LA.2016-0259 IV. Budget 2017

text: \n                FINANZDIREKTION \n  \n \n\n \n  \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \nBudget 2017 \n\n \n \n \n \n \n \n\nVom RR genehmigt am \n04. Oktober 2016 \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n 1\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 410'015'861 410'185'295 401'613'390 401'932'007 392'946'206.88 414'023'449.17\n169'434Netto Ertrag 318'617 21'077'242.29\n\nLandrat10 705'810 669'450 536'940.95\nNetto Aufwand 705'810 669'450 536'940.95\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 6'146'158 2'144'356 6'227'280 2'121'360 6'456'117.35 2'613'751.00\nNetto Aufwand 4'001'802 4'105'920 3'842'366.35\n\nBaudirektion21 63'283'005 91'298'271 62'981'111 90'463'721 62'744'977.62 93'751'510.06\nNetto Ertrag 28'015'266 27'482'610 31'006'532.44\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 73'134'521 8'509'210 72'238'480 8'764'100 73'819'425.98 9'571'314.15\nNetto Aufwand 64'625'311 63'474'380 64'248'111.83\n\nFinanzdirektion23 39'096'002 193'809'830 38'337'744 193'673'100 40'479'015.34 204'974'402.38\nNetto Ertrag 154'713'828 155'335'356 164'495'387.04\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 111'347'425 30'324'722 106'156'518 25'093'130 102'197'559.34 25'723'116.84\nNetto Aufwand 81'022'703 81'063'388 76'474'442.50\n\nJustizdirektion25 14'501'979 9'908'200 14'738'927 9'589'100 13'890'031.97 5'649'534.50\nNetto Aufwand 4'593'779 5'149'827 8'240'497.47\n\nSicherheitsdirektion26 46'178'675 32'103'806 45'928'580 31'681'356 44'536'592.27 36'062'764.96\nNetto Aufwand 14'074'869 14'247'224 8'473'827.31\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 54'518'486 41'700'400 53'185'500 40'159'640 47'090'310.71 35'285'257.33\nNetto Aufwand 12'818'086 13'025'860 11'805'053.38\n\nGerichte30 1'103'800 386'500 1'149'800 386'500 1'195'235.35 391'797.95\nNetto Aufwand 717'300 763'300 803'437.40\n\n\n\n 2\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 705'810 669'450 536'940.95\nNetto Aufwand 705'810 669'450 536'940.95\n\n1005 Landrat 705'810 669'450 536'940.95\nNetto Aufwand 705'810 669'450 536'940.95\n\n1005.3000.00 39'000Entschädigungen\n1005.3000.01 256'360 240'400 196'507.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 90'000 117'000 65'420.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n1005.3010.01 120'600 117'600 118'277.85Sekretariat Landrat: Entschädigung\n1005.3010.05 23'500 23'500Aushilfspersonal: Löhne\n1005.3050.01 24'900 26'800 20'497.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 19'600 18'600 18'561.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n1005.3053.01 1'000 900 266.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n1005.3054.01 6'700 7'000 5'362.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n1005.3091.01 500Personalgewinnungskosten\n1005.3100.01 5'500 1'000Büromaterial\n1005.3102.01 750 750 167.40Drucksachen, Publikationen\n1005.3103.01 500 500 69.45Fachliteratur, Zeitschriften\n1005.3132.01 15'000 5'000Gutachten und Rechtskosten\n1005.3170.01 15'500 21'500 9'955.90Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 49'800 49'800 37'776.30Reisekosten und Spesen\n1005.3170.03 8'000 10'000 4'122.90Kommissionen: Spesenentschädigungen\n1005.3170.04 2'000Konferenz San Gottardo\n1005.3170.05 1'000 500 1'470.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n1005.3170.06 5'000 3'000 35'797.50Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'500 1'500 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n1005.3636.01 21'600 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 3\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 6'146'158 2'144'356 6'227'280 2'121'360 6'456'117.35 2'613'751.00\nNetto Aufwand 4'001'802 4'105'920 3'842'366.35\n\n2000 Regierungsrat 2'295'900 95'000 2'406'900 90'000 2'382'826.05 95'250.00\nNetto Aufwand 2'200'900 2'316'900 2'287'576.05\n\n2000.3000.01 1'187'300 1'187'300 1'187'661.30Entschädigungen\n2000.3000.02 75'000 75'000 74'076.00Sitzungsgelder\n2000.3050.01 77'100 80'100 77'563.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 290'100 300'100 300'091.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 2'900 2'400 -73.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2000.3054.01 20'800 20'800 20'835.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2000.3090.01 15'000 15'000 15'116.45Aus- und Weiterbildung\n2000.3130.01 21'000 21'000 21'000.00Telefongebühren\n2000.3132.01 192'700 212'700 281'041.25Gutachten und Rechtskosten\n2000.3170.01 39'000 40'000 35'630.10Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 375'000 452'500 369'884.40Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.4290.01 95'000 90'000 95'250.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 117'100 107'600 92'062.20\nNetto Aufwand 117'100 107'600 92'062.20\n\n2005.3000.01 98'000 88'700 79'254.50Kommissionen: Sitzungsgelder\n2005.3050.01 3'100 2'900 2'193.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2005.3051.01 386.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2005.3053.01 42.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 800 800 580.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2005.3170.01 15'200 15'200 9'605.20Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'076'858 343'000 2'026'680 318'000 1'911'226.35 370'991.00\nNetto Aufwand 1'733'858 1'708'680 1'540'235.35\n\n2010.3010.01 1'156'100 1'160'400 1'089'931.40Löhne\n2010.3010.04 -14'747 -18'400Pauschale Lohnkorrekturen\n2010.3010.05 10'000 10'000 7'820.60Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.06 35'000Kantonale Ombudsstelle\n2010.3010.95 -9'000 -9'000 -5'497.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2010.3050.01 73'200 76'400 70'287.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3051.01 133'600 132'000 119'053.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2010.3053.01 2'900 2'400 2'189.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2010.3054.01 19'800 19'800 18'599.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 5'000 5'000 5'400.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2010.3091.01 2'000Personalgewinnungskosten\n2010.3100.01 35'000 35'000 39'380.20Büromaterial\n\n\n\n 4\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3102.01 50'000 50'000 32'587.75Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 100'000 110'000 91'657.50Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 3'000 3'000 482.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 5'000 5'000 2'825.20Büromöbel und -geräte\n2010.3118.91 96'059.14Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 135'000 133'900 112'070.26Internet\n2010.3130.02 75'360E-Government-Vorhaben\n2010.3130.91 25'000 40'000 25'320.60Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 54'700 54'700 65'208.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 10'000 10'000 5'015.55Reisekosten und Spesen\n2010.3612.01 108'000 135'000 78'093.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 49'200 49'200 45'043.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 14'745 20'280 9'697.40Verschiedene Beiträge\n2010.4210.01 323'000 298'000 346'968.40Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 10'000 10'000 14'022.60Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 252'500 302'556 282'100 309'360 256'986.40 334'493.65\nNetto Ertrag 50'056 27'260 77'507.25\n\n2015.3010.01 10'100 9'800 9'727.50Löhne\n2015.3050.01 600 600 581.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2015.3051.01 1'600 1'500 1'474.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2015.3053.01 20.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 200 200 152.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2015.3102.01 155'000 175'000 153'698.85Druckkosten für Amtsblatt\n2015.3130.01 82'000 92'000 88'318.50Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 3'000 3'000 3'012.50Mehrwertsteuer\n2015.4250.01 302'556 309'360 334'493.65Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2060 Lotteriefonds 1'403'800 1'403'800 1'404'000 1'404'000 1'813'016.35 1'813'016.35\n\n2060.3119.01 50'000 50'000 27'800.00Ankauf von Kunstwerken\n2060.3170.02 100'000.00Milano 2015\n2060.3501.01 41'800 79'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2060.3632.01 85'000 85'000 65'500.00Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung\n2060.3636.01 110'000 110'000 90'301.50Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 800'000 730'000 889'286.30Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung\n2060.3636.03 25'000 25'000 19'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 115'000 115'000 60'744.95Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.01 7'000 40'000 190'383.60Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation\n2060.3980.02 60'000 60'000 60'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n2060.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n\n\n 5\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.04 35'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n2060.3980.05 5'000 5'000 5'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n2060.3980.06 200'000.00Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n2060.4130.01 1'400'000 1'400'000 1'506'139.20Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2060.4501.01 299'068.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2060.4940.01 3'800 4'000 7'809.10Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 6\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 63'283'005 91'298'271 62'981'111 90'463'721 62'744'977.62 93'751'510.06\nNetto Ertrag 28'015'266 27'482'610 31'006'532.44\n\n2100 Direktionssekretariat 2'453'981 217'000 2'625'400 207'000 2'428'273.20 220'848.95\nNetto Aufwand 2'236'981 2'418'400 2'207'424.25\n\n2100.3010.01 1'481'500 1'434'100 1'421'581.95Löhne\n2100.3010.04 -114'119 -152'100Pauschale Lohnkorrekturen\n2100.3010.05 150'000 170'000 174'414.05Aushilfspersonal: Löhne\n2100.3010.95 -13'000 -13'000 -39'268.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 101'200 103'700 101'367.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 172'000 160'900 168'247.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2100.3053.01 23'400 28'500 26'697.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2100.3054.01 27'300 26'900 26'631.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 80'000 80'000 46'771.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 20'000 20'000 15'075.70Personalgewinnungskosten\n2100.3100.01 33'000 33'000 24'550.91Büromaterial\n2100.3102.01 98'000 108'000 69'724.79Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 10'000 10'000 9'227.90Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 10'000 15'000 176.85Büromöbel und -geräte\n2100.3111.01 55'000 40'000 28'857.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 4'000 4'000 3'048.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 13'000 16'000 12'146.35Telefongebühren\n2100.3130.02 2'000 2'000 1'119.75Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 50'000 50'000 64'608.05Verwaltungskosten\n2100.3130.91 80'000 330'800 146'278.90Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3133.91 20'500 20'500 21'060.00Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 500 500 360.00Verkehrssteuern\n2100.3158.91 73'300 62'800 40'742.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 10'000 10'000 4'821.25Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 500Schadenersatzleistungen\n2100.3631.01 17'600 17'600 17'338.80Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 18'800 15'700 16'733.00Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 30'000 30'000 25'960.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 165'000 155'000 183'020.80Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 15'000 15'000 1'650.00Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 3'000 3'000 3'000.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 1'000 1'000 59.15Übrige Entgelte\n2100.4610.01 13'000 13'000 13'119.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n2100.4910.01 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'582'600 175'000 3'773'100 175'000 3'027'640.25 155'496.75\nNetto Aufwand 3'407'600 3'598'100 2'872'143.50\n\n\n\n 7\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105.3010.01 2'211'600 2'260'000 2'186'376.80Löhne\n2105.3010.95 -18'000 -18'000 -6'291.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2105.3050.01 138'600 147'200 139'807.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3051.01 273'400 277'200 274'477.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2105.3053.01 31'600 39'500 35'076.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 37'400 38'200 36'860.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3111.01 10'000 20'000 3'133.70Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3112.01 10'000 10'000 3'736.80Dienstkleider\n2105.3130.01 40'000 40'000 57'310.65Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 70'000 70'000 69'670.65Lawinenwarndienst\n2105.3132.01 60'000 100'000 72'263.95Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 90'000 150'000 60'167.05Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 40'000 60'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3134.01 8'000 9'000 8'250.65Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2105.3141.01 400'000 400'000Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n2105.3151.01 150'000 150'000 67'825.50Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 30'000 20'000 18'974.80Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 30'000 30'000 42'854.55Vergütung Dienstleistungen\n2105.4290.01 15'000 15'000 12'911.90Übrige Entgelte\n2105.4610.01 90'000 90'000 44'112.25Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 15'000 15'000 9'835.70Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 20'782.35Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n2105.4910.01 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 8'561'313 760'000 8'600'000 852'250 8'249'912.90 661'090.86\nNetto Aufwand 7'801'313 7'747'750 7'588'822.04\n\n2111.3010.01 3'187'200 3'207'200 3'228'759.70Löhne\n2111.3010.05 124'000 120'000 104'971.35Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -37'000 -27'000 -126'132.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2111.3049.01 125'000 125'000 132'791.50Zulagen\n2111.3050.01 215'100 224'800 214'602.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 365'300 358'100 341'143.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2111.3053.01 50'400 62'300 60'080.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2111.3054.01 58'000 58'300 56'151.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3059.01 1'313 1'300 947.40Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen\n2111.3090.01 20'000 20'000 27'357.50Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 1'000 1'000 20.00Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 6'000 5'000 6'706.61Büromaterial\n2111.3101.01 60'000 60'000 47'830.76Baumaterial\n2111.3101.02 125'000 125'000 97'146.14Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 50'000 50'000 54'321.80Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 18'000 18'000 18'581.99Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 35'000 35'000 30'692.92Material Werkstätte Betrieb\n\n\n\n 8\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.06 5'000 5'000 3'022.10Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 215'000 215'000 229'940.68Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 25'000 25'000 27'456.55Dienstkleider\n2111.3120.01 5'000Heizmaterialien\n2111.3120.02 1'000 1'000 522.60Wassertaxen\n2111.3120.03 4'000Kanalisationstaxen\n2111.3120.04 150'000 150'000 175'500.40Elektrische Energie\n2111.3120.05 155'000 155'000 136'536.55Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 15'000 15'000 14'218.70Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 35'000 35'000 22'392.60Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 12'000 12'000 5'901.60Gebühren Funk und Telefon\n2111.3141.01 700'000 700'000 724'957.70Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'000'000 1'000'000 994'550.05Winterdienst\n2111.3141.03 150'000 140'000 102'736.95Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 190'000 190'000 59'563.90Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 50'000 50'000 53'511.15Markierung\n2111.3141.06 145'000 145'000 123'744.95Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 20'000 20'000 31'722.65Elementarereignisse\n2111.3151.01 10'000 10'000 3'909.05Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 12'000 12'000 13'195.05Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 20'000 20'000 28'898.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 90'000 90'000 81'268.15Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 2'000 2'000 2'636.35Schadenersatzleistungen\n2111.3910.01 15'000 15'000 11'371.40Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 550'000 550'000 560'792.40Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 450'000 450'000 434'978.25Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.04 40'000 40'000 39'649.55Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3910.05 100'000 100'000 70'963.05Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.4240.01 250'000 250'000 291'756.26Vergütung Dienstleistungen\n2111.4250.01 3'000 3'000 16'971.85Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2111.4290.01 20'000 20'000 3'785.35Übrige Entgelte\n2111.4310.01 31'000 31'000 9'857.00Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4611.01 42'250Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n2111.4910.01 450'000 500'000 333'358.40Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen\n2111.4910.02 3'000 3'000 2'622.80Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 3'000 3'000 2'739.20Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 36'214'611 36'214'611 35'618'611 35'618'611 37'122'274.83 37'122'274.83\n\n2116.3010.01 11'621'500 11'504'100 10'999'581.30Löhne\n2116.3010.05 175'000 150'000 197'032.90Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.94 -30'000 -20'200 -79'418.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n\n\n\n 9\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3010.95 -97'000 -96'000 -46'639.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 375'000 350'000 388'120.75Zulagen\n2116.3050.01 761'800 782'200 744'171.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3051.01 1'251'100 1'227'400 1'150'525.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2116.3052.01 27'000 25'000 26'742.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskassen\n2116.3053.01 208'200 221'600 210'394.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 205'600 203'000 194'983.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 170'000 195'000 243'708.40Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 52'617.40Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2116.3090.01 157'000 126'000 106'375.77Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3099.01 47'000 52'000 40'977.59Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 60'000 50'000 61'135.27Büromaterial\n2116.3101.01 600'000 615'000 403'563.72Verbrauchsmaterial für Elektro\n2116.3101.02 600'000 575'000 575'869.66Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 480'500 502'000 378'618.74Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 800'000 685'000 872'317.36Winterdienstmaterialien\n2116.3101.05 740'000 745'000 723'803.22Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n2116.3101.06 85'000 55'000 145'166.26Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.13 24'000 4'000Verbrauchsmaterial Infrastruktur\n2116.3102.01 5'500 5'000 6'164.98Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 4'500 5'000 4'055.06Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 65'000 35'000 30'238.49Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 132'500 102'000 91'113.76Maschinen und Geräte\n2116.3111.02 657'000 619'000 498'814.35Fahrzeuge\n2116.3112.01 80'000 70'000 156'395.97Dienstkleider\n2116.3113.91 85'000 80'000 118'910.89Hardware\n2116.3120.01 35'000 78'000 56'233.60Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 60'000 50'000 43'848.96Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 4'600'000 4'300'000 4'656'139.50Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 250'000 212'000 236'483.82Entsorgungsgebühren\n2116.3130.01 2'600'000 2'690'000 3'037'869.63Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n2116.3130.06 4'400'000 5'000'000 3'724'773.52Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.09 800'000 620'000 1'031'544.29Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n2116.3130.10 90'000Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe\n2116.3130.11 90'000 100'000 80'341.57Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.14 800 600 540.61Bankspesen\n2116.3132.01 189'000 55'000 139'881.11Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 10'000 10'000 15'714.58Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3137.01 180'000 200'000 172'097.20Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 80'000 75'000 78'340.56Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n2116.3153.91 5'000 5'000 1'559.40Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'200'000 1'100'000 1'062'575.01Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n2116.3158.91 70'000 125'000 51'337.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 10\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3160.01 65'500 20'000 15'029.63Miete Werkhöfe\n2116.3161.01 20'000 20'000Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 115'000 100'000 113'958.57Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 10'000 10'000 5'121.53Repräsentationsspesen\n2116.3190.01 150'000.00Veränderung Rückstellungen für Schadenersatzleistungen\n2116.3199.01 16'234.03Übriger Betriebsaufwand\n2116.3300.01 459'500 398'246 357'455.55Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3321.01 122'739.91Ausserplanmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3419.01 1'982.12Währungsverlust\n2116.3510.01 533'161 471'165 2'708'912.49Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 105'000 105'000 116'446.90Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 15'000 15'000 13'972.50Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 10'000 10'000 1'583.90Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne\n2116.3910.06 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 450'000 500'000 333'358.40Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.08 105'000 105'000 99'505.15Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2116.3910.09 78'750 81'000 80'850.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n2116.3910.10 2'000 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.3910.12 181'700 180'500 187'501.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten\n2116.4240.01 750'000 550'000 803'151.81Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n2116.4250.01 20'000 12'000 18'407.41Verkaufserlös Sachanlagen\n2116.4290.01 60'000 50'000 38'146.03Übrige Entgelte\n2116.4290.02 1'649'999.99Periodenfremde Erträge\n2116.4401.01 100 100 50.80Kontokorrentzinsen\n2116.4419.01 917.04Währungsgewinn\n2116.4610.01 25'101'511 25'101'511 25'326'507.75Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 3'400'000 3'100'000 2'495'895.56Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung\n2116.4610.03 4'500'000 4'300'000 4'300'285.01Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.06 956'306.13Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen\n2116.4610.07 -850'000.00Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.08 20'000 20'000 18'511.00Vergütung VBS\n2116.4611.01 50'000 150'000 90'812.95Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n2116.4699.10 5'000 2'000 7'946.50Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2116.4910.01 550'000 550'000 560'792.40Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.02 450'000 450'000 434'978.25Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2116.4910.03 30'000 30'000 25'960.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.04 60'000 60'000 63'174.60Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 200'000 220'000 174'311.40Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 240'000 240'000 260'441.75Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n2116.4910.07 25'000 25'000 25'370.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 11\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.08 10'000 10'000 7'852.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 600'000 600'000 600'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen\n2116.4910.10 25'000 25'000 29'965.20Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.11 100'000 100'000 70'963.05Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2116.4910.12 10'000 5'000 9'597.20Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.13 5'000Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4940.01 3'000 18'000 1'931.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 3'156'100 702'000 2'883'200 702'000 2'884'814.72 805'239.65\nNetto Aufwand 2'454'100 2'181'200 2'079'575.07\n\n2121.3010.01 1'125'500 1'103'600 1'113'528.80Löhne\n2121.3010.95 -9'000 -9'000 -1'619.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 10'000 10'000 9'415.95Zulagen\n2121.3050.01 71'200 72'600 71'926.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3051.01 165'500 159'200 156'822.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2121.3053.01 16'200 19'900 18'098.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 19'200 18'900 18'959.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 2'500 2'500 1'998.17Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 10'000 10'000 8'382.25Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 40'000 40'000 49'940.20Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 7'000 7'500 -2'386.80Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3142.01 1'500'000 1'250'000 1'272'371.50Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 100'000 100'000 74'193.35Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 33'000 33'000 24'390.95Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 5'000 5'000 5'617.90Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 60'000 60'000 63'174.60Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.4240.01 1'000 1'000 13'438.95Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 450'000 450'000 537'800.70Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 250'000 250'000 254'000.00Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 24'986'500 24'831'500 24'754'880.04\nNetto Ertrag 24'986'500 24'831'500 24'754'880.04\n\n2125.4600.50 5'590'100 5'750'000 5'410'661.04Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'825'000 1'739'500 1'702'281.50Anteil LSVA gemäss SVAG\n2125.4600.81 4'221'400 3'992'000 3'844'148.50Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14\n2125.4630.01 9'600'000 9'600'000 10'023'680.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'750'000 3'750'000 3'774'109.00Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds\n\n2130 Amt für Energie 2'112'600 855'000 2'272'200 855'000 1'812'216.60 711'689.55\nNetto Aufwand 1'257'600 1'417'200 1'100'527.05\n\n\n\n 12\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130.3010.01 490'800 535'000 448'558.10Löhne\n2130.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3050.01 30'700 34'900 28'731.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3051.01 59'600 62'700 52'741.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2130.3053.01 7'000 9'300 7'287.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 8'300 9'100 7'569.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 110'000 165'000 171'684.20Aufträge an private Büros\n2130.3170.01 4'000 4'000 3'078.80Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 20'000 20'000 16'031.35Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'200 16'200 16'200.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3637.01 850'000 900'000 715'415.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n2130.3637.02 500'000Beiträge für Gebäudesanierungen\n2130.3707.01 500'000 324'920.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n2130.3910.01 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n2130.4120.01 15'000 15'000 15'987.75Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 10'000 10'000 7'131.80Gebühren\n2130.4610.01 30'000 30'000 23'250.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n2130.4630.01 300'000 300'000 340'400.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2130.4630.02 500'000Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n2130.4700.01 500'000 324'920.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 6'700'200 1'185'900 6'695'100 1'102'700 6'626'520.97 1'308'399.23\nNetto Aufwand 5'514'300 5'592'400 5'318'121.74\n\n2140.3010.01 1'438'200 1'440'900 1'344'529.40Löhne\n2140.3010.02 462'200 408'400 464'400.75Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -15'000 -15'000 -18'992.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 4'000 4'000 4'094.95Zulagen\n2140.3050.01 119'000 120'400 114'262.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3051.01 164'300 152'700 140'693.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2140.3053.01 24'400 29'900 31'544.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 32'100 31'300 29'912.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 102'000 102'000 89'713.65Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 115'000 115'000 192'123.40Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 432'000 390'000 429'474.15Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 48'000 48'000 34'425.65Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 22'000 22'000 18'411.40Wassertaxen\n2140.3120.04 260'000 260'000 235'165.30Elektrische Energie\n2140.3120.05 21'000 21'000 17'513.35Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 20'000 20'000 17'485.60Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 12'000 12'000 10'804.10Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 110'000 110'000 113'611.60Projektierungen und Gutachten\n2140.3134.01 170'000 170'000 166'773.60Sachversicherungen\n\n\n\n 13\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3134.02 2'000 1'500 608.25Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'500'000 1'545'000 1'723'348.51Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 10'000 10'000 71'605.40Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n2140.3151.01 470'000 460'000 489'626.91Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 850'000 845'000 810'992.35Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 6'000 6'000 2'392.70Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 65'000 130'000 91'999.05Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.3612.02 16'000 15'000Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n2140.3910.01 240'000 240'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n2140.4240.01 185'000 160'000 122'292.40Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 10'000 10'000 9'050.45Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 30'000 25'000 33'242.00Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n2140.4260.01 27'000 24'000 19'065.88Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 60'000 60'000 61'202.40Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4260.03 220'699.70Rückerstattung Wärmeverbund Seedorf\n2140.4270.01 15'000 7'000 15'541.25Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 42'000 42'000 44'010.25Übrige Entgelte\n2140.4470.01 310'000 270'000 271'911.25Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 3'000 2'000 3'300.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 126'000 126'000 124'637.65Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n2140.4480.01 13'200 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4910.02 181'700 180'500 187'501.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Personalkosten\n2140.4920.01 32'000 32'000 32'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n2140.4920.02 76'000 76'000 75'745.00Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.04 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 110'900 273'560 125'900 270'560 184'938.10 267'846.20\nNetto Ertrag 162'660 144'660 82'908.10\n\n2145.3010.01 23'100 22'900 22'420.05Löhne\n2145.3050.01 1'500 1'500 1'445.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3051.01 3'100 2'700 2'355.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2145.3053.01 300 400 403.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2145.3054.01 400 400 378.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2145.3430.01 42'500 50'000 78'097.60Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 11'000 11'000 44'865.35Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 10'000 10'000 16'276.10Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 6'000 7'000 5'687.40Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 4'000 5'000 1'691.95Wassertaxen\n2145.3439.04 4'000 5'000 5'329.35Elektrische Energie\n2145.3439.05 5'000 6'000 5'987.20Sachversicherungen\n2145.3439.06 4'000Projektierungen\n2145.4430.01 170'000 167'000 169'491.30Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 78'560 78'560 72'569.00Baurechtszinse\n\n\n\n 14\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.4430.03 24'000 24'000 25'725.30Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 1'000 1'000 60.60Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 371'000 25'909'000 367'500 25'829'000 372'293.65 27'707'651.60\nNetto Ertrag 25'538'000 25'461'500 27'335'357.95\n\n2150.3600.30 180'000 180'000 203'135.75Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 41'000 37'500 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n2150.3980.02 150'000 150'000 128'030.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'360'000 1'360'000 1'393'385.55Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 24'100'000 24'000'000 25'884'300.10Wasserzinse und Entschädigungen\n2150.4120.03 430'000 450'000 408'023.95Raststätte- und Tankstellengebühren\n2150.4612.01 19'000 19'000 21'942.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 19'700 19'700 20'100 20'100 36'092.40 36'092.40\n\n2165.3300.01 8'750 2'500Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2165.3510.01 10'950 17'600 36'092.40Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2165.4940.01 19'700 20'100 36'092.40Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 15\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 73'134'521 8'509'210 72'238'480 8'764'100 73'819'425.98 9'571'314.15\nNetto Aufwand 64'625'311 63'474'380 64'248'111.83\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'481'841 142'500 2'554'310 144'500 2'501'208.46 156'126.45\nNetto Aufwand 2'339'341 2'409'810 2'345'082.01\n\n2200.3010.01 575'100 606'500 614'865.70Löhne\n2200.3010.04 -187'199 -241'100Pauschale Lohnkorrekturen\n2200.3010.05 42'000 101'900 83'228.10Aushilfspersonal: Löhne\n2200.3010.95 -5'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2200.3050.01 37'800 45'300 44'058.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 59'300 67'600 64'349.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2200.3053.01 1'600 1'500 1'331.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2200.3054.01 10'200 11'800 11'636.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2200.3090.01 58'000 45'000 52'075.70Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 5'000 5'000 2'078.80Personalgewinnungskosten\n2200.3100.01 20'000 20'000 13'827.98Büromaterial\n2200.3102.01 50'000 75'000 73'357.53Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 23'000 23'000 14'722.35Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 18'000 18'000 15'336.45Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n2200.3103.01 3'000 3'000 1'924.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2200.3118.91 998.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2200.3130.92 75'000 75'000 75'442.30Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2200.3132.01 40'000 100'000 69'343.90Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 22'000 16'000 14'752.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2200.3170.01 5'000 5'000 4'926.90Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 16'300 16'300 16'224.90Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 35'520 37'760 34'718.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n2200.3631.02 52'130 56'190 56'420.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3631.03 50'490 46'560 45'325.00Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 4'200 4'900 5'900.00Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3632.01 22'000 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n2200.3635.01 43'400 43'100 43'085.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n2200.3636.01 35'000 35'000 28'205.10Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 20'000 20'000 20'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3637.01 1'350'000 1'300'000 1'071'075.00Stipendien\n2200.4290.01 2'500 2'500 15'311.45Übrige Entgelte\n2200.4630.01 110'000 112'000 110'815.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2205 Erziehungsrat 47'350 45'970 47'832.70\nNetto Aufwand 47'350 45'970 47'832.70\n\n2205.3000.01 15'240 14'120 13'231.00Sitzungsgelder\n\n\n\n 16\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2205.3000.02 25'810 25'550 29'926.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 800 800 364.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3051.01 501.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 4.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 200 200 95.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 5'300 5'300 3'709.40Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 28'664'000 1'770'000 28'468'100 1'975'660 29'944'096.18 2'599'671.05\nNetto Aufwand 26'894'000 26'492'440 27'344'425.13\n\n2210.3010.01 526'200 545'000 527'496.35Löhne\n2210.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 33'100 35'500 35'344.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3051.01 51'700 50'800 50'543.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2210.3053.01 1'400 1'100 873.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 8'900 9'200 9'319.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 460'000 460'000 419'505.15Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 17'000 2'000 350.00Lehr- und Unterrichtsmittel\n2210.3118.91 15'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 42'000 42'000 82'316.65Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 1'000 1'000 136.90Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3158.91 20'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2210.3170.01 7'500 7'000 7'980.35Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 354'000 50'000 39'297.90Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 18'220'000 18'100'000 18'391'935.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n2210.3632.03 1'100'000 1'131'398.60Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)\n2210.3636.01 6'715'000 5'983'000 6'408'686.13Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'585'000 1'555'000 1'609'900.85Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 98'000 98'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 62'200 82'500 87'231.40Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 450'000 350'000 1'043'779.90Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.4260.01 20'000 25'000 24'765.40Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4610.01 450'000 409'950 1'056'586.00Integrationsbeiträge Bund\n2210.4632.01 1'300'000 1'540'710 1'518'319.65Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'339'230 651'050 9'443'730 642'300 9'551'980.37 616'861.55\nNetto Aufwand 8'688'180 8'801'430 8'935'118.82\n\n2212.3000.01 25'000 28'000 26'820.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 898'700 897'000 907'124.20Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.95 -40'102.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3020.01 6'257'500 6'313'200 6'410'648.20Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.95 -50'000 -50'000 -32'915.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 449'200 467'300 469'901.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 17\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3051.01 893'600 891'900 928'300.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2212.3053.01 14'200 16'000 11'688.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2212.3054.01 121'300 122'100 123'853.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 45'000 60'000 43'696.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 5'000 5'000 51'083.65Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 5'000 5'000 4'307.40Büromaterial\n2212.3102.01 30'000 40'000 25'876.35Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 40'000 42'000 39'181.92Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 23'000 23'000 22'291.05Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)\n2212.3104.01 70'000 75'500 65'556.55Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 113'000 135'000 110'412.70Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 60'000 60'000 63'527.55Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.01 5'000 6'000 4'616.90Telefongebühren\n2212.3130.02 6'500 7'500 6'308.40Bank- und Postkontospesen, Porti\n2212.3130.03 2'000 2'000 1'722.75Stundenplanung\n2212.3130.04 5'000 5'000 4'653.60Schülertransporte\n2212.3130.05 25'000 2'500 13'046.00Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 5'000 6'609.60Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.92 85'300 85'800 47'934.45Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3132.01 11'000 10'000 10'992.60Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 8'000 6'000 9'187.20Kulturelles, Referate, Führungen\n2212.3132.03 2'100.00Gutachten und Rechtskosten\n2212.3134.01 1'500 1'236.90Sachversicherungen\n2212.3137.21 2'000 2'500 2'006.50Mehrwertsteuer\n2212.3151.01 30'000 38'000 29'735.65Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 24'930 12'930 55'308.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n2212.3161.01 30'000 32'000 27'364.65Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 28'000 28'000 26'588.95Reisekosten und Spesen\n2212.3170.02 18'000 18'000 18'191.95Ehren- und Repräsentationskosten\n2212.3199.01 2'500 2'500 2'427.55Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 30'000 26'000 27'324.50Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 13'000 13'000 13'097.00Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 11'000 10'000 10'274.30Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 4'950 4'800 4'575.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 231'850 225'000 227'327.50Schulgelder\n2212.4250.01 120'000 145'000 120'648.20Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4260.02 34'000 35'000 33'307.40Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 250 500 393.40Übrige Entgelte\n2212.4472.01 7'000 7'000 7'189.00Vergütung für Benützungen \n2212.4699.10 3'000 3'000 5'661.60Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 250'000 222'000 217'759.45Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 952'900 5'000 914'900 4'000 899'560.55 3'340.00\nNetto Aufwand 947'900 910'900 896'220.55\n\n\n\n 18\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2217.3010.01 792'300 761'500 747'589.80Löhne\n2217.3010.95 -6'000 -6'000 -2'967.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3050.01 49'800 49'700 48'185.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3051.01 92'300 86'100 84'348.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2217.3053.01 2'100 1'700 1'522.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 13'400 12'900 12'634.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3170.01 9'000 9'000 8'246.30Reisekosten und Spesen\n2217.4290.01 1'000 1'000 1'860.00Übrige Entgelte\n2217.4910.01 4'000 3'000 1'480.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2220 Amt für Berufsbildung 5'857'500 3'850'000 5'822'300 3'960'000 5'774'138.80 3'848'339.60\nNetto Aufwand 2'007'500 1'862'300 1'925'799.20\n\n2220.3010.01 389'700 368'100 370'377.00Löhne\n2220.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3050.01 24'500 24'000 27'232.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 46'200 44'700 48'810.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2220.3053.01 1'000 800 599.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 6'600 6'200 7'175.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 17'000 17'000 18'826.00Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 1'782.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3132.02 650'000 670'000 634'745.15Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 35'000 35'000 37'974.40Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 16'200 16'200 16'551.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 5'000 5'000 3'749.00Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 15'000 15'000 11'585.20Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing\n2220.3611.01 3'810'000 3'810'000 3'800'267.80Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 33'300 33'300 30'864.40Beiträge an Spezialschulen\n2220.3636.01 141'000 110'000 118'182.50Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 660'000 650'000 640'897.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 10'000 20'000 4'520.00Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management Berufsbildung\n2220.4260.01 60'000 60'000 57'737.60Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'790'000 3'900'000 3'790'602.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 8'557'300 1'043'570 8'126'870 1'012'600 8'218'918.34 1'066'256.75\nNetto Aufwand 7'513'730 7'114'270 7'152'661.59\n\n2240.3000.01 25'000 25'000 19'151.70Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 619'800 535'600 608'290.65Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3010.05 45'000 3'657.60Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3020.01 5'231'500 5'217'600 5'258'433.85Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 180'000Kursleitende Weiterbildung: Löhne\n2240.3020.95 -48'000 -45'000 -13'897.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 19\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3050.01 379'900 370'100 375'779.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3051.01 638'500 609'000 664'548.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2240.3053.01 15'500 12'100 7'865.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 102'500 96'000 99'326.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 35'000 35'000 25'994.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 5'000Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 19'000 19'000 16'448.95Büromaterial\n2240.3102.01 29'800 28'600 22'776.65Drucksachen, Publikationen\n2240.3103.01 8'100 8'100 6'865.62Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 243'300 251'850 265'711.61Lehrmittel\n2240.3104.02 297'000 270'000 302'489.15Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 10'200 10'200 1'011.69Verpflegungsdienst\n2240.3110.01 120'000 100'000 89'025.45Büromöbel und -geräte\n2240.3110.02 50'000Mediamatik\n2240.3113.91 5'000 6'782.35Hardware\n2240.3118.91 7'500 4'244.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 59'500 52'500 57'096.20Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 31'000 2'000 891.30Internet\n2240.3130.92 82'100 69'600 37'083.77Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 7'000 7'000 3'056.20Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 92'000 91'720 83'985.45Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000 734.90Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 9'000 9'000 4'422.10Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 7'100 7'100 7'010.20Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3170.01 25'000 35'000 19'574.15Reisekosten und Spesen\n2240.3170.02 17'000 20'800 16'560.70Ehren- und Repräsentationskosten\n2240.3170.03 2'000 1'000.00Veranstaltungen Handwerk / Technik / Gesundheit\n2240.3636.01 5'000 13'000 3'575.00Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 2'000 2'000 1'663.20Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 250'000 222'000 217'759.45Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 332'400 332'400 349'346.80Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 3'000 3'000 12'420.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4250.01 299'970 272'000 305'037.45Diverser Verkaufserlös\n2240.4290.01 36'000 33'000 32'242.50Übrige Entgelte\n2240.4611.01 357'200 357'200 348'210.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4910.01 15'000 15'000 19'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n\n2242 Sekundarstufe II 1'110'000 1'002'000 1'029'550.00\nNetto Aufwand 1'110'000 1'002'000 1'029'550.00\n\n2242.3611.00 140'000 120'000 139'900.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3611.02 20'000 30'000 17'000.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3611.03 200'000 140'000 213'300.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 20'000 22'000Private gymnasiale Maturitätsschulen\n\n\n\n 20\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2242.3635.01 560'000 510'000 494'050.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 170'000 180'000 165'300.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 2'100'000 2'000'000 2'133'901.50\nNetto Aufwand 2'100'000 2'000'000 2'133'901.50\n\n2243.3611.00 250'000 300'000 227'447.00Kantonale Fachschulen\n2243.3635.00 1'850'000 1'700'000 1'906'454.50Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 9'667'900 9'737'300 9'585'724.85\nNetto Aufwand 9'667'900 9'737'300 9'585'724.85\n\n2244.3611.00 3'287'900 3'257'300 3'225'600.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3611.01 1'200'000 1'180'000 1'197'963.25Kantonale Fachhochschulen\n2244.3611.02 3'050'000 3'050'000 2'981'413.00Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3611.10 2'130'000 2'250'000 2'180'748.60Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 817'900 95'000 976'500 245'000 844'291.55 185'600.00\nNetto Aufwand 722'900 731'500 658'691.55\n\n2246.3010.01 160'100 160'100 165'913.65Löhne\n2246.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2246.3050.01 10'000 10'400 10'469.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3051.01 15'700 23'000 22'312.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2246.3053.01 400 300 49.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 2'700 2'700 2'800.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2246.3130.01 12'000 17'000 2'092.95Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 15'000 15'000 3'729.90Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 310'000 302'000 301'667.05Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 60'000 60'000 50'810.00Beiträge Kulturförderung \n2246.3636.02 33'000 187'000 84'446.45Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 200'000 200'000 200'000.00Beitrag an Theater Uri\n2246.4630.01 150'000 90'600.00Bundesbeitrag an Jugendförderung\n2246.4980.01 60'000 60'000 60'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 35'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'235'600 49'790 1'216'500 49'740 1'137'151.68 110'508.10\nNetto Aufwand 1'185'810 1'166'760 1'026'643.58\n\n2248.3010.01 656'300 648'800 649'885.30Löhne\n2248.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 41'200 42'300 41'851.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3051.01 78'300 76'000 74'958.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2248.3053.01 1'700 1'400 1'151.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 21\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2248.3054.01 11'100 11'000 11'007.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 58'500 25'000 14'766.65Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 19'000 17'000 12'161.84Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 10'000 10'000 8'730.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3103.02 65'000 65'000 70'520.54Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3110.01 6'500 55'000 13'640.05Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3130.01 1'000 1'000 593.15Telefongebühren\n2248.3130.02 45'000 45'000 44'568.85Mikroverfilmung\n2248.3133.91 20'000 5'000 2'924.00Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 9'000 9'000 4'912.50Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 23'000 15'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 180'000 180'000 172'427.20Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 5'000 5'000 4'087.10Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 10'000 10'000 8'966.00Verschiedene Beiträge\n2248.4240.01 21'290 21'240 21'261.65Vergütung Dienstleistungen\n2248.4290.01 8'500 8'500 37'106.45Übrige Entgelte\n2248.4630.01 32'140.00Bundesbeiträge für Mikroverfilmung\n2248.4980.01 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 724'000 680'000 680'000.00\nNetto Aufwand 724'000 680'000 680'000.00\n\n2249.3636.01 724'000 680'000 680'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 865'400 188'700 676'200 156'500 665'126.80 178'666.45\nNetto Aufwand 676'700 519'700 486'460.35\n\n2250.3010.01 227'600 227'600 252'743.45Löhne\n2250.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3050.01 14'300 14'900 17'077.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3051.01 24'900 28'700 29'655.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2250.3053.01 600 500 400.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 3'900 3'900 4'513.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2250.3111.01 39'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2250.3111.02 5'000 5'000 3'949.80Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3151.01 5'000 5'000 4'102.70Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 15'000 15'000 3'266.30Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 135'000 135'000 107'750.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 264'600 215'100 234'048.50Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 2'500 2'500 1'900.00Kinderförderung\n2250.3636.03 10'000 20'000 5'719.35Erwachsenensport\n2250.3636.04 120'000Winteruniversiade 2021\n2250.4240.01 7'000 7'000 5'040.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n\n\n\n 22\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250.4260.01 67'400 54'600 60'139.45Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'000 1'000 877.00Übrige Entgelte\n2250.4630.01 68'300 51'900 65'338.00Bundesbeiträge\n2250.4632.01 45'000 42'000 47'272.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 690'000 690'000 550'200 550'200 786'400.50 786'400.50\n\n2260.3501.01 200 100'336.50Fondszuweisung (Überschuss)\n2260.3632.01 60'000 40'000 18'950.00Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 600'000 480'000 639'614.00Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.02 30'000 30'000 27'500.00Nachwuchsförderung\n2260.4130.01 550'000 550'000 585'720.80Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 139'700Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2260.4940.01 300 200 679.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2260.4980.01 200'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2'600 2'600 2'600 2'600 3'423.70 3'423.70\n\n2262.3199.01 600 600 118.00Diverser Aufwand\n2262.3637.01 2'000 2'000 3'305.70Beiträge an Privatpersonen\n2262.4511.01 2'550 2'500 3'307.65Fondbezug (Fehlbetrag)\n2262.4940.01 50 100 116.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 16'000 16'000 16'000 16'000 13'320.00 13'320.00\n\n2270.3104.01 6'000 6'000 -11'369.50Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 10'000 10'000 8'745.00Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 15'944.50Fondszuweisung (Überschuss)\n2270.4240.01 3'000 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 10'000 11'000 9'518.50Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4511.01 2'500 1'500Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 500 500 801.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 5'000 5'000 5'000 5'000 2'800.00 2'800.00\n\n2275.3637.01 1'000 1'000Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 4'000 4'000 2'800.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 4'700 4'700 2'243.55Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 300 300 556.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 23\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 39'096'002 193'809'830 38'337'744 193'673'100 40'479'015.34 204'974'402.38\nNetto Ertrag 154'713'828 155'335'356 164'495'387.04\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2'989'766 372'150 2'867'700 366'500 3'284'924.85 358'266.74\nNetto Aufwand 2'617'616 2'501'200 2'926'658.11\n\n2300.3010.01 1'045'700 1'022'100 1'014'802.20Löhne\n2300.3010.04 -66'384 -85'700Pauschale Lohnkorrekturen\n2300.3010.05 32'000 35'800 66'813.80Aushilfspersonal: Löhne\n2300.3010.95 -8'000 -8'000 -1'478.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 65'900 68'000 67'696.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 132'700 121'800 115'683.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2300.3053.01 2'700 2'300 1'756.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2300.3054.01 17'800 17'700 17'884.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 52'100 47'500 41'418.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 10'000 10'000 4'295.50Personalgewinnungskosten\n2300.3100.01 9'000 10'000 8'761.75Büromaterial\n2300.3102.01 23'500 22'500 23'781.95Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 500 500 507.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.01 450'000 430'000 468'525.05Post Frankatur\n2300.3130.03 62'500 60'000 61'035.50Inkassospesen\n2300.3130.91 5'000 5'000 5'044.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 179'650 181'900 181'723.90Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 14'000 14'000 13'863.10Sachversicherungen Kanton\n2300.3134.03 228'400 221'100 229'423.70Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 6'400 6'400 5'499.55Schiffsversicherung\n2300.3158.91 182'500 190'000 191'795.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 4'000 4'000 2'650.30Reisekosten und Spesen\n2300.3180.01 120'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2300.3181.02 525'000 475'000 628'105.20Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2300.3199.01 5'400 5'900 5'400.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 9'400 9'900 9'936.70Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 5'000 5'000 4'140.00Mahngebühren\n2300.4260.01 25'000 22'500 24'976.10Rückerstattung Betreibungsspesen\n2300.4260.03 17'000 12'500 17'271.70Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 2'400 1'500 1'500.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 5'000 5'000 4'624.33Übrige Entgelte\n2300.4290.02 40'000 40'000 36'012.01Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2300.4910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2300.4910.02 105'000 105'000 99'505.15Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \n\nFahrzeuge\n2300.4910.03 78'750 81'000 80'850.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2300.4910.04 40'000 40'000 39'649.55Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden \n\nFahrzeuge\n\n\n\n 24\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.05 21'000 21'000 22'438.90Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n2300.4910.06 10'000 10'000 4'299.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n2300.4910.07 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 477'000 1'000 676'338.05\nNetto Aufwand 477'000 1'000 676'338.05\n\n2306.3059.01 1'000 1'000 429.85Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 871'000 871'000 820'345.20Ruhegehälter\n2306.3060.02 -395'000 -871'000 -144'437.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2310 Finanzkontrolle 477'200 35'000 461'400 35'000 373'949.51 33'234.00\nNetto Aufwand 442'200 426'400 340'715.51\n\n2310.3010.01 379'100 379'100 310'072.10Löhne\n2310.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2310.3050.01 23'700 24'700 19'813.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2310.3051.01 38'500 36'400 31'242.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2310.3053.01 1'000 800 446.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2310.3054.01 6'400 6'400 5'230.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2310.3100.01 2'000 2'000 1'281.30Büromaterial\n2310.3102.01 5'000 5'000 2'313.41Drucksachen, Publikationen\n2310.3103.01 500 1'000 527.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3118.91 6'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2310.3132.01 20'000Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2310.3170.01 4'000 3'000 3'022.40Reisekosten und Spesen\n2310.4240.01 20'000 20'000 19'261.50Erträge aus Revisionen\n2310.4910.01 15'000 15'000 13'972.50Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 13'231'556 1'546'180 11'795'894 2'115'300 13'074'593.93 3'559'141.88\nNetto Aufwand 11'685'376 9'680'594 9'515'452.05\n\n2324.3130.01 35'000 37'000 35'428.77Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 21'000 22'500 20'850.20Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3300.01 5'996'926 5'609'055 5'418'266.79Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 625'831 515'977 725'024.47Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 100'000 200'000 153'297.73Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 358'000 111'000 418'438.00Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.3406.01 358'000 468'649.96Verzinsung langfristige Darlehen\n2324.3409.01 28.55Verzinsung Spendengelder\n2324.3440.01 68'291.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3499.01 10'000Negativzinsen\n2324.3610.01 22'397.00Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n2324.3610.02 -50'198.50Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n\n\n\n 25\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.3660.01 6'033'049 4'876'262 5'700'198.16Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n2324.3940.01 51'750 66'100 93'921.80Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 10'000 15'000 7'470.95Salzregal\n2324.4390.01 74'868.50Übriger Ertrag\n2324.4400.01 10'000 30'000 54'854.86Kontokorrentzinsen\n2324.4401.11 10'000 10'000 8'349.00Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 120'000 200'000 159'188.22Verzugszinsen Steuern\n2324.4402.01 9'991.25Zinsen Finanzanlagen\n2324.4411.01 -69'216.00Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4420.01 109'200 132'700 111'265.15Dividenden \n2324.4440.01 528'001.80Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4450.01 57'500 58'500 87'844.80Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 3'000 3'000 2'863.80Erträge aus Beteiligungen VV\n2324.4463.01 955'080 1'124'400 1'084'090.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4510.01 230'000 500'000 1'457'600.00Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel\n2324.4940.04 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 500 800 1'028.45Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  Spezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 10'495'000 7'500'000 13'342'304.00\nNetto Ertrag 10'495'000 7'500'000 13'342'304.00\n\n2326.4110.01 3'000'000 5'897'304.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 6'800'000 6'800'000 6'800'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 695'000 700'000 645'000.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 8'596'300 1'728'700 9'964'000 2'090'000 10'221'108.00 2'173'287.00\nNetto Aufwand 6'867'600 7'874'000 8'047'821.00\n\n2328.3622.50 3'796'300 5'100'000 5'107'689.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.51 249'419.00Härteausgleich - vertikal\n2328.3622.60 4'400'000 4'464'000 4'464'000.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 1'328'700 1'690'000 1'690'230.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.71 83'057.00Härteausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 1'722'400 107'800 1'821'100 107'800 1'887'236.25 113'532.10\nNetto Aufwand 1'614'600 1'713'300 1'773'704.15\n\n2330.3010.01 507'700 500'500 530'632.80Löhne\n2330.3010.02 10'000 20'000Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.11 3'000 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 100'000 100'000 83'343.00Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 -93'239.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n\n\n\n 26\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3010.95 -4'000 -4'000 -443.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3050.01 32'500 33'900 36'507.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3051.01 55'100 51'800 56'227.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2330.3053.01 1'300 1'100 2'972.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 8'800 8'800 9'644.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 600'000 675'000 542'862.20Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 385'745.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 76'500 82'500 58'392.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 25'000 25'000 25'680.45Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3100.01 106.90Büromaterial\n2330.3102.01 5'000 5'000 4'755.22Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'000 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 500 500 215.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 10'000 10'000 10'195.75Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3110.01 1'000 1'500 4'806.50Beschaffung Natel\n2330.3110.02 1'000Beschaffung von Multifunktionsgeräten\n2330.3118.91 27'000 15'000 11'262.25Telefonzentrale\n2330.3130.01 90'000 110'000 94'967.55Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 19'000 19'000 16'715.70Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 19'000 21'000 19'175.00Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2330.3150.02 6'500 7'000 6'318.30Wartungskosten Telefonzentrale\n2330.3150.03 25'000 30'000 4'604.60Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3158.91 63'000 54'000 40'386.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 28'000 38'000 24'834.23Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3170.01 2'000 2'000 1'606.05Reisekosten und Spesen\n2330.3636.01 8'500 9'500 8'962.00Verschiedene Beiträge\n2330.4290.01 30'000 30'000 35'802.35Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 2'800 2'800 2'729.75Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2340 Amt für Informatik 2'352'380 207'000 2'462'350 205'000 2'270'885.95 224'128.20\nNetto Aufwand 2'145'380 2'257'350 2'046'757.75\n\n2340.3010.01 958'400 985'500 949'206.05Löhne\n2340.3010.95 -8'000 -8'000 -316.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 14'000 14'000 14'574.00Zulagen\n2340.3050.01 60'000 64'300 61'762.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 118'700 125'400 117'965.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2340.3053.01 2'500 2'200 1'572.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 16'200 16'700 16'269.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2340.3100.01 1'000 1'000 1'322.95Büromaterial\n2340.3102.01 3'000 5'000 3'024.94Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 500 1'000 272.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 70'000 90'000 75'248.85Hardware\n\n\n\n 27\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3118.91 47'000 50'000 48'683.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 200'000 219'000 144'888.10Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 99'080 97'250 102'893.00EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 370'000 492'000 310'084.30Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2340.3158.91 390'000 295'000 415'570.61Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 10'000 12'000 7'864.40Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 45'000 45'000 52'839.00Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 15'000 15'000 12'924.00Verkäufe\n2340.4910.01 105'000 105'000 116'446.90Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 42'000 40'000 41'918.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 4'326'400 1'022'000 4'161'300 1'004'500 3'984'422.17 1'029'018.00\nNetto Aufwand 3'304'400 3'156'800 2'955'404.17\n\n2350.3010.01 2'901'800 2'824'600 2'786'235.90Löhne\n2350.3010.08 3'000 3'000 1'471.40Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n2350.3010.95 -23'000 -23'000 -36'566.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 181'600 183'600 178'281.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3051.01 317'900 305'700 289'391.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2350.3053.01 7'600 6'200 5'379.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 49'000 47'700 46'834.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 8'000 12'000 5'553.45Büromaterial\n2350.3102.01 75'000 80'000 71'812.58Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 3'500 4'500 3'442.35Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3118.91 210'000 144'000 47'281.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.01 11'000 15'000 10'147.59Postkontogebühren\n2350.3130.02 18'000 15'000 18'432.75Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3158.91 177'000 171'000 170'880.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 12'000 15'000 9'898.55Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 2'000 3'000 838.80Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 340'000 322'000 343'106.60Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 32'000 32'000 32'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n2350.4210.01 5'000 5'000 4'287.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 10'000 10'000 13'800.00Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 15'000 15'000 16'275.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 1'000 2'000Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 190'000 180'000 193'025.00Bussen\n2350.4290.01 1'095.00Übrige Entgelte\n2350.4612.01 212'000 214'500 202'950.00Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen\n2350.4612.02 19'000 18'000 19'130.00Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen\n2350.4612.03 6'080.00Vergütung der Gemeinden für Steuerformulare\n2350.4612.04 570'000 560'000 572'376.00Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische Personen\n\n2355 Kantonale Steuern 4'406'000 90'521'000 4'258'000 88'855'000 4'131'261.63 87'947'041.50\n\n\n\n 28\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 86'115'000 84'597'000 83'815'779.87\n\n2355.3180.01 80'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 360'000 332'000 342'213.58Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.10 796'000 855'000 405'832.50Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.11 2'700'000 2'520'000 2'734'532.55Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n2355.3602.20 550'000 551'000 568'683.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 54'488'000 53'000'000 52'889'435.85Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 2'120'000 2'013'000 2'058'266.20Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n2355.4000.30 80'000 50'000 77'665.35Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -44'000 -26'000 -42'738.45Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 4'087'000 3'777'000 3'967'313.75Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 891'000 1'028'000 864'384.00Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n2355.4002.00 2'200'000 2'000'000 2'809'021.85Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 330'000 400'000 271'814.60Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 7'337'000 7'532'000 7'122'173.45Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 98'000 611'000 95'013.10Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4010.60 -8'000 -60'000 -8'098.15Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n2355.4011.00 73'000 72'000 71'107.90Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4011.10 3'000 -4'214.95Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.01 903'000 909'000 939'913.00Steuerausfallentschädigungen\n2355.4022.00 6'000'000 5'600'000 6'080'137.00Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 1'770'000 1'900'000 901'850.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 10'196'000 10'046'000 9'853'997.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 517'000 78'306'000 545'000 81'924'000 574'295.00 87'012'706.00\nNetto Ertrag 77'789'000 81'379'000 86'438'411.00\n\n2358.3621.40 517'000 545'000 574'295.00Härteausgleich\n2358.4620.10 66'800'000 70'400'000 75'322'741.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 11'506'000 11'524'000 11'689'965.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 9'469'000 9'470'000 9'181'742.96\nNetto Ertrag 9'469'000 9'470'000 9'181'742.96\n\n2359.4600.00 6'800'000 7'000'000 6'275'320.36Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 2'606'000 2'404'000 2'828'999.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4600.70 33'000 36'000 34'920.00Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung\n2359.4699.10 30'000 30'000 42'503.60Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 29\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 111'347'425 30'324'722 106'156'518 25'093'130 102'197'559.34 25'723'116.84\nNetto Aufwand 81'022'703 81'063'388 76'474'442.50\n\n2400 Direktionssekretariat 471'585 5'000 692'740 3'000 781'557.20 7'904.90\nNetto Aufwand 466'585 689'740 773'652.30\n\n2400.3010.01 260'800 259'400 260'343.80Löhne\n2400.3010.04 -50'405 -62'300Pauschale Lohnkorrekturen\n2400.3010.05 31'000 240'000 260'310.35Aushilfspersonal: Löhne\n2400.3010.95 -2'000 -4'000 -3'310.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2400.3050.01 18'000 31'700 32'299.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 33'800 54'100 55'249.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2400.3053.01 800 1'200 915.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2400.3054.01 4'800 8'200 8'501.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 27'000 22'300 26'045.95Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 10'000 7'500 14'614.30Personalgewinnungskosten\n2400.3100.01 7'500 7'500 6'159.05Büromaterial\n2400.3102.01 6'000 7'000 3'837.40Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 1'500 1'500 555.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3110.01 3'846.35Büromöbel und -geräte\n2400.3130.01 2'073.60Dienstleistungen und Honorare\n2400.3170.01 6'000 7'000 3'551.60Reisekosten und Spesen\n2400.3631.01 27'400 27'600 27'743.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2400.3636.01 89'390 84'040 78'821.20Verschiedene Beiträge\n2400.4290.01 5'000 3'000 7'904.90Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 15'102'300 90'000 15'423'000 111'000 14'365'724.31 79'634.02\nNetto Aufwand 15'012'300 15'312'000 14'286'090.29\n\n2405.3010.01 142'800 172'600 172'076.15Löhne\n2405.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 8'900 11'100 10'943.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 16'600 19'700 19'697.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2405.3053.01 400 400 129.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2405.3054.01 2'400 2'900 2'900.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3102.01 2'000 2'000 1'319.35Drucksachen, Publikationen\n2405.3130.01 15'000 10'000 2'779.40Dienstleistungen und Honorare\n2405.3158.91 3'800 3'800 3'751.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2405.3170.01 3'000 4'000 2'199.50Reisekosten und Spesen\n2405.3631.01 600'000 600'000 595'875.35Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n2405.3636.01 9'668'000 9'668'000 9'400'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 552'800 300'900 287'000.00Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'500'000 3'000'000 2'441'562.26Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'351'000 1'345'000 1'238'725.35Beitrag Sozialplan\n\n\n\n 30\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.05 65'000 62'000 62'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 18'000 18'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 60'000 60'000 48'446.70Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'600 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 5'000 5'000 2'500.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 10'000 20'000 2'397.50Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3637.01 20'000 30'000 8'764.30Beitrag an Durchreisende\n2405.3702.01 50'000 80'000 36'071.50Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4260.01 15'000 6'000 18'562.52Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4702.01 50'000 80'000 36'071.50Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n2405.4980.01 5'000 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n2405.4980.02 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'439'300 140'000 1'267'500 100'000 1'468'511.63 133'513.80\nNetto Aufwand 1'299'300 1'167'500 1'334'997.83\n\n2406.3010.01 1'026'800 875'500 863'497.45Löhne\n2406.3010.05 4'000 4'000 2'655.95Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -8'000 -7'000 -691.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3049.01 1'929.25Zulagen\n2406.3050.01 64'500 57'400 56'205.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3051.01 147'900 129'800 128'909.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2406.3053.01 2'700 1'900 1'554.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2406.3054.01 17'400 14'900 14'785.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 20'000 30'000 9'164.40Aus- und Weiterbildung\n2406.3100.01 6'000 8'000 3'775.05Büromaterial\n2406.3102.01 6'000 7'000 4'182.68Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 2'000 2'000 1'560.68Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3118.91 1'000 1'000 21'007.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 30'000 30'000 30'408.60Dienstleistungen Dritter\n2406.3130.02 218'488.55Überführung altrechtlicher Massnahmen\n2406.3132.02 40'000 40'000 34'492.12Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 65'000 60'000 64'393.30Entschädigung private Mandatsträger\n2406.3158.91 9'000 7'000 8'827.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2406.3170.01 5'000 6'000 3'364.30Reisekosten und Spesen\n2406.4210.01 140'000 100'000 133'513.80Gebühren für Amtshandlungen \n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 8'703'000 8'380'000 4'565'000 4'110'000 5'452'673.10 5'214'402.50\nNetto Aufwand 323'000 455'000 238'270.60\n\n2407.3010.01 44'700 46'300 53'219.10Löhne\n2407.3050.01 2'800 3'000 3'434.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3051.01 4'600 4'800 5'439.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 31\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2407.3053.01 100 100 112.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 800 800 903.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3632.01 200'000 200'000 164'326.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.01 7'650'000 3'360'000 4'641'272.55Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte \n\nFlüchtlinge\n2407.3636.02 300'000 250'000 219'622.20Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n2407.3636.04 500'000 700'000 364'343.20Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.4610.01 8'180'000 3'910'000 5'050'076.50Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n2407.4610.02 200'000 200'000 164'326.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \n\nWegweisungsentscheid\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 735'300 167'000 625'200 167'000 598'945.61 92'254.70\nNetto Aufwand 568'300 458'200 506'690.91\n\n2408.3010.01 564'200 469'500 481'786.35Löhne\n2408.3010.05 2'000 2'000 1'095.00Aushilfspersonal: Löhne\n2408.3010.95 -4'000 -4'000 -9'437.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3050.01 35'400 30'600 30'961.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2408.3051.01 62'200 51'200 51'668.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2408.3053.01 1'500 1'000 1'072.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 9'500 7'900 8'107.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2408.3090.01 25'000 20'000 5'067.75Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n2408.3100.01 4'000 5'000 2'465.50Büromaterial\n2408.3102.01 5'000 5'000 4'673.51Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n2408.3103.01 1'000 1'000 544.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2408.3118.91 5'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2408.3130.01 4'000 5'000 50.00Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 5'000 5'000 3'825.00Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 10'000 12'500 7'609.35Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2408.3158.91 8'000 6'000 7'991.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n2408.3170.01 2'500 2'500 1'465.50Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 167'000 167'000 92'254.70Entschädigung Mandatsführung\n\n2410 Sozialversicherung 15'357'200 4'223'000 16'114'200 4'210'000 14'136'119.28 3'636'884.00\nNetto Aufwand 11'134'200 11'904'200 10'499'235.28\n\n2410.3613.01 530'000 530'000 485'076.50Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 7'200 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 300'000 325'000 351'669.70Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 14'200'000 14'952'000 13'128'464.18Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 70'000 70'000 63'587.90Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 250'000 230'000 100'121.00Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 4'008'000 4'000'000 3'432'974.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 215'000 210'000 203'910.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n\n\n 32\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415 Amt für Gesundheit 27'875'981 12'149'181 26'514'000 11'197'500 24'657'336.59 10'870'612.21\nNetto Aufwand 15'726'800 15'316'500 13'786'724.38\n\n2415.3010.01 638'100 630'600 614'672.80Löhne\n2415.3010.08 63'500 63'500 60'240.30Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -6'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 44'000 45'200 44'483.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3051.01 84'700 87'800 84'287.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2415.3053.01 1'900 1'500 1'452.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 11'900 11'700 11'684.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3102.01 8'000 8'000 5'811.50Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 1'200 1'200 1'025.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3111.01 100'000 104'264.90Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst\n2415.3118.91 100'000 100'000 54'003.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 50'000 60'000 24'875.95Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.02 135'000 109'728.10Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst\n2415.3130.03 338'000 121'000 30'772.07Förderung medizinische Grundversorgung\n2415.3130.04 50'000 75'000 86'567.80Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.05 45'000 45'000 27'725.93Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n2415.3130.91 5'000 5'000 5'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3170.01 6'000 5'000 5'912.70Reisekosten und Spesen\n2415.3199.01 881.75Übriger Betriebsaufwand\n2415.3614.01 1'307'000 1'040'000 440'290.10Rettungswesen\n2415.3630.01 6'163.00Beitrag an Gesundheitsobservatorium\n2415.3631.01 553'000 553'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 24'000 24'000 22'624.05Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 29'000 34'000 26'573.45Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.01 2'790'000 2'700'000 2'595'278.90Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n2415.3632.02 1'500 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3635.01 53'650.00Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz\n2415.3636.01 177'000 175'000 236'600.00Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum\n2415.3636.02 15'000 15'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 35'000 35'000 34'222.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 4'000 4'000 2'128.25Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 75'000 69'000 34'080.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 3'240'000 3'175'000 2'643'785.40Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 85'000 81'000 73'287.18Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 1'145'000 1'055'000 1'002'785.03Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 607'000 469'000 372'575.28Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.11 105'000 106'904.70Beitrag an ärztliche Praxisassistenz\n2415.3636.12 3'000 2'000.00Beitrag an Aus- und Weiterbildung Fachpersonen im Gesundheitswesen\n2415.3636.13 60'000 49'000 48'787.20Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 19'000 20'000 9'144.65Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n\n\n\n 33\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3637.01 15'983'181 15'332'000 14'854'152.35Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.3637.02 280'000 80'000 245'415.00Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.4210.01 10'000 10'000 8'152.50Gebühren\n2415.4260.01 26'000 43'000 23'672.90Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 280'000 80'000 245'414.80Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4461.01 19'127.01Gewinnausschüttung Laboratorium Urkantone\n2415.4614.01 150'000 87'500Beiträge für Rettungswesen\n2415.4630.01 11'483'181 10'832'000 10'379'245.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4636.01 100'000 45'000 45'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 100'000 100'000 150'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 36'545'000 3'045'882 35'627'000 2'979'152 36'162'457.40 3'600'389.75\nNetto Aufwand 33'499'118 32'647'848 32'562'067.65\n\n2417.3144.01 1'050'000 1'200'000 485'696.05Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3614.01 16'500'000 15'492'000 16'137'826.60Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen\n2417.3614.02 12'100'000 12'200'000 12'322'050.70Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen\n2417.3631.01 1'995'000 1'820'000 1'677'206.05Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee\n2417.3634.01 4'900'000 4'915'000 5'539'678.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4260.01 500'000 400'000 1'033'843.75Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen\n2417.4470.01 2'545'882 2'579'152 2'566'546.00Miet- und Pachtzinseinnahmen Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 2'054'900 185'000 2'221'500 185'000 1'774'063.02 214'905.40\nNetto Aufwand 1'869'900 2'036'500 1'559'157.62\n\n2420.3010.01 886'900 854'000 838'839.40Löhne\n2420.3010.95 -7'000 -7'000 -6'723.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2420.3049.01 72.30Zulagen\n2420.3050.01 54'900 55'300 53'303.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3051.01 99'300 91'300 89'298.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2420.3053.01 5'400 6'000 5'130.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 14'800 14'300 14'064.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 5'000 10'000 2'243.70Büromaterial\n2420.3102.01 5'000 5'000 4'094.24Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 5'000 5'000 2'414.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2420.3111.01 12'000 12'000 10'276.45Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3118.91 10'000 90'000 11'100.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 10'000 15'000 2'620.00Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 855'000 940'000 674'410.13Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3130.03 27'545.40Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung\n2420.3130.91 2'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2420.3137.01 6'000 6'000 2'677.30Gebühren\n2420.3151.01 10'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 67'600 67'600 20'412.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 34\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.3170.01 14'000 14'000 11'284.00Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 11'000 11'000 11'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 20'000Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 60'000 60'000 89'430.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 5'000 5'000 2'685.00Übrige Entgelte\n2420.4610.01 42'790.40Abgeltung Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung\n2420.4910.01 120'000 120'000 80'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2425 Immissionsschutz 1'948'200 760'000 1'935'800 794'900 1'677'020.64 713'121.00\nNetto Aufwand 1'188'200 1'140'900 963'899.64\n\n2425.3010.01 644'300 637'100 622'778.65Löhne\n2425.3010.95 -5'000 -5'000 -7'821.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3050.01 40'200 41'300 39'499.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3051.01 71'600 70'100 65'227.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2425.3053.01 4'200 4'600 3'976.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 10'900 10'700 10'380.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 5'000 5'000 1'199.45Büromaterial\n2425.3102.01 8'000 8'000 4'351.94Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 2'000 2'000 1'286.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 20'000 20'000 22'078.15Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3118.91 8'000 8'000 1'438.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 1'035'000 1'000'000 827'729.55Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 15'000 15'000 5'977.60Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3137.01 3'000 3'000 1'773.50Gebühren\n2425.3151.01 20'000 30'000 13'131.00Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 10'000 20'000 6'967.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 5'000 5'000 1'091.45Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 11'000 11'000 6'606.20Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 30'000 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK\n2425.3635.01 10'000 20'000 20'000.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.4210.01 60'000 60'000 40'780.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 5'000 5'000 9'145.00Übrige Entgelte\n2425.4600.80 365'000 347'900 340'456.70Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 50'000 90'000 41'368.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben\n2425.4630.01 280'000 292'000 281'371.30Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 200'000 265'000 200'000 265'000 229'366.00 265'710.00\nNetto Ertrag 65'000 65'000 36'344.00\n\n2430.3980.01 200'000 200'000 229'366.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 175'000 175'000 181'720.00Fischereipatente\n2430.4100.02 90'000 90'000 83'990.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n\n\n 35\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460 Fischereifonds 639'747 639'747 687'127 687'127 606'337.19 606'337.19\n\n2460.3010.01 189'700 185'100 199'536.10Löhne\n2460.3010.08 75'000 123'000 60'089.15Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -2'000 -3'000 -2'590.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 10'000 10'000 7'039.25Zulagen\n2460.3050.01 17'300 20'800 15'238.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2460.3051.01 24'000 22'600 22'562.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2460.3053.01 700 700 546.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 4'700 5'400 3'987.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 5'000 5'000 2'480.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2460.3100.01 2'000 2'000Büromaterial\n2460.3101.01 70'000 70'000 58'114.55Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 1'000 1'000 2'255.20Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 1'000 1'000 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2460.3110.01 5'000 5'000Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 25'000 25'000 104'358.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3118.91 10'000 10'000 3'240.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3130.01 4'000 4'000 1'839.90Telefongebühren\n2460.3130.02 45'000 45'000 23'742.80Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 10'000 10'000 19'156.00Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3130.04 25'000 25'000 14'910.00Fischbesatz\n2460.3151.01 40'000 40'000 10'795.40Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2460.3158.91 5'000 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 25'000 25'000 11'958.20Reisekosten und Spesen\n2460.3199.01 35'000 30'000 40'934.05Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 6'047 13'227 -251.51Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2460.3631.01 6'300 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 60'000 60'000 55'621.50Vergütung Dienstleistungen\n2460.4260.01 60'000 60'000 84'963.15Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 10'000 10'000 23'520.00Übrige Entgelte\n2460.4511.01 82'547 130'627 2'403.44Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'000 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4940.01 4'200 3'500 9'133.10Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2460.4980.01 150'000 150'000 128'030.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 200'000 200'000 229'366.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 149'000 149'000 154'000 154'000 197'707.80 197'707.80\n\n2470.3636.01 25'000 25'000 23'958.55Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.02 5'000Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 4'000 4'000 3'749.25Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n\n\n\n 36\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2470.3980.02 100'000 100'000 150'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n2470.3980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4100.01 15'000 15'000 14'997.00Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 23'600 28'600 68'988.95Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 110'000 110'000 112'640.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 400 400 1'081.85Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 125'912 125'912 129'451 129'451 89'739.57 89'739.57\n\n2477.3300.01 5'912 9'451 9'739.57Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3910.01 120'000 120'000 80'000.00Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n2477.4510.01 125'412 128'851 88'025.42Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 500 600 1'714.15Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 37\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 14'501'979 9'908'200 14'738'927 9'589'100 13'890'031.97 5'649'534.50\nNetto Aufwand 4'593'779 5'149'827 8'240'497.47\n\n2500 Direktionssekretariat 1'004'530 5'000 1'093'065 5'000 1'009'032.24 2'221.60\nNetto Aufwand 999'530 1'088'065 1'006'810.64\n\n2500.3010.01 380'600 381'500 403'918.90Löhne\n2500.3010.04 -61'488 -78'300Pauschale Lohnkorrekturen\n2500.3010.05 179'833 272'000 189'365.40Aushilfspersonal: Löhne\n2500.3010.06 110'000 110'000 104'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n2500.3010.07 37'300 37'300 25'049.60Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.95 -5'000 -6'000 -20'408.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2500.3050.01 43'200 51'800 44'329.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2500.3051.01 48'200 46'500 59'074.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2500.3053.01 1'800 1'700 1'191.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 11'700 13'400 11'721.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2500.3090.01 59'300 68'300 39'589.45Aus- und Weiterbildung des Personals\n2500.3091.01 20'000 20'000 6'596.95Personalgewinnungskosten\n2500.3100.01 12'000 12'000 8'472.65Büromaterial\n2500.3102.01 13'000 13'000 12'161.89Drucksachen, Publikationen\n2500.3103.01 5'000 5'000 2'769.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3130.01 40'000 40'000 37'713.60Swisslex Abonnement\n2500.3130.02 11'400 11'400 7'679.10Büro- und Personalentschädigungen\n2500.3130.03 2'000 2'000 7'627.50Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3158.91 10'000 13'100 7'438.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2500.3170.01 3'000 3'000 502.20Reisekosten und Spesen\n2500.3199.01 10'000 10'000Opferhilfe\n2500.3631.01 52'450 46'630 47'479.35Beiträge an kantonale Konferenzen\n2500.3636.01 20'235 18'735 12'259.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2500.4210.01 5'000 5'000 2'221.60Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 660'600 12'000 649'000 12'000 616'095.93 7'350.00\nNetto Aufwand 648'600 637'000 608'745.93\n\n2505.3010.01 544'400 536'100 516'114.45Löhne\n2505.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n2505.3050.01 34'100 35'000 33'299.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2505.3051.01 61'500 57'600 47'348.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2505.3053.01 1'400 1'200 1'060.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2505.3054.01 9'200 9'100 8'729.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 500 500 107.13Drucksachen, Publikationen\n2505.3103.01 10'000 10'000 8'868.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2505.3170.01 3'500 3'500 569.15Reisekosten und Spesen\n2505.4210.01 12'000 12'000 7'350.00Gebühren\n\n\n\n 38\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe 1'476'200 42'500 1'434'400 42'500 1'620'018.55 42'235.20\nNetto Aufwand 1'433'700 1'391'900 1'577'783.35\n\n2510.3010.01 130'700 102'100 100'609.60Löhne\n2510.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2510.3050.01 8'200 6'700 6'507.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 13'700 12'900 12'643.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2510.3053.01 300 200 214.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 2'200 1'700 1'710.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 100 81.00Drucksachen, Publikationen\n2510.3158.91 18'000 6'800 5'203.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 4'000 4'000 5'078.60Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 1'000'000 1'000'000 1'192'649.25Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 300'000 300'000 295'321.00Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 40'000 40'000 41'435.20Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 2'500 2'500 800.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 141'000 160'000 142'100 160'000 171'752.85 179'004.00\nNetto Ertrag 19'000 17'900 7'251.15\n\n2513.3010.01 84'000 79'700 79'198.40Löhne\n2513.3050.01 5'200 5'100 5'081.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2513.3051.01 15'300 14'000 14'027.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2513.3053.01 200 200 139.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 1'400 1'300 1'333.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2513.3103.01 500 500 599.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2513.3158.91 17'100 18'500 52'728.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 800 800 183.00Reisekosten und Spesen\n2513.3600.00 16'500 22'000 18'461.70Gebührenanteil Bund\n2513.4210.01 50'000 50'000 50'901.00Kantonale Gebühren\n2513.4210.02 110'000 110'000 128'103.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 569'600 210'500 612'100 210'500 596'051.13 223'528.00\nNetto Aufwand 359'100 401'600 372'523.13\n\n2516.3010.01 458'100 486'600 480'049.25Löhne\n2516.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3049.01 200 144.00Zulagen\n2516.3050.01 28'800 31'800 31'050.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3051.01 52'500 59'800 58'917.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2516.3053.01 1'200 1'100 945.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 7'800 8'300 8'143.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 5'000 6'500 1'703.65Büromaterial\n\n\n\n 39\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3102.01 6'000 6'000 6'660.33Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 1'000 1'000 936.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3158.91 8'000 10'000 6'483.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 2'000 2'000 951.80Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 3'000 3'000 65.60Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 180'000 180'000 190'778.00Gebühren Zivilstandsamt\n2516.4210.02 30'000 30'000 32'750.00Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand\n2516.4290.01 500 500Übrige Entgelte\n\n2520 Amt für das Grundbuch 698'700 1'600'000 669'500 1'400'000 647'806.64 1'843'637.75\nNetto Ertrag 901'300 730'500 1'195'831.11\n\n2520.3010.01 532'000 506'400 494'128.45Löhne\n2520.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2520.3050.01 33'400 33'000 31'735.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3051.01 47'400 45'400 44'945.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2520.3053.01 1'400 1'100 825.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2520.3054.01 9'000 8'600 8'356.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2520.3100.01 6'000 6'000 3'173.40Büromaterial\n2520.3102.01 20'000 20'000 18'155.94Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 2'000 2'000 1'358.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2520.3130.01 1'000 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n2520.3130.91 6'000 6'000 5'670.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2520.3133.01 10'000 10'000 11'615.40Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 3'215.70Datenbezug bei Lisag\n2520.3158.91 32'000 32'000 22'587.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2520.3170.01 2'500 2'000 2'039.50Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 1'600'000 1'400'000 1'843'637.75Gebühren\n\n2525 Geoinformation 561'000 10'000 561'000 10'000 530'626.45\nNetto Aufwand 551'000 551'000 530'626.45\n\n2525.3132.01 25'000 25'000Projekt ÖREB-Kataster\n2525.3610.01 50'000 50'000 44'626.45Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 486'000 486'000 486'000.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n2525.4610.01 10'000 10'000Bundesbeitrag für ÖREB-Kataster\n\n2530 Raumplanung 2'539'337 139'500 2'633'250 76'700 2'498'222.11 143'410.85\nNetto Aufwand 2'399'837 2'556'550 2'354'811.26\n\n2530.3010.01 637'900 640'700 597'786.55Löhne\n2530.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2530.3050.01 40'000 41'700 38'531.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3051.01 73'300 71'200 65'168.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 40\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530.3053.01 1'700 1'400 1'291.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 10'800 10'800 10'110.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 6'000 6'000 3'738.55Büromaterial\n2530.3102.01 11'500 11'500 10'342.31Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 2'000 2'000 1'824.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3118.91 80'000 100'000 62'886.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 10'000 14'000 8'174.90Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 855'450 780'450 774'001.00Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 115'000 40'000 37'497.60Bikefachstelle\n2530.3130.05 95'000 95'000 134'461.70Tourismus Resort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 220'000 270'000 255'750.05Richtplanung\n2530.3132.02 140'987 104'500 119'807.80Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 20'000 200'000 131'931.90Agglomerationsprogramm\n2530.3158.91 28'700 23'000 28'681.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3170.01 16'000 16'000 8'087.35Reisekosten und Spesen\n2530.3632.01 130'000 160'000 162'185.45Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3636.01 50'000 50'000 45'962.95Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n2530.4210.01 75'000 45'000 48'966.30Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 3'300 4'000 4'005.00Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 22'691.55Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4630.03 9'000 25'000Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4630.04 40'500 55'000.00Bundesbeitrag für diverse Raumplanungsprojekte\n2530.4632.01 1'500 1'500Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.02 12'748.00Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n2530.4636.02 10'200 1'200Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 2'620'712 92'000 2'817'912 125'000 2'252'599.42 279'233.60\nNetto Aufwand 2'528'712 2'692'912 1'973'365.82\n\n2533.3000.01 22'700 2'700 2'645.95Präsident und Sekretariat NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 483'300 462'500 468'803.15Löhne\n2533.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 31'800 30'500 30'062.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3051.01 84'400 81'700 74'747.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2533.3053.01 1'300 1'000 408.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 8'600 7'900 7'967.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 4'000 4'000 3'443.70Büromaterial\n2533.3102.01 3'000 3'000 5'293.72Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 800 800 680.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3130.01 30'000 38'000 19'118.95Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 47'000 47'000 33'695.40Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3130.03 5'000 30'000 40'514.80Sachaufwand Inventarisation Kunstdenkmäler\n2533.3130.04 115'000 90'000 65'028.55Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 80'000 80'000 92'272.05Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n\n\n\n 41\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3132.02 10'000 16'253.50Gutachten NHSK\n2533.3132.03 85'000 80'000 62'880.70Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.04 2'000 10'000 149'868.80Inventarisation Kunstdenkmäler\n2533.3132.05 50'000 50'000 42'080.30Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 20'000 20'000 3'712.50Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 315'000 280'000 332'649.80Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3140.02 525.00Verlegung Biotop Weid Seedorf\n2533.3151.01 5'000Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3170.01 16'000 16'000 13'183.95Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'812 69'812 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 260'000 432'000 101'409.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 10'000 10'000 3'805.60Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 25'000 40'000 34'933.50Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 50'000 50'000 13'755.25Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3637.01 300'000 400'000 38'047.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3910.01 5'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 35'000 35'000 45'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 130'000 130'000 160'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 5'000 5'000 11'150.00Gebühren\n2533.4630.01 80'000 80'000 77'700.00Bundesbeiträge\n2533.4980.01 7'000 40'000 190'383.60Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisation\n\n2540 Konkursamt 49'400 49'400 56'995.95\nNetto Aufwand 49'400 49'400 56'995.95\n\n2540.3010.08 47'300 47'300 47'246.95Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n2540.3053.01 56.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 100 100 162.40Büromaterial\n2540.3199.01 2'000 2'000 9'530.00Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'603'600 6'886'000 1'534'400 6'786'000 1'279'633.16 2'047'772.25\nNetto Ertrag 5'282'400 5'251'600 768'139.09\n\n2545.3010.01 989'700 969'500 787'536.00Löhne\n2545.3010.95 -8'000 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 23'000 23'000 22'127.90Zulagen\n2545.3050.01 63'600 64'600 52'172.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3051.01 102'600 101'200 82'555.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2545.3053.01 2'600 2'200 1'366.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 17'200 16'800 13'729.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 9'000 10'500 3'245.13Büromaterial\n2545.3102.01 27'000 30'000 21'502.53Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 42\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2545.3103.01 3'000 3'000 2'420.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3130.01 180'000 180'000 169'319.95Untersuchungskosten\n2545.3130.02 72'000 80'000 45'871.45Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.04 60'000Kreditkartenkommissionen\n2545.3158.91 4'500 4'200 4'460.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 6'000 6'000 4'909.60Reisekosten und Spesen\n2545.3611.01 46'000 46'000 63'516.30Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 5'400 5'400 4'900.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 975'000 975'000 380'697.15Gebühren\n2545.4260.01 10'000 10'000 53'613.10Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 5'900'000 5'800'000 1'595'253.00Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 1'000 1'000 18'209.00Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 288'700 4'400 284'400 4'400 263'741.70 7'712.00\nNetto Aufwand 284'300 280'000 256'029.70\n\n2548.3010.01 53'300 62'600 69'796.10Löhne\n2548.3010.06 122'500 122'500 115'251.95Jugendanwältin: Entschädigung\n2548.3010.07 3'700 3'700Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 11'300 12'400 11'937.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3051.01 23'300 22'900 21'079.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2548.3053.01 100 100 410.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 3'100 3'200 3'123.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 700 700 430.30Büromaterial\n2548.3102.01 500 1'000Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 300 300 400.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 10'000 10'000Untersuchungskosten\n2548.3130.04 38'300 38'300 34'963.50Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 16'000 1'100 635.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 5'000 5'000 5'114.00Reisekosten und Spesen\n2548.4210.01 3'000 3'000 4'862.00Gebühren\n2548.4260.01 400 400Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4270.01 1'000 1'000 2'850.00Bussen\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 167'500 12'500 167'500 12'500 139'534.60 10'350.00\nNetto Aufwand 155'000 155'000 129'184.60\n\n2552.3000.01 78'800 80'000 61'854.40Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n2552.3000.02 8'000 8'000 6'370.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n2552.3010.01 39'700 36'600 36'576.15Sekretariat: Lohn\n2552.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2552.3050.01 8'000 8'200 6'406.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2552.3051.01 10'800 11'100 12'070.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 43\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2552.3053.01 300 300 221.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2552.3054.01 2'200 2'100 1'676.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2552.3100.01 1'000 1'500 262.70Büromaterial\n2552.3102.01 4'500 4'500 3'673.85Drucksachen, Publikationen\n2552.3103.01 2'000 2'000 2'070.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2552.3130.01 10'000 10'000 6'387.40Unentgeltliche Rechtspflege\n2552.3158.91 1'200 1'200 827.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2552.3170.01 2'000 2'000 1'137.20Reisekosten und Spesen\n2552.4210.01 12'000 12'000 10'350.00Gebühren\n2552.4260.01 500 500Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'399'900 61'000 1'370'400 61'000 1'404'993.94 110'958.40\nNetto Aufwand 1'338'900 1'309'400 1'294'035.54\n\n2555.3010.01 971'700 957'400 930'335.10Löhne\n2555.3010.06 1'900 1'900 9'848.75Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2555.3010.95 -8'000 -8'000 -3'259.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2555.3050.01 61'100 62'300 59'940.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2555.3051.01 90'600 86'000 80'840.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2555.3053.01 2'600 2'100 1'837.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2555.3054.01 16'500 16'200 15'736.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2555.3100.01 40'000 40'000 25'285.65Büromaterial\n2555.3102.01 15'000 15'000 6'772.09Drucksachen, Publikationen\n2555.3103.01 15'000 15'000 17'420.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2555.3110.01 8'000 8'000 414.00Büromöbel und -geräte\n2555.3130.01 101'000 101'000 153'013.60Armenrechtsentschädigungen\n2555.3130.02 20'000 20'000 33'620.15Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2555.3130.03 30'000 30'000 57'611.25Verfahrenskosten\n2555.3130.04 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n2555.3158.91 18'000 17'000 11'249.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2555.3170.01 4'500 4'500 1'049.00Reisekosten und Spesen\n2555.3636.01 2'000 2'000 3'280.00Verschiedene Beiträge\n2555.4210.01 5'000 5'000 2'270.00Gebühren\n2555.4260.01 30'000 30'000 87'288.40Rückerstattung Verfahrenskosten\n2555.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n2555.4910.01 25'000 25'000 21'400.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 50'600 2'200 39'200 2'200 50'806.45\nNetto Aufwand 48'400 37'000 50'806.45\n\n2556.3010.06 10'000 10'000 9'885.60Entschädigungen\n2556.3050.01 600 700 672.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2556.3051.01 1'666.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2556.3053.01 22.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 44\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2556.3054.01 200 200 175.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2556.3100.01 1'600 1'600 818.65Büromaterial\n2556.3103.01 500 500 538.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2556.3130.01 1'200 1'200 794.40Telefongebühren\n2556.3130.02 6'000 9'275.85Unentgeltliche Rechtspflege\n2556.3130.03 4'000 4'200.30Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2556.3130.04 500 480.00Verfahrenskosten\n2556.3170.01 1'000 875.20Reisekosten und Spesen\n2556.3910.01 25'000 25'000 21'400.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n2556.4260.01 2'000 2'000Rückerstattung Verfahrenskosten\n2556.4290.01 200 200Übrige Entgelte\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 255'800 255'800 266'400 266'400 302'789.45 302'789.45\n\n2560.3130.01 50'000 50'000 33'963.00Wildheuprojekt Uri\n2560.3132.01 14'451.65Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3300.01 11'304 1'042 4'460.51Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 14'496 35'358 36'648.79Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 160'000 160'000 93'265.50Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3637.02 20'000 20'000 120'000.00Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten\n2560.4630.01 80'000 80'000 94'827.00Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4636.01 10'000 20'000 360.00Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri\n2560.4940.01 800 1'400 2'602.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2560.4980.01 35'000 35'000 45'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 130'000 130'000 160'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2575 Reussdeltafonds 414'800 414'800 414'900 414'900 449'331.40 449'331.40\n\n2575.3000.01 4'000 4'000 4'648.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 60'000 60'000 70'695.60Löhne\n2575.3050.01 3'800 3'900 3'672.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3053.01 88.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 1'000 1'000 960.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 340'000 340'000 379'446.62Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 1'000 1'000 224.55Reisekosten und Spesen\n2575.3511.01 -21'996.27Fondszuweisung (Überschuss)\n2575.3980.03 5'000 5'000 11'591.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4210.01 500 500Gebühren\n2575.4511.01 77'200 77'500Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 35'000 35'000 145'029.00Bundesbeitrag\n2575.4940.01 2'100 1'900 4'302.40Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2575.4980.02 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 45\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 46'178'675 32'103'806 45'928'580 31'681'356 44'536'592.27 36'062'764.96\nNetto Aufwand 14'074'869 14'247'224 8'473'827.31\n\n2600 Direktionssekretariat 265'220 15'500 187'400 15'500 291'650.45 15'278.05\nNetto Aufwand 249'720 171'900 276'372.40\n\n2600.3010.01 167'400 168'300 161'223.25Löhne\n2600.3010.04 -185'880 -246'300Pauschale Lohnkorrekturen\n2600.3010.05 200'000 177'000 64'564.20Aushilfspersonal: Löhne\n2600.3010.95 -3'000 -2'000 -10'280.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2600.3050.01 22'900 22'600 13'482.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 19'100 28'600 16'124.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2600.3053.01 1'000 800 313.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2600.3054.01 6'200 5'900 3'583.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2600.3090.01 19'000 19'000 13'052.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 13'000 8'000 22'836.00Personalgewinnungskosten\n2600.3100.01 1'500 1'500 966.60Büromaterial\n2600.3170.01 2'000 2'000 1'147.60Reisekosten und Spesen\n2600.3636.01 2'000 2'000 4'635.60Verschiedene Beiträge\n2600.4210.01 2'000 2'000 6'000.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 12'000 12'000 8'478.05Bewilligungsgebühren\n2600.4290.01 1'500 1'500 800.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 17'604'205 7'153'000 17'514'320 7'128'800 17'012'878.02 11'799'332.70\nNetto Aufwand 10'451'205 10'385'520 5'213'545.32\n\n2610.3010.01 11'486'600 11'536'000 11'184'884.50Löhne\n2610.3010.95 -97'000 -97'000 -124'213.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3049.01 740'000 740'000 733'033.75Zulagen\n2610.3050.01 766'300 789'100 761'760.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2610.3051.01 1'294'300 1'280'400 1'283'900.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2610.3053.01 32'200 26'800 24'227.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 206'800 204'800 199'774.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2610.3090.01 174'500 170'900 154'688.27Aus- und Weiterbildung des Personals\n2610.3100.01 35'000 40'000 32'347.45Büromaterial\n2610.3101.01 75'000 75'000 84'033.00Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 21'050 21'800 16'043.05Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n2610.3101.03 37'200 37'850 34'537.86Übriges Verbrauchsmaterial\n2610.3101.04 11'100 10'400 10'356.25Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 61'000 61'000 59'448.77Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 7'500 10'500 4'169.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2610.3109.01 2'500 500 1'278.00Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3111.01 216'770 286'000 242'228.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 233'375 118'990 74'359.86Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n\n\n\n 46\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3111.03 500Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 91'250 102'600 63'776.73Uniformierung\n2610.3113.92 8'500 8'500 5'560.65Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)\n2610.3118.91 206'240 62'000 36'997.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 55'000 55'000 50'856.35Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 102'500 117'000 76'293.20Dienstleistungen\n2610.3130.03 15'000 15'000 10'447.85Verkehrserziehung\n2610.3130.04 10'000 10'000 16'831.80Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 61'500 61'500 38'469.50Bergungs- und Rettungsdienst\n2610.3130.06 121'900 73'900 58'603.20Alarmierungssystem\n2610.3130.07 60'000 58'930.61Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 23'000 23'000 26'431.40Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 28'200 24'000 25'392.55Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 10'000 10'000 3'154.75Einsätze Nationalfeiertag\n2610.3130.13 15'000 15'000 3'576.95Projekte Polizei XXI\n2610.3130.91 65'000 62'000 39'457.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 37'500 55'000 51'502.95Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 20'000 20'000 20'821.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3138.01 6'000 6'000 5'375.00Kurse, Prüfungen und Beratungen\n2610.3151.01 47'000 47'000 46'291.10Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 82'300 80'000 79'797.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 16'000 14'000 13'115.69Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n2610.3151.04 345'000 350'000 330'206.05Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3158.91 134'500 131'800 115'605.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 167'800 167'800 165'586.45Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 24'940 15'100 10'242.55Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 150'000 150'000 152'388.50Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 180'000 180'000 201'096.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 54'400 45'200 40'521.74Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 10'980 9'880 7'058.25Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 10'000 10'000 46'879.04Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 200'000 220'000 174'311.40Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3910.03 260'441.75Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe\n2610.4210.01 70'000 70'000 323'332.50Gebühren aus Strafbefehlen\n2610.4210.02 37'000 37'000 16'620.00Übrige Gebühren\n2610.4210.03 60'000 60'000 640'950.00Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)\n2610.4240.01 250'000 250'000 170'833.42Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 65'000 65'000 70'124.20Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.04 1'000'000 1'000'000 1'185'278.40Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 20'000 20'000 27'549.85Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n2610.4250.01 4'000 4'000 1'292.00Verkaufserlöse\n2610.4260.01 140'000 140'000 110'151.75Rückerstattung Untersuchungskosten\n2610.4260.02 3'000 3'000 13'308.40Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten\n\n\n\n 47\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4270.01 3'500'000 3'500'000 3'914'277.23Bussen\n2610.4270.02 400'000 400'000 3'622'320.00Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 43'000 43'000 36'622.10Übrige Entgelte\n2610.4600.80 730'000 695'800 680'913.40Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 3'000 3'000 22'014.30Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.01 80'000 80'000 132'480.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n2610.4630.02 190'000 200'000 200'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 5'000 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 65'000 65'000 60'972.25Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 65'000 65'000 62'612.55Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System\n2610.4910.01 270'000 270'000 336'829.25Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n2610.4910.03 103'000 103'000 116'351.10Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n2610.4980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'106'100 6'106'100 6'133'500 6'133'500 5'960'918.68 5'960'918.68\n\n2615.3010.01 4'499'200 4'462'200 4'378'663.65Löhne\n2615.3010.95 -37'000 -37'000 -10'131.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 185'000 185'000 171'890.60Zulagen\n2615.3050.01 293'600 302'000 292'454.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3051.01 502'000 508'500 506'886.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2615.3053.01 12'400 10'300 9'915.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 79'200 78'400 76'552.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 25'000 25'000 25'318.95Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 15'000 20'000 9'647.20Büromaterial\n2615.3101.01 6'000 9'000 4'215.20Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 12'000 15'000 8'187.65Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 20'000 21'000 15'882.71Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 2'000 2'000 1'615.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 4'000 4'500 1'408.30Büromöbel und -geräte\n2615.3111.01 40'000 62'000 84'943.84Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 10'000 12'000 6'505.70Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 30'000 30'000 31'217.05Uniformierung\n2615.3113.91 18'000 18'000 24'832.75Hardware\n2615.3113.92 26'000 24'500 2'570.70Technisches Netz\n2615.3118.91 1'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3130.01 5'000 5'000 5'303.90Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3130.91 5'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2615.3137.01 2'500 2'500 2'729.00Motorfahrzeugsteuern\n2615.3151.01 5'000 5'000 641.60Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 90'500 115'000 61'222.00Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n2615.3158.91 20'200 18'800 27'486.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 118'000 118'000 108'632.50Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 48\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3199.01 2'000 2'000 130.00Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 17'000 17'000 17'140.43Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3910.02 42'000 40'000 41'918.30Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 25'000 25'000 25'370.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3910.05 21'000 21'000 22'438.90Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n2615.3910.06 10'000 10'000 4'299.00Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3940.01 500 800 1'028.45Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 7'000 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n2615.4610.01 6'089'100 6'116'500 5'910'741.24Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 3'298.40Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 10'000 10'000 46'879.04Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 470'000 470'000 470'000 470'000 536'639.40 536'639.40\n\n2616.3611.01 14'000 14'000 13'209.55Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n2616.3611.02 5'000 5'000 -10'309.58Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n2616.3611.03 17'000 17'000 16'439.53Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n2616.3611.04 55'000 55'000 57'515.44Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n2616.3611.05 6'000 6'000 6'604.11Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n2616.3910.01 270'000 270'000 336'829.25Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n2616.3910.03 103'000 103'000 116'351.10Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration Sondertransporte\n2616.4240.01 470'000 470'000 536'639.40Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 12'558'500 12'302'000 12'464'910 12'152'000 12'102'684.67 12'166'693.87\nNetto Aufwand 256'500 312'910\nNetto Ertrag 64'009.20\n\n2620.3010.01 1'578'400 1'581'600 1'550'492.85Löhne\n2620.3010.95 -13'000 -13'000 -8'174.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 99'000 103'100 100'073.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3051.01 177'700 172'400 162'145.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2620.3053.01 4'200 3'500 3'253.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 26'700 26'800 26'237.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 40'000 40'000 34'672.00Büromaterial\n2620.3101.01 28'000 28'000 28'035.35Fahrzeugschilder, Vignetten\n2620.3102.01 28'000 28'000 24'511.63Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 10'000 10'000 8'151.80Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 1'000 1'000 1'494.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3111.01 60'000 53'000 15'633.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 6'000 6'000 4'675.90Dienstkleider\n2620.3113.91 15'000Hardware\n2620.3118.91 40'000 4'320.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 5'000 5'000 3'357.50Dienstleistungen und Honorare\n\n\n\n 49\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3130.02 20'000 20'000 16'717.80Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 40'000 40'000 38'499.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 50'000 40'000 48'012.80Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 5'000 5'000 5'752.89Zertifizierung (Audits)\n2620.3134.01 5'000 5'000 6'619.60Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 2'000 2'000 1'573.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 12'000 12'000 9'810.10Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 5'000 10'000 476.55Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 137'900 149'910 131'464.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 10'000 10'000 8'457.60Reisekosten und Spesen\n2620.3600.01 8'000 8'000 11'315.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n2620.3611.01 2'000 2'000 360.00Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 1'600 1'600 156.00Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 10'000 10'000 7'852.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 3'000 3'000 2'739.20Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 10'196'000 10'046'000 9'853'997.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 10'100'000 9'950'000 9'748'364.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 14'000 14'000 11'220.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 82'000 82'000 94'413.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 590'000 590'000 615'180.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 780'000 780'000 850'945.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 24'000 24'000 28'726.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 410'000 410'000 450'644.55Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 110'000 110'000 123'697.10Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 102'000 102'000 115'449.00Verkaufserlöse\n2620.4250.02 65'000 65'000 91'000.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 5'000 5'000 6'885.00Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 20'000 20'000 30'170.22Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'947'350 1'815'106 2'924'750 1'565'106 2'858'598.96 1'583'125.11\nNetto Aufwand 1'132'244 1'359'644 1'275'473.85\n\n2630.3010.01 1'123'700 1'130'800 1'095'959.20Löhne\n2630.3010.95 -9'000 -9'000 -196.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3050.01 70'500 73'800 70'298.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3051.01 148'300 135'600 127'118.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2630.3053.01 6'100 6'100 5'489.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 19'000 19'100 18'447.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 28'000 28'000 26'426.59Büromaterial\n2630.3101.01 68'000 68'000 73'701.10Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3101.02 2'000Betriebsmaterial\n2630.3103.01 1'500 1'500 746.80Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 12'000 12'000 7'571.05Büromöbel und -geräte\n2630.3130.01 13'000 13'000 12'059.00Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n\n\n\n 50\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3130.02 10'000 10'000 7'447.50Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 2'000 2'000 2'120.00Dienstleistungen und Honorare\n2630.3130.04 430'000 430'000 410'729.63Zivilschutzorganisation\n2630.3138.01 35'000 35'000 35'176.74Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 2'000 2'000 1'796.20Unterhalt Schutzraum\n2630.3158.91 48'100 27'700 27'902.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 20'000 20'000 15'571.50Reisekosten und Spesen\n2630.3632.01 3'000Beiträge an Gemeinden\n2630.3632.02 228'000 228'000 227'250.40Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen\n2630.3632.03 10'000 10'000 17'342.75Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n2630.3636.01 15'000 15'000 11'544.90Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 5'650 5'650 4'447.80Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 500 500 50.00Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 600'000 600'000 600'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n2630.3910.02 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 10'000 5'000 9'597.20Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 3'000 3'000 7'844.00Mahngebühren\n2630.4210.02 70'500 70'500 55'874.85Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 70'000 70'000 81'480.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 10'000 10'000 12'440.00Bussen\n2630.4600.20 130'000 130'000 151'220.16Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4612.01 370'000 370'000 356'032.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n2630.4630.01 881'772 881'772 876'288.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 10'000 10'000 22'112.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4634.01 14'584 14'584 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n2630.4980.01 250'000Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'700'600 1'187'800 1'748'500 1'237'800 1'302'409.67 1'048'359.60\nNetto Aufwand 512'800 510'700 254'050.07\n\n2635.3010.01 168'200 172'800 169'080.70Löhne\n2635.3010.05 484'800 480'000 268'098.60Chemiewehr: Entschädigungen\n2635.3010.95 -4'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 33'400 42'700 21'072.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3051.01 18'600 20'200 22'426.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2635.3053.01 10'100 13'500 3'826.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2635.3054.01 9'000 11'100 5'520.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3100.01 5'000 5'000 2'516.04Büromaterial\n2635.3101.01 120'000 120'000 88'029.05Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2635.3102.01 2'000 2'000 1'155.60Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 2'000 2'000 212.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 180'000 180'000 188'822.83Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2635.3130.01 25'000 25'000Einsatz Schadenwehr\n\n\n\n 51\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3130.91 56'000 56'000 58'851.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 30'000 60'000 17'460.70Honorare externer Berater, Gutachten, Anlässe\n2635.3137.01 16'000 16'000 10'168.55Gebühren\n2635.3138.01 130'000 130'000 132'882.35Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 190'000 190'000 194'085.25Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 36'000 36'000 17'745.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 7'500 7'500 455.00Reisekosten und Spesen\n2635.3632.01 2'700Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte\n2635.3636.01 106'000 106'000 25'000.00Entschädigung Vorhalteleistungen Dritter\n2635.3920.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 50'000 50'000 30'434.60Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 164'000 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n2635.4630.01 85'000 85'000 85'437.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 243'800 243'800 243'825.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 580'000 630'000 458'449.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4636.01 15'000 15'000 15'000.00Beiträge von privaten Organisationen für Schadenwehr\n2635.4910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'677'100 404'300 1'683'800 374'850 1'655'477.00 390'890.35\nNetto Aufwand 1'272'800 1'308'950 1'264'586.65\n\n2640.3010.01 1'049'400 1'065'000 1'032'452.35Löhne\n2640.3010.05 18'000 18'000 9'500.00Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -8'000 -9'000 -208.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3050.01 66'800 70'400 66'934.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3051.01 144'900 141'600 139'572.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2640.3053.01 33'900 34'100 30'067.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 18'000 18'300 17'661.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 7'000 12'000 5'657.63Büromaterial\n2640.3102.01 1'500 1'500 995.95Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 1'000 1'000 80.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 1'000 1'000 50.10Büromöbel und -geräte\n2640.3130.01 155'500 140'000 163'720.01Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 75'000 70'000 80'732.90Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 1'000 1'200 340.80Telefongebühren\n2640.3138.01 20'800 22'200 17'990.80Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 4'500 4'500 4'269.90Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 3'000 3'000 2'966.11Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 18'000 19'000 13'737.80Reisekosten und Spesen\n2640.3636.01 20'800 20'000 18'955.10Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3980.01 35'000 40'000 40'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 10'000 6'000 14'105.00Gebühren\n2640.4260.01 10'000 1'000 24'342.50Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n\n\n 52\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.4290.01 3'000 3'000 1'571.70Übrige Entgelte\n2640.4612.01 155'000 160'000 107'102.65Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 10'800 6'850 7'080.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n2640.4630.02 92'500 75'000 87'911.90Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 49'000 49'000 76'720.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'000 2'000 2'056.60Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 471'300 473'000 470'900 473'000 457'311.57 436'341.05\nNetto Aufwand 20'970.52\nNetto Ertrag 1'700 2'100\n\n2642.3010.01 261'700 262'500 252'709.50Löhne\n2642.3010.05 51'500 51'000 45'953.10Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3010.95 -2'000 -2'000 -612.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2642.3050.01 19'300 20'500 19'362.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3051.01 32'200 32'400 27'692.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2642.3053.01 10'100 10'100 9'618.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2642.3054.01 5'200 5'300 5'065.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 5'700 5'700 4'512.09Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2642.3111.01 5'500 5'500 4'525.70Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n2642.3112.01 7'500 7'500 7'367.95Dienstkleider\n2642.3137.01 2'200 2'160.35Motorfahrzeugsteuern\n2642.3144.01 3'000 3'000 6'439.25Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 2'400 2'400 1'299.38Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2642.3170.01 12'000 12'000 10'126.10Reisekosten und Spesen\n2642.3199.01 27'000 27'000 28'503.35Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 25'000 25'000 29'965.20Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 3'000 3'000 2'622.80Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.4240.01 230'000 230'000 213'169.60Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n2642.4250.01 43'000 43'000 33'894.45Holzerlös\n2642.4290.01 9'000 9'000 12'311.15Übrige Entgelte\n2642.4310.01 85'000 85'000 80'577.20Eigenleistungen Hochwasserschutz\n2642.4910.01 35'000 35'000 35'501.60Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof\n2642.4910.02 30'000 30'000 26'286.85Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2642.4910.03 10'000 10'000 6'950.90Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2642.4910.04 8'000 8'000 10'288.90Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2642.4910.05 10'000 10'000 695.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne\n2642.4910.06 10'000 10'000 13'665.40Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in Kantonswaldungen\n2642.4910.07 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 711'400 510'100 709'300 509'600 719'887.00 487'049.30\nNetto Aufwand 201'300 199'700 232'837.70\n\n\n\n 53\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2645.3010.01 253'400 251'100 268'583.65Löhne\n2645.3010.05 220'000 217'800 215'201.95Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3050.01 29'700 30'300 30'925.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3051.01 47'100 48'500 43'361.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2645.3053.01 15'200 15'000 15'272.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 8'000 7'900 8'100.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3100.01 3'500Büromaterial\n2645.3102.01 1'000 1'000 243.00Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 1'500 1'500 1'758.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 9'500 9'500 5'275.50Büromöbel und -geräte\n2645.3130.01 12'000 12'000 11'920.00Abschussprämien\n2645.3170.01 60'000 60'000 64'863.40Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 28'800 27'900 27'911.45Übriger Betriebsaufwand\n2645.3636.01 6'700 4'800 4'805.00Verschiedene Beiträge\n2645.3910.01 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n2645.3980.01 19'500 19'500 18'665.75Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n2645.4100.01 390'000 390'000 373'315.00Jagdpatente\n2645.4210.01 9'000 9'000 13'585.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4210.02 8'000 8'000 7'190.00Abschussgebühren\n2645.4260.01 10'000 10'000 5'244.90Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 5'000 7'000 1'830.00Bussen\n2645.4290.01 100 100 75.00Übrige Entgelte\n2645.4630.01 67'000 64'500 64'500.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n2645.4910.01 6'000 6'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 5'000 5'000 5'309.40Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'177'500 1'177'500 1'132'400 1'132'400 1'163'432.35 1'163'432.35\n\n2660.3010.01 130'900 130'200 133'218.95Löhne\n2660.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3050.01 8'200 8'500 9'070.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3051.01 16'200 17'700 18'112.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2660.3053.01 300 300 321.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 2'200 2'200 2'389.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3100.01 7'000 7'000 4'378.48Büromaterial\n2660.3101.01 10'000 10'000Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 1'000 1'000 170.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 6'000 6'000 7'055.85Büromöbel und -geräte\n2660.3130.02 4'000 4'000 4'133.75Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 13'000 13'000 9'874.90Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3151.01 151.20Service und Unterhalt\n\n\n\n 54\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.3170.01 5'000 5'000 2'308.35Reisekosten und Spesen\n2660.3199.01 5'000 5'000Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 104'700 83'500 118'163.22Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3632.01 530'000 530'000 543'021.90Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 75'000 50'000 59'314.55Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.03 160'000 160'000 152'504.20Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n2660.3636.01 50'000 50'000 49'243.60Verschiedene Beiträge\n2660.3980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n2660.4250.01 5'000 5'000Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4635.01 1'170'000 1'125'000 1'159'768.05Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n2660.4940.01 2'500 2'400 3'664.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 168'000 168'000 168'000 168'000 142'784.55 142'784.55\n\n2665.3130.01 30'000 30'000 20'849.40Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 30'000 30'000 10'038.80Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3130.05 25'000 25'000 26'153.60Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3910.01 35'000 35'000 35'501.60Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \n\nWerkhof\n2665.3910.02 30'000 30'000 26'286.85Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3910.03 8'000 8'000 10'288.90Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n2665.3910.04 10'000 10'000 13'665.40Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2665.4210.01 18'000 18'000 36'488.45Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4290.01 5'000 5'000 2'620.00Übrige Entgelte\n2665.4511.01 49'200 44'200 -22'843.85Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4610.02 50'000 50'000 61'600.00Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.4630.01 5'000 5'000 4'120.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2665.4630.02 3'000 3'000 15'636.90Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n2665.4940.01 2'800 2'800 5'163.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2665.4980.01 35'000 40'000 40'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 68'000 68'000 68'000 68'000 109'861.30 109'861.30\n\n2670.3101.01 22'000 22'000 15'559.45Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 22'857.70Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 40'000 40'000 65'444.15Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 6'000 6'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4210.01 28'000 28'000 40'346.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 5'000 5'000 115.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 7'000 7'000 7'478.50Übrige Entgelte\n2670.4511.01 5'200 5'200Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2670.4630.01 3'000 3'000 42'720.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n\n\n\n 55\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2670.4940.01 300 300 536.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2670.4980.01 19'500 19'500 18'665.75Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 253'400 253'400 252'800 252'800 222'058.65 222'058.65\n\n2675.3500.01 3'400 252'800 222'058.65Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.3980.01 250'000Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n2675.4200.01 250'000 250'000 218'165.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4940.01 3'400 2'800 3'893.65Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 56\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 54'518'486 41'700'400 53'185'500 40'159'640 47'090'310.71 35'285'257.33\nNetto Aufwand 12'818'086 13'025'860 11'805'053.38\n\n2700 Direktionssekretariat 542'066 7'000 499'100 7'000 521'166.02 8'150.00\nNetto Aufwand 535'066 492'100 513'016.02\n\n2700.3010.01 308'900 313'400 311'255.90Löhne\n2700.3010.04 -43'134 -43'600Pauschale Lohnkorrekturen\n2700.3010.05 117'000 54'500 72'220.95Aushilfspersonal: Löhne\n2700.3010.95 -3'000 -3'000 -5'414.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2700.3050.01 25'500 23'400 22'634.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 40'000 43'700 44'224.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2700.3053.01 1'100 800 632.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2700.3054.01 6'900 6'100 6'001.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2700.3090.01 28'000 28'000 23'442.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 6'000 6'000 2'443.65Personalgewinnungskosten\n2700.3100.01 16'000 16'000 13'028.52Büromaterial\n2700.3102.01 5'000 5'000 4'508.15Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 1'000 1'000 668.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3170.01 6'000 6'000 6'280.55Reisekosten und Spesen\n2700.3631.01 9'800 9'500 8'207.40Beiträge an kantonale Konferenzen\n2700.3636.01 17'000 17'000 11'032.00Verschiedene Beiträge\n2700.3636.02 15'300Beitrag an Interreg-Programm\n2700.4210.01 7'000 7'000 8'150.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 2'586'620 118'000 2'102'900 123'000 1'817'792.74 143'054.35\nNetto Aufwand 2'468'620 1'979'900 1'674'738.39\n\n2710.3010.01 606'400 593'000 608'696.95Löhne\n2710.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3050.01 38'100 38'700 38'898.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2710.3051.01 93'100 88'400 73'272.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2710.3053.01 1'600 1'300 782.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2710.3054.01 10'300 10'000 10'301.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 2'000 2'000 854.70Büromaterial\n2710.3103.01 33.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2710.3130.01 400'000 380'500 189'025.10Wirtschaftsförderung, allgemein\n2710.3130.02 1'620 35'500 72'007.29Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n2710.3170.01 12'000 12'000 8'118.05Reisekosten und Spesen\n2710.3611.01 22'502.00Beitrag an InnovationsTransfer Zentralschweiz\n2710.3635.05 100'000 100'000Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3636.01 54'000 54'000 5'850.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 792'500 792'500 787'451.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n2710.3980.01 250'000Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n\n\n\n 57\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3980.02 230'000Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n2710.4309.01 3'000 3'000Beiträge Dritter\n2710.4980.01 115'000 120'000 114'513.60Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n2710.4980.03 28'540.75Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung allgemein\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'291'000 596'000 1'723'000 817'250 455'458.70 267'808.00\nNetto Aufwand 695'000 905'750 187'650.70\n\n2711.3635.01 1'291'000 1'723'000 426'917.95Beiträge an Projekte NRP, Uri\n2711.3980.02 28'540.75Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung allgemein\n2711.4309.01 2'000 2'000.00Beiträge Dritter\n2711.4630.03 590'000 807'250 262'282.80Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 4'000 10'000 3'525.20Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 6'188'000 4'198'000 4'050'000 3'417'800 2'818'070.10\nNetto Aufwand 1'990'000 632'200 2'818'070.10\n\n2712.3635.01 6'188'000 4'050'000Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.3635.02 318'070.10Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n2712.3893.01 2'500'000.00Einlage in Vorfinanzierung SAGOS 1\n2712.4630.01 1'400'000 1'400'000Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo\n2712.4631.01 2'798'000 2'017'800Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo\n\n2715 Heimarbeit 53'112.20 2'208.90\nNetto Aufwand 50'903.30\n\n2715.3010.01 16'644.20Löhne\n2715.3010.11 4'297.50Entschädigung an Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen\n2715.3050.01 1'070.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2715.3050.11 4'556.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten: Heimarbeit\n2715.3051.01 1'484.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2715.3053.01 36.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2715.3053.11 196.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen: Heimarbeit\n2715.3054.01 280.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2715.3054.11 640.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse: Heimarbeit \n2715.3101.01 1'000.00Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten\n2715.3102.01 313.20Drucksachen, Publikationen\n2715.3118.91 59.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2715.3160.01 18'398.45Lokalmieten und Nebenkosten\n2715.3170.01 407.20Reisekosten und Spesen\n2715.3199.01 3'726.75Übriger Betriebsaufwand\n2715.4290.01 2'208.90Übrige Entgelte\n\n\n\n 58\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 4'779'200 1'644'400 6'132'500 1'711'790 4'471'346.85 1'667'692.40\nNetto Aufwand 3'134'800 4'420'710 2'803'654.45\n\n2720.3010.01 110'700 110'700 111'358.15Löhne\n2720.3050.01 6'900 7'200 7'164.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3051.01 18'600 18'200 12'704.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2720.3053.01 300 200 247.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 1'900 1'900 1'874.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 1'000 1'000 529.95Büromaterial\n2720.3103.01 500 500 175.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 20'000 20'000 20'145.10Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 3'000 3'000 2'109.00Reisekosten und Spesen\n2720.3630.01 1'300'000 1'300'000Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n2720.3634.01 450'000 483'500 445'675.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 350'000 410'000 394'800.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 1'200'000 1'150'000 1'140'354.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.04 410'000 500'000 445'208.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 80'000 90'000 67'500.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n2720.3635.01 650'000 1'850'000 1'625'885.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 50'000 60'000 58'216.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 126'300 126'300 122'400.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.04 15'000.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn für temp. Strassenersatz\n2720.4600.80 730'000 695'800 680'913.40Anteil LSVA gemäss SVAG\n2720.4632.01 65'000 190'000 162'588.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 120'000 123'000 118'440.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n2720.4632.03 400'000 360'000 392'251.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 150'000 150'000 133'562.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 126'500 137'100 125'752.00Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 52'900 55'890 54'186.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2721 NEAT 45'000 535'000 97'803.55\nNetto Aufwand 45'000 535'000 97'803.55\n\n2721.3132.01 480'000 46'925.30NEAT-Koordination und -Eröffnung\n2721.3636.01 45'000 55'000 50'878.25Projekt Besuchercenter GBT\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'803'000 1'019'400 1'702'100 951'400 1'676'211.21 1'021'015.05\nNetto Aufwand 783'600 750'700 655'196.16\n\n2730.3010.01 839'100 813'000 744'582.50Löhne\n2730.3010.95 -7'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 52'800 53'200 43'736.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3051.01 88'200 97'600 96'973.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2730.3053.01 2'200 1'800 1'492.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 59\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.3054.01 14'200 13'800 12'500.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 8'000 8'000 7'086.14Büromaterial\n2730.3102.01 16'500 16'500 15'791.37Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 1'000 1'200 911.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 200'000 145'000 193'353.80Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer\n2730.3130.91 12'000 12'000 16'113.60Informatikdienstleistungen Dritter\n2730.3170.01 10'000 10'000 8'955.80Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 19'000 19'000 19'371.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 60'000 60'000 57'256.80Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 297'000 266'000 278'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n2730.3631.01 46'000 42'000 37'598.90Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 10'000 10'000 8'853.60Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 5'000 5'000 5'026.20Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 14'000 14'000 14'094.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2730.3980.02 115'000 120'000 114'513.60Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \n\nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.4120.01 145'000 150'000 142'006.40Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 30'000 30'000 29'764.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4120.03 200 200 200.00Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe\n2730.4210.01 10'000 7'000 17'010.50Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n2730.4210.02 250'000 250'000 245'912.80Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 15'200 15'200 12'580.00Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)\n2730.4260.01 185'000 140'000 196'945.00Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber\n2730.4270.01 5'000 5'000 2'290.35Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.4290.01 14'000 14'000 10'700.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 270'000 280'000 259'357.20Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 80'000 50'000 88'057.20Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4980.01 15'000 10'000 16'191.60Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 338'700 338'700 328'400 328'400 313'075.25 313'075.25\n\n2735.3010.01 262'700 251'800 244'844.75Löhne\n2735.3010.95 -2'000 -2'000 -9'365.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 16'400 16'300 15'201.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3051.01 22'200 26'700 25'947.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2735.3053.01 700 600 524.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 4'400 4'200 3'977.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 19'500 16'000 16'907.05Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 800 800 836.75Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2735.3920.01 14'000 14'000 14'201.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 338'700 328'400 313'075.25Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 725'000 725'000 745'300 745'300 728'563.90 728'563.90\n\n\n\n 60\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2736.3010.01 537'200 558'100 542'040.40Löhne\n2736.3010.95 -4'000 -4'000 -790.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 33'600 36'300 35'123.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3051.01 56'200 56'800 53'693.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2736.3053.01 1'400 1'200 1'209.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 9'100 9'400 9'191.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 37'500 34'500 37'273.40Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 2'000 2'000 1'893.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2736.3910.02 4'000 3'000 1'480.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n2736.3920.01 48'000 48'000 47'450.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 725'000 745'300 728'563.90Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 837'900 42'000 836'800 39'000 758'497.68 46'554.05\nNetto Aufwand 795'900 797'800 711'943.63\n\n2740.3000.01 1'000 1'000 1'173.65Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 408'600 399'200 396'389.70Löhne\n2740.3010.95 -3'000 -3'000 -1'571.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3050.01 25'700 26'100 25'485.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3051.01 47'400 46'600 48'850.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2740.3053.01 1'100 900 624.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 6'900 6'800 6'718.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2740.3100.01 11'000 11'000 5'413.65Büromaterial usw.\n2740.3102.01 4'000 4'000 2'426.80Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 2'000 2'000 1'579.60Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3113.91 4'500Hardware\n2740.3118.91 151'500 117'900 101'009.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 20'000 40'000 17'474.90Projektierungen\n2740.3130.91 1'520.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 2'800 29'900 6'835.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2740.3170.01 5'500 5'500 5'235.40Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 73'000 73'000 70'375.23Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 35'000 35'000 28'015.00Verschiedene Beiträge\n2740.3940.01 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen IK \n\nund BH\n2740.4210.01 10'000 8'000 14'456.25Gebühren\n2740.4250.01 1'000 1'000 1'008.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 31'000 30'000 31'089.80Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 31'838'600 31'179'000 31'286'400 30'619'200 31'016'219.06 30'438'094.95\nNetto Aufwand 659'600 667'200 578'124.11\n\n2742.3130.01 105'000 115'000 84'394.40Erhebungskosten\n2742.3631.01 5'200 2'500Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n\n\n\n 61\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2742.3635.01 222'000 240'000 253'516.30Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 17'000 17'000 4'914.00Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 160'000 160'000 140'676.40Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 168'400 152'000 166'422.51Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.07 50'000 50'000 51'298.70Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 13'601'500 13'102'400 13'004'931.95Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'464'500 7'464'500 7'403'617.70Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.12 4'940'000 4'590'000 4'723'801.60Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'515'000 1'368'000 1'497'804.80Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'820'000 2'755'000 2'756'216.70Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.15 70'000 70'000Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.16 700'000 1'200'000 928'624.00Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 13'000 14'300 60'208.50Gebühren\n2742.4700.07 50'000 50'000 51'298.70Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 13'601'500 13'102'400 13'004'931.95Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.11 7'464'500 7'464'500 7'403'617.70Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'940'000 4'590'000 4'723'801.60Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'515'000 1'368'000 1'497'804.80Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'820'000 2'755'000 2'756'216.70Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.15 70'000 70'000Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.16 700'000 1'200'000 928'624.00Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 5'000 5'000 11'591.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 170'000 305'000 413'089.70 176'345.95\nNetto Aufwand 170'000 305'000 236'743.75\n\n2744.3130.01 40'000 40'000 67'213.85Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.02 60'000Maikäferbekämpfung\n2744.3130.04 2'533.40Weitere Massnahmen für Ammoniakemmissionen\n2744.3634.01 80'000 76'957.50Beitrag an Viehversicherungen\n2744.3635.01 187'314.95Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen\n2744.3635.02 50'000 50'000 4'070.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3636.01 50'000 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 30'000 25'000 25'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.02 152'345.95Bundesbeitrag für Reduktion Ammoniakemissionen\n2744.4630.03 24'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 601'000 591'000 583'374.90 13'610.23\nNetto Aufwand 601'000 591'000 569'764.67\n\n2746.3130.01 10'000 10'000 2'374.90Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3130.02 10'000Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 581'000 581'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n\n\n 62\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2746.4461.01 13'610.23Gewinnausschüttung Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 396'600 30'000 401'700 29'500 440'945.45 79'380.00\nNetto Aufwand 366'600 372'200 361'565.45\n\n2748.3010.01 250'800 242'100 245'188.95Löhne\n2748.3010.05 21'000 23'000 30'649.05Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 17'000 17'300 18'076.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3051.01 28'900 26'600 28'641.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2748.3053.01 700 600 589.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 4'600 4'500 4'730.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 1'000Büromaterial usw.\n2748.3102.01 2'000 2'000 1'330.80Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 3'000 3'000 1'647.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3130.01 2'000 2'000 986.25Telefongebühren\n2748.3132.01 9'000Spezialberatung\n2748.3138.01 5'000 5'000 1'821.60Kurse\n2748.3169.01 3'600 3'600 3'600.00Büroentschädigung\n2748.3170.01 15'000 17'000 10'933.95Reisekosten und Spesen\n2748.3636.01 2'000Beiträge an landwirtschaftliche Kurse und Vorträge\n2748.3636.02 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 10'000 10'000 53'750.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 15'000 15'000 19'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 5'000 4'500 5'760.00Gebühren\n2748.4231.01 15'000 15'000 19'870.00Kursgelder\n2748.4706.01 10'000 10'000 53'750.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 702'900 130'000 707'300 131'000 674'995.80 129'116.70\nNetto Aufwand 572'900 576'300 545'879.10\n\n2750.3010.01 439'400 438'400 442'383.50Löhne\n2750.3010.95 -4'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2750.3050.01 27'600 28'600 28'280.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2750.3051.01 71'800 69'900 72'661.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2750.3053.01 2'700 3'000 2'337.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 7'400 7'400 7'475.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 35'000 35'000 8'235.60Projektierungen\n2750.3170.01 5'000 5'000 1'983.00Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 90'000 90'000 86'813.65Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3631.02 13'000 13'000 13'714.45Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 5'000 10'000 1'110.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n\n\n\n 63\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2750.4210.01 90'000 90'000 90'745.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 39'000 40'000 38'371.70Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 252'900 252'900 63'300 63'300 95'000.00 95'000.00\n\n2760.3511.01 2'900Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3636.01 250'000 63'300 95'000.00Beiträge an private Institutionen\n2760.4450.01 172.80Zinsen auf Darlehen\n2760.4511.01 60'700 88'995.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4940.01 2'900 2'600 5'831.60Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2760.4980.01 250'000Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 15'000 15'000 10'000 10'000 16'191.60 16'191.60\n\n2765.3980.01 15'000 10'000 16'191.60Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 12'700 7'700 11'988.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4940.01 2'300 2'300 4'203.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 35'000 35'000 35'000 35'000 10'000.00 10'000.00\nNetto Aufwand 0.00\n\n2775.3635.01 35'000 35'000 10'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2775.4511.01 34'600 34'600 9'068.55Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 400 400 931.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 130'000 130'000 130'000 130'000 123'296.00 123'296.00\n\n2780.3635.01 40'000 40'000 32'726.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.3705.01 90'000 90'000 90'570.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen\n2780.4511.01 20'200 20'200 14'299.75Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 9'000 9'000 6'838.35Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4706.01 90'000 90'000 90'570.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n2780.4940.01 800 800 1'587.90Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 10'000 10'000 700 700 6'100.00 6'100.00\nNetto Aufwand 0.00\n\n2785.3511.01 700Fondszuweisung (Überschuss)\n2785.3635.01 10'000 6'100.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4511.01 9'300 4'809.90Fondsbezug (Fehlbeitrag)\n2785.4940.01 700 700 1'290.10Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 64\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2795 Schwimmbadfonds 1'230'000 1'230'000 1'000'000 1'000'000\n\n2795.3635.01 1'000'000 1'000'000Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.3706.01 230'000Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4511.01 770'000 1'000'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2795.4702.01 230'000Durchlaufende Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4980.01 230'000Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n\n\n 65\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Gerichte 1'103'800 386'500 1'149'800 386'500 1'195'235.35 391'797.95\nNetto Aufwand 717'300 763'300 803'437.40\n\n3000 Obergericht 470'100 94'000 495'200 94'000 541'676.35 89'688.75\nNetto Aufwand 376'100 401'200 451'987.60\n\n3000.3000.01 220'400 237'200 220'362.45Präsident: Entschädigung\n3000.3000.02 8'700Nebenamtlicher Vorsitzender einer Abteilung des Obergerichts\n3000.3000.03 78'800 74'600 121'862.70Vizepräsident: Entschädigung\n3000.3000.04 47'500 47'500 62'615.95Sitzungsgelder\n3000.3000.05 38'400 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 21'200 24'300 25'316.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3000.3051.01 44'900 45'100 50'260.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3000.3053.01 700 600 51.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 5'700 6'300 6'719.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'500 10'500 11'794.60Büro- und Personalentschädigung\n3000.3170.01 5'000 5'000 4'302.00Reisekosten und Spesen\n3000.4210.01 79'000 79'000 87'858.75Gebühren\n3000.4270.01 15'000 15'000 1'830.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 572'600 277'500 592'400 277'500 599'240.35 267'466.90\nNetto Aufwand 295'100 314'900 331'773.45\n\n3005.3000.01 404'600 404'600 419'791.25Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n3005.3000.03 34'900 34'900 34'904.20Mitglieder: Entschädigungen\n3005.3000.04 36'000 36'000 27'220.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 15'000 15'000 17'316.05Zulagen\n3005.3050.01 28'600 29'800 28'507.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3005.3051.01 41'400 60'100 60'745.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 900 800 -428.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 7'700 7'700 7'735.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3005.3170.01 7'500 7'500 3'449.45Reisekosten und Spesen\n3005.4210.01 252'500 252'500 259'186.90Gebühren\n3005.4270.01 25'000 25'000 8'280.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 50'500 14'000 51'600 14'000 46'535.55 34'642.30\nNetto Aufwand 36'500 37'600 11'893.25\n\n3010.3000.01 26'200 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n3010.3000.02 8'400 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n3010.3000.03 6'000 6'000 4'875.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 2'200 2'300 1'778.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 66\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3051.01 5'100 6'100 4'392.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3010.3053.01 68.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3010.3054.01 600 600 465.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3010.3170.01 2'000 2'000 404.50Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 10'000 10'000 34'642.30Gebühren\n3010.4270.01 4'000 4'000Bussen\n\n3015 Jugendgericht 10'600 1'000 10'600 1'000 7'783.10\nNetto Aufwand 9'600 9'600 7'783.10\n\n3015.3000.01 6'100 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n3015.3000.02 3'000 3'000 1'050.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 400 400 440.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 7.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3015.3054.01 100 100 115.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3015.3170.01 1'000 1'000 62.40Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000 1'000Gebühren\n\n\n\n 1\n\nInvestitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 74'791'917 36'171'897 80'648'100 58'212'800 36'740'720.59 14'400'995.22\n38'620'020Netto Ausgaben 22'435'300 22'339'725.37\n\nBaudirektion51 27'984'000 6'456'280 22'535'000 8'438'700 18'490'929.37 6'151'603.67\nNetto Ausgaben 21'527'720 14'096'300 12'339'325.70\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 1'755'000 333'000 681'000 415'000 1'138'549.80 335'842.20\nNetto Ausgaben 1'422'000 266'000 802'707.60\n\nFinanzdirektion53 1'220'000 90'000 230'042.55\nNetto Ausgaben 1'220'000 90'000 230'042.55\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 11'328'000 1'425'000 4'560'000 1'050'000 4'779'236.17 699'500.00\nNetto Ausgaben 9'903'000 3'510'000 4'079'736.17\n\nJustizdirektion55 1'465'500 786'000 1'062'500 694'500 2'125'475.65 1'293'184.40\nNetto Ausgaben 679'500 368'000 832'291.25\n\nSicherheitsdirektion56 6'656'100 4'588'300 7'059'500 4'524'500 5'618'154.05 4'424'497.95\nNetto Ausgaben 2'067'800 2'535'000 1'193'656.10\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 24'383'317 22'583'317 44'660'100 43'090'100 4'358'333.00 1'496'367.00\nNetto Ausgaben 1'800'000 1'570'000 2'861'966.00\n\n\n\n 2\n\nInvestitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 27'984'000 6'456'280 22'535'000 8'438'700 18'490'929.37 6'151'603.67\nNetto Ausgaben 21'527'720 14'096'300 12'339'325.70\n\n5111 Kantonsstrassen 10'900'000 40'000 9'600'000 40'000 8'000'254.59 30'187.00\nNetto Ausgaben 10'860'000 9'560'000 7'970'067.59\n\n5111.5010.00 8'000'000 7'800'000 7'426'973.34Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n5111.5010.06 250'000 250'000 232'738.35Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n\n5111.5010.10 1'000'000 1'000'000 315'764.00Neue West-Ost-Verbindung, Flankierende Massnahmen und Anpassungen \ninnerorts, Schattd., Bürgl., Altd.\n\n5111.5010.11 100'000 100'000 24'778.90Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen\n5111.5010.12 750'000 250'000Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n5111.5010.22 300'000 200'000Bauerstrasse\n5111.5010.60 500'000Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n\n5111.6300.06 40'000 40'000 30'187.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n\n5113 Nationalstrassen 3'224'000 3'127'280 4'610'000 4'471'700 1'225'634.30 1'188'865.27\nNetto Ausgaben 96'720 138'300 36'769.03\n\n5113.5010.03 3'224'000 4'610'000 1'225'634.30A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n5113.6300.03 3'127'280 4'471'700 1'188'865.27Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 220'000 149'604.95\nNetto Ausgaben 220'000 149'604.95\n\n5118.5060.01 220'000 149'604.95Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 945'000 475'000 819'393.68\nNetto Ausgaben 945'000 475'000 819'393.68\n\n5119.5060.01 945'000 475'000 819'393.68Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5130 Amt für Energie 800'000 690'000.00\nNetto Ausgaben 800'000 690'000.00\n\n5130.5540.01 690'000.00Aktien Kraftwerk Bristen AG\n5130.5540.02 800'000Aktien Kraftwerk Schächen AG\n\n5135 Hochwasserschutz 4'945'000 3'289'000 5'270'000 3'927'000 5'964'661.25 4'932'551.40\nNetto Ausgaben 1'656'000 1'343'000 1'032'109.85\n\n5135.5020.00 4'525'000 4'635'000 5'256'029.30Wasserbau\n\n5135.5020.01 390'000 605'000 663'676.95Forst\n5135.5120.01 44'955.00Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern\n5135.5610.00 30'000Reusswehre\n\n\n\n 3\n\nInvestitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5135.5720.00 30'000Durchlaufende Interessenbeiträge an Waldstrassen\n5135.6120.01 44'955.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern\n\n5135.6300.00 1'651'000 2'142'000 3'030'768.30Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.01 66'000 158'000 152'193.00Bundesbeiträge für Forst\n5135.6300.02 283'000 580'000 706'253.05Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n5135.6300.05 15'000Bundesbeitrag für Reusswehre\n\n5135.6300.06 700'000 600'000 163'750.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6320.00 190'000 190'000 254'976.55Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 384'000 227'000 579'655.50Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n5135.6700.00 30'000Durchlaufende Interessenbeiträge Bund für Waldstrassen\n\n5142 Gebäude 6'950'000 2'580'000 1'641'380.60\nNetto Ausgaben 6'950'000 2'580'000 1'641'380.60\n\n5142.5040.03 655'055.05Mittelschule\n5142.5040.07 6'500'000 2'500'000 430'025.55Berufsfachschule Uri\n5142.5040.09 556'300.00Bergheimatschule Gurtnellen\n5142.5040.16 50'000Zivilschutzanlage BWZ, Zentrales Archiv\n\n5142.5040.30 400'000 80'000Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n\n\n\n 4\n\nInvestitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 1'755'000 333'000 681'000 415'000 1'138'549.80 335'842.20\nNetto Ausgaben 1'422'000 266'000 802'707.60\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 300'000 320'000 320'000 400'000 189'800.00 322'842.20\nNetto Einnahmen 20'000 80'000 133'042.20\n\n5200.5470.00 300'000 320'000 189'800.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 320'000 400'000 322'842.20Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 800'000.00\nNetto Ausgaben 800'000.00\n\n5240.5620.01 800'000.00Beitrag an Turnhallen Hagen Altdorf\n\n5246 Kulturförderung 255'000 161'000\nNetto Ausgaben 255'000 161'000\n\n5246.5620.00 255'000 161'000Beitrag an Sanierung theater(uri)\n\n5248 Amt für Staatsarchiv 100'000 98'749.80\nNetto Ausgaben 100'000 98'749.80\n\n5248.5200.91 100'000 98'749.80Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5250 Sport 1'000'000\nNetto Ausgaben 1'000'000\n\n5250.5620.00 1'000'000Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen\n\n5260 Sportfonds 200'000 13'000 100'000 15'000 50'000.00 13'000.00\nNetto Ausgaben 187'000 85'000 37'000.00\n\n5260.5460.00 200'000 100'000 50'000.00Gewährung Darlehen aus Fonds\n5260.6460.00 13'000 15'000 13'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 5\n\nInvestitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 1'220'000 90'000 230'042.55\nNetto Ausgaben 1'220'000 90'000 230'042.55\n\n5340 Amt für Informatik 80'000 139'954.35\nNetto Ausgaben 80'000 139'954.35\n\n5340.5060.91 80'000 139'954.35Projekte\n\n5350 Amt für Steuern 1'140'000 90'000 90'088.20\nNetto Ausgaben 1'140'000 90'000 90'088.20\n\n5350.5200.91 1'140'000 90'000 90'088.20Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 6\n\nInvestitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 11'328'000 1'425'000 4'560'000 1'050'000 4'779'236.17 699'500.00\nNetto Ausgaben 9'903'000 3'510'000 4'079'736.17\n\n5405 Sozialhilfe 1'000'000 500'000 32'130.60\nNetto Ausgaben 1'000'000 500'000 32'130.60\n\n5405.5620.00 1'000'000 500'000 32'130.60Baubeiträge an Heime\n\n5417 Spitäler 5'940'000 1'000'000 840'559.17\nNetto Ausgaben 5'940'000 1'000'000 840'559.17\n\n5417.5040.01 5'440'000 1'000'000 840'559.17Kantonsspital Uri\n\n5417.5540.01 500'000Aktien Betriebsgesellschaft Psychiatrie\n\n5420 Gewässerschutz 3'150'000 150'000 2'150'000 150'000 3'042'004.40\nNetto Ausgaben 3'000'000 2'000'000 3'042'004.40\n\n5420.5620.00 3'000'000 2'000'000 3'042'004.40Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 150'000 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 150'000 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 550'000 495'000 505'000 400'000 812'216.00 699'500.00\nNetto Ausgaben 55'000 105'000 112'716.00\n\n5460.5020.00 500'000 500'000 740'380.85Revitalisierungsmassnahmen\n\n5460.5040.00 50'000 5'000 71'835.15Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 370'000 100'000 219'500.00Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 50'000 240'000.00Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6350.00 50'000 300'000 240'000.00Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6360.00 25'000Beiträge private Organisationen für Revitalisierungsmassnahmen\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 688'000 780'000 405'000 500'000 52'326.00\nNetto Ausgaben 52'326.00\nNetto Einnahmen 92'000 95'000\n\n5477.5020.00 493'000 380'000 52'326.00Projektierung und Bau Etappen 5 - 7\n5477.5020.01 20'000 20'000Baulicher Unterhalt Inseln\n\n5477.5020.02 5'000 5'000Mineralienaufsicht\n5477.5020.03 170'000Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.6300.00 580'000 500'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Etappe 5 - 7\n5477.6300.01 200'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n\n\n\n 7\n\nInvestitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'465'500 786'000 1'062'500 694'500 2'125'475.65 1'293'184.40\nNetto Ausgaben 679'500 368'000 832'291.25\n\n5525 Geoinformation 249'500 50'000 249'500 80'000 260'793.00 197'435.60\nNetto Ausgaben 199'500 169'500 63'357.40\n\n5525.5290.01 249'500 249'500 260'793.00Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6300.01 50'000 80'000 197'435.60Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5530 Raumplanung 150'000 124'000 150'000 71'500 46'438.75\nNetto Ausgaben 26'000 78'500 46'438.75\n\n5530.5010.00 150'000 150'000 46'438.75Bau Hauptwanderwege\n\n5530.6300.01 72'000 37'500Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6320.00 2'500 4'000Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 49'500 30'000Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 1'036'000 606'000 413'000 343'000 865'552.00 418'772.00\nNetto Ausgaben 430'000 70'000 446'780.00\n\n5533.5620.00 235'000 35'000 240'980.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5670.00 195'000 35'000 205'800.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5770.00 284'000 273'000 418'772.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.5770.01 322'000 70'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n5533.6700.00 284'000 273'000 418'772.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.6700.01 322'000 70'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 30'000 6'000 250'000 200'000 952'691.90 676'976.80\nNetto Ausgaben 24'000 50'000 275'715.10\n\n5560.5020.00 100'000 831'338.25Revitalisierungsmassnahmen\n5560.5030.00 30'000 150'000 121'353.65Bauliche Massnahmen\n5560.6300.00 337'960.85Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5560.6300.01 6'000 30'000 44'965.95Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen\n\n5560.6310.00 250'000.00Beitrag Kanton für Revitalisierungsprojekte\n5560.6310.01 44'050.00Beitrag Kanton für Bauliche Massnahmen\n5560.6350.01 170'000Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen\n\n\n\n 8\n\nInvestitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 6'656'100 4'588'300 7'059'500 4'524'500 5'618'154.05 4'424'497.95\nNetto Ausgaben 2'067'800 2'535'000 1'193'656.10\n\n5610 Kantonspolizei 320'000 784'000 30'911.40\nNetto Ausgaben 320'000 784'000 30'911.40\n\n5610.5060.01 664'000 30'911.40Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri\n5610.5060.03 320'000 120'000Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 67'000 67'000 67'000 67'000 104'897.10 104'897.10\n\n5630.5720.00 67'000 67'000 104'897.10Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5630.6700.00 67'000 67'000 104'897.10Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'323'000 2'981'000 4'200'000 2'858'000 4'393'577.50 3'227'896.10\nNetto Ausgaben 1'342'000 1'342'000 1'165'681.40\n\n5640.5620.00 4'033'000 3'910'000 4'020'581.60Beiträge an Schutzwaldpflege\n5640.5620.01 60'000 60'000 116'625.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 230'000 230'000 256'370.90Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6300.00 2'025'000 2'000'000 1'801'720.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 40'000 40'000 225'280.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n5640.6300.03 210'000 210'000 351'000.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n\n5640.6320.01 3'000 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 39'000 35'000 33'456.10Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n5640.6340.00 364'000 270'000 513'440.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 1'589'100 1'183'300 1'631'500 1'222'500 1'088'768.05 841'404.75\nNetto Ausgaben 405'800 409'000 247'363.30\n\n5650.5620.00 607'500 612'000 428'575.05Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5620.01 61'600 179'500 152'193.00Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5640.00 920'000 840'000 508'000.00Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n5650.6300.00 1'183'300 1'222'500 841'404.75Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 357'000 357'000 377'000 377'000 250'300.00\nNetto Einnahmen 250'300.00\n\n5655.5401.10 171'300 172'500Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n5655.5420.10 185'700 204'500Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n5655.6401.10 171'300 172'500Gewährung IK-Darlehen Bund\n5655.6420.10 185'700 204'500 250'300.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 9\n\nInvestitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 24'383'317 22'583'317 44'660'100 43'090'100 4'358'333.00 1'496'367.00\nNetto Ausgaben 1'800'000 1'570'000 2'861'966.00\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'000'000 230'000 1'000'000\nNetto Ausgaben 770'000 1'000'000\n\n5710.5410.01 1'000'000 1'000'000Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 230'000Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 328'317 328'317 1'065'100 1'065'100 97'034.00 97'034.00\n\n5711.5401.00 78'317 65'100 67'034.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5711.5450.00 250'000 1'000'000 30'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 250'000 1'000'000 30'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 78'317 65'100 67'034.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 19'875'000 19'875'000 39'875'000 39'875'000 230'000.00 230'000.00\n\n5712.5450.00 19'875'000 39'875'000 230'000.00Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n\n5712.6401.00 19'875'000 39'875'000 230'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 300'000 1'359'378.00\nNetto Ausgaben 300'000 1'359'378.00\n\n5720.5010.01 300'000Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.5650.01 1'359'378.00Beitrag an Investitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn\n\n5740 Landwirtschaft 2'650'000 1'150'000 2'720'000 1'150'000 2'671'921.00 1'169'333.00\nNetto Ausgaben 1'500'000 1'570'000 1'502'588.00\n\n5740.5650.00 1'200'000 1'145'588.00Beiträge an Strukturverbesserungen\n\n5740.5650.01 200'000 220'000 215'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.02 150'000 142'000.00Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten\n5740.5650.03 1'300'000Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n\n5740.5750.00 1'150'000 1'150'000 1'169'333.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n\n5740.6700.00 1'150'000 1'150'000 1'169'333.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 230'000 1'000'000 1'000'000\nNetto Einnahmen 770'000 1'000'000\n\n5795.5410.01 230'000Rückzahlung Darlehen\n5795.6410.01 1'000'000 1'000'000Darlehen Kanton\n\n\n\tTitelblatt\n\tGesamtübersicht\n\tBudget - ER - Total\n\tBudget - ER - Detailkonto\n\tBudget - IR - Total\n\tBudget - IR - Detailkonto\n\n