LA.2021-0143 II. Kantonsrechnung 2022

text: \nKantonsrechnung\n2022\n\n\n\nI N H A L T S V E R Z E I C H N I S \n\n \n\n \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2022 ........................... 3 \n1 Übersicht ...................................................................................................................... 3 \n\n1.1 Gesamtübersicht ................................................................................................. 3 \n1.2 Gesamtbeurteilung ............................................................................................. 4 \n1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen ............................................................. 5 \n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen ........................................................................... 5 \n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats ............................................................. 6 \n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung ............................................................... 7 \n\n1.6.1 Aufwand .................................................................................................... 7 \n1.6.2 Ertrag ......................................................................................................... 8 \n\n1.7 Investitionsrechnung ........................................................................................... 9 \n1.8 Bilanz ................................................................................................................. 10 \n1.9 Geldflussrechnung ............................................................................................ 10 \n \n\n \n\nII Jahresrechnung................................................................................................................ 11 \n\n2 Erfolgsrechnung .......................................................................................................... 12 \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis................................................................................... 12 \n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung .................................................................... 13 \n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung ...................................................................... 17 \n\n4 Bilanz .......................................................................................................................... 19 \n\n5 Geldflussrechnung ...................................................................................................... 20 \n\n6 Anhang ........................................................................................................................ 21 \n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung ...................................................................... 21 \n\n6.1.1 Rechtsgrundlagen  ................................................................................... 21 \n\n6.1.2 Neuerungen / Änderungen in HRM2 ....................................................... 21 \n\n6.1.3 Abweichungen von HRM2 ....................................................................... 21 \n\n \n\n \n\n \n\n6.1.4 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo ............................................... 22 \n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ....................... 22 \n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung ........................................................... 22 \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .............................................. 23 \n\n6.2.3 Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital .............. 25 \n\n6.2.4 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag .................................................................. 26 \n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz .................................................................................... 27 \n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen ........................................... 27 \n\n6.3.2 Forderungen ............................................................................................ 27 \n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen ....................................................................... 27 \n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen .............................................................. 28 \n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten ......................................................... 28 \n\n6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen ........................................... 29 \n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen .................................................................. 29 \n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen ...................................................... 30 \n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ............ 31 \n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel .................................................................................. 32 \n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten ..................................................................... 37 \n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 37 \n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen ............................................................ 37 \n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten........................................................ 37 \n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel ................................................................................ 38 \n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds ............................................................ 39 \n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis ............................................................................... 41 \n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle .................................................................. 42 \n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel ........................................................................... 46 \n\n6.3.20 Eventualguthaben .................................................................................... 48 \n\n\n\n6.4. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung ................... 49 \n\n6.4.1 Ausserordentliche Ergebnisse ................................................................. 49 \n\n6.4.2 Ereignisse nach Bilanzstichtag ................................................................. 49 \n\n6.5. Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht ....................................... 50 \n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri ........................................................ 50 \n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri ............................................................. 51 \n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo .............................................. 52 \n\n6.6 Finanzkennzahlen .............................................................................................. 53 \n\n \n \nIII Detailauswertungen ........................................................................................................ 57 \n\n7 Übersichten ................................................................................................................ 58 \n\n7.1 Ergebnisse seit 2003 .......................................................................................... 58 \n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto ...................................... 59 \n\n7.3 Abweichungsbegründungen ............................................................................. 69 \n\n7.3.1 Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung ......................................... 69 \n\n7.3.2 Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung ................................. 87 \n\n8 Institutionelle Gliederung ........................................................................................... 93 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung ...................................... 95 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ........................................................................ 97 \n\n Erfolgsrechnung Detail ...................................................................................... 98 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung............................. 169 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug............................................................... 171 \n\n Investitionsrechnung Detail ............................................................................ 172 \n\n9 Funktionale Gliederung ............................................................................................ 183 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ...................................................................... 185 \n\n Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung) .......................................................... 186 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug............................................................... 190 \n\n Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung) .................................................. 191 \n\n \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrech-\nnung 2022 \n\nvom 14. März 2023 \n\n \nIn Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der \nVerordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die \nKantonsrechnung 2022 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor. \n\n1 Übersicht \n\n1.1 Gesamtübersicht \n \n\n \n \n\nHinweis: Die in den Tabellen dieses Berichts aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können \ndeshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2022 B 2022 R 2021\nErfolgsrechnung\nBetriebl icher Aufwand 411.3 409.9 431.0 1.3 0.3%\nBetriebl icher Ertrag 415.5 388.9 416.6 26.5 6.8%\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 4.2 -21.0 -14.5 25.2 119.9%\nFinanzaufwand 0.9 0.7 0.6 0.2 29.0%\nFinanzertrag 13.2 12.7 14.7 0.5 3.9%\nErgebnis aus Finanzierung 12.2 12.0 14.1 0.3 2.4%\nOperatives Ergebnis 16.4 -9.1 -0.4 25.5\nAusserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentlicher Ertrag 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 0.0 0.0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 16.4 -9.1 -0.4 25.5\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 76.0 82.9 85.9 -6.9 -8.3%\nInvestitionseinnahmen 31.7 33.1 32.4 -1.4 -4.3%\nNettoinvestitionen 44.3 49.8 53.4 -5.5 -11.0%\nFinanzierung\nNettoinvestitionen -44.3 -49.8 -53.4 5.5 -11.0%\nSelbstfinanzierung 30.5 0.6 11.5 29.9 5075.7%\nSelbstfinanzierungssaldo -13.8 -49.2 -41.9 35.4 71.9%\nSelbstfinanzierungsgrad 68.8% 1.2% 21.6%\n\nAbweichung\nR 2022 - B 2022\n\n\n\n 4 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung \n \nErfolgsrechnung \n \nDer Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2022 beträgt brutto \n412,2 Mio. Franken. Dies sind 1,5 Mio. Franken oder 0,4 Prozent mehr als budgetiert. Die \ngrössten Abweichungen sind: \n \n- Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal (plus 2,8 Mio.) \n- Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal (plus 0,9 Mio.) \n- Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (plus 1,9 Mio.) \n- Asylwesen Personen mit Schutzstatus S (netto, plus 1,1 Mio.) \n- Abschreibungen auf Sachanlagen (plus 1,1 Mio.) \n- Sonderpädagogisches Angebot (plus 1,1 Mio.) \n- Straf- und Massnahmenvollzugskosten (plus 0,7 Mio.) \n- Beitrag an touristische Angebote (plus 0,5 Mio.) \n- Asylwesen exkl. Personen mit Schutzstatus S (netto, minus 2,3 Mio.) \n- Veränderung Rückstellungen im Zusammenhang mit Covid-19 (minus 2,1 Mio.) \n- Veränderung Rückstellungen Ruhegehälter (minus 1,6 Mio.) \n- NRP, Nettobeiträge San Gottardo (minus 1,1 Mio.) \n- NRP, Nettobeiträge Projekte Uri (minus 0,5 Mio.) \n \n \nDer Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 428,6 Mio. Franken in der Kantons-\nrechnung 2022. Dies sind 27,0 Mio. Franken oder 6,7 Prozent mehr als budgetiert. Die gröss-\nten Abweichungen sind: \n \n- Wasserzinsen und Entschädigungen (plus 13,2 Mio.) \n- Kantonale Steuern (plus 6,4 Mio.) \n- Bundesbeiträge im Zusammenhang mit Covid-19 (plus 3,3 Mio.) \n- Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (plus 1,1 Mio.) \n- Bundesbeitrag (plus 0,8 Mio.) \n- Rückerstattung Gewässerunterhalt (plus 0,7 Mio.) \n- Gebühren Amt für Grundbuch (plus 0,6 Mio.) \n- Dividenden (plus 0,5 Mio.) \n- Bussen und Geldstrafen Staatsanwalt (minus 1,3 Mio.) \n- Bussen Polizei (minus 0,9 Mio.) \n- Anteil Ertrag Verrechnungssteuer (minus 0,7 Mio.) \n\n \n \nInvestitionsrechnung \n \nDie Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 76,0 Mio. Franken und lie-\ngen damit um 6,9 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 44,3 \nMio. Franken um 5,5 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 21,9 Mio. Franken \nfür Hochbauten, 14,0 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 2,6 Mio. Franken beim Hoch-\nwasserschutz, 1,4 Mio. Franken Kantonspolizei, 1,3 Mio. Franken beim Forst, 1,1 Mio. Fran-\nken in der Landwirtschaft und 0,9 Mio. Franken für Fahrzeuge im Strassenunterhalt investiert. \nZahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 1,1 Mio. Franken. \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 68,8 \nProzent und liegt damit 67,6 Prozentpunkte über dem Budget (1,2 Prozent). Die Nettoschuld \nEnde 2022 beträgt 42,0 Mio. Franken (Vorjahr: Nettoschuld 27,4 Mio. Franken). \n \n \nCovid-19 \n \nDie finanziellen Folgen der Corona-Pandemie haben die Kantonsrechnung 2022 geschätzt mit \nnetto rund 0,5 Mio. Franken belastet. Für Unterstützungsbeiträge (Härtefallentschädigungen, \nBeitrag an KSU, Kultur, ÖV und Tourismus) waren Rückstellungen gebildet worden, die bis \nEnde 2022 fast vollständig verwendet bzw. wieder aufgelöst werden konnten. Daraus resul-\ntierte sogar ein Überschuss von rund 0,65 Mio. Franken. Der Nettoaufwand für Schutzmate-\nrial, Contact Tracing, Impfkampagnen, den Sonderstab und die Taskforce Wirtschaft betrug \nrund 0,32 Mio. Franken. Weitere geschätzte 0,84 Mio. Franken gehen zulasten stationäre Spi-\ntalbehandlungen und Spitex. \n \n \nDer Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2022 als sehr erfreulich; ist sich \njedoch bewusst, dass dies nur dank der Sondereffekte möglich war. \n \n  \n\n\n\n 5 \n\nAllgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2022 \n \nGesamthaft wurden im Jahr 2022 Nachtrags- und Vorschusskredite in der Erfolgsrechnung im \nUmfang von 2,66 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 0,90 Mio. \nFranken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten Nach-\ntragskredite dargestellt. \n \nDie Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von \nHRM21.  \n \n\n1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen \n \nMit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 3,8 Mio. Franken über die letzten 6 \nJahre sowie einer Nettoschuld von 42,0 Mio. Franken per Ende 2022 werden die Richtwerte \nzweier wichtiger Finanzkennzahlen erreicht. Der durchschnittliche Selbstfinanzierungsgrad \nüber die letzten 6 Jahre liegt mit 47,7 Prozent deutlich unter dem Richtwert von 80 Prozent.  \n \n\n \n \n*  Für die Berechnung des SFG in R 2017 und R 2018 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berück- \n    sichtigt \n \n \n\n \n1 Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, Herausge-\ngeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der Kennzah-\nlen gemäss Version vom 14.12.2017 \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen \n \n\n \n\nDie Nettoschuld vergrösserte sich im Jahr 2022 um 14,6 Mio. Franken gegenüber dem Vor-\njahr. Sie beträgt nun 42,0 Mio. Franken (pro Kopf = 1’127 Franken [Vorjahr: 738 Franken]). \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit 68,8 Prozent zwar einen Wert deutlich unter 100 \nProzent. Damit liegt er aber 67,6 Prozentpunkte höher als budgetiert. Dies ist vor allem auf \ndie höhere Selbstfinanzierung (plus 29,9 Mio. Franken) und auf die tieferen Nettoinvestitio-\nnen (minus 5,5 Mio. Franken) zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Selbstfinan-\nzierungsgrad um 47,2 Prozentpunkte an. Aus der betrieblichen Tätigkeit resultiert ein Über-\nschuss von 4,2 Mio. Franken. Zusammen mit dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit \neinem Überschuss von 12,2 Mio. Franken kam insgesamt ein Überschuss von 16,4 Mio. Fran-\nken zustande.  \n  \n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022\nDurch-\nschnitt\n\n(6 Jahre) \nRichtwert\n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung 1.2 7.0 6.8 -8.2 -0.4 16.4 3.8 mind. 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 51.4% 96.5% 86.3% 13.4% 21.6% 68.8% 47.7% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -68.2% -61.8% -58.4% -16.5% 22.4% 31.1% max. 100%\n\n(+) Nettos chuld/(-) Nettovermögen II -76.5 -71.1 -68.3 -18.8 27.4 42.0\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 112.2 115.2 117.0 113.8 122.2 135.1\n\nAnteil Steuern 87.8 90.8 92.8 89.1 91.4 96.6\n\nAnteil Wasserzinsen 24.4 24.4 24.3 24.6 30.8 38.4\n\nRichtwert eingehalten Richtwert nicht eingehalten\n\n0.0%\n\n20.0%\n\n40.0%\n\n60.0%\n\n80.0%\n\n100.0%\n\n120.0%\n\n140.0%\n\n160.0%\n\n180.0%\n\n200.0%\n\n220.0%\n\n240.0%\n\n260.0%\n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\nR 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022\nNettoinvestitionen 29.0 29.5 31.2 56.3 53.4 44.3\n\nSelbstfinanzierung 13.9 23.1 27.0 7.6 11.5 30.5\n\n (+) Nettovermögen /\n(-) Nettoschuld II 76.5 71.1 68.3 18.8 -27.4 -42.0\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 51.4% 96.5% 86.3% 13.4% 21.6% 68.8%\n\nSe\nlb\n\nst\nfin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ngs\ngr\n\nad\n in\n\n %\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen\n\n* Für die Berechnung des SFG in R 2017 und R 2018 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\n\n\n 6 \n\nBegriffserklärungen: \n \nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen. \n \nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus \n\neigenen Mitteln finanzieren kann. \n \nNettovermögen/ \nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen \n\nund Beteiligungen; resultiert ein negativer Betrag, besteht ein \nNettovermögen (in obiger Grafik ist das Nettovermögen posi-\ntiv, die Nettoschuld negativ dargestellt). \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n  Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer \n\nNeuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können \nSchulden abgebaut werden. \n\n \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats \n \n\na) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung \n\nIm vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der Finanz-\nhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt  \n108‘430 Franken): \n\n2405.3636.12 Soforthilfe für Ukraine (Glückskette), Fr. 50'000  \n(Prot. II vom 08.03.2022, Ziff. 107) \n\n2610.3130.04 Hilfskräfte Verkehrsdienst zur Dosierung Autobahnausfahrten, \n  Fr. 38'430 (RRB 2022-405 vom 14.06.2022) \n\n2324.3640.40 Verzicht des Kantons Uri gegenüber der axsana AG auf Rückzahlung \n  des Darlehens,  Fr. 20'000 (RRB 2022-477 vom 16.08.2022) \n\n \n\n \n\nb) Deklaratorische Angaben \n\nGestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder auf-\ngrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat nicht \nbudgetierte Ausgaben beschliessen. Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat diese Kom-\npetenz für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 1'500'616 Franken): \n\n2415.3631.03 Kantonales Darmkrebsvorsorgeprogramm Uri, Leistungsvereinbarung \nmit dem Kantonsspital Uri, Fr. 47'462 (RRB 2021-674 vom 23.11.2021) \n\n2415.3130.05 Kantonales Pandemiemateriallager: Vereinbarung mit dem Kan-\ntonsspital Uri, Fr. 9'000 (RRB 2022-10 vom 11.01.2022) \n\n2630.3111.01 Ersatz Personenwagen, Amt für Bevölkerungsschutz und Militär,  \nFr. 29'000 (RRB 2022-226 vom 22.03.2022) \n\n2210.3632.04 Beiträge an den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache für Schülerin-\nnen und Schüler mit Schutzstatus S, Fr. 18'648 (RRB 2022-216 vom \n22.03.2022) \n\n2407.3636.08 / Schutzstatus S im Zusammenhang mit der Sozialhilfe,  \n2407.3637.04 / netto Fr. 1'109’103 (RRB 2022-216 vom 22.03.2022)  \n2407.4610.04  \n\n2415.3636.06 Spitex Uri; höherer Kantonsbeitrag für das Jahr 2022,  \nFr. 287'403 (Prot. II vom 22.11.2022 Ziff. 436) \n\n \n\n  \n\n\n\n 7 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung \n\n1.6.1 Aufwand \n\n \n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2022 / Budget 2022: \n \nDer tiefere Personalaufwand (30) (Fr. -2,49 Mio.) setzt sich aus positiven und negativen Posi-\ntionen zusammen. Grössere Abweichungen mit Minderaufwand gab es v.a. bei den Ruhege-\nhältern für Alt-Regierungsräte (Fr. -1,70 Mio.), Arbeitgeberbeiträgen für Sozialversicherungen \nund Pensionskasse (Fr. -0,29 Mio.), Überbrückungsrenten (Fr. -0,26 Mio.), Löhnen des Verwal-\ntungs- und Betriebspersonals (Fr. -0,19 Mio.) und. Positionen mit Mehraufwand betreffen v.a. \nZulagen wie z.B. Schichtzulagen, Kleider-Entschädigungen etc. (Fr. +0,20 Mio.) \n \nDer tiefere Sachaufwand (31) (Fr. -5,03 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen zu-\nsammen, die gegenüber dem Budget mehrheitlich Einsparungen aber auch ein paar Erhöhun-\ngen brachten. Die grössten Einsparungen ergaben sich bei Dienstleistungen und Honorare  \n(Fr. -2,72 Mio.), beim Material- und Warenaufwand (Fr. -0,85 Mio.), beim Unterhalt für Mobi-\nlien und immaterielle Anlagen (Fr. -0,70 Mio.) sowie bei den Kosten für Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften des Verwaltungsvermögens (Fr. -0,54 Mio.). Beim Mehraufwand zu erwähnen \nsind etwa der Unterhalt für Strassen (Fr. +0,44 Mio.) und für Grundstücke (Fr. +0.34 Mio.). \n \nDer Aufwand für Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) (Fr. +2,18 Mio.) fällt hö-\nher aus, vor allem wegen höherer Einlagen in die Spezialfinanzierung AfBN (Fr. +1,38 Mio.),  \nin den Fonds Programm S (Fr. +0,19 Mio.), in die Spezialfinanzierung Schutzraumbauten  \n(Fr. +0,18 Mio.), in den Feuerlöschfonds (Fr. +0,18 Mio.), in den Lotteriefonds (Fr. 0,17 Mio.) \nund in den Fonds Gebirgshilfe (Fr. +0,17 Mio.). Hingegen fielen u.a. die Zuweisungen in den \nFonds Natur- und Heimatschutz (Fr. -0,14 Mio.) tiefer aus. \n \nDer Transferaufwand (36) (Fr. +5,90 Mio.) fällt deutlich höher aus. Die Abweichungen gegen-\nüber dem Budget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen zusammen. Die \ngrössten Abweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: Stationäre Spitalbehandlungen \nausserkantonal (Fr. +2,81 Mio.), Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit \nSchutzstatus S (Fr. +2,12 Mio.), Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern (Fr. +1,73 \nMio.), Betriebsbeitrag Sozialdienst für Personen mit Schutzstatus S (Fr. +1,65 Mio.) und Bei-\nträge für Sonderpädagogische Angebote (übrige) (Fr. +1,09 Mio.). Grössere Abweichungen, \ndie zu Minderaufwand führen, sind: Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo  \n(Fr. -1,08 Mio.), Veränderung Rückstellung Härtefallentschädigung Covid-19 (Fr. -0,80 Mio.), \nBeiträge an Projekte NRP, Uri (Fr. -0,78 Mio.), Veränderung Rückstellung Unterstützung  \ntouristische Angebote Covid-19 (Fr. -0,68 Mio.) und Veränderung Rückstellung Ausgleich  \nAuswirkungen Covid-19 ÖV (Fr. -0,67 Mio.).   \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2022 B 2022 R 2021 R22/B22 in % R22/R21 in %\n\n3 Aufwand 436.98 436.21 459.76 0.77 0.2 -22.77 -5.0\n30 Personalaufwand 107.21 109.71 107.55 -2.49 -2.3 -0.34 -0.3\n31 Sachaufwand 58.67 63.69 63.24 -5.03 -7.9 -4.58 -7.2\n33 Abschreibungen 11.19 10.49 9.29 0.71 6.8 1.90 20.5\n34 Finanzaufwand 0.93 0.72 0.62 0.21 29.0 0.31 49.1\n\n35\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen 3.04 0.86 5.99 2.18 253.7 -2.96 -49.3\n\n36 Transferaufwand 201.36 195.46 215.16 5.90 3.0 -13.80 -6.4\n37 Durchlaufende Beiträge 29.80 29.74 29.80 0.06 0.2 -0.01 0.0\n\n38\nausserordentlicher \nAufwand 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n39 Interne Verrechnungen 24.79 25.56 28.09 -0.76 -3.0 -3.29 -11.7\n\n\n\n 8 \n\n1.6.2 Ertrag \n\n \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2022 / Budget 2022: \n \nDer Mehrertrag beim Fiskalertrag (40) (Fr. +8,47 Mio.) ergibt sich einerseits aus höheren Ein-\nkommenssteuern natürliche Personen (Fr. +4,63 Mio.), höheren Grundstückgewinnsteuern \n(Fr. +3,45 Mio.), höheren Vermögenssteuern natürliche Personen (Fr. +0,89 Mio.), höheren \nGewinnsteuern juristischer Personen (Fr. +0,45 Mio.) sowie höheren Erbschafts- und Schen-\nkungssteuern (Fr. +0,38 Mio.) und andererseits aus tieferen Quellensteuern natürliche Perso-\nnen (Fr. -1,30 Mio.) und tieferen Nachsteuern natürliche Personen (Fr. -0,17 Mio.). \n \nDer Mehrertrag bei den Regalien und Konzessionen (41) (Fr. +13,62 Mio.) ergibt sich vor  \nallem aus Wasserzinse und Entschädigungen (Fr. 13,18 Mio.) für die Abgeltung von Energie-\nbezugsrechten sowie einem höheren Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto (Fr. +0,39 Mio.).  \n \nDer Minderertrag bei den Entgelten (42) (Fr. -2,19 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positi-\nonen zusammen, die gegenüber dem Budget einen Minderertrag brachten. Zu erwähnen sind \netwa Bussen und Geldstrafen bei der Staatsanwaltschaft (Fr. -1,26 Mio.), Bussen bei der  \nPolizei (Fr. -0,87 Mio.) und Gebühren bei der Staatsanwaltschaft (Fr. -0,39 Mio.). Hauptsäch-\nlich bei folgenden Positionen ergaben sich Mehrerträge: Gebühren beim Grundbuchamt  \n(Fr. +0,62 Mio.), Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten (Fr. +0,15 Mio.) und \nRückerstattung Verfahrenskosten bei der Gerichtskanzlei Uri (Fr. +0,11 Mio.).  \n \nDer Transferertrag (46) (Fr. +8,27 Mio.) fällt deutlich höher aus als budgetiert. Die Abwei-\nchungen gegenüber dem Budget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen \nzusammen. Die grössten Abweichungen, die zu Mehrertrag führen, sind: Bundesbeiträge für \nAsylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge (Fr. +2,84 Mio.), Bundesbeiträge für \nPersonen mit Schutzstatus S (Fr. +2,66 Mio.), Bundesbeiträge Massnahmen Pandemie  \n(Fr. +2,29 Mio.), Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (Fr. +1,15 Mio.) und Bundesbeitrag für \nCOVID-19 Härtefälle im Wirtschaftsförderungsfonds (Fr. +0,79 Mio.). Die grössten Abwei-\nchungen, die zu Minderertrag führen, sind: Vergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN  \n(Fr. -1,66 Mio.), Anteil Ertrag Verrechnungssteuern (Fr. -0,69 Mio.) und Bundesbeitrag für  \nFörderbeiträge im Fonds Förderprogramm Energie Uri (Fr. -0,66 Mio.). \n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2022 B 2022 R 2021 R22/B22 in % R22/R21 in %\n\n4 Ertrag 453.42 427.15 459.38 26.28 6.2 -5.96 -1.3\n40 Fiskalertrag 103.73 95.26 98.21 8.47 8.9 5.52 5.6\n\n41\nRegalien und \nKonzessionen 60.34 46.72 52.44 13.62 29.2 7.90 15.1\n\n42 Entgelte 23.61 25.80 23.81 -2.19 -8.5 -0.19 -0.8\n43 Verschiedene Erträge 0.77 0.71 0.71 0.05 7.5 0.06 7.8\n44 Finanzertrag 13.17 12.68 14.73 0.49 3.9 -1.56 -10.6\n\n45\nEntnahmen aus Fonds \nund Spezialfinanzier. 2.57 4.32 7.09 -1.75 -40.5 -4.51 -63.7\n\n46 Transferertrag 194.63 186.36 204.51 8.27 4.4 -9.88 -4.8\n47 Durchlaufende Beiträge 29.80 29.74 29.80 0.06 0.2 -0.01 0.0\n\n48\nausserordentlicher \nErtrag 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n49 Interne Verrechnungen 24.79 25.56 28.09 -0.76 -3.0 -3.29 -11.7\n\n\n\n 9 \n\n1.7 Investitionsrechnung \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nDie Nettoinvestitionen fallen mit 44,33 Mio. Franken um 5,47 Mio. Franken tiefer aus als  \nbudgetiert. \n \nDie Ausgaben liegen 6,89 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \nbei den Investitionsausgaben ergeben sich aus Investitionen in Sachanlagen (50) (Fr. -6,83 \nMio.), Darlehen (54) (Fr. +1,20 Mio.), Eigene Investitionsbeiträge (56) (Fr. -1,42 Mio.) und \nDurchlaufende Investitionsbeiträge (57) (Fr. +1,15 Mio.). Die Minderinvestitionen in Sachanla-\ngen entstanden zur Hauptsache im Bereich Seeschüttung (Fr. -2,63 Mio.), bei Revitalisierungs-\nmassnahmen im Fischereifonds (Fr. -1,22 Mio.), beim baulichen Unterhalt Kantonsstrassen \ninkl. Erstfeld innerorts, Bristen- und Bauerstrasse (Fr. -1,03 Mio.) sowie bei den Nebenbauten \nKSU (Fr. -0,50 Mio.). Nennenswerte Mehrausgaben gab es einzig bei den Ausgaben für die \nstrassenseitigen Infrastrukturen inkl. Bushöfe beim Bahnhof Altdorf (Fr. +0,38 Mio.) und beim \nUm-/Neubau des Kantonsspitals (Fr. +0,35 Mio.). Bei den Darlehen wurden insgesamt weni-\nger Anträge für NRP-Darlehen (Uri und San Gottardo) gestellt und ausbezahlt (Fr. -1,34 Mio.), \nhingegen wurden dem Bund mehr Gelder aus zurückbezahlten NRP-Darlehen zurückerstattet \n(Fr. +2,77 Mio.), weiter wurde der Gemeinde Silenen für das Ärztezentrum ein Darlehen zur \nFörderung der medizinischen Grundversorgung ausgerichtet (Fr. +0,24 Mio.). Bei den eigenen \nInvestitionsbeiträgen wurden unter anderem tiefere Beiträge ausgerichtet im Bereich Natur-\ngefahren (Fr. -0,93), für Revitalisierungsmassnahmen (Fr. -0,30 Mio.) und an Abwasserreini-\ngungsanlagen (Fr. -0,20 Mio.). Im Bereich Forst wurden höhere Beiträge ausgerichtet  \n(Fr. +0,37 Mio.).  \n \nDie Einnahmen liegen 1,42 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \nbei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus Investitionsbeiträge für eigene Rechnung \n(63) (Fr. -4,11 Mio.) und Darlehen (64) (Fr. +1,45). Die grössten Abweichungen bei den Inves-\ntitionsbeiträgen für eigene Rechnung entstanden durch Mindereinnahmen vom Bund für die \nSeeschüttung (Fr. -1,87 Mio.), für Revitalisierungsprojekte (Fr. -0,70 Mio.) sowie in den Berei-\nchen Hochwasserschutz (Fr. -0,68 Mio.) und Schutzbauten (Fr. -0,57 Mio.). Zudem gab es \nMindereinnahmen seitens Kanton in den Fischereifonds für Revitalisierungsprojekte (Fr. -0,35 \nMio.). Nennenswerte Mehreinnahmen gab es vom Bund für den Bereich Forst (Fr. +0,39 \nMio.) sowie von öffentlichen und privaten Unternehmen für die Schutzwaldpflege (Fr. +0,11 \nMio.). Die Mehreinnahmen bei den Darlehen stehen fast ausschliesslich im direkten Zusam-\nmenhang mit den NRP-Darlehen (Fr. +1,43 Mio.), der Rückzahlung von Darlehen an die Land-\nwirtschaftliche Kreditkasse Uri (Fr. +0,15 Mio.) und der Gewährung von Bundes-Darlehen an \nKorporationsbürgergemeinden im Bereich Forst (Fr. -0,10 Mio.).  \n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2022 B 2022 R 2021 R22/B22 in % R22/R21 in %\n\nNettoinvestitionen 44.33 49.81 53.44 -5.47 -11.0 -9.10 -17.0\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2022 B 2022 R 2021 R22/B22 in % R22/R21 in %\n\nAusgaben 76.00 82.89 85.87 -6.89 -8.3 -9.87 -11.5\n50 Sachanlagen 58.56 65.39 64.31 -6.83 -10.4 -5.75 -8.9\n\n51\nInvestitionen auf \nRechnung Dritter 0.07 0.00 1.03 0.07  -0.97 -93.4\n\n52 Immaterielle Anlagen 1.20 1.79 1.26 -0.58 -32.6 -0.05 -4.3\n54 Darlehen 6.09 4.89 8.93 1.20 24.6 -2.84 -31.8\n\n55\nBeteil igungen und \nGrundkapitalien 0.00 0.48 0.00 -0.48 -100.0 0.00  \n\n56\nEigene \nInvestitionsbeiträge 7.18 8.59 8.94 -1.42 -16.5 -1.76 -19.7\n\n57\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 2.91 1.76 1.41 1.15 65.2 1.50 106.9\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2022 B 2022 R 2021 R22/B22 in % R22/R21 in %\n\nEinnahmen 31.67 33.09 32.43 -1.42 -4.3 -0.77 -2.4\n\n60\n\nÜbertragung von \nSachanlagen in das \nFinanzvermögen 0.03 0.00 0.00 0.03  0.03\n\n61\n\nRückerstattungen von \nInvestitionsausgaben \nauf Rechnung Dritter 0.07 0.00 1.03 0.07  -0.97 -93.4\n\n63\nInvestitionsbeiträge für \neigene Rechnung 22.29 26.40 17.29 -4.11 -15.6 5.00 28.9\n\n64 Darlehen 6.37 4.93 8.23 1.45 29.4 -1.86 -22.6\n\n65\nÜbertragung von \nBeteil igungen 0.00 0.00 4.48 0.00  -4.48 -100.0\n\n66\nRückzahlung eigener \nInvestitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n67\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 2.91 1.76 1.41 1.15 65.2 1.50 106.9\n\n\n\n 10 \n\n1.8 Bilanz \n \n\n \n\nDas Rechnungsjahr 2022 ist das zehnte Rechnungsjahr, das nach dem neuen Rechnungsmodel \nHRM2 abgeschlossen wird.  \n \nDie Entwicklung der Bilanzpositionen ist in der detaillierten Bilanz der Jahresrechnung und im \nAnhang zur Jahresrechnung erläutert. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.9 Geldflussrechnung \n \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen \ndem 01.01. und dem 31.12. des Rechnungsjahres auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen \nMittel und die kurzfristigen Geldanlagen. \n\nAus operativer Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein Netto-\nmittelzufluss von 18,91 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungs-\nvermögen und aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen führt zu Nettoabflüssen von 40,45 \nMio. Franken. Zusammen mit dem Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von 34,82 Mio. \nFranken resultiert eine Zunahme des Fonds Geld von 13,27 Mio. Franken über die gesamte \nRechnungsperiode 2022. \n\n \n\nin Mio. Fr. 31.12.2022 01.01.2022 Veränderung\n\n1 Aktiven 625.73 573.56 52.17\n10 Finanzvermögen 168.71 145.72 22.99\n14 Verwaltungsvermögen 457.02 427.84 29.18\n\ndavon Darlehen, Beteiligungen 126.56 128.40 -1.84\n\n2 Passiven 625.73 573.56 52.17\n20 Fremdkapital 337.26 301.47 35.79\n29 Eigenkapital 288.47 272.09 16.38\n\ndavon Spezialfinanzierungen, Fonds 38.19 38.25 -0.05\ndavon Bilanzüberschuss 250.28 233.84 16.44\n\nin Mio. Fr. R 2022 B 2022 R 2021 Abweichung\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit 18.91 -0.92 -5.00 19.82\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins \nVerwaltungsvermögen -42.26 -51.95 -58.98 9.69\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins \nFinanzvermögen 1.81 1.53 -1.75 0.28\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 34.82 45.97 65.87 -11.15\n\nVeränderung des Fonds «Geld» 13.27 -5.36 0.14 18.63\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 20.27 5.94 20.13\nFlüssige Mittel 31.12. 33.54 0.58 20.27\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) 13.27 -5.36 0.14\n\n\n\n11\n\nII   Jahresrechnung\n\n\n\n12\n\n2 Erfolgsrechnung\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis\nin TFr. Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nBetrieblicher Aufwand 411'262 409'939 431'045\n30 Personalaufwand 107'213 109'706 107'554\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 58'666 63'694 63'245\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'194 10'486 9'292\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 3'036 858 5'994\n36 Transferaufwand 201'356 195'456 215'156\n37 Durchlaufende Beiträge 29'797 29'738 29'805\n\nBetrieblicher Ertrag 415'454 388'909 416'565\n40 Fiskalertrag 103'730 95'256 98'205\n41 Regalien und Konzessionen 60'339 46'716 52'442\n42 Entgelte 23'615 25'803 23'805\n43 Übrige Erträge 767 714 712\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 2'572 4'320 7'086\n46 Transferertrag 194'633 186'363 204'511\n47 Durchlaufende Beiträge 29'797 29'738 29'805\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 4'192 -21'030 -14'480\n\n34 Finanzaufwand 927 719 622\n44 Finanzertrag 13'172 12'679 14'731\n\nErgebnis aus Finanzierung 12'244 11'960 14'109\n\nOperatives Ergebnis 16'436 -9'069 -371\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 16'436 -9'069 -371\n\n\n\n13\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung 16'436 -9'069 -371\n\n3 Aufwand 436'984 436'215 459'756\n\n30 Personalaufwand 107'213 109'706 107'554\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2'539 2'677 2'539\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 71'611 71'800 71'187\n302 Löhne der Lehrpersonen 11'875 11'821 11'682\n304 Zulagen 1'821 1'621 1'835\n305 Arbeitgeberbeiträge 18'231 18'562 18'163\n306 Arbeitgeberleistungen -423 1'530 626\n309 Übriger Personalaufwand 1'560 1'694 1'522\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 58'666 63'694 63'245\n310 Material- und Warenaufwand 5'571 6'424 5'851\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 4'135 4'754 3'811\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial 5'087 5'630 4'913\n313 Dienstleistungen und Honorare 23'119 25'837 26'802\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 9'710 9'220 11'085\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 6'000 6'700 5'770\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten 1'179 1'202 1'058\n317 Spesenentschädigungen 1'488 1'818 1'243\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'839 1'486 2'086\n319 Übriger Betriebsaufwand 539 623 627\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'194 10'486 9'292\n330 Sachanlagen VV 10'121 9'164 8'118\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 1'073 1'322 1'174\n\n34 Finanzaufwand 927 719 622\n340 Zinsaufwand 350 425 363\n341 Realisierte Verluste FV 1 0 0\n342 Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten 23 0 32\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 246 244 203\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 208 0 4\n349 Übriger Finanzaufwand 99 50 20\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds 3'036 858 5'994\n350 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals 524 142 263\n351 Einlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 2'512 717 5'730\n\n\n\n14\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n36 Transferaufwand 201'356 195'456 215'156\n360 Ertragsanteile an Dritte 7'507 5'434 7'211\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 8'655 8'331 8'878\n362 Finanz- und Lastenausgleich 15'911 15'943 15'941\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 166'861 163'115 179'434\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 20 0 0\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'401 2'634 3'693\n\n37 Durchlaufende Beiträge 29'797 29'738 29'805\n370 Durchlaufende Beiträge 29'797 29'738 29'805\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 24'795 25'557 28'089\n390 Material- und Warenbezüge 36 0 0\n391 Dienstleistungen 5'115 5'134 4'985\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 612 626 625\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 55 42 42\n398 Übertragungen 18'976 19'755 22'437\n399 Übrige interne Verrechnungen 0 0 0\n\n\n\n15\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n4 Ertrag 453'420 427'145 459'385\n\n40 Fiskalertrag 103'730 95'256 98'205\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 74'796 70'684 71'408\n401 Direkte Steuern juristische Personen 6'610 6'129 5'888\n402 Übrige Direkte Steuern 11'032 7'224 9'808\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 11'292 11'219 11'102\n\n41 Regalien und Konzessionen 60'339 46'716 52'442\n410 Regalien 696 739 767\n411 Schweiz. Nationalbank 17'023 17'060 17'057\n412 Konzessionen 40'269 26'962 32'521\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 2'351 1'955 2'097\n\n42 Entgelte 23'615 25'803 23'805\n420 Ersatzabgaben 311 250 211\n421 Gebühren für Amtshandlungen 7'962 7'940 8'021\n423 Schul- und Kursgelder 576 754 605\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'102 3'340 3'839\n425 Erlös aus Verkäufen 1'129 1'127 1'298\n426 Rückerstattungen 1'922 1'767 1'850\n427 Bussen 7'889 10'087 7'526\n429 Übrige Entgelte 724 539 456\n\n43 Übrige Erträge 767 714 712\n430 Übrige betriebliche Erträge 149 88 88\n431 Übertragungen in die Investitionsrechnung 391 576 589\n439 Übriger Ertrag 227 50 35\n\n44 Finanzertrag 13'172 12'679 14'731\n440 Zinsertrag 70 150 75\n441 Realisierte Gewinne FV 1 142 1\n442 Beteiligungsertrag FV 565 79 79\n443 Liegenschaftenertrag FV 306 332 386\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 60 0 2'528\n445 Finanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV 234 25 271\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 9'203 9'151 8'645\n447 Liegenschaftenertrag VV 2'711 2'780 2'726\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 13 20 13\n449 Übrige Finanzerträge 9 0 5\n\n\n\n16\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds 2'572 4'320 7'086\n450 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals 5 229 163\n451 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals 2'567 4'091 6'923\n\n46 Transferertrag 194'633 186'363 204'511\n460 Ertragsanteile von Dritten 27'995 27'669 29'290\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 53'567 49'035 51'906\n462 Finanz- und Lastenausgleich 65'914 65'926 64'817\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 47'086 43'650 58'472\n469 Übriger Transferertrag 72 84 25\n\n47 Durchlaufende Beiträge 29'797 29'738 29'805\n470 Durchlaufende Beiträge 29'797 29'738 29'805\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen 24'795 25'557 28'089\n490 Material- und Warenbezüge 36 0 0\n491 Dienstleistungen 5'115 5'134 4'985\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 612 626 625\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 55 42 42\n498 Übertragungen 18'976 19'755 22'437\n499 Übrige interne Verrechnungen 0 0 0\n\n\n\n17\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nNettoinvestitionen 44'335 49'805 53'438\n\n5 Investitionsausgaben 76'002 82'895 85'871\n\n50 Sachanlagen 58'556 65'387 64'309\n500 Grundstücke 16 50 11\n501 Strassen und Verkehrswege 25'235 26'520 16'068\n502 Wasserbau 9'067 13'510 9'139\n504 Hochbauten 21'948 22'430 36'216\n506 Mobilien 2'291 2'877 2'875\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 68 0 1'033\n513 Übriger Tiefbau 68 0 1'033\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'203 1'785 1'256\n520 Software 795 1'415 851\n529 Übrige immaterielle Anlagen 408 370 405\n\n54 Darlehen 6'092 4'891 8'928\n540 Bund 3'259 485 430\n541 Kantone und Konkordate 1'465 1'466 1'465\n542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 340 200 800\n544 Öffentliche Unternehmungen 0 0 20\n545 Private Unternehmungen 934 2'425 6'026\n546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0 100 0\n547 Private Haushalte 93 215 186\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 480 0\n554 Öffentliche Unternehmungen 0 480 0\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 7'177 8'593 8'940\n561 Kantone und Konkordate 68 654 32\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 5'591 5'987 5'918\n564 Öffentliche Unternehmungen 0 225 0\n565 Private Unternehmungen 1'330 1'300 2'489\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 107 240 300\n567 Private Haushalte 80 187 200\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 2'907 1'760 1'405\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 954 217 53\n575 Private Unternehmungen 1'501 1'000 1'001\n577 Private Haushalte 452 543 351\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\n\n\n\n18\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\n6 Investitionseinnahmen 31'667 33'089 32'433\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 29 0 0\n606 Übertragung Mobilien 29 0 0\n\n61 Rückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter 68 0 1'033\n613 Tiefbau 68 0 1'033\n\n62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 22'290 26'404 17'286\n630 Bund 20'797 24'764 15'860\n631 Kantone und Konkordate 47 353 19\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 634 607 646\n634 Öffentliche Unternehmungen 698 614 604\n635 Private Unternehmungen 14 0 33\n636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 101 66 124\n\n64 Darlehen 6'373 4'926 8'229\n640 Bund 1'184 2'625 5'976\n641 Kantone und Konkordate 1'615 1'466 1'465\n642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 223 223 131\n645 Private Unternehmungen 3'036 262 300\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 54 40 67\n647 Private Haushalte 260 310 290\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 4'480\n654 Öffentliche Unternehmungen 0 0 4'480\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 2'907 1'760 1'405\n670 Bund 2'907 1'760 1'405\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\n\n\n\n19\n\n4 Bilanz\nin TFr. 31.12.2022 01.01.2022 Veränderung Referenz im Anhang\n\n1 Aktiven 625'729 573'558 52'171\n\n10 Finanzvermögen 168'706 145'715 22'991\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 33'537 20'266 13'271 6.3.1\n101 Forderungen 83'384 70'172 13'212 6.3.2\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 2'000 -2'000 6.3.3\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 16'419 17'795 -1'376 6.3.4\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 1'906 2'064 -158 6.3.5\n107 Langfristige Finanzanlagen 9'321 9'279 42 6.3.6\n108 Sach- und immaterielle Anlagen FV 24'139 24'139 0 6.3.7\n\n14 Verwaltungsvermögen 457'022 427'843 29'179 6.3.8\n140 Sachanlagen VV 290'317 260'073 30'244\n142 Immaterielle Anlagen 2'050 2'057 -7\n144 Darlehen 70'624 72'465 -1'841\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 55'933 55'933 0 6.3.10\n146 Investitionsbeiträge 38'100 37'316 784\n\n2 Passiven 625'729 573'558 52'171\n\n20 Fremdkapital 337'261 301'472 35'789\n200 Laufende Verbindlichkeiten 56'433 58'466 -2'033 6.3.11\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 34'722 16'935 17'787 6.3.12\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 30'564 24'667 5'896 6.3.13\n205 Kurzfristige Rückstellungen 6'088 8'514 -2'426 6.3.15\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 193'416 175'852 17'564 6.3.14\n208 Langfristige Rückstellungen 12'099 13'616 -1'518 6.3.15\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nim Fremdkapital\n3'939 3'420 518 6.3.16\n\n29 Eigenkapital 288'468 272'087 16'382 6.3.17\n290 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 21'001 19'145 1'856 6.3.16\n291 Fonds im Eigenkapital 17'190 19'100 -1'910 6.3.16\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 250'277 233'841 16'436\n\n\n\n20\n\n5 Geldflussrechnung \nin TFr. + - Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nOperative Tätigkeit\nErgebnis der Erfolgsrechnung 16'436 -9'069 -371\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge\n  planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Aufwand 13'596 13'120 12'985\nWertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV Aufwand Ertrag 20 0 0\nVerluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne Verluste Gewinne 148 -142 -2'525\nForderungen Abnahme Zunahme -13'212 0 -1'752\nVorräte und angefangene Arbeiten Abnahme Zunahme 158 0 505\nAktive Rechnungsabgrenzungen Abnahme Zunahme 1'376 0 -4'200\nLaufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) Zunahme Abnahme -2'033 0 -10'943\nRückstellungen Zunahme Abnahme -3'944 0 -570\nPassive Rechnungsabgrenzungen Zunahme Abnahme 5'896 0 3'281\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen\n   sowie diverse Reservenkonten des EK Einlagen Entnahmen 464 -4'827 -1'406\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit 18'905 -918 -4'996\n\nInvestitions- und Anlagentätigkeit\nAusgaben Investitionsrechnung -76'002 -82'895 -85'871\nEinnahmen Investitionsrechnung 31'667 33'089 32'433\nNRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend) 2'074 -2'140 -5'546\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -42'261 -51'946 -58'984\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) Abnahme Zunahme 2'000 0 -2'000\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) Abnahme Zunahme -190 1'531 248\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 1'810 1'531 -1'752\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -40'451 -50'415 -60'736\n\nFinanzierungstätigkeit\nNRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend) Zunahme Abnahme -2'074 2'140 5'546\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme 17'787 0 -10'888\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme 19'104 43'830 71'214\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 34'817 45'970 65'872\n\nVeränderung des Fonds «Geld» Zunahme Abnahme 13'271 -5'363 140\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 20'266 5'945 20'126\nFlüssige Mittel 31.12. 33'537 582 20'266\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) 13'271 -5'363 140\n\n\n\n21\n\n6 Anhang\n\n6.1\n\n6.1.1\n\n   \n\n6.1.2\n\n6.1.3\n\nRegelwerk der Rechnungslegung\n\nRechtsgrundlagen\n\nRegelwerk\n\nNeuerungen/Änderungen in HRM2\nDie Fachempfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren werden regelmässig überarbeitet und angepasst. Änderungen, die gemäss den Fachempfehlungen in der \nvorliegenden Rechnungslegung vorgenommen wurden, sind im Folgenden kurz dargestellt.\n\nDas Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:\n- Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101)\n\nDie Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen (FE) gemäss Handbuch «Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2», welches im Jahr 2008 \nvon der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Seither wurden diverse Fachempfehlungen überarbeitet. Neuerungen und Änderungen gegenüber dem \nVorjahr sind in Abschnitt 6.1.2 «Neuerungen/Änderungen in HRM2» dargestellt. Abweichungen von den FE sind in Abschnitt 6.1.3 «Abweichungen von HRM2» aufgeführt. Die FE \nlassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnung des Kanton Uri wird im Abschnitt 6.2 «Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze» \nerläutert. \n\n- Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri  (FHV; RB 3.2111)\n- Weisungen der Finanzdirektion\n\nFür die Jahresrechnung 2022 wurden keine Änderungen vorgenommen. Die Änderungen im Kontorahmen sind formeller/redaktioneller Art; in den Kontonummern gab es keine \nÄnderungen. \nInfolge Anpassungen im Kontenplan kann es geringfügige Verschiebungen in der Artengliederung gegenüber dem Vorjahr geben, was aber keinen Einfluss auf das Ergebnis hat. In der \nvorliegenden Rechnung sind solche Verschiebungen in den Rechnungszahlen des Vorjahres enthalten.\n\nAbweichungen von HRM2\n\n- Die Wasserzinsen aus der Unteralpreusskonzession (KW Ritom) werden aufgrund der tatsächlich genutzten Wassermenge abgerechnet. Weil die Zahlen der effektiv genutzten \nWassermenge zum Zeitpunkt der Erstellung der Kantonsrechnung noch nicht bekannt sind und eine verlässliche Schätzung Ende Jahr nicht möglich ist, können die Einnahmen aus \ndiesen Wasserzinsen nicht periodengerecht abgegrenzt werden. \n\nMit Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 FHV wird in folgenden Bereichen von den Fachempfehlungen zu HRM2 abgewichen:\n- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 \ngibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.\n- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die \nbebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.\n\n- Die Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden - in \nAbweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Auch der Bundesanteil an den Quellensteuererträgen des \nlaufenden Jahres wird – in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip – erst Mitte des Folgejahres ermittelt, mit dem Bund abgerechnet und in der Kantonsrechnung verbucht. Die \nGrundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt \nwerden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig beteiligt sind. Die Quellensteuern werden seit dem 4. Quartal 2022 auch nach dem Kassa-Prinzip verbucht.\n\n- Erträge aus der Gewinnverwendung von Beteiligungen (Dividenden etc.) werden im Jahr der Vereinnahmung erfolgswirksam verbucht, auch wenn die Gewinnausschüttung aufgrund \neiner gesetzlichen Grundlage oder einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich schon vor dem Jahresabschluss bzw. vor der Genehmigung der Jahresrechnung des ausschüttenden \nUnternehmens festgelegt ist.\n\n\n\n22\n\n6.1.4\n\n6.2\n\n6.2.1\nDie Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, \nder Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Art. 61 der FHV beschrieben. \n\nGrundsätze der Rechnungslegung \n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nIn der Erfolgsrechnung werden in der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» nur die für den Kanton Uri erfolgsrelevanten Positionen gezeigt. In der \nInvestitionsrechnung sind in der Kostenstelle 5712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» die Veränderungen der Darlehen bzw. der Forderungen gegenüber PSG im \nVerwaltungsvermögen verbucht. Alle übrigen Bewegungen der Erfolgsrechnung werden in der separaten Rechnung der PSG geführt. Diese Auslagerung in PSG hat keinen Einfluss auf \ndas Ergebnis der Erfolgsrechnung und die Nettoinvestitionen in der Kantonsrechnung.\n\n- Aktivierung von Eigenleistungen: Eigenleistungen sind von Verwaltungseinheiten eines öffentlichen Gemeinwesens selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung oder Erstellung von Sach- \nund immateriellen Anlagen. Sie sind zu aktivieren, wenn die Anforderungen zur Aktivierung der jeweiligen Sach- und immateriellen Anlage erfüllt sind. Nach der bisherigen Praxis wird \ndie Aktivierung von Eigenleistungen vorgenommen, wenn dies im Kreditbeschluss eines entsprechenden Vorhabens vorgesehen ist.\n\n- Nicht geldwerte Beiträge: Beiträge in Form von Naturalleistungen, sind Beiträge eines öffentlichen Gemeinwesens an oder von Dritten, die nicht in Form von Geld ausgerichtet \nwerden. Beispiele dafür sind der Verkauf oder das Zurverfügungstellen (kostenlos oder zu einem Vorzugspreis) von Räumen, Grundstücken, Material, Einrichtungen, Dienstleistungen \nund Personal und die Gewährung von zinslosen oder zinsbegünstigten Darlehen. Nach HRM2 ist der nicht geldwerte Beitrag zu verbuchen, sofern der Betrag verlässlich bestimmbar \nund wesentlich ist. Sofern solche nicht geldwerten Beiträge die Erfolgsrechnung betreffen, sind sie erfolgsneutral; wenn sie die Investitionsrechnung betreffen und es sich um \nSubventionen handelt, sind sie ebenfalls bezüglich Nettoinvestitionen und Abschreibungen neutral; wenn es sich um eine Schenkung handelt, hat sie Auswirkungen auf die \nNettoinvestitionen und die Abschreibungen. Nach der bisherigen Praxis werden nicht geldwerte Leistungen in der Rechnung erfasst, sofern dies im dazugehörenden Beschluss \nvorgesehen ist.\n\n- Abgrenzung Schulgeldrechnungen: Schulgeldrechnungen für Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen und Heimen, für Lernende an auswärtigen Berufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren und für Studierende an höheren Schulen werden teilweise nicht abgegrenzt, obwohl sie jährlich in der Summe um mehr als CHF 20'000 schwanken können. \nBeiträge an die Ausbildungskosten im Bereich der Sekundarstufe II (Berufliche Grundbildung) und der Tertiärstufe (höhere Schulen) werden aufgrund der Schülerzahlen mit Stichtag 15. \nNovember festgelegt. Die Rechnungsstellung der verschiedenen Ausbildungsstätten ist aber sehr unterschiedlich und eine korrekte Abgrenzung aller Rechnungen praktisch kaum \nmöglich.\n\nNRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\n\n- Bei Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital wird das Ergebnis direkt über das Eigenkapital gebucht. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ergibt sich dabei aus dem \nGesamtergebnis abzüglich Bezüge bzw. zuzüglich Einlagen aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. HRM2 sieht vor, dass das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und der \nFonds im Eigenkapital im Gesamterfolg enthalten ist und dass unterschiedliche Abschlusskonten für das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital sowie für das \nErgebnis des allgemeinen Haushalts verwendet werden. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ist unter Ziffer 6.2.3 ausgewiesen.\n\nFür NRP-Projekte San Gottardo liefen bis 2017 Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über die Rechnung \ndes Kantons Uri. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge sowie NRP-Darlehen (Bundesdarlehen) dienten die Konti von Uri lediglich als \nDurchlaufkonti. Seit Rechnung 2018 wird das NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo (PSG) nicht mehr über die Kantonsrechnung sondern in einer separaten Rechnung geführt. \nDiese separate Rechnung ist im Anhang Ziffer 6.5.3 abgebildet. \nDie NRP-Darlehen sind in der separaten Rechnung PSG enthalten; in der Kantonsrechnung wird eine entsprechende Forderung gegenüber PSG geführt. \nDie Mittel für diese NRP-Darlehen erhält der Kanton Uri vom Bund; sie sind als Bundesdarlehen im Fremdkapital bilanziert. Das Ausfallrisiko für die NRP-Darlehen tragen zur Hälfte der \nBund und zur Hälfte die beteiligten Kantone Graubünden, Tessin, Wallis und Uri. Es wird nicht als Eventualverbindlichkeit ausgewiesen. Allfällige beim Jahresabschluss identifizierte \nAusfallrisiken zulasten des Kantons Uri werden mit einer Wertberichtigung berücksichtigt.\n\n\n\n23\n\n6.2.2\n\nAktive und passive Rechnungsabgrenzung\n\nSachanlagen im Verwaltungsvermögen\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nAufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. Ist der abzugrenzende Betrag eines einzelnen Geschäftsvorfalls weniger als CHF 20'000, \nkann auf eine Periodenabgrenzung verzichtet werden. Bei kontinuierlich anfallenden Leistungen kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, wenn die Differenz des ganzjährigen \nLeistungsbezugs gegenüber dem ganzjährigen Leistungsbezug im Vorjahr bzw. gegenüber dem erwarteten ganzjährigen Leistungsbezug im Folgejahr weniger als CHF 20'000 beträgt \nund sichergestellt ist, dass überjährig betrachtet der Leistungsbezug eines ganzen Jahres pro Rechnungsperiode verbucht ist.\n\nDie Grundstücke der «Werkmatt» sind zum Buchwert bilanziert (Neubewertung per 31.12.2021). Die Parzellen werden erschlossen und sollen verkauft werden. Getätigte Ausgaben für \ndie Erschliessung wurden aktiviert. Bei bereits verkauften Parzellen werden für die Erfolgsermittlung neben den effektiven auch die noch pendenten erwarteten anteiligen \nErschliessungskosten berücksichtigt. \n\nAufgelaufene Betreibungskosten und Verzugszinsen werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, solange die Grundforderung ausstehend ist, werden sie nicht aktiviert; sie \nwerden erst verbucht, wenn die Zahlung erfolgt ist.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\nDie flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit Laufzeiten von maximal drei Monaten.\n\nForderungen\n\nDie Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen. Angefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bilanziert.\n\nFinanzanlagen\n\nDer ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten\n\nEine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 FHV). Letztmals waren die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen per \n31.12.2021 neu bewertet worden. Die Bewertung war durch die Abteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt worden. Eine Neubewertung \nsteht spätestens bis Ende 2031 an.\n\nBörsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird - soweit verfügbar - auf die Steuerkurse der Eidg. \nSteuerverwaltung abgestützt. Verzinsliche Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. Ist kein Kurs verfügbar, wird zu Anschaffungswerten \nbewertet.\n\nDie Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen \ndes Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. \nAnschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von CHF 100'000 werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet. In gewissen Bereichen (z.B. Landwirtschaft, Strassen, \nDarlehen) gilt diese Grenze nicht für das Einzelprojekt bzw. Einzelobjekt. So kann es sein, dass auch Ausgaben von weniger als CHF 100'000 über die Investitionsrechnung verbucht und \nfolglich als Anlagevermögen aktiviert werden. Für Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke gibt es keine Aktivierungsgrenze. Sie werden ab CHF 1 aktiviert.\n\nSachanlagen im Finanzvermögen\n\n\n\n24\n\nNutzungsdauer  (ND) Abschreibungssatz\nAnlagekategorien in Jahren in % vom AW1)\n\nSachanlagen\nGrundstücke unüberbaut keine Abschreibung\nStrassen / Verkehrswege 40 2.5\nWasserbau 30 3.3\nÜbrige Tiefbauten 20 - 40 2.5 bis 5.0\nHochbauten 25 - 40 2.5 bis 4.0\nWaldungen keine Abschreibung\nMobilien 4 bis 10 10.0 bis 25.0\nAnlagen im Bau keine Abschreibung\nImmaterielle Anlagen 4 25.0\nInvestitionsbeiträge\n   ohne Rückforderungsrecht 1 100.0\n   mit Rückforderungsrecht            nach ND des finanzierten Anlagegutes\n1) AW = Anschaffungswert\n\nDarlehen\n\nAnlagen, die im Jahr der Ausgabe bereits in die Nutzung übergehen, werden ab Beginn der Nutzung abgeschrieben. Zur Vereinfachung wird grundsätzlich ab dem ersten Jahr eine volle \nJahresabschreibung vorgenommen.\nInvestitionen in Anlagen, deren Ausgaben sich über mehrere Perioden erstrecken und erst später in die Nutzung übergehen, werden bis zur Inbetriebnahme über die Anlagekategorie \n«Anlagen im Bau» geführt. Sie werden erst mit Beginn der Nutzung in die entsprechende Anlagekategorie umgebucht und abgeschrieben. Hochbauten werden ab einer \nInvestitionssumme von CHF 1 Mio. als Anlagen im Bau geführt. \nFür die Anlagekategorien Strassen/Verkehrswege, Wasserbau, übrige Tiefbauten und Investitionsbeiträge kann das Vorgehen über Anlagen im Bau entfallen. Auf diesen Anlagen wird \nim ersten Jahr eine halbe Jahresabschreibung vorgenommen.\n\nMit der Einführung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2012 wurden rückwirkend alle Investitionen bis ins Jahr 1984 aufgelistet und in einer Schattenrechnung nach den neuen \nAbschreibungssätzen von HRM2 abgeschrieben. Mit dieser Schattenrechnung konnten einerseits die Restnutzungsdauern der bestehenden Anlagen hergeleitet werden. Andererseits \nkann aufgezeigt werden, welche Abschreibungen resultieren würden, wenn sich in der Vergangenheit die Abschreibungen nach den vorstehenden Nutzungsdauern gerichtet hätten \nund ausserdem keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt worden wären. Der Vergleich der finanzbuchhalterischen Buchwerte mit den so ermittelten betriebswirtschaftlichen \nWerten geht aus den Aufstellungen im Anlagespiegel (vgl. Ziffer 6.3.9) hervor.\n\nDarlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet. Bei Bedarf werden \nWertberichtigungen gebildet.\n\nDie Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nFolgende Nutzungsdauern werden angewendet:\n\n\n\n25\n\n6.2.3\n\nR 2022 R 2021 R 2020\nGesamtergebnis (Ertragsüberschuss): 16.4 -0.4 -8.2\n./. Bezüge aus Spezialfinanz. und Fonds im EK -2.6 -6.9 -2.0\n+ Einlagen in Spezialfinanz. und Fonds im EK 2.5 5.7 6.5\nHaushaltsergebnis (Ertragsüberschuss): 16.4 -1.6 -3.6\n\nInvestitionsbeiträge\n\nRückstellungen (kurzfristig/langfristig)\n\nFür allfällige Forderungen, die aus laufenden Verfahren entstehen könnten, werden keine Rückstellungen gebildet. Es lässt sich kein verlässlicher Wert abschätzen, weil einerseits dazu \nkeine verlässlichen Informationen verfügbar sind und solche Forderungen an sich sowie deren Höhe sehr unsicher sind und sie andererseits ganz oder teilweise durch Versicherungen \ngedeckt sein können. Zudem entspricht es der gängigen Praxis der umliegenden Kantone, dafür keine Rückstellung zu bilden. \n\nInvestitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet sich die \nAbschreibung nach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, führt dazu, dass die \nInvestitionsbeiträge ebenfalls wie Investititionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren oder Beiträge MGB). \nInvestitionsbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge nach altem Recht. Die entsprechenden \nAnlagen sind an die Abwasser Uri übergegangen.\n\nLaufende Verbindlichkeiten\n\nZur besseren Bilanzlesbarkeit werden alle Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds auf der Passivseite geführt, auch wenn der Saldo negativ ist bzw. es sich um \neine Forderung gegenüber Spezialfinanzierung oder Fonds handelt.\n\nGestützt auf Art. 62 Absatz 6 FHV werden Spezialfinanzierungen und Fonds dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie die Rechtsgrundlagen vom Kanton erlassen werden oder die \nRechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem Kanton einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erfolgt der \nAusweis im Fremdkapital. \n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital\nVerpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nEs handelt sich um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften. (Rest-)Laufzeiten bis zu einem 1 Jahr gelten als kurzfristig. Längere Laufzeiten gelten als langfristig. Der im Folgejahr \nfällige Anteil von langfristigen Verbindlichkeiten wird zum Bilanzstichtag unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt zum Nominalwert.\n\nEine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, deren Höhe \nund/oder deren Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der Rückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt \nAuskunft über die Bildung, Auflösung und Verwendung der Rückstellungen.\n\nAufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird das Ergebnis durch Einlagen bzw. Entnahmen erfolgsmässig \nneutralisiert. Das Haushaltsergebnis lässt sich wie folgt herleiten (Zahlen in Mio. Franken):\n\nFinanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)\n\nErgebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nEs handelt sich um Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Sie werden \nzum Nominalwert ausgewiesen.\n\nWerden Investitionen zu Lasten eines Fonds oder einer Spezialfinanzierung getätigt, werden diese wie alle anderen Investitionen über die Investitionsrechnung verbucht und am \nJahresende in der Bilanz aktiviert. Unterliegen die Investitionen einem Wertverzehr, werden sie über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Übersicht über die Spezialfinanzierungen, \nFonds und Vorfinanzierungen in Ziffer 6.3.16 zeigt, welcher Anteil des Fonds unter Berücksichtigung der im Verwaltungsvermögen bilanzierten Positionen (Sachwerte, Darlehen) \ntatsächlich verfügbar ist. \n\n\n\n26\n\n6.2.4\n\nDer Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem Rechnungslegungsregime von HRM1 \n(bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in der Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen \nAusweis des Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen Buchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der \nVerschuldungssituation des Kantons ungeeignet.\nDie Entwicklung der verschiedenen Komponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) dargestellt.\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\nDer Bilanzüberschuss zeigt die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre und des laufenden Jahres. \n\n\n\n27\n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz Verän-\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.2022 01.01.2022 derung\nin TFr.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 33'537 20'266 13'271\nKasse 271 108 163\nPost 23'033 14'067 8'967\nBank 10'233 6'092 4'141\n\nVerän-\n6.3.2 Forderungen 31.12.2022 01.01.2022 derung\nin TFr.\n\nForderungen 83'384 70'172 13'212\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 21'523 15'411 6'113\nKontokorrente mit Dritten 38'887 35'705 3'182\nSteuerforderungen 22'404 17'381 5'023\nAnzahlungen an Dritte 9 9 0\nTransferforderungen 1 1 0\nInterne Kontokorrente -7 -23 17\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 27 51 -24\nÜbrige Forderungen 540 1'639 -1'099\n\nVerän-\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen 31.12.2022 01.01.2022 derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzanlagen 0 2'000 -2'000\nFestgelder 0 2'000 -2'000\n\n\n\n28\n\nVerän-\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2022 01.01.2022 derung\nin TFr.\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 16'419 17'795 -1'376\nPersonalaufwand 77 9 68\nSach- und übriger Betriebsaufwand 235 232 2\nSteuern 0 790 -790\nTransfers der Erfolgsrechnung 11'773 13'833 -2'059\nFinanzaufwand / Finanzertrag 747 711 36\nÜbriger betrieblicher Ertrag 117 407 -290\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 3'470 1'812 1'657\nÜbrige aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0\n\nVerän-\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten 31.12.2022 01.01.2022 derung\nin TFr.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 1'906 2'064 -158\nHandelswaren 77 88 -11\nRoh- und Hilfsmaterial 726 763 -36\nAngefangene Arbeiten 1'024 1'207 -183\nGeleistete Anzahlungen 79 7 72\n\n\n\n29\n\nWertan-\n6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen 01.01.2022 Zugang Abgang passungen 31.12.2022\nin TFr.\n\nAktien und Anteilscheine 9'279 0 0 -148 9'131\nNamenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG  8'160 0 8'160\nNamenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG 721 60 781\nInhaberaktien Dätwyler Holding AG 373 -202 171\nNamenaktien MCH Group AG 11 -5 6\nNamenaktien Schweizer Zucker AG 3 0 3\nAnteilscheine Baugenossenschaft Dammablick 11 0 11\n\nWertan-\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen 01.01.2022 Zugang Abgang passungen 31.12.2022\nin TFr.\n\nGrundstücke 20'791 0 0 0 20'791\nWerkmatt, Altdorf; diverse Parz. (*.1201) 16'938 16'938\nSchützenrütti, Attinghausen; Parz. 25.1203 52 52\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206 17 17\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206 96 96\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206  364 364\nBreiti, Göschenen; Parz. 73.1208 11 11\nBielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209 132 132\nOberboden, Hospental; Parz. 561.1210  2 2\nBärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213 2'507 2'507\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213 102 102\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213  311 311\nPalanggenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214  31 31\nUrigen, Unterschächen; Parz. 198.1219 1 1\nLehn, Wassen; Parz. 4.1220 1 1\nWattingen, Wassen; Parz. 875.1220 7 7\nStandel, Wassen; Parz. 250.1220 218 218\n\nGebäude 3'348 0 0 0 3'348\nCoop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen) 843 843\nHaus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen) 411 411\nBrickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)  899 899\nHaus Schärer, Erstfeld; Parz 557.1206 617 617\n5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216  579 579\n\n\n\n30\n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01.2022 Zugang Abgang übriges 31.12.2022 01.01.2022 Abschr. Abgang übriges 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022\n\nVerwaltungsvermögen 510'263 50'138 -7'343 -4'921 548'136 -82'420 -13'596 0 4'901 -91'114 427'843 457'022\n\nSachanlagen 324'002 40'462 -97 -266 364'101 -63'929 -10'121 0 266 -73'785 260'073 290'317\nGrundstücke unüberbaut 32 0 0 0 32 -31 0 0 0 -31 0 0\nStrassen / Verkehrswege 161'558 14'446 0 0 176'004 -28'865 -4'580 0 0 -33'445 132'693 142'559\nWasserbau 35'613 2'466 0 0 38'079 -13'791 -1'719 0 0 -15'510 21'822 22'568\nÜbrige Tiefbauten -4'086 -735 -68 0 -4'889 207 150 0 0 357 -3'879 -4'533\nHochbauten 28'637 14'094 0 82'165 124'896 -10'200 -2'545 0 0 -12'745 18'437 112'151\nWaldungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nMobilien 19'022 2'291 -29 -266 21'018 -11'249 -1'427 0 266 -12'410 7'774 8'609\nAnlagen im Bau 83'226 7'901 0 -82'165 8'962 0 0 0 0 0 83'226 8'962\nÜbrige Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen 4'016 1'066 0 -959 4'123 -1'960 -1'073 0 959 -2'073 2'057 2'050\nSoftware 2'338 795 0 -803 2'330 -1'239 -706 0 803 -1'142 1'099 1'188\nÜbrige immaterielle Anlagen 1'678 271 0 -156 1'793 -721 -367 0 156 -931 958 861\n\nDarlehen 72'465 2'517 -4'339 -20 70'624 0 0 0 0 0 72'465 70'624\nan  Kantone und Konkordate 62'620 1'915 -3'407 0 61'129 0 0 0 0 0 62'620 61'129\nan Gemeinden und Gemeindezweckverbände 1'120 340 -223 0 1'238 0 0 0 0 0 1'120 1'238\nan öffentliche Unternehmen 20 0 0 -20 0 0 0 0 0 0 20 0\nan private Unternehmungen 7'596 169 -394 0 7'370 0 0 0 0 0 7'596 7'370\nan private Org. ohne Erwerbszweck 190 0 -54 0 136 0 0 0 0 0 190 136\nan Private Haushalte 919 93 -260 0 751 0 0 0 0 0 919 751\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 55'933 0 0 0 55'933 0 0 0 0 0 55'933 55'933\nan öffentlichen Unternehmungen 55'929 0 0 0 55'929 0 0 0 0 0 55'929 55'929\nan privaten Unternehmungen 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4\n\nInvestitionsbeiträge 53'847 6'092 -2'907 -3'676 53'356 -16'531 -2'401 0 3'676 -15'256 37'316 38'100\nan Kantone und Konkordate 778 0 0 0 778 -265 -27 0 0 -292 513 486\nan Gemeinden 25'178 1'870 -41 0 27'008 -5'455 -981 0 0 -6'436 19'723 20'571\nan öffentliche Unternehmungen 5 0 0 0 5 0 0 0 0 -1 4 4\nan private Unternehmungen 23'886 1'236 0 -3'676 21'446 -9'455 -1'231 0 3'676 -7'010 14'431 14'436\nan private Org. ohne Erwerbszweck 2'600 40 0 0 2'640 -1'002 -105 0 0 -1'107 1'598 1'533\nan private Haushalte 1'399 80 0 0 1'479 -353 -58 0 0 -411 1'047 1'068\nan Anlagen im Bau 0 2'866 -2'866 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n31\n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01.2022 Zugang Abgang übriges 31.12.2022 01.01.2022 Abschr. Abgang übriges 31.12.2022 01.01.2022 31.12.2022\n\nVerwaltungsvermögen Fibu1 510'263 50'138 -7'343 -4'921 548'136 -82'420 -13'596 0 4'901 -91'114 427'843 457'022\n\nVerwaltungsvermögen BEBU2 1'035'805 54'275 -7'343 -1'565 1'081'172 -507'690 -28'632 0 1'545 -534'777 528'115 546'396\n\nAbweichung Fibu / BEBU 525'542 4'137 0 3'356 533'036 -425'270 -15'036 0 -3'356 -443'663 100'272 89'373\n1 Fibu = Finanzbuchhaltung\n2 BEBU = Betriebsbuchhaltung\n\n\n\n32\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nA) massgebliche Beteiligungen\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf (UKB)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt\n(RB 70.1311)\n\nDie Urner Kantonalbank dient der \ngesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, \nindem sie als Universalbank die banküblichen \nGeschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt \nund dadurch für den Kanton eine stets verlässliche \nEinnahmequelle bildet.\n\n100% Kanton Uri (100%) Staatsgarantie: Der Kanton \nUri haftet für alle \nVerbindlichkeiten der Bank, \nsoweit deren eigene Mittel \nnicht ausreichen.\n\nDiverse; jedoch keine \nMehrheitsbeteiligungen\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 20.3221)\n\nStationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, \nsowie ständige Notfallversorgung der Urner \nBevölkerung\n\n100% Kanton Uri (100%) Finanzierung und Tragbarkeit \nSpitalum- und Neubau\n\nkeine\n\nPensionskasse Uri, \nAltdorf (PKU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 2.4221)\n\nBerufliche Vorsorge im Sinne des BVG n/a Angeschlossene Arbeitgeber: \nKanton Uri, KSU, Urner \nGemeinden, Alters- und \nPflegeheime, \nKorporationsbürgerge-\nmeinden, private AG's\n\nSanierungspflicht als \nArbeitgeber zusammen mit \naktiven Versicherten im Falle \nvon Unterdeckung\n\nkeine\n\nSozialversicherungs-\nstelle Uri, Altdorf (SVST)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 20.2411)\n\nSVST fasst als «Dachanstalt» die Ausgleichskasse, die \nIV-Stelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer \nVerwaltungseinheit zusammen\n\n100% Kanton Uri (100%) Haftung nach Art. 78 Abs. 1 \nATSG (SR 830.1), und Art. 70 \nAbs. 1 AHVG (SR 831.10)\n\nkeine wesentlichen\n\nB) weitere Beteiligungen\nEWA-energieUri AG, \nAltdorf (EWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit \nelektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz \n(SR 734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession\n\n29% CKW (62%), Kanton Uri (29%), \nKorporation Uri (6%), \nGemeinden und Private\n\nkeine ComDataNet AG (100%)\nKW Schächental AG (56%)\nKW Seedorf AG (20%)\nKW Bristen AG (60%)\nKW Gurtnellen AG (70%)\nKW Schächen AG (51%)\nKW Palanggenbach AG \n(15%)\nKW Erstfeldertal AG (38%)\n\nKraftwerk Göschenen \nAG, Göschenen (KWG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er \nnicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und \nErstfeld und von evtl. später entstehenden Werken \ngedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-\nKonzession)\n\n9% CKW (50%), SBB (40%), Kanton \nUri (9%), UKB (1%)\n\nkeine keine\n\n\n\n33\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nKraftwerk Bristen AG, \nSilenen (KWB)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-\nKonzession)\n\n15% EWA (60%), Korporation Uri \n(15%), Kanton Uri (15%), \nGemeinde Silenen (10%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \n\nder KEV bzw. EVS2 15% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nKraftwerk Schächen AG, \nBürglen (KWS)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Schächenbach-\nKonzession, Unterlauf)\n\n34% EWA (51%), Kanton Uri (34%), \nKorporation Uri (15%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \n\nder KEV bzw. EVS2 34% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nKraftwerk Erstfeldertal \nAG, Erstfeld (KWE)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Alpbach-\nKonzession)\n\n16% EWA (38%), Gemeindewerke \nErstfeld (38%), Kanton Uri \n(16%), Korporation Uri (8%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \n\nder KEV bzw. EVS2 16% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nAUTO AG URI, \nSchattdorf (AAGU)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n31% Kanton Uri (31%), \nverschiedene Gemeinden des \nKt. Uri und Private\n\nkeine Uri Tourismus AG (3%); \nBiel-Kinzig AG( <1%);\nESA - Einkaufsorg. des \nSchweiz. Auto- und Motor-\nfahrzeuggewerbes (<1%)\n\nSchweiz. \nBibliotheksdienst \nGenossenschaft, Bern \n(SBD)\n\nGenossenschaft Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz \n(Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)\n\n<1% 24 Kantone (ohne BS, TI), 97 \nGemeinden, 30 Bibliotheken \nund weitere Organisationen \nund Einzelmitglieder\n\nkeine sbd.bibliotheks-\nservice AG (100%)\n\nSchweiz. Nationalbank, \nBern (SNB)\n\nspezialgesetzliche AG des Bundes Führung der Geld- und Währungspolitik im \nGesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die \nPreisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen \nEntwicklung Rechnung\n\n<1% Kantone, Kantonalbanken und \nandere öff.rechtl. Anstalten \n(78%), Rest Streubesitz\n\ntiefere / keine Gewinn-\nausschüttung z.G. Bund und \nKantone bei negativen \nErgebnissen der SNB\n\nOrell Füssli Holding AG \n(33%), BIZ (3%), Landqart \nAG (97%)\n\nSchweizer Salinen AG, \nPratteln (SR) \n\ngemischtwirtschaftliche AG Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV \nSalzverkauf, RB 3.2625)\n\n<1% 26 Kantone (99.5%), \nFürstentum LI (0.5%)\n\nkeine Rheinsalz AG (55%), \nAgrosal GmbH (D) 45%\n\nSelFin Invest AG, \nPratteln (SelFin)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. \nDie Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, \ndie Verwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen \nnamentlich im Bereich der Salzgewinnung und \nSalzversorgung für die Salinen in der Schweiz\n\n<1% 25 Kantone (ohne Kt. VD) keine keine\n\n\n\n34\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\neOperations Schweiz \nAG, Bern (eOp)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Gemeinser Aufbau und Betrieb von IT-Lösungen für \ndigitalisierte Behördenleistugnen von Bund, Kantonen \nund Gemeinden.\n\n<1% Schweizer Gemeinwesen: \nKantone, Städte,  \nOrganisationen von \nGemeinwesen\n\nkeine keine\n\nTriaplus AG, Zug (TP) gemeinnützige AG Dient der stationären, teilstationären und ambulanten \npsychiatrischen Versorgung der Bevölkerung in den \nKantonen Uri, Schwyz und Zug (Psychiatriekonkordat; \nRB 20.3231)\n\n10% Kantone ZG (45%), SZ (45%), \nUR (10%)\n(Beteiligungsquoten nach \nStimmrechten)\n\nFinanzierung nicht gedeckter \nKosten im ambulanten \nBereich durch Konkordats-\nkantone sowie Haftung für \nallfällig gewährte Garantien \nfür Verbindlichkeiten der \nTriaplus AG\n\nkeine\n\nLaboratorium der \nUrkantone, Brunnen \n(LdU)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt mit \neigener Rechtspersönlichkeit\n(Konkordat; RB 30.2315)\n\nVollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, \nGift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und \nHeilmittelgesetzgebung\n\n15.3% Kantone SZ, OW, NW, UR keine keine\n\nSwissmedic, Bern \n(S-Medic)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt des \nBundes mit eigener \nRechtspersönlichkeit (Art. 68 \nHeilmittelgesetz; SR 812.21)\n\nZulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von \nArzneimitteln und damit Sicherstellung der \nHeilmittelsicherheit für die Schweiz\n\n<1% Bund und Kantone keine keine\n\ninNET Monitoring AG, \nAltdorf (inNET)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler \nVereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung\n(LRV; SR 814.318.142.1)\n\n16.7% Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, \nUR\n\nkeine dimeto GmbH, \nSaarbrücken (15%)\n\nCantosana AG, Bern gemischtwirtschaftliche AG Gesellschaft der öffentlichen Hand für den Aufbau \neiner Stammgemeinschaft zum Aufbau  eines \nelektronischen Patientendossiers\n\n1% Kantone ZH, BE, ZG, LU, BS, \nNW, SZ, SO, UR, OW, BL, SH \n(Stand Feb. 2021)\n\nkeine axsana AG (50%)\n\nLisag AG, Bürglen \n(LISAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Durchführung der amtlichen Vermessung \n(Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau \ndes Landinformationssystems Uri\n\n38.3% 58% öffentliche Hand, 42% \nprivate Unternehmen\n\nkeine keine\n\nZentralschweiz. BVG- \nund Stiftungsaufsicht, \nLuzern (ZBSA)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt der Konkordatskantone\n(RB 9.3102)\n\nErfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen \nnach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, \nHinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) \nobliegenden (gesetzliche Aufsicht über die \nVorsorgestiftungen des BVG)\n\n3.2% Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, \nUR\n\nkeine keine\n\nInterkantonale \nPolizeischule Hitzkirch \n(IPH)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt der Konkordatskantone \n(RB 3.8321)\n\nDeutschsprachige Grundausbildung und \nWeiterbildung der Angehörigen der Polizeikorps der \nKonkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich \nPolizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 \nPolizeigesetz (PolG; RB 3.8111).\nDer Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, \ndass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der \nregionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann\n\n1.4% Kantone AG, BL, BS, BE, LU, \nNW, OW, SZ, SO, ZG, UR\n\nHaftung für Verluste keine\n\n\n\n35\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte 1)\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen 1)\n\nSwisslos, Basel \n(S-LOS)\n\nGenossenschaft Einheitliche und koordinierte Anwendung des \nLotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor \nsozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und \nWetten sowie die transparente Verwendung der \nLotterie- und Wetterträge\n\n< 1% 20 Kantone (Deutschschweiz \nund Tessin) sowie \nLiechtenstein\n\nkeine Swiss Euro Millions \n(einfache Gesellschaft)\n\nMatterhorn Gotthard \nBahn, Brig-Glis \nbestehend aus:\nAktiengesellschaft \nMatterhorn Gotthard \nBahn (AG MGB);\nMatterhorn Gotthard \nInfrastruktur AG (MGI) \nund Matterhorn \nGotthard Verkehrs AG \n(MGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG \n(3 Gesellschaften)\n\nFörderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\nAG \nMGB: \n1.7%\nMGI:\n3.3%\nMGV:\n0.8%\n\nBVZ Holding, Zermatt; \nöffentliche Hand: Bund, \nKantone (VS, VS, UR)\n\nkeine Glacier Express AG, (50%), \nPanoramic Gourmet AG \n(50%); div. Minderheits-\nbeteiligungen an \nUnternehmen im \nTourismusbereich\n\nSGV Holding AG, Luzern \n(SGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n<1% Streubesitz: grösster \n(Privat)Aktionär hält 5.1%, \nkein weiterer Aktionär mit \nAktienanteil > 5%; Kantone \nund Gemeinden besitzen \nzusammen rund 2.6%\n\nkeine Schifffahrtsgesellschaft \ndes Vierwaldstättersees \n(SGV) AG (100%), \nTavolago AG (100%),\nShiptec AG (100%)\n\nBG OST-SUED\nBürgschaftsgenossen-\nschaft für KMU, \nSt.Gallen\n\nGenossenschaft Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und \n-Verordnung über die Finanzhilfen an \ngewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen \n(SR 951.25, SR 951.251)\n\n<1% 12 Kantone, Verbände, \nPrivate. Total 317 \nGenossenschafter \n\nkeine Bürgschafts-Support AG, \nLausanne \n(Minderheitsbeteiligung)\n\nSchweiz. Gesellschaft f. \nHotelkredit, Zürich \n(SGH)\n\ngemischtwirtschaftliche \nGenossenschaft\n\nBundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz \nüber die Förderung der Beherbergungswirtschaft \nübertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)\n\n<1% Kantonalbanken 29%, Bund \n21%, Grossbanken 16%, \nKantone und Gde 12%, \nHotellerie, Wirtschaft, \nVerbände und Private.\nTotal 648 Genossenschafter\n\nkeine keine\n\nTMF Extraktionswerk \nAG, Kirchberg SG (TMF)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri \ngemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die \nEntsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR \n916.441.22)\n\n<1% 15 Kantone und Fürstentum LI \nzusammen 50%, private \nUnternehmen 50%\n\nkeine keine\n\n1) Stand per 31.12.2021, ausser es ist etwas anderes erwähnt.\n\n2) Die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) wurde am 1. Januar 2018 durch das neue Einspeisevergütungssystem (EVS) abgelöst.\n\n\n\n36\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)\n\nBeteiligungsquote und -Wert Total UKB KSU PKU SVST EWA KWG KWB KWS KWE AAGU Diverse\nNominalkapital 100% (TFr.) 30'000    8'400   n/a n/a 20'000    60'000    6'000       6'000       12'000    235          \n\nBeteiligungsquote Kanton Uri (%) 100% 100% n/a 100% 29% 10% 15% 34% 16% 31%\n\nA) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung\nper 31.12.2022 (TFr.) 55'933 30'000 8'400 0 0 5'800 5'500 900 2'040 1'920 0 1'372\n\nB) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) \nabgeleitet aus ausgewiesenem \nEigenkapital der Beteiligung multipliziert \nmit Beteiligungsquote des Kantons (TFr.)    \n1) 379'636 325'269 10'178 2) n/a 10'913 17'542 7'500 1'227 2'579 2'111 2'317 p.m.\nB - A = Bewertungsdifferenz 323'703\n\nInformationen aus der Jahresrechnung 2021 2022 2021 2021 2021/22 2021/22 2021/22 2021/22 2021/22 2021\nder Beteiligung (TFr.) 31.12. 31.12. 2) 31.12. 31.12. 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 30.09. 31.12.\nBilanzsumme 16'219    200'060  131'453  17'455    20'799    40'455    15'938    \nEigenkapital (vor Gewinnverwendung) 157'043   10'913    60'488    75'000    8'181       7'584       13'196    7'384       \nErgebnis 18'201    -4'892  55'815     1'499       5'678       3'000       690          543          842          212          \nRechnungslegungsstandard Swiss\n\n GAAP\n FER\n\nSwiss\n GAAP\n\n FER 26\n\nWBG des\nB'amt für\nSoz.-Vers.\n\n(BSV)\n\nOR OR OR OR OR Swiss\n GAAP\n\n FER\n\nMitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende) 110         649      4               27            360          93            \nMitarbeitende (Vollzeitäquivalente) 93            468      3               20            277          16            73            \n\nZahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.) 7'716      16            19            3'576       5'863       230          382          798          16            \nGewinn/Dividende 7'000      870          275          81            122          58            \nWasserzins, Konzessionsgebühren 2'315       5'568       147          206          410          \nAbgeltung Staatsgarantie 689         \nZins / Mietzins 13            \nÜbriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.) 27            3               19            391          20            3              53            330          16            \n\nZahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.) 57            10'299     7'994       1'147       11            -           -           -           1'420       \nDefizitübernahme\nLeistungseinkauf 15            10'299     7'433       1'147       11            173          \nBeiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten) 42            560          1'246       \n\n1) Bei den Beteiligungen UKB, PKU, SVST, und AAGU basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2021, beim KSU auf der provisorischen Rechnung 2022.\n2) Die Zahlen basieren auf dem provisorischen Rechnungsabschluss 2022 (Stand 02.03.2023)\n\n1'303'752    \n\n5'939        \n\n90             \n2'398        \n\n3'582'688   \n325'269      \n\nschweiz.\nBanken-\nGesetz-\ngebung\n\n27'279      \n\n16'130      \n\n22'068      \n\n2'488        \n\n10'178      \n\n\n\n37\n\nVerän-\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten 31.12.2022 01.01.2022 derung\nin TFr.\n\nLaufende Verbindlichkeiten 56'433 58'466 -2'033\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 24'482 28'253 -3'771\nKontokorrente mit Dritten 3'825 5'532 -1'707\nSteuern 24'961 22'028 2'933\nErhaltene Anzahlungen von Dritten 2'086 1'711 375\nInterne Kontokorrente 30 81 -51\nDepotgelder und Kautionen 974 613 361\nÜbrige laufende Verpflichtungen 75 248 -173\n\nVerän-\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2022 01.01.2022 derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 34'722 16'935 17'787\nVerbindlichkeiten gegenüber Finanzintermediären 20'000 0 20'000\nVerbindlichkeiten gegenüber selbständigen Einheiten 0 5'000 -5'000\nKurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 14'722 11'935 2'787\n\nVerän-\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2022 01.01.2022 derung\nin TFr.\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 30'564 24'667 5'896\nPersonalaufwand 263 247 15\nSach- und übriger Betriebsaufwand 191 210 -20\nSteuern 8'776 6'386 2'390\nTransfers der Erfolgsrechnung 9'875 6'632 3'244\nFinanzaufwand / Finanzertrag 164 184 -20\nÜbriger betrieblicher Ertrag 1'002 1'069 -68\nPassive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 10'293 9'939 354\nÜbrige passive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0\n\nVerän-\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2022 01.01.2022 derung\nin TFr.\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 193'416 175'852 17'564\nDarlehen 122'486 103'000 19'486\nÜbrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten 70'930 72'852 -1'922\n\n\n\n38\n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel\nin TFr.\n\nArt der Rückstellung 01.01.2022 Bildung Auflösung Verwendung 31.12.2022 Kommentar\n\nTotal Rückstellungen 22'131 2'110 -3'117 -2'937 18'187\n\nKuzfristige Rückstellungen: 8'514 1'976 -1'468 -2'935 6'088\nfür Mehrleistungen des Personals 3'749 36 -49 0 3'737 Rückstellungen Ferien und Gleitzeit\nfür andere Ansprüche des Personals 1'359 955 0 -1'268 1'047 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und \n\npersonalrechtliche Ansprüche\nübrige kurzfristige Rückstellungen 3'406 985 -1'419 -1'667 1'305 Vorhalte- u. Infrastrukturkosten COVID-19 KSU / Rückstellungen Covid-19\n\nLangfristige Rückstellungen: 13'616 134 -1'649 -2 12'099\nfür andere Ansprüche des Personals 8'274 134 -1'607 0 6'801 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des Regierungsrats\n\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 174 0 -7 -2 165 Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\nübrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 5'168 0 -35 0 5'133 Altlastensanierung (Schiessanlagen), Rückbaukosten KSU, Pflegerestkosten\n\n\n\n39\n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen und Fonds\nin TFr.\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\nin ER in IR 01.01.2022 Veränderung 31.12.2022 im VV 31.12.2022\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 3'420 518 3'939 936 3'003\n\nSpezialfinanzierungen im FK 1'396 311 1'707 0 1'707\nSchutzraumbauten 2675 1'396 311 1'707 1'707\n\nFonds im FK 2'024 207 2'231 936 1'295\nLotteriefonds 2060 1'986 185 2'170 2'170\nSportfonds 2260 5260 -109 -5 -115 936 -1'051\nFonds gegen Suchtkrankheiten 2470 148 28 176 176\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital 38'245 -54 38'191 -8'265 46'456\n\nSpezialfinanzierungen im EK 19'145 1'856 21'001 111 20'890\nSchwerverkehrszentrum (Vorschuss) 2615 -274 29 -245 -245\nBauerstrasse 2165 5111.5010.22 8'010 -50 7'960 1'853 6'107\nSeeschüttung 2477 5477 228 16 244 -4'533 4'777\nAmt für Betrieb Nationalstrassen 2116 5119 11'182 1'860 13'042 2'791 10'251\n\nFonds und Legate im EK 19'100 -1'910 17'190 -8'376 25'566\nKantonaler Lehrmittelverlag 2270 262 -4 257 52 205\nFischereifonds 2460 5460 1'751 -84 1'667 89 1'578\nReussdeltafonds 2575 5575 808 -95 713 0 713\nGebirgshilfe 2775 162 172 335 335\nTierseuchen 2785 214 0 214 214\nElementarschäden 2780 139 -57 82 82\nFeuerlöschfonds 2660 2'113 181 2'294 2'294\nWirtschaftsförderung 2760 5760 816 -216 600 0 600\nBerufliche Wiedereingliederung 2765 912 -1 912 912\nNatur- und Heimatschutz 2560 5560 2'210 12 2'222 130 2'093\nWaldfonds 2665 1'191 27 1'217 1'217\nWildschadenfonds 2670 252 0 251 251\nFonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2275 96 -4 92 92\nSchwimmbadfonds 2795 5795 -5'021 -855 -5'876 -8'756 2'881\nFörderprogramm Energie Uri 2160 5'574 -1'071 4'503 4'503\nFonds Weg der Schweiz 2565 5665 2'602 -63 2'539 109 2'430\nFonds Integrationsagenda 2280 1'773 -44 1'729 1'729\nMehrwertabgabefonds 2580 100 13 113 113\nFonds Prämienverbilligung 2465 3'102 -22 3'079 3'079\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n40\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\nin ER in IR 01.01.2022 Veränderung 31.12.2022 im VV 31.12.2022\n\nInstitutionelle Gliederung\n\nFonds und Legate im EK - Fortsetzung\nSolidaritätsfonds 2475 25 8 33 33\nFonds Programm  S 2281 0 194 194 194\nFonds und Legate Mittelschule 2262 16 0 16 16\nUmweltschutzpreis Supertreffer 2324.3409.01 3 0 3 3\n\n\n\n41\n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis\nin TFr.\n\nBestand Jahresergebnis Jahresergebnis Bestand\n01.01.2022 Erhöhungen Einlagen (Ertragsüberschuss) Reduktionen Entnahmen (Aufwandüberschuss) 31.12.2022\n\nTotal Eigenkapital 272'087 19'069 2'633 16'436 -2'687 -2'687 0 288'468\n\nSpezialfinanzierung 19'145 1'906 1'906 -50 -50 21'001\nFonds und Legate 19'100 727 727 -2'637 -2'637 17'190\nBilanzüberschuss 233'841 16'436 16'436 0 0 250'277\n\n\n\n42\n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle\nin TFr.\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2023 Datum schreitung\n\nGesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 489'302 338'906 171'365\n\nErfolgsrechnung 19'469 8'506 10'629\n \n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\nSechseläuten Zürich 12.12.2018 Landrat brutto 220 207 31.12.2022 13\n\n21 Baudirektion\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\nKandidatur Zentralschweizer Kantone für Winteruniversiade 2021 11.11.2015 Landrat brutto 600 402 31.12.2022 198\nLeistungsvereinbarung mit Gemeinde Altdorf für die mobile \nJugendarbeit 2019 - 2022 11.12.2019 Landrat brutto 75 75 31.12.2022 0\nPilotversuch einer freiwilligen pädagogischen Beratung und \nUnterstützung des Lernzentrums El Gouna (Agypten) durch den \nKanton Uri 04.09.2019 Landrat netto 30 29 31.12.2022 1\nTagessschule Kantonale Mittelschule Uri 18.05.2020 Landrat brutto 233 84 149\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n2021 - 2023 16.12.2020 Landrat brutto 90 60 30\nLudothek Altdorf, Weiterführung der Leistungsvereinbarung, 2021 bis \n2024 16.12.2020 Landrat brutto 60 30 30\n\nVerpflichtungskredite ermächtigen die Regierung, bis zu einem bestimmten Betrag für einen bestimmten Zweck Verträge mit Ausgabenfolgen abzuschliessen. Gemäss Kantonsverfassung \nentscheiden - je nach Ausgabenhöhe - das Volk oder der Landrat über die Bewilligung neuer (freier) Ausgaben. Der Landrat befindet über mittelbar gebundene Ausgaben.\n\nIm Jahr 2022 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:\n- Sechseläuten Zürich\n- Planung und Erneuerung des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen\n- Sanierung historischer Verkehrsweg Alte Gotthardstrasse, Abschnitt Fadkehr - Teufelsbrücke - Suworow Denkmal\n- Kandidatur Zentralschweizer Kantone für Winteruniversiade 2021\n- Leistungsvereinbarung mit Gemeinde Altdorf für die mobile Jugendarbeit 2019 - 2022\n- Pilotversuch einer freiwilligen pädagogischen Beratung und Unterstützung des Lernzentrums El Gouna (Agypten) durch den Kanton Uri\n- Ausfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-Kulturverordnung, 2021 bis 2022\n- Erneuerung des Staatsarchivs Uri und der Kantonsbibliothek Uri (gebundene Ausgaben)\n- Erneuerung des Staatsarchivs Uri und der Kantonsbibliothek Uri (neue Ausgaben)\n- Gotthard Tunnel-Erlebnis (2020 - 2022)\n- Sanierung Scheiteltunnel (Furka-Bergstrecke)\n- Sanierungspaket Historisches Museum, 2021 bis 2022\n\n\n\n43\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2023 Datum schreitung\n\nAusfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-\nKulturverordnung, 2021 bis 2022 16.12.2020 Landrat netto 723 356 31.12.2022 366\nBetriebsverein theater(uri), 2022 bis 2025 22.09.2021 Landrat brutto 880 220 660\nMobile Jugendarbeit Altdorf / Flüelen, 2023 bis 2025 14.12.2022 Landrat brutto 0 0 92\nAufsicht Lernzentrum El Gouna, 2022 bis 2025 14.12.2022 Landrat brutto 0 2 13\n\n23 Finanzdirektion\nMicrosoft Lizenzierung 2021 - 2023 24.03.2021 Landrat brutto 720 285 435\nAblösung Intranet UriCenter 15.12.2021 Landrat brutto 140 59 81\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nErweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen) 14.06.2015 Volk brutto 3'600 822 2'778\nBeitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016 11.11.2015 Landrat brutto 340 238 102\nSozialplan 2020 - 2023 11.12.2019 Landrat brutto 6'221 4'271 2'025\nWeiterentwicklung Langzeitpflege Uri 16.12.2020 Landrat brutto 180 77 103\nGesamtrevision des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe \n(Sozialhilfegesetz) 24.03.2021 Landrat brutto 80 88 -8\nUmsetzung der kantonalen Klimastrategie (Klimaschutz-Konzept) 30.06.2021 Landrat brutto 360 243 117\nAnschubfinanzierung neue Wäscherei Stiftung Behindertenbetriebe 13.06.2021 Volk brutto 2'116 0 2'176\nProjekt zur Überführung der Aufgaben im Bereich \nKrankenversicherung (IPV 2025) 14.12.2022 Landrat brutto 135 0 135\n\n25 Justizdirektion\nEntschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038 22.10.2014 Landrat brutto 1'745 628 1'117\nSchweiz Mobil, Entwicklungs- und Betriebsphase 2020 - 2023 11.12.2019 Landrat brutto 64 48 16\nLandschaftsentwicklung Göscheneralp 29.01.2020 Landrat netto 480 55 425\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\nSanierung Scheiteltunnel (Furka-Bergstrecke) 12.12.2018 Landrat brutto 120 120 31.12.2022 0\nGotthard Tunnel-Erlebnis (2020 - 2022) 11.12.2019 Landrat brutto 60 63 31.12.2022 -3\nDezentrale Agroscope-Versuchsstation Berg- und Alp-Landwirtschaft \n2022-2025 15.12.2021 Landrat brutto 60 15 45\nTrägerverein alpinvera, Vermarktungsplattform, \nUnterstützungsbeitragh 2022-2026 15.12.2021 Landrat brutto 137 27 110\nDampfbahn Furka-Bergstrecke Instandhaltung Scheiteltunnel 14.12.2022 Landrat brutto 0 0 200\n\n\n\n44\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2023 Datum schreitung\n\nInvestitionsrechnung 469'834 330'400 160'735\n\n51 Baudirektion\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei) 08.02.2009 Volk brutto 100'742 98'273 2'695\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden) 12.11.2008 Landrat brutto 73'108 69'598 3'776\nN4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung 01.09.2010 Landrat netto 7'223 680 6'950\nWest-Ost-Verbindung 18.10.2015 Volk brutto 24'681 5'049 20'909\nUm/Neubau KSU 24.09.2017 Volk brutto 133'628 96'228 39'842\nPlanung und Erneuerung des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen 21.03.2018 Landrat brutto 935 974 07.03.2022 -39\nKoordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld (Erstfeld innerorts) 13.02.2019 Landrat brutto 6'696 4'227 2'469\nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2020 - 2023 19.06.2019 Landrat brutto 36'500 26'553 9'947\nVordringliche Sanierung der Bristenstrasse 29.01.2020 Landrat brutto 16'807 3'254 14'430\nAusbau erste Tranche von Radwegen (gebundene Ausgabe) 20.05.2020 Landrat brutto 10'793 119 11'327\nUmsetzung erste Tranche Radwegkonzept (neue Ausgabe) 27.09.2020 Volk brutto 10'381 1'174 9'795\nErneuerung des Staatsarchivs Uri und der Kantonsbibliothek Uri \n(gebundene Ausgaben) 18.05.2020 Landrat brutto 3'299 3'344\n\n31.12.2022\n-46\n\nErneuerung des Staatsarchivs Uri und der Kantonsbibliothek Uri (neue \nAusgaben) 18.05.2020 Landrat brutto 962 982\n\n31.12.2022\n-21\n\nErneuerung Betriebsbauten BKS, Ausführung 28.11.2021 Volk brutto 12'098 4'332 8'292\nKSU Nebenbauten 25.09.2022 Volk brutto 0 0 2'212\nKSU Nebenbauten, gebundene Ausgaben 27.04.2022 Landrat brutto 0 0 4'830\n\nHochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts (gebundene Ausgaben) 15.06.2022 Landrat brutto 0 0 1'727\n\nHochwasserschutzprojekt Erstfeld innerorts (neue Ausgaben) 25.09.2022 Volk brutto 0 0 2'007\nPhotovoltaikanlage Werkhof Betrieb Kantonsstrassen 16.11.2022 Landrat brutto 0 0 270\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\nSanierungspaket Historisches Museum, 2021 bis 2022 16.12.2020 Landrat brutto 140 140 18.02.2022 0\nBeitrag an Sanierung theater(uri), 2022 bis 2025 15.12.2021 Landrat brutto 183 150 33\n\n53 Finanzdirektion\nDigitalisierung Steuerporzesse natürliche Personen 20.10.2019 Volk brutto 1'740 917 823\nEinführung von NEST Quellensteuer 15.12.2021 Landrat brutto 600 315 285\nnest.deq 15.12.2021 Landrat brutto 1'910 44 1'866\nUriEval (Ablösung Software GemDat 5) 09.02.2022 Landrat brutto 0 20 1'280\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nProjektierung und Bau Seeschüttung II 11.04.2017 Regierungsrat netto 0 -1'254 1'254\nProjektierung und Bau Seeschüttung III 19.11.2019 Regierungsrat netto 0 -3'692 3'692\n\n\n\n45\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2022 31.12.2022 01.01.2023 Datum schreitung\n\n55 Justizdirektion\nSanierung historischer Verkehrsweg Alte Gotthardstrasse, Abschnitt \nFadkehr - Teufelsbrücke - Suworow Denkmal 11.12.2019 Landrat netto 130 90 31.12.2022 40\nSanierung historische Natursteinmauern, Bürglen 11.12.2019 Landrat netto 142 73 69\nSanierung Trockenmauern im Gebiet Spiss 14.12.2022 Landrat netto 0 0 42\nKantonsbeitrag an die Restaurierung des ehemaligen Hotels \nMeyerhof, Hospental 11.11.2020 Landrat brutto 390 280 117\n\n56 Sicherheitsdirektion\nKantonsbeitrag an das Projekt Lawinenschutz MGB Oberalppass 10.04.2019 Landrat netto 259 250 10\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2020 - 2024 11.12.2019 Landrat netto 7'830 3'982 4'122\nBeiträge an Schutzbauten 2020 - 2024 11.12.2019 Landrat netto 1'747 647 1'171\nWEP 2030 26.08.2020 Landrat brutto 2'745 1'960 785\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\nAusbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof 02.07.2017 Volk brutto 13'594 11'238 2'523\nKantonsbeitrag an das Projekt «Erschliessung Alplen», Unterschächen 02.10.2019 Landrat brutto 573 451 129\n\n\n\n46\n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel\nin TFr.\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche \nZahlungsströme zu \nGunsten /\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2022 31.12.2021\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf 100% Kanton Uri Garantie vgl. Beteiligungsspiegel Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank       3'257'419 *       3'257'419 \n\nRB 1.1101\n(Art. 54)\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU) 100% Kanton Uri\n\nFinanzierung \nKantonsanteil\n\nDas Kantonsspital Uri und die Krankenversicherer \nkonnten sich nicht auf einen stationären Tarif einigen, \ndaher wurde dieser erst provisorisch festgesetzt. \nSobald der rechtskräftige neue Tarif vorliegt, muss die \nDifferenz zum provisorischen Tarif ab 2020 \nausgeglichen werden. Der Kanton trägt 55 Prozent der \nstationären Behandlungskosten. Die rückwirkende \nAnpassung kann somit eine Nachzahlung zulasten \noder eine Rückerstattung zugunsten des Kantons zur \nFolge haben.  p.m.  p.m. KVG\n\nZentralschweizer BVG- \nund Stiftungsaufsicht \n(ZBSA), Luzern\n\nKonkordatskantone LU, \nUR, SZ, OW, NW, ZG Haftung Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme  ZBSA  p.m.  p.m. RB 9.3102; Art. 30\n\nInterkantonale \nPolizeischule Hitzkirch\n\nKonkordatskantone AG, \nBL, BS, BE, LU, NW, OW, \nSZ, SO, ZG, UR Haftung für Verluste\n\nHaftung für Verluste durch Konkordatskantone bei \nAuflösung des Konkordats  p.m.  p.m. RB 3.8321; Art. 45 Abs. 3\n\nGebäudeversicherung Privatversicherer Garantie\nKanton garantiert den beteiligten Versicherern die \nPrämienleistung der Versicherungsnehmer  p.m.  p.m. RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3\n\nBund Diverse Haftung für Verluste\n50% der Verluste für Darlehen gestützt auf \nInvestitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)               1'591               2'008 SR 901.1\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds                    40                    80 RB 70.1611\n\nLandwirtschaftliche \nKreditkasse Kanton Uri Haftung für Verluste\n\n100% der Investitionsdarlehen und \nBetriebshilfedarlehen vom Bund            14'895            15'345 \n\nSR 910.1;\nRB 61.1111/60.1113\n\nDiverse Diverse\n\nSchadenersatz, \nGenugtuung etc. aus \nVerfahren\n\nAussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden \nVerfahren sind nicht möglich, zudem können sie ganz \noder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein  p.m.  p.m. \n\nAltlastensanierung Kanton Uri\nSanierung belasteter \nStandorte\n\nAussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich \nerst machen, wenn Untersuchungsergebnisse \nvorliegen  p.m.  p.m. \n\nSR 814.01; SR 814.680; \nRB 40.7011\n\n\n\n47\n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel\nin TFr.\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche \nZahlungsströme zu \nGunsten /\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2022 31.12.2021\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nKW Isenthal EWA\n\nHeimfallentschä-\ndigung: Restwert-\nvereinbarung\n\nKeine Veränderung der \nRestwerte, da im \nBerichtsjahr keine \nInvestitionen getätigt \nwurden.\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird               1'920               1'920 \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67; \nRestwertvereinbarung\n\nDotierkraftwerk \nUrnerloch KWG\n\nHeimfallentschä-\ndigung: Restwert-\nvereinbarung\n\nBauabschluss im 2020; \nRestwert wurde \ngenehmigt.\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.                  395                  395 \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67; \nRestwertvereinbarung\n\nDiverse KW's Diverse\nHeimfallentschä-\ndigung\n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \nKanton Uri den Heimfall geltend macht, sind die \n«nassen Teile» zu entschädigen  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\nDiverse KW's Diverse\nHeimfallentschä-\ndigung \n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \nKanton Uri den Heimfall geltend macht, kann er auch \ndie «trockenen Teile» gegen Entschädigung \nübernehmen  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\nKanton Luzern\n\nGesundheits- und \nSozialdepartement \nLuzern\n\nVerwaltungs-\ngerichtsbeschwerde\n\nStreitfall im Zusammenhang mit dem Bundesgesetz \nüber die Zuständigkeit für die Unterstützung \nBedürftiger (ZUG) zwischen dem Kanton Luzern und \ndem Kanton Uri betreffend Unterstützungswohnsitz. \nAllfällige Übernahme der fürsorgerischen \nMassnahmen einer hilfebedürftigen Person durch den \nKanton Uri.                   630                     -   Artikel 33/34 ZUG\n\nTotal 3'276'890      3'277'166      \n\n* Wert per 31.12.2021; der Wert per 31.12.2022 war bei Rechnungsabschluss noch nicht verfügbar\n\n\n\n48\n\n6.3.20 Eventualguthaben\nin TFr.\n\nName Beschreibung der Eventualforderung 31.12.2022 31.12.2021\nInterkantonale Lehrmittelzentrale Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270) 35 35 \nMatterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003) 5'224 5'224 \n\nRückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990) 4'330 4'330 \nSchifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991) 273 273 \n\nBedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996) 391 391 \nDarlehen (1978) 7 37 \n\nTotal 10'260 10'290\n\n\n\n49\n\n6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung\n6.4.1 Ausserordentliche Ergebnisse\nin TFr.\n\nRechnung Budget Rechnung\n2022 2022 2021\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0\n0 0 0\n\nErläuterungen\n\n6.4.2 Ereignisse nach Bilanzstichtag\nin TFr.\n\nRechnung Rechnung Budget Rechnung\n2023 2022 2022 2021\n\nEffekt auf das Ergebnis, wenn Ereignisse vor Bilanzstichtag erfolgt wären -320 88 0 232\n(«+» Ergebnis verbessernd; «-» Ergebnis verschlechternd)\n\nVeränderung Rückstellungen zur Unterstützung touristischer Angebote Covid-19 -320 320 0\nVeränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat -232 0 232\n\nErläuterungen\nR 2022: Als Folge der Covid-19 Pandemie waren im Jahr 2021 TFr. 500  Rückstellungen gebildet worden zur Unterstützung touristischer Angebote. Per Ende 2022 wurden die Rückstellungen \nauf den voraussichtlich im Jahr 2023 auszurichtenden Unterstützungsbeitrag von CHF 320'000 angepasst, da im 2022 von einem privaten Unternehmen im Tourismusbereich ein konkretes\nUnterstützungsgesuch eingereicht worden war. Unerwartet zog das Unternehmen Ende Februar 2023 das Gesuch zurück, wodurch die Auszahlung im Jahr 2023 bzw. die Rückstellung \nper Ende 2022 hinfällig wurde. Die Position «Rückstellungen Covid-19» im Bilanzkonto 2059.04 ist um TFr. 320 zu hoch. Die Auflösung der Rückstellung ist erfolgswirksam; das Ergebnis 2022 ist \nsomit um TFr. 320 zu tief dargestellt. Das Ergebnis 2023 wird um TFr. 320 zu hoch dargestellt.\n\nR 2021: Anfang 2022 war eine Person verstorben, die ein Ruhegehalt für Altregierungsräte bzw. eine Witwenrente bezog. Für die Summe der Ruhegehälter bis zum Erreichen der statistischen \nLebenserwartung, das sogenannte Deckungskapital, besteht in der Bilanz eine Rückstellung, die jährlich angepasst wird. Mit dem Versterben dieser Person im 2022 wird die Rückstellung für \nihr Deckungskapital hinfällig. Die «Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat» in den Bilanzkonti 2051.03 und 2081.01 (kurz- und langfristige Rückstellungen) ist somit um rund TFr. 232 zu hoch.\nDie Auflösung der Rückstellung ist erfolgswirksam; das Ergebnis 2021 war somit um rund TFr. 232 zu tief dargestellt. Das Ergebnis 2022 wird um TFr. 232 zu hoch dargestellt.\n\nIn den Rechnungen 2022 und 2021 gibt es keinen ausserordentlichen Aufwand oder ausserordentlichen Ertrag.\n\n\n\n50\n\n6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\nin TFr.\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Total Landw. Kreditkasse\nErfolgsrechnung 2022 2021 2022 2021 2022 2021\n\n3 Aufwand 77 73 2 2 79 75\n30 Personalaufwand 77 73 2 2 79 75\n31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand 0 0 0 0 0 0\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0\n\n4 Ertrag 77 73 2 2 79 75\n42 Entgelte 0 0 0 0 0 0\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0\n46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton 77 73 2 2 79 75\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Total Landw. Kreditkasse\nBilanz 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2021\n\n1 Aktiven 16'270 16'266 1'208 1'808 17'478 18'074\n100 Flüssige Mittel, kurzfrstige Geldanlagen 3'995 3'073 1'048 1'580 5'043 4'653\n101 Forderungen 4 0 0 0 4 0\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0\n144 Darlehen 12'270 13'193 160 228 12'430 13'421\n\n2 Passiven 16'270 16'266 1'208 1'808 17'478 18'074\n200 Laufende Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 4 0 0 0 4 0\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 16'266 16'266 1'208 1'808 17'474 18'074\n\ndavon Bundesdarlehen 13'991 13'991 904 1'354 14'895 15'345\ndavon Kantonsdarlehen 2'275 2'275 305 455 2'579 2'729\n\n\n\n51\n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2022 2021 Bilanz 31.12.2022 31.12.2021\n\nAufwand 9'290 26'725 Aktiven 1'048 1'342\nArbeitlosentaggelder 5'182 8'734 Bank 437 612\nKurzarbeitsentschädigung 2'319 15'965 Rückforderungen 66 38\nSchlechtwetterentschädigung 13 28 Forderungen aus Rückstellungen 542 687\nInsolvenzentschädigung 280 271 Vorschüsse an Versicherte 0 0\nKollektive Arbeitsmarktmassnahmen 810 907 Haftung Träger 0 0\nIndividuelle Arbeitsmarktmassnahmen 308 363 Verrechnungssteuerguthaben 0 0\nVerwaltungskostenentschädigung 370 454 Aktive Rechnungsabgrenzung 0 0\nDiverse Betriebskosten 7 2 Mobile Sachanlagen 3 5\n\nErtrag 9'220 26'478 Passiven 1'048 1'342\nErtrag aus direkten Leistungen 0 0 Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen 221 305\nTrägerhaftung aus direkten Leistungen 0 0 Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein 0 0\nSozialversicherungsbeiträge Versicherte 420 678 Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern 0 0\nÜbriger Betriebsertrag 0 0 Rückstellungen allgemein 601 746\nVorschüsse SECO 8'800 25'800 Rückstellung Bonus 56 52\n\nBetriebskapital 169 239\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -70 -247\n\n\n\n52\n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2022 2021 Bilanz 31.12.2022 31.12.2021\n\n3 Aufwand 1'157 943 1 Aktiven 54'678 57'951\n31 Dienstleistungen und Honorare 0 0 100 Flüssige Mittel 3'885 6'172\n34 Finanzaufwand 6 40 102 Kurzfristige Finanzanlagen 1'000 0\n36 Transferaufwand 1'151 903 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 110\n\n107 Darlehen 49'793 51'669\n\nErtrag 1'157 943 2 Passiven 54'678 57'951\n44 Finanzertrag 0 0 200 Laufende Verbindlichkeiten 684 789\n46 Transferertrag 1'157 943 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 459 327\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 0 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 53'535 56'835\n\n\n\n53\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 Mittelwert\nSaldo Erfolgsrechnung (TFr.) 1'155 6'969 6'821 -8'177 -371 16'436 3'806\n\nRichtwert Sollte über auf die Dauer ausgeglichen sein. \nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\n\nvorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten \nReserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangs-\nzeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsgrad * 51.4% 96.5% 86.3% 13.4% 21.6% 68.8% 47.7%\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein,\nder Nettoinvestitionen) Normalfall: 80 % - 100 % wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.\n\nAbschwung: 50 % - 80 %\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.\n\nR 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsanteil 3.8% 6.3% 7.3% 2.1% 2.9% 7.7% 5.0%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen1) aufwenden kann.\n\nR 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 Mittelwert\nInvestitionsanteil 13.9% 13.5% 14.0% 18.1% 18.1% 16.7% 15.8%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb  wichtig und\n\nsinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)\n\n* Für die Berechnung des SFG wurden in R 2017 \nund R 2018 die Investitionen in den Um-/Neubau \nKSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a \n(alt))\n\n\n\n54\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 Mittelwert\nNettoschuld I (TFr.) 11'454 30'972 49'243 107'345 155'756 168'554 87'221\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: «Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 Mittelwert\nNettoschuld I in Fr. je Einwohner 316 850 1'342 2'915 4'204 4'523 2'373\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 Mittelwert\nNettoschuld II (TFr.) -76'499 -71'133 -68'347 -18'753 27'359 41'998 -27'563\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: «Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\nund Beteiligungen/Grundkapitalien)  Entspricht dem Begriff der «Nettolast»  aus HRM1.\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 Mittelwert\nNettoschuld II in % Steuern + \nWasserzinsen -68.2% -61.8% -58.4% -16.5% 22.4% 31.1% -23.1%\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.\n(+) = Nettoschuld\n\nR 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 Mittelwert\nNettoverschuldungs- 12.4% 32.6% 50.7% 113.5% 158.6% 162.5% 90.1%\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen\nerforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.\n\n\n\n55\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 Mittelwert\nBruttoverschuldungsanteil 33.9% 38.9% 42.3% 53.6% 62.6% 71.4% 50.9%\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n150 % - 200 % schlecht\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung\nin einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\nR 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 Mittelwert\nZinsbelastungsanteil 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehr schlecht\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, \n\ndesto grösser der Handlungsspielraum.\n\nR 2017 R 2018 R 2019 R 2020 R 2021 R 2022 Mittelwert\nKapitaldienstanteil 3.6% 3.9% 2.8% 3.1% 3.3% 3.5% 3.4%\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die\n\nAbschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in\n\nder Vergangenheit  beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.\n\n\n\n56\n\n\n\n57\n\nIII   Detailauswertungen\n\n\n\n58\n\n7 Übersichten\n7.1 Ergebnisse seit 2003\nin TFr.\n\nJahr Aufwand Ertrag\nGesamt-\nergebnis\n\nAbschrei-\nbungen\n\nordentlich\n\nAbschrei-\nbungen \n\nzusätzlich / \nAufwertung\n\nZuwei-\nsungen \n\nFonds/Spe-\nzialfinanz.\n\nBezüge \nFonds/\nSpezial-\nfinanz.\n\nSelbst-\nfinan-\n\nzierung Ausgaben Einnahmen\n\nNetto-\ninvesti-\ntionen\n\nFinanzierungs-\nsaldo\n\n1 2 3 = 2 - 1 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6-7 9 10 11 = 9 - 10 12 = 8 - 11\n+  = Überschuss +  = Überschuss\n-  = Defizit -  = Defizit\n\n2003 297'529 289'460 -8'069 20'953 0 348 1'842 11'391 123'907 97'817 26'090 -14'699\n2004 301'539 297'885 -3'654 20'448 0 326 1'669 15'451 120'411 103'573 16'838 -1'388\n2005 417'551 413'897 -3'654 21'304 95'365 2'100 1'936 113'178 133'398 111'875 21'522 91'656\n2006 298'545 329'483 30'938 5'786 0 884 2'188 35'420 196'775 169'154 27'621 7'799\n2007 328'072 366'880 38'808 7'013 10'000 1'011 3'657 53'175 188'863 148'395 40'468 12'707\n2008 367'543 393'442 25'899 12'206 32'800 5'164 2'782 73'287 122'646 85'032 37'614 35'672\n2009 354'012 366'886 12'874 13'242 0 4'954 4'060 27'010 76'187 48'757 27'430 -420\n2010 368'227 382'416 14'190 12'887 1'140 5'606 6'253 27'571 67'669 42'555 25'114 2'457\n2011 373'831 384'725 10'894 14'974 1'496 2'599 4'797 25'165 64'945 40'117 24'828 337\n2012 382'755 387'390 4'635 12'242 0 2'629 2'537 16'969 55'411 34'967 20'444 -3'474\n2013 386'491 408'452 21'961 11'004 -650 2'603 2'621 32'298 46'742 26'152 20'589 11'708\n2014 383'502 399'435 15'933 9'767 0 2'301 240 27'760 42'105 17'331 24'774 2'986\n2015 392'946 414'023 21'077 12'338 0 5'756 2'028 37'143 36'741 14'401 22'340 14'803\n2016 399'412 407'865 8'453 11'051 0 1'165 1'772 18'896 46'454 25'566 20'889 -1'992\n2017 413'010 414'164 1'155 12'842 0 1'674 1'803 13'868 57'723 28'732 28'991 -15'123\n2018 409'803 416'773 6'969 14'199 -42 3'474 1'476 23'124 54'638 25'134 29'505 -6'380\n2019 414'002 420'824 6'821 10'262 0 10'457 581 26'959 58'273 27'046 31'228 -4'269\n2020 423'649 415'473 -8'177 11'198 0 6'833 2'303 7'551 79'616 23'341 56'275 -48'724\n2021 459'756 459'385 -371 12'985 0 5'994 7'086 11'522 85'871 32'433 53'438 -41'916\n2022 436'984 453'420 16'436 13'596 20 3'036 2'572 30'516 76'002 31'667 44'335 -13'819\n\n-50\n\n-30\n\n-10\n\n10\n\n30\n\n50\n\n70\n\n90\n\n110\n\n2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen Selbstfinanzierung\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\n\n\n59\n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto\n\nA) Lotteriefonds\n\nAufwand 1'681'150\n\nErtrag -1'681'150\n\n2060.3119.01 Ankauf von Kunstwerken 45'900\n\nKauf drei Werke Peter Regli, Zürich 12'000\n\nKauf drei Werke Reto Scheiber GmbH, Schattdorf 11'900\n\nKauf fünf Fotografien Nathalie Bissig, Zürich 8'500\n\nKauf drei Werke Daniel Wicky, Altdorf 7'000\n\nKauf zwei Arbeiten Anna-Trix Zgraggen, Schwyz 5'000\n\nKauf zwei Eichentafeln Anton Walker, Flüelen 1'500\n\n2060.3632.01 Beiträge an Gemeinden, Kultur 90'000\n\nBeitrag Festival Alpentöne 2023 Gemeinde, Altdorf 60'000\n\nBeitrag Projekt «Inszenierung Schöllenen Teufelsbrücke» Gemeinde, Andermatt 20'000\n\nBeitrag Projekt «UR(i)HÜTTE» Gemeinde, Göschenen 10'000\n\n2060.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege 120'180\n\nBetriebsbeitrag 2022 Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000\n\nBeitrag Neubeschaffung künstliches Kugelfangsystem Historisches Pistolen-Rütlischiessen, Schattdorf 20'000\n\nBeitrag Reorganisation und Umbau Klosterbibliothek Benediktinerkloster, Mariastein 10'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 180\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst 302'762\n\nKantonsbeitrag 2022 Kunstverein Uri, Altdorf 100'000\n\nKantonsbeitrag 2022 Kunst- und Kulturstiftung Uri, Altdorf 30'000\n\nBetriebsbeitrag 2022 Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000\n\nBeitrag Verwaltungskosten Kunst- und Kulturstiftung 2021 Kunstverein Uri, Altdorf 20'303\n\nBeitrag Neugestaltung Gotthard-Museum Fondazione Pro San Gottardo, Airolo 15'000\n\nBeitrag Projekt «Frauen in Uri sichtbar machen» IG Frauen sichtbar machen, Altdorf 15'000\n\nDer Gewinnanteil wurde im Jahre 2022 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.68 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.65 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt. Der  \nLotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Der Sportfonds \n(Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim \nRegierungsrat. Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f).\n\n\n\n60\n\nBetriebsbeitrag 2022 Verkehrshaus der Schweiz, Luzern 15'000\n\nBetriebsbeitrag 2022 Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 12'000\n\nBeitrag Museumsvermittlung 2022 Urner Museumskonferenz, Altdorf 12'000\n\nKantonsbeitrag 2022 Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 10'000\n\nBeitrag Pilotprojekt «Artists in Resicende an Schulen» Kunstverein Uri, Altdorf 8'000\n\nBeitrag Ausstellung «Werkzeuge aus Bergkristall» Wissenschaft Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Sonderausstellung «Bernhard Russi - Sapporo 1972» Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 4'000\n\nBeitrag Publikation «Ausgewählte Schriften Franz Fedier» Werkkatalog Franz Fedier, Bern 4'000\n\nBeitrag 5. Urner Museumsnacht 2022 Verein Urner Museumskonferenz, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Jahresausstellung 2022 Kunstmuseum, Luzern 2'850\n\nBetriebsbeitrag 2022 Stiftung Pro «Bielen-Säge», Altdorf 2'500\n\nBeitrag Künstlermonografie Andrea Muheim, Zürich 2'000\n\nBeitrag Kilbiausstellung 2022 Gemeinde, Isenthal 2'000\n\nBeitrag Projekt «Neues Schweizer Museum für Wild und Jagd» Gesellschaft Schweizer Museum für Wild und Jagd 2'000\n\nBetriebsbeitrag 2022 Mineralienmuseum, Seedorf 2'000\n\nBeitrag Kunstausstellung «Contact 5th» Reto Scheiber, Schattdorf 2'000\n\nBetriebsbeitrag 2022 Suworow Museum, Altdorf 2'000\n\nJahresbeitrag 2022 Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern 1'609\n\nJahresbeitrag 2022 Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern 1'500\n\nBeitrag Dörfli-Museum Spiringen 2022 Stiftung Dörflihaus, Spiringen 1'500\n\nBeitrag Strukturkosten 2022 visarte zentralschweiz bvk, Luzern 1'500\n\nJahresbeitrag 2022 Kirchenschatzmuseum Altdorf Katholische Kirchgemeinde, Altdorf 1'000\n\n2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 64'000\n\nBeitrag Unwetter Schweizer Patenschaft für Berggemeinden, Zürich 10'000\n\nBeitrag Ausbildung für Kinder und Jugendliche in Afrika Comundo, Luzern 3'000\n\nBeitrag Kinder mit Behinderung in Kenia Comundo, Luzern 2'000\n\nBeitrag 100 Bäume pflanzen für die Bevölkerung von Haiti HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich 3'000\n\nBeitrag Menschen eine faire Chance auf Gesundheit, Bildung HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich 2'000\n\nBeitrag Sauberes Trinkwasser HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich 2'000\n\nBeitrag Notleidende in Rumänien Rumänienhilfe Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Männer in Not und ihren Kindern Zufluchtsort bieten ZwüscheHalt, Brugg 3'000\n\nBeitrag Friedensbildung in Kolumbien BREATHE International, Zürich 2'000\n\nBeitrag Krise treibt Menschen in Armut im Libanon Caritas Schweiz, Luzern 2'000\n\nBeitrag Nachhaltige Landwirtschaft in Malawi EcoSolidar, Basel 2'000\n\nBeitrag Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder … Fondation just4smiles, Villeneuve 2'000\n\n\n\n61\n\nBeitrag Behandlung auf der Intensivstation ist lebenswichtig Kinderhilfe Bethlehem, Luzern 2'000\n\nBeitrag Unwetterschäden in Quindigua Fundacion Suiza, Regensdorf 2'000\n\nBeitrag Sozial benachteiligte und armutsbetroffene Kinder Schweizer Kinderhilfswerk Kovive, Luzern 2'000\n\nBeitrag Bildungsprojekt in Syrien terre des hommes schweiz, Basel 2'000\n\nBeitrag Entwicklungszusammenarbeit 2022 Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 2'000\n\nBeitrag Familien in Notsituationen weltweit und in Schweiz Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 2'000\n\nBeitrag Flüchtlingslager der Welt Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 2'000\n\nBeitrag Hungerkrise in Afrika Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 2'000\n\nBeitrag Nachhaltige Entwicklung in Bolivien Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 2'000\n\nBeitrag Rekord-Regenfälle in Pakistan Verein Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern 1'000\n\nBeitrag Foodwaste und Armut Verein Tischlein deck dich, Winterthur 2'000\n\nBeitrag Kinderheim in Indien AMURT, Wädenswil 1'000\n\nBeitrag Kinder mit seltenen Krankheiten Kinder mit seltenen Krankheiten, Uster 1'000\n\nBeitrag Humanitäre Nothilfe in Pakistan Solidar Suisse, Zürich 1'000\n\nBeitrag Eröffnung Sommer 2022 Spielgruppe, Unterschächen 1'000\n\nBeitrag Children's Home in Zimbabwe Sunny Hill Childrens Home Zimbabwe, St. Gallen 1'000\n\nBeitrag Beratung und Coaching für Einelternfamilien SVAMV, Bern 1'000\n\nBeitrag Unterstützung für arme Schweizer swiss4swiss, Zollikofen 1'000\n\n2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 71'858\n\nBeitrag Neubau Kaserne Päpstliche Schweizergarde Fondation renovation caserne de la Garde Suisse 36'000\n\nJahresbeitrag 2022 Procap Uri, Altdorf 15'000\n\nBeitrag Anschaffung Pistenfahrzeug Tourismus Unterschä.-Klausenp., Unterschächen 5'000\n\nTellenfahrt 2022, Schifffahrt Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees 4'275\n\nJahresbeitrag 2022 Fachstelle Jugend Röm.-kath. Landeskirche Uri 4'000\n\nJahresbeitrag 2022 Patronat Europa Forum, Luzern 2'000\n\nBeitrag Pilotphase Betrieb App Parentu Stiftung papilio, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Übersetzung von Informationen in Ukrainisch Verein parentu, Luzern 2'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 1'583\n\n2060.3636.05 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung 68'074\n\nBeitrag Projektkosten Tag der Kultur 2023 Musikschule Uri, Altdorf 15'000\n\nKantonsbeitrag 2022 Pfadi Uri, Altdorf 13'670\n\nKantonsbeitrag 2022 Jungwacht/Blauring Kantonsleitung UR, Goldau 10'539\n\nBeitrag Urner Ferien(s)pass 2022 Urner Ferien(s)pass, Altdorf 8'000\n\nBeitrag Organisation Jugendparlament 2022 Politcast Uri, Altdorf 5'500\n\n\n\n62\n\nBetriebsbeitrag 2022 Trägerverein Midnight Point Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Schülervorstellungen Dokumentarfilm «Fedier» Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf 3'520\n\nBeitrag Aufbau «Peer-Chat Zentralschweiz» Pro Juventute, Zürich 3'000\n\nBeitrag easyvote 2022 Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) 1'845\n\nJahresbeitrag 2022 Netzwerk Offene Kinder- und Jugendarbeit, Luzern 1'000\n\nBeitrag Schweizer Wissenschafts-Olympiade 2022 Verband Wissenschafts-Olympiaden, Bern 1'000\n\nBeitrag Volunteering Schuljahr 2021/2022 Young Enterprise Switzerland, Opfikon 1'000\n\n2060.3636.06 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und Heimatschutz 71'000\n\nBeitrag Digitalisierung Bände aus Uri Gesellschaft für Schweiz. Kunstgeschichte, Bern 36'000\n\nJahresbeitrag 2022 Erstellung Orgelinventar Kanton Uri Hochschule Luzern, Luzern 20'000\n\nBeitrag Sanierung Wohnhaus aus Erstfeld Freilichtmuseum Ballenberg, Hofstetten 12'000\n\nBeitrag Webportal Swiss Industrial Heritage (SIH) Verband Industriekultur und … Schweiz, Luzern 3'000\n\n2060.3636.07 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur 23'500\n\nBetriebsbeitrag 2022 Literaturhaus Zentralschweiz, Stans 10'000\n\nBeitrag Buch «Bergseensucht - Edition Uri» Verein Bergseen, Glis 3'000\n\nBeitrag Buchpublikation «Im Tal» von Lisa Elsässer edition bücherlese, Hitzkirch 2'500\n\nBeitrag Buch «Hotel Klausenpasshöhe - Erinnerungen» Gisler 1843 AG, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Festschrift «75 Jahre Schwingklub Attinghausen» Schwingklub, Attinghausen 2'000\n\nBeitrag Buch «Die Geschichte der Schifffahrt auf dem Vier…» Weber Verlag AG, Gwatt 2'000\n\nStrukturbeitrag 2022 ISSV 1'000\n\nBeitrag Literaturpause 2021 Interessengemeinschaft Kultur Luzern, Luzern 1'000\n\n2060.3636.08 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater 270'932\n\nBetriebsbeitrag 2022 Haus der Volksmusik, Altdorf 80'000\n\nBeitrag Gotthard Klassik-Festival Andermatt 2022 SwissChamber MusicCircle, Altdorf 22'000\n\nBetriebsbeitrag 2021/2022 Kellertheater im Vogelsang, Altdorf 20'000\n\nBeitrag Swiss Alps Classics Festival 2022 Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 15'000\n\nBeitrag Gemeinschaftsprojekt «Goethe Tage Andermatt» Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 15'000\n\nBeitrag Volksmusik Festival Altdorf 2022 Verein Volksmusik Festival, Altdorf 15'000\n\nBeitrag Musical «Titanic» Eigägwächs, Theater aus Lyydäschaft, Altdorf 10'000\n\nBeitrag Theaterprojekt «Wilhelm Tell» von Milo Rau Schauspielhaus Zürich AG, Zürich 10'000\n\nBeitrag Theaterprojekt und Aufführung «Hellvetia» Studio Beyeler, Zürich 10'000\n\nBeitrag Christmas Music Festival Andermatt 2021/2022 Cat Music Management GmbH, Basel 8'000\n\nJahresbeitrag 2022 Collegium musicum Uri, Altdorf 5'000\n\n\n\n63\n\nBeitrag Tanzfest Zentralschweiz 2022 Interessengemeinschaft Tanz Zentralschw., Luzern 5'000\n\nBeitrag Projekt «Zipf, Zapf, Zepf und Zipfelwitz» Pädagogische Hochschule, Zug 5'000\n\nBeitrag TriEvent-Concert TriEvent, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Aufführung Theater «Der Besuch der alten Dame» Anette Windlin, Luzern 4'000\n\nBeitrag 3. Borromeo Musikfestival und Sommerkurs Förderverein Borromeo Musikfestival, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Konzertreihe «Andermatt Folk» Kulturella Kulturservice Russi, Andermatt 3'500\n\nKantonsbeitrag 2022 Blasmusikverband Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Sommertour «Beizenschluss» Einzig und dr Andr, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Komposition und Konzerte 2022 Franz Muheim, Flüelen 3'000\n\nBeitrag Uraufführung «Alpsegen» Mario Beretta, Zürich 3'000\n\nBeitrag Konzert Heinz Holliger in Bauen Stephan Siegenthaler, Bauen 3'000\n\nBeitrag Neuuniformierung Jugendmusik, Altdorf 2'000\n\nKantonsbeitrag 2022 Kirchenmusikverband Uri, Altdorf 2'000\n\nKantonsbeitrag 2022 Pilotprojekt Tanz und Theater Musikschule Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Albumproduktion und Europatournee 2022 The Hydden, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Projekt «Wort. Klang. Stille» Verein Freunde des Kulturklosters, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Wettbewerb «Sprungfeder» 2022 Verein Sprungfeder Luzern, Horw 2'000\n\nBeitrag Bandwettbewerb Sprungfeder 2021 Verein Sprungfeder Luzern, Horw 1'500\n\nBeitrag Projekt «Nordanvind 2022» Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester, Luzern 2'000\n\nBeitrag Volkskulturfest OBWALD 2022 Obwald Volkskulturfest, Sarnen 1'500\n\nBeitrag Stanser Musiktage 2022 Stanser Musiktage Konzertveranstaltungen, Stans 1'500\n\nBeitrag Projekt «Sagenhafte Zeit» Verein Tourismusregion Klewenalp, Seelisberg 1'500\n\nBeiträge unter 1'000 Franken (Rückerstattung) Diverse -568\n\n2060.3636.09 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG 42'093\n\nBeitrag «Memorial 100 Jahre Klausenrennen 2022» Verein Diavolo Motor Classic, Erstfeld 25'000\n\nBetriebsbeitrag 2022 IG-FUTURE, Altdorf 5'000\n\nLeistungsvereinbarung Kulturbetriebe 2022 Uri Tourismus AG, Altdorf 4'093\n\nBeitrag Projekt «Isenthaler Kultürwuchä» Hotel Urirotstock, Isenthal 2'000\n\nBeitrag Gitschener Bienentage IG Maisander Kultur & Natur, Isenthal 2'000\n\nKantonsbeitrag 2022 Kantonale Trachtenvereinigung Uri 2'000\n\nBeitrag Ausstellung «Humboldt, der Weltvernetzer» Verein Wissenschaft für alle, Zürich 2'000\n\n2060.3636.10 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino 148'740\n\nBeitrag Filmproduktion «Tell - Eine Jagd auf ewig» Silvertrain GmbH, Kägiswil 25'000\n\nBeitrag Kino-Dokumentarfilm «Fedier - Der Urner Picasso» Mesch & Ugge AG, Zürich 20'000\n\n\n\n64\n\nBeitrag Produktion Dokumentarfilm «Sound of the pandemic» Halsundbeinbruch Film GmbH, Zürich 15'000\n\nBeitrag Kino-Dokumentarfilm «Im Berg» Lucky Film GmbH, Zürich 15'000\n\nBeitrag Fernseh-Dokfilm «Der Kristall-Hüter vom …», 1. Tranche Mesch & Ugge AG, Zürich 10'000\n\nEntwicklungsbeitrag Kurz-Dokumentarfilm «Friedas Stern» Settebello Film GmbH, Zürich 10'000\n\nJahresbeitrag 2022 art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich 9'000\n\nBeitrag Dokumentarfilm «Im Land der verbotenen Kinder» to the point GmbH, Luzern 8'000\n\nSockelbeitrag 2022 Kinderfilmclub «Die Zauberlaterne» Verein Die Zauberlaterne Uri, Altdorf 6'000\n\nBeitrag Theater- und Videofilm «Frau sein in versch. Kulturen» Association Equilibre, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Filmprojekt «Facing North» Daniel Arnold, Bürglen 5'000\n\nBeitrag Filmprojekt «Réduit» EXIT Filmkollektiv GmbH, Zürich 5'000\n\nBeitrag Zoomz Satellit Kanton Uri Zoomz, Luzern 5'000\n\nBeitrag Kinotag vom 27.09.2022 in Gurtnellen Association Roadmovie, Lausanne 3'000\n\nJahresbeitrag 2022 Filmbüro Zentralschweiz, Luzern 2'500\n\nBeitrag filmische Dokumentation «Cheddite» to the point GmbH, Luzern 2'500\n\nBeitrag Filmprojekt «Isleten II» kbasement GmbH, Schattdorf 1'500\n\nBeitrag Kinderfilmclub «Zauberlaterne Altdorf» 2021 Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf 1'240\n\n2060.3636.11 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Massenmedien 2'000\n\nBeitrag Ausgabe Architekturzeitschrift KARTON Autorinnen und Autoren für Architektur, Luzern 2'000\n\n2060.3636.12 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien 46'796\n\nBeitrag Historisches Neujahrsblatt 2022 Historischer Verein Uri, Altdorf 30'000\n\nBeitrag Buchprojekt «Die Flechten im Kanton Uri des …» uffFlechten Umweltbüro für Flechten, Kriens 10'000\n\nBeitrag Buchprojekt «Buch der Leidenschaft» Verein für Schweiz. Stahlermuseum, Naters 2'500\n\nJahresbeitrag 2022 Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich 1'596\n\nBeitrag 2022 Projekt «Klimawandel im Gebirge - …» Stiftung Lebensraum im Gebirge, Grafenort 1'500\n\nBeitrag 2022 Kantonsportal Uri Stiftung Fotodokumentation, Luzern 1'200\n\n2060.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 184'824\n\n2060.3910.01 Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand 55'000\n\n2060.3980.02 Verrechnung z. G. Kulturförderung 62'293\n\n2060.3980.04 Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen 11'200\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -1'681'150\n\n2091.01 Fondsbestand 31.12.2022 2'170'377\n\n\n\n65\n\nB) Sport-Fonds\n\nAufwand 658'959\n\nErtrag -658'959\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden 34'163\n\nSportmaterial Gemeinde Altdorf 5'868\n\nSportmaterial Gemeinde Erstfeld 3'642\n\nSportmaterial Gemeinde Schattdorf 3'474\n\nGemeinde Silenen, 6473 Silenen;Beitrag an Aufsitzmäher für Sportplatz Plattischachen 3'374\n\nVita Parcours, Gemeinde Seedorf 3'000\n\nSportmaterial Gemeinde Silenen 2'963\n\nNatureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen 2'500\n\nSportmaterial Gemeinde Bürglen 1'678\n\nSportmaterial Gemeinde Andermatt 1'575\n\nVita Parcours Gemeinde Erstfeld 1'500\n\nWalking Routen Schattdorf Gemeinde Schattdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken 3'589\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen 475'796\n\na) Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc. 102'414\n\nTurnhallenausstattung und Spielerbanden Floorball Uri, Altdorf 26'775\n\nMietkosten Sportanlage Grund Amsteg Floorball Uri, Altdorf 21'500\n\nDreifachsporthalle Grund Amsteg, Frondienststunden Floorball Uri, Altdorf 8'320\n\nSanierung Stützpunkt Ost Stiftung Schanzen Einsiedeln 5'000\n\n25. Urner Kantonalschützenfest 2022 Urner Kantonalschützenfest 2022 3'000\n\nReinigung Sporthalle Grund Floorball Uri, Altdorf 3'000\n\nUrner Abendläufe 2022 Turn- und Sportverein Altdorf 2'800\n\n84. Historisches Pistolen-Rütlischiessen Historische Pistolen-Rütlischützen 2'300\n\nKlausen Monument vom 2022 Verein Klausen Monument, Schwanden 2'300\n\n99. Urner Kant. Schwingfest 2022 Schwingclub Erstfeld 2'300\n\nAnschaffung selbstfahrende Reinigungsmaschine Floorball Uri, Altdorf 2'267\n\nGotthard-Cup 2022 Frauensport Bürglen 2'100\n\nSM Finalturnier Juni 2022 HC KTV Altdorf 1'650\n\n67. Bergrennen vom 2022 Velo-Moto-Club Silenen 1'250\n\nRütlischwur-Gedenklauf 2022 Rütlischwur Gedenklauf, Seelisberg 1'200\n\n2. Haldiberg-Jungschwinget 2022 Schwingklub Schattdorf 1'150\n\n\n\n66\n\nFrauen- und Mädchenschwingen 2022 Tourismus Göschenen Göscheneralp 1'150\n\nSM Freistil Jugend A + Junioren Ringerriege Schattdorf 1'150\n\nAlpencup 2022 Damenturnverein STV Altdorf 1'150\n\nBeitrag Urner OL-Cup 2022 OL-Gruppe KTV Altdorf 1'100\n\nUrner Rang- und Jungschwinget 2022 Schwingerklub Bürglen 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 9'952\n\nb) Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung 373'382\n\nSwisslos Beitrag 2022 Urner Turnverband, Altdorf 52'574\n\nSwisslos Beitrag 2022 Urner Skiverband, Schattdorf 33'671\n\nSwisslos Beitrag 2022 Pro Senectute Uri, Altdorf 29'893\n\nSwisslos Beitrag 2022 Fussball Club Schattdorf 19'942\n\nSwisslos Beitrag 2022 ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld 16'443\n\nSwisslos Beitrag 2022 IG Erwachsenensport Uri, Altdorf 16'000\n\nSwisslos Beitrag 2022 SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf 15'866\n\nSwisslos Beitrag 2022 FC Altdorf 15'798\n\nSwisslos Beitrag 2022 Floorball Uri, Amsteg 12'632\n\nSwisslos Beitrag 2022 Urner Schwingerverband, Schattdorf 12'593\n\nSwisslos Beitrag 2022 Urner Matchschützenverband, Schattdorf 12'419\n\nSwisslos Beitrag 2022 Rollhockey Club Uri, Seedorf 8'834\n\nSwisslos Beitrag 2022 Plusport Behindertensport Uri, Altdorf 8'240\n\nSwisslos Beitrag 2022 Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf 7'990\n\nSwisslos Beitrag 2022 ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg 7'831\n\nSwisslos Beitrag 2022 Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld 7'033\n\nSwisslos Beitrag 2022 Volleyballclub Fortuna Bürglen 6'956\n\nSwisslos Beitrag 2022 HC KTV Altdorf 6'938\n\nSwisslos Beitrag 2022 Regionaler Tennisclub Seedorf, Flüelen 6'880\n\nSwisslos Beitrag 2022 Schwimmklub Uri 6'348\n\nSwisslos Beitrag 2022 Andermatt-Urserntal Tourismus, Andermatt 5'500\n\nSwisslos Beitrag 2022 Eishockeyclub Uri, Altdorf 5'411\n\nSwisslos Beitrag 2022 Badmintonclub Altdorf 5'145\n\nSwisslos Beitrag 2022 Tennisclub Dätwyler, Altdorf 5'141\n\nSwisslos Beitrag 2022 Zentralschweizer Unihockeyverband, Lachen 3'814\n\nSwisslos Beitrag 2022 Tourismusverein Unterschächen Klausenpass, Unterschächen 3'500\n\nSwisslos Beitrag 2022 Leichtathletik Club, Altdorf 3'123\n\nSwisslos Beitrag 2022 Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau 2'750\n\nSwisslos Beitrag 2022 FC Flüelen 2'569\n\n\n\n67\n\nSwisslos Beitrag 2022 Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Bürglen 2'500\n\nSwisslos Beitrag 2022 Ruderclub Flüelen, Flüelen 2'213\n\nSwisslos Beitrag 2022 Innerschweizer Fussballverband, Emmenbrücke 2'198\n\nSwisslos Beitrag 2022 VBC Juventus Erstfeld 2'001\n\nSwisslos Beitrag 2022 Verkehrsverein Urnerboden 2'000\n\nSwisslos Beitrag 2022 Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtnellen 1'985\n\nSwisslos Beitrag 2022 Jugendorganisation SAC, Altdorf 1'950\n\nSwisslos Beitrag 2022 Tennisclub Andermatt 1'713\n\nSwisslos Beitrag 2022 OL-Gruppe KTV Altdorf 1'688\n\nSwisslos Beitrag 2022 Urner Sportkegler Verband, Erstfeld 1'600\n\nSwisslos Beitrag 2022 LA TV Erstfeld 1'335\n\nSwisslos Beitrag 2022 Zentralschweizer Nationalturnerverband, Unterägeri 1'333\n\nSwisslos Beitrag 2022 TEZ - Tennis Zentralschweiz, Luzern 1'265\n\nSwisslos Beitrag 2022 Turnerinnen KTV Altdorf 1'150\n\nSwisslos Beitrag 2022 Badminton-Verband Zentralschweiz BVT, Meggen 1'135\n\nSwisslos Beitrag 2022 Urbikers, Altdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 4'482\n\n2260.3637.01 Elitesportförderung 58'500\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Christen Eliane, Hospental 12'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Polgár Valéria, Attinghausen 12'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Wyrsch Fabio, Schattdorf 6'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Püntener Fabio Silenen 6'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Stadler Deborah, Seedorf 6'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Arnold Sandra, Schattdorf 4'500\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Fröhlich Timon, Altdorf 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Fröhlich Yannick, Altdorf 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Danioth Aline, Andermatt 3'000\n\nUnterstützungsbeitrag Urner Elitesport Annen Jolanda, Schattdorf 3'000\n\n2260.3637.02 Nachwuchsförderung 40'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Arnold Sandra, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Da Mocogno Delia, Erstfeld 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Epp Anja, Flüelen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Epp Nils, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Epp Thomas,Flüelen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Epp Aline, Bristen 1'500\n\n\n\n68\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gerig Sven, Attinghausen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Leu Lorena, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Nager Alessia, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Polgár Vikoria, Attinghausen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Regli Gianin, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zgraggen Lukas, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zurfluh Leonie, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Frei Elena, Erstfeld 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 20'000\n\n2260.3660.01 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 50'000\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -653'780\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -5'179\n\n2091.03 Fondsbestand 31.12.2022 -114'565\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 69\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\n2000 Regierungsrat\n\n2000.3132.01 Gutachten und Rechtskosten -127'081 Dieses Konto zeigt den Zusammenzug über alle Direktionen hinweg. Alle Direktionen haben \ninsgesamt ihren Bugetbetrag nicht ausgeschöpft, u. a. weil z. B. weniger Gutachten in Auftrag \ngegeben wurden. \n\n94'919 222'000 199'007\n\n2010 Standeskanzlei\n\n2010.4210.01 Kanzlei- und Passgebühren 76'923 Es gingen mehr Gesuche für Pässe und Identitätskarten sowie Anfragen für Fischereipatente ein, als \nzum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen. \n\n340'423 263'500 275'477\n\n2060 Lotteriefonds\n\n2060.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 173'324 Der Gewinnanteil kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Für das Budget wird jeweils eine Annahme \ngetroffen. Die Gewinnausschüttung im Jahr 2022 lag höher als im langjährigen Durchschnitt. \nEntsprechend schloss der Lotteriefonds deutlich besser ab als budgetiert. \n\n184'824 11'500 96'378\n\n2060.3636.08 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck, Musik und Theater\n\n-79'068 Die Beiträge werden jeweils aufgrund von Gesuchen ausbezahlt. Die Zahl der Gesuche und der \nAuszahlungen schwankt von Jahr zu Jahr. \n\n270'932 350'000 325'900\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto 281'150 Der Gewinnanteil kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Für das Budget wird jeweils eine Annahme \ngetroffen. Die Gewinnausschüttung im Jahr 2022 lag höher als im langjährigen Durchschnitt. \n\n1'681'150 1'400'000 1'499'742\n\n21 Baudirektion\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen\n\n2105.3010.01 Löhne -111'058 Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. Bei\n Stellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden. \n\n2'221'443 2'332'500 2'311'070\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen\n\n2111.3010.01 Löhne -75'613 Dienstalterjubiläen wurden mehrheitlich in Form von Ferien statt mit Lohn bezogen. Bei \nStellenbesetzungen infolge Pensionierungen konnten Mutationsgewinne erzielt werden. \n\n3'226'087 3'301'700 3'224'317\n\n2111.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne -82'193 Der Wintereinbruch 2022/2023 kam sehr spät, weshalb das Aushilfspersonal nur in geringem \nAusmass erforderlich war. Die zusätzlichen Aufgaben in Folge Netzveränderung wurden temporär \ndurch Drittfirmen ausgeführt und daher wurde das Konto entlastet. \n\n107'807 190'000 140'093\n\n2111.3141.01 Betrieblicher Unterhalt 140'115 Der späte Wintereinbruch und die lang anhaltend warmen Temperaturen im Herbst ermöglichten eine \nlängere Bauzeit. Viele Schäden an der Strasseninfrastruktur konnten so noch saniert werden. \n\n940'115 800'000 822'505\n\n2111.3141.02 Winterdienst 224'510 Der Winter spielte sich im durchschnittlichen Rahmen ab. Trotz wenig Schnee im Herbst mussten \npräventive Einsätze mit Salz im Oberland und in den Seitentälern geleistet werden. \n\n1'224'510 1'000'000 2'141'118\n\n2111.3910.06 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Streusalzbezug\n\n-96'679 Der späte Wintereinbruch im Herbst reduzierte den Salzverbrauch im Unterland. 153'321 250'000 328'860\n\n2111.4910.01 Verrechnung z.L. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n-132'065 Die neuen Sicherheitseinrichtungen am Gotthardpass wurden durch eine vom AfBN beauftragte \nDrittunternehmung montiert und demontiert. Daher war der Einsatz des Personals vom Betrieb \nKantonsstrassen nicht erforderlich. Die geringen Schneemengen am Gotthardpass haben die \nPassöffnungsarbeiten stark minimiert. \n\n317'935 450'000 429'839\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 70\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2116.3010.01 Löhne -91'065 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n12'557'535 12'648'600 12'012'376\n\n2116.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne -88'076 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n111'924 200'000 179'082\n\n2116.3049.01 Zulagen 131'748 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n531'748 400'000 513'466\n\n2116.3101.01 Verbrauchsmaterial Elektrotechnik -218'790 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n181'210 400'000 167'512\n\n2116.3101.04 Winterdienstmaterialien -260'917 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n474'083 735'000 1'004'167\n\n2116.3120.03 Ver- und Entsorgung; Elektrische \nEnergie\n\n-481'172 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n3'618'828 4'100'000 3'459'686\n\n2116.3130.03 Dienstleistungen Dritter für \nStrassenunterhalt SPI\n\n-222'125 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n201'875 424'000 244'542\n\n2116.3130.04 Dienstleistungen Dritter für \nStrassenunterhalt SPG\n\n-294'032 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n785'968 1'080'000 999'982\n\n2116.3130.06 Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder \nFiliale\n\n-944'419 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n3'155'581 4'100'000 4'491'148\n\n2116.3130.09 Dienstleistungen Dritter für \nElektrotechnik\n\n-136'018 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n543'982 680'000 651'540\n\n2116.3130.10 Dienstleistungen Dritter für \nLiegenschaften\n\n-239'620 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n110'380 350'000 164'978\n\n2116.3130.16 Dienstleistungen Dritter für \nInformations- und \nKommunikationstechnik\n\n-106'840 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n113'160 220'000 42'363\n\n2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen\n\n1'377'977 Das AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz. Da \ndie Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der \nkantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes \njeweils aufwands- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte Begründungen \nauf Stufe Detailkonto wenig aufschlussreich sind und im Rahmen dieses Berichts auch nicht einzeln \nkommentiert werden. Die Abweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung \nder Gründe für die positive Gesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 \nniederschlägt. \nDas AfBN schliesst die Jahresrechnung 2022 mit einem Überschuss von 1,86 Millionen Franken \n(1,38 Millionen Franken über dem Budget) ab. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,5 \nMillionen Franken. Dies aufgrund der nachträglichen Rückvergütung ans ASTRA im Bereich der \nLeistungsvereinbarung (geringer Aufwand im Winter 2022, Rückvergütung Minderaufwand Strom \naufgrund Umrüstung der Beleuchtung im Gotthardstrassentunnel auf LED-Leuchten), durch \nMindereinnahmen im Bereich Behebung von Schäden durch Verkehrsunfälle (3 Ereignisse mit hoher \nSchadensumme im 2021.) und Minderaufträge für das ASTRA in den Bereichen baulicher Unterhalt \nund Projekte (0,9 Millionen Franken). \nDemgegenüber sank der Gesamtaufwand gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio.Franken auf 34,7 \nMillionen Franken (35,5 Millionen Franken im 2021). \n\n1'860'077 482'100 2'602'182\n\n2116.3910.07 Verrechnung z.G. Betrieblicher \nUnterhalt Kantonsstrassen, \nDienstleistungen für Nationalstrassen\n\n-132'065 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n317'935 450'000 429'839\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 71\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2116.4240.01 Vergütung Dienstleistungen mit \nMehrwertsteuer\n\n-126'288 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n543'712 670'000 1'113'628\n\n2116.4610.01 Vergütung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n-273'666 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n25'262'334 25'536'000 26'105'361\n\n2116.4610.02 Vergütung ASTRA für  Massnahmen \nNationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n167'421 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n3'767'421 3'600'000 4'689'581\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste -1'663'592 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n3'236'408 4'900'000 3'372'907\n\n2116.4910.14 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Streusalzbezug\n\n-96'679 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n153'321 250'000 328'860\n\n2121 Wasserbau\n\n2121.3142.01 Gewässerunterhalt -78'680 Minderaufwendungen bei der Instandhaltung von bestehenden HWS-Bauwerken und günstigerere \nBauarbeiten als geplant bei der Sanierung der Schächenschale. \n\n1'871'320 1'950'000 2'101'494\n\n2121.3142.02 Ausserordentliche Ereignisse an \nGewässer\n\n-286'910 Der beantragte Vorschusskredit zur Räumung des Geschiebesammlers Schipfenbach basierte auf \nErfahrungswerten vergangener Räumungsarbeiten. Die durchgeführte Submission ergab tiefere \nAngebote (Vergabeerfolg), deshalb fielen die Kosten tiefer aus als budgetiert. \n\n708'090 995'000 1'129'599\n\n2121.4312.01 Aktivierung Projektierung und \nBauleitung Wasserbauten\n\n-182'537 Der Anteil Eigenaufwand für die weiterverechenbaren Projekte mit dem BAFU war tiefer als beim\nBudgetprozess geschätzt. \n\n132'463 315'000 308'898\n\n2121.4614.01 Rückerstattung Gewässerunterhalt 650'939 Mehrertrag von ASTRA und SBB aufgrund von Instandstellungsarbeiten am Reussdamm im \nMündungsbereich als Folge des Hochwassers vom 3. Oktober 2020 sowie Sanierungsmassnahmen \nam Schächenkanal und wegen der erforderlichen Räumung des Geschiebesammlers Schipfenbach \nin Silenen nach dem Hochwasser vom Juli 2022. \n\n950'939 300'000 362'600\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben, \nwerkungebunden\n\n2125.4600.50 Anteil an Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben\n\n-189'845 Die Mineralösteuer ist eine Verbrauchssteuer, deren Einnahmen der Bund an die Kantone verteilt. Die \nBudgetierung erfolgt nach Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. Abweichungen sind \nunausweichlich und liegen im normalen Bereich. \n\n6'109'155 6'299'000 6'219'828\n\n2125.4600.81 Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss \nMinVV\n\n122'117 Die Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe LSVA ist eine vom Gesamtgewicht, der\nEmissionsstufe sowie den gefahrenen Kilometern in der Schweiz und dem Fürstentum\nLiechtenstein abhängige eidgenössische Abgabe. Der Reinertrag wird zu einem Drittel als gebundene \nAusgabe den Kantonen zugewiesen. Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes \nund Erfahrungswerten. Abweichungen sind unausweichlich und liegen im normalen Bereich. \n\n4'926'117 4'804'000 4'950'319\n\n2130 Amt für Energie\n\n2130.3132.01 Aufträge an private Büros -191'565 Aufgrund der Entwicklungen wurden weniger Mittel für Abklärungen durch externe Spezialisten \nbenötigt. \n\n518'435 710'000 366'457\n\n2140 Amt für Hochbau, \nVerwaltungsvermögen und Miete\n\n2140.3010.01 Löhne -88'109 Vorübergehende Vakanz bei Stellenbesetzung Hauswart Klausenstrasse 2/4 sowie \nMutationsgewinne. \n\n1'237'691 1'325'800 1'259'456\n\n2150 Konzessionserträge\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 72\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2150.3602.24 Anteil Korporation Uri Wasserzins KW \nMeiental\n\n-78'000 Aufgrund des Einspracheprozesses, welcher mittlerweile abgeschlossen wurde, konnte die \nKonzession nicht wie vorgesehen erteilt werden. Deshalb ist die Rechnungstellung der einmaligen \nVerleihgebühr und die damit verbundene vertraglich vereinbarte anteilige Weitergabe an die \nKorporation Uri nicht erfolgt. \n\n78'000\n\n2150.4120.02 Wasserzinse und Entschädigungen 13'182'406 Infolge massiv gestiegener Preise für elektrische Energie an den europäischen Strommärkten ist die \nfinanzielle Abgeltung der kantonalen Energiebezugsrechte beim Kraftwerk Wassen und Amsteg um \n13,5 Millionen Franken höher ausgefallen als budgetiert. \n\n38'432'406 25'250'000 30'819'776\n\n2150.4120.04 Übertragung Energiebezugsrecht 76'436 Aufgrund der massiv gestiegenen Preise für elektrische Energie an den europäischen Strommärkten \nwurde das Energiebezugsrecht beim Kraftwerk Lucendro wieder attraktiv. Dieses wurde in der Folge \nan die EWA-energieUr AGi abgetreten. Da es sich um ein sogenanntes "Winterband" von Anfang \nOktober bis Ende April handelt, wurde der Abgeltungsanteil für die Monate Januar bis April auf die \nRechnung des Folgejahrs übertragen. \n\n76'436\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri\n\n2160.3637.01 Förderbeiträge für sparsame und \nrationelle Energienutzung\n\n-457'627 Die Auszahlung von Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung ist kleiner \nausgefallen als prognostiziert.Verfügte, aber noch nicht ausbezahlte Förderbeiträge stehen im \nRahmen des Fonds Förderprogramm Energie Uri in den Folgejahren zur Verfügung. \n\n1'042'373 1'500'000 670'440\n\n2160.3637.02 Beiträge für Gebäudesanierungen 217'585 Die Auszahlung von Förderbeiträgen für die Gebäudehüllensanierung ist höher ausgefallen als \nprognostiziert.Verfügte, aber noch nicht ausbezahlte Förderbeiträge stehen im Rahmen des Fonds \nFörderprogramm Energie Uri in den Folgejahren zur Verfügung. \n\n1'717'585 1'500'000 1'633'891\n\n2160.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) 421'096 Aufgrund tieferer Bundesbeiträge aus der CO2-Abgabe und erhöhten Auszahlungen aufgrund der \nhohen Verpflichtungen der Vorjahre resultierte eine Entnahme aus dem Fonds des Förderprogramms \nEnergie Uri. \n\n1'071'096 650'000\n\n2160.4630.01 Bundesbeitrag für Förderbeiträge -661'138 Aufgrund nicht verwendeter Globalbeiträge aus den Vorjahren und einem tiefen Wirkungsfaktor fiel \nder Beitrag des Bundes um rund 700'000 Franken tiefer aus \n\n788'862 1'450'000 2'759'324\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n2200.3637.01 Stipendien -359'950 Die Zahl der bewilligten Gesuche lag im Jahr 2022 tiefer als im Vorjahr, der Betrag pro bewilligtem \nGesuch war kleiner (bei nicht veränderten rechtlichen Grundlagen). \n\n1'135'050 1'495'000 1'224'533\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n2210.3632.01 Beiträge an Gemeinden \n(Schülerpauschalen)\n\n-414'658 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die genauen Zahlen der Schülerinnen und Schüler sowie der \nneue Index für die Schülerpauschale noch nicht bekannt. Sowohl beim Index wie auch bei den \nSchülerzahlen war die Budgetierung zu hoch. \n\n15'951'342 16'366'000 15'869'600\n\n2210.3632.04 DaZ-Pauschale für Kinder aus dem \nAsyl- und Flüchtlingsbereich\n\n279'000 Mit den rund 70 Schülerinnen und Schülern aus der Ukraine konnte man zum Zeitpunkt der \nBudgetierung noch nicht rechnen. \n\n504'000 225'000 252'000\n\n2210.3636.01 Sonderpädagogische Angebote (übrige) 1'087'330 Aufgrund einer Häufung von Verhaltensauffälligkeiten und der daraus folgenden Integrativen \nSonderschulung entstand ein erhöhter Bedarf an Beratung und Unterstützung durch ausserkantonale \nSpezialdienste. Darüber hinaus mussten im Schuljahr 2022/2023 drei Schülerinnen und Schüler mehr \nausserkantonal beschult werden als budgetiert. \n\n8'337'330 7'250'000 7'946'813\n\n2210.3636.04 Schulische Weiterentwicklung, \nProjektkosten\n\n-88'558 Nicht alle Schulen haben ihr Kontingent für die Unterstützung für den pädagogischen ICT-Support \noder die Gesundheitsförderung ausgeschöpft. Zudem wurden keine Gelder für Projekte für \nHochbegabte ausgelöst.\nCoronabedingt fanden im Frühjahr 2022 praktisch keine Austauschaktivitäten statt. \n\n106'443 195'000 70'864\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 73\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2220 Amt für Berufsbildung\n\n2220.3611.01 Beiträge an auswärtige \nBerufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren\n\n-138'580 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren weder die genauen Lernendenzahlen noch die gewählten \nBerufe bekannt. Es haben weniger Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der den Besuch \neiner auswärtigen Berufsfachschule bedingt. Weiter haben mehr Lehrvertragsparteien als budgetiert \nden Lehrvertrag während der Probezeit und damit vor dem für die interkantonale finanzielle Abgeltung \nmassgebenden Stichtag vom 15. November 2022 aufgelöst. Für diese Lernenden musste kein \nSchulgeld bezahlt werden. \n\n3'961'420 4'100'000 4'258'010\n\n2220.4630.01 Bundesbeiträge -174'998 Der im Frühling 2021 für das Jahr 2022 budgetierte Betrag beruhte auf der damals mitgeteilten \nAbschätzung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Offenbar war der \ndurch das SBFI abgeschätzte Betrag zu hoch - dies aufgrund der Annahme des SBFI, dass die Höhe \ndes Bundesbeitrags für die Vorbereitungskurse im Bereich Tertiär B (Subjektfinanzierung) tiefer \nausfallen würde. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der Bund für die Subjektfinanzierung einen \nhöheren Betrag verwenden musste. Aus diesem Grund blieb für die Bundesbeiträge an die Kantone \nweniger Geld als ursprünglich abgeschätzt vorhanden. \n\n3'425'002 3'600'000 3'461'808\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n2240.4230.01 Diverse Schul- und Kursgelder -182'414 Wirkungen von Corona und Zertifikatspflicht: Auch im 2022 konnte noch nicht die gewünschte \nTeilnehmerzahl in der Erwachsenenbildung erreicht werden. \n\n334'086 516'500 365'761\n\n2240.4910.09 Verrechnung z.L. Fonds Programm S, \nDeutschkurse\n\n122'749 Zusätzliche Deutschkurse für Flüchtende aus der Ukraine. Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die \nUkraine-Krise nicht absehbar. \n\n122'749\n\n2242 Sekundarstufe II\n\n2242.3635.01 Private Fachmittelschulen -182'775 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n437'225 620'000 566'500\n\n2243 Tertiär B\n\n2243.3631.00 Kantonale Fachschulen 100'600 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n336'600 236'000 308'800\n\n2243.3635.00 Private Fachschulen 75'320 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n1'525'320 1'450'000 1'599'220\n\n2244 Tertiär A\n\n2244.3631.01 Kantonale Fachhochschulen -100'993 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein \nErfahrungswert budgetiert. \n\n1'039'007 1'140'000 1'061'763\n\n2244.3631.02 Kantonale pädagogische Hochschulen -167'644 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein \nErfahrungswert budgetiert. \n\n2'802'356 2'970'000 2'658'463\n\n2244.3631.10 Fachhochschule Zentralschweiz -218'713 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung \nwerden die Vorgaben gemäss Globalbudget der Konkordatsfinanzierung übernommen. \n\n3'231'187 3'449'900 3'450'976\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit\n\n2246.3636.09 Ausfallentschädigungen und Beiträge \ngemäss Covid-19-Kulturverordnung\n\n-84'972 Im Budget eingestellt wurde der maximal zur Verfügung stehende Beitrag von Kanton und Bund. Die \nBeiträge an Ausfallentschädigungen und an Transformationsprojekte wurden auf Gesuch hin \nausgerichtet. Die effektiv ausbezahlte Summe lag unter dem Maximalbetrag. \n\n215'028 300'000 497'867\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 74\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2246.4630.02 Bundesbeitrag an \nAusfallentschädigungen Covid-VO\n\n201'513 Der Bund beteiligt sich zur Hälfte an den vom Kanton Uri gesprochenen Beiträgen an \nAusfallentschädigungen und Transformationsprojekte. Zudem wurde im Jahr 2022 eine \nVerwaltungspauschale für den Aufwand des Kantons Uri bei der Behandlung der Covid-Gesuche \nKultur ausgerichtet. Diese Zusatzeinnahmen waren nicht budgetiert. \n\n201'513 284'934\n\n2250 Sport\n\n2250.3636.01 Beitrag an Jugend und \nErwachsenensport\n\n105'620 Aufgrund der Covid-Pandemie konnten in den Jahren 2020 und 2021 zahlreiche J+S-Kurse nicht \ndurchgeführt werden. Diese Kurse wurden teilweise im Jahr 2022 nachgeholt, was zu höheren Kosten \nführte. Gleichzeitig stiegen aber die Einnahmen aus Kursen im Vergleich zum Bugdet ebenfalls um \n124'000 Franken an (Konti 2250.4260.01 sowie 2250.4630.01). \n\n409'220 303'600 327'010\n\n2250.3636.04 Winteruniversiade 2021 -198'137 Nach der Absage der Winteruniversiade 2021 wurde der Verein Winteruniversiade aufgelöst. Von den \nursprünglich zugesicherten Beiträgen des Kantons Uri wurden 120'000 Franken nicht ausbezahlt und \nabgegrenzt. Zudem erhielt der Kanton Uri aus dem Liquidationserlös eine Rückzahlung in der Höhe \nvon rund 78'000 Franken. \n\n-198'137 240'000\n\n2260 Sportfonds\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen -124'204 Die Beiträge werden jeweils aufgrund von Gesuchen ausbezahlt. Die Zahl der Gesuche und der \nAuszahlungen schwankt von Jahr zu Jahr. Die Zahl der Anlässe, welche beitragsberechtigt sind, \nschwankt ebenfalls von Jahr zu Jahr. \n\n475'796 600'000 367'674\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto 113'780 Der Gewinnanteil kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Für das Budget wird jeweils eine Annahme \ngetroffen. Die Gewinnausschüttung im Jahr 2022 lag höher als im langjährigen Durchschnitt. \n\n653'780 540'000 583'233\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -214'821 Der Gewinnanteil kann sich von Jahr zu Jahr verändern. Für das Budget wird jeweils eine Annahme \ngetroffen. Die Gewinnausschüttung im Jahr 2022 lag höher als im langjährigen Durchschnitt. \nEntsprechend schloss der Sportfonds deutlich besser ab als budgetiert. \n\n5'179 220'000 163'227\n\n2280 Fonds Integrationsagenda\n\n2280.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -169'301 Der Fehlbetrag ergibt sich durch die höheren Einnahmen aus der Integrationspauschale und den \nnicht ganz ausgeschöpften Budgetausgaben. Dies liegt vor allem daran, dass einzelne Massnahmen \nz. B. in der beruflichen Wiedereingliederung noch nicht vollumfänglich per 2022 umgesetzt werden \nkonnten. Zudem wurde der Lohn des Case Managements etwas zu hoch budgetiert. \n\n43'699 213'000\n\n2280.4610.01 Bundesbeiträge Integrationsagenda 109'304 Der Bund richtet den Kantonen pro vorläufig aufgenommenem oder anerkanntem Flüchtling eine \neinmalige Integrationspauschale von 18'000 Franken aus. Da die Flüchtlingszahlen im Jahr 2022 \nstärker angestiegen sind als prognostiziert, wurden höhere Beiträge an den Kanton ausbezahlt. \n\n973'304 864'000 965'216\n\n2281 Fonds Programm S\n\n2281.3130.01 Integrationsmassnahmen Externe 123'369 Die Begründung gilt für alle Konti in der Kostenstelle 2281:\nDer Fonds Programm S wurde im Jahr 2022 infolge der Programmvereinbarung zum Programm S \n(Unterstützungsmassnahmen für Personen mit Schutzstatus S) zwischen dem Kanton Uri und dem \nBund (SEM) eingeführt. In den Fonds fliessen die S-Gelder des Bundes. aus dem Fonds finanziert \nwerden die Integrationsmassnahmen für Personen aus der Ukraine mit Status S. \n\n123'369\n\n2281.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 193'885 Siehe Begründung Konto 2281.3130.01. 193'885\n\n2281.3910.01 Verrechnung z.G. Berufs- und \nWeiterbildungszentrum Uri, \nDeutschkurse\n\n122'749 Siehe Begründung Konto 2281.3130.01. 122'749\n\n2281.4610.01 Bundesbeiträge Programm S 456'000 Siehe Begründung Konto 2281.3130.01. 456'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 75\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n23 Finanzdirektion\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats\n\n2306.3060.01 Ruhegehälter -92'073 Die tieferen Ruhegehälter für Alt-Regierungsräte bzw. deren Wittwen ist eine direkte Folge einzelner \nTodesfälle. \n\n625'927 718'000 723'789\n\n2306.3060.02 Veränderung Rückstellung \nRuhegehälter Regierungsrat\n\n-1'604'961 Die Neuberechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte (ausserhalb \nder Pensionskasse Uri) führte zu einem tieferen Rückstellungsbedarf als budgetiert. Dies ist v.a. auf \neine höhere Sterblichkeit im Berichtsjahr verglichen mit der Budgetierung zurückzuführen. \n\n-1'816'961 -212'000 -603'512\n\n2324 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n2324.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen 1'652'749 In diesem Konto wird die Differenz zwischen dem vom Landrat genehmigten Globalbudget für den \nPersonalaufwand und dem von den Direktionen im Detailbudget eingestellten Personalaufwand \nerfasst. In der Rechnung wird dieses Konto nicht verwendet. \n\n-1'652'749\n\n2324.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nForderungen aus Lieferungen und \nLeistungen\n\n280'000 Die Veränderung des Delkrederes wird nicht budgetiert, weil nicht vorausgesagt werden kann, ob der \nWertberichtigungsbedarf zu- oder abnimmt. Analog den Debitorenbeständen wurde per 31. \nDezember 2022 das Delkredere aufgrund von Pauschalwertberichtigungen erhöht. \n\n280'000 177'600\n\n2324.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n1'076'609 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die \nbudgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Obwohl insgesamt weniger \ninvestiert wurde als budgetiert, fielen die Abschreibungen höher aus. Das ist auf den Um- und \nNeubau des Kantonsspitals zurückzuführen. Mit der Inbetriebnahme des Trakts E begannen auch die \nAbschreibungen. \n\n9'681'009 8'604'400 7'723'902\n\n2324.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n-217'547 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet.  Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die \nbudgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im \n2022 sind v.a. darauf zurück zu führen, dass 2021 und 2022 Investitionsausgaben für \nSoftwarebeschaffung beim Amt für Steuern (Projekte DigiTax und Quest UR) sowie beim Amt für \nBetrieb Nationalstrassen tiefer ausfielen als budgetiert. \n\n948'953 1'166'500 924'512\n\n2324.3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 207'758 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31. \nDezember bewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die negative Marktwertanpassung \nist auf Kursrückgänge gegenüber dem Vorjahr bei einzelnen Aktien zurückzuführen. \n\n207'758 3'639\n\n2324.3660.01 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n-232'617 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die \nbudgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im \n2022 sind v.a. auf tiefere Investitionsbeiträge an die Abwasser Uri (-200'000 Franken) \nzurückzuführen. \n\n2'351'483 2'584'100 3'642'709\n\n2324.4401.12 Verzugszinsen Steuern -78'469 Die Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Tatsächlich sind weniger Verzugszinsen \nangefallen. \n\n61'531 140'000 64'843\n\n2324.4411.01 Gewinne aus Verkäufen von \nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n-142'000 Im Berichtsjahr wurden keine Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften des Finanzvermögens \nrealisiert. \n\n142'000\n\n2324.4420.01 Dividenden 486'426 Die CKW richtete im 2022 eine zusätzliche Dividende aus (+459'000 Franken). Auch die Dividende \nder Gotthardrastätte (26'033 Franken) lag über den Erwartungen. \n\n565'426 79'000 79'466\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 76\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2324.4510.01 Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für \nBetrieb Nationalstrassen, Überführung \nfreie Mittel\n\n-1'900'000 Die Leistungsvereinbarung über den betrieblichen Unterhalt auf den Nationalstrassen wird per 1. \nJanuar 2024 neu abgeschlossen. Das erwirtschaftete Eigenkapital des AfBN muss bis zum 31. \nDezember 2023 aufgelöst und anteilsmässig an das ASTRA und den Kanton Uri ausgeschüttet \nwerden. In Absprache mit dem ASTRA verzichtet der Regierungsrat darauf, von der \nSpezialfinanzierung AfBN Mittel in die Erfolgsrechnung 2022 des Kantons zu überführen. Statt \ndessen soll per 30. April 2023 eine erste Tranche von rund 2,7 Millionen Franken in die \nErfolgsrechnung 2023 des Kantons überführt werden. \n\n1'900'000 386'100\n\n2330 Amt für Personal\n\n2330.3064.01 Arbeitgeberbeiträge \nÜberbrückungsrenten\n\n-211'909 Die Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Tatsächlich sind weniger \nÜberbrückungsrenten angefallen. \n\n688'091 900'000 808'152\n\n2340 Amt für Informatik\n\n2340.3130.91 Informatikdienstleistungen Dritter -161'192 Die Hauptabweichung stammt aus der Position «Digitalisierungsstrategie RR B3b» wo anstelle der \nbudgetierten 150'000 Franken nur 55'000 Franken angefallen sind. Das Projekt UR-Informatik wurde \nin einer ersten Phase mit internen Dienstleistungen initialisiert, bevor die Projektleitung von Prolan \nund Köbi Frei (RR AR) aktiv wurde. Als weitere Position wurden die 30'000 Franken für den alten \nSharepoint 2013 nicht mehr gebraucht, da dieser funktionell eingefroren wurde und mit dem Projekt \n«Ablösung UriCenter» im Jahr 2023 eliminiert wird. Nebst den erwähnten Projekten konnten weniger \napplikatorische Projekte bearbeitet werden, was sich generell in den kleineren Dienstleistungen von \nextern Beauftragen niedergeschlagen hat. \n\n400'308 561'500 192'609\n\n2340.3153.91 Informatik-Unterhalt (Hardware) -122'839 Für die Beschaffung von 4 ESX-Server im Bereich Datenbanken und DMZ wurden 170'000 Franken \nim Budget eingestellt. Bei der Einholung von Offerten war das günstigste Angebot der Firma Dell bei \n90'000 Franken, was eine Einsparung von 80'000 Franken bedeutete. Im Bereich des Storage- und \nBackuplösung von Netapp waren 200'000 Franken im Budget, wovon 47'000 Franken im Jahr 2022 \nnoch nicht engagiert (Ressourcenausbau) werden mussten. \n\n598'661 721'500 478'571\n\n2350 Amt für Steuern\n\n2350.3010.01 Löhne -162'492 Der tiefere Aufwand ist Folge von Mutationsgewinnen aus Personalwechseln sowie zeitlichen \nVerzögerungen bei Neuanstellungen. \n\n3'129'408 3'291'900 3'135'953\n\n2350.3118.91 Immaterielle Anlagen, Software, \nLizenzen\n\n-206'990 Die Einführungskosten für das Refactoring der Steuerapplikation NEST sind aufgrund von \nVerschiebungen in das Folgejahr und geringerem Aufwand tiefer als budgetiert. Für allgemeine \nSupportaufträge wurde weniger externe Unterstützung beansprucht als budgetiert. \n\n303'010 510'000 331'364\n\n2350.3612.01 Bezugsprovisionen 92'981 Die Bezugsprovision Quellensteuer zu Gunsten der Arbeitgebenden wird seit der Zentralisierung der \nErhebung der Quellensteuern beim Kanton ab dem Rechnungsjahr 2021 brutto verbucht. Bei der \nBudgetierung 2022 war die neue Bruttoverbuchungsmethodik noch nicht berücksichtigt. \n\n94'981 2'000 22'058\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nSteuerforderungen\n\n130'000 Die Höhe des Delkrederes auf Steuerforderungen wird jährlich anhand der Ausstände und aufgrund \nder Erfahrung mit den effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des \nRückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. \n\n130'000 80'000\n\n2355.3602.00 Anteil Gemeinden an Erbschafts- und \nSchenkungssteuern\n\n188'410 Siehe Begründung Konto 2355.4024.00 «Erbschafts- und Schenkungssteuern». 899'410 711'000 785'020\n\n2355.3602.01 Anteil Gemeinden an \nGrundstückgewinnsteuern\n\n1'729'291 Siehe Begründung Konto 2355.4022.00 «Grundstückgewinnsteuer». 4'614'291 2'885'000 4'226'625\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 77\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n3'672'386 Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 72,7 Millionen \nFranken rund 5,6 Millionen Franken oder 8,3 Prozent über dem Budget von 67,1 Millionen Franken. \nDie Budgetierung basierte auf den Rechnungszahlen 2020 mit einem Ausgangsniveau von 67,8 \nMillionen Franken und einem erwarteten Rückgang eines Prozents für das Jahr 2021 und einem \nNullwachstum für das Jahr 2022. Tatsächlich ist im Jahr 2021 ein Wachstum von 0,4 Prozent und im \nJahr 2022 ein Wachstum von 6,8 Prozent eingetreten. Im Jahr 2022 entfällt ein Anteil des \nWachstums auf die Verschiebung vom Quellensteuerertrag zum ordentlichen Steuerertrag der \nnatürlichen Personen (Siehe Begründung Konto 2355.4002.00). \n\n62'045'386 58'373'000 59'490'967\n\n2355.4000.10 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen früherer Jahre\n\n956'833 Siehe Begründung Konto 2355.4000.00. 3'234'833 2'278'000 1'942'513\n\n2355.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n871'637 Siehe Begründung Konto 2355.4000.00. 6'391'637 5'520'000 5'855'437\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen -1'299'060 Mit der Revision der Quellensteuergesetzgebung können an der Quelle besteuerte Personen mit \nWohnsitz in Uri seit der Steuerperiode 2021 eine nachträgliche ordentliche Veranlagung (NOV) \nbeantragen. Damit verlagert sich Quellensteuerertrag (Konto 2355.4002.00) zum ordentlichen \nEinkommenssteuerertrag der natürlichen Personen (Konti 2355.400X.XX). Die Zunahme dieser \nVerlagerung beträgt gestützt auf die vollzogenen Umbuchungen von Quellensteuern zu den \nordentlichen Steuern im Rechnungsjahr 2022  rund 1,7 Millionen Franken. Dieser Effekt war im \nBudget nicht berücksichtigt, da im Voraus nicht quantifizierbar war, wie viele Quellenbesteuerte eine \nNOV beantragen werden. Diese Personen werden auch im nächsten Jahr wieder ordentlich besteuert \n(1 x NOV immer NOV). \n\n2'000'940 3'300'000 3'220'144\n\n2355.4009.00 Nachsteuern natürliche Personen -167'338 Die Nachsteuern unterliegen starken Schwankungen und sind von Einzelfällen abhängig. Budgetiert \nwird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. \n\n118'662 286'000 100'031\n\n2355.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n76'066 Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigungen) beläuft \nsich auf 5,8 Millionen Franken und liegt damit 0,5 Millionen Franken über dem Budget von 5,3 \nMillionen Franken und 0,7 Millionen Franken über dem Vorjahreswert. Die Erholung der Erträge nach \nCorona wurden in der Budgetphase vorsichtiger eingeschätzt. \n\n4'726'066 4'650'000 4'502'597\n\n2355.4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n372'164 Siehe Begründung Konto 2355.4010.00. 1'099'164 727'000 593'914\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern 3'449'516 Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen, nicht planbaren Schwankungen. \nBudgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Grundstückgewinnsteuern (vor \nAnteil Gemeinden) liegen 3,4 Millionen Franken über dem Budget und 1,0 Millionen Franken über \ndem Vorjahr. \n\n9'220'516 5'771'000 8'237'829\n\n2355.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 375'819 Der Erbschafts- und Schenkungssteuerertrag unterliegt starken jährlichen, nicht planbaren \nSchwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Erbschafts- und \nSchenkungssteuern (vor Anteil Gemeinden) liegen 0,4 Millionen Franken über dem Budget und 0,2 \nMillionen Franken über dem Vorjahr. \n\n1'798'819 1'423'000 1'570'039\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer 1'145'224 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. 11'245'224 10'100'000 10'035'006\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer -691'413 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. Den Kantonen steht ein Anteil von 10 \nProzent am Reinertrag der Verrechnungssteuern zu. Der tatsächliche Ertrag kann von Jahr zu Jahr \nsehr stark schwanken. \n\n1'808'587 2'500'000 4'201'461\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \nUmweltdirektion\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 78\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3636.03 Beitrag an ausserkantonale \nInstitutionen der Behindertenhilfe\n\n276'292 Es waren mehr Urnerinnen und Urner mit einer Beeinträchtigung in einer ausserkantonalen Institution \nals budgetiert. \n\n2'376'292 2'100'000 2'266'766\n\n2405.3636.04 Beitrag Sozialplan -117'222 Die Minderausgaben sind hauptsächlich auf den Bereich der Kindertagesstätten zurückzuführen. Die \nPauschalen werden jeweils aufgrund der Belegungszahlen des Vorjahres berechnet. Die \nBelegungszahlen des Jahres 2021 waren aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie erwartet \nangestiegen. Deshalb fielen auch die Pauschalen im 2022 tiefer aus als budgetiert. \n\n1'455'278 1'572'500 1'441'007\n\n2405.3636.11 Ambulante Behindertenhilfe -120'000 Die Umsetzung des Projekts «Begleitung im Arbeitsbereich» verzögert sich. 120'000\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n2407.3636.07 Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und \nFlüchtlingswesen\n\n301'546 Die Mehrausgaben lassen sich unter anderem durch höhere Personal- und Dolmetscherkosten \nbegründen, welche wiederum auf den höheren Personenbestand zurückzuführen sind. \n\n2'202'546 1'901'000 1'941'838\n\n2407.3636.08 Betriebsbeitrag Sozialdienst für \nPersonen mit Schutzstatus S\n\n1'645'786 Dieses Konto wurde aufgrund des Ukraine-Kriegs und durch die Inkraftsetzung des Schutzstatus S \ndurch den Bundesrat im März 2022 neu geschaffen. \n\n1'645'786\n\n2407.3637.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \nAufgenommene -7 Jahre und \nanerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n\n955'001 Die Personenanzahl war höher, als bei der Budgetierung angenommen wurde. 3'187'001 2'232'000 3'582'176\n\n2407.3637.02 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für vorläufig Aufgenommene \n+7 Jahre\n\n-448'599 Die Anzahl der vorläufig Aufgenommenen +7 Jahre lag tiefer, als bei der Budgetierung angenommen \nwurde. \n\n191'401 640'000 91'147\n\n2407.3637.03 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre\n\n-284'906 Die tieferen Sozialhilfekosten lassen sich durch den geringeren Personenbestand begründen. 650'094 935'000 758'001\n\n2407.3637.04 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Personen mit \nSchutzstatus S\n\n2'121'816 Siehe Begründung Konto 2407.3636.08. 2'121'816\n\n2407.4610.01 Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA \n-7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n2'843'006 Die Anzahl der Personen, welche Bundesbeiträge erhalten, lag höher, als zum Zeitpunkt der \nBudgetierung angenommen wurde. Dementsprechend wurden mehr Bundesbeiträge ausgerichtet. \n\n5'428'006 2'585'000 5'251'240\n\n2407.4610.04 Bundesbeiträge für Personen mit \nSchutzstatus S\n\n2'658'498 Siehe Begründung Konto 2407.3636.08. 2'658'498\n\n2410 Sozialversicherung\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV 132'975 Es mussten mehr Ergänzungsleistungen ausbezahlt werden, als zum Zeitpunkt der Budgetierung \nangenommen wurde. Die Mehrausgaben lassen sich nicht auf einen einzelnen oder bestimmten \nFaktor zurückführen. \n\n16'132'975 16'000'000 15'619'104\n\n2410.4630.01 Bundesbeitrag für \nErgänzungsleistungen AHV und IV\n\n100'202 Der Bund beteiligt sich an den jährlichen Ergänzungsleistungen mit 5/8 (Heimkosten ausgenommen). \nDa mehr Ergänzungsleistungen ausgerichtet wurden als budgetiert, fällt dementsprechend der \nBundesbeitrag höher aus als angenommen. \n\n4'300'202 4'200'000 4'243'506\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3130.03 Förderung medizinische \nGrundversorgung\n\n-127'836 Die Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) musste wiederum verschoben werden. \nDadurch sind auch keine Kantonsbeiträge notwendig geworden. Zudem wurden von den Urner \nHebammen weniger Bereitschaftsentschädigungen abgerechnet als budgetiert. \n\n171'164 299'000 179'514\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 79\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2415.3130.05 Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 1'914'482 Die Mehrausgaben gegenüber dem Budget 2022 von 1,91 Millionen Franken sind durch Beiträge \nDritter abgedeckt (siehe Konto 2415.4630.02). \n\n2'568'982 654'500 3'778'747\n\n2415.3636.06 Beitrag an Spitex Uri 287'403 Der Hauptgrund für die Abweichung ist auf die zu optimistisch budgetierten Pflege- und \nHauswirtschaftserträge zurückzuführen. Die Spitex Uri hatte zudem im 1. Quartal 2022 bei den \nMitarbeitenden die meisten COVID-19-Erkrankungen seit Ausbruch der Pandemie zu verzeichnen. \nDiese Absenzen und weitere langfristige Abwesenheiten von Mitarbeitenden wegen Krankheiten und \nUnfällen belasten das Betriebsbudget zusätzlich. \n\n3'332'403 3'045'000 2'993'240\n\n2415.3637.02 Forderungen Krankenversicherungen \nfür Verlustscheine\n\n-127'247 Bis Prämienausstände in Verlustscheine enden, können Jahre vergehen. Zum Zeitpunkt der \nBudgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer abzuschätzen (Gegenkonto \n2415.4260.02). \n\n372'753 500'000 445'423\n\n2415.4260.02 Rückerstattungen Gemeinden für \nVerlustscheine der \nKrankenversicherungen\n\n-127'225 Gemäss Artikel 9d der kantonalen Verordnung zum Krankenversicherungsgesetz übernehmen die \nGemeinden die Forderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte Verlustscheine \n(Gegenkonto 2415.3637.02). \n\n372'775 500'000 445'424\n\n2415.4630.02 Bundesbeiträge Massnahmen \nPandemie\n\n2'287'616 Beiträge des Bundes im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (serielle Tests). 2'287'616 2'608'981\n\n2417 Spitäler\n\n2417.3634.02 Stationäre Spitalbehandlungen \ninnerkantonal\n\n869'046 Die Abweichung ist auf den Anstieg der am Kantonsspital Uri durchgeführten Behandlungen \nzurückzuführen. Zudem erfolgten weniger Rückerstattungen als budgetiert. \n\n16'069'046 15'200'000 16'012'370\n\n2417.3634.03 Stationäre Spitalbehandlungen \nausserkantonal\n\n2'807'465 Im Jahr 2022 wurden komplexere und teilweise auch kostenintensivere Fälle ausserkantonal \nbehandelt, als bei der Budgetierung angenommen. Die Budgetierung des Jahres 2022 fand im \nschwierigen Umfeld der Corona-Pandemie statt. Rückblickend wurden die Kosten zu tief angesetzt. \nDie Rechnung 2022 für stationäre ausserkantonale Spitalbehandlungen schloss im ähnlichen \nRahmen wie die Rechnung 2021 ab (17,7 Millionen Franken). \n\n17'907'465 15'100'000 17'746'754\n\n2417.3634.04 Kostenbeteiligung COVID-19 329'091 Beim Kantonsspital Uri sind für den Betrieb des Test- und Impfzentrums höhere ungedeckte Kosten \nangefallen als budgetiert. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass das Angebot zwar nach \nwie vor aufrechterhalten werden musste, aber deutlich weniger Erträge verbucht werden konnten. Die \nNachfrage nach Corona-Tests und -Impfungen ist in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2022 \ndeutlich zurückgegangen. \n\n629'091 300'000 540'366\n\n2420 Gewässerschutz\n\n2420.3130.02 Umwelt- und \nGewässerschutzmassnahmen\n\n-256'667 Der Minderaufwand ist insbesondere auf folgende Bereiche zurückzuführen: Im Bereich Abwasser \nwurden deutlich weniger Gesuche betreffend Kleinkläranlagen eingereicht als erwartet. Im Bereich \nübriger Umweltschutz wurden weniger Unterstützungen durch externe Projektleitungen beansprucht \nals budgetiert. Des Weiteren ereigneten sich im Jahr 2022 keine grossen Hochwasser mit \nSchwemmholzanfall. Zudem führte die Verzögerung beim Klimaschutzkonzept zu \nMinderaufwendungen (Verschiebung auf das Jahr 2023). \n\n733'333 990'000 908'316\n\n2425 Immissionsschutz\n\n2425.3130.01 Umwelt- und \nImmissionsschutzmassnahmen\n\n-137'675 Das Eisenbahnlärm-Monitoring wurde per Ende 2022 eingestellt, da keine weitere Entwicklung zu \nsehen war. Die Mobilfunk-Stichprobenkontrolle ist kleiner ausgefallen als geplant (externe Faktoren). \nDie externe Unterstützung betreffend Bauschadstoffabklärung wurde weniger beansprucht als \ngeplant. Mit der Luftmessung betreffend Ankenwaage wurde später gestartet als geplant (infolge \nUmzug Polizei). Durch den Ausfall einer externen Unterstützung betreffend Tankkataster ist der \nAufwand geringer ausgefallen als budgetiert. Die Schall-Kontrollmessung ist günstiger ausgefallen als \ngeplant. \n\n812'325 950'000 876'185\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 80\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2460 Fischereifonds\n\n2460.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -106'608 Der geringere Fondsbezug ist unter anderem auf Minderaufwendungen in den Bereichen Maschinen, \nGeräte und Fahrzeuge zurückzuführen. \n\n84'492 191'100\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n2477.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n-100'222 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die \nbudgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Die erhaltenen \nInvestitionsbeiträge des Bundes für die Seeschüttung waren in den Jahren 2021 und 2022 jeweils \ndeutlich höher als die angefallenen Ausgaben. Das führte zu erhöhten negativen Abschreibungen. \n\n-150'522 -50'300 -94'051\n\n25 Justizdirektion\n\n2510 Justizvollzug\n\n2510.3611.01 Straf- und Massnahmenvollzugskosten 685'107 Bei den Vollzugskosten handelt es sich um gebundene Ausgaben, die sich aus den rechtskräftigen \nund zu vollziehenden Strafurteilen (inkl. den vorzeitigen Straf- und Massnahmenvollzügen) ergeben. \nEs handelt sich somit um Kosten, die das Amt für Justizvollzug nicht von vornherein einplanen und \nabschätzen kann. Im 2022 verzeichnete das Amt eine Zunahme von kostenintensiveren \nUnterbringungen (Kriseninterventionen, Unterbringungen im Sicherheitstrakt, vorzeitige \nMassnahmenvollzüge usw.). \n\n1'185'107 500'000 986'370\n\n2510.4260.01 Rückerstattung Straf- und \nMassnahmenvollzugskosten\n\n150'332 Im Jahr 2022 hatte das Amt für Justizvollzug mehrere ausserkantonale Strafurteile mitzuvollziehen \nbzw. zu übernehmen, an deren Kosten sich die abtretenden ausserkantonalen Behörden zu beteiligen \nhaben. Siehe Begründung Konto 2510.3611.01. \n\n155'332 5'000 26'228\n\n2520 Amt für das Grundbuch\n\n2520.4210.01 Gebühren 615'848 Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von der Anzahl und insbesondere von der Art der \neingegangenen Grundbuchanmeldungen, was von Jahr zu Jahr zu erheblichen Schwankungen führen \nkann. Die Budgetierung der Gebühreneinnahmen ist deshalb sehr schwierig, zumal im Voraus nicht \nabsehbar ist, wie viele und insbesondere welche Art von Geschäften im Folgejahr (vor allem \nHandänderungen und Errichtung von Grundpfandrechten) angemeldet werden. Im Jahr 2022 wurden \n2383 Grundbuchanmeldungen eingereicht (knapp 200 weniger als im Vorjahr). Jedoch zeigte die \nPreisentwicklung für Wohn- bzw. Grundeigentum, speziell im Urner Talboden und in Andermatt, \nimmer noch nach oben, was direkten Einfluss auf die Gebühreneinnahmen hat bzw. hatte (bei \nHandänderungen bzw. Pfanderrichtungen beträgt die Abgabe 2 Promille des Kaufpreises bzw. der \nPfandsumme). Diese beiden Abgabearten machen den Hauptteil der Gebühreneinnahmen aus. \n\n2'365'848 1'750'000 2'208'503\n\n2530 Raumplanung\n\n2530.3130.03 Bikefachstelle -145'291 Projekte konnten aufgrund der Verzögerung des kantonalen Bikewegplans nicht wie vorgesehen \numgesetzt werden. \n\n128'209 273'500 46'796\n\n2530.3130.05 Tourismusresort Andermatt / \nSkiinfrastrukturanlagen \nUrserntal/Oberalp\n\n-76'615 Die Aufwendungen sind abhängig vom Projektfortschritt, auftretenden planerischen Fragestellungen \nund Bedarf nach externer Unterstützung für die Gesamtprojektkoordination. Diese sind im \nvergangenen Jahr etwas tiefer ausgefallen als erwartet. \n\n183'385 260'000 107'962\n\n2533 Natur- und Heimatschutz\n\n2533.3140.01 Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten -81'449 Es konnten nicht im geplanten Umfang Bewirtschaftungsverträge abgeschlossen werden, weshalb die \nAuszahlungen tiefer waren als geplant. \n\n738'551 820'000 619'658\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 81\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2533.3636.01 Beiträge an Private für Heimatschutz \nund Denkmalpflege\n\n-158'002 Die Auszahlung der Beiträge erfolgt mit dem Baufortschritt. Aufgrund von Verzögerungen in den \nBauprojekten konnten deshalb nicht alle geplanten Beiträge ausbezahlt werden. \n\n277'998 436'000 106'933\n\n2533.4630.01 Bundesbeiträge 252'481 Es konnten zusätzliche Projekte umgesetzt werden, die gestützt auf die Programmvereinbarung \nzusätzliche Bundesbeiträge auslösten (z.B. Mauersanierung Bürglen). \n\n671'481 419'000 397'650\n\n2545 Staatsanwalt\n\n2545.4210.01 Gebühren -389'363 Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen, da \ndie Strafanzeigen durch die Kantonspolizei rapportiert und an die Staatsanwaltschaft überwiesen \nwerden. Für die Einnahmen in den fraglichen Konti Gebühren (2545.4210.01) sowie Bussen und \nGeldstrafen (2545.4270.01) spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere Faktoren \neine wesentliche Rolle, wie z.B. die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe und die \nEinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge. Eine exakte Budgetierung  ist daher grundsätzlich \nnicht möglich. \n\n1'435'637 1'825'000 1'492'316\n\n2545.4270.01 Bussen und Geldstrafen -1'256'648 Siehe Begründung Konto 2545.4210.01. 4'193'352 5'450'000 4'223'693\n\n2548 Jugendanwaltschaft\n\n2548.3611.01 Straf- und Massnahmenvollzugskosten -195'184 Bei den Vollzugskosten handelt es sich um gebundene Ausgaben, die gestützt auf gesetzliche \nBestimmungen, rechtliche Grundlagen oder aufgrund eines Jugendgerichtsurteils anfallen. Letztlich \nsind die Kosten abhängig davon, wie viele der delinquenten Jugendlichen welche Massnahmen \nbrauchen. Eine exakte Budgetierung ist daher grundsätzlich nicht möglich. Einfluss auf die \nKostenstruktur der Anbieter können nicht genommen werden, insbesondere, da in unserem Kanton \nauch keine Unterbringungen möglich sind. Im  Jahr 2022 wurden zudem - unvorhergesehenerweise - \nKosten für eine verfügte Massnahme (Ausbildung, Schule, Platzierung) durch die IV übernommen. \n\n404'817 600'000 412'548\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n2560.3140.01 Bauliche Massnahmen 434'702 Die Ausgaben umfassen die Aufwendungen für das Naturschutzzentrum Wasserplatten (RRB Nr. \n2021-304 vom 25. Mai 2021) und die Schlusszahlung des Bundesbeitrags Gruppenunterkunft \nUrnerboden, Rossstall. \n\n434'702 124'656\n\n2560.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) -143'444 Siehe Begründung zu Konti 2560.3140.01 und 2560.4630.01. 11'856 155'300 25'208\n\n2560.4630.01 Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri 80'048 Es konnten zusätzliche Flächen ins Wildheuförderprogramm aufgenommen werden, die \nentsprechend Beiträge auslösten. \n\n160'048 80'000 114'381\n\n2560.4636.02 Beiträge Dritter für Projektierung und \nbauliche Massnahmen\n\n300'000 Der Betrag umfasst den Beitrag der Dätwyler Stiftung an das Naturschutzzentrum Wasserplatten. 300'000\n\n2575 Reussdeltafonds\n\n2575.3132.01 Projektierung und bauliche \nMassnahmen\n\n91'341 Es konnten mehr Projekte umgesetzt werden als geplant (vor allem allgemeiner Unterhalt Wege und \nGrünflächen), dadurch konnten auch mehr Bundesbeiträge ausgelöst werden, siehe Konto \n2575.4630.01. \n\n486'341 395'000 355'155\n\n2575.4630.01 Bundesbeitrag 92'797 Siehe Begründung Konto 2575.3132.01. 172'797 80'000 78'255\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2610 Kantonspolizei\n\n2610.3010.01 Löhne -536'072 Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen. Diverse Bandbreitenmodelle. Diverse Austritte: Diese \nStellen wurden für das gesamte Jahr 2022 budgetiert, da das Austrittsdatum zum \nBudgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war. \n\n10'361'228 10'897'300 10'479'375\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 82\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2610.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n-99'651 Im Jahr 2022 sind mehrere Personen krankheits- und/oder unfallbedingt ausgefallen (nicht \nvorausseh- resp. budgetierbar). Auswirkungen der Auszahlungen Vaterschaftsurlaub; Finanzierung \nvia EO. \n\n-192'651 -93'000 -174'712\n\n2610.3151.04 Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und \nBetriebsnetz Uri POLYCOM\n\n-144'169 Neuverhandlung der Wartungsverträge (während Budgetphase waren die Beträge noch nicht \nbekannt). \n\n282'831 427'000 317'797\n\n2610.3910.01 Verrechnung z.G. \nSchwerverkehrszentrum, \nFremdleistungen\n\n86'629 Mehr Fremdleistungsstunden durch Mitarbeitende des SVZ (siehe auch Gegenkonto Nr. \n2615.4910.01), u.a. Aushilfe bei der BVP während der Sommermonate (Vakanzensituation). \n\n276'629 190'000 122'758\n\n2610.4240.04 Tatbestandsaufnahmen -182'398 Schwankungen aufgrund der Straftaten, welche durch die Polizei an die Staatsanwaltschaft \nrapportiert werden. \n\n1'092'602 1'275'000 1'163'038\n\n2610.4270.01 Bussen -874'383 Personalausfall über ein halbes Jahr bei der Verarbeitung der Ordnungsbussen (insbesondere \nRadarbildverarbeitung). Aufgrund dessen wurden die Messstunden reduziert, was eine Reduktion des \nBussenertrags zur Folge hatte. \n\n3'325'617 4'200'000 2'975'065\n\n2610.4270.02 Bussen (SVZ) -91'220 Weniger festgestellte Tatbestände im Ordnungsbussenbereich. 65'880 157'100 78'444\n\n2615 Schwerverkehrszentrum\n\n2615.4610.01 Erträge aus Leistungsvereinbarung für \ndas Schwerverkehrszentrum\n\n-231'668 Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden von Seiten des ASTRA die effektiven \nPersonal- sowie Gemeinkosten übernommen. \n\n6'187'832 6'419'500 6'202'286\n\n2615.4910.01 Verrechnung z.L. Kantonspolizei, \nFremdleistungen\n\n86'629 Mehr Fremdleistungsstunden durch Mitarbeitende des SVZ (siehe auch Gegenkonto Nr. \n2610.3910.01),u.a. Aushilfe bei der BVP während der Sommermonate (Vakanzensituation). \n\n276'629 190'000 122'758\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n2620.4210.01 Gebühren Führer- und \nFahrzeugausweise\n\n-77'180 Aufgrund von Corona ist der Fahrzeugmarkt eingebrochen; die Lieferzeiten haben sich massiv \nverlängert, darum wurden auch weniger Fahrzeuge eingelöst bzw. umgeschrieben. Es wurden ca. \n1000 Fahrzeugausweise weniger erstellt. Es fanden auch weniger Führerprüfungen statt, darum auch \nweniger Führerausweise. \n\n537'820 615'000 597'450\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und \nMilitär\n\n2630.3010.01 Löhne -92'607 Der tiefere Aufwand ist die Folge von Mutationsgewinnen aus Personalwechseln sowie \nVerzögerungen bei Neuanstellungen. Ausserdem wurde teilweise Ferienbezug statt Geld bei \nDienstjubiläen gewählt. \n\n1'088'393 1'181'000 1'185'799\n\n2630.3130.04 Zivilschutzorganisation -79'558 Minderausgaben im Rahmen von Störungsbehebungen bei den Sirenenfernsteuerung. Kleinere \nTeilnehmerzahl in der Grundausbildung von Zivilschutzangehörigen. \n\n290'442 370'000 368'281\n\n2635 Chemiewehr\n\n2635.3111.01 Materialanschaffung für Schadenwehr \nund ACSD\n\n-79'195 Minderausgaben im Verbrauschmaterial, welche im Zusammenhang mit der Anzahl Einsätzen steht. \nNicht ausgeführte bzw. zurückgestellte Ersatzbeschaffungen in Folge Lieferengpässe. \n\n92'305 171'500 149'969\n\n2660 Feuerlöschfonds\n\n2660.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 180'734 Mehrertrag von Versicherungsgesellschaften und weniger Gesuche von den Gemeinden. 180'834 100 200'926\n\n2660.4635.01 Beiträge von \nVersicherungsgesellschaften\n\n103'809 Mehrertrag Brandversicherungsbeiträge der Versicherungsgesellschaften. 1'273'809 1'170'000 1'254'531\n\n2675 Spezialfinanzierung \nSchutzraumbauten\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 83\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2675.3500.01 Einlage in Spezialfinanzierung \n(Überschuss)\n\n181'045 Mehreinnahmen für nicht gebaute Schutzplätze in Folge der grossen Bautätigkeit. 311'045 130'000 150'635\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n2710.3130.01 Wirtschaftsförderung, allgemein -221'632 Die Auswirkungen der Corona-Pandemie zeigten auch im Rechnungsjahr 2022 noch Auswirkungen. \nMessen und Netzwerkveranstaltungen wurden teilweise nicht oder nur online und somit \nkostengünstiger durchgeführt. Weil viele personelle Ressourcen in der Bearbeitung der \nCorona-Unterstützungsprogramme gebunden waren, konnten in anderen Bereichen weniger \nMassnahmen umgesetzt werden, was sich in den tieferen Kosten niederschlägt. \n\n104'868 326'500 135'806\n\n2710.3635.06 Beiträge an touristische Angebote 465'773 Während der Corona-Krise wurden diversen Unterstützungsprogramme der öffentlichen Hand \naufgegleist. Das Bundesparlament hat u.a. beschlossen, im Rahmen des \nPersonenbeförderungsgesetzes (Artikel 28a) den touristischen Verkehr (insbesondere Seilbahnen) im \nJahr 2021 zu unterstützen. Der Bund leistete dabei Beiträge in Abhängigkeit von Beiträgen der \nKantone. Nach Prüfung der eingegangenen Gesuche hat der Regierungsrat ein Gesuch der \nAndermatt-Sedrun Sport AG mit einem Kantonsbeitrag in der Höhe von 465'773 Franken unterstützt. \nDazu wurde bereits in der Kantonsrechnung 2021 entsprechende Rückstellungen gebildet (Konto \n2710.3635.11). Die Beitragszahlung wurde entsprechend mit der Rückstellung verrechnet und verhält \nsich in der Rechnung 2022 somit kostenneutral. \n\n465'773\n\n2710.3635.10 Veränderung Rückstellung \nHärtefallentschädigung Covid-19\n\n-800'000 Die Veränderung der Rückstellungen wird nicht budgetiert. Die Veränderung ergibt sich aufgrund der \nAnpassung der notwendigen Rückstellung für den Kantonsanteil Corona-Härtefälle. Das Konto steht \nin direktem Zusammenhang mit den Konti 2710.3635.06 und 2710.3635.11. \n\n-800'000 -615'000\n\n2710.3635.11 Veränderung Rückstellung \nUnterstützung touristische Angebote \nCovid-19\n\n-680'000 Nach Beschluss des eidgenössischen Parlaments zur Unterstützung des touristischen Verkehrs im \nRahmen des Personenbeförderungsgesetzes (Artikel 28a) wurden Ende 2021 zwei Rückstellungen \nvon je 500'000 Franken gebildet. In der Rechnung 2022 wurde davon 470'000 Franken für Härtefälle \nverwendet und 210'000 Franken konnten aufgelöst werden. Für 320'000 Franken war die Verwendung \nfür 2023 geplant. Ende Februar 2023 zeigte sich, dass dieser Betrag in der Rechnung 2023 aufgelöst \nwerden kann. \n\n-680'000 1'000'000\n\n2710.3980.03 Verrechnung z.G. Fonds \nWirtschaftsförderung, Einlage für \nHärtefallregelung\n\n-800'000 Im Zusammenhang mit dem Nachtragskredit für das COVID-19 Härtefallprogramm hat der \nRegierungsrat in Aussicht gestellt, dass der beantragte Kredit in der Höhe von 4,5 Millionen Franken \ndurch den Regierungsrat tranchenweise - je nach Bedarf - in den Wirtschaftsförderungsfonds \neinbezahlt werde, um eine Äufnung des Fonds auf Vorrat zu vermeiden. Entgegen den Annahmen \nzum Zeitpunkt der Budgetierung waren keine Einlagen in den Fonds notwendig. Das Konto steht in \ndirektem Zusammenhang zu Konto 2760.4980.02. \n\n800'000 2'400'000\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri -776'677 Aufgrund der Projektfortschritte der diversen bewilligten Projekte wurden im Rechnungsjahr 2022 \nweniger NRP-Beiträge ausbezahlt. \n\n1'023'323 1'800'000 2'239'856\n\n2711.4630.03 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik\n\n-259'715 Aufgrund der Projektfortschritte der diversen bewilligten Projekte wurden im Rechnungsjahr 2022 \nweniger NRP-Beiträge ausbezahlt (siehe Konto 2711.3635.01). Entsprechend wurden auch weniger \nBundesbeiträge ausgelöst. \n\n420'285 680'000 720'993\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 84\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2712.3600.01 Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San \nGottardo\n\n211'195 Der Zinsertrag erfolgt aus dem Darlehensgeschäft Skigebietsverbindung \nAndermatt-Gotthard-Oberalp-Sedrun (SAGOS I). Der Zins wird an den Bund weitergeleitet. \n\n211'195 226'019\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, \nSan Gottardo\n\n-1'075'030 Im Jahr 2022 konnten weniger Projekte als geplant bearbeitet werden. Daher resultierten weniger \nAuszahlungen an Projektträger. \n\n124'970 1'200'000 182'621\n\n2712.4450.01 Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo 211'195 Der Zinsertrag erfolgt aus dem Darlehensgeschäft Skigebietsverbindung \nAndermatt-Gotthard-Oberalp-Sedrun (SAGOS I). Der Zins wird an den Bund weitergeleitet. \n\n211'195 226'019\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2720.3630.01 Beitrag in Bahninfrastrukturfonds 87'860 Die Budgetierung erfolgte aufgrund der provisorischen Berechnung des Beteiligungsschlüssels des \nBAV vom Februar 2021. Dieser Beteiligungsschlüssel wurde hinsichtlich der Rechnungsstellung vom \nBAV  angepasst. Grund dafür war die Aufstockung und Indexierung des Bahninfrastrukturfonds (BIF). \n\n1'467'860 1'380'000 1'373'620\n\n2720.3634.02 Leistungsabgeltung SBB gemäss \nAngebotsvereinbarung\n\n-303'427 Im Budget 2022 waren zusätzliche Leistungen auf der Gotthard-Bergstrecke sowie eine zusätzliche \nFrühverbindung zwischen Arth-Goldau und Erstfeld sowie ein zusätzliches Kurspaar am Abend \nzwischen Flüelen und Erstfeld vorgesehen. Das Bundesamt für Verkehr erteilte jedoch aufgrund \nfehlender Bundesmittel eine Absage zur finanziellen Mitbeteiligung. Entsprechend wurden diese \nAngebote nicht bestellt. Einzelne Kurse werden für das Fahrplanjahr 2024 wieder beantragt. \n\n446'573 750'000 436'387\n\n2720.3634.10 Ausgleich Auswirkungen COVID-19, \nöffentliche Unternehmungen\n\n-197'712 Die Transportunternehmungen konnten im Berichtsjahr 2022 ihre Erlössausfälle infolge \nCorona-Pandemie weitestgehen durch ihre Reserven decken. Entsprechend wurden gegenüber dem \nKanton Uri weniger Ansprüche geltend gemacht. \n\n52'288 250'000 5'800\n\n2720.3634.12 Veränderung Rückstellung Ausgleich \nAuswirkungen Covid-19 ÖV\n\n-670'000 Bund und Kanton haben im regionalen Personenverkehr die Transportunternehmen für die \nErlösausfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie entschädigt. Dazu wurden insgesamt \n670'000 Franken Rückstellungen gebildet. Nachdem die zusätzlichen Unterstützungsleistungen \ninzwischen abgeschlossen werden konnten (siehe Auszahlungen Konti 2720.3634.10 und \n2720.3635.10), können diese Rückstellungen aufgelöst werden. \n\n-670'000 220'000\n\n2720.4632.02 Gemeindebeiträge an SBB für \nLeistungsabgeltung\n\n-75'339 Das Konto steht im direkten Zusammenhang mit 2720.3634.02. Tiefere Angebotsbestellung hat \nentsprechend tiefere Gemeindebeiträge zur Folge. \n\n149'661 225'000 144'516\n\n2720.4632.03 Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für \nLeistungsabgeltung\n\n296'464 Der Kanton Uri setzte im Fahrplanjahr 2022 ein neues Buskonzept um. Dabei werden die \nGemeindebeiträge an die Linie 401, welche bisher als Bahnersatz separat ausgewiesen wurden \n(Konto 2720.4632.04), neu analog allen anderen Auto AG Uri-Linien unter dem Konto 2720.4632.03 \nverrechnet. \n\n626'464 330'000 384'078\n\n2720.4632.04 Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für \nBahnersatz\n\n-253'633 Der Kanton Uri setzte im Fahrplanjahr 2022 ein neues Buskonzept um. Dabei werden die \nGemeindebeiträge an die Linie 401, welche bisher als Bahnersatz separat ausgewiesen wurden \n(Konto 2720.4632.04), neu analog allen anderen Auto AG Uri-Linien unter dem Konto 2720.4632.03 \nverrechnet. \n\n1'367 255'000 133'043\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n\n2730.4610.02 Pauschalbeitrag des Bundes für \nVerwaltungskosten Asylbewerber\n\n77'852 Der Mehrertrag begründet sich damit, dass im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise wesentlich mehr \nZuweisungen bearbeitet werden mussten. Dieser Aufwand wurde im Gegenzug vom Bund \nentschädigt. \n\n87'852 10'000 13'017\n\n2736 RAV / LAM (ALV)\n\n2736.3010.01 Löhne -176'550 Die Abweichung begründet sich durch natürliche Abgänge von Mitarbeitenden, welche aufgrund der \ndamaligen Arbeitslosensituation nicht ersetzt worden sind. Das Konto steht in direktem \nZusammenhang mit dem Konto 2736.4610.01. \n\n463'750 640'300 578'175\n\n2736.4610.01 Rückerstattung Bund für \nDienstleistungen\n\n-190'828 Die Abweichung begründet sich durch natürliche Abgänge von Mitarbeitenden, welche aufgrund der \ndamaligen Arbeitslosensituation nicht ersetzt worden sind. Das Konto steht in direktem \nZusammenhang mit dem Konto 2736.3010.01. \n\n673'872 864'700 784'552\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 85\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n2742.3705.12 Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n75'621 Es wurden mehr Flächen für die Qualitätsstufe II angenmeldet als angenommen. Die Kontrolle dieser \nFlächen hat zudem ergeben, dass diese die Bedingungen grösstenteils erfüllen, um Beiträge der \nQualitätsstufe II auszulösen. Kostenneutral für Kanton, da es sich um ein Durchlaufkonto handelt. \n\n4'952'521 4'876'900 4'873'844\n\n2742.4700.12 Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n75'621 Siehe Begründung Konto 2742.3705.12. 4'952'521 4'876'900 4'873'844\n\n2744 Produktion, Absatz und \nBekämpfungsmassnahmen\n\n2744.3130.01 Massnahmen Herdenschutz 104'129 Im Frühling 2022 hat das Parlament einen Zusatzkredit von 5,7 Millionen Franken gesprochen, damit \ndie Landwirtschaft ihre Nutztiere im Sömmerungsgebiet in der Alpsaison 2022 noch besser vor der \nzunehmenden Wolfspopulation schützen kann. Die zusätzlichen Finanzmittel wurden vom BAFU für \nsogenannte «weitere Herdenschutzmassnahmen der Kantone» nach Artikel 10ter Absatz 1 \nBuchstabe d der Jagdverordnung eingesetzt. Darunter fallen: Ergänzung zum Notfallset Zaunmaterial \nwie Vergrämungsmaterial, Kommunikationsmaterial, Technisches Material wie Drohnen, \nWärmebildgeräte und weitere Geräte, mobile Unterkünfte zum Kauf oder zur Miete und ihr Transport, \nHilfspersonen im Herdenschutz in Anstellung durch Alpbetriebe oder durch den Kanton; \nBetriebszaunpauschalen» für Betriebe in der Landwirtschaftlichen Nutzfläche (LN) und im \nSömmerungsgebiet. Rund 80 Prozent dieser Aufwendungen hat das BAFU entschädigt. Die \nZahlungen an die Begünstigten wurden zu Lasten Konto 2744.3130.01, die Entschädigungen des \nBFU zu Gunsten Konto 2744.4630.03 verbucht. \n\n139'129 35'000 16'244\n\n2744.4630.03 Bundesbeitrag für Massnahmen \nHerdenschutz\n\n118'791 Siehe Begründung Konto 2744.3130.01. 118'791 2'000\n\n2748 Beratungsdienst\n\n2748.3705.01 Durchlaufende Spenden an Private von \nWeihnachtsaktion LZ\n\n100'500 Es konnten mehr Landwirtschaftsfamilien/-betriebe berücksichtigt werden als angenommen. \nKostenneutral für Kanton, da es sich um ein Durchlaufkonto handelt. \n\n150'500 50'000 137'500\n\n2748.4706.01 Durchlaufende Spenden von \nWeihnachtsaktion LZ\n\n100'500 Siehe Begründung Konto 2748.3705.01. 150'500 50'000 137'500\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2760.3635.01 Beiträge an private Unternehmen; \nCOVID-19 Härtefälle\n\n98'498 Das Konto beinhaltet die Aufwendungen im Zusammenhang mit den COVID-19 Härtefallbeiträgen für \ndas Jahr 2022. Budgetiert wurde lediglich der Kantonsanteil (netto) von 4,5 Millionen Franken, der als \nNachtragskredit vom Landrat bewilligt wurde. Die Bundesbeiträge gingen im Konto 2760.4630.02 ein. \n\n898'498 800'000 11'764'415\n\n2760.3636.01 Beiträge an private Institutionen -188'780 Es konnten weniger Gesuche bearbeitet werden als vorgesehen. Die Beiträge im Rahmen der \neinzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung \nkönnen keine verlässlichen Abschätzungen über künftige Ausgaben in diesem Bereich gemacht \nwerden. Die Ausgaben können im Laufe des Rechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von \nförderungswürdigen Projekten (Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden. \n\n461'220 650'000 403'000\n\n2760.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -84'052 Siehe Begründung Konto 2760.3635.01. 215'948 300'000 22'271\n\n2760.4630.02 Bundesbeitrag für COVID-19 Härtefälle 793'770 Siehe Begründung Konto 2760.3635.01. 793'770 9'403'017\n\n2760.4980.02 Verrechnung z.L. Wirtschaftliche \nEntwicklung, Fondseinlage für \nHärtefallregelung\n\n-800'000 Im Jahr 2022 war keine Einlage für Härtefallregelung mehr notwendig. 800'000 2'400'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 86\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n\n2775.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 172'412 Eingang eines Erbbeitrages. 172'412\n\n2775.4390.01 Übriger Ertrag 177'412 Siehe Begründung Konto 2775.3511.01. 177'412\n\n2795 Schwimmbadfonds\n\n2795.3635.01 Beiträge an \nSchwimmbadgenossenschaft\n\n320'000 Infolge wetter- und coronabedingter Bauverzögerungen konnten die Abrechnungen durch die \nSchwimmbadgenossenschaft nicht im geplanten Zeitraum 2021 eingereicht werden. Die \nAbrechnungen erfolgten daher erst im Jahr 2022. Aus diesem Grund fielen die Abrechnungen der \nSchwimmbadgenoossenschaft im Jahr 2022 höher aus als urspünglich geplant. \n\n1'320'000 1'000'000 6'150'000\n\n2795.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) 320'588 Siehe Begründung Konto 2795.3635.01. 854'588 534'000 5'684'588\n\n30 Justizverwaltung\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri\n\n3050.3130.01 Unentgeltliche Rechtspflege 148'755 Die Anzahl Gesuche für unentgeltliche Rechtspflege, wie viele davon bewilligt werden und welcher \nBetrag ausbezahlt wird, lässt sich im Voraus nicht abschätzen. Die Komplexität und der Umfang der \neinzelnen Fälle spielt zusätzlich eine wesentliche Rolle. Eine Budgetierung, welche sich im Rahmen \nvon  +/- 75'000.00 Franken bewegt, wird auch weiterhin nicht möglich sein. \n\n298'755 150'000 280'891\n\n3050.4260.01 Rückerstattung Verfahrenskosten 110'007 Verfahrenskosten entstehen aus pendenten Fällen. Die Inrechungstellung der entstandenen Kosten \nkann erst nach rechtskräftigem Entscheid erfolgen. Das Erwachsen des Urteils in Rechtskraft kann \nsich insbesondere im Zivilbereich durch den Weiterzugs des Gerichtsurteils mit Rechtsmittel an obere \nInstanzen über mehrere Jahre hinziehen und zu entsprechenden Differenzen führen. Der Staatskasse \ngehen die Verfahrenskosten nicht verlustig. Das Inkasso erfolgt zu Gunsten einer späteren \nKantonsrechnung. \n\n160'007 50'000 87'911\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 87\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n51 Baudirektion\n\n5111 Kantonsstrassen\n\n5111.5010.00 Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen -458'072 Beim Projekt Schillerbalkon in Seelisberg werden die Abschlussarbeiten der Mauersanierungen sowie \ndie Belagsarbeiten in der Fahrbahn im 2023 ausgeführt. Bei den Projekten rund um das Kollegium \nAltdorf gab es eine Einsprache. 2022 fielen deshalb nur geringe Planungskosten an und der Baustart \nmusste verschoben werden. \n\n8'541'929 9'000'000 8'194'488\n\n5111.5010.01 Erstfeld innerorts -339'427 Die Bauarbeiten konnten mit tieferen Kosten als geplant abgeschlossen werden. Die \nZustandsaufnahmen werden erst im 2023 abgeschlossen. \n\n360'573 700'000 1'798'160\n\n5111.5010.06 Baulicher Umweltschutz \nKantonsstrassen\n\n-76'177 Die geringeren Aufwendungen sind insbesondere auf Verzögerungen mit dem WOV-Projekt \nzurückzuführen. \nDie ursprünglich geplanten Aufträge konnten aufgrund fehlender Kapazität bei Ingenieurbüros nicht \nausgeführt werden. \n\n73'823 150'000 98'671\n\n5111.5010.10 Neue West-Ost-Verbindung (WOV) -177'415 Der Budgetbetrag 2022 ist von einem rascheren Projektfortschritt ausgegangen. Der Baustart erfolgte \nim Herbst 2022 mit dem Teilprojekt 1 Los Ost. Das Teilprojekt 1 Los West konnte infolge einer \nEinsprache gegen die Arbeitsvergabe nicht gestartet werden. \n\n2'622'585 2'800'000 82'410\n\n5111.5010.12 Anpassung Busnetz an \nBehindertengleichstellungsgesetz\n\n-210'209 Es wurden zwei Bushaltestellen behindertengerecht umgesetzt. Die restlichen geplanten \nBushaltestellen verschieben sich infolge Einsprachen (Bushaltestellen Kollegium Altdorf, reformierte \nKirche Erstfeld) und infolge Koordination mit den Strassenprojekten nach hinten. \n\n589'791 800'000 184'700\n\n5111.5010.22 Bauerstrasse -96'538 Die Belagssanierung an der Isleten wurde infolge des Marina-Projekts gestoppt. 103'462 200'000 98'794\n\n5111.5010.23 Bristenstrasse -137'378 Die Bauarbeiten konnten mit tieferen Kosten als geplant abgeschlossen werden. 1'662'622 1'800'000 142'897\n\n5111.6300.60 Bundesbeitrag für Radwegnetz \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-193'000 Mit dem Bau des Radwegs Altdorf - Seedorf konnte noch nicht begonnen werden. Der Bundesbeitrag \nfür den Radweg Altdorf - Seedorf kann erst nach Vorliegen des genehmigten Projekts bzw. mit \nBaubeginn beantragt werden. \n\n157'000 350'000\n\n5113 Nationalstrassen\n\n5113.5010.03 N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung -98'487 Es konnten nicht alle geplanten Aufträge ausgeführt werden. Dies führte zu Minderausgaben. Von den \nfür Uri relevanten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 Prozent und der Bund 97 Prozent. \n\n9'171'513 9'270'000 1'245'457\n\n5113.6300.03 Bundesbeitrag für N4 neue \nAxenstrasse, Netzvollendung\n\n-95'103 Rückvergütung von 97 Prozent der Ausgaben im Konto 5113.5010.03 «N4 neue Axenstrasse, \nNetzvollendung» durch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden waren, \nfällt auch die Rückerstattung tiefer aus. \n\n8'896'367 8'991'470 1'208'094\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n5119.5060.01 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte -455'000 Der Minderaufwand in der Investitionsrechnung 2022 resultiert aus der verzögerten Auslieferung eines \nFahrzeuges (2023 statt 2022) aufgrund von Lieferschwierigkeiten. \n\n338'000 793'000 937'300\n\n5119.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln -100'000 Die budgetierten Investitionen im IT-Bereich wurden nicht ausgeschöpft, da nur geringer \nEntwicklungsaufwand für die ERP-Software anfiel (voraussichtlich erfolgt im 2025 ein Upgrade auf \neine neue Version). \n\n100'000 23'260\n\n5130 Amt für Energie\n\n5130.5540.05 Aktien Kraftwerk Meiental AG -480'000 Gegen das im Oktober 2018 öffentlich aufgelegte Konzessionsgesuch der CKW für die Nutzung der \nMeienreuss wurde fristgerecht Einsprache eingereicht. Der Einspracheprozess wurde zwar im letzten \nJahr abgeschlossen, die Wasserrechtskonzession konnte aber nicht wie vorgesehen vergeben \nwerden. Damit konnte auch das Partnerwerk mit einer Beteiligung des Kantons noch nicht gegründet \nwerden. \n\n480'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 88\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n5135 Hochwasserschutz\n\n5135.5020.00 Wasserbau -360'073 Beim Projekt Palanggenbach wurde von einem rascheren Baufortschritt ausgegangen. Die \nPfahlarbeiten dauerten länger als geplant und können erst 2023 abgeschlossen werden. \n\n4'079'927 4'440'000 5'833'227\n\n5135.5610.01 Beiträge an Kanton für \nRevitalisierungsmassnahmen\n\n-300'000 Das geplante Projekt Hinterer Leitschach Erstfeld wurde um ein Jahr verschoben. 300'000\n\n5135.6300.00 Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU) -820'448 Bei Projekt Palanggenbach entstanden infolge der tieferen Projektkosten als budgetiert auch tiefere \nEinnahmen. Die Eigenleistungsbeträge aus den letzten Jahren wurden 2022 vom BAFU bereinigt. \nDaraus ergaben sich tiefere Einnahmen als geplant. \n\n1'014'552 1'835'000 3'228'822\n\n5135.6300.06 Bundesbeitrag für Schutzbauten \nWasserbau (Programmvereinbarung)\n\n140'000 Der Bundesbeitrag für «Schutzbauten Wasser» umfasst Massnahmen der Investitionsrechnung \n(Konto 5135.6300.06) und der Erfolgsrechnung (Konto 2121.4630.01). Im Jahr 2022 fielen beim \nProjekt «Hochwasserableitung Erstfeld Nord, Modul 1 Kombiprojekt» mehr Kosten an als budgetiert \n(Verschiebung Investitionen von 2021 auf 2022). Als Folge davon fällt auch der Ertrag höher aus. \n\n300'000 160'000 470'000\n\n5142 Gebäude\n\n5142.5040.01 Kantonsspital 345'888 Teuerungsbedingte Mehrkosten beim Umbau Trakt D führten zu höheren Ausgaben. 17'345'888 17'000'000 32'456'969\n\n5142.5040.02 KSU Nebenbauten -500'000 Die Planung wurde ins Jahr 2023 verschoben. 500'000\n\n5142.5040.15 Ausbildungszentrum \nBevölkerungsschutz Krump Erstfeld\n\n-220'000 Wegen des Entscheids der Gemeinde Erstfeld bzgl. Standort für den Feuerwehrstützpunkt verzögern \nsich die Arbeiten für das Ausbildungszentrum Bevölkerungsschutz Krump in Erstfeld. \n\n220'000\n\n5142.5040.30 Erneuerung der Betriebsbauten \nKantonsstrassen\n\n-87'791 Die Abweichung ggü. Budget beträgt 2 Prozent und ist auf die Unsicherheit bei der Budgetierung \nzurückzuführen (die Zahlen für das Budget 2022 wurde im April 2021 zusammengestellt). \n\n4'312'209 4'400'000 429'259\n\n5142.6300.02 Beitrag Bund für Kulturgüterschutzraum -298'000 Der Bund hat den Beitrag bereits im Jahr 2021 bezahlt. 298'000 298'000\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n5200.5470.00 Gewährung Studiendarlehen -122'000 Es wurden bedeutend weniger Darlehen zur Auszahlung beantragt als erwartet. 93'000 215'000 185'900\n\n5250 Sport\n\n5250.5660.01 Beiträge an Sportinfrastrukturen -132'533 Die budgetierten Ausgaben für die Kunsteisbahn Holzboden wurden aufgrund der \nProjektverzögerungen nicht getätigt. Im Gegenzug wurde ein Projekt der Gemeinde Schattdorf \nabgerechnet; das betreffende Gesuch lag zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht vor. \n\n67'467 200'000 200'000\n\n5260 Sportfonds\n\n5260.5460.00 Gewährung Darlehen aus Fonds -100'000 Zum Zeitpunkt der Budgetierung lässt sich jeweils nicht präzis abschätzen, ob und in welcher Höhe \nDarlehen gewährt werden und ob diese bezogen werden. Annahmeweise wird mit einem \ndurchschnittlichen Wert der vergangenen Jahre von 100'000 Franken budgetiert. Im Jahr 2022 \nwurden keine Darlehen ausgerichtet. \n\n100'000\n\n53 Finanzdirektion\n\n5350 Amt für Steuern\n\n5350.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln -544'008 Zeitliche Verschiebungen der geplanten Ausgaben in den laufenden Verpflichtungskrediten DigiTax, \nQUEST UR, nest.deq und URIEval führten zu tieferen Ausgaben im 2022. In den Projekten DigiTax \nund Quest UR kann ausserdem mit Kreditunterschreitungen gerechnet werden. \n\n615'992 1'160'000 449'346\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 89\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und \nUmweltdirektion\n\n5415 Amt für Gesundheit\n\n5415.5420.00 Darlehen zur Förderung medizinischer \nGrundversorgung\n\n240'000 Der Gemeinde Silenen wurde für die Realisierung des «Ärztezentrums Silenen» ein paritätischer \nKantonsbeitrag von 240'000 Franken in Form eines zinslosen und befristeten Darlehens gewährt \n(gemäss RRB Nr. 2020-544 vom 08.09.2020 «Förderung medizinische Grundversorgung»). \n\n240'000 700'000\n\n5420 Gewässerschutz\n\n5420.5620.00 Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen -200'000 Im Jahr 2021 wurden letztmalig Kantonsbeiträge an die Abwasser Uri AG ausbezahlt (Projekt Erstfeld \ninnerorts). Deshalb erfolgten im Jahr 2022 keine Auszahlungen mehr. \n\n200'000 1'395'350\n\n5420.5720.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n-109'316 Im Jahr 2022 wurden keine weiteren Anträge für beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen \neingereicht. Die Ausgaben werden vollständig durch den Bund übernommen. \n\n40'684 150'000 3'061\n\n5420.6700.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n-109'316 Siehe Begründung in Konto  5420.5720.02 40'684 150'000 3'061\n\n5460 Fischereifonds\n\n5460.5020.00 Revitalisierungsmassnahmen -1'218'958 Die Minderausgaben sind auf die Verzögerungen beim Aufwertungsprojekt Hinter Leitschach \nzurückzuführen (Ausführung ab Sommer 2023). \n\n31'042 1'250'000 173'534\n\n5460.5040.00 Bauliche Massnahmen \nFischzuchtanlage\n\n-202'547 Die Minderausgaben sind auf die Projektverzögerungen (Personalausfall) bei den Fischzuchtanlagen \nRynächt und Flüelen zurückzuführen (Abschluss 2023). \n\n47'453 250'000 14'770\n\n5460.6300.00 Bundesbeitrag für \nRevitalisierungsprojekte\n\n-700'000 Die Mindereinnahmen sind auf die Verzögerungen beim Aufwertungsprojekt Hinter Leitschach \nzurückzuführen (Ausführung ab Sommer 2023, Verschiebung Bundesbeitrag). \n\n700'000 260'000\n\n5460.6310.00 Beiträge Kanton für \nRevitalisierungsprojekte\n\n-350'000 Die Mindereinnahmen sind auf die Verzögerungen beim Aufwertungsprojekt Hinter Leitschach \nzurückzuführen (Ausführung ab Sommer 2023, Verschiebung Kantonsbeitrag). \n\n350'000\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n5477.5020.03 Projektierung und Bau Seeschüttung III -366'323 Die Abweichung ggü. Budget beträgt 7 Prozent und ist auf die Unsicherheit bei der Budgetierung \nzurückzuführen. \n\n4'633'677 5'000'000 2'843'147\n\n5477.5020.04 Projektierung und Bau Seeschüttung II -2'261'562 Die Verzögerung beim Projekt «N4 Neue Axenstrasse» bewirkte einen massiven Minderaufwand bei \nder Projektierung und den Installationen. \n\n138'438 2'400'000 92'013\n\n5477.6300.01 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung III\n\n533'200 Die Abweichung beträgt rund 10 Prozent und ist auf die Unsicherheit bei der Budgetierung und auf die \nTeuerung zurückzuführen. \n\n5'533'200 5'000'000 5'562'312\n\n5477.6300.02 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung II\n\n-2'400'000 Aufgrund der Verzögerung beim Projekt «N4 Neue Axenstrasse» wurde der Zahlungsplan sistiert und \ndie Zahlungen gestoppt (Weiterführung im Jahr 2023). \n\n2'400'000\n\n55 Justizdirektion\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n\n5533.5670.00 Beiträge an Private für Heimatschutz \nund Denkmalpflege\n\n-107'000 Die Abweichung ist auf die ausstehende Zahlung des Beitrags an die Restaurierung des Meyerhofs in \nHospental zurückzuführen. Die Arbeiten sind noch nicht soweit fortgeschritten, als dass die \nAuszahlung hätte erfolgen können. \n\n80'000 187'000 200'000\n\n5533.5770.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege \ngemäss Programmvereinbarung\n\n-90'478 Die Auszahlung der Beiträge erfolgt mit dem Baufortschritt. Aufgrund von Verzögerungen in den \nBauprojekten konnten deshalb nicht alle geplanten Beiträge ausbezahlt werden. \n\n452'022 542'500 350'854\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 90\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n5533.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege \ngemäss Programmvereinbarung\n\n-90'478 Siehe Begründung in Konto 5533.5770.00. 452'022 542'500 350'854\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\n5610 Kantonspolizei\n\n5610.5060.07 POLYCOM Werterhalt WEP 2030 -123'959 Ein Teil des Budgets für das Projekt POLYCOM Werterhalt WEP 2030 von 124'000 Franken wurde \nins Budget 2023 übertragen, da ein Teil der Arbeiten erst im 2023 erfolgen. \n\n1'281'041 1'405'000 658'739\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär\n\n5630.5720.00 Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- \nund Kulturgüterschutzanlagen\n\n846'330 Teilzahlung an Gemeinde Erstfeld im Zusammenhang mit der Sanierung der Zivilschutzanlage KP II / \nBSA II, Erstfeld (Butzen). \n\n913'330 67'000 49'978\n\n5630.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- \nund Kulturgüterschutzanlagen\n\n846'330 Beitragszahlung des Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) im Zusammenhang mit der \nSanierung der Zivilschutzanlage KP II / BSA II, Erstfeld (Butzen). \n\n913'330 67'000 49'978\n\n5640 Forst\n\n5640.5620.00 Beiträge an Schutzwaldpflege 491'844 Im Jahre 2022 mussten diverse Mehrleistungen im Schutzwald vorgenommen werden. Dank der \ngleichzeitigen Mehreinnahmen von Bundesbeiträgen für die ordentliche Schutzwaldpflege konnten die \nMehraufwendungen im Rahmen gehalten werden und die Nettoinvestitionen entsprechen dem Budget \n(siehe Kto 5640.6300.00). \n\n4'767'144 4'275'300 3'954'518\n\n5640.5620.03 Beiträge an Projekte Biodiversität im \nWald\n\n-105'244 Die Entschädigungszahlungen für das Waldreservat Göschenertal werden erst im Jahre 2023 nach \nUnterzeichnung der Verträge zur Auszahlung gelangen. \n\n154'756 260'000 228'301\n\n5640.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege 491'844 Die Differenz ist begründet durch Ergänzungszahlungen des Bundes zur Behandlung des \nSchutzwaldes und für Massnahmen zur Bekämpfung von Waldschäden, welche erst nach der \nBudgetierung vereinbart wurden (siehe Kto. 5640.5620.00). \n\n2'600'844 2'109'000 2'265'602\n\n5640.6300.03 Bundesbeiträge für Projekte \nBiodiversität im Wald\n\n-100'000 Die Differenz ist begründet mit dem Rückbehalt von Bundesbeiträgen für das Waldreservat \nGöschenertal, welche erst im Jahr 2023 zur Auszahlung gelangen. \n\n160'000 260'000 227'000\n\n5640.6340.00 Beiträge öffentliche Unternehmen für \nSchutzwaldpflege\n\n95'096 Durch Mehrarbeiten für das Bundesamt für Strassen konnten mehr Beiträge ausgelöst werden. 508'096 413'000 588'585\n\n5650 Naturgefahren\n\n5650.5610.02 Beiträge an Kantonsstrassen -287'005 Das Projekt an der Bristenstrasse, für das Beiträge vorgesehenen waren, wurde zurückgestellt. 62'996 350'000 13'117\n\n5650.5620.00 Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden \nund Gemeindezweckverbände\n\n-534'390 Vorgesehene Instandstellungsarbeiten für Lawinenverbauungen wurden zurückgestellt. 280'610 815'000 282'205\n\n5650.5640.00 Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche \nUnternehmungen\n\n-225'000 Siehe Begründung in Kto. 5650.5650.00. 225'000\n\n5650.5650.00 Beiträge an Schutzbauten, Private \nUnternehmungen\n\n116'182 Die Beiträge für Arbeiten der MGB (Privatunternehmen) waren im Kto. 5660.5640.00 budgetiert. Die \nArbeiten konnten noch nicht abgeschlossen werden, was zur Differenz führte. \n\n116'182 1'159'040\n\n5650.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzbauten -565'374 Da weniger Ausgaben getätigt werden konnen, fielen auch die Bundesbeiträge tiefer aus (siehe auch \nBegründung in Kto. 5650.5620.00). \n\n324'626 890'000 1'089'167\n\n5655 Forstliche Investitionskredite\n\n5655.5420.10 Gewährung IK-Darlehen an \nKorporationsbürgergemeinden\n\n-100'000 Ein Projekt wurde um ein Jahr zurückgestellt, deshalb mussten100'000 Franken  noch nicht \nbeansprucht werden. \n\n100'000 200'000 100'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 91\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n5655.6401.10 Gewährung IK-Darlehen Bund -100'000 Ein Projekt wurde um ein Jahr zurückgestellt, deshalb fiel das Bundesdarlehen tiefer aus. In der \nKostenstelle 5655 werden Bundesdarlehen an Korporationsbürgergemeinden abgewickelt \n(Auszahlungen und Amortisationen). Die Kostenstelle 5655 ist bezüglich Nettoinvestitionen neutral. \n\n100'000 200'000 100'000\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5711.5450.00 Darlehen an Projekte NRP Uri -2'256'073 Es konnten weniger Darlehensgeschäfte als budgetiert bearbeitet werden. Zusätzlich fielen \nDarlehenstranchen tendenziell tiefer aus als erwartet. Das Konto steht in direktem Zusammenhang \nmit Konto 5711.6401.00. \n\n168'927 2'425'000 2'745'000\n\n5711.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund -2'256'073 Vgl Begründung unter Konto 5711.5450.00. 168'927 2'425'000 2'745'000\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n5712.5401.00 Darlehensrückzahlung NRP Bund 2'791'530 Diese Position wird nicht budgetiert. Die Zins- und Amortisationszahlungen aus den \nDarlehensgeschäften San Gottardo werden an den Bund weitergeleitet. Das Konto steht in direktem \nZusammenhang mit Konto 5712.6450.00. \n\n2'791'530 101'830\n\n5712.5450.01 Darlehen an Projektorganisation San \nGottardo, NRP-Darlehen gewährt\n\n915'400 Die NRP-Darlehen San Gottardo laufen über eine separate Projektorganisation und werden nicht \nbudgetiert. Gegenüber dem Bund ist der Kanton Vertragspartner, daher werden sie in der \nKantonsrechnung trotzdem abgebildet. Im 2022 wurden verschiedene Darlehen gewährt namentlich \nfür die Projekte Museo San Gottardo und Feriendorf Fiesch, 2. Etappe. Für den Kanton sind die \nZahlungen ausgabenneutral, da es sich um die Vergabe von Bundesdarlehen handelt. Das Konto \nsteht im direkten Zusammenhang mit Konto 5712.6401.00. \n\n915'400 3'131'256\n\n5712.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund 915'400 Vgl Begründung unter Konto 5712.5450.01. 915'400 3'131'256\n\n5712.6450.00 Darlehensrückzahlungen Projekt NRP \nSan Gottardo\n\n2'791'530 Vgl. Begründungen unter Konto 5712.5401.00. 2'791'530 101'830\n\n5720 Öffentlicher Verkehr\n\n5720.5010.01 Bahnhof Altdorf, Strassenseitige \nInfrastrukturen inkl. Bushöfe\n\n381'249 Die Eidgenössische Schätzungskommission hat am 28.11.2022 entschieden, dass für die \nLanderwerbsfläche von 841 m2 ab der Liegenschaft Griesemer-Schön 1'080 Franken/m2 bezahlt \nwerden muss. Budgetiert waren 600 Franken/m2, wie sie anderen Grundeigentümer in diesem \nProjekt im freihändigen Landerwerb ausgerichtet wurden. Zu dieser Differenz von 404'000 Franken \nkommen noch Verzinsungskosten und Aufwendungen der Schätzungskommission von 50'000 \nFranken. \n\n771'249 390'000 3'426'575\n\n5740 Landwirtschaft\n\n5740.5650.01 Beiträge an Wohnbausanierungen im \nBerggebiet\n\n-92'900 Bei einigen Projekten kam es zu Verzögerungen und die Schlusszahlungen konnten noch nicht \nausgelöst werden. Im 2022 sind weniger Beitragsgesuche für neue Projekte eingegangen als \nangenommen. \n\n107'100 200'000 206'900\n\n5740.5750.00 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nStrukturverbesserungen\n\n501'088 Das Bundesamt für Landwirtschaft konnte mehr Mittel zur Verfügung stellen als angenommen. Somit \nkonnten für die laufenden Projekte die Teilzahlungen gemäss Projektstand ausgelöst und ausbezahlt \nwerden. Die Ausgaben sind für den Kanton neutral, da es sich um ein Durchlaufkonto handelt. \n\n1'501'088 1'000'000 1'001'225\n\n5740.6410.00 Rückzahlung Darlehen an LKU \n(Betriebshilfe)\n\n150'000 Nicht benötigte Mittel für die Betriebshilfe wurden von der Landwirtschaftlichen Kreditkasse Uri an den \nKanton zurückerstattet. \n\n150'000\n\n5740.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nStrukturverbesserungen\n\n501'088 Siehe Begründung in Konto 5740.5750.00. 1'501'088 1'000'000 1'001'225\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 92\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2022\n\nBudget \n2022\n\nAbweichung Rechnung \n2021\n\n5760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n5760.5450.01 Darlehen an private Unternehmen \nCovid-19 Härtefälle\n\n-150'000 Ein Härtefaldarlehen Covid-19 wurde nachträglich in einen Härtefallbeitrag umgewandelt (RRB Nr. \n2021-343 vom 08.06.2021). \n\n-150'000 150'000\n\n\n\n93\n\n8   Institutionelle Gliederung\n\n\n\n94\n\n\n\n95\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung\n\n10 Landrat 2220 Amt für Berufsbildung 2408 Berufsbeistandschaft Uri\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2410 Sozialversicherung\n\n1005 Landrat 2242 Sekundarstufe II 2415 Amt für Gesundheit\n2243 Tertiär B 2417 Spitäler\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2244 Tertiär A 2420 Gewässerschutz\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2425 Immissionsschutz\n\n2000 Regierungsrat 2248 Amt für Staatsarchiv 2430 Fischerei\n2005 Kommissionen 2249 Kantonsbibliothek 2460 Fischereifonds\n2010 Standeskanzlei 2250 Sport 2465 Fonds Prämienverbilligung\n2015 Amtsblatt 2260 Sportfonds 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten\n2050 Finanzkontrolle 2262 Fonds und Legate Mittelschule 2475 Solidaritätsfonds\n2060 Lotteriefonds 2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf\n21 Baudirektion 2280 Fonds Integrationsagenda 25 Justizdirektion\n\n2281 Fonds Programm S\n2100 Direktionssekretariat 2500 Direktionssekretariat\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 23 Finanzdirektion 2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2510 Justizvollzug\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2300 Direktionssekretariat 2513 Handelsregister\n2121 Wasserbau 2305 Amt für Finanzen 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2520 Amt für das Grundbuch\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2525 Geoinformation\n2130 Amt für Energie 2326 Anteile von Banken 2530 Raumplanung\n2140 Amt für Hochbau 2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2533 Natur- und Heimatschutz\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 2330 Amt für Personal 2540 Konkursamt\n2145 Amt für Hochbau 2340 Amt für Informatik 2545 Staatsanwalt\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2350 Amt für Steuern 2548 Jugendanwaltschaft\n2150 Konzessionserträge 2355 Kantonale Steuern 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2565 Fonds Weg der Schweiz\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2575 Reussdeltafonds\n\n2580 Mehrwertabgabefonds\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 24 Gesundheits-, Sozial- und\n\nUmweltdirektion 26 Sicherheitsdirektion\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n2205 Erziehungsrat 2400 Direktionssekretariat 2600 Direktionssekretariat\n2210 Amt für Volksschulen 2405 Sozialhilfe 2610 Kantonspolizei\n2212 Kantonale Mittelschule 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2615 Schwerverkehrszentrum\n2217 Amt für Beratungsdienste 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n\n\n96\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung (Fortsetzung)\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 30 Justizverwaltung\n2635 Chemiewehr\n2640 Forst 3000 Obergericht\n2642 Betrieb Kantonswald 3005 Landgericht Uri\n2645 Jagd 3010 Landgericht Ursern\n2660 Feuerlöschfonds 3015 Jugendgericht\n2665 Waldfonds 3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n2670 Wildschadenfonds 3050 Gerichtskanzlei Uri\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 3055 Gerichtskanzlei Ursern\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2700 Direktionssekretariat\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \n\nTourismusentwicklung\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n2720 Öffentlicher Verkehr\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV)\n2736 RAV / LAM (ALV)\n2740 Amt für Landwirtschaft\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n2744 Produktion, Absatz und \n\nBekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2795 Schwimmbadfonds\n\n\n\n 97\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 436'984'334.93 453'420'384.90 436'214'576 427'145'370 459'755'920.84 459'384'975.79\nNetto Aufwand 9'069'206 370'945.05\n\n16'436'049.97Netto Ertrag\n\nLandrat10 498'810.32 593'840 536'147.17\nNetto Aufwand 498'810.32 593'840 536'147.17\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 7'269'953.63 2'586'285.99 7'358'188 2'206'350 7'082'816.98 2'356'208.36\nNetto Aufwand 4'683'667.64 5'151'838 4'726'608.62\n\nBaudirektion21 68'167'448.74 108'445'617.75 71'230'830 97'235'400 75'399'691.68 106'689'490.87\nNetto Ertrag 40'278'169.01 26'004'570 31'289'799.19\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 74'811'975.40 10'879'103.80 75'367'620 10'484'820 74'743'529.75 10'287'336.95\nNetto Aufwand 63'932'871.60 64'882'800 64'456'192.80\n\nFinanzdirektion23 49'353'186.84 212'435'077.03 47'461'251 204'948'100 49'096'334.22 208'537'075.40\nNetto Ertrag 163'081'890.19 157'486'849 159'440'741.18\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 125'281'610.73 37'576'438.53 115'629'362 29'956'100 121'894'500.94 35'487'301.55\nNetto Aufwand 87'705'172.20 85'673'262 86'407'199.39\n\nJustizdirektion25 15'223'790.77 11'609'670.81 15'436'715 11'705'800 14'807'612.34 10'697'979.99\nNetto Aufwand 3'614'119.96 3'730'915 4'109'632.35\n\nSicherheitsdirektion26 45'729'625.70 31'386'947.64 47'154'740 32'616'300 45'298'906.35 31'240'733.68\nNetto Aufwand 14'342'678.06 14'538'440 14'058'172.67\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 47'295'485.31 37'874'547.20 52'499'300 37'507'500 67'633'400.29 53'422'890.39\nNetto Aufwand 9'420'938.11 14'991'800 14'210'509.90\n\nJustizverwaltung30 3'352'447.49 626'696.15 3'482'730 485'000 3'262'981.12 665'958.60\nNetto Aufwand 2'725'751.34 2'997'730 2'597'022.52\n\n\n\n 98\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 498'810.32 593'840 536'147.17\nNetto Aufwand 498'810.32 593'840 536'147.17\n\n1005 Landrat 498'810.32 593'840 536'147.17\nNetto Aufwand 498'810.32 593'840 536'147.17\n\n1005.3000.01 163'416.00 185'200 178'815.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 44'183.00 60'000 42'152.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 157'072.50 149'100 151'597.25Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3010.95 -1'171.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n1005.3050.01 17'422.80 20'100 18'748.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3052.01 25'585.15 23'500 23'216.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n1005.3053.01 260.60 500 249.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 5'656.00 6'500 6'086.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n1005.3090.01 700.00 1'500 480.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3091.01 392.05Personalgewinnungskosten\n\n1005.3099.01 240.00 240 240.00Personalanlässe\n\n1005.3100.01 2'947.10 4'500 2'693.95Büromaterial\n1005.3102.01 129.22 750 354.17Drucksachen, Publikationen\n1005.3103.01 76.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n1005.3132.01 17'470.00Gutachten und Rechtskosten\n\n1005.3170.01 11'113.25 15'500 9'334.00Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 40'551.70 95'000 56'865.70Reisekosten und Spesen\n1005.3170.03 3'287.00 5'500 2'516.00Kommissionen: Spesenentschädigungen\n\n1005.3170.05 250.00 250 250.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n\n1005.3170.06 3'308.00 3'000 3'093.85Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'088.00 1'100 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n1005.3636.01 21'600.00 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 99\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 7'269'953.63 2'586'285.99 7'358'188 2'206'350 7'082'816.98 2'356'208.36\nNetto Aufwand 4'683'667.64 5'151'838 4'726'608.62\n\n2000 Regierungsrat 2'377'534.43 106'025.00 2'571'300 87'600 2'291'450.65 87'734.00\nNetto Aufwand 2'271'509.43 2'483'700 2'203'716.65\n\n2000.3000.01 1'189'651.40 1'189'700 1'197'984.75Entschädigungen\n2000.3000.02 87'872.00 75'000 47'988.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -1'757.70 -1'757.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 78'335.95 79'500 77'811.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3052.01 312'398.75 312'400 308'130.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2000.3053.01 574.20 1'800 698.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 25'810.90 25'700 25'585.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 7'413.10 30'000Aus- und Weiterbildung\n2000.3113.91 3'764.00 2'000 2'038.00Hardware\n2000.3130.01 21'000.00 21'000 21'000.00Telefongebühren\n\n2000.3132.01 94'919.10 222'000 199'007.26Gutachten und Rechtskosten\n\n2000.3170.01 49'110.70 45'000 41'375.65Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 361'877.43 407'200 281'241.34Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.3170.04 145'089.85 160'000Sechseläuten Zürich\n\n2000.3170.05 1'474.75 90'347.15Eröffnung Bahnhof Altdorf\n\n2000.4309.01 106'025.00 87'600 87'734.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 78'967.40 117'428 78'028.25\nNetto Aufwand 78'967.40 117'428 78'028.25\n\n2005.3000.01 71'124.65 96'728 71'663.55Kommissionen: Sitzungsgelder\n2005.3050.01 810.05 3'100 710.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3052.01 217.15 210.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2005.3053.01 32.70 43.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 285.35 1'000 255.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2005.3170.01 6'497.50 16'600 5'144.80Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'392'474.25 468'189.00 2'515'480 371'750 2'504'967.73 419'407.60\nNetto Aufwand 1'924'285.25 2'143'730 2'085'560.13\n\n2010.3010.01 1'191'553.20 1'206'300 1'202'871.85Löhne\n\n2010.3010.05 113'940.30 125'000 46'691.20Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.06 3'172.00 3'000 1'749.40Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n2010.3010.95 -108.85 -11'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2010.3050.01 83'690.35 86'300 79'997.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2010.3052.01 176'543.90 167'200 167'329.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2010.3053.01 1'297.05 2'000 1'230.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2010.3054.01 27'386.75 27'900 26'182.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 100\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3090.01 1'144.95 2'000 10'559.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n2010.3091.01 209.15 190.90Personalgewinnungskosten\n\n2010.3099.01 2'160.00 2'040 2'640.00Personalanlässe\n2010.3100.01 16'598.45 30'000 15'313.56Büromaterial\n2010.3101.01 2'528.56Betrieb E-Fahrzeug\n2010.3102.01 30'935.48 40'000 24'263.75Drucksachen, Publikationen\n\n2010.3102.02 96'631.10 80'000 65'799.10Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 365.00 500 365.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 1'971.50 6'000 4'631.20Büromöbel und -geräte\n2010.3111.01 56'079.00Anschaffung Fahrzeug\n\n2010.3113.91 2'551.50Hardware\n2010.3118.91 72'789.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 84'659.75 116'000 74'753.55Internet\n2010.3130.02 135'060.95 155'000 155'579.70E-Government-Vorhaben\n\n2010.3130.03 128'300.00 149'000 167'978.80Projekt Digitalisierung\n2010.3130.91 25'621.84 30'000 52'583.39Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 110'075.62 110'500 96'982.21Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 5'814.70 6'000 2'831.10Reisekosten und Spesen\n\n2010.3612.01 79'542.00 110'400 105'801.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 47'849.00 45'600 47'832.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 20'997.00 21'240 18'285.00Verschiedene Beiträge\n2010.3910.01 1'983.00 4'500 3'657.07Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n\n2010.4210.01 340'422.50 263'500 275'477.20Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 12'516.50 12'000 12'680.40Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4610.01 36'250.00 36'250 36'250.00Bundesbeiträge für Projekt Digitalisierung\n2010.4611.01 35'000.00 35'000 70'000.00Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung\n\n2010.4614.01 34'000.00 15'000 15'000.00Beiträge Dritter für Projekt Digitalisierung\n2010.4910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 260'114.35 281'730.59 246'600 302'000 246'991.43 300'530.21\nNetto Ertrag 21'616.24 55'400 53'538.78\n\n2015.3010.01 15'288.75 9'000 9'303.65Löhne\n\n2015.3050.01 973.70 600 590.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2015.3052.01 1'539.60 900 673.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2015.3053.01 24.70 15.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 315.90 200 191.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2015.3102.01 152'340.95 142'900 146'677.35Druckkosten für Amtsblatt\n\n2015.3130.01 85'420.10 90'000 84'953.98Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 4'210.65 3'000 4'585.55Mehrwertsteuer\n2015.4250.01 281'730.59 302'000 300'530.21Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2050 Finanzkontrolle 479'713.20 49'191.40 507'380 45'000 461'636.92 48'794.55\nNetto Aufwand 430'521.80 462'380 412'842.37\n\n\n\n 101\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2050.3010.01 374'534.65 378'100 362'242.00Löhne\n2050.3010.95 -417.10 -3'000 -417.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2050.3050.01 24'157.65 24'500 23'322.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2050.3052.01 44'751.10 44'500 42'354.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2050.3053.01 619.95 600 566.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2050.3054.01 7'842.45 7'900 7'579.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2050.3090.01 5'027.20 10'000 5'306.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2050.3099.01 360.00 480 480.00Personalanlässe\n2050.3100.01 151.80 500 850.35Büromaterial\n2050.3102.01 1'633.80 2'500 1'484.12Drucksachen, Publikationen\n2050.3103.01 82.00 500 119.05Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2050.3118.91 6'462.00 6'500 6'462.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2050.3132.01 12'485.70 30'000 10'000.00Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2050.3170.01 1'522.00 3'500 786.50Reisekosten und Spesen\n2050.3170.02 300Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2050.3631.01 500.00 500 500.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2050.4240.01 27'222.00 25'000 26'847.00Erträge aus Revisionen\n2050.4910.01 16'969.40 15'000 16'947.55Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2050.4910.02 5'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2060 Lotteriefonds 1'681'150.00 1'681'150.00 1'400'000 1'400'000 1'499'742.00 1'499'742.00\n\n2060.3119.01 45'900.00 50'000 47'460.50Ankauf von Kunstwerken\n2060.3501.01 184'824.00 11'500 96'378.12Fondszuweisung (Überschuss)\n2060.3632.01 90'000.00 80'000 16'832.00Beiträge an Gemeinden, Kultur\n2060.3636.01 120'179.90 90'500 93'301.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n\n2060.3636.02 302'761.60 310'000 281'289.10Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst\n2060.3636.03 64'000.00 75'000 52'500.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 71'857.90 43'000 49'972.75Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3636.05 68'073.50 60'000 40'334.40Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung\n\n2060.3636.06 71'000.00 10'000 60'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und \nHeimatschutz\n\n2060.3636.07 23'500.00 30'000 26'300.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur\n2060.3636.08 270'931.70 350'000 325'900.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater\n2060.3636.09 42'092.60 25'000 25'486.20Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG\n\n2060.3636.10 148'740.00 80'000 152'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino\n\n2060.3636.11 2'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Massenmedien\n2060.3636.12 46'796.00 50'000 44'096.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung \n\nin Kultur und Medien\n2060.3910.01 55'000.00 55'000 55'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.02 62'292.80 60'000 45'097.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n\n2060.3980.04 11'200.00 15'000 12'018.30Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n2060.3980.05 5'000Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n\n\n\n 102\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.08 75'775.73Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n2060.4130.01 1'681'150.00 1'400'000 1'499'742.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n\n\n\n 103\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 68'167'448.74 108'445'617.75 71'230'830 97'235'400 75'399'691.68 106'689'490.87\nNetto Ertrag 40'278'169.01 26'004'570 31'289'799.19\n\n2100 Direktionssekretariat 2'636'792.23 184'315.60 2'950'430 232'500 2'470'505.07 208'553.25\nNetto Aufwand 2'452'476.63 2'717'930 2'261'951.82\n\n2100.3010.01 1'439'228.10 1'442'700 1'417'765.70Löhne\n2100.3010.05 161'379.20 200'000 88'687.95Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -13'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 101'445.65 105'300 95'397.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3052.01 189'957.05 182'500 173'149.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2100.3053.01 24'992.45 27'100 32'166.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2100.3054.01 33'037.65 34'000 31'065.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 56'710.70 85'000 57'138.68Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 28'461.52 50'000 6'514.85Personalgewinnungskosten\n2100.3099.01 26'634.00 38'000 36'840.00Personalanlässe\n\n2100.3100.01 17'150.70 28'000 22'001.85Büromaterial\n2100.3101.01 559.65Verbrauchsmaterial Mineralienaufsicht\n2100.3102.01 53'395.46 60'000 54'813.46Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 8'865.70 11'000 11'047.05Zeitschriften, Abonnemente\n\n2100.3110.01 7'688.35 10'000 7'083.90Büromöbel und -geräte\n2100.3111.01 36'587.80 45'000 39'010.50Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3113.91 4'308.00Hardware\n2100.3118.91 3'067.05 2'800 3'067.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2100.3130.01 10'573.40 16'000 12'896.80Telefongebühren\n2100.3130.02 20.00 7'000 20.00Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 29'920.80 60'000 38'022.97Verwaltungskosten\n2100.3130.91 168'211.79 205'000 80'156.30Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2100.3132.01 40'000Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen\n2100.3132.02 1'345.80 45'000 3'059.55Altlasten\n2100.3132.03 54'359.70 60'000 40'000.00Mineralienaufsicht\n2100.3133.91 17'809.50 23'800 17'770.50Informatik Nutzungsaufwand\n\n2100.3137.01 1'327.00 2'500 1'327.00Verkehrssteuern und Abgaben\n2100.3151.01 523.90 2'000 280.40Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 71'284.90 94'730 125'657.41Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 5'239.15 10'000 1'515.80Reisekosten und Spesen\n\n2100.3190.01 1'000 938.15Schadenersatzleistungen\n2100.3631.01 18'182.00 19'000 19'286.10Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 32'328.95 26'000 22'567.70Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 36'504.31 30'000 26'949.80Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2100.4210.01 159'032.60 210'000 181'246.25Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 500 8'000.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n\n\n\n 104\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2100.4610.01 25'283.00 20'000 19'307.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'040'487.30 180'704.15 3'307'600 167'500 3'125'820.64 140'139.05\nNetto Aufwand 2'859'783.15 3'140'100 2'985'681.59\n\n2105.3010.01 2'221'442.50 2'332'500 2'311'069.75Löhne\n\n2105.3010.95 -22'100.10 -19'000 -26'695.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2105.3049.01 965.40 159.70Zulagen\n2105.3050.01 141'294.65 150'800 144'722.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3052.01 303'060.80 325'300 308'548.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2105.3053.01 34'102.25 36'800 47'891.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 46'024.60 48'700 47'122.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3111.01 2'302.55 10'000 10'107.94Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3130.01 4'899.35 20'000 27'644.85Dienstleistungen und Honorare\n\n2105.3130.02 79'802.01 80'000 70'025.85Lawinenwarndienst\n2105.3132.01 40'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 85'700.00 95'000 33'156.10Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 10'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n\n2105.3132.04 7'955.44Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz\n2105.3134.01 11'793.20 9'500 9'190.50Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2105.3151.01 96'265.35 138'000 129'771.10Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 26'979.30 30'000 13'105.05Reisekosten und Spesen\n\n2105.4240.01 16'509.15 20'000 14'674.80Vergütung Dienstleistungen\n2105.4290.01 27'614.00 17'500 13'117.25Übrige Entgelte\n2105.4610.01 87'501.95 90'000 66'392.50Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 24'079.05 15'000 17'825.75Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n\n2105.4610.03 3'128.75Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n2105.4910.01 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 9'609'783.66 631'151.08 9'367'600 715'500 10'649'068.62 726'382.95\nNetto Aufwand 8'978'632.58 8'652'100 9'922'685.67\n\n2111.3010.01 3'226'087.00 3'301'700 3'224'316.60Löhne\n2111.3010.05 107'806.95 190'000 140'092.55Aushilfspersonal: Löhne\n\n2111.3010.95 -45'441.45 -84'000 -11'959.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2111.3049.01 131'890.35 130'000 151'999.55Zulagen\n2111.3050.01 220'166.85 233'600 224'766.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3052.01 408'271.75 403'300 389'504.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2111.3053.01 55'539.60 60'700 77'340.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2111.3054.01 71'471.75 75'500 72'965.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3090.01 27'186.24 20'000 16'420.95Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 300.00 1'000 270.00Ärztliche Untersuche\n\n2111.3100.01 4'263.85 6'000 5'120.25Büromaterial\n2111.3101.01 82'080.36 70'000 94'226.57Baumaterial\n\n\n\n 105\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.02 176'969.53 142'500 171'492.40Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 54'998.99 70'000 98'368.18Winterdienstmaterial\n\n2111.3101.04 23'061.90 20'000 22'763.10Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 39'784.31 35'000 42'232.49Material Werkstätte Betrieb\n2111.3101.06 941.39 5'000 4'128.00Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 430'590.35 380'000 335'911.10Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2111.3112.01 30'480.04 35'000 23'866.10Dienstkleider\n2111.3113.91 435.00Hardware\n2111.3120.02 693.75 1'000 693.75Wassertaxen\n2111.3120.04 116'116.45 152'400 142'994.20Elektrische Energie\n\n2111.3120.05 115'987.85 121'000 114'996.00Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 36'885.35 40'000 34'017.05Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 21'010.70 30'000 23'761.30Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 12'590.70 19'000 39'606.60Gebühren und UH Funk und Telefonie\n\n2111.3134.01 48'751.85 45'000 44'645.60Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3141.01 940'114.73 800'000 822'504.56Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'224'509.51 1'000'000 2'141'117.67Winterdienst\n2111.3141.03 246'808.57 220'000 203'778.80Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n\n2111.3141.04 181'088.85 160'000 150'467.05Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 70'323.60 60'000 72'093.15Markierung\n2111.3141.06 136'528.10 142'900 127'129.60Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 49'393.05 20'000 78'459.00Elementarereignisse\n\n2111.3145.01 69'735.00 60'000 25'454.00Sicherheitsholzerei\n2111.3151.01 5'149.80 10'000 12'830.75Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 9'485.25 12'000 10'150.97Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 30'242.60 30'000 27'049.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2111.3170.01 68'717.90 90'000 70'016.50Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 17'857.75 5'000 7'924.55Schadenersatzleistungen\n2111.3910.01 3'900.00 4'000 20'941.90Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 729'091.05 700'000 752'257.69Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2111.3910.03 186'244.07 200'000 254'315.33Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2111.3910.05 88'351.71 100'000 59'177.39Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \nAnlagen\n\n2111.3910.06 153'320.71 250'000 328'860.47Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n2111.4240.01 231'324.20 210'000 206'904.80Vergütung Dienstleistungen\n\n2111.4250.01 927.60 5'000 27'194.20Erlös aus Fahrzeugverkauf\n\n2111.4290.01 2'971.55 10'000 4'097.45Übrige Entgelte\n2111.4310.01 37'462.00 31'000 51'599.25Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4611.01 35'381.50Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekte entlang Kantonsstrassen\n\n2111.4612.01 5'000 2'502.00Entschädigungen von Gemeinden\n\n2111.4910.01 317'934.58 450'000 429'838.95Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n2111.4910.02 1'812.40 1'500 3'034.10Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 106\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.4910.03 982.25 3'000 1'212.20Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.05 2'355.00Verrechnung z.L. Fonds Weg der Schweiz, Unterhalt Wanderweg\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 35'546'049.43 35'546'049.43 37'452'700 37'452'700 38'094'867.44 38'094'867.44\n\n2116.3010.01 12'557'535.25 12'648'600 12'012'376.25Löhne\n2116.3010.05 111'923.60 200'000 179'082.10Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.94 -48'763.00 -37'000 -282'643.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n2116.3010.95 -134'893.35 -105'000 -175'421.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2116.3049.01 531'747.90 400'000 513'465.60Zulagen\n2116.3050.01 840'442.55 855'300 804'899.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3052.01 1'510'523.65 1'500'100 1'415'409.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2116.3053.01 169'367.60 177'300 234'338.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2116.3054.01 273'091.45 276'300 261'869.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 48'856.95 80'000 129'726.60Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 43'013.00 44'000 -81'990.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 127'724.55 100'000 113'357.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2116.3091.01 6'694.45 5'000 7'324.63Personalgewinnungskosten\n2116.3099.01 25'627.91 23'000 18'749.98Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 31'977.40 43'000 34'701.35Büromaterial\n2116.3101.01 181'210.29 400'000 167'511.88Verbrauchsmaterial Elektrotechnik\n\n2116.3101.02 678'164.02 700'000 703'237.96Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 444'431.45 450'700 431'719.04Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 474'083.44 735'000 1'004'166.59Winterdienstmaterialien\n2116.3101.06 64'671.28 31'000 106'876.37Materialien für Unfalldienst\n\n2116.3101.07 24'505.98 60'000 20'902.50Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPI\n2116.3101.08 100'327.87 90'000 96'555.76Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPG\n2116.3101.09 288'544.35 320'000 218'607.76Verbrauchsmaterial Mechanik\n2116.3101.10 54'402.10 60'000 60'566.87Verbrauchsmaterial Fahrzeuge und Geräte\n\n2116.3101.11 50'082.64 40'000 39'550.18Verbrauchsmaterial Schadenwehr\n2116.3101.13 47'130.81 59'000 43'794.84Verbrauchsmaterial Liegenschaften\n2116.3101.14 129'892.26 110'000 107'280.58Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt WHF\n2116.3101.15 105'469.15 100'000 80'904.06Verbrauchsmaterial Informations- und Kommunikationstechnik\n\n2116.3102.01 2'109.53 6'000 3'408.52Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 5'924.70 6'000 5'532.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 9'926.83 31'000 18'080.62Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 214'105.63 164'300 120'096.13Werkzeuge, Kleingeräte\n\n2116.3111.02 464'092.35 426'500 441'153.70Fahrzeuge, Grossgeräte\n2116.3112.01 87'618.04 76'000 110'146.97Dienstkleider\n2116.3113.91 38'094.64 70'000 98'387.32Hardware\n2116.3120.01 66'555.83 68'000 35'555.49Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n\n2116.3120.02 66'608.05 71'000 65'697.29Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 3'618'828.44 4'100'000 3'459'686.31Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 249'923.96 297'000 258'527.49Entsorgungsgebühren\n\n\n\n 107\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3130.03 201'874.95 424'000 244'541.76Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPI\n2116.3130.04 785'967.94 1'080'000 999'982.45Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPG\n\n2116.3130.05 336'768.08 380'000 301'329.09Dienstleistungen Dritter für Mechanik\n2116.3130.06 3'155'581.45 4'100'000 4'491'148.45Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.07 90'677.60 100'000 40'711.41Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n2116.3130.08 972'159.65 980'000 1'074'459.57Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt WHF\n\n2116.3130.09 543'981.72 680'000 651'539.82Dienstleistungen Dritter für Elektrotechnik\n2116.3130.10 110'380.33 350'000 164'978.11Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften\n2116.3130.11 55'656.47 94'000 65'456.06Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.12 32'042.89 45'000 20'474.11Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr\n\n2116.3130.14 500 778.45Bankspesen\n2116.3130.15 217'274.86 171'000 635'935.10Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst\n2116.3130.16 113'159.94 220'000 42'363.10Dienstleistungen Dritter für Informations- und Kommunikationstechnik\n2116.3132.01 92'041.19 117'000 152'232.24Dienstleistungen und Honorare\n\n2116.3133.91 6'416.58 54'000 56'886.49Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3134.01 196'047.85 195'000 193'133.40Sachversicherungsprämien\n2116.3137.01 192'888.45 200'000 206'052.50Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 92'356.10 95'000 103'842.50Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n\n2116.3153.91 5'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'240'489.05 1'240'000 1'312'984.85Wartungsverträge Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen \n2116.3158.91 162'370.70 121'000 154'322.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 62'779.91 60'000 62'779.91Miete Werkhöfe\n\n2116.3161.01 46'449.97 21'000 34'880.68Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 110'719.16 115'000 102'954.37Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 9'578.15 10'000 22'411.18Repräsentationsspesen\n2116.3199.01 600.81 800.88Übriger Betriebsaufwand\n\n2116.3300.01 478'259.90 525'000 485'202.85Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3301.01 51'624.78Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 123'802.89 155'000 249'219.90Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3401.01 981.96Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n2116.3419.01 1'258.05 455.07Währungsverlust\n2116.3510.01 1'860'076.94 482'100 2'602'182.45Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.G. Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n\n2116.3910.03 178'362.20 170'000 176'799.70Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 16'969.40 15'000 16'947.55Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 860.80 1'000 1'050.40Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n2116.3910.06 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n\n2116.3910.07 317'934.58 450'000 429'838.95Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n2116.3910.10 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.3940.01 13'080.58Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n2116.4240.01 543'711.59 670'000 1'113'628.17Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n\n2116.4250.01 77'575.38 84'700 105'588.13Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n\n\n\n 108\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4290.01 75'596.04 40'000 36'300.05Übrige Entgelte\n2116.4419.01 1'119.62 609.41Währungsgewinn\n\n2116.4610.01 25'262'334.00 25'536'000 26'105'361.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 3'767'421.09 3'600'000 4'689'581.44Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 3'236'407.64 4'900'000 3'372'907.41Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.08 30'000 17'585.00Vergütung VBS\n\n2116.4611.01 55'000 44'216.39Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n2116.4699.10 10'055.80 15'000 3'453.90Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4900.11 35'800.00Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Hardware Einsatzzentrale\n2116.4910.01 729'091.05 700'000 752'257.69Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.02 186'244.07 200'000 254'315.33Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2116.4910.03 36'504.31 30'000 26'949.80Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.04 81'503.67 60'000 78'237.94Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 218'892.25 200'000 161'935.96Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.06 275'009.02 285'000 252'545.69Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n\n2116.4910.07 15'398.46 25'000 9'617.32Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.08 2'467.51 10'000 467.15Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 610'000.00 610'000 610'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 7'642.38 10'000 14'931.66Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.11 88'351.71 100'000 59'177.39Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \nelektromechanische Anlagen\n\n2116.4910.12 11'268.94 10'000 8'509.45Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.13 21'866.33 20'000 16'207.32Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.14 153'320.71 250'000 328'860.47Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n\n2116.4910.15 26'184.04 10'000 15'039.44Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.16 3'251.45 2'000 845.30Verrechnung z.L. Amt für Personal, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.17 18'434.35 14'211.98Verrechnung z.L. Raumplanung, Unterhalt Wanderwege\n2116.4910.18 494.40Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.19 1'242.28 1'032.25Verrechnung z.L. Immissionsschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.20 1'215.74Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.22 48'140.00Verrechnung z.L. Kantonspolizei, DL Einsatzzentrale\n\n2121 Wasserbau 4'193'914.26 1'434'313.43 4'569'500 997'000 4'826'289.21 2'252'409.78\nNetto Aufwand 2'759'600.83 3'572'500 2'573'879.43\n\n2121.3010.01 1'174'389.00 1'183'400 1'141'766.55Löhne\n\n2121.3010.95 -10'000 -6'183.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 9'396.30 10'000 9'064.15Zulagen\n2121.3050.01 75'198.90 77'300 73'573.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3052.01 159'565.35 161'800 163'999.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2121.3053.01 18'096.50 18'800 24'452.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 24'500.75 25'000 23'945.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 109\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2121.3111.01 4'172.15 5'000 3'230.60Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 8'000 7'993.95Aufträge an private Büros\n\n2121.3132.02 33'056.25 40'000 35'931.15Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 6'043.85 8'200 8'922.15Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3142.01 1'871'319.93 1'950'000 2'101'493.64Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 708'090.21 995'000 1'129'599.13*Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n\n2121.3142.03 20'201.45 30'000 24'453.45Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 8'379.95 7'000 5'807.70Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 81'503.67 60'000 78'237.94Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.4240.01 912.15 1'000 912.15Vergütung für Dienstleistungen\n\n2121.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 132'462.78 315'000 308'897.88Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 950'938.50 300'000 362'599.75Rückerstattung Gewässerunterhalt\n2121.4630.01 350'000.00 380'000 1'580'000.00Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 25'766'471.50 25'886'000 25'882'258.08\nNetto Ertrag 25'766'471.50 25'886'000 25'882'258.08\n\n2125.4600.50 6'109'155.00 6'299'000 6'219'828.00Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'822'079.50 1'853'000 1'802'991.58Anteil LSVA gemäss SVAG\n2125.4600.81 4'926'117.00 4'804'000 4'950'318.50Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV\n\n2125.4630.01 9'183'338.00 9'200'000 9'183'338.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n\n2125.4630.02 3'725'782.00 3'730'000 3'725'782.00Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG\n\n2130 Amt für Energie 2'294'501.80 111'386.80 2'474'800 133'000 3'408'766.40 213'483.50\nNetto Aufwand 2'183'115.00 2'341'800 3'195'282.90\n\n2130.3010.01 679'799.90 669'100 656'761.40Löhne\n2130.3010.95 -556.20 -5'000 -5'208.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2130.3049.01 73.50 114.15Zulagen\n\n2130.3050.01 43'567.15 43'100 41'864.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3052.01 83'813.55 82'700 80'235.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2130.3053.01 10'939.50 10'800 14'331.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2130.3054.01 14'151.95 13'900 13'596.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2130.3132.01 518'434.75 710'000 366'457.35Aufträge an private Büros\n2130.3170.01 2'633.95 9'000 2'111.90Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 25'488.75 25'000 22'347.00Übriger Betriebsaufwand\n\n2130.3632.01 16'155.00 16'200 16'155.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n\n2130.3980.01 900'000.00 900'000 900'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage\n2130.3980.02 1'300'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage VJ\n2130.4120.01 61'793.80 53'000 68'322.50Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n\n2130.4210.01 7'500.00 10'000 6'800.00Gebühren\n\n2130.4610.01 42'093.00 70'000 138'361.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n\n\n\n 110\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 7'151'061.59 1'414'733.14 7'150'100 1'507'600 6'995'661.75 1'349'722.81\nNetto Aufwand 5'736'328.45 5'642'500 5'645'938.94\n\n2140.3010.01 1'237'691.15 1'325'800 1'259'456.35Löhne\n\n2140.3010.02 559'557.15 551'500 497'560.55Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -21'628.85 -15'000 -31'473.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 11'091.00 13'000 10'616.35Zulagen\n\n2140.3050.01 114'440.60 122'600 111'665.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2140.3052.01 169'514.50 174'100 161'247.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2140.3053.01 27'930.50 24'100 37'169.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 37'152.60 39'600 36'270.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2140.3101.01 111'577.46 102'000 118'889.17Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n\n2140.3110.01 124'707.82 114'300 129'114.20Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 435'851.90 450'000 470'167.75Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 31'841.55 44'000 39'431.30Kanalisationsgebühren\n\n2140.3120.03 17'205.25 20'000 9'641.50Wassertaxen\n\n2140.3120.04 314'263.75 245'500 261'969.10Elektrische Energie\n2140.3120.05 15'827.50 20'000 19'737.20Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 18'242.55 19'000 16'539.10Sicherheitsüberwachung\n\n2140.3130.02 9'606.60 10'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n\n2140.3132.01 105'809.97 108'600 116'899.45Projektierungen und Gutachten\n2140.3134.01 184'811.50 163'000 168'893.50Sachversicherungen\n2140.3134.02 3'121.50 1'800 2'195.35Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2140.3144.01 1'676'666.85 1'630'000 1'683'432.76Baulicher Unterhalt \n\n2140.3144.02 42'408.70 50'000 15'052.00Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n2140.3151.01 578'832.02 553'200 550'705.08Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 976'257.50 1'000'000 892'249.15Mieten für kantonale Verwaltungen\n\n2140.3160.02 1'522.00Miete und Pacht Liegenschaften ohne Gebäude\n\n2140.3170.01 2'545.75 3'000 736.10Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 74'920.90 82'000 143'868.20Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.3612.02 14'282.85 13'000 11'475.70Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n\n2140.3910.01 275'009.02 285'000 252'545.69Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \nPolizei)\n\n2140.4240.01 241'409.45 259'800 233'583.60Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 27'188.19 27'000 19'892.39Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 76'449.90 60'000 46'145.60Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n2140.4260.01 30'301.05 34'000 16'660.60Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n\n2140.4260.02 69'794.60 60'000 54'372.20Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4270.01 5'600.00 10'000 2'400.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 29'039.10 42'000 11'412.60Übrige Entgelte\n2140.4470.01 210'510.20 248'200 227'509.90Miet- und Pachtzinse\n\n2140.4470.02 240.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n2140.4472.01 1'775.00 4'000 1'290.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 93'920.00 120'400 95'307.80Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n\n\n\n 111\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.4480.01 13'200.00 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4910.03 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2140.4920.01 262'000.00 258'000 262'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume \n2140.4920.02 82'305.65 100'000 94'948.12Verrechnung z.L. AfAM, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.04 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Chemiewehr, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.05 193'000.00 193'000 193'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 268'442.10 305'847.60 268'800 332'300 232'891.39 386'952.30\nNetto Ertrag 37'405.50 63'500 154'060.91\n\n2145.3010.01 18'261.40 20'000 23'897.15Löhne\n2145.3050.01 1'169.60 1'300 1'538.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3052.01 2'201.35 2'800 3'073.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2145.3053.01 294.15 300 527.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2145.3054.01 380.10 400 499.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2145.3430.01 167'194.65 150'000 150'783.84Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 25'609.90 36'000 12'708.10Betrieblicher Unterhalt\n\n2145.3439.01 16'864.05 10'000 1'080.90Heiz- und Nebenkosten\n\n2145.3439.02 9'092.15 12'000 9'231.80Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 2'866.65 4'000 2'803.90Wassertaxen\n2145.3439.04 9'594.95 13'000 14'632.90Elektrische Energie\n\n2145.3439.05 11'476.95 12'000 11'184.60Sachversicherungen\n\n2145.3439.06 5'000Projektierungen\n2145.3439.07 3'436.20 2'000 929.15Liegenschaftsverwaltung\n2145.4260.01 753.75Rückerstattungen Dritter\n\n2145.4430.01 213'774.95 241'900 262'337.05Miet- und Pachtzinse\n\n2145.4430.02 69'115.20 64'400 75'202.05Baurechtszinse\n2145.4430.03 23'740.30 25'000 24'369.90Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 -782.85 1'000 24'289.55Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 616'661.45 40'060'890.10 637'000 26'759'000 589'228.45 32'428'129.00\nNetto Ertrag 39'444'228.65 26'122'000 31'838'900.55\n\n2150.3600.30 211'513.55 195'000 207'980.55Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 41'127.90 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n2150.3602.21 146'807.00 127'000 117'732.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n2150.3602.22 36'255.00 36'000 41'339.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen\n\n2150.3602.23 35'652.00 40'000 32'090.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Erstfeldertal\n2150.3602.24 78'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental\n2150.3980.02 145'306.00 120'000 148'959.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'182'643.25 1'120'000 1'197'874.00Sand- und Kiesgewinnung\n\n2150.4120.02 38'432'406.10 25'250'000 30'819'775.60Wasserzinse und Entschädigungen\n2150.4120.03 347'390.30 367'000 388'438.40Raststätte- und Tankstellengebühren\n2150.4120.04 76'436.45Übertragung Energiebezugsrecht\n\n\n\n 112\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2150.4612.01 22'014.00 22'000 22'041.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2'759'958.00 2'759'958.00 3'000'000 3'000'000 4'959'324.00 4'959'324.00\n\n2160.3511.01 2'654'993.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2160.3637.01 1'042'373.00 1'500'000 670'440.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2160.3637.02 1'717'585.00 1'500'000 1'633'891.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n2160.4511.01 1'071'096.00 650'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2160.4630.01 788'862.00 1'450'000 2'759'324.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n\n2160.4980.01 900'000.00 900'000 900'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage\n2160.4980.02 1'300'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage VJ\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 49'796.92 49'796.92 52'300 52'300 47'268.71 47'268.71\n\n2165.3300.01 49'796.92 52'300 47'268.71Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2165.4510.01 49'796.92 52'300 47'268.71Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n\n\n 113\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 74'811'975.40 10'879'103.80 75'367'620 10'484'820 74'743'529.75 10'287'336.95\nNetto Aufwand 63'932'871.60 64'882'800 64'456'192.80\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 3'329'982.65 514'089.47 3'691'320 468'500 3'472'617.26 458'706.50\nNetto Aufwand 2'815'893.18 3'222'820 3'013'910.76\n\n2200.3010.01 747'572.50 720'400 721'636.20Löhne\n2200.3010.05 131'259.35 77'000 188'053.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -5'909.80 -6'000 -10'337.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3050.01 53'622.30 50'500 56'495.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3052.01 85'775.25 79'900 79'732.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2200.3053.01 1'673.30 1'300 1'717.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 17'466.30 16'300 18'398.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2200.3090.01 32'269.45 59'000 73'629.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 9'788.90 5'000 6'060.30Personalgewinnungskosten\n2200.3099.01 23'520.00 25'000 25'440.00Personalanlässe\n\n2200.3100.01 7'227.70 15'000 7'842.12Büromaterial\n\n2200.3102.01 29'717.95 40'000 23'812.81Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 15'682.10 20'000 8'602.50Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 13'673.35 15'000 12'761.65Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 1'247.82 2'000 1'584.65Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3110.01 1'540.05 2'000Büromöbel und -geräte\n2200.3113.91 10'000 315.00Hardware\n2200.3118.91 35'191.55 33'000 17'120.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2200.3130.01 766.40 1'000 1'636.00Digitalisierung Posteingang\n\n2200.3130.92 77'550.20 77'800 77'552.05Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2200.3132.01 160'270.45 121'500 155'237.15Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 28'763.60 26'500 26'984.49Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2200.3160.01 1'340.00 1'000 2'080.00Mieten, Benützungskosten\n\n2200.3170.01 4'196.80 5'000 3'955.00Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 16'934.05 16'800 17'061.15Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 31'173.00 31'200 30'243.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n\n2200.3631.02 74'160.00 73'070 64'367.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n\n2200.3631.03 49'174.70 55'350 46'287.20Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 5'300.00 3'100 3'200.00Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit\n2200.3632.01 22'000.00 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n\n2200.3635.02 44'000.00 43'400 44'000.00Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)\n\n2200.3636.01 36'437.20 35'000 25'942.00Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 30'000.00 30'000 30'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3636.03 154'492.18 171'000 168'769.05Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n2200.3637.01 1'135'050.00 1'495'000 1'224'533.35Stipendien\n\n2200.3910.01 150'885.00 173'000 155'209.16Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n2200.3910.02 99'331.00 137'000 133'857.28Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrations- und \n\nDeutschkurse\n\n\n\n 114\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2200.3910.03 6'840.00 7'200 6'840.00Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds\n2200.4260.01 9'060.30 5'000 9'383.35Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna\n\n2200.4290.01 3'520.30 2'500 3'216.45Übrige Entgelte\n2200.4610.01 228'950.00 226'000 225'616.00Integrationsbeiträge Bund\n2200.4630.01 104'989.00 105'000 102'556.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4631.01 38'660.00Kantonsbeiträge an Projekte\n\n2200.4910.01 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2200.4910.02 82'912.30 100'000 87'934.70Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management\n2200.4910.03 15'997.57Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Case Management\n\n2205 Erziehungsrat 25'599.85 55'400 35'773.35\nNetto Aufwand 25'599.85 55'400 35'773.35\n\n2205.3000.01 5'990.00 18'200 16'461.00Sitzungsgelder\n\n2205.3000.02 17'504.00 30'000 16'300.80Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 137.15 900 392.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3052.01 85.95 187.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2205.3053.01 1.55 5.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2205.3054.01 44.40 300 123.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 1'836.80 6'000 2'303.70Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 27'903'255.81 1'820'689.60 27'169'600 1'770'000 27'035'577.52 1'789'981.95\nNetto Aufwand 26'082'566.21 25'399'600 25'245'595.57\n\n2210.3010.01 522'528.35 569'800 546'079.75Löhne\n2210.3010.95 -5'000 -14'110.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2210.3050.01 35'107.90 36'900 35'854.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3052.01 63'213.45 73'600 66'457.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2210.3053.01 939.00 900 923.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 11'396.60 11'900 11'639.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2210.3090.01 465'069.42 460'000 351'552.97Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 30'215.68 17'000 30'133.60Lehr- und Unterrichtsmittel\n2210.3118.91 15'012.75 15'000 14'450.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 42'000 41'800.00Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n\n2210.3132.01 1'000 3'413.70Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3158.91 4'854.00 5'000 722.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2210.3170.01 3'463.70 7'500 2'567.50Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 91'828.56 135'000 75'632.35Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n\n2210.3632.01 15'951'342.00 16'366'000 15'869'600.00Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen)\n2210.3632.04 504'000.00 225'000 252'000.00DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich\n2210.3636.01 8'337'329.85 7'250'000 7'946'813.10Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'630'025.90 1'665'000 1'608'131.55Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n\n2210.3636.03 98'000.00 98'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 106'442.50 195'000 70'863.70Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n\n\n\n 115\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210.3636.05 1'231.00 800.00Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.3910.04 31'255.15 22'251.30Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n\n2210.4260.01 40'609.10 20'000 35'745.40Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4632.01 1'780'080.50 1'750'000 1'754'236.55Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'214'833.76 538'244.15 9'202'600 546'520 9'506'352.22 553'480.15\nNetto Aufwand 8'676'589.61 8'656'080 8'952'872.07\n\n2212.3000.01 32'759.00 25'000 25'770.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 910'487.00 885'900 885'399.75Rektorat und Administration: Löhne\n\n2212.3010.05 1'416.00Betreuungskosten Tagesstruktur\n2212.3010.95 -7'365.25 -2'044.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3020.01 6'019'360.50 5'960'000 6'040'855.90Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.02 18'000 12'022.60Betreuungskosten Tagesstruktur\n\n2212.3020.95 -62'684.90 -30'000 -96'960.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 442'380.50 441'600 439'833.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3052.01 859'520.85 830'000 858'435.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2212.3053.01 9'648.40 9'900 9'598.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2212.3054.01 144'332.45 115'900 143'331.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 36'153.90 60'000 25'663.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 11'181.70 5'000 75'845.55Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 7'915.42 5'000 5'559.82Büromaterial\n\n2212.3102.01 19'188.45 30'000 14'454.23Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 22'148.05 32'000 31'114.22Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 33'594.99 34'000 34'876.35Bibliothek / FS Mediathek\n2212.3104.01 57'832.66 67'600 52'458.82Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n\n2212.3104.02 133'742.83 147'000 137'705.19Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 67'240.50 85'000 78'910.30Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.02 476.00 400 88.55Bank- und Postkontospesen\n2212.3130.03 920.85 2'000 1'779.60Stundenplanung\n\n2212.3130.04 5'154.60 5'000 1'482.80Schülertransporte\n2212.3130.05 27'694.50 29'850 2'400.00Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 360.95 15'000 644.30Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.07 2'605.00 4'000 22'275.30Entschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n\n2212.3130.08 12'174.00 35'000 13'676.00Cateringkosten Tagesstruktur\n2212.3130.09 309.10 10'000 9'066.10Schutzmaterial Pandemie\n2212.3130.92 185'311.85 146'000 464'465.73Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3131.01 5'490.00 2'000 3'150.00Projektierungen\n\n2212.3132.01 17'426.00 19'000 16'948.70Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 3'098.75 8'000 19'457.70Kulturelles, Referate, Führungen\n2212.3151.01 35'169.54 30'000 37'506.25Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 14'318.85 20'250 13'855.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2212.3160.01 27'268.22 36'400 17'183.46Miete und Pacht Liegenschaften\n2212.3161.01 1'605.00 2'000 3'811.60Mieten, Benützungskosten\n\n\n\n 116\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3170.01 27'292.05 26'000 15'470.20Reisekosten und Spesen\n2212.3171.01 28'776.00 18'000 25'699.00Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)\n\n2212.3171.02 3'900.00 2'100 3'900.00Tenerolager (Reise und Transport)\n2212.3171.03 2'905.85 2'200 2'116.95Tenerolager (Eintritte/Führungen)\n2212.3171.04 11'186.40 14'000 7'618.40Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)\n2212.3171.05 3'955.20 4'000 2'470.45Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)\n\n2212.3199.01 3'606.10 2'500 5'082.80Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 30'134.00 29'000 27'149.50Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 13'416.00 15'500 14'143.10Verschiedene Beiträge\n2212.3636.03 8'875.00Auswärtige Schulgelder und Spesen\n\n2212.3637.01 2'550.90 2'500 2'079.30Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 4'200.00 4'650 4'200.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 214'258.00 220'570 215'236.50Schulgelder\n2212.4250.01 128'469.00 124'000 114'347.00Ertrag Schulmaterialverwaltung\n\n2212.4260.01 6'330.00 5'200 5'941.00Rückerstattung Tenerolager\n2212.4260.02 14'087.00 15'100 14'386.25Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 145.00 500 1'182.00Übrige Entgelte\n2212.4472.01 4'076.00 4'500Vergütung für Benützungen \n\n2212.4610.01 5'280.00 500Bundesbeiträge J+S (Jugend und Sport)\n2212.4699.10 5'658.65 3'500 2'016.05Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 124'485.35 168'000 173'920.05Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n2212.4910.02 31'255.15 22'251.30Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 949'531.55 59'504.00 1'017'800 51'000 795'934.15 12'972.20\nNetto Aufwand 890'027.55 966'800 782'961.95\n\n2217.3010.01 743'172.05 747'700 654'977.40Löhne\n2217.3010.95 -12'316.00 -6'000 -22'355.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3049.01 213.65 247.90Zulagen\n2217.3050.01 47'905.80 48'600 42'309.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2217.3052.01 72'499.65 71'700 62'023.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2217.3053.01 1'225.50 1'200 1'056.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 15'551.10 15'700 13'734.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3118.91 61'527.95 108'700 16'787.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2217.3130.01 3'584.85 3'231.00Aufwendungen für Angebot «viamia»\n2217.3158.91 7'200Unterhalt immaterielle Anlagen\n2217.3170.01 8'042.55 8'000 7'370.20Reisekosten und Spesen\n2217.3636.01 8'124.45 15'000 13'403.00Beiträge an Case Management Berufsbildung\n\n2217.3910.01 3'150.00Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2217.4290.01 150.00 1'000 700.00Übrige Entgelte\n2217.4630.01 44'129.00 30'000 3'231.00Bundesbeitrag für Angebot "viamia"\n2217.4910.01 3'640.00 5'000 2'286.20Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2217.4910.02 11'585.00 15'000 6'755.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen\n\n\n\n 117\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2220 Amt für Berufsbildung 5'883'680.66 3'522'848.65 5'995'100 3'660'000 6'141'702.57 3'540'204.10\nNetto Aufwand 2'360'832.01 2'335'100 2'601'498.47\n\n2220.3010.01 355'469.35 362'600 337'857.95Löhne\n\n2220.3010.95 -320.10 -3'000 -153.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3049.01 136.50Zulagen\n2220.3050.01 25'895.40 23'500 24'571.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2220.3052.01 39'302.75 43'800 42'096.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2220.3053.01 417.10 600 427.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 8'467.80 7'600 8'017.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 16'896.80 15'000 18'512.30Drucksachen, Publikationen\n\n2220.3118.91 2'954.20 9'000 8'061.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2220.3130.01 2'000Dienstleistungen und Honorare\n2220.3132.02 701'221.16 640'000 625'004.11Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 41'005.00 35'000 39'510.80Kurse für Berufsbildner und Experten\n\n2220.3158.91 19'500.70 25'000 16'346.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2220.3170.01 2'998.55 3'000 2'041.00Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 2'836.55 4'000 5'805.11Übriger Betriebsaufwand\n2220.3611.01 3'961'420.00 4'100'000 4'258'010.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n\n2220.3611.02 41'601.60Beiträge an Spezialschulen\n\n2220.3636.01 15'277.90 35'000 11'097.00Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 677'130.00 680'000 687'380.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 13'071.00 12'000 15'515.50Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung\n\n2220.4260.01 97'846.65 60'000 78'396.10Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n\n2220.4630.01 3'425'002.00 3'600'000 3'461'808.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 9'168'323.33 1'632'891.95 9'334'700 1'822'800 9'125'201.32 1'570'722.95\nNetto Aufwand 7'535'431.38 7'511'900 7'554'478.37\n\n2240.3000.01 17'460.00 25'000 14'244.00Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 673'472.90 650'200 675'133.25Rektorat und Verwaltung: Löhne\n\n2240.3010.05 25'022.10 23'000 13'146.40Aushilfspersonal: Löhne\n\n2240.3010.95 -836.05 -5'000 -2'919.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3020.01 5'431'988.70 5'375'400 5'313'815.30Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 497'954.95 537'400 431'478.35Löhne Kursleitende\n\n2240.3020.03 8'896.25 8'000 5'907.70Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n\n2240.3020.95 -20'502.90 -48'000 -25'110.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 424'930.10 428'400 413'580.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3052.01 724'840.05 716'500 712'404.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2240.3053.01 10'053.00 10'700 9'805.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2240.3054.01 138'229.60 138'400 134'726.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 44'356.40 45'000 35'815.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 3'343.85 5'000 9'342.60Personalgewinnungskosten\n\n2240.3100.01 13'956.03 19'000 13'500.69Büromaterial\n\n\n\n 118\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3102.01 21'660.90 46'000 34'641.05Drucksachen, Publikationen, Beilage IMAGE\n2240.3103.01 7'994.64 8'500 6'474.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2240.3104.01 196'139.99 190'000 146'973.46Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft\n2240.3104.02 287'813.00 299'200 254'355.50Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 62'469.65 54'000 60'101.15Verpflegungsdienst Seedorf\n2240.3105.02 13'686.23 16'000 9'682.27Verpflegungsdienst Gurtnellen\n\n2240.3110.01 31'802.65 79'000 72'161.70Büromöbel und -geräte\n2240.3110.02 29'993.98 30'000 29'984.95Mediamatik\n2240.3118.91 23'503.95 35'000 38'302.47Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 105'234.65 122'900 125'345.45Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n\n2240.3130.02 14'459.04 20'000 15'498.62Internet\n2240.3130.03 5'000 7'327.25Schutzmaterial Pandemie\n2240.3130.92 80'137.34 79'500 235'607.75Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 22'746.48 45'000 13'722.25Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n\n2240.3132.02 80'833.45 87'000 86'028.31Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 3'962.25 3'500 2'011.80Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 10'931.45 7'600 8'599.85Unterhalt Immaterielle Anlagen\n\n2240.3160.01 26'122.00 26'000 30'823.05Miete für Kursräume\n2240.3170.01 16'974.10 22'000 13'223.20Reisekosten und Spesen\n2240.3171.01 8'493.00 55'000Aufwendungen für Sportwochen\n2240.3636.01 5'714.25 4'500 5'544.75Verschiedene Beiträge\n\n2240.3637.01 1'000Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 124'485.35 168'000 173'920.05Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 334'085.55 516'500 365'761.00Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 6'016.00 5'000 3'459.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n\n2240.4250.01 265'380.55 299'200 250'194.75Diverser Verkaufserlös\n2240.4250.02 61'699.00 56'000 56'137.30Verkaufserlös Verpflegung\n2240.4250.03 12'711.60 9'000 12'762.80Verkaufserlös eigene Produkte\n2240.4260.01 7'841.00 55'000Rückerstattung für Sportwochen\n\n2240.4270.01 40.00 200 10.00Bussen\n2240.4290.01 5'612.90 3'000 3'130.75Übrige Entgelte\n2240.4290.02 21'583.30 23'400 23'078.00Kopien\n2240.4470.01 1'686.00 3'000 1'430.00Vermietung Aula\n\n2240.4611.01 297'255.00 300'000 330'900.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4910.01 23'000.00 15'000 21'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n2240.4910.02 131'542.00 141'000 132'098.76Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Intensivdeutschkurse\n2240.4910.05 20'056.65 30'000 28'577.95Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach\n\n2240.4910.06 71'417.10 56'500 53'116.20Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen\n2240.4910.07 150'885.00 173'000 155'209.16Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Basisdeutschkurse\n2240.4910.08 99'331.00 137'000 133'857.28Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Integrations- und \n\nDeutschkurse\n2240.4910.09 122'749.30Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Deutschkurse\n\n\n\n 119\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2242 Sekundarstufe II 907'004.60 1'066'000 1'104'340.00\nNetto Aufwand 907'004.60 1'066'000 1'104'340.00\n\n2242.3631.00 101'850.00 120'000 106'800.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n\n2242.3631.01 36'000.00Kantonale Fachmittelschulen\n2242.3631.02 43'380.00 36'000 33'400.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3631.03 147'350.00 165'000 257'500.00Kantonale Vorbereitungskurse\n\n2242.3635.00 55'799.60 25'000 62'440.00Private gymnasiale Maturitätsschulen\n\n2242.3635.01 437'225.00 620'000 566'500.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 85'400.00 100'000 77'700.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'912'381.20 1'733'700 1'908'020.00\nNetto Aufwand 1'912'381.20 1'733'700 1'908'020.00\n\n2243.3631.00 336'600.00 236'000 308'800.00Kantonale Fachschulen\n\n2243.3631.01 50'461.20 47'700Beiträge an Spezialschulen\n\n2243.3635.00 1'525'320.00 1'450'000 1'599'220.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 9'988'462.90 10'547'800 9'964'306.71\nNetto Aufwand 9'988'462.90 10'547'800 9'964'306.71\n\n2244.3631.00 2'915'912.50 2'987'900 2'793'105.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3631.01 1'039'007.25 1'140'000 1'061'762.65Kantonale Fachhochschulen\n\n2244.3631.02 2'802'356.25 2'970'000 2'658'463.06Kantonale pädagogische Hochschulen\n\n2244.3631.10 3'231'186.90 3'449'900 3'450'976.00Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 1'048'067.95 275'005.98 1'163'600 75'000 1'258'038.70 342'048.90\nNetto Aufwand 773'061.97 1'088'600 915'989.80\n\n2246.3010.01 205'196.25 189'400 198'695.80Löhne\n2246.3010.95 -2'316.25 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2246.3050.01 13'102.95 12'200 12'772.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2246.3052.01 25'386.25 24'700 24'732.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2246.3053.01 336.65 300 327.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 4'253.50 4'000 4'146.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2246.3130.01 1'357.00 10'000 4'060.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2246.3170.01 2'955.50 4'000 2'045.00Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 287'275.70 288'000 287'275.70Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 6'850.00 10'000 11'800.00Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst \n\n2246.3636.02 49'200.00 53'000 50'018.30Beiträge an Jugendförderung\n\n2246.3636.03 220'000.00 220'000 220'000.00Beitrag an Theater Uri\n2246.3636.04 6'845.00 10'000 6'146.00Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur\n2246.3636.05 36'730.80 22'000 14'134.00Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater\n\n2246.3636.06 7'814.00 10'000 2'464.00Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG\n\n\n\n 120\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.3636.07 2'903.00 5'000 4'903.00Beiträge Kulturförderung, Film und Kino\n2246.3636.08 1'150.00 3'000 5'650.00Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien\n\n2246.3636.09 215'027.60 300'000 497'867.15*Ausfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-Kulturverordnung\n2246.3636.10 -36'000.00 -89'000.00Veränderung Rückstellung Ausfallentschädigung Covid-19-Kulturverordnung\n2246.4630.02 201'513.18 284'933.60Bundesbeitrag an Ausfallentschädigungen Covid-VO\n2246.4980.01 62'292.80 60'000 45'097.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n\n2246.4980.02 11'200.00 15'000 12'018.30Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'011'796.32 6'358.00 1'126'900 8'500 1'025'048.35 5'788.75\nNetto Aufwand 1'005'438.32 1'118'400 1'019'259.60\n\n2248.3010.01 613'879.50 616'600 659'767.95Löhne\n2248.3010.95 -3'287.50 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 39'589.65 39'600 41'792.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2248.3052.01 65'847.80 65'900 77'002.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2248.3053.01 1'200.30 1'000 1'323.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 12'851.00 12'800 13'571.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 41'678.00 45'000 16'388.56Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n\n2248.3102.01 8'588.57 17'000 11'100.52Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 3'438.90 10'000 3'732.33Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3110.01 10'596.55 6'500 8'171.15Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3118.91 5'641.60 2'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2248.3119.01 40'940.65 55'000 39'539.60Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3130.01 1'000Telefongebühren\n2248.3130.02 47'133.45 45'000 34'983.90Mikroverfilmung\n2248.3133.91 944.80 20'000 1'555.60Informatik-Nutzungsaufwand\n\n2248.3151.01 295.80 5'000 2'713.05Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 25'368.75 43'000 26'575.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 84'183.75 131'500 76'017.49Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 4'128.75 5'000 2'077.95Reisekosten und Spesen\n\n2248.3636.01 8'776.00 10'000 8'736.00Verschiedene Beiträge\n2248.4290.01 6'358.00 8'500 5'788.75Übrige Entgelte\n\n2249 Kantonsbibliothek 700'000.00 700'000 700'000.00\nNetto Aufwand 700'000.00 700'000 700'000.00\n\n2249.3636.01 700'000.00 700'000 700'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 618'106.57 358'523.75 702'100 221'500 937'940.60 280'754.45\nNetto Aufwand 259'582.82 480'600 657'186.15\n\n2250.3010.01 207'041.25 198'300 187'132.65Löhne\n\n2250.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3050.01 15'974.90 12'900 13'805.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 121\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250.3052.01 22'385.80 23'300 22'210.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2250.3053.01 460.70 300 419.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2250.3054.01 5'186.10 4'200 4'482.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.02 2'473.31 5'000 4'709.46Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3132.01 10'800.00 16'000.00Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.3151.01 1'642.80 5'000 4'929.45Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n2250.3158.91 6'781.95 8'000 5'946.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 714.40 8'000 693.00Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 128'641.65 130'000 104'575.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 409'219.86 303'600 327'009.69Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n\n2250.3636.02 2'700.00 2'500 2'660.00Kinderförderung\n2250.3636.03 2'220.45 3'000 3'367.05Erwachsenensport\n2250.3636.04 -198'136.60 240'000.00Winteruniversiade 2021\n2250.4240.01 7'500.00 8'000 6'600.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n\n2250.4260.01 147'127.75 77'100 101'872.45Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'000 1'000.00Übrige Entgelte\n2250.4630.01 139'676.00 85'400 107'582.00Bundesbeiträge\n2250.4631.01 10'800.00 16'000.00Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern\n\n2250.4632.01 53'420.00 50'000 47'700.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 658'959.20 658'959.20 760'000 760'000 746'460.25 746'460.25\n\n2260.3632.01 34'163.20 40'000 256'986.25Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 475'796.00 600'000 367'674.00Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.01 58'500.00 30'000 36'000.00Elitesportförderung\n\n2260.3637.02 40'500.00 40'000 35'800.00Nachwuchsförderung\n2260.3660.01 50'000.00 50'000 50'000.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n2260.4130.01 653'780.00 540'000 583'233.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 5'179.20 220'000 163'227.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2'000 2'000\n\n2262.3199.01 1'000Diverser Aufwand\n2262.3637.01 1'000Beiträge an Privatpersonen\n2262.4511.01 2'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 14'586.35 14'586.35 16'000 16'000 17'900.75 17'900.75\n\n2270.3104.01 4'046.35 6'000 7'360.75Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2270.3104.02 10'540.00 10'000 10'540.00Bestandeskorrektur Lager\n2270.4240.01 3'000.00 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 7'286.35 10'000 6'190.50Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4511.01 4'300.00 3'000 8'710.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 122\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 4'400.00 4'400.00 6'000 6'000 3'100.00 3'100.00\n\n2275.3637.01 1'000Unterstützungsbeiträge\n\n2275.3637.02 4'400.00 5'000 3'100.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 4'400.00 6'000 3'100.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2280 Fonds Integrationsagenda 1'017'002.70 1'017'002.70 1'077'000 1'077'000 965'216.00 965'216.00\n\n2280.3130.01 281'259.35 282'500 171'588.55Integrationsmassnahmen Externe\n\n2280.3511.01 182'582.99Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2280.3636.01 117'500.00 120'000 137'790.00Beiträge SRK\n2280.3636.02 81'165.90 77'000 25'000.00Beiträge soziale Integration\n2280.3910.01 131'542.00 141'000 132'098.76Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Intensivdeutschkurse\n\n2280.3910.02 11'585.00 15'000 6'755.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n\n2280.3910.03 144'249.00 150'000 136'271.85Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Job Coach und Akquise\n2280.3910.04 20'056.65 30'000 28'577.95Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Job Coach\n2280.3910.06 71'417.10 56'500 53'116.20Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen\n\n2280.3910.07 82'912.30 100'000 87'934.70Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n\n2280.3910.09 315.40 30'000 3'500.00Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2280.3910.10 75'000.00 75'000Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Erstinformation\n2280.4511.01 43'698.70 213'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2280.4610.01 973'304.00 864'000 965'216.00Bundesbeiträge Integrationsagenda\n\n2281 Fonds Programm S 456'000.00 456'000.00\n\n2281.3130.01 123'368.60Integrationsmassnahmen Externe\n2281.3511.01 193'884.53Fondszuweisung (Überschuss)\n2281.3910.01 122'749.30Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse\n\n2281.3910.02 15'997.57Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n\n2281.4610.01 456'000.00Bundesbeiträge Programm S\n\n\n\n 123\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 49'353'186.84 212'435'077.03 47'461'251 204'948'100 49'096'334.22 208'537'075.40\nNetto Ertrag 163'081'890.19 157'486'849 159'440'741.18\n\n2300 Direktionssekretariat 885'973.55 958'600 939'621.38\nNetto Aufwand 885'973.55 958'600 939'621.38\n\n2300.3010.01 451'588.15 451'600 451'218.50Löhne\n2300.3010.05 47'042.55 93'300 44'132.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -131.95 -4'000 -2'919.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 31'849.70 34'900 31'612.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3052.01 67'079.95 66'700 65'901.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2300.3053.01 447.25 800 386.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 10'446.40 11'300 10'378.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 30'300.40 50'000 42'740.05Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 4'177.00 8'000 4'553.25Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 9'720.00 10'000 10'080.00Personalanlässe\n\n2300.3102.01 1'351.80 3'500 8'907.53Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 641.00 600 627.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.91 21'537.85 25'000 65'993.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 73'500.00 71'800 73'500.00Haftpflichtversicherungen Kanton\n\n2300.3134.02 16'412.00 17'000 14'904.80Sachversicherungen Kanton\n2300.3134.03 98'741.80 96'800 98'007.00Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 6'178.05 6'300 4'450.05Schiffsversicherung\n2300.3170.01 1'444.60 1'000 1'155.00Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'385.00 5'400 5'385.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 8'262.00 8'600 8'609.20Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2305 Amt für Finanzen 1'546'304.53 95'811.13 1'585'500 116'400 1'550'929.03 128'505.74\nNetto Aufwand 1'450'493.40 1'469'100 1'422'423.29\n\n2305.3010.01 666'683.70 667'900 651'093.75Löhne\n2305.3010.95 -205.20 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2305.3050.01 41'993.80 42'200 40'970.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2305.3052.01 71'665.80 71'700 69'895.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2305.3053.01 1'202.10 1'100 1'190.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2305.3054.01 13'646.10 13'600 13'305.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2305.3100.01 8'676.90 9'000 7'245.20Büromaterial\n2305.3102.01 15'665.33 16'000 7'920.10Drucksachen, Publikationen\n2305.3113.91 315.00Hardware\n2305.3118.91 28'000 49'031.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2305.3130.01 474'606.77 500'000 475'836.05Post Frankatur und Postfächer\n2305.3130.02 42'768.23 50'000 37'707.08Inkassospesen\n2305.3130.91 2'289.00 5'000 3'978.85Informatikdienstleistungen Dritter\n2305.3158.91 207'070.40 185'000 191'957.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 124\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2305.3170.01 241.60 1'000 482.30Reisekosten und Spesen\n2305.4210.01 5'220.00 5'000 4'320.00Mahngebühren\n\n2305.4240.01 420.00 420.00Vergütung Dienstleistungen\n2305.4260.01 15'607.04 25'000 15'453.00Rückerstattung Betreibungsspesen\n2305.4260.02 19'823.65 22'000 20'086.90Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2305.4260.03 2'400.00 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n\n2305.4290.01 4'340.44 14'000 37'825.84Übrige Entgelte\n2305.4910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2305.4910.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2305.4910.03 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats -1'190'671.80 506'500 120'697.90\nNetto Aufwand 506'500 120'697.90\nNetto Ertrag 1'190'671.80\n\n2306.3059.01 361.90 500 420.60Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 625'927.30 718'000 723'789.30Ruhegehälter\n2306.3060.02 -1'816'961.00 -212'000 -603'512.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 15'060'392.88 2'597'667.33 12'355'251 4'024'200 14'355'284.40 4'300'389.70\nNetto Aufwand 12'462'725.55 8'331'051 10'054'894.70\n\n2324.3010.04 -1'652'749Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2324.3130.01 27'331.40 33'000 26'801.36Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 32'986.60 45'000 42'491.30Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3137.01 3'360.00Steuern und Abgaben\n\n2324.3180.01 280'000.00 177'600.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n\n2324.3181.01 1'046'544.88 1'100'000 1'399'828.83Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2324.3300.01 9'681'009.45 8'604'400 7'723'902.31Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 948'953.33 1'166'500 924'512.14Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\n2324.3400.01 31'872.20 65'000 52'163.90Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n\n2324.3401.01 317'489.96 360'000 311'144.75Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.3420.01 22'886.25 31'774.49Kapitalbeschaffung und -verwaltung\n2324.3440.01 207'758.00 3'639.20Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n\n2324.3499.01 99'017.17 50'000 19'663.13Negativzinsen\n\n2324.3610.01 2'060.60 693.85Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n2324.3610.02 -9'000.00 -5'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n2324.3640.40 20'000.00Wertberichtigung Darlehen an öffentliche Unternehmungen\n\n2324.3660.01 2'351'483.04 2'584'100 3'642'709.14Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n2324.4100.01 5'989.45 10'000 10'812.65Salzregal\n2324.4290.02 202'162.51 150'000 96'886.03Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2324.4301.01 43'079.63Erlös aus eingezogenen Vermögenswerten\n\n2324.4390.01 59.55Übriger Ertrag\n\n2324.4390.02 50'000.00 50'000 35'000.00Abgeltung für Beteiligungsverzicht\n\n\n\n 125\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.4401.11 6'777.31 10'000 8'618.17Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 61'531.40 140'000 64'842.60Verzugszinsen Steuern\n\n2324.4402.01 1'555.55 2'000.00Zinsen Finanzanlagen\n2324.4411.01 142'000Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4420.01 565'425.90 79'000 79'466.40Dividenden \n2324.4440.01 60'075.00 618'915.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n\n2324.4443.01 1'909'455.29Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4450.01 22'529.10 24'800 45'217.30Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4463.01 1'514'633.62 1'476'000 995'958.30Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4499.01 8'514.43 5'179.04Negativverzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n2324.4510.01 1'900'000 386'100.00Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \nMittel\n\n2324.4940.04 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 1'371.75 1'500 938.27Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n2324.4940.06 13'080.58Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Kontokorrentzinsen\n\n2326 Anteile von Banken 24'711'169.00 24'735'000 24'706'662.00\nNetto Ertrag 24'711'169.00 24'735'000 24'706'662.00\n\n2326.4110.01 17'022'594.00 17'060'000 17'057'402.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 7'000'000.00 7'000'000 7'000'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 688'575.00 675'000 649'260.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 15'547'990.00 2'488'446.00 15'580'000 2'500'000 15'549'738.00 2'489'057.00\nNetto Aufwand 13'059'544.00 13'080'000 13'060'681.00\n\n2328.3622.50 5'966'987.00 6'000'000 5'968'737.00Ressourcenausgleich - vertikal\n\n2328.3622.55 4'700'002.00 4'700'000 4'700'000.00Globalbilanzausgleich\n2328.3622.60 4'481'001.00 4'480'000 4'481'001.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 2'088'446.00 2'100'000 2'089'057.00Ressourcenausgleich - horizontal\n\n2328.4622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 1'798'600.36 128'290.64 2'051'800 124'800 1'889'892.48 133'615.71\nNetto Aufwand 1'670'309.72 1'927'000 1'756'276.77\n\n2330.3010.01 542'026.60 517'000 538'303.85Löhne\n2330.3010.02 10'000Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.11 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n\n2330.3010.12 99'950.00 100'000 99'360.00Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 36'280.66 223'391.02Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n2330.3010.95 -7'090.50 -5'000 -257.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3050.01 38'419.00 37'900 37'949.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2330.3052.01 65'951.25 59'600 65'955.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 126\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3053.01 2'797.50 900 2'893.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 12'510.85 12'300 12'369.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2330.3064.01 688'091.30 900'000 808'151.85Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 -12'332.00 -350'535.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 100'150.30 87'500 82'064.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 19'310.97 20'000 9'741.80Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n\n2330.3102.01 6'590.16 5'000 1'782.87Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 523.30 500 463.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 8'908.00 10'000 2'613.00Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2330.3110.01 9'448.50 17'000 12'700.80Beschaffung Natel\n2330.3110.02 1'000Beschaffung Multifunktionsgeräte\n2330.3113.91 3'670.40Hardware\n2330.3118.91 15'771.20 25'800 35'399.45Telefonzentrale\n\n2330.3130.01 58'997.50 80'000 84'714.84Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 7'713.00 24'000 23'495.30Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 20'822.10 23'000 18'416.85Unterhalt Frankiermaschinen\n2330.3150.91 9'079.30 25'000 94'496.45Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n\n2330.3151.02 345.75 1'000 177.00Unterhalt E-Fahrzeug\n2330.3158.91 53'049.77 51'500 50'500.52Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 10'759.30 25'000 18'267.08Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3169.01 5'075.00 6'000 4'650.00Kostenbeitrag Parkplätze\n\n2330.3170.01 1'350.10 2'000 419.00Reisekosten und Spesen\n2330.3631.01 850.00 8'800 7'893.25Verschiedene Beiträge\n2330.3910.01 3'251.45 2'000 845.30Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2330.4250.01 3'815.65Ertrag aus Schutzmateriallieferungen\n\n2330.4290.01 39'710.90 36'000 39'735.30Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 1'579.74 1'800 3'064.76Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n2330.4910.03 12'000.00 12'000 12'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2340 Amt für Informatik 2'884'322.52 382'391.00 3'284'800 330'000 2'506'763.06 375'727.40\nNetto Aufwand 2'501'931.52 2'954'800 2'131'035.66\n\n2340.3010.01 1'021'789.30 1'039'000 977'986.75Löhne\n2340.3010.95 -9'903.70 -8'000 -4'035.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 12'028.75 14'000 13'870.20Zulagen\n2340.3050.01 66'292.55 67'800 66'322.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2340.3052.01 130'683.55 130'600 129'261.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2340.3053.01 1'652.85 1'700 1'694.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 21'590.95 21'900 21'587.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2340.3100.01 697.85 1'000 346.00Büromaterial\n\n2340.3102.01 1'755.45 1'500 2'190.73Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 219.00 500 314.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 127\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3113.91 41'731.55 56'000 50'635.64Hardware\n2340.3118.91 26'104.20 55'000 57'441.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2340.3130.91 400'307.65 561'500 192'609.36Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 101'941.45 117'500 109'689.00EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 598'661.38 721'500 478'570.62Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2340.3158.91 459'994.34 493'300 401'474.46Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2340.3170.01 8'775.40 10'000 6'805.15Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 91'019.75 65'000 75'233.00Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 11'684.75 10'000 35'027.70Verkäufe\n2340.4260.01 1'341.30Rückerstattungen Dritter\n\n2340.4910.01 178'362.20 170'000 176'799.70Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 54'983.00 53'000 56'667.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n2340.4910.03 45'000.00 32'000 32'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 5'364'451.25 1'785'001.05 5'731'800 1'801'000 4'944'504.47 1'618'919.15\nNetto Aufwand 3'579'450.20 3'930'800 3'325'585.32\n\n2350.3010.01 3'129'408.10 3'291'900 3'135'952.75Löhne\n\n2350.3010.05 221'000.00 230'000 174'000.00Aushilfspersonal: Löhne\n2350.3010.08 5'000Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n2350.3010.95 -1'455.00 -28'000 -7'825.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 214'128.20 227'400 208'587.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2350.3052.01 383'828.40 428'300 377'406.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2350.3053.01 5'366.10 5'700 5'229.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 69'607.90 73'500 67'808.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 5'907.80 7'000 6'487.35Büromaterial\n\n2350.3102.01 37'068.91 70'000 55'246.67Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 2'996.00 4'000 3'871.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3113.91 1'830.00Hardware\n2350.3118.91 303'009.95 510'000 331'364.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2350.3130.02 18.00Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3130.91 63'696.00 58'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2350.3150.01 2'512.92 3'000 2'746.75Unterhalt Büromaschinen- und Geräte\n2350.3158.91 558'760.00 572'000 294'566.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2350.3170.01 10'852.80 13'000 2'725.35Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 782.60 1'000 430.35Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 94'980.57 2'000 22'057.50Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 262'000.00 258'000 262'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume\n\n2350.4210.01 300.00 2'000 1'620.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 19'311.75 20'000 29'065.80Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 16'058.00 17'000 16'450.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 441.30 1'000 314.35Lizenzverkäufe NEST\n\n2350.4270.01 209'890.00 200'000 171'815.00Bussen\n2350.4290.01 800.00 1'000 854.00Übrige Entgelte\n\n\n\n 128\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2350.4311.01 221'000.00 230'000 174'000.00Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen\n2350.4612.05 1'317'200.00 1'330'000 1'224'800.00Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern\n\n2355 Kantonale Steuern 7'092'350.55 103'714'894.57 5'044'000 95'225'700 6'847'471.50 98'202'116.60\nNetto Ertrag 96'622'544.02 90'181'700 91'354'645.10\n\n2355.3180.01 130'000.00 80'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 382'900.40 386'000 428'087.75Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.00 899'409.50 711'000 785'019.50Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n\n2355.3602.01 4'614'290.65 2'885'000 4'226'625.25Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.3602.06 435'200.00 420'000 686'600.00Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019\n2355.3602.12 630'550.00 642'000 641'139.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 62'045'386.20 58'373'000 59'490'967.15Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4000.10 3'234'833.20 2'278'000 1'942'513.40Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n\n2355.4000.30 64'499.30 77'000 67'227.70Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -22'500.85 -97'000 -97'490.05Anrechnung ausländische Quellensteuer natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 6'391'637.20 5'520'000 5'855'436.80Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4001.10 962'191.20 947'000 828'852.75Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n\n2355.4002.00 2'000'940.22 3'300'000 3'220'143.95Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 118'662.20 286'000 100'031.45Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 4'726'065.85 4'650'000 4'502'597.10Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4010.10 1'099'164.00 727'000 593'914.25Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n\n2355.4010.60 -38'000Anrechnung ausländische Quellensteuer juristische Personen\n2355.4011.10 1'018.45 -964.95Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.00 4'572.60 2'258.05Nachsteuern juristische Personen\n\n2355.4019.01 779'300.00 790'000 789'889.00Steuerausfallentschädigungen\n\n2355.4022.00 9'220'516.00 5'771'000 8'237'829.00Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 1'798'819.00 1'423'000 1'570'039.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 11'289'790.00 11'218'700 11'098'872.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Strassenverkehrssteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 363'473.00 63'425'623.00 363'000 63'426'000 391'432.00 62'327'665.00\nNetto Ertrag 63'062'150.00 63'063'000 61'936'233.00\n\n2358.3621.40 363'473.00 363'000 391'432.00Härteausgleich\n2358.4620.10 50'510'548.00 50'511'000 50'139'788.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 11'496'309.00 11'496'000 11'617'446.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n2358.4620.90 1'418'766.00 1'419'000 570'431.00Abfederungsmassnahmen\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 13'105'783.31 12'665'000 14'254'417.10\nNetto Ertrag 13'105'783.31 12'665'000 14'254'417.10\n\n2359.4600.00 11'245'223.81 10'100'000 10'035'005.55Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 1'808'587.00 2'500'000 4'201'461.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4699.10 51'972.50 65'000 17'950.55Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 129\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 125'281'610.73 37'576'438.53 115'629'362 29'956'100 121'894'500.94 35'487'301.55\nNetto Aufwand 87'705'172.20 85'673'262 86'407'199.39\n\n2400 Direktionssekretariat 1'068'441.57 93'184.55 995'430 88'500 1'304'053.88 83'041.40\nNetto Aufwand 975'257.02 906'930 1'221'012.48\n\n2400.3010.01 363'903.50 357'200 334'407.80Löhne\n2400.3010.05 384'870.65 368'000 619'181.35Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3049.01 212.10 1'123.60Zulagen\n2400.3050.01 50'935.75 47'100 60'595.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3052.01 88'352.80 35'200 108'993.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2400.3053.01 1'562.90 1'200 1'579.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 16'595.05 15'200 19'729.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 25'201.65 23'000 24'043.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 4'865.05 6'000 1'308.30Personalgewinnungskosten\n\n2400.3099.01 7'440.00 11'000 10'680.00Personalanlässe\n\n2400.3100.01 5'265.95 10'000 4'494.35Büromaterial\n2400.3102.01 5'506.17 5'000 3'102.73Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 454.90 500 899.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2400.3130.01 163.00 144.85Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 1'425.00 4'000 1'364.10Reisekosten und Spesen\n2400.3631.01 41'383.95 41'200 40'511.60Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2400.3632.01 1'500.00 1'500 6'500.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n2400.3634.01 4'841.65 9'640 7'143.85Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n2400.3636.01 61'483.50 62'640 55'731.20Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2400.3638.01 2'478.00 3'050 2'518.85Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen\n2400.4290.01 224.45 7'500 58.40Übrige Entgelte\n\n2400.4611.01 92'960.10 81'000 82'983.00Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n2405 Sozialhilfe 16'151'252.95 40'837.00 16'104'400 75'500 15'205'181.73 40'015.36\nNetto Aufwand 16'110'415.95 16'028'900 15'165'166.37\n\n2405.3010.01 190'461.15 180'100 154'083.05Löhne\n2405.3010.95 -1'000 -1'117.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 11'526.60 11'700 9'923.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2405.3052.01 24'736.70 26'700 23'575.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2405.3053.01 294.85 300 254.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2405.3054.01 3'741.95 3'800 3'221.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3102.01 1'264.20 1'800 680.65Drucksachen, Publikationen\n\n2405.3130.01 54'661.60 60'000 77'915.33Dienstleistungen und Honorare\n\n2405.3158.91 11'883.20 10'900 1'936.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2405.3170.01 747.30 3'000 156.20Reisekosten und Spesen\n2405.3610.01 7'022.50 7'000 7'022.50Sozialhilfestatistik\n\n\n\n 130\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.01 10'735'000.20 10'735'000 10'335'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 801'844.80 802'000 696'000.00Beitrag an Stiftung Phönix\n\n2405.3636.03 2'376'291.60 2'100'000 2'266'765.90Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'455'277.75 1'572'500 1'441'006.80Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 36'187.15 67'000 44'510.90Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 25'000.00 20'000 20'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n\n2405.3636.07 66'639.60 60'000 81'788.75Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'584.00 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 5'000Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 15'000 787.50Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n\n2405.3636.11 120'000Ambulante Behindertenhilfe\n2405.3636.12 300'000.00 250'000*Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2405.3637.01 40'087.80 45'000 33'087.30Beitrag an Durchreisende\n2405.4210.01 650.00 500 150.00Gebühren\n\n2405.4260.01 17'999.00 30'000 18'746.36Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4290.01 50.00 50.00Übrige Entgelte\n2405.4611.01 2'138.00 20'000 1'069.00Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen\n2405.4980.01 5'000Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n\n2405.4980.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'667'401.80 263'656.85 1'817'800 344'000 1'838'070.68 400'584.05\nNetto Aufwand 1'403'744.95 1'473'800 1'437'486.63\n\n2406.3010.01 1'010'879.90 1'003'900 1'017'263.75Löhne\n2406.3010.05 13'121.55 25'000 7'983.15Aushilfspersonal: Löhne\n\n2406.3010.95 -16'138.15 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3050.01 66'623.35 66'700 65'920.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3052.01 134'485.65 133'600 134'031.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2406.3053.01 1'427.20 1'600 1'443.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2406.3054.01 21'694.50 21'600 21'465.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 9'208.25 18'000 21'715.95Aus- und Weiterbildung\n2406.3091.01 4'000Personalgewinnungskosten\n2406.3100.01 3'306.44 2'000 1'383.80Büromaterial\n\n2406.3102.01 3'055.71 12'500 3'500.77Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 1'914.06 2'500 1'788.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3110.01 215.40Büromöbel und Geräte\n2406.3118.91 1'400 38'735.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2406.3130.01 5'435.49 40'000 10'954.06Dienstleistungen Dritter\n2406.3132.01 13'425.30 10'000 14'220.35Unentgeltliche Rechtspflege\n2406.3132.02 23'896.10 20'000 13'625.65Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 227'305.50 255'000 241'691.00Entschädigung Mandatsführung\n\n2406.3158.91 13'241.50 15'000 13'770.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2406.3170.01 4'732.55 3'000 2'770.15Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 131\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2406.3190.01 22'524.60 10'000 145'221.45Schadenersatzleistungen\n2406.3910.01 107'262.30 180'000 80'369.95Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, Mandatsentschädigung\n\n2406.4210.01 67'011.00 90'000 63'165.00Gebühren für Amtshandlungen \n2406.4260.01 726.95Rückerstattungen externe Aufwendungen\n2406.4260.03 190'946.75 245'000 177'643.30Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung\n2406.4260.04 4'972.15 9'000 159'775.75Rückerstattungen Schadenereignisse\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 10'147'877.14 8'218'358.00 5'818'900 2'690'000 6'524'734.10 5'326'743.50\nNetto Aufwand 1'929'519.14 3'128'900 1'197'990.60\n\n2407.3010.01 56'320.30 53'200 47'026.30Löhne\n2407.3050.01 3'639.50 3'500 3'039.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3052.01 7'699.50 8'000 7'014.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2407.3053.01 94.45 100 78.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2407.3054.01 1'180.95 1'100 986.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3130.01 3'928.50Dienstleistungen und Honorare\n2407.3170.01 414.80Reisekosten und Spesen\n2407.3632.01 56'854.00 30'000 75'504.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n\n2407.3636.06 19'103.00 15'000 17'922.75Rückkehrberatung\n2407.3636.07 2'202'545.74 1'901'000 1'941'838.00Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen\n2407.3636.08 1'645'785.60Betriebsbeitrag Sozialdienst für Personen mit Schutzstatus S\n2407.3637.01 3'187'000.65 2'232'000 3'582'175.85Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \n\nAufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n2407.3637.02 191'400.95 640'000 91'147.45Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre\n2407.3637.03 650'093.65 935'000 758'001.15Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.3637.04 2'121'815.55Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S\n2407.4610.01 5'428'005.60 2'585'000 5'251'239.50Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n2407.4610.02 56'854.00 30'000 75'504.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \nWegweisungsentscheid\n\n2407.4610.04 2'658'498.40Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S\n2407.4910.01 75'000.00 75'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Erstinformation\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 842'201.91 311'175.10 885'200 442'000 843'701.46 211'993.00\nNetto Aufwand 531'026.81 443'200 631'708.46\n\n2408.3010.01 667'275.05 677'900 665'538.20Löhne\n\n2408.3010.05 11'048.30 22'000 11'204.50Aushilfspersonal: Löhne\n\n2408.3010.95 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3050.01 43'526.00 45'200 43'451.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2408.3052.01 74'480.60 75'900 75'844.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2408.3053.01 1'116.75 1'200 1'112.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2408.3054.01 14'130.35 14'600 14'105.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2408.3090.01 2'726.40 15'000 7'432.80Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n2408.3091.01 209.15 3'000Personalgewinnungskosten\n\n2408.3100.01 2'701.80 2'400 2'983.30Büromaterial\n\n\n\n 132\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2408.3102.01 2'281.26 3'000 2'410.86Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n2408.3103.01 706.00 1'000 893.20Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2408.3113.91 435.00Hardware\n2408.3130.01 1'134.30 3'000 356.50Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 5'312.80 5'000 3'282.80Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 7'560.15 10'000 7'316.20Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n\n2408.3158.91 5'498.20 8'000 5'554.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2408.3170.01 2'059.80 4'000 2'213.85Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 203'912.80 262'000 131'623.05Entschädigung Mandatsführung\n2408.4910.01 107'262.30 180'000 80'369.95Verrechnung z.L. KESB, Mandatsentschädigung\n\n2410 Sozialversicherung 17'094'290.70 4'521'542.00 16'983'332 4'430'000 16'572'323.13 4'466'316.00\nNetto Aufwand 12'572'748.70 12'553'332 12'106'007.13\n\n2410.3613.01 530'050.45 480'000 488'511.99Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 18'200.00 7'200 20'314.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 179'699.90 232'532 194'697.90Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 16'132'975.35 16'000'000 15'619'104.01Ergänzungsleistungen AHV und IV\n\n2410.3637.02 39'916.70 54'000 61'016.28Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 193'448.30 209'600 188'678.95Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 4'300'202.00 4'200'000 4'243'506.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 221'340.00 230'000 222'810.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 16'304'491.22 3'102'017.55 14'548'900 908'000 16'885'007.07 3'528'083.80\nNetto Aufwand 13'202'473.67 13'640'900 13'356'923.27\n\n2415.3010.01 603'403.45 609'300 567'863.85Löhne\n2415.3010.08 105'803.65 122'600 48'641.40Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -6'042.20 -6'000 -13'096.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 46'548.70 47'400 40'238.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2415.3052.01 104'853.65 106'900 82'969.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2415.3053.01 1'196.95 1'200 980.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 15'142.50 15'300 13'104.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3102.01 3'030.97 6'000 2'754.85Drucksachen, Publikationen\n\n2415.3103.01 1'149.55 1'300 1'444.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3118.91 91'879.90 85'000 90'006.75*Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 9'746.55 40'000 6'760.25Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.03 171'164.25 299'000 179'514.40Förderung medizinische Grundversorgung\n\n2415.3130.04 35'647.90 81'000 18'784.65Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.05 2'568'982.10 654'500 3'778'746.99Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n2415.3130.06 8'477.00 7'000 7'207.00Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n2415.3130.07 77'420.55 120'000Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n\n2415.3130.91 2'000.00 3'000 2'400.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3132.01 3'745.90 3'183.70Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n\n\n 133\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3151.01 89.00 500 382.20Motorfahrzeug Amt für Gesundheit\n2415.3161.01 -30'000.00Miete Beatmungsgeräte\n\n2415.3170.01 2'363.80 4'500 1'464.80Reisekosten und Spesen\n2415.3614.01 1'256'831.70 1'262'900 1'225'906.50Rettungswesen\n2415.3631.01 575'000.00 575'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 28'377.40 26'000 10'902.60Beitrag an Heilmittelkontrolle\n\n2415.3631.03 82'461.90 35'000 43'838.80Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000.00 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.01 6'246.80Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n2415.3632.02 750.00 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n\n2415.3636.01 159'100.00 145'000 162'800.00Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio\n2415.3636.02 11'500.00 14'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 69'394.60 59'000 59'294.25Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 2'000.00 5'000 2'931.75Beitrag an Lungenliga Uri\n\n2415.3636.05 28'185.00 72'000 27'490.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 3'332'403.24 3'045'000 2'993'240.12Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 112'923.80 120'000 151'177.46Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 1'200'000.00 1'200'000 1'200'000.00Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n\n2415.3636.10 639'242.05 686'000 615'875.20Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.13 38'715.60 51'000 26'426.40Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 5'318.00 7'000 2'725.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3636.15 37'930.95 41'000 33'382.40Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care\n\n2415.3637.02 372'752.81 500'000 445'423.35Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.3910.01 494.40Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2415.3980.01 4'500'000.00 4'500'000 4'500'000.00Verrechnung z.G. Fonds Prämienverbilligung, Kantonsbeitrag für \n\nPrämienverbilligung\n2415.4210.01 21'913.35 15'000 11'100.00Gebühren\n\n2415.4240.01 1'660.00 1'000 640.00Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n2415.4250.01 1'000 60'169.60Erträge aus Schutzmateriallieferungen\n2415.4260.01 60'103.50 51'000 58'044.35Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 372'774.80 500'000 445'423.55Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n\n2415.4450.01 112.50 25.00Zinsertrag aus Darlehen im Gesundheitsbereich\n2415.4610.01 7'837.75 13'700.00Entschädigung Bund für erbrachte Leistungen Covid-19\n2415.4614.01 150'000.00 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n2415.4630.02 2'287'615.65 2'608'981.30Bundesbeiträge Massnahmen Pandemie\n\n2415.4636.01 130'000.00 120'000 110'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 70'000.00 70'000 70'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 40'903'713.80 2'398'409.00 36'819'000 2'400'000 41'015'156.40 2'400'656.00\nNetto Aufwand 38'505'304.80 34'419'000 38'614'500.40\n\n2417.3144.01 1'290'741.55 1'250'000 1'756'666.65Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3158.91 48'386.05 55'000 39'186.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2417.3610.01 8'984.65 14'000 5'814.00Massnahmen zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit\n\n\n\n 134\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2417.3634.01 4'900'000.00 4'900'000 4'900'000.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.3634.02 16'069'045.50 15'200'000 16'012'369.55Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n\n2417.3634.03 17'907'465.05 15'100'000 17'746'753.80Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.3634.04 629'091.00 300'000 540'366.15Kostenbeteiligung COVID-19\n2417.3634.11 50'000.00 14'000.00Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4470.01 2'398'409.00 2'400'000 2'400'656.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 1'923'328.65 194'090.55 2'216'700 135'000 2'038'468.99 170'907.75\nNetto Aufwand 1'729'238.10 2'081'700 1'867'561.24\n\n2420.3010.01 896'855.20 905'000 851'387.90Löhne\n2420.3010.95 -7'000 -3'697.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2420.3049.01 4'409.40 8'200 4'383.55Zulagen\n2420.3050.01 57'117.95 58'100 53'450.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2420.3052.01 104'022.10 102'400 100'622.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2420.3053.01 3'829.35 4'200 5'163.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 18'668.30 18'800 17'458.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 2'000.00Büromaterial\n\n2420.3102.01 1'720.75 5'000 5'333.36Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 2'814.95 4'000 2'397.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2420.3111.01 9'649.93 15'000 9'579.95Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3113.91 315.00Hardware\n\n2420.3118.91 6'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 12'888.40 10'000 9'562.85Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 733'332.89 990'000 908'316.33Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3137.01 5'000 1'149.85Gebühren\n\n2420.3151.01 6'997.38 10'000 6'993.85Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 57'589.70 60'000 52'993.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3170.01 4'432.35 10'000 2'059.75Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 9'000.00 9'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n\n2420.3635.01 3'000Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 49'390.00 40'000 52'240.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 5'727.95 5'000 16'733.30Übrige Entgelte\n2420.4630.01 4'925.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2420.4910.01 134'047.60 90'000 101'934.45Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2425 Immissionsschutz 1'583'744.41 802'304.15 1'823'500 753'600 1'674'040.17 821'995.36\nNetto Aufwand 781'440.26 1'069'900 852'044.81\n\n2425.3010.01 584'497.85 576'600 574'540.50Löhne\n2425.3010.95 -5'000 -3'454.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3049.01 3'321.40 8'200 3'458.40Zulagen\n\n2425.3050.01 37'457.80 37'100 36'668.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3052.01 65'521.50 65'200 61'657.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 135\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425.3053.01 2'640.75 2'900 3'494.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 12'160.00 12'000 11'902.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2425.3100.01 1'931.23Büromaterial\n2425.3102.01 5'606.48 6'000 8'948.84Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 843.75 2'000 756.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 10'000 36'951.90Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2425.3113.91 49.00Hardware\n2425.3118.91 2'473.00 70'000 459.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 812'324.95 950'000 876'185.45Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 1'565.40 10'000 2'692.50Öffentlichkeitsarbeit\n\n2425.3130.91 5'385.00 5'500 5'385.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3137.01 3'000 1'199.10Gebühren\n2425.3151.01 3'152.95 7'000 2'127.15Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 5'974.10 10'000 7'816.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2425.3161.01 1'988.85 5'000 2'840.25Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 5'527.35 8'000 4'996.50Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 28'512.00 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \n\nZBPUK\n2425.3635.01 3'500.00 10'000 100.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n\n2425.3636.01 3'000.00Umweltschutzpreis\n2425.3910.01 1'242.28 1'032.25Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2425.4210.01 76'120.00 60'000 64'098.05Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 7'320.00 5'000 7'455.00Übrige Entgelte\n\n2425.4512.01 3'000 3'000.00Bezug aus Umweltschutzpreis Supertreffer\n2425.4600.80 364'415.90 370'600 360'598.31Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 45'936.25 50'000 43'682.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal\n2425.4630.01 308'162.00 265'000 343'162.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2425.4631.01 350.00Beiträge anderer Kantone für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 225'458.80 261'456.00 200'000 273'300 274'683.00 317'885.00\nNetto Ertrag 35'997.20 73'300 43'202.00\n\n2430.3980.01 225'458.80 200'000 274'683.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 179'986.00 183'300 216'010.00Fischereipatente\n2430.4100.02 81'470.00 90'000 101'875.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 653'863.73 653'863.73 694'100 694'100 567'655.80 567'655.80\n\n2460.3010.01 224'497.25 212'100 217'048.80Löhne\n2460.3010.08 108'703.35 75'000 123'359.85Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -4'153.70 -2'000 -60'425.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 19'347.20 20'000 19'854.00Zulagen\n\n2460.3050.01 19'080.00 19'900 15'805.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2460.3052.01 28'171.55 28'200 27'827.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 136\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.3053.01 1'550.20 500 1'766.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 6'243.35 6'400 5'201.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2460.3090.01 370.00 3'000 575.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2460.3099.01 4'060.00Sonstiger Personalaufwand\n2460.3100.01 54.00Büromaterial\n2460.3101.01 60'075.60 65'000 51'507.05Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n\n2460.3102.01 5'000 900.00Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 96.00 500 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2460.3110.01 500Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 9'672.00 40'000 10'452.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2460.3118.91 25'529.92 20'000 2'881.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3130.01 344.85 1'000 433.20Telefongebühren\n2460.3130.02 37'553.75 50'000 38'335.15Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 11'284.95 5'000 13'247.65Öffentlichkeitsarbeit\n\n2460.3130.04 10'361.35 15'000 18'305.60Fischbesatz\n2460.3151.01 38'474.55 35'000 18'226.35Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2460.3158.91 759.10 5'000 969.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 15'400.43 15'000 12'215.95Reisekosten und Spesen\n\n2460.3199.01 28'553.70 45'000 37'317.18Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 1'534.33 22'700 4'016.62Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2460.3511.01 1'438.20Fondszuweisung (Überschuss)\n2460.3631.01 6'300.00 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n\n2460.4240.01 34'265.00 40'000 42'456.00Vergütung Dienstleistungen\n2460.4260.01 72'861.10 55'000 109.65Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 18'761.00 15'000 28'148.15Übrige Entgelte\n2460.4511.01 84'491.83 191'100Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2460.4634.01 52'720.00 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4980.01 145'306.00 120'000 148'959.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 225'458.80 200'000 274'683.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung 16'566'402.05 16'566'402.05 16'544'000 16'544'000 17'001'506.15 17'001'506.15\n\n2465.3637.01 16'566'402.05 16'544'000 17'001'506.15Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2465.4511.01 22'071.05 468'633.15Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2465.4630.01 12'044'331.00 12'044'000 12'032'873.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2465.4980.01 4'500'000.00 4'500'000 4'500'000.00Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 135'462.00 135'462.00 124'000 124'000 128'355.05 128'355.05\n\n2470.3501.01 27'658.80 16'434.85Fondszuweisung (Überschuss)\n2470.3636.01 13'571.20 25'000 13'486.70Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.02 5'000 5'000.00Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 4'232.00 4'000 3'433.50Beitrag an Projekte Spielsucht\n\n\n\n 137\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2470.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 70'000.00 70'000 70'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n\n2470.3980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4130.01 15'627.00 15'000 13'734.05Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 9'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 119'835.00 100'000 114'621.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n\n2475 Solidaritätsfonds 13'680.00 13'680.00 14'400 14'400 13'680.00 13'680.00\n\n2475.3511.01 7'830.00 14'400 10'680.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2475.3636.01 5'850.00 3'000.00Beiträge an Integrationsprojekte privater Organisationen\n2475.4632.10 6'840.00 7'200 6'840.00Gemeindebeiträge\n2475.4910.03 6'840.00 7'200 6'840.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung BKD\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 39'700 39'700 7'883.33 7'883.33\n\n2477.3300.01 -150'521.74 -50'300 -94'051.12Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3510.01 16'474.14Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2477.3910.01 134'047.60 90'000 101'934.45Verrechnung z.G. Amt für Umwelt, Personal\n2477.4510.01 39'700 7'883.33Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n\n\n 138\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 15'223'790.77 11'609'670.81 15'436'715 11'705'800 14'807'612.34 10'697'979.99\nNetto Aufwand 3'614'119.96 3'730'915 4'109'632.35\n\n2500 Direktionssekretariat 772'394.66 3'111.30 925'570 5'000 1'434'470.80 2'384.80\nNetto Aufwand 769'283.36 920'570 1'432'086.00\n\n2500.3010.01 311'306.90 310'800 391'188.75Löhne\n2500.3010.05 140'378.40 215'000 220'460.30Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 50'000 7'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 34'346.60 37'700 36'337.95Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.08 9'073.10 1'900 12'025.55Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2500.3010.95 -157.50 -5'000 -140.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2500.3050.01 29'208.25 39'500 39'456.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3052.01 37'486.15 40'300 50'176.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2500.3053.01 830.70 1'000 814.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 9'555.75 12'700 12'972.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2500.3090.01 26'525.10 24'000 36'528.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 9'781.30 15'000 9'463.60Personalgewinnungskosten\n2500.3099.01 10'200.00 8'040 8'040.00Personalanlässe\n2500.3100.01 4'134.55 10'000 3'616.65Büromaterial\n\n2500.3102.01 4'729.51 13'000 6'882.55Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 1'282.25 1'500 584.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3106.01 524.40Schutzmaterial\n2500.3113.91 315.00Hardware\n\n2500.3130.01 14'022.60 23'000 13'311.60Swisslex Abonnement\n\n2500.3130.02 14'766.15 11'400 17'107.85Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 2'000Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3130.04 6'000.00 10'000 6'000.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2500.3158.91 5'802.55 3'900 8'313.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2500.3170.01 1'053.00 3'000 2'914.80Reisekosten und Spesen\n2500.3199.01 222.60Verfahrenskosten und Parteikostenentschädigung Schätzungskommission\n2500.3631.01 81'836.60 78'100 78'330.70Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2500.3632.01 452'000.00Gemeindeprojekte\n\n2500.3636.01 20'010.10 18'730 19'744.25Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2500.4210.01 3'111.30 5'000 2'384.80Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 528'360.45 14'400.00 555'200 12'000 515'914.19 6'500.00\nNetto Aufwand 513'960.45 543'200 509'414.19\n\n2505.3010.01 450'377.05 453'500 450'819.60Löhne\n\n2505.3010.95 -14'598.05 -4'000 -21'167.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n\n2505.3050.01 28'935.60 29'400 26'401.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3052.01 44'784.50 42'500 40'853.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2505.3053.01 710.10 800 661.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 139\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3054.01 9'393.15 9'500 8'570.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 1'077.75 872.59Drucksachen, Publikationen\n\n2505.3103.01 7'090.70 10'000 8'698.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2505.3170.01 815.40 3'500 203.20Reisekosten und Spesen\n2505.3199.01 -225.75 10'000Opferhilfe\n2505.4210.01 14'400.00 12'000 6'500.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 1'530'067.30 156'171.50 911'400 7'500 1'418'193.00 28'007.65\nNetto Aufwand 1'373'895.80 903'900 1'390'185.35\n\n2510.3010.01 162'769.95 161'900 181'628.10Löhne\n2510.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2510.3050.01 10'475.30 10'500 11'725.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3052.01 21'035.60 21'100 22'984.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2510.3053.01 269.55 300 299.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 3'400.20 3'400 3'809.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 100Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 100Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2510.3158.91 11'804.85 11'000 6'915.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 3'244.60 4'000 723.40Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 1'185'106.50 500'000 986'369.77Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 131'960.75 200'000 203'738.98Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n\n2510.4260.01 155'331.50 5'000 26'227.65Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 840.00 2'500 1'780.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 193'482.75 153'991.00 203'800 172'100 148'275.10 177'773.00\nNetto Aufwand 39'491.75 31'700\nNetto Ertrag 29'497.90\n\n2513.3010.01 130'015.30 130'100 96'621.80Löhne\n\n2513.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2513.3050.01 8'340.70 8'400 6'281.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2513.3052.01 19'994.70 20'100 15'592.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2513.3053.01 213.95 200 159.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2513.3054.01 2'707.85 2'700 2'039.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2513.3102.01 225.00 600 210.00Drucksachen, Publikationen\n2513.3103.01 909.70 1'000 1'236.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2513.3158.91 19'626.05 27'100 13'966.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2513.3170.01 868.50 1'000 304.30Reisekosten und Spesen\n\n2513.3600.00 10'581.00 13'600 11'863.00Gebührenanteil Bund\n2513.4210.01 43'881.00 36'000 56'001.00Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 110'110.00 136'100 121'772.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 507'223.05 281'651.70 533'600 250'500 491'609.17 265'305.00\n\n\n\n 140\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 225'571.35 283'100 226'304.17\n\n2516.3010.01 379'531.45 382'600 381'640.75Löhne\n2516.3010.95 -4'928.40 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3049.01 24.00Zulagen\n\n2516.3050.01 24'349.30 24'800 24'624.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3052.01 32'475.45 32'600 33'982.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2516.3053.01 624.55 600 631.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 7'904.60 8'000 7'994.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2516.3100.01 2'577.15 5'000 3'053.50Büromaterial\n2516.3102.01 3'847.30 6'000 3'888.92Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 1'048.20 1'000 876.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3130.01 26'000.00 26'000 26'000.00Zivilstandsaufsicht\n\n2516.3130.91 27'894.30 37'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2516.3158.91 2'543.60 3'000 2'567.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 636.75 2'000 274.45Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 2'718.80 8'000 6'051.45Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n\n2516.4210.01 238'741.70 220'000 238'935.00Gebühren Zivilstandsamt\n2516.4210.02 41'725.00 30'000 25'950.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4210.03 1'185.00 500 420.00Gebühren Zivilstandsaufsicht\n\n2520 Amt für das Grundbuch 815'406.80 2'365'847.95 823'100 1'750'000 770'470.53 2'208'502.95\nNetto Ertrag 1'550'441.15 926'900 1'438'032.42\n\n2520.3010.01 567'509.50 570'200 556'363.85Löhne\n\n2520.3010.95 -4'716.05 -5'000 -5'342.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2520.3050.01 36'114.90 36'900 35'343.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3052.01 63'510.00 63'800 62'061.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2520.3053.01 710.85 900 692.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2520.3054.01 11'780.70 11'900 11'529.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2520.3100.01 3'875.85 6'000 2'709.20Büromaterial\n2520.3102.01 28'250.10 20'000 19'593.68Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 1'015.50 2'000 701.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2520.3130.01 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n2520.3133.01 46'671.75 40'000 43'315.00Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 3'528.25 4'000 3'815.55Datenbezug bei Lisag\n2520.3158.91 56'028.25 68'900 39'091.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2520.3170.01 1'127.20 2'500 597.70Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 2'365'847.95 1'750'000 2'208'502.95Gebühren\n\n2525 Geoinformation 538'707.65 69'632.00 551'650 70'000 615'176.50 149'632.00\nNetto Aufwand 469'075.65 481'650 465'544.50\n\n2525.3132.01 9'846.50 5'000 10'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n\n\n\n 141\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2525.3132.02 12'000.00 12'000 12'000.00GIS-Koordination\n2525.3132.03 80'000.00Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n\n2525.3610.01 32'211.15 50'000 28'526.50Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 484'650.00 484'650 484'650.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n2525.4610.01 69'632.00 70'000 69'632.00ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag\n2525.4610.02 80'000.00Bundesbeitrag für Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n\n2530 Raumplanung 2'856'096.35 178'117.25 3'182'985 119'100 2'773'076.30 250'435.60\nNetto Aufwand 2'677'979.10 3'063'885 2'522'640.70\n\n2530.3010.01 970'226.90 939'100 949'989.55Löhne\n2530.3010.95 -5'257.50 -8'000 -1'690.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2530.3050.01 62'195.00 61'000 61'191.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3052.01 109'762.95 112'400 107'024.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2530.3053.01 1'543.05 1'600 1'547.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 20'257.45 19'700 19'893.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 1'655.35 6'000 1'023.00Büromaterial\n2530.3102.01 2'161.84 11'500 2'478.44Drucksachen, Publikationen\n\n2530.3103.01 1'938.83 2'000 1'629.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3111.01 8'955.65Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2530.3112.01 11'941.50Dienst- und Schutzkleidung\n2530.3113.91 3'348.00Hardware\n\n2530.3118.91 118'389.25 110'000 177'567.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 10'000 8'377.65Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 744'400.45 780'500 789'644.63Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 128'209.00 273'500 46'796.00Bikefachstelle\n\n2530.3130.05 183'385.45 260'000 107'962.35Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 129'388.73 180'000 164'046.85Richtplanung\n2530.3132.02 69'532.40 70'000 21'368.20Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 8'887.95 40'000 76'367.75Agglomerationsprogramm\n\n2530.3151.01 40.00 5'000Unterhalt Motorfahrzeuge\n2530.3158.91 66'848.30 55'045 70'854.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3160.01 660.00 790 720.00Miete Lagerräume\n2530.3170.01 13'296.95 38'350 11'585.10Reisekosten und Spesen\n\n2530.3631.01 7'500.00 7'500 15'000.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n2530.3632.01 187'350.15 207'000 116'530.75Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3910.01 18'434.35 14'211.98Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Wanderwege\n2530.4210.01 59'215.70 75'000 62'424.30Bewilligungsgebühren\n\n2530.4250.01 2'679.55 4'500 3'123.05Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 2'613.20 1'200 1'200.00Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4290.01 3'231.00Übrige Entgelte\n2530.4630.03 79'318.30 32'900 101'495.00Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4631.01 1'467.70Beiträge Dritter für Informatikprojekte\n2530.4632.01 3'163.10 2'500 13'136.55Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n\n\n 142\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530.4632.02 3'000Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n2530.4636.02 31'127.40 64'358.00Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 3'355'637.67 1'014'359.70 3'814'510 756'300 2'939'937.37 737'603.40\nNetto Aufwand 2'341'277.97 3'058'210 2'202'333.97\n\n2533.3000.01 2'645.95 2'700 2'645.95Präsident NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 677'760.50 604'300 610'430.40Löhne\n2533.3010.95 -454.80 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 43'375.35 39'400 39'110.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2533.3052.01 85'832.20 89'100 89'505.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2533.3053.01 647.50 1'000 559.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 14'204.25 12'700 12'789.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 2'090.90 3'500 1'590.00Büromaterial\n\n2533.3102.01 1'808.80 5'000 2'223.74Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 669.10 1'000 406.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3130.01 28'657.45 60'000 40'041.40Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 45'369.81 95'000 50'783.66Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3130.04 129'978.05 181'000 179'050.65Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 163'014.38 230'000 133'083.35Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3132.02 14'000Gutachten NHSK\n2533.3132.03 104'879.90 162'000 101'797.20Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3132.05 72'197.95 75'000 56'262.64Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 10'000Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 738'550.92 820'000 619'658.36Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3140.02 2'859.75Verlegung Biotop Weid Seedorf\n\n2533.3151.01 174.35 5'000 1'800.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3170.01 9'265.95 18'000 5'342.15Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'812.20 69'810 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 59'269.00 95'000 36'624.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3632.02 20'000 2'622.85Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 277'998.25 436'000 106'933.25Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 137'523.38 100'000 45'488.85Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3637.01 18'500.00 162'308.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3910.01 21'866.33 20'000 16'207.32Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 100'000.00 100'000 100'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 230'000.00 230'000 130'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n\n2533.3980.04 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 19'050.00 20'000 17'850.00Gebühren\n2533.4290.01 21'553.50 14'151.45Übrige Entgelte\n2533.4630.01 671'481.25 419'000 397'649.85Bundesbeiträge\n\n2533.4980.04 302'274.95 317'300 307'952.10Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n\n\n 143\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2540 Konkursamt 92'827.85 76'400 121'847.90\nNetto Aufwand 92'827.85 76'400 121'847.90\n\n2540.3010.08 66'145.75 66'200 66'145.75Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n2540.3053.01 69.50 100 69.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2540.3100.01 83.10 100 198.10Büromaterial\n2540.3199.01 26'529.50 10'000 55'434.55Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'753'492.49 5'644'101.96 1'708'600 7'286'000 1'781'400.30 5'767'245.00\nNetto Ertrag 3'890'609.47 5'577'400 3'985'844.70\n\n2545.3010.01 1'077'146.15 1'059'600 1'032'424.75Löhne\n\n2545.3010.95 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2545.3049.01 22'290.05 23'000 22'207.70Zulagen\n2545.3050.01 70'627.55 70'200 67'819.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3052.01 108'109.00 106'100 100'260.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2545.3053.01 1'507.70 1'700 1'502.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2545.3054.01 23'005.90 22'700 22'076.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 6'115.60 9'000 3'675.40Büromaterial\n2545.3102.01 17'880.78 24'300 22'720.91Drucksachen, Publikationen\n\n2545.3103.01 4'360.00 3'000 4'760.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2545.3113.91 2'620.00Hardware\n2545.3130.01 220'708.87 203'000 252'677.65Untersuchungskosten\n2545.3130.02 58'544.45 49'500 105'676.53Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2545.3130.04 38'571.89 48'600 36'233.01Kreditkartenkommissionen\n\n2545.3130.05 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n2545.3130.91 27'140.40 27'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 11'200.80 7'500 9'240.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2545.3170.01 2'654.50 6'000 1'473.95Reisekosten und Spesen\n\n2545.3611.01 61'728.85 46'000 92'129.85Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 1'900.00 5'400 3'900.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 1'435'637.49 1'825'000 1'492'316.38Gebühren\n\n2545.4260.01 14'985.80 10'000 51'235.20Rückerstattung von Untersuchungskosten\n\n2545.4270.01 4'193'351.67 5'450'000 4'223'693.42Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 127.00 1'000Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwaltschaft 653'238.55 101'431.25 904'600 32'000 706'800.59 14'150.00\nNetto Aufwand 551'807.30 872'600 692'650.59\n\n2548.3010.01 56'133.35 57'700 56'133.35Löhne\n\n2548.3010.06 101'980.80 122'500 120'033.30Jugendanwältin: Entschädigung\n\n2548.3010.07 3'700Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 10'150.90 12'000 11'313.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 144\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.3052.01 28'336.20 29'100 30'276.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2548.3053.01 260.90 300 290.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2548.3054.01 3'295.45 3'900 3'672.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 732.20 1'000 1'517.65Büromaterial\n2548.3102.01 334.95 500 240.39Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 616.90 500 43.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2548.3130.01 600.00 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 10'303.60 20'000 26'860.00Untersuchungskosten\n2548.3130.03 365.00 7'000 1'171.25Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 30'895.15 38'300 36'429.25Büro- und Personalentschädigungen\n\n2548.3158.91 1'378.55 1'500 1'120.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 3'038.10 6'000 4'550.50Reisekosten und Spesen\n2548.3611.01 404'816.50 600'000 412'548.20Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4210.01 1'390.00 3'000 2'340.00Gebühren\n\n2548.4260.01 3'947.35 2'000 430.00Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4260.02 94'603.90 26'000 10'180.00Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4270.01 1'490.00 1'000 1'200.00Bussen\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 972'138.65 972'138.65 689'900 689'900 596'272.55 596'272.55\n\n2560.3130.01 12'448.15 40'000 21'896.35Wildheuprojekt Uri\n\n2560.3132.01 10'000 9'734.80Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3140.01 434'702.05 124'656.10Bauliche Massnahmen\n2560.3140.02 10'000Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.3300.01 6'786.62 7'300 -51'187.38Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n\n2560.3511.01 11'856.38 155'300 25'207.53Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 204'070.50 150'000 153'069.40Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3637.02 4'943.65Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten\n2560.3980.01 302'274.95 317'300 307'952.10Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n\n2560.4470.01 100.00 100.00Pachtzinsen\n2560.4630.01 160'048.20 80'000 114'380.80Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4630.02 2'000Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4630.04 30'938.00 45'000 27'223.00Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n\n2560.4630.05 52'343.05 45'000 60'300.55Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4630.06 -62'544.80Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019\n2560.4630.07 97'820.20 87'300 77'813.00Bundesbeiträge für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n2560.4636.01 9'000.00Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri\n\n2560.4636.02 300'000.00Beiträge Dritter für Projektierung und bauliche Massnahmen\n2560.4636.05 51'600 40'000.00Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4636.06 49'000 100'000.00Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4636.08 889.20Beiträge Dritter für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n\n2560.4980.01 100'000.00 100'000 100'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 230'000.00 230'000 130'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 145\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz 73'313.59 73'313.59 47'900 47'900 60'234.95 60'234.95\n\n2565.3130.01 27'545.10 25'000 33'721.75Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz\n\n2565.3130.02 23'506.44 20'000 23'606.15Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz\n2565.3300.01 2'907.05 2'900 2'907.05Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2565.3636.01 17'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2565.3910.01 2'355.00Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Wanderweg\n\n2565.4511.01 63'313.59 42'900 55'234.95Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2565.4630.01 10'000.00 5'000 5'000.00Bundesbeitrag Weg der Schweiz\n\n2575 Reussdeltafonds 568'518.96 568'518.96 477'500 477'500 433'933.09 433'933.09\n\n2575.3000.01 6'244.00 1'000 1'138.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n\n2575.3010.01 62'082.80 65'000 63'576.85Löhne\n\n2575.3050.01 3'222.50 4'200 3'042.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3052.01 3'724.80 4'300 4'264.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2575.3053.01 85.10 100 83.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2575.3054.01 1'046.15 1'400 988.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2575.3132.01 486'341.41 395'000 355'155.34Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 272.20 500 183.95Reisekosten und Spesen\n2575.3980.03 5'500.00 6'000 5'500.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n\n2575.4511.01 94'668.31 97'500 53'178.19Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2575.4630.01 172'797.00 80'000 78'254.90Bundesbeitrag\n2575.4636.01 1'053.65 2'500.00Beiträge Dritter\n2575.4980.02 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2580 Mehrwertabgabefonds 12'884.00 12'884.00 30'000 30'000\n\n2580.3511.01 12'884.00 10'000Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2580.3637.01 20'000Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen\n2580.4022.01 12'884.00 30'000Mehrwertabgabe\n\n\n\n 146\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 45'729'625.70 31'386'947.64 47'154'740 32'616'300 45'298'906.35 31'240'733.68\nNetto Aufwand 14'342'678.06 14'538'440 14'058'172.67\n\n2600 Direktionssekretariat 365'622.10 19'778.70 393'440 29'700 391'655.95 17'897.60\nNetto Aufwand 345'843.40 363'740 373'758.35\n\n2600.3010.01 188'688.05 188'700 195'271.90Löhne\n2600.3010.05 62'664.30 86'000 54'164.95Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -3'827.85 -2'000 -1'979.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3050.01 15'616.00 15'600 15'355.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3052.01 25'072.95 24'900 22'816.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2600.3053.01 221.75 300 350.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 5'126.70 5'000 5'033.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2600.3090.01 14'128.35 20'000 10'660.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 26'807.15 18'000 55'527.90Personalgewinnungskosten\n2600.3099.01 27'720.00 28'440 28'560.00Personalanlässe\n\n2600.3100.01 518.90 1'000 137.90Büromaterial\n\n2600.3102.01 2'692.50 3'000 5'590.70Drucksachen, Publikationen\n2600.3103.01 28.30 500Fachliteratur, Zeitschriften\n2600.3170.01 165.00 2'000 165.00Reisekosten und Spesen\n\n2600.3636.01 2'000Verschiedene Beiträge\n\n2600.4210.01 3'745.00 2'000 4'755.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 1'878.70 4'000 296.20Bewilligungsgebühren\n2600.4240.01 12'355.00 22'200 10'146.40Vergütung für Dienstleistungen\n\n2600.4290.01 1'800.00 1'500 2'700.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 16'982'017.70 6'372'460.75 17'739'850 7'398'200 16'336'238.64 5'984'621.50\nNetto Aufwand 10'609'556.95 10'341'650 10'351'617.14\n\n2610.3010.01 10'361'227.95 10'897'300 10'479'375.40Löhne\n2610.3010.95 -192'650.90 -93'000 -174'711.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3049.01 790'697.00 770'000 803'482.30Zulagen\n\n2610.3050.01 706'284.75 754'200 716'848.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2610.3052.01 1'174'824.60 1'233'500 1'195'358.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2610.3053.01 17'357.95 19'200 17'824.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 229'543.35 243'700 232'888.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 189'973.52 165'000 180'683.05Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2610.3100.01 30'443.75 30'000 24'966.76Büromaterial\n2610.3101.01 70'096.14 70'000 56'632.21Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 43'974.13 20'000 24'974.15Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 52'896.51 56'360 55'063.66Übriges Verbrauchsmaterial\n\n2610.3101.04 5'771.65 8'000 1'959.75Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 38'453.83 49'900 35'725.78Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 4'682.15 6'500 7'450.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 147\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3109.01 1'532.95 4'100 2'599.55Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3110.01 2'541.40Büromöbel und -geräte\n\n2610.3111.01 605'438.50 616'045 130'315.74Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 82'240.01 95'160 108'259.75Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 13'474.40 19'300 19'737.45Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 109'268.84 84'100 73'740.95Uniformierung\n\n2610.3113.91 28'081.20 73'600 5'983.45Hardware\n2610.3118.91 94'868.75 100'010 76'596.01Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 24'498.45 39'000 32'678.80Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 93'714.00 122'500 159'913.60Dienstleistungen\n\n2610.3130.03 14'299.65 12'000 15'702.10Verkehrserziehung\n2610.3130.04 41'831.75Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 56'549.45 57'000 70'577.80Bergungs- und Rettungskosten\n2610.3130.06 72'855.49 80'750 77'044.68Alarmierungssystem\n\n2610.3130.07 11'215.76 17'000 9'022.90Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 23'493.20 23'000 23'001.00Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 73'972.16 85'130 69'272.17Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 348.60 398.55Einsätze Nationalfeiertag\n\n2610.3130.13 10'000Projekte Polizei XXI\n2610.3130.20 2'645.35 3'500 2'575.05Dienstleistungen mit Bezugsteuer\n2610.3130.91 67'253.42 68'500 50'636.42Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 94'630.60 50'000 95'982.95Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n\n2610.3137.01 23'323.00 22'000 23'123.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3137.22 328.00 500 328.00Radio- und TV-Gebühr\n2610.3151.01 19'394.85 30'000 8'788.10Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 64'966.90 79'775 75'801.90Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2610.3151.03 8'003.20 12'500 8'733.57Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n2610.3151.04 282'830.75 427'000 317'796.90Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3153.91 6'066.45 7'000 12'965.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2610.3158.91 376'155.19 429'440 375'480.53Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2610.3170.01 162'076.50 141'000 142'430.80Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 22'169.75 24'080 17'904.05Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 157'530.50 155'000 149'755.02Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 191'118.00 178'000 183'045.20Konkordatsbeitrag Polizeischule\n\n2610.3631.02 38'519.50 45'900 42'570.23Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 11'743.50 6'300 10'262.25Verschiedene Beiträge\n2610.3900.02 35'800.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Hardware Einsatzzentrale\n2610.3910.01 276'629.05 190'000 122'758.05Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n\n2610.3910.02 218'892.25 200'000 161'935.96Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3910.05 48'140.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, DL Einsatzzentrale\n2610.4210.01 -30.00Gebühren aus Strafbefehlen\n2610.4210.02 18'620.00 25'000 17'975.00Übrige Gebühren\n\n2610.4240.01 230'294.75 157'100 116'404.20Vergütung für Dienstleistungen\n\n\n\n 148\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4240.02 89'212.60 85'000 76'628.55Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.03 128'150.40 167'100 144'628.95Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung\n\n2610.4240.04 1'092'602.29 1'275'000 1'163'038.12Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 37'945.45 20'000 32'025.85Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n2610.4250.01 15'972.10 5'000 41'065.20Verkaufserlöse\n2610.4260.01 120'115.15 120'200 172'522.95Rückerstattung Untersuchungskosten\n\n2610.4260.02 6'900.70 10'000 507.50Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n2610.4270.01 3'325'616.76 4'200'000 2'975'065.34Bussen\n2610.4270.02 65'880.00 157'100 78'443.89Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 109'462.25 43'000 50'755.30Übrige Entgelte\n\n2610.4600.80 728'831.80 741'200 721'196.63Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 21'963.00 3'000 3'254.30Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.02 186'000.00 190'000 190'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 4'500.00 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n\n2610.4630.04 60'884.20 65'000 60'940.65Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 67'526.30 65'000 65'042.00Beiträge an Alarmierungssystem\n2610.4636.01 7'000.00Beiträge für Veloprüfung\n2610.4910.04 1'983.00 4'500 3'657.07Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n\n2610.4910.05 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2610.4980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'468'485.51 6'468'485.51 6'616'500 6'616'500 6'431'899.56 6'431'899.56\n\n2615.3010.01 4'799'050.95 4'816'300 4'619'685.00Löhne\n2615.3010.95 -107'780.15 -40'000 -39'682.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2615.3049.01 241'827.60 207'000 240'209.90Zulagen\n2615.3050.01 319'189.65 324'900 310'947.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3052.01 623'972.90 612'300 576'315.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2615.3053.01 7'916.55 8'300 7'852.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2615.3054.01 103'679.80 105'000 100'972.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 6'665.20 35'000 35'679.45Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 9'139.70 10'000 8'342.15Büromaterial\n2615.3101.01 1'404.90 5'000 4'405.95Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n\n2615.3101.02 7'599.50 12'000 9'460.43Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 5'760.77 10'000 5'493.50Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 1'932.55 1'500 1'877.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 3'000 463.10Büromöbel und -geräte\n\n2615.3111.01 30'377.18 36'000 140'021.56Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 5'880.35 25'100 18'374.91Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 44'186.85 29'400 30'689.31Uniformierung\n2615.3113.91 10'233.10 17'000 20'815.65Hardware\n\n2615.3113.92 2'005.65 15'000 12'831.70Technisches Netz\n2615.3118.91 4'550.00 10'000 12'079.89Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n\n\n 149\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3130.01 4'329.85 8'000 5'936.60Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3134.01 22'470.00 22'000 22'470.00Versicherungsprämien Haftpflichtversicherung\n\n2615.3134.02 6'935.00 5'000 5'963.00Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3137.01 2'726.00 2'500 2'570.00Motorfahrzeugsteuern\n2615.3151.01 687.35 3'000 527.60Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 69'527.40 70'500 51'447.15Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n\n2615.3158.91 28'305.85 35'200 26'704.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 113'606.05 118'000 113'198.20Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 1'240.17 1'000 260.00Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 29'311.58 29'000 18'765.42Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n\n2615.3910.02 54'983.00 53'000 56'667.00Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 15'398.46 25'000 9'617.32Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3940.01 1'371.75 1'500 938.27Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n\n2615.4510.01 105'461.65Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.4610.01 6'187'832.16 6'419'500 6'202'285.71Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 4'024.30 1'394.15Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 276'629.05 190'000 122'758.05Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 13'551'765.95 13'455'200.56 13'651'600 13'522'500 13'377'862.15 13'407'309.33\nNetto Aufwand 96'565.39 129'100\nNetto Ertrag 29'447.18\n\n2620.3010.01 1'590'100.00 1'614'100 1'592'848.40Löhne\n2620.3010.95 -15'849.30 -13'000 -2'647.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 101'786.45 103'900 102'304.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3052.01 193'747.65 194'000 193'378.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2620.3053.01 2'584.20 2'700 2'647.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 33'064.40 33'600 33'223.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 11'910.97 35'000 11'119.10Büromaterial\n2620.3101.01 28'195.35 28'000 19'574.85Fahrzeugschilder, Vignetten\n\n2620.3102.01 26'732.21 32'000 25'926.03Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 7'790.00 10'000 9'733.45Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 1'151.00 2'000 1'845.65Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3111.01 90.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2620.3112.01 2'169.00 6'000 4'893.70Dienstkleider\n2620.3113.91 3'980.00Hardware\n2620.3118.91 44'280.90 54'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 4'165.00 5'000 4'335.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2620.3130.02 14'079.18 20'000 14'951.58Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 27'448.25 40'000 40'635.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 14'030.85 50'000 40'729.50Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 3'066.70 5'000 3'365.60Zertifizierung (Audits)\n\n\n\n 150\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3134.01 5'561.00 7'000 8'700.30Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 1'740.00 2'000 1'840.00Motorfahrzeuge: Steuern\n\n2620.3151.01 13'993.88 12'000 6'826.84Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 900.00 5'000 744.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 142'073.95 142'000 141'300.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 2'580.50 10'000 3'261.60Reisekosten und Spesen\n\n2620.3190.01 161.55Schadenersatzleistungen\n2620.3600.01 16'000 10'155.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n2620.3611.01 61.80 2'000 61.80Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 1'162.25 1'600 1'325.05Verschiedene Beiträge\n\n2620.3910.01 2'467.51 10'000 467.15Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 982.25 3'000 1'212.20Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 11'289'790.00 11'218'700 11'098'872.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 11'156'396.00 11'100'000 10'965'634.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n\n2620.4030.01 18'000.00 14'000 18'133.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 117'702.00 104'700 118'306.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 537'820.00 615'000 597'450.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 756'260.00 825'000 838'058.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n\n2620.4210.03 30'092.00 30'000 42'204.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 457'147.90 490'000 460'823.93Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 114'117.30 110'000 113'558.00Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 130'790.30 106'800 108'244.00Verkaufserlöse\n\n2620.4250.02 91'400.00 85'000 103'900.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 5'574.60 7'000 5'844.10Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 39'900.46 35'000 35'154.30Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'823'382.24 1'216'365.23 3'019'050 1'301'600 2'947'762.05 1'263'089.20\nNetto Aufwand 1'607'017.01 1'717'450 1'684'672.85\n\n2630.3010.01 1'088'393.30 1'181'000 1'185'798.80Löhne\n\n2630.3010.95 -6'366.00 -9'000 -2'711.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3049.01 39.00 214.55Zulagen\n2630.3050.01 69'454.85 76'500 75'921.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3052.01 149'126.20 167'300 165'475.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2630.3053.01 5'333.00 4'600 6'554.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 22'585.85 24'700 24'719.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 14'524.98 20'000 16'867.26Büromaterial\n2630.3101.01 77'727.59 68'000 79'883.93Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n\n2630.3103.01 700.00 1'500 394.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 73.65 8'000 7'697.25Büromöbel und -geräte\n2630.3111.01 89'000.00 60'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2630.3113.91 1'728.60Hardware\n\n2630.3118.91 4'541.80 500 1'130.85Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 8'438.25 13'000 6'663.83Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n\n\n\n 151\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3130.02 9'021.85 10'000 9'494.36Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 2'025.35 2'000 5'043.55Dienstleistungen und Honorare\n\n2630.3130.04 290'442.48 370'000 368'280.87Zivilschutzorganisation\n2630.3130.91 2'350.00 2'700 2'350.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2630.3138.01 32'372.35 30'000 25'608.00Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 4'629.90 2'000 3'446.45Unterhalt Schutzraum\n\n2630.3158.91 35'904.80 52'900 41'693.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 8'349.90 15'000 8'820.15Reisekosten und Spesen\n2630.3632.02 216'263.75 217'200 224'770.75Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \n\nKantonsstrassen\n2630.3632.03 7'398.60 10'000 9'846.70Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n\n2630.3636.01 14'988.25 15'000 8'422.00Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 3'065.00 5'650 2'865.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 500Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 610'000.00 610'000 610'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr Nationalstrassen\n\n2630.3910.02 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 11'268.94 10'000 8'509.45Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 2'002.10 3'000 2'469.20Mahngebühren\n2630.4210.02 73'881.00 70'500 92'297.50Gebühren Zivilschutz\n\n2630.4240.01 53'650.00 70'000 74'835.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 17'020.00 10'000 3'240.00Bussen\n2630.4600.20 142'301.13 160'000 163'144.50Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4630.01 899'004.00 891'770 899'004.00Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n\n2630.4630.02 5'250.00 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 8'207.00 6'500 7'799.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4630.04 15'050.00 15'050.00Bundesbeitrag Sirenen\n2630.4634.01 14'580Polyalertbeitrag BABS\n\n2630.4980.01 70'000Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 996'486.32 1'157'616.80 1'352'100 1'159'800 1'126'470.21 1'201'473.90\nNetto Aufwand 192'300\nNetto Ertrag 161'130.48 75'003.69\n\n2635.3010.01 185'422.65 213'400 170'714.95Löhne\n2635.3010.05 206'900.80 230'000 244'473.30Chemiewehr: Entschädigungen\n2635.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2635.3050.01 15'685.80 21'300 16'874.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3052.01 25'398.50 27'200 21'437.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2635.3053.01 3'025.45 5'100 3'755.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2635.3054.01 5'091.90 6'900 5'477.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2635.3099.01 5'394.48 13'000 5'056.00Personalanlässe\n2635.3100.01 4'386.64 5'000 5'167.60Büromaterial\n2635.3101.01 16'285.80 43'000 28'296.40Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2635.3102.01 2'000 893.90Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 152\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3103.01 884.10 2'000 521.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 92'305.14 171'500 149'968.75Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n\n2635.3112.01 29'342.96 50'000 29'276.67Dienst-/Einsatzkleider\n2635.3130.01 12'368.10 15'500 6'036.80Einsatz Schadenwehr\n2635.3130.02 5'413.85 7'000 5'514.15Gebühren Telefon und Funk\n2635.3130.91 17'360.70 35'000 7'068.50Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2635.3132.01 572.00 8'000 2'722.70Honorare externer Berater, Gutachten\n2635.3137.02 660.00 3'000 1'590.00Gebühren Motorfahrzeugkontrolle\n2635.3138.01 87'802.15 110'000 94'476.90Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 91'708.25 166'700 121'934.24Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2635.3158.91 8'760.70 36'000 23'363.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 716.35 2'500 849.45Reisekosten und Spesen\n2635.3631.01 25'000.00 25'000 25'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton\n2635.3632.01 81'000.00 81'000 81'000.00Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren\n\n2635.3920.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 26'189.80 60'000 79'838.90Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 165'214.00 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n2635.4630.01 105'124.00 85'000 85'124.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n\n2635.4634.01 225'289.00 215'000 235'497.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 585'800.00 585'800 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'715'626.87 336'438.80 1'793'000 410'000 1'703'402.08 350'531.40\nNetto Aufwand 1'379'188.07 1'383'000 1'352'870.68\n\n2640.3010.01 1'061'270.30 1'106'100 1'054'843.40Löhne\n\n2640.3010.05 28'001.45 28'900 21'400.00Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -4'485.85 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3049.01 145.05Zulagen\n2640.3050.01 69'908.35 73'500 69'130.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2640.3052.01 126'481.35 144'900 138'625.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2640.3053.01 30'933.30 34'100 33'319.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 22'783.10 23'800 22'523.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 5'617.62 7'000 3'977.32Büromaterial\n\n2640.3102.01 505.35 1'500 1'464.40Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 1'683.00 1'000 570.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 1'165.95 1'000 187.10Büromöbel und -geräte\n2640.3112.01 1'874.50 1'000 41.20Dienstkleider\n\n2640.3118.91 1'842.20 3'900 2'736.15Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 145'565.90 150'000 144'869.80Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 109'535.10 105'000 80'883.15Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 611.00 1'000 485.85Telefongebühren\n\n2640.3133.45 3'769.50 3'800 3'769.50Datenbezug bei Lisag\n2640.3138.01 26'465.70 23'000 25'639.85Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n\n\n\n 153\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3151.01 3'367.85 4'500 1'172.56Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 1'442.40 3'000 1'442.40Miet- und Wartungskosten\n\n2640.3170.01 9'322.30 16'000 6'826.30Reisekosten und Spesen\n2640.3612.01 20'200.00 20'000 20'200.00Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben\n2640.3636.01 27'766.50 29'000 24'148.75Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2640.3980.01 10'000.00 10'000 35'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 2'341.00 8'000 4'085.00Gebühren\n2640.4260.01 1'529.00 7'000 19'488.55Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 2'762.25 4'000 2'865.05Übrige Entgelte\n\n2640.4612.01 85'291.25 145'000 83'427.80Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000.00 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 16'665.00 17'000 15'665.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n2640.4630.02 100'000.00 100'000 100'000.00Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.4630.03 55'000.00 55'000 55'000.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'850.30 2'000Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 86'867.63 54'823.55 87'400 50'000 442'875.62 419'410.46\nNetto Aufwand 32'044.08 37'400 23'465.16\n\n2642.3010.01 48'646.00 48'600 237'522.35Löhne\n\n2642.3010.05 8'923.40 10'000 81'167.40Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3010.95 -4'425.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2642.3050.01 3'723.40 3'800 16'894.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3052.01 7'470.05 7'500 26'026.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2642.3053.01 1'656.30 1'800 8'541.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2642.3054.01 1'209.15 1'200 5'485.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 1'000 3'438.81Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2642.3112.01 1'500.00 4'937.50Dienstkleider\n\n2642.3144.01 1'576.30 2'558.90Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 318.30 1'000 2'194.75Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2642.3170.01 755.50 4'220.50Reisekosten und Spesen\n2642.3199.01 1'634.45 1'000 36'347.60Übriger Betriebsaufwand\n\n2642.3910.01 7'642.38 10'000 14'931.66Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 1'812.40 1'500 3'034.10Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2642.4240.01 267'036.05Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n2642.4250.01 1'225.00 9'000.85Holzerlös\n\n2642.4290.01 53'598.55 50'000 11'389.76Übrige Entgelte\n2642.4310.01 54'505.80Eigenleistungen Hochwasserschutz\n2642.4910.01 32'225.50Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \n\nWerkhof\n2642.4910.03 16'752.30Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n\n2642.4910.04 11'032.00Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n\n\n\n 154\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4910.06 14'468.20Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \nKantonswaldungen\n\n2642.4910.07 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 926'998.64 493'405.00 912'800 539'000 874'191.76 497'952.40\nNetto Aufwand 433'593.64 373'800 376'239.36\n\n2645.3010.01 406'984.90 431'100 447'577.00Löhne\n2645.3010.05 92'104.75 105'200 89'585.20Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3049.01 28'209.00 22'695.35Zulagen\n\n2645.3050.01 33'804.35 34'600 35'686.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3052.01 54'926.10 61'400 59'925.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2645.3053.01 15'931.45 16'500 18'026.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 10'977.70 11'200 11'591.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2645.3100.01 530.60 500 500.00Büromaterial\n2645.3102.01 1'290.00 1'000 268.70Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 710.00 1'500 2'357.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 59'011.52 60'000 20'400.82Ausrüstung und Geräte\n\n2645.3111.01 37'266.55 35'000 30'447.40Fahrzeuge\n2645.3118.91 38'474.90 25'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2645.3130.01 8'675.00 12'000 10'905.00Abschussprämien\n2645.3151.01 2'000 423.95Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2645.3160.01 2'000.00 2'000 2'000.00Miete Schiessanlage Standel\n2645.3170.01 40'441.65 35'000 44'093.65Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 31'134.13 33'000 30'882.90Übriger Betriebsaufwand\n2645.3611.01 1'000Wildhüterentschädigung an Glarus\n\n2645.3636.01 8'932.00 8'800 8'777.00Verschiedene Beiträge\n2645.3910.01 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n2645.3910.02 26'184.04 10'000 15'039.44Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2645.3980.01 18'717.00 20'000 19'088.75Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n\n2645.3980.02 10'693.00 10'000 920.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n2645.4100.01 374'340.00 398'000 381'775.00Jagdpatente\n2645.4100.02 6'629.00 8'000 5'585.00Abschussgebühren\n2645.4210.01 13'370.00 16'000 7'570.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n\n2645.4260.01 6'065.20 9'000 4'036.00Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 2'160.00 7'000 7'746.40Bussen\n2645.4290.01 80.00 10'000Übrige Entgelte\n2645.4630.01 68'000.00 68'000 68'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n\n2645.4910.01 8'000.00 8'000 8'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 4'760.80 5'000 5'240.00Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'296'667.72 1'296'667.72 1'175'000 1'175'000 1'254'531.23 1'254'531.23\n\n\n\n 155\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.3010.01 153'100.85 131'600 138'847.25Löhne\n2660.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3050.01 11'305.10 8'600 11'061.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2660.3052.01 22'468.95 19'700 20'941.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2660.3053.01 345.35 200 410.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 3'680.05 2'800 3'614.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3090.01 2'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2660.3100.01 1'654.25 7'000 1'971.80Büromaterial\n2660.3101.01 8'110.38 10'000 10'090.10Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 1'032.50 1'000 877.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 5'338.20 6'000 6'324.60Büromöbel und -geräte\n\n2660.3112.01 2'312.00 5'000 9'139.20Anschaffung von Dienstkleidern\n2660.3130.02 929.95 4'500 882.50Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 13'000Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3138.01 190'298.82 200'000 211'418.15Instruktions- und Ausbildungswesen\n\n2660.3170.01 3'806.35 5'000 2'175.60Reisekosten und Spesen\n2660.3170.02 9'296.80 13'000 10'214.20Ehren- und Repräsentationskosten\n2660.3199.01 1'421.35 2'500 1'758.65Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 180'834.47 100 200'925.68Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2660.3631.02 58'841.00 64'000 63'106.00Beiträge an Konkordate\n2660.3632.01 520'721.75 520'000 436'356.40Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 43'338.80 75'000 38'442.90Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.04 5'000.00 5'000 5'000.00Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)\n\n2660.3635.01 22'830.80 30'000 30'972.90Beiträge am private Unternehmungen\n2660.3980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Beitrag Mobilisationssystem\n2660.4250.01 22'859.00 5'000Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4635.01 1'273'808.72 1'170'000 1'254'531.23Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n\n2665 Waldfonds 60'968.40 60'968.40 53'000 53'000 116'896.25 116'896.25\n\n2665.3130.01 1'077.00Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 1'258.75Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3130.05 31'797.35 33'000 27'400.60Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3130.06 9'000.00Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden\n\n2665.3141.01 2'290.80 8'000Unterhalt Waldstrassen\n2665.3144.01 2'000Unterhalt Forstgebäude\n2665.3145.01 10'000Unterhalt Kantonswaldungen\n2665.3511.01 26'880.25 20'434.20Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2665.3910.01 32'225.50Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \nund Werkhof\n\n2665.3910.03 11'032.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \nKantonswaldungen\n\n\n\n 156\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2665.3910.04 14'468.20Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \nKantonswaldungen\n\n2665.4210.01 41'417.90 33'000 28'520.50Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.4210.02 6'930.00 7'000 6'950.00Gebühren Fahrbewilligungen\n2665.4250.01 2'620.50 3'000 36'372.95Holzerlös Kantonswald\n2665.4610.02 6'320.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2665.4610.03 3'732.80Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n\n2665.4980.01 10'000.00 10'000 35'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 143'691.62 143'691.62 111'000 111'000 84'485.85 84'485.85\n\n2670.3101.01 63'068.07 22'000 14'553.57Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 6'000 13'234.28Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 72'623.55 75'000 48'698.00Beiträge an Wildschäden\n\n2670.3910.01 8'000.00 8'000 8'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4100.01 47'836.00 50'000 50'916.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 690.00 2'000 3'200.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 40'262.50 7'000 3'008.10Übrige Entgelte\n\n2670.4511.01 380.12Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2670.4630.01 25'113.00 22'000 7'353.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4980.01 18'717.00 20'000 19'088.75Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n2670.4980.02 10'693.00 10'000 920.00Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 311'045.00 311'045.00 250'000 250'000 210'635.00 210'635.00\n\n2675.3500.01 311'045.00 130'000 150'635.00Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.3632.01 50'000 60'000.00Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden\n2675.3980.01 70'000Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n2675.4200.01 311'045.00 250'000 210'635.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n\n\n 157\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 47'295'485.31 37'874'547.20 52'499'300 37'507'500 67'633'400.29 53'422'890.39\nNetto Aufwand 9'420'938.11 14'991'800 14'210'509.90\n\n2700 Direktionssekretariat 549'501.70 9'275.00 595'000 10'000 467'686.25 65'522.50\nNetto Aufwand 540'226.70 585'000 402'163.75\n\n2700.3010.01 310'157.70 322'600 316'315.30Löhne\n2700.3010.05 86'854.35 107'000 15'228.70Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -5'817.80 -3'000 -112.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3050.01 24'205.95 26'800 19'815.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3052.01 45'339.65 40'200 40'318.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2700.3053.01 624.40 700 489.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 7'908.95 8'700 6'517.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2700.3090.01 35'812.40 28'000 17'729.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 7'837.70 6'000 1'658.85Personalgewinnungskosten\n2700.3099.01 6'600.00 6'000 6'840.00Personalanlässe\n\n2700.3100.01 4'587.36 16'000 6'869.27Büromaterial\n\n2700.3102.01 -110.90 2'500 121.88Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 649.00 1'000 654.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3169.01 750.00Büro- und Personalentschädigung\n\n2700.3170.01 1'691.60 6'000 1'277.50Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 14'061.34 12'000 23'812.25Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 9'100.00 14'500 9'400.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 9'275.00 10'000 65'522.50Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'369'206.73 112'221.15 3'636'800 110'000 5'248'126.04 106'552.08\nNetto Aufwand 1'256'985.58 3'526'800 5'141'573.96\n\n2710.3010.01 553'231.30 559'900 536'205.85Löhne\n\n2710.3010.06 5'831.00 22'903.65Entschädigungen Task-Force Wirtschaft\n2710.3010.95 -13'315.15 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3050.01 35'006.85 36'300 35'459.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2710.3052.01 62'330.85 64'200 60'554.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2710.3053.01 888.20 900 897.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2710.3054.01 11'377.65 11'700 11'551.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 1'040.32 2'000 275.70Büromaterial\n\n2710.3102.01 116.85 58'000 9'163.85Kommunikation Werkmatt\n\n2710.3103.01 522.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2710.3113.91 1'463.00 60.00Hardware\n2710.3130.01 104'868.38 326'500 135'806.09Wirtschaftsförderung, allgemein\n\n2710.3130.02 5'000.00Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n\n2710.3130.03 2'628.20 15'000Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt\n2710.3130.05 1'668.75 6'554.85Büro- und Personalentschädigungen Task-Force Wirtschaft\n2710.3132.01 21'238.58 27'000Konzepte Werkmatt\n\n\n\n 158\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3170.01 5'074.10 7'000 4'190.50Reisekosten und Spesen\n2710.3199.01 87'779.85 150'000 23'509.20Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke\n\n2710.3631.01 7'500.00 7'500 15'000.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n2710.3635.05 30'000.00 95'300 122'616.85Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3635.06 465'773.00Beiträge an touristische Angebote\n2710.3635.10 -800'000.00 -615'000.00Veränderung Rückstellung Härtefallentschädigung Covid-19\n\n2710.3635.11 -680'000.00 1'000'000.00Veränderung Rückstellung Unterstützung touristische Angebote Covid-19\n2710.3636.01 51'006.00 52'000 51'006.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 830'993.00 844'500 839'143.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n2710.3980.01 350'000.00 350'000 350'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n\n2710.3980.02 232'706.00 233'000 232'706.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n2710.3980.03 800'000 2'400'000.00*Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage für Härtefallregelung\n2710.4980.01 112'221.15 110'000 30'776.35Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n2710.4980.05 75'775.73Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'023'323.43 490'327.55 1'800'000 745'000 2'239'855.80 809'086.45\nNetto Aufwand 532'995.88 1'055'000 1'430'769.35\n\n2711.3635.01 1'023'323.43 1'800'000 2'239'855.80Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.4630.03 420'284.75 680'000 720'993.25Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 70'042.80 65'000 88'093.20Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 336'164.56 211'194.56 1'200'000 408'640.15 226'019.15\nNetto Aufwand 124'970.00 1'200'000 182'621.00\n\n2712.3600.01 211'194.56 226'019.15Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo\n\n2712.3635.02 124'970.00 1'200'000 182'621.00Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.4450.01 211'194.56 226'019.15Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 5'065'301.19 1'867'573.80 6'335'400 1'852'200 5'020'404.32 1'634'954.63\nNetto Aufwand 3'197'727.39 4'483'200 3'385'449.69\n\n2720.3010.01 110'240.15 109'500 110'080.15Löhne\n2720.3050.01 7'130.75 7'100 7'120.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2720.3052.01 16'821.70 16'800 16'819.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2720.3053.01 182.15 200 182.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 2'314.90 2'300 2'311.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 800.89 1'000 188.40Büromaterial\n\n2720.3103.01 273.90 500 56.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 12'813.30 25'000 41'246.87Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 1'518.65 3'000 2'062.05Reisekosten und Spesen\n2720.3630.01 1'467'860.00 1'380'000 1'373'620.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n\n2720.3634.01 466'035.00 500'000 436'491.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n\n\n\n 159\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.3634.02 446'573.00 750'000 436'387.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 1'031'912.00 1'100'000 1'015'382.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.04 845'087.80 850'000 453'750.40Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 107'500.00 170'000 82'424.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen)\n2720.3634.10 52'288.00 250'000 5'799.50Ausgleich Auswirkungen COVID-19, öffentliche Unternehmungen\n2720.3634.12 -670'000.00 220'000.00Veränderung Rückstellung Ausgleich Auswirkungen Covid-19 ÖV\n\n2720.3635.01 758'719.00 750'000 572'818.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 47'820.00 60'000 48'897.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 135'005.00 150'000 109'955.00Leistungsabgeltung TSB und LSH gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.05 10'000Leistungsabgeltungen Notmassnahmen\n\n2720.3635.10 224'405.00 200'000 84'813.00Ausgleich Auswirkungen COVID-19, private Unternehmungen\n2720.4600.80 728'831.80 741'200 721'196.63Anteil LSVA gemäss SVAG\n2720.4632.01 97'570.00 75'000 64'550.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 149'661.00 225'000 144'516.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.03 626'464.00 330'000 384'078.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 1'367.00 255'000 133'043.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 206'603.00 163'000 136'601.00Gemeindebeiträge an PostAuto für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 57'077.00 63'000 50'970.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'746'120.29 1'032'413.10 1'914'400 1'043'600 1'652'159.18 893'931.48\nNetto Aufwand 713'707.19 870'800 758'227.70\n\n2730.3010.01 873'020.25 903'500 883'588.45Löhne\n2730.3010.95 -7'000 -195.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 52'983.35 58'600 46'336.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3052.01 92'164.50 106'800 102'283.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2730.3053.01 1'361.85 1'500 1'401.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 17'706.10 18'900 17'742.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 4'570.49 9'000 -734.43Büromaterial\n2730.3102.01 22'975.47 6'500 21'061.34Drucksachen, Publikationen\n\n2730.3103.01 1'070.35 1'000 811.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 114'174.71 176'200 130'396.15Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.3130.91 21'801.55 14'400 12'787.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2730.3170.01 7'337.00 10'000 7'278.70Reisekosten und Spesen\n\n2730.3600.20 20'971.00 19'000 17'970.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 56'110.60 55'000 15'211.25Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 277'000.00 332'000 294'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3631.01 46'798.77 47'000 47'213.00Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n2730.3635.01 10'000Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 7'885.40 13'000 5'050.40Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 15'967.75 29'000 19'180.97Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 112'221.15 110'000 30'776.35Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 140'891.75 143'500 38'924.25Betriebspatente / Abgaben\n\n\n\n 160\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4120.02 27'920.00 28'000 7'240.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4210.01 9'250.00 10'000 9'690.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n\n2730.4210.02 220'536.65 220'000 204'261.40Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 15'840.00 15'200 11'440.00Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen)\n2730.4260.01 61'728.20 114'400 79'058.00Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.4270.01 820.00 5'000 2'297.90Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n2730.4290.01 1'500.00 2'500 2'000.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 321'825.50 335'000 389'730.88Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 87'852.00 10'000 13'017.20Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4910.01 144'249.00 150'000 136'271.85Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach und Akquise\n\n2730.4980.01 10'000Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 371'485.16 371'485.16 354'900 354'900 454'807.39 454'807.39\n\n2735.3010.01 271'687.55 250'500 340'067.15Löhne\n2735.3010.95 -2'000 -598.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 19'376.40 16'100 23'942.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2735.3052.01 29'231.55 29'400 31'826.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2735.3053.01 451.10 400 563.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 5'893.35 5'200 7'364.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 23'655.55 31'500 28'071.10Übriger Betriebsaufwand\n\n2735.3910.01 518.91 800 948.99Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n2735.3920.01 20'670.75 23'000 22'621.75Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 371'485.16 354'900 454'807.39Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 673'871.78 673'871.78 864'700 864'700 784'552.06 784'552.06\n\n2736.3010.01 463'750.35 640'300 578'174.95Löhne\n\n2736.3010.95 -5'000 -12'991.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 30'491.85 41'500 37'346.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3052.01 46'603.45 71'900 61'253.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2736.3053.01 770.00 1'100 940.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2736.3054.01 10'059.00 13'400 12'299.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 71'829.15 47'500 49'980.84Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 1'060.83 1'000 2'115.77Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n2736.3910.02 3'640.00 5'000 2'286.20Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n\n2736.3920.01 45'667.15 48'000 53'145.40Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 673'871.78 864'700 784'552.06Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 840'877.63 49'592.55 866'800 44'000 820'078.60 49'878.00\nNetto Aufwand 791'285.08 822'800 770'200.60\n\n2740.3000.01 486.95 1'000 771.35Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 406'816.55 387'800 406'320.00Löhne\n\n\n\n 161\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3010.05 9'651.90 5'000 2'911.45Herdenschutzberatung\n2740.3010.95 -2'208.30 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2740.3050.01 26'697.25 25'400 26'202.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3052.01 49'841.40 48'400 48'790.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2740.3053.01 638.70 600 592.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 8'676.65 8'200 8'526.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2740.3100.01 3'139.79 4'000 2'194.17Büromaterial usw.\n2740.3101.01 71.75Betriebskosten Fahrzeuge\n2740.3102.01 563.10 4'000 406.53Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 361.10 2'000 546.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2740.3113.91 630.00Hardware\n2740.3118.91 163'663.40 183'000 146'309.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 11'644.25 36'000 13'314.75Projektierungen\n2740.3130.91 4'554.00 7'200 13'554.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2740.3158.91 973.05 2'800 1'508.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2740.3169.01 912.50 275.25Büro- und Personalentschädigung\n2740.3170.01 4'367.95 5'500 2'655.70Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 79'053.80 73'000 74'762.40Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2740.3636.01 28'815.00 35'000 28'865.00Verschiedene Beiträge\n2740.3910.01 1'215.74Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2740.3940.01 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 9'790.00 10'000 11'370.00Gebühren\n\n2740.4250.01 386.00 1'000 372.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 39'416.55 33'000 38'136.00Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'260'291.60 29'663'339.45 30'315'400 29'706'100 30'257'048.15 29'681'996.80\nNetto Aufwand 596'952.15 609'300 575'051.35\n\n2742.3130.01 85'196.35 87'000 69'828.65Erhebungskosten\n2742.3631.01 13'903.10 9'800 9'548.20Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n\n2742.3635.01 184'547.00 181'000 178'624.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 22'000 6'060.00Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 161'832.50 159'100 157'910.50Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 168'099.95 168'400 168'046.75Landschaftsqualitätsbeiträge\n\n2742.3705.07 62'014.00 58'000 60'525.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 12'766'594.75 12'786'700 12'871'007.50Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'280'905.15 7'275'800 7'290'667.40Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.12 4'952'520.75 4'876'900 4'873'844.45Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.13 1'512'903.70 1'515'600 1'512'425.80Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'821'605.60 2'780'000 2'790'850.20Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.15 8'201.10 75'100 73'526.75Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.16 293'071.35 320'000 325'735.35Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.17 -52'914.75 -131'552.40Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n\n\n 162\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2742.3705.18 119.05Beiträge Getreidezulage\n2742.3705.19 1'692.00In-Situ-Beiträge\n\n2742.4210.01 11'126.75 12'000 9'466.75Gebühren\n2742.4700.07 62'014.00 58'000 60'525.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 12'766'594.75 12'786'700 12'871'007.50Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.11 7'280'905.15 7'275'800 7'290'667.40Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.12 4'952'520.75 4'876'900 4'873'844.45Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'512'903.70 1'515'600 1'512'425.80Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'821'605.60 2'780'000 2'790'850.20Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.15 8'201.10 75'100 73'526.75Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.16 293'071.35 320'000 325'735.35Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.17 -52'914.75 -131'552.40Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.18 119.05Beiträge Getreidezulage\n2742.4700.19 1'692.00In-Situ-Beiträge\n\n2742.4980.01 5'500.00 6'000 5'500.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 360'846.47 138'790.75 319'100 20'000 121'822.70 2'000.00\nNetto Aufwand 222'055.72 299'100 119'822.70\n\n2744.3130.01 139'128.92 35'000 16'243.90Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.02 56'047.35 50'000 1'569.70Maikäferbekämpfung\n2744.3130.03 10'000Massnahmen Pflanzenschutz\n\n2744.3635.01 67'546.50 106'600 2'532.00Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen\n2744.3635.02 20'690.70 40'000 21'477.10Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3636.01 50'000.00 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 27'433.00 27'500 30'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n (Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.03 118'790.75 2'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n2744.4632.03 20'000.00 20'000Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 611'515.40 625'000 587'342.65\nNetto Aufwand 611'515.40 625'000 587'342.65\n\n2746.3130.01 2'515.40 10'000 2'342.65Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3130.02 4'000.00 10'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n\n2746.3631.01 605'000.00 605'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 528'101.95 184'670.00 453'900 72'000 525'706.95 168'790.00\nNetto Aufwand 343'431.95 381'900 356'916.95\n\n2748.3010.01 263'980.00 275'700 280'904.05Löhne\n2748.3010.05 1'586.65 9'000Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000 -7'821.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2748.3050.01 17'092.35 18'400 17'735.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 163\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2748.3052.01 34'514.75 37'700 37'643.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2748.3053.01 436.45 500 454.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2748.3054.01 5'548.40 6'000 5'757.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 500Büromaterial usw.\n2748.3102.01 597.70 1'500 1'628.80Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 743.55 2'000 868.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2748.3132.01 1'000 592.20Spezialberatung\n2748.3138.01 2'918.80 5'000 2'840.90Kurse\n2748.3169.01 3'150.00 3'600 3'000.00Büro- und Personalentschädigung\n2748.3170.01 4'033.30 10'000 3'602.70Reisekosten und Spesen\n\n2748.3636.02 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 150'500.00 50'000 137'500.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 23'000.00 15'000 21'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n\n2748.4210.01 6'880.00 5'000 7'440.00Gebühren\n2748.4231.01 27'290.00 17'000 23'850.00Kursgelder\n2748.4706.01 150'500.00 50'000 137'500.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 627'129.67 138'044.60 662'900 130'000 600'137.45 99'767.25\nNetto Aufwand 489'085.07 532'900 500'370.20\n\n2750.3010.01 416'896.55 443'700 420'917.20Löhne\n\n2750.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 26'780.75 28'800 26'931.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2750.3052.01 52'382.30 57'000 63'172.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2750.3053.01 1'829.15 2'100 2'323.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2750.3054.01 8'712.85 9'300 8'781.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 20'898.00 20'000Projektierungen\n2750.3170.01 2'214.40 3'000 1'884.00Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 87'415.67 90'000 65'018.00Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n\n2750.3637.01 3'000 1'110.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 99'344.10 90'000 63'177.35Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000 700.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2750.4260.01 38'700.50 39'000 35'889.90Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 1'359'718.00 1'359'718.00 1'450'000 1'450'000 12'196'378.60 12'196'378.60\n\n2760.3132.01 28'963.15Honorare; Covid-19 Härtefälle\n2760.3635.01 898'498.00 800'000 11'764'415.45*Beiträge an private Unternehmen; COVID-19 Härtefälle\n2760.3636.01 461'220.00 650'000 403'000.00Beiträge an private Institutionen\n\n2760.4260.01 21'091.30Rückerstattung von gewährten Fördergeldern\n2760.4511.01 215'947.60 300'000 22'270.50Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4630.02 793'770.40 9'403'016.80Bundesbeitrag für COVID-19 Härtefälle \n\n\n\n 164\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2760.4980.01 350'000.00 350'000 350'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Einlage\n2760.4980.02 800'000 2'400'000.00*Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage für Härtefallregelung\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 1'050.00 1'050.00 30'000 30'000 12'500.00 12'500.00\n\n2765.3511.01 20'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2765.3610.01 1'050.00 12'500.00Beitrag an Bund für Wiedereingliederung\n2765.3980.01 10'000Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 734.60 5'850.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2765.4910.01 315.40 30'000 3'500.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda\n2765.4910.02 3'150.00Verrechnung z.L. Amt für Beratungsdienste\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 177'411.75 177'411.75 25'000 25'000\n\n2775.3511.01 172'411.75Fondszuweisung (Überschuss)\n2775.3635.01 5'000.00 25'000Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2775.4390.01 177'411.75Übriger Ertrag\n2775.4511.01 25'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2780 Fonds Elementarschäden 73'268.00 73'268.00 40'000 40'000 65'104.00 65'104.00\n\n2780.3635.01 73'268.00 40'000 65'104.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.4511.01 57'039.65 21'000 50'182.45Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2780.4637.01 6'228.35 9'000 4'921.55Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Eiinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 300.00 300.00 10'000 10'000 21'050.00 21'050.00\n\n2785.3635.01 300.00 10'000 21'050.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4511.01 300.00 10'000 21'050.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2795 Schwimmbadfonds 1'320'000.00 1'320'000.00 1'000'000 1'000'000 6'150'000.00 6'150'000.00\n\n2795.3635.01 1'320'000.00 1'000'000 6'150'000.00Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4511.01 854'588.00 534'000 5'684'588.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2795.4612.10 232'706.00 233'000 232'706.00Gemeindebeiträge\n2795.4980.01 232'706.00 233'000 232'706.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Einlage\n\n\n\n 165\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Justizverwaltung 3'352'447.49 626'696.15 3'482'730 485'000 3'262'981.12 665'958.60\nNetto Aufwand 2'725'751.34 2'997'730 2'597'022.52\n\n3000 Obergericht 449'781.20 81'249.80 488'000 94'000 465'539.00 111'040.80\nNetto Aufwand 368'531.40 394'000 354'498.20\n\n3000.3000.01 219'162.45 219'200 235'758.35Präsident: Entschädigung\n3000.3000.03 73'918.55 98'500 74'435.55Vizepräsident: Entschädigung\n\n3000.3000.04 34'935.00 40'000 36'818.95Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 38'390.55 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000 -3'898.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 19'079.80 23'100 20'692.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3052.01 44'301.80 48'300 44'166.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3000.3053.01 -16.95 500 -91.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 6'498.90 7'500 6'880.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'467.00 10'500 10'590.85Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 3'044.10 5'000 1'794.60Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 58'729.80 79'000 102'513.30Gebühren\n3000.4270.01 22'520.00 15'000 8'527.50Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 533'711.85 320'468.55 552'200 277'000 531'659.45 412'982.90\nNetto Aufwand 213'243.30 275'200 118'676.55\n\n3005.3000.01 376'307.85 376'300 372'616.50Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n\n3005.3000.03 33'813.25 34'900 34'904.00Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 20'030.00 30'000 16'950.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 13'041.40 18'000 17'614.45Zulagen\n\n3005.3050.01 26'630.80 27'800 26'216.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3052.01 53'005.60 52'600 52'815.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3005.3053.01 30.55 600 49.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 8'809.65 9'000 8'670.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 2'042.75 6'000 1'822.40Reisekosten und Spesen\n\n3005.4210.01 284'513.55 252'000 365'622.90Gebühren\n3005.4270.01 35'955.00 25'000 47'360.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 41'221.40 16'950.00 50'400 19'000 42'733.45 20'000.00\nNetto Aufwand 24'271.40 31'400 22'733.45\n\n3010.3000.01 26'174.85 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 8'376.00 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n\n3010.3000.03 1'965.00 6'000 2'215.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 833.00 2'200 1'733.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3010.3052.01 3'426.80 4'800 3'394.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 166\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3053.01 52.70 100 52.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3010.3054.01 325.85 700 562.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3010.3170.01 67.20 2'000 223.60Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 9'350.00 15'000 18'000.00Gebühren\n3010.4270.01 7'600.00 4'000 2'000.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 6'791.30 500.00 10'910 1'000 9'289.50 375.00\nNetto Aufwand 6'291.30 9'910 8'914.50\n\n3015.3000.01 6'108.05 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n\n3015.3000.02 630.00 3'000 2'955.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 400Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 6.45 10 6.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3015.3054.01 100Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3015.3170.01 46.80 1'300 220.00Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 500.00 1'000 375.00Gebühren\n\n3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 128'035.37 9'500.00 171'400 12'000 144'332.27 12'950.00\nNetto Aufwand 118'535.37 159'400 131'382.27\n\n3020.3000.01 56'023.25 78'800 67'721.80Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n3020.3000.02 5'270.00 8'000 5'155.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n\n3020.3010.01 41'895.75 41'900 41'895.75Sekretariat: Lohn\n3020.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3020.3050.01 5'343.70 8'400 6'371.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3020.3052.01 13'574.05 15'100 17'756.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3020.3053.01 175.25 200 199.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3020.3054.01 1'775.50 2'700 2'104.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3020.3100.01 272.20 1'000 241.20Büromaterial\n3020.3102.01 454.47 1'000 587.17Drucksachen, Publikationen\n\n3020.3103.01 1'416.00 2'000 619.00Fachliteratur, Zeitschriften\n3020.3130.01 10'000Unentgeltliche Rechtspflege\n3020.3158.91 1'723.20 1'800 1'421.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n3020.3170.01 112.00 1'500 259.00Reisekosten und Spesen\n\n3020.4210.01 9'200.00 12'000 12'950.00Gebühren\n3020.4260.01 300.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri 2'140'443.77 196'126.90 2'153'400 80'000 2'017'652.05 107'891.90\nNetto Aufwand 1'944'316.87 2'073'400 1'909'760.15\n\n3050.3010.01 1'094'442.90 1'104'800 1'007'770.85Löhne\n3050.3010.05 22'648.90 15'000 7'143.35Aushilfspersonal: Löhne\n\n3050.3010.07 55'000Rechtspraktikanten: Löhne\n3050.3010.95 -689.45 -9'000 -3'464.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 167\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3050.3050.01 71'102.05 76'100 65'178.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3050.3052.01 97'745.65 98'100 84'367.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3050.3053.01 1'933.50 1'900 1'728.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3050.3054.01 23'190.70 24'600 21'158.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3050.3090.01 25'269.30 27'500 26'328.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n3050.3091.01 4'877.80 5'000 1'829.20Personalgewinnungskosten\n\n3050.3099.01 2'280.00 2'400 2'280.00Personalanlässe\n3050.3100.01 22'772.78 40'000 13'894.75Büromaterial\n3050.3102.01 5'145.43 15'000 5'985.39Drucksachen, Publikationen\n3050.3103.01 31'900.55 30'000 22'208.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3050.3110.01 3'271.90 8'000Büromöbel und -geräte\n3050.3113.91 8'669.76 20'000 8'361.56Hardware\n3050.3118.91 539.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n3050.3130.01 298'754.70 150'000 280'891.40Unentgeltliche Rechtspflege \n\n3050.3130.02 41'854.85 50'000 55'595.35Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3050.3130.03 39'732.80 30'000 98'479.85Verfahrenskosten\n3050.3130.04 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n3050.3130.05 6'979.20 12'000 7'715.40Swisslex Abonnement\n\n3050.3130.91 13'515.00 64'000 11'963.00Informatikdienstleistungen Dritter\n3050.3132.01 2'750.00 5'000Gutachten und Rechtskosten\n3050.3158.91 18'355.30 26'000 12'945.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n3050.3170.01 3'318.25 4'500 1'184.20Reisekosten und Spesen\n\n3050.3170.02 8'711.90 9'000 4'157.90Ehren- und Repräsentationskosten\n3050.3636.01 3'910.00 3'500 4'410.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n3050.3910.01 95'000.00 82'000 82'000.00Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen\n3050.3920.01 193'000.00 193'000 193'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n3050.4210.01 1'740.00 5'000 4'616.00Gebühren\n3050.4260.01 160'006.90 50'000 87'910.90Rückerstattung Verfahrenskosten\n3050.4290.01 1'000.00Übrige Entgelte\n3050.4910.01 33'380.00 25'000 15'365.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n3055 Gerichtskanzlei Ursern 52'462.60 1'900.90 56'420 2'000 51'775.40 718.00\nNetto Aufwand 50'561.70 54'420 51'057.40\n\n3055.3010.06 9'885.60 10'000 9'885.60Entschädigungen\n3055.3050.01 424.70 700 639.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3055.3052.01 1'303.60 1'500 1'295.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3055.3053.01 16.35 20 16.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3055.3054.01 166.10 200 207.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3055.3100.01 301.95 1'000 331.15Büromaterial\n3055.3102.01 500 42.00Drucksachen, Publikationen\n3055.3103.01 1'000 521.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3055.3130.02 1'205.80 10'000Unentgeltliche Rechtspflege\n3055.3130.03 5'697.30 5'000 23'471.85Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n\n\n 168\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3055.3130.04 500Verfahrenskosten\n3055.3170.01 81.20 1'000Reisekosten und Spesen\n\n3055.3910.01 33'380.00 25'000 15'365.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n3055.4260.01 1'900.90 2'000 718.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n\n\n169\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechung\n\n51 Baudirektion 53 Finanzdirektion 56 Sicherheitsdirektion\n\n5100 Direktionssekretariat 5350 Amt für Steuern 5610 Kantonspolizei\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär \n\n511 Strassenbau 5640 Forst\n54 Gesundheits-, Sozial- und 5650 Naturgefahren\n\n5111 Kantonsstrassen Umweltdirektion 5655 Forstliche Investitionskredite\n5113 Nationalstrassen\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5415 Amt für Gesundheit\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 5417 Spitäler 57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5420 Gewässerschutz\n513 Wasserbau 5460 Fischereifonds 5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n5130 Amt für Energie 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n5135 Hochwasserschutz 5720 Öffentlicher Verkehr\n\n55 Justizdirektion 5740 Landwirtschaft\n514 Hochbauten 5760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n5525 Geoinformation 5795 Schwimmbadfonds\n5142 Gebäude 5530 Raumplanung\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n5246 Kulturförderung\n5248 Amt für Staatsarchiv\n5250 Sport\n5260 Sportfonds\n\n\n\n170\n\n\n\n 171\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 76'002'132.86 31'667'137.96 82'894'523 33'089'203 85'871'117.15 32'433'177.41\n44'334'994.90Netto Ausgaben 49'805'320 53'437'939.74\n\nBaudirektion51 51'553'720.56 11'622'495.05 55'428'000 12'898'470 56'382'699.54 10'265'766.00\nNetto Ausgaben 39'931'225.51 42'529'530 46'116'933.54\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 350'467.00 314'378.50 705'000 350'000 485'900.00 356'774.75\nNetto Ausgaben 36'088.50 355'000 129'125.25\n\nFinanzdirektion53 615'992.30 1'160'000 449'345.95\nNetto Ausgaben 615'992.30 1'160'000 449'345.95\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 5'131'294.85 5'762'285.40 9'250'000 8'800'000 5'265'306.70 5'844'373.05\nNetto Ausgaben 450'000\nNetto Einnahmen 630'990.55 579'066.35\n\nJustizdirektion55 1'343'879.50 858'467.46 1'534'500 781'710 1'369'503.61 745'486.20\nNetto Ausgaben 485'412.04 752'790 624'017.41\n\nSicherheitsdirektion56 8'016'645.98 5'227'696.15 7'974'300 4'546'300 7'335'967.56 4'849'130.95\nNetto Ausgaben 2'788'949.83 3'428'000 2'486'836.61\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 8'990'132.67 7'881'815.40 6'842'723 5'712'723 14'582'393.79 10'371'646.46\nNetto Ausgaben 1'108'317.27 1'130'000 4'210'747.33\n\n\n\n 172\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 51'553'720.56 11'622'495.05 55'428'000 12'898'470 56'382'699.54 10'265'766.00\nNetto Ausgaben 39'931'225.51 42'529'530 46'116'933.54\n\n5100 Direktionssekretariat 194'896.10 205'000 256'332.40\nNetto Ausgaben 194'896.10 205'000 256'332.40\n\n5100.5000.00 15'734.40 50'000 10'777.20Landerwerb\n5100.5200.91 179'161.70 155'000 245'555.20Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 15'083'392.61 1'104'000.00 16'650'000 1'360'000 11'092'321.58 30'000.00\nNetto Ausgaben 13'979'392.61 15'290'000 11'062'321.58\n\n5111.5010.00 8'541'928.50 9'000'000 8'194'487.82Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 360'573.37 700'000 1'798'160.15Erstfeld innerorts\n5111.5010.06 73'822.60 150'000 98'670.85Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 2'622'584.80 2'800'000 82'409.80*Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n\n5111.5010.12 589'791.30 800'000 184'699.60Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 103'462.30 200'000 98'794.47Bauerstrasse\n5111.5010.23 1'662'622.20 1'800'000 142'896.69Bristenstrasse\n5111.5010.27 169'284.30 200'000 162'747.90Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG\n\n5111.5010.60 959'323.24 1'000'000 329'454.30Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n\n5111.6300.06 30'000.00 30'000 30'000.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n5111.6300.60 157'000.00 350'000Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.62 917'000.00 980'000*Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5113 Nationalstrassen 9'171'513.32 8'896'367.25 9'270'000 8'991'470 1'245'457.38 1'208'093.65\nNetto Ausgaben 275'146.07 278'530 37'363.73\n\n5113.5010.03 9'171'513.32 9'270'000 1'245'457.38*N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung\n\n5113.6300.03 8'896'367.25 8'991'470 1'208'093.65*Bundesbeitrag für N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 602'204.80 590'000 596'922.99\nNetto Ausgaben 602'204.80 590'000 596'922.99\n\n5118.5060.01 602'204.80 590'000 596'922.99Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 338'000.00 29'000.00 893'000 960'559.58\nNetto Ausgaben 309'000.00 893'000 960'559.58\n\n5119.5060.01 338'000.00 793'000 937'299.58Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119.5200.91 100'000 23'260.00Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5119.6060.01 29'000.00Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen\n\n5130 Amt für Energie 480'000 4'480'000.00\nNetto Ausgaben 480'000\n\n\n\n 173\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Einnahmen 4'480'000.00\n\n5130.5540.05 480'000Aktien Kraftwerk Meiental AG\n5130.6540.01 4'480'000.00Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen\n\n5135 Hochwasserschutz 4'216'138.49 1'593'127.80 4'910'000 2'249'000 6'015'138.80 4'249'672.35\nNetto Ausgaben 2'623'010.69 2'661'000 1'765'466.45\n\n5135.5020.00 4'079'927.44 4'440'000 5'833'226.70Wasserbau\n\n5135.5020.01 136'211.05 170'000 181'912.10Forst\n5135.5610.01 300'000Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen\n5135.6300.00 1'014'551.55 1'835'000 3'228'821.75Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.02 2'033.15 221'548.70Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n\n5135.6300.06 300'000.00 160'000 470'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6310.01 5'218.40 3'000 19'056.45Beiträge für Forst\n5135.6320.00 270'161.70 250'000 274'595.95Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6320.01 20'064.95Beiträge Gemeinden für Wasserbau\n\n5135.6340.01 1'163.00 1'000 15'584.55Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 21'947'575.24 22'430'000 298'000 36'215'966.81 298'000.00\nNetto Ausgaben 21'947'575.24 22'132'000 35'917'966.81\n\n5142.5040.01 17'345'888.05 17'000'000 32'456'968.68Kantonsspital\n5142.5040.02 500'000KSU Nebenbauten\n5142.5040.15 220'000Ausbildungszentrum Bevölkerungsschutz Krump Erstfeld\n\n5142.5040.22 90'369.58 140'000 3'329'739.06Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek\n5142.5040.30 4'312'209.21 4'400'000 429'259.07Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n5142.5040.36 199'108.40 170'000Bahnhofstrasse 1\n5142.6300.02 298'000 298'000.00Beitrag Bund für Kulturgüterschutzraum\n\n\n\n 174\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 350'467.00 314'378.50 705'000 350'000 485'900.00 356'774.75\nNetto Ausgaben 36'088.50 355'000 129'125.25\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 93'000.00 260'378.50 215'000 310'000 185'900.00 289'774.75\nNetto Einnahmen 167'378.50 95'000 103'874.75\n\n5200.5470.00 93'000.00 215'000 185'900.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 260'378.50 310'000 289'774.75Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 190'000.00 190'000 100'000.00\nNetto Ausgaben 190'000.00 190'000 100'000.00\n\n5246.5620.00 150'000.00 150'000Beitrag an Sanierung Theater Uri \n5246.5660.00 40'000.00 40'000 100'000.00Beitrag an Historisches Museum Uri\n\n5250 Sport 67'467.00 200'000 200'000.00\nNetto Ausgaben 67'467.00 200'000 200'000.00\n\n5250.5660.01 67'467.00 200'000 200'000.00Beiträge an Sportinfrastrukturen\n\n5260 Sportfonds 54'000.00 100'000 40'000 67'000.00\nNetto Ausgaben 60'000\nNetto Einnahmen 54'000.00 67'000.00\n\n5260.5460.00 100'000Gewährung Darlehen aus Fonds\n\n5260.6460.00 54'000.00 40'000 67'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 175\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 615'992.30 1'160'000 449'345.95\nNetto Ausgaben 615'992.30 1'160'000 449'345.95\n\n5350 Amt für Steuern 615'992.30 1'160'000 449'345.95\nNetto Ausgaben 615'992.30 1'160'000 449'345.95\n\n5350.5200.91 615'992.30 1'160'000 449'345.95Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 176\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 5'131'294.85 5'762'285.40 9'250'000 8'800'000 5'265'306.70 5'844'373.05\nNetto Ausgaben 450'000\nNetto Einnahmen 630'990.55 579'066.35\n\n5415 Amt für Gesundheit 240'000.00 720'000.00\nNetto Ausgaben 240'000.00 720'000.00\n\n5415.5420.00 240'000.00 700'000.00Darlehen zur Förderung medizinischer Grundversorgung\n5415.5440.00 20'000.00Darlehen axsana AG\n\n5417 Spitäler 23'431.20\nNetto Ausgaben 23'431.20\n\n5417.5200.91 23'431.20Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5420 Gewässerschutz 40'684.00 40'684.00 350'000 150'000 1'398'411.25 3'061.00\nNetto Ausgaben 200'000 1'395'350.25\n\n5420.5620.00 200'000 1'395'350.25Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 40'684.00 150'000 3'061.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 40'684.00 150'000 3'061.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 78'495.30 188'401.00 1'500'000 1'250'000 188'304.45 279'000.00\nNetto Ausgaben 250'000\nNetto Einnahmen 109'905.70 90'695.55\n\n5460.5020.00 31'042.20 1'250'000 173'534.30Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 47'453.10 250'000 14'770.15Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 700'000 260'000.00Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 350'000Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6340.00 188'401.00 200'000Beiträge öffentlicher Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n5460.6350.00 19'000.00Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 4'772'115.55 5'533'200.40 7'400'000 7'400'000 2'935'159.80 5'562'312.05\nNetto Einnahmen 761'084.85 2'627'152.25\n\n5477.5020.03 4'633'677.30 5'000'000 2'843'146.55Projektierung und Bau Seeschüttung III\n\n5477.5020.04 138'438.25 2'400'000 92'013.25Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n5477.6300.01 5'533'200.40 5'000'000 5'562'312.05Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.6300.02 2'400'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 177\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'343'879.50 858'467.46 1'534'500 781'710 1'369'503.61 745'486.20\nNetto Ausgaben 485'412.04 752'790 624'017.41\n\n5525 Geoinformation 407'568.00 136'998.71 370'000 103'700 405'021.31 171'432.15\nNetto Ausgaben 270'569.29 266'300 233'589.16\n\n5525.5290.01 299'868.00 300'000 297'321.31Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.5290.02 107'700.00 70'000 107'700.00ÖREB-Kataster / LIS Uri\n\n5525.6300.01 36'998.71 43'700 71'432.15Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5525.6300.02 100'000.00 60'000 100'000.00Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung\n\n5530 Raumplanung 208'636.50 227'366.75 210'000 135'510 413'627.90 164'699.65\nNetto Ausgaben 74'490 248'928.25\nNetto Einnahmen 18'730.25\n\n5530.5010.00 208'636.50 210'000 303'998.45Bau Hauptwanderwege\n5530.5200.91 109'629.45Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5530.6300.01 104'587.25 54'000 30'527.35Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6320.00 21'910.60 15'300 9'832.80Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 100'868.90 66'210 124'339.50Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 727'675.00 452'022.00 954'500 542'500 550'854.40 350'854.40\nNetto Ausgaben 275'653.00 412'000 200'000.00\n\n5533.5620.00 195'653.00 225'000*Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5670.00 80'000.00 187'000 200'000.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5770.00 452'022.00 542'500 350'854.40Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.6700.00 452'022.00 542'500 350'854.40Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 42'080.00 58'500.00\nNetto Einnahmen 42'080.00 58'500.00\n\n5560.6300.02 58'500.00Bundesbeitrag Erwerb Grundstücke\n\n5560.6310.01 42'080.00Beitrag Kanton für Bauliche Massnahmen\n\n\n\n 178\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 8'016'645.98 5'227'696.15 7'974'300 4'546'300 7'335'967.56 4'849'130.95\nNetto Ausgaben 2'788'949.83 3'428'000 2'486'836.61\n\n5610 Kantonspolizei 1'350'859.33 1'494'000 1'341'172.05\nNetto Ausgaben 1'350'859.33 1'494'000 1'341'172.05\n\n5610.5060.03 40'818.00 60'000 682'433.24Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n5610.5060.04 29'000.00 29'000Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5610.5060.07 1'281'041.33 1'405'000 658'738.81POLYCOM Werterhalt WEP 2030\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 913'330.10 913'330.10 67'000 67'000 49'977.95 49'977.95\n\n5630.5720.00 913'330.10 67'000 49'977.95Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 913'330.10 67'000 49'977.95Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'964'650.20 3'666'939.80 4'596'500 3'166'500 4'240'599.06 3'479'186.50\nNetto Ausgaben 1'297'710.40 1'430'000 761'412.56\n\n5640.5620.00 4'767'143.80 4'275'300 3'954'517.70Beiträge an Schutzwaldpflege\n\n5640.5620.01 42'750.00 61'200 57'780.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 154'756.40 260'000 228'301.36Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6300.00 2'600'843.80 2'109'000 2'265'601.50Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 42'500.00 42'500 42'500.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.6300.03 160'000.00 260'000 227'000.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000.00 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n5640.6320.01 3'000.00 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 39'000.00 39'000 39'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n\n5640.6340.00 508'096.00 413'000 588'585.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5640.6350.00 13'500.00 13'500.00Beiträge private Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 465'006.35 324'626.25 1'394'000 890'000 1'473'418.50 1'089'166.50\nNetto Ausgaben 140'380.10 504'000 384'252.00\n\n5650.5610.01 5'218.40 4'000 19'056.45Beiträge an HWS-Schutzbauten\n5650.5610.02 62'995.50 350'000 13'117.25Beiträge an Kantonsstrassen\n\n5650.5620.00 280'610.35 815'000 282'205.30Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5640.00 225'000Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n5650.5650.00 116'182.10 1'159'039.50Beiträge an Schutzbauten, Private Unternehmungen\n5650.6300.00 324'626.25 890'000 1'089'166.50Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 322'800.00 322'800.00 422'800 422'800 230'800.00 230'800.00\n\n5655.5401.10 222'800.00 222'800 130'800.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n5655.5420.10 100'000.00 200'000 100'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 179\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.6401.10 100'000.00 200'000 100'000.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n5655.6420.10 222'800.00 222'800 130'800.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 180\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 8'990'132.67 7'881'815.40 6'842'723 5'712'723 14'582'393.79 10'371'646.46\nNetto Ausgaben 1'108'317.27 1'130'000 4'210'747.33\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'000'000.00 465'412.00 1'000'000 466'000 1'000'000.00 465'412.00\nNetto Ausgaben 534'588.00 534'000 534'588.00\n\n5710.5410.01 1'000'000.00 1'000'000 1'000'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 465'412.00 466'000 465'412.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 413'385.40 413'385.40 2'686'723 2'686'723 2'942'673.00 2'942'673.00\n\n5711.5401.00 244'458.40 261'723 197'673.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5711.5450.00 168'927.00 2'425'000 2'745'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 168'927.00 2'425'000 2'745'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 244'458.40 261'723 197'673.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 3'706'930.00 3'706'930.00 3'233'085.58 3'233'085.58\n\n5712.5401.00 2'791'530.00 101'830.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5712.5450.01 915'400.00 3'131'255.58Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt\n5712.6401.00 915'400.00 3'131'255.58Darlehensgewährung NRP Bund\n5712.6450.00 2'791'530.00 101'830.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 839'249.27 645'000.00 390'000 560'000 4'459'575.21 1'729'250.88\nNetto Ausgaben 194'249.27 2'730'324.33\nNetto Einnahmen 170'000\n\n5720.5010.01 771'249.27 390'000 3'426'575.21Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.5130.01 68'000.00 1'033'000.00Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6130.01 68'000.00 1'033'000.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6300.01 577'000.00 560'000 696'250.88Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5740 Landwirtschaft 2'715'156.00 1'651'088.00 2'300'000 1'000'000 2'331'648.00 1'001'225.00\nNetto Ausgaben 1'064'068.00 1'300'000 1'330'423.00\n\n5740.5650.01 107'100.00 200'000 206'900.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.03 1'106'968.00 1'100'000 1'123'523.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 1'501'088.00 1'000'000 1'001'225.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6410.00 150'000.00Rückzahlung Darlehen an LKU (Betriebshilfe)\n\n5740.6700.00 1'501'088.00 1'000'000 1'001'225.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5760 Fonds Wirtschaftsförderung -150'000.00 150'000.00\nNetto Ausgaben 150'000.00\nNetto Einnahmen 150'000.00\n\n\n\n 181\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5760.5450.01 -150'000.00 150'000.00Darlehen an private Unternehmen Covid-19 Härtefälle\n\n5795 Schwimmbadfonds 465'412.00 1'000'000.00 466'000 1'000'000 465'412.00 1'000'000.00\nNetto Einnahmen 534'588.00 534'000 534'588.00\n\n5795.5410.01 465'412.00 466'000 465'412.00Rückzahlung Darlehen\n\n5795.6410.01 1'000'000.00 1'000'000 1'000'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\n182\n\n\n\n183\n\n9   Funktionale Gliederung\n\n\n\n184\n\n\n\n 185\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 436'984'334.93 453'420'384.90 436'214'576 427'145'370 459'755'920.84 459'384'975.79\nNetto Aufwand 9'069'206 370'945.05\n\n16'436'049.97Netto Ertrag\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 27'492'144.40 4'919'883.46 27'089'279 4'844'650 27'228'809.04 4'565'631.95\nNetto Aufwand 22'572'260.94 22'244'629 22'663'177.09\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 53'483'243.48 38'836'621.45 54'823'690 40'612'200 53'275'884.09 38'172'067.69\nNetto Aufwand 14'646'622.03 14'211'490 15'103'816.40\n\nBILDUNG2 69'294'342.31 8'101'595.52 69'828'020 8'339'320 69'104'527.95 7'945'052.55\nNetto Aufwand 61'192'746.79 61'488'700 61'159'475.40\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 7'721'359.81 4'485'854.07 7'852'590 3'545'500 12'867'805.67 9'265'784.15\nNetto Aufwand 3'235'505.74 4'307'090 3'602'021.52\n\nGESUNDHEIT4 53'595'816.23 5'243'364.00 47'543'830 2'930'500 54'457'344.65 5'580'599.20\nNetto Aufwand 48'352'452.23 44'613'330 48'876'745.45\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 69'621'316.21 32'977'415.64 67'218'332 27'490'900 65'985'969.60 30'215'412.26\nNetto Aufwand 36'643'900.57 39'727'432 35'770'557.34\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 56'034'280.60 50'729'167.48 59'511'030 54'636'500 59'465'585.25 53'485'912.85\nNetto Aufwand 5'305'113.12 4'874'530 5'979'672.40\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 14'356'568.90 4'782'937.24 15'306'805 3'672'400 14'234'140.16 4'812'364.95\nNetto Aufwand 9'573'631.66 11'634'405 9'421'775.21\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 48'428'092.79 85'927'571.16 52'922'200 72'802'700 67'409'785.61 91'747'771.42\nNetto Ertrag 37'499'478.37 19'880'500 24'337'985.81\n\nFINANZEN UND STEUERN9 36'957'170.20 217'415'974.88 34'118'800 208'270'700 35'726'068.82 213'594'378.77\nNetto Ertrag 180'458'804.68 174'151'900 177'868'309.95\n\n\n\n 186\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 27'492'144.40 4'919'883.46 27'089'279 4'844'650 27'228'809.04 4'565'631.95\nNetto Aufwand 22'572'260.94 22'244'629 22'663'177.09\n\nLegislative und Exekutive01 2'876'344.75 106'025.00 3'165'140 87'600 2'827'597.82 87'734.00\nNetto Aufwand 2'770'319.75 3'077'540 2'739'863.82\n\nAllgemeine Dienste02 24'615'799.65 4'813'858.46 23'924'139 4'757'050 24'401'211.22 4'477'897.95\nNetto Aufwand 19'801'941.19 19'167'089 19'923'313.27\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 53'483'243.48 38'836'621.45 54'823'690 40'612'200 53'275'884.09 38'172'067.69\nNetto Aufwand 14'646'622.03 14'211'490 15'103'816.40\n\nÖffentliche Sicherheit11 37'297'042.16 25'580'193.02 38'332'390 26'815'700 36'451'376.40 25'120'023.86\nNetto Aufwand 11'716'849.14 11'516'690 11'331'352.54\n\nRechtssprechung12 5'768'251.63 6'372'229.36 6'097'830 7'803'000 5'763'207.56 6'447'353.60\nNetto Ertrag 603'977.73 1'705'170 684'146.04\n\nStrafvollzug13 1'530'067.30 156'171.50 911'400 7'500 1'418'193.00 28'007.65\nNetto Aufwand 1'373'895.80 903'900 1'390'185.35\n\nAllgemeines Rechtswesen14 3'460'301.11 2'888'633.95 3'686'420 2'259'600 4'103'708.64 2'810'097.75\nNetto Aufwand 571'667.16 1'426'820 1'293'610.89\n\nFeuerwehr15 3'188'085.33 3'361'495.52 3'424'300 3'317'650 3'284'128.34 3'362'808.13\nNetto Aufwand 106'650\nNetto Ertrag 173'410.19 78'679.79\n\nVerteidigung16 2'239'495.95 477'898.10 2'371'350 408'750 2'255'270.15 403'776.70\nNetto Aufwand 1'761'597.85 1'962'600 1'851'493.45\n\nBILDUNG2 69'294'342.31 8'101'595.52 69'828'020 8'339'320 69'104'527.95 7'945'052.55\nNetto Aufwand 61'192'746.79 61'488'700 61'159'475.40\n\nObligatorische Schule21 28'244'358.99 2'163'135.82 27'548'800 2'112'000 27'399'998.58 2'121'433.40\nNetto Aufwand 26'081'223.17 25'436'800 25'278'565.18\n\nBerufliche Grundbildung23 14'262'839.39 5'160'140.60 14'531'100 5'488'800 14'599'651.72 5'114'027.05\nNetto Aufwand 9'102'698.79 9'042'300 9'485'624.67\n\nAllgemeinbildende Schulen25 10'121'838.36 532'585.50 10'270'600 545'020 10'610'692.22 551'464.10\nNetto Aufwand 9'589'252.86 9'725'580 10'059'228.12\n\nHöhere Berufsbildung26 1'912'381.20 1'733'700 1'908'020.00\nNetto Aufwand 1'912'381.20 1'733'700 1'908'020.00\n\nHochschulen27 9'988'462.90 10'547'800 9'964'306.71\nNetto Aufwand 9'988'462.90 10'547'800 9'964'306.71\n\nForschung28 44'000.00 43'400 44'000.00\nNetto Aufwand 44'000.00 43'400 44'000.00\n\nÜbriges Bildungswesen29 4'720'461.47 245'733.60 5'152'620 193'500 4'577'858.72 158'128.00\nNetto Aufwand 4'474'727.87 4'959'120 4'419'730.72\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 7'721'359.81 4'485'854.07 7'852'590 3'545'500 12'867'805.67 9'265'784.15\nNetto Aufwand 3'235'505.74 4'307'090 3'602'021.52\n\nKulturerbe31 1'302'160.60 1'512'200 1'156'305.19\n\n\n\n 187\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 1'302'160.60 1'512'200 1'156'305.19\nKultur, übrige32 2'388'879.55 1'961'448.73 2'382'600 1'480'700 2'495'181.42 1'849'344.95\n\nNetto Aufwand 427'430.82 901'900 645'836.47\nMedien33 153'643.00 85'000 156'903.00\n\nNetto Aufwand 153'643.00 85'000 156'903.00\nSport und Freizeit34 3'806'730.66 2'524'405.34 3'797'790 2'064'800 8'987'670.06 7'416'439.20\n\nNetto Aufwand 1'282'325.32 1'732'990 1'571'230.86\nKirchen und religiöse Angelegenheiten35 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nNetto Aufwand 22'000.00 22'000 22'000.00\nF&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche38 47'946.00 53'000 49'746.00\n\nNetto Aufwand 47'946.00 53'000 49'746.00\n\nGESUNDHEIT4 53'595'816.23 5'243'364.00 47'543'830 2'930'500 54'457'344.65 5'580'599.20\nNetto Aufwand 48'352'452.23 44'613'330 48'876'745.45\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 41'094'058.15 2'398'409.00 37'059'000 2'400'000 41'172'580.66 2'400'656.00\nNetto Aufwand 38'695'649.15 34'659'000 38'771'924.66\n\nAmbulante Krankenpflege42 4'893'076.24 156'900.70 4'795'400 160'000 4'531'862.22 150'507.50\nNetto Aufwand 4'736'175.54 4'635'400 4'381'354.72\n\nGesundheitsprävention43 4'160'680.75 2'571'183.90 2'262'500 266'000 5'285'003.24 2'934'629.30\nNetto Aufwand 1'589'496.85 1'996'500 2'350'373.94\n\nGesundheitswesen, Übriges49 3'448'001.09 116'870.40 3'426'930 104'500 3'467'898.53 94'806.40\nNetto Aufwand 3'331'130.69 3'322'430 3'373'092.13\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 69'621'316.21 32'977'415.64 67'218'332 27'490'900 65'985'969.60 30'215'412.26\nNetto Aufwand 36'643'900.57 39'727'432 35'770'557.34\n\nKrankheit und Unfall51 21'066'402.05 16'566'402.05 21'044'000 16'544'000 21'501'506.15 17'001'506.15\nNetto Aufwand 4'500'000.00 4'500'000 4'500'000.00\n\nInvalidität52 13'913'136.60 13'772'000 13'298'553.40\nNetto Aufwand 13'913'136.60 13'772'000 13'298'553.40\n\nAlter + Hinterlassene53 16'154'773.90 4'521'542.00 17'893'000 4'430'000 16'692'532.65 4'466'316.00\nNetto Aufwand 11'633'231.90 13'463'000 12'226'216.65\n\nFamilie und Jugend54 252'087.05 334'532 271'227.10\nNetto Aufwand 252'087.05 334'532 271'227.10\n\nArbeitslosigkeit55 1'046'406.94 1'046'406.94 1'249'600 1'249'600 1'251'859.45 1'251'859.45\nSozialer Wohnungsbau56 3'000 1'110.00\n\nNetto Aufwand 3'000 1'110.00\nSozialhilfe und Asylwesen57 16'752'651.77 10'843'064.65 12'554'200 5'267'300 12'866'708.10 7'495'730.66\n\nNetto Aufwand 5'909'587.12 7'286'900 5'370'977.44\nSoziale Wohlfahrt, Übriges59 435'857.90 368'000 102'472.75\n\nNetto Aufwand 435'857.90 368'000 102'472.75\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 56'034'280.60 50'729'167.48 59'511'030 54'636'500 59'465'585.25 53'485'912.85\nNetto Aufwand 5'305'113.12 4'874'530 5'979'672.40\n\nStrassenverkehr61 50'795'863.74 49'491'081.38 52'940'630 53'435'500 54'347'006.83 52'508'977.50\nNetto Aufwand 1'304'782.36 1'838'029.33\n\n\n\n 188\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 494'870\nÖffentlicher Verkehr62 5'065'301.19 1'138'742.00 6'335'400 1'111'000 5'020'404.32 913'758.00\n\nNetto Aufwand 3'926'559.19 5'224'400 4'106'646.32\nVerkehr, übrige63 173'115.67 99'344.10 235'000 90'000 98'174.10 63'177.35\n\nNetto Aufwand 73'771.57 145'000 34'996.75\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 14'356'568.90 4'782'937.24 15'306'805 3'672'400 14'234'140.16 4'812'364.95\nNetto Aufwand 9'573'631.66 11'634'405 9'421'775.21\n\nVerbauungen74 4'193'914.26 1'434'313.43 4'569'500 997'000 4'826'289.21 2'252'409.78\nNetto Aufwand 2'759'600.83 3'572'500 2'573'879.43\n\nArten- und Landschaftsschutz75 4'688'900.73 2'649'470.31 4'493'910 2'049'400 3'779'534.20 1'863'758.37\nNetto Aufwand 2'039'430.42 2'444'510 1'915'775.83\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 1'345.80 45'000 3'059.55\nNetto Aufwand 1'345.80 45'000 3'059.55\n\nÜbriger Umweltschutz77 3'507'073.06 627'053.80 4'040'200 518'000 3'712'509.16 632'304.80\nNetto Aufwand 2'880'019.26 3'522'200 3'080'204.36\n\nRaumordnung79 1'965'335.05 72'099.70 2'158'195 108'000 1'912'748.04 63'892.00\nNetto Aufwand 1'893'235.35 2'050'195 1'848'856.04\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 48'428'092.79 85'927'571.16 52'922'200 72'802'700 67'409'785.61 91'747'771.42\nNetto Ertrag 37'499'478.37 19'880'500 24'337'985.81\n\nLandwirtschaft81 33'145'765.80 30'258'559.00 32'986'100 29'893'100 32'693'013.50 29'959'383.70\nNetto Aufwand 2'887'206.80 3'093'000 2'733'629.80\n\nForstwirtschaft82 1'863'462.90 452'230.75 1'935'400 513'000 2'263'597.90 886'838.11\nNetto Aufwand 1'411'232.15 1'422'400 1'376'759.79\n\nJagd und Fischerei83 2'095'318.79 1'552'416.35 2'035'900 1'617'400 1'949'551.46 1'467'979.05\nNetto Aufwand 542'902.44 418'500 481'572.41\n\nTourismus84 350'994.00 347'390.30 1'104'500 367'000 1'893'428.55 388'438.40\nNetto Aufwand 3'603.70 737'500 1'504'990.15\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 5'658'249.60 3'065'569.16 9'063'500 3'234'200 20'009'814.90 14'205'415.06\nNetto Aufwand 2'592'680.44 5'829'300 5'804'399.84\n\nBanken und Versicherungen86 7'688'575.00 7'675'000 7'649'260.00\nNetto Ertrag 7'688'575.00 7'675'000 7'649'260.00\n\nBrennstoffe und Energie87 5'314'301.70 41'380'187.35 5'796'800 28'383'000 8'600'379.30 35'992'583.10\nNetto Ertrag 36'065'885.65 22'586'200 27'392'203.80\n\nSonstige gewerbliche Betriebe89 1'182'643.25 1'120'000 1'197'874.00\nNetto Ertrag 1'182'643.25 1'120'000 1'197'874.00\n\nFINANZEN UND STEUERN9 36'957'170.20 217'415'974.88 34'118'800 208'270'700 35'726'068.82 213'594'378.77\nNetto Ertrag 180'458'804.68 174'151'900 177'868'309.95\n\nSteuern91 7'092'350.55 103'714'894.57 5'044'000 95'225'700 6'847'471.50 98'202'116.60\nNetto Ertrag 96'622'544.02 90'181'700 91'354'645.10\n\nFinanz- und Lastenausgleich93 15'911'463.00 65'914'069.00 15'943'000 65'926'000 15'941'170.00 64'816'722.00\nNetto Ertrag 50'002'606.00 49'983'000 48'875'552.00\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen94 27'995'377.94 27'669'000 29'290'361.70\n\n\n\n 189\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 27'995'377.94 27'669'000 29'290'361.70\nErtragsanteile, übrige95 17'121'663.08 17'120'000 17'103'274.20\n\nNetto Ertrag 17'121'663.08 17'120'000 17'103'274.20\nVermögens- und Schuldenverwaltung96 951'910.83 2'602'283.34 776'800 2'246'500 646'303.73 4'158'483.77\n\nNetto Ertrag 1'650'372.51 1'469'700 3'512'180.04\nRückverteilungen97 67'686.95 83'500 23'420.50\n\nNetto Ertrag 67'686.95 83'500 23'420.50\nNicht aufgeteilte Posten99 13'001'445.82 12'355'000 12'291'123.59\n\nNetto Aufwand 13'001'445.82 12'355'000 12'291'123.59\n\n\n\n 190\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 76'002'132.86 31'667'137.96 82'894'523 33'089'203 85'871'117.15 32'433'177.41\n44'334'994.90Netto Ausgaben 49'805'320 53'437'939.74\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 905'470.28 1'470'000 298'000 3'779'085.01 298'000.00\nNetto Ausgaben 905'470.28 1'172'000 3'481'085.01\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 2'671'757.43 1'050'328.81 2'151'000 170'700 1'796'171.31 221'410.10\nNetto Ausgaben 1'621'428.62 1'980'300 1'574'761.21\n\nBILDUNG2 93'000.00 260'378.50 215'000 310'000 185'900.00 289'774.75\nNetto Einnahmen 167'378.50 95'000 103'874.75\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 2'659'190.50 2'198'800.75 3'120'500 2'184'010 2'729'894.30 2'047'966.05\nNetto Ausgaben 460'389.75 936'490 681'928.25\n\nGESUNDHEIT4 17'585'888.05 17'500'000 33'200'399.88\nNetto Ausgaben 17'585'888.05 17'500'000 33'200'399.88\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 30'399'642.71 9'502'367.25 32'248'000 9'551'470 17'908'757.36 1'904'344.53\nNetto Ausgaben 20'897'275.46 22'696'530 16'004'412.83\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 9'635'766.99 8'705'718.45 14'204'000 12'049'000 12'953'799.20 12'025'711.90\nNetto Ausgaben 930'048.54 2'155'000 928'087.30\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 12'051'416.90 9'949'544.20 11'986'023 8'526'023 13'317'110.09 15'645'970.08\nNetto Ausgaben 2'101'872.70 3'460'000\nNetto Einnahmen 2'328'859.99\n\n\n\n 191\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 905'470.28 1'470'000 298'000 3'779'085.01 298'000.00\nNetto Ausgaben 905'470.28 1'172'000 3'481'085.01\n\nAllgemeine Dienste02 905'470.28 1'470'000 298'000 3'779'085.01 298'000.00\nNetto Ausgaben 905'470.28 1'172'000 3'481'085.01\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 2'671'757.43 1'050'328.81 2'151'000 170'700 1'796'171.31 221'410.10\nNetto Ausgaben 1'621'428.62 1'980'300 1'574'761.21\n\nÖffentliche Sicherheit11 1'350'859.33 1'494'000 1'341'172.05\nNetto Ausgaben 1'350'859.33 1'494'000 1'341'172.05\n\nAllgemeines Rechtswesen14 407'568.00 136'998.71 370'000 103'700 405'021.31 171'432.15\nNetto Ausgaben 270'569.29 266'300 233'589.16\n\nVerteidigung16 913'330.10 913'330.10 287'000 67'000 49'977.95 49'977.95\nNetto Ausgaben 220'000\n\nBILDUNG2 93'000.00 260'378.50 215'000 310'000 185'900.00 289'774.75\nNetto Einnahmen 167'378.50 95'000 103'874.75\n\nÜbriges Bildungswesen29 93'000.00 260'378.50 215'000 310'000 185'900.00 289'774.75\nNetto Einnahmen 167'378.50 95'000 103'874.75\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 2'659'190.50 2'198'800.75 3'120'500 2'184'010 2'729'894.30 2'047'966.05\nNetto Ausgaben 460'389.75 936'490 681'928.25\n\nKulturerbe31 767'675.00 452'022.00 994'500 542'500 650'854.40 350'854.40\nNetto Ausgaben 315'653.00 452'000 300'000.00\n\nKultur, übrige32 150'000.00 150'000\nNetto Ausgaben 150'000.00 150'000\n\nSport und Freizeit34 1'741'515.50 1'746'778.75 1'976'000 1'641'510 2'079'039.90 1'697'111.65\nNetto Ausgaben 334'490 381'928.25\nNetto Einnahmen 5'263.25\n\nGESUNDHEIT4 17'585'888.05 17'500'000 33'200'399.88\nNetto Ausgaben 17'585'888.05 17'500'000 33'200'399.88\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 17'345'888.05 17'500'000 32'480'399.88\nNetto Ausgaben 17'345'888.05 17'500'000 32'480'399.88\n\nGesundheitswesen, Übriges49 240'000.00 720'000.00\nNetto Ausgaben 240'000.00 720'000.00\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 30'399'642.71 9'502'367.25 32'248'000 9'551'470 17'908'757.36 1'904'344.53\nNetto Ausgaben 20'897'275.46 22'696'530 16'004'412.83\n\nStrassenverkehr61 30'399'642.71 9'502'367.25 32'248'000 9'551'470 17'908'757.36 1'904'344.53\nNetto Ausgaben 20'897'275.46 22'696'530 16'004'412.83\n\n\n\n 192\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2022 Budget 2022 Rechnung 2021\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 9'635'766.99 8'705'718.45 14'204'000 12'049'000 12'953'799.20 12'025'711.90\nNetto Ausgaben 930'048.54 2'155'000 928'087.30\n\nWasserversorgung71 68'000.00 68'000.00 1'033'000.00 1'033'000.00\nAbwasserbeseitigung72 200'000 1'395'350.25\n\nNetto Ausgaben 200'000 1'395'350.25\nVerbauungen74 4'681'144.84 1'917'754.05 6'304'000 3'139'000 7'488'557.30 5'338'838.85\n\nNetto Ausgaben 2'763'390.79 3'165'000 2'149'718.45\nArten- und Landschaftsschutz75 4'772'115.55 5'575'280.40 7'400'000 7'400'000 2'935'159.80 5'620'812.05\n\nNetto Einnahmen 803'164.85 2'685'652.25\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 114'506.60 1'144'684.00 300'000 1'510'000 101'731.85 33'061.00\n\nNetto Ausgaben 68'670.85\nNetto Einnahmen 1'030'177.40 1'210'000\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 12'051'416.90 9'949'544.20 11'986'023 8'526'023 13'317'110.09 15'645'970.08\nNetto Ausgaben 2'101'872.70 3'460'000\nNetto Einnahmen 2'328'859.99\n\nLandwirtschaft81 2'715'156.00 1'651'088.00 2'300'000 1'000'000 2'331'648.00 1'001'225.00\nNetto Ausgaben 1'064'068.00 1'300'000 1'330'423.00\n\nForstwirtschaft82 5'287'450.20 3'989'739.80 5'019'300 3'589'300 4'471'399.06 3'709'986.50\nNetto Ausgaben 1'297'710.40 1'430'000 761'412.56\n\nJagd und Fischerei83 78'495.30 188'401.00 1'500'000 1'250'000 188'304.45 279'000.00\nNetto Ausgaben 250'000\nNetto Einnahmen 109'905.70 90'695.55\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 3'970'315.40 4'120'315.40 2'686'723 2'686'723 6'325'758.58 6'175'758.58\nNetto Ausgaben 150'000.00\nNetto Einnahmen 150'000.00\n\nBrennstoffe und Energie87 480'000 4'480'000.00\nNetto Ausgaben 480'000\nNetto Einnahmen 4'480'000.00\n\n\n