LA.2019-0170 IV. Budget 2020

text: \n                FINANZDIREKTION \n  \n \n\n \n  \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\nBudget 2020 \ndes Kantons Uri \n\n \n \n \n \n \n \n \n\nAntrag des Regierungsrats \nan den Landrat \n\n \n\n\n\nERGEBNISSE\n\n\n\nKanton Uri Gesamtübersicht 01.10.2019\n\nAbweichung\nin Fr. Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 B 2020 - B 2019\n\nErfolgsrechnung\n\nBetrieblicher Aufwand 428'540'158 412'961'800 408'159'417 15'578'358\n\nBetrieblicher Ertrag 407'800'740 396'885'370 402'840'563 10'915'370\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -20'739'418 -16'076'430 -5'318'854 -4'662'988\n\nFinanzaufwand 809'000 772'000 1'643'962 37'000\n\nFinanzertrag 12'623'600 12'590'100 13'932'109 33'500\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'814'600 11'818'100 12'288'147 -3'500\n\nOperatives Ergebnis -8'924'818 -4'258'330 6'969'293 -4'666'488\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -8'924'818 -4'258'330 6'969'293 -4'666'488\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben 94'851'150 68'159'450 54'638'259 26'691'700\n\nInvestitionseinnahmen 32'246'850 19'994'550 25'133'634 12'252'300\n\nNettoinvestitionen 62'604'300 48'164'900 29'504'625 14'439'400\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen -62'604'300 -48'164'900 -29'504'625 -14'439'400\n\nSelbstfinanzierung -3'706'218 6'551'437 23'124'449 -10'257'655\n\nSelbstfinanzierungssaldo -66'310'518 -41'613'463 -6'380'177 -24'697'055\n\nSelbstfinanzierungsgrad * -5.9% 30.1% 96.5% -36.0%\n\n* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2019 von 10%\n\n   In R 2018 und B 2019 wurden für die Berechnung des SFG die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\n\n\nKanton Uri Gesamtübersicht 01.10.2019\n\nAbweichung\nin Fr. Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 B 2020 - B 2019\n\nSelbstfinanzierung\n\nAufwand 429'349'158 413'733'800 409'803'379 15'615'358\n\nErtrag 420'424'340 409'475'470 416'772'672 10'948'870\n\nSaldo Erfolgsrechnung -8'924'818 -4'258'330 6'969'293 -4'666'488\n\n+ Abschreibungen VV 9'009'000 8'188'900 7'559'112 820'100\n\n+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. 1'447'100 1'160'967 3'473'683 286'133\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. -8'680'400 -1'530'800 -1'476'257 -7'149'600\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 3'442'900 2'990'700 6'640'310 452'200\n\n- Aufwertungen VV 0 0 -41'691 0\n\n= Selbstfinanzierung -3'706'218 6'551'437 23'124'449 -10'257'655\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\n\n\n 1\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 429'349'158 420'424'340 413'733'800 409'475'470 409'803'379.17 416'772'672.23\n8'924'818Netto Aufwand 4'258'330\n\nNetto Ertrag 6'969'293.06\n\nLandrat10 642'100 580'150 528'684.80\nNetto Aufwand 642'100 580'150 528'684.80\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 7'401'340 2'259'000 7'204'360 2'269'000 6'025'800.85 2'106'038.72\nNetto Aufwand 5'142'340 4'935'360 3'919'762.13\n\nBaudirektion21 66'941'400 93'724'000 65'934'410 93'778'410 66'244'519.15 93'268'072.63\nNetto Ertrag 26'782'600 27'844'000 27'023'553.48\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 78'391'280 10'478'190 76'994'530 9'336'990 75'781'231.23 10'294'553.71\nNetto Aufwand 67'913'090 67'657'540 65'486'677.52\n\nFinanzdirektion23 42'700'767 199'360'800 40'024'700 195'190'450 43'467'818.95 202'799'356.09\nNetto Ertrag 156'660'033 155'165'750 159'331'537.14\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 111'799'760 26'851'800 108'515'700 28'183'400 108'266'879.91 27'585'815.63\nNetto Aufwand 84'947'960 80'332'300 80'681'064.28\n\nJustizdirektion25 14'987'590 11'312'300 16'630'670 11'543'000 15'543'023.22 11'568'521.03\nNetto Aufwand 3'675'290 5'087'670 3'974'502.19\n\nSicherheitsdirektion26 47'037'251 33'280'900 46'453'020 32'814'720 44'891'533.74 32'984'054.28\nNetto Aufwand 13'756'351 13'638'300 11'907'479.46\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 56'257'630 42'679'350 50'289'760 35'973'500 47'972'851.62 35'684'990.99\nNetto Aufwand 13'578'280 14'316'260 12'287'860.63\n\nGerichte30 3'190'040 478'000 1'106'500 386'000 1'081'035.70 481'269.15\nNetto Aufwand 2'712'040 720'500 599'766.55\n\n\n\n 2\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 642'100 580'150 528'684.80\nNetto Aufwand 642'100 580'150 528'684.80\n\n1005 Landrat 642'100 580'150 528'684.80\nNetto Aufwand 642'100 580'150 528'684.80\n\n1005.3000.01 217'500 207'100 198'718.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 70'000 70'000 42'511.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 149'500 148'300 144'436.50Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3050.01 21'600 20'700 20'840.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 22'600 21'800 23'100.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n1005.3053.01 500 500 213.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 5'700 5'600 5'631.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n1005.3090.01 800 752.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3100.01 5'250 5'500 5'250.00Büromaterial\n1005.3102.01 750 750 255.75Drucksachen, Publikationen\n\n1005.3103.01 400 500 113.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n1005.3170.01 15'500 15'500 13'766.50Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 49'800 49'800 43'821.55Reisekosten und Spesen\n1005.3170.03 7'000 7'000 3'291.40Kommissionen: Spesenentschädigungen\n\n1005.3170.05 2'500 1'000 640.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n\n1005.3170.06 50'000 3'000 2'653.60Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'100 1'500 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n1005.3636.01 21'600 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 3\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 7'401'340 2'259'000 7'204'360 2'269'000 6'025'800.85 2'106'038.72\nNetto Aufwand 5'142'340 4'935'360 3'919'762.13\n\n2000 Regierungsrat 2'519'000 105'000 2'390'300 100'000 2'141'455.65 104'600.00\nNetto Aufwand 2'414'000 2'290'300 2'036'855.65\n\n2000.3000.01 1'187'300 1'187'300 1'187'261.30Entschädigungen\n2000.3000.02 75'000 75'000 75'254.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -1'002.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 78'900 77'100 76'047.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 305'800 304'600 304'693.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 1'600 1'600 421.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 20'800 20'800 20'857.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 29'400 15'000 17'100.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3130.01 21'000 21'000 21'000.00Telefongebühren\n2000.3132.01 171'000 202'000 136'982.05Gutachten und Rechtskosten\n\n2000.3170.01 53'000 55'000 48'392.10Reisekosten und Spesen\n\n2000.3170.02 425'200 355'900 254'448.55Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.3170.03 25'000Fête des Vignerons Vevey\n2000.3170.04 150'000 50'000Sechseläuten Zürich\n\n2000.4290.01 105'000 100'000 104'600.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 108'230 98'500 89'057.90\nNetto Aufwand 108'230 98'500 89'057.90\n\n2005.3000.01 88'130 81'200 79'863.55Kommissionen: Sitzungsgelder\n2005.3050.01 2'800 2'600 1'931.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2005.3051.01 398.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2005.3053.01 33.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2005.3054.01 700 700 548.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2005.3170.01 16'600 14'000 6'282.20Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'448'550 267'000 2'412'700 292'000 2'131'418.64 274'170.70\nNetto Aufwand 2'181'550 2'120'700 1'857'247.94\n\n2010.3010.01 1'199'800 1'186'900 1'156'845.15Löhne\n\n2010.3010.05 12'000 6'000 18'701.15Aushilfspersonal: Löhne\n\n2010.3010.06 3'000 3'000 2'005.95Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n2010.3010.95 -10'000 -10'000 -4'297.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2010.3050.01 77'900 74'900 73'582.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2010.3051.01 157'400 158'800 129'617.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2010.3053.01 1'600 1'600 1'135.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2010.3054.01 20'500 20'200 20'011.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 1'000 1'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n\n\n 4\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3091.01 68.85Personalgewinnungskosten\n2010.3099.01 2'160 2'160 2'160.00Personalanlässe\n\n2010.3100.01 35'000 35'000 34'477.93Büromaterial\n2010.3102.01 42'000 35'000 41'289.25Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 110'000 80'000 79'779.60Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 500 500 375.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2010.3110.01 5'000 5'000 3'512.60Büromöbel und -geräte\n2010.3118.91 105'700 3'677.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 122'000 117'000 129'970.66Internet\n2010.3130.02 195'000 255'000 103'880.90E-Government-Vorhaben\n\n2010.3130.91 30'000 140'000 25'007.95Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 122'400 117'100 104'838.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 6'000 6'000 5'067.80Reisekosten und Spesen\n2010.3190.01 1'097.00Schadenersatzleistungen\n\n2010.3612.01 135'000 108'000 131'235.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 46'500 46'500 44'720.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 23'590 18'540 18'290.50Verschiedene Beiträge\n2010.3910.01 4'500 4'500 4'366.30Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n\n2010.4210.01 245'000 270'000 250'233.10Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 12'000 12'000 13'800.00Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4290.01 137.60Übrige Entgelte\n2010.4910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 250'100 302'000 255'700 302'000 246'787.01 310'186.37\nNetto Ertrag 51'900 46'300 63'399.36\n\n2015.3010.01 6'600 10'300 9'890.40Löhne\n2015.3050.01 400 700 622.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2015.3051.01 1'500 1'568.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2015.3053.01 14.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2015.3054.01 100 200 168.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2015.3102.01 150'000 150'000 146'259.80Druckkosten für Amtsblatt\n2015.3130.01 90'000 90'000 85'955.76Speditionskosten, Postgebühren\n\n2015.3137.21 3'000 3'000 2'307.40Mehrwertsteuer\n\n2015.4250.01 302'000 302'000 310'186.37Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2050 Finanzkontrolle 525'460 35'000 507'160 35'000\nNetto Aufwand 490'460 472'160\n\n2050.3010.01 394'900 391'800Löhne\n2050.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2050.3050.01 25'300 24'500Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2050.3051.01 46'300 46'500Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2050.3053.01 600 600Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 5\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2050.3054.01 6'700 6'600Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2050.3090.01 9'000 8'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2050.3099.01 360 360Personalanlässe\n2050.3100.01 1'000 2'000Büromaterial\n2050.3102.01 2'500 5'000Drucksachen, Publikationen\n2050.3103.01 500 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2050.3118.91 6'500Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2050.3132.01 30'000 20'000Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2050.3170.01 4'000 4'000Reisekosten und Spesen\n2050.3170.02 300 300Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2050.3631.01 500Beiträge an kantonale Konferenzen\n2050.4240.01 20'000 20'000Erträge aus Revisionen\n2050.4910.01 15'000 15'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2060 Lotteriefonds 1'550'000 1'550'000 1'540'000 1'540'000 1'417'081.65 1'417'081.65\n\n2060.3119.01 50'000 50'000 49'805.00Ankauf von Kunstwerken\n\n2060.3632.01 85'000 85'000 60'000.00Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung\n2060.3636.01 120'000 110'000 90'983.15Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 800'000 800'000 735'698.55Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung\n2060.3636.03 25'000 25'000 41'500.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n\n2060.3636.04 100'000 100'000 69'094.95Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.02 60'000 60'000 60'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n2060.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2060.3980.04 35'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n2060.3980.05 5'000 5'000 5'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n2060.3980.06 200'000 200'000 200'000.00Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n2060.4130.01 1'400'000 1'400'000 1'393'731.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n\n2060.4501.01 146'200 136'400 19'151.70Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2060.4940.01 3'800 3'600 4'198.95Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 6\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 66'941'400 93'724'000 65'934'410 93'778'410 66'244'519.15 93'268'072.63\nNetto Ertrag 26'782'600 27'844'000 27'023'553.48\n\n2100 Direktionssekretariat 2'835'700 227'000 2'567'900 227'000 2'446'601.50 202'728.05\nNetto Aufwand 2'608'700 2'340'900 2'243'873.45\n\n2100.3010.01 1'411'000 1'422'300 1'386'251.95Löhne\n2100.3010.05 210'000 140'000 93'875.90Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -13'000 -12'000 -23'900.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 103'000 96'100 89'602.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 168'600 172'100 151'379.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2100.3053.01 30'300 29'200 27'723.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2100.3054.01 27'100 25'900 24'280.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 85'000 85'000 83'435.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 30'000 20'000 73'074.90Personalgewinnungskosten\n2100.3099.01 36'600 36'600 36'600.00Personalanlässe\n\n2100.3100.01 33'000 33'000 21'540.94Büromaterial\n2100.3102.01 85'000 85'000 65'677.43Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 11'000 10'000 10'509.95Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 10'000 10'000 4'852.26Büromöbel und -geräte\n\n2100.3111.01 39'000 39'000 44'992.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 2'000 2'000 6'560.42Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 13'000 13'000 12'956.65Telefongebühren\n2100.3130.02 7'000 2'000 594.80Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n\n2100.3130.03 50'000 50'000 54'972.00Verwaltungskosten\n2100.3130.04 70'000Kommunikationsmassnahmen\n2100.3130.91 120'000 135'000 108'295.25Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3132.01 40'000Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen\n\n2100.3132.02 60'000Altlasten\n2100.3132.03 5'000Mineralienaufsicht\n2100.3133.91 32'000 25'800 32'148.45Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 2'500 500 440.00Verkehrssteuern und Abgaben\n\n2100.3151.01 2'000 1'500 1'430.70Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 85'200 67'200 61'588.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 12'000 12'000 6'452.60Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 1'000 1'000.00Schadenersatzleistungen\n\n2100.3631.01 18'400 17'800 17'579.90Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 19'000 18'900 19'756.00Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 30'000 30'000 32'930.20Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 200'000 200'000 181'779.05Bewilligungs- und übrige Gebühren\n\n2100.4240.01 3'000 3'000Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 3'000 3'000 3'800.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 1'000 1'000 783.00Übrige Entgelte\n2100.4610.01 20'000 20'000 16'366.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n\n\n 7\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'882'300 167'500 3'845'700 165'000 3'041'648.45 127'236.55\nNetto Aufwand 3'714'800 3'680'700 2'914'411.90\n\n2105.3010.01 2'329'700 2'248'400 2'204'320.75Löhne\n2105.3010.95 -19'000 -18'000 -4'909.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2105.3050.01 149'400 141'000 137'603.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3051.01 322'200 304'500 278'957.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2105.3053.01 43'600 43'100 41'791.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 39'400 38'100 37'288.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2105.3111.01 10'000 10'000 4'538.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3130.01 30'000 30'000 7'738.50Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 70'000 70'000 65'996.55Lawinenwarndienst\n2105.3132.01 20'000 40'000 64'614.05Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n\n2105.3132.02 20'000 40'000 78'488.35Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 10'000 40'000 9'922.85Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3134.01 7'000 8'600 12'838.90Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2105.3141.01 700'000 700'000Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n\n2105.3151.01 120'000 120'000 77'119.45Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 30'000 30'000 25'339.10Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 20'000 20'000 15'232.20Vergütung Dienstleistungen\n2105.4290.01 17'500 15'000 15'187.20Übrige Entgelte\n\n2105.4610.01 90'000 90'000 57'665.20Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 15'000 15'000 12'838.50Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 1'313.45Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n2105.4910.01 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 9'154'100 652'000 8'876'800 750'000 9'267'091.85 747'230.84\nNetto Aufwand 8'502'100 8'126'800 8'519'861.01\n\n2111.3010.01 3'297'500 3'259'300 3'183'898.15Löhne\n2111.3010.05 200'000 120'000 105'673.95Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -100'000 -78'000 -92'188.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2111.3049.01 130'000 125'000 134'058.75Zulagen\n\n2111.3050.01 232'200 219'300 208'316.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 422'400 395'600 372'883.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2111.3053.01 69'800 67'400 65'585.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2111.3054.01 61'200 59'200 56'288.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2111.3090.01 20'000 20'000 16'648.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 1'000 1'000 50.00Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 6'000 6'000 7'899.47Büromaterial\n2111.3101.01 70'000 60'000 73'154.25Baumaterial\n\n2111.3101.02 130'000 130'000 132'430.93Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 60'000 70'000 48'516.65Winterdienstmaterial\n\n\n\n 8\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.04 18'000 18'000 18'382.20Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 35'000 35'000 33'957.99Material Werkstätte Betrieb\n\n2111.3101.06 5'000 5'000 2'800.95Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 285'000 215'000 205'905.60Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 35'000 35'000 33'997.80Dienstkleider\n2111.3120.02 1'000 1'000 715.10Wassertaxen\n\n2111.3120.04 175'000 175'000 212'539.85Elektrische Energie\n2111.3120.05 130'000 130'000 121'449.35Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 20'000 20'000 17'696.20Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 30'000 30'000 31'494.45Dienstleistungen und Honorare\n\n2111.3130.02 19'000 12'000 10'599.77Gebühren Funk und Telefon\n2111.3141.01 800'000 800'000 914'986.42Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'000'000 1'000'000 1'148'044.59Winterdienst\n2111.3141.03 160'000 160'000 186'827.25Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n\n2111.3141.04 180'000 170'000 199'629.75Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 50'000 50'000 53'855.75Markierung\n2111.3141.06 150'000 150'000 150'251.10Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 20'000 20'000 130'349.15Elementarereignisse\n\n2111.3145.01 40'000Sicherheitsholzerei\n2111.3151.01 10'000 10'000 1'838.70Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 12'000 12'000 5'352.03Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 30'000 25'000 30'226.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2111.3170.01 90'000 90'000 79'641.35Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 5'000 5'000 3'562.05Schadenersatzleistungen\n2111.3910.01 14'000 14'000 9'378.80Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 650'000 650'000 804'650.90Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2111.3910.03 200'000 200'000 261'232.70Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2111.3910.04 40'000 40'000 40'526.05Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3910.05 100'000 100'000 86'732.15Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.3910.06 250'000 250'000 157'251.25Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n\n2111.4240.01 150'000 250'000 333'743.84Vergütung Dienstleistungen\n\n2111.4250.01 5'000 3'000 8'500.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2111.4290.01 10'000 10'000 51'214.45Übrige Entgelte\n2111.4310.01 31'000 31'000 40'621.25Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n\n2111.4611.01 6'346.80Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n\n2111.4910.01 450'000 450'000 302'326.05Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n2111.4910.02 3'000 3'000 3'179.20Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 3'000 3'000 1'299.25Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 36'678'600 36'678'600 36'670'410 36'670'410 37'113'531.52 37'113'531.52\n\n\n\n 9\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3010.01 11'738'700 11'721'100 11'564'466.85Löhne\n2116.3010.05 245'000 245'000 234'809.85Aushilfspersonal: Löhne\n\n2116.3010.94 -25'000 -25'000 -116'764.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n2116.3010.95 -149'000 -148'000 -69'396.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 400'000 400'000 384'441.45Zulagen\n2116.3050.01 794'200 773'200 756'629.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2116.3051.01 1'357'200 1'350'300 1'246'957.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2116.3053.01 215'100 214'500 238'311.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 209'300 208'600 204'644.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 235'000 265'613 286'702.33Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n\n2116.3064.02 90'000 -130'000 128'123.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 100'000 100'000 69'015.53Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3091.01 5'000 5'000 30'955.27Personalgewinnungskosten\n2116.3099.01 15'000 30'000 17'604.03Sonstiger Personalaufwand\n\n2116.3100.01 50'000 50'000 40'849.08Büromaterial\n2116.3101.01 500'000 500'000 314'123.78Verbrauchsmaterial für Elektro\n2116.3101.02 730'000 720'000 713'288.70Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 451'000 455'000 421'379.05Treibstoffe / Schmiermittel\n\n2116.3101.04 750'000 800'000 704'243.99Winterdienstmaterialien\n2116.3101.05 390'000 400'000 658'771.83Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n2116.3101.06 55'000 120'000 21'680.44Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.09 330'000 350'000Verbrauchsmaterial Mechanik\n\n2116.3101.13 41'000 40'000Verbrauchsmaterial Infrastruktur\n2116.3102.01 6'000 11'000 6'716.45Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 4'500 4'130 4'581.08Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 50'000 53'000 47'046.08Büromöbel und -geräte\n\n2116.3111.01 137'000 171'000 114'692.78Maschinen und Geräte\n2116.3111.02 440'000 426'000 466'254.62Fahrzeuge\n2116.3112.01 80'000 75'000 121'475.37Dienstkleider\n2116.3113.91 57'000 30'000 52'223.15Hardware\n\n2116.3120.01 65'000 75'000 48'504.64Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 61'000 61'000 49'436.31Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 4'000'000 4'000'000 3'713'920.29Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 291'000 296'000 284'565.97Entsorgungsgebühren\n\n2116.3130.01 2'545'000 2'617'000 2'841'619.39Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n2116.3130.05 425'000 450'000Dienstleistungen Dritter für Mechanik\n2116.3130.06 4'200'000 4'300'000 4'941'546.71Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.07 100'000 130'000 262'071.27Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n\n2116.3130.09 950'000 920'000 1'018'726.75Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n2116.3130.10 83'000 97'000 64'158.01Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe\n2116.3130.11 90'000 88'000 85'678.83Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.12 40'000 6'881.31Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr\n\n2116.3130.14 500 800 456.14Bankspesen\n\n\n\n 10\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3130.15 135'000 150'000Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst\n2116.3132.01 223'500 144'000 133'660.41Dienstleistungen und Honorare\n\n2116.3133.91 54'000 54'300 4'015.67Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3134.01 15'000 15'000 11'613.00Sachversicherungsprämien\n2116.3137.01 200'000 200'000 190'290.38Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 95'000 90'000 97'531.21Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n\n2116.3153.91 5'000 5'000 8'303.70Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'314'000 1'270'000 1'273'729.26Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n2116.3158.91 62'000 67'200 128'079.98Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 64'000 64'000 63'029.99Miete Werkhöfe\n\n2116.3161.01 21'000 21'000 27'455.00Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 115'000 115'000 109'863.17Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 10'000 10'000 19'628.01Repräsentationsspesen\n2116.3180.01 -7'491.45Wertberichtigungen auf Forderungen\n\n2116.3199.01 37'331.38Übriger Betriebsaufwand\n2116.3300.01 480'000 510'000 435'294.10Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 250'000 135'000 218'361.22Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3419.01 1'249.54Währungsverlust\n\n2116.3510.01 566'600 668'667 1'608'565.62Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 165'000 150'000 165'113.45Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n\n2116.3910.04 15'000 15'000 16'790.00Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 1'000 1'000 1'116.00Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n2116.3910.06 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 450'000 450'000 302'326.05Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.08 110'000 110'000 115'533.65Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2116.3910.09 60'000 60'000 57'750.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2116.3910.10 2'000 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.4240.01 750'000 750'000 764'943.08Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n\n2116.4250.01 45'500 21'000 63'448.20Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n\n2116.4290.01 80'000 80'000 208'024.57Übrige Entgelte\n2116.4290.02 0.93Periodenfremde Erträge\n2116.4401.01 100 100Kontokorrentzinsen\n\n2116.4419.01 3'056.07Währungsgewinn\n\n2116.4490.01 41'691.45Aufwertung Verwaltungsvermögen\n2116.4610.01 25'000'000 25'500'310 25'070'964.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 3'800'000 3'800'000 3'428'341.98Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 4'500'000 4'000'000 4'887'738.48Vergütung für Teilprojekte Dienste\n\n2116.4610.06 -21'173.56Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen\n2116.4610.07 29'831.00Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n\n\n\n 11\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4610.08 35'000 20'000 24'698.15Vergütung VBS\n2116.4611.01 15'000 50'000 70'535.10Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n\n2116.4699.10 15'000 8'000 17'137.20Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4910.01 650'000 650'000 804'650.90Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.02 200'000 200'000 261'232.70Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2116.4910.03 30'000 30'000 32'930.20Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.04 60'000 60'000 80'568.70Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 200'000 200'000 203'568.35Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 315'000 271'000 233'002.92Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n2116.4910.07 25'000 25'000 15'588.55Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.08 10'000 10'000 9'397.35Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 550'000 600'000 600'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 25'000 25'000 27'607.05Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.11 100'000 100'000 86'732.15Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n2116.4910.12 10'000 10'000 4'877.75Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.13 10'000 10'000 6'887.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.14 250'000 250'000 157'251.25Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n2116.4910.15 3'000Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2121 Wasserbau 3'386'700 1'012'000 3'271'500 1'373'000 3'112'766.79 595'312.47\nNetto Aufwand 2'374'700 1'898'500 2'517'454.32\n\n2121.3010.01 1'124'900 1'113'900 1'112'732.50Löhne\n\n2121.3010.95 -9'000 -9'000 -778.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 10'000 10'000 9'570.55Zulagen\n2121.3050.01 73'000 70'500 70'103.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3051.01 166'600 165'000 161'038.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2121.3053.01 21'500 21'400 21'446.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 19'200 19'000 18'985.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 5'000 5'000 4'879.80Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 8'000 8'000Aufträge an private Büros\n\n2121.3132.02 40'000 40'000 37'790.65Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 5'500 5'700 4'579.35Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3142.01 1'725'000 1'625'000 1'460'773.19Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 100'000 100'000 93'383.95Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n\n2121.3142.03 30'000 30'000 29'993.50Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 7'000 7'000 7'699.50Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 60'000 60'000 80'568.70Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.4240.01 1'000 1'000 608.10Vergütung für Dienstleistungen\n\n2121.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 300'000 300'000 304'938.62Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 300'000 300'000 289'765.75Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n\n\n 12\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2121.4630.01 410'000 771'000Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 25'298'000 24'844'000 24'259'200.50\nNetto Ertrag 25'298'000 24'844'000 24'259'200.50\n\n2125.4600.50 5'988'000 5'334'000 5'231'661.50Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n\n2125.4600.80 1'832'000 1'836'000 1'825'833.00Anteil LSVA gemäss SVAG\n2125.4600.81 4'278'000 4'274'000 4'264'237.00Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV\n2125.4630.01 9'400'000 9'500'000 9'210'854.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n\n2125.4630.02 3'800'000 3'900'000 3'726'615.00Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG\n\n2130 Amt für Energie 1'480'500 170'000 1'320'800 225'000 1'433'916.40 426'540.30\nNetto Aufwand 1'310'500 1'095'800 1'007'376.10\n\n2130.3010.01 621'800 510'400 498'857.80Löhne\n2130.3010.95 -5'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3050.01 39'800 31'900 31'084.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2130.3051.01 68'200 58'900 52'919.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2130.3053.01 12'000 9'800 9'794.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 10'500 8'600 8'399.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 110'000 110'000 73'184.60Aufträge an private Büros\n\n2130.3143.01 80'000Rückbau Kraftwerke\n\n2130.3170.01 7'000 4'000 4'522.95Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 20'000 20'000 16'469.50Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'200 16'200 16'155.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n\n2130.3707.01 55'000 222'530.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2130.3980.01 500'000 500'000 500'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri\n2130.4120.01 110'000 110'000 80'376.30Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 10'000 10'000 20'600.00Gebühren\n\n2130.4610.01 50'000 50'000 103'034.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n\n2130.4700.01 55'000 222'530.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 6'951'200 1'497'200 6'831'700 1'311'200 6'704'388.89 1'114'788.15\nNetto Aufwand 5'454'000 5'520'500 5'589'600.74\n\n2140.3010.01 1'351'100 1'364'000 1'316'889.55Löhne\n2140.3010.02 467'300 436'000 394'904.50Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n\n2140.3010.95 -15'000 -14'000 -36'738.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2140.3049.01 4'000 4'000 2'044.10Zulagen\n2140.3050.01 117'200 113'500 104'061.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3051.01 167'700 160'800 152'810.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2140.3053.01 29'000 29'200 31'416.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2140.3054.01 30'900 30'600 28'117.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 107'000 104'000 103'430.93Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n\n\n\n 13\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3110.01 120'000 120'000 120'002.44Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 475'000 463'000 465'314.70Heiz- und Nebenkosten\n\n2140.3120.02 47'000 45'000 36'639.75Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 23'000 23'000 19'933.00Wassertaxen\n2140.3120.04 260'000 260'000 270'039.70Elektrische Energie\n2140.3120.05 22'000 21'000 13'499.40Kehrichtentsorgung\n\n2140.3130.01 20'000 20'000 17'356.90Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 10'000 10'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 112'000 112'000 145'394.50Projektierungen und Gutachten\n2140.3132.02 40'000 35'802.55Altlastensanierung\n\n2140.3134.01 180'000 195'000 164'252.60Sachversicherungen\n2140.3134.02 1'000 3'600 1'760.05Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'500'000 1'500'000 1'525'404.90Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 10'000 10'000 17'328.40Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n\n2140.3151.01 500'000 490'000 519'763.30Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 1'010'000 910'000 871'157.40Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 6'000 6'000 2'290.10Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 65'000 88'000 125'546.00Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n\n2140.3612.02 16'000 16'000 13'356.45Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n2140.3910.01 315'000 271'000 233'002.92Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \n\nPolizei)\n2140.4240.01 236'000 236'000 192'082.45Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 23'000 23'000 28'781.65Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n\n2140.4240.03 54'000 54'000 65'641.55Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n2140.4260.01 42'000 42'000 48'285.90Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 60'000 85'000 53'814.30Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4270.01 9'000 9'000 8'480.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n\n2140.4290.01 42'000 42'000 116'934.35Übrige Entgelte\n2140.4470.01 285'000 285'000 286'342.45Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 4'000 4'000 4'410.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 115'000 115'000 116'605.15Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n\n2140.4480.01 13'200 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4910.03 3'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2140.4920.01 252'000 252'000 32'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume \n2140.4920.02 91'000 76'000 73'210.35Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n\n2140.4920.04 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n2140.4920.05 193'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 214'000 270'400 169'000 308'200 139'833.85 415'203.15\nNetto Ertrag 56'400 139'200 275'369.30\n\n2145.3010.01 23'600 23'600 23'268.65Löhne\n2145.3050.01 1'500 1'500 1'451.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2145.3051.01 3'000 3'000 3'084.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 14\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3053.01 500 500 457.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2145.3054.01 400 400 393.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2145.3430.01 124'000 88'000 65'332.05Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 15'000 15'000 8'448.95Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 8'000 8'000 7'491.40Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 12'000 8'000 6'611.55Kanalisationsgebühren\n\n2145.3439.03 3'000 3'000 1'829.30Wassertaxen\n2145.3439.04 13'000 13'000 9'278.35Elektrische Energie\n2145.3439.05 5'000 5'000 4'297.90Sachversicherungen\n2145.3439.06 5'000 7'888.95Projektierungen\n\n2145.4430.01 185'000 220'000 178'902.30Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 64'400 63'200 64'223.00Baurechtszinse\n2145.4430.03 20'000 24'000 21'471.35Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 1'000 1'000 506.50Übrige Entgelte\n\n2145.4443.01 150'100.00Marktwertanpassungen Liegenschaften FV\n\n2150 Konzessionserträge 521'000 25'914'000 549'000 26'073'000 487'240.25 25'768'801.45\nNetto Ertrag 25'393'000 25'524'000 25'281'561.20\n\n2150.3600.30 200'000 200'000 203'599.35Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 41'000 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n\n2150.3602.21 124'000 110'000 134'736.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n\n2150.3602.22 36'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen\n2150.3602.24 78'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental\n2150.3980.02 120'000 120'000 107'777.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n\n2150.4120.01 1'105'000 1'260'000 1'038'320.60Sand- und Kiesgewinnung\n\n2150.4120.02 24'400'000 24'400'000 24'365'977.60Wasserzinse und Entschädigungen\n2150.4120.03 390'000 394'000 346'504.25Raststätte- und Tankstellengebühren\n2150.4612.01 19'000 19'000 17'999.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 1'800'000 1'800'000 1'800'000 1'800'000 2'478'922.00 2'478'922.00\n\n2160.3511.01 1'019'243.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2160.3637.01 800'000 800'000 617'100.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2160.3637.02 1'000'000 1'000'000 842'579.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n2160.4630.01 1'300'000 1'300'000 1'978'922.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n\n2160.4980.01 500'000 500'000 500'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 37'300 37'300 31'600 31'600 18'577.65 18'577.65\n\n2165.3300.01 37'300 31'600 18'222.97Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2165.3510.01 354.68Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2165.4510.01 19'500 14'200Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n2165.4940.01 17'800 17'400 18'577.65Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 15\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 78'391'280 10'478'190 76'994'530 9'336'990 75'781'231.23 10'294'553.71\nNetto Aufwand 67'913'090 67'657'540 65'486'677.52\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'990'500 137'500 2'752'650 137'500 2'990'974.41 139'724.30\nNetto Aufwand 2'853'000 2'615'150 2'851'250.11\n\n2200.3010.01 588'100 558'300 604'587.85Löhne\n2200.3010.05 43'000 43'500 76'640.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -5'000 -5'000 -2'198.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3050.01 38'200 36'200 39'578.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 66'100 59'100 65'757.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2200.3053.01 900 900 1'260.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 10'100 9'800 10'719.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2200.3090.01 85'000 76'500 67'351.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 5'000 5'000 22'368.50Personalgewinnungskosten\n2200.3099.01 24'120 23'160 23'160.00Personalanlässe\n\n2200.3100.01 20'000 20'000 10'876.35Büromaterial\n\n2200.3102.01 50'000 50'000 41'145.80Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 23'000 23'000 15'571.85Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 12'000 8'000 17'027.80Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 3'000 3'000 1'700.65Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3110.01 2'116.95Büromöbel und -geräte\n2200.3113.91 2'000 2'500Hardware\n2200.3118.91 50'000 20'000 5'165.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2200.3130.92 77'800 75'000 77'161.45Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n\n2200.3132.01 80'000 90'000 67'002.61Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 22'000 22'000 20'359.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2200.3170.01 5'000 5'000 4'005.30Reisekosten und Spesen\n\n2200.3611.01 15'300 15'600 15'110.60Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n\n2200.3631.01 30'820 32'600 34'759.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n2200.3631.02 59'510 58'840 50'499.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3631.03 49'150 51'350 48'392.45Beiträge an übrige Konferenzen\n\n2200.3631.04 3'000 2'900 3'700.00Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit\n\n2200.3632.01 22'000 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n2200.3635.01 43'400 43'380.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n2200.3635.02 43'400Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)\n\n2200.3636.01 35'000 35'000 26'348.00Verschiedene Beiträge\n\n2200.3636.02 25'000 25'000 25'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3637.01 1'507'000 1'340'000 1'550'425.00Stipendien\n2200.4290.01 2'500 2'500 8'623.30Übrige Entgelte\n\n2200.4630.01 105'000 105'000 101'101.00Bundesbeitrag für Stipendien\n\n2200.4910.01 30'000 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2205 Erziehungsrat 44'200 45'600 36'049.70\n\n\n\n 16\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 44'200 45'600 36'049.70\n\n2205.3000.01 18'000 12'700 18'329.00Sitzungsgelder\n2205.3000.02 20'000 26'700 15'280.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 700 700 440.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2205.3051.01 158.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 1.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 200 200 119.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 5'300 5'300 1'720.80Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 29'832'900 1'996'000 29'876'400 2'497'000 30'252'654.49 2'687'326.65\nNetto Aufwand 27'836'900 27'379'400 27'565'327.84\n\n2210.3010.01 613'100 581'200 484'759.30Löhne\n2210.3010.95 -5'000 -5'000 -16'525.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 39'400 36'500 31'685.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3051.01 61'600 60'500 50'956.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2210.3053.01 900 900 800.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 10'400 9'800 8'561.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 460'000 460'000 430'974.94Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 2'000 2'000 1'792.00Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2210.3118.91 15'000 15'000 15'862.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 42'000 42'000 39'270.00Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 1'000 1'000 1'757.50Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3158.91 5'000 5'000 1'994.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2210.3170.01 7'500 7'500 5'989.00Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 80'000 80'000 83'449.65Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 18'580'000 18'380'000 18'393'516.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n2210.3632.04 251'000 251'000DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich\n\n2210.3636.01 7'440'000 7'450'000 8'008'680.70Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'650'000 1'650'000 1'649'076.45Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 98'000 98'000 109'708.50Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 110'000 80'000 82'427.70Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n\n2210.3636.05 171'000 671'000 867'918.05Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.3910.01 200'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n2210.4260.01 20'000 20'000 20'228.50Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4610.01 226'000 727'000 831'382.00Integrationsbeiträge Bund\n\n2210.4632.01 1'750'000 1'750'000 1'835'716.15Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'318'060 660'990 8'921'530 620'990 8'899'794.71 701'897.05\nNetto Aufwand 8'657'070 8'300'540 8'197'897.66\n\n2212.3000.01 25'000 25'000 22'816.55Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 863'500 859'800 909'549.00Rektorat und Administration: Löhne\n\n\n\n 17\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3010.02 20'000Betreuungskosten Tagesstruktur\n2212.3010.95 -78'129.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2212.3020.01 6'124'000 5'920'100 5'940'150.90Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.95 -30'000 -50'000 -35'421.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 439'100 425'100 414'939.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3051.01 879'600 819'600 848'838.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2212.3053.01 10'400 10'000 8'532.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2212.3054.01 118'500 114'700 112'543.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 55'000 50'000 49'607.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 5'000 5'000 3'239.60Personalgewinnungskosten\n\n2212.3100.01 5'000 5'000 5'429.05Büromaterial\n2212.3102.01 30'000 30'000 29'357.90Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 40'000 40'000 39'362.41Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 29'000 29'000 22'223.27Bibliothek / FS Mediathek\n\n2212.3104.01 62'000 64'500 58'710.73Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 139'100 120'000 133'592.55Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 85'000 60'000 66'896.95Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.01 230 200 1'163.70Telefongebühren\n\n2212.3130.02 200 200 173.65Bank- und Postkontospesen\n2212.3130.03 2'000 2'000 1'739.60Stundenplanung\n2212.3130.04 4'500 4'500 4'048.80Schülertransporte\n2212.3130.05 20'000 23'800 7'203.40Qualitätsmanagement\n\n2212.3130.06 20'000 25'000 27'233.00Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.07 6'000 1'000 909.55Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.92 74'700 120'000 82'307.80Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3131.01 25'000 25'000Projektierungen\n\n2212.3132.01 19'000 12'000 18'856.20Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 4'000 8'000 3'725.00Kulturelles, Referate, Führungen\n2212.3134.01 643.20Sachversicherungen\n2212.3137.21 2'000 2'000 1'997.15Mehrwertsteuer\n\n2212.3151.01 50'000 40'000 43'903.85Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 14'530 14'530 28'670.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2212.3161.01 35'400 35'000 28'775.85Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 26'000 26'000 21'583.95Reisekosten und Spesen\n\n2212.3171.01 12'400 14'514.55Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)\n2212.3171.02 2'500 2'854.80Tenerolager (Reise und Transport)\n2212.3171.03 2'200 2'573.75Tenerolager (Eintritte/Führungen)\n2212.3171.04 10'000Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)\n\n2212.3171.05 2'000Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)\n2212.3199.01 2'500 2'500 2'667.55Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 26'000 26'000 26'401.50Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 17'000 16'000 16'995.10Verschiedene Beiträge\n\n2212.3636.04 30'000Beitrag an Cateringkosten Tagesstruktur\n\n\n\n 18\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3637.01 9'700 10'000 8'613.05Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 3'300 4'050 3'600.00Prüfungsgebühren\n\n2212.4230.01 228'790 214'040 248'215.00Schulgelder\n2212.4250.01 129'200 124'000 139'662.05Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4260.01 5'000 5'760.00Rückerstattung Tenerolager\n2212.4260.02 34'300 30'500 34'156.10Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n\n2212.4290.01 400 400 426.70Übrige Entgelte\n2212.4472.01 6'000 7'000 6'315.00Vergütung für Benützungen \n2212.4699.10 10'000 5'000 10'696.15Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 244'000 236'000 253'066.05Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 773'700 20'200 914'400 4'200 894'578.90 16'855.00\nNetto Aufwand 753'500 910'200 877'723.90\n\n2217.3010.01 654'400 761'500 746'009.80Löhne\n2217.3010.95 -5'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3050.01 42'100 47'900 46'865.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3051.01 61'100 88'000 78'955.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2217.3053.01 1'000 1'100 1'101.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 11'100 12'900 12'663.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3170.01 9'000 9'000 8'983.50Reisekosten und Spesen\n2217.4290.01 200 200 13'230.00Übrige Entgelte\n\n2217.4910.01 5'000 4'000 3'625.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n2217.4910.02 15'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen\n\n2220 Amt für Berufsbildung 6'301'600 3'386'700 6'430'000 3'382'200 6'205'444.26 3'853'194.90\nNetto Aufwand 2'914'900 3'047'800 2'352'249.36\n\n2220.3010.01 405'500 411'700 399'836.90Löhne\n2220.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2220.3050.01 26'100 25'900 27'702.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 52'800 52'500 49'170.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2220.3053.01 600 600 515.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 6'900 7'000 7'522.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2220.3102.01 15'000 20'000 18'386.10Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 10'000 10'000 272.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.01 3'000 5'000Dienstleistungen und Honorare\n2220.3132.02 635'000 640'000 624'301.45Qualifikationsverfahren\n\n2220.3138.01 35'000 35'000 32'099.90Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 19'000 17'000 16'289.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 3'000 5'000 4'761.20Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 4'000 5'000 1'603.95Übriger Betriebsaufwand\n\n2220.3611.01 4'185'000 4'305'000 4'122'615.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 47'700 61'300 55'179.60Beiträge an Spezialschulen\n\n\n\n 19\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2220.3636.01 26'000 136'000 116'066.56Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 700'000 686'000 723'820.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n\n2220.3636.04 15'000 10'000 5'300.00Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management \nBerufsbildung\n\n2220.3910.01 115'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrations- und \nDeutschkurse\n\n2220.4260.01 60'000 60'000 69'367.90Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'326'700 3'322'200 3'783'827.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 8'973'550 1'731'700 8'890'550 1'281'100 8'381'571.66 1'443'222.06\nNetto Aufwand 7'241'850 7'609'450 6'938'349.60\n\n2240.3000.01 30'000 25'000 22'581.00Entschädigung Schulkommission\n\n2240.3010.01 668'900 665'800 658'599.45Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3010.05 6'643.40Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2240.3020.01 5'231'800 5'206'600 5'068'522.05Lehrpersonen: Löhne\n\n2240.3020.02 180'000 180'000 180'391.25Kursleitende Weiterbildung: Löhne\n2240.3020.03 15'000 116'900 8'416.30Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n2240.3020.04 120'000 93'600 75'612.15Löhne Kursleitende DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n\n2240.3020.05 2'072.80Aushilfspersonal: Löhne\n\n2240.3020.95 -44'000 -50'000 -24'606.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 401'300 394'600 374'524.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3051.01 730'300 697'100 670'805.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2240.3053.01 8'900 9'000 8'092.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2240.3054.01 105'800 106'500 101'732.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 50'000 40'000 29'353.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 5'000 5'000 3'491.15Personalgewinnungskosten\n\n2240.3100.01 21'000 21'000 16'611.20Büromaterial\n\n2240.3102.01 35'000 35'000 34'102.55Drucksachen, Publikationen\n2240.3103.01 8'500 8'500 7'427.77Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 237'350 217'450 151'860.66Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft\n\n2240.3104.02 275'700 260'000 245'160.75Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n\n2240.3105.01 54'000 54'000 44'003.45Verpflegungsdienst Seedorf\n2240.3105.02 16'000 16'000 13'431.45Verpflegungsdienst Gurtnellen\n2240.3110.01 88'000 88'000 66'951.20Büromöbel und -geräte\n\n2240.3110.02 30'000 30'000 29'759.88Mediamatik\n\n2240.3111.01 10'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2240.3113.91 5'000Hardware\n2240.3118.91 20'000 25'000 17'274.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2240.3130.01 94'000 73'300 67'522.75Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n\n2240.3130.02 10'000 10'000 2'797.05Internet\n2240.3130.92 88'400 100'100 83'917.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 36'000 36'500 14'842.75Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n\n\n\n 20\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3132.02 92'000 92'000 81'923.65Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n\n2240.3151.01 4'500 4'500 792.35Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 7'600 7'600 7'508.95Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3160.01 11'500 8'500 11'418.30Miete Kursräume DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.3170.01 25'000 25'000 20'251.55Reisekosten und Spesen\n\n2240.3171.01 55'000 40'000 19'845.40Aufwendungen für Sportwochen\n2240.3199.01 5'000 500.00Aufwendungen für Modeschau\n2240.3636.01 4'500 4'500 4'370.00Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 1'500 1'500Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n\n2240.3910.01 244'000 236'000 253'066.05Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 494'000 482'000 600'340.60Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 5'000 5'000 4'128.40Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4240.02 4'000Expertenentschädigungen\n\n2240.4250.01 275'700 260'000 258'605.60Diverser Verkaufserlös\n2240.4250.02 55'800 55'800 55'720.90Verkaufserlös Verpflegung\n2240.4250.03 9'000 7'000 10'355.00Verkaufserlös eigene Produkte\n2240.4260.01 55'000 40'000 19'023.55Rückerstattung für Sportwochen\n\n2240.4270.01 200 800 667.95Bussen\n2240.4290.01 3'000 1'500 3'735.70Übrige Entgelte\n2240.4290.02 23'400 20'000 23'744.80Kopien\n2240.4309.01 5'000Erträge aus Modeschau\n\n2240.4470.01 1'000 500.00Vermietung Aula\n2240.4611.01 292'600 273'000 319'333.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4631.01 115'000 112'066.56Kantonsbeitrag für DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.4631.02 15'000 15'000.00Kantonsbeitrag für Brückenangebote\n\n2240.4910.01 17'000 17'000 20'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n2240.4910.02 165'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Intensivdeutschkurse\n2240.4910.03 200'000Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Basisdeutschkurse\n2240.4910.04 115'000Verrechnung z.L. Amt für Berufsbildung, Deutsch für fremdsprachige Erwachsene \n\n(DFE)\n\n2242 Sekundarstufe II 1'435'000 1'453'000 1'280'912.00\nNetto Aufwand 1'435'000 1'453'000 1'280'912.00\n\n2242.3611.00 168'000 160'000 175'100.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3611.02 32'000 24'000 40'080.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3611.03 220'000 223'000 165'500.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 25'000 25'000 24'640.00Private gymnasiale Maturitätsschulen\n\n2242.3635.01 820'000 842'000 751'342.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 170'000 179'000 124'250.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'910'000 2'330'000 1'815'754.00\nNetto Aufwand 1'910'000 2'330'000 1'815'754.00\n\n\n\n 21\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2243.3611.00 210'000 250'000 233'316.00Kantonale Fachschulen\n2243.3635.00 1'700'000 2'080'000 1'582'438.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 10'621'670 10'449'100 10'361'687.50\nNetto Aufwand 10'621'670 10'449'100 10'361'687.50\n\n2244.3611.00 3'291'700 3'448'100 3'206'250.00Kantonale universitäre Hochschulen\n\n2244.3611.01 1'160'000 1'180'000 1'249'827.80Kantonale Fachhochschulen\n2244.3611.02 3'020'000 3'060'000 3'224'100.00Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3611.10 3'149'970 2'761'000 2'681'509.70Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 943'700 95'000 937'500 95'000 922'906.20 95'000.00\nNetto Aufwand 848'700 842'500 827'906.20\n\n2246.3010.01 197'400 186'400 189'163.40Löhne\n\n2246.3010.95 -2'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2246.3050.01 12'700 11'700 11'942.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3051.01 27'000 23'000 17'151.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2246.3053.01 300 300 280.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2246.3054.01 3'300 3'100 3'226.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2246.3130.01 7'000 12'000 4'071.00Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 6'000 10'000 2'909.40Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 379'000 379'000 378'788.05Interkantonale Kulturbeiträge\n\n2246.3636.01 60'000 60'000 67'272.65Beiträge Kulturförderung \n2246.3636.02 33'000 33'000 28'100.00Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 220'000 220'000 220'000.00Beitrag an Theater Uri\n2246.4980.01 60'000 60'000 60'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n\n2246.4980.02 35'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'235'700 28'500 1'201'400 28'500 971'855.84 31'030.50\nNetto Aufwand 1'207'200 1'172'900 940'825.34\n\n2248.3010.01 683'900 671'500 586'656.60Löhne\n2248.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 43'700 42'200 36'108.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2248.3051.01 80'100 79'800 66'518.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2248.3053.01 1'000 1'000 923.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 11'500 11'400 9'757.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 45'000 45'000 22'475.95Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n\n2248.3102.01 15'000 15'000 9'108.10Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 10'000 10'000 6'846.59Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3103.02 55'000 55'000 25'379.30Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3110.01 6'500 6'500 5'391.40Infrastruktur und Mobiliar\n\n\n\n 22\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2248.3130.01 1'000 1'000 346.80Telefongebühren\n2248.3130.02 45'000 45'000 44'216.40Mikroverfilmung\n\n2248.3133.91 20'000 20'000 2'053.80Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 5'000 5'000 3'293.15Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 43'000 23'000 23'677.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 160'000 160'000 116'808.45Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n\n2248.3170.01 5'000 5'000 3'324.00Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 10'000 10'000 8'970.00Verschiedene Beiträge\n2248.4240.01 120.00Vergütung Dienstleistungen\n2248.4290.01 8'500 8'500 10'910.50Übrige Entgelte\n\n2248.4980.01 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 680'000 680'000 680'000.00\nNetto Aufwand 680'000 680'000 680'000.00\n\n2249.3636.01 680'000 680'000 680'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 1'132'700 223'600 1'048'200 226'300 1'027'957.21 267'212.90\nNetto Aufwand 909'100 821'900 760'744.31\n\n2250.3010.01 205'700 193'700 232'769.50Löhne\n2250.3010.95 -2'000 -2'000 -16'854.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2250.3050.01 13'300 12'200 15'006.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3051.01 24'800 24'800 24'933.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2250.3053.01 300 300 393.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 3'500 3'300 4'054.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2250.3111.02 5'000 5'000 4'336.51Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3132.01 25'000 25'000 9'073.80Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.3151.01 5'000 5'000 1'374.45Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 6'000 1'800 4'339.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2250.3170.01 12'000 13'500 1'791.80Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 130'000 120'000 116'325.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 278'600 278'100 269'525.80Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 2'500 2'500Kinderförderung\n\n2250.3636.03 3'000 5'000 887.25Erwachsenensport\n2250.3636.04 120'000 60'000 60'000.00Winteruniversiade 2021\n2250.3980.01 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n2250.4240.01 8'500 7'000 8'340.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n\n2250.4260.01 72'600 75'400 90'624.00Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'000 1'000 1'001.90Übrige Entgelte\n2250.4630.01 71'500 72'900 94'671.00Bundesbeiträge\n2250.4631.01 25'000 25'000Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern\n\n2250.4632.01 45'000 45'000 47'576.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n2250.4632.02 25'000.00Beiträge Gemeinden an Sportzentrum Ursern\n\n\n\n 23\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2260 Sportfonds 1'040'000 1'040'000 1'040'000 1'040'000 1'042'007.00 1'042'007.00\n\n2260.3501.01 212'500 230'000 251'491.50Fondszuweisung (Überschuss)\n2260.3632.01 40'000 60'000 33'820.00Beiträge an Gemeinden\n\n2260.3636.01 600'000 600'000 708'195.50Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.01 50'000 50'000Elitesportförderung\n2260.3637.02 50'000 50'000 36'000.00Nachwuchsförderung\n2260.3660.01 87'500 50'000 12'500.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n\n2260.4130.01 540'000 540'000 542'007.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4980.01 200'000 200'000 200'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage\n2260.4980.02 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2'000 2'000 2'200 2'200 3'689.50 3'689.50\n\n2262.3199.01 2'000 1'200 3'272.10Diverser Aufwand\n\n2262.3511.01 3.80Fondszuweisung (Überschuss)\n2262.3637.01 1'000 413.60Beiträge an Privatpersonen\n2262.4290.01 925.75Übrige Entgelte\n2262.4511.01 2'000 2'200 2'714.05Fondbezug (Fehlbetrag)\n\n2262.4940.01 49.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 16'000 16'000 16'000 16'000 9'133.85 9'133.85\n\n2270.3104.01 6'000 6'000 1'839.90Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 10'000 10'000Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 7'293.95Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2270.4240.01 3'000 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 10'000 10'000 5'620.90Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4511.01 2'500 2'500Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 500 500 512.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 6'000 6'000 6'000 6'000 4'260.00 4'260.00\n\n2275.3637.01 1'000 1'000 360.00Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 5'000 5'000 3'900.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 5'700 5'700 3'978.50Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 300 300 281.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2280 Fonds Integrationsagenda 1'134'000 1'134'000\n\n2280.3511.01 234'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2280.3636.01 500'000Beiträge SRK\n2280.3636.02 70'000Beiträge soziale Integration\n\n\n\n 24\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2280.3910.01 165'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Intensivdeutschkurse\n2280.3910.02 15'000Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n\n2280.3910.03 150'000Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Job Coach\n2280.4610.01 1'134'000Bundesbeiträge Integrationsagenda\n\n\n\n 25\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 42'700'767 199'360'800 40'024'700 195'190'450 43'467'818.95 202'799'356.09\nNetto Ertrag 156'660'033 155'165'750 159'331'537.14\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2'701'000 354'400 2'615'780 324'900 2'640'088.14 348'302.01\nNetto Aufwand 2'346'600 2'290'880 2'291'786.13\n\n2300.3010.01 1'117'800 1'067'500 1'092'972.65Löhne\n2300.3010.05 69'500 49'500 25'405.25Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -9'000 -9'000 -254.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 75'400 68'400 68'823.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 138'000 135'200 140'390.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2300.3053.01 1'700 1'600 1'495.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 19'900 18'500 18'682.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 40'000 54'600 36'181.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 5'000 10'000 2'473.62Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 10'000 9'480 9'840.00Personalanlässe\n\n2300.3100.01 9'000 8'000 10'716.55Büromaterial\n2300.3102.01 20'000 20'000 19'861.45Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 500 500 533.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.01 500'000 480'000 517'971.40Post Frankatur\n\n2300.3130.03 70'000 70'000 67'643.33Inkassospesen\n2300.3130.91 5'000 7'000 4'647.70Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 153'800 153'800 153'940.50Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 12'500 12'500 12'490.20Sachversicherungen Kanton\n\n2300.3134.03 254'700 249'000 253'475.60Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 4'900 4'900 4'909.75Schiffsversicherung\n2300.3158.91 185'000 186'500 179'073.39Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 3'000 3'000 3'786.80Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'400 5'400 5'385.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 8'900 9'400 9'643.75Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 5'000 5'000 4'220.00Mahngebühren\n2300.4260.01 30'000 27'500 44'336.95Rückerstattung Betreibungsspesen\n\n2300.4260.03 20'000 20'000 19'467.55Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 2'400 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 12'000 10'000 13'891.81Übrige Entgelte\n2300.4910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2300.4910.02 110'000 110'000 115'533.65Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \nFahrzeuge\n\n2300.4910.03 60'000 60'000 57'750.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2300.4910.04 40'000 40'000 40'526.05Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \nSchaden Fahrzeuge\n\n2300.4910.05 22'000 22'000 22'470.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n2300.4910.06 5'000 5'000 4'706.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n\n2300.4910.07 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n\n\n 26\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.08 25'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 375'000 282'000 323'131.05\nNetto Aufwand 375'000 282'000 323'131.05\n\n2306.3059.01 500 500 421.65Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n\n2306.3060.01 889'500 889'500 881'623.40Ruhegehälter\n2306.3060.02 -515'000 -608'000 -558'914.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2310 Finanzkontrolle 468'747.86 40'346.00\nNetto Aufwand 428'401.86\n\n2310.3010.01 384'990.40Löhne\n2310.3010.95 -20'820.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2310.3050.01 23'904.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2310.3051.01 42'638.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2310.3053.01 420.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2310.3054.01 6'483.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2310.3100.01 2'056.85Büromaterial\n2310.3102.01 4'917.56Drucksachen, Publikationen\n2310.3103.01 439.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3132.01 20'310.50Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n\n2310.3170.01 3'406.10Reisekosten und Spesen\n2310.4240.01 23'556.00Erträge aus Revisionen\n2310.4910.01 16'790.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 12'018'987 2'152'800 12'349'540 2'106'500 16'324'139.67 4'263'366.01\nNetto Aufwand 9'866'187 10'243'040 12'060'773.66\n\n2324.3010.04 -1'555'613 -102'860Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2324.3130.01 35'000 35'000 35'318.36Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 45'000 35'000 28'439.15Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3180.01 -360'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2324.3181.01 1'200'000 1'200'000 1'371'809.31Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n\n2324.3300.01 7'277'400 6'911'800 6'290'457.79Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 985'000 644'600 643'407.81Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 70'000 100'000 64'360.10Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 494'000 502'000 321'900.00Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n2324.3409.01 16.00Verzinsung Spendengelder\n2324.3411.01 874'202.00Realisierte Verluste Liegenschaften des FV\n2324.3440.01 203'087.70Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3499.01 60'000 30'000 67'968.05Negativzinsen\n\n2324.3610.02 98'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n2324.3660.01 3'355'400 2'940'700 6'627'810.10Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n\n\n 27\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.3940.01 52'800 53'300 57'363.30Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 10'000 10'000 8'009.60Salzregal\n\n2324.4290.02 150'000 120'000 153'821.72Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2324.4390.01 87'592.95Übriger Ertrag\n2324.4401.11 10'000 10'000 7'494.79Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 150'000 120'000 153'775.90Verzugszinsen Steuern\n\n2324.4402.01 2'069.45Zinsen Finanzanlagen\n2324.4411.01 296'000 296'000 -120'034.05Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4420.01 105'000 105'900 105'313.50Dividenden \n2324.4440.01 1'785'571.20Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n\n2324.4450.01 70'800 72'800 70'087.40Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 100 295.35Erträge aus Beteiligungen VV\n2324.4463.01 1'060'000 1'030'900 1'055'070.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4510.01 260'000 300'000 913'100.00Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4940.04 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 257.10Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 13'430'000 13'415'000 13'225'876.00\nNetto Ertrag 13'430'000 13'415'000 13'225'876.00\n\n2326.4110.01 5'700'000 5'700'000 5'741'876.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 7'000'000 7'000'000 6'800'000.00Anteil Ertrag UKB\n\n2326.4461.02 730'000 715'000 684'000.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 11'750'000 2'650'000 10'715'000 2'350'000 10'714'164.00 2'346'892.00\nNetto Aufwand 9'100'000 8'365'000 8'367'272.00\n\n2328.3622.50 6'870'000 5'900'000 5'899'164.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.60 4'480'000 4'415'000 4'415'000.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2328.4622.70 2'250'000 1'950'000 1'946'892.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 1'991'000 120'600 1'726'000 108'000 1'608'504.17 113'584.29\nNetto Aufwand 1'870'400 1'618'000 1'494'919.88\n\n2330.3010.01 547'000 518'700 502'604.50Löhne\n2330.3010.02 10'000 10'000Reserven Kanton: Löhne\n\n2330.3010.11 3'000 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 100'000 100'000 99'420.00Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 -152'152.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n2330.3010.95 -5'000 -4'000 -501.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2330.3050.01 39'600 33'100 35'430.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 28\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3051.01 59'500 59'900 62'236.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2330.3053.01 900 800 2'920.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2330.3054.01 10'400 8'900 9'452.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 750'000 600'000 738'288.70Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 -87'650.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 91'000 76'500 70'524.05Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2330.3099.01 20'000 22'500 18'442.55Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3102.01 5'000 5'000 4'872.99Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'000 1'000 2'261.00Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 500 500 453.30Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2330.3103.02 10'000 10'000 9'679.45Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3110.01 10'000 12'300 9'144.40Beschaffung Natel\n2330.3110.02 1'000 1'000Beschaffung Multifunktionsgeräte\n2330.3111.01 50'000Beschaffung Fahrzeug\n\n2330.3118.91 19'000 33'300 24'296.90Telefonzentrale\n2330.3130.01 76'200 76'200 77'895.85Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 15'000 24'000 8'428.60Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 19'000 23'000 20'558.80Unterhalt Frankiermaschinen\n\n2330.3150.03 55'000 20'000 17'535.90Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3158.91 51'500 53'900 90'607.38Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 40'000 25'000 34'505.20Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3170.01 2'000 2'000 1'181.90Reisekosten und Spesen\n\n2330.3631.01 9'400 9'400 8'066.25Verschiedene Beiträge\n2330.4290.01 32'000 30'000 37'138.95Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 1'600 3'000 1'445.34Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2330.4910.03 12'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2340 Amt für Informatik 2'644'980 312'000 2'461'380 257'050 2'373'382.41 283'413.45\nNetto Aufwand 2'332'980 2'204'330 2'089'968.96\n\n2340.3010.01 1'008'100 1'003'800 966'232.45Löhne\n2340.3010.95 -8'000 -8'000 -1'633.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 14'000 14'000 14'385.80Zulagen\n\n2340.3050.01 64'400 63'200 60'935.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 122'600 123'300 127'016.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2340.3053.01 1'500 1'400 1'333.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 17'000 17'000 16'511.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2340.3100.01 1'000 1'000 1'885.75Büromaterial\n2340.3102.01 2'600 3'000 2'548.66Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 500 1'000 314.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 59'000 70'000 26'866.10Hardware\n\n2340.3118.91 58'000 58'000 53'802.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 287'000 227'000 226'701.24Informatikdienstleistungen Dritter\n\n\n\n 29\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3133.91 100'080 99'080 89'751.80EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 475'000 411'600 362'535.75Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2340.3158.91 425'000 364'000 412'929.86Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 17'200 12'000 11'264.55Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 60'000 54'000 60'666.10Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 10'000 10'000 10'968.80Verkäufe\n\n2340.4910.01 165'000 150'000 165'113.45Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 45'000 43'050 46'665.10Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n2340.4910.03 32'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 4'853'800 1'490'000 4'491'000 1'339'000 4'265'983.59 1'055'084.48\nNetto Aufwand 3'363'800 3'152'000 3'210'899.11\n\n2350.3010.01 3'052'600 2'915'200 2'877'905.90Löhne\n\n2350.3010.05 130'000Aushilfspersonal: Löhne\n2350.3010.08 2'000 1'267.70Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n2350.3010.95 -24'000 -23'000 -251.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 195'300 182'900 180'536.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2350.3051.01 363'000 334'300 315'481.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2350.3053.01 4'400 4'200 4'100.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 51'500 49'400 48'860.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 9'000 9'000 7'272.75Büromaterial\n\n2350.3102.01 85'000 80'000 75'445.87Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 4'000 4'000 2'893.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3110.02 25'000Beschaffung Couvertiermaschine\n2350.3118.91 450'000 453'000 151'003.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2350.3130.01 8'479.52Postkontogebühren\n2350.3130.02 13'373.15Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3150.01 2'000Unterhalt Büromaschinen- und Geräte\n2350.3158.91 240'000 214'000 179'445.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2350.3170.01 13'000 13'000 11'317.70Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 1'000 1'000 1'609.90Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 355'241.30Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 252'000 252'000 32'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Amt für Steuern\n\n2350.4210.01 2'000 2'000 800.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 40'000 20'000 40'709.75Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 17'000 16'000 17'094.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 1'000 1'000 1'094.60Lizenzverkäufe NEST\n\n2350.4270.01 200'000 200'000 179'540.00Bussen\n2350.4290.01 10'042.13Übrige Entgelte\n2350.4311.01 80'000Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen\n2350.4612.01 195'140.00Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen\n\n2350.4612.02 19'990.00Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen\n\n\n\n 30\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2350.4612.04 590'674.00Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische \nPersonen\n\n2350.4612.05 1'150'000 1'100'000Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern\n\n2355 Kantonale Steuern 5'947'000 99'475'000 4'933'000 94'413'000 4'274'367.06 95'081'548.90\nNetto Ertrag 93'528'000 89'480'000 90'807'181.84\n\n2355.3180.01 100'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 300'000 300'000 284'897.66Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.00 788'000 597'000 921'166.65Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.01 3'400'000 3'486'000 2'508'936.75Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.3602.06 1'000'000Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019\n2355.3602.12 459'000 550'000 459'366.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 59'756'000 56'590'000 56'320'274.75Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 2'987'000 1'766'000 2'834'457.70Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n\n2355.4000.30 42'000 18'000 39'684.35Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -123'000 -57'000 -116'744.40Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 4'938'000 4'418'000 4'685'989.20Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 927'000 595'000 879'537.45Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n\n2355.4002.00 2'900'000 2'500'000 2'708'786.40Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 310'000 280'000 370'359.95Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 5'881'000 6'940'000 6'654'407.25Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 1'882'000 1'626'000 1'788'022.25Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n\n2355.4010.60 -107'000 -12'000 -101'259.00Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n2355.4011.00 82'000 78'000 78'354.70Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4011.10 1'000 5'000 537.30Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.01 760'000 903'000 760'826.00Steuerausfallentschädigungen\n\n2355.4022.00 6'800'000 6'972'000 5'575'415.00Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 1'575'000 1'195'000 2'047'037.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 10'864'000 10'596'000 10'555'863.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 419'000 65'748'000 451'000 69'828'000 475'311.00 74'840'747.00\nNetto Ertrag 65'329'000 69'377'000 74'365'436.00\n\n2358.3621.40 419'000 451'000 475'311.00Härteausgleich\n\n2358.4620.10 53'982'000 58'328'000 63'296'476.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 11'766'000 11'500'000 11'544'271.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 13'628'000 11'049'000 11'200'195.95\nNetto Ertrag 13'628'000 11'049'000 11'200'195.95\n\n2359.4600.00 10'400'000 8'000'000 7'806'562.80Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n\n2359.4600.10 3'168'000 3'009'000 3'304'694.30Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4600.70 1'307.00Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung\n\n\n\n 31\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2359.4699.10 60'000 40'000 87'631.85Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 32\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 111'799'760 26'851'800 108'515'700 28'183'400 108'266'879.91 27'585'815.63\nNetto Aufwand 84'947'960 80'332'300 80'681'064.28\n\n2400 Direktionssekretariat 527'260 7'500 496'000 7'500 570'152.79 4'910.60\nNetto Aufwand 519'760 488'500 565'242.19\n\n2400.3010.01 280'100 262'200 273'636.40Löhne\n2400.3010.05 38'000 19'000 57'198.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -3'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3050.01 20'200 17'600 20'090.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 30'600 35'700 41'281.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2400.3053.01 500 400 482.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 5'300 4'800 5'470.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2400.3090.01 23'000 16'500 21'315.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 4'000 6'000 21'518.25Personalgewinnungskosten\n2400.3099.01 9'000 8'880 8'840.00Personalanlässe\n\n2400.3100.01 5'000 5'000 3'889.80Büromaterial\n\n2400.3102.01 5'000 5'000 4'358.59Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 500 500 440.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3130.01 2'665.50Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 4'000 4'000 3'015.80Reisekosten und Spesen\n\n2400.3631.01 40'700 27'300 40'126.15Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2400.3632.01 1'500 1'500.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n2400.3634.01 9'460 9'435.50Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n2400.3635.01 2'300.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n2400.3636.01 50'400 85'120 50'204.55Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2400.3638.01 3'000 2'383.85Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen\n2400.4290.01 7'500 7'500 4'910.60Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 14'809'400 75'500 14'089'900 55'500 14'164'653.82 87'463.10\nNetto Aufwand 14'733'900 14'034'400 14'077'190.72\n\n2405.3010.01 149'100 145'700 142'247.30Löhne\n\n2405.3010.95 -1'000 -1'000 -3'331.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 9'500 9'100 8'874.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 17'100 16'800 16'845.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2405.3053.01 200 200 206.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2405.3054.01 2'500 2'500 2'398.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3100.01 489.20Büromaterial\n2405.3102.01 1'800 1'800 7'880.65Drucksachen, Publikationen\n\n2405.3130.01 55'000 15'000 11'005.95Dienstleistungen und Honorare\n\n2405.3158.91 3'800 3'800 3'741.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2405.3170.01 3'000 3'000 2'725.70Reisekosten und Spesen\n2405.3610.01 4'300 4'330.00Sozialhilfestatistik\n\n\n\n 33\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3631.01 -22'729.15Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n2405.3636.01 10'145'000 9'765'000 9'765'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n\n2405.3636.02 609'000 546'400 523'400.00Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'000'000 2'000'000 2'154'255.40Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'517'500 1'341'000 1'304'838.67Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 67'000 65'000 65'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n\n2405.3636.06 20'000 18'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 60'000 52'000 66'888.95Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'600 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 5'000 5'000 5'000.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n\n2405.3636.10 2'000 2'000 2'542.00Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3636.11 80'000 70'000Ambulante Behindertenhilfe\n2405.3637.01 50'000 20'000 76'460.10Beitrag an Durchreisende\n2405.4210.01 500 500 450.00Gebühren\n\n2405.4260.01 30'000 30'000 31'606.10Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4290.01 257.00Übrige Entgelte\n2405.4611.01 20'000 30'150.00Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen\n2405.4980.01 5'000 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n\n2405.4980.02 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'590'200 162'000 1'550'300 142'000 1'506'037.93 156'851.15\nNetto Aufwand 1'428'200 1'408'300 1'349'186.78\n\n2406.3010.01 1'035'000 1'018'800 1'010'007.85Löhne\n2406.3010.05 25'000 25'000 10'918.60Aushilfspersonal: Löhne\n\n2406.3010.95 -8'000 -8'000 -2'657.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3050.01 68'100 65'500 63'566.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3051.01 139'100 133'800 136'397.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2406.3053.01 1'500 1'500 1'342.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2406.3054.01 18'000 17'700 17'207.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 18'000 18'000 21'897.45Aus- und Weiterbildung\n2406.3091.01 2'000 2'000Personalgewinnungskosten\n2406.3100.01 2'000 2'000 2'603.80Büromaterial\n\n2406.3102.01 4'500 4'500 9'235.23Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 2'500 2'500 2'580.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3110.01 343.90Büromöbel und Geräte\n2406.3118.91 5'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2406.3130.01 25'000 25'000 7'690.50Dienstleistungen Dritter\n2406.3132.02 20'000 20'000 3'130.70Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 220'000 210'000 207'510.75Entschädigung Mandatsführung\n2406.3158.91 9'500 9'000 11'025.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2406.3170.01 3'000 3'000 3'237.70Reisekosten und Spesen\n2406.4210.01 60'000 100'000 52'310.00Gebühren für Amtshandlungen \n\n\n\n 34\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2406.4260.01 2'000 2'000 -1'979.60Rückerstattungen externe Aufwendungen\n2406.4260.03 100'000 40'000 106'520.75Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 6'966'600 4'404'000 6'973'600 6'430'000 7'807'250.40 6'521'987.00\nNetto Aufwand 2'562'600 543'600 1'285'263.40\n\n2407.3010.01 45'400 44'100 43'530.35Löhne\n2407.3050.01 2'900 2'800 2'739.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3051.01 5'400 5'300 4'460.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2407.3053.01 100 100 63.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2407.3054.01 800 800 740.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3170.01 500 280.10Reisekosten und Spesen\n2407.3632.01 50'000 200'000 214'029.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.01 5'680'000 7'486'406.00Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \n\nanerkannte Flüchtlinge\n2407.3636.02 140'000 87'000.00Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n2407.3636.04 750'000 615'000.00Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.3636.05 150'000 153'000.60Deutschkurse für Asylsuchende\n2407.3636.06 18'000Rückkehrberatung\n\n2407.3636.07 1'834'000Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen\n2407.3636.10 -800'000.00Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich\n2407.3637.01 3'722'000Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \n\nAufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n2407.3637.02 132'000Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre\n\n2407.3637.03 1'156'000Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n\n2407.4610.01 4'354'000 6'230'000 6'307'958.00Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 50'000 200'000 214'029.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 826'100 237'000 721'500 200'000 693'165.02 114'330.20\nNetto Aufwand 589'100 521'500 578'834.82\n\n2408.3010.01 639'900 558'700 549'526.35Löhne\n2408.3010.05 18'000 10'000 2'020.80Aushilfspersonal: Löhne\n\n2408.3010.95 -5'000 -5'000 -8'328.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3050.01 42'200 35'600 34'472.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2408.3051.01 64'900 57'800 59'717.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2408.3053.01 1'000 800 798.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2408.3054.01 11'100 9'600 9'314.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2408.3090.01 15'000 15'000 11'112.00Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n2408.3091.01 2'000 2'000Personalgewinnungskosten\n2408.3100.01 2'000 2'000 1'784.15Büromaterial\n\n2408.3102.01 4'000 4'000 4'206.17Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n2408.3103.01 1'000 1'000 576.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2408.3130.01 3'000 3'000 127.40Dienstleistungen Dritter\n\n\n\n 35\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2408.3132.01 5'000 5'000 6'727.80Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 10'000 10'000 8'920.20Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n\n2408.3158.91 8'000 8'000 9'036.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n2408.3170.01 4'000 4'000 3'153.10Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 237'000 200'000 114'330.20Entschädigung Mandatsführung\n\n2410 Sozialversicherung 15'957'200 4'130'000 15'767'200 4'075'000 15'011'157.25 3'787'022.00\nNetto Aufwand 11'827'200 11'692'200 11'224'135.25\n\n2410.3613.01 460'000 450'000 435'007.00Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n\n2410.3613.02 7'200 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 250'000 250'000 251'401.90Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 15'000'000 14'800'000 14'062'531.50Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 60'000 80'000 44'611.80Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n\n2410.3637.03 180'000 180'000 210'405.05Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 3'900'000 3'850'000 3'582'692.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 230'000 225'000 204'330.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 28'288'200 13'296'000 27'892'900 12'769'000 27'639'069.02 12'480'338.60\nNetto Aufwand 14'992'200 15'123'900 15'158'730.42\n\n2415.3010.01 593'500 639'100 637'741.85Löhne\n\n2415.3010.08 63'500 63'500 66'151.80Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -5'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 42'100 44'100 44'153.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3051.01 86'400 97'600 96'307.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2415.3053.01 1'000 1'000 1'012.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 11'100 11'900 11'973.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3102.01 6'000 6'000 4'557.95Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 1'200 1'200 850.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2415.3118.91 20'000 20'000 2'721.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 30'000 25'000 33'252.55Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.03 259'000 357'000 220'816.90Förderung medizinische Grundversorgung\n2415.3130.04 152'000 75'000 75'349.50Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n\n2415.3130.05 43'500 38'000 45'280.10Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n2415.3130.06 10'000 13'000 9'434.00Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n2415.3130.91 8'000 8'000 5'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3132.01 152'000 90'000Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n2415.3170.01 4'500 4'500 3'032.40Reisekosten und Spesen\n2415.3614.01 1'198'400 1'254'000 1'274'196.65Rettungswesen\n2415.3631.01 553'000 553'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 25'000 25'000 25'971.90Beitrag an Heilmittelkontrolle\n\n2415.3631.03 24'000 24'000 22'543.30Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n\n\n\n 36\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3632.01 2'600'000 2'600'000 2'592'390.65Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n2415.3632.02 1'500 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n\n2415.3632.10 99'000.00Veränderung Rückstellung Pflegefinanzierung\n2415.3636.01 150'000 142'000 150'100.00Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio\n2415.3636.02 14'000 14'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 54'500 54'500 34'335.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n\n2415.3636.04 4'000 4'000 2'000.00Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 80'000 80'000 70'740.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 2'940'000 2'950'000 2'776'412.18Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 115'000 93'000 98'450.05Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n\n2415.3636.09 1'087'000 1'087'000 1'090'464.02Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 628'000 624'000 582'341.32Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.13 45'000 45'000 43'335.60Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 4'000 9'000 2'638.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n\n2415.3636.15 20'000 35'000Beiträge an die Umsetzung des Aktionsplans Demenz Uri\n2415.3637.01 16'911'000 16'504'000 16'584'002.65Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.3637.02 350'000 300'000 359'012.15Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.4210.01 15'000 15'000 11'703.35Gebühren\n\n2415.4240.01 1'600.00Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n2415.4260.01 36'000 33'000 42'879.10Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 350'000 300'000 359'012.15Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4611.01 144'000 72'000Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n2415.4614.01 150'000 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n2415.4630.01 12'411'000 12'004'000 11'722'644.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4636.01 120'000 125'000 112'500.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 70'000 70'000 80'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 37'900'000 2'500'000 36'200'000 2'500'000 36'309'352.87 2'500'942.00\nNetto Aufwand 35'400'000 33'700'000 33'808'410.87\n\n2417.3144.01 500'000 500'000 338'281.60Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3144.02 -1'911'000.00Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU\n2417.3634.01 4'900'000 4'900'000 4'733'670.60Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.3634.02 16'300'000 15'800'000 16'954'278.85Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n\n2417.3634.03 16'200'000 15'000'000 16'194'121.82Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.4470.01 2'500'000 2'500'000 2'500'942.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 2'057'200 155'000 2'074'500 130'000 1'898'417.55 175'512.80\nNetto Aufwand 1'902'200 1'944'500 1'722'904.75\n\n2420.3010.01 875'200 890'200 876'222.40Löhne\n2420.3010.95 -7'000 -7'000 -1'436.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2420.3049.01 4'100 4'100Zulagen\n2420.3050.01 55'300 55'400 54'512.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 37\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.3051.01 107'600 105'300 91'815.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2420.3053.01 4'400 4'500 5'454.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2420.3054.01 14'600 15'000 14'794.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 2'000 2'000 1'889.85Büromaterial\n2420.3102.01 5'000 5'000 3'486.48Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 4'000 4'000 2'273.35Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2420.3111.01 15'000 15'000 10'554.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3118.91 6'000 10'000 2'742.76Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 10'000 7'000 2'497.25Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 865'000 865'000 742'936.41Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n\n2420.3137.01 5'000 5'000 2'554.15Gebühren\n2420.3151.01 10'000 10'000 12'332.45Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 60'000 60'000 58'377.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3170.01 12'000 14'000 8'409.35Reisekosten und Spesen\n\n2420.3631.01 9'000 10'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.4210.01 60'000 60'000 65'279.20Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 5'000 5'000 30'789.20Übrige Entgelte\n2420.4630.01 7'399.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2420.4910.01 90'000 65'000 72'045.40Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2425 Immissionsschutz 1'810'000 752'200 1'722'600 782'200 1'729'023.93 779'738.85\nNetto Aufwand 1'057'800 940'400 949'285.08\n\n2425.3010.01 588'900 574'900 625'738.45Löhne\n2425.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3049.01 4'100 4'100Zulagen\n\n2425.3050.01 37'600 35'900 38'767.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3051.01 71'900 70'400 64'093.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2425.3053.01 3'100 3'100 4'166.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 9'900 9'700 10'474.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2425.3100.01 2'000 2'000 1'367.10Büromaterial\n2425.3102.01 6'000 6'000 4'072.53Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 2'000 2'000 1'442.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 10'000 10'000 11'707.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2425.3113.91 3'000Hardware\n2425.3118.91 5'000 5'000 1'402.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 987'000 917'000 897'406.25Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 10'000 7'000 6'665.10Öffentlichkeitsarbeit\n\n2425.3130.91 5'500 5'500 5'385.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3137.01 3'000 3'000 1'892.60Gebühren\n2425.3151.01 5'000 5'000 3'523.40Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 10'000 10'000 7'475.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2425.3161.01 5'000 5'000 1'454.30Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 9'000 9'000 6'640.45Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 38\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425.3631.01 30'000 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \nZBPUK\n\n2425.3635.01 10'000 10'000 6'000.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n\n2425.4210.01 60'000 60'000 63'745.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 5'000 5'000 15'575.00Übrige Entgelte\n2425.4600.80 367'200 367'200 365'166.60Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 20'000 50'000 12'090.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben\n\n2425.4630.01 300'000 300'000 323'162.25Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 200'000 265'000 200'000 265'000 234'780.00 272'900.00\nNetto Ertrag 65'000 65'000 38'120.00\n\n2430.3980.01 200'000 200'000 234'780.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 175'000 175'000 187'960.00Fischereipatente\n2430.4100.02 90'000 90'000 84'940.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 697'700 697'700 696'000 696'000 551'973.57 551'973.57\n\n2460.3010.01 204'500 202'600 212'336.30Löhne\n2460.3010.08 75'000 75'000 61'681.35Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -2'000 -2'000 -2'523.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 20'000 20'000 19'882.95Zulagen\n\n2460.3050.01 19'200 18'700 15'137.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2460.3051.01 27'500 26'100 25'287.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2460.3053.01 400 400 414.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 5'100 5'000 4'090.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2460.3090.01 3'000 3'000 1'345.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2460.3100.01 500 1'000Büromaterial\n2460.3101.01 70'000 70'000 53'596.50Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 5'000 5'000 2'127.10Drucksachen, Publikationen\n\n2460.3103.01 500 1'000 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2460.3110.01 500 1'000Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 45'000 45'000 30'812.60Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3118.91 20'000 35'000 22'231.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2460.3130.01 1'000 2'000 756.00Telefongebühren\n2460.3130.02 45'000 45'000 20'145.80Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 10'000 10'000 1'720.00Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3130.04 20'000 20'000 6'752.75Fischbesatz\n\n2460.3151.01 40'000 40'000 27'197.70Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2460.3158.91 5'000 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 20'000 20'000 14'650.40Reisekosten und Spesen\n2460.3199.01 40'000 40'000 33'433.10Übriger Betriebsaufwand\n\n2460.3300.01 16'200 900 -5'496.43Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2460.3631.01 6'300 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n\n\n\n 39\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.4240.01 60'000 60'000 34'961.00Vergütung Dienstleistungen\n2460.4260.01 55'000 55'000 916.80Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n\n2460.4290.01 15'000 15'000 27'310.00Übrige Entgelte\n2460.4511.01 170'900 167'900 67'330.72Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'000 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4940.01 3'800 5'100 5'598.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2460.4980.01 120'000 120'000 107'777.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 200'000 200'000 234'780.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 124'000 124'000 119'000 119'000 128'176.05 128'176.05\n\n2470.3636.01 25'000 25'000 19'644.05Beitrag an private Institutionen\n\n2470.3636.02 5'000 5'000.00Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 4'000 4'000 3'532.00Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 70'000 70'000 80'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n\n2470.3980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4100.01 15'000 15'000 14'128.00Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 8'700 3'700 3'247.10Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 100'000 100'000 110'500.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n\n2470.4940.01 300 300 300.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 45'900 45'900 12'200 12'200 23'669.71 23'669.71\n\n2477.3300.01 -44'100 -52'800 -48'375.69Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3910.01 90'000 65'000 72'045.40Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 42'100 7'600 18'973.36Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n2477.4940.01 3'800 4'600 4'696.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 40\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 14'987'590 11'312'300 16'630'670 11'543'000 15'543'023.22 11'568'521.03\nNetto Aufwand 3'675'290 5'087'670 3'974'502.19\n\n2500 Direktionssekretariat 911'760 5'000 1'068'310 5'000 1'046'136.86 4'739.40\nNetto Aufwand 906'760 1'063'310 1'041'397.46\n\n2500.3010.01 395'300 416'600 356'437.50Löhne\n2500.3010.05 110'000 103'500 141'877.50Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 55'000 110'000 91'264.40Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 37'700 37'700 34'612.25Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.95 -5'000 -5'000 -1'245.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2500.3050.01 37'200 41'500 37'589.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3051.01 46'700 46'700 56'102.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2500.3053.01 800 900 773.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 9'800 11'200 10'272.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2500.3090.01 44'500 59'800 36'560.05Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 15'000 20'000 7'442.78Personalgewinnungskosten\n\n2500.3099.01 7'440 9'720 9'720.00Personalanlässe\n2500.3100.01 10'000 12'000 5'718.35Büromaterial\n2500.3102.01 13'000 13'000 10'508.83Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 1'500 5'000 728.30Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2500.3130.01 23'000 35'000 31'663.80Swisslex Abonnement\n2500.3130.02 11'400 11'400 11'451.45Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 2'000 2'000 4'038.75Öffentlichkeitsarbeit\n\n2500.3130.04 10'000Dienstleistungen und Honorare\n\n2500.3158.91 12'000 10'000 26'600.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2500.3170.01 3'000 3'000 4'387.60Reisekosten und Spesen\n2500.3631.01 55'900 51'750 54'393.05Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2500.3632.01 50'000 94'533.15Gemeindeprojekte\n\n2500.3636.01 15'520 22'540 20'705.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2500.4210.01 5'000 5'000 4'739.40Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 640'200 12'000 625'000 12'000 694'307.25 14'250.00\nNetto Aufwand 628'200 613'000 680'057.25\n\n2505.3010.01 517'800 505'800 536'726.85Löhne\n\n2505.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n\n2505.3050.01 33'200 31'700 33'617.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3051.01 60'200 58'700 64'379.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2505.3053.01 700 700 791.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2505.3054.01 8'800 8'600 9'083.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2505.3103.01 10'000 10'000 6'912.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2505.3170.01 3'500 3'500 794.90Reisekosten und Spesen\n2505.3199.01 10'000 10'000 42'000.00Opferhilfe\n\n\n\n 41\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.4210.01 12'000 12'000 14'250.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 990'200 7'500 1'692'000 42'500 1'778'819.34 91'772.10\nNetto Aufwand 982'700 1'649'500 1'687'047.24\n\n2510.3010.01 175'500 174'500 154'375.40Löhne\n\n2510.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2510.3050.01 11'300 11'000 9'710.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 17'900 19'000 18'246.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2510.3053.01 300 300 228.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2510.3054.01 3'000 3'000 2'624.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 100 100 263.85Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 100 100Fachliteratur, Zeitschriften\n2510.3158.91 9'000 11'000 6'794.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2510.3170.01 4'000 4'000 7'027.40Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 500'000 1'200'000 1'446'358.58Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 270'000 270'000 133'189.46Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 5'000 40'000 91'172.10Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2510.4270.01 2'500 2'500 600.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 142'900 165'100 146'700 160'000 165'161.96 200'220.30\nNetto Ertrag 22'200 13'300 35'058.34\n\n2513.3010.01 86'100 92'600 83'514.40Löhne\n2513.3050.01 5'500 5'800 5'209.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2513.3051.01 14'100 14'200 15'231.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2513.3053.01 100 100 123.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 1'400 1'600 1'407.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2513.3102.01 600 135.00Drucksachen, Publikationen\n\n2513.3103.01 1'000 800 705.66Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2513.3153.91 18'174.40Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2513.3158.91 23'100 14'300 19'386.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 1'000 800 1'161.40Reisekosten und Spesen\n\n2513.3600.00 10'000 16'500 20'113.00Gebührenanteil Bund\n\n2513.4210.01 35'100 50'000 52'506.30Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 130'000 110'000 147'714.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 549'600 240'500 505'600 220'000 529'864.22 252'561.00\nNetto Aufwand 309'100 285'600 277'303.22\n\n2516.3010.01 418'300 381'300 418'933.45Löhne\n\n2516.3010.95 -3'000 -3'000 -644.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2516.3049.01 72.00Zulagen\n2516.3050.01 26'900 24'000 26'323.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 42\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3051.01 48'700 47'200 43'600.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2516.3053.01 600 600 618.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2516.3054.01 7'100 6'500 7'112.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 5'000 5'000 2'729.10Büromaterial\n2516.3102.01 6'000 6'000 5'831.62Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 1'000 1'000 808.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2516.3130.01 26'000 26'000 13'166.00Zivilstandsaufsicht\n2516.3158.91 3'000 1'000 6'489.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 2'000 2'000 2'381.40Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 8'000 8'000 2'443.95Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n\n2516.4210.01 210'000 190'000 218'186.00Gebühren Zivilstandsamt\n2516.4210.02 30'000 30'000 34'225.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4210.03 500 150.00Gebühren Zivilstandsaufsicht\n\n2520 Amt für das Grundbuch 744'200 1'650'000 739'400 1'550'000 687'126.11 1'661'249.87\nNetto Ertrag 905'800 810'600 974'123.76\n\n2520.3010.01 544'400 536'700 522'366.70Löhne\n\n2520.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2520.3050.01 35'000 33'700 32'518.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3051.01 61'300 56'100 50'324.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2520.3053.01 800 800 525.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2520.3054.01 9'200 9'100 8'839.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2520.3100.01 6'000 6'000 3'709.90Büromaterial\n2520.3102.01 20'000 20'000 15'363.91Drucksachen, Publikationen\n\n2520.3103.01 2'000 2'000 713.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2520.3130.01 1'000 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n2520.3130.91 6'000 6'000 5'654.25Informatikdienstleistungen Dritter\n2520.3133.01 20'000 20'000 10'892.00Sicherung Grundbuchbelege\n\n2520.3133.45 5'000 5'000 4'159.90Datenbezug bei Lisag\n\n2520.3158.91 35'000 45'000 29'718.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2520.3170.01 2'500 2'000 2'340.70Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 1'650'000 1'550'000 1'661'249.87Gebühren\n\n2525 Geoinformation 449'720 70'000 453'800 70'000 444'709.45 49'478.00\nNetto Aufwand 379'720 383'800 395'231.45\n\n2525.3132.01 15'000 15'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n\n2525.3132.02 12'000GIS-Koordination\n2525.3610.01 50'000 50'000 42'189.45Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 387'720 388'800 387'520.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n\n2525.4610.01 70'000 70'000 49'478.00Bundesbeitrag für ÖREB-Kataster\n\n2530 Raumplanung 2'972'600 126'700 3'078'650 262'400 2'262'187.04 123'616.00\n\n\n\n 43\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 2'845'900 2'816'250 2'138'571.04\n\n2530.3010.01 715'700 667'200 651'731.35Löhne\n2530.3010.95 -6'000 -5'000 -1'249.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2530.3050.01 46'200 42'000 40'914.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2530.3051.01 82'700 74'000 70'623.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2530.3053.01 1'100 1'000 950.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 12'200 11'300 11'066.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 6'000 6'000 1'861.80Büromaterial\n\n2530.3102.01 11'500 11'500 2'799.29Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 2'000 2'000 1'567.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3118.91 115'000 163'000 101'296.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 10'000 10'000 8'549.10Öffentlichkeitsarbeit\n\n2530.3130.02 972'200 1'301'650 890'567.20Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 40'000 140'000 34'213.15Bikefachstelle\n2530.3130.05 95'000 95'000 59'749.00Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 420'000 200'000 155'974.10Richtplanung\n\n2530.3132.02 80'000 80'000 27'898.50Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 120'000 30'000 4'620.35Agglomerationsprogramm\n2530.3158.91 46'000 46'000 35'455.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3170.01 16'000 16'000 8'653.25Reisekosten und Spesen\n\n2530.3632.01 137'000 137'000 114'505.00Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3636.01 50'000 50'000 40'440.30Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n2530.4210.01 75'000 75'000 59'522.05Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 3'000 2'824.05Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n\n2530.4260.01 1'200 1'200 3'006.45Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4290.01 1'500.00Übrige Entgelte\n2530.4630.03 45'000 60'300 35'994.70Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.01 1'500 21'100Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4632.02 4'000 4'000Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n2530.4636.02 97'800 20'768.75Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 3'669'010 470'000 3'066'610 248'600 2'606'802.08 233'758.35\nNetto Aufwand 3'199'010 2'818'010 2'373'043.73\n\n2533.3000.01 2'700 2'700 2'645.95Präsident NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 572'900 485'500 495'746.70Löhne\n\n2533.3010.05 12'839.00Aushilfspersonal: Löhne\n2533.3010.95 -5'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 37'100 30'800 31'348.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3051.01 85'500 71'300 61'498.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2533.3053.01 800 700 531.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 9'800 8'300 8'603.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 3'500 3'500 1'332.00Büromaterial\n\n\n\n 44\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3102.01 5'000 4'000 5'210.38Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 1'000 1'000 684.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2533.3130.01 45'000 35'000 32'339.27Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 70'000 50'000 22'132.25Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3130.04 170'000 100'000 260'841.15Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 260'000 90'000 72'743.50Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3132.02 12'000 11'000Gutachten NHSK\n2533.3132.03 230'000 243'000 51'059.73Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.05 65'000 60'000 50'471.70Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 10'000 10'000 644.60Erfassung Geobasisdaten\n\n2533.3140.01 750'000 420'000 482'484.10Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3140.02 2'859.75Verlegung Biotop Weid Seedorf\n2533.3151.01 10'000 16'000 14'010.95Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3170.01 18'000 18'000 11'911.00Reisekosten und Spesen\n\n2533.3192.01 69'810 69'810 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 100'000 100'000 97'285.35Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 20'000 10'000 2'549.30Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 35'000 35'000 26'500.00Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3636.02 60'000 50'000 56'191.05Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3637.01 470'900 540'000 180'638.90Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3910.01 10'000 10'000 6'887.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 100'000 45'000 95'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n\n2533.3980.02 130'000 230'000 130'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 20'000 20'000 23'783.00Gebühren\n\n2533.4290.01 3'968.90Übrige Entgelte\n2533.4630.01 300'000 128'600 126'710.90Bundesbeiträge\n2533.4980.04 150'000 100'000 79'295.55Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \n\nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 76'300 68'200 63'243.70\nNetto Aufwand 76'300 68'200 63'243.70\n\n2540.3010.08 66'200 66'200 47'246.95Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n\n2540.3053.01 48.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 100Büromaterial\n2540.3199.01 10'000 2'000 15'948.00Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'682'500 7'261'000 1'613'000 7'211'000 1'590'159.64 6'945'747.70\nNetto Ertrag 5'578'500 5'598'000 5'355'588.06\n\n2545.3010.01 1'054'400 1'000'400 988'515.05Löhne\n\n2545.3010.95 -9'000 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 45\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2545.3049.01 23'000 23'000 22'128.15Zulagen\n2545.3050.01 69'300 64'300 63'266.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2545.3051.01 110'300 107'200 100'784.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2545.3053.01 1'500 1'500 1'291.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 18'300 17'400 17'137.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 9'000 9'000 4'099.40Büromaterial\n\n2545.3102.01 24'300 24'300 17'664.93Drucksachen, Publikationen\n2545.3103.01 3'000 3'000 3'665.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3130.01 196'000 195'000 239'102.10Untersuchungskosten\n2545.3130.02 55'000 55'000 63'661.85Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2545.3130.04 54'000 54'000 55'552.46Kreditkartenkommissionen\n2545.3130.05 5'000 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n2545.3130.91 3'446.40Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 11'000 4'500 5'362.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2545.3170.01 6'000 6'000 4'481.30Reisekosten und Spesen\n2545.3611.01 46'000 46'000Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 5'400 5'400Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 1'800'000 1'300'000 1'814'722.75Gebühren\n\n2545.4260.01 10'000 10'000 11'588.90Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 5'450'000 5'900'000 5'119'436.05Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 896'100 42'000 279'500 4'000 332'301.00 17'171.45\nNetto Aufwand 854'100 275'500 315'129.55\n\n2548.3010.01 56'100 54'500 54'529.15Löhne\n\n2548.3010.06 122'500 122'500 144'676.90Jugendanwältin: Entschädigung\n2548.3010.07 3'700 3'700 5'597.65Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 11'800 11'400 12'801.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3051.01 28'900 22'800 29'435.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2548.3053.01 100 100 297.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 3'100 3'100 3'458.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 500 500 643.40Büromaterial\n2548.3102.01 500 500 640.35Drucksachen, Publikationen\n\n2548.3103.01 500 500 1'128.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 15'000 10'000 16'784.00Untersuchungskosten\n2548.3130.03 7'000 3'000 10'404.75Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2548.3130.04 38'300 38'300 45'699.95Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 1'500 2'000 633.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 6'000 6'000 4'968.40Reisekosten und Spesen\n2548.3611.01 600'000Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2548.4210.01 3'000 3'000 6'729.70Gebühren\n2548.4260.01 3'000 9'541.75Rückerstattung von Untersuchungskosten\n\n\n\n 46\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.4260.02 35'000Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4270.01 1'000 1'000 900.00Bussen\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 169'500 10'000 144'219.51 13'800.00\nNetto Aufwand 159'500 130'419.51\n\n2552.3000.01 78'800 69'162.55Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n2552.3000.02 8'000 6'530.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n2552.3010.01 40'800 39'690.30Sekretariat: Lohn\n2552.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2552.3050.01 8'000 6'820.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2552.3051.01 14'500 16'352.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2552.3053.01 200 160.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2552.3054.01 2'200 1'842.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2552.3100.01 1'000 631.10Büromaterial\n2552.3102.01 2'000 502.96Drucksachen, Publikationen\n2552.3103.01 2'000 1'401.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2552.3130.01 10'000Unentgeltliche Rechtspflege\n\n2552.3158.91 1'000 825.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2552.3170.01 2'000 300.30Reisekosten und Spesen\n2552.4210.01 10'000 13'800.00Gebühren\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'407'800 80'000 1'396'196.09 203'302.70\nNetto Aufwand 1'327'800 1'192'893.39\n\n2555.3010.01 964'000 977'827.15Löhne\n\n2555.3010.06 1'900 387.15Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2555.3010.95 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2555.3050.01 59'900 60'817.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2555.3051.01 84'100 81'920.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2555.3053.01 1'400 1'474.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2555.3054.01 16'200 16'464.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2555.3100.01 40'000 14'625.53Büromaterial\n2555.3102.01 15'000 13'075.71Drucksachen, Publikationen\n\n2555.3103.01 15'000 28'652.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2555.3110.01 8'000Büromöbel und -geräte\n2555.3130.01 101'000 126'301.25Armenrechtsentschädigungen\n2555.3130.02 50'000 24'530.70Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2555.3130.03 30'000 32'706.30Verfahrenskosten\n2555.3130.04 10'000 4'755.00Öffentlichkeitsarbeit\n2555.3158.91 14'800 10'343.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2555.3170.01 4'500 2'315.10Reisekosten und Spesen\n\n2555.4210.01 5'000 4'540.00Gebühren\n2555.4260.01 50'000 183'702.70Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n\n\n 47\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2555.4290.01 5.00Übrige Entgelte\n2555.4910.01 25'000 15'055.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 51'100 2'000 53'312.16 8'377.35\nNetto Aufwand 49'100 44'934.81\n\n2556.3010.06 10'000 9'885.60Entschädigungen\n2556.3050.01 600 615.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2556.3051.01 1'388.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2556.3053.01 14.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2556.3054.01 200 166.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2556.3100.01 1'600 569.05Büromaterial\n2556.3102.01 500 104.15Drucksachen, Publikationen\n2556.3103.01 500 541.26Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2556.3130.01 1'200Telefongebühren\n2556.3130.02 6'000 24'373.70Unentgeltliche Rechtspflege\n2556.3130.03 4'000Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2556.3130.04 500 180.00Verfahrenskosten\n\n2556.3170.01 1'000 418.60Reisekosten und Spesen\n2556.3910.01 25'000 15'055.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n2556.4260.01 2'000 8'377.35Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 545'800 545'800 1'249'500 1'249'500 1'205'997.55 1'205'997.55\n\n2560.3130.01 50'000 40'000 53'815.15Wildheuprojekt Uri\n\n2560.3132.01 10'000 203'820.10Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3140.01 800'000 440'379.49Bauliche Massnahmen\n2560.3140.02 10'000 10'000 90.00Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.3300.01 7'200 7'800 7'240.01Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n\n2560.3511.01 168'600 181'700 299'607.25Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 150'000 110'000 121'750.00Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3980.01 150'000 100'000 79'295.55Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4290.01 20'680.00Übrige Entgelte\n\n2560.4630.01 80'000 75'000 118'685.80Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4630.02 2'000 2'000Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4630.04 20'000 20'000 21'503.80Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4630.05 20'000 10'000 21'414.00Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n\n2560.4630.06 675'000 527'405.80Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019\n2560.4636.03 73'130.20Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4636.05 60'000 60'000 75'600.00Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4636.06 70'000.00Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n\n2560.4636.07 50'000.00Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Gebiet Seelisberger Seeli\n2560.4636.10 130'000 130'000Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4940.01 3'800 2'500 2'577.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 48\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2560.4980.01 100'000 45'000 95'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 130'000 230'000 130'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz 300'000 300'000\n\n2565.3130.01 52'000Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz\n2565.3130.02 25'000Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz\n2565.3511.01 223'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2565.4390.01 300'000Überführung Stiftungsvermögen\n\n2575 Reussdeltafonds 416'700 416'700 416'000 416'000 542'479.26 542'479.26\n\n2575.3000.01 2'000 2'000 2'888.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 50'000 50'000 69'668.05Löhne\n2575.3050.01 3'200 3'200 3'155.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3051.01 4'100 3'400 3'561.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2575.3053.01 86.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 900 900 852.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 350'000 350'000 456'182.31Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 500 500 318.80Reisekosten und Spesen\n\n2575.3980.03 6'000 6'000 5'766.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4210.01 500Gebühren\n2575.4511.01 34'700 33'200 120'828.31Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 80'000 80'000 89'389.30Bundesbeitrag\n\n2575.4636.01 29'832.45Beiträge Dritter\n2575.4940.01 2'000 2'300 2'429.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2575.4980.02 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 49\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 47'037'251 33'280'900 46'453'020 32'814'720 44'891'533.74 32'984'054.28\nNetto Aufwand 13'756'351 13'638'300 11'907'479.46\n\n2600 Direktionssekretariat 367'418 37'700 335'040 38'900 309'170.10 26'876.65\nNetto Aufwand 329'718 296'140 282'293.45\n\n2600.3010.01 176'200 172'700 169'520.75Löhne\n2600.3010.05 80'978 58'000 51'781.20Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3050.01 16'300 14'500 12'685.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 21'300 20'700 19'741.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2600.3053.01 400 300 281.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 4'300 3'900 3'448.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2600.3090.01 20'000 20'000 14'882.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 13'000 13'000 7'141.95Personalgewinnungskosten\n2600.3099.01 28'440 28'440 28'440.00Personalanlässe\n\n2600.3100.01 1'000 1'500 795.60Büromaterial\n\n2600.3102.01 3'000Drucksachen, Publikationen\n2600.3103.01 500Fachliteratur, Zeitschriften\n2600.3170.01 2'000 2'000 452.00Reisekosten und Spesen\n\n2600.3636.01 2'000 2'000Verschiedene Beiträge\n\n2600.4210.01 2'000 2'000 2'165.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 12'000 12'000 6'997.05Bewilligungsgebühren\n2600.4240.01 22'200 23'400 16'664.60Vergütung für Dienstleistungen\n\n2600.4290.01 1'500 1'500 1'050.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 17'314'338 7'432'300 17'059'080 7'161'900 16'252'205.37 7'441'621.16\nNetto Aufwand 9'882'038 9'897'180 8'810'584.21\n\n2610.3010.01 11'084'000 10'913'700 10'678'336.80Löhne\n2610.3010.95 -94'000 -93'000 -221'751.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3049.01 720'000 740'000 695'833.05Zulagen\n\n2610.3050.01 757'400 730'100 700'815.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2610.3051.01 1'292'000 1'289'300 1'232'336.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2610.3053.01 17'300 17'100 15'924.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 199'600 197'000 189'481.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 170'000 170'000 177'471.37Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2610.3100.01 35'000 35'000 32'470.90Büromaterial\n2610.3101.01 75'000 75'000 74'797.20Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 23'000 23'000 21'876.73Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 53'890 48'470 35'012.86Übriges Verbrauchsmaterial\n\n2610.3101.04 10'000 9'900 9'517.90Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 54'900 54'900 51'579.61Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 7'500 7'500 6'328.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 50\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3109.01 2'000 1'000 1'360.00Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3111.01 272'200 319'540 266'419.70Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2610.3111.02 87'720 110'940 154'963.05Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 20'000 21'250 12'162.35Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 84'850 89'400 55'988.40Uniformierung\n2610.3113.91 5'000 5'000 50'144.22Hardware\n\n2610.3118.91 115'530 122'000 21'758.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 42'000 72'000 42'827.00Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 113'000 103'000 111'233.75Dienstleistungen\n2610.3130.03 15'000 15'000 13'333.25Verkehrserziehung\n\n2610.3130.04 5'000Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 59'500 56'500 67'959.75Bergungs- und Rettungskosten\n2610.3130.06 75'290 71'200 63'999.25Alarmierungssystem\n2610.3130.07 12'000 12'000 12'473.05Kreditkartenkommissionen\n\n2610.3130.08 23'000 23'000 24'732.75Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 42'400 83'900 31'890.00Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 4'000 4'000 4'506.75Einsätze Nationalfeiertag\n2610.3130.13 10'000 10'000 5'300.00Projekte Polizei XXI\n\n2610.3130.91 54'500 60'000 27'576.95Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 48'000 47'500 67'779.50Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 20'000 20'000 21'648.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3137.22 500Radio- und TV-Gebühr\n\n2610.3151.01 30'400 35'400 21'660.75Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 75'600 83'800 70'460.10Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 63'500 16'000 13'281.15Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n2610.3151.04 295'000 275'000 261'072.87Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n\n2610.3153.91 12'000 12'000 1'044.20Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2610.3158.91 357'678 300'500 141'410.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 153'000 158'000 148'527.90Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 27'380 20'480 24'003.75Übriger Betriebsaufwand\n\n2610.3602.40 155'000 155'000 156'521.00Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 180'000 180'000 190'374.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 45'900 45'900 50'020.46Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 6'800 6'800 4'330.80Verschiedene Beiträge\n\n2610.3910.01 200'000 100'000 207'841.40Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 200'000 200'000 203'568.35Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.4210.02 37'000 37'000 21'060.00Übrige Gebühren\n2610.4240.01 200'000 200'000 113'991.50Vergütung für Dienstleistungen\n\n2610.4240.02 70'000 65'000 71'476.75Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.03 150'000Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung\n2610.4240.04 1'200'000 1'000'000 1'292'362.75Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 10'000 20'000 5'661.10Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n\n2610.4250.01 4'000 4'000 3'053.80Verkaufserlöse\n\n\n\n 51\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4260.01 110'000 100'000 116'021.90Rückerstattung Untersuchungskosten\n2610.4260.02 3'000 3'000 1'637.05Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n\n2610.4270.01 4'200'000 3'900'000 3'959'800.58Bussen\n2610.4270.02 150'000 150'000 103'364.97Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 43'000 43'000 40'167.10Übrige Entgelte\n2610.4600.80 732'800 734'400 730'333.20Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2610.4610.01 3'000 3'000 8'420.80Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.01 130'000 130'000 134'340.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n2610.4630.02 190'000 190'000 190'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 5'000 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n\n2610.4630.04 65'000 65'000 60'940.60Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 65'000 65'000 62'407.25Beiträge an Alarmierungssystem\n2610.4910.01 290'000 338'589.15Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n2610.4910.03 103'000 129'126.36Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n\n2610.4910.04 4'500 4'500 4'366.30Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2610.4910.05 10'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2610.4980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'383'100 6'383'100 6'219'550 6'219'550 6'001'273.20 6'001'273.20\n\n2615.3010.01 4'693'000 4'623'000 4'418'899.75Löhne\n\n2615.3010.95 -39'000 -38'000 -62'568.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 185'000 185'000 191'572.15Zulagen\n2615.3050.01 313'100 301'700 286'044.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3051.01 596'600 577'100 536'888.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2615.3053.01 7'200 7'100 6'654.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 82'500 81'400 77'304.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 35'000 30'000 34'100.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 10'000 10'000 7'203.50Büromaterial\n\n2615.3101.01 5'000 5'000 4'134.95Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 10'000 10'000 7'837.01Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 15'000 15'000 9'343.69Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 1'500 1'500 1'061.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2615.3110.01 3'000 3'000 738.00Büromöbel und -geräte\n2615.3111.01 34'000 20'000 95'666.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 10'000 10'500 555.70Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 30'000 30'000 27'898.41Uniformierung\n\n2615.3113.91 17'000 15'500 15'653.05Hardware\n2615.3113.92 10'500 14'000 7'530.24Technisches Netz\n2615.3118.91 25'000 29'294.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3130.01 6'000 8'000 5'322.05Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n\n2615.3137.01 2'500 2'500 2'411.00Motorfahrzeugsteuern\n2615.3151.01 3'000 5'000 1'089.45Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 52\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3151.02 80'000 64'500 62'048.80Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n2615.3158.91 30'200 23'700 19'017.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2615.3170.01 118'000 118'000 108'404.30Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 2'000 1'000 340.12Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 17'140.43Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3910.02 45'000 43'050 46'665.10Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n\n2615.3910.04 25'000 25'000 15'588.55Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3910.05 22'000 22'000 22'470.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2615.3910.06 5'000 5'000 4'706.00Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3940.01 257.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 7'000 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n\n2615.4610.01 6'176'100 6'112'550 5'786'791.65Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 6'640.15Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 200'000 100'000 207'841.40Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 490'000 490'000 594'453.60 594'453.60\n\n2616.3611.01 14'000 20'216.13Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n\n2616.3611.02 5'000 4'208.90Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n2616.3611.03 17'000 22'500.67Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n2616.3611.04 55'000 75'626.76Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n\n2616.3611.05 6'000 4'185.63Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n\n2616.3910.01 290'000 338'589.15Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n2616.3910.03 103'000 129'126.36Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration \n\nSondertransporte\n2616.4240.01 490'000 594'453.60Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 13'293'800 13'087'000 12'996'300 12'732'000 12'850'309.63 12'866'904.95\nNetto Aufwand 206'800 264'300\nNetto Ertrag 16'595.32\n\n2620.3010.01 1'630'900 1'638'000 1'584'299.15Löhne\n\n2620.3010.95 -13'000 -13'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 104'700 102'000 98'915.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3051.01 202'700 197'900 181'085.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2620.3053.01 2'400 2'400 2'439.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2620.3054.01 27'600 27'500 26'727.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 35'000 35'000 17'152.80Büromaterial\n2620.3101.01 28'000 28'000 16'849.15Fahrzeugschilder, Vignetten\n\n2620.3102.01 32'000 28'000 31'025.69Drucksachen, Publikationen\n\n2620.3102.02 10'000 10'000 7'421.00Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 2'000 2'000 4'029.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3111.01 4'398.45Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n\n\n 53\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3112.01 6'000 6'000 2'719.80Dienstkleider\n2620.3118.91 30'000 15'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2620.3130.01 5'000 5'000 3'527.50Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 20'000 20'000 14'983.59Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 40'000 40'000 48'010.70Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 50'000 50'000 48'542.60Gutachten Fahreignungsabklärungen\n\n2620.3132.02 5'000 5'000 2'849.05Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 7'000 7'000 7'413.50Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 2'000 2'000 1'740.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 12'000 12'000 14'289.15Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2620.3153.91 5'000 5'000 5'156.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 142'900 140'900 138'559.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 10'000 10'000 4'591.10Reisekosten und Spesen\n2620.3190.01 833.00Schadenersatzleistungen\n\n2620.3600.01 16'000 8'000 14'840.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n2620.3611.01 2'000 2'000 363.00Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 1'600 1'600 987.15Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 10'000 10'000 9'397.35Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2620.3910.02 3'000 3'000 1'299.25Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 10'864'000 10'596'000 10'555'863.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 10'750'000 10'500'000 10'442'155.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 14'000 14'000 15'390.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n\n2620.4031.00 100'000 82'000 99'108.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 590'000 590'000 602'825.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 780'000 750'000 837'377.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 24'000 24'000 23'394.00Gebühren Schiffskontrolle\n\n2620.4210.04 490'000 450'000 494'196.40Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 110'000 110'000 111'512.80Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 102'000 102'000 109'037.50Verkaufserlöse\n2620.4250.02 85'000 85'000 87'200.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n\n2620.4260.01 7'000 5'000 7'444.10Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 35'000 20'000 37'265.15Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 3'045'150 1'691'600 2'970'650 1'741'600 2'872'732.11 1'762'787.02\nNetto Aufwand 1'353'550 1'229'050 1'109'945.09\n\n2630.3010.01 1'153'000 1'144'900 1'134'349.90Löhne\n2630.3010.95 -9'000 -9'000 -392.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2630.3050.01 74'100 71'900 70'395.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3051.01 164'500 159'300 146'846.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2630.3053.01 4'900 5'200 6'920.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 19'500 19'400 19'054.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2630.3100.01 28'000 28'000 23'967.13Büromaterial\n2630.3101.01 68'000 68'000 69'235.63Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n\n\n\n 54\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3103.01 1'500 1'500 687.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 12'000 12'000 7'121.30Büromöbel und -geräte\n\n2630.3111.01 60'000 566.10Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2630.3118.91 500 5'286.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 13'000 13'000 6'719.75Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 10'000 10'000 8'777.05Rekrutierungskosten\n\n2630.3130.03 2'000 2'000 3'191.50Dienstleistungen und Honorare\n2630.3130.04 466'000 420'000 380'750.64Zivilschutzorganisation\n2630.3130.91 2'700 2'700.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2630.3138.01 35'000 35'000 30'298.65Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n\n2630.3144.01 2'000 2'000 2'750.95Unterhalt Schutzraum\n2630.3150.01 607.95Unterhalt Reparaturen und Reinigung\n2630.3158.91 48'300 48'300 34'227.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 20'000 20'000 17'419.90Reisekosten und Spesen\n\n2630.3632.02 228'000 228'000 222'211.10Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \nKantonsstrassen\n\n2630.3632.03 10'000 10'000 9'000.00Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n2630.3636.01 15'000 15'000 11'633.61Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 5'650 5'650 3'525.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n\n2630.3636.03 500 500Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 550'000 600'000 600'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n2630.3910.02 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 10'000 10'000 4'877.75Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2630.4210.01 3'000 3'000 4'031.80Mahngebühren\n2630.4210.02 70'500 70'500 77'638.70Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 70'000 70'000 59'360.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 10'000 10'000 13'164.95Bussen\n\n2630.4600.20 130'000 130'000 137'048.47Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4612.01 300'000 300'000 304'777.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n2630.4630.01 831'770 881'770 885'876.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n\n2630.4630.03 6'500 6'500 11'056.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4634.01 14'580 14'580 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n2630.4980.01 250'000 250'000 250'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'486'900 1'164'000 1'487'100 1'164'500 1'328'451.30 1'132'695.00\nNetto Aufwand 322'900 322'600 195'756.30\n\n2635.3010.01 175'100 178'300 172'700.50Löhne\n\n2635.3010.05 350'000 350'000 319'904.70Chemiewehr: Entschädigungen\n2635.3010.95 -3'000 -3'000 -235.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 22'600 22'200 17'370.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3051.01 22'300 19'200 20'249.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2635.3053.01 5'900 6'400 3'758.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 55\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3054.01 6'000 6'000 4'694.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3099.01 13'000 13'000Personalanlässe\n\n2635.3100.01 5'000 5'000 1'796.59Büromaterial\n2635.3101.01 43'000 43'000 72'924.46Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2635.3102.01 2'000 2'000Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 2'000 2'000 75.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2635.3111.01 180'000 180'000 183'930.74Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2635.3112.01 60'000 60'000Dienst-/Einsatzkleider\n2635.3130.01 20'500 20'500 9'967.50Einsatz Schadenwehr\n2635.3130.02 11'000 11'000Gebühren Telefon und Funk\n\n2635.3130.91 35'000 35'000 58'688.05Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 12'000 12'000 7'949.80Honorare externer Berater, Gutachten\n2635.3137.01 7'764.05Gebühren\n2635.3137.02 5'000 5'000Gebühren Motorfahrzeugkontrolle\n\n2635.3138.01 125'000 125'000 98'555.25Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 175'000 175'000 154'146.38Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 36'000 36'000 12'501.48Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 2'500 2'500 709.15Reisekosten und Spesen\n\n2635.3631.01 25'000 25'000Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton\n2635.3632.01 81'000 81'000Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren\n2635.3632.02 106'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Gemeinden\n2635.3920.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2635.4260.01 50'000 50'000 2'200.00Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 164'000 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n2635.4630.01 85'000 85'000 85'656.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 235'000 235'500 243'825.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n\n2635.4634.02 580'000 580'000 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'732'700 426'500 1'711'400 397'170 1'613'870.23 348'819.55\nNetto Aufwand 1'306'200 1'314'230 1'265'050.68\n\n2640.3010.01 1'081'800 1'063'200 1'048'110.05Löhne\n2640.3010.05 23'800 20'800 11'151.90Aushilfspersonal: Löhne\n\n2640.3010.95 -9'000 -9'000 -1'439.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3050.01 70'800 67'900 66'016.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3051.01 140'500 143'500 138'202.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2640.3053.01 34'200 33'800 34'641.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2640.3054.01 18'700 18'300 17'889.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 7'000 7'000 8'576.35Büromaterial\n2640.3102.01 1'500 1'500 568.80Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 1'000 1'000 770.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2640.3110.01 1'000 1'000 1'239.03Büromöbel und -geräte\n2640.3111.01 36'000.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n\n\n 56\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3112.01 1'000Dienstkleider\n2640.3118.91 3'900 3'900 2'973.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2640.3130.01 135'000 153'500 90'466.15Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 75'000 80'000 38'088.25Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 1'000 1'000 381.65Telefongebühren\n2640.3133.45 3'800 3'500 3'769.50Datenbezug bei Lisag\n\n2640.3138.01 27'200 22'000 22'507.55Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 4'500 4'500 4'554.95Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 3'000 3'000 2'605.75Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 17'000 17'000 14'782.90Reisekosten und Spesen\n\n2640.3612.01 20'000Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben\n2640.3636.01 25'000 24'000 22'013.75Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3980.01 35'000 40'000 40'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2640.4210.01 8'000 8'000 8'995.00Gebühren\n2640.4260.01 8'000 8'000 1'931.00Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 3'000 3'100 3'481.20Übrige Entgelte\n2640.4612.01 145'000 145'000 108'950.15Vergütung Dienstleistungen\n\n2640.4612.02 70'000 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 16'000 17'070 15'775.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n2640.4630.02 117'500 92'500 90'187.20Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 55'000 49'500 49'500.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n\n2640.4632.01 2'000 2'000Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 483'545 466'900 485'700 470'000 465'693.85 463'846.05\nNetto Aufwand 16'645 15'700 1'847.80\n\n2642.3010.01 271'600 277'000 246'883.10Löhne\n2642.3010.05 53'045 53'400 49'046.80Aushilfspersonal: Löhne\n\n2642.3010.95 -3'000 -3'000 -3'206.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2642.3050.01 20'900 20'400 17'555.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3051.01 33'100 29'800 31'201.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2642.3053.01 10'300 10'500 9'993.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2642.3054.01 5'500 5'500 4'743.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 5'700 5'700 5'365.85Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2642.3111.01 5'500 5'500 5'418.40Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n2642.3112.01 7'500 7'500 7'062.50Dienstkleider\n\n2642.3144.01 5'000 5'000 4'451.45Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 2'400 2'400 1'616.30Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2642.3170.01 12'000 12'000 10'696.65Reisekosten und Spesen\n2642.3199.01 26'000 26'000 44'078.65Übriger Betriebsaufwand\n\n2642.3910.01 25'000 25'000 27'607.05Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 3'000 3'000 3'179.20Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n\n\n\n 57\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4240.01 240'000 240'000 217'252.60Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n2642.4250.01 1'900 1'596.00Holzerlös\n\n2642.4290.01 9'000 9'000 12'825.85Übrige Entgelte\n2642.4310.01 90'000 95'000 104'867.40Eigenleistungen Hochwasserschutz\n2642.4910.01 30'000 30'000 39'492.90Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \n\nWerkhof\n2642.4910.02 47'000 60'000 21'059.00Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2642.4910.03 10'000 10'000 6'742.80Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2642.4910.04 8'000 8'000 12'011.50Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2642.4910.06 28'000 15'000 44'998.00Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2642.4910.07 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 858'500 520'000 808'100 509'000 758'074.45 499'477.20\nNetto Aufwand 338'500 299'100 258'597.25\n\n2645.3010.01 278'000 278'000 278'891.90Löhne\n\n2645.3010.05 234'500 228'200 214'312.90Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3050.01 32'600 31'400 30'520.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2645.3051.01 63'500 59'900 57'739.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2645.3053.01 16'100 15'900 16'372.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 8'600 8'500 8'251.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3100.01 500 500 500.00Büromaterial\n\n2645.3102.01 1'000 1'000 100.00Drucksachen, Publikationen\n\n2645.3103.01 1'500 1'500 1'672.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 9'500 9'500 8'708.40Ausrüstung und Geräte\n2645.3111.01 33'000Fahrzeuge\n\n2645.3118.01 68'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2645.3130.01 12'000 12'000 17'020.00Abschussprämien\n2645.3151.01 2'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2645.3160.01 2'000Miete Schiessanlage Standel\n\n2645.3170.01 55'000 60'000 66'231.45Reisekosten und Spesen\n\n2645.3199.01 29'000 29'000 24'861.25Übriger Betriebsaufwand\n2645.3611.01 2'000Wildhüterentschädigung an Glarus\n2645.3636.01 6'700 6'700 7'100.00Verschiedene Beiträge\n\n2645.3910.01 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645.3910.02 3'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2645.3980.01 19'000 19'000 18'442.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n2645.3980.02 15'000 15'000 4'349.70Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2645.4100.01 380'000 380'000 368'840.00Jagdpatente\n\n2645.4100.02 8'000 8'000 8'460.00Abschussgebühren\n2645.4210.01 16'000 9'000 14'970.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4260.01 9'000 9'000 4'775.20Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n\n\n\n 58\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2645.4270.01 7'000 5'000 7'680.00Bussen\n2645.4290.01 10'000 10'000 8'000.00Übrige Entgelte\n\n2645.4630.01 67'000 67'000 67'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n2645.4910.01 8'000 6'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 5'000 5'000 3'752.00Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'178'300 1'178'300 1'177'900 1'177'900 1'281'827.25 1'281'827.25\n\n2660.3010.01 129'400 128'300 136'221.50Löhne\n2660.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3050.01 8'300 8'100 10'083.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3051.01 19'300 19'200 16'453.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2660.3053.01 200 200 349.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 2'200 2'200 2'735.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3090.01 2'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n2660.3100.01 7'000 7'000 4'097.95Büromaterial\n\n2660.3101.01 10'000 10'000 11'911.25Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 1'000 1'000 358.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 6'000 6'000 3'955.70Büromöbel und -geräte\n2660.3112.01 5'000Anschaffung von Dienstkleidern\n\n2660.3130.02 4'500 4'500 4'413.80Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 13'000 13'000 10'578.05Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3138.01 180'000Instruktions- und Ausbildungswesen\n2660.3170.01 5'000 5'000 4'210.95Reisekosten und Spesen\n\n2660.3170.02 13'000Ehren- und Repräsentationskosten\n2660.3199.01 2'500 5'000 793.90Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 26'900 69'400Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3631.01 250'000.00Beitrag an Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei\n\n2660.3631.02 64'000Beiträge an Konkordate\n2660.3632.01 520'000 530'000 450'997.30Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 75'000 75'000 65'271.45Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.03 185'000 204'286.75Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n\n2660.3632.04 5'000Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)\n2660.3635.01 30'000Beiträge am private Unternehmungen\n2660.3636.01 60'000 55'107.00Verschiedene Beiträge\n2660.3980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n\n2660.4250.01 5'000 5'000 6'000.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4511.01 90'229.27Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2660.4635.01 1'170'000 1'170'000 1'182'255.18Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n2660.4940.01 3'300 2'900 3'342.80Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 218'000 218'000 348'000 348'000 211'822.80 211'822.80\n\n\n\n 59\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2665.3130.01 30'000 30'000 14'926.85Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 30'000 160'000 31'816.95Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2665.3130.05 25'000 25'000 27'517.60Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3130.06 20'000 20'000 20'000.00Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden\n2665.3910.01 30'000 30'000 39'492.90Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \n\nund Werkhof\n2665.3910.02 47'000 60'000 21'059.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2665.3910.03 8'000 8'000 12'011.50Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \nKantonswaldungen\n\n2665.3910.04 28'000 15'000 44'998.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \nKantonswaldungen\n\n2665.4210.01 25'000 18'000 47'262.10Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4250.01 35'000 35'000 28'465.70Holzerlös Kantonswald\n2665.4290.01 5'000 5'000 5'220.00Übrige Entgelte\n\n2665.4511.01 47'400 98'200 15'716.55Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4610.01 50'000 141'000 16'000.00Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.4610.02 5'000 5'000 5'050.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2665.4610.03 13'000 3'000 51'173.70Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n\n2665.4940.01 2'600 2'800 2'934.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2665.4980.01 35'000 40'000 40'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 120'500 120'500 110'400 110'400 101'649.85 101'649.85\n\n2670.3101.01 22'000 22'000 16'219.80Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 15'500 7'400 21'855.55Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2670.3637.01 75'000 75'000 57'574.50Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 8'000 6'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4100.01 50'000 40'000 50'868.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 2'000 2'000 785.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n\n2670.4290.01 7'000 7'000 12'473.00Übrige Entgelte\n2670.4630.01 27'000 27'000 14'300.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 500 400 432.15Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2670.4980.01 19'000 19'000 18'442.00Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n\n2670.4980.02 15'000 15'000 4'349.70Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 555'000 555'000 253'800 253'800 250'000.00 250'000.00\n\n2675.3500.01 3'800Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.3632.01 305'000Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden\n2675.3980.01 250'000 250'000 250'000.00Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n\n2675.4200.01 250'000 250'000 223'940.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4500.01 301'300 22'267.85Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2675.4940.01 3'700 3'800 3'792.15Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 60\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 56'257'630 42'679'350 50'289'760 35'973'500 47'972'851.62 35'684'990.99\nNetto Aufwand 13'578'280 14'316'260 12'287'860.63\n\n2700 Direktionssekretariat 484'800 7'000 508'260 7'000 443'624.48 9'470.00\nNetto Aufwand 477'800 501'260 434'154.48\n\n2700.3010.01 312'200 334'400 302'533.00Löhne\n2700.3010.05 12'000 12'000 2'465.50Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -2'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3050.01 18'700 20'600 17'969.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 39'400 39'300 37'075.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2700.3053.01 500 500 418.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 4'900 5'600 4'906.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2700.3090.01 28'000 28'000 25'285.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 6'000 6'000 3'982.85Personalgewinnungskosten\n2700.3099.01 6'000 5'760 5'760.00Personalanlässe\n\n2700.3100.01 16'000 16'000 12'755.13Büromaterial\n\n2700.3102.01 5'000 5'000 866.25Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 1'000 1'000 941.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3170.01 6'000 6'000 3'531.40Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 14'100 14'100 12'942.25Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2700.3636.01 17'000 17'000 12'191.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 7'000 7'000 9'470.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 3'169'900 110'000 3'027'500 113'000 2'765'904.50 112'842.95\nNetto Aufwand 3'059'900 2'914'500 2'653'061.55\n\n2710.3010.01 628'200 606'700 573'161.65Löhne\n\n2710.3010.95 -5'000 -5'000 -4'028.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2710.3050.01 40'400 38'100 35'765.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2710.3051.01 80'800 79'500 78'987.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2710.3053.01 900 900 704.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2710.3054.01 10'600 10'300 9'703.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2710.3100.01 2'000 2'000 149.15Büromaterial\n2710.3102.01 38'000 58'000 59.00Kommunikation Werkmatt\n2710.3130.01 320'000 430'000 723'658.35Wirtschaftsförderung, allgemein\n\n2710.3130.02 6'500 6'500 3'500.00Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n\n2710.3130.03 32'000 27'000Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt\n2710.3132.01 30'000 15'000Konzepte Werkmatt\n2710.3170.01 12'000 12'000 7'547.00Reisekosten und Spesen\n\n2710.3199.01 150'000 200'000Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke\n\n2710.3635.05 350'000 100'000Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3636.01 54'000 54'000 54'000.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 839'500 812'500 804'453.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n\n\n\n 61\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3980.01 350'000 350'000 250'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n2710.3980.02 230'000 230'000 228'243.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n\n2710.4309.01 3'000Beiträge Dritter\n2710.4980.01 110'000 110'000 112'842.95Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'293'500 362'750 915'000 251'000 1'048'535.25 524'622.57\nNetto Aufwand 930'750 664'000 523'912.68\n\n2711.3635.01 1'293'500 915'000 1'048'535.25Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.4309.01 2'000 2'000Beiträge Dritter\n\n2711.4630.03 356'750 245'000 515'547.17Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 4'000 4'000 9'075.40Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 1'523'530 2'322'500 2'425'128.95\nNetto Aufwand 1'523'530 2'322'500 2'425'128.95\n\n2712.3635.02 1'523'530 2'322'500 2'425'128.95Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 5'050'000 1'578'300 5'456'400 1'654'900 4'580'012.85 1'913'098.40\nNetto Aufwand 3'471'700 3'801'500 2'666'914.45\n\n2720.3010.01 109'500 109'500 114'213.95Löhne\n\n2720.3050.01 7'100 6'900 7'185.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3051.01 16'800 16'900 18'588.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2720.3053.01 200 200 168.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 1'900 1'900 1'941.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2720.3100.01 1'000 1'000 88.85Büromaterial\n2720.3103.01 500 500 182.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 45'000 20'000 37'348.10Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 3'000 3'000 1'719.20Reisekosten und Spesen\n\n2720.3630.01 1'420'000 1'400'000 1'250'690.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n2720.3634.01 535'000 421'500 415'246.30Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 450'000 850'000 435'243.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 1'000'000 1'200'000 948'046.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.04 480'000 505'000 459'918.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 140'000 90'000 80'000.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n2720.3634.11 -52'742.40Rückerstattung Leistungsabgeltung PostAuto laufendes Jahr\n2720.3635.01 600'000 650'000 625'407.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3635.02 60'000 60'000 49'899.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 180'000 120'000 186'869.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.4260.01 322'981.60Rückerstattung Leistungsabgeltung PostAuto Vorjahre\n2720.4600.80 732'800 734'400 730'333.20Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2720.4632.01 60'000 65'000 62'541.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n\n\n\n 62\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.4632.02 135'000 145'000 136'450.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n2720.4632.03 300'000 400'000 344'315.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.04 144'000 138'000 134'530.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 134'500 118'500 110'917.60Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 72'000 54'000 71'030.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'803'000 936'200 1'722'700 829'200 1'570'101.63 838'242.65\nNetto Aufwand 866'800 893'500 731'858.98\n\n2730.3010.01 929'700 836'700 806'016.25Löhne\n\n2730.3010.95 -7'000 -7'000 -3'308.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 59'900 52'600 40'209.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3051.01 112'200 106'000 98'300.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2730.3053.01 1'400 1'200 1'180.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2730.3054.01 15'800 14'200 12'792.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 19'000 9'000 1'957.89Büromaterial\n2730.3102.01 12'000 12'000 16'404.92Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 1'000 1'000 1'074.45Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2730.3130.01 60'000 125'000 69'178.35Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.3130.91 19'000 18'000 11'906.30Informatikdienstleistungen Dritter\n2730.3170.01 10'000 10'000 10'328.70Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 19'000 19'000 17'240.00Entschädigung an Bund für Migration\n\n2730.3602.21 55'000 55'000 56'421.55Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 295'000 284'000 248'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3631.01 47'000 47'000 41'432.37Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 10'000 10'000 4'061.20Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n\n2730.3636.02 5'000 5'000 10'435.40Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 29'000 14'000 13'627.30Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 110'000 110'000 112'842.95Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 137'000 137'000 139'844.50Betriebspatente / Abgaben\n\n2730.4120.02 28'000 28'000 29'420.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4210.01 10'000 10'000 11'202.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 240'000 200'000 258'396.40Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 15'200 15'200 15'530.00Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)\n\n2730.4260.01 50'000 100'000 75'619.55Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.4270.01 5'000 5'000 1'775.00Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.4290.01 4'000 4'000 6'800.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 280'000 280'000 261'910.80Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2730.4610.02 7'000 40'000 33'683.20Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4910.01 150'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach\n2730.4980.01 10'000 10'000 4'061.20Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 309'900 309'900 303'000 303'000 289'773.82 289'773.82\n\n\n\n 63\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2735.3010.01 231'600 227'800 217'218.35Löhne\n2735.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 14'800 14'200 15'596.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2735.3051.01 26'800 24'000 18'250.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2735.3053.01 300 300 324.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 3'900 3'800 3'875.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 20'000 20'000 20'266.97Übriger Betriebsaufwand\n\n2735.3910.01 500 900 467.85Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2735.3920.01 14'000 14'000 13'774.05Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 309'900 303'000 289'773.82Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 744'100 744'100 735'300 735'300 759'863.90 759'863.90\n\n2736.3010.01 545'800 539'000 538'317.65Löhne\n\n2736.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 35'000 33'800 34'418.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3051.01 66'700 66'000 62'526.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2736.3053.01 800 800 797.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2736.3054.01 9'200 9'100 9'509.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 36'500 36'500 63'883.31Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 1'100 2'100 977.49Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2736.3910.02 5'000 4'000 3'625.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n\n2736.3920.01 48'000 48'000 45'809.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 744'100 735'300 759'863.90Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 886'800 44'000 873'900 43'000 759'848.62 46'892.85\nNetto Aufwand 842'800 830'900 712'955.77\n\n2740.3000.01 1'000 1'000 1'306.15Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 397'600 413'600 401'562.10Löhne\n\n2740.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3050.01 25'600 26'000 25'189.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3051.01 48'100 56'200 46'024.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2740.3053.01 600 600 593.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2740.3054.01 6'800 7'000 6'805.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2740.3100.01 11'000 11'000 3'437.39Büromaterial usw.\n2740.3102.01 4'000 4'000 1'801.00Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 2'000 2'000 689.55Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2740.3118.91 163'700 160'100 114'501.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 36'000 36'000 10'255.55Projektierungen\n2740.3130.91 37'200 2'200 2'154.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 2'800 2'800 973.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2740.3170.01 5'500 5'500 5'043.25Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 64\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3634.01 72'000 73'000 70'961.33Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 35'000 35'000 27'610.00Verschiedene Beiträge\n\n2740.3940.01 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \nDarlehen IK und BH\n\n2740.4210.01 10'000 10'000 13'160.00Gebühren\n2740.4250.01 1'000 1'000 813.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 33'000 32'000 32'919.85Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'528'200 29'910'100 30'766'700 30'140'100 30'402'932.50 29'830'365.60\nNetto Aufwand 618'100 626'600 572'566.90\n\n2742.3130.01 87'000 87'000 69'805.25Erhebungskosten\n2742.3631.01 6'700 5'200 6'471.00Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 190'000 200'000 167'467.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 22'000 22'000 25'632.00Beiträge an  Biobetriebe\n\n2742.3635.04 162'000 162'000 154'044.00Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 168'400 168'400 168'263.65Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.07 57'000 55'000 56'530.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 12'845'600 12'865'600 12'711'366.30Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.11 7'335'500 7'353'500 7'311'651.65Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.12 4'878'000 4'918'000 4'766'971.05Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'515'000 1'515'000 1'514'387.50Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'825'000 2'787'000 2'788'214.20Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.15 16'000 78'000 77'295.35Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.16 420'000 550'000 584'833.55Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 12'000 12'000 13'350.00Gebühren\n2742.4700.07 57'000 55'000 56'530.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.10 12'845'600 12'865'600 12'711'366.30Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.11 7'335'500 7'353'500 7'311'651.65Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'878'000 4'918'000 4'766'971.05Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'515'000 1'515'000 1'514'387.50Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.14 2'825'000 2'787'000 2'788'214.20Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.15 16'000 78'000 77'295.35Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.16 420'000 550'000 584'833.55Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 6'000 6'000 5'766.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 240'000 235'000 20'000 135'334.05 23'000.00\nNetto Aufwand 240'000 215'000 112'334.05\n\n2744.3130.01 40'000 40'000 38'027.35Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.02 60'000Maikäferbekämpfung\n2744.3130.03 10'000 10'000 1'006.70Massnahmen Pflanzenschutz\n2744.3635.01 65'000Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen\n\n2744.3635.02 45'000 45'000 16'300.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n\n\n\n 65\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2744.3636.01 50'000 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 30'000 30'000 30'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.03 23'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n2744.4632.03 20'000Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 601'000 601'000 587'293.05\nNetto Aufwand 601'000 601'000 587'293.05\n\n2746.3130.01 10'000 10'000 2'293.05Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3130.02 10'000 10'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n\n2746.3631.01 581'000 581'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 449'800 72'000 447'400 72'000 453'568.52 109'345.00\nNetto Aufwand 377'800 375'400 344'223.52\n\n2748.3010.01 258'600 257'200 250'276.10Löhne\n2748.3010.05 21'000 21'000 12'306.70Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2748.3050.01 17'900 17'400 16'357.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3051.01 34'600 34'100 33'932.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2748.3053.01 400 400 380.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 4'700 4'700 4'418.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2748.3100.01 500 500 6.50Büromaterial usw.\n2748.3102.01 1'500 1'500 1'427.25Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 2'000 2'000 1'047.07Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3138.01 5'000 5'000 3'037.60Kurse\n\n2748.3169.01 3'600 3'600 3'600.00Büroentschädigung\n2748.3170.01 15'000 15'000 7'278.70Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n\n2748.3705.01 50'000 50'000 79'500.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 17'000 17'000 20'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 5'000 5'000 6'720.00Gebühren\n2748.4231.01 17'000 17'000 23'125.00Kursgelder\n\n2748.4706.01 50'000 50'000 79'500.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 698'100 130'000 700'100 130'000 653'098.30 129'642.05\nNetto Aufwand 568'100 570'100 523'456.25\n\n2750.3010.01 461'600 445'700 441'835.60Löhne\n2750.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 29'700 28'000 27'643.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2750.3051.01 69'700 69'500 59'531.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 66\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2750.3053.01 2'300 2'300 2'530.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 7'800 7'600 7'501.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2750.3130.01 20'000 40'000 13'454.55Projektierungen\n2750.3170.01 5'000 5'000 1'964.90Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 90'000 90'000 87'526.90Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 6'000 6'000 1'110.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n\n2750.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 90'000 90'000 91'265.70Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 39'000 39'000 38'376.35Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 500'000 500'000 500'000 500'000 320'850.00 320'850.00\n\n2760.3636.01 500'000 500'000 320'850.00Beiträge an private Institutionen\n2760.4450.01 34.80Zinsen auf Darlehen\n2760.4511.01 147'300 147'400 67'563.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4940.01 2'700 2'600 3'251.60Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2760.4980.01 350'000 350'000 250'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 10'000 10'000 10'000 10'000 4'061.20 4'061.20\n\n2765.3980.01 10'000 10'000 4'061.20Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 7'800 7'800 1'787.45Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4940.01 2'200 2'200 2'273.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 35'000 35'000 35'000 35'000 4'000.00 4'000.00\n\n2775.3635.01 35'000 35'000 4'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2775.4511.01 34'600 34'600 3'552.80Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 400 400 447.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 40'000 40'000 120'000 120'000 228'934.00 228'934.00\n\n2780.3635.01 40'000 40'000 60'796.00Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2780.3705.01 80'000 168'138.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private \nUnternehmungen\n\n2780.4511.01 20'300 20'200 43'288.95Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 9'000 9'000 6'648.60Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4706.01 80'000 168'138.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n\n2780.4940.01 700 800 858.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 10'000 10'000 10'000 10'000 83'500.00 83'500.00\n\n\n\n 67\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2785.3635.01 10'000 10'000 83'500.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4461.01 165.53Ertrag aus Auflösung Interkantonales Viehhandelskonkordat\n\n2785.4511.01 9'400 9'200 82'527.27Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2785.4940.01 600 800 807.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 7'880'000 7'880'000 1'000'000 1'000'000 456'486.00 456'486.00\n\n2795.3511.01 248'126.80Fondszuweisung (Überschuss)\n2795.3635.01 7'880'000 1'000'000 208'359.20Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n\n2795.4511.01 7'420'000 540'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2795.4612.10 230'000 230'000 228'243.00Gemeindebeiträge\n2795.4980.01 230'000 230'000 228'243.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n\n\n 68\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Gerichte 3'190'040 478'000 1'106'500 386'000 1'081'035.70 481'269.15\nNetto Aufwand 2'712'040 720'500 599'766.55\n\n3000 Obergericht 470'600 94'000 477'500 94'000 476'560.55 68'177.85\nNetto Aufwand 376'600 383'500 408'382.70\n\n3000.3000.01 220'400 220'400 220'362.45Präsident: Entschädigung\n3000.3000.03 78'800 78'800 84'133.70Vizepräsident: Entschädigung\n\n3000.3000.04 47'500 47'500 42'989.75Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 38'400 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 21'700 21'200 20'115.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3051.01 45'200 52'600 51'166.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3000.3053.01 400 400 26.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 5'700 5'700 5'550.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'500 10'500 10'681.50Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 5'000 5'000 3'144.60Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 79'000 79'000 65'777.85Gebühren\n3000.4270.01 15'000 15'000 2'400.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 550'200 277'000 567'900 277'000 549'364.55 355'762.00\nNetto Aufwand 273'200 290'900 193'602.55\n\n3005.3000.01 372'600 404'600 404'644.50Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n\n3005.3000.03 34'900 34'900 34'904.00Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 36'000 36'000 15'540.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -3'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 15'000 15'000 17'381.05Zulagen\n\n3005.3050.01 27'200 28'600 24'097.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3051.01 52'300 37'100 43'112.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 500 500 -145.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 7'200 7'700 7'156.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 7'500 7'500 2'674.15Reisekosten und Spesen\n\n3005.4210.01 252'000 252'000 333'702.00Gebühren\n3005.4270.01 25'000 25'000 22'060.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 51'000 14'000 50'500 14'000 44'012.25 55'262.65\nNetto Aufwand 37'000 36'500\nNetto Ertrag 11'250.40\n\n3010.3000.01 26'200 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 8'400 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n3010.3000.03 6'000 6'000 3'285.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 2'200 2'200 1'690.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 69\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3051.01 5'600 5'100 3'688.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3010.3053.01 47.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3010.3054.01 600 600 456.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3010.3170.01 2'000 2'000 293.35Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 10'000 10'000 52'362.65Gebühren\n3010.4270.01 4'000 4'000 2'900.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 10'900 1'000 10'600 1'000 11'098.35 2'066.65\nNetto Aufwand 9'900 9'600 9'031.70\n\n3015.3000.01 6'100 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n3015.3000.02 3'000 3'000 3'915.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 400 400 488.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 6.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3015.3054.01 100 100 132.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3015.3170.01 1'300 1'000 448.00Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000 1'000 2'066.65Gebühren\n\n3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 161'900 10'000\nNetto Aufwand 151'900\n\n3020.3000.01 78'800Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n\n3020.3000.02 8'000Entschädigung Paritätische Vertreter\n3020.3010.01 40'800Sekretariat: Lohn\n3020.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3020.3050.01 8'200Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3020.3051.01 16'400Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3020.3053.01 200Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3020.3054.01 2'200Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3020.3100.01 1'000Büromaterial\n\n3020.3102.01 2'000Drucksachen, Publikationen\n3020.3103.01 2'000Fachliteratur, Zeitschriften\n3020.3158.91 1'800Unterhalt immaterielle Anlagen\n3020.3170.01 1'500Reisekosten und Spesen\n\n3020.4210.01 10'000Gebühren\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri 1'896'140 80'000\nNetto Aufwand 1'816'140\n\n3050.3010.01 1'000'800Löhne\n3050.3010.05 15'000Aushilfspersonal: Löhne\n3050.3010.06 1'900Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n\n3050.3010.07 55'000Rechtspraktikanten: Löhne\n3050.3010.95 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 70\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3050.3050.01 68'900Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3050.3051.01 85'700Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3050.3053.01 1'600Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3050.3054.01 18'200Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3050.3090.01 23'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n3050.3091.01 5'000Personalgewinnungskosten\n\n3050.3099.01 2'040Personalanlässe\n3050.3100.01 40'000Büromaterial\n3050.3102.01 15'000Drucksachen, Publikationen\n3050.3103.01 15'000Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3050.3110.01 8'000Büromöbel und -geräte\n3050.3113.91 10'000Hardware\n3050.3130.01 100'000Armenrechtsentschädigungen\n3050.3130.02 50'000Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n3050.3130.03 30'000Verfahrenskosten\n3050.3130.04 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n3050.3130.05 12'000Swisslex Abonnement\n3050.3130.91 25'000Informatikdienstleistungen Dritter\n\n3050.3132.01 5'000Gutachten und Rechtskosten\n3050.3158.91 21'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n3050.3170.01 4'500Reisekosten und Spesen\n3050.3170.02 5'000Ehren- und Repräsentationskosten\n\n3050.3636.01 2'500Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n3050.3910.01 82'000Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen\n3050.3920.01 193'000Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n3050.4210.01 5'000Gebühren\n\n3050.4260.01 50'000Rückerstattung Verfahrenskosten\n3050.4910.01 25'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n3055 Gerichtskanzlei Ursern 49'300 2'000\nNetto Aufwand 47'300\n\n3055.3010.06 10'000Entschädigungen\n3055.3050.01 600Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3055.3054.01 200Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3055.3100.01 1'000Büromaterial\n3055.3102.01 500Drucksachen, Publikationen\n3055.3103.01 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3055.3130.02 6'000Unentgeltliche Rechtspflege\n3055.3130.03 4'000Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3055.3130.04 500Verfahrenskosten\n3055.3170.01 1'000Reisekosten und Spesen\n\n3055.3910.01 25'000Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n3055.4260.01 2'000Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n\n\n 1\n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 94'851'150 32'246'850 68'159'450 19'994'550 54'638'258.84 25'133'633.65\n62'604'300Netto Ausgaben 48'164'900 29'504'625.19\n\nBaudirektion51 61'830'000 9'310'500 47'836'400 6'669'000 22'768'933.50 4'718'615.00\nNetto Ausgaben 52'519'500 41'167'400 18'050'318.50\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 830'000 336'000 1'745'000 336'000 1'105'600.00 337'971.05\nNetto Ausgaben 494'000 1'409'000 767'628.95\n\nFinanzdirektion53 510'000 30'000 813'206.80 1'911.00\nNetto Ausgaben 510'000 30'000 811'295.80\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 6'970'000 5'875'000 4'420'000 3'475'000 5'271'878.03 154'450.80\nNetto Ausgaben 1'095'000 945'000 5'117'427.23\n\nJustizdirektion55 1'282'500 685'000 1'439'500 749'500 999'523.30 213'583.05\nNetto Ausgaben 597'500 690'000 785'940.25\n\nSicherheitsdirektion56 7'420'800 4'712'500 6'146'700 4'163'200 7'598'294.21 4'825'923.75\nNetto Ausgaben 2'708'300 1'983'500 2'772'370.46\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 16'007'850 11'327'850 6'541'850 4'601'850 16'080'823.00 14'881'179.00\nNetto Ausgaben 4'680'000 1'940'000 1'199'644.00\n\n\n\n 2\n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 61'830'000 9'310'500 47'836'400 6'669'000 22'768'933.50 4'718'615.00\nNetto Ausgaben 52'519'500 41'167'400 18'050'318.50\n\n5100 Direktionssekretariat 95'000 96'400 56'678.15\nNetto Ausgaben 95'000 96'400 56'678.15\n\n5100.5200.91 95'000 96'400 56'678.15Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 18'650'000 3'480'000 10'900'000 1'535'000 9'317'326.83 340'760.70\nNetto Ausgaben 15'170'000 9'365'000 8'976'566.13\n\n5111.5010.00 6'000'000 3'800'000 8'522'413.29Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 3'000'000 2'000'000Erstfeld innerorts\n\n5111.5010.06 100'000 200'000 22'379.35Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 6'400'000 3'000'000 169'156.35Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n5111.5010.12 600'000 1'000'000 288'216.79Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 1'000'000 200'000 219'850.65Bauerstrasse\n\n5111.5010.23 1'000'000Bristenstrasse\n5111.5010.27 50'000Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG\n5111.5010.60 500'000 700'000 95'310.40Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n\n5111.6300.06 15'000 30'000 150'000.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n\n5111.6300.60 175'000 280'000Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.61 1'050'000 175'000Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.62 2'240'000 1'050'000Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6310.02 98'841.95Beiträge für Schutzmassnahmen\n\n5111.6310.03 91'918.75Beiträge für Schutzmassnahmen Bauerstrasse\n\n5113 Nationalstrassen 1'320'000 1'280'000 1'800'000 1'746'000 1'380'494.99 1'339'080.15\nNetto Ausgaben 40'000 54'000 41'414.84\n\n5113.5010.03 1'320'000 1'800'000 1'380'494.99A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n5113.6300.03 1'280'000 1'746'000 1'339'080.15Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 940'000 150'000 140'229.80\nNetto Ausgaben 940'000 150'000 140'229.80\n\n5118.5060.01 940'000 150'000 140'229.80Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 835'000 825'000 1'427'381.09\nNetto Ausgaben 835'000 825'000 1'427'381.09\n\n5119.5060.01 685'000 675'000 766'628.00Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n5119.5200.91 150'000 150'000 660'753.09Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5130 Amt für Energie 3'550'000 1'680'000.00\n\n\n\n 3\n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Ausgaben 3'550'000 1'680'000.00\n\n5130.5290.01 1'150'000Rückkauf Konzessionen\n5130.5540.02 1'360'000.00Aktien Kraftwerk Schächen AG\n5130.5540.04 1'920'000 320'000.00Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG\n\n5130.5540.05 480'000Aktien Kraftwerk Meiental AG\n\n5135 Hochwasserschutz 8'440'000 4'550'500 5'635'000 3'388'000 2'683'897.43 3'010'304.15\nNetto Ausgaben 3'889'500 2'247'000\nNetto Einnahmen 326'406.72\n\n5135.5020.00 8'160'000 5'255'000 2'277'036.38Wasserbau\n5135.5020.01 280'000 380'000 406'861.05Forst\n5135.6300.00 3'475'000 2'460'000 1'328'516.85Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n\n5135.6300.02 39'000 71'000 88'725.15Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n5135.6300.06 750'000 500'000 1'200'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6310.01 31'500 31'000 67'780.25Beiträge für Forst\n5135.6320.00 190'000 190'000 225'967.60Korporationsbeiträge für Wasserbau\n\n5135.6340.01 65'000 136'000 99'314.30Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 31'550'000 24'880'000 6'082'925.21 28'470.00\nNetto Ausgaben 31'550'000 24'880'000 6'054'455.21\n\n5142.5040.01 30'000'000 24'000'000 5'548'156.65Kantonsspital\n5142.5040.07 486'932.06Berufsfachschule Uri\n5142.5040.22 950'000 180'000Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek\n\n5142.5040.30 600'000 700'000 47'836.50Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n5142.6300.01 28'470.00Beitrag Bund für Gebäudesanierungen\n\n\n\n 4\n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 830'000 336'000 1'745'000 336'000 1'105'600.00 337'971.05\nNetto Ausgaben 494'000 1'409'000 767'628.95\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 230'000 316'000 230'000 316'000 258'100.00 310'971.05\nNetto Einnahmen 86'000 86'000 52'871.05\n\n5200.5470.00 230'000 230'000 258'100.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 316'000 316'000 310'971.05Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 215'000 247'500.00\nNetto Ausgaben 215'000 247'500.00\n\n5246.5620.00 215'000 247'500.00Beitrag an Sanierung theater(uri)\n\n5248 Amt für Staatsarchiv 100'000\nNetto Ausgaben 100'000\n\n5248.5200.91 100'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5260 Sportfonds 600'000 20'000 1'200'000 20'000 600'000.00 27'000.00\nNetto Ausgaben 580'000 1'180'000 573'000.00\n\n5260.5460.00 100'000 200'000 100'000.00Gewährung Darlehen aus Fonds\n5260.5620.00 500'000 1'000'000 500'000.00Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen\n\n5260.6460.00 20'000 20'000 27'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 5\n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 510'000 30'000 813'206.80 1'911.00\nNetto Ausgaben 510'000 30'000 811'295.80\n\n5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 211.00 1'911.00\nNetto Einnahmen 1'700.00\n\n5300.5550.01 211.00Aktien SGV Holding AG\n5300.6550.01 1'700.00Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; private Unternehmungen\n\n5300.6550.02 40.00Aktien SGV (Priorität)\n5300.6550.03 171.00Aktien SGV (Stamm)\n\n5340 Amt für Informatik 158'415.25\nNetto Ausgaben 158'415.25\n\n5340.5060.91 158'115.25Projekte\n5340.5540.01 300.00Aktien eOperations Schweiz AG\n\n5350 Amt für Steuern 510'000 30'000 654'580.55\nNetto Ausgaben 510'000 30'000 654'580.55\n\n5350.5200.91 510'000 30'000 654'580.55Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 6\n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 6'970'000 5'875'000 4'420'000 3'475'000 5'271'878.03 154'450.80\nNetto Ausgaben 1'095'000 945'000 5'117'427.23\n\n5415 Amt für Gesundheit 150'000 1'188'000.00\nNetto Ausgaben 150'000 1'188'000.00\n\n5415.5640.00 150'000 1'188'000.00Baubeiträge an Heime\n\n5417 Spitäler 100'000\nNetto Ausgaben 100'000\n\n5417.5200.91 100'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5420 Gewässerschutz 950'000 150'000 650'000 150'000 3'541'919.70\nNetto Ausgaben 800'000 500'000 3'541'919.70\n\n5420.5620.00 800'000 500'000 3'541'919.70Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n\n5420.5720.02 150'000 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 150'000 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 500'000 325'000 400'000 125'000 282'158.70 90'000.00\nNetto Ausgaben 175'000 275'000 192'158.70\n\n5460.5020.00 250'000 250'000 257'889.10Revitalisierungsmassnahmen\n\n5460.5040.00 250'000 150'000 24'269.60Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n\n5460.6300.00 200'000Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 25'000 50'000Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n5460.6350.00 100'000 50'000 90'000.00Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6360.00 25'000Beiträge private Organisationen für Revitalisierungsmassnahmen\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5'420'000 5'400'000 3'220'000 3'200'000 259'799.63 64'450.80\nNetto Ausgaben 20'000 20'000 195'348.83\n\n5477.5020.01 20'000 20'000 115'680.63Baulicher Unterhalt Inseln\n5477.5020.03 3'000'000 1'000'000 40'881.80Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.5020.04 2'400'000 2'200'000 103'237.20Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n5477.6300.01 3'000'000 1'000'000 64'450.80Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n\n5477.6300.02 2'400'000 2'200'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 7\n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'282'500 685'000 1'439'500 749'500 999'523.30 213'583.05\nNetto Ausgaben 597'500 690'000 785'940.25\n\n5525 Geoinformation 249'500 50'000 249'500 50'000 127'584.75 29'000.00\nNetto Ausgaben 199'500 199'500 98'584.75\n\n5525.5290.01 249'500 249'500 127'584.75Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6300.01 50'000 50'000 29'000.00Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5530 Raumplanung 353'000 115'000 150'000 124'500 612'441.15 75'806.45\nNetto Ausgaben 238'000 25'500 536'634.70\n\n5530.5010.00 253'000 150'000 612'441.15Bau Hauptwanderwege\n\n5530.5200.91 100'000Anschaffung von Informatikmitteln\n5530.6300.01 31'800 67'500 46'098.50Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6320.00 15'300 7'500 4'097.65Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5530.6360.00 67'900 49'500 25'610.30Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 680'000 520'000 990'000 520'000 249'777.90 104'865.90\nNetto Ausgaben 160'000 470'000 144'912.00\n\n5533.5620.00 60'000 270'000 144'912.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5670.00 100'000 200'000Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5770.00 284'000 284'000 104'865.90Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.5770.01 236'000 236'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n5533.6700.00 284'000 284'000 104'865.90Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.6700.01 236'000 236'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 50'000 55'000 9'719.50 3'910.70\nNetto Ausgaben 5'808.80\nNetto Einnahmen 5'000\n\n5560.5030.00 50'000 9'719.50Bauliche Massnahmen\n5560.6300.01 50'000 3'910.70Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen\n\n5560.6350.01 5'000Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen\n\n\n\n 8\n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 7'420'800 4'712'500 6'146'700 4'163'200 7'598'294.21 4'825'923.75\nNetto Ausgaben 2'708'300 1'983'500 2'772'370.46\n\n5610 Kantonspolizei 798'300 167'500 1'354'555.21 250'000.00\nNetto Ausgaben 798'300 167'500 1'104'555.21\n\n5610.5060.01 167'500 703'615.96Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri\n5610.5060.03 538'000 99'784.05Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n\n5610.5060.04 240'300 65'531.40Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5610.5060.05 241'187.30Umstellung All IP Alarmzentralen\n5610.5060.06 244'436.50Ersatz Backbone (POLYCOM)\n5610.5060.07 20'000POLYCOM Werterhalt WEP 2030\n\n5610.6310.01 250'000.00Beitrag aus Feuerlöschfonds für Einsatz-Leitsystem\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 67'000 67'000 67'000 67'000 75'245.00 75'245.00\n\n5630.5720.00 67'000 67'000 75'245.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 67'000 67'000 75'245.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'469'000 3'039'000 4'336'000 2'994'000 4'775'705.70 3'412'706.55\nNetto Ausgaben 1'430'000 1'342'000 1'362'999.15\n\n5640.5620.00 4'129'000 4'046'000 4'541'651.25Beiträge an Schutzwaldpflege\n\n5640.5620.01 60'000 60'000 41'130.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 280'000 230'000 192'924.45Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6300.00 2'000'000 2'025'000 2'200'370.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 40'000 40'000 48'000.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.6300.03 280'000 210'000 335'833.50Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n5640.6320.01 3'000 3'000 2'430.05Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 39'000 39'000 39'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n\n5640.6340.00 377'000 377'000 487'073.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 1'830'500 1'350'500 1'359'500 885'500 892'788.30 587'972.20\nNetto Ausgaben 480'000 474'000 304'816.10\n\n5650.5610.01 31'500 31'000 67'780.25Beiträge an HWS-Schutzbauten\n5650.5610.02 190'760.70Beiträge an Kantonsstrassen\n5650.5620.00 764'000 463'500 404'673.15Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5640.00 1'035'000 865'000 229'574.20Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n\n5650.6300.00 1'350'500 885'500 587'972.20Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 256'000 256'000 216'700 216'700 500'000.00 500'000.00\n\n\n\n 9\n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.5401.10 120'800 70'700 380'000.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n5655.5420.10 135'200 146'000 120'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n\n5655.6401.10 120'800 70'700 120'000.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n5655.6420.10 135'200 146'000 380'000.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 10\n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 16'007'850 11'327'850 6'541'850 4'601'850 16'080'823.00 14'881'179.00\nNetto Ausgaben 4'680'000 1'940'000 1'199'644.00\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 5'600'000 230'000 1'000'000 230'000 1'000'000.00 228'243.00\nNetto Ausgaben 5'370'000 770'000 771'757.00\n\n5710.5410.01 5'600'000 1'000'000 1'000'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 230'000 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 2'677'850 2'677'850 1'911'850 1'911'850 928'035.00 928'035.00\n\n5711.5401.00 177'850 161'850 172'702.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5711.5450.00 2'500'000 1'750'000 755'333.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 2'500'000 1'750'000 755'333.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 177'850 161'850 172'702.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 11'795'917.00 11'795'917.00\n\n5712.5450.00 11'795'917.00Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n\n5712.6401.00 11'795'917.00Darlehensgewährung NRP Bund\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 5'200'000 1'820'000 900'000 360'000 113'038.00\nNetto Ausgaben 3'380'000 540'000 113'038.00\n\n5720.5010.01 5'200'000 900'000 113'038.00Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.6300.01 1'820'000 360'000Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5740 Landwirtschaft 2'300'000 1'000'000 2'500'000 1'100'000 2'015'590.00 928'984.00\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'400'000 1'086'606.00\n\n5740.5650.01 200'000 200'000 150'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n\n5740.5650.03 1'100'000 1'200'000 936'606.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 1'000'000 1'100'000 928'984.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6700.00 1'000'000 1'100'000 928'984.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 230'000 5'600'000 230'000 1'000'000 228'243.00 1'000'000.00\nNetto Einnahmen 5'370'000 770'000 771'757.00\n\n5795.5410.01 230'000 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen\n5795.6410.01 5'600'000 1'000'000 1'000'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\nARTENGLIEDERUNG\n\n\n\n 1\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAufwand3 429'349'158 413'733'800 409'803'379.17\n\nPersonalaufwand30 106'371'900 105'113'613 102'886'477.57\nBehörden, Kommissionen und Richter300 2'695'730 2'705'800 2'632'968.10\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals301 69'556'610 69'459'840 67'922'929.70\nLöhne der Lehrpersonen302 11'596'800 11'417'200 11'215'137.70\nZulagen304 1'529'200 1'544'200 1'491'370.00\nArbeitgeberbeiträge305 17'859'200 17'332'500 16'684'612.25\nArbeitgeberleistungen306 1'449'500 1'017'113 1'388'173.43\nÜbriger Personalaufwand309 1'684'860 1'636'960 1'551'286.39\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand31 58'424'638 57'552'980 50'488'993.41\nMaterial- und Warenaufwand310 6'673'340 6'724'200 5'702'161.61\nNicht aktivierbare Anlagen311 4'024'600 3'716'230 3'070'025.01\nVer- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial312 5'570'000 5'570'000 5'254'254.26\nDienstleistungen und Honorare313 23'392'100 23'308'830 21'924'226.94\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt314 7'812'000 8'052'000 5'271'125.29\nUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen315 5'770'708 5'333'630 5'017'110.18\nMieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten316 1'206'000 1'085'600 1'054'683.29\nSpesenentschädigungen317 1'918'800 1'674'600 1'305'545.03\nWertberichtigungen auf Forderungen318 1'500'000 1'500'000 1'389'215.52\nVerschiedener Betriebsaufwand319 557'090 587'890 500'646.28\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen33 9'009'000 8'188'900 7'559'111.78\nSachanlagen VV330 7'774'000 7'409'300 6'697'342.75\nAbschreibungen Immaterielle Anlagen332 1'235'000 779'600 861'769.03\n\nFinanzaufwand34 809'000 772'000 1'643'961.84\nZinsaufwand340 564'000 602'000 386'276.10\nRealisierte Kursverluste341 875'451.54\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen343 185'000 140'000 111'178.45\nWertberichtigungen Anlagen FV344 203'087.70\nVerschiedener Finanzaufwand349 60'000 30'000 67'968.05\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen35 1'447'100 1'160'967 3'473'682.58\nEinlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital350 212'500 233'800 251'491.50\nEinlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital351 1'234'600 927'167 3'222'191.08\n\nTransferaufwand36 203'427'620 191'678'490 194'768'672.32\nErtragsanteile an Dritte360 6'303'000 5'315'500 4'534'068.20\nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen361 19'558'290 19'749'000 19'997'059.68\nFinanz- und Lastenausgleich362 12'169'000 11'166'000 11'189'475.00\nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte363 161'954'430 152'457'290 152'407'759.34\n\n\n\n 2\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge366 3'442'900 2'990'700 6'640'310.10\n\nDurchlaufende Beiträge37 29'942'100 30'307'100 30'281'417.60\nDurchlaufende Beiträge370 29'942'100 30'307'100 30'281'417.60\n\nInterne Verrechnungen39 19'917'800 18'959'750 18'701'062.07\nDienstleistungen391 5'034'100 4'551'550 4'705'869.82\nPacht, Mieten, Benützungskosten392 611'000 403'000 180'210.35\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand394 93'700 94'200 98'561.50\nÜbertragungen398 14'179'000 13'911'000 13'716'420.40\n\n\n\n 3\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nErtrag4 420'424'340 409'475'470 416'772'672.23\n\nFiskalertrag40 99'475'000 94'413'000 95'082'338.90\nDirekte Steuern natürliche Personen400 71'737'000 66'110'000 67'722'345.40\nDirekte Steuern juristische Personen401 8'499'000 9'540'000 9'180'888.50\nÜbrige Direkte Steuern402 8'375'000 8'167'000 7'622'452.00\nBesitz- und Aufwandsteuern403 10'864'000 10'596'000 10'556'653.00\n\nRegalien und Konzessionen41 34'538'000 34'687'000 34'401'262.85\nRegalien410 728'000 718'000 723'205.60\nSchweiz. Nationalbank411 5'700'000 5'700'000 5'741'876.00\nKonzessionen412 26'170'000 26'329'000 26'000'443.25\nErtragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten413 1'940'000 1'940'000 1'935'738.00\n\nEntgelte42 25'388'390 24'824'490 26'421'323.92\nErsatzabgaben420 250'000 250'000 223'940.00\nGebühren für Amtshandlungen421 7'672'100 6'951'750 7'839'083.27\nSchul- und Kursgelder423 739'790 713'040 871'680.60\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen424 3'523'700 3'745'400 4'077'943.82\nErlös aus Verkäufen425 1'094'100 1'045'800 1'121'537.47\nRückerstattungen426 1'389'500 1'312'000 1'857'715.90\nBussen427 10'078'700 10'227'300 9'422'769.50\nÜbrige Entgelte429 640'500 579'200 1'006'653.36\n\nVerschiedene Erträge43 808'000 431'000 538'020.22\nVerschiedene betriebliche Erträge430 7'000 5'000\nAktivierung Eigenleistungen431 501'000 426'000 450'427.27\nÜbriger Ertrag439 300'000 87'592.95\n\nFinanzertrag44 12'623'600 12'590'100 13'932'109.14\nZinsertrag440 160'100 130'100 163'340.14\nRealisierte Gewinne FV441 296'000 296'000 -116'977.98\nBeteiligungsertrag FV442 105'000 105'900 105'313.50\nLiegenschaftenertrag FV443 270'400 308'200 265'103.15\nWertberichtigungen Anlagen FV444 1'935'671.20\nFinanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV445 70'900 72'800 70'417.55\nFinanzertrag von öffentlichen Unternehmungen446 8'790'000 8'745'900 8'539'235.53\nLiegenschaftenertrag VV447 2'911'000 2'911'000 2'915'114.60\nErträge von gemieteten Liegenschaften448 20'200 20'200 13'200.00\nÜbriger Finanzertrag449 41'691.45\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen45 8'680'400 1'530'800 1'476'257.48\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital450 456'200 140'100 44'666.65\n\n\n\n 4\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital451 8'224'200 1'390'700 1'431'590.83\n\nTransferertrag46 189'051'050 191'732'230 195'938'880.05\nErtragsanteile von Dritten460 27'728'800 24'519'000 24'507'677.07\nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen461 49'951'700 51'268'160 50'806'339.87\nFinanz- und Lastenausgleich462 68'398'000 72'178'000 77'187'639.00\nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten463 42'887'550 43'714'070 43'315'118.76\nVerschiedener Transferertrag469 85'000 53'000 122'105.35\n\nDurchlaufende Beiträge47 29'942'100 30'307'100 30'281'417.60\nDurchlaufende Beiträge470 29'942'100 30'307'100 30'281'417.60\n\nInterne Verrechnungen49 19'917'800 18'959'750 18'701'062.07\nDienstleistungen491 5'034'100 4'551'550 4'705'869.82\nPacht, Mieten, Benützungskosten492 611'000 403'000 180'210.35\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand494 93'700 94'200 98'561.50\nÜbertragungen498 14'179'000 13'911'000 13'716'420.40\n\n\n\n 1\n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionsausgaben5 94'851'150 68'159'450 54'638'258.84\n\nSachanlagen50 73'756'300 48'927'500 23'161'329.70\nStrassen / Verkehrswege501 25'423'000 13'750'000 11'423'300.97\nWasserbau502 14'360'000 9'255'000 3'225'855.76\nÜbriger Tiefbau503 50'000 9'719.50\nHochbauten504 31'550'000 24'880'000 6'082'925.21\nMobilien506 2'423'300 992'500 2'419'528.26\n\nImmaterielle Anlagen52 1'204'500 1'775'900 1'499'596.54\nSoftware520 955'000 376'400 1'372'011.79\nÜbrige immaterielle Anlagen529 249'500 1'399'500 127'584.75\n\nDarlehen54 9'093'850 3'788'550 14'810'295.00\nBund540 298'650 232'550 552'702.00\nKantone und Konkordate541 5'830'000 1'230'000 1'228'243.00\nGemeinden und Gemeindezweckverbände542 135'200 146'000 120'000.00\nPrivate Unternehmungen545 2'500'000 1'750'000 12'551'250.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck546 100'000 200'000 100'000.00\nPrivate Haushalte547 230'000 230'000 258'100.00\n\nBeteiligungen und Grundkapitalien55 2'400'000 1'680'511.00\nÖffentliche Unternehmungen554 2'400'000 1'680'300.00\nPrivate Unternehmungen555 211.00\n\nEigene Investitionsbeiträge56 9'059'500 9'430'500 12'377'431.70\nKantone und Konkordate561 31'500 31'000 258'540.95\nGemeinden und Gemeindezweckverbände562 6'593'000 6'784'500 9'614'710.55\nÖffentliche Unternehmungen564 1'035'000 1'015'000 1'417'574.20\nPrivate Unternehmungen565 1'300'000 1'400'000 1'086'606.00\nPrivate Haushalte567 100'000 200'000\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge57 1'737'000 1'837'000 1'109'094.90\nGemeinden und Gemeindezweckverbände572 217'000 217'000 75'245.00\nPrivate Unternehmungen575 1'000'000 1'100'000 928'984.00\nPrivate Haushalte577 520'000 520'000 104'865.90\n\n\n\n 2\n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionseinnahmen6 32'246'850 19'994'550 25'133'633.65\n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung63 21'410'000 14'463'000 9'232'461.70\nBund630 20'196'300 13'200'000 7'450'427.85\nKantone und Konkordate631 56'500 81'000 508'540.95\nGemeinde und Gemeindezweckverbände632 547'300 539'500 571'495.30\nÖffentliche Unternehmungen634 442'000 513'000 586'387.30\nPrivate Unternehmungen635 100'000 55'000 90'000.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck636 67'900 74'500 25'610.30\n\nDarlehen64 9'099'850 3'694'550 14'790'166.05\nBund640 2'620'800 1'820'700 12'671'250.00\nKantone und Konkordate641 5'830'000 1'230'000 1'228'243.00\nGemeinde und Gemeindezweckverbände642 135'200 146'000 380'000.00\nPrivate Unternehmungen645 177'850 161'850 172'702.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck646 20'000 20'000 27'000.00\nPrivate Haushalte647 316'000 316'000 310'971.05\n\nÜbertragung von Beteiligungen65 1'911.00\nPrivate Unternehmungen655 1'911.00\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge67 1'737'000 1'837'000 1'109'094.90\nBund670 1'737'000 1'837'000 1'109'094.90\n\n\n\tTitelblatt_Antrag\n\tTitel_Ergebnisse\n\tBUERGEBN\n\n\tGesamtübersicht\n\tTitel_Erfolgsrechnung\n\tBUERGEBN\n\n\tBudget - ER - Total\n\tBudget - ER - Detailkonto\n\tTitel_Investitionsrechnung\n\tBUERGEBN\n\n\tBudget - IR - Total\n\tBudget - IR - Detailkonto\n\tTitel_Artengliederung\n\tBUERGEBN\n\n\tBudget - ER - AG - 3-stufig\n\tBudget - IR - AG - 3-stufig\n\n