LA.2018-0161 III. Kantonsrechnung 2017

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text: \nKantonsrechnung\n2017\n\n\n\nI N H A L T S V E R Z E I C H N I S \n\n \n\n \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2017 ........................... 3 \n\n1 Übersicht....................................................................................................................... 3 \n\n1.1 Gesamtübersicht ................................................................................................. 3 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung ............................................................................................. 4 \n\n1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV) .................................................... 5 \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen ........................................................................... 5 \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats ............................................................. 6 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung ............................................................... 7 \n\n1.6.1 Aufwand .................................................................................................... 7 \n\n1.6.2 Ertrag ......................................................................................................... 8 \n\n1.7 Investitionsrechnung ........................................................................................... 9 \n\n1.8 Bilanz ................................................................................................................. 10 \n\n1.9 Geldflussrechnung ............................................................................................ 10 \n\n \n\n \n\nII Jahresrechnung ................................................................................................................ 11 \n\n2 Erfolgsrechnung .......................................................................................................... 12 \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis ................................................................................... 12 \n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung .................................................................... 13 \n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung ...................................................................... 17 \n\n4 Bilanz........................................................................................................................... 19 \n\n5 Geldflussrechnung ...................................................................................................... 20 \n\n6 Anhang ........................................................................................................................ 21 \n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung ...................................................................... 21 \n\n6.1.1 Rechtsgrundlagen  ................................................................................... 21 \n\n6.1.2 Neuerungen / Änderungen in HRM2 ....................................................... 21 \n\n6.1.3 Abweichungen von HRM2 ....................................................................... 22 \n\n \n\n \n\n \n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ....................... 22 \n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung ........................................................... 22 \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .............................................. 22 \n\n6.2.3 Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital .............. 25 \n\n6.2.4 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag .................................................................. 25 \n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz .................................................................................... 26 \n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen ........................................... 26 \n\n6.3.2 Forderungen ............................................................................................ 26 \n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen ....................................................................... 26 \n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen .............................................................. 27 \n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten ......................................................... 27 \n\n6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen ............................................................... 28 \n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen .................................................................. 28 \n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen ...................................................... 29 \n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ............ 30 \n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel .................................................................................. 31 \n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten ..................................................................... 36 \n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 36 \n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen ............................................................ 36 \n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 36 \n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel ................................................................................ 37 \n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen ............................. 38 \n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis ............................................................................... 39 \n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle .................................................................. 40 \n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel ........................................................................... 43 \n\n6.3.20 Eventualguthaben .................................................................................... 44 \n\n6.4. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung .................... 45 \n\n\n\n6.4.1 Kantonssteuern ....................................................................................... 45 \n\n6.4.2 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712 ............................. 46 \n\n6.4.3 Ausserordentliche Ergebnisse ................................................................. 48 \n\n6.5. Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht ....................................... 49 \n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri ........................................................ 49 \n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri ............................................................. 50 \n\n6.6 Finanzkennzahlen .............................................................................................. 51 \n\n \n\n \n\nIII Detailauswertungen ........................................................................................................ 54 \n\n7 Übersichten ................................................................................................................ 55 \n\n7.1 Ergebnisse seit 1998 .......................................................................................... 55 \n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto ...................................... 56 \n\n7.3 Abweichungsbegründungen ............................................................................. 65 \n\n7.3.1 Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung ......................................... 65 \n\n7.3.2 Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung ................................. 86 \n\n \n\n \n\n8 Institutionelle Gliederung ........................................................................................... 93 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung ...................................... 95 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ........................................................................ 97 \n\n Erfolgsrechnung Detail ...................................................................................... 98 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung ............................. 165 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug ............................................................... 166 \n\n Investitionsrechnung Detail ............................................................................ 167 \n\n9 Funktionale Gliederung............................................................................................. 175 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ...................................................................... 176 \n\n Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung) .......................................................... 177 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug ............................................................... 181 \n\n Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung) .................................................. 182 \n\n \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur \n\nKantonsrechnung 2017 \n\nvom 13. März 2018 \n\n \n\nIn Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der \n\nVerordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die \n\nKantonsrechnung 2017 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor. \n\n1 Übersicht \n\n1.1 Gesamtübersicht \n\n \n\n \n\n* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2017: Nettoinvestitionen -10 % \n\n   Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a) \n\n** Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo sind in der Rechnung 2016 und 2017 «netto» dargestellt; zwecks \n\n     besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2017 «netto» dargestellt  \n\nHinweis: Die in den Tabellen dieses Berichts aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können \n\ndeshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2017 B 2017** R 2016\n\nErfolgsrechnung\n\nBetriebl icher Aufwand 394.3 389.3 381.4 5.0 1.3%\n\nBetriebl icher Ertrag 382.5 376.6 378.0 5.9 1.6%\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -11.8 -12.7 -3.5 0.9 -6.8%\n\nFinanzaufwand 0.6 0.6 1.6 0.0 8.1%\n\nFinanzertrag 12.3 12.0 12.3 0.3 2.1%\n\nErgebnis aus Finanzierung 11.7 11.5 10.7 0.2 1.9%\n\nOperatives Ergebnis -0.1 -1.2 7.2 1.1\n\nAusserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nAusserordentlicher Ertrag 1.3 0.0 1.2 1.3\n\nAusserordentliches Ergebnis 1.3 0.0 1.2 1.3\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 1.2 -1.2 8.5 2.4\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 57.7 77.2 46.5 -19.5 -25.3%\n\nInvestitionseinnahmen 28.7 36.2 25.6 -7.4 -20.6%\n\nNettoinvestitionen 29.0 41.1 20.9 -12.1 -29.4%\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen -29.0 -41.1 -20.9 12.1 -29.4%\n\nSelbstfinanzierung 13.9 11.1 18.9 2.8 25.1%\n\nSelbstfinanzierungssaldo -15.1 -30.0 -2.0 14.8 -49.5%\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 51.4% 34.2% 90.5%\n\nAbweichung\n\nR 2017 - B 2017\n\n\n\n 4 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nDer Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2017 beträgt brutto \n\n394.9 Mio. Franken. Das sind 5.1 Mio. Franken oder 1.3 Prozent mehr als budgetiert. Die \n\nHauptgründe für die Abweichungen sind:  \n\n- Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU (plus 6.2 Mio.) \n\n- Veränderung Rückstellungen Ruhegehälter Regierungsrat (plus 2.2 Mio.)  \n\n- Spitalbehandlungen ausserkantonal (plus 1.7 Mio.) \n\n- Abschreibungen und Erlasse, exkl. Kantonssteuern (plus 1.0 Mio.) \n\n- Sonderpädagogische Angebote (plus 0.8 Mio.) \n\n- Veränderung Rückstellungen Überbrückungsrenten (plus 0.6 Mio.) \n\n- Einlage in Fonds Förderprogramm Energie Uri (plus 0.5 Mio.) \n\n- Asylsuchende und Flüchtlinge, netto (plus 0.5 Mio.) \n\n- Neue Regionalpolitik Umsetzung San Gottardo, netto (minus 2.0 Mio.) \n\n- Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals sowie Lehrpersonen (minus 1.8 Mio.) \n\n- Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft (minus 0.8 Mio.) \n\n- Veränderung Rückstellungen Eventualverbindlichkeiten (minus 0.5 Mio.) \n\n \n\nDer Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 396.1 Mio. Franken in der \n\nKantonsrechnung 2017. Das sind 7.4 Mio. Franken oder 1.9 Prozent mehr als budgetiert. Die \n\nHauptgründe für die Abweichungen sind: \n\n- Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank (plus 2.0 Mio.) \n\n- Kantonale Steuern (plus 1.7 Mio.) \n\n- Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (plus 1.7 Mio.) \n\n- Bussen Kantonspolizei (plus 1.2 Mio.) \n\n- Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (plus 1.0 Mio.) \n\n- Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten (plus 0.5 Mio.) \n\n- Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben (minus 0.4 Mio.) \n\n \n\nZahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge \n\nverbesserten das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung zusätzlich um 3.1 Mio. Franken. \n\n \n\n                                                           \n\n1 Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, \nHerausgegeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der \nKennzahlen gemäss Version vom 25.01.2013 \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\n \n\nDie Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 57.7 Mio. Franken und \n\nliegen damit um 19.5 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 29.0 \n\nMio. Franken um 12.1 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 11.3 Mio. \n\nFranken bei den Kantonsstrassen, 1.2 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 1.1 Mio. \n\nFranken beim Forst, 3.0 Mio. Franken beim Gewässerschutz, 1.0 Mio. Franken bei der \n\nLandwirtschaft, 8.5 Mio. Franken für Hochbauten sowie 1.6 Mio. Franken für Spitäler und \n\nHeime investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 1.3 Mio. \n\nFranken. \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 51.4 \n\nProzent und liegt damit 17.2 Prozentpunkte über dem Budget (34.2 Prozent). Das Netto-\n\nvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 14.5 Mio. Franken auf 76.5 Mio. Franken \n\nreduziert. \n\n \n\nDer Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2017 als erfreulich.  \n\n \n\n \n\nAllgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2017 \n\n \n\nGesamthaft wurden im Jahr 2017 Vorschuss- oder Nachtragskredite in der Erfolgsrechnung \n\nim Umfang von 0.53 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 2.88 Mio. \n\nFranken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten \n\nVorschuss- und Nachtragskredite dargestellt. \n\n \n\nDie Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von \n\nHRM21. Sie weichen deshalb von den bis 2011 publizierten Kennzahlen ab. Zudem ist der \n\nVergleich der Jahre 2011 und früher mit dem Jahr 2017 nur beschränkt möglich, weil \n\nverschiedene Kennzahlen aufgrund des bis 2011 geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur \n\nannäherungsweise berechnet werden konnten. \n\n  \n\n\n\n 5 \n\n1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV) \n\n \n\nMit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von Fr. 12.2 Mio. und einem \n\ndurchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 108.0 % über die letzten 6 Jahre sowie einem \n\nNettovermögen von Fr. 76.5 Mio. per Ende 2017 werden die Zielwerte des Finanzleitbildes \n\nrückblickend übertroffen.  \n\n \n\n \n* Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a) \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen \n\n \n\n \n\nDas Nettovermögen verringerte sich im Jahr 2017 um Fr. 14.5 Mio. gegenüber dem Vorjahr. \n\nEs beträgt neu Fr. 76.5 Mio. [pro Kopf = Fr. 2‘116 (Vorjahr: Fr. 2‘517)]. \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit 51.4 % einen Wert klar unter 80 %. Inklusive \n\nBerücksichtigung der Investitionen in den Um-/Neubau KSU wäre er bei 47.8 %. Gegenüber \n\ndem Vorjahr ging er um 39.1 Prozentpunkte zurück, damit liegt er aber 17.2 Prozentpunkte \n\nhöher als budgetiert. Dies ist vor allem zurückzuführen auf die tieferen Nettoinvestitionen \n\n(minus Fr. 12.1 Mio.) und auf die höhere Selbstfinanzierung (plus Fr. 2.8 Mio.). Aus der \n\nbetrieblichen Tätigkeit resultiert ein Fehlbetrag von Fr. 11.8 Mio. Vor allem dank dem \n\nErgebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von Fr. 11.7 Mio. sowie dem \n\nausserordentlichen Ergebnis mit einem Plus von Fr. 1.3 Mio. kam insgesamt ein Ertrags-\n\nüberschuss von Fr. 1.2 Mio. zustande. Das ausserordentliche Ergebnis hat keinen Einfluss auf \n\ndie Selbstfinanzierung, da es sich um einen Bezug aus einer Vorfinanzierung handelt. \n\n \n\nZielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37\n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017\n\nDurch-\n\nschnitt\n\n(6 Jahre) \n\nZielwert\n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung 4.6 22.0 15.9 21.1 8.5 1.2 12.2 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 83.0% 156.9% 112.1% 166.3% 90.5% 51.4% 108.0% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -71.9% -73.4% -75.4% -84.5% -82.1% -68.2% max. 100%\n\n(+) Nettos chuld/(-) Nettovermögen I I -69.7 -75.5 -78.7 -92.7 -91.0 -76.5\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 97.0 102.8 104.4 109.7 110.9 112.2\n\nAnteil Steuern 74.4 80.9 83.2 83.8 86.6 87.8\n\nAnteil Wasserzinsen 22.6 21.9 21.2 25.9 24.3 24.4\n\nZielwert erreicht Zielwert nicht erreicht\n\nEntwicklung Finanzkennzahlen\n\n40.0%\n\n60.0%\n\n80.0%\n\n100.0%\n\n120.0%\n\n140.0%\n\n160.0%\n\n180.0%\n\n200.0%\n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017\n\nNettoinvestitionen 20.4 20.6 24.8 22.3 20.9 29.0\n\nSelbstfinanzierung 17.0 32.3 27.8 37.1 18.9 13.9\n\n (+) Nettovermögen /\n(-) Nettoschuld II\n\n69.7 75.5 78.7 92.7 91.0 76.5\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 83.0% 156.9% 112.1% 166.3% 90.5% 51.4%\n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\nan\n\nzi\ne\n\nru\nn\n\ngs\ngr\n\nad\n in\n\n %\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nn\nke\n\nn\n\n* Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a)\n\n\n\n 6 \n\nBegriffserklärungen: \n\n \n\nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen \n\n \n\nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus \n\neigenen Mitteln finanzieren kann. \n\n \n\nNettovermögen/ \n\nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen \n\nund Beteiligungen; resultiert ein negativer Betrag, besteht ein \n\nNettovermögen (in obiger Grafik ist das Nettovermögen \n\npositiv dargestellt). \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n\n  Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer \n\nNeuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können \n\nSchulden abgebaut werden. \n\n \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats \n\n \n\na) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung \n\nIm vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der \n\nFinanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 64‘317 \n\nFranken): \n\n2406.3010.01 Stellenerweiterung bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n(KESB), 1. Januar bis 31. Dezember 2017, Fr. 56’676 (RRB 2015-249 \n\nvom 21.04.2015). \n\n \n\n2500.3010.05 Einsetzung a.o. Staatsanwältin im Bereich einer Strafuntersuchung \n\nvom 1. Januar bis 31. Mai 2017, Fr. 2’536 (RRB Nr. 2016-244 vom \n\n19.04.2016) \n\n \n\n2533.3000.01 Entschädigung Sekretär Natur- und Heimatschutzkommission, 1. \n\nJanuar bis 31. Juli 2017, Fr. 20'072 (davon Fr. 5'105 \n\nSachentschädigung) (RRB 2017-60 vom 31.01.2017). \n\n \n\nb) Deklaratorische Angaben \n\nGestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder \n\naufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat \n\nnicht budgetierte Ausgaben beschliessen. Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat diese \n\nKompetenz für folgende Ausgabe genutzt (insgesamt 967‘250 Franken): \n\n5610.5060.04 Ersatzbeschaffung der Sprach- und Nebenanlage (SNA) für die \n\nEinsatzzentrale der Kantonspolizei, Fr. 362'250, unmittelbar \n\ngebundene Ausgabe (RRB 2017-385 vom 27.06.2017). \n\n2610.3130.02 Bergungskosten infolge Felssturz im Gebiet Ruosalp vom 10. Oktober \n\n2017, Fr. 605'000, unmittelbar gebundene Ausgabe (RRB 2017-590 \n\nvom 31.10.2017). \n\n \n\n  \n\n\n\n 7 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung \n\n1.6.1 Aufwand \n\n* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/44/46) sind in der Rechnung 2016 und 2017 «netto» dargestellt; \n\n   zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2017 «netto» dargestellt \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n\n \n\nRechnung 2017 / Budget 2017: \n\n \n\nDer Grund für den höheren Personalaufwand (30) (Fr. +0.44 Mio.) liegt an der Erhöhung der \n\nRückstellungen für das Deckungskapital der Ruhestandsgehälter Regierungsräte (Fr. +2.19 \n\nMio.) und für Überbrückungsrenten (Fr. +0.56 Mio.). Insgesamt liegt der Aufwand für \n\nÜberbrückungsrenten Fr. 0.81 Mio. höher als budgetiert. Bei praktisch allen übrigen \n\nAufwandarten im Personalbereich konnten Einsparungen erreicht werden: Entschädigungen \n\nfür Behörden und Kommissionen (Fr. -0.09 Mio.), Löhne des Verwaltungspersonals (Fr. -1.30 \n\nMio.), Löhnen der Lehrpersonen (Fr. -0.53 Mio.), Arbeitgeberbeiträge für die erste und zweite \n\nSäule (Fr. -0.36 Mio.) sowie übriger Personalaufwand z.B. für Aus- und Weiterbildung oder \n\nPersonalwerbung (Fr. -0.28 Mio.). \n\n \n\nDer höhere Sachaufwand (31) (Fr. +6.38 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen \n\nzusammen, die zum Budget Erhöhungen aber auch Einsparung brachten. Hauptverantwort-\n\nlich für die Erhöhung ist der Mehraufwand für Baulichen und betrieblichen Unterhalt  \n\n(Fr. +6.59 Mio.). Darin enthalten ist die Rückstellung für Rückbaukosten KSU von Fr. 6.15 Mio. \n\nWeitere Erhöhungen gab es bei Dienstleistungen und Honorare (Fr. +0.15 Mio.) und bei den \n\nWertberichtigungen auf Forderungen (Fr. +1.20 Mio.). Bei den Einsparungen zu erwähnen \n\nsind der tiefere Aufwand beim Material- und Warenaufwand z.B. für Büromaterial, Druck-\n\nsachen und Publikationen (Fr. -0.14 Mio.), Anschaffung nicht aktivierbarer Anlagen (Fr. -0.32 \n\nMio.), Ver- und Entsorgungskosten für Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (Fr. -0.54 \n\nMio.) sowie Unterhalt für Mobilien und immaterielle Anlagen (Fr. -0.33 Mio.). \n\n \n\nDer tiefere Transferaufwand (36) (Fr. -1.77 Mio.) setzt sich aus vielen positiven und \n\nnegativen Abweichungen gegenüber dem Budget zusammen. Die grössten Abweichungen, \n\ndie zu Minderaufwand führen, sind: Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für \n\nAsylsuchende und anerkannte Flüchtlinge (Fr. -2.15 Mio.), Netto-Beiträge an Projekte NRP \n\nSan Gottardo (Fr. -2.00 Mio.), Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft (Fr. -0.82 Mio.), \n\nVeränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Fr. -0.54 Mio.), Beitrag an \n\nausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe (Fr. -0.40 Mio.) sowie Beitrag an Spitex \n\nUri (Fr. -0.40 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Stationäre \n\nSpitalbehandlungen ausserkantonal (Fr. +1.70 Mio.), Sonderpädagogische Angebote (übrige) \n\n(Fr. +0.80 Mio.), Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich (Fr. +0.80 Mio.), Beiträge an \n\nauswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren (Fr. +0.49 Mio.), Private \n\nFachmittelschulen (Fr. +0.47 Mio.) sowie Fachhochschule Zentralschweiz (Fr. +0.46 Mio.). \n\n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2017 B 2017* R 2016 R17/B17 in % R17/R16 in %\n\n3 Aufwand 413.01 406.93 399.41 6.08 1.5 13.60 3.4\n\n30 Personalaufwand 105.62 105.18 103.65 0.44 0.4 1.97 1.9\n\n31 Sachaufwand 60.82 54.44 53.77 6.38 11.7 7.05 13.1\n\n33 Abschreibungen 6.94 7.11 6.45 -0.17 -2.4 0.49 7.6\n\n34 Finanzaufwand 0.60 0.55 1.58 0.04 8.1 -0.99 -62.4\n\n35\n\nEinlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen 1.67 0.73 1.16 0.95 129.9 0.51 43.7\n\n36 Transferaufwand 188.54 190.31 185.48 -1.77 -0.9 3.06 1.7\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30.74 31.54 30.93 -0.80 -2.5 -0.19 -0.6\n\n38\n\nausserordentlicher \n\nAufwand 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n39 Interne Verrechnungen 18.07 17.05 16.38 1.02 6.0 1.69 10.3\n\n\n\n 8 \n\n1.6.2 Ertrag \n\n* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/44/46) sind in der Rechnung 2016 und 2017 «netto» dargestellt; \n\n   zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2017 «netto» dargestellt \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n\n \n\nRechnung 2017 / Budget 2017: \n\n \n\nDer Mehrertrag beim Fiskalertrag (40) (Fr. +1.79 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache aus \n\nhöheren Gewinnsteuern juristische Personen (Fr. +0.96 Mio.), höheren Grundstück-\n\ngewinnsteuern (Fr.+0.91 Mio.) sowie höheren Einkommenssteuern natürliche Personen  \n\n(Fr. +0.52 Mio.). Mindererträge ergeben sich bei den Erbschafts- und Schenkungssteuern  \n\n(Fr. -0.47 Mio.), Steuerausfallentschädigungen (Fr. -0.14 Mio.), sowie Vermögenssteuern \n\nnatürliche Personen (Fr. -0.06 Mio.). \n\n \n\nDer Mehrertrag bei den Regalien und Konzessionen (41) (Fr. +2.10 Mio.) ergibt sich im \n\nWesentlichen aus der zusätzlichen Gewinnausschüttung der SNB (Fr. +2.01 Mio.).  \n\n \n\nDer Mehrertrag bei den Entgelten (42) (Fr. +2.39 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen \n\nPositionen zusammen, die gegenüber dem Budget einen Mehrertrag brachten. Zu erwähnen \n\nsind etwa Bussen der Kapo (Fr. +1.20 Mio.), Gebühren bei der Staatsanwaltschaft (Fr. +0.83 \n\nMio.) sowie Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten (Fr. +0.55 Mio.). \n\nHauptsächlich bei folgenden Positionen ergeben sich Mindererträge: Bussen und Geldstrafen \n\nbei der Staatsanwaltschaft (Fr. -0.63 Mio.) sowie Bussen (SVZ) (Fr. -0.27 Mio.).  \n\n \n\nDer Ertrag aus Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (45) (Fr. -1.06 Mio.) fällt \n\ntiefer aus, vor allem weil aus dem Schwimmbadfonds (Fr. -0.77 Mio.) und der Spezial-\n\nfinanzierung AfBN (Fr. -0.23 Mio.) keine Bezüge getätigt wurden.  \n\n \n\nDer höhere Transferertrag (46) (Fr. +1.36 Mio.) setzt sich aus vielen positiven und negativen \n\nAbweichungen gegenüber dem Budget zusammen. Die grössten Abweichungen, die zu \n\nMehrertrag führen, sind: Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (Fr. +1.72 Mio.), Anteil Ertrag \n\ndirekte Bundessteuer (Fr. +1.04 Mio.), Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung \n\nbeim AfBN (Fr. +0.77 Mio.) sowie Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen \n\nausserhalb Leistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. +0.49 Mio.). Die grössten Abweichungen, \n\ndie zu Minderertrag führen, sind: Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \n\nanerkannte Flüchtlinge (Fr. -1.55 Mio.), Vergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN  \n\n(Fr. -1.50 Mio.), Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV (Fr. -0.41 Mio.) sowie \n\nAnteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben (Fr. -0.39 Mio.). \n\n \n\nDer ausserordentliche Ertrag (48) (Fr. +1.28 Mio.) besteht aus dem Bezug aus der \n\nVorfinanzierung SAGOS 1.   \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2017 B 2017* R 2016 R17/B17 in % R17/R16 in %\n\n4 Ertrag 414.16 405.73 407.87 8.44 2.1 6.30 1.5\n\n40 Fiskalertrag 92.32 90.52 91.42 1.79 2.0 0.89 1.0\n\n41\n\nRegalien und \n\nKonzessionen 33.81 31.71 31.39 2.10 6.6 2.42 7.7\n\n42 Entgelte 26.60 24.21 24.83 2.39 9.9 1.77 7.1\n\n43 Verschiedene Erträge 0.68 0.57 0.60 0.11 18.5 0.08 13.5\n\n44 Finanzertrag 12.30 12.05 12.28 0.26 2.1 0.03 0.2\n\n45\n\nEntnahmen aus Fonds \n\nund Spezialfinanzier. 0.53 1.59 0.55 -1.06 -66.8 -0.02 -3.9\n\n46 Transferertrag 197.85 196.48 198.27 1.36 0.7 -0.43 -0.2\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30.74 31.54 30.93 -0.80 -2.5 -0.19 -0.6\n\n48\n\nausserordentlicher \n\nErtrag 1.28 0.00 1.22 1.28  0.05 4.3\n\n49 Interne Verrechnungen 18.07 17.05 16.38 1.02 6.0 1.69 10.3\n\n\n\n 9 \n\n1.7 Investitionsrechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen fallen mit 28.99 Mio. Franken um 12.06 Mio. Franken tiefer aus als \n\nbudgetiert. \n\nDie Ausgaben liegen 19.50 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \n\nbei den Investitionsausgaben ergeben sich aus Investitionen in Sachanlagen (50) (Fr. -7.68 \n\nMio.), Darlehen (54) (Fr. -7.54 Mio.) und eigene Investitionsbeiträge (56) (Fr. -3.06 Mio.).  \n\nDie Minderinvestitionen in Sachanlagen kommen zur Hauptsache aus den Bereichen \n\nKantonsstrassen (Fr. -2.45 Mio.), Nationalstrasse (Fr. -0.80 Mio.), AfBN (Fr. -0.24 Mio.), dem \n\nHochwasserschutz (Fr. -0.69 Mio.), dem Hochbau (Fr. -3.42 Mio.), den Revitalisierungs-\n\nmassnahmen aus dem Fischereifonds (Fr. -0.35 Mio.) sowie der Seeschüttung (Fr. -0.16 Mio.). \n\nNennenswerte Mehrausgaben gab es nur bei der Ersatzbeschaffung der Sprach- und \n\nNebenanlage für die Einsatzzentrale der Kantonspolizei (Fr. +0.36 Mio.). Bei den Darlehen \n\nwurden weniger Anträge für NRP-Darlehen (Uri und San Gottardo) gestellt und ausbezahlt \n\n(Fr. -7.24 Mio.), aus dem Sportfonds wurden keine neuen Darlehen ausgerichtet (Fr. -0.2 \n\nMio.) und auch forstliche Investitionskredite (IK-Darlehen) wurden weniger beansprucht  \n\n(Fr. -0.12). Bei den eigenen Investitionsbeiträgen wurden insbesondere in folgenden \n\nBereichen weniger Beiträge ausbezahlt: Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen \n\n(Fr. -1.00 Mio.), Baubeiträge an Heime (Fr. -0.41 Mio.), Beiträge für Heimatschutz und \n\nDenkmalpflege (Fr. -0.22 Mio.), Beiträge im Bereich Forst (Fr. -0.27 Mio.), Beiträge an \n\nSchutzbauten (Fr. -0.66 Mio.) und im Bereich Landwirtschaft (Fr. -0.46 Mio.). \n\n \n\nDie Einnahmen liegen 7.44 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \n\nbei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus Darlehen (64) (Fr. -7.24 Mio.). Die Minder-\n\neinnahmen bei den Darlehen stehen fast ausschliesslich im direkten Zusammenhang mit den \n\nnicht ausbezahlten NRP-Darlehen (Fr. -7.24 Mio.) und IK-Darlehen (Fr. -0.11 Mio.). Bei \n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung (63) (Fr. +0.10 Mio.) gleichen sich die Mehr- und \n\nMindereinnahmen praktisch aus bei teilweise hohen Abweichungen. Zu nennen sind etwa \n\nMehreinnahmen vom Bund bei der Seeschüttung (Fr. +1.67 Mio.) sowie Mehreinnahmen von \n\nDritten beim Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr. +0.15 Mio.). Folgende Bereiche verzeich-\n\nneten wesentliche Mindereinnahmen bei den Bundesbeiträgen: Nationalstrassen (Fr. -0.78 \n\nMio.), Hochwasserschutz (Fr. -0.27 Mio.) und Schutzbauten (Fr. -0.53 Mio.). \n\n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2017 B 2017 R 2016 R17/B17 in % R17/R16 in %\n\nNettoinvestitionen 28.99 41.05 20.89 -12.06 -29.4 8.10 38.8\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2017 B 2017 R 2016 R17/B17 in % R17/R16 in %\n\nAusgaben 57.72 77.23 46.45 -19.50 -25.3 11.27 24.3\n\n50 Sachanlagen 29.91 37.60 22.57 -7.68 -20.4 7.34 32.5\n\n51\n\nInvestitionen auf \n\nRechnung Dritter 0.31 0.00 0.06 0.31  0.25 401.2\n\n52 Immaterielle Anlagen 0.82 0.94 0.44 -0.12 -12.8 0.38 84.5\n\n54 Darlehen 14.75 22.29 11.93 -7.54 -33.8 2.81 23.5\n\n55\n\nBeteil igungen und \n\nGrundkapitalien 0.51 1.30 0.68 -0.79 -60.8 -0.17 -25.1\n\n56\n\nEigene \n\nInvestitionsbeiträge 10.07 13.13 9.07 -3.06 -23.3 1.00 11.0\n\n57\n\nDurchlaufende \n\nInvestitionsbeiträge 1.35 1.97 1.69 -0.62 -31.4 -0.34 -19.9\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2017 B 2017 R 2016 R17/B17 in % R17/R16 in %\n\nEinnahmen 28.73 36.17 25.57 -7.44 -20.6 3.17 12.4\n\n60\n\nÜbertragung von \n\nSachanlagen in das \n\nFinanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.31 0.00 0.06 0.31  0.25 401.2\n\n62\n\nAbgang immaterielle \n\nAnlagen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n63\n\nInvestitionsbeiträge für \n\neigene Rechnung 12.18 12.08 11.87 0.10 0.9 0.31 2.6\n\n64 Darlehen 14.89 22.12 11.94 -7.24 -32.7 2.95 24.7\n\n65\n\nÜbertragung von \n\nBeteil igungen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n66\n\nRückzahlung eigener \n\nInvestitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n67\n\nDurchlaufende \n\nInvestitionsbeiträge 1.35 1.97 1.69 -0.62 -31.4 -0.34 -19.9\n\n\n\n 10 \n\n1.8 Bilanz \n\n \n\n \n\nDas Rechnungsjahr 2017 ist das sechste Rechnungsjahr, das nach dem neuen Rechnungsmodel \n\nHRM2 abgeschlossen wird.  \n\n \n\nDie Entwicklung der Bilanzpositionen ist in der detaillierten Bilanz der Jahresrechnung und im \n\nAnhang zur Jahresrechnung erläutert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.9 Geldflussrechnung \n\n \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen \n\ndem 01.01. und dem 31.12. des Rechnungsjahres auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen \n\nMittel und die kurzfristigen Geldanlagen. \n\nAus betrieblicher Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein \n\nNettomittelzufluss von 32.49 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeiten führt zu \n\nNettoabflüssen von 41.60 Mio. Franken. Zusammen mit dem Nettogeldabfluss aus \n\nFinanzierungstätigkeiten von 3.40 Mio. Franken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von \n\n12.52 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2017. \n\n \n\nin Mio. Fr. 31.12.2017 01.01.2017 Veränderung\n\n1 Aktiven 418.42 392.11 26.31\n\n10 Finanzvermögen 153.61 156.83 -3.22\n\n14 Verwaltungsvermögen 264.81 235.28 29.53\n\ndavon Darlehen, Beteiligungen 87.95 74.20 13.75\n\n2 Passiven 418.42 392.11 26.31\n\n20 Fremdkapital 165.06 140.04 25.03\n\n29 Eigenkapital 253.36 252.07 1.29\n\ndavon Spezialfinanzierungen, Fonds 24.76 23.35 1.41\n\ndavon Vorfinanzierungen 0.00 1.28 -1.28\n\ndavon Bilanzüberschuss 228.60 227.44 1.15\n\nin Mio. Fr. R 2017 R 2016 Abweichung\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 32.49 13.28 19.21\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -41.60 -30.97 -10.63\n\nFinanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+) -9.11 -17.69 8.58\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -3.40 -17.51 14.10\n\nVeränderung des Fonds "Geld" -12.52 -35.20 22.68\n\nLiquiditätsnachweis:\n\nFlüssige Mittel 01.01. 37.69 72.88\n\nFlüssige Mittel 31.12. 25.17 37.69\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -12.52 -35.20\n\n\n\n11\n\nII   Jahresrechnung\n\n\n\n12\n\n2 Erfolgsrechnung\n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis\n\nin TFr. Rechnung 2017 Budget 2017 * Rechnung 2016\n\nBetrieblicher Aufwand 394'340 389'321 381'447\n\n30 Personalaufwand 105'616 105'181 103'650\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'822 54'445 53'769\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'943 7'114 6'454\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 1'674 728 1'165\n\n36 Transferaufwand 188'545 190'312 185'480\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30'741 31'541 30'928\n\nBetrieblicher Ertrag 382'510 376'627 377'981\n\n40 Fiskalertrag 92'315 90'521 91'420\n\n41 Regalien und Konzessionen 33'806 31'710 31'389\n\n42 Entgelte 26'598 24'211 24'827\n\n43 Verschiedene Erträge 676 571 596\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. 527 1'589 548\n\n46 Transferertrag 197'846 196'484 198'272\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30'741 31'541 30'928\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -11'831 -12'694 -3'466\n\n34 Finanzaufwand 595 551 1'582\n\n44 Finanzertrag 12'304 12'046 12'277\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'709 11'495 10'695\n\nOperatives Ergebnis -122 -1'199 7'229\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'276 0 1'224\n\nAusserordentliches Ergebnis 1'276 0 1'224\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'155 -1'199 8'453\n\n * Die ordentlichen NRP-Beiträge San Go6ardo (in 36/44/46) sind in der Rechnung 2016 und 2017 «ne6o» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2017 «ne6o» dargestellt\n\n\n\n13\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2017 Budget 2017 * Rechnung 2016\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung 1'155 -1'199 8'453\n\n3 Aufwand 413'010 406'926.380 399'412\n\n30 Personalaufwand 105'616 105'181 103'650\n\n300 Behörden und Kommissionen 2'669 2'758 2'715\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 68'211 69'509 68'396\n\n302 Löhne der Lehrpersonen 11'040 11'571 11'302\n\n304 Zulagen 1'520 1'501 1'541\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 16'685 17'048 16'744\n\n306 Arbeitgeberleistungen 4'220 1'246 1'536\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'271 1'548 1'416\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 60'822 54'445 53'769\n\n310 Material- und Warenaufwand 6'660 6'798 6'495\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'473 3'792 3'317\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial 5'511 6'049 5'731\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 21'340 21'191 22'544\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 14'154 7'568 7'135\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 4'826 5'156 4'709\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 997 1'016 978\n\n317 Spesenentschädigungen 1'366 1'607 1'406\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 2'087 885 1'110\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 407 382 345\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'943 7'114 6'454\n\n330 Sachanlagen VV 6'459 6'488 5'960\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 484 626 494\n\n34 Finanzaufwand 595 551 1'582\n\n340 Zinsaufwand 441 458 579\n\n341 Realisierte Kursverluste 1 0 2\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 92 83 82\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 39 0 897\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 22 10 23\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 1'674 728 1'165\n\n350 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 94 45 640\n\n351 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 1'580 683 525\n\n * Die ordentlichen NRP-Beiträge San Go6ardo (in 360/363/445/463) sind in der Rechnung 2016 und 2017 «ne6o» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2017 «ne6o» dargestellt\n\n\n\n14\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2017 Budget 2017 * Rechnung 2016\n\n36 Transferaufwand 188'545 190'312 185'480\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 4'775 4'521 5'140\n\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 19'424 18'789 19'225\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 10'724 10'662 10'693\n\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 147'723 150'307 145'826\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 5'899 6'033 4'597\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30'741 31'541 30'928\n\n370 Durchlaufende Beiträge 30'741 31'541 30'928\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 18'074 17'055 16'383\n\n391 Dienstleistungen 4'683 4'521 4'711\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 180 183 179\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 92 93 92\n\n398 Übertragungen 13'120 12'258 11'401\n\n\n\n15\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2017 Budget 2017 * Rechnung 2016\n\n4 Ertrag 414'164 405'727 407'865\n\n40 Fiskalertrag 92'315 90'521 91'420\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 64'568 64'152 63'480\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 9'227 8'403 8'591\n\n402 übrige Direkte Steuern 8'209 7'770 9'296\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 10'312 10'196 10'054\n\n41 Regalien und Konzessionen 33'806 31'710 31'389\n\n410 Regalien 691 680 668\n\n411 Schweiz. Nationalbank 5'011 3'000 2'926\n\n412 Konzessionen 25'994 26'080 25'884\n\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 2'110 1'950 1'911\n\n42 Entgelte 26'598 24'211 24'827\n\n420 Ersatzabgaben 185 250 488\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 7'693 6'887 7'872\n\n423 Schul- und Kursgelder 623 579 529\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'902 3'674 3'543\n\n425 Erlös aus Verkäufen 1'128 1'021 1'072\n\n426 Rückerstattungen 1'798 1'250 1'290\n\n427 Bussen 10'365 10'074 9'470\n\n429 Übrige Entgelte 904 476 564\n\n43 Verschiedene Erträge 676 571 596\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 9 5 0\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 539 566 596\n\n439 Übriger Ertrag 128 0 0\n\n44 Finanzertrag 12'304 12'046 12'277\n\n440 Zinsertrag 126 140 212\n\n441 Realisierte Gewinne FV 0 0 9\n\n442 Beteiligungsertrag FV 80 109 105\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 265 274 272\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 302 0 44\n\n445 Finanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV 73 61 113\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 8'473 8'450 8'481\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 2'972 2'992 3'029\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 13 20 13\n\n\n\n16\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2017 Budget 2017 * Rechnung 2016\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. 527 1'589 548\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 357 163 248\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 170 1'426 300\n\n46 Transferertrag 197'846 196'484 198'272\n\n460 Ertragsanteile 25'638 23'141 22'998\n\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 50'001 52'002 50'052\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 80'495 80'466 84'096\n\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 41'645 40'838 41'069\n\n469 Verschiedener Transferertrag 68 38 58\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30'741 31'541 30'928\n\n470 Durchlaufende Beiträge 30'741 31'541 30'928\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'276 0 1'224\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 1'276 0 1'224\n\n49 Interne Verrechnungen 18'074 17'055 16'383\n\n491 Dienstleistungen 4'683 4'521 4'711\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 180 183 179\n\n494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 92 93 92\n\n498 Übertragungen 13'120 12'258 11'401\n\n\n\n17\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nNettoinvestitionen 28'991 41'053 20'889\n\n5 Investitionsausgaben 57'723 77'225 46'454\n\n50 Sachanlagen 29'912 37'595 22'573\n\n501 Strassen / Verkehrswege 14'212 17'457 11'584\n\n502 Wasserbau 4'945 6'153 6'194\n\n503 Übriger Tiefbau 45 30 51\n\n504 Hochbauten 9'021 12'390 4'144\n\n506 Mobilien 1'688 1'565 599\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 312 0 62\n\n511 Strassen / Verkehrswege 312 0 62\n\n52 Immaterielle Anlagen 819 940 444\n\n520 Software 572 690 195\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 247 250 249\n\n54 Darlehen 14'745 22'290 11'935\n\n540 Bund 335 250 274\n\n541 Kantone und Konkordate 1'228 1'230 1'000\n\n542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 63 186 250\n\n545 Private Unternehmungen 12'882 20'125 10'107\n\n546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0 200 90\n\n547 Private Haushalte 237 300 214\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 509 1'300 680\n\n554 Öffentliche Unternehmungen 509 1'300 680\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 10'072 13'127 9'071\n\n561 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 31 30 0\n\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 8'607 10'482 6'176\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 389 920 1'524\n\n565 Private Unternehmungen 1'039 1'500 1'350\n\n567 Private Haushalte 6 195 22\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'353 1'973 1'689\n\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 115 217 213\n\n575 Private Unternehmungen 1'176 1'150 1'165\n\n577 Private Haushalte 62 606 312\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\n\n\n\n18\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\n6 Investitionseinnahmen 28'732 36'172 25'566\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n61 Rückerstattungen 312 0 62\n\n611 Strassen 312 0 62\n\n62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 12'179 12'076 11'872\n\n630 Bund 10'597 10'619 10'497\n\n631 Kantone und Konkordate 28 50 0\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 540 535 562\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 823 748 700\n\n635 Private Unternehmungen 152 50 44\n\n636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 39 75 68\n\n64 Darlehen 14'888 22'123 11'942\n\n640 Bund 12'945 20'296 10'357\n\n641 Kantone und Konkordate 1'228 1'230 1'000\n\n642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 191 186 199\n\n645 Private Unternehmungen 144 78 76\n\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 47 13 13\n\n647 Private Haushalte 333 320 298\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'353 1'973 1'689\n\n670 Bund 1'353 1'973 1'689\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\n\n\n\n19\n\n4 Bilanz\n\nin TFr. 31.12.2017 01.01.2017 Veränderung Referenz im Anhang\n\n1 Aktiven 418'419 392'105 26'313.77548\n\n10 Finanzvermögen 153'610 156'828 -3'218\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 25'169 37'686 -12'517 6.3.1\n\n101 Forderungen 67'539 63'565 3'974 6.3.2\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 15'000 15'000 0 6.3.3\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 18'266 17'033 1'233 6.3.4\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 1'280 1'352 -72 6.3.5\n\n107 Finanzanlagen 6'444 6'182 263 6.3.6\n\n108 Sachanlagen FV 19'912 16'010 3'902 6.3.7\n\n14 Verwaltungsvermögen 264'809 235'278 29'531 6.3.8\n\n140 Sachanlagen VV 143'076 128'260 14'816\n\n142 Immaterielle Anlagen 919 547 371\n\n144 Darlehen 39'220 25'980 13'240\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 48'733 48'224 509 6.3.10\n\n146 Investitionsbeiträge 32'862 32'267 595\n\n2 Passiven 418'419 392'105 26'314\n\n20 Fremdkapital 165'064 140'038 25'026\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 45'574 32'431 13'143 6.3.11\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 2'000 -2'000 6.3.12\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 13'581 11'226 2'356 6.3.13\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 5'959 5'434 525 6.3.15\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 77'708 74'437 3'271 6.3.14\n\n208 Langfristige Rückstellungen 19'074 11'081 7'993 6.3.15\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nim Fremdkapital\n\n3'167 3'429 -262 6.3.16\n\n29 Eigenkapital 253'355 252'067 1'288 6.3.17\n\n290 Spezialfinanzierungen im EK 13'903 14'026 -123 6.3.16\n\n291 Fonds im EK 10'855 9'321 1'533 6.3.16\n\n293 Vorfinanzierungen 0 1'276 -1'276 6.3.16\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 228'598 227'444 1'155\n\n\n\n20\n\n5 Geldflussrechnung \n\nin TFr. + - Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nBetriebliche Tätigkeit\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung 1'155 -1'199 8'453\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge\n\n  planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Aufwand 12'842 13'147 11'051\n\nWertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV Aufwand Ertrag 0 0 0\n\nVerluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne Verluste Gewinne -262 0 846\n\nForderungen Abnahme Zunahme -3'974 0 2'693\n\nVorräte und angefangene Arbeiten Abnahme Zunahme 72 0 65\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen Abnahme Zunahme -1'233 0 253\n\nLaufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) Zunahme Abnahme 13'143 0 -4'747\n\nRückstellungen Zunahme Abnahme 8'518 0 1'371\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Zunahme Abnahme 2'356 0 -6'098\n\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen\n\n   sowie diverse Reservenkonten des EK Einlagen Entnahmen -129 -321 -607\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 32'488 11'627 13'280\n\nInvestitionstätigkeit\n\nNRP-Darlehen Bund (durchlaufend) -12'611 -20'047 -10'082\n\nAusgaben Investitionsrechnung -57'723 -77'225 -46'454\n\nEinnahmen Investitionsrechnung 28'732 36'172 25'566\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -41'602 -61'100 -30'971\n\nFinanzierungsfehlbetrag / -Überschuss Überschuss Fehlbetrag -9'114 -49'473 -17'691\n\nFinanzierungstätigkeit\n\nNRP-Darlehen Bund (durchlaufend) Zunahme Abnahme 12'611 20'047 10'082\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme -10'112 0 -4'597\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme -2'000 -2'000 -13'000\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) Abnahme Zunahme 0 0 -10'000\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) Abnahme Zunahme -3'903 -4'700 7\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -3'404 13'347 -17'508\n\nVeränderung des Fonds "Geld" Zunahme Abnahme -12'517 -36'126 -35'198\n\nLiquiditätsnachweis:\n\nFlüssige Mittel 01.01. 37'686 46'604 72'884\n\nFlüssige Mittel 31.12. 25'169 10'478 37'686\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -12'517 -36'126 -35'198\n\n\n\n21\n\n6 Anhang\n\n6.1\n\n6.1.1\n\n   \n\n6.1.2\n\nSFG Berechnung neu Berechnung alt Berechnung inkl. Investitionen Um-/Neubau KSU\n\nR 2017 51.4% 48.7% 47.8%\n\nR 2016 90.5% 88.6%\n\nR 2015 166.3% 166.5%\n\nR 2014 112.5% 112.1%\n\nR 2013 158.6% 156.9%\n\nR 2012 84.0% 83.0%\n\nBerechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt\n\nR 2017 0.1% 0.1% 3.8% 4.0% 33.9% 35.1% 3.6% 3.7%\n\nR 2016 0.2% 0.1% 5.3% 5.3% 30.3% 31.4% 3.2% 3.3%\n\nR 2015 0.2% 0.2% 10.1% 10.6% 32.8% 34.1% 3.6% 3.7%\n\nR 2014 0.3% 0.3% 7.9% 8.3% 32.0% 33.5% 3.1% 3.2%\n\nR 2013 0.4% 0.4% 9.0% 9.3% 33.0% 34.5% 3.4% 3.6%\n\nR 2012 0.5% 0.5% 5.0% 5.2% 35.7% 37.4% 4.1% 4.3%\n\nDie Berechnung der Kennzahl «Selbstfinanzierungsgrad» (SFG) erfolgt gemäss der Fachempfehlung Nr. 18. Seit der Rechnung 2015 wird der SFG nach der neuen Berechnungsmethode \n\nausgewiesen. Die Anpassung führte zu unwesentlich anderen Kennzahlen. Seit der Rechnung 2017 werden bei der Berechnung des SFG gemäss FHV Art. 37a die Investitionen in den \n\nUm-/Neubau des Kantonsspitals Uri nicht berücksichtigt.\n\nBerechnung laufender Ertrag\n\nZinsbelastungsanteil Selbstfinanzierungsanteil Bruttoverschuldungsanteil Kapitaldienstanteil\n\nRegelwerk der Rechnungslegung\n\nRechtsgrundlagen\n\nRegelwerk\n\nNeuerungen/Änderungen in HRM2\n\nBerechnung Selbstfinanzierungsgrad\n\nDie Fachempfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren werden regelmässig überarbeitet und angepasst. Änderungen, die gemäss den Fachempfehlungen in der \n\nvorliegenden Rechnungslegung vorgenommen wurden, sind im Folgenden kurz dargestellt.\n\nDas Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:\n\n- Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101)\n\nDie Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen (FE) gemäss Handbuch «Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2», welches im Jahr 2008 \n\nvon der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Seither wurden diverse Fachempfehlungen überarbeitet. Neuerungen und Änderungen gegenüber dem \n\nVorjahr sind in Abschnitt 6.1.2 «Neuerungen/Änderungen in HRM2» dargestellt. Abweichungen von den FE sind in Abschnitt 6.1.3 «Abweichungen von HRM2» aufgeführt. Die FE \n\nlassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnung des Kanton Uri wird im Abschnitt 6.2 «Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze» \n\nerläutert. \n\n- Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri  (FHV; RB 3.2111)\n\n- Weisungen der Finanzdirektion\n\nDie Berechnung des laufenden Ertrags erfolgt ebenfalls gemäss der Fachempfehlung Nr. 18. Seit der Rechnung 2015 werden die auf dem laufenden Ertrag basierenden Kennzahlen \n\n(Zinsbelastungsanteil, Selbstfinanzierungsanteil, Bruttoverschuldungsanteil und Kapitaldienstanteil) nach der neuen Berechnungsmethode ausgewiesen. Die Anpassung führte zu \n\nunwesentlich anderen Kennzahlen. \n\n\n\n22\n\n6.1.3\n\n6.2\n\n6.2.1\n\n6.2.2\n\n- Erträge aus der Gewinnverwendung von Beteiligungen (Dividenden etc.) werden im Jahr der Vereinnahmung erfolgswirksam verbucht, auch wenn die Gewinnausschüttung aufgrund \n\neiner gesetzlichen Grundlage oder einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich schon vor dem Jahresabschluss bzw. vor der Genehmigung der Jahresrechnung des ausschüttenden \n\nUnternehmens festgelegt ist.\n\nGrundsätze der Rechnungslegung \n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\n\nForderungen\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nAufgelaufene Betreibungskosten und Verzugszinsen werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, solange die Grundforderung ausstehend ist, werden sie nicht aktiviert; sie \n\nwerden erst verbucht, wenn die Zahlung erfolgt ist.\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\n- Die Wasserzinsen aus der Unteralpreusskonzession (KW Ritom) werden aufgrund der tatsächlich genutzten Wassermenge abgerechnet. Weil die Zahlen der effektiv genutzten \n\nWassermenge zum Zeitpunkt der Erstellung der Kantonsrechnung noch nicht bekannt sind und eine verlässliche Schätzung Ende Jahr nicht möglich ist, können die Einnahmen aus \n\ndiesen Wasserzinsen nicht periodengerecht abgegrenzt werden. \n\n- Die überarbeitete Fachempfehlung Nr. 14 sieht eine Veränderung in der Darstellung der Geldflussrechnung vor, die nicht konform ist mit Artikel 30 der FHV. Daher wurde die \n\nDarstellung der Geldflussrechnung nicht angepasst. \n\nMit Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 FHV wird in folgenden Bereichen von den Fachempfehlungen zu HRM2 abgewichen:\n\n- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 \n\ngibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.\n\n- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die \n\nbebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.\n\nAbweichungen von HRM2\n\n- Die Konti der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung San Gottardo» werden in der Rechnung 2017 nicht nach dem Bruttoprinzip dargestellt. Die Konti 2712.3600.01, 2712.3635.01, \n\n2712.4450.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01 werden saldiert; der Saldo wird zusammengefasst im Konto 2712.3635.02 dargestellt. Für NRP-Projekte San Gottardo fliessen Beiträge \n\nvom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über diese Kostenstelle. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die \n\ndadurch ausgelösten Bundesbeiträge dienen die Konti von Uri lediglich als Durchlaufkonti. Mit der Netto-Darstellung der ordentlichen Beiträge wird der effektive Aufwand, den Uri \n\nleistet, klarer dargestellt und Aufwand/Ertrag werden nicht durch erfolgsneutrale Beiträge anderer Kantone erhöht. Um die Bestimmung zur Bruttodarstellung nach Artikel 61 \n\nBuchstabe a der FHV einzuhalten, sind im Anhang Ziffer 6.4.2 die Kostenstelle 2712 sowie die Kostenarten 363 und 463 sowohl «brutto» als auch «netto» ausgewiesen.\n\n- Für das Projekt SAGOS 1 sicherte der Kanton Uri der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) im Rahmen des NRP-Programms San Gottardo (Periode 2012 bis 2015) einen à fonds perdu-\n\nBeitrag von maximal Fr. 5 Mio. zu. Da bis Ende 2015 noch keine Zahlungen geleistet werden konnten, hat der Regierungsrat beschlossen, die im Budget 2015 eingestellten Beiträge von \n\nFr. 2.5 Mio. per Ende 2015 in eine Vorfinanzierung einzubringen (RRB 2015-822 vom 22.12.2015). Entsprechend dem Projektfortschritt wurde 2016 und 2017 je ein Teil der \n\nVorfinanzierung verwendet und im ausserordentlichen Ergebnis verbucht. Die Vorfinanzierung wurde somit per Ende 2017 vollständig aufgelöst. Eine Vorfinanzierung ist eine \n\nfinanzpolitische Massnahme nach Artikel 58a FHV. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nach den Fachempfehlungen zu HRM2 nicht vorgesehen. \n\nDie Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, \n\nder Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Art. 61 der FHV beschrieben. \n\nDie flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit Laufzeiten von maximal drei Monaten.\n\nDer ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen.\n\n- Die Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden - in \n\nAbweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Die Grundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und \n\nSchenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt werden, weil die Gemeinden an den bezahlten \n\nSteuererträgen anteilmässig beteiligt sind.\n\n\n\n23\n\nAktive und passive Rechnungsabgrenzung\n\nSachanlagen im Verwaltungsvermögen\n\nNutzungsdauer  (ND) Abschreibungssatz\n\nAnlagekategorien in Jahren in % vom AW\n1)\n\nSachanlagen\n\nGrundstücke unüberbaut keine Abschreibung\n\nStrassen / Verkehrswege 40 2.5\n\nWasserbau 30 3.3\n\nÜbrige Tiefbauten 20 - 40 2.5 bis 5.0\n\nHochbauten 25 - 40 2.5 bis 4.0\n\nWaldungen keine Abschreibung\n\nMobilien 4 bis 10 10.0 bis 25.0\n\nAnlagen im Bau keine Abschreibung\n\nImmaterielle Anlagen 4 25.0\n\nInvestitionsbeiträge\n\n   ohne Rückforderungsrecht 1 100.0\n\n   mit Rückforderungsrecht            nach ND des finanzierten Anlagegutes\n\n1) AW = Anschaffungswert\n\nSachanlagen im Finanzvermögen\n\nDer Aufwand für Abschreibungen und Erlasse (exkl. Kantonssteuern) wurde bisher in der Kostenstelle 2300 «Direktionssekretariat und Amt für Finanzen» geführt; ab Rechnung 2017 \n\nwird er in der Kostenstelle 2324 «Vermögens- und Schuldenverwaltung» geführt. Zum besseren Vergleich wurden auch die Budget- und die Vorjahreswerte umkontiert.\n\nDie Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen. Angefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bilanziert.\n\nBörsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird - soweit verfügbar - auf die Steuerkurse der Eidg. \n\nSteuerverwaltung abgestützt. Verzinsliche Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. Ist kein Kurs verfügbar, wird zu Anschaffungswerten \n\nbewertet.\n\nMit der Einführung von HRM2 wurden die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen auf den 01.01.2012 neu zum Verkehrswert bewertet. Die Bewertung wurde durch die \n\nAbteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt. Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 \n\nFHV). Per 31.12.2017 wurde keine Neubewertung vorgenommen.\n\nDie Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen \n\ndes Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. \n\nAnschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet. Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:\n\nVorräte und angefangene Arbeiten\n\nFinanzanlagen\n\nAufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. Ist der abzugrenzende Betrag eines einzelnen Geschäftsvorfalls weniger als Fr. 20'000, kann \n\nauf eine Periodenabgrenzung verzichtet werden. Bei kontinuierlich anfallenden Leistungen kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, wenn die Differenz des ganzjährigen \n\nLeistungsbezugs  gegenüber dem ganzjährigen Leistungsbezug im Vorjahr bzw. gegenüber dem erwarteten ganzjährigen Leistungsbezug im Folgejahr weniger als Fr. 20'000 beträgt und \n\nsichergestellt ist, dass überjährig betrachtet der Leistungsbezug eines ganzen Jahres pro Rechnungsperiode verbucht ist.\n\n\n\n24\n\nEs handelt sich um Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Sie werden \n\nzum Nominalwert ausgewiesen.\n\nRückstellungen (kurzfristig/langfristig)\n\nFür allfällige Forderungen, die aus laufenden Verfahren entstehen könnten, werden keine Rückstellungen gebildet. Es lässt sich kein verlässlicher Wert abschätzen, weil einerseits dazu \n\nkeine verlässlichen Informationen verfügbar sind und solche Forderungen an sich sowie deren Höhe sehr unsicher sind und sie andererseits ganz oder teilweise durch Versicherungen \n\ngedeckt sein können. Zudem entspricht es der gängigen Praxis der umliegenden Kantone, dafür keine Rückstellung zu bilden. \n\nKeine Rückstellung wegen erhöhter Verrechnungssteuern\n\nDie Einnahmen aus Verrechnungssteuern stiegen beim Bund im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr um Fr. 4.5 Mrd. an. Weil sich im Gegenzug die Rückerstattungen schwach \n\nentwickelten, bildete der Bund in der Finanzierungsrechnung 2017 erstmals eine Rückstellung für zukünftige Rückforderungen in der Höhe von Fr. 2 Mrd. Würde der Kanton Uri \n\nentsprechend seinem Anteil an den Verrechnungssteuern analog zum Bund ebenfalls eine Rückstellung bilden, würde diese Rückstellung rund Fr. 1 Mio. betragen. Der Kanton Uri hat \n\nkeine Rückstellung für allfällige erhöhte Rückforderungen gebildet. Dies würde der bisherigen Praxis widersprechen, zudem sind die Voraussetzungen für eine Rückstellung nicht \n\ngegeben. \n\nLaufende Verbindlichkeiten\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nMit der Einführung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2012 wurden rückwirkend alle Investitionen bis ins Jahr 1984 aufgelistet und in einer Schattenrechnung nach den neuen \n\nAbschreibungssätzen von HRM2 abgeschrieben. Mit dieser Schattenrechnung konnten einerseits die Restnutzungsdauern der bestehenden Anlagen hergeleitet werden. Andererseits \n\nkann aufgezeigt werden, welche Abschreibungen resultieren würden, wenn sich in der Vergangenheit die Abschreibungen nach den vorstehenden Nutzungsdauern gerichtet hätten \n\nund ausserdem keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt worden wären. Der Vergleich der finanzbuchhalterischen Buchwerte mit den so ermittelten betriebswirtschaftlichen \n\nWerten geht aus den Aufstellungen im Anlagespiegel (vgl. Ziffer 6.3.9) hervor.\n\nDarlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet. Bei Bedarf werden \n\nWertberichtigungen gebildet.\n\nDie Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.\n\nEs handelt sich um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften. (Rest-)Laufzeiten bis zu einem 1 Jahr gelten als kurzfristig. Längere Laufzeiten gelten als langfristig. Der im Folgejahr \n\nfällige Anteil von langfristien Verbindlichkeiten wird zum Bilanzstichtag unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt zum Nominalwert.\n\nEine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, deren Höhe \n\nund/oder deren Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der Rückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt \n\nAuskunft über die Bildung, Auflösung und Verwendung der Rückstellungen.\n\nFinanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)\n\nInvestitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet sich die \n\nAbschreibung nach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, führt dazu, dass die \n\nInvestitionsbeiträge ebenfalls wie Investititionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren oder Beiträge MGB). \n\nInvestitionsbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge nach altem Recht. Die entsprechenden \n\nAnlagen sind an die Abwasser Uri übergegangen.\n\n\n\n25\n\nGewinn-/Verlustbeteiligung KSU\n\n6.2.3\n\nR 2017 R 2016\n\nGesamtergebnis (Ertragsüberschuss): 1.2 8.5\n\n./. Bezüge aus Spezialfinanz. und Fonds im EK -0.2 -0.3\n\n+ Einlagen in Spezialfinanz. und Fonds im EK 1.6 0.5\n\nHaushaltsergebnis (Ertragsüberschuss): 2.6 8.7\n\n6.2.4\n\nBis 2013 wurde die Gewinn-/Verlustbeteiligung des Kanton Uri am Jahresergebnis des Kantonsspital Uri (KSU) im laufenden Rechnungsjahr verbucht. Die Verlustbeteiligung von 2014 \n\nwurde der Rechnung 2015 belastet. 2015 und 2016 wurde die Erfolgsbeteiligung entsprechend dem Imparitätsprinzip verbucht: Die Gewinnbeteiligung von 2015 wurde im Folgejahr \n\nverbucht, die Verlustbeteiligung von 2016 wurde hingegen im laufenden Rechnungsjahr 2016 erfasst. Gemäss der Empfehlung des Schweizerischen Rechnungslegungsgremiums vom \n\nSeptember 2017 werden ab 2017 Gewinn- und Verlustbeteiligungen im Folgejahr verbucht. Somit wird die Auflistung der Erfolgsbeteiligung des Kanton Uri am Jahresergebnis des KSU \n\nals Ereignis nach Bilanzstichtag hinfällig.\n\nGestützt auf Art. 62 Absatz 6 FHV werden Spezialfinanzierungen und Fonds dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie die Rechtsgrundlagen vom Kanton erlassen werden oder die \n\nRechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem Kanton einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erfolgt der \n\nAusweis im Fremdkapital. \n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital\n\nVerpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nDer Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem Rechnungslegungsregime von HRM1 \n\n(bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in der Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen \n\nAusweis des Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen Buchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der \n\nVerschuldungssituation des Kantons ungeeignet.\n\nDie Entwicklung der verschiedenen Komponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) dargestellt.\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\n\nDer Bilanzüberschuss zeigt die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre und des laufenden Jahres. \n\nAufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird das Ergebnis durch Einlagen bzw. Entnahmen erfolgsmässig \n\nneutralisiert. Bei Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital wird das Ergebnis somit direkt über das Eigenkapital gebucht. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ergibt sich \n\ndabei aus dem Gesamtergebnis abzüglich Bezüge bzw. zuzüglich Einlagen aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. HRM2 hingegen sieht vor, dass das Ergebnis der \n\nSpezialfinanzierungen und der Fonds im Eigenkapital im Gesamterfolg enthalten ist und dass unterschiedliche Abschlusskonten für das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nim Eigenkapital sowie für das Ergebnis des allgemeinen Haushaltes verwendet werden. Auch mit der FHV steht diese Verbuchungsmethode nicht im Einklang, da Artikel 28 Absatz 1 \n\nvorsieht, dass das Gesamtergebnis das Eigenkapital verändert. Das Haushaltsergebnis lässt sich wie folgt herleiten (Zahlen in Mio. Franken):\n\nErgebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nWerden Investitionen zu Lasten eines Fonds oder einer Spezialfinanzierung getätigt, werden diese wie alle anderen Investitionen über die Investitionsrechnung verbucht und am \n\nJahresende in der Bilanz aktiviert. Unterliegen die Investitionen einem Wertverzehr, werden sie über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Übersicht über die Spezialfinanzierungen, \n\nFonds und Vorfinanzierungen in Ziffer 6.3.16 zeigt, welcher Anteil des Fonds unter Berücksichtigung der im Verwaltungsvermögen bilanzierten Positionen (Sachwerte, Darlehen) \n\ntatsächlich verfügbar ist. \n\n\n\n26\n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz Verän-\n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 25'169 37'686 -12'517\n\nKasse 101 118 -17\n\nPost 6'667 5'117 1'550\n\nBank 18'401 32'452 -14'050\n\nVerän-\n\n6.3.2 Forderungen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nForderungen 67'539 63'565 3'974\n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 16'200 14'935 1'265\n\nKontokorrente mit Dritten 46'195 45'763 432\n\nSteuerforderungen 4'329 1'980 2'349\n\nTransferforderungen -9 0 -9\n\nInterne Kontokorrente -7 -4 -3\n\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 236 253 -17\n\nÜbrige Forderungen 595 638 -43\n\nVerän-\n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzanlagen 15'000 15'000 0\n\nFestgelder 15'000 15'000 0\n\n\n\n27\n\nVerän-\n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 18'266 17'033 1'233\n\nPersonalaufwand 15 12 4\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 261 226 34\n\nSteuern 939 1'347 -408\n\nTransfers der Erfolgsrechnung 13'788 11'424 2'364\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag 745 702 43\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag 192 313 -121\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 2'262 2'893 -631\n\nÜbrige aktive Rechnungsabgrenzungen 65 115 -51\n\nVerän-\n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 1'280 1'352 -72\n\nHandelswaren 86 107 -22\n\nRoh- und Hilfsmaterial 566 640 -74\n\nAngefangene Arbeiten 319 311 8\n\nGeleistete Anzahlungen 309 294 16\n\n\n\n28\n\nWertan-\n\n6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen 01.01. Zugang Abgang passungen 31.12.\n\nin TFr.\n\nAktien und Anteilscheine 6'182 0 0 263 6'444\n\nNamenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG  5'100 255 5'355\n\nNamenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG 857 -36 821\n\nInhaberaktien Dätwyler Holding AG 128 46 175\n\nNamenaktien MCH Group AG 83 -3 80\n\nNamenaktien Zuckerfabriken Aarberg & Frauenfeld AG 2 0 3\n\nAnteilscheine Baugenossenschaft Dammablick 11 0 11\n\nWertan-\n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen 01.01. Zugang Abgang passungen 31.12.\n\nin TFr.\n\nGrundstücke 13'197 5'267 -1'365 0 17'099\n\nWerkmatt (ehem. Eyschachen), Altdorf; div. Parz. (*.1201) 9'034 5'267 -1'365 12'936\n\nSchützenrütti, Attinghausen; Parz. 25.1203 52 52\n\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206 17 17\n\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206 96 96\n\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206  364 364\n\nBreiti, Göschenen; Parz. 73.1208 322 322\n\nBielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209 132 132\n\nOberboden, Hospental; Parz. 561.1210  2 2\n\nBärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213 2'507 2'507\n\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213 102 102\n\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213  311 311\n\nPalanggenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214  31 31\n\nUrigen, Unterschächen; Parz. 198.1219 1 1\n\nLehn, Wassen; Parz. 4.1220 1 1\n\nWattingen, Wassen; Parz. 875.1220 7 7\n\nStandel, Wassen; Parz. 250.1220 218 218\n\nGebäude 2'813 0 0 0 2'813\n\nCoop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen) 986 986\n\nHaus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen) 410 410\n\nBrickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)  899 899\n\n5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216  519 519\n\n\n\n29\n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen\n\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n\n01.01. Zugang Abgang übriges 31.12. 01.01. Abschr. Abgang übriges 31.12. 01.01. 31.12.\n\nVerwaltungsvermögen 279'032 44'981 -2'607 -3'471 317'935 -43'754 -12'842 0 3'471 -53'126 235'278 264'809\n\nSachanlagen 159'019 21'586 -312 -88 180'206 -30'759 -6'459 0 88 -37'130 128'260 143'076\n\nGrundstücke unüberbaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nStrassen / Verkehrswege 98'608 12'058 -312 0 110'355 -11'131 -2'972 0 0 -14'104 87'477 96'251\n\nWasserbau 27'155 794 0 0 27'948 -6'299 -1'410 0 0 -7'709 20'856 20'240\n\nÜbrige Tiefbauten 389 -1'894 0 0 -1'506 -37 19 0 0 -18 352 -1'524\n\nHochbauten 14'318 0 0 9'555 23'873 -4'262 -1'067 0 0 -5'328 10'056 18'545\n\nWaldungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nMobilien 12'554 1'245 0 -88 13'711 -9'030 -1'028 0 88 -9'971 3'524 3'740\n\nAnlagen im Bau 5'996 9'384 0 -9'555 5'824 0 0 0 0 0 5'996 5'824\n\nÜbrige Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen 1'172 856 0 -422 1'606 -625 -484 0 422 -687 547 919\n\nSoftware 863 653 0 -339 1'177 -490 -356 0 339 -507 373 670\n\nÜbrige immaterielle Anlagen 310 202 0 -83 429 -135 -128 0 83 -180 175 249\n\nDarlehen 25'980 14'183 -943 0 39'220 0 0 0 0 0 25'980 39'220\n\nan  Kantone und Konkordate 3'729 1'000 -228 0 4'501 0 0 0 0 0 3'729 4'501\n\nan Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'013 63 -191 0 885 0 0 0 0 0 1'013 885\n\nan öffentliche Unternehmen 8'400 0 0 0 8'400 0 0 0 0 0 8'400 8'400\n\nan private Unternehmungen 11'129 12'882 -144 0 23'867 0 0 0 0 0 11'129 23'867\n\nan private Org. ohne Erwerbszweck 205 0 -47 0 158 0 0 0 0 0 205 158\n\nan Private Haushalte 1'504 237 -333 0 1'408 0 0 0 0 0 1'504 1'408\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 48'224 509 0 0 48'733 0 0 0 0 0 48'224 48'733\n\nan öffentlichen Unternehmungen 48'218 509 0 0 48'727 0 0 0 0 0 48'218 48'727\n\nan privaten Unternehmungen 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5\n\nInvestitionsbeiträge 44'637 7'847 -1'353 -2'960 48'171 -12'370 -5'899 0 2'960 -15'309 32'267 32'862\n\nan Kantone und Konkordate 761 17 0 0 778 -131 -27 0 0 -158 630 620\n\nan Gemeinden 22'218 5'446 -15 -2'960 24'689 -7'672 -4'715 0 2'960 -9'427 14'546 15'262\n\nan private Unternehmungen 18'199 1'039 0 0 19'238 -3'937 -1'019 0 0 -4'956 14'262 14'282\n\nan private Org. ohne Erwerbszweck 2'500 0 0 0 2'500 -500 -100 0 0 -600 2'000 1'900\n\nan private Haushalte 959 6 0 0 965 -130 -39 0 0 -169 829 797\n\nan Anlagen im Bau 0 1'338 -1'338 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n30\n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen\n\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n\n01.01. Zugang Abgang übriges 31.12. 01.01. Abschr. Abgang übriges 31.12. 01.01. 31.12.\n\nVerwaltungsvermögen Fibu\n1\n\n279'032 44'981 -2'607 -3'471 317'935 -43'754 -12'842 0 3'471 -53'126 235'278 264'809\n\nVerwaltungsvermögen BEBU\n2\n\n1'003'115 48'454 -2'607 -4'102 1'044'860 -589'308 -36'503 0 4'109 -621'703 413'808 423'157\n\nAbweichung Fibu / BEBU 724'083 3'473 0 -631 726'925 -545'553 -23'661 0 638 -568'576 178'530 158'348\n1\n Fibu = Finanzbuchhaltung\n\n2\n BEBU = Betriebsbuchhaltung\n\n\n\n31\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nA) massgebliche Beteiligungen\n\nUrner Kantonalbank, \n\nAltdorf (UKB)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt\n\n(RB 70.1311)\n\nDie Urner Kantonalbank dient der \n\ngesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, \n\nindem sie als Universalbank die banküblichen Geschäfte \n\nnach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt und dadurch \n\nfür den Kanton eine stets verlässliche Einnahmequelle \n\nbildet\n\n100% Kanton Uri (100%) Staatsgarantie: Der Kanton Uri \n\nhaftet für alle \n\nVerbindlichkeiten der Bank, \n\nsoweit deren eigene Mittel \n\nnicht ausreichen.\n\nDiverse; jedoch keine \n\nMehrheitsbeteili-\n\ngungen\n\nKantonsspital Uri, \n\nAltdorf (KSU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt (RB 20.3221)\n\nStationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, \n\nsowie ständige Notfallversorgung der Urner Bevölkerung\n\n100% Kanton Uri (100%) Finanzierung und Tragbarkeit \n\nanstehender Spitalum- und \n\nNeubau\n\nkeine\n\nPensionskasse Uri, \n\nAltdorf (PKU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt (RB 2.4221)\n\nBerufliche Vorsorge im Sinne des BVG n/a Angeschlossene Arbeitgeber: \n\nKanton Uri, KSU, Urner \n\nGemeinden, Alters- und \n\nPflegeheime, \n\nKorporationsbürgerge-\n\nmeinden, private AG's\n\nSanierungspflicht als \n\nArbeitgeber zusammen mit \n\naktiven Versicherten im Falle \n\nvon Unterdeckung\n\nkeine\n\nSozialversicherungs-\n\nstelle Uri, Altdorf \n\n(SVSt)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt (RB 20.2411)\n\nSVSt fasst als «Dachanstalt» die Ausgleichskasse, die IV-\n\nStelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer \n\nVerwaltungseinheit zusammen\n\n100% Kanton Uri (100%) Haftung nach Art. 78 Abs. 1 \n\nATSG (SR 830.1), und Art. 70 \n\nAbs. 1 AHVG (SR 831.10)\n\nkeine\n\nB) weitere Beteiligungen\nElektrizitätswerk \n\nAltdorf, Altdorf (EWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit \n\nelektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz (SR \n\n734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession\n\n29% CKW (62.2%), Kanton Uri \n\n(29%), Korporation Uri (6%), \n\nGemeinden und Private\n\nkeine ComDataNet AG \n\n(100%); KW \n\nSchächental AG (56%); \n\nKW Seedorf AG (20%); \n\nKW Bristen AG (60%); \n\nKW Gurtnellen AG \n\n(70%); Einfache \n\nGesellschaft KW \n\nSchächen (51%); KW \n\nSchächen AG (51%) \n\n(Stand Sept. 2017)\n\nKraftwerk Amsteg AG, \n\nSilenen (KWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … soweit die \n\nEnergie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5f Ziff. \n\n4 in Verbindung mit Art. 5d Reusskonzession) \n\n9% SBB (90%), Kanton Uri (9%), \n\nUKB (1%)\n\nHaftung für Verbindlichkeiten \n\nim Verhältnis Beteiligung (9%)\n\nkeine\n\nKraftwerk Göschenen \n\nAG, Göschenen (KWG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er \n\nnicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und \n\nErstfeld und von evtl. später entstehenden Werken \n\ngedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-Konzession)\n\n9% CKW (50%), SBB (40%), \n\nKanton Uri (9%), UKB (1%)\n\nkeine keine\n\n\n\n32\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nKraftwerk Wassen AG, \n\nWassen (KWW)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … soweit die \n\nEnergie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5d \n\nReusskonzession)\n\n10% SBB (90%), Kanton Uri (10%) keine keine\n\nKraftwerk Bristen AG, \n\nSilenen (KWB)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser \n\nnicht durch bereits bestehende Werke oder \n\nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-\n\nKonzession)\n\n15% EWA (60%), Korporation Uri \n\n(15%), Kanton Uri (15%), \n\nGemeinde Silenen (10%)\n\nkeine keine\n\nKraftwerk Schächen \n\nAG, Bürglen (KWS)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser \n\nnicht durch bereits bestehende Werke oder \n\nVerpflichtungen gedeckt ist (Art. 5 Schächenbach-\n\nKonzession, Unterlauf)\n\n34% EWA (51%), Kanton Uri (34%), \n\nKorporation Uri (15%)\n\nkeine keine\n\nAuto AG Uri, \n\nSchattdorf (AUTOAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz \n\nüber die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n\n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n\n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n31% Kanton Uri (31%), \n\nverschiedene Gemeinden des \n\nKt. Uri und Private\n\nkeine keine\n\nSchweiz. \n\nBibliotheksdienst \n\nGenossenschaft, Bern \n\n(SBD)\n\nGenossenschaft Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz \n\n(Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)\n\n<1% 24 Kantone (ohne BS, TI); 99 \n\nGemeinden, 31 Bibliotheken, \n\nFirmen und Einzelmitglieder\n\nkeine sbd.bibliotheks-\n\nservice AG (100%)\n\nSchweiz. \n\nNationalbank, Bern \n\n(SNB)\n\nspezialgesetzliche AG des Bundes Führung der Geld- und Währungspolitik im \n\nGesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die \n\nPreisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen \n\nEntwicklung Rechnung\n\n<1% Kantone, Kantonalbanken und \n\nandere öff.rechtl. Anstalten \n\n(74.7%), Rest Streubesitz\n\n(Stand Ende 2016)\n\ntiefere / keine \n\nGewinnausschüttung z.G. \n\nBund und Kantone bei \n\nnegativen Ergebnissen der \n\nSNB\n\nOrell Füssli (33%),\n\nBIZ (3%)\n\nSchweizer Salinen AG, \n\nPratteln (SR) \n\ngemischtwirtschaftliche AG Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV, RB \n\n3.2625)\n\n<1% 26 Kantone (99.6%), \n\nFürstentum LI (0.4%)\n\nkeine Saline de Bex SA (90%), \n\nRheinsalz AG (55%), \n\nAgrosal GmbH (D) 45%\n\nSelFin Invest AG, \n\nPratteln (SelFin)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. \n\nDie Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, die \n\nVerwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen \n\nnamentlich im Bereich der Salzgewinnung und \n\nSalzversorgung für die Salinen in der Schweiz\n\n<1% 25 Kantone (ohne Kt. VD) keine keine\n\nMobility \n\nGenossenschaft, \n\nLuzern (MOB)\n\nGenossenschaft keine öffentliche Aufgabe <1% 63'600 Genossenschafter \n\n(Stand Ende 2016)\n\nkeine Mobility International \n\nAG (100%), Catch a Car \n\nAG (146%), Sharoo AG \n\n(7%)\n\nPsychiatriekonkordat, \n\nZug (PKZ)\n\nöffentlich-rechtliche Körperschaft \n\nmit eigener Rechtspersönlichkeit \n\n(Konkordat; RB 20.3231)\n\nStellt die stationäre, teilstationäre und ambulante \n\npsychiatrische Versorgung der Konkordatskantone sicher \n\n(Psychiatriekonkordat; RB 20.3231)\n\n10% Kantone ZG, SZ, UR keine keine\n\n\n\n33\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nTriaPlus (TP), Zug gemeinnützige AG Dient der stationären, teilstationären und ambulanten \n\npsychiatrischen Versorgung der Bevölkerung in den \n\nKantonen Uri, Schwyz und Zug (Psychiatriekonkordat; RB \n\n20.3231)\n\n10% Kantone ZG (45%), SZ (45%), \n\nUR (10%)\n\n(Stand Ende 2017)\n\nFinanzierung nicht gedeckter \n\nKosten durch Konkordats-\n\nkantone sowie Haftung für \n\nallfällig gewährte Garantien \n\nfür Verbindlichkeiten der \n\nTriaplus AG\n\nkeine\n\nLaboratorium der \n\nUrkantone, Brunnen \n\n(LdU)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt mit \n\neigener Rechtspersönlichkeit\n\n(Konkordat; RB 30.2315)\n\nVollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, \n\nGift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und \n\nHeilmittelgesetzgebung\n\n15.3% Kantone SZ, OW, NW, UR keine keine\n\nSwissmedic, Bern \n\n(S-Medic)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt des \n\nBundes mit eigener \n\nRechtspersönlichkeit (Art. 68 \n\nHeilmittelgesetz; SR 812.21)\n\nZulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von \n\nArzneimitteln und damit Sicherstellung der \n\nHeilmittelsicherheit für die Schweiz\n\n<1% Bund und Kantone keine keine\n\ninNet Monitoring AG, \n\nAltdorf (INNET)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler \n\nVereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung\n\n(LRV; SR 814.318.142.1)\n\n16.7% Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, \n\nUR\n\nkeine keine\n\nLISAG AG, Bürglen \n\n(LISAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Durchführung der amtlichen Vermessung \n\n(Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau des \n\nLandinformationssystems Uri\n\n38.3% 58% öffentliche Hand, 42% \n\nprivate Unternehmen\n\nkeine keine\n\nZentralschweiz. BVG- \n\nund Stiftungsaufsicht, \n\nLuzern (ZBSA)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt der Konkordatskantone\n\n(RB 9.3102)\n\nErfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen \n\nnach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, \n\nHinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) \n\nobliegenden (gesetzliche Aufsicht über die \n\nVorsorgestiftungen des BVG)\n\n2.7% Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, \n\nUR\n\nkeine keine\n\nInterkantonale \n\nPolizeischule Hitzkirch \n\n(IPH)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt der Konkordatskantone (RB \n\n3.8321)\n\nDeutschsprachige Grundausbildung und Weiterbildung \n\nder Angehörigen der Polizeikorps der \n\nKonkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich \n\nPolizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 \n\nPolizeigesetz (PolG; RB 3.8111).\n\nDer Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, dass \n\nsie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der regionalen \n\nGegebenheiten zweckmässig erfüllen kann\n\n1.4% Kantone AG, BL, BS, BE, LU, \n\nNW, OW, SZ, SO, ZG, UR\n\nHaftung für Verluste keine\n\nSwisslos, Basel \n\n(S-LOS)\n\nGenossenschaft Einheitliche und koordinierte Anwendung des \n\nLotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor \n\nsozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und \n\nWetten sowie die transparente Verwendung der Lotterie- \n\nund Wetterträge\n\n< 1% 20 Kantone (Deutschschweiz \n\nund Tessin) sowie \n\nLiechtenstein\n\nkeine Swiss Euro Millions \n\n(einfache Gesellschaft)\n\n\n\n34\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nMatterhorn Gotthard \n\nBahn, Brig-Glis \n\nbestehend aus:\n\nMatterhorn Gotthard \n\nBahn AG (MGM);\n\nMatterhorn Gotthard \n\nInfrastruktur AG (MGI) \n\nund\n\nMatterhorn Gotthard \n\nVerkehrs AG (MGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG (3 \n\nGesellschaften)\n\nFörderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz \n\nüber die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n\n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n\n(RB 50.5111, 50.5115)\n\nMGM: \n\n1.7%\n\nMGI:\n\n3.3%\n\nMGV:\n\n0.8%\n\nBVZ Holding, Zermatt; \n\nöffentliche Hand: Bund, \n\nKantone (GR, VS, UR);\n\nes besteht ein\n\nAktionärbindungsvertrag\n\nkeine Minderheitsbetei-\n\nligungen an \n\nUnternehmen im \n\nTourismusbereich\n\nSchifffahrts-\n\ngesellschaft \n\nVierwaldstättersee, \n\nLuzern (SGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz \n\nüber die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n\n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n\n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n<1% Streubesitz: grösster \n\n(Privat)Aktionär hält 5.2%, \n\nkein weiterer Aktionär mit \n\nAktienanteil > 5%; Kantone \n\nund Gemeinden besitzen \n\nzusammen rund 2.7% \n\n(Stand Ende 2016)\n\nkeine Tavolago AG, Luzern \n\n(100%)\n\nShiptec AG, Luzern \n\n(100%)\n\nBG OST-SUED\n\nBürgschaftsgenossen-\n\nschaft für KMU, \n\nSt.Gallen\n\nGenossenschaft Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und \n\n-Verordnung über die Finanzhilfen an \n\ngewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen \n\n(SR 951.25, SR 951.251)\n\n<1% 12 Kantone, Verbände, \n\nPrivate. Total 354 \n\nGenossenschafter \n\n(Stand Ende 2016)\n\nkeine Bürgschafts-Support \n\nAG (30%)\n\nSchweiz. Gesellschaft \n\nf. Hotelkredit, Zürich \n\n(SGH)\n\ngemischtwirtschaftliche \n\nGenossenschaft\n\nBundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz \n\nüber die Förderung der Beherbergungswirtschaft \n\nübertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)\n\n<1% Kantonalbanken 29.0%, Bund \n\n21.1%, Grossbanken 16.1%, \n\nKantone und Gde 11.7%, \n\nHotellerie, Wirtschaft, \n\nVerbände und Private.\n\nTotal 701 Genossenschafter \n\n(Stand Ende 2016)\n\nkeine keine\n\nTMF Extraktionswerk \n\nAG, Kirchberg SG \n\n(TMF)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri \n\ngemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die \n\nEntsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR \n\n916.441.22)\n\n<1% 15 Kantone und Fürstentum LI \n\n(50%), private Unternehmen \n\n(50%) (Stand Ende 2016)\n\nkeine keine\n\n1) Stand per 31.12.2016, ausser es ist etwas anderes erwähnt.\n\n\n\n35\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)\n\nBeteiligungsquote und -Wert Total UKB KSU PKU SVSt EWA KWA KWG KWW KWB KWS Auto AG Diverse\n\nNominalkapital 100% (TFr.) 30'000        0 n/a n/a 20'000     80'000 60'000     16'000     6'000       2'000       235          \n  (40% liberiert)\n\nBeteiligungsquote Kanton Uri (%) 100% 100% n/a 100% 29% 9% 10% 10% 15% 34% 31%\n\nA) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung\n\nper 31.12.2017 (TFr.) 48'733 30'000 0 0 0 5'800 2'880 5'500 1'600 900 680 0 1'372\n\nB) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) \n\nabgeleitet aus ausgewiesenem Eigenkapital der \n\nBeteiligung multipliziert mit Beteiligungsquote \n\ndes Kantons (TFr.)   1) 332'642 290'434 5'572 n/a 8'611 12'756 2'954 7'522 2'031 980 n/a 1'782 p.m.\n\nB - A = Bewertungsdifferenz 283'909\n\nInformationen aus der Jahresrechnung 2017 2017 2016 2016 2016/17 2017 2016/17 2016 2016/17 2016/17 2016\n\nder Beteiligung (TFr.) 31.12. 31.12. 2) 31.12. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 30.09. 31.12.\n\nBilanzsumme 3'191'005   963'165  13'576     156'345  303'450    131'179  33'890     17'279     1'977       14'717     \n\nEigenkapital (vor Gewinnverwendung) 290'434      43'869     8'611       43'987     32'820      75'222     20'308     6'531       1'964       5'680       \n\nErgebnis 16'770        264       1'611       -260         4'293       101            3'853       976          666          -36           -2             \n\nRechnungslegungsstandard schweiz.\n\nBanken-\n\nGesetz-\n\ngebung\n\nSwiss\n\n GAAP\n\n FER\n\nSwiss\n\n GAAP\n\n FER 26\n\nWBG des\n\nB'amt für\n\nSoz.-Vers.\n\n(BSV)\n\nOR Swiss\n\n GAAP\n\n FER\n\nOR OR OR OR Swiss\n\n GAAP\n\n FER\n\nMitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende) 115              4              26            313          78            \n\nMitarbeitende (Vollzeitäquivalente) 97                3              19            288          12              18            7              61            \n\nZahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.) 7'489           16            22            3'167       7'641         5'918       4'777       165          183          5              \n\nGewinn/Dividende 6'800           464          9                330          96            \n\nWasserzins, Konzessionsgebühren 2'321       7'599         5'560       4'445       113          180          \n\nAbgeltung Staatsgarantie 687              \n\nZins / Mietzins 13            \n\nÜbriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.) 2                  3              22            382          33              28            236          52            3              5              \n\nZahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.) 248              9'485       7'087       668          6                1              -           -           -           1'061       \n\nDefizitübernahme\n\nLeistungseinkauf 248              9'485       6'577       668          2                1              6              \n\nBeiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten) 511          4                1'055       \n\nÜbriges (Investitionen/baulicher Unterhalt)\n\n1) Bei den Beteiligungen SVSt, KWW und Auto AG basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2016, beim KSU auf der provisorischen Rechnung 2017\n\n2) Die Zahlen basieren auf dem provisorischen Rechnungsabschluss 2017 (Stand 27.2.2018)  vor der Gewinn-/Verlustbeteiligung des Kantons\n\n21'957      \n\n16'365      \n\n26'221      \n\n5'880        \n\n3'609        \n\n368           \n\n3                \n\n2'588        \n\n2'591        \n\n449           \n\n617           \n\n5'572        \n\n\n\n36\n\nVerän-\n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nLaufende Verbindlichkeiten 45'574 32'431 13'143\n\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 34'748 24'600 10'148\n\nKontokorrente mit Dritten 2'998 634 2'365\n\nSteuern 1'080 1'757 -677\n\nErhaltene Anzahlungen von Dritten 4'926 1'554 3'372\n\nInterne Kontokorrente 111 61 50\n\nDepotgelder und Kautionen 539 534 5\n\nÜbrige laufende Verpflichtungen 1'171 3'291 -2'120\n\nVerän-\n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 2'000 -2'000\n\nKurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 0 2'000 -2'000\n\nVerän-\n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 13'581 11'226 2'356\n\nPersonalaufwand 64 154 -90\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 107 131 -25\n\nSteuern 6'115 3'042 3'073\n\nTransfers der Erfolgsrechnung 4'576 5'395 -819\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag 156 190 -35\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag 1'072 1'178 -106\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 1'489 1'135 354\n\nÜbrige passive Rechnungsabgrenzungen 3 0 3\n\nVerän-\n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 77'708 74'437 3'271\n\nDarlehen 28'000 28'000 0\n\nÜbrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten 49'708 46'437 3'271\n\n\n\n37\n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel\n\nin TFr.\n\nArt der Rückstellung 01.01. Bildung Auflösung Verwendung 31.12. Kommentar\n\nTotal Rückstellungen 16'515 11'293 -405 -2'370 25'033\n\nKuzfristige Rückstellungen: 5'434 2'905 -10 -2'370 5'959\n\nfür Mehrleistungen des Personals 2'972 123 0 0 3'095 Rückstellungen Ferien und Gleitzeit\n\nfür andere Ansprüche des Personals 1'657 1'982 -10 -1'839 1'791 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und \n\npersonalrechtliche Ansprüche\n\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 150 0 0 -150 0 Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\n\nfür Finanzaufwand 288 0 0 -14 274 Rückstellung für Liegenschaften Finanzvermögen \n\nübrige kurzfristige Rückstellungen 368 800 0 -368 800 Rückstellungen für Transferaufwand\n\nLangfristige Rückstellungen: 11'081 8'388 -394 0 19'074\n\nfür andere Ansprüche des Personals 9'561 2'238 -6 0 11'792 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des \n\nRegierungsrats, Dienstaltersgeschenke\n\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 625 0 -388 0 237 Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\n\nübrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 895 6'150 0 0 7'045 Altlastensanierung (Schiessanlagen), Rückbaukosten KSU\n\n\n\n38\n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen\n\nin TFr.\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\n\nin ER in IR 01.01. Veränderung 31.12. im VV 31.12.\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 3'429 -262 3'167 158 3'009\n\nSpezialfinanzierungen im FK 1'578 -61 1'517 0 1'517\n\nSchutzraumbauten 2675 1'578 -61 1'517 1'517\n\nFonds im FK 1'851 -201 1'650 158 1'492\n\nLotteriefonds 2060 1'585 94 1'680 1'680\n\nSportfonds 2260 5260 122 -272 -150 158 -308\n\nFonds gegen Suchtkrankheiten 2470 144 -24 120 120\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital 23'347 1'410 24'757 2'839 21'918\n\nSpezialfinanzierungen im EK 14'026 -123 13'903 4'697 9'206\n\nSchwerverkehrszentrum (Vorschuss) 2615 -34 17 -17 -17\n\nBauerstrasse 2165 5111.5010.22 8'071 6 8'077 646 7'431\n\nSeeschüttung 2477 5477 413 -100 313 1'566 -1'253\n\nAmt für Betrieb Nationalstrassen 2116 5119 5'576 -46 5'530 2'485 3'045\n\nFonds und Legate im EK 9'321 1'533 10'855 -1'858 12'712\n\nKantonaler Lehrmittelverlag 2270 280 -10 269 269\n\nFischereifonds 2460 5460 1'943 8 1'951 -288 2'239\n\nReussdeltafonds 2575 5575 934 38 972 0 972\n\nGebirgshilfe 2775 183 -5 179 179\n\nTierseuchen 2785 319 3 323 323\n\nElementarschäden 2780 340 3 343 343\n\nFeuerlöschfonds 2660 1'096 241 1'337 1'337\n\nWirtschaftsförderung 2760 5760 1'137 164 1'301 0 1'301\n\nBerufliche Wiedereingliederung 2765 913 -4 910 910\n\nNatur- und Heimatschutz 2560 5560 771 462 1'233 202 1'031\n\nWaldfonds 2665 1'112 62 1'174 1'174\n\nWildschadenfonds 2670 148 25 173 173\n\nFonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2275 117 -4 113 113\n\nSchwimmbadfonds 2795 5795 0 46 46 -1'772 1'818\n\nFörderprogramm Energie Uri 2160 0 505 505 505\n\nFonds und Legate Mittelschule 2262 21 -1 20 20\n\nUmweltschutzpreis Supertreffer 2324.3409.01 6 0 6 6\n\nVorfinanzierungen 1'276 -1'276 0 0 0\n\nVorfinanzierung SAGOS 1 2712 5712 1'276 -1'276 0 0\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n39\n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis\n\nin TFr.\n\nBestand Jahresergebnis Jahresergebnis Bestand\n\n01.01. Erhöhungen Einlagen (Ertragsüberschuss) Reduktionen Entnahmen (Aufwandüberschuss) 31.12.\n\nTotal Eigenkapital 252'067 2'840 1'685 1'155 -1'551 -1'551 0 253'355\n\nSpezialfinanzierung 14'026 23 23 -146 -146 13'903\n\nFonds und Legate 9'321 1'662 1'662 -129 -129 10'855\n\nVorfinanzierungen 1'276 0 0 -1'276 -1'276 0\n\nAufwertungsreserve 0 0 0 0\n\nNeubewertungsreserve FV 0 0 0 0\n\nBilanzüberschuss 227'444 1'155 1'155 0 0 228'598\n\n\n\n40\n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle\n\nin TFr.\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\n\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2018 Datum schreitung\n\nGesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 421'405 192'157 224'111\n\nErfolgsrechnung 23'941 11'222 11'794\n\n \n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\nAnpassung und Überprüfung des kantonalen Fila mit den Gemeinden 19.04.2017 Landrat brutto 107 42 65\n\n21 Baudirektion\n\nSeelisbergstrasse, Bergstation TSB - Treib 08.04.2009 Landrat brutto 3'250 1'869 1'393\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\nBetriebsverein Theater Uri 2014 - 2017 22.05.2013 Landrat brutto 800 800 - 31.12.2017 0\n\nBetriebsverein Theater Uri 2018 - 2021 24.05.2017 Landrat brutto 880 880\n\nBildungszentrum Wald 12.12.2012 Landrat brutto 95 68 27\n\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n\n2015 - 2017 17.12.2014 Landrat brutto 60 60 - 31.12.2017 0\n\nWiedereröffnung Bergheimatschule Gurtnellen 26.08.2015 Landrat netto 294 287 - 24.11.2017 7\n\nBeitrag an Jugendförderung; Mobilie Jugendarbeit Altdorf/Flüelen \n\n2016 - 2019 09.12.2015 Landrat brutto 92 52 40\n\nKandidatur Zentralschweizer Kantone für Winteruniversiade 2021 11.11.2015 Landrat brutto 500 120 380\n\nVerpflichtungskredite ermächtigen die Regierung, bis zu einem bestimmten Betrag für einen bestimmten Zweck Verträge mit Ausgabenfolgen abzuschliessen. Gemäss Kantonsverfassung \n\nentscheiden - je nach Ausgabenhöhe - das Volk oder der Landrat über die Bewilligung neuer (freier) Ausgaben. Der Landrat befindet über mittelbar gebundene Ausgaben.\n\nIm Jahr 2017 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:\n\n- Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf\n\n- Betriebsverein Theater Uri 2014 - 2017\n\n- Alpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 2015 - 2017\n\n- Wiedereröffnung Bergheimatschule Gurtnellen\n\n- Seeschüttung Etappen 5 - 7\n\n- Planungskredit (Vorprojekt) für den Um- und Neubau des KSU\n\n- Natur und Landschaft, Programmvereinbarung 2012 - 2015\n\n- Projekt Wohnraumförderung oberes Reusstal/Urserntal\n\nBei den Hochwasserschutzprogrammen wurden einzelne Investitionen der Vorjahre umgegliedert vom gebundenen auf den freien Kredit.\n\n\n\n41\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\n\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2018 Datum schreitung\n\n23 Finanzdirektion\n\nMicrosoft Lizenzierung 2015 - 2017 17.12.2014 Landrat brutto 562 500 61\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\n\nErweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen) 14.06.2015 Volk brutto 3'600 146 3'454\n\nBeitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016 11.11.2015 Landrat brutto 340 47 293\n\nSozialplan 2016 - 2019 09.12.2015 Landrat brutto 5'361 2'685 2'693\n\n25 Justizdirektion\n\nNatur und Landschaft, Programmvereinbarung 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat brutto 4'083 3'193 - 30.06.2017 890\n\nEntschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038 22.10.2014 Landrat brutto 1'745 279 1'466\n\nProjekt Wohnbauförderung oberes Reusstal/Urserntal 15.04.2015 Landrat netto 201.437 145.076 - 31.12.2017 56.755\n\nKantonsbeitrag an Gemeindefusionsprojekt Seedorf-Bauen 13.12.2017 Landrat brutto 100 0 100\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\nBegleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des\n\nTourismusresorts in Andermatt 10.12.2008 Landrat brutto 100 90 10\n\nAgrarplattform Alpinavera 2017 - 2021 14.12.2016 Landrat brutto 150 30 120\n\nBesucherzentrum Gotthard-Basistunnel 21.12.2005 Landrat brutto 970 751 219\n\nGewerbeausstellung Uri 18 21.06.2017 Landrat brutto 650 56 594\n\nInvestitionsrechnung 397'463 180'935 212'317\n\n51 Baudirektion\n\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei) 08.02.2009 Volk brutto 100'021 83'488 16'672\n\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden) 08.02.2009 Landrat brutto 69'086 59'586 9'586\n\nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2016 - 2019 27.05.2015 Landrat brutto 30'700 17'888 12'812\n\nN4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung 01.09.2010 Landrat netto 6'777 275 6'554\n\nWest-Ost-Verbindung 18.10.2015 Volk brutto 19'332 964 18'516\n\nEntwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf 03.03.2015 Regierungsrat brutto 530 579 - 28.11.2017 -49\n\nErweiterung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (bwz uri) \n\n(neue Ausgabe) 28.02.2016 Volk brutto 8'295 7'961 319\n\nSanierungs- und Unterhaltsarbeiten verbunden mit Erweiterungsbau \n\nbwz (gebundene Ausgabe) 11.11.2015 Landrat brutto 1'296 1'060 232\n\nUm/Neubau KSU 24.09.2017 Volk brutto 132'250 2'036 129'558\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\nSanierung Theater(uri) 2016 - 2019 27.01.2016 Landrat brutto 874 416 462\n\n\n\n42\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\n\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2017 31.12.2017 01.01.2018 Datum schreitung\n\n53 Finanzdirektion\n\nGemeinsame Steuerlösung NEST 13.04.2016 Landrat brutto 1'200 625 575\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\n\nSeeschüttung Etappen 5 - 7 12.11.2008 Landrat brutto 1'092 858 - 31.12.2017 235\n\nPlanungskredit (Vorprojekt) für den Um- und Neubau des KSU 28.09.2014 Volk brutto 3'000 3'024 - 31.12.2017 -24\n\nProjektierung und Bau Seeschüttung II 11.04.2017 Regierungsrat netto 0 -1'973 -1'973\n\n55 Justizdirektion\n\nHotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten 10.12.2008 Landrat brutto 101 81 19\n\nOptimierung Langsamverkehr Schöllenen/Teufelsbrücke 26.08.2015 Landrat brutto 500 0 500\n\nSanierung des alten Sustenwegs, Wassen 27.01.2016 Landrat netto 119 44 76\n\nInnen- und Aussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche \n\nSt. Ambrosius und Othmar, Erstfeld 28.09.2016 Landrat brutto 363 200 163\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\nBeschaffung des Einsatzleitsystems AVANTI 13.12.2017 Landrat brutto 880 0 880\n\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2016 - 2019 09.12.2015 Landrat netto 5'329 2'204 3'155\n\nBeitrag an Schutzbauten 2016 - 2019 09.12.2015 Landrat netto 923 373 555\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\nGüterweg Acherberg, Bürglen 21.05.2012 Landrat brutto 810 648 162\n\nGüterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen 11.11.2015 Landrat brutto 940 302 643\n\nAusbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof 02.07.2017 Volk brutto 13'044 296 12'851\n\n\n\n43\n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel\n\nin TFr.\n\nName\n\nSitz\n\nEigentümer,\n\nwesentliche\n\nMiteigentümer\n\nTypologie der\n\nRechts-\n\nbeziehung\n\nwesentliche \n\nZahlungsströme zu \n\nGunsten /\n\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen  31.12.2017  31.12.2016\n\nRechts-\n\ngrundlagen\n\nUrner Kantonalbank, \n\nAltdorf 100% Kanton Uri Garantie vgl. Beteiligungsspiegel Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank       2'900'572       2'764'614 \n\nRB 1.1101\n\n(Art. 54)\n\nNachliberierungs-\n\npflicht\n\nNachschusspflicht für Anteil von 60% nicht \n\neinbezahltem Aktienkapital               4'320               4'320 SR 220; Art 687\n\nGarantie Verbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (9%)            24'357            24'824 \n\nVereinbarung vom \n\n30.06.1993\n\nZentralschweizer BVG- \n\nund Stiftungsaufsicht \n\n(ZBSA), Luzern\n\nKonkordatskantone LU, \n\nUR, SZ, OW, NW, ZG Haftung Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme  ZBSA  p.m.  p.m. RB 9.3102; Art. 30\n\nInterkantonale \n\nPolizeischule Hitzkirch\n\nKonkordatskantone AG, \n\nBL, BS, BE, LU, NW, OW, \n\nSZ, SO, ZG, UR Haftung für Verluste\n\nHaftung für Verluste durch Konkordatskantone bei \n\nAuflösung des Konkordats  p.m. RB 3.8321; Art. 45 Abs. 3\n\nGebäudeversicherung Privatversicherer Garantie\n\nKanton garantiert den beteiligten Versicherern die \n\nPrämienleistung der Versicherungsnehmer  p.m.  p.m. RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3\n\nNationales \n\nGebäudeprogramm \n\n(Bund)\n\nHaftung für Beiträge \n\nund Betriebskosten\n\nAusbezahlte Förderbeiträge \n\n(durchlaufende \n\nBundesbeiträge) TFr. 258\n\nHaftung für finanzielle Verpflichtungen im nationalen \n\nGebäudeprogramm                  403                  517 \n\nSR 641.71/711\n\nProgrammvereinbarung \n\nBund und EnDK vom \n\n28.01.2013\n\nBund Haftung für Verluste Bürgschaftsverluste TFr. 150\n\n50% der Verluste für Darlehen gestützt auf \n\nInvestitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)               3'886               4'582 SR 901.1\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds                  240                  280 RB 70.1611\n\nLandwirtschaftliche \n\nKreditkasse Kanton Uri Haftung für Verluste\n\n100% der Investitionsdarlehen und \n\nBetriebshilfedarlehen vom Bund            19'844            19'844 \n\nSR 910.1;\n\nRB 61.1111/60.1113\n\nDiverse\n\nSchadenersatz, \n\nGenugtuung etc. aus \n\nVerfahren\n\nAussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden \n\nVerfahren sind nicht möglich, zudem können sie ganz \n\noder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein  p.m.  p.m. \n\nAltlastensanierung Kanton Uri\n\nSanierung belasteter \n\nStandorte\n\nAussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich \n\nerst machen, wenn Untersuchungsergebnisse \n\nvorliegen  p.m.  p.m. \n\nSR 814.01; SR 814.680; \n\nRB 40.7011\n\nKW Isenthal EWA\n\nHeimfallentschä-\n\ndigung: Restwert-\n\nvereinbarung\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \n\nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \n\nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.               1'939 \n\nWasserrechtsgesetz \n\nWRG; SR 721.80 Art. 67; \n\nRestwertverein-barung\n\nDiverse KW's Diverse\n\nHeimfallentschä-\n\ndigung\n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \n\nKanton Uri den Heimfall geltend macht, sind die \n\n«nassen Teile» zu entschädigen.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \n\nWRG; SR 721.80 Art. 67\n\nDiverse KW's Diverse\n\nHeimfallentschä-\n\ndigung \n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \n\nKanton Uri den Heimfall geltend macht, kann er auch \n\ndie «trockenen Teile» gegen Entschädigung \n\nübernehmen.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \n\nWRG; SR 721.80 Art. 67\n\nTotal 2'955'560      2'818'981      \n\n90% SBB\n\n9% Kanton Uri\n\n1% Urner Kantonalbank vgl. Beteiligungsspiegel\n\nKraftwerk Amsteg AG, \n\nSilenen\n\n\n\n44\n\n6.3.20 Eventualguthaben\n\nin TFr.\n\nName Beschreibung der Eventualforderung  31.12.2017  31.12.2016\n\nInterkantonale Lehrmittelzentrale Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270) 35 35 \n\nMatterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003) 5'224 5'224 \n\nRückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990) 4'330 4'330 \n\nSchifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991) 543 543 \n\nBedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996) 391 391 \n\nDarlehen (1978) 81 95 \n\nTotal 10'603 10'618\n\n\n\n45\n\n6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung\n\n6.4.1 Kantonssteuern\n\nAusstände Endgültiger Sollbetrag Abschrei- Ausgleichs- Ausstände Einge- Quellen-\n\nGemeinden  01.01.2017 bungen und Vergü- 31.12.2017 gangene steuern\n\nin Franken netto 2017 Nachträge Total u. Erlasse tungszinsen netto Steuern\n\nAltdorf 475'831 17'721'901 73'439 17'795'340 49'907 30'175 355'232 17'835'857 684'622\n\nAndermatt 254'065 3'223'076 740'125 3'963'201 4'613 217 351'493 3'860'943 434'851\n\nAttinghausen 151'805 2'494'651 77'205 2'571'857 13'776 2'840 187'539 2'519'507 41'730\n\nBauen -5'110 391'635 18'714 410'349 739 -2'536 407'037 19'930\n\nBürglen 107'064 6'487'019 -180'784 6'306'235 12'223 12'506 18'720 6'369'849 124'479\n\nErstfeld 625'155 5'554'642 74'148 5'628'791 30'281 10'206 639'029 5'574'430 452'008\n\nFlüelen 377'950 3'914'404 96'220 4'010'624 20'465 1'759 346'655 4'019'695 157'885\n\nGöschenen 101'145 536'588 29'037 565'626 4'555 386 116'218 545'612 146'898\n\nGurtnellen 178'263 588'507 59'882 648'388 4'057 8 143'025 679'561 56'395\n\nHospental 21'943 255'465 47'504 302'969 3'414 283 69'561 251'654 39'846\n\nIsenthal 9'176 417'331 3'656 420'986 600 12'307 417'255 5'000\n\nRealp 110'187 374'238 37'325 411'562 33 382 87'899 433'435 18'608\n\nSchattdorf 6'028 8'935'826 405'751 9'341'576 25'364 14'534 360'296 8'947'410 291'450\n\nSeedorf 18'098 2'705'776 286'974 2'992'750 1'235 3'731 60'612 2'945'269 91'395\n\nSeelisberg 123'630 1'028'458 180'181 1'208'640 358 172 94'283 1'237'456 17'393\n\nSilenen 128'338 2'495'847 204'165 2'700'013 20'990 3'241 115'264 2'688'856 118'158\n\nSisikon 142'526 551'627 54'448 606'074 4'397 635 116'674 626'895 4'336\n\nSpiringen 78'573 871'535 77'819 949'354 3'772 2'214 45'251 976'690 15'392\n\nUnterschächen 38'300 754'099 -713 753'386 1'551 28'500 761'635 6'676\n\nWassen 115'768 503'254 30'112 533'366 555 -15 77'643 570'951 57'738\n\nBezug Gemeinden 3'058'733 59'805'879 2'315'209 62'121'087 199'995 86'164 3'223'664 61'669'996 2'784'790\n\nBundessteueranteile -464'486\n\nnat. Personen * 3'058'733 59'805'879 2'315'209 62'121'087 199'995 86'164 3'223'664 61'669'996 2'320'304\n\njur. Personen 60'813 6'879'765 1'599'496 8'479'261 8'918 -3'883 833'655 7'701'384\n\nTotal Kantonssteuern 3'119'546 66'685'643 3'914'705 70'600'348 208'913 82'281 4'057'319 69'371'380 2'320'304\n\nBudget 2017 nat. Personen 61'586'000\n\njur. Personen 7'508'000\n\nTotal 69'094'000 360'000 100'000 2'200'000\n\n* Ohne Liquidationsgewinnsteuern, Pauschale Steueranrechnung (Erlösminderung), Nachsteuern\n\n\n\n46\n\n6.4.2 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712\n\nInstitutionelle Gliederung «brutto»\n\nErfolgsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 3'103'006.65 3'115'268.90 6'188'000 4'198'000 2'666'062.30 2'607'034.00\n\n  Netto Aufwand 1'990'000 59'028.30\n\n2712.3600.01 Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo 100'936.65 21'457.00\n\n2712.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo 3'002'070.00 6'188'000 2'644'605.30\n\n2712.3893.01 Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1\n\n2712.4450.01 Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo 100'936.65 21'457.00\n\n2712.4630.01 Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo 440'000.00 1'400'000 350'000.00\n\n2712.4631.01 Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo 1'297'918.25 2'798'000 1'011'991.00\n\n2712.4893.01 Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1 1'276'414.00 1'223'586.00\n\nInstitutionelle Gliederung «netto»\n\nErfolgsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 1'264'151.75 1'276'414.00 1'990'000 1'282'614.30 1'223'586.00\n\n  Netto Aufwand 1'990'000 59'028.30\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo 1'264'151.75 1'990'000 1'282'614.30\n\n2712.4893.01 Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1 1'276'414.00 1'223'586.00\n\nArtengliederung «brutto»\n\nErfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr.\n\n        3 Aufwand\n\n      36 Transferaufwand\n\n    360 Ertragsanteile an Dritte\n\n    363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\n        4 Ertrag\n\n      44 Finanzertrag\n\n    445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV\n\n      46 Transferertrag\n\n    463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 43'383             45'036             42'431             \n\n416'003             409'925             409'249             \n\n199'584             200'682             199'634             \n\n149'461             154'505             147'188             \n\n12'405             12'046             12'299             \n\n174             61             135             \n\n414'849             411'124             400'796             \n\n190'383             194'510             186'864             \n\n4'876             4'521             5'162             \n\nRechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nRechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nRechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\n\n\n47\n\nArtengliederung «netto»\n\nErfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr.\n\n        3 Aufwand\n\n      36 Transferaufwand\n\n    360 Ertragsanteile an Dritte\n\n    363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\n        4 Ertrag\n\n      44 Finanzertrag\n\n    445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV\n\n      46 Transferertrag\n\n    463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\n5'140             4'521             \n\n12'304             12'046             12'277             \n\n73             61             113             \n\n414'164             405'727             407'865             \n\n147'723             150'307             145'826             \n\n4'775             \n\n197'846             196'484             198'272             \n\n41'645             40'838             41'069             \n\n188'545             190'312             185'480             \n\nRechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\n413'010             406'926             399'412             \n\n\n\n48\n\n6.4.3 Ausserordentliche Ergebnisse\n\nin TFr.\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2017 2017 2016\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\nEinlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 1'276 0 1'224\n\nEntnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 1'276 0 1'224\n\nErläuterungen\n\nFür das Projekt SAGOS 1 sicherte der Kanton Uri der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) im Rahmen des NRP-Programms San Gottardo (Periode 2012 bis 2015) einen à fonds perdu-Beitrag von \n\nmaximal Fr. 5 Mio. zu. Bis Ende 2015 konnten noch keine Zahlungen geleistet werden. Da die Beitragsleistungen für SAGOS 1 im Rahmen des NRP-Umsetzungsprogramm 2012 bis 2015 gesprochen \n\nworden waren und sie möglichst auch rechnungsmässig in dieser Periode abgebildet werden sollen, hat der Regierungsrat beschlossen, die im Budget 2015 eingestellten Beiträge von Fr. 2.5 Mio. per \n\nEnde 2015 in eine Vorfinanzierung einzubringen (RRB 2015-822 vom 22.12.2015). \n\nIm 2017 wurden an die ASS à fonds perdu-Beiträge von TFr. 1'447 (Anteil Kt. Uri) ausgerichtet, davon wurden TFr. 1'276 aus der Vorfinanzierung SAGOS 1 entnommen. Im 2016 wurden an die ASS à \n\nfonds perdu-Beiträge von TFr. 1'224 (Anteil Kt. Uri) ausgerichtet, welche aus der Vorfinanzierung SAGOS 1 entnommen wurden. Damit wurde bis Ende 2017 die Vorfinanzierung vollständig \n\nverwendet. Die Entnahme aus der Vorfinanzierung erfolgt über den ausserordentlichen Ertrag.\n\n\n\n49\n\n6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht\n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\nin TFr.\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\n\nErfolgsrechnung 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016\n\n3 Aufwand 67 67 3 3 1 1 71 71\n\n30 Personalaufwand 67 66 3 3 1 1 70 70\n\n31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n34 Finanzaufwand 0 1 0 0 0 0 0 1\n\n4 Ertrag 67 67 3 3 1 1 71 71\n\n42 Entgelte 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n44 Finanzertrag 0 1 0 0 0 0 0 1\n\n46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton 67 67 3 3 1 1 71 70\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\n\nBilanz 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016\n\n1 Aktiven 20'163 20'163 1'808 1'808 603 603 22'574 22'574\n\n100 Flüssige Mittel, kurzfrstige Geldanlagen 6'364 6'364 1'161 1'161 489 489 8'013 8'013\n\n101 Forderungen 7 7 0 0 0 0 7 7\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n144 Darlehen 13'792 13'792 648 648 114 114 14'554 14'554\n\n2 Passiven 20'163 20'163 1'808 1'808 603 603 22'574 22'574\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 20'163 20'163 1'808 1'808 603 603 22'574 22'574\n\ndavon Bundesdarlehen 18'491 18'491 1'354 1'354 0 0 19'844 19'844\n\ndavon Kantonsdarlehen 1'672 1'672 455 455 603 603 2'729 2'729\n\n\n\n50\n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri\n\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2017 2016 Bilanz 31.12.2017 31.12.2016\n\nAufwand 9'050 8'832 Aktiven 693 288\n\nArbeitlosentaggelder 7'490 7'217 Bank 537 112\n\nKurzarbeitsentschädigung 20 318 Rückforderungen 21 73\n\nSchlechtwetterentschädigung 159 0 Forderungen aus Rückstellungen 132 101\n\nInsolvenzentschädigung 71 39 Vorschüsse an Versicherte 1 0\n\nKollektive Arbeitsmarktmassnahmen 805 776 Haftung Träger 2 1\n\nIndividuelle Arbeitsmarktmassnahmen 165 152 Verrechnungssteuerguthaben 0 0\n\nVerwaltungskostenentschädigung 337 316 Aktive Rechnungsabgrenzung 1 0\n\nDiverse Betriebskosten 4 14 Mobile Sachanlagen 0 1\n\nErtrag 9'351 8'909 Passiven 693 288\n\nLeistungsexport Bilaterale 0 0\n\nErtrag aus direkten Leistungen 6 29 Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen 190 163\n\nTrägerhaftung aus direkten Leistungen 2 0 Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein 0 0\n\nSozialversicherungsbeiträge Versicherte 593 579 Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern 13 21\n\nÜbriger Betriebsertrag 1 1 Rückstellungen allgemein 234 150\n\nVorschüsse SECO 8'750 8'300 Rückstellung Bonus 38 35\n\nBetriebskapital 219 -81\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 300 77\n\n\n\n51\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 Mittelwert\n\nSaldo Erfolgsrechnung (TFr.) 4'635 21'961 15'933 21'077 8'453 1'155 12'202\n\nRichtwert Sollte über sechs Jahre ausgeglichen sein. (Art. 37 Abs. 1 FHV;  RB 3.2111)\n\nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\n\nvorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten \n\nReserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangs-\n\nzeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 83.0% 156.9% 112.1% 166.3% 90.5% 51.4% 108.0%\n\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein,\n\nder Nettoinvestitionen) Normalfall: 80 % - 100 % wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.\n\nAbschwung: 50 % - 80 %\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.\n\nBemerkung Die Finanzhaushaltverordnung gibt im Durchschnitt über 6 Jahre einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% vor.\n\n(Art. 37 Abs. 2 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsanteil 5.2% 9.3% 8.3% 10.1% 5.3% 3.8% 7.0%\n\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\n\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen\n1)\n\n aufwenden kann.\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 Mittelwert\n\nInvestitionsanteil 14.2% 12.1% 11.2% 9.7% 11.7% 13.9% 12.2%\n\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\n\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\n\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb  wichtig und\n\nsinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)\n\n* Für die Berechnung des SFG werden die \n\nInvestitionen in den Um-/Neubau KSU nicht \n\nberücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a)\n\n\n\n52\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 Mittelwert\n\nNettoschuld I (TFr.) -8'330 -13'725 -16'823 -30'255 -16'789 11'454 -12'411\n\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 Mittelwert\n\nNettoschuld I in Fr. je Einwohner -233 -383 -467 -841 -465 317 -345\n\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\n\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 Mittelwert\n\nNettoschuld II (TFr.) -69'735 -75'508 -78'734 -92'704 -90'993 -76'499 -80'695\n\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\nund Beteiligungen/Grundkapitalien)  Entspricht dem Begriff der "Nettolast"  aus HRM1.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 Mittelwert\n\nNettoschuld II in % Steuern + \n\nWasserzinsen -71.9% -73.4% -75.4% -84.5% -82.1% -68.2% -76.0%\n\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.\n\n(+) = Nettoschuld (Art. 37 Abs. 3 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 Mittelwert\n\nNettoverschuldungs- -10.7% -15.9% -19.1% -34.4% -18.4% 12.4% -14.2%\n\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\n\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen\n\nerforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.\n\n\n\n53\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 Mittelwert\n\nBruttoverschuldungsanteil 37.4% 34.5% 33.5% 32.8% 30.3% 33.9% 33.7%\n\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\n\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n\n150 % - 200 % schlecht\n\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung\n\nin einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 Mittelwert\n\nZinsbelastungsanteil 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.3%\n\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \n\nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehr schlecht\n\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, \n\ndesto grösser der Handlungsspielraum.\n\nR 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 Mittelwert\n\nKapitaldienstanteil 4.3% 3.6% 3.2% 3.6% 3.2% 3.6% 3.6%\n\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\n\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\n\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die\n\nAbschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in\n\nder Vergangenheit  beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.\n\nFHV-relevante (Art. 37) Kennzahlen\n\nsind grau hinterlegt.\n\n\n\n54\n\nIII   Detailauswertungen\n\n\n\n55\n\n7 Übersichten\n\n7.1 Ergebnisse seit 1998\n\nin TFr.\n\nJahr Aufwand Ertrag\n\nGesamt-\n\nergebnis\n\nAbschrei-\n\nbungen\n\nordentlich\n\nAbschrei-\n\nbungen \n\nzusätzlich / \n\nAufwertung\n\nZuwei-\n\nsungen \n\nFonds/Spe-\n\nzialfinanz.\n\nBezüge \n\nFonds/\n\nSpezial-\n\nfinanz.\n\nSelbst-\n\nfinan-\n\nzierung Ausgaben Einnahmen\n\nNetto-\n\ninvesti-\n\ntionen\n\nFinanzierungs-\n\nsaldo\n1 2 3 = 2 - 1 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6-7 9 10 11 = 9 - 10 12 = 8 - 11\n\n+  = Überschuss +  = Überschuss\n-  = Defizit -  = Defizit\n\n1998 255'431 254'446 -985 7'104 2'144 1'186 5'110 4'339 145'176 101'401 43'775 -39'436\n\n1999 260'616 260'840 224 11'330 0 623 3'823 8'354 135'620 104'388 31'231 -22'877\n\n2000 266'261 260'972 -5'289 18'273 0 633 2'719 10'897 186'288 162'729 23'560 -12'662\n\n2001 274'537 275'045 509 20'259 0 733 1'345 20'155 173'674 161'107 12'568 7'587\n\n2002 286'727 277'290 -9'437 21'068 0 957 1'580 11'007 147'678 130'212 17'466 -6'458\n\n2003 297'529 289'460 -8'069 20'953 0 348 1'842 11'391 123'907 97'817 26'090 -14'699\n\n2004 301'539 297'885 -3'654 20'448 0 326 1'669 15'451 120'411 103'573 16'838 -1'388\n\n2005 417'551 413'897 -3'654 21'304 95'365 2'100 1'936 113'178 133'398 111'875 21'522 91'656\n\n2006 298'545 329'483 30'938 5'786 0 884 2'188 35'420 196'775 169'154 27'621 7'799\n\n2007 328'072 366'880 38'808 7'013 10'000 1'011 3'657 53'175 188'863 148'395 40'468 12'707\n\n2008 367'543 393'442 25'899 12'206 32'800 5'164 2'782 73'287 122'646 85'032 37'614 35'672\n\n2009 354'012 366'886 12'874 13'242 0 4'954 4'060 27'010 76'187 48'757 27'430 -420\n\n2010 368'227 382'416 14'190 12'887 1'140 5'606 6'253 27'571 67'669 42'555 25'114 2'457\n\n2011 373'831 384'725 10'894 14'974 1'496 2'599 4'797 25'165 64'945 40'117 24'828 337\n\n2012 382'755 387'390 4'635 12'242 0 2'629 2'537 16'969 55'411 34'967 20'444 -3'474\n\n2013 386'491 408'452 21'961 11'004 -650 2'603 2'621 32'298 46'742 26'152 20'589 11'708\n\n2014 383'502 399'435 15'933 9'767 0 2'301 240 27'760 42'105 17'331 24'774 2'986\n\n2015 392'946 414'023 21'077 12'338 0 5'756 2'028 37'143 36'741 14'401 22'340 14'803\n\n2016 399'412 407'865 8'453 11'051 0 1'165 1'772 18'896 46'454 25'566 20'889 -1'992\n\n2017 413'010 414'164 1'155 12'842 0 1'674 1'803 13'868 57'723 28'732 28'991 -15'123\n\n-50\n\n-30\n\n-10\n\n10\n\n30\n\n50\n\n70\n\n90\n\n110\n\n1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nM\nio\n\n. \nFr\n\na\nn\n\nke\nn Selbstfinanzierung\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\n\n\n56\n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto\n\nA) Lotteriefonds\n\nAufwand 1'523'430\n\nErtrag -1'523'430\n\n2060.3119.01 Ankauf von Kunstwerken 41'900\n\nKauf Marmorfigur Peter Regli, Zürich 17'000\n\nLieferung Marmorfigur Peter Regli, Zürich 3'000\n\nKauf Kunstwerke von Thomas Dittli Thomas Dittli, Flüelen 9'400\n\nKauf drei Bilder Sabina Lang, Burgdorf 8'600\n\nKauf zwei Werke von Franziska Furrer Franziska Furrer, Altdorf 3'900\n\n2060.3632.01 Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung 90'000\n\nDefizitbeitrag Alpentöne 2017 Gemeinde Altdorf 60'000\n\nBeitrag Alpentöne 2017 Gemeinde Altdorf 30'000\n\n2060.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege 90'302\n\nJahrsbeitrag 2017 Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 302\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung 821'280\n\nKantonsbeitrag 2017 Kunstverein Uri, Altdorf 100'000\n\nBetriebsbeitrag 2017 Haus der Volksmusik, Altdorf 80'000\n\nBeitrag Freilichtspiele «Göschenen am Meer» kulturforum andermatt gotthard, Andermatt 40'000\n\nTickets Freilichtspiele «Göschenen am Meer» kulturforum andermatt gotthard, Andermatt 10'000\n\nKantonsbeitrag 2017 Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth 30'000\n\nBeitrag Verwaltungskosten 2016 Kunstverein Uri, Altdorf 26'327\n\nDefizitbeitrag Tellspiele 2016 Tellspiel- und Theatergesellschaft, Altdorf 25'897\n\nJahresbeitrag 2017 Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000\n\nBeitrag New York Atelier 2017 Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth 25'000\n\nBeitrag Festival «Andermatt Swiss Alps Classics» Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 20'000\n\nDer Gewinnanteil wurde im Jahre 2017 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.52 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.59 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt. Der  \n\nLotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Der Sportfonds \n\n(Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim \n\nRegierungsrat. Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f).\n\n\n\n57\n\nBeitrag Klassik-Osterfestival Andermatt 2017 Swisschamber Musiccircle, Luzern 20'000\n\nDefizitbeitrag Klassik-Osterfestival Andermatt 2017 Swisschamber Musiccircle, Luzern 10'000\n\nBeitrag Klassik-Osterfestival Andermatt 2018 Swisschamber Musiccircle, Luzern 20'000\n\nKantonsbeitrag 2017 Ludothek Altdorf 15'000\n\nJahresbeitrag 2017 Procap Uri, Altdorf 15'000\n\nKantonsbeitrag 2017 Pfadi Uri, Altdorf 14'092\n\nJahresbeitrag 2016/2017 Kellertheater im Vogelsang, Altdorf 14'000\n\nBeitrag Atelier Berlin 2018 Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth 12'000\n\nKantonsbeitrag 2017 Jungwacht/Blauring Uri Kantonsleitung, Goldau 10'692\n\nBeitrag Skulptur in Andermatt Andermatt Swiss Alps AG, Altdorf 10'000\n\nBeitrag Produktion TV-Serie «Wilder» C-FILMS AG, Zürich 10'000\n\nBeitrag Erneuerung Licht-/Ton- und Musikanlage Kellertheater im Vogelsang, Altdorf 10'000\n\nBeitrag Musiklandschaft Uri 2017 Musiklandschaft Uri, Altdorf 10'000\n\nBeitrag Sanierung «Ort der Besinnung an der A2 in Uri» Stiftung Ort der Besinnung an der Autobahn in Uri 10'000\n\nBetriebsbeitrag 2017 Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 10'000\n\nBetriebsbeitrag 2017 Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 10'000\n\nBeitrag SQWISS-Erlebnisapp URCHUCHI Martin Weiss, Zürich 10'000\n\nBeitrag Volksmusik Festival Altdorf 2018 Verein Volksmusikfestival, Altdorf 10'000\n\nJahresbeitrag 2017 art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich 9'000\n\nBeitrag Museumsvermittlung 2017/2018 Urner Museumskonferenz, Altdorf 9'000\n\nBetriebsbeitrag 2017 Literaturhaus Zentralschweiz, Stans 8'000\n\nBeitrag Projekt «Mehr Ranft. 600 Jahre Niklaus von Flüe» Trägerverein 600 Jahre Niklaus von Flüe, Sarnen 8'000\n\nBeitrag Umbau Zentralschweizer Künstleratelier Berlin Zentralschweizer Atelier in Berlin, Schwyz 6'500\n\nBeitrag Literatur- und Theatertextförderung 2017/2018 Amt für Kultur des Kantons Schwyz 6'000\n\nBeitrag Musical «Pippin» Eigägwächs, Theater aus Lyydäschaft, Altdorf 6'000\n\nBeitrag Tonart Festival 2018 Jazzverein Uri, Altdorf 6'000\n\nBeitrag Festival «Andermatt Live!» Verein AndermattLive!2018, Andermatt 6'000\n\nBeitrag Online-Portal fotodok.ch Stiftung Fotodokumentation Kanton Luzern 5'250\n\nBeitrag Dokumentarfilm «Wildes Land 2017» Anton Gnos, Schattdorf 5'000\n\nBeitrag Historisches Neujahrsblatt 2015 Historischer Verein Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Erneuerung Brandmeldeanlage Historischer Verein Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Abschlussausstellung «tell me» Hochschule Luzern 5'000\n\nBeitrag 2016 Tschau.ch Infoklick.ch, Moosseedorf 5'000\n\nBeitrag Projekt «Die Wurzeln der Volksmusik» Mülirad-Verlag, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Konzertreihe «Andermatt MusicCircle» 2017 Swisschamber Musiccircle, Luzern 5'000\n\nBetriebsbeitrag 2017 Verkehrshaus der Schweiz (VHS), Luzern 5'000\n\n\n\n58\n\nBeitrag Theatertournee «Nandi» Verein luki*ju theater luzern, Luzern 4'500\n\nBeitrag 2017 Projekt «Momänt Uri» Jugendseelsorge Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag 75-Jahr-Jubiläum Kantonale Trachtenvereinigung Uri, Isenthal 4'000\n\nBeitrag TriEvent Concert 2017 TriEvent, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Webdesign Projekt «Schule und Kultur» Dienststelle Finanzen des Kantons Luzern 3'500\n\nBetriebsbeitrag 2017 Hackerspace Uri, Altdorf 3'500\n\nBeitrag Neuuniformierung Musikgesellschaft Sisikon 3'500\n\nBeitrag Musikschullager 2017 Musikschule Uri, Altdorf 3'400\n\nWerbe-Vereinbarung 2017 Uri Tourismus AG, Altdorf 3'240\n\nJahresbeitrag 2017 Blasmusikverband Uri, Altdorf 3'000\n\nJahresbeitrag 2017 Collegium musicum Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Ausstellung 2018 über die Brüder Gubler Eduard, Ernst und Max Gubler-Stiftung, Zürich 3'000\n\nBeitrag Kinderfestival Kinderfestival, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Animationsfilm «Pepita & Max: der Alpsegen» Kultur- und Medienwerkstatt GmbH, Kastanienb. 3'000\n\nBeitrag Buch «Einblicke» Leo Abegg, Ebikon 3'000\n\nProjektbeitrag 2017 Trägerverein Midnight Point Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Comic «Die Munggestalder in der Teufelsschlucht» URCHUCHI Martin Weiss, Zürich 3'000\n\nBeitrag Jahresausstellung 2016 Kunstmuseum Luzern 2'600\n\nBeitrag Jahresausstellung 2017 Kunstmuseum Luzern 1'750\n\nBeitrag 2016/2017 Kinderfilmclub «Die Zauberlaterne» Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf 2'340\n\nBeitrag Aufbau Filmbüro Zentralschweiz 2016 und 2017 Film Zentralschweiz, Luzern 2'000\n\nBeitrag Dokumentarfilm «Strahler und Jäger» Georg Walker-Regli, Gurtnellen 2'000\n\nBeitrag Buchprojekt «D Wält und Üri. Geschter und hit» Gemeinde Altdorf 2'000\n\nBeitrag Neujahrskonzert 2018 Karl Baumann, Altdorf 2'000\n\nJahresbeitrag 2017 Kirchenmusikverband Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Übersetzung Buch «Der Gotthard» Mattia Mantovani, Como (Italien) 2'000\n\nBeitrag Konzert «Burgilla - eine musikalische Zeitreise» Musikverein Bürglen 2'000\n\nBeitrag OBWALD Volkskulturfest 2017 Obwald Volkskulturfest, Sarnen 2'000\n\nBeitrag Quatember-Konzerte 2017 Quatemberkonzerte, Engelberg 2'000\n\nBeitrag Publikation «Landwirtschaftsgeschichte Ursern» Rahel Wunderli, Möriken 2'000\n\nBeitrag Projekt Bundesrats-Lexikon Universität Freiburg, Fribourg 2'000\n\nBeitrag Konzertprojekt Camerata Uri Stefan Westphal, Attinghausen 1'800\n\nJahresbeitrag 2017 Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern 1'609\n\nJahresbeitrag 2017 Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich 1'596\n\nJahresbeitrag 2017 Brass Band Uri, Altdorf 1'500\n\nJahresbeitrag 2017 Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern 1'500\n\n\n\n59\n\nBeitrag Chilbi-Ausstellung Gemeinde, Isenthal 1'500\n\nBeitrag Stanser Musiktage 2017 Stanser Musiktage Konzertveranstaltungen, Stans 1'500\n\nBetriebsbeitrag 2017 Stiftung Dörflihaus, Spiringen 1'500\n\nStrukturkostenbeitrag 2017 visarte zentralschweiz bvk, Luzern 1'500\n\nBeitrag Tanzförderung 2017 reso - réseau danse suisse, Zürich 1'388\n\nBeitrag Orgelkonzert in Flüelen Franz Muheim, Flüelen 1'000\n\nKantonsbeitrag 2017 Netzwerk Offene Kinder- und Jugendarbeit, Luzern 1'000\n\nJahresbeitrag 2017 Stiftung Pro «Bielen-Säge», Unterschächen 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 3'800\n\n2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 25'000\n\nBeitrag Erweiterungsprojekt Garten-Spielplatzgestaltung Chinderträff Löwäpfootä GmbH, Altdorf 20'000\n\nBeitrag 2017 Rumänienhilfe Uri, Flüelen 3'000\n\nBeitrag Projekt «Hilfe für Kleinbauernfamilien bei der Bekäm.» SWISSAID, Bern 2'000\n\n2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 90'075\n\nUnterstützungsbeitrag Naturkatastrophe in Bondo Caritas Schweiz, Luzern 10'000\n\nUnterstützungsbeitrag Naturkatastrophe in Bondo Schweizer Patenschaft für Berggemeinden, Zürich 10'000\n\nBeitrag zugunsten der Opfer der Hungersnot in Afrika Glückskette, Bern 10'000\n\nBeitrag Ausstattungskosten neue Kindertagesstätte Andermatt Verein Kinderbetreuung Pradies, Ibach 10'000\n\nEssen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste ABC-Event und Catering AG, Altdorf 8'252\n\nBeitrag Projekt «hotspot» LISA, Luzern 5'000\n\nTellenfahrt 2017, Schifffahrt Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees 4'212\n\nBeitrag Opfer des Hurrikans «Irma» Caritas Schweiz, Luzern 3'000\n\nBeitrag Gesundheitsvorsorge + Ernährungssicherheit, Südlaos Fastenopfer, Luzern 3'000\n\nBeitrag Gesundheitsversorgung im Bezirk Foumban, Kamerun Médecins du Monde Suisse, Neuchâtel 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Médecins Sans Frontières, Genève 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Schweizer Berghilfe, Adliswil 3'000\n\nBeitrag Projekt Kinderhilfe weltweit «Nepal» terre des hommes schweiz, Basel 3'000\n\nBeitrag Projekte «Haiti und Bangladesch» Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 3'000\n\nBeitrag Folgen des Klimawandels in Bangladesch Caritas Schweiz, Luzern 2'000\n\nJahresbeitrag 2017 Patronat Europa Forum, Luzern 2'000\n\nBeitrag «Waldgarten Chaseyama» im Südosten Zimbabwes fepa - Fonds Entwicklung und Partnerschaft Afrika 2'000\n\nBeitrag Hilfe für Kinder in Tschernobyl und Vietnam Grünes Kreuz Schweiz, Zürich 2'000\n\nBeitrag Projekt «Gesunde Tiere» Vétérinaires Sans Frontières Suisse, Bern 2'000\n\nBeitrag Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» Frauenzentrale, Luzern 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 611\n\n\n\n60\n\n2060.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 94'422\n\n2060.3910.01 Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand 50'000\n\n2060.3980.01 Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation 59\n\n2060.3980.02 Verrechnung z. G. Kulturförderung 60'000\n\n2060.3980.03 Verrechnung z. G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen 20'000\n\n2060.3980.04 Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen 35'000\n\n2060.3980.05 Verrechnung z. G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge 8'325\n\n2060.3980.07 Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen 97'068\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -1'519'467\n\n2060.4940.01 Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen -3'963\n\n2091.01 Fondsbestand 31.12.2017 1'679'583\n\n\n\n61\n\nB) Sport-Fonds\n\nAufwand 862'767\n\nErtrag -862'767\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden 170'874\n\nSanierung Selderboden Gemeinde Silenen 80'000\n\nTurngeräte Turnhalle Hagen Gemeinde Altdorf 33'655\n\nPumptrack-Anlage Grundmatte Gemeinde Schattdorf 30'000\n\nSportmaterial Gemeinde Altdorf 6'482\n\nSportmaterial Gemeinde Silenen 3'178\n\nSportmaterial Gemeinde Bürglen 2'662\n\nNatureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen 2'500\n\nTrampolin Gemeinde Altdorf 2'207\n\nSportmaterial Gemeinde Erstfeld 2'117\n\nSportmaterial Gemeinde Schattdorf 1'698\n\nSportmaterial Gemeinde Seedorf 1'586\n\nVita Parcours Gemeinde Erstfeld 1'500\n\nWalking Routen Gemeinde Schattdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken 2'289\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen 638'893\n\na) Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc. 219'582\n\nSanierung und Erweiterung Rollhockeyhalle Rollhockey Club Uri, Seedorf 100'000\n\nLanglaufloipe Unterschächen Projekt NRP Uri, Tourismusverein Unterschächen-Klausenpass 54'400\n\nNeubau Clubhaus Ruderclub Flüelen, Flüelen 14'700\n\nErneuerung Trefferanzeigeanlage Schützengesellschaft Unterschächen, Unterschächen 13'065\n\nBeitrag an Beleuchtung Tennisclub Dätwyler, Altdorf 6'109\n\nEuropacupteilnahme 25.11.2017 Rollhockey Club Uri, Seedorf 2'500\n\nProffix Swiss Bike Cup 24./25.6.2017 Andermatt Skiclub Gotthard Andermatt, Andermatt 2'100\n\nUri Triathlon 2.7.2017 Seedorf TriUri, Erstfeld 1'750\n\nJubiläumsschwingfest 28.05.2017 in Altdorf Schwingclub Altdorf, Altdorf 1'500\n\nUrner Abendläufe 2017 STV Altdorf, Altdorf 1'400\n\n63. Bergrennen 25. Mai 2017 Velo-Moto-Club Silenen, Silenen 1'350\n\n7. Uristier Cup 20./21. Mai 2017 Altdorf Turnverein Schattdorf, Schattdorf 1'350\n\nRütlischwur-Gedenklauf 5.6.2017 Rütlischwur Gedenklauf, Seelisberg 1'350\n\n\n\n62\n\nJugitag vom 20. Mai 2017 Silenen Turnverein Amsteg, Amsteg 1'200\n\nWeihnachtslanglauf/USV Meisterschaft 16/17 Skiklub Unterschächen, Unterschächen 1'050\n\n36.Haldiberglauf/11.Jugendberglauf 11.6.17 Ski-Klub Haldi, Haldi b. Schattdorf 1'000\n\nZentralschweizer Jugendnationalturntag 8. April 2017 Attinghausen Turnverein Bürglen, Bürglen 1'000\n\nRollhockey Schweizer Cupfinal 27./28.1.2017 Rollhockey Club Uri, Seedorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 12'758\n\nb) Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung 419'311\n\nSwisslos Beitrag 2017 Urner Turnverband, Altdorf 56'016\n\nSwisslos Beitrag 2017 Urner Skiverband, Schattdorf 32'875\n\nSwisslos Beitrag 2017 Stiftung Pro Senectute Kanton Uri, Altdorf 28'016\n\nSwisslos Beitrag 2017 Fussball Club Schattdorf 22'480\n\nSwisslos Beitrag 2017 Floorball Uri, Altdorf 22'351\n\nSwisslos Beitrag 2017 FC Altdorf 21'680\n\nSwisslos Beitrag 2017 KTV Altdorf 19'338\n\nSwisslos Beitrag 2017 SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf 14'805\n\nSwisslos Beitrag 2017 Urner Schwingerverband, Schattdorf 14'691\n\nSwisslos Beitrag 2017 ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld 14'579\n\nSwisslos Beitrag 2017 Plusport Behindertensport Uri, Altdorf 13'013\n\nSwisslos Beitrag 2017 Hockey-Club Andermatt/Göschenen, Göschenen 11'513\n\nSwisslos Beitrag 2017 Urner Matchschützenverband, Schattdorf 11'000\n\nSwisslos Beitrag 2017 Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld 9'398\n\nSwisslos Beitrag 2017 Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf 8'473\n\nSwisslos Beitrag 2017 Rollhockey Club Uri, Seedorf 8'449\n\nSwisslos Beitrag 2017 IG Erwachsenensport Uri, Altdorf 16'000\n\nSwisslos Beitrag 2017 Regionaler Tennisclub Seedorf 7'813\n\nSwisslos Beitrag 2017 Volleyballclub Fortuna Bürglen 6'378\n\nSwisslos Beitrag 2017 Nationales Biathlonleistungszentrum, Realp 6'000\n\nSwisslos Beitrag 2017 FC Flüelen 5'658\n\nSwisslos Beitrag 2017 Badmintonclub Altdorf 5'587\n\nSwisslos Beitrag 2017 Andermatt Gotthard Tourismus (in Liquidation), Andermatt 5'500\n\nSwisslos Beitrag 2017 ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg 5'000\n\nSwisslos Beitrag 2017 Innerschweizer Fussballverband, Cham 4'950\n\nSwisslos Beitrag 2017 SAC Sektion Gotthard, Altdorf 4'360\n\nSwisslos Beitrag 2017 Tennisclub Dätwyler, Altdorf 4'288\n\nSwisslos Beitrag 2017 VBC Juventus Erstfeld 3'597\n\n\n\n63\n\nSwisslos Beitrag 2017 Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau 3'250\n\nSwisslos Beitrag 2017 Schwimmklub Uri 3'172\n\nSwisslos Beitrag 2017 Leichtathletik Club, Altdorf 3'127\n\nSwisslos Beitrag 2017 Tourismusverein Unterschächen Klausenpass, Unterschächen 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2017 Stiftung VITA Parcours, Zürich 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2017 Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Bürglen 2'500\n\nSwisslos Beitrag 2017 Verkehrsverein Urnerboden 2'000\n\nSwisslos Beitrag 2017 Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtnellen 1'983\n\nSwisslos Beitrag 2017 LA TV, Erstfeld 1'787\n\nSwisslos Beitrag 2017 Tennisclub Andermatt 1'703\n\nSwisslos Beitrag 2017 KTV Altdorf 1'664\n\nSwisslos Beitrag 2017 Urner Sportkegler Verband, Erstfeld 1'600\n\nSwisslos Beitrag 2017 Ruderclub Flüelen 1'588\n\nSwisslos Beitrag 2017 KTV Altdorf 1'509\n\nSwisslos Beitrag 2017 Innerschweizer Handballverband, Rothenburg 1'200\n\nSwisslos Beitrag 2017 Urbikers, Altdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 1'420\n\n2260.3637.02 Nachwuchsförderung 53'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Arnold Stefanie, Unterschächen 2'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Aschwanden Tim, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Baumann Vivien, Spiringen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Betschart Silvan, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Bissig Yannick, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Blöchlinger Marc, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Christen Eliane, Hospental 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Fröhlich Yannick, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Fussen Jannis, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Horat Laura, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Kägi Elias, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Polgár Tamás Jánosné, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Püntener Fabio, Silenen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Schuler Remo, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Schuler Jasmin, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Stadler Deborah, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gelhaar Stephanie, Seedorf 1'500\n\n\n\n64\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gelhaar Maria, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Wyrsch Fabio, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Bissig Jan, Erstfeld 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Christen Leoni, Altdorf 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gisler Tim, Bürglen 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Herger Elio, Erstfeld 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Russi Aron, Altdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 19'000\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -590'904\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -271'863\n\n2091.03 Fondsbestand 31.12.2017 -150'083\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 65\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\n2060 Lotteriefonds\n\n2060.3980.07 Verrechnung z.G. Natur- und \nHeimatschutz, diverse Aufwendungen\n\n+97'068.10 Die Ausgabe für die archäologische Grabung in der Pfarrkirche St. Ambrosius und Othmar war \nim Budget 2018 nicht eingestellt. Siehe auch Begründung unter Kto. 2533.4980.03\n \n\n97'068.10 0.00\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto +119'467.10 Die Höhe des Gewinnanteils variiert von Jahr zu Jahr. Für das Budget wird jeweils eine \nAnnahme getroffen anhand der Vorjahre. \n\n1'519'467.10 1'400'000.00\n\n21 Baudirektion\n\n2100 Direktionssekretariat\n\n2100.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen +98'065.00 Der Landrat verabschiedete am 28. September 2016 das Globalbudget für den Personalbereich \nund legte den Personalaufwand für die Jahre 2017 und 2018 fest. Damit die Summe aller \nPersonalaufwandkonti genau dem bewilligten Globalbudget entspricht, wurde im Budget 2017 \npro Direktion (auf Stufe Direktionssekretariat) eine pauschale Korrektur auf den Personalkosten \nberücksichtigt.  \n\n0.00 -98'065.00\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen\n\n2105.3141.01 Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse --400'000.00 Im Rahmen des Verpflichtungskredits zur Sanierung der Treibstrasse überweist der Kanton Uri \nder Gemeinde Seelisberg jeweils einen dem Aufwand entsprechenden Betrag. 2017 hat die \nGemeinde keine Sanierungsarbeiten durchgeführt, deshalb wurde auch kein Betrag überwiesen. \n\n0.00 400'000.00\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen\n\n2111.3141.02 Winterdienst +423'782.90 Der massive Schneefall im Frühling 2017 und der frühe Wintereinbruch im Herbst 2017 haben \ndas Budget stark belastet. Zudem waren die Massnahmen zur Glättebekämpfung im ganzen \nStrassennetz sehr gross.\n \n\n1'423'782.90 1'000'000.00\n\n2111.3910.02 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Unterhalt \nMotorfahrzeuge\n\n+140'168.50 Mehrere grosse Reparaturen an Geräten und Fahrzeugen waren notwendig. Die Fahrzeuge \nwerden sehr stark belastet, was erhöhten Unterhalt nötig macht.\n \n\n690'168.50 550'000.00\n\n2111.3910.03 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Werkhofinfrastruktur \nund Dienstleistungen\n\n--294'048.73 Der Streusalzbezug beim AfBN wird neu im Konto 2111.3910.06 «Verrechnung z.G. Amt für \nBetrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug» ausgewiesen.\n \n\n155'951.27 450'000.00\n\n2111.3910.06 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Streusalzbezug\n\n+440'123.70 Für den Streusalzbezug beim AfBN gibt es seit dem 01.01.2017 ein eigenes Konto \n(2111.3910.03 «Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen»), welches somit um diesem Betrag entlastet wird. Die stark wechselhaften \nTemperaturen und die Feuchtigkeit hatten einen sehr grossen Salzbezug zur Folge. \n \n\n440'123.70 0.00\n\n2111.4910.01 Verrechnung z.L. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n--121'625.00 Es wurden weniger Aufträge zu Gunsten AfBN ausgeführt. Die MA des betrieblichen Unterhalts \nKantonsstrassen waren mehrheitlich für betriebseigene Aufgaben absorbiert.\n\n \n\n328'375.00 450'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 66\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien, \nÜberzeit und Dienstalter\n\n+111'046.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 81'046.00 -30'000.00\n\n2116.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n--97'862.95 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. -194'862.95 -97'000.00\n\n2116.3064.01 Arbeitgeberbeiträge \nÜberbrückungsrenten\n\n+117'054.97 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 287'054.97 170'000.00\n\n2116.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n+108'070.90 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 108'070.90 0.00\n\n2116.3101.01 Verbrauchsmaterial für Elektro --106'794.05 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 493'205.95 600'000.00\n\n2116.3101.02 Material für Fahrzeuge und Maschinen +85'095.26 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 685'095.26 600'000.00\n\n2116.3101.04 Winterdienstmaterialien +412'572.35 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 1'212'572.35 800'000.00\n\n2116.3111.02 Fahrzeuge +134'165.11 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 791'165.11 657'000.00\n\n2116.3120.03 Ver- und Entsorgung; Elektrische \nEnergie\n\n--577'203.18 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 4'022'796.82 4'600'000.00\n\n2116.3130.01 Dienstleistungen Dritter für Betrieb +782'166.24 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 3'382'166.24 2'600'000.00\n\n2116.3130.06 Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder \nFiliale\n\n--128'017.04 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 4'271'982.96 4'400'000.00\n\n2116.3130.07 Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge \nund Geräte\n\n+215'970.80 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 215'970.80 0.00\n\n2116.3130.09 Dienstleistungen Dritter für Elektronik +262'512.34 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 1'062'512.34 800'000.00\n\n2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen\n\n--533'161.00 Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2017 sein zehntes \nGeschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in \nden Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert.\nDas AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einem durchschnittlichen Jahresumsatz. \nDa die Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der \nkantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes \njeweils aufwand- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte \nBegründungen auf Stufe institutionelle Gliederung wenig aufschlussreich sind und im Rahmen \ndieses Berichts auch nicht einzeln kommentiert werden. Die Abweichungsbegründung \nbeschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung für die Gesamtergebnisabweichung, die sich \nauf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt.\nDas AfBN schliesst die Jahresrechnung 2017 mit einem Aufwandüberschuss von 0.046 Mio. \nFranken ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 0.533 Mio. Franken.\nFür den Mehraufwand erhält das AfBN vom ASTRA im Teilprodukt Winterdienst eine \nZusatzvergütung von 0.496 Mio., zusätzlich wurden 0.242 Mio. Leistungsabgrenzungen aus \nVorjahren aufgelöst. Trotzdem konnten nicht ganz alle Mehrleistungen gedeckt werden, da die \nMehraufwendungen insbesondere im Winterdienst deutlich höher waren als die zusätzliche \nEntschädigung durch das ASTRA.\nDas Ergebnis weiter negativ beeinflusst haben auch die höheren Aufwendungen im Bereich der \nAnschaffung von Fahrzeugen und Geräten infolge der per 01.01.2018 umzusetzenden neuen \nVSS-Norm bei der Signalisierung von Baustellen auf den Nationalstrassen.\n \n\n0.00 533'161.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 67\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2116.3910.07 Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n--121'625.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 328'375.00 450'000.00\n\n2116.3910.12 Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, \nPersonalkosten\n\n--181'700.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 0.00 181'700.00\n\n2116.4610.02 Vergütung ASTRA für  Massnahmen \nNationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n+487'484.83 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 3'887'484.83 3'400'000.00\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste --1'500'754.91 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 2'999'245.09 4'500'000.00\n\n2116.4610.07 Leistungsabgrenzung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n+766'656.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 766'656.00 0.00\n\n2116.4910.01 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Unterhalt \nMotorfahrzeuge\n\n+140'168.50 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 690'168.50 550'000.00\n\n2116.4910.06 Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, \nUnterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n\n+87'929.54 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 327'929.54 240'000.00\n\n2116.4910.14 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Streusalzbezug\n\n+202'192.10 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 202'192.10 0.00\n\n2121 Wasserbau\n\n2121.3142.01 Gewässerunterhalt +77'606.51 Durch Hochwasserereignisse im Sommer wurden für den Palanggenbach Räumungsarbeiten \nmit geschätzten Kubaturen für den Herbst geplant. Die Ausführung konnte dann erst Anfang \nDezember abgeschlossen werden. Durch Nachfolgereignisse bis im Herbst ergaben sich \ngrössere Geschiebemengen mit entsprechend grösseren Ausgaben. Im November mussten am \nGumpischbach zur Sicherung des SBB-Trassees Räumungen gemacht werden.\n \n\n1'577'606.51 1'500'000.00\n\n2121.4312.01 Aktivierung Projektierung und Bauleitung \nWasserbauten\n\n--85'666.59 Der Aufwand der Mitarbeitenden für die Projektierung, welche diesem Konto belastet werden, \nfielen kleiner aus als beim Budgetprozess geschätzt. \n\n364'333.41 450'000.00\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben, \nwerkungebunden\n\n2125.4600.50 Anteil an Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben\n\n--389'624.57 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\n \n\n5'200'475.43 5'590'100.00\n\n2125.4600.81 Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG \nArt. 14\n\n+95'061.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\n \n\n4'316'461.00 4'221'400.00\n\n2125.4630.01 Globalbeiträge für Hauptstrassen --104'270.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\n \n\n9'495'730.00 9'600'000.00\n\n2125.4630.02 Beitrag Hauptstrassen aus \nInfrastrukturfonds\n\n+130'272.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 3'880'272.00 3'750'000.00\n\n2130 Amt für Energie\n\n2130.3637.01 Förderbeiträge für sparsame und \nrationelle Energienutzung\n\n--279'290.00 Die Nachfrage nach kantonalen Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung ist \nkleiner ausgefallen als prognostiziert. \n \n\n570'710.00 850'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 68\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2130.3637.02 Beiträge für Gebäudesanierungen --194'360.00 Die Nachfrage nach kantonalen Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung ist \nkleiner ausgefallen als prognostiziert. \n \n\n305'640.00 500'000.00\n\n2130.3707.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nGebäudesanierungen\n\n+257'860.00 Die Nachfrage nach Fördermitteln aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm ist höher \nausgefallen als prognostiziert. Dieses Konto ist ein Durchlaufkonto (Ausgabenkonto) für die \nBundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm. Das Gegenkonto ist das \nEinnahmenkonto 2130.4700.01 «Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen». Die \nbeiden Konto heben sich auf.\n \n\n257'860.00 0.00\n\n2130.3980.01 Verrechnung z.G. Fonds \nFörderprogramm Energie Uri\n\n+505'000.00 Siehe Begründung unter Konto 2160.3511.01 «Fondszuweisung (Überschuss)»; Gegenkonto \n2160.4980.01 «Verrechnung z.L. Amt für Energie».\n \n\n505'000.00 0.00\n\n2130.4630.02 Bundesbeiträge für \nGebäudesanierungen\n\n+308'000.00 Höhere Globalbeiträge des Bundes aufgrund der Änderungen der Förderpraxis: Das nationale \nGebäudesanierungsprogramm wurde per 31.12.2017 aufgehoben und es werden keine neuen \nGesuche mehr behandelt. Bundesbeiträge für noch laufende Projekte sowie für das kantonale \nFörderprogramm erfolgen nur noch über die Globalbeiträge des Bundes.\n \n\n808'000.00 500'000.00\n\n2130.4700.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nGebäudesanierungen\n\n+257'860.00 Durchlaufkonto (Einnahmenkonto) für Bundesbeiträge aus dem nationalen \nGebäudesanierungsprogramm. Siehe Begründung unter dem Gegenkonto 2130.3707.01 \n«Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen».  \n\n257'860.00 0.00\n\n2140 Amt für Hochbau, \nVerwaltungsvermögen und Miete\n\n2140.3010.01 Löhne --114'464.80 Hauswartung und Raumpflege im SVZ wird im Auftrag des ASTRA seit 01.01.2017 direkt vom \nAfBN übernommen. Minderausgabe für Hauswartung SVZ: TFr. 97. Vgl. Mindereinnahmen im \nKto. 2140.4910.02.\n \n\n1'323'735.20 1'438'200.00\n\n2140.3010.02 Nebenamtliche Abwarte: Löhne --135'510.45 Hauswartung und Raumpflege im SVZ wird im Auftrag des ASTRA seit 01.01.2017 direkt vom \nAfBN übernommen. Minderausgabe für Raumpflege SVZ TFr. 85. Vgl. Mindereinnahmen in Kto. \n2140.4910.02.\n \n\n326'689.55 462'200.00\n\n2140.3144.01 Baulicher Unterhalt +100'381.19 Grund für den höheren Aufwand sind diverse Schäden. Versicherungsfälle: Wasserschaden \nKollegi TFr. 7, Sturmschäden Tellskapelle TFr. 25, Schaden Liftanlage Flüelen TFr. 15. Nicht \nversicherte Schäden: Leck Fernwärmeleitung Kollegi TFr. 19,  Sickerpackungersatz TFr. 19.\n \n\n1'600'381.19 1'500'000.00\n\n2140.3910.01 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe \n(Anteil Polizei)\n\n+87'929.54 Mehraufwand infolge anteilsmässiger Beteiligung an Sanierungskosten Parkplatz TFr. 20 und \nEinbau von Damengarderobe Polizei TFr. 53 gemäss Vertrag zwischen Kanton und ASTRA vom \n19.10.2016.\n \n\n327'929.54 240'000.00\n\n2140.4910.02 Verrechnung z.L. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Personalkosten\n\n--181'700.00 Hauswartung und Raumpflege im SVZ wird im Auftrag des ASTRA seit 01.01.2017 direkt vom \nAfBN übernommen. \n\n0.00 181'700.00\n\n2150 Konzessionserträge\n\n2150.3602.21 Anteil Korporation Uri Wasserzins KW \nBristen\n\n+112'850.50 Mit der Inbetriebnahme des KW Bristen im Jahr 2017 wurde auch die mit der Korporation Uri \nvertraglich vereinbarte hälftige Teilung der Wasserzinsen fällig.\n \n\n112'850.50 0.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 69\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2150.4120.01 Sand- und Kiesgewinnung --292'868.95 Die Konzessionseinnahmen sind abhängig von den effektiv geförderten bzw. verkauften Mengen \n(Kubaturen). Im 2017 blieben diese deutlich unter den budgetierten Werten.\n \n\n1'067'131.05 1'360'000.00\n\n2150.4120.02 Wasserzinse und Entschädigungen +254'326.60 Die Wasserzinsen beim KW Isenthal und KW Ritom sind variabel, da die Berechnung auf dem \njährlichen Wasserdargebot beruht. \nBeim KW Bristen wurden entgegen der Annahme bereits Wasserzinsen ausbezahlt, da das \nKraftwerk bereits im 2017 in Betrieb ging. \nBeim KW Fellitobel wurde nach erteilter Konzession die Konzessionsabgabe fällig.  \n\n24'354'326.60 24'100'000.00\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri\n\n2160.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) +505'000.00 Mit RRB 2018-20 vom 16.01.2018 wurden die vom Bund für die Folgejahre zur Verfügung \ngestellten Globalbeiträge, welche nicht verpflichtet werden konnten, in den neu erstellten Fonds \nüberwiesen. Damit ist sichergestellt, dass die Gelder für Verfügungen im 2018 und somit für \nBeiträge aus dem Förderprogramm Energie 2018 weiterhin zur Verfügung stehen.\n \n\n505'000.00 0.00\n\n2160.4980.01 Verrechnung z.L. Amt für Energie +505'000.00 Siehe Begründung unter Konto 2160.3511.01 «Fondszuweisung (Überschuss)»; Gegenkonto \n2130.3980.01 «Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri». \n\n505'000.00 0.00\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n2200.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen +160'864.00 Diese Korrektur-Konti werden nur fürs Budget gebraucht und in der Rechnung nicht bebucht. \nSiehe auch Begründung unter Konto 2100.3010.04.\n \n\n0.00 -160'864.00\n\n2200.3637.01 Stipendien +113'300.00 Zwar sank die Zahl der Gesuche von 411 im Jahr 2016 auf 377 im Jahr 2017. Dieser Rückgang \nwurde indes überkompensiert durch die erhöhten Beiträge und Abzüge in den Bereichen \n«ausbildungsbedingte Lebenshaltungskosten», «Erhöhung Elternabzug» und «Erhöhung \nKinderabzug bei Eltern». \n\n1'463'300.00 1'350'000.00\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n2210.3632.01 Beiträge an Gemeinden (Pauschalen) +155'629.00 Bei der Budgetierung wurde mit 4'067 Schülerpauschalen gerechnet. Abgerechnet wurden 4'225 \nSchülerpauschalen.\n \n\n18'375'629.00 18'220'000.00\n\n2210.3636.01 Sonderpädagogische Angebote (übrige) +802'859.25 Es kam zu mehr Einweisungen in Heime als budgetiert. Ein- und Austritte sowie Anpassungen \nvon Transportkosten können auch während des Jahres erfolgen. In die Jahresrechnung fliessen \nimmer zwei Schuljahre ein, was eine genaue Budgetierung zusätzlich erschwert. Die \nMehrausgaben wurden mit Mehreinnahmen im Konto 2210.4632.01 teilweise kompensiert.\n \n\n7'517'859.25 6'715'000.00\n\n2210.4610.01 Integrationsbeiträge Bund +92'222.00 Zusätzliche Bundesbeiträge für Resettlement-Flüchtlinge.\n \n\n542'222.00 450'000.00\n\n2210.4632.01 Gemeindebeiträge für \nsonderpädagogische Angebote\n\n+316'812.15 Es kam zu mehr Einweisungen in Heime als angenommen (siehe Begründung unter Konto \n2210.3636.01). Deshalb mussten den Gemeinden auch mehr Beiträge in Rechnung gestellt \nwerden.\n\n \n\n1'616'812.15 1'300'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 70\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2212 Kantonale Mittelschule\n\n2212.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n--78'414.40 Die auf diesem Konto gutgeschriebenen Rückerstattungen von Lohn beinhalten \nKrankentaggelder und IV-Renten. Es handelt sich um die schon länger andauernde \nkrankheitsbedingte Rekonvaleszenz eines MA der Kantonalen Mittelschule Uri. Im Gegenzug \nwurde während des ganzen Jahres 2017 der Lohn zulasten des Lohnkontos 2212.3010.01 \nausgerichtet.\n \n\n-78'414.40 0.00\n\n2212.3020.01 Lehrpersonen: Löhne --200'874.10 Die Budgetierung der Löhne für die Lehrpersonen für 2017 erfolgte im Frühling 2016. Der \nMittelschulrat ging davon aus, dass im Schuljahr 2017/18 insgesamt 20 Klassen geführt werden. \nDurch die unerwartet tiefe Zahl von lediglich 41 Eintritten in die 1. Gymnasialklasse konnte diese \nKlassenstufe nur zweifach geführt werden, was total 18 Klassen ergab. Aus der Einsparung von \nzwei Klassen für die Zeit vom 1. August 2017 bis 31. Dezember 2017 resultierten tiefere \nLohnkosten.  \n\n6'056'625.90 6'257'500.00\n\n2220 Amt für Berufsbildung\n\n2220.3611.01 Beiträge an auswärtige \nBerufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren\n\n+494'105.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind weder die Schülerzahlen noch die Berufe bekannt.\nEs haben mehr Lernende einen Beruf gewählt, der den Besuch einer ausserkantonalen \nBerufsschule bedingt. Weiter haben mehr Personen als budgetiert eine schulisch-organisierte \nGrundbildung (SOG) und einen Vollzeit-Berufsmaturitätslehrgang in einer auswärtigen \nBerufsfachschule gewählt (BM 2).\nDer Kanton Zug hat erst Ende 2017 für das Schuljahr 2016/2017 Rechnung gestellt. Dies \nbelastete die Jahresrechnung 2017 zusätzlich.\n \n\n4'304'105.00 3'810'000.00\n\n2220.4630.01 Bundesbeiträge --129'525.00 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Botschaft des Bundesrates zur Förderung von \nBildung, Forschung und Innovation (BFI) für die Periode 2017 bis 2020 und die damit \nverbundenen Budgetposten durch die eidg. Räte noch nicht verabschiedet worden. Der Bund \n(SBFI) gab aus diesem Grund keinerlei Zahlen bekannt, auch keine Schätzungen.\nDer budgetierte Betrag beruhte auf einer Annahme des Amts für Berufsbildung zum Zeitpunkt \nder Budgetierung. \n\n3'660'475.00 3'790'000.00\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n2240.3020.01 Lehrpersonen: Löhne --341'729.75 Es waren praktisch keine Abwesenheiten durch Krankheit oder Unfall zu verzeichnen, so dass \ndie Stellvertretungskosten sehr gering ausfielen. Auch wurden seitens Lehrpersonen keine \nIntensivfortbildungen in Anspruch genommen.\n \n\n4'889'770.25 5'231'500.00\n\n2240.3104.01 Lehrmittel --76'921.69 Die folgenden Berufsgruppen und Fachbereiche brauchten weniger Materialien/Lehrmittel als \nbudgetiert: Autoberufe, Metallbauer, Integriertes Brückenangebot (IBA), landwirtschaftliche \nAusbildung in Seedorf und Gurtnellen sowie Berufsmaturität (BM 2).\n \n\n166'378.31 243'300.00\n\n2240.4611.01 Schulgelder von anderen Kantonen --166'973.00 Erstmalige transitorische Abgrenzung der Schulgelder: Vom Total der Einnahmen wurden \nlediglich fünf Monate dem Jahr 2017 gutgeschrieben, sieben Monate wurden mittels \ntransitorischer Buchung abgegrenzt (dem Jahr 2018 gutgeschrieben). Ab 2018/2019 wird diese \nPosition bzgl. Rechnung vs. Budget wieder ausgeglichen sein.\n\n \n\n190'227.00 357'200.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 71\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2242 Sekundarstufe II\n\n2242.3635.01 Private Fachmittelschulen +473'708.00 Im Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen \nAusbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert.\nErstmals wurden die Schulgelder von TFr. 309 für die Urner Studierenden an der \nFachmittelschule des Theresianums Ingenbohl transitorisch abgegrenzt. \n\n1'033'708.00 560'000.00\n\n2243 Tertiär B\n\n2243.3635.00 Private Fachschulen +202'462.00 Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen \nAusbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n2'052'462.00 1'850'000.00\n\n2244 Tertiär A\n\n2244.3611.00 Kantonale universitäre Hochschulen --154'370.00 Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen \nAusbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der \nBudgetierung werden die Vorgaben der Plenarversammlung übernommen.\n \n\n3'133'530.00 3'287'900.00\n\n2244.3611.10 Fachhochschule Zentralschweiz +455'390.30 Im Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen \nAusbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der \nBudgetierung werden die Vorgaben gemäss Globalbudget der Konkordatsfinanzierung \nübernommen. \n\n2'585'390.30 2'130'000.00\n\n2248 Amt für Staatsarchiv\n\n2248.3010.01 Löhne --84'154.45 Per Ende 2016 hatte eine MA ihre Stelle gekündigt. Die Stelle wurde aus Kostengründen vorerst \nnicht wieder besetzt. \n\n572'145.55 656'300.00\n\n2260 Sportfonds\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden +110'874.00 Die jährlichen Eingaben der Gemeinden für Sportmaterialanschaffungen sind nicht planbar. Die \nEingaben von einigen Gemeinden erfolgen alle zwei Jahre, andere nur alle drei Jahre. Die \nAbrechnung der Gemeinde Altdorf für das Sportmaterial der Turnhalle Hagen erfolgte anfangs \n2017 und nicht wie budgetiert im Jahr 2016. Allein diese eine Eingabe macht einen Betrag von \nTFr. 34 aus.\n \n\n170'874.00 60'000.00\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) +132'162.60 Siehe Begründung unter Konto 2260.3632.01. 271'862.60 139'700.00\n\n23 Finanzdirektion\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats\n\n2306.3060.02 Veränderung Rückstellung Ruhegehälter \nRegierungsrat\n\n+2'187'458.00 Die Neuberechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte \n(ausserhalb der Pensionskasse Uri) führt zu einem höheren Rückstellungsbedarf als budgetiert, \nvor allem weil bei der Berechnung der technische Zinssatz von 2.5 % auf 0 % reduziert wurde. \nAllein dieser Effekt erhöht das notwendige Deckungskapital um Fr. 2.29 Mio.\n\n \n\n1'792'458.00 -395'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 72\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n\n2324.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nForderungen aus Lieferungen und \nLeistungen\n\n+190'000.00 Die Höhe des Delkrederes auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird jährlich \nanhand der Fälligkeitslisten und aufgrund der Erfahrung aus effektiven Zahlungsausfällen \nberechnet. Eine Veränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. Die Erhöhung des \nDelkrederes liegt an den höheren Debitorenbeständen, die für die Delkredereberechnung \nberücksichtigt werden.\n \n\n190'000.00 0.00\n\n2324.3181.01 Abschreibungen und Erlasse, exklusive \nKantonssteuern\n\n+1'022'173.32 Im 2017 lagen die Abschreibungen gut 80 % höher als 2016, weil seit 2017 nicht einforderbare \nForderungen aus Geschwindigkeits- und Ordnungsbussen nach ca. einem Jahr direkt in der \nApplikation «Tribuna» abgeschrieben werden. Bisher wurden diese Fälle an «CreditInkasso» \nweitergegeben und erst nach zwei Jahren abgeschrieben. Im 2017 wurden also sowohl \neinjährige Fälle im «Tribuna» als auch zweijährige Fälle aus dem «CreditInkasso» \nabgeschrieben. Wegen der Systemumstellung wurden quasi uneinbringliche Forderungen von \nzwei Jahren abgeschrieben. Die Höhe der Abschreibungen sollte ab 2018 wieder tiefer sein, \nwobei generell der Trend steigender Abschreibungen anhalten dürfte. Aufgrund der \nPraxisänderung haben sich im Gegenzug die Wiedereingänge abgeschriebener Debitoren im \nKonto 2324.4290.02 gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.\n \n\n1'547'173.32 525'000.00\n\n2324.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n--141'369.75 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten \nInvestitionen berechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2017 und 2016 \nabgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im 2017 sind vor allem darauf zurück zu führen, \ndass ein wesentlicher Teil der Softwarebeschaffung für das Projekt URTax auf 2018 verschoben \nwurde.\n \n\n484'461.25 625'831.00\n\n2324.3610.01 Leistungen aus Eventualverpflichtungen \n(Bürgschaftsverluste)\n\n+150'000.00 Den Ausfall des IHG-Darlehens Biel-Kinzig AG von TFr. 300 trägt zur Hälfte der Kanton.\n \n\n150'000.00 0.00\n\n2324.3610.02 Veränderung Rückstellung Leistungen \naus Eventualverpflichtungen\n\n--538'000.00 Für Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantien etc.) wird jährlich anhand \nderen Höhe eine pauschale Rückstellung gebildet, wobei der Ansatz aufgrund der effektiven \nBürgschaftsverluste der letzten Jahre reduziert wurde. 2017 wurde zudem die Rückstellung für \ndie Bürgschaftsverluste aus dem Ausfall des IHG-Darlehens Biel-Kinzig AG verwendet.\n \n\n-538'000.00 0.00\n\n2324.3660.01 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n--133'728.22 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten \nInvestitionen berechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2017 und 2016 \nabgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im 2017 sind einerseits auf tiefere \nInvestitionsbeiträge an die Abwasser Uri zurück zu führen (TFr. -40), welche sofort vollständig \nabgeschrieben werden, und andererseits auf diverse Beiträge, die nicht (z.B. Beiträge an \nUmrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen) oder tiefer (z.B. Baubeiträge an Heime, Beiträge an \nSchutzbauten, Beiträge an Strukturverbesserungen in der Landwirtschaft) ausfielen.\n \n\n5'899'320.78 6'033'049.00\n\n2324.4390.01 Übriger Ertrag +128'373.65 Kantonsanteil aus Nachlass.\n \n\n128'373.65 0.00\n\n2324.4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV +301'742.00 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per \n31.12. bewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die positive Marktwertanpassung \nist hauptsächlich auf den Kursgewinn (TFr. 255) der Aktien Centralschweizerische Kraftwerke \n(CKW) gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen.\n \n\n301'742.00 0.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 73\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2324.4510.01 Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für \nBetrieb Nationalstrassen, Überführung \nfreie Mittel\n\n--230'000.00 Grundsätzlich stellt der Jahresüberschuss des AfBN Eigenkapital des AfBN dar und wird der \nSpezialfinanzierung AfBN zugewiesen. Wenn das aus Gewinnen erarbeitete Eigenkapital des \nAfBN 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei Jahre übersteigt, kann \nder Regierungsrat gestützt auf das Reglement über das AfBN (RB 50.1135) entscheiden, die \nüberschüssigen Mittel abzüglich der Erfolgsbeteiligung des ASTRA der Kantonskasse \neinzugliedern. \nDas Amt für Betrieb Nationalstrassen hat 2017 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 0.05 Mio. \nabgeschlossen. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von rund Fr. 0.5 Mio. (vgl. Erläuterungen \nzu Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen»). Daher \nbeschloss der Regierungsrat, auf eine Überführung in die allgemeine Kantonsrechnung zu \nverzichten. \n\n0.00 230'000.00\n\n2326 Anteile von Banken\n\n2326.4110.01 Anteil Ertrag Nationalbank (excl. \nDividende)\n\n+2'010'969.00 Die SNB konnte im 2017 dank dem guten Ergebnis 2016 zusätzlich zur ordentlichen \nAusschüttung von Fr. 1 Mrd. eine Zusatzausschüttung von Fr. 0.7 Mrd. vornehmen.  \n\n5'010'969.00 3'000'000.00\n\n2330 Amt für Personal\n\n2330.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n+564'331.00 Der Aufwand für Überbrückungsrenten wird ab Beginn der Überbrückungsrente für die gesamte \nvoraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Seit 2017 werden auch Überbrückungsrenten für \nPersonen, die erst im Folgejahr vorzeitig pensioniert werden, deren vorzeitiger Altersrücktritt \naber noch im abgelaufenen Rechnungsjahr genehmigt wurden, zurückgestellt. Per 31.12.2017 \nmusste die Rückstellung für Überbrückungsrenten insgesamt um TFr. 564 erhöht werden. \n\n564'331.00 0.00\n\n2340 Amt für Informatik\n\n2340.3158.91 Unterhalt immaterielle Anlagen --88'641.30 Die Zahlung für Microsoft Enterprise Agreement fiel tiefer aus als budgetiert. Neue Lizenzen \nwurden über das Konto 2340.3118.91 «Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen» verbucht. \nDer für 2017 budgetierte Aufwand von TFr. 14 für Adobe-Produkte (Photoshop, Illustrator) wurde \nauf 2018 verschoben. \n\n301'358.70 390'000.00\n\n2350 Amt für Steuern\n\n2350.3118.91 Immaterielle Anlagen, Software, \nLizenzen\n\n--79'085.05 Infolge Projektverzögerung im Projekt Refactoring NEST I fallen auf das Rechnungsjahr 2017 \nbudgetierte Einführungsaufwendungen erst in den Folgejahren an. \n\n130'914.95 210'000.00\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nSteuerforderungen\n\n+150'000.00 Die Höhe des Delkrederes auf Steuerforderungen wird jährlich anhand der Ausstände und \naufgrund der Erfahrung mit den effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des \nRückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. Die Erhöhung des Delkrederes ist auf die höheren \nAusstände bei den Steuern juristischer Personen zurückzuführen.\n \n\n150'000.00 0.00\n\n2355.3181.01 Abschreibungen und Erlasse \nKantonssteuern\n\n--145'545.11 Die Budgetierung erfolgte aufgrund von durchschnittlichen Vorjahreswerten. \n \n\n214'454.89 360'000.00\n\n2355.3602.10 Anteil Gemeinden an Erbschafts- und \nSchenkungssteuern\n\n--213'119.50 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4024.00 «Erbschafts- und Schenkungssteuern».\n \n\n582'880.50 796'000.00\n\n2355.3602.11 Anteil Gemeinden an \nGrundstückgewinnsteuern\n\n+409'078.15 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4022.00 «Grundstückgewinnsteuern».\n \n\n3'109'078.15 2'700'000.00\n\n2355.3602.20 Anteil Gemeinden an \nSteuerausfallentschädigungen\n\n--92'000.00 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4019.01 «Steuerausfallentschädigungen».\n \n\n458'000.00 550'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 74\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n+987'281.00 Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit total Fr. 62.1 Mio. \nrund Fr. 0.5 Mio. oder 0.8 % über dem Budget von Fr. 61.6 Mio. Die Budgetierung 2017 basierte \nauf den Rechnungszahlen 2015 und einem Ausgangsniveau von Fr. 59.8 Mio. Das Wachstum \nist leicht höher ausgefallen als bei der Budgetierung berücksichtigt.\n \n\n55'475'281.00 54'488'000.00\n\n2355.4000.10 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen früherer Jahre\n\n--388'415.00 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.\n \n\n1'731'585.00 2'120'000.00\n\n2355.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n+243'597.55 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.\n \n\n4'330'597.55 4'087'000.00\n\n2355.4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrühere Jahre\n\n--307'376.30 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.\n \n\n583'623.70 891'000.00\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen +120'303.80 Der in der Budgetierung berücksichtigte Rückgang der Quellensteuererträge infolge \nFertigstellung der NEAT konnte teilweise mit zusätzlichen neuen Quellensteuererträgen \nkompensiert werden.\n \n\n2'320'303.80 2'200'000.00\n\n2355.4009.00 Nachsteuern natürliche Personen --165'214.70 Bei den Nachsteuern kann es starke jährliche und nicht planbare Schwankungen geben.\n \n\n164'785.30 330'000.00\n\n2355.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n--533'963.35 Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigungen) \nbeläuft sich auf Fr. 8.5 Mio. und liegt damit Fr. 1.0 Mio. (13 %) über dem Budget von Fr. 7.5 Mio. \nDie Gewinnsteuern der iur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Grössere \nBudgetabweichungen sind die Folge davon.\n \n\n6'803'036.65 7'337'000.00\n\n2355.4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n+1'496'120.00 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4010.00.\n \n\n1'594'120.00 98'000.00\n\n2355.4019.01 Steuerausfallentschädigungen --144'000.00 Die Schweizerischen Bundesbahnen und der Kanton Uri vertreten unterschiedliche \nAuffassungen bezüglich Umfang und Rechtsgrundlagen der Steuerausfallentschädigungen. \nWeitere Schritte zur Durchsetzung der Ansprüche werden geprüft.\n \n\n759'000.00 903'000.00\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern +913'332.00 Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen und nicht planbaren \nSchwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die \nGrundstückgewinnsteuer (vor Anteil Gemeinden) liegt Fr. 0.9 Mio. über dem Budget und Fr. 1.0 \nMio. unter dem Ertrag des Vorjahres.\n \n\n6'913'332.00 6'000'000.00\n\n2355.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern --474'710.00 Die Erbschafts- und Schenkungssteuern unterliegen starken jährlichen und nicht planbaren \nSchwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Der Ertrag liegt \nFr. 0.5 Mio. unter Budget und Fr. 0.1 Mio. unter dem Ertrag des Vorjahres.\n \n\n1'295'290.00 1'770'000.00\n\n2355.4980.01 Verrechnung z.L. Strassen- und \nSchiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n+112'388.00 Vgl. Begründung zu Konto 2620.4030.00 «Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge».\n\n \n\n10'308'388.00 10'196'000.00\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer +1'041'504.41 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.\n \n\n7'841'504.41 6'800'000.00\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer +1'719'350.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. 4'325'350.00 2'606'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 75\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \nUmweltdirektion\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3631.01 Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) \nfür wohnörtliche Unterstützung\n\n--209'758.85 Die Verrechnungen von Unterstützungsleistungen an den Heimatkanton Uri fielen deutlich tiefer \naus als bei der Budgetierung angenommen wurde. Die Rückerstattungspflicht der \nHeimatkantone an die Sozialhilfekosten der Aufenthalts- und Wohnkantone gemäss \nBundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG) wurde per 8. April \n2017 aufgehoben. \n \n\n390'241.15 600'000.00\n\n2405.3636.03 Beitrag an ausserkantonale Institutionen \nder Behindertenhilfe\n\n--404'993.90 Es waren weniger Urnerinnen und Urner mit einer Behinderung in ausserkantonalen \nEinrichtungen untergebracht als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Durch \nden Erweiterungsbau 2015 bei der SBU können mehr Urner Menschen mit einer Behinderung \nim Kanton Uri betreut werden.  \n\n2'095'006.10 2'500'000.00\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n2406.3132.03 Entschädigung Mandatsführung +118'451.00 Es wurden mehr Entschädigungen ausbezahlt als bei der Budgetierung angenommen wurde. \nEinerseits konnten pendente Berichte und Rechnungen aus den Vorjahren geprüft und \nabgerechnet werden. Andererseits entstanden unvorhergesehene Mehrkosten durch \nfachspezifische Mandatsführungen. \n\n183'451.00 65'000.00\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n2407.3636.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n--2'153'153.25 Die Anzahl der vom Bund zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge fiel geringer aus als \nzum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Entsprechend tiefer waren die Kosten, die \ndurch Bundesbeiträge gedeckt werden. Vgl. Gegenkonto 2407.4610.01.\n \n\n5'376'846.75 7'530'000.00\n\n2407.3636.02 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für VA +7 Jahre\n\n--99'852.20 Der Bestand dieser Personengruppe war tiefer als bei der Budgetierung angenommen wurde. \nEntsprechend weniger wirtschaftliche Sozialhilfe wurde ausgerichtet. \n \n\n200'147.80 300'000.00\n\n2407.3636.04 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre\n\n+347'691.25 Der Bestand dieser Personengruppe war höher als bei der Budgetierung angenommen wurde. \nEntsprechend mehr wirtschaftliche Sozialhilfe wurde ausgerichtet.\n \n\n847'691.25 500'000.00\n\n2407.3636.10 Veränderung Rückstellung Beiträge \nAsylbereich\n\n+800'000.00 Für eine pendente Abrechnung des SRK für zusätzliche Aufwendungen im Rechnungsjahr 2017 \n(für Aufwand im Konto 2407.3636.01) wurde eine Rückstellung gebildet.  \n \n\n800'000.00 0.00\n\n2407.4610.01 Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n--1'552'819.50 Die Anzahl der vom Bund zugewiesenen Asylsuchenden und Flüchtlinge fiel geringer aus als \nzum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. Entsprechend weniger Bundesbeiträge \nwurden ausgerichtet. Vgl. auch Gegenkonto 2407.3636.01.\n\n \n\n6'627'180.50 8'180'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 76\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2410 Sozialversicherung\n\n2410.3613.01 Abgeltung Verwaltungskosten EL zur \nAHV/IV\n\n--94'565.00 Es schlugen weniger Personal(neben)kosten und IT-Kosten zu Buche als geplant.\n \n\n435'435.00 530'000.00\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV --114'924.00 Für das Budget 2017 wurden die Bruttokosten der Rechnung 2015 mit einem jährlichen \nZuwachs von 4 % hochgerechnet. Der Budgetwert wurde fast erreicht.\n \n\n14'085'076.00 14'200'000.00\n\n2410.3637.03 Familienzulagen an Nichterwerbstätige --107'203.00 Die Zulagen für Nichterwerbstätige unterliegen jährlich grossen Schwankungen.\n \n\n142'797.00 250'000.00\n\n2410.4630.01 Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen \nAHV und IV\n\n--405'771.00 Der Bundesbeitrag fiel geringer aus als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. 3'602'229.00 4'008'000.00\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3130.03 Förderung medizinische \nGrundversorgung\n\n--156'964.16 Im Bereich «Kollektive Anreizsysteme» wurden im Jahr 2017 keine Anträge um Mitfinanzierung \ngestellt. Zudem sind bei der «Förderung einzelner Grundversorger» nur zwei Anträge von Urner \nGemeinden um Mitfinanzierung eingegangen. Daher wurden insgesamt auch weniger \nKantonsbeiträge ausgerichtet.\n \n\n181'035.84 338'000.00\n\n2415.3614.01 Rettungswesen --78'348.45 Bei der Ausrüstung für die Mobile Sanitätshilfsstelle Uri (MobSanHist Uri) und bei der \nEntschädigung an das Care Teams Uri sind tiefere Kosten als budgetiert angefallen.\n \n\n1'228'651.55 1'307'000.00\n\n2415.3632.01 Beitrag an Gemeinden für \nPflegefinanzierung\n\n--276'901.45 Im Jahr 2017 wohnten weniger Personen in den Urner Pflegeheimen als im Budget \nangenommen wurde. Zudem waren die Bewohnerinnen/Bewohner tendenziell in tieferen \nPflegestufen eingeteilt, dadurch sind tiefere Pflegerestkosten angefallen.\n \n\n2'513'098.55 2'790'000.00\n\n2415.3636.06 Beitrag an Spitex Uri --404'613.30 Es wurden rund 2'000 Stunden weniger Pflege- und Haushilfeleistungen der Spitex nachgefragt \nals budgetiert. Dadurch ist der Personalauwand bei der Spitex Uri tiefer ausgefallen. Durch die \ntieferen Personalkosten und auch durch eine konsequente Kostenoptimierung beim \nSachaufwand (TFr. -120) der Spitex Uri liegt der Kantonsbeitrag unter dem Budget.\n \n\n2'835'386.70 3'240'000.00\n\n2415.3636.09 Beitrag an ambulante psychiatrische \nDienste\n\n--174'285.81 Sowohl beim Sozial Psychiatrischen Dienst Uri wie auch bei der Sozial Psychiatrischen \nTagesklinik Uri konnten mehr Leistungen zu Lasten der Krankenversicherungen abgerechnet \nwerden. Dadurch reduzierte sich der Kantonsbeitrag.\n \n\n970'714.19 1'145'000.00\n\n2415.3636.10 Beitrag an Gesundheitsförderung und \nPrävention\n\n--156'684.57 Bei der Umsetzung des Aktionsprogramms «Psychische Gesundheit» war die Stelle des \nProgrammleiters über eine längere Zeit vakant. Daher fielen tiefere Lohn- und auch weniger \nProjektkosten an.\n \n\n450'315.43 607'000.00\n\n2415.3637.01 Prämienverbilligung in der \nKrankenversicherung\n\n+395'397.60 Die Modellrechnung für die Bestimmung der jeweiligen Steuergrösse basiert auf rechtskräftig \nveranlagten Steuergrundlagen. Da zum Zeitpunkt der Hochrechnung (November 2016) knapp \n1'500 Steuerpflichtige noch nicht veranlagt waren, war der budgetierte Totalbetrag für die \nPrämienverbilligung mit Unsicherheiten behaftet. Systembedingt muss daher bei der effektiven \nPrämienverbilligungssumme mit Abweichungen von +/- fünf Prozent gegenüber der \nModellrechnung gerechnet werden. Im Jahr 2017 beträgt die Abweichung 2,4 Prozent.\n\n \n\n16'187'397.60 15'792'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 77\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2417 Spitäler\n\n2417.3144.02 Veränderung Rückstellungen \nRückbaukosten KSU\n\n+6'150'000.00 Für den Rück- und Umbau inkl. Schadstoffsanierung des Kantonsspitals Uri, Trakte B und C, \nmusste eine Rückstellung gebildet werden.\n \n\n6'150'000.00 0.00\n\n2417.3631.01 Beitrag an Psychiatrische Klinik \nZugersee\n\n+109'527.00 Es wurden mehr stationäre Pflegetage für Urner Patientinnen und Patienten abgerechnet als \nzum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.\n \n\n2'104'527.00 1'995'000.00\n\n2417.3634.01 Beitrag an Kantonsspital Uri +357'928.00 Das Kantonsspital Uri schloss die Rechnung 2016 mit einem Verlust von rund TFr. 735 ab. Die \nHälfte des Fehlbetrages übernahm der Kanton. Vgl. Konto 2417.3634.11.\n \n\n5'248'928.00 4'891'000.00\n\n2417.3634.02 Stationäre Spitalbehandlungen \ninnerkantonal\n\n--133'798.55 Die einzelnen Fälle verursachten im Durchschnitt etwas weniger Kosten als bei der \nBudgetierung angenommen wurde. \n \n\n16'314'201.45 16'448'000.00\n\n2417.3634.03 Stationäre Spitalbehandlungen \nausserkantonal\n\n+1'700'699.37 Es mussten mehr Patientinnen und Patienten in Zentrumsspitälern behandelt werden als bei der \nBudgetierung angenommen. Zudem verursachten einzelne komplexe Fälle überdurchschnittlich \nhohe Kosten.\n \n\n13'300'699.37 11'600'000.00\n\n2417.3634.11 Veränderung Rückstellung Beitrag an \nKantonsspital Uri\n\n--367'500.00 Für die Übernahme der Hälfte des Verlusts aus der Jahresrechnung 2016 warzu Lasten der \nKantonsrechnung 2016 eine Rückstellung gebildet worden, die nun aufgelöst wurde. \n\n-367'500.00 0.00\n\n2460 Fischereifonds\n\n2460.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --82'547.00 Da in der Betriebsrechnung der Fischerei ein Überschuss resultiert, ergibt sich statt eines \nFondsbezugs eine Fondszuweisung (Konto 2460.3511.01). Dies ist insbesondere durch die \nzeitlichen Verzögerungen bei den Revitalisierungsmassnahmen (Minderausgaben siehe Konto \n5460.5020.00) bzw. durch die aufgelaufenen Bundesbeiträge (Mehreinnahmen siehe Konto \n5460.6300.00)  begründet. \n\n0.00 82'547.00\n\n25 Justizdirektion\n\n2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe\n\n2510.3611.01 Straf- und Massnahmenvollzugskosten +307'708.95 Die Kosten des Straf- und Massnahmenvollzugs sind abhängig von der Anzahl Fälle sowie der \nausgesprochenen Massnahmen. Beim Vollzug der Erwachsenen waren die Anzahl Fälle \nabnehmend, hingegen diejenige bei der Jugendanwaltschaft stark zunehmend. Der \nMehraufwand von TFr. 308 ist vor allem auf die angestiegenen Massnahmenkosten \n(Heimaufenthalte) bei der Jugendanwaltschaft zurückzuführen. \n\n1'307'708.95 1'000'000.00\n\n2525 Geoinformation\n\n2525.3614.01 Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag --97'000.00 Mit RRB Nr. 2017-256 vom 25. April 2017 «Vertrag mit der Lisag AG über den Betrieb des \nGeoinformationssystems Uri (GIS Uri) und die Durchführung der amtlichen Vermessung; \nÄnderung» wurde der Vertrag zwischen dem Kanton Uri und der Lisag AG geändert und die \nPauschalentschädigung von bisher TFr. 450 auf neu TFr. 360 (exkl. MWST) festgelegt.\n\n \n\n389'000.00 486'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 78\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2533 Natur- und Heimatschutz\n\n2533.3140.01 Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten +142'064.45 Sowohl beim Umsetzungskonzept «Mehrjahresprogramm Landschaftsschutzgebiet \nUrnerboden» wie auch beim «Entwicklungskonzept Landschaftsschutzgebiet Meiental» konnten \nnamhafte Beiträge Dritter und Bundesbeiträge generiert werden. Damit diese Gelder über \nmehrere Jahre zweckgebunden für diese beiden Projekte eingesetzt werden können, werden \nsämtliche Einnahmen seitens Bund und Dritter direkt im Natur- und Heimatschutzfonds \n(Kostenstelle 2560) verbucht. Sämtliche Ausgaben der beiden Projekte laufen über das Konto \n2533.3140.01 (Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten). Ende Jahr wird jeweils der im Konto \n2533.3140.01 zu viel ausgegebene bzw. spezialfinanzierte Betrag (2017 waren dies TFr. 142) \naus dem Fonds (2560) z.G. Konto 2533.4980.04 (Gegenkonto 2560.3980.01) der Kostenstelle \n2533 gutgeschrieben.\n \n\n457'064.45 315'000.00\n\n2533.3632.01 Beiträge an Gemeinden für \nHeimatschutz und Denkmalpflege\n\n--204'243.00 Grundsätzliches:\nDie Budgetierung dieses Kontos ist schwierig, da verschiedene Beitragsgeschäfte erst gegen \nHerbst für das Folgejahr spruchreif sind. Andere Gebäuderestaurierungen werden zeitlich oft um \neinige Jahre verschoben, obwohl sie bereits verfügt sind. Der Grund dafür ist - im Normalfall -, \ndass der Wille für eine Restaurierung da ist, jedoch die Gesamtfinanzierung nicht gesichert \nwerden konnte. Daneben gibt es einige rechtskräftige Verfügungen (bis zu 10 Jahre alt), bei \nwelchen die Restaurierung bis heute nicht in Angriff genommen wurde.\n\nEinzelheiten:\nFür nachstehende Objekte (Auszug) sind die Bauarbeiten entweder nicht abgeschlossen \nworden, wurden nicht in Angriff genommen oder es lagen die notwendigen Unterlagen \n(Dokumentation, etc.) nicht bis Jahresende 2017 vor:\n- Restaurierung Archivalien der Kirchgemeinde Schattdorf\n- Pfarrkirche Spiringen, Glockenrestaurierung\n- Gotthardstrasse 22 (ehem. Verwaltungsgebäude der Armee), Andermatt\n- Rathaus, Gotthardstrasse 74, Andermatt, Fenstererneuerung\n- Diverse kleinere Renovationsprojekte \n\n55'757.00 260'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 79\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2533.3637.01 Beiträge an private Haushalte für \nHeimatschutz und Denkmalpflege\n\n--235'013.00 Grundsätzliches:\nDie Budgetierung dieses Kontos ist schwierig, da verschiedene Beitragsgeschäfte erst gegen \nHerbst für das Folgejahr spruchreif sind. Andere Gebäuderestaurierungen werden zeitlich oft um \neinige Jahre verschoben, obwohl sie bereits verfügt sind. Der Grund dafür ist - im Normalfall -, \ndass der Wille für eine Restaurierung da ist, jedoch die Gesamtfinanzierung nicht gesichert \nwerden konnte. Daneben gibt es einige rechtskräftige Verfügungen (bis zu 10 Jahre alt), bei \nwelchen die Restaurierung bis heute nicht in Angriff genommen wurde.\n\nEinzelheiten:\nFür nachstehende Objekte (Auszug) sind die Bauarbeiten entweder nicht abgeschlossen \nworden, wurden nicht in Angriff genommen, oder es lagen die notwendigen Unterlagen \n(Dokumentation, etc.) nicht bis Jahresende 2017 vor:\n- Haus Winterberg, Altdorf\n- Haus oberer Baumgarten\n- Haus Unterdorf 44, Göschenen\n- Haus Bergweg 8, Seelisberg\n- Wohnhaus Weiler Waldiberg, Silenen\n- Haus Deppenrietli, Attinghausen\n- Alpställe Broholz, Sisikon\n\nMit RRB 2017-604 vom 7. November 2017 wurde für die obigen Projekte beschlossen, dass \naufgrund der Nichtinanspruchnahme der budgetierten Beiträge ein Betrag von TFr. 189 auf das \nFolgejahr 2018 verschoben wird.\n \n\n64'987.00 300'000.00\n\n2533.4980.03 Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand \nKulturpflege\n\n+97'068.10 Der Regierungsrat hat mit Entscheid vom 22. Februar 2017 (RRB Nr. 2017-108) beschlossen, \neine archäologische Grabung bei der römisch-katholischen Pfarrkirche St. Ambrosius und \nOthmar in Erstfeld durchzuführen. Die diesbezüglichen Kosten (Mehrausgaben) von maximal \nTFr. 98 werden dem Lotteriefonds (Konto 2060.3980.07) belastet. Die Mehreinnahme ergibt sich \naus der internen Verrechnung mit dem Lotteriefonds, da die Zahlungen für die Grabungen dem \nKonto 2533.3130.04 (Sachaufwand Archäologie) belastet wurden.\n \n\n97'068.10 0.00\n\n2533.4980.04 Verrechnung z.L. Fonds Natur- und \nHeimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n+142'109.80 Vergleiche dazu die Begründung unter Kontostelle 2533.3140.01.\n\n \n\n142'109.80 0.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 80\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2545 Staatsanwalt\n\n2545.3611.01 Interkantonale Zusammenarbeit bei der \nVerfolgung von Wirtschaftsdelikten\n\n+93'036.40 Der Mehraufwand von TFr. 93 lässt sich wie folgt begründen: In den Jahren 2016/2017 wurden, \nim Gegensatz zu den früheren Jahren, überdurchschnittlich viele Fälle aus dem Kanton Uri \nerledigt. Dies hatte zur Folge, dass neben den jährlich wiederkehrenden Grundkosten - der \nGrundbeitrag beträgt 40 % der Gesamtkosten, davon hat Uri 13 % fix zu bezahlen - die \nrestlichen Kosten (Fallkosten für die geleistete Arbeit) massiv gestiegen sind. Im Jahr 2017 \nmusste so neben der Schlussrechnung für 2016 im Betrag von TFr. 78 auch eine Akontozahlung \nvon TFr. 101 geleistet werden. Diese Akontozahlung wurde auf Basis von 75 % der gesamten \nKosten des vergangenen Jahres (Akontozahlung 2016: TFr. 57 und Schlussrechnung 2016: TFr. \n78) ausgestellt. Bei der effektiven Abrechnung für das Jahr 2017 wurde schliesslich ein Betrag \nvon TFr. 40 rückerstattet. Somit entstanden effektive Kosten von TFr. 139 für das Jahr 2017 \n(TFr. +93 zum budgetierten Betrag). Die im Jahr 2018 geleistete Akontozahlung betrug TFr. 46 \n(auf Basis 75 % der effektiven Kosten 2017 von TFr. 61 [TFr. 101 Akonto 2017 abzüglich \nRückerstattung TFr. 40 und Spesen]). Die durchschnittlichen jährlichen Kosten für die Jahre \n2011 - 2017 betrugen TFr. 74. Zu bemerken gilt überdies, dass die Formalitäten betreffend Art \nund Zeitpunkt der Rechnungsstellung vom Kanton Nidwalden bestimmt werden.\n \n\n139'036.40 46'000.00\n\n2545.4210.01 Gebühren +833'727.65 Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen, \nda die entsprechenden Anzeigen durch eine andere Direktion (Sicherheitsdirektion, Amt für \nKantonspolizei) rapportiert und an die Staatsanwaltschaft überwiesen werden. Für die \nEinnahmen spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren eine \nwesentliche Rolle, allen voran die im Einzelfall erhobenen Gebührenhöhe, die Zahlungsmoral \nder betroffenen Person und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor \nallem von im Ausland wohnhaften Beschuldigten. Eine exakte Budgetierung, welche sich im \nRahmen von +/- 75'000 Franken bewegt, wird daher praktisch nie möglich sein.\n \n\n1'808'727.65 975'000.00\n\n2545.4270.01 Bussen und Geldstrafen --633'681.83 Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen, \nda die entsprechenden Anzeigen durch eine andere Direktion (Sicherheitsdirektion, Amt für \nKantonspolizei) rapportiert und an die Staatsanwaltschaft überwiesen werden. Für die \nEinnahmen spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren eine \nwesentliche Rolle, allen voran die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die Zahlungsmoral \nder verurteilten Person und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor \nallem von im Ausland wohnhaften Beschuldigten. Eine exakte Budgetierung, welche sich im \nRahmen von +/- 75'000 Franken bewegt, wird daher praktisch nie möglich sein. \n\n5'266'318.17 5'900'000.00\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n2560.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) +447'191.99 Dieser Überschuss ergibt sich aus den Ausgaben und Einnahmen der jeweiligen Konti im Natur- \nund Heimatschutzfonds.\n \n\n461'687.99 14'496.00\n\n2560.3980.01 Verrechnung z.G. Natur- und \nHeimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n+142'109.80 Vergleiche dazu die Begründung unter Kontostelle 2533.3140.01.\n \n\n142'109.80 0.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 81\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2560.4630.06 Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen \n2017-2019\n\n+384'960.10 Der Bundesrat hat am 18. Mai 2016 im Rahmen der Biodiversitätsstrategie Schweiz \nbeschlossen, für die Periode 2017-2020 eine Zusatzfinanzierung für die Umsetzung von \nSofortmassnahmen zu bewilligen. Der Bund hat diesbezüglich mit Verfügung vom 24. Mai 2017 \ndem Kanton Uri für die vereinbarten Projekte einen Bundesbeitrag von insgesamt TFr. 413 \nzugesichert. Dieser Betrag wurde 2017 dem Kanton Uri überwiesen.\n \n\n384'960.10 0.00\n\n2560.4636.10 Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n+75'000.00 Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz hat dem Kanton Uri an die Unterhalts- und \nAufwertungsmassnahmen im Naturschutzgebiet Wasserplatten (Mehrjahresprogramm) 2017 \neinen Beitrag von TFr. 75 überwiesen. Dieser Betrag ist zweckgebunden für zukünftige \nUnterhaltsarbeiten im Naturschutzgebiet Wasserplatten zu verwenden, weshalb der Betrag in \nden Natur- und Heimatschutzfonds eingelegt wurde. \n\n75'000.00 0.00\n\n2575 Reussdeltafonds\n\n2575.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --77'200.00 Da einerseits die Ausgaben geringer ausgefallen sind (Verzicht auf Installation einer \nVideoüberwachungskamera beim Turm, reduzierter Graben- und Gehölzunterhalt) und \nandererseits der Bundesbeitrag an die erbrachten Naturschutzleistungen deutlich höher \nausgefallen ist als budgetiert, resultiert anstatt des budgetierten Fehlbetrages von TFr. 77 ein \nÜberschuss von TFr. 38. \n\n0.00 77'200.00\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2600 Direktionssekretariat\n\n2600.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen +159'731.00 Diese Korrektur-Konti werden nur fürs Budget gebraucht und in der Rechnung nicht bebucht. \nSiehe auch Begründung unter Konto 2100.3010.04.\n \n\n0.00 -159'731.00\n\n2600.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne --104'261.80 Eine budgetierte Stelle (unfallbedingter Ausfall eines Polizisten) konnte nicht besetzt werden. 95'738.20 200'000.00\n\n2610 Kantonspolizei\n\n2610.3010.01 Löhne --640'484.10 Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen. Diverse Bandbreitenmodelle. Diverse Austritte: Diese \nStellen wurden für das gesamte Jahr 2017 budgetiert, da das Austrittsdatum zum \nBudgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war.\n \n\n10'846'115.90 11'486'600.00\n\n2610.3130.02 Dienstleistungen +499'729.88 Ausserordentliche Dienstleistung von Dritten (Bergungskosten Felssturz Gebiet Ruosalp; \nRRB-Nr. 2017-590 vom 31.10.2017). Die Aufwendungen wurden der Versicherung in Rechnung \ngestellt (Konto 2610.4260.02).\n \n\n602'229.88 102'500.00\n\n2610.3910.01 Verrechnung z.G. \nSchwerverkehrszentrum, \nFremdleistungen\n\n+99'402.01 Änderung der Praxis im Rahmen der Erfassung von Fremdleistungen (Gegenkonto \n2615.4910.01).\n \n\n109'402.01 10'000.00\n\n2610.4240.01 Vergütung für Dienstleistungen --160'457.80 Dienstleistungen werden je nach Aufwendungen in Rechnung gestellt, daher ist diese Position \njeweils schwierig zu budgetieren.\n \n\n89'542.20 250'000.00\n\n2610.4240.04 Tatbestandsaufnahmen +160'141.05 Nicht beeinflussbare Zunahme von Strafanzeigen.\n \n\n1'160'141.05 1'000'000.00\n\n2610.4260.02 Rückerstattung Bergungs- und \nRettungsdienstkosten\n\n+546'874.30 Rückerstattung von Bergungskosten im Zusammenhang mit dem Felssturz im Gebiet Ruosalp. \nSiehe auch Begründung unter Konto 2610.3130.02.\n \n\n549'874.30 3'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 82\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2610.4270.01 Bussen +1'198'041.39 Die Budgetierung der Bussen basiert auf Erfahrungswerten.\n \n\n4'698'041.39 3'500'000.00\n\n2610.4270.02 Bussen (SVZ) --270'049.42 Seit dem Wechsel der Übertretungsstrafbehörde von der SID zur JD (Staatsanwaltschaft) \nper1.9.2015 werden die meisten Bussen bei der JD vereinnahmt. In diesem Konto werden nur \nnoch die Ordnungsbussen verbucht. Der Bussenbetrag ist jeweils schwierig zu budgetieren und \nbei der Budgetierung fehlten Erfahrungswerte für die neue Situation.\n \n\n129'950.58 400'000.00\n\n2610.4290.01 Übrige Entgelte +207'851.26 Zusätzliches Entgelt aus dem Einsatz «GOTTARDO 2016». 250'851.26 43'000.00\n\n2615 Schwerverkehrszentrum\n\n2615.4610.01 Erträge aus Leistungsvereinbarung für \ndas Schwerverkehrszentrum\n\n--220'971.42 Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden von Seiten des ASTRA die effektiven \nPersonal- sowie Gemeinkosten übernommen.\n \n\n5'868'128.58 6'089'100.00\n\n2615.4910.01 Verrechnung z.L. Kantonspolizei, \nFremdleistungen\n\n+99'402.01 Änderung der Praxis im Rahmen der Erfassung von Fremdleistungen (Gegenkonto \n2610.3910.01). \n\n109'402.01 10'000.00\n\n2616 Sondertransporte Z-CH\n\n2616.4240.01 Transportbegleitungen +108'965.10 Grössere Zahl von Ausnahmetransportbegleitungen. 578'965.10 470'000.00\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n2620.3980.01 Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, \nStrassenverkehrssteuern\n\n+112'388.00 Vgl. Begründung unter Kto-Nr. 2620.4030.00. 10'308'388.00 10'196'000.00\n\n2620.4030.00 Strassenverkehrssteuern \nMotorfahrzeuge\n\n+99'831.00 Die zahlenmässige Entwicklung des Motorfahrzeugbestandes ist immer sehr schwer \nabzuschätzen. Die Mehreinnahmen begründen sich mit der Zuwachsrate des \nFahrzeugbestandes im Jahre 2017.\n \n\n10'199'831.00 10'100'000.00\n\n2620.4290.01 Übrige Entgelte +107'835.95 Ausbuchung und Vereinnahmung von Kundenguthaben zugunsten des Staates, die den Kunden \nnicht zurückerstattet werden konnten.  \n\n127'835.95 20'000.00\n\n2635 Chemiewehr\n\n2635.3010.05 Chemiewehr: Entschädigungen --266'962.60 Da fast keine Chemiewehreinsätze zu verzeichnen waren, konnten bei den Entschädigungen \ngrosse Einsparungen gemacht werden. \n\n217'837.40 484'800.00\n\n2660 Feuerlöschfonds\n\n2660.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) +136'559.51 Hauptverantwortlich für die höhere Fondszuweisung sind Mehreinnahmen durch \nVersicherungsgesellschaften und weniger Gesuche der Gemeinden bzw. \nStützpunktfeuerwehren für Fahrzeuge und Material.\n \n\n241'259.51 104'700.00\n\n2660.3632.01 Beiträge an Gemeindefeuerwehren --83'347.65 Es wurden keine grösseren Anschaffungen bei den Gemeinden getätigt, darum musste weniger \nausbezhalt werden. \n\n446'652.35 530'000.00\n\n2665 Waldfonds\n\n2665.4636.01 Spenden +130'000.00 Zwei zweckgebundene Spenden von TFr. 80 und TFr. 50 sind eingegangen, welche erst nach \nBudgetierung bekannt wurden.\n\n \n\n130'000.00 0.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 83\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2700 Direktionssekretariat\n\n2700.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne --80'867.35 Der geplante Aufwand im Zusammenhang mit den Umstrukturierungen AWöV konnte durch \ninterne Lösungen vermieden werden. Im Weiteren wurde im Amt für Landwirtschaft, Abt. \nMeliorationen, im Zusammenhang mit der Penisonierung eines Mitarbeiters ein Mandatsvertrag \nin eine Festanstellung umgewandelt. \n\n36'132.65 117'000.00\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n2710.3010.01 Löhne --91'292.95 Aufgrund eines personellen Wechsel war eine Stelle bis August 2017 nur in einem \nTeilzeitpensum besetzt. Dadurch reduzierten sich die budgetierten Lohnkosten.\n \n\n515'107.05 606'400.00\n\n2710.3130.01 Wirtschaftsförderung, allgemein --235'361.95 Aufgrund der personellen Unterdotierung konnten weniger Aktivitäten umgesetzt werden als \nbudgetiert, insbesondere im Bereich des Standortmarketings. Ebenfalls wurde im Bereich \nBestandespflege keine grössere Veranstaltungsreihe durchgeführt. Im Herbst 2017 wurde eine \nneue Strategie für das Standortmarketing und die entsprechenden Massnahmen festgelegt, \nwelche jedoch erst ab 2018 umgesetzt wird.  \n\n164'638.05 400'000.00\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri --336'220.65 Die Budgetierung erfolgte gemäss der Finanzplanung zum NRP-Umsetzungsprogramm Uri. \nVerzögerungen bei verschiedenen Projekten(Seilbahnförder-Strategie) führen dazu, dass die \nentsprechenden Beiträge erst in den Folgejahren ausbezahlt werden. Dieses Konto steht in \ndirektem Zusammenhang mit dem Konto 2711.4630.03. \n \n\n954'779.35 1'291'000.00\n\n2711.4630.03 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik\n\n--131'808.33 Vgl. Begründung unter Konto 2711.3635.01. 458'191.67 590'000.00\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n2712.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo --6'188'000.00 Für das Projekt San Gottardo ist der Kanton Uri federführend für die vier Kantone Graubünden, \nTessin, Wallis und Uri. Uri ist der Ansprechpartner gegenüber dem Staatssekretariat für \nWirtschaf, seco, und ist - stellvertretend für die vier Gotthardkantone - verantwortlich für das \nUmsetzungsprogramm San Gottardo 2016 bis 2019. \nDas Umsetzungsprogramm San Gottardo konnte aufgrund von verzögerten \nEntscheidungsprozessen in den Kantonen erst im Hebst 2016 unterzeichnet werden. Im Jahr \n2017 wurden weniger Projekte bearbeitet als vorgesehen. Die im Budget/Finanzplan \neingestellten Beiträge kommen erst in den Folgejahren 2018 und 2019 zur Auszahlung.\nWie schon in den Vorjahren wurden in der Rechnung 2017 die Konti des ordentlichen Aufwands \nund Etrags der Kostenstelle 2712 saldiert (betroffen sind die Konti 2712.3600.01, 2712.3635.01, \n2712.4450.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01). Der Saldo wurde auf das Konto 2712.3635.02 \n«Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo» übertragen. Die entsprechende \nBegründung ist unter Konto 2712.3635.02 ersichtlich.\n \n\n0.00 6'188'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 84\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, \nSan Gottardo\n\n+1'264'151.75 Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01. \nIn der Rechnung 2017 werden die Konti des ordentlichen Aufwands und Ertrags der \nKostenstelle 2712 saldiert und der Saldo wird zusammengefasst in diesem Konto dargestellt.\nDamit wird zwar vom «Brutto-Prinzip» abgewichen, aber mit der Netto-Darstellung ist der \neffektive Aufwand, den Uri leistet, klarer ersichtlich. Siehe dazu auch die Ausführungen im \nAnhang unter Ziffer 6.1.3 sowie die Brutto-Darstellung der KST 2712 unter Ziffer 6.4.2.\n \n\n1'264'151.75 0.00\n\n2712.4630.01 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik Uri, San Gottardo\n\n--1'400'000.00 Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01.\n \n\n0.00 1'400'000.00\n\n2712.4631.01 Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San \nGottardo\n\n--2'798'000.00 Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01.\n \n\n0.00 2'798'000.00\n\n2712.4893.01 Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1 +1'276'414.00 Als Ende 2015 die Vorfinanzierung für SAGOS 1 gebildet wurde, ging man davon aus, dass die \nganze Vorfinanzierung bereits im 2016 verwendet würde. Die Beitragsgesuche verzögerten sich \naber, und so konnte rund die Hälfte der Vorfinanzierung erst 2017 verwendet werden. \n\n1'276'414.00 0.00\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n\n2730.3130.01 Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer --88'688.30 Es mussten bzw. konnten weniger Fälle bearbeitet werden als angenommen. Die Budgetierung \ndieser Position richtet sich nach Erfahrungszahlen der Vorjahre. Die tätsächlich Entwicklung ist \naber von verschiedenen Faktoren abhängig (Möglichkeit der Rückführung, Anzahl Entscheide \netc.). Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2730.4260.01.\n \n\n111'311.70 200'000.00\n\n2730.4260.01 Rückerstattung Ausreise- und \nVollzugskosten Asylbewerber\n\n--88'739.90 Vgl. Begründung unter Konto 2730.3130.01. 96'260.10 185'000.00\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n2742.3705.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--758'254.85 Die Abweichung resultiert hauptsächlich aus den Steillagenbeiträgen, die Teil der \nKulturlandschaftsbeiträge sind. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2017 waren die Auswirkungen \nder Hangneigungsberechnungen nach dem aktuellsten vom Bund zur Verfügung gestellten \nDatensatz noch nicht voraussehbar. Nun zeigt sich, dass für das Jahr 2017 bei den \nSteillagenbeiträgen wesentlich zu hoch budgetiert wurde. Es handelt sich um ein \nDurchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.\n \n\n12'843'245.15 13'601'500.00\n\n2742.3705.11 Versorgungssicherheitsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--126'614.30 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war noch nicht klar, dass der Basisbeitrag, welcher Bestandteil \nder Versorgungssicherheitsbeiträge ist, um Fr. 40 resp. Fr. 20 (Biodiversitätsförderflächen, BFF) \npro Hektare reduziert wird. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton \nkostenneutral ist.\n \n\n7'337'885.70 7'464'500.00\n\n2742.3705.12 Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n--207'944.10 Zu den Biodiversitätsbeiträgen gehören unter anderem die Beiträge für BFF im \nSömmerungsgebiet. Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2017 war noch nicht bekannt, dass der \nBund den Beitrag für BFF im Sömmerungsgebiet auf das Jahr 2017 auf Fr. 300 je Normalstoss \nplafoniert. Somit wurde für das Jahr 2017 zu hoch budgetiert. Es handelt sich um ein \nDurchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist.\n \n\n4'732'055.90 4'940'000.00\n\n2742.4700.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--758'254.85 Abweichungsbegründung siehe Konto 2742.3705.10.\n \n\n12'843'245.15 13'601'500.00\n\n2742.4700.11 Versorgungssicherheitsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--126'614.30 Abweichungsbegründung siehe Konto 2742.3705.11.\n \n\n7'337'885.70 7'464'500.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 85\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n2742.4700.12 Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n--207'944.10 Abweichungsbegründung siehe Konto 2742.3705.12. 4'732'055.90 4'940'000.00\n\n2748 Beratungsdienst\n\n2748.3705.01 Durchlaufende Spenden an Private von \nWeihnachtsaktion LZ\n\n+119'400.00 Die LZ Weihnachtsaktion konnte erfreulicherweise mehr Urner Bauernfamilien in schwierigen \nfinanziellen Verhältnissen berücksichtigen als angenommen. Es handelt sich um ein \nDurchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. \n \n\n129'400.00 10'000.00\n\n2748.4706.01 Durchlaufende Spenden von \nWeihnachtsaktion LZ\n\n+119'400.00 Abweichungsbegründung siehe Konto 2748.3705.01. 129'400.00 10'000.00\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2760.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) +161'143.75 Die Liquidität des Fonds Wirtschaftsförderung wurde in der Vergangenheit stark strapaziert, da \ner nicht geäufnet wurde. Mittlerweile sind über die Hälfte der liquiden Mittel durch entsprechende \nBeschlüsse gebunden. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit verschiedenen \ngeplanten Aktivitäten u.a. in Verbindung mit dem Projekt «Werkmatt Uri», aber auch im Bereich \nder Jungunternehmerförderung ist es notwendig, den dringend benötigten finanziellen \nHandlungsspielraum zu gewährleisten und die Liquidität des Wirtschaftsförderungsfonds \nentsprechend zu erhöhen.\n \n\n164'043.75 2'900.00\n\n2760.3636.01 Beiträge an private Institutionen --161'150.00 Es konnten weniger Gesuche bearbeitet werden als vorgesehen. Die Beiträge im Rahmen der \neinzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. Zum Zeitpunkt der Budgetphase \nkönnen keine verlässlichen Abschätzungen über künftige Ausgaben in diesem Bereich gemacht \nwerden. Die Ausgaben können im Laufe des Rechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von \nförderungswürdigen Projekten (Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden.\n \n\n88'850.00 250'000.00\n\n2795 Schwimmbadfonds\n\n2795.3635.01 Beiträge an \nSchwimmbadgenossenschaft\n\n--818'101.95 Gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz Artikel 8 Absatz 1, bewirtschaftet der Kanton Uri \neinen Schwimmbadfonds. In den ersten Jahren werden bewusst mehr Mittel dem Fonds \nzugeführt, damit in späteren Jahren, wenn die grossen Investitionen anfallen, die Finanzierung \ngewährleistet werden kann. Im Jahr 2017 fielen keine grösseren Sanierungsmassnahmen an, da \ndie Sanierungsplanung für die nächsten 35 Jahre noch nicht abgeschlossen werden konnte.\n \n\n181'898.05 1'000'000.00\n\n2795.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --770'000.00 Vgl. Begründung unter 2795.3635.01. 0.00 770'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 86\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n51 Baudirektion\n\n5111 Kantonsstrassen\n\n5111.5010.00 Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen --412'257.31 Die Unterschreitung ergibt sich infolge Abweichungen aus mehreren Einzelprojekten. Bei \neinigen Projekten konnten die Arbeiten preiswerter vergeben werden als angenommen.\n \n\n10'471'133.69 10'883'391.00\n\n5111.5010.06 Baulicher Umweltschutz \nKantonsstrassen\n\n--106'328.55 Das Volumen in den bearbeiteten Gemeinden ist nicht so hoch ausgefallen wie vor Jahren \nprognostiziert. Es enstand 2017 ein wesentlich kleinerer Gesamtaufwand. Die Eigentümer \nwählten günstigere Ausführungsvarianten, was wiederum das Budget entlastete. Zudem erfolgte \ndie Umsetzung durch die Eigentümer erst in der zweiten Jahreshälfte, dadurch sind einige \nProjekte noch nicht abgerechnet.\n \n\n143'671.45 250'000.00\n\n5111.5010.10 Neue West-Ost-Verbindung (WOV) --652'756.27 Der kooperative Planungsprozess mit den Projektpartnern braucht mehr Zeit. Deshalb \nverschiebt sich der Zeitpunkt für weitere Ausgaben. Die Projektierungsarbeiten konnten \ngünstiger als vorgängig geschätzt erbracht werden.\n \n\n347'243.73 1'000'000.00\n\n5111.5010.12 Anpassung Busnetz an \nBehindertengleichstellungsgesetz\n\n--674'494.10 Die Abstimmung mit den Behindertenorganisationen und die Anpassungen am neuen \nBuskonzept haben mehr Zeit benötigt als geplant. Die Ausführungsarbeiten können erst später \ngestartet werden. Ein definitiver RR-Entscheid zum Konzept «Behindertengerechte \nBushaltestellen» ist noch ausstehend.\n \n\n75'505.90 750'000.00\n\n5111.5010.60 Radwegnetz ausserhalb von \nKantonsstrassenprojekten\n\n--500'000.00 Mit Einreichung des AGGLO-Programmes 3. Generation für das Agglomerationsprogramm \nUnteres Reusstal (AP UR) wurden die vorgesehenen Planungs- und Ausführungsarbeiten \neingestellt. Ziel ist es, mit dem AP UT einen Finanzierungsbeitrag von 40 % zu erlangen. Dazu \nmüssen die vorgesehenen Projekte auf das AP UT Programm abgestimmt werden.\n \n\n0.00 500'000.00\n\n5111.5110.01 Investitionen auf Rechnung Dritter an \nStrassen\n\n+311'764.40 Es mussten für diverse Projekte Arbeiten auf Rechnung Dritter (Matterhorn Gotthardbahn und \nAbwasser Uri AG) erstellt werden. Die Einnahmen in gleicher Höhe sind auf dem Konto \n5111.6110.01 verbucht.\n \n\n311'764.40 0.00\n\n5111.6110.01 Rückerstattungen für Investitionen auf \nRechnung Dritter an Strassen\n\n+311'764.40 Siehe Begründung unter Konto 5111.5110.01. 311'764.40 0.00\n\n5113 Nationalstrassen\n\n5113.5010.03 A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau) --802'139.14 Durch hängige Einsprachen verzögert sich der Projektablauf und damit auch die anfallenden \nKosten. Dies führte zu Minderausgaben. Von den gesamten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri \n3 % und der Bund 97 %. \n \n\n2'421'860.86 3'224'000.00\n\n5113.6300.03 Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. \n2 (Bau)\n\n--778'074.96 Rückvergütung von 97 % der Kosten in Konto 5113.5010.03 durch den Bund. Da im Konto \n5113.5010.03 Minderausgaben entstanden waren, ist auch die Rückerstattung tiefer. \n\n2'349'205.04 3'127'280.00\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n5119.5060.01 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte --239'636.20 Die geplante Anschaffung einer neue Schneefräse wurde auf 2018 verschoben.\n\n \n\n705'363.80 945'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 87\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n5130 Amt für Energie\n\n5130.5540.02 Aktien Kraftwerk Schächen AG --800'000.00 Die Gründung der KW Schächen AG erfolgte bereits Ende 2016, wobei zu diesen Zeitpunkt \nauch das Aktienkapital in der Höhe von TFr. 680 einbezahlt wurde. Aus diesem Grund wurde \nder budgetierte Betrag im 2017 nicht mehr beansprucht.  \n\n0.00 800'000.00\n\n5135 Hochwasserschutz\n\n5135.5020.00 Wasserbau --774'948.94 Minderkosten ergeben sich einerseits beim Projekt Riemenstaldnerbach aus Submissionserfolg \nund andererseits beim Projekt Gangbach Schattdorf durch Verzögerung der Ausführung infolge \numfangreicher Projektierungsarbeiten.\n \n\n3'750'051.06 4'525'000.00\n\n5135.5020.01 Forst +83'389.20 Einerseits sind die Mehrkosten dadurch zu begründnen, dass der ASTRA-Anteil ebenfalls über \ndieses Konto an die Bürgergemeinden ausbezahlt wird. Dieser Betrag wird später über die bbD's \n(besonder bevorteilte Dritte) wieder zurückbezahlt. Andererseits wurde bei der Sanierung der \nRutschhangentwässerungen festgestellt, dass sich die Entwässerungsleitungen in einem \nschlechteren Zustand befanden als angenommen. Zusätzlich führte ein Hangrutsch im Frühling \n2017 bei den Holzkastensperren im Weidgraben zu Mehrkosten. \n \n\n473'389.20 390'000.00\n\n5135.6300.00 Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU) --274'370.75 Durch die niedrigeren Investitionskosten (Konto 5135.5020.00) ergeben sich tiefere \nBundesbeiträge. \n\n1'376'629.25 1'651'000.00\n\n5142 Gebäude\n\n5142.5040.01 Kantonsspital --2'964'114.05 Die Planung wurde nach Abschluss des Vorprojekts bis zur Volkabstimmung (24.09.2017) \nunterbrochen. Dies führte zu Minderausgaben.\n \n\n2'035'885.95 5'000'000.00\n\n5142.5040.30 Erneuerung der Betriebsbauten \nKantonsstrassen\n\n--400'000.00 Wegen zusätzlicher Standortabklärungen kam es zu Projektverzögerungen in der Testplanung. \nDer Kredit für die Projektierung wird dem LR erst 2018 vorgelegt. \n\n0.00 400'000.00\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n5250 Sport\n\n5250.5620.00 Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf \nKunstrasen\n\n--1'000'000.00 Gemäss LRB vom 4. Oktober 2017 wird für die Umrüstung von Fussballfeldern von Natur- auf \nKunstrasen eine erste Tranche von TFr. 500 frühestens im Jahr 2018 ausbezahlt. \n\n0.00 1'000'000.00\n\n5260 Sportfonds\n\n5260.5460.00 Gewährung Darlehen aus Fonds --200'000.00 Die vorgesehenen und in Aussicht gestellten Darlehen für Sportanlagenbauten wurden seitens \nder Vereine als Bauherren (noch) nicht in Anspruch genommen.\n\n \n\n0.00 200'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 88\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n53 Finanzdirektion\n\n5350 Amt für Steuern\n\n5350.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln --117'903.05 Die Kosten im Projekt «Refactoring NEST» sind infolge Projektverzögerungen um TFr. 39 tiefer \nausgefallen als budgetiert. Im Projekt URTax (Verpflichtungskredit über Fr. 1.2 Mio.) ist die im \n2017 budgetierte Tranche um TFr. 79 unterschritten worden, fällt aber verzögert im 2018 an. \n\n572'096.95 690'000.00\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und \nUmweltdirektion\n\n5405 Sozialhilfe\n\n5405.5620.00 Baubeiträge an Heime --406'000.00 Der Baubeginn für das neue Betagtenheim Ursern hat sich gegenüber dem ursprünglichen \nZeitplan verzögert. Daher fiel der Kantonsbeitrag im Jahr 2017 (Akonto-Zahlung des Kantons) \ntiefer aus als budgetiert. \n\n594'000.00 1'000'000.00\n\n5420 Gewässerschutz\n\n5420.5720.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n--135'421.00 Es wurden 2017 keine weiteren Anträge für beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen \neingereicht.\n \n\n14'579.00 150'000.00\n\n5420.6700.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n--135'421.00 Es wurden 2017 keine weiteren Anträge für beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen \neingereicht. \n\n14'579.00 150'000.00\n\n5460 Fischereifonds\n\n5460.5020.00 Revitalisierungsmassnahmen --303'061.66 Zeitliche Verzögerungen in den Aufwertungsprojekten (Planungsarbeiten, Baumeister- und \nBegleitarbeiten) führten zu Minderausgaben.  \n\n196'938.34 500'000.00\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n5477.5020.00 Projektierung und Bau Etappen 5-7 --412'832.95 Da sich das Projekt A4 Neue Axenstrasse verzögert, sind im 2017 wesentlich weniger \nPlanungsarbeiten für die Seeschüttung II angefallen, als bei der Budgetierung zu erwarten war.\n \n\n80'167.05 493'000.00\n\n5477.5020.03 Projektierung und Bau Seeschüttung III +225'320.80 Der Aufwand für die Planung und die Projektleitung der Seeschüttung III war deutlich höher \nausgefallen als im Budget angenommen. Diese Mehrkosten werden allerdings durch die \nBeiträge des ASTRA (Bund) vollständig gedeckt (siehe Konto 5477.6300.01).\n \n\n395'320.80 170'000.00\n\n5477.6300.00 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Etappen 5-7\n\n--580'000.00 Die Beiträge des Bunds werden nach Abschluss der Vereinbarung mit dem ASTRA vom \n12.04.2017 dem Konto 5477.6300.02 gutgeschrieben.\n \n\n0.00 580'000.00\n\n5477.6300.01 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung III\n\n+279'749.70 Der Mehraufwand für die Planung und Projektleitung wurde durch den Bund vollständig \nentschädigt (vgl. Begründung unter Konto 5477.5020.03).\n \n\n479'749.70 200'000.00\n\n5477.6300.02 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung II\n\n+1'973'160.00 Nach Abschluss der Vereinbarung mit dem ASTRA vom 12.04.2017 konnten dem Bund \n(ASTRA) die ersten Beitragstranchen in Rechnung gestellt werden. \n\n \n\n1'973'160.00 0.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 89\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n55 Justizdirektion\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n\n5533.5670.00 Beiträge an Private für Heimatschutz \nund Denkmalpflege\n\n--188'543.60 Grundsätzlich ist die Budgetierung dieses Kontos schwierig, da verschiedene Beitragsgeschäfte \nerst gegen Herbst für das Folgejahr spruchreif sind. Andere Gebäuderestaurierungen werden \nzeitlich oft um einige Jahre verschoben, obwohl sie bereits verfügt sind. Der Grund dafür ist - im \nNormalfall -, dass der Wille für eine Restaurierung da ist, jedoch die Gesamtfinanzierung nicht \ngesichert werden konnte. Daneben gibt es einige rechtskräftige Verfügungen (bis zu 10 Jahre \nalt), bei welchen die Restaurierung bis heute nicht in Angriff genommen wurde. So konnte z.B. \ndas Projekt Gasthaus Ochsen, Flüelen, noch nicht abgerechnet werden.\n \n\n6'456.40 195'000.00\n\n5533.5770.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege \ngemäss Programmvereinbarung\n\n--257'911.40 Diese Beiträge werden teilweise nachträglich verfügt; im ausserordentlichen Fall nach \nAbschluss der Restaurierungsarbeiten. Bedingung dazu ist, dass der Kantonsbeitrag vorher \nverfügt wurde. Zudem darf die Auszahlung erst nach derjenigen des Kantons erfolgen. Somit \nsind einzelne Projekte, welche bereits unter Konto 2533.3632.01 (Beiträge an Gemeinden für \nHeimatschutz und Denkmalpflege) sowie 2533.3637.01 (Beiträge an private Haushalte für \nHeimatschutz und Denkmalpflege) aufgleistet sind, davon betroffen. Der Bundesbeitrag wird \npauschal an den Kanton überwiesen (TFr. 284 pro Jahr). Dieser ist zweckgebunden einzusetzen \nund muss bei Nichtgebrauch wieder dem Bund zurückbezahlt werden. Beträge können jedoch \nbis ca. 5 Jahre nach der Überweisung des Bundes durch den Kanton eingesetzt werden. Als \nGrundlage hierzu dient die Programmvereinbarung zwischen dem Kanton Uri und dem \nBundesamt für Kultur vom 3. Februar 2016 (sowie der vorangegangene RRB 2016-47 vom \n16.01.2016).\n \n\n26'088.60 284'000.00\n\n5533.5770.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n--285'969.00 Vgl. die Begründung unter Konto 5533.5770.00. \nFür nachstehende Objekte (Auszug) sind die Bauarbeiten entweder nicht abgeschlossen \nworden, sie wurden nicht in Angriff genommen oder es lagen die notwendigen Unterlagen \n(Dokumentation, etc.) nicht bis Jahresende 2017 vor:\n- Sanierung Stützmauer beim Hotel Maderanertal, Silenen (verfügt durch Bundesamt für Kultur: \nTFr. 236)\n- Pfarrkirche in Seedorf\n \n\n36'031.00 322'000.00\n\n5533.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege \ngemäss Programmvereinbarung\n\n--257'911.40 Gegenkonto zu 5533.5770.00.\n \n\n26'088.60 284'000.00\n\n5533.6700.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n--285'969.00 Gegenkonto zu 5533.5770.01. 36'031.00 322'000.00\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n5560.6350.00 Beiträge Dritter für \nRevitalisierungsprojekte\n\n+150'000.00 Beiträge an das Renaturierungsprojekt Aue Vorderschächen der Kraftwerk Gurtnellen AG und \nder Kraftwerk Bristen AG für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen im \nZusammenhang mit dem Bau der Kraftwerke Gornerbach und Chärstelenbach.\n\n \n\n150'000.00 0.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 90\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\n5610 Kantonspolizei\n\n5610.5060.04 Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo) +362'249.58 Das Projekt «EffiGo+» genehmigte der RR mit Beschluss Nr. 2017-385 vom 27.06.2017. Damit \nverbunden ist die Ersatzbeschaffung der Sprach- und Nebenanlage für die Einsatzzentrale der \nKantonspolizei, für die der Kanton einen Kostenanteil von 22 % übernehmen muss. \n\n362'249.58 0.00\n\n5640 Forst\n\n5640.5620.00 Beiträge an Schutzwaldpflege --190'889.95 Im Jahre 2017 fielen die nicht planbaren Waldschäden (Stürme, Käfer) wesentlich geringer aus \nals im Durchschnitt. So mussten TFr. 150 weniger an Waldschäden ausbezahlt werden. \n \n\n3'842'110.05 4'033'000.00\n\n5640.5620.03 Beiträge an Projekte Biodiversität im \nWald\n\n--98'346.05 Bei der Waldrandpflege musste rund TFr. 30 weniger an die Leistungserbringer ausbezahlt \nwerden. An die Errichtung des Waldreservates Etzlital waren Beträge von TFr. 55 budgetiert. \nDiese kommen erst 2018 zur Auszahlung. Arbeiten für Artenförderungseingriffe (Kastanienhain \nSeelisberg) wurden auf das Jahr 2018 verschoben. \n\n131'653.95 230'000.00\n\n5650 Naturgefahren\n\n5650.5620.00 Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden \nund Gemeindezweckverbände\n\n--144'260.50 Bei zwei Projekten (Missli Andermatt und Schutzbauten Altdorf) konnten im Jahre 2017 weniger \nArbeiten ausgeführt werden als im Budget angenommen. Mit dem Projekt Aufforstung Färnigen, \nMeiental, wurde noch nicht begonnen.\n \n\n463'239.50 607'500.00\n\n5650.5640.00 Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche \nUnternehmungen\n\n--530'997.90 Beim Einzelprojekt Warnanlagen SBB sind die Arbeiten weniger weit fortgeschritten als geplant, \nzusätzlich konnten die Arbeiten zu besseren Konditionen vergeben werden als im KV \nangenommen wurde.\n \n\n389'002.10 920'000.00\n\n5650.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzbauten --530'561.00 Siehe Begründung unter Konto 5650.5640.00. Entsprechend gingen auch weniger \nBundesbeiträge ein. \n\n652'739.00 1'183'300.00\n\n5655 Forstliche Investitionskredite\n\n5655.5420.10 Gewährung IK-Darlehen an \nKorporationsbürgergemeinden\n\n--122'700.00 Die Gewährung einzelner IK-Darlehen erfolgte nach Budgetphase. Das IK-Darlehenskonto \n(Bundesgelder) ist für den Kanton kostenneutral. Mehrausgaben oder Mehreinnahmen werden \ndurch Verminderung oder Vermehrung des Kontostandes ausgeglichen.\n \n\n63'000.00 185'700.00\n\n5655.6401.10 Gewährung IK-Darlehen Bund --108'300.00 Siehe Begründung unter Konto 5655.5420.10. 63'000.00 171'300.00\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5711.5450.00 Darlehen an Projekte NRP Uri +965'000.00 In Folge Verzögerungen bei konkreten Projektanträgen, u. a. im Zusammenhang mit der \nSeilbahnförderstrategie, kamen im Jahr 2017 nicht die geplante Anzahl an \nNRP-Darlehensprojekte zur Auszahlung.  Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit \nKonto 5711.6401.00.\n \n\n1'215'000.00 250'000.00\n\n5711.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund +965'000.00 Siehe Begründung unter Kto. 5711.5450.00. 1'215'000.00 250'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 91\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2017 Budget 2017 Abweichung\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n5712.5450.00 Darlehen an Projekte NRP San Gottardo --8'207'557.00 Die geplanten Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt «Skiverbindung \nAndermatt» wurden im 2017 nicht in vorgesehener Höhe finanzrelevant. Die Auszahlung der \nrestlichen Darlehenstranchen ist für die Jahre 2018 und 2019 geplant. Das Konto steht in \ndirektem Zusammenhang mit Konto 5712.6401.00.\n \n\n11'667'443.00 19'875'000.00\n\n5712.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund --8'207'557.00 Siehe Begründung unter Konto 5712.5450.00. 11'667'443.00 19'875'000.00\n\n5740 Landwirtschaft\n\n5740.5650.03 Beiträge an Strukturverbesserungen und \nlandwirtschaftliche Bauten\n\n--422'039.00 Die Ausführung diverser Projekte hat sich verzögert und/oder die Schlussabrechnungen liegen \nnoch nicht vor. So sind z.B. beim Projekt Güterweg Acherberg, Bürglen, (Beschluss vom 28. \nSeptember 2012) noch TFr. 162 zur Zahlung offen. \n\n877'961.00 1'300'000.00\n\n\n\n92\n\n\n\n93\n\n8   Institutionelle Gliederung\n\n\n\n94\n\n\n\n95\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung\n\n10 Landrat 2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2415 Amt für Gesundheit\n2242 Sekundarstufe II 2417 Spitäler\n\n1005 Landrat 2243 Tertiär B 2420 Gewässerschutz\n2244 Tertiär A 2425 Immissionsschutz\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2430 Fischerei\n2248 Amt für Staatsarchiv 2460 Fischereifonds\n\n2000 Regierungsrat 2249 Kantonsbibliothek 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten\n2005 Kommissionen 2250 Sport 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n2010 Standeskanzlei 2260 Sportfonds\n2015 Amtsblatt 2262 Fonds und Legate Mittelschule 25 Justizdirektion\n2060 Lotteriefonds 2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2500 Direktionssekretariat\n21 Baudirektion 2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n\n23 Finanzdirektion 2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe\n2100 Direktionssekretariat 2513 Handelsregister\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2520 Amt für das Grundbuch\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2310 Finanzkontrolle 2525 Geoinformation\n2121 Wasserbau 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2530 Raumplanung\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2326 Anteile von Banken 2533 Natur- und Heimatschutz\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2540 Konkursamt\n2130 Amt für Energie 2330 Amt für Personal 2545 Staatsanwalt\n2140 Amt für Hochbau 2340 Amt für Informatik 2548 Jugendanwalt\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 2350 Amt für Steuern 2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n2145 Amt für Hochbau 2355 Kantonale Steuern 2555 Gerichtskanzlei Uri\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2556 Gerichtskanzlei Ursern\n2150 Konzessionserträge 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2575 Reussdeltafonds\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 24 Gesundheits-, Sozial- und\n\nUmweltdirektion 26 Sicherheitsdirektion\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2400 Direktionssekretariat 2600 Direktionssekretariat\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2405 Sozialhilfe 2610 Kantonspolizei\n2205 Erziehungsrat 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2615 Schwerverkehrszentrum\n2210 Amt für Volksschulen 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2616 Sondertransporte Z-CH \n2212 Kantonale Mittelschule 2408 Berufsbeistandschaft Uri 2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n2217 Amt für Beratungsdienste 2410 Sozialversicherung 2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär \n2220 Amt für Berufsbildung\n\n\n\n96\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung (Fortsetzung)\n\n2635 Chemiewehr 30 Gerichte\n2640 Forst\n2642 Betrieb Kantonswald 3000 Obergericht\n2645 Jagd 3005 Landgericht Uri\n2660 Feuerlöschfonds 3010 Landgericht Ursern\n2665 Waldfonds 3015 Jugendgericht\n2670 Wildschadenfonds\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2700 Direktionssekretariat\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \n\nTourismusentwicklung\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n2720 Öffentlicher Verkehr\n2721 NEAT\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n2735 Arbeitslosenkasse: ALV\n2736 Arbeitslosenkasse: RAV / LAM\n2740 Amt für Landwirtschaft\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n2744 Produktion, Absatz und \n\nBekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2795 Schwimmbadfonds\n\n\n\n 97\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 413'009'714.59 414'164'434.81 411'124'380 409'925'414 399'412'121.59 407'865'131.37\nNetto Aufwand 1'198'966\n\n1'154'720.22Netto Ertrag 8'453'009.78\n\nLandrat10 554'549.70 604'050 572'975.95\nNetto Aufwand 554'549.70 604'050 572'975.95\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 6'088'542.58 2'232'389.08 6'205'233 2'144'356 6'029'152.29 2'086'626.63\nNetto Aufwand 3'856'153.50 4'060'877 3'942'525.66\n\nBaudirektion21 65'003'984.28 92'088'158.64 63'769'059 91'298'271 62'589'714.80 89'813'078.80\nNetto Ertrag 27'084'174.36 27'529'212 27'223'364.00\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 74'852'967.22 8'946'115.25 72'945'856 8'509'210 75'228'394.84 10'106'590.97\nNetto Aufwand 65'906'851.97 64'436'646 65'121'803.87\n\nFinanzdirektion23 43'948'579.33 201'208'956.96 40'654'040 194'241'130 40'996'728.54 199'644'084.62\nNetto Ertrag 157'260'377.63 153'587'090 158'647'356.08\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 115'164'274.17 27'622'839.78 110'602'335 29'633'541 108'108'770.52 27'451'544.07\nNetto Aufwand 87'541'434.39 80'968'794 80'657'226.45\n\nJustizdirektion25 14'565'906.89 11'069'177.21 14'510'629 9'908'200 14'169'540.77 10'720'277.15\nNetto Aufwand 3'496'729.68 4'602'429 3'449'263.62\n\nSicherheitsdirektion26 45'546'368.87 34'088'303.23 46'204'824 32'103'806 44'584'404.16 31'826'213.67\nNetto Aufwand 11'458'065.64 14'101'018 12'758'190.49\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 46'190'837.55 36'530'103.66 54'524'554 41'700'400 45'999'770.27 35'851'673.21\nNetto Aufwand 9'660'733.89 12'824'154 10'148'097.06\n\nGerichte30 1'093'704.00 378'391.00 1'103'800 386'500 1'132'669.45 365'042.25\nNetto Aufwand 715'313.00 717'300 767'627.20\n\n\n\n 98\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 554'549.70 604'050 572'975.95\nNetto Aufwand 554'549.70 604'050 572'975.95\n\n1005 Landrat 554'549.70 604'050 572'975.95\nNetto Aufwand 554'549.70 604'050 572'975.95\n\n1005.3000.01 201'662.00 213'800 238'475.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 67'993.00 75'000 56'478.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 120'589.95 120'600 117'577.85Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3010.05 13'311.15 23'500 10'122.70Aushilfspersonal: Löhne\n1005.3050.01 22'069.40 20'900 20'736.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 19'568.40 19'600 19'681.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n1005.3053.01 337.25 900 347.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 5'962.15 5'600 5'603.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n1005.3090.01 1'222.00 512.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3091.01 113.30Personalgewinnungskosten\n\n1005.3100.01 5'250.00 5'500 1'000.00Büromaterial\n\n1005.3102.01 167.35 750 703.15Drucksachen, Publikationen\n1005.3103.01 184.00 500Fachliteratur, Zeitschriften\n1005.3132.01 5'054.40 15'000Gutachten und Rechtskosten\n\n1005.3170.01 15'157.10 15'500 23'472.85Ehren- und Repräsentationskosten\n\n1005.3170.02 44'867.80 49'800 45'610.50Reisekosten und Spesen\n1005.3170.03 5'383.60 8'000 4'748.10Kommissionen: Spesenentschädigungen\n1005.3170.05 640.00 1'000 510.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n\n1005.3170.06 2'442.15 5'000 4'596.30Brückenschlag Uri - Zürich\n\n1005.3631.01 1'088.00 1'500 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n1005.3636.01 21'600.00 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 99\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 6'088'542.58 2'232'389.08 6'205'233 2'144'356 6'029'152.29 2'086'626.63\nNetto Aufwand 3'856'153.50 4'060'877 3'942'525.66\n\n2000 Regierungsrat 2'295'134.75 101'450.00 2'352'900 95'000 2'344'141.29 97'575.00\nNetto Aufwand 2'193'684.75 2'257'900 2'246'566.29\n\n2000.3000.01 1'187'258.45 1'187'300 1'187'558.50Entschädigungen\n2000.3000.02 75'868.00 75'000 72'416.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -501.40 -501.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 76'109.10 77'100 75'913.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 290'139.60 290'100 287'744.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 1'608.30 2'900 1'755.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 20'875.20 20'800 20'794.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 10'800.00 15'000 9'000.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3130.01 21'000.00 21'000 21'000.00Telefongebühren\n2000.3132.01 231'019.55 249'700 232'809.89Gutachten und Rechtskosten\n\n2000.3170.01 53'040.35 39'000 42'091.20Reisekosten und Spesen\n\n2000.3170.02 327'917.60 375'000 393'558.80Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.4290.01 101'450.00 95'000 97'575.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 76'995.15 117'100 77'562.20\nNetto Aufwand 76'995.15 117'100 77'562.20\n\n2005.3000.01 67'323.75 98'000 66'231.60Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2005.3050.01 1'822.55 3'100 993.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3051.01 368.90 305.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2005.3053.01 32.35 25.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 492.60 800 268.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2005.3170.01 6'955.00 15'200 9'737.80Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 1'943'970.90 291'928.50 2'078'933 343'000 1'968'913.37 312'057.60\nNetto Aufwand 1'652'042.40 1'735'933 1'656'855.77\n\n2010.3010.01 1'147'223.85 1'156'100 1'158'980.40Löhne\n2010.3010.04 -12'672Pauschale Lohnkorrekturen\n2010.3010.05 18'421.65 10'000 5'928.60Aushilfspersonal: Löhne\n\n2010.3010.06 35'000Kantonale Ombudsstelle\n\n2010.3010.95 -14'324.20 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2010.3050.01 72'902.80 73'200 72'766.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3051.01 132'613.60 133'600 132'241.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2010.3053.01 2'318.15 2'900 2'390.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2010.3054.01 19'831.05 19'800 19'791.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 576.00 5'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n2010.3100.01 28'973.71 35'000 36'526.90Büromaterial\n\n\n\n 100\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3102.01 33'058.35 50'000 29'806.90Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 73'546.40 100'000 79'770.35Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n\n2010.3103.01 375.70 3'000 527.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 5'991.05 5'000 4'564.45Büromöbel und -geräte\n2010.3118.91 2'500.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 123'065.00 135'000 115'612.86Internet\n\n2010.3130.02 42'514.75 75'360E-Government-Vorhaben\n2010.3130.91 15'147.40 25'000 48'324.10Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 68'899.59 54'700 62'032.16Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 6'501.65 10'000 4'857.90Reisekosten und Spesen\n\n2010.3612.01 104'561.00 108'000 130'593.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 42'632.00 49'200 44'966.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 19'141.40 14'745 16'732.70Verschiedene Beiträge\n2010.4210.01 267'032.20 323'000 288'647.60Kanzlei- und Passgebühren\n\n2010.4250.01 14'517.30 10'000 13'410.00Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4290.01 379.00Übrige Entgelte\n2010.4910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 249'011.78 315'580.58 252'500 302'556 258'817.73 297'276.33\nNetto Ertrag 66'568.80 50'056 38'458.60\n\n2015.3010.01 10'059.40 10'100 9'787.05Löhne\n\n2015.3050.01 633.10 600 615.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2015.3051.01 1'568.50 1'600 1'508.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2015.3053.01 26.70 26.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2015.3054.01 170.95 200 166.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2015.3102.01 146'245.88 155'000 154'198.03Druckkosten für Amtsblatt\n2015.3130.01 88'095.30 82'000 90'466.60Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 2'211.95 3'000 2'049.20Mehrwertsteuer\n\n2015.4250.01 315'580.58 302'556 297'276.33Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2060 Lotteriefonds 1'523'430.00 1'523'430.00 1'403'800 1'403'800 1'379'717.70 1'379'717.70\n\n2060.3119.01 41'900.00 50'000 41'350.00Ankauf von Kunstwerken\n2060.3170.02 -30'385.30Milano 2015\n2060.3501.01 94'421.80 41'800 148'873.55Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2060.3632.01 90'000.00 85'000Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung\n\n2060.3636.01 90'301.50 110'000 90'319.40Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 821'280.30 800'000 831'145.40Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung\n2060.3636.03 25'000.00 25'000 8'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n\n2060.3636.04 90'074.75 115'000 81'896.55Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n\n2060.3910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.01 58.55 7'000 547.80Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation\n2060.3980.02 60'000.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n\n\n\n 101\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n2060.3980.04 35'000.00 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2060.3980.05 8'325.00 5'000 3'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n2060.3980.07 97'068.10 39'970.30Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen\n2060.4130.01 1'519'467.10 1'400'000 1'376'127.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2060.4940.01 3'962.90 3'800 3'590.70Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 102\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 65'003'984.28 92'088'158.64 63'769'059 91'298'271 62'589'714.80 89'813'078.80\nNetto Ertrag 27'084'174.36 27'529'212 27'223'364.00\n\n2100 Direktionssekretariat 2'346'938.97 243'809.50 2'540'035 217'000 2'596'985.53 243'673.15\nNetto Aufwand 2'103'129.47 2'323'035 2'353'312.38\n\n2100.3010.01 1'409'810.85 1'481'500 1'456'832.65Löhne\n2100.3010.04 -98'065Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2100.3010.05 126'273.25 150'000 144'087.70Aushilfspersonal: Löhne\n2100.3010.95 -20'919.60 -13'000 -5'283.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 94'301.75 101'200 98'605.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 164'172.10 172'000 165'051.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2100.3053.01 24'699.50 23'400 23'004.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2100.3054.01 25'542.85 27'300 26'698.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 68'141.85 80'000 74'717.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 7'791.65 20'000 23'718.50Personalgewinnungskosten\n\n2100.3100.01 31'309.50 33'000 26'976.05Büromaterial\n2100.3102.01 53'612.46 98'000 63'863.23Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 8'209.75 10'000 10'145.40Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 3'619.35 10'000 10'233.95Büromöbel und -geräte\n\n2100.3111.01 44'352.80 55'000 42'348.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 3'150.00 4'000 3'405.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 12'786.90 13'000 12'062.20Telefongebühren\n2100.3130.02 1'407.35 2'000 20.00Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n\n2100.3130.03 33'201.40 50'000 60'553.00Verwaltungskosten\n2100.3130.91 114'393.90 150'000 204'572.05*Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3133.91 15'390.00 20'500 32'130.00Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 360.00 500 360.00Verkehrssteuern\n\n2100.3151.01 2'220.60Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 60'011.15 73'300 50'960.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 5'179.95 10'000 7'306.05Reisekosten und Spesen\n2100.3631.01 16'358.70 17'600 17'587.65Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2100.3636.01 18'718.00 18'800 18'764.00Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 22'842.96 30'000 28'265.20Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 201'833.30 165'000 184'118.65Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 240.00 15'000 2'936.50Vergütung Dienstleistungen\n\n2100.4250.01 3'000 4'500.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 686.20 1'000 13'405.00Übrige Entgelte\n2100.4610.01 21'050.00 13'000 18'713.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n2100.4910.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'019'449.05 149'616.10 3'582'600 175'000 3'432'240.98 170'306.60\nNetto Aufwand 2'869'832.95 3'407'600 3'261'934.38\n\n\n\n 103\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105.3010.01 2'140'034.70 2'211'600 2'162'934.20Löhne\n2105.3010.95 -17'644.20 -18'000 -6'712.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2105.3050.01 132'499.40 138'600 134'785.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3051.01 266'769.45 273'400 275'053.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2105.3053.01 34'051.05 31'600 30'411.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 35'909.05 37'400 36'522.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2105.3111.01 9'062.35 10'000 7'480.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3112.01 11'624.15 10'000 8'879.95Dienstkleider\n2105.3130.01 8'043.10 40'000 21'900.35Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 75'041.50 70'000 68'989.20Lawinenwarndienst\n\n2105.3132.01 84'709.60 60'000 71'760.05Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 47'833.00 90'000 110'416.70Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 21'158.55 40'000 5'743.70Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3134.01 4'399.10 8'000 9'048.15Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2105.3141.01 400'000 400'000.00Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n2105.3151.01 140'347.05 150'000 76'364.18Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 25'611.20 30'000 18'663.55Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 14'684.55 30'000 33'464.55Vergütung Dienstleistungen\n\n2105.4290.01 17'512.55 15'000 17'321.85Übrige Entgelte\n2105.4610.01 72'352.30 90'000 66'141.30Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 16'780.95 15'000 15'153.80Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 3'285.75 13'225.10Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n\n2105.4910.01 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 9'528'566.53 739'717.58 8'761'313 760'000 8'566'579.99 625'656.73\nNetto Aufwand 8'788'848.95 8'001'313 7'940'923.26\n\n2111.3010.01 3'189'747.45 3'187'200 3'159'656.85Löhne\n2111.3010.05 92'924.90 124'000 128'432.85Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -31'849.05 -37'000 -138'966.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2111.3049.01 127'559.00 125'000 134'037.05Zulagen\n2111.3050.01 211'138.10 215'100 205'504.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 371'837.50 365'300 372'946.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2111.3053.01 56'456.35 50'400 48'259.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2111.3054.01 57'050.05 58'000 55'526.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3059.01 1'313Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen\n2111.3090.01 17'462.90 20'000 20'568.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 1'187.95 1'000 336.80Ärztliche Untersuche\n\n2111.3100.01 6'640.79 6'000 5'748.73Büromaterial\n2111.3101.01 97'037.45 60'000 57'269.56Baumaterial\n2111.3101.02 126'522.68 125'000 69'019.45Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 86'286.50 50'000 60'489.25Winterdienstmaterial\n\n2111.3101.04 17'589.86 18'000 18'414.64Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 31'763.95 35'000 34'990.60Material Werkstätte Betrieb\n\n\n\n 104\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.06 2'231.78 5'000 3'181.70Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 208'997.60 215'000 270'876.17Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2111.3112.01 28'041.65 25'000 28'114.70Dienstkleider\n2111.3120.01 491.70Heizmaterialien\n2111.3120.02 1'613.55 1'000 522.60Wassertaxen\n2111.3120.04 178'124.80 150'000 196'868.90Elektrische Energie\n\n2111.3120.05 125'594.40 155'000 125'594.40Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 20'393.10 15'000 17'450.85Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 34'899.90 35'000 18'839.75Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 9'970.45 12'000 7'090.35Gebühren Funk und Telefon\n\n2111.3141.01 770'677.49 700'000 739'145.39Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'423'782.90 1'000'000 1'030'420.35Winterdienst\n2111.3141.03 180'749.20 150'000 164'977.25Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 166'728.00 190'000 157'294.40Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n\n2111.3141.05 58'479.05 50'000 49'572.10Markierung\n2111.3141.06 151'738.65 145'000 145'086.60Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 170'527.90 220'000 23'909.05*Elementarereignisse\n2111.3151.01 10'202.00 10'000 1'522.80Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n\n2111.3151.02 7'802.85 12'000 8'426.95Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 27'997.25 20'000 29'118.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 81'201.85 90'000 80'172.75Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 4'997.45 2'000 9'364.85Schadenersatzleistungen\n\n2111.3910.01 5'266.80 15'000 6'517.10Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 690'168.50 550'000 587'773.45Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 155'951.27 450'000 516'666.80Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.04 40'880.85 40'000 37'872.45Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2111.3910.05 72'067.21 100'000 77'473.35Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \nAnlagen\n\n2111.3910.06 440'123.70Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n2111.4240.01 320'390.63 250'000 228'264.08Vergütung Dienstleistungen\n2111.4250.01 7'000.00 3'000 500.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n\n2111.4290.01 2'646.05 20'000 1'765.90Übrige Entgelte\n\n2111.4310.01 71'359.90 31'000 28'778.55Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4611.01 5'250.00 7'000.00Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n2111.4910.01 328'375.00 450'000 354'819.60Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2111.4910.02 3'156.50 3'000 2'799.25Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2111.4910.03 1'539.50 3'000 1'729.35Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 36'556'442.92 36'556'442.92 36'214'611 36'214'611 35'930'091.53 35'930'091.53\n\n2116.3010.01 11'571'019.85 11'621'500 11'207'263.70Löhne\n2116.3010.05 248'821.30 175'000 222'902.05Aushilfspersonal: Löhne\n\n\n\n 105\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3010.94 81'046.00 -30'000 37'589.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n2116.3010.95 -194'862.95 -97'000 -167'127.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2116.3049.01 383'627.15 375'000 397'987.15Zulagen\n2116.3050.01 749'487.30 761'800 730'495.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3051.01 1'222'879.85 1'251'100 1'198'291.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2116.3052.01 23'665.20 27'000 24'800.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen\n\n2116.3053.01 225'928.85 208'200 201'591.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 203'493.75 205'600 197'515.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 287'054.97 170'000 293'009.80Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 108'070.90 -206'661.40Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2116.3090.01 134'544.58 157'000 101'429.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3091.01 6'690.96Personalgewinnungskosten\n2116.3099.01 14'723.05 47'000 36'986.34Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 43'190.63 60'000 47'021.30Büromaterial\n\n2116.3101.01 493'205.95 600'000 504'564.81Verbrauchsmaterial für Elektro\n2116.3101.02 685'095.26 600'000 700'427.57Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 420'252.66 480'500 438'427.62Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 1'212'572.35 800'000 884'287.12Winterdienstmaterialien\n\n2116.3101.05 696'309.99 740'000 830'902.00Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n2116.3101.06 47'736.21 85'000 145'378.27Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.13 24'000Verbrauchsmaterial Infrastruktur\n2116.3102.01 1'504.41 5'500 2'956.39Drucksachen, Publikationen\n\n2116.3103.01 4'132.52 4'500 2'731.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 59'734.19 65'000 29'141.13Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 134'606.20 132'500 85'206.55Maschinen und Geräte\n2116.3111.02 791'165.11 657'000 795'504.37Fahrzeuge\n\n2116.3112.01 76'121.44 80'000 79'247.92Dienstkleider\n2116.3113.91 80'824.90 85'000 17'869.22Hardware\n2116.3120.01 54'680.95 35'000 55'041.12Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 61'004.98 60'000 57'193.33Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n\n2116.3120.03 4'022'796.82 4'600'000 4'346'873.13Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 297'571.62 250'000 247'449.46Entsorgungsgebühren\n2116.3130.01 3'382'166.24 2'600'000 3'775'412.44Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n2116.3130.06 4'271'982.96 4'400'000 3'976'050.83Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n\n2116.3130.07 215'970.80Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n2116.3130.09 1'062'512.34 800'000 1'114'847.11Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n2116.3130.10 133'980.69 90'000 96'786.02Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe\n2116.3130.11 83'749.67 90'000 82'090.12Gebühren Funk und Telefon\n\n2116.3130.14 545.32 800 705.36Bankspesen\n2116.3132.01 118'413.99 189'000 89'503.19Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 17'916.57 10'000 11'237.97Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3137.01 179'134.52 180'000 176'868.20Verkehrssteuern / Abgaben\n\n2116.3137.21 106'477.35 80'000 93'896.60Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n\n\n\n 106\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3153.91 5'000 10'411.18Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'235'520.39 1'200'000 1'139'488.89Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n\n2116.3158.91 92'068.83 70'000 90'464.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 63'030.00 65'500 43'030.00Miete Werkhöfe\n2116.3161.01 3'700.00 20'000 20'854.91Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 113'893.13 115'000 126'503.57Reisekosten und Spesen\n\n2116.3170.02 4'003.83 10'000 3'114.49Repräsentationsspesen\n2116.3180.01 -15'782.00 23'273.45Wertberichtigungen auf Forderungen\n2116.3181.01 1'132.61 624.00Verluste aus Forderungen\n2116.3190.01 -64'916.43Veränderung Rückstellungen für Schadenersatzleistungen\n\n2116.3199.01 1'571.51 94'069.75Übriger Betriebsaufwand\n2116.3300.01 455'404.05 459'500 402'448.35Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3419.01 1'052.27 1'776.61Währungsverlust\n2116.3510.01 533'161 96'117.72Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 131'550.40 105'000 127'790.40Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 14'978.75 15'000 15'024.75Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n\n2116.3910.05 400.00 10'000 1'763.40Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne\n2116.3910.06 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 328'375.00 450'000 354'819.60Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.08 112'246.75 105'000 105'984.75Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2116.3910.09 78'750.00 78'750 78'750.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2116.3910.10 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.3910.12 181'700 182'003.70Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten\n2116.4240.01 781'706.99 750'000 654'384.80Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n\n2116.4250.01 24'394.07 20'000 17'876.99Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n\n2116.4290.01 107'038.79 60'000 76'904.60Übrige Entgelte\n2116.4290.02 13'882.87Periodenfremde Erträge\n2116.4401.01 4.70 100 105.20Kontokorrentzinsen\n\n2116.4419.01 39.81 727.65Währungsgewinn\n\n2116.4510.01 45'821.83Bezug aus Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.4610.01 25'162'341.00 25'101'511 25'101'516.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 3'887'484.83 3'400'000 3'037'339.40Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 2'999'245.09 4'500'000 3'664'887.03Vergütung für Teilprojekte Dienste\n\n2116.4610.06 67'381.87 337'230.05Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen\n2116.4610.07 766'656.00 588'688.00Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.08 44'265.45 20'000 16'151.00Vergütung VBS\n2116.4611.01 64'315.31 50'000 49'221.54Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n\n2116.4699.10 9'335.70 5'000 7'965.00Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4910.01 690'168.50 550'000 587'773.45Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 107\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.02 393'882.87 450'000 516'666.80Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2116.4910.03 22'842.96 30'000 28'265.20Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.04 61'666.90 60'000 86'959.00Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 174'841.73 200'000 156'220.45Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 327'929.54 240'000 260'780.65Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n2116.4910.07 16'521.78 25'000 16'867.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.08 2'309.15 10'000 2'575.45Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 600'000.00 600'000 600'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 18'536.66 25'000 19'418.05Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.11 72'067.21 100'000 77'473.35Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n2116.4910.12 10'238.12 10'000 8'625.55Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.13 3'213.96 5'000 1'586.15Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.14 202'192.10Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n2116.4940.01 3'000Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 3'442'562.71 626'042.16 3'356'100 702'000 2'838'892.38 751'234.85\nNetto Aufwand 2'816'520.55 2'654'100 2'087'657.53\n\n2121.3010.01 1'121'272.35 1'125'500 1'094'039.75Löhne\n\n2121.3010.95 -239.65 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 12'555.95 10'000 4'549.20Zulagen\n2121.3050.01 70'727.70 71'200 68'619.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3051.01 164'334.90 165'500 161'043.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2121.3053.01 18'125.90 16'200 15'789.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 19'172.05 19'200 18'567.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 1'525.05 2'500 3'032.05Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 4'555.85 10'000 140.40Aufträge an private Büros\n\n2121.3132.02 39'267.05 40'000 32'720.90Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 5'460.80 7'000 5'852.40Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3142.01 1'577'606.51 1'500'000 1'237'584.13Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 311'395.30 300'000 89'372.85*Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n\n2121.3142.03 28'713.90 33'000 15'105.10Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 6'422.15 5'000 5'517.10Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 61'666.90 60'000 86'959.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.4240.01 912.75 1'000 2'817.00Vergütung für Dienstleistungen\n\n2121.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 364'333.41 450'000 486'116.85Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 260'796.00 250'000 262'301.00Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 24'744'310.18 24'986'500 24'042'641.64\nNetto Ertrag 24'744'310.18 24'986'500 24'042'641.64\n\n\n\n 108\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2125.4600.50 5'200'475.43 5'590'100 5'238'343.39Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'851'371.75 1'825'000 1'660'082.75Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2125.4600.81 4'316'461.00 4'221'400 3'806'617.50Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14\n2125.4630.01 9'495'730.00 9'600'000 9'495'730.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'880'272.00 3'750'000 3'841'868.00Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds\n\n2130 Amt für Energie 2'368'015.55 1'425'224.40 2'112'600 855'000 2'095'484.41 907'865.40\nNetto Aufwand 942'791.15 1'257'600 1'187'619.01\n\n2130.3010.01 493'849.85 490'800 493'871.20Löhne\n\n2130.3010.95 -1'147.25 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3050.01 30'675.65 30'700 30'706.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3051.01 54'116.35 59'600 58'306.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2130.3053.01 7'723.25 7'000 6'757.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2130.3054.01 8'324.60 8'300 8'334.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 73'391.60 110'000 120'673.95Aufträge an private Büros\n2130.3170.01 4'633.00 4'000 4'497.70Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 21'038.50 20'000 14'241.41Übriger Betriebsaufwand\n\n2130.3632.01 16'200.00 16'200 16'200.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3637.01 570'710.00 850'000 582'745.20Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2130.3637.02 305'640.00 500'000Beiträge für Gebäudesanierungen\n2130.3707.01 257'860.00 739'150.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2130.3910.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n2130.3980.01 505'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri\n2130.4120.01 24'264.40 15'000 16'540.40Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 9'650.00 10'000 9'750.00Gebühren\n\n2130.4610.01 70'450.00 30'000 22'325.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n2130.4630.01 255'000.00 300'000 120'100.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2130.4630.02 808'000.00 500'000Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n2130.4700.01 257'860.00 739'150.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 6'623'364.95 990'907.75 6'700'200 1'185'900 6'657'734.33 1'128'937.35\nNetto Aufwand 5'632'457.20 5'514'300 5'528'796.98\n\n2140.3010.01 1'323'735.20 1'438'200 1'369'246.60Löhne\n2140.3010.02 326'689.55 462'200 463'821.30Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -16'974.30 -15'000 -26'419.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 2'009.30 4'000 5'857.50Zulagen\n\n2140.3050.01 101'509.05 119'000 109'820.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3051.01 148'959.15 164'300 154'761.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2140.3053.01 25'850.10 24'400 25'039.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 27'427.40 32'100 29'678.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2140.3101.01 102'148.87 102'000 97'105.86Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 124'539.75 115'000 125'978.99Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n\n\n\n 109\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3120.01 429'648.99 432'000 361'622.75Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 32'195.90 48'000 35'200.65Kanalisationsgebühren\n\n2140.3120.03 14'514.80 22'000 20'386.15Wassertaxen\n2140.3120.04 254'664.60 260'000 249'785.35Elektrische Energie\n2140.3120.05 18'273.05 21'000 16'540.55Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 17'510.60 20'000 18'680.55Sicherheitsüberwachung\n\n2140.3130.02 9'606.60 12'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 124'026.90 110'000 121'025.30Projektierungen und Gutachten\n2140.3132.02 9'425.30Altlastensanierung\n2140.3134.01 167'529.90 170'000 167'465.60Sachversicherungen\n\n2140.3134.02 3'076.20 2'000 1'721.35Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'600'381.19 1'500'000 1'571'093.10Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 13'363.20 10'000 25'193.75Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n2140.3151.01 515'573.56 470'000 482'594.23Betrieblicher Unterhalt\n\n2140.3160.01 857'986.80 850'000 829'067.45Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 2'244.70 6'000 3'752.70Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 59'519.05 65'000 128'327.00Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.3612.02 16'000Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n\n2140.3910.01 327'929.54 240'000 260'780.65Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \nPolizei)\n\n2140.4240.01 167'651.65 185'000 143'106.65Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 12'111.25 10'000 8'387.60Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 49'290.50 30'000 41'636.50Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n\n2140.4260.01 45'243.60 27'000 24'833.85Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 60'796.80 60'000 61'476.10Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4270.01 11'080.00 15'000 13'440.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 33'118.30 42'000 19'281.70Übrige Entgelte\n\n2140.4470.01 292'697.35 310'000 313'184.40Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 6'280.00 3'000 4'980.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 119'871.65 126'000 124'488.65Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n2140.4480.01 13'200.00 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n\n2140.4910.02 181'700 182'003.70Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Personalkosten\n2140.4920.01 32'000.00 32'000 32'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n2140.4920.02 72'566.65 76'000 71'918.20Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.04 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 120'181.35 265'097.95 110'900 273'560 109'283.90 271'554.70\nNetto Ertrag 144'916.60 162'660 162'270.80\n\n2145.3010.01 22'846.25 23'100 22'581.55Löhne\n2145.3050.01 1'425.70 1'500 1'408.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3051.01 3'027.50 3'100 2'689.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2145.3053.01 382.00 300 331.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2145.3054.01 385.50 400 380.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 110\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3430.01 50'651.25 42'500 57'926.50Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 16'313.70 11'000 2'307.90Betrieblicher Unterhalt\n\n2145.3439.01 6'522.20 10'000 3'924.90Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 5'565.95 6'000 5'150.25Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 1'565.85 4'000 1'528.65Wassertaxen\n2145.3439.04 7'121.95 4'000 5'078.70Elektrische Energie\n\n2145.3439.05 4'373.50 5'000 5'974.70Sachversicherungen\n2145.4430.01 169'065.65 170'000 173'462.20Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 72'569.00 78'560 72'346.15Baurechtszinse\n2145.4430.03 23'394.25 24'000 25'599.40Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n\n2145.4439.01 69.05 1'000 146.95Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 474'323.50 25'822'851.35 371'000 25'909'000 342'280.20 25'720'975.30\nNetto Ertrag 25'348'527.85 25'538'000 25'378'695.10\n\n2150.3600.30 205'585.10 180'000 200'702.30Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 41'127.90 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n\n2150.3602.21 112'850.50Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n\n2150.3980.02 114'760.00 150'000 100'450.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'067'131.05 1'360'000 1'020'872.65Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 24'354'326.60 24'100'000 24'310'632.10Wasserzinse und Entschädigungen\n\n2150.4120.03 382'962.60 430'000 369'493.55Raststätte- und Tankstellengebühren\n\n2150.4612.01 18'431.10 19'000 19'977.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 505'000.00 505'000.00\n\n2160.3511.01 505'000.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2160.4980.01 505'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 19'138.75 19'138.75 19'700 19'700 20'141.55 20'141.55\n\n2165.3300.01 13'580.79 8'750 5'268.88Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2165.3510.01 5'557.96 10'950 14'872.67Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2165.4940.01 19'138.75 19'700 20'141.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 111\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 74'852'967.22 8'946'115.25 72'945'856 8'509'210 75'228'394.84 10'106'590.97\nNetto Aufwand 65'906'851.97 64'436'646 65'121'803.87\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'776'495.57 139'945.75 2'508'176 142'500 2'699'192.98 144'127.88\nNetto Aufwand 2'636'549.82 2'365'676 2'555'065.10\n\n2200.3010.01 586'166.70 575'100 628'198.50Löhne\n2200.3010.04 -160'864Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2200.3010.05 85'812.70 42'000 72'612.70Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -17'416.05 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2200.3050.01 40'709.30 37'800 42'702.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 65'975.70 59'300 71'037.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2200.3053.01 1'933.90 1'600 1'879.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 11'027.30 10'200 11'597.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2200.3090.01 16'983.30 58'000 46'478.50Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 7'723.80 5'000 22'479.40Personalgewinnungskosten\n\n2200.3100.01 10'108.86 20'000 27'674.20Büromaterial\n\n2200.3102.01 47'392.67 50'000 60'880.63Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 21'645.10 23'000 15'373.60Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 13'359.70 18'000 15'389.30Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 2'068.34 3'000 2'194.85Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3118.91 757.35 699.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2200.3130.92 74'683.65 75'000 75'304.05Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2200.3132.01 39'844.55 40'000 93'148.65Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n\n2200.3158.91 27'004.20 22'000 14'752.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2200.3170.01 2'827.70 5'000 4'900.30Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 15'393.50 16'300 15'915.80Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 35'522.00 35'520 35'703.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n\n2200.3631.02 51'620.00 52'130 54'533.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n\n2200.3631.03 48'601.70 50'490 44'681.00Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 4'100.00 4'200 4'900.00Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3632.01 22'000.00 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n\n2200.3635.01 43'380.00 43'400 43'085.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n\n2200.3636.01 33'969.60 35'000 35'322.60Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 20'000.00 20'000 20'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3637.01 1'463'300.00 1'350'000 1'215'750.00Stipendien\n\n2200.4290.01 2'429.75 2'500 2'127.88Übrige Entgelte\n\n2200.4630.01 107'516.00 110'000 112'000.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2205 Erziehungsrat 31'871.75 47'350 57'760.10\nNetto Aufwand 31'871.75 47'350 57'760.10\n\n2205.3000.01 17'504.00 15'240 27'638.00Sitzungsgelder\n\n\n\n 112\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2205.3000.02 12'352.00 25'810 24'202.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 471.50 800 959.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2205.3051.01 103.90 238.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 1.20 6.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 127.35 200 259.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 1'311.80 5'300 4'456.60Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 29'347'600.29 2'175'528.15 28'380'000 1'770'000 29'998'496.86 3'177'950.70\nNetto Aufwand 27'172'072.14 26'610'000 26'820'546.16\n\n2210.3010.01 503'242.25 526'200 554'605.90Löhne\n2210.3010.95 -10'677.20 -4'000 -2'507.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 33'932.90 33'100 35'709.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3051.01 49'874.40 51'700 52'155.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2210.3053.01 1'251.45 1'400 1'201.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 9'195.70 8'900 9'714.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 447'711.74 460'000 505'764.68Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 11'465.40 17'000 636.05Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2210.3118.91 15'727.50 15'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 36'483.35 42'000Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 656.90 1'000 979.15Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3158.91 20'000 1'560.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2210.3170.01 5'372.20 7'500 7'195.10Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 77'905.60 70'000 35'858.90Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 18'375'629.00 18'220'000 18'440'530.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n2210.3632.03 2'164.00 1'147'979.20Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)\n\n2210.3636.01 7'517'859.25 6'715'000 6'815'476.40Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'633'179.10 1'585'000 1'637'632.55Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 98'000.00 98'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 68'245.15 62'200 87'411.50Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n\n2210.3636.05 470'381.60 450'000 568'592.93Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.4260.01 10'636.00 20'000 35'461.20Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4610.01 542'222.00 450'000 585'828.00Integrationsbeiträge Bund\n2210.4630.01 5'858.00Bundesbeitrag Projekt Italienisch\n\n2210.4632.01 1'616'812.15 1'300'000 2'556'661.50Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'044'930.02 663'870.10 9'339'230 651'050 9'452'553.12 647'596.40\nNetto Aufwand 8'381'059.92 8'688'180 8'804'956.72\n\n2212.3000.01 25'714.00 25'000 24'262.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 919'952.95 898'700 872'821.30Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.95 -78'414.40 -4'718.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2212.3020.01 6'056'625.90 6'257'500 6'377'738.40Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.95 -19'723.95 -50'000 -50'909.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 113\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3050.01 436'670.70 449'200 455'263.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3051.01 882'093.60 893'600 928'239.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2212.3053.01 16'590.50 14'200 17'600.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2212.3054.01 118'534.80 121'300 123'387.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 39'334.60 45'000 51'614.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 3'041.80 5'000 3'433.00Personalgewinnungskosten\n\n2212.3100.01 5'061.60 5'000 4'535.65Büromaterial\n2212.3102.01 29'962.55 30'000 25'126.45Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 38'960.72 40'000 36'514.02Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 24'230.20 23'000 22'828.97Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)\n\n2212.3104.01 71'487.10 70'000 64'216.15Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 119'193.80 113'000 114'184.61Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 68'429.95 60'000 70'306.15Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.01 1'782.20 5'000 4'523.77Telefongebühren\n\n2212.3130.02 216.50 6'500 7'479.45Bank- und Postkontospesen\n2212.3130.03 1'671.80 2'000 1'752.70Stundenplanung\n2212.3130.04 4'100.00 5'000 4'278.40Schülertransporte\n2212.3130.05 10'092.00 25'000 7'672.00Qualitätsmanagement\n\n2212.3130.06 2'738.20Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.07 527.55 1'367.95Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.92 70'225.70 85'300 86'961.65Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3132.01 11'930.05 11'000 10'497.35Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2212.3132.02 8'708.00 8'000 4'560.00Kulturelles, Referate, Führungen\n2212.3132.03 2'000.00Gutachten und Rechtskosten\n2212.3134.01 1'500 1'958.40Sachversicherungen\n2212.3137.21 1'872.45 2'000 1'997.80Mehrwertsteuer\n\n2212.3151.01 43'544.85 30'000 37'207.95Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 10'732.20 24'930 12'093.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2212.3161.01 30'192.45 30'000 34'145.60Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 20'753.20 28'000 25'258.90Reisekosten und Spesen\n\n2212.3170.02 19'328.65 18'000 18'074.30Ehren- und Repräsentationskosten\n2212.3199.01 4'245.60 2'500 2'596.25Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 26'305.75 30'000 26'682.75Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 14'033.65 13'000 12'835.85Verschiedene Beiträge\n\n2212.3637.01 6'921.00 11'000 9'424.00Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 4'800.00 4'950 4'425.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 232'490.00 231'850 225'751.90Schulgelder\n2212.4250.01 124'914.30 120'000 122'018.00Ertrag Schulmaterialverwaltung\n\n2212.4260.02 29'847.20 34'000 32'994.30Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 576.00 250 436.40Übrige Entgelte\n2212.4472.01 7'456.00 7'000 7'040.00Vergütung für Benützungen \n2212.4699.10 5'925.00 3'000 5'351.50Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2212.4910.01 257'861.60 250'000 249'579.30Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n\n\n 114\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 918'407.55 4'801.00 952'900 5'000 920'956.95 7'891.80\nNetto Aufwand 913'606.55 947'900 913'065.15\n\n2217.3010.01 761'082.65 792'300 763'412.45Löhne\n2217.3010.95 -925.20 -6'000 -1'457.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2217.3050.01 47'767.40 49'800 47'899.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3051.01 87'376.40 92'300 87'248.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2217.3053.01 1'997.25 2'100 2'022.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 12'906.75 13'400 12'942.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2217.3170.01 8'202.30 9'000 8'889.30Reisekosten und Spesen\n2217.4290.01 521.00 1'000 1'701.80Übrige Entgelte\n2217.4910.01 4'280.00 4'000 6'190.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2220 Amt für Berufsbildung 6'314'495.61 3'726'411.35 5'857'500 3'850'000 6'074'327.95 3'721'300.95\nNetto Aufwand 2'588'084.26 2'007'500 2'353'027.00\n\n2220.3010.01 387'108.80 389'700 368'477.75Löhne\n\n2220.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3050.01 26'684.90 24'500 25'634.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 46'976.15 46'200 45'805.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2220.3053.01 927.30 1'000 928.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2220.3054.01 7'239.45 6'600 6'951.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 16'340.00 17'000 17'049.20Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 1'739.90 4'536.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.01 -292.00 50.55Dienstleistungen und Honorare\n\n2220.3132.02 640'427.31 650'000 638'534.10Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 36'002.10 35'000 32'252.60Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 16'335.00 16'200 16'335.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 3'451.10 5'000 3'782.30Reisekosten und Spesen\n\n2220.3199.01 3'257.00 15'000 4'941.90Übriger Betriebsaufwand\n2220.3611.01 4'304'105.00 3'810'000 4'093'150.35Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 51'939.60 33'300 30'864.40Beiträge an Spezialschulen\n2220.3636.01 123'120.00 141'000 123'669.95Beiträge an Weiterbildung\n\n2220.3636.02 642'034.00 660'000 658'292.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 7'100.00 10'000 3'072.00Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management \n\nBerufsbildung\n2220.4260.01 65'936.35 60'000 54'374.95Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'660'475.00 3'790'000 3'666'926.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 8'107'373.48 969'691.90 8'557'300 1'043'570 8'052'744.93 1'027'803.44\nNetto Aufwand 7'137'681.58 7'513'730 7'024'941.49\n\n2240.3000.01 19'512.00 25'000 13'842.00Entschädigung Schulkommission\n\n\n\n 115\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3010.01 643'384.40 619'800 581'241.90Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3010.05 1'597.70 49'267.90Aushilfspersonal: Löhne\n\n2240.3010.96 -50'000.00 50'000.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2240.3020.01 4'889'770.25 5'231'500 4'994'485.65Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 149'468.20 180'000Kursleitende Weiterbildung: Löhne\n2240.3020.95 -36'584.35 -48'000 -19'676.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2240.3050.01 351'452.80 379'900 352'193.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3051.01 643'086.05 638'500 651'038.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2240.3053.01 13'469.45 15'500 13'470.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 95'803.45 102'500 95'648.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2240.3090.01 19'016.90 35'000 14'805.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 2'560.70 7'454.25Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 21'006.20 19'000 13'056.35Büromaterial\n2240.3102.01 27'188.85 29'800 25'026.35Drucksachen, Publikationen\n\n2240.3103.01 11'959.45 8'100 8'734.32Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 166'378.31 243'300 233'803.67Lehrmittel\n2240.3104.02 311'039.05 243'000 306'636.05Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 55'529.00 54'000 9'649.41Verpflegungsdienst Seedorf\n\n2240.3105.02 11'432.72 10'200Verpflegungsdienst Gurtnellen\n2240.3110.01 117'327.70 120'000 100'705.75Büromöbel und -geräte\n2240.3110.02 48'799.10 50'000Mediamatik\n2240.3113.91 5'000 470.00Hardware\n\n2240.3118.91 6'770.25 7'500 1'436.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 77'312.75 59'500 64'696.35Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 46'500.45 31'000 3'142.20Internet\n2240.3130.92 71'034.75 82'100 80'634.38Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2240.3132.01 2'786.40 7'000 9'096.20Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 81'202.90 92'000 90'191.80Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000 135.65Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 4'076.65 9'000 2'908.20Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2240.3158.91 7'158.70 7'100 8'522.20Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3170.01 19'370.00 25'000 19'783.60Reisekosten und Spesen\n2240.3170.02 14'562.50 17'000 15'099.35Ehren- und Repräsentationskosten\n2240.3636.01 4'350.00 5'000 4'445.00Verschiedene Beiträge\n\n2240.3637.01 1'188.60 2'000 1'222.20Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 257'861.60 250'000 249'579.30Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 365'339.00 332'400 283'402.44Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 7'308.00 3'000 3'151.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n\n2240.4240.02 3'000Expertenentschädigungen\n2240.4250.01 282'836.25 259'970 328'004.50Diverser Verkaufserlös\n2240.4250.02 53'982.35 41'000Verkaufserlös Verpflegung\n2240.4250.03 10'319.00 7'000Verkaufserlös eigene Produkte\n\n2240.4270.01 860.00 1'900Bussen\n\n\n\n 116\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.4290.01 3'678.00 100 38'545.50Übrige Entgelte\n2240.4290.02 25'136.00 23'000Kopien\n\n2240.4309.01 9'006.30Erträge aus Modeschau\n2240.4611.01 190'227.00 357'200 360'300.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4910.01 21'000.00 15'000 14'400.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n\n2242 Sekundarstufe II 1'671'878.00 1'110'000 1'225'430.00\nNetto Aufwand 1'671'878.00 1'110'000 1'225'430.00\n\n2242.3611.00 178'500.00 140'000 157'300.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n\n2242.3611.02 26'720.00 20'000 15'180.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3611.03 245'300.00 200'000 184'000.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 20'000Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 1'033'708.00 560'000 684'000.00Private Fachmittelschulen\n\n2242.3635.02 187'650.00 170'000 184'950.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 2'342'086.00 2'100'000 2'495'708.50\nNetto Aufwand 2'342'086.00 2'100'000 2'495'708.50\n\n2243.3611.00 289'624.00 250'000 249'789.00Kantonale Fachschulen\n2243.3635.00 2'052'462.00 1'850'000 2'245'919.50Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 9'970'276.80 9'667'900 10'013'591.15\nNetto Aufwand 9'970'276.80 9'667'900 10'013'591.15\n\n2244.3611.00 3'133'530.00 3'287'900 3'284'865.00Kantonale universitäre Hochschulen\n\n2244.3611.01 1'186'609.00 1'200'000 1'124'415.10Kantonale Fachhochschulen\n2244.3611.02 3'064'747.50 3'050'000 3'284'513.25Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3611.10 2'585'390.30 2'130'000 2'319'797.80Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 872'388.80 95'000.00 886'900 95'000 1'047'653.75 335'000.00\nNetto Aufwand 777'388.80 791'900 712'653.75\n\n2246.3010.01 166'693.80 160'100 170'335.80Löhne\n\n2246.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2246.3050.01 10'354.00 10'000 10'532.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3051.01 15'689.40 15'700 23'665.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2246.3053.01 280.90 400 266.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2246.3054.01 2'827.00 2'700 2'880.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2246.3130.01 997.50 12'000 3'950.75Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 3'609.35 15'000 4'298.95Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 378'788.05 379'000 378'788.05Interkantonale Kulturbeiträge\n\n2246.3636.01 68'621.00 60'000 53'322.00Beiträge Kulturförderung \n2246.3636.02 24'527.80 33'000 199'613.00Beiträge an Jugendförderung\n\n\n\n 117\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.3636.03 200'000.00 200'000 200'000.00Beitrag an Theater Uri\n2246.4630.01 240'000.00Bundesbeitrag an Jugendförderung\n\n2246.4980.01 60'000.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 35'000.00 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 985'940.75 26'406.25 1'235'600 49'790 1'107'167.97 51'049.10\nNetto Aufwand 959'534.50 1'185'810 1'056'118.87\n\n2248.3010.01 572'145.55 656'300 640'418.20Löhne\n2248.3010.95 -5'000 -3'397.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2248.3050.01 35'566.55 41'200 39'922.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3051.01 67'304.55 78'300 76'120.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2248.3053.01 1'502.40 1'700 1'658.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 9'614.20 11'100 10'792.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2248.3100.01 29'609.70 58'500 17'343.75Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 11'653.05 19'000 10'374.17Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 7'879.35 10'000 7'651.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3103.02 45'104.50 65'000 52'358.10Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n\n2248.3110.01 3'037.80 6'500 35'186.40Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3130.01 594.75 1'000 594.75Telefongebühren\n2248.3130.02 44'742.05 45'000 50'486.30Mikroverfilmung\n2248.3133.91 6'327.00 20'000Informatik-Nutzungsaufwand\n\n2248.3151.01 1'561.85 9'000 1'812.35Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 20'007.00 23'000 37'648.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 117'072.75 180'000 116'568.20Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 3'482.70 5'000 3'089.00Reisekosten und Spesen\n\n2248.3636.01 8'735.00 10'000 8'540.00Verschiedene Beiträge\n2248.4240.01 21'290 21'275.50Vergütung Dienstleistungen\n2248.4290.01 6'406.25 8'500 9'773.60Übrige Entgelte\n2248.4980.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 724'000.00 724'000 680'000.00\nNetto Aufwand 724'000.00 724'000 680'000.00\n\n2249.3636.01 724'000.00 724'000 680'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 847'612.55 246'850.70 865'400 188'700 616'846.28 207'906.40\nNetto Aufwand 600'761.85 676'700 408'939.88\n\n2250.3010.01 234'766.05 227'600 227'570.55Löhne\n2250.3010.95 -832.80 -2'000 -1'457.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3050.01 16'086.90 14'300 15'404.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2250.3051.01 24'710.25 24'900 28'816.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2250.3053.01 772.55 600 709.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 118\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250.3054.01 4'347.45 3'900 4'162.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.01 37'110.00 39'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2250.3111.02 386.50 5'000 3'954.73Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3151.01 3'215.80 5'000 4'835.60Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 4'344.00 4'356.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 2'241.60 15'000 2'346.50Reisekosten und Spesen\n\n2250.3632.03 84'875.00 135'000 88'950.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 312'800.40 264'600 229'960.50Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 1'900.00 2'500 1'900.00Kinderförderung\n2250.3636.03 888.85 10'000 5'336.35Erwachsenensport\n\n2250.3636.04 120'000.00 120'000Winteruniversiade 2021\n2250.4240.01 7'260.00 7'000 6'900.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 103'733.70 67'400 77'031.40Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 393.00 1'000 804.00Übrige Entgelte\n\n2250.4630.01 93'933.00 68'300 76'131.00Bundesbeiträge\n2250.4632.01 41'531.00 45'000 47'040.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 862'766.50 862'766.50 690'000 690'000 756'296.05 756'296.05\n\n2260.3632.01 170'874.00 60'000 90'910.05Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 638'892.50 600'000 619'886.00Beitrag an private Institutionen\n\n2260.3637.02 53'000.00 30'000 45'500.00Nachwuchsförderung\n2260.4130.01 590'903.90 550'000 535'160.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 271'862.60 139'700 220'600.10Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2260.4940.01 300 535.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 1'910.15 1'910.15 2'600 2'600 1'822.95 1'822.95\n\n2262.3199.01 1'367.00 600 967.65Diverser Aufwand\n2262.3511.01 384.15Fondszuweisung (Überschuss)\n2262.3637.01 159.00 2'000 855.30Beiträge an Privatpersonen\n2262.4290.01 394.00 247.45Übrige Entgelte\n\n2262.4511.01 1'463.75 2'550 1'519.30Fondbezug (Fehlbetrag)\n2262.4940.01 52.40 50 56.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 28'633.40 28'633.40 16'000 16'000 22'745.30 22'745.30\n\n2270.3104.01 8'627.90 6'000 10'119.50Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 20'005.50 10'000 12'625.80Bestandeskorrektur Lager\n\n2270.4240.01 3'000.00 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 14'664.10 10'000 7'959.50Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4511.01 10'476.80 2'500 11'316.50Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 492.50 500 469.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 119\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 4'300.00 4'300.00 5'000 5'000 5'100.00 5'100.00\n\n2275.3637.01 1'000Unterstützungsbeiträge\n\n2275.3637.02 4'300.00 4'000 5'100.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 4'008.45 4'700 4'796.45Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 291.55 300 303.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 120\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 43'948'579.33 201'208'956.96 40'654'040 194'241'130 40'996'728.54 199'644'084.62\nNetto Ertrag 157'260'377.63 153'587'090 158'647'356.08\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2'597'018.12 415'591.98 2'474'104 332'150 2'611'193.00 328'535.68\nNetto Aufwand 2'181'426.14 2'141'954 2'282'657.32\n\n2300.3010.01 1'051'227.75 1'045'700 1'047'645.15Löhne\n2300.3010.04 -57'046Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2300.3010.05 18'167.00 32'000 61'012.40Aushilfspersonal: Löhne\n2300.3010.95 -7'162.10 -8'000 -7'490.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 65'211.90 65'900 68'662.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 134'237.70 132'700 128'664.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2300.3053.01 2'622.85 2'700 2'781.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2300.3054.01 17'699.75 17'800 18'630.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 51'471.10 52'100 48'853.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 3'515.50 10'000 8'868.85Personalgewinnungskosten\n\n2300.3100.01 8'199.05 9'000 8'531.80Büromaterial\n2300.3102.01 21'056.66 23'500 23'164.24Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 524.00 500 572.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.01 501'280.36 450'000 482'411.87Post Frankatur\n\n2300.3130.03 71'937.50 62'500 66'223.49Inkassospesen\n2300.3130.91 6'546.90 5'000 4'877.55Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 179'765.30 179'650 179'655.00Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 13'334.00 14'000 13'598.50Sachversicherungen Kanton\n\n2300.3134.03 248'437.10 228'400 236'683.80Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 5'595.40 6'400 6'217.10Schiffsversicherung\n2300.3158.91 186'433.70 182'500 194'416.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 2'404.00 4'000 2'567.90Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'400.00 5'400 5'400.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 9'112.70 9'400 9'244.95Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 5'180.00 5'000 4'080.00Mahngebühren\n2300.4260.01 27'326.14 25'000 25'741.25Rückerstattung Betreibungsspesen\n\n2300.4260.02 66'991.10Überschussbeteiligung Versicherungen\n2300.4260.03 20'092.90 17'000 15'846.85Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 2'400.00 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 11'548.24 5'000 6'680.38Übrige Entgelte\n\n2300.4910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2300.4910.02 112'246.75 105'000 105'984.75Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \n\nFahrzeuge\n2300.4910.03 78'750.00 78'750 78'750.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2300.4910.04 40'880.85 40'000 37'872.45Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \n\nSchaden Fahrzeuge\n2300.4910.05 22'470.00 21'000 22'470.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n\n2300.4910.06 4'706.00 10'000 5'710.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n\n\n\n 121\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.07 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2'643'942.20 477'000 585'601.55\nNetto Aufwand 2'643'942.20 477'000 585'601.55\n\n2306.3059.01 407.80 1'000 410.15Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n\n2306.3060.01 851'076.40 871'000 815'564.40Ruhegehälter\n2306.3060.02 1'792'458.00 -395'000 -230'373.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2310 Finanzkontrolle 460'733.97 36'486.75 477'200 35'000 441'893.96 37'782.75\nNetto Aufwand 424'247.22 442'200 404'111.21\n\n2310.3010.01 366'204.95 379'100 366'440.95Löhne\n2310.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2310.3050.01 22'822.00 23'700 22'835.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2310.3051.01 37'342.80 38'500 35'267.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2310.3053.01 861.45 1'000 869.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2310.3054.01 6'184.75 6'400 6'188.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2310.3100.01 1'392.70 2'000 1'223.30Büromaterial\n2310.3102.01 4'038.42 5'000 4'673.96Drucksachen, Publikationen\n2310.3103.01 343.00 500 1'091.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3132.01 18'000.00 20'000Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n\n2310.3170.01 3'543.90 4'000 3'303.50Reisekosten und Spesen\n2310.4240.01 21'508.00 20'000 22'758.00Erträge aus Revisionen\n2310.4910.01 14'978.75 15'000 15'024.75Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 14'345'857.99 1'823'026.43 13'756'556 1'586'180 13'209'320.11 1'529'852.53\nNetto Aufwand 12'522'831.56 12'170'376 11'679'467.58\n\n2324.3130.01 36'495.67 35'000 33'023.20Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n\n2324.3130.02 18'756.28 21'000 19'721.78Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3180.01 190'000.00 60'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2324.3181.01 1'547'173.32 525'000 821'849.59Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2324.3300.01 6'005'701.66 5'996'926 5'531'679.24Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2324.3320.01 484'461.25 625'831 493'691.55Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 83'012.58 100'000 110'207.40Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 357'992.00 358'000 468'732.83Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.3409.01 15.95 15.90Verzinsung Spendengelder\n\n2324.3440.01 39'004.50 897'135.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3499.01 21'846.70 10'000 22'533.02Negativzinsen\n2324.3610.01 150'000.00Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n2324.3610.02 -538'000.00 104'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n\n2324.3660.01 5'899'320.78 6'033'049 4'596'916.00Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n2324.3940.01 50'077.30 51'750 49'814.60Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n\n\n\n 122\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.4100.01 10'721.55 10'000 9'412.55Salzregal\n2324.4290.02 78'115.14 40'000 34'568.12Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n\n2324.4390.01 128'373.65Übriger Ertrag\n2324.4400.01 0.90 10'000 863.38Kontokorrentzinsen\n2324.4401.11 8'197.20 10'000 9'524.75Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 116'174.14 120'000 199'146.18Verzugszinsen Steuern\n\n2324.4402.01 1'886.10 2'039.45Zinsen Finanzanlagen\n2324.4411.01 7'920.00Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4420.01 79'671.90 109'200 105'171.90Dividenden \n2324.4440.01 301'742.00 44'245.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n\n2324.4450.01 73'109.55 57'500 113'414.80Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 3'000Erträge aus Beteiligungen VV\n2324.4463.01 983'579.00 955'080 961'834.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4510.01 230'000Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4940.04 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 514.20 500 771.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 12'497'445.00 10'495'000 10'382'025.00\nNetto Ertrag 12'497'445.00 10'495'000 10'382'025.00\n\n2326.4110.01 5'010'969.00 3'000'000 2'925'717.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 6'800'000.00 6'800'000 6'800'000.00Anteil Ertrag UKB\n\n2326.4461.02 686'476.00 695'000 656'308.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 10'206'710.00 2'188'591.00 10'145'000 2'160'000 10'147'232.00 2'163'621.00\nNetto Aufwand 8'018'119.00 7'985'000 7'983'611.00\n\n2328.3622.50 5'391'707.00 5'330'000 5'332'229.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.60 4'415'003.00 4'415'000 4'415'003.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2328.4622.70 1'788'591.00 1'760'000 1'763'621.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 2'281'232.48 110'547.84 1'722'400 107'800 2'158'505.46 132'262.50\nNetto Aufwand 2'170'684.64 1'614'600 2'026'242.96\n\n2330.3010.01 513'369.40 507'700 515'532.75Löhne\n2330.3010.02 10'000 10'000.00Reserven Kanton: Löhne\n\n2330.3010.11 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 99'500.00 100'000 87'599.30Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 35'566.00 209'077.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n2330.3010.95 -501.40 -4'000 -226.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2330.3050.01 35'730.10 32'500 34'796.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 123\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3051.01 59'748.25 55'100 58'033.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2330.3053.01 3'444.95 1'300 3'364.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2330.3054.01 9'675.05 8'800 9'421.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 617'280.75 600'000 608'524.85Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 564'331.00 256'077.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 61'999.40 76'500 88'125.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2330.3099.01 14'778.70 25'000 23'649.30Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3102.01 4'018.59 5'000 6'907.27Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'000 1'142.00Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 435.25 500 344.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2330.3103.02 9'877.85 10'000 9'880.90Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3110.01 -4'410.00 1'000 516.60Beschaffung Natel\n2330.3110.02 1'000 629.36Beschaffung von Multifunktionsgeräten\n2330.3118.91 9'766.45 27'000 17'094.95Telefonzentrale\n\n2330.3130.01 88'382.95 90'000 85'147.40Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 21'194.15 19'000 14'935.85Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 22'072.10 19'000 25'352.00Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2330.3150.02 7'578.45 6'500 6'971.85Wartungskosten Telefonzentrale\n\n2330.3150.03 20'278.95 25'000 16'919.25Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3158.91 58'034.49 63'000 34'411.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 19'475.70 28'000 24'836.63Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3170.01 1'419.35 2'000 1'496.55Reisekosten und Spesen\n\n2330.3636.01 8'186.00 8'500 7'945.00Verschiedene Beiträge\n2330.4290.01 33'190.10 30'000 33'676.50Übrige Entgelte\n2330.4461.01 20'220.00Gewinnausschüttung Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz\n2330.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2330.4910.02 2'357.74 2'800 3'366.00Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2340 Amt für Informatik 2'218'777.30 234'498.40 2'352'380 207'000 2'412'084.02 231'629.80\nNetto Aufwand 1'984'278.90 2'145'380 2'180'454.22\n\n2340.3010.01 947'848.70 958'400 945'154.30Löhne\n2340.3010.95 -2'006.95 -8'000 -3'666.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 13'819.80 14'000 13'304.15Zulagen\n\n2340.3050.01 59'347.90 60'000 59'467.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 118'369.85 118'700 121'649.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2340.3053.01 2'362.15 2'500 2'336.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 16'075.60 16'200 16'051.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2340.3100.01 317.75 1'000 2'476.80Büromaterial\n2340.3102.01 2'812.59 3'000 2'994.57Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 219.00 500 467.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 29'438.25 70'000 100'142.85Hardware\n\n2340.3118.91 49'749.95 47'000 36'491.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 232'256.11 200'000 149'160.71Informatikdienstleistungen Dritter\n\n\n\n 124\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3133.91 91'603.30 99'080 117'939.65EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 343'928.75 370'000 500'657.89Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2340.3158.91 301'358.70 390'000 336'508.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 11'275.85 10'000 10'948.05Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 58'741.10 45'000 55'716.10Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 1'100.00 15'000 6'945.00Verkäufe\n\n2340.4910.01 131'550.40 105'000 127'790.40Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 43'106.90 42'000 41'178.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 4'163'027.73 1'061'178.50 4'326'400 1'022'000 4'043'131.52 1'064'966.85\nNetto Aufwand 3'101'849.23 3'304'400 2'978'164.67\n\n2350.3010.01 2'834'009.25 2'901'800 2'801'332.15Löhne\n2350.3010.08 3'000 483.20Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n\n2350.3010.95 -3'050.60 -23'000 -33'402.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 176'362.20 181'600 173'045.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3051.01 305'651.45 317'900 300'962.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2350.3053.01 7'214.35 7'600 7'090.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2350.3054.01 47'731.40 49'000 46'774.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 8'511.85 8'000 5'894.50Büromaterial\n2350.3102.01 64'588.85 75'000 77'139.66Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 3'138.45 3'500 4'454.31Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2350.3118.91 130'914.95 210'000 72'259.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.01 9'108.73 11'000 9'435.31Postkontogebühren\n2350.3130.02 19'753.05 18'000 18'813.49Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3158.91 165'253.35 177'000 165'066.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2350.3170.01 12'076.70 12'000 14'446.30Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 459.50 2'000 924.60Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 349'304.25 340'000 346'411.70Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 32'000.00 32'000 32'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n\n2350.4210.01 1'325.00 5'000 2'780.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 37'244.50 10'000 39'604.75Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 15'680.00 15'000 15'799.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 561.95 1'000 80.60Lizenzverkäufe NEST\n\n2350.4270.01 205'751.75 190'000 217'870.00Bussen\n2350.4290.01 720.30 597.50Übrige Entgelte\n2350.4612.01 194'470.00 212'000 189'660.00Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen\n2350.4612.02 20'380.00 19'000 19'750.00Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen\n\n2350.4612.04 585'045.00 570'000 578'825.00Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische \nPersonen\n\n2355 Kantonale Steuern 4'514'413.54 92'311'608.10 4'406'000 90'521'000 4'842'186.92 91'417'447.25\nNetto Ertrag 87'797'194.56 86'115'000 86'575'260.33\n\n\n\n 125\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2355.3180.01 150'000.00 -60'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 214'454.89 360'000 263'873.02Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n\n2355.3602.10 582'880.50 796'000 621'495.90Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.11 3'109'078.15 2'700'000 3'558'135.00Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n2355.3602.20 458'000.00 550'000 458'683.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 55'475'281.00 54'488'000 54'023'070.10Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4000.10 1'731'585.00 2'120'000 1'490'705.80Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n2355.4000.30 17'497.10 80'000 16'741.85Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -55'880.05 -44'000 -25'311.80Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 4'330'597.55 4'087'000 4'205'328.75Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4001.10 583'623.70 891'000 727'348.50Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n2355.4002.00 2'320'303.80 2'200'000 2'643'487.40Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 164'785.30 330'000 398'372.50Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 6'803'036.65 7'337'000 7'431'752.75Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4010.10 1'594'120.00 98'000 346'621.40Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4010.60 -11'455.85 -8'000 -27'651.60Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n2355.4011.00 76'727.85 73'000 73'952.20Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4011.10 5'376.05 5'978.40Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n\n2355.4019.01 759'000.00 903'000 759'913.00Steuerausfallentschädigungen\n2355.4022.00 6'913'332.00 6'000'000 7'915'246.00Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 1'295'290.00 1'770'000 1'381'102.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 10'308'388.00 10'196'000 10'050'790.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 516'866.00 78'306'252.00 517'000 78'306'000 545'580.00 81'932'130.00\nNetto Ertrag 77'789'386.00 77'789'000 81'386'550.00\n\n2358.3621.40 516'866.00 517'000 545'580.00Härteausgleich\n2358.4620.10 66'800'059.00 66'800'000 70'408'550.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 11'506'193.00 11'506'000 11'523'580.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 12'223'730.96 9'469'000 10'423'831.26\nNetto Ertrag 12'223'730.96 9'469'000 10'423'831.26\n\n2359.4600.00 7'841'504.41 6'800'000 7'972'219.71Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 4'325'350.00 2'606'000 2'391'729.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4600.70 8'083.00 33'000 18'503.00Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung\n2359.4699.10 48'793.55 30'000 41'379.55Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 126\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 115'164'274.17 27'622'839.78 110'602'335 29'633'541 108'108'770.52 27'451'544.07\nNetto Aufwand 87'541'434.39 80'968'794 80'657'226.45\n\n2400 Direktionssekretariat 531'772.94 8'417.00 478'676 5'000 830'296.85 870.60\nNetto Aufwand 523'355.94 473'676 829'426.25\n\n2400.3010.01 260'070.90 260'800 270'842.65Löhne\n2400.3010.04 -43'314Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2400.3010.05 71'410.15 31'000 304'826.70Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -2'000 -2'863.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2400.3050.01 20'313.45 18'000 35'082.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 35'322.70 33'800 60'672.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2400.3053.01 770.65 800 1'424.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 5'519.10 4'800 9'514.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 10'213.95 27'000 14'689.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 7'820.60 10'000 4'680.50Personalgewinnungskosten\n\n2400.3100.01 3'428.30 7'500 5'211.59Büromaterial\n\n2400.3102.01 4'512.04 6'000 4'306.31Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 474.75 1'500 547.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3130.01 10'000.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 3'905.70 6'000 2'565.25Reisekosten und Spesen\n\n2400.3631.01 27'179.00 27'400 27'440.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2400.3636.01 80'831.65 89'390 81'356.70Verschiedene Beiträge\n2400.4290.01 8'417.00 5'000 870.60Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 14'605'682.89 174'494.50 15'102'300 90'000 14'782'444.52 162'498.30\nNetto Aufwand 14'431'188.39 15'012'300 14'619'946.22\n\n2405.3010.01 143'754.10 142'800 177'470.30Löhne\n\n2405.3010.95 -2'706.60 -1'000 -1'300.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 8'960.25 8'900 10'997.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 16'592.70 16'600 20'660.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2405.3053.01 351.85 400 392.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2405.3054.01 2'423.90 2'400 2'982.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3102.01 1'765.90 2'000 1'182.50Drucksachen, Publikationen\n2405.3130.01 4'898.45 15'000 15'092.60Dienstleistungen und Honorare\n\n2405.3158.91 3'751.90 3'800 3'751.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2405.3170.01 3'854.70 3'000 1'965.15Reisekosten und Spesen\n2405.3190.01 22'431.75Schadenersatzleistungen\n2405.3631.01 390'241.15 600'000 715'808.95Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n\n2405.3636.01 9'668'000.00 9'668'000 9'668'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n\n2405.3636.02 552'800.00 552'800 300'900.00Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'095'006.10 2'500'000 2'248'503.72Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'346'842.39 1'351'000 1'338'500.00Beitrag Sozialplan\n\n\n\n 127\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.05 65'000.00 65'000 65'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 18'000.00 18'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n\n2405.3636.07 52'020.50 60'000 52'728.80Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'584.00 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 8'325.00 5'000 3'000.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 2'730.00 10'000Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n\n2405.3637.01 77'823.00 20'000 14'582.20Beitrag an Durchreisende\n2405.3702.01 114'231.85 50'000 115'642.15Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4210.01 1'300.00Gebühren\n2405.4260.01 30'637.65 15'000 23'856.15Rückerstattung Investitionsbeitrag\n\n2405.4702.01 114'231.85 50'000 115'642.15Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4980.01 8'325.00 5'000 3'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n2405.4980.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'498'071.95 77'473.00 1'439'300 140'000 1'408'323.16 93'223.00\nNetto Aufwand 1'420'598.95 1'299'300 1'315'100.16\n\n2406.3010.01 1'021'699.55 1'026'800 878'080.95Löhne\n2406.3010.05 3'014.35 4'000 914.40Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -1'836.05 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3050.01 65'280.50 64'500 54'844.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2406.3051.01 147'311.70 147'900 126'924.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2406.3053.01 2'465.70 2'700 2'146.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2406.3054.01 17'354.80 17'400 14'853.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 9'482.80 20'000 11'829.10Aus- und Weiterbildung\n\n2406.3100.01 1'145.85 6'000 1'939.70Büromaterial\n2406.3102.01 4'431.06 6'000 3'943.21Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 2'402.19 2'000 2'610.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3110.01 773.15Büromöbel und Geräte\n\n2406.3118.91 1'000 97.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 23'773.50 30'000 23'656.45Dienstleistungen Dritter\n2406.3132.02 3'144.10 40'000 53'276.05Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 183'451.00 65'000 218'530.25Entschädigung Mandatsführung\n\n2406.3158.91 11'982.10 9'000 10'219.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2406.3170.01 2'968.80 5'000 3'683.40Reisekosten und Spesen\n2406.4210.01 75'020.50 140'000 93'223.00Gebühren für Amtshandlungen \n2406.4260.02 2'452.50Rückerstattung Lohnkosten\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 7'567'299.00 6'801'441.50 8'703'000 8'380'000 7'586'833.85 7'145'243.20\nNetto Aufwand 765'857.50 323'000 441'590.65\n\n2407.3010.01 43'988.95 44'700 45'971.95Löhne\n2407.3050.01 2'767.25 2'800 2'886.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 128\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2407.3051.01 4'441.80 4'600 4'694.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2407.3053.01 115.60 100 120.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2407.3054.01 747.70 800 780.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3170.01 389.90 317.40Reisekosten und Spesen\n2407.3632.01 174'261.00 200'000 338'106.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.01 5'376'846.75 7'530'000 6'346'117.90Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \n\nanerkannte Flüchtlinge\n2407.3636.02 200'147.80 300'000 212'000.00Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n2407.3636.04 847'691.25 500'000 615'839.40Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.3636.05 115'901.00 120'000 20'000.00Deutschkurse für Asylsuchende\n2407.3636.10 800'000.00Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich\n\n2407.4610.01 6'627'180.50 8'180'000 6'807'137.20Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 174'261.00 200'000 338'106.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 708'524.21 179'187.65 735'300 167'000 609'250.13 273'666.25\nNetto Aufwand 529'336.56 568'300 335'583.88\n\n2408.3010.01 561'970.75 564'200 462'661.55Löhne\n2408.3010.05 1'084.80 2'000 369.60Aushilfspersonal: Löhne\n\n2408.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2408.3050.01 35'181.55 35'400 28'879.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2408.3051.01 61'735.50 62'200 51'200.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2408.3053.01 1'467.05 1'500 1'220.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2408.3054.01 9'506.90 9'500 7'804.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2408.3090.01 7'872.90 25'000 7'917.00Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n2408.3100.01 1'702.85 4'000 2'571.00Büromaterial\n2408.3102.01 3'676.81 5'000 4'905.03Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n\n2408.3103.01 947.40 1'000 713.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2408.3130.01 858.30 4'000 3'233.60Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 2'160.00 5'000 15'629.60Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 9'211.00 10'000 9'561.00Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n\n2408.3158.91 7'360.30 8'000 8'022.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2408.3170.01 3'788.10 2'500 4'560.65Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 179'187.65 167'000 273'666.25Entschädigung Mandatsführung\n\n2410 Sozialversicherung 15'017'445.70 3'804'249.00 15'357'200 4'223'000 14'603'381.95 3'742'791.00\nNetto Aufwand 11'213'196.70 11'134'200 10'860'590.95\n\n2410.3613.01 435'435.00 530'000 442'193.00Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n\n2410.3613.02 7'200.00 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n\n2410.3630.01 266'316.20 300'000 280'606.00Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 14'085'076.00 14'200'000 13'584'454.00Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 80'621.50 70'000 47'818.05Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n\n2410.3637.03 142'797.00 250'000 241'110.90Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n\n\n\n 129\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2410.4630.01 3'602'229.00 4'008'000 3'544'761.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 202'020.00 215'000 198'030.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 26'649'685.91 11'998'511.60 27'684'800 11'958'000 25'872'996.55 11'380'348.20\nNetto Aufwand 14'651'174.31 15'726'800 14'492'648.35\n\n2415.3010.01 626'052.85 638'100 626'402.85Löhne\n2415.3010.08 59'165.25 63'500 62'814.65Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -6'000 -7'100.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 43'531.80 44'000 44'551.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2415.3051.01 83'465.60 84'700 87'248.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2415.3053.01 1'729.80 1'900 1'795.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 11'794.05 11'900 12'066.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3102.01 5'874.60 8'000 4'179.25Drucksachen, Publikationen\n\n2415.3103.01 1'158.70 1'200 1'091.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3111.01 90'188.00Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst\n2415.3118.91 48'710.60 100'000 11'961.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 17'662.00 50'000 23'035.40Dienstleistungen und Honorare\n\n2415.3130.02 112'886.15Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst\n2415.3130.03 181'035.84 338'000 14'111.67Förderung medizinische Grundversorgung\n2415.3130.04 29'253.70 50'000 46'538.15Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.05 37'474.30 45'000 25'185.20Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n\n2415.3130.91 3'000.00 5'000 5'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3170.01 4'259.90 6'000 5'077.95Reisekosten und Spesen\n2415.3614.01 1'228'651.55 1'307'000 1'044'004.00Rettungswesen\n2415.3631.01 553'000.00 553'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2415.3631.02 25'391.40 24'000 25'883.20Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 23'676.90 29'000 23'762.90Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000.00 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.01 2'513'098.55 2'790'000 2'613'229.35Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n\n2415.3632.02 1'500.00 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3635.01 -28'266.00Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz\n2415.3636.01 141'000.00 177'000 137'200.00Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum\n2415.3636.02 14'000.00 15'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n\n2415.3636.03 33'612.00 35'000 34'172.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 2'743.85 4'000 2'000.00Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 63'255.00 75'000 57'975.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 2'835'386.70 3'240'000 3'013'955.10Beitrag an Spitex Uri\n\n2415.3636.07 87'682.15 85'000 88'126.40Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 970'714.19 1'145'000 968'824.08Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 450'315.43 607'000 402'627.35Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.11 93'448.75Beitrag an ärztliche Praxisassistenz\n\n2415.3636.13 44'167.20 60'000 44'629.20Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 6'000.00 19'000 16'351.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n\n\n\n 130\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3637.01 16'187'397.60 15'792'000 15'323'753.75Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.3637.02 308'924.40 280'000 270'786.05Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n\n2415.4210.01 14'332.50 10'000 14'933.25Gebühren\n2415.4260.01 32'901.70 26'000 26'212.10Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 308'924.40 280'000 269'854.85Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4614.01 150'000.00 150'000 87'500.00Beiträge für Rettungswesen\n\n2415.4630.01 11'292'353.00 11'292'000 10'831'848.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4636.01 100'000.00 100'000 50'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 100'000.00 100'000 100'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 43'835'637.22 2'545'882.00 35'984'000 2'545'882 36'652'109.19 2'579'152.00\nNetto Aufwand 41'289'755.22 33'438'118 34'072'957.19\n\n2417.3144.01 1'084'781.40 1'050'000 1'158'217.95Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n\n2417.3144.02 6'150'000.00Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU\n2417.3631.01 2'104'527.00 1'995'000 1'852'055.40Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee\n2417.3634.01 5'248'928.00 4'891'000 4'214'789.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.3634.02 16'314'201.45 16'448'000 15'248'077.60Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n\n2417.3634.03 13'300'699.37 11'600'000 13'811'469.24Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.3634.11 -367'500.00 367'500.00Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4470.01 2'545'882.00 2'545'882 2'579'152.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 1'957'189.61 174'713.00 2'054'900 185'000 2'947'216.81 178'450.60\nNetto Aufwand 1'782'476.61 1'869'900 2'768'766.21\n\n2420.3010.01 872'852.65 886'900 873'703.40Löhne\n\n2420.3010.95 -7'000 -20'523.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2420.3050.01 53'552.55 54'900 53'935.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3051.01 97'073.55 99'300 94'154.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2420.3053.01 5'227.90 5'400 5'202.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2420.3054.01 14'558.65 14'800 14'630.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 1'646.60 5'000 1'698.40Büromaterial\n2420.3102.01 6'861.16 5'000 4'088.26Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 2'637.85 5'000 2'308.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2420.3111.01 11'389.50 12'000 17'814.05Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3118.91 2'033.65 10'000 58'350.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 4'709.35 10'000 4'550.00Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 810'334.20 855'000 879'121.00Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n\n2420.3130.04 895'000.00Veränderung Rückstellung Altlastensanierung\n2420.3137.01 3'206.15 6'000 2'854.00Gebühren\n2420.3151.01 6'994.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 44'950.85 67'600 30'112.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2420.3170.01 10'161.00 14'000 8'514.20Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 9'000.00 11'000 11'702.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n\n\n\n 131\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.3635.01 10'000.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 52'238.00 60'000 55'940.60Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n\n2420.4290.01 2'475.00 5'000 2'510.00Übrige Entgelte\n2420.4910.01 120'000.00 120'000 120'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2425 Immissionsschutz 1'776'353.86 802'027.65 1'948'200 760'000 1'774'832.44 814'681.85\nNetto Aufwand 974'326.21 1'188'200 960'150.59\n\n2425.3010.01 632'404.55 644'300 635'343.80Löhne\n2425.3010.95 -14'339.75 -5'000 -10'401.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2425.3049.01 72.10Zulagen\n2425.3050.01 39'130.95 40'200 39'210.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3051.01 69'250.85 71'600 68'642.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2425.3053.01 4'117.20 4'200 4'026.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2425.3054.01 10'573.30 10'900 10'599.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 1'435.30 5'000 1'098.40Büromaterial\n2425.3102.01 4'430.34 8'000 7'135.54Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 1'408.40 2'000 1'393.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2425.3111.01 192.15 20'000 15'603.10Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3118.91 506.10 8'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 961'658.42 1'035'000 943'307.05Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 5'781.85 15'000 1'963.45Öffentlichkeitsarbeit\n\n2425.3130.91 5'500.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3137.01 1'612.90 3'000 1'832.85Gebühren\n2425.3151.01 1'271.00 20'000 1'522.45Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 7'773.60 10'000 7'249.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2425.3161.01 800.00 5'000 2'229.35Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 6'725.60 11'000 8'356.90Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 29'349.00 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK\n2425.3635.01 6'700.00 10'000 6'370.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n\n2425.4210.01 76'050.00 60'000 70'650.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 13'510.00 5'000 9'500.00Übrige Entgelte\n2425.4600.80 370'274.35 365'000 332'016.55Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 18'822.00 50'000 46'000.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben\n\n2425.4630.01 323'371.30 280'000 346'115.30Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n2425.4631.01 10'400.00Beiträge anderer Kantone für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 250'288.00 290'120.00 200'000 265'000 239'851.00 279'385.00\nNetto Ertrag 39'832.00 65'000 39'534.00\n\n2430.3980.01 250'288.00 200'000 239'851.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n\n2430.4100.01 199'160.00 175'000 197'670.00Fischereipatente\n\n2430.4100.02 90'960.00 90'000 81'715.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n\n\n 132\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460 Fischereifonds 518'528.00 518'528.00 639'747 639'747 520'004.05 520'004.05\n\n2460.3010.01 210'502.00 189'700 198'869.20Löhne\n\n2460.3010.08 62'398.00 75'000 57'823.40Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -1'370.75 -2'000 -2'047.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 11'101.70 10'000 7'147.70Zulagen\n\n2460.3050.01 15'431.65 17'300 14'645.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2460.3051.01 24'324.00 24'000 23'151.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2460.3053.01 666.85 700 628.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 4'173.95 4'700 3'957.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2460.3090.01 5'000 1'080.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2460.3100.01 2'000 131.70Büromaterial\n2460.3101.01 52'404.90 70'000 61'280.30Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 4'907.00 1'000 9'993.75Drucksachen, Publikationen\n\n2460.3103.01 96.00 1'000 258.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2460.3110.01 5'000Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 24'519.60 25'000 13'060.90Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3118.91 3'240.00 10'000 3'240.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2460.3130.01 1'393.80 4'000 1'668.85Telefongebühren\n\n2460.3130.02 11'007.30 45'000 11'212.50Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 1'500.80 10'000 3'872.85Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3130.04 11'744.95 25'000 13'583.75Fischbesatz\n\n2460.3151.01 11'156.65 40'000 15'232.60Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2460.3158.91 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 11'548.39 25'000 11'074.05Reisekosten und Spesen\n2460.3199.01 49'393.90 35'000 32'738.85Übriger Betriebsaufwand\n\n2460.3300.01 -5'912.25 6'047 -941.88Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2460.3511.01 7'999.56 32'042.23Fondszuweisung (Überschuss)\n2460.3631.01 6'300.00 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 52'334.50 60'000 56'889.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2460.4260.01 239.95 60'000 22'173.60Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n\n2460.4290.01 22'515.00 10'000 22'570.00Übrige Entgelte\n2460.4511.01 82'547Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'300.00 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n\n2460.4940.01 5'090.55 4'200 4'770.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2460.4980.01 114'760.00 150'000 100'450.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 250'288.00 200'000 239'851.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 147'283.65 147'283.65 149'000 149'000 149'597.20 149'597.20\n\n2470.3636.01 23'417.45 25'000 21'185.40Beitrag an private Institutionen\n\n2470.3636.02 5'000.00Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 3'866.20 4'000 3'411.80Beitrag an Projekte Spielsucht\n\n\n\n 133\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2470.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 100'000.00 100'000 100'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n\n2470.3980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4100.01 15'464.90 15'000 13'647.25Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 23'770.40 23'600 27'279.40Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 107'688.00 110'000 108'242.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n\n2470.4940.01 360.35 400 428.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 100'511.23 100'511.23 125'912 125'912 131'632.82 131'632.82\n\n2477.3300.01 -19'488.77 5'912 11'632.82Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3910.01 120'000.00 120'000 120'000.00Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 100'336.53 125'412 131'008.07Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n2477.4940.01 174.70 500 624.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 134\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 14'565'906.89 11'069'177.21 14'510'629 9'908'200 14'169'540.77 10'720'277.15\nNetto Aufwand 3'496'729.68 4'602'429 3'449'263.62\n\n2500 Direktionssekretariat 964'646.37 5'104.60 1'013'180 5'000 994'566.61 1'045.20\nNetto Aufwand 959'541.77 1'008'180 993'521.41\n\n2500.3010.01 350'971.25 380'600 345'781.25Löhne\n2500.3010.04 -52'838Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2500.3010.05 165'855.15 179'833 175'132.40Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 108'500.00 110'000 124'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n2500.3010.07 31'906.85 37'300 23'230.35Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.95 -1'383.00 -5'000 -106.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2500.3050.01 38'456.05 43'200 39'700.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3051.01 54'992.60 48'200 55'503.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2500.3053.01 1'449.55 1'800 1'528.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 10'497.85 11'700 10'807.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2500.3090.01 35'317.70 59'300 62'203.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 18'239.30 20'000 2'759.10Personalgewinnungskosten\n2500.3100.01 6'281.10 12'000 5'798.05Büromaterial\n2500.3102.01 8'975.07 13'000 8'902.36Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 2'091.50 5'000 1'887.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2500.3130.01 35'899.20 40'000 35'899.20Swisslex Abonnement\n2500.3130.02 9'781.20 11'400 7'121.40Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 2'000 23'767.50Öffentlichkeitsarbeit\n\n2500.3158.91 5'276.90 10'000 2'805.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2500.3170.01 2'603.00 3'000 1'003.10Reisekosten und Spesen\n2500.3199.01 10'000Opferhilfe\n2500.3631.01 62'440.10 52'450 53'456.55Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2500.3636.01 16'495.00 20'235 12'885.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2500.4210.01 5'104.60 5'000 1'045.20Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 658'366.45 14'500.00 660'600 12'000 631'376.01 9'850.00\nNetto Aufwand 643'866.45 648'600 621'526.01\n\n2505.3010.01 544'365.50 544'400 520'722.75Löhne\n2505.3010.95 -1'376.00 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n\n2505.3050.01 34'090.80 34'100 32'611.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2505.3051.01 61'451.55 61'500 56'542.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2505.3053.01 1'421.25 1'400 1'378.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2505.3054.01 9'212.20 9'200 8'811.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2505.3102.01 500 113.61Drucksachen, Publikationen\n\n2505.3103.01 8'302.55 10'000 10'134.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2505.3170.01 898.60 3'500 1'061.90Reisekosten und Spesen\n2505.4210.01 14'500.00 12'000 9'850.00Gebühren\n\n\n\n 135\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe 1'741'702.80 71'296.85 1'476'200 42'500 1'424'861.55 45'209.40\nNetto Aufwand 1'670'405.95 1'433'700 1'379'652.15\n\n2510.3010.01 132'182.90 130'700 111'912.95Löhne\n2510.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2510.3050.01 8'315.65 8'200 7'041.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 13'792.90 13'700 13'002.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2510.3053.01 347.20 300 298.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 2'247.75 2'200 1'902.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2510.3102.01 100 116.65Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 56.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2510.3158.91 12'393.60 18'000 7'634.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 6'042.50 4'000 5'254.90Reisekosten und Spesen\n\n2510.3611.01 1'307'708.95 1'000'000 1'058'706.30Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 258'615.30 300'000 218'991.85Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 67'296.85 40'000 44'009.40Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 4'000.00 2'500 1'200.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 140'612.20 188'677.00 141'000 160'000 134'671.40 170'506.00\nNetto Ertrag 48'064.80 19'000 35'834.60\n\n2513.3010.01 83'514.40 84'000 81'392.15Löhne\n2513.3050.01 5'209.05 5'200 5'075.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2513.3051.01 15'305.50 15'300 14'836.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2513.3053.01 217.80 200 215.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2513.3054.01 1'407.85 1'400 1'371.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2513.3100.01 216.00Büromaterial\n2513.3103.01 601.00 500 708.20Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2513.3158.91 14'580.00 17'100 12'960.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2513.3170.01 638.60 800 165.00Reisekosten und Spesen\n2513.3600.00 19'138.00 16'500 17'730.90Gebührenanteil Bund\n2513.4210.01 55'745.00 50'000 50'930.00Kantonale Gebühren\n\n2513.4210.02 132'932.00 110'000 119'576.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 552'079.81 251'709.00 569'600 210'500 601'764.09 236'315.00\nNetto Aufwand 300'370.81 359'100 365'449.09\n\n2516.3010.01 449'796.85 458'100 482'584.90Löhne\n2516.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3049.01 120.00 200 168.00Zulagen\n\n2516.3050.01 28'263.00 28'800 30'297.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2516.3051.01 49'152.55 52'500 60'194.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2516.3053.01 1'182.35 1'200 1'279.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 136\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3054.01 7'637.05 7'800 8'186.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 4'582.80 5'000 2'125.35Büromaterial\n\n2516.3102.01 5'671.66 6'000 6'223.34Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 764.95 1'000 781.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3158.91 8'000 6'972.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 2'416.30 2'000 1'800.80Reisekosten und Spesen\n\n2516.3199.01 2'492.30 3'000 1'149.20Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 222'959.00 180'000 203'265.00Gebühren Zivilstandsamt\n2516.4210.02 28'750.00 30'000 33'050.00Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand\n2516.4290.01 500Übrige Entgelte\n\n2520 Amt für das Grundbuch 694'307.52 1'614'686.04 698'700 1'600'000 674'266.61 2'104'847.75\nNetto Ertrag 920'378.52 901'300 1'430'581.14\n\n2520.3010.01 520'156.55 532'000 517'538.35Löhne\n2520.3010.95 -560.00 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2520.3050.01 32'423.75 33'400 31'890.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2520.3051.01 47'326.00 47'400 46'433.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2520.3053.01 1'188.65 1'400 1'218.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2520.3054.01 8'794.00 9'000 8'642.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2520.3100.01 2'973.05 6'000 4'014.25Büromaterial\n\n2520.3102.01 19'019.87 20'000 15'941.21Drucksachen, Publikationen\n\n2520.3103.01 1'023.00 2'000 878.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2520.3130.01 1'000 130.00Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n2520.3130.91 5'670.00 6'000 5'670.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2520.3133.01 18'288.70 10'000 9'903.05Sicherung Grundbuchbelege\n\n2520.3133.45 4'180.70 4'558.70Datenbezug bei Lisag\n2520.3158.91 32'095.45 32'000 25'132.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2520.3170.01 1'727.80 2'500 2'314.20Reisekosten und Spesen\n\n2520.4210.01 1'614'686.04 1'600'000 2'104'847.75Gebühren\n\n2525 Geoinformation 459'415.95 39'615.00 561'000 10'000 555'792.70 34'615.00\nNetto Aufwand 419'800.95 551'000 521'177.70\n\n2525.3132.01 25'000.00 25'000 25'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n2525.3610.01 45'415.95 50'000 44'792.70Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 389'000.00 486'000 486'000.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n\n2525.4610.01 39'615.00 10'000 34'615.00Bundesbeitrag für ÖREB-Kataster\n\n2530 Raumplanung 2'344'001.18 172'371.65 2'539'337 139'500 2'478'226.13 144'585.55\nNetto Aufwand 2'171'629.53 2'399'837 2'333'640.58\n\n2530.3010.01 632'732.65 637'900 629'655.75Löhne\n2530.3010.95 -5'000 -228.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 137\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530.3050.01 39'621.65 40'000 39'361.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3051.01 71'876.50 73'300 69'496.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2530.3053.01 1'635.00 1'700 1'636.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 10'719.40 10'800 10'653.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 3'918.82 6'000 4'076.05Büromaterial\n2530.3102.01 7'250.09 11'500 9'270.40Drucksachen, Publikationen\n\n2530.3103.01 1'856.10 2'000 1'899.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3118.91 89'627.00 80'000 109'351.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 6'011.85 10'000 4'182.90Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 847'309.97 855'450 765'202.20Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n\n2530.3130.03 102'278.85 115'000 36'645.90Bikefachstelle\n2530.3130.05 90'895.30 95'000 99'952.15Tourismus Resort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 180'273.95 220'000 178'770.40Richtplanung\n2530.3132.02 97'155.70 140'987 109'983.55Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n\n2530.3132.03 20'000 235'294.73Agglomerationsprogramm\n2530.3158.91 30'658.10 28'700 26'974.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3170.01 5'184.10 16'000 8'369.90Reisekosten und Spesen\n2530.3632.01 82'263.25 130'000 104'218.25Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n\n2530.3636.01 42'732.90 50'000 33'459.80Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n2530.4210.01 67'554.55 75'000 52'202.45Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 1'964.85 3'300 3'498.00Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 5'151.00 3'059.60Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4290.01 2'000.00 3'025.00Übrige Entgelte\n2530.4630.03 24'822.80 9'000 20'614.20Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4630.04 40'500.00 40'500 40'500.00Bundesbeitrag für diverse Raumplanungsprojekte\n2530.4632.01 1'500Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4632.02 1'789.45Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n2530.4636.02 28'589.00 10'200 21'686.30Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 2'294'423.78 344'093.95 2'620'712 92'000 2'401'531.92 177'311.10\nNetto Aufwand 1'950'329.83 2'528'712 2'224'220.82\n\n2533.3000.01 17'612.35 22'700 21'217.70Präsident und Sekretariat NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 497'902.75 483'300 475'062.90Löhne\n\n2533.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 32'035.00 31'800 31'069.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3051.01 79'099.95 84'400 76'205.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2533.3053.01 983.35 1'300 1'032.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2533.3054.01 8'709.65 8'600 8'444.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 2'933.60 4'000 2'091.80Büromaterial\n2533.3102.01 4'487.47 3'000 2'822.36Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 1'000.15 800 976.54Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2533.3130.01 27'403.75 30'000 35'325.45Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 49'346.30 47'000 44'069.12Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n\n\n\n 138\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3130.03 9'509.95 5'000 547.80Sachaufwand Inventarisation Kunstdenkmäler\n2533.3130.04 169'534.10 115'000 90'345.33Sachaufwand Archäologie\n\n2533.3132.01 84'672.00 80'000 73'621.37Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3132.02 4'630.00 10'000 1'158.85Gutachten NHSK\n2533.3132.03 42'556.90 85'000 101'980.40Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.04 2'000Inventarisation Kunstdenkmäler\n\n2533.3132.05 49'057.90 50'000 43'214.90Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 20'000 -12'294.20Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 457'064.45 315'000 308'193.95Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3151.01 5'435.10 5'000Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2533.3169.01 5'105.10 6'334.90Büro- und Personalentschädigung\n2533.3170.01 14'399.60 16'000 15'418.95Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'812.20 69'812 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 55'757.00 260'000 236'785.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3632.02 4'842.15 10'000 12'883.20Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 4'914.00 25'000 56'000.00Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 42'418.05 50'000 49'713.60Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3637.01 64'987.00 300'000 162'912.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3910.01 3'213.96 5'000 1'586.15Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 35'000.00 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 130'000.00 130'000 130'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n\n2533.3980.04 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 22'850.00 5'000 12'605.00Gebühren\n2533.4290.01 1'199.90 3'185.50Übrige Entgelte\n2533.4630.01 80'807.60 80'000 121'002.50Bundesbeiträge\n\n2533.4980.01 58.55 7'000 547.80Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisation\n2533.4980.03 97'068.10 39'970.30Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturpflege\n2533.4980.04 142'109.80Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \n\nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 61'097.50 49'400 61'490.90\nNetto Aufwand 61'097.50 49'400 61'490.90\n\n2540.3010.08 47'246.95 47'300 47'246.95Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n\n2540.3053.01 59.55 60.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 100 287.45Büromaterial\n2540.3199.01 13'791.00 2'000 13'896.50Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'625'021.48 7'089'632.67 1'603'600 6'886'000 1'489'602.61 6'852'984.65\nNetto Ertrag 5'464'611.19 5'282'400 5'363'382.04\n\n2545.3010.01 969'974.05 989'700 967'843.95Löhne\n\n2545.3010.95 -20'403.70 -8'000 -7'324.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 139\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2545.3049.01 22'127.80 23'000 21'788.60Zulagen\n2545.3050.01 62'103.65 63'600 61'806.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2545.3051.01 101'947.90 102'600 103'623.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2545.3053.01 2'358.00 2'600 2'397.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 16'816.15 17'200 16'734.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 6'248.02 9'000 4'188.83Büromaterial\n\n2545.3102.01 23'829.29 27'000 14'563.39Drucksachen, Publikationen\n2545.3103.01 4'104.00 3'000 2'698.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3110.01 425.60Büromöbel und -geräte\n2545.3130.01 191'813.65 180'000 172'790.00Untersuchungskosten\n\n2545.3130.02 35'172.70 72'000 34'625.90Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.04 56'631.07 60'000 20'785.34Kreditkartenkommissionen\n2545.3130.91 1'782.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 4'136.40 4'500 4'492.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2545.3170.01 3'700.50 6'000 3'444.85Reisekosten und Spesen\n2545.3611.01 139'036.40 46'000 58'061.75Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 5'000.00 5'400 5'300.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 1'808'727.65 975'000 1'421'485.65Gebühren\n\n2545.4260.01 9'643.10 10'000 22'953.75Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 5'266'318.17 5'900'000 5'403'238.95Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 4'943.75 1'000 5'306.30Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 334'997.65 5'006.75 288'700 4'400 251'621.55 5'270.00\nNetto Aufwand 329'990.90 284'300 246'351.55\n\n2548.3010.01 53'327.30 53'300 53'327.30Löhne\n\n2548.3010.06 161'791.65 122'500 117'304.50Jugendanwältin: Entschädigung\n2548.3010.07 3'700Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 13'360.90 11'300 10'631.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3051.01 23'525.70 23'300 23'238.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2548.3053.01 454.40 100 449.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 3'630.15 3'100 2'872.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 1'019.25 700 67.00Büromaterial\n2548.3102.01 23.05 500 728.30Drucksachen, Publikationen\n\n2548.3103.01 1'468.10 300Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 1'200.00 600Telefongebühren\n2548.3130.02 3'975.00 10'000Untersuchungskosten\n2548.3130.03 687.70Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2548.3130.04 49'230.60 38'300 35'592.70Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 16'403.05 16'000 635.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 4'900.80 5'000 6'775.70Reisekosten und Spesen\n2548.4210.01 3'646.75 3'000 4'150.00Gebühren\n\n2548.4260.01 400Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4270.01 1'360.00 1'000 1'120.00Bussen\n\n\n\n 140\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 142'274.07 16'450.00 167'500 12'500 140'134.08 11'350.00\nNetto Aufwand 125'824.07 155'000 128'784.08\n\n2552.3000.01 64'723.05 78'800 62'553.85Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n2552.3000.02 5'300.00 8'000 5'570.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n\n2552.3010.01 39'690.30 39'700 38'587.90Sekretariat: Lohn\n2552.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2552.3050.01 6'589.35 8'000 6'418.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2552.3051.01 14'710.45 10'800 11'726.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2552.3053.01 275.70 300 271.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2552.3054.01 1'780.30 2'200 1'733.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2552.3100.01 621.05 1'000 2'189.50Büromaterial\n2552.3102.01 579.32 4'500 421.98Drucksachen, Publikationen\n\n2552.3103.01 886.75 2'000 1'493.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2552.3130.01 5'927.60 10'000 8'065.70Unentgeltliche Rechtspflege\n2552.3158.91 827.30 1'200 827.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2552.3170.01 362.90 2'000 274.60Reisekosten und Spesen\n\n2552.4210.01 16'450.00 12'000 11'350.00Gebühren\n2552.4260.01 500Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'346'387.78 85'469.60 1'399'900 61'000 1'500'177.26 141'085.25\nNetto Aufwand 1'260'918.18 1'338'900 1'359'092.01\n\n2555.3010.01 973'354.55 971'700 964'965.60Löhne\n2555.3010.06 482.35 1'900 3'671.10Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n\n2555.3010.95 -8'000 -6'900.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2555.3050.01 60'911.70 61'100 60'774.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2555.3051.01 90'708.45 90'600 86'575.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2555.3053.01 2'517.70 2'600 2'482.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2555.3054.01 16'476.65 16'500 16'439.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2555.3100.01 24'216.23 40'000 48'631.28Büromaterial\n2555.3102.01 7'550.15 15'000 8'766.76Drucksachen, Publikationen\n2555.3103.01 27'380.55 15'000 15'272.93Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2555.3110.01 3'178.90 8'000 5'669.83Büromöbel und -geräte\n2555.3130.01 81'947.55 101'000 95'984.40Armenrechtsentschädigungen\n2555.3130.02 18'918.10 20'000 155'197.75Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2555.3130.03 15'781.15 30'000 28'954.51Verfahrenskosten\n\n2555.3130.04 10'995.00 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n2555.3158.91 10'372.05 18'000 10'372.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2555.3170.01 1'596.70 4'500 1'419.20Reisekosten und Spesen\n2555.3636.01 2'000 1'900.00Verschiedene Beiträge\n\n2555.4210.01 3'250.00 5'000 2'800.00Gebühren\n2555.4260.01 60'243.70 30'000 116'574.25Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n\n\n 141\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2555.4290.01 35.90 1'000 91.00Übrige Entgelte\n2555.4910.01 21'940.00 25'000 21'620.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 36'508.25 500.00 50'600 2'200 44'155.10\nNetto Aufwand 36'008.25 48'400 44'155.10\n\n2556.3010.06 9'885.60 10'000 9'885.60Entschädigungen\n2556.3050.01 617.25 600 620.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2556.3051.01 1'361.70 1'693.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2556.3053.01 25.20 26.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2556.3054.01 166.75 200 167.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2556.3100.01 484.55 1'600 639.70Büromaterial\n2556.3102.01 140.15Drucksachen, Publikationen\n2556.3103.01 189.10 500 125.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2556.3130.01 591.10 1'200 821.30Telefongebühren\n2556.3130.02 6'000Unentgeltliche Rechtspflege\n2556.3130.03 411.00 4'000 7'620.00Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2556.3130.04 500Verfahrenskosten\n\n2556.3170.01 836.00 1'000 796.20Reisekosten und Spesen\n2556.3910.01 21'940.00 25'000 21'620.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n2556.4260.01 500.00 2'000Rückerstattung Verfahrenskosten\n2556.4290.01 200Übrige Entgelte\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 784'066.65 784'066.65 255'800 255'800 345'294.00 345'294.00\n\n2560.3130.01 16'024.35 50'000 48'411.25Wildheuprojekt Uri\n2560.3132.01 62'733.15Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3140.01 250.00Bauliche Massnahmen\n2560.3140.02 3'216.75 14'023.25Ersatzmassnahmen Lägni\n\n2560.3300.01 9'240.61 11'304 10'117.41Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 461'687.99 14'496 156'520.09Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 88'804.00 160'000 116'222.00Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3637.02 20'000Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten\n\n2560.3980.01 142'109.80Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4630.01 80'962.00 80'000 114'834.00Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4630.02 643.00Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4630.04 39'031.90Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n\n2560.4630.05 10'458.40Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4630.06 384'960.10Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019\n2560.4631.02 44'600.05Kantonsbeiträge für Ersatzmassnahmen im Raum Spiringen\n2560.4636.01 10'000Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri\n\n2560.4636.03 20'000.00Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4636.05 26'900.00Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4636.10 75'000.00Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n\n\n\n 142\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2560.4940.01 1'111.25 800 859.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2560.4980.01 35'000.00 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n\n2560.4980.02 130'000.00 130'000 130'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2575 Reussdeltafonds 385'997.45 385'997.45 414'800 414'800 440'008.25 440'008.25\n\n2575.3000.01 2'614.00 4'000 1'758.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 56'619.35 60'000 47'931.70Löhne\n2575.3050.01 2'582.50 3'800 2'187.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2575.3053.01 107.75 100.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 697.85 1'000 591.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 279'894.25 340'000 381'325.34Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 208.30 1'000 273.35Reisekosten und Spesen\n\n2575.3511.01 37'507.45 75.31Fondszuweisung (Überschuss)\n2575.3980.03 5'766.00 5'000 5'765.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4210.01 500Gebühren\n2575.4511.01 77'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2575.4630.01 83'662.00 35'000 137'673.00Bundesbeitrag\n2575.4940.01 2'335.45 2'100 2'335.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2575.4980.02 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 143\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 45'546'368.87 34'088'303.23 46'204'824 32'103'806 44'584'404.16 31'826'213.67\nNetto Aufwand 11'458'065.64 14'101'018 12'758'190.49\n\n2600 Direktionssekretariat 327'180.80 33'482.35 291'369 15'500 314'519.57 7'580.85\nNetto Aufwand 293'698.45 275'869 306'938.72\n\n2600.3010.01 167'397.50 167'400 168'296.10Löhne\n2600.3010.04 -159'731Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2600.3010.05 95'738.20 200'000 63'736.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -1'426.75 -3'000 -250.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2600.3050.01 15'591.25 22'900 14'034.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 22'006.50 19'100 19'149.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2600.3053.01 905.15 1'000 578.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 4'258.80 6'200 3'808.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2600.3090.01 12'973.00 19'000 11'738.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 6'607.35 13'000 29'683.20Personalgewinnungskosten\n\n2600.3100.01 395.70 1'500 1'002.67Büromaterial\n\n2600.3103.01 118.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2600.3170.01 592.40 2'000 1'088.70Reisekosten und Spesen\n2600.3636.01 2'023.30 2'000 1'655.20Verschiedene Beiträge\n\n2600.4210.01 3'000.00 2'000Gebühren Geldspielautomaten\n\n2600.4210.02 7'923.75 12'000 7'080.85Bewilligungsgebühren\n2600.4240.01 20'608.60Vergütung für Dienstleistungen\n2600.4290.01 1'950.00 1'500 500.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 17'237'151.53 8'795'148.88 17'604'205 7'153'000 16'832'767.32 6'902'561.50\nNetto Aufwand 8'442'002.65 10'451'205 9'930'205.82\n\n2610.3010.01 10'846'115.90 11'486'600 11'069'801.50Löhne\n\n2610.3010.95 -79'120.95 -97'000 -192'380.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3010.96 -43'970.00 43'970.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2610.3049.01 737'922.25 740'000 743'999.20Zulagen\n\n2610.3050.01 718'093.20 766'300 734'352.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2610.3051.01 1'273'320.30 1'294'300 1'254'358.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2610.3053.01 28'376.55 32'200 29'707.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 194'360.95 206'800 198'711.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 175'772.80 174'500 127'944.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2610.3100.01 25'260.02 35'000 34'807.45Büromaterial\n2610.3101.01 72'852.85 75'000 78'693.00Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 18'345.10 21'050 17'714.85Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 35'741.53 37'200 35'792.89Übriges Verbrauchsmaterial\n\n2610.3101.04 8'207.95 11'100 8'057.15Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 54'620.33 61'000 48'978.49Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 9'619.80 7'500 6'883.79Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 144\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3109.01 714.95 2'500 1'970.00Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3111.01 201'269.45 216'770 334'628.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2610.3111.02 236'212.03 233'375 122'840.85Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 610.00 500Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 52'677.55 91'250 57'910.25Uniformierung\n2610.3113.91 3'550.55 3'295.60Hardware\n\n2610.3113.92 8'872.75 8'500 7'976.55Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)\n2610.3118.91 199'547.75 206'240 40'106.85Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 28'390.95 55'000 30'021.85Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 602'229.88 102'500 128'161.60Dienstleistungen\n\n2610.3130.03 10'592.30 15'000 11'609.80Verkehrserziehung\n2610.3130.04 2'052.00 10'000 4'460.40Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 61'674.10 61'500 53'287.05Bergungs- und Rettungsdienst\n2610.3130.06 100'955.95 121'900 61'745.60Alarmierungssystem\n\n2610.3130.07 31'632.68Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 25'561.70 23'000 25'576.75Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 33'161.30 28'200 28'603.30Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 3'751.20 10'000 90.00Einsätze Nationalfeiertag\n\n2610.3130.13 15'000Projekte Polizei XXI\n2610.3130.91 21'260.20 65'000 26'901.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 67'690.90 37'500 59'222.55Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 20'976.00 20'000 20'853.00Motorfahrzeugsteuern\n\n2610.3138.01 6'000 4'600.00Kurse, Prüfungen und Beratungen\n2610.3151.01 48'653.14 47'000 48'194.85Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 83'225.55 82'300 76'967.54Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 10'510.15 16'000 17'237.85Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n\n2610.3151.04 313'122.79 345'000 349'886.35Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3158.91 151'788.90 134'500 122'373.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 151'579.85 167'800 153'725.55Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 19'041.30 24'940 23'189.65Übriger Betriebsaufwand\n\n2610.3602.40 160'144.10 150'000 159'133.20Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 199'684.00 180'000 197'459.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 51'789.42 54'400 43'668.25Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 6'098.50 10'980 7'711.00Verschiedene Beiträge\n\n2610.3910.01 109'402.01 10'000 180'114.38Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 174'841.73 200'000 156'220.45Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.4210.01 210.00 70'000Gebühren aus Strafbefehlen\n2610.4210.02 19'750.00 37'000 18'590.00Übrige Gebühren\n\n2610.4210.03 60'000Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)\n2610.4240.01 89'542.20 250'000 189'566.86Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 71'898.45 65'000 80'062.60Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.04 1'160'141.05 1'000'000 1'036'626.15Tatbestandsaufnahmen\n\n2610.4240.05 8'834.40 20'000 16'443.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n\n\n\n 145\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4250.01 29'038.00 4'000 30'478.00Verkaufserlöse\n2610.4260.01 95'018.80 140'000 106'920.20Rückerstattung Untersuchungskosten\n\n2610.4260.02 549'874.30 3'000 2'894.65Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten\n2610.4270.01 4'698'041.39 3'500'000 3'673'025.24Bussen\n2610.4270.02 129'950.58 400'000 116'522.90Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 250'851.26 43'000 37'217.05Übrige Entgelte\n\n2610.4600.80 740'548.70 730'000 664'033.10Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 9'921.30 3'000 14'950.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.01 126'960.00 80'000 137'438.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n2610.4630.02 190'000.00 190'000 190'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 4'500.00 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 60'972.45 65'000 60'972.45Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 61'448.00 65'000 63'076.00Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System\n2610.4910.01 327'890.22 270'000 297'883.47Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n\n2610.4910.03 119'757.78 103'000 111'361.83Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n2610.4980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 5'981'196.39 5'981'196.39 6'106'100 6'106'100 5'827'481.29 5'827'481.29\n\n2615.3010.01 4'440'173.40 4'499'200 4'341'205.30Löhne\n2615.3010.95 -24'260.50 -37'000 -15'797.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2615.3049.01 192'085.90 185'000 195'068.85Zulagen\n2615.3050.01 287'705.75 293'600 283'234.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3051.01 508'187.80 502'000 502'756.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2615.3053.01 11'886.70 12'400 11'972.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2615.3054.01 77'762.55 79'200 76'530.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 38'176.10 25'000 29'656.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 1'858.55 15'000 9'750.70Büromaterial\n2615.3101.01 1'586.55 6'000 4'323.15Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n\n2615.3101.02 7'949.35 12'000 8'552.25Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 12'943.08 20'000 21'410.61Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 893.75 2'000 932.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 2'613.55 4'000 1'372.00Büromöbel und -geräte\n\n2615.3111.01 38'161.80 40'000 26'362.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 14'132.75 10'000 7'721.20Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 26'623.40 30'000 20'396.85Uniformierung\n2615.3113.91 10'619.75 18'000 15'669.15Hardware\n\n2615.3113.92 21'812.85 26'000 3'032.90Technisches Netz\n2615.3130.01 5'860.50 5'000 6'241.55Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3130.91 3'992.15 5'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2615.3137.01 2'411.00 2'500 2'729.00Motorfahrzeugsteuern\n\n2615.3151.01 441.00 5'000Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 57'444.50 90'500 54'735.40Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n\n\n\n 146\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3158.91 23'258.90 20'200 8'570.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 112'343.30 118'000 106'567.00Reisekosten und Spesen\n\n2615.3199.01 72.65 2'000 350.30Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 17'140.43 17'000 17'140.43Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3910.02 43'106.90 42'000 41'178.30Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 16'521.78 25'000 16'867.30Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2615.3910.05 22'470.00 21'000 22'470.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2615.3910.06 4'706.00 10'000 5'710.00Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3940.01 514.20 500 771.30Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n\n2615.4610.01 5'868'128.58 6'089'100 5'644'195.51Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n\n2615.4699.10 3'665.80 3'171.40Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 109'402.01 10'000 180'114.38Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 578'965.10 578'965.10 470'000 470'000 513'939.70 513'939.70\n\n2616.3611.01 12'132.94 14'000 18'214.51Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n\n2616.3611.02 854.48 5'000 2'678.57Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n\n2616.3611.03 25'554.52 17'000 21'011.65Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n2616.3611.04 86'180.54 55'000 56'829.60Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n2616.3611.05 6'594.62 6'000 5'960.07Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n\n2616.3910.01 327'890.22 270'000 297'883.47Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n\n2616.3910.03 119'757.78 103'000 111'361.83Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration \nSondertransporte\n\n2616.4240.01 578'965.10 470'000 513'939.70Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 12'576'278.96 12'616'861.60 12'558'500 12'302'000 12'371'642.12 12'329'817.81\nNetto Aufwand 256'500 41'824.31\nNetto Ertrag 40'582.64\n\n2620.3010.01 1'564'517.35 1'578'400 1'565'826.05Löhne\n\n2620.3010.95 -13'000 -13'213.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2620.3050.01 97'905.85 99'000 97'469.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3051.01 177'092.40 177'700 172'212.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2620.3053.01 4'229.05 4'200 4'085.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2620.3054.01 26'454.35 26'700 26'364.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2620.3100.01 27'362.43 40'000 30'700.76Büromaterial\n2620.3101.01 21'352.60 28'000 23'913.70Fahrzeugschilder, Vignetten\n2620.3102.01 27'703.72 28'000 26'485.99Drucksachen, Publikationen\n\n2620.3102.02 10'379.50 10'000 9'011.45Halterverzeichnis und Lehrmittel\n\n2620.3103.01 1'094.74 1'000 1'804.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3111.01 41'509.80 60'000 38'400.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 3'831.45 6'000 5'164.65Dienstkleider\n\n\n\n 147\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3113.91 5'578.00Hardware\n2620.3118.91 36'720.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2620.3130.01 3'910.00 5'000 4'245.00Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 15'655.32 20'000 16'122.02Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 19'424.55 40'000 23'644.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 31'512.40 50'000 57'066.65Gutachten Fahreignungsabklärungen\n\n2620.3132.02 6'054.50 5'000 5'081.00Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 7'039.40 5'000 7'001.80Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 1'680.00 2'000 1'658.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 10'948.00 12'000 12'513.30Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2620.3153.91 849.00 5'000 8'618.30Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 142'501.80 137'900 132'188.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 5'237.50 10'000 6'634.90Reisekosten und Spesen\n2620.3190.01 2'025.10Schadenersatzleistungen\n\n2620.3600.01 13'500.00 8'000 10'530.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n2620.3611.01 181.50 2'000 720.00Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 90.00 1'600Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 2'309.15 10'000 2'575.45Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2620.3910.02 1'539.50 3'000 1'729.35Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 10'308'388.00 10'196'000 10'050'790.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 10'199'831.00 10'100'000 9'939'798.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 14'715.00 14'000 15'834.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n\n2620.4031.00 97'423.00 82'000 98'059.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 602'225.00 590'000 612'541.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 768'954.00 780'000 815'293.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 23'373.00 24'000 31'449.00Gebühren Schiffskontrolle\n\n2620.4210.04 461'366.05 410'000 476'092.85Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 109'680.75 110'000 98'588.31Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 109'199.45 102'000 115'057.85Verkaufserlöse\n2620.4250.02 95'100.00 65'000 94'400.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n\n2620.4260.01 7'158.40 5'000 7'137.70Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 127'835.95 20'000 25'567.10Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'908'713.51 1'784'648.69 2'947'350 1'815'106 2'748'565.54 1'582'464.19\nNetto Aufwand 1'124'064.82 1'132'244 1'166'101.35\n\n2630.3010.01 1'140'597.20 1'123'700 1'110'481.00Löhne\n2630.3010.95 -25'118.85 -9'000 -44'461.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2630.3050.01 69'563.20 70'500 66'496.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3051.01 149'980.60 148'300 136'161.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2630.3053.01 5'901.05 6'100 5'059.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 18'826.10 19'000 17'996.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2630.3100.01 25'479.02 28'000 24'400.21Büromaterial\n2630.3101.01 92'016.02 68'000 87'691.40Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n\n\n\n 148\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3101.02 408.90Betriebsmaterial\n2630.3103.01 608.50 1'500 654.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2630.3110.01 8'019.45 12'000 8'651.75Büromöbel und -geräte\n2630.3130.01 10'426.45 13'000 10'561.15Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 8'562.15 10'000 8'626.95Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 1'112.05 2'000 2'222.15Dienstleistungen und Honorare\n\n2630.3130.04 407'980.85 430'000 339'512.30Zivilschutzorganisation\n2630.3130.91 2'950.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2630.3138.01 23'855.25 35'000 18'477.58Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 1'921.65 2'000 677.00Unterhalt Schutzraum\n\n2630.3158.91 32'703.10 48'100 25'521.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 15'330.15 20'000 14'244.35Reisekosten und Spesen\n2630.3632.02 235'605.90 228'000 233'479.30Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \n\nKantonsstrassen\n2630.3632.03 8'718.90 10'000 9'680.15Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n\n2630.3636.01 10'467.65 15'000 9'943.30Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 2'969.00 5'650 3'403.90Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 500 50.00Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 600'000.00 600'000 600'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n\n2630.3910.02 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 10'238.12 10'000 8'625.55Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 2'948.70 3'000 4'691.15Mahngebühren\n2630.4210.02 92'998.05 70'500 97'133.95Gebühren Zivilschutz\n\n2630.4240.01 52'360.00 70'000 73'330.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 11'225.00 10'000 13'105.00Bussen\n2630.4600.20 135'393.84 130'000 141'696.99Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4612.01 322'957.00 370'000 335'741.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n\n2630.4630.01 885'876.50 881'772 885'876.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250.00 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 11'056.00 10'000 11'056.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4634.01 14'583.60 14'584 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n\n2630.4980.01 250'000.00 250'000Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'280'299.54 1'150'497.50 1'700'600 1'187'800 1'180'625.75 1'335'075.50\nNetto Aufwand 129'802.04 512'800\nNetto Ertrag 154'449.75\n\n2635.3010.01 169'046.10 168'200 169'282.10Löhne\n2635.3010.05 217'837.40 484'800 238'687.60Chemiewehr: Entschädigungen\n2635.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2635.3050.01 14'870.55 33'400 17'122.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3051.01 20'149.65 18'600 21'336.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2635.3053.01 3'371.40 10'100 3'357.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2635.3054.01 4'017.75 9'000 4'627.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n\n\n 149\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3100.01 1'430.45 5'000 1'964.60Büromaterial\n2635.3101.01 106'866.40 120'000 45'660.05Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n\n2635.3102.01 2'000Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 75.00 2'000 75.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 169'354.99 180'000 140'786.45Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2635.3130.01 20'148.80 25'000 2'642.20Einsatz Schadenwehr\n\n2635.3130.91 58'851.50 56'000 58'851.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 14'469.80 30'000 22'291.90Honorare externer Berater, Gutachten, Anlässe\n2635.3137.01 13'941.20 16'000 8'772.45Gebühren\n2635.3138.01 96'927.60 130'000 100'722.45Ausbildung Schadenwehr\n\n2635.3151.01 175'267.95 190'000 148'647.30Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 12'292.40 36'000 14'262.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 380.60 7'500 535.90Reisekosten und Spesen\n2635.3636.01 106'000.00 106'000 106'000.00Entschädigung Vorhalteleistungen Dritter\n\n2635.3920.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 20'002.50 50'000 42'763.50Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 165'214.00 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n2635.4630.01 85'656.00 85'000 85'656.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n\n2635.4634.01 243'825.00 243'800 243'825.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 585'800.00 580'000 732'617.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4636.01 15'000 15'000.00Beiträge von privaten Organisationen für Schadenwehr\n2635.4910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'620'743.03 356'281.70 1'677'100 404'300 1'671'630.94 417'208.35\nNetto Aufwand 1'264'461.33 1'272'800 1'254'422.59\n\n2640.3010.01 1'033'557.90 1'049'400 1'045'979.85Löhne\n2640.3010.05 13'300.00 18'000 21'510.60Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3050.01 65'260.00 66'800 66'517.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2640.3051.01 142'436.50 144'900 141'856.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2640.3053.01 27'736.80 33'900 32'567.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 17'683.80 18'000 18'044.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 6'125.47 7'000 6'846.77Büromaterial\n\n2640.3102.01 923.40 1'500 156.45Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 740.15 1'000 60.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 36.30 1'000 156.10Büromöbel und -geräte\n2640.3118.91 3'945.80 4'639.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2640.3130.01 128'838.45 155'500 161'856.10Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 67'628.45 75'000 60'111.05Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 368.15 1'000 381.95Telefongebühren\n2640.3133.45 3'500.00Datenbezug bei Lisag\n\n2640.3138.01 20'293.25 20'800 21'954.40Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 2'689.56 4'500 2'426.25Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n\n\n 150\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3161.01 2'685.40 3'000 2'685.37Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 14'978.40 18'000 14'469.55Reisekosten und Spesen\n\n2640.3636.01 23'015.25 20'800 19'410.10Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3980.01 35'000.00 35'000 40'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 7'017.00 10'000 3'621.00Gebühren\n\n2640.4260.01 2'151.00 10'000 18'328.70Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 3'026.60 3'000 4'623.85Übrige Entgelte\n2640.4612.01 112'528.55 155'000 103'610.95Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000.00 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n\n2640.4630.01 17'075.00 10'800 15'775.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n2640.4630.02 92'512.55 92'500 151'748.85Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 49'500.00 49'000 49'500.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'471.00 2'000Beiträge von KBG für Kurskosten\n\n2640.4910.01 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 450'192.95 477'520.41 471'300 473'000 410'446.80 433'273.65\nNetto Ertrag 27'327.46 1'700 22'826.85\n\n2642.3010.01 253'637.30 261'700 252'719.15Löhne\n2642.3010.05 55'166.55 51'500 28'903.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2642.3010.95 -1'836.70 -2'000 -13'163.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2642.3050.01 18'913.55 19'300 17'120.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3051.01 31'201.20 32'200 31'078.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2642.3053.01 8'291.05 10'100 8'799.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2642.3054.01 5'110.30 5'200 4'625.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2642.3101.01 5'720.14 5'700 6'006.30Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2642.3111.01 3'911.65 5'500 5'362.40Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n2642.3112.01 7'757.50 7'500 7'355.50Dienstkleider\n\n2642.3137.01 2'200Motorfahrzeugsteuern\n\n2642.3144.01 2'825.60 3'000 4'858.50Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 1'784.65 2'400 948.75Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2642.3170.01 11'391.40 12'000 8'145.45Reisekosten und Spesen\n\n2642.3199.01 24'625.60 27'000 25'470.75Übriger Betriebsaufwand\n\n2642.3910.01 18'536.66 25'000 19'418.05Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 3'156.50 3'000 2'799.25Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.4240.01 259'694.65 230'000 194'315.05Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n\n2642.4250.01 35'811.30 43'000 27'299.10Holzerlös\n\n2642.4290.01 12'399.56 9'000 18'308.25Übrige Entgelte\n2642.4310.01 103'309.40 85'000 81'225.35Eigenleistungen Hochwasserschutz\n2642.4910.01 26'823.15 35'000 58'199.95Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \n\nWerkhof\n2642.4910.02 5'098.15 30'000 17'966.85Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2642.4910.03 786.00 10'000 933.50Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n\n\n\n 151\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4910.04 10'730.00 8'000 17'907.10Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2642.4910.05 10'000 857.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne\n\n2642.4910.06 19'868.20 10'000 13'261.50Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \nKantonswaldungen\n\n2642.4910.07 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 759'163.25 487'216.80 711'400 510'100 736'779.30 500'805.00\nNetto Aufwand 271'946.45 201'300 235'974.30\n\n2645.3010.01 266'341.55 253'400 270'956.25Löhne\n2645.3010.05 231'541.70 220'000 239'326.70Jagdaufseher: Entschädigungen\n\n2645.3010.95 -444.45 -4'000 -20'714.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3050.01 29'897.90 29'700 29'817.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3051.01 48'352.85 47'100 49'058.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2645.3053.01 13'395.95 15'200 15'327.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2645.3054.01 8'117.90 8'000 8'062.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3100.01 500.00Büromaterial\n2645.3102.01 1'200.00 1'000 800.00Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 1'858.00 1'500 1'858.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2645.3110.01 9'946.45 9'500 9'728.40Büromöbel und -geräte\n2645.3130.01 10'825.00 12'000 14'125.00Abschussprämien\n2645.3170.01 69'783.80 60'000 63'290.90Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 29'035.25 28'800 28'254.40Übriger Betriebsaufwand\n\n2645.3636.01 6'000.00 6'700 5'600.00Verschiedene Beiträge\n2645.3910.01 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n2645.3980.01 18'749.35 19'500 18'288.50Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n2645.3980.02 11'062.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2645.4100.01 374'987.00 390'000 365'770.00Jagdpatente\n2645.4210.01 8'375.00 9'000 10'275.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4210.02 6'440.00 8'000 8'420.00Abschussgebühren\n2645.4260.01 6'364.00 10'000 4'896.10Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n\n2645.4270.01 2'770.00 5'000 1'635.10Bussen\n2645.4290.01 400.00 100 20'318.80Übrige Entgelte\n2645.4630.01 67'000.00 67'000 67'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n2645.4910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n\n2645.4910.02 4'880.80 5'000 6'490.00Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'220'969.36 1'220'969.36 1'177'500 1'177'500 1'185'621.28 1'185'621.28\nNetto Aufwand 0.00\n\n2660.3010.01 134'573.70 130'900 133'459.25Löhne\n2660.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2660.3050.01 9'612.45 8'200 9'278.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 152\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.3051.01 16'950.55 16'200 18'557.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2660.3053.01 436.25 300 404.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2660.3054.01 2'607.45 2'200 2'516.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3100.01 1'682.65 7'000 4'538.70Büromaterial\n2660.3101.01 10'000 12'596.55Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 61.00 1'000 894.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2660.3110.01 5'621.00 6'000 5'322.55Büromöbel und -geräte\n2660.3130.02 4'348.65 4'000 5'286.15Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 12'003.95 13'000 11'798.80Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3170.01 2'906.40 5'000 3'056.05Reisekosten und Spesen\n\n2660.3199.01 2'074.40 5'000 5'426.70Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 241'259.51 104'700 163'401.38Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3632.01 446'652.35 530'000 501'825.65Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 76'132.25 75'000 54'520.55Beiträge an Wasserversorgungen\n\n2660.3632.03 171'902.00 160'000 157'759.95Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n2660.3636.01 42'144.80 50'000 44'978.00Verschiedene Beiträge\n2660.3980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n2660.4250.01 5'820.00 5'000 1'500.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n\n2660.4635.01 1'212'409.71 1'170'000 1'181'790.13Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n2660.4940.01 2'739.65 2'500 2'331.15Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 258'681.20 258'681.20 168'000 168'000 196'651.50 196'651.50\n\n2665.3130.01 31'279.80 30'000 26'419.90Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 12'839.90 30'000 34'455.25Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2665.3130.05 27'443.45 25'000 28'440.95Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3130.06 13'000.00Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden\n2665.3511.01 61'598.55Fondszuweisung (Überschuss)\n2665.3632.01 50'000.00Beiträge an Korporationsbürgergemeinden\n\n2665.3910.01 26'823.15 35'000 58'199.95Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \nund Werkhof\n\n2665.3910.02 5'098.15 30'000 17'966.85Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3910.03 10'730.00 8'000 17'907.10Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n2665.3910.04 19'868.20 10'000 13'261.50Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2665.4210.01 27'514.75 18'000 13'476.40Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.4290.01 5'094.50 5'000 6'514.00Übrige Entgelte\n2665.4511.01 49'200 57'881.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4610.02 32'000.00 50'000 46'206.20Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.4630.01 8'000.00 5'000 23'000.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n\n2665.4630.02 18'291.20 3'000 6'647.80Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n2665.4636.01 130'000.00Spenden\n2665.4940.01 2'780.75 2'800 2'925.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 153\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2665.4980.01 35'000.00 35'000 40'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 96'833.25 96'833.25 68'000 68'000 103'089.75 103'089.75\n\n2670.3101.01 21'444.35 22'000 14'089.50Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n\n2670.3511.01 24'984.70 5'895.25Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 44'404.20 40'000 77'105.00Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4210.01 51'689.00 28'000 40'934.00Abschussgebühren\n\n2670.4250.01 500.00 5'000 50.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 10'463.20 7'000 4'062.30Übrige Entgelte\n2670.4511.01 5'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2670.4630.01 4'000.00 3'000 39'400.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n\n2670.4940.01 369.70 300 354.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2670.4980.01 18'749.35 19'500 18'288.50Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n2670.4980.02 11'062.00Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 250'000.00 250'000.00 253'400 253'400 490'643.30 490'643.30\n\n2675.3500.01 3'400 490'643.30Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n\n2675.3980.01 250'000.00 250'000Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n2675.4200.01 184'950.00 250'000 487'925.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4500.01 61'105.10Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2675.4940.01 3'944.90 3'400 2'718.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 154\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 46'190'837.55 36'530'103.66 54'524'554 41'700'400 45'999'770.27 35'851'673.21\nNetto Aufwand 9'660'733.89 12'824'154 10'148'097.06\n\n2700 Direktionssekretariat 474'105.26 10'850.00 548'134 7'000 547'249.31 10'370.00\nNetto Aufwand 463'255.26 541'134 536'879.31\n\n2700.3010.01 312'177.80 308'900 324'183.30Löhne\n2700.3010.04 -37'066Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2700.3010.05 36'132.65 117'000 75'181.05Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2700.3050.01 20'760.75 25'500 24'268.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 38'559.55 40'000 47'230.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2700.3053.01 831.05 1'100 1'019.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 5'661.90 6'900 6'612.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2700.3090.01 15'316.90 28'000 18'265.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 1'751.90 6'000 4'671.10Personalgewinnungskosten\n\n2700.3100.01 11'455.36 16'000 13'945.36Büromaterial\n\n2700.3102.01 1'613.60 5'000 2'369.75Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 544.75 1'000 835.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3158.91 4'082.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2700.3170.01 2'685.50 6'000 4'402.50Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 16'741.55 9'800 8'446.90Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 9'872.00 17'000 11'734.20Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 10'850.00 7'000 10'370.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 2'166'481.80 109'632.30 2'586'620 118'000 1'763'007.38 110'775.15\nNetto Aufwand 2'056'849.50 2'468'620 1'652'232.23\n\n2710.3010.01 515'107.05 606'400 589'601.00Löhne\n\n2710.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3050.01 32'146.40 38'100 36'880.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2710.3051.01 73'122.15 93'100 88'515.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2710.3053.01 1'245.55 1'600 1'538.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2710.3054.01 8'713.80 10'300 9'979.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 1'286.80 2'000 692.83Büromaterial\n2710.3103.01 338.25Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2710.3130.01 164'638.05 400'000 187'147.35Wirtschaftsförderung, allgemein\n\n2710.3130.02 16'051.30 1'620 -14'060.80Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n2710.3170.01 5'748.45 12'000 4'636.35Reisekosten und Spesen\n2710.3611.01 17'674.00Beitrag an InnovationsTransfer Zentralschweiz\n\n2710.3635.05 25'148.00 100'000Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n\n2710.3636.01 54'000.00 54'000 54'000.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 790'693.00 792'500 786'403.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n2710.3980.01 250'000.00 250'000Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n\n\n\n 155\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3980.02 228'243.00 230'000Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n2710.4309.01 3'000Beiträge Dritter\n\n2710.4980.01 109'632.30 115'000 110'775.15Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n-bewilligungen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 954'779.35 468'637.87 1'291'000 596'000 1'235'404.85 461'307.80\nNetto Aufwand 486'141.48 695'000 774'097.05\n\n2711.3635.01 954'779.35 1'291'000 1'235'404.85Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.4309.01 2'000Beiträge Dritter\n2711.4630.03 458'191.67 590'000 459'311.40Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n\n2711.4631.01 10'446.20 4'000 1'996.40Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 1'264'151.75 1'276'414.00 6'188'000 4'198'000 1'282'614.30 1'223'586.00\nNetto Aufwand 1'990'000 59'028.30\nNetto Ertrag 12'262.25\n\n2712.3635.01 6'188'000Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.3635.02 1'264'151.75 1'282'614.30Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.4630.01 1'400'000Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo\n\n2712.4631.01 2'798'000Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo\n2712.4893.01 1'276'414.00 1'223'586.00Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 4'692'301.40 1'616'610.70 4'779'200 1'644'400 4'531'782.40 1'533'475.10\nNetto Aufwand 3'075'690.70 3'134'800 2'998'307.30\n\n2720.3010.01 110'200.15 110'700 110'988.15Löhne\n2720.3050.01 6'933.00 6'900 6'942.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2720.3051.01 18'593.55 18'600 18'596.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2720.3053.01 289.95 300 294.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 1'873.10 1'900 1'875.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 1'000 623.00Büromaterial\n\n2720.3102.01 16.00Drucksachen, Publikationen\n2720.3103.01 205.60 500 177.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 13'597.50 20'000 6'393.00Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 3'522.70 3'000 2'419.10Reisekosten und Spesen\n\n2720.3630.01 1'300'000.00 1'300'000 1'257'000.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n2720.3634.01 422'474.00 450'000 409'075.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 345'251.00 350'000 293'812.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 1'193'811.00 1'200'000 1'117'466.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.04 385'809.85 410'000 472'231.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 81'500.00 80'000 81'500.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n2720.3635.01 620'390.00 650'000 595'369.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 49'930.00 50'000 50'401.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3635.03 137'904.00 126'300 106'618.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n\n\n\n 156\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.4600.80 740'548.70 730'000 664'033.10Anteil LSVA gemäss SVAG\n2720.4632.01 62'038.00 65'000 59'538.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.02 109'457.00 120'000 88'142.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n2720.4632.03 409'300.00 400'000 393'615.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 120'125.00 150'000 166'269.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 118'792.00 126'500 114'772.00Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.06 56'350.00 52'900 47'106.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2721 NEAT 20'000.00 45'000 526'739.95\nNetto Aufwand 20'000.00 45'000 526'739.95\n\n2721.3132.01 474'258.55NEAT-Koordination und -Eröffnung\n2721.3636.01 20'000.00 45'000 52'481.40Projekt Besuchercenter GBT\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'615'137.27 836'911.70 1'803'000 1'019'400 1'644'464.86 910'056.00\nNetto Aufwand 778'225.57 783'600 734'408.86\n\n2730.3010.01 813'221.00 839'100 772'180.15Löhne\n\n2730.3010.95 -25'703.20 -7'000 -153.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 38'809.00 52'800 37'520.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3051.01 96'558.10 88'200 99'362.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2730.3053.01 1'973.75 2'200 2'060.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2730.3054.01 12'757.40 14'200 12'208.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 9'251.69 8'000 5'515.64Büromaterial\n2730.3102.01 11'618.65 16'500 9'041.15Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 908.10 1'000 1'056.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2730.3130.01 111'311.70 200'000 171'007.05Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer\n2730.3130.91 12'074.15 12'000 10'559.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2730.3170.01 12'882.60 10'000 6'147.05Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 18'040.00 19'000 17'427.00Entschädigung an Bund für Migration\n\n2730.3602.21 54'816.30 60'000 55'387.40Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 273'980.00 297'000 272'356.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3631.01 38'646.28 46'000 40'523.57Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 5'805.20 10'000 3'072.35Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n\n2730.3636.02 5'051.20 5'000 5'026.20Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 13'503.05 14'000 13'392.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 109'632.30 115'000 110'775.15Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 136'679.25 145'000 139'099.55Betriebspatente / Abgaben\n\n2730.4120.02 27'956.00 30'000 27'063.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4120.03 200.00 200 250.00Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe\n2730.4210.01 11'180.00 10'000 11'558.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 210'090.90 250'000 184'046.80Gebühren für Ausländerbewilligungen\n\n2730.4210.03 13'900.00 15'200 14'840.00Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)\n\n\n\n 157\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4260.01 96'260.10 185'000 178'626.00Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber\n2730.4270.01 5'477.05 5'000 3'875.20Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n2730.4290.01 11'400.00 14'000 12'800.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 278'298.00 270'000 266'668.10Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 39'685.20 80'000 59'801.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4980.01 5'785.20 15'000 11'428.35Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 339'620.38 339'620.38 338'700 338'700 318'226.97 318'226.97\nNetto Aufwand 0.00\n\n2735.3010.01 262'571.95 262'700 252'681.90Löhne\n2735.3010.95 -2'000 -12'729.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 18'791.75 16'400 17'234.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3051.01 22'286.20 22'200 26'953.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2735.3053.01 690.45 700 640.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 4'637.30 4'400 4'252.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 16'320.97 19'500 14'723.12Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 697.41 800 920.90Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n\n2735.3920.01 13'624.35 14'000 13'550.20Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 339'620.38 338'700 318'226.97Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 759'993.18 759'993.18 725'000 725'000 759'763.36 759'763.36\n\n2736.3010.01 566'237.35 537'200 572'776.75Löhne\n2736.3010.95 -5'140.40 -4'000 -4'639.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2736.3050.01 38'905.00 33'600 38'739.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3051.01 61'625.10 56'200 60'975.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2736.3053.01 1'491.55 1'400 1'523.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 10'019.75 9'100 10'119.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2736.3199.01 35'475.25 37'500 26'657.26Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 1'660.33 2'000 2'445.10Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2736.3910.02 4'280.00 4'000 6'190.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n2736.3920.01 45'439.25 48'000 44'976.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2736.4610.01 759'993.18 725'000 759'763.36Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 713'815.83 46'673.65 837'900 42'000 727'295.26 62'579.15\nNetto Aufwand 667'142.18 795'900 664'716.11\n\n2740.3000.01 598.95 1'000 194.00Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 398'193.35 408'600 399'174.05Löhne\n2740.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2740.3050.01 24'977.30 25'700 24'997.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3051.01 46'148.50 47'400 46'729.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2740.3053.01 1'045.20 1'100 999.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 158\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3054.01 6'748.55 6'900 6'765.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2740.3100.01 1'817.95 11'000 3'841.33Büromaterial usw.\n\n2740.3102.01 606.90 4'000 924.20Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 1'116.25 2'000 737.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3113.91 824.20 4'500Hardware\n2740.3118.91 76'526.30 151'500 81'861.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2740.3130.01 7'898.05 20'000 9'902.05Projektierungen\n2740.3130.91 2'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 975.80 2'800 6'807.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2740.3170.01 5'886.50 5'500 4'655.60Reisekosten und Spesen\n\n2740.3634.01 70'550.93 73'000 70'299.98Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 26'960.00 35'000 28'465.00Verschiedene Beiträge\n2740.3940.01 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 13'750.00 10'000 12'454.00Gebühren\n\n2740.4250.01 1'013.00 1'000 1'046.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 31'910.65 31'000 31'739.15Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.4290.01 17'340.00Übrige Entgelte\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'547'718.45 29'996'441.80 31'838'600 31'179'000 30'527'281.55 29'993'100.15\nNetto Aufwand 551'276.65 659'600 534'181.40\n\n2742.3130.01 66'406.20 105'000 74'898.05Erhebungskosten\n\n2742.3631.01 5'106.00 5'200 1'808.00Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 160'964.00 222'000 152'015.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 20'466.00 17'000 16'506.00Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 151'896.50 160'000 144'836.00Vernetzungsbeiträge\n\n2742.3635.05 167'943.45 168'400 167'167.60Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.07 53'420.00 50'000 54'395.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 12'843'245.15 13'601'500 12'715'513.25Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'337'885.70 7'464'500 7'382'531.80Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.12 4'732'055.90 4'940'000 4'664'482.85Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'511'498.40 1'515'000 1'504'520.65Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'767'516.95 2'820'000 2'741'075.25Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.15 62'794.20 70'000 60'531.30Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.16 666'520.00 700'000 847'000.80Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 15'739.50 13'000 17'284.25Gebühren\n2742.4700.07 53'420.00 50'000 54'395.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 12'843'245.15 13'601'500 12'715'513.25Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.11 7'337'885.70 7'464'500 7'382'531.80Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'732'055.90 4'940'000 4'664'482.85Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'511'498.40 1'515'000 1'504'520.65Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'767'516.95 2'820'000 2'741'075.25Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.15 62'794.20 70'000 60'531.30Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n\n\n 159\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2742.4700.16 666'520.00 700'000 847'000.80Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 5'766.00 5'000 5'765.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 114'170.75 170'000 262'644.25 33'500.00\nNetto Aufwand 114'170.75 170'000 229'144.25\n\n2744.3130.01 20'938.70 40'000 43'806.20Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.02 37'736.05Maikäferbekämpfung\n2744.3130.04 790.05 802.00Weitere Massnahmen für Ammoniakemmissionen\n2744.3634.01 76'500.00Beitrag an Viehversicherungen\n\n2744.3635.02 12'442.00 50'000 28'800.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3636.01 50'000.00 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 30'000.00 30'000 25'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.03 13'500.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n\n2744.4632.03 20'000.00Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 587'200.30 601'000 583'304.60\nNetto Aufwand 587'200.30 601'000 583'304.60\n\n2746.3130.01 2'200.30 10'000 2'304.60Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3130.02 4'000.00 10'000Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 581'000.00 581'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 500'110.20 163'294.00 396'600 30'000 420'673.75 90'326.20\nNetto Aufwand 336'816.20 366'600 330'347.55\n\n2748.3010.01 248'934.30 250'800 244'874.80Löhne\n2748.3010.05 12'484.40 21'000 12'936.20Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 16'268.80 17'000 16'033.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2748.3051.01 30'371.60 28'900 28'156.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2748.3053.01 658.15 700 656.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 4'394.45 4'600 4'331.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 409.30 4.95Büromaterial usw.\n\n2748.3102.01 1'379.90 2'000 1'659.65Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 1'112.55 3'000 1'134.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3130.01 667.25 2'000 991.70Telefongebühren\n2748.3132.01 455.00Spezialberatung\n\n2748.3138.01 2'273.50 5'000 4'599.45Kurse\n2748.3169.01 3'600.00 3'600 3'600.00Büroentschädigung\n2748.3170.01 7'156.00 15'000 7'185.35Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n\n2748.3636.03 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n\n\n\n 160\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2748.3705.01 129'400.00 10'000 59'655.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 21'000.00 15'000 14'400.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n\n2748.4210.01 8'869.00 5'000 10'640.00Gebühren\n2748.4231.01 25'025.00 15'000 20'031.20Kursgelder\n2748.4706.01 129'400.00 10'000 59'655.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 663'505.70 127'278.15 702'900 130'000 663'328.55 138'618.40\nNetto Aufwand 536'227.55 572'900 524'710.15\n\n2750.3010.01 439'923.45 439'400 433'602.10Löhne\n\n2750.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 27'465.95 27'600 27'106.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2750.3051.01 70'075.40 71'800 70'860.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2750.3053.01 2'551.85 2'700 2'402.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2750.3054.01 7'453.65 7'400 7'356.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 35'000Projektierungen\n2750.3170.01 2'070.40 5'000 3'690.90Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 87'576.15 90'000 89'267.65Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n\n2750.3631.02 13'718.85 13'000 13'492.85Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 2'670.00 5'000 5'550.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 89'393.00 90'000 101'168.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n\n2750.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 37'885.15 39'000 37'450.40Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 252'893.75 252'893.75 252'900 252'900 73'400.00 73'400.00\n\n2760.3511.01 164'043.75 2'900Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3636.01 88'850.00 250'000 73'400.00Beiträge an private Institutionen\n\n2760.4450.01 52.25 69.50Zinsen auf Darlehen\n2760.4511.01 70'313.20Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4940.01 2'841.50 2'900 3'017.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2760.4980.01 250'000.00 250'000Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 5'785.20 5'785.20 15'000 15'000 11'428.35 11'428.35\n\n2765.3980.01 5'785.20 15'000 11'428.35Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 3'502.65 12'700 9'123.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4940.01 2'282.55 2'300 2'305.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 5'000.00 5'000.00 35'000 35'000 15'000.00 15'000.00\n\n2775.3635.01 5'000.00 35'000 15'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2775.4511.01 4'541.45 34'600 14'505.20Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 161\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2775.4940.01 458.55 400 494.80Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 54'110.75 54'110.75 130'000 130'000 63'239.45 63'239.45\n\n2780.3511.01 3'073.75 1'753.45Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2780.3635.01 14'701.00 40'000 17'590.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.3705.01 36'336.00 90'000 43'896.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private \n\nUnternehmungen\n2780.4511.01 20'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 6'923.95 9'000 8'497.05Bettagsopfer und übrige Spenden\n\n2780.4706.01 36'336.00 90'000 43'896.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n2780.4940.01 850.80 800 846.40Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 3'470.23 3'470.23 10'000 10'000 42'921.13 42'921.13\n\n2785.3511.01 3'470.23 37'521.13Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2785.3635.01 10'000 5'400.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4461.01 2'671.73 42'216.43Ertrag aus Auflösung Interkantonales Viehhandelskonkordat\n2785.4511.01 9'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2785.4940.01 798.50 700 704.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 456'486.00 456'486.00 1'230'000 1'230'000\n\n2795.3511.01 46'344.95Fondszuweisung (Überschuss)\n2795.3635.01 181'898.05 1'000'000Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.3706.01 228'243.00 230'000Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4511.01 770'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2795.4702.01 228'243.00 230'000Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4980.01 228'243.00 230'000Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n\n\n 162\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Gerichte 1'093'704.00 378'391.00 1'103'800 386'500 1'132'669.45 365'042.25\nNetto Aufwand 715'313.00 717'300 767'627.20\n\n3000 Obergericht 484'509.40 76'251.15 470'100 94'000 520'927.95 74'036.50\nNetto Aufwand 408'258.25 376'100 446'891.45\n\n3000.3000.01 220'362.45 220'400 237'696.10Präsident: Entschädigung\n3000.3000.03 87'284.40 78'800 98'681.10Vizepräsident: Entschädigung\n\n3000.3000.04 50'229.65 47'500 51'053.80Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 38'390.55 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 20'446.10 21'200 22'792.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3051.01 47'498.75 44'900 50'814.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3000.3053.01 247.65 700 183.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 5'639.55 5'700 6'301.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'853.10 10'500 10'869.70Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 3'557.20 5'000 4'145.00Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 73'701.15 79'000 66'536.50Gebühren\n3000.4270.01 2'550.00 15'000 7'500.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 552'125.30 278'170.85 572'600 277'500 556'094.75 266'840.75\nNetto Aufwand 273'954.45 295'100 289'254.00\n\n3005.3000.01 404'604.35 404'600 403'855.05Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n\n3005.3000.03 34'904.00 34'900 34'904.00Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 17'365.00 36'000 13'445.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -4'000 -12'579.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 17'267.00 15'000 17'184.50Zulagen\n\n3005.3050.01 24'173.45 28'600 26'179.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3051.01 43'089.10 41'400 62'276.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 151.95 900 230.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 7'175.60 7'700 7'242.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 3'394.85 7'500 3'356.90Reisekosten und Spesen\n\n3005.4210.01 254'860.85 252'500 249'670.75Gebühren\n3005.4270.01 23'310.00 25'000 17'170.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 45'950.60 23'384.00 50'500 14'000 47'326.30 24'165.00\nNetto Aufwand 22'566.60 36'500 23'161.30\n\n3010.3000.01 26'174.85 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 8'376.00 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n\n3010.3000.03 5'115.00 6'000 5'390.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 1'786.45 2'200 1'782.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3010.3051.01 3'714.90 5'100 4'505.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 163\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3053.01 80.00 80.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3010.3054.01 482.80 600 481.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3010.3170.01 220.60 2'000 535.80Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 21'264.00 10'000 24'165.00Gebühren\n3010.4270.01 2'120.00 4'000Bussen\n\n3015 Jugendgericht 11'118.70 585.00 10'600 1'000 8'320.45\nNetto Aufwand 10'533.70 9'600 8'320.45\n\n3015.3000.01 6'108.05 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n\n3015.3000.02 4'085.00 3'000 1'590.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 532.15 400 431.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 7.75 7.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3015.3054.01 143.75 100 116.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3015.3170.01 242.00 1'000 66.80Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 585.00 1'000Gebühren\n\n\n\n164\n\n\n\n165\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechung\n\n51 Baudirektion 53 Finanzdirektion 56 Sicherheitsdirektion\n\n511 Strassenbau 5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 5610 Kantonspolizei\n5340 Amt für Informatik 5630 Bevölkerungsschutz und Militär \n\n5111 Kantonsstrassen 5350 Amt für Steuern 5640 Forst\n5113 Nationalstrassen 5650 Naturgefahren\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5655 Forstliche Investitionskredite\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 54 Gesundheits-, Sozial- und\n\nUmweltdirektion\n513 Wasserbau 57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5405 Sozialhilfe\n5130 Amt für Energie 5417 Spitäler 5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n5135 Hochwasserschutz 5420 Gewässerschutz 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5460 Fischereifonds 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n514 Hochbauten 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5720 Öffentlicher Verkehr\n\n5740 Landwirtschaft\n5142 Gebäude 5795 Schwimmbadfonds\n\n55 Justizdirektion\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 5525 Geoinformation\n5530 Raumplanung\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 5533 Natur- und Heimatschutz\n5246 Kulturförderung 5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n5248 Amt für Staatsarchiv\n5250 Sport\n5260 Sportfonds\n\n\n\n 166\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 57'722'864.67 28'731'821.74 77'225'308 36'171'897 46'454'245.23 25'565'711.15\n28'991'042.93Netto Ausgaben 41'053'411 20'888'534.08\n\nBaudirektion51 27'789'696.25 5'752'812.14 35'867'391 6'456'280 21'077'156.03 6'933'938.25\nNetto Ausgaben 22'036'884.11 29'411'111 14'143'217.78\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 492'100.00 379'925.65 1'755'000 333'000 466'766.55 311'302.10\nNetto Ausgaben 112'174.35 1'422'000 155'464.45\n\nFinanzdirektion53 662'499.70 770'000 192'789.90\nNetto Ausgaben 662'499.70 770'000 192'789.90\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 5'277'907.04 2'865'613.70 6'328'000 1'425'000 3'812'640.30 469'012.00\nNetto Ausgaben 2'412'293.34 4'903'000 3'343'628.30\n\nJustizdirektion55 719'237.40 384'882.80 1'465'500 786'000 819'398.95 584'220.15\nNetto Ausgaben 334'354.60 679'500 235'178.80\n\nSicherheitsdirektion56 6'016'558.73 3'918'394.45 6'656'100 4'588'300 6'388'832.50 4'920'120.65\nNetto Ausgaben 2'098'164.28 2'067'800 1'468'711.85\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 16'764'865.55 15'430'193.00 24'383'317 22'583'317 13'696'661.00 12'347'118.00\nNetto Ausgaben 1'334'672.55 1'800'000 1'349'543.00\n\n\n\n 167\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 27'789'696.25 5'752'812.14 35'867'391 6'456'280 21'077'156.03 6'933'938.25\nNetto Ausgaben 22'036'884.11 29'411'111 14'143'217.78\n\n5111 Kantonsstrassen 11'648'717.07 311'764.40 13'783'391 40'000 9'054'990.49 62'209.50\nNetto Ausgaben 11'336'952.67 13'743'391 8'992'780.99\n\n5111.5010.00 10'471'133.69 10'883'391 7'416'609.27*Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n5111.5010.06 143'671.45 250'000 243'048.15Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n\n5111.5010.10 347'243.73 1'000'000 364'610.07Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n\n5111.5010.11 55'955.40 100'000 498'626.75Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen\n5111.5010.12 75'505.90 750'000 48'376.30Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n5111.5010.22 243'442.50 300'000 421'510.45Bauerstrasse\n\n5111.5010.60 500'000Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n\n5111.5110.01 311'764.40 62'209.50Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5111.6110.01 311'764.40 62'209.50Rückerstattungen für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5111.6300.06 40'000Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n\n5113 Nationalstrassen 2'421'860.86 2'349'205.04 3'224'000 3'127'280 2'502'972.22 2'427'883.05\nNetto Ausgaben 72'655.82 96'720 75'089.17\n\n5113.5010.03 2'421'860.86 3'224'000 2'502'972.22A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5113.6300.03 2'349'205.04 3'127'280 2'427'883.05Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 225'790.65 220'000\nNetto Ausgaben 225'790.65 220'000\n\n5118.5060.01 225'790.65 220'000Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 705'363.80 945'000 476'614.13\nNetto Ausgaben 705'363.80 945'000 476'614.13\n\n5119.5060.01 705'363.80 945'000 476'614.13Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5130 Amt für Energie 800'000 680'000.00\nNetto Ausgaben 800'000 680'000.00\n\n5130.5540.02 800'000 680'000.00Aktien Kraftwerk Schächen AG\n\n5135 Hochwasserschutz 4'254'157.46 3'091'842.70 4'945'000 3'289'000 5'764'859.89 4'443'845.70\nNetto Ausgaben 1'162'314.76 1'656'000 1'321'014.19\n\n5135.5020.00 3'750'051.06 4'525'000 5'146'880.14Wasserbau\n5135.5020.01 473'389.20 390'000 617'979.75Forst\n5135.5610.00 30'717.20 30'000Reusswehre\n\n5135.6300.00 1'376'629.25 1'651'000 1'980'385.10Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n\n\n\n 168\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5135.6300.01 80'806.10 66'000 146'976.85Bundesbeiträge für Forst\n5135.6300.02 275'441.40 283'000 1'135'013.00Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n\n5135.6300.05 13'350.60 15'000Bundesbeitrag für Reusswehre\n5135.6300.06 700'000.00 700'000 600'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6320.00 206'728.35 190'000 235'939.85Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 438'887.00 384'000 345'530.90Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 8'533'806.41 11'950'000 2'597'719.30\nNetto Ausgaben 8'533'806.41 11'950'000 2'597'719.30\n\n5142.5040.01 2'035'885.95 5'000'000Kantonsspital\n5142.5040.07 6'497'920.46 6'500'000 2'523'067.80Berufsfachschule Uri\n5142.5040.16 50'000Zivilschutzanlage BWZ, Zentrales Archiv\n5142.5040.30 400'000 74'651.50Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n\n\n\n 169\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 492'100.00 379'925.65 1'755'000 333'000 466'766.55 311'302.10\nNetto Ausgaben 112'174.35 1'422'000 155'464.45\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 237'100.00 332'925.65 300'000 320'000 213'900.00 298'302.10\nNetto Einnahmen 95'825.65 20'000 84'402.10\n\n5200.5470.00 237'100.00 300'000 213'900.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 332'925.65 320'000 298'302.10Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 255'000.00 255'000 161'000.00\nNetto Ausgaben 255'000.00 255'000 161'000.00\n\n5246.5620.00 255'000.00 255'000 161'000.00Beitrag an Sanierung theater(uri)\n\n5248 Amt für Staatsarchiv 1'866.55\nNetto Ausgaben 1'866.55\n\n5248.5200.91 1'866.55Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5250 Sport 1'000'000\nNetto Ausgaben 1'000'000\n\n5250.5620.00 1'000'000Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen\n\n5260 Sportfonds 47'000.00 200'000 13'000 90'000.00 13'000.00\nNetto Ausgaben 187'000 77'000.00\nNetto Einnahmen 47'000.00\n\n5260.5460.00 200'000 90'000.00Gewährung Darlehen aus Fonds\n\n5260.6460.00 47'000.00 13'000 13'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 170\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 662'499.70 770'000 192'789.90\nNetto Ausgaben 662'499.70 770'000 192'789.90\n\n5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 9'139.00\nNetto Ausgaben 9'139.00\n\n5300.5540.01 9'139.00Aktien Schweizer Salinen AG\n\n5340 Amt für Informatik 81'263.75 80'000\nNetto Ausgaben 81'263.75 80'000\n\n5340.5060.91 81'263.75 80'000Projekte\n\n5350 Amt für Steuern 572'096.95 690'000 192'789.90\nNetto Ausgaben 572'096.95 690'000 192'789.90\n\n5350.5200.91 572'096.95 690'000 192'789.90Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 171\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 5'277'907.04 2'865'613.70 6'328'000 1'425'000 3'812'640.30 469'012.00\nNetto Ausgaben 2'412'293.34 4'903'000 3'343'628.30\n\n5405 Sozialhilfe 594'000.00 1'000'000 48'544.05\nNetto Ausgaben 594'000.00 1'000'000 48'544.05\n\n5405.5620.00 594'000.00 1'000'000 48'544.05Baubeiträge an Heime\n\n5417 Spitäler 987'595.60 940'000 1'546'572.95\nNetto Ausgaben 987'595.60 940'000 1'546'572.95\n\n5417.5040.01 487'595.60 440'000 1'546'572.95Kantonsspital Uri\n\n5417.5540.01 500'000.00 500'000Aktien Betriebsgesellschaft Psychiatrie\n\n5420 Gewässerschutz 2'975'027.60 14'579.00 3'150'000 150'000 1'877'026.35 98'887.00\nNetto Ausgaben 2'960'448.60 3'000'000 1'778'139.35\n\n5420.5620.00 2'960'448.60 3'000'000 1'778'139.35Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 14'579.00 150'000 98'887.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 14'579.00 150'000 98'887.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 196'938.34 398'125.00 550'000 495'000 279'227.90 370'125.00\nNetto Ausgaben 55'000\nNetto Einnahmen 201'186.66 90'897.10\n\n5460.5020.00 196'938.34 500'000 273'089.35Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 50'000 6'138.55Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 370'125.00 370'000 370'125.00Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 28'000.00 50'000Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6350.00 50'000Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n5460.6360.00 25'000Beiträge private Organisationen für Revitalisierungsmassnahmen\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 524'345.50 2'452'909.70 688'000 780'000 61'269.05\nNetto Ausgaben 61'269.05\nNetto Einnahmen 1'928'564.20 92'000\n\n5477.5020.00 80'167.05 493'000 51'524.05Projektierung und Bau Etappen 5-7\n5477.5020.01 48'857.65 20'000 9'745.00Baulicher Unterhalt Inseln\n\n5477.5020.02 5'000Mineralienaufsicht\n5477.5020.03 395'320.80 170'000Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.6300.00 580'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Etappen 5-7\n5477.6300.01 479'749.70 200'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n\n5477.6300.02 1'973'160.00Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 172\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 719'237.40 384'882.80 1'465'500 786'000 819'398.95 584'220.15\nNetto Ausgaben 334'354.60 679'500 235'178.80\n\n5525 Geoinformation 247'286.50 44'827.55 249'500 50'000 249'456.65 86'410.00\nNetto Ausgaben 202'458.95 199'500 163'046.65\n\n5525.5290.01 247'286.50 249'500 249'456.65Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6300.01 44'827.55 50'000 86'410.00Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5530 Raumplanung 157'926.30 116'630.65 150'000 124'000 87'885.95 111'856.30\nNetto Ausgaben 41'295.65 26'000\nNetto Einnahmen 23'970.35\n\n5530.5010.00 157'926.30 150'000 87'885.95Bau Hauptwanderwege\n5530.6300.01 70'924.05 72'000 40'047.75Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6320.00 6'304.35 2'500 3'559.80Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 39'402.25 49'500 68'248.75Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 268'576.00 62'119.60 1'036'000 606'000 341'684.00 311'590.40\nNetto Ausgaben 206'456.40 430'000 30'093.60\n\n5533.5620.00 200'000.00 235'000 7'936.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5670.00 6'456.40 195'000 22'157.60Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5770.00 26'088.60 284'000 261'590.40Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.5770.01 36'031.00 322'000 50'000.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n5533.6700.00 26'088.60 284'000 261'590.40Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.6700.01 36'031.00 322'000 50'000.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 45'448.60 161'305.00 30'000 6'000 140'372.35 74'363.45\nNetto Ausgaben 24'000 66'008.90\nNetto Einnahmen 115'856.40\n\n5560.5020.00 89'108.00Revitalisierungsmassnahmen\n5560.5030.00 45'448.60 30'000 51'264.35Bauliche Massnahmen\n5560.6300.01 9'090.00 6'000 30'244.00Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen\n\n5560.6350.00 150'000.00Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte\n5560.6350.01 2'215.00 44'119.45Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen\n\n\n\n 173\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 6'016'558.73 3'918'394.45 6'656'100 4'588'300 6'388'832.50 4'920'120.65\nNetto Ausgaben 2'098'164.28 2'067'800 1'468'711.85\n\n5610 Kantonspolizei 675'975.93 320'000 122'853.20\nNetto Ausgaben 675'975.93 320'000 122'853.20\n\n5610.5060.03 313'726.35 320'000 122'853.20Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n5610.5060.04 362'249.58Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 100'471.05 100'471.05 67'000 67'000 113'954.00 113'954.00\n\n5630.5720.00 100'471.05 67'000 113'954.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5630.6700.00 100'471.05 67'000 113'954.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'053'364.05 2'911'484.40 4'323'000 2'981'000 3'796'836.40 2'734'766.75\nNetto Ausgaben 1'141'879.65 1'342'000 1'062'069.65\n\n5640.5620.00 3'842'110.05 4'033'000 3'506'664.10Beiträge an Schutzwaldpflege\n5640.5620.01 79'600.05 60'000 75'225.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 131'653.95 230'000 214'947.30Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6300.00 2'009'956.00 2'025'000 1'866'459.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 48'000.00 40'000 48'000.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n5640.6300.03 142'500.00 210'000 142'500.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000.00 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n\n5640.6320.01 3'000.00 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 23'842.40 39'000 19'867.75Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n5640.6340.00 384'186.00 364'000 354'940.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 933'047.70 652'739.00 1'589'100 1'183'300 1'906'688.90 1'622'899.90\nNetto Ausgaben 280'308.70 405'800 283'789.00\n\n5650.5620.00 463'239.50 607'500 236'084.10Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5620.01 80'806.10 61'600 146'976.85Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5640.00 389'002.10 920'000 1'523'627.95Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n5650.6300.00 652'739.00 1'183'300 1'622'899.90Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 253'700.00 253'700.00 357'000 357'000 448'500.00 448'500.00\n\n5655.5401.10 190'700.00 171'300 198'500.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n5655.5420.10 63'000.00 185'700 250'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n5655.6401.10 63'000.00 171'300 250'000.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n5655.6420.10 190'700.00 185'700 198'500.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 174\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 16'764'865.55 15'430'193.00 24'383'317 22'583'317 13'696'661.00 12'347'118.00\nNetto Ausgaben 1'334'672.55 1'800'000 1'349'543.00\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'000'000.00 228'243.00 1'000'000 230'000 1'000'000.00\nNetto Ausgaben 771'757.00 770'000 1'000'000.00\n\n5710.5410.01 1'000'000.00 1'000'000 1'000'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 228'243.00 230'000Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'334'368.00 1'334'368.00 328'317 328'317 255'701.00 255'701.00\n\n5711.5401.00 119'368.00 78'317 75'701.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5711.5450.00 1'215'000.00 250'000 180'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 1'215'000.00 250'000 180'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 119'368.00 78'317 75'701.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 11'691'943.00 11'691'943.00 19'875'000 19'875'000 9'926'678.00 9'926'678.00\n\n5712.5401.00 24'500.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5712.5450.00 11'667'443.00 19'875'000 9'926'678.00Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n5712.6401.00 11'667'443.00 19'875'000 9'926'678.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5712.6450.00 24'500.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 295'711.55 300'000 1.00\nNetto Ausgaben 295'711.55 300'000\nNetto Einnahmen 1.00\n\n5720.5010.01 295'711.55 300'000Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.6450.00 1.00Rückzahlung Darlehen\n\n5740 Landwirtschaft 2'214'600.00 1'175'639.00 2'650'000 1'150'000 2'514'282.00 1'164'738.00\nNetto Ausgaben 1'038'961.00 1'500'000 1'349'544.00\n\n5740.5650.00 977'044.00Beiträge an Strukturverbesserungen\n5740.5650.01 161'000.00 200'000 232'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n\n5740.5650.02 140'500.00Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten\n5740.5650.03 877'961.00 1'300'000Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 1'175'639.00 1'150'000 1'164'738.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6700.00 1'175'639.00 1'150'000 1'164'738.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 228'243.00 1'000'000.00 230'000 1'000'000 1'000'000.00\nNetto Einnahmen 771'757.00 770'000 1'000'000.00\n\n5795.5410.01 228'243.00 230'000Rückzahlung Darlehen\n5795.6410.01 1'000'000.00 1'000'000 1'000'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\n175\n\n9   Funktionale Gliederung\n\n\n\n 176\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 413'009'714.59 414'164'434.81 411'124'380 409'925'414 399'412'121.59 407'865'131.37\nNetto Aufwand 1'198'966\n\n1'154'720.22Netto Ertrag 8'453'009.78\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 28'890'204.08 3'662'691.69 25'766'767 3'720'196 26'191'293.72 3'716'641.08\nNetto Aufwand 25'227'512.39 22'046'571 22'474'652.64\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 52'075'703.07 40'746'991.54 52'733'804 39'010'006 50'959'451.54 39'344'681.18\nNetto Aufwand 11'328'711.53 13'723'798 11'614'770.36\n\nBILDUNG2 70'548'850.92 7'709'166.80 68'536'956 7'482'720 70'981'774.59 8'750'987.92\nNetto Aufwand 62'839'684.12 61'054'236 62'230'786.67\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 6'734'778.02 3'384'687.50 7'727'750 3'679'000 5'891'069.36 2'811'821.35\nNetto Aufwand 3'350'090.52 4'048'750 3'079'248.01\n\nGESUNDHEIT4 54'729'731.82 3'541'003.15 48'285'976 2'978'882 47'992'013.04 2'902'917.80\nNetto Aufwand 51'188'728.67 45'307'094 45'089'095.24\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 57'353'073.51 23'879'467.11 58'973'800 25'915'700 56'074'630.09 23'846'970.28\nNetto Aufwand 33'473'606.40 33'058'100 32'227'659.81\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 56'284'132.62 52'040'846.15 56'045'459 51'965'711 55'707'322.43 51'290'112.56\nNetto Aufwand 4'243'286.47 4'079'748 4'417'209.87\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 12'108'249.95 2'897'012.19 11'862'611 2'312'512 12'228'730.22 2'598'418.27\nNetto Aufwand 9'211'237.76 9'550'099 9'630'311.95\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 45'948'891.32 70'773'385.91 52'801'801 74'105'447 45'537'805.04 69'344'613.43\nNetto Ertrag 24'824'494.59 21'303'646 23'806'808.39\n\nFINANZEN UND STEUERN9 28'336'099.28 205'529'182.77 28'389'456 198'755'240 27'848'031.56 203'257'967.50\nNetto Ertrag 177'193'083.49 170'365'784 175'409'935.94\n\n\n\n 177\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 28'890'204.08 3'662'691.69 25'766'767 3'720'196 26'191'293.72 3'716'641.08\nNetto Aufwand 25'227'512.39 22'046'571 22'474'652.64\n\nLegislative und Exekutive01 2'849'684.45 101'450.00 2'956'950 95'000 2'917'117.24 97'575.00\nNetto Aufwand 2'748'234.45 2'861'950 2'819'542.24\n\nAllgemeine Dienste02 26'040'519.63 3'561'241.69 22'809'817 3'625'196 23'274'176.48 3'619'066.08\nNetto Aufwand 22'479'277.94 19'184'621 19'655'110.40\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 52'075'703.07 40'746'991.54 52'733'804 39'010'006 50'959'451.54 39'344'681.18\nNetto Aufwand 11'328'711.53 13'723'798 11'614'770.36\n\nÖffentliche Sicherheit11 36'628'506.38 26'715'231.32 36'953'674 25'313'600 35'795'453.15 24'914'453.40\nNetto Aufwand 9'913'275.06 11'640'074 10'880'999.75\n\nRechtssprechung12 4'496'945.68 7'575'450.02 4'513'100 7'352'600 4'462'375.65 7'375'732.15\nNetto Ertrag 3'078'504.34 2'839'500 2'913'356.50\n\nStrafvollzug13 1'741'702.80 71'296.85 1'476'200 42'500 1'424'861.55 45'209.40\nNetto Aufwand 1'670'405.95 1'433'700 1'379'652.15\n\nAllgemeines Rechtswesen14 3'548'565.80 2'114'291.64 3'712'480 1'997'500 3'671'355.32 2'557'178.95\nNetto Aufwand 1'434'274.16 1'714'980 1'114'176.37\n\nFeuerwehr15 3'405'831.82 3'532'982.96 3'776'100 3'521'656 3'268'032.03 3'432'212.88\nNetto Aufwand 254'444\nNetto Ertrag 127'151.14 164'180.85\n\nVerteidigung16 2'254'150.59 737'738.75 2'302'250 782'150 2'337'373.84 1'019'894.40\nNetto Aufwand 1'516'411.84 1'520'100 1'317'479.44\n\nBILDUNG2 70'548'850.92 7'709'166.80 68'536'956 7'482'720 70'981'774.59 8'750'987.92\nNetto Aufwand 62'839'684.12 61'054'236 62'230'786.67\n\nObligatorische Schule21 29'386'825.99 2'204'161.55 28'411'000 1'786'000 30'032'851.96 3'200'696.00\nNetto Aufwand 27'182'664.44 26'625'000 26'832'155.96\n\nBerufliche Grundbildung23 13'844'873.94 4'700'403.25 13'811'600 4'898'570 13'717'926.28 4'754'204.39\nNetto Aufwand 9'144'470.69 8'913'030 8'963'721.89\n\nAllgemeinbildende Schulen25 10'718'718.17 659'855.25 10'451'830 650'650 10'679'806.07 644'067.85\nNetto Aufwand 10'058'862.92 9'801'180 10'035'738.22\n\nHöhere Berufsbildung26 2'342'086.00 2'100'000 2'467'442.50\nNetto Aufwand 2'342'086.00 2'100'000 2'467'442.50\n\nHochschulen27 9'970'276.80 9'667'900 10'013'591.15\nNetto Aufwand 9'970'276.80 9'667'900 10'013'591.15\n\nForschung28 43'380.00 43'400 43'085.00\nNetto Aufwand 43'380.00 43'400 43'085.00\n\nÜbriges Bildungswesen29 4'242'690.02 144'746.75 4'051'226 147'500 4'027'071.63 152'019.68\nNetto Aufwand 4'097'943.27 3'903'726 3'875'051.95\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 6'734'778.02 3'384'687.50 7'727'750 3'679'000 5'891'069.36 2'811'821.35\nNetto Aufwand 3'350'090.52 4'048'750 3'079'248.01\n\nKulturerbe31 572'955.85 101'089.55 961'700 10'800 802'577.03 44'108.80\n\n\n\n 178\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 471'866.30 950'900 758'468.23\nKultur, übrige32 2'795'125.30 1'623'582.95 2'758'200 1'498'300 2'891'501.90 1'720'709.60\n\nNetto Aufwand 1'171'542.35 1'259'900 1'170'792.30\nSport und Freizeit34 3'344'696.87 1'660'015.00 3'985'850 2'169'900 2'174'990.43 1'047'002.95\n\nNetto Aufwand 1'684'681.87 1'815'950 1'127'987.48\nKirchen und religiöse Angelegenheiten35 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nNetto Aufwand 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nGESUNDHEIT4 54'729'731.82 3'541'003.15 48'285'976 2'978'882 47'992'013.04 2'902'917.80\nNetto Aufwand 51'188'728.67 45'307'094 45'089'095.24\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 46'436'417.92 2'545'882.00 38'859'000 2'545'882 39'353'464.94 2'579'152.00\nNetto Aufwand 43'890'535.92 36'313'118 36'774'312.94\n\nAmbulante Krankenpflege42 4'415'670.39 699'874.30 5'083'000 153'000 4'432'536.17 90'394.65\nNetto Aufwand 3'715'796.09 4'930'000 4'342'141.52\n\nGesundheitsprävention43 1'341'954.93 272'497.35 1'540'000 265'000 1'292'596.55 217'567.30\nNetto Aufwand 1'069'457.58 1'275'000 1'075'029.25\n\nGesundheitswesen, Übriges49 2'535'688.58 22'749.50 2'803'976 15'000 2'913'415.38 15'803.85\nNetto Aufwand 2'512'939.08 2'788'976 2'897'611.53\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 57'353'073.51 23'879'467.11 58'973'800 25'915'700 56'074'630.09 23'846'970.28\nNetto Aufwand 33'473'606.40 33'058'100 32'227'659.81\n\nKrankheit und Unfall51 16'187'397.60 11'292'353.00 15'792'000 11'292'000 15'323'753.75 10'831'848.00\nNetto Aufwand 4'895'044.60 4'500'000 4'491'905.75\n\nInvalidität52 12'318'536.10 12'730'800 12'217'403.72\nNetto Aufwand 12'318'536.10 12'730'800 12'217'403.72\n\nAlter + Hinterlassene53 15'024'984.00 3'918'480.85 15'380'000 4'273'000 14'858'098.10 3'858'433.15\nNetto Aufwand 11'106'503.15 11'107'000 10'999'664.95\n\nFamilie und Jugend54 384'316.20 418'000 398'606.00\nNetto Aufwand 384'316.20 418'000 398'606.00\n\nArbeitslosigkeit55 1'105'398.76 1'105'398.76 1'078'700 1'078'700 1'089'418.68 1'089'418.68\nSozialer Wohnungsbau56 2'670.00 5'000 5'550.00\n\nNetto Aufwand 2'670.00 5'000 5'550.00\nSozialhilfe und Asylwesen57 12'214'696.10 7'563'234.50 13'429'300 9'272'000 12'091'903.29 8'067'270.45\n\nNetto Aufwand 4'651'461.60 4'157'300 4'024'632.84\nSoziale Wohlfahrt, Übriges59 115'074.75 140'000 89'896.55\n\nNetto Aufwand 115'074.75 140'000 89'896.55\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 56'284'132.62 52'040'846.15 56'045'459 51'965'711 55'707'322.43 51'290'112.56\nNetto Aufwand 4'243'286.47 4'079'748 4'417'209.87\n\nStrassenverkehr61 51'316'835.07 51'075'391.15 50'928'259 50'961'311 50'358'119.13 50'319'502.56\nNetto Aufwand 241'443.92 38'616.57\nNetto Ertrag 33'052\n\nÖffentlicher Verkehr62 4'712'301.40 876'062.00 4'824'200 914'400 5'058'522.35 869'442.00\nNetto Aufwand 3'836'239.40 3'909'800 4'189'080.35\n\nVerkehr, übrige63 254'996.15 89'393.00 293'000 90'000 290'680.95 101'168.00\n\n\n\n 179\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 165'603.15 203'000 189'512.95\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 12'108'249.95 2'897'012.19 11'862'611 2'312'512 12'228'730.22 2'598'418.27\nNetto Aufwand 9'211'237.76 9'550'099 9'630'311.95\n\nVerbauungen74 3'442'562.71 626'042.16 3'356'100 702'000 2'838'892.38 751'234.85\nNetto Aufwand 2'816'520.55 2'654'100 2'087'657.53\n\nArten- und Landschaftsschutz75 3'571'039.01 1'595'159.73 2'984'524 955'512 3'024'870.36 1'133'865.07\nNetto Aufwand 1'975'879.28 2'029'012 1'891'005.29\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 9'425.30 895'000.00\nNetto Aufwand 9'425.30 895'000.00\n\nÜbriger Umweltschutz77 3'733'543.47 606'466.30 4'003'100 580'000 3'827'049.25 661'115.90\nNetto Aufwand 3'127'077.17 3'423'100 3'165'933.35\n\nRaumordnung79 1'351'679.46 69'344.00 1'518'887 75'000 1'642'918.23 52'202.45\nNetto Aufwand 1'282'335.46 1'443'887 1'590'715.78\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 45'948'891.32 70'773'385.91 52'801'801 74'105'447 45'537'805.04 69'344'613.43\nNetto Ertrag 24'824'494.59 21'303'646 23'806'808.39\n\nLandwirtschaft81 32'870'753.21 30'247'689.58 34'342'000 31'411'000 32'990'968.04 30'277'956.48\nNetto Aufwand 2'623'063.63 2'931'000 2'713'011.56\n\nForstwirtschaft82 2'329'617.18 1'092'483.31 2'316'400 1'045'300 2'278'729.24 1'047'133.50\nNetto Aufwand 1'237'133.87 1'271'100 1'231'595.74\n\nJagd und Fischerei83 1'739'572.50 1'392'698.05 1'769'147 1'482'847 1'700'174.10 1'403'283.80\nNetto Aufwand 346'874.45 286'300 296'890.30\n\nTourismus84 900'325.30 382'962.60 907'500 430'000 897'178.15 369'493.55\nNetto Aufwand 517'362.70 477'500 527'684.60\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 5'081'629.18 2'819'394.32 11'313'154 5'926'300 5'534'143.20 2'551'067.95\nNetto Aufwand 2'262'234.86 5'386'854 2'983'075.25\n\nBanken und Versicherungen86 7'486'476.00 7'495'000 7'456'308.00\nNetto Ertrag 7'486'476.00 7'495'000 7'456'308.00\n\nBrennstoffe und Energie87 3'026'993.95 26'284'551.00 2'153'600 24'955'000 2'136'612.31 25'218'497.50\nNetto Ertrag 23'257'557.05 22'801'400 23'081'885.19\n\nSonstige gewerbliche Betriebe89 1'067'131.05 1'360'000 1'020'872.65\nNetto Ertrag 1'067'131.05 1'360'000 1'020'872.65\n\nFINANZEN UND STEUERN9 28'336'099.28 205'529'182.77 28'389'456 198'755'240 27'848'031.56 203'257'967.50\nNetto Ertrag 177'193'083.49 170'365'784 175'409'935.94\n\nSteuern91 4'514'413.54 92'311'608.10 4'406'000 90'521'000 4'842'186.92 91'417'447.25\nNetto Ertrag 87'797'194.56 86'115'000 86'575'260.33\n\nFinanz- und Lastenausgleich93 10'723'576.00 80'494'843.00 10'662'000 80'466'000 10'692'812.00 84'095'751.00\nNetto Ertrag 69'771'267.00 69'804'000 73'402'939.00\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen94 25'637'699.18 23'140'500 22'997'517.09\nNetto Ertrag 25'637'699.18 23'140'500 22'997'517.09\n\nErtragsanteile, übrige95 5'150'064.20 3'010'000 2'935'129.55\nNetto Ertrag 5'150'064.20 3'010'000 2'935'129.55\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung96 708'626.05 1'870'914.04 665'650 1'579'740 1'690'745.85 1'757'426.56\n\n\n\n 180\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 1'162'287.99 914'090 66'680.71\nRückverteilungen97 64'054.25 38'000 54'696.05\n\nNetto Ertrag 64'054.25 38'000 54'696.05\nNicht aufgeteilte Posten99 12'389'483.69 12'655'806 10'622'286.79\n\nNetto Aufwand 12'389'483.69 12'655'806 10'622'286.79\n\n\n\n 181\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 57'722'864.67 28'731'821.74 77'225'308 36'171'897 46'454'245.23 25'565'711.15\n28'991'042.93Netto Ausgaben 41'053'411 20'888'534.08\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 662'499.70 770'000 194'656.45\nNetto Ausgaben 662'499.70 770'000 194'656.45\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 1'023'733.48 145'298.60 686'500 117'000 486'263.85 200'364.00\nNetto Ausgaben 878'434.88 569'500 285'899.85\n\nBILDUNG2 6'735'020.46 332'925.65 6'800'000 320'000 2'736'967.80 298'302.10\nNetto Ausgaben 6'402'094.81 6'480'000 2'438'665.70\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 1'909'745.30 1'453'993.25 3'871'000 1'973'000 1'680'569.95 1'436'446.70\nNetto Ausgaben 455'752.05 1'898'000 244'123.25\n\nGESUNDHEIT4 3'023'481.55 5'940'000 1'546'572.95\nNetto Ausgaben 3'023'481.55 5'940'000 1'546'572.95\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 594'000.00 1'000'000 48'544.05\nNetto Ausgaben 594'000.00 1'000'000 48'544.05\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 15'153'772.48 2'660'969.44 18'622'391 3'127'280 11'866'180.19 2'490'093.55\nNetto Ausgaben 12'492'803.04 15'495'111 9'376'086.64\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 8'875'698.31 6'373'375.40 10'652'100 5'448'300 9'993'264.69 6'239'996.05\nNetto Ausgaben 2'502'322.91 5'203'800 3'753'268.64\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 19'744'913.39 17'765'259.40 28'883'317 25'186'317 17'901'225.30 14'900'508.75\nNetto Ausgaben 1'979'653.99 3'697'000 3'000'716.55\n\n\n\n 182\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 662'499.70 770'000 194'656.45\nNetto Ausgaben 662'499.70 770'000 194'656.45\n\nAllgemeine Dienste02 662'499.70 770'000 194'656.45\nNetto Ausgaben 662'499.70 770'000 194'656.45\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 1'023'733.48 145'298.60 686'500 117'000 486'263.85 200'364.00\nNetto Ausgaben 878'434.88 569'500 285'899.85\n\nÖffentliche Sicherheit11 675'975.93 320'000 122'853.20\nNetto Ausgaben 675'975.93 320'000 122'853.20\n\nAllgemeines Rechtswesen14 247'286.50 44'827.55 249'500 50'000 249'456.65 86'410.00\nNetto Ausgaben 202'458.95 199'500 163'046.65\n\nVerteidigung16 100'471.05 100'471.05 117'000 67'000 113'954.00 113'954.00\nNetto Ausgaben 50'000\n\nBILDUNG2 6'735'020.46 332'925.65 6'800'000 320'000 2'736'967.80 298'302.10\nNetto Ausgaben 6'402'094.81 6'480'000 2'438'665.70\n\nBerufliche Grundbildung23 6'497'920.46 6'500'000 2'523'067.80\nNetto Ausgaben 6'497'920.46 6'500'000 2'523'067.80\n\nÜbriges Bildungswesen29 237'100.00 332'925.65 300'000 320'000 213'900.00 298'302.10\nNetto Einnahmen 95'825.65 20'000 84'402.10\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 1'909'745.30 1'453'993.25 3'871'000 1'973'000 1'680'569.95 1'436'446.70\nNetto Ausgaben 455'752.05 1'898'000 244'123.25\n\nKulturerbe31 268'576.00 62'119.60 1'036'000 606'000 341'684.00 311'590.40\nNetto Ausgaben 206'456.40 430'000 30'093.60\n\nKultur, übrige32 255'000.00 255'000 161'000.00\nNetto Ausgaben 255'000.00 255'000 161'000.00\n\nSport und Freizeit34 1'386'169.30 1'391'873.65 2'580'000 1'367'000 1'177'885.95 1'124'856.30\nNetto Ausgaben 1'213'000 53'029.65\nNetto Einnahmen 5'704.35\n\nGESUNDHEIT4 3'023'481.55 5'940'000 1'546'572.95\nNetto Ausgaben 3'023'481.55 5'940'000 1'546'572.95\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 3'023'481.55 5'940'000 1'546'572.95\nNetto Ausgaben 3'023'481.55 5'940'000 1'546'572.95\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 594'000.00 1'000'000 48'544.05\nNetto Ausgaben 594'000.00 1'000'000 48'544.05\n\nAlter + Hinterlassene53 594'000.00 1'000'000 48'544.05\nNetto Ausgaben 594'000.00 1'000'000 48'544.05\n\n\n\n 183\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2017 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 15'153'772.48 2'660'969.44 18'622'391 3'127'280 11'866'180.19 2'490'093.55\nNetto Ausgaben 12'492'803.04 15'495'111 9'376'086.64\n\nStrassenverkehr61 15'153'772.48 2'660'969.44 18'622'391 3'127'280 11'866'180.19 2'490'092.55\nNetto Ausgaben 12'492'803.04 15'495'111 9'376'087.64\n\nÖffentlicher Verkehr62 1.00\nNetto Einnahmen 1.00\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 8'875'698.31 6'373'375.40 10'652'100 5'448'300 9'993'264.69 6'239'996.05\nNetto Ausgaben 2'502'322.91 5'203'800 3'753'268.64\n\nAbwasserbeseitigung72 2'960'448.60 3'000'000 1'778'139.35\nNetto Ausgaben 2'960'448.60 3'000'000 1'778'139.35\n\nVerbauungen74 5'187'205.16 3'744'581.70 6'534'100 4'472'300 7'671'548.79 6'066'745.60\nNetto Ausgaben 1'442'623.46 2'061'800 1'604'803.19\n\nArten- und Landschaftsschutz75 569'794.10 2'614'214.70 718'000 786'000 201'641.40 74'363.45\nNetto Ausgaben 127'277.95\nNetto Einnahmen 2'044'420.60 68'000\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 158'250.45 14'579.00 400'000 190'000 341'935.15 98'887.00\nNetto Ausgaben 143'671.45 210'000 243'048.15\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 19'744'913.39 17'765'259.40 28'883'317 25'186'317 17'901'225.30 14'900'508.75\nNetto Ausgaben 1'979'653.99 3'697'000 3'000'716.55\n\nLandwirtschaft81 2'214'600.00 1'175'639.00 2'650'000 1'150'000 2'514'282.00 1'164'738.00\nNetto Ausgaben 1'038'961.00 1'500'000 1'349'544.00\n\nForstwirtschaft82 4'307'064.05 3'165'184.40 4'680'000 3'338'000 4'245'336.40 3'183'266.75\nNetto Ausgaben 1'141'879.65 1'342'000 1'062'069.65\n\nJagd und Fischerei83 196'938.34 398'125.00 550'000 495'000 279'227.90 370'125.00\nNetto Ausgaben 55'000\nNetto Einnahmen 201'186.66 90'897.10\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 13'026'311.00 13'026'311.00 20'203'317 20'203'317 10'182'379.00 10'182'379.00\nBrennstoffe und Energie87 800'000 680'000.00\n\nNetto Ausgaben 800'000 680'000.00\n\n\n\tSeite_0_Titelseite\n\tSeite_1_10 - JR_2017_Bericht_LR\n\tSeite_11_20 JR_2017\n\tSeite_21_50 Anhang_Tabellen 2017\n\tSeite_51_53 JR_2017\n\tSeite_54_64 Anhang_Tabellen 2017\n\tSeite_65_85 Abweichungen ER 2017\n\tSeite_86_91 Abweichungen IR 2017\n\tSeite_92_leer\n\tSeite_93_Titel_8_Institutionelle_Gliederung\n\tSeite_94_leer\n\tSeite_95_bis_96_ INSTGL_ER\n\tSeite_97_Erfolgsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_98_bis_163_Erfolgsrechnung_Detail\n\tSeite_164_leer\n\tSeite_165_INSTGL_IR\n\tSeite_166_Investitionsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_167_174_Investitionsrechnung_Detail\n\tSeite_175_Titel_9_Funktionale_Gliederung\n\tSeite_176_Funk_ER_Zusammenzug\n\tSeite_177_bis_180_Funk ER 2-stufig\n\tSeite_181_Funk_IR_Zusammenzug\n\tSeite_182-183_Funk_IR_Detail\n\n