body_key: UR

parent_type: affair

name: LA.2016-0735 II. Text der Kleinen Anfrage

format: application/pdf

text: \n\n\n\n


LA.2017-0653 II. Motionstext

text: \nAlois Arnold- Fassbind \n\nLandrat Bürglen \n\nO\\t..\\-oloe..r \n2. Sei:,t@A<,Bef 2017 \n\nMotion: Untersuchung im BVD Fall von den 2 Alpen( Fiseten und Alplen) ruft \n\nnach Personellen Konsequenzen beim Laboratorium der Urkantone Brunnen. \n\nHerr Präsident meine Damen und Herren \n\nAuf den 2 Rinderalpen Fiseten 550 Rinder und Alplen 300 Rinder, ist am \n4.8.2017 und am 8.8.2017 je eine Abortuntersuchung auf BVD durchgeführt \nworden. Vom abgestandenen Föten war leider nichts mehr vorhanden. Um ein \nfalsches Resultat auszuschliessen, wurden die Proben zusätzlich sofort am \n10.8.2017 an ein Speziallabor weitergeleitet. Dieses bestätigte die positiven \nBVD-Antikörper-Resultate am 23 :8.2017. Auf beiden Alpen wurde je eine \nBlutprobe bei einer frei ausgewählten Rindergruppe angeordnet. Bei beiden \nRindergruppen wurden weitere BVD-Antikörper positive Tiere gefunden. Der \nVerdacht eines BVD- Viruskontaktes wurde bestätigt. BVD- Antikörper sind für \nden Menschen ungefährlich. Eine Übertragung von Tier auf Mensch ist nicht \nmöglich. Erst am 15.9.2017 wurde beim Laboratorium der Urkantone Intern \nentschieden, sämtliche Rinder der beiden Alpen auf BVD Antigen zu \n\nuntersuchen und die trächtigen Rinder zudem unter Verbringungssperre zu \n\nstellen. Das Laboratorium der Urkantone Brunnen hat aber wieder \n\nmindestens 10 Tage nichts unternommen. Erst in der Woche 39 ( 25.9.2017) \n\nhat die Grosstierpraxis Uri den Auftrag erhalten, den betreffenden Rindern \n\nvon den oben erwähnten Alpen Blut zu entnehmen. Da meine Rinder auch auf \nFiseten gealpt wurden, weiss ich von was ich spreche. Auf meinem Betrieb \nwurden erst am 28.9.2017 die betreffenden Tiere auf BVD getestet. Seit der \nersten Untersuchung auf den zwei Alpen und dem Entscheid vom Laboratorium \nder Urkantone, das alle Tiere der 2 Alpen auf BVD zu Testen sind, waren mehr \nals 5 Wochen vergangen. Bis zum Auftrag an die zuständigen Tierärzte brauchte \ndas Laboratorium in Brunnen noch einmal 12 Tage. Das Laboratorium in \n\nBrunnen hat mit der Bekämpfung viel zu lange zugewartet, bis das ganze \n\nausser Kontrolle geraten ist. Es hätte zwingend noch während der Alpzeit \nbeider Alpen, den betroffenen Tierhaltern schriftlich mitgeteilt werden \nmüssen, dass der BVD-Virus vorhanden ist. Und das alle Tiere bei der Rückkehr \n\n\n\nvon der Alp auf den BVD-Virus getestet werden müssen. Nein es wurde nichts \nunternommen, die Tiere waren schon fast 3 Wochen von den Alpen Zuhause \nbis Brunnen reagierte. Von den Urkantonen haben 65 Tierhalter 591 Tiere auf \nden 2 Alpen. Die restlichen gut 250 Rinder stammen aus Glarus und Luzern. In \nden letzten 3 Wochen sind eine grosse Anzahl der betroffenen Tiere in der \nganzen Schweiz verschoben und verkauft worden. Haben zwischenzeitlich \ngekalbt und sind meistens schon bei einem Kälbermäster oder an einen \nAufzuchtbetrieb verkauft worden. Und die Überträgertiere konnten somit \nungehindert wieder andere Tiere anstecken. In den letzten 3 Wochen haben \nsich die Anzahl Betriebe und Tiere ver-x-facht. Wenn das Laboratorium die \nTierhalter der 2 Alpen sofort informiert hätte, wäre eine Ausbreitung vom \nBVD-Virus vermindert worden. Solche gravierenden Fehlentscheide sind zu \nuntersuchen und es sind zwingend Personelle Konsequenzen zu ziehen. Aus \nPersoneller Sicht ist dieser Fehlentscheid nicht erklärbar. Denn die \nKonkordatsbeiträge von Uri, Schwyz, Nidwalden und Obwalden betrugen im \nJahr 2016 ( 7,8 Millionen Franken}. \n\nAntrag: \n\n1. Der BVD Fall auf den 2 Alpen (Fiseten und Alplen) und der \nFehlentscheid vom Laboratorium der Urkantone in Brunnen muss \nuntersucht werden. Und es müssen Personelle Konsequenzen gezogen \nwerden. \n\n2. In der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission beim \nLaboratorium der Urkantone sitzen zurzeit 2 Urner Landräte der \nGesundheitskommission. Neu soll auch ein Mitglied aus der \nVolkswirtschaftskommission ( Landwirtschafts Branche) vertreten sein. \n\n3. In Zukunft muss ein solcher Fall sofort jedem Tierhalter und dem Amt \nfür Landwirtschaft schriftlich mitgeteilt werden. \n\n\n\nIch danke dem Regierungsrat für die Beantwortung der Motion auch im Namen \nvom Zweitunterzeichner. \n\nErstunterzeichner: \n\nAlois Arnold- Fassbind \n\nBürglen \n\nZweitunterzeichner: \n\nHans Gisler \n\nSchattdorf \n\n\n


text: \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBericht des Regierungsrats \n\n \n\n \n\nzum \n \n\n \n\n \n\n \n\nFinanzplan \n\n2020 - 2023 \n \n\n \n\n \n\n \n\nvom \n \n\n \n\n \n\n \n\n1. Oktober 2019 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n \n\n\n\n 2 \n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\n \n\nI Übersicht ..........................................................................................................................................3 \n\n1. Verwaltungsrechnung .......................................................................................................3 \n\n1.1. Budget und Finanzplanungsprozess .....................................................................3 \n\n1.2. Gesamtergebnis ...................................................................................................4 \n\n1.3. Selbstfinanzierung ................................................................................................5 \n\n1.4. Entwicklung Finanzkennzahlen ............................................................................6 \n\nII Planungsgrundlagen .........................................................................................................................7 \n\n2. Zuwachsraten ....................................................................................................................7 \n\n2.1. Allgemeine Annahmen .........................................................................................7 \n\n2.2. Wirtschaftsentwicklung ........................................................................................7 \n\n2.3. Lohnzuwachs ........................................................................................................7 \n\n2.4. Steuererträge .......................................................................................................7 \n\n3. Globalbudget und Pauschalkorrektur ...............................................................................8 \n\n3.1. Globalbudget im Personalbereich ........................................................................8 \n\n3.2. Berechnung Selbstfinanzierungsgrad ohne Investitionen in den  \n\nUm-/Neubau KSU .................................................................................................9 \n\n4. Grundlagen Rechnungslegung ..........................................................................................9 \n\n4.1. Rechnungslegungsmodell .....................................................................................9 \n\n5. Bundesfinanzpolitik ........................................................................................................ 10 \n\n5.1. Finanzausgleich ................................................................................................. 10 \n\n5.2. Gewinnanteile Schweizerische Nationalbank (SNB) ......................................... 11 \n\n5.3. Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben sowie  \n\nBundesbeiträge Hauptstrassen ......................................................................... 12 \n\n6. Kantonale Finanzpolitik .................................................................................................. 13 \n\n6.1. Grundsatz .......................................................................................................... 13 \n\n6.2. Gesetz zum Haushaltgleichgewicht des Kantons Uri ........................................ 13 \n6.3. Keine Anpassung im Steuerfuss ........................................................................ 14 \n\n6.4. Finanzpolitischer Ausblick ................................................................................. 14 \n\nIII Ergebnis Finanzplan 2020 - 2023 ................................................................................................... 15 \n\n7. Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung ......................................................................... 15 \n\n7.1. Gestaffelte Erfolgsrechnung (Artengliederung) ................................................ 15 \n\n7.2. Investitionsrechnung (brutto) ........................................................................... 17 \n\n7.3. Nettoinvestitionen ............................................................................................ 19 \n\n8. Finanzierung ................................................................................................................... 20 \n\n8.1. Planbilanz .......................................................................................................... 21 \n8.2. Plangeldflussrechnung ...................................................................................... 22 \n\n9. Finanzkennzahlenübersicht HRM2................................................................................. 23 \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Übersicht \n \n\n1. Verwaltungsrechnung \n\n \n\n1.1. Budget und Finanzplanungsprozess \n\n \n\nDer Budget- und Finanzplanungsprozess für das Budget 2020 sowie den Finanzplan 2020 bis 2023 \n\nwurde verwaltungsintern parallel abgewickelt. Im Verlaufe des Planungsprozesses (Planphase I bis III) \n\nkonnten in der Erfolgsrechnung über die vier Planjahre insgesamt Verbesserungen von über 10 Mio. \n\nFranken erreicht werden. Hiermit zeigt der Regierungsrat auch seinen Willen, im Sinne einer ausge-\n\nprägten Prioritätensetzung bestehende Budgetpositionen laufend in Revision zu ziehen.  \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n  \n\n-8.2\n\n-11.7\n\n-15.8\n-15.9\n\n-9.0\n\n-12.3\n\n-14.4 -14.0\n\n-8.9\n\n-11.4 -10.8 -10.3\n\n-0.8\n\n-0.6\n\n1.3 1.9\n\n0.1\n0.9\n\n3.6 3.7\n\n-30\n\n-26\n\n-22\n\n-18\n\n-14\n\n-10\n\n-6\n\n-2\n\n2\n\n6\n\n10\n\n14\n\n18\n\n-30\n\n-26\n\n-22\n\n-18\n\n-14\n\n-10\n\n-6\n\n-2\n\n2\n\n6\n\n10\n\n14\n\n18\n\nB 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\nErgebnis Erfolgsrechnung\n\nPhase I Phase II\n\nPhase III (prov.)\n\nVeränderung Phase II ggü. I Veränderung Phase III ggü. II\n\n1.9\n\n8.2\n\n10.1\n\n0\n\n4\n\n8\n\n12\n\nB 2020 - P 2023\n\nVerbesserung ER kumuliert\n\nVeränderung Phase II ggü. I\n\nVeränderung Phase III ggü. II\n\nVeränderung kumuliert\n\n\n\n 4 \n\n1.2. Gesamtergebnis \n\n \n\n \n\n* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2019 von 10% \n\n   In R 2018 und B 2019 wurden für die Berechnung des SFG die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt \n\n \n\nDer Finanzplan 2020 bis 2023 zeigt in der Erfolgsrechnung im Budget 2020 sowie in den Planjahren \n\n2021 bis 2023 ein negatives Ergebnis. Die Ergebnisse sind nicht ausreichend, um die Nettoinvestitio-\n\nnen selber zu finanzieren. Im Gegenteil: Die geplanten Investitionen von 208,6 Mio. Franken in den \n\nPlanjahren 2020 bis 2023 müssen wegen des negativen Selbstfinanzierungssaldos in der Summe von \n\n207,8 Mio. Franken praktisch vollständig fremdfinanziert werden. Der Regierungsrat hat bereits in \n\nfrüheren Jahren auf die hohe strategische Bedeutung der Grossprojekte für Uri hingewiesen und \n\nauch auf ihre Auswirkungen für den Finanzhaushalt. \n\n \n\nDer Regierungsrat wertet das Gesamtergebnis im Budget 2020 und in den weiteren Planjahren 2021 \n\nbis 2023, angesichts der weiterhin stark sinkenden Ressourcenausgleichserträge, als tragbar. Dank \n\nintensiven Sparbemühungen ist es gelungen, ein noch höheres Minus zu verhindern und die neue De-\n\nfizitbeschränkung einzuhalten. Es drängt sich deshalb vorläufig kein Spar- und Massnahmenpaket \n\nauf. Es bestehen jedoch Unsicherheiten bezüglich wichtiger Ertragspositionen (Gewinnanteil Natio-\n\nnalbank, interkantonaler Finanzausgleich, kantonale Steuererträge). \n\n \n\n \n\n  \n\nErgebnis Erfolgsrechnung\n\nin Millionen Fr. B 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\nErfolgsrechnung\n\nBetrieblicher Aufwand 428.5 421.1 420.6 423.0\n\nBetrieblicher Ertrag 407.8 398.1 398.2 401.1\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -20.7 -23.0 -22.5 -21.9\n\nErgebnis aus Finanzierung 11.8 11.6 11.7 11.6\n\nOperatives Ergebnis -8.9 -11.4 -10.8 -10.3\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -8.9 -11.4 -10.8 -10.3\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben 94.9 109.1 76.7 97.7\n\nInvestitionseinnahmen 32.2 41.9 39.5 56.1\n\nNettoinvestitionen 62.6 67.2 37.2 41.6\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen -62.6 -67.2 -37.2 -41.6\n\nSelbstfinanzierung -3.7 0.6 1.6 2.2\n\nSelbstfinanzierungssaldo -66.3 -66.5 -35.6 -39.4\n\nSelbstfinanzierungsgrad * -5.9% 1.0% 4.2% 5.2%\n\n\n\n 5 \n\n1.3. Selbstfinanzierung \n\n \n\n \n\nLegende: VV = Verwaltungsvermögen, IR = Investitionsrechnung \n\n \n\n \n\nHinweis: \n\nDas Total sämtlicher Aufwandspositionen und Ertragspositionen in der gestaffelten Erfolgsrechnung in der Gesamtergebnis-\n\nübersicht (Abschnitt 7.1) weicht vom Total Aufwand und Total Ertrag im Selbstfinanzierungsnachweis ab. Die Differenz ent-\n\nspricht genau den «Internen Verrechnungen» zwischen den Verwaltungsstellen. Der betriebliche Aufwand und der betrieb-\n\nliche Ertrag werden in der gestaffelten Erfolgsrechnung ohne «interne Verrechnungen» dargestellt, weil diese «Aufblä-\n\nhung» aus konsolidierter Sicht zu eliminieren ist. \n\n \n\n \n\n  \n\nin Millionen Fr. B 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\nAufwand 429.3 422.2 421.8 424.2\nErtrag 420.4 410.7 411.0 413.9\nSaldo Erfolgsrechnung\n\n(Ertrag ./. Aufwand) -8.9 -11.4 -10.8 -10.3\n\n+ Abschreibungen VV 9.0 9.9 10.5 11.0\n+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. 1.4 1.0 1.1 1.0\n- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. -8.7 -1.8 -1.8 -1.8\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 3.4 2.9 2.5 2.3\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.0 0.0 0.0 0.0\n- Aufwertungen VV 0.0 0.0 0.0 0.0\n= Selbstfinanzierung -3.7 0.6 1.6 2.2\n\nInvestitionsausgaben 94.9 109.1 76.7 97.7\nInvestitionseinnahmen 32.2 41.9 39.5 56.1\n\n Saldo Inves<<onsrechnung\n\n(Einnahmen ./. Ausgaben) -62.6 -67.2 -37.2 -41.6\n\n+ Selbstfinanzierung -3.7 0.6 1.6 2.2\n Selbs=inanzierungssaldo (Saldo\n\nInv.-Rechnung + Selbstfinanzierung) -66.3 -66.5 -35.6 -39.4\n\nSelbstfinanzierungsgrad -5.9% 1.0% 4.2% 5.2%\n\n\n\n 6 \n\n1.4. Entwicklung Finanzkennzahlen \n\n \n\nNeben dem Selbstfinanzierungsgrad und dem Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung ist als bilanzori-\n\nentierte Kennzahl die Entwicklung des Nettovermögens bzw. der Nettoschuld von Interesse. Die Ur-\n\nsachen für den Anstieg der Nettoschuld bzw. der Verminderung des Nettovermögens gehen aus der \n\nnachfolgenden Grafik hervor. Wenn die Nettoinvestitionen grösser sind als die Selbstfinanzierung, \n\ndann steigt die Nettoschuld bzw. vermindert sich das Nettovermögen jährlich ungefähr um die Diffe-\n\nrenz zwischen Nettoinvestition und Selbstfinanzierung. Gegenüber der Situation per Ende 2018 \n\nergibt sich bis zum Ende des Planungszeitraums im Jahr 2023 eine Abnahme des Nettovermögens um \n\nrund 237 Mio. Franken bzw. das Nettovermögen von 71,1 Mio. Franken per Ende 2018 kippt bis Ende \n\n2023 in eine Nettoschuld von 165,5 Mio. Franken. Über den Planungszeitraum 2020 bis 2023 beträgt \n\ndie Abnahme rund 198 Mio. Franken. \n\n \n\n \n \n\n \n\nBegriffserklärungen: \n\n \n\nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen \n\n \n\nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus eigenen Mitteln finanzie-\n\nren kann. (vgl. Herleitung in Abschnitt 1.3) \n\nNettovermögen/ \n\nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen und Beteiligungen; resultiert \n\nein negativer Betrag, besteht ein Nettovermögen. (in obiger Grafik ist das Nettovermö-\n\ngen positiv dargestellt). \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n\n Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser \n\nWert über 100 %, können Schulden abgebaut werden. \n\n-20%\n\n-5%\n\n10%\n\n25%\n\n40%\n\n55%\n\n70%\n\n85%\n\n100%\n\n115%\n\n130%\n\n-180\n\n-160\n\n-140\n\n-120\n\n-100\n\n-80\n\n-60\n\n-40\n\n-20\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\nR 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\nNettoinvestitionen 29.5 48.2 62.6 67.2 37.2 41.6\n\nSelbstfinanzierung 23.1 6.6 -3.7 0.6 1.6 2.2\n\n(+) Nettovermögen /\n\n (-) Nettoschuld\n71.1 32.4 -28.6 -92.1 -126.9 -165.5\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 96.5% 30.1% -5.9% 1.0% 4.2% 5.2%\n\nS\ne\n\nlb\nst\n\nfi\nn\n\na\nn\n\nzi\ne\n\nru\nn\n\ng\nsg\n\nra\nd\n\n i\nn\n\n %\n\nM\nio\n\n. \nF\n\nra\nn\n\nk\ne\n\nn\n\n* Mit pauschaler Korrektur in der IR in B 2019 von 10% / ohne Investitionen in Neu-/Umbau KSU in R 2018 und B 2019\n\n\n\n 7 \n\nII Planungsgrundlagen \n\n \n\n2. Zuwachsraten \n\n \n\n2.1. Allgemeine Annahmen \n\n \n\n \n \n\n2.2. Wirtschaftsentwicklung \n\n \n\nFür die gesamtschweizerische Wirtschaft wird mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP \n\nreal) von 1,7 Prozent1 (für 2020) gerechnet.  \n\n \n\n2.3. Lohnzuwachs \n\n \n\nIm Budgetjahr 2020 und in den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 wird keine Teuerung bei den Löhnen \n\neingerechnet.  \n\n \n\n2.4. Steuererträge \n\n \n\nDas Steuerpotential ist im Kanton Uri in den letzten Jahren im Vergleich zum schweizerischen Mittel \n\nüberdurchschnittlich angewachsen. Als Folge davon wurde Uri ressourcenstärker, was dazu führt, \n\ndass seine Erträge aus dem nationalen Ressourcenausgleich rückläufig sind (siehe Abschnitt 5.1.).  \n\n \n\nIn Uri werden die Steuererträge zwischen Kanton und Gemeinden hälftig geteilt. Vom Anstieg in den \n\nSteuererträgen profitierten also beide. Die Ausfälle beim Ressourcenausgleich trägt hingegen nur der \n\nKanton und diese Ausfälle übersteigen die steuerlichen Mehrerträge des Kantons bei weitem. Dieser \n\nTrend dürfte sich in den nächsten Jahren fortsetzen.  \n\n \n\nTrotz dieser Netto-Mindererträge können die anstehenden Grossprojekte wie beispielsweise der  \n\nUm-/Neubau des Kantonsspitals, die West-Ost-Verbindung (WOV), das Radwegnetz oder die Infra-\n\nstrukturinvestitionen beim Bahnhof Altdorf realisiert werden. In den letzten Jahren konnte das Net-\n\ntovermögen dank restriktivem Umgang mit den Kantonsfinanzen kontinuierlich ausgebaut und damit \n\ndie Basis zur Finanzierung der geplanten Grossprojekte gelegt werden. Aus heutiger Sicht drängt sich \n\nim aktuellen Finanzplan keine Steuerfusserhöhung auf. \n\n \n\n                                                 \n1 Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO; Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes für Konjunkturprog-\n\nnosen – September 2019 \n\nTeuerungsprognosen (SECO, Sept. 2019) 0.5 % 0.4 %\n\nWachstumsrate Löhne 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %\n\nSteuerfuss 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %\n\nVerzinsung Fonds / Spezialfinanzierungen \n\netc.\n0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 %\n\n20232022202120202019\n\n\n\n 8 \n\nDie Einschätzung der Entwicklung der Kantonssteuererträge ist in der untenstehenden Tabelle darge-\n\nstellt. Im Finanzplan wurde der Steuerfuss der einfachen Staatssteuer für die Steuern der natürlichen \n\nund juristischen Personen bei 100 Prozent belassen. Die Erhöhung um ein Steuerfussprozent würde \n\netwa Mehrerträgen von rund 770‘000 Franken entsprechen. \n\n \n\n \n \n\n \n\n3. Globalbudget und Pauschalkorrektur  \n\n \n\n3.1. Globalbudget im Personalbereich \n\n \n\nAm 3. Oktober 2018 beschloss der Landrat die versuchsweise Weiterführung der Kostenlenkung im \n\nPersonalbereich mittels Globalbudget für vier Jahre (2019 bis 2022). Für das Globalbudget «Personal-\n\naufwand 2019» bewilligte er einen Betrag von 84,336 Mio. Franken. Gleichzeitig legte er die Kosten-\n\nsteigerungsquote für die Jahre 2020 bis 2022 auf 0,40 Prozent fest. \n\n \n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nGlobalbudget (in Mio. CHF) 84,336 84,673 85,012 85,352 85,693 \n\nTotal Globalbudgetperiode 339,373  \n\n \n\nAus der Fortschreibung der vom Landrat genehmigten Kostensteigerungsquote ergibt sich für das \n\nPlanjahr 2023 ein Globalbudget von 85,693 Mio. Franken. \n\n \n\nDas Globalbudget im Personalbereich wird um sogenannte «exogene Faktoren» erhöht. Dies sind \n\nbeispielsweise der Teuerungsausgleich, Arbeitgeberbeitragserhöhungen (AHV, Unfall, Pensions-\n\nkasse), Veränderungen in der Anzahl der Klassen an den kantonalen Schulen, aber auch zusätzliche \n\nStellen, die vollständig fremdfinanziert sind, denen eine entsprechende Einsparung im Sachaufwand \n\ngegenübersteht («Insourcing») oder mit denen neue vom Bund verordnete Aufgaben erfüllt werden \n\nmüssen. Unter Aufrechnung der exogenen Faktoren ergeben sich für die Planjahre 2020 bis 2023 fol-\n\ngende Globalbudgets: \n\n \n\n \n\n \n\nKantonssteuererträge\n\nin Mio. Franken R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\nNatürliche Personen inkl. QSt 67.7 66.1 71.7 73.0 74.2 75.2\n\nJuristische Personen 8.4 8.6 7.7 7.9 8.0 8.1\n\nSteuerausfallentschädigung * 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3\n\nGrundstückgewinn-, Erbschafts- \n\nund Schenkungssteuern *\n\n4.2 4.1 4.2 4.2 4.2 4.2\n\nMotorfahrzeugsteuer, übrige Entgelte 10.6 10.6 10.9 11.0 11.2 11.3\n\nAbschreibungen und Erlasse -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3\n\nAusgleichszahlungen an Gemeinden 0.0 0.0 -1.0 -0.7 -0.5 -0.3\n\nTotal 90.8 89.5 93.5 95.3 97.1 98.7\n\nVeränderung zum Vorjahr 3.4% -1.5% 4.5% 1.9% 1.9% 1.6%\n\nSteuerfuss 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\n* netto (nach Abzug der Gemeindeanteile)\n\n\n\n 9 \n\nZahlen in Mio. CHF 2020 2021 2022 2023 \n\nGlobalbudget Personal (inkl. exog. Faktoren) 85,268 86,165 86,453 86,787 \n\n \n\nDie Differenz zwischen dem Globalbudget im Personalbereich (inklusive exogene Faktoren) und dem \n\nvon den Direktionen im Detailbudget eingestellten Personalaufwand wird im Konto 2324.3010.04 \n\n«Pauschale Lohnkorrekturen» ausgeglichen. \n\n \n\nZahlen in Mio. CHF 2020 2021 2022 2023 \n\nSumme Personalaufwand (Kostenart «30») 86,824 87,895 88,784 89,623 \n\n./. pauschale Lohnkorrekturen  -1,556 -1,730 -2,331 -2,836 \n\nGlobalbudget Personal (inkl. exog. Faktoren) 85,268 86,165 86,453 86,787 \n\n \n\nDas Globalbudget-System gilt für sämtliche Mitarbeitenden des Kantons, für die der Landrat die Be-\n\nsoldung beschliesst und die der Organisationshoheit des Regierungsrats unterstehen. Vom Global-\n\nbudget ausgenommen ist somit der Personalaufwand der Mitarbeitenden des Amts für Betrieb Nati-\n\nonalstrassen (AfBN) sowie des Schwerverkehrszentrums (SVZ). \n\n \n\n3.2. Berechnung Selbstfinanzierungsgrad ohne Investitionen in den Um-/Neubau KSU \n\n \n\nMit dem Landratsbeschluss vom 19. April 2017 über den Kreditantrag für den Um- und Neubau des \n\nKantonsspitals Uri (KSU) wurde in der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kanton Uri (FHV; RB \n\n3.2111) der neue Artikel 37a «Lockerung des Eckwerts Selbstfinanzierungsgrad» geschaffen. Dieser \n\nArtikel sah vor, dass für die Ermittlung der Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad (SFG) die Investitionen \n\nfür den Um- und Neubau des KSU nicht angerechnet werden. Der Artikel trat zusammen mit dem \n\nKreditbeschluss für den Um- und Neubau des KSU in Kraft, der an der Volksabstimmung vom 24. Sep-\n\ntember 2017 gutgeheissen wurde. Mit dem Inkafttreten des Gesetzes über das Haushaltgleichge-\n\nwicht des Kantons Uri per 1. Januar 2019 wurde gleichzeitig auch die Finanzhaushaltsverordnung an-\n\ngepasst und Artikel 37a entfiel wieder. Zudem war in den vergangenen Planjahren für die Berech-\n\nnung des SFG eine pauschale Kürzung der Nettoinvestitionen eingerechnet worden. Es handelte sich \n\num eine rein rechnerische Massnahme, die aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit zu einer \n\nbesseren Prognose des SFG führen sollte. Nachdem mit dem Gesetz zum Haushaltsgleichgewicht des \n\nKantons Uri (siehe Abschnitt 6.2.) der SFG für die Schuldenbremse keine Bedeutung mehr hat, wird \n\nder SFG wieder ohne pauschale Korrektur berechnet. Die angepasste Berechnung des SFG ist somit \n\nnur bis und mit Budget 2019 berücksichtigt. \n\n \n\n \n\n4. Grundlagen Rechnungslegung \n\n \n\n4.1. Rechnungslegungsmodell \n\n \n\nDas Budget 2019 und der Finanzplan 2020 bis 2023 wurden gestützt auf die Verordnung über den Fi-\n\nnanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) nach neuem Rechnungsmodell HRM22 erstellt. Das \n\n                                                 \n2 Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren, Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kan-\n\ntone und Gemeinden, 25. Januar 2008 (Stand vom 2. Juni 2017). \n\n\n\n 10\n\nneue Rechnungslegungsmodell wird im Kanton Uri seit dem Rechnungsjahr 2012 angewendet. \n\n \n\nHRM2 zeigt formell harmonisierte Rechnungszahlen. Materiell werden die Zahlen jedoch weiterhin \n\ndurch finanzpolitisch motivierte Transaktionen (z.B. zusätzliche Abschreibungen infolge der National-\n\nbankgold-Millionen) aus der Vergangenheit beeinflusst. Zur Beurteilung der Rechnungsergebnisse \n\nunter HRM2 ist unter anderem folgende Besonderheit zu berücksichtigten. \n\n \n\nDie Umstellung auf die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert ohne gleichzeitige \n\nNeubewertung des Verwaltungsvermögens hat zur Folge, dass die Abschreibungen während einer \n\nlängeren Übergangszeit tiefer ausfallen als unter dem Regime von HRM1. Konkret lösen sich in dieser \n\nÜbergangszeit Reserven auf, die in den früheren Jahren unter HRM1 durch zusätzliche Abschreibun-\n\ngen gebildet wurden. \n\n \n\n \n\n5. Bundesfinanzpolitik \n\n \n\nDie Bundeseinflüsse auf den Kanton Uri sind gross und vielfältig. Die nachfolgenden Hinweise stellen \n\neine Auswahl dar. \n\n \n\n5.1. Finanzausgleich \n\n \n\nDer geltende Finanz- und Lastenausgleich ist seit dem 1. Januar 2008 in Kraft. Aufgrund der Ergeb-\n\nnisse des dritten Wirksamkeitsberichts 2016 bis 2019 und gestützt auf die Ergebnisse der Vernehm-\n\nlassung hatte der Bundesrat eine Reform des Finanzausgleichs vorgeschlagen. Das Parlament hat das \n\nMassnahmenpaket am 21. Juni 2019 verabschiedet, und das teilrevidierte FiLaG (SR 613.2) tritt am 1. \n\nJanuar 2020 in Kraft. Es wird eine Garantie der Mindestausstattung für den ressourcenschwächsten \n\nKanton in der Höhe von 86,5 Prozent des schweizerischen Durchschnitts eingeführt. Zur Dämpfung \n\nder finanziellen Auswirkungen wird der neue Zielwert schrittweise umgesetzt (2020: 87,7 %, 2021: \n\n87,1 %, ab 2022: 86,5 %). Der Systemwechsel führt zu einer Entlastung von Bund und ressourcenstar-\n\nken Kantonen. Für die ressourcenschwachen Kantone sind zeitlich befristete Abfederungsmassnah-\n\nmen vorgesehen.  \n\n \n\nDer nächste Wirksamkeitsbericht wird einmalig eine Periode von sechs statt vier Jahren umfassen \n\n(2020 bis 2025), um die Einführung des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-\n\nFinanzierung (STAF) ebenfalls in die Analyse einbeziehen zu können. \n\n \n\nFür 2020 wird die Dotation des Ressourcenausgleichs gegenüber 2019 um 73 Mio. Franken erhöht. \n\nDie Grundbeiträge des Lastenausgleichs für 2020 wurden nicht verändert. Wegen der Teuerung \n\nnimmt der Lastenausgleich für 2020 gegenüber 2019 um 0,7 Prozent (ca. 2,5 Mio. Franken) zu. Der \n\nHärteausgleich blieb während der ersten acht Jahre (d.h. 2008 bis 2015) grundsätzlich konstant und \n\nreduzierte sich anschliessend jährlich um fünf Prozent des Anfangsbetrags. Der Betrag wird 2020 ge-\n\ngenüber dem Vorjahr um rund 17,5 Mio. Franken reduziert. \n\n \n\nDas Ressourcenpotenzial 2020 basiert auf der aggregierten Steuerbemessungsgrundlage der Bemes-\n\nsungsjahre 2014, 2015 und 2016; es widerspiegelt somit die wirtschaftliche Situation der Kantone in \n\nden Jahren 2014 bis 2016.  \n\n \n\n\n\n 11\n\nDem Kanton Uri ist es gelungen, im nationalen Finanzausgleich seine Ressourcenstärke gegenüber \n\nden anderen Kantonen spürbar zu verbessern und er ist seit 2016 nicht mehr der Kanton mit dem \n\ngrössten Pro Kopf Beitrag aus dem Ressourcenausgleich. Der Ressourcenindex von Uri erhöht sich auf \n\n71,3 Prozent gegenüber 70,1 Prozent im Vorjahr. Diese Entwicklung ist grundsätzlich erfreulich, be-\n\ndeutet aber deutlich tiefere Zahlungen aus der NFA. Die Nettoausgleichszahlungen für 2020 sinken \n\ngegenüber 2019 um 4,1 Mio. Franken, nachdem sie bereits in den Vorjahren zurückgingen. \n\n \n\nJährlicher Rückgang der Erträge aus der NFA für Uri (seit 2014): \n\n \n\nvon 2018 auf 2019: -5,0 Mio. Franken \n\nvon 2017 auf 2018: -3,4 Mio. Franken \n\nvon 2016 auf 2017: -3,6 Mio. Franken \n\nvon 2015 auf 2016: -5,0 Mio. Franken \n\nvon 2014 auf 2015: -0,6 Mio. Franken \n\n \n\nDer interkantonale Finanzausgleich ist wie folgt in die Finanzplanung eingeflossen: \n\n \n\n \n \n\nIm Jahr 2020 erreicht der Kanton Uri nach Ressourcenausgleich einen Indexwert von 87,8 Punkten \n\n(Vorjahr 88,3 Punkte). Damit ist die garantierte Mindestausstattung für 2020 von 87,7 Punkten für \n\nressourcenschwache Kantone erreicht. \n\n \n\n5.2. Gewinnanteile Schweizerische Nationalbank (SNB) \n\n \n\nDie aktuelle Gewinnausschüttungsvereinbarung zwischen der SNB und dem Eidg. Finanzdepartement \n\nvom 9. November 2016 bezieht sich auf die Gewinnausschüttungen der SNB für die Geschäftsjahre \n\n2016 bis 2020. Sie legt fest, dass eine Gewinnausschüttung vorgenommen wird, wenn die Ausschüt-\n\ntungsreserve nach Gewinnverwendung einen positiven Betrag aufweist. Für diesen Fall ist grundsätz-\n\nlich eine Gewinnausschüttung von 1 Mrd. Franken vorgesehen. Übersteigt die Ausschüttungsreserve \n\nnach Gewinnverwendung 20 Mrd. Franken, wird die Ausschüttung für das betreffende Geschäftsjahr \n\num maximal 1 Mrd. Franken erhöht. Die Ausschüttung wird gekürzt, wenn die Ausschüttungsreserve \n\ndurch die Gewinnverwendung negativ würde. Eine gekürzte oder sistierte Ausschüttung wird bei ge-\n\nnügend Ausschüttungsreserven in den Folgejahren nachgeholt. Die Verteilung des den Kantonen zu-\n\nfallenden Anteils am Bilanzgewinn der Schweizerischen Nationalbank bemisst sich nach der mittleren \n\nWohnbevölkerung.  \n\n \n\nDie Nationalbank erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Verlust von 14,9 Mrd. Franken (Vorjahr Ge-\n\nwinn von 54,4 Mrd. Franken). Nach Abzug der Rückstellungen für Währungsreserven und Hinzurech-\n\nnung des Gewinnvortrags resultierte ein Bilanzgewinn von 47,0 Mrd. Franken (Vorjahr 69,3 Mrd. \n\nDiff. P 23\n\nin Mio. Franken R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 zu R 18\n\nRessourcenausgleich 63.3 58.3 54.0 48.0 46.0 45.5 -17.8\n\ngeografisch-topografischer Lastenausgleich 11.5 11.5 11.8 11.9 12.1 12.2 0.7\n\nHärteausgleich -0.5 -0.5 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 0.1\n\nTotal interkantonaler Finanzausgleich 74.4 69.4 65.3 59.5 57.7 57.3 -17.1\n\nVeränderung zum Vorjahr in Mio. Franken -3.4 -5.0 -4.1 -5.8 -1.8 -0.4\n\nVeränderung zum Vorjahr in % -4.4% -6.7% -5.8% -8.9% -3.1% -0.6%\n\n\n\n 12\n\nFranken). Somit konnte 2019 für das Geschäftsjahr 2018 neben der ordentlichen Gewinnausschüt-\n\ntung von 1 Mrd. Franken eine Zusatzausschüttung von 1 Mrd. Franken vorgenommen werden. Im \n\nersten Halbjahr 2019 erzielte die SNB einen Gewinn von 38,5 Mrd. Franken. Im Finanzplan wird da-\n\nvon ausgegangen, dass in den Jahren 2020 bis 2023 eine Gewinnausschüttung an Bund und Kantone \n\nvon 2 Mrd. Franken (1 Mrd. Franken ordentliche und 1 Mrd. Franken zusätzliche Gewinnausschüt-\n\ntung) möglich ist. Auf den Kanton Uri entfallen damit rund 5,7 Mio. Franken jährlich. \n\n \n\n \n \n\n5.3. Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben sowie Bundesbeiträge Hauptstrassen \n\n \n\nIm Budget 2020 und in den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 sind unter diesem Titel jährlich zwischen \n\n27,1 Mio. Franken und 27,4 Mio. Franken eingestellt. Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen: \n\n \n\n \n \n\na) Kantonsanteil am nicht werkgebundenen (variablen) Mineralölsteueranteil: Die Verteilung auf \n\ndie Kantone erfolgt aufgrund der Strassenlängen und Strassenlasten.  \n\nb) Kantonsanteil an der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe gestützt auf das Schwerver-\n\nkehrsabgabegesetz (SVAG; SR 641.81): Die Verteilung auf die Kantone erfolgt aufgrund eines \n\nSchlüssels, der Strassenlängen, Strassenlasten, Bevölkerung sowie die steuerliche Belastung des \n\nMotorfahrzeugverkehrs beinhaltet. \n\nc) Gestützt auf Artikel 19a SVAG werden Mittel, die den Kantonen aus der Erhöhung der LSVA ab \n\n2008 zusätzlich zustehen, für die Substanzerhaltung der Hauptstrassen in Berggebieten und \n\nRandregionen ausgerichtet. \n\nd) Der Beitrag an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen nach dem Bundesgesetz über \n\ndie Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer und weiterer für den Strassen- und \n\nLuftverkehr zweckgebundener Mittel (MinVG; SR 725.116.2): Der Kantonsanteil bemisst sich \n\nnach der Länge des Strassennetzes gemäss Verordnung über die Verwendung der zweckgebun-\n\ndenen Mineralölsteuer (MinVV; SR 725.116.21). \n\ne) Mit Einführung der NFA erhalten die Kantone die Beiträge für Hauptstrassen ab Anfang 2008 \n\nnicht mehr objektgebunden, sondern in Form von Globalbeiträgen. Vor Inkrafttreten der NFA \n\nbewilligte Grossprojekte wird der Bund aber weiterhin nach dem alten Regime unterstützen. \n\nBeiträge an die Kantone für Hauptstrassen (nach MinVG bzw. MinVV) erfolgt in Form von Glo-\n\nbalbeiträgen bemessen nach Strassenlänge, Verkehrsstärke, Höhenlage und Bergstrassencha-\n\nrakter. Im Finanzplan wird davon ausgegangen, dass auch künftig Globalbeiträge in der bisheri-\n\ngen Grössenordnung verteilt werden. \n\n \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\nAnteil Ertrag Nationalbank 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7\n\nin Mio. Franken Ref. R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\nMineralölsteuerertrag a) 5.2 5.3 6.0 6.4 6.3 6.3\n\nLSVA gem. SVAG b) 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6\n\nLSVA-Anteil Hauptstrassen gemäss MinVV c) 4.3 4.3 4.3 4.2 4.2 4.2\n\nBeitrag Hauptstrassen gemäss MinVG d) 3.7 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8\n\nGlobalbeiträge Hauptstrassen e) 9.2 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4\n\nTotal 26.1 26.7 27.1 27.4 27.3 27.3\n\n\n\n 13\n\n6. Kantonale Finanzpolitik \n\n \n\n6.1. Grundsatz \n\n \n\nDie Finanzpolitik steht im Dienste der Gesamtpolitik. Sie muss Konstanten und Flexibilität im Inte-\n\nresse der Urner Bevölkerung beinhalten. Am 2. April 2007 wurde vom Regierungsrat das Finanzleit-\n\nbild 2007 genehmigt. Die im Finanzleitbild definierten Zielsetzungen betreffend Erfolgsrechnung, \n\nSelbstfinanzierungsgrad und Nettoschuld (alter Begriff: Nettolast) waren bis Ende 2018 im Artikel 37 \n\nder Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) verankert. Mit der Zu-\n\nstimmung zum neuen Gesetz zum Haushaltgleichgewicht des Kantons Uri (RB 3.2110) am 25. Novem-\n\nber 2018 durch das Urner Volk stehen die Ergebnisse der Erfolgsrechnung im Zentrum. Selbstfinan-\n\nzierungsgrad und Nettoschuld sind nicht mehr verbindliche Zielgrössen.  \n\n \n\n6.2. Gesetz zum Haushaltgleichgewicht des Kantons Uri \n\n \n\nDas Gesetz zum Haushaltsgleichgewicht hat den Zweck, für einen auf die Dauer ausgeglichenen Fi-\n\nnanzhaushalt zu sorgen. Es übernimmt damit den Verfassungsauftrag von Artikel 58 Absatz 1 KV (RB \n\n1.1101). Es trägt aber auch dem Umstand Rechnung, dass die Defizitbeschränkung – insbesondere in \n\nAnbetracht eines hohen Bilanzüberschusses (Stand Ende 2018: 236 Mio. Franken) – der Realisierung \n\nvon Grossprojekten, die für die Entwicklung des Kantons Uri wichtig sind und die vom Volk gutgeheis-\n\nsen wurden, nicht im Wege steht und enthält entsprechende Lockerungsbestimmungen. \n\n \n\nSo steht nach wie vor eine auf die Dauer ausgeglichene Rechnung im Zentrum. Defizite sind aber ex-\n\nplizit auch über eine längere Periode zulässig, sofern noch genügend Reserven vorhanden sind. Ge-\n\nbremst wird, indem das zulässige budgetierte Defizit in einem Jahr auf 12 Prozent der Nettoerträge \n\naus kantonalen Steuern begrenzt wird. Die Defizitbeschränkung ist in Artikel 2 festgehalten. \n\n \n\nArtikel 2  Defizitbeschränkung \n\n1 Im Budgetvorschlag des Regierungsrats an den Landrat darf das Defizit  \n\nder Erfolgsrechnung maximal 12 Prozent der Nettoerträge aus den budge- \n\ntierten kantonalen Steuern betragen. \n\n2 Sofern der Bilanzüberschuss per Ende des letzten Rechnungsjahrs kleiner  \n\nist als die Nettoerträge aus kantonalen Steuern, muss das kumulierte  \n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung über acht Jahre ausgeglichen sein.  \n\nDabei gelten beim Budgetantrag des Regierungsrats an den Landrat als  \n\nBetrachtungszeitraum von acht Jahren die fünf letzten Rechnungsjahre, das  \n\nlaufende Jahr, das Budgetjahr und das erste Finanzplanjahr. \n\n \n\nIm Budget 2020 wird diese Defizitbeschränkung eingehalten. Auch in den Planjahren bis 2023 würde \n\ndie Defizitbeschränkung eingehalten. \n\n \n\n\n\n 14\n\n \n \n\n6.3. Keine Anpassung im Steuerfuss \n\n \n\nTrotz rückläufiger Erträge aus dem interkantonalen Finanzausgleich und des erhöhten Finanzbedarfs \n\nzur Finanzierung anstehender Grossprojekte wird auf eine Steuerfusserhöhung verzichtet. Allfällige \n\nSteuererhöhungen bis 2023 können zwar nicht ausgeschlossen werden, sie bilden aber nicht Be-\n\nstandteil des vorliegenden Finanzplans. \n\n \n\n6.4. Finanzpolitischer Ausblick  \n\n \n\nDie finanzielle Situation des Kantons darf als grundsätzlich intakt bezeichnet werden. Der Regierungs-\n\nrat ist sich aber auch bewusst, dass sich – wie der vorliegende Finanzplan zeigt – die Herausforderun-\n\ngen durch die laufenden und anstehenden Grossinvestitionen und den sich abzeichnenden Rückgang \n\nder NFA-Ausgleichszahlungen deutlich erhöht haben. In Erwartung dieser beiden finanzpolitischen \n\nTatsachen hat er seit längerem wiederholt darauf hingewiesen und auch aufgezeigt, dass in den kom-\n\nmenden Jahren mit negativen Rechnungsergebnissen zu rechnen ist. Im Hinblick auf den hohen Bi-\n\nlanzüberschuss, der nur über negative Rechnungsergebnisse abgebaut werden kann, ist dies jedoch \n\nvorderhand tragbar, da insbesondere die anstehenden Grossinvestitionen wie zum Beispiel das neue \n\nKantonsspital Uri oder die Investitionen rund um den zukünftigen Kantonsbahnhof Altdorf zukunfts-\n\nträchtig sind. Auch bieten die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen im Kanton Uri realistische \n\nChancen, damit wieder mehr Arbeitsplätze (und damit mehr Steuerertrag) in den Kanton Uri kom-\n\nmen. \n\n \n\nDer Regierungsrat kennt den Ernst der Lage sehr wohl und ist gewillt, laufend nachhaltige Massnah-\n\nmen zu erarbeiten und diese zeitgerecht umzusetzen. Er ist bereits in der Vergangenheit nicht untä-\n\ntig geblieben und hat beispielsweise im Hinblick auf die zukünftigen Herausforderungen im Jahr 2014 \n\nein Spar- und Massnahmenpaket auf den Weg gebracht oder beispielsweise in der Rechnung 2018 \n\nden Lohnaufwand in der Kantonalen Verwaltung nachhaltig reduzieren können. Der Regierungsrat \n\nverfügt bereits heute über eine Vielzahl von Instrumenten, um die Entwicklung der Kantonsfinanzen \n\nKennzahlen Defizitbeschränkung (Gesetz zum Haushaltgleichgewicht): Planjahre 2020 bis 2023\n(Werte in Mio. Fr.)\n\nArt. Indikator Zielwert R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\nBilanzüberschuss\nkantonale\n\nSteuern\n236 231 222 211 200 190\n\nErgebnis ER über 8 Jahre kumuliert * >  0 29.0 2.3 -29.1 -47.9\n\nVerbesserungsmassnahmen nötig? nein nein nein nein\n\nErgebnis ER\n12% kant. \n\nSteuern\n7.0 -4.3 -8.9 -11.4 -10.8 -10.3\n\nVerbesserungsmassnahmen nötig? nein nein nein nein\n\n3\nVerbesserungsmassnahmen nötig?\n\nFalls ja, im Umfang von x Mio. Fr.\nnein nein nein nein\n\n4\nBei Ablehnung der Massnahmen, \n\nSteuerfusserhöhung auf x Prozentpunkte\n100 100 100 100\n\nSenkung des Steuerfusses? nein nein nein nein\n\n* als Betrachtungszeitraum gelten die fünf letzten Rechnungsjahre, das laufende Jahr, das Budgetjahr und das erste Finanzplanjahr\n\n     Zielwert erreicht / keine Massnahmen nötig                 Zielwert nicht erreicht / Massnahmen erforderlich\n\n2.2\n\n2.1\n\n5\n\n\n\n 15\n\nzuverlässig zu kennen. Er geht dringende Finanzfragen proaktiv an – beispielsweise die Schwachstel-\n\nlen im innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleich oder die Installierung der neuen Defizitbeschrän-\n\nkung.  \n\n \n\nGleichwohl lässt sich feststellen, dass die öffentlichen Haushalte von Kanton und Gemeinden in Uri \n\nheute gesund sind. Der Kanton verfügt momentan über einen Bilanzüberschuss von rund 236 Millio-\n\nnen Franken. Nichtsdestotrotz setzt sich der Regierungsrat längerfristig das Ziel, wieder ausgegli-\n\nchene Budgets präsentieren zu können.  \n\n \n\n \n\nIII Ergebnis Finanzplan 2020 - 2023 \n\n \n\n7. Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung \n\n \n\n7.1. Gestaffelte Erfolgsrechnung (Artengliederung) \n\n \n\n \n \n\nDer betriebliche Aufwand nimmt von 2020 bis 2023 um 5,4 Mio. Franken (-1,3 %) ab. Wenn man je-\n\ndoch im 2020 den Einmaleffekt von Beiträgen an die Schwimmbadgenossenschaft (B 2020 7,9 Mio. \n\nAbw. Ø Wachs-\n\n2020 zu tum / Jahr\n\nin Mio. Franken R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 2023 in % 20 - 23 in %\n\nBetrieblicher Aufwand 389.5 394.0 408.6 401.6 401.1 403.2 -1.3 -0.4\n\n30 Personalaufwand 102.9 105.1 106.4 107.3 107.7 108.3 1.8 0.6\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50.5 57.6 58.4 56.3 55.4 55.7 -4.7 -1.6\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7.6 8.2 9.0 9.9 10.5 11.0 22.1 6.9\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 3.5 1.2 1.4 1.0 1.1 1.0 -30.1 -11.2\n\n36 Transferaufwand 194.8 191.7 203.4 197.1 196.4 197.4 -3.0 -1.0\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30.3 30.3 29.9 29.9 29.9 29.8 -0.5 -0.2\n\nBetrieblicher Ertrag 384.1 377.9 387.9 378.6 378.6 381.3 -1.7 -0.6\n\n40 Fiskalertrag 95.1 94.4 99.5 101.0 102.5 103.8 4.4 1.4\n\n41 Regalien und Konzessionen 34.4 34.7 34.5 35.8 35.5 35.7 3.5 1.1\n\n42 Entgelte 26.4 24.8 25.4 25.4 25.4 25.5 0.3 0.1\n\n43 Verschiedene Erträge 0.5 0.4 0.8 0.6 0.7 0.6 -20.4 -7.3\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. 1.5 1.5 8.7 1.8 1.8 1.8 -79.5 -41.0\n\n46 Transferertrag 195.9 191.7 189.1 184.1 182.8 184.1 -2.6 -0.9\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30.3 30.3 29.9 29.9 29.9 29.8 -0.5 -0.2\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -5.3 -16.1 -20.7 -23.0 -22.5 -21.9\n\n34 Finanzaufwand 1.6 0.8 0.8 1.0 1.2 1.3 56.9 16.2\n\n44 Finanzertrag 13.9 12.6 12.6 12.6 12.8 12.9 1.8 0.6\n\nErgebnis aus Finanzierung 12.3 11.8 11.8 11.6 11.7 11.6 -1.9 -0.6\n\nOperatives Ergebnis 7.0 -4.3 -8.9 -11.4 -10.8 -10.3\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 7.0 -4.3 -8.9 -11.4 -10.8 -10.3\n\n\n\n 16\n\nFranken vs. P 2021 bis P 2023 je 1,0 Mio. Franken) ausklammert, ergibt sich eine Zunahme im be-\n\ntrieblichen Aufwand von 1,5 Mio. Franken (+0,4 %). Die Veränderung des betrieblichen Aufwands \n\nverteilt sich wie folgt auf die wesentlichen Aufwandarten. Der Personalaufwand (30) steigt insge-\n\nsamt um 1,9 Mio. Franken (+1,8 %). Der Anstieg im Personalaufwand ist mit dem Wachstum im Glo-\n\nbalbudget für den Personalbereich (siehe Abschnitt 3.1.) abgestimmt. Der Sach- und übrige Betriebs-\n\naufwand (31) nimmt um rund 2,7 Mio. Franken ab (-4,7 %). Die Abschreibungen Verwaltungsvermö-\n\ngen (33) steigen 2020 bis 2023 um 2,0 Mio. Franken (+22,1 %). Die hohen Investitionen bezogen auf \n\ndie tiefen Anlagenbuchwerte führen zu dieser hohen Steigerungsrate. Die Einlagen in Fonds und Spe-\n\nzialfinanzierungen (35) gehen um rund 0,4 Mio. Franken zurück (-30,1 %) und der Transferaufwand \n\n(36) nimmt von 2020 bis 2023 um 6,0 Mio. Franken ab (-3,0 %). Wenn man im 2020 den Einmaleffekt \n\nvon Beiträgen an die Schwimmbadgenossenschaft (B 2020 7,9 Mio. Franken vs. P 2021 bis P 2023 je \n\n1,0 Mio. Franken) ausklammert, ergibt sich eine Zunahme im Transferaufwand von 0,9 Mio. Franken \n\n(+0,5 %). Die grössten Wachstumsposten im Transferaufwand, die aber zum Teil durch entspre-\n\nchende Einnahmen kompensiert werden, betreffen (in Mio. Franken): \n\n \n\n \n \n\nDie betrieblichen Erträge nehmen von 2020 bis 2023 um 6,6 Mio. Franken (-1,7 %) ab. Wenn man \n\njedoch im 2020 den Einmaleffekt des Bezugs aus dem Schwimmbadfonds (B 2020 7,4 Mio. Franken \n\nvs. P 2021 bis P 2023 je 0,5 Mio. Franken) ausklammert, ergibt sich eine Zunahme in den betriebli-\n\nchen Erträgen von 0,3 Mio. Franken (+0,1 %). Die Veränderung der betrieblichen Erträge verteilt sich \n\nwie folgt auf die wesentlichen Ertragsarten. Der Fiskalertrag (40) steigt um 4,3 Mio. Franken \n\n(+4,4 %). Der Steuerfuss bleibt konstant bei 100 Prozent. Die Regalien und Konzessionen (41) sowie \n\ndie Entgelte (42) nehmen ebenfalls zu um insgesamt 1,3 Mio. Franken (+2,2 %). Verschiedene Er-\n\nträge (43) gehen um 0,2 Mio. Franken zurück (-20,4 %) und Entnahmen aus Fonds und Spezialfinan-\n\nzierungen (45) nehmen um 6,9 Mio. Franken ab (-79,5 %). Wenn man jedoch im 2020 den Einmalef-\n\nfekt des Bezugs aus dem Schwimmbadfonds (B 2020 7,4 Mio. Franken vs. P 2021 bis P 2023 je 0,5 \n\nMio. Franken) ausklammert, bleiben die Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen praktisch \n\nunverändert. Der Transferertrag (46) nimmt mit -5,0 Mio. Franken (-2,6 %) stark ab. Hauptgrund ist \n\nder Ressourcenausgleich Bund, bei dem von 2020 bis 2023 ein Rückgang von 8,5 Mio. Franken ent-\n\nsteht - zusätzlich zum Rückgang von 22 Mio. Franken von 2013 bis 2020. Dass der Transferertrag \n\nnicht noch stärker abnimmt, liegt hauptsächlich am Wachstum folgender Positionen: \n\n \n\n \n\nKonto Bezeichnung B 2020 P 2023 Zunahme\n\n2328.3622.75 Globalbilanzausgleich 0.0 4.7 4.7\n\n2405.3636.01 Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri 10.1 10.5 0.4\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV 15.0 15.6 0.6\n\n2415.3637.01 Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 16.9 18.5 1.6\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri 1.3 1.7 0.4\n\n2720.3634.02 Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung 0.5 1.0 0.5\n\n\n\n 17\n\n \n \n\nDer Finanzaufwand (34) steigt von 2020 bis 2023 um rund 0,5 Mio. (+56,9 %), weil die tiefen Selbstfi-\n\nnanzierungsgrade (zwischen -5,9 und 5,2 %) eine höhere Fremdfinanzierung nach sich ziehen. Der \n\nFremdfinanzierungsbedarf steigt ab 2020 stark an v.a. wegen den hohen Nettoinvestitionen.  \n\nDer Finanzertrag (44) nimmt leicht zu um 0,3 Mio. Franken (+1,8 %), es wird mit anhaltend tiefen Zin-\n\nsen und einer leichten Zunahmen bei Erträgen aus Beteiligungen gerechnet. \n\n \n\nIm Ausserordentlichen Ergebnis (38/48) sind in den Planjahren keine Beträge eingestellt. Als ausser-\n\nordentlich im Sinne von HRM2 gelten v.a. finanzpolitisch motivierte Transaktionen (z.B. zusätzliche \n\nAbschreibungen, Einlage in und Bezug von Vorfinanzierungen), die gemäss FHV seit 2019 nicht mehr \n\nzulässig sind. \n\n \n\nDie Veränderung der Erträge von 2020 bis 2023 vermag die Veränderung im Aufwand nicht ganz zu \n\nkompensieren, wodurch sich das Gesamtergebnis von 2020 bis 2023 um 1,4 Mio. Franken ver-\n\nschlechtert. \n\n \n\n7.2. Investitionsrechnung (brutto) \n\n \n\n \n \n\nKonto Bezeichnung B 2020 P 2023 Zunahme\n\n2125.4600.50 Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben 6.0 6.3 0.3\n\n2350.4612.05 Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern 1.2 1.6 0.4\n\n2358.4620.30 Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund 11.8 12.2 0.4\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer 10.4 10.8 0.4\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer 3.2 3.7 0.5\n\n2415.4630.01 Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der \n\nKrankenversicherung\n\n12.4 14.0 1.6\n\nAbw. Ø Wachs-\n\n2020 zu tum / Jahr\n\nin Mio. Franken R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023 2023 in % 20 - 23 in %\n\n5 Investitionsausgaben 54.6 68.2 94.9 109.1 76.7 97.7 3.0 1.0\n\n50 Sachanlagen 23.2 48.9 73.8 91.2 62.1 83.2 12.8 4.1\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n52 Immaterielle Anlagen 1.5 1.8 1.2 1.5 1.2 1.1 -7.9 -2.7\n\n54 Darlehen 14.8 3.8 9.1 4.4 4.4 4.4 -52.0 -21.7\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 1.7 2.4 0.0 2.2 0.0 0.0\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 12.4 9.4 9.1 8.0 7.3 7.3 -19.8 -7.1\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1.1 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0\n\n6 Investitionseinnahmen 25.1 20.0 32.2 41.9 39.5 56.1 74.0 20.3\n\n60 Übertragung von SA in das Finanzvermögen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n61 Rückerstattungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 9.2 14.5 21.4 35.7 33.4 50.0 133.6 32.7\n\n64 Darlehen 14.8 3.7 9.1 4.4 4.4 4.4 -52.1 -21.7\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1.1 1.8 1.7 1.7 1.7 1.7 0.0 0.0\n\nNettoinvestitionen 29.5 48.2 62.6 67.2 37.2 41.6 -33.5 -12.7\n\n\n\n 18\n\nDie wesentlichen Investitionsprojekte der Finanzplanperiode im Bereich der Sachanlagen (50) sind in \n\nAbschnitt 7.3. auf Basis der Nettoausgaben dargestellt. Bei den Darlehen (54) sind in den Planjahren \n\n2020 bis 2023 insgesamt 22,3 Mio. Franken eingestellt. Davon beziehen sich 10,0 Mio. Franken auf \n\nNRP-Darlehen für das NPR-Programm Uri und 8,6 Mio. Franken als Anschubfinanzierung für den \n\nSchwimmbadfonds. Für die NRP-Darlehen ist der gleiche Betrag auf der Einnahmenseite (64) einge-\n\nstellt, weil diese Darlehen im Rahmen der Programmvereinbarungen vom Bund bereitgestellt wer-\n\nden. Der Kanton trägt 50 Prozent des Ausfallrisikos für diese Darlehen. Auch die Darlehen an den \n\nSchwimmbadfonds sind gleichzeitig auf der Einnahmenseite eingestellt, weil der Schwimmbadfonds \n\nin der Kantonsrechnung geführt wird. In der Position Eigene Investitionsbeiträge (56) sind als grösste \n\nPosten Beiträge an Schutzwaldprojekte und Waldpflege, Beiträge an Strukturverbesserungen im Be-\n\nreich der Landwirtschaft, Beiträge an Schutzbauten im Bereich Naturgefahren, Beiträge an Abwasser-\n\nreinigungsanlagen (nach alter Ordnung) sowie Beiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege enthal-\n\nten. \n\n \n\nBei den Investitionsbeiträgen für eigene Rechnung (63) handelt es sich im Wesentlichen um Bundes-\n\nbeiträge für den Nationalstrassenbau (nach alter Finanzordnung vor NFA), Bundesbeiträge für die \n\nSeeschüttung, Beiträge vom Bund, von besonders bevorteilter Dritter und von Korporationen für den \n\nHochwasserschutz, Bundesbeiträge für Schutzwaldprojekte und Waldpflege, Bundesbeiträge aus \n\ndem Agglomerationsgrogramm für Stasseninfrastrukturprojekte sowie Bundesbeiträge für Schutz-\n\nbauten im Bereich Naturgefahren. \n\n \n\nBei den durchlaufenden Beiträgen (57/67) handelt es sich um die Weiterleitung von Bundesbeiträ-\n\ngen. \n\n \n\n  \n\n\n\n 19\n\n7.3. Nettoinvestitionen \n\n \n\nDie folgende Übersicht zeigt die wichtigsten während der Planperiode vorgesehenen Nettoinvestitio-\n\nnen zu Lasten der Kantonsrechnung. \n\n \n\n \n \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\nTotal 29.5 48.2 62.6 67.2 37.2 41.6\n\nKantonsstrassen 9.0 9.4 15.2 17.5 14.3 15.5\n\nNationalstrassen 0.04 0.1 0.04 0.5 0.6 1.0\n\nBetrieb Kantonsstrassen, Fahrz./Geräte 0.1 0.2 0.9 0.5 0.3 0.3\n\nAfBN Fahrzeuge, Geräte 1.4 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8\n\nBeteil igungen Kraftwerke 1.7 3.6 2.2\n\nHochwasserschutz -0.3 2.2 3.9 2.3 2.3 2.1\n\nHochbauten (Gebäude) 0.5 0.9 1.6 4.2 3.5 6.9\n\nNeubau Kantonsspital 5.5 24.0 30.0 30.0 9.0 9.0\n\nBeitrag an Umrüstung Fussballplätze (Sportfonds) 0.5 1.0 0.5\n\nAnschaffung von Informatikmitteln 0.8 0.03 0.5 0.9 0.7 0.7\n\nBaubeiträge an Heime 1.2 0.2\n\nGewässerschutz (v.a. Beiträge an \n\nAbwasserreinigungsanlagen) 3.5 0.5 0.8 0.5\n\nGeoinformation 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2\n\nRaumplanung 0.5 0.03 0.2 0.1\n\nNatur- und Heimatschutz (Beiträge) 0.2 0.5 0.2 0.4 0.3 0.3\n\nEinsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri 0.5 0.2\n\nKantonspolizei Fahrzeuge, Geräte 0.1 0.5 0.5\n\nPOLYCOM (Ersatz Backbone, Werterhalt WEP) 0.02 0.6 1.3 1.3\n\nForst 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4\n\nNaturgefahren (Beiträge an Schutzbauten) 0.3 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6\n\nDarlehen Schwimmbadfonds (Netto) 0.8 0.8 5.4 0.8 0.8 0.8\n\nInfrastruktur öffentlicher Verkehr 0.1 0.5 3.4 2.5 0.3\n\nLandwirtschaft (Beiträge) 1.1 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3\n\nSchwimmbadfonds (Netto) -0.8 -0.8 -5.4 -0.8 -0.8 -0.8\n\nDiverse Positionen 1.3 0.8 0.6 0.3 0.3 0.3\n\n\n\n 20\n\n8. Finanzierung \n\n \n\nIn den nachfolgenden zwei Abschnitten werden die Entwicklungen der Bilanzgrössen in der Planbilanz \n\n(Abschnitt 8.1.) und des Geldflusses in der Plangeldflussrechnung (Abschnitt 8.2.) über die Finanzplan-\n\nperiode modellhaft dargestellt. Die nachfolgend kommentierten besonderen Entwicklungen sind in \n\nden Tabellen farblich hervorgehoben: \n\n \n\na) zur Bilanz: \n\n• Die Zunahme der Fremdfinanzierung zeigt sich in den kurz- und langfristigen Finanzver-\n\nbindlichkeiten (201 + 206) der Bilanz. Ein Teil der Zunahme von 2018 bis 2023 (von total \n\nrund Fr. 236 Mio.) bezieht sich auf zinslose NRP-Bundesdarlehen zur Finanzierung der \n\nNRP-Darlehen (Fr. 11 Mio.) sowie um Darlehen für den Schwimmbadfonds (144) (Fr. 8 \n\nMio.), beim grössten Teil der Zunahme (Fr. 217 Mio.) handelt es sich um Darlehen zur Fi-\n\nnanzierung der anstehenden Grossinvestitionen. Dies widerspiegelt auch die Zunahme \n\n(netto) bei den Sachanlagen VV (140) mit Fr. 181 Mio. \n\n• Die Veränderung betrifft die Auflösung einer Festgeldanlage; sie ist auch in der Geldfluss-\n\nrechnung ersichtlich. \n\n• Veränderungen bei den Sachanlagen Finanzvermögen (108) ergeben sich durch die Er-\n\nschliessung und den Verkauf von Parzellen der Werkmatt. Der Geldfluss (netto) ist auch \n\nin der Geldflussrechnung ersichtlich. \n\n• Die Zunahmen bei den Beteiligungen betreffen neue Wasserkraftwerke. \n\n \n\nb) zur Geldflussrechnung: \n\n• Die Zunahme der durchlaufenden Bundesdarlehen (Bereich NRP und Investitionskredite \n\nForst) erscheint als Mittelverwendung im Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwal-\n\ntungsvermögen. Die Zunahme der Darlehen, die der Kanton Uri gegenüber dem Bund \n\nschuldet, erscheinen im gleichen Betrag im Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit. \n\n• Die Veränderung der verzinslichen Schulden geht aus den Zeilen langfristige Finanzver-\n\nbindlichkeiten und kurzfristige Finanzverbindlichkeiten hervor. Über den Zeitraum 2019 \n\nbis 2023 ergibt sich ein Anstieg von Fr. 217 Mio. Zu beachten ist, dass langfristige Darle-\n\nhen ein Jahr vor ihrer Fälligkeit auf kurzfristige Finanzverbindlichkeiten umgebucht wer-\n\nden und erst in der darauffolgenden Periode zurück bezahlt und allenfalls refinanziert \n\nwerden. \n\n• Die ungenügenden Selbstfinanzierungssaldi werden v.a. durch den Anstieg im Fremdkapi-\n\ntal ausgeglichen, aber auch durch einen Abbau von flüssigen Mitteln von rund Fr. 16 Mio., \n\nder in den Jahren 2018 bis 2023 abgebildet ist.  \n\n\n\n 21\n\n8.1. Planbilanz \n\n \n\n \n \n\n \n\nBilanz\nin Mio. Franken R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\n1 Aktiven 444.7 470.9 517.8 575.3 603.5 633.2\n\n10 Finanzvermögen 152.1 139.0 128.1 128.1 129.1 127.2\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 24.0 19.0 8.8 9.2 10.7 9.6\n\n101 Forderungen 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7 18.7\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9\n\n107 Finanzanlagen 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0\n\n108 Sachanlagen FV 21.2 21.0 20.3 20.0 19.4 18.7\n\n14 Verwaltungsvermögen 292.6 331.9 389.8 447.2 474.5 505.9\n\n140 Sachanlagen VV 153.9 184.9 233.9 284.7 307.9 335.3\n\n142 Immaterielle Anlagen 2.0 2.9 2.8 2.9 2.8 2.5\n\n144 Darlehen 51.7 54.1 61.8 64.9 68.0 71.1\n\n145 Beteil igungen, Grundkapitalien 50.4 52.8 52.8 55.0 55.0 55.0\n\n146 Investitionsbeiträge 34.6 37.2 38.4 39.7 40.8 42.1\n\n2 Passiven 444.7 470.9 517.8 575.3 603.5 633.2\n\n20 Fremdkapital 183.1 213.5 271.3 340.1 378.9 418.8\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5 62.5\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.5 0.5 2.5 11.5 8.5 7.5\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 80.0 110.4 166.1 226.1 268.2 309.3\n\n208 Langfristige Rückstellungen 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber \n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im \n\nFremdkapital 3.4 3.5 3.5 3.3 3.0 2.8\n\n29 Eigenkapital 261.6 257.3 246.5 235.2 224.6 214.4\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) \n\ngegenüber Spezialfinanzierungen 13.8 13.9 13.9 13.8 13.9 14.0\n\n291 Fonds 12.2 12.1 10.3 10.4 10.5 10.6\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 235.6 231.3 222.4 210.9 200.2 189.9\n\n\n\n 22\n\n8.2. Plangeldflussrechnung \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen dem \n\n01.01. und dem 31.12. einer Rechnungsperiode auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen Mittel \n\nund die kurzfristigen Geldanlagen. Die Ursachen für die Veränderungen werden nach betrieblicher \n\nTätigkeit, Investitions- sowie Finanzierungstätigkeit unterteilt. \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n  \n\nGeldflussrechnung \n\nin Mio. Franken R 2018 B 2019 B 2020 P 2021 P 2022 P 2023\n\nOperative Tätigkeit\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung 7.0 -4.3 -8.9 -11.4 -10.8 -10.3\n\nnicht l iquiditätswirksame Aufwände und Erträge 26.2 11.0 10.3 12.3 12.6 12.8\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit 33.1 6.7 1.4 0.9 1.9 2.5\n\nInvestitions- und Anlagentätigkeit\n\nAusgaben Investitionsrechnung -54.6 -68.2 -94.9 -109.1 -76.7 -97.7\n\nEinnahmen Investitionsrechnung 25.1 20.0 32.2 41.9 39.5 56.1\n\nDarlehen Bund (durchlaufend) -12.1 -1.6 -2.3 -2.3 -2.3 -2.3\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins \n\nVerwaltungsvermögen\n-41.6 -49.8 -64.9 -69.5 -39.5 -43.9\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) 7.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) -2.1 0.5 1.0 0.6 0.8 1.0\n\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 4.9 8.5 1.0 0.6 0.8 1.0\n\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -36.8 -41.3 -63.9 -68.9 -38.7 -42.9\n\nFinanzierungstätigkeit\n\nDarlehen Bund (durchlaufend) 12.1 1.6 2.3 2.3 2.3 2.3\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.2 0.0 2.0 9.0 -3.0 -1.0\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -9.9 28.0 48.0 57.0 39.0 38.0\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 2.4 29.6 52.3 68.3 38.3 39.3\n\nVeränderung des Fonds "Geld" -1.2 -5.0 -10.2 0.4 1.5 -1.1\n\nLiquiditätsnachweis:\n\nFlüssige Mittel 01.01. 25.2 24.0 19.0 8.8 9.2 10.7\n\nFlüssige Mittel 31.12. 24.0 19.0 8.8 9.2 10.7 9.6\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -1.2 -5.0 -10.2 0.4 1.5 -1.1\n\n\n\n 23\n\n9. Finanzkennzahlenübersicht HRM2 \n\n \n\nDie relevanten HRM2-Kennzahlen sind nachfolgend erläutert und bezogen auf den vorliegenden Fi-\n\nnanzplan grob gewertet. \n\n \n\n \n\n \n \n\n  \n\n\n\n 24\n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n 25\n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n\n


name: LA.2024-0085 I. Bericht und Antrag des Regierungsrats

text: \n \n\n \n\n \n\n \n\nBericht und Antrag \n\ndes Regierungsrats \n\nan den Landrat \n\n_______________________________ \n \n\n \n\n \n\n20. August 2024 \n\n \n\nNr. 2024-522 R-270-21 Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat zum Verpflichtungs-\n\nkredit und Nachtragskredit «Massnahmenpaket 2024», zum Nachtragskredit Kantonsspital (KSU) \n\nNebenbauten, zum Nachtragskredit Wander- und Bikewege, zum Nachtragskredit Bristenstrasse, \n\nzum Verpflichtungskredit Beitrag Ressourcenprojekt Optimierung und Reduzierung des Anthelmin-\n\nthikaeinsatzes, zum Vorschusskredit Murgang Bristen, zum Vorschusskredit Hochwasserereignis \n\n29./30. Juni 2024, zum Vorschusskredit Murgang vom 11. Juli 2024 und zum Vorschusskredit Mur-\n\ngang vom 12. August 2024 \n\n  \n\nGestützt auf Artikel 50 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) \n\nunterbreitet der Regierungsrat dem Landrat Nachtragskreditbegehren zum Budget 2024 zur Geneh-\n\nmigung. \n\n \n\nI. Verpflichtungskredit und Nachtragskredit «Massnahmenpaket 2024» \n\n \n\nMit Beschluss Nummer 2024-124 vom 27. Februar 2024 hat der Regierungsrat dem Landrat den An-\n\ntrag gestellt, das Postulat der CVP - Die Mitte-Fraktion (Michael Arnold, Altdorf) «Zu einem tragbaren \n\nFinanzhaushalt ab 2024» zu überweisen. Der Landrat folgte dem Antrag des Regierungsrats und \n\nüberwies das Postulat am 27. März 2024. In der Folge hat die Finanzdirektion einen umfassenden Be-\n\nricht mit einer finanzpolitischen Gesamtsicht und einem «Massnahmenpaket 2024» erarbeitet und \n\ndem Regierungsrat vorgelegt. Der Regierungsrat hat den Bericht zu einem tragbaren Finanzhaushalt \n\nab 2024 (Postulat CVP - Die Mitte-Fraktion) am 2. Juli 2024 zuhanden des Landrats verabschiedet. \n\n \n\nDer Regierungsrat beschloss an seiner Sitzung vom 20. August 2024 das Projekt «Massnahmenpaket \n\n2024» in Zusammenarbeit mit verschiedenen betroffenen Trägern (Gemeinden, Institutionen, Mitar-\n\nbeitenden usw.) zu starten und durchzuführen. \n\n \n\nDas «Massnahmenpaket 2024» ist breit abgestützt und es gilt, die verschiedenen Träger angemessen \n\neinzubinden. Die Gemeinden haben bereits im Rahmen der Vernehmlassung zum Wirkungsbericht \n\n2024 darauf hingewiesen, dass sie bei einem allfälligen Spar- und Massnahmenpaket frühzeitig ein-\n\nbezogen werden möchten. Bei der letzten Teilrevision des Gesetzes über den Finanz- und Lastenaus-\n\ngleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden (FiLaG; RB 3.2131) im Jahr 2017 hat sich die paritä-\n\n\n\n2 \n\ntisch zusammengesetzte Projektorganisation unter der Leitung eines externen Projektleiters be-\n\nwährt. Der Regierungsrat sieht deshalb auch für die Erarbeitung des «Massnahmenpaket 2024» eine \n\nexterne Projektleitung vor. \n\n \n\nFür das Projekt «Massnahmenpaket 2024» ist folgende Organisation vorgesehen: \n\n \n\n \n \n\nDie Besetzung der Arbeitsgruppen wird zusammen mit den Generalsekretären im September 2024 \n\nfestgelegt. \n\n \n\nDie Finanzdirektion hat bei der Hochschule Luzern eine Offerte für das Projektleitungsmandat einge-\n\nholt. Die Hochschule Luzern verfügt über das notwendige Fachwissen und langjährige Erfahrung in \n\nvergleichbaren Projekten. Sie wurde bereits im Jahr 2017 für die Anpassung und Überarbeitung des \n\nkantonalen Finanz- und Lastenausgleichs in Zusammenarbeit mit den Urner Gemeinden beigezogen. \n\nDie Hochschule Luzern hat am 8. August 2024 die Kosten für die externe Projektleitung mit 69'200 \n\nFranken (zuzüglich 8,1 Prozent MwSt.) offeriert. Im Budget 2024 wurde dafür noch kein Kredit einge-\n\nstellt. Dem Landrat soll mit der Nachtragskreditserie III/2024 ein entsprechender Verpflichtungs- und \n\nNachtragskredit für die Session vom 25. September 2024 beantragt werden. \n\n \n\nVerpflichtungskredit und Nachtragskredit \n\n \n\nFür die Projektleitung ist die Hochschule Luzern beizuziehen. Dafür unterbreitet der Regierungsrat \n\ndem Landrat gemäss Artikel 39 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; \n\nRB 3.2111) ein Verpflichtungskreditbegehren über 75'000 Franken (inklusive MwSt.) zur Genehmi-\n\ngung. \n\n \n\n\n\n3 \n\nFür den im Jahr 2024 anfallenden Aufwand beantragt der Regierungsrat dem Landrat einen Nach-\n\ntragskredit zum Budget 2024 über 50'000 Franken (inklusive MwSt.). \n\n \n\nII. Nachtragskredit Kantonsspital (KSU) Nebenbauten \n\n \n\nAm 27. April 2022 haben der Landrat und am 25. September 2022 die Urner Stimmbevölkerung dem \n\nBaukredit für die Nebenbauten KSU deutlich zugestimmt. Für die Nebenbauten auf dem Spitalareal \n\nwerden mit Gesamtkosten von 6,08 Mio. Franken bei einer Kostengenauigkeit von +/- 10 Prozent ge-\n\nrechnet. Davon gelten 4,17 Mio. Franken als gebundene Ausgaben (in Kompetenz des Landrats) und \n\n1,91 Mio. Franken als neue Ausgaben (Volksabstimmung). Die Bauarbeiten wurden im 3. und \n\n4. Quartal 2023 ausgeschrieben und vergeben. Rund 65 Prozent der Arbeiten konnten an Urner Un-\n\nternehmungen vergeben werden. Auf Basis des Bauterminprogramms und des Kostenvoranschlags \n\nschätzte das Baumanagement im April 2023 den benötigten Zahlungskredit für das Jahr 2024. Der \n\nmit dem Budgetprozess 2023 genehmigte Zahlungskredit für das Jahr 2024 beträgt 5,73 Mio. Fran-\n\nken. Der Kostenvoranschlag (KV) basiert auf dem Stand Zürcher Wohnbaukostenindex (ZH WBKI) \n\nvom 1. April 2021 mit 101,2 Punkten. Zwischenzeitlich erhöhte sich der ZH WBKI um +13,3 Prozent-\n\npunkte auf 114,5 Punkte (Stand 1. April 2024). Die Unternehmerangebote zeigen die aktuelle schwie-\n\nrige Beschaffungsmarktsituation mit deutlich höheren Angebotspreisen. \n\n \n\nDie aktuelle Kostenerwartung (Stand 25. Juli 2024) für das Jahr 2024 beträgt 6,01 Mio. Franken, was \n\nein Plus von 280'000 Franken oder +4,9 Prozent gegenüber dem vom Landrat genehmigten Zahlungs-\n\nkredit bedeutet. Die Kostensteigerung im Jahr 2024 ist auf teuerungsbedingte Mehrkosten und den \n\naktuellen Baufortschritt zurückzuführen. Der Budgetbetrag im Finanzplan 2025 wird entsprechend \n\nreduziert. \n\n \n\nDie vom Landrat und Volk genehmigten Verpflichtungskredite können gemäss aktueller Endkosten-\n\nprognose (Stand 25. Juli 2024) eingehalten werden. \n\n \n\nIII. Nachtragskredit Wander- und Bikewege \n\n \n\nDiverse wetterbedingte Ereignisse wie Föhnstürme, Starkniederschläge mit Hochwasser und ausser-\n\nordentlich grosse Schneemengen im Frühling führten zu Schäden an Wegen und Kunstbauten entlang \n\nder Hauptwanderwege. Hauptwanderwege sind durch den Kanton zu unterhalten (Art. 8 Abs. 1 Kan-\n\ntonales Fuss- und Wanderweggesetz (KFWG; RB 50.1161)). Teilweise wurden die Wege provisorisch \n\ninstand gestellt und Brücken behelfsmässig gesichert. Um eine freie und gefahrlose Begehung der \n\nWanderwege sicherzustellen, sind die Massnahmen spätestens im Herbst 2024 umzusetzen. \n\n \n\nFolgende grössere und ausserordentliche Schäden führen zu Mehraufwendungen: \n\n \n\nHauptwanderweg Gamsboden-Mätteli, Gemeinde Hospental; Starkniederschläge: \n\n \n\nDurch die Starkniederschläge im Juni 2024 trat die Gotthardreuss beim Blumenhüttenboden über die \n\nUfer. Die talseitige Mauer des alten Gotthardwegs wurde durch die Wassererosion unterspült und ist \n\neingestürzt. Die Mauer muss neu aufgebaut werden. Ein Teilstück des Wegs wurde über eine Länge \n\nvon zirka 150 Metern übersaart. Der Wanderweg wurde provisorisch umgelegt. Für die Querung von \n\n\n\n4 \n\nzwei Fliessgewässern müssen Holzstege eingebaut werden. Die Kosten für den Wiederaufbau der tal-\n\nseitigen Trockenmauer und den Einbau der Holzstege belaufen sich auf 6'400 Franken. \n\n \n\nHauptwanderweg Furka-Niederbach-Tiefenbach, Gemeinde Realp; Starkniederschläge: \n\n \n\nDurch die Starkniederschläge im Juni 2024 führte die Furkareuss Hochwasser. Dabei wurden die Wi-\n\nderlager der Sidelenbachbrücke stark unterspült. Damit der Wanderweg über die Sommermonate \n\nbegangen werden kann, wurden die Widerlager provisorisch gesichert. Um eine freie und gefahrlose \n\nBegehung der Brücke zu gewährleisten, müssen die Widerlager erneuert werden. Die Kosten für den \n\nAbbruch und Neuaufbau der Widerlager belaufen sich auf 18'000 Franken. Auf dem gleichen Wegab-\n\nschnitt wurden die Widerlager der Brücke Steinstafel unterspült. Das rechte Widerlager hat sich um \n\nzirka 15 Zentimeter abgesenkt und muss im Herbst 2024 dringend erneuert werden. Das linke Wider-\n\nlager ist mit einer Unterfangung zu sichern. Die Kosten für den Neubau und Instandsetzung der Wi-\n\nderlager Brücke Steinstafel belaufen sich auf 40'000 Franken. Aufgrund der Mehrfachnutzung leistet \n\nder Kanton einen Beitrag von 50 Prozent, was einem Kantonsanteil von 20'000 Franken entspricht. \n\n \n\nDie Behebung der aufgeführten Schäden übersteigt die budgetierten finanziellen Mittel (Konto \n\n2530.3130.02, Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz). Die im Budget vorgesehene Position in der \n\nHöhe von 20'000 Franken für Elementarschäden und Unwetterereignisse ist für die Instandsetzung \n\nvon weiteren diversen Schäden bereits aufgebraucht. Die weiteren im Konto 2530.3130.02.13, Bauli-\n\ncher Unterhalt Hauptwanderwege, vorgesehenen Aufwendungen sind für andere notwendige In-\n\nstandsetzungsarbeiten vorgesehen bzw. wurden bereits verwendet. Daraus ergibt sich das Nach-\n\ntragskreditbegehren im Umfang von 44'400 Franken. \n\n \n\nIV. Nachtragskredit Bristenstrasse \n\n \n\nAm 29. Januar 2020 hat der Urner Landrat einen Verpflichtungskredit von 13 Mio. Franken \n\n(+/- 25 Prozent) zur Sanierung der Bristenstrasse im Bereich Amsteg bis St. Antoni bis 2035 geneh-\n\nmigt. Die Gelder sind zweckgebunden und dürfen nur für Sanierungs- und Sicherungsarbeiten ver-\n\nwendet werden. In der dritten Bauetappe 2024 finden Anpassungen der Schutzmassnahmen gegen \n\nNaturgefahren im Bereich des dritten Kehrtunnels bei St. Antoni statt. Um den Strassenabschnitt des \n\nTunnelportals vor Sturzereignissen bis zu einer Wiederkehrperiode von 25 Jahren nachhaltig zu si-\n\nchern, sind zusätzlich technische Massnahmen erforderlich. \n\n \n\nDurch das bestehende Arbeitsgerüst ist die Dringlichkeit zur Ausführung der Arbeiten im Jahr 2024 \n\nabsolut gegeben. Geologisch instabile Felspartien oberhalb der Fahrbahn bedürfen einer nachhalti-\n\ngen Sanierung, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. \n\n \n\nDie Kosten für das Jahr 2024 betragen rund 2,05 Mio. Franken. Die Mehrkosten für das Jahr 2024 be-\n\ntragen somit rund 250'000 Franken. Jedoch können bei den zukünftigen Betriebskosten Einsparun-\n\ngen erzielt werden. Aus diesem Grund wird ein Nachtrag über 250'000 Franken beantragt. \n\n \n\nAuf den Verpflichtungskredit haben diese Mehrkosten keine Auswirkungen. Der Verpflichtungskredit \n\nvon 13 Mio. Franken kann eingehalten werden. \n\n \n\n\n\n5 \n\nV. Verpflichtungskredit Beitrag Ressourcenprojekt Optimierung und Reduzierung des Anthelmin-\n\nthikaeinsatzes \n\n \n\nDie Kleinwiederkäuerhaltung (Schafe und Ziegen) bildet ein wichtiges Standbein der Schweizer und \n\ninsbesondere auch der Urner Landwirtschaft. Aufgrund der Topografie und der Erreichbarkeit kön-\n\nnen gewisse Regionen, vor allem im Berggebiet, besser und teilweise auch nur mit Kleinwiederkäuern \n\nbewirtschaftet werden. Schafe und Ziegen sind wichtige Tiergattungen für die Offenhaltung der Kul-\n\nturlandschaften. Die Milch- und Fleischprodukte, die aus der Haltung von Schafen und Ziegen gewon-\n\nnen werden, werden bei den Konsumenten immer beliebter. \n\n \n\nAusgangslage: \n\n \n\nDer Befall von Kleinwiederkäuern mit Magen-Darm-Strongyliden (MDS) ist ein ernsthaftes Problem, \n\ndas sich akut verschärft. MDS bezeichnen eine Gruppe von Nematoden, die den Magen oder Darm \n\nvon Schafen und Ziegen gleichermassen besiedeln. In der Regel werden die Tiere von mehreren \n\nWurmarten gleichzeitig befallen. \n\n \n\nFür die Kleinwiederkäuerhaltung sind MDS eine der grössten gesundheitlichen und betriebswirt-\n\nschaftlichen Herausforderungen. Infektionen beeinflussen sowohl die Futteraufnahme als auch die \n\nTageszunahme der Tiere negativ. Über die Leistungsreduktion hinaus können Infektionen zu schwe-\n\nrer klinischer Erkrankung bis hin zum Verlust von Jung- und Elterntieren führen. \n\n \n\nInfektionen werden heute hauptsächlich über den Einsatz von Entwurmungsmitteln, sogenannte An-\n\nthelminthika, behandelt. Insgesamt sind vier Wirkstoffklassen in der Schweiz zugelassen. Die Auswahl \n\nvon wirksamen Präparaten ist klein, und neue Wirkstoffe kommen nur in sehr grossen Zeitabständen \n\nauf den Markt. Problematisch ist die zunehmende Unwirksamkeit von Präparaten aus allen vier Wirk-\n\nstoffklassen bzw. die Resistenzbildung in den Populationen der Würmer weltweit. Oft sind die Be-\n\ntriebe in der Situation, dass nur noch ein wirksames Präparat zur Parasitenkontrolle übrigbleibt. \n\nOhne die Einführung und Weiterentwicklung effektiver Massnahmen könnte die Weidehaltung der \n\nTiere in der bestehenden Form im schlimmsten Fall nicht weitergeführt werden. \n\n \n\nProjektorganisation: \n\n \n\nDas Ressourcenprojekt «Optimierung und Reduzierung des Anthelminthikaeinsatzes in Schweizer \n\nSchaf- und Ziegenbeständen (ORA)» wird vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) für die Dauer von \n\nsechs Jahren unterstützt. Die Trägerschaft setzt sich wie folgt zusammen: \n\n \n\n- Schweizerischer Ziegenzuchtverband; \n\n- Schweizerischer Schafzuchtverband; \n\n- Verband Berufsschäfer Schweiz; \n\n- Schweizerische Milchschafzucht Genossenschaft; \n\n- Verein Neuweltkameliden Schweiz; \n\n- Schweizerische Vereinigung der Hirschhalter; \n\n- Schweizerische Vereinigung für Wiederkäuergesundheit (SVW); \n\n- Beratungs- und Gesundheitsdienst für Kleinwiederkäuer (BGK). \n\n\n\n6 \n\nDer BGK übernimmt die Leitung der Trägerschaft. Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau \n\n(FiBL) ist für die wissenschaftliche Begleitung zuständig und kümmert sich auch um die Akzeptanz-\n\nerfassung und Anpassung der Massnahmen. Agroscope führt mit der Forschungsgruppe Unterneh-\n\nmensführung und Wertschöpfung die wirtschaftliche Bewertung der Massnahmen durch. Die Tier-\n\närzteschaft ist durch die SVW im Projekt integriert und wird aktiv in der Projektträgerschaft mitarbei-\n\nten. Die SVW ist die Fachsektion der Gesellschaft der Schweizer Tierärztinnen und Tierärzte und zu-\n\nständig für alle Belange der Wiederkäuergesundheit. Fachlich wird das Projekt durch eine Begleit-\n\ngruppe bestehend aus Kantonen, die das Projekt finanziell unterstützen, begleitet. \n\n \n\nZiele des Ressourcenprojekts: \n\n \n\nDas vorliegende Ressourcenprojekt verfolgt folgende zwei übergeordnete Ziele: \n\n \n\n- die Optimierung des Medikamenteneinsatzes, sodass die Resistenzentwicklung möglichst ge-\n\nstoppt wird; \n\n- die Reduktion des Anthelminthikaeinsatzes um 30 Prozent, ohne die Leistungsfähigkeit und Tier-\n\ngesundheit zu beeinträchtigen. \n\n \n\nWeiter verfolgt das Projekt auch verschiedene Lernziele in der Ausbildung und Beratung, um die Aus-\n\nbreitung von MDS und deren Bekämpfung besser zu verstehen. \n\n \n\nKosten und Restfinanzierung: \n\n \n\nDie Kosten setzen sich aus Projektleitung, Projektadministration, Neuerungen, Beratung, Information \n\nund Kommunikation, Umsetzungskontrolle, Wirkungsmonitoring, Weiterbildung sowie Aufwand der \n\nTrägerschaft für die Dauer von sechs Jahren zusammen. Ressourcenprojekte haben eine Laufzeit von \n\nsechs Jahren plus zwei Jahre nachfolgendes Monitoring, das die Erhaltung des Projektimpacts erhal-\n\nten soll. Die vorliegende Kostenschätzung umfasst die zwei Jahre für das nachfolgende Monitoring \n\nallerdings nicht. Die Gesamtkosten betragen ungefähr 4 Mio. Franken, d. h. ungefähr 0,5 Mio. Fran-\n\nken pro Jahr. Das BLW finanziert 80 Prozent der Kosten, d. h. 0,4 Mio. Franken pro Jahr. Die Zuchtver-\n\nbände beteiligen sich in kleinem Masse und nach ihren Möglichkeiten an der Finanzierung. Offen für \n\ndie Lancierung des Projekts sind insgesamt 0,6 Mio. Franken bzw. 0,1 Mio. Franken pro Jahr. Diese \n\nRestfinanzierung soll durch die Kantone und aufgrund des Projektimpacts sichergestellt werden. \n\n \n\nDie Kleintierhaltung ist für die Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Kanton Uri \n\nwichtig. Dies zeigt sich in der Anzahl gehaltener Schafe und Ziegen im Kanton. Gemäss Vorschlag der \n\nProjektverantwortlichen sollte sich der Kanton Uri mit einem Betrag von 48'000 Franken für die Pro-\n\njektdauer von sechs Jahren beteiligen, d. h. mit 8'000 Franken pro Jahr. Die Aufschlüsselung der Rest-\n\nfinanzierung für die Kantone wurde gemäss Vorschlag der Projektverantwortlichen anhand der An-\n\nzahl Schafe und Ziegen in den Kantonen vorgenommen. \n\n \n\nIhre finanzielle Unterstützung zugesagt haben bereits die Kantone AG, AI, AR, FR, GR, JU, LU, SO, SG, \n\nVD und VS. \n\n \n\n\n\n7 \n\nDie Kosten des Ressourcenprojekts ORA sind im Budget 2024 und im Finanzplan des Amts für Land-\n\nwirtschaft bereits eingestellt. \n\n \n\nDer Kanton kann gestützt auf Artikel 4 der Kantonalen Landwirtschaftsverordnung (KLWV; \n\nRB 60.1111) Projekte im Interesse der Landwirtschaft anregen und begleiten sowie mit Finanzhilfen \n\nunterstützen. Der Kanton kann Projekte für besonders umwelt- und tiergerechte Bewirtschaftungs-\n\nmethoden sowie Projekte mit der Zielsetzung, neue Wege einer multifunktionalen Landwirtschaft zu \n\nfinden, fördern (Art. 11 KLWV). Die Projektkosten betragen 4'117'831 Franken, die zu 80 Prozent \n\nüber Bundesmittel finanziert werden. Der Kanton Uri beteiligt sich mit einem Gesamtbeitrag von \n\n48'000 Franken am Projekt für die Jahre 2024 bis 2029. Die Finanzierungsunterstützung des Ressour-\n\ncenprojekts ORA hat keine zusätzlichen finanziellen Auswirkungen, da diese Mittel bereits im Budget \n\n2024 und im Finanzplan aufgenommen sind. Die Auszahlung der Beiträge erfolgt durch das Amt für \n\nLandwirtschaft in sechs Jahren mit einem jährlichen Betrag von je 8'000 Franken. Die Beiträge wer-\n\nden dem Konto 2744.3635.02 «Beiträge an Projekte und Absatzförderung» belastet. \n\n \n\nVerpflichtungskredit \n\n \n\nFür das Ressourcenprojekt Optimierung und Reduzierung des Anthelminthikaeinsatzes für die Jahre \n\n2024 bis 2029 unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat gemäss Artikel 39 der Verordnung über \n\nden Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) ein Verpflichtungskreditbegehren über \n\n48'000 Franken zur Genehmigung. \n\n \n\nVI. Kenntnisnahme Vorschusskredit Murgang Bristen \n\n \n\nGestützt auf Artikel 52 FHV hat der Regierungsrat am 24. Mai 2024 ein Vorschusskreditbegehren \n\nüber 40'000 Franken beschlossen (RRB Nr. 2024-339). \n\n \n\nDie Genehmigung durch die landrätliche Finanzkommission erfolgte am 28. Mai 2024. Gleichzeitig \n\nerfolgte die Zahlungsfreigabe. \n\n \n\nNach Artikel 52 Absatz 4 FHV unterbreitet der Regierungsrat den Vorschusskredit dem Landrat mit \n\ndem nächsten Nachtrag zum Budget zur Kenntnisnahme. \n\n \n\nVII. Kenntnisnahme Vorschusskredit Hochwasserereignis 29./30. Juni 2024 \n\n \n\nGestützt auf Artikel 52 FHV hat der Regierungsrat am 2. Juli 2024 ein Vorschusskreditbegehren über \n\n100'000 Franken beschlossen (RRB Nr. 2024-462). \n\n \n\nDie Genehmigung durch die landrätliche Finanzkommission erfolgte am 5. Juli 2024. Gleichzeitig er-\n\nfolgte die Zahlungsfreigabe. \n\n \n\nNach Artikel 52 Absatz 4 FHV unterbreitet der Regierungsrat den Vorschusskredit dem Landrat mit \n\ndem nächsten Nachtrag zum Budget zur Kenntnisnahme. \n\n \n\n \n\n\n\n8 \n\nVIII. Kenntnisnahme Vorschusskredit Murgang vom 11. Juli 2024 \n\n \n\nGestützt auf Artikel 52 FHV hat der Regierungsrat am 16. Juli 2024 ein Vorschusskreditbegehren über \n\n90'000 Franken beschlossen (RRB Nr. 2024-502). \n\n \n\nDie Genehmigung durch die landrätliche Finanzkommission erfolgte am 17. Juli 2024. Gleichzeitig er-\n\nfolgte die Zahlungsfreigabe. \n\n \n\nNach Artikel 52 Absatz 4 FHV unterbreitet der Regierungsrat den Vorschusskredit dem Landrat mit \n\ndem nächsten Nachtrag zum Budget zur Kenntnisnahme. \n\n \n\nIX. Kenntnisnahme Vorschusskredit Murgang vom 12. August 2024 \n\n \n\nGestützt auf Artikel 52 FHV hat der Regierungsrat am 16. August 2024 ein Vorschusskreditbegehren \n\nüber 80'000 Franken beschlossen (RRB Nr. 2024-504). \n\n \n\nDie Genehmigung durch die landrätliche Finanzkommission erfolgte am 19. August 2024. Gleichzeitig \n\nerfolgte die Zahlungsfreigabe. \n\n \n\nNach Artikel 52 Absatz 4 FHV unterbreitet der Regierungsrat den Vorschusskredit dem Landrat mit \n\ndem nächsten Nachtrag zum Budget zur Kenntnisnahme. \n\n \n\nX. Anträge \n\n \n\nGestützt auf diesen Bericht beantragt der Regierungsrat dem Landrat, folgende Beschlüsse zu fassen: \n\n \n\n1. Der Brutto-Verpflichtungskredit «Massnahmenpaket 2024» über 75'000 Franken wird bewilligt. \n\n \n\n2. Der Nachtragskredit «Massnahmenpaket 2024» über 50'000 Franken gemäss Beilage 1 wird be-\n\nschlossen. \n\n \n\n3. Der Nachtragskredit Kantonsspital (KSU) Nebenbauten über 280'000 Franken gemäss Beilage 2 \n\nwird beschlossen. \n\n \n\n4. Der Nachtragskredit Wander- und Bikewege über 44'400 Franken gemäss Beilage 3 wird be-\n\nschlossen. \n\n \n\n5. Der Nachtragskredit Bristenstrasse über 250'000 Franken gemäss Beilage 4 wird beschlossen. \n\n \n\n6. Der Brutto-Verpflichtungskredit Beitrag Ressourcenprojekt Optimierung und Reduzierung des \n\nAnthelminthikaeinsatzes über 48'000 Franken wird bewilligt. \n\n \n\n7. Der beschlossene Vorschusskredit über 40'000 Franken gemäss Beilage 5 wird zur Kenntnis ge-\n\nnommen. \n\n \n\n\n\n9 \n\n8. Der beschlossene Vorschusskredit über 100'000 Franken gemäss Beilage 6 wird zur Kenntnis ge-\n\nnommen. \n\n \n\n9. Der beschlossene Vorschusskredit über 90'000 Franken gemäss Beilage 7 wird zur Kenntnis ge-\n\nnommen. \n\n \n\n10. Der beschlossene Vorschusskredit über 80'000 Franken gemäss Beilage 8 wird zur Kenntnis ge-\n\nnommen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBeilagen \n\n- Nachtragskredit (Beilage 1) \n\n- Nachtragskredit (Beilage 2) \n\n- Nachtragskredit (Beilage 3) \n\n- Nachtragskredit (Beilage 4) \n\n- Vorschusskredit (Beilage 5) \n\n- Vorschusskredit (Beilage 6) \n\n- Vorschusskredit (Beilage 7) \n\n- Vorschusskredit (Beilage 8) \n\n \n\n \n\n\n\nBeilage 1 \n\n \n\nDirektion, Amt, Kostenart \n\n \n\nBudget \n\n2024 \n\nSerie III \n\nNachtragskredit \n\n2024 \n\nTotal inkl. \n\nNachträge \n\n2024 \n\n    \n\n20 Regierungsrat und Landammannamt  50'000  \n\n    \n\n2000 Regierungsrat    \n\n    \n\n3132.01.23 Finanzdirektion 70'000 50'000 130'000 \n\n    \n\nDer Regierungsrat beschloss an seiner Sitzung vom 20. August 2024 \n\ndas Projekt «Massnahmenpaket 2024» in Zusammenarbeit mit ver-\n\nschiedenen betroffenen Trägern zu starten und durchzuführen. Das \n\n«Massnahmenpaket 2024» ist breit abgestützt. Der Regierungsrat \n\nsieht für die Umsetzung des «Massnahmenpaket 2024» eine ex-\n\nterne Projektleitung vor. \n\n \n\nDie Besetzung der Arbeitsgruppen wird zusammen mit den General-\n\nsekretären im September 2024 festgelegt. \n\n \n\nDie Finanzdirektion hat bei der Hochschule Luzern eine Offerte für \n\ndas Projektleitungsmandat eingeholt. Die Hochschule Luzern ver-\n\nfügt über das notwendige Fachwissen und langjährige Erfahrung in \n\nvergleichbaren Projekten. Sie wurde bereits im Jahr 2017 für die An-\n\npassung und Überarbeitung des kantonalen Finanz- und Lastenaus-\n\ngleichs in Zusammenarbeit mit den Urner Gemeinden beigezogen. \n\nDie Hochschule Luzern hat am 8. August 2024 die Kosten für die ex-\n\nterne Projektleitung mit 69'200 Franken (zuzüglich 8,1 Prozent \n\nMwSt.) offeriert. Im Budget 2024 wurde dafür noch kein Kredit ein-\n\ngestellt. Dem Landrat soll mit der Nachtragskreditserie III/2024 ein \n\nentsprechender Verpflichtungs- und Nachtragskredit für die Session \n\nvom 25. September 2024 beantragt werden. \n\n \n\nFür die Projektleitung ist die Hochschule Luzern beizuziehen. Dafür \n\nunterbreitet der Regierungsrat dem Landrat gemäss Artikel 39 der \n\nVerordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; \n\nRB 3.2111) ein Verpflichtungskreditbegehren über 75'000 Franken \n\n(inklusive MwSt.) zur Genehmigung. \n\n \n\nFür den im 2024 anfallenden Aufwand beantragt der Regierungsrat \n\ndem Landrat einen Nachtragskredit zum Budget 2024 über 50'000 \n\nFranken (inklusive MwSt.). \n\n \n\n   \n\n TOTAL Erfolgsrechnung (Antrag)  50'000  \n\n  ======  \n\n\n\nBeilage 2 \n\n \n\nDirektion, Amt, Kostenart \n\n \n\nBudget \n\n2024 \n\nSerie III \n\nNachtragskredit \n\n2024 \n\nTotal inkl. \n\nNachträge \n\n2024 \n\n    \n\n51 Baudirektion  280'000  \n\n    \n\n5142 Gebäude    \n\n    \n\n5040.02 KSU Nebenbauten 5'730'000 280'000 6'010'000 \n\n    \n\nAm 27. April 2022 haben der Landrat und am 25. September 2022 \n\ndie Urner Stimmbevölkerung dem Baukredit für die Nebenbauten \n\nKSU deutlich zugestimmt. Für die Nebenbauten auf dem Spitalareal \n\nwerden mit Gesamtkosten von 6,08 Mio. Franken bei einer Kosten-\n\ngenauigkeit von +/- 10 Prozent gerechnet. Davon gelten 4,17 Mio. \n\nFranken als gebundene Ausgaben (in Kompetenz des Landrats) und \n\n1,91 Mio. Franken als neue Ausgaben (Volksabstimmung). Die Bau-\n\narbeiten wurden im 3. und 4. Quartal 2023 ausgeschrieben und ver-\n\ngeben. Rund 65 Prozent der Arbeiten konnten an Urner Unterneh-\n\nmungen vergeben werden. Auf Basis des Bauterminprogramm und \n\ndes Kostenvoranschlags schätzte das Baumanagement im April 2023 \n\nden benötigte Zahlungskredit für das Jahr 2024. Der mit dem \n\nBudgetprozess 2023 genehmigte Zahlungskredit für das Jahr 2024 \n\nbeträgt 5,73 Mio. Franken. Der Kostenvoranschlag (KV) basiert auf \n\ndem Stand Zürcher Wohnbaukostenindex (ZH WBKI) vom 1. April \n\n2021 mit 101,2 Punkte. Zwischenzeitlich erhöhte sich der ZH WBKI \n\num +13.3 Prozentpunkte auf 114.5 Punkte (Stand 1. April 2024). Die \n\nUnternehmerangebote zeigen die aktuelle schwierige Beschaffungs-\n\nmarktsituation mit deutlich höheren Angebotspreisen. \n\n \n\nDie aktuelle Kostenerwartung (Stand 25. Juli 2024) für das Jahr 2024 \n\nbeträgt 6,01 Mio. Franken, was ein Plus von 280'000 Franken oder \n\n+4,9 Prozent gegenüber dem vom Landrat genehmigten Zahlungs-\n\nkredit bedeutet. Die Kostensteigerung im Jahr 2024 ist auf teue-\n\nrungsbedingte Mehrkosten und den aktuellen Baufortschritt zurück-\n\nzuführen. Der Budgetbetrag im Finanzplan 2025 wird entsprechend \n\nreduziert. \n\n \n\nDie vom Landrat und Volk genehmigte Verpflichtungskredite kön-\n\nnen gemäss aktueller Endkosten-prognose (Stand 25. Juli 2024) ein-\n\ngehalten werden. \n\n \n\n   \n\n TOTAL Investitionsrechnung (Antrag)  280'000  \n\n  ======  \n\n\n\nBeilage 3 \n\n \n\nDirektion, Amt, Kostenart \n\n \n\nBudget \n\n2024 \n\nSerie III \n\nNachtragskredit \n\n2024 \n\nTotal inkl. \n\nNachträge \n\n2024 \n\n    \n\n25 Justizdirektion  44'400  \n\n    \n\n2530 Raumplanung    \n\n    \n\n3130.02.13 Baulicher Unterhalt Hauptwanderwege 88'000 44'400 132'400 \n\n    \n\nDiverse wetterbedingte Ereignisse führten zu Schäden an Haupt-\n\nwanderwegen. Hauptwanderwege sind durch den Kanton zu unter-\n\nhalten (Art. 8 Abs. Kantonales Fuss- und Wanderweggesetz [KFWG]; \n\nRB 50.1161). Die Massnahmen sind spätestens im Herbst 2024 um-\n\nzusetzen. \n\n \n\nGamsboden-Mätteli, Hospental: Durch die Starkniederschläge im \n\nJuni 2024 trat die Gotthardreuss beim Blumenhüttenboden über die \n\nUfer. Die Mauer des alten Gotthardwegs ist eingestürzt. Die Mauer \n\nmuss neu aufgebaut werden. Ein Teilstück des Wegs wurde über \n\neine Länge von zirka 150 Metern übersaart. Der Wanderweg wurde \n\nprovisorisch umgelegt. Für die Querung von zwei Fliessgewässern \n\nmüssen Holzstege eingebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf \n\n6'400 Franken. \n\n \n\nFurka-Niederbach-Tiefenbach, Realp: Durch Starkniederschläge im \n\nJuni 2024 wurde die Sidelenbachbrücke beschädigt. Die Widerlager \n\nmüssen erneuert werden. Die Kosten belaufen sich auf 18'000 Fran-\n\nken. Auf dem gleichen Weg wurden die Brücke Steinstafel beschä-\n\ndigt. Die beiden Widerlager der Brücke müssen repariert werden. \n\nDie Kosten belaufen sich auf 40'000 Franken. Aufgrund der Mehr-\n\nfachnutzung leistet der Kanton einen Beitrag von 50 Prozent, bzw. \n\n20'000 Franken. \n\n \n\nDie Behebung der aufgeführten Schäden übersteigt die budgetier-\n\nten finanziellen Mittel. Die im Budget vorgesehene Position in der \n\nHöhe von 20'000 Franken für Elementarschäden und Unwetterer-\n\neignisse ist für die Instandsetzung von weiteren diversen Schäden \n\nbereits aufgebraucht. Die weiteren im Konto 2530.3130.02.13 vor-\n\ngesehenen Aufwendungen sind für andere notwendige Instandset-\n\nzungsarbeiten vorgesehen bzw. wurden bereits verwendet. Daraus \n\nergibt sich das Nachtragskreditbegehren im Umfang von 44'400 \n\nFranken. \n\n   \n\n TOTAL Erfolgsrechnung (Antrag)  44'400  \n\n  ======  \n\n\n\nBeilage 4 \n\n \n\nDirektion, Amt, Kostenart \n\n \n\nBudget \n\n2024 \n\nSerie III \n\nNachtragskredit \n\n2024 \n\nTotal inkl. \n\nNachträge \n\n2024 \n\n    \n\n51 Baudirektion  250'000  \n\n    \n\n5111 Kantonsstrassen    \n\n    \n\n5010.23 Bristenstrasse 1'800'000 250'000 2'050'000 \n\n    \n\nAm 29. Januar 2020 hat der Urner Landrat einen Verpflichtungskre-\n\ndit von 13 Mio. Franken (+/- 25 Prozent) zur Sanierung der Bristen-\n\nstrasse im Bereich Amsteg bis St. Antoni bis 2035 genehmigt. Die \n\nGelder sind zweckgebunden und dürfen nur für Sanierungs- und Si-\n\ncherungsarbeiten verwendet werden. In der dritten Bauetappe \n\n2024 finden Anpassungen der Schutzmassnahmen gegen Naturge-\n\nfahren im Bereich des dritten Kehrtunnels bei St. Antoni statt. Um \n\nden Strassenabschnitt des Tunnelportals vor Sturzereignissen bis zu \n\neiner Wiederkehrperiode von 25 Jahren nachhaltig zu sichern, sind \n\nzusätzlich technische Massnahmen erforderlich. \n\n \n\nDurch das bestehende Arbeitsgerüst ist die Dringlichkeit zur Ausfüh-\n\nrung der Arbeiten im Jahr 2024 absolut gegeben. Geologisch insta-\n\nbile Felspartien oberhalb der Fahrbahn bedürfen einer nachhaltigen \n\nSanierung, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. \n\n \n\nDie Kosten für das Jahr 2024 betragen rund 2,05 Mio. Franken. Die \n\nMehrkosten für das Jahr 2024 betragen somit rund 250'000 Fran-\n\nken. Jedoch können bei den zukünftigen Betriebskosten Einsparun-\n\ngen erzielt werden. Aus diesem Grund wird ein Nachtrag über \n\n250'000 Franken beantragt. \n\n \n\nAuf den Verpflichtungskredit haben diese Mehrkosten keine Aus-\n\nwirkungen. Der Verpflichtungskredit von 13 Mio. Franken kann ein-\n\ngehalten werden. \n\n \n\n   \n\n TOTAL Investitionsrechnung (Antrag)  250'000  \n\n  ======  \n\n\n\nBeilage 5 \n\n \n\nDirektion, Amt, Kostenart \n\n \n\nBudget \n\n2024 \n\nSerie III \n\nVorschusskredit \n\n2024 \n\nTotal inkl. \n\nNachträge \n\n2024 \n\n    \n\n21 Baudirektion  40'000  \n\n    \n\n2121 Wasserbau    \n\n    \n3142.02 Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer 90'000 40'000 130'000 \n    \nVerursacht durch einen Hangrutsch, der im Gerinne des Ribital-\n\nbachs abgelagert wurde, und die Mobilisierung dieses Geschiebe-\n\nmaterials durch Schmelzwasser ereigneten sich am Wochenende \n\ndes 27. und 28. April 2024 mehrere Murgänge im Ribital in Bristen. \n\nEin erster Murgang ging in der Nacht auf Samstag, 27. April 2024, \n\nnieder. Eine Liegenschaft musste evakuiert werden. Am Sonntag-\n\nmorgen, 28. April 2024, ereignete sich ein weiterer grösserer Mur-\n\ngang, der rund 60 m oberhalb der Zufahrtsstrasse zum Weiler \n\n«Acherli» zum Stillstand kam und dabei das Gerinne verstopfte. \n\nNachfolgende weitere Murgänge uferten im Anschluss auf die linke \n\nSeite aus und verschütteten die Zufahrtsstrasse ins Maderanertal. \n\nAls Sofortmassnahmen wurde u. a. das Gerinne ausgebaggert und \n\nein Ablenkdamm erstellt. Die bisher aufgelaufenen Kosten betragen \n\nknapp 90'000 Franken. Die Endkostenprognose für die Ereignisbe-\n\nwältigung, die Sofortmassnahmen und die noch ausstehenden Ab-\n\nschlussarbeiten beläuft sich auf rund 130'000 Franken. Das Budget \n\ndes Kontos 2121.3142.02 (Hochwasserkonto) von 90'000.00 Fran-\n\nken reicht somit für die noch ausstehenden Arbeiten nicht aus. Im \n\nGerinne des Ribitalbachs oberhalb der Erschliessungsstrassen liegt \n\nimmer noch Material aus dem Hangrutsch, der sich Mitte April 2024 \n\nereignet hat. Dieses Material kann bei Starkregenereignissen mobi-\n\nlisiert werden. Daher besteht ein erhöhtes Risiko von weiteren Mur-\n\ngangereignissen. Um die Hochwassersicherheit im Bereich des Ri-\n\nbitalbachs zu gewährleisten, sollten die Arbeiten möglichst rasch \n\nabgeschlossen werden. Da die Behandlung eines ordentlichen Nach-\n\ntragskreditbegehrens erst in der Landratssession im September \n\n2024 erfolgen könnte, muss ein Vorschusskredit beantragt werden. \n\nDie Kosten belaufen sich auf zirka 130'000 Franken. Die Notwendig-\n\nkeit einer Anpassung der Kreditsumme für die Bewältigung von all-\n\nfälligen weiteren Ereignissen kann nicht ausgeschlossen werden. \n\n \n\n   \n\n TOTAL Erfolgsrechnung  100'000  \n\n  =======  \n\n\n\nBeilage 6 \n\n \n\nDirektion, Amt, Kostenart \n\n \n\nBudget \n\n2024 \n\nSerie III \n\nVorschusskredit \n\n2024 \n\nTotal inkl. \n\nNachträge \n\n2024 \n\n    \n\n21 Baudirektion  100'000  \n\n    \n\n2121 Wasserbau    \n\n    \n3142.02 Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer 130'000 100'000 230'000 \n    \nDie starken Niederschläge vom Samstag, 29. Juni 2024, und Sonn-\n\ntag, 30. Juni 2024, die vor allem im Gebiet Urserntal auftraten, führ-\n\nten zu Hochwasserabflüssen in der Reuss. Der maximale Abfluss der \n\nReuss bei Seedorf betrug 450 m3/s (zirka zehn-jährliches Hochwas-\n\nser) und bei Andermatt 340 m3/s (zirka 100-jährliches Hochwasser). \n\nIn den Gemeinden Andermatt und Seedorf trat dabei die Reuss an \n\nhierfür vorgesehenen Entlastungsanlagen über die Ufer. Der Hoch-\n\nwasserschutz sowie die mobilen und organisatorischen Massnah-\n\nmen funktionierten wie geplant. Trotzdem kam es an einigen Stel-\n\nlen zu Schäden und es entstehen Kosten für diverse Instandset-\n\nzungs- und Wiederherstellungsmassnahmen sowie für Reinigungs- \n\nund Räumungsarbeiten. Die Massnahmen für die Instandsetzungs- \n\nund Wiederherstellungsarbeiten zur Gewährung der Hochwassersi-\n\ncherheit und zur Verhinderung von zusätzlichen Gefährdungen so-\n\nwie die Reinigungs- und Räumungsarbeiten sind zwingend und drin-\n\ngend. Ein Zuwarten würde angesichts der Gefahr von weiteren star-\n\nken Niederschlägen ein erhöhtes Risiko darstellen. Da die Behand-\n\nlung eines ordentlichen Nachtragskreditbegehrens erst in der Land-\n\nratssession im September 2024 erfolgen könnte, muss ein Vor-\n\nschusskredit beantragt werden. Die Kosten für die Räumungs-/In-\n\nstandstellungs- und Reinigungsmassnahmen belaufen sich nach ak-\n\ntuellem Wissensstand auf zirka 100'000 Franken. Die Notwendigkeit \n\neiner Anpassung der Kreditsumme bei Vorliegen der genauen Kos-\n\nten oder für die Bewältigung von allfälligen weiteren Ereignissen \n\nkann nicht ausgeschlossen werden. \n\n \n\n   \n\n TOTAL Erfolgsrechnung  100'000  \n\n  =======  \n\n\n\nBeilage 7 \n\n \n\nDirektion, Amt, Kostenart \n\n \n\nBudget \n\n2024 \n\nSerie III \n\nVorschusskredit \n\n2024 \n\nTotal inkl. \n\nNachträge \n\n2024 \n\n    \n\n21 Baudirektion  90'000  \n\n    \n\n2121 Wasserbau    \n\n    \n3142.02 Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer 230'000 90'000 320'000 \n    \nDie starken Niederschläge vom 11. Juli 2024 verursachten diverse \n\nMurgangereignisse sowie Sohlen- und Ufererosionen bei folgenden \n\nGewässern: Chästal-/Staldentalbach im Maderandertal sowie \n\nSchipfenbach (Silenen), Ribi-, Restilawital- und Chiletalbach (Erst-\n\nfeld), Grosstal- und Rickitalbach, Haldi (Schattdorf), Trogen- und \n\nSittlisalpbach (Unterschächen).Zudem wurde an der Meienreuss \n\n(Wassen) nachträglich noch ein Schaden (Ufererosion) entdeckt, der \n\nsich mit dem Hochwasserereignis vom 29./30. Juni 2024 ereignet \n\nhat. \n\n \n\nDie Massnahmen für die Instandsetzungs- und Wiederherstellungs-\n\narbeiten bei den erwähnten Schadenstellen zur Gewährung der \n\nHochwassersicherheit und zur Verhinderung von zusätzlichen Ge-\n\nfährdungen sowie die Reinigungs- und Räumungsarbeiten sind \n\nzwingend und dringend. Ein Zuwarten würde zudem angesichts der \n\nGefahr von weiteren starken Niederschlägen ein erhöhtes Risiko \n\ndarstellen. Da die Behandlung eines ordentlichen Nachtragskredit-\n\nbegehrens erst in der Landratssession im September 2024 erfolgen \n\nkönnte, muss ein Vorschusskredit beantragt werden. \n\n \n\nDie Kosten für die Ereignisbewältigungen, die Sofortmassnahmen \n\nund die Instandsetzungs-/Wiederherstellungsarbeiten im Zusam-\n\nmenhang mit den oben genannten Schadenstellen belaufen sich \n\nnach heutigem Wissensstand auf zirka 90'000 Franken. Die Notwen-\n\ndigkeit einer Anpassung der Kreditsumme für die Bewältigung von \n\nallfälligen weiteren Ereignissen kann nicht ausgeschlossen werden. \n\n \n\n   \n\n TOTAL Erfolgsrechnung  90'000  \n\n  =======  \n\n\n\nBeilage 8 \n\n \n\nDirektion, Amt, Kostenart \n\n \n\nBudget \n\n2024 \n\nSerie III \n\nVorschusskredit \n\n2024 \n\nTotal inkl. \n\nNachträge \n\n2024 \n\n    \n\n21 Baudirektion  80'000  \n\n    \n\n2121 Wasserbau    \n\n    \n3142.02 Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer 320'000 80'000 400'000 \n    \nDie starken Niederschläge am Abend des 12. August 2024 verur-\n\nsachten einen grossen Murgang beim Guggibach in Spiringen und \n\nführten zudem zu Geschiebeablagerungen an folgenden Stellen: \n\n- Geschiebesammler Delta Riemenstaldnerbach in Sisikon \n\n- Bachgerinne Riemenstaldnerbach im Bereich der Betonsperren \n\n oberhalb Sisikon \n\n- Geschiebesammler Gwandbach in Seelisberg \n\n- Bachgerinne Gandibach in Seelisberg \n\nDie Massnahmen für die Räumungsarbeiten bei den erwähnten \n\nStellen zur Wiederherstellung der geforderten Hochwassersicher-\n\nheit und zur Verhinderung von zusätzlichen Gefährdungen sind \n\nzwingend und dringend. Ein Zuwarten würde angesichts der Gefahr \n\nvon weiteren starken Niederschlagen ein erhöhtes Risiko darstellen. \n\nDa die Behandlung eines ordentlichen Nachtragskreditbegehrens \n\nerst in der Landratssession im September 2024 erfolgen könnte, \n\nmuss ein Vorschusskredit beantragt werden. \n\n \n\nDie Kosten für die Ereignisbewältigungen und die Räumungsarbei-\n\nten im Zusammenhang mit den genannten Schadenstellen belaufen \n\nsich nach heutigem Wissensstand auf zirka 80'000 Franken. \n\n \n\nDie Notwendigkeit einer Anpassung der Kreditsumme für die Bewäl-\n\ntigung von allfälligen weiteren Ereignissen kann nicht ausgeschlos-\n\nsen werden. \n\n \n\n   \n\n TOTAL Erfolgsrechnung  80'000  \n\n  =======  \n\n \n\n\n\tI. Verpflichtungskredit und Nachtragskredit «Massnahmenpaket 2024»\n\tII. Nachtragskredit Kantonsspital (KSU) Nebenbauten\n\tIII. Nachtragskredit Wander- und Bikewege\n\tIV. Nachtragskredit Bristenstrasse\n\tV. Verpflichtungskredit Beitrag Ressourcenprojekt Optimierung und Reduzierung des Anthelminthikaeinsatzes\n\tVerpflichtungskredit\n\tVI. Kenntnisnahme Vorschusskredit Murgang Bristen\n\tVII. Kenntnisnahme Vorschusskredit Hochwasserereignis 29./30. Juni 2024\n\tVIII. Kenntnisnahme Vorschusskredit Murgang vom 11. Juli 2024\n\tIX. Kenntnisnahme Vorschusskredit Murgang vom 12. August 2024\n\tX. Anträge\n\n