LA.2021-0143 II. Kantonsrechnung 2021

text: \nKantonsrechnung\n2021\n\n\n\nI N H A L T S V E R Z E I C H N I S \n\n \n\n \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2021 ........................... 3 \n1 Übersicht ...................................................................................................................... 3 \n\n1.1 Gesamtübersicht ................................................................................................. 3 \n1.2 Gesamtbeurteilung ............................................................................................. 4 \n1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen ............................................................. 5 \n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen ........................................................................... 5 \n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats ............................................................. 6 \n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung ............................................................... 7 \n\n1.6.1 Aufwand .................................................................................................... 7 \n1.6.2 Ertrag ......................................................................................................... 8 \n\n1.7 Investitionsrechnung ........................................................................................... 9 \n1.8 Bilanz ................................................................................................................. 10 \n1.9 Geldflussrechnung ............................................................................................ 10 \n \n\n \n\nII Jahresrechnung................................................................................................................ 11 \n\n2 Erfolgsrechnung .......................................................................................................... 12 \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis................................................................................... 12 \n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung .................................................................... 13 \n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung ...................................................................... 17 \n\n4 Bilanz .......................................................................................................................... 19 \n\n5 Geldflussrechnung ...................................................................................................... 20 \n\n6 Anhang ........................................................................................................................ 21 \n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung ...................................................................... 21 \n\n6.1.1 Rechtsgrundlagen  ................................................................................... 21 \n\n6.1.2 Neuerungen / Änderungen in HRM2 ....................................................... 21 \n\n6.1.3 Abweichungen von HRM2 ....................................................................... 21 \n\n \n\n \n\n \n\n6.1.4 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo ............................................... 22 \n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ....................... 22 \n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung ........................................................... 22 \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .............................................. 23 \n\n6.2.3 Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital .............. 25 \n\n6.2.4 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag .................................................................. 26 \n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz .................................................................................... 27 \n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen ........................................... 27 \n\n6.3.2 Forderungen ............................................................................................ 27 \n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen ....................................................................... 27 \n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen .............................................................. 28 \n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten ......................................................... 28 \n\n6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen ........................................... 29 \n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen .................................................................. 29 \n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen ...................................................... 30 \n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ............ 31 \n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel .................................................................................. 32 \n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten ..................................................................... 37 \n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 37 \n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen ............................................................ 37 \n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten........................................................ 37 \n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel ................................................................................ 38 \n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds ............................................................ 39 \n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis ............................................................................... 41 \n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle .................................................................. 42 \n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel ........................................................................... 46 \n\n6.3.20 Eventualguthaben .................................................................................... 48 \n\n\n\n6.4. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung ................... 49 \n\n6.4.1 Ausserordentliche Ergebnisse ................................................................. 49 \n\n6.4.2 Ereignisse nach Bilanzstichtag ................................................................. 49 \n\n6.5. Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht ....................................... 50 \n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri ........................................................ 50 \n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri ............................................................. 51 \n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo .............................................. 52 \n\n6.6 Finanzkennzahlen .............................................................................................. 53 \n\n \n \nIII Detailauswertungen ........................................................................................................ 57 \n\n7 Übersichten ................................................................................................................ 58 \n\n7.1 Ergebnisse seit 2002 .......................................................................................... 58 \n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto ...................................... 59 \n\n7.3 Abweichungsbegründungen ............................................................................. 68 \n\n7.3.1 Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung ......................................... 68 \n\n7.3.2 Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung ................................. 87 \n\n8 Institutionelle Gliederung ........................................................................................... 93 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung ...................................... 95 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ........................................................................ 97 \n\n Erfolgsrechnung Detail ...................................................................................... 98 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung............................. 171 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug............................................................... 173 \n\n Investitionsrechnung Detail ............................................................................ 174 \n\n9 Funktionale Gliederung ............................................................................................ 185 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ...................................................................... 187 \n\n Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung) .......................................................... 188 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug............................................................... 192 \n\n Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung) .................................................. 193 \n\n \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrech-\nnung 2021 \n\nvom 15. März 2022 \n\n \nIn Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der \nVerordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die \nKantonsrechnung 2021 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor. \n\n1 Übersicht \n\n1.1 Gesamtübersicht \n \n\n \n \n\nHinweis: Die in den Tabellen dieses Berichts aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können \ndeshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2021 B 2021 R 2020\nErfolgsrechnung\nBetriebl icher Aufwand 431.0 421.0 402.5 10.0 2.4%\nBetriebl icher Ertrag 416.6 393.1 382.3 23.4 6.0%\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -14.5 -27.9 -20.2 13.4 48.1%\nFinanzaufwand 0.6 1.0 0.7 -0.3 -34.6%\nFinanzertrag 14.7 12.4 12.8 2.3 18.4%\nErgebnis aus Finanzierung 14.1 11.5 12.1 2.6 22.7%\nOperatives Ergebnis -0.4 -16.4 -8.2 16.0\nAusserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentlicher Ertrag 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 0.0 0.0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -0.4 -16.4 -8.2 16.0\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 85.9 97.6 79.6 -11.7 -12.0%\nInvestitionseinnahmen 32.4 33.6 23.3 -1.2 -3.6%\nNettoinvestitionen 53.4 63.9 56.3 -10.5 -16.4%\nFinanzierung\nNettoinvestitionen -53.4 -63.9 -56.3 10.5 -16.4%\nSelbstfinanzierung 11.5 -9.2 7.6 20.7 224.9%\nSelbstfinanzierungssaldo -41.9 -73.2 -48.7 31.2 42.7%\nSelbstfinanzierungsgrad 21.6% -14.4% 13.4%\n\nR 2021 - B 2021\n\n\n\n 4 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung \n \nErfolgsrechnung \n \nDer Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2021 beträgt brutto \n431,7 Mio. Franken. Dies sind 9,7 Mio. Franken oder 2,3 Prozent mehr als budgetiert. Die \ngrössten Abweichungen sind: \n \n- Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal (plus 2,7 Mio.) \n- Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (plus 2,7 Mio.) \n- Winterdienst (plus 1,1 Mio.) \n- Abschreibung Investitionsbeiträge (plus 1,0 Mio.) \n- Straf- und Massnahmenvollzugskosten (plus 0,6 Mio.) \n- Sonderpädagogisches Angebot (plus 0,5 Mio.) \n- Prämienverbilligung in der Krankenversicherung (plus 0,5 Mio.) \n- Beiträge an Covid-Härtefälle (netto, minus 2,1 Mio.) \n- Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft (minus 1,3 Mio.) \n- NRP, Nettobeiträge San Gottardo (minus 1,3 Mio.) \n- Ressourcenausgleich, Kantonsbeitrag (minus 0,9 Mio.) \n- Beiträge an Gemeinden, Schülerpauschalen (minus 0,5 Mio.) \n \nDer Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 431,3 Mio. Franken in der Kantons-\nrechnung 2021. Dies sind 25,7 Mio. Franken oder 6,3 Prozent mehr als budgetiert. Die gröss-\nten Abweichungen sind: \n \n- Anteil Ertrag SNB (plus 5,7 Mio.) \n- Wasserzinsen und Entschädigungen (plus 5,0 Mio.) \n- Bundesbeiträge Massnahmen Pandemie (plus 2,6 Mio.) \n- Marktwertanpassung Liegenschaften im Finanzvermögen (plus 1,9 Mio.) \n- Bundesbeiträge Gewässerunterhalt (plus 0,8 Mio.) \n- Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (plus 0,8 Mio.) \n- Marktwertanpassung Wertschriften im Finanzvermögen (plus 0,6 Mio.) \n- Gebühren Amt für Grundbuch (plus 0,5 Mio.) \n- Bussen und Geldstrafen Staatsanwalt (minus 1,2 Mio.) \n \n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung \n \nDie Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 85,9 Mio. Franken und lie-\ngen damit um 11,7 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 53,4 \nMio. Franken um 10,5 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 35,9 Mio. Fran-\nken für Hochbauten, 11,1 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 2,7 Mio. Franken für den öf-\nfentlichen Verkehr, 1,8 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 1,3 Mio. Franken Kantonspoli-\nzei, 1,3 Mio. Franken in der Landwirtschaft, 1,0 Mio. Franken im Amt für Betrieb Natio-\nnalstrassen und 0,8 Mio. Franken beim Forst investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen be-\nlaufen sich insgesamt auf 2,0 Mio. Franken. Der Verkauf der Beteiligungen an der Kraftwerk \nAmsteg AG und Kraftwerk Wassen AG führten zu Einnahmen von insgesamt 4,5 Mio. Franken. \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 21,6 \nProzent und liegt damit 36,0 Prozentpunkte über dem Budget (-14,6 Prozent). Erstmals seit \n2007 weist der Kanton wieder eine Nettoschuld aus. Sie beträgt Ende 2021 27,4 Mio. Franken \n(Vorjahr: Nettovermögen 18,8 Mio. Franken). \n \nCovid-19 \n \nDie Bekämpfung der Corona-Pandemie sowie die wirtschaftlichen Folgen haben die Kantons-\nrechnung 2021 geschätzt mit netto rund 7 Mio. Franken belastet. Davon entfallen rund 3,7 \nMio. Franken auf Unterstützungsbeiträge inkl. Rückstellungen (Härtefallentschädigungen, \nBeitrag an KSU, Kultur, ÖV und Tourismus). Rund 1,6 Mio. Franken entfallen auf zusätzliche \nKosten für Schutzmaterial, Contact Tracing, Impfkampagnen und Personalaufwand für den \nSonderstab und die Taskforce Wirtschaft. Weitere geschätzte 1,7 Mio. Franken verteilen sich \nauf diverse Kosteneffekte wie z.B. Mehraufwand für stationäre Spitalbehandlungen, Minder-\naufwand für Reisekosten, Spesen, Ehren- und Repräsentationskosten und geschätzte Min-\ndererträge bei den kantonalen Steuern. \n \nDer Regierungsrat wertet das ausgeglichene Ergebnis der Kantonsrechnung 2021 als positiv; \nzumal Covid-19 die Kantonsrechnung 2021 mit rund 7 Mio. Franken netto zusätzlich belas-\ntete.  \n \nAllgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2021 \n \nGesamthaft wurden im Jahr 2021 Nachtrags- und Vorschusskredite in der Erfolgsrechnung im \nUmfang von 6,93 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 0,44 Mio. \nFranken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten Nach-\ntragskredite dargestellt. \n\n\n\n 5 \n\nDie Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von \nHRM21.  \n \n\n1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen \n \nMit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 2,5 Mio. Franken über die letzten 6 \nJahre sowie einer Nettoschuld von 27,4 Mio. Franken per Ende 2021 werden die Richtwerte \nzweier wichtiger Finanzkennzahlen erreicht. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad \nüber die letzten 6 Jahre liegt mit 47,9 Prozent deutlich unter dem Richtwert von 80 Prozent.  \n \n\n \n \n*  Für die Berechnung des SFG in R 2017 und R 2018 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berück- \n    sichtigt \n \n \n \n \n \n \n \n\n                                                           \n1 Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, Herausge-\ngeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der Kennzah-\nlen gemäss Version vom 14.12.2017 \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen \n \n\n \n\nDas Nettovermögen verringerte sich im Jahr 2021 um 46,2 Mio. Franken gegenüber dem  \nVorjahr. Es wurde neu zu einer Nettoschuld von 27,4 Mio. Franken (pro Kopf = -740 Franken \n[Vorjahr: +509 Franken]). \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit 21,6 Prozent erneut einen tiefen Wert. Damit liegt \ner aber 36,0 Prozentpunkte höher als budgetiert. Dies ist vor allem auf die höhere Selbstfi-\nnanzierung (plus 20,7 Mio. Franken) und auf die tieferen Nettoinvestitionen (minus 10,5 Mio. \nFranken) zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Selbstfinanzierungsgrad um 8,2 \nProzentpunkte an. Aus der betrieblichen Tätigkeit resultiert ein Fehlbetrag von 14,5 Mio. \nFranken. Dank dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von 14,1 \nMio. Franken kam insgesamt ein Defizit von 0,4 Mio. Franken zustande. \n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021\nDurch-\nschnitt\n\n(6 Jahre) \nRichtwert\n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung 8.5 1.2 7.0 6.8 -8.2 -0.4 2.5 mind. 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 90.5% 51.4% 96.5% 86.3% 13.4% 21.6% 47.9% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -82.1% -68.2% -61.8% -58.4% -16.5% 22.4% max. 100%\n\n(+) Nettos chuld/(-) Nettovermögen II -91.0 -76.5 -71.1 -68.3 -18.8 27.4\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 110.9 112.2 115.2 117.0 113.8 122.2\n\nAnteil Steuern 86.6 87.8 90.8 92.8 89.1 91.4\n\nAnteil Wasserzinsen 24.3 24.4 24.4 24.3 24.6 30.8\n\nRichtwert eingehalten Richtwert nicht eingehalten\n\n0.0%\n\n20.0%\n\n40.0%\n\n60.0%\n\n80.0%\n\n100.0%\n\n120.0%\n\n140.0%\n\n160.0%\n\n180.0%\n\n200.0%\n\n220.0%\n\n240.0%\n\n260.0%\n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\nR 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021\nNettoinvestitionen 20.9 29.0 29.5 31.2 56.3 53.4\n\nSelbstfinanzierung 19.6 13.9 23.1 27.0 7.6 11.5\n\n (+) Nettovermögen /\n(-) Nettoschuld II 91.0 76.5 71.1 68.3 18.8 -27.4\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 90.5% 51.4% 96.5% 86.3% 13.4% 21.6%\n\nSe\nlb\n\nst\nfin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ngs\ngr\n\nad\n in\n\n %\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen\n\n* Für die Berechnung des SFG in R 2017 und R 2018 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\n\n\n 6 \n\nBegriffserklärungen: \n \nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen. \n \nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus \n\neigenen Mitteln finanzieren kann. \n \nNettovermögen/ \nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen \n\nund Beteiligungen; resultiert ein negativer Betrag, besteht ein \nNettovermögen (in obiger Grafik ist das Nettovermögen posi-\ntiv, die Nettoschuld negativ dargestellt). \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n  Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer \n\nNeuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können \nSchulden abgebaut werden. \n\n \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats \n \n\na) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung \n\nIm vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der Finanz-\nhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt  \n154‘937 Franken): \n\n2324.4390.02 Reduktion der Entschädigung der SBB AG für Synergiegewinn im Jahr \n2021 aufgrund der Gebühr der Korporation Uri für die Anpassung der \nRorbachkonzession; Verzicht im Betrag der Gebühr, Fr. 15'000  \n(RRB 2020-697 vom 17.11.2020) \n\n2200.3132.01 Externe Begleitung des Projekts «Digitaler Wandel in den  \n  Volksschulen», Fr. 60'000 (RRB 2021-115 vom 09.03.2021) \n\n2500.3010.05 / Einsetzung a.o. Oberstaatsanwalt  \n2500.3130.02 / Fr. 0 (RRB 2021-198 vom 06.04.2021) \n\n2500.3010.05 / Einsetzung a.o. Staatsanwalt  \n2500.3130.02 / Fr. 3'829 (RRB 2021-203 vom 06.04.2021) \n\n2500.3010.05 / Einsetzung a.o. Staatsanwalt  \n2500.3130.02 / Fr. 2'747 (RRB 2021-296 vom 25.05.2021) \n\n2500.3010.05 / Einsetzung a.o. Staatsanwalt  \n2500.3130.02 / Fr. 2'361 (RRB 2021-297 vom 25.05.2021) \n\n2600.3090.01 Durchführen von Assessments zur Wiederbesetzung der Stelle  \n  Vorsteherin/Vorsteher Amt für Bevölkerungsschutz und Militär und  \n  Chef KAFUR, Fr. 21'000 (Prot. II vom 17.08.2021, Ziff. 332) \n\n2130.3132.01 Kredit für Arbeiten der ersten Phase der Umweltverträglichkeits- \n  prüfung bis Ende 2021 beim Kraftwerk Lucendro, Fr. 50'000  \n  (RRB 2021-510 vom 31.08.2021) \n\n \n\nb) Deklaratorische Angaben \n\nGestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder auf-\ngrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat nicht \nbudgetierte Ausgaben beschliessen. Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat diese Kom-\npetenz nicht beansprucht. \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n 7 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung \n\n1.6.1 Aufwand \n\n \n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2021 / Budget 2021: \n \nDer tiefere Personalaufwand (30) (Fr. -0,22 Mio.) setzt sich aus positiven und negativen Posi-\ntionen zusammen. Grössere Abweichungen mit Minderaufwand gab es v.a. bei den Überbrü-\nckungsrenten (Fr. -0,38 Mio.), den Löhnen für Lehrpersonen (Fr. -0,29 Mio.), den Ruhegehäl-\ntern für Alt-Regierungsräte (Fr. -0,25 Mio.) und den Kosten für Aus- und Weiterbildung des \neigenen Personals (Fr. -0,25 Mio.). Positionen mit Mehraufwand betreffen v.a. die Löhne des \nVerwaltungs- und Betriebspersonals (Fr. +0,80 Mio.) und Arbeitgeberbeiträge an Familienzu-\nlagekassen (Fr. +0,31 Mio.). \n \nDer tiefere Sachaufwand (31) (Fr. -0,54 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zu-\nsammen, die gegenüber dem Budget mehrheitlich Einsparungen aber auch Erhöhungen \nbrachten. Die grössten Einsparungen ergaben sich bei den Kosten für Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften des Verwaltungsvermögens (Fr. -0,70 Mio.), den Reisekosten und Spesen  \n(Fr. -0,68 Mio.), beim Material- und Warenaufwand (Fr. -0,63 Mio.) sowie bei der Anschaf-\nfung von immateriellen Anlagen (Fr. -0,50 Mio.). Beim Mehraufwand zu erwähnen sind etwa \nder Unterhalt Strassen (Fr. +1,20 Mio.) sowie Dienstleistungen und Honorare (Fr. +1,11 Mio.). \n \nDer Aufwand für Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) (Fr. +3,11 Mio.) fällt hö-\nher aus, vor allem wegen höherer Einlagen in die Spezialfinanzierung AfBN (Fr. +1,95 Mio.) \nund in den Fonds Förderprogramm Energie Uri (Fr. +1,35 Mio.), in den Fonds Integrations-\nagenda (Fr. +0,18 Mio.) und in den Feuerlöschfonds (Fr. +0,18 Mio.). Hingegen fielen die Zu-\nweisungen in den Wirtschaftsförderungsfonds (Fr. -0,55 Mio.) und in den Fonds Natur- und \nHeimatschutz (Fr. -0,14 Mio.) tiefer aus. \n \nDer Transferaufwand (36) (Fr. +8,60 Mio.) fällt deutlich höher aus. Die Abweichungen gegen-\nüber dem Budget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen zusammen. Die \ngrössten Abweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Beiträge an private Unterneh-\nmen; COVID-19 Härtefälle (Fr. +7,26 Mio.), Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal  \n(Fr. +2,75 Mio.), Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern (Fr. +1,18 Mio.), Verände-\nrung Rückstellung Unterstützung touristische Angebote Covid-19 (Fr. +1,00 Mio.) und Plan-\nmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge (Fr. +0,96 Mio.). Grössere Abweichungen, die zu \nMinderaufwand führen, sind: Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft (Fr -1,35 Mio.), Netto-\nBeiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo (Fr. -1,32 Mio.) und Ressourcenausgleich – \nvertikal (Fr. -0,90 Mio.).  \n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2021 B 2021 R 2020 R21/B21 in % R21/R20 in %\n\n3 Aufwand 459.76 453.02 423.65 6.74 1.5 36.11 8.5\n30 Personalaufwand 107.55 107.78 104.93 -0.22 -0.2 2.62 2.5\n31 Sachaufwand 63.24 63.78 56.69 -0.54 -0.8 6.55 11.6\n33 Abschreibungen 9.29 9.79 8.61 -0.50 -5.1 0.68 7.9\n34 Finanzaufwand 0.62 0.95 0.74 -0.33 -34.6 -0.11 -15.5\n\n35\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen 5.99 2.89 6.83 3.11 107.6 -0.84 -12.3\n\n36 Transferaufwand 215.16 206.55 195.58 8.60 4.2 19.57 10.0\n37 Durchlaufende Beiträge 29.80 30.21 29.88 -0.40 -1.3 -0.08 -0.3\n\n38\nausserordentlicher \nAufwand 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n39 Interne Verrechnungen 28.09 31.06 20.38 -2.97 -9.6 7.71 37.8\n\n\n\n 8 \n\n1.6.2 Ertrag \n\n \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2021 / Budget 2021: \n \nDer Mehrertrag beim Fiskalertrag (40) (Fr. +0,22 Mio.) ergibt sich einerseits aus höheren \nGrundstückgewinnsteuern (Fr. +2,14 Mio.) und höheren Vermögenssteuern natürliche Perso-\nnen (Fr. +0.50 Mio.) und andererseits aus tieferen Einkommenssteuern natürliche Personen \n(Fr. -1,27 Mio.) und tieferen Gewinnsteuern juristische Personen (Fr. -1,12 Mio.). \n \nDer Mehrertrag bei den Regalien und Konzessionen (41) (Fr. +10,78 Mio.) ergibt sich im We-\nsentlichen aus der Gewinnbeteiligung der Nationalbank (Fr. +5,66 Mio.) und den Wasserzin-\nsen und Entschädigungen (Fr. 4,97) für die Abgeltung von Energiebezugsrechten.  \n \nDer Minderertrag bei den Entgelten (42) (Fr. -2,18 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positi-\nonen zusammen, die gegenüber dem Budget einen Minderertrag brachten. Zu erwähnen sind \netwa Bussen und Geldstrafen bei der Staatsanwaltschaft (Fr. -1,23 Mio.), Bussen bei der Poli-\nzei (Fr. -1,22 Mio.), Gebühren bei der Staatsanwaltschaft (Fr. -0,33 Mio.), Diverse Schul- und \nKursgelder beim bwz (Fr. -0,16 Mio.), Entschädigung Mandatsführung bei der Berufsbeistand-\nschaft (Fr. -0,12 Mio.) oder Tatbestandsaufnahmen bei der Polizei (Fr. -0,11 Mio.). Hauptsäch-\nlich bei folgenden Positionen ergeben sich Mehrerträge: Gebühren beim Grundbuchamt  \n(Fr. +0,46 Mio.), Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer beim AfBN (Fr. +0,34 Mio.), \nRückerstattungen Schadenereignisse beim Kindes- und Erwachsenen-schutz (Fr. +0,16 Mio.) \nund Gebühren des Landgerichts Uri (Fr. +0,11 Mio.). \n \nDer Transferertrag (46) (Fr. +16,25 Mio.) fällt deutlich höher aus als budgetiert. Die Abwei-\nchungen gegenüber dem Budget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen \nzusammen. Die grössten Abweichungen, die zu Mehrertrag führen, sind: Bundesbeitrag für \nCOVID-19 Härtefälle im Wirtschaftsförderungsfonds (Fr. +9,40 Mio.), Bundesbeiträge Mass-\nnahmen Pandemie (Fr. +2,61 Mio.), Bundesbeitrag für Förderbeiträge im Fonds Förderpro-\ngramm Energie (Fr. +1,31), Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. +1,29 Mio.), Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge (Fr. +1,17 Mio.), Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt  \n(Fr. +0,82 Mio.) oder Anteil Ertrag Verrechnungs-steuer (Fr. +0,80 Mio.). Die grössten Abwei-\nchungen, die zu Minderertrag führen, sind: Vergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN  \n(Fr. -1,43 Mio.), Ressourcenausgleich – horizontal (Fr. -0,31 Mio.) oder Bundesbeiträge beim \nAmt für Berufsbildung (Fr. -0,24 Mio.). \n \n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2021 B 2021 R 2020 R21/B21 in % R21/R20 in %\n\n4 Ertrag 459.38 436.64 415.47 22.75 5.2 43.91 10.6\n40 Fiskalertrag 98.21 97.99 94.54 0.22 0.2 3.66 3.9\n\n41\nRegalien und \nKonzessionen 52.44 41.67 40.49 10.78 25.9 11.95 29.5\n\n42 Entgelte 23.81 25.98 23.45 -2.18 -8.4 0.35 1.5\n43 Verschiedene Erträge 0.71 0.74 1.20 -0.03 -3.9 -0.49 -40.8\n44 Finanzertrag 14.73 12.45 12.80 2.28 18.4 1.94 15.1\n\n45\nEntnahmen aus Fonds \nund Spezialfinanzier. 7.09 8.28 2.30 -1.19 -14.4 4.78 207.7\n\n46 Transferertrag 204.51 188.26 190.42 16.25 8.6 14.09 7.4\n47 Durchlaufende Beiträge 29.80 30.21 29.88 -0.40 -1.3 -0.08 -0.3\n\n48\nausserordentlicher \nErtrag 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n49 Interne Verrechnungen 28.09 31.06 20.38 -2.97 -9.6 7.71 37.8\n\n\n\n 9 \n\n1.7 Investitionsrechnung \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nDie Nettoinvestitionen fallen mit 53,44 Mio. Franken um 10,50 Mio. Franken tiefer aus als \nbudgetiert. \n \nDie Ausgaben liegen 11,72 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \nbei den Investitionsausgaben ergeben sich aus Investitionen in Sachanlagen (50) (Fr. -16,53 \nMio.), Investitionen auf Rechnung Dritter (51) (Fr. +1,03 Mio.) und Darlehen (54) (Fr. +4,66 \nMio.). Die Minderinvestitionen in Sachanlagen entstanden zur Hauptsache im Bereich See-\nschüttung (Fr. -3,96 Mio.), im Bereich Nationalstrassen (Fr. -3,70), beim baulichen Unterhalt \nKantonsstrassen (Fr. -2,31 Mio.), bei der Neuen West-Ost-Verbindung (WOV) (Fr. -1,92 Mio.), \nbeim Projekt Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen (Fr. -1,57), bei der Anpassung \nBusnetz an Behindertengleichstellungsgesetz (Fr. -1,22 Mio.) sowie beim Radwegnetz aus-\nserhalb von Kantonsstrassenprojekten (Fr. -1,17 Mio.). Nennenswerte Mehrausgaben gab es \neinzig beim Kantonsspital (Fr. +0,46 Mio.) und der Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen \nund Geräten beim AfBN (Fr. +0,31 Mio.). Die eigenen Investitionen auf Rechnung Dritter  \nstehen im Zusammenhang mit Arbeiten am Bahnhof Altdorf für die SBB. Die Kosten werden \nvollständig zurückerstattet und sind für den Kanton ausgabenneutral. Bei den Darlehen  \nwurden mehr Anträge für NRP-Darlehen (Uri und San Gottardo) gestellt und ausbezahlt  \n(Fr. +3,45 Mio.), weiter wurde der Gemeinde Schattdorf für die «Gesundheitspraxis im Dorf» \nein Darlehen zur Förderung der medizinischen Grundversorgung ausgerichtet (Fr. +0,70 \nMio.). Bei den Investitionsbeiträgen wurden insbesondere an Abwasserreinigungsanlagen  \n(Fr. +1,00 Mio.) höhere Beiträge und im Bereich Forst (Fr. -0,36 Mio.) tiefere Beiträge ausge-\nrichtet als budgetiert.  \n \nDie Einnahmen liegen 1,21 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \nbei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus Rückerstattungen von Investitionsausgaben \nauf Rechnung Dritter (61) (Fr. +1,03), Investitionsbeiträge für eigene Rechnung (63)  \n(Fr. -5,40 Mio.) und Darlehen (64) (Fr. +3,87). Bei den Rückerstattungen von Investitionsaus-\ngaben auf Rechnung Dritter handelt es sich um Rückerstattungen der SBB für Arbeiten am \nBahnhof Altdorf für die SBB. Die grössten Abweichungen bei den Investitionsbeiträgen für  \neigene Rechnung entstanden durch Mindereinnahmen vom Bund in den Bereichen Natio-\nnalstrasse (Fr. -3,59 Mio.), bei den Beiträgen aus dem Agglomerationsprogramm für diverse \nStrassenbauprojekte (WOV, Kantonsstrassen, Radwegnetz und Bahnhof Altdorf) (Fr. -1,81 \nMio.) und Seeschüttung (Fr. -1,34 Mio.). Nennenswerte Mehreinnahmen gab es in den Berei-\nchen Hochwasserschutz (Fr. +0,45 Mio.) und Forst (Fr. +0,31 Mio.). Die Mehreinnahmen bei \nden Darlehen stehen fast ausschliesslich im direkten Zusammenhang mit den NRP-Darlehen \n(Fr. +3,59 Mio.) und Amortisationen der Darlehen an den Schwimmbadfonds (Fr. +0,24 Mio.).  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2021 B 2021 R 2020 R21/B21 in % R21/R20 in %\n\nNettoinvestitionen 53.44 63.94 56.28 -10.50 -16.4 -2.84 -5.0\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2021 B 2021 R 2020 R21/B21 in % R21/R20 in %\n\nAusgaben 85.87 97.59 79.62 -11.72 -12.0 6.26 7.9\n50 Sachanlagen 64.31 80.84 60.38 -16.53 -20.4 3.93 6.5\n\n51\nInvestitionen auf \nRechnung Dritter 1.03 0.00 0.00 1.03  1.03  \n\n52 Immaterielle Anlagen 1.26 1.67 0.82 -0.41 -24.8 0.43 52.9\n54 Darlehen 8.93 4.27 9.85 4.66 109.2 -0.92 -9.3\n\n55\nBeteil igungen und \nGrundkapitalien 0.00 0.48 0.00 -0.48 -100.0 0.00  \n\n56\nEigene \nInvestitionsbeiträge 8.94 8.21 7.43 0.73 8.9 1.51 20.4\n\n57\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 1.41 2.12 1.14 -0.72 -33.8 0.26 23.1\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2021 B 2021 R 2020 R21/B21 in % R21/R20 in %\n\nEinnahmen 32.43 33.65 23.34 -1.21 -3.6 9.09 39.0\n\n60\n\nÜbertragung von \nSachanlagen in das \nFinanzvermögen 0.00 0.00 0.01 0.00  -0.01\n\n61\n\nRückerstattungen von \nInvestitionsausgaben \nauf Rechnung Dritter 1.03 0.00 0.00 1.03  1.03  \n\n63\nInvestitionsbeiträge für \neigene Rechnung 17.29 22.69 12.12 -5.40 -23.8 5.17 42.6\n\n64 Darlehen 8.23 4.36 10.00 3.87 88.8 -1.77 -17.7\n\n65\nÜbertragung von \nBeteil igungen 4.48 4.48 0.00 0.00 0.0 4.48  \n\n66\nRückzahlung eigener \nInvestitionsbeiträge 0.00 0.00 0.07 0.00  -0.07 -100.0\n\n67\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 1.41 2.12 1.14 -0.72 -33.8 0.26 23.1\n\n\n\n 10 \n\n1.8 Bilanz \n \n\n \n\nDas Rechnungsjahr 2021 ist das neunte Rechnungsjahr, das nach dem neuen Rechnungsmodel \nHRM2 abgeschlossen wird.  \n \nDie Entwicklung der Bilanzpositionen ist in der detaillierten Bilanz der Jahresrechnung und im \nAnhang zur Jahresrechnung erläutert. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.9 Geldflussrechnung \n \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen \ndem 01.01. und dem 31.12. des Rechnungsjahres auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen \nMittel und die kurzfristigen Geldanlagen. \n\nAus operativer Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein Netto-\nmittelabfluss von 5,00 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungs-\nvermögen und aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen führt zu Nettoabflüssen von 60,73 \nMio. Franken. Zusammen mit dem Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von 65,87 Mio. \nFranken resultiert eine Zunahme des Fonds Geld von 0,14 Mio. Franken über die gesamte \nRechnungsperiode 2021. \n\n \n\nin Mio. Fr. 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung\n\n1 Aktiven 573.56 517.16 56.40\n10 Finanzvermögen 145.72 135.85 9.86\n14 Verwaltungsvermögen 427.84 381.31 46.53\n\ndavon Darlehen, Beteiligungen 128.40 126.10 2.30\n\n2 Passiven 573.56 517.16 56.40\n20 Fremdkapital 301.47 243.20 58.27\n29 Eigenkapital 272.09 273.96 -1.88\n\ndavon Spezialfinanzierungen, Fonds 38.25 39.75 -1.51\ndavon Bilanzüberschuss 233.84 234.21 -0.37\n\nin Mio. Fr. R 2021 B 2021 R 2020 Abweichung\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit -5.00 -9.03 35.03 4.03\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins \nVerwaltungsvermögen -58.98 -66.26 -59.57 7.28\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins \nFinanzvermögen -1.75 0.46 0.32 -2.21\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 65.87 80.15 20.10 -14.28\n\nVeränderung des Fonds «Geld» 0.14 5.33 -4.11 -5.19\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 20.13 1.15 24.23\nFlüssige Mittel 31.12. 20.27 6.48 20.13\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) 0.14 5.33 -4.11\n\n\n\n11\n\nII   Jahresrechnung\n\n\n\n12\n\n2 Erfolgsrechnung\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis\nin TFr. Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nBetrieblicher Aufwand 431'045 421'003 402'532\n30 Personalaufwand 107'554 107'778 104'934\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 63'245 63'783 56'693\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'292 9'793 8'608\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 5'994 2'887 6'833\n36 Transferaufwand 215'156 206'554 195'582\n37 Durchlaufende Beiträge 29'805 30'208 29'882\n\nBetrieblicher Ertrag 416'565 393'127 382'296\n40 Fiskalertrag 98'205 97'989 94'543\n41 Regalien und Konzessionen 52'442 41'665 40'488\n42 Entgelte 23'805 25'985 23'453\n43 Übrige Erträge 712 741 1'203\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 7'086 8'279 2'303\n46 Transferertrag 204'511 188'260 190'424\n47 Durchlaufende Beiträge 29'805 30'208 29'882\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -14'480 -27'876 -20'235\n\n34 Finanzaufwand 622 951 737\n44 Finanzertrag 14'731 12'447 12'795\n\nErgebnis aus Finanzierung 14'109 11'495 12'059\n\nOperatives Ergebnis -371 -16'381 -8'177\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -371 -16'381 -8'177\n\n\n\n13\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung -371 -16'381 -8'177\n\n3 Aufwand 459'756 453'017 423'649\n\n30 Personalaufwand 107'554 107'778 104'934\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2'539 2'720 2'520\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 71'187 70'388 69'916\n302 Löhne der Lehrpersonen 11'682 11'970 11'593\n304 Zulagen 1'835 1'544 1'487\n305 Arbeitgeberbeiträge 18'163 18'166 17'549\n306 Arbeitgeberleistungen 626 1'258 745\n309 Übriger Personalaufwand 1'522 1'732 1'124\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 63'245 63'783 56'693\n310 Material- und Warenaufwand 5'851 6'479 5'259\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'811 4'552 4'366\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial 4'913 5'614 4'842\n313 Dienstleistungen und Honorare 26'802 25'693 23'237\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 11'085 9'966 9'381\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'770 6'244 5'421\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten 1'058 1'223 1'124\n317 Spesenentschädigungen 1'243 1'920 1'101\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 2'086 1'475 1'304\n319 Übriger Betriebsaufwand 627 618 659\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'292 9'793 8'608\n330 Sachanlagen VV 8'118 8'416 7'485\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 1'174 1'377 1'123\n\n34 Finanzaufwand 622 951 737\n340 Zinsaufwand 363 646 390\n341 Realisierte Verluste FV 0 0 0\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 32 0 0\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 203 230 211\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 4 0 97\n349 Übriger Finanzaufwand 20 75 39\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 5'994 2'887 6'833\n350 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals 263 163 318\n351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 5'730 2'725 6'514\n\n\n\n14\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n36 Transferaufwand 215'156 206'554 195'582\n360 Ertragsanteile an Dritte 7'211 5'882 5'705\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 8'878 8'389 8'165\n362 Finanz- und Lastenausgleich 15'941 16'841 12'403\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 179'434 172'685 166'720\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 3'693 2'757 2'590\n\n37 Durchlaufende Beiträge 29'805 30'208 29'882\n370 Durchlaufende Beiträge 29'805 30'208 29'882\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 28'089 31'063 20'381\n391 Dienstleistungen 4'985 5'269 5'190\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 625 617 628\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 42 41 110\n398 Übertragungen 22'437 25'136 14'451\n399 Übrige interne Verrechnungen 0 0 2\n\n\n\n15\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n4 Ertrag 459'385 436'636 415'473\n\n40 Fiskalertrag 98'205 97'989 94'543\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 71'408 72'227 70'676\n401 Direkte Steuern juristische Personen 5'888 7'037 5'903\n402 Übrige Direkte Steuern 9'808 7'606 7'055\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 11'102 11'119 10'909\n\n41 Regalien und Konzessionen 52'442 41'665 40'488\n410 Regalien 767 739 772\n411 Schweiz. Nationalbank 17'057 11'400 11'390\n412 Konzessionen 32'521 27'571 26'298\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 2'097 1'955 2'028\n\n42 Entgelte 23'805 25'985 23'453\n420 Ersatzabgaben 211 250 353\n421 Gebühren für Amtshandlungen 8'021 7'932 7'561\n423 Schul- und Kursgelder 605 775 662\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'839 3'639 3'208\n425 Erlös aus Verkäufen 1'298 1'138 1'291\n426 Rückerstattungen 1'850 1'638 2'048\n427 Bussen 7'526 10'085 7'722\n429 Übrige Entgelte 456 528 609\n\n43 Übrige Erträge 712 741 1'203\n430 Übrige betriebliche Erträge 88 88 110\n431 Aktivierung Eigenleistungen 589 603 561\n439 Übriger Ertrag 35 50 532\n\n44 Finanzertrag 14'731 12'447 12'795\n440 Zinsertrag 75 167 87\n441 Realisierte Gewinne FV 1 274 2\n442 Beteiligungsertrag FV 79 79 79\n443 Liegenschaftenertrag FV 386 352 339\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 2'528 0 205\n445 Finanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV 271 69 125\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 8'645 8'730 9'106\n447 Liegenschaftenertrag VV 2'726 2'755 2'840\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 13 20 13\n449 Übrige Finanzerträge 5 0 0\n\n\n\n16\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 7'086 8'279 2'303\n450 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals 163 284 340\n451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 6'923 7'995 1'963\n\n46 Transferertrag 204'511 188'260 190'424\n460 Ertragsanteile von Dritten 29'290 28'668 25'163\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 51'906 49'847 51'788\n462 Finanz- und Lastenausgleich 64'817 65'340 68'465\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 58'472 44'307 44'963\n469 Übriger Transferertrag 25 99 45\n\n47 Durchlaufende Beiträge 29'805 30'208 29'882\n470 Durchlaufende Beiträge 29'805 30'208 29'882\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen 28'089 31'063 20'381\n491 Dienstleistungen 4'985 5'269 5'190\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 625 617 628\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 42 41 110\n498 Übertragungen 22'437 25'136 14'451\n499 Übrige interne Verrechnungen 0 0 2\n\n\n\n17\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nNettoinvestitionen 53'438 63'941 56'275\n\n5 Investitionsausgaben 85'871 97'589 79'616\n\n50 Sachanlagen 64'309 80'837 60'381\n500 Grundstücke 11 0 90\n501 Strassen und Verkehrswege 16'068 27'025 20'871\n502 Wasserbau 9'139 13'845 8'895\n504 Hochbauten 36'216 37'360 28'577\n506 Mobilien 2'875 2'607 1'948\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 1'033 0 0\n513 Übriger Tiefbau 1'033 0 0\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'256 1'670 822\n520 Software 851 1'300 572\n529 Übrige immaterielle Anlagen 405 370 249\n\n54 Darlehen 8'928 4'268 9'846\n540 Bund 430 226 242\n541 Kantone und Konkordate 1'465 1'230 5'828\n542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 800 125 112\n544 Öffentliche Unternehmungen 20 0 0\n545 Private Unternehmungen 6'026 2'425 3'424\n546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0 47 100\n547 Private Haushalte 186 215 141\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 480 0\n554 Öffentliche Unternehmungen 0 480 0\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 8'940 8'209 7'426\n561 Kantone und Konkordate 32 25 67\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 5'918 5'710 5'703\n564 Öffentliche Unternehmungen 0 675 806\n565 Private Unternehmungen 2'489 1'300 850\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 300 300 0\n567 Private Haushalte 200 200 0\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'405 2'124 1'141\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 53 217 414\n575 Private Unternehmungen 1'001 1'000 345\n577 Private Haushalte 351 907 382\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\n\n\n\n18\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\n6 Investitionseinnahmen 32'433 33'648 23'341\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 9\n606 Übertragung Mobilien 0 0 9\n\n61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter 1'033 0 0\n613 Tiefbau 1'033 0 0\n\n62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 17'286 22'686 12'120\n630 Bund 15'860 21'508 10'448\n631 Kantone und Konkordate 19 75 28\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 646 547 628\n634 Öffentliche Unternehmungen 604 424 951\n635 Private Unternehmungen 33 75 0\n636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 124 57 64\n\n64 Darlehen 8'229 4'358 10'003\n640 Bund 5'976 2'550 3'535\n641 Kantone und Konkordate 1'465 1'230 5'828\n642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 131 71 125\n645 Private Unternehmungen 300 156 117\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 67 42 61\n647 Private Haushalte 290 310 337\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 4'480 4'480 0\n654 Öffentliche Unternehmungen 4'480 4'480 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 67\n665 Private Unternehmungen 0 0 67\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'405 2'124 1'141\n670 Bund 1'405 2'124 1'141\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\n\n\n\n19\n\n4 Bilanz\nin TFr. 31.12.2021 31.12.2020 Veränderung Referenz im Anhang\n\n1 Aktiven 573'558 517'160 56'398\n\n10 Finanzvermögen 145'715 135'851 9'864\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 20'266 20'126 140 6.3.1\n101 Forderungen 70'172 68'420 1'752 6.3.2\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 2'000 0 2'000 6.3.3\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 17'795 13'595 4'200 6.3.4\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 2'064 2'569 -505 6.3.5\n107 Langfristige Finanzanlagen 9'279 8'663 615 6.3.6\n108 Sach- und immaterielle Anlagen FV 24'139 22'477 1'662 6.3.7\n\n14 Verwaltungsvermögen 427'843 381'309 46'534 6.3.8\n140 Sachanlagen VV 260'073 216'428 43'645\n142 Immaterielle Anlagen 2'057 2'146 -89\n144 Darlehen 72'465 74'085 -1'620\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 55'933 52'013 3'920 6.3.10\n146 Investitionsbeiträge 37'316 36'637 679\n\n2 Passiven 573'558 517'160 56'398\n\n20 Fremdkapital 301'472 243'197 58'275\n200 Laufende Verbindlichkeiten 58'466 69'409 -10'943 6.3.11\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 16'935 27'586 -10'651 6.3.12\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 24'667 21'386 3'281 6.3.13\n205 Kurzfristige Rückstellungen 8'514 8'039 476 6.3.15\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 175'852 98'794 77'058 6.3.14\n208 Langfristige Rückstellungen 13'616 14'662 -1'046 6.3.15\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nim Fremdkapital\n3'420 3'320 100 6.3.16\n\n29 Eigenkapital 272'087 273'964 -1'877 6.3.17\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 19'145 17'385 1'760 6.3.16\n291 Fonds im Eigenkapital 19'100 22'367 -3'266 6.3.16\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 233'841 234'212 -371\n\n\n\n20\n\n5 Geldflussrechnung \nin TFr. + - Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nOperative Tätigkeit\nErgebnis der Erfolgsrechnung -371 -16'381 -8'177\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge\n  planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Aufwand 12'985 12'550 11'198\nWertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV Aufwand Ertrag 0 0 0\nVerluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne Verluste Gewinne -2'525 -274 -109\nForderungen Abnahme Zunahme -1'752 0 4'198\nVorräte und angefangene Arbeiten Abnahme Zunahme 505 0 -1'342\nAktive Rechnungsabgrenzungen Abnahme Zunahme -4'200 0 1'042\nLaufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) Zunahme Abnahme -10'943 0 13'658\nRückstellungen Zunahme Abnahme -570 0 1'972\nPassive Rechnungsabgrenzungen Zunahme Abnahme 3'281 0 8'801\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen\n   sowie diverse Reservenkonten des EK Einlagen Entnahmen -1'406 -4'922 3'794\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit -4'996 -9'027 35'034\n\nInvestitions- und Anlagentätigkeit\nAusgaben Investitionsrechnung -85'871 -97'589 -79'616\nEinnahmen Investitionsrechnung 32'433 33'648 23'341\nNRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend) -5'546 -2'324 -3'293\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -58'984 -66'264 -59'568\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) Abnahme Zunahme -2'000 0 0\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) Abnahme Zunahme 248 463 325\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -1'752 463 325\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -60'736 -65'802 -59'243\n\nFinanzierungstätigkeit\nNRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend) Zunahme Abnahme 5'546 2'324 3'293\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme -10'888 9'000 16'258\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme 71'214 68'830 550\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 65'872 80'154 20'101\n\nVeränderung des Fonds «Geld» Zunahme Abnahme 140 5'325 -4'108\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 20'126 1'151 24'234\nFlüssige Mittel 31.12. 20'266 6'476 20'126\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) 140 5'325 -4'108\n\n\n\n21\n\n6 Anhang\n\n6.1\n\n6.1.1\n\n   \n\n6.1.2\n\n6.1.3\n\nRegelwerk der Rechnungslegung\n\nRechtsgrundlagen\n\nRegelwerk\n\nNeuerungen/Änderungen in HRM2\nDie Fachempfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren werden regelmässig überarbeitet und angepasst. Änderungen, die gemäss den Fachempfehlungen in der \nvorliegenden Rechnungslegung vorgenommen wurden, sind im Folgenden kurz dargestellt.\n\nDas Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:\n- Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101)\n\nDie Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen (FE) gemäss Handbuch «Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2», welches im Jahr 2008 \nvon der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Seither wurden diverse Fachempfehlungen überarbeitet. Neuerungen und Änderungen gegenüber dem \nVorjahr sind in Abschnitt 6.1.2 «Neuerungen/Änderungen in HRM2» dargestellt. Abweichungen von den FE sind in Abschnitt 6.1.3 «Abweichungen von HRM2» aufgeführt. Die FE \nlassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnung des Kanton Uri wird im Abschnitt 6.2 «Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze» \nerläutert. \n\n- Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri  (FHV; RB 3.2111)\n- Weisungen der Finanzdirektion\n\nFür die Jahresrechnung 2021 wurden keine Änderungen vorgenommen. Die Änderungen im Kontorahmen sind formeller/redaktioneller Art; in den Kontonummern gab es keine \nÄnderungen. \nInfolge Anpassungen im Kontenplan kann es geringfügige Verschiebungen in der Artengliederung gegenüber dem Vorjahr gegeben, was aber keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. In \nder vorliegenden Rechnung sind solche Verschiebungen in den Rechnungszahlen des Vorjahres enthalten.\nIn der Jahresrechnung 2021 wurden die Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen umgegliedert von Kontogruppe 3051 in 3052. Die übrigen Änderungen im Kontorahmen sind \nformeller/redaktioneller Art; in den Kontonummern gab es keine weiteren wesentlichen Änderungen.\n\nAbweichungen von HRM2\n\n- Die Wasserzinsen aus der Unteralpreusskonzession (KW Ritom) werden aufgrund der tatsächlich genutzten Wassermenge abgerechnet. Weil die Zahlen der effektiv genutzten \nWassermenge zum Zeitpunkt der Erstellung der Kantonsrechnung noch nicht bekannt sind und eine verlässliche Schätzung Ende Jahr nicht möglich ist, können die Einnahmen aus \ndiesen Wasserzinsen nicht periodengerecht abgegrenzt werden. \n\nMit Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 FHV wird in folgenden Bereichen von den Fachempfehlungen zu HRM2 abgewichen:\n- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 \ngibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.\n- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die \nbebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.\n\n- Die Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden - in \nAbweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Auch der Bundesanteil an den Quellensteuererträgen des \nlaufenden Jahres wird – in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip – erst Mitte des Folgejahres ermittelt, mit dem Bund abgerechnet und in der Kantonsrechnung verbucht. Die \nGrundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt \nwerden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig beteiligt sind.\n\n- Erträge aus der Gewinnverwendung von Beteiligungen (Dividenden etc.) werden im Jahr der Vereinnahmung erfolgswirksam verbucht, auch wenn die Gewinnausschüttung aufgrund \neiner gesetzlichen Grundlage oder einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich schon vor dem Jahresabschluss bzw. vor der Genehmigung der Jahresrechnung des ausschüttenden \nUnternehmens festgelegt ist.\n\n\n\n22\n\n6.1.4\n\n6.2\n\n6.2.1\nDie Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, \nder Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Art. 61 der FHV beschrieben. \n\nGrundsätze der Rechnungslegung \n\nIn der Erfolgsrechnung werden in der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» nur noch die für den Kanton Uri erfolgsrelevanten Positionen gezeigt. In der \nInvestitionsrechnung sind in der Kostenstelle 5712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» die Veränderungen der Darlehen bzw. der Forderungen gegenüber PSG im \nVerwaltungsvermögen verbucht. Alle übrigen Bewegungen der Erfolgsrechnung werden in der separaten Rechnung der PSG geführt. Diese Auslagerung in PSG hat keinen Einfluss auf \ndas Ergebnis der Erfolgsrechnung und die Nettoinvestitionen in der Kantonsrechnung.\n\n- Aktivierung von Eigenleistungen: Eigenleistungen sind von Verwaltungseinheiten eines öffentlichen Gemeinwesens selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung oder Erstellung von Sach- \nund immateriellen Anlagen. Sie sind zu aktivieren, wenn die Anforderungen zur Aktivierung der jeweiligen Sach- und immateriellen Anlage erfüllt sind. Nach der bisherigen Praxis wird \ndie Aktivierung von Eigenleistungen vorgenommen, wenn dies im Kreditbeschluss eines entsprechenden Vorhabens vorgesehen ist.\n\n- Nicht geldwerte Beiträge: Beiträge in Form von Naturalleistungen, sind Beiträge eines öffentlichen Gemeinwesens an oder von Dritten, die nicht in Form von Geld ausgerichtet \nwerden. Beispiele dafür sind der Verkauf oder das Zurverfügungstellen (kostenlos oder zu einem Vorzugspreis) von Räumen, Grundstücken, Material, Einrichtungen, Dienstleistungen \nund Personal und die Gewährung von zinslosen oder zinsbegünstigten Darlehen. Nach HRM2 ist der nicht geldwerte Beitrag zu verbuchen, sofern der Betrag verlässlich bestimmbar \nund wesentlich ist. Sofern solche nicht geldwerten Beiträge die Erfolgsrechnung betreffen, sind sie erfolgsneutral; wenn sie die Investitionsrechnung betreffen und es sich um \nSubventionen handelt, sind sie ebenfalls bezüglich Nettoinvestitionen und Abschreibungen neutral; wenn es sich um eine Schenkung handelt, hat sie Auswirkungen auf die \nNettoinvestitionen und die Abschreibungen. Nach der bisherigen Praxis werden nicht geldwerte Leistungen in der Rechnung erfasst, sofern dies im dazugehörenden Beschluss \nvorgesehen ist.\n\n- Abgrenzung Schulgeldrechnungen: Schulgeldrechnungen für Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen und Heimen, für Lernende an auswärtigen Berufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren und für Studierende an höheren Schulen werden teilweise nicht abgegrenzt, obwohl sie jährlich in der Summe um mehr als Fr. 20'000 schwanken können. \nBeiträge an die Ausbildungskosten im Bereich der Sekundarstufe II (Berufliche Grundbildung) und der Tertiärstufe (höhere Schulen) werden aufgrund der Schülerzahlen mit Stichtag 15. \nNovember festgelegt. Die Rechnungsstellung der verschiedenen Ausbildungsstätten ist aber sehr unterschiedlich und eine korrekte Abgrenzung aller Rechnungen praktisch kaum \nmöglich.\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nNRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\n\n- Bei Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital wird das Ergebnis direkt über das Eigenkapital gebucht. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ergibt sich dabei aus dem \nGesamtergebnis abzüglich Bezüge bzw. zuzüglich Einlagen aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. HRM2 sieht vor, dass das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und der \nFonds im Eigenkapital im Gesamterfolg enthalten ist und dass unterschiedliche Abschlusskonten für das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital sowie für das \nErgebnis des allgemeinen Haushalts verwendet werden. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ist unter Ziffer 6.2.3 ausgewiesen.\n\nFür NRP-Projekte San Gottardo liefen bis 2017 Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über die Rechnung \ndes Kantons Uri. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge sowie NRP-Darlehen (Bundesdarlehen) dienten die Konti von Uri lediglich als \nDurchlaufkonti. Seit Rechnung 2018 wird das NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo (PSG) nicht mehr über die Kantonsrechnung sondern in einer separaten Rechnung geführt. \nDiese separate Rechnung ist im Anhang Ziffer 6.5.3 abgebildet. \nDie NRP-Darlehen sind in der separaten Rechnung PSG enthalten; in der Kantonsrechnung wird eine entsprechende Forderung gegenüber PSG geführt. \nDie Mittel für diese NRP-Darlehen erhält der Kanton Uri vom Bund; sie sind als Bundesdarlehen im Fremdkapital bilanziert. Das Ausfallrisiko für die NRP-Darlehen tragen zur Hälfte der \nBund und zur Hälfte die beteiligten Kantone Graubünden, Tessin, Wallis und Uri. Es wird nicht als Eventualverbindlichkeit ausgewiesen. Allfällige beim Jahresabschluss identifizierte \nAusfallrisiken zulasten des Kantons Uri werden mit einer Wertberichtigung berücksichtigt.\n\n- Änderungen des Verwaltungsvermögens erfolgen grundsätzlich über die Investitionsrechnung. Die Umwandlung des Aktiv-Darlehens für mobile Sachanlagen und \nBetriebseinrichtungen an das Kantonsspital Uri über CHF 8.4 Mio. in Dotationskapital KSU in gleicher Höhe wurde direkt in der Bilanz gebucht. Auch Investitionsbeiträge an die \nMatterhorn Gotthard Bahn und die SBB in der Höhe von insgesamt CHF 0.16 Mio. wurden direkt in der Bilanz von «Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände» \nin «Investitionsbeiträge an private Unternehmungen» (TCHF 159 Mio.) bzw. «Investitionsbeiträge an öffentliche Unternehmungen» (TCHF 5) umgebucht. In beiden Fällen handelt es \nsich um ausgabenneutrale Umgliederungen innerhalb des Verwaltungsvermögens.\n\n\n\n23\n\n6.2.2\n\nAktive und passive Rechnungsabgrenzung\n\nSachanlagen im Verwaltungsvermögen\n\nFinanzanlagen\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nAufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. Ist der abzugrenzende Betrag eines einzelnen Geschäftsvorfalls weniger als CHF 20'000, \nkann auf eine Periodenabgrenzung verzichtet werden. Bei kontinuierlich anfallenden Leistungen kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, wenn die Differenz des ganzjährigen \nLeistungsbezugs gegenüber dem ganzjährigen Leistungsbezug im Vorjahr bzw. gegenüber dem erwarteten ganzjährigen Leistungsbezug im Folgejahr weniger als CHF 20'000 beträgt \nund sichergestellt ist, dass überjährig betrachtet der Leistungsbezug eines ganzen Jahres pro Rechnungsperiode verbucht ist.\n\nPer 31.12.2021 wurden die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen neu bewertet. Die Bewertung wurde durch die Abteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des \nKantons Uri durchgeführt. Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 FHV). Letztmals waren die Grundstücke und Gebäude im \nFinanzvermögen mit der Einführung von HRM2 auf den 01.01.2012 neu bewertet worden. \nDie Grundstücke der «Werkmatt» sind zum Buchwert bilanziert (Neubewertung per 31.12.2021). Die Parzellen werden erschlossen und sollen verkauft werden. Getätigte Ausgaben für \ndie Erschliessung wurden aktiviert. Bei bereits verkauften Parzellen werden für die Erfolgsermittlung neben den effektiven auch die noch pendenten erwarteten anteiligen \nErschliessungskosten berücksichtigt. \n\nAufgelaufene Betreibungskosten und Verzugszinsen werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, solange die Grundforderung ausstehend ist, werden sie nicht aktiviert; sie \nwerden erst verbucht, wenn die Zahlung erfolgt ist.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\nDie flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit Laufzeiten von maximal drei Monaten.\n\nForderungen\n\nDie Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen. Angefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bilanziert.\n\nDer ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten\n\nBörsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird - soweit verfügbar - auf die Steuerkurse der Eidg. \nSteuerverwaltung abgestützt. Verzinsliche Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. Ist kein Kurs verfügbar, wird zu Anschaffungswerten \nbewertet.\n\nDie Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen \ndes Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. \nAnschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von Fr. 100'000 werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet. In gewissen Bereichen (z.B. Landwirtschaft, Strassen, \nDarlehen) gilt diese Grenze nicht für das Einzelprojekt bzw. Einzelobjekt. So kann es sein, dass auch Ausgaben von weniger als Fr. 100'000 über die Investitionsrechnung verbucht und \nfolglich als Anlagevermögen aktiviert werden. Für Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke gibt es keine Aktivierungsgrenze. Sie werden ab Fr. 1 aktiviert.\n\nSachanlagen im Finanzvermögen\n\n\n\n24\n\nNutzungsdauer  (ND) Abschreibungssatz\nAnlagekategorien in Jahren in % vom AW1)\n\nSachanlagen\nGrundstücke unüberbaut keine Abschreibung\nStrassen / Verkehrswege 40 2.5\nWasserbau 30 3.3\nÜbrige Tiefbauten 20 - 40 2.5 bis 5.0\nHochbauten 25 - 40 2.5 bis 4.0\nWaldungen keine Abschreibung\nMobilien 4 bis 10 10.0 bis 25.0\nAnlagen im Bau keine Abschreibung\nImmaterielle Anlagen 4 25.0\nInvestitionsbeiträge\n   ohne Rückforderungsrecht 1 100.0\n   mit Rückforderungsrecht            nach ND des finanzierten Anlagegutes\n1) AW = Anschaffungswert\n\nDarlehen\n\nAnlagen, die im Jahr der Ausgabe bereits in die Nutzung übergehen, werden ab Beginn der Nutzung abgeschrieben. Zur Vereinfachung wird grundsätzlich ab dem ersten Jahr eine volle \nJahresabschreibung vorgenommen.\nInvestitionen in Anlagen, deren Ausgaben sich über mehrere Perioden erstrecken und erst später in die Nutzung übergehen, werden bis zur Inbetriebnahme über die Anlagekategorie \n«Anlagen im Bau» geführt. Sie werden erst mit Beginn der Nutzung in die entsprechende Anlagekategorie umgebucht und abgeschrieben. Hochbauten werden ab einer \nInvestitionssumme von 1 Mio. Franken als Anlagen im Bau geführt. \nFür die Anlagekategorien Strassen/Verkehrswege, Wasserbau, übrige Tiefbauten und Investitionsbeiträge kann das Vorgehen über Anlagen im Bau entfallen. Auf diesen Anlagen wird \nim ersten Jahr eine halbe Jahresabschreibung vorgenommen.\n\nMit der Einführung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2012 wurden rückwirkend alle Investitionen bis ins Jahr 1984 aufgelistet und in einer Schattenrechnung nach den neuen \nAbschreibungssätzen von HRM2 abgeschrieben. Mit dieser Schattenrechnung konnten einerseits die Restnutzungsdauern der bestehenden Anlagen hergeleitet werden. Andererseits \nkann aufgezeigt werden, welche Abschreibungen resultieren würden, wenn sich in der Vergangenheit die Abschreibungen nach den vorstehenden Nutzungsdauern gerichtet hätten \nund ausserdem keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt worden wären. Der Vergleich der finanzbuchhalterischen Buchwerte mit den so ermittelten betriebswirtschaftlichen \nWerten geht aus den Aufstellungen im Anlagespiegel (vgl. Ziffer 6.3.9) hervor.\n\nDarlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet. Bei Bedarf werden \nWertberichtigungen gebildet.\n\nDie Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nFolgende Nutzungsdauern werden angewendet:\n\n\n\n25\n\n6.2.3\n\nR 2021 R 2020 R 2019\nGesamtergebnis (Ertragsüberschuss): -0.4 -8.2 6.8\n./. Bezüge aus Spezialfinanz. und Fonds im EK -6.9 -2.0 -0.4\n+ Einlagen in Spezialfinanz. und Fonds im EK 5.7 6.5 10.3\nHaushaltsergebnis (Ertragsüberschuss): -1.6 -3.6 16.7\n\nLaufende Verbindlichkeiten\n\nInvestitionsbeiträge\n\nRückstellungen (kurzfristig/langfristig)\n\nFür allfällige Forderungen, die aus laufenden Verfahren entstehen könnten, werden keine Rückstellungen gebildet. Es lässt sich kein verlässlicher Wert abschätzen, weil einerseits dazu \nkeine verlässlichen Informationen verfügbar sind und solche Forderungen an sich sowie deren Höhe sehr unsicher sind und sie andererseits ganz oder teilweise durch Versicherungen \ngedeckt sein können. Zudem entspricht es der gängigen Praxis der umliegenden Kantone, dafür keine Rückstellung zu bilden. \n\nInvestitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet sich die \nAbschreibung nach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, führt dazu, dass die \nInvestitionsbeiträge ebenfalls wie Investititionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren oder Beiträge MGB). \nInvestitionsbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge nach altem Recht. Die entsprechenden \nAnlagen sind an die Abwasser Uri übergegangen.\n\nZur besseren Bilanzlesbarkeit werden alle Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds auf der Passivseite geführt, auch wenn der Saldo negativ ist bzw. es sich um \neine Forderung gegenüber Spezialfinanzierung oder Fonds handelt.\n\nGestützt auf Art. 62 Absatz 6 FHV werden Spezialfinanzierungen und Fonds dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie die Rechtsgrundlagen vom Kanton erlassen werden oder die \nRechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem Kanton einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erfolgt der \nAusweis im Fremdkapital. \n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital\nVerpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nEs handelt sich um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften. (Rest-)Laufzeiten bis zu einem 1 Jahr gelten als kurzfristig. Längere Laufzeiten gelten als langfristig. Der im Folgejahr \nfällige Anteil von langfristigen Verbindlichkeiten wird zum Bilanzstichtag unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt zum Nominalwert.\n\nEine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, deren Höhe \nund/oder deren Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der Rückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt \nAuskunft über die Bildung, Auflösung und Verwendung der Rückstellungen.\n\nAufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird das Ergebnis durch Einlagen bzw. Entnahmen erfolgsmässig \nneutralisiert. Das Haushaltsergebnis lässt sich wie folgt herleiten (Zahlen in Mio. Franken):\n\nFinanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)\n\nErgebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nEs handelt sich um Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Sie werden \nzum Nominalwert ausgewiesen.\n\nWerden Investitionen zu Lasten eines Fonds oder einer Spezialfinanzierung getätigt, werden diese wie alle anderen Investitionen über die Investitionsrechnung verbucht und am \nJahresende in der Bilanz aktiviert. Unterliegen die Investitionen einem Wertverzehr, werden sie über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Übersicht über die Spezialfinanzierungen, \nFonds und Vorfinanzierungen in Ziffer 6.3.16 zeigt, welcher Anteil des Fonds unter Berücksichtigung der im Verwaltungsvermögen bilanzierten Positionen (Sachwerte, Darlehen) \ntatsächlich verfügbar ist. \n\n\n\n26\n\n6.2.4\n\nDer Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem Rechnungslegungsregime von HRM1 \n(bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in der Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen \nAusweis des Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen Buchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der \nVerschuldungssituation des Kantons ungeeignet.\nDie Entwicklung der verschiedenen Komponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) dargestellt.\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\nDer Bilanzüberschuss zeigt die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre und des laufenden Jahres. \n\n\n\n27\n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz Verän-\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.2021 01.01.2021 derung\nin TFr.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 20'266 20'126 140\nKasse 108 94 14\nPost 14'067 13'157 909\nBank 6'092 6'875 -783\nÜbrige Flüssige Mittel 0 0 0\n\nVerän-\n6.3.2 Forderungen 31.12.2021 01.01.2021 derung\nin TFr.\n\nForderungen 70'172 68'420 1'752\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 15'411 7'752 7'659\nKontokorrente mit Dritten 35'705 36'620 -915\nSteuerforderungen 17'381 19'043 -1'662\nAnzahlungen an Dritte 9 9 0\nTransferforderungen 1 0 1\nInterne Kontokorrente -23 -10 -13\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 51 282 -231\nÜbrige Forderungen 1'639 4'724 -3'086\n\nVerän-\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen 31.12.2021 01.01.2021 derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzanlagen 2'000 0 2'000\nFestgelder 2'000 0 2'000\n\n\n\n28\n\nVerän-\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2021 01.01.2021 derung\nin TFr.\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 17'795 13'595 4'200\nPersonalaufwand 9 5 5\nSach- und übriger Betriebsaufwand 232 140 92\nSteuern 790 623 167\nTransfers der Erfolgsrechnung 13'833 8'700 5'132\nFinanzaufwand / Finanzertrag 711 741 -30\nÜbriger betrieblicher Ertrag 407 380 27\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 1'812 3'005 -1'193\nÜbrige aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0\n\nVerän-\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten 31.12.2021 01.01.2021 derung\nin TFr.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 2'064 2'569 -505\nHandelswaren 88 78 11\nRoh- und Hilfsmaterial 763 719 43\nAngefangene Arbeiten 1'207 1'772 -565\nGeleistete Anzahlungen 7 0 7\n\n\n\n29\n\nWertan-\n6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen 01.01.2021 Zugang Abgang passungen 31.12.2021\nin TFr.\n\nAktien und Anteilscheine 8'663 0 0 615 9'279\nNamenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG  7'676 485 8'160\nNamenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG 721 0 721\nInhaberaktien Dätwyler Holding AG 238 134 373\nNamenaktien MCH Group AG 14 -4 11\nNamenaktien Schweizer Zucker AG 3 0 3\nAnteilscheine Baugenossenschaft Dammablick 11 0 11\n\nWertan-\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen 01.01.2021 Zugang Abgang passungen 31.12.2021\nin TFr.\n\nGrundstücke 19'356 2 -250 1'683 20'791\nWerkmatt, Altdorf; diverse Parz. (*.1201) 15'256 2 1'680 16'938\nSchützenrütti, Attinghausen; Parz. 25.1203 52 52\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206 17 17\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206 96 96\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206  364 364\nBreiti, Göschenen; Parz. 73.1208 258 -250 3 11\nBielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209 132 132\nOberboden, Hospental; Parz. 561.1210  2 2\nBärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213 2'507 2'507\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213 102 102\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213  311 311\nPalanggenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214  31 31\nUrigen, Unterschächen; Parz. 198.1219 1 1\nLehn, Wassen; Parz. 4.1220 1 1\nWattingen, Wassen; Parz. 875.1220 7 7\nStandel, Wassen; Parz. 250.1220 218 218\n\nGebäude 3'122 0 0 227 3'348\nCoop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen) 678 165 843\nHaus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen) 410 1 411\nBrickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)  899 899\nHaus Schärer, Erstfeld; Parz 557.1206 617 617\n5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216  519 61 579\n\n\n\n30\n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01.2021 Zugang Abgang übriges 31.12.2021 01.01.2021 Abschr. Abgang übriges 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021\n\nVerwaltungsvermögen 453'589 67'689 -8'171 -2'845 510'263 -72'280 -12'985 0 2'845 -82'420 381'309 427'843\n\nSachanlagen 272'476 52'796 -1'033 -237 324'002 -56'048 -8'118 0 237 -63'929 216'428 260'073\nGrundstücke unüberbaut 90 -59 0 0 32 -90 59 0 0 -31 0 0\nStrassen / Verkehrswege 147'578 13'980 0 0 161'558 -24'640 -4'225 0 0 -28'865 122'938 132'693\nWasserbau 33'953 1'660 0 0 35'613 -12'140 -1'651 0 0 -13'791 21'813 21'822\nÜbrige Tiefbauten -1'459 -1'594 -1'033 0 -4'086 114 93 0 0 207 -1'345 -3'879\nHochbauten 24'492 15 0 4'130 28'637 -9'004 -1'197 0 0 -10'200 15'489 18'437\nWaldungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nMobilien 16'384 2'875 0 -237 19'022 -10'288 -1'197 0 237 -11'249 6'096 7'774\nAnlagen im Bau 51'438 35'918 0 -4'130 83'226 0 0 0 0 0 51'438 83'226\nÜbrige Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen 4'144 1'085 0 -1'212 4'016 -1'999 -1'174 0 1'212 -1'960 2'146 2'057\nSoftware 2'601 851 0 -1'114 2'338 -1'503 -850 0 1'114 -1'239 1'098 1'099\nÜbrige immaterielle Anlagen 1'543 234 0 -99 1'678 -495 -324 0 99 -721 1'048 958\n\nDarlehen 74'085 8'032 -1'252 -8'400 72'465 0 0 0 0 0 74'085 72'465\nan  Kantone und Konkordate 59'056 4'131 -567 0 62'620 0 0 0 0 0 59'056 62'620\nan Gemeinden und Gemeindezweckverbände 451 800 -131 0 1'120 0 0 0 0 0 451 1'120\nan öffentliche Unternehmen 8'400 20 0 -8'400 20 0 0 0 0 0 8'400 20\nan private Unternehmungen 4'898 2'895 -198 0 7'596 0 0 0 0 0 4'898 7'596\nan private Org. ohne Erwerbszweck 257 0 -67 0 190 0 0 0 0 0 257 190\nan Private Haushalte 1'023 186 -290 0 919 0 0 0 0 0 1'023 919\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 52'013 0 -4'480 8'400 55'933 0 0 0 0 0 52'013 55'933\nan öffentlichen Unternehmungen 52'009 0 -4'480 8'400 55'929 0 0 0 0 0 52'009 55'929\nan privaten Unternehmungen 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4\n\nInvestitionsbeiträge 50'871 5'777 -1'405 -1'395 53'847 -14'233 -3'693 0 1'395 -16'531 36'637 37'316\nan Kantone und Konkordate 778 0 0 0 778 -238 -27 0 0 -265 540 513\nan Gemeinden 24'211 2'530 -3 -1'559 25'178 -4'531 -2'325 0 1'401 -5'455 19'680 19'723\nan öffentliche Unternehmungen 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 4\nan private Unternehmungen 22'182 1'545 0 159 23'886 -8'264 -1'186 0 -5 -9'455 13'919 14'431\nan private Org. ohne Erwerbszweck 2'500 100 0 0 2'600 -900 -102 0 0 -1'002 1'600 1'598\nan private Haushalte 1'199 200 0 0 1'399 -300 -52 0 0 -353 899 1'047\nan Anlagen im Bau 0 1'402 -1'402 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n31\n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01.2021 Zugang Abgang übriges 31.12.2021 01.01.2021 Abschr. Abgang übriges 31.12.2021 01.01.2021 31.12.2021\n\nVerwaltungsvermögen Fibu1 453'589 67'689 -8'171 -2'845 510'263 -72'280 -12'985 0 2'845 -82'420 381'309 427'843\n\nVerwaltungsvermögen BEBU2 1'043'995 71'608 -8'171 -71'627 1'035'805 -549'899 -29'418 0 71'627 -507'690 494'096 528'115\n\nAbweichung Fibu / BEBU 590'406 3'919 0 -68'782 525'542 -477'619 -16'433 0 68'782 -425'270 112'787 100'272\n1 Fibu = Finanzbuchhaltung\n2 BEBU = Betriebsbuchhaltung\n\n\n\n32\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nA) massgebliche Beteiligungen\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf (UKB)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt\n(RB 70.1311)\n\nDie Urner Kantonalbank dient der \ngesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, \nindem sie als Universalbank die banküblichen \nGeschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt \nund dadurch für den Kanton eine stets verlässliche \nEinnahmequelle bildet.\n\n100% Kanton Uri (100%) Staatsgarantie: Der Kanton \nUri haftet für alle \nVerbindlichkeiten der Bank, \nsoweit deren eigene Mittel \nnicht ausreichen.\n\nDiverse; jedoch keine \nMehrheitsbeteiligungen\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 20.3221)\n\nStationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, \nsowie ständige Notfallversorgung der Urner \nBevölkerung\n\n100% Kanton Uri (100%) Finanzierung und Tragbarkeit \nanstehender Spitalum- und \nNeubau\n\nkeine\n\nPensionskasse Uri, \nAltdorf (PKU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 2.4221)\n\nBerufliche Vorsorge im Sinne des BVG n/a Angeschlossene Arbeitgeber: \nKanton Uri, KSU, Urner \nGemeinden, Alters- und \nPflegeheime, \nKorporationsbürgerge-\nmeinden, private AG's\n\nSanierungspflicht als \nArbeitgeber zusammen mit \naktiven Versicherten im Falle \nvon Unterdeckung\n\nkeine\n\nSozialversicherungs-\nstelle Uri, Altdorf (SVST)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 20.2411)\n\nSVSt fasst als «Dachanstalt» die Ausgleichskasse, die \nIV-Stelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer \nVerwaltungseinheit zusammen\n\n100% Kanton Uri (100%) Haftung nach Art. 78 Abs. 1 \nATSG (SR 830.1), und Art. 70 \nAbs. 1 AHVG (SR 831.10)\n\nkeine wesentlichen\n\nB) weitere Beteiligungen\nEWA-energieUri AG, \nAltdorf (EWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit \nelektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz \n(SR 734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession\n\n29% CKW (62%), Kanton Uri (29%), \nKorporation Uri (6%), \nGemeinden und Private\n\nkeine ComDataNet AG (100%)\nKW Schächental AG (56%)\nKW Seedorf AG (20%)\nKW Bristen AG (60%)\nKW Gurtnellen AG (70%)\nKW Schächen AG (51%)\nKW Palanggenbach AG \n(15%)\nKW Erstfeldertal AG (38%)\n\nKraftwerk Göschenen \nAG, Göschenen (KWG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er \nnicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und \nErstfeld und von evtl. später entstehenden Werken \ngedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-\nKonzession)\n\n9% CKW (50%), SBB (40%), Kanton \nUri (9%), UKB (1%)\n\nkeine keine\n\n\n\n33\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nKraftwerk Bristen AG, \nSilenen (KWB)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-\nKonzession)\n\n15% EWA (60%), Korporation Uri \n(15%), Kanton Uri (15%), \nGemeinde Silenen (10%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \n\nder KEV bzw. EVS2 15% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nKraftwerk Schächen AG, \nBürglen (KWS)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Schächenbach-\nKonzession, Unterlauf)\n\n34% EWA (51%), Kanton Uri (34%), \nKorporation Uri (15%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \n\nder KEV bzw. EVS2 34% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nKraftwerk Erstfeldertal \nAG, Erstfeld (KWE)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Alpbach-\nKonzession)\n\n16% EWA (38%), Gemeindewerke \nErstfeld (38%), Kanton Uri \n(16%), Korporation Uri (8%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \n\nder KEV bzw. EVS2 16% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nAUTO AG URI, \nSchattdorf (AAGU)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n31% Kanton Uri (31%), \nverschiedene Gemeinden des \nKt. Uri und Private\n\nkeine Uri Tourismus AG (3%); \nBiel-Kinzig AG( <1%);\nESA - Einkaufsorg. des \nSchweiz. Auto- und Motor-\nfahrzeuggewerbes (<1%)\n\nSchweiz. \nBibliotheksdienst \nGenossenschaft, Bern \n(SBD)\n\nGenossenschaft Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz \n(Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)\n\n<1% 24 Kantone (ohne BS, TI), 97 \nGemeinden, 30 Bibliotheken \nund weitere Organisationen \nund Einzelmitglieder\n\nkeine sbd.bibliotheks-\nservice AG (100%)\n\nSchweiz. Nationalbank, \nBern (SNB)\n\nspezialgesetzliche AG des Bundes Führung der Geld- und Währungspolitik im \nGesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die \nPreisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen \nEntwicklung Rechnung\n\n<1% Kantone, Kantonalbanken und \nandere öff.rechtl. Anstalten \n(77%), Rest Streubesitz\n\ntiefere / keine Gewinn-\nausschüttung z.G. Bund und \nKantone bei negativen \nErgebnissen der SNB\n\nOrell Füssli Holding AG \n(33%), BIZ (3%), Landqart \nAG (97%)\n\nSchweizer Salinen AG, \nPratteln (SR) \n\ngemischtwirtschaftliche AG Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV \nSalzverkauf, RB 3.2625)\n\n<1% 26 Kantone (99.5%), \nFürstentum LI (0.5%)\n\nkeine Saline de Bex SA (92%), \nRheinsalz AG (55%), \nAgrosal GmbH (D) 45%\n\nSelFin Invest AG, \nPratteln (SelFin)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. \nDie Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, \ndie Verwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen \nnamentlich im Bereich der Salzgewinnung und \nSalzversorgung für die Salinen in der Schweiz\n\n<1% 25 Kantone (ohne Kt. VD) keine keine\n\n\n\n34\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\neOperations Schweiz \nAG, Bern (eOp)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Gemeinser Aufbau und Betrieb von IT-Lösungen für \ndigitalisierte Behördenleistugnen von Bund, Kantonen \nund Gemeinden.\n\n<1% Schweizer Gemeinwesen: \nKantone, Städte,  \nOrganisationen von \nGemeinwesen\n\nkeine keine\n\nTriaplus AG, Zug (TP) gemeinnützige AG Dient der stationären, teilstationären und ambulanten \npsychiatrischen Versorgung der Bevölkerung in den \nKantonen Uri, Schwyz und Zug (Psychiatriekonkordat; \nRB 20.3231)\n\n10% Kantone ZG (45%), SZ (45%), \nUR (10%)\n(Beteiligungsquoten nach \nStimmrechten)\n\nFinanzierung nicht gedeckter \nKosten im ambulanten \nBereich durch Konkordats-\nkantone sowie Haftung für \nallfällig gewährte Garantien \nfür Verbindlichkeiten der \nTriaplus AG\n\nkeine\n\nLaboratorium der \nUrkantone, Brunnen \n(LdU)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt mit \neigener Rechtspersönlichkeit\n(Konkordat; RB 30.2315)\n\nVollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, \nGift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und \nHeilmittelgesetzgebung\n\n15.3% Kantone SZ, OW, NW, UR keine keine\n\nSwissmedic, Bern \n(S-Medic)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt des \nBundes mit eigener \nRechtspersönlichkeit (Art. 68 \nHeilmittelgesetz; SR 812.21)\n\nZulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von \nArzneimitteln und damit Sicherstellung der \nHeilmittelsicherheit für die Schweiz\n\n<1% Bund und Kantone keine keine\n\ninNET Monitoring AG, \nAltdorf (INNET)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler \nVereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung\n(LRV; SR 814.318.142.1)\n\n16.7% Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, \nUR\n\nkeine dimeto GmbH, \nSaarbrücken (15%)\n\nCantosana AG, Bern gemischtwirtschaftliche AG Gesellschaft der öffentlichen Hand für den Aufbau \neiner Stammgemeinschaft zum Aufbau  eines \nelektronischen Patientendossiers\n\n1% Kantone ZH, BE, ZG, LU, BS, \nNW, SZ, SO, UR, OW, BL, SH \n(Stand Feb. 2021)\n\nkeine axsana AG (50%)\n\nLISAG AG, Bürglen \n(LISAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Durchführung der amtlichen Vermessung \n(Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau \ndes Landinformationssystems Uri\n\n38.3% 58% öffentliche Hand, 42% \nprivate Unternehmen\n\nkeine keine\n\nZentralschweiz. BVG- \nund Stiftungsaufsicht, \nLuzern (ZBSA)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt der Konkordatskantone\n(RB 9.3102)\n\nErfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen \nnach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, \nHinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) \nobliegenden (gesetzliche Aufsicht über die \nVorsorgestiftungen des BVG)\n\n3.2% Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, \nUR\n\nkeine keine\n\nInterkantonale \nPolizeischule Hitzkirch \n(IPH)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt der Konkordatskantone \n(RB 3.8321)\n\nDeutschsprachige Grundausbildung und \nWeiterbildung der Angehörigen der Polizeikorps der \nKonkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich \nPolizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 \nPolizeigesetz (PolG; RB 3.8111).\nDer Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, \ndass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der \nregionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann\n\n1.4% Kantone AG, BL, BS, BE, LU, \nNW, OW, SZ, SO, ZG, UR\n\nHaftung für Verluste keine\n\n\n\n35\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nSwisslos, Basel \n(S-LOS)\n\nGenossenschaft Einheitliche und koordinierte Anwendung des \nLotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor \nsozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und \nWetten sowie die transparente Verwendung der \nLotterie- und Wetterträge\n\n< 1% 20 Kantone (Deutschschweiz \nund Tessin) sowie \nLiechtenstein\n\nkeine Swiss Euro Millions \n(einfache Gesellschaft)\n\nMatterhorn Gotthard \nBahn, Brig-Glis \nbestehend aus:\nAktiengesellschaft \nMatterhorn Gotthard \nBahn AG (AG MGB);\nMatterhorn Gotthard \nInfrastruktur AG (MGI) \nund Matterhorn \nGotthard Verkehrs AG \n(MGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG \n(3 Gesellschaften)\n\nFörderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\nAG \nMGB: \n1.7%\nMGI:\n3.3%\nMGV:\n0.8%\n\nBVZ Holding, Zermatt; \nöffentliche Hand: Bund, \nKantone (VS, VS, UR)\n\nkeine Glacier Express AG, (50%), \nPanoramic Gourmet AG \n(50%); div. Minderheits-\nbeteiligungen an \nUnternehmen im \nTourismusbereich\n\nSGV Holding AG, Luzern \n(SGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n<1% Streubesitz: grösster \n(Privat)Aktionär hält 5.1%, \nkein weiterer Aktionär mit \nAktienanteil > 5%; Kantone \nund Gemeinden besitzen \nzusammen rund 2.6%\n\nkeine Schifffahrtsgesellschaft \ndes Vierwaldstättersees \n(SGV) AG (100%), \nTavolago AG (100%),\nShiptec AG (100%)\n\nBG OST-SUED\nBürgschaftsgenossen-\nschaft für KMU, \nSt.Gallen\n\nGenossenschaft Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und \n-Verordnung über die Finanzhilfen an \ngewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen \n(SR 951.25, SR 951.251)\n\n<1% 12 Kantone, Verbände, \nPrivate. Total 330 \nGenossenschafter \n\nkeine Bürgschafts-Support AG, \nLausanne \n(Minderheitsbeteiligung)\n\nSchweiz. Gesellschaft f. \nHotelkredit, Zürich \n(SGH)\n\ngemischtwirtschaftliche \nGenossenschaft\n\nBundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz \nüber die Förderung der Beherbergungswirtschaft \nübertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)\n\n<1% Kantonalbanken 29%, Bund \n21%, Grossbanken 16%, \nKantone und Gde 12%, \nHotellerie, Wirtschaft, \nVerbände und Private.\nTotal 659 Genossenschafter\n\nkeine keine\n\nTMF Extraktionswerk \nAG, Kirchberg SG (TMF)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri \ngemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die \nEntsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR \n916.441.22)\n\n<1% 15 Kantone und Fürstentum LI \nzusammen 50%, private \nUnternehmen 50%\n\nkeine keine\n\n1) Stand per 31.12.2020, ausser es ist etwas anderes erwähnt.\n\n2) Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) wurde am 1. Januar 2018 durch das neue Einspeisevergütungssystem (EVS) abgelöst.\n\n\n\n36\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)\n\nBeteiligungsquote und -Wert Total UKB KSU PKU SVST EWA KWG KWB KWS KWE AAGU Diverse\nNominalkapital 100% (TFr.) 30'000    8'400   n/a n/a 20'000    60'000    6'000       6'000       12'000    235          \n\nBeteiligungsquote Kanton Uri (%) 100% 100% n/a 100% 29% 10% 15% 34% 16% 31%\n\nA) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung\nper 31.12.2021 (TFr.) 55'933 30'000 8'400 0 0 5'800 5'500 900 2'040 1'920 0 1'373\n\nB) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) \nabgeleitet aus ausgewiesenem \nEigenkapital der Beteiligung multipliziert \nmit Beteiligungsquote des Kantons (TFr.)    \n1) 371'355 314'068 15'455 2) n/a 9'276 16'765 7'500 1'205 2'516 2'034 2'536 p.m.\nB - A = Bewertungsdifferenz 315'422\n\nInformationen aus der Jahresrechnung 2020 2021 2020 2020 2020/21 2020/21 2020/21 2020/21 2020/21 2020\nder Beteiligung (TFr.) 31.12. 31.12. 2) 31.12. 31.12. 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 31.12.\nBilanzsumme 14'372    180'741  129'924  15'394    20'137    34'925    16'499    \nEigenkapital (vor Gewinnverwendung) 101'228   9'276       57'810    75'000    8'032       7'401       12'713    8'081       \nErgebnis 16'593    770      -35           662          5'905       3'000       786          1'031       906          378          \nRechnungslegungsstandard Swiss\n\n GAAP\n FER\n\nSwiss\n GAAP\n\n FER 26\n\nWBG des\nB'amt für\nSoz.-Vers.\n\n(BSV)\n\nOR OR OR OR OR Swiss\n GAAP\n\n FER\n\nMitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende) 108         647      4               27            363          94            \nMitarbeitende (Vollzeitäquivalente) 95            459      3               20            267          15            78            \n\nZahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.) 7'655      16            37            2'990       5'863       202          301          1'126       13            \nGewinn/Dividende 7'000      464          275          81            41            \nWasserzins, Konzessionsgebühren 2'310       5'568       118          234          1'119       \nAbgeltung Staatsgarantie 649         \nZins / Mietzins 13            \nÜbriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.) 6              3               37            216          20            3              26            7              13            \n\nZahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.) 220         10'157     7'901       1'146       37            -           -           -           1'108       \nDefizitübernahme\nLeistungseinkauf 83            10'157     7'365       1'146       37            30            \nBeiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten) 137         536          1'078       \n\n1) Bei den Beteiligungen UKB, PKU, SVST, und AAGU basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2020, beim KSU auf der provisorischen Rechnung 2021.\n2) Die Zahlen basieren auf dem provisorischen Rechnungsabschluss 2021 (Stand 16.02.2022)\n\n1'205'587    \n\n6'705        \n\n2'422        \n\n3'572'210   \n314'068      \n\nschweiz.\nBanken-\nGesetz-\ngebung\n\n24'233      \n\n16'796      \n\n23'501      \n\n2'422        \n\n15'455      \n\n\n\n37\n\nVerän-\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten 31.12.2021 01.01.2021 derung\nin TFr.\n\nLaufende Verbindlichkeiten 58'466 69'409 -10'943\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 28'253 41'983 -13'730\nKontokorrente mit Dritten 5'532 1'030 4'502\nSteuern 22'028 23'303 -1'275\nErhaltene Anzahlungen von Dritten 1'711 2'144 -433\nInterne Kontokorrente 81 91 -10\nDepotgelder und Kautionen 613 463 150\nÜbrige laufende Verpflichtungen 248 395 -147\n\nVerän-\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2021 01.01.2021 derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 16'935 27'586 -10'651\nVerbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 0 20'000 -20'000\nVerbindlichkeiten gegenüber selbständigen Einheiten 5'000 5'000 0\nKurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 11'935 2'586 9'349\n\nVerän-\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2021 01.01.2021 derung\nin TFr.\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 24'667 21'386 3'281\nPersonalaufwand 247 168 79\nSach- und übriger Betriebsaufwand 210 335 -124\nSteuern 6'386 7'223 -836\nTransfers der Erfolgsrechnung 6'632 6'749 -118\nFinanzaufwand / Finanzertrag 184 168 16\nÜbriger betrieblicher Ertrag 1'069 1'062 7\nPassive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 9'939 5'682 4'257\nÜbrige passive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0\n\nVerän-\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2021 01.01.2021 derung\nin TFr.\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 175'852 98'794 77'058\nDarlehen 103'000 26'000 77'000\nÜbrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten 72'852 72'794 58\n\n\n\n38\n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel\nin TFr.\n\nArt der Rückstellung 01.01.2021 Bildung Auflösung Verwendung 31.12.2021 Kommentar\n\nTotal Rückstellungen 22'701 5'052 -2'447 -3'175 22'131\n\nKuzfristige Rückstellungen: 8'039 5'047 -1'397 -3'175 8'514\nfür Mehrleistungen des Personals 3'530 301 -82 0 3'749 Rückstellungen Ferien und Gleitzeit\nfür andere Ansprüche des Personals 1'633 1'341 0 -1'614 1'359 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und \n\npersonalrechtliche Ansprüche\nübrige kurzfristige Rückstellungen 2'876 3'406 -1'316 -1'560 3'406 Vorhalte- u. Infrastrukturkosten COVID-19 KSU / Rückstellungen Covid-19\n\nLangfristige Rückstellungen: 14'662 5 -1'050 -1 13'616\nfür andere Ansprüche des Personals 9'315 5 -1'046 0 8'274 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des Regierungsrats\n\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 179 0 -4 -1 174 Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\nübrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 5'168 0 0 0 5'168 Altlastensanierung (Schiessanlagen), Rückbaukosten KSU, Pflegerestkosten\n\n\n\n39\n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds\nin TFr.\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\nin ER in IR 01.01.2021 Veränderung 31.12.2021 im VV 31.12.2021\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 3'320 100 3'420 1'040 2'380\n\nSpezialfinanzierungen im FK 1'246 151 1'396 0 1'396\nSchutzraumbauten 2675 1'246 151 1'396 1'396\n\nFonds im FK 2'074 -50 2'024 1'040 984\nLotteriefonds 2060 1'889 96 1'986 1'986\nSportfonds 2260 5260 54 -163 -109 1'040 -1'149\nFonds gegen Suchtkrankheiten 2470 131 16 148 148\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital 39'751 -1'506 38'245 -6'680 44'925\n\nSpezialfinanzierungen im EK 17'385 1'760 19'145 1'013 18'132\nSchwerverkehrszentrum (Vorschuss) 2615 -188 -87 -274 -274\nBauerstrasse 2165 5111.5010.22 8'057 -47 8'010 1'799 6'211\nSeeschüttung 2477 5477 236 -8 228 -3'922 4'149.925\nAmt für Betrieb Nationalstrassen 2116 5119 9'280 1'902 11'182 3'136 8'046\n\nFonds und Legate im EK 22'367 -3'266 19'100 -7'692 26'793\nKantonaler Lehrmittelverlag 2270 270 -9 262 66 195\nFischereifonds 2460 5460 1'750 1 1'751 22 1'729\nReussdeltafonds 2575 5575 861 -53 808 0 808\nGebirgshilfe 2775 162 0 162 162\nTierseuchen 2785 235 -21 214 214\nElementarschäden 2780 189 -50 139 139\nFeuerlöschfonds 2660 1'912 201 2'113 2'113\nWirtschaftsförderung 2760 5760 838 -22 816 150 666\nBerufliche Wiedereingliederung 2765 918 -6 912 912\nNatur- und Heimatschutz 2560 5560 2'185 25 2'210 179 2'032\nWaldfonds 2665 1'170 20 1'191 1'191\nWildschadenfonds 2670 238 13 252 252\nFonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2275 99 -3 96 96\nSchwimmbadfonds 2795 5795 664 -5'685 -5'021 -8'222 3'201\nFörderprogramm Energie Uri 2160 2'919 2'655 5'574 5'574\nFonds Weg der Schweiz 2565 5665 2'658 -55 2'602 112 2'491\nFonds Integrationsagenda 2280 1'590 183 1'773 1'773\nMehrwertabgabefonds 2580 100 0 100 100\nFonds Prämienverbilligung 2465 3'570 -469 3'102 3'102\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n40\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\nin ER in IR 01.01.2021 Veränderung 31.12.2021 im VV 31.12.2021\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nFonds und Legate im EK - Fortsetzung\nSolidaritätsfonds 2475 14 11 25 25\nFonds und Legate Mittelschule 2262 16 0 16 16\nUmweltschutzpreis Supertreffer 2324.3409.01 6 -3 3 3\n\n\n\n41\n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis\nin TFr.\n\nBestand Jahresergebnis Jahresergebnis Bestand\n01.01.2021 Erhöhungen Einlagen (Ertragsüberschuss) Reduktionen Entnahmen (Aufwandüberschuss) 31.12.2021\n\nTotal Eigenkapital 273'964 5'796 5'796 0 -7'673 -7'302 -371 272'087\n\nSpezialfinanzierung 17'385 2'621 2'621 -861 -861 19'145\nFonds und Legate 22'367 3'175 3'175 -6'441 -6'441 19'100\nBilanzüberschuss 234'212 0 0 -371 -371 233'841\n\n\n\n42\n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle\nin TFr.\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2022 Datum schreitung\n\nGesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 470'532 296'197 196'155\n\nErfolgsrechnung 18'153 8'353 13'104\n \n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\nGastauftritt am Sechseläuten 12.12.2018 Landrat brutto 220 61 159\n\n21 Baudirektion\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\nBetriebsverein Theater Uri 2018 - 2021 24.05.2017 Landrat brutto 880 880 31.12.2021 0\nKandidatur Zentralschweizer Kantone für Winteruniversiade 2021 11.11.2015 Landrat brutto 600 600 0\nLeistungsvereinbarung mit Gemeinde Altdorf für die mobile \nJugendarbeit 2019 - 2022 11.12.2019 Landrat brutto 75 52 23\nPilotversuch einer freiwilligen pädagogischen Beratung und \nUnterstützung des Lernzentrums El Gouna (Agypten) durch den \nKanton Uri 04.09.2019 Landrat netto 30 23 7\nTagessschule Kantonale Mittelschule Uri 18.05.2020 Landrat brutto 233 65 168\nDigitalisierungsstrategie an der Kantonalen Mittelschule Uri 16.12.2020 Landrat brutto 372 367 31.12.2021 5\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n2021 - 2023 16.12.2020 Landrat brutto 90 30 60\nLudothek Altdorf, Weiterführung der Leistungsvereinbarung, 2021 bis \n2024 16.12.2020 Landrat brutto 60 15 45\n\nVerpflichtungskredite ermächtigen die Regierung, bis zu einem bestimmten Betrag für einen bestimmten Zweck Verträge mit Ausgabenfolgen abzuschliessen. Gemäss Kantonsverfassung \nentscheiden - je nach Ausgabenhöhe - das Volk oder der Landrat über die Bewilligung neuer (freier) Ausgaben. Der Landrat befindet über mittelbar gebundene Ausgaben.\n\nIm Jahr 2021 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:\n- Betriebsverein Theater Uri 2018 - 2021\n- Digitalisierungsstrategie an der Kantonalen Mittelschule Uri\n- Microsoft Lizenzierung 2018 - 2020\n- Agglomerationsprogramm 4. Generation\n- Sanierung historischer Verkehrswerg Bristen-Golzern\n- Agrarplattform Alpinavera 2017 - 2021\n- Kantonsbeitrag für die Sanierung der Schiffstation Tellsplatte\n- Sport- und Ärztezentrum Silenen, 2021\n- Software für die elektronische Kontrolle von Spitalrechnungen\n- Verfahrensplattform UReC\n- Güterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen\n\n\n\n43\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2022 Datum schreitung\n\nSanierungspaket Historisches Museum,  2021 bis 2022 16.12.2020 Landrat brutto 140 100 40\nAusfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-\nKulturverordnung, 2021 bis 2022 16.12.2020 Landrat netto 423 285 138\nBetriebsverein theater(uri), 2022 bis 2025 22.09.2021 Landrat brutto 880 880\n\n23 Finanzdirektion\nMicrosoft Lizenzierung 2018 - 2020 12.12.2018 Landrat brutto 567 503 31.12.2021 64\nMicrosoft Lizenzierung 2021 - 2023 24.03.2021 Landrat brutto 0 167 553\nAblösung Intranet UriCenter 15.12.2021 Landrat brutto 0 0 140\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nErweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen) 14.06.2015 Volk brutto 3'600 704 2'896\nBeitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016 11.11.2015 Landrat brutto 340 156 184\nSozialplan 2020 - 2023 11.12.2019 Landrat brutto 6'196 2'816 3'381\nWeiterentwicklung Langzeitpflege Uri 16.12.2020 Landrat brutto 180 0 180\nGesamtrevision des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe \n(Sozialhilfegesetz) 24.03.2021 Landrat brutto 0 63 17\nUmsetzung der kantonalen Klimastrategie (Klimaschutz-Konzept) 30.06.2021 Landrat brutto 0 90 270\nAnschubfinanzierung neue Wäscherei Stiftung Behindertenbetriebe 13.06.2021 Volk brutto 0 0 2'100\n\n25 Justizdirektion\nEntschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038 22.10.2014 Landrat brutto 1'745 558 1'187\nSchweiz Mobil, Entwicklungs- und Betriebsphase 2020 - 2023 11.12.2019 Landrat brutto 64 32 32\nAgglomerationsprogramm 4. Generation 11.12.2019 Landrat brutto 230 227 31.12.2021 3\nSanierung historischer Verkehrswerg Bristen-Golzern 11.12.2019 Landrat netto 168 74 28.09.2021 94\nLandschaftsentwicklung Göscheneralp 29.01.2020 Landrat netto 480 22 458\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\nAgrarplattform Alpinavera 2017 - 2021 14.12.2016 Landrat brutto 150 150 31.12.2021 0\nSanierung Scheiteltunnel (Furka-Bergstrecke) 12.12.2018 Landrat brutto 120 90 30\nGotthard Tunnel-Erlebnis (2020 - 2022) 11.12.2019 Landrat brutto 60 40 20\nKantonsbeitrag für die Sanierung der Schiffstation Tellsplatte 13.11.2019 Landrat brutto 250 183 31.12.2021 67\nDezentrale Agroscope-Versuchsstation Berg- und Alp-Landwirtschaft \n2022-2025 14.12.2021 Landrat brutto 0 0 0\nTrägerverein alpinvera, Vermarktungsplattform, \nUnterstützungsbeitragh 2022-2026 14.12.2021 Landrat brutto 0 0 137\n\n\n\n44\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2022 Datum schreitung\n\nInvestitionsrechnung 452'379 287'844 183'051\n\n51 Baudirektion\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei) 08.02.2009 Volk brutto 100'482 95'791 4'717\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden) 12.11.2008 Landrat brutto 72'851 67'889 5'219\nN4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung 01.09.2010 Landrat netto 6'960 405 6'818\nWest-Ost-Verbindung 18.10.2015 Volk brutto 23'823 2'427 22'254\nUm/Neubau KSU 24.09.2017 Volk brutto 132'995 78'882 54'746\nPlanung und Erneuerung des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen 21.03.2018 Landrat brutto 935 967 -32\nKoordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld (Erstfeld innerorts) 13.02.2019 Landrat brutto 6'696 3'867 2'829\nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2020 - 2023 19.06.2019 Landrat brutto 36'500 18'011 18'489\nVordringliche Sanierung der Bristenstrasse 29.01.2020 Landrat brutto 16'219 1'592 15'215\nAusbau erste Tranche von Radwegen (gebundene Ausgabe) 20.05.2020 Landrat brutto 10'379 10 10'784\nUmsetzung erste Tranche Radwegkonzept (neue Ausgabe) 27.09.2020 Volk brutto 9'990 623 9'749\nErneuerung des Staatsarchivs Uri und der Kantonsbibliothek Uri \n(gebundene Ausgaben) 18.05.2020 Landrat brutto 3'286 3'273 26\nErneuerung des Staatsarchivs Uri und der Kantonsbibliothek Uri (neue \nAusgaben) 18.05.2020 Landrat brutto 959 963 -1\nErneuerung Betriebsbauten BKS, Ausführung 28.11.2021 Volk brutto 0 19 12'078\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\nSanierungspaket Historisches Museum, 2021 bis 2022 16.12.2020 Landrat brutto 140 100 40\nSofortmassnahmen Sanierung Theater Uri für das Jahr 2022 15.12.2021 Landrat brutto 0 0 183\nSport- und Ärztezentrum Silenen, 2021 17.11.2020 Regierungsrat brutto 200 200 31.12.2021 0\n\n53 Finanzdirektion\nDigitalisierung Steuerporzesse natürliche Personen 20.10.2019 Volk brutto 1'740 553 1'187\nEinführung von NEST Quellensteuer 15.12.2021 Landrat brutto 0 128 472\nnest.deq 15.12.2021 Landrat brutto 0 0 1'910\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nProjektierung und Bau Seeschüttung II 11.04.2017 Regierungsrat netto 0 -1'430 1'430\nProjektierung und Bau Seeschüttung III 19.11.2019 Regierungsrat netto 0 -2'889 2'889\nSoftware für die elektronische Kontrolle von Spitalrechnungen 11.12.2019 Landrat brutto 140 121 31.12.2021 19\n\n55 Justizdirektion\nVerfahrensplattform UReC 11.12.2019 Landrat brutto 185 179 31.12.2021 6\nSanierung historischer Verkehrsweg Alte Gotthardstrasse, Abschnitt \nFadkehr - Teufelsbrücke - Suworow Denkmal 11.12.2019 Landrat netto 130 78 52\nSanierung historische Natursteinmauern, Bürglen 11.12.2019 Landrat netto 142 121 21\n\n\n\n45\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2021 31.12.2021 01.01.2022 Datum schreitung\n\nKantonsbeitrag an die Restaurierung des ehemaligen Hotels \nMeyerhof, Hospental 11.11.2020 Landrat brutto 387 200 190\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\nKantonsbeitrag an das Projekt Lawinenschutz MGB Oberalppass 10.04.2019 Landrat netto 256 239 20\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2020 - 2024 11.12.2019 Landrat netto 7'617 2'671 5'159\nBeiträge an Schutzbauten 2020 - 2024 11.12.2019 Landrat netto 1'694 517 1'230\nWEP 2030 26.08.2020 Landrat brutto 2'745 679 2'066\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\nGüterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen 11.11.2015 Landrat brutto 954 804 31.12.2021 150\nAusbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof 02.07.2017 Volk brutto 13'408 10'467 3'127\nKantonsbeitrag an das Projekt «Erschliessung Alplen», Unterschächen 02.10.2019 Landrat brutto 566 388 185\n\n\n\n46\n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel\nin TFr.\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche \nZahlungsströme zu \nGunsten /\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2021 31.12.2020\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf 100% Kanton Uri Garantie vgl. Beteiligungsspiegel Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank       3'258'141 *       3'258'141 \n\nRB 1.1101\n(Art. 54)\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU) 100% Kanton Uri\n\nFinanzierung nicht \ngedeckter Kosten vgl. Beteiligungsspiegel\n\nEvtl. Entscheid des Landrats zur Deckung des \nallfälligen Verlusts des KSUs aufgrund der \nErtragsausfälle im Zusammenhang mit der Corona-\nPandemie (Behandlungsverbot).                     -    p.m. RB 20.3221\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU) 100% Kanton Uri\n\nFinanzierung \nKantonsanteil\n\nDas Kantonsspital Uri und die Krankenversicherer \nkonnten sich nicht auf einen stationären Tarif einigen, \ndaher wurde dieser erst provisorisch festgesetzt. \nSobald der rechtskräftige neue Tarif vorliegt, muss die \nDifferenz zum provisorischen Tarif ab 2020 \nausgeglichen werden. Der Kanton trägt 55 Prozent der \nstationären Behandlungskosten. Die rückwirkende \nAnpassung kann somit eine Nachzahlung zulasten \noder eine Rückerstattung zugunsten des Kantons zur \nFolge haben.  p.m.                     -   KVG\n\nNachliberierungs-\npflicht\n\nNachschusspflicht für Anteil von 60% nicht \neinbezahltem Aktienkapital                     -                 4'320 SR 220; Art 687\n\nGarantie\nVerbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (bis zum \nVerkauf per 5.1.2021 9%)                     -              22'821 \n\nVereinbarung vom \n30.06.1993\n\nZentralschweizer BVG- \nund Stiftungsaufsicht \n(ZBSA), Luzern\n\nKonkordatskantone LU, \nUR, SZ, OW, NW, ZG Haftung Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme  ZBSA  p.m.  p.m. RB 9.3102; Art. 30\n\nInterkantonale \nPolizeischule Hitzkirch\n\nKonkordatskantone AG, \nBL, BS, BE, LU, NW, OW, \nSZ, SO, ZG, UR Haftung für Verluste\n\nHaftung für Verluste durch Konkordatskantone bei \nAuflösung des Konkordats  p.m.  p.m. RB 3.8321; Art. 45 Abs. 3\n\nGebäudeversicherung Privatversicherer Garantie\nKanton garantiert den beteiligten Versicherern die \nPrämienleistung der Versicherungsnehmer  p.m.  p.m. RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3\n\nBund Diverse Haftung für Verluste\n50% der Verluste für Darlehen gestützt auf \nInvestitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)               2'008               2'404 SR 901.1\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds                    80                  120 RB 70.1611\n\nLandwirtschaftliche \nKreditkasse Kanton Uri Haftung für Verluste\n\n100% der Investitionsdarlehen und \nBetriebshilfedarlehen vom Bund            15'345            15'345 \n\nSR 910.1;\nRB 61.1111/60.1113\n\nab 5.1.2021: 100% SBB \ndavor\n90% SBB\n9% Kanton Uri\n1% Urner Kantonalbank vgl. Beteiligungsspiegel\n\nKraftwerk Amsteg AG, \nSilenen\n\n\n\n47\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche \nZahlungsströme zu \nGunsten /\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2021 31.12.2020\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nDiverse Diverse\n\nSchadenersatz, \nGenugtuung etc. aus \nVerfahren\n\nAussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden \nVerfahren sind nicht möglich, zudem können sie ganz \noder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein  p.m.  p.m. \n\nAltlastensanierung Kanton Uri\nSanierung belasteter \nStandorte\n\nAussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich \nerst machen, wenn Untersuchungsergebnisse \nvorliegen  p.m.  p.m. \n\nSR 814.01; SR 814.680; \nRB 40.7011\n\nKW Isenthal EWA\n\nHeimfallentschä-\ndigung: Restwert-\nvereinbarung\n\nKeine Veränderung der \nRestwerte, da im \nBerichtsjahr keine \nInvestitionen getätigt \nwurden.\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird               1'920               1'920 \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67; \nRestwertvereinbarung\n\nDotierkraftwerk \nUrnerloch KWG\n\nHeimfallentschä-\ndigung: Restwert-\nvereinbarung\n\nBauabschluss im \nBerichtsjahr; Restwert \nwurde genehmigt.\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.                  395                  395 \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67; \nRestwertvereinbarung\n\nDiverse KW's Diverse\nHeimfallentschä-\ndigung\n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \nKanton Uri den Heimfall geltend macht, sind die \n«nassen Teile» zu entschädigen  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\nDiverse KW's Diverse\nHeimfallentschä-\ndigung \n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \nKanton Uri den Heimfall geltend macht, kann er auch \ndie «trockenen Teile» gegen Entschädigung \nübernehmen  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\nTotal 3'277'889      3'305'465      \n\n* Wert per 31.12.2020; der Wert per 31.12.2021 war bei Rechnungsabschluss noch nicht verfügbar\n\n\n\n48\n\n6.3.20 Eventualguthaben\nin TFr.\n\nName Beschreibung der Eventualforderung 31.12.2021 31.12.2020\nInterkantonale Lehrmittelzentrale Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270) 35 35 \nMatterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003) 5'224 5'224 \n\nRückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990) 4'330 4'330 \nSchifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991) 273 273 \n\nBedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996) 391 391 \nDarlehen (1978) 22 37 \n\nTotal 10'275 10'290\n\n\n\n49\n\n6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung\n6.4.1 Ausserordentliche Ergebnisse\nin TFr.\n\nRechnung Budget Rechnung\n2021 2021 2020\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0\n0 0 0\n\nErläuterungen\n\n6.4.2 Ereignisse nach Bilanzstichtag\n\nAnfang 2022 ist eine Person verstorben, die ein Ruhegehalt für Altregierungsräte bzw. eine Witwenrente bezog. Für die Summe der Ruhegehälter bis zum Erreichen der statistischen Lebenserwartung, \ndas sogenannte Deckungskapital, besteht in der Bilanz eine Rückstellung, die jährlich angepasst wird. Mit dem Versterben dieser Person im 2022 wird die Rückstellung für ihr Deckungskapital hinfällig. \nDie «Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat» in den Bilanzkonti 2051.03 und 2081.01 (kurz- und langfristige Rückstellungen) ist somit um rund TFr. 232 zu hoch. Die Auflösung der Rückstellung \nist erfolgswirksam; das Ergebnis 2021 ist somit um rund TFr. 232 zu tief dargestellt.\n\nIn den Rechnungen 2021 und 2020 gibt es keinen ausserordentlichen Aufwand oder ausserordentlichen Ertrag.\n\n\n\n50\n\n6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\nin TFr.\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Total Landw. Kreditkasse\nErfolgsrechnung 2021 2020 2021 2020 2021 2020\n\n3 Aufwand 73 70 2 3 75 73\n30 Personalaufwand 73 70 2 3 75 72\n31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand 0 0 0 0 0 0\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0\n\n4 Ertrag 73 70 2 3 75 73\n42 Entgelte 0 0 0 0 0 0\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0\n46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton 73 70 2 3 75 73\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Total Landw. Kreditkasse\nBilanz 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020\n\n1 Aktiven 16'266 16'273 1'808 1'808 18'074 18'081\n100 Flüssige Mittel, kurzfrstige Geldanlagen 3'073 3'661 1'580 1'520 4'653 5'181\n101 Forderungen 0 7 0 0 0 7\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0\n144 Darlehen 13'193 12'604 228 288 13'421 12'892\n\n2 Passiven 16'266 16'273 1'808 1'808 18'074 18'081\n200 Laufende Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 0 7 0 0 0 7\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 16'266 16'266 1'808 1'808 18'074 18'074\n\ndavon Bundesdarlehen 13'991 13'991 1'354 1'354 15'345 15'345\ndavon Kantonsdarlehen 2'275 2'275 455 455 2'729 2'729\n\n\n\n51\n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2021 2020 Bilanz 31.12.2021 31.12.2020\n\nAufwand 26'725 30'917 Aktiven 1'342 1'255\nArbeitlosentaggelder 8'734 8'960 Bank 612 607\nKurzarbeitsentschädigung 15'965 20'182 Rückforderungen 38 22\nSchlechtwetterentschädigung 28 0 Forderungen aus Rückstellungen 687 335\nInsolvenzentschädigung 271 239 Vorschüsse an Versicherte 0 284\nKollektive Arbeitsmarktmassnahmen 907 786 Haftung Träger 0 0\nIndividuelle Arbeitsmarktmassnahmen 363 279 Verrechnungssteuerguthaben 0 0\nVerwaltungskostenentschädigung 454 460 Aktive Rechnungsabgrenzung 0 0\nDiverse Betriebskosten 2 12 Mobile Sachanlagen 5 7\n\nErtrag 26'478 31'101 Passiven 1'342 1'255\nErtrag aus direkten Leistungen 0 6 Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen 305 319\nTrägerhaftung aus direkten Leistungen 0 0 Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein 0 5\nSozialversicherungsbeiträge Versicherte 678 694 Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern 0 0\nÜbriger Betriebsertrag 0 0 Rückstellungen allgemein 746 395\nVorschüsse SECO 25'800 30'400 Rückstellung Bonus 52 50\n\nBetriebskapital 239 486\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -247 184\n\n\n\n52\n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2021 2020 Bilanz 31.12.2021 31.12.2020\n\n3 Aufwand 943 552 1 Aktiven 57'951 56'733\n31 Dienstleistungen und Honorare 0 0 100 Flüssige Mittel 6'172 7'531\n34 Finanzaufwand 40 22 101 Forderungen 0 0\n36 Transferaufwand 903 530 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 110 562\n\n107 Darlehen 51'669 48'640\n\nErtrag 943 552 2 Passiven 57'951 56'733\n44 Finanzertrag 0 0 200 Laufende Verbindlichkeiten 789 849\n46 Transferertrag 943 552 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 327 305\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 0 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 56'835 55'579\n\n\n\n53\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 Mittelwert\nSaldo Erfolgsrechnung (TFr.) 8'453 1'155 6'969 6'821 -8'177 -371 2'475\n\nRichtwert Sollte über auf die Dauer ausgeglichen sein. \nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\n\nvorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten \nReserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangs-\nzeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsgrad * 90.5% 51.4% 96.5% 86.3% 13.4% 21.6% 47.9%\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein,\nder Nettoinvestitionen) Normalfall: 80 % - 100 % wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.\n\nAbschwung: 50 % - 80 %\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.\n\nR 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsanteil 5.3% 3.8% 6.3% 7.3% 2.1% 2.9% 4.6%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen1) aufwenden kann.\n\nR 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 Mittelwert\nInvestitionsanteil 11.7% 13.9% 13.5% 14.0% 18.1% 18.1% 15.0%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb  wichtig und\n\nsinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)\n\n* Für die Berechnung des SFG wurden in R 2017 \nund R 2018 die Investitionen in den Um-/Neubau \nKSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a \n(alt))\n\n\n\n54\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 Mittelwert\nNettoschuld I (TFr.) -16'789 11'454 30'972 49'243 107'345 155'756 56'330\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: «Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 Mittelwert\nNettoschuld I in Fr. je Einwohner -465 316 850 1'342 2'915 4'213 1'541\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 Mittelwert\nNettoschuld II (TFr.) -90'993 -76'499 -71'133 -68'347 -18'753 27'359 -49'728\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: «Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\nund Beteiligungen/Grundkapitalien)  Entspricht dem Begriff der «Nettolast»  aus HRM1.\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 Mittelwert\nNettoschuld II in % Steuern + \nWasserzinsen -82.1% -68.2% -61.8% -58.4% -16.5% 22.4% -43.2%\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.\n(+) = Nettoschuld\n\nR 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 Mittelwert\nNettoverschuldungs- -18.4% 12.4% 32.6% 50.7% 113.5% 158.6% 59.4%\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen\nerforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.\n\n\n\n55\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 Mittelwert\nBruttoverschuldungsanteil 30.3% 33.9% 38.9% 42.3% 53.6% 62.6% 43.9%\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n150 % - 200 % schlecht\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung\nin einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\nR 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 Mittelwert\nZinsbelastungsanteil 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehr schlecht\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, \n\ndesto grösser der Handlungsspielraum.\n\nR 2016 R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 Mittelwert\nKapitaldienstanteil 3.2% 3.6% 3.9% 2.8% 3.1% 3.3% 3.3%\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die\n\nAbschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in\n\nder Vergangenheit  beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.\n\n\n\n56\n\n\n\n57\n\nIII   Detailauswertungen\n\n\n\n58\n\n7 Übersichten\n7.1 Ergebnisse seit 2002\nin TFr.\n\nJahr Aufwand Ertrag\nGesamt-\nergebnis\n\nAbschrei-\nbungen\n\nordentlich\n\nAbschrei-\nbungen \n\nzusätzlich / \nAufwertung\n\nZuwei-\nsungen \n\nFonds/Spe-\nzialfinanz.\n\nBezüge \nFonds/\nSpezial-\nfinanz.\n\nSelbst-\nfinan-\n\nzierung Ausgaben Einnahmen\n\nNetto-\ninvesti-\ntionen\n\nFinanzierungs-\nsaldo\n\n1 2 3 = 2 - 1 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6-7 9 10 11 = 9 - 10 12 = 8 - 11\n+  = Überschuss +  = Überschuss\n-  = Defizit -  = Defizit\n\n2002 286'727 277'290 -9'437 21'068 0 957 1'580 11'007 147'678 130'212 17'466 -6'458\n2003 297'529 289'460 -8'069 20'953 0 348 1'842 11'391 123'907 97'817 26'090 -14'699\n2004 301'539 297'885 -3'654 20'448 0 326 1'669 15'451 120'411 103'573 16'838 -1'388\n2005 417'551 413'897 -3'654 21'304 95'365 2'100 1'936 113'178 133'398 111'875 21'522 91'656\n2006 298'545 329'483 30'938 5'786 0 884 2'188 35'420 196'775 169'154 27'621 7'799\n2007 328'072 366'880 38'808 7'013 10'000 1'011 3'657 53'175 188'863 148'395 40'468 12'707\n2008 367'543 393'442 25'899 12'206 32'800 5'164 2'782 73'287 122'646 85'032 37'614 35'672\n2009 354'012 366'886 12'874 13'242 0 4'954 4'060 27'010 76'187 48'757 27'430 -420\n2010 368'227 382'416 14'190 12'887 1'140 5'606 6'253 27'571 67'669 42'555 25'114 2'457\n2011 373'831 384'725 10'894 14'974 1'496 2'599 4'797 25'165 64'945 40'117 24'828 337\n2012 382'755 387'390 4'635 12'242 0 2'629 2'537 16'969 55'411 34'967 20'444 -3'474\n2013 386'491 408'452 21'961 11'004 -650 2'603 2'621 32'298 46'742 26'152 20'589 11'708\n2014 383'502 399'435 15'933 9'767 0 2'301 240 27'760 42'105 17'331 24'774 2'986\n2015 392'946 414'023 21'077 12'338 0 5'756 2'028 37'143 36'741 14'401 22'340 14'803\n2016 399'412 407'865 8'453 11'051 0 1'165 1'772 18'896 46'454 25'566 20'889 -1'992\n2017 413'010 414'164 1'155 12'842 0 1'674 1'803 13'868 57'723 28'732 28'991 -15'123\n2018 409'803 416'773 6'969 14'199 -42 3'474 1'476 23'124 54'638 25'134 29'505 -6'380\n2019 414'002 420'824 6'821 10'262 0 10'457 581 26'959 58'273 27'046 31'228 -4'269\n2020 423'649 415'473 -8'177 11'198 0 6'833 2'303 7'551 79'616 23'341 56'275 -48'724\n2021 459'756 459'385 -371 12'985 0 5'994 7'086 11'522 85'871 32'433 53'438 -41'916\n\n-50\n\n-30\n\n-10\n\n10\n\n30\n\n50\n\n70\n\n90\n\n110\n\n2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen Selbstfinanzierung\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\n\n\n59\n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto\n\nA) Lotteriefonds\n\nAufwand 1'499'742\n\nErtrag -1'499'742\n\n2060.3119.01 Ankauf von Kunstwerken 47'461\n\nKauf zwei Bilder Magdalena Zgraggen, Basel 15'500\n\nKauf drei Bilder Hanspeter Keller, Uster 9'300\n\nKauf drei Arbeiten von Pia Gisler Pia Gisler, Basel 6'800\n\nKauf acht Porträtstudien Silvan Faessler Fine Art GmbH, Oberwil b. Zug 6'462\n\nKauf Dokumentationsmappe «hängende Bleche - schweb. ...» Andreas Wegmann, Erstfeld 6'000\n\nKauf Gemälde arting gmbh, Bern 3'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 399\n\n2060.3632.01 Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung 16'832\n\nDefizitbeitrag Festival Alpentöne 2021 Gemeinde Altdorf 16'832\n\n2060.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege 93'302\n\nBetriebsbeitrag 2021 Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000\n\nBeitrag Projekt Kaltkeller Unterschächen Freilichtmuseum Ballenberg, Hofstetten 3'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 302\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst 281'289\n\nKantonsbeitrag 2021 Kunstverein Uri, Altdorf 100'000\n\nKantonsbeitrag 2021 Kunst- und Kulturstiftung Uri, Altdorf 30'000\n\nBetriebsbeitrag 2021 Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000\n\nBeitrag Verwaltungskosten Kunst- und Kulturstiftung 2020 Kunstverein Uri, Altdorf 17'089\n\nBetriebsbeitrag 2021 Verkehrshaus der Schweiz, Luzern 15'000\n\nBetriebsbeitrag 2021 Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 12'000\n\nMuseumsvermittlung 2021 Urner Museumskonferenz, Altdorf 12'000\n\nKantonsbeitrag 2021 Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 10'000\n\nDer Gewinnanteil wurde im Jahre 2021 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.45 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.58 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt. Der  \nLotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Der Sportfonds \n(Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim \nRegierungsrat. Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f).\n\n\n\n60\n\nBeitrag Video-Kunstprojekt «Hour of Extravaganza» Mario Schelbert, Uerzlikon 8'000\n\nBeitrag Kunstaktion «Der Teufelsstein» Mesch & Ugge AG, Zürich 8'000\n\nBeitrag Ausstellung «Mythos Gotthard» Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 7'500\n\nBeitrag Projekt «Digital» Kunstverein Uri, Altdorf 7'000\n\nBeitrag Buch «Historische Fotografie in Uri» Rudolf Gisler-Pfrunder, Basel 4'000\n\nBeitrag neue Vitrinenhauben für Urner Mineralienmuseum Urner Mineralienfreunde, Erstfeld 4'000\n\nBeitrag Jahresausstellung 2021 Kunstmuseum Luzern 2'600\n\nBeitrag Projekt «Gastfreundschaft & Grenzen überschreiten» Stiftung Bourbaki Panorama, Luzern 2'500\n\nBetriebsbeitrag 2021 Stiftung Pro «Bielen-Säge», Altdorf 2'500\n\nBetriebsbeitrag 2021 Suworow Museum, Altdorf 2'000\n\nBetriebsbeitrag 2021 Urner Mineralienfreunde, Seedorf 2'000\n\nBeitrag Projekt «International Performance Art Giswil 2021 …» Verein Stroh zu Gold, Basel 2'000\n\nBeitrag fotodok.ch 2021 Stiftung Fotodokumentation Kanton Luzern 1'600\n\nJahresbeitrag 2021 Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern 1'500\n\nBetriebsbeitrag 2021 Stiftung Dörflihaus, Spiringen 1'500\n\nStrukturkostenbeitrag 2021 visarte zentralschweiz bvk, Luzern 1'500\n\nJahresbeitrag 2021 Kirchenschatzmuseum Altdorf Katholische Kirchgemeinde, Altdorf 1'000\n\nMitgliederbeitrag 2021 Kulturvermittlung Schweiz, Bern 1'000\n\n2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 52'500\n\nBeitrag Hilfsgüter für Rumänien Rumänienhilfe Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Humanitäre Krise in Afghanistan Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 3'000\n\nBeitrag Schweres Erdbeben in Haiti Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 3'000\n\nBeitrag Opfer des Erdbebens in Haiti Caritas Schweiz, Luzern 2'000\n\nBeitrag COVID-19 in Nepal Caritas Schweiz, Luzern 1'000\n\nBeitrag Sanitäre Anlage für mehr Hygienen in Ecuador Funcacion Suiza Para Los Indigenas del Ecuador 2'000\n\nBeitrag Ausbildung für junge Menschen in Tansania HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich 2'000\n\nBeitrag Berufsausbildung für junge Menschen in Afrika HELVETAS, Zürich 2'000\n\nBeitrag Gemüsebau in Flussbetten in Nepal HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich 1'000\n\nBeitrag Wasser und Bildung für besseres Leben in Mosambik HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich 1'000\n\nBeitrag Pionierprojekt Menschen mit Demenz in der Schweiz Hof Rickenbach, Rickenbach 2'000\n\nBeitrag Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Schweiz Schweizer Kinderhilfswerk Kovive, Luzern 2'000\n\nBeitrag Rettung für bedrohtes Handwerk Schweizer Berghilfe, Adliswil 2'000\n\nBeitrag Beratung, Austausch Zentralschweizer Pflegefamilien Schweizerische Fachstelle Pflegefamilie, Zürich 2'000\n\nBeitrag Sichere Geburten in Bergdörfern im ländlichen Afrika SolidarMed, Luzern 2'000\n\nBeitrag My Body, My Right, My Future im Südsudan Stiftung Horyzon, Olten 2'000\n\n\n\n61\n\nBeitrag Kinder und Bildung in Äthiopien Stiftung Menschen für Menschen, Zürich 2'000\n\nBeitrag Kinder und Bildung in Äthiopien Stiftung Menschen für Menschen, Zürich 1'000\n\nBeitrag Trinkwasser- und Sanitärversorgung im Niger SWISSAID, Bern 2'000\n\nBeitrag Handwaschanlagen in Nigeria terre des hommes schweiz, Basel 2'000\n\nBeitrag Gesunde Tiere - Lebensgrundlage für Frauen in Afrika Vétérinaires Sans Frontières Suisse, Bern 2'000\n\nBeitrag Erweiterung Centre Médical Hippocrate Burundikids Schweiz, Rheinfelden 1'500\n\nBeitrag Frühkindliche Physiotherapie im Caritas Baby Hospital Kinderhilfe Bethlehem, Luzern 1'500\n\nBeitrag Coronavirus-Krise in Indien Save the Children, Zürich 1'500\n\nBeitrag Hungertod durch Mangelernährung in Äthiopien Schweizerisches Komitee für UNICEF, Zürich 1'500\n\nBeitrag Sammeltransport 2021 «Tischlein deck dich» Verein Sprungbrett, Altdorf 1'500\n\nBeitrag Grundschulbildung für Kinder von Hirten in Kenia CO-OPERAID, Zürich 1'000\n\nBeitrag Agrarökologie in Guatemala Fastenopfer Kath. Hilfswerk Schweiz, Luzern 1'000\n\nBeitrag Schutz Mädchen und junge Frauen vor Gewalt in Mali IAMANEH Schweiz, Basel 1'000\n\nBeitrag Mutter-Kind-Gesundheitsversorgung im Tschad Womens Hope International, Bern 1'000\n\n2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 49'973\n\nJahresbeitrag 2021 Procap Uri, Seedorf 15'000\n\nBeitrag neue Web-Infoplattform und Signalisation Stiftung Ort der Besinnung an der Autobahn in Uri 8'000\n\nEssen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste Gotthard Raststätte A2 Uri AG, Erstfeld 7'783\n\nTellenfahrt 2021, Schifffahrt Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees 3'400\n\nBeitrag Vermittlungsprojekt «Gesichter der Erinnerung» Verein Gesichter der Erinnerung, Wädenswil 3'000\n\nBeitrag Projekt «Wilde Nachbarn Uri» WWF Sektion Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Pilotphase Betrieb App Parentu Jahr 2022 Stiftung papilio, Altdorf 2'000\n\nJahresbeitrag 2021 Patronat Europa Forum, Luzern 2'000\n\nKantonsbeitrag Blutspende SRK Schweiz AG, Bern 1'774\n\nBeitrag Veranstaltung «Gewalt gegen Frauen und Mädchen …» Franziska Furrer, Schattdorf 1'500\n\nBeitrag Unterstützung Koordinations- und Vernetzungsarbeit NGO-Koordination post Beijing Schweiz, Adetswil 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 1'516\n\n2060.3636.05 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung 40'334\n\nKantonsbeitrag 2021 Pfadi Uri, Altdorf 14'358\n\nKantonsbeitrag 2021 Jungwacht/Blauring Kantonsleitung UR, Goldau 10'623\n\nBeitrag Tag der Kultur - Kulturmorgen für Urner Schulklassen Musikschule Uri, Altdorf 4'000\n\nJahresbeitrag 2021 Programm «Momänt», Fachstelle Jugend, Altdorf 4'000\n\nBetriebsbeitrag 2021 Trägerverein Midnight Point Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Projekt easyvote-school - «Politik und Medien» DSJ Schw. Jugendparlamente, Moosseedorf 1'800\n\n\n\n62\n\nJahresbeitrag 2021 Netzwerk Offene Kinder- und Jugendarbeit, Luzern 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 553\n\n2060.3636.06 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und Heimatschutz 60'000\n\nBeitrag Revision Furka-Dampflokomotive HG 3/4 Nr. 1 Dampflokfreunde Furka-Bergstrecke, Uzwil 20'000\n\nJahresbeitrag 2021 Erstellung Orgelinventar Kanton Uri Hochschule Luzern, Luzern 20'000\n\nBeitrag Rekatalogisierung Kapuzinerbibliothek Uri Stiftung Kantonsbibliothek Uri, Altdorf 20'000\n\n2060.3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur 26'300\n\nBetriebsbeitrag 2021 Literaturhaus Zentralschweiz, Stans 8'000\n\nZentralschweizer Literatur- und Theatertextförderung 2021 Amt für Kultur Kanton Schwyz 6'300\n\nBeitrag Projekt «50 Jahre Stiftung Kantonsbibliothek Uri» Stiftung Kantonsbibliothek Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Gedichtband «Horizont 13» Bildfluss Christof Hirtler, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Buch «Dr. med. Rolf Diethelm. Erinnerungen im ...» Büro für Text GmbH, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Kulturmagazin mit Lina Müller und Luca Schenardi Interessengemeinschaft Kultur Luzern, Luzern 2'000\n\nStrukturbeitrag 2021 Innerschweizer Schriftstellerinnen- und Schrift… 1'000\n\nBeitrag Literaturpause 2021 Interessengemeinschaft Kultur Luzern, Luzern 1'000\n\n2060.3636.08 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater 325'900\n\nBetriebsbeitrag 2021 Haus der Volksmusik, Altdorf 80'000\n\nDefizitbeitrag Tellspiele 2020 Tellspiel- und Theatergesellschaft, Altdorf 35'000\n\nBeitrag Jodlerfest 2022 OK Zentralschweizer, Andermatt 25'000\n\nBeitrag Gotthard Klassik-Festival 2021 SWISSCHAMBER MUSICCIRCLE, Altdorf 22'000\n\nBeitrag Andermatt Swiss Alps Classics Festival 2021 Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 20'000\n\nDefizitbeitrag Andermatt Swiss Alps Classics Festival 2021 Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 10'000\n\nBetriebsbeitrag 2021 Kellertheater im Vogelsang, Altdorf 20'000\n\nBeitrag Inszenierung Freilichttheater «Madrano» Theatergesellschaft Madrano, Bristen 10'000\n\nBeitrag Produktion «Hopetown - noch ein Western» Theatergruppe Momänt & Co., Altdorf 10'000\n\nBeitrag Durchführung Schultheatertage Schwyz und Uri Pädagogische Hochschule Schwyz, Goldau 9'000\n\nBeitrag Tonart Festival 2022 Tonart Förderverein, Altdorf 9'000\n\nBeitrag Theateraufführung «Fremd sein» Eleonora Schranz, Altdorf 6'000\n\nBeitrag Neuinstrumentierung/Teiluniformierung Musikverein Haldi, Schattdorf 6'000\n\nBeitrag Konzert Collegium Musicum Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag 4. Urner Blasmusikfestival 2022 Urner Blasmusikfestival, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Musikfestival AndermattLive! 2021 Verein AndermattLive!, Andermatt 4'000\n\nBeitrag Theatertextwettbewerb 2021 Amt für Kultur Kanton Obwalden, Sarnen 3'500\n\n\n\n63\n\nBeitrag Lageraktivitäten 2021 Musikschule Uri, Altdorf 3'400\n\nKantonsbeitrag 2021 Blasmusikverband Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Neujahrskonzert 2022 Karl Baumann, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Musicalprojekt «Kwela Kwela» Musikschule Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag KlangArt Konzert mit Heinz Holliger Stephan Siegenthaler, Bauen 3'000\n\nBeitrag Theateraufführungen im Tellmuseum und Talmuseum Verein Mosaik, Birmensdorf 3'000\n\nBeitrag Projekt «Ohrwurm» Verein Ohrwurm, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Konzertreihe «Andermatt Folk» Ariane Russi, 4053 Basel 2'500\n\nBeitrag Wortkonzert «Eine Form von Wolke» Franziska Brücker, Zürich 2'500\n\nBeitrag Konzert «ü60 trifft auf unsere Nachbarn» Blasorchester ü60, Altdorf 2'000\n\nBeitrag EP-Produktion «Daens» DAENS, 6440 Brunnen 2'000\n\nKantonsbeitrag 2021 Kirchenmusikverband Uri, Altdorf 2'000\n\nKantonsbeitrag 2021 Pilotprojekt Tanz und Theater Musikschule Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Projekt «Urner Sage trifft auf Rockmusik» Vierschret, Myriam Planzer, Zürich 2'000\n\nBeitrag Projekt «Schicksal 2021» Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester, Luzern 2'000\n\nBeitrag Projekt «Zunderobsi» Zunderobsi, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Aufführung Musik- und Objekttheater «Ö Rö» Association For Schlag, Bière 1'500\n\nBeitrag Tournee «MISSES geht nach Deutschland» DAENS, 6440 Brunnen 1'500\n\nBeitrag 15. Volkskulturfest OBWALD Obwald Volkskulturfest, Sarnen 1'500\n\nBeitrag Stanser Musiktage 2021 Stanser Musiktage Konzertveranstaltungen, Stans 1'500\n\nBeitrag Produktion Theater «Der Besuch der alten Dame» Annette Windlin, Luzern 1'000\n\n2060.3636.09 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG 25'486\n\nBeitrag Tonaufnahmen Film «Wir Bergler in den Bergen …» Sophia Murer, Amden 6'000\n\nBeitrag Jubiläumsfeier 400 Jahre Isenthal Einwohnergemeinde Isenthal 5'000\n\nBetriebsbeitrag 2021 IG-FUTURE, Altdorf 5'000\n\nLeistungsvereinbarung Kulturbetriebe 2021 Uri Tourismus AG, Altdorf 3'877\n\nBeitrag Projekt Art Trail und kulturelle Aktivitäten Art 87 Andermatt, Andermatt 2'000\n\nKantonsbeitrag 2021 Kantonale Trachtenvereinigung Uri, Isenthal 2'000\n\nJahresbeitrag 2021 Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern 1'609\n\n2060.3636.10 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino 152'000\n\nBeitrag Kino-Dokumentarfilm «Fedier - Der Urner Picasso» Mesch & Ugge AG, Zürich 50'000\n\nBeitrag Kino-Dokumentarfilm «Der Ruf des Steins» aproposfilm GmbH, Wangen b. Dübendorf 40'000\n\nBeitrag Filmprodukation «Wilder» Staffel 4 C-FILMS AG, Zürich 25'000\n\nJahresbeitrag 2021 art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich 9'000\n\n\n\n64\n\nBeitrag Dokumentarfilm «Gallus und Columban oder Das …» Silvertrain GmbH, Lukas Gasser, Kägiswil 5'000\n\nBeitrag 2021 Kinderfilmclub «Die Zauberlaterne» Verein Die Zauberlaterne Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Filmprojekt «Tanz durch Uri» Vanessa Walker, Bürglen 4'500\n\nBeitrag Dokumentarfilm «Im Tal der Hirsche» Anton Gnos, Schattdorf 4'000\n\nBeitrag Filmprojekt «Isleten» kbasement GmbH, Schattdorf 3'000\n\nBeitrag Kino-Dokumentarfilm «Paracelsus - Ein ...» Langjahr Film GmbH, Zug 3'000\n\nBeitrag Filmbüro Zentralschweiz 2021 Filmbüro Zentralschweiz, Luzern 2'500\n\nKantonsbeitrag 2021 Verein Jungfilm Upcoming Film Makers, Luzern 1'000\n\n2060.3636.12 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien 44'096\n\nBeitrag Historisches Neujahrsblatt 2021 Historischer Verein Uri, Altdorf 30'000\n\nBeitrag Projekt «Plattform Naturförderung» Verein Bioivers, Zürich 3'500\n\nBeitrag Buch «Der Tunnel an der Zeitenwende» hier + jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte 3'000\n\nBeitrag Transkription Briefe Karl Franz Lusser Naturforschende Gesellschaft Uri, Altdorf 2'500\n\nBeitrag Transkription Briefe Johann Gottfried Ebel Naturforschende Gesellschaft Uri, Altdorf 2'000\n\nJahresbeitrag 2021 Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich 1'596\n\nBeitrag 2021 Projekt «Klimawandel im Gebirge - …» Stiftung Lebensraum im Gebirge, Grafenort 1'500\n\n2060.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 96'378\n\n2060.3910.01 Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand 55'000\n\n2060.3980.02 Verrechnung z. G. Kulturförderung 45'097\n\n2060.3980.04 Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen 12'018\n\n2060.3890.08 Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung, projektbezogen 75'776\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -1'499'742\n\n2091.01 Fondsbestand 31.12.2021 1'985'553\n\n\n\n65\n\nB) Sport-Fonds\n\nAufwand 746'460\n\nErtrag -746'460\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden 256'986\n\nSanierung Sportplatz Allmend Gemeinde Attinghausen 200'000\n\nSanierung Sportplatz Grund Gemeinde Schattdorf 20'660\n\nSportmaterial Gemeinde Attinghausen 7'271\n\nSportmaterial Gemeinde Altdorf 5'979\n\nSportmaterial Gemeinde Erstfeld 4'385\n\nVita Parcours, Gemeinde Seedorf 3'000\n\nNatureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen 2'500\n\nSportmaterial Gemeinde Silenen 2'408\n\nSportmaterial Gemeinde Seedorf 2'141\n\nSportmaterial Gemeinde Bürglen 1'560\n\nVita Parcours Gemeinde Erstfeld 1'500\n\nHaldi Walking Gemeinde Schattdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken 4'582\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen 367'674\n\na) Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc. 27'170\n\nSanierung/Betrieb Skisprung Stützpunkt Ost Stiftung Schanzen Einsiedeln 5'000\n\nDreifachsporthalle Grund Amsteg, Frondienststunden Floorball Uri, Altdorf 3'470\n\nEröffnungs-Schiessen 2021 Sportschützen Altdorf 3'000\n\nUrner Abendläufe 2021 STV Altdorf 2'350\n\nUri Triathlon 2021 Verein Uri Triathlon, Schattdorf 2'100\n\nJungschwingertag/Urner Kantonales Schwingerklub Bürglen 2'100\n\n56.Zentralschweizer Nationalturntag Turnverein Bürglen 1'500\n\nJunioren Hallenradsport EM 2021 Radsport Altdorf 1'500\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 6'150\n\nb) Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung 340'504\n\nSwisslos Beitrag 2021 Urner Turnverband, Altdorf 41'060\n\nSwisslos Beitrag 2021 Pro Senectute Uri, Altdorf 31'668\n\nSwisslos Beitrag 2021 Urner Skiverband, Schattdorf 31'025\n\nSwisslos Beitrag 2021 IG Erwachsenensport Uri, Altdorf 16'000\n\n\n\n66\n\nSwisslos Beitrag 2021 Fussball Club Schattdorf 15'130\n\nSwisslos Beitrag 2021 FC Altdorf 13'824\n\nSwisslos Beitrag 2021 SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf 13'734\n\nSwisslos Beitrag 2021 Urner Matchschützenverband, Schattdorf 12'341\n\nSwisslos Beitrag 2021 Floorball Uri, Amsteg 12'209\n\nSwisslos Beitrag 2021 KTV Altdorf 11'192\n\nSwisslos Beitrag 2021 ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld 10'896\n\nSwisslos Beitrag 2021 Urner Schwingerverband, Schattdorf 10'771\n\nSwisslos Beitrag 2021 Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf 8'239\n\nSwisslos Beitrag 2021 Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld 8'053\n\nSwisslos Beitrag 2021 ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg 7'831\n\nSwisslos Beitrag 2021 Regionaler Tennisclub Seedorf, Flüelen 7'435\n\nSwisslos Beitrag 2021 Plusport Behindertensport Uri, Altdorf 7'376\n\nSwisslos Beitrag 2021 Rollhockey Club Uri, Seedorf 7'373\n\nSwisslos Beitrag 2021 Badmintonclub Altdorf 6'797\n\nSwisslos Beitrag 2021 Andermatt-Urserntal Tourismus, Andermatt 5'500\n\nSwisslos Beitrag 2021 Eishockeyclub Uri, Altdorf 5'421\n\nSwisslos Beitrag 2021 Tennisclub Dätwyler, Altdorf 4'809\n\nSwisslos Beitrag 2021 Schwimmklub Uri 4'134\n\nSwisslos Beitrag 2021 Zentralschweizer Unihockeyverband, Lachen 3'814\n\nSwisslos Beitrag 2021 Tourismusverein Unterschächen Klausenpass, Unterschächen 3'500\n\nSwisslos Beitrag 2021 Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau 3'250\n\nSwisslos Beitrag 2021 Volleyballclub Fortuna Bürglen 3'198\n\nSwisslos Beitrag 2021 Jugendorganisation SAC, Altdorf 2'844\n\nSwisslos Beitrag 2021 Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Bürglen 2'500\n\nSwisslos Beitrag 2021 Innerschweizer Fussballverband, Cham 2'198\n\nSwisslos Beitrag 2021 Verkehrsverein Urnerboden 2'000\n\nSwisslos Beitrag 2021 OL-Gruppe KTV Altdorf 1'934\n\nSwisslos Beitrag 2021 FC Flüelen 1'874\n\nSwisslos Beitrag 2021 VBC Juventus Erstfeld 1'805\n\nSwisslos Beitrag 2021 Tennisclub Andermatt 1'703\n\nSwisslos Beitrag 2021 Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtnellen 1'621\n\nSwisslos Beitrag 2021 Urner Sportkegler Verband, Erstfeld 1'600\n\nSwisslos Beitrag 2021 Leichtathletik Club, Altdorf 1'480\n\nSwisslos Beitrag 2021 TEZ - Tennis Zentralschweiz, Luzern 1'265\n\nSwisslos Beitrag 2021 LA TV Erstfeld 1'251\n\n\n\n67\n\nSwisslos Beitrag 2021 Zentralschweizer Armbrustschützenverband, Dottikon 1'135\n\nSwisslos Beitrag 2021 KTV Altdorf 1'038\n\nSwisslos Beitrag 2021 Urbikers, Altdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 6'676\n\n2260.3637.01 Elitesportförderung 36'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Christen Eliane, Hospental 9'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Püntener Fabio Silenen 6'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Stadler Deborah, Seedorf 6'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Wyrsch Fabio, Schattdorf 6'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Annen Jolanda, Schattdorf 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Danioth Aline, Andermatt 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Indergand Linda, Schübelbach 3'000\n\n2260.3637.02 Nachwuchsförderung 35'800\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Fröhlich Timon, Altdorf 3'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Stadler Valentin, Altdorf 3'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Baumann Matteo, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Betschart Florian, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Brand Jan, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Da Mocogno Delia, Erstfeld 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Epp Thomas, Flüelen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Epp Aline, Bristen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gerig Sven, Attinghausen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Leu Lorena, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Müller Jon, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Nager Alessia, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Regli Gianin, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Schuler Marco, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zgraggen Lukas, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zopp Leoni, Andermatt 1'500\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 8'800\n\n2260.3660.01 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 50'000\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -583'233\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -163'227\n\n2091.03 Fondsbestand 31.12.2021 -109'386\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 68\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\n2000 Regierungsrat\n\n2000.3170.02 Ehren- und Repräsentationskosten -285'959 Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie konnten auch im Jahr 2021 nicht alle vorgesehenen \nAnlässe/Veranstaltungen/Empfänge usw. durchgeführt werden (z. B. Tellspiele). \n\n281'241 567'200 242'016\n\n2010 Standeskanzlei\n\n2010.3118.91 Immaterielle Anlagen, Software, \nLizenzen\n\n-107'210 Im Jahr 2021 war die Erneuerung der Systemplattform eDokumente (Ersatz Erfassungsstation \nbiometrische Pässe) geplant. Geliefert wurde jedoch nur das Kommunikationsserversystem. Der Rest \nder Lieferung verzögert sich auf das Jahr 2023. \n\n72'790 180'000 1'060\n\n2010.3130.02 E-Government-Vorhaben -106'420 Das Projekt «Erarbeitung der notwendigen Prozesse mit Gemeinden und Wirtschaft; Initiierung der \nErstellung von Schnittstellen zur Ausgestaltung der Zusammenarbeit» konnte im Jahr 2021 nicht \ngestartet werden. Es musste zuerst abgewartet werden, mit welchen Eckwerten die neue nationale \nOrganisation Digitale Verwaltung Schweiz startet. Der Budgetbetrag von 100'000 Franken im Jahr \n2021 wurde auf das Jahr 2022 übertragen. \n\n155'580 262'000 139'434\n\n2060 Lotteriefonds\n\n2060.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 83'578 Beiträge werden aufgrund von Gesuchen ausgerichtet. Die Beitragshöhe schwankt deshalb von Jahr \nzu Jahr. Dementsprechend kann sich auch die Höhe der Fondszuweisung/des Fondsbezugs \nverändern. \n\n96'378 12'800 306'713\n\n2060.3636.10 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck, Film und Kino\n\n92'000 Beiträge werden aufgrund von Gesuchen ausgerichtet. Die Beitragshöhe schwankt deshalb von Jahr \nzu Jahr. \n\n152'000 60'000 74'140\n\n2060.3980.08 Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung, \nprojektbezogen\n\n75'776 Für den Auftritt des Kantons Uri an der Zugermesse 2019 wurde ein Anteil an den Kosten \ngesprochen. Da mit einer internen Verrechnung abgerechnet wurde (kantonsintern), hat man ein \nneues Konto erstellt, das einmalig für diesen Anlass zur Anwendung kam. \n\n75'776\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto 99'742 Der Gewinnanteil kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Für das Budget wird jeweils eine Annahme \ngetroffen. \n\n1'499'742 1'400'000 1'450'081\n\n21 Baudirektion\n\n2100 Direktionssekretariat\n\n2100.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne -81'312 Coronabedingt weniger befristete Arbeitsverhältnisse und Ferienaushilfen, spätere Anstellung der \nProjektleitung Personalentwicklung (befristet). \n\n88'688 170'000 85'689\n\n2100.3130.91 Informatikdienstleistungen Dritter -84'844 Erweiterung UriCenter wurde nicht umgesetzt, da der SharePoint abgelöst wird (15'000 Franken). \nEbenfalls bei MISTRA Ablösung (30'000 Frankenb) und GEMUR (40'000 Franken) konnte weniger \numgesetzt werden. \n\n80'156 165'000 81'920\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen\n\n2111.3010.01 Löhne -90'883 Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. Bei \nStellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden. Zusätzlich \nhaben fünf Mitarbeitende neu ein Bandbreitenmodell gewählt. \n\n3'224'317 3'315'200 3'245'864\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 69\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2111.3141.02 Winterdienst 1'141'118 Der lange Winter 2020/2021 mit seinen ergiebigen Schneefällen und dem erhöhten Einsatz zur \nGlättebekämpfung sowie die Beseitigung der Schneemassen haben das Budget stark belastet. \nZudem haben die vielen Lawinenniedergänge grosse und kostenintensive Fräseinsätze durch \nDrittunternehmer verursacht. Zu Mehrausgaben führten ebenfalls die intensiveren \nPassöffnungsarbeiten sowie die Beseitigung von Schäden an den für den Winterdienst benötigten \nInfrastrukturen. \n\n2'141'118 1'000'000 1'151'420\n\n2111.3910.06 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Streusalzbezug\n\n78'860 Der lange Winter 2020/2021 mit seinen ergiebigen Schneefällen und dem erhöhten Einsatz zur \nGlättebekämpfung haben das Budget stark belastet, was an einem erhöhten Salzverbrauch \nabzulesen ist. \n\n328'860 250'000 177'249\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien, \nÜberzeit und Dienstalter\n\n-257'393 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n-282'643 -25'250 88'079\n\n2116.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n-75'421 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n-175'421 -100'000 -102'572\n\n2116.3049.01 Zulagen 113'466 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n513'466 400'000 372'996\n\n2116.3101.01 Verbrauchsmaterial Elektrotechnik -332'488 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n167'512 500'000 279'187\n\n2116.3101.04 Winterdienstmaterialien 274'167 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n1'004'167 730'000 479'373\n\n2116.3101.05 Verbrauchsmaterialien Betrieb / \nKleinmaterial inkl. Schadenwehr\n\n-320'000 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n320'000 612'322\n\n2116.3101.06 Materialien für Unfalldienst 76'876 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n106'876 30'000 21'460\n\n2116.3101.08 Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt \nSPG\n\n96'556 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n96'556\n\n2116.3101.09 Verbrauchsmaterial Mechanik -101'392 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n218'608 320'000\n\n2116.3101.14 Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt \nWHF\n\n107'281 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n107'281\n\n2116.3101.15 Verbrauchsmaterial Informations- und \nKommunikationstechnik\n\n80'904 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n80'904\n\n2116.3120.03 Ver- und Entsorgung; Elektrische \nEnergie\n\n-640'314 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n3'459'686 4'100'000 3'426'531\n\n2116.3130.01 Dienstleistungen Dritter für Betrieb -2'594'500 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n2'594'500 2'080'259\n\n2116.3130.03 Dienstleistungen Dritter für \nStrassenunterhalt SPI\n\n244'542 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n244'542\n\n2116.3130.04 Dienstleistungen Dritter für \nStrassenunterhalt SPG\n\n999'982 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n999'982\n\n2116.3130.05 Dienstleistungen Dritter für Mechanik -78'671 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n301'329 380'000 339'608\n\n2116.3130.06 Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder \nFiliale\n\n391'148 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n4'491'148 4'100'000 5'190'578\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 70\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2116.3130.07 Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge \nund Geräte\n\n-89'289 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n40'711 130'000 77'276\n\n2116.3130.08 Dienstleistungen Dritter für \nStrassenunterhalt WHF\n\n1'074'460 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n1'074'460\n\n2116.3130.09 Dienstleistungen Dritter für \nElektrotechnik\n\n-248'460 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n651'540 900'000 866'462\n\n2116.3130.10 Dienstleistungen Dritter für \nLiegenschaften\n\n-183'022 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n164'978 348'000 130'957\n\n2116.3130.15 Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst 535'935 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n635'935 100'000 131'138\n\n2116.3134.01 Sachversicherungsprämien 183'133 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n193'133 10'000 11'794\n\n2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen\n\n1'954'482 Das AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz. Da die \nAufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der \nkantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes \njeweils aufwands- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte Begründungen \nauf Stufe Detailkonto wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses Berichts auch nicht einzeln \nkommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung \nder Gründe für die positive Gesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 \nniederschlägt.\nDas AfBN schliesst die Jahresrechnung 2021 mit einem Überschuss von 2,6 Mio. Franken (1,952 \nMio. Franken über dem Budget) ab. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 1,73 Mio. Franken. \nDies aufgrund der nachträglichen Vergütung des ASTRA im Bereich der Leistungsvereinbarung \n(hoher Aufwand im Winter 2021 sowie positiver Teuerungsindex 2021), durch Mehreinnahmen im \nBereich Behebung von Schäden aufgrund von Verkehrsunfällen (3 Ereignisse mit Schadensumme \nvon insgesamt 0,8 Mio. Franken) und Mehrleistungen für andere Ämter des Kantons Uri (0,45 Mio. \nFranken). In den Bereichen baulicher Unterhalt und Projekte mit dem ASTRA wurde gegenüber 2020 \nrund 0,8 Mio. Franken weniger Umsatz gemacht. Der Aufwand stieg dabei um 1,54 Mio. Franken \nFranken gegenüber 2020. \n\n2'602'182 647'700 2'416'008\n\n2116.3910.08 Verrechnung z.G. DS FD und Amt für \nFinanzen, Versicherungsprämien \nFahrzeuge\n\n-110'000 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n110'000 125'647\n\n2116.4240.01 Vergütung Dienstleistungen mit \nMehrwertsteuer\n\n343'628 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n1'113'628 770'000 449'747\n\n2116.4610.01 Vergütung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n705'361 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n26'105'361 25'400'000 24'618'121\n\n2116.4610.02 Vergütung ASTRA für  Massnahmen \nNationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n1'289'581 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n4'689'581 3'400'000 3'377'782\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste -1'427'093 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n3'372'907 4'800'000 5'455'323\n\n2116.4910.14 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Streusalzbezug\n\n78'860 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n328'860 250'000 177'249\n\n2121 Wasserbau\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 71\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2121.4630.01 Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt 818'100 Im November 2021 konnte mit dem Bundesamt für Umwelt eine Ergänzung zur \nProgrammvereinbarung im Bereich Schutzbauten Wasser 2020 bis 2024 für folgende zusätzlich \nerbrachten Leistungen in den Jahren 2020/21 abgeschlossen werden: Diverse Schadenstellen \nHochwasser 2020 und 2021; Themenweg Hochwasserschutz; Alarmanlage Husertal; Sanierung \nSchächenschale; Schutzdamm Hälteli Bristen. \n\n1'580'000 761'900 410'000\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben, \nwerkungebunden\n\n2125.4600.50 Anteil an Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben\n\n-205'172 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 6'219'828 6'425'000 5'554'227\n\n2130 Amt für Energie\n\n2130.4610.01 Rückerstattung Bund für Aufwand \nGebäudesanierungsprogramm\n\n88'361 Der Bund entschädigt die Aufwendungen für die Abwickung des Gebäudeprogramms mit einer \nPauschale, welche 5 Prozent der zugesicherten und globalbeitragsberechtigten Förderbeiträge \nbeträgt. Aufgrund des hohen Förderbudgets, welches ausgeschöpft werden konnte, ist diese \nVollzugspauschale im Jahr 2021 höher ausgefallen. \n\n138'361 50'000 72'790\n\n2140 Amt für Hochbau, \nVerwaltungsvermögen und Miete\n\n2140.3160.01 Mieten für kantonale Verwaltungen -92'751 Verzögerung im Projekt zentralisierte Unterbringung Chemiewehr führte zu Mindermietkosten von \n100'000 Franken. \n\n892'249 985'000 879'199\n\n2150 Konzessionserträge\n\n2150.3602.24 Anteil Korporation Uri Wasserzins KW \nMeiental\n\n-78'000 Das Konzessionsgesuch zum KW Meiental befindet sich nachwievor im Einspracheprozess. Aus \ndiesem Grund konnte die Konzession nicht wie vorgesehen erteilt werden. Dies führte dazu, dass \nauch die einmalige Verleihgebühr und die vertraglich vereinbarte anteilige Weitergabe an die \nKorporation Uri nicht erfolgen konnte. \n\n78'000\n\n2150.4120.02 Wasserzinse und Entschädigungen 4'969'776 Seit 2021 wird das Energiebezugsrecht des Kantons beim KW Wassen und KW Amsteg finanziell \nabgegolten, wobei die tatsächliche Energieproduktion und die stündlichen Marktpreise für Elektrizität \nin die Berechnungen einbezogen werden. Aufgrund der seit Sommer 2021 aussergewöhnlich \ngestiegenen Strompreise an den Handelsplätzen beträgt diese Entschädigung rund 6 Mio. Franken \nstatt des budgetierten Betrags von 0,30 Mio. Franken. Daneben resultierten grössere \nMindereinnahmen beim KW Meiental aufgrund des nach wie vor laufenden Einspracheprozesses \n(-0,39 Mio. Franken) und der tieferen Überleitungsmengen der Unteralpreuss in den Ritomsee (-0,42 \nMio. Franken). \n\n30'819'776 25'850'000 24'640'519\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri\n\n2160.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 1'354'993 Aufgrund höherer Bundesbeiträge aus der CO2-Abgabe und wegen höherer verfügter, aber noch \nnicht ausbezahlter Förderzusagen, konnte eine höhere Fondszuweisung vorgenommen werden. \n\n2'654'993 1'300'000 814'458\n\n2160.3637.01 Förderbeiträge für sparsame und \nrationelle Energienutzung\n\n-279'560 Die Auszahlung von Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung ist kleiner \nausgefallen als prognostiziert. Verfügte aber noch nicht ausbezahlte Förderbeiträge stehen im \nRahmen des Fonds Förderprogramm Energie Uri in den Folgejahren zur Verfügung. \n\n670'440 950'000 635'333\n\n2160.3637.02 Beiträge für Gebäudesanierungen 233'891 Die Auszahlung von Förderbeiträgen für die Gebäudehüllensanierung ist höher ausgefallen als \nprognostiziert. Verfügte aber noch nicht ausbezahlte Förderbeiträge stehen im Rahmen des Fonds \nFörderprogramm Energie Uri in den Folgejahren zur Verfügung. \n\n1'633'891 1'400'000 1'156'678\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 72\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2160.4630.01 Bundesbeitrag für Förderbeiträge 1'309'324 Der Globalbeitrag des Bundes, welcher im Rahmen der CO2-Teilzweckbindung für das \nFörderprogramm Energie Uri zur Verfügung steht, ist höher ausgefallen als prognostiziert. Da sich \ndieser auch an den im Vorjahr verwendeten Mitteln orientiert, welche mit dem Nachtragskredit im Jahr \n2020 um 650'000 Franken erhöht wurde, ist dieser Beitrag höher ausgefallen. \n\n2'759'324 1'450'000 1'451'208\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n2200.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 111'053 Zum einen musste die BKD, um die Pensenausfälle infolge von drei Mutterschaftsurlauben \nkompensieren zu können, aushilfsweise Personal einstellen, was so nicht budgetiert war; zum \nanderen musste eine unerwartete und längere personelle Vakanz im Amt für Berufsbildung mit einer \nAushilfe teilweise kompensiert werden. Die entsprechend höheren Kosten konnten mit Einsparungen \nbei budgetierten Aushilfen teilweise aufgefangen werden. Zudem fielen auch die ordentlichen \nLohnkosten tiefer aus. \n\n188'053 77'000 110'038\n\n2200.3132.01 Externe Aufträge, Referentenhonorare \nund Abgeltungen für Projektarbeiten\n\n75'237 Mit RRB 2021-115 vom 9. März 2021 bewilligte der Regierungsrat für die externe Begleitung des \nProjekts «Digitaler Wandel in den Volksschulen» einen Kredit von 60'000 Franken, gestützt auf Artikel \n56 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 2.3111). Dieser nachträgliche \nKredit erklärt den einen Teil der Mehrkosten. Der andere Teil liegt darin begründet, dass die Kosten \nfür die externe Schulevaluation «Integrative Förderung und Sonderpädagogik» (29'564 Franken) \nebenfalls via Konto «Externe Aufträge» verbucht wurden; im Gegenzug blieb das Konto «Schulische \nWeiterentwicklung, Projektkosten» um 39'136 Franken unter dem Budget. \n\n155'237 80'000 62'084\n\n2200.3637.01 Stipendien -265'467 Die Zahl der Gesuche lag im Jahr 2021 tiefer als im Vorjahr. Zudem war die Quote der bewilligten \nGesuche kleiner als im Vorjahr, bei nicht veränderten rechtlichen Grundlagen. \n\n1'224'533 1'490'000 1'350'200\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n2210.3090.01 Weiterbildung für Lehrpersonen -108'447 Coronabedingt konnten diverse Weiterbildungskurse nicht durchgeführt werden. Auch \nSprachaufenthalte wurden verschoben. Zudem wurde das Angebot der Intensivweiterbilung nicht \ngenutzt. \n\n351'553 460'000 353'734\n\n2210.3632.01 Beiträge an Gemeinden (Pauschalen) -508'400 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die genauen Zahlen der Schülerinnen und Schüler noch nicht \nbekannt. Im Bereich der Volksschule wurde mit 4'120 Schülerpauschalen budgetiert. Effekiv waren es \ndann 3'949 Schülerpauschalen. \n\n15'869'600 16'378'000 18'761'013\n\n2210.3636.01 Sonderpädagogische Angebote (übrige) 506'813 Aufgrund einer Häufung von Verhaltensauffälligkeiten und der daraus folgenden Integrativen \nSonderschulung entstand ein erhöhter Bedarf an Beratung und Unterstützung durch ausserkantonale \nSpezialdienste. Darüber hinaus mussten im Schuljahr 2021/2022 drei Schülerinnen und Schüler mehr \nausserkantonal beschult werden als budgetiert. \n\n7'946'813 7'440'000 7'597'116\n\n2220 Amt für Berufsbildung\n\n2220.3611.01 Beiträge an auswärtige \nBerufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren\n\n158'010 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren weder die genauen Lernendenzahlen noch die gewählten \nBerufe bekannt. Es haben mehr Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der den Besuch einer \nauswärtigen Berufsfachschule bedingt. Weiter haben mehr Personen als budgetiert einen \nVollzeit-Lehrgang (Berufsmaturitätsschule, Handelsmittelschule, Wirtschaftsmittelschule) an einer \nausserkantonalen Schule besucht. \n\n4'258'010 4'100'000 4'019'755\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 73\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2220.4630.01 Bundesbeiträge -238'192 Der im Frühling 2020 für das Jahr 2021 budgetierte Betrag beruhte auf der damals mitgeteilten \nAbschätzung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Offenbar war der \ndamals durch das SBFI abgeschätzte Betrag zu hoch, und zwar aufgrund der Annahme des SBFI, \ndass die Höhe des Bundesbeitrags für die Vorbereitungskurse im Bereich Tertiär B \n(Subjektfinanzierung) tiefer ausfallen würde. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der Bund für die \nSubjektfinanzierung einen höheren Betrag verwenden musste. Aus diesem Grund blieb für die \nBundesbeiträge an die Kantone weniger Geld als ursprünglich abgeschätzt vorhanden. \n\n3'461'808 3'700'000 3'725'096\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n2240.3020.01 Lehrpersonen: Löhne -85'985 Zum einen konnten infolge der Corona-Pandemie für die Arbeitsgruppe KV-Reform nur 5'000 Franken \nvon budgetierten 30'000 Franken ausgeschöpft werden. Zum anderen konnten wegen Corona keine \nIntensivfortbildungen (budgetiert: 60'000 Franken) absolviert werden. \n\n5'313'815 5'399'800 5'294'040\n\n2240.3020.02 Löhne Kursleitende -93'522 Infolge von Corona konnten viele angebotene Kurse in der Erwachsenenbildung nicht durchgeführt \nwerden. \n\n431'478 525'000 447'311\n\n2240.4230.01 Diverse Schul- und Kursgelder -164'239 Infolge von Corona konnten viele angebotene Kurse in der Erwachsenenbildung nicht durchgeführt \nund verrechnet werden (siehe Konto 2240.3020.02). \n\n365'761 530'000 439'976\n\n2242 Sekundarstufe II\n\n2242.3631.03 Kantonale Vorbereitungskurse 92'500 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n257'500 165'000 147'700\n\n2243 Tertiär B\n\n2243.3635.00 Private Fachschulen 99'220 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n1'599'220 1'500'000 1'455'034\n\n2244 Tertiär A\n\n2244.3631.00 Kantonale universitäre Hochschulen -300'595 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung \nwerden die Vorgaben der Plenarversammlung der EDK übernommen. \n\n2'793'105 3'093'700 2'811'600\n\n2244.3631.01 Kantonale Fachhochschulen -78'237 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein \nErfahrungswert budgetiert. \n\n1'061'763 1'140'000 1'157'299\n\n2244.3631.02 Kantonale pädagogische Hochschulen -311'537 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein \nErfahrungswert budgetiert. \n\n2'658'463 2'970'000 2'959'629\n\n2244.3631.10 Fachhochschule Zentralschweiz -188'524 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung \nwerden die Vorgaben gemäss Globalbudget der Konkordatsfinanzierung übernommen. \n\n3'450'976 3'639'500 3'222'728\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit\n\n2246.3636.09 Ausfallentschädigungen und Beiträge \ngemäss Covid-19-Kulturverordnung\n\n-347'733 Im Budget eingestellt wurde der maximal zur Verfügung stehende Betrag von Kanton und Bund. Eine \nPrognose zur Höhe der effektiven Ausfallentschädigungen war zum Zeitpunkt der Budgetierung \npraktisch unmöglich. Zudem wurden Ausfallentschädigungen nur auf Gesuch hin ausgerichtet. \n\n497'867 845'600 492'097\n\n2246.3636.10 Veränderung Rückstellung \nAusfallentschädigung \nCovid-19-Kulturverordnung\n\n-89'000 Die Veränderung der Rückstellungen wird nicht budgetiert. Die Rückstellungen entsprechen dem zum \nZeitpunkt des Rechnungsabschlusses effektiv noch offenen Gesuchen für eine Ausfallentschädigung. \nDie Veränderung zeigt den Anpassungsbedarf. \n\n-89'000 125'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 74\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2246.4630.02 Bundesbeitrag an \nAusfallentschädigungen Covid-VO\n\n-137'866 Der maximal mögliche Betrag an Ausfallentschädigungen wurde nicht ausgeschöpft (siehe Konto \n2246.3636.09). \n\n284'934 422'800 246'048\n\n2260 Sportfonds\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden 216'986 Die Abweichung nach oben resultiert daraus, dass 200'000 Franken für die Sanierung/Erweiterung \ndes Sportplatzes Allmend Attinghausen an die Gemeinde ausgerichtet wurden. Dieser Betrag war \nursprünglich fürs Jahr 2020 budgetiert; in jenem Jahr konnte er indes infolge baulicher Verzögerung \njedoch nicht mehr ausgelöst werden. \n\n256'986 40'000 33'717\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen -232'326 Die Differenz rührt daher, weil in den Vereinen in Corona-Zeiten nur noch sehr zurückhaltend agiert \nwerden konnte, sei es bei der Sportmaterialbeschaffung, sei es bei der Leiterausbildung (wo viele \nKurse ausfielen) oder sei es bei Veranstaltungen, die zuhauf den Corona-Massnahmen zum Opfer \nfielen. \n\n367'674 600'000 576'621\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -116'773 Siehe Begründung Aufwandkonto Sportfonds 2260.3636.01. 163'227 280'000 160'417\n\n2280 Fonds Integrationsagenda\n\n2280.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 182'583 Da es mehr Flüchtlingsanerkennungen und vorläufige Aufnahmen gab als erwartet, hat der Bund dem \nKanton Uri auch mehr Integrationspauschalen (18'000 Franken pro Flüchtlingsanerkennung bzw. \nvorläufige Aufnahme) als erwartet ausbezahlt. Dies führt zu einem Überschuss, der dem Fonds \ngutgeschrieben wird. Siehe Konto 2280.4511.01 und Konto 2280.4610.01. \n\n182'583 1'095'005\n\n2280.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -172'300 Da es mehr Flüchtlingsanerkennungen und vorläufige Aufnahmen gab als erwartet, hat der Bund dem \nKanton Uri auch mehr Integrationspauschalen (18'000 Franken pro Flüchtlingsanerkennung bzw. \nvorläufige Aufnahme) als erwartet ausbezahlt. Dies führt zu einem Überschuss und nicht wie erwartet \nzu einem Fehlbetrag. Siehe Konto 2280.3511.01 und Konto 2280.4610.01. \n\n172'300\n\n2280.4610.01 Bundesbeiträge Integrationsagenda 245'216 Da es mehr Flüchtlingsanerkennungen und vorläufige Aufnahmen gab als erwartet, hat der Bund dem \nKanton Uri auch mehr Integrationspauschalen (18'000 Franken pro Flüchtlingsanerkennung bzw. \nvorläufige Aufnahme) als erwartet ausbezahlt. \n\n965'216 720'000 1'637'684\n\n23 Finanzdirektion\n\n2300 Direktionssekretariat\n\n2300.3134.03 Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko -149'693 Bisher wurden die Versicherungsprämien brutto im Konto 2300.3134.03 eingestellt und die Anteile \ndes Amts für Betrieb Nationalstrassen (Institution 2116), des Schwerverkehrszentrums (Institution \n2615) und des Amts für Tiefbau, Unterhalt Kantonsstrassen (Institution 2111) als interne Verrechnung \nbelastet (zum Beispiel zu Gunsten 2300.4910.02). Da es sich aber eigentlich um interne \nWeiterverrechnungen handelt, werden ab Rechnung 2021 im Konto 2300.3134.03 die \nVersicherungsprämien ohne die Anteile der genannten Institutionen eingestellt. Die internen \nVerrechnungskonti zwischen FD und BD/SID werden nicht mehr verwendet. Stattdessen werden die \nVersicherungsprämien auch bei der BD und der SID in «ordentlichen» Aufwandkonti eingestellt (siehe \nKonto 2116.3134.03, 2615.3134.02 und 2111.3134.01). \n\n98'007 247'700 271'515\n\n2300.4910.02 Verrechnung z.L. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Versicherungen und \nSchaden Fahrzeuge\n\n-110'000 Siehe Begründung Konto 2300.3134.03 110'000 125'647\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats\n\n2306.3060.01 Ruhegehälter -121'011 Die tieferen Ruhegehälter für Alt-Regierungsräte bzw. deren Wittwen ist eine direkte Folge einzelner \nTodesfälle. \n\n723'789 844'800 841'224\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 75\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2306.3060.02 Veränderung Rückstellung \nRuhegehälter Regierungsrat\n\n-126'512 Die Neuberechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte (ausserhalb \nder Pensionskasse Uri) führte zu einem tieferen Rückstellungsbedarf als budgetiert. Dies ist v.a. auf \neine höhere Sterblichkeit im Berichtsjahr verglichen mit der Budgetierung zurückzuführen. \n\n-603'512 -477'000 -872'930\n\n2324 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n2324.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen 2'197'334 In diesem Konto wird die Differenz zwischen dem vom Landrat genehmigten Globalbudget für den \nPersonalaufwand und dem von den Direktionen im Detailbudget eingestellten Personalaufwand \nerfasst. In der Rechnung wird dieses Konto nicht verwendet. \n\n-2'197'334\n\n2324.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nForderungen aus Lieferungen und \nLeistungen\n\n177'600 Die Veränderung des Delkrederes wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob der \nWertberichtigungsbedarf zu- oder abnimmt. Per 31.12.2021 nahm das Delkredere sowohl aufgrund \nvon Einzelfallbeurteilungen als auch aufgrund von Pauschalwertberichtigungen zu. \n\n177'600 2'400\n\n2324.3181.01 Abschreibungen und Erlasse, exklusive \nKantonssteuern\n\n224'829 Wiedereingänge von abgeschriebenen Debitoren werden auf einem separaten Ertragskonto (siehe \nKonto 2324.4290.02) verbucht. Netto wurden im Rechnungsjahr 2021 Abschreibungen von 1'302'943 \nFranken verbucht (im Vorjahr waren es 734'147 Franken und im 2019 1'106'300 Franken). Nach dem \ncoronabedingte Lockdown von 2020 ergab sich im 2021 ein gewisser "Nachholbedarf". Der \nDurchschnitt über 2 Jahre entspricht dem Niveau der Vorjahre. Die meisten Abschreibungen \nstammen von fakturierten Erträgen aus Bussen und Gebühren der Kantonspolizei (inkl. SVZ), der \nStaatsanwaltschaft und der Gerichte. Im 2021 war die Summe dieser Erträge mit 9,3 Mio. Franken \npraktisch gleich hoch wie im Vorjahr. \n\n1'399'829 1'175'000 838'009\n\n2324.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n-135'598 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die \nbudgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Im 2021 wurde bei den \nSachanlagen (ohne Anlagen im Bau) gut 6,5 Mio. Franken weniger investiert als budgetiert und im \n2020 waren es rund 1,8 Mio. Franken weniger. Dementsprechend fiel auch der \nAbschreibungsaufwand tiefer aus. \n\n7'723'902 7'859'500 6'961'798\n\n2324.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n-182'688 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2020 und 2021 abgestützt \nwerden. Die tieferen Abschreibungen im 2021 sind v.a. darauf zurück zu führen, dass 2020 und 2021 \nInvestitionsausgaben für Softwarebeschaffung beim Amt für Steuern (Projekt DigiTax) sowie für die \namtliche Vermessung tiefer ausfielen als budgetiert. \n\n924'512 1'107'200 873'079\n\n2324.3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten -264'855 Der Geldabfluss fiel in den Rechnungsjahren 2021 und 2020 deutlich geringer aus als budgetiert\n(weniger Investitionen, bessere Ergebnisse in der Erfolgsrechnung). Das führte dazu, dass weniger \nverzinsliche Darlehen zu tiefern Zinsen aufgenommen werden mussten als erwartet. \n\n311'145 576'000 322'294\n\n2324.3660.01 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n961'009 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2020 und 2021 abgestützt \nwerden. Die höheren Abschreibungen im 2021 sind v.a. auf höhere Investitionsbeiträge an die \nAbwasser Uri (+995'000 Franken) zurückzuführen. \n\n3'642'709 2'681'700 2'539'897\n\n2324.4401.12 Verzugszinsen Steuern -92'257 Die Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Tatsächlich sind weniger Verzugszinsen \nangefallen. \n\n64'843 157'100 73'037\n\n2324.4411.01 Gewinne aus Verkäufen von \nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n-274'400 Im Berichtsjahr wurden keine Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften des Finanzvermögens \nrealisiert. \n\n274'400\n\n2324.4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften \nFV\n\n618'915 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12.\nbewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die positive Marktwertanpassung ist\nauf Kursgewinne der Aktien der CKW (484'500 Franken) und der Dätwyler (134'415 Franken) \ngegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. \n\n618'915 65'603\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 76\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2324.4443.01 Marktwertanpassung Liegenschaften \nFinanzvermögen\n\n1'909'455 Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen wurden per 31.12.2021 neu bewertet. Eine \nperiodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 FHV). \nLetztmals waren sie mit der Einführung von HRM2 auf den 01.01.2012 neu bewertet worden. \n\n1'909'455 139'300\n\n2324.4510.01 Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für \nBetrieb Nationalstrassen, Überführung \nfreie Mittel\n\n76'100 Grundsätzlich stellt der Jahresüberschuss des Amts für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) Eigenkapital \ndes AfBN dar und wird der Spezialfinanzierung AfBN zugewiesen. Wenn das aus Gewinnen \nerarbeitete Eigenkapital des AfBN 15 Prozent des durchschnittlichen ASTRA-Umsatzes der letzten \ndrei Jahre übersteigt, kann der Regierungsrat gestützt auf das Reglement über das AfBN (RB \n50.1135) entscheiden, die überschüssigen Mittel abzüglich der Erfolgsbeteiligung des ASTRA der \nKantonskasse einzugliedern. Das AfBN hat 2021 einen grösseren Überschuss erzielt als budgetiert \n(siehe Erläuterungen zu Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen»). Entsprechend beschloss der Regierungsrat eine höhere Überführung in die \nallgemeine Kantonsrechnung als geplant. \n\n386'100 310'000 864'100\n\n2326 Anteile von Banken\n\n2326.4110.01 Anteil Ertrag Nationalbank (excl. \nDividende)\n\n5'657'402 Die neue Vereinbarung zwischen dem Eidgenössischen Finanzdepartement und der Schweizerischen \nNationalbank (SNB) sieht für die Geschäftsjahre 2020 bis 2025 Gewinnausschüttungen von bis zu 6 \nMrd. Franken vor. Für das Geschäftsjahr 2020 (Ausschüttung im Jahr 2021) waren die Bedingungen \nfür die maximale Ausschüttung erfüllt. Für den Kanton Uri sind das gut 17 Mio. Franken. Die bisherige \nVereinbarung sah eine maximale Ausschüttung von 4 Mrd. Franken vor. \n\n17'057'402 11'400'000 11'389'741\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2328.3622.50 Ressourcenausgleich - vertikal -901'263 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden\njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n5'968'737 6'870'000 7'102'183\n\n2328.4622.70 Ressourcenausgleich - horizontal -310'943 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden\njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n2'089'057 2'400'000 2'316'933\n\n2330 Amt für Personal\n\n2330.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien und \nGleitzeit\n\n223'391 Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird nicht budgetiert, weil nicht \nvorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehemen. Per 31.12.2021 \nwurde die Methode für die Berechnung der Rückstellung aufgrund einer Anmerkung der \nFinanzkontrolle angepasst. \n\n223'391 314'814\n\n2330.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n-350'535 Der Aufwand für Überbrückungsrenten (für laufende oder angekündigte Frühpensionierungen) wird ab \nBeginn der Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per \n31.12.2021 konnte die Rückstellung für Überbrückungsrenten von insgesamt 1'540'000 Franken um \n351'000 Franken auf 1'189'000 Franken reduziert werden. \n\n-350'535 -99'013\n\n2340 Amt für Informatik\n\n2340.3130.91 Informatikdienstleistungen Dritter -124'391 Die Position «Digitalisierungsstrategie RR» kam im 2021 noch nicht zum Tragen. Das Projekt B3b \n«Bündelung der Informatikressourcen» ist in der Initialisierungsphase und wurde im Jahr 2021 ohne \nexterne Dienstleistungen (50'000 Franken) bearbeitet. Die Ablösung des UriCenter (30'000 Franken) \nwird erst im Jahr 2022 gestartet mit dem Ziel im Frühjahr 2023 die neue Lösung in Betrieb zu haben. \n\n192'609 317'000 301'601\n\n2340.3153.91 Informatik-Unterhalt (Hardware) -109'029 Der geplante NetApp Archivstorage Ausbau (78'000 Franen) mit der Snaplock-Funktion musste nicht \nrealisiert werden, da das Datenvolumen auf dem produktiven NetApp-Cluster (AfI-BM) und den \nBackupsystemen (Werkhof Flüelen-Göschenen) noch ausreichend war. \n\n478'571 587'600 614'886\n\n2350 Amt für Steuern\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 77\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2350.3010.01 Löhne -172'447 Mutationsgewinne aus Pensionierungen. Das Stellenbudget aus der Zentralisierung der \nQuellensteuer wurde nicht voll ausgeschöpft. \n\n3'135'953 3'308'400 2'986'624\n\n2350.3118.91 Immaterielle Anlagen, Software, \nLizenzen\n\n-168'636 Die Einführungskosten für das Refactoring der Steuerapplikation NEST sind aufgrund von \nVerschiebungen ins Folgejahr und günstigerer Ausführung tiefer als budgetiert. Für allgemeine \nSupportaufträge wurde weniger externe Unterstützung beansprucht als budgetiert. \n\n331'364 500'000 522'742\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nSteuerforderungen\n\n80'000 Die Höhe des Delkrederes auf Steuerforderungen wird jährlich anhand der Ausstände und aufgrund \nder Erfahrung mit den effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des \nRückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. \n\n80'000 -30'000\n\n2355.3181.01 Abschreibungen und Erlasse \nKantonssteuern\n\n128'088 Die Budgetierung erfolgte aufgrund von durchschnittlichen Vorjahreswerten. 428'088 300'000 493'311\n\n2355.3602.01 Anteil Gemeinden an \nGrundstückgewinnsteuern\n\n1'175'625 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4022.00 «Grundstückgewinnsteuern». 4'226'625 3'051'000 2'970'393\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n-1'167'033 Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 68,1 Mio. \nFranken rund 0,8 Mio. Franken oder 1,1 Prozent unter dem Budget von 68,8 Mio Franken. Die \nBudgetierung 2021 basierte auf den Rechnungszahlen 2019 mit einem Ausgangsniveau von 67,0 \nMio. Franken (vor der Corona-Pandemie). Das Wachstum über die Jahre 2020 und 2021 war leicht \ntiefer als bei der Budgetierung 2021 berücksichtigt. \n\n59'490'967 60'658'000 58'962'886\n\n2355.4000.10 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen früherer Jahre\n\n-106'487 Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00 1'942'513 2'049'000 2'300'596\n\n2355.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n648'437 Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00 5'855'437 5'207'000 5'575'396\n\n2355.4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrühere Jahre\n\n-149'147 Siehe Begründung unter Konto 2355.4000.00 828'853 978'000 956'292\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 120'144 Mit der Zentralisierung der Quellensteuer per 01.01.2021 haben die Gemeinden die \nSchlussabrechnung 2020 frühzeitig vorgenommen. Ein Teil der Erträge des Jahres 2020 erscheint im \nRechnungsjahr 2021 und führt gleichzeitig zu Mehrertrag gegenüber dem Budget. \n\n3'220'144 3'100'000 2'664'419\n\n2355.4009.00 Nachsteuern natürliche Personen -179'969 Die Nachsteuern unterliegen starken Schwankungen und sind teilweise von Einzelfällen abhängig. \nBudgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. \n\n100'031 280'000 177'387\n\n2355.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-286'403 Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exklusiv Steuerausfallentschädigungen) beläuft \nsich auf 5,1 Mio. Franken und liegt damit 1,1 Mio. Franken unter dem Budget von 6,2 Mio. Franken. \nDie Gewinnsteuern der juristischen Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Im Jahr 2021 \nwurden diese Schwankungen wie bereits im Vorjahr durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der \nCorona-Massnahmen einseitig negativ verstärkt. Der Minderertrag gegenüber dem Vorjahr beträgt 0,2 \nMio. Franken. \n\n4'502'597 4'789'000 4'558'802\n\n2355.4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n-835'086 Siehe Begründung unter Konto 2355.4010.00 593'914 1'429'000 712'678\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern 2'135'829 Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen, nicht planbaren Schwankungen. \nBudgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Grundstückgewinnsteuern (vor \nAnteil Gemeinden) liegen 2,1 Mio. Franken über dem Budget und 2,3 Mio. Franken über dem Vorjahr. \n\n8'237'829 6'102'000 5'916'682\n\n2355.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 96'039 Der Erbschafts- und Schenkungssteuerertrag unterliegt starken jährlichen, nicht planbaren \nSchwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Erbschafts- und \nSchenkungssteuern (vor Anteil Gemeinden) liegen 0,1 Mio. Franken über dem Budget und 0,4 Mio. \nFranken über dem Ertrag des Vorjahres. \n\n1'570'039 1'474'000 1'138'629\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 78\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2358.4620.10 Ressourcenausgleich Bund -213'212  Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. 50'139'788 50'353'000 53'982'090\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer 135'006  Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. 10'035'006 9'900'000 9'586'475\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer 801'461 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. Den Kantonen steht ein Anteil von 10\nProzent am Reinertrag der Verrechnungssteuern zu. Der tatsächliche Ertrag kann von Jahr zu Jahr \nsehr stark schwanken. \n\n4'201'461 3'400'000 1'369'920\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \nUmweltdirektion\n\n2400 Direktionssekretariat\n\n2400.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 111'181 Personalaufwand im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (zirka +11'000 Franken), \nPersonalaufwand betreffend Psychiatrieplanungsprojekt (zirka +64'000 Franken, siehe Konto \n2415.3132.01) und Mehraufwand zur Überbrückung von Vakanzen und Vergabe einer \nPraktikantenstelle (zirka +36'000 Franken). \n\n619'181 508'000 254'542\n\n2400.3052.01 Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse 77'594 Sozialleistungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem Psychiatrieplanungsprojekt. \nDie Budgetierung des Psychiatrieplanungsprojekts erfolgte auf dem falschen Konto (siehe Konto \n2415.3132.01). \n\n108'994 31'400 50'231\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3636.03 Beitrag an ausserkantonale \nInstitutionen der Behindertenhilfe\n\n116'766 Es waren mehr Urnerinnen/Urner mit einer Beeinträchtigung in ausserkantonalen Institutionen als \nbudgetiert. \n\n2'266'766 2'150'000 2'191'155\n\n2405.3636.04 Beitrag Sozialplan -93'993 Die Belegungszahlen der Kindertagesstätten sind nicht wie erwartet angestiegen. Gründe dafür sind \nunteranderem zwei Wechsel von Trägerschaften und die Unsicherheit im Zusammenhang mit der \nCorona-Pandemie. \n\n1'441'007 1'535'000 1'374'596\n\n2405.3636.11 Ambulante Behindertenhilfe -104'800 Die Umsetzung des Projekts betreffend Begleitung im Arbeitsbereich verzögert sich. 104'800 567\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n2406.3190.01 Schadenersatzleistungen 145'221 Gemäss Artikel 454 Zivilgesetzbuch in Verbindung mit Artikel 4 Absatz 1 der Verfassung des Kantons \nUri haftet der Kanton kausal für Schäden, die bei einer verbeiständeten Person durch widerrechtliche \nHandlungen oder Unterlassungen der Beistandsperson oder der Kindes- und \nErwachsenenschutzbehörde verursacht wurden. Solche Schadenfälle sind nicht planbar, weshalb \nauch keine Budgetierung erfolgt (siehe Konto 2406.4260.04). \n\n145'221 131'623\n\n2406.3910.01 Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, \nMandatsentschädigung\n\n80'370 Die Mandatsentschädigungen wurden bis anhin für das Konto 2406.3132.03 gebucht. 80'370 195'006\n\n2406.4260.04 Rückerstattungen Schadenereignisse 159'776 Der Kanton Uri ist gegen Schäden, für welche er gegenüber den Geschädigten gestützt auf Artikel 4 \nAbsatz 1 der Kantonsverfassung kausal haftet, versichert. Da die Schadenersatzleistungen wegen \nfehlender Planbarkeit nicht budgetiert werden, können auch die Rückerstattungen durch die \nHaftpflichtversicherung nicht budgetiert werden (siehe Konto 2406.3190.01). Die Rechnung 2021 \nbeinhaltet eine Regressforderung gegenüber einer ehemaligen Beiständin. \n\n159'776 77'746\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 79\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2407.3636.07 Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und \nFlüchtlingswesen\n\n85'838 Die Abweichung ist durch zusätzliche Aufwendungen für die Bekämpfung von Bettwanzen und \nMassnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu begründen. \n\n1'941'838 1'856'000 1'793'511\n\n2407.3637.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \nAufgenommene -7 Jahre und \nanerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n\n347'176 Der Bestand dieser Personengruppe war höher als bei der Budgetierung angenommen wurde. \nAufgrund dessen fielen die Sozialhilfekosten höher aus. \n\n3'582'176 3'235'000 4'324'060\n\n2407.3637.03 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre\n\n264'601 Die durchschnittlichen monatlichen Sozialhilfekosten liegen höher als bei der Budgetierung \nangenommen wurde. \n\n758'001 493'400 541'834\n\n2407.4610.01 Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n1'170'240 Die Anzahl der Flüchtlinge -5 Jahre lag höher als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen \nwurde. Dementsprechend wurden mehr Bundesbeiträge ausgerichtet. \n\n5'251'240 4'081'000 5'619'075\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri\n\n2408.4210.01 Entschädigung Mandatsführung -119'777 Die Klientenvermögensberichte per 30. November 2021 und 31. Dezember 2021 sind noch in \nBearbeitung. Die Verrechnung der Mandatsentschädigungen erfolgt nach der Berichtsgenehmigung \ndurch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Zudem werden die Mandatsentschädigungen zu \nLasten der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde neu über das Konto 2408.4910.01 gebucht. \n\n131'623 251'400 296'050\n\n2408.4910.01 Verrechnung z.L. KESB, \nMandatsentschädigung\n\n80'370 Die Mandatsentschädigungen wurden bis anhin für das Konto 2408.4210.01 gebucht. 80'370 195'006\n\n2410 Sozialversicherung\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV 419'104 Es wurden mehr Ergänzungsleistungen ausbezahlt als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen \nwurde. \n\n15'619'104 15'200'000 15'749'987\n\n2410.4630.01 Bundesbeitrag für \nErgänzungsleistungen AHV und IV\n\n293'506 Der Bund beteiligt sich an den jährlichen Ergänzungsleistungen mit 5/8, Heimkosten ausgenommen. \nDa mehr Ergänzungsleistungen ausgerichtet wurden als budgetiert, fällt dementsprechend der \nBundesbeitrag höher aus als angenommen. \n\n4'243'506 3'950'000 4'087'466\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3130.03 Förderung medizinische \nGrundversorgung\n\n-105'286 Die Einführung des elektronischen Patientendossiers wurde durch den Bund erneut verschoben. \nDamit sind auch die entsprechenden kantonalen Beiträge nicht angefallen. Zudem sind weniger \nKosten im Bereich «Innovative Projekte» angefallen (Art.18b GG). \n\n179'514 284'800 118'542\n\n2415.3130.05 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 2'686'247 Die Mehrausgaben gegenüber dem Budget 2021 von 2,69 Mio. Franken sind grösstenteils durch \nBeiträge Dritter abgedeckt (siehe Konto 2415.4630.02, 2415.4250.01 und 2415.4610.01). \n\n3'778'747 1'092'500 981'630\n\n2415.3132.01 Integrierte Psychiatrie \nVersorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n-151'316 Die Budgetierung des Personalaufwands erfolgte auf dem falschen Konto (siehe Konto \n2400.3010.05). \n\n3'184 154'500 1'640\n\n2415.3637.02 Forderungen Krankenversicherungen \nfür Verlustscheine\n\n-104'577 Bis Prämienausstände in Verlustscheine enden, können Jahre vergehen. Zum Zeitpunkt der \nBudgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer abzuschätzen (Gegenkonto \n2415.4260.02). \n\n445'423 550'000 408'821\n\n2415.4260.02 Rückerstattungen Gemeinden für \nVerlustscheine der \nKrankenversicherungen\n\n-104'576 Gemäss Artikel 9d der kantonalen Verordnung zum Krankenversicherungsgesetz übernehmen die \nGemeinden die Forderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte Verlustscheine \n(Gegenkonto 2415.3637.02). \n\n445'424 550'000 408'821\n\n2415.4630.02 Bundesbeiträge Massnahmen \nPandemie\n\n2'608'981 Beiträge des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (serielle Tests, Impfkampagne). 2'608'981\n\n2417 Spitäler\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 80\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2417.3144.01 Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri -103'333 Die Unterhaltsleistungen des Kantonsspitals Uri (KSU) wurden im Hinblick auf den Bezug des \nNeubaus weitmöglichst reduziert. Die Abrechnung der gebundenen Kostenanteile aus dem Projekt \nUm- und Neubau KSU erfolgen nach dem Projektfortschritt und dessen Abrechnungsstand. \n\n1'756'667 1'860'000 948'486\n\n2417.3634.02 Stationäre Spitalbehandlungen \ninnerkantonal\n\n412'370 Es sind mehr Kosten angefallen als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde. 16'012'370 15'600'000 14'932'959\n\n2417.3634.03 Stationäre Spitalbehandlungen \nausserkantonal\n\n2'746'754 Es wurden mehr Patientinnen und Patienten ausserkantonal behandelt als erwartet. Zudem war der \nKantonsanteil von vier Behandlungen sehr hoch (> 100'000 Franken). \n\n17'746'754 15'000'000 18'732'044\n\n2460 Fischereifonds\n\n2460.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -161'700 Im Budget 2021 wurde mit einem Fondsbezug von 161'700 Franken gerechnet. Aufgrund diverser \nMinderaufwendungen in den Bereichen Verbrauchsmaterial, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und \nimmaterielle Anlagen konnte stattdessen eine Fondszuweisung generiert werden. \n\n161'700 42'408\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung\n\n2465.3637.01 Prämienverbilligung in der \nKrankenversicherung\n\n468'633 Es wurde mit weniger Prämienverbilligungen gerechnet. Der Fehlbetrag wird über einen Fondsbezug \nausgeglichen (siehe Konto 2465.4511.01). \n\n17'001'506 16'532'873\n\n2465.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) 468'633 Begründung siehe Konto 2465.3637.01. 468'633\n\n25 Justizdirektion\n\n2510 Justizvollzug\n\n2510.3611.01 Straf- und Massnahmenvollzugskosten 554'870 Die Geschäftslast ergibt sich aus den rechtskräftigen und zu vollziehenden Strafurteilen (inklusiv den \nvorzeitigen Straf- und Massnahmenvollzügen), die dem Amt für Justizvollzug überwiesen werden. Es \nhandelt sich somit um Kosten, welche das Amt für Justizvollzug nicht im vorherein einplanen und \nabschätzen kann. Im 2021 verzeichnete das Amt für Justizvollzug eine Zunahme von \nkostenintensiveren Unterbringungen (Kriseninterventionen, Unterbringungen im Sicherheitstrakt, \nvorzeitige Massnahmenvollzüge usw.). \n\n986'370 431'500 501'103\n\n2520 Amt für das Grundbuch\n\n2520.4210.01 Gebühren 458'503 Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von der Anzahl und insbesonders der Art der eingegangenen \nGrundbuchanmeldungen, was von Jahr zu Jahr zu erheblichen Schwankungen führen kann. Die \nBudgetierung der Gebühreneinnahmen ist deshalb sehr schwierig, zumal im Voraus nicht absehbar \nist, wie viele Geschäfte im Folgejahr (vor allem Handänderungen und Errichtung von \nGrundpfandrechten) angemeldet werden. Im Jahr 2021 wurden 2'578 Grundbuchanmeldungen \neingereicht (rund 60 mehr als im Vorjahr). Zudem zeigt die Preisentwicklung für Wohn- bzw. \nGrundeigentum insb. im Urner Talboden und in Andermatt immer noch nach oben, was direkten \nEinfluss auf die Gebühreneinnahmen hat (bei Handänderungen bzw. Pfanderrichtungen beträgt die \nAbgabe 2 Promill des Kaufpreises bzw. Pfandsumme). Diese beiden Abgabearten machen den \nHauptteil der Gebühreneinnahmen aus. \n\n2'208'503 1'750'000 1'862'469\n\n2530 Raumplanung\n\n2530.3130.02 Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz -91'043 Die Wegsanierungsprojekte Vorderacherberg-Biel und Bristen-Golzern konnten aufgrund \npreisgünstiger Offerten unter dem Kostenvoranschlag abgeschlossen werden. \n\n789'645 880'688 956'248\n\n2530.3130.03 Bikefachstelle -134'204 Aufgrund der Verzögerungen Umsetzung Bikewegplan konnten die notwendigen Geländebegehungen \nsowie die Wegsanierungsprojekte teilweise nicht ausgeführt werden. \n\n46'796 181'000 40'527\n\n2533 Natur- und Heimatschutz\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 81\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2533.3140.01 Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten -102'642 Coronabedingt und aufgrund fehlender (interner und externer) personeller Kapazitäten wurden 2021 \nweniger Aufträge für Sanierungs-, Unterhalts- und Aufwertungsmassnahmen in regional und national \nbedeutenden Schutzgebieten sowie für Massnahmen zum Artenschutz und zur Artenförderung \nvergeben. Diese nicht ausgeführten Arbeiten sind Bestandteil der Programmvereinbarung Natur 2020 \nbis 2024, weshalb in den Jahren 2022 bis 2024 die Aufwendungen unter diesem Konto um diesen \n2021 nicht gebrauchten Betrag höher ausfallen werden. \n\n619'658 722'300 647'925\n\n2533.3637.01 Beiträge an private Haushalte für \nHeimatschutz und Denkmalpflege\n\n-218'692 Aufgrund der verfügten Kantonsbeiträge an Private konnten im Jahr 2021 wegen verzögerter \nRealisierung verschiedener Projekte nur Kantonsbeiträge von insgesamt 162'308 Franken ausgelöst \nwerden. \n\n162'308 381'000 470'483\n\n2545 Staatsanwalt\n\n2545.4210.01 Gebühren -332'684 Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen, da \ndie Strafanzeigen durch die Kantonspolizei rapportiert und an die Staatsanwaltschaft überwiesen \nwerden. Für die Einnahmen in den fraglichen Konti Gebühren und Bussen und Geldstrafen spielen \nnebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle, wie z.B. die \nim Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe und die Einbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge. \nEine exakte Budgetierung, welche sich im Rahmen von +/- 75'000 Franken bewegt, ist daher \ngrundsätzlich nicht möglich. \n\n1'492'316 1'825'000 1'437'476\n\n2545.4270.01 Bussen und Geldstrafen -1'226'307 Siehe Begründung Konto 2545.4210.01 4'223'693 5'450'000 3'995'106\n\n2548 Jugendanwaltschaft\n\n2548.3611.01 Straf- und Massnahmenvollzugskosten -312'452 Bei den Vollzugskosten handelt es sich um gebundene Ausgaben, die gestützt auf gesetzliche \nBestimmungen, rechtliche Grundlagen oder aufgrund eines Jugendgerichtsurteils anfallen. \nSchlussendlich sind die Kosten abhängig davon, wie viele der delinquenten Jugendlichen, welche \nMassnahmen brauchen. Dies ist nicht planbar. Budgetiert werden können nur die Kosten der \nlaufenden Massnahmen, und auch diese können sich verändern. Die Kostenstruktur der Anbieter \nkann praktisch nicht beeinflusst werden, insbesondere da im Kanton Uri keine Unterbringungen \nmöglich sind. Im 2021 erfolgten unvorhergesehene Abbrüche/Beendigungen von zwei \nkostenintensiven Massnahmen (Platzierung), welche die Abweichung zum Budget erklären, zudem \nwurde versucht, die ambulante Unterstützung auszubauen. Nicht zuletzt hatte aber auch die \nCorona-Pandemie Einfluss auf die Anzahl Fälle. \n\n412'548 725'000 602'956\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n2560.3140.01 Bauliche Massnahmen 124'656 Der Regierungsrat hat in Zusammenhang mit der Sanierung und dem Umbau des Wohnhauses \nWasserplatten in der Gemeinde Silenen mit RRB Nr. 2021-304 vom 25. Mai 2021 zusätzliche \nAusgaben in der Höhe von 461'469 Franken bewilligt. Die diesbezüglichen zusätzlichen Einnahmen \n(zirka 400'000 Franken) werden dem Konto 2560.4630.08 (Bundesbeitrag) bzw. dem Konto \n2560.4636.02 (Beiträge Dritter) gutgeschrieben. \n\n124'656 196'617\n\n2560.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) -136'942 Siehe Begründung  Konto 2560.3140.01 (Bauliche Massnahmen) 25'208 162'150 9'866\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2610 Kantonspolizei\n\n2610.3010.01 Löhne -456'225 Der Grund für die tieferen Kosten sind: Ferienbezüge statt Geld bei Dienstjubiläen, diverse \nBandbreitenmodelle sowie Austritte, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren. \n\n10'479'375 10'935'600 10'572'023\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 82\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2610.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n-81'712 Im Jahr 2021 sind mehrere Mitarbeitende krankheits- oder unfallbedingt während längerer Zeit \nausgefallen (nicht vorausseh- respektive budgetierbar). Zusätzlich erfolgte per 1. Januar 2021 im \nPersonalreglement im Zusammenhang mit dem Vaterschaftsurlaub eine Anpassung, welche sich \nauswirkte (PR; RB 2.4213, Art. 24, Abs.1, Bst. b). \n\n-174'712 -93'000 -41'772\n\n2610.3049.01 Zulagen 103'482 Erhöhung der Nachtzulagen gemäss RRB Nr. 2020-685 vom 10. November 2020. Diese Änderung \nerfolgte nach der Budgetphase. \n\n803'482 700'000 696'187\n\n2610.3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge -201'294 Budgetübertrag ins Jahr 2022 von 181'000 Franken aufgrund von Lieferengpässen bei den \nPatrouillenfahrzeugen sowie Übernahme der Gesamtkosten für die Erneuerung der fixen \nGeschwindigkeitsmessanlagen A2 durch das ASTRA im Betrag von 28'000 Franken. \n\n130'316 331'610 273'953\n\n2610.3151.04 Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und \nBetriebsnetz Uri POLYCOM\n\n-166'403 Gesamtschweizerische Neuverhandlung der Wartungsverträge mit besseren Konditionen als erwartet \n(während Budgetphase nicht absehbar). \n\n317'797 484'200 241'639\n\n2610.3910.01 Verrechnung z.G. \nSchwerverkehrszentrum, \nFremdleistungen\n\n-77'242 Weniger Fremdleistungsstunden durch Mitarbeitende des SVZ (siehe auch Gegenkonto \n2615.4910.01). \n\n122'758 200'000 643'497\n\n2610.4240.04 Tatbestandsaufnahmen -111'962 Nicht steuerbare Abnahme bei den Tatbestandsaufnahmen. 1'163'038 1'275'000 1'057'637\n\n2610.4270.01 Bussen -1'224'935 Reduzierte Messstunden infolge längerer, krankheitsbedingter Personalausfälle sowie die \nAuswirkungen der Corona-Pandemie (Krankheitsfälle) und der Ersatz der Fixanlagen auf der \nNationalstrasse. Das mobile Geschwindigkeitsmessgerät Leivtec L4 wurde überraschenderweise vom \nEidgenössisches Institut für Metrologie (METAS) nicht mehr zugelassen. \n\n2'975'065 4'200'000 3'357'018\n\n2610.4270.02 Bussen (SVZ) -78'656 Trotz mehr kontrollierter Fahrzeuge und mehr Kontrollstunden im 2021 wurden die \nSchwerverkehrskontrollen in einigen Bereichen, insbesondere mit nahem Fahrerkontakt, wegen der \nCorona-Pandemie weniger detailliert ausgeführt. Diese Art von Kontrollen ergaben mehr Anzeigen an \ndie Staatsanwaltschaft und weniger Ordnungsbussen. \n\n78'444 157'100 103'719\n\n2615 Schwerverkehrszentrum\n\n2615.3010.01 Löhne -121'415 Der Grund für die tieferen Kosten sind: Ferienbezüge statt Geld bei Dienstjubiläen, diverse \nBandbreitenmodelle sowie Austritte, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt waren. \n\n4'619'685 4'741'100 4'594'397\n\n2615.3111.01 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 107'522 Ersatzanschaffungen der Fahrzeuge für das SVZ gemäss RRB Nr. 2020-490 vom 18. August 2020 \nVorschuss Spezialfinanzierung (siehe Konto 2615.4510.01). \n\n140'022 32'500 203'002\n\n2615.4510.01 Vorschuss Spezialfinanzierung 105'462 Ersatzanschaffungen der Fahrzeuge für das SVZ gemäss RRB Nr. 2020-490 vom 18. August 2020 \nVorschuss Spezialfinanzierung (siehe Konto 2615.3111.01). \n\n105'462 187'654\n\n2615.4910.01 Verrechnung z.L. Kantonspolizei, \nFremdleistungen\n\n-77'242 Wenigere Fremdleistungsstunden durch Mitarbeitende des SVZ (siehe Gegenkonto 2610.3910.01). 122'758 200'000 643'497\n\n2660 Feuerlöschfonds\n\n2660.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 180'126 Mehrertrag von Versicherungsgesellschaften und weniger Gesuche von den Gemeinden. 200'926 20'800 366'697\n\n2660.3632.01 Beiträge an Gemeindefeuerwehren -83'644 Weniger Gesuche von den Gemeinden, was zu Minderausgaben führte. 436'356 520'000 382'952\n\n2660.4635.01 Beiträge von \nVersicherungsgesellschaften\n\n84'531 Mehrertrag Brandversicherungsbeiträge der Versicherungsgesellschaften. 1'254'531 1'170'000 1'235'195\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 83\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2710.3130.01 Wirtschaftsförderung, allgemein -178'494 Infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie ergaben sich weniger Kontakte mit \nAnsiedlungsinteressierten. Viele Messen und Netzwerkveranstaltungen konnten nicht durchgeführt \nbzw. mussten abgesagt werden. Ebenfalls fanden seitens der Abteilung Wirtschaft weniger Anlässe \nstatt. In der Summe resultieren damit diese Minderaufwendungen. \n\n135'806 314'300 95'488\n\n2710.3199.01 Touristische Inwertsetzung \nGotthardbergstrecke\n\n-119'391 Das Projekt Destinationsperspektive Göschenen-Andermatt befindet sich in Umsetzung. Weitere \nTeilprojekte verzögerten sich, nicht zuletzt infolge der Auswirkungen der Corona-Pandemie und \nwerden in den Jahren ab 2022 finanzwirksam. Die entspechenden Beträge sind im Budget 2022 \neingestellt. \n\n23'509 142'900 32'460\n\n2710.3635.05 Beiträge Regionale Entwicklung ohne \nNRP\n\n-97'683 Die Schlussabrechung für das Projekt Sanierung Schiffsstation Tellsplatte schöpfte den \nVerpflichtungskredit nicht aus. Zudem ergaben sich im Jahr 2021 im Rahmen der Seilbahnstrategie \nkeine Aufwendungen für Gesuchsprüfungen. \n\n122'617 220'300 165'956\n\n2710.3635.10 Veränderung Rückstellung \nHärtefallentschädigung Covid-19\n\n-615'000 Die Veränderung der Rückstellungen wird nicht budgetiert. Die Veränderung ergibt sich aufgrund der \nAnpassung der notwendigen Rückstellung für den Kantonsanteil Corona-Härtefälle. \n\n-615'000 1'415'000\n\n2710.3635.11 Veränderung Rückstellung \nUnterstützung touristische Angebote \nCovid-19\n\n1'000'000 Gemäss Personenbeförderungsgesetz (PBG) Artikel 28a wurden Rückstellungen für die Abfederung \ncoronabedingter Ertragsausfälle zu Gunsten der Transportunternehmungen im touristischen Bereich \neingestellt. Diese Beiträge stehen nicht im Zusammenhang mit Härtefällen. \n\n1'000'000\n\n2710.3980.01 Verrechnung z.G. Fonds \nWirtschaftsförderung, Einlage\n\n-700'000 Im ordentlichen Budget war für Massnahmen COVID-19 eine zusätzliche Einlage von 700'000 \nFranken in den Wirtschaftsförderungsfonds eingestellt worden. In der Rechnung wurden dann diese \nEinlage zusammen mit der Einlage für COVID-19 Härtefälle aus dem Nachtragskredit in einem \nseparaten Konto 2710.3980.03 gebucht. \n\n350'000 1'050'000 350'000\n\n2710.3980.03 Verrechnung z.G. Fonds \nWirtschaftsförderung, Einlage für \nHärtefallregelung\n\n-2'100'000 Im Zusammenhang mit dem Nachtragskredit für das COVID-19 Härtefallprogramm hat der \nRegierungsrat in Aussicht gestellt, dass der beantragte Kredit in der Höhe von 4,5 Mio. Franken durch \nden Regierungsrat tranchenweise - je nach Bedarf - in den Wirtschaftsförderungsfonds einbezahlt \nwerde, um eine Äufnung des Fonds auf Vorrat zu vermeiden. Da der Nettoaufwand für den Kanton \ntiefer war als befürchtet, musste weniger in den Fonds eingelegt werden. Das Konto steht in direktem \nZusammenhang zu Konto 2760.4980.02. \n\n2'400'000 4'500'000\n\n2710.4980.01 Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und \nMigration, Anteil Gastgewerbepatent \nund -bewilligungen\n\n-79'224 Mit Protokoll II-Beschluss vom 18. Mai 2021 hat der Regierungsrat eine coronabedingte Reduktion \nvon 25 Prozent der Abgaben gemäss Gastwirtschaftsgesetz verabschiedet. Das Komto steht in \ndirektem Zusammenhang mit Konto 2730.3980.02 und 2730.4120.01. \n\n30'776 110'000 76'690\n\n2710.4980.05 Verrechnung z.L. Lotteriefonds, \nWirtschaftsförderung, projektbezogen\n\n75'776 Verrechnung Anteil Auftritt Kanton Uri an Zugermesse (2019). 75'776\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri -95'644 Aufgrund der Gesuchseingänge wurden im Rechnungsjahr 2021 weniger NRP Projekte bearbeitet. \nEntsprechend konnten auch weniger Beiträge ausbezahlt werden. \n\n2'239'856 2'335'500 1'308'778\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n2712.3600.01 Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San \nGottardo\n\n226'019 Siehe Begründung in Konto 2712.4450.01. 226'019 58'848\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, \nSan Gottardo\n\n-1'315'909 Im Jahr 2021 konnten weniger Projekte als geplant bearbeitet werden. Daher resultierten weniger \nAuszahlungen an Projektträger. \n\n182'621 1'498'530 235'803\n\n2712.4450.01 Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo 226'019 Der Zinsertrag erfolgt aus dem Darlehensgeschäft Skigebietsverbindung \nAndermatt-Gotthard-Oberalp-Sedrun (SAGOS I). Der Zins wird an den Bund weitergeleitet und verhält \nsich somit für die Kantonsrechnung kostenneutral. Das Konto steht in direktm Zusammenhang mit \nKonto 2712.3600.01. \n\n226'019 58'848\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 84\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2720.3634.10 Ausgleich Auswirkungen COVID-19, \nöffentliche Unternehmungen\n\n-244'201 Die Transportunternehmungen konnten im Berichtsjahr 2021 ihre Erlössausfälle infolge \nCorona-Pandemie weitestgehen durch ihre Reserven decken. Entsprechend wurden gegenüber dem \nKanton Uri keine Ansprüche geltend gemacht. \n\n5'800 250'000\n\n2720.3634.12 Veränderung Rückstellung Ausgleich \nAuswirkungen Covid-19 ÖV\n\n220'000 Diese Konto steht im Zusammenhang mit den Härtefallentschädigungen infolge Cornona-Pandemie. \nSiehe dazu die Begründungen unter Konto 2720.3634.10 und 2720.3635.10. \n\n220'000 450'000\n\n2720.3635.10 Ausgleich Auswirkungen COVID-19, \nprivate Unternehmungen\n\n-115'187 Die Transportunternehmungen konnten im Berichtsjahr 2021 ihre Erlössausfälle infolge \nCorono-Pandemie weitestgehen durch ihre Reserven decken. Entsprechend wurden gegenüber dem \nKanton Uri keine Ansprüche geltend gemacht. \n\n84'813 200'000\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n\n2730.3980.02 Verrechnung z.G. Wirtschafts-, \nRegional- und Tourismusentwicklung, \nAnteil Gastgewerbepatent und \n-bewilligungen\n\n-79'224 Mit Protokoll II-Beschluss vom 18. Mai 2021 hat der Regierungsrat eine coronabedingte Reduktion \nvon 25 Prozent der Abgaben gemäss Gastwirtschaftsgesetz verabschiedet. Das Komto steht in \ndirektem Zusammenhang mit Konto 2710.4980.01 und 2730.4120.01. \n\n30'776 110'000 76'690\n\n2730.4120.01 Betriebspatente / Abgaben -104'576 Siehe Begründung Konto 2730.3980.02. 38'924 143'500 106'225\n\n2730.4610.01 Rückerstattung Bund für \nDienstleistungen\n\n96'431 Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entstanden Mehraufwenungen bei der Bearbeitung von \nBewilligungen und Verfügungen im Bereich der Kurzarbeitsentschädigungen. Diese wurden von der \nKantonalen Amstsstelle (KAST) bearbeitet und konnten dem Bund verrechnet werden. \n\n389'731 293'300 363'611\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n2742.3705.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n-88'193 Augrund von umfangreichen Flächenkontrollen, mussten teilweise beträchtliche Flächenanpassungen \nvorgenmmen werden. Diverse Flächen werden gar nicht mehr oder nicht alle Jahre genutzt. Dies hat \nsich besonders auf die Hang- und Steillagenbeiträge ausgewirkt, die den Kulturlandschaftsbeiträgen \nangehören. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. \n\n12'871'008 12'959'200 12'788'334\n\n2742.3705.16 Übergangsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n-124'265 Der Übergangsbeitrag ergibt sich durch Multiplikation des festgelegten Basisbeitrages mit einem \nFaktor. Der Faktor wird jährlich nach der Hauptzahlung, je nach dem wie viel Mittel noch zur \nVerfügung stehen, vom Bundesamt für Landwirtschaft festgegelegt. Der Faktor ist wesentlich tiefer \nausgefallen als bei Budgetierung angenommen. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für \nden Kanton kostenneutral ist. \n\n325'735 450'000 418'775\n\n2742.3705.17 Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n-131'552 Das Konto wurde neu eröffnet für Kürzungen sowie Abzüge vom Vorjahr, die nicht einzelnen \nBeitragstypen zugordnet werden können. Wegen der Höhe des Betrages, resultierend aus \numfangreichen Flächenkontrollen, wurde das neue Konto eröffnet. In den vergangenen Jahren waren \ndie Kürzungen/Abzüge unwesentlich und wurden darum den Kulturlandschafsbeiträgen zugewiesen. \nEs handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. \n\n-131'552\n\n2742.4700.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n-88'193 Begründung siehe Konto 2742.3705.10. 12'871'008 12'959'200 12'788'334\n\n2742.4700.16 Übergangsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n-124'265 Begründung siehe Konto 2742.3705.16. 325'735 450'000 418'775\n\n2742.4700.17 Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n-131'552 Begründung siehe Konto 2742.3705.17. -131'552\n\n2748 Beratungsdienst\n\n2748.3705.01 Durchlaufende Spenden an Private von \nWeihnachtsaktion LZ\n\n87'500 Es konnten mehr Landwirtschaftsfamilien/-betriebe berücksichtigt werden als angenommen. Es \nhandelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. \n\n137'500 50'000 73'500\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 85\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n2748.4706.01 Durchlaufende Spenden von \nWeihnachtsaktion LZ\n\n87'500 Begründung siehe Konto 2748.3705.01. 137'500 50'000 73'500\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2760.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) -550'000 Im Zusammenhang mit dem Nachtragskredit für das COVID-19 Härtefallprogramm hat der \nRegierungsrat in Aussicht gestellt, dass der beantragte Kredit in der Höhe von 4,5 Mio. Franken durch \nden Regierungsrat tranchenweise - je nach Bedarf - in den Wirtschaftsförderungsfonds einbezahlt \nwerde, um eine Äufnung des Fonds auf Vorrat zu vermeiden. Da der Nettoaufwand für den Kanton \ntiefer war als befürchtet, musste weniger in den Fonds eingelegt werden. Insgesamt resultierte im \nFonds ein kleiner Bezug statt eine Zuweisung. \n\n550'000\n\n2760.3635.01 Beiträge an private Unternehmen; \nCOVID-19 Härtefälle\n\n7'264'415 Das Konto beinhaltet die Aufwendungen im Zusammenhang mit den COVID-19 Härtefallbeiträgen für \ndas Jahr 2021. Budgetiert wurde lediglich der Kantonsanteil (netto) von 4,5 Mio. Franken, der als \nNachtragskredit vom Landrat bewilligt wurde. Die Bundesbeiträge gingen im Konto 2760.4630.02 ein. \n\n11'764'415 4'500'000 447'066\n\n2760.3636.01 Beiträge an private Institutionen -97'000 Es konnten weniger Gesuche bearbeitet werden als vorgesehen. Die Beiträge im Rahmen der \neinzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung \nkönnen keine verlässlichen Abschätzungen über künftige Ausgaben in diesem Bereich gemacht \nwerden. Die Ausgaben können im Laufe des Rechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von \nförderungswürdigen Projekten (Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden. \n\n403'000 500'000 488'340\n\n2760.4630.02 Bundesbeitrag für COVID-19 Härtefälle 9'403'017 Siehe Begründung im Konto 2760.3635.01. 9'403'017\n\n2760.4980.01 Verrechnung z.L. Wirtschaftliche \nEntwicklung, Fondseinlage\n\n-700'000 Im ordentlichen Budget war für Massnahmen COVID-19 eine zusätzliche Einlage von 700'000 \nFranken eingestellt. In der Rechnung wurde dann diese Einlage zusammen mit der Einlage für \nCOVID-19 Härtefälle aus dem Nachtragskredit (siehe auch Begründung in Konto 2760.3511.01) in \neinem separaten Konto 2760.4980.02 gebucht. \n\n350'000 1'050'000 350'000\n\n2760.4980.02 Verrechnung z.L. Wirtschaftliche \nEntwicklung, Fondseinlage für \nHärtefallregelung\n\n-2'100'000 Die Einlage setzt sich zusammen aus der ordentlich budgetierten Einlage für Massnahmen COVID-19 \nsowie dem beanspruchten Teil aus dem Nachtragskredit für COVID-19 Härtefälle (siehe auch \nBegründungen in den Konti 2760.3511.01, 2760.3635.01 und 2760.4980.02). \n\n2'400'000 4'500'000\n\n2795 Schwimmbadfonds\n\n2795.3635.01 Beiträge an \nSchwimmbadgenossenschaft\n\n-1'350'000 Infolge wetter- und coronabedingter Bauverzögerungen konnten die Abrechnungen durch die \nSchwimmbadgenossenschaft nicht im geplanten Umfang eingereicht werden. Die Abrechnungen \nfolgen im Frühjahr 2022. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2795.4511.01 \n\n6'150'000 7'500'000 170'000\n\n2795.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -1'355'412 Vgl. Begründung unter 2795.3635.01. 5'684'588 7'040'000\n\n30 Justizverwaltung\n\n3005 Landgericht Uri\n\n3005.4210.01 Gebühren 113'623 Dieser Betrag lässt sich nur schwer budgetieren. Er ist abhängig von der Anzahl und der Art, resp. \nUmfang und Komplexität der eingehenden Fälle. Für die Einnahmen spielen auch weitere Faktoren \nwie die Gebührenhöhe (Streitwert) eine Rolle. Dies kann von Fall zu Fall stark variieren. Im Vergleich \nzum Vorjahr wurden mehr Fälle abgerechnet. \n\n365'623 252'000 237'101\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 86\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n3050.3130.01 Unentgeltliche Rechtspflege 130'891 Im Voraus läss sich kaum abschätzen, wie viele Gesuche betreffend unentgeltliche Rechtspflege \neingehen, wie viele davon bewilligt werden und welche armenrechtlichen Parteientschädigungen \nausbezahlt weden. Ebenfalls spielt der Umfang, resp. die Komplexität der Fälle eine entscheidende \nRolle. Eine exakte Budgetierung, welche sich im Rahmen von +/- 75'000 Franken bewegt, wird daher \nauch weiterhin kaum möglich sein. Im Vergleich zum Vorjahr wurden mehr Fälle abgerechnet. \n\n280'891 150'000 146'850\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 87\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n51 Baudirektion\n\n5111 Kantonsstrassen\n\n5111.5010.00 Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen -2'305'512 Bei den Projekten rund um das Kollegium Altdorf (Strassen-Projekte) gab es eine Einsprache. Im \n2021 fielen nur geringe Planungskosten an. Der Baustart musste verschoben werden. \n\n8'194'488 10'500'000 9'816'726\n\n5111.5010.01 Erstfeld innerorts -501'840 Der Deckbelagseinbau der Fahrbahn, die Fertigstellung der Strassenabwasser-Behandlungsanlagen \n(SABA), die Signalisation und die Markierung werden im 2022 ausgeführt. \n\n1'798'160 2'300'000 1'717'321\n\n5111.5010.06 Baulicher Umweltschutz \nKantonsstrassen\n\n-101'329 Die geringeren Aufwendungen sind insbesondere auf Verzögerungen mit dem WOV-Projekt \nzurückzuführen. \n\n98'671 200'000 88'288\n\n5111.5010.10 Neue West-Ost-Verbindung (WOV) -1'917'590 Der Budgetbetrag 2021 ist von einem rascheren Projektfortschritt ausgegangen. Das Projekt war bis \nvor kurzem durch Beschwerden blockiert. Das Plangenehmigungsverfahren (PGV) ist nun \nabgeschlossen. Mitte Januar wurden die ersten Arbeiten ausgeschrieben. Der Baustart ist per Herbst \n2022 geplant. \n\n82'410 2'000'000 183'690\n\n5111.5010.12 Anpassung Busnetz an \nBehindertengleichstellungsgesetz\n\n-1'215'300 Es wurden zwei Bushaltestellen behindertengerecht umgesetzt. Die restlichen geplanten \nBushaltestellen verschieben sich infolge Einsprachen (Bushaltestellen Kollegium Altdorf, reformierte \nKirche Erstfeld) und infolge Koordination mit den Strassenprojekten nach hinten. \n\n184'700 1'400'000 206'424\n\n5111.5010.60 Radwegnetz ausserhalb von \nKantonsstrassenprojekten\n\n-1'170'546 Bei der Budgetierung im Mai 2020 ging man von einer schnelleren Planung und Ausführung im \nZusammenhang mit der Radwegbrücke Attinghausen und dem Radweg Seedorf - Altdorf aus. Die \nGespräche mit den Landeigentümern und den Anwohnern sind aufwendiger als angenommen. Im \n2021 konnten nur Planungsarbeiten ausgeführt werden. \n\n329'454 1'500'000 303'129\n\n5111.6300.60 Bundesbeitrag für Radwegnetz \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-525'000 Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes können erst nach Vorliegen eines \ngenehmigten Projektes beantragt werden. Da noch keine genehmigten Projekte vorliegen, konnten \nauch keine Einnahmen erzielt werden. \n\n525'000\n\n5111.6300.61 Bundesbeitrag für Kantonsstrassen \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-200'000 Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes können erst nach Vorliegen eines \ngenehmigten Projektes beantragt werden. Da noch keine genehmigten Projekte vorliegen, konnten \nauch keine Einnahmen erzielt werden. \n\n200'000\n\n5111.6300.62 Bundesbeitrag für WOV \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-700'000 Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes können erst nach Vorliegen eines \ngenehmigten Projektes beantragt werden. Da noch keine genehmigten Projekte vorliegen, konnten \nauch keine Einnahmen erzielt werden. \n\n700'000\n\n5113 Nationalstrassen\n\n5113.5010.03 A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau) -3'704'543 Durch hängige Einsprachen verzögert sich der Projektablauf. Das Verfahren befindet sich in der \nzweiten Instanz. Der Entscheid ist immer noch ausstehend. Das führte zu Minderausgaben. Von den \nfür Uri relevanten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 Prozent und der Bund 97 Prozent. \n\n1'245'457 4'950'000 515'506\n\n5113.6300.03 Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen \nKl. 2 (Bau)\n\n-3'593'906 Rückvergütung von 97 Prozent der Ausgaben im Konto 5113.5010.03 «A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 \n(Bau)» durch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden waren, fällt auch die \nRückerstattung tiefer aus. \n\n1'208'094 4'802'000 500'040\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n5119.5060.01 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte 307'300 Infolge verzögerter Auslieferung eines Fahrzeuges (2021 statt 2020) kam es zu Mehrkosten. 937'300 630'000 547'039\n\n5119.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln -126'740 Für die ERP-Software fiel weniger Entwicklungsaufwand an. Zudem konnte durch den höheren Anteil \nvon Eigenleistungen ein Planungstool günstiger angeschafft werden. \n\n23'260 150'000 50'797\n\n5130 Amt für Energie\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 88\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n5130.5540.05 Aktien Kraftwerk Meiental AG -480'000 Gegen das im Oktober 2018 öffentlich aufgelegte Konzessionsgesuch der CKW für die Nutzung der \nMeienreuss wurde fristgerecht Einsprache eingereicht. Aus diesem Grund konnte die \nWasserrechtskonzession nicht wie vorgesehen vergeben und damit auch das Partnerwerk mit einer \nBeteiligung des Kantons noch nicht gegründet werden. \n\n480'000\n\n5135 Hochwasserschutz\n\n5135.5020.00 Wasserbau -381'773 Die Minderausgaben entstanden einerseits beim Alpbach Erstfeld, da die Abschlussarbeiten vom \n2021 ins 2022 verschoben wurden, insbesondere wegen der Bauarbeiten am KW Alpbach, und \nandererseits beim Palanggenbach, wo die Arbeiten später als geplant begonnen wurden. \n\n5'833'227 6'215'000 8'232'151\n\n5135.6300.00 Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU) 172'822 Bei den Bächen Alpbach, Öfibach und Gangbach gingen mehr Bundesbeiträge ein als budgetiert. 3'228'822 3'056'000 3'177'111\n\n5135.6300.02 Vergütung besonders bevorteilte Dritte \n(ASTRA)\n\n189'549 Die Mehreinnahmen ergeben sich, weil das ASTRA eine Nachzahlung zur Sanierung Uferschutz \nReuss bei Silenen aus den Jahren 2016 und 2017 leistete. \n\n221'549 32'000 16'571\n\n5135.6320.00 Korporationsbeiträge für Wasserbau 84'596 Die Mehreinnahmen ergeben sich aus höheren Wasserkonzessionen der Korporationsgewässer \ninsbesondere beim Gornerbach. \n\n274'596 190'000 275'701\n\n5142 Gebäude\n\n5142.5040.01 Kantonsspital 456'969 Der Neubau des Kantonsspitals kam 2021 gut voran. Die Leistungsabgrenzungen per Ende Jahr \n2021 (Abgrenzung von Garantierückbehalten und ausstehenden Rechnungen) führten zu einem \nleichtem Budgetüberzug von rund 0,457 Mio. Franken bzw. 1,43 Prozent. \n\n32'456'969 32'000'000 27'197'403\n\n5142.5040.30 Erneuerung der Betriebsbauten \nKantonsstrassen\n\n-1'570'741 Infolge Verzögerungen in der Projektierung und Baukreditgenehmigung (VA 28.11.2021) konnte der \nLanderwerb nicht mehr im Jahr 2021 getätigt werden. \n\n429'259 2'000'000 473'198\n\n5142.6300.02 Beitrag Bund für Kulturgüterschutzraum 298'000 Der Beitrag des Bundes wurde im Jahr 2022 budgetiert. Die Abrechnung konnte aber bereits im \nDezember 2021 erstellt werden. \n\n298'000\n\n53 Finanzdirektion\n\n5350 Amt für Steuern\n\n5350.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln -350'654 Im Projekt DigiTax (Verpflichtungskredit über 1,74 Mio. Franken) fällt ein Teil der Ausgaben erst in den \nFolgejahren an. Zudem kann für den Gesamtkredit mit einer Kreditunterschreitung gerechnet werden. \n\n449'346 800'000 231'236\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und \nUmweltdirektion\n\n5415 Amt für Gesundheit\n\n5415.5420.00 Darlehen zur Förderung medizinischer \nGrundversorgung\n\n700'000 Die Gewährung des zinslosen, befristeten Darlehens an die Gemeinde Schattdorf für die Realisierung \neiner Gemeinschaftspraxis war nicht budgetiert worden. \n\n700'000\n\n5420 Gewässerschutz\n\n5420.5620.00 Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen 995'350 Die Abwasser Uri AG hatte für das Projekt Groberschliessung Erstfeld im Jahr 2020 keine \nZwischenabrechnung sondern im Jahr 2021 die Schlussabrechnung eingereicht. Der für das Jahr \n2020 budgetierte Kantonsbeitrag von 800'000 Franken wurde nicht beansprucht und faktisch auf das \nJahr 2021 übertragen. Die Überschreitung beträgt somit 195'350 Franken und lässt sich mit \nMehrkosten bei der Ausführung begründen. \n\n1'395'350 400'000 12'771\n\n5420.5720.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n-146'939 Im Jahr 2021 wurden lediglich Anträge im Umfang von 3'061 Franken für beitragsberechtigte \nAltlastenmassnahmen eingereicht. Die Ausgaben werden vollständig vom Bund übernommen. \n\n3'061 150'000 101'407\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 89\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n5420.6700.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n-146'939 Siehe Begründung im Gegenkonto 5420.5720.02. 3'061 150'000 101'407\n\n5460 Fischereifonds\n\n5460.5020.00 Revitalisierungsmassnahmen -76'466 Projektverzögerungen (Eyreussli, Stille Reuss) führten zu Minderausgaben. 173'534 250'000 284'791\n\n5460.5040.00 Bauliche Massnahmen \nFischzuchtanlage\n\n-235'230 Projektverzögerungen (Rynächt, Bewirtschaftungsstrategie, Personalausfall) führten zu \nMinderausgaben. \n\n14'770 250'000 65'542\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n5477.5020.03 Projektierung und Bau Seeschüttung III -1'656'853 Die ursprünglich vorgesehenen grösseren Investitionen und Planungen für das Jahr 2021 konnten \nnicht ausgelöst werden. Diese folgen im Jahr 2022. \n\n2'843'147 4'500'000 58'165\n\n5477.5020.04 Projektierung und Bau Seeschüttung II -2'307'987 Die Verzögerung bei der Projektgenehmigung N4 Neue Axenstrasse bewirkte einen geringeren \nProjektierungsaufwand und den Aufschub der Vergabe von grösseren Aufträgen. \n\n92'013 2'400'000 49'948\n\n5477.6300.01 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung III\n\n1'062'312 Die Mehreinnahmen sind auf eine Auszahlung für eine Zusatzleistung (Installation \nLeistungssteigerung) zurückzuführen. \n\n5'562'312 4'500'000 420'030\n\n5477.6300.02 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung II\n\n-2'400'000 Die Verzögerung bei der Projektgenehmigung N4 neue Axenstrasse bewirkt einen Aufschub der \nAuszahlung im Jahr 2021 gemäss vereinbartem Zahlungsplan. \n\n2'400'000\n\n55 Justizdirektion\n\n5530 Raumplanung\n\n5530.5010.00 Bau Hauptwanderwege 78'678 Für das Projekt Unterführung Teufelsbrücke Langsamverkehr Schöllenen war die letzte Tranche \n(Anteil Korporation Ursern) von 50'000 Franken fällig. Gemäss Vereinbarung wurde die Zahlung vom \nKanton an das ASTRA entrichtet. Dieser Betrag wurde dann der Korporation Ursern in Rechnung \ngestellt (Kto. 5530.6360.00). Beim Projekt Sanierung historische Mauern Bürglen wurde im 2021 eine \ngrössere Etappe ausgeführt, welche zu einer Überschreitung von rund 29'000 Franken führte. Der \nVerpflichtungskredit wird eingehalten. \n\n303'998 225'320 299'067\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n\n5533.5770.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n-623'000 Bei der Budgetierung wurde irrtümlich ein bereits abgeschlossener Einzelbeitrag budgetiert. Ein \nzweiter budgetierter Einzelbeitrag wurde im Jahr 2021 noch nicht realisiert und das Gesuch wird erst \nspäter eingereicht. Diese Gesuche laufen nicht über die Programmvereinbarung mit dem Bund. Die \nAusgaben werden vollständig vom Bund übernommen. \n\n623'000\n\n5533.6700.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n-623'000 Siehe Begründung im Konto 5533.5770.01. 623'000\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\n5640 Forst\n\n5640.5620.00 Beiträge an Schutzwaldpflege -300'782 Einzelne Sanierungsprojekte von Walderschliessungen wurden von 2020 auf die Folgejahre \nverschoben. Für Waldstrassen waren Beiträge in der Höhe von 480'000 Franken budgetiert. Effektiv \nausbezahlt wurden 183'000 Franken. \n\n3'954'518 4'255'300 4'950'134\n\n5640.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege 176'602 Die Differenz ist begründet durch Ergänzungszahlungen des Bundes zur Behandlung des \nSchutzwaldes und für Massnahmen zur Bekämpfung von Waldschäden, welche nach der \nBudgetierung vereinbart wurden. \n\n2'265'602 2'089'000 2'089'085\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 90\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n5640.6340.00 Beiträge öffentliche Unternehmen für \nSchutzwaldpflege\n\n175'585 Für die ausserordentlichen Aufwendungen an die Sturmschäden 2020 wurden von den öffentlichen \nUnternehmungen (ASTRA) zusätzliche Beiträge geleistet. \n\n588'585 413'000 636'875\n\n5650 Naturgefahren\n\n5650.5620.00 Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden \nund Gemeindezweckverbände\n\n-430'795 Siehe Begründung in Konto 5650.5650.00 282'205 713'000 425'296\n\n5650.5640.00 Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche \nUnternehmungen\n\n-675'000 Siehe Begründung in konto 5650.5650.00 675'000 806'400\n\n5650.5650.00 Beiträge an Schutzbauten, Private \nUnternehmungen\n\n1'159'040 Bei der Budgetierung war nicht unterschieden worden zwischen Beiträgen an Schutzbauten für \nGemeinden, öffentliche oder private Unternehmungen. In der Rechnung wurde die Differenzierung \ngemacht. Vgl. Konti 5650.5620.00 und 5650.5640.00. \n\n1'159'040\n\n5650.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzbauten 166'667 Beim Projekt Lawinenverbauung Oberalppass der Matterhorn Gotthardbahn wurden im Sommer 2021 \nmehr Arbeiten ausgeführt als angenommen. Dabei erhöhte sich der Beitrag an die Bauherrschaft. Im \nGegenzug erhöhten sich auch die Bundesbeiträge für dieses Projekt. Zusätzlich wurde noch ein \nÜbertrag/Abgrenzung von 2020 im Jahr 2021 an die Leistungserbringer ausbezahlt. \n\n1'089'167 922'500 1'001'234\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n5710.6410.01 Rückzahlung Darlehen \nSchwimmbadfonds\n\n235'412 Ursprünglich wurde nur der Kantonsbeitrag zur Amortisation des Darlehens verrechnet. Wegen der \nforcierten Darlehensgewährung (Anschubfinanzierung) müssen neu auch die Gemeindebeiträge für \ndie Amortisation der Darlehen verwendet werden. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit \nKonto 5795.5410.01. \n\n465'412 230'000 228'243\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5711.5450.00 Darlehen an Projekte NRP Uri 320'000 Es konnten mehr Darlehensgeschäfte als budgetiert bearbeitet werden. Das Konto steht in direktem \nZusammenhang mit Konto 5711.6401.00. \n\n2'745'000 2'425'000 2'448'000\n\n5711.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund 320'000 Vgl. Begründung in Konto 5711.5450.00. 2'745'000 2'425'000 2'448'000\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n5712.5401.00 Darlehensrückzahlung NRP Bund 101'830 Position wird nicht budgetiert. Aufgrund der Sistierung von Zins- und Amortisationszahlungen infolge \nder Corona-Pandemie wurden entsprechend auch weniger Amortisations- und Zinszahlungen an den \nBund geleistet. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5712.6450.00. \n\n101'830 33'130\n\n5712.5450.01 Darlehen an Projektorganisation San \nGottardo, NRP-Darlehen gewährt\n\n3'131'256 Die NRP-Darlehen San Gottardo laufen über eine separate Projektorganisation und werden nicht \nbudgetiert. Gegenüber dem Bund ist der Kanton Vertragspartner, daher werden sie in der \nKantonsrechnung trotzdem abgebildet. Im 2021 wurden verschiedene Darlehen gewährt u.a. 2,34 \nMio. Franken für das Projekt Nuova Valascia. Für den Kanton sind die Zahlungen ausgabenneutral, \nda es sich um die Vergabe von Bundesdarlehen handelt. Das Konto steht im direkten \nZusammenhang mit Konto 5712.6401.00. \n\n3'131'256 975'512\n\n5712.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund 3'131'256 Vgl. Begründung in Konto 5712.5450.01. 3'131'256 975'512\n\n5712.6450.00 Darlehensrückzahlungen Projekt NRP \nSan Gottardo\n\n101'830 Vgl. Begründung in Konto 5712.5401.00. 101'830 33'130\n\n5720 Öffentlicher Verkehr\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 91\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2021\n\nBudget \n2021\n\nAbweichung Rechnung \n2020\n\n5720.5130.01 Investitionen auf Rechnung Dritter an \nübriger Tiefbau\n\n1'033'000 Die eigenen Investitionen auf Rechnung Dritter stehen im Zusammenhang mit Arbeiten am Bahnhof \nAltdorf für die SBB. Die Kosten werden vollständig zurückerstattet und sind für den Kanton \nausgabenneutral. \n\n1'033'000\n\n5720.6130.01 Rückerstattung für Investitionen auf \nRechnung Dritter an übriger Tiefbau\n\n1'033'000 Siehe Begründung in Konto 5720.5130.01. 1'033'000\n\n5720.6300.01 Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-388'749 Der Budgetbetrag beträgt 35 Prozent der ursprünglich budgetierten Ausgaben von 3,1 Mio. Franken \n(exkl. Nachtragskredit von 0,3 Mio. Franken). Die Abgrenzung mit dem Bund entspricht nicht genau \ndem Rechnungsjahr 2021, weil die Abrechnung jeweils bereits im November erfolgen muss. Zudem \nzahlt der Bund auf Teilrechnungen lediglich 80 Prozent aus und dies exklusiv der enthaltenen \nMehrwertsteuer. Die Differenzzahlung erfolgt dann mit der Schlussabrechnung. \n\n696'251 1'085'000 1'845'805\n\n5760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n5760.5450.01 Darlehen an private Unternehmen \nCovid-19 Härtefälle\n\n150'000 Es handelt sich um ein Darlehen im Zusammenhang mit dem COVID-19 Härtefallprogramm. 150'000\n\n5795 Schwimmbadfonds\n\n5795.5410.01 Rückzahlung Darlehen 235'412 Vgl. Begründung in Konto 5710.6410.01. 465'412 230'000 228'243\n\n\n\n92\n\n\n\n93\n\n8   Institutionelle Gliederung\n\n\n\n94\n\n\n\n95\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung\n\n10 Landrat 2220 Amt für Berufsbildung 2410 Sozialversicherung\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2415 Amt für Gesundheit\n\n1005 Landrat 2242 Sekundarstufe II 2417 Spitäler\n2243 Tertiär B 2420 Gewässerschutz\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2244 Tertiär A 2425 Immissionsschutz\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2430 Fischerei\n\n2000 Regierungsrat 2248 Amt für Staatsarchiv 2460 Fischereifonds\n2005 Kommissionen 2249 Kantonsbibliothek 2465 Fonds Prämienverbilligung\n2010 Standeskanzlei 2250 Sport 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten\n2015 Amtsblatt 2260 Sportfonds 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n2050 Finanzkontrolle 2262 Fonds und Legate Mittelschule\n2060 Lotteriefonds 2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 25 Justizdirektion\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf\n21 Baudirektion 2280 Fonds Integrationsagenda 2500 Direktionssekretariat\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n2100 Direktionssekretariat 23 Finanzdirektion 2510 Justizvollzug\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 2513 Handelsregister\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2300 Direktionssekretariat 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2305 Amt für Finanzen 2520 Amt für das Grundbuch\n2121 Wasserbau 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2525 Geoinformation\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2530 Raumplanung\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2326 Anteile von Banken 2533 Natur- und Heimatschutz\n2130 Amt für Energie 2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2540 Konkursamt\n2140 Amt für Hochbau 2330 Amt für Personal 2545 Staatsanwalt\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 2340 Amt für Informatik 2548 Jugendanwaltschaft\n2145 Amt für Hochbau 2350 Amt für Steuern 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2355 Kantonale Steuern 2565 Fonds Weg der Schweiz\n2150 Konzessionserträge 2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2575 Reussdeltafonds\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2580 Mehrwertabgabefonds\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und 26 Sicherheitsdirektion\n22 Bildungs- und Kulturdirektion Umweltdirektion\n\n2600 Direktionssekretariat\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2400 Direktionssekretariat 2610 Kantonspolizei\n2205 Erziehungsrat 2405 Sozialhilfe 2615 Schwerverkehrszentrum\n2210 Amt für Volksschulen 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n2212 Kantonale Mittelschule 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär \n2217 Amt für Beratungsdienste 2408 Berufsbeistandschaft Uri 2635 Chemiewehr\n\n\n\n96\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung (Fortsetzung)\n\n2640 Forst 30 Justizverwaltung\n2642 Betrieb Kantonswald\n2645 Jagd 3000 Obergericht\n2660 Feuerlöschfonds 3005 Landgericht Uri\n2665 Waldfonds 3010 Landgericht Ursern\n2670 Wildschadenfonds 3015 Jugendgericht\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri\n27 Volkswirtschaftsdirektion 3055 Gerichtskanzlei Ursern\n\n2700 Direktionssekretariat\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \n\nTourismusentwicklung\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n2720 Öffentlicher Verkehr\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV)\n2736 RAV / LAM (ALV)\n2740 Amt für Landwirtschaft\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n2744 Produktion, Absatz und \n\nBekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2795 Schwimmbadfonds\n\n\n\n 97\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 459'755'920.84 459'384'975.79 453'017'112 436'636'303 423'649'428.59 415'472'643.16\n370'945.05Netto Aufwand 16'380'809 8'176'785.43\n\nLandrat10 536'147.17 651'290 536'488.39\nNetto Aufwand 536'147.17 651'290 536'488.39\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 7'082'816.98 2'356'208.36 7'717'870 2'253'650 6'716'663.25 2'279'963.51\nNetto Aufwand 4'726'608.62 5'464'220 4'436'699.74\n\nBaudirektion21 75'399'691.68 106'689'490.87 72'435'030 98'659'400 68'066'210.01 94'090'842.89\nNetto Ertrag 31'289'799.19 26'224'370 26'024'632.88\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 74'743'529.75 10'287'336.95 77'041'230 10'982'330 76'384'883.13 11'039'987.00\nNetto Aufwand 64'456'192.80 66'058'900 65'344'896.13\n\nFinanzdirektion23 49'096'334.22 208'537'075.40 47'117'446 200'422'100 42'316'050.26 198'376'817.78\nNetto Ertrag 159'440'741.18 153'304'654 156'060'767.52\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 121'894'500.94 35'487'301.55 114'936'583 30'981'773 117'174'266.79 30'143'868.38\nNetto Aufwand 86'407'199.39 83'954'810 87'030'398.41\n\nJustizdirektion25 14'807'612.34 10'697'979.99 15'410'718 11'666'750 14'663'457.74 10'628'796.61\nNetto Aufwand 4'109'632.35 3'743'968 4'034'661.13\n\nSicherheitsdirektion26 45'298'906.35 31'240'733.68 46'876'765 32'838'200 46'118'178.80 32'246'494.17\nNetto Aufwand 14'058'172.67 14'038'565 13'871'684.63\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 67'633'400.29 53'422'890.39 67'432'780 48'337'100 48'652'471.04 36'140'924.17\nNetto Aufwand 14'210'509.90 19'095'680 12'511'546.87\n\nJustizverwaltung30 3'262'981.12 665'958.60 3'397'400 495'000 3'020'759.18 524'948.65\nNetto Aufwand 2'597'022.52 2'902'400 2'495'810.53\n\n\n\n 98\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 536'147.17 651'290 536'488.39\nNetto Aufwand 536'147.17 651'290 536'488.39\n\n1005 Landrat 536'147.17 651'290 536'488.39\nNetto Aufwand 536'147.17 651'290 536'488.39\n\n1005.3000.01 178'815.00 217'500 170'823.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 42'152.00 60'000 43'268.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 151'597.25 152'100 151'151.10Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3010.95 -1'171.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n1005.3050.01 18'748.60 21'400 16'035.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3052.01 23'216.15 23'000 22'813.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n1005.3053.01 249.95 500 249.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 6'086.30 5'600 4'230.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n1005.3090.01 480.00 1'500 400.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3091.01 392.05Personalgewinnungskosten\n\n1005.3099.01 240.00 240 240.00Personalanlässe\n\n1005.3100.01 2'693.95 5'250 3'742.90Büromaterial\n1005.3102.01 354.17 750 123.24Drucksachen, Publikationen\n1005.3103.01 76.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n1005.3132.01 17'470.00Gutachten und Rechtskosten\n\n1005.3170.01 9'334.00 15'500 3'508.50Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 56'865.70 113'000 66'542.35Reisekosten und Spesen\n1005.3170.03 2'516.00 5'500 2'887.20Kommissionen: Spesenentschädigungen\n\n1005.3170.05 250.00 1'750 250.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n\n1005.3170.06 3'093.85 5'000 27'534.00Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'088.00 1'100 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n1005.3636.01 21'600.00 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 99\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 7'082'816.98 2'356'208.36 7'717'870 2'253'650 6'716'663.25 2'279'963.51\nNetto Aufwand 4'726'608.62 5'464'220 4'436'699.74\n\n2000 Regierungsrat 2'291'450.65 87'734.00 2'699'100 86'500 2'186'460.43 107'800.00\nNetto Aufwand 2'203'716.65 2'612'600 2'078'660.43\n\n2000.3000.01 1'197'984.75 1'189'700 1'188'657.05Entschädigungen\n2000.3000.02 47'988.00 70'000 51'674.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -1'757.70 -752.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 77'811.50 78'800 77'091.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3052.01 308'130.00 311'400 309'071.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2000.3053.01 698.80 1'800 732.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 25'585.90 20'800 20'602.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 29'400 12'650.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3113.91 2'038.00 6'766.00Hardware\n2000.3130.01 21'000.00 21'000 21'000.00Telefongebühren\n\n2000.3132.01 199'007.26 264'000 197'758.30Gutachten und Rechtskosten\n\n2000.3170.01 41'375.65 45'000 41'460.70Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 281'241.34 567'200 242'016.43Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.3170.04 15'764.00Sechseläuten Zürich\n\n2000.3170.05 90'347.15 100'000Eröffnung Bahnhof Altdorf\n\n2000.3990.01 1'970.00Verrechnung z.G. Obergericht, Übriges\n2000.4309.01 87'734.00 86'500 107'800.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 78'028.25 117'210 72'641.50\nNetto Aufwand 78'028.25 117'210 72'641.50\n\n2005.3000.01 71'663.55 96'710 64'421.25Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2005.3050.01 710.65 3'100 1'213.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3052.01 210.80 431.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2005.3053.01 43.40 54.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 255.05 800 348.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2005.3170.01 5'144.80 16'600 6'173.45Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'504'967.73 419'407.60 2'731'080 410'850 2'258'316.60 391'838.10\nNetto Aufwand 2'085'560.13 2'320'230 1'866'478.50\n\n2010.3010.01 1'202'871.85 1'195'200 1'163'506.60Löhne\n2010.3010.05 46'691.20 10'000 11'964.10Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.06 1'749.40 3'000 3'918.65Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n\n2010.3010.95 -10'000 -1'421.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2010.3050.01 79'997.45 77'400 75'258.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3052.01 167'329.45 158'700 150'503.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2010.3053.01 1'230.70 1'800 1'113.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 100\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3054.01 26'182.65 20'400 20'027.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 10'559.15 2'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2010.3091.01 190.90 634.50Personalgewinnungskosten\n2010.3099.01 2'640.00 2'040 2'880.00Personalanlässe\n2010.3100.01 15'313.56 35'000 21'209.85Büromaterial\n2010.3102.01 24'263.75 40'000 38'562.55Drucksachen, Publikationen\n\n2010.3102.02 65'799.10 80'000 73'773.00Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 365.00 500 365.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 4'631.20 6'000 3'872.70Büromöbel und -geräte\n2010.3111.01 56'079.00 50'000Anschaffung Fahrzeug\n\n2010.3113.91 1'200.00Hardware\n2010.3118.91 72'789.55 180'000 1'059.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 74'753.55 116'200 109'367.95Internet\n2010.3130.02 155'579.70 262'000 139'433.65E-Government-Vorhaben\n\n2010.3130.03 167'978.80 194'000 131'884.35Projekt Digitalisierung\n2010.3130.91 52'583.39 30'000 13'749.80Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 96'982.21 96'600 117'935.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 2'831.10 6'000 3'117.00Reisekosten und Spesen\n\n2010.3612.01 105'801.00 102'900 105'799.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 47'832.00 45'600 44'326.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 18'285.00 21'240 20'771.00Verschiedene Beiträge\n2010.3910.01 3'657.07 4'500 3'504.30Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n\n2010.4210.01 275'477.20 267'600 247'470.10Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 12'680.40 12'000 12'768.00Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4290.01 100.00Übrige Entgelte\n2010.4610.01 36'250.00 36'250 72'500.00Bundesbeiträge für Projekt Digitalisierung\n\n2010.4611.01 70'000.00 70'000 35'000.00Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung\n2010.4614.01 15'000.00 15'000 14'000.00Beiträge Dritter für Projekt Digitalisierung\n2010.4910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 246'991.43 300'530.21 243'300 316'300 239'014.92 281'212.81\nNetto Ertrag 53'538.78 73'000 42'197.89\n\n2015.3010.01 9'303.65 6'800 5'721.50Löhne\n\n2015.3050.01 590.90 400 368.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2015.3052.01 673.25 100 93.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2015.3053.01 15.00 9.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2015.3054.01 191.75 100 96.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2015.3102.01 146'677.35 142'900 145'050.55Druckkosten für Amtsblatt\n2015.3130.01 84'953.98 90'000 83'617.77Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 4'585.55 3'000 4'057.10Mehrwertsteuer\n\n2015.4250.01 300'530.21 316'300 281'212.81Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2050 Finanzkontrolle 461'636.92 48'794.55 527'180 40'000 506'192.20 45'075.00\n\n\n\n 101\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 412'842.37 487'180 461'117.20\n\n2050.3010.01 362'242.00 397'900 391'727.35Löhne\n2050.3010.95 -417.10 -3'000 -2'085.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2050.3050.01 23'322.65 25'500 24'972.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2050.3052.01 42'354.75 46'700 45'995.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2050.3053.01 566.35 600 493.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2050.3054.01 7'579.50 6'700 6'619.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2050.3090.01 5'306.75 9'000 9'605.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2050.3091.01 784.10Personalgewinnungskosten\n2050.3099.01 480.00 480 480.00Personalanlässe\n2050.3100.01 850.35 500 133.40Büromaterial\n2050.3102.01 1'484.12 1'000 2'127.75Drucksachen, Publikationen\n\n2050.3103.01 119.05 500 325.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2050.3118.91 6'462.00 6'500 6'462.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2050.3132.01 10'000.00 30'000 16'155.00Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2050.3170.01 786.50 4'000 1'815.80Reisekosten und Spesen\n\n2050.3170.02 300 80.00Ehren- und Repräsentationskosten\n2050.3631.01 500.00 500 500.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2050.4240.01 26'847.00 25'000 24'320.00Erträge aus Revisionen\n2050.4910.01 16'947.55 15'000 15'755.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2050.4910.02 5'000.00 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds\n\n2060 Lotteriefonds 1'499'742.00 1'499'742.00 1'400'000 1'400'000 1'454'037.60 1'454'037.60\n\n2060.3119.01 47'460.50 50'000 31'400.00Ankauf von Kunstwerken\n2060.3501.01 96'378.12 12'800 306'712.85Fondszuweisung (Überschuss)\n2060.3632.01 16'832.00 85'000 50'000.00Beiträge an Gemeinden, Kultur\n\n2060.3636.01 93'301.90 90'200 90'476.05Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 281'289.10 310'000 306'897.35Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst\n2060.3636.03 52'500.00 75'000 28'500.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 49'972.75 43'000 126'463.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n\n2060.3636.05 40'334.40Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung\n2060.3636.06 60'000.00 15'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und \n\nHeimatschutz\n2060.3636.07 26'300.00 29'000 18'300.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur\n2060.3636.08 325'900.00 395'000 246'538.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater\n\n2060.3636.09 25'486.20 35'000 11'147.75Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG\n\n2060.3636.10 152'000.00 60'000 74'140.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino\n2060.3636.12 44'096.00 50'000 39'596.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung \n\nin Kultur und Medien\n2060.3910.01 55'000.00 50'000 55'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.02 45'097.00 60'000 52'592.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n\n2060.3980.03 20'000Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n\n\n 102\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.04 12'018.30 15'000 15'274.60Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n2060.3980.05 5'000 1'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n\n2060.3980.08 75'775.73Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n2060.4130.01 1'499'742.00 1'400'000 1'450'081.45Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2060.4940.01 3'956.15Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 103\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 75'399'691.68 106'689'490.87 72'435'030 98'659'400 68'066'210.01 94'090'842.89\nNetto Ertrag 31'289'799.19 26'224'370 26'024'632.88\n\n2100 Direktionssekretariat 2'470'505.07 208'553.25 2'905'030 234'500 2'314'455.38 158'280.00\nNetto Aufwand 2'261'951.82 2'670'530 2'156'175.38\n\n2100.3010.01 1'417'765.70 1'431'200 1'395'263.60Löhne\n2100.3010.05 88'687.95 170'000 85'688.50Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -13'000 -11'617.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 95'397.10 101'700 93'653.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3052.01 173'149.15 177'100 167'517.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2100.3053.01 32'166.10 34'300 34'168.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2100.3054.01 31'065.25 26'800 24'770.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 57'138.68 85'000 45'734.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 6'514.85 50'000 3'415.65Personalgewinnungskosten\n2100.3099.01 36'840.00 38'000 37'680.00Personalanlässe\n\n2100.3100.01 22'001.85 33'000 19'313.40Büromaterial\n2100.3102.01 54'813.46 70'000 34'258.88Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 11'047.05 11'000 8'940.80Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 7'083.90 10'000 10'553.20Büromöbel und -geräte\n\n2100.3111.01 39'010.50 55'000 60'421.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3113.91 4'308.00 315.00Hardware\n2100.3118.91 3'067.05 2'800 5'388.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 12'896.80 16'000 16'395.50Telefongebühren\n\n2100.3130.02 20.00 7'000 2'253.05Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 38'022.97 50'000 36'289.80Verwaltungskosten\n2100.3130.91 80'156.30 165'000 81'920.43Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3132.01 40'000Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen\n\n2100.3132.02 3'059.55 50'000 7'241.80Altlasten\n2100.3132.03 40'000.00 60'000 750.00Mineralienaufsicht\n2100.3133.91 17'770.50 23'800 17'770.50Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 1'327.00 2'500 2'144.00Verkehrssteuern und Abgaben\n\n2100.3151.01 280.40 2'000 1'001.10Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 125'657.41 124'530 64'875.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 1'515.80 10'000 1'924.20Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 938.15 1'000Schadenersatzleistungen\n\n2100.3631.01 19'286.10 18'300 19'064.90Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 22'567.70 22'000 19'104.45Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 26'949.80 30'000 28'254.77Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 181'246.25 209'500 142'188.00Bewilligungs- und übrige Gebühren\n\n2100.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 8'000.00 3'000 3'000.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 1'000 119.00Übrige Entgelte\n2100.4610.01 19'307.00 20'000 12'973.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n\n\n 104\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'125'820.64 140'139.05 3'265'800 167'500 3'824'071.11 135'501.90\nNetto Aufwand 2'985'681.59 3'098'300 3'688'569.21\n\n2105.3010.01 2'311'069.75 2'368'700 2'292'175.95Löhne\n2105.3010.95 -26'695.50 -19'000 -28'494.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2105.3049.01 159.70 882.25Zulagen\n2105.3050.01 144'722.70 151'900 144'968.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3052.01 308'548.85 324'300 318'071.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2105.3053.01 47'891.20 50'600 52'231.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2105.3054.01 47'122.55 40'000 38'357.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3111.01 10'107.94 28'000 3'114.90Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3130.01 27'644.85 20'000 24'805.55Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 70'025.85 70'000 62'955.50Lawinenwarndienst\n\n2105.3132.01 20'000 27'867.80Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 33'156.10 50'000 41'382.25Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 10'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3134.01 9'190.50 7'000 7'505.95Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2105.3141.01 721'550.00Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n2105.3151.01 129'771.10 114'300 99'129.05Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 13'105.05 30'000 17'567.56Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 14'674.80 20'000 14'674.80Vergütung Dienstleistungen\n\n2105.4290.01 13'117.25 17'500 13'960.95Übrige Entgelte\n2105.4610.01 66'392.50 90'000 44'041.30Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 17'825.75 15'000 10'212.05Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 3'128.75 27'612.80Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n\n2105.4910.01 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 10'649'068.62 726'382.95 9'296'800 659'100 9'064'917.78 675'783.25\nNetto Aufwand 9'922'685.67 8'637'700 8'389'134.53\n\n2111.3010.01 3'224'316.60 3'315'200 3'245'864.05Löhne\n2111.3010.05 140'092.55 200'000 94'583.90Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -11'959.55 -85'000 -49'302.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2111.3049.01 151'999.55 130'000 112'945.70Zulagen\n2111.3050.01 224'766.15 233'400 217'922.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3052.01 389'504.30 407'700 400'761.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2111.3053.01 77'340.55 80'500 81'509.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2111.3054.01 72'965.55 61'500 57'494.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3090.01 16'420.95 20'000 13'375.45Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 270.00 1'000 108.80Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 5'120.25 6'000 3'816.41Büromaterial\n\n2111.3101.01 94'226.57 70'000 85'569.31Baumaterial\n2111.3101.02 171'492.40 123'900 150'220.96Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n\n\n\n 105\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.03 98'368.18 70'000 41'145.50Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 22'763.10 20'000 22'474.95Signalisationsmaterial\n\n2111.3101.05 42'232.49 35'000 49'878.41Material Werkstätte Betrieb\n2111.3101.06 4'128.00 5'000 5'534.60Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 335'911.10 285'800 322'544.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 23'866.10 35'000 31'024.13Dienstkleider\n\n2111.3120.02 693.75 1'000 805.60Wassertaxen\n2111.3120.04 142'994.20 152'400 152'866.85Elektrische Energie\n2111.3120.05 114'996.00 111'500 121'459.40Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 34'017.05 30'000 36'266.10Entsorgungsgebühren\n\n2111.3130.01 23'761.30 30'000 31'902.85Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 39'606.60 55'000 14'167.95Gebühren und UH Funk und Telefonie\n2111.3134.01 44'645.60Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3141.01 822'504.56 775'000 842'541.50Betrieblicher Unterhalt\n\n2111.3141.02 2'141'117.67 1'000'000 1'151'419.57Winterdienst\n2111.3141.03 203'778.80 171'500 215'085.31Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 150'467.05 171'500 149'267.40Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 72'093.15 60'000 52'503.50Markierung\n\n2111.3141.06 127'129.60 142'900 123'121.18Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 78'459.00 70'000 108'493.35*Elementarereignisse\n2111.3145.01 25'454.00 60'000 41'338.30Sicherheitsholzerei\n2111.3151.01 12'830.75 10'000 1'301.40Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n\n2111.3151.02 10'150.97 12'000 12'250.80Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 27'049.90 30'000 30'174.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 70'016.50 90'000 73'119.60Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 7'924.55 5'000 13'909.30Schadenersatzleistungen\n\n2111.3910.01 20'941.90 14'000 3'885.40Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 752'257.69 700'000 569'639.99Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 254'315.33 200'000 118'759.85Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.04 40'000 45'587.95Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2111.3910.05 59'177.39 100'000 90'330.63Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \nAnlagen\n\n2111.3910.06 328'860.47 250'000 177'249.08Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n2111.4240.01 206'904.80 157'100 297'978.50Vergütung Dienstleistungen\n2111.4250.01 27'194.20 5'000 12'900.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n\n2111.4290.01 4'097.45 10'000 4'628.35Übrige Entgelte\n\n2111.4310.01 51'599.25 31'000 26'969.95Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4611.01 24'181.75Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n2111.4612.01 2'502.00 6'628.70Entschädigungen von Gemeinden\n\n2111.4910.01 429'838.95 450'000 298'441.65Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n2111.4910.02 3'034.10 3'000 3'074.85Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 1'212.20 3'000 979.50Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 106\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 38'094'867.44 38'094'867.44 37'007'000 37'007'000 36'364'043.92 36'364'043.92\n\n2116.3010.01 12'012'376.25 11'961'100 11'406'216.30Löhne\n2116.3010.05 179'082.10 247'450 156'544.55Aushilfspersonal: Löhne\n\n2116.3010.94 -282'643.00 -25'250 88'079.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n2116.3010.95 -175'421.35 -100'000 -102'572.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 513'465.60 400'000 372'996.30Zulagen\n2116.3050.01 804'899.90 807'500 759'178.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2116.3051.01 1'334'012.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2116.3052.01 1'415'409.30 1'405'900Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2116.3053.01 234'338.20 238'300 230'297.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 261'869.20 212'800 200'643.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2116.3064.01 129'726.60 140'000 208'216.50Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 -81'990.00 -50'000 -208'218.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 113'357.00 100'000 66'116.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3091.01 7'324.63 5'000 7'342.13Personalgewinnungskosten\n\n2116.3099.01 18'749.98 20'000 16'352.09Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 34'701.35 50'000 30'949.74Büromaterial\n2116.3101.01 167'511.88 500'000 279'186.73Verbrauchsmaterial Elektrotechnik\n2116.3101.02 703'237.96 725'000 621'153.85Material für Fahrzeuge und Maschinen\n\n2116.3101.03 431'719.04 451'000 378'965.25Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 1'004'166.59 730'000 479'373.27Winterdienstmaterialien\n2116.3101.05 320'000 612'322.41Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n2116.3101.06 106'876.37 30'000 21'460.35Materialien für Unfalldienst\n\n2116.3101.07 20'902.50Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPI\n2116.3101.08 96'555.76Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPG\n2116.3101.09 218'607.76 320'000Verbrauchsmaterial Mechanik\n2116.3101.10 60'566.87Verbrauchsmaterial Fahrzeuge und Geräte\n\n2116.3101.11 39'550.18 60'000Verbrauchsmaterial Schadenwehr\n2116.3101.13 43'794.84 51'000Verbrauchsmaterial Liegenschaften\n2116.3101.14 107'280.58Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt WHF\n2116.3101.15 80'904.06Verbrauchsmaterial Informations- und Kommunikationstechnik\n\n2116.3102.01 3'408.52 5'000 3'215.80Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 5'532.00 6'000 4'456.76Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 18'080.62 30'000 46'188.83Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 120'096.13 141'500 124'594.17Werkzeuge, Kleingeräte\n\n2116.3111.02 441'153.70 419'000 598'449.64Fahrzeuge, Grossgeräte\n2116.3112.01 110'146.97 85'000 144'148.67Dienstkleider\n2116.3113.91 98'387.32 80'000 55'569.64Hardware\n2116.3120.01 35'555.49 65'000 50'054.97Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n\n2116.3120.02 65'697.29 71'000 62'849.30Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 3'459'686.31 4'100'000 3'426'530.67Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 258'527.49 297'000 242'690.60Entsorgungsgebühren\n\n\n\n 107\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3130.01 2'594'500 2'080'259.20Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n2116.3130.03 244'541.76Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPI\n\n2116.3130.04 999'982.45Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPG\n2116.3130.05 301'329.09 380'000 339'607.67Dienstleistungen Dritter für Mechanik\n2116.3130.06 4'491'148.45 4'100'000 5'190'577.99Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.07 40'711.41 130'000 77'275.77Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n\n2116.3130.08 1'074'459.57Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt WHF\n2116.3130.09 651'539.82 900'000 866'462.24Dienstleistungen Dritter für Elektrotechnik\n2116.3130.10 164'978.11 348'000 130'957.15Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften\n2116.3130.11 65'456.06 90'000 76'944.10Gebühren Funk und Telefon\n\n2116.3130.12 20'474.11 40'000 6'251.02Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr\n2116.3130.14 778.45 500 441.92Bankspesen\n2116.3130.15 635'935.10 100'000 131'138.39Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst\n2116.3130.16 42'363.10Dienstleistungen Dritter für Informations- und Kommunikationstechnik\n\n2116.3132.01 152'232.24 157'000 191'611.98Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 56'886.49 54'000 15'973.39Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3134.01 193'133.40 10'000 11'793.80Sachversicherungsprämien\n2116.3137.01 206'052.50 200'000 161'138.10Verkehrssteuern / Abgaben\n\n2116.3137.21 103'842.50 95'000 88'937.53Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n2116.3153.91 5'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'312'984.85 1'240'000 1'123'950.41Wartungsverträge Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen \n2116.3158.91 154'322.10 100'000 80'963.49Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2116.3160.01 62'779.91 64'000 66'821.55Miete Werkhöfe\n2116.3161.01 34'880.68 21'000 37'739.08Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 102'954.37 115'000 101'011.23Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 22'411.18 10'000 6'329.82Repräsentationsspesen\n\n2116.3199.01 800.88 20.17Übriger Betriebsaufwand\n2116.3300.01 485'202.85 520'000 430'014.90Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 249'219.90 270'000 250'151.10Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3419.01 455.07 304.23Währungsverlust\n\n2116.3510.01 2'602'182.45 647'700 2'416'007.62Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.G.  Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 176'799.70 165'000 152'033.00Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n\n2116.3910.04 16'947.55 15'000 15'755.00Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 1'050.40 1'000 1'368.00Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n2116.3910.06 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 429'838.95 450'000 298'441.65Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.08 110'000 125'646.55Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2116.3910.09 60'000 57'750.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2116.3910.10 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.4240.01 1'113'628.17 770'000 449'746.50Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n\n\n\n 108\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4250.01 105'588.13 69'000 99'372.02Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n2116.4290.01 36'300.05 60'000 32'137.67Übrige Entgelte\n\n2116.4419.01 609.41 634.40Währungsgewinn\n2116.4610.01 26'105'361.00 25'400'000 24'618'121.21Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 4'689'581.44 3'400'000 3'377'781.65Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 3'372'907.41 4'800'000 5'455'323.37Vergütung für Teilprojekte Dienste\n\n2116.4610.08 17'585.00 20'000Vergütung VBS\n2116.4611.01 44'216.39 10'000 155'270.23Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n2116.4699.10 3'453.90 15'000 6'512.30Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4910.01 752'257.69 700'000 569'639.99Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.02 254'315.33 200'000 118'759.85Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2116.4910.03 26'949.80 30'000 28'254.77Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.04 78'237.94 60'000 65'026.33Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 161'935.96 200'000 161'969.34Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.06 252'545.69 285'000 335'181.49Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n\n2116.4910.07 9'617.32 25'000 19'951.45Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.08 467.15 10'000 4'223.40Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 610'000.00 550'000 550'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 14'931.66 25'000 21'589.83Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.11 59'177.39 100'000 90'330.63Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \nelektromechanische Anlagen\n\n2116.4910.12 8'509.45 10'000 6'846.71Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.13 16'207.32 10'000 7'430.63Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.14 328'860.47 250'000 177'249.08Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n\n2116.4910.15 15'039.44 8'000 11'016.19Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.16 845.30 1'674.88Verrechnung z.L. Amt für Personal, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.17 14'211.98Verrechnung z.L. Raumplanung, Unterhalt Wanderwege\n2116.4910.18 494.40Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.19 1'032.25Verrechnung z.L. Immissionsschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2121 Wasserbau 4'826'289.21 2'252'409.78 4'857'400 1'423'800 4'050'445.85 1'084'756.50\nNetto Aufwand 2'573'879.43 3'433'600 2'965'689.35\n\n2121.3010.01 1'141'766.55 1'167'300 1'129'282.40Löhne\n2121.3010.95 -6'183.35 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 9'064.15 10'000 9'801.50Zulagen\n\n2121.3050.01 73'573.75 75'600 72'828.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3052.01 163'999.75 166'900 166'272.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2121.3053.01 24'452.75 25'400 26'590.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 23'945.90 19'900 19'252.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2121.3111.01 3'230.60 5'000 2'814.60Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 7'993.95 8'000Aufträge an private Büros\n\n\n\n 109\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2121.3132.02 35'931.15 40'000 38'832.35Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 8'922.15 6'000 8'624.25Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2121.3142.01 2'101'493.64 2'130'000 1'760'458.01Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 1'129'599.13 1'115'300 698'177.71*Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 24'453.45 30'000 48'870.75Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 5'807.70 7'000 3'614.85Reisekosten und Spesen\n\n2121.3910.01 78'237.94 60'000 65'026.33Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.4240.01 912.15 1'000 912.15Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 308'897.88 314'200 354'497.65Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n\n2121.4614.01 362'599.75 345'700 319'346.70Rückerstattung Gewässerunterhalt\n2121.4630.01 1'580'000.00 761'900 410'000.00*Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 25'882'258.08 26'159'000 25'008'162.75\nNetto Ertrag 25'882'258.08 26'159'000 25'008'162.75\n\n2125.4600.50 6'219'828.00 6'425'000 5'554'227.00Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n\n2125.4600.80 1'802'991.58 1'861'000 1'838'731.25Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2125.4600.81 4'950'318.50 4'943'000 4'706'084.50Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV\n2125.4630.01 9'183'338.00 9'200'000 9'183'338.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'725'782.00 3'730'000 3'725'782.00Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG\n\n2130 Amt für Energie 3'408'766.40 213'483.50 3'463'500 113'000 2'156'971.80 133'281.85\nNetto Aufwand 3'195'282.90 3'350'500 2'023'689.95\n\n2130.3010.01 656'761.40 659'200 616'290.00Löhne\n\n2130.3010.95 -5'208.00 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3049.01 114.15Zulagen\n2130.3050.01 41'864.25 42'100 39'463.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2130.3052.01 80'235.70 81'400 75'603.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2130.3053.01 14'331.65 14'500 14'714.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 13'596.00 11'100 10'412.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 366'457.35 410'000 147'835.60Aufträge an private Büros\n\n2130.3143.01 63'565.95Rückbau Kraftwerke\n\n2130.3170.01 2'111.90 9'000 2'025.20Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 22'347.00 25'000 20'906.05Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'155.00 16'200 16'155.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n\n2130.3980.01 900'000.00 900'000 1'150'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri\n\n2130.3980.02 1'300'000.00 1'300'000Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage VJ\n2130.4120.01 68'322.50 53'000 53'691.85Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 6'800.00 10'000 6'800.00Gebühren\n\n2130.4610.01 138'361.00 50'000 72'790.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 6'995'661.75 1'349'722.81 7'052'500 1'477'000 6'851'666.22 1'399'130.42\n\n\n\n 110\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 5'645'938.94 5'575'500 5'452'535.80\n\n2140.3010.01 1'259'456.35 1'314'800 1'257'563.30Löhne\n2140.3010.02 497'560.55 501'400 441'006.15Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -31'473.35 -15'000 -13'686.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2140.3049.01 10'616.35 13'000 8'893.25Zulagen\n2140.3050.01 111'665.50 117'400 108'404.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3052.01 161'247.40 158'500 159'734.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2140.3053.01 37'169.50 32'500 39'020.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2140.3054.01 36'270.55 30'900 28'603.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 118'889.17 102'000 150'388.28Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 129'114.20 114'300 141'695.95Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 470'167.75 448'600 430'158.95Heiz- und Nebenkosten\n\n2140.3120.02 39'431.30 46'000 32'546.45Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 9'641.50 22'000 16'069.75Wassertaxen\n2140.3120.04 261'969.10 247'700 253'127.05Elektrische Energie\n2140.3120.05 19'737.20 22'000 16'101.35Kehrichtentsorgung\n\n2140.3130.01 16'539.10 20'000 17'419.05Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 9'606.60 10'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 116'899.45 106'700 126'705.10Projektierungen und Gutachten\n2140.3134.01 168'893.50 171'500 170'830.00Sachversicherungen\n\n2140.3134.02 2'195.35 2'000 2'206.40Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'683'432.76 1'630'000 1'583'192.96Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 15'052.00 10'000 19'752.15Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n2140.3151.01 550'705.08 476'200 558'610.19Betrieblicher Unterhalt\n\n2140.3160.01 892'249.15 985'000 879'198.60Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 736.10 6'000 1'393.20Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 143'868.20 181'000 65'477.75Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.3612.02 11'475.70 13'000 12'465.85Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n\n2140.3910.01 252'545.69 285'000 335'181.49Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \nPolizei)\n\n2140.4240.01 233'583.60 247'200 195'601.80Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 19'892.39 25'000 25'334.43Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 46'145.60 54'000 83'967.25Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n\n2140.4260.01 16'660.60 34'000 27'140.65Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n\n2140.4260.02 54'372.20 60'000 53'926.70Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4260.05 13'463.50Kostenbeteiligung Dritter Allgemein\n2140.4270.01 2'400.00 9'000 5'280.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n\n2140.4290.01 11'412.60 42'000 22'519.50Übrige Entgelte\n\n2140.4470.01 227'509.90 248'200 225'044.35Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 1'290.00 4'000 1'250.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 95'307.80 120'400 100'987.24Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n\n2140.4480.01 13'200.00 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n\n2140.4910.03 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n\n\n 111\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.4920.01 262'000.00 258'000 274'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume \n2140.4920.02 94'948.12 91'000 86'415.00Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n\n2140.4920.04 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n2140.4920.05 193'000.00 193'000 193'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 232'891.39 386'952.30 259'900 352'300 239'660.45 339'069.75\nNetto Ertrag 154'060.91 92'400 99'409.30\n\n2145.3010.01 23'897.15 24'200 23'632.00Löhne\n\n2145.3050.01 1'538.75 1'600 1'511.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2145.3052.01 3'073.30 3'100 3'027.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2145.3053.01 527.90 500 565.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2145.3054.01 499.10 400 399.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2145.3430.01 150'783.84 158'100 130'456.50Baulicher Unterhalt\n\n2145.3431.01 12'708.10 20'000 31'335.95Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 1'080.90 12'000 7'027.30Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 9'231.80 13'000 11'221.45Kanalisationsgebühren\n\n2145.3439.03 2'803.90 4'000 2'812.85Wassertaxen\n\n2145.3439.04 14'632.90 13'000 12'052.20Elektrische Energie\n2145.3439.05 11'184.60 5'000 5'619.40Sachversicherungen\n2145.3439.06 5'000Projektierungen\n\n2145.3439.07 929.15 10'000.00Liegenschaftsverwaltung\n\n2145.4260.01 753.75 293.10Rückerstattungen Dritter\n2145.4430.01 262'337.05 261'900 260'218.80Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 75'202.05 64'400 52'553.50Baurechtszinse\n\n2145.4430.03 24'369.90 25'000 25'433.00Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n\n2145.4439.01 24'289.55 1'000 571.35Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 589'228.45 32'428'129.00 626'500 27'365'600 558'642.35 26'151'497.40\nNetto Ertrag 31'838'900.55 26'739'100 25'592'855.05\n\n2150.3600.30 207'980.55 190'500 202'107.45Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 41'127.90 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n\n2150.3602.21 117'732.00 121'000 136'671.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n2150.3602.22 41'339.00 36'000 39'850.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen\n2150.3602.23 32'090.00 40'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Erstfeldertal\n2150.3602.24 78'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental\n\n2150.3980.02 148'959.00 120'000 138'886.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'197'874.00 1'130'000 1'235'955.60Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 30'819'775.60 25'850'000 24'640'518.60Wasserzinse und Entschädigungen\n2150.4120.03 388'438.40 366'600 252'991.20Raststätte- und Tankstellengebühren\n\n2150.4612.01 22'041.00 19'000 22'032.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 4'959'324.00 4'959'324.00 3'650'000 3'650'000 2'606'468.65 2'606'468.65\n\n\n\n 112\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 0\n\n2160.3511.01 2'654'993.00 1'300'000 814'457.75Fondszuweisung (Überschuss)\n2160.3637.01 670'440.00 950'000 635'332.90Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2160.3637.02 1'633'891.00 1'400'000 1'156'678.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n\n2160.4630.01 2'759'324.00 1'450'000 1'451'208.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2160.4940.01 0 5'260.65Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2160.4980.01 900'000.00 900'000 1'150'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie\n2160.4980.02 1'300'000.00 1'300'000Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage VJ\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 47'268.71 47'268.71 50'600 50'600 34'866.50 34'866.50\n\n2165.3300.01 47'268.71 50'600 34'866.50Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2165.4510.01 47'268.71 50'600 16'904.45Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2165.4940.01 17'962.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 113\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 74'743'529.75 10'287'336.95 77'041'230 10'982'330 76'384'883.13 11'039'987.00\nNetto Aufwand 64'456'192.80 66'058'900 65'344'896.13\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 3'472'617.26 458'706.50 3'705'100 468'500 2'904'631.48 186'162.65\nNetto Aufwand 3'013'910.76 3'236'600 2'718'468.83\n\n2200.3010.01 721'636.20 734'800 658'481.40Löhne\n2200.3010.05 188'053.00 77'000 110'037.60Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -10'337.90 -6'000 -6'884.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3050.01 56'495.05 50'300 46'770.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3052.01 79'732.15 75'000 70'203.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2200.3053.01 1'717.30 1'300 1'574.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 18'398.50 13'200 12'380.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2200.3090.01 73'629.10 80'000 28'699.50Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 6'060.30 5'000 20'338.30Personalgewinnungskosten\n2200.3099.01 25'440.00 25'000 24'960.00Personalanlässe\n\n2200.3100.01 7'842.12 15'000 9'182.45Büromaterial\n\n2200.3102.01 23'812.81 40'000 26'084.69Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 8'602.50 20'000 14'171.05Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 12'761.65 12'000 13'077.50Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 1'584.65 2'000 1'450.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3110.01 2'000Büromöbel und -geräte\n2200.3113.91 315.00 15'000 3'465.00Hardware\n2200.3118.91 17'120.95 83'000 59'518.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2200.3130.01 1'636.00Digitalisierung Posteingang\n\n2200.3130.92 77'552.05 77'800 79'599.95Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2200.3132.01 155'237.15 80'000 62'084.40Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 26'984.49 22'000 29'607.03Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2200.3160.01 2'080.00 618.00Mieten, Benützungskosten\n\n2200.3170.01 3'955.00 5'000 3'938.30Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 17'061.15 15'100 17'649.25Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 30'243.00 30'800 30'823.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n\n2200.3631.02 64'367.00 64'450 60'052.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n\n2200.3631.03 46'287.20 52'450 43'037.01Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 3'200.00 3'000 3'000.00Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit\n2200.3632.01 22'000.00 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n\n2200.3635.02 44'000.00 43'400 44'000.00Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)\n\n2200.3636.01 25'942.00 35'000 39'512.00Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 30'000.00 30'000 25'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3636.03 168'769.05 171'000Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n2200.3637.01 1'224'533.35 1'490'000 1'350'200.00Stipendien\n\n2200.3910.01 155'209.16 181'500Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n2200.3910.02 133'857.28 137'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrations- und \n\nDeutschkurse\n\n\n\n 114\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2200.3910.03 6'840.00Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds\n2200.4260.01 9'383.35 10'000 10'625.00Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna\n\n2200.4290.01 3'216.45 2'500 2'378.35Übrige Entgelte\n2200.4610.01 225'616.00 226'000Integrationsbeiträge Bund\n2200.4630.01 102'556.00 100'000 107'516.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2200.4910.02 87'934.70 100'000 35'643.30Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management\n\n2205 Erziehungsrat 35'773.35 44'600 30'052.80\nNetto Aufwand 35'773.35 44'600 30'052.80\n\n2205.3000.01 16'461.00 18'200 12'816.00Sitzungsgelder\n2205.3000.02 16'300.80 20'200 14'986.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 392.45 700 156.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2205.3052.01 187.05 170.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2205.3053.01 5.25 1.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 123.10 200 41.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 2'303.70 5'300 1'880.90Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 27'035'577.52 1'789'981.95 27'245'900 1'770'000 29'913'870.00 1'915'331.30\nNetto Aufwand 25'245'595.57 25'475'900 27'998'538.70\n\n2210.3010.01 546'079.75 558'200 591'959.25Löhne\n2210.3010.95 -14'110.40 -4'000 -5'276.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 35'854.80 35'800 38'827.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3052.01 66'457.65 67'100 62'269.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2210.3053.01 923.25 900 1'028.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 11'639.95 9'400 10'243.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 351'552.97 460'000 353'734.41Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 30'133.60 17'000 5'325.85Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2210.3106.01 67.50Schutzmaterial\n2210.3118.91 14'450.25 15'000 15'527.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 41'800.00 42'000 39'600.00Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 3'413.70 1'000 520.00Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n\n2210.3158.91 722.50 5'000 3'204.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2210.3170.01 2'567.50 7'500 3'726.60Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 75'632.35 110'000 81'892.90Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 15'869'600.00 16'378'000 18'761'013.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n\n2210.3632.04 252'000.00 230'000 226'440.00DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich\n2210.3636.01 7'946'813.10 7'440'000 7'597'115.72Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'608'131.55 1'665'000 1'617'430.85Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 98'000.00 98'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n\n2210.3636.04 70'863.70 110'000 92'594.09Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 800.00 162'976.03Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n\n\n 115\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210.3910.01 148'449.80Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n2210.3910.03 7'200.00Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds\n\n2210.3910.04 22'251.30Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2210.4260.01 35'745.40 20'000 18'709.50Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4610.01 225'616.00Integrationsbeiträge Bund\n2210.4632.01 1'754'236.55 1'750'000 1'647'308.00Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2210.4910.01 23'697.80Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'506'352.22 553'480.15 9'608'130 595'730 8'879'802.79 588'051.20\nNetto Aufwand 8'952'872.07 9'012'400 8'291'751.59\n\n2212.3000.01 25'770.00 25'000 17'670.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 885'399.75 836'784 853'209.40Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.95 -2'044.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2212.3020.01 6'040'855.90 6'084'946 6'116'513.70Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.02 12'022.60 28'000 8'059.20Betreuungskosten Tagesstruktur\n2212.3020.95 -96'960.25 -30'000 -263'883.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 439'833.55 443'000 427'113.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2212.3052.01 858'435.60 864'000 874'240.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2212.3053.01 9'598.60 10'000 9'836.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2212.3054.01 143'331.85 116'800 113'017.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 25'663.40 60'000 24'992.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2212.3091.01 75'845.55 5'000 26'292.65Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 5'559.82 5'000 5'869.95Büromaterial\n2212.3102.01 14'454.23 30'000 19'755.54Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 31'114.22 37'000 21'953.25Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n\n2212.3103.01 34'876.35 30'000 37'148.83Bibliothek / FS Mediathek\n2212.3104.01 52'458.82 64'100 56'858.92Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 137'705.19 125'000 139'716.46Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 78'910.30 70'000 75'844.60Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n\n2212.3130.01 300Telefongebühren\n2212.3130.02 88.55 200 378.55Bank- und Postkontospesen\n2212.3130.03 1'779.60 2'000 920.85Stundenplanung\n2212.3130.04 1'482.80 5'000 2'917.20Schülertransporte\n\n2212.3130.05 2'400.00 5'800 1'498.00Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 644.30 20'000 13'060.95Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.07 22'275.30 6'000 13'732.10Entschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.08 13'676.00 35'000 7'808.00Cateringkosten Tagesstruktur\n\n2212.3130.09 9'066.10 20'000 17'671.50Schutzmaterial Pandemie\n2212.3130.92 464'465.73 472'750 75'583.10Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3131.01 3'150.00 3'000 9'360.00Projektierungen\n2212.3132.01 16'948.70 19'000 18'179.30Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2212.3132.02 19'457.70 8'000 2'100.00Kulturelles, Referate, Führungen\n2212.3137.21 24.00Mehrwertsteuer\n\n\n\n 116\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3151.01 37'506.25 40'000 44'853.64Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 13'855.75 20'250 16'708.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2212.3160.01 17'183.46 36'400Miete und Pacht Liegenschaften\n2212.3161.01 3'811.60 26'607.30Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 15'470.20 26'000 6'236.10Reisekosten und Spesen\n2212.3171.01 25'699.00 18'000Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)\n\n2212.3171.02 3'900.00 2'100Tenerolager (Reise und Transport)\n2212.3171.03 2'116.95 2'200Tenerolager (Eintritte/Führungen)\n2212.3171.04 7'618.40 10'000 6'804.90Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)\n2212.3171.05 2'470.45 4'000 2'327.20Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)\n\n2212.3199.01 5'082.80 2'500 3'679.40Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 27'149.50 26'000 29'435.50Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 14'143.10 16'500 14'707.20Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 2'079.30 2'500 1'000.00Beiträge an Schülerschaft\n\n2212.4210.01 4'200.00 4'350 3'225.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 215'236.50 227'580 212'785.00Schulgelder\n2212.4250.01 114'347.00 106'000 127'349.90Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4260.01 5'941.00 5'200 -80.00Rückerstattung Tenerolager\n\n2212.4260.02 14'386.25 16'100 15'125.00Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 1'182.00 500 137.00Übrige Entgelte\n2212.4472.01 6'000 5'541.00Vergütung für Benützungen \n2212.4610.01 593.00Bundesbeiträge J+S (Jugend und Sport)\n\n2212.4699.10 2'016.05 9'000 3'614.00Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 173'920.05 221'000 219'761.30Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n2212.4910.02 22'251.30Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 795'934.15 12'972.20 826'300 21'000 808'175.30 11'840.00\nNetto Aufwand 782'961.95 805'300 796'335.30\n\n2217.3010.01 654'977.40 672'500 661'330.55Löhne\n\n2217.3010.95 -22'355.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3049.01 247.90Zulagen\n2217.3050.01 42'309.25 43'300 42'565.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3052.01 62'023.30 65'200 61'106.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2217.3053.01 1'056.55 1'100 1'096.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 13'734.45 11'400 11'229.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3118.91 16'787.05 18'800 16'914.30Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2217.3130.01 3'231.00Aufwendungen für Angebot «viamia»\n\n2217.3170.01 7'370.20 9'000 7'640.70Reisekosten und Spesen\n2217.3636.01 13'403.00 10'000 6'291.00Beiträge an Case Management Berufsbildung\n2217.3910.01 3'150.00Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2217.4290.01 700.00 1'000 500.00Übrige Entgelte\n\n2217.4630.01 3'231.00Bundesbeitrag für Angebot "viamia"\n2217.4910.01 2'286.20 5'000 1'295.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n\n\n 117\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2217.4910.02 6'755.00 15'000 10'045.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen\n\n2220 Amt für Berufsbildung 6'141'702.57 3'540'204.10 6'064'800 3'770'000 5'909'148.34 3'786'570.70\nNetto Aufwand 2'601'498.47 2'294'800 2'122'577.64\n\n2220.3010.01 337'857.95 389'900 403'081.80Löhne\n\n2220.3010.95 -153.30 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3050.01 24'571.20 25'200 27'497.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3052.01 42'096.30 48'800 51'504.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2220.3053.01 427.65 600 562.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2220.3054.01 8'017.85 6'600 7'280.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 18'512.30 15'000 18'698.15Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 8'061.35 17'000 8'322.15Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.01 3'000Dienstleistungen und Honorare\n\n2220.3132.02 625'004.11 640'000 459'409.15Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 39'510.80 35'000 38'183.60Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 16'346.15 21'000 16'289.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 2'041.00 3'000 2'581.30Reisekosten und Spesen\n\n2220.3199.01 5'805.11 4'000 2'560.90Übriger Betriebsaufwand\n2220.3611.01 4'258'010.00 4'100'000 4'019'755.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 41'601.60 47'700 41'601.60Beiträge an Spezialschulen\n2220.3636.01 11'097.00 26'000 6'000.00Beiträge an Weiterbildung\n\n2220.3636.02 687'380.00 675'000 659'160.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 15'515.50 10'000 9'690.00Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung\n2220.3910.01 136'970.24Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrations- und \n\nDeutschkurse\n2220.4260.01 78'396.10 70'000 61'474.70Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n\n2220.4630.01 3'461'808.00 3'700'000 3'725'096.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 9'125'201.32 1'570'722.95 9'513'900 1'851'600 8'861'241.06 1'637'636.85\nNetto Aufwand 7'554'478.37 7'662'300 7'223'604.21\n\n2240.3000.01 14'244.00 30'000 19'182.00Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 675'133.25 646'500 635'832.15Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3010.05 13'146.40 23'568.15Aushilfspersonal: Löhne\n\n2240.3010.95 -2'919.60 -5'000 -17'975.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3010.96 -35'000.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2240.3020.01 5'313'815.30 5'399'800 5'294'040.45Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 431'478.35 525'000 447'311.05Löhne Kursleitende\n\n2240.3020.03 5'907.70 10'000 4'062.85Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n2240.3020.95 -25'110.25 -48'000 -13'294.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 413'580.45 424'600 408'129.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3052.01 712'404.85 692'200 722'449.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2240.3053.01 9'805.40 10'300 9'720.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 118\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3054.01 134'726.55 111'900 108'149.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 35'815.80 50'000 23'373.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2240.3091.01 9'342.60 5'000 6'988.15Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 13'500.69 25'500 11'134.40Büromaterial\n2240.3102.01 34'641.05 51'000 23'687.96Drucksachen, Publikationen, Beilage IMAGE\n2240.3103.01 6'474.95 8'500 7'212.81Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2240.3104.01 146'973.46 200'000 184'955.36Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft\n2240.3104.02 254'355.50 299'200 289'509.10Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 60'101.15 54'000 27'909.00Verpflegungsdienst Seedorf\n2240.3105.02 9'682.27 16'000 8'166.40Verpflegungsdienst Gurtnellen\n\n2240.3110.01 72'161.70 79'000 88'588.20Büromöbel und -geräte\n2240.3110.02 29'984.95 30'000 29'948.28Mediamatik\n2240.3111.01 3'739.90Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2240.3118.91 38'302.47 40'000 22'097.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2240.3130.01 125'345.45 133'400 58'847.40Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 15'498.62 22'000 5'824.89Internet\n2240.3130.03 7'327.25 20'000 24'872.25Schutzmaterial Pandemie\n2240.3130.92 235'607.75 225'900 88'341.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2240.3132.01 13'722.25 36'000 16'450.21Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 86'028.31 92'000 39'714.05Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 2'011.80 4'500 244.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2240.3158.91 8'599.85 7'600 8'599.90Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3160.01 30'823.05 64'000 34'850.95Miete für Kursräume\n2240.3170.01 13'223.20 25'000 13'167.95Reisekosten und Spesen\n2240.3171.01 5'500.00Aufwendungen für Sportwochen\n\n2240.3199.01 6'126.35Aufwendungen für Modeschau\n2240.3636.01 5'544.75 4'500 5'455.00Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 1'500Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 173'920.05 221'000 219'761.30Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n\n2240.4230.01 365'761.00 530'000 439'975.70Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 3'459.00 5'000 1'682.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4250.01 250'194.75 299'200 271'409.80Diverser Verkaufserlös\n2240.4250.02 56'137.30 56'000 49'208.15Verkaufserlös Verpflegung\n\n2240.4250.03 12'762.80 9'000 7'200.00Verkaufserlös eigene Produkte\n2240.4260.01 4'386.00Rückerstattung für Sportwochen\n2240.4270.01 10.00 200 30.00Bussen\n2240.4290.01 3'130.75 3'000 2'384.95Übrige Entgelte\n\n2240.4290.02 23'078.00 23'400 20'655.80Kopien\n2240.4309.01 1'704.20Erträge aus Modeschau\n2240.4470.01 1'430.00 3'000 1'188.60Vermietung Aula\n2240.4611.01 330'900.00 300'000 337'300.00Schulgelder von anderen Kantonen\n\n2240.4631.02 -29'919.25Kantonsbeitrag für Brückenangebote\n\n\n\n 119\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.4910.01 21'000.00 17'000 7'200.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n2240.4910.02 132'098.76 172'300 165'934.81Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Intensivdeutschkurse\n\n2240.4910.03 148'449.80Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Basisdeutschkurse\n2240.4910.04 136'970.24Verrechnung z.L. Amt für Berufsbildung, Deutsch für fremdsprachige Erwachsene \n\n(DFE)\n2240.4910.05 28'577.95 30'000 29'919.25Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach\n2240.4910.06 53'116.20 85'000 41'956.80Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen\n\n2240.4910.07 155'209.16 181'500Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Basisdeutschkurse\n2240.4910.08 133'857.28 137'000Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Integrations- und \n\nDeutschkurse\n\n2242 Sekundarstufe II 1'104'340.00 1'116'000 1'000'832.00\nNetto Aufwand 1'104'340.00 1'116'000 1'000'832.00\n\n2242.3631.00 106'800.00 130'000 102'300.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3631.02 33'400.00 36'000 40'080.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2242.3631.03 257'500.00 165'000 147'700.00Kantonale Vorbereitungskurse\n\n2242.3635.00 62'440.00 25'000 50'102.00Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 566'500.00 640'000 574'550.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 77'700.00 120'000 86'100.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'908'020.00 1'736'000 1'694'534.00\nNetto Aufwand 1'908'020.00 1'736'000 1'694'534.00\n\n2243.3631.00 308'800.00 236'000 239'500.00Kantonale Fachschulen\n\n2243.3635.00 1'599'220.00 1'500'000 1'455'034.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 9'964'306.71 10'843'200 10'151'255.87\nNetto Aufwand 9'964'306.71 10'843'200 10'151'255.87\n\n2244.3631.00 2'793'105.00 3'093'700 2'811'600.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3631.01 1'061'762.65 1'140'000 1'157'298.80Kantonale Fachhochschulen\n\n2244.3631.02 2'658'463.06 2'970'000 2'959'628.87Kantonale pädagogische Hochschulen\n\n2244.3631.10 3'450'976.00 3'639'500 3'222'728.20Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 1'258'038.70 342'048.90 1'719'100 497'800 1'460'537.60 313'914.90\nNetto Aufwand 915'989.80 1'221'300 1'146'622.70\n\n2246.3010.01 198'695.80 201'900 201'318.30Löhne\n2246.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2246.3050.01 12'772.55 12'900 12'879.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2246.3052.01 24'732.95 26'000 25'517.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2246.3053.01 327.75 300 331.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 4'146.50 3'400 3'398.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2246.3130.01 4'060.00 6'000 554.40Dienstleistungen und Honorare\n\n\n\n 120\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.3170.01 2'045.00 4'000 1'300.10Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 287'275.70 288'000 287'275.70Interkantonale Kulturbeiträge\n\n2246.3636.01 11'800.00 6'000 12'796.00Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst \n2246.3636.02 50'018.30 53'000 38'274.60Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 220'000.00 220'000 220'000.00Beitrag an Theater Uri\n2246.3636.04 6'146.00 10'000 5'847.00Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur\n\n2246.3636.05 14'134.00 22'000 21'692.00Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater\n2246.3636.06 2'464.00 14'000 6'500.00Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG\n2246.3636.07 4'903.00 5'000 3'000.00Beiträge Kulturförderung, Film und Kino\n2246.3636.08 5'650.00 3'000 2'757.00Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien\n\n2246.3636.09 497'867.15 845'600 492'096.60Ausfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-Kulturverordnung\n2246.3636.10 -89'000.00 125'000.00Veränderung Rückstellung Ausfallentschädigung Covid-19-Kulturverordnung\n2246.4630.02 284'933.60 422'800 246'048.30Bundesbeitrag an Ausfallentschädigungen Covid-VO\n2246.4980.01 45'097.00 60'000 52'592.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n\n2246.4980.02 12'018.30 15'000 15'274.60Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'025'048.35 5'788.75 1'218'500 28'500 1'048'369.97 46'217.35\nNetto Aufwand 1'019'259.60 1'190'000 1'002'152.62\n\n2248.3010.01 659'767.95 687'500 634'632.15Löhne\n2248.3010.95 -5'000 -544.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 41'792.25 43'500 40'359.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2248.3052.01 77'002.35 82'400 72'772.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2248.3053.01 1'323.40 1'100 1'144.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 13'571.25 11'500 10'661.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 16'388.56 40'000 44'785.00Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n\n2248.3102.01 11'100.52 15'000 8'422.38Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 3'732.33 10'000 3'989.69Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3110.01 8'171.15 6'500 6'139.90Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3118.91 2'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2248.3119.01 39'539.60 55'000 41'411.95Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3130.01 1'000 255.35Telefongebühren\n2248.3130.02 34'983.90 45'000 45'379.50Mikroverfilmung\n2248.3133.91 1'555.60 20'000 4'337.40Informatik-Nutzungsaufwand\n\n2248.3151.01 2'713.05 5'000 2'536.90Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 26'575.00 43'000 24'552.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 76'017.49 140'000 95'952.05Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 2'077.95 5'000 3'068.30Reisekosten und Spesen\n\n2248.3636.01 8'736.00 10'000 8'515.00Verschiedene Beiträge\n2248.4290.01 5'788.75 8'500 46'217.35Übrige Entgelte\n2248.4980.01 20'000Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 700'000.00 700'000 680'000.00\nNetto Aufwand 700'000.00 700'000 680'000.00\n\n\n\n 121\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2249.3636.01 700'000.00 700'000 680'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 937'940.60 280'754.45 963'400 242'900 661'923.32 173'753.45\nNetto Aufwand 657'186.15 720'500 488'169.87\n\n2250.3010.01 187'132.65 196'800 199'343.00Löhne\n2250.3010.95 -2'000 -343.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2250.3050.01 13'805.55 12'700 13'656.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3052.01 22'210.25 23'200 23'913.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2250.3053.01 419.90 300 364.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 4'482.10 3'300 3'608.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2250.3111.02 4'709.46 5'000 2'441.30Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3132.01 16'000.00 25'000 14'000.00Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.3151.01 4'929.45 5'000 1'798.10Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 5'946.50 8'000 5'967.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2250.3170.01 693.00 8'000 907.40Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 104'575.00 115'000 97'525.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 327'009.69 317'600 170'428.22Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 2'660.00 2'500 1'640.00Kinderförderung\n\n2250.3636.03 3'367.05 3'000 6'672.70Erwachsenensport\n2250.3636.04 240'000.00 240'000 120'000.00*Winteruniversiade 2021\n2250.4240.01 6'600.00 8'000 4'140.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 101'872.45 78'100 58'568.45Rückerstattung Kurskosten\n\n2250.4290.01 1'000.00 1'000 1'423.00Übrige Entgelte\n2250.4630.01 107'582.00 80'800 58'266.00Bundesbeiträge\n2250.4631.01 16'000.00 25'000 14'000.00Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.4632.01 47'700.00 50'000 37'356.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 746'460.25 746'460.25 820'000 820'000 724'337.80 724'337.80\n\n2260.3632.01 256'986.25 40'000 33'716.80Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 367'674.00 600'000 576'621.00Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.01 36'000.00 50'000 27'000.00Elitesportförderung\n2260.3637.02 35'800.00 55'000 37'000.00Nachwuchsförderung\n\n2260.3660.01 50'000.00 75'000 50'000.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n2260.4130.01 583'233.00 540'000 563'920.55Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 163'227.25 280'000 160'417.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2'000 2'000 313.90 313.90\n\n2262.3199.01 1'000Diverser Aufwand\n\n2262.3637.01 1'000 313.90Beiträge an Privatpersonen\n2262.4511.01 2'000 274.30Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 122\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2262.4940.01 39.60Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 17'900.75 17'900.75 16'000 16'000 10'034.35 10'034.35\n\n2270.3104.01 7'360.75 6'000 2'503.90Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2270.3104.02 10'540.00 10'000Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 7'530.45Fondszuweisung (Überschuss)\n2270.4240.01 3'000.00 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 6'190.50 10'000 6'518.90Verkaufserlös Schulmaterialien\n\n2270.4511.01 8'710.25 3'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 515.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 3'100.00 3'100.00 6'000 6'000 6'900.00 6'900.00\n\n2275.3637.01 1'000Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 3'100.00 5'000 6'900.00Preise an Diplomfeier\n\n2275.4511.01 3'100.00 6'000 6'635.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 265.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2280 Fonds Integrationsagenda 965'216.00 965'216.00 892'300 892'300 1'638'922.55 1'638'922.55\nNetto Ertrag 0\n\n2280.3130.01 171'588.55 150'000 60'605.94Integrationsmassnahmen Externe\n\n2280.3511.01 182'582.99 1'095'004.60Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2280.3636.01 137'790.00 120'000 82'250.00Beiträge SRK\n2280.3636.02 25'000.00 70'000Beiträge soziale Integration\n2280.3910.01 132'098.76 172'300 165'934.81Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Intensivdeutschkurse\n\n2280.3910.02 6'755.00 15'000 10'045.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n\n2280.3910.03 136'271.85 150'000 72'742.95Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Job Coach\n2280.3910.04 28'577.95 30'000 29'919.25Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Job Coach\n2280.3910.05 23'697.80Verrechnung z.G. Amt für Volksschulen, Case Management\n\n2280.3910.06 53'116.20 85'000 41'956.80Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen\n\n2280.3910.07 87'934.70 100'000 35'643.30Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n2280.3910.09 3'500.00 21'122.10Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2280.4511.01 172'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2280.4610.01 965'216.00 720'000 1'637'684.45Bundesbeiträge Integrationsagenda\n\n2280.4940.01 0 1'238.10Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 123\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 49'096'334.22 208'537'075.40 47'117'446 200'422'100 42'316'050.26 198'376'817.78\nNetto Ertrag 159'440'741.18 153'304'654 156'060'767.52\n\n2300 Direktionssekretariat 939'621.38 1'202'000 237'000 2'710'647.73 468'268.92\nNetto Aufwand 939'621.38 965'000 2'242'378.81\n\n2300.3010.01 451'218.50 468'800 1'159'057.80Löhne\n2300.3010.05 44'132.00 63'100 27'292.80Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -2'919.65 -4'000 -1'542.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 31'612.00 34'300 75'245.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3052.01 65'901.75 68'000 139'719.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2300.3053.01 386.50 800 1'561.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 10'378.20 9'000 19'975.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 42'740.05 55'000 26'978.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 4'553.25 5'000 8'367.50Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 10'080.00 10'000 9'480.00Personalanlässe\n\n2300.3100.01 9'363.28Büromaterial\n2300.3102.01 8'907.53 3'500 18'135.70Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 627.00 600 607.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.01 511'328.35Post Frankatur\n\n2300.3130.03 37'762.45Inkassospesen\n2300.3130.91 65'993.20 60'000 7'714.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 73'500.00 146'500 153'720.00Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 14'904.80 12'500 12'490.20Sachversicherungen Kanton\n\n2300.3134.03 98'007.00 247'700 271'515.00Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 4'450.05 4'900 4'909.75Schiffsversicherung\n2300.3158.91 202'214.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 1'155.00 2'000 579.60Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'385.00 5'400 5'385.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 8'609.20 8'900 8'784.80Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 3'660.00Mahngebühren\n2300.4260.01 15'484.95Rückerstattung Betreibungsspesen\n\n2300.4260.02 92'864.80Überschussbeteiligung Versicherungen\n2300.4260.03 23'359.00Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 26'339.67Übrige Entgelte\n\n2300.4910.01 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2300.4910.02 110'000 125'646.55Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \n\nFahrzeuge\n2300.4910.03 60'000 57'750.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2300.4910.04 40'000 45'587.95Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \n\nSchaden Fahrzeuge\n2300.4910.05 22'000 22'470.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n\n2300.4910.06 5'000 4'706.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n\n\n\n 124\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.07 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2300.4910.08 25'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2305 Amt für Finanzen 1'550'929.03 128'505.74 1'635'400 112'400 21.95\nNetto Aufwand 1'422'423.29 1'523'000 21.95\n\n2305.3010.01 651'093.75 672'900Löhne\n2305.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2305.3050.01 40'970.35 41'400Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2305.3052.01 69'895.20 71'100Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2305.3053.01 1'190.95 1'100Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2305.3054.01 13'305.20 10'900Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2305.3100.01 7'245.20 9'000Büromaterial\n2305.3102.01 7'920.10 16'500Drucksachen, Publikationen\n\n2305.3113.91 315.00Hardware\n2305.3118.91 49'031.25 80'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2305.3130.01 475'836.05 500'000Post Frankatur\n2305.3130.02 37'707.08 60'000 21.95Inkassospesen\n\n2305.3130.91 3'978.85 5'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2305.3158.91 191'957.75 171'500Unterhalt immaterielle Anlagen\n2305.3170.01 482.30 1'000Reisekosten und Spesen\n2305.4210.01 4'320.00 5'000Mahngebühren\n\n2305.4240.01 420.00Vergütung Dienstleistungen\n2305.4260.01 15'453.00 25'000Rückerstattung Betreibungsspesen\n2305.4260.02 20'086.90 20'000Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2305.4260.03 2'400.00 2'400Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n\n2305.4290.01 37'825.84 12'000Übrige Entgelte\n2305.4910.01 13'000.00 13'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2305.4910.02 10'000.00 10'000Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2305.4910.03 25'000.00 25'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 120'697.90 368'300 -31'261.30\nNetto Aufwand 120'697.90 368'300\nNetto Ertrag 31'261.30\n\n2306.3059.01 420.60 500 444.70Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 723'789.30 844'800 841'224.00Ruhegehälter\n2306.3060.02 -603'512.00 -477'000 -872'930.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 14'355'284.40 4'300'389.70 11'427'066 2'212'400 11'864'071.67 2'902'359.95\nNetto Aufwand 10'054'894.70 9'214'666 8'961'711.72\n\n2324.3010.04 -2'197'334Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2324.3130.01 26'801.36 35'000 33'065.16Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n\n\n\n 125\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.3130.02 42'491.30 45'000 43'575.47Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3137.01 3'360.00Steuern und Abgaben\n\n2324.3180.01 177'600.00 2'400.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2324.3181.01 1'399'828.83 1'175'000 838'008.90Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2324.3300.01 7'723'902.31 7'859'500 6'961'798.19Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 924'512.14 1'107'200 873'079.31Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\n2324.3400.01 52'163.90 70'000 67'476.50Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 311'144.75 576'000 322'293.65Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.3409.01 16.10Verzinsung Spendengelder\n2324.3420.01 31'774.49Kapitalbeschaffung und -verwaltung\n\n2324.3440.01 3'639.20 97'020.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3499.01 19'663.13 75'000 39'007.30Negativzinsen\n2324.3610.01 693.85 4'609.30Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n2324.3610.02 -5'000.00 -27'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n\n2324.3660.01 3'642'709.14 2'681'700 2'539'897.29Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n2324.3940.01 68'824.50Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 10'812.65 10'000 7'053.85Salzregal\n2324.4290.02 96'886.03 157'100 103'862.50Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n\n2324.4390.01 59.55 28.60Übriger Ertrag\n2324.4390.02 35'000.00 50'000Abgeltung für Beteiligungsverzicht\n2324.4401.11 8'618.17 10'000 11'556.75Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 64'842.60 157'100 73'036.65Verzugszinsen Steuern\n\n2324.4402.01 2'000.00 2'000.00Zinsen Finanzanlagen\n2324.4410.01 1'123.20Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen\n2324.4411.01 274'400Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4420.01 79'466.40 79'000 79'281.00Dividenden \n\n2324.4440.01 618'915.00 65'603.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4443.01 1'909'455.29 139'300.00Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4450.01 45'217.30 68'800 66'033.30Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 100Erträge aus Beteiligungen VV\n\n2324.4463.01 995'958.30 1'055'000 1'448'440.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4499.01 5'179.04Negativverzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.4510.01 386'100.00 310'000 864'100.00Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4940.04 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n\n2324.4940.05 938.27Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \nSpezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 24'706'662.00 19'075'000 19'047'581.00\nNetto Ertrag 24'706'662.00 19'075'000 19'047'581.00\n\n2326.4110.01 17'057'402.00 11'400'000 11'389'741.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 7'000'000.00 7'000'000 7'000'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 649'260.00 675'000 657'840.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n\n\n 126\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 15'549'738.00 2'489'057.00 16'450'000 2'800'000 11'983'182.00 2'716'933.00\nNetto Aufwand 13'060'681.00 13'650'000 9'266'249.00\n\n2328.3622.50 5'968'737.00 6'870'000 7'102'183.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.55 4'700'000.00 4'700'000Globalbilanzausgleich\n\n2328.3622.60 4'481'001.00 4'480'000 4'480'999.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 2'089'057.00 2'400'000 2'316'933.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 1'889'892.48 133'615.71 2'058'200 124'600 2'323'960.52 146'950.95\nNetto Aufwand 1'756'276.77 1'933'600 2'177'009.57\n\n2330.3010.01 538'303.85 503'200 559'324.25Löhne\n2330.3010.02 10'000Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.11 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 99'360.00 100'000 97'434.80Ausserordentliche Zuwendungen\n\n2330.3010.94 223'391.02 314'814.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n2330.3010.95 -257.90 -5'000 -17'180.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3050.01 37'949.55 36'700 39'186.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3052.01 65'955.30 57'400 61'704.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2330.3053.01 2'893.20 900 3'110.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 12'369.05 9'700 10'423.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 808'151.85 800'000 875'920.50Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 -350'535.00 -99'013.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2330.3090.01 82'064.35 85'000 65'323.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 9'741.80 20'000 17'587.46Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3102.01 1'782.87 5'000 3'404.91Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n\n2330.3103.01 463.30 500 463.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 2'613.00 10'000 9'137.00Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3106.01 25'740.30Schutzmaterial\n2330.3110.01 12'700.80 18'000 17'205.70Beschaffung Natel\n\n2330.3110.02 1'000Beschaffung Multifunktionsgeräte\n2330.3111.01 53'255.75Beschaffung Fahrzeug\n2330.3113.91 3'670.40 315.00Hardware\n2330.3118.91 35'399.45 64'300 15'771.20Telefonzentrale\n\n2330.3130.01 84'714.84 92'000 86'173.95Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 23'495.30 25'000 9'744.40Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 18'416.85 23'000 4'006.40Unterhalt Frankiermaschinen\n2330.3150.91 94'496.45 105'000 83'449.35Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n\n2330.3151.02 177.00 1'000Unterhalt E-Fahrzeug\n2330.3158.91 50'500.52 51'500 48'615.77Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 127\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3161.01 18'267.08 18'000 26'616.00Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3169.01 4'650.00 10'600 1'230.00Kostenbeitrag Parkplätze\n\n2330.3170.01 419.00 2'000 635.75Reisekosten und Spesen\n2330.3631.01 7'893.25 9'400 7'885.25Verschiedene Beiträge\n2330.3910.01 845.30 1'674.88Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2330.4250.01 3'815.65 19'854.15Ertrag aus Schutzmateriallieferungen\n\n2330.4260.01 4'954.40Rückerstattung Überbrückungsrenten\n2330.4290.01 39'735.30 36'000 31'886.95Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 3'064.76 1'600 3'255.45Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2330.4910.03 12'000.00 12'000 12'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2340 Amt für Informatik 2'506'763.06 375'727.40 2'841'080 319'000 2'769'128.92 316'262.40\nNetto Aufwand 2'131'035.66 2'522'080 2'452'866.52\n\n2340.3010.01 977'986.75 1'015'800 960'297.95Löhne\n2340.3010.95 -4'035.75 -8'000 -487.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 13'870.20 14'000 12'993.20Zulagen\n\n2340.3050.01 66'322.45 66'000 64'005.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3052.01 129'261.30 129'100 122'932.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2340.3053.01 1'694.05 1'700 1'638.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 21'587.45 17'400 16'933.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2340.3100.01 346.00 1'000 842.45Büromaterial\n2340.3102.01 2'190.73 2'000 1'391.57Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 314.00 500 234.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 50'635.64 56'000 68'117.00Hardware\n\n2340.3118.91 57'441.65 55'000 42'550.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 192'609.36 317'000 301'600.97Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 109'689.00 111'580 101'114.95EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 478'570.62 587'600 614'886.36Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2340.3158.91 401'474.46 462'400 452'230.02Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 6'805.15 12'000 7'847.30Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 75'233.00 60'000 65'363.80Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 35'027.70 10'000 11'898.00Verkäufe\n\n2340.4260.01 6'006.30Rückerstattungen Dritter\n2340.4910.01 176'799.70 165'000 152'033.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 56'667.00 52'000 48'961.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n2340.4910.03 32'000.00 32'000 32'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 4'944'504.47 1'618'919.15 5'324'400 1'668'000 4'847'017.17 1'502'298.90\nNetto Aufwand 3'325'585.32 3'656'400 3'344'718.27\n\n2350.3010.01 3'135'952.75 3'308'400 2'986'624.25Löhne\n2350.3010.05 174'000.00 170'000 105'000.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n\n\n 128\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2350.3010.95 -7'825.00 -28'000 -10'550.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 208'587.75 222'000 194'618.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2350.3052.01 377'406.45 424'700 357'988.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2350.3053.01 5'229.90 5'400 4'872.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 67'808.40 58'500 51'424.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 6'487.35 8'000 5'018.25Büromaterial\n\n2350.3102.01 55'246.67 80'000 66'683.52Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 3'871.75 4'000 2'827.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3110.02 23'243.55Beschaffung Couvertiermaschine\n2350.3113.91 1'830.00Hardware\n\n2350.3118.91 331'364.05 500'000 522'742.30Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.02 18.00Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3150.01 2'746.75 3'000 2'265.65Unterhalt Büromaschinen- und Geräte\n2350.3158.91 294'566.45 293'400 250'888.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2350.3170.01 2'725.35 13'000 7'133.50Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 430.35 1'000 641.10Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 22'057.50 3'000 1'594.15Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 262'000.00 258'000 274'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Amt für Steuern\n\n2350.4210.01 1'620.00 2'000 1'350.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 29'065.80 40'000 34'132.50Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 16'450.00 17'000 16'429.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 314.35 1'000 6'419.60Lizenzverkäufe NEST\n\n2350.4270.01 171'815.00 199'000 195'120.00Bussen\n2350.4290.01 854.00 1'000 447.80Übrige Entgelte\n2350.4311.01 174'000.00 178'000 105'000.00Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen\n2350.4612.05 1'224'800.00 1'230'000 1'143'400.00Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern\n\n2355 Kantonale Steuern 6'847'471.50 98'202'116.60 5'420'000 97'958'700 5'429'889.60 94'539'436.85\nNetto Ertrag 91'354'645.10 92'538'700 89'109'547.25\n\n2355.3180.01 80'000.00 -30'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 428'087.75 300'000 493'310.60Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.00 785'019.50 737'000 569'213.70Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n\n2355.3602.01 4'226'625.25 3'051'000 2'970'393.30Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.3602.06 686'600.00 690'000 994'500.00Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019\n2355.3602.12 641'139.00 642'000 432'472.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 59'490'967.15 60'658'000 58'962'885.95Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4000.10 1'942'513.40 2'049'000 2'300'596.20Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n\n2355.4000.30 67'227.70 55'000 82'796.30Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -97'490.05 -100'000 -43'500.10Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 5'855'436.80 5'207'000 5'575'396.25Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4001.10 828'852.75 978'000 956'292.40Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n\n2355.4002.00 3'220'143.95 3'100'000 2'664'418.50Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 100'031.45 280'000 177'386.80Nachsteuern natürliche Personen\n\n\n\n 129\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2355.4010.00 4'502'597.10 4'789'000 4'558'801.95Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 593'914.25 1'429'000 712'677.95Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n\n2355.4010.60 -40'000Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n2355.4011.00 66'000Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4011.10 -964.95 3'000 6'069.85Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.00 2'258.05 2'169.30Nachsteuern juristische Personen\n\n2355.4019.01 789'889.00 790'000 622'963.50Steuerausfallentschädigungen\n2355.4022.00 8'237'829.00 6'102'000 5'916'682.00Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 1'570'039.00 1'474'000 1'138'629.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 11'098'872.00 11'118'700 10'905'171.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 391'432.00 62'327'665.00 391'000 62'540'000 419'392.00 65'748'156.00\nNetto Ertrag 61'936'233.00 62'149'000 65'328'764.00\n\n2358.3621.40 391'432.00 391'000 419'392.00Härteausgleich\n2358.4620.10 50'139'788.00 50'353'000 53'982'090.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 11'617'446.00 11'617'000 11'766'066.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2358.4620.90 570'431.00 570'000Abfederungsmassnahmen\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 14'254'417.10 13'375'000 10'988'569.81\nNetto Ertrag 14'254'417.10 13'375'000 10'988'569.81\n\n2359.4600.00 10'035'005.55 9'900'000 9'586'475.31Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 4'201'461.00 3'400'000 1'369'920.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4699.10 17'950.55 75'000 32'174.50Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 130\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 121'894'500.94 35'487'301.55 114'936'583 30'981'773 117'174'266.79 30'143'868.38\nNetto Aufwand 86'407'199.39 83'954'810 87'030'398.41\n\n2400 Direktionssekretariat 1'304'053.88 83'041.40 1'006'610 146'500 750'110.21 1'717.40\nNetto Aufwand 1'221'012.48 860'110 748'392.81\n\n2400.3010.01 334'407.80 272'700 274'967.80Löhne\n2400.3010.05 619'181.35 508'000 254'541.70Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -3'000 -18'431.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3049.01 1'123.60Zulagen\n2400.3050.01 60'595.50 26'400 31'039.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3052.01 108'993.65 31'400 50'231.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2400.3053.01 1'579.20 700 1'647.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 19'729.80 7'000 8'239.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 24'043.65 23'000 12'807.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 1'308.30 4'000 11'461.99Personalgewinnungskosten\n\n2400.3099.01 10'680.00 9'600 9'840.00Personalanlässe\n\n2400.3100.01 4'494.35 5'000 5'638.85Büromaterial\n2400.3102.01 3'102.73 5'000 2'912.27Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 899.50 500 508.55Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2400.3130.01 144.85 199.55Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 1'364.10 4'000 1'646.30Reisekosten und Spesen\n2400.3631.01 40'511.60 40'850 39'984.55Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2400.3632.01 6'500.00 1'500 1'500.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n2400.3634.01 7'143.85 9'560 9'504.15Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n2400.3636.01 55'731.20 57'400 49'396.50Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2400.3638.01 2'518.85 3'000 2'475.00Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen\n2400.4290.01 58.40 7'500 1'717.40Übrige Entgelte\n\n2400.4611.01 82'983.00 139'000Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n2405 Sozialhilfe 15'205'181.73 40'015.36 15'259'500 75'500 14'614'550.03 44'036.32\nNetto Aufwand 15'165'166.37 15'184'000 14'570'513.71\n\n2405.3010.01 154'083.05 153'100 151'872.00Löhne\n2405.3010.95 -1'117.65 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 9'923.90 9'800 9'741.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2405.3052.01 23'575.15 23'400 22'352.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2405.3053.01 254.15 300 250.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2405.3054.01 3'221.30 2'600 2'570.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3102.01 680.65 1'800 769.70Drucksachen, Publikationen\n\n2405.3130.01 77'915.33 50'000 41'409.25Dienstleistungen und Honorare\n\n2405.3158.91 1'936.00 3'800 3'741.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2405.3170.01 156.20 3'000 1'777.60Reisekosten und Spesen\n2405.3610.01 7'022.50 4'300 7'022.50Sozialhilfestatistik\n\n\n\n 131\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3631.01 288.50Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n2405.3636.01 10'335'000.00 10'335'000 9'955'279.48Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n\n2405.3636.02 696'000.00 671'000 609'000.00Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'266'765.90 2'150'000 2'191'154.60Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'441'006.80 1'535'000 1'374'595.75Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 44'510.90 67'000 48'671.40Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n\n2405.3636.06 20'000.00 20'000 20'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 81'788.75 60'000 107'294.75Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'584.00 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 5'000 1'000.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n\n2405.3636.10 787.50 2'000 17'701.00Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3636.11 104'800 567.00Ambulante Behindertenhilfe\n2405.3637.01 33'087.30 50'000 38'906.75Beitrag an Durchreisende\n2405.4210.01 150.00 500 1'100.00Gebühren\n\n2405.4260.01 18'746.36 30'000 21'790.32Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4290.01 50.00 146.00Übrige Entgelte\n2405.4611.01 1'069.00 20'000Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen\n2405.4980.01 5'000 1'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n\n2405.4980.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'838'070.68 400'584.05 1'581'700 262'000 2'193'956.81 634'461.95\nNetto Aufwand 1'437'486.63 1'319'700 1'559'494.86\n\n2406.3010.01 1'017'263.75 1'009'200 903'259.40Löhne\n2406.3010.05 7'983.15 25'000 186'747.55Aushilfspersonal: Löhne\n\n2406.3010.95 -8'000 -14'610.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3050.01 65'920.60 66'600 68'995.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3052.01 134'031.95 133'000 125'096.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2406.3053.01 1'443.40 1'700 1'391.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2406.3054.01 21'465.05 17'600 18'271.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 21'715.95 18'000 3'917.35Aus- und Weiterbildung\n2406.3091.01 2'000 269.25Personalgewinnungskosten\n2406.3100.01 1'383.80 2'000 4'437.25Büromaterial\n\n2406.3102.01 3'500.77 4'500 3'286.16Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 1'788.60 2'500 1'763.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3110.01 215.40Büromöbel und Geräte\n2406.3113.91 1'200.00Hardware\n\n2406.3118.91 38'735.35 35'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 10'954.06 25'000 12'102.35Dienstleistungen Dritter\n2406.3132.01 14'220.35 11'982.14Unentgeltliche Rechtspflege\n2406.3132.02 13'625.65 20'000 8'767.01Honorare externer Berater, Gutachten\n\n2406.3132.03 241'691.00 209'600 519'468.70Entschädigung Mandatsführung\n2406.3158.91 13'770.30 15'000 8'634.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 132\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2406.3170.01 2'770.15 3'000 2'348.45Reisekosten und Spesen\n2406.3190.01 145'221.45 131'623.20Schadenersatzleistungen\n\n2406.3910.01 80'369.95 195'006.45Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, Mandatsentschädigung\n2406.4210.01 63'165.00 60'000 111'965.00Gebühren für Amtshandlungen \n2406.4260.01 2'000 35.00Rückerstattungen externe Aufwendungen\n2406.4260.03 177'643.30 200'000 444'715.60Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung\n\n2406.4260.04 159'775.75 77'746.35Rückerstattungen Schadenereignisse\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 6'524'734.10 5'326'743.50 5'806'200 4'111'000 6'872'692.20 5'662'592.00\nNetto Aufwand 1'197'990.60 1'695'200 1'210'100.20\n\n2407.3010.01 47'026.30 47'500 47'238.70Löhne\n2407.3050.01 3'039.20 3'100 3'043.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3052.01 7'014.60 7'000 6'001.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2407.3053.01 78.45 100 78.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 986.35 800 802.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3170.01 38.40Reisekosten und Spesen\n2407.3632.01 75'504.00 30'000 43'517.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n\n2407.3636.01 132.95Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \nanerkannte Flüchtlinge\n\n2407.3636.05 26'409.00Deutschkurse für Asylsuchende\n2407.3636.06 17'922.75 18'000 18'153.80Rückkehrberatung\n2407.3636.07 1'941'838.00 1'856'000 1'793'510.65Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen\n\n2407.3637.01 3'582'175.85 3'235'000 4'324'060.30Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \nAufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n\n2407.3637.02 91'147.45 115'300 67'870.80Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre\n2407.3637.03 758'001.15 493'400 541'834.40Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.4610.01 5'251'239.50 4'081'000 5'619'075.00Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n2407.4610.02 75'504.00 30'000 43'517.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \nWegweisungsentscheid\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 843'701.46 211'993.00 868'000 251'400 793'155.94 491'056.20\nNetto Aufwand 631'708.46 616'600 302'099.74\n\n2408.3010.01 665'538.20 665'400 634'928.30Löhne\n2408.3010.05 11'204.50 20'000 8'915.00Aushilfspersonal: Löhne\n2408.3010.95 -5'000 -1'628.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3050.01 43'451.70 43'900 40'983.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2408.3052.01 75'844.70 76'000 70'128.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2408.3053.01 1'112.50 1'100 1'053.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 14'105.60 11'600 10'812.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2408.3090.01 7'432.80 15'000 -3'448.45Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n\n2408.3091.01 3'000 110.45Personalgewinnungskosten\n2408.3100.01 2'983.30 2'000 3'035.25Büromaterial\n2408.3102.01 2'410.86 4'000 2'782.64Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n\n\n\n 133\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2408.3103.01 893.20 1'000 751.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2408.3113.91 3'914.00Hardware\n\n2408.3118.91 4'308.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2408.3130.01 356.50 3'000 133.05Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 3'282.80 5'000 5'087.70Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 7'316.20 10'000 4'855.85Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n\n2408.3158.91 5'554.75 8'000 4'755.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2408.3170.01 2'213.85 4'000 1'678.30Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 131'623.05 251'400 296'049.75Entschädigung Mandatsführung\n2408.4910.01 80'369.95 195'006.45Verrechnung z.L. KESB, Mandatsentschädigung\n\n2410 Sozialversicherung 16'572'323.13 4'466'316.00 16'172'100 4'190'900 16'747'526.12 4'314'266.00\nNetto Aufwand 12'106'007.13 11'981'200 12'433'260.12\n\n2410.3613.01 488'511.99 457'200 502'578.04Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 20'314.00 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 194'697.90 238'100 247'342.20Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 15'619'104.01 15'200'000 15'749'987.21Ergänzungsleistungen AHV und IV\n\n2410.3637.02 61'016.28 60'000 67'589.32Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 188'678.95 209'600 172'829.35Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 4'243'506.00 3'950'000 4'087'466.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 222'810.00 240'900 226'800.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 16'885'007.07 3'528'083.80 14'774'500 958'000 28'548'997.22 12'924'171.60\nNetto Aufwand 13'356'923.27 13'816'500 15'624'825.62\n\n2415.3010.01 567'863.85 599'600 587'464.20Löhne\n2415.3010.08 48'641.40 63'500 63'594.15Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -13'096.40 -5'000 -1'072.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 40'238.00 42'600 43'807.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2415.3052.01 82'969.45 89'100 91'726.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2415.3053.01 980.80 1'100 1'086.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 13'104.40 11'200 11'596.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3102.01 2'754.85 6'000 3'700.55Drucksachen, Publikationen\n\n2415.3103.01 1'444.95 1'300 1'045.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3118.91 90'006.75 113'000 85'177.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 6'760.25 30'000 18'546.50Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.03 179'514.40 284'800 118'542.00Förderung medizinische Grundversorgung\n\n2415.3130.04 18'784.65 81'000 88'957.65Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.05 3'778'746.99 1'092'500 981'629.95Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n2415.3130.06 7'207.00 10'000 6'882.00Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n2415.3130.07 60'000Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n\n2415.3130.91 2'400.00 3'000 2'800.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3132.01 3'183.70 154'500 1'640.30Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n\n\n 134\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3151.01 382.20 120.00Motorfahrzeug Amt für Gesundheit\n2415.3161.01 -30'000.00 30'000.00Miete Beatmungsgeräte\n\n2415.3170.01 1'464.80 4'500 1'944.70Reisekosten und Spesen\n2415.3614.01 1'225'906.50 1'233'900 1'221'437.75Rettungswesen\n2415.3631.01 553'000.00 528'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 10'902.60 25'000 24'999.80Beitrag an Heilmittelkontrolle\n\n2415.3631.03 43'838.80 24'000 21'542.60Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000.00 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.01 6'246.80 2'602'154.50Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n2415.3632.02 1'500.00 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n\n2415.3636.01 162'800.00 142'900 153'100.00Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio\n2415.3636.02 14'000.00 14'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 59'294.25 54'500 58'858.05Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 2'931.75 2'000 2'000.00Beitrag an Lungenliga Uri\n\n2415.3636.05 27'490.00 72'000 41'480.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 2'993'240.12 3'009'500 2'869'083.33Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 151'177.46 111'500 132'434.70Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 1'200'000.00 1'175'000 1'086'825.00Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n\n2415.3636.10 615'875.20 606'000 625'155.74Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.13 26'426.40 45'000 50'591.60Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 2'725.00 7'000 7'941.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3636.15 33'382.40 25'000 17'882.80Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care\n\n2415.3637.01 16'512'000.00Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.3637.02 445'423.35 550'000 408'821.20Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.3910.01 494.40Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2415.3980.01 4'500'000.00 4'500'000Verrechnung z.G. Fonds Prämienverbilligung, Kantonsbeitrag für \n\nPrämienverbilligung\n2415.4210.01 11'100.00 15'000 13'813.35Gebühren\n2415.4240.01 640.00 1'000 360.00Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n2415.4250.01 60'169.60 1'000 94'466.90Erträge aus Schutzmateriallieferungen\n2415.4260.01 58'044.35 51'000 54'720.10Rückerstattung Impfkosten\n\n2415.4260.02 445'423.55 550'000 408'821.25Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4450.01 25.00Zinsertrag aus Darlehen im Gesundheitsbereich\n2415.4610.01 13'700.00Entschädigung Bund für erbrachte Leistungen Covid-19\n2415.4614.01 150'000.00 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n\n2415.4630.01 12'011'990.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4630.02 2'608'981.30Bundesbeiträge Massnahmen Pandemie\n2415.4636.01 110'000.00 120'000 120'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 70'000.00 70'000 70'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 41'015'156.40 2'400'656.00 37'965'000 2'373'000 40'399'488.99 2'505'436.00\nNetto Aufwand 38'614'500.40 35'592'000 37'894'052.99\n\n2417.3144.01 1'756'666.65 1'860'000 948'485.90Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n\n\n\n 135\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2417.3158.91 39'186.25 45'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2417.3610.01 5'814.00Massnahmen zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit\n\n2417.3634.01 4'900'000.00 4'900'000 4'900'000.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.3634.02 16'012'369.55 15'600'000 14'932'959.20Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n2417.3634.03 17'746'753.80 15'000'000 18'732'043.89Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.3634.04 540'366.15 560'000*Kostenbeteiligung COVID-19\n\n2417.3634.11 14'000.00 886'000.00Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4470.01 2'400'656.00 2'373'000 2'505'436.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 2'038'468.99 170'907.75 2'170'100 135'000 2'197'371.27 220'842.46\nNetto Aufwand 1'867'561.24 2'035'100 1'976'528.81\n\n2420.3010.01 851'387.90 893'200 878'932.25Löhne\n2420.3010.95 -3'697.40 -7'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2420.3049.01 4'383.55 8'200 5'098.25Zulagen\n2420.3050.01 53'450.00 56'300 55'296.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3052.01 100'622.00 107'900 106'584.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2420.3053.01 5'163.10 5'700 -817.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2420.3054.01 17'458.20 14'800 14'666.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 2'000.00 2'000 1'852.50Büromaterial\n2420.3102.01 5'333.36 5'000 3'381.21Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 2'397.25 4'000 2'543.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2420.3111.01 9'579.95 15'000 9'556.45Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3113.91 315.00Hardware\n2420.3118.91 6'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 9'562.85 10'000 8'361.30Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n\n2420.3130.02 908'316.33 950'000 1'099'070.20Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3130.04 -65'000.00Veränderung Rückstellung Altlastensanierung\n2420.3137.01 1'149.85 5'000 1'531.85Gebühren\n2420.3151.01 6'993.85 10'000 6'997.70Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2420.3158.91 52'993.45 60'000 56'415.46Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3170.01 2'059.75 12'000 3'899.75Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 9'000.00 9'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 3'000Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n\n2420.4210.01 52'240.00 40'000 41'366.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 16'733.30 5'000 102'972.00Übrige Entgelte\n2420.4910.01 101'934.45 90'000 76'504.46Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2422 Chemiewehr 36.00\nNetto Aufwand 36.00\n\n2422.3137.01 36.00Gebühren\n\n2425 Immissionsschutz 1'674'040.17 821'995.36 1'755'500 827'800 1'598'601.85 843'216.30\n\n\n\n 136\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 852'044.81 927'700 755'385.55\n\n2425.3010.01 574'540.50 559'200 557'211.85Löhne\n2425.3010.95 -3'454.30 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3049.01 3'458.40 8'200 1'986.00Zulagen\n\n2425.3050.01 36'668.95 35'800 35'597.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3052.01 61'657.60 60'600 60'117.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2425.3053.01 3'494.60 3'800 3'572.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 11'902.85 9'400 9'391.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2425.3100.01 1'931.23 2'000 941.95Büromaterial\n2425.3102.01 8'948.84 8'000 3'019.93Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 756.70 2'000 742.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 36'951.90 60'000 69.70Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2425.3118.91 459.10 5'000 407.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 876'185.45 917'000 868'433.52Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 2'692.50 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3130.91 5'385.00 5'500 5'385.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2425.3137.01 1'199.10 3'000 1'601.95Gebühren\n2425.3151.01 2'127.15 7'000 600.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 7'816.60 10'000 9'075.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 2'840.25 5'000 1'970.25Lokalmieten und Nebenkosten\n\n2425.3170.01 4'996.50 8'000 4'027.00Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 29'349.00 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \n\nZBPUK\n2425.3635.01 100.00 10'000 5'100.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.3636.01 3'000.00Umweltschutzpreis\n\n2425.3910.01 1'032.25Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2425.4210.01 64'098.05 60'000 61'225.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 7'455.00 5'000 9'293.00Übrige Entgelte\n2425.4512.01 3'000.00 4'000Bezug aus Umweltschutzpreis Supertreffer\n\n2425.4600.80 360'598.31 384'600 367'746.25Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2425.4610.01 43'682.00 60'000 6'127.80Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal\n2425.4630.01 343'162.00 314'200 398'824.25Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 274'683.00 317'885.00 200'000 273'300 273'663.00 317'955.00\nNetto Ertrag 43'202.00 73'300 44'292.00\n\n2430.3980.01 274'683.00 200'000 273'663.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n\n2430.4100.01 216'010.00 183'300 221'460.00Fischereipatente\n2430.4100.02 101'875.00 90'000 96'495.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 567'655.80 567'655.80 674'700 674'700 584'244.12 584'244.12\n\n2460.3010.01 217'048.80 204'500 213'601.95Löhne\n\n\n\n 137\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.3010.08 123'359.85 75'000 66'372.00Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -60'425.60 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2460.3049.01 19'854.00 20'000 19'205.20Zulagen\n2460.3050.01 15'805.60 19'200 15'640.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2460.3052.01 27'827.30 27'600 27'667.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2460.3053.01 1'766.75 500 7'048.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2460.3054.01 5'201.90 5'100 4'130.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 575.00 3'000 1'300.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2460.3100.01 500 772.99Büromaterial\n2460.3101.01 51'507.05 65'000 56'244.70Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n\n2460.3102.01 900.00 5'000 2'294.05Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 96.00 500 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2460.3110.01 500Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 10'452.00 40'000 26'883.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2460.3118.91 2'881.95 20'000 16'310.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3130.01 433.20 1'000 622.70Telefongebühren\n2460.3130.02 38'335.15 40'000 42'486.80Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 13'247.65 5'000 1'220.00Öffentlichkeitsarbeit\n\n2460.3130.04 18'305.60 15'000 7'667.80Fischbesatz\n2460.3151.01 18'226.35 35'000 17'657.70Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2460.3158.91 969.30 5'000 1'376.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 12'215.95 20'000 9'482.15Reisekosten und Spesen\n\n2460.3199.01 37'317.18 45'000 35'092.95Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 4'016.62 18'000 4'770.38Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2460.3511.01 1'438.20Fondszuweisung (Überschuss)\n2460.3631.01 6'300.00 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n\n2460.4240.01 42'456.00 50'000 28'385.00Vergütung Dienstleistungen\n2460.4260.01 109.65 55'000 4'045.00Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 28'148.15 15'000 19'155.00Übrige Entgelte\n2460.4511.01 161'700 42'407.77Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2460.4634.01 53'300.00 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4940.01 4'402.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2460.4980.01 148'959.00 120'000 138'886.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 274'683.00 200'000 273'663.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n\n2460.4980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung 17'001'506.15 17'001'506.15 16'532'873 16'532'873 1'431'741.50 1'431'741.50\n\n2465.3511.01 931'741.50Fondszuweisung (Überschuss)\n2465.3631.01 500'000.00Entnahme aus Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung\n2465.3637.01 17'001'506.15 16'532'873Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n\n2465.4511.01 468'633.15Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2465.4630.01 12'032'873.00 12'032'873Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2465.4631.01 1'431'741.50Einlage in Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung\n\n\n\n 138\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2465.4980.01 4'500'000.00 4'500'000Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 128'355.05 128'355.05 119'000 119'000 122'293.70 122'293.70\n\n2470.3501.01 16'434.85 11'448.20Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2470.3636.01 13'486.70 25'000 15'006.80Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.02 5'000.00Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 3'433.50 4'000 5'838.70Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n\n2470.3980.02 70'000.00 70'000 70'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n2470.3980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4130.01 13'734.05 15'000 14'374.75Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 4'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2470.4600.30 114'621.00 100'000 107'619.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 299.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2475 Solidaritätsfonds 13'680.00 13'680.00 14'400.00 14'400.00\n\n2475.3511.01 10'680.00 14'400.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2475.3636.01 3'000.00Beiträge an Integrationsprojekte privater Organisationen\n\n2475.4632.10 6'840.00 7'200.00Gemeindebeiträge\n2475.4910.02 7'200.00Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen\n2475.4910.03 6'840.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung BKD\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 7'883.33 7'883.33 50'800 50'800 31'437.83 31'437.83\nNetto Aufwand 0.00\n\n2477.3300.01 -94'051.12 -39'200 -45'066.63Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2477.3910.01 101'934.45 90'000 76'504.46Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 7'883.33 50'800 27'973.23Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 3'464.60Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 139\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 14'807'612.34 10'697'979.99 15'410'718 11'666'750 14'663'457.74 10'628'796.61\nNetto Aufwand 4'109'632.35 3'743'968 4'034'661.13\n\n2500 Direktionssekretariat 1'434'470.80 2'384.80 1'505'220 5'000 763'078.68 11'642.30\nNetto Aufwand 1'432'086.00 1'500'220 751'436.38\n\n2500.3010.01 391'188.75 385'200 376'531.95Löhne\n2500.3010.05 220'460.30 244'900 60'827.15Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 7'500.00 55'000 40'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 36'337.95 37'700 37'364.25Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.08 12'025.55 1'900 1'586.00Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2500.3010.95 -140.45 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2500.3050.01 39'456.40 46'500 30'359.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3052.01 50'176.75 44'900 40'984.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2500.3053.01 814.40 1'100 659.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 12'972.75 12'300 8'131.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2500.3090.01 36'528.80 48'000 8'552.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 9'463.60 15'000 4'718.40Personalgewinnungskosten\n2500.3099.01 8'040.00 7'800 7'800.00Personalanlässe\n2500.3100.01 3'616.65 10'000 4'507.61Büromaterial\n\n2500.3102.01 6'882.55 13'000 6'597.27Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 584.85 1'500 1'245.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3106.01 524.40 152.40Schutzmaterial\n2500.3113.91 315.00Hardware\n\n2500.3130.01 13'311.60 23'000 14'125.80Swisslex Abonnement\n\n2500.3130.02 17'107.85 11'400 11'940.50Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 2'000 2'692.50Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3130.04 6'000.00 10'000 10'000.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2500.3158.91 8'313.35 6'000 11'738.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2500.3170.01 2'914.80 3'000 2'207.90Reisekosten und Spesen\n2500.3631.01 78'330.70 63'000 64'429.40Beiträge an kantonale Konferenzen\n2500.3632.01 452'000.00 450'000Gemeindeprojekte\n\n2500.3636.01 19'744.25 18'020 15'426.70Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2500.4210.01 2'384.80 5'000 10'816.70Gebühren\n2500.4240.01 825.60Vergütung Dienstleistungen\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 515'914.19 6'500.00 640'100 12'000 586'656.32 15'900.00\nNetto Aufwand 509'414.19 628'100 570'756.32\n\n2505.3010.01 450'819.60 516'200 503'286.70Löhne\n\n2505.3010.95 -21'167.20 -4'000 -23'925.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n\n2505.3050.01 26'401.70 33'100 31'201.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3052.01 40'853.10 61'800 58'081.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2505.3053.01 661.90 800 802.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 140\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3054.01 8'570.35 8'700 8'231.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 872.59 688.57Drucksachen, Publikationen\n\n2505.3103.01 8'698.95 10'000 7'914.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2505.3170.01 203.20 3'500 74.80Reisekosten und Spesen\n2505.3199.01 10'000 300.00Opferhilfe\n2505.4210.01 6'500.00 12'000 15'900.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 1'418'193.00 28'007.65 842'600 7'500 906'761.51 70'562.45\nNetto Aufwand 1'390'185.35 835'100 836'199.06\n\n2510.3010.01 181'628.10 164'500 174'680.30Löhne\n2510.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2510.3050.01 11'725.20 10'600 11'257.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3052.01 22'984.00 20'700 14'431.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2510.3053.01 299.40 300 289.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 3'809.15 2'800 2'970.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 100Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 100Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2510.3158.91 6'915.00 9'000 5'245.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 723.40 4'000 2'055.70Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 986'369.77 431'500 501'103.43Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 203'738.98 200'000 194'727.23Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n\n2510.4260.01 26'227.65 5'000 67'322.45Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 1'780.00 2'500 3'240.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 148'275.10 177'773.00 146'900 172'100 144'454.05 202'250.00\nNetto Ertrag 29'497.90 25'200 57'795.95\n\n2513.3010.01 96'621.80 86'100 85'637.30Löhne\n\n2513.3050.01 6'281.80 5'500 5'472.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2513.3052.01 15'592.25 14'100 14'119.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2513.3053.01 159.30 100 141.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 2'039.55 1'400 1'443.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2513.3102.01 210.00 600 285.00Drucksachen, Publikationen\n\n2513.3103.01 1'236.60 1'000 869.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2513.3158.91 13'966.50 27'100 14'093.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 304.30 1'000Reisekosten und Spesen\n\n2513.3600.00 11'863.00 10'000 22'392.45Gebührenanteil Bund\n\n2513.4210.01 56'001.00 36'000 48'057.00Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 121'772.00 136'100 154'193.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 491'609.17 265'305.00 500'000 250'500 465'727.33 244'203.50\nNetto Aufwand 226'304.17 249'500 221'523.83\n\n\n\n 141\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3010.01 381'640.75 384'700 370'816.70Löhne\n2516.3010.95 -3'000 -13'900.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2516.3049.01 24.00Zulagen\n2516.3050.01 24'624.25 24'700 23'822.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3052.01 33'982.75 35'500 37'706.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2516.3053.01 631.30 600 592.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2516.3054.01 7'994.10 6'500 6'284.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 3'053.50 5'000 3'026.80Büromaterial\n2516.3102.01 3'888.92 6'000 3'757.58Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 876.70 1'000 985.15Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2516.3130.01 26'000.00 26'000 26'000.00Zivilstandsaufsicht\n2516.3158.91 2'567.00 3'000 2'987.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 274.45 2'000 150.00Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 6'051.45 8'000 3'498.35Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n\n2516.4210.01 238'935.00 220'000 214'473.50Gebühren Zivilstandsamt\n2516.4210.02 25'950.00 30'000 28'850.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4210.03 420.00 500 880.00Gebühren Zivilstandsaufsicht\n\n2520 Amt für das Grundbuch 770'470.53 2'208'502.95 769'800 1'750'000 746'293.93 1'862'468.80\nNetto Ertrag 1'438'032.42 980'200 1'116'174.87\n\n2520.3010.01 556'363.85 555'100 541'155.70Löhne\n\n2520.3010.95 -5'342.70 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2520.3050.01 35'343.00 35'600 34'566.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3052.01 62'061.35 62'300 60'815.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2520.3053.01 692.00 900 703.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2520.3054.01 11'529.15 9'400 9'158.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2520.3100.01 2'709.20 6'000 3'705.20Büromaterial\n2520.3102.01 19'593.68 20'000 14'713.98Drucksachen, Publikationen\n\n2520.3103.01 701.50 2'000 768.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2520.3130.01 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n2520.3133.01 43'315.00 40'000 40'744.50Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 3'815.55 4'000 3'350.55Datenbezug bei Lisag\n\n2520.3158.91 39'091.25 35'000 35'891.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2520.3170.01 597.70 2'500 720.30Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 2'208'502.95 1'750'000 1'862'468.80Gebühren\n\n2525 Geoinformation 615'176.50 149'632.00 613'650 150'000 457'864.20 69'632.00\nNetto Aufwand 465'544.50 463'650 388'232.20\n\n2525.3132.01 10'000.00 10'000 20'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n\n2525.3132.02 12'000.00 12'000 12'000.00GIS-Koordination\n\n2525.3132.03 80'000.00 80'000Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n2525.3610.01 28'526.50 50'000 38'144.20Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n\n\n\n 142\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2525.3614.01 484'650.00 461'650 387'720.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n2525.4610.01 69'632.00 70'000 69'632.00ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag\n\n2525.4610.02 80'000.00 80'000Bundesbeitrag für Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n\n2530 Raumplanung 2'773'076.30 250'435.60 3'108'688 185'200 2'751'498.58 142'420.70\nNetto Aufwand 2'522'640.70 2'923'488 2'609'077.88\n\n2530.3010.01 949'989.55 966'400 717'551.05*Löhne\n2530.3010.95 -1'690.20 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2530.3050.01 61'191.00 64'300 46'131.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2530.3052.01 107'024.70 120'000 81'331.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2530.3053.01 1'547.30 1'700 1'159.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 19'893.70 16'900 12'200.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 1'023.00 6'000 1'904.20Büromaterial\n\n2530.3102.01 2'478.44 11'500 2'710.80Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 1'629.50 2'000 1'786.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3111.01 8'955.65 8'960Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2530.3113.91 1'708.00Hardware\n\n2530.3118.91 177'567.65 165'000 80'333.40*Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 8'377.65 10'000 3'657.90Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 789'644.63 880'688 956'248.40Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 46'796.00 181'000 40'526.75Bikefachstelle\n\n2530.3130.05 107'962.35 95'000 62'872.90Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 164'046.85 171'500 314'625.30Richtplanung\n2530.3132.02 21'368.20 70'000 5'580.00Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 76'367.75 104'800 162'185.40Agglomerationsprogramm\n\n2530.3151.01 20'000Unterhalt Motorfahrzeuge\n2530.3158.91 70'854.75 55'300 58'876.98Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3160.01 720.00 790Miete Lagerräume\n2530.3170.01 11'585.10 38'350 2'970.75Reisekosten und Spesen\n\n2530.3631.01 15'000.00 15'000 7'500.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n2530.3632.01 116'530.75 111'500 143'055.00Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3636.01 46'582.25Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n2530.3910.01 14'211.98Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Wanderwege\n\n2530.4210.01 62'424.30 75'000 62'257.70Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 3'123.05 4'641.80Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 1'200.00 1'200 3'414.70Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4290.01 3'231.00Übrige Entgelte\n\n2530.4630.03 101'495.00 44'000 44'701.45Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4631.01 1'467.70Beiträge Dritter für Informatikprojekte\n2530.4632.01 13'136.55 1'500 5'585.85Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.02 3'000Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n\n2530.4636.02 64'358.00 60'500 21'819.20Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n\n\n 143\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 2'939'937.37 737'603.40 3'404'810 691'300 3'320'257.57 656'599.55\nNetto Aufwand 2'202'333.97 2'713'510 2'663'658.02\n\n2533.3000.01 2'645.95 2'700 2'645.95Präsident NHSK: Entschädigung\n\n2533.3010.01 610'430.40 594'300 600'845.50Löhne\n2533.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 39'110.90 38'300 38'371.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2533.3052.01 89'505.10 89'700 87'314.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2533.3053.01 559.50 1'000 464.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 12'789.45 10'100 10'202.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 1'590.00 3'500 1'816.80Büromaterial\n\n2533.3102.01 2'223.74 5'000 2'473.53Drucksachen, Publikationen\n\n2533.3103.01 406.70 1'000 645.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3118.91 22'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2533.3130.01 40'041.40 60'000 52'383.08Öffentlichkeitsarbeit\n\n2533.3130.02 50'783.66 70'000 44'370.70Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3130.04 179'050.65 171'500 158'259.42Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 133'083.35 114'300 171'139.90Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3132.02 13'000 2'110.35Gutachten NHSK\n\n2533.3132.03 101'797.20 162'000 175'976.55Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3132.05 56'262.64 70'000 66'447.12Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 10'000 931.05Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 619'658.36 722'300 647'924.59Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n\n2533.3140.02 2'859.75 2'859.75Verlegung Biotop Weid Seedorf\n\n2533.3151.01 1'800.00 10'000 1'800.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3170.01 5'342.15 18'000 9'633.95Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'812.20 69'810 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n\n2533.3632.01 36'624.00 95'300 77'409.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3632.02 2'622.85 20'000 10'047.95Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 106'933.25 60'000 46'650.60Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 45'488.85 60'000 9'806.90Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3637.01 162'308.00 381'000 470'483.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3910.01 16'207.32 10'000 7'430.63Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 100'000.00 95'300 100'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 130'000.00 123'900 130'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2533.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n\n2533.3980.04 300'000.00 285'800 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 17'850.00 20'000 19'650.00Gebühren\n2533.4290.01 14'151.45 3'476.95Übrige Entgelte\n\n2533.4630.01 397'649.85 419'000 403'917.30Bundesbeiträge\n\n2533.4980.04 307'952.10 252'300 229'555.30Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 121'847.90 76'300 83'610.65\n\n\n\n 144\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 121'847.90 76'300 83'610.65\n\n2540.3010.08 66'145.75 66'200 66'145.75Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n2540.3053.01 69.50 69.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 198.10 100Büromaterial\n\n2540.3199.01 55'434.55 10'000 17'395.40Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'781'400.30 5'767'245.00 1'660'900 7'286'000 1'676'856.02 5'457'257.05\nNetto Ertrag 3'985'844.70 5'625'100 3'780'401.03\n\n2545.3010.01 1'032'424.75 1'050'600 1'017'151.05Löhne\n2545.3010.95 -9'000 -10'395.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 22'207.70 23'000 22'798.70Zulagen\n\n2545.3050.01 67'819.70 69'100 66'117.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3052.01 100'260.20 105'400 100'307.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2545.3053.01 1'502.40 1'700 1'541.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 22'076.65 18'200 17'477.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2545.3100.01 3'675.40 9'000 4'159.25Büromaterial\n2545.3102.01 22'720.91 24'300 16'670.94Drucksachen, Publikationen\n2545.3103.01 4'760.95 3'000 6'983.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3113.91 2'620.00Hardware\n\n2545.3130.01 252'677.65 186'700 214'050.71Untersuchungskosten\n2545.3130.02 105'676.53 55'000 54'921.20Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.04 36'233.01 54'000 41'154.82Kreditkartenkommissionen\n2545.3130.05 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n\n2545.3158.91 9'240.65 7'500 7'210.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 1'473.95 6'000 1'120.20Reisekosten und Spesen\n2545.3611.01 92'129.85 46'000 111'885.10Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 3'900.00 5'400 3'700.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n\n2545.4210.01 1'492'316.38 1'825'000 1'437'476.00Gebühren\n2545.4260.01 51'235.20 10'000 24'675.05Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 4'223'693.42 5'450'000 3'995'106.00Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwaltschaft 706'800.59 14'150.00 1'026'600 42'000 890'181.24 25'642.60\nNetto Aufwand 692'650.59 984'600 864'538.64\n\n2548.3010.01 56'133.35 56'100 56'133.35Löhne\n2548.3010.06 120'033.30 122'500 131'718.40Jugendanwältin: Entschädigung\n2548.3010.07 3'700Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 11'313.60 11'800 12'011.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2548.3052.01 30'276.55 28'900 33'561.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2548.3053.01 290.65 100 309.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 3'672.80 3'100 3'169.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 145\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.3100.01 1'517.65 1'000 389.45Büromaterial\n2548.3102.01 240.39 500 366.14Drucksachen, Publikationen\n\n2548.3103.01 43.00 500 643.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600.00 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 26'860.00 20'000 96.00Untersuchungskosten\n2548.3130.03 1'171.25 7'000 4'292.90Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2548.3130.04 36'429.25 38'300 40'011.40Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 1'120.10 1'500 840.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 4'550.50 6'000 3'083.00Reisekosten und Spesen\n2548.3611.01 412'548.20 725'000 602'955.50Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2548.4210.01 2'340.00 3'000 2'930.00Gebühren\n2548.4260.01 430.00 3'000 1'660.00Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4260.02 10'180.00 35'000 19'262.60Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4270.01 1'200.00 1'000 1'790.00Bussen\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 596'272.55 596'272.55 631'750 631'750 684'559.35 684'559.35\n\n2560.3130.01 21'896.35 40'000Wildheuprojekt Uri\n2560.3132.01 9'734.80 10'000 39'367.25Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3140.01 124'656.10 196'617.10Bauliche Massnahmen\n2560.3140.02 10'000Ersatzmassnahmen Lägni\n\n2560.3300.01 -51'187.38 7'300 97'311.62Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 25'207.53 162'150 9'866.08Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 153'069.40 150'000 111'842.00Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3637.02 4'943.65Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten\n\n2560.3980.01 307'952.10 252'300 229'555.30Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4290.01 65'068.10Übrige Entgelte\n2560.4470.01 100.00 200.00Pachtzinsen\n2560.4630.01 114'380.80 80'000 216'960.20Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n\n2560.4630.02 2'000Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4630.04 27'223.00 38'250 39'278.90Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4630.05 60'300.55 45'000 93'884.10Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4630.06 -62'544.80 -68'000.00Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019\n\n2560.4630.07 77'813.00 67'300 27'212.80Bundesbeiträge für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n2560.4636.01 9'000.00Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri\n2560.4636.05 40'000.00 70'000 25'000.00Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4636.06 100'000.00 110'000 50'000.00Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n\n2560.4940.01 4'955.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2560.4980.01 100'000.00 95'300 100'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 130'000.00 123'900 130'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz 60'234.95 60'234.95 37'000 37'000 537'908.40 537'908.40\nNetto Ertrag 0\n\n\n\n 146\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2565.3130.01 33'721.75 22'000 56'040.80Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz\n2565.3130.02 23'606.15 15'000 29'194.74Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz\n\n2565.3300.01 2'907.05 1'453.53Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2565.3511.01 451'219.33Fondszuweisung (Überschuss)\n2565.4390.01 532'239.25Überführung Stiftungsvermögen\n2565.4511.01 55'234.95 37'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2565.4630.01 5'000.00Bundesbeitrag Weg der Schweiz\n2565.4636.01 152.95Beiträge Dritter Weg der Schweiz\n2565.4940.01 0 5'516.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2575 Reussdeltafonds 433'933.09 433'933.09 416'400 416'400 455'193.92 455'193.92\n\n2575.3000.01 1'138.00 2'000 472.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n\n2575.3010.01 63'576.85 50'000 49'712.55Löhne\n2575.3050.01 3'042.90 3'200 2'649.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3052.01 4'264.20 3'800 3'811.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2575.3053.01 83.65 72.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2575.3054.01 988.20 900 699.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 355'155.34 350'000 392'276.42Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 183.95 500Reisekosten und Spesen\n2575.3980.03 5'500.00 6'000 5'500.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n\n2575.4511.01 53'178.19 50'600 47'476.87Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 78'254.90 80'000 105'235.20Bundesbeitrag\n2575.4636.01 2'500.00 210.00Beiträge Dritter\n2575.4940.01 2'271.85Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2575.4980.02 300'000.00 285'800 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2580 Mehrwertabgabefonds 30'000 30'000 192'555.99 192'555.99\nNetto Ertrag 0\n\n2580.3511.01 10'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2580.3637.01 20'000 192'555.99Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen\n\n2580.4022.01 30'000Mehrwertabgabe\n\n2580.4511.01 191'826.74Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2580.4940.01 0 729.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 147\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 45'298'906.35 31'240'733.68 46'876'765 32'838'200 46'118'178.80 32'246'494.17\nNetto Aufwand 14'058'172.67 14'038'565 13'871'684.63\n\n2600 Direktionssekretariat 391'655.95 17'897.60 438'340 33'700 398'587.20 13'894.40\nNetto Aufwand 373'758.35 404'640 384'692.80\n\n2600.3010.01 195'271.90 195'200 187'597.25Löhne\n2600.3010.05 54'164.95 101'000 108'664.85Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -1'979.00 -5'000 -245.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3049.01 329.35Zulagen\n2600.3050.01 15'355.80 42'300 18'368.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3052.01 22'816.30 22'700 23'610.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2600.3053.01 350.85 1'000 435.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 5'033.00 11'200 4'878.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2600.3090.01 10'660.65 20'000 6'862.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 55'527.90 13'000 15'791.75Personalgewinnungskosten\n\n2600.3099.01 28'560.00 28'440 28'320.00Personalanlässe\n\n2600.3100.01 137.90 1'000 781.15Büromaterial\n2600.3102.01 5'590.70 3'000Drucksachen, Publikationen\n2600.3103.01 500 44.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2600.3170.01 165.00 2'000 1'372.55Reisekosten und Spesen\n\n2600.3636.01 2'000 1'776.40Verschiedene Beiträge\n2600.4210.01 4'755.00 2'000 5'330.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 296.20 8'000 3'716.40Bewilligungsgebühren\n\n2600.4240.01 10'146.40 22'200 3'998.00Vergütung für Dienstleistungen\n\n2600.4290.01 2'700.00 1'500 850.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 16'336'238.64 5'984'621.50 17'388'775 7'383'000 16'938'605.16 6'201'649.01\nNetto Aufwand 10'351'617.14 10'005'775 10'736'956.15\n\n2610.3010.01 10'479'375.40 10'935'600 10'572'023.10Löhne\n2610.3010.95 -174'711.50 -93'000 -41'772.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2610.3049.01 803'482.30 700'000 696'187.40Zulagen\n\n2610.3050.01 716'848.15 746'700 720'447.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2610.3052.01 1'195'358.25 1'266'700 1'229'306.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2610.3053.01 17'824.05 19'200 18'128.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2610.3054.01 232'888.75 196'800 190'187.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 180'683.05 170'000 104'749.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n2610.3100.01 24'966.76 35'000 24'553.45Büromaterial\n2610.3101.01 56'632.21 70'000 71'067.35Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n\n2610.3101.02 24'974.15 23'000 18'457.77Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 55'063.66 53'100 56'818.84Übriges Verbrauchsmaterial\n2610.3101.04 1'959.75 10'000 7'130.95Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 35'725.78 54'900 48'936.51Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 148\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3103.01 7'450.40 10'500 4'247.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2610.3109.01 2'599.55 4'500 255.35Übriger Material- und Warenaufwand\n\n2610.3111.01 130'315.74 331'610 273'952.65Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 108'259.75 128'000 73'690.03Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 19'737.45 20'000 16'989.10Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 73'740.95 84'100 76'595.83Uniformierung\n\n2610.3113.91 5'983.45 7'000 12'114.20Hardware\n2610.3118.91 76'596.01 85'673 137'798.56Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 32'678.80 42'000 39'421.15Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 159'913.60 98'600 117'471.50Dienstleistungen\n\n2610.3130.03 15'702.10 15'000 5'838.25Verkehrserziehung\n2610.3130.04 17'551.05Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 70'577.80 59'500 53'735.95Bergungs- und Rettungskosten\n2610.3130.06 77'044.68 87'590 73'456.55Alarmierungssystem\n\n2610.3130.07 9'022.90 17'000 12'595.80Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 23'001.00 23'000 22'731.50Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 69'272.17 89'550 79'540.20Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 398.55 1'156.60Einsätze Nationalfeiertag\n\n2610.3130.13 10'000Projekte Polizei XXI\n2610.3130.20 2'575.05 3'500 2'731.90Dienstleistungen mit Bezugsteuer\n2610.3130.91 50'636.42 64'500 57'128.71Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 95'982.95 48'000 61'191.35Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n\n2610.3137.01 23'123.00 22'000 22'300.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3137.22 328.00 500 456.00Radio- und TV-Gebühr\n2610.3151.01 8'788.10 30'400 38'853.85Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 75'801.90 87'600 73'222.30Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2610.3151.03 8'733.57 16'000 59'501.03Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n2610.3151.04 317'796.90 484'200 241'638.56Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3153.91 12'965.00 15'000 8'919.75Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2610.3158.91 375'480.53 361'012 255'692.44Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2610.3170.01 142'430.80 141'000 138'508.50Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 17'904.05 26'240 25'693.55Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 149'755.02 155'000 170'559.25Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 183'045.20 180'000 176'549.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n\n2610.3631.02 42'570.23 45'900 60'776.04Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 10'262.25 6'300 4'053.40Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 122'758.05 200'000 643'496.85Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 161'935.96 200'000 161'969.34Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2610.4210.01 -30.00Gebühren aus Strafbefehlen\n2610.4210.02 17'975.00 25'000 18'410.00Übrige Gebühren\n2610.4240.01 116'404.20 157'100 106'296.75Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 76'628.55 85'000 80'737.45Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n\n2610.4240.03 144'628.95 157'100 156'763.75Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung\n\n\n\n 149\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4240.04 1'163'038.12 1'275'000 1'057'636.50Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 32'025.85 10'000 19'321.20Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n\n2610.4250.01 41'065.20 4'000 5'372.00Verkaufserlöse\n2610.4260.01 172'522.95 115'200 116'573.80Rückerstattung Untersuchungskosten\n2610.4260.02 507.50 3'000 15'546.95Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n2610.4270.01 2'975'065.34 4'200'000 3'357'017.68Bussen\n\n2610.4270.02 78'443.89 157'100 103'718.78Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 50'755.30 43'000 33'446.00Übrige Entgelte\n2610.4600.80 721'196.63 759'000 735'492.50Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 3'254.30 3'000 2'420.20Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n\n2610.4630.02 190'000.00 190'000 200'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \nNationalstrassen\n\n2610.4630.03 4'500.00 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 60'940.65 65'000 60'940.65Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 65'042.00 65'000 63'950.50Beiträge an Alarmierungssystem\n\n2610.4636.01 7'000.00Beiträge für Veloprüfung\n2610.4910.04 3'657.07 4'500 3'504.30Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2610.4910.05 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2610.4980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'431'899.56 6'431'899.56 6'467'100 6'467'100 6'373'450.43 6'373'450.43\n\n2615.3010.01 4'619'685.00 4'741'100 4'594'397.05Löhne\n2615.3010.95 -39'682.95 -39'000 -52'976.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 240'209.90 200'000 197'277.95Zulagen\n2615.3050.01 310'947.45 317'200 304'475.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2615.3052.01 576'315.85 590'300 579'248.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2615.3053.01 7'852.95 8'200 7'738.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 100'972.10 83'600 80'351.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 35'679.45 35'000 11'910.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2615.3100.01 8'342.15 10'000 7'287.80Büromaterial\n2615.3101.01 4'405.95 5'000 3'987.20Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 9'460.43 10'000 12'369.98Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 5'493.50 15'000 5'919.29Drucksachen, Publikationen\n\n2615.3103.01 1'877.05 1'500 1'038.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 463.10 3'000 287.00Büromöbel und -geräte\n2615.3111.01 140'021.56 32'500 203'001.82Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 18'374.91 10'000 8'149.22Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n\n2615.3112.01 30'689.31 28'800 34'082.49Uniformierung\n2615.3113.91 20'815.65 20'000 21'285.15Hardware\n2615.3113.92 12'831.70 13'200 10'790.55Technisches Netz\n2615.3118.91 12'079.89 12'000 27'237.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2615.3130.01 5'936.60 7'000 6'676.55Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3134.01 22'470.00Versicherungsprämien Haftpflichtversicherung\n\n\n\n 150\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3134.02 5'963.00Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3137.01 2'570.00 2'500 2'411.00Motorfahrzeugsteuern\n\n2615.3151.01 527.60 5'000 497.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 51'447.15 68'500 88'097.88Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n2615.3158.91 26'704.05 34'700 20'247.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 113'198.20 118'000 100'773.70Reisekosten und Spesen\n\n2615.3199.01 260.00 1'000 800.35Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 18'765.42 29'000Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3910.02 56'667.00 52'000 48'961.30Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 9'617.32 25'000 19'951.45Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2615.3910.05 22'000 22'470.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2615.3910.06 5'000 4'706.00Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3940.01 938.27Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n\n2615.4510.01 105'461.65 187'654.15Vorschuss Spezialfinanzierung\n\n2615.4610.01 6'202'285.71 6'260'100 5'539'841.33Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 1'394.15 2'458.10Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 122'758.05 200'000 643'496.85Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 13'377'862.15 13'407'309.33 13'545'000 13'451'000 13'215'857.11 13'149'653.68\nNetto Aufwand 94'000 66'203.43\nNetto Ertrag 29'447.18\n\n2620.3010.01 1'592'848.40 1'619'900 1'615'214.20Löhne\n2620.3010.95 -2'647.30 -13'000 -1'082.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 102'304.25 103'800 103'639.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3052.01 193'378.50 197'300 197'551.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2620.3053.01 2'647.15 2'700 2'724.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 33'223.55 27'400 27'349.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 11'119.10 35'000 27'702.07Büromaterial\n2620.3101.01 19'574.85 28'000 19'031.55Fahrzeugschilder, Vignetten\n\n2620.3102.01 25'926.03 32'000 28'963.27Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 9'733.45 10'000 9'530.50Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 1'845.65 2'000 1'499.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3111.01 90.40 1'778.35Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2620.3112.01 4'893.70 6'000 6'083.50Dienstkleider\n2620.3113.91 3'980.00 8'500 1'200.00Hardware\n2620.3118.91 42'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 4'335.00 5'000 3'910.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2620.3130.02 14'951.58 20'000 13'404.26Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 40'635.20 40'000 35'232.05Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 40'729.50 50'000 28'253.65Gutachten Fahreignungsabklärungen\n\n\n\n 151\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3132.02 3'365.60 5'000 4'625.70Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 8'700.30 7'000 5'591.60Motorfahrzeuge: Versicherungen \n\n2620.3137.01 1'840.00 2'000 1'730.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 6'826.84 12'000 12'738.41Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 744.00 5'000 2'796.30Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 141'300.05 136'100 140'819.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2620.3170.01 3'261.60 10'000 1'671.70Reisekosten und Spesen\n2620.3190.01 161.55 896.10Schadenersatzleistungen\n2620.3600.01 10'155.00 16'000 10'820.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n2620.3611.01 61.80 2'000 603.30Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n\n2620.3636.01 1'325.05 1'600 1'206.30Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 467.15 10'000 4'223.40Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 1'212.20 3'000 979.50Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 11'098'872.00 11'118'700 10'905'171.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n\n2620.4030.00 10'965'634.00 11'000'000 10'781'670.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 18'133.00 14'000 17'190.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 118'306.00 104'700 109'743.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 597'450.00 615'000 602'381.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n\n2620.4210.02 838'058.00 825'000 792'950.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 42'204.00 30'000 35'415.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 460'823.93 513'300 454'766.70Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 113'558.00 115'200 112'560.65Vergütung Dienstleistungen\n\n2620.4250.01 108'244.00 106'800 107'378.00Verkaufserlöse\n2620.4250.02 103'900.00 85'000 99'600.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 5'844.10 7'000 5'612.00Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 35'154.30 35'000 30'387.33Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'947'762.05 1'263'089.20 2'923'850 1'147'700 2'824'627.21 1'693'125.91\nNetto Aufwand 1'684'672.85 1'776'150 1'131'501.30\n\n2630.3010.01 1'185'798.80 1'184'300 1'161'978.80Löhne\n2630.3010.95 -2'711.10 -9'000 -834.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3049.01 214.55 1'819.60Zulagen\n2630.3050.01 75'921.20 76'200 74'288.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2630.3052.01 165'475.95 167'300 162'969.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2630.3053.01 6'554.65 5'600 6'941.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 24'719.80 20'100 19'641.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 16'867.26 20'000 15'859.79Büromaterial\n\n2630.3101.01 79'883.93 68'000 69'659.28Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3103.01 394.50 1'500 650.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 7'697.25 8'000 4'599.10Büromöbel und -geräte\n2630.3111.01 61'400.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2630.3118.91 1'130.85 500 1'130.85Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 6'663.83 13'000 8'091.01Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n\n\n\n 152\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3130.02 9'494.36 10'000 8'748.50Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 5'043.55 2'000 1'150.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2630.3130.04 368'280.87 400'000 307'762.60Zivilschutzorganisation\n2630.3130.91 2'350.00 2'700 1'350.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2630.3138.01 25'608.00 30'000 27'290.53Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 3'446.45 2'000 3'874.45Unterhalt Schutzraum\n\n2630.3158.91 41'693.30 48'300 34'309.69Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 8'820.15 15'000 7'925.90Reisekosten und Spesen\n2630.3632.02 224'770.75 217'200 225'708.10Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \n\nKantonsstrassen\n2630.3632.03 9'846.70 10'000 1'830.45Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n\n2630.3636.01 8'422.00 15'000 6'270.50Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 2'865.00 5'650 3'365.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 500Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 610'000.00 550'000 550'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n\n2630.3910.02 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 8'509.45 10'000 6'846.71Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 2'469.20 3'000 2'631.45Mahngebühren\n2630.4210.02 92'297.50 70'500 76'617.85Gebühren Zivilschutz\n\n2630.4240.01 74'835.00 70'000 21'377.50Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 3'240.00 10'000 14'530.00Bussen\n2630.4600.20 163'144.50 136'100 161'261.01Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4612.01 305'555.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n\n2630.4630.01 899'004.00 831'770 833'520.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250.00 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 7'799.00 6'500 7'799.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4630.04 15'050.00Bundesbeitrag Sirenen\n\n2630.4634.01 14'580 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n2630.4980.01 250'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'126'470.21 1'201'473.90 1'356'200 1'164'000 1'113'233.23 1'199'131.90\nNetto Aufwand 192'200\nNetto Ertrag 75'003.69 85'898.67\n\n2635.3010.01 170'714.95 175'100 175'632.35Löhne\n2635.3010.05 244'473.30 260'000 157'336.10Chemiewehr: Entschädigungen\n\n2635.3010.95 -2'000 -420.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 16'874.15 19'700 15'584.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3052.01 21'437.45 22'300 22'344.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2635.3053.01 3'755.45 5'600 3'964.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2635.3054.01 5'477.95 5'200 4'112.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3099.01 5'056.00 13'000 3'310.05Personalanlässe\n2635.3100.01 5'167.60 5'000 4'610.35Büromaterial\n2635.3101.01 28'296.40 43'000 43'611.45Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n\n\n\n 153\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3102.01 893.90 2'000 816.00Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 521.00 2'000 522.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2635.3111.01 149'968.75 171'500 156'852.66Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2635.3112.01 29'276.67 60'000 45'830.75Dienst-/Einsatzkleider\n2635.3130.01 6'036.80 15'500 10'200.10Einsatz Schadenwehr\n2635.3130.02 5'514.15 7'000 7'392.45Gebühren Telefon und Funk\n\n2635.3130.91 7'068.50 35'000 28'842.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 2'722.70 8'000 917.00Honorare externer Berater, Gutachten\n2635.3137.02 1'590.00 3'000 1'370.00Gebühren Motorfahrzeugkontrolle\n2635.3138.01 94'476.90 119'100 76'123.20Ausbildung Schadenwehr\n\n2635.3151.01 121'934.24 166'700 156'185.42Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 23'363.90 36'000 16'512.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 849.45 2'500 583.60Reisekosten und Spesen\n2635.3631.01 25'000.00 25'000 25'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton\n\n2635.3632.01 81'000.00 81'000 81'000.00Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren\n2635.3920.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 79'838.90 50'000 77'496.90Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 165'214.00 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n\n2635.4630.01 85'124.00 85'000 85'124.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 235'497.00 235'000 235'497.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 585'800.00 580'000 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'703'402.08 350'531.40 1'726'100 439'900 1'679'548.61 334'248.25\nNetto Aufwand 1'352'870.68 1'286'200 1'345'300.36\n\n2640.3010.01 1'054'843.40 1'075'400 1'040'828.85Löhne\n2640.3010.05 21'400.00 28'900 25'585.15Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3049.01 145.05Zulagen\n\n2640.3050.01 69'130.70 71'000 68'381.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3052.01 138'625.50 141'500 138'375.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2640.3053.01 33'319.35 35'300 34'490.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 22'523.75 18'700 18'087.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2640.3100.01 3'977.32 7'000 5'765.75Büromaterial\n2640.3102.01 1'464.40 1'500 790.19Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 570.00 1'000 570.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 187.10 1'000Büromöbel und -geräte\n\n2640.3112.01 41.20 1'000 225.10Dienstkleider\n2640.3118.91 2'736.15 3'900 2'063.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 144'869.80 128'600 146'638.10Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 80'883.15 75'000 73'721.05Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n\n2640.3130.03 485.85 1'000 532.20Telefongebühren\n2640.3133.45 3'769.50 3'800 3'769.50Datenbezug bei Lisag\n\n\n\n 154\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3138.01 25'639.85 26'000 14'246.15Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 1'172.56 4'500 2'763.02Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2640.3161.01 1'442.40 3'000 1'442.40Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 6'826.30 17'000 9'948.95Reisekosten und Spesen\n2640.3612.01 20'200.00 20'000 20'200.00Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben\n2640.3636.01 24'148.75 25'000 26'123.75Verschiedene Beiträge\n\n2640.3910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3980.01 35'000.00 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 4'085.00 8'000 3'265.00Gebühren\n2640.4260.01 19'488.55 7'000 1'608.40Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.4290.01 2'865.05 4'000 2'793.20Übrige Entgelte\n2640.4612.01 83'427.80 151'900 84'616.65Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000.00 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 15'665.00 17'000 16'965.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n\n2640.4630.02 100'000.00 123'000 100'000.00Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 55'000.00 55'000 55'000.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'000Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 442'875.62 419'410.46 472'300 478'800 490'840.73 551'052.37\nNetto Aufwand 23'465.16\nNetto Ertrag 6'500 60'211.64\n\n2642.3010.01 237'522.35 216'400 231'551.05Löhne\n2642.3010.05 81'167.40 87'700 46'153.90Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3010.95 -4'425.95 -2'000 -298.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2642.3050.01 16'894.95 19'600 17'870.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2642.3052.01 26'026.35 28'300 28'716.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2642.3053.01 8'541.65 10'000 9'436.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2642.3054.01 5'485.05 5'200 4'714.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2642.3101.01 3'438.81 5'700 3'277.60Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n\n2642.3111.01 5'500 3'857.75Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n2642.3112.01 4'937.50 6'500 6'607.55Dienstkleider\n2642.3144.01 2'558.90 5'000 2'115.90Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n\n2642.3151.01 2'194.75 2'400 2'359.60Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2642.3170.01 4'220.50 12'000 8'186.55Reisekosten und Spesen\n2642.3199.01 36'347.60 42'000 101'626.80Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 14'931.66 25'000 21'589.83Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n\n2642.3910.02 3'034.10 3'000 3'074.85Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n\n2642.4240.01 267'036.05 261'900 402'133.00Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n2642.4250.01 9'000.85 1'900 1'477.50Holzerlös\n2642.4290.01 11'389.76 9'000 9'165.32Übrige Entgelte\n\n2642.4310.01 54'505.80 80'000 74'922.00Eigenleistungen Hochwasserschutz\n\n\n\n 155\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4910.01 32'225.50 30'000 23'447.85Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \nWerkhof\n\n2642.4910.02 47'000 2'146.10Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2642.4910.03 16'752.30 10'000 607.80Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2642.4910.04 11'032.00 8'000Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2642.4910.06 14'468.20 28'000 34'152.80Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2642.4910.07 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 874'191.76 497'952.40 825'100 539'000 859'230.90 506'090.00\nNetto Aufwand 376'239.36 286'100 353'140.90\n\n2645.3010.01 447'577.00 432'500 293'939.80Löhne\n\n2645.3010.05 89'585.20 89'600 204'737.40Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -4'000 -1'183.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3049.01 22'695.35 5'973.70Zulagen\n\n2645.3050.01 35'686.40 33'200 31'709.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2645.3052.01 59'925.35 59'100 72'685.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2645.3053.01 18'026.05 16'900 16'630.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 11'591.80 8'800 8'370.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2645.3100.01 500.00 500 500.00Büromaterial\n\n2645.3102.01 268.70 1'000 3'048.00Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 2'357.00 1'500 1'536.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 20'400.82 12'000 10'087.73Ausrüstung und Geräte\n\n2645.3111.01 30'447.40 35'000Fahrzeuge\n\n2645.3118.01 80'794.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2645.3130.01 10'905.00 12'000 9'730.00Abschussprämien\n2645.3151.01 423.95 2'000 1'427.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2645.3160.01 2'000.00 2'000 2'000.00Miete Schiessanlage Standel\n\n2645.3170.01 44'093.65 45'000 42'602.15Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 30'882.90 29'000 27'609.73Übriger Betriebsaufwand\n2645.3611.01 2'000 241.60Wildhüterentschädigung an Glarus\n\n2645.3636.01 8'777.00 7'000 6'600.00Verschiedene Beiträge\n\n2645.3910.01 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n2645.3910.02 15'039.44 8'000 11'016.19Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2645.3980.01 19'088.75 19'000 19'049.75Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n\n2645.3980.02 920.00 10'000 7'125.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2645.4100.01 381'775.00 398'000 380'995.00Jagdpatente\n2645.4100.02 5'585.00 8'000 6'170.00Abschussgebühren\n2645.4210.01 7'570.00 16'000 19'860.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n\n2645.4260.01 4'036.00 9'000 3'818.40Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n\n2645.4270.01 7'746.40 7'000 4'520.00Bussen\n2645.4290.01 10'000 81.00Übrige Entgelte\n2645.4630.01 68'000.00 68'000 68'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n\n\n\n 156\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2645.4910.01 8'000.00 8'000 8'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 5'240.00 5'000 4'645.60Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n\n2645.4910.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'254'531.23 1'254'531.23 1'175'000 1'175'000 1'243'379.37 1'243'379.37\n\n2660.3010.01 138'847.25 131'600 129'913.65Löhne\n2660.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3050.01 11'061.40 8'500 9'038.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2660.3052.01 20'941.55 19'700 19'696.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2660.3053.01 410.75 200 262.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 3'614.10 2'200 2'396.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3090.01 2'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2660.3100.01 1'971.80 7'000 2'055.40Büromaterial\n2660.3101.01 10'090.10 10'000 4'342.70Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 877.50 1'000 627.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 6'324.60 6'000Büromöbel und -geräte\n\n2660.3112.01 9'139.20 5'000 5'905.75Anschaffung von Dienstkleidern\n2660.3130.02 882.50 4'500 3'823.35Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 13'000 8'758.00Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3138.01 211'418.15 180'000 109'846.25Instruktions- und Ausbildungswesen\n\n2660.3170.01 2'175.60 5'000 1'339.60Reisekosten und Spesen\n2660.3170.02 10'214.20 13'000 13'925.95Ehren- und Repräsentationskosten\n2660.3199.01 1'758.65 2'500Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 200'925.68 20'800 366'696.82Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2660.3631.02 63'106.00 64'000 60'374.65Beiträge an Konkordate\n2660.3632.01 436'356.40 520'000 382'951.85Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 38'442.90 75'000 41'181.30Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.04 5'000.00 5'000 5'000.00Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)\n\n2660.3635.01 30'972.90 30'000 25'243.30Beiträge am private Unternehmungen\n2660.3980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n2660.4250.01 5'000 4'320.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4635.01 1'254'531.23 1'170'000 1'235'195.02Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n\n2660.4940.01 3'864.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 116'896.25 116'896.25 199'000 199'000 322'030.15 322'030.15\n\n2665.3130.01 1'077.00 30'000 25'379.75Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 1'258.75 30'000 122'036.85Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3130.05 27'400.60 25'000 27'693.10Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.3130.06 9'000.00 1'000 8'000.00Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden\n2665.3511.01 20'434.20 79'173.70Fondszuweisung (Überschuss)\n2665.3910.01 32'225.50 30'000 23'447.85Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \n\nund Werkhof\n\n\n\n 157\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2665.3910.02 47'000 2'146.10Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3910.03 11'032.00 8'000Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n2665.3910.04 14'468.20 28'000 34'152.80Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2665.4210.01 28'520.50 25'000 27'224.50Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4210.02 6'950.00Gebühren Fahrbewilligungen\n2665.4250.01 36'372.95 35'000 62'344.75Holzerlös Kantonswald\n\n2665.4290.01 5'000 7'090.00Übrige Entgelte\n\n2665.4511.01 31'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4610.01 50'000 15'779.30Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.4610.02 6'320.00 5'000 1'800.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n\n2665.4610.03 3'732.80 13'000 170'064.30Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n\n2665.4940.01 2'727.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2665.4980.01 35'000.00 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 84'485.85 84'485.85 110'000 110'000 122'480.85 122'480.85\n\n2670.3101.01 14'553.57 22'000 8'231.25Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n\n2670.3511.01 13'234.28 5'000 31'454.60Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2670.3637.01 48'698.00 75'000 74'795.00Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 8'000.00 8'000 8'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4100.01 50'916.00 50'000 59'476.00Abschussgebühren\n\n2670.4250.01 3'200.00 2'000 1'628.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n\n2670.4290.01 3'008.10 7'000 1'911.60Übrige Entgelte\n2670.4630.01 7'353.00 22'000 32'773.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 517.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2670.4980.01 19'088.75 19'000 19'049.75Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n\n2670.4980.02 920.00 10'000 7'125.00Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 210'635.00 210'635.00 250'000 250'000 536'307.85 536'307.85\n\n2675.3500.01 150'635.00 150'000Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.3632.01 60'000.00 100'000 286'307.85Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden\n\n2675.3980.01 250'000.00Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n\n2675.4200.01 210'635.00 250'000 352'820.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4500.01 179'923.65Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2675.4940.01 3'564.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 158\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 67'633'400.29 53'422'890.39 67'432'780 48'337'100 48'652'471.04 36'140'924.17\nNetto Aufwand 14'210'509.90 19'095'680 12'511'546.87\n\n2700 Direktionssekretariat 467'686.25 65'522.50 496'650 7'000 482'750.22 15'540.00\nNetto Aufwand 402'163.75 489'650 467'210.22\n\n2700.3010.01 316'315.30 321'100 341'409.70Löhne\n2700.3010.05 15'228.70 12'000 13'372.85Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -112.35 -2'000 -99.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3050.01 19'815.90 19'800 21'077.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3052.01 40'318.30 40'500 45'324.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2700.3053.01 489.00 600 266.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 6'517.35 5'200 5'634.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2700.3090.01 17'729.80 28'000 14'836.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 1'658.85 6'000 3'762.30Personalgewinnungskosten\n2700.3099.01 6'840.00 6'000 5'880.00Personalanlässe\n\n2700.3100.01 6'869.27 16'000 6'463.29Büromaterial\n\n2700.3102.01 121.88 2'500 898.98Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 654.50 1'000 222.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3169.01 750.00 1'296.00Büro- und Personalentschädigung\n\n2700.3170.01 1'277.50 6'000 2'080.55Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 23'812.25 16'950 11'294.20Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 9'400.00 17'000 9'030.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 65'522.50 7'000 15'540.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 5'248'126.04 106'552.08 8'126'800 110'000 3'963'705.93 76'690.10\nNetto Aufwand 5'141'573.96 8'016'800 3'887'015.83\n\n2710.3010.01 536'205.85 560'200 606'967.00Löhne\n\n2710.3010.06 22'903.65 12'384.95Entschädigungen Task-Force Wirtschaft\n2710.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3050.01 35'459.00 36'100 39'202.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2710.3052.01 60'554.30 64'600 74'662.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2710.3053.01 897.00 900 970.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2710.3054.01 11'551.45 9'500 10'389.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 275.70 2'000 392.20Büromaterial\n\n2710.3102.01 9'163.85 58'000 22'763.40Kommunikation Werkmatt\n\n2710.3103.01 522.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2710.3113.91 60.00Hardware\n2710.3130.01 135'806.09 314'300 95'488.35Wirtschaftsförderung, allgemein\n\n2710.3130.02 5'000.00 6'500 6'500.00Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n\n2710.3130.03 15'000 597.80Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt\n2710.3130.05 6'554.85 3'544.45Büro- und Personalentschädigungen Task-Force Wirtschaft\n2710.3132.01 27'000 5'400.90Konzepte Werkmatt\n\n\n\n 159\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3170.01 4'190.50 7'000 4'822.75Reisekosten und Spesen\n2710.3199.01 23'509.20 142'900 32'460.48Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke\n\n2710.3631.01 15'000.00 15'000 7'500.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n2710.3635.05 122'616.85 220'300 165'956.00Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3635.10 -615'000.00 1'415'000.00Veränderung Rückstellung Härtefallentschädigung Covid-19\n2710.3635.11 1'000'000.00Veränderung Rückstellung Unterstützung touristische Angebote Covid-19\n\n2710.3636.01 51'006.00 52'000 51'006.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 839'143.00 819'500 829'453.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n2710.3980.01 350'000.00 1'050'000 350'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n2710.3980.02 232'706.00 230'000 228'243.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n\n2710.3980.03 2'400'000.00 4'500'000*Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage für Härtefallregelung\n2710.4980.01 30'776.35 110'000 76'690.10Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n2710.4980.05 75'775.73Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 2'239'855.80 809'086.45 2'335'500 825'900 1'308'778.48 522'688.67\nNetto Aufwand 1'430'769.35 1'509'600 786'089.81\n\n2711.3635.01 2'239'855.80 2'335'500 1'308'778.48Beiträge an Projekte NRP, Uri\n\n2711.4309.01 1'000Beiträge Dritter\n2711.4630.03 720'993.25 733'900 497'688.67Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 88'093.20 91'000 25'000.00*Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 408'640.15 226'019.15 1'498'530 294'650.66 58'847.66\nNetto Aufwand 182'621.00 1'498'530 235'803.00\n\n2712.3600.01 226'019.15 58'847.66Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo\n\n2712.3635.02 182'621.00 1'498'530 235'803.00Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.4450.01 226'019.15 58'847.66Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 5'020'404.32 1'634'954.63 5'396'400 1'690'000 5'062'625.20 1'593'230.50\nNetto Aufwand 3'385'449.69 3'706'400 3'469'394.70\n\n2720.3010.01 110'080.15 109'500 111'194.05Löhne\n2720.3050.01 7'120.40 7'100 7'164.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2720.3052.01 16'819.40 16'800 16'849.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2720.3053.01 182.05 200 183.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 2'311.60 1'900 1'889.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 188.40 1'000 173.85Büromaterial\n\n2720.3102.01 26.70Drucksachen, Publikationen\n2720.3103.01 56.50 500 186.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 41'246.87 45'000 10'498.95Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 2'062.05 3'000 926.00Reisekosten und Spesen\n\n2720.3630.01 1'373'620.00 1'375'000 1'349'080.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n\n\n\n 160\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.3634.01 436'491.00 485'800 438'598.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 436'387.00 476'200 397'197.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.03 1'015'382.00 1'075'000 969'840.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.04 453'750.40 457'200 425'758.15Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 82'424.00 142'900 80'688.05Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n2720.3634.10 5'799.50 250'000Ausgleich Auswirkungen COVID-19, öffentliche Unternehmungen\n\n2720.3634.12 220'000.00 450'000.00Veränderung Rückstellung Ausgleich Auswirkungen Covid-19 ÖV\n2720.3635.01 572'818.00 575'000 569'951.25Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 48'897.00 60'000 47'820.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 109'955.00 114'300 184'598.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3635.10 84'813.00 200'000Ausgleich Auswirkungen COVID-19, private Unternehmungen\n2720.4600.80 721'196.63 759'000 735'492.50Anteil LSVA gemäss SVAG\n2720.4632.01 64'550.00 60'000 56'380.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 144'516.00 157'100 125'789.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.03 384'078.00 345'700 354'889.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 133'043.00 150'800 126'447.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 136'601.00 163'400 124'508.00Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 50'970.00 54'000 69'725.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'652'159.18 893'931.48 1'740'600 937'900 1'682'210.91 935'026.15\nNetto Aufwand 758'227.70 802'700 747'184.76\n\n2730.3010.01 883'588.45 908'600 814'205.50Löhne\n2730.3010.95 -195.20 -7'000 -37.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 46'336.40 58'500 30'404.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3052.01 102'283.30 104'300 108'743.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2730.3053.01 1'401.05 1'500 1'450.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 17'742.45 15'400 12'850.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 -734.43 9'000 18'958.27Büromaterial\n2730.3102.01 21'061.34 6'500 20'887.23Drucksachen, Publikationen\n\n2730.3103.01 811.80 1'000 797.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 130'396.15 60'000 130'201.79Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.3130.91 12'787.20 12'000 12'128.80Informatikdienstleistungen Dritter\n2730.3170.01 7'278.70 10'000 3'754.20Reisekosten und Spesen\n\n2730.3600.20 17'970.00 19'000 17'864.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 15'211.25 55'000 38'371.95Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 294'000.00 285'800 327'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3631.01 47'213.00 47'000 46'892.32Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n2730.3635.01 10'000Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 5'050.40 5'000 5'050.40Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 19'180.97 29'000 15'998.05Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 30'776.35 110'000 76'690.10Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 38'924.25 143'500 106'225.05Betriebspatente / Abgaben\n\n\n\n 161\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4120.02 7'240.00 28'000 8'810.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4210.01 9'690.00 10'000 8'420.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n\n2730.4210.02 204'261.40 230'400 191'601.70Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 11'440.00 15'200 12'790.00Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen)\n2730.4260.01 79'058.00 40'000 133'178.60Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.4270.01 2'297.90 5'000 4'697.00Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n2730.4290.01 2'000.00 2'500 9'800.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 389'730.88 293'300 363'611.05Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 13'017.20 10'000 9'680.80Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4910.01 136'271.85 150'000 72'742.95Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach\n\n2730.4980.01 10'000 13'469.00Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 454'807.39 454'807.39 436'600 436'600 459'693.91 459'693.91\n\n2735.3010.01 340'067.15 328'800 345'159.75Löhne\n2735.3010.95 -598.50 -3'000 -362.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 23'942.30 21'100 24'150.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2735.3052.01 31'826.85 37'600 29'821.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2735.3053.01 563.65 500 572.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 7'364.10 5'500 6'099.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 28'071.10 31'500 31'687.74Übriger Betriebsaufwand\n\n2735.3910.01 948.99 600 897.97Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2735.3920.01 22'621.75 14'000 21'666.10Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 454'807.39 436'600 459'693.91Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 784'552.06 784'552.06 762'800 762'800 870'967.43 870'967.43\n\n2736.3010.01 578'174.95 558'100 666'988.25Löhne\n\n2736.3010.95 -12'991.20 -4'000 -27'664.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 37'346.55 35'800 43'105.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3052.01 61'253.75 63'100 78'732.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2736.3053.01 940.05 900 1'064.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2736.3054.01 12'299.75 9'400 11'343.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 49'980.84 45'500 44'994.30Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 2'115.77 1'000 2'357.48Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2736.3910.02 2'286.20 5'000 1'295.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n\n2736.3920.01 53'145.40 48'000 48'750.85Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 784'552.06 762'800 870'967.43Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 820'078.60 49'878.00 853'500 44'000 838'670.30 45'376.00\nNetto Aufwand 770'200.60 809'500 793'294.30\n\n2740.3000.01 771.35 1'000 86.65Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 406'320.00 394'000 407'277.05Löhne\n\n\n\n 162\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3010.05 2'911.45Herdenschutzberatung\n2740.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2740.3050.01 26'202.50 25'300 26'087.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3052.01 48'790.65 47'200 48'408.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2740.3053.01 592.60 600 646.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 8'526.75 6'700 6'887.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2740.3100.01 2'194.17 4'000 2'633.87Büromaterial usw.\n2740.3102.01 406.53 4'000 1'338.68Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 546.00 2'000 1'122.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3113.91 630.00 3'500Hardware\n\n2740.3118.91 146'309.55 158'800 135'748.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 13'314.75 36'000 21'637.25Projektierungen\n2740.3130.91 13'554.00 17'200 39'354.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 1'508.85 2'800 973.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2740.3169.01 275.25Büro- und Personalentschädigung\n2740.3170.01 2'655.70 5'500 4'553.30Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 74'762.40 72'000 72'831.65Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 28'865.00 35'000 28'143.20Verschiedene Beiträge\n\n2740.3940.01 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \nDarlehen IK und BH\n\n2740.4210.01 11'370.00 10'000 11'200.00Gebühren\n2740.4250.01 372.00 1'000 639.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 38'136.00 33'000 33'537.00Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'257'048.15 29'681'996.80 30'775'000 30'175'900 30'389'958.95 29'825'473.35\nNetto Aufwand 575'051.35 599'100 564'485.60\n\n2742.3130.01 69'828.65 87'000 69'169.90Erhebungskosten\n2742.3631.01 9'548.20 9'500 10'468.60Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 178'624.00 181'000 169'509.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 6'060.00 22'000 6'567.00Beiträge an  Biobetriebe\n\n2742.3635.04 157'910.50 157'200 158'095.00Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 168'046.75 160'400 167'190.10Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.07 60'525.00 58'000 57'930.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 12'871'007.50 12'959'200 12'788'334.20Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.11 7'290'667.40 7'345'700 7'307'914.60Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.12 4'873'844.45 4'934'000 4'849'045.30Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'512'425.80 1'515'000 1'504'717.85Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'790'850.20 2'816'000 2'807'777.60Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.15 73'526.75 80'000 74'465.25Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.16 325'735.35 450'000 418'774.55Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.17 -131'552.40Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 9'466.75 12'000 11'014.00Gebühren\n\n2742.4700.07 60'525.00 58'000 57'930.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n\n\n 163\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2742.4700.10 12'871'007.50 12'959'200 12'788'334.20Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.11 7'290'667.40 7'345'700 7'307'914.60Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.12 4'873'844.45 4'934'000 4'849'045.30Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'512'425.80 1'515'000 1'504'717.85Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'790'850.20 2'816'000 2'807'777.60Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.15 73'526.75 80'000 74'465.25Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.16 325'735.35 450'000 418'774.55Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.17 -131'552.40Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 5'500.00 6'000 5'500.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 121'822.70 2'000.00 170'000 158'551.15 38'000.00\nNetto Aufwand 119'822.70 170'000 120'551.15\n\n2744.3130.01 16'243.90 40'000 43'706.50Massnahmen Herdenschutz\n\n2744.3130.02 1'569.70 66'869.65Maikäferbekämpfung\n2744.3130.03 10'000Massnahmen Pflanzenschutz\n2744.3635.01 2'532.00Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen\n2744.3635.02 21'477.10 40'000 17'975.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n\n2744.3636.01 50'000.00 50'000Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 30'000.00 30'000 30'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n (Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.03 2'000.00 18'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n2744.4632.03 20'000.00Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 587'342.65 576'000 587'242.70\nNetto Aufwand 587'342.65 576'000 587'242.70\n\n2746.3130.01 2'342.65 10'000 2'242.70Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3130.02 4'000.00 10'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 581'000.00 556'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 525'706.95 168'790.00 443'600 72'000 418'003.30 88'280.00\nNetto Aufwand 356'916.95 371'600 329'723.30\n\n2748.3010.01 280'904.05 265'800 248'895.15Löhne\n\n2748.3010.05 9'000Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -7'821.50 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 17'735.40 17'600 15'949.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3052.01 37'643.15 35'900 33'598.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2748.3053.01 454.85 500 408.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 5'757.45 4'700 4'207.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 500Büromaterial usw.\n2748.3102.01 1'628.80 1'500 1'585.90Drucksachen, Publikationen\n\n2748.3103.01 868.95 2'000 615.05Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 164\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2748.3132.01 592.20 500 1'645.00Spezialberatung\n2748.3138.01 2'840.90 5'000 2'229.50Kurse\n\n2748.3169.01 3'000.00 3'600 3'000.00Büro- und Personalentschädigung\n2748.3170.01 3'602.70 12'000 5'167.70Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n\n2748.3705.01 137'500.00 50'000 73'500.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 21'000.00 17'000 7'200.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 7'440.00 5'000 5'100.00Gebühren\n2748.4231.01 23'850.00 17'000 9'680.00Kursgelder\n\n2748.4706.01 137'500.00 50'000 73'500.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 600'137.45 99'767.25 675'800 130'000 652'433.30 128'881.80\nNetto Aufwand 500'370.20 545'800 523'551.50\n\n2750.3010.01 420'917.20 445'700 443'553.60Löhne\n2750.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 26'931.10 28'700 28'453.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2750.3052.01 63'172.40 68'800 68'770.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2750.3053.01 2'323.35 3'000 2'523.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 8'781.40 7'600 7'538.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 20'000Projektierungen\n\n2750.3170.01 1'884.00 3'000 1'779.10Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 65'018.00 90'000 88'704.15Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 1'110.00 3'000 1'110.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n\n2750.4210.01 63'177.35 90'000 90'716.50Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 700.00 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 35'889.90 39'000 38'165.30Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 12'196'378.60 12'196'378.60 5'550'000 5'550'000 935'406.35 935'406.35\n\n2760.3132.01 28'963.15Honorare; Covid-19 Härtefälle\n\n2760.3511.01 550'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3635.01 11'764'415.45 4'500'000 447'066.35*Beiträge an private Unternehmen; COVID-19 Härtefälle\n2760.3636.01 403'000.00 500'000 488'340.00*Beiträge an private Institutionen\n2760.4260.01 21'091.30Rückerstattung von gewährten Fördergeldern\n\n2760.4511.01 22'270.50 526'993.40Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4630.02 9'403'016.80Bundesbeitrag für COVID-19 Härtefälle \n2760.4636.01 55'000.00Spenden\n2760.4940.01 3'412.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2760.4980.01 350'000.00 1'050'000 350'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage\n2760.4980.02 2'400'000.00 4'500'000*Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage für Härtefallregelung\n\n\n\n 165\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 12'500.00 12'500.00 10'000 10'000 23'392.85 23'392.85\n\n2765.3511.01 9'923.85Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2765.3610.01 12'500.00Beitrag an Bund für Wiedereingliederung\n2765.3980.01 10'000 13'469.00Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 5'850.00 10'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2765.4910.01 3'500.00 21'122.10Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda\n\n2765.4910.02 3'150.00Verrechnung z.L. Amt für Beratungsdienste\n2765.4940.01 2'270.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 35'000 35'000 404.40 404.40\n\n2775.3511.01 404.40Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2775.3635.01 35'000Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2775.4511.01 35'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 404.40Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 65'104.00 65'104.00 40'000 40'000 63'839.00 63'839.00\n\n2780.3635.01 65'104.00 40'000 63'839.00Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2780.4511.01 50'182.45 21'000 48'202.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2780.4637.01 4'921.55 9'000 5'043.90Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4940.01 592.85Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 21'050.00 21'050.00 10'000 10'000 2'700.00 2'700.00\n\n2785.3635.01 21'050.00 10'000 2'700.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n2785.4511.01 21'050.00 10'000 2'106.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2785.4940.01 593.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 6'150'000.00 6'150'000.00 7'500'000 7'500'000 456'486.00 456'486.00\n\n2795.3511.01 286'486.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2795.3635.01 6'150'000.00 7'500'000 170'000.00Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n\n2795.4511.01 5'684'588.00 7'040'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2795.4612.10 232'706.00 230'000 228'243.00Gemeindebeiträge\n2795.4980.01 232'706.00 230'000 228'243.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n\n\n 166\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Justizverwaltung 3'262'981.12 665'958.60 3'397'400 495'000 3'020'759.18 524'948.65\nNetto Aufwand 2'597'022.52 2'902'400 2'495'810.53\n\n3000 Obergericht 465'539.00 111'040.80 501'500 94'000 471'304.65 100'452.90\nNetto Aufwand 354'498.20 407'500 370'851.75\n\n3000.3000.01 235'758.35 236'000 219'162.45Präsident: Entschädigung\n3000.3000.03 74'435.55 98'500 72'761.60Vizepräsident: Entschädigung\n\n3000.3000.04 36'818.95 40'000 56'027.85Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 38'390.55 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'898.20 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 20'692.35 24'100 21'055.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3052.01 44'166.85 45'200 44'572.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3000.3053.01 -91.75 500 -14.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 6'880.90 6'300 5'667.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'590.85 10'500 10'817.35Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 1'794.60 5'000 2'863.75Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 102'513.30 79'000 89'757.90Gebühren\n3000.4270.01 8'527.50 15'000 8'725.00Bussen\n3000.4990.01 1'970.00Verrechnung z.L. Regierungsrat, Übriges\n\n3005 Landgericht Uri 531'659.45 412'982.90 553'400 277'000 524'126.85 261'946.30\nNetto Aufwand 118'676.55 276'400 262'180.55\n\n3005.3000.01 372'616.50 372'600 372'289.20Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n\n3005.3000.03 34'904.00 34'900 34'904.00Mitglieder: Entschädigungen\n3005.3000.04 16'950.00 36'000 15'620.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -3'000 -4'873.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n3005.3049.01 17'614.45 18'000 18'109.40Zulagen\n\n3005.3050.01 26'216.15 27'400 25'861.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3005.3052.01 52'815.35 52'200 53'065.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3005.3053.01 49.90 600 77.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3005.3054.01 8'670.70 7'200 6'946.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 1'822.40 7'500 2'126.40Reisekosten und Spesen\n3005.4210.01 365'622.90 252'000 237'101.30Gebühren\n3005.4270.01 47'360.00 25'000 24'845.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 42'733.45 20'000.00 50'200 29'000 45'499.40 41'655.00\nNetto Aufwand 22'733.45 21'200 3'844.40\n\n3010.3000.01 26'174.85 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 8'376.00 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n3010.3000.03 2'215.00 6'000 4'400.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 1'733.70 2'200 1'751.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 167\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3052.01 3'394.95 4'800 4'085.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3010.3053.01 52.55 52.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3010.3054.01 562.80 600 462.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3010.3170.01 223.60 2'000 195.90Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 18'000.00 25'000 38'655.00Gebühren\n3010.4270.01 2'000.00 4'000 3'000.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 9'289.50 375.00 10'900 1'000 7'207.15\nNetto Aufwand 8'914.50 9'900 7'207.15\n\n3015.3000.01 6'108.05 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n3015.3000.02 2'955.00 3'000 525.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 400 420.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 6.45 6.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3015.3054.01 100 110.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3015.3170.01 220.00 1'300 36.00Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 375.00 1'000Gebühren\n\n3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 144'332.27 12'950.00 172'700 12'000 153'546.35 16'375.00\nNetto Aufwand 131'382.27 160'700 137'171.35\n\n3020.3000.01 67'721.80 78'800 76'651.70Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n\n3020.3000.02 5'155.00 8'000 7'145.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n3020.3010.01 41'895.75 41'900 40'793.35Sekretariat: Lohn\n3020.3050.01 6'371.40 7'800 7'545.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3020.3052.01 17'756.90 16'600 15'590.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3020.3053.01 199.35 200 195.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3020.3054.01 2'104.05 2'100 1'990.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3020.3100.01 241.20 1'000 827.65Büromaterial\n3020.3102.01 587.17 1'000 589.75Drucksachen, Publikationen\n\n3020.3103.01 619.00 2'000 1'108.10Fachliteratur, Zeitschriften\n3020.3130.01 10'000Unentgeltliche Rechtspflege\n3020.3158.91 1'421.65 1'800 1'109.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n3020.3170.01 259.00 1'500Reisekosten und Spesen\n\n3020.4210.01 12'950.00 12'000 16'075.00Gebühren\n3020.4260.01 300.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri 2'017'652.05 107'891.90 2'055'400 80'000 1'775'732.99 94'018.05\nNetto Aufwand 1'909'760.15 1'975'400 1'681'714.94\n\n3050.3010.01 1'007'770.85 1'047'700 991'740.15Löhne\n3050.3010.05 7'143.35 15'000 18'046.75Aushilfspersonal: Löhne\n\n3050.3010.07 60'000 18'000.00Rechtspraktikanten: Löhne\n3050.3010.95 -3'464.40 -9'000 -7'472.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 168\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3050.3050.01 65'178.45 72'000 65'348.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3050.3052.01 84'367.85 91'900 83'107.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3050.3053.01 1'728.30 1'900 1'745.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3050.3054.01 21'158.55 19'000 17'241.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3050.3090.01 26'328.10 26'500 11'575.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n3050.3091.01 1'829.20 5'000 2'132.60Personalgewinnungskosten\n\n3050.3099.01 2'280.00 2'400 2'400.00Personalanlässe\n3050.3100.01 13'894.75 40'000 30'717.98Büromaterial\n3050.3102.01 5'985.39 15'000 5'371.80Drucksachen, Publikationen\n3050.3103.01 22'208.40 30'000 18'652.30Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3050.3110.01 8'000 69.90Büromöbel und -geräte\n3050.3113.91 8'361.56 26'000 700.00Hardware\n3050.3118.91 539.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n3050.3130.01 280'891.40 150'000 146'849.85Unentgeltliche Rechtspflege \n\n3050.3130.02 55'595.35 50'000 31'817.25Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3050.3130.03 98'479.85 30'000 29'111.56Verfahrenskosten\n3050.3130.04 10'000 403.90Öffentlichkeitsarbeit\n3050.3130.05 7'715.40 12'000 7'715.40Swisslex Abonnement\n\n3050.3130.91 11'963.00 31'000 7'786.00Informatikdienstleistungen Dritter\n3050.3132.01 5'000Gutachten und Rechtskosten\n3050.3158.91 12'945.50 29'000 10'565.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n3050.3170.01 1'184.20 4'500 712.80Reisekosten und Spesen\n\n3050.3170.02 4'157.90 5'000 2'873.25Ehren- und Repräsentationskosten\n3050.3636.01 4'410.00 2'500 3'520.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n3050.3910.01 82'000.00 82'000 82'000.00Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen\n3050.3920.01 193'000.00 193'000 193'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n3050.4210.01 4'616.00 5'000 2'280.00Gebühren\n3050.4260.01 87'910.90 50'000 74'353.05Rückerstattung Verfahrenskosten\n3050.4290.01 2'000.00Übrige Entgelte\n3050.4910.01 15'365.00 25'000 15'385.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n3055 Gerichtskanzlei Ursern 51'775.40 718.00 53'300 2'000 43'341.79 10'501.40\nNetto Aufwand 51'057.40 51'300 32'840.39\n\n3055.3010.06 9'885.60 10'000 9'885.60Entschädigungen\n3055.3050.01 639.15 600 637.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3055.3052.01 1'295.80 1'524.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3055.3053.01 16.35 16.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3055.3054.01 207.50 200 168.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3055.3100.01 331.15 1'000 338.00Büromaterial\n3055.3102.01 42.00 500 27.89Drucksachen, Publikationen\n3055.3103.01 521.00 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3055.3130.02 10'000 2'667.75Unentgeltliche Rechtspflege\n3055.3130.03 23'471.85 4'000 3'000.00Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n\n\n 169\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3055.3130.04 500 9'634.40Verfahrenskosten\n3055.3170.01 1'000 56.80Reisekosten und Spesen\n\n3055.3910.01 15'365.00 25'000 15'385.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n3055.4260.01 718.00 2'000 10'501.40Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n\n\n170\n\n\n\n171\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechung\n\n51 Baudirektion 53 Finanzdirektion 56 Sicherheitsdirektion\n\n5100 Direktionssekretariat 5350 Amt für Steuern 5610 Kantonspolizei\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär \n\n511 Strassenbau 5640 Forst\n54 Gesundheits-, Sozial- und 5650 Naturgefahren\n\n5111 Kantonsstrassen Umweltdirektion 5655 Forstliche Investitionskredite\n5113 Nationalstrassen\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5415 Amt für Gesundheit\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 5417 Spitäler 57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5420 Gewässerschutz\n513 Wasserbau 5460 Fischereifonds 5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n5130 Amt für Energie 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n5135 Hochwasserschutz 5720 Öffentlicher Verkehr\n\n55 Justizdirektion 5740 Landwirtschaft\n514 Hochbauten 5760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n5525 Geoinformation 5795 Schwimmbadfonds\n5142 Gebäude 5530 Raumplanung\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 5565 Fonds Weg der Schweiz\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n5246 Kulturförderung\n5248 Amt für Staatsarchiv\n5250 Sport\n5260 Sportfonds\n\n\n\n172\n\n\n\n 173\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 85'871'117.15 32'433'177.41 97'588'637 33'647'927 79'615'623.01 23'340'515.64\n53'437'939.74Netto Ausgaben 63'940'710 56'275'107.37\n\nBaudirektion51 56'382'699.54 10'265'766.00 69'282'000 14'541'000 53'694'726.16 5'041'442.67\nNetto Ausgaben 46'116'933.54 54'741'000 48'653'283.49\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 485'900.00 356'774.75 562'000 352'000 285'569.00 397'690.55\nNetto Ausgaben 129'125.25 210'000\nNetto Einnahmen 112'121.55\n\nFinanzdirektion53 449'345.95 800'000 231'235.80\nNetto Ausgaben 449'345.95 800'000 231'235.80\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 5'265'306.70 5'844'373.05 7'990'000 7'375'000 670'426.35 781'437.00\nNetto Ausgaben 615'000\nNetto Einnahmen 579'066.35 111'010.65\n\nJustizdirektion55 1'369'503.61 745'486.20 1'787'320 1'132'610 1'244'074.40 632'254.40\nNetto Ausgaben 624'017.41 654'710 611'820.00\n\nSicherheitsdirektion56 7'335'967.56 4'849'130.95 7'656'500 4'351'500 7'652'020.40 4'861'022.90\nNetto Ausgaben 2'486'836.61 3'305'000 2'790'997.50\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 14'582'393.79 10'371'646.46 9'510'817 5'895'817 15'837'570.90 11'626'668.12\nNetto Ausgaben 4'210'747.33 3'615'000 4'210'902.78\n\n\n\n 174\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 56'382'699.54 10'265'766.00 69'282'000 14'541'000 53'694'726.16 5'041'442.67\nNetto Ausgaben 46'116'933.54 54'741'000 48'653'283.49\n\n5100 Direktionssekretariat 256'332.40 225'000 85'222.18\nNetto Ausgaben 256'332.40 225'000 85'222.18\n\n5100.5000.00 10'777.20Landerwerb\n5100.5200.91 245'555.20 225'000 85'222.18Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 11'092'321.58 30'000.00 18'450'000 1'455'000 14'666'439.52 30'000.00\nNetto Ausgaben 11'062'321.58 16'995'000 14'636'439.52\n\n5111.5010.00 8'194'487.82 10'500'000 9'816'726.42Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 1'798'160.15 2'300'000 1'717'321.20Erstfeld innerorts\n5111.5010.06 98'670.85 200'000 88'288.35Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 82'409.80 2'000'000 183'690.35Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n\n5111.5010.12 184'699.60 1'400'000 206'423.65Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 98'794.47 150'000 893'382.59Bauerstrasse\n5111.5010.23 142'896.69 200'000 1'448'797.06Bristenstrasse\n5111.5010.27 162'747.90 200'000 8'680.85Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG\n\n5111.5010.60 329'454.30 1'500'000 303'129.05Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n\n5111.6300.06 30'000.00 30'000 30'000.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n5111.6300.60 525'000Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.61 200'000Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.62 700'000Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5113 Nationalstrassen 1'245'457.38 1'208'093.65 4'950'000 4'802'000 515'505.60 500'040.42\nNetto Ausgaben 37'363.73 148'000 15'465.18\n\n5113.5010.03 1'245'457.38 4'950'000 515'505.60A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n5113.6300.03 1'208'093.65 4'802'000 500'040.42Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 596'922.99 592'000 816'240.85\nNetto Ausgaben 596'922.99 592'000 816'240.85\n\n5118.5060.01 596'922.99 592'000 816'240.85Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 960'559.58 780'000 597'836.57 9'203.60\nNetto Ausgaben 960'559.58 780'000 588'632.97\n\n5119.5060.01 937'299.58 630'000 547'039.10Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119.5200.91 23'260.00 150'000 50'797.47Anschaffung von Informatikmitteln\n5119.6060.01 9'203.60Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen\n\n5130 Amt für Energie 4'480'000.00 480'000 4'480'000\n\n\n\n 175\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Einnahmen 4'480'000.00 4'000'000\n\n5130.5540.05 480'000Aktien Kraftwerk Meiental AG\n5130.6540.01 4'480'000.00 4'480'000Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen\n\n5135 Hochwasserschutz 6'015'138.80 4'249'672.35 6'445'000 3'804'000 8'436'296.74 4'502'198.65\nNetto Ausgaben 1'765'466.45 2'641'000 3'934'098.09\n\n5135.5020.00 5'833'226.70 6'215'000 8'232'150.59Wasserbau\n\n5135.5020.01 181'912.10 230'000 204'146.15Forst\n5135.6300.00 3'228'821.75 3'056'000 3'177'110.70Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.02 221'548.70 32'000 16'571.40Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n5135.6300.06 470'000.00 490'000 690'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n\n5135.6310.01 19'056.45 25'000 28'374.70Beiträge für Forst\n5135.6320.00 274'595.95 190'000 275'701.35Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6320.01 20'064.95Beiträge Gemeinden für Wasserbau\n5135.6340.01 15'584.55 11'000 314'440.50Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 36'215'966.81 298'000.00 37'360'000 28'577'184.70\nNetto Ausgaben 35'917'966.81 37'360'000 28'577'184.70\n\n5142.5040.01 32'456'968.68 32'000'000 27'197'402.50Kantonsspital\n5142.5040.15 70'000Ausbildungszentrum Bevölkerungsschutz Krump Erstfeld\n5142.5040.22 3'329'739.06 3'290'000 906'583.80*Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek\n5142.5040.30 429'259.07 2'000'000 473'198.40Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n\n5142.6300.02 298'000.00Beitrag Bund für Kulturgüterschutzraum\n\n\n\n 176\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 485'900.00 356'774.75 562'000 352'000 285'569.00 397'690.55\nNetto Ausgaben 129'125.25 210'000\nNetto Einnahmen 112'121.55\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 185'900.00 289'774.75 215'000 310'000 140'600.00 336'690.55\nNetto Einnahmen 103'874.75 95'000 196'090.55\n\n5200.5470.00 185'900.00 215'000 140'600.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 289'774.75 310'000 336'690.55Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 100'000.00 100'000 44'969.00\nNetto Ausgaben 100'000.00 100'000 44'969.00\n\n5246.5620.00 44'969.00Beitrag an Sanierung Theater Uri \n5246.5660.00 100'000.00 100'000Beitrag an Historisches Museum Uri\n\n5250 Sport 200'000.00 200'000\nNetto Ausgaben 200'000.00 200'000\n\n5250.5660.01 200'000.00 200'000Beiträge an Sportinfrastrukturen\n\n5260 Sportfonds 67'000.00 47'000 42'000 100'000.00 61'000.00\nNetto Ausgaben 5'000 39'000.00\nNetto Einnahmen 67'000.00\n\n5260.5460.00 47'000 100'000.00Gewährung Darlehen aus Fonds\n\n5260.6460.00 67'000.00 42'000 61'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 177\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 449'345.95 800'000 231'235.80\nNetto Ausgaben 449'345.95 800'000 231'235.80\n\n5350 Amt für Steuern 449'345.95 800'000 231'235.80\nNetto Ausgaben 449'345.95 800'000 231'235.80\n\n5350.5200.91 449'345.95 800'000 231'235.80Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 178\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 5'265'306.70 5'844'373.05 7'990'000 7'375'000 670'426.35 781'437.00\nNetto Ausgaben 615'000\nNetto Einnahmen 579'066.35 111'010.65\n\n5415 Amt für Gesundheit 720'000.00\nNetto Ausgaben 720'000.00\n\n5415.5420.00 700'000.00Darlehen zur Förderung medizinischer Grundversorgung\n5415.5440.00 20'000.00Darlehen axsana AG\n\n5417 Spitäler 23'431.20 40'000 97'802.25\nNetto Ausgaben 23'431.20 40'000 97'802.25\n\n5417.5200.91 23'431.20 40'000 97'802.25Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5420 Gewässerschutz 1'398'411.25 3'061.00 550'000 150'000 114'178.10 101'407.00\nNetto Ausgaben 1'395'350.25 400'000 12'771.10\n\n5420.5620.00 1'395'350.25 400'000 12'771.10Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 3'061.00 150'000 101'407.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 3'061.00 150'000 101'407.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 188'304.45 279'000.00 500'000 325'000 350'332.80 260'000.00\nNetto Ausgaben 175'000 90'332.80\nNetto Einnahmen 90'695.55\n\n5460.5020.00 173'534.30 250'000 284'791.05Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 14'770.15 250'000 65'541.75Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 260'000.00 200'000 260'000.00Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 50'000Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6350.00 19'000.00 75'000Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 2'935'159.80 5'562'312.05 6'900'000 6'900'000 108'113.20 420'030.00\nNetto Einnahmen 2'627'152.25 311'916.80\n\n5477.5020.03 2'843'146.55 4'500'000 58'165.45Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.5020.04 92'013.25 2'400'000 49'947.75Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n5477.6300.01 5'562'312.05 4'500'000 420'030.00Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n\n5477.6300.02 2'400'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 179\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'369'503.61 745'486.20 1'787'320 1'132'610 1'244'074.40 632'254.40\nNetto Ausgaben 624'017.41 654'710 611'820.00\n\n5525 Geoinformation 405'021.31 171'432.15 370'000 103'700 249'432.70 122'415.25\nNetto Ausgaben 233'589.16 266'300 127'017.45\n\n5525.5290.01 297'321.31 300'000 249'432.70Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.5290.02 107'700.00 70'000ÖREB-Kataster / LIS Uri\n\n5525.6300.01 71'432.15 43'700 112'415.25Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5525.6300.02 100'000.00 60'000 10'000.00Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung\n\n5530 Raumplanung 413'627.90 164'699.65 310'320 121'910 406'102.05 127'581.50\nNetto Ausgaben 248'928.25 188'410 278'520.55\n\n5530.5010.00 303'998.45 225'320 299'066.85Bau Hauptwanderwege\n5530.5200.91 109'629.45 85'000 107'035.20Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5530.6300.01 30'527.35 49'800 52'788.15Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5530.6320.00 9'832.80 15'300 10'330.00Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 124'339.50 56'810 64'463.35Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 550'854.40 350'854.40 1'107'000 907'000 382'257.65 382'257.65\nNetto Ausgaben 200'000.00 200'000\n\n5533.5670.00 200'000.00 200'000Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5770.00 350'854.40 284'000 382'257.65Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.5770.01 623'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n5533.6700.00 350'854.40 284'000 382'257.65Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.6700.01 623'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 58'500.00 90'000.00\nNetto Ausgaben 90'000.00\nNetto Einnahmen 58'500.00\n\n5560.5000.01 90'000.00Erwerb Grundstücke\n\n5560.6300.02 58'500.00Bundesbeitrag Erwerb Grundstücke\n\n5565 Fonds Weg der Schweiz 116'282.00\nNetto Ausgaben 116'282.00\n\n5565.5010.00 116'282.00Bauliche Massnahmen Weg der Schweiz\n\n\n\n 180\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 7'335'967.56 4'849'130.95 7'656'500 4'351'500 7'652'020.40 4'861'022.90\nNetto Ausgaben 2'486'836.61 3'305'000 2'790'997.50\n\n5610 Kantonspolizei 1'341'172.05 1'385'000 584'541.10\nNetto Ausgaben 1'341'172.05 1'385'000 584'541.10\n\n5610.5060.03 682'433.24 710'000 329'115.05Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n5610.5060.04 235'555.00Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5610.5060.07 658'738.81 675'000 19'871.05POLYCOM Werterhalt WEP 2030\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 49'977.95 49'977.95 67'000 67'000 312'529.40 312'529.40\n\n5630.5720.00 49'977.95 67'000 312'529.40Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 49'977.95 67'000 312'529.40Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'240'599.06 3'479'186.50 4'596'500 3'166'500 5'219'936.95 3'310'460.00\nNetto Ausgaben 761'412.56 1'430'000 1'909'476.95\n\n5640.5620.00 3'954'517.70 4'255'300 4'950'134.25Beiträge an Schutzwaldpflege\n\n5640.5620.01 57'780.00 61'200 56'970.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 228'301.36 280'000 212'832.70Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6300.00 2'265'601.50 2'089'000 2'089'085.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 42'500.00 42'500 42'500.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.6300.03 227'000.00 280'000 200'000.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000.00 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n5640.6320.01 3'000.00 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 39'000.00 39'000 39'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n\n5640.6340.00 588'585.00 413'000 636'875.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5640.6350.00 13'500.00Beiträge private Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 1'473'418.50 1'089'166.50 1'412'500 922'500 1'298'212.95 1'001'233.50\nNetto Ausgaben 384'252.00 490'000 296'979.45\n\n5650.5610.01 19'056.45 24'500 28'374.70Beiträge an HWS-Schutzbauten\n5650.5610.02 13'117.25 38'142.70Beiträge an Kantonsstrassen\n\n5650.5620.00 282'205.30 713'000 425'295.55Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5640.00 675'000 806'400.00Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n5650.5650.00 1'159'039.50Beiträge an Schutzbauten, Private Unternehmungen\n5650.6300.00 1'089'166.50 922'500 1'001'233.50Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 230'800.00 230'800.00 195'500 195'500 236'800.00 236'800.00\n\n5655.5401.10 130'800.00 70'500 125'200.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n5655.5420.10 100'000.00 125'000 111'600.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 181\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.6401.10 100'000.00 125'000 111'600.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n5655.6420.10 130'800.00 70'500 125'200.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 182\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 14'582'393.79 10'371'646.46 9'510'817 5'895'817 15'837'570.90 11'626'668.12\nNetto Ausgaben 4'210'747.33 3'615'000 4'210'902.78\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'000'000.00 465'412.00 1'000'000 230'000 5'600'000.00 228'243.00\nNetto Ausgaben 534'588.00 770'000 5'371'757.00\n\n5710.5410.01 1'000'000.00 1'000'000 5'600'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 465'412.00 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 2'942'673.00 2'942'673.00 2'580'817 2'580'817 2'532'117.00 2'532'117.00\n\n5711.5401.00 197'673.00 155'817 84'117.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5711.5450.00 2'745'000.00 2'425'000 2'448'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 2'745'000.00 2'425'000 2'448'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 197'673.00 155'817 84'117.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 3'233'085.58 3'233'085.58 1'008'642.00 1'008'642.00\n\n5712.5401.00 101'830.00 33'130.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5712.5450.01 3'131'255.58 975'512.00Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt\n5712.6401.00 3'131'255.58 975'512.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5712.6450.00 101'830.00 33'130.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 4'459'575.21 1'729'250.88 3'400'000 1'085'000 5'273'728.90 1'845'805.12\nNetto Ausgaben 2'730'324.33 2'315'000 3'427'923.78\n\n5720.5010.01 3'426'575.21 3'400'000 5'273'728.90*Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n\n5720.5130.01 1'033'000.00Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6130.01 1'033'000.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6300.01 696'250.88 1'085'000 1'845'805.12Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5740 Landwirtschaft 2'331'648.00 1'001'225.00 2'300'000 1'000'000 1'194'840.00 411'861.00\nNetto Ausgaben 1'330'423.00 1'300'000 782'979.00\n\n5740.5650.01 206'900.00 200'000 220'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n\n5740.5650.03 1'123'523.00 1'100'000 629'645.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 1'001'225.00 1'000'000 345'195.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6650.00 66'666.00Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n\n5740.6700.00 1'001'225.00 1'000'000 345'195.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5760 Fonds Wirtschaftsförderung 150'000.00\nNetto Ausgaben 150'000.00\n\n5760.5450.01 150'000.00Darlehen an private Unternehmen Covid-19 Härtefälle\n\n\n\n 183\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5795 Schwimmbadfonds 465'412.00 1'000'000.00 230'000 1'000'000 228'243.00 5'600'000.00\nNetto Einnahmen 534'588.00 770'000 5'371'757.00\n\n5795.5410.01 465'412.00 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen\n5795.6410.01 1'000'000.00 1'000'000 5'600'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\n184\n\n\n\n185\n\n9   Funktionale Gliederung\n\n\n\n186\n\n\n\n 187\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 459'755'920.84 459'384'975.79 453'017'112 436'636'303 423'649'428.59 415'472'643.16\n370'945.05Netto Aufwand 16'380'809 8'176'785.43\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 27'806'703.19 4'565'631.95 27'742'206 4'977'250 27'257'964.59 4'808'917.35\nNetto Aufwand 23'241'071.24 22'764'956 22'449'047.24\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 53'275'884.09 38'172'067.69 54'667'735 40'343'500 52'344'616.47 37'982'799.44\nNetto Aufwand 15'103'816.40 14'324'235 14'361'817.03\n\nBILDUNG2 69'104'527.95 7'945'052.55 70'720'930 8'491'830 70'154'630.14 8'139'226.95\nNetto Aufwand 61'159'475.40 62'229'100 62'015'403.19\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 12'867'805.67 9'265'784.15 15'227'938 10'604'900 8'041'396.21 3'740'601.15\nNetto Aufwand 3'602'021.52 4'623'038 4'300'795.06\n\nGESUNDHEIT4 54'457'344.65 5'580'599.20 48'874'610 2'949'500 52'953'684.87 3'040'735.40\nNetto Aufwand 48'876'745.45 45'925'110 49'912'949.47\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 65'408'075.45 30'215'412.26 63'573'073 28'125'373 62'884'489.93 28'149'201.36\nNetto Aufwand 35'192'663.19 35'447'700 34'735'288.57\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 59'465'585.25 53'485'912.85 57'961'630 52'364'700 56'746'127.24 52'083'637.77\nNetto Aufwand 5'979'672.40 5'596'930 4'662'489.47\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 14'234'140.16 4'812'364.95 14'881'010 3'983'250 13'676'550.37 3'949'135.35\nNetto Aufwand 9'421'775.21 10'897'760 9'727'415.02\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 67'409'785.61 91'747'771.42 64'442'680 79'233'000 50'515'366.72 71'705'304.22\nNetto Ertrag 24'337'985.81 14'790'320 21'189'937.50\n\nFINANZEN UND STEUERN9 35'726'068.82 213'594'378.77 34'925'300 205'563'000 29'074'602.05 201'873'084.17\nNetto Ertrag 177'868'309.95 170'637'700 172'798'482.12\n\n\n\n 188\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 27'806'703.19 4'565'631.95 27'742'206 4'977'250 27'257'964.59 4'808'917.35\nNetto Aufwand 23'241'071.24 22'764'956 22'449'047.24\n\nLegislative und Exekutive01 2'827'597.82 87'734.00 3'350'390 86'500 2'722'948.82 107'800.00\nNetto Aufwand 2'739'863.82 3'263'890 2'615'148.82\n\nAllgemeine Dienste02 24'979'105.37 4'477'897.95 24'391'816 4'890'750 24'535'015.77 4'701'117.35\nNetto Aufwand 20'501'207.42 19'501'066 19'833'898.42\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 53'275'884.09 38'172'067.69 54'667'735 40'343'500 52'344'616.47 37'982'799.44\nNetto Aufwand 15'103'816.40 14'324'235 14'361'817.03\n\nÖffentliche Sicherheit11 36'451'376.40 25'120'023.86 37'764'715 26'572'800 36'866'925.70 24'987'608.07\nNetto Aufwand 11'331'352.54 11'191'915 11'879'317.63\n\nRechtssprechung12 5'763'207.56 6'447'353.60 6'086'800 7'823'000 5'589'382.44 6'007'848.30\nNetto Ertrag 684'146.04 1'736'200 418'465.86\n\nStrafvollzug13 1'418'193.00 28'007.65 842'600 7'500 906'761.51 70'562.45\nNetto Aufwand 1'390'185.35 835'100 836'199.06\n\nAllgemeines Rechtswesen14 4'103'708.64 2'810'097.75 4'269'070 2'339'600 3'263'963.16 2'406'096.60\nNetto Aufwand 1'293'610.89 1'929'470 857'866.56\n\nFeuerwehr15 3'284'128.34 3'362'808.13 3'368'400 3'191'850 3'191'033.86 3'548'414.37\nNetto Aufwand 176'550\nNetto Ertrag 78'679.79 357'380.51\n\nVerteidigung16 2'255'270.15 403'776.70 2'336'150 408'750 2'526'549.80 962'269.65\nNetto Aufwand 1'851'493.45 1'927'400 1'564'280.15\n\nBILDUNG2 69'104'527.95 7'945'052.55 70'720'930 8'491'830 70'154'630.14 8'139'226.95\nNetto Aufwand 61'159'475.40 62'229'100 62'015'403.19\n\nObligatorische Schule21 27'399'998.58 2'121'433.40 27'629'400 2'112'000 29'929'742.60 1'961'008.95\nNetto Aufwand 25'278'565.18 25'517'400 27'968'733.65\n\nBerufliche Grundbildung23 14'599'651.72 5'114'027.05 14'747'400 5'627'600 13'875'988.60 5'431'107.55\nNetto Aufwand 9'485'624.67 9'119'800 8'444'881.05\n\nAllgemeinbildende Schulen25 10'610'692.22 551'464.10 10'726'130 588'730 9'880'948.69 584'751.10\nNetto Aufwand 10'059'228.12 10'137'400 9'296'197.59\n\nHöhere Berufsbildung26 1'908'020.00 1'736'000 1'694'534.00\nNetto Aufwand 1'908'020.00 1'736'000 1'694'534.00\n\nHochschulen27 9'964'306.71 10'843'200 10'151'255.87\nNetto Aufwand 9'964'306.71 10'843'200 10'151'255.87\n\nForschung28 44'000.00 43'400 44'000.00\nNetto Aufwand 44'000.00 43'400 44'000.00\n\nÜbriges Bildungswesen29 4'577'858.72 158'128.00 4'995'400 163'500 4'578'160.38 162'359.35\nNetto Aufwand 4'419'730.72 4'831'900 4'415'801.03\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 12'867'805.67 9'265'784.15 15'227'938 10'604'900 8'041'396.21 3'740'601.15\nNetto Aufwand 3'602'021.52 4'623'038 4'300'795.06\n\nKulturerbe31 1'156'305.19 1'528'700 1'490'372.09\n\n\n\n 189\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 1'156'305.19 1'528'700 1'490'372.09\nKultur, übrige32 2'495'181.42 1'849'344.95 2'937'400 1'899'000 2'803'857.45 1'776'009.00\n\nNetto Aufwand 645'836.47 1'038'400 1'027'848.45\nMedien33 156'903.00 65'000 77'140.00\n\nNetto Aufwand 156'903.00 65'000 77'140.00\nSport und Freizeit34 8'987'670.06 7'416'439.20 10'621'838 8'705'900 3'605'673.67 1'964'592.15\n\nNetto Aufwand 1'571'230.86 1'915'938 1'641'081.52\nKirchen und religiöse Angelegenheiten35 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nNetto Aufwand 22'000.00 22'000 22'000.00\nF&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche38 49'746.00 53'000 42'353.00\n\nNetto Aufwand 49'746.00 53'000 42'353.00\n\nGESUNDHEIT4 54'457'344.65 5'580'599.20 48'874'610 2'949'500 52'953'684.87 3'040'735.40\nNetto Aufwand 48'876'745.45 45'925'110 49'912'949.47\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 41'172'580.66 2'400'656.00 38'136'500 2'373'000 43'134'078.19 2'505'436.00\nNetto Aufwand 38'771'924.66 35'763'500 40'628'642.19\n\nAmbulante Krankenpflege42 4'531'862.22 150'507.50 4'716'200 153'000 4'363'252.63 165'546.95\nNetto Aufwand 4'381'354.72 4'563'200 4'197'705.68\n\nGesundheitsprävention43 5'285'003.24 2'934'629.30 2'558'900 261'000 2'540'037.44 353'861.70\nNetto Aufwand 2'350'373.94 2'297'900 2'186'175.74\n\nGesundheitswesen, Übriges49 3'467'898.53 94'806.40 3'463'010 162'500 2'916'316.61 15'890.75\nNetto Aufwand 3'373'092.13 3'300'510 2'900'425.86\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 65'408'075.45 30'215'412.26 63'573'073 28'125'373 62'884'489.93 28'149'201.36\nNetto Aufwand 35'192'663.19 35'447'700 34'735'288.57\n\nKrankheit und Unfall51 21'501'506.15 17'001'506.15 21'032'873 16'532'873 17'943'741.50 13'443'731.50\nNetto Aufwand 4'500'000.00 4'500'000 4'500'010.00\n\nInvalidität52 13'298'553.40 13'262'800 12'773'702.08\nNetto Aufwand 13'298'553.40 13'262'800 12'773'702.08\n\nAlter + Hinterlassene53 16'114'638.50 4'466'316.00 15'661'500 4'190'900 16'259'876.25 4'314'266.00\nNetto Aufwand 11'648'322.50 11'470'600 11'945'610.25\n\nFamilie und Jugend54 271'227.10 340'100 331'288.20\nNetto Aufwand 271'227.10 340'100 331'288.20\n\nArbeitslosigkeit55 1'251'859.45 1'251'859.45 1'209'400 1'209'400 1'354'054.19 1'354'054.19\nSozialer Wohnungsbau56 1'110.00 3'000 1'110.00\n\nNetto Aufwand 1'110.00 3'000 1'110.00\nSozialhilfe und Asylwesen57 12'866'708.10 7'495'730.66 11'945'400 6'192'200 14'065'754.71 9'037'149.67\n\nNetto Aufwand 5'370'977.44 5'753'200 5'028'605.04\nSoziale Wohlfahrt, Übriges59 102'472.75 118'000 154'963.00\n\nNetto Aufwand 102'472.75 118'000 154'963.00\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 59'465'585.25 53'485'912.85 57'961'630 52'364'700 56'746'127.24 52'083'637.77\nNetto Aufwand 5'979'672.40 5'596'930 4'662'489.47\n\nStrassenverkehr61 54'347'006.83 52'508'977.50 52'395'230 51'343'700 51'525'547.84 51'135'183.27\nNetto Aufwand 1'838'029.33 1'051'530 390'364.57\n\n\n\n 190\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nÖffentlicher Verkehr62 5'020'404.32 913'758.00 5'396'400 931'000 5'062'625.20 857'738.00\nNetto Aufwand 4'106'646.32 4'465'400 4'204'887.20\n\nVerkehr, übrige63 98'174.10 63'177.35 170'000 90'000 157'954.20 90'716.50\nNetto Aufwand 34'996.75 80'000 67'237.70\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 14'234'140.16 4'812'364.95 14'881'010 3'983'250 13'676'550.37 3'949'135.35\nNetto Aufwand 9'421'775.21 10'897'760 9'727'415.02\n\nVerbauungen74 4'826'289.21 2'252'409.78 4'857'400 1'423'800 4'050'445.85 1'084'756.50\nNetto Aufwand 2'573'879.43 3'433'600 2'965'689.35\n\nArten- und Landschaftsschutz75 3'779'534.20 1'863'758.37 3'980'760 1'873'250 3'922'192.43 1'913'252.65\nNetto Aufwand 1'915'775.83 2'107'510 2'008'939.78\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 3'059.55 50'000 -57'758.20\nNetto Aufwand 3'059.55 50'000\nNetto Ertrag 57'758.20\n\nÜbriger Umweltschutz77 3'712'509.16 632'304.80 3'925'600 578'200 3'860'973.12 696'312.51\nNetto Aufwand 3'080'204.36 3'347'400 3'164'660.61\n\nRaumordnung79 1'912'748.04 63'892.00 2'067'250 108'000 1'900'697.17 254'813.69\nNetto Aufwand 1'848'856.04 1'959'250 1'645'883.48\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 67'409'785.61 91'747'771.42 64'442'680 79'233'000 50'515'366.72 71'705'304.22\nNetto Ertrag 24'337'985.81 14'790'320 21'189'937.50\n\nLandwirtschaft81 32'693'013.50 29'959'383.70 33'246'900 30'352'900 32'794'549.95 30'038'808.05\nNetto Aufwand 2'733'629.80 2'894'000 2'755'741.90\n\nForstwirtschaft82 2'263'597.90 886'838.11 2'399'400 1'117'700 2'493'846.49 1'207'330.77\nNetto Aufwand 1'376'759.79 1'281'700 1'286'515.72\n\nJagd und Fischerei83 1'949'551.46 1'467'979.05 1'927'800 1'597'000 1'977'077.87 1'530'769.97\nNetto Aufwand 481'572.41 330'800 446'307.90\n\nTourismus84 1'893'428.55 388'438.40 1'072'400 366'600 938'603.58 252'991.20\nNetto Aufwand 1'504'990.15 705'800 685'612.38\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 20'009'814.90 14'205'415.06 18'366'680 7'380'800 7'330'199.48 2'401'339.53\nNetto Aufwand 5'804'399.84 10'985'880 4'928'859.95\n\nBanken und Versicherungen86 7'649'260.00 7'675'000 7'657'840.00\nNetto Ertrag 7'649'260.00 7'675'000 7'657'840.00\n\nBrennstoffe und Energie87 8'600'379.30 35'992'583.10 7'429'500 29'613'000 4'981'089.35 27'380'269.10\nNetto Ertrag 27'392'203.80 22'183'500 22'399'179.75\n\nSonstige gewerbliche Betriebe89 1'197'874.00 1'130'000 1'235'955.60\nNetto Ertrag 1'197'874.00 1'130'000 1'235'955.60\n\nFINANZEN UND STEUERN9 35'726'068.82 213'594'378.77 34'925'300 205'563'000 29'074'602.05 201'873'084.17\nNetto Ertrag 177'868'309.95 170'637'700 172'798'482.12\n\nSteuern91 6'847'471.50 98'202'116.60 5'420'000 97'958'700 5'429'889.60 94'539'436.85\nNetto Ertrag 91'354'645.10 92'538'700 89'109'547.25\n\nFinanz- und Lastenausgleich93 15'941'170.00 64'816'722.00 16'841'000 65'340'000 12'402'574.00 68'465'089.00\nNetto Ertrag 48'875'552.00 48'499'000 56'062'515.00\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen94 29'290'361.70 28'667'700 25'163'049.32\n\n\n\n 191\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 29'290'361.70 28'667'700 25'163'049.32\nErtragsanteile, übrige95 17'103'274.20 11'460'000 11'396'823.45\n\nNetto Ertrag 17'103'274.20 11'460'000 11'396'823.45\nVermögens- und Schuldenverwaltung96 646'303.73 4'158'483.77 1'015'900 2'037'600 867'363.66 2'266'384.75\n\nNetto Ertrag 3'512'180.04 1'021'700 1'399'021.09\nRückverteilungen97 23'420.50 99'000 42'300.80\n\nNetto Ertrag 23'420.50 99'000 42'300.80\nNicht aufgeteilte Posten99 12'291'123.59 11'648'400 10'374'774.79\n\nNetto Aufwand 12'291'123.59 11'648'400 10'374'774.79\n\n\n\n 192\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 85'871'117.15 32'433'177.41 97'588'637 33'647'927 79'615'623.01 23'340'515.64\n53'437'939.74Netto Ausgaben 63'940'710 56'275'107.37\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 3'779'085.01 298'000.00 4'090'000 1'137'819.60\nNetto Ausgaben 3'481'085.01 4'090'000 1'137'819.60\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 1'796'171.31 221'410.10 1'892'000 170'700 1'146'503.20 434'944.65\nNetto Ausgaben 1'574'761.21 1'721'300 711'558.55\n\nBILDUNG2 185'900.00 289'774.75 215'000 310'000 140'600.00 336'690.55\nNetto Einnahmen 103'874.75 95'000 196'090.55\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 2'729'894.30 2'047'966.05 2'994'320 2'300'910 6'877'853.70 6'399'082.15\nNetto Ausgaben 681'928.25 693'410 478'771.55\n\nGESUNDHEIT4 33'200'399.88 32'040'000 27'295'204.75\nNetto Ausgaben 33'200'399.88 32'040'000 27'295'204.75\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 17'908'757.36 1'904'344.53 30'197'000 5'887'000 22'339'883.67 2'355'049.14\nNetto Ausgaben 16'004'412.83 24'310'000 19'984'834.53\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 12'953'799.20 12'025'711.90 15'507'500 13'231'500 10'135'089.34 6'054'869.15\nNetto Ausgaben 928'087.30 2'276'000 4'080'220.19\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 13'317'110.09 15'645'970.08 10'652'817 11'747'817 10'542'668.75 7'759'880.00\nNetto Ausgaben 2'782'788.75\nNetto Einnahmen 2'328'859.99 1'095'000\n\n\n\n 193\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 3'779'085.01 298'000.00 4'090'000 1'137'819.60\nNetto Ausgaben 3'481'085.01 4'090'000 1'137'819.60\n\nAllgemeine Dienste02 3'779'085.01 298'000.00 4'090'000 1'137'819.60\nNetto Ausgaben 3'481'085.01 4'090'000 1'137'819.60\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 1'796'171.31 221'410.10 1'892'000 170'700 1'146'503.20 434'944.65\nNetto Ausgaben 1'574'761.21 1'721'300 711'558.55\n\nÖffentliche Sicherheit11 1'341'172.05 1'385'000 584'541.10\nNetto Ausgaben 1'341'172.05 1'385'000 584'541.10\n\nAllgemeines Rechtswesen14 405'021.31 171'432.15 370'000 103'700 249'432.70 122'415.25\nNetto Ausgaben 233'589.16 266'300 127'017.45\n\nVerteidigung16 49'977.95 49'977.95 137'000 67'000 312'529.40 312'529.40\nNetto Ausgaben 70'000\n\nBILDUNG2 185'900.00 289'774.75 215'000 310'000 140'600.00 336'690.55\nNetto Einnahmen 103'874.75 95'000 196'090.55\n\nÜbriges Bildungswesen29 185'900.00 289'774.75 215'000 310'000 140'600.00 336'690.55\nNetto Einnahmen 103'874.75 95'000 196'090.55\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 2'729'894.30 2'047'966.05 2'994'320 2'300'910 6'877'853.70 6'399'082.15\nNetto Ausgaben 681'928.25 693'410 478'771.55\n\nKulturerbe31 650'854.40 350'854.40 1'207'000 907'000 382'257.65 382'257.65\nNetto Ausgaben 300'000.00 300'000\n\nKultur, übrige32 44'969.00\nNetto Ausgaben 44'969.00\n\nSport und Freizeit34 2'079'039.90 1'697'111.65 1'787'320 1'393'910 6'450'627.05 6'016'824.50\nNetto Ausgaben 381'928.25 393'410 433'802.55\n\nGESUNDHEIT4 33'200'399.88 32'040'000 27'295'204.75\nNetto Ausgaben 33'200'399.88 32'040'000 27'295'204.75\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 32'480'399.88 32'040'000 27'295'204.75\nNetto Ausgaben 32'480'399.88 32'040'000 27'295'204.75\n\nGesundheitswesen, Übriges49 720'000.00\nNetto Ausgaben 720'000.00\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 17'908'757.36 1'904'344.53 30'197'000 5'887'000 22'339'883.67 2'355'049.14\nNetto Ausgaben 16'004'412.83 24'310'000 19'984'834.53\n\nStrassenverkehr61 17'908'757.36 1'904'344.53 30'197'000 5'887'000 22'339'883.67 2'355'049.14\nNetto Ausgaben 16'004'412.83 24'310'000 19'984'834.53\n\n\n\n 194\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2021 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 12'953'799.20 12'025'711.90 15'507'500 13'231'500 10'135'089.34 6'054'869.15\nNetto Ausgaben 928'087.30 2'276'000 4'080'220.19\n\nWasserversorgung71 1'033'000.00 1'033'000.00\nAbwasserbeseitigung72 1'395'350.25 400'000 12'771.10\n\nNetto Ausgaben 1'395'350.25 400'000 12'771.10\nVerbauungen74 7'488'557.30 5'338'838.85 7'857'500 4'726'500 9'734'509.69 5'503'432.15\n\nNetto Ausgaben 2'149'718.45 3'131'000 4'231'077.54\nArten- und Landschaftsschutz75 2'935'159.80 5'620'812.05 6'900'000 6'900'000 198'113.20 420'030.00\n\nNetto Einnahmen 2'685'652.25 221'916.80\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 101'731.85 33'061.00 350'000 1'605'000 189'695.35 131'407.00\n\nNetto Ausgaben 68'670.85 58'288.35\nNetto Einnahmen 1'255'000\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 13'317'110.09 15'645'970.08 10'652'817 11'747'817 10'542'668.75 7'759'880.00\nNetto Ausgaben 2'782'788.75\nNetto Einnahmen 2'328'859.99 1'095'000\n\nLandwirtschaft81 2'331'648.00 1'001'225.00 2'300'000 1'000'000 1'194'840.00 411'861.00\nNetto Ausgaben 1'330'423.00 1'300'000 782'979.00\n\nForstwirtschaft82 4'471'399.06 3'709'986.50 4'792'000 3'362'000 5'456'736.95 3'547'260.00\nNetto Ausgaben 761'412.56 1'430'000 1'909'476.95\n\nJagd und Fischerei83 188'304.45 279'000.00 500'000 325'000 350'332.80 260'000.00\nNetto Ausgaben 175'000 90'332.80\nNetto Einnahmen 90'695.55\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 6'325'758.58 6'175'758.58 2'580'817 2'580'817 3'540'759.00 3'540'759.00\nNetto Ausgaben 150'000.00\n\nBrennstoffe und Energie87 4'480'000.00 480'000 4'480'000\nNetto Einnahmen 4'480'000.00 4'000'000\n\n\n