Kantonsrechnung 2013

text: \nKantonsrechnung\n2013\n\n\n\nI N H A L T S V E R Z E I C H N I S \n\n \n\n \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2013 .............. 3 \n\n1 Übersicht .......................................................................................................... 3 \n\n1.1 Gesamtübersicht ...................................................................................... 3 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung .................................................................................. 4 \n\n1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV) ........................................ 5 \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen................................................................ 5 \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats ................................................ 6 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung .................................................... 7 \n\n1.6.1 Aufwand .............................................................................................. 7 \n\n1.6.2 Ertrag .................................................................................................. 8 \n\n1.7 Investitionsrechnung ................................................................................ 9 \n\n1.8 Bilanz ..................................................................................................... 10 \n\n1.9 Geldflussrechnung ................................................................................. 10 \n\n \n\n \n\nII Jahresrechnung .................................................................................................. 11 \n\n2 Erfolgsrechnung ............................................................................................. 12 \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis ....................................................................... 12 \n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung ......................................................... 13 \n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung ........................................................... 17 \n\n4 Bilanz .............................................................................................................. 19 \n\n5 Geldflussrechnung.......................................................................................... 20 \n\n6 Anhang ........................................................................................................... 21 \n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung, Abweichungen ................................ 21 \n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .......... 21 \n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung ............................................... 21 \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ................................... 21 \n\n \n\n \n\n \n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz ........................................................................25 \n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen .................................25 \n\n6.3.2 Forderungen ..................................................................................25 \n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen ............................................................25 \n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen ...................................................26 \n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten ...............................................26 \n\n6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen ...................................................27 \n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen ......................................................27 \n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen ...........................................28 \n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ....29 \n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel........................................................................30 \n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten ...........................................................35 \n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ..............................................35 \n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen ................................................35 \n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten..............................................35 \n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel .....................................................................36 \n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds .................................................37 \n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis ....................................................................38 \n\n6.3.18 Gewährleistungsspiegel ................................................................39 \n\n6.3.19 Eventualguthaben .........................................................................40 \n\n6.4. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung ........................................................41 \n\n6.4.1 Kantonssteuern .............................................................................41 \n\n6.4.2 Ausserordentliche Ergebnisse .......................................................42 \n\n6.5. Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht ..............................43 \n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri ...............................................43 \n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri ...................................................44 \n\n6.6 Finanzkennzahlen ..................................................................................45 \n\nIII Detailauswertungen ............................................................................................ 49 \n\n\n\n7 Übersichten .................................................................................................... 50 \n\n7.1 Ergebnisse seit 1993 ............................................................................. 50 \n\n7.2 Verpflichtungskreditkontrolle .................................................................. 51 \n\n7.3 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto ........................... 55 \n\n7.4 Abweichungsbegründungen .................................................................. 63 \n\n7.4.1 Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung............................... 63 \n\n7.4.2 Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung ........................ 86 \n\n8 Institutionelle Gliederung ................................................................................ 91 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung ............................ 93 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ............................................................ 95 \n\n Erfolgsrechnung Detail .......................................................................... 96 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung .................... 163 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug ................................................... 164 \n\n Investitionsrechnung Detail .................................................................. 165 \n\n9 Funktionale Gliederung ................................................................................ 173 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug .......................................................... 174 \n\n Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung) .............................................. 175 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug ................................................... 179 \n\n Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung) ........................................ 180 \n\n \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur \nKantonsrechnung 2013 \n\nvom 25. März 2014 \n\n \nIn Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und \nArtikel 25 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der \nRegierungsrat dem Landrat die Kantonsrechnung 2013 mit folgendem Bericht zur \nGenehmigung vor. \n\n1 Übersicht \n\n1.1 Gesamtübersicht \n \n\n \n\nHinweis: Die in den Tabellen dieses Berichts aufgeführten Beträge sind gerundet. \nTotalisierungen können deshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2013 B 2013 R 2012\n\nErfolgsrechnung\nBetrieblicher Aufwand 366.4 371.6 364.4 -5.2 -1.4%\nBetrieblicher Ertrag 371.8 362.7 358.8 9.1 2.5%\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 5.4 -8.9 -5.6 14.3 -160.8%\nFinanzaufwand 3.0 2.6 2.6 0.4 13.7%\nFinanzertrag 13.2 16.1 12.8 -2.9 -18.2%\nErgebnis aus Finanzierung 10.2 13.5 10.2 -3.3 -24.4%\nOperatives Ergebnis 15.6 4.6 4.6 11.0 241.0%\nAusserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentlicher Ertrag 6.4 0.0 0.0 6.4\nAusserordentliches Ergebnis 6.4 0.0 0.0 6.4\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 22.0 4.6 4.6 17.4 380.3%\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 46.7 71.3 55.4 -24.6 -34.5%\nInvestitionseinnahmen 26.2 43.4 35.0 -17.3 -39.8%\nNettoinvestitionen 20.6 27.9 20.4 -7.3 -26.2%\n\nFinanzierung\nNettoinvestitionen -20.6 -27.9 -20.4 7.3 -26.2%\nSelbstfinanzierung 32.3 14.8 17.0 17.5 117.8%\nSelbstfinanzierungssaldo 11.7 -13.1 -3.5 24.8 -189.7%\nSelbstfinanzierungsgrad 156.9% 53.2% 83.0%\n\nAbweichung\nR 2013 - B 2013\n\n\n\n 4 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung \n\n \nErfolgsrechnung \n \nDer betriebliche Aufwand in der Kantonsrechnung 2013 beträgt brutto 366.4 Mio. \nFranken. Das sind 5.2 Mio. Franken oder 1.4 Prozent weniger als budgetiert. Die \nHauptgründe für die Abweichungen sind:  \n \n\n• Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen (plus 1.1 Mio.) \n• Sozialversicherung (plus 0.8 Mio.) \n• Gutachten und Rechtskosten (plus Fr. 0.5 Mio.) \n• Individuelle Prämienverbilligungen (plus 0.3 Mio.) \n• Personalaufwand (minus 1.2 Mio.) \n• Beiträge an Projekte NRP Uri und San Gottardo (minus 2.8 Mio.) \n• Baulicher Unterhalt Kantonsspital (minus 0.6 Mio.) \n• Beitrag an Kantonsspital (minus 0.5 Mio.) \n• Beitrag an psychiatrische Klinik Zugersee (minus 0.5 Mio.) \n• Beitrag an Spitex Uri (minus 0.4 Mio.)   \n• zahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen (minus 1.9 Mio.) \n\n \n \nDer betriebliche Ertrag beträgt 371.8 Mio. Franken in der Kantonsrechnung 2013. Das \nsind 9.1 Mio. Franken oder 2.5 Prozent mehr als budgetiert. Die Hauptgründe für die \nAbweichung sind: \n\n• Kantonssteuern natürliche Personen (plus 1.8 Mio.) \n• Kantonssteuern juristische Personen (minus 0.9 Mio.) \n• Grundstückgewinnsteuern (plus 2.5 Mio.) \n• Erbschafts- und Schenkungssteuern (plus 0.5 Mio.) \n• Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern (plus 0.4 Mio.) \n• Tatbestandesaufnahmen Kantonspolizei (plus 0.9 Mio.) \n• Amt für Betrieb Nationalstrassen (plus 0.9 Mio.) \n• Globalbeiträge für Hauptstrassen (plus 0.6 Mio.) \n• Bundesbeiträge Berufsbildung und Mittelschulen (plus 0.6 Mio.) \n• Bussen und Geldstrafen Staatsanwalt (plus 0.3 Mio.) \n• Gebühren Amt für das Grundbuch (plus 0.3 Mio.) \n• Regalien und Konzessionen (minus 1.4 Mio.) \n• zahlreiche kleinere Mehr- und Mindererträge (plus 2.6 Mio.) \n\n \n \n \n \n \n\nInvestitionsrechnung \n \nDie Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 46.7 Mio. Franken \nund liegen damit um 24.6 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen \nfallen mit 20.6 Mio. Franken um 7.3 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Brutto \nwurden 14.6 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 7.8 Mio. Franken bei den \nKantonsstrassen, 5.1 Mio. Franken beim Gewässerschutz und Fischerei, 4.3 Mio. \nFranken beim Forst, 4.3 Mio. Franken gegen Naturgefahren, 2.6 Mio. Franken bei der \nLandwirtschaft, 2.3 Mio. Franken für Hochbauten, 1.5 Mio. Franken bei den \nNationalstrassen, 1.2 Mio. Franken an die Matterhorn Gotthardbahn sowie 0.8 Mio. \nFranken für Natur- und Heimatschutz investiert. Zahlreiche kleinere Investitionen \nbelaufen sich insgesamt auf 2.2 Mio. Franken. \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht \n156.9 Prozent und liegt damit 103.7 Prozentpunkte über dem Budget (53.2 Prozent). \n \nDer Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2013 als sehr erfreulich. \nDas per Ende 2013 ausgewiesene Nettovermögen von 75.5 Mio. Franken (Vorjahr \n69.7 Mio. Franken) bildet eine gute Basis für die bevorstehenden Grossinvestitionen.  \n \n \nAllgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2013 \n \nGesamthaft wurden im Jahr 2013 Vorschuss- oder Nachtragskredite in der \nErfolgsrechnung im Umfang von 0.77 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung \nim Umfang von 0.08 Mio. Franken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die \nBudgetzahlen inkl. der bewilligten Vorschuss- und Nachtragskredite dargestellt. \n \nDie Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den \nBerechnungsdefinitionen von HRM21. Sie weichen deshalb von den bis 2011 \npublizierten Kennzahlen ab. Zudem ist der Vergleich der Jahre 2011 und früher mit \ndem Jahr 2013 nur beschränkt möglich, weil verschiedene Kennzahlen aufgrund des \nbis 2011 geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur annäherungsweise berechnet \nwerden konnten.  \n\n                                                           \n1 Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, \nHerausgegeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und \nBerechnung der Kennzahlen gemäss Version vom 25.01.2013 \n\n\n\n 5 \n\n1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV) \n \nMit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 15.1 Mio. Franken und einem \ndurchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 129.4 % über die letzten 6 Jahre \nsowie einem Nettovermögen von 75.5 Mio. Franken per Ende 2013 werden die \nZielwerte des Finanzleitbildes rückblickend übertroffen. Die Rechnungsergebnisse der \nJahre 2008 und 2013 sind allerdings durch ausserordentliche, zum Teil einmalige \nEreignisse (Abgrenzungen Übergang NFA, Vereinnahmung aus Spezialfinanzierung \nAfBN) begünstigt. In der nahen Zukunft ist nicht mit weiteren positiven \nausserordentlichen Ereignissen zu rechnen. \n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen \n \n\n \n\nDas Nettovermögen erhöht sich im Jahr 2013 um 5.8 Mio. Franken gegenüber dem \nVorjahr. Es beträgt neu 75.5 Mio. Franken [pro Kopf = Fr. 2‘115 (Vorjahr: Fr.1‘970)]. \n \nDer stark angestiegene Selbstfinanzierungsgrad (plus 73.9 %-Punkte gegenüber \nVorjahr) ist bei praktisch gleich hohen Nettoinvestitionen wie 2012 vor allem auf die \nhöhere Selbstfinanzierung zurückzuführen (plus 15.3 Mio. Franken gegenüber \nVorjahr). Die hohe Selbstfinanzierung ihrerseits kam vor allem dank dem Ergebnis \naus betrieblicher Tätigkeit mit einem Überschuss von 5.4 Mio. Franken, dem Ergebnis \naus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von 10.2 Mio. Franken sowie \ndem ausserordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von 6.4 Mio. Franken \nzustande. \n \n \n \n \n \n\nZielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37\n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013\nDurch-\nschnitt   \n\n(6 Jahre) \nZielwert\n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung 25.9 12.9 14.2 10.9 4.6 22.0 15.1 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad 194.8% 97.1% 109.8% 101.4% 83.0% 156.9% 129.4% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -50.3% -63.7% -53.6% -51.4% -68.2% -68.8% max. 100%\n\n(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen -60.8 -58.8 -51.1 -51.1 -69.7 -75.5\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 121.0 92.3 95.4 99.3 102.2 109.7\n\nAnteil Steuern 103.6 72.8 75.5 75.4 77.8 86.1\n\nAnteil Wasserzinsen 17.4 19.5 19.9 23.9 24.4 23.6\n\nZielwert erreicht Zielwert nicht erreicht\n\n0.0%\n\n50.0%\n\n100.0%\n\n150.0%\n\n200.0%\n\n-80\n\n-70\n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\nR 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013\nNettoinvestitionen 37.6 27.4 25.1 24.8 20.4 20.6\n\nSelbstfinanzierung 73.3 26.6 27.6 25.2 17.0 32.3\n\n(+) Nettovermögen /\n (-) Nettoschuld II 60.8 58.8 51.1 51.1 69.7 75.5\n\nSelbstfinanzierungsgrad 194.8% 97.1% 109.8% 101.4% 83.0% 156.9%\n\nS\ne\n\nlb\ns\n\ntf\nin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ngs\ng\n\nra\nd \n\nin\n %\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nn\nk\n\nen\n\nHRM2HRM1\n\n\n\n 6 \n\nBegriffserklärungen: \n \nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen \n \nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der \n\nKanton aus eigenen Mitteln finanzieren kann. \n \nNettovermögen/ \nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich \n\nDarlehen und Beteiligungen; resultiert ein negativer \nBetrag, besteht ein Nettovermögen. (in obiger Grafik ist \ndas Nettovermögen positiv dargestellt) \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n  Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu \n\neiner Neuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 \nProzent, können Schulden abgebaut werden. \n\n \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats \n \n\na) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung \n\nIm vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der \nFinanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt \nFr. 70‘058): \n\n2010.3010.01 Mutation im Stellenplan des Landammannamts und der \nJustizdirektion, 30 Stellenprozente vom 1. Januar 2013 bis 31. \nMai 2013, 6‘923 Franken (Prot. II vom 24.01.2012, Punkt 26). \n\n \n\n2111.3010.01 Vorzeitige Besetzung der Stelle technischer Mitarbeiter Rotte \nOberland, Betrieb Kantonsstrassen, Amt für Tiefbau, 50 \nStellenprozente vom 1. Januar 2013 bis 31. Mai 2013, 14‘478 \nFranken (RRB 2012-269 vom 24.04.2012). \n\n \n\n2210.3010.01 Ansprechstelle für Integrationsfragen in der Bildungs- und \nKulturdirektion, 10 Stellenprozente vom 1. Januar 2013 bis 31. \nMärz 2013 und 5 Stellenprozente ab 1. April 2013 bis 31. \nDezember 2013, 6‘365 Franken (RRB 2009-125 vom \n10. Februar 2009). \n\n \n\n2350.3010.01 Aufstockung Stelle Einschätzungsexperte/-in ab 01.06.2011 um \n20 Stellenprozente vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013, \n18‘457 Franken (RRB 2011-287 vom 10.05.2011). \n\n \n\n2505.3010.01 Personelle Aufstockung des Rechtsdiensts, 20 Stellenprozente \nvom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013, 20‘528 Franken \n(RRB 2012-160 vom 06.03.2012) \n\n \n\n2516.3010.01 Stellenerhöhung beim Zivilstandsamt, 10 Stellenprozente vom 1. \nJanuar 2013 bis 31. Mai 2013, 3‘307 Franken (RRB 2011-109 \nvom 15. Februar 2011). \n\n \n\nb) Deklaratorische Angaben \n\nGestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen \noder aufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der \nRegierungsrat nicht budgetierte Ausgaben beschliessen. Im Jahr 2013 wurden keine \nsolche Ausgaben beschlossen.  \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n 7 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung \n\n1.6.1 Aufwand \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2013 / Budget 2013: \n \nDer Grund für den tieferen Personalaufwand (30) (- Fr. 1.14 Mio.) liegt bei den \ntieferen Lohnkosten (- Fr. 0.97 Mio.) sowohl bei den Behörden und Kommissionen als \nauch beim Verwaltungs- und Betriebspersonal und auch bei den Lehrkräften. Vor \nallem die gegenüber dem Budget tiefere Lohnsumme bei der Kantonspolizei fällt ins \nGewicht (- Fr. 0.76 Mio.). Als Folge der tieferen Lohnsumme fallen auch die \nArbeitgeberbeiträge für die erste und zweite Säule tiefer aus (- Fr. 0.42 Mio.). Der \nAufwand für Aus- und Weiterbildung des Personals lag ebenfalls unter Budget            \n(- Fr. 0.22 Mio.). Hingegen lagen die ausbezahlten Ruhegehälter und \nÜberbrückungsrenten insgesamt Fr. 0.50 Mio. über dem Budget. \n \nDer tiefere Sachaufwand (31) (- Fr. 2.07 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen \nPositionen zusammen, die gegenüber dem Budget eine Einsparung brachten. Zu \nerwähnen sind etwa der tiefere Material- und Warenaufwand beim Büromaterial (- Fr. \n0.29 Mio.), beim Betriebs- und Verbrauchsmaterial (- Fr. 0.33 Mio.), bei den Ver- und \nEntsorgungskosten (- Fr. 0.57 Mio.), beim baulichen Unterhalt der Hochbauten              \n(- Fr. 0.52 Mio.) sowie beim Unterhalt von Büromaschinen und –geräte, Fahrzeugen \nund immateriellen Anlagen (- Fr. 0.31 Mio.). \n \nDie Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) (+ Fr. 1.96 Mio.) fallen \nhöher aus vor allem wegen der Zuweisung der Einnahmen aus den \nSchutzraumabgaben (+ Fr. 0.46 Mio.), der höheren Zuweisung an die \nSpezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen (+ Fr. 0.96 Mio.) und der \nZuweisung des Überschusses an den Fischereifonds (+ Fr. 0.28 Mio.). \n \nBeim Transferaufwand (36) (- Fr. 3.53 Mio.) besteht bei den Beiträgen an Projekte \nNRP San Gottardo (- Fr. 6.72 Mio.) die grösste Abweichung gegenüber dem Budget, \nweil nicht alle geplanten und bewilligten Projekte umgesetzt werden konnten. Auf der \nanderen Seite lag der Transferaufwand für Anteile der Gemeinden an \nGrundstückgewinnsteuern und Erbschafts- und Schenkungssteuern (+ Fr. 2.42 Mio.) \ndeutlich höher als budgetiert. \n \n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2013 B 2013 R 2012 R13/B13 in % R13/R12 in %\n\n3 Aufwand 386.49 390.60 382.76 -4.11 -1.1 3.74 1.0\n30 Personalaufwand 100.84 101.98 100.65 -1.14 -1.1 0.19 0.2\n31 Sachaufwand 54.52 56.59 54.07 -2.07 -3.7 0.45 0.8\n33 Abschreibungen 5.60 5.85 6.32 -0.25 -4.2 -0.72 -11.4\n34 Finanzaufwand 2.98 2.62 2.63 0.36 13.7 0.35 13.3\n\n35\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen 3.10 1.15 2.90 1.96 170.8 0.20 7.0\n\n36 Transferaufwand 175.09 178.62 172.95 -3.53 -2.0 2.13 1.2\n37 Durchlaufende Beiträge 27.25 27.44 27.50 -0.18 -0.7 -0.25 -0.9\n\n38\nausserordentlicher \nAufwand 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n39 Interne Verrechnungen 17.11 16.36 15.72 0.75 4.6 1.38 8.8\n\n\n\n 8 \n\n1.6.2 Ertrag \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2013 / Budget 2013: \n \nDer Mehrertrag beim Fiskalertrag (40) (+ Fr. 6.92 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache \naus den höheren Steuern natürliche Personen (+ Fr. 2.08 Mio.), und den höhere \nGrundstückgewinnsteuern (+ Fr. 4.38 Mio.).  \n \nDer Minderertrag bei den Regalien und Konzessionen (41) (- Fr. 1.47 Mio.) ergibt \nsich im Wesentlichen aus tieferen Erträgen aus Konzessionen Sand- und \nKiesgewinnung (- Fr. 0.53 Mio.) sowie tieferen Erträgen aus dem Konto Wasserzinsen \nund Wartegebühren (- Fr. 0.76 Mio.) (Abgeltung von Energiebezugsrechten vom \nKraftwerk Amsteg durch die SBB). \n \nDie zusätzlichen Entgelte (42) (+ Fr. 2.90 Mio.) sind unter anderem auf die höheren \nErträge aus Gebühren Grundbuchamt (+ Fr. 0.37 Mio.), höheren Erträgen aus \nTatbestandsaufnahmen bei der Kantonspolizei (+ Fr. 0.95 Mio.), höheren Bussen bei \nder Kantonspolizei (+ Fr. 0.44 Mio.), höheren Bussen bei der Staatsanwaltschaft (+ \nFr. 0.33 Mio.), höheren Gebühren beim Obergericht (+ Fr. 0.38 Mio.), höheren \nErsatzabgaben Schutzraumbauten (+ Fr. 0.50 Mio.) und diversen kleineren Positionen \nmit höheren Erträgen zurückzuführen. Auf der anderen Seite fallen die Bussen beim \nSVZ (- Fr. 0.31 Mio.) und die Erträge aus Transportbegleitungen beim SVZ (- Fr. 0.41 \nMio.) tiefer aus als budgetiert. \n \nDie Finanzerträge (44) (- Fr. 2.94 Mio.) fallen unter anderem tiefer aus, weil die \nbudgetierten Gewinne aus dem Verkauf von Liegenschaften im Finanzvermögen \n(Winterberg inkl. Parkanlage) (- Fr. 3.8 Mio.) nicht realisiert wurden. Im Übrigen führte \nvor allem die Sachdividende der Schweiz. Rheinsalinen AG in Form von 56 Aktien der \nSelFin Invest AG mit einem Verkehrswert von Fr. 0.65 Mio. zu höheren \nFinanzerträgen als budgetiert. \n \nDer ausserordentliche Ertrag (48) (+ Fr. 6.37 Mio.) aus der Bereinigung der Bilanz \ndes Amts für Betrieb Nationalstrasse, welche aufgrund der neuen \nLeistungsvereinbarung vollzogen werden konnte, war nicht budgetiert gewesen. Es \nkonnten einmalig Fr. 6.37 Mio. aus der Spezialfinanzierung AfBN (erarbeitete \nGewinne des AfBN aus Vorjahren) in die allgemeine Kantonsrechnung überführt \nwerden.  \n \n \n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2013 B 2013 R 2012 R13/B13 in % R13/R12 in %\n\n4 Ertrag 408.45 395.18 387.39 13.28 3.4 21.06 5.4\n40 Fiskalertrag 86.07 79.15 77.80 6.92 8.7 8.28 10.6\n\n41\nRegalien und \nKonzessionen 29.23 30.70 30.00 -1.47 -4.8 -0.77 -2.6\n\n42 Entgelte 26.30 23.40 24.20 2.90 12.4 2.10 8.7\n43 Verschiedene Erträge 1.16 1.06 1.41 0.10 9.7 -0.24 -17.4\n44 Finanzertrag 13.15 16.09 12.83 -2.94 -18.2 0.32 2.5\n\n45\nEntnahmen aus Fonds \nund Spezialfinanzier. 2.77 2.09 2.60 0.67 32.2 0.17 6.5\n\n46 Transferertrag 199.03 198.88 195.33 0.15 0.1 3.70 1.9\n47 Durchlaufende Beiträge 27.25 27.44 27.50 -0.18 -0.7 -0.25 -0.9\n\n48\nausserordentlicher \nErtrag 6.37 0.00 0.00 6.37  6.37  \n\n49 Interne Verrechnungen 17.11 16.36 15.72 0.75 4.6 1.38 8.8\n\n\n\n 9 \n\n1.7 Investitionsrechnung \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen fallen mit 20.59 Mio. Franken um 7.29 Mio. Franken tiefer aus \nals budgetiert. \n\nDie Ausgaben liegen 24.58 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen \nAbweichungen bei den Investitionsausgaben ergeben sich aus den Investitionen in \nSachanlagen (50) (- Fr. 7.79 Mio.) und bei den Darlehen (54) (- Fr. 15.48 Mio.). Die \nMinderinvestitionen in Sachanlagen kommen zur Hauptsache aus den Bereichen \nKantonsstrasse (- Fr. 2.27 Mio.) und Hochwasserschutz (- Fr. 3.98 Mio.). Bei den \nDarlehen konnten geplante Infrastrukturprojekte, insbesondere das Projekt \n"Skiverbindung Andermatt", noch nicht genehmigt werden. Demzufolge wurden noch \nkeine NRP-Darlehen ausbezahlt. \n\nDie Einnahmen liegen 17.28 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen \nAbweichungen bei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus den \nInvestitionsbeiträgen für eigene Rechnung (63) (- Fr. 2.63 Mio.) und bei den \nDarlehen (64) (- Fr. 15.20 Mio.). Die Mindereinnahmen bei den Investitionen für \neigene Rechnung stammen vor allem aus Minderbeiträgen des Bundes (- Fr. 2.49 \nMio.), die in Zusammenhang stehen mit den tieferen Investitionsausgaben bei den \nStrassen und beim Hochwasserschutz. Die Mindereinnahmen bei den Darlehen \nstehen in direktem Zusammenhang mit den nicht ausbezahlten NRP-Darlehen. \n\n \n\n \n\n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2013 B 2013 R 2012 R13/B13 in % R13/R12 in %\n\nNettoinvestitionen 20.59 27.88 20.44 -7.29 -26.2 0.15 0.7\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2013 B 2013 R 2012 R13/B13 in % R13/R12 in %\n\nAusgaben 46.74 71.32 55.41 -24.58 -34.5 -8.67 -15.6\n50 Sachanlagen 29.45 37.23 42.76 -7.79 -20.9 -13.31 -31.1\n\n51\nInvestitionen auf \nRechnung Dritter 0.02 0.00 0.06 0.02  -0.04 -59.7\n\n52 Immaterielle Anlagen 0.48 0.70 0.74 -0.22 -31.2 -0.26 -35.1\n54 Darlehen 0.48 15.96 1.06 -15.48 -97.0 -0.59 -55.2\n\n55\nBeteiligungen und \nGrundkapitalien 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n56\nEigene \nInvestitionsbeiträge 14.64 15.45 9.09 -0.81 -5.2 5.56 61.1\n\n57\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 1.67 1.97 1.70 -0.30 -15.4 -0.03 -1.8\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2013 B 2013 R 2012 R13/B13 in % R13/R12 in %\n\nEinnahmen 26.15 43.44 34.97 -17.28 -39.8 -8.82 -25.2\n\n60\n\nÜbertragung von \nSachanlagen in das \nFinanzvermögen 0.83 0.00 0.01 0.83  0.81 7080.2\n\n61 Rückerstattungen 0.02 0.00 0.06 0.02  -0.04 -59.7\n\n62\nAbgang immaterielle \nAnlagen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n63\nInvestitionsbeiträge für \neigene Rechnung 22.95 25.58 32.30 -2.63 -10.3 -9.35 -29.0\n\n64 Darlehen 0.69 15.89 0.85 -15.20 -95.7 -0.16 -18.7\n\n65\nÜbertragung von \nBeteiligungen 0.00 0.00 0.01 0.00  -0.01 -100.0\n\n66\nRückzahlung eigener \nInvestitionsbeiträge 0.00 0.00 0.05 0.00  -0.05 -100.0\n\n67\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 1.67 1.97 1.70 -0.30 -15.4 -0.03 -1.8\n\n\n\n 10 \n\n1.8 Bilanz \n \n\n \n\nDas Rechnungsjahr 2013 ist das zweite Rechnungsjahr, das nach dem neuen \nRechnungsmodel HRM2 abgeschlossen wird.  \n \nDie Entwicklung der Bilanzpositionen ist in der detaillierten Bilanz der Jahresrechnung \nund im Anhang zur Jahresrechnung erläutert. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.9 Geldflussrechnung \n \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld \nzwischen dem 01.01. und dem 31.12. des Rechnungsjahres auf. Der Fonds Geld \nbeinhaltet die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Geldanlagen. \n\nAus betrieblicher Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert \nein Nettomittelzufluss von 22.48 Mio. Franken. Der Geldfluss aus \nInvestitionstätigkeiten führt zu Nettoabflüssen von 20.53 Mio. Franken. Zusammen mit \ndem Nettogeldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von 1.07 Mio. Franken resultiert \neine Zunahme des Fonds Geld von 3.02 Mio. Franken über die gesamte \nRechnungsperiode 2013. \n\n \n\nin Mio. Fr. 31.12.2013 01.01.2013 Veränderung\n\n1 Aktiven 357.39 342.54 14.84\n10 Finanzvermögen 168.12 163.45 4.67\n14 Verwaltungsvermögen 189.27 179.09 10.18\n\ndavon Darlehen, Beteiligungen 61.78 61.40 0.38\n\n2 Passiven 357.39 342.54 14.84\n20 Fremdkapital 154.40 155.12 -0.73\n29 Eigenkapital 202.99 187.42 15.57\n\ndavon Spezialfinanzierungen, Fonds 21.01 27.40 -6.39\n\ndavon Bilanzüberschuss 181.98 160.02 21.96\n\nin Mio. Fr. R 2013 R 2012 Abweichung\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 22.48 35.47 -12.99\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -20.53 -20.73 0.20\n\nFinanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+) 1.95 14.74 -12.79\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 1.07 7.02 -5.94\n\nVeränderung des Fonds "Geld" 3.02 21.76 -18.74\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 45.70 23.94\nFlüssige Mittel 31.12. 48.72 45.70\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) 3.02 21.76\n\n\n\n11\n\nII   Jahresrechnung\n\n\n\n12\n\n2 Erfolgsrechnung\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis\nin TFr. Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nBetrieblicher Aufwand 366'409 371'628 364'404\n30 Personalaufwand 100'843 101'984 100'650\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 54'521 56'594 54'073\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'602 5'850 6'325\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 3'102 1'146 2'900\n36 Transferaufwand 175'088 178'616 172'954\n37 Durchlaufende Beiträge 27'254 27'439 27'502\n\nBetrieblicher Ertrag 371'822 362'731 358'833\n40 Fiskalertrag 86'074 79'149 77'797\n41 Regalien und Konzessionen 29'230 30'705 29'996\n42 Entgelte 26'303 23'405 24'199\n43 Verschiedene Erträge 1'160 1'058 1'405\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. 2'768 2'095 2'599\n46 Transferertrag 199'033 198'882 195'335\n47 Durchlaufende Beiträge 27'254 27'439 27'502\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 5'413 -8'897 -5'571\n\n34 Finanzaufwand 2'976 2'619 2'626\n44 Finanzertrag 13'152 16'087 12'832\n\nErgebnis aus Finanzierung 10'176 13'469 10'206\n\nOperatives Ergebnis 15'589 4'572 4'635\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 6'372 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 6'372 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 21'961 4'572 4'635\n\n\n\n13\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung 21'961 4'572 4'635\n\n3 Aufwand 386'491 390'604 382'755\n\n30 Personalaufwand 100'843 101'984 100'650\n300 Behörden und Kommissionen 2'694 2'862 2'648\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 66'186 66'773 64'714\n302 Löhne der Lehrkräfte 11'881 12'101 12'058\n304 Zulagen 1'464 1'450 1'453\n305 Arbeitgeberbeiträge 16'626 17'048 17'121\n306 Arbeitgeberleistungen 843 345 1'482\n309 Übriger Personalaufwand 1'148 1'406 1'175\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 54'521 56'594 54'073\n310 Material- und Warenaufwand 7'147 7'994 6'603\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'254 3'316 2'807\n312 Ver- und Entsorgung 6'211 6'786 6'406\n313 Dienstleistungen und Honorare 23'017 22'768 22'306\n314 Baulicher Unterhalt 6'789 7'142 7'977\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 4'554 4'910 4'649\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 1'018 1'047 790\n317 Spesenentschädigungen 1'353 1'738 1'436\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 879 601 627\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 299 293 470\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'602 5'850 6'325\n330 Sachanlagen VV 4'930 5'084 5'316\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 671 767 1'009\n\n34 Finanzaufwand 2'976 2'619 2'626\n340 Zinsaufwand 1'866 2'453 2'316\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 128 166 118\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 982 0 193\n\n\n\n14\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 3'102 1'146 2'900\n350 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 499 43 271\n351 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 2'603 1'103 2'629\n\n36 Transferaufwand 175'088 178'616 172'954\n360 Ertragsanteile an Dritte 5'420 3'530 3'679\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 43'548 42'644 45'561\n362 Finanz- und Lastenausgleich 11'748 10'574 11'240\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 108'969 116'578 106'556\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 5'403 5'290 5'918\n\n37 Durchlaufende Beiträge 27'254 27'439 27'502\n370 Durchlaufende Beiträge 27'254 27'439 27'502\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 17'106 16'357 15'725\n391 Dienstleistungen 4'475 4'170 4'240\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 91 88 101\n393 Betriebs- und Verwaltungskosten 148 136 120\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 283 306 304\n398 Übertragungen 12'109 11'658 10'960\n\n\n\n15\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\n4 Ertrag 408'452 395'176 387'390\n\n40 Fiskalertrag 86'074 79'149 77'797\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 58'031 55'950 54'221\n401 Direkte Steuern juristische Personen 8'369 9'303 8'239\n402 übrige Direkte Steuern 10'314 4'900 6'255\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 9'359 8'996 9'082\n\n41 Regalien und Konzessionen 29'230 30'705 29'996\n410 Regalien 696 715 680\n411 Schweiz. Nationalbank 2'983 2'941 2'941\n412 Konzessionen 23'649 25'109 24'445\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 1'902 1'940 1'930\n\n42 Entgelte 26'303 23'405 24'199\n420 Ersatzabgaben 499 0 26\n421 Gebühren für Amtshandlungen 6'876 5'908 6'155\n423 Schul- und Kursgelder 606 524 551\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 4'863 4'565 4'535\n425 Erlös aus Verkäufen 1'141 1'107 1'196\n426 Rückerstattungen 1'679 1'083 1'089\n427 Bussen 10'122 9'672 9'683\n429 Übrige Entgelte 518 547 964\n\n43 Verschiedene Erträge 1'160 1'058 1'405\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 339 292 523\n431 Aktivierung Eigenleistungen 821 766 882\n\n44 Finanzertrag 13'152 16'087 12'832\n440 Zinsertrag 432 306 541\n441 Realisierte Gewinne FV 114 3'800 0\n442 Beteiligungsertrag FV 144 151 141\n443 Liegenschaftenertrag FV 266 271 262\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 86 0 181\n445 Finanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV 120 12 119\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 8'428 8'649 8'692\n447 Liegenschaftenertrag VV 2'899 2'883 2'882\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 15 15 14\n449 Übriger Finanzertrag 650 0 0\n\n4490 Aufwertungen VV 650 0 0\n\n\n\n16\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. 2'768 2'095 2'599\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 148 108 62\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 2'621 1'987 2'537\n\n46 Transferertrag 199'033 198'882 195'335\n460 Ertragsanteile 21'412 21'456 20'760\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 48'195 46'294 48'727\n462 Finanz- und Lastenausgleich 90'050 89'580 88'642\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 39'360 41'501 37'167\n469 Verschiedener Transferertrag 15 51 39\n\n47 Durchlaufende Beiträge 27'254 27'439 27'502\n470 Durchlaufende Beiträge 27'254 27'439 27'502\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 6'372 0 0\n485 Ausserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 6'372 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen 17'106 16'357 15'725\n491 Dienstleistungen 4'475 4'170 4'240\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 91 88 101\n493 Betriebs- und Verwaltungskosten 148 136 120\n494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 283 306 304\n498 Übertragungen 12'109 11'658 10'960\n\n\n\n17\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nNettoinvestitionen 20'589 27'881 20'444\n\n5 Investitionsausgaben 46'742 71'317 55'411\n\n50 Sachanlagen 29'446 37'234 42'756\n501 Strassen / Verkehrswege 9'332 11'144 10'635\n502 Wasserbau 16'813 21'775 29'640\n504 Hochbauten 2'333 2'565 1'880\n506 Mobilien 968 1'750 601\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 25 0 62\n511 Strassen / Verkehrswege 0 0 23\n512 Wasserbau 25 0 39\n\n52 Immaterielle Anlagen 483 702 744\n520 Software 280 452 535\n529 Übrige immaterielle Anlagen 203 250 208\n\n54 Darlehen 476 15'958 1'064\n540 Bund 58 65 37\n542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 100 243 350\n545 Private Unternehmungen 0 15'200 325\n546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0 50 0\n547 Private Haushalte 318 400 353\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 0 0\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 14'644 15'453 9'088\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 8'197 8'483 6'880\n564 Öffentliche Unternehmungen 3'642 3'920 0\n565 Private Unternehmungen 2'607 2'800 1'958\n567 Private Haushalte 199 250 250\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'667 1'971 1'697\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 242 498 323\n575 Private Unternehmungen 1'153 1'200 1'294\n577 Private Haushalte 272 273 79\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\n\n\n\n18\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\n6 Investitionseinnahmen 26'152 43'437 34'967\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 826 0 12\n602 Übertragung von Wasserbauten 826 0 0\n606 Übertragung Mobilien 0 0 12\n\n61 Rückerstattungen 25 0 62\n611 Strassen 0 0 23\n612 Wasserbau 25 0 39\n\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 22'945 25'578 32'295\n630 Bund 19'987 22'482 25'345\n631 Kantone und Konkordate 305 600 22\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 1'112 528 815\n634 Öffentliche Unternehmungen 1'541 1'968 6'114\n\n64 Darlehen 689 15'889 849\n640 Bund 0 15'200 325\n642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 243 243 224\n645 Private Unternehmungen 71 77 49\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 19 8 19\n647 Private Haushalte 357 360 232\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 7\n654 Öffentliche Unternehmungen 0 0 1\n655 Private Unternehmungen 0 0 6\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 47\n665 Private Unternehmungen 0 0 47\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'667 1'971 1'697\n670 Bund 1'667 1'971 1'697\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\n\n\n\n19\n\n4 Bilanz\nin TFr. 31.12.2013 01.01.2013 Veränderung Referenz im Anhang\n\n1 Aktiven 357'387 342'544 14'843\n\n10 Finanzvermögen 168'121 163'454 4'666\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 48'721 45'699 3'022 6.3.1\n101 Forderungen 67'877 63'382 4'495 6.3.2\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 5'000 8'000 -3'000 6.3.3\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 15'580 15'180 400 6.3.4\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 1'669 1'326 343 6.3.5\n107 Finanzanlagen 8'178 9'074 -896 6.3.6\n108 Sachanlagen FV 21'097 20'794 303 6.3.7\n\n14 Verwaltungsvermögen 189'266 179'090 10'176 6.3.8\n140 Sachanlagen VV 99'624 92'768 6'855\n142 Immaterielle Anlagen 1'401 1'462 -61\n144 Darlehen 15'133 15'405 -271\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 46'650 46'000 650 6.3.10\n146 Investitionsbeiträge 26'459 23'455 3'004\n\n2 Passiven 357'387 342'544 14'843\n\n20 Fremdkapital 154'396 155'124 -729\n200 Laufende Verbindlichkeiten 36'057 36'996 -939 6.3.11\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 10'000 15'000 -5'000 6.3.12\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 16'406 13'794 2'612 6.3.13\n205 Kurzfristige Rückstellungen 3'741 4'118 -377 6.3.15\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 74'122 70'858 3'263 6.3.14\n208 Langfristige Rückstellungen 11'103 11'742 -639 6.3.15\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und \n\nFonds im Fremdkapital\n2'968 2'617 351 6.3.16\n\n29 Eigenkapital 202'991 187'420 15'571 6.3.17\n290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen 12'380 18'716 -6'336 6.3.16\n291 Fonds 8'630 8'684 -53 6.3.16\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 181'981 160'020 21'961\n\n\n\n20\n\n5 Geldflussrechnung \nin TFr. + - Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nBetriebliche Tätigkeit\nErgebnis der Erfolgsrechnung 21'961 4'572 4'635\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge\n  planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Aufwand 11'004 11'140 12'242\nWertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV Aufwand Ertrag -650 0 0\nVerluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne Verluste Gewinne 782 -3'800 12\nForderungen Abnahme Zunahme -4'495 0 9'995\nVorräte und angefangene Arbeiten Abnahme Zunahme -343 0 -458\nAktive Rechnungsabgrenzungen Abnahme Zunahme -400 0 441\nLaufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) Zunahme Abnahme -939 0 4'743\nRückstellungen Zunahme Abnahme -1'016 0 -464\nPassive Rechnungsabgrenzungen Zunahme Abnahme 2'612 0 4'014\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen\n   sowie diverse Reservenkonten des EK Einlagen Entnahmen -6'038 -949 311\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 22'479 10'964 35'471\n\nInvestitionstätigkeit\nNRP-Darlehen Bund (durchlaufend) 58 -15'135 -288\nAusgaben Investitionsrechnung -46'742 -71'317 -55'411\nEinnahmen Investitionsrechnung 26'152 43'437 34'967\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -20'531 -43'016 -20'732\n\nFinanzierungsfehlbetrag / -Überschuss Überschuss Fehlbetrag 1'948 -32'052 14'739\n\nFinanzierungstätigkeit\nNRP-Darlehen Bund (durchlaufend) Zunahme Abnahme -58 15'135 288\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme 3'322 -10'000 -2'265\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme -5'000 -5'000 10'000\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) Abnahme Zunahme 3'000 8'000 -4'000\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) Abnahme Zunahme -189 6'221 2'994\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 1'074 14'356 7'017\n\nVeränderung des Fonds "Geld" Zunahme Abnahme 3'022 -17'696 21'757\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 45'699 45'699 23'943\nFlüssige Mittel 31.12. 48'721 28'003 45'699\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) 3'022 -17'697 21'756\n\n\n\n21\n\n6 Anhang\n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung, Abweichungen\n\nRechtsgrundlagen\nDas Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:\n- Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101)\n\n   - Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri  (FHV; RB 3.2111)\n- Weisungen der Finanzdirektion\n\nRegelwerk\nDie Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen gemäss Handbuch "Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2", \nwelches im Jahr 2008 von der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde.\n\nDie Fachempfehlungen von HRM2 lassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnungslegung des Kantons Uri wird im Abschnitt \n"Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze" erläutert. \n\nAbweichungen\nVon den Fachempfehlungen von HRM2 wird in folgenden Bereichen abgewichen:\n- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 \nAbs. 2 FHV). HRM2 gibt einen Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.\n- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) \naufgeteilt. Die bebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.\n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung \nDie Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, \nder Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Art. 61 der FHV beschrieben. \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\nDie flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit Laufzeiten von maximal drei Monaten.\n\nForderungen\nDer ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen.\nDie Steuerverbuchung erfolgt nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden - in \nAbweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt.\n\n\n\n22\n\nVorräte und angefangene Arbeiten\nDie Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen.\nAngefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bilanziert.\n\nFinanzanlagen\nBörsenkotierte Aktien und Anteilscheine werdem zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird - soweit verfügbar - auf die Steuerkurse \nder Eidg. Steuerverwaltung abgestützt. Verzinsliche Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. Ist kein Kurs verfügbar, wird \nzu Anschaffungswerten bewertet.\n\nSachanlagen im Finanzvermögen\nMit der Einführung von HRM2 wurden die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen auf den 01.01.2012 neu zum Verkehrswert bewertet. Die Bewertung wurde \ndurch die Abteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt. Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu \nerfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 FHV). Per 31.12.2013 wurde keine Neubewertung vorgenommen.\n\nSachanlagen im Verwaltungsvermögen\nDie Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) \naktiviert. Die Anlagen des Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen \nNutzungsdauer linear abgeschrieben. Anschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung \nbelastet. \nFolgende Nutzungsdauern werden angewendet:\n\nNutzungs- Abschrei-\ndauer  (ND) bungssatz\n\nAnlagekategorien in Jahren in % vom AW1)\n\nSachanlagen\nGrundstücke unüberbaut keine Abschreibung\n\nStrassen / Verkehrswege 40 2.5\n\nWasserbau 30 3.3\nÜbrige Tiefbauten 30 - 40 2.5 bis 3.3\n\nHochbauten2) 25 - 33 3.0 bis 4.0\n\nWaldungen keine Abschreibung\nMobilien 4 bis 10 10.0 bis 25.0\n\nAnlagen im Bau keine Abschreibung\n\nImmaterielle Anlagen 4 25.0\n\nInvestitionsbeiträge\n   ohne Rückforderungsrecht 1 100.0\n\n   mit Rückforderungsrecht nach ND des finanzierten Anlagegutes\n\n1) AW = Anschaffungswert\n\n2) Nutzungsdauer kann durch AfF individuell im Rahmen der angegebenen \n    Bandbreiten festgelegt werden.\n\n\n\n23\n\nMit der Einführung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2012 wurden rückwirkend alle Investitionen bis ins Jahr 1984 aufgelistet und in einer Schattenrechnung nach den \nneuen Abschreibungssätzen von HRM2 abgeschrieben. Mit dieser Schattenrechnung konnten einerseits die Restnutzungsdauern der bestehenden Anlagen \nhergeleitet werden. Andererseits kann aufgezeigt werden, welche Abschreibungen resultieren würden, wenn sich in der Vergangenheit die Abschreibungen nach den \nvorstehenden Nutzungsdauern gerichtet hätten und ausserdem keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt worden wären. Der Vergleich der finanzbuchhalterischen \nBuchwerte mit den so ermittelten betriebswirtschaftlichen Werten geht aus den Aufstellungen im Anlagespiegel (vgl. Ziffer 6.3.9) hervor.\n\nDarlehen\nDarlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet.  Bei \nBedarf werden Wertberichtigungen gebildet.\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\nDie Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.\n\nInvestitionsbeiträge\n\nInvestitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet \nsich die Abschreibung nach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, \nführt dazu, dass die Investitionsbeiträge ebenfalls wie Investititionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren \noder Beiträge MGB). Investitionsbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge \nnach altem Recht. Die entsprechenden Anlagen sind an die Abwasser Uri übergegangen.\n\nLaufende Verbindlichkeiten\nEs handelt sich um Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden \nkönnen. Sie werden zum Nominalwert ausgewiesen.\n\nFinanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)\nEs handelt sich um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften. (Rest-)Laufzeiten bis zu einem 1 Jahr gelten als kurzfristig. Längere Laufzeiten gelten als \nlangfristig. Der im Folgejahr fällige Anteil von langfristien Verbindlichkeiten wird zum Bilanzstichtag unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der \nAusweis erfolgt zum Nominalwert.\n\nRückstellungen (kurzfristig/langfristig)\nEine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, \nderen Höhe und/oder deren Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der \nRückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt Auskunft über die Bildung und Verwendung der Rückstellungen.\n\n\n\n24\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital\nVerpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\nGestützt auf Art. 62 Absatz 6 FHV werden Spezialfinanzierungen und Fonds dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie: die Rechtsgrundlage vom Kanton erlassen \nwerden, oder die Rechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem Kanton einen erheblichen Gestlatungsspielraum offen lässt. Sind diese \nBedingungen nicht erfüllt, erfolgt der Ausweis im Fremdkapital. \n\nAufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird der Ertrag und Aufwand durch Einlagen bzw. \nEntnahmen erfolgsmässig neutralisiert. Werden Investitionen zu Lasten eines Fonds oder einer Spezialfinanzierung getätigt, werden diese wie alle anderen \nInvestitionen über die Investitionsrechnung verbucht und am Jahresende in der Bilanz aktiviert. Unterliegen die Investitionen einem Wertverzehr, werden sie über die \nNutzungsdauer abgeschrieben. Die Übersicht über die Fonds und Spezialfinanzierungen in Ziffer 6.3.16 zeigt, welcher Anteil des Fonds unter Berücksichtigung der im \nVerwaltunsvermögen bilanzierten Positionen (Sachwerte, Darlehen) tatsächlich verfügbar ist.\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\nDer Bilanzüberschuss zeigt die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre und des laufenden Jahres. \nDer Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem \nRechnungslegungsregime von HRM1 (bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in \nder Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen Ausweis des Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen \nBuchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der Verschuldungssituation des Kantons ungeeignet. Die Entwicklung der verschiedenen \nKomponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) dargestellt.\n\n\n\n25\n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz Verän-\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 48'721 45'699 3'022\nKasse 129 96 33\nPost 12'967 14'590 -1'623\nBank 35'625 31'013 4'612\n\nVerän-\n6.3.2 Forderungen 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nForderungen 67'877 63'382 4'495\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 13'566 10'490 3'077\nKontokorrente mit Dritten 50'012 47'845 2'166\nSteuerforderungen 3'701 4'301 -599\nInterne Kontokorrente 5 0 5\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 53 135 -82\nÜbrige Forderungen 539 611 -72\n\nVerän-\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzanlagen 5'000 8'000 -3'000\nFestgelder 5'000 8'000 -3'000\n\n\n\n26\n\nVerän-\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 15'580 15'180 400\nPersonalaufwand 5 15 -11\nSach- und übriger Betriebsaufwand 184 135 49\nSteuern 1'206 113 1'093\nTransfers der Erfolgsrechnung 9'001 8'235 767\nFinanzaufwand / Finanzertrag 2 16 -14\nÜbriger betrieblicher Ertrag 1'305 1'073 231\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 3'803 5'307 -1'504\nÜbrige aktive Rechnungsabgrenzungen 73 284 -211\n\nVerän-\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 1'669 1'326 343\nHandelswaren 136 134 2\nRoh- und Hilfsmaterial 533 733 -199\nAngefangene Arbeiten 706 123 583\nGeleistete Anzahlungen 293 335 -42\n\n\n\n27\n\nWertan-\n6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen 01.01. Zugang Abgang passungen 31.12.\nin TFr.\n\nAktien und Anteilscheine 9'074 0 0 -896 8'178\nNamenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG  8'479 -982 7'497\nNamenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG 448 46 494\nInhaberaktien Dätwyler Holding AG 78 34 112\nNamenaktien MCH Group AG 65 6 71\nNamenaktien Zuckerfabriken Aarberg & Frauenfeld AG 4 0 4\nAnteilscheine Baugenossenschaft Dammablick 0 0\n\nWertan-\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen 01.01. Zugang Abgang passungen 31.12.\nin TFr.\n\nGrundstücke 17'425 858 -555 0 17'728\nEyschachen, Altdorf; Parz. 1119.1201 8'490 -282 8'208\nRossmätteli, Altdorf; Parz. 1252.1201 2'076 33 2'109\nParkplatz Winterberg, Altdorf; Parz. 711.1201 2'421 2'421\nEyschachen, Altdorf, Parz. 1125.1201 0 826 826\nSchützenrütti, Attinghausen; Parz. 25.1203 52 52\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206 17 17\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206 96 96\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206  364 364\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 87.1206 274 -274 0\nBreiti, Göschenen; Parz. 73.1208 322 322\nBielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209 132 132\nOberboden, Hospental; Parz. 561.1210  2 2\nBärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213 2'507 2'507\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213 102 102\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213  311 311\nPalanggenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214  31 31\nUrigen, Unterschächen; Parz. 198.1219 1 1\nLehn, Wassen; Parz. 4.1220 1 1\nWattingen, Wassen; Parz. 875.1220 7 7\nStandel, Wassen; Parz. 250.1220 218 218\n\nGebäude 3'369 0 0 0 3'369\nCoop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen) 986 986\nHaus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen) 410 410\nBrickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)  899 899\nBergheimatschule, Gurtnellen; Parz. 769.1209 556 556\n5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216  519 519\n\n\n\n28\n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01. Zugang Abgang übriges 31.12. 01.01. Abschr. Abgang übriges 31.12. 01.01. 31.12.\n\nVerwaltungsvermögen 193'090 24'470 -3'478 0 214'082 -14'000 -11'004 189 0 -24'816 179'090 189'266\n\nSachanlagen 102'145 12'636 -1'039 0 113'742 -9'377 -4'930 189 0 -14'119 92'768 99'624\nGrundstücke unüberbaut 0 0 0 0 0 0 0 0\nStrassen / Verkehrswege 61'246 7'604 0 0 68'850 -1'684 -1'996 0 0 -3'680 59'562 65'170\nWasserbau 20'600 1'783 -851 0 21'532 -1'142 -1'193 0 0 -2'335 19'457 19'197\nÜbrige Tiefbauten 70 177 0 0 246 -1 -5 0 0 -6 68 240\nHochbauten 9'936 2'282 0 0 12'218 -721 -823 0 0 -1'544 9'215 10'674\nWaldungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nMobilien 10'200 734 -189 0 10'745 -5'829 -913 189 0 -6'553 4'371 4'192\nAnlagen im Bau 94 57 0 0 151 0 0 0 0 0 94 151\nÜbrige Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen 2'471 611 0 0 3'082 -1'009 -671 0 0 -1'681 1'462 1'401\nSoftware 2'224 507 0 0 2'731 -883 -520 0 0 -1'403 1'341 1'328\nÜbrige immaterielle Anlagen 247 104 0 0 351 -126 -151 0 0 -278 121 73\n\nDarlehen 15'405 418 -689 0 15'133 0 0 0 0 0 15'405 15'133\nan  Kantone und Konkordate 2'729 0 0 0 2'729 0 0 0 0 0 2'729 2'729\nan Gemeinden 1'322 100 -243 0 1'179 0 0 0 0 0 1'322 1'179\nan öffentliche Unternehmen 8'400 0 0 0 8'400 0 0 0 0 0 8'400 8'400\nan private Unternehmungen 934 0 -71 0 863 0 0 0 0 0 934 863\nan private Org. ohne Erwerbszweck 126 0 -19 0 107 0 0 0 0 0 126 107\nan Private Haushalte 1'894 318 -357 0 1'855 0 0 0 0 0 1'894 1'855\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 46'000 650 0 0 46'650 0 0 0 0 0 46'000 46'650\nan öffentlichen Unternehmungen 45'995 650 0 46'644 0 0 0 0 0 45'995 46'644\nan privaten Unternehmungen 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5\n\nInvestitionsbeiträge 27'069 10'156 -1'749 0 35'475 -3'614 -5'403 0 0 -9'016 23'455 26'459\nan Kantone und Konkordate 761 0 0 0 761 -26 -26 0 0 -52 735 708\nan Gemeinden 14'762 5'600 0 0 20'363 -2'898 -4'531 0 0 -7'430 11'864 12'933\nan private Unternehmungen 8'702 2'620 -13 0 11'309 -580 -723 0 0 -1'303 8'122 10'007\nan private Org. ohne Erwerbszweck 2'500 0 0 0 2'500 -100 -100 0 0 -200 2'400 2'300\nan private Haushalte 344 199 0 0 542 -9 -22 0 0 -31 334 511\n\n\n\n29\n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01. Zugang Abgang übriges 31.12. 01.01. Abschr. Abgang übriges 31.12. 01.01. 31.12.\n\nVerwaltungsvermögen Fibu1 193'090 24'470 -3'478 0 214'082 -14'000 -11'004 189 0 -24'816 179'090 189'266\nVerwaltungsvermögen BEBU2 924'264 25'983 -1'742 0 948'505 -476'584 -37'527 189 0 -513'923 447'680 434'582\n\nAbweichung Fibu / BEBU 731'174 1'513 1'736 0 734'423 -462'584 -26'523 0 0 -489'107 268'590 245'316\n1 Fibu = Finanzbuchhaltung\n2 BEBU = Betriebsbuchhaltung\n\n\n\n30\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentliche weitere\nBeteiligte\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen\n\nA) massgebliche Beteiligungen\nUrner \nKantonalbank, \nAltdorf (UKB)\n\nselbständige öffentlich-\nrechtliche Anstalt\n(RB 70.1311)\n\nDie Urner Kantonalbank dient der \ngesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons \nUri, indem sie als Universalbank die banküblichen \nGeschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen \ntätigt und dadurch für den Kanton eine stets \nverlässliche Einnahmequelle bildet.\n\n100% keine Staatsgarantie: Der Kanton \nUri haftet für alle \nVerbindlichkeiten der Bank, \nsoweit deren eigene Mittel \nnicht ausreichen.\n\nDiverse; jedoch keine \nMehrheitsbeteili-\ngungen\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU)\n\nselbständige öffentlich-\nrechtliche Anstalt (RB 20.3221)\n\nStationäre erweiterte medizinische \nGrundversorgung, sowie ständige Notfallversorgung \nder Urner Bevölkerung\n\n100% keine Finanzierung und \nTragbarkeit anstehender \nSpitalum- und Neubau\n\nkeine\n\nPensionskasse Uri, \nAltdorf (PKU)\n\nselbständige öffentlich-\nrechtliche Anstalt (RB 2.4221)\n\nBerufliche Vorsorge im Sinne des BVG n/a oberstes Organ setzt sich \nparitätisch aus Arbeitgeber- \nund Arbeitnehmervertretern \nder angeschlossenen \nOrganisationen/Unter-\nnehmungen zusammen\n\nSanierungspflicht als \nArbeitgeber zusammen mit \naktiven Versicherten im \nFalle von Unterdeckung\n\nkeine\n\nSozialversicher-\nungsstelle Uri, \nAltdorf(SVSt)\n\nselbständige öffentlich-\nrechtliche Anstalt\n(RB 20.2411)\n\nSVSt fasst als "Dachanstalt" die Ausgleichskasse, \ndie IV-Stelle und die Familienausgelichskasse Uri in \neiner Verwaltungseinheit zusammen.\n\n100% keine Haftung nach Art. 78 Abs. \n1; ATSG (SR 830.1), und \nArt. 70 Abs. 1 AHVG (SR \n831.10)\n\nkeine\n\nB) weitere Beteiligungen\nElektrizitätswerk \nAltdorf, Altdorf \n(EWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit \nelektrischer Energie gemäss \nStromversorgungsgesetz (SR 734.7), (Art. 9 \nInsenthaler Konzession)\n\n29% CKW (62.2%),\nKorporation Uri (6.0%)\n\nkeine Green Power Uri AG \n(51%) (wird 2014 \nliquidiert),\nComDataNet AG \n(100%)\nKW Schächental AG \n(56%)\nKW Seedorf AG \n(20%)\n\nKraftwerk Amsteg \nAG, Silenen (KWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … \nsoweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt \nwird. (Art. 5f Ziff. 4 in Verbindung mit Art. 5d \nReusskonzession) \n\n9% SBB (90%), UKB (1%) Haftung für \nVerbindlichkeiten im \nVerhältnis Beteiligung (9%)\n\nkeine\n\n\n\n31\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentliche weitere\nBeteiligte\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen\n\nKraftwerk \nGöschenen AG, \nGöschenen (KWG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ner nicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen \nund Erstfeld und von evtl. später entstehenden \nWerken gedeckt werden kann. (Art. 14 \nGöscheneralp-Konzession)\n\n10% CKW (50%), SBB (40%) keine keine\n\nKraftwerk Wassen \nAG, Wassen \n(KWW)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … \nsoweit die Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt \nwird. (Art. 5d Reusskonzession)\n\n10% SBB (50%), CKW (40%) keine keine\n\nAuto AG Uri, \nSchattdorf \n(AUTOAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen \nVerkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum \nVerkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)\n\n31% verschiedene Gemeinden \ndes Kantons Uri und \nPrivate\n\nUnterdeckung \nPensionskasse Symova \n(Deckungsgrad \n31.12.2012: 96%)\n\nkeine\n\nSchweiz. \nBibliotheksdienst \nGenossenschaft, \nBern (SBD)\n\nGenossenschaft Förderung des kulturellen Lebens (Dienstleister der \nöffentlichen Bibliotheken)\n\n<1% 24 Kantone (ohne BS, TI); \n100 Gemeinden, 31 \nBibliotheken, Firmen und \nEinzelmitglieder\n\nkeine sbd.bibliotheks-\nservice GmbH, \nReutlingen/D (90%)\n\nSchweiz. \nNationalbank, Bern \n(SNB)\n\nspezialgesetzliche AG des \nBundes\n\nFörderung guter wirtschaftlicher \nRahmenbedingungen, insbesondere einer tiefen \nTeuerung\n\n<1% Kantone, Kantonalbanken \nund andere öff.rechtl. \nAnstalten (60.13%), Rest \nStreubesitz\n\ntiefere / keine \nGewinnausschüttung z.G. \nBund und Kantone bei \nnegativen Ergebnissen der \nSNB (2014 wird's keine \nAusschüttung geben)\n\nOrell Füssli (33%),\nBIZ (3%), \nStabFund AG, Bern \n(100%),\nLiPro AG, Bern \n(100%).\nSNB StabFund \nKommanditgesellsch\naft für kollektie \nKapitalanlagen, Bern \n(100%)\n\nSchweizer \nRheinsalinen AG, \nPratteln (SR) \n\ngemischtwirtschaftliche AG Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; \nIKV, RB.32625)\n\n<1% 24 Kantone (ohne VD), \nFürstentum LI, Südsalz \nGmbH, Bad Reichenhall\n\nkeine Rheinsalz AG (55%), \nSWS Alpensalz \nGmbH (D) 10%, \nAgrosal GmbH (D) \n45%\n\nSelFin Invest AG Aktiengesellschaft nach Art. \n620ff. OR\n\nSpinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. \nDie Gesellschaft bezweckt die \nVermögensverwaltung, die Verwaltung von \nImmobilien sowie Finanzierungen namentlich \nim Bereich der Salzgewinnung und Salzversorgung \nfür die Salinen in der Schweiz\n\n<1% 24 Kantone (ohne VD), \nFürstentum LI, Südsalz \nGmbH, Bad Reichenhall\n\nkeine keine\n\nMobility Genossenschaft keine öffentliche Aufgabe <1% 49'300 Genossenschafter keine Diverse\n\n\n\n32\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentliche weitere\nBeteiligte\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen\n\nPsychiatrische \nKlinik Zugersee, \nZug (PKZ)\n\nöffentlich-rechtliche \nKörperschaft mit eigener \nRechtspersönlichkeit \n(Konkordat; RB 20.3231)\n\nKlinik stellt die stationäre psychiatrische \nVersorgung der Konkordatskantone sicher.\n\nn/a Kantone ZG, SZ Defizitdeckung durch \nKonkordatskantone\n\nkeine\n\nLaboratorium der \nUrkantone, Brunnen \n(LdU)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt mit \neigener Rechtspersönlichkeit\n(Konkordat; RB 30.2315)\n\nVollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, \nGift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und \nHeilmittelgesetzgebung\n\nn/a Kantone SZ, OW, NW keine keine\n\nSwissmedic (S-\nMedic)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt des \nBundes\n\nZulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von \nArzneimitteln und damit Sicherstellung der \nHeilmittelsicherheit für die Schweiz.\n\n<1% Bund und Kantone keine keine\n\ninNet Monitoring AG \n(INNET)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler \nVereinbarung; Aufgaben aus \nLuftreinhalteverordnung\n(LRV; SR 814.318.142.1)\n\n16.7% Kantone LU, SZ, NW, OW, \nZG\n\nkeine keine\n\nLISAG AG (LISAG) gemischtwirtschaftliche AG Durchführung der amtlichen Vermessung \n(Vermessungsverordnung, RB 9.3431) sowie \nAufbau des Landinformationssystems Uri\n\n38.3% 58% öffentliche Hand, 42% \nprivate Unternehmen\n\nkeine keine\n\nZentralschweiz. \nBVG- und \nStiftungsaufsicht \n(ZBSA)\n\nselbständige öffentlich-\nrechtliche Anstalt der \nKonkordatskantone\n(RB 9.3102)\n\nErfüllung der Aufgaben, die den \nKonkordatskantonen nach dem Bundesgesetz über \ndie berufliche Alters-, Hinterlassenen- und \nInvalidenvorsorge (BVG) obliegenden (gesetzliche \nAufsicht über die Vorsorgestiftungen des BVG).\n\nn/a Kantone ZG, LU, NW, OW, \nSZ\n\nkeine keine\n\nInterkantonale \nPolizeischule \nHitzkirch (IPH)\n\nselbständige öffentlich-\nrechtliche Anstalt der \nKonkordatskantone (RB \n3.8321)\n\nDeutschsprachige Grundausbildung und \nWeiterbildung der Angehörigen der Polizeikorps der \nKonkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich \nPolizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 \nPolizeigesetz (PolG; RB 3.8111) Der Regierungsrat \norganisiert die Kantonspolizei so, dass sie ihre \nAufgaben unter Berücksichtigung der regionalen \nGegebenheiten zweckmässig erfüllen kann.\n\nn/a Kantone AG, BL, BS, BE, \nLU, NW, OW, SZ, SO, ZG\n\nkeine keine\n\nSwisslos (S-LOS) Genossenschaft Einheitliche und koordinierte Anwendung des \nLotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor \nsozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und \nWetten sowie die transparente Verwendung der \nLotterie- und Wetterträge\n\nn/a 20 Kantone (Deutschweiz \nund Tessin) sowie \nLiechtenstein\n\nkeine keine\n\n\n\n33\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentliche weitere\nBeteiligte\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen\n\nMatterhorn Gotthard \nBahn bestehend \naus:\nMatterhorn Gotthard \nBahn AG (MGM)\nMatterhorn Gotthard \nInfrastruktur AG \n(MGI)\nMatterhorn Gotthard \nVerkehrs AG (MGB)\n\ngemischtwirtschaftliche AG (3 \nGesellschaften)\n\nFörderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen \nVerkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum \nVerkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)\n\nMGM: \n1.68%\nMGI:\n3.29%\nMGB:\n0.77%\n\nBVZ Holding, Brig; \nöffentliche Hand (Bund, \nKantone GR, VS, UR);\nes besteht\nAktionärbindungsvertrag\n\nkeine Beteiligung an 3 \nUnternehmen im \nTourismusbereich mit \neiner \nBeteiligungsquote \nunter 5%\n\nSchifffahrts- \ngesellschaft \nVierwaldstättersee \n(SGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen \nVerkehrs (Verkehrsgesetz) und Verordnung zum \nVerkehrsgesetz (RB 50.5111, 50.5115)\n\n<1% Streubesitz: 31.12.2012\nkein Aktionär mit\nAktienanteil > 5%\nKantone und Gemeinden \nbesitzen zusammen knapp \n2%\n\nkeine Tavalago AG, Luzern \n(100%)\nShiptec AG, Luzern \n(100%)\n\nBG OST-SUED\nBürgschaftsgen.\nfür KMU\n\nGenossenschaft Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz über die \nFinanzhilfen an gewerbeorientierte \nBürgschaftsorganisationen (SR 951.25)\n\n<1% 13 Kantone, Retailbanken,\nVerbände, Private;\nTotal: 396 Mitglieder\n\nkeine keine\n\nSchweiz. \nGesellschaft f. \nHotelkredit (SGH)\n\ngemischtwirtschaftliche \nGenossenschaft\n\nBundesaufgaben im Rahmen Bundesgesetz über \ndie Förderung der Beherbergungswirtschaft \nübertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)\n\n<1% Kantonalbanken 30.9%,\nBund 22.5%, Grossbanken \n17.1%, Kantone und Gde. \n12.4%, Hotellerie, \nWirtschaft, Verbände und \nPrivate; Total 775 \nGenossenschafter\n\nkeine keine\n\nTMF Extraktions- \nwerk AG (TMF)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton \nUri gemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung \nüber die Entsorgung von tierischen \nNebenprodukten (VTNP; SR 916.441.22)\n\n<1% 16 Kantone und FL 50%, \nRestl.\n50% private Unternehmen\n\nkeine keine\n\n\n\n34\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)\n\nBeteiligungsquote und -Wert Total UKB KSU SVSt PKU EWA KWA KWG KWW Auto AG Diverse\nNominalkapital 100% (TFr.) 30'000       n/a n/a n/a 20'000       80'000\n\n(40% liberiert)\n60'000       16'000       235            \n\nBeteiligungsquote Kanton Uri (%) 100% 100% 100% n/a 29% 9% 10% 10% 31%\n\nA) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung\nper 31.12.2013 (TFr.) 46'650 30'000 0 0 0 5'800 2'880 5'500 1'600 0 869\n\nB) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) \nabgeleitet aus ausgewiesenem Eigenkapital \nder Beteiligung multipliziert mit \nBeteiligungsquote des Kantons (TFr.) 290'054 250'164 4'576 10'868 n/a 10'560 2'973 7'421 2'026 1'467 p.m.\nB - A = Bewertungsdifferenz 243'405\n\nInformationen aus der Jahresrechnung 2013 2012 2012 2012 2012/13 2013 2012/13 2012/13 2012\nder Beteiligung (TFr.) 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 30.09. 31.12.\nBilanzsumme 2'645'694  22'981       14'664       749'843     137'599     331'850     138'655     40'543       10'704       \nEigenkapital (vor Gewinnverwendung) 250'164     4'576         10'868       1'894         36'414       33'031       74'210       20'256       4'731         \nErgebnis 9'591         860            -956          24'345       3'489         358            3'853         976            291            \nRechnungslegungsstandard schweiz. \n\nBanken-\nGesetz-\ngebung\n\nOR WBG des \nB'amt für \n\nSoz.-Vers. \n(BVS)\n\nSwiss \nGAAP FER \n\n26\n\nOR Swiss \nGAAP FER\n\nOR OR Swiss \nGAAP FER\n\nMitarbeiter (Personen inkl. Auszubildende) 565            24              3                295            69              \nMitarbeiter (Vollzeitäquivalente) 102            335            18              272            14              17              9                51              \n\nZahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.) 7'346         3'139         -            -            3'014         7'396         5'859         4'248         -            \nZins / Mietzins 546            2'611         \nGewinn/Dividende 6'800         528            580            30              330            96              -            \nWasserzins, Konzessionsgebühren 2'110         6'916         5'529         4'062         -            \nÜbriges (Energiebezugsrecht etc.) 325            450            90              -            \n\nZahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.) -            21'501       7'068         9'338         719            -            -            -            1'308         \nLeistungseinkauf 15'585       6'654         9'338         719            14              \nBeiträge 5'371         414            1'293         \nÜbriges (Investitionen/baulicher Unterhalt) 545            \n\n\n\n35\n\nVerän-\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nLaufende Verbindlichkeiten 36'057 36'996 -939\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 27'897 30'750 -2'852\nKontokorrente mit Dritten 688 1'270 -582\nSteuern 1'865 1'545 320\nErhaltene Anzahlungen von Dritten 3'256 2'041 1'215\nInterne Kontokorrente 31 71 -40\nDepotgelder und Kautionen 842 806 36\nÜbrige laufende Verpflichtungen 1'478 513 965\n\nVerän-\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 10'000 15'000 -5'000\nKurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 10'000 15'000 -5'000\n\nVerän-\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 16'406 13'794 2'612\nPersonalaufwand 151 299 -148\nSach- und übriger Betriebsaufwand 137 91 46\nSteuern 4'038 1'316 2'723\nTransfers der Erfolgsrechnung 8'533 4'755 3'778\nFinanzaufwand / Finanzertrag 516 681 -165\nÜbriger betrieblicher Ertrag 261 96 165\nPassive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 2'770 2'845 -75\nÜbrige passive Rechnungsabgrenzungen 0 3'713 -3'713\n\nVerän-\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\nin TFr.\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 74'122 70'858 3'263\nDarlehen 45'000 55'000 -10'000\nÜbrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten 29'122 15'858 13'263\n\n\n\n36\n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel\nin TFr.\n\nArt der Rückstellung 01.01. Bildung Auflösung Verwendung 31.12. Kommentar\n\nTotal Rückstellungen 15'860 797 -219 -1'594 14'843\n\nkuzfristige Rückstellungen: 4'118 461 -167 -671 3'741\nfür Mehrleistungen des Personals 2'918 0 -167 0 2'751 Rückstellungen Ferien und Gleitzeit\nfür andere Ansprüche des Personals 1'200 461 0 -671 990 Rückstellung für Überbrückungsrenten\n\nlangfristige Rückstellungen: 11'742 336 -52 -923 11'103\nfür andere Ansprüche des Personals 10'962 336 0 -923 10'375 Ruhegehälter des Regierungsrats, Dienstaltersgeschenke\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 780 0 -52 0 728 für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\n\n\n\n37\n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds\nin TFr.\n\nInstitutionelle Gliederung Saldo Saldo Buchwert verfügbar\nin ER in IR 01.01. Einlage Entnahme 31.12. im VV 31.12.\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 2'617 500 -149 2'968 107 2'861\n\nSpezialfinanzierungen im FK 26 499 0 526 0 526\nSchutzraumbauten 2675 26 499 526 526\n\nFonds im FK 2'590 1 -149 2'442 107 2'335\nLotteriefonds 2060 1'862 -69 1'794 1'794\nSportfonds 2260 5260 360 0 -19 341 107 234\nFonds gegen Suchtkrankheiten 2470 368 1 -61 308 308\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital 27'400 2'603 -8'992 21'011 1'814 19'197\n\nSpezialfinanzierungen im EK 18'716 1'863 -8'199 12'380 1'828 10'552\nSchwerverkehrszentrum (Vorschuss) 2615 -103 17 -86 -86\nBauerstrasse 2165 5111.5010.22 7'862 79 7'941 0 7'941\nSeeschüttung 2477 5477 873 -117 755 240 516\nAmt für Betrieb Nationalstrassen 2116 5119 10'084 1'767 -8'082 3'769 1'588 2'181\n\nFonds im EK 8'684 740 -793 8'630 -14 8'645\nKantonaler Lehrmittelverlag 2270 252 18 270 270\nFischereifonds 2460 5460 1'614 280 1'895 -14 1'909\nReussdeltafonds 2575 5575 808 71 879 0 879\nGebirgshilfe 2775 213 -3 210 210\nTierseuchen 2785 298 -4 294 294\nElementarschäden 2780 455 -53 403 403\nFeuerlöschfonds 2660 380 219 600 600\nWirtschaftsförderung 2760 5760 1'233 105 1'338 0 1'338\nBerufliche Wiedereingliederung 2765 934 2 936 936\nNatur- und Heimatschutz 2560 469 44 513 513\nTourismusförderung (Fonds aufgelöst) 2790 683 -683 0 0\nWaldfonds 2665 1'199 -40 1'159 1'159\nWildschadenfonds 2670 112 -10 102 102\nFonds und Legate Mittelschule 2262 26 -1 26 26\nUmweltschutzpreis Supertreffer 2324.3409.01 6 0 6 6\n\n\n\n38\n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis\nin TFr.\n\nSpezial-\nfinanzierungen Fonds\n\nBilanz-\nüberschuss\n\nTotal\nEigenkapital\n\nBestand 01.01. 18'716 8'684 160'020 187'420\n\nErhöhungen 1'863 740 21'961 24'564\nEinlagen 1'863 740 2'603\nÜbertrag innerhalb Eigenkapital 0 0\nJahresergebnis (Ertragsüberschuss) 21'961 21'961\n\nReduktionen -8'199 -793 0 -8'992\nEntnahmen -8'199 -793 -8'992\nÜbertrag innerhalb Eigenkapital 0\nJahresergebnis (Aufwandüberschuss) 0\n\nBestand 31.12. 12'380 8'630 181'981 202'991\n\n\n\n39\n\n6.3.18 Gewährleistungsspiegel\nin TFr.\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche Zahlungsströme \nzu Gunsten /\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen  31.12.2013  31.12.2012\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf 100% Kanton Uri Garantie vgl. Beteiligungsspiegel Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank     2'395'530     2'355'220 \n\nRB 1.1101\n(Art. 54)\n\nKraftwerk Amsteg \nAG, Silenen\n\n90% SBB\n9% Kanton Uri\n1% Urner Kantonalbank\n\nNachschuss-\npflicht vgl. Beteiligungsspiegel\n\nNachschusspflicht für Anteil von 60% nicht \neinbezahltem Aktienkapital            4'300            4'300 \n\nSR 220; Art \n687\n\nVerbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil \n(9%)          26'894          27'802 \n\nVereinbarung \nvom \n30.06.1993\n\nZentralschweizer \nBVG- und \nStiftungsaufsicht \n(ZBSA), Luzern\n\nKonkordatskantone LU, \nUR, SZ, OW, NW, ZG Haftung\n\nHaftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme  \nZBSA  p.m.  p.m. \n\nRB 9.3102; \nArt. 30\n\nGebäudeversicherung Privatversicherer Garantie\nKanton garantiert den beteiligten Versicherern \ndie Prämienleistung der Versicherungsnehmer  p.m.  p.m. \n\nRB 40.1402; \nArt. 8 Abs. 3\n\nPsychiatrische Klinik \nZugersee, Oberwil-\nZug\n\nKonkordatskantone UR, \nSZ, ZG Garantie\n\nAnteil Kanton Uri am Darlehen Zuger \nKantonalbank              600              600 RB 20.3231\n\nBund Bürgschaft\n\n50% der Bürgschaften gestützt auf \nBundesbeschluss z.G. wirtschaftl. \nErneuerungsgebiete (bis 31.12.2008)                 -                  21 SR 951.93\n\nBund\nHaftung für \nVerluste\n\n50%  der Verluste für Darlehen gestützt auf \nInvestitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)            6'630            7'636 SR 901.1\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft Wirtschaftsförderung z.L. allg. Staatsmittel                 -   RB 70.1611\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft\nWirtschaftsförderung z.L. \nWirtschaftsförderungsfonds                 -                    8 RB 70.1611\n\nLandwirtschaftliche \nKreditkasse Kanton Uri\n\nHaftung für \nVerluste\n\n100% der Investitionsdarlehen und \nBetriebshilfedarlehen vom Bund          19'839          19'834 \n\nSR 910.1;\nRB 61.1111/\n60.1113\n\nTotal 2'453'793    2'415'421    \n\n\n\n40\n\n6.3.19 Eventualguthaben\nin TFr.\n\nName Beschreibung der Eventualforderung  31.12.2013  31.12.2012\nInterkantonale Lehrmittelzentrale Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270) 35 35 \nMatterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003) 5'100 5'100 \n\nRückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990) 4'453 4'453 \nSchiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991) 543 543 \n\nBedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996) 391 391 \nDarlehen (1943) 47 50 \nDarlehen (1978) 125 132 \n\nTotal 10'694 10'704\n\n\n\n41\n\n6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung\n6.4.1 Kantonssteuern\n\nAusstände Endgültiger Sollbetrag Abschrei- Ausgleichs- Ausstände Ein- Quellen-\nGemeinden  01.01.2013 bungen und Vergü- 31.12.2013 gegangene steuern\n\nin Franken 2013 Nachträge Total u. Erlasse tungszinsen Steuern\n\nAltdorf 242'313 16'100'266 587'251 16'687'517 80'122 94'133 189'039 16'566'537 643'290\nAndermatt 640'424 2'225'875 190'383 2'416'258 48'554 237 386'436 2'621'456 357'219\nAttinghausen 52'814 2'031'506 217'532 2'249'038 1'093 7'521 78'026 2'215'211 57'792\nBauen 8'645 311'758 2'021 313'779 1'436 2'739 318'249 9'921\nBürglen 111'971 5'466'487 211'177 5'677'664 9'387 32'758 161'261 5'586'229 123'974\nErstfeld 660'520 5'083'139 90'757 5'173'896 8'151 20'805 600'790 5'204'671 413'094\nFlüelen 220'980 3'303'533 305'629 3'609'163 6'917 6'577 334'807 3'481'841 146'631\nGöschenen 69'477 517'004 8'942 525'945 11'336 1'164 59'588 523'335 60'249\nGurtnellen 209'814 529'391 55'526 584'916 5'309 170 201'457 587'794 31'978\nHospental 21'013 275'766 41'730 317'496 -209 56'456 282'262 48'501\nIsenthal 20'150 381'241 26'647 407'888 3'069 12'928 412'040 3'597\nRealp 229'719 228'122 1'366 229'488 5 185'414 273'789 10'142\nSchattdorf 34'800 7'722'312 183'060 7'905'372 159'888 40'308 -165'059 7'905'035 156'918\nSeedorf -21'956 2'483'496 211'321 2'694'817 5'496 9'693 9'226 2'648'446 53'334\nSeelisberg 202'180 952'197 117'298 1'069'495 8'265 166 146'550 1'116'693 39'073\nSilenen 165'927 2'328'115 103'586 2'431'701 2'447 4'926 154'548 2'435'707 1'003'478\nSisikon 84'566 465'687 81'271 546'958 2'637 -845 82'125 547'607 70'166\nSpiringen 65'011 661'293 136'022 797'314 5'014 106'568 750'744 25'359\nUnterschächen 56'800 653'153 -14'635 638'518 3'133 46'200 645'985 3'167\nWassen 55'100 492'041 -14'256 477'785 5'809 1'188 66'000 459'888 53'971\n\n3'130'268 52'212'380 2'542'629 54'755'010 355'412 231'246 2'715'100 54'583'520 3'311'851\nBundessteueranteile -313'764\n\nnat. Personen 3'130'268 52'212'380 2'542'629 54'755'010 355'412 231'246 2'715'100 54'583'520 2'998'088\niur. Personen 1'100'833 6'942'994 229'733 7'172'727 3'760 2'851 220'845 8'046'104\n\n4'231'101 59'155'374 2'772'362 61'927'737 359'172 234'097 2'935'945 62'629'623 2'998'088\n\nBudget 2013 nat. Personen 52'800'000 250'000 280'000 2'800'000\niur. Personen 8'100'000\n\n\n\n42\n\n6.4.2 Ausserordentliche Ergebnisse\nin TFr.\n\nRechnung Budget Rechnung\n2013 2013 2012\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 6'372 0 0\nAusserordentliche Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 6'372 0 0\n\nErläuterungen\nDas Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2013 sein sechstes Geschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN \nwird in den Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert.\n\nDie ordentliche Jahresrechnung 2013 des AfBN schliesst mit einem Gewinn von rund 1,77 Mio. Franken (0.96 Mio. Franken über dem Budget) ab. \n\nMit der per 1. Januar 2014 gültigen Vertragsanpassung und –ergänzung der Leistungsvereinbarung ist die Ersteinlage für die neue Vertragsperiode mit einem Eigenkapitalstock in \nder Höhe von zehn Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei Jahre (ca. 3.7 Millionen Franken) festgelegt. Der Regierungsrat hat mit RRB 2013-722 vom 3. \nDezember 2013 festgehalten, dass per 31. Dezember 2013 die Bilanz des Amts für Betrieb Nationalstrassen bereinigt wird und Fr. 6.37 Mio. von der Spezialfinanzierung AfBN in die \nallgemeine Kantonsrechnung eingegliedert werden. Dieser Ertrag wird im ausserordentlichen Ergebnis ausgewiesen.\n\n\n\n43\n\n6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\nin TFr.\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\nErfolgsrechnung 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012\n\n3 Aufwand 75 89 4 6 1 2 80 96\n30 Personalaufwand 66 76 3 4 1 1 69 80\n31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Finanzaufwand 9 12 1 2 1 1 10 15\n\n4 Ertrag 75 89 4 6 1 2 80 96\n42 Entgelte 2 0 0 0 0 0 2 0\n44 Finanzertrag 6 13 1 2 1 1 8 16\n46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton 66 76 3 4 1 1 70 80\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\nBilanz 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012\n\n1 Aktiven 20'160 20'156 1'809 1'810 603 604 22'573 22'569\n100 Flüssige Mittel, kurzfrstige Geldanlagen 5'015 4'633 1'011 906 425 409 6'451 5'947\n101 Forderungen 31 21 0 1 0 0 32 22\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n144 Darlehen 15'113 15'501 798 904 178 195 16'090 16'600\n\n2 Passiven 20'160 20'156 1'809 1'810 603 604 22'573 22'569\n200 Laufende Verbindlichkeiten 0 2 0 0 0 0 0 2\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 3 1 1 2 0 1 5 4\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 20'157 20'152 1'808 1'808 603 603 22'568 22'563\n\ndavon Bundesdarlehen 18'485 18'479 1'354 1'354 0 0 19'839 19'833\ndavon Kantonsdarlehen 1'672 1'672 455 455 603 603 2'729 2'729\n\n\n\n44\n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2013 2012 Bilanz 31.12.2013 31.12.2012\n\nAufwand 8'138 9'028 Aktiven 310 222\nArbeitlosentaggelder 6'681 7'165 Bank 128 70\nKurzarbeitsentschädigung 188 455 Rückforderungen 43 10\nSchlechtwetterentschädigung 64 195 Forderungen aus Rückstellungen 105 120\nInsolvenzentschädigung 32 78 Vorschüsse an Versicherte 2 2\nKollektive Arbeitsmarktmassnahmen 729 627 Haftung Träger 9 0\nIndividuelle Arbeitsmarktmassnahmen 138 170 Verrechnungssteuerguthaben 0 0\nVerwaltungskostenentschädigung 305 325 Mobile Sachanlagen 23 20\nDiverse Betriebskosten 1 12\n\nErtrag 8'131 8'900 Passiven 310 222\nLeistungsexport Bilaterale 0 37 Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen 309 196\nErtrag aus direkten Leistungen 18 14 Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein 3 10\nTrägerhaftung aus direkten Leistungen 9 6 Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern 16 11\nSozialversicherungsbeiträge Versicherte 553 592 Rückstellungen allgemein 153 169\nÜbriger Betriebsertrag 0 2 Rückstellung Bonus 28 28\nVorschüsse SECO 7'550 8'250 Betriebskapital -200 -193\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -7 -127\n\n\n\n45\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage:  Kontenrahmen      \n\nHRM1 als Basis ← → Kontenrahmen HRM2 als Basis\n\nR 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsgrad 194.8% 97.1% 109.8% 101.4% 83.0% 156.9% 129.4%\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein,\n\nder Nettoinvestitionen) Normalfall: 80 % - 100 % wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.\n\nAbschwung: 50 % - 80 %\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.\n\nBemerkung Die Finanzhaushaltverordnung gibt im Durchschnitt über 6 Jahre einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% vor.\n\n(Art. 37 Abs. 2 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Mittelwert\nZinsbelastungsanteil 0.7% 0.9% 0.8% 0.6% 0.5% 0.4% 0.7%\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \n\nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehr schlecht\n\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, \n\ndesto grösser der Handlungsspielraum.\n\nR 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Mittelwert\nNettoverschuldungs- -10.2% -11.4% 1.2% 1.9% -10.7% -15.9% -7.9%\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\n\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen\n\nerforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.\n\n\n\n46\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage:  Kontenrahmen      \n\nHRM1 als Basis ← → Kontenrahmen HRM2 als Basis\n\nR 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsanteil 22.2% 8.7% 8.7% 7.8% 5.2% 9.3% 10.3%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\n\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen aufwenden kann.\n\nR 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Mittelwert\nInvestitionsanteil 30.8% 20.4% 17.7% 17.0% 14.2% 12.1% 18.8%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\n\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\n\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb  wichtig und\n\nsinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\nR 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Mittelwert\nBruttoverschuldungsanteil 48.1% 45.0% 42.3% 34.1% 37.4% 34.5% 40.1%\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\n\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n\n150 % - 200 % schlecht\n\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung\n\nin einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\n\n\n47\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage:  Kontenrahmen      \n\nHRM1 als Basis ← → Kontenrahmen HRM2 als Basis\n\nR 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Mittelwert\nNettoschuld I (TFr.) -10'594 -8'280 885 1'448 -8'330 -13'725 -6'433\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Mittelwert\nNettoschuld I in Fr. je Einwohner -301 -234 25 41 -233 -385 -181\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\n\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Mittelwert\nNettoschuld II (TFr.) -60'790 -58'817 -51'149 -51'060 -69'735 -75'508 -61'176\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\nund Beteiligungen/Grundkapitalien)  Entspricht dem Begriff der "Nettolast"  aus HRM1.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Mittelwert\nNettoschuld II in % Steuern + \nWasserzinsen -50.3% -63.7% -53.6% -51.4% -68.2% -68.8% -59.2%\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.\n\n(+) = Nettoschuld (Art. 37 Abs. 3 FHV; RB 3.2111)\n\n\n\n48\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage:  Kontenrahmen      \n\nHRM1 als Basis ← → Kontenrahmen HRM2 als Basis\n\nR 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Mittelwert\nSaldo Erfolgsrechnung (TFr.) 25'899 12'874 14'190 10'893 4'635 21'961 15'075\n\nRichtwert Sollte über sechs Jahre ausgeglichen sein. (Art. 37 Abs. 1 FHV;  RB 3.2111)\n\nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\n\nvorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten \n\nReserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangs-\n\nzeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Mittelwert\nKapitaldienstanteil 3.7% 4.7% 4.9% 5.3% 4.3% 3.6% 4.4%\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\n\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\n\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die\n\nAbschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in\n\nder Vergangenheit  beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.\n\nFHV-relevante (Art. 37) Kennzahlen\nsind grau hinterlegt.\n\n\n\n49\n\nIII   Detailauswertungen\n\n\n\n50\n\n7 Übersichten\n7.1 Ergebnisse seit 1993\nin TFr.\n\nJahr Aufwand Ertrag\nGesamt-\nergebnis\n\nAbschrei-\nbungen\n\nordentlich\n\nAbschrei-\nbungen \n\nzusätzlich / \nAufwertung\n\nZuwei-\nsungen \n\nFonds/Spe-\nzialfinanz.\n\nBezüge \nFonds/\nSpezial-\nfinanz.\n\nSelbst-\nfinan-\n\nzierung Ausgaben Einnahmen\n\nNetto-\ninvesti-\ntionen\n\nFinanzierungs-\nsaldo\n\n1 2 3 = 2 - 1 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6-7 9 10 11 = 9 - 10 12 = 8 - 11\n+  = Überschuss +  = Überschuss\n-  = Defizit -  = Defizit\n\n1993 252'765 255'902 3'137 5'503 31'000 8'961 4'911 43'689 117'390 80'364 37'026 6'663\n1994 245'329 247'936 2'607 2'625 30'500 527 2'274 33'985 109'981 70'382 39'599 -5'614\n1995 277'661 284'614 6'953 1'645 30'000 23'692 5'688 56'602 114'027 70'573 43'454 13'147\n1996 269'139 275'116 5'977 1'452 24'856 1'034 10'232 23'087 147'367 98'820 48'547 -25'461\n1997 263'223 266'288 3'064 3'258 18'000 3'206 9'948 17'579 170'922 120'539 50'383 -32'803\n1998 255'431 254'446 -985 7'104 2'144 1'186 5'110 4'339 145'176 101'401 43'775 -39'436\n1999 260'616 260'840 224 11'330 0 623 3'823 8'354 135'620 104'388 31'231 -22'877\n2000 266'261 260'972 -5'289 18'273 0 633 2'719 10'897 186'288 162'729 23'560 -12'662\n2001 274'537 275'045 509 20'259 0 733 1'345 20'155 173'674 161'107 12'568 7'587\n2002 286'727 277'290 -9'437 21'068 0 957 1'580 11'007 147'678 130'212 17'466 -6'458\n2003 297'529 289'460 -8'069 20'953 0 348 1'842 11'391 123'907 97'817 26'090 -14'699\n2004 301'539 297'885 -3'654 20'448 0 326 1'669 15'451 120'411 103'573 16'838 -1'388\n2005 417'551 413'897 -3'654 21'304 95'365 2'100 1'936 113'178 133'398 111'875 21'522 91'656\n2006 298'545 329'483 30'938 5'786 0 884 2'188 35'420 196'775 169'154 27'621 7'799\n2007 328'072 366'880 38'808 7'013 10'000 1'011 3'657 53'175 188'863 148'395 40'468 12'707\n2008 367'543 393'442 25'899 12'206 32'800 5'164 2'782 73'287 122'646 85'032 37'614 35'672\n2009 354'012 366'886 12'874 13'242 0 4'954 4'060 27'010 76'187 48'757 27'430 -420\n2010 368'227 382'416 14'190 12'887 1'140 5'606 6'253 27'571 67'669 42'555 25'114 2'457\n2011 373'831 384'725 10'894 14'974 1'496 2'599 4'797 25'165 64'945 40'117 24'828 337\n2012 382'755 387'390 4'635 12'242 0 2'629 2'537 16'969 55'411 34'967 20'444 -3'474\n2013 386'491 408'452 21'961 11'004 -650 2'603 2'621 32'298 46'742 26'152 20'589 11'708\n\n-50\n\n-30\n\n-10\n\n10\n\n30\n\n50\n\n70\n\n90\n\n110\n\n1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013\n\nM\nio\n\n. \nF\n\nr\na\n\nn\nk\n\ne\nn Selbstfinanzierung\n\nNettoinvesttitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\n\n\n51\n\n7.2 Verpflichtungskreditkontrolle\nin TFr.\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2013 31.12.2013 1.1.2014 Datum schreitung\n\nGesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 259'568 160'999 98'543\n\nErfolgsrechnung 23'590 14'799 8'731\n \n21 Baudirektion\n\nHolzschnitzellieferung Wärmeverbund Brickermatte 20.09.2005 Landrat brutto 1'103 873 229\nSeelisbergstrasse Bergstation TSB - Treib 08.04.2009 Landrat brutto 3'295 1'069 2'226\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\nBetriebsverein Theater Uri 2010 - 2013 19.05.2009 Landrat brutto 800 800 - 31.12.2013 0\nWeiterführung der mobilen Jugendarbeit TIP-Uri 2011 - 2013 23.03.2010 Landrat brutto 195 195 - 31.12.2013 0\nLehrplan 21 29.06.2010 Landrat brutto 57 41 16\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) 06.03.2012 Landrat brutto 60 40 20\nBildungszentrum Wald 12.12.2012 Landrat brutto 95 14 81\n\n23 Finanzdirektion\nMictrosoft Lizenzierung 19.05.2009 Landrat brutto 1'035 786 249\n\nVerpflichtungskredite ermächtigen die Regierung, bis zu einem bestimmten Betrag für einen bestimmten Zweck Verträge mit Ausgabenfolgen abzuschliessen. \nGemäss Kantonsverfassung entscheiden - je nach Ausgabenhöhe - das Volk oder der Landrat über die Bewilligung neuer (freier) Ausgaben. Der Landrat befindet \nüber mittelbar gebundene Ausgaben.\n\nIm Jahr 2013 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:\n- Ersatzbeschaffung Alarmsystem MIKADO\n- Halle Stützpunkt Oberland, Wassen; Sanierung\n- Halle Stützpunkt Oberland, Wassen; Erweiterungsbau\n- Betriebsverein Theater Uri 2010 - 2013\n- Weiterführung der mobilen Jugendarbeit TIP-Uri 2011 - 2013\n- Natur und Landschaft, Programmvereinbarung 2008 - 2011\n- Migration der Steuerlösung NEST nach .net\n- Schwimmbad Moosbad, Sanierungspaket 2010 - 2012\n- Ablösung Finanzbuchhaltungssoftware Larix\n\nDie Kreditüberschreitung bei der Ersatzbeschaffung Alarmsystem MIKADO ist auf eine Projekterweiterung zurückzuführen.\n\nBezüglich der zeitlichen Verwendung der noch verfügbaren 98.5 Mio. Franken sei auf den Finanzplan vewiesen.\n\n\n\n52\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2013 31.12.2013 1.1.2014 Datum schreitung\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nBeitrag Praxisassistenz 21.10.2008 Landrat brutto 210 163 47\nBeitrag an Kolonkarzinom Screening 14.11.2012 Landrat brutto 405 65 340\nGesundheitsnetzwerk Uri 22.05.2013 Landrat brutto 105 48 57\nSozialplan 2012 - 2015 18.10.2011 Landrat brutto 4'890 2'573 2'311\n\n25 Justizdirektion\nTourismusprojekt Andermatt 11.07.2007 Landrat brutto 816 603 212\nNatur und Landschaft, Programmvereinbarung 2008 - 2011 21.10.2008 Landrat brutto 2'961 2'914 - 31.12.2013 47\nNatur und Landschaft, Programmvereinbarung 2012 - 2015 18.10.2011 Landrat brutto 4'109 1'987 2'117\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\nBegleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des\nTourismusresorts in Andermatt 30.09.2008 Landrat brutto 100 40 60\nBeitrag an Reduktion Ammoniakemmissionen 20.10.2009 Landrat netto 151 69 82\nAgrarplattform Alpinavera 2012 - 2016 18.10.2011 Landrat brutto 155 70 85\nSchwimmbad Moosbad, Sanierungspaket 2010 - 2012 23.09.2012 Volk brutto 1'600 1'600 - 31.12.2013 0\nBesucherzentrum Gotthard-Basistunnel 21.12.2005 Landrat brutto 970 581 389\nESP UT Phase 2012 - 2013 18.10.2012 Regierungsrat netto 478 268 210\n\n\n\n53\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2013 31.12.2013 1.1.2014 Datum schreitung\n\nInvestititionsrechnung 235'978 146'200 89'811\n\n51 Baudirektion\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 08.02.2009 Volk brutto 100'678 61'377 39'300\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 08.02.2009 Landrat brutto 69'388 55'046 14'342\nSanierung Wärmeverbund Brickermatte 14.11.2012 Landrat brutto 1'725 1'610 113\nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2012 - 2015 23.05.2012 Landrat brutto 35'650 16'355 19'295\nN4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen Netzvollendung 01.09.2010 Landrat netto 4'486 72 4'414\nHalle Stützpunkt Oberland, Wassen; Sanierung 13.11.2010 Landrat brutto 1'045 1'038 - 31.12.2013 6\nHalle Stützpunkt Oberland, Wassen; Erweiterungsbau 13.11.2010 Landrat brutto 491 480 - 31.12.2013 11\nPlanungskredit West-Ost-Verbindung 23.01.2013 Landrat brutto 480 250 230\nKantonale Mittelschule Uri, Erweiterung Cafeteria 20.11.2013 Landrat brutto 700 0 698\n\n53 Finanzdirektion\nMigration der Steuerlösung NEST nach .net 20.10.2009 Landrat brutto 480 436 - 31.12.2013 44\nAblösung Finanzbuchhaltungssoftware Larix 04.05.2010 Landrat brutto 1'382 1'032 - 31.12.2013 348\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nSeeschüttung Ettappen 5 - 7 12.11.2008 Landrat brutto 1'098 655 442\nProjektierungsvorbereitung Um-/Neubau KSU 04.04.2012 Landrat brutto 260 113 147\n\n55 Justizdirektion\nHotel Stern & Post, Amsteg; Renovation 29.09.1998 Landrat brutto 272 140 131\nHotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten 01.07.2008 Landrat brutto 101 65 36\nInstandstellung der Trockenmauern und Stützbauwerke beim \nRiedweg, Silenen 18.10.2011 Landrat brutto 529 185 343\nAmtliche Vermessung 2012 - 2015 18.10.2011 Landrat brutto 992 411 579\nAussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche St. \nMartin, Altdorf 20.02.2013 Landrat brutto 302 250 51\n\nInnenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche\nhl. Dreifaltigkeit und St. Niklaus, Schattdorf 18.12.2013 Landrat brutto 392 0 391\n\n56 Sicherheitsdirektion\nErsatzbeschaffung Alarmsystem MIKADO 13.09.2011 Landrat netto 254 264 - 21.05.2013 -10\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2012 - 2015 18.10.2011 Landrat netto 5'608 2'836 2'765\nBeitrag an Schutzbauten 2012 - 2015 18.10.2011 Landrat netto 1'606 481 1'122\nSofortmassnahmen Felssturz Gemeinde Gurtnellen\n(im 2014 kommt ein Zusatzkredit von TCHF 454 dazu) 12.12.2012 Landrat netto 800 743 510\n\n\n\n54\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2013 31.12.2013 1.1.2014 Datum schreitung\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\nNeubau Alpkäserei Urnerboden, Spiringen 21.05.2012 Landrat brutto 571 380 191\nGüterweg Acherberg, Bürglen 21.05.2012 Landrat brutto 810 197 613\nWasserversorgung Eierschwand 20.04.2011 Landrat brutto 729 583 146\nInvestitionsprogramm Matterhorn-Gotthard-Bahn 2013 - 2016 23.01.2013 Landrat brutto 5'151 1'200 3'951\n\n\n\n55\n\n7.3 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto\n\nA) Lotteriefonds\n\nAufwand 1'457'041\n\nErtrag -1'457'041\n\n2060.3119.01 Ankauf von Kunstwerken 28'500\n\nBildankauf "Sennen-Chilbi" Haus für Kunst Uri, Altdorf 19'000\n\nBildankauf "Seedorf" Andrea Muheim, Zürich 9'500\n\n2060.3632.01 Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung 152'500\n\nDefizitdeckungsbeitrag Musikfestival Alpentöne 2013 Gemeinde Altdorf 50'000\n\nBeitrag Internationales Musikfestival Alpentöne 2013 Gemeinde Altdorf 30'000\n\nBeitrag SeelisbergRütli-Festival 2013 Seelisberg Rütli Festival, Seelisberg 30'000\n\nZusätzlicher Defizitbeitrag SeelisbergRütli-Festival 2013 Seelisberg Rütli Festival, Seelisberg 30'000\n\nDefizitdeckungsbeitrag SeelisbergRütli-Festival 2013 Seelisberg Rütli Festival, Seelisberg 10'000\n\nBeitrag Alpabzug/Dorffest Gemeinde Wassen 1'500\n\nBeitrag 2013 an Kirchenschatzmuseum Katholische Kirchgemeinde Altdorf 1'000\n\n2060.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege 70'890\n\nJahrsbeitrag 2013 Historischer Verein Uri, Altdorf 70'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 890\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung 720'423\n\nKantonsbeitrag 2013 Kunstverein Uri, Altdorf 80'000\n\nDer Gewinnanteil wurde im Jahre 2013 im Verhältnis von 72 % bzw.  1.37 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.53 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds \naufgeteilt.\n\nDer  Lotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim \nRegierungsrat.\n\nDer Sportfonds (Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das \nVerfügungsrecht liegt beim Regierungsrat.\n\nDie beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. \n2f)\n\n\n\n56\n\nBetriebsbeitrag 2013 Haus der Volksmusik, Altdorf 70'000\n\nBeitrag Filmprojekt "Danioth - Der Teufelsmaler" Mesch & Ugge AG, Zürich 40'000\n\nDefizitdeckungsbeitrag 500 Jahre Tellspiele Altdorf 2012 Tellspiel- und Theatergesellschaft, Altdorf 40'000\n\nJahresbeitrag 2013 Kunst- und Kulturstiftung Heinrich D., Altdorf 30'000\n\nKauf "Sammlung Ruedi Gisler-Pfrunder" Rudolf Gisler-Pfrunder, Basel 27'500\n\nBeitrag Neu-Edition Urner Mundartwörterbuch Gönnerverein Kantonsbibliothek Uri, Altdorf 20'000\n\nBeitrag Druckkosten Band 12 mit Uri und Thurgau Historisches Lexikon der Schweiz, Bern 20'000\n\nBeitrag Dialog Nord-Süd SAB, Bern 20'000\n\nBeitrag Volksmusikfestival 2014 Verein Volksmusikfestival, Altdorf 20'000\n\nVerwaltungskosten 2012 Kunst- und Kulturstiftung H. D. Kunstverein Uri, Altdorf 16'590\n\nKantonsbeitrag 2013 Ludothek, Altdorf 15'000\n\nBeitrag Fachstelle hindernisfreies Bauen Procap Uri, Attinghausen 15'000\n\nBeitrag Erarbeitung Routennetz ViaRegio in Uri ViaStoria AG, Bern 15'000\n\nKulturprogrammbeitrag Kellertheater, Altdorf 14'000\n\nBeitrag neues Besucherzentrum Schweizerische Vogelwarte, Sempach 13'000\n\nBeitrag Aufarbeitung Flechtenherbar Naturforschende Gesellschaft Uri, Altdorf 12'500\n\nJahresbeitrag 2013 Pfadi Uri, Altdorf 11'250\n\nBeitrag Musical "My fair Lady" Forum Musikbühne Uri, Altdorf 10'000\n\nBetriebsbeitrag 2013 Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 10'000\n\nDefizitdeckungsbeitrag Musiktheater "Wysel" Verein Rurban Music, Altdorf 10'000\n\nBeitrag Theater "FloVelo" an den Urner Primarschulen Thommy Truttmann, Luzern 9'900\n\nRückerstattung Projekt "Grüne Woche Berlin" Volkswirtschaftsdepartement Kanton Schwyz -9'370\n\nVerleihung Innerschweizer Kulturpreis, Apéro riche Esstragout GmbH, Altdorf 8'476\n\nVerleihung Innerschweizer Kulturpreis, Gage Konzert Stucky Ralph Gluch, Thun 3'000\n\nVerleihung Innerschweizer Kulturpreis, Reportage und Bilder Atelier für Fotografie, Seedorf 1'150\n\nVerleihung Innerschweizer Kulturpreis, Mikrofonierung Focus Pictures GmbH, Erstfeld 1'064\n\nJahresbeitrag 2013 Jungwacht/Blauring Uri, Goldau 8'818\n\nBeitrag Urner Ferien(s)pass Oktober 2014 Urner Ferien(s)Pass, Altdorf 8'000\n\nBeitrag Zentralschweizer Literaturförderung Kanton Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz 6'300\n\nLeistungsbeitrag 2013 art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich 6'000\n\nBeitrag Museumsvermittlung an Urner Schulklassen Urner Museumskonferenz, Altdorf 5'600\n\nBeitrag Edition Briefe von Alfred Escher Alfred Escher Stiftung, Zürich 5'000\n\nBeitrag 2. Urner Blasmusikfestival Blasmusikverband Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Orchesterkonzertreihe 2014 mit der Hanneli-Musig Collegium musicum Uri, Schattdorf 5'000\n\nBeitrag Musical "Der kleine Prinz" Eigägwächs, Theater aus Lyydäschaft, Altdorf 5'000\n\nBeitrag integrales Bildungsprojekt in El Carmen de Bolivar Emma Arnold Stiftung Hoffnungsbaum, Seedorf 5'000\n\n\n\n57\n\nBeitrag Projekt Swiss Art To Go Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschich. 5'000\n\nBeitrag Tschau.ch Infoklick.ch, Moosseedorf 5'000\n\nBeitrag Jubiläums-Wallfahrt nach Einsiedeln Katholische Kirchgemeinde Erstfeld 5'000\n\nBeitrag Lektorat Buch "Güter und Familien von Untersch." Kurt Zurfluh, Altdorf 5'000\n\nBetriebsbeitrag 2013 Verkehrshaus der Schweiz, Luzern 5'000\n\nErwerb 100 Exemplare neues Urner Mundartwörterbuch Gönnerverein Kantonsbibliothek Uri, Altdorf 4'600\n\nBeitrag Theater "Altweibersommer" Theatergruppe Momänt & Co, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Kunst- und Kulturprojekt "Ruchstock" Ausstellungsgruppe Expo Turbine, Giswil 3'500\n\nJahresbeitrag Blasmusikverband Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Führung zweite Bläserklasse Gemeinde Flüelen 3'000\n\nBeitrag Ausbau Kinderspielplatz Biel, Bürglen IG Biel bewegt, Bürglen 3'000\n\nSponsoring 8. Tonart Festival 2013 Jazzverein Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag 75-Jahr-Jubiläum Jodlerclub Tälläbüebä, Attinghausen 3'000\n\nPublikationsbeitrag Buch "Leben und Überleben im Kongo" Karl Schuler, Bukavu (Kongo) 3'000\n\nBeitrag Gemeinschaftskonzert 23./24. November 2013 Männerchor Harmonie, Altdorf 3'000\n\nJahresbeitrag 2013 reso - réseau danse suisse, Zürich 3'000\n\nBeitrag Wasserwelten Göschenen "Audio-Klimahörpfad" Stiftung Umweltbildung und Tourismus Uri-Gotth. 3'000\n\nBeitrag Jubiläumskonzerte 2014 Uricanta, Altdorf 3'000\n\nJahresbeitrag 2013 Verein Sprungfeder Luzern, Horw 3'000\n\nBeitrag Ausstellung Kunstmuseum Luzern 2'850\n\nBeitrag Buchprojekt "Chasch dänke! …" Handwerkliche Druckerei + Verlag, Alpnach D. 2'500\n\nBeitrag Historisches Neujahrsblatt 2013 Historischer Verein Uri, Altdorf 2'500\n\nBeitrag TriEvent-Concert 2014 Pascal Seidner, Stans 2'500\n\nBeitrag Konzertreihe 2013 Quatemberkonzerte, Engelberg 2'500\n\nBeitrag Konzertreihe 2014 Quatemberkonzerte, Engelberg 2'500\n\nBeitrag Visualisierung Triangulationssystem Bau Gotthardt. Toni Häfliger, Stans 2'500\n\nJahresbeitrag 2013 Historischer Verein Zentralschweiz, Escholzmatt 2'272\n\nBeitrag Erschliessung Zurlauben-Akten Kanton Aargau Departement Bildung und Kultur 2'150\n\nJahresbeitrag 2013 Kirchenmusikverband Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Gedichtband "Mutters henkellose Tasse" Lisa Elsässer, Walenstadt 2'000\n\nBeitrag Film "Alpenwind - Vom Föhn und den Menschen" Lumenfilm Theo Stich, Zürich 2'000\n\nProjektbeitrag "Literatur mobil" Niklaus Lenherr, Luzern 2'000\n\nBeitrag Wiederaufbau mittelalterliches Schwyzerhaus Stiftung Erhaltung Schlachtfeld Morgarten, Sattel 2'000\n\nBeitrag Toggeli-Skulpturen in Sisikon Urs Huber, Zürich 2'000\n\nBeitrag Konzertreihe 2013 Verein Klavier-Adademie Schweiz, Bauen 2'000\n\nJahresbeitrag 2012 Historischer Verein Zentralschweiz, Escholzmatt 1'946\n\n\n\n58\n\nJahresbeitrag 2013 Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich 1'596\n\nBeitrag Chilbi-Ausstellung vom 18. bis 21. Oktober 2013 Gemeinde Isenthal 1'500\n\nBeitrag Tournee 2014 Kammerart, Altdorf 1'500\n\nBeitrag Neujahrskonzert 2014 im Theater Uri Karl Baumann, Altdorf 1'500\n\nBeitrag Konzert 2013 Männerchor Altdorf 1'500\n\nBeitrag Erneuerung Samichlausutensilien Nächstenliebe Altdorf 1'500\n\nBeitrag Buch "Es lächelt der See" Rotpunktverlag AG, Zürich 1'500\n\nUnterstützungsbeitrag 2013 Stanser Musiktage Konzertveranstaltung, Stans 1'500\n\nBetriebsbeitrag 2013 Stiftung Dörflihaus, Spiringen 1'500\n\nBeitrag Ausstellung Gotthardbahn-Architekturmodelle Verein IG Gotthardbahn, Stans 1'500\n\nStrukturkostenbeitrag 2013 visarte zentralschweiz bvk, Luzern 1'500\n\nBeitrag Alplerinnenbuch Daniela Schwegler, Wald 1'000\n\nJahresbeitrag 2013 Fondazione Dazio Grande, Prato 1'000\n\nJahresbeitrag 2013 Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern 1'000\n\nJahresbeitrag 2013 Stiftung Academia, Engelberg 1'000\n\nBetriebsbeitrag 2013 Stiftung Pro "Bielen-Säge", Unterschächen 1'000\n\nJahresbeitrag 2013 Stiftung trigon-film, Basel 1'000\n\nJahresbeitrag 2013 Verband Schweizer Wissenschafts-Olympiaden 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 4'731\n\n2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 32'000\n\nBeitrag Opfer des Taifuns "Haiyan" Glückskette, Bern 10'000\n\nBeitrag Erweiterung Entbindungsstation in Tanzania SolidarMed Schweizer Org. Gesundheit Afrika 5'000\n\nBeitrag Weihnachtsaktion Rumänien 2012 Rumänienhilfe Uri, Flüelen 4'000\n\nBeitrag Projekt Cabesi in Kenia Biovision - Stiftung für ökologische Ent., Zürich 3'000\n\nBeitrag Rollstuhlfahrzeug Schweizerisches Rotes Kreuz c/o Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Entwicklungsprojekt in Mocambique Solidar Suisse, Zürich 3'000\n\nBeitrag Entwicklungsprojekt Mikrofinanzierung Burkina Faso Das Hunger Projekt Schweiz, Turgi 2'000\n\nBeitrag Projekt gesichertes Einkommen in Tansania SWISSAID, Bern 2'000\n\n2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 123'335\n\nBeitrag Patronatskomitee Kröntenhütte SAC Sektion Gotthard, Altdorf 75'000\n\nDruckkosten Buch "Urner Staats- und Verwaltungsrecht ..." Gisler Druck AG, Altdorf 7'869\n\nBeiträge unter 1'000 Franken (Erlös Buchverkauf "Urner …" Diverse -600\n\nBeitrag Kleinskilift Sonne Gasthaus Sonne, Urnerboden 7'500\n\nEssen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste Restaurant-Bar Trögli, Altdorf 7'018\n\n\n\n59\n\nBeitrag Hilfe für Flüchtlinge aus Syrien Caritas Schweiz, Luzern 5'000\n\nBeitrag Aufbauhilfe im Norden Malis Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 5'000\n\nTellenfahrt, Schifffahrt Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees 3'963\n\nBeitrag Projekt in Laos Fastenopfer, Katholisches Hilfswerk Schweiz 3'000\n\nJahresbeitrag 2013 Patronat Europa Forum, Luzern 2'000\n\nBeitrag Projekt Brain Bus 2013 Life Science Communication AG, Zürich 2'000\n\nKantonsbeitrag "Korruptionsbekämpfung" Stiftung Brot für alle, Bern 2'000\n\nKantonsbeitrag "Palästina" Stiftung Horyzon, Olten 2'000\n\nBeitrag Projekt "Diabetische Kinder und ihre Familien" KinderSpitex Zentralschweiz, Luzern 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 585\n\n2060.3910.01 Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand 50'000\n\n2060.3980.01 Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation 189'392\n\n2060.3980.02 Verrechnung z. G. Kulturförderung 60'000\n\n2060.3980.03 Verrechnung z. G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen 20'000\n\n2060.3980.04 Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen 5'000\n\n2060.3980.05 Verrechnung z. G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge 5'000\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -1'369'573\n\n2060.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -68'844\n\n2060.4940.01 Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen -18'624\n\n2091.01 Fondsbestand 31.12.2013 1'793'576\n\n\n\n60\n\nB) Sport-Fonds\n\nAufwand 555'110\n\nErtrag -555'110\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden 419\n\nBeiträge unter 1'000 Franken 419\n\n2260.3636.01 Beiträge an private Institutionen 526'136\n\na) Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc. 64'279\n\nBeitrag an Kartenerneuerung OL KTV Altdorf 8'857\n\nSporterhebung Rollhockey Club Uri 8'044\n\nBeitrag an Neuanschaffung Zeitmessanlage Leichtathletik Club Altdorf 6'984\n\nBroschüre Seniorensport Amt für Sport 4'894\n\nEuropacup-Teilnahme 2013 Rollhockey Club Uri 2'500\n\nEuropacup-Teilnahme 2013 Rollhockey Club Uri 2'500\n\nRütlischiessen 2013 Rütlischiessen Brunnen 2'300\n\nUrner Kantonales Schwingfest 2013 OK Urner Kant. Schwingfest 2013 2'100\n\nUristier Cup 2013 Geräteturnen Trainingszenter Schattdorf 1'800\n\nRütlischwur-Gedenklauf 2013 Rütlischwur Gedenklauf Seelisberg 1'200\n\nUrner Triathlon 2013 TriUri Erstfeld 1'200\n\nJunioren EM Hallenradsport 2013 Radsport Altdorf 1'200\n\nUrner Meisterschaft Riesenslalom Ski- und Sportclub Schattdorf 1'200\n\nBergrennen Silenen, Amsteg, Bristen Velo-Moto-Club Silenen 1'150\n\nAmateur-SM Ski Alpin Urner Skiverband 1'150\n\nWeihnachtslanglauf Skiklub Unterschächen 1'000\n\nHaldiberglauf/Jugendberglauf Ski-Klub Haldi 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 15'200\n\nb) Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung 461'857\n\nSwisslos Beitrag 2013 Urner Turnverband 62'290\n\nSwisslos Beitrag 2013 Urner Skiverband 41'047\n\nSwisslos Beitrag 2013 Fussball Club Schattdorf 40'923\n\nSwisslos Beitrag 2013 Floorball Uri 27'022\n\nSwisslos Beitrag 2013 FC Altdorf 25'177\n\n\n\n61\n\nSwisslos Beitrag 2013 KTV Altdorf 24'103\n\nSwisslos Beitrag 2013 Stiftung Pro Senectute Kanton Uri 22'544\n\nSwisslos Beitrag 2013 ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld 19'413\n\nSwisslos Beitrag 2013 Urner Schwingerverband 19'125\n\nSwisslos Beitrag 2013 Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf 14'979\n\nSwisslos Beitrag 2013 SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband 13'165\n\nSwisslos Beitrag 2013 Plusport Behindertensport Uri 12'503\n\nSwisslos Beitrag 2013 Rollhockey Club Uri 8'881\n\nSwisslos Beitrag 2013 Volleyballclub Fortuna Bürglen 8'571\n\nSwisslos Beitrag 2013 Hockey-Club Andermatt/Göschenen 8'495\n\nSwisslos Beitrag 2013 Regionaler Tennisclub Seedorf 8'016\n\nSwisslos Beitrag 2013 Vitaswiss Sektion Uri 7'772\n\nSwisslos Beitrag 2013 Urner Matchschützenverband 7'500\n\nSwisslos Beitrag 2013 ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband 6'000\n\nSwisslos Beitrag 2013 Nationales Biathlonleistungszentrum 6'000\n\nSwisslos Beitrag 2013 FC Flüelen 5'391\n\nSwisslos Beitrag 2013 Tennisclub Dätwyler 5'340\n\nSwisslos Beitrag 2013 Schwimmklub Uri 4'805\n\nSwisslos Beitrag 2013 Badmintonclub Altdorf 4'693\n\nSwisslos Beitrag 2013 Urner Turnverband 4'400\n\nSwisslos Beitrag 2013 SAC Sektion Gotthard 4'349\n\nSwisslos Beitrag 2013 Leichtathletik Club 3'356\n\nSwisslos Beitrag 2013 LA TV Erstfeld 3'286\n\nSwisslos Beitrag 2013 Swiss Knife Valley Skiteam 3'250\n\nSwisslos Beitrag 2013 Synchronschwimmen Uri 3'160\n\nSwisslos Beitrag 2013 VBC Juventus Erstfeld 3'022\n\nSwisslos Beitrag 2013 Stiftung VITA Parcours 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2013 Innerschweizer Fussballverband 2'800\n\nSwisslos Beitrag 2013 Andermatt Gotthard Tourismus in Liquidation 2'500\n\nSwisslos Beitrag 2013 Tourismus Unterschächen Klausenpass 2'500\n\nSwisslos Beitrag 2013 Armbrustschützen-Gesellschaft 2'357\n\nSwisslos Beitrag 2013 Hockey-Club Andermatt/Göschenen Senioren 2'205\n\nSwisslos Beitrag 2013 Verkehrsverein Urnerboden 2'000\n\nSwisslos Beitrag 2013 Urner Sportkegler Verband 1'600\n\nSwisslos Beitrag 2013 Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS) 1'500\n\nSwisslos Beitrag 2013 Gemeinde Erstfeld 1'500\n\n\n\n62\n\nSwisslos Beitrag 2013 Tennisclub Andermatt 1'354\n\nSwisslos Beitrag 2013 Innerschweizer Handballverband 1'300\n\nSwisslos Beitrag 2013 Turnverein Bürglen 1'050\n\nSwisslos Beitrag 2013 Gemeinde Schattdorf 1'000\n\nSwisslos Beitrag 2013 Urbikers 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 5'613\n\n2260.3637.02 Nachwuchsförderung 27'300\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Christen-Gnos Remo, Hospental 3'000\n\nUrner Verband für Sport in der Schule UVSS Unterstützungsbeitrag Urner Kindersport 2'800\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zberg Fabian, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gerig Markus, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Auf der Maur Priska, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Bissig Tanja, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gamma Sergio, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Russi-Ehrbar Beat, Andermatt 1'500\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 12'500\n\n2260.3940.01 Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen 1'255\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -532'612\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -18'903\n\n2260.4940.01 Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen -3'595\n\n2091.03 Fondsbestand 31.12.2013 340'624\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 63\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\n2000 Regierungsrat\n\n2000.3132.01 Gutachten und Rechtskosten +539'504.65 Die verwaltungsrechtliche Klage Kanton Uri/Korporation Uri gegen die Kraftwerk Göschenen AG \nund CKW Luzern betreffend "Göscheneralp-Konzession" konnte abgeschlossen werden. Das \nVerfahren verursachte Kosten von total Fr. 642'779.60, aufgeteilt wie folgt: \n\nFr. 261'438.00 vom Kanton Uri zu übernehmende Kosten der gegnerischen Anwälte \nFr. 360'517.50* verwaltungsrechtliche Aufwendungen des Obergerichts Uri \nFr. 20'824.10 Kosten 2013 des eigenen Anwalts Fadri Ramming\n(*Betrag erscheint im Konto 3000.4210.01 als Einnahme)\n\n \n\n813'844.65 274'340.00\n\n2010 Standeskanzlei\n\n2010.4210.01 Kanzlei- und Passgebühren +80'244.65 Im Jahr 2013 wurden mehr Identitätskarten/Pässe ausgestellt als budgetiert worden sind. Es ist \nschwierig, genaue Annahmen zu treffen und diese zu budgetieren. Diese Konten unterliegen \nSchwankungen von Jahr zu Jahr. Ebenso ist dies auch der Fall bei den Fischereipatenten. Es \nwurden auch mehr ausgestellt als budgetiert worden sind.\n \n\n295'244.65 215'000.00\n\n21 Baudirektion\n\n2100 Direktionssekretariat\n\n2100.3010.04 Pauschale Lohnkorrektur \nPersonalmutationen\n\n+101'000.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.\n \n\n0.00 -101'000.00\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen\n\n2105.3010.01 Löhne --187'554.15 Zwei Wiederbesetzungen nach Austritt mit Unterbruch (Anstellung im 2014)\n \n\n2'257'345.85 2'444'900.00\n\n2105.3151.01 Wartung Infrastrukturanlagen --85'340.10 Die Kosten für LIS-Nutzung und Support fielen geringer aus als vorgesehen. Ebenso \nverursachten verschiedene Informationssysteme für Kataster, Dokumentationen und Planung \nweniger Kosten als geplant. Weniger temporäre Verkehrszählanlagen wurden auf \nPermanentbetrieb umgerüstet bzw. es wurden keine neuen Verkehrszählanlagen erstellt.\n \n\n214'659.90 300'000.00\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen\n\n2111.3010.01 Löhne --87'091.70 Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläum; Finanzierung einer Stelle durch Versicherung (direkte \nZahlung von Versicherung an Mitarbeiter)\n \n\n3'199'708.30 3'286'800.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 64\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2111.3141.02 Winterdienst +145'367.22 Der Winter dauerte im Frühling (bis im Mai) sehr lange. Starke Schneefälle bei den \nPassöffnungen führten zu Mehraufwand.\n \n\n1'145'367.22 1'000'000.00\n\n2111.3910.02 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Unterhalt \nMotorfahrzeuge\n\n+94'227.60 Grosser Verschleiss an den Winterdienstgeräten (Fräsen, Pflüge, Holder, Streugeräte) bedingt \ndurch den strengen Winter. Ebenfalls werden neu die Fahrzeugverkehrssteuern (ca. Fr. \n17'000.--) diesem Konto belastet und nicht wie vorher dem Konto 2111.3137.01.\n \n\n594'227.60 500'000.00\n\n2111.4240.01 Vergütung Dienstleistungen --130'980.30 Es mussten weniger Arbeiten für den Weg der Schweiz ausgeführt werden. Ebenfalls mussten \nweniger Reparaturen von Verkehrsunfallschäden ausgeführt werden.\n \n\n219'019.70 350'000.00\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne --92'216.30 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n133'783.70 226'000.00\n\n2116.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien, \nÜberzeit und Dienstalter\n\n+126'550.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n26'550.00 -100'000.00\n\n2116.3101.01 Verbrauchsmaterial für Elektro --399'451.24 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n600'548.76 1'000'000.00\n\n2116.3101.02 Material für Fahrzeuge und Maschinen +109'330.35 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n609'330.35 500'000.00\n\n2116.3101.04 Winterdienstmaterialien +349'237.14 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n1'087'237.14 738'000.00\n\n2116.3111.01 Maschinen und Geräte +84'375.88 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n136'375.88 52'000.00\n\n2116.3111.02 Fahrzeuge +134'994.25 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n467'994.25 333'000.00\n\n2116.3120.03 Ver- und Entsorgung; Elektrische \nEnergie\n\n--695'574.56 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n4'604'425.44 5'300'000.00\n\n2116.3130.01 Dienstleistungen Dritter für Betrieb --419'948.71 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n2'804'051.29 3'224'000.00\n\n2116.3130.06 Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder \nFiliale\n\n+476'119.42 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n5'776'119.42 5'300'000.00\n\n2116.3130.09 Dienstleistungen Dritter für Elektronik +844'367.17 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n1'044'367.17 200'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 65\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen\n\n+959'178.99 Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2013 sein sechstes \nGeschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in \nden Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert.\n\nDas AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz. \nDa die Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der \nkantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes \njeweils aufwands- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte \nBegründungen auf Stufe Artengliederung wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses \nBerichts auch nicht einzeln kommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich \nnachfolgend auf die Erläuterung der Gründe für die positive Gesamtergebnisabweichung, die \nsich auf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt. \n\nDas AfBN schliesst die Jahresrechnung 2013 mit einem Überschuss von 1,767 Mio. Franken \n(0,96 Mio. Franken über dem Budget) ab. Die Risikoabgeltung zu Gunsten des Kantons von Fr. \n0,45 Mio. Franken ist darin bereits abgezogen. Der Umsatz ist um ca. 0,86 Mio. Franken \ngestiegen. Die vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) ausgelösten Zusatzaufträge im 2013 \nlagen im vergangenen Jahr ca. 1.0 Mio. Franken über dem Vorjahr. Dank dieser Aufträge mit \nstarker Eigenleistung konnte das AfBN wiederum zusätzliche Erträge generieren. Der durch das \nAfBN im 2013 erarbeitete Gewinn von 1,71 Mio. Franken wird in die Kantonsrechnung 2013 \nüberführt. Die Differenz von Fr. 57'000.- fliesst ins Eigenkapital.\n\n \n\n1'767'178.99 808'000.00\n\n2116.4240.01 Vergütung Dienstleistungen mit \nMehrwertsteuer\n\n+243'262.86 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n843'262.86 600'000.00\n\n2116.4290.01 Übrige Entgelte --79'577.82 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n70'422.18 150'000.00\n\n2116.4610.01 Vergütung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n+383'216.85 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n25'199'155.85 24'815'939.00\n\n2116.4610.02 Vergütung ASTRA für  Massnahmen \nNationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n+647'314.24 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n4'647'314.24 4'000'000.00\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste +822'180.39 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n4'905'922.39 4'083'742.00\n\n2116.4610.06 Leistungsabgrenzung ASTRA für \nMassnahmen\n\n--580'277.82 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n-580'277.82 0.00\n\n2116.4610.07 Leistungsabgrenzung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n--200'000.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n-200'000.00 0.00\n\n2116.4611.01 Rückerstattung andere Kantone und \nGebietseinheiten\n\n+181'607.27 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n481'607.27 300'000.00\n\n2116.4910.01 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Unterhalt \nMotorfahrzeuge\n\n+94'227.60 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung\n \n\n594'227.60 500'000.00\n\n2121 Wasserbau\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 66\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2121.3142.01 Gewässerunterhalt --84'698.71 Das Budget für den ordentlichen Gewässerunterhalt basiert auf Annahmen bzw. \nErfahrungszahlen der Vorjahre. Zusätzlich mussten die Projektleitungs-Ressourcen für die \nBewältigung der Ereignisse im Juni/Juli/August eingesetzt werden, was zu Mehraufwendungen \nvon rund Fr. 25'600 im Konto 2121.3142.02 "Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer" führte.\n \n\n1'165'301.29 1'250'000.00\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben, \nwerkungebunden\n\n2125.4600.80 Anteil LSVA gemäss SVAG --83'328.75 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\n \n\n1'744'671.25 1'828'000.00\n\n2125.4600.81 Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG \nArt. 14\n\n--145'489.50 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\n \n\n4'010'410.50 4'155'900.00\n\n2125.4630.01 Globalbeiträge für Hauptstrassen +569'200.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\n \n\n9'469'200.00 8'900'000.00\n\n2125.4630.02 Beitrag Hauptstrassen aus \nInfrastrukturfonds\n\n+163'378.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\n \n\n3'663'378.00 3'500'000.00\n\n2130 Amt für Energie\n\n2130.3707.01 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nGebäudesanierungen\n\n+77'675.00 Durchlaufkonto (Ausgabenkonto) für die Bundesbeiträge aus dem nationalen \nGebäudesanierungsprogramm. Das Gegenkonto ist das Einnahmenkonto 2130.4700.01. Die \nbeiden Konto heben sich auf. Der Kanton konnte höhere Bundesmittel zugunsten der Urner \nBauherren und Unternehmen abholen.\n \n\n577'675.00 500'000.00\n\n2130.4630.01 Bundesbeitrag für Förderbeiträge --118'900.00 Einnahmenkonto für den Bundesbeitrag an das kantonale Energieförderprogramm. Der Beitrag \nwird vom Bund auf der Basis der Wirkungsanalyse des kantonalen Förderprogramms jährlich \nneu berechnet. Der tatsächlich ausbezahlte Bundesbeitrag ist deutlich kleiner ausgefallen als \nbudgetiert, da die 2012 höher ausbezahlten Beiträge 2013 kompensiert wurden. Der Mittelwert \nder beiden Jahre 2012 und 2013 entspricht den budgetierten Beträgen.\n \n\n181'100.00 300'000.00\n\n2130.4700.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nGebäudesanierungen\n\n+77'675.00 Durchlaufkonto (Einnahmenkonto) für Bundesbeiträge aus dem nationalen \nGebäudesanierungsprogramm (siehe Begründung unter dem Gegenkonto 2130.3707.01).\n \n\n577'675.00 500'000.00\n\n2140 Amt für Hochbau, \nVerwaltungsvermögen und Miete\n\n2140.3144.01 Baulicher Unterhalt +89'380.99 Im Jahr 2013 sind insgesamt Schäden für Fr. 42'000.- zu verzeichnen: Wassereinbrüche in div. \nSteil- und Flachdächern insbesondere beim bwz Uri (Fr. 21'100.-); grössere Dachreparaturen \ninfolge Stürmen oder Schnee (Fr. 9'300.-); dringende Sofortmassnahmen infolge \nWassereinbruch beim Aussensportplatz KMSU (Fr. 11'600.-). \n \n\n1'629'380.99 1'540'000.00\n\n2150 Konzessionserträge\n\n2150.4120.01 Sand- und Kiesgewinnung --533'610.85 Die Konzessionseinnahmen sind abhängig von den effektiv geförderten (verkauften) Mengen \n(m3). Im 2013 sind die Mengen deutlich unter den budgetierten Werten geblieben, so dass die \nFirma Arnold & Co. nur den Mindestpreis von Fr. 1 Mio. bezahlen musste.\n \n\n1'154'389.15 1'688'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 67\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2150.4120.02 Wasserzinse und Entschädigungen --764'760.50 Das Aufgeld Bezugsrecht Kraftwerk Amsteg ist abhängig von der jeweiligen Marktsituation. Die \nveränderte Lage auf dem Strommarkt und die aktuellen Strompreise haben dazu geführt, dass \ndas Aufgeld auch im 2013 deutlich tiefer ausgefallen ist. Zudem haben sich \nRestwassersanierungen mit den neuen Restwasservorschriften erstmals auf die Wasserzinsen \nausgewirkt.\n \n\n21'935'239.50 22'700'000.00\n\n2150.4120.03 Raststätte- und Tankstellengebühren --128'707.20 Die Konzessionsgebühren der Raststätten und Tankstellen werden als Umsatzbeteiligung an \nden Raststätten "My stop" der Gotthardraststätten A2 Uri AG und "Truck stop" der Hubrol AG \nerhoben. Die massgebenden Umsätze sind tiefer ausgefallen als budgetiert.\n \n\n371'292.80 500'000.00\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n2200.3010.04 Pauschale Lohnkorrektur \nPersonalmutationen\n\n+165'000.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.\n\n \n\n0.00 -165'000.00\n\n2200.3637.01 Stipendien --177'708.00 Bereits im Jahr 2012 betrugt der Betrag 1,595 Mio. Franken. Dies konnte bei der Budgetierung \nfür das Jahr 2013 nicht berücksichtigt werden. Im Jahr 2013 gingen 26 Gesuche weniger ein als \n2012, die Zahl der bewilligten Gesuche ging von 283 auf 254 zurück.\n\n \n\n1'522'292.00 1'700'000.00\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n2210.3632.01 Beiträge an Gemeinden (Pauschalen) +252'415.00 Bei der Budgetierung wurde mit 4'131 Schülerinnen und Schülern gerechnet. Abgerechnet \nwurden 4'170 Schülerinnen und Schüler.\n\n \n\n17'683'415.00 17'431'000.00\n\n2210.3632.03 Sonderpädagogische Angebote \n(Gemeinden)\n\n+189'744.50 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Schülerzahlen der integrativen Sonderschulung noch \nnicht definitiv bekannt. Ein- und Austritte sowie Veränderungen der Unterstützung können \nwährend des Jahres erfolgen. Eine genauere Budgetierung ist deshalb sehr schwierig.\n\n \n\n1'169'744.50 980'000.00\n\n2210.3636.01 Sonderpädagogische Angebote (übrige) +1'044'494.00 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Schülerzahlen sowie die Aufenthaltstage noch nicht \ndefinitiv bekannt. Ein- und Austritte in verschiedene Heime, psychiatrische Kliniken und \nSonderschulen sowie Wechsel finden unter dem Jahr statt. Eine genaue Budgetierung ist \ndeshalb sehr schwierig. Die Mehrausgaben werden zum grössten Teil durch Mehreinnahmen im \nKonto 2210.4632.01, Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote, gedeckt.\n\n \n\n5'714'494.00 4'670'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 68\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2210.3636.05 Integrationsförderung Ausländerinnen \nund Ausländer\n\n--80'087.20 Das Pilotprojekt Erstbegrüssungsgespräche inklusive den dazu gehörenden Integrationskursen \nkonnten in Altdorf und Erstfeld nicht wie geplant durchgeführt werden. Dies lag an einem \nStellenwechsel Mitte Jahr in Erstfeld und einem krankheitsbedingten Ausfall des Personals in \nAltdorf.\n\n \n\n9'912.80 90'000.00\n\n2210.4632.01 Gemeindebeiträge für \nsonderpädagogische Angebote\n\n+976'609.65 Wie viele Schülerinnen und Schüler in ausserkantonalen Sonderschulen, psychiatrischen \nKliniken und Heimen platziert werden müssen, ist im Zeitpunkt der Budgetierung jeweils noch \nnicht abschliessend klar. Eine genaue Budgetierung ist deshalb nicht möglich. Bei den \nStandardkosten wurde mit 36 Schülerinnen und Schülern budgetiert. Abgerechnet wurden 51 \nSchülerinnen und Schüler.\nDie teilstationären und stationären Aufenthalte waren ebenfalls häufiger als bei der \nBudgetierung angenommen. Vergleiche auch Mehrkosten im Konto 2210.3636.01, \nSonderpädagogische Angebote.\n\n \n\n1'528'609.65 552'000.00\n\n2220 Amt für Berufsbildung und \nMittelschulen\n\n2220.3611.01 Beiträge an auswärtige \nBerufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren\n\n+327'020.00 Schulgeldrechnungen, die im Geschäftsjahr 2012 zu verbuchen gewesen wären, wurden uns \nerst im Frühling 2013 in Rechnung gestellt. Diese Rechnungen mussten im Geschäftsjahr 2013 \nverbucht werden, da das Rechnungsjahr 2012 bereits abgeschlossen war.\n\n \n\n4'404'020.00 4'077'000.00\n\n2220.3636.02 Beiträge an Kurse, überbetriebliche \nKurse und Lehrwerkstätten\n\n--493'124.00 Die Zentralschweizer Kantone haben im Geschäftsjahr 2013 eine Änderung der \nAbrechnungspraxis gegenüber den Anbietern von überbetrieblichen Kursen (üK) vollzogen: Die \nüK-Anbieter haben neu bis 15. Januar des Folgejahres Zeit, die ihnen zustehenden \nKantonsbeiträge zu prüfen und eine Rückmeldung zu machen. Der Kanton bezahlt dann die den \nüK-Anbietern zustehenden Beiträge bis Mitte Februar. Das Rechnungsjahr 2013 wird um den \nBetrag von Fr. 500'000 entlastet. Der Betrag wird im 2014 verbucht. Weil sich die Zahlungen der \nkommenden Jahre ebenfalls nach hinten verschieben, wird das 2014 nicht übermässig belastet.\n\n \n\n256'876.00 750'000.00\n\n2220.4630.01 Bundesbeiträge +675'475.00 Massgebend für die Bundespauschale ist der Durchschnitt der Lehrverhältnisse der Jahre \n2009-2012. Budgetiert wurden 1'050 Lehrverhältnisse in der Annahme, dass der Anteil neuer \nLehrverhältnisse abnehmen würde. Effektiv massgebend waren durchschnittlich 1'245 \nLehrverhältnisse. Bei der Anzahl durchschnittlicher Bildungsverhältnisse in Vollzeitschulen \nwurden 20 budgetiert, 26 sind effektiv für die Berechnung der Bundespauschale massgebend \ngewesen. Zudem hat der Bund leicht höhere Beiträge als budgetiert ausbezahlt.\n\n \n\n3'828'475.00 3'153'000.00\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 69\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2240.3020.01 Lehrkräfte: Löhne --182'642.65 Die Stellvertretungskosten fielen viel tiefer aus, da weniger krankheits-/ unfallbedingte Ausfälle \nvon Lehrpersonen zu verzeichnen waren und die budgetierten Intensivfortbildungen nur teilweise \ngenutzt wurden.\nZwei Dienstaltersgeschenke wurden in Form von Ferien bezogen und nicht ausbezahlt.\n\n \n\n5'264'357.35 5'447'000.00\n\n2240.4230.01 Diverse Schul- und Kursgelder +96'188.55 Bei der Weiterbildung/Erwachsenenbildung wurden mehr Kurse im Bereich "Kurse nach Mass" \nangeboten. Kurse nach Mass sind massgeschneiderte Kurse für Firmen, Privatpersonen, etc. \nMit diesen Kursen können höhere Einnahmen generiert werden als mit "normalen" Kursen.\n\n \n\n337'988.55 241'800.00\n\n2243 Tertiär B\n\n2243.3635.00 Private Fachschulen +290'379.30 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden sowie die verschiedenen \nAusbildungsgänge noch nicht bekannt. Budgetiert wurde mit 172 Studierenden, abgerechnet \nwurden 244 Studierende.\n\n \n\n1'474'579.30 1'184'200.00\n\n2244 Tertiär A\n\n2244.3611.01 Kantonale Fachhochschulen --169'491.25 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen \nAusbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt.\n\n \n\n1'154'508.75 1'324'000.00\n\n2244.3611.02 Kantonale pädagogische Hochschulen +389'779.70 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die abzurechnenden \nECTS-Punkte noch nicht bekannt. Budgetiert wurden 104 Studierende, abgerechnet 154 \nStudierende.\nAb 1. August 2013 wurden auch die Studierenden von der Pädagogischen Hochschule \nZentralschweiz (PHZ) unter diesem Konto verbucht (siehe auch Konto 2244.3611.11, \nPädagogische Hochschule Zentralschweiz).\n\n \n\n1'599'779.70 1'210'000.00\n\n2244.3611.11 Pädagogische Hochschule \nZentralschweiz\n\n--333'225.00 Die Budgetvorgaben der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz (PHZ) rechnete mit 97 \nStudierenden. Abgerechnet wurden 89 Studierende.\nAb dem 1. August 2013 wurde in Folge Aufhebung der PHZ die Belastungen auf dem Konto \n2244.3611.02, Kantonale pädagogische Hochschulen, vorgenommen.\n\n \n\n1'234'575.00 1'567'800.00\n\n23 Finanzdirektion\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für \nFinanzen\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 70\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2300.3181.02 Abschreibungen und Erlasse, exklusive \nKantonssteuern\n\n+209'862.83 Seit der Einführung von HRM2 (Rechnung 2012) werden Wiedereingänge von abgeschriebenen \nDebitoren auf einem separaten Ertragskonto (2300.4290.02) verbucht. Netto wurden im \nRechnungsjahr 2013 Abschreibungen von 508'759 Franken verbucht. Verglichen mit dem \nRechnungsjahr 2009 ergibt dies einen Anstieg der Abschreibungen von 49%. Andererseits sind \ndie fakturierten Erträge aus Bussen und Gebühren der Kantonspolizei (inkl. SVZ) und der \nStaatsanwaltschaft im gleichen Zeitraum von 6.1 Mio. Franken auf 10.9 Mio. Franken bzw. 76% \nangestiegen. Aus diesen beiden Bereichen fallen anteilmässig die meisten Abschreibungen an.\n \n\n559'862.83 350'000.00\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats\n\n2306.3060.02 Veränderung Rückstellung Ruhegehälter \nRegierungsrat\n\n+366'034.00 Die Neuberechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte \n(ausserhalbe der Pensionskasse Uri) führte zu einem höheren Rückstellungsbedarf als \nbudgetiert. Es wurden weniger Rückstellungen aufgelöst als geplant.\n \n\n-625'066.00 -991'100.00\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n\n2324.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n--119'709.71 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten \nInvestitionen berechnet. Abweichungen entstehen einerseits wegen unerwarteter Abgänge \n(Verkauf oder Untergang) oder als Folge von Abweichungen bei den Investitionen. Im 2013 \nwurden bei den Sachanlagen deutlich weniger Investitionen getätigt als budgetiert. Daher fiel \nauch der Abschreibungsaufwand tiefer aus.\n \n\n4'654'405.29 4'774'115.00\n\n2324.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n--95'201.62 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten \nInvestitionen berechnet. Abweichungen entstehen einerseits wegen unerwarteter Abgänge \n(Verkauf oder Untergang) oder als Folge von Abweichungen bei den Investitionen. Im 2013 \nwurden bei den immateriellen Anlagen deutlich weniger Investitionen getätigt als budgetiert. \nDaher fiel auch der Abschreibungsaufwand tiefer aus.\n \n\n671'338.38 766'540.00\n\n2324.3401.01 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n+92'888.50 Auslaufendes langfristiges Darlehen 2014 wurde im Budget 2013 nicht berücksichtigt, \nBudgetierung erfolgte im 2324.3406.01.\n \n\n97'888.50 5'000.00\n\n2324.3406.01 Verzinsung langfristige Darlehen --512'271.33 Die Selbstfinanzierung 2012 und 2013 ist besser ausgefallen als im Budget geplant. \nEntsprechend musste keine Refinanzierung bzw. zusätzliche Fremdmittel beschafft und verzinst \nwerden.\n \n\n987'728.67 1'500'000.00\n\n2324.3406.02 Verzinsung langfristige Darlehen für \nDotationskapital UKB\n\n--121'485.00 Die im Jahre 2012 und 2013 abzulösenden Darlehen für das Dotationskapital UKB konnten mit \ntieferen Zinssätzen abgeschlossen werden als im Budget berücksichtigt. \n \n\n546'015.00 667'500.00\n\n2324.3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV +981'750.00 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per \n31.12. bewertet. Eine Wertberichtigung wurde nicht budgetiert. Der Rückgang ist alleine auf den \nKursverlust der CKW Aktien gegenüber dem Vorjahr zurück zu führen, alle anderen Aktien \nlegten im Wert zu. Die Wertzunahme wird auf dem Konto 2324.4440.01 gebucht.\n \n\n981'750.00 0.00\n\n2324.3660.01 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n+112'448.27 Es wurden zwar weniger Investitionsbeiträge ausgerichtet, aber es flossen auch deutlich weniger \nInvestitionsbeiträge vom Bund und Dritten (vor allem in den Bereichen Wasserbau und \nRevitalisierungsmassnahmen), so dass unter dem Strich die Abschreibungen dennoch höher \nausfielen.\n \n\n5'402'516.27 5'290'068.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 71\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2324.4402.01 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen +95'652.35 Die im Vergleich zur Planung höhere Selbstfinanzierung der Jahre 2012 und 2013 führten zur \nMöglichkeit zu günstiger Konditionen anzulegen. \n \n\n95'652.35 0.00\n\n2324.4411.01 Gewinn aus Verkauf Liegenschaften \nFinanzvermögen\n\n--3'736'370.00 Der budgetierte Gewinn aus dem Verkauf der Liegenschaft Winterberg inkl. Parkanlage hat sich \nwegen einer Einsprache eines Mitbewerbers verzögert und ist im 2013 nicht realisiert worden. \n \n\n63'630.00 3'800'000.00\n\n2324.4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV +85'911.00 siehe Begründung bei Konto 2324.3440.01\n \n\n85'911.00 0.00\n\n2324.4450.01 Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen +105'534.90 Die Verzinsung des Darlehens gegenüber dem Kantonsspital war auf dem Konto 2324.4463.01 \nbudgetiert.\n \n\n117'534.90 12'000.00\n\n2324.4461.01 Ertrag Dotationskapital UKB --121'485.00 vgl. Begründung bei Konto 2324.3406.02\n \n\n546'015.00 667'500.00\n\n2324.4463.01 Finanzertrag öffentliche Unternehmen --100'338.00 Siehe Konto 2324.4450.01\n \n\n1'081'562.00 1'181'900.00\n\n2324.4490.01 Aufwertungen Verwaltungsvermögen +649'600.00 Die Aufwertung betrifft die Aktien der SelFin Invest AG, welche als Sachdividende der Schweiz. \nRheinsalinen AG in Form von 56 Aktien à nom. Fr. 1'000 zum Verkehrswert von Fr. 649'600 Fr. \nzugeteilt wurden.\n \n\n649'600.00 0.00\n\n2324.4510.01 Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für \nBetrieb Nationalstrassen, Überführung \nfreie Mittel\n\n+910'000.00 Das Amt für Betrieb Nationalstrassen hat einen grösseren Überschuss erzielt als budgetiert (vgl. \nErläuterungen zu Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen. \nEntsprechend konnte der Regierungsrat gestützt auf das Regelement über das AfBN (RB \n50.1135) einen höheren Betrag in die allgemeine Kantonsrechnung überführen.\n \n\n1'710'000.00 800'000.00\n\n2324.4850.01 Ausserordentlicher Bezug aus \nSpezialfinanzierung AfBN\n\n+6'371'851.00 Mit der per 1. Januar 2014 gültigen Vertragsanpassung und -ergänzung der \nLeistungsvereinbarung ist die Ersteinlage für die neue Vertragsperiode mit einem \nEigenkapitalstock in der Höhe von zehn Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der \nletzten drei Jahre (ca. 3.7 Millionen Franken) festgelegt. Der Regierungsrat hat mit RRB \n2013-722 vom 3. Dezember 2013 festgehalten, dass per 31. Dezember 2013 die Bilanz des \nAmts für Betrieb Nationalstrassen bereinigt wird und Fr. 6.37 Mio. von der Spezialfinanzierung \nAfBN in die allgemeine Kantonsrechnung eingegliedert werden. Diese Vertragsanpassung war \nnicht vorhersehbar.\n \n\n6'371'851.00 0.00\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2328.3622.50 Ressourcenausgleich - vertikal +1'047'375.00 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.\n \n\n5'547'375.00 4'500'000.00\n\n2328.3622.72 Beiträge an Gemeinden für \nZentrumsleistungen\n\n+150'000.00 Der Landrat hat - auf Grund des Wirkungsberichtes der Zentrumsleistungen 2012 - an der \nSession vom 12. Dezember 2012 den Höchstbetrag von 250'000 Franken auf 400'000 erhöht. \nDiese Anpassung konnte im Budget 2013 nicht mehr berücksichtigt werden. \n \n\n400'000.00 250'000.00\n\n2328.4622.70 Ressourcenausgleich - horizontal +320'893.00 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet.\n \n\n1'820'893.00 1'500'000.00\n\n2328.4622.72 Beiträge von Gemeinden für \nZentrumsleistungen\n\n+150'000.00 vgl. Konto 2328.3622.72 \n \n\n400'000.00 250'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 72\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2330 Amt für Personal\n\n2330.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien und \nGleitzeit\n\n--155'800.00 Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird jeweils nicht budgetiert, weil \nnicht vorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Per \n31.12.2013 haben die Saldi gegenüber dem 31.12.2012 um 2'596 Stunden abgenommen. Bei \neinem durchschnittlichen Stundensatz von Fr. 60 bewirkt dies eine Reduktion der Rückstellung \nund eine Aufwandsminderung von TFr. 156 in der Erfolgsrechnung.\n \n\n-155'800.00 0.00\n\n2330.3064.01 Arbeitgeberbeiträge \nÜberbrückungsrenten\n\n+405'736.90 Die Budgetierung basiert auf Vorjahreswerten. Tatsächlich sind mehr Überbrückungsrenten \nangefallen.\n \n\n670'736.90 265'000.00\n\n2330.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n--230'734.00 Seit der Einführung des Rechnungsmodells HRM2 werden die Überbrückungsrenten im \nZeitpunkt des Beginns der Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit \nzurückgestellt. Per 31.12.2013 konnte die Rückstellung aufgrund der laufenden \nÜberbrückungsrenten um TFr. 231 reduziert werden.\n \n\n-230'734.00 0.00\n\n2340 Amt für Informatik\n\n2340.3130.91 Informatikdienstleistungen Dritter --154'435.73 Die für SharePoint geplanten Dienstleistungen wurden alle im Rahmen des PAL-Projektes \nerbracht. Hierbei handelte es sich um den Aufbau der Systemplattform auf welcher die \nGemowin-Dokumente aus dem Bestellprozess und Kreditorenworkflow abgelegt werden. \nEbenfalls auf SharePoint wurde im gleichen Zuge das Interne-Kontroll-System (IKS) und das \nIntranet in Form des UriCenter abgebildet. Die IT-Rechtsberatung wurde nicht benötigt und ein \nSicherheitsaudit wurde keines durchgeführt. Die geplanten Schulungen im Bereich Datenbank, \nVMware und Citrix waren im Berichtsjahr nicht notwendig.\n \n\n168'564.27 323'000.00\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3181.01 Abschreibungen und Erlasse \nKantonssteuern\n\n+109'172.25 Die Budgetierung erfolgte aufgrund von durchschnittlichen Vorjahreswerten.\n \n\n359'172.25 250'000.00\n\n2355.3602.10 Anteil Gemeinden an Erbschafts- und \nSchenkungssteuern\n\n+464'427.00 vgl. Begründung zu Konto 2355.4024.00 "Erbschafts- und Schenkungssteuern"\n \n\n1'004'427.00 540'000.00\n\n2355.3602.11 Anteil Gemeinden an \nGrundstückgewinnsteuern\n\n+1'960'722.40 vgl. Begründung zu Konto 2355.4022.00 "Grundstückgewinnsteuer"\n \n\n3'625'722.40 1'665'000.00\n\n2355.3602.15 Ausgleichszahlungen an Gemeinden \nSteuervorlage 2008\n\n--508'729.00 Gemäss Artikel 269 Abs. 1 StG (RB 3.2211) "Übergangsbestimmung Finanzausgleich" leistet \nder Kanton den Gemeinden für die Steuerjahre 2009 und 2010 Ausgleichszahlungen, wenn ihre \nSollerträge nach den Artikeln 42, 45, 57 und 87 gegenüber dem Steuerjahr 2008 tiefer ausfallen. \nDie Schlussabrechnung zu dieser Übergangsbestimmung hat zu Rückzahlungen im \nRechnungsjahr 2013 geführt, die nicht budgetiert waren. Die Akontozahlungen sind in den \nRechnungsjahren 2009 und 2010 erfolgt.\n \n\n-508'729.00 0.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 73\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n+2'309'218.55 Mit der Einführung von HRM2 wurde der Steuerertrag der natürlichen Personen von einem auf \nvier Konti aufgeteilt. Da im Budgetierungszeitpunkt die Erfahrungswerte fehlten, ergeben sich \ngrössere Differenzen auf den einzelnen Konti. Der gesamte Steuerertrag der natürlichen \nPersonen (excl. Quellensteuern und Nachsteuern) beläuft sich auf 54.7 Mio. Franken und \nübersteigt das Budget von 52.7 Mio.  Franken um 2 Mio. Franken oder 3.8%. Dies liegt im \nBereich der Prognoseungenauigkeit und kann nicht auf einzelne Ursachen heruntergebrochen \nwerden. \n \n\n48'809'218.55 46'500'000.00\n\n2355.4000.10 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen früherer Jahre\n\n+666'336.05 vgl. Begründung zu Konto  2355.4000.00\n \n\n1'716'336.05 1'050'000.00\n\n2355.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n--1'646'838.25 vgl. Begründung zu Konto  2355.4000.00\n \n\n3'403'161.75 5'050'000.00\n\n2355.4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrühere Jahre\n\n+626'293.65 vgl. Begründung zu Konto  2355.4000.00\n \n\n826'293.65 200'000.00\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen +198'088.55 Nach einem Rückgang der Quellensteuererträge im Jahr 2012 hat das \nQuellensteueraufkommen im Jahr 2013 insbesondere in den Gemeinden mit Bezug zu \nGrossbaustellen wiederum zugenommen. Die Budgetierung basierte auf Durchschnittswerten \nder Vorjahre.\n \n\n2'998'088.55 2'800'000.00\n\n2355.4009.00 Nachsteuern natürliche Personen --100'133.35 Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen\n \n\n299'866.65 400'000.00\n\n2355.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n--123'175.05 Beim Steuerertrag der juristischen Personen gilt die gleiche Bemerkung betreffend \nKontoaufteilung im Rahmen der Einführung von HRM2 wie bei den natürlichen Personen (vgl. \nKonto 2355.4000.00). Der Gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (excl. \nSteuerausfallentschädigungen) beläuft sich auf 7.2 Mio. Franken und liegt damit um 0.9 Mio. \nFranken (11.4 %) unter dem Budget von 8.1 Mio. Franken. Die Gewinnsteuern der jur. Personen \nsind grossen Schwankungen unterworfen. Grössere Budgetabweichungen sind die Folge davon. \n \n\n6'876'824.95 7'000'000.00\n\n2355.4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n--732'074.75 vgl. Begründung zu Konto 2355.4010.00\n\n \n\n217'925.25 950'000.00\n\n2355.4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n--83'830.85 vgl. Begründung zu Konto 2355.4010.00\n \n\n66'169.15 150'000.00\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern +4'382'426.00 Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf \ndurchschnittlichen Vorjahreswerten. Die anhaltend hohe Anzahl Handänderungen im Kanton Uri \nführt im Rechnungsjahr 2013 zu einem markanten Anstieg des \nGrundstückgewinnsteueraufkommens.\n \n\n8'082'426.00 3'700'000.00\n\n2355.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern +1'032'060.00 Starke jährliche und nicht planbare Schwankungen. Budgetiert wird jeweils auf \ndurchschnittlichen Vorjahreswerten.\n \n\n2'232'060.00 1'200'000.00\n\n2355.4980.01 Verrechnung z.L. Strassen- und \nSchiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n+363'553.00 vgl. Begründung zu Konto 2620.4030.00 "Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge"\n \n\n9'357'553.00 8'994'000.00\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer +121'663.33 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.\n \n\n5'621'663.33 5'500'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 74\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer +120'648.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes.\n \n\n2'369'648.00 2'249'000.00\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \nUmweltdirektion\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3631.01 Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) \nfür wohnörtliche Unterstützung\n\n+77'594.75 In den anderen Kantonen mussten mehr Urnerinnen und Urner mit wirtschaftlicher Sozialhilfe \nunterstützt werden. Somit wurde dem Heimatkanton Uri gemäss Zuständigkeitsgesetz auch \nmehr verrechnet. Die Ausgaben in diesem Bereich schwanken von Jahr zu Jahr.\n\n \n\n577'594.75 500'000.00\n\n2405.3636.03 Beitrag an ausserkantonale Institutionen \nder Behindertenhilfe\n\n--76'036.41 Obwohl nicht weniger Urnerinnen und Urner in ausserkantonalen Institutionen plaziert waren, \nsind die Kosten tiefer als budgetiert ausgefallen. Dies steht einerseits im Zusammenhang mit \nder Entwicklung der Taxen in den Heimen und hängt zudem davon ab, in welchen Institutionen \ndie Personen platziert sind.\n \n\n2'923'963.59 3'000'000.00\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n2406.4210.02 Betreuungs- und Mündelbeiträge --171'841.00 Bei der Budgetierung ist man vom Durchschnitt der von der damaligen Amtsvormundschaft \nverrechneten Betreuungs- und Mündelbeiträge ausgegangen. Das Jahr 2013 war ein \nÜbergangsjahr in dem die KESB vorallem Berichte der damaligen Amtsvormundschaft geprüft \nhat. Die Gemeinden, die bisherigen Träger der Amtsvormundschaft, hatten Anspruch auf diese \nBetreuungs- und Mündelbeiträge. Die damalige Amtsvormunschaft hat diese per Ende 2012 den \nGemeinden vergütet. Mit den Berichten ab dem 1. Januar 2013, welche die KESB nun laufend \nprüft, fallen die Betreuungs- und Mündelbeiträge dem Kanton zu. Somit ist in den kommenden \nJahren mit Beiträgen in der budgetierten Höhe zu rechnen.\n\n \n\n8'159.00 180'000.00\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n2407.3632.01 Beitrag an Aufwendungen der \nGemeinden\n\n+317'561.95 Es haben mehr Personen einen negativen Entscheid erhalten, als zum Zeitpunkt der \nBudgetierung angenommen wurde. Siehe auch Gegenkkonto 2407.4610.02\n\n \n\n417'561.95 100'000.00\n\n2407.3636.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n+410'821.10 Die Anzahl der Personen (vor allem anerkannte Flüchtlinge) war höher als bei der Budgetierung \nangenommen. Siehe auch Gegenkonto 2407.4610.01\n\n \n\n3'262'821.10 2'852'000.00\n\n2407.3636.03 Beitrag für Integrationsmassnahmen +105'897.00 Es waren mehr neue vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge zu verzeichnen als budgetiert. \nSiehe Gegenkonto 2407.4610.03\n\n \n\n225'897.00 120'000.00\n\n2407.4610.01 Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n+611'061.00 Siehe Gegenkonto 2407.3632.01. Die Bundesbeiträge fielen höher aus.\n\n \n\n3'631'061.00 3'020'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 75\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2407.4610.02 Beitrag für Asylsuchende mit \nNichteintretensentscheid (NEE) und \nrechtskräftigem Wegweisungsentscheid\n\n+317'561.95 Siehe Gegenkonto 2407.3632.01. Die Bundesbeiträge fielen höher aus.\n \n\n417'561.95 100'000.00\n\n2407.4610.03 Bundesbeiträge für \nIntegrationsmassnahmen\n\n+105'896.38 Siehe Begründung Gegenkonto 2407.3636.03. Die Bundesbeiträge fielen höher aus.\n \n\n225'896.38 120'000.00\n\n2410 Sozialversicherung\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV +1'269'331.55 Die Höhe der Ergänzungsleistungen (EL) kann infolge von Mutationen (Zuwachs, Abgang, Höhe \nMiete, Änderungen Heimtaxen usw.) nur geschätzt werden. So stieg z.B. die Anzahl der \nBezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen (2011: 886; 2013: 946) und die Anzahl \nder in Alters- und Pflegeheimen wohnenden EL-Bezügerinnen und -Bezügern (2011: 291; 2013: \n326) merklich.\n\n \n\n13'694'331.55 12'425'000.00\n\n2410.4630.01 Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen \nAHV und IV\n\n+503'586.00 Die Sozialversicherungsstelle Uri zahlte 2013 rund 1'261'000 Franken mehr \nErgänzungsleistungen aus als im Vorjahr. Der Bundesbeitrag ist entsprechend höher (der Bund \nbeteiligt sich zu fünf Achteln an den jährlichen Ergänzungsleistungen). \n\n \n\n3'752'586.00 3'249'000.00\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3631.03 Beitrag an Kolonkarzinom-Screening --105'036.15 Mit dem Darmkrebs-Vorsorgeprogramm konnte erst im September 2013 begonnen werden. \nDeshalb fielen 2013 weniger Kosten an als budgetiert.\n\n \n\n64'963.85 170'000.00\n\n2415.3632.01 Beitrag an Gemeinden für \nPflegefinanzierung\n\n--251'632.95 Die Tax-Erhöhungen in den Urner Pflegeheimen (pro BESA-Stufe) für das Jahr 2013 fielen im \nDurchschnitt tiefer aus als budgetiert. Dies wirkte sich auch auf den Kantonsbeitrag aus.\n\n \n\n2'398'367.05 2'650'000.00\n\n2415.3636.06 Beitrag an Spitex Uri --424'168.46 Im Bereich Familien- und Haushilfe sind insgesamt rund 7'000 Stunden weniger angefallen als \nbudgetiert. Zudem konnte eine Kader-Stelle im Bereich Pflege nicht besetzt werden.\n\n \n\n2'405'831.54 2'830'000.00\n\n2415.3636.09 Beitrag an Sozialpsychiatrischer Dienst \nUri\n\n--295'112.90 Beim ärztlichen und psychologischen Fachpersonal konnten mehrere vakante Stellen nicht \nsofort wiederbesetzt werden. Deshalb fiel der Personalaufwand geringer aus als budgetiert.\n\n \n\n501'887.10 797'000.00\n\n2415.3636.15 Beitrag an Sozialpsychiatrische \nTagesstätte\n\n--220'000.00 Die Sozialpsychiatrische Tagesklinik hat ihre Tätigkeit erst im Oktober 2013 aufgenommen. Es \nsind daher nicht die Kosten eines ganzen Jahres angefallen.\n\n \n\n160'000.00 380'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 76\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2415.3637.01 Prämienverbilligung in der \nKrankenversicherung\n\n+263'976.90 Die Modellrechnung für die Bestimmung der jeweiligen Steuergrössen basieren auf rechtskräftig \nveranlagten Steuergrundlagen. Da zum Zeitpunkt der Hochrechnung (November 2012) über \n1'300 Steuerpflichtige noch nicht veranlagt waren, war der budgetierte Totalbetrag für die \nPrämienverbilligung mit Unsicherheiten behaftet. Systembedingt muss daher bei der effektiven \nPrämienverbilligungssumme mit Abweichungen von +/- fünf Prozent gegenüber der \nModellrechnung gerechnet werden. Im Jahr 2013 war die Abweichung nur 1,7 Prozent.\n\n \n\n15'506'976.90 15'243'000.00\n\n2417 Spitäler\n\n2417.3144.01 Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri --597'798.45 Gemäss dem Immobilien-Nutzungsvertrag zwischen dem Kanton und dem Kantonsspital \nbeinhaltet die Nutzungsgebühr 1,08 Mio. Franken für Unterhaltsleistungen. Im Hinblick auf den \ngeplanten Um- und Neubau des Kantonsspitals Uri wurden bereits 2013 nur die nötigsten \nUnterhaltsleistungen erbracht.\n \n\n494'201.55 1'092'000.00\n\n2417.3614.01 Kantonsanteil für innerkantonale \nSpitalbehandlungen\n\n+81'536.40 Es wurden mehr Patientinnen und Patienten im Kantonsspital Uri behandelt als zum Zeitpunkt \nder Budgetierung angenommen wurde. \n \n\n14'581'536.40 14'500'000.00\n\n2417.3614.02 Kantonsanteil für ausserkantonale \nSpitalbehandlungen\n\n+1'059'443.26 2013 liessen sich rund 200 Patientinnen und Patienten mehr (Total 1'529) in ausserkantonalen \nSpitälern behandeln als 2012. Die Kosten stiegen im Vergleich zum Jahr 2012 um rund 500'000 \nFranken.\n\n \n\n10'859'443.26 9'800'000.00\n\n2417.3631.01 Beitrag an Psychiatrische Klinik \nZugersee\n\n--510'460.00 2013 waren weniger stationäre Pflegetage für Urner Patientinnen und Patienten zu verzeichnen \nals in den Vorjahren (-18%).\n \n\n1'589'540.00 2'100'000.00\n\n2417.3634.01 Beitrag an Kantonsspital Uri --528'638.00 Es wurden mehr stationäre und ambulante Leistungen erbracht. Das Kantonsspital Uri schloss \ndie Jahresrechnung 2013 mit einem Gewinn von rund einer Million Franken ab, wovon die Hälfte \nan den Kanton zurück erstattet werden musste.\n \n\n5'371'362.00 5'900'000.00\n\n2417.4260.01 Rückerstattung für ausserkantonale \nSpitalbehandlungen\n\n+209'068.20 Es wurden mehr Regressfälle behandelt. Daraus resultierten höhere Rückerstattungen. \n\n \n\n359'068.20 150'000.00\n\n2422 Chemiewehr\n\n2422.3010.05 Chemiewehr: Entschädigungen +343'311.60 Dieses Konto existierte bei der Budgetierung 2013 noch nicht. Die Finanzdirektion führte dieses \nKonto als Folge des neuen kantonalen Rechnungsmodells ein; sämtliche "lohnrelevanten" \nEntschädigungszahlungen mussten in dieses neue Konto 2422.3010.05 "Entschädigungen \nChemiewehr" transferiert werden. Der Transfer erfolgte aus verschiedenen anderen Konti der \nKostenstelle 2422. Dementsprechend ergaben sich in diesen Konti Minderaufwände, was den \nAufwand beim vorliegenden Konto weitestgehend kompensiert.\n \n\n343'311.60 0.00\n\n2422.3138.01 Ausbildung Schadenwehr --141'270.45 Es handelt sich um ein entsprechendes Konto mit Minderaufwand, weil alle lohnrelevanten \nEntschädigungen über das neue Konto 2422.3010.05 abgewickelt wurden. Begründung siehe \nKonto 2422.3010.05\n \n\n98'729.55 240'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 77\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2422.4630.01 Bundesbeiträge für Schadenwehr --254'563.00 Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) \nsetzte die Verordnung über die Beteiligung der Infrastrukturbetreiberinnen an den \nVorhaltekosten der Wehrdienste für Einsätze auf Eisenbahnanlagen (VWEV; SR 742.162) erst \nauf den 1. Januar 2014 in Kraft. Ursprünglich wurde angenommen, dass diese Verordnung \nbereits auf den 1. Januar 2012 in Kraft gesetzt wird. Verzögerungen im Bundesparlament bei \nder Änderung des Eisenbahngesetzes im Rahmen der Bahnreform 2 und als Folge von \nWiderständen gewisser Kantone im Rahmen der Vernehmlassung zur VWEV führten dazu, \ndass diese Verordnung erst auf den 1. Januar 2014 in Kraft gesetzt wurde. Dementsprechend \nwurden auch die budgetierten Einnahmen von CHF 256'857 nicht ausbezahlt. Die Verordnung \nerfuhr auch gewisse Veränderungen als Folge der Vernehmlassungsergebnisse. Für den \nKanton Uri resultiert daraus eine Entschädigungssumme von neu CHF181'517 pro Jahr. Bevor \nzusätzliche Entschädigungsleistungen ausgerichtet werden, muss die Feuerwehrkoordination \nSchweiz (FKS) die "schweren Chemiewehrstützpunkte" festlegen. Zudem muss noch zwischen \nNachbarkantonen verhandelt werden. Der Chemiewehrstützpunkt Altdorf wäre ein solcher \n"schwerer Chemiewehrstützpunkt"; einer von vier in der Schweiz. Daraus würden höhere \nEntschädigungsleistungen resultieren.\n \n\n145'437.00 400'000.00\n\n2425 Immissionsschutz\n\n2425.3010.01 Löhne --77'060.80 Konto 2425.3010.01 und 2420.3010.01 müssen gesamthaft betrachtet werden, da sich während \ndem Jahr zwischen den beiden Konti Verschiebungen ergaben. Schlussendlich resultiert ein \nMutationsgewinn aufgrund Nachfolgeregelungen.\n \n\n600'939.20 678'000.00\n\n2460 Fischereifonds\n\n2460.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) +280'184.65 Überschüsse und Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung der Fischerei werden jeweils über die \nBestandesrrechnung ausgeglichen. Da in der Betriebsrechnung der Fischerei anstatt eines \nFehlbetrags ein Überschuss resultierte, ergibt sich eine Fondszuweisung.\n\n \n\n280'184.65 0.00\n\n2460.4260.01 Rückerstattung und Entschädigungen \nDritter\n\n+94'152.50 Im 2013 fanden überdurchschnittlich viele Bauarbeiten in und an Gewässern statt. Diese führten \nzu Beeinträchtigungen am Fischbestand und der Naturverlaichung. Die Verursacher dieser \nBeeinträchtigungen wurden gestützt auf die Fischereigesetzgebung schadenersatzpflichtig. Der \nentstandene Schaden wurde den Verursachern in Rechnung gestellt und führte zu den \ngegenüber dem Budget erhöhten Einnahmen für den Fischereifonds.\n \n\n154'152.50 60'000.00\n\n2460.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --82'667.00 Überschüsse und Fehlbeträge in der Laufenden Rechnung der Fischerei werden jeweils über die \nBestandesrrechnung ausgeglichen. Da in der Betriebsrechnung der Fischerei anstatt eines \nFehlbetrags ein Überschuss resultierte, ergibt sich eine Fondszuweisung.\n\n \n\n0.00 82'667.00\n\n25 Justizdirektion\n\n2520 Amt für das Grundbuch\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 78\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2520.4210.01 Gebühren +366'395.10 Die Gebühren sind von der Anzahl und insb. der Art der eingegangenen \nGrundbuchanmeldungen abhängig, was zu grossen Schwankungen führen kann. Die \nBudgetierung von Gebühreneinnahmen ist deshalb immer schwierig. \n\nFür das Jahr 2013 sind folgende Umstände speziell zu berücksichtigen:\n\nNach wie vor grosse Nachfrage nach Wohneigentum, was mitunter zu Preissteigerungen führt. \nHöhere Kaufpreise bedeuten auch höhere Gebühreneinnahmen. Durch die steigenden \nImmobilienpreise steigen auch die Belastungen der Grundstücke mit Grundpfandrechten, was \nebenfalls zu höheren Gebühreneinnahmen führt. \n \n\n1'516'395.10 1'150'000.00\n\n2530 Raumplanung\n\n2530.3130.02 Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz +139'062.28 2013 wurden in Absprache mit der Finanzdirektion Uri drei nicht geplante Wegbauprojekte \naufgrund dringlicher Massnahmen (u.a. Unwetterschäden) durchgeführt (Neubau Furt \nGriesserental, Anschluss Furka Höhenweg, Wegsanierung Oberalpsee). Dies führte zu nicht \nbudgetierten Ausgaben von insgesamt Fr. 221'047.45. Anstelle dieser Projekte wurden für das \nJahr 2013 vorgesehene Wanderwegprojekte nicht ausgeführt, so dass der Ausgabenüberschuss \nauf Fr. 139'062.28 begrenzt werden konnte. Die drei zusätzlich realisierten Wanderwegprojekte \nwurden durch Beiträge Dritter mitfinanziert, was zusätzliche (nicht budgetierte) Rückerstattungen \nvon Fr. 125'995.20 ergab. Zusammen mit weiteren nicht budgetierten Rückerstattungen Dritter \nfür kleinere Projekte (Fr. 3'783.30) ergibt sich somit für den Bereich Vollzug Fuss- und \nWanderweggesetz ein effektiver Aufwandüberschuss gegenüber dem Budget von Fr. 9'283.78.\n \n\n839'062.28 700'000.00\n\n2530.3132.01 Richtplanung --79'995.20 Verschiedene im Jahr 2013 ausgelöste Projekte konnten nicht so schnell wie erhofft bearbeitet \nwerden. Dies betrifft Projekte wie z.B. den Aufbau eines Monitorings für die Fruchtfolgeflächen \noder die Integration der Richtplananpassung Skiinfrastrukturanlagen in die Richtplankarte. Diese \nArbeiten laufen über den Jahreswechsel hinaus weiter und müssen im Rahmen des Budgets \n2014 abgerechnet werden. Darüber hinaus haben die noch offenen Fragen im Zusammenhang \nmit der Umsetzung des revidierten Bundesgesetzes über die Raumplanung, insbesondere die \nzurzeit auf Bundesebene noch nicht abgeschlossene Überarbeitung der \nRaumplanungsverordnung, dazu geführt, dass gewisse vorgesehene Grundlagenarbeiten zur \nkommenden Revision des kantonalen Richtplans noch nicht angegangen werden konnten.\n \n\n195'004.80 275'000.00\n\n2530.4260.01 Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- \nund Wanderwege\n\n+129'778.50 Vergleiche dazu die Antwort unter Konto 2530.3130.02 (Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz).\n \n\n133'278.50 3'500.00\n\n2545 Staatsanwalt\n\n2545.3130.01 Untersuchungskosten +124'743.95 Bei den Untersuchungskosten (Fr. 124'000 mehr als budgetiert, + 69 %) ist insbesondere das \nTötungsdelikt von Schattdorf vom März 2013 zu erwähnen, welches den Beizug von diversen \nFachspezialisten (Forensischer Dienst der Stadtpolizei Zürich, Institut für Rechtsmedizin der \nUniversität Zürich, Luzerner Psychiatrie etc.) erforderte. Alleine dieses Tötungsdelikt hat bis \nheute rund 100'000 Franken an Untersuchungskosten generiert. \n \n\n304'743.95 180'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 79\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2545.4270.01 Bussen und Geldstrafen +325'225.23 Die Bussen und Geldstrafen fielen um 325'000 Franken höher aus als budgetiert (+ 17 %). Dies \nist einerseits auf den im Vergleich zu 2012 gestiegenen Falleingang zurückzuführen, \nandererseits auch auf den Abbau der Pendenzen dank der Entlastung durch a. o. Staatsanwalt \n(50 Stellenprozente) und eine jur. Mitarbeiterin (100 Stellenprozente) im Jahr 2013.\n \n\n2'225'225.23 1'900'000.00\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in \nZivilsachen\n\n2552.3000.01 Entschädigung Vorsitzende Person und \nStellvertretung\n\n--88'425.45 Bei der Schlichtungsbehörde wurde weniger Zeit in die Weiterbildung und das Studium von \nFachliteratur investiert. Zudem entlastete die Sekretärin mit zunehmender Praxis bei den \nRechtsberatungen. Bei gleichbleibender Fallzahl ist zudem davon auszugehen, dass die \neinzelnen Fälle weniger komplex waren und somit weniger Zeitaufwand dafür benötigt wurde.\n \n\n62'074.55 150'500.00\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2600 Direktionssekretariat\n\n2600.3010.04 Pauschale Lohnkorrektur \nPersonalmutationen\n\n+160'000.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto. \n \n\n0.00 -160'000.00\n\n2610 Kantonspolizei\n\n2610.3010.01 Löhne --756'933.20 Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle; noch keine \nErsatzanstellung für fünf ausgetretene Polizisten (im Verlauf 2013 konnten keine bereits \nausgebildeten Polizisten angestellt werden; zwischenzeitlich wurden als Nachfolge PA \nrekrutiert/angestellt)\n \n\n10'753'866.80 11'510'800.00\n\n2610.3910.01 Verrechnung z.G. \nSchwerverkehrszentrum, \nFremdleistungen\n\n+180'801.20 Sämtliche Fremdleistungen Begleit Sondertransport werden der Kantonspolizei belastet \n(Gegenkonto 2615.4910.01). Administration Sondertransport wird dafür der Kantonspolizei \ngutgeschrieben (Konto 2610.4910.03)\n\n \n\n190'801.20 10'000.00\n\n2610.4240.04 Tatbestandsaufnahmen +945'564.20  Im 2013 wurde die Tarifordnung angepasst, was im Budget 2013 noch nicht berücksichtigt war.\n \n\n1'075'564.20 130'000.00\n\n2610.4270.01 Bussen +439'339.73 Unterschied im Streubereich OB\n\n \n\n4'239'339.73 3'800'000.00\n\n2610.4270.02 Bussen (SVZ) --312'071.75 Mehr Anzeigen an die Staatsanwaltschaft und Pilotprojekt Begleit Sondertransport.\n\n \n\n3'387'928.25 3'700'000.00\n\n2610.4910.01 Verrechnung z.L. Sondertransporte \nZ-CH, Sondertransporte\n\n+77'247.90 Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)\n\n \n\n207'247.90 130'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 80\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2610.4910.03 Verrechnung z.L. Sondertransporte \nZ-CH, Koordination und Administration\n\n+85'726.60 Leistungen Koordination und Administration werden der Kantonspolizei gutgeschrieben \n(Gegenkonto 2616.3910.03).\n\n \n\n85'726.60 0.00\n\n2615 Schwerverkehrszentrum\n\n2615.3010.01 Löhne --96'180.20 Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle; Anstellungen Nachfolge \nnach Austritt mit Unterbruch\n \n\n4'342'319.80 4'438'500.00\n\n2615.4610.01 Erträge aus Leistungsvereinbarung für \ndas Schwerverkehrszentrum\n\n--385'635.43 Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden vom ASTRA die effektiven Personal- \nsowie Gemeinkosten bezahlt.\n\n \n\n6'030'739.57 6'416'375.00\n\n2615.4910.01 Verrechnung z.L. Kantonspolizei, \nFremdleistungen\n\n+180'801.20 Sämtliche Fremdleistungen Begleit Sondertransport werden der Kantonspolizei belastet \n(Gegenkonto 2610.3910.01)\n\n \n\n190'801.20 10'000.00\n\n2616 Sondertransporte Z-CH (Pilot)\n\n2616.3611.01 Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ --123'619.55 Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)\n\n \n\n6'380.45 130'000.00\n\n2616.3611.02 Entschädigung Sondertransporte Kt. NW --123'301.40 Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)\n\n \n\n6'698.60 130'000.00\n\n2616.3611.03 Entschädigung Sondertransporte Kt. \nOW\n\n--118'894.40 Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)\n\n \n\n11'105.60 130'000.00\n\n2616.3611.05 Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG --116'216.25 Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)\n\n \n\n13'783.75 130'000.00\n\n2616.3910.01 Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, \nSondertransporte\n\n+77'247.90 Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)\n\n \n\n207'247.90 130'000.00\n\n2616.3910.03 Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, \nKoordination und Administration \nSondertransporte\n\n+85'726.60 Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)\n\n \n\n85'726.60 0.00\n\n2616.4240.01 Transportbegleitungen --410'919.95 Pilotprojekt, deshalb ist Budgetierung schwierig (Definitiver Entscheid im 2014)\n\n \n\n379'080.05 790'000.00\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n2620.3980.01 Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, \nStrassenverkehrssteuern\n\n+363'553.00 vgl. Begründung unter Konto-Nr. 2620.4030.00\n \n\n9'357'553.00 8'994'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 81\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2620.4030.00 Strassenverkehrssteuern \nMotorfahrzeuge\n\n+355'984.00 Die zahlenmässige Entwicklung des Motorfahrzeugbestandes ist immer sehr schwer \nabzuschätzen. Die jährliche Zuwachsrate im Jahre 2013 lag über dem Durchschnitt der letzten \nJahre, weshalb sich Mehreinnahmen ergeben.\n\n \n\n9'255'984.00 8'900'000.00\n\n2640 Forst\n\n2640.4612.01 Vergütung Dienstleistungen --88'671.30 Das Bauvolumen, von welchen wir die Bauleitung machen fiel im Jahr 2013 geringer aus als \nvorgesehen. Es wurden Bauleitung an externe Ingenieurbüros übergeben, womit automatisch \ndie Dienstleistungen geringer ausfallen. Zudem wurde eine Rechnung, welche Ende Dezember \ngestellt wurde, irrtümlich in der Buchhaltung 2014 erfasst. \n \n\n81'328.70 170'000.00\n\n2675 Spezialfinanzierung \nSchutzraumbauten\n\n2675.3500.01 Einlage in Spezialfinanzierung \n(Überschuss)\n\n+499'184.00 vgl. Begründung bei Konto 2675.4200.01\n \n\n499'184.00 0.00\n\n2675.4200.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten +498'920.00 Änderung Bundesgesetz per 1.1.2012. Neu gehen die Ersatzbeiträge an den Kanton (früher \nGemeinden). Diese Kostenstelle wurde erst nach der Budgetierung 2013 erstellt, weshalb keine \nBudgetierung vorgesehen war.\n \n\n498'920.00 0.00\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 82\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2710.3130.01 Wirtschaftsförderung, allgemein --264'503.20 Die Summe der Subkonti (2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung; 2710.3130.01.02 \nStandortpromotion/ Akquisition; 2710.3130.01.03 Standortkommunikation; 2710.3130.01.04 \nNetzwerke; 2710.3130.01.05 Plattformen) werden im Kantonsrechnungskonto 2710.3130.01 \nzusammengefasst. Die Abweichung Rechnung / Budget begründet sich wie folgt:\n\n2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung\nDas Budget für Information, Beratung und Kontaktvermittlung wurde aufgrund der Anzahl \nkostenrelevanter Geschäftsfälle nicht ausgeschöpft. Im Jahr 2013 wurden keine \nbudgetbelastende, spezifische Massnahmen im Rahmen der Bestandespflege ergriffen.\n\nVerschiedene Massnahmen konnten kostengünstiger duchgeführt werden oder wurden auf das \nFolgejahr 2014 verschoben. \n \n2710.3130.01.02 Standortpromotion/ Akquisition\nDie realisierten Promotionsmassnahmen im Zielmarkt Deutschland konnten kostengünstiger als \nbudgetiert durchgeführt werden.\n\n2710.3130.01.03 Standortkommunikation\nIm Jahr 2013 wurde auf spezifische kantonsinterne Massnahmen verzichtet.\nIm Weiteren wurde in den Vorjahren 2011 und 2012 Grundlagenarbeiten geleistet, welche für \n2013 budgetentlastend gewirkt haben.\n\n2710.3130.01.04 Netzwerke\nDie Botschafteranlässe im Mai und November 2013 konnten kostengünstiger durchgeführt \nwerden als budgetiert.\n\n \n\n260'496.80 525'000.00\n\n2710.3130.02 Wirtschaftsförderung, projektbezogen +238'778.85 Die Abweichung begründet sich zur Hauptsache im Zusammenhang mit dem Projekt ESP UT \nBahnhof Altdorf. Bei den unter dieser Position eingestellten Mittel handelt es sich um \nBruttobeiträge. Die im Rechnungsjahr 2012 eingestellten Budgetbeträge wurden dannzumal \nnicht ausgeschöpft (siehe Begründungen R2012). Die Zahlungen für mehrere im Budgetjahr \n2012 eingestellte Teilprojekte erfolgten erst 2013, bzw.Teilprojekte konnten erst im Jahr 2013 \nabgerechnet werden. Die Belastung erfolgte im Jahr 2013. Somit wurde der Budgetbetrag \nüberschritten. Die Position steht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2710.4309.01 \n"Beiträge Dritter".\n\n \n\n713'778.85 475'000.00\n\n2711 NRP-Umsetzung Uri\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 83\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri --919'778.80 Der im Budget 2013 eingestellte Betrag entspricht dem gesamten geplanten à fonds \nperdu-Kantonsbeitrag für Projekte des Umsetzungsprgramms Uri gemäss Finanzplanung \n2012-2015. Im Jahr 2013 - wie bereits im Vorjahr 2012 - sind die Aufwendungen im Rahmen \ndes Umsetzungsprogramms Uri auf verschiedenen Konti der Kostenstellen 2710, 2711 und \n2715 gebucht worden. Diesem Umstand wurde mit der Anpassung der Kontostruktur zuhanden \ndes  Budget 2014 Rechnung getragen. \nVerschiedene in den Vorjahren 2012 und 2013 geplante Projekte wurden noch nicht umgesetzt \nbzw. kommen erst in den Folgejahren zur Auszahlung.\nDas Konto steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Konto 2711.4630.03.\n \n\n208'221.20 1'128'000.00\n\n2711.4630.03 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik\n\n--464'247.95 Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2711.3635.01 "Beiträge an Projekte \nNRP, Uri".\n \n\n131'752.05 596'000.00\n\n2712 NRP-Umsetzung San Gottardo\n\n2712.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo --6'723'997.50 Für das Projekt San Gottardo ist der Kanton Uri federführend für die vier Kantone Graubünden, \nTessin, Wallis und Uri. Uri ist der Ansprechpartner gegenüber dem Staatssekretariat für \nWirtschaf, seco, und ist - stellvertretend für die vier Gotthardkantone - verantwortlich für das \nunterzeichnete Umsetzungsprogramm San Gottardo 2012-2015.  \nIm Jahr 2013 konnten nicht alle zum Zeitpunkt der Budgetierung in Abklärung befindlichen bzw. \nbereits bewilligten Projekte umgesetzt werden. Die geplanten und im Finanzplan eingestellten \nBeiträge kommen in den Jahren 2014ff zur Auszahlung.\n\nDas Konto steht in direktem Zusammenhang mit den Konti 2712.4630.01 und 2712.4631.01\n\n \n\n2'261'002.50 8'985'000.00\n\n2712.4630.01 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik Uri, San Gottardo\n\n--815'700.00 Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2712.3635.01 "Beiträge Projekte \nNRP, San Gottardo".\n \n\n1'139'300.00 1'955'000.00\n\n2712.4631.01 Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San \nGottardo\n\n--3'576'161.00 Dieses Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2712.3635.01 "Beiträge Projekte \nNRP, San Gottardo".\n \n\n758'839.00 4'335'000.00\n\n2715 Heimarbeit\n\n2715.3101.01 Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und \nZutaten\n\n--425'244.38 Der Aufwand unter diesem Konto ist zum Zeitpunkt der Budgetierung jeweils schwer \nabschätzbar. Der Aufwand richtet sich nach der Auftragslage. Die Aufträge, die als GU \nausgeführt werden können, sind zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorauszusehen. Das \nKonto steht auch im Zusammenhang mit Konto 2715.4240.01 "Vergütung Heimarbeit".\n \n\n84'755.62 510'000.00\n\n2715.4240.01 Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. \nMwSt.)\n\n--435'895.65 Der Ertrag unter diesem Konto ist zum Zeitpunkt der Budgetierung jeweils schwer abschätzbar. \nDer Aufwand richtet sich nach der Auftragslage für die Heimarbeitenden im Stücklohn. Auch \ndiese Aufträge sind zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht vorauszusehen. Das Konto steht auch \nim Zusammenhang mit Konto 2715.3101.01 "Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten".\n \n\n1'126'104.35 1'562'000.00\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 84\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2720.3634.02 Leistungsabgeltung SBB gemäss \nAngebotsvereinbarung\n\n--85'773.00 Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Planrechnungen und Erstofferten. In den folgenden \nOffertverhandlungen wurde das Finanzierungsmodell für die Rollmaterialabschreibungen, \nErlösansätze und Energiekosten definitv festgelegt. Mit Vorgaben der Besteller (Bund und \nKantone) an den Leistungserbringer (Produktivitätssteigerungen und Mehrerträge) konnten die \nAbgeltungen zusätzlich gesenkt werden. Auch die Leistungsverträge für die Tellbus-Leistungen \nkonnten weiter verbessert werden. Zudem wurde der Bereich Pensionkassenbeiträge in der \nOfferte sisitiert (Entscheid Bundesgericht ist ausstehend).\n \n\n414'227.00 500'000.00\n\n2720.3634.03 Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss \nAngebotsvereinbarung\n\n--86'015.00 Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Planrechnungen und Erstofferten. Aufgrund der \nVerhandlungsergebnisse mittels Aufwandminderungen, Erlössteigerungen und Erhöhung der \nProduktivität konnten sämltiche Busleistungen günstiger eingekauft werden.\n \n\n813'985.00 900'000.00\n\n2720.3635.01 Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard \nBahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n--119'823.00 Die Budgetierung erfolgte aufgrund der Planrechnungen und Erstofferten. Die im Rechnungsjahr \neingestellten Beiträge (Rollmaterialbeschaffung) wurden bereits im Vorjahr abgerechnet. \nSanierungsbeiträge für Bahnübergänge fielen unter Investitionsbeiträge an und hatten keine \nAuswirkungen auf das Konto Abgeltungsbeiträge. Aufgrund der nachfolgenden \nOffertverhandlungsergebnisse (Aufwandminderungen und Ertragssteigerungen) konnte die \nRechnung 2013 günstiger abgeschlossen werden.\n \n\n1'480'177.00 1'600'000.00\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n\n2730.4210.02 Gebühren für Ausländerbewilligungen +150'256.90 Die Arbeitsmarktgebühren für die Dienstleistungserbringer "Chedi" Andermatt fielen viel höher \naus als budgetiert. Diese zusätzliche Arbeit führte zu Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr \nvon 57.2 %.\n \n\n312'256.90 162'000.00\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n2742.3705.01 Tierhaltung im Berggebiet - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--162'753.00 Rückgang der Tierbestände gegenüber Vorjahr. Durchlaufkonto\n \n\n6'687'247.00 6'850'000.00\n\n2742.3705.02 Haltung von Raufutterverzehrer - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--142'928.00 Rückgang der Tierbestände gegenüber Vorjahr. Durchlaufkonto\n \n\n4'207'072.00 4'350'000.00\n\n2742.3705.04 Flächenbeiträge -  Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n--161'699.00 Zu hoch budgetiert. Durchlaufkonto.\n \n\n6'788'301.00 6'950'000.00\n\n2742.4700.01 Tierhaltung im Berggebiet - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--162'753.00 Begründung siehe Konto 2742.3705.01\n \n\n6'687'247.00 6'850'000.00\n\n2742.4700.02 Haltung von Raufutterverzehrer - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--142'928.00 Begründung siehe Konto 2742.3705.02\n \n\n4'207'072.00 4'350'000.00\n\n2742.4700.04 Flächenbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n--161'699.00 Begründung siehe Konto 2742.3705.04.\n \n\n6'788'301.00 6'950'000.00\n\n2748 Beratungsdienst\n\n2748.3705.01 Durchlaufende Spenden an Private von \nWeihnachtsaktion LZ\n\n+120'000.00 Es konnten mehr Landwirtschaftsfamilien/-betriebe berücksichtigt werden als angenommen. \nKostenneutral für Kanton, da es sich um ein Durchlaufkonto handelt.\n \n\n130'000.00 10'000.00\n\n2748.4706.01 Durchlaufende Spenden von \nWeihnachtsaktion LZ\n\n+120'000.00 Begründung siehe Konto 2748.3705.01.\n \n\n130'000.00 10'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 85\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2760.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) +105'181.10 vgl. Begründung zu Konto 2760.3636.01\n \n\n105'181.10 0.00\n\n2760.3636.01 Beiträge an private Institutionen --242'500.00 Die Beiträge im Rahmen der einzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. \nZum Zeitpunkt der Budgetphase können keine verlässlichen Abschätzungen über künftige \nAusgaben in diesem Bereich gemacht werden. Die Ausgaben können im Laufe des \nRechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von förderungswürdigen Projekten \n(Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden.\n \n\n7'500.00 250'000.00\n\n2760.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --127'500.00 vgl. Begründung zu Konto 2760.3636.01\n \n\n0.00 127'500.00\n\n2780 Fonds Elementarschäden\n\n2780.3705.01 Durchlaufende Beiträge Schweiz. \nElementarschadenfonds an private \nUnternehmungen\n\n+110'100.00 Es konnten mehr Schadenfälle abgerechnet werden als angenommen. Kostenneutral, da \ndurchlaufende Beiträge.\n \n\n200'100.00 90'000.00\n\n2780.4706.01 Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. \nElementarschadenfonds\n\n+110'100.00 Begründung siehe Konto 2780.3705.01.\n \n\n200'100.00 90'000.00\n\n30 Gerichte\n\n3000 Obergericht\n\n3000.4210.01 Gebühren +383'882.50 Die Abweichung gründet auf der Spruchgebühreneinnahme eines einzigen grossen Falles (OG \nV 10 8: Kanton Uri und Korporation Uri vs. Kraftwerk Göschenen AG, Zentralschweizerische \nKraftwerke AG und Elektrizitätswerk Altdorf AG betreffend Forderung aus Konzessionsverträgen \n[Wasserrechtskonzessionen]). Die Spruchgebühr belief sich auf Fr. 400'000.-- und ging mit 9/10 \nzulasten des Kantons Uri und der Korporation Uri und mit 1/10 zulasten der Elektrizitätswerk \nAltdorf AG. (siehe Begründung zu Konto Nr. 2000.3132.01)\n \n\n462'882.50 79'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 86\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n51 Baudirektion\n\n5111 Kantonsstrassen\n\n5111.5010.00 Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen --1'994'999.22 Infolge Verzögerungen bei den Projekten Spitalstrasse, Kreisel Poli und Isenthalerstrasse \nergaben sich massive Minderausgaben. Trotz Rochaden mit anderen Projekten wurde das \nBudget nicht ausgeschöpft. Dies führte zu Minderausgaben von knapp Fr. 2 Mio. Gemäss \nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen kann der nicht beanspruchte Budgetbetrag auf das Jahr \n2014 übertragen werden.\n \n\n7'139'108.78 9'134'108.00\n\n5111.5010.06 Baulicher Umweltschutz \nKantonsstrassen\n\n--132'430.55 Die Fenstersanierungen haben sich verzögert. Die Fensterbauer waren im 2013 stark \nausgelastet, so dass nicht alle Sanierungen durchgeführt werden konnten. Dies führte zu \nMinderausgaben von Fr. 132'000.--\n \n\n367'569.45 500'000.00\n\n5111.5010.10 Neue West-Ost-Verbindung, \nFlankierende Massnahmen und \nAnpassungen innerorts, Schattd., Bürgl., \nAltd.\n\n--150'277.15 Die Planungen konnten infolge diverser zusätzlicher Abklärungen und Gespräche teilweise erst \n2014 ausgeführt werden. Dies führte zu Minderausgaben von Fr. Fr. 150'000.--.\n \n\n249'722.85 400'000.00\n\n5111.6300.06 Bundesbeitrag für baulichen \nUmweltschutz\n\n--84'000.00 Der Bundesbeitrag 2013 für den baulichen Umweltschutz wird erst im 2014 ausbezahlt.\n \n\n0.00 84'000.00\n\n5111.6320.01 Vergütungen für baulichen Unterhalt \nKantonsstrassen\n\n+294'545.15 Die AlpTransit Gotthard AG hat sich an den Kosten für die Dorfeinfahrt Erstfeld beteiligt. Es \nwurde kein Betrag budgetiert.\n \n\n294'545.15 0.00\n\n5113 Nationalstrassen\n\n5113.5010.03 A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau) +227'613.85 Die Planungen konnten rascher vorangetrieben werden als angenommen. Dies führte zu \nMehrausgaben von Fr. 227'613.85. Von diesen Mehrausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 % und \nder Bund 97 %, siehe Konto 5113.6300.03\n.\n \n\n1'227'613.85 1'000'000.00\n\n5113.5010.25 Umfahrung Andermatt +243'124.85 Der Kreisel Andermatt ist im Auftrag des ASTRA durch den Kanton Uri erstellt worden. Der \nAufwand wird zu 100 % zurück erstattet; siehe Konto 5113.6300.25\n\n \n\n243'124.85 0.00\n\n5113.6300.03 Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. \n2 (Bau)\n\n+220'785.43 Rückvergütung von 97 % vom Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Mehrausgaben von Fr. \n227'613.85 aufgelaufen waren, erhält der Kanton Uri nun zusätzlich 97 % von 227'613.85.\n \n\n1'190'785.43 970'000.00\n\n5113.6300.25 Bundesbeitrag für Umfahrung Andermatt +243'124.85 Begründung siehe unter Konto 5113.5010.25\n\n \n\n243'124.85 0.00\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n5119.5060.01 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte --111'255.03 Die Winterdiensterfassungssysteme für die Fahrzeuge wurden über die Erfolgsrechnung \nbezahlt.\n \n\n248'744.97 360'000.00\n\n5135 Hochwasserschutz\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 87\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n5135.5020.00 Wasserbau --3'497'283.37 Die hohen Minderkosten entstanden hauptsächlich durch Veränderungen in den folgenden vier \nProjekten:\n- Beim Schwemmkegel Holdenbach konnten mehr Arbeiten ausgeführt werden als ursprünglich \ngeplant. Dadurch konnte das Projekt bereits im Frühjahr 2013 abgeschlossen werden.\n- An der Unteralpreuss in Andermatt kam es durch mehrere Hochwasserabflüsse im Sommer \n2013 zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten. \n- Die Bauarbeiten im Abschnitt Lehn bis Mündung Holdenbach am Schächen konnten infolge \nSubmissionserfolge unter dem Kostenvoranschlag abgerechnet werden. \n- Beim Projekt Schutzmassnahmen Stille Reuss kam es zu Verzögerungen bei den \nLanderwerbsverhandlungen, wodurch an Stelle Frühjahr 2013 erst Ende 2013 mit den \nBauarbeiten begonnen werden konnte.\n \n\n13'992'716.63 17'490'000.00\n\n5135.5020.01 Forst --290'974.03 Die Bauarbeiten an den Bächen Lotter-, Locher- und Guggibach konnten günstiger vergeben \nwerden als angenommen. Die Arbeiten an den Rutschhangentwässerungen Schächental \nkonnten aus Ressourcengründen nur reduziert ausgeführt werden.\n \n\n569'025.97 860'000.00\n\n5135.5720.00 Durchlaufende Interessenbeiträge an \nWaldstrassen\n\n--218'085.15 Dieser Betrag ist zu hoch budgetiert. Das Durchlaufkonto beinhaltet Interessenbeiträge des \nASTRA. Diese Beträge werden anschliessend den Bürgergemeinden ausbezahlt. Gegenkonto \nzu 5135.6700.00\n \n\n45'914.85 264'000.00\n\n5135.6020.01 Übertragung von Wasserbauten in \nFinanzvermögen\n\n+825'720.00 Im Landerwerb Hochwasserschutz Urner Talboden musste eine Gesamtparzelle von der \nArmasuisse erworben werden, obwohl nur ein Teil für das Projekt erforderlich war. Der nicht \nbeanspruchte Teil wurde deshalb ins Finanzvermögen überführt (Konto 1080.04)\n \n\n825'720.00 0.00\n\n5135.6300.00 Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU) --968'576.05 Die Mindereinnahmen von Bundesbeiträgen sind eine Folge der Minderausgaben im Konto \n5135.5020.00 Wasserbau.\n \n\n6'980'423.95 7'949'000.00\n\n5135.6300.02 Vergütung besonders bevorteilte Dritte \n(ASTRA)\n\n--858'514.65 Die Mindereinnahmen ergeben sich wegen den Minderausgaben im Konto 5135.5020.00 \nWasserbau.\n \n\n3'371'485.35 4'230'000.00\n\n5135.6320.00 Korporationsbeiträge für Wasserbau +261'311.40 Die Abweichung entstand durch die Verbuchung von 2 Jahrestranchen (Systemwechsel \nJährlichkeit).\n \n\n451'311.40 190'000.00\n\n5135.6340.01 Vergütungen besonders bevorteilte \nDritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n--515'675.60 Die Mindereinnahmen ergeben sich wegen den Minderausgaben im Konto 5135.5020.00 \nWasserbau.\n \n\n1'182'324.40 1'698'000.00\n\n5135.6700.00 Durchlaufende Interessenbeiträge Bund \nfür Waldstrassen\n\n--218'085.15 Begründung siehe Gegenkonto 5135.5720.00\n \n\n45'914.85 264'000.00\n\n5142 Gebäude\n\n5142.5040.20 Wärmeverbund Brickermatte: \nKesselsanierung / \nUmweltschutzmassnahmen\n\n--115'422.19 Die Sanierung des Wärmeverbundes konnte termingerecht ausgeführt, die Anpassungen an den \nUnterstationen mussten jedoch aus zeitlichen Gründen auf den Frühling 2014 verschoben \nwerden. Darum wurde ein Kreditübertrag erstellt (RRB 2013-672 vom 12.11.2013).\n \n\n1'609'577.81 1'725'000.00\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 88\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n5200.5470.00 Gewährung Studiendarlehen --82'000.00 Bereits im Jahr 2012 betrugt der Betrag 352'500 Franken. Dies konnte bei der Budgetierung für \ndas Jahr 2013 nicht berücksichtigt werden. Im Jahr 2013 gingen 26 Gesuche weniger ein als \n2012, die Zahl der bewilligten Gesuche ging von 283 auf 254 zurück.\n\n \n\n318'000.00 400'000.00\n\n53 Finanzdirektion\n\n5350 Amt für Steuern\n\n5350.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln --110'887.20 Die Kosten für die Migration der Nest-Programme von GUPTA nach .NET sind teilweise bereits \nim 2012 angefallen. Gleichzeitig konnte der Verpflichtungskredit für dieses Projekt mit einer \npositiven Gesamtabweichung von rund 44'000 Franken abgeschlossen werden.\n \n\n99'112.80 210'000.00\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und \nUmweltdirektion\n\n5417 Spitäler\n\n5417.5040.01 Kantonsspital Uri --119'484.70 Entsprechend des Projektfortschritts für den Um- und Neubau fiel 2013 nur ein Teil der \nbudgetierten Kosten an. \n \n\n50'515.30 170'000.00\n\n5420 Gewässerschutz\n\n5420.5720.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n--150'000.00 Gemäss Altlasten-Verordnung werden Untersuchungen und Sanierungen von belasteten \nStandorten in bestimmten Fällen durch Bundesbeiträge gefördert. Gesuche und Auszählungen \nhaben dabei über den Kanton zu erfolgen. 2013 sind im Kanton Uri keine beitragsberechtigten \nGesuche eingegangen.\n\n \n\n0.00 150'000.00\n\n5420.6700.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n--150'000.00 Gemäss Altlasten-Verordnung werden Untersuchungen und Sanierungen von belasteten \nStandorten in bestimmten Fällen durch Bundesbeiträge gefördert. Gesuche und Auszählungen \nhaben dabei über den Kanton zu erfolgen. 2013 sind im Kanton Uri keine beitragsberechtigten \nGesuche eingegangen.\n \n\n0.00 150'000.00\n\n5460 Fischereifonds\n\n5460.5020.00 Revitalisierungsmassnahmen --1'284'887.91 Aufgrund der in der Regel zweijährigen Planungs- und Ausführungszeit ist ein Ausgleich der \nAufwandabrechnung über die Vor- bzw. Folgejahre zu erwarten. Die Aufwandabrechnung 2013 \nkonnte zusätzlich durch Eigenleistungen optimiert werden. \n\n \n\n2'075'112.09 3'360'000.00\n\n5460.6300.00 Bundesbeitrag für \nRevitalisierungsprojekte\n\n--665'298.50 Aufgrund der tieferen Aufwandabrechnung 2013 für Revitalisierungsmassnahmen fielen auch \ndie Bundesbeiträge tiefer aus.\n\n \n\n1'894'701.50 2'560'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 89\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n5460.6310.00 Beiträge Dritter für \nRevitalisierungsprojekte\n\n--295'005.05 Aufgrund der tieferen Aufwandabrechnung 2013 für Revitalisierungsmassnahmen fielen auch \ndie Beiträge Dritter tiefer aus.\n\n \n\n304'994.95 600'000.00\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n5477.5020.01 Baulicher Unterhalt Inseln +87'751.40 Seit Abschluss der Seeschüttung haben sich seeseits an den Badeinseln Erosionen eingestellt. \nNach einer Beurteilung durch einen Experten wurde empfohlen, die den Inseln vorgelagerte \nRiffschüttung zu ergänzen. Für den baulichen Unterhalt der Inseln wurden im \nVerpflichtungskredit vom 24.9.2008 für die Jahre 2009 - 2019 insgesamt 400'000 Franken \nzurückgestellt. Gemäss Artikel 51 Absatz 2 der Verordnung über den Finanzhaushalt des \nKantons Uri (FHV; RB 3.2111) sind Kreditüberschreitungen zulässig für Ausgaben, denen im \ngleichen Rechnungsjahr entsprechende sachbezogene Erträge gegenüberstehen. Da eine \nVerschiebung der Riffschüttungen auf das Jahr 2014 weitere Erosionen zur Folge gehabt hätte, \nhat der Regierungsrat am 14.3.2013 eine Kreditüberschreitung von 90'000 Franken beschlossen \nund die GSUD beauftragt, diese dem Landrat im Rahmen des Berichts zur Kantonsrechnung \ndarzulegen. Hiermit ist dies erfolgt.\n\n \n\n107'751.40 20'000.00\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\n5610 Kantonspolizei\n\n5610.5060.01 Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri --693'213.60 Die Umsetzung des Projekts wurde auf 2014 verschoben.\n \n\n6'786.40 700'000.00\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär\n\n5630.5720.00 Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- \nund Kulturgüterschutzanlagen\n\n+97'431.85 Der Bund hat Fhr Anlagen für die Erweiterung mit Telematiksystemen vorgezogen. Diese \nMehrausgaben sind zu 100 Prozent durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz finanziert \nworden.\n \n\n181'131.85 83'700.00\n\n5630.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- \nund Kulturgüterschutzanlagen\n\n+97'431.85 Der Bund hat Fhr Anlagen für die Erweiterung mit Telematiksystemen vorgezogen. Diese \nMehrausgaben sind zu 100 Prozent durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz finanziert \nworden.\n \n\n181'131.85 83'700.00\n\n5640 Forst\n\n5640.5420.10 Gewährung IK-Darlehen an \nKorporationsbürgergemeinden\n\n--143'300.00 Die Gewährung einzelner IK-Darlehen erfolgt nach Budgetabschluss. Das IK-Darlehenskonto \nerhöht sich per Ende 2013 um 143'300.00 und wird im Jahr 2014 wiederum abgebaut.\n\n \n\n100'000.00 243'300.00\n\n5640.5620.00 Beiträge an Schutzwaldpflege +208'037.65 Höhere Auszahlungen bei Waldschäden (Restzahlung Sturmschäden 2012) und Sanierungen \nvon Waldstrassen infolge Unwetterschäden. Gleichzeitig höhere Einnahmen von \nBundesbeiträgen und Beiträge Dritter. Der Nettokredit wurde nicht überschritten. \n \n\n3'958'037.65 3'750'000.00\n\n5640.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege +119'850.00 Vom Bundesamt für Umwelt wurden aufgrund der Sturmschäden 2012 mehr Beiträge \nausbezahlt.\n \n\n1'969'850.00 1'850'000.00\n\n\n\n7.4 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.4.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 90\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2013 Budget 2013 Abweichung\n\n5640.6340.00 Beiträge öffentliche Unternehmen für \nSchutzwaldpflege\n\n+88'440.00 Zugunsten Bundesamt für Strassen ASTRA konnten mehr Arbeiten ausgeführt werden, welche \nerst nach der Budgetierung bekannt wurden, deshalb entstanden die Mehreinnahmen von Fr. \n88'440.00.\n \n\n358'440.00 270'000.00\n\n5650 Naturgefahren\n\n5650.5620.00 Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden \nund Gemeindezweckverbände\n\n--418'377.75 Verschiedene Vorhaben wurden zurückgestellt (Verzögerungen bei Projektgenehmigung oder \nRückstellung durch Bauherrschaft):\n- Missli Andermatt\n- Sättelital Isenthal\n- Verbauungen MGB\n- Schutzbauten Altdorf\n\n \n\n441'622.25 860'000.00\n\n5650.5640.00 Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche \nUnternehmungen\n\n--278'348.80 Schutzbauten Sofortmassnahmen Felssturz SBB Gurtnellen vom 05.06.2012 konnten Fr. \n568'000.00 unter KV abgerechnet werden. Dadurch Fr. 278'000.00 weniger Bundesbeiträge (49 \n% v. 568'000.00)\n \n\n3'641'651.20 3'920'000.00\n\n5650.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzbauten --494'237.05 Weniger Bundesbeiträge da kleinere Verbauungssummen, siehe Begründung Kto. \n5650.5620.00 und Kto 5650.5640.00.\n \n\n3'353'762.95 3'848'000.00\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5711 NRP-Umsetzung Uri\n\n5711.5450.00 Darlehen an Projekte NRP Uri --1'900'000.00 Im Jahr 2013 sind keine Projektanträge für NRP-Darlehen gestellt worden. Es konnten somit \nauch keine Darlehen behandelt bzw. gewährt werden.\n \n\n0.00 1'900'000.00\n\n5711.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund --1'900'000.00 vgl. Begründung zu Konto 5711.5450.00. Die Position steht in direktem Zusammenhang.\n \n\n0.00 1'900'000.00\n\n5712 NRP-Umsetzung San Gottardo\n\n5712.5450.00 Darlehen an Projekte NRP San Gottardo --13'300'000.00 Die geplanten Infrastrukturprojekte, insbesondere das Projekt "Skiverbindung Andermatt" sind \nnoch nicht genehmigt und wurden demzufolge noch nicht im 2013 finanzrelevant.\n \n\n0.00 13'300'000.00\n\n5712.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund --13'300'000.00 vgl. Begründung zu Konto 5712.5450.00\n \n\n0.00 13'300'000.00\n\n5740 Landwirtschaft\n\n5740.5650.01 Beiträge an Wohnbausanierungen im \nBerggebiet\n\n--111'000.00 Zwei Projekte konnten nicht wie vorgesehen abgerechnet werden, da die Bauarbeiten noch nicht \nabgeschlossen sind. Ein Projekt konnte nicht abgerechnet werden, da eine raumplanerische \nAuflage (Abbruch altes Haus) noch nicht erfüllt ist.\n \n\n129'000.00 240'000.00\n\n\n\n91\n\n8   Institutionelle Gliederung\n\n\n\n92\n\n\n\n93\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung\n\n10 Landrat 2220 Amt für Berufsbildung und Mittelschulen 2415 Amt für Gesundheit\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2417 Spitäler\n\n1005 Landrat 2242 Sekundarstufe II 2420 Gewässerschutz\n2243 Tertiär B 2422 Chemiewehr\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2244 Tertiär A 2425 Immissionsschutz\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2430 Fischerei\n\n2000 Regierungsrat 2248 Amt für Staatsarchiv 2460 Fischereifonds\n2005 Kommissionen 2249 Kantonsbibliothek 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten\n2010 Standeskanzlei 2250 Sport 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n2015 Amtsblatt 2260 Sportfonds\n2060 Lotteriefonds 2262 Fonds und Legate Mittelschule 25 Justizdirektion\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag\n21 Baudirektion 2500 Direktionssekretariat\n\n23 Finanzdirektion 2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n2100 Direktionssekretariat 2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2513 Handelsregister\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2310 Finanzkontrolle 2520 Amt für das Grundbuch\n2121 Wasserbau 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2525 Geoinformation\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2326 Anteile von Banken 2530 Raumplanung\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2533 Natur- und Heimatschutz\n2130 Amt für Energie 2330 Amt für Personal 2540 Konkursamt\n2140 Amt für Hochbau 2340 Amt für Informatik 2545 Staatsanwalt\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 2350 Amt für Steuern 2548 Jugendanwalt\n2145 Amt für Hochbau 2355 Kantonale Steuern 2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2555 Gerichtskanzlei Uri\n2150 Konzessionserträge 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2556 Gerichtskanzlei Ursern\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und 2575 Reussdeltafonds\n22 Bildungs- und Kulturdirektion Umweltdirektion\n\n26 Sicherheitsdirektion\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2400 Direktionssekretariat\n2205 Erziehungsrat 2405 Sozialhilfe 2600 Direktionssekretariat\n2210 Amt für Volksschulen 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2610 Kantonspolizei\n2212 Kantonale Mittelschule 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2615 Schwerverkehrszentrum\n2217 Amt für Beratungsdienste 2410 Sozialversicherung 2616 Sondertransporte Z-CH (Pilot)\n\n\n\n94\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung (Fortsetzung)\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 30 Gerichte\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär \n2640 Forst 3000 Obergericht\n2642 Betrieb Kantonswald 3005 Landgericht Uri\n2645 Jagd 3010 Landgericht Ursern\n2660 Feuerlöschfonds 3015 Jugendgericht\n2665 Waldfonds\n2670 Wildschadenfonds\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2700 Direktionssekretariat\n2708 Regionale Entwicklung\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \n\nTourismusentwicklung\n2711 NRP-Umsetzung Uri\n2712 NRP-Umsetzung San Gottardo\n2715 Heimarbeit\n2720 Öffentlicher Verkehr\n2721 NEAT\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n2735 Arbeitslosenkasse: ALV\n2736 Arbeitslosenkasse: RAV / LAM\n2740 Amt für Landwirtschaft\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n2744 Produktion, Absatz und \n\nBekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2790 Fonds Tourismusförderung\n\n\n\n 95\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n386'491'352.40 408'452'165.54 390'604'019 395'176'093 382'755'137.11 387'390'105.90Total\n21'960'813.14Netto Ertrag 4'572'074 4'634'968.79\n\nLandrat 524'201.75 637'500 539'251.2010\nNetto Aufwand 524'201.75 637'500 539'251.20\n\nRegierungsrat und Landammannamt 6'520'459.41 2'170'343.65 6'213'340 2'068'900 6'172'619.86 2'176'172.2520\nNetto Aufwand 4'350'115.76 4'144'440 3'996'447.61\n\nBaudirektion 64'977'332.83 90'084'519.99 63'778'781 89'656'141 65'895'484.10 90'960'042.7321\nNetto Ertrag 25'107'187.16 25'877'360 25'064'558.63\n\nBildungs- und Kulturdirektion 71'324'330.32 8'226'931.95 70'432'510 6'466'110 73'466'045.41 7'773'055.1022\nNetto Aufwand 63'097'398.37 63'966'400 65'692'990.31\n\nFinanzdirektion 42'104'673.88 206'987'563.95 38'751'423 194'988'375 40'599'763.34 190'306'094.2423\nNetto Ertrag 164'882'890.07 156'236'952 149'706'330.90\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 98'163'144.59 24'047'455.19 97'775'990 22'606'515 96'964'615.89 23'212'883.6524\nNetto Aufwand 74'115'689.40 75'169'475 73'751'732.24\n\nJustizdirektion 12'989'100.49 5'853'010.88 13'179'055 4'798'400 13'029'007.76 5'847'268.1525\nNetto Aufwand 7'136'089.61 8'380'655 7'181'739.61\n\nSicherheitsdirektion 42'841'816.14 34'306'447.87 43'631'620 32'852'957 41'754'322.24 32'693'150.9326\nNetto Aufwand 8'535'368.27 10'778'663 9'061'171.31\n\nVolkswirtschaftsdirektion 45'910'714.24 35'952'412.50 55'041'700 41'352'195 43'227'705.41 34'109'734.9027\nNetto Aufwand 9'958'301.74 13'689'505 9'117'970.51\n\nGerichte 1'135'578.75 823'479.56 1'162'100 386'500 1'106'321.90 311'703.9530\nNetto Aufwand 312'099.19 775'600 794'617.95\n\n\n\n 96\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 524'201.75 637'500 539'251.20\nNetto Aufwand 524'201.75 637'500 539'251.20\n\n1005 Landrat 524'201.75 637'500 539'251.20\nNetto Aufwand 524'201.75 637'500 539'251.20\n\n1005.3000.01 213'106.00 268'800 218'209.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 76'564.00 85'000 67'448.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n1005.3010.01 115'766.40 115'800 133'484.95Sekretariat Landrat: Entschädigung\n1005.3050.01 21'858.85 24'900 19'018.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 13'078.85 13'000 14'252.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n1005.3053.01 285.95 1'400 576.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n1005.3054.01 5'719.25 6'500 4'987.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n1005.3091.01 500Personalgewinnungskosten\n1005.3100.01 261.90 1'000Büromaterial\n1005.3102.01 421.20 268.90Drucksachen, Publikationen\n1005.3103.01 97.50 500Fachliteratur, Zeitschriften\n1005.3110.01 1'000Büromaschinen und -geräte\n1005.3132.01 200.00 10'000 9'646.00Gutachten und Rechtskosten\n1005.3170.01 11'499.65 16'000 13'478.70Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 34'024.10 45'000 29'375.00Reisekosten und Spesen\n1005.3170.03 5'844.70 10'000 5'591.00Kommissionen: Spesenentschädigungen\n1005.3170.04 421.20 5'000 520.00Konferenz San Gottardo\n1005.3170.05 410.00 5'000 250.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n1005.3170.06 1'954.20 5'000Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'088.00 1'500 544.00Interessengemeinschaft Kantonsparlamente\n1005.3636.01 21'600.00 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 97\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 6'520'459.41 2'170'343.65 6'213'340 2'068'900 6'172'619.86 2'176'172.25\nNetto Aufwand 4'350'115.76 4'144'440 3'996'447.61\n\n2000 Regierungsrat 2'891'654.15 83'734.00 2'422'540 100'000 2'355'832.85 96'467.35\nNetto Aufwand 2'807'920.15 2'322'540 2'259'365.50\n\n2000.3000.01 1'187'261.30 1'187'300 1'189'261.30Entschädigungen\n2000.3000.02 80'248.00 70'000 70'098.00Sitzungsgelder\n2000.3000.95 -1'083.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2000.3050.01 77'842.00 80'000 79'594.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 309'304.80 317'800 323'140.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 103.55 2'300 1'810.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2000.3054.01 20'914.15 20'800 21'397.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2000.3061.01 4'120.00 12'360.00Alterssicherung\n2000.3090.01 10'800.00 20'000 7'200.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3130.01 21'000.00 22'000 21'000.00Telefongebühren\n2000.3132.01 813'844.65 274'340 183'288.50Gutachten und Rechtskosten\n2000.3170.01 38'523.05 40'000 35'628.35Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 328'776.15 388'000 411'054.95Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.4290.01 83'734.00 100'000 96'467.35Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 84'741.85 114'300 73'006.10\nNetto Aufwand 84'741.85 114'300 73'006.10\n\n2005.3000.01 68'752.30 95'900 62'466.25Kommissionen: Sitzungsgelder\n2005.3050.01 1'345.75 3'100 1'895.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2005.3051.01 137.90 209.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2005.3053.01 27.95 48.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 359.90 800 504.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2005.3170.01 14'118.05 14'500 7'881.60Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 1'822'091.66 321'131.00 1'958'900 242'000 1'982'787.38 290'916.20\nNetto Aufwand 1'500'960.66 1'716'900 1'691'871.18\n\n2010.3010.01 962'870.55 966'000 942'590.60Löhne\n2010.3010.04 -10'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2010.3010.05 37'945.25 10'000 67'733.30Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.95 -8'000 -107.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2010.3050.01 64'036.50 63'600 64'945.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3051.01 106'303.50 104'400 107'319.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2010.3053.01 1'755.90 2'100 3'171.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2010.3054.01 16'941.10 16'500 17'161.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 1'152.00 4'600 5'551.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n2010.3091.01 2'000 442.20Personalgewinnungskosten\n\n\n\n 98\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3100.01 51'538.40 120'000 40'331.43Büromaterial\n2010.3102.01 56'003.25 40'000 85'613.40Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 111'598.45 150'000 154'620.60Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 1'913.00 20'000 689.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 3'986.30 5'000 3'115.95Büromaschinen und -geräte\n2010.3111.01 49'800.00 50'000Anschaffung Fahrzeug\n2010.3112.01 1'000Übriger Sachaufwand\n2010.3130.01 125'578.51 125'000 214'262.35Internet\n2010.3130.91 16'135.20 28'000 5'005.80Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 47'059.65 54'700 71'482.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 6'206.85 15'000 5'559.40Reisekosten und Spesen\n2010.3612.01 103'801.00 104'000 129'463.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 43'696.00 73'000 47'297.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 13'770.25 22'000 16'540.20Verschiedene Beiträge\n2010.4210.01 295'244.65 215'000 262'724.20Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 11'658.35 13'000 13'405.00Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4250.02 4'228.00 4'000 4'787.00Verkaufserlös Rechtsbuch\n2010.4910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 264'931.00 308'437.90 301'700 311'000 284'497.58 312'292.75\nNetto Ertrag 43'506.90 9'300 27'795.17\n\n2015.3010.01 9'515.95 9'500 10'695.50Löhne\n2015.3050.01 618.70 600 695.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2015.3051.01 1'417.45 1'400 1'452.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2015.3053.01 24.00 44.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 161.20 200 182.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2015.3102.01 171'612.95 195'000 184'878.00Druckkosten für Amtsblatt\n2015.3130.01 80'127.65 92'000 84'765.30Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 1'453.10 3'000 1'784.43Mehrwertsteuer\n2015.4250.01 308'437.90 311'000 312'292.75Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2060 Lotteriefonds 1'457'040.75 1'457'040.75 1'415'900 1'415'900 1'476'495.95 1'476'495.95\n\n2060.3119.01 28'500.00 50'000 41'749.10Ankauf von Kunstwerken\n2060.3501.01 42'900 207'813.70Fondszuweisung (Überschuss)\n2060.3632.01 152'500.00 85'000 10'000.00Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung\n2060.3636.01 70'890.40 110'000 170'089.70Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 720'423.00 685'000 647'311.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung\n2060.3636.03 32'000.00 20'000 7'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 123'335.00 100'000 76'213.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3638.01 5'000Beiträge an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck\n2060.3910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.01 189'392.35 198'000 196'317.65Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation\n\n\n\n 99\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.02 60'000.00 40'000 40'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n2060.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n2060.3980.04 5'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n2060.3980.05 5'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n2060.4130.01 1'369'572.50 1'400'000 1'389'949.90Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2060.4501.01 68'844.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2060.4637.01 70'000.00Spenden\n2060.4940.01 18'624.20 15'900 16'546.05Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 100\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 64'977'332.83 90'084'519.99 63'778'781 89'656'141 65'895'484.10 90'960'042.73\nNetto Ertrag 25'107'187.16 25'877'360 25'064'558.63\n\n2100 Direktionssekretariat 2'370'189.47 205'190.40 2'504'400 206'000 2'595'998.95 189'694.25\nNetto Aufwand 2'164'999.07 2'298'400 2'406'304.70\n\n2100.3010.01 1'471'305.80 1'501'300 1'511'468.65Löhne\n2100.3010.04 -101'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2100.3010.05 143'377.80 165'000 172'798.30Aushilfspersonal: Löhne\n2100.3010.95 -99.75 -13'000 -538.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 102'925.65 108'000 107'592.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 167'697.35 175'600 187'224.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2100.3053.01 25'594.10 26'700 27'552.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2100.3054.01 27'034.95 28'000 28'254.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 49'681.70 80'000 79'171.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 15'907.15 50'000 8'074.40Personalgewinnungskosten\n2100.3100.01 31'350.25 64'000 31'139.70Büromaterial\n2100.3102.01 109'549.22 56'000 97'463.11Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 9'840.50 20'000 8'274.40Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 10'817.30 15'000 41'843.55Büromaschinen und -geräte\n2100.3111.01 39'600.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 3'217.05 5'000 38'075.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 11'167.75 16'000 11'934.20Telefongebühren\n2100.3130.02 2'672.25 10'000 381.15Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 52'163.40 50'000 46'715.89Verwaltungskosten\n2100.3130.91 35'578.00 52'000 23'858.80Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3133.91 17'820.00 33'000 30'650.40Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 360.00 5'000 320.00Verkehrssteuern\n2100.3158.91 27'781.25 88'900 49'409.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 7'769.45 10'000 5'739.50Reisekosten und Spesen\n2100.3631.01 12'486.75 10'000 12'588.10Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 8'604.80 8'900 8'657.00Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 25'586.75 40'000 27'750.70Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 157'074.40 142'000 142'761.85Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 16'060.00 35'000 15'300.00Vergütung Dienstleistungen\n2100.4290.01 1'256.00 1'000 1'605.40Übrige Entgelte\n2100.4610.01 10'800.00 8'000 10'027.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n2100.4910.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'574'370.13 215'412.80 4'057'000 157'000 3'660'482.91 257'019.80\nNetto Aufwand 3'358'957.33 3'900'000 3'403'463.11\n\n2105.3010.01 2'257'345.85 2'444'900 2'352'329.60Löhne\n2105.3010.05 17'457.00 19'803.00Aushilfspersonal: Löhne VerkehrszählerInnen\n\n\n\n 101\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105.3010.95 -33'931.80 -19'000 -3'644.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2105.3050.01 144'199.90 159'300 151'027.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3051.01 302'090.00 323'700 327'179.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2105.3053.01 32'005.70 36'800 35'154.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 38'097.70 41'300 39'874.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3111.01 2'490.25 30'000 12'094.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3112.01 4'533.00 10'000 7'781.05Dienstkleider\n2105.3130.01 41'992.05 70'000 27'027.25Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 64'326.90 70'000 63'522.35Lawinenwarndienst\n2105.3132.01 46'681.15 100'000 39'913.70Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserental\n2105.3132.02 74'083.15 100'000 18'598.70Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3133.45 64'800.00Datenbezug bei Lisag\n2105.3134.01 4'639.43 10'000 7'115.65Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2105.3141.01 350'000.00 350'000 270'413.51Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n2105.3151.01 214'659.90 300'000 208'679.75Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 13'699.95 30'000 18'813.40Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 57'311.30 70'000 69'478.00Vergütung Dienstleistungen\n2105.4290.01 35'014.30 15'000 34'176.35Übrige Entgelte\n2105.4610.01 61'692.80 40'000 34'722.70Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 12'633.75 7'000 7'876.60Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 23'760.65 38'366.15Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n2105.4630.02 47'400.00Bundesbeitrag für Treibstrasse\n2105.4910.01 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 8'778'787.76 641'091.65 8'552'100 807'000 9'602'382.94 701'564.31\nNetto Aufwand 8'137'696.11 7'745'100 8'900'818.63\n\n2111.3010.01 3'199'708.30 3'286'800 3'119'235.35Löhne\n2111.3010.05 97'251.85 110'000 104'974.05Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -33'089.50 -28'000 -92'052.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2111.3049.01 129'267.00 123'000 127'823.00Zulagen\n2111.3050.01 219'440.65 229'100 210'942.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 359'407.75 361'800 370'736.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2111.3053.01 56'097.60 58'400 55'506.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2111.3054.01 57'441.45 59'400 55'217.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3059.01 3'270.60 3'600 3'270.60Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen\n2111.3090.01 19'528.80 20'000 28'293.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 160.00 1'000 54.40Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 4'707.06 4'000 3'393.17Büromaterial\n2111.3101.01 61'983.66 50'000 50'909.70Baumaterial\n2111.3101.02 128'170.42 120'000 127'102.10Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 49'522.32 50'000 41'760.66Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 15'240.85 18'000 16'431.05Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 35'770.05 30'000 33'385.50Material Werkstätte Betrieb\n\n\n\n 102\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.06 2'146.85 5'000 714.70Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 283'871.05 291'000 198'835.75Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 25'122.40 25'000 28'259.25Dienstkleider\n2111.3120.01 2'556.90 5'000 3'206.00Heizmaterialien\n2111.3120.02 515.90 1'000 465.90Wassertaxen\n2111.3120.03 1'353.50 4'000 1'512.00Kanalisationstaxen\n2111.3120.04 97'959.43 85'000 81'869.35Elektrische Energie\n2111.3120.05 220'134.00 150'000 151'676.60Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 16'301.90 15'000 10'974.73Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 31'895.55 40'000 19'936.30Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 7'229.85 12'000 7'379.75Gebühren Funk und Telefon\n2111.3137.01 15'000 17'121.00Verkehrssteuern\n2111.3141.01 703'006.95 650'000 770'213.70Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'145'367.22 1'000'000 1'527'089.58Winterdienst\n2111.3141.03 142'313.45 115'000 102'773.60Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 80'717.30 100'000 85'905.50Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 43'322.25 45'000 46'416.20Markierung\n2111.3141.06 150'066.00 142'000 151'289.30Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 139'355.95 100'000 857'475.65*Elementarereignisse\n2111.3151.01 4'678.95 15'000 3'267.80Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 12'066.95 10'000 17'570.00Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 25'175.75 20'000 15'680.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 85'859.90 100'000 84'553.15Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 2'189.45 2'449.10Schadenersatzleistungen\n2111.3910.01 9'860.60 20'000 8'930.90Verrechnung z.G. Forstregiebetrieb und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 594'227.60 500'000 554'070.95Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 416'711.15 450'000 509'198.75Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.04 35'629.65 40'000 40'315.45Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3910.05 95'272.45 100'000 46'248.85Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.4240.01 219'019.70 350'000 271'076.35Vergütung Dienstleistungen\n2111.4290.01 3'965.65 20'000 4'493.85Übrige Entgelte\n2111.4310.01 40'080.25 31'000 30'638.95Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4910.01 372'182.50 400'000 389'517.71Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen Gotthardpass\n2111.4910.02 2'893.80 3'000 3'159.05Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 2'949.75 3'000 2'678.40Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 37'747'183.81 37'747'183.81 36'304'681 36'304'681 38'082'434.27 38'082'434.27\n\n2116.3010.01 10'368'484.70 10'429'100 10'105'114.55Löhne\n2116.3010.05 133'783.70 226'000 175'216.20Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.94 26'550.00 -100'000 49'191.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n2116.3010.95 -62'325.50 -88'000 -169'288.24Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 103\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3049.01 359'932.40 350'000 348'472.30Zulagen\n2116.3050.01 697'160.65 716'700 675'777.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3051.01 1'150'064.70 1'152'600 1'241'595.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2116.3052.01 24'828.65 22'100 22'074.00Arbeitgeberbeiträge an andere Pensionskasse\n2116.3053.01 237'333.45 239'400 244'264.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 182'804.20 186'000 177'260.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 79'992.60 80'000 92'405.95Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 20'807.40 256'478.75Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 85'977.19 58'000 89'406.02Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3099.01 21'321.23 11'000 16'136.54Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 37'015.00 40'000 42'712.95Büromaterial\n2116.3101.01 600'548.76 1'000'000 511'968.79Verbrauchsmaterial für Elektro\n2116.3101.02 609'330.35 500'000 488'762.51Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 521'635.83 507'000 524'988.09Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 1'087'237.14 738'000 930'734.82Winterdienstmaterialien\n2116.3101.05 762'246.47 744'000 661'640.97Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n2116.3101.06 65'604.69 85'000Materialien für Unfalldienst\n2116.3102.01 2'250.24 30'000 2'953.81Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 5'340.73 3'000 4'222.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 27'275.67 30'000 29'009.89Büromaschinen und -geräte\n2116.3111.01 136'375.88 52'000 52'832.46Maschinen und Geräte\n2116.3111.02 467'994.25 333'000 394'061.31Fahrzeuge\n2116.3112.01 63'407.68 70'000 48'712.20Dienstkleider\n2116.3113.91 52'312.24Hardware\n2116.3120.01 142'466.31 70'000 83'773.58Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 44'844.04 60'000 32'964.70Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 4'604'425.44 5'300'000 4'931'941.01Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 212'246.55 220'000 181'255.92Entsorgungsgebühren\n2116.3130.01 2'804'051.29 3'224'000 2'618'988.85Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n2116.3130.06 5'776'119.42 5'300'000 5'628'947.38Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.09 1'044'367.17 200'000 822'702.36Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n2116.3130.11 85'293.37 80'000 91'152.77Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.13 394'847.40 395'000 405'390.86Dienstleistungen Kanton Schwyz (A4)\n2116.3130.14 454.19 500 320.67Bankspesen\n2116.3132.01 35'229.61 90'000 30'781.00Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 14'346.00 20'000 5'411.56Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3137.01 158'391.90 200'000 174'500.05Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 78'127.77 65'000 70'899.21Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n2116.3153.91 24'696.12 30'000 35'570.55Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'056'407.00 1'000'000 1'075'408.42Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n2116.3158.91 80'172.81 105'000 72'571.39Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 16'203.70 17'000 16'203.70Miete Werkhöfe\n2116.3161.01 2'838.00 6'622.00Miete Fahrzeuge, Geräte\n\n\n\n 104\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3170.01 106'001.58 120'000 96'689.52Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 6'367.68 15'000 6'625.71Repräsentationsspesen\n2116.3199.01 6'418.37 108'868.97Übriger Betriebsaufwand\n2116.3300.01 268'933.45 298'781 1'016'332.00Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3510.01 1'767'178.99 808'000 2'287'832.96Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 12'500.00 12'500 12'500.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 100'789.15 85'000 84'240.00Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 10'482.25 15'000 15'203.00Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 9'888.85 15'000 10'099.60Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne\n2116.3910.06 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 372'182.50 400'000 389'517.71Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen \n\nGotthardpass\n2116.3910.08 98'236.25 105'000 106'693.55Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2116.3910.09 80'850.00 87'000 99'920.90Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2116.3910.10 797.50 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.3910.11 19'376.00Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Dienstleistungen Tunnelsperrungen\n2116.3980.01 446'362.85 450'000 445'798.00Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Risikoabgeltung\n2116.4240.01 843'262.86 600'000 680'830.71Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n2116.4250.01 49'398.85 28'984.19Verkaufserlös Sachanlagen\n2116.4290.01 70'422.18 150'000 37'451.22Übrige Entgelte\n2116.4290.02 9'859.49 354'387.80Periodenfremde Erträge\n2116.4401.01 67.30 1'000 363.85Kontokorrentzinsen\n2116.4610.01 25'199'155.85 24'815'939 25'633'942.25Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 4'647'314.24 4'000'000 5'455'357.53Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 4'905'922.39 4'083'742 3'262'915.21Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.06 -580'277.82 -79'353.39Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen\n2116.4610.07 -200'000.00 -50'000.00Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.08 18'219.15 19'601.20Vergütung VBS\n2116.4611.01 481'607.27 300'000 419'271.50Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n2116.4699.10 2'003.55 6'000 5'064.45Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4910.01 594'227.60 500'000 554'070.95Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.02 416'711.15 450'000 509'198.75Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2116.4910.03 25'586.75 40'000 27'750.70Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.04 61'921.10 40'000 67'998.55Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 190'976.50 255'000 190'367.40Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 204'775.10 220'000 200'359.00Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Werkhöfe\n2116.4910.07 37'033.75 32'000 33'615.55Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.08 2'206.70 10'000 3'754.85Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 630'000.00 630'000 630'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 22'434.40 20'000 17'683.15Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 105\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.11 95'272.45 100'000 46'248.85Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \nelektromechanische Anlagen\n\n2116.4940.01 19'083.00 51'000 32'570.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 3'175'964.88 1'097'760.95 3'254'900 1'052'000 2'690'403.05 1'205'605.95\nNetto Aufwand 2'078'203.93 2'202'900 1'484'797.10\n\n2121.3010.01 1'131'776.30 1'128'700 1'104'739.90Löhne\n2121.3010.95 -7'112.45 -9'000 -52'012.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 9'846.75 4'876.65Zulagen\n2121.3050.01 72'845.50 73'400 67'664.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3051.01 153'375.60 153'400 158'599.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2121.3053.01 16'141.85 16'900 16'097.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 19'255.05 19'000 17'837.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 2'995.25 2'500 1'328.90Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 10'140.40 10'000 140.40Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 22'324.00 50'000Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 21'756.53 23'000 21'339.80Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3142.01 1'165'301.29 1'250'000 1'146'539.25Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 475'617.56 450'000 106'716.20*Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 16'837.05 39'000 26'273.85Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 2'943.10 8'000 2'263.40Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 61'921.10 40'000 67'998.55Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.4240.01 1'000Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000 154.65Übrige Entgelte\n2121.4312.01 714'912.60 650'000 760'399.35Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 382'848.35 400'000 445'051.95Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 24'476'646.53 23'935'900 23'215'142.20\nNetto Ertrag 24'476'646.53 23'935'900 23'215'142.20\n\n2125.4600.50 5'588'986.78 5'552'000 5'584'836.45Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'744'671.25 1'828'000 1'777'849.75Anteil LSVA gemäss SVAG\n2125.4600.81 4'010'410.50 4'155'900 4'043'224.00Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14\n2125.4630.01 9'469'200.00 8'900'000 8'200'000.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'663'378.00 3'500'000 3'609'232.00Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds\n\n2130 Amt für Energie 2'212'143.60 841'757.55 2'127'600 895'000 2'497'006.75 1'590'132.85\nNetto Aufwand 1'370'386.05 1'232'600 906'873.90\n\n2130.3010.01 455'353.85 457'700 443'443.65Löhne\n2130.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3050.01 29'177.35 29'700 28'426.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3051.01 58'745.45 59'200 59'968.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 106\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130.3053.01 6'896.70 7'100 6'978.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 7'679.75 7'700 7'477.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 115'853.80 110'000 95'982.85Aufträge an private Büros\n2130.3170.01 5'192.40 4'000 3'431.30Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 21'125.95 20'000 18'983.15Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'200.00 16'200 16'200.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3637.01 898'243.35 900'000 870'225.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2130.3707.01 577'675.00 500'000 925'890.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Gebäudesanierungen\n2130.3910.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n2130.4120.01 16'457.55 40'000 17'142.85Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 27'200.00 25'000 28'200.00Gebühren\n2130.4610.01 39'325.00 30'000 50'600.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n2130.4630.01 181'100.00 300'000 568'300.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2130.4700.01 577'675.00 500'000 925'890.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 6'399'600.13 1'034'587.00 6'243'000 1'044'400 6'202'867.83 1'099'134.55\nNetto Aufwand 5'365'013.13 5'198'600 5'103'733.28\n\n2140.3010.01 1'295'838.75 1'313'500 1'246'782.70Löhne\n2140.3010.02 401'771.90 374'800 340'837.25Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -7'093.35 -13'000 -16'695.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 2'052.05 1'159.75Zulagen\n2140.3050.01 108'208.30 109'600 100'174.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3051.01 145'838.95 143'800 138'193.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2140.3053.01 26'757.35 25'900 25'303.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 28'335.15 28'400 26'234.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 119'498.15 110'000 106'748.50Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 174'819.00 165'000 283'433.85Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 421'075.68 400'000 439'972.75Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 57'180.35 52'000 61'429.85Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 20'325.60 25'000 39'972.85Wassertaxen\n2140.3120.04 330'219.05 360'000 348'640.95Elektrische Energie\n2140.3120.05 23'644.55 19'000 20'136.13Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 15'125.00 12'000 9'520.80Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 11'901.60 15'000 10'767.60Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 157'675.10 108'000 128'589.05Projektierungen und Gutachten\n2140.3134.01 145'781.05 165'000 102'812.60Sachversicherungen\n2140.3134.02 656.64 2'000 1'851.55Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'629'380.99 1'540'000 1'618'969.65Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 6'531.80 10'000 17'192.00Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n2140.3151.01 471'020.12 430'000 516'466.95Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 749'170.65 785'000 575'047.65Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 4'032.80 8'000 5'356.90Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 59'852.90 54'000 53'968.60Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n\n\n\n 107\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.4240.01 145'950.60 150'000 137'289.65Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 7'150.50 10'000 7'771.20Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4260.01 24'086.05 23'000 22'104.85Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 41'055.40 60'000Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4270.01 7'000.00 7'000 9'240.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 26'757.05 42'000 182'119.25Übrige Entgelte\n2140.4470.01 274'567.60 263'000 263'034.60Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 2'840.00 2'000 2'320.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 93'418.35 90'000 89'408.75Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n2140.4480.01 13'200.00 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4910.01 159'643.75 160'200 151'993.95Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Personalkosten\n2140.4920.01 15'000.00 16'000 15'800.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n2140.4920.02 75'683.00 72'000 85'009.00Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4930.01 148'234.70 136'000 119'843.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Betriebskosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 153'656.05 265'607.90 192'000 270'560 144'006.20 262'372.45\nNetto Ertrag 111'951.85 78'560 118'366.25\n\n2145.3010.01 21'204.70 21'500 21'230.10Löhne\n2145.3050.01 1'368.30 1'400 1'370.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3051.01 2'411.55 2'300 2'461.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2145.3053.01 341.20 400 348.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2145.3054.01 358.75 400 360.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2145.3430.01 91'123.15 100'000 75'414.85Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 2'520.75 11'000 8'610.60Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 14'950.45 20'000 3'752.45Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 7'538.10 7'000 8'422.85Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 2'064.90 8'000 2'098.60Wassertaxen\n2145.3439.04 5'161.10 10'000 2'859.00Elektrische Energie\n2145.3439.05 4'613.10 6'000 4'976.20Sachversicherungen\n2145.3439.06 4'000 12'100.00Projektierungen\n2145.4430.01 165'502.75 167'000 162'375.85Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 73'122.40 78'560 73'122.40Baurechtszinse\n2145.4430.03 26'932.75 24'000 26'874.20Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 50.00 1'000Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 486'812.05 23'480'656.45 464'500 24'905'000 342'054.75 24'279'095.65\nNetto Ertrag 22'993'844.40 24'440'500 23'937'040.90\n\n2150.3600.30 182'245.05 187'000 189'506.75Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 157'167.00 157'500*Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n2150.3980.02 147'400.00 120'000 152'548.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'154'389.15 1'688'000 1'222'753.05Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 21'935'239.50 22'700'000 22'582'109.50Wasserzinse und Entschädigungen\n\n\n\n 108\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2150.4120.03 371'292.80 500'000 453'763.10Raststätte- und Tankstellengebühren\n2150.4612.01 19'735.00 17'000 20'470.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 78'624.95 78'624.95 78'600 78'600 77'846.45 77'846.45\n\n2165.3510.01 78'624.95 78'600 77'846.45Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2165.4940.01 78'624.95 78'600 77'846.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 109\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 71'324'330.32 8'226'931.95 70'432'510 6'466'110 73'466'045.41 7'773'055.10\nNetto Aufwand 63'097'398.37 63'966'400 65'692'990.31\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'766'799.57 146'220.95 2'844'510 152'000 2'799'095.11 147'821.60\nNetto Aufwand 2'620'578.62 2'692'510 2'651'273.51\n\n2200.3010.01 626'514.00 614'700 629'157.80Löhne\n2200.3010.04 -165'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2200.3010.05 17'286.70 26'000 41'054.35Aushilfspersonal: Löhne\n2200.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2200.3050.01 39'914.75 40'200 42'505.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 58'232.25 60'500 66'557.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2200.3053.01 1'501.60 1'500 2'676.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2200.3054.01 10'527.65 10'400 11'206.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2200.3090.01 36'306.75 65'000 29'321.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 4'847.65 8'000 9'614.80Personalgewinnungskosten\n2200.3100.01 17'644.35 30'000 22'332.23Büromaterial\n2200.3102.01 55'429.49 55'000 54'989.18Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 22'930.48 26'000 13'978.00Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 15'304.65 18'000 13'651.05Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n2200.3103.01 1'999.25 5'000 2'813.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2200.3110.01 863.00 3'000Büromaschinen und -geräte\n2200.3118.91 1'620.00 1'500Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2200.3132.01 55'960.35 47'000 28'988.05Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 7'296.55 20'000 5'694.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2200.3170.01 3'857.95 8'000 3'379.15Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 15'770.80 16'600 16'207.60Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 40'459.00 40'500 45'867.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n2200.3631.02 55'288.00 51'300 53'318.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3631.03 43'465.00 45'400 42'020.00Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 8'910.00 8'910 15'610.00Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3632.01 22'000.00 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n2200.3635.01 43'085.00 40'000Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n2200.3636.01 17'492.35 30'000 11'028.95Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 20'000.00 20'000 20'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3637.01 1'522'292.00 1'700'000 1'595'125.00Stipendien\n2200.4290.01 2'390.95 11'000 7'321.60Übrige Entgelte\n2200.4630.01 113'830.00 111'000 110'500.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2205 Erziehungsrat 56'652.60 58'100 53'921.15\nNetto Aufwand 56'652.60 58'100 53'921.15\n\n2205.3000.01 8'727.00 12'000 17'233.00Sitzungsgelder\n\n\n\n 110\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2205.3000.02 38'280.00 35'000 30'318.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 624.90 900 248.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3051.01 190.00 45.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 4.20 0.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 163.65 200 65.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 8'662.85 10'000 6'010.75Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 27'541'145.05 1'590'141.15 26'239'100 595'500 27'132'988.70 1'154'117.85\nNetto Aufwand 25'951'003.90 25'643'600 25'978'870.85\n\n2210.3010.01 558'590.65 558'300 554'965.80Löhne\n2210.3010.95 -1'157.70 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 38'246.35 36'400 36'791.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3051.01 60'163.10 62'000 66'081.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2210.3053.01 1'063.70 1'200 1'838.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 10'093.00 9'500 9'714.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 406'178.65 450'000 359'572.45Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 5'552.05 9'000 7'263.15Lehr- und Unterrichtsmittel\n2210.3132.01 757.40 1'000 406.10Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3158.91 1'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2210.3170.01 6'968.85 12'000 8'761.40Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 40'849.20 46'000 53'095.65Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 17'683'415.00 17'431'000 17'470'397.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n2210.3632.03 1'169'744.50 980'000 1'004'858.40Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)\n2210.3636.01 5'714'494.00 4'670'000 5'765'629.40Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'661'556.20 1'710'000 1'652'801.60Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 95'000.00 95'000 95'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 79'717.30 80'700 33'451.35Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 9'912.80 90'000 12'360.40Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.4260.01 33'307.50 20'000 38'720.00Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4610.01 28'224.00 23'500 9'463.55Integrationsbeiträge Bund\n2210.4632.01 1'528'609.65 552'000 1'085'377.55Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n2210.4633.01 20'556.75Verschiedene Beiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'836'458.17 665'236.70 10'002'290 737'560 10'079'160.24 695'564.30\nNetto Aufwand 9'171'221.47 9'264'730 9'383'595.94\n\n2212.3000.01 26'544.00 8'000 9'025.60Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 913'076.45 898'350 920'207.40Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.95 -4'930.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3020.01 6'689'987.45 6'740'500 6'848'751.35Lehrkräfte: Löhne\n2212.3020.95 -64'589.30 -50'000 -58'286.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 492'807.10 498'530 494'896.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3051.01 947'949.00 944'220 1'029'915.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 111\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3053.01 11'783.30 22'900 23'941.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2212.3054.01 130'340.85 129'590 130'739.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 15'011.20 30'000 31'728.95Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 4'859.95 5'000 6'971.80Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 4'201.10 5'000 4'031.40Büromaterial\n2212.3102.01 37'142.90 37'000 38'190.25Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 53'439.52 60'000 46'418.50Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 22'800.20 22'000 19'982.85Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)\n2212.3104.01 72'788.55 72'000 66'760.54Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 148'614.45 200'000 169'817.50Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 48'481.55 43'100 30'386.45Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.01 8'247.15 9'000 9'358.80Telefongebühren\n2212.3130.02 7'205.45 8'000 6'818.45Bank- und Postkontospesen, Porti\n2212.3130.03 1'808.20 2'000 1'782.35Stundenplanung\n2212.3130.04 4'773.60 6'000 5'071.20Schülertransporte\n2212.3130.05 2'184.00 3'000 2'121.00Qualitätsmanagement\n2212.3130.92 79'036.75 106'600 55'457.25Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3132.01 9'727.10 18'700 9'685.50Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 5'719.00Kulturelles, Referate\n2212.3134.01 1'236.90 1'000 1'403.90Sachversicherungen\n2212.3137.21 2'093.60 2'500 2'279.70Mehrwertsteuer\n2212.3139.01 15'000 13'278.20Maturitätsprüfungen\n2212.3151.01 38'933.65 40'000 42'903.60Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 11'756.70 15'300 6'114.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2212.3161.01 25'291.10 30'000 26'963.50Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 25'486.05 24'000 22'811.75Reisekosten und Spesen\n2212.3170.02 15'845.80 15'000 15'254.15Ehren- und Repräsentationskosten\n2212.3199.01 2'145.90 3'000 2'683.90Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 23'596.75 15'000 18'593.00Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 12'953.05 12'000 11'697.95Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 8'109.15 10'000 11'402.00Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 4'000.00 4'100 3'900.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 248'446.00 261'800 267'918.50Schulgelder\n2212.4250.01 164'743.05 205'000 176'523.90Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4260.02 33'203.00 55'000 36'225.80Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 85.00 1'000 306.00Übrige Entgelte\n2212.4472.01 7'169.00 7'000 6'024.00Vergütung für Benützungen \n2212.4699.10 1'522.20 5'000 4'088.75Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 206'068.45 198'660 200'577.35Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 863'576.30 2'825.00 875'100 3'000 938'257.65 1'375.00\nNetto Aufwand 860'751.30 872'100 936'882.65\n\n2217.3010.01 712'199.90 723'000 775'049.85Löhne\n\n\n\n 112\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2217.3010.95 -624.75 -6'000 -7'572.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3050.01 46'014.50 47'200 49'453.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3051.01 83'963.05 85'900 97'157.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2217.3053.01 1'606.65 1'700 2'681.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 12'065.80 12'300 13'020.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3118.91 1'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2217.3170.01 8'351.15 10'000 8'466.45Reisekosten und Spesen\n2217.4910.01 2'825.00 3'000 1'375.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2220 Amt für Berufsbildung und Mittelschulen 6'018'921.00 3'885'136.25 6'183'300 3'203'000 8'237'503.15 3'895'278.40\nNetto Aufwand 2'133'784.75 2'980'300 4'342'224.75\n\n2220.3010.01 343'008.90 339'000 349'921.55Löhne\n2220.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3050.01 25'142.95 22'000 26'711.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 45'121.90 43'800 42'042.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2220.3053.01 642.80 800 1'294.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 6'622.40 5'700 7'161.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 16'797.00 15'000 15'942.80Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 1'863.00 3'000 11'518.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.01 5'000Dienstleistungen und Honorare\n2220.3130.92 74'745.25 75'000 76'142.15Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2220.3132.01 5'200.00 32'500.00Externe Evaluation Kantonale Mittelschule\n2220.3132.02 650'183.75 600'000 635'313.25Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 35'046.40 45'000 41'868.10Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 14'661.00 15'100 13'208.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 4'545.00 12'000 3'913.90Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 12'050.25 20'000 6'289.70Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing\n2220.3611.01 4'404'020.00 4'077'000 6'152'291.95Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 30'864.40 30'900 24'586.40Beiträge an Spezialschulen\n2220.3636.01 88'180.00 87'000 91'319.75Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 256'876.00 750'000 693'907.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 3'350.00 40'000 11'570.35Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management \n\nBerufsbildung\n2220.4260.01 56'661.25 50'000 50'335.40Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'828'475.00 3'153'000 3'844'943.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 8'123'871.51 984'739.95 8'430'960 881'500 7'918'455.68 984'362.40\nNetto Aufwand 7'139'131.56 7'549'460 6'934'093.28\n\n2240.3000.01 20'898.40 25'000 25'715.20Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 474'555.90 479'300 401'828.20Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3020.01 5'264'357.35 5'447'000 5'278'217.20Lehrkräfte: Löhne\n2240.3020.05 10'000 3'661.65Aushilfspersonal: Löhne\n\n\n\n 113\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3020.95 -8'727.70 -47'000 -14'369.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 366'805.80 387'800 360'937.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3051.01 696'549.95 709'600 690'726.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2240.3053.01 8'955.75 13'000 16'421.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 96'996.30 100'600 95'427.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 32'527.05 30'000 15'188.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 496.70 3'000 604.70Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 20'586.35 23'500 17'503.80Büromaterial\n2240.3102.01 18'420.20 28'200 31'737.25Drucksachen, Publikationen\n2240.3103.01 8'364.20 10'000 6'680.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 249'295.29 253'900 247'406.78Lehrmittel\n2240.3104.02 284'421.52 310'000 261'628.80Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3110.01 85'742.50 88'000 88'563.85Büromaschinen und -geräte\n2240.3113.91 1'929.00 1'200Hardware\n2240.3118.91 1'118.35 1'000 8'242.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 49'995.90 81'700 63'591.50Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 254.60 2'000 921.60Internet\n2240.3130.92 85'977.30 99'300 43'675.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 8'700.10 9'000 2'776.95Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 75'364.35 69'900 13'245.30Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'113.05 100Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 6'054.45 8'000 6'605.50Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 7'426.00 9'900Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3170.01 37'703.60 50'000 30'013.55Reisekosten und Spesen\n2240.3170.02 16'979.80 20'800 15'463.95Ehren- und Repräsentationskosten\n2240.3170.03 395.00Veranstaltungen Handwerk / Technik / Gesundheit\n2240.3636.01 3'496.00 4'500 3'205.00Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 1'050.00 3'000 2'259.60Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 206'068.45 198'660 200'577.35Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 337'988.55 241'800 255'981.05Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 2'301.00 2'000 6'090.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4250.01 275'373.75 310'000 346'030.30Diverser Verkaufserlös\n2240.4290.01 34'508.65 28'700 41'735.05Übrige Entgelte\n2240.4611.01 319'568.00 284'000 317'926.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4910.01 15'000.00 15'000 16'600.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n\n2242 Sekundarstufe II 830'840.00 726'710 801'553.50\nNetto Aufwand 830'840.00 726'710 801'553.50\n\n2242.3611.00 168'050.00 94'330 147'479.50Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3611.02 29'590.00 16'640 33'330.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3611.03 13'200Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 16'700.00 39'040 50'501.00Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 516'700.00 499'100 500'743.00Private Fachmittelschulen\n\n\n\n 114\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2242.3635.02 99'800.00 64'400 69'500.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'808'093.30 1'490'440 1'667'913.30\nNetto Aufwand 1'808'093.30 1'490'440 1'667'913.30\n\n2243.3611.00 333'514.00 306'240 281'718.00Kantonale Fachschulen\n2243.3635.00 1'474'579.30 1'184'200 1'386'195.30Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 9'639'726.90 9'645'200 10'023'910.70\nNetto Aufwand 9'639'726.90 9'645'200 10'023'910.70\n\n2244.3611.00 3'173'917.50 3'123'000 3'057'048.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3611.01 1'154'508.75 1'324'000 1'159'078.75Kantonale Fachhochschulen\n2244.3611.02 1'599'779.70 1'210'000 175'233.35Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3611.10 2'476'945.95 2'420'400 2'683'150.60Fachhochschule Zentralschweiz\n2244.3611.11 1'234'575.00 1'567'800 2'949'400.00Pädagogische Hochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 842'906.16 90'000.00 797'300 45'000 792'898.85 45'000.00\nNetto Aufwand 752'906.16 752'300 747'898.85\n\n2246.3010.01 168'537.90 151'900 160'502.90Löhne\n2246.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2246.3050.01 10'624.35 9'900 10'150.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3051.01 21'574.80 21'600 27'511.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2246.3053.01 63.35 300 328.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 2'844.70 2'600 2'708.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2246.3113.91 1'000Hardware\n2246.3130.01 40.50 6'000 843.00Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 4'494.50 15'000 3'329.70Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 301'667.06 280'000 296'547.75Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 268'059.00 240'000 225'977.00Beiträge Kulturförderung \n2246.3636.02 65'000.00 70'000 65'000.00Beiträge an Jugendförderung\n2246.4630.01 25'000.00Bundesbeitrag an Jugendförderung\n2246.4980.01 60'000.00 40'000 40'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 5'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'059'341.41 85'416.05 1'166'200 75'600 1'143'684.34 101'972.50\nNetto Aufwand 973'925.36 1'090'600 1'041'711.84\n\n2248.3010.01 565'815.20 585'200 598'511.35Löhne\n2248.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 36'388.05 38'200 38'369.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3051.01 71'423.10 76'000 79'193.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2248.3053.01 951.10 1'400 1'809.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 115\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2248.3054.01 9'591.30 9'900 10'145.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 23'100.04 35'100 34'512.05Büromaterial\n2248.3102.01 12'110.27 9'900 13'295.69Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 11'929.90 19'000 14'500.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3103.02 61'365.05 75'000 76'477.50Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3110.01 46'201.20 54'500 27'818.15Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3130.01 609.20 1'000 604.20Telefongebühren\n2248.3130.02 44'816.40 45'000 51'379.15Mikroverfilmung\n2248.3133.91 12'000 515.00Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 3'451.05 9'000 3'545.05Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3159.02 158'816.05 180'000 179'233.25Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 4'094.50 8'000 5'120.60Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 8'679.00 12'000 8'655.00Verschiedene Beiträge\n2248.4240.01 21'810.90 22'100 21'988.20Vergütung Dienstleistungen\n2248.4290.01 11'249.15 8'500 28'164.30Übrige Entgelte\n2248.4630.01 32'356.00 25'000 31'820.00Bundesbeiträge für Mikroverfilmung\n2248.4980.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 680'000.00 680'000 680'416.00\nNetto Aufwand 680'000.00 680'000 680'416.00\n\n2249.3636.01 680'000.00 680'000 680'416.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 678'741.30 199'958.85 674'100 153'750 629'420.99 180'697.00\nNetto Aufwand 478'782.45 520'350 448'723.99\n\n2250.3010.01 243'934.20 234'700 209'166.20Löhne\n2250.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3050.01 16'588.95 15'300 15'298.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3051.01 30'555.35 30'600 29'102.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2250.3053.01 586.75 600 956.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 4'358.05 4'000 4'017.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.02 1'273.00 5'000 3'607.15Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3151.01 4'019.85 5'000 4'330.44Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 4'317.00 6'500 4'326.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 2'339.60 15'000 3'154.20Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 146'875.00 148'400 140'423.20Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 223'893.55 201'000 215'038.80Beitrag an Jugend und Sport\n2250.3636.02 10'000Kinderförderung\n2250.4240.01 5'363.00 8'000 7'050.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 77'891.85 35'200 66'207.00Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'159.00 1'500 423.00Übrige Entgelte\n2250.4630.01 47'925.00 52'700 53'067.00Bundesbeiträge\n2250.4632.01 67'620.00 56'350 53'950.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n\n\n 116\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2260 Sportfonds 555'110.25 555'110.25 592'100 592'100 543'761.65 543'761.65\n\n2260.3501.01 36'974.60Fondszuweisung (Überschuss)\n2260.3632.01 419.00 35'000 25'478.40Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 526'136.25 520'000 428'828.65Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.02 27'300.00 35'000 51'040.00Nachwuchsförderung\n2260.3940.01 1'255.00 2'100 1'440.00Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen\n2260.4130.01 532'611.50 540'000 540'536.10Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 18'903.45 49'400Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2260.4940.01 3'595.30 2'700 3'225.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 799.00 799.00 2'000 2'000 1'539.75 1'539.75\n\n2262.3199.01 218.00 500Diverser Aufwand\n2262.3637.01 581.00 1'500 1'539.75Beiträge an Privatpersonen\n2262.4511.01 537.60 1'800 1'353.30Fondbezug (Fehlbetrag)\n2262.4940.01 261.40 200 186.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 21'347.80 21'347.80 25'100 25'100 21'564.65 21'564.65\n\n2270.3104.01 3'113.55 6'000 6'385.20Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 10'000Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 18'234.25 9'100 15'179.45Fondszuweisung (Überschuss)\n2270.4240.01 8'125.00 6'000 8'480.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 10'702.55 18'000 10'716.20Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4940.01 2'520.25 1'100 2'368.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 117\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 42'104'673.88 206'987'563.95 38'751'423 194'988'375 40'599'763.34 190'306'094.24\nNetto Ertrag 164'882'890.07 156'236'952 149'706'330.90\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 3'024'678.41 398'043.76 2'738'600 389'500 2'941'597.39 386'775.86\nNetto Aufwand 2'626'634.65 2'349'100 2'554'821.53\n\n2300.3010.01 978'098.90 985'400 1'001'640.90Löhne\n2300.3010.04 -57'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2300.3010.05 44'682.85 9'000 37'683.25Aushilfspersonal: Löhne\n2300.3010.95 -3'799.35 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 64'146.15 64'000 65'464.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 98'962.80 93'500 103'310.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2300.3053.01 1'824.90 2'200 3'478.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2300.3054.01 16'950.50 16'600 17'296.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 33'381.65 60'000 37'642.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 19'606.50 10'000 2'963.60Personalgewinnungskosten\n2300.3100.01 10'090.60 12'500 9'004.80Büromaterial\n2300.3102.01 25'644.66 46'300 32'773.99Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 490.00 1'200 904.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3118.91 3'186.00 3'000 1'348.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2300.3130.01 486'797.21 440'000 482'107.11Post Frankatur\n2300.3130.03 42'768.86 50'000 40'992.05Inkassospesen\n2300.3130.91 7'333.45 10'000 99.90Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 190'401.80 206'900 236'557.50Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 13'863.10 15'900 14'104.70Sachversicherungen Kanton\n2300.3134.03 218'836.60 215'200 228'573.00Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 6'130.55 6'700 3'931.60Schiffsversicherung\n2300.3151.01 5'000 2'000.00Selbstbehalt Reparatur Fahrzeuge Kanton\n2300.3158.91 182'042.30 181'800 157'386.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 4'563.10 3'000 3'998.70Reisekosten und Spesen\n2300.3180.01 50'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2300.3181.01 500Verluste und Berichtigungen\n2300.3181.02 559'862.83 350'000 398'381.60Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2300.3199.01 9'410.00 5'000 500.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 9'402.45 9'900 9'451.69Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 4'940.00 2'500 3'640.00Mahngebühren\n2300.4260.01 18'337.20 20'000 16'329.30Rückerstattung Betreibungsspesen\n2300.4260.03 21'638.95 14'000 12'524.15Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 1'500.00 1'500 9'000.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 5'505.76 1'000 2'271.56Übrige Entgelte\n2300.4290.02 51'103.65 30'000 11'234.85Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2300.4612.01 29'662.20 30'000 28'931.00Vergütung der Gemeinden für Postfrankatur Steuerformulare\n2300.4910.01 12'500.00 12'500 12'500.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n\n\n 118\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.02 98'236.25 105'000 106'693.55Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \nFahrzeuge\n\n2300.4910.03 80'850.00 87'000 99'920.90Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2300.4910.04 35'629.65 40'000 40'315.45Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \nSchaden Fahrzeuge\n\n2300.4910.05 22'401.80 26'000 27'914.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n2300.4910.06 5'738.30 10'000 5'500.80Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n2300.4910.07 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 299'317.80 1'000 415'688.60\nNetto Aufwand 299'317.80 1'000 415'688.60\n\n2306.3059.01 935.80 1'000 940.60Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 923'448.00 991'100 923'448.00Ruhegehälter\n2306.3060.02 -625'066.00 -991'100 -508'700.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2310 Finanzkontrolle 444'619.15 26'225.25 479'400 46'000 468'135.48 48'846.50\nNetto Aufwand 418'393.90 433'400 419'288.98\n\n2310.3010.01 380'220.65 388'000 381'709.80Löhne\n2310.3010.95 -20'638.00 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2310.3050.01 24'293.50 25'300 24'467.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2310.3051.01 45'985.80 46'200 47'847.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2310.3053.01 489.00 900 1'160.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2310.3054.01 6'430.00 6'600 6'468.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2310.3100.01 1'129.33 3'500 1'759.60Büromaterial\n2310.3102.01 3'513.27 2'400 1'764.28Drucksachen, Publikationen\n2310.3103.01 248.00 500 108.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3132.01 5'000Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2310.3170.01 2'947.60 4'000 2'850.00Reisekosten und Spesen\n2310.4240.01 15'743.00 23'000 32'284.50Erträge aus Revisionen\n2310.4610.01 7'000 938.00Anteil Löhne Nationalstrasse\n2310.4610.02 1'000 168.00Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2310.4610.03 253.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n2310.4910.01 10'482.25 15'000 15'203.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 13'818'517.94 11'788'636.21 13'598'623 7'455'400 13'968'408.68 5'607'422.03\nNetto Aufwand 2'029'881.73 6'143'223 8'360'986.65\n\n2324.3130.01 61'043.46 60'000 56'860.63Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 22'290.81 22'000 29'042.81Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3300.01 4'654'405.29 4'774'115 4'296'159.78Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 671'338.38 766'540 1'009'323.14Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 234'736.51 280'000 281'395.10Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n\n\n\n 119\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.3401.01 97'888.50 5'000 401.60Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n2324.3406.01 987'728.67 1'500'000 1'275'541.17Verzinsung langfristige Darlehen\n2324.3406.02 546'015.00 667'500 758'194.15Verzinsung langfristige Darlehen für Dotationskapital UKB\n2324.3409.01 62.15 100 61.55Verzinsung Spendengelder\n2324.3440.01 981'750.00 192'500.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3610.01 48'500.00Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n2324.3610.02 -52'000.00 -128'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n2324.3660.01 5'402'516.27 5'290'068 3'613'877.80Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n2324.3661.01 2'303'744.00Ausserplanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n2324.3940.01 210'742.90 233'300 230'806.95Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 16'238.60 15'000 15'795.55Salzregal\n2324.4400.01 159'261.89 100'000 195'431.73Kontokorrentzinsen\n2324.4401.11 7'704.34 5'000 10'561.30Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 168'948.68 200'000 210'810.65Verzugszinsen Steuern\n2324.4402.01 95'652.35 123'709.35Zinsen kurzfristige Finanzanlagen\n2324.4411.01 63'630.00 3'800'000Gewinn aus Verkauf Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4411.02 50'000.00Gewinn aus Verkauf Mobilien Finanzvermögen\n2324.4420.01 143'779.60 151'000 140'730.00Dividenden \n2324.4440.01 85'911.00 180'547.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4450.01 117'534.90 12'000 108'609.80Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 2'397.85 10'125.00Erträge aus Beteiligungen VV\n2324.4461.01 546'015.00 667'500 758'194.15Ertrag Dotationskapital UKB\n2324.4463.01 1'081'562.00 1'181'900 1'134'184.80Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4490.01 649'600.00Aufwertungen Verwaltungsvermögen\n2324.4510.01 1'710'000.00 800'000 2'200'000.00Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4850.01 6'371'851.00Ausserordentlicher Bezug aus Spezialfinanzierung AfBN\n2324.4940.02 125.00 100 250.00Verrechnung z.L. Fonds Wirtschaftsförderung, Zinsvergünstigung Darlehen\n2324.4940.03 1'255.00 2'100 1'440.00Verrechnung z.L. Sportfonds, Zinsvergünstigung Darlehen\n2324.4940.04 68'235.10 68'200 68'235.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 2'571.05 2'600 2'999.60Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n2324.4980.01 446'362.85 450'000 445'798.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Risikoabgeltung\n\n2326 Anteile von Banken 9'782'829.00 9'741'000 9'740'839.00\nNetto Ertrag 9'782'829.00 9'741'000 9'740'839.00\n\n2326.4110.01 2'982'829.00 2'941'000 2'940'839.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 6'800'000.00 6'800'000 6'800'000.00Anteil Ertrag UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 11'173'634.00 2'470'064.00 10'000'000 2'000'000 10'655'166.00 2'182'003.00\nNetto Aufwand 8'703'570.00 8'000'000 8'473'163.00\n\n2328.3622.50 5'547'375.00 4'500'000 4'929'486.00Ressourcenausgleich - vertikal\n\n\n\n 120\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2328.3622.51 748'258.00 750'000 997'679.00Härteausgleich - vertikal\n2328.3622.60 4'478'001.00 4'500'000 4'478'001.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000.00 250'000 250'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 1'820'893.00 1'500'000 1'599'776.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.71 249'171.00 250'000 332'227.00Härteausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000.00 250'000 250'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 1'428'583.62 109'140.95 1'598'700 95'000 1'843'101.84 95'325.85\nNetto Aufwand 1'319'442.67 1'503'700 1'747'775.99\n\n2330.3010.01 560'117.60 541'900 560'853.85Löhne\n2330.3010.02 15'829.55 30'000 11'833.20Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.11 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 83'614.00 100'000 89'703.30Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 -155'800.00 -273'300.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n2330.3010.95 -11'794.85 -5'000 -14'283.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3050.01 37'699.40 37'400 37'660.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3051.01 68'724.50 65'800 64'466.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2330.3051.02 171'360.40Sanierungsbeiträge Pensionskasse Uri\n2330.3053.01 3'082.80 1'400 3'146.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 10'010.45 9'700 9'906.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 670'736.90 265'000 566'299.90Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 -230'734.00 140'205.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 65'829.75 97'000 78'907.05Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 20'452.50 35'000 24'303.25Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3100.01 186.80 1'000 420.40Büromaterial\n2330.3102.01 5'660.57 4'500 8'900.69Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 15'000 12'060.60Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen\n2330.3103.01 283.20 500 263.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 6'260.45 8'000 6'457.10Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3110.01 1'524.60 10'000 10'911.70Beschaffung Natel\n2330.3118.01 44'474.40Telefonzentrale\n2330.3130.01 148'737.20 220'000 145'207.35Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.02 1'000Personalbetreuung bei ausserordentlichen Situationen\n2330.3130.91 16'185.70 26'000 1'128.60Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 19'567.70 21'000 33'938.05Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2330.3150.02 6'269.40 6'500 7'301.25Wartungskosten Teilnehmervermittlungsanlage\n2330.3150.03 15'732.30 27'500 34'016.95Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3151.01 218.90 4'000 1'422.90Unterhalt Elektrovelos\n2330.3158.91 24'221.00 21'000 24'510.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 36'236.75 40'000 31'450.65Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3170.01 1'606.45 2'000 1'516.70Reisekosten und Spesen\n2330.3636.01 8'124.00 9'500 8'058.00Verschiedene Beiträge\n2330.4290.01 31'228.05 15'000 16'731.85Übrige Entgelte\n\n\n\n 121\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 2'912.90 5'000 3'594.00Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2340 Amt für Informatik 2'108'152.18 220'573.60 2'447'700 157'675 2'300'188.19 158'026.95\nNetto Aufwand 1'887'578.58 2'290'025 2'142'161.24\n\n2340.3010.01 983'940.75 1'021'800 1'055'514.35Löhne\n2340.3010.95 -7'902.15 -8'000 -4'941.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 12'315.00 14'000 11'789.60Zulagen\n2340.3050.01 63'654.85 67'100 67'575.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 113'377.80 116'400 118'046.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2340.3053.01 2'031.40 2'400 3'927.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 16'743.90 17'400 17'782.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2340.3100.01 1'720.35 3'000 455.45Büromaterial\n2340.3102.01 4'237.16 8'000 5'715.83Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 182.00 1'000 188.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 64'498.31 69'000 21'312.20Hardware\n2340.3118.91 35'840.10 84'000 36'911.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 168'564.27 323'000 135'948.60Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 100'461.05 142'000 153'438.00EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 217'155.04 236'000 225'700.40Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2340.3158.91 321'305.60 339'600 439'104.16Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 10'026.75 11'000 11'718.70Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 47'426.15 40'000 40'900.00Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 34'205.70Verkäufe\n2340.4290.01 1'500 3'161.95Übrige Entgelte\n2340.4910.01 100'789.15 85'000 84'240.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 38'152.60 31'175 29'725.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 4'069'077.13 468'508.40 4'130'400 499'000 3'993'836.76 489'746.05\nNetto Aufwand 3'600'568.73 3'631'400 3'504'090.71\n\n2350.3010.01 2'681'164.45 2'698'200 2'639'399.85Löhne\n2350.3010.08 4'005.65 6'000 22'648.65Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n2350.3010.95 -18'379.15 -21'000 -18'918.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 171'970.90 175'600 171'061.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3051.01 270'892.30 276'600 271'840.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2350.3053.01 5'866.60 6'400 10'089.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 45'179.50 45'600 44'946.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 14'493.40 40'000 15'883.15Büromaterial\n2350.3102.01 61'591.18 60'000 70'367.70Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 3'214.20 4'000 3'321.96Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3110.01 10'000Büromaschinen und -geräte\n2350.3118.91 73'773.85 83'500 13'599.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n\n\n 122\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2350.3130.01 14'695.60 15'000 11'918.50Postkontogebühren\n2350.3130.02 11'938.45 20'000 11'362.95Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3130.91 13'028.75 10'000 30'901.60Informatikdienstleistungen Dritter\n2350.3158.91 162'636.60 154'500 163'096.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 13'277.10 20'000 12'709.05Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 2'200.50 6'000 797.55Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 522'527.25 504'000 503'010.00Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 15'000.00 16'000 15'800.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n2350.4210.01 12'705.00 1'000 2'445.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 8'208.50 5'000 1'853.00Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 11'520.00 12'000 14'136.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 639.90 5'000 6'871.65Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 166'480.00 200'000 175'420.00Bussen\n2350.4290.01 405.00 1'000 7'744.40Übrige Entgelte\n2350.4612.01 201'460.00 210'000 215'820.00Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen\n2350.4612.02 32'472.00 30'000 30'456.00Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen\n2350.4612.03 34'618.00 35'000 35'000.00Vergütung der Gemeinden für Steuerformulare\n\n2355 Kantonale Steuern 5'163'798.65 86'072'556.20 3'183'000 79'151'800 3'428'720.40 77'796'742.85\nNetto Ertrag 80'908'757.55 75'968'800 74'368'022.45\n\n2355.3180.01 -40'000.00 -70'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 359'172.25 250'000 248'263.75Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.10 1'004'427.00 540'000 614'314.80Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.11 3'625'722.40 1'665'000 1'910'042.85Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n2355.3602.15 -508'729.00Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2008\n2355.3602.20 723'206.00 728'000 726'099.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 48'809'218.55 46'500'000 47'507'113.75Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 1'716'336.05 1'050'000 601'540.40Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n2355.4000.30 32'879.50 11'531.10Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -54'398.65 -50'000 -31'884.55Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 3'403'161.75 5'050'000 2'995'930.20Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 826'293.65 200'000 548'645.95Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n2355.4002.00 2'998'088.55 2'800'000 2'106'401.95Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 299'866.65 400'000 481'770.20Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 6'876'824.95 7'000'000 7'763'281.05Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 217'925.25 950'000 -792'781.45Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4011.00 66'169.15 150'000 64'987.15Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4011.10 11'807.80 2'301.75Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.01 1'196'344.00 1'202'800 1'201'149.00Steuerausfallentschädigungen\n2355.4022.00 8'082'426.00 3'700'000 4'889'472.70Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 2'232'060.00 1'200'000 1'365'144.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4290.01 5'000Übrige Entgelte\n2355.4980.01 9'357'553.00 8'994'000 9'082'139.65Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n\n\n 123\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 574'295.00 87'580'405.00 574'000 87'580'000 584'920.00 86'459'989.00\nNetto Ertrag 87'006'110.00 87'006'000 85'875'069.00\n\n2358.3621.40 574'295.00 574'000 584'920.00Härteausgleich\n2358.4620.10 76'291'171.00 76'291'000 75'051'825.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 11'289'234.00 11'289'000 11'408'164.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 8'070'581.58 7'873'000 7'340'377.15\nNetto Ertrag 8'070'581.58 7'873'000 7'340'377.15\n\n2359.4600.00 5'621'663.33 5'500'000 5'355'522.55Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 2'369'648.00 2'249'000 1'899'948.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4600.70 68'440.00 84'000 56'994.00Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung\n2359.4699.10 10'830.25 40'000 27'912.60Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 124\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 98'163'144.59 24'047'455.19 97'775'990 22'606'515 96'964'615.89 23'212'883.65\nNetto Aufwand 74'115'689.40 75'169'475 73'751'732.24\n\n2400 Direktionssekretariat 515'196.69 314.90 446'540 1'000 500'590.72 604.00\nNetto Aufwand 514'881.79 445'540 499'986.72\n\n2400.3010.01 266'779.00 252'300 237'688.70Löhne\n2400.3010.04 -40'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2400.3010.05 22'981.60 15'000 19'169.00Aushilfspersonal: Löhne\n2400.3010.95 -459.00 -2'000 -1'147.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2400.3050.01 18'464.60 17'400 16'175.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 25'848.30 25'300 25'227.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2400.3053.01 323.15 700 802.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2400.3054.01 4'892.60 4'500 4'270.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 40'344.50 20'000 26'467.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 19'532.45 7'000 47'221.30Personalgewinnungskosten\n2400.3100.01 7'071.45 20'000 12'960.61Büromaterial\n2400.3102.01 7'084.15 4'500 11'820.21Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 1'011.94 1'500 1'530.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3110.01 500Büromaschinen und -geräte\n2400.3118.91 2'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2400.3170.01 4'323.00 7'000 3'124.50Reisekosten und Spesen\n2400.3199.01 2'000Übriger Betriebsaufwand\n2400.3631.01 27'338.00 27'700 26'261.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2400.3636.01 69'660.95 81'140 69'020.00Verschiedene Beiträge\n2400.4290.01 314.90 1'000 604.00Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 13'736'144.69 143'328.10 13'750'900 135'000 13'711'110.59 117'598.59\nNetto Aufwand 13'592'816.59 13'615'900 13'593'512.00\n\n2405.3010.01 184'195.30 183'800 249'435.50Löhne\n2405.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 11'685.55 11'900 15'895.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 24'013.05 24'000 36'026.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2405.3053.01 215.25 400 789.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2405.3054.01 3'094.05 3'100 4'194.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3102.01 3'285.85 2'000 8'473.05Drucksachen, Publikationen\n2405.3130.01 15'186.55 20'000 9'535.56Dienstleistungen und Honorare\n2405.3158.91 3'751.90 3'100 3'026.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2405.3170.01 2'250.10 6'000 3'309.70Reisekosten und Spesen\n2405.3631.01 577'594.75 500'000 596'871.95Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n2405.3632.02 13'387.25 30'000 281'820.10Beitrag an Gemeinden für ausserkantonale Heimunterbringungen\n2405.3632.03 1'691.00 10'000 39'643.50Beitrag an Gemeinden für innerkantonale Heimunterbringungen\n2405.3636.01 8'000'000.00 8'000'000 7'925'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n\n\n\n 125\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.02 369'000.00 369'000 357'000.00Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'923'963.59 3'000'000 2'585'645.18Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'292'000.00 1'292'000 1'280'800.00Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 60'000.00 60'000 60'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 18'000.00 18'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 61'034.35 50'000 91'590.25Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'584.00 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 2'000.00 5'000 2'500.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 16'145.20 50'000 49'372.50Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3637.01 32'578.85 5'000 187.50Beitrag an Durchreisende\n2405.3702.01 112'488.10 100'000 83'409.10Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4260.01 5'840.00 10'000 9'189.49Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4702.01 112'488.10 100'000 83'409.10Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4980.01 5'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n2405.4980.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'504'256.19 80'300.00 1'583'900 210'000 349'770.60\nNetto Aufwand 1'423'956.19 1'373'900 349'770.60\n\n2406.3010.01 1'145'860.35 1'149'100 212'187.65Löhne\n2406.3010.05 1'790.40Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -9'647.55 -9'000 -2'263.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3049.01 3'066.60Zulagen\n2406.3050.01 74'034.10 75'100 13'683.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3051.01 139'685.35 141'500 25'508.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2406.3053.01 2'500.45 2'700 860.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n2406.3054.01 19'435.30 19'500 3'583.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 22'125.00 35'000 1'050.00Aus- und Weiterbildung\n2406.3100.01 12'701.82 20'000Büromaterial\n2406.3102.01 8'846.27 5'000Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 1'279.00 2'000Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3113.91 5'748.20 12'623.05Hardware\n2406.3118.91 756.00 13'000 79'605.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 15'069.90 30'000Dienstleistungen Dritter\n2406.3132.02 11'666.85 40'000Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 27'384.70 20'000Entschädigung private Mandatsträger\n2406.3151.01 8'939.70 10'000Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2406.3158.91 8'833.55 20'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2406.3170.01 4'180.20 10'000 2'932.80Reisekosten und Spesen\n2406.4210.01 72'141.00 20'000Gebühren für Amtshandlungen \n2406.4210.02 8'159.00 180'000Betreuungs- und Mündelbeiträge\n2406.4260.01 10'000Rückerstattung für Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n\n\n\n 126\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 4'155'575.20 4'274'519.33 3'334'100 3'240'000 4'552'521.89 4'439'332.35\nNetto Aufwand 94'100 113'189.54\nNetto Ertrag 118'944.13\n\n2407.3010.01 50'650.65 51'700 51'449.30Löhne\n2407.3050.01 3'263.25 3'400 3'321.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3051.01 6'000.45 6'000 6'259.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2407.3053.01 117.25 100 204.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 859.05 900 872.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3632.01 417'561.95 100'000 570'394.34Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.01 3'262'821.10 2'852'000 3'513'563.60Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \n\nanerkannte Flüchtlinge\n2407.3636.02 188'404.50 200'000 232'744.00Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n2407.3636.03 225'897.00 120'000 173'712.00Beitrag für Integrationsmassnahmen\n2407.4610.01 3'631'061.00 3'020'000 3'695'226.00Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 417'561.95 100'000 570'394.35Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n2407.4610.03 225'896.38 120'000 173'712.00Bundesbeiträge für Integrationsmassnahmen\n\n2410 Sozialversicherung 14'639'974.20 3'945'996.00 13'360'000 3'429'000 13'291'239.13 3'721'212.00\nNetto Aufwand 10'693'978.20 9'931'000 9'570'027.13\n\n2410.3613.01 435'815.10 500'000 478'197.33Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 7'200.00 7'000 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 338'187.90 388'000 324'115.90Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 13'694'331.55 12'425'000 12'432'703.20Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 80'405.95 20'000 22'757.70Kantonsbeiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 84'033.70 20'000 26'265.00Kantonsbeitrag an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 3'752'586.00 3'249'000 3'539'142.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 193'410.00 180'000 182'070.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 24'552'747.67 9'992'503.18 25'638'600 9'969'000 24'128'315.14 9'806'790.45\nNetto Aufwand 14'560'244.49 15'669'600 14'321'524.69\n\n2415.3010.01 555'961.70 609'200 482'229.95Löhne\n2415.3010.08 58'461.20 62'500 58'973.00Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 39'506.15 43'900 35'687.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3051.01 69'036.60 73'100 66'812.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2415.3053.01 1'391.40 1'800 2'014.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 10'382.30 11'400 9'374.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3100.01 18.40 1'000 1'967.55Büromaterial\n2415.3102.01 21'940.20 13'000 14'814.63Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 1'108.50 1'000 1'498.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3111.01 108'079.45 100'000 87'742.60Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst\n\n\n\n 127\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3118.91 231'910.30 206'000 14'114.00*Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 102'427.70 98'000 65'190.10Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.02 105'624.10 100'000 100'000.70Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst\n2415.3130.03 47'905.08 42'000*Gesundheitsnetzwerk Uri\n2415.3132.01 40'218.37 40'000 53'721.60Impfprogramme und -monitoring\n2415.3132.02 9'000.00 10'000 9'000.00AIDS-Prävention\n2415.3170.01 4'659.10 5'000 1'871.70Reisekosten und Spesen\n2415.3199.01 1'917.00 5'000 566.60Übriger Betriebsaufwand\n2415.3614.01 103'488.00 140'000 123'066.00Sanitätsnotruf 144\n2415.3614.02 70'000.00 70'000 70'000.00Beitrag an Sanitätsdienst Gotthard-Strassentunnel\n2415.3630.01 6'163.00 8'000 6'163.00Beitrag an Gesundheitsobservatorium\n2415.3631.01 577'500.00 615'000 532'500.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 24'422.45 28'000 18'927.15Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 64'963.85 170'000Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3632.01 2'398'367.05 2'650'000 2'402'954.30Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n2415.3632.02 2'500.00 2'500 2'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3635.01 107'300.00 110'200Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz\n2415.3636.01 216'800.00 210'000 158'416.00Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum\n2415.3636.02 5'000.00 10'000 5'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe\n2415.3636.03 33'909.00 36'000 33'650.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 2'000.00 4'000 2'190.00Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 53'116.00 79'000 60'245.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 2'405'831.54 2'830'000 2'825'049.30Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 27'270.30 6'000 749.10Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.08 306'156.80 292'000 264'115.30Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst\n2415.3636.09 501'887.10 797'000 576'148.45Beitrag an Sozialpsychiatrischer Dienst Uri\n2415.3636.10 444'085.83 443'000 392'393.41Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.11 59'229.35 45'000 43'444.20Beitrag an Praxisassistenz\n2415.3636.12 2'800.00 2'000Beitrag an Aus- und Weiterbildung Fachpersonen im Gesundheitswesen\n2415.3636.13 25'502.40 30'000 18'387.60Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 18'830.00 20'000 15'299.55Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3636.15 160'000.00 380'000Beitrag an Sozialpsychiatrische Tagesstätte\n2415.3637.01 15'506'976.90 15'243'000 15'571'537.20Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.3637.02 19'100.55Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.4210.01 15'240.00 13'000 4'552.50Gebühren\n2415.4260.01 40'580.75 38'000 46'134.95Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 18'661.43Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4630.01 9'723'021.00 9'723'000 9'561'103.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4636.01 45'000.00 45'000 45'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 150'000.00 150'000 150'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 32'896'083.21 2'880'233.20 33'392'000 2'671'165 34'080'583.70 2'676'622.65\nNetto Aufwand 30'015'850.01 30'720'835 31'403'961.05\n\n\n\n 128\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2417.3144.01 494'201.55 1'092'000 1'000'297.10Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3614.01 14'581'536.40 14'500'000 14'999'915.60Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen\n2417.3614.02 10'859'443.26 9'800'000 10'348'955.00Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen\n2417.3631.01 1'589'540.00 2'100'000 1'784'716.00Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee\n2417.3631.02 -9'455.00Investitionsanteil Psychiatrische Klinik Zugersee\n2417.3634.01 5'371'362.00 5'900'000 5'956'155.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4260.01 359'068.20 150'000 155'458.65Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen\n2417.4470.01 2'521'165.00 2'521'165 2'521'164.00Miet- und Pachtzinseinnahmen Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 2'088'165.69 213'345.00 2'234'900 225'000 2'372'881.34 224'795.00\nNetto Aufwand 1'874'820.69 2'009'900 2'148'086.34\n\n2420.3010.01 904'386.05 859'900 1'028'424.70Löhne\n2420.3010.95 -2'082.50 -7'000 -15'129.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2420.3050.01 52'508.85 55'700 64'250.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3051.01 104'499.85 105'000 108'437.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2420.3053.01 5'124.05 5'800 3'677.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 13'970.40 14'400 17'295.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 3'766.36 35'000 6'900.03Büromaterial\n2420.3102.01 6'522.54 2'000 4'262.01Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 4'253.25 3'000 4'326.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2420.3111.01 314.10 12'000 8'974.20Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3113.91 89.60 3'000Hardware\n2420.3118.91 14'731.20 20'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 7'687.75 20'000 19'841.10Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 921'612.14 985'000 1'040'077.20Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3130.91 2'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2420.3133.45 24'300.00Datenbezug bei Lisag\n2420.3137.01 4'538.25 6'000 7'150.50Gebühren\n2420.3151.01 9'859.85 10'000 3'661.50Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 18'304.95 33'100 13'354.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3161.01 5'000Lokalmieten und Nebenkosten\n2420.3170.01 7'079.00 24'000 13'077.30Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 11'000.00 11'000 15'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 30'000 5'000.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 93'065.00 100'000 104'260.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 280.00 5'000 535.00Übrige Entgelte\n2420.4910.01 120'000.00 120'000 120'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2422 Chemiewehr 973'216.91 406'184.35 837'800 715'000 882'025.64 285'709.50\nNetto Aufwand 567'032.56 122'800 596'316.14\n\n2422.3010.05 343'311.60 275'517.30Chemiewehr: Entschädigungen\n2422.3050.01 15'322.25 12'179.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 129\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2422.3051.01 9'245.65 5'102.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2422.3053.01 996.20 780.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2422.3054.01 3'951.00 3'204.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2422.3100.01 1'575.70 1'000 675.55Büromaterial\n2422.3101.01 107'403.95 95'000 98'297.00Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2422.3102.01 594.00 1'000 585.90Drucksachen, Publikationen\n2422.3103.01 602.50 1'000Fachliteratur, Zeitschriften\n2422.3111.01 186'269.05 170'000 171'651.61Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2422.3113.91 1'000 72.40Hardware\n2422.3130.01 280.00 50'000 1'072.80Einsatz Schadenwehr\n2422.3130.02 195.00 55'000 100.00Pikett Chemiewehr\n2422.3137.01 14'151.35 14'000 13'170.65Gebühren\n2422.3138.01 98'729.55 240'000 104'350.45Ausbildung Schadenwehr\n2422.3151.01 180'493.31 200'000 189'436.08Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2422.3158.91 7'445.80 6'800 3'179.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2422.3632.01 2'650.00 3'000 2'650.00Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte\n2422.4260.01 19'896.35 50'000 9'081.50Rückerstattungen Kosten Einsatz Schadenwehr\n2422.4290.01 384.00 2'560.00Übrige Entgelte\n2422.4611.01 180'467.00 205'000 128'631.00Kantonsbeiträge für Schadenwehr\n2422.4630.01 145'437.00 400'000 85'437.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2422.4910.01 60'000.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär; Aufwand Feuerwehr\n\n2425 Immissionsschutz 1'766'399.91 740'906.90 1'996'900 746'000 1'958'119.88 770'800.85\nNetto Aufwand 1'025'493.01 1'250'900 1'187'319.03\n\n2425.3010.01 600'939.20 678'000 722'365.05Löhne\n2425.3010.95 -472.00 -5'000 -392.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3050.01 38'189.45 44'200 46'062.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3051.01 67'648.65 74'700 93'892.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2425.3053.01 4'088.45 5'000 4'721.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 10'032.10 11'500 12'158.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 1'081.94 18'000 366.10Büromaterial\n2425.3102.01 9'285.52 1'000 7'097.41Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 1'466.25 1'000 1'592.82Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 46.40 20'000 16'913.80Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3113.91 4'000Hardware\n2425.3118.91 648.00 20'000 4'811.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 951'399.05 975'000 959'271.05Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 6'933.75 20'000 3'354.15Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3130.91 1'500Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3137.01 1'880.30 3'000 2'201.30Gebühren\n2425.3151.01 8'960.20 30'000 25'434.60Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 7'734.95 20'000 15'510.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 739.50 5'000Lokalmieten und Nebenkosten\n\n\n\n 130\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425.3170.01 8'449.20 10'000 8'859.70Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 29'349.00 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK\n2425.3635.01 18'000.00 30'000 4'550.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.4210.01 33'143.85 25'000 28'750.00Gebühren\n2425.4290.01 11'275.00 5'000 12'855.00Übrige Entgelte\n2425.4600.80 348'934.25 366'000 355'570.35Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 59'182.50 65'000 68'412.50Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben\n2425.4630.01 288'371.30 285'000 305'213.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 248'025.00 282'465.00 220'000 285'000 225'359.00 257'320.00\nNetto Ertrag 34'440.00 65'000 31'961.00\n\n2430.3980.01 248'025.00 220'000 225'359.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 197'600.00 175'000 176'405.00Fischereipatente\n2430.4100.02 84'865.00 110'000 80'915.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 764'297.35 764'297.35 650'267 650'267 588'939.25 588'939.25\n\n2460.3010.01 194'264.50 178'700 203'277.65Löhne\n2460.3010.08 63'609.90 120'000 84'470.95Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -2'528.75 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 7'536.50 6'858.40Zulagen\n2460.3050.01 15'129.55 19'600 16'799.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2460.3051.01 16'297.80 16'300 19'353.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2460.3053.01 593.60 900 1'007.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 3'968.05 5'100 4'408.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 2'775.00 3'000 4'130.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2460.3100.01 36.00 2'000Büromaterial\n2460.3101.01 63'917.78 65'000 77'588.20Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 1'655.40 2'000Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 93.00 1'000 93.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2460.3110.01 5'000Büromaschinen und -geräte\n2460.3111.01 7'316.30 20'000 5'630.60Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3113.91 1'000Hardware\n2460.3118.91 3'240.00 20'000 3'996.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3119.01 16'149.80 25'000 7'211.00Fischbesatz\n2460.3130.01 1'841.30 4'000 1'769.20Telefongebühren\n2460.3130.02 8'142.20 40'000 29'130.05Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 4'595.00 10'000 9'155.00Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3151.01 25'798.45 40'000 28'814.35Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2460.3158.91 1'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 12'191.45 30'000 17'325.85Reisekosten und Spesen\n2460.3199.01 29'472.15 30'000 25'090.10Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 1'717.72 6'667 1'897.07Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n\n\n 131\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.3511.01 280'184.65 34'632.28Fondszuweisung (Überschuss)\n2460.3631.01 6'300.00 6'000 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 99'703.00 60'000 77'414.00Vergütung Dienstleistungen\n2460.4260.01 154'152.50 60'000 29'185.25Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 16'692.50 10'000 5'335.00Übrige Entgelte\n2460.4511.01 82'667Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'300.00 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4940.01 15'024.35 14'600 15'798.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2460.4980.01 147'400.00 120'000 152'548.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 248'025.00 220'000 225'359.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 197'797.20 197'797.20 206'000 206'000 201'998.05 201'998.05\n\n2470.3636.01 24'146.15 32'000 27'202.85Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.02 1'000.00Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 3'651.05 4'000 3'795.20Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 150'000.00 150'000 150'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n2470.3980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4100.01 14'604.25 15'000 15'180.80Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 60'009.40 58'300 61'508.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 119'501.00 129'000 121'011.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 3'682.55 3'700 4'297.65Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 125'264.68 125'264.68 124'083 124'083 121'160.96 121'160.96\n\n2477.3300.01 5'264.68 4'083 1'160.96Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3910.01 120'000.00 120'000 120'000.00Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 117'219.43 115'383 111'322.51Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 8'045.25 8'700 9'838.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 132\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 12'989'100.49 5'853'010.88 13'179'055 4'798'400 13'029'007.76 5'847'268.15\nNetto Aufwand 7'136'089.61 8'380'655 7'181'739.61\n\n2500 Direktionssekretariat 1'065'562.11 1'300.00 1'133'565 5'000 773'494.15 10'785.40\nNetto Aufwand 1'064'262.11 1'128'565 762'708.75\n\n2500.3010.01 398'122.15 383'200 359'235.40Löhne\n2500.3010.04 -47'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2500.3010.05 236'102.45 276'700 39'207.55Aushilfspersonal: Löhne\n2500.3010.06 98'714.95 125'000 98'100.00Rechtspraktikanten: Löhne\n2500.3010.07 27'288.65 37'300 20'851.15Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.95 -3'346.70 -7'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2500.3050.01 48'095.20 53'200 31'151.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2500.3051.01 65'826.55 70'500 49'449.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2500.3053.01 1'470.30 2'600 1'608.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 12'689.30 13'800 8'258.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2500.3090.01 38'142.00 52'500 38'833.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2500.3091.01 8'987.25 20'000 18'300.00Personalgewinnungskosten\n2500.3100.01 15'552.76 20'000 17'091.55Büromaterial\n2500.3102.01 2'126.85 5'000 1'330.80Drucksachen, Publikationen\n2500.3103.01 2'582.00 5'000 5'082.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3130.01 27'086.40 29'000 27'086.40Swisslex Abonnement\n2500.3130.02 8'364.45 11'400 6'736.65Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 2'000.00 2'000Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3130.04 12'750.00Dienstleistungen und Honorare\n2500.3158.91 1'921.30 9'100 2'517.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2500.3170.01 4'628.15 2'000 3'558.80Reisekosten und Spesen\n2500.3199.01 10'000Opferhilfe\n2500.3631.01 42'336.10 42'910 36'344.80Beiträge an kantonale Konferenzen\n2500.3636.01 14'122.00 16'355 8'750.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2500.4210.01 1'300.00 5'000 10'785.40Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 498'413.25 11'200.00 506'600 12'000 471'042.30\nNetto Aufwand 487'213.25 494'600 471'042.30\n\n2505.3010.01 421'300.35 426'100 394'455.55Löhne\n2505.3010.95 -1'815.75 -3'000 -1'125.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n2505.3050.01 27'209.25 27'800 25'520.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3051.01 32'539.35 33'000 33'198.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2505.3053.01 987.80 1'000 1'645.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2505.3054.01 7'126.95 7'200 6'677.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 368.65 1'000Drucksachen, Publikationen\n2505.3103.01 9'776.65 10'000 7'611.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2505.3170.01 920.00 3'500 3'058.50Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 133\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.4210.01 11'200.00 12'000Gebühren\n\n2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe 1'438'559.60 45'812.35 1'351'200 72'500 1'795'168.99 65'514.70\nNetto Aufwand 1'392'747.25 1'278'700 1'729'654.29\n\n2510.3010.01 99'207.25 99'100 99'089.25Löhne\n2510.3050.01 6'416.50 6'500 6'408.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 12'431.90 12'400 14'455.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2510.3053.01 232.45 200 393.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 1'686.15 1'700 1'684.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3100.01 200Büromaterial\n2510.3102.01 100Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 108.00 200Fachliteratur, Zeitschriften\n2510.3158.91 9'801.15 6'800 3'830.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 4'302.90 4'000 5'157.60Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 1'017'651.75 970'000 1'421'174.19Straf- und Massnahmevollzugskosten\n2510.3611.02 286'721.55 250'000 242'975.40Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 45'812.35 70'000 61'914.70Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 2'500 3'600.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 125'796.70 210'755.00 128'000 170'000 121'563.90 198'245.00\nNetto Ertrag 84'958.30 42'000 76'681.10\n\n2513.3010.01 77'186.00 77'700 75'174.25Löhne\n2513.3050.01 4'962.70 5'000 4'837.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2513.3051.01 9'511.75 9'500 9'713.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2513.3053.01 178.35 200 312.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 1'299.40 1'300 1'265.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2513.3100.01 500Büromaterial\n2513.3102.01 196.50 1'000Drucksachen, Publikationen\n2513.3103.01 1'614.00 500 984.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2513.3158.91 8'964.00 13'500 9'029.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 433.00 800 486.40Reisekosten und Spesen\n2513.3600.00 21'451.00 18'000 19'761.00Gebührenanteil Bund\n2513.4210.01 56'884.00 50'000 59'679.00Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 153'871.00 120'000 138'566.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 601'570.58 223'124.50 606'700 210'500 606'421.61 215'187.85\nNetto Aufwand 378'446.08 396'200 391'233.76\n\n2516.3010.01 476'850.55 478'800 481'237.50Löhne\n2516.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3050.01 30'833.35 31'300 31'118.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3051.01 59'017.30 59'300 64'601.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 134\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3053.01 1'045.60 1'200 1'862.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 8'086.60 8'100 8'161.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 6'844.98 10'000 8'105.31Büromaterial\n2516.3102.01 4'039.00 4'000 850.50Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 866.60 1'000 875.65Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3158.91 11'522.00 12'000 6'367.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 1'059.20 2'000 1'967.50Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 1'405.40 3'000 1'274.80Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 186'981.50 180'000 189'220.85Gebühren Zivilstandsamt\n2516.4210.02 35'800.00 30'000 25'625.00Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand\n2516.4290.01 343.00 500 342.00Übrige Entgelte\n\n2520 Amt für das Grundbuch 770'830.19 1'516'395.10 753'200 1'150'000 735'082.16 1'625'283.60\nNetto Ertrag 745'564.91 396'800 890'201.44\n\n2520.3010.01 548'042.70 520'700 526'562.65Löhne\n2520.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2520.3050.01 35'203.75 33'900 33'890.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3051.01 48'120.35 47'100 45'166.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2520.3053.01 1'032.10 1'200 1'940.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2520.3054.01 9'270.75 8'800 8'906.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2520.3100.01 4'975.85 11'000 6'181.18Büromaterial\n2520.3102.01 17'662.09 11'000 20'206.83Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 1'591.85 1'500 2'013.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2520.3118.91 20'000.00 20'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2520.3130.01 3'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n2520.3130.91 15'670.00 16'000 24'517.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2520.3133.01 43'988.40 50'000 43'924.15Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 3'274.55 6'000 20'547.00Datenbezug bei Lisag\n2520.3158.91 20'654.00 25'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2520.3170.01 1'343.80 2'000 1'226.10Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 1'516'395.10 1'150'000 1'625'283.60Gebühren\n\n2525 Geoinformation 491'633.05 530'000 62'522.80\nNetto Aufwand 491'633.05 530'000 62'522.80\n\n2525.3610.01 41'633.05 80'000 62'522.80Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 450'000.00 450'000Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n\n2530 Raumplanung 2'365'698.93 235'140.95 2'389'400 60'500 2'667'985.48 262'582.30\nNetto Aufwand 2'130'557.98 2'328'900 2'405'403.18\n\n2530.3010.01 742'475.40 786'400 773'567.95Löhne\n2530.3010.95 -250.75 -6'000 -680.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 135\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530.3050.01 47'882.95 51'300 49'658.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3051.01 79'112.15 84'800 88'746.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2530.3053.01 1'233.75 1'800 2'705.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 12'561.30 13'300 13'072.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 9'162.90 14'500 12'212.23Büromaterial\n2530.3102.01 411.90 3'000 313.70Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 1'861.60 1'500 1'555.10Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3113.91 3'264.00 1'800Hardware\n2530.3118.91 93'409.60 50'000 91'590.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 10'167.20 14'000 13'868.85Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 839'062.28 700'000 967'085.80Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 38'981.95 40'000 41'939.60Bikefachstelle\n2530.3130.05 81'544.90 80'000 56'864.75Tourismus Resort Andermatt\n2530.3132.01 195'004.80 275'000 306'439.50Richtplanung\n2530.3132.02 3'510.00 40'000 43'385.20Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3133.45 24'300.00Datenbezug bei Lisag\n2530.3158.91 13'072.80 12'000 16'523.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3170.01 7'277.20 16'000 8'270.50Reisekosten und Spesen\n2530.3632.01 135'953.00 160'000 107'055.80Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3636.01 50'000.00 50'000 49'511.00Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n2530.4210.01 55'142.45 45'000 39'590.00Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 6'120.00 12'000 7'860.00Verkaufserlös Wanderwegkarte\n2530.4260.01 133'278.50 3'500 157'344.30Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4630.02 15'788.00Bundesbeitrag für Geobasisdaten Wanderwegnetz\n2530.4631.01 40'600.00 42'000.00Beiträge Dritter für Informatikprojekte\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 1'939'524.54 248'842.35 2'017'900 253'000 1'854'636.55 310'990.85\nNetto Aufwand 1'690'682.19 1'764'900 1'543'645.70\n\n2533.3000.01 2'645.95 2'700 2'645.95Präsident NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 318'676.70 312'000 318'012.70Löhne\n2533.3010.05 21'779.85 10'000 7'251.85Aushilfspersonal: Löhne\n2533.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 21'818.15 20'500 20'608.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3051.01 50'281.45 49'500 52'362.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2533.3053.01 303.80 600 725.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 5'803.55 5'300 5'487.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 7'198.52 8'000 1'951.76Büromaterial\n2533.3102.01 138.00 1'500 285.60Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 914.70 800 790.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3118.91 6'000 3'736.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2533.3130.01 38'158.60 55'000 47'896.45Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 48'112.65 45'000 48'884.20Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3130.03 39'628.70 40'000 40'699.25Sachaufwand Inventarisation Kunstdenkmäler\n\n\n\n 136\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3130.04 58'500.35 55'000 98'988.20Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 101'308.15 100'000 96'160.40Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3132.02 6'373.60 10'000 1'361.70Gutachten NHSK\n2533.3132.03 62'770.42 70'000 20'842.25Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.04 149'763.65 158'000 155'618.40Inventarisation Kunstdenkmäler\n2533.3132.05 34'451.55 40'000 62'726.25Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 21'600.00 25'000Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 228'588.95 230'000 193'798.04Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3140.02 50'382.40Verlegung Biotop Weid Seedorf\n2533.3158.91 4'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2533.3170.01 10'774.80 16'000 8'528.50Reisekosten und Spesen\n2533.3632.01 99'970.00 100'000 79'115.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 4'022.35 20'000 5'000.00Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 21'610.00 25'000 10'820.00Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 59'650.10 55'000 59'957.60Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3637.01 89'680.00 120'000 100'000.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3980.01 45'000.00 45'000 50'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 70'000.00 70'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 290'000.00 290'000 260'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 9'450.00 5'000 6'600.00Gebühren\n2533.4260.01 50'382.40Rückerstattung Kosten Verlegung Biotop Weid\n2533.4290.01 7'690.80Übrige Entgelte\n2533.4630.01 50'000.00 50'000 40'000.00Bundesbeiträge\n2533.4980.01 189'392.35 198'000 196'317.65Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisation\n2533.4980.02 10'000.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Diverse Aufwendungen\n\n2540 Konkursamt 57'165.65 53'300 36'752.70\nNetto Aufwand 57'165.65 53'300 36'752.70\n\n2540.3010.08 47'246.95 47'300 28'348.25Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n2540.3053.01 57.60 29.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 76.10 2'000Büromaterial\n2540.3199.01 9'785.00 2'000 8'375.00Verfahrenskosten\n2540.3199.02 2'000Konkurskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'283'985.00 2'605'489.33 1'281'300 2'192'000 1'292'851.62 2'454'557.40\nNetto Ertrag 1'321'504.33 910'700 1'161'705.78\n\n2545.3010.01 727'676.10 731'800 718'060.65Löhne\n2545.3010.95 -7'504.45 -6'000 -405.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 22'128.00 23'000 22'128.00Zulagen\n2545.3050.01 47'666.10 49'300 47'396.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3051.01 82'689.95 106'200 75'920.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 137\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2545.3053.01 1'067.45 1'700 2'215.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 12'614.10 12'800 12'535.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 8'651.77 20'000 12'697.47Büromaterial\n2545.3102.01 19'397.60 3'000 12'150.00Drucksachen, Publikationen\n2545.3103.01 4'805.70 3'000 4'476.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3110.01 1'395.58 6'500 3'544.25Büromaschinen und -geräte\n2545.3113.91 1'500Hardware\n2545.3130.01 304'743.95 180'000 213'439.35Untersuchungskosten\n2545.3130.02 20'733.75 80'000 54'191.25Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.91 4'242.20 13'500Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 6'696.00 3'000 2'937.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 4'712.65 6'000 5'897.50Reisekosten und Spesen\n2545.3611.01 19'568.55 46'000 105'666.30Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 2'700.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 273'113.85 270'000 277'324.50Gebühren\n2545.4260.01 90'549.10 21'000 3'927.35Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 2'225'225.23 1'900'000 2'166'465.90Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 16'601.15 1'000 6'839.65Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 184'556.90 21'530.15 217'990 4'400 224'504.50 13'061.00\nNetto Aufwand 163'026.75 213'590 211'443.50\n\n2548.3010.06 116'376.05 122'500 135'869.90Jugendanwältin: Entschädigung\n2548.3010.07 3'700 3'731.75Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 7'617.00 8'300 9'026.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3051.01 17'150.25 16'400 15'424.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2548.3053.01 283.45 473.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 1'993.05 2'100 2'378.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 419.00 700 574.00Büromaterial\n2548.3102.01 492.60 1'000 168.25Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 495.00 300 74.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600.00 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 250.00 10'000Untersuchungskosten\n2548.3130.03 126.90 10'000 9'906.85Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 35'304.40 38'300 42'354.00Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 576.70 1'090 1'525.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 2'872.50 3'000 2'396.65Reisekosten und Spesen\n2548.4210.01 6'060.00 3'000 6'515.00Gebühren\n2548.4260.01 13'610.15 400 4'466.00Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4270.01 1'860.00 1'000 2'080.00Bussen\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 147'153.55 13'425.00 234'300 10'000 134'478.41 15'870.00\nNetto Aufwand 133'728.55 224'300 118'608.41\n\n\n\n 138\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2552.3000.01 62'074.55 150'500 68'371.70Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n2552.3000.02 4'670.00 8'000 3'600.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n2552.3010.01 35'531.60 35'500 34'747.05Sekretariat: Lohn\n2552.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2552.3050.01 6'287.65 12'700 6'611.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2552.3051.01 12'572.35 11'800 10'870.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2552.3053.01 239.05 800 426.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2552.3054.01 1'645.10 3'300 1'730.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2552.3100.01 3'960.55 3'000 4'461.91Büromaterial\n2552.3102.01 55.00Drucksachen, Publikationen\n2552.3103.01 1'523.85 2'000 2'059.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2552.3110.01 4'000Büromaschinen und -geräte\n2552.3130.01 17'361.40Armenrechtshonorare\n2552.3158.91 768.95 1'200 1'101.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2552.3170.01 463.50 3'500 498.00Reisekosten und Spesen\n2552.4210.01 12'375.00 10'000 15'870.00Gebühren\n2552.4260.01 1'050.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'323'396.89 84'391.75 1'330'800 55'000 1'573'894.89 36'996.35\nNetto Aufwand 1'239'005.14 1'275'800 1'536'898.54\n\n2555.3010.01 888'372.60 917'600 894'962.65Löhne\n2555.3010.06 256.60 1'900 116.60Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2555.3010.95 -12'911.50 -7'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2555.3050.01 57'111.35 59'700 57'747.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2555.3051.01 80'619.35 81'500 84'245.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2555.3053.01 1'846.70 2'100 3'400.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2555.3054.01 15'004.45 15'500 15'161.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2555.3100.01 51'735.33 40'000 53'108.29Büromaterial\n2555.3102.01 10'000Drucksachen, Publikationen\n2555.3103.01 8'872.45 20'000 8'846.65Fachliteratur, Zeitschriften\n2555.3110.01 209.50 8'000 2'218.10Büromaschinen und -geräte\n2555.3118.91 2'500Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2555.3130.01 99'585.21 101'000 351'767.90Armenrechtshonorare\n2555.3130.02 49'773.45 20'000 54'726.30Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2555.3130.03 64'907.75 30'000 30'749.50Verfahrenskosten\n2555.3130.91 1'026.00 5'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2555.3158.91 11'233.85 16'500 12'098.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2555.3170.01 3'623.80 4'500 1'906.30Reisekosten und Spesen\n2555.3636.01 2'130.00 2'000 2'840.00Verschiedene Beiträge\n2555.4210.01 950.00 5'000 2'070.00Gebühren\n2555.4260.01 43'341.75 30'000 15'166.35Rückerstattung Verfahrenskosten\n2555.4290.01 1'000 60.00Übrige Entgelte\n2555.4910.01 40'100.00 19'000 19'700.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n\n\n 139\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 59'699.15 50.00 43'500 2'200 40'414.00\nNetto Aufwand 59'649.15 41'300 40'414.00\n\n2556.3010.06 9'885.60 10'000 9'885.60Entschädigungen\n2556.3050.01 640.45 700 642.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2556.3051.01 1'655.95 1'743.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2556.3053.01 24.15 41.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2556.3054.01 167.50 200 168.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2556.3100.01 664.45 1'600 260.90Büromaterial\n2556.3102.01 1'500Drucksachen, Publikationen\n2556.3103.01 827.00 500 662.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2556.3130.01 704.05 1'500 700.10Telefongebühren\n2556.3130.02 2'430.00 3'000 5'599.45Armenrechtshonorare\n2556.3130.03 2'600.00 3'000 1'010.90Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2556.3130.04 2'000Verfahrenskosten\n2556.3170.01 500Reisekosten und Spesen\n2556.3910.01 40'100.00 19'000 19'700.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n2556.4260.01 50.00 2'000Rückerstattung Verfahrenskosten\n2556.4290.01 200Übrige Entgelte\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 266'977.65 266'977.65 270'000 270'000 236'495.50 236'495.50\n\n2560.3130.01 83'223.60 50'000 86'615.30Wildheuprojekt Uri\n2560.3132.01 25'421.60 3'479.55Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3511.01 43'530.80Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 114'801.65 150'000 146'400.65Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3637.02 70'000Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten\n2560.4290.01 391.50Übrige Entgelte\n2560.4511.01 71'000 21'201.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2560.4630.01 127'603.60 80'000 140'000.00Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4636.01 19'683.70Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri\n2560.4940.01 4'690.35 4'000 4'902.40Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2560.4980.01 45'000.00 45'000 50'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 70'000.00 70'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2575 Reussdeltafonds 368'576.75 368'576.75 331'300 331'300 401'698.20 401'698.20\n\n2575.3000.01 2'576.00 4'000 2'576.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 75'090.05 50'000 81'243.30Löhne\n2575.3050.01 3'123.65 3'300 4'237.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3053.01 91.60 135.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 817.25 900 1'109.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 203'630.50 250'000 290'380.60Projektierung und bauliche Massnahmen\n\n\n\n 140\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2575.3170.01 289.20 500 349.35Reisekosten und Spesen\n2575.3511.01 71'291.50 10'600Fondszuweisung (Überschuss)\n2575.3980.02 10'000.00Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Diverse Aufwendungen\n2575.3980.03 11'667.00 12'000 11'667.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4210.01 770.00Gebühren\n2575.4240.01 2'500 2'500.00Unterhaltsbeiträge  an Reinigung WC-Anlage\n2575.4511.01 95'957.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 69'725.10 30'000 34'200.00Bundesbeitrag\n2575.4940.01 8'081.65 8'800 9'041.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2575.4980.02 290'000.00 290'000 260'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 141\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 42'841'816.14 34'306'447.87 43'631'620 32'852'957 41'754'322.24 32'693'150.93\nNetto Aufwand 8'535'368.27 10'778'663 9'061'171.31\n\n2600 Direktionssekretariat 369'831.80 11'474.20 248'600 16'000 340'802.55 11'870.25\nNetto Aufwand 358'357.60 232'600 328'932.30\n\n2600.3010.01 169'720.75 169'500 162'008.65Löhne\n2600.3010.04 -160'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2600.3010.05 129'352.20 143'000 112'330.10Aushilfspersonal: Löhne\n2600.3010.95 -8'587.50 -2'000 -11'033.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2600.3050.01 18'759.65 20'400 16'703.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 19'447.25 26'500 17'749.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2600.3053.01 506.20 900 871.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2600.3054.01 4'955.65 5'300 4'410.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2600.3090.01 20'907.90 25'000 16'746.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 10'442.90 10'000 18'448.40Personalgewinnungskosten\n2600.3100.01 1'308.70 3'000 974.95Büromaterial\n2600.3102.01 432.00 2'000Drucksachen, Publikationen\n2600.3103.01 1'000Fachliteratur, Zeitschriften\n2600.3170.01 1'931.30 2'000 1'592.50Reisekosten und Spesen\n2600.3636.01 654.80 2'000Verschiedene Beiträge\n2600.4210.01 1'000.00 2'000 1'000.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 9'414.20 12'000 8'710.25Bewilligungsgebühren\n2600.4290.01 1'060.00 2'000 2'160.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 16'938'265.20 11'624'175.07 17'849'245 10'341'360 16'692'747.40 10'738'417.37\nNetto Aufwand 5'314'090.13 7'507'885 5'954'330.03\n\n2610.3010.01 10'753'866.80 11'510'800 10'806'772.30Löhne\n2610.3010.95 -141'034.00 -96'000 -123'937.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3049.01 731'599.75 740'000 722'880.85Zulagen\n2610.3050.01 732'544.40 785'700 735'151.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2610.3051.01 1'272'264.50 1'319'500 1'343'121.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2610.3053.01 25'677.90 30'300 44'568.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 192'115.70 203'900 192'825.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2610.3090.01 99'242.70 128'600 128'057.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n2610.3100.01 29'491.71 45'000 42'725.25Büromaterial\n2610.3101.01 80'890.50 81'900 74'069.41Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 12'564.75 22'700 17'484.05Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n2610.3101.03 31'810.23 36'315 34'977.15Übriges Verbrauchsmaterial\n2610.3101.04 9'623.73 10'000 11'437.70Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 73'994.41 55'500 29'214.75Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 3'189.03 7'500 5'662.94Fachliteratur, Zeitschriften\n2610.3109.01 718.25 2'100 238.90Übriger Material- und Warenaufwand\n\n\n\n 142\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3110.01 36'277.40 36'760Büromaschinen und -geräte\n2610.3111.01 230'091.70 190'500 252'163.86Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 114'392.66 128'850 74'798.71Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 1'037.20 600 1'061.40Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 67'018.51 113'800 206'490.92Uniformierung\n2610.3113.91 13'772.20 18'500Hardware\n2610.3113.92 8'063.25 9'140 8'629.60Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)\n2610.3118.91 159'971.55 171'280 31'906.45Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 48'812.40 60'000 50'976.48Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 75'471.80 104'000 96'561.35Dienstleistungen\n2610.3130.03 12'911.35 14'900 10'033.45Verkehrserziehung\n2610.3130.04 9'077.40 3'000Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 42'666.55 39'000 44'518.40Bergungs- und Rettungsdienst\n2610.3130.06 58'928.45 66'000 51'651.16Alarmierungssystem\n2610.3130.07 66'681.21 45'000 66'328.41Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 24'195.80 23'000 23'849.40Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.10 73'407.65Verkehrsdienst Kreisel Flüelertunnel\n2610.3130.11 24'945.30 24'000 23'009.66Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 4'315.00 10'000 5'517.05Einsätze Nationalfeiertag\n2610.3130.13 8'216.40 17'000 13'134.00Projekte Polizei XXI\n2610.3130.91 41'404.40 47'000 30'271.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 69'615.55 60'000 47'978.45Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 19'644.00 20'000 19'887.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3138.01 4'700.00 6'000 6'625.00Kurse, Prüfungen und Beratungen\n2610.3151.01 39'633.35 48'000 47'087.55Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 88'843.60 78'500 86'690.75Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 28'373.60 28'100 19'516.05Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n2610.3151.04 462'721.47 457'000 342'235.23Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3158.91 83'151.85 101'200 76'745.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 154'323.15 167'800 168'891.90Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 13'396.65 15'300 13'901.60Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 131'661.94 150'000 136'199.76Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 183'173.00 180'000 191'730.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 33'132.35 38'000 43'272.89Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 9'123.35 8'200 9'460.00Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 190'801.20 10'000 35'647.82Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 190'976.50 255'000 190'367.40Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3910.03 204'775.10 220'000 200'359.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe\n2610.4210.01 266'104.05 245'000 231'442.00Gebühren aus Strafbefehlen\n2610.4210.02 23'820.00 36'360 15'300.00Übrige Gebühren\n2610.4210.03 530'700.00 560'000 500'600.00Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)\n2610.4240.01 260'173.30 200'000 172'620.72Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 64'140.75 75'000 67'639.35Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n\n\n\n 143\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4240.04 1'075'564.20 130'000 874'191.15Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 25'386.25 30'000 31'732.80Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n2610.4250.01 5'300.00 4'000 990.00Verkaufserlöse\n2610.4260.01 105'951.55 140'000 120'609.75Rückerstattung Untersuchungskosten\n2610.4260.02 2'630.00 3'000Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten\n2610.4260.04 73'334.25Rückerstattung Bund Verkehrsdienst Kreisel Flüelertunnel\n2610.4270.01 4'239'339.73 3'800'000 4'024'321.85Bussen\n2610.4270.02 3'387'928.25 3'700'000 3'261'905.60Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 43'381.09 43'000 32'332.90Übrige Entgelte\n2610.4600.80 697'868.50 731'000 711'139.70Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 11'988.00 3'000 16'033.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.01 83'024.00 70'000 85'680.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n2610.4630.02 210'000.00 210'000 210'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 4'500.00 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 87'327.00 100'000 91'890.55Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 63'363.65 76'000 62'537.35Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System\n2610.4910.01 207'247.90 130'000 172'950.65Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n2610.4910.02 19'376.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen \n\nTunnelsperrungen\n2610.4910.03 85'726.60Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n2610.4980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'224'134.02 6'224'134.02 6'438'375 6'438'375 6'193'814.54 6'193'814.54\n\n2615.3010.01 4'342'319.80 4'438'500 4'351'673.20Löhne\n2615.3010.95 -19'175.85 -37'000 -85'824.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 168'518.30 185'000 189'340.05Zulagen\n2615.3050.01 289'772.30 301'200 287'807.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3051.01 516'119.95 519'700 551'478.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2615.3053.01 10'709.55 11'600 18'387.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 75'877.95 78'200 75'396.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 15'950.00 31'000 17'482.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 23'771.65 30'000 9'477.85Büromaterial\n2615.3101.01 3'136.25 9'000 8'594.89Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 14'586.20 21'000 12'525.67Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 21'678.74 25'000 6'464.21Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 1'306.45 5'000 871.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3111.01 12'844.50 14'000 13'043.82Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 3'318.65 12'000 7'698.45Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 34'626.24 31'000 51'686.58Uniformierung\n2615.3113.91 716.90 1'000 1'555.20Hardware\n2615.3113.92 16'119.70 34'900 2'856.00Technisches Netz\n2615.3118.91 1'000 8'574.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n\n\n 144\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3120.01 16'160.35 20'000 16'649.80Stromkosten Platzbewirtschaftung\n2615.3130.01 3'712.40 5'000 3'908.40Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3137.01 3'174.00 3'000 2'254.00Motorfahrzeugsteuern\n2615.3144.01 14'843.30 25'000Baulicher Unterhalt\n2615.3151.01 4'767.55 5'000 1'914.45Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 105'087.66 122'500 135'591.79Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n2615.3158.91 6'007.00 11'300 6'032.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 106'268.10 117'500 108'998.60Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 1'000.00 2'000 641.70Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 17'140.43 17'000 17'140.43Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3910.01 159'643.75 160'200 151'993.95Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten\n2615.3910.02 38'152.60 31'175 29'725.00Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 37'033.75 32'000 33'615.55Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3910.05 22'401.80 26'000 27'914.30Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2615.3910.06 5'738.30 10'000 5'500.80Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3930.01 148'234.70 136'000 119'843.30Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Betriebskosten\n2615.3940.01 2'571.05 2'600 2'999.60Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 1'755.00 2'000 825.00Erträge aus Fremdnutzung\n2615.4610.01 6'030'739.57 6'416'375 6'090'094.97Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 838.25 2'039.95Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 190'801.20 10'000 35'647.82Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n2615.4910.02 10'000 65'206.80Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration\n\n2616 Sondertransporte Z-CH (Pilot) 379'080.05 379'080.05 790'000 790'000 323'894.00 323'894.00\n\n2616.3611.01 6'380.45 130'000 1'959.50Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n2616.3611.02 6'698.60 130'000 548.60Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n2616.3611.03 11'105.60 130'000 6'716.20Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n2616.3611.04 67'076.40 130'000 18'339.85Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n2616.3611.05 13'783.75 130'000 2'868.75Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n2616.3611.29 -18'939.25 55'303.65Entschädigung Sondertransporte Abgrenzung\n2616.3910.01 207'247.90 130'000 172'950.65Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n2616.3910.02 10'000 65'206.80Verrechnung z.G. SVZ, Koordination und Administration Sondertransporte\n2616.3910.03 85'726.60Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration \n\nSondertransporte\n2616.4240.01 379'080.05 790'000 323'894.00Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 11'464'877.04 11'355'016.55 11'173'500 11'002'000 11'140'204.97 11'087'204.13\nNetto Aufwand 109'860.49 171'500 53'000.84\n\n2620.3010.01 1'430'045.85 1'435'900 1'403'741.80Löhne\n2620.3010.95 -906.10 -11'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 91'573.75 92'900 90'279.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 145\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3051.01 154'466.20 156'100 156'173.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2620.3053.01 3'297.45 3'400 5'620.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 24'011.30 24'100 23'674.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 42'037.60 40'000 42'522.25Büromaterial\n2620.3101.01 22'358.00 32'000 29'700.85Fahrzeugschilder, Vignetten\n2620.3102.01 28'291.74 24'000 23'335.21Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 8'567.00 10'000 10'497.90Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 1'440.60 1'000 1'433.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3110.01 1'000 13'856.50Büromaschinen und -geräte\n2620.3111.01 22'137.40 35'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 4'135.25 6'000 2'586.30Dienstkleider\n2620.3118.91 540.85 12'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 4'037.50 5'000 3'612.50Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 16'087.45 20'000 16'387.86Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 38'892.40 40'000 26'125.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 25'571.80 40'000 33'572.05Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 4'422.60 10'000 4'806.00Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 4'706.60 5'000 5'593.50Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 1'561.00 2'000 1'561.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 5'700.85 12'000 10'621.45Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 24'010.95 20'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 129'905.50 128'500 126'195.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 4'859.50 10'000 6'045.05Reisekosten und Spesen\n2620.3190.01 763.00Schadenersatzleistungen\n2620.3600.01 9'565.00 8'000 11'640.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n2620.3611.01 720.00 2'000 1'260.00Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 129.55 1'600 26.85Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 2'206.70 10'000 3'754.85Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 2'949.75 3'000 2'678.40Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 9'357'553.00 8'994'000 9'082'139.65Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 9'255'984.00 8'900'000 8'980'348.65Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 11'010.00 14'000 11'385.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 91'711.00 82'000 90'747.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 599'465.00 580'000 589'190.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 643'730.00 690'000 673'370.10Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 28'008.60 24'000 24'863.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 388'472.95 410'000 387'693.60Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 107'502.00 110'000 110'470.70Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 104'997.50 102'000 109'935.25Verkaufserlöse\n2620.4250.02 96'100.00 65'000 78'400.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 4'965.00 5'000 5'926.70Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 23'070.50 20'000 24'874.13Übrige Entgelte\n\n\n\n 146\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'891'846.77 1'525'316.22 2'829'450 1'502'522 2'794'188.55 1'511'298.17\nNetto Aufwand 1'366'530.55 1'326'928 1'282'890.38\n\n2630.3010.01 1'127'305.65 1'114'800 1'059'536.25Löhne\n2630.3010.95 -9'000 -1'122.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3050.01 72'127.00 72'700 68'116.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3051.01 122'944.70 123'000 128'006.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2630.3053.01 5'881.80 6'200 6'818.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 18'966.60 18'900 17'910.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 32'599.08 28'000 23'314.44Büromaterial\n2630.3101.01 78'611.45 66'000 73'224.59Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3101.02 231.00 2'000 723.15Betriebsmaterial\n2630.3103.01 546.30 1'500 36.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 13'997.85 12'000 10'624.80Büromaschinen und -geräte\n2630.3111.01 45'936.70Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2630.3113.91 5'000Hardware\n2630.3118.91 1'187.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 13'863.15 13'000 13'752.55Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 11'373.85 9'000 8'922.15Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 1'355.40 2'000 1'688.00Dienstleistungen und Honorare\n2630.3130.04 435'267.74 390'000 360'175.53Zivilschutzorganisation\n2630.3138.01 28'970.90 35'000 32'717.83Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 949.75 2'000 3'558.00Unterhalt Schutzraum\n2630.3150.01 1'623.90 2'000Unterhalt Reparaturen und Reinigung\n2630.3158.91 21'349.55 18'200 19'910.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 17'226.10 20'000 20'507.65Reisekosten und Spesen\n2630.3632.01 3'000Beiträge an Gemeinden\n2630.3632.02 183'747.86 188'000 193'634.30Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \n\nKantonsstrassen\n2630.3636.01 8'379.39 10'000 7'303.81Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 3'050.00 5'650 4'550.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 290.00 500 4'341.70Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 630'000.00 630'000 630'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n2630.3910.02 60'000.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.4210.01 2'933.45 2'342.05Mahngebühren\n2630.4210.02 51'146.20 35'500 38'857.60Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 79'660.00 70'000 69'020.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 10'460.00 10'000 14'950.00Bussen\n2630.4600.20 143'940.07 130'000 142'435.57Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4612.01 355'638.00 370'000 350'530.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n2630.4630.01 876'288.50 881'772 881'772.00Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250.00 5'250 11'390.95Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n\n2640 Forst 1'544'520.64 304'257.35 1'775'250 387'000 1'655'656.38 369'180.65\n\n\n\n 147\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 1'240'263.29 1'388'250 1'286'475.73\n\n2640.3010.01 1'082'551.95 1'108'400 1'080'883.70Löhne\n2640.3010.05 11'421.85 18'000 5'700.00Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -29'257.60 -9'000 -23'885.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3050.01 67'683.10 73'000 67'871.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3051.01 151'729.90 152'300 157'838.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2640.3053.01 32'388.15 35'400 34'722.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 17'902.90 19'000 17'947.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 9'155.70 13'500 7'355.33Büromaterial\n2640.3102.01 1'088.25 1'000 361.35Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 544.25 1'500 158.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 1'000 430.80Büromaschinen und -geräte\n2640.3111.01 1'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2640.3118.91 3'400Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 89'509.45 160'000 124'354.45Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 29'941.20 90'000 59'218.95Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 743.15 1'200 729.40Telefongebühren\n2640.3133.45 16'200.00Datenbezug bei Lisag\n2640.3138.01 8'661.70 21'050 22'778.50Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 1'587.25 5'000 2'479.65Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 2'672.19 2'500 2'022.10Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 10'826.90 20'000 14'556.05Reisekosten und Spesen\n2640.3636.01 15'370.35 17'000 13'934.00Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3980.01 30'000.00 30'000 40'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 5'898.00 4'000 7'118.00Gebühren\n2640.4260.01 1'000Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 2'643.60 3'000 2'318.40Übrige Entgelte\n2640.4610.01 11'277.00Anteil Löhne Nationalstrasse\n2640.4610.02 3'268.00Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2640.4610.03 3'014.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n2640.4612.01 81'328.70 170'000 123'866.25Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000.00 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 7'000.00 12'000 6'850.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse\n2640.4630.02 88'589.55 75'000 90'867.55Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 48'000.00 48'000 48'000.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'000 2'601.45Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 797.50 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 446'315.91 476'651.45 455'400 475'000 429'582.65 470'407.87\nNetto Ertrag 30'335.54 19'600 40'825.22\n\n2642.3010.01 242'172.15 256'400 249'524.25Löhne\n\n\n\n 148\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.3010.05 51'991.90 56'000 38'733.10Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3010.95 -3'366.00 -2'000 -3'177.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2642.3050.01 18'891.80 20'300 18'448.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3051.01 26'733.75 26'800 25'577.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2642.3053.01 9'856.60 11'100 10'415.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2642.3054.01 4'943.75 5'300 4'827.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 7'110.43 4'600 6'014.88Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2642.3111.01 4'132.60 5'200 6'347.40Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n2642.3112.01 5'980.84 6'000 5'318.00Dienstkleider\n2642.3137.01 2'000 1'912.00Motorfahrzeugsteuern\n2642.3144.01 2'839.95 2'200 1'992.35Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 2'110.49 5'000 2'637.82Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2642.3170.01 9'303.20 15'000 11'691.95Reisekosten und Spesen\n2642.3199.01 38'286.25 18'500 28'477.30Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 22'434.40 20'000 17'683.15Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 2'893.80 3'000 3'159.05Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.4240.01 232'936.80 200'000 194'780.95Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n2642.4250.01 48'593.80 49'000 68'582.40Holzerlös\n2642.4290.01 17'827.90 10'000 11'238.72Übrige Entgelte\n2642.4310.01 66'029.35 85'000 90'922.35Eigenleistungen Hochwasserschutz\n2642.4910.01 40'028.05 18'000 23'395.40Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \n\nWerkhof\n2642.4910.02 17'205.65 40'000 11'943.45Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2642.4910.03 7'231.90 15'000 6'556.20Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2642.4910.04 14'684.10 22'000 12'786.30Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2642.4910.05 9'495.25 15'000 9'401.50Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne\n2642.4910.06 19'618.65 18'000 37'800.60Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bauchlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2642.4910.07 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 669'924.45 493'322.70 687'700 516'600 709'144.55 512'777.30\nNetto Aufwand 176'601.75 171'100 196'367.25\n\n2645.3010.01 248'376.60 243'000 255'820.15Löhne\n2645.3010.05 203'210.30 209'800 220'900.50Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3050.01 28'742.75 29'300 30'380.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3051.01 41'101.05 39'000 45'943.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2645.3053.01 15'575.40 16'300 17'572.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 7'528.70 7'600 7'957.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3100.01 62.10 4'000 1'949.00Büromaterial\n2645.3102.01 486.00 1'000 1'014.05Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 1'919.00 1'000 1'193.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 4'042.65 6'000 4'358.90Büromaschinen und -geräte\n\n\n\n 149\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2645.3130.01 13'865.00 15'000 9'390.00Abschussprämien\n2645.3170.01 54'098.15 64'000 58'370.80Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 24'476.25 27'900 28'102.40Übriger Betriebsaufwand\n2645.3636.01 4'315.00 4'800 3'603.00Verschiedene Beiträge\n2645.3910.01 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n2645.3980.01 19'125.50 20'000 19'587.75Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n2645.4100.01 382'510.00 400'000 391'755.00Jagdpatente\n2645.4210.01 870.00 9'000 11'070.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4210.02 5'900.00 7'000 8'445.00Abschussgebühren\n2645.4260.01 11'774.30 10'000 5'852.50Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 8'637.70 5'000 12'082.00Bussen\n2645.4290.01 108.40 100Übrige Entgelte\n2645.4630.01 64'500.00 64'500 64'500.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n2645.4910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 3'022.30 5'000 3'072.80Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'155'023.01 1'155'023.01 1'128'100 1'128'100 1'175'300.95 1'175'300.95\n\n2660.3010.01 129'106.45 133'200 199'624.85Löhne\n2660.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3049.01 42.50Zulagen\n2660.3050.01 9'330.35 8'700 15'540.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3051.01 17'297.35 17'200 26'806.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2660.3053.01 497.10 300 926.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 2'465.40 2'300 4'095.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3100.01 4'570.95 7'000 2'797.65Büromaterial\n2660.3101.01 5'404.40 10'000Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 325.15 1'000 898.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 4'413.85 6'000 4'109.05Büromaschinen und -geräte\n2660.3130.01 1'000Telefongebühren\n2660.3130.02 4'056.15 4'000 4'506.45Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 13'461.45 10'000 10'935.45Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3151.01 1'000Service und Unterhalt\n2660.3170.01 3'235.60 5'000 3'432.60Reisekosten und Spesen\n2660.3199.01 614.70 5'000Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 219'406.16 176'400 78'348.70Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3632.01 436'685.95 456'000 543'204.65Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 52'739.30 50'000 53'500.35Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.03 160'171.20 150'000 143'500.80Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n2660.3636.01 41'241.50 35'000 33'031.00Verschiedene Beiträge\n2660.3980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n2660.4250.01 18'030.00 27'910.00Verkäufe aus Materiallieferungen\n\n\n\n 150\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.4635.01 1'133'188.51 1'125'000 1'144'369.95Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n2660.4940.01 3'804.50 3'100 3'021.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 184'556.00 184'556.00 188'000 188'000 201'117.15 201'117.15\n\n2665.3130.01 26'308.80 30'000 75'829.50Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.02 5'000Aufforstung Taghorn Gurtnellen und Entschigtal Wassen\n2665.3130.04 27'785.00 30'000 10'804.10Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3130.05 38'775.75 25'000 24'057.80Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3637.01 150.00 4'500.00Beiträge an Private\n2665.3910.01 40'028.05 18'000 23'395.40Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \n\nund Werkhof\n2665.3910.02 22'829.75 40'000 11'943.45Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3910.03 14'684.10 22'000 12'786.30Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n2665.3910.04 13'994.55 18'000 37'800.60Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2665.4210.01 17'528.70 10'000 11'423.10Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4290.01 2'948.00 5'000 3'100.00Übrige Entgelte\n2665.4511.01 40'358.75 73'100 19'397.50Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4610.02 64'000.00 50'000Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.4630.01 9'690.00 5'000 8'008.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2665.4630.02 8'036.00 3'000 107'000.00Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n2665.4940.01 11'994.55 11'900 12'188.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2665.4980.01 30'000.00 30'000 40'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 74'257.25 74'257.25 68'000 68'000 71'468.55 71'468.55\n\n2670.3101.01 29'269.25 22'000 29'109.05Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3637.01 38'988.00 40'000 36'359.50Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4210.01 24'232.00 30'000 24'256.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 1'250.00 8'000 1'710.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 8'844.50 200 15'433.40Übrige Entgelte\n2670.4511.01 10'088.50 5'700 3'846.20Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2670.4630.01 9'600.00 3'000 5'480.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 1'116.75 1'100 1'155.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2670.4980.01 19'125.50 20'000 19'587.75Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 499'184.00 499'184.00 26'400.00 26'400.00\n\n2675.3500.01 499'184.00 26'400.00Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.4200.01 498'920.00 26'400.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4940.01 264.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 151\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 45'910'714.24 35'952'412.50 55'041'700 41'352'195 43'227'705.41 34'109'734.90\nNetto Aufwand 9'958'301.74 13'689'505 9'117'970.51\n\n2700 Direktionssekretariat 429'121.86 9'850.00 429'600 5'000 420'315.83 9'460.00\nNetto Aufwand 419'271.86 424'600 410'855.83\n\n2700.3010.01 277'909.10 267'800 263'287.40Löhne\n2700.3010.04 -30'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n2700.3010.05 8'234.25 20'000 11'324.70Aushilfspersonal: Löhne\n2700.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2700.3050.01 17'638.55 18'700 16'796.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 35'943.90 35'500 36'182.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2700.3053.01 328.10 700 662.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2700.3054.01 4'695.30 4'900 4'467.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2700.3090.01 25'233.80 28'000 26'658.25Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 765.70 6'000 100.00Personalgewinnungskosten\n2700.3100.01 11'485.96 14'000 15'875.93Büromaterial\n2700.3102.01 3'134.40 7'000 2'037.20Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 639.60 1'000 582.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3158.91 5'100Unterhalt immaterielle Anlagen\n2700.3170.01 5'370.90 7'000 4'528.90Reisekosten und Spesen\n2700.3631.01 8'382.30 9'500 7'905.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 11'393.00 18'400 11'940.00Verschiedene Beiträge\n2700.3636.02 17'967.00 18'000 17'967.00Beitrag Interreg IV Plattform\n2700.4210.01 9'850.00 5'000 9'460.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 3'864'953.90 1'136'860.25 3'844'200 1'055'500 2'565'958.95 523'189.85\nNetto Aufwand 2'728'093.65 2'788'700 2'042'769.10\n\n2710.3010.01 570'464.95 569'800 570'562.35Löhne\n2710.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3050.01 36'538.00 37'200 36'586.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2710.3051.01 71'770.85 71'800 68'224.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2710.3053.01 986.50 1'300 1'938.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2710.3054.01 9'649.70 9'600 9'649.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 1'858.95 2'000 826.40Büromaterial\n2710.3102.01 2'500Drucksachen, Publikationen\n2710.3103.01 500Fachliteratur, Zeitschriften\n2710.3130.01 260'496.80 525'000 209'608.60Wirtschaftsförderung, allgemein\n2710.3130.02 713'778.85 475'000 828'370.10Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n2710.3158.91 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2710.3170.01 10'936.30 10'000 8'289.15Reisekosten und Spesen\n2710.3635.01 7'500.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n2710.3635.05 1'300'000.00 1'250'000 340'000.00Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n\n\n\n 152\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3636.01 5'850.00 6'000 5'850.00Beitrag an Standortförderung OSEC\n2710.3636.02 782'623.00 783'500 478'553.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n2710.3980.01 100'000.00 100'000Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n2710.4309.01 1'350.00 63'189.85Beiträge Dritter\n2710.4309.03 338'125.20 292'000 460'000.00Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf\n2710.4980.01 114'222.30 120'000Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n2710.4980.02 683'162.75 643'500Verrechnung z.L. Fonds Tourismusförderung, Fondsauflösung\n\n2711 NRP-Umsetzung Uri 208'221.20 260'179.00 1'128'000 745'000 292'603.70 474'606.10\nNetto Aufwand 383'000\nNetto Ertrag 51'957.80 182'002.40\n\n2711.3635.01 208'221.20 1'128'000 292'603.70Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.4630.01 31'405.80 57'500 25'162.55Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, allgemein\n2711.4630.02 95'469.95 91'500 308'065.45Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, projektbezogen\n2711.4630.03 131'752.05 596'000 141'378.10Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 1'551.20Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung San Gottardo 2'261'002.50 1'898'139.00 8'985'000 6'290'000 1'500'000.00 1'169'541.00\nNetto Aufwand 362'863.50 2'695'000 330'459.00\n\n2712.3635.01 2'261'002.50 8'985'000 1'500'000.00Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.4630.01 1'139'300.00 1'955'000 620'000.00Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo\n2712.4631.01 758'839.00 4'335'000 549'541.00Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo\n\n2715 Heimarbeit 1'446'414.37 1'239'746.20 1'830'800 1'643'900 1'404'952.29 1'347'064.40\nNetto Aufwand 206'668.17 186'900 57'887.89\n\n2715.3010.01 176'562.10 180'300 181'501.05Löhne\n2715.3010.11 818'391.25 829'000 829'159.75Entschädigung an Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen\n2715.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2715.3010.96 -45'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.): Heimarbeit\n2715.3050.01 11'353.75 11'500 10'796.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2715.3050.11 53'593.85 46'000 54'298.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten: Heimarbeit\n2715.3051.01 18'165.30 18'100 18'647.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2715.3051.11 30'069.50 43'000 25'252.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse: Heimarbeit\n2715.3053.01 481.25 400 834.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2715.3053.11 22'165.05 18'000 22'461.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen: Heimarbeit\n2715.3054.01 2'970.80 3'000 2'825.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2715.3054.11 13'912.85 12'000 14'095.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse: Heimarbeit \n2715.3100.01 1'489.05 8'000 4'282.91Büromaterial\n2715.3101.01 84'755.62 510'000 76'208.13Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten\n2715.3102.01 34.00 1'000 912.45Drucksachen, Publikationen\n2715.3103.01 203.00 1'000 203.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 153\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2715.3110.01 500Büromaschinen und -geräte\n2715.3111.01 3'240.00 15'000 14'905.20Anschaffung Heimarbeitsgeräte\n2715.3118.91 118.80 118.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2715.3130.01 15'163.45 10'000 12'291.05Transportkosten\n2715.3130.02 2'032.85 5'000 4'380.25Telefongebühren, Installationen und Einrichtungen von Werkstätten\n2715.3132.02 10'125.25 10'000Entschädigung für externe Beratungen\n2715.3151.01 6'397.45 9'000 5'390.50Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2715.3160.01 170'908.70 137'000 119'148.05Lokalmieten und Nebenkosten\n2715.3170.01 2'841.10 4'000 3'356.10Reisekosten und Spesen\n2715.3199.01 1'439.40 5'000 3'882.35Übriger Betriebsaufwand\n2715.4240.01 1'126'104.35 1'562'000 1'276'903.10Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. MwSt.)\n2715.4240.02 3'100.00 19'110.35Vergütungen Heimarbeitsaufträg (ohne MwSt.)\n2715.4290.01 541.85 1'900 1'050.95Übrige Entgelte\n2715.4630.02 110'000.00 80'000 50'000.00Bundesbeitag NRP für Heimarbeit\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 3'975'800.95 1'523'003.50 4'397'800 1'558'500 3'964'465.20 1'535'613.85\nNetto Aufwand 2'452'797.45 2'839'300 2'428'851.35\n\n2720.3010.01 110'652.15 110'700 98'566.65Löhne\n2720.3050.01 7'118.55 7'200 6'341.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3051.01 12'712.10 12'700 11'936.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2720.3053.01 270.75 300 409.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 1'863.50 1'900 1'659.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 1'046.55 1'000 580.70Büromaterial\n2720.3102.01 500Drucksachen, Publikationen\n2720.3103.01 254.30 500 20.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 19'076.25 20'000 766.15Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 1'968.80 3'000 1'950.70Reisekosten und Spesen\n2720.3634.01 429'109.00 490'000 423'730.30Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 414'227.00 500'000 391'921.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 813'985.00 900'000 859'821.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.04 479'273.00 500'000 453'738.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 60'000.00 70'000 60'000.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n2720.3635.01 1'480'177.00 1'600'000 1'510'426.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 61'310.00 60'000 61'353.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 82'757.00 120'000 81'245.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.4600.80 697'868.50 731'000 711'139.70Anteil LSVA gemäss SVAG\n2720.4632.01 148'016.00 160'000 150'862.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 124'268.00 150'000 117'576.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n2720.4632.03 244'195.00 180'000 257'884.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 143'782.00 150'000 136'121.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 121'655.00 133'500 119'251.15Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 43'219.00 54'000 42'780.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n\n\n 154\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2721 NEAT 51'520.95 147'500 142'642.75\nNetto Aufwand 51'520.95 147'500 142'642.75\n\n2721.3100.01 1'419.65 1'500 62.90Büromaterial\n2721.3102.01 1'000Drucksachen, Publikationen\n2721.3132.01 2'260.45 50'000 70'663.00NEAT-Koordination\n2721.3636.01 47'840.85 95'000 71'916.85Projekt Besuchercenter GBT\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'635'901.12 1'021'011.85 1'620'000 845'800 1'630'721.13 850'683.45\nNetto Aufwand 614'889.27 774'200 780'037.68\n\n2730.3010.01 718'955.55 740'800 738'221.00Löhne\n2730.3010.95 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 45'816.80 48'200 47'349.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3051.01 85'170.60 85'200 90'718.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2730.3053.01 1'768.65 1'800 2'893.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 12'180.45 12'500 12'100.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 20'340.34 12'000 18'751.25Büromaterial\n2730.3102.01 2'285.35 4'000 455.90Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 1'045.45 2'000 1'112.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 145'545.85 125'000 135'024.20Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer\n2730.3130.91 13'269.68 9'000 9'822.68Informatikdienstleistungen Dritter\n2730.3170.01 10'457.10 9'000 9'090.40Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 16'367.00 16'000 15'450.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 57'111.15 60'000 56'370.45Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 309'000.00 300'000 308'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3612.01 23'601.70 17'000 19'752.90Entschädigungen an Gemeinden für Migration\n2730.3631.01 30'884.55 32'000 29'171.80Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 7'266.40 15'000 4'314.15Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 4'626.20 3'500 4'432.85Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 15'986.00 13'000 14'949.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.01 112'740.65Verrechnung z.G. Fonds Tourismusförderung, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n2730.3980.02 114'222.30 120'000Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 141'808.45 150'000 143'656.10Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 29'525.00 30'000 25'455.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4120.03 500Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe\n2730.4210.01 10'845.00 7'000 6'000.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 312'256.90 162'000 199'330.80Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 13'410.00 14'800 13'410.00Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)\n2730.4260.01 177'955.70 120'000 83'653.80Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber\n2730.4270.01 11'717.00 2'000 645.00Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.4290.01 2'600.00 4'500 3'975.00Übrige Entgelte\n\n\n\n 155\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4610.01 265'674.40 290'000 306'109.60Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 47'953.00 50'000 64'134.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4980.01 7'266.40 15'000 4'314.15Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 309'424.60 309'424.60 309'200 309'200 346'364.55 346'364.55\nNetto Aufwand 0.00\n\n2735.3010.01 221'939.95 235'100 220'133.00Löhne\n2735.3010.95 -2'000 -408.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 14'299.70 15'300 13'068.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3051.01 23'414.25 25'200 30'856.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2735.3053.01 545.10 600 1'009.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 3'752.10 4'000 4'100.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 30'535.00 18'000 56'095.30Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 698.50 1'000 612.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2735.3920.01 14'240.00 12'000 20'898.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 309'424.60 309'200 346'364.55Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 775'764.20 775'764.20 733'500 733'500 798'161.85 798'161.85\n\n2736.3010.01 584'119.45 549'200 532'641.45Löhne\n2736.3010.95 -8'720.90 -4'000 -3'165.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 36'977.60 35'800 39'910.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3051.01 52'094.05 51'300 54'641.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2736.3053.01 1'384.75 1'400 2'178.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 9'675.50 9'300 8'889.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 49'737.35 36'500 109'545.70Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 2'214.40 4'000 2'982.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2736.3910.02 2'825.00 3'000 1'375.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n2736.3920.01 45'457.00 47'000 49'162.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 775'764.20 733'500 798'161.85Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 811'889.62 43'412.80 858'900 37'000 761'864.41 52'350.85\nNetto Aufwand 768'476.82 821'900 709'513.56\n\n2740.3000.01 932.95 1'000Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 409'367.45 415'100 453'088.85Löhne\n2740.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3050.01 26'342.10 26'900 28'157.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3051.01 59'457.70 59'600 62'475.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2740.3053.01 702.20 900 1'358.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 6'959.20 7'000 7'462.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2740.3100.01 9'403.33 13'000 6'604.60Büromaterial usw.\n2740.3102.01 69.45 5'615.61Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 156\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3103.01 889.70 7'000 2'729.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3118.91 93'249.15 97'500 3'631.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 27'640.99 40'000 1'078.00Projektierungen\n2740.3130.91 1'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 6'735.50 8'700 7'442.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2740.3170.01 3'292.45 10'000 4'604.35Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 69'891.15 71'000 80'389.95Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 28'721.20 35'000 28'989.80Verschiedene Beiträge\n2740.3940.01 68'235.10 68'200 68'235.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 12'465.00 7'000 9'780.00Gebühren\n2740.4250.01 1'161.00 1'000 1'339.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 29'786.80 29'000 41'231.85Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 26'866'275.65 26'258'152.50 27'409'500 26'758'500 26'951'589.40 26'354'062.20\nNetto Aufwand 608'123.15 651'000 597'527.20\n\n2742.3130.01 99'664.25 98'000 87'996.50Erhebungskosten\n2742.3133.45 16'200.00Datenbezug bei Lisag\n2742.3635.01 240'431.50 285'000 252'992.30Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.02 251'025.40 243'000 225'386.40Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.03 41'899.00 45'000 34'139.00Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3705.01 6'687'247.00 6'850'000 6'806'117.00Tierhaltung im Berggebiet - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.02 4'207'072.00 4'350'000 4'324'710.00Haltung von Raufutterverzehrer - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.03 2'709'817.00 2'715'000 2'704'446.00Hangbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.04 6'788'301.00 6'950'000 6'768'952.50Flächenbeiträge -  Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.05 906'775.00 950'000 872'429.00Öko- und Biobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.06 1'188'113.00 1'200'000 1'184'077.00Ethobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.07 59'593.50 71'500 50'806.70Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.08 1'005'380.00 952'000 899'772.00Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.09 2'680'957.00 2'700'000 2'723'565.00Sömmerungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 13'230.00 8'000 7'520.00Gebühren\n2742.4700.01 6'687'247.00 6'850'000 6'806'117.00Tierhaltung im Berggebiet - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.02 4'207'072.00 4'350'000 4'324'710.00Haltung von Raufutterverzehrer - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.03 2'709'817.00 2'715'000 2'704'446.00Hangbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.04 6'788'301.00 6'950'000 6'768'952.50Flächenbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.05 906'775.00 950'000 872'429.00Öko- und Biobeiträge -  Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.06 1'188'113.00 1'200'000 1'184'077.00Ethobeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.07 59'593.50 71'500 50'806.70Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.08 1'005'380.00 952'000 899'772.00Öko-Qualitäts- und Vernetzungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.09 2'680'957.00 2'700'000 2'723'565.00Sömmerungsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 11'667.00 12'000 11'667.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 316'279.30 94'116.10 448'700 119'195 283'650.00 77'839.60\n\n\n\n 157\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 222'163.20 329'505 205'810.40\n\n2744.3130.01 5'000Massnahmen Herdenschutz (Konzept Wolf)\n2744.3130.02 26'013.55 60'000Maikäferbekämpfung\n2744.3130.03 8'000 2'551.50Massnahmen Pflanzenschutz\n2744.3130.04 3'168.20 5'000 4'037.75Weitere Massnahmen für Ammoniakemmissionen\n2744.3634.01 80'152.50 85'000 80'827.50Beitrag an Viehversicherungen\n2744.3635.01 117'645.05 150'700 93'733.25*Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen\n2744.3635.02 4'300.00 50'000 17'500.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3636.01 50'000.00 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 35'000.00 35'000 35'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.02 94'116.10 119'195 77'839.60*Bundesbeitrag für Reduktion Ammoniakemissionen\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 659'296.45 667'000 701'173.35\nNetto Aufwand 659'296.45 667'000 701'173.35\n\n2746.3130.01 2'296.45 10'000 2'173.35Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3631.01 657'000.00 657'000 699'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 534'663.17 159'151.20 427'300 34'500 427'547.70 73'960.90\nNetto Aufwand 375'511.97 392'800 353'586.80\n\n2748.3010.01 266'276.75 262'100 262'276.35Löhne\n2748.3010.05 19'911.60 21'000 13'500.95Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 18'284.95 18'300 17'560.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3051.01 30'579.15 30'500 30'463.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2748.3053.01 553.20 700 946.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 4'804.10 4'800 4'614.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 305.85 4'000 158.65Büromaterial usw.\n2748.3102.01 1'232.50 1'432.00Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 1'781.40 4'000 1'899.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3130.01 1'315.45 1'500 1'331.20Telefongebühren\n2748.3132.01 2'899.97 9'000 1'284.50Spezialberatung\n2748.3138.01 5'572.60 5'000 3'616.00Kurse\n2748.3169.01 3'000.00 2'400 2'400.00Büroentschädigung\n2748.3170.01 13'145.65 19'000 11'463.15Reisekosten und Spesen\n2748.3636.01 2'000Beiträge an landwirtschaftliche Kurse und Vorträge\n2748.3636.02 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 130'000.00 10'000 38'000.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 15'000.00 15'000 16'600.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 9'491.20 4'500 9'240.90Gebühren\n\n\n\n 158\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2748.4231.01 19'660.00 20'000 26'720.00Kursgelder\n2748.4706.01 130'000.00 10'000 38'000.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 671'619.20 131'036.10 718'100 130'000 663'793.10 124'935.10\nNetto Aufwand 540'583.10 588'100 538'858.00\n\n2750.3010.01 441'104.20 447'000 431'508.40Löhne\n2750.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 28'330.30 29'200 27'707.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2750.3051.01 72'337.10 72'300 74'617.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2750.3053.01 2'542.85 3'000 2'538.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 7'478.85 7'600 7'315.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 6'480.00 30'000Projektierungen\n2750.3170.01 3'361.00 5'000 3'431.70Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 83'767.00 90'000 84'792.00Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3631.02 12'839.90 13'000 12'690.00Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 3'378.00 15'000 9'192.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 92'178.00 90'000 86'529.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 38'858.10 39'000 38'406.10Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 112'806.10 112'806.10 250'100 250'100 21'463.00 21'463.00\n\n2760.3511.01 105'181.10Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3636.01 7'500.00 250'000 21'213.00Beiträge an private Institutionen\n2760.3940.01 125.00 100 250.00Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen\n2760.4260.01 12'500Rückerstattung von gewährten Fördergeldern\n2760.4450.01 475.45 670.25Zinsen auf Darlehen\n2760.4511.01 127'500 8'378.35Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4940.01 12'330.65 10'100 12'414.40Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2760.4980.01 100'000.00 100'000Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 9'344.15 9'344.15 25'000 25'000 57'786.15 57'786.15\n\n2765.3199.01 10'000Übriger Betriebsaufwand\n2765.3511.01 2'077.75Fondszuweisung (Überschuss)\n2765.3637.01 53'472.00Unterstützungsbeiträge\n2765.3980.01 7'266.40 15'000 4'314.15Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 16'600 47'962.35Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4940.01 9'344.15 8'400 9'823.80Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 5'000.00 5'000.00 35'000 35'000 5'000.00 5'000.00\n\n\n\n 159\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2775.3635.01 5'000.00 35'000 5'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2775.4511.01 2'872.40 33'200 2'843.95Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 2'127.60 1'800 2'156.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 275'461.00 275'461.00 130'000 130'000 166'284.00 166'284.00\n\n2780.3635.01 75'361.00 40'000 46'164.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.3705.01 200'100.00 90'000 120'120.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private \n\nUnternehmungen\n2780.4511.01 52'546.80 16'400 24'813.95Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 8'262.45 9'000 6'550.15Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4706.01 200'100.00 90'000 120'120.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n2780.4940.01 4'551.75 4'600 4'799.90Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 6'791.20 6'791.20 3'000 3'000 2'946.25 2'946.25\n\n2785.3511.01 3'000 2'946.25Fondszuweisung (Überschuss)\n2785.3635.01 6'791.20Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4511.01 3'815.50Fondsbezug (Fehlbeitrag)\n2785.4940.01 2'975.70 3'000 2'946.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2790 Fonds Tourismusförderung 683'162.75 683'162.75 643'500 643'500 118'421.80 118'421.80\n\n2790.3511.01 115'046.80Fondszuweisung (Überschuss)\n2790.3636.01 3'375.00Beiträge an private Institutionen\n2790.3980.01 683'162.75 643'500Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, \n\nFondsauflösung\n2790.4511.01 683'162.75 643'500Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2790.4940.01 5'681.15Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2790.4980.01 112'740.65Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil an Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n\n\n\n 160\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Gerichte 1'135'578.75 823'479.56 1'162'100 386'500 1'106'321.90 311'703.95\nNetto Aufwand 312'099.19 775'600 794'617.95\n\n3000 Obergericht 500'716.95 466'562.50 497'300 94'000 458'133.55 78'785.00\nNetto Aufwand 34'154.45 403'300 379'348.55\n\n3000.3000.01 219'762.45 220'400 225'194.85Präsident: Entschädigung\n3000.3000.02 8'700Nebenamtlicher Vorsitzender einer Abteilung des Obergerichts\n3000.3000.03 81'958.80 74'600 56'886.05Vizepräsident: Entschädigung\n3000.3000.04 61'315.00 46'000 45'185.00Sitzungsgelder\n3000.3000.05 38'390.55 38'400 33'558.15Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 23'235.70 22'300 21'459.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3000.3051.01 51'060.85 51'400 53'171.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3000.3053.01 5.40 800 255.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 6'224.05 5'800 5'761.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3103.01 4'674.00 4'000 2'552.50Fachliteratur, Zeitschriften\n3000.3169.01 10'467.00 22'900 10'467.00Büro- und Personalentschädigungen\n3000.3170.01 3'623.15 5'000 3'641.60Reisekosten und Spesen\n3000.4210.01 462'882.50 79'000 76'835.00Gebühren\n3000.4270.01 3'680.00 15'000 1'950.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 581'139.45 339'881.06 600'300 277'500 596'307.00 222'251.45\nNetto Aufwand 241'258.39 322'800 374'055.55\n\n3005.3000.01 404'644.50 404'600 405'492.10Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n3005.3000.03 33'086.10 34'900 28'862.90Mitglieder: Entschädigungen\n3005.3000.04 17'385.00 36'000 41'605.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 17'466.05 15'000 17'208.00Zulagen\n3005.3050.01 27'649.00 28'800 28'793.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3005.3051.01 70'916.20 69'200 60'091.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 -278.30 800 196.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 7'486.90 7'500 7'780.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3005.3170.01 2'784.00 7'500 6'277.80Reisekosten und Spesen\n3005.4210.01 281'941.06 252'500 212'241.45Gebühren\n3005.4270.01 57'940.00 25'000 10'010.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 44'647.45 15'680.00 53'900 14'000 43'346.60 10'667.50\nNetto Aufwand 28'967.45 39'900 32'679.10\n\n3010.3000.01 26'174.85 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n3010.3000.02 8'376.00 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n3010.3000.03 2'590.00 8'000 1'635.00Sitzungsgelder\n\n\n\n 161\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3050.01 1'758.95 2'300 1'750.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3010.3051.01 4'410.05 6'400 4'563.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3010.3053.01 75.20 121.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3010.3054.01 460.30 600 458.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3010.3170.01 802.10 2'000 267.40Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 13'980.00 10'000 10'667.50Gebühren\n3010.4270.01 1'700.00 4'000Bussen\n\n3015 Jugendgericht 9'074.90 1'356.00 10'600 1'000 8'534.75\nNetto Aufwand 7'718.90 9'600 8'534.75\n\n3015.3000.01 6'108.05 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n3015.3000.02 1'805.00 3'000 1'690.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 449.25 400 457.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 7.40 4.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3015.3054.01 117.50 100 119.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3015.3170.01 587.70 1'000 154.80Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'356.00 1'000Gebühren\n\n\n\n162\n\n\n\n163\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechung\n\n51 Baudirektion 53 Finanzdirektion 56 Sicherheitsdirektion\n\n511 Strassenbau 5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 5610 Kantonspolizei\n5340 Amt für Informatik 5620 Strassen- und Schiffsverkehr\n\n5111 Kantonsstrassen 5350 Amt für Steuern 5630 Bevölkerungsschutz und Militär \n5113 Nationalstrassen 5640 Forst\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5650 Naturgefahren\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 54 Gesundheits-, Sozial- und\n\nUmweltdirektion\n513 Wasserbau 57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5417 Spitäler\n5135 Hochwasserschutz 5420 Gewässerschutz 5711 NRP-Umsetzung Uri\n\n5460 Fischereifonds 5712 NRP-Umsetzung San Gottardo\n514 Hochbauten 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5720 Öffentlicher Verkehr\n\n5740 Landwirtschaft\n5142 Gebäude 5760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n55 Justizdirektion\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 5525 Geoinformation\n5530 Raumplanung\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 5533 Natur- und Heimatschutz\n5260 Sportfonds\n\n\n\n 164\nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n46'741'762.14 26'152'339.98 71'317'308 43'436'700 55'411'066.58 34'967'361.65Total\n20'589'422.16Netto Ausgaben 27'880'608 20'443'704.93\n\nBaudirektion 26'720'403.48 15'304'342.48 32'703'108 16'100'000 41'740'218.53 28'318'829.2051\nNetto Ausgaben 11'416'061.00 16'603'108 13'421'389.33\n\nBildungs- und Kulturdirektion 318'000.00 375'324.95 450'000 368'000 352'500.00 250'011.0052\nNetto Ausgaben 82'000 102'489.00\nNetto Einnahmen 57'324.95\n\nFinanzdirektion 506'912.37 702'000 752'272.80 6'613.0053\nNetto Ausgaben 506'912.37 702'000 745'659.80\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 5'363'060.64 2'214'361.45 6'745'000 3'310'000 2'018'650.80 241'620.0054\nNetto Ausgaben 3'148'699.19 3'435'000 1'777'030.80\n\nJustizdirektion 1'052'094.25 371'959.30 1'232'500 338'500 699'978.40 295'099.1555\nNetto Ausgaben 680'134.95 894'000 404'879.25\n\nSicherheitsdirektion 8'962'661.40 6'662'484.80 10'220'000 6'843'000 6'233'233.05 4'140'113.3056\nNetto Ausgaben 2'300'176.60 3'377'000 2'093'119.75\n\nVolkswirtschaftsdirektion 3'818'630.00 1'223'867.00 19'264'700 16'477'200 3'614'213.00 1'715'076.0057\nNetto Ausgaben 2'594'763.00 2'787'500 1'899'137.00\n\n\n\n 165\nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 26'720'403.48 15'304'342.48 32'703'108 16'100'000 41'740'218.53 28'318'829.20\nNetto Ausgaben 11'416'061.00 16'603'108 13'421'389.33\n\n5111 Kantonsstrassen 7'762'804.18 294'545.15 10'034'108 84'000 9'689'936.02 70'265.30\nNetto Ausgaben 7'468'259.03 9'950'108 9'619'670.72\n\n5111.5010.00 7'139'108.78 9'134'108 9'215'891.87*Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n5111.5010.06 367'569.45 500'000 345'991.30Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 249'722.85 400'000Neue West-Ost-Verbindung, Flankierende Massnahmen und Anpassungen \n\ninnerorts, Schattd., Bürgl., Altd.\n5111.5010.25 6'403.10 47'063.50Axenstrasse, Flüelen innerorts\n5111.5010.40 57'684.70Anschluss Oberalpstrasse an N2P\n5111.5110.01 23'304.65Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5111.6110.01 23'304.65Rückerstattungen für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5111.6300.06 84'000 43'700.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n5111.6300.25 3'260.65Bundesbeitrag für Axenstrasse (Flüelen innerorts)\n5111.6320.01 294'545.15Vergütungen für baulichen Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5113 Nationalstrassen 1'470'738.70 1'433'910.28 1'000'000 970'000 908'158.65 884'483.10\nNetto Ausgaben 36'828.42 30'000 23'675.55\n\n5113.5010.03 1'227'613.85 1'000'000 789'185.20A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n5113.5010.17 117'551.75A2 Seelisberg-Gotthard Kl. 9 (Bau mit BA 100%)\n5113.5010.25 243'124.85 1'421.70Umfahrung Andermatt\n5113.6300.03 1'190'785.43 970'000 765'509.65Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n5113.6300.17 117'551.75Bundesbeitrag für A2 Seelisberg-Gotthard Kl. 9 (Bau mit BA 100%)\n5113.6300.25 243'124.85 1'421.70Bundesbeitrag für Umfahrung Andermatt\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 323'160.50 300'000\nNetto Ausgaben 323'160.50 300'000\n\n5118.5060.01 323'160.50 300'000Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 248'744.97 360'000 11'500.00\nNetto Ausgaben 248'744.97 360'000\nNetto Einnahmen 11'500.00\n\n5119.5060.01 248'744.97 360'000Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n5119.6060.01 11'500.00Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen\n\n5135 Hochwasserschutz 14'632'632.45 13'575'887.05 18'614'000 15'046'000 29'324'620.98 27'352'580.80\nNetto Ausgaben 1'056'745.40 3'568'000 1'972'040.18\n\n5135.5020.00 13'992'716.63 17'490'000 28'375'910.13Wasserbau\n5135.5020.01 569'025.97 860'000 839'379.35Forst\n\n\n\n 166\nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5135.5120.01 24'975.00 38'721.25Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern\n5135.5720.00 45'914.85 264'000 70'610.25Durchlaufende Interessenbeiträge an Waldstrassen\n5135.6020.01 825'720.00Übertragung von Wasserbauten in Finanzvermögen\n5135.6120.01 24'975.00 38'721.25Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern\n5135.6300.00 6'980'423.95 7'949'000 13'566'155.35Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.01 243'732.10 265'000 177'603.10Bundesbeiträge für Forst\n5135.6300.02 3'371'485.35 4'230'000 7'057'026.80Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n5135.6300.06 450'000.00 450'000 550'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6320.00 451'311.40 190'000 232'124.50Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 1'182'324.40 1'698'000 5'660'339.55Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n5135.6700.00 45'914.85 264'000 70'610.25Durchlaufende Interessenbeiträge Bund für Waldstrassen\n\n5142 Gebäude 2'282'322.68 2'395'000 1'817'502.88\nNetto Ausgaben 2'282'322.68 2'395'000 1'817'502.88\n\n5142.5040.10 672'744.87 670'000Von-Roll-Haus\n5142.5040.20 1'609'577.81 1'725'000Wärmeverbund Brickermatte: Kesselsanierung / Umweltschutzmassnahmen\n5142.5040.21 1'047'311.33Verdichtung Professorenhaus / Bürogebäude Brickermatte\n5142.5040.30 770'191.55Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n\n\n\n 167\nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 318'000.00 375'324.95 450'000 368'000 352'500.00 250'011.00\nNetto Ausgaben 82'000 102'489.00\nNetto Einnahmen 57'324.95\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 318'000.00 356'824.95 400'000 360'000 352'500.00 231'511.00\nNetto Ausgaben 40'000 120'989.00\nNetto Einnahmen 38'824.95\n\n5200.5470.00 318'000.00 400'000 352'500.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 356'824.95 360'000 231'511.00Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5260 Sportfonds 18'500.00 50'000 8'000 18'500.00\nNetto Ausgaben 42'000\nNetto Einnahmen 18'500.00 18'500.00\n\n5260.5460.00 50'000Gewährung Darlehen aus Fonds\n5260.6460.00 18'500.00 8'000 18'500.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 168\nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 506'912.37 702'000 752'272.80 6'613.00\nNetto Ausgaben 506'912.37 702'000 745'659.80\n\n5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 180'491.92 242'000 368'005.70 6'613.00\nNetto Ausgaben 180'491.92 242'000 361'392.70\n\n5300.5200.91 180'491.92 242'000 368'005.70Anschaffung von Informatikmitteln\n5300.6540.01 612.00Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen\n5300.6550.01 6'001.00Übertragung von Beteiligungen  ins Finanzvermögen; private Unternehmungen\n\n5340 Amt für Informatik 227'307.65 250'000 217'056.90\nNetto Ausgaben 227'307.65 250'000 217'056.90\n\n5340.5060.91 227'307.65 250'000 217'056.90Projekte\n\n5350 Amt für Steuern 99'112.80 210'000 167'210.20\nNetto Ausgaben 99'112.80 210'000 167'210.20\n\n5350.5200.91 99'112.80 210'000 167'210.20Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 169\nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 5'363'060.64 2'214'361.45 6'745'000 3'310'000 2'018'650.80 241'620.00\nNetto Ausgaben 3'148'699.19 3'435'000 1'777'030.80\n\n5417 Spitäler 50'515.30 170'000 62'599.70\nNetto Ausgaben 50'515.30 170'000 62'599.70\n\n5417.5040.01 50'515.30 170'000 62'599.70Kantonsspital Uri\n\n5420 Gewässerschutz 3'060'867.35 14'665.00 3'150'000 150'000 1'530'949.80\nNetto Ausgaben 3'046'202.35 3'000'000 1'530'949.80\n\n5420.5620.00 3'046'202.35 3'000'000 1'530'949.80Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.00 14'665.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.00 14'665.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Abwasserreinigungsanlagen\n5420.6700.02 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 2'075'112.09 2'199'696.45 3'360'000 3'160'000 355'443.95 241'620.00\nNetto Ausgaben 200'000 113'823.95\nNetto Einnahmen 124'584.36\n\n5460.5020.00 2'075'112.09 3'360'000 355'443.95Revitalisierungsmassnahmen\n5460.6300.00 1'894'701.50 2'560'000 219'500.00Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 304'994.95 600'000 22'120.00Beiträge Dritter für Revitalisierungsprojekte\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 176'565.90 65'000 69'657.35\nNetto Ausgaben 176'565.90 65'000 69'657.35\n\n5477.5020.00 68'814.50 40'000 45'508.65Projektierung und Bau Etappen 5 - 7\n5477.5020.01 107'751.40 20'000 19'038.70Baulicher Unterhalt Inseln\n5477.5020.02 5'000 5'110.00Mineralienaufsicht\n\n\n\n 170\nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'052'094.25 371'959.30 1'232'500 338'500 699'978.40 295'099.15\nNetto Ausgaben 680'134.95 894'000 404'879.25\n\n5525 Geoinformation 203'148.25 99'533.30 249'500 65'500 208'293.45 215'655.15\nNetto Ausgaben 103'614.95 184'000\nNetto Einnahmen 7'361.70\n\n5525.5290.01 203'148.25 249'500 208'293.45Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6300.01 71'175.80 65'500 122'012.65Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6320.01 28'357.50 93'642.50Beiträge für Investitionskosten aus Datenverkauf Lisag (Gemeinden)\n\n5530 Raumplanung 98'525.00 110'000 60'000.00\nNetto Ausgaben 98'525.00 110'000 60'000.00\n\n5530.5010.00 98'525.00 110'000 60'000.00Bau Hauptwanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 750'421.00 272'426.00 873'000 273'000 431'684.95 79'444.00\nNetto Ausgaben 477'995.00 600'000 352'240.95\n\n5533.5620.00 279'115.00 350'000 102'240.95Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5670.00 198'880.00 250'000 250'000.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5770.00 272'426.00 273'000 79'444.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege\n5533.6700.00 272'426.00 273'000 79'444.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz- und Denkmalpflege\n\n\n\n 171\nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 8'962'661.40 6'662'484.80 10'220'000 6'843'000 6'233'233.05 4'140'113.30\nNetto Ausgaben 2'300'176.60 3'377'000 2'093'119.75\n\n5610 Kantonspolizei 6'786.40 700'000 384'001.20 148'500.00\nNetto Ausgaben 6'786.40 700'000 235'501.20\n\n5610.5060.00 352'620.40Ablösung Alarmierungssystem\n5610.5060.01 6'786.40 700'000 31'380.80Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri\n5610.6320.00 148'500.00Gemeindebeiträge für Ablösung Alarmierungssystem\n\n5620 Strassen- und Schiffsverkehr 161'708.40 140'000\nNetto Ausgaben 161'708.40 140'000\n\n5620.5060.01 161'708.40 140'000Ersatz Hebebühnen für Fahrzeugprüfungen\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 181'131.85 181'131.85 83'700 83'700 252'614.40 252'614.40\n\n5630.5720.00 181'131.85 83'700 252'614.40Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 181'131.85 83'700 252'614.40Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'286'029.20 3'127'590.00 4'253'300 2'911'300 5'209'022.05 3'548'686.15\nNetto Ausgaben 1'158'439.20 1'342'000 1'660'335.90\n\n5640.5420.10 100'000.00 243'300 350'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n5640.5620.00 3'958'037.65 3'750'000 4'607'842.50Beiträge an Schutzwaldpflege\n5640.5620.01 70'275.00 70'000 73'360.00Beiträge an Jungwaldpflege\n5640.5620.03 157'716.55 190'000 177'819.55Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6300.00 1'969'850.00 1'850'000 2'332'805.80Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 40'000.00 40'000 40'000.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege\n5640.6300.03 178'000.00 170'000 157'680.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6320.00 300'000.00 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n5640.6320.01 3'000.00 3'000 3'272.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 35'000.00 35'000 36'976.35Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n5640.6340.00 358'440.00 270'000 453'652.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n5640.6420.10 243'300.00 243'300 224'300.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n5650 Naturgefahren 4'327'005.55 3'353'762.95 5'043'000 3'848'000 387'595.40 190'312.75\nNetto Ausgaben 973'242.60 1'195'000 197'282.65\n\n5650.5620.00 441'622.25 860'000 209'992.30Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5620.01 243'732.10 263'000 177'603.10Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5640.00 3'641'651.20 3'920'000Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n5650.6300.00 3'353'762.95 3'848'000 190'312.75Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n\n\n 172\nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 3'818'630.00 1'223'867.00 19'264'700 16'477'200 3'614'213.00 1'715'076.00\nNetto Ausgaben 2'594'763.00 2'787'500 1'899'137.00\n\n5711 NRP-Umsetzung Uri 58'367.00 58'367.00 1'964'700 1'964'700 361'700.00 361'700.00\n\n5711.5401.00 58'367.00 64'700 36'700.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5711.5450.00 1'900'000 325'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 1'900'000 325'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 58'367.00 64'700 36'700.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung San Gottardo 13'300'000 13'300'000\n\n5712.5450.00 13'300'000Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n5712.6401.00 13'300'000Darlehensgewährung NRP Bund\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 1'199'739.00 1'200'000 798'738.00\nNetto Ausgaben 1'199'739.00 1'200'000 798'738.00\n\n5720.5650.01 1'199'739.00 1'200'000 798'738.00Beitrag an Investitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn\n\n5740 Landwirtschaft 2'560'524.00 1'153'000.00 2'800'000 1'200'000 2'453'775.00 1'340'876.00\nNetto Ausgaben 1'407'524.00 1'600'000 1'112'899.00\n\n5740.5650.00 1'148'524.00 1'220'000 878'432.00Beiträge an Strukturverbesserungen\n5740.5650.01 129'000.00 240'000 205'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.02 130'000.00 140'000 76'000.00Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 1'153'000.00 1'200'000 1'294'343.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6650.00 46'533.00Rückzahlung von Investitionsbeiträgen\n5740.6700.00 1'153'000.00 1'200'000 1'294'343.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5760 Fonds Wirtschaftsförderung 12'500.00 12'500 12'500.00\nNetto Einnahmen 12'500.00 12'500 12'500.00\n\n5760.6450.00 12'500.00 12'500 12'500.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n173\n\n9   Funktionale Gliederung\n\n\n\n 174\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n386'491'352.40 408'452'165.54 390'604'019 395'176'093 382'755'137.11 387'390'105.90Total\n21'960'813.14Netto Ertrag 4'572'074 4'634'968.79\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG 24'493'281.05 3'055'797.91 24'311'940 2'960'175 24'623'518.35 3'079'504.560\nNetto Aufwand 21'437'483.14 21'351'765 21'544'013.79\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 49'963'875.76 37'892'101.64 50'505'225 35'339'457 48'168'433.98 35'447'538.891\nNetto Aufwand 12'071'774.12 15'165'768 12'720'895.09\n\nBILDUNG 67'606'442.55 7'294'924.60 66'625'910 5'594'660 69'663'897.03 6'897'535.202\nNetto Aufwand 60'311'517.95 61'031'250 62'766'361.83\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 5'466'647.89 2'630'900.70 5'352'600 2'420'250 5'615'270.69 2'607'476.553\nNetto Aufwand 2'835'747.19 2'932'350 3'007'794.14\n\nGESUNDHEIT 42'571'113.87 3'212'295.05 44'368'940 2'998'165 43'384'468.81 3'003'901.154\nNetto Aufwand 39'358'818.82 41'370'775 40'380'567.66\n\nSOZIALE SICHERHEIT 51'070'404.74 19'506'267.51 48'715'600 17'974'700 49'267'689.96 19'189'346.295\nNetto Aufwand 31'564'137.23 30'740'900 30'078'343.67\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 56'673'084.92 61'463'604.91 56'145'081 52'114'781 58'223'735.47 54'669'527.786\nNetto Aufwand 4'030'300 3'554'207.69\nNetto Ertrag 4'790'519.99\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 11'132'948.65 2'710'085.63 11'807'183 2'582'883 11'187'537.26 2'899'981.017\nNetto Aufwand 8'422'863.02 9'224'300 8'287'556.25\n\nVOLKSWIRTSCHAFT 46'599'942.14 66'628'014.95 55'245'917 73'535'362 43'788'907.09 66'194'987.278\nNetto Ertrag 20'028'072.81 18'289'445 22'406'080.18\n\nFINANZEN UND STEUERN 30'913'610.83 204'058'172.64 27'525'623 199'655'660 28'831'678.47 193'400'307.209\nNetto Ertrag 173'144'561.81 172'130'037 164'568'628.73\n\n\n\n 175\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG 24'493'281.05 3'055'797.91 24'311'940 2'960'175 24'623'518.35 3'079'504.560\nNetto Aufwand 21'437'483.14 21'351'765 21'544'013.79\n\nLegislative und Exekutive 3'415'855.90 83'734.00 3'060'040 100'000 2'895'084.05 96'467.3501\nNetto Aufwand 3'332'121.90 2'960'040 2'798'616.70\n\nAllgemeine Dienste 21'077'425.15 2'972'063.91 21'251'900 2'860'175 21'728'434.30 2'983'037.2102\nNetto Aufwand 18'105'361.24 18'391'725 18'745'397.09\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 49'963'875.76 37'892'101.64 50'505'225 35'339'457 48'168'433.98 35'447'538.891\nNetto Aufwand 12'071'774.12 15'165'768 12'720'895.09\n\nÖffentliche Sicherheit 35'320'610.21 28'893'381.39 36'445'820 27'853'735 34'636'911.61 27'644'060.5911\nNetto Aufwand 6'427'228.82 8'592'085 6'992'851.02\n\nRechtssprechung 4'034'785.03 3'548'365.79 4'168'990 2'650'100 4'020'697.42 2'832'188.7012\nNetto Aufwand 486'419.24 1'518'890 1'188'508.72\n\nStrafvollzug 1'438'559.60 45'812.35 1'351'200 72'500 1'795'168.99 65'514.7013\nNetto Aufwand 1'392'747.25 1'278'700 1'729'654.29\n\nAllgemeines Rechtswesen 3'650'940.23 1'962'774.60 3'744'365 1'547'500 2'842'082.52 2'049'501.8514\nNetto Aufwand 1'688'165.63 2'196'865 792'580.67\n\nFeuerwehr 3'001'987.78 2'437'495.86 2'843'900 2'724'872 2'940'960.89 2'342'782.4515\nNetto Aufwand 564'491.92 119'028 598'178.44\n\nVerteidigung 2'516'992.91 1'004'271.65 1'950'950 490'750 1'932'612.55 513'490.6016\nNetto Aufwand 1'512'721.26 1'460'200 1'419'121.95\n\nBILDUNG 67'606'442.55 7'294'924.60 66'625'910 5'594'660 69'663'897.03 6'897'535.202\nNetto Aufwand 60'311'517.95 61'031'250 62'766'361.83\n\nObligatorische Schule 27'575'404.20 1'611'488.95 26'279'100 620'600 27'164'586.80 1'175'682.5021\nNetto Aufwand 25'963'915.25 25'658'500 25'988'904.30\n\nBerufliche Grundbildung 13'679'187.56 4'869'876.20 14'155'860 4'084'500 15'651'744.33 4'879'640.8023\nNetto Aufwand 8'809'311.36 10'071'360 10'772'103.53\n\nAllgemeinbildende Schulen 10'673'297.17 664'513.50 10'731'000 734'560 10'914'753.49 693'015.3025\nNetto Aufwand 10'008'783.67 9'996'440 10'221'738.19\n\nHöhere Berufsbildung 1'915'393.30 1'600'640 1'667'913.3026\nNetto Aufwand 1'915'393.30 1'600'640 1'667'913.30\n\nHochschulen 9'639'726.90 9'645'200 10'023'910.7027\nNetto Aufwand 9'639'726.90 9'645'200 10'023'910.70\n\nForschung 43'085.00 40'00028\nNetto Aufwand 43'085.00 40'000\n\nÜbriges Bildungswesen 4'080'348.42 149'045.95 4'174'110 155'000 4'240'988.41 149'196.6029\nNetto Aufwand 3'931'302.47 4'019'110 4'091'791.81\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 5'466'647.89 2'630'900.70 5'352'600 2'420'250 5'615'270.69 2'607'476.553\nNetto Aufwand 2'835'747.19 2'932'350 3'007'794.14\n\nKulturerbe 755'742.55 208'016.55 833'700 213'900 808'679.80 212'863.7031\nNetto Aufwand 547'726.00 619'800 595'816.10\n\n\n\n 176\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nKultur, übrige 2'615'991.51 1'667'815.05 2'530'700 1'460'500 2'644'322.45 1'670'154.2032\nNetto Aufwand 948'176.46 1'070'200 974'168.25\n\nSport und Freizeit 2'072'913.83 755'069.10 1'966'200 745'850 2'140'268.44 724'458.6534\nNetto Aufwand 1'317'844.73 1'220'350 1'415'809.79\n\nKirchen und religiöse Angelegenheiten 22'000.00 22'000 22'000.0035\nNetto Aufwand 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nGESUNDHEIT 42'571'113.87 3'212'295.05 44'368'940 2'998'165 43'384'468.81 3'003'901.154\nNetto Aufwand 39'358'818.82 41'370'775 40'380'567.66\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime 35'321'720.56 2'880'233.20 36'048'000 2'671'165 36'484'287.10 2'676'622.6541\nNetto Aufwand 32'441'487.36 33'376'835 33'807'664.45\n\nAmbulante Krankenpflege 2'916'808.04 2'630.00 3'390'500 3'000 3'331'509.6042\nNetto Aufwand 2'914'178.04 3'387'500 3'331'509.60\n\nGesundheitsprävention 1'492'255.03 313'876.95 1'542'000 310'000 1'341'310.46 322'122.0043\nNetto Aufwand 1'178'378.08 1'232'000 1'019'188.46\n\nGesundheitswesen, Übriges 2'840'330.24 15'554.90 3'388'440 14'000 2'227'361.65 5'156.5049\nNetto Aufwand 2'824'775.34 3'374'440 2'222'205.15\n\nSOZIALE SICHERHEIT 51'070'404.74 19'506'267.51 48'715'600 17'974'700 49'267'689.96 19'189'346.295\nNetto Aufwand 31'564'137.23 30'740'900 30'078'343.67\n\nKrankheit und Unfall 15'506'976.90 9'723'021.00 15'243'000 9'723'000 15'571'537.20 9'561'103.0051\nNetto Aufwand 5'783'955.90 5'520'000 6'010'434.20\n\nInvalidität 11'309'108.79 11'419'000 10'917'017.6852\nNetto Aufwand 11'309'108.79 11'419'000 10'917'017.68\n\nAlter + Hinterlassene 14'835'307.75 4'058'484.10 13'565'000 3'529'000 13'912'645.18 3'804'621.1053\nNetto Aufwand 10'776'823.65 10'036'000 10'108'024.08\n\nFamilie und Jugend 421'187.90 471'000 407'115.9054\nNetto Aufwand 421'187.90 471'000 407'115.90\n\nArbeitslosigkeit 1'094'532.95 1'094'532.95 1'067'700 1'067'700 1'202'312.55 1'202'312.5555\nSozialer Wohnungsbau 3'378.00 15'000 9'192.0056\n\nNetto Aufwand 3'378.00 15'000 9'192.00\nSozialhilfe und Asylwesen 7'744'577.45 4'630'229.46 6'809'900 3'655'000 7'164'655.55 4'621'309.6457\n\nNetto Aufwand 3'114'347.99 3'154'900 2'543'345.91\nSoziale Wohlfahrt, Übriges 155'335.00 125'000 83'213.9059\n\nNetto Aufwand 155'335.00 125'000 83'213.90\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 56'673'084.92 61'463'604.91 56'145'081 52'114'781 58'223'735.47 54'669'527.786\nNetto Aufwand 4'030'300 3'554'207.69\nNetto Ertrag 4'790'519.99\n\nStrassenverkehr 52'428'391.82 60'546'291.91 51'296'781 51'197'281 53'960'633.12 53'758'524.6361\nNetto Aufwand 99'500 202'108.49\nNetto Ertrag 8'117'900.09\n\nÖffentlicher Verkehr 4'027'321.90 825'135.00 4'545'300 827'500 4'107'107.95 824'474.1562\nNetto Aufwand 3'202'186.90 3'717'800 3'282'633.80\n\nVerkehr, übrige 217'371.20 92'178.00 303'000 90'000 155'994.40 86'529.0063\n\n\n\n 177\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 125'193.20 213'000 69'465.40\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 11'132'948.65 2'710'085.63 11'807'183 2'582'883 11'187'537.26 2'899'981.017\nNetto Aufwand 8'422'863.02 9'224'300 8'287'556.25\n\nVerbauungen 3'175'964.88 1'097'760.95 3'254'900 1'052'000 2'690'403.05 1'205'605.9574\nNetto Aufwand 2'078'203.93 2'202'900 1'484'797.10\n\nArten- und Landschaftsschutz 2'664'763.47 911'264.58 2'721'083 880'883 2'556'683.91 956'971.5675\nNetto Aufwand 1'753'498.89 1'840'200 1'599'712.35\n\nÜbriger Umweltschutz 3'854'565.60 605'317.65 4'231'800 605'000 4'331'001.22 640'025.5077\nNetto Aufwand 3'249'247.95 3'626'800 3'690'975.72\n\nRaumordnung 1'437'654.70 95'742.45 1'599'400 45'000 1'609'449.08 97'378.0079\nNetto Aufwand 1'341'912.25 1'554'400 1'512'071.08\n\nVOLKSWIRTSCHAFT 46'599'942.14 66'628'014.95 55'245'917 73'535'362 43'788'907.09 66'194'987.278\nNetto Ertrag 20'028'072.81 18'289'445 22'406'080.18\n\nLandwirtschaft 29'747'265.69 26'809'682.40 30'223'000 27'073'695 29'553'375.21 26'708'376.2081\nNetto Aufwand 2'937'583.29 3'149'305 2'844'999.01\n\nForstwirtschaft 2'175'392.55 965'464.80 2'418'650 1'050'000 2'286'356.18 1'040'705.6782\nNetto Aufwand 1'209'927.75 1'368'650 1'245'650.51\n\nJagd und Fischerei 1'903'904.05 1'614'342.30 1'745'967 1'519'867 1'747'459.35 1'430'505.1083\nNetto Aufwand 289'561.75 226'100 316'954.25\n\nTourismus 1'580'008.05 1'054'455.55 1'547'000 1'143'500 709'715.45 572'184.9084\nNetto Aufwand 525'552.50 403'500 137'530.55\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 8'824'061.20 5'452'683.70 17'026'200 10'665'300 6'994'994.15 4'248'220.0085\nNetto Aufwand 3'371'377.50 6'360'900 2'746'774.15\n\nBanken und Versicherungen 6'800'000.00 6'800'000 6'800'000.0086\nNetto Ertrag 6'800'000.00 6'800'000 6'800'000.00\n\nBrennstoffe und Energie 2'369'310.60 22'776'997.05 2'285'100 23'595'000 2'497'006.75 24'172'242.3587\nNetto Ertrag 20'407'686.45 21'309'900 21'675'235.60\n\nSonstige gewerbliche Betriebe 1'154'389.15 1'688'000 1'222'753.0589\nNetto Ertrag 1'154'389.15 1'688'000 1'222'753.05\n\nFINANZEN UND STEUERN 30'913'610.83 204'058'172.64 27'525'623 199'655'660 28'831'678.47 193'400'307.209\nNetto Ertrag 173'144'561.81 172'130'037 164'568'628.73\n\nSteuern 5'163'798.65 86'072'556.20 3'183'000 79'151'800 3'428'720.40 77'796'742.8591\nNetto Ertrag 80'908'757.55 75'968'800 74'368'022.45\n\nFinanz- und Lastenausgleich 11'747'929.00 90'050'469.00 10'574'000 89'580'000 11'240'086.00 88'641'992.0093\nNetto Ertrag 78'302'540.00 79'006'000 77'401'906.00\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen 21'411'932.18 21'455'900 20'759'671.0794\nNetto Ertrag 21'411'932.18 21'455'900 20'759'671.07\n\nErtragsanteile, übrige 2'999'067.60 2'956'000 2'956'634.5595\nNetto Ertrag 2'999'067.60 2'956'000 2'956'634.55\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 3'273'623.24 2'860'191.66 2'937'900 6'460'960 2'939'767.35 3'208'200.9396\nNetto Aufwand 413'431.58\nNetto Ertrag 3'523'060 268'433.58\n\n\n\n 178\nErfolgsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nRückverteilungen 14'356.00 51'000 37'065.8097\nNetto Ertrag 14'356.00 51'000 37'065.80\n\nNicht aufgeteilte Posten 10'728'259.94 649'600.00 10'830'723 11'223'104.7299\nNetto Aufwand 10'078'659.94 10'830'723 11'223'104.72\n\n\n\n 179\nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n46'741'762.14 26'152'339.98 71'317'308 43'436'700 55'411'066.58 34'967'361.65Total\n20'589'422.16Netto Ausgaben 27'880'608 20'443'704.93\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG 2'789'235.05 3'097'000 1'799'584.13 6'613.000\nNetto Ausgaben 2'789'235.05 3'097'000 1'792'971.13\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 552'774.90 280'665.15 1'173'200 149'200 844'909.05 616'769.551\nNetto Ausgaben 272'109.75 1'024'000 228'139.50\n\nBILDUNG 318'000.00 356'824.95 400'000 360'000 352'500.00 231'511.002\nNetto Ausgaben 40'000 120'989.00\nNetto Einnahmen 38'824.95\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 848'946.00 290'926.00 1'033'000 281'000 491'684.95 97'944.003\nNetto Ausgaben 558'020.00 752'000 393'740.95\n\nGESUNDHEIT 50'515.30 170'000 62'599.704\nNetto Ausgaben 50'515.30 170'000 62'599.70\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 10'637'617.90 1'728'455.43 12'394'108 970'000 11'821'032.92 922'548.406\nNetto Ausgaben 8'909'162.47 11'424'108 10'898'484.52\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 22'564'640.70 16'944'315.00 27'372'000 19'128'000 31'658'814.83 27'586'593.557\nNetto Ausgaben 5'620'325.70 8'244'000 4'072'221.28\n\nVOLKSWIRTSCHAFT 8'980'032.29 6'551'153.45 25'678'000 22'548'500 8'379'941.00 5'505'382.158\nNetto Ausgaben 2'428'878.84 3'129'500 2'874'558.85\n\n\n\n 180\nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG 2'789'235.05 3'097'000 1'799'584.13 6'613.000\nNetto Ausgaben 2'789'235.05 3'097'000 1'792'971.13\n\nAllgemeine Dienste 2'789'235.05 3'097'000 1'799'584.13 6'613.0002\nNetto Ausgaben 2'789'235.05 3'097'000 1'792'971.13\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG 552'774.90 280'665.15 1'173'200 149'200 844'909.05 616'769.551\nNetto Ausgaben 272'109.75 1'024'000 228'139.50\n\nÖffentliche Sicherheit 168'494.80 840'000 384'001.20 148'500.0011\nNetto Ausgaben 168'494.80 840'000 235'501.20\n\nAllgemeines Rechtswesen 203'148.25 99'533.30 249'500 65'500 208'293.45 215'655.1514\nNetto Ausgaben 103'614.95 184'000\nNetto Einnahmen 7'361.70\n\nVerteidigung 181'131.85 181'131.85 83'700 83'700 252'614.40 252'614.4016\n\nBILDUNG 318'000.00 356'824.95 400'000 360'000 352'500.00 231'511.002\nNetto Ausgaben 40'000 120'989.00\nNetto Einnahmen 38'824.95\n\nÜbriges Bildungswesen 318'000.00 356'824.95 400'000 360'000 352'500.00 231'511.0029\nNetto Ausgaben 40'000 120'989.00\nNetto Einnahmen 38'824.95\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 848'946.00 290'926.00 1'033'000 281'000 491'684.95 97'944.003\nNetto Ausgaben 558'020.00 752'000 393'740.95\n\nKulturerbe 750'421.00 272'426.00 873'000 273'000 431'684.95 79'444.0031\nNetto Ausgaben 477'995.00 600'000 352'240.95\n\nSport und Freizeit 98'525.00 18'500.00 160'000 8'000 60'000.00 18'500.0034\nNetto Ausgaben 80'025.00 152'000 41'500.00\n\nGESUNDHEIT 50'515.30 170'000 62'599.704\nNetto Ausgaben 50'515.30 170'000 62'599.70\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime 50'515.30 170'000 62'599.7041\nNetto Ausgaben 50'515.30 170'000 62'599.70\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 10'637'617.90 1'728'455.43 12'394'108 970'000 11'821'032.92 922'548.406\nNetto Ausgaben 8'909'162.47 11'424'108 10'898'484.52\n\nStrassenverkehr 9'437'878.90 1'728'455.43 11'194'108 970'000 11'022'294.92 922'548.4061\nNetto Ausgaben 7'709'423.47 10'224'108 10'099'746.52\n\nÖffentlicher Verkehr 1'199'739.00 1'200'000 798'738.0062\nNetto Ausgaben 1'199'739.00 1'200'000 798'738.00\n\n\n\n 181\nInvestitionsrechnung Rechnung 2013 Budget 2013 Rechnung 2012\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 22'564'640.70 16'944'315.00 27'372'000 19'128'000 31'658'814.83 27'586'593.557\nNetto Ausgaben 5'620'325.70 8'244'000 4'072'221.28\n\nAbwasserbeseitigung 3'060'867.35 14'665.00 3'000'000 1'530'949.8072\nNetto Ausgaben 3'046'202.35 3'000'000 1'530'949.80\n\nVerbauungen 18'959'638.00 16'929'650.00 23'657'000 18'894'000 29'712'216.38 27'542'893.5574\nNetto Ausgaben 2'029'988.00 4'763'000 2'169'322.83\n\nArten- und Landschaftsschutz 176'565.90 65'000 69'657.3575\nNetto Ausgaben 176'565.90 65'000 69'657.35\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung 367'569.45 650'000 234'000 345'991.30 43'700.0076\nNetto Ausgaben 367'569.45 416'000 302'291.30\n\nVOLKSWIRTSCHAFT 8'980'032.29 6'551'153.45 25'678'000 22'548'500 8'379'941.00 5'505'382.158\nNetto Ausgaben 2'428'878.84 3'129'500 2'874'558.85\n\nLandwirtschaft 2'560'524.00 1'153'000.00 2'800'000 1'200'000 2'453'775.00 1'340'876.0081\nNetto Ausgaben 1'407'524.00 1'600'000 1'112'899.00\n\nForstwirtschaft 4'286'029.20 3'127'590.00 4'253'300 2'911'300 5'209'022.05 3'548'686.1582\nNetto Ausgaben 1'158'439.20 1'342'000 1'660'335.90\n\nJagd und Fischerei 2'075'112.09 2'199'696.45 3'360'000 3'160'000 355'443.95 241'620.0083\nNetto Ausgaben 200'000 113'823.95\nNetto Einnahmen 124'584.36\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 58'367.00 70'867.00 15'264'700 15'277'200 361'700.00 374'200.0085\nNetto Einnahmen 12'500.00 12'500 12'500.00\n\n\n\tSeite_0_Titelseite\n\tSeite\n\n\tSeite_01_10 - 01 - JR_ 2013_Bericht_RR - def\n\tSeite_11_20 - 02 - JR_2013 - Teil 1\n\tSeite_21_44 - 03 - Anhang_Tabellen 2013 - Teil 1\n\tSeite_45_48 - 04 - JR_2013 Teil 2\n\tSeite_49_62 - 05 - Anhang_Tabellen 2013 - Teil 2\n\tSeite_63_85 - 06 - Abweichungsbegründungen ER2013 def\n\tSeite_86_90 - 07 - Abweichungsbegründungen IR2013 def\n\tSeite_91_titel_8_Institutionelle_Gliederung\n\tSeite\n\n\tSeite_92_leer\n\tSeite\n\n\tSeite_93_bis_94_ INSTGL_ER\n\tTabelle1\n\n\tSeite_95_Erfolgsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_96_bis_161_Erfolgsrechnung_Detail\n\tSeite_162_leer\n\tSeite\n\n\tSeite_163_INSTGL_IR\n\tTabelle1\n\n\tSeite_164_Investitionsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_165_172_Investitionsrechnung_Detail\n\tSeite_173_Titel_9_Funktionale_Gliederung\n\tSeite\n\n\tSeite_174_Funk_ER_Zusammenzug\n\tSeite_175_bis_178_Funk ER 2-stufig\n\tSeite_179_Funk_IR_Zusammenzug\n\tSeite_180-181_Funk_IR_Detail\n\n