LA.2017-0162 III. Kantonsrechnung 2016

text: \nKantonsrechnung\n\n2016\n\n\n\nI N H A L T S V E R Z E I C H N I S \n\n \n\n \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2016 ........................... 3 \n\n1 Übersicht....................................................................................................................... 3 \n\n1.1 Gesamtübersicht ................................................................................................. 3 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung ............................................................................................. 4 \n\n1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV) .................................................... 5 \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen ........................................................................... 5 \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats ............................................................. 6 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung ............................................................... 7 \n\n1.6.1 Aufwand .................................................................................................... 7 \n\n1.6.2 Ertrag ......................................................................................................... 8 \n\n1.7 Investitionsrechnung ........................................................................................... 9 \n\n1.8 Bilanz ................................................................................................................. 10 \n\n1.9 Geldflussrechnung ............................................................................................ 10 \n\n \n\n \n\nII Jahresrechnung ................................................................................................................ 11 \n\n2 Erfolgsrechnung .......................................................................................................... 12 \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis ................................................................................... 12 \n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung .................................................................... 13 \n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung ...................................................................... 17 \n\n4 Bilanz........................................................................................................................... 19 \n\n5 Geldflussrechnung ...................................................................................................... 20 \n\n6 Anhang ........................................................................................................................ 21 \n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung ...................................................................... 21 \n\n6.1.1 Rechtsgrundlagen  ................................................................................... 21 \n\n6.1.2 Neuerungen / Änderungen in HRM2 ....................................................... 21 \n\n6.1.3 Abweichungen von HRM2 ....................................................................... 22 \n\n \n\n \n\n \n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ....................... 22 \n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung ........................................................... 22 \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .............................................. 22 \n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz .................................................................................... 26 \n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen ........................................... 26 \n\n6.3.2 Forderungen ............................................................................................ 26 \n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen ....................................................................... 26 \n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen .............................................................. 27 \n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten ......................................................... 27 \n\n6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen ............................................................... 28 \n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen .................................................................. 28 \n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen ...................................................... 29 \n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ............ 30 \n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel .................................................................................. 31 \n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten ..................................................................... 36 \n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 36 \n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen ............................................................ 36 \n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 36 \n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel ................................................................................ 37 \n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen ............................. 38 \n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis ............................................................................... 39 \n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle .................................................................. 40 \n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel ........................................................................... 43 \n\n6.3.20 Eventualguthaben .................................................................................... 44 \n\n6.4. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung .................... 45 \n\n6.4.1 Kantonssteuern ........................................................................................ 45 \n\n6.4.2 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712 .............................. 46 \n\n\n\n6.4.3 Ausserordentliche Ergebnisse ................................................................. 48 \n\n6.4.4 Ereignisse nach Bilanzstichtag ................................................................. 48 \n\n6.5. Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht ....................................... 49 \n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri ........................................................ 49 \n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri ............................................................. 50 \n\n6.6 Finanzkennzahlen .............................................................................................. 51 \n\n \n\n \n\nIII Detailauswertungen ........................................................................................................ 54 \n\n7 Übersichten ................................................................................................................ 55 \n\n7.1 Ergebnisse seit 1997 .......................................................................................... 55 \n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto ...................................... 56 \n\n7.3 Abweichungsbegründungen ............................................................................. 65 \n\n7.3.1 Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung ......................................... 65 \n\n7.3.2 Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung ................................. 83 \n\n8 Institutionelle Gliederung ........................................................................................... 87 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung ...................................... 89 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ........................................................................ 91 \n\n Erfolgsrechnung Detail ...................................................................................... 92 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung ............................. 159 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug ............................................................... 160 \n\n Investitionsrechnung Detail ............................................................................ 161 \n\n9 Funktionale Gliederung............................................................................................. 169 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ...................................................................... 170 \n\n Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung) .......................................................... 171 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug ............................................................... 175 \n\n Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung) .................................................. 176 \n\n \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur \n\nKantonsrechnung 2016 \n\nvom 14. März 2017 \n\n \n\nIn Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der \n\nVerordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die \n\nKantonsrechnung 2016 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor. \n\n1 Übersicht \n\n1.1 Gesamtübersicht \n\n \n\n \n\n* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2016: Nettoinvestitionen -15% \n\n** Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo sind in der Rechnung 2015 und 2016 «netto» dargestellt; zwecks \n\n     besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2016 «netto» dargestellt  \n\nHinweis: Die in den Tabellen dieses Berichts aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können \n\ndeshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2016 B 2016** R 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBetriebl icher Aufwand 381.4 381.6 372.8 -0.1 0.0%\n\nBetriebl icher Ertrag 378.0 369.9 384.9 8.1 2.2%\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3.5 -11.7 12.1 8.2 -70.3%\n\nFinanzaufwand 1.6 0.8 1.3 0.8 106.3%\n\nFinanzertrag 12.3 12.3 12.7 -0.1 -0.5%\n\nErgebnis aus Finanzierung 10.7 11.6 11.4 -0.9 -7.5%\n\nOperatives Ergebnis 7.2 -0.1 23.6 7.3\n\nAusserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 2.5 0.0\n\nAusserordentlicher Ertrag 1.2 0.0 0.0 1.2\n\nAusserordentliches Ergebnis 1.2 0.0 -2.5 1.2\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 8.5 -0.1 21.1 8.6\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 46.5 82.9 36.7 -36.4 -44.0%\n\nInvestitionseinnahmen 25.6 58.8 14.4 -33.2 -56.5%\n\nNettoinvestitionen 20.9 24.1 22.3 -3.2 -13.3%\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen -20.9 -24.1 -22.3 3.2 -13.3%\n\nSelbstfinanzierung 18.9 10.2 37.1 8.7 84.7%\n\nSelbstfinanzierungssaldo -2.0 -13.9 14.8 11.9 -85.6%\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 90.5% 50.0% 166.3%\n\nAbweichung\n\nR 2016 - B 2016\n\n\n\n 4 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung \n\n \n\nErfolgsrechnung \n\n \n\nDer Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2016 beträgt brutto \n\n383.0 Mio. Franken. Das sind 0.7 Mio. Franken oder 0.2 Prozent mehr als budgetiert. Die \n\nHauptgründe für die Abweichungen sind:  \n\n- Ergänzungsleistungen AHV/IV (minus 1.4 Mio.) \n\n- Leistungsabgeltung MGB (minus 1.3 Mio.)  \n\n- Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe (minus 0.8 Mio.) \n\n- Neue Regionalpolitik Umsetzung San Gottardo, netto (minus 0.6 Mio.) \n\n- Spitalbehandlungen ausserkantonal (plus 1.6 Mio.) \n\n- Veränderung Rückstellungen (plus 2.4 Mio.) \n\n- Wertberichtigung Finanzanlagen (plus 0.9 Mio.) \n\n- Private Fachschulen (plus 0.5 Mio.) \n\n- Sonderpädagogische Angebote (plus 0.5 Mio.) \n\n \n\nDer Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 391.5 Mio. Franken in der \n\nKantonsrechnung 2016. Das sind 9.2 Mio. Franken oder 2.4 Prozent mehr als budgetiert. Die \n\nHauptgründe für die Abweichung sind: \n\n- Anteil Ertrag Schweizerische Nationalbank (plus 2.9 Mio.) \n\n- Grundstückgewinnsteuern, netto (plus 1.3 Mio.) \n\n- Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (plus 1.0 Mio.) \n\n- Kantonssteuern natürliche Personen (plus 0.7 Mio.) \n\n- Quellensteuern (plus 0.6 Mio.) \n\n- Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote (plus 1.0 Mio.) \n\n- Grundbuchgebühren (plus 0.7 Mio.) \n\n \n\nZahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge \n\nverbesserten das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung zusätzlich um 2.1 Mio. Franken. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n                                                           \n1 Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, \n\nHerausgegeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der \nKennzahlen gemäss Version vom 25.01.2013 \n\n \n\n \n\nInvestitionsrechnung \n\n \n\nDie Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 46.5 Mio. Franken und \n\nliegen damit um 36.4 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 20.9 \n\nMio. Franken um 3.2 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 9.0 Mio. Franken \n\nbei den Kantonsstrassen, 1.3 Mio. Franken beim Hochwasserschutz, 1.1 Mio. Franken beim \n\nForst, 1.8 Mio. Franken beim Gewässerschutz, 1.3 Mio. Franken bei der Landwirtschaft, 2.6 \n\nMio. Franken für Hochbauten, 0.7 Mio. Franken für die Beteiligung am Kraftwerk Schächen \n\nAG sowie 1.5 Mio. Franken für das Kantonsspital Uri investiert. Zahlreiche kleinere \n\nInvestitionen belaufen sich insgesamt auf 1.6 Mio. Franken. \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 90.5 \n\nProzent und liegt damit 40.5 Prozentpunkte über dem Budget (50.0 Prozent). \n\n \n\nDer Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2016 als erfreulich. Das per \n\nEnde 2016 ausgewiesene Nettovermögen von 91.0 Mio. (Vorjahr 92.7 Mio.) bildet eine gute \n\nBasis für die bevorstehenden Grossinvestitionen. \n\n \n\nAllgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2016 \n\n \n\nGesamthaft wurden im Jahr 2016 Vorschuss- oder Nachtragskredite in der Erfolgsrechnung \n\nim Umfang von 0.86 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 1.65 Mio. \n\nFranken bewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten \n\nVorschuss- und Nachtragskredite dargestellt. \n\n \n\nDie Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von \n\nHRM21. Sie weichen deshalb von den bis 2011 publizierten Kennzahlen ab. Zudem ist der \n\nVergleich der Jahre 2011 und früher mit dem Jahr 2016 nur beschränkt möglich, weil \n\nverschiedene Kennzahlen aufgrund des bis 2011 geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur \n\nannäherungsweise berechnet werden konnten.  \n\n\n\n 5 \n\n1.3 Einhaltung Ziele Finanzhaushalt (Art. 37 FHV) \n\n \n\nMit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von Fr. 13.8 Mio. und einem \n\ndurchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 118.2 % über die letzten 6 Jahre sowie einem \n\nNettovermögen von Fr. 91.0 Mio. per Ende 2016 werden die Zielwerte des Finanzleitbildes \n\nrückblickend übertroffen. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen \n\n \n\n \n\nDas Nettovermögen verringerte sich im Jahr 2016 um Fr. 1.7 Mio. gegenüber dem Vorjahr. Es \n\nbeträgt neu Fr. 91.0 Mio. [pro Kopf = Fr. 2‘529 (Vorjahr: Fr. 2‘577)]. \n\n \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit 90.5 % einen guten Wert. Er ging zwar gegenüber \n\ndem Vorjahr um 75.8 Prozent-Punkte zurück, liegt aber 40.5 Prozent-Punkte höher als \n\nbudgetiert. Dies ist zurück zu führen auf die tieferen Nettoinvestitionen (minus Fr. 3.2 Mio.) \n\nund vor allem auf die höhere Selbstfinanzierung (plus Fr. 8.7 Mio.). Das gute Resultat 2016 \n\nkam trotz dem Fehlbetrag aus betrieblicher Tätigkeit von Fr. 3.5 Mio. vor allem dank dem \n\nErgebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von Fr. 10.7 Mio. sowie dem \n\nausserordentlichen Ergebnis mit einem Plus von Fr. 1.2 Mio. zustande. Das ausserordentliche \n\nErgebnis hat keinen Einfluss auf die Selbstfinanzierung, da es sich um einen Bezug aus einer \n\nVorfinanzierung handelt. \n\n \n\n \n\nZielwert-Statistik zu Vorgaben FHV Art. 37\n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016\n\nDurch-\n\nschnitt\n\n(6 Jahre) \n\nZielwert\n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung 10.9 4.6 22.0 15.9 21.1 8.5 13.8 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad 101.4% 83.0% 156.9% 112.1% 166.3% 90.5% 118.2% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -54.7% -71.9% -73.4% -75.4% -84.5% -82.1% max. 100%\n\n(+) Nettos chuld/(-) Nettovermögen II -51.1 -69.7 -75.5 -78.7 -92.7 -91.0\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 93.3 97.0 102.8 104.4 109.7 110.9\n\nAnteil Steuern 71.6 74.4 80.9 83.2 83.8 86.6\n\nAnteil Wasserzinsen 21.8 22.6 21.9 21.2 25.9 24.3\n\nZielwert erreicht Zielwert nicht erreicht\n\nEntwicklung Finanzkennzahlen\n\n40.0%\n\n60.0%\n\n80.0%\n\n100.0%\n\n120.0%\n\n140.0%\n\n160.0%\n\n180.0%\n\n200.0%\n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\nR 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016\n\nNettoinvestitionen 24.8 20.4 20.6 24.8 22.3 20.9\n\nSelbstfinanzierung 25.2 17.0 32.3 27.8 37.1 18.9\n\n(+) Nettovermögen /\n (-) Nettoschuld II\n\n51.1 69.7 75.5 78.7 92.7 91.0\n\nSelbstfinanzierungsgrad 101.4% 83.0% 156.9% 112.1% 166.3% 90.5%\n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\nan\n\nzi\ne\n\nru\nn\n\ngs\ngr\n\nad\n in\n\n %\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nn\nke\n\nn\n\nHRM1 HRM2M\n\n\n\n 6 \n\n \n\nBegriffserklärungen: \n\n \n\nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen \n\n \n\nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus \n\neigenen Mitteln finanzieren kann. \n\n \n\nNettovermögen/ \n\nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen \n\nund Beteiligungen; resultiert ein negativer Betrag, besteht ein \n\nNettovermögen (in obiger Grafik ist das Nettovermögen \n\npositiv dargestellt). \n\n \n\nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n\n  Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer \n\nNeuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können \n\nSchulden abgebaut werden. \n\n \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats \n\n \n\na) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung \n\nIm vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der \n\nFinanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 93‘845 \n\nFranken): \n\n2406.3010.01 Stellenerweiterung bei der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde \n\n(KESB), 50 Stellenprozente vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016, Fr. \n\n55’338 (RRB 2015-249 vom 21.04.2015). \n\n \n\n2500.3010.05 Einsetzung a.o. Staatsanwältin im Bereich einer Strafuntersuchung \n\nvom 1. bis 31. Dezember 2016, Fr. 4’576 (RRB Nr. 2016-244 vom \n\n19.04.2016) \n\n \n\n2500.3010.05 Einsetzung a.o. Gerichtsschreiber beim Obergericht, 1. Juni bis 30. Juni \n\n2016, Fr. 9’024 (RRB 2016-224 vom 12.04.2016). \n\n \n\n2533.3000.01 Entschädigung Sekretär Natur- und Heimatschutzkommission, 25. \n\nJanuar bis 31. Dezember 2016, Fr. 24'907 (davon Fr. 6'335 \n\nSachentschädigung) (RRB 2016-26 vom 19.01.2016). \n\n \n\nb) Deklaratorische Angaben \n\nGestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder \n\naufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat \n\nnicht budgetierte Ausgaben beschliessen. Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat diese \n\nKompetenz für folgende Ausgabe genutzt (insgesamt 42‘819 Franken): \n\n2111.3111.01 Reparatur Schneefräse Marke Zaugg Rolba 1500 im November 2016, \n\nFr. 42'819, unmittelbar gebundene Ausgabe (RRB 2016-628 vom \n\n15.11.2016). \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n 7 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung \n\n1.6.1 Aufwand \n\n* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/44/46) sind in der Rechnung 2015 und 2016 «netto» dargestellt; \n\n   zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2016 «netto» dargestellt \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n\n \n\nRechnung 2016 / Budget 2016: \n\n \n\nDer Grund für den tieferen Personalaufwand (30) (Fr. -0.60 Mio.) liegt an den tieferen \n\nLohnkosten (Fr. -0.80 Mio.) sowohl bei den Behörden und Kommissionen als auch beim \n\nVerwaltungs- und Betriebspersonal und auch bei den Lehrkräften. Vor allem die gegenüber \n\ndem Budget tiefere Lohnsumme bei der Kantonspolizei fällt ins Gewicht (Fr. -0.47 Mio.). Als \n\nFolge der tieferen Lohnsumme fallen auch die Arbeitgeberbeiträge für die erste und zweite \n\nSäule tiefer aus (Fr. -0.40 Mio.). Der Aufwand für Aus- und Weiterbildung des Personals liegt \n\nebenfalls unter Budget (Fr. -0.12 Mio.). Hingegen liegt der Aufwand für die Ruhegehälter und \n\nÜberbrückungsrenten insgesamt Fr. 0.67 Mio. über dem Budget.  \n\n \n\nDer tiefere Sachaufwand (31) (Fr. -0.61 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen \n\nzusammen, die zum Budget eine Einsparung brachten. Zu erwähnen sind etwa der tiefere \n\nAufwand beim Büromaterial (Fr. -0.12 Mio.), bei den Drucksachen und Publikationen (Fr.  \n\n-0.25 Mio.), den immateriellen Anlagen (Fr. -0.27 Mio.), bei den Honoraren für externe \n\nBerater, Gutachter und Fachexperten (Fr. -0.10 Mio.), beim Unterhalt für Maschinen, Geräte \n\nund Fahrzeuge (Fr. -0.25 Mio.) sowie bei den Reisekosten und Spesen (Fr. -0.29 Mio.). \n\nAndererseits liegt bei folgenden Positionen der Aufwand über dem Budget: Betriebs- und \n\nVerbrauchsmaterial (Fr. +0.18 Mio.), Maschinen, Geräte und Fahrzeuge (Fr. +0.15 Mio.), \n\nDienstleistungen Dritter (Fr. +0.33 Mio.), tatsächliche Forderungsverluste (Fr. +0.28 Mio.). \n\n \n\nDer höhere Finanzaufwand (34) (Fr. +0.82 Mio.) ist verursacht durch die Wertberichtigung \n\nder CKW Aktien in den Finanzanlagen des Finanzvermögens (Fr. +0.89 Mio.). \n\n \n\nDer höhere Transferaufwand (36) (Fr. +1.31 Mio.) setzt sich aus vielen positiven und \n\nnegativen Abweichungen gegenüber dem Budget zusammen. Die grössten Abweichungen, \n\ndie zu Minderaufwand führen, sind: Ergänzungsleistungen AHV und IV (Fr. -1.37 Mio.), \n\nLeistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn (Fr. -1.25 Mio.), Beiträge an Schwimmbad-\n\ngenossenschaft (Fr. -1.00 Mio.), Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behinderten-\n\nhilfe (Fr. -0.75 Mio.), Beitrag an Kantonsspital Uri (Fr. -0.70 Mio.; Gewinnbeteiligung 2015) \n\nsowie Beiträge an Projekte NRP Uri (Fr. -0.49 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Mehr-\n\naufwand führen, sind: Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende und aner-\n\nkannte Flüchtlinge (Fr. +3.01 Mio.; Mehrerträge bei Bundesbeiträgen von Fr. +2.9 Mio. führ-\n\nten zu Netto-Mindererträgen von Fr. -0.11 Mio.), Stationäre Spitalbehandlungen ausserkanto-\n\nnal (Fr. +1.61 Mio.), Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern (Fr. +1.04 Mio.), Private \n\nFachschulen (Fr. +0.55 Mio.) sowie Sonderpädagogische Angebote (übrige) (Fr. +0.52 Mio.). \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2016 B 2016* R 2015 R16/B16 in % R16/R15 in %\n\n3 Aufwand 399.41 398.62 392.95 0.79 0.2 6.47 1.6\n\n30 Personalaufwand 103.65 104.25 103.27 -0.60 -0.6 0.38 0.4\n\n31 Sachaufwand 53.77 54.38 50.34 -0.61 -1.1 3.43 6.8\n\n33 Abschreibungen 6.45 6.55 6.64 -0.10 -1.5 -0.18 -2.8\n\n34 Finanzaufwand 1.58 0.77 1.27 0.82 106.3 0.31 24.7\n\n35\n\nEinlagen in Fonds und \n\nSpezialfinanzierungen 1.16 0.96 3.26 0.21 21.7 -2.09 -64.2\n\n36 Transferaufwand 185.48 184.17 178.37 1.31 0.7 7.11 4.0\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30.93 31.28 30.87 -0.35 -1.1 0.06 0.2\n\n38\n\nausserordentlicher \n\nAufwand 0.00 0.00 2.50 0.00  -2.50 -100.0\n\n39 Interne Verrechnungen 16.38 16.26 16.43 0.13 0.8 -0.04 -0.3\n\nPersonal-\n\naufwand\n\n26.0%\n\nSachaufwand\n\n13.5%\n\nAbschreibungen\n\n1.6%\n\nFinanzaufwand\n\n0.4%\n\nEinlagen in \n\nFonds und \n\nSpezial-\nfinanzierungen\n\n0.3%\n\nTransfer-\n\naufwand\n\n46.4%\n\nDurchlaufende \n\nBeiträge\n\n7.7%\n\nInterne \n\nVerrechnungen\n\n4.1%\n\nAufwand nach Artengliederung\n\n399.41 Mio.\n\n\n\n 8 \n\n1.6.2 Ertrag \n\n* Die ordentlichen NRP-Beiträge San Gottardo (in 36/44/46) sind in der Rechnung 2015 und 2016 «netto» dargestellt; \n\n   zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2016 «netto» dargestellt \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n\n \n\nRechnung 2016 / Budget 2016: \n\n \n\nDer Mehrertrag beim Fiskalertrag (40) (Fr. +2.57 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache aus \n\nhöheren Grundstückgewinnsteuern (Fr. +2.32 Mio.), höheren Quellensteuern natürliche \n\nPersonen (Fr. +0.64 Mio.) sowie höheren Einkommens- und Vermögenssteuern natürliche \n\nPersonen (Fr. +0.60 Mio.). Mindererträge ergeben sich bei den Erbschafts- und Schen-\n\nkungssteuern (Fr. -0.52 Mio.) sowie Gewinnsteuern juristische Personen (Fr. -0.33 Mio.). \n\n \n\nDer Mehrertrag bei den Regalien und Konzessionen (41) (Fr. +2.75 Mio.) ergibt sich im \n\nWesentlichen aus der Gewinnausschüttung der SNB (Fr. +2.93 Mio.).  \n\n \n\nDer Mehrertrag bei den Entgelten (42) (Fr. +1.17 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen \n\nPositionen zusammen, die gegenüber dem Budget einen Mehrertrag brachten. Zu erwähnen \n\nsind etwa Gebühren beim Amt für Grundbuch (Fr. +0.70 Mio.) und bei der Staatsanwaltschaft \n\n(Fr. +0.45 Mio.), Ersatzabgaben für Schutzraumbauten (Fr. +0.24 Mio.) sowie Rückerstat-\n\ntungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen (Fr. +0.19 Mio.). \n\nHauptsächlich bei folgenden Positionen ergeben sich Mindererträge: Bussen (SVZ) (Fr. -0.28 \n\nMio.), Bussen und Geldstrafen der Staatsanwaltschaft (Fr. -0.40 Mio.) und Rückerstattung für \n\nausserkantonale Spitalbehandlungen (Fr. -0.40 Mio.).  \n\n \n\nDer Ertrag aus Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (45) (Fr. -1.50 Mio.) fällt \n\ntiefer aus, vor allem weil aus dem Schwimmbadfonds (Fr. -1.00 Mio.), der Spezialfinanzierung \n\nAfBN (Fr. -0.50 Mio.) und dem Fischereifonds (Fr. -0.13 Mio.) keine Bezüge getätigt wurden. \n\n \n\nDer höhere Transferertrag (46) (Fr. +3.40 Mio.) setzt sich aus vielen positiven und negativen \n\nAbweichungen gegenüber dem Budget zusammen. Die grössten Abweichungen, die zu \n\nMehrertrag führen, sind: Bundesbeiträge für Asylsuchende, und anerkannte Flüchtlinge (Fr. \n\n+2.90 Mio.), Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote (Fr. +1.02 Mio.), Anteil \n\nErtrag direkte Bundessteuer (Fr. +0.97 Mio.) sowie Leistungsabgrenzung ASTRA für \n\nLeistungsvereinbarung beim AfBN (Fr. +0.59 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu \n\nMinderertrag führen, sind: Vergütung für Teilprojekte Dienste beim AfBN (Fr. -0.64 Mio.), \n\nAnteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben (Fr. -0.51 Mio.) sowie Erträge \n\naus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum (Fr. -0.47 Mio.). \n\n \n\nDer ausserordentliche Ertrag (48) (Fr. +1.22 Mio.) besteht aus dem Bezug aus der \n\nVorfinanzierung SAGOS 1.   \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2016 B 2016* R 2015 R16/B16 in % R16/R15 in %\n\n4 Ertrag 407.87 398.51 414.02 9.35 2.3 -6.16 -1.5\n\n40 Fiskalertrag 91.42 88.86 87.95 2.57 2.9 3.47 3.9\n\n41\n\nRegalien und \n\nKonzessionen 31.39 28.64 36.52 2.75 9.6 -5.14 -14.1\n\n42 Entgelte 24.83 23.66 27.54 1.17 4.9 -2.71 -9.8\n\n43 Verschiedene Erträge 0.60 0.57 0.71 0.03 4.8 -0.11 -15.5\n\n44 Finanzertrag 12.28 12.33 12.71 -0.06 -0.5 -0.43 -3.4\n\n45\n\nEntnahmen aus Fonds \n\nund Spezialfinanzier. 0.55 2.05 2.03 -1.50 -73.2 -1.48 -73.0\n\n46 Transferertrag 198.27 194.87 199.27 3.40 1.7 -1.00 -0.5\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30.93 31.28 30.87 -0.35 -1.1 0.06 0.2\n\n48\n\nausserordentlicher \n\nErtrag 1.22 0.00 0.00 1.22  1.22  \n\n49 Interne Verrechnungen 16.38 16.26 16.43 0.13 0.8 -0.04 -0.3\n\nFiskalertrag\n\n22.4%\n\nRegalien und \n\nKonzessionen\n\n7.7%\n\nEntgelte\n\n6.1%\n\nVerschiedene Erträge\n\n0.2%\nFinanzertrag\n\n3.0%\nEntnahmen aus \n\nFonds und \n\nSpezial-\nfinanzierungen\n\n0.1%\n\nTransferertrag\n\n48.6%\n\nDurchlaufende \n\nBeiträge\n\n7.6%\n\nInterne \n\nVerrechnungen\n\n4.0%\n\nErtrag nach Artengliederung\n\n407.87 Mio.\n\na.o. Ertrag\n\n0.3%\n\n\n\n 9 \n\n1.7 Investitionsrechnung \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen fallen mit 20.89 Mio. Franken um 3.20 Mio. Franken tiefer aus als \n\nbudgetiert. \n\nDie Ausgaben liegen 36.44 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \n\nbei den Investitionsausgaben ergeben sich aus Investitionen in Sachanlagen (50) (Fr. -5.13 \n\nMio.), Darlehen (54) (Fr. -30.80 Mio.) und eigene Investitionsbeiträge (56) (Fr. -1.06 Mio.). \n\nDie Minderinvestitionen in Sachanlagen kommen zur Hauptsache aus den Bereichen \n\nKantonsstrassen (Fr. -1.24 Mio.), Nationalstrassen (Fr. -2.11 Mio.), dem Hochwasserschutz \n\n(Fr. -0.38 Mio.), Seeschüttung (Fr. -0.34 Mio.), den Revitalisierungsmassnahmen aus dem \n\nFischereifonds (Fr. -0.23 Mio.) sowie beim Einsatz-Leitsystem der Kantonspolizei (Fr. -0.66 \n\nMio.). Mehrausgaben gab es praktisch nur bei der Berufsfachschule Uri (Fr. +0.02 Mio.). Bei \n\nden Darlehen wurden weniger Anträge für NRP-Darlehen (Uri und San Gottardo) gestellt und \n\nausbezahlt (Fr. -30.77 Mio.) zudem wurden weniger Studiendarlehen (Fr. -0.11 Mio.) \n\nbeansprucht. Bei den eigenen Investitionsbeiträgen wurden insbesondere in folgenden \n\nBereichen weniger Beiträge ausbezahlt: Baubeiträge an Heime (Fr. -0.45 Mio.), Beiträge an \n\nAbwasserreinigungsanlagen (Fr. -0.22 Mio.), Beiträge im Bereich Forst (Fr. -0.40 Mio.) und im \n\nBereich Landwirtschaft (Fr. -0.22 Mio.). Für Schutzbauten (Fr. +0.28 Mio.) wurden mehr \n\nBeiträge ausgegeben.  \n\nDie Einnahmen liegen 33.25 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen \n\nAbweichungen bei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus Investitionsbeiträgen für \n\neigene Rechnung (63) (Fr. -2.47 Mio.) und Darlehen (64) (Fr. -30.79 Mio.). Die \n\nMindereinnahmen bei den Investitionen für eigene Rechnung stammen vor allem aus \n\nMinderbeiträgen des Bundes für Nationalstrassen (Fr. -2.04 Mio.), für Investitionsausgaben \n\nbeim Hochwasserschutz (Fr. -0.16 Mio.), für die Seeschüttung (Fr. -0.50 Mio.), im Bereich \n\nForst (Fr. -0.19 Mio.) und für Revitalisierungsprojekte (Fr. -0.27 Mio.). Mindereinnahmen von \n\nprivaten Unternehmungen gab’s für Revitalisierungsmassnahmen (Fr. -0.30 Mio.) und für \n\nbauliche Massnahmen aus dem Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr. -0.13 Mio.). \n\nMehrbeiträge vom Bund gab’s für Schutzbauten (Fr. +0.40 Mio.). Mehreinnahmen von \n\nöffentlichen und privaten Körperschaften bzw. Unternehmungen konnten verbucht werden \n\nfür den Hochwasserschutz (Fr. +0.10 Mio.) sowie im Bereich Forst (Fr. +0.07 Mio.). Die \n\nMindereinnahmen bei den Darlehen (Fr. -30.79) stehen fast ausschliesslich im direkten \n\nZusammenhang mit den nicht ausbezahlten NRP-Darlehen (Fr. -30.77 Mio.). Zudem wurden \n\nweniger Studiendarlehen zurückbezahlt (Fr. -0.10 Mio.). \n\n \n\n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2016 B 2016 R 2015 R16/B16 in % R16/R15 in %\n\nNettoinvestitionen 20.89 24.09 22.34 -3.20 -13.3 -1.45 -6.5\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2016 B 2016 R 2015 R16/B16 in % R16/R15 in %\n\nAusgaben 46.45 82.90 36.74 -36.44 -44.0 9.71 26.4\n\n50 Sachanlagen 22.57 27.70 20.63 -5.13 -18.5 1.94 9.4\n\n51\n\nInvestitionen auf \n\nRechnung Dritter 0.06 0.00 0.04 0.06  0.02 38.4\n\n52 Immaterielle Anlagen 0.44 0.59 0.45 -0.15 -24.7 -0.01 -1.2\n\n54 Darlehen 11.93 42.74 0.57 -30.80 -72.1 11.37 2005.5\n\n55\n\nBeteil igungen und \n\nGrundkapitalien 0.68 0.00 0.69 0.68  -0.01 -1.4\n\n56\n\nEigene \n\nInvestitionsbeiträge 9.07 10.13 12.67 -1.06 -10.5 -3.59 -28.4\n\n57\n\nDurchlaufende \n\nInvestitionsbeiträge 1.69 1.74 1.69 -0.05 -2.9 0.00 -0.2\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\n\nin Mio. Fr. R 2016 B 2016 R 2015 R16/B16 in % R16/R15 in %\n\nEinnahmen 25.57 58.81 14.40 -33.25 -56.5 11.16 77.5\n\n60\n\nÜbertragung von \n\nSachanlagen in das \n\nFinanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.06 0.00 0.04 0.06  0.02 38.4\n\n62\n\nAbgang immaterielle \n\nAnlagen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n63\n\nInvestitionsbeiträge für \n\neigene Rechnung 11.87 14.34 11.75 -2.47 -17.2 0.12 1.0\n\n64 Darlehen 11.94 42.73 0.91 -30.79 -72.1 11.03 1207.8\n\n65\n\nÜbertragung von \n\nBeteil igungen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n66\n\nRückzahlung eigener \n\nInvestitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n67\n\nDurchlaufende \n\nInvestitionsbeiträge 1.69 1.74 1.69 -0.05 -2.9 0.00 -0.2\n\n\n\n 10 \n\n1.8 Bilanz \n\n \n\n \n\nDas Rechnungsjahr 2016 ist das fünfte Rechnungsjahr, das nach dem neuen Rechnungsmodel \n\nHRM2 abgeschlossen wird.  \n\n \n\nDie Entwicklung der Bilanzpositionen ist in der detaillierten Bilanz der Jahresrechnung und im \n\nAnhang zur Jahresrechnung erläutert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.9 Geldflussrechnung \n\n \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen \n\ndem 01.01. und dem 31.12. des Rechnungsjahres auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen \n\nMittel und die kurzfristigen Geldanlagen. \n\nAus betrieblicher Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein \n\nNettomittelzufluss von 13.28 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeiten führt zu \n\nNettoabflüssen von 30.97 Mio. Franken. Zusammen mit dem Nettogeldabfluss aus \n\nFinanzierungstätigkeiten von 17.51 Mio. Franken resultiert eine Abnahme des Fonds Geld von \n\n35.20 Mio. Franken über die gesamte Rechnungsperiode 2016. \n\n \n\nin Mio. Fr. 31.12.2016 01.01.2016 Veränderung\n\n1 Aktiven 392.11 400.25 -8.14\n\n10 Finanzvermögen 156.83 185.89 -29.06\n\n14 Verwaltungsvermögen 235.28 214.36 20.92\n\ndavon Darlehen, Beteiligungen 74.20 62.45 11.76\n\n2 Passiven 392.11 400.25 -8.14\n\n20 Fremdkapital 140.04 155.63 -15.60\n\n29 Eigenkapital 252.07 244.61 7.45\n\ndavon Spezialfinanzierungen, Fonds 23.35 23.12 0.22\n\ndavon Vorfinanzierungen 1.28 2.50 -1.22\n\ndavon Bilanzüberschuss 227.44 218.99 8.45\n\nin Mio. Fr. R 2016 R 2015 Abweichung\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 13.28 36.19 -22.90\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -30.97 -22.53 -8.44\n\nFinanzierungsfehlbetrag (-) / Überschuss (+) -17.69 13.65 -31.34\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -17.51 11.30 -28.81\n\nVeränderung des Fonds "Geld" -35.20 24.95 -60.15\n\nLiquiditätsnachweis:\n\nFlüssige Mittel 01.01. 72.88 47.93\n\nFlüssige Mittel 31.12. 37.69 72.88\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -35.20 24.95\n\n\n\n11\n\nII   Jahresrechnung\n\n\n\n12\n\n2 Erfolgsrechnung\n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis\n\nin TFr. Rechnung 2016 Budget 2016 * Rechnung 2015\n\nBetrieblicher Aufwand 381'447 381'595 372'751\n\n30 Personalaufwand 103'650 104'253 103'272\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 53'769 54'381 50'343\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'454 6'549 6'637\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 1'165 957 3'256\n\n36 Transferaufwand 185'480 184'174 178'371\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30'928 31'280 30'872\n\nBetrieblicher Ertrag 377'981 369'923 384'886\n\n40 Fiskalertrag 91'420 88'855 87'947\n\n41 Regalien und Konzessionen 31'389 28'640 36'524\n\n42 Entgelte 24'827 23'660 27'539\n\n43 Verschiedene Erträge 596 569 705\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. 548 2'047 2'028\n\n46 Transferertrag 198'272 194'872 199'271\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30'928 31'280 30'872\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -3'466 -11'672 12'135\n\n34 Finanzaufwand 1'582 767 1'269\n\n44 Finanzertrag 12'277 12'334 12'711\n\nErgebnis aus Finanzierung 10'695 11'567 11'442\n\nOperatives Ergebnis 7'229 -105 23'577\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 2'500\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'224 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 1'224 0 -2'500\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 8'453 -105 21'077\n\n * Die ordentlichen NRP-Beiträge San Go6ardo (in 36/44/46) sind in der Rechnung 2015 und 2016 «ne6o» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2016 «ne6o» dargestellt\n\n\n\n13\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2016 Budget 2016 * Rechnung 2015\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung 8'453 -105 21'077\n\n3 Aufwand 399'412 398'619 392'946\n\n30 Personalaufwand 103'650 104'253 103'272\n\n300 Behörden und Kommissionen 2'715 2'846 2'740\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 68'396 68'930 67'510\n\n302 Löhne der Lehrpersonen 11'302 11'436 11'622\n\n304 Zulagen 1'541 1'476 1'503\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 16'744 17'144 16'669\n\n306 Arbeitgeberleistungen 1'536 870 1'901\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'416 1'552 1'327\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 53'769 54'381 50'343\n\n310 Material- und Warenaufwand 6'495 6'729 6'153\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'317 3'601 3'204\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial 5'731 5'711 6'054\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 22'544 22'329 20'164\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 7'135 7'068 6'084\n\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 4'709 5'126 4'582\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 978 977 916\n\n317 Spesenentschädigungen 1'406 1'691 1'525\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'110 807 1'170\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 345 342 490\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'454 6'549 6'637\n\n330 Sachanlagen VV 5'960 6'034 5'790\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 494 516 848\n\n34 Finanzaufwand 1'582 767 1'269\n\n340 Zinsaufwand 579 669 1'040\n\n341 Realisierte Kursverluste 2 0 2\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 82 98 158\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 897 0 68\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 23 0 0\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 1'165 957 3'256\n\n350 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 640 332 322\n\n351 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 525 625 2'934\n\n * Die ordentlichen NRP-Beiträge San Go6ardo (in 360/363/445/463) sind in der Rechnung 2015 und 2016 «ne6o» dargestellt; zwecks besserer Vergleichbarkeit sind sie auch im Budget 2016 «ne6o» dargestellt\n\n\n\n14\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2016 Budget 2016 * Rechnung 2015\n\n36 Transferaufwand 185'480 184'174 178'371\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 5'140 4'403 4'212\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 19'225 18'613 17'915\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 10'693 10'509 10'795\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 145'826 145'773 139'748\n\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 4'597 4'876 5'700\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30'928 31'280 30'872\n\n370 Durchlaufende Beiträge 30'928 31'280 30'872\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 2'500\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 0 0 2'500\n\n39 Interne Verrechnungen 16'383 16'258 16'427\n\n391 Dienstleistungen 4'711 4'551 4'402\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 179 183 183\n\n394 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 92 108 136\n\n398 Übertragungen 11'401 11'416 11'706\n\n\n\n15\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2016 Budget 2016 * Rechnung 2015\n\n4 Ertrag 407'865 398'514 414'023\n\n40 Fiskalertrag 91'420 88'855 87'947\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 63'480 62'242 62'895\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen 8'591 9'067 8'216\n\n402 übrige Direkte Steuern 9'296 7'500 6'982\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 10'054 10'046 9'854\n\n41 Regalien und Konzessionen 31'389 28'640 36'524\n\n410 Regalien 668 685 661\n\n411 Schweiz. Nationalbank 2'926 0 5'897\n\n412 Konzessionen 25'884 26'005 27'874\n\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 1'911 1'950 2'092\n\n42 Entgelte 24'827 23'660 27'539\n\n420 Ersatzabgaben 488 250 218\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 7'872 6'573 7'581\n\n423 Schul- und Kursgelder 529 572 597\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'543 3'441 3'926\n\n425 Erlös aus Verkäufen 1'072 1'011 1'082\n\n426 Rückerstattungen 1'290 1'386 2'589\n\n427 Bussen 9'470 9'957 9'371\n\n429 Übrige Entgelte 564 469 2'176\n\n43 Verschiedene Erträge 596 569 705\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 0 3 2\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen 596 566 628\n\n439 Übriger Ertrag 0 0 75\n\n44 Finanzertrag 12'277 12'334 12'711\n\n440 Zinsertrag 212 240 232\n\n441 Realisierte Gewinne FV 9 0 -68\n\n442 Beteiligungsertrag FV 105 133 111\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 272 271 268\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 44 0 528\n\n445 Finanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV 113 62 91\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 8'481 8'624 8'562\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 3'029 2'984 2'974\n\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 13 20 13\n\n\n\n16\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2016 Budget 2016 * Rechnung 2015\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanz. 548 2'047 2'028\n\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 248 29 368\n\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 300 2'018 1'660\n\n46 Transferertrag 198'272 194'872 199'271\n\n460 Ertragsanteile 22'998 22'901 22'062\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen 50'052 47'325 48'311\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 84'096 84'014 89'186\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 41'069 40'597 39'653\n\n469 Verschiedener Transferertrag 58 35 59\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30'928 31'280 30'872\n\n470 Durchlaufende Beiträge 30'928 31'280 30'872\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'224 0 0\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 1'224 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen 16'383 16'258 16'427\n\n491 Dienstleistungen 4'711 4'551 4'402\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 179 183 183\n\n494 kalk. Zinsen und Finanzaufwand 92 108 136\n\n498 Übertragungen 11'401 11'416 11'706\n\n\n\n17\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nNettoinvestitionen 20'889 24'085 22'340\n\n5 Investitionsausgaben 46'454 82'898 36'741\n\n50 Sachanlagen 22'573 27'699 20'631\n\n501 Strassen / Verkehrswege 11'584 14'990 9'272\n\n502 Wasserbau 6'194 7'150 7'616\n\n503 Übriger Tiefbau 51 150 121\n\n504 Hochbauten 4'144 4'150 2'482\n\n506 Mobilien 599 1'259 1'140\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 62 0 45\n\n511 Strassen / Verkehrswege 62 0 0\n\n512 Wasserbau 0 0 45\n\n52 Immaterielle Anlagen 444 590 450\n\n520 Software 195 340 189\n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 249 250 261\n\n54 Darlehen 11'935 42'737 567\n\n540 Bund 274 238 67\n\n541 Kantone und Konkordate 1'000 1'000 0\n\n542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 250 205 0\n\n545 Private Unternehmungen 10'107 40'875 260\n\n546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 90 100 50\n\n547 Private Haushalte 214 320 190\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 680 0 690\n\n554 Öffentliche Unternehmungen 680 0 690\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 9'071 10'133 12'665\n\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 6'176 7'688 9'089\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 1'524 840 508\n\n565 Private Unternehmungen 1'350 1'570 2'862\n\n567 Private Haushalte 22 35 206\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'689 1'740 1'693\n\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 213 247 105\n\n575 Private Unternehmungen 1'165 1'150 1'169\n\n577 Private Haushalte 312 343 419\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\n\n\n\n18\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr. Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\n6 Investitionseinnahmen 25'566 58'813 14'401\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n61 Rückerstattungen 62 0 45\n\n611 Strassen 62 0 0\n\n612 Wasserbau 0 0 45\n\n62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 11'872 14'341 11'750\n\n630 Bund 10'497 12'752 9'291\n\n631 Kantone und Konkordate 0 0 534\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 562 532 591\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 700 557 1'093\n\n635 Private Unternehmungen 44 470 240\n\n636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 68 30 0\n\n64 Darlehen 11'942 42'732 913\n\n640 Bund 10'357 41'048 260\n\n641 Kantone und Konkordate 1'000 1'000 0\n\n642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 199 205 250\n\n645 Private Unternehmungen 76 65 67\n\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 13 15 13\n\n647 Private Haushalte 298 400 323\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'689 1'740 1'693\n\n670 Bund 1'689 1'740 1'693\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\n\n\n\n19\n\n4 Bilanz\n\nin TFr. 31.12.2016 01.01.2016 Veränderung Referenz im Anhang\n\n1 Aktiven 392'105 400'247 -8'142.08563\n\n10 Finanzvermögen 156'828 185'890 -29'062\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 37'686 72'884 -35'198 6.3.1\n\n101 Forderungen 63'565 66'258 -2'693 6.3.2\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 15'000 5'000 10'000 6.3.3\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 17'033 17'286 -253 6.3.4\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 1'352 1'418 -65 6.3.5\n\n107 Finanzanlagen 6'182 7'035 -853 6.3.6\n\n108 Sachanlagen FV 16'010 16'010 0 6.3.7\n\n14 Verwaltungsvermögen 235'278 214'357 20'920 6.3.8\n\n140 Sachanlagen VV 128'260 119'075 9'185\n\n142 Immaterielle Anlagen 547 683 -136\n\n144 Darlehen 25'980 14'905 11'075\n\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 48'224 47'544 680 6.3.10\n\n146 Investitionsbeiträge 32'267 32'151 116\n\n2 Passiven 392'105 400'247 -8'142\n\n20 Fremdkapital 140'038 155'635 -15'596\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 32'431 37'178 -4'747 6.3.11\n\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2'000 15'000 -13'000 6.3.12\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 11'226 17'324 -6'098 6.3.13\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen 5'434 4'746 688 6.3.15\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 74'437 67'952 6'485 6.3.14\n\n208 Langfristige Rückstellungen 11'081 10'398 683 6.3.15\n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nim Fremdkapital\n\n3'429 3'037 392 6.3.16\n\n29 Eigenkapital 252'067 244'613 7'454 6.3.17\n\n290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen 14'026 14'029 -3 6.3.16\n\n291 Fonds 9'321 9'093 228 6.3.16\n\n293 Vorfinanzierungen 1'276 2'500 -1'224 6.3.16\n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 227'444 218'991 8'453\n\n\n\n20\n\n5 Geldflussrechnung \n\nin TFr. + - Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nBetriebliche Tätigkeit\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung 8'453 -105 21'077\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge\n\n  planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Aufwand 11'051 11'426 12'338\n\nWertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV Aufwand Ertrag 0 0 0\n\nVerluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne Verluste Gewinne 846 0 -389\n\nForderungen Abnahme Zunahme 2'693 0 3'196\n\nVorräte und angefangene Arbeiten Abnahme Zunahme 65 0 -480\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen Abnahme Zunahme 253 0 -3'437\n\nLaufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) Zunahme Abnahme -4'747 0 884\n\nRückstellungen Zunahme Abnahme 1'371 0 125\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Zunahme Abnahme -6'098 0 366\n\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen\n\n   sowie diverse Reservenkonten des EK Einlagen Entnahmen -607 -1'090 2'505\n\nGeldfluss aus betrieblicher Tätigkeit 13'280 10'231 36'185\n\nInvestitionstätigkeit\n\nNRP-Darlehen Bund (durchlaufend) -10'082 -40'810 -193\n\nAusgaben Investitionsrechnung -46'454 -82'898 -36'741\n\nEinnahmen Investitionsrechnung 25'566 58'813 14'401\n\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit -30'971 -64'895 -22'533\n\nFinanzierungsfehlbetrag / -Überschuss Überschuss Fehlbetrag -17'691 -54'664 13'652\n\nFinanzierungstätigkeit\n\nNRP-Darlehen Bund (durchlaufend) Zunahme Abnahme 10'082 40'810 193\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme -4'597 -2'000 -8'601\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme -13'000 -13'000 15'000\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) Abnahme Zunahme -10'000 0 0\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) Abnahme Zunahme 7 0 4'709\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit -17'508 25'810 11'301\n\nVeränderung des Fonds "Geld" Zunahme Abnahme -35'198 -28'854 24'953\n\nLiquiditätsnachweis:\n\nFlüssige Mittel 01.01. 72'884 41'867 47'931\n\nFlüssige Mittel 31.12. 37'686 13'013 72'884\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) -35'198 -28'854 24'953\n\n\n\n21\n\n6 Anhang\n\n6.1\n\n6.1.1\n\n   \n\n6.1.2\n\nSFG Berechnung neu Berechnung alt\n\nR 2016 90.5% 88.6%\n\nR 2015 166.3% 166.5%\n\nR 2014 112.5% 112.1%\n\nR 2013 158.6% 156.9%\n\nR 2012 84.0% 83.0%\n\nR 2011 101.3% 101.4%\n\nBerechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt\n\nR 2016 0.1% 0.1% 5.2% 5.3% 30.2% 31.3% 3.2% 3.3%\n\nR 2015 0.2% 0.2% 10.1% 10.6% 32.8% 34.1% 3.6% 3.7%\n\nR 2014 0.3% 0.3% 7.9% 8.3% 32.0% 33.5% 3.1% 3.2%\n\nR 2013 0.4% 0.4% 9.0% 9.3% 33.0% 34.5% 3.4% 3.6%\n\nR 2012 0.5% 0.5% 5.0% 5.2% 35.7% 37.4% 4.1% 4.3%\n\nR 2011 0.6% 0.6% 7.4% 7.8% 32.5% 34.1% 5.0% 5.3%\n\nDie Berechnung des laufenden Ertrags erfolgt ebenfalls gemäss der Fachempfehlung Nr. 18. Seit der Rechnung 2015 werden die auf dem laufenden Ertrag basierenden Kennzahlen \n\n(Zinsbelastungsanteil, Selbstfinanzierungsanteil, Bruttoverschuldungsanteil und Kapitaldienstanteil) nach der neuen Berechnungsmethode ausgewiesen. Die Anpassung führte zu \n\nunwesentlich anderen Kennzahlen. \n\nRegelwerk der Rechnungslegung\n\nRechtsgrundlagen\n\nRegelwerk\n\nNeuerungen/Änderungen in HRM2\n\nBerechnung Selbstfinanzierungsgrad\n\nDie Fachempfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren werden regelmässig überarbeitet und angepasst. Änderungen, die gemäss den Fachempfehlungen in der \n\nvorliegenden Rechnungslegung vorgenommen wurden, sind im Folgenden kurz dargestellt.\n\nDas Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:\n\n- Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101)\n\nDie Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen (FE) gemäss Handbuch «Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2», welches im Jahr 2008 \n\nvon der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Seither wurden diverse Fachempfehlungen überarbeitet. Neuerungen und Änderungen gegenüber dem \n\nVorjahr sind in Abschnitt 6.1.2 «Neuerungen/Änderungen in HRM2» dargestellt. Abweichungen von den FE sind in Abschnitt 6.1.3 «Abweichungen von HRM2» aufgeführt. Die FE \n\nlassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnung des Kanton Uri wird im Abschnitt 6.2 «Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze» \n\n- Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri  (FHV; RB 3.2111)\n\n- Weisungen der Finanzdirektion\n\nDie Berechnung der Kennzahl «Selbstfinanzierungsgrad» (SFG) erfolgt gemäss der Fachempfehlung Nr. 18. Seit der Rechnung 2015 wird der SFG nach der neuen Berechnungsmethode \n\nausgewiesen. Die Anpassung führte zu unwesentlich anderen Kennzahlen.\n\nBerechnung laufender Ertrag\n\nZinsbelastungsanteil Selbstfinanzierungsanteil Bruttoverschuldungsanteil Kapitaldienstanteil\n\n\n\n22\n\n6.1.3\n\n6.2\n\n6.2.1\n\n6.2.2\n\n- Im Konto 2043.86 «PR Transfers der Erfolgsrechnung, Amt für Betrieb Nationalstrassen» ist eine Abgrenzung für zukünftigen Aufwand im Umfang von Fr. 0.1 Mio. enthalten. \n\nAbgrenzungen für zukünftigen Aufwand sind nach HRM2 nicht vorgesehen. Die Abgrenzung war in Absprache mit dem ASTRA zulasten der Rechnung 2013 in der Höhe von Fr. 1.2 Mio. \n\ngebildet worden; sie muss zugunsten der Nationalstrasse eingesetzt werden. Im 2015 wurden Fr. 0.6 Mio. verwendet und 2016 wurden Fr. 0.5 Mio. verwendet; die verbleibenden Fr. \n\n0.1 Mio. werden im 2017 verwendet.\n\n- Für das Projekt SAGOS 1 sicherte der Kanton Uri der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) im Rahmen des NRP-Programms San Gottardo (Periode 2012 bis 2015) einen à fonds perdu-\n\nBeitrag von maximal Fr. 5 Mio. zu. Da bis Ende 2015 noch keine Zahlungen geleistet werden konnten, hat der Regierungsrat beschlossen, die im Budget 2015 eingestellten Beiträge von \n\nFr. 2.5 Mio. per Ende 2015 in eine Vorfinanzierung einzubringen (RRB 2015-822 vom 22.12.2015). \n\nEntsprechend dem Projektfortschritt wurde 2016 ein Teil der Vorfinanzierung verwendet und im ausserordentlichen Ergebnis verbucht.\n\nDie Vorfinanzierung wird spätestens Ende 2019 vollständig aufgelöst. Eine Vorfinanzierung ist eine finanzpolitische Massnahme nach Artikel 58a FHV. Vorfinanzierungen für \n\nAufwendungen der Erfolgsrechnung sind nach den Fachempfehlungen zu HRM2 nicht vorgesehen. \n\nAbweichungen von HRM2\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\n- Die Wasserzinsen aus der Unteralpreusskonzession (KW Ritom) werden aufgrund der tatsächlich genutzten Wassermenge abgerechnet. Weil die Zahlen der effektiv genutzten \n\nWassermenge zum Zeitpunkt der Erstellung der Kantonsrechnung noch nicht bekannt sind und eine verlässliche Schätzung Ende Jahr nicht möglich ist, können die Einnahmen aus \n\ndiesen Wasserzinsen nicht periodengerecht abgegrenzt werden. \n\n- Die überarbeitete Fachempfehlung Nr. 14 sieht eine Veränderung in der Darstellung der Geldflussrechnung vor, die nicht konform ist mit Artikel 30 der FHV. Daher wurde die \n\nDarstellung der Geldflussrechnung nicht angepasst. \n\nMit Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 FHV wird in folgenden Bereichen von den Fachempfehlungen zu HRM2 abgewichen:\n\n- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 \n\ngibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.\n\n- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die \n\nbebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.\n\n- Die Konti der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung San Gottardo» werden in der Rechnung 2016 nicht nach dem Bruttoprinzip dargestellt. Die Konti 2712.3600.01, 2712.3635.01, \n\n2712.4450.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01 werden saldiert; der Saldo wird zusammengefasst im Konto 2712.3635.02 dargestellt. Für NRP-Projekte San Gottardo fliessen Beiträge \n\nvom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über diese Kostenstelle. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die \n\ndadurch ausgelösten Bundesbeiträge dienen die Konti von Uri lediglich als Durchlaufkonti. Mit der Netto-Darstellung der ordentlichen Beiträge wird der effektive Aufwand, den Uri \n\nleistet, klarer dargestellt und Aufwand/Ertrag werden nicht durch erfolgsneutrale Beiträge anderer Kantone erhöht. Um die Bestimmung zur Bruttodarstellung nach Artikel 61 \n\nBuchstabe a der FHV einzuhalten, sind im Anhang Ziffer 6.4.2 die Kostenstelle 2712 sowie die Kostenarten 363 und 463 sowohl «brutto» als auch «netto» ausgewiesen.\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nGrundsätze der Rechnungslegung \n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\n\nForderungen\n\nDie Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, \n\nder Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Art. 61 der FHV beschrieben. \n\nDie flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit Laufzeiten von maximal drei Monaten.\n\nDer ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen.\n\nDie Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden - in Abweichung \n\nzum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Die Grundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern \n\nwerden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt werden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig \n\nbeteiligt sind.\n\n\n\n23\n\nAktive und passive Rechnungsabgrenzung\n\nSachanlagen im Verwaltungsvermögen\n\nNutzungsdauer  (ND) Abschreibungssatz\n\nAnlagekategorien in Jahren in % vom AW\n1)\n\nSachanlagen\n\nGrundstücke unüberbaut keine Abschreibung\n\nStrassen / Verkehrswege 40 2.5\n\nWasserbau 30 3.3\n\nÜbrige Tiefbauten 30 - 40 2.5 bis 3.3\n\nHochbauten 25 - 40 2.5 bis 4.0\n\nWaldungen keine Abschreibung\n\nMobilien 4 bis 10 10.0 bis 25.0\n\nAnlagen im Bau keine Abschreibung\n\nImmaterielle Anlagen 4 25.0\n\nInvestitionsbeiträge\n\n   ohne Rückforderungsrecht 1 100.0\n\n   mit Rückforderungsrecht            nach ND des finanzierten Anlagegutes\n\n1) AW = Anschaffungswert\n\nBörsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird - soweit verfügbar - auf die Steuerkurse der Eidg. \n\nSteuerverwaltung abgestützt. Verzinsliche Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. Ist kein Kurs verfügbar, wird zu Anschaffungswerten \n\nbewertet.\n\nMit der Einführung von HRM2 wurden die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen auf den 01.01.2012 neu zum Verkehrswert bewertet. Die Bewertung wurde durch die \n\nAbteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt. Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 \n\nFHV). Per 31.12.2016 wurde keine Neubewertung vorgenommen.\n\nDie Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen \n\ndes Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. \n\nAnschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet. Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:\n\nSachanlagen im Finanzvermögen\n\nVorräte und angefangene Arbeiten\n\nFinanzanlagen\n\nAufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. Ist der abzugrenzende Betrag eines einzelnen Geschäftsvorfalls weniger als Fr. 20'000, kann \n\nauf eine Periodenabgrenzung verzichtet werden. Bei kontinuierlich anfallenden Leistungen kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, falls die Höhe der Leistung keinen \n\nwesentlichen Schwankungen unterliegt, der abzugrenzende Betrag weniger als Fr. 100'000 beträgt und sichergestellt ist, dass überjährig betrachtet der Leistungsbezug eines ganzen \n\nJahres pro Rechnungsperiode verbucht ist.\n\nDie Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen. Angefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bilanziert.\n\n\n\n24\n\nInvestitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet sich die \n\nAbschreibung nach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, führt dazu, dass die \n\nInvestitionsbeiträge ebenfalls wie Investititionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren oder Beiträge MGB). \n\nInvestitionsbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge nach altem Recht. Die entsprechenden \n\nAnlagen sind an die Abwasser Uri übergegangen.\n\nMit der Einführung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2012 wurden rückwirkend alle Investitionen bis ins Jahr 1984 aufgelistet und in einer Schattenrechnung nach den neuen \n\nAbschreibungssätzen von HRM2 abgeschrieben. Mit dieser Schattenrechnung konnten einerseits die Restnutzungsdauern der bestehenden Anlagen hergeleitet werden. Andererseits \n\nkann aufgezeigt werden, welche Abschreibungen resultieren würden, wenn sich in der Vergangenheit die Abschreibungen nach den vorstehenden Nutzungsdauern gerichtet hätten \n\nund ausserdem keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt worden wären. Der Vergleich der finanzbuchhalterischen Buchwerte mit den so ermittelten betriebswirtschaftlichen \n\nWerten geht aus den Aufstellungen im Anlagespiegel (vgl. Ziffer 6.3.9) hervor.\n\nDarlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet. Bei Bedarf werden \n\nWertberichtigungen gebildet.\n\nDie Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.\n\nEs handelt sich um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften. (Rest-)Laufzeiten bis zu einem 1 Jahr gelten als kurzfristig. Längere Laufzeiten gelten als langfristig. Der im Folgejahr \n\nfällige Anteil von langfristien Verbindlichkeiten wird zum Bilanzstichtag unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt zum Nominalwert.\n\nEine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, deren Höhe \n\nund/oder deren Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der Rückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt \n\nAuskunft über die Bildung und Verwendung der Rückstellungen.\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nLaufende Verbindlichkeiten\n\nFinanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)\n\nFür allfällige Forderungen, die aus laufenden Verfahren entstehen könnten, werden keine Rückstellungen gebildet. Es lässt sich kein verlässlicher Wert abschätzen, weil \n\neinerseits dazu keine verlässlichen Informationen verfügbar sind und solche Forderungen an sich sowie deren Höhe sehr unsicher sind und sie andererseits ganz oder teilweise \n\ndurch Versicherungen gedeckt sein können. Zudem entspricht es der gängigen Praxis der umliegenden Kantone, dafür keine Rückstellung zu bilden.\n\nEs handelt sich um Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Sie werden \n\nzum Nominalwert ausgewiesen.\n\nGestützt auf Art. 62 Absatz 6 FHV werden Spezialfinanzierungen und Fonds dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie: die Rechtsgrundlage vom Kanton erlassen werden, oder die \n\nRechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem Kanton einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erfolgt der \n\nAusweis im Fremdkapital. \n\nRückstellungen (kurzfristig/langfristig)\n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital\n\nVerpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\n\n\n25\n\nDer Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem Rechnungslegungsregime von HRM1 \n\n(bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in der Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen \n\nAusweis des Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen Buchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der \n\nVerschuldungssituation des Kantons ungeeignet. Die Entwicklung der verschiedenen Komponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) \n\ndargestellt.\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\n\nDer Bilanzüberschuss zeigt die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre und des laufenden Jahres. \n\nAufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird der Ertrag und Aufwand durch Einlagen bzw. Entnahmen \n\nerfolgsmässig neutralisiert. Werden Investitionen zu Lasten eines Fonds oder einer Spezialfinanzierung getätigt, werden diese wie alle anderen Investitionen über die \n\nInvestitionsrechnung verbucht und am Jahresende in der Bilanz aktiviert. Unterliegen die Investitionen einem Wertverzehr, werden sie über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die \n\nÜbersicht über die Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen in Ziffer 6.3.16 zeigt, welcher Anteil des Fonds unter Berücksichtigung der im Verwaltungsvermögen \n\nbilanzierten Positionen (Sachwerte, Darlehen) tatsächlich verfügbar ist.\n\n\n\n26\n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz Verän-\n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 37'686 72'884 -35'198\n\nKasse 118 104 13\n\nPost 5'117 4'324 793\n\nBank 32'452 68'456 -36'004\n\nVerän-\n\n6.3.2 Forderungen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nForderungen 63'565 66'258 -2'693\n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 14'935 16'636 -1'701\n\nKontokorrente mit Dritten 45'763 47'052 -1'289\n\nSteuerforderungen 1'980 1'986 -6\n\nInterne Kontokorrente -4 -16 12\n\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 253 8 245\n\nÜbrige Forderungen 638 591 47\n\nVerän-\n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzanlagen 15'000 5'000 10'000\n\nFestgelder 15'000 5'000 10'000\n\n\n\n27\n\nVerän-\n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 17'033 17'286 -253\n\nPersonalaufwand 12 0 12\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 226 186 40\n\nSteuern 1'347 940 407\n\nTransfers der Erfolgsrechnung 11'424 11'232 193\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag 702 667 35\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag 313 551 -239\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 2'893 3'662 -769\n\nÜbrige aktive Rechnungsabgrenzungen 115 47 68\n\nVerän-\n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 1'352 1'418 -65\n\nHandelswaren 107 127 -19\n\nRoh- und Hilfsmaterial 640 480 160\n\nAngefangene Arbeiten 311 482 -171\n\nGeleistete Anzahlungen 294 329 -35\n\n\n\n28\n\nWertan-\n\n6.3.6 Finanzanlagen Finanzvermögen 01.01. Zugang Abgang passungen 31.12.\n\nin TFr.\n\nAktien und Anteilscheine 7'035 0 0 -853 6'182\n\nNamenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG  5'993 -893 5'100\n\nNamenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG 821 36 857\n\nInhaberaktien Dätwyler Holding AG 133 -5 128\n\nNamenaktien MCH Group AG 75 8 83\n\nNamenaktien Zuckerfabriken Aarberg & Frauenfeld AG 2 0 2\n\nAnteilscheine Baugenossenschaft Dammablick 11 0 11\n\nWertan-\n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen 01.01. Zugang Abgang passungen 31.12.\n\nin TFr.\n\nGrundstücke 13'197 1 -1 0 13'197\n\nEyschachen, Altdorf; Parz. 1119.1201 8'208 8'208\n\nParkplatz Winterberg, Altdorf; Parz. 711.1201 0 1 -1 0\n\nEyschachen, Altdorf, Parz. 1125.1201 826 826\n\nSchützenrütti, Attinghausen; Parz. 25.1203 52 52\n\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206 17 17\n\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206 96 96\n\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206  364 364\n\nBreiti, Göschenen; Parz. 73.1208 322 322\n\nBielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209 132 132\n\nOberboden, Hospental; Parz. 561.1210  2 2\n\nBärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213 2'507 2'507\n\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213 102 102\n\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213  311 311\n\nPalanggenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214  31 31\n\nUrigen, Unterschächen; Parz. 198.1219 1 1\n\nLehn, Wassen; Parz. 4.1220 1 1\n\nWattingen, Wassen; Parz. 875.1220 7 7\n\nStandel, Wassen; Parz. 250.1220 218 218\n\nGebäude 2'813 0 0 0 2'813\n\nCoop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen) 986 986\n\nHaus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen) 410 410\n\nBrickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)  899 899\n\n5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216  519 519\n\n\n\n29\n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen\n\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n\n01.01. Zugang Abgang übriges 31.12. 01.01. Abschr. Abgang übriges 31.12. 01.01. 31.12.\n\nVerwaltungsvermögen 250'200 34'308 -2'337 -3'139 279'032 -35'842 -11'051 0 3'139 -43'754 214'357 235'278\n\nSachanlagen 144'060 15'207 -62 -186 159'019 -24'985 -5'960 0 186 -30'759 119'075 128'260\n\nGrundstücke unüberbaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nStrassen / Verkehrswege 89'564 9'106 -62 0 98'608 -8'419 -2'713 0 0 -11'131 81'145 87'477\n\nWasserbau 25'842 1'313 0 0 27'155 -4'924 -1'375 0 0 -6'299 20'917 20'856\n\nÜbrige Tiefbauten 351 38 0 0 389 -25 -12 0 0 -37 326 352\n\nHochbauten 14'312 6 0 0 14'318 -3'322 -939 0 0 -4'262 10'990 10'056\n\nWaldungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nMobilien 12'140 599 0 -186 12'554 -8'294 -921 0 186 -9'030 3'846 3'524\n\nAnlagen im Bau 1'852 4'144 0 0 5'996 0 0 0 0 0 1'852 5'996\n\nÜbrige Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen 1'990 358 0 -1'175 1'172 -1'306 -494 0 1'175 -625 683 547\n\nSoftware 1'747 195 0 -1'079 863 -1'177 -391 0 1'079 -490 569 373\n\nÜbrige immaterielle Anlagen 243 163 0 -96 310 -129 -102 0 96 -135 114 175\n\nDarlehen 14'905 11'661 -586 0 25'980 0 0 0 0 0 14'905 25'980\n\nan  Kantone und Konkordate 2'729 1'000 0 0 3'729 0 0 0 0 0 2'729 3'729\n\nan Gemeinden und Gemeindezweckverbände 961 250 -199 0 1'013 0 0 0 0 0 961 1'013\n\nan öffentliche Unternehmen 8'400 0 0 0 8'400 0 0 0 0 0 8'400 8'400\n\nan private Unternehmungen 1'098 10'107 -76 0 11'129 0 0 0 0 0 1'098 11'129\n\nan private Org. ohne Erwerbszweck 128 90 -13 0 205 0 0 0 0 0 128 205\n\nan Private Haushalte 1'588 214 -298 0 1'504 0 0 0 0 0 1'588 1'504\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 47'544 680 0 0 48'224 0 0 0 0 0 47'544 48'224\n\nan öffentlichen Unternehmungen 47'538 680 0 0 48'218 0 0 0 0 0 47'538 48'218\n\nan privaten Unternehmungen 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5\n\nInvestitionsbeiträge 41'702 6'402 -1'689 -1'778 44'637 -9'552 -4'597 0 1'778 -12'370 32'151 32'267\n\nan Kantone und Konkordate 761 0 0 0 761 -105 -26 0 0 -131 656 630\n\nan Gemeinden 20'655 3'440 -99 -1'778 22'218 -5'990 -3'461 0 1'778 -7'672 14'665 14'546\n\nan private Unternehmungen 16'850 1'350 0 0 18'199 -2'966 -971 0 0 -3'937 13'884 14'262\n\nan private Org. ohne Erwerbszweck 2'500 0 0 0 2'500 -400 -100 0 0 -500 2'100 2'000\n\nan private Haushalte 937 22 0 0 959 -91 -38 0 0 -130 845 829\n\nan Anlagen im Bau 0 1'590 -1'590 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n30\n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen\n\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n\n01.01. Zugang Abgang übriges 31.12. 01.01. Abschr. Abgang übriges 31.12. 01.01. 31.12.\n\nVerwaltungsvermögen Fibu\n1\n\n250'200 34'308 -2'337 -3'139 279'032 -35'842 -11'051 0 3'139 -43'754 214'357 235'278\n\nVerwaltungsvermögen BEBU\n2\n\n970'966 37'625 -2'337 -3'139 1'003'115 -555'487 -36'959 0 3'139 -589'308 415'479 413'808\n\nAbweichung Fibu / BEBU 720'766 3'317 0 0 724'083 -519'645 -25'909 0 0 -545'553 201'121 178'530\n1\n Fibu = Finanzbuchhaltung\n\n2\n BEBU = Betriebsbuchhaltung\n\n\n\n31\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen\n\nA) massgebliche Beteiligungen\n\nUrner Kantonalbank, \n\nAltdorf (UKB)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt\n\n(RB 70.1311)\n\nDie Urner Kantonalbank dient der \n\ngesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, \n\nindem sie als Universalbank die banküblichen Geschäfte \n\nnach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt und dadurch \n\nfür den Kanton eine stets verlässliche Einnahmequelle \n\nbildet\n\n100% Kanton Uri (100%) Staatsgarantie: Der Kanton Uri \n\nhaftet für alle \n\nVerbindlichkeiten der Bank, \n\nsoweit deren eigene Mittel \n\nnicht ausreichen.\n\nDiverse; jedoch keine \n\nMehrheitsbeteili-\n\ngungen\n\nKantonsspital Uri, \n\nAltdorf (KSU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt (RB 20.3221)\n\nStationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, \n\nsowie ständige Notfallversorgung der Urner Bevölkerung\n\n100% Kanton Uri (100%) Finanzierung und Tragbarkeit \n\nanstehender Spitalum- und \n\nNeubau\n\nkeine\n\nPensionskasse Uri, \n\nAltdorf (PKU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt (RB 2.4221)\n\nBerufliche Vorsorge im Sinne des BVG n/a Angeschlossene Arbeitgeber: \n\nKanton Uri, KSU, Urner \n\nGemeinden, Alters- und \n\nPflegeheime, \n\nKorporationsbürgerge-\n\nmeinden, private AG's\n\nSanierungspflicht als \n\nArbeitgeber zusammen mit \n\naktiven Versicherten im Falle \n\nvon Unterdeckung\n\nkeine\n\nSozialversicherungs-\n\nstelle Uri, Altdorf \n\n(SVSt)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt (RB 20.2411)\n\nSVSt fasst als "Dachanstalt" die Ausgleichskasse, die IV-\n\nStelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer \n\nVerwaltungseinheit zusammen\n\n100% Kanton Uri (100%) Haftung nach Art. 78 Abs. 1 \n\nATSG (SR 830.1), und Art. 70 \n\nAbs. 1 AHVG (SR 831.10)\n\nkeine\n\nB) weitere Beteiligungen\nElektrizitätswerk \n\nAltdorf, Altdorf (EWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit \n\nelektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz (SR \n\n734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession\n\n29% CKW (62.2%), Kanton Uri \n\n(29%), Korporation Uri (6%), \n\nGemeinden und Private\n\nkeine Green Power Uri AG in \n\nLiquidation (51%); \n\nComDataNet AG \n\n(100%); KW \n\nSchächental AG (56%); \n\nKW Seedorf AG (20%); \n\nKW Bristen AG (60%); \n\nKW Gurtnellen AG \n\n(100%); KW Schächen \n\nAG (51%)\n\nKraftwerk Amsteg AG, \n\nSilenen (KWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … soweit die \n\nEnergie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5f Ziff. \n\n4 in Verbindung mit Art. 5d Reusskonzession) \n\n9% SBB (90%), Kanton Uri (9%), \n\nUKB (1%)\n\nHaftung für Verbindlichkeiten \n\nim Verhältnis Beteiligung (9%)\n\nkeine\n\nKraftwerk Göschenen \n\nAG, Göschenen (KWG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er \n\nnicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und \n\nErstfeld und von evtl. später entstehenden Werken \n\ngedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-Konzession)\n\n9% CKW (50%), SBB (40%), \n\nKanton Uri (9%), UKB (1%)\n\nkeine keine\n\n\n\n32\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen\n\nKraftwerk Wassen AG, \n\nWassen (KWW)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … soweit die \n\nEnergie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. 5d \n\nReusskonzession)\n\n10% SBB (90%), Kanton Uri (10%) keine keine\n\nKraftwerk Bristen AG, \n\nSilenen (KWB)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser \n\nnicht durch bereits bestehende Werke oder \n\nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-\n\nKonzession)\n\n15% EWA (60%), Korporation Uri \n\n(15%), Kanton Uri (15%), \n\nGemeinde Silenen (10%)\n\nkeine keine\n\nKraftwerk Schächen \n\nAG, Bürglen (KWS)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit dieser \n\nnicht durch bereits bestehende Werke oder \n\nVerpflichtungen gedeckt ist (Art. 5 Schächenbach-\n\nKonzession, Unterlauf)\n\n34% EWA (51%), Korporation Uri \n\n(15%), Kanton Uri (34%)\n\nkeine keine\n\nAuto AG Uri, \n\nSchattdorf (AUTOAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz \n\nüber die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n\n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n\n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n31% Kanton Uri (31%), \n\nverschiedene Gemeinden des \n\nKt. Uri und Private\n\nkeine keine\n\nSchweiz. \n\nBibliotheksdienst \n\nGenossenschaft, Bern \n\n(SBD)\n\nGenossenschaft Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz \n\n(Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)\n\n<1% 24 Kantone (ohne BS, TI); 99 \n\nGemeinden, 31 Bibliotheken, \n\nFirmen und Einzelmitglieder\n\nkeine sbd.bibliotheks-\n\nservice AG (100%)\n\nSchweiz. \n\nNationalbank, Bern \n\n(SNB)\n\nspezialgesetzliche AG des Bundes Führung der Geld- und Währungspolitik im \n\nGesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die \n\nPreisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen \n\nEntwicklung Rechnung\n\n<1% Kantone, Kantonalbanken und \n\nandere öff.rechtl. Anstalten \n\n(73.80%), Rest Streubesitz\n\n(Stand Ende 2015)\n\ntiefere / keine \n\nGewinnausschüttung z.G. \n\nBund und Kantone bei \n\nnegativen Ergebnissen der \n\nSNB\n\nOrell Füssli (33%),\n\nBIZ (3%)\n\nSchweizer Salinen AG, \n\nPratteln (SR) \n\ngemischtwirtschaftliche AG Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV, RB \n\n3.2625)\n\n<1% 26 Kantone (89.6%), \n\nFürstentum LI (0.04%), Südsalz \n\nGmbH, Bad Reichenhall (D) \n\n(10%)\n\nkeine Saline de Bex SA (90%), \n\nRheinsalz AG (55%), \n\nSWS Alpensalz GmbH \n\n(D) 10%, Agrosal GmbH \n\n(D) 45%\n\nSelFin Invest AG, \n\nPratteln (SelFin)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. \n\nDie Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, die \n\nVerwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen \n\nnamentlich im Bereich der Salzgewinnung und \n\nSalzversorgung für die Salinen in der Schweiz\n\n<1% 25 Kantone (ohne Kt. VD) keine keine\n\nMobility \n\nGenossenschaft, \n\nLuzern (MOB)\n\nGenossenschaft keine öffentliche Aufgabe <1% 59'000 Genossenschafter \n\n(Stand Ende 2015)\n\nkeine Mobility International \n\nAG (100%), Catch a Car \n\nAG (100%), Sharoo AG \n\n(11%)\n\nPsychiatrische Klinik \n\nZugersee, Zug (PKZ)\n\nöffentlich-rechtliche Körperschaft \n\nmit eigener Rechtspersönlichkeit \n\n(Konkordat; RB 20.3231)\n\nKlinik stellt die stationäre psychiatrische Versorgung der \n\nKonkordatskantone sicher\n\n10% Kantone ZG, SZ, UR Defizitdeckung durch \n\nKonkordatskantone\n\nkeine\n\n\n\n33\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen\n\nLaboratorium der \n\nUrkantone, Brunnen \n\n(LdU)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt mit \n\neigener Rechtspersönlichkeit\n\n(Konkordat; RB 30.2315)\n\nVollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, \n\nGift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und \n\nHeilmittelgesetzgebung\n\n15.3% Kantone SZ, OW, NW, UR keine keine\n\nSwissmedic, Bern \n\n(S-Medic)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt des \n\nBundes mit eigener \n\nRechtspersönlichkeit (Art. 68 \n\nHeilmittelgesetz; SR 812.21)\n\nZulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von \n\nArzneimitteln und damit Sicherstellung der \n\nHeilmittelsicherheit für die Schweiz\n\n<1% Bund und Kantone keine keine\n\ninNet Monitoring AG, \n\nAltdorf (INNET)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler \n\nVereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung\n\n(LRV; SR 814.318.142.1)\n\n16.7% Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, \n\nUR\n\nkeine keine\n\nLISAG AG, Bürglen \n\n(LISAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Durchführung der amtlichen Vermessung \n\n(Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau des \n\nLandinformationssystems Uri\n\n38.3% 58% öffentliche Hand, 42% \n\nprivate Unternehmen\n\nkeine keine\n\nZentralschweiz. BVG- \n\nund Stiftungsaufsicht, \n\nLuzern (ZBSA)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt der Konkordatskantone\n\n(RB 9.3102)\n\nErfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen \n\nnach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, \n\nHinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) \n\nobliegenden (gesetzliche Aufsicht über die \n\nVorsorgestiftungen des BVG)\n\n2.3% Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, \n\nUR\n\nkeine keine\n\nInterkantonale \n\nPolizeischule Hitzkirch \n\n(IPH)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \n\nAnstalt der Konkordatskantone (RB \n\n3.8321)\n\nDeutschsprachige Grundausbildung und Weiterbildung \n\nder Angehörigen der Polizeikorps der \n\nKonkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich \n\nPolizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 \n\nPolizeigesetz (PolG; RB 3.8111).\n\nDer Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, dass \n\nsie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der regionalen \n\nGegebenheiten zweckmässig erfüllen kann\n\n1.4% Kantone AG, BL, BS, BE, LU, \n\nNW, OW, SZ, SO, ZG, UR\n\nkeine keine\n\nSwisslos, Basel \n\n(S-LOS)\n\nGenossenschaft Einheitliche und koordinierte Anwendung des \n\nLotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor \n\nsozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und \n\nWetten sowie die transparente Verwendung der Lotterie- \n\nund Wetterträge\n\n< 1% 20 Kantone (Deutschschweiz \n\nund Tessin) sowie \n\nLiechtenstein\n\nkeine Swiss Euro Millions \n\n(einfache Gesellschaft)\n\nMatterhorn Gotthard \n\nBahn, Brig-Glis \n\nbestehend aus:\n\nMatterhorn Gotthard \n\nBahn AG (MGM);\n\nMatterhorn Gotthard \n\nInfrastruktur AG (MGI) \n\nund\n\nMatterhorn Gotthard \n\nVerkehrs AG (MGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG (3 \n\nGesellschaften)\n\nFörderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz \n\nüber die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n\n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n\n(RB 50.5111, 50.5115)\n\nMGM: \n\n1.68%\n\nMGI:\n\n3.30%\n\nMGV:\n\n0.79%\n\nBVZ Holding, Zermatt; \n\nöffentliche Hand: Bund, \n\nKantone (GR, VS, UR);\n\nes besteht ein\n\nAktionärbindungsvertrag\n\nkeine Beteiligung an \n\nUnternehmen im \n\nTourismusbereich mit \n\neiner Beteiligungsquote \n\nvon zw. 2% und 11%\n\n\n\n34\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\n\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\n\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\n\nKanton\n\nwesentlich \n\nBeteiligte\n\nspezifische\n\nRisiken für UR\n\neigene\n\nBeteiligungen\n\nSchifffahrts-\n\ngesellschaft \n\nVierwaldstättersee, \n\nLuzern (SGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an Gesetz \n\nüber die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n\n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n\n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n<1% Streubesitz: grösster \n\n(Privat)Aktionär hält 5.2%, \n\nkein weiterer Aktionär mit \n\nAktienanteil > 5%; Kantone \n\nund Gemeinden besitzen \n\nzusammen rund 2.7% \n\n(Stand Ende 2015)\n\nkeine Tavolago AG, Luzern \n\n(100%)\n\nShiptec AG, Luzern \n\n(100%)\n\nBG OST-SUED\n\nBürgschaftsgenossen-\n\nschaft für KMU, \n\nSt.Gallen\n\nGenossenschaft Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und \n\n-Verordnung über die Finanzhilfen an \n\ngewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen \n\n(SR 951.25, SR 951.251)\n\n<1% 12 Kantone, Verbände, \n\nPrivate. Total 356 \n\nGenossenschafter \n\n(Stand Ende 2015)\n\nkeine keine\n\nSchweiz. Gesellschaft \n\nf. Hotelkredit, Zürich \n\n(SGH)\n\ngemischtwirtschaftliche \n\nGenossenschaft\n\nBundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz \n\nüber die Förderung der Beherbergungswirtschaft \n\nübertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)\n\n<1% Kantonalbanken 29.0%, Bund \n\n21.1%, Grossbanken 16.1%, \n\nKantone und Gde 11.6%, \n\nHotellerie, Wirtschaft, \n\nVerbände und Private.\n\nTotal 709 Genossenschafter \n\n(Stand Ende 2015)\n\nkeine keine\n\nTMF Extraktionswerk \n\nAG, Kirchberg SG \n\n(TMF)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri \n\ngemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die \n\nEntsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR \n\n916.441.22)\n\n<1% 15 Kantone und Fürstentum LI \n\n(50%), private Unternehmen \n\n(50%) (Stand Ende 2015)\n\nkeine keine\n\n\n\n35\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)\n\nBeteiligungsquote und -Wert Total UKB KSU PKU SVSt EWA KWA KWG KWW KWB KWS Auto AG Diverse\n\nNominalkapital 100% (TFr.) 30'000        0 n/a n/a 20'000     80'000 60'000     16'000     6'000       2'000       235          \n  (40% liberiert)\n\nBeteiligungsquote Kanton Uri (%) 100% 100% n/a 100% 29% 9% 10% 10% 15% 34% 31%\n\nA) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung\n\nper 31.12.2016 (TFr.) 48'224 30'000 0 0 0 5'800 2'880 5'500 1'600 900 680 0 863\n\nB) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) \n\nabgeleitet aus ausgewiesenem Eigenkapital der \n\nBeteiligung multipliziert mit Beteiligungsquote \n\ndes Kantons (TFr.)   1) 321'400 280'464 4'943 n/a 8'871 11'975 2'953 7'497 2'029 880 n/a 1'788 p.m.\n\nB - A = Bewertungsdifferenz 273'177\n\nInformationen aus der Jahresrechnung 2016 2016 2015 2015 2015/16 2016 2015/16 2015 2015/16 2016 2015\n\nder Beteiligung (TFr.) 31.12. 31.12. 3) 31.12. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 31.12. 30.09. 31.12. 31.12.\n\nBilanzsumme 3'045'077   915'554  14'769     146'292  308'633    136'715  34'717     10'199     n/a 15'560     \n\nEigenkapital (vor Gewinnverwendung) 280'464      42'258     8'871       41'294     32'815      74'969     20'292     5'865       n/a 5'697       \n\nErgebnis 17'125        2) -735     -28'884   -473         3'813       101            3'853       976          -101         n/a 301          \n\nRechnungslegungsstandard schweiz.\n\nBanken-\n\nGesetz-\n\ngebung\n\nSwiss\n\n GAAP\n\n FER\n\nSwiss\n\n GAAP\n\n FER 26\n\nWBG des\n\nB'amt für\n\nSoz.-Vers.\n\n(BSV)\n\nOR Swiss\n\n GAAP\n\n FER\n\nOR OR OR OR Swiss\n\n GAAP\n\n FER\n\nMitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende) 123              4              24            301          68            \n\nMitarbeitende (Vollzeitäquivalente) 103              19            278          13              17            8              n/a 53            \n\nZahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.) 7'459           13            26            3'159       7'644         5'952       4'772       199          2              1              \n\nGewinn/Dividende 6'800           464          10              330          96            \n\nWasserzins, Konzessionsgebühren 2'311       7'599         5'560       4'445       175          \n\nAbgeltung Staatsgarantie 656              \n\nZins / Mietzins 13            \n\nÜbriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.) 3                  26            384          36              62            231          24            2              1              \n\nZahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.) 248              9'546       7'141       1'049       2                1              -           -           -           1'066       \n\nDefizitübernahme\n\nLeistungseinkauf 248              9'546       6'606       1'049       2                1              32            \n\nBeiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten) 535          1'035       \n\nÜbriges (Investitionen/baulicher Unterhalt)\n\n1) Bei den Beteiligungen SVSt, KWW und Auto AG basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2015, beim KSU auf der provisorischen Rechnung 2016\n\n2) Inklusive Einlage in Reserve für allgemeine Bankrisiken\n\n3) Die Zahlen basieren auf dem provisorischen Rechnungsabschluss 2016 (Stand 8.3.2017) \n\n21'817      \n\n15'334      \n\n22'969      \n\n4'930        \n\n2'705        \n\n21             \n\n2'663        \n\n716           \n\n3'400        \n\n368           \n\n610           \n\n4'943        \n\n\n\n36\n\nVerän-\n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nLaufende Verbindlichkeiten 32'431 37'178 -4'747\n\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 24'600 27'521 -2'921\n\nKontokorrente mit Dritten 634 2'275 -1'642\n\nSteuern 1'757 1'722 35\n\nErhaltene Anzahlungen von Dritten 1'554 3'969 -2'415\n\nInterne Kontokorrente 61 80 -19\n\nDepotgelder und Kautionen 534 436 98\n\nÜbrige laufende Verpflichtungen 3'291 1'174 2'117\n\nVerän-\n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 2'000 15'000 -13'000\n\nKurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 2'000 15'000 -13'000\n\nVerän-\n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 11'226 17'324 -6'098\n\nPersonalaufwand 154 139 15\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 131 72 59\n\nSteuern 3'042 6'597 -3'556\n\nTransfers der Erfolgsrechnung 5'395 7'770 -2'374\n\nFinanzaufwand / Finanzertrag 190 609 -418\n\nÜbriger betrieblicher Ertrag 1'178 1'382 -203\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 1'135 748 387\n\nÜbrige passive Rechnungsabgrenzungen 0 8 -8\n\nVerän-\n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12. 01.01. derung\n\nin TFr.\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 74'437 67'952 6'485\n\nDarlehen 28'000 30'000 -2'000\n\nÜbrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten 46'437 37'952 8'485\n\n\n\n37\n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel\n\nin TFr.\n\nArt der Rückstellung 01.01. Bildung Auflösung Verwendung 31.12. Kommentar\n\nTotal Rückstellungen 15'144 5'350 -2'167 -1'811 16'515\n\nKuzfristige Rückstellungen: 4'746 2'755 -1'071 -996 5'434\n\nfür Mehrleistungen des Personals 2'668 303 0 0 2'972 Rückstellungen Ferien und Gleitzeit\n\nfür andere Ansprüche des Personals 1'635 1'934 -1'011 -902 1'657 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und \n\npersonalrechtliche Ansprüche\n\nfür nicht versicherte Schäden 150 0 -61 -89 0 Rückstellung für Schäden, die nicht durch Versicherung gedeckt sind\n\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 0 150 0 0 150 Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\n\nfür Finanzaufwand 293 0 0 -5 288 Rückstellung für Liegenschaften Finanzvermögen \n\nübrige kurzfristige Rückstellungen 0 368 0 0 368 Verlustbeteiligung Kantonsspital\n\nLangfristige Rückstellungen: 10'398 2'595 -1'096 -816 11'081\n\nfür andere Ansprüche des Personals 9'727 1'596 -946 -816 9'561 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des \n\nRegierungsrats, Dienstaltersgeschenke\n\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 671 104 -150 0 625 Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\n\nübrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 0 895 0 0 895 Altlastensanierung (Schiessanlagen)\n\n\n\n38\n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen\n\nin TFr.\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\n\nin ER in IR 01.01. Veränderung 31.12. im VV 31.12.\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 3'037 392 3'429 205 3'224\n\nSpezialfinanzierungen im FK 1'087 491 1'578 0 1'578\n\nSchutzraumbauten 2675 1'087 491 1'578 1'578\n\nFonds im FK 1'950 -99 1'851 205 1'646\n\nLotteriefonds 2060 1'436 149 1'585 1'585\n\nSportfonds 2260 5260 342 -221 122 205 -83\n\nFonds gegen Suchtkrankheiten 2470 171 -27 144 144\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital 23'122 225 23'347 2'229 21'118\n\nSpezialfinanzierungen im EK 14'029 -3 14'026 2'995 11'031\n\nSchwerverkehrszentrum (Vorschuss) 2615 -51 17 -34 -34\n\nBauerstrasse 2165 5111.5010.22 8'057 15 8'071 416 7'655\n\nSeeschüttung 2477 5477 544 -131 413 343 70\n\nAmt für Betrieb Nationalstrassen 2116 5119 5'480 96 5'576 2'235 3'341\n\nFonds und Legate im EK 9'093 228 9'321 -766 10'087\n\nKantonaler Lehrmittelverlag 2270 291 -11 280 280\n\nFischereifonds 2460 5460 1'911 32 1'943 -93 2'036\n\nReussdeltafonds 2575 5575 934 0 934 0 934\n\nGebirgshilfe 2775 198 -15 183 183\n\nTierseuchen 2785 282 38 319 319\n\nElementarschäden 2780 339 2 340 340\n\nFeuerlöschfonds 2660 932 163 1'096 1'096\n\nWirtschaftsförderung 2760 5760 1'207 -70 1'137 0 1'137\n\nBerufliche Wiedereingliederung 2765 922 -9 913 913\n\nNatur- und Heimatschutz 2560 5560 615 157 771 327 444\n\nWaldfonds 2665 1'170 -58 1'112 1'112\n\nWildschadenfonds 2670 142 6 148 148\n\nFonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2275 121 -5 117 117\n\nSchwimmbadfonds 2795 5795 0 0 0 -1'000 1'000\n\nFonds und Legate Mittelschule 2262 22 -2 21 21\n\nUmweltschutzpreis Supertreffer 2324.3409.01 6 0 6 6\n\nVorfinanzierungen 2'500 -1'224 1'276 0 1'276\n\nVorfinanzierung SAGOS 1 2712 5712 2'500 -1'224 1'276 1'276\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n39\n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis\n\nin TFr.\n\nBestand Jahresergebnis Jahresergebnis Bestand\n\n01.01. Erhöhungen Einlagen (Ertragsüberschuss) Reduktionen Entnahmen (Aufwandüberschuss) 31.12.\n\nTotal Eigenkapital 244'613 8'978 525 8'453 -1'524 -1'524 0 252'067\n\nSpezialfinanzierung 14'029 128 128 -131 -131 14'026\n\nFonds und Legate 9'093 397 397 -169 -169 9'321\n\nVorfinanzierungen 2'500 0 0 -1'224 -1'224 1'276\n\nBilanzüberschuss 218'991 8'453 8'453 0 0 227'444\n\n\n\n40\n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle\n\nin TFr.\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\n\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2017 Datum schreitung\n\nGesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 279'776 176'371 100'590\n\nErfolgsrechnung 23'552 10'106 13'376\n\n \n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\nÜberprüfung der Staatsaufgaben des Kantons Uri 18.06.2014 Landrat brutto 120 131 - 19.02.2016 -11\n\n21 Baudirektion\n\nSeelisbergstrasse, Bergstation TSB - Treib 08.04.2009 Landrat brutto 3'260 1'869 1'381\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\nBetriebsverein Theater Uri 2014 - 2017 22.05.2013 Landrat brutto 800 600 200\n\nBildungszentrum Wald 12.12.2012 Landrat brutto 95 54 41\n\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n\n2015 - 2017 17.12.2014 Landrat brutto 60 40 20\n\nWiedereröffnung Bergheimatschule Gurtnellen 26.08.2015 Landrat netto 294 239 55\n\nBeitrag an Jugendförderung; Mobilie Jugendarbeit Altdorf/Flüelen \n\n2016 - 2019 09.12.2015 Landrat brutto 92 29 63\n\nKandidatur Zentralschweizer Kantone für Winteruniversiade 2021 11.11.2015 Landrat brutto 500 0 500\n\nVerpflichtungskredite ermächtigen die Regierung, bis zu einem bestimmten Betrag für einen bestimmten Zweck Verträge mit Ausgabenfolgen abzuschliessen. Gemäss Kantonsverfassung \n\nentscheiden - je nach Ausgabenhöhe - das Volk oder der Landrat über die Bewilligung neuer (freier) Ausgaben. Der Landrat befindet über mittelbar gebundene Ausgaben.\n\nIm Jahr 2016 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:\n\n- Überprüfung der Staatsaufgaben des Kantons Uri\n\n- Gesundheitsnetzwerk Uri\n\n- Agglomerationsprogramm Unteres Reusstal\n\n- Agrarplattform Alpinavera 2012 - 2016\n\n- Eröffnungsfeierlichkeiten GBT 2016\n\n- Beschaffung Standard-Archivinformationssystem Staatsarchiv\n\n- Beiträge an Schutzwaldpflege 2012 - 2015\n\n- Beitrag an Schutzbauten 2012 - 2015\n\n- Investitionsprogramm Matterhorn-Gotthard-Bahn 2013 - 2016\n\n\n\n41\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\n\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2017 Datum schreitung\n\n23 Finanzdirektion\n\nMicrosoft Lizenzierung 2015 - 2017 17.12.2014 Landrat brutto 562 331 230\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\n\nGesundheitsnetzwerk Uri 22.05.2013 Landrat brutto 180 151 - 31.12.2016 29\n\nErweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen) 14.06.2015 Volk brutto 3'600 0 3'600\n\nBeitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016 11.11.2015 Landrat brutto 340 24 316\n\nSozialplan 2016 - 2019 09.12.2015 Landrat brutto 5'380 1'339 4'023\n\n25 Justizdirektion\n\nNatur- und Landschaft, Programmvereinbarung 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat brutto 4'087 3'193 890\n\nEntschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038 22.10.2014 Landrat brutto 1'745 209 1'536\n\nProjekt Wohnbauförderung oberes Reusstal/Urserntal 15.04.2015 Landrat netto 202 100 101\n\nAgglomerationsprogramm Unteres Reusstal 24.06.2015 Landrat brutto 380 367 - 31.12.2016 13\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\nBegleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des\n\nTourismusresorts in Andermatt 10.12.2008 Landrat brutto 100 70 30\n\nAgrarplattform Alpinavera 2012 - 2016 14.12.2011 Landrat brutto 155 155 - 31.12.2016 0\n\nAgrarplattform Alpinavera 2017 - 2021 14.12.2016 Landrat brutto 150 0 150\n\nBesucherzentrum Gotthard-Basistunnel 21.12.2005 Landrat brutto 970 731 239\n\nEröffnungsfeierlichkeiten GBT 2016 30.09.2015 Landrat brutto 480 474 - 31.12.2016 6\n\nInvestitionsrechnung 256'224 166'264 87'214\n\n51 Baudirektion\n\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei) 08.02.2009 Volk brutto 100'145 75'903 24'089\n\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden) 08.02.2009 Landrat brutto 69'160 63'120 5'995\n\nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2016 - 2019 27.05.2015 Landrat brutto 22'600 7'417 15'183\n\nN4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung 01.09.2010 Landrat netto 6'816 202 6'575\n\nWest-Ost-Verbindung 18.10.2015 Volk brutto 19'446 617 18'715\n\nEntwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf 03.03.2015 Regierungsrat brutto 530 523 7\n\nErweiterung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (bwz uri) \n\n(neue Ausgabe) 28.02.2016 Volk brutto 8'388 2'523 5'751\n\nSanierungs- und Unterhaltsarbeiten verbunden mit Erweiterungsbau \n\nbwz (gebundene Ausgabe) 11.11.2015 Landrat brutto 1'313 0 1'292\n\n\n\n42\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\n\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2016 31.12.2016 01.01.2017 Datum schreitung\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\nBeschaffung Standard-Archivinformationssystem Staatsarchiv 17.12.2014 Landrat brutto 200 101 - 31.12.2016 99\n\nSanierung Theater(uri) 2016 - 2019 27.01.2016 Landrat brutto 879 161 713\n\n53 Finanzdirektion\n\nGemeinsame Steuerlösung NEST 13.04.2016 Landrat brutto 1'200 104 1'096\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\n\nSeeschüttung Etappen 5 - 7 12.11.2008 Landrat brutto 1'092 778 313\n\nPlanungskredit (Vorprojekt) für den Um- und Neubau des KSU 28.09.2014 Volk brutto 3'000 2'536 464\n\n55 Justizdirektion\n\nHotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten 10.12.2008 Landrat brutto 101 81 19\n\nOptimierung Langsamverkehr Schöllenen/Teufelsbrücke 26.08.2015 Landrat brutto 500 0 500\n\nSanierung des alten Sustenwegs, Wassen 27.01.2016 Landrat netto 120 18 101\n\nInnen- und Aussenrestaurierung der römisch-katholischen Pfarrkirche \n\nSt. Ambrosius und Othmar, Erstfeld 28.09.2016 Landrat netto 363 0 363\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat netto 5'577 5'258 - 31.12.2016 316\n\nBeitrag an Schutzbauten 2012 - 2015 14.12.2011 Landrat netto 1'590 1'194 - 31.12.2016 392\n\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2016 - 2019 09.12.2015 Landrat netto 5'368 1'062 4'267\n\nBeitrag an Schutzbauten 2016 - 2019 09.12.2015 Landrat netto 930 131 792\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\nGüterweg Acherberg, Bürglen 21.05.2012 Landrat brutto 810 648 162\n\nInvestitionsprogramm Matterhorn-Gotthard-Bahn 2013 - 2016 23.01.2013 Landrat brutto 5'151 3'763 - 31.12.2016 1'388\n\nGüterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen 11.11.2015 Landrat brutto 945 124 816\n\n\n\n43\n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel\n\nin TFr.\n\nName\n\nSitz\n\nEigentümer,\n\nwesentliche\n\nMiteigentümer\n\nTypologie der\n\nRechts-\n\nbeziehung\n\nwesentliche Zahlungsströme zu \n\nGunsten /\n\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen  31.12.2016  31.12.2015\n\nRechts-\n\ngrundlagen\n\nUrner Kantonalbank, \n\nAltdorf 100% Kanton Uri Garantie vgl. Beteiligungsspiegel Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank        2'764'614        2'583'918 \n\nRB 1.1101\n\n(Art. 54)\n\nKraftwerk Amsteg AG, \n\nSilenen\n\n90% SBB\n\n9% Kanton Uri\n\n1% Urner Kantonalbank\n\nNachliberierungs-\n\npflicht vgl. Beteiligungsspiegel\n\nNachschusspflicht für Anteil von 60% nicht \n\neinbezahltem Aktienkapital                4'320                4'320 SR 220; Art 687\n\nVerbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (9%)              24'824              25'403 \n\nVereinbarung vom \n\n30.06.1993\n\nZentralschweizer BVG- \n\nund Stiftungsaufsicht \n\n(ZBSA), Luzern\n\nKonkordatskantone LU, \n\nUR, SZ, OW, NW, ZG Haftung\n\nHaftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme  \n\nZBSA  p.m.  p.m. RB 9.3102; Art. 30\n\nGebäudeversicherung Privatversicherer Garantie\n\nKanton garantiert den beteiligten Versicherern die \n\nPrämienleistung der Versicherungsnehmer  p.m.  p.m. \n\nRB 40.1402; Art. 8 \n\nAbs. 3\n\nNationales \n\nGebäudeprogramm \n\n(Bund)\n\nHaftung für \n\nBeiträge und \n\nBetriebskosten\n\nHaftung für finanzielle Verpflichtungen im \n\nnationalen Gebäudeprogramm                   517                   646 \n\nSR 641.71/711\n\nProgrammverein-\n\nbarung Bund und \n\nEnDK vom \n\n28.01.2013\n\nBund\n\nHaftung für \n\nVerluste\n\n50% der Verluste für Darlehen gestützt auf \n\nInvestitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)                4'582                5'162 SR 901.1\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft Wirtschaftsförderung z.L. allg. Staatsmittel RB 70.1611\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft\n\nWirtschaftsförderung z.L. \n\nWirtschaftsförderungsfonds                   280                   320 RB 70.1611\n\nLandwirtschaftliche \n\nKreditkasse Kanton Uri\n\nHaftung für \n\nVerluste\n\n100% der Investitionsdarlehen und \n\nBetriebshilfedarlehen vom Bund              19'844              19'844 \n\nSR 910.1;\n\nRB 61.1111/60.1113\n\nDiverse\n\nSchadenersatz, \n\nGenugtuung etc. \n\naus Verfahren\n\nAussagen über eventuelle Leistungen aus \n\nlaufenden Verfahren lassen sich nicht machen, \n\nzudem können sie ganz oder teilweise durch \n\nVersicherungen gedeckt sein  p.m. \n\nAltlastensanierung Kanton Uri\n\nSanierung \n\nbelasteter \n\nStandorte\n\nAussagen über allfällige Sanierungskosten lassen \n\nsich erst machen, wenn Untersuchungsergebnisse \n\nvorliegen  p.m. \n\nSR 814.01; SR \n\n814.680; RB 40.7011\n\nTotal 2'818'981       2'639'612       \n\n\n\n44\n\n6.3.20 Eventualguthaben\n\nin TFr.\n\nName Beschreibung der Eventualforderung  31.12.2016  31.12.2015\n\nInterkantonale Lehrmittelzentrale Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270) 35 35 \n\nMatterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003) 5'224 5'224 \n\nRückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990) 4'330 4'330 \n\nSchifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991) 543 543 \n\nBedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996) 391 391 \n\nDarlehen (1943) 0 42 \n\nDarlehen (1978) 95 110 \n\nTotal 10'618 10'674\n\n\n\n45\n\n6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung\n\n6.4.1 Kantonssteuern\n\nAusstände Endgültiger Sollbetrag Abschrei- Ausgleichs- Ausstände Einge- Quellen-\n\nGemeinden  01.01.2016 bungen und Vergü- 31.12.2016 gangene steuern\n\nin Franken 2016 Nachträge Total u. Erlasse tungszinsen Steuern\n\nAltdorf 462'932 17'229'050 185'757 17'414'807 91'511 42'667 475'831 17'267'730 698'653\n\nAndermatt 285'687 2'956'434 305'956 3'262'390 12'019 4'180 254'065 3'277'813 486'185\n\nAttinghausen 114'028 2'363'463 145'707 2'509'170 5'724 3'152 151'805 2'462'517 37'845\n\nBauen -6'062 340'486 11'009 351'495 430 -5'110 350'113 9'226\n\nBürglen 169'038 6'464'453 100'542 6'564'995 31'009 14'661 107'064 6'581'299 152'322\n\nErstfeld 538'113 5'446'891 31'799 5'478'690 -4'025 13'124 625'155 5'382'549 500'410\n\nFlüelen 331'439 3'804'633 294'489 4'099'121 8'855 1'391 377'950 4'042'364 135'425\n\nGöschenen 62'107 566'738 74'127 640'865 32 40 101'145 601'755 95'916\n\nGurtnellen 194'013 585'623 38'685 624'308 11'393 430 178'263 628'235 64'933\n\nHospental 59'166 248'840 32'931 281'772 2'467 144 21'943 316'384 34'815\n\nIsenthal 14'218 437'472 33'913 471'385 4'794 1'161 9'176 470'473 7'924\n\nRealp 143'155 297'699 120'667 418'367 39'256 -262 110'187 412'341 27'793\n\nSchattdorf 209'077 8'715'906 183'348 8'899'254 32'615 18'143 6'028 9'051'545 267'456\n\nSeedorf 8'917 2'631'475 114'490 2'745'965 1'945 3'156 18'098 2'731'682 100'175\n\nSeelisberg 126'462 1'016'964 116'650 1'133'614 8'891 166 123'630 1'127'389 58'541\n\nSilenen 177'588 2'455'218 185'665 2'640'883 8'144 1'400 128'338 2'680'589 344'558\n\nSisikon 100'545 566'471 90'748 657'219 1'790 -160 142'526 613'609 -9'472\n\nSpiringen 74'792 791'549 131'296 922'844 -47 2'185 78'573 916'926 10'754\n\nUnterschächen 39'300 784'902 867 785'769 1'361 38'300 785'408 8'034\n\nWassen 41'972 524'132 19'408 543'540 27 896 115'768 468'821 47'651\n\nBezug Gemeinden 3'146'486 58'228'399 2'218'054 60'446'453 256'401 108'264 3'058'733 60'169'541 3'079'145\n\nBundessteueranteile -435'658\n\nnat. Personen * 3'146'486 58'228'399 2'218'054 60'446'453 256'401 108'264 3'058'733 60'169'541 2'643'487\n\niur. Personen 75'414 7'505'705 352'600 7'858'305 6'960 1'470 60'813 7'864'477\n\nTotal Kantonssteuern 3'221'900 65'734'104 2'570'654 68'304'758 263'361 109'734 3'119'546 68'034'018 2'643'487\n\nBudget 2016 nat. Personen 59'818'000\n\niur. Personen 8'218'000\n\nTotal 68'036'000 332'000 200'000 2'000'000\n\n* Ohne Liquidationsgewinnsteuern, Pauschale Steueranrechnung (Erlösminderung), Nachsteuern\n\n\n\n46\n\n6.4.2 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712\n\nInstitutionelle Gliederung "brutto"\n\nErfolgsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 2'666'062.30 2'607'034.00 4'050'000 3'417'800 6'788'445.10 3'970'375.00\n\n  Netto Aufwand 59'028.30 632'200 2'818'070.10\n\n2712.3600.01 Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo 21'457.00\n\n2712.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo 2'644'605.30 4'050'000 4'288'445.10\n\n2712.3893.01 Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1 2'500'000.00\n\n2712.4450.01 Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo 21'457.00\n\n2712.4630.01 Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo 350'000.00 1'400'000 2'019'600.00\n\n2712.4631.01 Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo 1'011'991.00 2'017'800 1'950'775.00\n\n2712.4893.01 Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1 1'223'586.00\n\nInstitutionelle Gliederung "netto" \n\nErfolgsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 1'282'614.30 1'223'586.00 632'200 2'818'070.10\n\n  Netto Aufwand 59'028.30 632'200 2'818'070.10\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo 1'282'614.30 632'200 318'070.10\n\n2712.3893.01 Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1 2'500'000.00\n\n2712.4893.01 Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1 1'223'586.00\n\nArtengliederung "brutto"\n\nErfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr.\n\n        3 Aufwand\n\n      36 Transferaufwand\n\n    360 Ertragsanteile an Dritte\n\n    363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\n        4 Ertrag\n\n      44 Finanzertrag\n\n    445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV\n\n      46 Transferertrag\n\n    463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\n400'796             402'037             396'917             \n\n186'864             187'592             182'341             \n\n5'162             4'403             4'212             \n\n409'249             401'932             417'994             \n\n199'634             198'290             203'242             \n\n147'188             149'191             115'259             \n\n12'299             12'334             12'711             \n\n135             62             91             \n\n42'431             44'015             43'623             \n\n\n\n47\n\nArtengliederung "netto"\n\nErfolgsrechnung, Artengliederung\n\nin TFr.\n\n        3 Aufwand\n\n      36 Transferaufwand\n\n    360 Ertragsanteile an Dritte\n\n    363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\n        4 Ertrag\n\n      44 Finanzertrag\n\n    445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV\n\n      46 Transferertrag\n\n    463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\n185'480             184'174             178'371             \n\nRechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\n399'412             398'619             392'946             \n\n198'272             194'872             199'271             \n\n41'069             40'597             39'653             \n\n4'212             4'403             \n\n12'277             12'334             12'711             \n\n113             62             91             \n\n407'865             398'514             414'023             \n\n145'826             145'773             111'288             \n\n5'140             \n\n\n\n48\n\n6.4.3 Ausserordentliche Ergebnisse\n\nin TFr.\n\nRechnung Budget Rechnung\n\n2016 2016 2015\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 2'500\n\nEinlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 0 0 2'500\n\nAusserordentlicher Ertrag 1'224 0 0\n\nEntnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 1'224 0 0\n\nErläuterungen\n\n6.4.4 Ereignisse nach Bilanzstichtag\n\nin TFr.\n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung\n\n2017 2016 2015 2014\n\nErfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2014 (Gewinn "+" / Verlust "-") -638 0\n\nErfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2015 (Gewinn "+" / Verlust "-") 716 0\n\nErfolgsbeteiligung Kt. Uri am Jahresergebnis KSU 2016 (Gewinn "+" / Verlust "-") 0 -368\n\nNach Artikel 20 des Gesetzes über das Kantonsspital Uri (KSG; RB 20.3221) partizipiert der Kanton Uri zur Hälfte am Jahreserfolg des Kantonsspitals (KSU), sofern dieser auf exogene Einflüsse \n\nzurückzuführen ist. Nach provisorischer Rechnung schliesst das KSU das Rechnungsjahr 2016 mit einem Verlust von TFr. 735 ab. Die Hälfte trägt der Kanton Uri: TFr. 368.\n\nFür das Projekt SAGOS 1 sicherte der Kanton Uri der Andermatt-Sedrun Sport AG (ASS) im Rahmen des NRP-Programms San Gottardo (Periode 2012 bis 2015) einen à fonds perdu-Beitrag von \n\nmaximal Fr. 5 Mio. zu. Bis Ende 2015 konnten noch keine Zahlungen geleistet werden. Da die Beitragsleistungen für SAGOS 1 im Rahmen des NRP-Umsetzungsprogramm 2012 bis 2015 gesprochen \n\nworden waren und sie möglichst auch rechnungsmässig in dieser Periode abgebildet werden sollen, hat der Regierungsrat beschlossen, die im Budget 2015 eingestellten Beiträge von Fr. 2.5 Mio. per \n\nEnde 2015 in eine Vorfinanzierung einzubringen (RRB 2015-822 vom 22.12.2015). \n\nBis 2013 wurde die Gewinn-/Verlustbeteiligung im laufenden Rechnungsjahr verbucht. Die Verlustbeteiligung von 2014 wurde der Rechnung 2015 belastet. Ab 2015 wird die Erfolgsbeteiligung \n\nentsprechend dem Imparitätsprinzip verbucht, das bedeutet, Gewinnbeteiligungen werden wie die Gewinnausschüttungen der übrigen Beteiligungen im Folgejahr verbucht. Verlustbeteiligung \n\nwerden hingegen im laufenden Rechnungsjahr erfasst. Da bei Rechnungsabschluss die Spitalrechnung noch nicht vorlag, wurde aufgrund des provisorischen Ergebnisses für die Verlustbeteiligung zu \n\nLasten der Rechnung 2016 eine Rückstellung von TFr. 368 gebildet.\n\nIm 2016 wurden an die ASS à fonds perdu-Beiträge von TFr. 1'224 (Anteil Kt. Uri) ausgerichtet, welche aus der Vorfinanzierung SAGOS 1 entnommen wurden. Die Entnahme aus der Vorfinanzierung \n\nerfolgt über den ausserordentlichen Ertrag.\n\n\n\n49\n\n6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht\n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\nin TFr.\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\n\nErfolgsrechnung 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015\n\n3 Aufwand 67 68 3 3 1 1 71 73\n\n30 Personalaufwand 66 66 3 3 1 1 70 70\n\n31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n34 Finanzaufwand 1 2 0 0 0 0 1 2\n\n4 Ertrag 67 68 3 3 1 1 71 73\n\n42 Entgelte 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n44 Finanzertrag 1 2 0 0 0 0 1 2\n\n46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton 67 67 3 3 1 1 70 70\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\n\nBilanz 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015\n\n1 Aktiven 20'163 20'162 1'808 1'809 603 603 22'574 22'574\n\n100 Flüssige Mittel, kurzfrstige Geldanlagen 6'364 5'351 1'161 1'054 489 467 8'013 6'873\n\n101 Forderungen 7 11 0 0 0 0 7 11\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n144 Darlehen 13'792 14'800 648 754 114 136 14'554 15'690\n\n2 Passiven 20'163 20'162 1'808 1'809 603 603 22'574 22'574\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 20'163 20'162 1'808 1'808 603 603 22'574 22'573\n\ndavon Bundesdarlehen 18'491 18'490 1'354 1'354 0 0 19'844 19'844\n\ndavon Kantonsdarlehen 1'672 1'672 455 455 603 603 2'729 2'729\n\n\n\n50\n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri\n\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2016 2015 Bilanz 31.12.2016 31.12.2015\n\nAufwand 8'832 9'550 Aktiven 288 229\n\nArbeitlosentaggelder 7'217 7'532 Bank 112 18\n\nKurzarbeitsentschädigung 318 478 Rückforderungen 73 84\n\nSchlechtwetterentschädigung 0 87 Forderungen aus Rückstellungen 101 118\n\nInsolvenzentschädigung 39 68 Vorschüsse an Versicherte 0 0\n\nKollektive Arbeitsmarktmassnahmen 776 906 Haftung Träger 1 1\n\nIndividuelle Arbeitsmarktmassnahmen 152 158 Verrechnungssteuerguthaben 0 0\n\nVerwaltungskostenentschädigung 316 316 Aktive Rechnungsabgrenzung 0 1\n\nDiverse Betriebskosten 14 4 Mobile Sachanlagen 1 7\n\nErtrag 8'909 9'522 Passiven 288 229\n\nLeistungsexport Bilaterale 0 0\n\nErtrag aus direkten Leistungen 29 42 Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen 163 163\n\nTrägerhaftung aus direkten Leistungen 0 8 Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein 0 0\n\nSozialversicherungsbeiträge Versicherte 579 621 Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern 21 33\n\nÜbriger Betriebsertrag 1 0 Rückstellungen allgemein 150 158\n\nVorschüsse SECO 8'300 8'850 Rückstellung Bonus 35 33\n\nBetriebskapital -81 -158\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 77 -28\n\n\n\n51\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 Mittelwert\n\nSaldo Erfolgsrechnung (TFr.) 10'894 4'635 21'961 15'933 21'077 8'453 13'825\n\nRichtwert Sollte über sechs Jahre ausgeglichen sein. (Art. 37 Abs. 1 FHV;  RB 3.2111)\n\nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\n\nvorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten \n\nReserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangs-\n\nzeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsgrad 101.4% 83.0% 156.9% 112.1% 166.3% 90.5% 118.2%\n\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein,\n\nder Nettoinvestitionen) Normalfall: 80 % - 100 % wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.\n\nAbschwung: 50 % - 80 %\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.\n\nBemerkung Die Finanzhaushaltverordnung gibt im Durchschnitt über 6 Jahre einen Selbstfinanzierungsgrad von 80% vor.\n\n(Art. 37 Abs. 2 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 Mittelwert\n\nSelbstfinanzierungsanteil 7.8% 5.2% 9.3% 8.3% 10.1% 5.2% 7.7%\n\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\n\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen\n1)\n\n aufwenden kann.\n\nR 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 Mittelwert\n\nInvestitionsanteil 17.0% 14.2% 12.1% 11.2% 9.7% 11.7% 12.7%\n\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\n\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\n\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb  wichtig und\n\nsinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)\n\n\n\n52\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 Mittelwert\n\nNettoschuld I (TFr.) 1'448 -8'330 -13'725 -16'823 -30'255 -16'789 -14'079\n\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 Mittelwert\n\nNettoschuld I in Fr. je Einwohner 41 -233 -383 -467 -841 -467 -472\n\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\n\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 Mittelwert\n\nNettoschuld II (TFr.) -51'060 -69'735 -75'508 -78'734 -92'704 -90'993 -76'455\n\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: "Klassische" Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\nund Beteiligungen/Grundkapitalien)  Entspricht dem Begriff der "Nettolast"  aus HRM1.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 Mittelwert\n\nNettoschuld II in % Steuern + \n\nWasserzinsen -54.7% -71.9% -73.4% -75.4% -84.5% -82.1% -74.2%\n\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.\n\n(+) = Nettoschuld (Art. 37 Abs. 3 FHV; RB 3.2111)\n\nR 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 Mittelwert\n\nNettoverschuldungs- 1.9% -10.7% -15.9% -19.1% -34.4% -18.4% -16.7%\n\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\n\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen\n\nerforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.\n\n\n\n53\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\n\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 Mittelwert\n\nBruttoverschuldungsanteil 34.1% 37.4% 34.5% 33.5% 32.8% 30.2% 33.7%\n\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\n\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n\n150 % - 200 % schlecht\n\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung\n\nin einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\nR 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 Mittelwert\n\nZinsbelastungsanteil 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.4%\n\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \n\nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehr schlecht\n\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, \n\ndesto grösser der Handlungsspielraum.\n\nR 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 Mittelwert\n\nKapitaldienstanteil 5.3% 4.3% 3.6% 3.2% 3.6% 3.2% 3.8%\n\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\n\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\n\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die\n\nAbschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\n\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in\n\nder Vergangenheit  beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.\n\nFHV-relevante (Art. 37) Kennzahlen\n\nsind grau hinterlegt.\n\n\n\n54\n\nIII   Detailauswertungen\n\n\n\n55\n\n7 Übersichten\n\n7.1 Ergebnisse seit 1997\n\nin TFr.\n\nJahr Aufwand Ertrag\n\nGesamt-\n\nergebnis\n\nAbschrei-\n\nbungen\n\nordentlich\n\nAbschrei-\n\nbungen \n\nzusätzlich / \n\nAufwertung\n\nZuwei-\n\nsungen \n\nFonds/Spe-\n\nzialfinanz.\n\nBezüge \n\nFonds/\n\nSpezial-\n\nfinanz.\n\nSelbst-\n\nfinan-\n\nzierung Ausgaben Einnahmen\n\nNetto-\n\ninvesti-\n\ntionen\n\nFinanzierungs-\n\nsaldo\n1 2 3 = 2 - 1 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6-7 9 10 11 = 9 - 10 12 = 8 - 11\n\n+  = Überschuss +  = Überschuss\n-  = Defizit -  = Defizit\n\n1997 263'223 266'288 3'064 3'258 18'000 3'206 9'948 17'579 170'922 120'539 50'383 -32'803\n\n1998 255'431 254'446 -985 7'104 2'144 1'186 5'110 4'339 145'176 101'401 43'775 -39'436\n\n1999 260'616 260'840 224 11'330 0 623 3'823 8'354 135'620 104'388 31'231 -22'877\n\n2000 266'261 260'972 -5'289 18'273 0 633 2'719 10'897 186'288 162'729 23'560 -12'662\n\n2001 274'537 275'045 509 20'259 0 733 1'345 20'155 173'674 161'107 12'568 7'587\n\n2002 286'727 277'290 -9'437 21'068 0 957 1'580 11'007 147'678 130'212 17'466 -6'458\n\n2003 297'529 289'460 -8'069 20'953 0 348 1'842 11'391 123'907 97'817 26'090 -14'699\n\n2004 301'539 297'885 -3'654 20'448 0 326 1'669 15'451 120'411 103'573 16'838 -1'388\n\n2005 417'551 413'897 -3'654 21'304 95'365 2'100 1'936 113'178 133'398 111'875 21'522 91'656\n\n2006 298'545 329'483 30'938 5'786 0 884 2'188 35'420 196'775 169'154 27'621 7'799\n\n2007 328'072 366'880 38'808 7'013 10'000 1'011 3'657 53'175 188'863 148'395 40'468 12'707\n\n2008 367'543 393'442 25'899 12'206 32'800 5'164 2'782 73'287 122'646 85'032 37'614 35'672\n\n2009 354'012 366'886 12'874 13'242 0 4'954 4'060 27'010 76'187 48'757 27'430 -420\n\n2010 368'227 382'416 14'190 12'887 1'140 5'606 6'253 27'571 67'669 42'555 25'114 2'457\n\n2011 373'831 384'725 10'894 14'974 1'496 2'599 4'797 25'165 64'945 40'117 24'828 337\n\n2012 382'755 387'390 4'635 12'242 0 2'629 2'537 16'969 55'411 34'967 20'444 -3'474\n\n2013 386'491 408'452 21'961 11'004 -650 2'603 2'621 32'298 46'742 26'152 20'589 11'708\n\n2014 383'502 399'435 15'933 9'767 0 2'301 240 27'760 42'105 17'331 24'774 2'986\n\n2015 392'946 414'023 21'077 12'338 0 5'756 2'028 37'143 36'741 14'401 22'340 14'803\n\n2016 399'412 407'865 8'453 11'051 0 1'165 1'772 18'896 46'454 25'566 20'889 -1'992\n\n-50\n\n-30\n\n-10\n\n10\n\n30\n\n50\n\n70\n\n90\n\n110\n\n1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nM\nio\n\n. \nFr\n\na\nn\n\nke\nn Selbstfinanzierung\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\n\n\n56\n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto\n\nA) Lotteriefonds\n\nAufwand 1'379'718\n\nErtrag -1'379'718\n\n2060.3119.01 Ankauf von Kunstwerken 41'350\n\nKauf zwei Bilder von Maria Zgraggen Maria Zgraggen Hodgkinson, Bürglen 20'000\n\nKauf Werk Gitschen 1952 Peter Regli, Zürich 15'250\n\nKauf ein Bild von Mary Anne Imhof Marianne Imhof, Altdorf 3'600\n\nVideoarbeit d'Saag vu dr Tyyfelsbriggä Barbara Hauser, Seelisberg 2'500\n\n2060.3170.02 Milano 2015 -30'385\n\nRückerstattungsanteil Beitrag Projekt Expo Milano 2015 Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr Uri -30'385\n\n2060.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege 90'319\n\nJahrsbeitrag 2016 Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 319\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung 831'145\n\nKantonsbeitrag 2016 Kunstverein Uri, Altdorf 100'000\n\nBetriebsbeitrag 2016 Haus der Volksmusik, Altdorf 80'000\n\nBeitrag Eintritte Besuch Schulklassen aus Uri Ausstellung NEAT Verkehrshaus der Schweiz (VHS), Luzern 58'334\n\nBeitrag Besuch Schulklassen aus Uri Ausstellung NEAT Verkehrshaus der Schweiz (VHS), Luzern 16'200\n\nBeteiligung Besuch Schulklassen aus Uri Ausstellung NEAT Pro Juventute, Zürich -4'115\n\nBeteiligung Besuch Schulklassen aus Uri Ausstellung NEAT Diverse Gemeinden -4'115\n\nBeitrag Innensanierung und Neugestaltung Tellmuseum Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 40'000\n\nKantonsbeitrag 2016 Kunst- und Kulturstiftung Heinrich Danioth 30'000\n\nKauf «Sammlung Ruedi Gisler-Pfrunder» Rudolf Gisler-Pfrunder, Basel 27'500\n\nJahresbeitrag 2016 Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000\n\nBeitrag Verwaltungskosten 2015 Kunstverein Uri, Altdorf 23'399\n\nDer Gewinnanteil wurde im Jahre 2016 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.38 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.54 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt.\n\nDer  Lotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat.\n\nDer Sportfonds (Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt \n\nbeim Regierungsrat.\n\nDie beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f)\n\n\n\n57\n\nBeitrag Broschüre «Lebendige Traditionen in Uri» baumann, fryberg, tarelli AG, Altdorf 20'000\n\nBeitrag Gruppenausstellung «Auf die andere … Gotthard» Kunstverein Uri, Altdorf 20'000\n\nRückerstattung Beitrag Bund Gruppenausstellung «Gotthard» Volkswirtschaftsdirektion Uri, Altdorf -10'000\n\nBeitrag Restaurierung Klosterkirche St. Martin Pro Kloster Disentis, Disentis/Mustér 20'000\n\nBeitrag Osterfestival Andermatt 2016 Swisschamber Musiccircle, Luzern 20'000\n\nDefizitbeitrag Osterfestival Andermatt 2016 Swisschamber Musiccircle, Luzern 5'000\n\nKauf 300 Tickets Tellspiele 2016 Tellspiel- und Theatergesellschaft, Altdorf 18'000\n\nKantonsbeitrag 2016 Ludothek Altdorf 15'000\n\nJahresbeitrag 2016 Procap Uri, Altdorf 15'000\n\nJahresbeitrag 2015/2016 Kellertheater im Vogelsang, Altdorf 14'000\n\nBeitrag Film «Clay Regazzoni» Mesch & Ugge AG, Zürich 13'000\n\nKantonsbeitrag 2016 Pfadi Uri, Altdorf 12'116\n\nBeitrag Volksmusikfest 2016 Verein Volksmusikfestival, Altdorf 11'000\n\nBeitrag Theaterprojekt «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» Forum Musikbühne Uri, Altdorf 10'000\n\nBeitrag Neubearbeitung Volksoper «Wilhelm Tell» Förderverein Volksoper Wilhelm Tell, Flüelen 10'000\n\nBeitrag Musiktheater «Die künstliche Mutter» Lucerne Festival, Luzern 10'000\n\nBeitrag Musiklandschaft Uri 2016/2017 Musiklandschaft Uri, Altdorf 10'000\n\nBetriebsbeitrag 2016 Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 10'000\n\nBeitrag Museumsvermittlung 2016/2017 Urner Museumskonferenz, Altdorf 9'000\n\nBetriebsbeitrag 2016 Literaturhaus Zentralschweiz, Stans 8'000\n\nBeitrag Urner Ferien(s)pass 2016 Urner Ferien(s)Pass, Altdorf 8'000\n\nKantonsbeitrag 2016 Jungwacht/Blauring Uri Kantonsleitung, Goldau 7'914\n\nBeitrag Tournee «Nandi» Verein luki*ju theater luzern, Luzern 7'200\n\nBeitrag Tournee «Nandi», 2. Tranche Verein luki*ju theater luzern, Luzern 4'500\n\nJahresbeitrag 2015 art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich 7'000\n\nJahresbeitrag 2016 art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich 7'000\n\nBeitrag Ausstellung «Erstfeld auf der Spur. Ein Dorf im …» Gemeinde Erstfeld 7'000\n\nBeitrag Tonart Festival 2016 Jazzverein Uri, Altdorf 6'000\n\nBeitrag Tonart Festival 2017 Jazzverein Uri, Altdorf 6'000\n\nBeitrag Buch «Das alte Schattdorf - Geschichte eines Urner ...» Arbeitsgemeinschaft Schattdorfer Geschichte 5'000\n\nDefizitbeitrag Urner Blasorchesterlager 2016 Blasmusikverband Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag «Überkantonale kulturelle Kompetenzzentren» Kanton Nidwalden Finanzdirektion, Stans 5'000\n\nBeitrag Dimmeranlage Kellertheater im Vogelsang, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Durckkostenzuschuss Publikation «Surenenpass …» Marion Sauter, Root 5'000\n\nBeitrag Urner Krippenspiel 2017 Marionettenbühne Gelb-Schwarz, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Blasmusikfestival 2016 Musikgesellschaft Erstfeld 5'000\n\n\n\n58\n\nBeitrag Bildmaschine «Reduit» Tullio Zanovello, Zürich 5'000\n\nJahrsbeitrag 2016 Konzertreihe «Die Oper kocht» Verein Klavier-Akademie Schweiz, Bauen 5'000\n\nBetriebsbeitrag 2016 Verkehrshaus der Schweiz (VHS), Luzern 5'000\n\nBeitrag Ausstellungsprojekt Eyschachen Architekturforum Uri, Altdorf 4'500\n\nBeitrag Göschenen Kulturjahr 2017 Gemeinde Göschenen 4'500\n\nBeitrag Ausstellung INSTALLATIV Angela Nyffeler, Bremgarten 4'000\n\nBeitrag Projekt «Kasi Geisser für alle» Haus der Volksmusik, Altdorf 4'000\n\nBeitrag 2016 Projekt «Momänt Uri» Jugendseelsorge Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Videoprojekt «Der Ballenberg und die Schweiz …» Simona Casaulta-Meyer, Küsnacht 4'000\n\nBeitrag Produktion «Die Hochzeit» Theatergruppe Momänt & Co., Altdorf 4'000\n\nBeitrag Urner Mundartweg über die Isenthaler Scheidegg Tourismus Isenthal 4'000\n\nBeitrag «Urner Weihnachten in Zürich» Adventskalender 2016 Uri Tourismus AG, Altdorf 3'600\n\nWerbe-Vereinbarung 2016 Uri Tourismus AG, Altdorf 3'240\n\nBeitrag Dokumentarfilm «Im Revier des Steinadlers» Anton Gnos, Schattdorf 3'000\n\nJahresbeitrag 2016 Blasmusikverband Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Konzertprojekt «Der Tag zu Santa Barbara» Cäcilienverein, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Freipass Klausen und Pragel vom 24./25.09.2016 Freipass, Zollikofen 3'000\n\nBeitrag Film «Von Flüe - Ein Mann in Pilgers Art» Lukas Gasser, Käsiswil 3'000\n\nBeitrag Teilinstrumentierung Musikgesellschaft Isenthal 3'000\n\nBeitrag Jahreskonzert 2016 und Teilnahme Musikfestival Musikverein Seedorf 3'000\n\nBeitrag Othmar Schoeck Festival 2016 Othmar Schoeck Festival, Brunnen 3'000\n\nBeitrag Tanzförderung 2016 reso - réseau danse suisse, Zürich 3'000\n\nBeitrag Ausstellung Maria Zgraggen Stiftung akku Emmen, Emmenbrücke 3'000\n\nBeitrag Aufbau nationale Stiftung Erbprozent Kultur Stiftung Erbprozent Kultur, Herisau 3'000\n\nBeitrag Openair Tells Bells 2016 Verein Tells Bells, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Baukostenzuschuss Atelier Berlin Zentralschweizer Atelier in Berlin, Schwyz 3'000\n\nBeitrag Jubiläumsbroschüre «50 Jahre ZRK» Kanton Nidwalden Finanzdirektion, Stans 2'800\n\nBeitrag Zauberlaterne 2015/2016 Cinema Leuzinger GmbH, Altdorf 2'540\n\nKauf Bücher «Gotthard Tunnel Trail» Gotthard-Connects Andermatt 2'250\n\nKauf Bücher «Drei Weltrekorde am Gotthard» hier + jetzt, Verlag für Kultur + Geschichte, Baden 2'065\n\nBeitrag Buch «Drei Weltrekorde am Gotthard» hier + jetzt, Verlag für Kultur + Geschichte, Baden 2'000\n\nBeitrag 2016 Roadmovie-Tournee Association Roadmovie, Lausanne 2'000\n\nBeitrag an Generalversammlung 2016 im Kanton Uri Dampferfreunde Vierwaldstättersee, Luzern 2'000\n\nBeitrag Buch «Saumpfad - Liini - Speedway. Die Erschliessung ...» Franz Xaver Brun, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Projekt «In Memoriam Gabriel Betschart» Josef Wipfli-Brühlmann, Erstfeld 2'000\n\nBeitrag OBWALD Volkskulturfest 2016 Obwald Volkskulturfest, Sarnen 2'000\n\n\n\n59\n\nBeitrag Bild- und Textbox «Gotthard/Vierwaldstättersee» Verein Imaginary Wanderings, Meggen 2'000\n\nBeitrag Strassenkünstlerfestival «Spettacolo» Verein Kultur Brunnen 2'000\n\nBeitrag Musikschullager 2016 Musikschule Uri, Altdorf 1'950\n\nJahresbeitrag 2016 Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern 1'609\n\nJahresbeitrag 2016 Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich 1'596\n\nBeitrag Wandertheater «LILLITH» 2016 Bewegungstheater-Verein Stradini, Ins 1'500\n\nJahresbeitrag 2016 Brass Band Uri, Altdorf 1'500\n\nJahresbeitrag 2017 Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern 1'500\n\nBeitrag Chilbi-Ausstellung 2016 Gemeinde Isenthal 1'500\n\nBeitrag Konzert Kammerchor Cantus Geschäftsstelle Cantus, Flüelen 1'500\n\nBeitrag Neuuniformierung Jagdhorn-Bläsergruppe «Bergarvä», Erstfeld 1'500\n\nBeitrag Stanser Musiktage 2016 Stanser Musiktage, Stans 1'500\n\nBetriebsbeitrag 2016 Stiftung Dörflihaus, Spiringen 1'500\n\nBeitrag Theaterstück «Durchs wilde Finstertal» Verein Ensemble Meyerisli, Schattdorf 1'500\n\nBeitrag Musikwettbewerb Sprungfeder 2016 Verein Sprungfeder Luzern, Horw 1'500\n\nStrukturkostenbeitrag 2016 visarte zentralschweiz bvk, Luzern 1'500\n\nBeitrag Konzert «Frühlingsrauschen» Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester, Luzern 1'500\n\nJahresbeitrag 2016 Historischer Verein Zentralschweiz, Escholzmatt 1'498\n\nBeitrag Fussballoutfit FC Landrat Uri Sigrist GmbH Visuelle Kommunikation, Flüelen 1'455\n\nBeitrag Jahresausstellung 2015 Kunstmuseum Luzern 1'050\n\n1. August-Spende Jahr 2016 Pro Patria Schweiz. Bundesfeierspende, Zürich 1'000\n\nBeitrag Printmedium «Sankt Gotthard» Schweizerisches Jugendschriftenwerk, Zürich 1'000\n\nBeitrag Kauf Hefte «Sankt Gotthard» Schweizerisches Jugendschriftenwerk, Zürich 1'000\n\nJahresbeitrag 2016 Stiftung Pro «Bielen-Säge», Unterschächen 1'000\n\nKantonsbeitrag 2016 Verein Jugendarbeit Luzern 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 1'950\n\nUmbuchung Beitrag Jugendprojekte 2016 Bildungs- und Kulturdirektion Uri, Altdorf -50'390\n\n2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 8'000\n\nBeitrag 2016 Rumänienhilfe Uri, Flüelen 3'000\n\nBeitrag Begegnungs- und Gemeinschaftsraum Stiftung Wohnen in Seelisberg, Seelisberg 3'000\n\nBeitrag Ausbau Plattform Zentralschweiz Verein Tischlein deck dich, Winterthur 2'000\n\n\n\n60\n\n2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 81'897\n\nBeitrag für die Opfer des Wirbelsturms Matthew in Haiti Glückskette, Bern 20'000\n\nEssen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste Esstragout GmbH, Altdorf 8'235\n\nBeitrag Skilift Erstellung Unterstand für Pistenmaschine Skiliftgenossenschaft Spiringen 5'000\n\nBeitrag für das Heim Snehaveedu in Indien The Archdiocese of Trivandrum Kerala 5'000\n\nTellenfahrt 2016, Schifffahrt Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees 4'065\n\nBeitrag Gründung Herzgruppe Uri Schweizerische Herzstiftung, Bern 4'000\n\nBeitrag für syrische Flüchtlingskinder Caritas Schweiz, Luzern 3'000\n\nBeitrag Entwicklungszusammenarbeit Projekt «Madagaskar» Fastenopfer Katholisches Hilfswerk, Luzern 3'000\n\nBeitrag Trinkwassersystem in Apatug Fundacion Suiza Para Los Indigenas del Ecuador 3'000\n\nBeitrag Hungersnot in Malawi Schweizerisches Komitee für UNICEF, Zürich 3'000\n\nBeitrag Bau Sozialzentrum Jessore in Bangladesch Stiftung Horyzon, Olten 3'000\n\nBeitrag Projekt «Genug Wasser für das ganze Jahr» in Brasilien Stiftung Vivamos Mejor, Bern 3'000\n\nBeitrag für den Bau von Trinkwasserbrunnen in Tschad SWISSAID, Bern 3'000\n\nBeitrag für die Überwindung von Hunger und Armut in Indien Das Hunger Projekt Schweiz, Turgi 2'000\n\nJahresbeitrag 2016 Patronat Europa Forum, Luzern 2'000\n\nBeitrag Projekt «Verbesserung der Ernährungssicherheit …» Interteam, Luzern 2'000\n\nBeitrag Bekämpfung Mangelernährung in Südsudan Médecins Sans Frontières, Genève 2'000\n\nBeitrag Projekt «Gesunde Tiere, gesunde Menschen» in Togo Vétérinaires Sans Frontières Suisse, Bern 2'000\n\nBeitrag Tagung Lungenliga-Leiter in Seelisberg Lungen Liga Uri, Altdorf 1'500\n\nBeitrag Studioeinrichtung Spitalradio LuZ, Luzern 1'500\n\nBeitrag Bildungsprojekt «Upasshak» in Bangladesch CO-OPERAID, Zürich 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 596\n\n2060.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 148'874\n\n2060.3910.01 Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand 50'000\n\n2060.3980.01 Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation 548\n\n2060.3980.02 Verrechnung z. G. Kulturförderung 60'000\n\n2060.3980.03 Verrechnung z. G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen 20'000\n\n2060.3980.04 Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen 35'000\n\n2060.3980.05 Verrechnung z. G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge 3'000\n\n2060.3980.07 Verrechnung z. G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen 39'970\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -1'376'127\n\n2060.4940.01 Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen -3'591\n\n2091.01 Fondsbestand 31.12.2016 1'585'161\n\n\n\n61\n\nB) Sport-Fonds\n\nAufwand 756'296\n\nErtrag -756'296\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden 90'910\n\nSanierung Sportplatz Bristen Gemeinde Silenen 41'582\n\nSanierung Laufanlage Sportanlage Allmend Gemeinde Flüelen 12'475\n\nInstandsetzung Anlage Feldli Gemeinde Altdorf 11'972\n\nSportmaterial Gemeinde Altdorf 5'646\n\nSportmaterial Gemeinde Bürglen 3'064\n\nSportmaterial Gemeinde Schattdorf 3'036\n\nNatureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen (Beitrag 2016) 2'500\n\nNatureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen (Beitrag 2015) 2'500\n\nVita Parcours Gemeinde Erstfeld 1'500\n\nSportmaterial Gemeinde Seelisberg 1'481\n\nSportmaterial Gemeinde Attinghausen 1'057\n\nWalking Routen Gemeinde Schattdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken 3'097\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen 619'886\n\na) Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc. 189'815\n\nBeitrag an Neubau Clubhaus Surfclub Uri, Altdorf 64'500\n\nSanierung Tennisplätze Tennisclub Dätwyler, Altdorf 32'000\n\nGigathlon 2016 invents.ch AG, Zürich 30'000\n\nSanierung Tennisplätze Tennisclub Dätwyler, Altdorf 16'026\n\nSanierung Duschen, Garderoben, WCs Regionaler Tennisclub Seedorf, Flüelen 8'420\n\nNeuanschaffung Unihockeybanden Floorball Uri, Altdorf 3'302\n\nEurockey-Cup U17 2016 Rollhockey Club Uri, Seedorf 3'000\n\nEuropacup Teilnahme 2016 Rollhockey Club Uri, Seedorf 2'500\n\nNachwuchsschwingertage 20./21.8.16 Schwingerfreunde, Andermatt 1'550\n\nRütlischwur-Gedenklauf 5.6.2016 Rütlischwur Gedenklauf, Seelisberg 1'550\n\nGotthard-Cup 4./5. Juni 2016 Frauensport Bürglen 1'550\n\nInternat. FIS-Rennen 9./10.4.16 Urner Skiverband, Schattdorf 1'550\n\n95. Urner Kant. Schwingfest 2016 Schwingklub Schattdorf 1'500\n\n\n\n62\n\n36. Urnerbodenschwinget 6./.7.8.16 Schwingerklub Bürglen 1'400\n\n7. Urner Triathlon / Duathlon Swiss TriUri, Erstfeld 1'200\n\nUrner Abendläufe 2016 STV Altdorf 1'200\n\nJugitag 11. Juni 2016 Flüelen Turnverein Flüelen 1'200\n\nBergrennen 5. Mai 2016 Velo-Moto-Club Silenen 1'150\n\n35. Haldiberglauf / 10. Jugendberglauf 12.6.16 Ski-Klub Haldi 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 15'217\n\nb) Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung 430'071\n\nSwisslos Beitrag 2016 Urner Turnverband, Altdorf 56'730\n\nSwisslos Beitrag 2016 Urner Skiverband, Schattdorf 31'820\n\nSwisslos Beitrag 2016 FC Altdorf 27'704\n\nSwisslos Beitrag 2016 Floorball Uri, Altdorf 26'714\n\nSwisslos Beitrag 2016 Stiftung Pro Senectute Kanton Uri - Für das Alter, Altdorf 25'284\n\nSwisslos Beitrag 2016 Fussball Club Schattdorf 24'164\n\nSwisslos Beitrag 2016 KTV Altdorf 18'993\n\nSwisslos Beitrag 2016 Urner Schwingerverband, Schattdorf 16'823\n\nSwisslos Beitrag 2016 ESC - Eisenbahner Sport Club Erstfeld 16'263\n\nSwisslos Beitrag 2016 IG Erwachsenensport Uri, Altdorf 16'000\n\nSwisslos Beitrag 2016 Plusport Behindertensport Uri, Altdorf 15'870\n\nSwisslos Beitrag 2016 SRB Uri - Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf 14'434\n\nSwisslos Beitrag 2016 Urner Matchschützenverband, Schattdorf 11'500\n\nSwisslos Beitrag 2016 Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld 9'130\n\nSwisslos Beitrag 2016 Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf 9'110\n\nSwisslos Beitrag 2016 Hockey-Club Andermatt/Göschenen, Göschenen 8'991\n\nSwisslos Beitrag 2016 Rollhockey Club Uri, Seedorf 8'027\n\nSwisslos Beitrag 2016 Regionaler Tennisclub Seedorf, Flüelen 7'936\n\nSwisslos Beitrag 2016 Nationales Biathlonleistungszentrum, Realp 6'000\n\nSwisslos Beitrag 2016 Andermatt Gotthard Tourismus (in Liquidation), Andermatt 5'500\n\nSwisslos Beitrag 2016 Volleyballclub Fortuna Bürglen 5'036\n\nSwisslos Beitrag 2016 Badmintonclub Altdorf, Altdorf 5'004\n\nSwisslos Beitrag 2016 ZSSV - Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg 4'750\n\nSwisslos Beitrag 2016 Innerschweizer Fussballverband, Cham 4'650\n\nSwisslos Beitrag 2016 FC Flüelen 4'322\n\nSwisslos Beitrag 2016 Tennisclub Dätwyler, Altdorf 4'297\n\nSwisslos Beitrag 2016 SAC Sektion Gotthard, Altdorf 4'172\n\n\n\n63\n\nSwisslos Beitrag 2016 Schwimmklub Uri 3'376\n\nSwisslos Beitrag 2016 Leichtathletik Club, Altdorf 3'329\n\nSwisslos Beitrag 2016 KTV Altdorf 3'058\n\nSwisslos Beitrag 2016 Stiftung VITA Parcours, Zürich 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2016 Tourismus Unterschächen Klausenpass, Unterschächen 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2016 Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau 2'750\n\nSwisslos Beitrag 2016 VBC Juventus Erstfeld 2'604\n\nSwisslos Beitrag 2016 Urner Verband für Sport an der Schule (UVSS), Bürglen 2'500\n\nSwisslos Beitrag 2016 Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtnellen 2'459\n\nSwisslos Beitrag 2016 LA TV Erstfeld 2'333\n\nSwisslos Beitrag 2016 Verkehrsverein Urnerboden, Urnerboden 2'000\n\nSwisslos Beitrag 2016 Tennisclub Andermatt 1'781\n\nSwisslos Beitrag 2016 Ruderclub Flüelen, Flüelen 1'626\n\nSwisslos Beitrag 2016 Urner Sportkegler Verband, Erstfeld 1'600\n\nSwisslos Beitrag 2016 Innerschweizer Handballverband, Rothenburg 1'100\n\nSwisslos Beitrag 2016 Urbikers, Altdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 3'331\n\n2260.3637.02 Nachwuchsförderung 45'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Christen Eliane, Hospental 3'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Arnold Céline Unterschächen 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Aschwanden Tim, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Bissig Tanja, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Christen Maria, Hospental 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Christen Remo, Hospental 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gasser Matteo, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gehlhaar Maria, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gehlhaar Stephanie, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Kägi Elias, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Schuler Jasmin Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Bissig Jan, Erstfeld 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Bissig Yannick, Schattdorf 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Indergand Flavio, Schattdorf 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Wyrsch Fabio, Schattdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 23'500\n\n\n\n64\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -535'160\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -220'600\n\n2260.4940.01 Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen -536\n\n2091.03 Fondsbestand 31.12.2016 121'780\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 65\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\n2060 Lotteriefonds\n\n2060.3632.01 Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung --85'000.00 Für die Eingabe des Budgets wird jeweils ein Durchschnittswert angenommen. Je nach \nUmständen können aber grosse Abweichungen von Rechnung zu Budget entstehen, da zum \nZeitpunkt der Budgetierung die Gesuche um Beiträge für das nächste Jahr noch nicht bekannt \nsind. Ausserdem können die zugesprochenen Beiträge nicht immer im gleichen Jahr, wie der \nBeschluss dazu gefällt wird, ausbezahlt werden.\n \n\n0.00 85'000.00\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck, Kulturförderung\n\n+101'145.40 Siehe gleiche Begründung wie unter Konto 2060.3632.01.\n \n\n831'145.40 730'000.00\n\n21 Baudirektion\n\n2100 Direktionssekretariat\n\n2100.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen +152'100.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.\n \n\n0.00 -152'100.00\n\n2100.3130.91 Informatikdienstleistungen Dritter --126'227.95 Die Erstellung der Lärmdatenbank verzögert sich, da der Projektleiter der ausführenden Firma \ngesundheitshalber mehrere Monate ausfiel. Die Arbeiten am Projekt MISTRA wurden reduziert \n(zur Zeit nur kleiner Aufwand). Unklar ist noch, ob MISTRA ab 2019 weitergeführt wird oder ein \nErsatzsystem beschafft werden muss. \n\n204'572.05 330'800.00\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen\n\n2105.3010.01 Löhne --97'065.80 Eine Stelle blieb von Ende Mai 2015 bis Anfang August 2016 unbesetzt und eine \nPensenerhöhung um 20 % ist noch nicht vollzogen. Dienstjubiläen wurden teilweise durch \nFerien statt Geld bezogen. \n\n2'162'934.20 2'260'000.00\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen\n\n2111.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n--111'966.40 Im Jahr 2016 sind mehrere Personen krankheits- und/oder unfallbedingt längere Zeit \nausgefallen.\n \n\n-138'966.40 -27'000.00\n\n2111.4910.01 Verrechnung z.L. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n--145'180.40 Die Passöffnungsarbeiten 2016 fielen wegen der geringen Schneemenge tiefer aus. Zudem \nwurde der Betrieb Kantonsstrassen für Dienstleistungen des AfBN weniger beansprucht bzw. \nbeauftragt. \n\n354'819.60 500'000.00\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3010.01 Löhne --296'836.30 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 11'207'263.70 11'504'100.00\n\n2116.3064.01 Arbeitgeberbeiträge \nÜberbrückungsrenten\n\n+98'009.80 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 293'009.80 195'000.00\n\n2116.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n--206'661.40 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. -206'661.40 0.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 66\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n2116.3101.01 Verbrauchsmaterial für Elektro --110'435.19 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 504'564.81 615'000.00\n\n2116.3101.02 Material für Fahrzeuge und Maschinen +125'427.57 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 700'427.57 575'000.00\n\n2116.3101.04 Winterdienstmaterialien +199'287.12 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 884'287.12 685'000.00\n\n2116.3101.05 Verbrauchsmaterialien Betrieb / \nKleinmaterial inkl. Schadenwehr\n\n+85'902.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 830'902.00 745'000.00\n\n2116.3101.06 Materialien für Unfalldienst +90'378.27 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 145'378.27 55'000.00\n\n2116.3111.02 Fahrzeuge +176'504.37 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 795'504.37 619'000.00\n\n2116.3130.01 Dienstleistungen Dritter für Betrieb +1'085'412.44 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 3'775'412.44 2'690'000.00\n\n2116.3130.06 Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder \nFiliale\n\n--1'023'949.17 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 3'976'050.83 5'000'000.00\n\n2116.3130.09 Dienstleistungen Dritter für Elektronik +494'847.11 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 1'114'847.11 620'000.00\n\n2116.3130.10 Dienstleistungen Dritter für \nInfrastrukturen / Werkhöfe\n\n+96'786.02 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 96'786.02 0.00\n\n2116.3199.01 Übriger Betriebsaufwand +94'069.75 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 94'069.75 0.00\n\n2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen\n\n--375'047.28 Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2016 sein neuntes \nGeschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in \nden Kostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert.\nDas AfBN erstellt jeweils das Detailbudget gestützt auf einem durchschnittlichen Jahresumsatz. \nDa die Aufträge für den kleinen baulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der \nkantonseigenen Budgetierungsphase bekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes \njeweils aufwand- und ertragsseitig grössere Budgetabweichungen, deren detaillierte \nBegründungen auf Stufe institutionelle Gliederung wenig aufschlussreich sind und im Rahmen \ndieses Berichts auch nicht einzeln kommentiert werden. Die Abweichungsbegründung \nbeschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung für die Gesamtergebnisabweichung, die sich \nauf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt.\nDas AfBN schliesst die Jahresrechnung 2016 mit einem Überschuss von 0,096 Mio. Franken \n(0,375 Mio. Franken unter dem Budget) ab.\nFür die Mehrkosten in der Globale konnten bis auf 0.1 Mio. Franken Leistungsabgrenzungen \naus Vorjahren aufgelöst werden. Weiter wurde die Jahresrechnung 2016 mit 0.2 Mio. Franken \ndurch die Negativteuerung (Rückzahlung ans ASTRA) und durch Mehrausgaben im \nZusammenhang mit der Umsetzung der neuen VSS-Normen belastet.\n \n\n96'117.72 471'165.00\n\n2116.3910.07 Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n--145'180.40 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 354'819.60 500'000.00\n\n2116.4240.01 Vergütung Dienstleistungen mit \nMehrwertsteuer\n\n+104'384.80 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 654'384.80 550'000.00\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste --635'112.97 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 3'664'887.03 4'300'000.00\n\n2116.4610.06 Leistungsabgrenzung ASTRA für \nMassnahmen\n\n+337'230.05 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 337'230.05 0.00\n\n2116.4610.07 Leistungsabgrenzung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n+588'688.00 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 588'688.00 0.00\n\n2116.4611.01 Rückerstattung andere Kantone und \nGebietseinheiten\n\n--100'778.46 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung. 49'221.54 150'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 67\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben, \nwerkungebunden\n\n2125.4600.50 Anteil an Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben\n\n--511'656.61 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\n \n\n5'238'343.39 5'750'000.00\n\n2125.4600.80 Anteil LSVA gemäss SVAG --79'417.25 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\n \n\n1'660'082.75 1'739'500.00\n\n2125.4600.81 Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG \nArt. 14\n\n--185'382.50 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\n \n\n3'806'617.50 3'992'000.00\n\n2125.4630.01 Globalbeiträge für Hauptstrassen --104'270.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\n \n\n9'495'730.00 9'600'000.00\n\n2125.4630.02 Beitrag Hauptstrassen aus \nInfrastrukturfonds\n\n+91'868.00 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten.\n \n\n3'841'868.00 3'750'000.00\n\n2130 Amt für Energie\n\n2130.3637.01 Förderbeiträge für sparsame und \nrationelle Energienutzung\n\n--317'254.80 Die Nachfrage nach kantonalen Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung \nwar weniger gross als erwartet.\n \n\n582'745.20 900'000.00\n\n2130.3707.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nGebäudesanierungen\n\n+239'150.00 Durchlaufkonto (Ausgabenkonto) für die Bundesbeiträge aus dem nationalen \nGebäudesanierungsprogramm. Das Gegenkonto ist das Einnahmenkonto 2130.4700.01. Die \nbeiden Konto heben sich auf. Der Kanton konnte aufgrund der grösseren Nachfrage mehr \nBundesmittel zugunsten der Urner Bauherren und Unternehmen abholen.\n \n\n739'150.00 500'000.00\n\n2130.4630.01 Bundesbeitrag für Förderbeiträge --179'900.00 Einnahmenkonto für den Bundesbeitrag an das kantonale Energieförderprogramm. Der Beitrag \nwird vom Bund auf der Basis der Wirkungsanalyse des kantonalen Förderprogramms jährlich \nneu berechnet. Der tatsächlich ausbezahlte Bundesbeitrag ist deutlich kleiner ausgefallen als \nbudgetiert, da die 2015 höher ausbezahlten Beiträge kompensiert wurden.\n \n\n120'100.00 300'000.00\n\n2130.4700.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nGebäudesanierungen\n\n+239'150.00 Durchlaufkonto (Einnahmenkonto) für Bundesbeiträge aus dem nationalen \nGebäudesanierungsprogramm (siehe Begründung unter dem Gegenkonto 2130.3707.01) \n\n739'150.00 500'000.00\n\n2150 Konzessionserträge\n\n2150.4120.01 Sand- und Kiesgewinnung --339'127.35 Die Konzessionseinnahmen sind abhängig von den effektiv geförderten (verkauften) Mengen \n(m3). Im 2016 sind die Mengen deutlich unter den budgetierten Werten geblieben.\n \n\n1'020'872.65 1'360'000.00\n\n2150.4120.02 Wasserzinse und Entschädigungen +310'632.10 Mehrertrag bei den Wasserzinsen des KW Ritom (Unteralpreuss-Konzession). Die \nWasserzinsen des KW Ritom werden seit 2015 anhand der jährlichen Überleitungsmengen \nbestimmt. Budgetiert wurde das 20-jährige Mittel.\n \n\n24'310'632.10 24'000'000.00\n\n2150.4120.03 Raststätte- und Tankstellengebühren --80'506.45 Die Konzessionsgebühren der Raststätten und Tankstellen werden als Umsatzbeteiligung an \nden Raststätten «My Stop» der Gotthardraststätten A2 Uri AG und «Truck stop» der Hubrol AG \nerhoben. Die massgebenden Umsätze sind tiefer ausgefallen als budgetiert.\n\n \n\n369'493.55 450'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 68\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n2200.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen +241'100.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.\n \n\n0.00 -241'100.00\n\n2200.3637.01 Stipendien --84'250.00 Für das Jahr 2016 wurden die Maximalbeiträge für Stipendien angehoben und im 2016 gingen \nauch mehr Gesuche ein als im Vorjahr. Der ausbezahlte Gesamtbeitrag 2016 war denn auch \nhöher als im 2015, aber nicht so hoch wie budgetiert. Wie in den Vorjahren musste auch im \n2016 wieder fast die Hälfte der Gesuche abgelehnt werden, weil die Ausbildung entweder durch \nden Gesuchstellenden oder die Eltern finanziert werden konnte. \n\n1'215'750.00 1'300'000.00\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n2210.3632.01 Beiträge an Gemeinden (Pauschalen) +340'530.00 Bei der Budgetierung wurde mit 4'096 Schülerpauschalen gerechnet. Abgerechnet wurden 4'163 \nSchülerpauschalen.\n \n\n18'440'530.00 18'100'000.00\n\n2210.3636.01 Sonderpädagogische Angebote (übrige) +516'476.40 Es kam zu mehr Einweisungen in Heime als budgetiert. Ein- und Austritte sowie Anpassungen \nvon Transportkosten können auch während des Jahres erfolgen. In die Jahresrechnung fliessen \nimmer zwei Schuljahre ein, was eine genaue Budgetierung zusätzlich erschwert. Die \nMehrausgaben wurden mit Mehreinnahmen im Konto 2210.4632.01 kompensiert.\n \n\n6'815'476.40 6'299'000.00\n\n2210.3636.02 Beitrag an freiwilligen Musikunterricht +82'632.55 Obwohl die Musikschule verschiedene Massnahmen getroffen hat, um die Kosten zu senken, \nzeigte sich, dass die Höhe des Beitrags, der mit dem Budget 2016 festgelegt wurde, nicht \nausreichte, um die Auslagen der Musikschule Uri zu decken.\n \n\n1'637'632.55 1'555'000.00\n\n2210.3636.05 Integrationsförderung Ausländerinnen \nund Ausländer\n\n+218'592.93 Die Kompensationszahlungen des Bundes für die Integrationspauschalen 2015 wurden erst im \n2016 überwiesen. Deshalb konnten die Zahlungen erst im 2016 ausgeführt werden. Die \nMehrausgaben wurden mit Mehreinnahmen im Konto 2210.4610.01 kompensiert.\n \n\n568'592.93 350'000.00\n\n2210.4610.01 Integrationsbeiträge Bund +175'878.00 Der Bund hat Kompensationszahlungen für die Integrationspauschalen von Fr. 183'745 \ngemacht. Diese beziehen sich auf das Jahr 2015 und konnten nicht vorgängig budgetiert \nwerden. Siehe auch Begründung unter Konto 2210.3636.05.\n \n\n585'828.00 409'950.00\n\n2210.4632.01 Gemeindebeiträge für \nsonderpädagogische Angebote\n\n+1'015'951.50 Weil in die Jahresrechnung immer zwei Schuljahre einfliessen, ist eine genaue Budgetierung \nsehr schwierig. Die Schülerzahlen der Sonderschulung sind im Zeitpunkt der Budgetierung noch \nnicht bekannt. Es kam zu mehr Einweisungen in Heime als angenommen (siehe Begründung \nunter Konto 2210.3636.01). \nAufgrund eines im 2016 ergangenen Gerichtsurteils konnte der Kanton knapp Fr. 300'000 \nzurückfordern.\n\n \n\n2'556'661.50 1'540'710.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 69\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n2220 Amt für Berufsbildung\n\n2220.3611.01 Beiträge an auswärtige \nBerufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren\n\n+283'150.35 Zum Zeitpunkt der Budgetierung sind weder die genauen Schülerzahlen noch die gewählten \nBerufe bekannt. Es haben mehr Lernende als budgetiert einen Beruf gewählt, der den Besuch \neiner auswärtigen Berufsfachschule bedingt. Weiter haben mehr Personen als budgetiert einen \nVollzeit-Lehrgang (Berufsmaturitätsschule, Fachmittelschule, Handelsmittelschule, \nWirtschaftsmittelschule) an einer ausserkantonalen Schule besucht. Auch waren mehr \nPersonen in einem Integrationsbrückenangebot als budgetiert.\n \n\n4'093'150.35 3'810'000.00\n\n2220.4630.01 Bundesbeiträge --233'074.00 Die Budgetierung erfolgte auf der Grundlage der Mitteilung des Bundes (Staatssekretariat für \nBildung, Forschung und Innovation, SBFI) vom 2. April 2015. Offensichtlich war die damalige \nSchätzung des Bundes zu optimistisch. \n\n3'666'926.00 3'900'000.00\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n2240.3020.01 Lehrpersonen: Löhne --223'114.35 Die viel kleineren Stellvertretungskosten ergaben sich aus weniger Ausfällen durch Krankheit, \nUnfall und Weiterbildungen. Seitens Lehrpersonen wurden keine Intensivfortbildungen in \nAnspruch genommen. Die Lohnkosten für Kursleitende (Abteilung Weiterbildung) fielen tiefer \naus, als budgetiert. Diverse Mutationsgewinne ergaben sich durch Pensenübernahmen jüngerer \nLehrpersonen. \n\n4'994'485.65 5'217'600.00\n\n2242 Sekundarstufe II\n\n2242.3635.01 Private Fachmittelschulen +174'000.00 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen \nAusbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n684'000.00 510'000.00\n\n2243 Tertiär B\n\n2243.3635.00 Private Fachschulen +545'919.50 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden und die verschiedenen \nAusbildungsgänge noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n2'245'919.50 1'700'000.00\n\n2244 Tertiär A\n\n2244.3611.02 Kantonale pädagogische Hochschulen +234'513.25 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die Anzahl der Studierenden, die verschiedenen \nAusbildungsgänge und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. \n\n3'284'513.25 3'050'000.00\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit\n\n2246.3631.01 Interkantonale Kulturbeiträge +76'788.05 Die Berechnungszahlen für den Kulturlastenausgleich waren im Zeitpunkt der Budgetierung \nnoch nicht bekannt. Die Teilnahmezahlen aus Uri stiegen in Luzern und Zürich.\n \n\n378'788.05 302'000.00\n\n2246.4630.01 Bundesbeitrag an Jugendförderung +90'000.00 Die Teilzahlung 2015 des Bundesamts für Sozialversicherung von Fr. 90'000 wurde infolge \neines Missverständnisses erst im 2016 ausbezahlt. \n\n240'000.00 150'000.00\n\n2260 Sportfonds\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen +139'886.00 Bauvorhaben im Sportstättebau konnten erst im 2016 abegrechnet werden und nicht wie \nbudgetiert im Jahr 2015.\n \n\n619'886.00 480'000.00\n\n2260.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) +220'600.10 Siehe Begründung unter Konto 2260.3636.01.\n\n \n\n220'600.10 0.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 70\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n23 Finanzdirektion\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für \nFinanzen\n\n2300.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen +85'700.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.\n \n\n0.00 -85'700.00\n\n2300.3181.02 Abschreibungen und Erlasse, exklusive \nKantonssteuern\n\n+346'849.59 Der im Budget eingestellte Betrag von Fr. 475'000 war zu tief. Gegenüber der Rechnung 2015 \nhaben die Abschreibungen um Fr. 193'745 zugenommen. Der Gesamtbetrag der \nAbschreibungen 2016 von Fr. 821'850 setzt sich aus Forderungen im Inland von Fr. 222'422  \n(Fr. -37'851 gegenüber Vorjahresrechnung) und aus Forderungen im Ausland von Fr. 599'428 \n(Fr. +231'596 gegenüber Vorjahresrechnung) zusammen. Bei rund 2/3 der Zunahme gegenüber \nder Vorjahresrechnung für Abschreibungen aus Auslandforderungen handelt es sich um Bussen \nfür Geschwindigkeitsübertretungen welche im Einzelfall weniger als Fr. 500 betragen. \n\n821'849.59 475'000.00\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats\n\n2306.3060.02 Veränderung Rückstellung Ruhegehälter \nRegierungsrat\n\n+640'627.00 Die Neuberechnung des notwendigen Deckungskapitals für Renten der Altregierungsräte \n(ausserhalb der Pensionskasse Uri) führte zu einem höheren Rückstellungsbedarf als \nbudgetiert. Es wurden weniger Rückstellungen aufgelöst als geplant. Dies ist v.a. auf eine \nunterdurchschnittliche Sterberate im Berichtsjahr zurück zu führen. \n\n-230'373.00 -871'000.00\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung\n\n2324.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n--77'375.76 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten \nInvestitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des \nBudget-Jahres als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt \nwerden. Im 2016 wurde bei den Sachanlagen rund Fr. 5.1 Mio. weniger investiert als budgetiert \nund im 2015 waren es rund Fr. 1.7 Mio. weniger. Dementsprechend fiel auch der \nAbschreibungsaufwand tiefer aus.\n \n\n5'531'679.24 5'609'055.00\n\n2324.3400.01 Ausgleichs- und Vergütungszinsen --89'792.60 Im Budget wurden die Ausgleichs- und Vergütungszinsen mit 1 % eingestellt. Mit RRB 2015-674 \nvom 10.11.2015 wurde der Zinssatz für das Jahr 2016 auf 0.5 % festgesetzt.\n \n\n110'207.40 200'000.00\n\n2324.3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten +357'732.83 Nach HRM2 muss seit 2016 nicht mehr unterschieden werden zwischen kurz- und langfristiger \nVerzinsung. Die Konti 2324.3401.01 (ehemals «Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten») und 2324.3406.01 «Verzinsung langfristige Darlehen» wurden \nzusammengelegt. Die Summe der Abweichungen dieser beiden Konti beträgt Fr. 267. \n \n\n468'732.83 111'000.00\n\n2324.3406.01 Verzinsung langfristige Darlehen --358'000.00 Siehe Begründung unter Konto 3224.3401.01 «Verzinsung Finanzverbindlichkeiten»\n \n\n0.00 358'000.00\n\n2324.3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen FV +897'135.00 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per \n31.12. bewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die negative Marktwertanpassung \nist hauptsächlich auf den Kursverlust der Aktien Centralschweizerische Kraftwerke (Fr. -892'500) \ngegenüber dem Vorjahr zurück zu führen.\n \n\n897'135.00 0.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 71\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n2324.3610.02 Veränderung Rückstellung Leistungen \naus Eventualverpflichtungen\n\n+104'000.00 Für Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantien etc.) wird jährliche \nanhand deren Höhe eine pauschale Rückstellung gebildet. Zudem wurde für das IHG-Darlehen \nBiel-Kinzig AG eine Einzelbewertung vorgenommen und für den Kantonsanteil eine \nRückstellung von Fr. 150'000 gebildet.\n \n\n104'000.00 0.00\n\n2324.3660.01 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n--279'346.00 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten \nInvestitionen berechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des \nBudget-Jahres (2016) als auch auf die budgetierten Investitionen des laufenden Jahres (2015) \nabgestützt werden. Die tieferen Abschreibungen im 2016 sind grösstenteils auf die tieferen \nInvestitionsbeiträge an die Abwasser Uri zurückzuführen (TFr. -623), welche sofort vollständig \nabgeschrieben werden.\n \n\n4'596'916.00 4'876'262.00\n\n2324.4463.01 Finanzertrag öffentliche Unternehmen --162'566.00 Die Dividende des EWA fiel 2016 deutlich tiefer aus als im Vorjahr (TFr. -116). Im Budget 2016 \nwar man noch von einer höheren Dividende ausgegangen. Auch beim Kraftwerk Amsteg betrug \ndie ausbezahlte Dividende 2016 TFr. 48 weniger als budgetiert.\n \n\n961'834.00 1'124'400.00\n\n2324.4510.01 Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für \nBetrieb Nationalstrassen, Überführung \nfreie Mittel\n\n--500'000.00 Grundsätzlich stellt der Jahresüberschuss des AfBN Eigenkapital des AfBN dar und wird der \nSpezialfinanzierung AfBN zugewiesen. Wenn das aus Gewinnen erarbeitete Eigenkapital des \nAfBN 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei Jahre übersteigt, kann \nder Regierungsrat gestützt auf das Reglement über das AfBN (RB 50.1135) entscheiden, die \nüberschüssigen Mittel abzüglich der Erfolgsbeteiligung des ASTRA der Kantonskasse \neinzugliedern. \nDas Amt für Betrieb Nationalstrassen hat einen geringeren Überschuss erzielt als budgetiert \n(vgl. Erläuterungen zu Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen»). Eine Überführung freier Mittel in die allgemeine Kantonsrechnung hätte \neinen Abbau des Eigenkapitals des AfBN bedeutet. Daher beschloss der Regierungsrat, auf \neine Überführung in die allgemeine Kantonsrechnung zu verzichten. \n\n0.00 500'000.00\n\n2326 Anteile von Banken\n\n2326.4110.01 Anteil Ertrag Nationalbank (excl. \nDividende)\n\n+2'925'717.00 Im Budget 2016 war ohne Ausschüttung der SNB an Bund und Kantone gerechnet worden, weil \ndie SNB im ersten Halbjahr 2015 noch einen Verlust von Fr. 50.1 Mrd. auswies. \n\n2'925'717.00 0.00\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2328.3622.50 Ressourcenausgleich - vertikal +232'229.00 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n5'332'229.00 5'100'000.00\n\n2330 Amt für Personal\n\n2330.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien und \nGleitzeit\n\n+209'077.00 Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird jeweils nicht budgetiert, weil \nnicht vorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Per \n31.12.2016 haben die Saldi gegenüber dem 31.12.2015 um 2'825 Stunden zugenommen. \nBerechnet mit einem durchschnittlichen Stundensatz von Fr. 61 (Vorjahr Fr. 60) bewirkte dies \neine Erhöhung der Rückstellung um TFr. 209.\n \n\n209'077.00 0.00\n\n2330.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n+256'077.00 Der Aufwand für Überbrückungsrenten wird ab Beginn der Überbrückungsrente für die gesamte \nvoraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per 31.12.2016 musste die Rückstellung für die \nÜberbrückungsrenten um TFr. 256 erhöht werden. \n\n256'077.00 0.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 72\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3602.10 Anteil Gemeinden an Erbschafts- und \nSchenkungssteuern\n\n--233'504.10 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4024.00 «Erbschaft- und Schenkungssteuern». 621'495.90 855'000.00\n\n2355.3602.11 Anteil Gemeinden an \nGrundstückgewinnsteuern\n\n+1'038'135.00 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4022.00 «Grundstückgewinnsteuern». 3'558'135.00 2'520'000.00\n\n2355.3602.20 Anteil Gemeinden an \nSteuerausfallentschädigungen\n\n--92'317.00 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4019.01 «Steuerausfallentschädigungen».\n \n\n458'683.00 551'000.00\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n+1'023'070.10 Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total Fr. 60.4 \nMio. rund Fr. 0.6 Mio. oder 1 % über dem Budget von Fr. 59.8 Mio. Die Budgetierung 2016 \nbasierte auf den Rechnungszahlen 2014 und einem Ausgangsniveau von Fr. 57.4 Mio. Das \nWachstum ist höher ausgefallen als bei der Budgetierung berücksichtigt.\n \n\n54'023'070.10 53'000'000.00\n\n2355.4000.10 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen früherer Jahre\n\n--522'294.20 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.\n \n\n1'490'705.80 2'013'000.00\n\n2355.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n+428'328.75 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.\n \n\n4'205'328.75 3'777'000.00\n\n2355.4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrühere Jahre\n\n--300'651.50 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00.\n \n\n727'348.50 1'028'000.00\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen +643'487.40 Für das Budget 2016 wurde infolge der Fertigstellung des NEAT-Basistunnels mit einem \nspürbaren Rückgang der Quellensteuererträge gerechnet. Dieser Rückgang ist geringer \nausgefallen als erwartet.\n \n\n2'643'487.40 2'000'000.00\n\n2355.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n--100'247.25 Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigungen) \nbeläuft sich auf Fr .7.8 Mio. und liegt damit Fr. 0.3 Mio. (4 %) unter dem Budget von Fr. 8.1 Mio. \nDie Gewinnsteuern der iur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Grössere \nBudgetabweichungen sind die Folge davon.\n \n\n7'431'752.75 7'532'000.00\n\n2355.4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n--264'378.60 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4010.00. 346'621.40 611'000.00\n\n2355.4019.01 Steuerausfallentschädigungen --149'087.00 Die Schweizerischen Bundesbahnen und der Kanton Uri vertreten unterschiedliche \nAuffassungen bezüglich Umfang und Rechtsgrundlagen der Steuerausfallentschädigung \ngemäss der Unteralpreusskonzession in Verbindung mit der Gründung der Ritom SA im Kanton \nTessin. Die budgetierte Steuerausfallentschädigung über TFr. 149 (Kantons- und \nGemeindeanteil) ist Gegenstand von Verhandlungen.\n \n\n759'913.00 909'000.00\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern +2'315'246.00 Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen und nicht planbaren \nSchwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die \nGrundstückgewinnsteuer (vor Anteil Gemeinden) liegt Fr. 2.3 Mio. über dem Budget und Fr. 1.8 \nMio. über dem Ertrag des Vorjahres.\n \n\n7'915'246.00 5'600'000.00\n\n2355.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern --518'898.00 Die Erbschafts- und Schenkungssteuern unterliegen starken jährlichen und nicht planbaren \nSchwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Der Ertrag liegt \nFr. 0.5 Mio. unter Budget und Fr. 0.5 Mio. über dem Ertrag des Vorjahres. \n\n1'381'102.00 1'900'000.00\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer +972'219.71 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. 7'972'219.71 7'000'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 73\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \nUmweltdirektion\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3631.01 Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) \nfür wohnörtliche Unterstützung\n\n+115'808.95 Diese Position unterliegt grossen Schwankungen. Entsprechend schwierig gestaltet sich die \nBudgetierung.\n \n\n715'808.95 600'000.00\n\n2405.3636.03 Beitrag an ausserkantonale Institutionen \nder Behindertenhilfe\n\n--751'496.28 Es waren weniger Urnerinnen und Urner mit einer Behinderung in ausserkantonalen \nInstitutionen untergebracht als zum Zeitpunkt der Budgetierung angenommen wurde.  \n\n2'248'503.72 3'000'000.00\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n2406.3132.03 Entschädigung private Mandatsträger +158'530.25 Berichte und Rechnungen älterer Berichts- und Rechnungsperioden konnten aufgearbeitet und \ndie Entschädigungen ausbezahlt werden.  \n\n218'530.25 60'000.00\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n2407.3632.01 Beitrag an Aufwendungen der \nGemeinden\n\n+138'106.00 Es haben mehr Personen einen negativen Entscheid erhalten als beim Budgetieren \nangenommen wurde. Siehe auch Gegenkonto 2407.4610.02.\n \n\n338'106.00 200'000.00\n\n2407.3636.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n+3'006'117.90 Der Flüchtlingszustrom war deutlich höher als bei der Budgetierung angenommen wurde. Siehe \nauch Gegenkonto 2407.4610.01.\n \n\n6'366'117.90 3'360'000.00\n\n2407.3636.04 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre\n\n--84'160.60 Es waren weniger anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre auf wirtschaftliche Sozialhilfe angewiesen als \nbeim Budgetieren angenommen wurde. \n\n615'839.40 700'000.00\n\n2407.4610.01 Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n+2'897'137.20 Aufgrund der höheren Personenzahl wurden auch mehr Bundespauschalen ausbezahlt. Siehe \nauch Konto 2407.3636.01.\n \n\n6'807'137.20 3'910'000.00\n\n2407.4610.02 Beitrag für Asylsuchende mit \nNichteintretensentscheid (NEE) und \nrechtskräftigem Wegweisungsentscheid\n\n+138'106.00 Es haben mehr Personen einen negativen Entscheid erhalten als beim Budgetieren \nangenommen wurde. Entsprechend höher fielen die Bundespauschalen aus. Siehe auch \nGegenkonto 2407.3632.01. \n\n338'106.00 200'000.00\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri\n\n2408.4210.01 Entschädigung Mandatsführung +106'666.25 Die KESB konnte die Prüfung von Berichten und Rechnungen älterer Perioden aufarbeiten. \nEntsprechend wurden mehr Entschädigungen für Mandatsführungen vergütet.   \n\n273'666.25 167'000.00\n\n2410 Sozialversicherung\n\n2410.3613.01 Abgeltung Verwaltungskosten EL zur \nAHV/IV\n\n--87'807.00 Es schlugen weniger Personal(neben)kosten und IT-Kosten zu Buche.\n \n\n442'193.00 530'000.00\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV --1'367'546.00 Entgegen der Erwartungen stagnierte die Zahl der EL-Bezügerinnen und -bezüger bereits zum \ndritten Mal in Folge bei rund 980 Bezügerinnen und -Bezügern (der Finanzplan rechnet mit einer \njährlichen Zunahme). \nGleichzeitig ist - auch entgegen der Erwartungen - die Zahl der EL-Bezügerinnen und -bezüger, \ndie sich kostenintensiv in einem Alters- und Pflegeheim oder einer Behinderteninstitution \naufhalten, im Vergleich zum Vorjahr wiederum leicht gesunken (2014: 420 / 2015: 384 / 2016: \n382).\n \n\n13'584'454.00 14'952'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 74\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n2410.4630.01 Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen \nAHV und IV\n\n--455'239.00 Der Bund trägt die jährlichen Ergänzungsleistungen zu 5/8, Heimkosten ausgenommen. Da \nweniger Ergänzungsleistungen ausbezahlt wurden (vergleiche Konto 2410.3637.01) fiel auch der \nBundesbeitrag geringer aus.  \n\n3'544'761.00 4'000'000.00\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3118.91 Immaterielle Anlagen, Software, \nLizenzen\n\n--88'038.50 Der Differenzbetrag entspricht den Kosten des Projekts elektronischer Datenaustausch Art. 64a \nKVG, das gesamtschweizerisch um ein Jahr verschoben wurde.\n \n\n11'961.50 100'000.00\n\n2415.3130.03 Förderung medizinische \nGrundversorgung\n\n--106'888.33 Für die Einführung des elektronischen Patientendossiers (EPD) war die Unterstützung durch \neinen externen Projektleiter vorgesehen. Die Inkraftsetzung der entsprechenden nationalen \nGesetzesgrundlage (EPDG) wurde aber verschoben. Zudem sind nach der Annahme der \nGesetzesbestimmungen zur Förderung der medizinischen Grundversorgung keine Gesuche von \nGemeinden zur Unterstützung von Grundversorgern eingegangen.\n \n\n14'111.67 121'000.00\n\n2415.3632.01 Beitrag an Gemeinden für \nPflegefinanzierung\n\n--86'770.65 Im Jahr 2016 sind in den Urner Pflegeheimen insgesamt weniger Pflegetage angefallen als beim \nBudgetieren erwartet. Dadurch entstanden tiefere Pflegerestkosten.\n \n\n2'613'229.35 2'700'000.00\n\n2415.3636.06 Beitrag an Spitex Uri --161'044.90 Es wurden weniger Spitex-Leistungen (Pflegestunden) nachgefragt als budgetiert. Dadurch fiel \nder Personalaufwand bei der Spitex Uri tiefer aus und der Kantonsbeitrag reduzierte sich.\n \n\n3'013'955.10 3'175'000.00\n\n2415.3636.09 Beitrag an ambulante psychiatrische \nDienste\n\n--86'175.92 Die Beiträge der Krankenversicherer fielen beim Sozial Psychiatrischen Dienst Uri 2016 höher \naus als bei der Budgetierung angenommen. Entsprechend reduzierte sich der Kantonsbeitrag.\n \n\n968'824.08 1'055'000.00\n\n2415.3637.02 Forderungen Krankenversicherungen für \nVerlustscheine\n\n+190'786.05 Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und \nKostenbeteiligungen ist seit 2012 in Kraft. Bis Prämienausstände in Verlustscheine enden, \nkönnen Jahre vergehen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den \nBetrag genauer einzugrenzen. Siehe auch Gegenkonto 2415.4260.02.\n \n\n270'786.05 80'000.00\n\n2415.4260.02 Rückerstattungen Gemeinden für \nVerlustscheine der \nKrankenversicherungen\n\n+189'854.85 Gemäss Art. 9d der kantonalen Verordnung zum KVG übernehmen die Gemeinden die \nForderungen der Krankenversicherungen über ausgestellte Verlustscheine. Zum Zeitpunkt der \nBudgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen. Siehe auch \nGegenkonto 2415.3637.02. \n\n269'854.85 80'000.00\n\n2417 Spitäler\n\n2417.3634.01 Beitrag an Kantonsspital Uri --700'211.00 Das Kantonsspital Uri schloss die Jahresrechnung 2015 mit einem Ertragsüberschuss von rund \nFr. 1.4 Mio. ab. Die Hälfte davon wurde vom Kanton vereinnahmt und im Rechnungsjahr 2016 \nverbucht.\n \n\n4'214'789.00 4'915'000.00\n\n2417.3634.02 Stationäre Spitalbehandlungen \ninnerkantonal\n\n--243'922.40 Die einzelnen Fälle verursachten im Durchschnitt weniger Kosten als bei der Budgetierung \nangenommen wurde.\n \n\n15'248'077.60 15'492'000.00\n\n2417.3634.03 Stationäre Spitalbehandlungen \nausserkantonal\n\n+1'611'469.24 2016 wurden ausserkantonal mehr Patienten behandelt, als bei der Budgetierung angenommen \nwurde. Einzelne Fälle verursachten zudem überdurchschnittlich hohe Kosten. \n \n\n13'811'469.24 12'200'000.00\n\n2417.3634.11 Veränderung Rückstellung Beitrag an \nKantonsspital Uri\n\n+367'500.00 Das Kantonsspital Uri weist mit der Jahresrechnung 2016 einen Verlust von rund Fr. 735'000 \naus. Unter der Annahme, dass der Kanton die Hälfte des Fehlbetrages übernimmt, wurde in \ndiesem Umfang eine Rückstellung gebildet.\n \n\n367'500.00 0.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 75\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n2417.4260.01 Rückerstattung für ausserkantonale \nSpitalbehandlungen\n\n--400'000.00 Rückerstattungen (hauptsächlich aufgrund stornierter Rechnungen) werden ab dem \nRechnungsjahr 2016 aufwandmindernd im Konto 2417.3634.03 «Stationäre Spitalbehandlungen \nausserkantonal» verbucht.  \n\n0.00 400'000.00\n\n2420 Gewässerschutz\n\n2420.3130.04 Veränderung Rückstellung \nAltlastensanierung\n\n+895'000.00 Aufgrund einer Kostenschätzung wurde eine Rückstellung gebildet für die Kosten der Sanierung \nvon Schiessanlagen, die in den kommenden Jahren beim Kanton anfallen werden.  \n\n895'000.00 0.00\n\n2460 Fischereifonds\n\n2460.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --130'627.00 Da in der Betriebsrechnung der Fischerei ein Überschuss resultiert, ergibt sich statt einem \nFondsbezug eine Fondszuweisung. Dies ist insbesondere durch die zeitlichen Verzögerungen \nbei den Revitalisierungsmassnahmen (Minderausgaben siehe Konto 5460.5020.00) bzw. die \naufgelaufenenen Bundesbeiträge (Mehreinnahmen siehe Konto 5460.6300.00) begründet. \n\n0.00 130'627.00\n\n25 Justizdirektion\n\n2500 Direktionssekretariat\n\n2500.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen +78'300.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.\n \n\n0.00 -78'300.00\n\n2500.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne --96'867.60 Beim Amt für Raumentwicklung wurden die für das Jahr 2016 vorgesehenen ersten \nMassnahmen beim Agglomerationsprogramm Uri sowie die Arbeiten zur Überarbeitung des \nkantonalen Verzeichnisses der Schutzobjekte in den Bereichen Ortsbildschutz und Archäologie \nnicht ausgeführt (Umsetzung 2017). Im Weiteren war bei der Budgetierung für das Jahr 2016 \nnicht abschätzbar, inwiefern sich bei der Gerichtskanzlei Uri die Einsetzung von a.o. \nGerichtsschreibern als notwendig erweist.  \n\n175'132.40 272'000.00\n\n2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe\n\n2510.3611.02 Beitrag an Betriebskosten \nUntersuchungs- und Strafgefängnis \nNidwalden\n\n--81'008.15 Im Jahr 2016 hatte die Justizdirektion einerseits weniger kurze Freiheitsstrafen oder \nErsatzfreiheitsstrafen im USG in Stans zu vollziehen; andererseits war das Gefängnis durch \nVerurteilte aus anderen Kantonen grossmehrheitlich gut ausgelastet, sodass dies einen \nMinderaufwand von TFr. 81 ergab. \n\n218'991.85 300'000.00\n\n2520 Amt für das Grundbuch\n\n2520.4210.01 Gebühren +704'847.75 Im Jahr 2016 wurden beim Grundbuchamt mehr Geschäfte angemeldet als im Vorjahr und somit \nauch mehr Grundstücke verkauft/gekauft als im Vorjahr. Auch lässt sich feststellen, dass die \nImmobilienpreise, vor allem im Urner Talboden, immer noch tendenziell steigen. Mehr \nHandänderungen und höhere Kaufpreise bedeuten auch höhere Gebühreneinnahmen. Durch \ndie steigenden Immobilienpreise steigen auch die Belastungen der Grundstücke mit \nGrundpfandrechten, was ebenfalls zu höheren Gebühreneinnahmen führt. Generell kann \nfestgehalten werden, dass im Jahr 2016 im Urner Talboden nach wie vor eine grosse \nBautätigkeit zu verzeichnen war und dementsprechend ein reger Grundstückhandel stattfand.\n\n \n\n2'104'847.75 1'400'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 76\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n2530 Raumplanung\n\n2530.3132.01 Richtplanung --91'229.60 Die Umsetzungsarbeiten zur Anpassung des kantonalen Richtplans an das revidierte \nRaumplanungsgesetz konnten kostengünstiger abgeschlossen werden als offeriert. Einige \nProjekte, bei denen eine externe Unterstützung vorgesehen war, haben sich verzögert oder die \nArbeiten wurden intern gemacht. Eine Korrektur im Budget 2017 ist bereits berücksichtigt. \n\n178'770.40 270'000.00\n\n2533 Natur- und Heimatschutz\n\n2533.3632.01 Beiträge an Gemeinden für \nHeimatschutz und Denkmalpflege\n\n--195'215.00 Die Budgetierung dieser Kontoposition ist schwierig, weil sich die Ausführung der \nRestaurierungsarbeiten durch die Bauherrschaften oft verzögert, obwohl der Kantonsbeitrag \nbereits verfügt ist. Verschiedene Beitragsgeschäfte sind erst gegen Herbst für das Folgejahr \nspruchreif. Gebäuderestaurierungen werden aus verschiedenen Gründen oft verschoben, \nobwohl sie bereits verfügt sind. Im Jahr 2016 konnten bei folgenden Schutzobjekten die \nBauarbeiten nicht abgeschlossen werden bzw. die notwendigen Unterlagen (Dokumentation \netc.) für eine Ausrichtung der Schlusszahlung lagen nicht bis Jahresende vor:\n- Pfarrkirche St. Peter und Paul, Bürglen\n- Pfarrkirche St. Ulrich und Verena, Schattdorf\n- Pfarrkirche St. Michael, Spiringen\n- Pfarrkirche Göschenen\n \n\n236'785.00 432'000.00\n\n2533.3637.01 Beiträge an private Haushalte für \nHeimatschutz und Denkmalpflege\n\n--237'088.00 Die Budgetierung dieser Kontoposition ist schwierig, weil die Ausführung der \nRestaurationsarbeiten durch die Bauherrschaften sich zeitlich oft verzögert, obwohl der \nKantonsbeitrag von der JD bereits verfügt ist. Aus verschiedenen Gründen (die Bauarbeiten \nwurden nicht abgeschlossen oder schon gar nicht erst begonnen; die Bauarbeiten konnten \nkostengünstiger ausgeführt werden, wodurch der Kantonsbeitrag geringer ausgefallen ist; die \nnotwendigen Unterlagen (Dokumentation etc.) für eine Ausrichtung der Schlusszahlung lagen \nnicht bis Jahresende vor) konnten bei den folgenden Projekten die Beiträge nur teilweise oder \nnoch gar nicht ausgerichtet werden:\n- Altdorf, Haus Winterberg, Parz. 546\n- Andermatt, Haus Gotthardstrasse 115, Parz. 121 (Schindelverkleidung)\n- Andermatt, Nossenhaus, Parz. 443\n- Attinghausen, Haus Deppenrietli, Parz. 487\n- Flüelen, ehem. Gasthof Ochsen, Parz. 167\n- Silenen, Hotel Stern und Post, Parz. 112\n- Spiringen, Hinterer St. Antoninihaus, Parz. 227 (Beschwerdefall)\n\nBei den folgenden Renovationsprojekten liegt zwar eine Beitragsverfügung für einen \nKantonsbeitrag vor, die Bauarbeiten wurden aber 2016 noch nicht begonnen (womit eine \nTeilzahlung nicht ausgerichtet werden konnte):\n- Altdorf, Haus Renner, Rathausplatz 5, Parz. 405\n- Bauen, Haus Oberer Baumgarten, Parz 165\n- Erstfeld, Haus Spätach, Parz. 203\n- Göschenen, Villa Bergrut\n- Gurtnellen, Haus und Stall Näntrigen (Schindelverkleidung)\n- Seelisberg, Haus Bergweg 8, Parz. 449 (Beschwerdefall beim RR)\n- Silenen, Hotel Maderanertal, Stützmauer West\n- Sisikon, Alpstall Broholz, Parz 190 (135)\n- Silenen, Wohnhaus im Weiler Waldi, Parz. 997 \n\n162'912.00 400'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 77\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n2545 Staatsanwalt\n\n2545.4210.01 Gebühren +446'485.65 Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen, \nda die entsprechenden Strafanzeigen durch eine andere Amtsstelle (Kantonspolizei) rapportiert \nund an die Staatsanwaltschaft überwiesen werden. Für die Einnahmen spielen nebst der Anzahl \nder überwiesenen Fälle auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle, allen voran die im \nEinzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die Zahlungsmoral der verurteilten Person und die Ein- \nbzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor allem von im Ausland wohnhaften \nBeschuldigten. Eine exakte Budgetierung, welche sich im Rahmen von +/- 75'000 Franken \nbewegt, ist deshalb praktisch nicht möglich. \n \n\n1'421'485.65 975'000.00\n\n2545.4270.01 Bussen und Geldstrafen --396'761.05 Die Staatsanwaltschaft kann weder die Anzahl noch die Art der eingehenden Fälle beeinflussen, \nda die entsprechenden Strafanzeigen durch eine andere Amtsstelle (Kantonspolizei) rapportiert \nund an die Staatsanwaltschaft überwiesen werden. Für die Einnahmen spielen nebst der Anzahl \nder überwiesenen Fälle auch andere Faktoren eine wesentliche Rolle, allen voran die im \nEinzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die Zahlungsmoral der verurteilten Person und die Ein- \nbzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten Geldbeträge, vor allem von im Ausland wohnhaften \nBeschuldigten. Eine exakte Budgetierung, welche sich im Rahmen von +/- 75'000 Franken \nbewegt, ist deshalb praktisch nicht möglich.  \n\n5'403'238.95 5'800'000.00\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri\n\n2555.3130.02 Rechtskosten und \nParteientschädigungen\n\n+135'197.75 Dieser Betrag kann nicht im Voraus bestimmt werden, da dieser von der Anzahl der anfallenden \nGerichtsfälle abhängt, welche Rechtskosten und Parteientschädigungen auslösen. Neben einem \ngrossen Straffall haben eine Vielzahl kleinerer und mittelgrosser Fälle im Straf- und Zivilbereich \nzu dieser Überschreitung geführt. Dieser Budgetposten ist stark von der Anzahl der \nGerichtsfälle, insbesodnere auch von deren Ausgang, abhängig, welche Rechtskosten und \nParteientschädigungen auslösen.\n \n\n155'197.75 20'000.00\n\n2555.4260.01 Rückerstattung Verfahrenskosten +86'574.25 Es handelt sich hier um Kosten für Beweisvorkehrungen (Expertisen, Publikationen usw.), \nwelche der Kanton vorzuschiessen hat. Nach Abschluss des Gerichtsverfahrens werden die \nKosten jeweils der unterliegenden Partei auferlegt. Die bevorschussten Kosten gehen dem \nStaatshaushalt somit nicht verlustig. Die Rückforderung bzw. die Rückerstattung erfolgt nach \nrechtskräftigem Abschluss des jeweiligen Gerichtsfalles. Zwischen der staatlichen \nBevorschussung der Verfahrenskosten und der Rechnungstellung vergehen unter Umständen \nmehrere Jahre.  \n\n116'574.25 30'000.00\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n2560.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) +121'162.09 Die Landwirte haben 2016 deutlich weniger Wildheufläche genutzt als geplant, wodurch ca. Fr. \n45'000 weniger an Bewirtschaftungsbeiträgen ausgerichtet wurden (Minderausgabe). Im Konto \n2560.4631.02 «Kantonsbeiträge für Ersatzmassnahmen im Raum Spiringen» wurde durch \ninterne Umbuchung ein nicht budgetierter Betrag (Fr. 44'600) vereinnahmt. Zudem konnten \nzurückgestellte Bundesbeiträge für geleistete Arbeiten 2012 bis 2015 dem Wildheuprojekt \nüberwiesen werden (im Bereich Wildheu waren 2016 keine Nachbesserungsarbeiten notwendig, \nwomit auch eine Rückzahlung von Bundesgeldern ausgeschlossen werden kann).\n\n \n\n156'520.09 35'358.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 78\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n2575 Reussdeltafonds\n\n2575.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --77'500.00 Aufgrund des höheren Bundesbeitrages (vgl. dazu die Begründung unter Konto 2575.4630.01) \nresultiert beim Reussdeltafonds in der Rechnung 2016 statt eines Fehlbetrags von Fr. 77'500 \nein leichter Überschuss von Fr. 75.\n \n\n0.00 77'500.00\n\n2575.4630.01 Bundesbeitrag +102'673.00 2016 wurden bedeutend mehr Unterhaltsarbeiten im Bereich Naturschutz ausgeführt als \nursprünglich geplant. Dies betrifft insbesondere den Unterhalt der Bachläufe, der \nAmphibienlaichgebiete und der Wassergräben. All diese Arbeiten werden vom Bund mit 40 % \nunterstützt, weshalb der Bundesbeitrag 2016 deutlich höher ausgefallen ist. Weiter konnten \nzurückgestellte Bundesbeiträge für geleistete Arbeiten 2012 bis 2015 dem Reussdeltafonds \nüberwiesen werden (im Bereich Unterhalt Naturschutzflächen im Reussdeltagebiet waren 2016 \nkeine Nachbesserungsarbeiten notwendig, womit auch eine Rückzahlung von Bundesgeldern \nausgeschlossen werden kann). Schliesslich resultierten noch restliche Bundesbeiträge für die \nErfolgskontrolle beim Seeschüttungsprojekt I (die Arbeiten zur Erfolgskontrolle konnten erst \n2016 - und nicht wie geplant bereits 2015 - abgeschlossen werden). \n\n137'673.00 35'000.00\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2600 Direktionssekretariat\n\n2600.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen +246'300.00 In der Budgetphase wird jeweils pro Direktion auf Stufe Direktionssekretariat eine pauschale \nKorrektur auf den Personalkosten berücksichtigt. Diese Korrektur nimmt die aus der Erfahrung \nzu erwartenden Einsparungen bei Neueinstellungen oder temporären Vakanzen vorweg. In der \nRechnung erscheinen dann die tatsächlich erzielten Einsparungen auf den Lohnkonti der \neinzelnen institutionellen Gliederungen und nicht auf dem vorliegenden Konto.\n \n\n0.00 -246'300.00\n\n2600.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne --113'264.00 Eine budgetierte befristete Stelle (Fr. 110'000) wegen eines unfallbedingten Ausfalls eines \nPolizisten konnte nicht besetzt werden. \n\n63'736.00 177'000.00\n\n2610 Kantonspolizei\n\n2610.3010.01 Löhne --466'198.50 Ferienbezug statt Geld bei Dienstjubiläen; diverse Bandbreitenmodelle; diverse Austritte: Diese \nStellen wurden für das gesamte 2016 budgetiert, da das Austrittsdatum zum \nBudgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war; die Nachfolger werden als Polizeianwärter \nseparat budgetiert\n \n\n11'069'801.50 11'536'000.00\n\n2610.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n--95'380.95 Die erhöhte Rückerstattung ist v.a. durch einen grösseren Fall (Fr. 111'763) begründet.\n \n\n-192'380.95 -97'000.00\n\n2610.3910.01 Verrechnung z.G. \nSchwerverkehrszentrum, \nFremdleistungen\n\n+170'114.38 Sämtliche Fremdleistungen werden der Kantonspolizei belastet. Siehe auch Gegenkonto \n2615.4910.01.\n \n\n180'114.38 10'000.00\n\n2610.4270.01 Bussen +173'025.24 Die Budgetierung der Bussen basiert auf Erfahrungswerten. Die Abweichung liegt im normalen \nStreubereich der Ordnungsbussen.\n \n\n3'673'025.24 3'500'000.00\n\n2610.4270.02 Bussen (SVZ) --283'477.10 Mit dem Wechsel der Übertretungsstrafbehörde von der SID zur JD (Staatsanwaltschaft) werden \ndie meisten Bussen bei der JD vereinnahmt. In diesem Konto werden nur noch die \nOrdnungsbussen verbucht. Der Bussenbetrag ist jeweils schwierig zu budgetieren; er wurde \nauch wegen der neuen Situation zu hoch geschätzt. \n\n116'522.90 400'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 79\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n2615 Schwerverkehrszentrum\n\n2615.3010.01 Löhne --120'994.70 Diverse Bandbreitenmodelle; Anstellungen Nachfolger nach Austritt mit Unterbruch und \naufgrund geringerer Berufserfahrung als Vorgänger tiefer eingestuft (Mutationsgewinne).\n \n\n4'341'205.30 4'462'200.00\n\n2615.4610.01 Erträge aus Leistungsvereinbarung für \ndas Schwerverkehrszentrum\n\n--472'304.49 Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden vom ASTRA die effektiven Personal- \nsowie Gemeinkosten bezahlt.\n \n\n5'644'195.51 6'116'500.00\n\n2615.4910.01 Verrechnung z.L. Kantonspolizei, \nFremdleistungen\n\n+170'114.38 Sämtliche Fremdleistungen werden der Kantonspolizei belastet. Siehe auch Gegenkonto \n2610.3910.01.\n \n\n180'114.38 10'000.00\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und \nMilitär\n\n2630.3130.04 Zivilschutzorganisation --90'487.70 Einige Zivilschutzkurse konnten wegen zu wenig Teilnehmern gestrichen werden, da weniger \nZivilschützer in der RS ausgebildet werden mussten. Materialbeschaffungen konnten auf das \nFolgejahr verschoben werden, ohne das Budget im 2017 zusätzlich zu belasten. \n\n339'512.30 430'000.00\n\n2635 Chemiewehr\n\n2635.3010.05 Chemiewehr: Entschädigungen --241'312.40 Da fast keine Chemiewehreinsätze zu verzeichnen waren, konnten bei den Entschädigungen \ngrosse Einsparungen gemacht werden.\n \n\n238'687.60 480'000.00\n\n2635.4634.02 Beitrag SBB an Interventionskonzept \nGBT\n\n+102'617.00 Via SBB konnten für die Alarmanpassung zugunsten LV GBT nochmals Fr. 100'000 als \neinmalige Zahlung ausgelöst werden. \n\n732'617.00 630'000.00\n\n2640 Forst\n\n2640.4630.02 Bundesbeiträge für \nGefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n+76'748.85 Die Mehreinnahmen resultieren aus Zusatzleistungen des Bundes für die Aufwendungen des \nKantons bei den Gefahrenkartierungen und Frühwarndienste in der Periode 2012 bis 2015. \n\n151'748.85 75'000.00\n\n2660 Feuerlöschfonds\n\n2660.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) +79'901.38 Hauptverantwortlich für die höhere Fondszuweisung sind Mehreinnahmen durch \nVersicherungsgesellschaften und weniger Gesuche der Gemeinden bzw. \nStützpunktfeuerwehren für Fahrzeuge und Material. \n\n163'401.38 83'500.00\n\n2675 Spezialfinanzierung \nSchutzraumbauten\n\n2675.3500.01 Einlage in Spezialfinanzierung \n(Überschuss)\n\n+237'843.30 Mehreinnahmen aus Befreiungen von Schutzraumbauten. Siehe auch Begründung unter Konto \n2675.4200.01.\n \n\n490'643.30 252'800.00\n\n2675.4200.01 Ersatzabgaben für Schutzraumbauten +237'925.00 Infolge der grossen Bautätigkeit im Kanton Uri resultierten entsprechende Mehreinnahmen bei \nden Schutzraumbauten.\n\n \n\n487'925.00 250'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 80\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n2710.3130.01 Wirtschaftsförderung, allgemein --193'352.65 Die Summe der Unterkonti (2710.3130.01.01 «Bestandesentwicklung»; 2710.3130.01.02 \n«Standortpromotion / Akquisition»; 2710.3130.01.03 «Standortkommunikation»; \n2710.3130.01.04 «Netzwerke / Plattformen») werden im Hauptkonto 2710.3130.01 \nzusammengefasst. Die Abweichung zum Budget begründet sich wie folgt:\n\n2710.3130.01.01 Bestandesentwicklung\nIm Rahmen der Zusammenarbeit mit «zentralschweiz innovativ» wurden Veranstaltungen \ndurchgeführt, die früher die Wirtschaftsförderung selber organisiert hat. Dies hatte zur Folge, \ndass für die Bestandesentwicklung weniger Kosten angefallen sind.\n\n2710.3130.01.02 Standortpromotion / Akquisition\nDie Aktivitäten in den Bereichen Promotionsmassnahmen und Standortkommunikation \nkonzentrierten sich im Jahr 2016 hauptsächlich auf die Zusammenarbeit mit Swiss Global \nEnterprises (S-GE) und Greater Zurich Area (GZA). Insbesondere durch die Zusammenarbeit \nmit GZA konnten die eigenen Aktivitäten für die Standortpromotion im Ausland reduziert werden.\n\n2710.3130.01.03 Standortkommunikation\nDurch planungsbedingte Verzögerungen im Projekt «Werkmatt Uri» mussten beabsichtigte \nKommunikationsmassnahmen verschoben werden.\n \n\n187'147.35 380'500.00\n\n2710.3635.05 Beiträge Regionale Entwicklung ohne \nNRP\n\n--100'000.00 Im Jahr 2016 wurden keine Beiträge ausbezahlt. Es wurden keine entscheidungsreifen Projekte \neingereicht. \n\n0.00 100'000.00\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri --487'595.15 Die Budgetierung erfolgte gemäss der Finanzplanung zum NRP-Umsetzungsprogramm Uri. \nVerzögerungen bei verschiedenen Projekten (Basis 57, Tunnelfenster Amsteg etc.) führen dazu, \ndass die entsprechenden Beiträge erst in den Folgejahren ausbezahlt werden. Dieses Konto \nsteht in direktem Zusammenhang mit dem Konto 2711.4630.03. \n \n\n1'235'404.85 1'723'000.00\n\n2711.4630.03 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik\n\n--347'938.60 Vgl. Begründung unter Konto 2711.3635.01. \n\n \n\n459'311.40 807'250.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 81\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n2712.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo --4'050'000.00 Für das Projekt San Gottardo ist der Kanton Uri federführend für die vier Kantone Graubünden, \nTessin, Wallis und Uri. Uri ist der Ansprechpartner gegenüber dem Staatssekretariat für \nWirtschaf, seco, und ist - stellvertretend für die vier Gotthardkantone - verantwortlich für das \nUmsetzungsprogramm San Gottardo 2016 bis 2019. \nDas Umsetzungsprogramm San Gottardo konnte aufgrund von verzögerten \nEntscheidungsprozessen in den Kantonen erst im Hebst 2016 unterzeichnet werden. Im Jahr \n2016 wurden somit keine Projekte umgesetzt. Die im Budget/Finanzplan eingestellten Beiträge \nkommen erst in den Jahren ab 2017 zur Auszahlung.\nWie schon im Vorjahr wurden in der Rechnung 2016 die Konti des ordentlichen Aufwands und \nEtrags der Kostenstelle 2712 saldiert (betroffen sind die Konti 2712.3600.01, 2712.3635.01, \n2712.4450.01, 2712.4630.01 und 2712.4631.01). Der Saldo wurde auf das Konto 2712.3635.02 \n«Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo» übertragen. Die entsprechende \nBegründung ist unter Konto 2712.3635.02 ersichtlich.\n \n\n0.00 4'050'000.00\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, \nSan Gottardo\n\n+1'282'614.30 Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01. \nIn der Rechnung 2016 werden die Konti des ordentlichen Aufwands und Ertrags der \nKostenstelle 2712 saldiert und der Saldo wird zusammengefasst in diesem Konto dargestellt.\nDamit wird zwar vom «Brutto-Prinzip» abgewichen, aber mit der Netto-Darstellung ist der \neffektive Aufwand, den Uri leistet, klarer ersichtlich. Siehe dazu auch die Ausführungen im \nAnhang unter Ziffer 6.1.3 sowie die Brutto-Darstellung der KST 2712 unter Ziffer 6.4.2.\n \n\n1'282'614.30 0.00\n\n2712.4630.01 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik Uri, San Gottardo\n\n--1'400'000.00 Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01\n \n\n0.00 1'400'000.00\n\n2712.4631.01 Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San \nGottardo\n\n--2'017'800.00 Vgl. Begründung unter Konto 2712.3635.01\n \n\n0.00 2'017'800.00\n\n2712.4893.01 Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1 +1'223'586.00 Im 2016 wurden die ersten Beiträge für das Projekt SAGOS 1 ausgerichtet und der dafür im \n2015 gebildeten Vorfinanzierung belastet. Die Vorfinanzierung war erst Ende 2015 gebildet \nworden (RRB 2015-822 vom 22.12.2015). Ein Bezug daraus konnte daher für 2016 nicht \nbudgetiert werden. \n\n1'223'586.00 0.00\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2720.3634.02 Leistungsabgeltung SBB gemäss \nAngebotsvereinbarung\n\n--116'188.00 Im Rahmen der Offert- und Bestellverfahrens konnten wesentlich bessere \nLeistungsvereinbarungen abgeschlossen werden. Im Weiteren konnte statt einer Belastung auf \nder Buslinie Altdorf-Luzern (Tellbus) eine Gutschrift der SBB verbucht werden.\nZusätzlich erhielt der Kanton Uri eine Rückerstattung für falsch in Rechnung gestellte \nPensionskassenbeiträge SBB.\n \n\n293'812.00 410'000.00\n\n2720.3635.01 Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard \nBahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n--1'254'631.00 Die Neuregelung der Privatbahninfrastrukturfinanzierung und Einführung des \nBahninfrastrukturfonds (BIF) erfolgte bereits ab 2016 statt wie vorgesehen per 2017. Dadurch \nresultierte für den Kanton Uri der Wegfall der Infrastrukturbeiträge Abgeltungen Betrieb und \nAbschreibungen bei der MGB. Mit der Übernahme der Privatbahninfrastrukturfinanzierung durch \nden Bund bereits ab 2016 statt 2017 ergab sich für den Kanton Uri entsprechend eine geringere \nfinanzielle Belastung gegenüber der bisherigen Regelung. \n \n\n595'369.00 1'850'000.00\n\n2720.4632.01 Gemeindebeiträge an Matterhorn \nGotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n\n--130'462.00 Vgl. Begründung unter Konto 2720.3635.01. Durch die Reduktion der Abgeltungsbeträge an die \nMGB seitens des Kantons Uri resultierte für die Gemeinden ebenfalls geringere Beiträge. \n\n59'538.00 190'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 82\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n2742.3635.01 Naturschutz- und Wildheubeiträge --87'985.00 Mit der Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems wurden die Beiträge für \nBiodiversitätsförderflächen deutlich erhöht. Die normalen Pflegeleistungen von \nNaturschutzflächen werden neu über die Direktzahlungen abgegolten und nicht mehr über den \nNaturschutz. Damit keine Doppelzahlungen erfolgen, mussten daher die Anhänge der \nNaturschutzverträge angepasst resp. die Ansätze reduziert werden. \n \n\n152'015.00 240'000.00\n\n2742.3705.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--386'886.75 In gut der Hälfte aller Gemeinden wurden sämtliche landwirtschaftlichen Nutzflächen überprüft, \ndigitalisiert und wo nötig die Hangneigungen mit dem aktuellen Hangneigungsmodell des \nBundes berechnet. Weiter wurden die Streueflächen im Sömmerungsgebiet aus der \nLandwirtschaftlichen Nutzfläche gestrichen, denn diese sind gemäss der landwirtschaftlichen \nBegriffsverordnung LBV nicht beitragsberechtigt. Diese Anpassungen hatten zur Folge, dass die \nKulturlandschaftsbeiträge tiefer ausgefallen sind. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, \nwelches für den Kanton kostenneutral ist. Siehe Gegenkonto 2742.4700.10.\n \n\n12'715'513.25 13'102'400.00\n\n2742.3705.11 Versorgungssicherheitsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--81'968.20 Der Ansatz des Basisbeitrages wurde pro Hektare um Fr. 40 (von 900 auf 860) gekürzt. Es \nhandelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton kostenneutral ist. Siehe \nGegenkonto 2742.4700.11\n \n\n7'382'531.80 7'464'500.00\n\n2742.3705.13 Landschaftsqualitätsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n+136'520.65 Es haben sich viel mehr Landwirte für diesen Beitragstyp angemeldet als erwartet. Durch die \nBeratungen des Trägervereins, Bauernverband Uri, konnten die Landwirte zudem weitere \nMassnahmen nachmelden. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton \nkostenneutral ist. Siehe Gegenkonto 2742.4700.13\n \n\n1'504'520.65 1'368'000.00\n\n2742.3705.16 Übergangsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n--352'999.20 Der vom BLW jährlich festgelegte Faktor ist weiter zurückgegangen und bedeutend tiefer als \nangeommen. Der Übergangsbeitrag ergibt sich durch Multiplikation des festgelegten \nBasisbeitrages mit dem Faktor. Es handelt sich um ein Durchlaufkonto, welches für den Kanton \nkostenneutral ist. Siehe Gegenkonto 2742.4700.16\n \n\n847'000.80 1'200'000.00\n\n2742.4700.10 Kulturlandschaftsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--386'886.75 Siehe Begründung in Konto 2742.3705.10. 12'715'513.25 13'102'400.00\n\n2742.4700.11 Versorgungssicherheitsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n--81'968.20 Siehe Begründung in Konto 2742.3705.11. 7'382'531.80 7'464'500.00\n\n2742.4700.13 Landschaftsqualitätsbeiträge - \nDurchlaufender Bundesbeitrag\n\n+136'520.65 Siehe Begründung in Konto 2742.3705.13. 1'504'520.65 1'368'000.00\n\n2742.4700.16 Übergangsbeiträge - Durchlaufender \nBundesbeitrag\n\n--352'999.20 Siehe Begründung in Konto 2742.3705.16. 847'000.80 1'200'000.00\n\n2795 Schwimmbadfonds\n\n2795.3635.01 Beiträge an \nSchwimmbadgenossenschaft\n\n--1'000'000.00 Mit der Annahme des Schwimmbadfinanzierungsgesetzes durch das Urner Stimmvolk (VA \n05.06.2016) entstand eine Spezialfinanzierung «Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft» im \nSinne eines Spezialfonds. Die vorgesehene Anschubfinanzierung für die \nSchwimmbadgenossenschaft konnte 2016 noch nicht ausgelöst werden.\nDas Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 2795.4511.01.\n \n\n0.00 1'000'000.00\n\n2795.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) --1'000'000.00 Vgl. Begründung unter 2795.3635.01. 0.00 1'000'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 83\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n51 Baudirektion\n\n5111 Kantonsstrassen\n\n5111.5010.00 Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen --383'390.73 Einzelne Planungen mussten aus Ressourcengründen zurückgestellt werden. Ausserdem wurde \nauf Wunsch der Gemeinde Spiringen auf die Ausführung der Bushaltestelle auf dem \nUrnerboden verzichtet.\n \n\n7'416'609.27 7'800'000.00\n\n5111.5010.10 Neue West-Ost-Verbindung (WOV) --635'389.93 Aufgrund der verschobenen WOV-Abstimmung (Okt. 2015) verspätete sich der Beginn der \nBearbeitung. Der kooperative Planungsprozess mit den Projektpartnern braucht mehr Zeit. Der \nZeitpunkt weiterer Ausgaben verschiebt sich deshalb ebenfalls.\n \n\n364'610.07 1'000'000.00\n\n5111.5010.12 Anpassung Busnetz an \nBehindertengleichstellungsgesetz\n\n--201'623.70 Die Abstimmung mit den Behindertenorganisationen und die Anpassungen am neuen \nBuskonzept haben mehr Zeit benötigt als geplant. Die Ausführungsarbeiten können erst später \ngestartet werden. \n\n48'376.30 250'000.00\n\n5113 Nationalstrassen\n\n5113.5010.03 A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau) --2'107'027.78 Durch hängige Einsprachen verzögert sich der Projektablauf und damit auch die anfallenden \nKosten. Dies führte zu Minderausgaben. Von den gesamten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri   \n3 % und der Bund 97 %.\n \n\n2'502'972.22 4'610'000.00\n\n5113.6300.03 Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. \n2 (Bau)\n\n--2'043'816.95 Rückvergütung von 97 % vom Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden \nwaren, ist die Rückerstattung geringer. \n\n2'427'883.05 4'471'700.00\n\n5130 Amt für Energie\n\n5130.5540.02 Aktien Kraftwerk Schächen AG +680'000.00 Gründung der Kraftwerk Schächen AG, an welcher der Kanton Uri mit 34 % beteiligt ist. Die \nAktienzeichnung steht im Zusammenhang mit dem Konzessionsvertrag zwischen Kanton Uri \nund KW Schächen AG (LR-Beschluss vom 28. September 2016). \n\n680'000.00 0.00\n\n5135 Hochwasserschutz\n\n5135.5020.00 Wasserbau --388'119.86 Die Minderkosten sind hauptsächlich auf Vergabeerfolge bei den Projekten Geschiebesammler \nGangbach Schattdorf und den HWS-Massnahmen am Riemenstaldnerbach (Schluchtstrecke) \nSisikon zurückzuführen.\n \n\n5'146'880.14 5'535'000.00\n\n5135.6300.00 Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU) --781'614.90 Für das HWS-Projekt Urner Talboden, Teilprojekt Reuss, konnte der Kostenteiler mit dem \nASTRA erst im Jahr 2016 vereinbart werden. Als Folge des guten Kostenteilers mit dem \ngrossen Nationalstrassenbeitrag, der vorgängig der Berechnung der Bundessubventionen in \nAbzug gebracht wird, reduzierte sich der Bundesbeitrag entsprechend. Dies war zum Zeitpunkt \nder Budgetierung noch nicht klar. Ein weiterer Grund liegt an den weniger hohen Investitionen \ngegenüber dem Budget. \n \n\n1'980'385.10 2'762'000.00\n\n5135.6300.02 Vergütung besonders bevorteilte Dritte \n(ASTRA)\n\n+635'013.00 Für das HWS-Projekt Urner Talboden, Teilprojekt Reuss, konnte der Kostenteiler mit dem \nASTRA erst im Jahr 2016 vereinbart werden. Als Folge des guten Kostenteilers mit dem \ngrossen Nationalstrassenbeitrag ergaben sich Mehreinnahmen. Dies war zum Zeitpunkt der \nBudgetierung noch nicht klar.\n\n \n\n1'135'013.00 500'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 84\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n5200.5470.00 Gewährung Studiendarlehen --106'100.00 Es mussten etliche Gesuche abgelehnt werden, weil die Ausbildung entweder selber oder durch \ndie Eltern finanziert werden konnte. Auch wurden bewilligte Darlehen nicht bezogen.\n \n\n213'900.00 320'000.00\n\n5200.6470.00 Rückzahlung von Studiendarlehen --101'697.90 Die Rückzahlungen wurden zu positiv budgetiert. 298'302.10 400'000.00\n\n5248 Amt für Staatsarchiv\n\n5248.5200.91 Anschaffung von Informatikmitteln --98'133.45 Das Archivinformationssystem wurde 2015 angeschafft und vom Staatsarchiv in \nZusammenarbeit mit der Herstellerfirma und dem kantonalen Amt für Informatik in den Jahren \n2015 und 2016 eingeführt. Der Verpflichtungskredit über Fr. 200'000 wurde deutlich \nunterschritten. Der grösste Teil der Ausgaben wurde Ende 2015 getätigt, so dass 2016 praktisch \nkeine Ausgaben mehr anfielen. \n\n1'866.55 100'000.00\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und \nUmweltdirektion\n\n5405 Sozialhilfe\n\n5405.5620.00 Baubeiträge an Heime --451'455.95 Der Kantonsbeitrag wird jeweils im Verhältnis zu den effektiv angefallenen und anrechenbaren \nBaukosten ausbezahlt. Da sich der Baubeginn für das Betagtenheim Ursern verzögert hat, fiel \nder Kantonsbeitrag entsprechend geringer aus. \n\n48'544.05 500'000.00\n\n5420 Gewässerschutz\n\n5420.5620.00 Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen --221'860.65 Die eingereichten Abrechnungen für die beitragsberechtigten Kosten an \nAbwasserreinigungsanlagen fielen tiefer aus als erwartet, so dass auch bei den entsprechenden \nKantonsbeiträgen Minderkosten gegenüber dem Budget zu verzeichnen sind. \n\n1'778'139.35 2'000'000.00\n\n5460 Fischereifonds\n\n5460.5020.00 Revitalisierungsmassnahmen --226'910.65 Zeitliche Verzögerungen in den Aufwertungsprojekten (Planungsarbeiten, Baumeister- und \nBegleitarbeiten) führten zu Minderausgaben. Diese sind in den Folgejahren aufzuholen, um eine \nRückzahlung von Bundessubventionen (siehe Konto 5460.6300.00) zu verhindern.\n \n\n273'089.35 500'000.00\n\n5460.6300.00 Bundesbeitrag für \nRevitalisierungsprojekte\n\n+270'125.00 Aufgrund der eingegebenen Aufwertungsprojekte ergaben sich höhere Bundesbeiträge \n(Mehreinnahmen). Die Verzögerungen in den Aufwertungsprojekten (siehe Konto 5460.5020.00) \nsind in den Folgejahren aufzuholen, um eine Rückzahlung der Bundesbeiträge zu verhindern.\n \n\n370'125.00 100'000.00\n\n5460.6350.00 Beiträge privater Unternehmen für \nRevitalisierungsprojekte\n\n--300'000.00 Durch die Verzögerungen (siehe Konto 5460.5020.00) fallen die Beiträge privater Unternehmen \nspäter an.\n\n \n\n0.00 300'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 85\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n5477.5020.00 Projektierung und Bau Etappen 5 - 7 --328'475.95 Da sich die Ausarbeitung der Vereinbarung N4 Neue Axenstrasse und GSUD verzögerte und \nsomit im 2016 noch nicht unterzeichnet werden konnte, wurden auch noch keine \nProjektierungsarbeiten ausgelöst. Der Aufwand fiel dementsprechend wesentlich tiefer als \ngeplant aus. Kosten sind lediglich für die Seevermessung als Grundlage für weitere Planungen \nund die Projektunterstützung bei den Verhandlungen für die Materiallieferungen entstanden.\n \n\n51'524.05 380'000.00\n\n5477.6300.00 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Etappe 5 - 7\n\n--500'000.00 Die Vereinbarung N4 Neue Axentstrasse wurde noch nicht unterzeichnet, somit sind auch noch \nkeine Zahlungen für das Projekt an die GSUD erfolgt. \n\n0.00 500'000.00\n\n55 Justizdirektion\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n5560.5030.00 Bauliche Massnahmen --98'735.65 Für 2016 war vorgesehen, eine weitere Sanierungsetappe beim Projekt «Mausa Silenen» in der \nGrössenordnung von Fr. 150'000 auszuführen. Weil die Alpiq Netz AG das Projekt «Sanierung \n380-kV-Leitung Lavorgo-Mettlen» wegen Einsprachen noch nicht in Angriff genommen hat, \nwurde dem Kanton Uri der verfügte Beitrag für die diesbezüglich notwendigen \nErsatzmassnahmen von Fr. 100'000, welcher für das Projekt Mausa Silenen vorgesehen ist, \nnoch nicht überwiesen. Somit konnten bei der Sanierungsetappe Mausa Silenen 2016 lediglich \nArbeiten für ca. Fr. 50'000 durchgeführt werden.\n \n\n51'264.35 150'000.00\n\n5560.6350.01 Beiträge Dritter für Bauliche \nMassnahmen\n\n--125'880.55 Hier handelt es sich um einen nicht überwiesenen Betrag (Fr. 100'000) der Alpiq Netz AG \naufgrund von Verzögerungen beim Projekt «Sanierung 380-kV-Leitung Lavorgo-Mettlen». \nVgl. auch Begründung unter Konto 5560.5030.00.  \n\n44'119.45 170'000.00\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\n5610 Kantonspolizei\n\n5610.5060.01 Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri --664'000.00 Die Projektvorbereitung, insbesondere die Abklärungen hinsichtlich der Zusammenhänge des \nELS mit der Strategie «Effizienzsteigerung Gotthard» (EffiGo), gestalteten sich aufwändiger als \nerwartet. Daher verzögerte sich das Projekt ELS als Ganzes und die Beschaffung konnte noch \nnicht im 2016 erfolgen. \n\n0.00 664'000.00\n\n5640 Forst\n\n5640.5620.00 Beiträge an Schutzwaldpflege --403'335.90 Im Jahre 2016 fielen die nicht planbaren Waldschäden wesentlich geringer aus als erwartet, so \nmussten Fr. 330'000 weniger an Waldschäden ausbezahlt werden. Bei der Bachlaufholzerei \nmusste Fr. 48'000 und bei der Schutzwaldpflege Fr. 25'000 weniger an die Leistungserbringer \nausbezahlt werden.\n \n\n3'506'664.10 3'910'000.00\n\n5640.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege --133'541.00 Fr. 2 Mio. beträgt der durchschnittliche jährliche Bundesbeitrag für die Jahre 2016 bis 2019. Die \nBeiträge fallen nicht jedes Jahr genau gleich hoch aus. 2016 waren es Fr. 1'924'300. 2017 bis \n2019 werden es je Fr. 2'025'000 sein. Eine Differenz von Fr. 57'841 ergibt sich aus \nAbgrenzungen gegenüber dem Vorjahr und dem Folgejahr.\n \n\n1'866'459.00 2'000'000.00\n\n5640.6340.00 Beiträge öffentliche Unternehmen für \nSchutzwaldpflege\n\n+84'940.00 Mit dem ASTRA konnte eine Programmvereinbarung Schutzwaldpflege erst nach der \nBudgetierung getroffen werden, welche höher als budgetiert ausfiel. \n\n354'940.00 270'000.00\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründungen\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 86\n\nBez BegründungenKontoNr +/-Rechnung 2016 Budget 2016 Abweichung\n\n5650 Naturgefahren\n\n5650.5620.00 Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden \nund Gemeindezweckverbände\n\n--375'915.90 Verschiedene Vorhaben wurden zurückgestellt:\n- Missli Andermatt, Beginn 2017\n- Instandstellung Lawinenverbauung Andermatt wurde erst angefangen und auf 2 Jahre verteilt\n- Aufforstung Färnigen, Meiental wurde noch nicht angefangen\n- Verbauung Klausenstrasse geringere Aufwendungen im 2016\n\n \n\n236'084.10 612'000.00\n\n5650.5640.00 Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche \nUnternehmungen\n\n+683'627.95 Schutzbauten Sofortmassnahmen Felssturz SBB Wärterhaus Gurtnellen kam neu dazu\n(Fr. 1'434'568) was Mehrkosten von netto Fr. 283'228 verursachte. Netto wurde in der \nKostenstelle 5650 Fr. 125'211 weniger ausgegeben als budgetiert.\n \n\n1'523'627.95 840'000.00\n\n5650.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzbauten +400'399.90 Vgl. Begründung unter Konto 5650.5640.00. Es gab mehr Bundesbeiträge, da insgesamt eine \ngrössere Summe verbaut wurde. Mehreinnahmen endstanden insbesondere durch den \nBundesbeitrag an die Schutzmassnahmen Felssturz SBB Wärterhaus.  \n\n1'622'899.90 1'222'500.00\n\n5655 Forstliche Investitionskredite\n\n5655.6401.10 Gewährung IK-Darlehen Bund +77'500.00 Die Gewährung einzelner IK-Darlehen erfolgt nach Budgetabschluss. Das IK-Darlehenskonto \n(Bundesgelder) ist für den Kanton kostenneutral.  \n\n250'000.00 172'500.00\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5711.5450.00 Darlehen an Projekte NRP Uri --820'000.00 In Folge Verzögerungen bei konkreten Projektanträgen (z.B. Fischzucht Basis 57) kamen im \nJahr 2016 nur für ein Projekt NRP-Darlehen zur Auszahlung. Zudem wurden keine neuen \nProjektanträge eingereicht. Somit konnten auch keine weiteren Darlehen behandelt bzw. \ngewährt werden. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5711.6401.00.\n \n\n180'000.00 1'000'000.00\n\n5711.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund --820'000.00 Vgl Begründung unter Konto 5711.5450.00. 180'000.00 1'000'000.00\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n5712.5450.00 Darlehen an Projekte NRP San Gottardo --29'948'322.00 Die geplanten Infrastrukturprojekte im Zusammenhang mit dem Gesamtprojekt «Skiverbindung \nAndermatt» wurden  im 2016 nicht in vorgesehener Höhe finanzrelevant. Die Auszahlung der \nDarlehenstranchen ist für die Jahre 2017ff geplant. Das Konto steht in direktem Zusammenhang \nmit Konto 5712.6401.00.\n \n\n9'926'678.00 39'875'000.00\n\n5712.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund --29'948'322.00 Vgl. Begründung unter Konto 5712.5450.00. 9'926'678.00 39'875'000.00\n\n5740 Landwirtschaft\n\n5740.5650.00 Beiträge an Strukturverbesserungen --222'956.00 Drei bewilligte Wegbauprojekte konnten nicht wie vorgesehen abgerechnet werden, da die \nBauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. \n\n977'044.00 1'200'000.00\n\n\n\n87\n\n8   Institutionelle Gliederung\n\n\n\n88\n\n\n\n89\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung\n\n10 Landrat 2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2415 Amt für Gesundheit\n\n2242 Sekundarstufe II 2417 Spitäler\n\n1005 Landrat 2243 Tertiär B 2420 Gewässerschutz\n\n2244 Tertiär A 2425 Immissionsschutz\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2430 Fischerei\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 2460 Fischereifonds\n\n2000 Regierungsrat 2249 Kantonsbibliothek 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten\n\n2005 Kommissionen 2250 Sport 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n2010 Standeskanzlei 2260 Sportfonds\n\n2015 Amtsblatt 2262 Fonds und Legate Mittelschule 25 Justizdirektion\n\n2060 Lotteriefonds 2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2500 Direktionssekretariat\n\n21 Baudirektion 2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n\n23 Finanzdirektion 2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe\n\n2100 Direktionssekretariat 2513 Handelsregister\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2520 Amt für das Grundbuch\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2310 Finanzkontrolle 2525 Geoinformation\n\n2121 Wasserbau 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2530 Raumplanung\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2326 Anteile von Banken 2533 Natur- und Heimatschutz\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2540 Konkursamt\n\n2130 Amt für Energie 2330 Amt für Personal 2545 Staatsanwalt\n\n2140 Amt für Hochbau 2340 Amt für Informatik 2548 Jugendanwalt\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 2350 Amt für Steuern 2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n\n2145 Amt für Hochbau 2355 Kantonale Steuern 2555 Gerichtskanzlei Uri\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2556 Gerichtskanzlei Ursern\n\n2150 Konzessionserträge 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 2575 Reussdeltafonds\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion Umweltdirektion 26 Sicherheitsdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2400 Direktionssekretariat 2600 Direktionssekretariat\n\n2205 Erziehungsrat 2405 Sozialhilfe 2610 Kantonspolizei\n\n2210 Amt für Volksschulen 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2615 Schwerverkehrszentrum\n\n2212 Kantonale Mittelschule 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2616 Sondertransporte Z-CH \n\n2217 Amt für Beratungsdienste 2408 Berufsbeistandschaft Uri 2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n2220 Amt für Berufsbildung 2410 Sozialversicherung 2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär \n\n\n\n90\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung (Fortsetzung)\n\n2635 Chemiewehr 30 Gerichte\n\n2640 Forst\n\n2642 Betrieb Kantonswald 3000 Obergericht\n\n2645 Jagd 3005 Landgericht Uri\n\n2660 Feuerlöschfonds 3010 Landgericht Ursern\n\n2665 Waldfonds 3015 Jugendgericht\n\n2670 Wildschadenfonds\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2700 Direktionssekretariat\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \n\nTourismusentwicklung\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n\n2715 Heimarbeit\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2721 NEAT\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n\n2735 Arbeitslosenkasse: ALV\n\n2736 Arbeitslosenkasse: RAV / LAM\n\n2740 Amt für Landwirtschaft\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n\n2744 Produktion, Absatz und \n\nBekämpfungsmassnahmen\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n\n2748 Beratungsdienst\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n\n2780 Fonds Elementarschäden\n\n2785 Fonds Tierseuchen\n\n2790 Fonds Tourismusförderung\n\n2795 Schwimmbadfonds\n\n\n\n 91\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 399'412'121.59 407'865'131.37 402'036'990 401'932'007 392'946'206.88 414'023'449.17\n\nNetto Aufwand 104'983\n8'453'009.78Netto Ertrag 21'077'242.29\n\nLandrat10 572'975.95 669'450 536'940.95\n\nNetto Aufwand 572'975.95 669'450 536'940.95\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 6'029'152.29 2'086'626.63 6'227'280 2'121'360 6'456'117.35 2'613'751.00\n\nNetto Aufwand 3'942'525.66 4'105'920 3'842'366.35\n\nBaudirektion21 62'589'714.80 89'813'078.80 62'981'111 90'463'721 62'744'977.62 93'751'510.06\n\nNetto Ertrag 27'223'364.00 27'482'610 31'006'532.44\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 75'228'394.84 10'106'590.97 72'554'480 8'764'100 73'819'425.98 9'571'314.15\n\nNetto Aufwand 65'121'803.87 63'790'380 64'248'111.83\n\nFinanzdirektion23 40'996'728.54 199'644'084.62 38'337'744 193'673'100 40'479'015.34 204'974'402.38\n\nNetto Ertrag 158'647'356.08 155'335'356 164'495'387.04\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 108'108'770.52 27'451'544.07 106'156'518 25'093'130 102'197'559.34 25'723'116.84\n\nNetto Aufwand 80'657'226.45 81'063'388 76'474'442.50\n\nJustizdirektion25 14'169'540.77 10'720'277.15 14'801'927 9'589'100 13'890'031.97 5'649'534.50\n\nNetto Aufwand 3'449'263.62 5'212'827 8'240'497.47\n\nSicherheitsdirektion26 44'584'404.16 31'826'213.67 45'948'580 31'681'356 44'536'592.27 36'062'764.96\n\nNetto Aufwand 12'758'190.49 14'267'224 8'473'827.31\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 45'999'770.27 35'851'673.21 53'185'500 40'159'640 47'090'310.71 35'285'257.33\n\nNetto Aufwand 10'148'097.06 13'025'860 11'805'053.38\n\nGerichte30 1'132'669.45 365'042.25 1'174'400 386'500 1'195'235.35 391'797.95\n\nNetto Aufwand 767'627.20 787'900 803'437.40\n\n\n\n 92\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 572'975.95 669'450 536'940.95\nNetto Aufwand 572'975.95 669'450 536'940.95\n\n1005 Landrat 572'975.95 669'450 536'940.95\nNetto Aufwand 572'975.95 669'450 536'940.95\n\n1005.3000.01 238'475.00 240'400 196'507.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 56'478.00 117'000 65'420.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n1005.3010.01 117'577.85 117'600 118'277.85Sekretariat Landrat: Entschädigung\n1005.3010.05 10'122.70 23'500Aushilfspersonal: Löhne\n1005.3050.01 20'736.50 26'800 20'497.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 19'681.40 18'600 18'561.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n1005.3053.01 347.20 900 266.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n1005.3054.01 5'603.10 7'000 5'362.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n1005.3090.01 512.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3091.01 113.30 500Personalgewinnungskosten\n1005.3100.01 1'000.00 1'000Büromaterial\n1005.3102.01 703.15 750 167.40Drucksachen, Publikationen\n1005.3103.01 500 69.45Fachliteratur, Zeitschriften\n1005.3132.01 5'000Gutachten und Rechtskosten\n1005.3170.01 23'472.85 21'500 9'955.90Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 45'610.50 49'800 37'776.30Reisekosten und Spesen\n1005.3170.03 4'748.10 10'000 4'122.90Kommissionen: Spesenentschädigungen\n1005.3170.04 2'000Konferenz San Gottardo\n1005.3170.05 510.00 500 1'470.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n1005.3170.06 4'596.30 3'000 35'797.50Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'088.00 1'500 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n1005.3636.01 21'600.00 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 93\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 6'029'152.29 2'086'626.63 6'227'280 2'121'360 6'456'117.35 2'613'751.00\nNetto Aufwand 3'942'525.66 4'105'920 3'842'366.35\n\n2000 Regierungsrat 2'344'141.29 97'575.00 2'406'900 90'000 2'382'826.05 95'250.00\nNetto Aufwand 2'246'566.29 2'316'900 2'287'576.05\n\n2000.3000.01 1'187'558.50 1'187'300 1'187'661.30Entschädigungen\n2000.3000.02 72'416.00 75'000 74'076.00Sitzungsgelder\n2000.3000.95 -501.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2000.3050.01 75'913.30 80'100 77'563.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 287'744.50 300'100 300'091.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 1'755.80 2'400 -73.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2000.3054.01 20'794.70 20'800 20'835.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2000.3090.01 9'000.00 15'000 15'116.45Aus- und Weiterbildung\n2000.3130.01 21'000.00 21'000 21'000.00Telefongebühren\n2000.3132.01 232'809.89 212'700 281'041.25Gutachten und Rechtskosten\n2000.3170.01 42'091.20 40'000 35'630.10Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 393'558.80 452'500 369'884.40Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.4290.01 97'575.00 90'000 95'250.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 77'562.20 107'600 92'062.20\nNetto Aufwand 77'562.20 107'600 92'062.20\n\n2005.3000.01 66'231.60 88'700 79'254.50Kommissionen: Sitzungsgelder\n2005.3050.01 993.80 2'900 2'193.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2005.3051.01 305.40 386.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2005.3053.01 25.05 42.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 268.55 800 580.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2005.3170.01 9'737.80 15'200 9'605.20Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 1'968'913.37 312'057.60 2'026'680 318'000 1'911'226.35 370'991.00\nNetto Aufwand 1'656'855.77 1'708'680 1'540'235.35\n\n2010.3010.01 1'158'980.40 1'160'400 1'089'931.40Löhne\n2010.3010.04 -18'400Pauschale Lohnkorrekturen\n2010.3010.05 5'928.60 10'000 7'820.60Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.95 -9'000 -5'497.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2010.3050.01 72'766.80 76'400 70'287.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3051.01 132'241.30 132'000 119'053.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2010.3053.01 2'390.60 2'400 2'189.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2010.3054.01 19'791.35 19'800 18'599.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 5'000 5'400.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2010.3091.01 2'000Personalgewinnungskosten\n2010.3100.01 36'526.90 35'000 39'380.20Büromaterial\n\n\n\n 94\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3102.01 29'806.90 50'000 32'587.75Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 79'770.35 110'000 91'657.50Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 527.00 3'000 482.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 4'564.45 5'000 2'825.20Büromöbel und -geräte\n2010.3118.91 2'500.00 96'059.14Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 115'612.86 133'900 112'070.26Internet\n2010.3130.91 48'324.10 40'000 25'320.60Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 62'032.16 54'700 65'208.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 4'857.90 10'000 5'015.55Reisekosten und Spesen\n2010.3612.01 130'593.00 135'000 78'093.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 44'966.00 49'200 45'043.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 16'732.70 20'280 9'697.40Verschiedene Beiträge\n2010.4210.01 288'647.60 298'000 346'968.40Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 13'410.00 10'000 14'022.60Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 258'817.73 297'276.33 282'100 309'360 256'986.40 334'493.65\nNetto Ertrag 38'458.60 27'260 77'507.25\n\n2015.3010.01 9'787.05 9'800 9'727.50Löhne\n2015.3050.01 615.55 600 581.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2015.3051.01 1'508.90 1'500 1'474.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2015.3053.01 26.00 20.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 166.40 200 152.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2015.3102.01 154'198.03 175'000 153'698.85Druckkosten für Amtsblatt\n2015.3130.01 90'466.60 92'000 88'318.50Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 2'049.20 3'000 3'012.50Mehrwertsteuer\n2015.4250.01 297'276.33 309'360 334'493.65Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2060 Lotteriefonds 1'379'717.70 1'379'717.70 1'404'000 1'404'000 1'813'016.35 1'813'016.35\n\n2060.3119.01 41'350.00 50'000 27'800.00Ankauf von Kunstwerken\n2060.3170.02 -30'385.30 100'000.00Milano 2015\n2060.3501.01 148'873.55 79'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2060.3632.01 85'000 65'500.00Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung\n2060.3636.01 90'319.40 110'000 90'301.50Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 831'145.40 730'000 889'286.30Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung\n2060.3636.03 8'000.00 25'000 19'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 81'896.55 115'000 60'744.95Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.01 547.80 40'000 190'383.60Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation\n2060.3980.02 60'000.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n2060.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n2060.3980.04 35'000.00 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n\n\n 95\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.05 3'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n2060.3980.06 200'000.00Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n2060.3980.07 39'970.30Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, diverse Aufwendungen\n2060.4130.01 1'376'127.00 1'400'000 1'506'139.20Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2060.4501.01 299'068.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2060.4940.01 3'590.70 4'000 7'809.10Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 96\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 62'589'714.80 89'813'078.80 62'981'111 90'463'721 62'744'977.62 93'751'510.06\nNetto Ertrag 27'223'364.00 27'482'610 31'006'532.44\n\n2100 Direktionssekretariat 2'596'985.53 243'673.15 2'625'400 207'000 2'428'273.20 220'848.95\nNetto Aufwand 2'353'312.38 2'418'400 2'207'424.25\n\n2100.3010.01 1'456'832.65 1'434'100 1'421'581.95Löhne\n2100.3010.04 -152'100Pauschale Lohnkorrekturen\n2100.3010.05 144'087.70 170'000 174'414.05Aushilfspersonal: Löhne\n2100.3010.95 -5'283.60 -13'000 -39'268.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 98'605.30 103'700 101'367.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 165'051.50 160'900 168'247.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2100.3053.01 23'004.15 28'500 26'697.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2100.3054.01 26'698.95 26'900 26'631.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 74'717.60 80'000 46'771.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 23'718.50 20'000 15'075.70Personalgewinnungskosten\n2100.3100.01 26'976.05 33'000 24'550.91Büromaterial\n2100.3102.01 63'863.23 108'000 69'724.79Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 10'145.40 10'000 9'227.90Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 10'233.95 15'000 176.85Büromöbel und -geräte\n2100.3111.01 42'348.00 40'000 28'857.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 3'405.05 4'000 3'048.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 12'062.20 16'000 12'146.35Telefongebühren\n2100.3130.02 20.00 2'000 1'119.75Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 60'553.00 50'000 64'608.05Verwaltungskosten\n2100.3130.91 204'572.05 330'800 146'278.90Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3133.91 32'130.00 20'500 21'060.00Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 360.00 500 360.00Verkehrssteuern\n2100.3158.91 50'960.95 62'800 40'742.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 7'306.05 10'000 4'821.25Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 500Schadenersatzleistungen\n2100.3631.01 17'587.65 17'600 17'338.80Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 18'764.00 15'700 16'733.00Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 28'265.20 30'000 25'960.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 184'118.65 155'000 183'020.80Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 2'936.50 15'000 1'650.00Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 4'500.00 3'000 3'000.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 13'405.00 1'000 59.15Übrige Entgelte\n2100.4610.01 18'713.00 13'000 13'119.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n2100.4910.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'432'240.98 170'306.60 3'773'100 175'000 3'027'640.25 155'496.75\nNetto Aufwand 3'261'934.38 3'598'100 2'872'143.50\n\n\n\n 97\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105.3010.01 2'162'934.20 2'260'000 2'186'376.80Löhne\n2105.3010.95 -6'712.70 -18'000 -6'291.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2105.3050.01 134'785.65 147'200 139'807.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3051.01 275'053.30 277'200 274'477.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2105.3053.01 30'411.85 39'500 35'076.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 36'522.30 38'200 36'860.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3111.01 7'480.55 20'000 3'133.70Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3112.01 8'879.95 10'000 3'736.80Dienstkleider\n2105.3130.01 21'900.35 40'000 57'310.65Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 68'989.20 70'000 69'670.65Lawinenwarndienst\n2105.3132.01 71'760.05 100'000 72'263.95Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 110'416.70 150'000 60'167.05Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 5'743.70 60'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3134.01 9'048.15 9'000 8'250.65Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2105.3141.01 400'000.00 400'000Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n2105.3151.01 76'364.18 150'000 67'825.50Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 18'663.55 20'000 18'974.80Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 33'464.55 30'000 42'854.55Vergütung Dienstleistungen\n2105.4290.01 17'321.85 15'000 12'911.90Übrige Entgelte\n2105.4610.01 66'141.30 90'000 44'112.25Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 15'153.80 15'000 9'835.70Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 13'225.10 20'782.35Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n2105.4910.01 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 8'566'579.99 625'656.73 8'600'000 852'250 8'249'912.90 661'090.86\nNetto Aufwand 7'940'923.26 7'747'750 7'588'822.04\n\n2111.3010.01 3'159'656.85 3'207'200 3'228'759.70Löhne\n2111.3010.05 128'432.85 120'000 104'971.35Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -138'966.40 -27'000 -126'132.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2111.3049.01 134'037.05 125'000 132'791.50Zulagen\n2111.3050.01 205'504.85 224'800 214'602.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 372'946.25 358'100 341'143.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2111.3053.01 48'259.90 62'300 60'080.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2111.3054.01 55'526.20 58'300 56'151.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3059.01 1'300 947.40Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen\n2111.3090.01 20'568.10 20'000 27'357.50Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 336.80 1'000 20.00Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 5'748.73 5'000 6'706.61Büromaterial\n2111.3101.01 57'269.56 60'000 47'830.76Baumaterial\n2111.3101.02 69'019.45 125'000 97'146.14Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 60'489.25 50'000 54'321.80Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 18'414.64 18'000 18'581.99Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 34'990.60 35'000 30'692.92Material Werkstätte Betrieb\n\n\n\n 98\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.06 3'181.70 5'000 3'022.10Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 270'876.17 215'000 229'940.68Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 28'114.70 25'000 27'456.55Dienstkleider\n2111.3120.01 491.70 5'000Heizmaterialien\n2111.3120.02 522.60 1'000 522.60Wassertaxen\n2111.3120.03 4'000Kanalisationstaxen\n2111.3120.04 196'868.90 150'000 175'500.40Elektrische Energie\n2111.3120.05 125'594.40 155'000 136'536.55Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 17'450.85 15'000 14'218.70Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 18'839.75 35'000 22'392.60Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 7'090.35 12'000 5'901.60Gebühren Funk und Telefon\n2111.3141.01 739'145.39 700'000 724'957.70Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'030'420.35 1'000'000 994'550.05Winterdienst\n2111.3141.03 164'977.25 140'000 102'736.95Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 157'294.40 190'000 59'563.90Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 49'572.10 50'000 53'511.15Markierung\n2111.3141.06 145'086.60 145'000 123'744.95Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 23'909.05 20'000 31'722.65Elementarereignisse\n2111.3151.01 1'522.80 10'000 3'909.05Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 8'426.95 12'000 13'195.05Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 29'118.55 20'000 28'898.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 80'172.75 90'000 81'268.15Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 9'364.85 2'000 2'636.35Schadenersatzleistungen\n2111.3910.01 6'517.10 15'000 11'371.40Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 587'773.45 550'000 560'792.40Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 516'666.80 450'000 434'978.25Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.04 37'872.45 40'000 39'649.55Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3910.05 77'473.35 100'000 70'963.05Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.4240.01 228'264.08 250'000 291'756.26Vergütung Dienstleistungen\n2111.4250.01 500.00 3'000 16'971.85Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2111.4290.01 1'765.90 20'000 3'785.35Übrige Entgelte\n2111.4310.01 28'778.55 31'000 9'857.00Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4611.01 7'000.00 42'250Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n2111.4910.01 354'819.60 500'000 333'358.40Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2111.4910.02 2'799.25 3'000 2'622.80Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 1'729.35 3'000 2'739.20Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 35'930'091.53 35'930'091.53 35'618'611 35'618'611 37'122'274.83 37'122'274.83\n\n2116.3010.01 11'207'263.70 11'504'100 10'999'581.30Löhne\n2116.3010.05 222'902.05 150'000 197'032.90Aushilfspersonal: Löhne\n\n\n\n 99\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3010.94 37'589.00 -20'200 -79'418.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n2116.3010.95 -167'127.70 -96'000 -46'639.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 397'987.15 350'000 388'120.75Zulagen\n2116.3050.01 730'495.60 782'200 744'171.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3051.01 1'198'291.35 1'227'400 1'150'525.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2116.3052.01 24'800.50 25'000 26'742.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen\n2116.3053.01 201'591.80 221'600 210'394.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 197'515.40 203'000 194'983.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 293'009.80 195'000 243'708.40Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 -206'661.40 52'617.40Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 101'429.75 126'000 106'375.77Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3099.01 36'986.34 52'000 40'977.59Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 47'021.30 50'000 61'135.27Büromaterial\n2116.3101.01 504'564.81 615'000 403'563.72Verbrauchsmaterial für Elektro\n2116.3101.02 700'427.57 575'000 575'869.66Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 438'427.62 502'000 378'618.74Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 884'287.12 685'000 872'317.36Winterdienstmaterialien\n2116.3101.05 830'902.00 745'000 723'803.22Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n2116.3101.06 145'378.27 55'000 145'166.26Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.13 4'000Verbrauchsmaterial Infrastruktur\n2116.3102.01 2'956.39 5'000 6'164.98Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 2'731.20 5'000 4'055.06Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 29'141.13 35'000 30'238.49Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 85'206.55 102'000 91'113.76Maschinen und Geräte\n2116.3111.02 795'504.37 619'000 498'814.35Fahrzeuge\n2116.3112.01 79'247.92 70'000 156'395.97Dienstkleider\n2116.3113.91 17'869.22 80'000 118'910.89Hardware\n2116.3120.01 55'041.12 78'000 56'233.60Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 57'193.33 50'000 43'848.96Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 4'346'873.13 4'300'000 4'656'139.50Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 247'449.46 212'000 236'483.82Entsorgungsgebühren\n2116.3130.01 3'775'412.44 2'690'000 3'037'869.63Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n2116.3130.06 3'976'050.83 5'000'000 3'724'773.52Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.09 1'114'847.11 620'000 1'031'544.29Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n2116.3130.10 96'786.02Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe\n2116.3130.11 82'090.12 100'000 80'341.57Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.14 705.36 600 540.61Bankspesen\n2116.3132.01 89'503.19 55'000 139'881.11Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 11'237.97 10'000 15'714.58Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3137.01 176'868.20 200'000 172'097.20Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 93'896.60 75'000 78'340.56Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n2116.3153.91 10'411.18 5'000 1'559.40Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'139'488.89 1'100'000 1'062'575.01Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n\n\n\n 100\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3158.91 90'464.75 125'000 51'337.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 43'030.00 20'000 15'029.63Miete Werkhöfe\n2116.3161.01 20'854.91 20'000Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 126'503.57 100'000 113'958.57Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 3'114.49 10'000 5'121.53Repräsentationsspesen\n2116.3180.01 23'273.45Wertberichtigungen auf Forderungen\n2116.3181.01 624.00Verluste aus Forderungen\n2116.3190.01 -64'916.43 150'000.00Veränderung Rückstellungen für Schadenersatzleistungen\n2116.3199.01 94'069.75 16'234.03Übriger Betriebsaufwand\n2116.3300.01 402'448.35 398'246 357'455.55Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3321.01 122'739.91Ausserplanmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3419.01 1'776.61 1'982.12Währungsverlust\n2116.3510.01 96'117.72 471'165 2'708'912.49Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 127'790.40 105'000 116'446.90Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 15'024.75 15'000 13'972.50Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 1'763.40 10'000 1'583.90Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne\n2116.3910.06 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 354'819.60 500'000 333'358.40Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.08 105'984.75 105'000 99'505.15Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2116.3910.09 78'750.00 81'000 80'850.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2116.3910.10 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.3910.12 182'003.70 180'500 187'501.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten\n2116.4240.01 654'384.80 550'000 803'151.81Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n2116.4250.01 17'876.99 12'000 18'407.41Verkaufserlös Sachanlagen\n2116.4290.01 76'904.60 50'000 38'146.03Übrige Entgelte\n2116.4290.02 13'882.87 1'649'999.99Periodenfremde Erträge\n2116.4401.01 105.20 100 50.80Kontokorrentzinsen\n2116.4419.01 727.65 917.04Währungsgewinn\n2116.4610.01 25'101'516.00 25'101'511 25'326'507.75Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 3'037'339.40 3'100'000 2'495'895.56Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 3'664'887.03 4'300'000 4'300'285.01Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.06 337'230.05 956'306.13Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen\n2116.4610.07 588'688.00 -850'000.00Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.08 16'151.00 20'000 18'511.00Vergütung VBS\n2116.4611.01 49'221.54 150'000 90'812.95Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n2116.4699.10 7'965.00 2'000 7'946.50Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4910.01 587'773.45 550'000 560'792.40Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.02 516'666.80 450'000 434'978.25Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2116.4910.03 28'265.20 30'000 25'960.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 101\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.04 86'959.00 60'000 63'174.60Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 156'220.45 220'000 174'311.40Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 260'780.65 240'000 260'441.75Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n2116.4910.07 16'867.30 25'000 25'370.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.08 2'575.45 10'000 7'852.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 600'000.00 600'000 600'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 19'418.05 25'000 29'965.20Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.11 77'473.35 100'000 70'963.05Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n2116.4910.12 8'625.55 5'000 9'597.20Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.13 1'586.15Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4940.01 18'000 1'931.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 2'838'892.38 751'234.85 2'883'200 702'000 2'884'814.72 805'239.65\nNetto Aufwand 2'087'657.53 2'181'200 2'079'575.07\n\n2121.3010.01 1'094'039.75 1'103'600 1'113'528.80Löhne\n2121.3010.95 -9'000 -1'619.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 4'549.20 10'000 9'415.95Zulagen\n2121.3050.01 68'619.65 72'600 71'926.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3051.01 161'043.45 159'200 156'822.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2121.3053.01 15'789.05 19'900 18'098.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 18'567.35 18'900 18'959.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 3'032.05 2'500 1'998.17Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 140.40 10'000 8'382.25Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 32'720.90 40'000 49'940.20Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 5'852.40 7'500 -2'386.80Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3142.01 1'237'584.13 1'250'000 1'272'371.50Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 89'372.85 100'000 74'193.35Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 15'105.10 33'000 24'390.95Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 5'517.10 5'000 5'617.90Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 86'959.00 60'000 63'174.60Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.4240.01 2'817.00 1'000 13'438.95Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 486'116.85 450'000 537'800.70Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 262'301.00 250'000 254'000.00Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 24'042'641.64 24'831'500 24'754'880.04\nNetto Ertrag 24'042'641.64 24'831'500 24'754'880.04\n\n2125.4600.50 5'238'343.39 5'750'000 5'410'661.04Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'660'082.75 1'739'500 1'702'281.50Anteil LSVA gemäss SVAG\n2125.4600.81 3'806'617.50 3'992'000 3'844'148.50Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14\n\n\n\n 102\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2125.4630.01 9'495'730.00 9'600'000 10'023'680.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'841'868.00 3'750'000 3'774'109.00Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds\n\n2130 Amt für Energie 2'095'484.41 907'865.40 2'272'200 855'000 1'812'216.60 711'689.55\nNetto Aufwand 1'187'619.01 1'417'200 1'100'527.05\n\n2130.3010.01 493'871.20 535'000 448'558.10Löhne\n2130.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3050.01 30'706.30 34'900 28'731.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3051.01 58'306.80 62'700 52'741.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2130.3053.01 6'757.05 9'300 7'287.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 8'334.80 9'100 7'569.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 120'673.95 165'000 171'684.20Aufträge an private Büros\n2130.3170.01 4'497.70 4'000 3'078.80Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 14'241.41 20'000 16'031.35Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'200.00 16'200 16'200.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3637.01 582'745.20 900'000 715'415.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2130.3707.01 739'150.00 500'000 324'920.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n2130.3910.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n2130.4120.01 16'540.40 15'000 15'987.75Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 9'750.00 10'000 7'131.80Gebühren\n2130.4610.01 22'325.00 30'000 23'250.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n2130.4630.01 120'100.00 300'000 340'400.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2130.4700.01 739'150.00 500'000 324'920.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 6'657'734.33 1'128'937.35 6'695'100 1'102'700 6'626'520.97 1'308'399.23\nNetto Aufwand 5'528'796.98 5'592'400 5'318'121.74\n\n2140.3010.01 1'369'246.60 1'440'900 1'344'529.40Löhne\n2140.3010.02 463'821.30 408'400 464'400.75Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -26'419.80 -15'000 -18'992.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 5'857.50 4'000 4'094.95Zulagen\n2140.3050.01 109'820.70 120'400 114'262.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3051.01 154'761.80 152'700 140'693.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2140.3053.01 25'039.55 29'900 31'544.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 29'678.10 31'300 29'912.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 97'105.86 102'000 89'713.65Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 125'978.99 115'000 192'123.40Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 361'622.75 390'000 429'474.15Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 35'200.65 48'000 34'425.65Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 20'386.15 22'000 18'411.40Wassertaxen\n2140.3120.04 249'785.35 260'000 235'165.30Elektrische Energie\n2140.3120.05 16'540.55 21'000 17'513.35Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 18'680.55 20'000 17'485.60Sicherheitsüberwachung\n\n\n\n 103\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3130.02 9'606.60 12'000 10'804.10Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 121'025.30 110'000 113'611.60Projektierungen und Gutachten\n2140.3134.01 167'465.60 170'000 166'773.60Sachversicherungen\n2140.3134.02 1'721.35 1'500 608.25Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'571'093.10 1'545'000 1'723'348.51Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 25'193.75 10'000 71'605.40Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n2140.3151.01 482'594.23 460'000 489'626.91Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 829'067.45 845'000 810'992.35Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 3'752.70 6'000 2'392.70Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 128'327.00 130'000 91'999.05Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.3612.02 15'000Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n2140.3910.01 260'780.65 240'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \n\nPolizei)\n2140.4240.01 143'106.65 160'000 122'292.40Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 8'387.60 10'000 9'050.45Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 41'636.50 25'000 33'242.00Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n2140.4260.01 24'833.85 24'000 19'065.88Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 61'476.10 60'000 61'202.40Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4260.03 220'699.70Rückerstattung Wärmeverbund Seedorf\n2140.4270.01 13'440.00 7'000 15'541.25Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 19'281.70 42'000 44'010.25Übrige Entgelte\n2140.4470.01 313'184.40 270'000 271'911.25Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 4'980.00 2'000 3'300.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 124'488.65 126'000 124'637.65Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n2140.4480.01 13'200.00 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4910.02 182'003.70 180'500 187'501.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Personalkosten\n2140.4920.01 32'000.00 32'000 32'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n2140.4920.02 71'918.20 76'000 75'745.00Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.04 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 109'283.90 271'554.70 125'900 270'560 184'938.10 267'846.20\nNetto Ertrag 162'270.80 144'660 82'908.10\n\n2145.3010.01 22'581.55 22'900 22'420.05Löhne\n2145.3050.01 1'408.05 1'500 1'445.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3051.01 2'689.80 2'700 2'355.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2145.3053.01 331.95 400 403.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2145.3054.01 380.95 400 378.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2145.3430.01 57'926.50 50'000 78'097.60Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 2'307.90 11'000 44'865.35Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 3'924.90 10'000 16'276.10Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 5'150.25 7'000 5'687.40Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 1'528.65 5'000 1'691.95Wassertaxen\n2145.3439.04 5'078.70 5'000 5'329.35Elektrische Energie\n\n\n\n 104\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3439.05 5'974.70 6'000 5'987.20Sachversicherungen\n2145.3439.06 4'000Projektierungen\n2145.4430.01 173'462.20 167'000 169'491.30Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 72'346.15 78'560 72'569.00Baurechtszinse\n2145.4430.03 25'599.40 24'000 25'725.30Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 146.95 1'000 60.60Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 342'280.20 25'720'975.30 367'500 25'829'000 372'293.65 27'707'651.60\nNetto Ertrag 25'378'695.10 25'461'500 27'335'357.95\n\n2150.3600.30 200'702.30 180'000 203'135.75Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 41'127.90 37'500 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n2150.3980.02 100'450.00 150'000 128'030.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'020'872.65 1'360'000 1'393'385.55Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 24'310'632.10 24'000'000 25'884'300.10Wasserzinse und Entschädigungen\n2150.4120.03 369'493.55 450'000 408'023.95Raststätte- und Tankstellengebühren\n2150.4612.01 19'977.00 19'000 21'942.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 20'141.55 20'141.55 20'100 20'100 36'092.40 36'092.40\n\n2165.3300.01 5'268.88 2'500Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2165.3510.01 14'872.67 17'600 36'092.40Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2165.4940.01 20'141.55 20'100 36'092.40Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 105\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 75'228'394.84 10'106'590.97 72'554'480 8'764'100 73'819'425.98 9'571'314.15\nNetto Aufwand 65'121'803.87 63'790'380 64'248'111.83\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'699'192.98 144'127.88 2'554'310 144'500 2'501'208.46 156'126.45\nNetto Aufwand 2'555'065.10 2'409'810 2'345'082.01\n\n2200.3010.01 628'198.50 606'500 614'865.70Löhne\n2200.3010.04 -241'100Pauschale Lohnkorrekturen\n2200.3010.05 72'612.70 101'900 83'228.10Aushilfspersonal: Löhne\n2200.3010.95 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2200.3050.01 42'702.00 45'300 44'058.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 71'037.20 67'600 64'349.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2200.3053.01 1'879.70 1'500 1'331.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2200.3054.01 11'597.60 11'800 11'636.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2200.3090.01 46'478.50 45'000 52'075.70Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 22'479.40 5'000 2'078.80Personalgewinnungskosten\n2200.3100.01 27'674.20 20'000 13'827.98Büromaterial\n2200.3102.01 60'880.63 75'000 73'357.53Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 15'373.60 23'000 14'722.35Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 15'389.30 18'000 15'336.45Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n2200.3103.01 2'194.85 3'000 1'924.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2200.3118.91 699.00 998.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2200.3130.92 75'304.05 75'000 75'442.30Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2200.3132.01 93'148.65 100'000 69'343.90Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 14'752.40 16'000 14'752.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2200.3170.01 4'900.30 5'000 4'926.90Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 15'915.80 16'300 16'224.90Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 35'703.00 37'760 34'718.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n2200.3631.02 54'533.00 56'190 56'420.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3631.03 44'681.00 46'560 45'325.00Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 4'900.00 4'900 5'900.00Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3632.01 22'000.00 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n2200.3635.01 43'085.00 43'100 43'085.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n2200.3636.01 35'322.60 35'000 28'205.10Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 20'000.00 20'000 20'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3637.01 1'215'750.00 1'300'000 1'071'075.00Stipendien\n2200.4290.01 2'127.88 2'500 15'311.45Übrige Entgelte\n2200.4630.01 112'000.00 112'000 110'815.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2205 Erziehungsrat 57'760.10 45'970 47'832.70\nNetto Aufwand 57'760.10 45'970 47'832.70\n\n2205.3000.01 27'638.00 14'120 13'231.00Sitzungsgelder\n\n\n\n 106\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2205.3000.02 24'202.00 25'550 29'926.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 959.50 800 364.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3051.01 238.40 501.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 6.30 4.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 259.30 200 95.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 4'456.60 5'300 3'709.40Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 29'998'496.86 3'177'950.70 28'784'100 1'975'660 29'944'096.18 2'599'671.05\nNetto Aufwand 26'820'546.16 26'808'440 27'344'425.13\n\n2210.3010.01 554'605.90 545'000 527'496.35Löhne\n2210.3010.95 -2'507.00 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 35'709.00 35'500 35'344.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3051.01 52'155.80 50'800 50'543.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2210.3053.01 1'201.95 1'100 873.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 9'714.75 9'200 9'319.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 505'764.68 460'000 419'505.15Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 636.05 2'000 350.00Lehr- und Unterrichtsmittel\n2210.3130.01 42'000 82'316.65Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 979.15 1'000 136.90Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3158.91 1'560.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2210.3170.01 7'195.10 7'000 7'980.35Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 35'858.90 50'000 39'297.90Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 18'440'530.00 18'100'000 18'391'935.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n2210.3632.03 1'147'979.20 1'100'000 1'131'398.60Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)\n2210.3636.01 6'815'476.40 6'299'000 6'408'686.13Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'637'632.55 1'555'000 1'609'900.85Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 98'000.00 98'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 87'411.50 82'500 87'231.40Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 568'592.93 350'000 1'043'779.90Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.4260.01 35'461.20 25'000 24'765.40Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4610.01 585'828.00 409'950 1'056'586.00Integrationsbeiträge Bund\n2210.4632.01 2'556'661.50 1'540'710 1'518'319.65Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'452'553.12 647'596.40 9'443'730 642'300 9'551'980.37 616'861.55\nNetto Aufwand 8'804'956.72 8'801'430 8'935'118.82\n\n2212.3000.01 24'262.00 28'000 26'820.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 872'821.30 897'000 907'124.20Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.95 -4'718.55 -40'102.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3020.01 6'377'738.40 6'313'200 6'410'648.20Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.95 -50'909.00 -50'000 -32'915.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 455'263.55 467'300 469'901.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3051.01 928'239.85 891'900 928'300.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 107\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3053.01 17'600.65 16'000 11'688.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2212.3054.01 123'387.95 122'100 123'853.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 51'614.85 60'000 43'696.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 3'433.00 5'000 51'083.65Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 4'535.65 5'000 4'307.40Büromaterial\n2212.3102.01 25'126.45 40'000 25'876.35Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 36'514.02 42'000 39'181.92Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 22'828.97 23'000 22'291.05Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)\n2212.3104.01 64'216.15 75'500 65'556.55Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 114'184.61 135'000 110'412.70Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 70'306.15 60'000 63'527.55Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.01 4'523.77 6'000 4'616.90Telefongebühren\n2212.3130.02 7'479.45 7'500 6'308.40Bank- und Postkontospesen, Porti\n2212.3130.03 1'752.70 2'000 1'722.75Stundenplanung\n2212.3130.04 4'278.40 5'000 4'653.60Schülertransporte\n2212.3130.05 7'672.00 2'500 13'046.00Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 2'738.20 5'000 6'609.60Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.07 1'367.95Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.92 86'961.65 85'800 47'934.45Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3132.01 10'497.35 10'000 10'992.60Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 4'560.00 6'000 9'187.20Kulturelles, Referate, Führungen\n2212.3132.03 2'000.00 2'100.00Gutachten und Rechtskosten\n2212.3134.01 1'958.40 1'236.90Sachversicherungen\n2212.3137.21 1'997.80 2'500 2'006.50Mehrwertsteuer\n2212.3151.01 37'207.95 38'000 29'735.65Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 12'093.85 12'930 55'308.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n2212.3161.01 34'145.60 32'000 27'364.65Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 25'258.90 28'000 26'588.95Reisekosten und Spesen\n2212.3170.02 18'074.30 18'000 18'191.95Ehren- und Repräsentationskosten\n2212.3199.01 2'596.25 2'500 2'427.55Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 26'682.75 26'000 27'324.50Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 12'835.85 13'000 13'097.00Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 9'424.00 10'000 10'274.30Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 4'425.00 4'800 4'575.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 225'751.90 225'000 227'327.50Schulgelder\n2212.4250.01 122'018.00 145'000 120'648.20Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4260.02 32'994.30 35'000 33'307.40Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 436.40 500 393.40Übrige Entgelte\n2212.4472.01 7'040.00 7'000 7'189.00Vergütung für Benützungen \n2212.4699.10 5'351.50 3'000 5'661.60Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 249'579.30 222'000 217'759.45Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 920'956.95 7'891.80 914'900 4'000 899'560.55 3'340.00\nNetto Aufwand 913'065.15 910'900 896'220.55\n\n\n\n 108\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2217.3010.01 763'412.45 761'500 747'589.80Löhne\n2217.3010.95 -1'457.45 -6'000 -2'967.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3050.01 47'899.65 49'700 48'185.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3051.01 87'248.10 86'100 84'348.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2217.3053.01 2'022.35 1'700 1'522.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 12'942.55 12'900 12'634.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3170.01 8'889.30 9'000 8'246.30Reisekosten und Spesen\n2217.4290.01 1'701.80 1'000 1'860.00Übrige Entgelte\n2217.4910.01 6'190.00 3'000 1'480.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2220 Amt für Berufsbildung 6'074'327.95 3'721'300.95 5'822'300 3'960'000 5'774'138.80 3'848'339.60\nNetto Aufwand 2'353'027.00 1'862'300 1'925'799.20\n\n2220.3010.01 368'477.75 368'100 370'377.00Löhne\n2220.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3050.01 25'634.00 24'000 27'232.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 45'805.15 44'700 48'810.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2220.3053.01 928.90 800 599.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 6'951.80 6'200 7'175.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 17'049.20 17'000 18'826.00Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 4'536.00 1'782.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.01 50.55Dienstleistungen und Honorare\n2220.3132.02 638'534.10 670'000 634'745.15Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 32'252.60 35'000 37'974.40Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 16'335.00 16'200 16'551.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 3'782.30 5'000 3'749.00Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 4'941.90 15'000 11'585.20Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing\n2220.3611.01 4'093'150.35 3'810'000 3'800'267.80Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 30'864.40 33'300 30'864.40Beiträge an Spezialschulen\n2220.3636.01 123'669.95 110'000 118'182.50Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 658'292.00 650'000 640'897.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 3'072.00 20'000 4'520.00Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management \n\nBerufsbildung\n2220.4260.01 54'374.95 60'000 57'737.60Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'666'926.00 3'900'000 3'790'602.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 8'052'744.93 1'027'803.44 8'126'870 1'012'600 8'218'918.34 1'066'256.75\nNetto Aufwand 7'024'941.49 7'114'270 7'152'661.59\n\n2240.3000.01 13'842.00 25'000 19'151.70Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 581'241.90 535'600 608'290.65Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3010.05 49'267.90 45'000 3'657.60Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3010.96 50'000.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n\n\n\n 109\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3020.01 4'994'485.65 5'217'600 5'258'433.85Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.95 -19'676.30 -45'000 -13'897.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 352'193.00 370'100 375'779.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3051.01 651'038.25 609'000 664'548.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2240.3053.01 13'470.25 12'100 7'865.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 95'648.10 96'000 99'326.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 14'805.20 35'000 25'994.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 7'454.25 5'000Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 13'056.35 19'000 16'448.95Büromaterial\n2240.3102.01 25'026.35 28'600 22'776.65Drucksachen, Publikationen\n2240.3103.01 8'734.32 8'100 6'865.62Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 233'803.67 251'850 265'711.61Lehrmittel\n2240.3104.02 306'636.05 270'000 302'489.15Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 9'649.41 10'200 1'011.69Verpflegungsdienst Seedorf\n2240.3110.01 100'705.75 100'000 89'025.45Büromöbel und -geräte\n2240.3113.91 470.00 6'782.35Hardware\n2240.3118.91 1'436.40 4'244.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 64'696.35 52'500 57'096.20Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 3'142.20 2'000 891.30Internet\n2240.3130.92 80'634.38 69'600 37'083.77Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 9'096.20 7'000 3'056.20Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 90'191.80 91'720 83'985.45Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 135.65 734.90Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 2'908.20 9'000 4'422.10Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 8'522.20 7'100 7'010.20Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3170.01 19'783.60 35'000 19'574.15Reisekosten und Spesen\n2240.3170.02 15'099.35 20'800 16'560.70Ehren- und Repräsentationskosten\n2240.3170.03 2'000 1'000.00Veranstaltungen Handwerk / Technik / Gesundheit\n2240.3636.01 4'445.00 13'000 3'575.00Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 1'222.20 2'000 1'663.20Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 249'579.30 222'000 217'759.45Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 283'402.44 332'400 349'346.80Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 3'151.00 3'000 12'420.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4250.01 328'004.50 272'000 305'037.45Diverser Verkaufserlös\n2240.4290.01 38'545.50 33'000 32'242.50Übrige Entgelte\n2240.4611.01 360'300.00 357'200 348'210.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4910.01 14'400.00 15'000 19'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n\n2242 Sekundarstufe II 1'225'430.00 1'002'000 1'029'550.00\nNetto Aufwand 1'225'430.00 1'002'000 1'029'550.00\n\n2242.3611.00 157'300.00 120'000 139'900.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3611.02 15'180.00 30'000 17'000.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3611.03 184'000.00 140'000 213'300.00Kantonale Vorbereitungskurse\n\n\n\n 110\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2242.3635.00 22'000Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 684'000.00 510'000 494'050.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 184'950.00 180'000 165'300.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 2'495'708.50 2'000'000 2'133'901.50\nNetto Aufwand 2'495'708.50 2'000'000 2'133'901.50\n\n2243.3611.00 249'789.00 300'000 227'447.00Kantonale Fachschulen\n2243.3635.00 2'245'919.50 1'700'000 1'906'454.50Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 10'013'591.15 9'737'300 9'585'724.85\nNetto Aufwand 10'013'591.15 9'737'300 9'585'724.85\n\n2244.3611.00 3'284'865.00 3'257'300 3'225'600.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3611.01 1'124'415.10 1'180'000 1'197'963.25Kantonale Fachhochschulen\n2244.3611.02 3'284'513.25 3'050'000 2'981'413.00Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3611.10 2'319'797.80 2'250'000 2'180'748.60Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 1'047'653.75 335'000.00 976'500 245'000 844'291.55 185'600.00\nNetto Aufwand 712'653.75 731'500 658'691.55\n\n2246.3010.01 170'335.80 160'100 165'913.65Löhne\n2246.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2246.3050.01 10'532.90 10'400 10'469.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3051.01 23'665.20 23'000 22'312.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2246.3053.01 266.80 300 49.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 2'880.30 2'700 2'800.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2246.3130.01 3'950.75 17'000 2'092.95Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 4'298.95 15'000 3'729.90Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 378'788.05 302'000 301'667.05Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 53'322.00 60'000 50'810.00Beiträge Kulturförderung \n2246.3636.02 199'613.00 187'000 84'446.45Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 200'000.00 200'000 200'000.00Beitrag an Theater Uri\n2246.4630.01 240'000.00 150'000 90'600.00Bundesbeitrag an Jugendförderung\n2246.4980.01 60'000.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 35'000.00 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'107'167.97 51'049.10 1'216'500 49'740 1'137'151.68 110'508.10\nNetto Aufwand 1'056'118.87 1'166'760 1'026'643.58\n\n2248.3010.01 640'418.20 648'800 649'885.30Löhne\n2248.3010.95 -3'397.85 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 39'922.50 42'300 41'851.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3051.01 76'120.35 76'000 74'958.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 111\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2248.3053.01 1'658.60 1'400 1'151.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 10'792.40 11'000 11'007.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 17'343.75 25'000 14'766.65Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 10'374.17 17'000 12'161.84Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 7'651.95 10'000 8'730.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3103.02 52'358.10 65'000 70'520.54Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3110.01 35'186.40 55'000 13'640.05Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3130.01 594.75 1'000 593.15Telefongebühren\n2248.3130.02 50'486.30 45'000 44'568.85Mikroverfilmung\n2248.3133.91 5'000 2'924.00Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 1'812.35 9'000 4'912.50Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 37'648.80 15'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 116'568.20 180'000 172'427.20Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 3'089.00 5'000 4'087.10Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 8'540.00 10'000 8'966.00Verschiedene Beiträge\n2248.4240.01 21'275.50 21'240 21'261.65Vergütung Dienstleistungen\n2248.4290.01 9'773.60 8'500 37'106.45Übrige Entgelte\n2248.4630.01 32'140.00Bundesbeiträge für Mikroverfilmung\n2248.4980.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 680'000.00 680'000 680'000.00\nNetto Aufwand 680'000.00 680'000 680'000.00\n\n2249.3636.01 680'000.00 680'000 680'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 616'846.28 207'906.40 676'200 156'500 665'126.80 178'666.45\nNetto Aufwand 408'939.88 519'700 486'460.35\n\n2250.3010.01 227'570.55 227'600 252'743.45Löhne\n2250.3010.95 -1'457.40 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3050.01 15'404.40 14'900 17'077.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3051.01 28'816.95 28'700 29'655.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2250.3053.01 709.95 500 400.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 4'162.15 3'900 4'513.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.02 3'954.73 5'000 3'949.80Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3151.01 4'835.60 5'000 4'102.70Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 4'356.00 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 2'346.50 15'000 3'266.30Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 88'950.00 135'000 107'750.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 229'960.50 215'100 234'048.50Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 1'900.00 2'500 1'900.00Kinderförderung\n2250.3636.03 5'336.35 20'000 5'719.35Erwachsenensport\n2250.4240.01 6'900.00 7'000 5'040.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 77'031.40 54'600 60'139.45Rückerstattung Kurskosten\n\n\n\n 112\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250.4290.01 804.00 1'000 877.00Übrige Entgelte\n2250.4630.01 76'131.00 51'900 65'338.00Bundesbeiträge\n2250.4632.01 47'040.00 42'000 47'272.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 756'296.05 756'296.05 550'200 550'200 786'400.50 786'400.50\n\n2260.3501.01 200 100'336.50Fondszuweisung (Überschuss)\n2260.3632.01 90'910.05 40'000 18'950.00Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 619'886.00 480'000 639'614.00Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.02 45'500.00 30'000 27'500.00Nachwuchsförderung\n2260.4130.01 535'160.00 550'000 585'720.80Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 220'600.10Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2260.4940.01 535.95 200 679.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2260.4980.01 200'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 1'822.95 1'822.95 2'600 2'600 3'423.70 3'423.70\n\n2262.3199.01 967.65 600 118.00Diverser Aufwand\n2262.3637.01 855.30 2'000 3'305.70Beiträge an Privatpersonen\n2262.4290.01 247.45Übrige Entgelte\n2262.4511.01 1'519.30 2'500 3'307.65Fondbezug (Fehlbetrag)\n2262.4940.01 56.20 100 116.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 22'745.30 22'745.30 16'000 16'000 13'320.00 13'320.00\n\n2270.3104.01 10'119.50 6'000 -11'369.50Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 12'625.80 10'000 8'745.00Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 15'944.50Fondszuweisung (Überschuss)\n2270.4240.01 3'000.00 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 7'959.50 11'000 9'518.50Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4511.01 11'316.50 1'500Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 469.30 500 801.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 5'100.00 5'100.00 5'000 5'000 2'800.00 2'800.00\n\n2275.3637.01 1'000Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 5'100.00 4'000 2'800.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 4'796.45 4'700 2'243.55Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 303.55 300 556.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 113\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 40'996'728.54 199'644'084.62 38'337'744 193'673'100 40'479'015.34 204'974'402.38\nNetto Ertrag 158'647'356.08 155'335'356 164'495'387.04\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 3'493'042.59 363'103.80 2'867'700 366'500 3'284'924.85 358'266.74\nNetto Aufwand 3'129'938.79 2'501'200 2'926'658.11\n\n2300.3010.01 1'047'645.15 1'022'100 1'014'802.20Löhne\n2300.3010.04 -85'700Pauschale Lohnkorrekturen\n2300.3010.05 61'012.40 35'800 66'813.80Aushilfspersonal: Löhne\n2300.3010.95 -7'490.45 -8'000 -1'478.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 68'662.10 68'000 67'696.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 128'664.25 121'800 115'683.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2300.3053.01 2'781.50 2'300 1'756.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2300.3054.01 18'630.75 17'700 17'884.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 48'853.40 47'500 41'418.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 8'868.85 10'000 4'295.50Personalgewinnungskosten\n2300.3100.01 8'531.80 10'000 8'761.75Büromaterial\n2300.3102.01 23'164.24 22'500 23'781.95Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 572.00 500 507.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.01 482'411.87 430'000 468'525.05Post Frankatur\n2300.3130.03 66'223.49 60'000 61'035.50Inkassospesen\n2300.3130.91 4'877.55 5'000 5'044.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 179'655.00 181'900 181'723.90Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 13'598.50 14'000 13'863.10Sachversicherungen Kanton\n2300.3134.03 236'683.80 221'100 229'423.70Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 6'217.10 6'400 5'499.55Schiffsversicherung\n2300.3158.91 194'416.85 190'000 191'795.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 2'567.90 4'000 2'650.30Reisekosten und Spesen\n2300.3180.01 60'000.00 120'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2300.3181.02 821'849.59 475'000 628'105.20Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2300.3199.01 5'400.00 5'900 5'400.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 9'244.95 9'900 9'936.70Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 4'080.00 5'000 4'140.00Mahngebühren\n2300.4260.01 25'741.25 22'500 24'976.10Rückerstattung Betreibungsspesen\n2300.4260.03 15'846.85 12'500 17'271.70Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 2'400.00 1'500 1'500.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 6'680.38 5'000 4'624.33Übrige Entgelte\n2300.4290.02 34'568.12 40'000 36'012.01Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2300.4910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2300.4910.02 105'984.75 105'000 99'505.15Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \n\nFahrzeuge\n2300.4910.03 78'750.00 81'000 80'850.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2300.4910.04 37'872.45 40'000 39'649.55Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \n\nSchaden Fahrzeuge\n\n\n\n 114\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.05 22'470.00 21'000 22'438.90Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n2300.4910.06 5'710.00 10'000 4'299.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n2300.4910.07 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 585'601.55 1'000 676'338.05\nNetto Aufwand 585'601.55 1'000 676'338.05\n\n2306.3059.01 410.15 1'000 429.85Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 815'564.40 871'000 820'345.20Ruhegehälter\n2306.3060.02 -230'373.00 -871'000 -144'437.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2310 Finanzkontrolle 441'893.96 37'782.75 461'400 35'000 373'949.51 33'234.00\nNetto Aufwand 404'111.21 426'400 340'715.51\n\n2310.3010.01 366'440.95 379'100 310'072.10Löhne\n2310.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2310.3050.01 22'835.45 24'700 19'813.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2310.3051.01 35'267.40 36'400 31'242.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2310.3053.01 869.60 800 446.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2310.3054.01 6'188.80 6'400 5'230.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2310.3100.01 1'223.30 2'000 1'281.30Büromaterial\n2310.3102.01 4'673.96 5'000 2'313.41Drucksachen, Publikationen\n2310.3103.01 1'091.00 1'000 527.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3118.91 6'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2310.3170.01 3'303.50 3'000 3'022.40Reisekosten und Spesen\n2310.4240.01 22'758.00 20'000 19'261.50Erträge aus Revisionen\n2310.4910.01 15'024.75 15'000 13'972.50Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 12'327'470.52 1'495'284.41 11'795'894 2'115'300 13'074'593.93 3'559'141.88\nNetto Aufwand 10'832'186.11 9'680'594 9'515'452.05\n\n2324.3130.01 33'023.20 37'000 35'428.77Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 19'721.78 22'500 20'850.20Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3300.01 5'531'679.24 5'609'055 5'418'266.79Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 493'691.55 515'977 725'024.47Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 110'207.40 200'000 153'297.73Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 468'732.83 111'000 418'438.00Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.3406.01 358'000 468'649.96Verzinsung langfristige Darlehen\n2324.3409.01 15.90 28.55Verzinsung Spendengelder\n2324.3440.01 897'135.00 68'291.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3499.01 22'533.02Negativzinsen\n2324.3610.01 22'397.00Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n2324.3610.02 104'000.00 -50'198.50Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n2324.3660.01 4'596'916.00 4'876'262 5'700'198.16Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n\n\n 115\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.3940.01 49'814.60 66'100 93'921.80Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 9'412.55 15'000 7'470.95Salzregal\n2324.4390.01 74'868.50Übriger Ertrag\n2324.4400.01 863.38 30'000 54'854.86Kontokorrentzinsen\n2324.4401.11 9'524.75 10'000 8'349.00Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 199'146.18 200'000 159'188.22Verzugszinsen Steuern\n2324.4402.01 2'039.45 9'991.25Zinsen Finanzanlagen\n2324.4411.01 7'920.00 -69'216.00Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4420.01 105'171.90 132'700 111'265.15Dividenden \n2324.4440.01 44'245.00 528'001.80Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4450.01 113'414.80 58'500 87'844.80Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 3'000 2'863.80Erträge aus Beteiligungen VV\n2324.4463.01 961'834.00 1'124'400 1'084'090.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4510.01 500'000 1'457'600.00Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4940.04 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 771.30 800 1'028.45Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 10'382'025.00 7'500'000 13'342'304.00\nNetto Ertrag 10'382'025.00 7'500'000 13'342'304.00\n\n2326.4110.01 2'925'717.00 5'897'304.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 6'800'000.00 6'800'000 6'800'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 656'308.00 700'000 645'000.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 10'147'232.00 2'163'621.00 9'964'000 2'090'000 10'221'108.00 2'173'287.00\nNetto Aufwand 7'983'611.00 7'874'000 8'047'821.00\n\n2328.3622.50 5'332'229.00 5'100'000 5'107'689.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.51 249'419.00Härteausgleich - vertikal\n2328.3622.60 4'415'003.00 4'464'000 4'464'000.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 1'763'621.00 1'690'000 1'690'230.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.71 83'057.00Härteausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 2'158'505.46 132'262.50 1'821'100 107'800 1'887'236.25 113'532.10\nNetto Aufwand 2'026'242.96 1'713'300 1'773'704.15\n\n2330.3010.01 515'532.75 500'500 530'632.80Löhne\n2330.3010.02 10'000.00 20'000Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.11 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 87'599.30 100'000 83'343.00Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 209'077.00 -93'239.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n\n\n\n 116\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3010.95 -226.05 -4'000 -443.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3050.01 34'796.70 33'900 36'507.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3051.01 58'033.40 51'800 56'227.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2330.3053.01 3'364.00 1'100 2'972.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 9'421.10 8'800 9'644.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 608'524.85 675'000 542'862.20Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 256'077.00 385'745.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 88'125.00 82'500 58'392.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 23'649.30 25'000 25'680.45Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3100.01 106.90Büromaterial\n2330.3102.01 6'907.27 5'000 4'755.22Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'142.00 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 344.25 500 215.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 9'880.90 10'000 10'195.75Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3110.01 516.60 1'500 4'806.50Beschaffung Natel\n2330.3110.02 629.36Beschaffung von Multifunktionsgeräten\n2330.3118.91 17'094.95 15'000 11'262.25Telefonzentrale\n2330.3130.01 85'147.40 110'000 94'967.55Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 14'935.85 19'000 16'715.70Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 25'352.00 21'000 19'175.00Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2330.3150.02 6'971.85 7'000 6'318.30Wartungskosten Telefonzentrale\n2330.3150.03 16'919.25 30'000 4'604.60Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3158.91 34'411.25 54'000 40'386.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 24'836.63 38'000 24'834.23Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3170.01 1'496.55 2'000 1'606.05Reisekosten und Spesen\n2330.3636.01 7'945.00 9'500 8'962.00Verschiedene Beiträge\n2330.4290.01 33'676.50 30'000 35'802.35Übrige Entgelte\n2330.4461.01 20'220.00Gewinnausschüttung Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz\n2330.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 3'366.00 2'800 2'729.75Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2340 Amt für Informatik 2'412'084.02 231'629.80 2'462'350 205'000 2'270'885.95 224'128.20\nNetto Aufwand 2'180'454.22 2'257'350 2'046'757.75\n\n2340.3010.01 945'154.30 985'500 949'206.05Löhne\n2340.3010.95 -3'666.70 -8'000 -316.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 13'304.15 14'000 14'574.00Zulagen\n2340.3050.01 59'467.30 64'300 61'762.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 121'649.05 125'400 117'965.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2340.3053.01 2'336.95 2'200 1'572.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 16'051.15 16'700 16'269.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2340.3100.01 2'476.80 1'000 1'322.95Büromaterial\n2340.3102.01 2'994.57 5'000 3'024.94Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 467.30 1'000 272.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 117\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3113.91 100'142.85 90'000 75'248.85Hardware\n2340.3118.91 36'491.80 50'000 48'683.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 149'160.71 219'000 144'888.10Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 117'939.65 97'250 102'893.00EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 500'657.89 492'000 310'084.30Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2340.3158.91 336'508.20 295'000 415'570.61Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 10'948.05 12'000 7'864.40Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 55'716.10 45'000 52'839.00Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 6'945.00 15'000 12'924.00Verkäufe\n2340.4910.01 127'790.40 105'000 116'446.90Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 41'178.30 40'000 41'918.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 4'043'131.52 1'064'966.85 4'161'300 1'004'500 3'984'422.17 1'029'018.00\nNetto Aufwand 2'978'164.67 3'156'800 2'955'404.17\n\n2350.3010.01 2'801'332.15 2'824'600 2'786'235.90Löhne\n2350.3010.08 483.20 3'000 1'471.40Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n2350.3010.95 -33'402.40 -23'000 -36'566.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 173'045.55 183'600 178'281.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3051.01 300'962.30 305'700 289'391.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2350.3053.01 7'090.60 6'200 5'379.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 46'774.45 47'700 46'834.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 5'894.50 12'000 5'553.45Büromaterial\n2350.3102.01 77'139.66 80'000 71'812.58Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 4'454.31 4'500 3'442.35Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3118.91 72'259.10 144'000 47'281.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.01 9'435.31 15'000 10'147.59Postkontogebühren\n2350.3130.02 18'813.49 15'000 18'432.75Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3158.91 165'066.70 171'000 170'880.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 14'446.30 15'000 9'898.55Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 924.60 3'000 838.80Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 346'411.70 322'000 343'106.60Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 32'000.00 32'000 32'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n2350.4210.01 2'780.00 5'000 4'287.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 39'604.75 10'000 13'800.00Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 15'799.00 15'000 16'275.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 80.60 2'000Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 217'870.00 180'000 193'025.00Bussen\n2350.4290.01 597.50 1'095.00Übrige Entgelte\n2350.4612.01 189'660.00 214'500 202'950.00Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen\n2350.4612.02 19'750.00 18'000 19'130.00Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen\n2350.4612.03 6'080.00Vergütung der Gemeinden für Steuerformulare\n2350.4612.04 578'825.00 560'000 572'376.00Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische \n\nPersonen\n\n\n\n 118\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2355 Kantonale Steuern 4'842'186.92 91'417'447.25 4'258'000 88'855'000 4'131'261.63 87'947'041.50\nNetto Ertrag 86'575'260.33 84'597'000 83'815'779.87\n\n2355.3180.01 -60'000.00 80'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 263'873.02 332'000 342'213.58Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.10 621'495.90 855'000 405'832.50Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.11 3'558'135.00 2'520'000 2'734'532.55Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n2355.3602.20 458'683.00 551'000 568'683.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 54'023'070.10 53'000'000 52'889'435.85Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 1'490'705.80 2'013'000 2'058'266.20Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n2355.4000.30 16'741.85 50'000 77'665.35Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -25'311.80 -26'000 -42'738.45Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 4'205'328.75 3'777'000 3'967'313.75Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 727'348.50 1'028'000 864'384.00Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n2355.4002.00 2'643'487.40 2'000'000 2'809'021.85Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 398'372.50 400'000 271'814.60Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 7'431'752.75 7'532'000 7'122'173.45Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 346'621.40 611'000 95'013.10Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4010.60 -27'651.60 -60'000 -8'098.15Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n2355.4011.00 73'952.20 72'000 71'107.90Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4011.10 5'978.40 3'000 -4'214.95Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.01 759'913.00 909'000 939'913.00Steuerausfallentschädigungen\n2355.4022.00 7'915'246.00 5'600'000 6'080'137.00Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 1'381'102.00 1'900'000 901'850.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 10'050'790.00 10'046'000 9'853'997.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 545'580.00 81'932'130.00 545'000 81'924'000 574'295.00 87'012'706.00\nNetto Ertrag 81'386'550.00 81'379'000 86'438'411.00\n\n2358.3621.40 545'580.00 545'000 574'295.00Härteausgleich\n2358.4620.10 70'408'550.00 70'400'000 75'322'741.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 11'523'580.00 11'524'000 11'689'965.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 10'423'831.26 9'470'000 9'181'742.96\nNetto Ertrag 10'423'831.26 9'470'000 9'181'742.96\n\n2359.4600.00 7'972'219.71 7'000'000 6'275'320.36Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 2'391'729.00 2'404'000 2'828'999.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4600.70 18'503.00 36'000 34'920.00Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung\n2359.4699.10 41'379.55 30'000 42'503.60Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 119\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 108'108'770.52 27'451'544.07 106'156'518 25'093'130 102'197'559.34 25'723'116.84\nNetto Aufwand 80'657'226.45 81'063'388 76'474'442.50\n\n2400 Direktionssekretariat 830'296.85 870.60 692'740 3'000 781'557.20 7'904.90\nNetto Aufwand 829'426.25 689'740 773'652.30\n\n2400.3010.01 270'842.65 259'400 260'343.80Löhne\n2400.3010.04 -62'300Pauschale Lohnkorrekturen\n2400.3010.05 304'826.70 240'000 260'310.35Aushilfspersonal: Löhne\n2400.3010.95 -2'863.75 -4'000 -3'310.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2400.3050.01 35'082.35 31'700 32'299.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 60'672.70 54'100 55'249.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2400.3053.01 1'424.35 1'200 915.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2400.3054.01 9'514.75 8'200 8'501.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 14'689.00 22'300 26'045.95Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 4'680.50 7'500 14'614.30Personalgewinnungskosten\n2400.3100.01 5'211.59 7'500 6'159.05Büromaterial\n2400.3102.01 4'306.31 7'000 3'837.40Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 547.75 1'500 555.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3110.01 3'846.35Büromöbel und -geräte\n2400.3130.01 10'000.00 2'073.60Dienstleistungen und Honorare\n2400.3170.01 2'565.25 7'000 3'551.60Reisekosten und Spesen\n2400.3631.01 27'440.00 27'600 27'743.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2400.3636.01 81'356.70 84'040 78'821.20Verschiedene Beiträge\n2400.4290.01 870.60 3'000 7'904.90Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 14'782'444.52 162'498.30 15'423'000 111'000 14'365'724.31 79'634.02\nNetto Aufwand 14'619'946.22 15'312'000 14'286'090.29\n\n2405.3010.01 177'470.30 172'600 172'076.15Löhne\n2405.3010.95 -1'300.00 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 10'997.15 11'100 10'943.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 20'660.00 19'700 19'697.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2405.3053.01 392.65 400 129.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2405.3054.01 2'982.45 2'900 2'900.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3102.01 1'182.50 2'000 1'319.35Drucksachen, Publikationen\n2405.3130.01 15'092.60 10'000 2'779.40Dienstleistungen und Honorare\n2405.3158.91 3'751.90 3'800 3'751.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2405.3170.01 1'965.15 4'000 2'199.50Reisekosten und Spesen\n2405.3631.01 715'808.95 600'000 595'875.35Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n2405.3636.01 9'668'000.00 9'668'000 9'400'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 300'900.00 300'900 287'000.00Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'248'503.72 3'000'000 2'441'562.26Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'338'500.00 1'345'000 1'238'725.35Beitrag Sozialplan\n\n\n\n 120\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.05 65'000.00 62'000 62'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 18'000.00 18'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 52'728.80 60'000 48'446.70Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'584.00 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 3'000.00 5'000 2'500.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 20'000 2'397.50Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3637.01 14'582.20 30'000 8'764.30Beitrag an Durchreisende\n2405.3702.01 115'642.15 80'000 36'071.50Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4260.01 23'856.15 6'000 18'562.52Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4702.01 115'642.15 80'000 36'071.50Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4980.01 3'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n2405.4980.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'408'323.16 93'223.00 1'267'500 100'000 1'468'511.63 133'513.80\nNetto Aufwand 1'315'100.16 1'167'500 1'334'997.83\n\n2406.3010.01 878'080.95 875'500 863'497.45Löhne\n2406.3010.05 914.40 4'000 2'655.95Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -7'000 -691.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3049.01 1'929.25Zulagen\n2406.3050.01 54'844.75 57'400 56'205.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3051.01 126'924.95 129'800 128'909.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2406.3053.01 2'146.70 1'900 1'554.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2406.3054.01 14'853.45 14'900 14'785.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 11'829.10 30'000 9'164.40Aus- und Weiterbildung\n2406.3100.01 1'939.70 8'000 3'775.05Büromaterial\n2406.3102.01 3'943.21 7'000 4'182.68Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 2'610.05 2'000 1'560.68Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3110.01 773.15Büromöbel und Geräte\n2406.3118.91 97.20 1'000 21'007.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 23'656.45 30'000 30'408.60Dienstleistungen Dritter\n2406.3130.02 218'488.55Überführung altrechtlicher Massnahmen\n2406.3132.02 53'276.05 40'000 34'492.12Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 218'530.25 60'000 64'393.30Entschädigung private Mandatsträger\n2406.3158.91 10'219.40 7'000 8'827.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2406.3170.01 3'683.40 6'000 3'364.30Reisekosten und Spesen\n2406.4210.01 93'223.00 100'000 133'513.80Gebühren für Amtshandlungen \n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 7'586'833.85 7'145'243.20 4'565'000 4'110'000 5'452'673.10 5'214'402.50\nNetto Aufwand 441'590.65 455'000 238'270.60\n\n2407.3010.01 45'971.95 46'300 53'219.10Löhne\n2407.3050.01 2'886.05 3'000 3'434.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 121\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2407.3051.01 4'694.50 4'800 5'439.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2407.3053.01 120.20 100 112.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 780.45 800 903.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3170.01 317.40Reisekosten und Spesen\n2407.3632.01 338'106.00 200'000 164'326.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.01 6'366'117.90 3'360'000 4'641'272.55Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \n\nanerkannte Flüchtlinge\n2407.3636.02 212'000.00 250'000 219'622.20Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n2407.3636.04 615'839.40 700'000 364'343.20Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.4610.01 6'807'137.20 3'910'000 5'050'076.50Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 338'106.00 200'000 164'326.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 609'250.13 273'666.25 625'200 167'000 598'945.61 92'254.70\nNetto Aufwand 335'583.88 458'200 506'690.91\n\n2408.3010.01 462'661.55 469'500 481'786.35Löhne\n2408.3010.05 369.60 2'000 1'095.00Aushilfspersonal: Löhne\n2408.3010.95 -4'000 -9'437.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3050.01 28'879.80 30'600 30'961.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2408.3051.01 51'200.95 51'200 51'668.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2408.3053.01 1'220.50 1'000 1'072.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 7'804.80 7'900 8'107.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2408.3090.01 7'917.00 20'000 5'067.75Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n2408.3100.01 2'571.00 5'000 2'465.50Büromaterial\n2408.3102.01 4'905.03 5'000 4'673.51Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n2408.3103.01 713.00 1'000 544.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2408.3118.91 5'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2408.3130.01 3'233.60 5'000 50.00Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 15'629.60 5'000 3'825.00Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 9'561.00 12'500 7'609.35Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2408.3158.91 8'022.05 6'000 7'991.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n2408.3170.01 4'560.65 2'500 1'465.50Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 273'666.25 167'000 92'254.70Entschädigung Mandatsführung\n\n2410 Sozialversicherung 14'603'381.95 3'742'791.00 16'114'200 4'210'000 14'136'119.28 3'636'884.00\nNetto Aufwand 10'860'590.95 11'904'200 10'499'235.28\n\n2410.3613.01 442'193.00 530'000 485'076.50Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 7'200.00 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 280'606.00 325'000 351'669.70Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 13'584'454.00 14'952'000 13'128'464.18Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 47'818.05 70'000 63'587.90Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 241'110.90 230'000 100'121.00Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n\n\n\n 122\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2410.4630.01 3'544'761.00 4'000'000 3'432'974.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 198'030.00 210'000 203'910.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 25'872'996.55 11'380'348.20 26'514'000 11'197'500 24'657'336.59 10'870'612.21\nNetto Aufwand 14'492'648.35 15'316'500 13'786'724.38\n\n2415.3010.01 626'402.85 630'600 614'672.80Löhne\n2415.3010.08 62'814.65 63'500 60'240.30Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -7'100.00 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 44'551.20 45'200 44'483.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3051.01 87'248.85 87'800 84'287.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2415.3053.01 1'795.65 1'500 1'452.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 12'066.45 11'700 11'684.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3102.01 4'179.25 8'000 5'811.50Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 1'091.50 1'200 1'025.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3111.01 90'188.00 100'000 104'264.90Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst\n2415.3118.91 11'961.50 100'000 54'003.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 23'035.40 60'000 24'875.95Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.02 112'886.15 135'000 109'728.10Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst\n2415.3130.03 14'111.67 121'000 30'772.07Förderung medizinische Grundversorgung\n2415.3130.04 46'538.15 75'000 86'567.80Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.05 25'185.20 45'000 27'725.93Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n2415.3130.91 5'000.00 5'000 5'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3170.01 5'077.95 5'000 5'912.70Reisekosten und Spesen\n2415.3199.01 881.75Übriger Betriebsaufwand\n2415.3614.01 1'044'004.00 1'040'000 440'290.10Rettungswesen\n2415.3630.01 6'163.00Beitrag an Gesundheitsobservatorium\n2415.3631.01 553'000.00 553'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 25'883.20 24'000 22'624.05Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 23'762.90 34'000 26'573.45Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000.00 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.01 2'613'229.35 2'700'000 2'595'278.90Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n2415.3632.02 1'500.00 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3635.01 -28'266.00 53'650.00Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz\n2415.3636.01 137'200.00 175'000 236'600.00Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum\n2415.3636.02 14'000.00 15'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 34'172.00 35'000 34'222.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 2'000.00 4'000 2'128.25Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 57'975.00 69'000 34'080.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 3'013'955.10 3'175'000 2'643'785.40Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 88'126.40 81'000 73'287.18Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 968'824.08 1'055'000 1'002'785.03Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 402'627.35 469'000 372'575.28Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.11 93'448.75 105'000 106'904.70Beitrag an ärztliche Praxisassistenz\n\n\n\n 123\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3636.12 3'000 2'000.00Beitrag an Aus- und Weiterbildung Fachpersonen im Gesundheitswesen\n2415.3636.13 44'629.20 49'000 48'787.20Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 16'351.00 20'000 9'144.65Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3637.01 15'323'753.75 15'332'000 14'854'152.35Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.3637.02 270'786.05 80'000 245'415.00Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.4210.01 14'933.25 10'000 8'152.50Gebühren\n2415.4260.01 26'212.10 43'000 23'672.90Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 269'854.85 80'000 245'414.80Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4461.01 19'127.01Gewinnausschüttung Laboratorium Urkantone\n2415.4614.01 87'500.00 87'500Beiträge für Rettungswesen\n2415.4630.01 10'831'848.00 10'832'000 10'379'245.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4636.01 50'000.00 45'000 45'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 100'000.00 100'000 150'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 36'652'109.19 2'579'152.00 35'627'000 2'979'152 36'162'457.40 3'600'389.75\nNetto Aufwand 34'072'957.19 32'647'848 32'562'067.65\n\n2417.3144.01 1'158'217.95 1'200'000 485'696.05Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3631.01 1'852'055.40 1'820'000 1'677'206.05Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee\n2417.3634.01 4'214'789.00 4'915'000 5'539'678.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.3634.02 15'248'077.60 15'492'000 16'137'826.60Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n2417.3634.03 13'811'469.24 12'200'000 12'322'050.70Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.3634.11 367'500.00Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4260.01 400'000 1'033'843.75Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen\n2417.4470.01 2'579'152.00 2'579'152 2'566'546.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 2'947'216.81 178'450.60 2'221'500 185'000 1'774'063.02 214'905.40\nNetto Aufwand 2'768'766.21 2'036'500 1'559'157.62\n\n2420.3010.01 873'703.40 854'000 838'839.40Löhne\n2420.3010.95 -20'523.35 -7'000 -6'723.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2420.3049.01 72.30Zulagen\n2420.3050.01 53'935.50 55'300 53'303.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3051.01 94'154.45 91'300 89'298.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2420.3053.01 5'202.00 6'000 5'130.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 14'630.45 14'300 14'064.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 1'698.40 10'000 2'243.70Büromaterial\n2420.3102.01 4'088.26 5'000 4'094.24Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 2'308.80 5'000 2'414.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2420.3111.01 17'814.05 12'000 10'276.45Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3118.91 58'350.95 90'000 11'100.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 4'550.00 15'000 2'620.00Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 879'121.00 940'000 674'410.13Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3130.03 27'545.40Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung\n\n\n\n 124\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.3130.04 895'000.00Veränderung Rückstellung Altlastensanierung\n2420.3130.91 2'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2420.3137.01 2'854.00 6'000 2'677.30Gebühren\n2420.3151.01 10'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 30'112.70 67'600 20'412.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3170.01 8'514.20 14'000 11'284.00Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 11'702.00 11'000 11'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 10'000.00 20'000Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 55'940.60 60'000 89'430.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 2'510.00 5'000 2'685.00Übrige Entgelte\n2420.4610.01 42'790.40Abgeltung Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung\n2420.4910.01 120'000.00 120'000 80'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2425 Immissionsschutz 1'774'832.44 814'681.85 1'935'800 794'900 1'677'020.64 713'121.00\nNetto Aufwand 960'150.59 1'140'900 963'899.64\n\n2425.3010.01 635'343.80 637'100 622'778.65Löhne\n2425.3010.95 -10'401.15 -5'000 -7'821.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3050.01 39'210.15 41'300 39'499.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3051.01 68'642.55 70'100 65'227.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2425.3053.01 4'026.45 4'600 3'976.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 10'599.35 10'700 10'380.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 1'098.40 5'000 1'199.45Büromaterial\n2425.3102.01 7'135.54 8'000 4'351.94Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 1'393.90 2'000 1'286.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 15'603.10 20'000 22'078.15Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3118.91 8'000 1'438.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 943'307.05 1'000'000 827'729.55Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 1'963.45 15'000 5'977.60Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3137.01 1'832.85 3'000 1'773.50Gebühren\n2425.3151.01 1'522.45 30'000 13'131.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 7'249.30 20'000 6'967.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 2'229.35 5'000 1'091.45Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 8'356.90 11'000 6'606.20Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 29'349.00 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK\n2425.3635.01 6'370.00 20'000 20'000.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.4210.01 70'650.00 60'000 40'780.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 9'500.00 5'000 9'145.00Übrige Entgelte\n2425.4600.80 332'016.55 347'900 340'456.70Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 46'000.00 90'000 41'368.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben\n2425.4630.01 346'115.30 292'000 281'371.30Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n2425.4631.01 10'400.00Beiträge anderer Kantone für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 239'851.00 279'385.00 200'000 265'000 229'366.00 265'710.00\n\n\n\n 125\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 39'534.00 65'000 36'344.00\n\n2430.3980.01 239'851.00 200'000 229'366.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 197'670.00 175'000 181'720.00Fischereipatente\n2430.4100.02 81'715.00 90'000 83'990.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 520'004.05 520'004.05 687'127 687'127 606'337.19 606'337.19\n\n2460.3010.01 198'869.20 185'100 199'536.10Löhne\n2460.3010.08 57'823.40 123'000 60'089.15Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -2'047.25 -3'000 -2'590.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 7'147.70 10'000 7'039.25Zulagen\n2460.3050.01 14'645.05 20'800 15'238.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2460.3051.01 23'151.05 22'600 22'562.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2460.3053.01 628.85 700 546.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 3'957.10 5'400 3'987.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 1'080.00 5'000 2'480.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2460.3100.01 131.70 2'000Büromaterial\n2460.3101.01 61'280.30 70'000 58'114.55Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 9'993.75 1'000 2'255.20Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 258.50 1'000 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2460.3110.01 5'000Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 13'060.90 25'000 104'358.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3118.91 3'240.00 10'000 3'240.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3130.01 1'668.85 4'000 1'839.90Telefongebühren\n2460.3130.02 11'212.50 45'000 23'742.80Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 3'872.85 10'000 19'156.00Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3130.04 13'583.75 25'000 14'910.00Fischbesatz\n2460.3151.01 15'232.60 40'000 10'795.40Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2460.3158.91 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 11'074.05 25'000 11'958.20Reisekosten und Spesen\n2460.3199.01 32'738.85 30'000 40'934.05Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 -941.88 13'227 -251.51Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2460.3511.01 32'042.23Fondszuweisung (Überschuss)\n2460.3631.01 6'300.00 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 56'889.00 60'000 55'621.50Vergütung Dienstleistungen\n2460.4260.01 22'173.60 60'000 84'963.15Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 22'570.00 10'000 23'520.00Übrige Entgelte\n2460.4511.01 130'627 2'403.44Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'300.00 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4940.01 4'770.45 3'500 9'133.10Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2460.4980.01 100'450.00 150'000 128'030.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 239'851.00 200'000 229'366.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n\n\n 126\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 149'597.20 149'597.20 154'000 154'000 197'707.80 197'707.80\n\n2470.3636.01 21'185.40 25'000 23'958.55Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.02 5'000.00 5'000Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 3'411.80 4'000 3'749.25Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 100'000.00 100'000 150'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n2470.3980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4100.01 13'647.25 15'000 14'997.00Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 27'279.40 28'600 68'988.95Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 108'242.00 110'000 112'640.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 428.55 400 1'081.85Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 131'632.82 131'632.82 129'451 129'451 89'739.57 89'739.57\n\n2477.3300.01 11'632.82 9'451 9'739.57Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3910.01 120'000.00 120'000 80'000.00Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 131'008.07 128'851 88'025.42Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 624.75 600 1'714.15Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 127\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 14'169'540.77 10'720'277.15 14'801'927 9'589'100 13'890'031.97 5'649'534.50\nNetto Aufwand 3'449'263.62 5'212'827 8'240'497.47\n\n2500 Direktionssekretariat 994'566.61 1'045.20 1'108'065 5'000 1'009'032.24 2'221.60\nNetto Aufwand 993'521.41 1'103'065 1'006'810.64\n\n2500.3010.01 345'781.25 381'500 403'918.90Löhne\n2500.3010.04 -78'300Pauschale Lohnkorrekturen\n2500.3010.05 175'132.40 272'000 189'365.40Aushilfspersonal: Löhne\n2500.3010.06 124'500.00 110'000 104'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n2500.3010.07 23'230.35 37'300 25'049.60Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.95 -106.25 -6'000 -20'408.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2500.3050.01 39'700.90 51'800 44'329.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2500.3051.01 55'503.25 46'500 59'074.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2500.3053.01 1'528.65 1'700 1'191.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 10'807.75 13'400 11'721.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2500.3090.01 62'203.00 68'300 39'589.45Aus- und Weiterbildung des Personals\n2500.3091.01 2'759.10 20'000 6'596.95Personalgewinnungskosten\n2500.3100.01 5'798.05 12'000 8'472.65Büromaterial\n2500.3102.01 8'902.36 13'000 12'161.89Drucksachen, Publikationen\n2500.3103.01 1'887.60 5'000 2'769.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3130.01 35'899.20 40'000 37'713.60Swisslex Abonnement\n2500.3130.02 7'121.40 11'400 7'679.10Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 23'767.50 17'000 7'627.50*Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3158.91 2'805.45 13'100 7'438.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2500.3170.01 1'003.10 3'000 502.20Reisekosten und Spesen\n2500.3199.01 10'000Opferhilfe\n2500.3631.01 53'456.55 46'630 47'479.35Beiträge an kantonale Konferenzen\n2500.3636.01 12'885.00 18'735 12'259.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2500.4210.01 1'045.20 5'000 2'221.60Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 631'376.01 9'850.00 649'000 12'000 616'095.93 7'350.00\nNetto Aufwand 621'526.01 637'000 608'745.93\n\n2505.3010.01 520'722.75 536'100 516'114.45Löhne\n2505.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n2505.3050.01 32'611.05 35'000 33'299.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3051.01 56'542.15 57'600 47'348.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2505.3053.01 1'378.60 1'200 1'060.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2505.3054.01 8'811.75 9'100 8'729.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 113.61 500 107.13Drucksachen, Publikationen\n2505.3103.01 10'134.20 10'000 8'868.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2505.3170.01 1'061.90 3'500 569.15Reisekosten und Spesen\n2505.4210.01 9'850.00 12'000 7'350.00Gebühren\n\n\n\n 128\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe 1'424'861.55 45'209.40 1'434'400 42'500 1'620'018.55 42'235.20\nNetto Aufwand 1'379'652.15 1'391'900 1'577'783.35\n\n2510.3010.01 111'912.95 102'100 100'609.60Löhne\n2510.3050.01 7'041.35 6'700 6'507.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 13'002.70 12'900 12'643.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2510.3053.01 298.05 200 214.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 1'902.45 1'700 1'710.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 116.65 81.00Drucksachen, Publikationen\n2510.3158.91 7'634.35 6'800 5'203.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 5'254.90 4'000 5'078.60Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 1'058'706.30 1'000'000 1'192'649.25Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 218'991.85 300'000 295'321.00Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 44'009.40 40'000 41'435.20Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 1'200.00 2'500 800.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 134'671.40 170'506.00 142'100 160'000 171'752.85 179'004.00\nNetto Ertrag 35'834.60 17'900 7'251.15\n\n2513.3010.01 81'392.15 79'700 79'198.40Löhne\n2513.3050.01 5'075.85 5'100 5'081.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2513.3051.01 14'836.75 14'000 14'027.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2513.3053.01 215.05 200 139.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 1'371.50 1'300 1'333.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2513.3100.01 216.00Büromaterial\n2513.3103.01 708.20 500 599.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2513.3158.91 12'960.00 18'500 52'728.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 165.00 800 183.00Reisekosten und Spesen\n2513.3600.00 17'730.90 22'000 18'461.70Gebührenanteil Bund\n2513.4210.01 50'930.00 50'000 50'901.00Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 119'576.00 110'000 128'103.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 601'764.09 236'315.00 612'100 210'500 596'051.13 223'528.00\nNetto Aufwand 365'449.09 401'600 372'523.13\n\n2516.3010.01 482'584.90 486'600 480'049.25Löhne\n2516.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3049.01 168.00 144.00Zulagen\n2516.3050.01 30'297.35 31'800 31'050.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3051.01 60'194.65 59'800 58'917.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2516.3053.01 1'279.85 1'100 945.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 8'186.80 8'300 8'143.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 2'125.35 6'500 1'703.65Büromaterial\n\n\n\n 129\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3102.01 6'223.34 6'000 6'660.33Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 781.85 1'000 936.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3158.91 6'972.00 10'000 6'483.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 1'800.80 2'000 951.80Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 1'149.20 3'000 65.60Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 203'265.00 180'000 190'778.00Gebühren Zivilstandsamt\n2516.4210.02 33'050.00 30'000 32'750.00Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand\n2516.4290.01 500Übrige Entgelte\n\n2520 Amt für das Grundbuch 674'266.61 2'104'847.75 669'500 1'400'000 647'806.64 1'843'637.75\nNetto Ertrag 1'430'581.14 730'500 1'195'831.11\n\n2520.3010.01 517'538.35 506'400 494'128.45Löhne\n2520.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2520.3050.01 31'890.90 33'000 31'735.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3051.01 46'433.40 45'400 44'945.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2520.3053.01 1'218.10 1'100 825.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2520.3054.01 8'642.85 8'600 8'356.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2520.3100.01 4'014.25 6'000 3'173.40Büromaterial\n2520.3102.01 15'941.21 20'000 18'155.94Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 878.90 2'000 1'358.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2520.3130.01 130.00 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n2520.3130.91 5'670.00 6'000 5'670.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2520.3133.01 9'903.05 10'000 11'615.40Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 4'558.70 3'215.70Datenbezug bei Lisag\n2520.3158.91 25'132.70 32'000 22'587.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2520.3170.01 2'314.20 2'000 2'039.50Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 2'104'847.75 1'400'000 1'843'637.75Gebühren\n\n2525 Geoinformation 555'792.70 34'615.00 561'000 10'000 530'626.45\nNetto Aufwand 521'177.70 551'000 530'626.45\n\n2525.3132.01 25'000.00 25'000Projekt ÖREB-Kataster\n2525.3610.01 44'792.70 50'000 44'626.45Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 486'000.00 486'000 486'000.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n2525.4610.01 34'615.00 10'000Bundesbeitrag für ÖREB-Kataster\n\n2530 Raumplanung 2'478'226.13 144'585.55 2'681'250 76'700 2'498'222.11 143'410.85\nNetto Aufwand 2'333'640.58 2'604'550 2'354'811.26\n\n2530.3010.01 629'655.75 640'700 597'786.55Löhne\n2530.3010.95 -228.00 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2530.3050.01 39'361.20 41'700 38'531.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3051.01 69'496.10 71'200 65'168.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 130\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530.3053.01 1'636.80 1'400 1'291.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 10'653.00 10'800 10'110.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 4'076.05 6'000 3'738.55Büromaterial\n2530.3102.01 9'270.40 11'500 10'342.31Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 1'899.30 2'000 1'824.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3118.91 109'351.65 100'000 62'886.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 4'182.90 14'000 8'174.90Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 765'202.20 780'450 774'001.00Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 36'645.90 40'000 37'497.60Bikefachstelle\n2530.3130.05 99'952.15 95'000 134'461.70Tourismus Resort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 178'770.40 270'000 255'750.05Richtplanung\n2530.3132.02 109'983.55 104'500 119'807.80Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 235'294.73 248'000 131'931.90*Agglomerationsprogramm\n2530.3158.91 26'974.10 23'000 28'681.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3170.01 8'369.90 16'000 8'087.35Reisekosten und Spesen\n2530.3632.01 104'218.25 160'000 162'185.45Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3636.01 33'459.80 50'000 45'962.95Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n2530.4210.01 52'202.45 45'000 48'966.30Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 3'498.00 4'000 4'005.00Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 3'059.60 22'691.55Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4290.01 3'025.00Übrige Entgelte\n2530.4630.03 20'614.20 25'000Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4630.04 40'500.00 55'000.00Bundesbeitrag für diverse Raumplanungsprojekte\n2530.4632.01 1'500Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.02 12'748.00Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n2530.4636.02 21'686.30 1'200Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 2'401'531.92 177'311.10 2'817'912 125'000 2'252'599.42 279'233.60\nNetto Aufwand 2'224'220.82 2'692'912 1'973'365.82\n\n2533.3000.01 21'217.70 2'700 2'645.95Präsident und Sekretariat NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 475'062.90 462'500 468'803.15Löhne\n2533.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 31'069.30 30'500 30'062.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3051.01 76'205.30 81'700 74'747.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2533.3053.01 1'032.85 1'000 408.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 8'444.20 7'900 7'967.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 2'091.80 4'000 3'443.70Büromaterial\n2533.3102.01 2'822.36 3'000 5'293.72Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 976.54 800 680.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3130.01 35'325.45 38'000 19'118.95Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 44'069.12 47'000 33'695.40Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3130.03 547.80 30'000 40'514.80Sachaufwand Inventarisation Kunstdenkmäler\n2533.3130.04 90'345.33 90'000 65'028.55Sachaufwand Archäologie\n\n\n\n 131\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3132.01 73'621.37 80'000 92'272.05Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3132.02 1'158.85 16'253.50Gutachten NHSK\n2533.3132.03 101'980.40 80'000 62'880.70Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.04 10'000 149'868.80Inventarisation Kunstdenkmäler\n2533.3132.05 43'214.90 50'000 42'080.30Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 -12'294.20 20'000 3'712.50Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 308'193.95 280'000 332'649.80Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3140.02 525.00Verlegung Biotop Weid Seedorf\n2533.3169.01 6'334.90Büro- und Personalentschädigung\n2533.3170.01 15'418.95 16'000 13'183.95Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'812.20 69'812 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 236'785.00 432'000 101'409.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 12'883.20 10'000 3'805.60Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 56'000.00 40'000 34'933.50Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 49'713.60 50'000 13'755.25Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3637.01 162'912.00 400'000 38'047.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3910.01 1'586.15Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 35'000.00 35'000 45'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 130'000.00 130'000 160'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 12'605.00 5'000 11'150.00Gebühren\n2533.4290.01 3'185.50Übrige Entgelte\n2533.4630.01 121'002.50 80'000 77'700.00Bundesbeiträge\n2533.4980.01 547.80 40'000 190'383.60Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisation\n2533.4980.03 39'970.30Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturpflege\n\n2540 Konkursamt 61'490.90 49'400 56'995.95\nNetto Aufwand 61'490.90 49'400 56'995.95\n\n2540.3010.08 47'246.95 47'300 47'246.95Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n2540.3053.01 60.00 56.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 287.45 100 162.40Büromaterial\n2540.3199.01 13'896.50 2'000 9'530.00Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'489'602.61 6'852'984.65 1'534'400 6'786'000 1'279'633.16 2'047'772.25\nNetto Ertrag 5'363'382.04 5'251'600 768'139.09\n\n2545.3010.01 967'843.95 969'500 787'536.00Löhne\n2545.3010.95 -7'324.80 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 21'788.60 23'000 22'127.90Zulagen\n2545.3050.01 61'806.25 64'600 52'172.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3051.01 103'623.50 101'200 82'555.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2545.3053.01 2'397.45 2'200 1'366.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 132\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2545.3054.01 16'734.80 16'800 13'729.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 4'188.83 10'500 3'245.13Büromaterial\n2545.3102.01 14'563.39 30'000 21'502.53Drucksachen, Publikationen\n2545.3103.01 2'698.00 3'000 2'420.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3130.01 172'790.00 180'000 169'319.95Untersuchungskosten\n2545.3130.02 34'625.90 80'000 45'871.45Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.04 20'785.34Kreditkartenkommissionen\n2545.3130.91 1'782.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2545.3158.91 4'492.80 4'200 4'460.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 3'444.85 6'000 4'909.60Reisekosten und Spesen\n2545.3611.01 58'061.75 46'000 63'516.30Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 5'300.00 5'400 4'900.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 1'421'485.65 975'000 380'697.15Gebühren\n2545.4260.01 22'953.75 10'000 53'613.10Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 5'403'238.95 5'800'000 1'595'253.00Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 5'306.30 1'000 18'209.00Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 251'621.55 5'270.00 284'400 4'400 263'741.70 7'712.00\nNetto Aufwand 246'351.55 280'000 256'029.70\n\n2548.3010.01 53'327.30 62'600 69'796.10Löhne\n2548.3010.06 117'304.50 122'500 115'251.95Jugendanwältin: Entschädigung\n2548.3010.07 3'700Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 10'631.05 12'400 11'937.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3051.01 23'238.10 22'900 21'079.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2548.3053.01 449.20 100 410.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 2'872.65 3'200 3'123.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 67.00 700 430.30Büromaterial\n2548.3102.01 728.30 1'000Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 300 400.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 10'000Untersuchungskosten\n2548.3130.04 35'592.70 38'300 34'963.50Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 635.05 1'100 635.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 6'775.70 5'000 5'114.00Reisekosten und Spesen\n2548.4210.01 4'150.00 3'000 4'862.00Gebühren\n2548.4260.01 400Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4270.01 1'120.00 1'000 2'850.00Bussen\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 140'134.08 11'350.00 167'500 12'500 139'534.60 10'350.00\nNetto Aufwand 128'784.08 155'000 129'184.60\n\n2552.3000.01 62'553.85 80'000 61'854.40Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n2552.3000.02 5'570.00 8'000 6'370.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n\n\n\n 133\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2552.3010.01 38'587.90 36'600 36'576.15Sekretariat: Lohn\n2552.3050.01 6'418.00 8'200 6'406.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2552.3051.01 11'726.50 11'100 12'070.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2552.3053.01 271.35 300 221.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2552.3054.01 1'733.95 2'100 1'676.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2552.3100.01 2'189.50 1'500 262.70Büromaterial\n2552.3102.01 421.98 4'500 3'673.85Drucksachen, Publikationen\n2552.3103.01 1'493.45 2'000 2'070.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2552.3130.01 8'065.70 10'000 6'387.40Unentgeltliche Rechtspflege\n2552.3158.91 827.30 1'200 827.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2552.3170.01 274.60 2'000 1'137.20Reisekosten und Spesen\n2552.4210.01 11'350.00 12'000 10'350.00Gebühren\n2552.4260.01 500Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'500'177.26 141'085.25 1'370'400 61'000 1'404'993.94 110'958.40\nNetto Aufwand 1'359'092.01 1'309'400 1'294'035.54\n\n2555.3010.01 964'965.60 957'400 930'335.10Löhne\n2555.3010.06 3'671.10 1'900 9'848.75Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2555.3010.95 -6'900.65 -8'000 -3'259.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2555.3050.01 60'774.95 62'300 59'940.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2555.3051.01 86'575.20 86'000 80'840.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2555.3053.01 2'482.40 2'100 1'837.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2555.3054.01 16'439.95 16'200 15'736.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2555.3100.01 48'631.28 40'000 25'285.65Büromaterial\n2555.3102.01 8'766.76 15'000 6'772.09Drucksachen, Publikationen\n2555.3103.01 15'272.93 15'000 17'420.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2555.3110.01 5'669.83 8'000 414.00Büromöbel und -geräte\n2555.3130.01 95'984.40 101'000 153'013.60Armenrechtsentschädigungen\n2555.3130.02 155'197.75 20'000 33'620.15Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2555.3130.03 28'954.51 30'000 57'611.25Verfahrenskosten\n2555.3158.91 10'372.05 17'000 11'249.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2555.3170.01 1'419.20 4'500 1'049.00Reisekosten und Spesen\n2555.3636.01 1'900.00 2'000 3'280.00Verschiedene Beiträge\n2555.4210.01 2'800.00 5'000 2'270.00Gebühren\n2555.4260.01 116'574.25 30'000 87'288.40Rückerstattung Verfahrenskosten\n2555.4290.01 91.00 1'000Übrige Entgelte\n2555.4910.01 21'620.00 25'000 21'400.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 44'155.10 39'200 2'200 50'806.45\nNetto Aufwand 44'155.10 37'000 50'806.45\n\n2556.3010.06 9'885.60 10'000 9'885.60Entschädigungen\n2556.3050.01 620.00 700 672.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 134\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2556.3051.01 1'693.50 1'666.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2556.3053.01 26.10 22.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2556.3054.01 167.45 200 175.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2556.3100.01 639.70 1'600 818.65Büromaterial\n2556.3102.01 140.15Drucksachen, Publikationen\n2556.3103.01 125.10 500 538.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2556.3130.01 821.30 1'200 794.40Telefongebühren\n2556.3130.02 9'275.85Unentgeltliche Rechtspflege\n2556.3130.03 7'620.00 4'200.30Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2556.3130.04 480.00Verfahrenskosten\n2556.3170.01 796.20 875.20Reisekosten und Spesen\n2556.3910.01 21'620.00 25'000 21'400.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n2556.4260.01 2'000Rückerstattung Verfahrenskosten\n2556.4290.01 200Übrige Entgelte\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 345'294.00 345'294.00 266'400 266'400 302'789.45 302'789.45\n\n2560.3130.01 48'411.25 50'000 33'963.00Wildheuprojekt Uri\n2560.3132.01 14'451.65Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3140.02 14'023.25Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.3300.01 10'117.41 1'042 4'460.51Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 156'520.09 35'358 36'648.79Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 116'222.00 160'000 93'265.50Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3637.02 20'000 120'000.00Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten\n2560.4630.01 114'834.00 80'000 94'827.00Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4631.02 44'600.05Kantonsbeiträge für Ersatzmassnahmen im Raum Spiringen\n2560.4636.01 20'000 360.00Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri\n2560.4636.03 20'000.00Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4940.01 859.95 1'400 2'602.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2560.4980.01 35'000.00 35'000 45'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 130'000.00 130'000 160'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2575 Reussdeltafonds 440'008.25 440'008.25 414'900 414'900 449'331.40 449'331.40\n\n2575.3000.01 1'758.00 4'000 4'648.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 47'931.70 60'000 70'695.60Löhne\n2575.3050.01 2'187.70 3'900 3'672.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3053.01 100.70 88.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 591.15 1'000 960.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 381'325.34 340'000 379'446.62Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 273.35 1'000 224.55Reisekosten und Spesen\n2575.3511.01 75.31 -21'996.27Fondszuweisung (Überschuss)\n2575.3980.03 5'765.00 5'000 11'591.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4210.01 500Gebühren\n\n\n\n 135\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2575.4511.01 77'500Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 137'673.00 35'000 145'029.00Bundesbeitrag\n2575.4940.01 2'335.25 1'900 4'302.40Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2575.4980.02 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 136\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 44'584'404.16 31'826'213.67 45'948'580 31'681'356 44'536'592.27 36'062'764.96\nNetto Aufwand 12'758'190.49 14'267'224 8'473'827.31\n\n2600 Direktionssekretariat 314'519.57 7'580.85 207'400 15'500 291'650.45 15'278.05\nNetto Aufwand 306'938.72 191'900 276'372.40\n\n2600.3010.01 168'296.10 168'300 161'223.25Löhne\n2600.3010.04 -246'300Pauschale Lohnkorrekturen\n2600.3010.05 63'736.00 177'000 64'564.20Aushilfspersonal: Löhne\n2600.3010.95 -250.75 -2'000 -10'280.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2600.3050.01 14'034.25 22'600 13'482.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 19'149.40 28'600 16'124.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2600.3053.01 578.55 800 313.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2600.3054.01 3'808.05 5'900 3'583.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2600.3090.01 11'738.20 19'000 13'052.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 29'683.20 28'000 22'836.00*Personalgewinnungskosten\n2600.3100.01 1'002.67 1'500 966.60Büromaterial\n2600.3170.01 1'088.70 2'000 1'147.60Reisekosten und Spesen\n2600.3636.01 1'655.20 2'000 4'635.60Verschiedene Beiträge\n2600.4210.01 2'000 6'000.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 7'080.85 12'000 8'478.05Bewilligungsgebühren\n2600.4290.01 500.00 1'500 800.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 16'832'767.32 6'902'561.50 17'514'320 7'128'800 17'012'878.02 11'799'332.70\nNetto Aufwand 9'930'205.82 10'385'520 5'213'545.32\n\n2610.3010.01 11'069'801.50 11'536'000 11'184'884.50Löhne\n2610.3010.95 -192'380.95 -97'000 -124'213.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3010.96 43'970.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2610.3049.01 743'999.20 740'000 733'033.75Zulagen\n2610.3050.01 734'352.40 789'100 761'760.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2610.3051.01 1'254'358.55 1'280'400 1'283'900.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2610.3053.01 29'707.70 26'800 24'227.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 198'711.30 204'800 199'774.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2610.3090.01 127'944.75 170'900 154'688.27Aus- und Weiterbildung des Personals\n2610.3100.01 34'807.45 40'000 32'347.45Büromaterial\n2610.3101.01 78'693.00 75'000 84'033.00Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 17'714.85 21'800 16'043.05Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n2610.3101.03 35'792.89 37'850 34'537.86Übriges Verbrauchsmaterial\n2610.3101.04 8'057.15 10'400 10'356.25Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 48'978.49 61'000 59'448.77Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 6'883.79 10'500 4'169.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2610.3109.01 1'970.00 500 1'278.00Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3111.01 334'628.00 286'000 242'228.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n\n\n 137\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3111.02 122'840.85 118'990 74'359.86Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3112.01 57'910.25 102'600 63'776.73Uniformierung\n2610.3113.91 3'295.60Hardware\n2610.3113.92 7'976.55 8'500 5'560.65Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)\n2610.3118.91 40'106.85 62'000 36'997.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 30'021.85 55'000 50'856.35Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 128'161.60 117'000 76'293.20Dienstleistungen\n2610.3130.03 11'609.80 15'000 10'447.85Verkehrserziehung\n2610.3130.04 4'460.40 10'000 16'831.80Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 53'287.05 61'500 38'469.50Bergungs- und Rettungsdienst\n2610.3130.06 61'745.60 73'900 58'603.20Alarmierungssystem\n2610.3130.07 31'632.68 60'000 58'930.61Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 25'576.75 23'000 26'431.40Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 28'603.30 24'000 25'392.55Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 90.00 10'000 3'154.75Einsätze Nationalfeiertag\n2610.3130.13 15'000 3'576.95Projekte Polizei XXI\n2610.3130.91 26'901.20 62'000 39'457.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 59'222.55 55'000 51'502.95Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 20'853.00 20'000 20'821.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3138.01 4'600.00 6'000 5'375.00Kurse, Prüfungen und Beratungen\n2610.3151.01 48'194.85 47'000 46'291.10Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 76'967.54 80'000 79'797.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 17'237.85 14'000 13'115.69Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n2610.3151.04 349'886.35 350'000 330'206.05Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3158.91 122'373.30 131'800 115'605.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 153'725.55 167'800 165'586.45Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 23'189.65 15'100 10'242.55Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 159'133.20 150'000 152'388.50Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 197'459.00 180'000 201'096.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 43'668.25 45'200 40'521.74Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 7'711.00 9'880 7'058.25Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 180'114.38 10'000 46'879.04Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 156'220.45 220'000 174'311.40Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3910.03 260'441.75Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe\n2610.4210.01 70'000 323'332.50Gebühren aus Strafbefehlen\n2610.4210.02 18'590.00 37'000 16'620.00Übrige Gebühren\n2610.4210.03 60'000 640'950.00Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)\n2610.4240.01 189'566.86 250'000 170'833.42Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 80'062.60 65'000 70'124.20Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.04 1'036'626.15 1'000'000 1'185'278.40Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 16'443.00 20'000 27'549.85Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n2610.4250.01 30'478.00 4'000 1'292.00Verkaufserlöse\n2610.4260.01 106'920.20 140'000 110'151.75Rückerstattung Untersuchungskosten\n\n\n\n 138\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4260.02 2'894.65 3'000 13'308.40Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten\n2610.4270.01 3'673'025.24 3'500'000 3'914'277.23Bussen\n2610.4270.02 116'522.90 400'000 3'622'320.00Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 37'217.05 43'000 36'622.10Übrige Entgelte\n2610.4600.80 664'033.10 695'800 680'913.40Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 14'950.00 3'000 22'014.30Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.01 137'438.00 80'000 132'480.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n2610.4630.02 190'000.00 200'000 200'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 4'500.00 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 60'972.45 65'000 60'972.25Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 63'076.00 65'000 62'612.55Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System\n2610.4910.01 297'883.47 270'000 336'829.25Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n2610.4910.03 111'361.83 103'000 116'351.10Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n2610.4980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 5'827'481.29 5'827'481.29 6'133'500 6'133'500 5'960'918.68 5'960'918.68\n\n2615.3010.01 4'341'205.30 4'462'200 4'378'663.65Löhne\n2615.3010.95 -15'797.15 -37'000 -10'131.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 195'068.85 185'000 171'890.60Zulagen\n2615.3050.01 283'234.55 302'000 292'454.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3051.01 502'756.35 508'500 506'886.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2615.3053.01 11'972.40 10'300 9'915.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 76'530.30 78'400 76'552.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 29'656.40 25'000 25'318.95Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 9'750.70 20'000 9'647.20Büromaterial\n2615.3101.01 4'323.15 9'000 4'215.20Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 8'552.25 15'000 8'187.65Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 21'410.61 21'000 15'882.71Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 932.60 2'000 1'615.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 1'372.00 4'500 1'408.30Büromöbel und -geräte\n2615.3111.01 26'362.00 62'000 84'943.84Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 7'721.20 12'000 6'505.70Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 20'396.85 30'000 31'217.05Uniformierung\n2615.3113.91 15'669.15 18'000 24'832.75Hardware\n2615.3113.92 3'032.90 24'500 2'570.70Technisches Netz\n2615.3118.91 1'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3130.01 6'241.55 5'000 5'303.90Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3137.01 2'729.00 2'500 2'729.00Motorfahrzeugsteuern\n2615.3151.01 5'000 641.60Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 54'735.40 115'000 61'222.00Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n2615.3158.91 8'570.30 18'800 27'486.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 106'567.00 118'000 108'632.50Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 139\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3199.01 350.30 2'000 130.00Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 17'140.43 17'000 17'140.43Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3910.02 41'178.30 40'000 41'918.30Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 16'867.30 25'000 25'370.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3910.05 22'470.00 21'000 22'438.90Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2615.3910.06 5'710.00 10'000 4'299.00Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3940.01 771.30 800 1'028.45Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n2615.4610.01 5'644'195.51 6'116'500 5'910'741.24Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 3'171.40 3'298.40Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 180'114.38 10'000 46'879.04Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 513'939.70 513'939.70 470'000 470'000 536'639.40 536'639.40\n\n2616.3611.01 18'214.51 14'000 13'209.55Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n2616.3611.02 2'678.57 5'000 -10'309.58Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n2616.3611.03 21'011.65 17'000 16'439.53Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n2616.3611.04 56'829.60 55'000 57'515.44Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n2616.3611.05 5'960.07 6'000 6'604.11Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n2616.3910.01 297'883.47 270'000 336'829.25Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n2616.3910.03 111'361.83 103'000 116'351.10Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration \n\nSondertransporte\n2616.4240.01 513'939.70 470'000 536'639.40Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 12'371'642.12 12'329'817.81 12'464'910 12'152'000 12'102'684.67 12'166'693.87\nNetto Aufwand 41'824.31 312'910\nNetto Ertrag 64'009.20\n\n2620.3010.01 1'565'826.05 1'581'600 1'550'492.85Löhne\n2620.3010.95 -13'213.15 -13'000 -8'174.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 97'469.70 103'100 100'073.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3051.01 172'212.70 172'400 162'145.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2620.3053.01 4'085.75 3'500 3'253.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 26'364.70 26'800 26'237.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 30'700.76 40'000 34'672.00Büromaterial\n2620.3101.01 23'913.70 28'000 28'035.35Fahrzeugschilder, Vignetten\n2620.3102.01 26'485.99 28'000 24'511.63Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 9'011.45 10'000 8'151.80Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 1'804.00 1'000 1'494.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3111.01 38'400.00 53'000 15'633.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 5'164.65 6'000 4'675.90Dienstkleider\n2620.3113.91 5'578.00 15'000Hardware\n2620.3118.91 36'720.00 40'000 4'320.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n\n\n 140\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3130.01 4'245.00 5'000 3'357.50Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 16'122.02 20'000 16'717.80Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 23'644.00 40'000 38'499.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 57'066.65 40'000 48'012.80Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 5'081.00 5'000 5'752.89Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 7'001.80 5'000 6'619.60Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 1'658.00 2'000 1'573.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 12'513.30 12'000 9'810.10Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 8'618.30 10'000 476.55Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 132'188.05 149'910 131'464.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 6'634.90 10'000 8'457.60Reisekosten und Spesen\n2620.3600.01 10'530.00 8'000 11'315.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n2620.3611.01 720.00 2'000 360.00Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 1'600 156.00Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 2'575.45 10'000 7'852.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 1'729.35 3'000 2'739.20Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 10'050'790.00 10'046'000 9'853'997.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 9'939'798.00 9'950'000 9'748'364.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 15'834.00 14'000 11'220.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 98'059.00 82'000 94'413.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 612'541.00 590'000 615'180.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 815'293.00 780'000 850'945.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 31'449.00 24'000 28'726.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 476'092.85 410'000 450'644.55Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 98'588.31 110'000 123'697.10Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 115'057.85 102'000 115'449.00Verkaufserlöse\n2620.4250.02 94'400.00 65'000 91'000.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 7'137.70 5'000 6'885.00Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 25'567.10 20'000 30'170.22Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'748'565.54 1'582'464.19 2'924'750 1'565'106 2'858'598.96 1'583'125.11\nNetto Aufwand 1'166'101.35 1'359'644 1'275'473.85\n\n2630.3010.01 1'110'481.00 1'130'800 1'095'959.20Löhne\n2630.3010.95 -44'461.00 -9'000 -196.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3050.01 66'496.70 73'800 70'298.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3051.01 136'161.30 135'600 127'118.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2630.3053.01 5'059.25 6'100 5'489.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 17'996.45 19'100 18'447.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 24'400.21 28'000 26'426.59Büromaterial\n2630.3101.01 87'691.40 68'000 73'701.10Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3101.02 408.90 2'000Betriebsmaterial\n2630.3103.01 654.00 1'500 746.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 8'651.75 12'000 7'571.05Büromöbel und -geräte\n\n\n\n 141\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3130.01 10'561.15 13'000 12'059.00Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 8'626.95 10'000 7'447.50Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 2'222.15 2'000 2'120.00Dienstleistungen und Honorare\n2630.3130.04 339'512.30 430'000 410'729.63Zivilschutzorganisation\n2630.3138.01 18'477.58 35'000 35'176.74Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 677.00 2'000 1'796.20Unterhalt Schutzraum\n2630.3158.91 25'521.90 27'700 27'902.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 14'244.35 20'000 15'571.50Reisekosten und Spesen\n2630.3632.01 3'000Beiträge an Gemeinden\n2630.3632.02 233'479.30 228'000 227'250.40Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \n\nKantonsstrassen\n2630.3632.03 9'680.15 10'000 17'342.75Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n2630.3636.01 9'943.30 15'000 11'544.90Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 3'403.90 5'650 4'447.80Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 50.00 500 50.00Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 600'000.00 600'000 600'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n2630.3910.02 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 8'625.55 5'000 9'597.20Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 4'691.15 3'000 7'844.00Mahngebühren\n2630.4210.02 97'133.95 70'500 55'874.85Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 73'330.00 70'000 81'480.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 13'105.00 10'000 12'440.00Bussen\n2630.4600.20 141'696.99 130'000 151'220.16Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4612.01 335'741.00 370'000 356'032.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n2630.4630.01 885'876.50 881'772 876'288.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250.00 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 11'056.00 10'000 22'112.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4634.01 14'583.60 14'584 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n\n2635 Chemiewehr 1'180'625.75 1'335'075.50 1'748'500 1'237'800 1'302'409.67 1'048'359.60\nNetto Aufwand 510'700 254'050.07\nNetto Ertrag 154'449.75\n\n2635.3010.01 169'282.10 172'800 169'080.70Löhne\n2635.3010.05 238'687.60 480'000 268'098.60Chemiewehr: Entschädigungen\n2635.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 17'122.95 42'700 21'072.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3051.01 21'336.25 20'200 22'426.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2635.3053.01 3'357.20 13'500 3'826.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2635.3054.01 4'627.60 11'100 5'520.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3100.01 1'964.60 5'000 2'516.04Büromaterial\n2635.3101.01 45'660.05 120'000 88'029.05Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2635.3102.01 2'000 1'155.60Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 75.00 2'000 212.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 142\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3111.01 140'786.45 180'000 188'822.83Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2635.3130.01 2'642.20 25'000Einsatz Schadenwehr\n2635.3130.91 58'851.50 56'000 58'851.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 22'291.90 60'000 17'460.70Honorare externer Berater, Gutachten, Anlässe\n2635.3137.01 8'772.45 16'000 10'168.55Gebühren\n2635.3138.01 100'722.45 130'000 132'882.35Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 148'647.30 190'000 194'085.25Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 14'262.25 36'000 17'745.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 535.90 7'500 455.00Reisekosten und Spesen\n2635.3632.01 2'700Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte\n2635.3636.01 106'000.00 106'000 25'000.00Entschädigung Vorhalteleistungen Dritter\n2635.3920.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 42'763.50 50'000 30'434.60Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 165'214.00 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n2635.4630.01 85'656.00 85'000 85'437.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 243'825.00 243'800 243'825.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 732'617.00 630'000 458'449.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4636.01 15'000.00 15'000 15'000.00Beiträge von privaten Organisationen für Schadenwehr\n2635.4910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'671'630.94 417'208.35 1'683'800 374'850 1'655'477.00 390'890.35\nNetto Aufwand 1'254'422.59 1'308'950 1'264'586.65\n\n2640.3010.01 1'045'979.85 1'065'000 1'032'452.35Löhne\n2640.3010.05 21'510.60 18'000 9'500.00Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -9'000 -208.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3050.01 66'517.85 70'400 66'934.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3051.01 141'856.35 141'600 139'572.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2640.3053.01 32'567.70 34'100 30'067.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 18'044.80 18'300 17'661.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 6'846.77 12'000 5'657.63Büromaterial\n2640.3102.01 156.45 1'500 995.95Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 60.00 1'000 80.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 156.10 1'000 50.10Büromöbel und -geräte\n2640.3118.91 4'639.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 161'856.10 140'000 163'720.01Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 60'111.05 70'000 80'732.90Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 381.95 1'200 340.80Telefongebühren\n2640.3138.01 21'954.40 22'200 17'990.80Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 2'426.25 4'500 4'269.90Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 2'685.37 3'000 2'966.11Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 14'469.55 19'000 13'737.80Reisekosten und Spesen\n2640.3636.01 19'410.10 20'000 18'955.10Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n\n\n 143\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3980.01 40'000.00 40'000 40'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 3'621.00 6'000 14'105.00Gebühren\n2640.4260.01 18'328.70 1'000 24'342.50Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 4'623.85 3'000 1'571.70Übrige Entgelte\n2640.4612.01 103'610.95 160'000 107'102.65Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000.00 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 15'775.00 6'850 7'080.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n2640.4630.02 151'748.85 75'000 87'911.90Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 49'500.00 49'000 76'720.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'000 2'056.60Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 410'446.80 433'273.65 470'900 473'000 457'311.57 436'341.05\nNetto Aufwand 20'970.52\nNetto Ertrag 22'826.85 2'100\n\n2642.3010.01 252'719.15 262'500 252'709.50Löhne\n2642.3010.05 28'903.00 51'000 45'953.10Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3010.95 -13'163.85 -2'000 -612.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2642.3050.01 17'120.35 20'500 19'362.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3051.01 31'078.05 32'400 27'692.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2642.3053.01 8'799.65 10'100 9'618.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2642.3054.01 4'625.50 5'300 5'065.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 6'006.30 5'700 4'512.09Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2642.3111.01 5'362.40 5'500 4'525.70Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n2642.3112.01 7'355.50 7'500 7'367.95Dienstkleider\n2642.3137.01 2'160.35Motorfahrzeugsteuern\n2642.3144.01 4'858.50 3'000 6'439.25Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 948.75 2'400 1'299.38Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2642.3170.01 8'145.45 12'000 10'126.10Reisekosten und Spesen\n2642.3199.01 25'470.75 27'000 28'503.35Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 19'418.05 25'000 29'965.20Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 2'799.25 3'000 2'622.80Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.4240.01 194'315.05 230'000 213'169.60Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n2642.4250.01 27'299.10 43'000 33'894.45Holzerlös\n2642.4290.01 18'308.25 9'000 12'311.15Übrige Entgelte\n2642.4310.01 81'225.35 85'000 80'577.20Eigenleistungen Hochwasserschutz\n2642.4910.01 58'199.95 35'000 35'501.60Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \n\nWerkhof\n2642.4910.02 17'966.85 30'000 26'286.85Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2642.4910.03 933.50 10'000 6'950.90Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2642.4910.04 17'907.10 8'000 10'288.90Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2642.4910.05 857.00 10'000 695.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne\n\n\n\n 144\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4910.06 13'261.50 10'000 13'665.40Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \nKantonswaldungen\n\n2642.4910.07 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 736'779.30 500'805.00 709'300 509'600 719'887.00 487'049.30\nNetto Aufwand 235'974.30 199'700 232'837.70\n\n2645.3010.01 270'956.25 251'100 268'583.65Löhne\n2645.3010.05 239'326.70 217'800 215'201.95Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -20'714.85 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3050.01 29'817.40 30'300 30'925.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3051.01 49'058.75 48'500 43'361.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2645.3053.01 15'327.15 15'000 15'272.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 8'062.70 7'900 8'100.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3100.01 3'500Büromaterial\n2645.3102.01 800.00 1'000 243.00Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 1'858.00 1'500 1'758.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 9'728.40 9'500 5'275.50Büromöbel und -geräte\n2645.3130.01 14'125.00 12'000 11'920.00Abschussprämien\n2645.3170.01 63'290.90 60'000 64'863.40Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 28'254.40 27'900 27'911.45Übriger Betriebsaufwand\n2645.3636.01 5'600.00 4'800 4'805.00Verschiedene Beiträge\n2645.3910.01 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n2645.3980.01 18'288.50 19'500 18'665.75Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n2645.4100.01 365'770.00 390'000 373'315.00Jagdpatente\n2645.4210.01 10'275.00 9'000 13'585.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4210.02 8'420.00 8'000 7'190.00Abschussgebühren\n2645.4260.01 4'896.10 10'000 5'244.90Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 1'635.10 7'000 1'830.00Bussen\n2645.4290.01 20'318.80 100 75.00Übrige Entgelte\n2645.4630.01 67'000.00 64'500 64'500.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n2645.4910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 6'490.00 5'000 5'309.40Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'185'621.28 1'185'621.28 1'132'400 1'132'400 1'163'432.35 1'163'432.35\nNetto Aufwand 0.00\n\n2660.3010.01 133'459.25 130'200 133'218.95Löhne\n2660.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3050.01 9'278.30 8'500 9'070.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3051.01 18'557.20 17'700 18'112.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2660.3053.01 404.95 300 321.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 2'516.15 2'200 2'389.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 145\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.3100.01 4'538.70 7'000 4'378.48Büromaterial\n2660.3101.01 12'596.55 10'000Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 894.40 1'000 170.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 5'322.55 6'000 7'055.85Büromöbel und -geräte\n2660.3130.02 5'286.15 4'000 4'133.75Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 11'798.80 13'000 9'874.90Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3151.01 151.20Service und Unterhalt\n2660.3170.01 3'056.05 5'000 2'308.35Reisekosten und Spesen\n2660.3199.01 5'426.70 5'000Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 163'401.38 83'500 118'163.22Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3632.01 501'825.65 530'000 543'021.90Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 54'520.55 50'000 59'314.55Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.03 157'759.95 160'000 152'504.20Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n2660.3636.01 44'978.00 50'000 49'243.60Verschiedene Beiträge\n2660.3980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n2660.4250.01 1'500.00 5'000Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4635.01 1'181'790.13 1'125'000 1'159'768.05Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n2660.4940.01 2'331.15 2'400 3'664.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 196'651.50 196'651.50 168'000 168'000 142'784.55 142'784.55\n\n2665.3130.01 26'419.90 30'000 20'849.40Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 34'455.25 30'000 10'038.80Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3130.05 28'440.95 25'000 26'153.60Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3910.01 58'199.95 35'000 35'501.60Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \n\nund Werkhof\n2665.3910.02 17'966.85 30'000 26'286.85Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3910.03 17'907.10 8'000 10'288.90Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n2665.3910.04 13'261.50 10'000 13'665.40Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2665.4210.01 13'476.40 18'000 36'488.45Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4290.01 6'514.00 5'000 2'620.00Übrige Entgelte\n2665.4511.01 57'881.65 44'200 -22'843.85Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4610.02 46'206.20 50'000 61'600.00Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.4630.01 23'000.00 5'000 4'120.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2665.4630.02 6'647.80 3'000 15'636.90Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n2665.4940.01 2'925.45 2'800 5'163.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2665.4980.01 40'000.00 40'000 40'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 103'089.75 103'089.75 68'000 68'000 109'861.30 109'861.30\n\n2670.3101.01 14'089.50 22'000 15'559.45Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 5'895.25 22'857.70Fondszuweisung (Überschuss)\n\n\n\n 146\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2670.3637.01 77'105.00 40'000 65'444.15Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4210.01 40'934.00 28'000 40'346.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 50.00 5'000 115.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 4'062.30 7'000 7'478.50Übrige Entgelte\n2670.4511.01 5'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2670.4630.01 39'400.00 3'000 42'720.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 354.95 300 536.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2670.4980.01 18'288.50 19'500 18'665.75Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 490'643.30 490'643.30 252'800 252'800 222'058.65 222'058.65\n\n2675.3500.01 490'643.30 252'800 222'058.65Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.4200.01 487'925.00 250'000 218'165.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4940.01 2'718.30 2'800 3'893.65Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 147\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 45'999'770.27 35'851'673.21 53'185'500 40'159'640 47'090'310.71 35'285'257.33\nNetto Aufwand 10'148'097.06 13'025'860 11'805'053.38\n\n2700 Direktionssekretariat 547'249.31 10'370.00 529'100 7'000 521'166.02 8'150.00\nNetto Aufwand 536'879.31 522'100 513'016.02\n\n2700.3010.01 324'183.30 313'400 311'255.90Löhne\n2700.3010.04 -43'600Pauschale Lohnkorrekturen\n2700.3010.05 75'181.05 84'500 72'220.95Aushilfspersonal: Löhne\n2700.3010.95 -3'000 -5'414.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2700.3050.01 24'268.90 23'400 22'634.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 47'230.30 43'700 44'224.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2700.3053.01 1'019.90 800 632.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2700.3054.01 6'612.20 6'100 6'001.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2700.3090.01 18'265.85 28'000 23'442.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 4'671.10 6'000 2'443.65Personalgewinnungskosten\n2700.3100.01 13'945.36 16'000 13'028.52Büromaterial\n2700.3102.01 2'369.75 5'000 4'508.15Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 835.60 1'000 668.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3158.91 4'082.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2700.3170.01 4'402.50 6'000 6'280.55Reisekosten und Spesen\n2700.3631.01 8'446.90 9'500 8'207.40Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 11'734.20 17'000 11'032.00Verschiedene Beiträge\n2700.3636.02 15'300Beitrag an Interreg-Programm\n2700.4210.01 10'370.00 7'000 8'150.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'763'007.38 110'775.15 2'102'900 123'000 1'817'792.74 143'054.35\nNetto Aufwand 1'652'232.23 1'979'900 1'674'738.39\n\n2710.3010.01 589'601.00 593'000 608'696.95Löhne\n2710.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3050.01 36'880.70 38'700 38'898.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2710.3051.01 88'515.00 88'400 73'272.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2710.3053.01 1'538.70 1'300 782.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2710.3054.01 9'979.25 10'000 10'301.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 692.83 2'000 854.70Büromaterial\n2710.3103.01 33.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2710.3130.01 187'147.35 380'500 189'025.10Wirtschaftsförderung, allgemein\n2710.3130.02 -14'060.80 35'500 72'007.29Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n2710.3170.01 4'636.35 12'000 8'118.05Reisekosten und Spesen\n2710.3611.01 17'674.00 22'502.00Beitrag an InnovationsTransfer Zentralschweiz\n2710.3635.05 100'000Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3636.01 54'000.00 54'000 5'850.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 786'403.00 792'500 787'451.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n\n\n\n 148\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.4309.01 3'000Beiträge Dritter\n2710.4980.01 110'775.15 120'000 114'513.60Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n2710.4980.03 28'540.75Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung allgemein\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'235'404.85 461'307.80 1'723'000 817'250 455'458.70 267'808.00\nNetto Aufwand 774'097.05 905'750 187'650.70\n\n2711.3635.01 1'235'404.85 1'723'000 426'917.95Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.3980.02 28'540.75Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung allgemein\n2711.4309.01 2'000.00Beiträge Dritter\n2711.4630.03 459'311.40 807'250 262'282.80Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 1'996.40 10'000 3'525.20Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 1'282'614.30 1'223'586.00 4'050'000 3'417'800 2'818'070.10\nNetto Aufwand 59'028.30 632'200 2'818'070.10\n\n2712.3635.01 4'050'000Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.3635.02 1'282'614.30 318'070.10Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.3893.01 2'500'000.00Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1\n2712.4630.01 1'400'000Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo\n2712.4631.01 2'017'800Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo\n2712.4893.01 1'223'586.00Bezug aus Vorfinanzierung SAGOS 1\n\n2715 Heimarbeit 53'112.20 2'208.90\nNetto Aufwand 50'903.30\n\n2715.3010.01 16'644.20Löhne\n2715.3010.11 4'297.50Entschädigung an Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen\n2715.3050.01 1'070.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2715.3050.11 4'556.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten: Heimarbeit\n2715.3051.01 1'484.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2715.3053.01 36.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2715.3053.11 196.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen: Heimarbeit\n2715.3054.01 280.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2715.3054.11 640.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse: Heimarbeit \n2715.3101.01 1'000.00Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten\n2715.3102.01 313.20Drucksachen, Publikationen\n2715.3118.91 59.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2715.3160.01 18'398.45Lokalmieten und Nebenkosten\n2715.3170.01 407.20Reisekosten und Spesen\n2715.3199.01 3'726.75Übriger Betriebsaufwand\n2715.4290.01 2'208.90Übrige Entgelte\n\n\n\n 149\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 4'531'782.40 1'533'475.10 6'132'500 1'711'790 4'471'346.85 1'667'692.40\nNetto Aufwand 2'998'307.30 4'420'710 2'803'654.45\n\n2720.3010.01 110'988.15 110'700 111'358.15Löhne\n2720.3050.01 6'942.95 7'200 7'164.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3051.01 18'596.30 18'200 12'704.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2720.3053.01 294.20 200 247.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 1'875.80 1'900 1'874.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 623.00 1'000 529.95Büromaterial\n2720.3103.01 177.90 500 175.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 6'393.00 20'000 20'145.10Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 2'419.10 3'000 2'109.00Reisekosten und Spesen\n2720.3630.01 1'257'000.00 1'300'000Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n2720.3634.01 409'075.00 483'500 445'675.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 293'812.00 410'000 394'800.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 1'117'466.00 1'150'000 1'140'354.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.04 472'231.00 500'000 445'208.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 81'500.00 90'000 67'500.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n2720.3635.01 595'369.00 1'850'000 1'625'885.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 50'401.00 60'000 58'216.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 106'618.00 126'300 122'400.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.04 15'000.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn für temp. Strassenersatz\n2720.4600.80 664'033.10 695'800 680'913.40Anteil LSVA gemäss SVAG\n2720.4632.01 59'538.00 190'000 162'588.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 88'142.00 123'000 118'440.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n2720.4632.03 393'615.00 360'000 392'251.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 166'269.00 150'000 133'562.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 114'772.00 137'100 125'752.00Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 47'106.00 55'890 54'186.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2721 NEAT 526'739.95 535'000 97'803.55\nNetto Aufwand 526'739.95 535'000 97'803.55\n\n2721.3132.01 474'258.55 480'000 46'925.30NEAT-Koordination und -Eröffnung\n2721.3636.01 52'481.40 55'000 50'878.25Projekt Besuchercenter GBT\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'644'464.86 910'056.00 1'702'100 951'400 1'676'211.21 1'021'015.05\nNetto Aufwand 734'408.86 750'700 655'196.16\n\n2730.3010.01 772'180.15 813'000 744'582.50Löhne\n2730.3010.95 -153.80 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 37'520.25 53'200 43'736.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3051.01 99'362.40 97'600 96'973.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2730.3053.01 2'060.05 1'800 1'492.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 150\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.3054.01 12'208.95 13'800 12'500.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 5'515.64 8'000 7'086.14Büromaterial\n2730.3102.01 9'041.15 16'500 15'791.37Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 1'056.80 1'200 911.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 171'007.05 145'000 193'353.80Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer\n2730.3130.91 10'559.50 12'000 16'113.60Informatikdienstleistungen Dritter\n2730.3170.01 6'147.05 10'000 8'955.80Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 17'427.00 19'000 19'371.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 55'387.40 60'000 57'256.80Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 272'356.00 266'000 278'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3631.01 40'523.57 42'000 37'598.90Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 3'072.35 10'000 8'853.60Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 5'026.20 5'000 5'026.20Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 13'392.00 14'000 14'094.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 110'775.15 120'000 114'513.60Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 139'099.55 150'000 142'006.40Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 27'063.00 30'000 29'764.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4120.03 250.00 200 200.00Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe\n2730.4210.01 11'558.00 7'000 17'010.50Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 184'046.80 250'000 245'912.80Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 14'840.00 15'200 12'580.00Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)\n2730.4260.01 178'626.00 140'000 196'945.00Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber\n2730.4270.01 3'875.20 5'000 2'290.35Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.4290.01 12'800.00 14'000 10'700.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 266'668.10 280'000 259'357.20Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 59'801.00 50'000 88'057.20Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4980.01 11'428.35 10'000 16'191.60Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 318'226.97 318'226.97 328'400 328'400 313'075.25 313'075.25\nNetto Aufwand 0.00\n\n2735.3010.01 252'681.90 251'800 244'844.75Löhne\n2735.3010.95 -12'729.85 -2'000 -9'365.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 17'234.50 16'300 15'201.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3051.01 26'953.25 26'700 25'947.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2735.3053.01 640.90 600 524.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 4'252.05 4'200 3'977.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 14'723.12 16'000 16'907.05Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 920.90 800 836.75Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2735.3920.01 13'550.20 14'000 14'201.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 318'226.97 328'400 313'075.25Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 759'763.36 759'763.36 745'300 745'300 728'563.90 728'563.90\n\n\n\n 151\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2736.3010.01 572'776.75 558'100 542'040.40Löhne\n2736.3010.95 -4'639.35 -4'000 -790.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 38'739.50 36'300 35'123.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3051.01 60'975.60 56'800 53'693.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2736.3053.01 1'523.50 1'200 1'209.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 10'119.00 9'400 9'191.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 26'657.26 34'500 37'273.40Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 2'445.10 2'000 1'893.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2736.3910.02 6'190.00 3'000 1'480.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n2736.3920.01 44'976.00 48'000 47'450.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 759'763.36 745'300 728'563.90Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 727'295.26 62'579.15 806'800 39'000 758'497.68 46'554.05\nNetto Aufwand 664'716.11 767'800 711'943.63\n\n2740.3000.01 194.00 1'000 1'173.65Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 399'174.05 399'200 396'389.70Löhne\n2740.3010.95 -3'000 -1'571.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3050.01 24'997.40 26'100 25'485.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3051.01 46'729.15 46'600 48'850.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2740.3053.01 999.55 900 624.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 6'765.60 6'800 6'718.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2740.3100.01 3'841.33 11'000 5'413.65Büromaterial usw.\n2740.3102.01 924.20 4'000 2'426.80Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 737.40 2'000 1'579.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3118.91 81'861.05 117'900 101'009.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 9'902.05 10'000 17'474.90*Projektierungen\n2740.3130.91 1'520.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 6'807.80 29'900 6'835.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2740.3170.01 4'655.60 5'500 5'235.40Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 70'299.98 73'000 70'375.23Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 28'465.00 35'000 28'015.00Verschiedene Beiträge\n2740.3940.01 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 12'454.00 8'000 14'456.25Gebühren\n2740.4250.01 1'046.00 1'000 1'008.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 31'739.15 30'000 31'089.80Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.4290.01 17'340.00Übrige Entgelte\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'527'281.55 29'993'100.15 31'286'400 30'619'200 31'016'219.06 30'438'094.95\nNetto Aufwand 534'181.40 667'200 578'124.11\n\n2742.3130.01 74'898.05 115'000 84'394.40Erhebungskosten\n\n\n\n 152\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2742.3631.01 1'808.00 2'500Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 152'015.00 240'000 253'516.30Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 16'506.00 17'000 4'914.00Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 144'836.00 160'000 140'676.40Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 167'167.60 152'000 166'422.51Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.07 54'395.00 50'000 51'298.70Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 12'715'513.25 13'102'400 13'004'931.95Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'382'531.80 7'464'500 7'403'617.70Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.12 4'664'482.85 4'590'000 4'723'801.60Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'504'520.65 1'368'000 1'497'804.80Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'741'075.25 2'755'000 2'756'216.70Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.15 60'531.30 70'000Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.16 847'000.80 1'200'000 928'624.00Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 17'284.25 14'300 60'208.50Gebühren\n2742.4700.07 54'395.00 50'000 51'298.70Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 12'715'513.25 13'102'400 13'004'931.95Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.11 7'382'531.80 7'464'500 7'403'617.70Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'664'482.85 4'590'000 4'723'801.60Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'504'520.65 1'368'000 1'497'804.80Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'741'075.25 2'755'000 2'756'216.70Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.15 60'531.30 70'000Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.16 847'000.80 1'200'000 928'624.00Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 5'765.00 5'000 11'591.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 262'644.25 33'500.00 305'000 413'089.70 176'345.95\nNetto Aufwand 229'144.25 305'000 236'743.75\n\n2744.3130.01 43'806.20 40'000 67'213.85Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.02 37'736.05 60'000Maikäferbekämpfung\n2744.3130.04 802.00 2'533.40Weitere Massnahmen für Ammoniakemmissionen\n2744.3634.01 76'500.00 80'000 76'957.50Beitrag an Viehversicherungen\n2744.3635.01 187'314.95Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen\n2744.3635.02 28'800.00 50'000 4'070.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3636.01 50'000.00 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 25'000.00 25'000 25'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.02 152'345.95Bundesbeitrag für Reduktion Ammoniakemissionen\n2744.4630.03 13'500.00 24'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n2744.4632.03 20'000.00Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 583'304.60 591'000 583'374.90 13'610.23\nNetto Aufwand 583'304.60 591'000 569'764.67\n\n2746.3130.01 2'304.60 10'000 2'374.90Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n\n\n\n 153\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2746.3631.01 581'000.00 581'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2746.4461.01 13'610.23Gewinnausschüttung Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 420'673.75 90'326.20 401'700 29'500 440'945.45 79'380.00\nNetto Aufwand 330'347.55 372'200 361'565.45\n\n2748.3010.01 244'874.80 242'100 245'188.95Löhne\n2748.3010.05 12'936.20 23'000 30'649.05Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 16'033.10 17'300 18'076.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3051.01 28'156.15 26'600 28'641.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2748.3053.01 656.45 600 589.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 4'331.75 4'500 4'730.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 4.95 1'000Büromaterial usw.\n2748.3102.01 1'659.65 2'000 1'330.80Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 1'134.20 3'000 1'647.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3130.01 991.70 2'000 986.25Telefongebühren\n2748.3132.01 455.00 9'000Spezialberatung\n2748.3138.01 4'599.45 5'000 1'821.60Kurse\n2748.3169.01 3'600.00 3'600 3'600.00Büroentschädigung\n2748.3170.01 7'185.35 17'000 10'933.95Reisekosten und Spesen\n2748.3636.01 2'000Beiträge an landwirtschaftliche Kurse und Vorträge\n2748.3636.02 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 59'655.00 10'000 53'750.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 14'400.00 15'000 19'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 10'640.00 4'500 5'760.00Gebühren\n2748.4231.01 20'031.20 15'000 19'870.00Kursgelder\n2748.4706.01 59'655.00 10'000 53'750.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 663'328.55 138'618.40 707'300 131'000 674'995.80 129'116.70\nNetto Aufwand 524'710.15 576'300 545'879.10\n\n2750.3010.01 433'602.10 438'400 442'383.50Löhne\n2750.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 27'106.40 28'600 28'280.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2750.3051.01 70'860.00 69'900 72'661.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2750.3053.01 2'402.65 3'000 2'337.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 7'356.00 7'400 7'475.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 35'000 8'235.60Projektierungen\n2750.3170.01 3'690.90 5'000 1'983.00Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 89'267.65 90'000 86'813.65Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3631.02 13'492.85 13'000 13'714.45Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 5'550.00 10'000 1'110.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n\n\n\n 154\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2750.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 101'168.00 90'000 90'745.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 37'450.40 40'000 38'371.70Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 73'400.00 73'400.00 63'300 63'300 95'000.00 95'000.00\n\n2760.3636.01 73'400.00 63'300 95'000.00Beiträge an private Institutionen\n2760.4450.01 69.50 172.80Zinsen auf Darlehen\n2760.4511.01 70'313.20 60'700 88'995.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4940.01 3'017.30 2'600 5'831.60Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 11'428.35 11'428.35 10'000 10'000 16'191.60 16'191.60\n\n2765.3980.01 11'428.35 10'000 16'191.60Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 9'123.00 7'700 11'988.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4940.01 2'305.35 2'300 4'203.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 15'000.00 15'000.00 35'000 35'000 10'000.00 10'000.00\nNetto Aufwand 0.00\n\n2775.3635.01 15'000.00 35'000 10'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2775.4511.01 14'505.20 34'600 9'068.55Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 494.80 400 931.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 63'239.45 63'239.45 130'000 130'000 123'296.00 123'296.00\n\n2780.3511.01 1'753.45Fondszuweisung (Überschuss)\n2780.3635.01 17'590.00 40'000 32'726.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.3705.01 43'896.00 90'000 90'570.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private \n\nUnternehmungen\n2780.4511.01 20'200 14'299.75Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 8'497.05 9'000 6'838.35Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4706.01 43'896.00 90'000 90'570.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n2780.4940.01 846.40 800 1'587.90Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 42'921.13 42'921.13 700 700 6'100.00 6'100.00\nNetto Aufwand 0.00\n\n2785.3511.01 37'521.13 700Fondszuweisung (Überschuss)\n2785.3635.01 5'400.00 6'100.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4461.01 42'216.43Ertrag aus Auflösung Interkantonales Viehhandelskonkordat\n2785.4511.01 4'809.90Fondsbezug (Fehlbeitrag)\n\n\n\n 155\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2785.4940.01 704.70 700 1'290.10Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 1'000'000 1'000'000\n\n2795.3635.01 1'000'000Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4511.01 1'000'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 156\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Gerichte 1'132'669.45 365'042.25 1'174'400 386'500 1'195'235.35 391'797.95\nNetto Aufwand 767'627.20 787'900 803'437.40\n\n3000 Obergericht 520'927.95 74'036.50 519'800 94'000 541'676.35 89'688.75\nNetto Aufwand 446'891.45 425'800 451'987.60\n\n3000.3000.01 237'696.10 237'200 220'362.45Präsident: Entschädigung\n3000.3000.02 8'700Nebenamtlicher Vorsitzender einer Abteilung des Obergerichts\n3000.3000.03 98'681.10 99'200 121'862.70*Vizepräsident: Entschädigung\n3000.3000.04 51'053.80 47'500 62'615.95Sitzungsgelder\n3000.3000.05 38'390.55 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 22'792.80 24'300 25'316.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3000.3051.01 50'814.05 45'100 50'260.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3000.3053.01 183.80 600 51.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 6'301.05 6'300 6'719.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'869.70 10'500 11'794.60Büro- und Personalentschädigung\n3000.3170.01 4'145.00 5'000 4'302.00Reisekosten und Spesen\n3000.4210.01 66'536.50 79'000 87'858.75Gebühren\n3000.4270.01 7'500.00 15'000 1'830.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 556'094.75 266'840.75 592'400 277'500 599'240.35 267'466.90\nNetto Aufwand 289'254.00 314'900 331'773.45\n\n3005.3000.01 403'855.05 404'600 419'791.25Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n3005.3000.03 34'904.00 34'900 34'904.20Mitglieder: Entschädigungen\n3005.3000.04 13'445.00 36'000 27'220.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -12'579.00 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 17'184.50 15'000 17'316.05Zulagen\n3005.3050.01 26'179.40 29'800 28'507.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3005.3051.01 62'276.15 60'100 60'745.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 230.45 800 -428.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 7'242.30 7'700 7'735.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3005.3170.01 3'356.90 7'500 3'449.45Reisekosten und Spesen\n3005.4210.01 249'670.75 252'500 259'186.90Gebühren\n3005.4270.01 17'170.00 25'000 8'280.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 47'326.30 24'165.00 51'600 14'000 46'535.55 34'642.30\nNetto Aufwand 23'161.30 37'600 11'893.25\n\n3010.3000.01 26'174.85 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n3010.3000.02 8'376.00 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n3010.3000.03 5'390.00 6'000 4'875.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 1'782.00 2'300 1'778.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 157\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3051.01 4'505.70 6'100 4'392.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3010.3053.01 80.35 68.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3010.3054.01 481.60 600 465.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3010.3170.01 535.80 2'000 404.50Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 24'165.00 10'000 34'642.30Gebühren\n3010.4270.01 4'000Bussen\n\n3015 Jugendgericht 8'320.45 10'600 1'000 7'783.10\nNetto Aufwand 8'320.45 9'600 7'783.10\n\n3015.3000.01 6'108.05 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n3015.3000.02 1'590.00 3'000 1'050.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 431.30 400 440.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 7.80 7.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3015.3054.01 116.50 100 115.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3015.3170.01 66.80 1'000 62.40Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000Gebühren\n\n\n\n158\n\n\n\n159\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechung\n\n51 Baudirektion 53 Finanzdirektion 56 Sicherheitsdirektion\n\n511 Strassenbau 5340 Amt für Informatik 5610 Kantonspolizei\n\n5350 Amt für Steuern 5630 Bevölkerungsschutz und Militär \n\n5111 Kantonsstrassen 5640 Forst\n\n5113 Nationalstrassen 5650 Naturgefahren\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 54 Gesundheits-, Sozial- und 5655 Forstliche Investitionskredite\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen Umweltdirektion\n\n513 Wasserbau 5405 Sozialhilfe 57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5417 Spitäler\n\n5130 Amt für Energie 5420 Gewässerschutz 5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n5135 Hochwasserschutz 5460 Fischereifonds 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n\n514 Hochbauten 5720 Öffentlicher Verkehr\n\n5740 Landwirtschaft\n\n5142 Gebäude 55 Justizdirektion 5795 Schwimmbadfonds\n\n5525 Geoinformation\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 5530 Raumplanung\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n5240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n5246 Kulturförderung\n\n5248 Amt für Staatsarchiv\n\n5260 Sportfonds\n\n\n\n 160\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 46'454'245.23 25'565'711.15 82'898'100 58'812'800 36'740'720.59 14'400'995.22\n\n20'888'534.08Netto Ausgaben 24'085'300 22'339'725.37\n\nBaudirektion51 21'077'156.03 6'933'938.25 24'065'000 9'038'700 18'490'929.37 6'151'603.67\n\nNetto Ausgaben 14'143'217.78 15'026'300 12'339'325.70\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 466'766.55 311'302.10 681'000 415'000 1'138'549.80 335'842.20\n\nNetto Ausgaben 155'464.45 266'000 802'707.60\n\nFinanzdirektion53 192'789.90 240'000 230'042.55\n\nNetto Ausgaben 192'789.90 240'000 230'042.55\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 3'812'640.30 469'012.00 5'130'000 1'050'000 4'779'236.17 699'500.00\n\nNetto Ausgaben 3'343'628.30 4'080'000 4'079'736.17\n\nJustizdirektion55 819'398.95 584'220.15 1'062'500 694'500 2'125'475.65 1'293'184.40\n\nNetto Ausgaben 235'178.80 368'000 832'291.25\n\nSicherheitsdirektion56 6'388'832.50 4'920'120.65 7'059'500 4'524'500 5'618'154.05 4'424'497.95\n\nNetto Ausgaben 1'468'711.85 2'535'000 1'193'656.10\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 13'696'661.00 12'347'118.00 44'660'100 43'090'100 4'358'333.00 1'496'367.00\n\nNetto Ausgaben 1'349'543.00 1'570'000 2'861'966.00\n\n\n\n 161\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 21'077'156.03 6'933'938.25 24'065'000 9'038'700 18'490'929.37 6'151'603.67\nNetto Ausgaben 14'143'217.78 15'026'300 12'339'325.70\n\n5111 Kantonsstrassen 9'054'990.49 62'209.50 10'230'000 40'000 8'000'254.59 30'187.00\nNetto Ausgaben 8'992'780.99 10'190'000 7'970'067.59\n\n5111.5010.00 7'416'609.27 7'800'000 7'426'973.34Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n5111.5010.06 243'048.15 250'000 232'738.35Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 364'610.07 1'000'000 315'764.00Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n5111.5010.11 498'626.75 480'000 24'778.90*Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen\n5111.5010.12 48'376.30 250'000Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n5111.5010.22 421'510.45 450'000*Bauerstrasse\n5111.5110.01 62'209.50Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5111.6110.01 62'209.50Rückerstattungen für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5111.6300.06 40'000 30'187.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n\n5113 Nationalstrassen 2'502'972.22 2'427'883.05 4'610'000 4'471'700 1'225'634.30 1'188'865.27\nNetto Ausgaben 75'089.17 138'300 36'769.03\n\n5113.5010.03 2'502'972.22 4'610'000 1'225'634.30A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n5113.6300.03 2'427'883.05 4'471'700 1'188'865.27Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 149'604.95\nNetto Ausgaben 149'604.95\n\n5118.5060.01 149'604.95Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 476'614.13 475'000 819'393.68\nNetto Ausgaben 476'614.13 475'000 819'393.68\n\n5119.5060.01 476'614.13 475'000 819'393.68Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5130 Amt für Energie 680'000.00 690'000.00\nNetto Ausgaben 680'000.00 690'000.00\n\n5130.5540.01 690'000.00Aktien Kraftwerk Bristen AG\n5130.5540.02 680'000.00Aktien Kraftwerk Schächen AG\n\n5135 Hochwasserschutz 5'764'859.89 4'443'845.70 6'170'000 4'527'000 5'964'661.25 4'932'551.40\nNetto Ausgaben 1'321'014.19 1'643'000 1'032'109.85\n\n5135.5020.00 5'146'880.14 5'535'000 5'256'029.30*Wasserbau\n5135.5020.01 617'979.75 605'000 663'676.95Forst\n5135.5120.01 44'955.00Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern\n5135.5720.00 30'000Durchlaufende Interessenbeiträge an Waldstrassen\n\n\n\n 162\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5135.6120.01 44'955.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern\n5135.6300.00 1'980'385.10 2'762'000 3'030'768.30*Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.01 146'976.85 158'000 152'193.00Bundesbeiträge für Forst\n5135.6300.02 1'135'013.00 500'000 706'253.05*Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n5135.6300.06 600'000.00 600'000 163'750.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6320.00 235'939.85 190'000 254'976.55Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 345'530.90 287'000 579'655.50*Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n5135.6700.00 30'000Durchlaufende Interessenbeiträge Bund für Waldstrassen\n\n5142 Gebäude 2'597'719.30 2'580'000 1'641'380.60\nNetto Ausgaben 2'597'719.30 2'580'000 1'641'380.60\n\n5142.5040.03 655'055.05Mittelschule\n5142.5040.07 2'523'067.80 2'500'000 430'025.55Berufsfachschule Uri\n5142.5040.09 556'300.00Bergheimatschule Gurtnellen\n5142.5040.30 74'651.50 80'000Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n\n\n\n 163\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 466'766.55 311'302.10 681'000 415'000 1'138'549.80 335'842.20\nNetto Ausgaben 155'464.45 266'000 802'707.60\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 213'900.00 298'302.10 320'000 400'000 189'800.00 322'842.20\nNetto Einnahmen 84'402.10 80'000 133'042.20\n\n5200.5470.00 213'900.00 320'000 189'800.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 298'302.10 400'000 322'842.20Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 800'000.00\nNetto Ausgaben 800'000.00\n\n5240.5620.01 800'000.00Beitrag an Turnhallen Hagen Altdorf\n\n5246 Kulturförderung 161'000.00 161'000\nNetto Ausgaben 161'000.00 161'000\n\n5246.5620.00 161'000.00 161'000Beitrag an Sanierung theater(uri)\n\n5248 Amt für Staatsarchiv 1'866.55 100'000 98'749.80\nNetto Ausgaben 1'866.55 100'000 98'749.80\n\n5248.5200.91 1'866.55 100'000 98'749.80Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5260 Sportfonds 90'000.00 13'000.00 100'000 15'000 50'000.00 13'000.00\nNetto Ausgaben 77'000.00 85'000 37'000.00\n\n5260.5460.00 90'000.00 100'000 50'000.00Gewährung Darlehen aus Fonds\n5260.6460.00 13'000.00 15'000 13'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 164\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 192'789.90 240'000 230'042.55\nNetto Ausgaben 192'789.90 240'000 230'042.55\n\n5340 Amt für Informatik 139'954.35\nNetto Ausgaben 139'954.35\n\n5340.5060.91 139'954.35Projekte\n\n5350 Amt für Steuern 192'789.90 240'000 90'088.20\nNetto Ausgaben 192'789.90 240'000 90'088.20\n\n5350.5200.91 192'789.90 240'000 90'088.20*Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 165\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 3'812'640.30 469'012.00 5'130'000 1'050'000 4'779'236.17 699'500.00\nNetto Ausgaben 3'343'628.30 4'080'000 4'079'736.17\n\n5405 Sozialhilfe 48'544.05 500'000 32'130.60\nNetto Ausgaben 48'544.05 500'000 32'130.60\n\n5405.5620.00 48'544.05 500'000 32'130.60Baubeiträge an Heime\n\n5417 Spitäler 1'546'572.95 1'570'000 840'559.17\nNetto Ausgaben 1'546'572.95 1'570'000 840'559.17\n\n5417.5040.01 1'546'572.95 1'570'000 840'559.17Kantonsspital Uri\n\n5420 Gewässerschutz 1'877'026.35 98'887.00 2'150'000 150'000 3'042'004.40\nNetto Ausgaben 1'778'139.35 2'000'000 3'042'004.40\n\n5420.5620.00 1'778'139.35 2'000'000 3'042'004.40Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 98'887.00 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 98'887.00 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 279'227.90 370'125.00 505'000 400'000 812'216.00 699'500.00\nNetto Ausgaben 105'000 112'716.00\nNetto Einnahmen 90'897.10\n\n5460.5020.00 273'089.35 500'000 740'380.85Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 6'138.55 5'000 71'835.15Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 370'125.00 100'000 219'500.00Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 240'000.00Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n5460.6350.00 300'000 240'000.00Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 61'269.05 405'000 500'000 52'326.00\nNetto Ausgaben 61'269.05 52'326.00\nNetto Einnahmen 95'000\n\n5477.5020.00 51'524.05 380'000 52'326.00Projektierung und Bau Etappen 5 - 7\n5477.5020.01 9'745.00 20'000Baulicher Unterhalt Inseln\n5477.5020.02 5'000Mineralienaufsicht\n5477.6300.00 500'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Etappe 5 - 7\n\n\n\n 166\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 819'398.95 584'220.15 1'062'500 694'500 2'125'475.65 1'293'184.40\nNetto Ausgaben 235'178.80 368'000 832'291.25\n\n5525 Geoinformation 249'456.65 86'410.00 249'500 80'000 260'793.00 197'435.60\nNetto Ausgaben 163'046.65 169'500 63'357.40\n\n5525.5290.01 249'456.65 249'500 260'793.00Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6300.01 86'410.00 80'000 197'435.60Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5530 Raumplanung 87'885.95 111'856.30 150'000 71'500 46'438.75\nNetto Ausgaben 78'500 46'438.75\nNetto Einnahmen 23'970.35\n\n5530.5010.00 87'885.95 150'000 46'438.75Bau Hauptwanderwege\n5530.6300.01 40'047.75 37'500Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6320.00 3'559.80 4'000Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 68'248.75 30'000Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 341'684.00 311'590.40 413'000 343'000 865'552.00 418'772.00\nNetto Ausgaben 30'093.60 70'000 446'780.00\n\n5533.5620.00 7'936.00 35'000 240'980.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5670.00 22'157.60 35'000 205'800.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5770.00 261'590.40 273'000 418'772.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.5770.01 50'000.00 70'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n5533.6700.00 261'590.40 273'000 418'772.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.6700.01 50'000.00 70'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 140'372.35 74'363.45 250'000 200'000 952'691.90 676'976.80\nNetto Ausgaben 66'008.90 50'000 275'715.10\n\n5560.5020.00 89'108.00 100'000 831'338.25Revitalisierungsmassnahmen\n5560.5030.00 51'264.35 150'000 121'353.65Bauliche Massnahmen\n5560.6300.00 337'960.85Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5560.6300.01 30'244.00 30'000 44'965.95Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen\n5560.6310.00 250'000.00Beitrag Kanton für Revitalisierungsprojekte\n5560.6310.01 44'050.00Beitrag Kanton für Bauliche Massnahmen\n5560.6350.01 44'119.45 170'000Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen\n\n\n\n 167\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 6'388'832.50 4'920'120.65 7'059'500 4'524'500 5'618'154.05 4'424'497.95\nNetto Ausgaben 1'468'711.85 2'535'000 1'193'656.10\n\n5610 Kantonspolizei 122'853.20 784'000 30'911.40\nNetto Ausgaben 122'853.20 784'000 30'911.40\n\n5610.5060.01 664'000 30'911.40Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri\n5610.5060.03 122'853.20 120'000Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 113'954.00 113'954.00 67'000 67'000 104'897.10 104'897.10\n\n5630.5720.00 113'954.00 67'000 104'897.10Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 113'954.00 67'000 104'897.10Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 3'796'836.40 2'734'766.75 4'200'000 2'858'000 4'393'577.50 3'227'896.10\nNetto Ausgaben 1'062'069.65 1'342'000 1'165'681.40\n\n5640.5620.00 3'506'664.10 3'910'000 4'020'581.60Beiträge an Schutzwaldpflege\n5640.5620.01 75'225.00 60'000 116'625.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n5640.5620.03 214'947.30 230'000 256'370.90Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6300.00 1'866'459.00 2'000'000 1'801'720.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 48'000.00 40'000 225'280.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n5640.6300.03 142'500.00 210'000 351'000.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6320.00 300'000.00 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n5640.6320.01 3'000.00 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 19'867.75 35'000 33'456.10Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n5640.6340.00 354'940.00 270'000 513'440.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 1'906'688.90 1'622'899.90 1'631'500 1'222'500 1'088'768.05 841'404.75\nNetto Ausgaben 283'789.00 409'000 247'363.30\n\n5650.5620.00 236'084.10 612'000 428'575.05Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5620.01 146'976.85 179'500 152'193.00Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5640.00 1'523'627.95 840'000 508'000.00Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n5650.6300.00 1'622'899.90 1'222'500 841'404.75Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 448'500.00 448'500.00 377'000 377'000 250'300.00\nNetto Einnahmen 250'300.00\n\n5655.5401.10 198'500.00 172'500Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n5655.5420.10 250'000.00 204'500Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n5655.6401.10 250'000.00 172'500Gewährung IK-Darlehen Bund\n5655.6420.10 198'500.00 204'500 250'300.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 168\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 13'696'661.00 12'347'118.00 44'660'100 43'090'100 4'358'333.00 1'496'367.00\nNetto Ausgaben 1'349'543.00 1'570'000 2'861'966.00\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'000'000.00 1'000'000\nNetto Ausgaben 1'000'000.00 1'000'000\n\n5710.5410.01 1'000'000.00 1'000'000Darlehen an Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 255'701.00 255'701.00 1'065'100 1'065'100 97'034.00 97'034.00\n\n5711.5401.00 75'701.00 65'100 67'034.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5711.5450.00 180'000.00 1'000'000 30'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 180'000.00 1'000'000 30'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 75'701.00 65'100 67'034.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 9'926'678.00 9'926'678.00 39'875'000 39'875'000 230'000.00 230'000.00\n\n5712.5450.00 9'926'678.00 39'875'000 230'000.00Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n5712.6401.00 9'926'678.00 39'875'000 230'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 1.00 1'359'378.00\nNetto Ausgaben 1'359'378.00\nNetto Einnahmen 1.00\n\n5720.5650.01 1'359'378.00Beitrag an Investitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn\n5720.6450.00 1.00Rückzahlung Darlehen\n\n5740 Landwirtschaft 2'514'282.00 1'164'738.00 2'720'000 1'150'000 2'671'921.00 1'169'333.00\nNetto Ausgaben 1'349'544.00 1'570'000 1'502'588.00\n\n5740.5650.00 977'044.00 1'200'000 1'145'588.00Beiträge an Strukturverbesserungen\n5740.5650.01 232'000.00 220'000 215'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.02 140'500.00 150'000 142'000.00Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 1'164'738.00 1'150'000 1'169'333.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6700.00 1'164'738.00 1'150'000 1'169'333.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 1'000'000.00 1'000'000\nNetto Einnahmen 1'000'000.00 1'000'000\n\n5795.6410.01 1'000'000.00 1'000'000Darlehen Kanton\n\n\n\n169\n\n9   Funktionale Gliederung\n\n\n\n 170\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 399'412'121.59 407'865'131.37 402'036'990 401'932'007 392'946'206.88 414'023'449.17\nNetto Aufwand 104'983\n\n8'453'009.78Netto Ertrag 21'077'242.29\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 26'191'293.72 3'716'641.08 25'251'680 3'588'600 25'492'321.58 3'977'821.02\nNetto Aufwand 22'474'652.64 21'663'080 21'514'500.56\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 50'959'451.54 39'344'681.18 52'485'445 38'351'706 50'850'985.84 38'516'963.60\nNetto Aufwand 11'614'770.36 14'133'739 12'334'022.24\n\nBILDUNG2 70'981'774.59 8'750'987.92 68'448'080 7'759'660 69'748'553.30 8'304'477.50\nNetto Aufwand 62'230'786.67 60'688'420 61'444'075.80\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 5'891'069.36 2'811'821.35 7'104'550 3'427'400 5'939'722.90 3'235'763.45\nNetto Aufwand 3'079'248.01 3'677'150 2'703'959.45\n\nGESUNDHEIT4 47'992'013.04 2'902'917.80 47'637'240 3'314'652 46'684'311.14 3'952'623.26\nNetto Aufwand 45'089'095.24 44'322'588 42'731'687.88\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 56'074'630.09 23'846'970.28 54'926'600 20'883'700 52'646'594.38 21'124'181.77\nNetto Aufwand 32'227'659.81 34'042'900 31'522'412.61\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 55'707'322.43 51'290'112.56 57'407'711 51'826'951 55'533'872.08 54'520'770.29\nNetto Aufwand 4'417'209.87 5'580'760 1'013'101.79\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 12'228'730.22 2'598'418.27 11'795'263 2'348'751 11'037'948.43 2'470'065.77\nNetto Aufwand 9'630'311.95 9'446'512 8'567'882.66\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 45'537'805.04 69'344'613.43 50'314'127 72'739'727 46'818'749.27 70'402'470.17\nNetto Ertrag 23'806'808.39 22'425'600 23'583'720.90\n\nFINANZEN UND STEUERN9 27'848'031.56 203'257'967.50 26'666'294 197'690'860 28'193'147.96 207'518'312.34\nNetto Ertrag 175'409'935.94 171'024'566 179'325'164.38\n\n\n\n 171\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 26'191'293.72 3'716'641.08 25'251'680 3'588'600 25'492'321.58 3'977'821.02\nNetto Aufwand 22'474'652.64 21'663'080 21'514'500.56\n\nLegislative und Exekutive01 2'917'117.24 97'575.00 3'076'350 90'000 2'919'767.00 95'250.00\nNetto Aufwand 2'819'542.24 2'986'350 2'824'517.00\n\nAllgemeine Dienste02 23'274'176.48 3'619'066.08 22'175'330 3'498'600 22'572'554.58 3'882'571.02\nNetto Aufwand 19'655'110.40 18'676'730 18'689'983.56\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 50'959'451.54 39'344'681.18 52'485'445 38'351'706 50'850'985.84 38'516'963.60\nNetto Aufwand 11'614'770.36 14'133'739 12'334'022.24\n\nÖffentliche Sicherheit11 35'795'453.15 24'914'453.40 36'713'630 25'201'000 35'855'853.87 29'784'640.90\nNetto Aufwand 10'880'999.75 11'512'630 6'071'212.97\n\nRechtssprechung12 4'462'375.65 7'375'732.15 4'469'300 7'252'600 4'180'931.60 2'568'590.60\nNetto Aufwand 1'612'341.00\nNetto Ertrag 2'913'356.50 2'783'300\n\nStrafvollzug13 1'424'861.55 45'209.40 1'434'400 42'500 1'620'018.55 42'235.20\nNetto Aufwand 1'379'652.15 1'391'900 1'577'783.35\n\nAllgemeines Rechtswesen14 3'671'355.32 2'557'178.95 3'810'165 1'797'500 3'647'732.19 2'255'741.35\nNetto Aufwand 1'114'176.37 2'012'665 1'391'990.84\n\nFeuerwehr15 3'268'032.03 3'432'212.88 3'773'900 3'276'556 3'370'032.37 3'124'776.05\nNetto Aufwand 497'344 245'256.32\nNetto Ertrag 164'180.85\n\nVerteidigung16 2'337'373.84 1'019'894.40 2'284'050 781'550 2'176'417.26 740'979.50\nNetto Aufwand 1'317'479.44 1'502'500 1'435'437.76\n\nBILDUNG2 70'981'774.59 8'750'987.92 68'448'080 7'759'660 69'748'553.30 8'304'477.50\nNetto Aufwand 62'230'786.67 60'688'420 61'444'075.80\n\nObligatorische Schule21 30'032'851.96 3'200'696.00 28'815'100 1'991'660 29'967'864.03 2'612'991.05\nNetto Aufwand 26'832'155.96 26'823'440 27'354'872.98\n\nBerufliche Grundbildung23 13'717'926.28 4'754'204.39 13'550'170 4'977'600 13'576'197.09 4'917'396.35\nNetto Aufwand 8'963'721.89 8'572'570 8'658'800.74\n\nAllgemeinbildende Schulen25 10'679'806.07 644'067.85 10'448'330 641'900 10'584'954.07 614'623.65\nNetto Aufwand 10'035'738.22 9'806'430 9'970'330.42\n\nHöhere Berufsbildung26 2'467'442.50 2'000'000 2'187'551.50\nNetto Aufwand 2'467'442.50 2'000'000 2'187'551.50\n\nHochschulen27 10'013'591.15 9'737'300 9'585'724.85\nNetto Aufwand 10'013'591.15 9'737'300 9'585'724.85\n\nForschung28 43'085.00 43'100 43'085.00\nNetto Aufwand 43'085.00 43'100 43'085.00\n\nÜbriges Bildungswesen29 4'027'071.63 152'019.68 3'854'080 148'500 3'803'176.76 159'466.45\nNetto Aufwand 3'875'051.95 3'705'580 3'643'710.31\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 5'891'069.36 2'811'821.35 7'104'550 3'427'400 5'939'722.90 3'235'763.45\nNetto Aufwand 3'079'248.01 3'677'150 2'703'959.45\n\n\n\n 172\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nKulturerbe31 802'577.03 44'108.80 1'264'700 44'000 779'304.70 198'192.70\nNetto Aufwand 758'468.23 1'220'700 581'112.00\n\nKultur, übrige32 2'891'501.90 1'720'709.60 2'771'000 1'649'000 2'675'392.30 2'017'503.80\nNetto Aufwand 1'170'792.30 1'122'000 657'888.50\n\nSport und Freizeit34 2'174'990.43 1'047'002.95 3'046'850 1'734'400 2'463'025.90 1'020'066.95\nNetto Aufwand 1'127'987.48 1'312'450 1'442'958.95\n\nKirchen und religiöse Angelegenheiten35 22'000.00 22'000 22'000.00\nNetto Aufwand 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nGESUNDHEIT4 47'992'013.04 2'902'917.80 47'637'240 3'314'652 46'684'311.14 3'952'623.26\nNetto Aufwand 45'089'095.24 44'322'588 42'731'687.88\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 39'353'464.94 2'579'152.00 38'408'000 2'979'152 38'831'023.48 3'600'389.75\nNetto Aufwand 36'774'312.94 35'428'848 35'230'633.73\n\nAmbulante Krankenpflege42 4'432'536.17 90'394.65 4'752'000 90'500 3'451'677.27 13'308.40\nNetto Aufwand 4'342'141.52 4'661'500 3'438'368.87\n\nGesundheitsprävention43 1'292'596.55 217'567.30 1'405'000 232'000 1'416'396.33 322'867.71\nNetto Aufwand 1'075'029.25 1'173'000 1'093'528.62\n\nGesundheitswesen, Übriges49 2'913'415.38 15'803.85 3'072'240 13'000 2'985'214.06 16'057.40\nNetto Aufwand 2'897'611.53 3'059'240 2'969'156.66\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 56'074'630.09 23'846'970.28 54'926'600 20'883'700 52'646'594.38 21'124'181.77\nNetto Aufwand 32'227'659.81 34'042'900 31'522'412.61\n\nKrankheit und Unfall51 15'323'753.75 10'831'848.00 15'332'000 10'832'000 14'854'152.35 10'379'245.00\nNetto Aufwand 4'491'905.75 4'500'000 4'474'907.35\n\nInvalidität52 12'217'403.72 12'988'900 12'130'959.76\nNetto Aufwand 12'217'403.72 12'988'900 12'130'959.76\n\nAlter + Hinterlassene53 14'858'098.10 3'858'433.15 16'162'000 4'290'000 14'245'487.53 3'672'955.50\nNetto Aufwand 10'999'664.95 11'872'000 10'572'532.03\n\nFamilie und Jugend54 398'606.00 440'000 466'669.70\nNetto Aufwand 398'606.00 440'000 466'669.70\n\nArbeitslosigkeit55 1'089'418.68 1'089'418.68 1'083'700 1'083'700 1'057'830.75 1'057'830.75\nSozialer Wohnungsbau56 5'550.00 10'000 1'110.00\n\nNetto Aufwand 5'550.00 10'000 1'110.00\nSozialhilfe und Asylwesen57 12'091'903.29 8'067'270.45 8'770'000 4'678'000 9'810'639.34 6'014'150.52\n\nNetto Aufwand 4'024'632.84 4'092'000 3'796'488.82\nSoziale Wohlfahrt, Übriges59 89'896.55 140'000 79'744.95\n\nNetto Aufwand 89'896.55 140'000 79'744.95\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 55'707'322.43 51'290'112.56 57'407'711 51'826'951 55'533'872.08 54'520'770.29\nNetto Aufwand 4'417'209.87 5'580'760 1'013'101.79\n\nStrassenverkehr61 50'358'119.13 50'319'502.56 50'327'211 50'720'961 50'731'762.58 53'443'246.29\nNetto Aufwand 38'616.57\nNetto Ertrag 393'750 2'711'483.71\n\nÖffentlicher Verkehr62 5'058'522.35 869'442.00 6'667'500 1'015'990 4'569'150.40 986'779.00\nNetto Aufwand 4'189'080.35 5'651'510 3'582'371.40\n\n\n\n 173\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nVerkehr, übrige63 290'680.95 101'168.00 413'000 90'000 232'959.10 90'745.00\nNetto Aufwand 189'512.95 323'000 142'214.10\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 12'228'730.22 2'598'418.27 11'795'263 2'348'751 11'037'948.43 2'470'065.77\nNetto Aufwand 9'630'311.95 9'446'512 8'567'882.66\n\nVerbauungen74 2'838'892.38 751'234.85 2'883'200 702'000 2'884'814.72 805'239.65\nNetto Aufwand 2'087'657.53 2'181'200 2'079'575.07\n\nArten- und Landschaftsschutz75 3'024'870.36 1'133'865.07 2'943'963 969'751 3'088'834.89 1'058'332.52\nNetto Aufwand 1'891'005.29 1'974'212 2'030'502.37\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 895'000.00\nNetto Aufwand 895'000.00\n\nÜbriger Umweltschutz77 3'827'049.25 661'115.90 4'157'300 632'000 3'423'538.26 544'779.30\nNetto Aufwand 3'165'933.35 3'525'300 2'878'758.96\n\nRaumordnung79 1'642'918.23 52'202.45 1'810'800 45'000 1'640'760.56 61'714.30\nNetto Aufwand 1'590'715.78 1'765'800 1'579'046.26\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 45'537'805.04 69'344'613.43 50'314'127 72'739'727 46'818'749.27 70'402'470.17\nNetto Ertrag 23'806'808.39 22'425'600 23'583'720.90\n\nLandwirtschaft81 32'990'968.04 30'277'956.48 33'860'900 30'839'400 33'620'065.49 30'868'863.18\nNetto Aufwand 2'713'011.56 3'021'500 2'751'202.31\n\nForstwirtschaft82 2'278'729.24 1'047'133.50 2'322'700 1'015'850 2'255'573.12 970'015.95\nNetto Aufwand 1'231'595.74 1'306'850 1'285'557.17\n\nJagd und Fischerei83 1'700'174.10 1'403'283.80 1'814'427 1'529'727 1'793'481.49 1'468'957.79\nNetto Aufwand 296'890.30 284'700 324'523.70\n\nTourismus84 897'178.15 369'493.55 912'500 450'000 901'964.60 408'023.95\nNetto Aufwand 527'684.60 462'500 493'940.65\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 5'534'143.20 2'551'067.95 9'093'900 5'189'750 6'394'320.07 1'252'234.10\nNetto Aufwand 2'983'075.25 3'904'150 5'142'085.97\n\nBanken und Versicherungen86 7'456'308.00 7'500'000 7'445'000.00\nNetto Ertrag 7'456'308.00 7'500'000 7'445'000.00\n\nBrennstoffe und Energie87 2'136'612.31 25'218'497.50 2'309'700 24'855'000 1'853'344.50 26'595'989.65\nNetto Ertrag 23'081'885.19 22'545'300 24'742'645.15\n\nSonstige gewerbliche Betriebe89 1'020'872.65 1'360'000 1'393'385.55\nNetto Ertrag 1'020'872.65 1'360'000 1'393'385.55\n\nFINANZEN UND STEUERN9 27'848'031.56 203'257'967.50 26'666'294 197'690'860 28'193'147.96 207'518'312.34\nNetto Ertrag 175'409'935.94 171'024'566 179'325'164.38\n\nSteuern91 4'842'186.92 91'417'447.25 4'258'000 88'855'000 4'131'261.63 87'947'041.50\nNetto Ertrag 86'575'260.33 84'597'000 83'815'779.87\n\nFinanz- und Lastenausgleich93 10'692'812.00 84'095'751.00 10'509'000 84'014'000 10'795'403.00 89'185'993.00\nNetto Ertrag 73'402'939.00 73'505'000 78'390'590.00\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen94 22'997'517.09 22'901'000 22'062'474.06\nNetto Ertrag 22'997'517.09 22'901'000 22'062'474.06\n\nErtragsanteile, übrige95 2'935'129.55 15'000 5'979'643.45\nNetto Ertrag 2'935'129.55 15'000 5'979'643.45\n\n\n\n 174\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung96 1'690'745.85 1'757'426.56 898'000 1'870'860 1'422'993.91 2'287'048.63\nNetto Ertrag 66'680.71 972'860 864'054.72\n\nRückverteilungen97 54'696.05 35'000 56'111.70\nNetto Ertrag 54'696.05 35'000 56'111.70\n\nNicht aufgeteilte Posten99 10'622'286.79 11'001'294 11'843'489.42\nNetto Aufwand 10'622'286.79 11'001'294 11'843'489.42\n\n\n\n 175\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 46'454'245.23 25'565'711.15 82'898'100 58'812'800 36'740'720.59 14'400'995.22\n20'888'534.08Netto Ausgaben 24'085'300 22'339'725.37\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 194'656.45 340'000 328'792.35\nNetto Ausgaben 194'656.45 340'000 328'792.35\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 486'263.85 200'364.00 1'100'500 147'000 396'601.50 302'332.70\nNetto Ausgaben 285'899.85 953'500 94'268.80\n\nBILDUNG2 2'736'967.80 298'302.10 2'820'000 400'000 2'631'180.60 322'842.20\nNetto Ausgaben 2'438'665.70 2'420'000 2'308'338.40\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 1'680'569.95 1'436'446.70 1'824'000 1'429'500 961'990.75 431'772.00\nNetto Ausgaben 244'123.25 394'500 530'218.75\n\nGESUNDHEIT4 1'546'572.95 1'570'000 840'559.17\nNetto Ausgaben 1'546'572.95 1'570'000 840'559.17\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 48'544.05 500'000 32'130.60\nNetto Ausgaben 48'544.05 500'000 32'130.60\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 11'866'180.19 2'490'093.55 15'145'000 4'471'700 11'321'527.17 1'188'865.27\nNetto Ausgaben 9'376'086.64 10'673'300 10'132'661.90\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 9'993'264.69 6'239'996.05 10'856'500 6'639'500 11'333'189.95 6'481'119.95\nNetto Ausgaben 3'753'268.64 4'217'000 4'852'070.00\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 17'901'225.30 14'900'508.75 48'742'100 45'725'100 8'894'748.50 5'674'063.10\nNetto Ausgaben 3'000'716.55 3'017'000 3'220'685.40\n\n\n\n 176\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 194'656.45 340'000 328'792.35\nNetto Ausgaben 194'656.45 340'000 328'792.35\n\nAllgemeine Dienste02 194'656.45 340'000 328'792.35\nNetto Ausgaben 194'656.45 340'000 328'792.35\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 486'263.85 200'364.00 1'100'500 147'000 396'601.50 302'332.70\nNetto Ausgaben 285'899.85 953'500 94'268.80\n\nÖffentliche Sicherheit11 122'853.20 784'000 30'911.40\nNetto Ausgaben 122'853.20 784'000 30'911.40\n\nAllgemeines Rechtswesen14 249'456.65 86'410.00 249'500 80'000 260'793.00 197'435.60\nNetto Ausgaben 163'046.65 169'500 63'357.40\n\nVerteidigung16 113'954.00 113'954.00 67'000 67'000 104'897.10 104'897.10\n\nBILDUNG2 2'736'967.80 298'302.10 2'820'000 400'000 2'631'180.60 322'842.20\nNetto Ausgaben 2'438'665.70 2'420'000 2'308'338.40\n\nBerufliche Grundbildung23 2'523'067.80 2'500'000 1'786'325.55\nNetto Ausgaben 2'523'067.80 2'500'000 1'786'325.55\n\nAllgemeinbildende Schulen25 655'055.05\nNetto Ausgaben 655'055.05\n\nÜbriges Bildungswesen29 213'900.00 298'302.10 320'000 400'000 189'800.00 322'842.20\nNetto Einnahmen 84'402.10 80'000 133'042.20\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 1'680'569.95 1'436'446.70 1'824'000 1'429'500 961'990.75 431'772.00\nNetto Ausgaben 244'123.25 394'500 530'218.75\n\nKulturerbe31 341'684.00 311'590.40 413'000 343'000 865'552.00 418'772.00\nNetto Ausgaben 30'093.60 70'000 446'780.00\n\nKultur, übrige32 161'000.00 161'000\nNetto Ausgaben 161'000.00 161'000\n\nSport und Freizeit34 1'177'885.95 1'124'856.30 1'250'000 1'086'500 96'438.75 13'000.00\nNetto Ausgaben 53'029.65 163'500 83'438.75\n\nGESUNDHEIT4 1'546'572.95 1'570'000 840'559.17\nNetto Ausgaben 1'546'572.95 1'570'000 840'559.17\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 1'546'572.95 1'570'000 840'559.17\nNetto Ausgaben 1'546'572.95 1'570'000 840'559.17\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 48'544.05 500'000 32'130.60\nNetto Ausgaben 48'544.05 500'000 32'130.60\n\nAlter + Hinterlassene53 48'544.05 500'000 32'130.60\nNetto Ausgaben 48'544.05 500'000 32'130.60\n\n\n\n 177\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2016 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 11'866'180.19 2'490'093.55 15'145'000 4'471'700 11'321'527.17 1'188'865.27\nNetto Ausgaben 9'376'086.64 10'673'300 10'132'661.90\n\nStrassenverkehr61 11'866'180.19 2'490'092.55 15'145'000 4'471'700 9'962'149.17 1'188'865.27\nNetto Ausgaben 9'376'087.64 10'673'300 8'773'283.90\n\nÖffentlicher Verkehr62 1.00 1'359'378.00\nNetto Ausgaben 1'359'378.00\nNetto Einnahmen 1.00\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 9'993'264.69 6'239'996.05 10'856'500 6'639'500 11'333'189.95 6'481'119.95\nNetto Ausgaben 3'753'268.64 4'217'000 4'852'070.00\n\nAbwasserbeseitigung72 1'778'139.35 2'000'000 3'042'004.40\nNetto Ausgaben 1'778'139.35 2'000'000 3'042'004.40\n\nVerbauungen74 7'671'548.79 6'066'745.60 7'801'500 5'749'500 7'053'429.30 5'773'956.15\nNetto Ausgaben 1'604'803.19 2'052'000 1'279'473.15\n\nArten- und Landschaftsschutz75 201'641.40 74'363.45 655'000 700'000 1'005'017.90 676'976.80\nNetto Ausgaben 127'277.95 328'041.10\nNetto Einnahmen 45'000\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 341'935.15 98'887.00 400'000 190'000 232'738.35 30'187.00\nNetto Ausgaben 243'048.15 210'000 202'551.35\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 17'901'225.30 14'900'508.75 48'742'100 45'725'100 8'894'748.50 5'674'063.10\nNetto Ausgaben 3'000'716.55 3'017'000 3'220'685.40\n\nLandwirtschaft81 2'514'282.00 1'164'738.00 2'720'000 1'150'000 2'671'921.00 1'169'333.00\nNetto Ausgaben 1'349'544.00 1'570'000 1'502'588.00\n\nForstwirtschaft82 4'245'336.40 3'183'266.75 4'577'000 3'235'000 4'393'577.50 3'478'196.10\nNetto Ausgaben 1'062'069.65 1'342'000 915'381.40\n\nJagd und Fischerei83 279'227.90 370'125.00 505'000 400'000 812'216.00 699'500.00\nNetto Ausgaben 105'000 112'716.00\nNetto Einnahmen 90'897.10\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 10'182'379.00 10'182'379.00 40'940'100 40'940'100 327'034.00 327'034.00\nBrennstoffe und Energie87 680'000.00 690'000.00\n\nNetto Ausgaben 680'000.00 690'000.00\n\n\n\tSeite_0_Titelseite\n\tSeite_01-10 JR_ 2016_Bericht_LR\n\tSeite_11-20 JR_2016\n\tSeite_21-50 Anhang_Tabellen 2016\n\tSeite_51-53 JR_2016\n\tSeite_54-64 Anhang_Tabellen 2016\n\tSeite_65-82 Abweichungen ER 2016\n\tSeite_83-86 Abweichungen IR 2016\n\tSeite_87_Titel_8_Institutionelle_Gliederung\n\tSeite_88_leer\n\tSeite_89_bis_90_ INSTGL_ER\n\tSeite_91_Erfolgsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_92_bis_157_Erfolgsrechnung_Detail\n\tSeite_158_leer\n\tSeite_159_INSTGL_IR\n\tSeite_160_Investitionsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_161_168_Investitionsrechnung_Detail\n\tSeite_169_Titel_9_Funktionale_Gliederung\n\tSeite_170_Funk_ER_Zusammenzug\n\tSeite_171_bis_174_Funk ER 2-stufig\n\tSeite_175_Funk_IR_Zusammenzug\n\tSeite_176-177_Funk_IR_Detail\n\tSeite_178_leer\n\n