'600 3'804.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 127'089.95 127'089.95 172'000 172'000 184'556.00 184'556.00\n\n\n\n 151\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2665.3130.01 648.00 30'000 26'308.80Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 19'511.70 30'000 27'785.00Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3130.05 25'507.75 25'000 38'775.75Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3637.01 150.00Beiträge an Private\n2665.3910.01 42'625.00 23'000 40'028.05Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \n\nund Werkhof\n2665.3910.02 30'489.30 25'000 22'829.75Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3910.03 1'638.30 18'000 14'684.10Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n2665.3910.04 6'669.90 21'000 13'994.55Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2665.4210.01 22'433.10 10'000 17'528.70Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4290.01 3'470.00 5'000 2'948.00Übrige Entgelte\n2665.4511.01 11'757.75 47'700 40'358.75Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4610.02 30'000.00 50'000 64'000.00Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.4630.01 3'375.00 5'000 9'690.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2665.4630.02 4'463.10 3'000 8'036.00Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n2665.4940.01 11'591.00 11'300 11'994.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2665.4980.01 40'000.00 40'000 30'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 64'337.05 64'337.05 69'100 69'100 74'257.25 74'257.25\n\n2670.3101.01 12'677.55 22'000 29'269.25Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 17'532.50 1'100Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 28'127.00 40'000 38'988.00Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4210.01 32'184.00 30'000 24'232.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 1'090.00 8'000 1'250.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 7'974.30 7'000 8'844.50Übrige Entgelte\n2670.4511.01 10'088.50Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2670.4630.01 3'400.00 3'000 9'600.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 1'015.85 1'100 1'116.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2670.4980.01 18'672.90 20'000 19'125.50Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 339'675.85 339'675.85 100'300 100'300 499'184.00 499'184.00\n\n2675.3500.01 339'675.85 100'300 499'184.00Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.4200.01 334'420.00 100'000 498'920.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4940.01 5'255.85 300 264.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 152\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 46'174'328.81 36'764'799.12 60'494'300 45'765'450 45'910'714.24 35'952'412.50\nNetto Aufwand 9'409'529.69 14'728'850 9'958'301.74\n\n2700 Direktionssekretariat 455'803.05 10'410.00 450'700 7'000 429'121.86 9'850.00\nNetto Aufwand 445'393.05 443'700 419'271.86\n\n2700.3010.01 305'629.10 303'300 277'909.10Löhne\n2700.3010.04 -30'100Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2700.3010.05 19'687.90 12'000 8'234.25Aushilfspersonal: Löhne\n2700.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2700.3050.01 18'844.40 17'900 17'638.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 39'750.15 35'600 35'943.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2700.3053.01 447.65 700 328.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2700.3054.01 5'010.75 4'700 4'695.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2700.3090.01 19'155.25 28'000 25'233.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 3'237.40 6'000 765.70Personalgewinnungskosten\n2700.3100.01 14'335.55 16'000 11'485.96Büromaterial\n2700.3102.01 787.10 5'000 3'134.40Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 647.60 1'000 639.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3170.01 4'359.30 7'000 5'370.90Reisekosten und Spesen\n2700.3631.01 9'771.50 9'500 8'382.30Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 14'139.40 18'100 11'393.00Verschiedene Beiträge\n2700.3636.02 18'000 17'967.00Beitrag an Interreg-Programm\n2700.4210.01 10'410.00 7'000 9'850.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 2'367'366.70 328'025.10 3'311'900 990'000 3'864'953.90 1'136'860.25\nNetto Aufwand 2'039'341.60 2'321'900 2'728'093.65\n\n2710.3010.01 577'468.40 575'900 570'464.95Löhne\n2710.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3050.01 36'972.50 37'600 36'538.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2710.3051.01 72'874.50 72'800 71'770.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2710.3053.01 855.25 1'300 986.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2710.3054.01 9'769.30 9'800 9'649.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 2'000.00 2'000 1'858.95Büromaterial\n2710.3102.01 1'491.30Drucksachen, Publikationen\n2710.3130.01 225'690.55 470'000 260'496.80Wirtschaftsförderung, allgemein\n2710.3130.02 624'089.80 1'015'000 713'778.85Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n2710.3170.01 6'633.10 10'000 10'936.30Reisekosten und Spesen\n2710.3611.01 22'502.00 23'000Beitrag an InnovationsTransfer Zentralschweiz\n2710.3635.05 300'000 1'300'000.00Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3636.01 5'850.00 6'000 5'850.00Beitrag an Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 781'170.00 793'500 782'623.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n2710.3980.01 100'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n\n\n\n 153\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.4309.01 1'350.00Beiträge Dritter\n2710.4309.03 200'000.00 200'000 338'125.20Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf\n2710.4980.01 112'740.35 120'000 114'222.30Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n2710.4980.02 683'162.75Verrechnung z.L. Fonds Tourismusförderung, Fondsauflösung\n2710.4980.03 15'284.75 105'000Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung allgemein\n2710.4980.04 565'000Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung projektbezogen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 428'545.75 299'085.85 2'107'000 912'000 208'221.20 260'179.00\nNetto Aufwand 129'459.90 1'195'000\nNetto Ertrag 51'957.80\n\n2711.3635.01 253'261.00 1'277'000 208'221.20Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.3980.01 160'000.00 160'000Verrechnung z.G. Heimarbeit\n2711.3980.02 15'284.75 105'000Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung allgemein\n2711.3980.03 565'000Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung projektbezogen\n2711.4630.01 4'500.00 31'405.80Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, allgemein\n2711.4630.02 100'000.00 100'000 95'469.95Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, projektbezogen\n2711.4630.03 191'067.85 807'000 131'752.05Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 3'518.00 5'000 1'551.20Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 429'210.00 12'740'000 9'093'750 2'261'002.50 1'898'139.00\nNetto Aufwand 429'210.00 3'646'250 362'863.50\n\n2712.3635.01 12'740'000 2'261'002.50Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.3635.02 429'210.00Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.4630.01 3'735'000 1'139'300.00Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo\n2712.4631.01 5'358'750 758'839.00Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo\n\n2715 Heimarbeit 1'203'382.66 1'136'347.35 1'358'400 1'276'900 1'446'414.37 1'239'746.20\nNetto Aufwand 67'035.31 81'500 206'668.17\n\n2715.3010.01 169'931.40 167'900 176'562.10Löhne\n2715.3010.11 693'473.00 720'000 818'391.25Entschädigung an Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen\n2715.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2715.3050.01 10'924.40 10'900 11'353.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2715.3050.11 39'646.20 47'800 53'593.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten: Heimarbeit\n2715.3051.01 18'417.25 18'100 18'165.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2715.3051.11 24'726.90 38'000 30'069.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse: Heimarbeit\n2715.3053.01 376.95 400 481.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2715.3053.11 16'033.10 19'000 22'165.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen: Heimarbeit\n2715.3054.01 2'858.55 2'800 2'970.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2715.3054.11 10'467.00 12'000 13'912.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse: Heimarbeit \n2715.3100.01 1'464.55 4'500 1'489.05Büromaterial\n2715.3101.01 84'412.31 100'000 84'755.62Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten\n\n\n\n 154\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2715.3102.01 598.00 1'000 34.00Drucksachen, Publikationen\n2715.3103.01 1'000 203.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2715.3111.01 15'000 3'240.00Anschaffung Heimarbeitsgeräte\n2715.3118.91 59.40 118.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2715.3130.01 13'300.95 13'000 15'163.45Transportkosten\n2715.3130.02 1'337.25 5'000 2'032.85Telefongebühren, Installationen und Einrichtungen von Werkstätten\n2715.3132.02 30'000 10'125.25Entschädigung für externe Beratungen\n2715.3151.01 2'993.90 7'000 6'397.45Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2715.3160.01 106'024.05 137'000 170'908.70Lokalmieten und Nebenkosten\n2715.3170.01 2'350.10 4'000 2'841.10Reisekosten und Spesen\n2715.3199.01 3'987.40 5'000 1'439.40Übriger Betriebsaufwand\n2715.4240.01 968'668.75 1'100'000 1'126'104.35Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. MwSt.)\n2715.4240.02 7'203.50 15'000 3'100.00Vergütungen Heimarbeitsaufträg (ohne MwSt.)\n2715.4290.01 475.10 1'900 541.85Übrige Entgelte\n2715.4630.02 110'000.00Bundesbeitag NRP für Heimarbeit\n2715.4980.01 160'000.00 160'000Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 4'066'648.50 1'515'268.40 4'327'300 1'558'000 3'975'800.95 1'523'003.50\nNetto Aufwand 2'551'380.10 2'769'300 2'452'797.45\n\n2720.3010.01 110'966.15 110'700 110'652.15Löhne\n2720.3050.01 7'138.85 7'200 7'118.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3051.01 12'716.15 12'700 12'712.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2720.3053.01 246.85 300 270.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 1'868.65 1'900 1'863.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 575.45 1'000 1'046.55Büromaterial\n2720.3103.01 328.60 500 254.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 24'320.50 20'000 19'076.25Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 2'890.30 3'000 1'968.80Reisekosten und Spesen\n2720.3634.01 448'962.00 450'000 429'109.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 403'414.00 400'000 414'227.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 807'741.00 820'000 813'985.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.04 453'290.00 500'000 479'273.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 67'500.00 70'000 60'000.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n2720.3635.01 1'577'477.00 1'750'000 1'480'177.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 59'753.00 60'000 61'310.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 87'460.00 120'000 82'757.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.4600.80 687'283.40 687'000 697'868.50Anteil LSVA gemäss SVAG\n2720.4632.01 157'747.00 175'000 148'016.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 121'024.00 120'000 124'268.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n2720.4632.03 242'323.00 246'000 244'195.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 135'987.00 150'000 143'782.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 126'739.00 126'000 121'655.00Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 44'165.00 54'000 43'219.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n\n\n 155\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2721 NEAT 46'457.25 66'000 51'520.95\nNetto Aufwand 46'457.25 66'000 51'520.95\n\n2721.3100.01 1'000 1'419.65Büromaterial\n2721.3132.01 10'000 2'260.45NEAT-Koordination\n2721.3636.01 46'457.25 55'000 47'840.85Projekt Besuchercenter GBT\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'639'676.33 948'643.70 1'664'200 892'800 1'635'901.12 1'021'011.85\nNetto Aufwand 691'032.63 771'400 614'889.27\n\n2730.3010.01 716'362.20 742'200 718'955.55Löhne\n2730.3010.95 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 45'642.15 48'500 45'816.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3051.01 88'723.00 89'800 85'170.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2730.3053.01 1'516.85 1'800 1'768.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 10'163.15 12'600 12'180.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 6'842.70 7'000 20'340.34Büromaterial\n2730.3102.01 20'509.25 9'500 2'285.35Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 983.60 1'500 1'045.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 223'969.05 135'000 145'545.85Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer\n2730.3130.91 10'832.68 10'000 13'269.68Informatikdienstleistungen Dritter\n2730.3170.01 13'023.70 9'000 10'457.10Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 18'481.00 16'000 16'367.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 56'370.05 60'000 57'111.15Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 251'000.00 340'000 309'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3612.01 23'601.70Entschädigungen an Gemeinden für Migration\n2730.3631.01 31'618.75 33'000 30'884.55Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 11'738.00 15'000 7'266.40Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 5'026.20 4'500 4'626.20Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 14'133.65 14'800 15'986.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 112'740.35 120'000 114'222.30Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 141'291.40 150'000 141'808.45Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 27'819.00 30'000 29'525.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4120.03 500Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe\n2730.4210.01 7'995.00 6'000 10'845.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 274'425.60 200'000 312'256.90Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 12'620.00 14'800 13'410.00Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)\n2730.4260.01 147'569.00 100'000 177'955.70Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber\n2730.4270.01 -3'000.00 2'000 11'717.00Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.4290.01 4'200.00 4'500 2'600.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 271'034.90 310'000 265'674.40Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 52'950.80 60'000 47'953.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n\n\n\n 156\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4980.01 11'738.00 15'000 7'266.40Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 302'948.45 302'948.45 301'400 301'400 309'424.60 309'424.60\nNetto Aufwand 0.00\n\n2735.3010.01 231'114.85 226'000 221'939.95Löhne\n2735.3010.95 -124.30 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 14'294.55 14'700 14'299.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3051.01 24'650.60 24'100 23'414.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2735.3053.01 512.75 600 545.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 4'454.05 3'800 3'752.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 13'163.45 20'000 30'535.00Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 708.90 1'000 698.50Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2735.3920.01 14'173.60 13'200 14'240.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 302'948.45 301'400 309'424.60Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 731'323.40 731'323.40 705'200 705'200 775'764.20 775'764.20\n\n2736.3010.01 547'069.40 518'800 584'119.45Löhne\n2736.3010.95 -1'250.75 -4'000 -8'720.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 33'967.25 33'800 36'977.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3051.01 50'259.85 46'300 52'094.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2736.3053.01 1'216.60 1'300 1'384.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 10'582.70 8'800 9'675.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 39'042.45 53'200 49'737.35Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 1'670.70 3'000 2'214.40Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2736.3910.02 1'300.00 2'000 2'825.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n2736.3920.01 47'465.20 42'000 45'457.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 731'323.40 705'200 775'764.20Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 799'115.97 44'250.75 812'600 37'000 811'889.62 43'412.80\nNetto Aufwand 754'865.22 775'600 768'476.82\n\n2740.3000.01 1'000 932.95Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 409'579.40 403'400 409'367.45Löhne\n2740.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3050.01 26'309.85 26'500 26'342.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3051.01 58'780.30 59'800 59'457.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2740.3053.01 527.40 900 702.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 6'961.05 6'900 6'959.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2740.3100.01 7'669.87 11'000 9'403.33Büromaterial usw.\n2740.3102.01 2'541.10 2'000 69.45Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 958.80 4'000 889.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3118.91 102'233.45 96'500 93'249.15Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n\n\n 157\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3130.01 36'804.95 40'000 27'640.99Projektierungen\n2740.3158.91 6'870.00 8'700 6'735.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2740.3170.01 3'769.70 7'000 3'292.45Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 70'059.00 72'000 69'891.15Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 25'110.00 35'000 28'721.20Verschiedene Beiträge\n2740.3940.01 40'941.10 40'900 68'235.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 12'384.00 7'000 12'465.00Gebühren\n2740.4250.01 1'364.00 1'000 1'161.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 30'502.75 29'000 29'786.80Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 31'100'964.45 30'617'390.75 29'937'000 29'209'000 26'866'275.65 26'258'152.50\nNetto Aufwand 483'573.70 728'000 608'123.15\n\n2742.3130.01 102'528.05 131'000 99'664.25Erhebungskosten\n2742.3635.01 246'883.75 285'000 240'431.50Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.02 251'025.40Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.03 34'305.00 47'000 41'899.00Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 137'069.00 139'000*Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 146'855.15 152'000Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.01 6'687'247.00Tierhaltung im Berggebiet - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.02 4'207'072.00Haltung von Raufutterverzehrer - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.03 2'709'817.00Hangbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.04 6'788'301.00Flächenbeiträge -  Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.05 906'775.00Öko- und Biobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.06 1'188'113.00Ethobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.07 64'298.25 71'500 59'593.50Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.08 1'005'380.00Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.09 2'680'957.00Sömmerungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 13'007'547.95 12'673'500Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'418'362.90 7'500'000Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.12 4'291'485.50 2'945'000Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'321'697.95 1'368'000Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'724'933.05 2'125'000Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.16 1'604'997.90 2'500'000Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 172'448.25 14'000 13'230.00Gebühren\n2742.4700.01 6'687'247.00Tierhaltung im Berggebiet - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.02 4'207'072.00Haltung von Raufutterverzehrer - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.03 2'709'817.00Hangbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.04 6'788'301.00Flächenbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.05 906'775.00Öko- und Biobeiträge -  Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.06 1'188'113.00Ethobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.07 64'298.25 71'500 59'593.50Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.08 1'005'380.00Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n\n\n 158\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2742.4700.09 2'680'957.00Sömmerungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 13'007'547.95 12'673'500Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.11 7'418'362.90 7'500'000Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'291'485.50 2'945'000Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'321'697.95 1'368'000Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'724'933.05 2'125'000Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.16 1'604'997.90 2'500'000Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 11'619.00 12'000 11'667.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 439'477.95 171'123.75 498'000 154'900 316'279.30 94'116.10\nNetto Aufwand 268'354.20 343'100 222'163.20\n\n2744.3130.01 26'953.50 30'000*Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.02 26'013.55Maikäferbekämpfung\n2744.3130.03 8'000Massnahmen Pflanzenschutz\n2744.3130.04 3'078.80 5'000 3'168.20Weitere Massnahmen für Ammoniakemmissionen\n2744.3634.01 78'510.00 85'000 80'152.50Beitrag an Viehversicherungen\n2744.3635.01 170'154.65 170'000 117'645.05Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen\n2744.3635.02 10'800.00 50'000 4'300.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3635.03 64'981.00 65'000Beiträge an Engerlingsschäden\n2744.3636.01 50'000.00 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 35'000.00 35'000 35'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.02 136'123.75 134'900 94'116.10Bundesbeitrag für Reduktion Ammoniakemissionen\n2744.4630.03 15'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n2744.4632.01 20'000.00 20'000Beitrag Korporation Uri für Engerlingsschäden\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 597'260.45 62'867.57 605'000 659'296.45\nNetto Aufwand 534'392.88 605'000 659'296.45\n\n2746.3130.01 2'260.45 10'000 2'296.45Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3631.01 595'000.00 595'000 657'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2746.4461.01 62'867.57Gewinnausschüttung Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 541'286.00 124'384.00 435'200 34'500 534'663.17 159'151.20\nNetto Aufwand 416'902.00 400'700 375'511.97\n\n2748.3010.01 282'653.65 265'400 266'276.75Löhne\n2748.3010.05 33'718.35 25'000 19'911.60Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 20'239.20 18'900 18'284.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3051.01 32'245.20 31'200 30'579.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2748.3053.01 520.90 700 553.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 5'318.80 4'900 4'804.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 159\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2748.3100.01 418.15 2'500 305.85Büromaterial usw.\n2748.3102.01 1'195.80 1'232.50Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 2'165.20 3'000 1'781.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3130.01 1'320.70 2'000 1'315.45Telefongebühren\n2748.3132.01 2'472.25 9'000 2'899.97Spezialberatung\n2748.3138.01 1'454.40 5'000 5'572.60Kurse\n2748.3169.01 3'600.00 3'600 3'000.00Büroentschädigung\n2748.3170.01 15'963.40 19'000 13'145.65Reisekosten und Spesen\n2748.3636.01 2'000Beiträge an landwirtschaftliche Kurse und Vorträge\n2748.3636.02 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 103'000.00 10'000 130'000.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 15'000.00 15'000 15'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 7'204.00 4'500 9'491.20Gebühren\n2748.4231.01 14'180.00 20'000 19'660.00Kursgelder\n2748.4706.01 103'000.00 10'000 130'000.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 677'342.90 125'211.05 711'400 130'000 671'619.20 131'036.10\nNetto Aufwand 552'131.85 581'400 540'583.10\n\n2750.3010.01 435'333.35 437'400 441'104.20Löhne\n2750.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 27'955.30 28'600 28'330.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2750.3051.01 72'585.45 73'000 72'337.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2750.3053.01 2'385.45 3'000 2'542.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 7'380.65 7'400 7'478.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 12'282.20 35'000 6'480.00Projektierungen\n2750.3170.01 2'710.50 5'000 3'361.00Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 88'367.65 90'000 83'767.00Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3631.02 12'912.35 13'000 12'839.90Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 5'430.00 12'000 3'378.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 87'049.00 90'000 92'178.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 38'162.05 39'000 38'858.10Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 55'920.00 55'920.00 250'000 250'000 112'806.10 112'806.10\n\n2760.3511.01 105'181.10Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3636.01 55'920.00 250'000 7'500.00Beiträge an private Institutionen\n2760.3940.01 125.00Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen\n2760.4450.01 206.05 475.45Zinsen auf Darlehen\n2760.4511.01 42'331.50 238'900Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 160\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2760.4940.01 13'382.45 11'100 12'330.65Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2760.4980.01 100'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 11'738.00 11'738.00 45'000 45'000 9'344.15 9'344.15\n\n2765.3199.01 10'000Übriger Betriebsaufwand\n2765.3511.01 2'077.75Fondszuweisung (Überschuss)\n2765.3637.01 20'000Unterstützungsbeiträge\n2765.3980.01 11'738.00 15'000 7'266.40Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 2'373.05 35'800Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4940.01 9'364.95 9'200 9'344.15Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 5'000.00 5'000.00 35'000 35'000 5'000.00 5'000.00\n\n2775.3635.01 5'000.00 35'000 5'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2775.4511.01 2'901.10 33'200 2'872.40Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 2'098.90 1'800 2'127.60Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 264'861.00 264'861.00 130'000 130'000 275'461.00 275'461.00\n\n2780.3635.01 71'553.00 40'000 75'361.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.3705.01 193'308.00 90'000 200'100.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private \n\nUnternehmungen\n2780.4511.01 49'766.05 16'600 52'546.80Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 7'760.70 9'000 8'262.45Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4706.01 193'308.00 90'000 200'100.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n2780.4940.01 4'026.25 4'400 4'551.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 10'000.00 10'000.00 3'000 3'000 6'791.20 6'791.20\n\n2785.3511.01 3'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2785.3635.01 10'000.00 6'791.20Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4511.01 7'062.45 3'815.50Fondsbezug (Fehlbeitrag)\n2785.4940.01 2'937.55 3'000 2'975.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2790 Fonds Tourismusförderung 683'162.75 683'162.75\n\n2790.3980.01 683'162.75Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, \nFondsauflösung\n\n2790.4511.01 683'162.75Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 161\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Gerichte 1'089'596.15 435'743.40 1'151'000 386'500 1'135'578.75 823'479.56\nNetto Aufwand 653'852.75 764'500 312'099.19\n\n3000 Obergericht 466'113.50 109'490.00 496'500 94'000 500'716.95 466'562.50\nNetto Aufwand 356'623.50 402'500 34'154.45\n\n3000.3000.01 222'102.45 220'400 219'762.45Präsident: Entschädigung\n3000.3000.02 8'700Nebenamtlicher Vorsitzender einer Abteilung des Obergerichts\n3000.3000.03 69'200.80 74'600 81'958.80Vizepräsident: Entschädigung\n3000.3000.04 44'125.00 46'000 61'315.00Sitzungsgelder\n3000.3000.05 38'390.55 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 21'377.60 22'300 23'235.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3000.3051.01 51'105.40 50'900 51'060.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3000.3053.01 -70.95 600 5.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 5'741.25 5'800 6'224.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3103.01 4'000 4'674.00Fachliteratur, Zeitschriften\n3000.3169.01 10'467.00 22'800 10'467.00Büro- und Personalentschädigungen\n3000.3170.01 3'674.40 5'000 3'623.15Reisekosten und Spesen\n3000.4210.01 93'030.00 79'000 462'882.50Gebühren\n3000.4270.01 16'460.00 15'000 3'680.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 571'138.80 295'397.90 592'300 277'500 581'139.45 339'881.06\nNetto Aufwand 275'740.90 314'800 241'258.39\n\n3005.3000.01 404'644.50 404'600 404'644.50Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n3005.3000.03 34'904.00 34'900 33'086.10Mitglieder: Entschädigungen\n3005.3000.04 16'065.00 36'000 17'385.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 17'313.35 15'000 17'466.05Zulagen\n3005.3050.01 27'229.50 29'800 27'649.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3005.3051.01 60'765.45 60'100 70'916.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 -340.80 700 -278.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 7'377.20 7'700 7'486.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3005.3170.01 3'180.60 7'500 2'784.00Reisekosten und Spesen\n3005.4210.01 250'617.90 252'500 281'941.06Gebühren\n3005.4270.01 44'780.00 25'000 57'940.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 45'138.60 30'855.50 51'600 14'000 44'647.45 15'680.00\nNetto Aufwand 14'283.10 37'600 28'967.45\n\n3010.3000.01 26'174.85 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n3010.3000.02 8'376.00 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n3010.3000.03 3'010.00 6'000 2'590.00Sitzungsgelder\n\n\n\n 162\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3050.01 1'970.10 2'300 1'758.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3010.3051.01 4'414.20 6'100 4'410.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3010.3053.01 69.55 75.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3010.3054.01 515.55 600 460.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3010.3170.01 608.35 2'000 802.10Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 30'255.50 10'000 13'980.00Gebühren\n3010.4270.01 600.00 4'000 1'700.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 7'205.25 10'600 1'000 9'074.90 1'356.00\nNetto Aufwand 7'205.25 9'600 7'718.90\n\n3015.3000.01 6'108.05 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n3015.3000.02 525.00 3'000 1'805.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 423.95 400 449.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 7.35 7.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3015.3054.01 110.90 100 117.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3015.3170.01 30.00 1'000 587.70Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000 1'356.00Gebühren\n\n\n\n163\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechung\n\n51 Baudirektion 53 Finanzdirektion 56 Sicherheitsdirektion\n\n511 Strassenbau 5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 5610 Kantonspolizei\n5340 Amt für Informatik 5620 Strassen- und Schiffsverkehr\n\n5111 Kantonsstrassen 5350 Amt für Steuern 5630 Bevölkerungsschutz und Militär \n5113 Nationalstrassen 5640 Forst\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5650 Naturgefahren\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 54 Gesundheits-, Sozial- und 5655 Forstliche Investitionskredite\n\nUmweltdirektion\n513 Wasserbau\n\n5417 Spitäler 57 Volkswirtschaftsdirektion\n5130 Amt für Energie 5420 Gewässerschutz\n5135 Hochwasserschutz 5460 Fischereifonds 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n514 Hochbauten 5720 Öffentlicher Verkehr\n\n5740 Landwirtschaft\n5142 Gebäude 55 Justizdirektion 5760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n5525 Geoinformation\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 5530 Raumplanung\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n5260 Sportfonds\n\n\n\n 164\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n42'105'319.10 17'331'351.96 73'096'499 46'991'000 46'741'762.14 26'152'339.98Total\n24'773'967.14Netto Ausgaben 26'105'499 20'589'422.16\n\nBaudirektion 25'330'677.60 7'741'937.76 27'507'999 10'579'000 26'720'403.48 15'304'342.4851\nNetto Ausgaben 17'588'739.84 16'928'999 11'416'061.00\n\nBildungs- und Kulturdirektion 290'500.00 440'034.85 400'000 310'000 318'000.00 375'324.9552\nNetto Ausgaben 90'000\nNetto Einnahmen 149'534.85 57'324.95\n\nFinanzdirektion 158'668.30 6'000.00 160'000 506'912.3753\nNetto Ausgaben 152'668.30 160'000 506'912.37\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 2'804'970.05 1'234'594.50 4'375'000 1'520'000 5'363'060.64 2'214'361.4554\nNetto Ausgaben 1'570'375.55 2'855'000 3'148'699.19\n\nJustizdirektion 1'137'900.10 565'291.85 1'282'500 332'000 1'052'094.25 371'959.3055\nNetto Ausgaben 572'608.25 950'500 680'134.95\n\nSicherheitsdirektion 8'369'911.05 6'009'249.00 7'871'000 5'650'000 8'962'661.40 6'662'484.8056\nNetto Ausgaben 2'360'662.05 2'221'000 2'300'176.60\n\nVolkswirtschaftsdirektion 4'012'692.00 1'334'244.00 31'500'000 28'600'000 3'818'630.00 1'223'867.0057\nNetto Ausgaben 2'678'448.00 2'900'000 2'594'763.00\n\n\n\n 165\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 25'330'677.60 7'741'937.76 27'507'999 10'579'000 26'720'403.48 15'304'342.48\nNetto Ausgaben 17'588'739.84 16'928'999 11'416'061.00\n\n5111 Kantonsstrassen 12'550'101.35 13'064'999 60'000 7'762'804.18 294'545.15\nNetto Ausgaben 12'550'101.35 13'004'999 7'468'259.03\n\n5111.5010.00 12'088'065.25 12'144'999 7'139'108.78*Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n5111.5010.06 295'997.05 250'000 367'569.45Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 164'557.35 470'000 249'722.85Neue West-Ost-Verbindung, Flankierende Massnahmen und Anpassungen \n\ninnerorts, Schattd., Bürgl., Altd.\n5111.5010.11 200'000Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen\n5111.5010.25 1'481.70 6'403.10Axenstrasse, Flüelen innerorts\n5111.6300.06 60'000Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n5111.6320.01 294'545.15Vergütungen für baulichen Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5113 Nationalstrassen 615'155.05 596'700.41 1'200'000 1'164'000 1'470'738.70 1'433'910.28\nNetto Ausgaben 18'454.64 36'000 36'828.42\n\n5113.5010.03 615'155.05 1'200'000 1'227'613.85A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n5113.5010.25 243'124.85Umfahrung Andermatt\n5113.6300.03 596'700.41 1'164'000 1'190'785.43Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n5113.6300.25 243'124.85Bundesbeitrag für Umfahrung Andermatt\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 293'760.00 278'000 323'160.50\nNetto Ausgaben 293'760.00 278'000 323'160.50\n\n5118.5060.01 293'760.00 278'000 323'160.50Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 505'038.72 390'000 248'744.97\nNetto Ausgaben 505'038.72 390'000 248'744.97\n\n5119.5060.01 505'038.72 390'000 248'744.97Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5130 Amt für Energie 210'000.00\nNetto Ausgaben 210'000.00\n\n5130.5540.01 210'000.00Aktien Kraftwerk Bristen AG\n\n5135 Hochwasserschutz 10'242'200.13 7'145'236.35 11'655'000 9'355'000 14'632'632.45 13'575'887.05\nNetto Ausgaben 3'096'963.78 2'300'000 1'056'745.40\n\n5135.5020.00 9'080'548.88 10'700'000 13'992'716.63Wasserbau\n5135.5020.01 1'130'562.60 925'000 569'025.97Forst\n5135.5120.01 24'975.00 24'975.00Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern\n5135.5720.00 6'113.65 30'000 45'914.85Durchlaufende Interessenbeiträge an Waldstrassen\n\n\n\n 166\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5135.6020.01 825'720.00Übertragung von Wasserbauten in Finanzvermögen\n5135.6120.01 24'975.00 24'975.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern\n5135.6300.00 4'474'389.95 5'431'000 6'980'423.95Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.01 333'478.15 311'000 243'732.10Bundesbeiträge für Forst\n5135.6300.02 944'648.05 1'998'000 3'371'485.35Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n5135.6300.06 550'000.00 550'000 450'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6320.00 230'871.60 190'000 451'311.40Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 580'759.95 845'000 1'182'324.40Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n5135.6700.00 6'113.65 30'000 45'914.85Durchlaufende Interessenbeiträge Bund für Waldstrassen\n\n5142 Gebäude 914'422.35 1.00 920'000 2'282'322.68\nNetto Ausgaben 914'421.35 920'000 2'282'322.68\n\n5142.5040.03 698'784.60 700'000Mittelschule\n5142.5040.07 104'119.65 100'000Berufsfachschule Uri\n5142.5040.10 672'744.87Von-Roll-Haus\n5142.5040.20 111'518.10 120'000 1'609'577.81Wärmeverbund Brickermatte: Kesselsanierung / Umweltschutzmassnahmen\n5142.6040.01 1.00Übertragung Hochbauten in das Finanzvermögen\n\n\n\n 167\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 290'500.00 440'034.85 400'000 310'000 318'000.00 375'324.95\nNetto Ausgaben 90'000\nNetto Einnahmen 149'534.85 57'324.95\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 290'500.00 424'034.85 350'000 300'000 318'000.00 356'824.95\nNetto Ausgaben 50'000\nNetto Einnahmen 133'534.85 38'824.95\n\n5200.5470.00 290'500.00 350'000 318'000.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 424'034.85 300'000 356'824.95Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5260 Sportfonds 16'000.00 50'000 10'000 18'500.00\nNetto Ausgaben 40'000\nNetto Einnahmen 16'000.00 18'500.00\n\n5260.5460.00 50'000Gewährung Darlehen aus Fonds\n5260.6460.00 16'000.00 10'000 18'500.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 168\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 158'668.30 6'000.00 160'000 506'912.37\nNetto Ausgaben 152'668.30 160'000 506'912.37\n\n5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 6'000.00 180'491.92\nNetto Ausgaben 180'491.92\nNetto Einnahmen 6'000.00\n\n5300.5200.91 180'491.92Anschaffung von Informatikmitteln\n5300.6540.01 6'000.00Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen\n\n5340 Amt für Informatik 68'472.95 70'000 227'307.65\nNetto Ausgaben 68'472.95 70'000 227'307.65\n\n5340.5060.91 68'472.95 70'000 227'307.65Projekte\n\n5350 Amt für Steuern 90'195.35 90'000 99'112.80\nNetto Ausgaben 90'195.35 90'000 99'112.80\n\n5350.5200.91 90'195.35 90'000 99'112.80Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 169\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 2'804'970.05 1'234'594.50 4'375'000 1'520'000 5'363'060.64 2'214'361.45\nNetto Ausgaben 1'570'375.55 2'855'000 3'148'699.19\n\n5417 Spitäler 294'709.20 360'000 50'515.30\nNetto Ausgaben 294'709.20 360'000 50'515.30\n\n5417.5040.01 294'709.20 360'000 50'515.30Kantonsspital Uri\n\n5420 Gewässerschutz 1'359'293.25 2'150'000 150'000 3'060'867.35 14'665.00\nNetto Ausgaben 1'359'293.25 2'000'000 3'046'202.35\n\n5420.5620.00 1'359'293.25 2'000'000 3'046'202.35Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.00 14'665.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.00 14'665.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Abwasserreinigungsanlagen\n5420.6700.02 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 1'131'166.75 1'234'594.50 1'800'000 1'370'000 2'075'112.09 2'199'696.45\nNetto Ausgaben 430'000\nNetto Einnahmen 103'427.75 124'584.36\n\n5460.5020.00 1'131'166.75 1'800'000 2'075'112.09Revitalisierungsmassnahmen\n5460.6300.00 1'084'594.50 1'000'000 1'894'701.50Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 150'000.00 370'000 304'994.95Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 19'800.85 65'000 176'565.90\nNetto Ausgaben 19'800.85 65'000 176'565.90\n\n5477.5020.00 19'293.00 40'000 68'814.50Projektierung und Bau Etappen 5 - 7\n5477.5020.01 507.85 20'000 107'751.40Baulicher Unterhalt Inseln\n5477.5020.02 5'000Mineralienaufsicht\n\n\n\n 170\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'137'900.10 565'291.85 1'282'500 332'000 1'052'094.25 371'959.30\nNetto Ausgaben 572'608.25 950'500 680'134.95\n\n5525 Geoinformation 197'023.15 113'764.85 249'500 59'000 203'148.25 99'533.30\nNetto Ausgaben 83'258.30 190'500 103'614.95\n\n5525.5290.01 197'023.15 249'500 203'148.25Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6300.01 113'764.85 59'000 71'175.80Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6320.01 28'357.50Beiträge für Investitionskosten aus Datenverkauf Lisag (Gemeinden)\n\n5530 Raumplanung 92'476.85 110'000 98'525.00\nNetto Ausgaben 92'476.85 110'000 98'525.00\n\n5530.5010.00 92'476.85 110'000 98'525.00Bau Hauptwanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 848'400.10 451'527.00 923'000 273'000 750'421.00 272'426.00\nNetto Ausgaben 396'873.10 650'000 477'995.00\n\n5533.5620.00 208'353.10 400'000 279'115.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5670.00 188'520.00 250'000 198'880.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5770.00 451'527.00 273'000 272'426.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege\n5533.6700.00 451'527.00 273'000 272'426.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege\n\n\n\n 171\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 8'369'911.05 6'009'249.00 7'871'000 5'650'000 8'962'661.40 6'662'484.80\nNetto Ausgaben 2'360'662.05 2'221'000 2'300'176.60\n\n5610 Kantonspolizei 6'786.40\nNetto Ausgaben 6'786.40\n\n5610.5060.01 6'786.40Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri\n\n5620 Strassen- und Schiffsverkehr 161'708.40\nNetto Ausgaben 161'708.40\n\n5620.5060.01 161'708.40Ersatz Hebebühnen für Fahrzeugprüfungen\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 157'747.65 157'747.65 83'700 83'700 181'131.85 181'131.85\n\n5630.5720.00 157'747.65 83'700 181'131.85Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 157'747.65 83'700 181'131.85Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'403'730.55 3'147'560.00 4'010'000 2'668'000 4'186'029.20 2'884'290.00\nNetto Ausgaben 1'256'170.55 1'342'000 1'301'739.20\n\n5640.5620.00 4'071'615.25 3'750'000 3'958'037.65Beiträge an Schutzwaldpflege\n5640.5620.01 67'069.00 70'000 70'275.00Beiträge an Jungwaldpflege\n5640.5620.03 265'046.30 190'000 157'716.55Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6300.00 2'002'120.00 1'850'000 1'969'850.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 40'000.00 40'000 40'000.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege\n5640.6300.03 265'000.00 170'000 178'000.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6320.00 300'000.00 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n5640.6320.01 3'000.00 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 35'000.00 35'000 35'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n5640.6340.00 502'440.00 270'000 358'440.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 3'214'432.85 2'295'641.35 3'369'000 2'490'000 4'327'005.55 3'353'762.95\nNetto Ausgaben 918'791.50 879'000 973'242.60\n\n5650.5620.00 1'006'672.15 845'000 441'622.25Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5620.01 333'478.15 300'000 243'732.10Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5640.00 1'874'282.55 2'224'000 3'641'651.20Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n5650.6300.00 2'295'641.35 2'490'000 3'353'762.95Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 594'000.00 408'300.00 408'300 408'300 100'000.00 243'300.00\nNetto Ausgaben 185'700.00\nNetto Einnahmen 143'300.00\n\n5655.5401.10 153'000.00 153'000Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n\n\n 172\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.5420.10 441'000.00 255'300 100'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n5655.6420.10 408'300.00 408'300 243'300.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 173\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 4'012'692.00 1'334'244.00 31'500'000 28'600'000 3'818'630.00 1'223'867.00\nNetto Ausgaben 2'678'448.00 2'900'000 2'594'763.00\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 158'367.00 158'367.00 2'600'000 2'600'000 58'367.00 58'367.00\n\n5711.5401.00 58'367.00 150'000 58'367.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5711.5450.00 100'000.00 2'450'000Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 100'000.00 2'450'000Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 58'367.00 150'000 58'367.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 24'800'000 24'800'000\n\n5712.5450.00 24'800'000Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n5712.6401.00 24'800'000Darlehensgewährung NRP Bund\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 1'203'763.00 1'300'000 1'199'739.00\nNetto Ausgaben 1'203'763.00 1'300'000 1'199'739.00\n\n5720.5650.01 1'203'763.00 1'300'000 1'199'739.00Beitrag an Investitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn\n\n5740 Landwirtschaft 2'650'562.00 1'175'877.00 2'800'000 1'200'000 2'560'524.00 1'153'000.00\nNetto Ausgaben 1'474'685.00 1'600'000 1'407'524.00\n\n5740.5650.00 1'163'685.00 1'220'000 1'148'524.00Beiträge an Strukturverbesserungen\n5740.5650.01 164'000.00 230'000 129'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.02 147'000.00 150'000 130'000.00Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 1'175'877.00 1'200'000 1'153'000.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6700.00 1'175'877.00 1'200'000 1'153'000.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5760 Fonds Wirtschaftsförderung 12'500.00\nNetto Einnahmen 12'500.00\n\n5760.6450.00 12'500.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n174\n\n\n\n175\n\n9   Funktionale Gliederung\n\n\n\n 176\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n383'502'367.89 399'434'911.44 396'417'030 402'682'285 386'491'352.40 408'452'165.54Total\n15'932'543.55Netto Ertrag 6'265'255 21'960'813.14\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG 25'008'862.02 3'837'118.85 24'756'380 3'695'640 24'493'281.05 3'055'797.910\nNetto Aufwand 21'171'743.17 21'060'740 21'437'483.14\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 50'516'236.23 35'911'224.55 50'248'255 36'314'122 49'963'875.76 37'892'101.641\nNetto Aufwand 14'605'011.68 13'934'133 12'071'774.12\n\nBILDUNG 67'876'553.29 8'063'137.60 66'762'490 6'929'210 67'606'442.55 7'294'924.602\nNetto Aufwand 59'813'415.69 59'833'280 60'311'517.95\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 5'335'663.21 2'698'670.95 5'254'600 2'411'900 5'466'647.89 2'630'900.703\nNetto Aufwand 2'636'992.26 2'842'700 2'835'747.19\n\nGESUNDHEIT 42'808'834.51 3'286'955.05 43'184'260 3'011'165 42'571'113.87 3'212'295.054\nNetto Aufwand 39'521'879.46 40'173'095 39'358'818.82\n\nSOZIALE SICHERHEIT 51'816'587.96 19'507'860.34 51'135'100 19'542'616 51'070'404.74 19'506'267.515\nNetto Aufwand 32'308'727.62 31'592'484 31'564'137.23\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 53'075'363.06 50'389'199.51 55'447'645 51'698'273 56'673'084.92 61'463'604.916\nNetto Aufwand 2'686'163.55 3'749'372\nNetto Ertrag 4'790'519.99\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 11'021'263.45 2'864'159.20 11'732'667 2'732'755 11'132'948.65 2'710'085.637\nNetto Aufwand 8'157'104.25 8'999'912 8'422'863.02\n\nVOLKSWIRTSCHAFT 46'704'208.74 67'044'821.07 61'082'644 78'393'144 46'599'942.14 66'628'014.958\nNetto Ertrag 20'340'612.33 17'310'500 20'028'072.81\n\nFINANZEN UND STEUERN 29'338'795.42 205'831'764.32 26'812'988 197'953'460 30'913'610.83 204'058'172.649\nNetto Ertrag 176'492'968.90 171'140'472 173'144'561.81\n\n\n\n 177\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG 25'008'862.02 3'837'118.85 24'756'380 3'695'640 24'493'281.05 3'055'797.910\nNetto Aufwand 21'171'743.17 21'060'740 21'437'483.14\n\nLegislative und Exekutive 2'836'878.50 88'515.00 2'979'240 90'000 3'415'855.90 83'734.0001\nNetto Aufwand 2'748'363.50 2'889'240 3'332'121.90\n\nAllgemeine Dienste 22'171'983.52 3'748'603.85 21'777'140 3'605'640 21'077'425.15 2'972'063.9102\nNetto Aufwand 18'423'379.67 18'171'500 18'105'361.24\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 50'516'236.23 35'911'224.55 50'248'255 36'314'122 49'963'875.76 37'892'101.641\nNetto Aufwand 14'605'011.68 13'934'133 12'071'774.12\n\nÖffentliche Sicherheit 35'545'556.51 27'742'579.08 35'991'805 28'569'100 35'320'610.21 28'893'381.3911\nNetto Aufwand 7'802'977.43 7'422'705 6'427'228.82\n\nRechtssprechung 4'089'402.49 2'378'687.80 4'152'100 2'666'600 4'034'785.03 3'548'365.7912\nNetto Aufwand 1'710'714.69 1'485'500 486'419.24\n\nStrafvollzug 1'835'494.70 29'105.85 1'352'600 72'500 1'438'559.60 45'812.3513\nNetto Aufwand 1'806'388.85 1'280'100 1'392'747.25\n\nAllgemeines Rechtswesen 3'555'220.93 1'947'048.85 3'729'200 1'612'500 3'650'940.23 1'962'774.6014\nNetto Aufwand 1'608'172.08 2'116'700 1'688'165.63\n\nFeuerwehr 3'201'680.53 2'956'592.27 2'915'900 2'792'372 3'001'987.78 2'437'495.8615\nNetto Aufwand 245'088.26 123'528 564'491.92\n\nVerteidigung 2'288'881.07 857'210.70 2'106'650 601'050 2'516'992.91 1'004'271.6516\nNetto Aufwand 1'431'670.37 1'505'600 1'512'721.26\n\nBILDUNG 67'876'553.29 8'063'137.60 66'762'490 6'929'210 67'606'442.55 7'294'924.602\nNetto Aufwand 59'813'415.69 59'833'280 60'311'517.95\n\nObligatorische Schule 28'574'994.84 2'433'760.05 27'210'210 1'530'700 27'575'404.20 1'611'488.9521\nNetto Aufwand 26'141'234.79 25'679'510 25'963'915.25\n\nBerufliche Grundbildung 13'554'707.65 4'825'621.60 14'049'000 4'592'750 13'679'187.56 4'869'876.2023\nNetto Aufwand 8'729'086.05 9'456'250 8'809'311.36\n\nAllgemeinbildende Schulen 10'708'438.84 655'959.90 10'567'100 656'760 10'673'297.17 664'513.5025\nNetto Aufwand 10'052'478.94 9'910'340 10'008'783.67\n\nHöhere Berufsbildung 2'079'910.00 1'575'980 1'915'393.3026\nNetto Aufwand 2'079'910.00 1'575'980 1'915'393.30\n\nHochschulen 8'997'752.80 9'243'400 9'639'726.9027\nNetto Aufwand 8'997'752.80 9'243'400 9'639'726.90\n\nForschung 43'085.00 43'100 43'085.0028\nNetto Aufwand 43'085.00 43'100 43'085.00\n\nÜbriges Bildungswesen 3'917'664.16 147'796.05 4'073'700 149'000 4'080'348.42 149'045.9529\nNetto Aufwand 3'769'868.11 3'924'700 3'931'302.47\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 5'335'663.21 2'698'670.95 5'254'600 2'411'900 5'466'647.89 2'630'900.703\nNetto Aufwand 2'636'992.26 2'842'700 2'835'747.19\n\nKulturerbe 708'835.05 201'598.10 833'700 217'100 755'742.55 208'016.5531\nNetto Aufwand 507'236.95 616'600 547'726.00\n\n\n\n 178\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nKultur, übrige 2'569'883.01 1'666'704.75 2'449'300 1'484'400 2'577'009.56 1'667'815.0532\nNetto Aufwand 903'178.26 964'900 909'194.51\n\nSport und Freizeit 2'034'945.15 830'368.10 1'949'600 710'400 2'111'895.78 755'069.1034\nNetto Aufwand 1'204'577.05 1'239'200 1'356'826.68\n\nKirchen und religiöse Angelegenheiten 22'000.00 22'000 22'000.0035\nNetto Aufwand 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nGESUNDHEIT 42'808'834.51 3'286'955.05 43'184'260 3'011'165 42'571'113.87 3'212'295.054\nNetto Aufwand 39'521'879.46 40'173'095 39'358'818.82\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime 35'398'204.28 2'958'005.55 35'070'000 2'671'165 35'321'720.56 2'880'233.2041\nNetto Aufwand 32'440'198.73 32'398'835 32'441'487.36\n\nAmbulante Krankenpflege 2'868'310.80 3'432'500 3'000 2'916'808.04 2'630.0042\nNetto Aufwand 2'868'310.80 3'429'500 2'914'178.04\n\nGesundheitsprävention 1'449'825.57 322'588.50 1'461'000 326'000 1'492'255.03 313'876.9543\nNetto Aufwand 1'127'237.07 1'135'000 1'178'378.08\n\nGesundheitswesen, Übriges 3'092'493.86 6'361.00 3'220'760 11'000 2'840'330.24 15'554.9049\nNetto Aufwand 3'086'132.86 3'209'760 2'824'775.34\n\nSOZIALE SICHERHEIT 51'816'587.96 19'507'860.34 51'135'100 19'542'616 51'070'404.74 19'506'267.515\nNetto Aufwand 32'308'727.62 31'592'484 31'564'137.23\n\nKrankheit und Unfall 14'592'955.20 9'932'062.00 14'530'000 10'030'016 15'506'976.90 9'723'021.0051\nNetto Aufwand 4'660'893.20 4'499'984 5'783'955.90\n\nInvalidität 12'062'369.42 12'180'000 11'309'108.7952\nNetto Aufwand 12'062'369.42 12'180'000 11'309'108.79\n\nAlter + Hinterlassene 15'259'059.05 3'846'895.40 15'010'000 4'001'000 14'835'307.75 4'058'484.1053\nNetto Aufwand 11'412'163.65 11'009'000 10'776'823.65\n\nFamilie und Jugend 411'504.00 431'000 421'187.9054\nNetto Aufwand 411'504.00 431'000 421'187.90\n\nArbeitslosigkeit 1'046'009.85 1'046'009.85 1'051'600 1'051'600 1'094'532.95 1'094'532.9555\nSozialer Wohnungsbau 5'430.00 12'000 3'378.0056\n\nNetto Aufwand 5'430.00 12'000 3'378.00\nSozialhilfe und Asylwesen 8'302'884.39 4'682'893.09 7'795'500 4'460'000 7'744'577.45 4'630'229.4657\n\nNetto Aufwand 3'619'991.30 3'335'500 3'114'347.99\nSoziale Wohlfahrt, Übriges 136'376.05 125'000 155'335.0059\n\nNetto Aufwand 136'376.05 125'000 155'335.00\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 53'075'363.06 50'389'199.51 55'447'645 51'698'273 56'673'084.92 61'463'604.916\nNetto Aufwand 2'686'163.55 3'749'372\nNetto Ertrag 4'790'519.99\n\nStrassenverkehr 48'821'521.56 49'474'165.51 50'861'345 50'737'273 52'428'391.82 60'546'291.9161\nNetto Aufwand 124'072\nNetto Ertrag 652'643.95 8'117'900.09\n\nÖffentlicher Verkehr 4'113'105.75 827'985.00 4'393'300 871'000 4'027'321.90 825'135.0062\nNetto Aufwand 3'285'120.75 3'522'300 3'202'186.90\n\nVerkehr, übrige 140'735.75 87'049.00 193'000 90'000 217'371.20 92'178.0063\n\n\n\n 179\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 53'686.75 103'000 125'193.20\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 11'021'263.45 2'864'159.20 11'732'667 2'732'755 11'132'948.65 2'710'085.637\nNetto Aufwand 8'157'104.25 8'999'912 8'422'863.02\n\nVerbauungen 2'851'795.32 1'095'574.80 2'886'500 952'000 3'175'964.88 1'097'760.9574\nNetto Aufwand 1'756'220.52 1'934'500 2'078'203.93\n\nArten- und Landschaftsschutz 3'066'293.15 1'141'678.85 3'112'467 1'095'755 2'664'763.47 911'264.5875\nNetto Aufwand 1'924'614.30 2'016'712 1'753'498.89\n\nÜbriger Umweltschutz 3'802'351.66 562'646.85 4'190'200 605'000 3'854'565.60 605'317.6577\nNetto Aufwand 3'239'704.81 3'585'200 3'249'247.95\n\nRaumordnung 1'300'823.32 64'258.70 1'543'500 80'000 1'437'654.70 95'742.4579\nNetto Aufwand 1'236'564.62 1'463'500 1'341'912.25\n\nVOLKSWIRTSCHAFT 46'704'208.74 67'044'821.07 61'082'644 78'393'144 46'599'942.14 66'628'014.958\nNetto Ertrag 20'340'612.33 17'310'500 20'028'072.81\n\nLandwirtschaft 34'017'416.72 31'262'122.62 32'695'700 29'559'900 29'747'265.69 26'809'682.4081\nNetto Aufwand 2'755'294.10 3'135'800 2'937'583.29\n\nForstwirtschaft 2'156'921.28 988'009.45 2'448'750 1'030'700 2'175'392.55 965'464.8082\nNetto Aufwand 1'168'911.83 1'418'050 1'209'927.75\n\nJagd und Fischerei 1'702'319.55 1'405'091.90 1'796'894 1'562'094 1'903'904.05 1'614'342.3083\nNetto Aufwand 297'227.65 234'800 289'561.75\n\nTourismus 893'910.35 436'748.40 913'500 500'000 1'580'008.05 1'054'455.5584\nNetto Aufwand 457'161.95 413'500 525'552.50\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 5'475'544.09 2'577'912.20 20'867'700 13'262'450 8'824'061.20 5'452'683.7085\nNetto Aufwand 2'897'631.89 7'605'250 3'371'377.50\n\nBanken und Versicherungen 6'800'000.00 6'800'000 6'800'000.0086\nNetto Ertrag 6'800'000.00 6'800'000 6'800'000.00\n\nBrennstoffe und Energie 2'458'096.75 22'325'939.45 2'360'100 23'990'000 2'369'310.60 22'776'997.0587\nNetto Ertrag 19'867'842.70 21'629'900 20'407'686.45\n\nSonstige gewerbliche Betriebe 1'248'997.05 1'688'000 1'154'389.1589\nNetto Ertrag 1'248'997.05 1'688'000 1'154'389.15\n\nFINANZEN UND STEUERN 29'338'795.42 205'831'764.32 26'812'988 197'953'460 30'913'610.83 204'058'172.649\nNetto Ertrag 176'492'968.90 171'140'472 173'144'561.81\n\nSteuern 4'631'364.93 87'846'301.14 3'451'000 79'494'000 5'163'798.65 86'072'556.2091\nNetto Ertrag 83'214'936.21 76'043'000 80'908'757.55\n\nFinanz- und Lastenausgleich 11'391'029.00 89'907'342.00 10'874'000 89'623'000 11'747'929.00 90'050'469.0093\nNetto Ertrag 78'516'313.00 78'749'000 78'302'540.00\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen 22'944'122.10 21'840'000 21'411'932.1894\nNetto Ertrag 22'944'122.10 21'840'000 21'411'932.18\n\nErtragsanteile, übrige 8'636.80 2'998'000 2'999'067.6095\nNetto Ertrag 8'636.80 2'998'000 2'999'067.60\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 3'827'568.73 5'082'572.23 1'816'900 3'959'460 3'273'623.24 2'860'191.6696\nNetto Aufwand 413'431.58\nNetto Ertrag 1'255'003.50 2'142'560\n\n\n\n 180\nErfolgsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nRückverteilungen 42'790.05 39'000 14'356.0097\nNetto Ertrag 42'790.05 39'000 14'356.00\n\nNicht aufgeteilte Posten 9'488'832.76 10'671'088 10'728'259.94 649'600.0099\nNetto Aufwand 9'488'832.76 10'671'088 10'078'659.94\n\n\n\n 181\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n42'105'319.10 17'331'351.96 73'096'499 46'991'000 46'741'762.14 26'152'339.98Total\n24'773'967.14Netto Ausgaben 26'105'499 20'589'422.16\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG 270'186.40 6'001.00 280'000 2'789'235.050\nNetto Ausgaben 264'185.40 280'000 2'789'235.05\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 354'770.80 271'512.50 333'200 142'700 552'774.90 280'665.151\nNetto Ausgaben 83'258.30 190'500 272'109.75\n\nBILDUNG 1'093'404.25 424'034.85 1'150'000 300'000 318'000.00 356'824.952\nNetto Ausgaben 669'369.40 850'000\nNetto Einnahmen 38'824.95\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 940'876.95 467'527.00 1'083'000 283'000 848'946.00 290'926.003\nNetto Ausgaben 473'349.95 800'000 558'020.00\n\nGESUNDHEIT 294'709.20 360'000 50'515.304\nNetto Ausgaben 294'709.20 360'000 50'515.30\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 14'871'821.07 596'700.41 15'982'999 1'164'000 10'637'617.90 1'728'455.436\nNetto Ausgaben 14'275'120.66 14'818'999 8'909'162.47\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 15'131'724.13 9'440'877.70 17'489'000 12'055'000 22'564'640.70 16'944'315.007\nNetto Ausgaben 5'690'846.43 5'434'000 5'620'325.70\n\nVOLKSWIRTSCHAFT 9'147'826.30 6'124'698.50 36'418'300 33'046'300 8'980'032.29 6'551'153.458\nNetto Ausgaben 3'023'127.80 3'372'000 2'428'878.84\n\n\n\n 182\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG 270'186.40 6'001.00 280'000 2'789'235.050\nNetto Ausgaben 264'185.40 280'000 2'789'235.05\n\nAllgemeine Dienste 270'186.40 6'001.00 280'000 2'789'235.0502\nNetto Ausgaben 264'185.40 280'000 2'789'235.05\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 354'770.80 271'512.50 333'200 142'700 552'774.90 280'665.151\nNetto Ausgaben 83'258.30 190'500 272'109.75\n\nÖffentliche Sicherheit 168'494.8011\nNetto Ausgaben 168'494.80\n\nAllgemeines Rechtswesen 197'023.15 113'764.85 249'500 59'000 203'148.25 99'533.3014\nNetto Ausgaben 83'258.30 190'500 103'614.95\n\nVerteidigung 157'747.65 157'747.65 83'700 83'700 181'131.85 181'131.8516\n\nBILDUNG 1'093'404.25 424'034.85 1'150'000 300'000 318'000.00 356'824.952\nNetto Ausgaben 669'369.40 850'000\nNetto Einnahmen 38'824.95\n\nBerufliche Grundbildung 104'119.65 100'00023\nNetto Ausgaben 104'119.65 100'000\n\nAllgemeinbildende Schulen 698'784.60 700'00025\nNetto Ausgaben 698'784.60 700'000\n\nÜbriges Bildungswesen 290'500.00 424'034.85 350'000 300'000 318'000.00 356'824.9529\nNetto Ausgaben 50'000\nNetto Einnahmen 133'534.85 38'824.95\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 940'876.95 467'527.00 1'083'000 283'000 848'946.00 290'926.003\nNetto Ausgaben 473'349.95 800'000 558'020.00\n\nKulturerbe 848'400.10 451'527.00 923'000 273'000 750'421.00 272'426.0031\nNetto Ausgaben 396'873.10 650'000 477'995.00\n\nSport und Freizeit 92'476.85 16'000.00 160'000 10'000 98'525.00 18'500.0034\nNetto Ausgaben 76'476.85 150'000 80'025.00\n\nGESUNDHEIT 294'709.20 360'000 50'515.304\nNetto Ausgaben 294'709.20 360'000 50'515.30\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime 294'709.20 360'000 50'515.3041\nNetto Ausgaben 294'709.20 360'000 50'515.30\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 14'871'821.07 596'700.41 15'982'999 1'164'000 10'637'617.90 1'728'455.436\nNetto Ausgaben 14'275'120.66 14'818'999 8'909'162.47\n\nStrassenverkehr 13'668'058.07 596'700.41 14'682'999 1'164'000 9'437'878.90 1'728'455.4361\nNetto Ausgaben 13'071'357.66 13'518'999 7'709'423.47\n\n\n\n 183\nInvestitionsrechnung Rechnung 2014 Budget 2014 Rechnung 2013\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nÖffentlicher Verkehr 1'203'763.00 1'300'000 1'199'739.0062\nNetto Ausgaben 1'203'763.00 1'300'000 1'199'739.00\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 15'131'724.13 9'440'877.70 17'489'000 12'055'000 22'564'640.70 16'944'315.007\nNetto Ausgaben 5'690'846.43 5'434'000 5'620'325.70\n\nAbwasserbeseitigung 1'359'293.25 2'000'000 3'060'867.35 14'665.0072\nNetto Ausgaben 1'359'293.25 2'000'000 3'046'202.35\n\nVerbauungen 13'456'632.98 9'440'877.70 15'024'000 11'845'000 18'959'638.00 16'929'650.0074\nNetto Ausgaben 4'015'755.28 3'179'000 2'029'988.00\n\nArten- und Landschaftsschutz 19'800.85 65'000 176'565.9075\nNetto Ausgaben 19'800.85 65'000 176'565.90\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung 295'997.05 400'000 210'000 367'569.4576\nNetto Ausgaben 295'997.05 190'000 367'569.45\n\nVOLKSWIRTSCHAFT 9'147'826.30 6'124'698.50 36'418'300 33'046'300 8'980'032.29 6'551'153.458\nNetto Ausgaben 3'023'127.80 3'372'000 2'428'878.84\n\nLandwirtschaft 2'650'562.00 1'175'877.00 2'800'000 1'200'000 2'560'524.00 1'153'000.0081\nNetto Ausgaben 1'474'685.00 1'600'000 1'407'524.00\n\nForstwirtschaft 4'997'730.55 3'555'860.00 4'418'300 3'076'300 4'286'029.20 3'127'590.0082\nNetto Ausgaben 1'441'870.55 1'342'000 1'158'439.20\n\nJagd und Fischerei 1'131'166.75 1'234'594.50 1'800'000 1'370'000 2'075'112.09 2'199'696.4583\nNetto Ausgaben 430'000\nNetto Einnahmen 103'427.75 124'584.36\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 158'367.00 158'367.00 27'400'000 27'400'000 58'367.00 70'867.0085\nNetto Einnahmen 12'500.00\n\nBrennstoffe und Energie 210'000.0087\nNetto Ausgaben 210'000.00\n\n\n\tSeite_0_Titelseite\n\tSeite_1-10_JR_ 2014_Bericht_LR\n\tSeite_11_20_JR_2014\n\tSeite_21_47_Anhang_Tabellen 2014\n\tSeite_48_51_JR_2014\n\tSeite_52_65_Anhang_Tabellen 2014\n\tSeite_66_86_Abweichungen ER 2014\n\tSeite_87_92_Abweichungen IR 2014\n\tSeite_93_titel_8_Institutionelle_Gliederung\n\tSeite_94_leer\n\tSeite_95_bis_96_ INSTGL_ER\n\tSeite_97_Erfolgsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_98_bis_162_Erfolgsrechnung_Detail\n\tSeite_163_INSTGL_IR\n\tSeite_164_Investitionsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_165_173_Investitionsrechnung_Detail\n\tSeite_174_leer\n\tSeite_175_Titel_9_Funktionale_Gliederung\n\tSeite_176_Funk_ER_Zusammenzug\n\tSeite_177_bis_180_Funk ER 2-stufig\n\tSeite_181_Funk_IR_Zusammenzug\n\tSeite_182-183_Funk_IR_Detail\n\n