V1-Abstimmung Traktandum 3.8

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format: application/pdf

text: \nGesamte Abstimmungsergebnisse\n\nStimmen: 59\n\n3.8 Nachtragskredite II/2023Name Tagesordnung\n\nEnde Abstimmung: 21.06.2023 15:24:01\n\n21.06.2023 15:23:22Start Abstimmung:\n\nLandratssession vom 21. Juni 2023Versammlung:\n\nThema Abstimmung:\n\nSchlussabstimmungAbstimmungsname:\n\n3.8 Nachtragskredite II/2023;Geschäft:\n\nJa 58 98.3%\n\nNein 0 0%\n\nEnthaltung 1 1.7%\n\nAbstimmungsergebnisse pro Gruppe\n\nJa 4\n\nNein 0\n\nEnthaltung 0\n\nCVP\n\nJa 20\nNein 0\n\nEnthaltung 1\n\nFDP\n\nJa 16\nNein 0\n\nEnthaltung 0\n\nGrüne\n\nJa 1\n\nNein 0\n\nEnthaltung 0\n\nparteilos\n\nJa 3\n\nNein 0\n\nEnthaltung 0\n\nSP\n\nJa 6\nNein 0\n\nEnthaltung 0\n\nSVP\n\nJa 12\n\nNein 0\n\n\n\nEnthaltung 0\n\n\n\nIndividuelle Abstimmungsergebnisse\n\nJa\n\n1. Stimmenzähler/in\n\n2. Stimmenzähler/in\n\nLR Arnold Alois (1965) SVP\n\nLR Arnold Alois (1981) SVP\n\nLR Arnold Bernadette CVP\n\nLR Arnold Bruno parteilos\n\nLR Arnold Michael CVP\n\nLR Arnold Pascal SVP\n\nLR Arnold Vinzenz SVP\n\nLR Bachmann Marcel FDP\n\nLR Baumann Walter SVP\n\nLR Bilger Andreas CVP\n\nLR Bissig Pirmin CVP\n\nLR Bissig Samuel SP\n\nLR Brand Alois CVP\n\nLR Brunner Claudia SVP\n\nLR Christen Bruno FDP\n\nLR Christen Franz CVP\n\nLR Christen Miriam FDP\n\nLR Epp Elias CVP\n\nLR Furrer Helen CVP\n\nLR Gisler Chiara SP\n\nLR Gisler Hansueli SVP\n\nLR Gisler Tobias CVP\n\nLR Hafner André FDP\n\nLR Huber Céline CVP\n\nLR Imholz Franz SVP\n\nLR Inderkum Josef FDP\n\nLR Joos Jolanda SP\n\nLR Keusch Rafael CVP\n\nLR Kieliger Urs parteilos\n\nLR Läubli Sylvia SP\n\nLR Loretz Ludwig FDP\n\nLR Metry Roger parteilos\n\nLR Migliozzi Luigi CVP\n\nLR Müller Daniel SVP\n\nLR Poletti Roland SVP\n\nLR Regli Markus CVP\n\nLR Roeleven Marco FDP\n\nLR Schillig Ivo FDP\n\nLR Schuler Christian SVP\n\nLR Schuler Claudia CVP\n\nLR Simmen Georg FDP\n\nLR Sommer Nora SP\n\nLR Steinegger Matthias FDP\n\nLR Tarelli Dori FDP\n\nLR Tresch Walter FDP\n\nLR von Mentlen Michael SVP\n\nLR Walker Raphael Grüne\n\nLR Wyrsch Ruedi CVP\n\nLR Cathry Ruedi                      FDP\nLR Prandi Adriano                   SP\n\n\n\nLR Zgraggen Mathias CVP\n\nLR Zgraggen Ruedy CVP\n\nLR Zurfluh Alois CVP\n\nLR Zurfluh Markus FDP\n\nLR Zurfluh Theophil FDP\n\nLR-Mitglied FDP\n\nLR-Vizepräsidium\n\nSprecherin/Sprecher links\n\nEnthaltung\n\nLR Walker Verena CVP\n\nLR Gamma Cornelia\nLR Gisler Kurt                              CVP\n\nLR Gisler Flavio             CVP\n\n\n


name: LA.2022-0090 I. Bericht und Antrag des Regierungsrats

text: \n \n\n \n\n \n\nBericht und Antrag \n\ndes Regierungsrats \n\nan den Landrat \n\n_______________________________ \n \n\n \n\n \n\n26. April 2022 \n  \n\nNr. 2022-305 R-270-21 Bericht und Antrag des Regierungsrats an den Landrat zum Nachtragskredit \nN4 Neue Axenstrasse \n  \n\nGestützt auf Artikel 50 der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) \n\nunterbreitet der Regierungsrat dem Landrat Nachtragskreditbegehren zum Budget 2022 zur Geneh-\n\nmigung. \n\n \n\nI. Nachtragskredit N4 Neue Axenstrasse \n\n \n\nAusgangslage \n\n \n\nDie N4 Neue Axenstrasse (Etappen 1 und 3) ist Bestandteil des im Jahr 1960 beschlossenen National-\n\nstrassennetzes. Da es sich um ein Projekt zur Netzvollendung handelt, liegt die Bauherrschaft bei den \n\nterritorial betroffenen Kantonen Schwyz und Uri. Nachdem das Projekt zum grössten Teil auf Schwy-\n\nzer Gebiet liegt, wurde der Kanton Schwyz mit der Federführung beauftragt. \n\n \n\nDer Bundesrat hat am 28. Januar 2009 das Generelle Projekt (Etappen 1 und 3) für die N4 Neue Axen-\n\nstrasse beschlossen und die Kantone mit der Erarbeitung des Ausführungsprojekts nach National-\n\nstrassenrecht beauftragt. Nach Durchführung des Plangenehmigungsverfahrens hat das Eidgenössi-\n\nsche Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) am 30. April 2020 die \n\nPlangenehmigung zum Gesamtprojekt N4 Neue Axenstrasse (davon ausgenommen sind die flankie-\n\nrenden Massnahmen für die alte Axenstrasse) erteilt. Dagegen wurde beim Bundesverwaltungsge-\n\nricht Beschwerde erhoben. \n\n \n\nDringlichkeit \n\n \n\nMit Zwischenverfügung vom 24. September 2020 hat das Bundesverwaltungsgericht die aufschie-\n\nbende Wirkung der Beschwerde bezüglich der Ersatzbiotope in Ingenbohl sowie der Galerie Gum-\n\npisch inklusive Hilfsbrücke und Baustromversorgung entzogen, sodass für diese Anlagen mit den Ar-\n\nbeiten begonnen werden kann. Die Beschwerdeführer haben diesen Zwischenentscheid akzeptiert. \n\nIm Übrigen, so insbesondere bezüglich des Morschacher und des Sisikoner Tunnels, ist das Beschwer-\n\ndeverfahren derzeit weiterhin hängig. Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts unterstreicht \n\naber die Dringlichkeit der Arbeiten in Gumpisch. Die Ausführung der Arbeiten in Gumpisch ist einer-\n\nseits für das Projekt N4 Neue Axenstrasse auf dem zeitkritischen Weg, andererseits ist sie aber für die \n\n\n\n2 \n\nSicherheit der Verkehrsteilnehmenden und die Verfügbarkeit der Axenstrasse von grosser Bedeu-\n\ntung. So kann beispielsweise die seit 2019 gesperrte Fusswegverbindung (Trottoir Brücke Gumpisch) \n\nerst wieder geöffnet werden, wenn die Hilfsbrücke in Betrieb ist. \n\n \n\nNach Ablauf der Rechtsfristen zum Zwischenentscheid hat die Bauherrengemeinschaft mit den Um-\n\nplanungen begonnen, die nötig waren, um die Massnahmen in Gumpisch vorgezogen ausführen zu \n\nkönnen. Aus diesem neuen Zeitplan ergibt sich auch ein angepasster Zeitplan für den Mittelbedarf. \n\nDie Baustromversorgung ist mittlerweile abgeschlossen, und es kann bereits mit den Arbeiten an der \n\nHilfsbrücke begonnen werden. Deshalb verschiebt sich der Mittelbedarf dafür teilweise ins Budget-\n\njahr 2022. \n\n \n\nKosten \n\n \n\nGenerelles Projekt (GP), Auflageprojekt (AP) und Detailprojekt (DP) wurden und werden zwischen \n\nden Kantonen Schwyz und Uri mit einem vereinbarten Kostenteiler abgerechnet. Bis auf wenige Pro-\n\njektbestandteile, die nicht eindeutig zugeordnet werden können (wie z. B. Installationen, Dienstleis-\n\ntungen usw.), wird aber die Realisierung strikt territorial abgerechnet. Das heisst, alle Leistungen \n\nwerden in dem Kanton abgerechnet, auf dessen Hoheitsgebiet sie erbracht werden. Das Gumpischtal \n\nbefindet sich auf Urner Boden. Die anfallenden Kosten für den Schutz vor Naturgefahren, die Hilfs-\n\nbrücke usw. werden zu 100 Prozent über den Kanton Uri mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) \n\nabgerechnet. Die Mehrkosten für Uri für das Jahr 2022 belaufen sich auf 5'051'000 Franken. Der Bun-\n\ndesbeitrag beträgt 97 Prozent. Die Einnahmen werden dem Konto 5113.6300.03 «Bundesbeiträge für \n\nA4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)» gutgeschrieben. Für den Kanton Uri entstehen somit zusätzliche Net-\n\ntokosten von 151'530 Franken. Dabei handelt sich nicht um Mehrkosten bezüglich des ganzen Pro-\n\njekts, sondern bloss um eine zeitliche Verschiebung ins Budgetjahr 2022 (Vorverschiebung). \n\n \n\nII. Antrag \n\n \n\nGestützt auf diesen Bericht beantragt der Regierungsrat dem Landrat, folgenden Beschluss zu fassen: \n\n \n\nDer Nachtragskredit N4 Neue Axenstrasse über 151'530 Franken gemäss Beilage wird beschlossen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBeilage \n\n- Nachtragskredit \n\n \n\n \n\n \n\n\n\nBeilage \n\n \n\nDirektion, Amt, Kostenart \n\n \n\nBudget \n\n2022 \n\nSerie 2 \n\nNachtragskredit \n\n2022 \n\nTotal inkl. \n\nNachträge \n\n2022 \n\n    \n\n51 Baudirektion  151'530  \n\n    \n\n5113 Nationalstrassen    \n\n    \n\n5010.03 A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau) 4'219'000 5'051'000 9'270'000 \n\n6300.03 Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau) -4'092'000 -4'899'470 -8'991'470 \n\n    \n\nDie N4 Neue Axenstrasse (Etappen 1 und 3) ist Bestandteil des im \n\nJahr 1960 beschlossenen Nationalstrassennetzes. Da es sich um ein \n\nProjekt zur Netzvollendung handelt, liegt die Bauherrschaft bei den \n\nterritorial betroffenen Kantonen Schwyz und Uri. \n\n \n\nDer Bundesrat hat am 28. Januar 2009 das Generelle Projekt (Etap-\n\npen 1 und 3) für die N4 Neue Axenstrasse beschlossen und die Kan-\n\ntone mit der Erarbeitung des Ausführungsprojekts nach National-\n\nstrassenrecht beauftragt. Nach Durchführung des Plangenehmi-\n\ngungsverfahrens hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, \n\nVerkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) am 30. April 2020 die \n\nPlangenehmigung zum Gesamtprojekt N4 Neue Axenstrasse (davon \n\nausgenommen sind die flankierenden Massnahmen für die alte      \n\nAxenstrasse) erteilt. Dagegen wurde beim Bundesverwaltungsge-\n\nricht Beschwerde erhoben. \n\n \n\nMit Zwischenverfügung vom 24. September 2020 hat das Bundes-\n\nverwaltungsgericht die aufschiebende Wirkung der Beschwerde be-\n\nzüglich der Ersatzbiotope in Ingenbohl sowie der Galerie Gumpisch \n\ninklusive Hilfsbrücke und Baustromversorgung entzogen, sodass für \n\ndiese Anlagen mit den Arbeiten begonnen werden kann. Der Ent-\n\nscheid des Bundesverwaltungsgerichts unterstreicht die Dringlich-\n\nkeit der Arbeiten in Gumpisch. Aus dem neuen Zeitplan ergibt sich \n\nauch ein angepasster Zeitplan für den Mittelbedarf. \n\n \n\nDie Mehrkosten für Uri für das Jahr 2022 belaufen sich auf \n\n5'051'000 Franken. Der Bundesbeitrag beträgt 97 Prozent. Für den \n\nKanton Uri entstehen zusätzliche Nettokosten von 151'530 Franken. \n\nDabei handelt sich nicht um Mehrkosten bezüglich des ganzen Pro-\n\njekts, sondern bloss um eine zeitliche Verschiebung. \n\n \n\n   \n\n TOTAL Investitionsrechnung (Antrag)  151'530  \n\n  ======  \n\n \n\n\n\tI. Nachtragskredit N4 Neue Axenstrasse\n\tII. Antrag\n\n


name: LA.2014-0269 IV. EPU-Sensitivitätsanalyse zur Bewertung

text: \n16.09.2015 08:02\n\n1\n\nECOPLAN\n\nWasserkraftnutzung in Uri: Eignerstrategie und \n\nLucendro Konzession\n\nSensitivitätsanalyse Zielsystem und Risikobewertung\n\nAltdorf, 15. September 2015\n\nHeini Sommer\n\nMarcel Buffat\n\nECOPLAN 2\n\nInhalt\n\n1. Sensitivitätsanalyse des Zielsystems\n\n2. Sensitivitätsanalyse der Risikobewertung\n\n\n\n16.09.2015 08:02\n\n2\n\nECOPLAN 3\n\n2. Sensitivitätsanalyse des Zielsystems (I)\n\nWettbewerbs- und Ordnungspolitik 20%\n\nSicherung Grundversorgung (Netz) 20%\n\nErhalt Handlungspielraum des Kantons 50%\n\nBetriebswirtschaftliche Effizienz der Stromproduktion 20%\n\nMarkteingriffe minimieren bezüglich 10%\n\n  - Preisgestaltung 20%\n\n  - Abgaben 20%\n\n  - Unternehmerisches Engagement\n\n     der öffentlichen Hand 60%\n\nFinanzen 50%\n\nErträge maximieren 50%\n\nKontinuität der Einnahmen sichern 5%\n\nFinanzielle Risiken minimieren 30%\n\nTechnische und operative Risiken minimieren 15%\n\nEnergie und Umwelt 20%\n\nEnergieeffizienz fördern 60%\n\nNachhaltige Energieproduktion fördern 40%\n\nVolkswirtschaft 10%\n\nArbeitsplätze sichern 50%\n\nGünstiger Strom als Standortfaktor 30%\n\nSichere Versorgung (Energie) 10%\n\nGleiche Preise im Kantonsgebiet 10%\n\nVeränderung der Gewichtung:\n\nI II III IV\n\n25% 20% 50% 20%\n\n25% 10% 20% 20%\n\n25% 20% 20% 50%\n\n25% 50% 10% 10%\n\nECOPLAN 4\n\n1. Sensitivitätsanalyse des Zielsystems (II)\n\n Unabhängig von den gesetzten Akzenten bei der \n\nGewichtung sind entweder die Strategien F und G \n\noder die Strategie H2  oder I2 im Spitzenduo \n\nvertreten.  \n\n Die Stossrichtung der Strategie F und G ist \n\ndemnach richtig. Die beiden Strategien schliessen \n\neinen zukünftigen Wechsel auf die Strategien H2 \n\nund I2 nicht aus. Die Frage des Wechsel könnte \n\nsich insbesondere beim Auslaufen der Reuss-\n\nresp. Bürgler- und Isenthaler-Konzession stellen. \n\nG\ne\n\ns\na\n\nm\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\n\nn\ng\n\nG\ne\n\ns\na\n\nm\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\n\nn\ng\n\nG\ne\n\ns\na\n\nm\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\n\nn\ng\n\nG\ne\n\ns\na\n\nm\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\n\nn\ng\n\nG\ne\n\ns\na\n\nm\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\n\nn\ng\n\nStrategie A\n\nkeine Bezugsrechte, keine Beteiligung, Abbau \n\nAbgaben\n-0.68 11 -0.4225 11 -0.143 9 -0.65 11 -0.368 11\n\nStrategie B\n\nkeine Bezugs-rechte, keine Beteiligung, \n\nErhöhung Abgaben\n-0.16 10 -0.2175 10 -0.259 11 -0.3 10 -0.144 10\n\nStrategie C\n\nBezugsrechte und Beteiligung  wie heute, \n\nErhöhung Abgaben 0.22 8 0.045 8 -0.104 8 0.06 8 0.066 8\n\nStrategie D\n\nErhöhung Bezugsrechte auf 20% ohne \n\nErhöhung Beteiligung 0.32 7 0.0963 7 -0.0835 7 0.101 7 0.107 7\n\nStrategie E\n\nErhöhung Bezugsrechte (30-49%) mit evtl. \n\nMinderheitsbeteiligung \n0.32 6 0.1745 6 -0.0022 6 0.3136 6 0.1696 6\n\nStrategie F\n\nErhöhung Bezugsrechte (>51%), \n\nallenfalls mit Mehrheitsbeteiligung \n0.57 2 0.5318 3 0.4307 4 0.6994 2 0.5254 4\n\nStrategie G\n\nEigennutzung 0.58 1 0.5825 1 0.481 3 0.83 1 0.566 3\n\nStrategie H1\n\nErhöhung Beteiligung EWA\n\n < 50% / Rückzug aus Beteiligungen an KW 0.12 9 -0.0783 9 -0.2033 10 -0.1886 9 -0.0326 9\n\nStrategie H2\n\nErhöhung Beteiligung EWA\n\n > 50% /  Rückzug aus Beteiligungen an KW 0.47 4 0.5597 2 0.4939 2 0.6977 3 0.7277 1\n\nStrategie I1\n\nSchaffung einer kantonalen \n\nEnergiegesellschaft zur Produktion und \n\nVerwertung von Strom aus Wasserkraft\n0.48 3 0.4575 5 0.381 5 0.58 4 0.466 5\n\nStrategie I2\n\nSchaffung einer kantonalen \n\nEnergiegesellschaft aktiv in sämtlichen \n\nBereichen des Strommarktes\n\n0.44 5 0.525 4 0.52 1 0.53 5 0.68 2\n\nursprüngliche \n\nGewichtung \n(Wettbewerbs- und \n\nOrdnungs-politik: \n\n20%; Finanzen: \n\n50%; Energie und \n\nUmwelt: 20%; \n\nVolkswirtschaft: \n\n10%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse I \n(Wettbewerbs- und \n\nOrdnungs-politik: \n\n25%; Finanzen: \n\n25%; Energie und \n\nUmwelt: 25%; \n\nVolkswirtschaft: \n\n25%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse II\n(Wettbewerbs- und \n\nOrdnungs-politik: \n\n20%; Finanzen: \n\n10%; Energie und \n\nUmwelt: 20%; \n\nVolkswirtschaft: \n\n50%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse III\n(Wettbewerbs- und \n\nOrdnungs-politik: \n\n50%; Finanzen: \n\n20%; Energie und \n\nUmwelt: 20%; \n\nVolkswirtschaft: \n\n10%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse IV\n(Wettbewerbs- und \n\nOrdnungs-politik: \n\n20%; Finanzen: \n\n20%; Energie und \n\nUmwelt: 50%; \n\nVolkswirtschaft: \n\n10%) \n\n\n\n16.09.2015 08:02\n\n3\n\nECOPLAN 5\n\n1. Sensitivitätsanalyse der Risikogewichtung (I)\n\nWettbewerbs- und Ordnungspolitik 20%\n\nSicherung Grundversorgung (Netz) 20%\n\nErhalt Handlungspielraum des Kantons 50%\n\nBetriebswirtschaftliche Effizienz der Stromproduktion 20%\n\nMarkteingriffe minimieren bezüglich 10%\n\n  - Preisgestaltung 20%\n\n  - Abgaben 20%\n\n  - Unternehmerisches Engagement\n\n     der öffentlichen Hand 60%\n\nFinanzen 50%\n\nErträge maximieren 50%\n\nKontinuität der Einnahmen sichern 5%\n\nFinanzielle Risiken minimieren 30%\n\nTechnische und operative Risiken minimieren 15%\n\nEnergie und Umwelt 20%\n\nEnergieeffizienz fördern 60%\n\nNachhaltige Energieproduktion fördern 40%\n\nVolkswirtschaft 10%\n\nArbeitsplätze sichern 50%\n\nGünstiger Strom als Standortfaktor 30%\n\nSichere Versorgung (Energie) 10%\n\nGleiche Preise im Kantonsgebiet 10%\n\nVeränderung der Gewichtung:\n\nI II II\n\n40% 35% 30%\n\n40% 45% 50%\n\nECOPLAN 6\n\n1. Sensitivitätsanalyse der Risikogewichtung (II)\n\n Unabhängig von der Gewichtung ist die Strategie F \n\n«Mehrheitsbeteiligung» immer im Spitzenduo \n\nvertreten\n\n Strategie G «Eigennutzung» mit den grössten \n\nfinanziellen Risiken verbleit im Spitzenduo, wenn das \n\nKriterium «finanzielle Risiken minimieren» gleich \n\noder leicht stärker gewichtet wird als das Kriterium \n\n«Erträge maximieren»\n\n Erst wenn die Gewichtung der beiden Kriterien \n\nvollständig gedreht wird, ist die Strategie G nicht \n\nmehr im Spitzenduo vertreten.\n\nG\ne\ns\na\nm\n\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\nn\n\ng\n\nG\ne\ns\na\nm\n\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\nn\n\ng\n\nG\ne\ns\na\nm\n\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\nn\n\ng\n\nG\ne\ns\na\nm\n\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\nn\n\ng\n\nStrategie A\n\nkeine Bezugsrechte, keine Beteiligung, \n\nAbbau Abgaben\n-0.68 11 -0.48 11 -0.38 11 -0.28 11\n\nStrategie B\n\nkeine Bezugs-rechte, keine Beteiligung, \n\nErhöhung Abgaben\n-0.16 10 -0.06 10 -0.01 8 0.04 6\n\nStrategie C\n\nBezugsrechte und Beteiligung  wie heute, \n\nErhöhung Abgaben 0.22 8 0.17 7 0.14 5 0.12 3\n\nStrategie D\n\nErhöhung Bezugsrechte auf 20% ohne \n\nErhöhung Beteiligung 0.32 7 0.23 5 0.18 3 0.14 2\n\nStrategie E\n\nErhöhung Bezugsrechte (30-49%) mit evtl. \n\nMinderheitsbeteiligung \n0.32 6 0.17 6 0.09 7 0.01 7\n\nStrategie F\n\nErhöhung Bezugsrechte (>51%), \n\nallenfalls mit Mehrheitsbeteiligung \n0.57 2 0.40 1 0.32 1 0.24 1\n\nStrategie G\n\nEigennutzung 0.58 1 0.33 2 0.21 2 0.08 4\n\nStrategie H1\n\nErhöhung Beteiligung EWA\n\n < 50% / Rückzug aus Beteiligungen an KW 0.12 9 -0.03 9 -0.11 10 -0.18 10\n\nStrategie H2\n\nErhöhung Beteiligung EWA\n\n > 50% /  Rückzug aus Beteiligungen an KW 0.47 4 0.26 3 0.15 4 0.04 5\n\nStrategie I1\n\nSchaffung einer kantonalen \n\nEnergiegesellschaft zur Produktion und \n\nVerwertung von Strom aus Wasserkraft\n0.48 3 0.23 4 0.11 6 -0.02 8\n\nStrategie I2\n\nSchaffung einer kantonalen \n\nEnergiegesellschaft aktiv in sämtlichen \n\nBereichen des Strommarktes\n\n0.44 5 0.14 8 -0.01 9 -0.16 9\n\nursprüngliche \n\nGewichtung \n(Erträge \n\nMaximieren: 50% / \n\nRisiken \n\nminimieren: 30%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse I\n(Erträge \n\nMaximieren: 40% / \n\nRisiken\n\n minimieren: 40%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse III\n(Erträge \n\nMaximieren: 30% / \n\nRisiken minimieren: \n\n50%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse II\n(Erträge \n\nMaximieren: 35% / \n\nRisiken\n\n minimieren: 45%) \n\n\n\n Wasserkraftnutzung in Uri: Eignerstrategie und Lucendro Konzession ECOPLAN \n\n1 \n\nBeilage zur Präsentation \n\nSensitivitätsanalyse des Zielsystems \n\n \n\nG\ne\n\ns\na\n\nm\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\nn\n\ng\n\nG\ne\n\ns\na\n\nm\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\nn\n\ng\n\nG\ne\n\ns\na\n\nm\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\nn\n\ng\n\nG\ne\n\ns\na\n\nm\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\nn\n\ng\n\nG\ne\n\ns\na\n\nm\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\nn\n\ng\n\nStrategie A\n\nkeine Bezugsrechte, keine Beteiligung, Abbau \n\nAbgaben\n-0.68 11 -0.4225 11 -0.143 9 -0.65 11 -0.368 11\n\nStrategie B\n\nkeine Bezugs-rechte, keine Beteiligung, \n\nErhöhung Abgaben\n-0.16 10 -0.2175 10 -0.259 11 -0.3 10 -0.144 10\n\nStrategie C\n\nBezugsrechte und Beteiligung  wie heute, \n\nErhöhung Abgaben 0.22 8 0.045 8 -0.104 8 0.06 8 0.066 8\n\nStrategie D\n\nErhöhung Bezugsrechte auf 20% ohne \n\nErhöhung Beteiligung 0.32 7 0.0963 7 -0.0835 7 0.101 7 0.107 7\n\nStrategie E\n\nErhöhung Bezugsrechte (30-49%) mit evtl. \n\nMinderheitsbeteiligung \n0.32 6 0.1745 6 -0.0022 6 0.3136 6 0.1696 6\n\nStrategie F\n\nErhöhung Bezugsrechte (>51%), \n\nallenfalls mit Mehrheitsbeteiligung \n0.57 2 0.5318 3 0.4307 4 0.6994 2 0.5254 4\n\nStrategie G\n\nEigennutzung 0.58 1 0.5825 1 0.481 3 0.83 1 0.566 3\n\nStrategie H1\n\nErhöhung Beteiligung EWA\n\n < 50% / Rückzug aus Beteiligungen an KW 0.12 9 -0.0783 9 -0.2033 10 -0.1886 9 -0.0326 9\n\nStrategie H2\n\nErhöhung Beteiligung EWA\n\n > 50% /  Rückzug aus Beteiligungen an KW 0.47 4 0.5597 2 0.4939 2 0.6977 3 0.7277 1\n\nStrategie I1\n\nSchaffung einer kantonalen \n\nEnergiegesellschaft zur Produktion und \n\nVerwertung von Strom aus Wasserkraft\n0.48 3 0.4575 5 0.381 5 0.58 4 0.466 5\n\nStrategie I2\n\nSchaffung einer kantonalen \n\nEnergiegesellschaft aktiv in sämtlichen \n\nBereichen des Strommarktes\n\n0.44 5 0.525 4 0.52 1 0.53 5 0.68 2\n\nursprüngliche \n\nGewichtung \n(Wettbewerbs- und \n\nOrdnungs-politik: \n\n20%; Finanzen: \n\n50%; Energie und \n\nUmwelt: 20%; \n\nVolkswirtschaft: \n\n10%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse I \n(Wettbewerbs- und \n\nOrdnungs-politik: \n\n25%; Finanzen: \n\n25%; Energie und \n\nUmwelt: 25%; \n\nVolkswirtschaft: \n\n25%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse II\n(Wettbewerbs- und \n\nOrdnungs-politik: \n\n20%; Finanzen: \n\n10%; Energie und \n\nUmwelt: 20%; \n\nVolkswirtschaft: \n\n50%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse III\n(Wettbewerbs- und \n\nOrdnungs-politik: \n\n50%; Finanzen: \n\n20%; Energie und \n\nUmwelt: 20%; \n\nVolkswirtschaft: \n\n10%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse IV\n(Wettbewerbs- und \n\nOrdnungs-politik: \n\n20%; Finanzen: \n\n20%; Energie und \n\nUmwelt: 50%; \n\nVolkswirtschaft: \n\n10%) \n\n\n\n Wasserkraftnutzung in Uri: Eignerstrategie und Lucendro Konzession ECOPLAN \n\n2 \n\nSensitivitätsanalyse der Risikobewertung \n\n \n\nG\ne\ns\na\nm\n\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\nn\n\ng\n\nG\ne\ns\na\nm\n\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\nn\n\ng\n\nG\ne\ns\na\nm\n\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\nn\n\ng\n\nG\ne\ns\na\nm\n\nt-\n\nto\nta\n\nl\n\nR\na\nn\n\ng\n\nStrategie A\n\nkeine Bezugsrechte, keine Beteiligung, \n\nAbbau Abgaben\n-0.68 11 -0.48 11 -0.38 11 -0.28 11\n\nStrategie B\n\nkeine Bezugs-rechte, keine Beteiligung, \n\nErhöhung Abgaben\n-0.16 10 -0.06 10 -0.01 8 0.04 6\n\nStrategie C\n\nBezugsrechte und Beteiligung  wie heute, \n\nErhöhung Abgaben 0.22 8 0.17 7 0.14 5 0.12 3\n\nStrategie D\n\nErhöhung Bezugsrechte auf 20% ohne \n\nErhöhung Beteiligung 0.32 7 0.23 5 0.18 3 0.14 2\n\nStrategie E\n\nErhöhung Bezugsrechte (30-49%) mit evtl. \n\nMinderheitsbeteiligung \n0.32 6 0.17 6 0.09 7 0.01 7\n\nStrategie F\n\nErhöhung Bezugsrechte (>51%), \n\nallenfalls mit Mehrheitsbeteiligung \n0.57 2 0.40 1 0.32 1 0.24 1\n\nStrategie G\n\nEigennutzung 0.58 1 0.33 2 0.21 2 0.08 4\n\nStrategie H1\n\nErhöhung Beteiligung EWA\n\n < 50% / Rückzug aus Beteiligungen an KW 0.12 9 -0.03 9 -0.11 10 -0.18 10\n\nStrategie H2\n\nErhöhung Beteiligung EWA\n\n > 50% /  Rückzug aus Beteiligungen an KW 0.47 4 0.26 3 0.15 4 0.04 5\n\nStrategie I1\n\nSchaffung einer kantonalen \n\nEnergiegesellschaft zur Produktion und \n\nVerwertung von Strom aus Wasserkraft\n0.48 3 0.23 4 0.11 6 -0.02 8\n\nStrategie I2\n\nSchaffung einer kantonalen \n\nEnergiegesellschaft aktiv in sämtlichen \n\nBereichen des Strommarktes\n\n0.44 5 0.14 8 -0.01 9 -0.16 9\n\nursprüngliche \n\nGewichtung \n(Erträge \n\nMaximieren: 50% / \n\nRisiken \n\nminimieren: 30%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse I\n(Erträge \n\nMaximieren: 40% / \n\nRisiken\n\n minimieren: 40%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse III\n(Erträge \n\nMaximieren: 30% / \n\nRisiken minimieren: \n\n50%) \n\nSensitivitäts-\n\nanalyse II\n(Erträge \n\nMaximieren: 35% / \n\nRisiken\n\n minimieren: 45%) \n\n\n\n16.09.2015 08:02\n\n4\n\nECOPLAN\n\nwww.ecoplan.ch\n\nwww.energierecht.ch\n\n7\n\n\n


text: \n   \n\n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n\nBericht des Regierungsrats \n\n \n \n\nzum \n \n \n \n \n\nFinanzplan \n\n2018 - 2021 \n \n\n \n\n \n\n \n\nvom \n \n\n \n\n \n\n \n\n3. Oktober 2017 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n  \n\n \n\n\n\n 2 \n\nInhaltsverzeichnis Seite \n \n\nI Übersicht ..........................................................................................................................................3 \n\n1. Verwaltungsrechnung .......................................................................................................3 \n\n1.1. Budget und Finanzplanungsprozess .....................................................................3 \n\n1.2. Gesamtergebnis ...................................................................................................3 \n\n1.3. Selbstfinanzierung ................................................................................................4 \n\n1.4. Entwicklung Finanzkennzahlen ............................................................................5 \n\nII Planungsgrundlagen .........................................................................................................................6 \n\n2. Zuwachsraten ....................................................................................................................6 \n\n2.1. Allgemeine Annahmen .........................................................................................6 \n\n2.2. Wirtschaftsentwicklung ........................................................................................6 \n\n2.3. Lohnzuwachs ........................................................................................................6 \n\n2.4. Steuererträge .......................................................................................................6 \n\n3. Globalbudget und Pauschalkorrektur ...............................................................................7 \n\n3.1. Globalbudget im Personalbereich ........................................................................7 \n\n3.2.  Berechnung Selbstfinanzierungsgrad ohne Investitionen in den Um-/Neubau \n\nKSU .......................................................................................................................8 \n\n3.3. Pauschale Korrektur Investitionsrechnung ..........................................................8 \n\n4. Grundlagen Rechnungslegung ..........................................................................................9 \n\n4.1. Rechnungslegungsmodell .....................................................................................9 \n\n5. Bundesfinanzpolitik ........................................................................................................ 10 \n\n5.1. Finanzausgleich ................................................................................................. 10 \n\n5.2. Gewinnanteile Schweizerische Nationalbank (SNB) ......................................... 11 \n\n5.3. Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben sowie Bundesbeiträge \n\nHauptstrassen.................................................................................................... 11 \n\n6. Kantonale Finanzpolitik .................................................................................................. 12 \n\n6.1. Grundsatz .......................................................................................................... 12 \n\n6.2. Keine Anpassung im Steuerfuss ........................................................................ 14 \n\n6.3. Vorstösse zur Teilrevision der Finanzhaushaltsverordnung.............................. 14 \n\n6.4. Projekt «Anpassung und Überarbeitung des kantonalen Finanz- und \n\nLastenausgleichs in Zusammenarbeit mit den Urner Gemeinden» .................. 14 \n\n6.5. Projekt «Aufgabenüberprüfung» und «Aufgabenlandkarte» ........................... 15 \n\nIII Ergebnis Finanzplan 2018 - 2021 ................................................................................................... 16 \n\n7. Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung ......................................................................... 16 \n\n7.1. Gestaffelte Erfolgsrechnung (Artengliederung) ................................................ 16 \n\n7.2. Investitionsrechnung (brutto) ........................................................................... 18 \n\n7.3. Nettoinvestitionen ............................................................................................ 19 \n\n8. Finanzierung ................................................................................................................... 20 \n\n8.1. Planbilanz .......................................................................................................... 21 \n\n8.2. Plangeldflussrechnung ...................................................................................... 22 \n\n9. Finanzkennzahlenübersicht HRM2................................................................................. 23 \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Übersicht \n \n\n1. Verwaltungsrechnung \n\n \n\n1.1. Budget und Finanzplanungsprozess \n\n \n\nDer Budget- und Finanzplanungsprozess für das Budget 2018 sowie den Finanzplan 2018 bis 2021 \n\nwurde verwaltungsintern parallel abgewickelt. Über die Finanzplanperiode 2018 bis 2021 resultierte \n\nin der ersten Planvariante (Regierungssitzung vom 27. Juni 2017) nach Eingabe der Direktionen ein \n\nSelbstfinanzierungsgrad (SFG) von -12.1 Prozent. Eine bereinigte Planvariante II mit einem SFG von \n\n5.3 Prozent wurde im Regierungsrat am 12. September 2017 diskutiert. Weitere Sparbemühungen \n\nund Massnahmen führten zum vorliegenden definitiven Finanzplan mit einem Selbstfinanzierungs-\n\ngrad von 8.2 Prozent über die Finanzplanperiode 2018 bis 2021.  \n\n \n\n1.2. Gesamtergebnis \n\n \n\n \n \n\nDer Finanzplan 2018 bis 2021 zeigt in der Erfolgsrechnung im Budget 2018 sowie in den Planjahren \n\n2019 bis 2021 jeweils ein negatives Ergebnis. Die Ergebnisse sind nicht ausreichend, um die Nettoin-\n\nvestitionen vollständig selber zu finanzieren. Über den Planungszeitraum 2018 bis 2021 wird mit 8.2 \n\nErgebnis Erfolgsrechnung\n\nin Millionen Fr. B 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nBetrieblicher Aufwand 411.9 414.0 415.8 418.1\n\nBetrieblicher Ertrag 393.6 394.1 394.5 395.8\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -18.3 -19.9 -21.3 -22.3\n\nErgebnis aus Finanzierung 11.4 11.1 10.5 10.0\n\nOperatives Ergebnis -7.0 -8.8 -10.8 -12.3\n\nAusserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -7.0 -8.8 -10.8 -12.3\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben 58.6 79.7 92.1 98.6\n\nInvestitionseinnahmen 22.4 34.5 34.8 45.9\n\nNettoinvestitionen 36.2 45.2 57.3 52.7\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen -36.2 -45.2 -57.3 -52.7\n\nSelbstfinanzierung 5.8 3.0 0.9 -0.6\n\nSelbstfinanzierungssaldo -30.4 -42.3 -56.4 -53.2\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 24.4% 11.0% 2.7% -2.0%\n\n* Mit paus cha ler Korrektur IR: B 2018 10%; P 2019 10%; P 2020 15%; P 2021 15%\n\n  Für die Berechnung des  SFG werden die Inves ti tionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücks ichtigt\n\n\n\n 4 \n\nProzent ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad erreicht, der deutlich unter der Minimalziel-\n\nsetzung von 80 Prozent liegt, obwohl die Investitionen in den Um-/Neubau des Kantonsspitals Uri \n\n(KSU) für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads ausgeklammert sind. Es bestehen auch Unsi-\n\ncherheiten bezüglich wichtiger Ertragspositionen (Gewinnanteil Nationalbank, Interkantonaler Fi-\n\nnanzausgleich, Kantonale Steuererträge). \n\n \n\nTrotz intensiven Sparbemühungen ist es in mehreren Planungsschritten nicht gelungen, im Budget \n\n2018 sowie in den Finanzplanjahren 2019 bis 2021 den massiven Ertragsrückgang beim nationalen \n\nFinanzausgleich zu kompensieren. Hinzukommen grossen Investitionsvolumen, die sich im Finanzplan \n\nund in der Langfristplanung abzeichnen. Es drängen sich verstärkte Bemühungen zur Erreichung der \n\nFinanzhaushaltziele der Finanzhaushaltverordnung auf. Weitere Spar- und Massnahmenpakete kön-\n\nnen im Hinblick auf die folgenden Planungsphasen zum heutigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen wer-\n\nden, aber auch der Einbezug der Gemeinden sowie eine Erhöhung des Steuerfusses in den nächsten \n\nJahren sind zu prüfen. \n\n \n\n1.3. Selbstfinanzierung \n\n \n\n \nHinweis: \n\nDas Total sämtlicher Aufwandspositionen und Ertragspositionen in der gestaffelten Erfolgsrechnung in der Gesamtergebnis-\n\nübersicht (Abschnitt 7.1) weicht vom Total Aufwand und Total Ertrag im Selbstfinanzierungsnachweis ab. Die Differenz ent-\n\nspricht genau den "Internen Verrechnungen" zwischen den Verwaltungsstellen. Der betriebliche Aufwand und der betriebli-\n\nche Ertrag werden in der gestaffelten Erfolgsrechnung ohne "interne Verrechnungen" dargestellt, weil diese "Aufblähung" \n\naus konsolidierter Sicht zu eliminieren ist. \n\nin Millionen Fr. B 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nAufwand 412.6 415.0 417.3 420.1\nErtrag 405.6 406.2 406.5 407.8\nSaldo Erfolgsrechnung\n\n(Ertrag ./. Aufwand) -7.0 -8.8 -10.8 -12.3\n\n+ Abschreibungen VV 7.7 8.0 8.8 9.4\n+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. 0.7 0.8 0.8 0.6\n- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. -1.9 -1.6 -1.6 -1.8\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 6.2 4.6 3.7 3.5\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.0 0.0 0.0 0.0\n= Selbstfinanzierung 5.8 3.0 0.9 -0.6\n\nInvestitionsausgaben 58.6 79.7 92.1 98.6\nInvestitionseinnahmen 22.4 34.5 34.8 45.9\n\n Saldo Inves::onsrechnung\n\n(Einnahmen ./. Ausgaben) -36.2 -45.2 -57.3 -52.7\n+ Selbstfinanzierung 5.8 3.0 0.9 -0.6\n\n Selbs;inanzierungssaldo (Saldo\n\nInv.-Rechnung + Selbstfinanzierung) -30.4 -42.3 -56.4 -53.2\n- Investitionen Um-/Neubau KSU -10.0 -15.0 -20.0 -20.0\n- Pauschale Korrektur IR -2.6 -3.0 -5.6 -4.9\nSelbstfinanzierungsgrad * 24.4% 11.0% 2.7% -2.0%\n* Mit paus cha ler Korrektur IR: B 2018 10%; P 2019 10%; P 2020 15%; P 2021 15%\n\n  Für die Berechnung des  SFG werden die Inves ti tionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücks ichtigt\n\n\n\n 5 \n\n1.4. Entwicklung Finanzkennzahlen \n\n \n\nNeben dem Selbstfinanzierungsgrad und dem Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung ist als bilanzori-\n\nentierte Kennzahl die Entwicklung des Nettovermögens bzw. der Nettoschuld von Interesse. Die Ur-\n\nsachen für den Anstieg der Nettoschuld bzw. der Verminderung des Nettovermögens gehen aus der \n\nnachfolgenden Grafik hervor. Wenn die Nettoinvestitionen grösser als die Selbstfinanzierung sind, \n\nsteigt die Nettoschuld bzw. vermindert sich das Nettovermögen jährlich ungefähr um die Differenz \n\nzwischen Nettoinvestition und Selbstfinanzierung. Gegenüber der Situation per Ende 2016 ergibt sich \n\nbis zum Ende des Planungszeitraums im Jahr 2021 eine Abnahme des Nettovermögens um rund 202 \n\nMio. Franken. Über den Planungszeitraum 2018 bis 2021 ergibt sich eine Abnahme von rund 177 \n\nMio. Franken. \n\n \n\n \n \n\n \n\nBegriffserklärungen: \n\n \n\nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen \n\n \n\nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus eigenen Mitteln finanzie-\n\nren kann. (vgl. Herleitung in Abschnitt 1.3) \n\nNettovermögen/ \n\nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen und Beteiligungen; resultiert \n\nein negativer Betrag, besteht ein Nettovermögen. (in obiger Grafik ist das Nettovermö-\n\ngen positiv dargestellt). \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n\n Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100% führt zu einer Neuverschuldung. Liegt dieser \n\nWert über 100%, können Schulden abgebaut werden. \n\n-10%\n\n5%\n\n20%\n\n35%\n\n50%\n\n65%\n\n80%\n\n95%\n\n110%\n\n125%\n\n140%\n\n155%\n\n-120\n-110\n-100\n\n-90\n-80\n-70\n-60\n-50\n-40\n-30\n-20\n-10\n\n0\n10\n20\n30\n40\n50\n60\n70\n80\n90\n\n100\n\nR 2016 B 2017 B 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nNettoinvestitionen 20.9 38.2 36.2 45.2 57.3 52.7\n\nSelbstfinanzierung 18.9 11.6 5.8 3.0 0.9 -0.6\n\n(+) Nettovermögen /\n\n (-) Nettoschuld\n91.0 66.6 36.7 -5.0 -58.2 -110.5\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 90.5% 38.9% 24.4% 11.0% 2.7% -2.0%\n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\na\n\nnz\nie\n\nru\nn\n\ng\nsg\n\nra\nd\n\n i\nn\n\n %\n\nM\nio\n\n. \nF\n\nra\nn\n\nk\ne\n\nn\n\n* Berechnet mit pauschaler Korrektur IR / ohne Investitionen in Neu-/Umbau KSU\n\n\n\n 6 \n\nII Planungsgrundlagen \n\n \n\n2. Zuwachsraten \n\n \n\n2.1. Allgemeine Annahmen \n\n \n\n \n \n\n2.2. Wirtschaftsentwicklung \n\n \n\nFür die gesamtschweizerische Wirtschaft wird mit einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP \n\nreal) von ca. 1.9 Prozent1 (für 2018) gerechnet.  \n\n \n\n2.3. Lohnzuwachs \n\n \n\nIm Budgetjahr 2018 und in den Finanzplanjahren 2019 bis 2021 wird keine Teuerung bei den Löhnen \n\neingerechnet.  \n\n \n\n2.4. Steuererträge \n\n \n\nDas Steuerpotential ist im Kanton Uri in den letzten Jahren im Vergleich zum schweizerischen Mittel \n\nüberdurchschnittlich angewachsen. Als Folge davon wurde Uri ressourcenstärker, was dazu führt, \n\ndass seine Erträge aus dem nationalen Ressourcenausgleich rückläufig sind (siehe Abschnitt 5.1.).  \n\n \n\nIn Uri werden die Steuererträge zwischen Kanton und Gemeinden hälftig geteilt. Vom Anstieg in den \n\nSteuererträgen profitierten also beide. Die Ausfälle beim Ressourcenausgleich trägt hingegen nur der \n\nKanton und diese Ausfälle übersteigen die steuerlichen Mehrerträge des Kantons bei weitem. Dieser \n\nTrend dürfte sich in den nächsten Jahren voraussichtlich fortsetzen.  \n\n \n\nTrotz dieser Netto-Mindererträge können die anstehenden Grossprojekte wie beispielsweise der  \n\nUm-/Neubau des Kantonsspitals, die West-Ost-Verbindung (WOV), das Radwegnetz oder die Infra-\n\nstrukturinvestitionen beim Bahnhof Altdorf realisiert werden. Einerseits konnte in den letzten Jahren \n\ndas Nettovermögen dank restriktivem Umgang mit den Kantonsfinanzen kontinuierlich ausgebaut \n\nund damit die Basis zur Finanzierung der geplanten Grossprojekte gelegt werden. Andererseits wer-\n\nden auch aus laufenden Projekten (siehe Abschnitte 6.3. bis 6.5.) positive Beiträge erwartet. Deshalb \n\ndrängt sich aus heutiger Sicht im aktuellen Finanzplan noch keine Steuerfusserhöhung auf. \n\n                                                 \n1 Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO; Konjunkturtendenzen und Prognosen der Expertengruppe Konjunkturprog-\n\nnosen des Bundes – Juni 2017 \n\nTeuerungsprognosen (BFS, Sept. 2017) 0.5 % 0.2 %\n\nWachstumsrate Löhne 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %\n\nSteuerfuss 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %\n\nVerzinsung Fonds / Spezialfinanzierungen \n\netc.\n0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 % 0.25 %\n\n202120202017 2018 2019\n\n\n\n 7 \n\nDie Einschätzung der Entwicklung der Kantonssteuererträge ist in der untenstehenden Tabelle darge-\n\nstellt. Im Finanzplan wurde der Steuerfuss der einfachen Staatssteuer für die Steuern der natürlichen \n\nund juristischen Personen bei 100 Prozent belassen. Die Erhöhung um ein Steuerfussprozent würde \n\netwa Mehrerträgen von rund 700‘000 Franken entsprechen. \n\n \n\n \n \n\n \n\n3. Globalbudget und Pauschalkorrektur  \n\n \n\n3.1. Globalbudget im Personalbereich \n\n \n\nAm 28. September 2016 verabschiedete der Landrat den Antrag des Regierungsrats zur Erprobung \n\nder Kostenlenkung im Personalbereich mittels Globalbudget und legte für den Personalaufwand \n\n(Sachgruppe 30) für die Projektphase 2017 bis 2018 folgende Globalbudgets fest: \n\n \n\nJahr B 2017 B 2018 \n\nin Mio. Franken 84.749 85.333 \n\nTotal Globalbudget 170.082 \n\n \n\nBasis für das Globalbudget bildete der Personalaufwand im Rechnungsjahr 2015. Mittels inflations-\n\nbereinigter Kostensteigerungsquote von jährlich 0,69 Prozent wurde das Globalbudget für die Plan-\n\njahre 2017 und 2018 hochgerechnet. \n\n \n\nDer Geltungsbereich des Globalbudgets im Personalbereich umfasst – anders als der Stellenplan – \n\nauch Aushilfspersonen, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Lehrpersonen. Fremdfinanzierte \n\nStellen des Amts für Betrieb Nationalstrassen und des Schwerverkehrszentrums sind vom Global-\n\nbudget ausgeklammert. \n\n \n\nDas jährliche Globalbudget darf überschritten werden, sofern die Summe des Personalaufwands über \n\ndie gesamte Projektphase die Summe der jährlichen Globalbudgets nicht verletzt. Vorbehalten blei-\n\nben der Teuerungsausgleich, den der Regierungsrat nach Artikel 43 der Personalverordnung (PV; RB \n\n2.4211) beschliesst, exogen bedingte Arbeitgeberbeitragserhöhungen (AHV, Unfall, Pensionskasse) \n\nsowie Veränderungen in der Anzahl der Klassen an den kantonalen Schulen. \n\n \n\nKantonssteuererträge\n\nin Mio. Franken R 2016 B 2017 B 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nNatürliche Personen inkl. QSt 63.5 64.2 64.5 65.2 65.9 66.5\n\nJuristische Personen 7.8 7.5 8.0 8.1 8.1 8.2\n\nSteuerausfallentschädigung * 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4\n\nGrundstückgewinn-, Erbschafts- \n\nund Schenkungssteuern *\n\n5.1 4.3 4.4 4.4 4.4 4.4\n\nMotorfahrzeugsteuer, übrige Entgelte 10.1 10.2 10.4 10.6 10.7 10.9\n\nAbschreibungen und Erlasse -0.2 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.3\n\nTotal 86.6 86.1 87.4 88.4 89.2 90.1\n\nVeränderung zum Vorjahr 3.3% -0.5% 1.5% 1.1% 1.0% 1.0%\n\nSteuerfuss 100% 100% 100% 100% 100% 100%\n\n* netto (nach Abzug der Gemeindeanteile)\n\n\n\n 8 \n\nIm Budget 2018 entspricht die Summe der relevanten Personalaufwandkonti dem vom Landrat für \n\ndas Jahr 2018 genehmigten Globalbudget. In den Finanzplanjahren 2019 bis 2021 wurde der Perso-\n\nnalaufwand fortschreitend um jährlich 0.69 Prozent erhöht, obwohl der Landrat erst noch über die \n\nWeiterführung des Globalbudgets für den Personalaufwand nach 2018 entscheiden muss und auch \n\ndie jährliche Kostensteigerungsquote noch nicht festgelegt ist. Hinzukommen exogene Faktoren, die \n\nzu einer Veränderung des Globalbudgets führen und die ebenfalls noch nicht eingerechnet sind we-\n\nder im Budget 2018 noch in den darauffolgenden Finanzplanjahren.  \n\n \n\nIm vorliegenden Finanzplan sind für das Globalbudget im Personalbereich folgende Zahlen einge-\n\nstellt: \n\n Basis      \n\nJahr R 2015 B 2017 B 2018 P 2019 P 2020 P 2021 \n\nin Mio. Franken 83.591 84.749 85.333 85.922 86.515 87.112 \n\njährliche Wachstumsrate  0.69% \n\n \n\nWährend der zweijährigen Projektphase werden Artikel 37a ff. der Verordnung über die Organisation \n\nder Regierungs- und der Verwaltungstätigkeit (Organisationsverordnung; RB 2.3321) betreffend Stel-\n\nlenplan und Stellenbewirtschaftung ausgesetzt. Der Stellenplan hat im System des Globalbudgets \n\nkeine Bedeutung. Auf die Darstellung des Stellenplans in diesem Bericht wird daher verzichtet.  \n\n \n\nDer Regierungsrat erstattet dem Landrat im Rahmen der Rechnungslegung 2017 Bericht über die Ent-\n\nwicklung der Personalkosten und -stellen.  \n\n \n\n3.2. Berechnung Selbstfinanzierungsgrad ohne Investitionen in den Um-/Neubau KSU \n\n \n\nMit dem Landratsbeschluss vom 19. April 2017 über den Kreditantrag für den Um- und Neubau des \n\nKantonsspitals Uri (KSU) wurde in der Verordnung über den Finanzhaushalt des Kanton Uri (FHV; RB \n\n3.2111) der neue Artikel 37a «Lockerung des Eckwerts Selbstfinanzierungsgrad» geschaffen. Dieser \n\nArtikel sieht vor, dass für die Ermittlung der Kennzahl Selbstfinanzierungsgrad (SFG) die Investitionen \n\nfür den Um- und Neubau des KSU nicht angerechnet werden. Der neue Artikel tritt zusammen mit \n\ndem Kreditbeschluss für den Um- und Neubau des KSU in Kraft, der an Volksabstimmung am 24. Sep-\n\ntember 2017 gutgeheissen wurde. Die angepasste Berechnung des SFG ist im vorliegenden Finanz-\n\nplan berücksichtigt. \n\n \n\n3.3. Pauschale Korrektur Investitionsrechnung \n\n \n\nGemäss Artikel 37 Absatz 2 der FHV hat der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt von sechs Jah-\n\nren mindestens 80 Prozent zu betragen. Diese Kennzahl gibt an, zu wie viel Prozent die Nettoinvesti-\n\ntionen durch die Selbstfinanzierung gedeckt sind. Eine Analyse der Investitionsrechnungen und Bud-\n\ngets der letzten Jahre ergab, dass im Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2016 die Nettoinvestitionen \n\nrund 18 Prozent höher budgetiert wurden als effektiv Investitionen getätigt wurden, wobei die Ab-\n\nweichung in den letzten beiden Jahren im Durchschnitt noch bei rund 12 Prozent lag. Dass es zu die-\n\nsen hohen Abweichungen kommt, liegt zu einem grossen Teil daran, dass geplante Investitionen zeit-\n\nlich verschoben werden, z. B. wegen Verzögerungen durch Baueinsprachen, die Projektierungsphase \n\nist aufwendiger und dauert länger als geplant oder wegen Ressourcenknappheit müssen Projekte zu-\n\nrückgestellt werden. Meistens entfallen solche Investitionsausgaben nicht, sie werden lediglich zu \n\n\n\n 9 \n\neinem späteren Zeitpunkt getätigt. Um aber die Vorgaben der FHV zu erreichen, müssen im Budget-\n\nprozess konkrete Investitionsvorhaben reduziert, zurückgestellt oder ganz gestrichen werden, was \n\nsich im Nachhinein - wie die Analyse zeigt - oft als nicht nötig herausstellt. Es besteht die Gefahr, dass \n\nInvestitionen ungenügend getätigt würden, dass zu lange gewartet würde und sich mit der Zeit ein \n\nInvestitionsstau bildet. \n\n \n\nMit einer pauschalen Kürzung der Nettoinvestitionen wird versucht, die Prognosegenauigkeit zu ver-\n\nbessern. Gleichzeitig soll sie verhindern, dass sinnvolle Investitionen hinausgeschoben werden, um \n\ndie Vorgaben der FHV einhalten zu können. \n\n \n\nDamit keine konkreten Investitionsvorhaben von der pauschalen Kürzung betroffen sind, erfolgt sie \n\nnicht auf einem Konto der Investitionsrechnung, sondern wird lediglich auf der Basis der Berechnung \n\nder Kennzahl «Selbstfinanzierungsgrad» vorgenommen. Es handelt sich also um eine rein rechneri-\n\nsche Massnahme, die auf Grund der Erfahrungen aus der Vergangenheit zu einer besseren Prognose \n\ndes Selbstfinanzierungsgrads führen soll. \n\n \n\nFür die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads (SFG) wurden bei den Nettoinvestitionen folgende \n\npauschalen Kürzungen eingerechnet:  \n\n \n\nB 2018: 10 Prozent \n\nP 2019: 10 Prozent \n\nP 2020: 15 Prozent \n\nP 2021: 15 Prozent \n\n \n\nDas Ausklammern der Investitionen in den Um-/Neubau KSU und die pauschale Korrektur in der In-\n\nvestitionsrechnung haben Auswirkungen für die Berechnung der Kennzahl «Selbstfinanzierungs-\n\ngrad», die aus nachfolgender Tabelle hervorgehen. \n\n \n\n  \n \n\n \n\n4. Grundlagen Rechnungslegung \n\n \n\n4.1. Rechnungslegungsmodell \n\n \n\nDas Budget 2018 und der Finanzplan 2018 bis 2021 wurden gestützt auf die Verordnung über den Fi-\n\nnanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) nach neuem Rechnungsmodell HRM22 erstellt. Das \n\nneue Rechnungslegungsmodell wird im Kanton Uri seit dem Rechnungsjahr 2012 angewendet. \n\n \n\n                                                 \n2 Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren, Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Ge-\n\nmeinden, 25. Januar 2008 (Stand vom 2. Juni 2017). \n\nR 2016 B 2017 B 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nSelbstfinanzierung 18.9 11.6 5.8 3.0 0.9 -0.6\n\nNettoinvestitionen 20.9 38.2 36.2 45.2 57.3 52.7\n\nSelbstfinanzierungsgrad ohne Korrekturen in % 90.5% 30.4% 15.9% 6.6% 1.5% -1.0%\n\n./. Investitionen in Um-/Neubau KSU 0 -5 -10 -15 -20 -20\n\n./. Pauschale Korrektur auf Netto-Invest. (ohne KSU) 0 -3.3 -2.6 -3.0 -5.6 -4.9\n\nSelbstfinanzierungsgrad mit Korrekturen in % 90.5% 38.9% 24.4% 11.0% 2.7% -2.0%\n\n\n\n 10\n\nHRM2 zeigt formell harmonisierte Rechnungszahlen. Materiell werden die Zahlen jedoch weiterhin \n\ndurch finanzpolitisch motivierte Transaktionen (z.B. zusätzliche Abschreibungen infolge der National-\n\nbankgold-Millionen) aus der Vergangenheit beeinflusst. Zur Beurteilung der Rechnungsergebnisse \n\nunter HRM2 ist unter anderem folgende Besonderheit zu berücksichtigten. \n\n \n\nDie Umstellung auf die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert ohne gleichzeitige \n\nNeubewertung des Verwaltungsvermögens hat zur Folge, dass die Abschreibungen während einer \n\nlängeren Übergangszeit tiefer ausfallen als unter dem Regime von HRM1. Konkret lösen sich in dieser \n\nÜbergangszeit Reserven auf, die in den früheren Jahren unter HRM1 durch zusätzliche Abschreibun-\n\ngen gebildet wurden. \n\n \n\n \n\n5. Bundesfinanzpolitik \n\n \n\nDie Bundeseinflüsse auf den Kanton Uri sind gross und vielfältig. Die nachfolgenden Hinweise stellen \n\neine Auswahl dar. \n\n \n\n5.1. Finanzausgleich \n\n \n\nDie zweite NFA Vierjahresperiode endete 2015. Für die dritte Vierjahresperiode 2016 - 2019 wurden \n\nin der Sommersession 2015 die Grundbeiträge an den Ressourcen- und Lastenausgleich durch das \n\nParlament verabschiedet. Dabei wurden die Grundbeiträge für den Ressourcenausgleich für die Peri-\n\node 2016-2019 um 165 Mio. Franken gekürzt. Trotzdem fiel das Volumen des Ressourcenausgleichs \n\nfür 2016 gegenüber 2015 aufgrund der Erhöhung des Ressourcenpotenzials um 48 Mio. Franken hö-\n\nher aus. 2018 wird die Dotation des Ressourcenausgleichs gegenüber 2017 um 74 Mio. Franken er-\n\nhöht. Die Grundbeiträge des Lastenausgleichs für die Periode 2016-2019 wurden nicht verändert. \n\nWegen der Teuerung nimmt der Lastenausgleich für 2018 gegenüber 2017 um gut 0.4 Prozent  \n\n(ca. 3 Mio. Franken) zu. Der Härteausgleich bleibt während der ersten acht Jahre (d.h. 2008 bis 2015) \n\ngrundsätzlich konstant und reduziert sich anschliessend jährlich um fünf Prozent des Anfangsbetrags. \n\nDer Betrag wird 2018 gegenüber dem Vorjahr um rund 26 Mio. Franken reduziert. \n\n \n\nDas Ressourcenpotenzial 2018 basiert auf der aggregierten Steuerbemessungsgrundlage der Bemes-\n\nsungsjahre 2012, 2013 und 2014; es widerspiegelt somit die wirtschaftliche Situation der Kantone in \n\nden Jahren 2012 bis 2014.  \n\n \n\nDem Kanton Uri ist es gelungen, im nationalen Finanzausgleich seine Ressourcenstärke gegenüber \n\nden anderen Kantonen spürbar zu verbessern und ist seit 2016 nicht mehr der Kanton mit dem gröss-\n\nten Pro Kopf Beitrag aus dem Ressourcenausgleich. Der Ressourcenindex von Uri erhöht sich auf 68.1 \n\nProzent gegenüber 66.2 Prozent im Vorjahr. Diese Entwicklung ist grundsätzlich erfreulich, bedeutet \n\naber deutlich tiefere Zahlungen aus dem NFA: Die Nettoausgleichszahlungen für 2018 sinken gegen-\n\nüber 2017 um 3.5 Mio. Franken, nachdem bereits von 2015 auf 2016 die Zahlungen um 5.1 Mio. \n\nFranken und von 2016 auf 2017 um 3.6 Mio. Franken zurück gingen. \n\n \n\n  \n\n\n\n 11\n\nDer interkantonale Finanzausgleich ist wie folgt in die Finanzplanung eingeflossen: \n\n \n\n \n \n\nIm Jahr 2018 erreicht der Kanton Uri nach Ressourcenausgleich einen Indexwert von 88,3 Punkten \n\n(2017: 87,8 Punkte). Damit ist die Mindestzielsetzung von 85 Punkten, die für Ressourcenschwache \n\nKantone angestrebt wird, erreicht. \n\n \n\n5.2. Gewinnanteile Schweizerische Nationalbank (SNB) \n\n \n\nDie aktuelle Gewinnausschüttungsvereinbarung zwischen der SNB und dem Eidg. Finanzdepartement \n\nvom 9. November 2016 bezieht sich auf die Gewinnausschüttungen der SNB für die Geschäftsjahre \n\n2016 bis 2020. Sie legt fest, dass eine Gewinnausschüttung vorgenommen wird, wenn die Ausschüt-\n\ntungsreserve nach Gewinnverwendung einen positiven Betrag aufweist. Für diesen Fall ist grundsätz-\n\nlich eine Gewinnausschüttung von 1 Mrd. Franken vorgesehen. Übersteigt die Ausschüttungsreserve \n\nnach Gewinnverwendung 20 Mrd. Franken, wird die Ausschüttung für das betreffende Geschäftsjahr \n\num maximal 1 Mrd. Franken erhöht. Die Ausschüttung wird gekürzt, wenn die Ausschüttungsreserve \n\ndurch die Gewinnverwendung negativ würde. Eine gekürzte oder sistierte Ausschüttung wird bei ge-\n\nnügend Ausschüttungsreserven in den Folgejahren nachgeholt. Die Verteilung des den Kantonen zu-\n\nfallenden Anteils am Bilanzgewinn der Schweizerischen Nationalbank bemisst sich nach der mittleren \n\nWohnbevölkerung.  \n\n \n\nDie Nationalbank erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Gewinn von 24.5 Mrd. Franken. Nach Abzug \n\nder Rückstellungen für Währungsreserven und Hinzurechnung des Gewinnvortrags resultierte ein Bi-\n\nlanzgewinn von 21.7 Mrd. Franken. Somit konnte 2017 für das Geschäftsjahr 2016 neben der or-\n\ndentlichen Gewinnausschüttung von 1 Mrd. Franken eine Zusatzausschüttung von 0.7 Mrd. Franken \n\nvorgenommen werden. Im ersten Halbjahr 2017 erzielte die SNB einen Gewinn von 1.2 Mrd. Fran-\n\nken. Im Finanzplan wird davon ausgegangen, dass in den Jahren 2018 bis 2021 die Gewinnausschüt-\n\ntung an Bund und Kantone von 1 Mrd. Franken möglich ist. Auf den Kanton Uri entfallen damit rund \n\n3.0 Mio. Franken jährlich. \n\n \n\n \n \n\n \n\n5.3. Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben sowie Bundesbeiträge Hauptstrassen \n\n \n\nIm Budget 2018 und in den Finanzplanjahren 2019 bis 2021 sind unter diesem Titel jährlich 26,4 Mio. \n\nFranken bis 26,6 Mio. Franken eingestellt. Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen: \n\n \n\nin Mio. Franken R 2016 B 2017 B 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nRessourcenausgleich 70.4 66.8 63.3 62.0 60.4 59.5\n\ngeografisch-topografischer Lastenausgleich 11.5 11.5 11.5 11.7 11.8 11.9\n\nHärteausgleich -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.4 -0.4\n\nTotal interkantonaler Finanzausgleich 81.4 77.8 74.4 73.2 71.7 70.9\n\nVeränderung zum Vorjahr -5.8% -4.4% -4.4% -1.6% -2.0% -1.1%\n\nin Mio. Franken R 2016 R 2017 B 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nAnteil Ertrag Nationalbank 2.9 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0\n\n\n\n 12\n\n \n \n\n \n\na) Kantonsanteil am nicht werkgebundenen (variablen) Mineralölsteueranteil: Die Verteilung auf \n\ndie Kantone erfolgt aufgrund der Strassenlängen und Strassenlasten.  \n\nb) Kantonsanteil an der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe gestützt auf das Schwerver-\n\nkehrsabgabegesetz (SVAG; SR 641.81): Die Verteilung auf die Kantone erfolgt aufgrund eines \n\nSchlüssels, der Strassenlasten, Bevölkerung, steuerliche Belastung des Motorfahrzeugverkehrs \n\netc. beinhaltet. \n\nc) Gestützt auf Artikel 14 Absatz 1 des Infrastrukturfondsgesetz (IFG; SR 725.13) werden Mittel, die \n\nden Kantonen aus der Erhöhung der LSVA ab 2008 zusätzlich zustehen, für die Substanzerhal-\n\ntung der Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen ausgerichtet. \n\nd) Der Beitrag an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen aus dem Infrastrukturfonds \n\n(Art. 1 Abs. 2, Bst d und Art. 8 IFG): Der Kantonsanteil bemisst sich nach der Länge des Strassen-\n\nnetzes gemäss Verordnung über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer \n\n(MinVV; SR 725.116.21) \n\ne) Mit Einführung der NFA erhalten die Kantone die Beiträge für Hauptstrassen ab Anfang 2008 \n\nnicht mehr objektgebunden, sondern in Form von Globalbeiträgen. Vor Inkrafttreten der NFA \n\nbewilligte Grossprojekte wird der Bund aber weiterhin nach dem alten Regime unterstützen. \n\nDies hat zur Folge, dass für die Globalbeiträge nicht genügend Mittel zur Verfügung stehen. Die \n\nVerteilung der Globalbeiträge erfolgte 2016 erstmals nach der angepassten Verordnung über \n\ndie Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer (MinVV). Der Anteil für den Kanton Uri \n\nbeträgt 5.47 % (bis 2015: 5.5 %). Im Finanzplan wird davon ausgegangen, dass auch künftig Glo-\n\nbalbeiträge in dieser Grössenordnung verteilt werden. \n\n \n\n \n\n6. Kantonale Finanzpolitik \n\n \n\n6.1. Grundsatz \n\n \n\nDie Finanzpolitik steht im Dienste der Gesamtpolitik. Sie muss Konstanten und Flexibilität im Inte-\n\nresse der Urner Bevölkerung beinhalten. Am 2. April 2007 wurde vom Regierungsrat das Finanzleit-\n\nbild 2007 genehmigt. Die im Finanzleitbild definierten Zielsetzungen betreffend Erfolgsrechnung, \n\nSelbstfinanzierungsgrad und Nettoschuld (alter Begriff: Nettolast) sind inzwischen im Artikel 37 der \n\nVerordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) verankert. \n\n \n\nArtikel 37 \n\n1 Das kumulierte Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung hat über sechs Jahre  \n\nausgeglichen zu sein. \n\nin Mio. Franken Ref. R 2016 B 2017 B 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nMineralölsteuerertrag a) 5.2 5.6 5.3 5.3 5.3 5.3\n\nLSVA gem. SVAG b) 3.3 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7\n\nLSVA-Anteil Hauptstrassen Art. 14 IFG c) 3.8 4.2 4.3 4.2 4.2 4.2\n\nBeitrag Hauptstrassen Art. 8 IFG d) 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8\n\nGlobalbeiträge Hauptstrassen e) 9.5 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5\n\nTotal 25.7 26.8 26.6 26.5 26.4 26.5\n\n\n\n 13\n\n2 Der Selbstfinanzierungsgrad hat im Durchschnitt von sechs Jahren mindestens  \n\n80 Prozent zu betragen. \n\n3 Die Nettoschuld beläuft sich maximal auf 100 Prozent der Einnahmen aus \n\nkantonalen Steuern und Wasserzinsen. \n\n4 Weist die Bilanz einen Bilanzfehlbetrag aus, ist dieser jährlich um mindestens \n\n20 Prozent des Restbuchwertes abzutragen; die entsprechenden Beträge \n\nsind im Budget zu berücksichtigen. \n\n5 Für die Berechnung der Finanzkennzahlen gelten die Definitionen gemäss \n\nden Fachempfehlungen der kantonalen Finanzdirektorinnen und –direktoren \n\nvom 25. Januar 2008 zum Harmonisierten Rechnungsmodell für die Kantone \n\nund Gemeinden (HRM2). \n\n \n\nDer Durchschnitt der Gesamtergebnisse über die Sechsjahresperiode 2016 bis 2021 erfüllt mit einem \n\nMinus von 5.2 Mio. Franken die Zielvorgaben nicht. \n\n \n\nÜber die Sechsjahresperiode 2016 bis 2021 resultiert ein Selbstfinanzierungsgrad (inkl. Korrekturen) \n\nvon 24.6 Prozent. Damit wird der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 80 Pro-\n\nzent nicht erreicht. Ohne Berücksichtigung der Korrekturen in der Investitionsrechnung würde der \n\ndurchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad 15.8 Prozent betragen. Dass die Selbstfinanzierungsgrade \n\nin den Finanzplanjahren 2018 bis 2021 trotz pauschaler Korrekturen in der Investitionsrechnung und \n\nAusklammerung der Investitionen in den Neu-/Umbau Kantonsspital deutlich unter 80 Prozent lie-\n\ngen, ist einerseits auf die tiefe Selbstfinanzierung, begründet durch die schwachen Ergebnisse der Er-\n\nfolgsrechnung, zurück zu führen und andererseits auf die hohen Nettoinvestitionen. Diese sind auch \n\nohne Neu-/Umbau Kantonsspital mit durchschnittlich 32 Mio. Franken deutlich höher als im Durch-\n\nschnitt der vergangenen zehn Jahre (24 Mio. Franken).  \n\n \n\nIm Finanzplanjahr 2019 kippt das Nettovermögen in eine Nettoschuld, diese liegt bis 2021 nur noch \n\nknapp unterhalb der Summe aus Steuererträgen und Wasserzinsen.  \n\n \n\n \n \n\n \n\nWerte i n Mi o. Fra nken\n\nIndikator R 2016 B 2017 B 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nDurch-\n\nschnitt   \n\n(6 Jahre) \n\nZielwert\n\nErgebnis Erfolgsrechnung 8.5 -0.7 -7.0 -8.8 -10.8 -12.3 -5.2 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 90.5% 38.9% 24.4% 11.0% 2.7% -2.0% 24.6% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -82.1% -60.4% -32.8% 4.5% 51.3% 96.8% max. 100%\n\n(+) Nettoschuld/(-) Nettovermögen -91.0 -66.6 -36.7 5.0 58.2 110.5\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 110.9 110.2 111.8 112.4 113.3 114.2\n\nAnteil Steuern 86.6 86.1 87.4 88.4 89.2 90.1\n\nAnteil Wasserzinsen 24.3 24.1 24.4 24.0 24.1 24.1\n\nZielwert erreicht Zielwert nicht erreicht\n\n* Mit pauschaler Korrektur IR: B 2017 10%; B 2018 10%; P 2019 10%; P 2020 15%; P 2021 15%\n\n   Für die Berechnung des SFG werden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\n\n\n 14\n\n6.2. Keine Anpassung im Steuerfuss \n\n \n\nTrotz rückläufiger Erträge aus dem interkantonalen Finanzausgleich und des erhöhten Finanzbedarfs \n\nzur Finanzierung anstehender Grossprojekte wird auf eine Steuerfusserhöhung verzichtet. Wie nach-\n\nfolgend beschrieben laufen derzeit diverse Projekte, welche einen wesentlichen Einfluss auf die Auf-\n\nwendungen und Erträge in der Kantonsrechnung haben können. Allfällige Steuererhöhungen bis \n\n2021 können zwar nicht ausgeschlossen werden, sie bilden aber nicht Bestandteil des vorliegenden \n\nFinanzplans. \n\n \n\n6.3. Vorstösse zur Teilrevision der Finanzhaushaltsverordnung \n\n \n\nAm 19. April 2017 wurde die Motion von Landrat Christian Schuler, Erstfeld, zur Änderung der Schul-\n\ndenbremse für die Steuerung des Finanzhaushaltes als erheblich erklärt. Gleichentags wurde auch \n\ndie Motion von Landrat Christian Arnold, Seedorf, zur Verwendung des Bilanzüberschusses als erheb-\n\nlich erklärt. Der Regierungsrat wurde damit beauftragt, dem Landrat einerseits eine Änderung der \n\nFinanzhaushaltsverordnung betreffend Schuldenbegrenzung vorzuschlagen und andererseits eine \n\nVorlage zu unterbreiten, wie der Bilanzüberschuss auf eine finanzpolitisch sinnvolle Grösse reduziert \n\nwerden kann.  \n\n \n\nDer aktuelle Finanzplan macht deutlich, dass der Ertragsrückgang im nationalen Ressourcenausgleich \n\nund die anstehenden grossen Investitionsvorhaben den Finanzhaushalt derart stark belasten werden, \n\ndass die Kennzahlen «Ergebnis Erfolgsrechnung», «Selbstfinanzierungsgrad» und «Nettoschulden» \n\nder heutigen Schuldenbremse nicht mehr genügen.  \n\n \n\nDer Regierungsrat ist daran, die finanzpolitischen Steuerungsgrössen als Ganzes zu überprüfen und \n\ndem Landrat entsprechende Anpassungen in den gesetzlichen Grundlagen vorzulegen, die bereits ab \n\ndem nächsten Finanzplan gelten sollen.  \n\n \n\n6.4. Projekt «Anpassung und Überarbeitung des kantonalen Finanz- und Lastenausgleichs in  \n\n Zusammenarbeit mit den Urner Gemeinden» \n\n \n\nDer Landrat hat den Wirkungsbericht des Finanz- und Lastenausgleichs zwischen dem Kanton Uri und \n\nden Urner Gemeinden 2012 bis 2015 (WB2016) in der November-Session 2016 behandelt und neut-\n\nral zur Kenntnis genommen. Er lehnte jedoch in der Budgetdebatte im Dezember 2016 sämtliche \n\nMassnahmen ab, die finanzielle Auswirkungen auf die Gemeinden gehabt hätten und die Landrätli-\n\nche Finanzkommission reichte eine Parlamentarische Empfehlung «Anpassung und Überarbeitung \n\ndes kantonalen Finanz- und Lastenausgleichs in Zusammenarbeit mit den Urner Gemeinden» ein, \n\nwelche am 15. März 2017 auf Antrag des Regierungsrats überwiesen wurde. Demnach sind dem \n\nLandrat die Massnahmen bis innert zwei Jahren zu präsentieren. Die Umsetzung soll frühestens auf \n\ndie nächste Wirkungsperiode (ab 2021) erfolgen. Vorschläge für einen neuen Finanz- und Lastenaus-\n\ngleich werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2018 in eine öffentliche Vernehmlassung geschickt. \n\n \n\n  \n\n\n\n 15\n\n6.5. Projekt «Aufgabenüberprüfung» und «Aufgabenlandkarte» \n\n \n\nAm 15. März 2017 reichte die landrätliche Finanzkommission ein Postulat zu Aufgabenüberprüfung \n\nein. Darin ersucht sie den Regierungsrat, die kantonalen Tätigkeiten auf deren Notwendigkeit, Wirk-\n\nsamkeit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit hin (periodisch) zu überprüfen.  \n\n \n\nBereits im Herbst 2016 hatte der Regierungsrat das Projekt «Aufgabenlandkarte und Einführung ei-\n\nnes Führungs- und Organisationshandbuchs in der kantonalen Verwaltung» in Gang gesetzt, welches \n\nals Grundlage dient für die Verwaltungsmodernisierung sowie zur allfälligen Anpassung der Verwal-\n\ntungsorganisation an künftige Anforderungen der Bevölkerung, der Wirtschaft sowie der Bedürfnisse \n\nvon Politik und Gesellschaft. Zwischen den beiden Projekten «Aufgabenüberprüfung» und «Aufga-\n\nbenlandkarte» bestehen in Teilbereichen enge Verbindungen. Trotzdem werden die beiden Projekte \n\nseparat geführt. \n\n \n\nDas Projekt «Aufgabenüberprüfung» soll bis Ende 2017 durchgeführt werden und die daraus resultie-\n\nrenden Massnahmen sollen als Vorgaben für das Projekt «Aufgabenlandkarte» dienen. Die Umset-\n\nzung der Aufgabenlandkarte und die Erstellung eines Führungs- und Organisationshandbuchs soll bis \n\nEnde Legislatur 2020 abgeschlossen sein. \n\n \n\n  \n\n\n\n 16\n\nIII Ergebnis Finanzplan 2018 - 2021 \n\n \n\n7. Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung \n\n \n\n7.1. Gestaffelte Erfolgsrechnung (Artengliederung) \n\n \n\n \n \n\nDie Zunahme des betrieblichen Aufwands von 5.9 Mio. Franken (+1.5 %) von 2018 bis 2021 verteilt \n\nsich wie folgt auf die wesentlichen Aufwandarten. Der Personalaufwand (30) steigt insgesamt um 2.4 \n\nMio. Franken (+2.2 %). Der Anstieg im Personalaufwand ist mit dem Wachstum im Globalbudget für \n\nden Personalbereich (siehe Abschnitt 3.1) abgestimmt. Die Abschreibungen Verwaltungsvermögen \n\n(33) steigen 2018 bis 2021 um 1.7 Mio. Franken (+22.7 %). Die hohen Investitionen bezogen auf die \n\ntiefen Anlagenbuchwerte führen zu dieser hohen Steigerungsrate. Während der Sach- und übrige \n\nBetriebsaufwand (31) um rund 0.9 Mio. Franken abnimmt (-1.7 %) und die Einlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen (35) praktisch konstant bleiben, nimmt der Transferaufwand (36) von 2018 \n\nbis 2021 um 3.1 Mio. Franken zu (+1.6 %). Die grössten Wachstumsposten, die aber zum Teil durch \n\nentsprechende Einnahmen kompensiert werden, betreffen (in Mio. Franken): \n\n \n\nAbw. Ø Wachs-\n\n2018 zu tum / Jahr\n\nin Mio. Franken R 2016 B 2017 B 2018 P 2019 P 2020 P 2021 2021 in % 18 - 21 in %\n\nBetrieblicher Aufwand 381.4 393.0 394.5 396.3 398.0 400.4 1.5 0.5\n\n30 Personalaufwand 103.7 105.2 106.1 106.9 107.7 108.5 2.2 0.7\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 53.8 53.9 54.9 53.6 53.4 54.0 -1.7 -0.6\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6.5 7.1 7.7 8.0 8.8 9.4 22.7 7.1\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 1.2 0.7 0.7 0.8 0.8 0.6 -11.0 -3.8\n\n36 Transferaufwand 185.5 194.5 194.5 196.6 197.1 197.6 1.6 0.5\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30.9 31.5 30.6 30.4 30.3 30.2 -1.1 -0.4\n\nBetrieblicher Ertrag 378.0 380.8 376.2 376.4 376.7 378.1 0.5 0.2\n\n40 Fiskalertrag 91.4 90.5 91.9 92.8 93.7 94.5 2.9 1.0\n\n41 Regalien und Konzessionen 31.4 31.7 31.9 31.5 31.7 31.7 -0.5 -0.2\n\n42 Entgelte 24.8 24.2 24.2 24.4 24.4 24.4 0.8 0.3\n\n43 Verschiedene Erträge 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 -7.1 -2.4\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. 0.5 1.6 1.9 1.6 1.6 1.8 -2.8 -0.9\n\n46 Transferertrag 198.3 200.7 195.3 195.2 194.5 195.0 -0.2 -0.1\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30.9 31.5 30.6 30.4 30.3 30.2 -1.1 -0.4\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3.5 -12.2 -18.3 -19.9 -21.3 -22.3\n\n34 Finanzaufwand 1.6 0.6 0.6 1.0 1.5 2.0 218.2 47.1\n\n44 Finanzertrag 12.3 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 0.1 0.0\n\nErgebnis aus Finanzierung 10.7 11.5 11.4 11.1 10.5 10.0 -12.1 -4.2\n\nOperatives Ergebnis 7.2 -0.7 -7.0 -8.8 -10.8 -12.3\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nAusserordentliches Ergebnis 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 8.5 -0.7 -7.0 -8.8 -10.8 -12.3\n\n\n\n 17\n\n \n\n \n\nDas Wachstum der betrieblichen Erträge von 2018 bis 2021 ist mit 2.0 Mio. Franken (+0.5 %) deutlich \n\ntiefer als das Aufwandwachstum. Der Fiskalertrag (40) steigt um 2.7 Mio. Franken (+2.9 %). Der Steu-\n\nerfuss bleibt konstant bei 100 Prozent. Die Regalien und Konzessionen (41), Entgelte (42), Verschie-\n\ndene Erträge (43) und Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (45) bleiben konstant. Der \n\nTransferertrag (46) ist mit -0.3 Mio. Franken (-0.2 %) insgesamt nur leicht rückläufig. Dies obwohl \n\nbeim Ressourcenausgleich Bund von 2018 bis 2021 ein Rückgang von 3.8 Mio. Franken entsteht - zu-\n\nsätzlich zum Rückgang von 12 Mio. Franken von 2015 bis 2018. Dass der Transferertrag trotzdem zu-\n\nnimmt, liegt hauptsächlich am Wachstum folgender Posten: \n\n \n\n \n \n\nDer Finanzaufwand (34) steigt von 2018 bis 2021 um rund 1.4 Mio. (+218.2 %), weil die unter \n\n100 Prozent liegenden Selbstfinanzierungsgrade eine höhere Fremdfinanzierung nach sich ziehen. \n\nDer Fremdfinanzierungsbedarf steigt ab 2019 stark an bedingt u.a. durch den Neu-/Umbau des Kan-\n\ntonsspitals. Der Finanzertrag (44) bleibt konstant, da von anhaltend tiefen Zinsen ausgegangen und \n\nmit konstanten Erträgen von den Beteiligungen gerechnet wird. \n\n \n\nIm Ausserordentlichen Ergebnis (38/48) sind in den Planjahren keine Beträge eingestellt. Als ausser-\n\nordentlich im Sinne von HRM2 gelten v.a. finanzpolitisch motivierte Transaktionen (z.B. zusätzliche \n\nAbschreibungen, Einlage in und Bezug von Vorfinanzierungen). \n\n \n\n \n\n  \n\nKonto Bezeichnung B 2018 P 2021 Zunahme\n\n2130.3637.02 Beiträge für Gebäudesanierungen 1.0 1.5 0.5\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV 14.4 15.7 1.3\n\n2415.3637.01 Prämienverbilligung in der Krankenversicherung 16.4 18.0 1.6\n\n2417.3631.01 Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee 1.9 2.2 0.3\n\n2720.3634.02 Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung 0.4 2.5 2.1\n\nKonto Bezeichnung B 2018 P 2021 Zunahme\n\n2130.4630.02 Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen 0.9 1.4 0.5\n\n2358.4620.30 Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund 11.5 11.9 0.3\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer 2.6 2.9 0.3\n\n2410.4630.01 Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV 3.8 4.1 0.4\n\n2415.4630.01 Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenvers. 11.9 13.5 1.6\n\n\n\n 18\n\n7.2. Investitionsrechnung (brutto) \n\n \n\n \n\n \n\nDie wesentlichen Investitionsprojekte der Finanzplanperiode im Bereich der Sachanlagen (50) sind in \n\nZiffer 7.3 auf Basis der Nettoausgaben dargestellt. Bei den Darlehen (54) sind in den Planjahren 2018 \n\nbis 2021 insgesamt 15.3 Mio. Franken eingestellt. Davon beziehen sich 7.5 Mio. Franken auf NRP-\n\nDarlehen für das NPR-Programm Uri und 4.9 Mio. Franken als Anschubfinanzierung für den \n\nSchwimmbadfonds. Für die NRP-Darlehen ist der gleiche Betrag auf der Einnahmenseite (64) einge-\n\nstellt, weil diese Darlehen im Rahmen der Programmvereinbarungen vom Bund bereitgestellt wer-\n\nden. Der Kanton trägt 50 Prozent des Ausfallrisikos für diese Darlehen. Auch die Darlehen an den \n\nSchwimmbadfonds sind gleichzeitig auf der Einnahmenseite eingestellt, weil der Schwimmbadfonds \n\nin der Kantonsrechnung geführt wird. In der Position Eigene Investitionsbeiträge (56) sind als grösste \n\nPosten Beiträge an Schutzwaldprojekte und Waldpflege, Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen \n\n(nach alter Ordnung), Beiträge an Strukturverbesserungen im Bereich der Landwirtschaft, Beiträge an \n\nSchutzbauten im Bereich Naturgefahren, Beiträge für die Umrüstung von Fussballplätzen auf Kunstra-\n\nsen sowie Baubeiträge an Heime enthalten. \n\n \n\nBei den Investitionsbeiträgen für eigene Rechnung (63) handelt es sich im Wesentlichen um Bundes-\n\nbeiträge für den Nationalstrassenbau (nach alter Finanzordnung vor NFA), Bundesbeiträge für die \n\nSeeschüttung, Beiträge vom Bund, von besonders bevorteilter Dritter und von Korporationen für den \n\nHochwasserschutz, Bundesbeiträge für Schutzwaldprojekte und Waldpflege sowie Bundesbeiträge \n\nfür Schutzbauten im Bereich Naturgefahren. \n\n \n\nBei den durchlaufenden Beiträgen (57/67) handelt es sich um die Weiterleitung von Bundesbeiträ-\n\ngen. \n\n \n\n \n\nAbw. Ø Wachs-\n\n2018 zu tum / Jahr\n\nin Mio. Franken R 2016 B 2017 B 2018 P 2019 P 2020 P 2021 2021 in % 18 - 21 in %\n\n5 Investitionsausgaben 46.5 74.3 58.6 79.7 92.1 98.6 68.3 18.9\n\n50 Sachanlagen 22.6 34.7 40.0 63.1 74.4 84.1 110.5 28.2\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n52 Immaterielle Anlagen 0.4 0.9 0.9 0.9 0.6 0.6 -30.5 -11.4\n\n54 Darlehen 11.9 22.3 4.0 3.7 3.8 3.7 -8.2 -2.8\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.7 1.3 0.0 0.0 2.7 0.0\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 9.1 13.1 11.8 10.2 8.9 8.5 -28.2 -10.5\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1.7 2.0 1.9 1.7 1.7 1.7 -8.8 -3.0\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n6 Investitionseinnahmen 25.6 36.2 22.4 34.5 34.8 45.9 104.9 27.0\n\n60 Übertragung von SA in das Finanzvermögen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n61 Rückerstattungen 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 11.9 12.1 16.6 29.1 29.4 40.6 144.9 34.8\n\n64 Darlehen 11.9 22.1 4.0 3.7 3.7 3.6 -8.4 -2.9\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1.7 2.0 1.9 1.7 1.7 1.7 -8.8 -3.0\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nNettoinvestitionen 20.9 38.2 36.2 45.2 57.3 52.7 45.6 13.3\n\n\n\n 19\n\n7.3. Nettoinvestitionen \n\n \n\nDie folgende Übersicht zeigt die wichtigsten, während der Planperiode vorgesehenen Nettoinvestiti-\n\nonen zu Lasten der Kantonsrechnung. \n\n \n\n \n \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2016 B 2017 B 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nTotal 20.9 38.2 36.2 45.2 56.8 52.7\n\nKantonsstrassen 9.0 10.9 11.2 13.4 16.1 15.3\n\nNationalstrassen 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5 0.8\n\nBetrieb Kantonsstrassen, Fahrz./Geräte 0.2 0.2 0.5 0.4 0.2\n\nAfBN Fahrzeuge, Geräte 0.5 0.9 0.8 0.5 0.5 0.5\n\nBeteiligungen Kraftwerke 0.7 0.8 2.7\n\nHochwasserschutz 1.3 1.7 1.1 2.1 1.9 2.4\n\nHochbauten (Gebäude) 2.6 7.0 0.9 4.6 3.5 2.3\n\nBeitrag an Sanierung theater(uri) 0.2 0.3 0.2 0.3\n\nBeitrag an Umrüstung Fussballplätze (Sportfonds) 0.5 0.5 0.5\n\nInformatikmittel, Informatikprojekte 0.2 0.8 0.9 0.8 0.5 0.5\n\nBaubeiträge an Heime 0.05 1.0 1.2 0.2\n\nNeubau Kantonsspital 1.5 5.4 10.0 15.0 20.0 20.0\n\nGewässerschutz (v.a. Beiträge an \n\nAbwasserreinigungsanlagen) 1.8 3.0 3.0 2.0 1.0 1.0\n\nGeoinformation 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2\n\nRaumplanung -0.02 0.03 0.5 0.05 0.1 0.1\n\nNatur- und Heimatschutz (Beiträge) 0.1 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2\n\nKantonspolizei (Alarmierungs-, Einsatz-\n\nLeitsystem) 0.6\n\nKantonspolizei Fahrzeuge, Geräte 0.1 0.3 0.1 0.5\n\nForst 1.1 1.3 1.3 1.3 1.5 1.5\n\nNaturgefahren (Beiträge an Schutzbauten) 0.3 0.4 0.3 0.5 0.5 0.6\n\nDarlehen Schwimmbadfonds 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8\n\nInfrastruktur öffentlicher Verkehr 0.3 0.5 0.9 5.0 5.0\n\nLandwirtschaft (Beiträge) 1.3 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5\n\nDiverse Positionen -1.0 0.9 -0.1 -0.6 -0.5 -0.5\n\n\n\n 20\n\n8. Finanzierung \n\n \n\nIn den nachfolgenden zwei Abschnitten werden die Entwicklungen der Bilanzgrössen in der Planbi-\n\nlanz (Abschnitt 8.1) und des Geldflusses in der Plangeldflussrechnung (Abschnitt 8.2) über die Finanz-\n\nplanperiode modellhaft dargestellt. Die nachfolgend kommentierten besonderen Entwicklungen sind \n\nin den Tabellen farblich hervorgehoben: \n\n \n\na) zur Bilanz: \n\n• Die Zunahme der Fremdfinanzierung zeigt sich in den langfristigen Finanzverbindlichkei-\n\nten (206) der Bilanz. Ein Teil der Zunahme von 2016 bis 2021 (rund Fr. 194 Mio.) bezieht \n\nsich auf zinslose NRP-Bundesdarlehen zur Finanzierung der NRP-Darlehen (144), beim an-\n\nderen wesentlichen Teil der Zunahme (Fr. 164 Mio.) handelt es sich um Darlehen zur Fi-\n\nnanzierung der anstehenden Grossinvestitionen. Dies widerspiegelt auch die Zunahme \n\nbei den Sachanlagen VV (140) mit knapp Fr. 150 Mio. \n\n• Die Restzahlung für den Verkauf der Liegenschaft Winterberg von Fr. 3.8 Mio. hat spätes-\n\ntens bis 2018 zu erfolgen. Die Abnahme bei den Sachanlagen FV (108) im Budgetjahr \n\n2018 ist darauf zurück zu führen. Der Anstieg im 2017 betrifft Investitionen ins Finanzver-\n\nmögen. Der Geldfluss ist auch in der Geldflussrechnung ersichtlich. \n\n \n\nb) zur Geldflussrechnung: \n\n• Die Zunahme der durchlaufenden Bundesdarlehen (Bereich NRP und Investitionskredite \n\nForst) erscheint als Mittelverwendung im Bereich Investitionstätigkeit. Die Zunahme der \n\nDarlehen, die der Kanton Uri gegenüber dem Bund schuldet, erscheinen im gleichen Be-\n\ntrag im Bereich Finanzierungstätigkeit. \n\n• Die Veränderung der verzinslichen Schulden geht aus den Zeilen langfristige Finanzver-\n\nbindlichkeiten und kurzfristige Finanzverbindlichkeiten hervor. Über den Zeitraum 2017 \n\nbis 2021 ergibt sich ein Anstieg von Fr. 155 Mio. Zu beachten ist, dass langfristige Darle-\n\nhen ein Jahr vor ihrer Fälligkeit auf kurzfristige Finanzverbindlichkeiten umgebucht wer-\n\nden und erst in der darauffolgenden Periode zurück bezahlt oder allenfalls refinanziert \n\nwerden. \n\n• Der Anstieg der verzinslichen Schulden fällt angesichts der ungenügenden Selbstfinanzie-\n\nrungsgrade nicht höher aus, weil gleichzeitig ein Abbau von flüssigen Mitteln von rund Fr. \n\n60 Mio. in den Jahren 2016 bis 2021 abgebildet ist.  \n\n\n\n 21\n\n8.1. Planbilanz \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBilanz\nin Mio. Franken R 2016 B 2017 B 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\n1 Aktiven 392.1 409.9 429.8 462.1 510.5 554.0\n\n10 Finanzvermögen 156.8 128.8 124.0 121.3 122.4 123.7\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 37.7 14.6 13.5 10.8 12.0 13.3\n\n101 Forderungen 63.6 63.6 63.6 63.6 63.6 63.6\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 15.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4\n\n107 Finanzanlagen 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2 6.2\n\n108 Sachanlagen FV 16.0 21.1 17.3 17.3 17.3 17.3\n\n14 Verwaltungsvermögen 235.3 281.1 305.8 340.9 388.0 430.2\n\n140 Sachanlagen VV 128.3 148.6 168.3 198.8 239.6 278.2\n\n142 Immaterielle Anlagen 0.5 0.9 1.3 1.4 1.1 1.0\n\n144 Darlehen 26.0 47.0 49.5 52.0 54.4 56.9\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 48.2 49.5 49.5 49.5 52.2 52.2\n\n146 Investitionsbeiträge 32.3 35.2 37.3 39.3 40.7 41.9\n\n2 Passiven 392.1 409.9 429.8 462.1 510.5 554.0\n\n20 Fremdkapital 140.0 158.7 186.2 227.8 287.2 343.4\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4 32.4\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 11.0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2 11.2\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4 5.4\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 74.4 95.3 122.7 164.1 221.5 268.9\n\n208 Langfristige Rückstellungen 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber \n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im \n\nFremdkapital 3.4 3.3 3.4 3.5 3.6 3.4\n\n29 Eigenkapital 252.1 251.2 243.5 234.4 223.2 210.6\n\n290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) \n\ngegenüber Spezialfinanzierungen 14.0 14.0 14.1 14.2 14.2 14.2\n\n291 Fonds 9.3 9.1 8.3 7.9 7.5 7.1\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 227.4 226.8 219.8 211.0 200.2 187.9\n\n\n\n 22\n\n8.2. Plangeldflussrechnung \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen dem \n\n01.01. und dem 31.12. einer Rechnungsperiode auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen Mittel \n\nund die kurzfristigen Geldanlagen. Die Ursachen für die Veränderungen werden nach betrieblicher \n\nTätigkeit, Investitions- sowie Finanzierungstätigkeit unterteilt. \n\n \n\n \n\n   \n \n\n \n\n \n\n  \n\nGeldflussrechnung \nin Mio. Franken R 2016 B 2017 B 2018 P 2019 P 2020 P 2021\n\nBetriebliche Tätigkeit\nErgebnis der Erfolgsrechnung 8.5 -0.7 -7.0 -8.8 -10.8 -12.3\n\nnicht l iquiditätswirksame Aufwände und Erträge 4.8 12.8 13.3 12.3 12.2 12.3\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 13.3 12.2 6.3 3.6 1.4 0.0\n\nInvestitionstätigkeit\nDarlehen Bund (durchlaufend) -10.1 -20.0 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6\n\nAusgaben Investitionsrechnung -46.5 -74.3 -58.6 -79.7 -92.1 -98.6\n\nEinnahmen Investitionsrechnung 25.6 36.2 22.4 34.5 34.8 45.9\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -31.0 -58.2 -37.8 -46.9 -58.9 -54.3\n\nFinanzierungsfehlbetrag / -Überschuss -17.7 -46.1 -31.5 -43.3 -57.5 -54.3\n\nFinanzierungstätigkeit\nDarlehen Bund (durchlaufend) 10.1 20.0 1.6 1.6 1.6 1.6\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -4.6 0.0 25.0 39.0 55.0 45.0\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten -13.0 -2.0 0.0 0.0 2.0 9.0\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) -10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) 0.0 -5.1 3.8 0.0 0.0 0.0\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -17.5 22.9 30.4 40.6 58.6 55.6\n\nVeränderung des Fonds "Geld" -35.2 -23.1 -1.1 -2.7 1.1 1.3\n\nLiquiditätsnachweis:\n\nFlüssige Mittel 01.01. 72.9 37.7 14.6 13.5 10.8 12.0\n\nFlüssige Mittel 31.12. 37.7 14.6 13.5 10.8 12.0 13.3\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -35.2 -23.1 -1.1 -2.7 1.1 1.3\n\n\n\n 23\n\n9. Finanzkennzahlenübersicht HRM2 \n\n \n\nDie relevanten HRM2-Kennzahlen sind nachfolgend erläutert und bezogen auf den vorliegenden Fi-\n\nnanzplan grob gewertet. FHV-relevante (Art. 37) Kennzahlen sind grau hinterlegt. \n\n \n\n \n\n \n \n\n  \n\n\n\n 24\n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n  \n\n\n\n 25\n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n\n


name: LA.2023-0328 III. Beilage 2 zu Bericht und Antrag des Regierungsrats

text: \nHinweise\nProjektleitu ng:\nKartenbearbeitu ng:\nDatengru ndlage:\n\nStand:\n\nAmt für Rau mentwicklu ng Uri\nLisag AG\nLisag AG\nSwis stopo © , reprodu ziert mit Bewilligu ng\n\nErlass Regierungsrat, 09.05.2023 \n\n1:50’000 0 1’000 2’000500 Meter\n\nMassstab 1 : 50'000 | Stand 04.09.2019\n\nÄnderungen\nRichtplanthema Querverweis / Kapitel\n\n7.1\n7.1\n\nAbfallentsorgu ng / Deponie\n\nAbbau gebiet\nSeeverlad\n\nFFF entfernt\nFFF neu\n\n7.2\n\n6.2\n6.2\n\nSiedlu ngsbegrenzu ngslinie\nau fgehoben 4.1\n\nRichtplananpassung 2022\n\nWindenergiegebiet 7.5\nAbfallentsorgu ng / Deponie 7.2\n\n1:10’000\n\nBeilage 2\n\n\n


I. Antwort des Regierungsrats

text: \n18. März 2014\n\nNr. 2014-159 R-150-13 Kleine Anfrage Alf Arnold Rosenkranz, Altdorf, zu den Mehrkosten \nder Axenstrasse; Antwort des Regierungsrats\n\nI. Ausgangslage\n\nGestützt auf die Artikel 130 und 131 Geschäftsordnung des Landrats (GO; RB 2.3121) hat \nLandrat Alf Arnold Rosenkranz, Altdorf, am 21. Januar 2014 eine Kleine Anfrage zu den \nMehrkosten der Axenstrasse eingereicht.\n\nIm September 2010 hat der Landrat für den Ausbau der Axenstrasse (Morschacher und \nSisikoner Tunnel) einen Verpflichtungskredit von 4,35 Millionen Franken bewilligt. Gemäss \nPresseberichten und der offiziellen Internetseite des Projekts www.axen.ch werden die \nBaukosten heute 240 Millionen Franken bzw. 32 Prozent höher veranschlagt als im \ngenerellen Projekt 2007. Die Gesamtkosten der beiden A4-Tunnels belaufen sich neu auf \n980 Millionen. Der Anteil des Kantons Uri erhöht sich laut www.axen.ch auf rund 7 Millionen \nFranken. Diese Kostensteigerung kommt zustande, obwohl im neuen Projekt auf die bisher \nvorgesehene Verlegung der A4 bei Brunnen verzichtet wird. Die Verlegung wäre für die \nRealisierung des Axentunnels der NEAT nötig, deren Talquerung zwischen Axen und \nUrmiberg auf dem Trasse der heutigen A4 erfolgen soll. Nicht inbegriffen in den 980 \nMillionen Franken sind die Kosten der Sanierung der alten Strasse Brunnen - Gumpisch \n(zirka 280 Mio.) sowie des Baus des Rophaien-Tunnels (zirka 3 km) zwischen Sisikoner und \nFlüeler Tunnel. Der Rophaien-Tunnel ist im Anhang 1c der Nationalstrassenverordnung \n(NSV) als eine der Strecken aufgeführt, die im Rahmen der Fertigstellung des \nbeschlossenen Nationalstrassennetzes noch durch die Kantone erstellt und mitfinanziert \nwerden müssen.\n\nLandrat Alf Arnold Rosenkranz stellt in diesem Zusammenhang acht Fragen.\n\n\n\n2\n\nII. Antwort des Regierungsrats\n\nZu den gestellten Fragen\n\n1. Auf welche Faktoren sind die Mehrkosten von Morschacher- und Sisikoner Tunnel \nzurückzuführen? Wie gross ist der Anteil der Teuerung, wie gross jener der \nProjektänderungen?\n\nDie Mehrkosten fallen bei den Anschlüssen Ingenbohl (Landumlegung, Erschliessung, \nEntwässerungsstollen) und Gumpisch (bauliche Anpassungen, Naturgefahren) bei der \nBetriebs- und Sicherheitsausrüstung (geänderte Anforderungen aus neuen Vorschriften) und \nbei den flankierenden Massnahmen (Variante 4, mit Ausnahme von Sisikon innerorts \ndurchgehend separate Führung für Radfahrer und Fussgänger) an.\n\nDiese Änderungen ergeben Mehrkosten von 9,3 Prozent. Unabhängig davon beträgt der \nAnteil der Teuerung an den Mehrkosten 20,2 Prozent. Zudem entfallen 0,4 Prozent auf die \nErhöhung der Mehrwertsteuer.\n\n2. Welche Kosten wurden durch den Verzicht auf die Verlegung der A4 bei lngenbohl \neingespart? Welche Konsequenzen ergeben sich aus dieser Projektänderung für den \nspäteren Bau des Bahntunnels am Axen? Enthalten der Sachplan Schiene des Bunds \nund der Schwyzer Richtplan den Bahn Tunnel bzw. die Verlegung der A4 weiterhin \nunverändert?\n\n- Einen Verzicht auf die Verlegung der A4 hat es nicht gegeben.\n- In den Jahren 2003/2004 wurde die Planungsstudie Felderboden erarbeitet. Die Studie \n\nhatte die Parallelführung von Strasse und Schiene im Felderboden bei Ingenbohl zum \nZiel. \n\n- Im Richtplan des Kantons Schwyz ist die NEAT-Linienführung im Felderboden parallel \nzur A4 festgeschrieben und vom Bundesrat am 18. Dezember 2008 genehmigt worden. \n\n- Die Linienführung der A4 bei Ingenbohl ist seit der Festlegung im generellen Projekt \nunverändert geblieben, weshalb es bei den veranschlagten Kosten diesbezüglich keine \nEinsparungen gibt. \n\n- Das Ergebnis dieser Planungen ist in die abgeschlossene Projektierung des NEAT-\nVorprojekts Uri Berg lang-Axen bereits eingeflossen.\n\n\n\n3\n\n3. Gemäss dem abgemachten Kostenteiler von 80/20 zwischen Schwyz und Uri und dem \nFinanzierungsanteil des Kantons Uri von 3 Prozent dürften die Kosten für Uri weniger als \n6 Millionen Franken betragen. Wie erklärt sich die Differenz zu den bei www.axen.ch \nerwähnten 7 Millionen Franken?\n\nGenerelle Projekte sind noch mit vielen Unsicherheiten behaftet, weshalb im \nZusammenarbeitsvertrag mit dem Kanton Schwyz bis zum Abschluss des \nAusführungsprojekts ein Kostenteiler von 80/20 festgelegt wurde. Das entspricht in etwa der \nStreckenverteilung (80 Prozent auf Gebiet des Kantons Schwyz, 20 Prozent auf Gebiet des \nKantons Uri). Basierend auf diesem Kostenteiler belaufen sich die Kosten für den Kanton Uri \nauf etwas über 6 Millionen Franken. Bei der Publikation der Kosten für den Kanton Uri auf \nwww.axen.ch ist ein Fehler unterlaufen. Die publizierten 7 Millionen Franken sind nicht \ngefestigt.\n\nRechtlich gilt letztlich das Hoheitsprinzip, das heisst: Jeder Kanton ist für die auf seinem \nHoheitsgebiet anfallenden Kosten zuständig. Mit dem Ausführungsprojekt sind schon mehr \nDetails geklärt und der Standort der Infrastrukturen ist bekannt. Infrastrukturanlagen auf dem \nGebiet des Kantons Uri müssen durch den Kanton mitfinanziert werden (3 Prozent Kanton \nUri, 97 Prozent Bund). Die genauen Kosten können erst ermittelt werden, wenn das \nAusführungsprojekt fertiggestellt ist und der Kostenvoranschlag vom Bundesamt für Strassen \n(ASTRA) geprüft wurde. Dies kann zu Abweichungen gegenüber dem Kostenteiler von 80/20 \nführen.\n\n4. Gedenkt der Regierungsrat, dem Landrat für die Mehrkosten der A4-Tunnel am Axen \neinen Nachtragskredit oder einen neuen Verpflichtungskredit zu unterbreiten? Wann \nwird dieser dem Landrat vorgelegt?\n\n- Für die Teuerung braucht es keinen Beschluss.\n- Für allfällige Mehrkosten infolge Projektänderungen braucht es einen Zusatzkredit zum \n\nVerpflichtungskredit. Gemäss Artikel 46 Absatz 3 der Verordnung über den \nFinanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) ist der Landrat für diesen \nZusatzkredit zuständig. Die anfallenden Ausgaben für die Netzfertigstellung der \nNationalstrasse gelten als mehrjährige und mittelbar gebundene Ausgaben.\n\n- Der Antrag für den Zusatzkredit wird eingereicht, wenn das ASTRA die Projektprüfung \nabgeschlossen hat. \n\n\n\n4\n\n5. Besteht zwischen dem Bund und dem Kanton eine vertragliche Abmachung zur \nÜbernahme der alten Axenstrasse? Stimmt es, dass die alte Strasse zukünftig die \ngleiche Breite wie heute, ergänzt durch einen seeseitigen Fuss- und Radweg, haben \nsoll? Stimmt es, dass die Kosten der Sanierung der alten Axenstrasse vollumfänglich \ndurch den Bund übernommen werden?\n\n- Nein, eine vertragliche Abmachung zwischen dem Bund und dem Kanton Uri besteht \nnicht.\n\n- Rechtsgrundlage ist das Bundesgesetz über die Nationalstrassen (NSG; SR 725.11). \n- Das am 3. Juli 2007 von den Kantonen Uri und Schwyz beim Bundesrat eingereichte \n\ngenerelle Projekt beinhaltet neben dem Morschacher Tunnel und dem Sisikoner Tunnel \ndie Abtretung der alten Axenstrasse in diesen Bereichen durch den Bund an die \nKantone und flankierende Massnahmen auf der alten Axenstrasse. Der Bundesrat hat \nam 28. Januar 2009 das generelle Projekt im Sinne des Bundesgesetzes über die \nNationalstrassen genehmigt.\n\n- Mit der Einreichung des Genehmigungsgesuchs für das generelle Projekt haben die \nKantone Uri und Schwyz implizit ihr Einverständnis zur Umklassierung und auch zur \nÜbernahme der alten Axenstrasse erteilt. \n\n- Die Fahrbahnbreite der alten Axenstrasse wird auf 6 Meter reduziert, Fussgänger und \nRadfahrer werden separat geführt.\n\n- Die Kosten der Erhaltungsmassnahmen (Sanierung) trägt der Bund zu 100 Prozent. Die \nflankierenden Massnahmen sind Projektbestandteil.\n\n6. Kann der Kanton die Übernahme der alten Axenstrasse ablehnen, wenn sie primär als \nAusweichstrecke für die Tunnel dienen soll? Wenn nein, welche Rechtsgrundlage von \nBund oder Kanton verpflichtet ihn zur Übernahme? Wird der Landrat über die \nÜbernahme befinden können? Wann?\n\n- Nein, der Kanton Uri kann die Übernahme der alten Axenstrasse nicht ablehnen. Er hat \nja der Übernahme bereits zugestimmt. Zudem wird die alte Axenstrasse nach der \nEröffnung der neuen Axenstrasse primär dem Regionalverkehr dienen. Erst in zweiter \nLinie dient sie im Ereignisfall oder bei Sanierungsarbeiten in den beiden Tunnels als \nAusweichstrecke.\n\n- Rechtsgrundlage ist das Bundesgesetz über die Nationalstrassen (NSG; SR 725.11). \n- Der Landrat wird nicht darüber befinden können.\n\n\n\n5\n\n7. Welche Kosten sind zu erwarten, wenn auch das letzte Teilstück der neuen \nAxenstrasse, der Rophaien Tunnel, realisiert wird (Baukosten-Anteil) und Uri auch auf \ndiesem Abschnitt Betrieb und Unterhalt der alten Axenstrasse übernehmen muss?\n\nDer Rophaien-Tunnel ist nicht Bestandteil des generellen Projekts. Er erscheint aus heutiger \nOptik nicht zweckmässig. Der Regierungsrat Uri hat sich im Jahr 2003 gegen eine \ndurchgehende Verbindung Ingenbohl - Flüelen und damit indirekt gegen einen Rophaien-\nTunnel ausgesprochen. Angesichts dieser klaren Ausgangslage wurden auch keine \nKostenerhebungen vorgenommen.\n\n8. Wann ist mit der Aufhebung des Kreisels in FIüelen zu rechnen? Welche Kosten \nverursacht dieser Umbau des Anschlussbauwerks? Mit welchen Kosten ist für den \nKanton zu rechnen?\n\n- Der Kreisel Flüelen ist und bleibt Bestandteil der Nationalstrasse. Somit entscheidet das \nASTRA über den Zeitpunkt einer Aufhebung. \n\n- Das ASTRA hat zu den Zeitverhältnissen noch keine Aussage gemacht.\n- Die mit dem Umbau verbundenen Kosten hat das ASTRA zu tragen.\n\nMitteilung an Mitglieder des Landrats (mit Text der Kleinen Anfrage); Mitglieder des \nRegierungsrats; Rathauspresse; Standeskanzlei; Regierungsrat des Kantons Schwyz, \nBahnhofstrasse 9, Postfach 1260, 6431 Schwyz; Baudepartement Schwyz, Postfach 1250, \n6431 Schwyz; Bundesamt für Strassen ASTRA, 3003 Bern; Direktionssekretariat \nBaudirektion und Baudirektion.\n\nIm Auftrag des Regierungsrats\nStandeskanzlei Uri\nDer Kanzleidirektor\n\n\n


Dankesbrief

text: \n \n\nBILDUNGS- UND \nKULTURDIREKTION \n\n \n\nBildungs- und Kulturdirektion Telefon: 041 875 20 56 \n Telefax: 041 875 20 87 \nKlausenstrasse 4, 6460 Altdorf Sachbearbeiter/ in:  \nInternet:  www.ur.ch E-Mail: beat.joerg@ur.ch \n \nBKD.2012-0284 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAn die  \n\nAdressaten gemäss \n\nListe am Schluss \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n6460 Altdorf, 12. Januar 2015 / pH \n\n \n\n \n\n \n\nKonzept ICT; Ergebnisse der Vernehmlassung \n\n \n\n \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n\n \n\nIm Auftrag des Erziehungsrates führte die Bildungs- und Kulturdirektion (BKD) zwischen dem \n\n4. September 2014 und dem 30. November 2014 eine Vernehmlassung zu einem zweiten \n\nüberarbeiteten ICT Konzept durch.  \n\n \n\nErgebnis der Vernehmlassung \n\n \n\nEs werden verschiedene allgemeine Bemerkungen gemacht. Verschiedentlich wird erwähnt, \n\ndass eine Inkraftsetzung der Richtlinien auf den 1. August 2015 nicht umgesetzt werden \n\nkann, weil die Budgetierung für das Jahr 2015 nicht mehr möglich ist. Die Schaffung eines \n\ngemeinsamen Zugangs zum Internet findet teilweise Zustimmung, es finden sich aber auch \n\nskeptische Bemerkungen. Verschiedentlich wird festgehalten, dass das Konzept auch für \n\nkleinere Schulen umsetzbar sein muss.  \n\n \n\nZur vorgeschlagenen Aufgabenteilung \n\n \n\nDie Resultate lassen sich wie folgt gliedern: \n\n \n\neinverstanden sind nicht einverstanden sind \n\nGR Gurtnellen \n\nSR und GR Andermatt und Hospental \n\nGR Wassen \n\nSR Urner Oberland \n\nSR und GR Flüelen \n\nSR und GR Altdorf (mit Vorbehalt) \n\nSR Bürglen \n\nSR und GR Erstfeld \n\nSR und GR Sisikon \n\nSR Seelisberg \n\nSR Silenen \n\nSR (Ja/nein) und GR Attinghausen \n\nSR und GR Isenthal \n\n\n\n2 \n\neinverstanden sind nicht einverstanden sind \n\nKSR Seedorf \n\nSR Seedorf/Bauen und GR Seedorf \n\nSR Schächental \n\nSR Schattdorf \n\nVSL Uri \n\nLUR \n\n \n\nVerschiedene Vernehmlassende fordern eine technische Anlaufstelle oder eine technische \n\nBeratung. Weiter wird eine Kostenbeteiligung des Kantons gefordert.  \n\n \n\nZum Entwurf für die Richtlinien \n\n \n\nDie meisten Vernehmlassenden beantworten diese Frage mit Nein. Es werden verschiedene \n\nPunkte aufgeworfen. Hauptkritikpunkte sind: \n\n- Die Richtlinien enthalten verbindliche Vorgaben. \n\n- Vorschriften werden teilweise als überflüssig betrachtet. \n\n- Artikel 2: keine fixe Unterteilung der Schulstufen. Die Vorgaben sind zu eng. Vorgaben zu \n\nhoch. Der Artikel lässt keine privaten Geräte zu.  \n\n- Artikel 3: Begriff Programm ist durch Begriff Lehrmittel zu ersetzen. Anstelle „eingesetzt“ \n\nden Begriff „installiert“ verwenden.  \n\nkeine Vorgaben zu Textverarbeitungsprogrammen, für Lernsoftware sind Online-\n\nLösungen zu bevorzugen. \n\n- Artikel 4: technische Kommission soll Einsatz von Cloud Speichern erneut prüfen, keine \n\nRegelung in Richtlinien. \n\n- In Krafttreten auf den 1. August 2015 wird abgelehnt. \n\n- Artikel 6: beim Einsatz von Contentfiltern ist Augenmass zu wahren.  \n\n \n\nFinanzielle Auswirkungen \n\n \n\nDie nachstehende Tabelle enthält eine Zusammenstellung über die gemachten Angaben: \n\n \n\nSchule Betrag Bemerkung\n\nAltdorf 42'900 Fr. Support + 4'400 bis 8'800\n\nAndermatt 5'000 Fr.\n\nAttinghausen 0 Fr.\n\nBürglen 0 Fr.\n\nErstfeld 0 Fr.\n\nFlüelen 12'000 Fr.\n\nUrner Oberland keine Angabe\n\nIsenthal 0 Fr.\n\nRealp\n\nSchattdorf 0 Fr.\n\nSeedorf 10'500 Fr. 5'000 bis 16'000\n\nSeelisberg keine Angabe\n\nSilenen mehrere Tausend Franken\n\nSisikon Keine Angabe\n\nSchächental schwierig abzuschätzen\n\nKreisschule Seedorf 0 Fr.  \n\n\n\n3 \n\nBemerkungen zum Musterreglement \n\n \n\nEs werden verschiedene Bemerkungen gemacht. Dabei wird teilweise ausser Acht gelassen, \n\ndass es sich um ein Musterreglement handelt, welches individuell an die Gegebenheiten der \n\nSchule angepasst werden kann. Es wird festgehalten, dass das Musterreglement Forderun-\n\ngen enthält, welche nicht umgesetzt werden können.  \n\n \n\nDie einzelnen Antworten sind auf dem Internet unter www.ur.ch (Aktuelles – Vernehmlas-\n\nsungen) aufgeschaltet. \n\n \n\nWir danken Ihnen herzlich für Ihre Mitarbeit bei der Vernehmlassung. Der Erziehungsrat wird \n\nüber das weitere Vorgehen wahrscheinlich in seiner Sitzung vom 25. Februar 2015 entschei-\n\nden. Zuvor wird die Projektgruppe und danach auch die ICT Tagung vom 22. Januar 2015 in \n\nSchattdorf die Frage des weiteren Vorgehens diskutieren.  \n\n \n\n \n\nFreundliche Grüsse \n\n \n\nBildungs- und Kulturdirektion \n\n \n\n \n\n \n\nBeat Jörg, Regierungsrat \n\n \n\n \n\nGeht an: \n\n- Gemeinderäte \n\n- Schulräte und Kreisschulräte \n\n- Vereinigung Schulleiterinnen und Schulleiter Uri (VSL) \n\n- Verein Lehrerinnen und Lehrer Uri (LUR)  \n\n \n\n- Gemeindeverband \n\n- Mitglieder Erziehungsrat  \n\nhttp://www.ur.ch/\n\n


Synoptische Darstellung

text: \nVERFASSUNG \ndes Kantons Uri \n \nSynoptische Darstellung zur Revision (Einführung aktives Stimm- und Wahlrecht 16) \n \nDie Änderungen sind rot markiert. \n \n4. Kapitel: POLITISCHE RECHTE UND PFLICHTEN \n1. Abschnitt: Stimmrecht \n \n\nBisher Änderung \nArtikel 17 Stimm- und Wahlrecht \n a) allgemein \n\nArtikel 17 Stimm- und Wahlrecht  \n a) allgemein \n\n1 Stimmberechtigt sind alle Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Al-\ntersjahr zurückgelegt haben, im Kanton Uri wohnen und nicht wegen \nGeisteskrankheit oder Geistesschwäche entmündigt sind. \n\n1 Stimmberechtigt sind alle Schweizerinnen und Schweizer, die das \n16. Altersjahr zurückgelegt haben, im Kanton Uri wohnen und nicht we-\ngen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft \nstehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden. \n\n2 In kirchlichen Angelegenheiten sind nur die Kirchenangehörigen und in \nAngelegenheiten der Ortsbürgergemeinde nur die Ortsbürger stimmbe-\nrechtigt.  \n\n2 In kirchlichen Angelegenheiten sind nur die Kirchenangehörigen und in \nAngelegenheiten der Ortsbürgergemeinde nur die Ortsbürger stimmbe-\nrechtigt. \n\n3 Das Stimmrecht berechtigt, an Volkswahlen und an Volksabstimmungen \nteilzunehmen sowie Volksreferenden und Volksinitiativen zu unterzeich-\nnen. \n\n3 Das Stimmrecht berechtigt, an Volkswahlen und an Volksabstimmun-\ngen teilzunehmen sowie Volksreferenden und Volksinitiativen zu unter-\nzeichnen. \n\n4 Wer stimmberechtigt ist, ist wahlfähig 4 Wahlfähig ist, wer stimmberechtigt ist und das 18. Altersjahr zurückge-\nlegt hat. \n\nArtikel 18  b) Ausdehnung Artikel 18  b) Ausdehnung \n\n1 Die Landeskirchen können in ihrem Organisationsstatut den Kreis der in \nkirchlichen Angelegenheiten Stimmberechtigten ausdehnen. \n\n1 Die Landeskirchen können in ihrem Organisationsstatut den Kreis der \nin kirchlichen Angelegenheiten Stimmberechtigten ausdehnen.  \n\n\n\n2 \n\n2 Die Landeskirchen können diese Befugnis den Kirchgemeinden übertra-\ngen. \n\n2 Die Landeskirchen können diese Befugnis den Kirchgemeinden über-\ntragen. \n\nArtikel 19  c) Korporationen Artikel 19  c) Korporationen \nDas Stimmrecht in Angelegenheiten der Korporationen und der Korpora-\ntionsbürgergemeinden bestimmt sich nach dem Recht der Korporatio-\nnen. \n\nDas Stimmrecht in Angelegenheiten der Korporationen und der Korpo-\nrationsbürgergemeinden bestimmt sich nach dem Recht der Korporati-\nonen. \n\nArtikel 20 Ausübung des Stimmrechts  Artikel 20 Ausübung des Stimmrechts \nDie Teilnahme an den Abstimmungen und Wahlen und an den Gemein-\ndeversammlungen ist Bürgerpflicht. \n\nDie Teilnahme an den Abstimmungen und Wahlen und an den Gemein-\ndeversammlungen ist Bürgerpflicht. \n\n \n \n  \n\n\n\n3 \n\nGESETZ \nüber die geheimen Wahlen, Abstimmungen und die Volksrechte (WAVG) \n \nSynoptische Darstellung zur Revision (Einführung aktives Stimm- und Wahlrecht 16) \n \nDie Änderungen sind rot markiert. \n \n2. Abschnitt: Stimmrecht \n \n\nBisher Änderung \nArtikel 3 Inhalt und Berechtigung Artikel 3 Inhalt und Berechtigung \n1 Der Stimmberechtigte hat das Recht, an Abstimmungen und Wahlen \nteilzunehmen sowie Volksbegehren zu unterzeichnen. \n\n1 Der Stimmberechtigte hat das Recht, an Abstimmungen und Wahlen \nteilzunehmen sowie Volksbegehren zu unterzeichnen. \n\n2 Stimmberechtigt sind alle Schweizerinnen und Schweizer, die das 18. Al-\ntersjahr zurückgelegt haben, im Kanton Uri wohnen und nicht wegen \nGeisteskrankheit oder Geistesschwäche entmündigt sind. \n\n2 Stimmberechtigt sind alle Schweizerinnen und Schweizer, die das \n16. Altersjahr zurückgelegt haben, im Kanton Uri wohnen und nicht we-\ngen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft \nstehen oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten werden. \n\n 2bis Wahlfähig ist, wer stimmberechtigt ist und das 18. Altersjahr zurück-\ngelegt hat. \n\n2 Für das Stimmrecht in Gemeindeangelegenheiten gilt jedoch die Ein-\nschränkung, dass in kirchlichen Angelegenheiten nur die Kirchgenossen \nstimmen, in bürgerlichen nur die Bürger, die in der betreffenden Ge-\nmeinde wohnen. \n\n2 Für das Stimmrecht in Gemeindeangelegenheiten gilt jedoch die Ein-\nschränkung, dass in kirchlichen Angelegenheiten nur die Kirchgenossen \nstimmen, in bürgerlichen nur die Bürger, die in der betreffenden Ge-\nmeinde wohnen. \n\n4 Die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sind in eidgenössi-\nschen Angelegenheiten stimmberechtigt. Massgebend ist die Bundesge-\nsetzgebung über die politischen Rechte der Auslandschweizer. \n\n4 Die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sind in eidgenössi-\nschen Angelegenheiten stimmberechtigt. Massgebend ist die Bundesge-\nsetzgebung über die politischen Rechte der Auslandschweizer. \n \n \n\nArtikel 4  Ausübung Artikel 4  Ausübung \n\n\n\n4 \n\n1 Die Stimmabgabe erfolgt am politischen Wohnsitz, nämlich in der Ge-\nmeinde, wo der Stimmberechtigte wohnt und angemeldet ist. Fahrende \nstimmen in ihrer Heimatgemeinde. \n\n1 Die Stimmabgabe erfolgt am politischen Wohnsitz, nämlich in der Ge-\nmeinde, wo der Stimmberechtigte wohnt und angemeldet ist. Fahrende \nstimmen in ihrer Heimatgemeinde. \n\n2 Personen, deren Wohnsitzverhältnisse unklar sind, können vom Stimm-\nregisterführer aufgefordert werden, sich über ihr Stimmrechtsdomizil \nauszuweisen. \n\n2 Personen, deren Wohnsitzverhältnisse unklar sind, können vom \nStimmregisterführer aufgefordert werden, sich über ihr Stimmrechtsdo-\nmizil auszuweisen. \n\nArtikel 5  Nachweis Artikel 5  Nachweis \nDas Recht, an einem bestimmten Ort sein Stimmrecht auszuüben, wird \ndurch den Eintrag in das Stimmregister festgestellt. \n\nDas Recht, an einem bestimmten Ort sein Stimmrecht auszuüben, wird \ndurch den Eintrag in das Stimmregister festgestellt. \n\n \n \n\n\n