LA.2020-0139 III. Kantonsrechnung 2019

text: \nKantonsrechnung\n2019\n\n\n\nI N H A L T S V E R Z E I C H N I S \n\n \n\n \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur Kantonsrechnung 2019 ........................... 3 \n1 Übersicht ...................................................................................................................... 3 \n\n1.1 Gesamtübersicht ................................................................................................. 3 \n1.2 Gesamtbeurteilung ............................................................................................. 4 \n1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen ............................................................. 5 \n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen ........................................................................... 5 \n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats ............................................................. 6 \n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung ............................................................... 7 \n\n1.6.1 Aufwand .................................................................................................... 7 \n1.6.2 Ertrag ......................................................................................................... 8 \n\n1.7 Investitionsrechnung ........................................................................................... 9 \n1.8 Bilanz ................................................................................................................. 10 \n1.9 Geldflussrechnung ............................................................................................ 10 \n\n \n\n \n\nII Jahresrechnung................................................................................................................ 11 \n\n2 Erfolgsrechnung .......................................................................................................... 12 \n\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis................................................................................... 12 \n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung .................................................................... 13 \n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung ...................................................................... 17 \n\n4 Bilanz .......................................................................................................................... 19 \n\n5 Geldflussrechnung ...................................................................................................... 20 \n\n6 Anhang ........................................................................................................................ 21 \n\n6.1 Regelwerk der Rechnungslegung ...................................................................... 21 \n\n6.1.1 Rechtsgrundlagen  ................................................................................... 21 \n\n6.1.2 Neuerungen / Änderungen in HRM2 ....................................................... 21 \n\n6.1.3 Abweichungen von HRM2 ....................................................................... 22 \n\n \n\n \n\n \n\n6.1.4 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo ............................................... 22 \n\n6.2 Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze ....................... 23 \n\n6.2.1 Grundsätze der Rechnungslegung ........................................................... 23 \n\n6.2.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .............................................. 23 \n\n6.2.3 Ergebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital .............. 26 \n\n6.2.4 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag .................................................................. 26 \n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz .................................................................................... 27 \n\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen ........................................... 27 \n\n6.3.2 Forderungen ............................................................................................ 27 \n\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen ....................................................................... 27 \n\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen .............................................................. 28 \n\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten ......................................................... 28 \n\n6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen ........................................... 29 \n\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen .................................................................. 29 \n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen ...................................................... 30 \n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen ............ 31 \n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel .................................................................................. 32 \n\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten ..................................................................... 37 \n\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten ........................................................ 37 \n\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen ............................................................ 37 \n\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten........................................................ 37 \n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel ................................................................................ 38 \n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen ............................. 39 \n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis ............................................................................... 40 \n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle .................................................................. 41 \n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel ........................................................................... 44 \n\n6.3.20 Eventualguthaben .................................................................................... 46 \n\n\n\n6.4. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung ................... 47 \n\n6.4.1 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712 ............................. 47 \n\n6.4.2 Ausserordentliche Ergebnisse ................................................................. 49 \n\n6.4.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag ................................................................. 49 \n\n6.5. Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht ....................................... 50 \n\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri ........................................................ 50 \n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri ............................................................. 51 \n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo .............................................. 52 \n\n6.6 Finanzkennzahlen .............................................................................................. 53 \n\n \n\n \n\nIII Detailauswertungen ........................................................................................................ 56 \n\n7 Übersichten ................................................................................................................ 57 \n\n7.1 Ergebnisse seit 2000 .......................................................................................... 57 \n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto ...................................... 58 \n\n7.3 Abweichungsbegründungen ............................................................................. 67 \n\n7.3.1 Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung ......................................... 67 \n\n7.3.2 Abweichungsbegründungen Investitionsrechnung ................................. 84 \n\n8 Institutionelle Gliederung ........................................................................................... 91 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechnung ...................................... 93 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ........................................................................ 95 \n\n Erfolgsrechnung Detail ...................................................................................... 96 \n\n Übersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechnung............................. 163 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug............................................................... 165 \n\n Investitionsrechnung Detail ............................................................................ 166 \n\n9 Funktionale Gliederung ............................................................................................ 177 \n\n Erfolgsrechnung Zusammenzug ...................................................................... 179 \n\n Erfolgsrechnung (2-stellige Gliederung) .......................................................... 180 \n\n Investitionsrechnung Zusammenzug............................................................... 184 \n\n Investitionsrechnung (2-stellige Gliederung) .................................................. 185 \n\n \n\n \n\n\n\n 3 \n\nI Bericht des Regierungsrats an den Landrat zur \nKantonsrechnung 2019 \n\nvom 3. März 2020 \n\n \nIn Ausführung von Artikel 97 Absatz 2 Buchstabe g der Kantonsverfassung und Artikel 25 der \nVerordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri legt der Regierungsrat dem Landrat die \nKantonsrechnung 2019 mit folgendem Bericht zur Genehmigung vor. \n\n1 Übersicht \n\n1.1 Gesamtübersicht \n \n\n \n* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2019: Nettoinvestitionen -10 % \n   Für die Berechnung des SFG in R 2018 und B 2019 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt \n \n\nHinweis: Die in den Tabellen dieses Berichts aufgeführten Beträge sind gerundet. Totalisierungen können \ndeshalb von der Summe der einzelnen Werte abweichen. \n\n  \n\nin Mio. Franken R 2019 B 2019 R 2018\nErfolgsrechnung\nBetriebl icher Aufwand 393.6 394.9 389.5 -1.3 -0.3%\nBetriebl icher Ertrag 386.4 378.0 384.1 8.5 2.2%\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -7.2 -16.9 -5.3 9.8 -57.6%\nFinanzaufwand 0.6 0.8 1.6 -0.1 -18.1%\nFinanzertrag 14.6 12.6 13.9 2.0 16.2%\nErgebnis aus Finanzierung 14.0 11.8 12.3 2.2 18.4%\nOperatives Ergebnis 6.8 -5.1 7.0 11.9\nAusserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentlicher Ertrag 0.0 0.0 0.0 0.0\nAusserordentliches Ergebnis 0.0 0.0 0.0 0.0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 6.8 -5.1 7.0 11.9\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 58.3 69.7 54.6 -11.4 -16.4%\nInvestitionseinnahmen 27.0 20.0 25.1 7.1 35.3%\nNettoinvestitionen 31.2 49.7 29.5 -18.5 -37.2%\nFinanzierung\nNettoinvestitionen -31.2 -49.7 -29.5 18.5 -37.2%\nSelbstfinanzierung 27.0 5.7 23.1 21.3 373.5%\nSelbstfinanzierungssaldo -4.3 -44.0 -6.4 39.7 -90.3%\nSelbstfinanzierungsgrad * 86.3% 24.6% 96.5%\n\nAbweichung\nR 2019 - B 2019\n\n\n\n 4 \n\n1.2 Gesamtbeurteilung \n \nErfolgsrechnung \n \nDer Aufwand (ohne interne Verrechnungen) in der Kantonsrechnung 2019 beträgt brutto \n394,2 Mio. Franken. Darin enthalten sind zwei nicht budgetierte Fondszuweisungen in der \nHöhe von insgesamt 4,8 Mio. Franken. Unter Berücksichtigung dieses Effekts, liegt der \nAufwand 6,3 Mio. Franken oder 1,6 Prozent unter Budget. Die Hauptgründe für die \nAbweichungen sind:  \n- Neue Regionalpolitik, Nettobeitrag San. Gottardo (minus 1,4 Mio.)  \n- Personalaufwand (minus 0,8 Mio.) \n- Private Fachschulen (minus 0,7 Mio.) \n- Kantonale universitäre Hochschulen (minus 0,6 Mio.) \n- Natur- und Heimatschutz (minus 0,6 Mio.) \n- Abschreibungen Sachanlagen (minus 0,6 Mio.) \n- Abschreibungen Investitionsbeiträge (minus 0,5 Mio.) \n- Leistungsabgeltung SBB (minus 0,4 Mio.) \n- Vertikaler Ressourcenausgleich innerkantonal (plus 1,0 Mio.) \n- Winterdienst (plus 0,8 Mio.) \n- Beiträge an Gemeinden, Schülerpauschalen (plus 0,5 Mio.)  \n \nDer Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beträgt brutto 401,02 Mio. Franken in der \nKantonsrechnung 2019. Nach Abzug der beiden nicht budgetierten Fondszuweisungen sind \ndas 5,7 Mio. Franken oder 1,5 Prozent mehr als budgetiert. Die Hauptgründe für die \nAbweichungen sind: \n- Kantonale Steuern (plus 3,3 Mio.) \n- Anteil Verrechnungssteuer (plus 1,1 Mio.) \n- Gewinn Verkauf Liegenschaften Finanzvermögen (plus 0,7 Mio.)  \n- Marktwertanpassungen Wertschriften Finanzvermögen (plus 0,7 Mio.) \n- Marktwertanpassungen Liegenschaften Finanzvermögen (plus 0,6 Mio.) \n- Bundesbeiträge für Berufsbildung (plus 0,4 Mio.) \n- Integrationsbeiträge Bund (plus 0,4 Mio.) \n- Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt (minus 0,8 Mio.) \n- Bussen, Geldstrafen und Gebühren Staatsanwalt (minus 0,5 Mio.) \n\n                                                           \n1 Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kantone und Gemeinden HRM2, \nHerausgegeben von der Konferenz der Finanzdirektoren (Ausgabe 2008); Definition und Berechnung der \nKennzahlen gemäss Version vom 14.12.2017 \n\n \nZahlreiche kleinere Mehr- und Minderaufwendungen bzw. Mehr- und Mindererträge \nverbesserten das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung zusätzlich um 2,8 Mio. Franken. \n \nInvestitionsrechnung \n \nDie Bruttoinvestitionen der Investitionsrechnung belaufen sich auf 58,3 Mio. Franken und \nliegen damit um 11,4 Mio. Franken unter dem Budget. Die Nettoinvestitionen fallen mit 31,2 \nMio. Franken um 18,5 Mio. Franken tiefer aus als budgetiert. Netto wurden 11,9 Mio. \nFranken für Hochbauten, 7,8 Mio. Franken bei den Kantonsstrassen, 2,8 Mio. beim Amt für \nEnergie für Konzessionsrückkauf und Kraftwerksbeteiligungen, 2,1 Mio. Franken beim \nHochwasserschutz, 1,4 Mio. Franken beim Forst, 1,4 Mio. Franken für den öffentlichen \nVerkehr, 1,1 Mio. Franken für die Landwirtschaft und 0,5 Mio. Franken für Fussballplätze \ninvestiert. Zahlreiche kleinere Investitionen belaufen sich insgesamt auf 2,2 Mio. Franken. \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad, das heisst die Deckung der Nettoinvestitionen, erreicht 86,3 \nProzent und liegt damit 61,7 Prozentpunkte über dem Budget (24,6 Prozent). Das \nNettovermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Mio. Franken auf 68,3 Mio. Franken \nreduziert. \n \nDer Regierungsrat wertet das Ergebnis der Kantonsrechnung 2019 als sehr erfreulich. \n \nAllgemeine einleitende Bemerkungen zum Vergleich Rechnung mit Budget 2019 \n \nGesamthaft wurden im Jahr 2019 Nachtragskredite in der Erfolgsrechnung im Umfang von \n0,86 Mio. Franken und in der Investitionsrechnung im Umfang von 1,52 Mio. Franken \nbewilligt. Im vorliegenden Bericht sind die Budgetzahlen inkl. der bewilligten Nachtrags-\nkredite dargestellt. \n \nDie Finanzkennzahlen im vorliegenden Bericht beruhen auf den Berechnungsdefinitionen von \nHRM21. Sie weichen deshalb von den bis 2011 publizierten Kennzahlen ab. Zudem ist der \nVergleich der Jahre 2011 und früher mit dem Jahr 2019 nur beschränkt möglich, weil \nverschiedene Kennzahlen aufgrund des bis 2011 geltenden Kontenrahmens unter HRM1 nur \nannäherungsweise berechnet werden konnten.  \n\n\n\n 5 \n\n1.3 Richtwerte wichtiger Finanzkennzahlen \n \nMit einem durchschnittlichen Ertragsüberschuss von 10,1 Mio. Franken und einem \ndurchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 98,4 Prozent über die letzten 6 Jahre sowie \neinem Nettovermögen von 68,3 Mio. Franken per Ende 2019 werden die Richtwerte \nwichtiger Finanzkennzahlen erreicht. \n \n\n \n \n*  Für die Berechnung des SFG in R 2018 und B 2019 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n1.4 Entwicklung Finanzkennzahlen \n \n\n \n\nDas Nettovermögen verringerte sich im Jahr 2019 um 2,8 Mio. Franken gegenüber dem \nVorjahr. Es beträgt neu 68,3 Mio. Franken [pro Kopf = 1‘865 Franken (Vorjahr: 1‘956 \nFranken)]. \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad erreicht mit 86,3 Prozent einen Wert unter 100 Prozent. Damit \nliegt er 61,7 Prozentpunkte höher als budgetiert. Dies ist vor allem zurückzuführen auf die \nhöhere Selbstfinanzierung (plus 21,3 Mio. Franken) und auf die tieferen Nettoinvestitionen \n(minus 18,5 Mio. Franken). Aus der betrieblichen Tätigkeit resultiert ein Fehlbetrag von 7,2 \nMio. Franken. Dank dem Ergebnis aus der Finanzierungstätigkeit mit einem Überschuss von \n14,0 Mio. Franken kam insgesamt ein Ertragsüberschuss von 6,8 Mio. Franken zustande. \n \n \n  \n\nStatistik wichtiger Kennzahlen\n\nWerte in Mio. Franken\n\nIndikator R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019\nDurch-\nschnitt\n\n(6 Jahre) \nRichtwert\n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung 15.9 21.1 8.5 1.2 7.0 6.8 10.1 mind. 0\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 112.1% 166.3% 90.5% 51.4% 96.5% 86.3% 98.4% mind. 80%\n\nNettoschuld in % von A -75.4% -84.5% -82.1% -68.2% -61.8% -58.4% max. 100%\n\n(+) Nettos chuld/(-) Nettovermögen I I -78.7 -92.7 -91.0 -76.5 -71.1 -68.3\n\n(A) Steuern u. Wasserzinsen 104.4 109.7 110.9 112.2 115.2 117.0\n\nAnteil Steuern 83.2 83.8 86.6 87.8 90.8 92.8\n\nAnteil Wasserzinsen 21.2 25.9 24.3 24.4 24.4 24.3\n\nRichtwert eingehalten Richtwert nicht eingehalten\n\nEntwicklung Finanzkennzahlen\n\n40.0%\n\n60.0%\n\n80.0%\n\n100.0%\n\n120.0%\n\n140.0%\n\n160.0%\n\n180.0%\n\n200.0%\n\n-60\n\n-50\n\n-40\n\n-30\n\n-20\n\n-10\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n80\n\n90\n\n100\n\nR 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019\nNettoinvestitionen 24.8 22.3 20.9 29.0 29.5 31.2\n\nSelbstfinanzierung 27.8 37.1 18.9 13.9 23.1 27.0\n\n (+) Nettovermögen /\n(-) Nettoschuld II 78.7 92.7 91.0 76.5 71.1 68.3\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 112.1% 166.3% 90.5% 51.4% 96.5% 86.3%\n\nSe\nlb\n\nst\nfin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ngs\ngr\n\nad\n in\n\n %\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen\n\n* Für die Berechnung des SFG in R 2018 und B 2019 wurden die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht berücksichtigt\n\n\n\n 6 \n\nBegriffserklärungen: \n \nNettoinvestitionen: Investitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen. \n \nSelbstfinanzierung: Summe der Investitionen (absolute Höhe), die der Kanton aus \n\neigenen Mitteln finanzieren kann. \n \nNettovermögen/ \nNettoschuld: Fremdkapital abzüglich Finanzvermögen abzüglich Darlehen \n\nund Beteiligungen; resultiert ein negativer Betrag, besteht ein \nNettovermögen (in obiger Grafik ist das Nettovermögen \npositiv dargestellt). \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen \n  Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Prozent führt zu einer \n\nNeuverschuldung. Liegt dieser Wert über 100 Prozent, können \nSchulden abgebaut werden. \n\n \n\n1.5 Finanzkompetenzen des Regierungsrats \n \n\na) Kompetenz gemäss Art. 56 Finanzhaushaltverordnung \n\nIm vergangenen Jahr hat der Regierungsrat seine Kompetenz gemäss Artikel 56 der \nFinanzhaushaltverordnung (RB 3.2111) für folgende Ausgaben genutzt (insgesamt 59‘653 \nFranken): \n\n2500.3010.05 Einsetzung a.o. Staatsanwalt, 1. Januar bis 31. Dezember 2019,  \nFr. 6’991 (RRB Nr. 2015-341 vom 09.06.2015). \n \n\n2130.3143.01 Ausgaben für die erste Etappe des Rückbaus des Kraftwerks \nAeschlimann, Fr. 52'662 (RRB 2019-4 vom 08.01.2019). \n\n \n\n \n\nb) Deklaratorische Angaben \n\nGestützt auf an den Regierungsrat delegierte Ausgabenbewilligungskompetenzen oder \naufgrund von unmittelbar oder tatsächlich gebundenen Ausgaben kann der Regierungsrat \nnicht budgetierte Ausgaben beschliessen. Im vergangenen Jahr hat der Regierungsrat diese \nKompetenz für folgende Ausgabe genutzt: \n\n2630.3111.01 Ersatz eines Gabelstaplers für das Amt für Bevölkerungsschutz und \nMilitär, Fr. 52'000, unmittelbar gebundene Ausgabe (RRB 2019-538 \nvom 17.09.2019). \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n 7 \n\n1.6 Erfolgsrechnung nach Artengliederung \n\n1.6.1 Aufwand \n\n \n\n \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2019 / Budget 2019: \n \nDer Grund für den tieferen Personalaufwand (30) (Fr. -0,81 Mio.) liegt v.a. an Einsparungen \nbei den Löhnen des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Fr. -0,46 Mio.), den entsprechenden \nArbeitgeberbeiträgen (Fr. -0,28 Mio.) sowie beim übrigen Personalaufwand (Fr. -0,20 Mio.). \n \nDer tiefere Sachaufwand (31) (Fr. -3,33 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen Positionen \nzusammen, die gegenüber dem Budget mehrheitlich Einsparungen aber auch ein paar \nErhöhungen brachten. Die grössten Einsparungen ergaben sich bei Dienstleistungen und \nHonorare (Fr. -1,77 Mio.). Einsparungen wurden zudem erreicht, beim Material- und \nWarenaufwand (Fr. -0,88 Mio.), bei den Kosten für Ver- und Entsorgung Liegenschaften des \nVerwaltungsvermögens (Fr. -0,45 Mio.), beim Unterhalt an Grundstücken des Verwaltungs-\nvermögens (Fr. -0,43 Mio.) oder bei den Reisekosten und Spesen (Fr. -0,34 Mio.). Beim \nMehraufwand zu erwähnen sind der Unterhalt Strassen (Fr. +0,90 Mio.) oder die \ntatsächlichen Forderungsverluste (Fr. +0,15 Mio.). \n \nDer tiefere Finanzaufwand (34) (Fr. -0,14 Mio.) ist vor allem auf tiefere Verzinsung der \nFinanzverbindlichkeiten (Fr. -0,18 Mio.) zurückzuführen.  \n \nDer Aufwand für Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (35) (Fr. +9,30 Mio.) fällt \nhöher aus, vor allem wegen höherer Einlagen in die Spezialfinanzierung AfBN (Fr. +2,32 Mio.), \nin die Fonds Prämienverbilligung (Fr. +2,64 Mio.), Weg der Schweiz (Fr. +2,21 Mio.), \nIntegrationsagenda (Fr. +0,50 Mio.) und Förderprogramm Energie Uri (Fr. +0,58 Mio.).  \n \nDer Transferaufwand (36) (Fr. -6,22 Mio.) fällt deutlich tiefer aus. Die Abweichungen \ngegenüber dem Budget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen \nzusammen. Grössere Abweichungen, die zu Minderaufwand führen, sind: Netto-Beiträge Kt. \nUri an Projekte NRP, San Gottardo (Fr. -1,39 Mio.), Beiträge an Private Fachschulen (Fr. -0,67 \nMio.), Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern (Fr. -0,58 Mio.), Beiträge an kantonale \nuniversitäre Hochschulen (Fr. -0,55 Mio.), Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge \n(Fr. -0,53 Mio.) und Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre (Fr. -0,42 Mio.). Die grössten Abweichungen, die zu Mehraufwand führen, sind: \nRessourcenausgleich – vertikal (Fr. +0,97 Mio.), Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für \nAsylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge (Fr. +0,51 Mio.), Beiträge an Gemein-\nden (Schülerpauschalen) (Fr. +0,48 Mio.) und Beitrag an ausserkantonale Institutionen der \nBehindertenhilfe (Fr. +0,20 Mio.).  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2019 B 2019 R 2018 R19/B19 in % R19/R18 in %\n\n3 Aufwand 414.00 414.62 409.80 -0.62 -0.1 4.20 1.0\n30 Personalaufwand 104.31 105.11 102.89 -0.81 -0.8 1.42 1.4\n31 Sachaufwand 55.11 58.44 50.49 -3.33 -5.7 4.62 9.1\n33 Abschreibungen 7.82 8.19 7.56 -0.37 -4.6 0.26 3.4\n34 Finanzaufwand 0.63 0.77 1.64 -0.14 -18.1 -1.01 -61.5\n\n35\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen 10.46 1.16 3.47 9.30 800.7 6.98 201.0\n\n36 Transferaufwand 185.46 191.68 194.77 -6.22 -3.2 -9.31 -4.8\n37 Durchlaufende Beiträge 30.44 30.31 30.28 0.13 0.4 0.15 0.5\n\n38\nausserordentlicher \nAufwand 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n39 Interne Verrechnungen 19.78 18.96 18.70 0.82 4.3 1.08 5.8\n\n\n\n 8 \n\n1.6.2 Ertrag \n\n \n\nKommentar zu ausgewählten Abweichungen \n \nRechnung 2019 / Budget 2019: \n \nDer Mehrertrag beim Fiskalertrag (40) (Fr. +2,74 Mio.) ergibt sich zur Hauptsache aus höhe-\nren Einkommenssteuern natürliche Personen (Fr. +2,68 Mio.), Vermögenssteuern natürliche \nPersonen (Fr. +1,04 Mio.), Quellensteuern natürliche Personen (Fr. +0,31 Mio.) sowie bei den \nMehrwertabgaben (Fr. +0,29 Mio.). Mindererträge ergeben sich u.a. bei den Grundstückge-\nwinnsteuern (Fr. -1,15 Mio.) sowie Gewinnsteuern juristische Personen (Fr. -0,34 Mio.).  \n \nDer Mehrertrag bei den Entgelten (42) (Fr. +0,77 Mio.) setzt sich aus vielen einzelnen \nPositionen zusammen, die gegenüber dem Budget einen Mehrertrag brachten. Zu erwähnen \nsind etwa Gebühren bei der Staatsanwaltschaft (Fr. +0,46 Mio.), Tatbestandsaufnahmen bei \nder Kapo (Fr. +0,29 Mio.) oder Grundbuchgebühren (Fr. +0,24 Mio.). Mindererträge ergaben \nsich hauptsächlich bei Bussen und Geldstrafen bei der Staatsanwaltschaft (Fr. -1,01 Mio.). \n \nDer Mehrertrag bei den verschiedenen Erträgen (43) (Fr. +2,28 Mio.) ergab sich vor allem aus \nder Überführung des Stiftungsvermögens der Stiftung Weg der Schweiz (Fr. 2,21 Mio.). \n \nDer Finanzertrag (44) (Fr. +2,04 Mio.) fällt vor allem wegen Gewinnen aus Verkäufen von \nLiegenschaften im Finanzvermögens (Fr. +0,74 Mio.), der positiven Marktwertanpassung von \nAktien im Finanzvermögen (Fr. +0,67 Mio.) und Marktwertanpassung von Liegenschaften im \nFinanzvermögen (Fr. +0,62 Mio.) höher aus als budgetiert. \n \nDer Transferertrag (46) (Fr. +3,73 Mio.) fällt höher aus als budgetiert. Die Abweichungen \ngegenüber dem Budget setzten sich aus vielen positiven und negativen Positionen \nzusammen. Die grössten Abweichungen, die zu Mehrertrag führen, sind: Einlage in den neu \ngeschaffenen Prämienverbilligungsfonds zur Verwendung für Prämienverbilligung (Fr. +2,64), \nAnteil Ertrag Verrechnungssteuer (Fr. +1,14 Mio.), Vergütung für Teilprojekte Dienste beim \nAfBN (Fr. +0,89 Mi-o.), Bundesbeiträge für die Berufsbildung (Fr. +0,42 Mio.) und Ressourcen-\nausgleich – horizontal beim innerkantonalen Finanzausgleich (Fr. +0,30 Mio.). Die grössten \nAbweichungen, die zu Minderertrag führen, sind: Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt  \n(Fr. -0,77 Mio.), Vergütung ASTRA für Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungs-\nvereinbarung beim AfBN (Fr. -0,61 Mio.), Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (Fr. -0,34 Mio.) \nGlobalbeiträge für Hauptstrassen (Fr. -0,29 Mio.) sowie Bundesbeiträge für Sofortmassnah-\nmen 2017-2019 im Fonds Natur- und Heimatschutz (Fr. -0,23 Mio.). \n  \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2019 B 2019 R 2018 R19/B19 in % R19/R18 in %\n\n4 Ertrag 420.82 409.51 416.77 11.32 2.8 4.05 1.0\n40 Fiskalertrag 97.15 94.41 95.08 2.74 2.9 2.07 2.2\n\n41\nRegalien und \nKonzessionen 34.45 34.69 34.40 -0.24 -0.7 0.05 0.1\n\n42 Entgelte 25.49 24.72 26.42 0.77 3.1 -0.93 -3.5\n43 Verschiedene Erträge 2.81 0.53 0.54 2.28 428.9 2.27 422.0\n44 Finanzertrag 14.63 12.59 13.93 2.04 16.2 0.70 5.0\n\n45\nEntnahmen aus Fonds \nund Spezialfinanzier. 0.58 1.53 1.48 -0.95 -62.0 -0.89 -60.6\n\n46 Transferertrag 195.49 191.76 195.94 3.73 1.9 -0.44 -0.2\n47 Durchlaufende Beiträge 30.44 30.31 30.28 0.13 0.4 0.15 0.5\n\n48\nausserordentlicher \nErtrag 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n49 Interne Verrechnungen 19.78 18.96 18.70 0.82 4.3 1.08 5.8\n\n\n\n 9 \n\n1.7 Investitionsrechnung \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nDie Nettoinvestitionen fallen mit 31,23 Mio. Franken um 18,46 Mio. Franken tiefer aus als \nbudgetiert. \n \nDie Ausgaben liegen 11,41 Mio. Franken unter dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \nbei den Investitionsausgaben ergeben sich aus Investitionen in Sachanlagen (50) (Fr. -22,95 \nMio.), Darlehen (54) (Fr. +12,85 Mio.) und eigene Investitionsbeiträge (56) (Fr. -1,16 Mio.). \nDie Minderinvestitionen in Sachanlagen entstanden zur Hauptsache beim Um-/Neubau \nKantonsspital (Fr. -12,36 Mio.), im Bereich Seeschüttung (Fr. -3,01 Mio.), bei der Neuen West-\nOst-Verbindung (WOV) (Fr. -1,97 Mio.), beim Projekt Erstfeld innerorts (Fr. -1,65 Mio.) sowie \nbeim Hochwasserschutz (Fr. -1,58 Mio.). Nennenswerte Mehrausgaben gab es beim Bahnhof \nAltdorf (Fr. +0,46 Mio.). Bei den Darlehen fallen die NRP-Darlehen San Gottardo ins Gewicht \n(Fr. +15,78 Mio.), die NRP-Darlehen Uri wurden weniger beansprucht (Fr. -1,68 Mio.) und \nDarlehen an den Schwimmbadfonds wurden im 2019 ausgesetzt (Fr. -1,00 Mio.). Bei den \neigenen Investitionsbeiträgen wurden insbesondere für die Umrüstung von Fussballplätzen \nauf Kunstrasen (Fr. -0,50 Mio.), Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen (Fr. -0,50 Mio.) sowie \nim Bereich Landwirtschaft (Fr. -0,33 Mio.) weniger Beiträge ausbezahlt. Mehr Beiträge \nausbezahlt wurde in den Bereichen Forst (Fr. +0,29 Mio.) und Naturgefahren (Fr. +0,04 Mio.). \n \nDie Einnahmen liegen 7,05 Mio. Franken über dem Budget. Die wesentlichen Abweichungen \nbei den Investitionseinnahmen ergeben sich aus Investitionsbeiträge für eigene Rechnung \n(63) (Fr. -6,74 Mio.) und Darlehen (64) (Fr. +13,09 Mio.). Die grössten Abweichungen bei den \nInvestitionsbeiträgen für eigene Rechnung entstanden durch Mindereinnahmen vom Bund im \nBereich Seeschüttung (Fr. -3,17 Mio.), bei den Beiträgen aus dem Agglomerationsprogramm \n(Fr. -1,87 Mio.), sowie in den Bereichen Hochwasserschutz (Fr. -1,53) und Nationalstrasse  \n(Fr. -0,58 Mio.). Daneben gab es auch Mehreinnahmen vom Bund in den Bereichen Forst  \n(Fr. +0,35 Mio.), Naturgefahren (Fr. +0,13 Mio.) und für amtliche Vermessung (Fr. +0,04 \nMio.). Die Abweichungen bei den Darlehen stehen fast ausschliesslich im direkten Zusam-\nmenhang mit den NRP-Darlehen (Fr. +14,13 Mio.) und Darlehen an den Schwimmbadfonds \n(Fr. -1,00 Mio.).   \n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2019 B 2019 R 2018 R19/B19 in % R19/R18 in %\n\nNettoinvestitionen 31.23 49.69 29.50 -18.46 -37.2 1.72 5.8\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2019 B 2019 R 2018 R19/B19 in % R19/R18 in %\n\nAusgaben 58.27 69.68 54.64 -11.41 -16.4 3.64 6.7\n50 Sachanlagen 27.47 50.42 23.16 -22.95 -45.5 4.31 18.6\n\n51\nInvestitionen auf \nRechnung Dritter 0.19 0.00 0.00 0.19  0.19  \n\n52 Immaterielle Anlagen 1.73 1.78 1.50 -0.04 -2.5 0.23 15.5\n54 Darlehen 16.64 3.79 14.81 12.85 339.2 1.83 12.4\n\n55\nBeteil igungen und \nGrundkapitalien 1.60 2.40 1.68 -0.80 -33.3 -0.08 -4.7\n\n56\nEigene \nInvestitionsbeiträge 8.30 9.46 12.38 -1.16 -12.3 -4.08 -32.9\n\n57\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 2.34 1.84 1.11 0.50 27.5 1.23 111.1\n\nAbw. Abw. Abw. Abw.\nin Mio. Fr. R 2019 B 2019 R 2018 R19/B19 in % R19/R18 in %\n\nEinnahmen 27.05 19.99 25.13 7.05 35.3 1.91 7.6\n\n60\n\nÜbertragung von \nSachanlagen in das \nFinanzvermögen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00\n\n61 Rückerstattungen 0.19 0.00 0.00 0.19  0.19  \n\n63\nInvestitionsbeiträge für \neigene Rechnung 7.72 14.46 9.23 -6.74 -46.6 -1.51 -16.4\n\n64 Darlehen 16.79 3.69 14.79 13.09 354.4 2.00 13.5\n\n65\nÜbertragung von \nBeteil igungen 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00 -100.0\n\n66\nRückzahlung eigener \nInvestitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00 0.00  0.00  \n\n67\nDurchlaufende \nInvestitionsbeiträge 2.34 1.84 1.11 0.50 27.5 1.23 111.1\n\n\n\n 10 \n\n1.8 Bilanz \n \n\n \n\nDas Rechnungsjahr 2019 ist das achte Rechnungsjahr, das nach dem neuen Rechnungsmodel \nHRM2 abgeschlossen wird.  \n \nDie Entwicklung der Bilanzpositionen ist in der detaillierten Bilanz der Jahresrechnung und im \nAnhang zur Jahresrechnung erläutert. \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n1.9 Geldflussrechnung \n \n\n \n\nDie Geldflussrechnung zeigt die Ursachen für die Veränderungen des Fonds Geld zwischen \ndem 01.01. und dem 31.12. des Rechnungsjahres auf. Der Fonds Geld beinhaltet die flüssigen \nMittel und die kurzfristigen Geldanlagen. \n\nAus operativer Tätigkeit (Geldwirksame Positionen der Erfolgsrechnung) resultiert ein \nNettomittelzufluss von 16,88 Mio. Franken. Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit ins \nVerwaltungsvermögen und aus Anlagetätigkeit ins Finanzvermögen führt zu Nettoabflüssen \nvon 37,28 Mio. Franken. Zusammen mit dem Geldzufluss aus Finanzierungstätigkeiten von \n20,66 Mio. Franken resultiert eine Zunahme des Fonds Geld von 0,27 Mio. Franken über die \ngesamte Rechnungsperiode 2019. \n\n \n\nin Mio. Fr. 31.12.2019 01.01.2019 Veränderung\n\n1 Aktiven 471.64 444.67 26.98\n10 Finanzvermögen 144.07 152.10 -8.02\n14 Verwaltungsvermögen 327.57 292.57 35.00\n\ndavon Darlehen, Beteiligungen 117.59 102.11 15.48\n\n2 Passiven 471.64 444.67 26.98\n20 Fremdkapital 193.32 183.07 10.25\n29 Eigenkapital 278.32 261.60 16.73\n\ndavon Spezialfinanzierungen, Fonds 35.94 26.03 9.91\ndavon Bilanzüberschuss 242.39 235.57 6.82\n\nin Mio. Fr. R 2019 B 2019 R 2018 Abweichung\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit 16.88 5.87 33.14 11.02\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins \nVerwaltungsvermögen -45.49 -51.27 -41.62 5.79\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins \nFinanzvermögen 8.21 10.47 4.86 -2.26\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 20.66 29.59 2.43 -8.93\n\nVeränderung des Fonds «Geld» 0.27 -5.35 -1.20 5.61\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 23.97 14.83 25.17\nFlüssige Mittel 31.12. 24.23 9.48 23.97\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) 0.27 -5.35 -1.20\n\n\n\n11\n\nII   Jahresrechnung\n\n\n\n12\n\n2 Erfolgsrechnung\n2.1 Gestufter Erfolgsausweis\nin TFr. Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nBetrieblicher Aufwand 393'585 394'891 389'458\n30 Personalaufwand 104'308 105'114 102'886\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 55'108 58'442 50'489\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'815 8'189 7'559\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 10'457 1'161 3'474\n36 Transferaufwand 185'461 191'678 194'769\n37 Durchlaufende Beiträge 30'436 30'307 30'281\n\nBetrieblicher Ertrag 386'410 377'957 384'140\n40 Fiskalertrag 97'148 94'413 95'082\n41 Regalien und Konzessionen 34'450 34'687 34'401\n42 Entgelte 25'492 24'724 26'421\n43 Verschiedene Erträge 2'809 531 538\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 581 1'531 1'476\n46 Transferertrag 195'494 191'763 195'939\n47 Durchlaufende Beiträge 30'436 30'307 30'281\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -7'175 -16'934 -5'319\n\n34 Finanzaufwand 632 772 1'644\n44 Finanzertrag 14'629 12'590 13'932\n\nErgebnis aus Finanzierung 13'997 11'818 12'288\n\nOperatives Ergebnis 6'821 -5'116 6'969\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 6'821 -5'116 6'969\n\n\n\n13\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nErgebnis der Erfolgsrechnung 6'821 -5'116 6'969\n\n3 Aufwand 414'002 414'623 409'803\n\n30 Personalaufwand 104'308 105'114 102'886\n300 Behörden, Kommissionen und Richter 2'605 2'706 2'633\n301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 69'003 69'460 67'923\n302 Löhne der Lehrpersonen 11'595 11'417 11'215\n304 Zulagen 1'528 1'544 1'491\n305 Arbeitgeberbeiträge 17'056 17'333 16'685\n306 Arbeitgeberleistungen 1'084 1'017 1'388\n309 Übriger Personalaufwand 1'437 1'637 1'551\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 55'108 58'442 50'489\n310 Material- und Warenaufwand 5'845 6'724 5'702\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'466 3'716 3'070\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial 5'121 5'570 5'254\n313 Dienstleistungen und Honorare 21'823 23'598 21'924\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 9'056 8'652 5'271\n315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 5'090 5'334 5'017\n316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten 1'135 1'086 1'055\n317 Spesenentschädigungen 1'362 1'675 1'306\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 1'706 1'500 1'389\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 505 588 501\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'815 8'189 7'559\n330 Sachanlagen VV 6'788 7'409 6'697\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 1'028 780 862\n\n34 Finanzaufwand 632 772 1'644\n340 Zinsaufwand 379 602 386\n341 Realisierte Kursverluste 1 0 875\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 167 140 111\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 0 0 203\n349 Verschiedener Finanzaufwand 85 30 68\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 10'457 1'161 3'474\n350 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 116 234 251\n351 Einlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 10'341 927 3'222\n\n\n\n14\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n36 Transferaufwand 185'461 191'678 194'769\n360 Ertragsanteile an Dritte 4'562 5'316 4'534\n361 Entschädigungen an öffentliche Gemeinwesen 18'667 19'749 19'997\n362 Finanz- und Lastenausgleich 12'202 11'166 11'189\n363 Beiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte 147'583 152'457 152'408\n366 Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'447 2'991 6'640\n\n37 Durchlaufende Beiträge 30'436 30'307 30'281\n370 Durchlaufende Beiträge 30'436 30'307 30'281\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\n39 Interne Verrechnungen 19'784 18'960 18'701\n391 Dienstleistungen 5'188 4'552 4'706\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 408 403 180\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 96 94 99\n398 Übertragungen 14'092 13'911 13'716\n\n\n\n15\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n4 Ertrag 420'824 409'507 416'773\n\n40 Fiskalertrag 97'148 94'413 95'082\n400 Direkte Steuern natürliche Personen 70'162 66'110 67'722\n401 Direkte Steuern juristische Personen 9'051 9'540 9'181\n402 Übrige Direkte Steuern 7'195 8'167 7'622\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 10'740 10'596 10'557\n\n41 Regalien und Konzessionen 34'450 34'687 34'401\n410 Regalien 732 718 723\n411 Schweiz. Nationalbank 5'714 5'700 5'742\n412 Konzessionen 26'122 26'329 26'000\n413 Ertragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten 1'882 1'940 1'936\n\n42 Entgelte 25'492 24'724 26'421\n420 Ersatzabgaben 177 250 224\n421 Gebühren für Amtshandlungen 7'804 6'952 7'839\n423 Schul- und Kursgelder 832 713 872\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 3'969 3'745 4'078\n425 Erlös aus Verkäufen 1'155 1'046 1'122\n426 Rückerstattungen 1'680 1'312 1'858\n427 Bussen 9'178 10'227 9'423\n429 Übrige Entgelte 696 479 1'007\n\n43 Verschiedene Erträge 2'809 531 538\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 107 105 0\n431 Aktivierung Eigenleistungen 487 426 450\n439 Übriger Ertrag 2'215 0 88\n\n44 Finanzertrag 14'629 12'590 13'932\n440 Zinsertrag 166 130 163\n441 Realisierte Gewinne FV 1'040 296 -117\n442 Beteiligungsertrag FV 182 106 105\n443 Liegenschaftenertrag FV 340 308 265\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 1'285 0 1'936\n445 Finanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV 69 73 70\n446 Finanzertrag von öffentlichen Unternehmungen 8'664 8'746 8'539\n447 Liegenschaftenertrag VV 2'869 2'911 2'915\n448 Erträge von gemieteten Liegenschaften 13 20 13\n449 Übriger Finanzertrag 0 0 42\n\n\n\n16\n\n2.2 Erfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 581 1'531 1'476\n450 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital 147 140 45\n451 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 435 1'391 1'432\n\n46 Transferertrag 195'494 191'763 195'939\n460 Ertragsanteile von Dritten 25'095 24'519 24'508\n461 Entschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen 51'645 51'268 50'806\n462 Finanz- und Lastenausgleich 72'654 72'178 77'188\n463 Beiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten 45'993 43'745 43'315\n469 Verschiedener Transferertrag 107 53 122\n\n47 Durchlaufende Beiträge 30'436 30'307 30'281\n470 Durchlaufende Beiträge 30'436 30'307 30'281\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen 19'784 18'960 18'701\n491 Dienstleistungen 5'188 4'552 4'706\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 408 403 180\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 96 94 99\n498 Übertragungen 14'092 13'911 13'716\n\n\n\n17\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nNettoinvestitionen 31'228 49'686 29'505\n\n5 Investitionsausgaben 58'273 69'681 54'638\n\n50 Sachanlagen 27'467 50'417 23'161\n501 Strassen / Verkehrswege 10'517 15'240 11'423\n502 Wasserbau 4'419 9'255 3'226\n503 Übriger Tiefbau 0 50 10\n504 Hochbauten 11'889 24'880 6'083\n506 Mobilien 642 993 2'420\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 192 0 0\n511 Strassen 70 0 0\n513 Übriger Tiefbau 122 0 0\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'732 1'776 1'500\n520 Software 296 376 1'372\n529 Übrige immaterielle Anlagen 1'436 1'400 128\n\n54 Darlehen 16'639 3'789 14'810\n540 Bund 969 233 553\n541 Kantone und Konkordate 228 1'230 1'228\n542 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0 146 120\n545 Private Unternehmungen 15'230 1'750 12'551\n546 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 40 200 100\n547 Private Haushalte 172 230 258\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 1'601 2'400 1'681\n554 Öffentliche Unternehmungen 1'601 2'400 1'680\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 8'300 9'462 12'377\n561 Kantone und Konkordate 38 31 259\n562 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 6'067 6'785 9'615\n564 Öffentliche Unternehmungen 887 1'015 1'418\n565 Private Unternehmungen 1'075 1'400 1'087\n567 Private Haushalte 234 232 0\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 2'342 1'837 1'109\n572 Gemeinden und Gemeindezweckverbände 712 217 75\n575 Private Unternehmungen 968 1'100 929\n577 Private Haushalte 661 520 105\n\n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\n\n\n\n18\n\n3 Investitionsrechnung, Artengliederung\nin TFr. Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n6 Investitionseinnahmen 27'046 19'995 25'134\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n61 Rückerstattungen 192 0 0\n611 Strassen 70 0 0\n613 Tiefbau 122 0 0\n\n62 Übertragung immaterielle Anlagen in das Finanzvermögen 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 7'723 14'463 9'232\n630 Bund 6'536 13'200 7'450\n631 Kantone und Konkordate 30 81 509\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 613 540 571\n634 Öffentliche Unternehmungen 407 513 586\n635 Private Unternehmungen 50 55 90\n636 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 87 75 26\n\n64 Darlehen 16'789 3'695 14'790\n640 Bund 15'230 1'821 12'671\n641 Kantone und Konkordate 228 1'230 1'228\n642 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 160 146 380\n645 Private Unternehmungen 809 162 173\n646 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 53 20 27\n647 Private Haushalte 308 316 311\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 2\n655 Private Unternehmungen 0 0 2\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 2'342 1'837 1'109\n670 Bund 2'342 1'837 1'109\n\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\n\n\n\n19\n\n4 Bilanz\nin TFr. 31.12.2019 01.01.2019 Veränderung Referenz im Anhang\n\n1 Aktiven 471'640 444'665 26'975\n\n10 Finanzvermögen 144'073 152'096 -8'024\n100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 24'234 23'968 266 6.3.1\n101 Forderungen 72'618 71'241 1'377 6.3.2\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 8'000 -8'000 6.3.3\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 14'638 18'708 -4'070 6.3.4\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 1'227 938 289 6.3.5\n107 Langfristige Finanzanlagen 8'695 8'027 668 6.3.6\n108 Sachanlagen FV 22'661 21'214 1'447 6.3.7\n\n14 Verwaltungsvermögen 327'568 292'569 34'999 6.3.8\n140 Sachanlagen VV 171'227 153'881 17'347\n142 Immaterielle Anlagen 2'570 1'984 586\n144 Darlehen 65'578 51'695 13'884\n145 Beteiligungen, Grundkapitalien 52'013 50'411 1'601 6.3.10\n146 Investitionsbeiträge 36'180 34'598 1'582\n\n2 Passiven 471'640 444'665 26'975\n\n20 Fremdkapital 193'316 183'068 10'247\n200 Laufende Verbindlichkeiten 55'751 62'485 -6'734 6.3.11\n201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 11'328 472 10'856 6.3.12\n204 Passive Rechnungsabgrenzung 12'585 15'257 -2'672 6.3.13\n205 Kurzfristige Rückstellungen 5'064 4'761 303 6.3.15\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 89'580 80'003 9'577 6.3.14\n208 Langfristige Rückstellungen 15'665 16'717 -1'052 6.3.15\n209 Verbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds \n\nim Fremdkapital\n3'342 3'374 -31 6.3.16\n\n29 Eigenkapital 278'324 261'597 16'728 6.3.17\n290 Spezialfinanzierungen im EK 16'801 13'850 2'952 6.3.16\n291 Fonds im EK 19'134 12'179 6'955 6.3.16\n293 Vorfinanzierungen 0 0 0 6.3.16\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 242'389 235'568 6'821\n\n\n\n20\n\n5 Geldflussrechnung \nin TFr. + - Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nOperative Tätigkeit\nErgebnis der Erfolgsrechnung 6'821 -5'116 6'969\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen und Investitionsbeiträge\n  planmässige, ausserplanmässige, zusätzliche Aufwand 10'262 11'180 14'199\nWertberichtigungen / Aufwertung Darlehen VV und Beteiligungen VV Aufwand Ertrag 0 0 0\nVerluste / - Gewinne aus Verkauf FV bzw. Kursverluste / -Gewinne Verluste Gewinne -2'325 -296 -740\nForderungen Abnahme Zunahme -1'377 0 -3'702\nVorräte und angefangene Arbeiten Abnahme Zunahme -289 0 342\nAktive Rechnungsabgrenzungen Abnahme Zunahme 4'070 0 -442\nLaufende Verpflichtungen (Kontokorrente, Kreditoren) Zunahme Abnahme -6'734 0 16'911\nRückstellungen Zunahme Abnahme -749 0 -3'555\nPassive Rechnungsabgrenzungen Zunahme Abnahme -2'672 0 1'675\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen, Fonds, Vorfinanzierungen\n   sowie diverse Reservenkonten des EK Einlagen Entnahmen 9'875 100 1'479\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit 16'884 5'868 33'137\n\nInvestitions- und Anlagentätigkeit\nAusgaben Investitionsrechnung -58'273 -69'681 -54'638\nEinnahmen Investitionsrechnung 27'046 19'995 25'134\nNRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend) -14'261 -1'588 -12'119\nGeldfluss aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -45'489 -51'274 -41'623\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristige) Abnahme Zunahme 8'000 10'000 7'000\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristige) Abnahme Zunahme 210 472 -2'145\nGeldfluss aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen 8'210 10'472 4'855\nGeldfluss aus Investitions- und Anlagentätigkeit -37'279 -40'802 -36'768\n\nFinanzierungstätigkeit\nNRP/IK-Darlehen Bund (durchlaufend) Zunahme Abnahme 14'261 1'588 12'119\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme 10'856 0 243\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten Zunahme Abnahme -4'456 28'000 -9'932\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit 20'662 29'588 2'430\n\nVeränderung des Fonds «Geld» Zunahme Abnahme 266 -5'347 -1'201\n\nLiquiditätsnachweis:\nFlüssige Mittel 01.01. 23'968 14'829 25'169\nFlüssige Mittel 31.12. 24'234 9'483 23'968\n\nVeränderung Flüssige Mittel (Fonds Geld) 266 -5'347 -1'201\n\n\n\n21\n\n6 Anhang\n\n6.1\n\n6.1.1\n\n   \n\n6.1.2\n\nSFG Berechnung neu Berechnung alt Berechnung inkl. Investitionen Um-/Neubau KSU\nR 2019 86.3% 86.4% 86.3%\nR 2018 96.5% 77.7% 78.4%\nR 2017 51.4% 48.7% 47.8%\nR 2016 90.5% 88.6%\nR 2015 166.3% 166.5%\nR 2014 112.5% 112.1%\n\nBerechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt Berechn. neu Berechn. alt\nR 2019 0.1% 0.1% 7.3% 7.6% 42.3% 44.1% 2.8% 2.9%\nR 2018 0.1% 0.1% 6.3% 6.5% 38.9% 40.6% 3.9% 4.1%\nR 2017 0.1% 0.1% 3.8% 4.0% 33.9% 35.1% 3.6% 3.7%\nR 2016 0.2% 0.1% 5.3% 5.3% 30.3% 31.4% 3.2% 3.3%\nR 2015 0.2% 0.2% 10.1% 10.6% 32.8% 34.1% 3.6% 3.7%\nR 2014 0.3% 0.3% 7.9% 8.3% 32.0% 33.5% 3.1% 3.2%\n\nBerechnung laufender Ertrag\n\nZinsbelastungsanteil Selbstfinanzierungsanteil Bruttoverschuldungsanteil Kapitaldienstanteil\n\nRegelwerk der Rechnungslegung\n\nRechtsgrundlagen\n\nRegelwerk\n\nNeuerungen/Änderungen in HRM2\n\nBerechnung Selbstfinanzierungsgrad\n\nDie Fachempfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren werden regelmässig überarbeitet und angepasst. Änderungen, die gemäss den Fachempfehlungen in der \nvorliegenden Rechnungslegung vorgenommen wurden, sind im Folgenden kurz dargestellt.\n\nDas Finanzrecht des Kantons Uri stützt sich auf folgende Rechtsgrundlagen:\n- Kantonsverfassung (KV; RB 1.1101)\n\nDie Rechnungslegung basiert auf den Fachempfehlungen (FE) gemäss Handbuch «Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell der Kantone und Gemeinden HRM2», welches im Jahr 2008 \nvon der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren herausgegeben wurde. Seither wurden diverse Fachempfehlungen überarbeitet. Neuerungen und Änderungen gegenüber dem \nVorjahr sind in Abschnitt 6.1.2 «Neuerungen/Änderungen in HRM2» dargestellt. Abweichungen von den FE sind in Abschnitt 6.1.3 «Abweichungen von HRM2» aufgeführt. Die FE \nlassen verschiedene Wahlrechte zu. Die konkrete Umsetzung in der Rechnung des Kanton Uri wird im Abschnitt 6.2 «Rechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze» \nerläutert. \n\n- Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri  (FHV; RB 3.2111)\n- Weisungen der Finanzdirektion\n\nDie Berechnung der Kennzahl «Selbstfinanzierungsgrad» (SFG) erfolgt gemäss der Fachempfehlung Nr. 18. Seit der Rechnung 2015 wird der SFG nach der neuen Berechnungsmethode \nausgewiesen. Die Anpassung führte zu unwesentlich anderen Kennzahlen. In der Rechnung 2017 und 2018 wurden bei der Berechnung des SFG gemäss FHV Art. 37a (alt) die \nInvestitionen in den Um-/Neubau des Kantonsspitals Uri nicht berücksichtigt. Mit dem Inkrafttreten der revidierten FHV per  01.01.2019 wurde Art. 37a wieder aufgehoben.\n\nDie Berechnung des laufenden Ertrags erfolgt ebenfalls gemäss der Fachempfehlung Nr. 18. Seit der Rechnung 2015 werden die auf dem laufenden Ertrag basierenden Kennzahlen \n(Zinsbelastungsanteil, Selbstfinanzierungsanteil, Bruttoverschuldungsanteil und Kapitaldienstanteil) nach der neuen Berechnungsmethode ausgewiesen. Die Anpassung führte zu \nunwesentlich anderen Kennzahlen. \n\n\n\n22\n\n6.1.3\n\n- Die Steuerverbuchung erfolgt grundsätzlich nach dem Soll-Prinzip. Das heisst, dass die Steuererträge im Zeitpunkt der Rechnungsstellung verbucht werden. Es werden - in \nAbweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip - keine Schätzungen zur Differenz der geschuldeten Steuern berücksichtigt. Auch der Bundesanteil an den Quellensteuererträgen des \nlaufenden Jahres wird – in Abweichung zum Steuerabgrenzungsprinzip – erst Mitte des Folgejahres ermittelt, mit dem Bund abgerechnet und in der Kantonsrechnung verbucht. Die \nGrundstückgewinnsteuern sowie die Erbschafts- und Schenkungssteuern werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, dass offene Rechnungen Ende Jahr abgegrenzt \nwerden, weil die Gemeinden an den bezahlten Steuererträgen anteilmässig beteiligt sind.\n\n- Erträge aus der Gewinnverwendung von Beteiligungen (Dividenden etc.) werden im Jahr der Vereinnahmung erfolgswirksam verbucht, auch wenn die Gewinnausschüttung aufgrund \neiner gesetzlichen Grundlage oder einer vertraglichen Vereinbarung grundsätzlich schon vor dem Jahresabschluss bzw. vor der Genehmigung der Jahresrechnung des ausschüttenden \nUnternehmens festgelegt ist.\n\n- Bei Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital wird das Ergebnis direkt über das Eigenkapital gebucht. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ergibt sich dabei aus dem \nGesamtergebnis abzüglich Bezüge bzw. zuzüglich Einlagen aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital. HRM2 sieht vor, dass das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und der \nFonds im Eigenkapital im Gesamterfolg enthalten ist und dass unterschiedliche Abschlusskonten für das Ergebnis der Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital sowie für das \nErgebnis des allgemeinen Haushalts verwendet werden. Das Ergebnis des allgemeinen Haushalts ist unter Ziffer 6.2.3 ausgewiesen.\n\n- Prämienverbilligungsfonds: Gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 2019-788 vom 10. Dezember 2019 wurden die nicht ausgeschöpften Zahlungen für Prämienverbilligungen im Jahr \n2019 in den neu geschaffenen Fonds «Prämienverbilligungsfonds» übertragen. Die Belastung erfolgt direkt im Konto «Prämienverbilligung in der Krankenversicherung» (2415.3637.01) \nund die Gutschrift im Prämienverbilligungsfonds im Konto «Einlage in Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung» (2465.4631.01). Dies ist auch eine Abweichung zur Praxis in der \nKantonsrechnung, da solche Verrechnungen ansonsten über die Kontogruppe «interne Verrechnungen» (39/49) abgewickelt werden.\n\n- Die Wasserzinsen aus der Unteralpreusskonzession (KW Ritom) werden aufgrund der tatsächlich genutzten Wassermenge abgerechnet. Weil die Zahlen der effektiv genutzten \nWassermenge zum Zeitpunkt der Erstellung der Kantonsrechnung noch nicht bekannt sind und eine verlässliche Schätzung Ende Jahr nicht möglich ist, können die Einnahmen aus \ndiesen Wasserzinsen nicht periodengerecht abgegrenzt werden. \n\nMit Verweis auf Artikel 60 Absatz 2 FHV wird in folgenden Bereichen von den Fachempfehlungen zu HRM2 abgewichen:\n- Für die systematische Neubewertung von Sachanlagen (insbesondere Grundstücke, Gebäude) im Finanzvermögen ist ein Intervall von 10 Jahren erlaubt (Art. 63 Abs. 2 FHV). HRM2 \ngibt ein Intervall von 3 bis 5 Jahren vor.\n- Bereits bebaute Grundstücke wurden bei der Übernahme auf HRM2 nicht in die Komponenten Grundstücke (nicht abzuschreiben) und Gebäude (abzuschreiben) aufgeteilt. Die \nbebauten Grundstücke werden folglich zusammen mit dem Gebäude über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.\n\n- Nicht geldwerte Beiträge: Beiträge in Form von Naturalleistungen, sind Beiträge eines öffentlichen Gemeinwesens an oder von Dritten, die nicht in Form von Geld ausgerichtet \nwerden. Beispiele dafür sind der Verkauf oder das Zurverfügungstellen (kostenlos oder zu einem Vorzugspreis) von Räumen, Grundstücken, Material, Einrichtungen, Dienstleistungen \nund Personal und die Gewährung von zinslosen oder zinsbegünstigten Darlehen. Nach HRM2 ist der nicht geldwerte Beitrag zu verbuchen, sofern der Betrag verlässlich bestimmbar \nund wesentlich ist. Sofern solche nicht geldwerten Beiträge die Erfolgsrechnung betreffen, sind sie erfolgsneutral; wenn sie die Investitionsrechnung betreffen und es sich um \nSubventionen handelt, sind sie ebenfalls bezüglich Nettoinvestitionen und Abschreibungen neutral; wenn es sich um eine Schenkung handelt, hat sie Auswirkungen auf die \nNettoinvestitionen und die Abschreibungen. Nach der bisherigen Praxis werden nicht geldwerte Leistungen in der Rechnung erfasst, sofern dies im dazugehörenden Beschluss \nvorgesehen ist.\n\nAbweichungen von HRM2\n\n- Die Konti der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung San Gottardo» werden in der Rechnung 2019 nicht nach dem Bruttoprinzip dargestellt. Die Konti 2712.3600.01, 2712.3635.01, \n2712.4450.01 und 2712.4631.01 wurden saldiert; der Saldo ist zusammengefasst im Konto 2712.3635.02 dargestellt. Mit der Netto-Darstellung der ordentlichen Beiträge wird der \neffektive Aufwand, den Uri leistet, klarer dargestellt und Aufwand/Ertrag werden nicht durch erfolgsneutrale Beiträge anderer Kantone erhöht. Um die Bestimmung zur \nBruttodarstellung nach Artikel 61 Buchstabe a der FHV einzuhalten, sind im Anhang Ziffer 6.4.1 die Kostenstelle 2712 sowie die Kostenarten 363 und 463 sowohl «brutto» als auch \n«netto» ausgewiesen.\n\n- Aktivierung von Eigenleistungen: Eigenleistungen sind von Verwaltungseinheiten eines öffentlichen Gemeinwesens selbst erbrachte Leistungen zur Schaffung oder Erstellung von Sach- \nund immateriellen Anlagen. Sie sind zu aktivieren, wenn die Anforderungen zur Aktivierung der jeweiligen Sach- und immateriellen Anlage erfüllt sind. Nach der bisherigen Praxis wird \ndie Aktivierung von Eigenleistungen vorgenommen, wenn dies im Kreditbeschluss eines entsprechenden Vorhabens vorgesehen ist.\n\n\n\n23\n\n6.1.4\n\n6.2\n\n6.2.1\n\n6.2.2\n\nAktive und passive Rechnungsabgrenzung\n\nForderungen\n\nDie Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Bedarf werden Wertberichtigungen vorgenommen. Angefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bilanziert.\n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nAufgelaufene Betreibungskosten und Verzugszinsen werden nach dem Kassa-Prinzip verbucht. Das bedeutet, solange die Grundforderung ausstehend ist, werden sie nicht aktiviert; sie \nwerden erst verbucht, wenn die Zahlung erfolgt ist.\n\nDie flüssigen Mittel beinhalten Kassabestände, Post- und Bankguthaben sowie Geldmarktanlagen mit Laufzeiten von maximal drei Monaten.\n\nDer ausgewiesene Wert entspricht den fakturierten Beträgen abzüglich pauschale Wertberichtigungen für überfällige Forderungen.\n\nAufwände und Erträge werden in derjenigen Periode erfasst, in der sie verursacht werden. Ist der abzugrenzende Betrag eines einzelnen Geschäftsvorfalls weniger als Fr. 20'000, kann \nauf eine Periodenabgrenzung verzichtet werden. Bei kontinuierlich anfallenden Leistungen kann auf eine Abgrenzung verzichtet werden, wenn die Differenz des ganzjährigen \nLeistungsbezugs  gegenüber dem ganzjährigen Leistungsbezug im Vorjahr bzw. gegenüber dem erwarteten ganzjährigen Leistungsbezug im Folgejahr weniger als Fr. 20'000 beträgt und \nsichergestellt ist, dass überjährig betrachtet der Leistungsbezug eines ganzen Jahres pro Rechnungsperiode verbucht ist.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten\n\nNRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\n\nDie Rechnungslegung richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodarstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, der Zuverlässigkeit, \nder Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. Die Rechnungslegungsgrundsätze sind im Art. 61 der FHV beschrieben. \n\nFür NRP-Projekte San Gottardo liefen bis 2017 Beiträge vom Kanton Uri, vom Bund und auch von den anderen Gotthardkantonen Graubünden, Tessin und Wallis über die Rechnung \ndes Kantons Uri. Für die Beiträge der anderen Kantone und für die dadurch ausgelösten Bundesbeiträge sowie NRP-Darlehen (Bundesdarlehen) dienten die Konti von Uri lediglich als \nDurchlaufkonti. Seit Rechnung 2018 wird das NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo (PSG) nicht mehr über die Kantonsrechnung sondern in einer separaten Rechnung geführt. \nDiese separate Rechnung ist im Anhang Ziffer 6.5.3 abgebildet. \nDie NRP-Darlehen sind in der separaten Rechnung PSG enthalten; in der Kantonsrechnung wird eine entsprechende Forderung gegenüber PSG geführt. \nDie Mittel für diese NRP-Darlehen erhält der Kanton Uri vom Bund; sie sind als Bundesdarlehen im Fremdkapital bilanziert. Das Ausfallrisiko für die NRP-Darlehen tragen zur Hälfte der \nBund und zur Hälfte die beteiligten Kantone Graubünden, Tessin, Wallis und Uri. Es wird nicht als Eventualverbindlichkeit ausgewiesen. Allfällige beim Jahresabschluss identifizierte \nAusfallrisiken zulasten des Kantons Uri werden mit einer Wertberichtigung berücksichtigt.\nIn der Erfolgsrechnung werden in der Kostenstelle 2712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» nur noch die für den Kanton Uri erfolgsrelevanten Positionen gezeigt. In der \nInvestitionsrechnung sind in der Kostenstelle 5712 «NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo» die Veränderungen der Darlehen bzw. der Forderungen gegenüber PSG im \nVerwaltungsvermögen verbucht. Alle übrigen Bewegungen der Erfolgsrechnung werden in der separaten Rechnung der PSG geführt. Diese Auslagerung in PSG hat keinen Einfluss auf \ndas Ergebnis der Erfolgsrechnung und die Nettoinvestitionen in der Kantonsrechnung.\n\nRechnungslegungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze\n\nGrundsätze der Rechnungslegung \n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen\n\nAusnahme Schulgelder: Schulgeldrechnungen für Schülerinnen und Schüler in Sonderschulen und Heimen, für Lernende an auswärtigen Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren \nund für Studierende an höheren Schulen werden teilweise nicht abgegrenzt, obwohl sie jährlich in der Summe um mehr als Fr. 20'000 schwanken können. Beiträge an die \nAusbildungskosten im Bereich der Sekundarstufe II (Berufliche Grundbildung) und der Tertiärstufe (höhere Schulen) werden aufgrund der Schülerzahlen mit Stichtag 15. November \nfestgelegt. Die Rechnungsstellung der verschiedenen Ausbildungsstätten ist aber sehr unterschiedlich und eine korrekte Abgrenzung aller Rechnungen praktisch kaum möglich.\n\n\n\n24\n\nSachanlagen im Verwaltungsvermögen\n\nNutzungsdauer  (ND) Abschreibungssatz\nAnlagekategorien in Jahren in % vom AW1)\n\nSachanlagen\nGrundstücke unüberbaut keine Abschreibung\nStrassen / Verkehrswege 40 2.5\nWasserbau 30 3.3\nÜbrige Tiefbauten 20 - 40 2.5 bis 5.0\nHochbauten 25 - 40 2.5 bis 4.0\nWaldungen keine Abschreibung\nMobilien 4 bis 10 10.0 bis 25.0\nAnlagen im Bau keine Abschreibung\nImmaterielle Anlagen 4 25.0\nInvestitionsbeiträge\n   ohne Rückforderungsrecht 1 100.0\n   mit Rückforderungsrecht            nach ND des finanzierten Anlagegutes\n1) AW = Anschaffungswert\n\nBörsenkotierte Aktien und Anteilscheine werden zum Stichtagskurs bewertet. Für ausserbörslich gehandelte Wertpapiere wird - soweit verfügbar - auf die Steuerkurse der Eidg. \nSteuerverwaltung abgestützt. Verzinsliche Anlagen werden zum Nominalwert abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bewertet. Ist kein Kurs verfügbar, wird zu Anschaffungswerten \nbewertet.\n\nMit der Einführung von HRM2 wurden die Grundstücke und Gebäude im Finanzvermögen auf den 01.01.2012 neu zum Verkehrswert bewertet. Die Bewertung wurde durch die \nAbteilung Grundstückschätzungen vom Amt für Steuern des Kantons Uri durchgeführt. Eine periodische Neubewertung hat mindestens alle 10 Jahre zu erfolgen (vgl. Art. 63 Absatz 2 \nFHV). Per 31.12.2019 wurde keine Neubewertung vorgenommen.\n\nDie Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bilanziert. Es werden die Nettoinvestitionen (Investition Anlagegut abzüglich Investitionsbeitrag) aktiviert. Die Anlagen \ndes Verwaltungsvermögens, die durch Nutzung einem Wertverzehr unterliegen, werden ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. \nAnschaffungen unter der Aktivierungsgrenze von 100'000 Franken werden im Jahr der Anschaffung der Erfolgsrechnung belastet. In gewissen Bereichen (z.B. Landwirtschaft, Strassen, \nDarlehen) gilt diese Grenze nicht für das Einzelprojekt bzw. Einzelobjekt. So kann es sein, dass auch Ausgaben von weniger als Fr. 100'000 über die Investitionsrechnung verbucht und \nfolglich als Anlagevermögen aktiviert werden. Für Darlehen, Beteiligungen und Grundstücke gibt es keine Aktivierungsgrenze. Sie werden ab Fr. 1 aktiviert.\n\nSachanlagen im Finanzvermögen\n\nDie Grundstücke der «Werkmatt» sind zum Buchwert bilanziert. Die Parzellen werden erschlossen und sollen verkauft werden. Getätigte Ausgaben für die Erschliessung wurden \naktiviert. Bei bereits verkauften Parzellen werden für die Erfolgsermittlung neben den effektiven auch die noch pendenten erwarteten anteiligen Erschliessungskosten berücksichtigt. \nIn der Rechnung 2019 wurde die Bewertung der verkaufbaren Parzellen an den Verkehrswerten ausgerichtet. In der Summe blieb der Buchwert der Parzellen gleich; einzelne Parzellen \nwurden jedoch neu bewertet. Da auch die Buchwerte der bereits verkauften Parzellen angepasst wurden, führte dies rückwirkend zu höheren Gewinnen aus dem Verkauf dieser \nParzellen zugunsten der Erfolgsrechnung 2019. \n\nFinanzanlagen\n\nFolgende Nutzungsdauern werden angewendet:\n\n\n\n25\n\nMit der Einführung der Anlagebuchhaltung per 01.01.2012 wurden rückwirkend alle Investitionen bis ins Jahr 1984 aufgelistet und in einer Schattenrechnung nach den neuen \nAbschreibungssätzen von HRM2 abgeschrieben. Mit dieser Schattenrechnung konnten einerseits die Restnutzungsdauern der bestehenden Anlagen hergeleitet werden. Andererseits \nkann aufgezeigt werden, welche Abschreibungen resultieren würden, wenn sich in der Vergangenheit die Abschreibungen nach den vorstehenden Nutzungsdauern gerichtet hätten \nund ausserdem keine zusätzlichen Abschreibungen getätigt worden wären. Der Vergleich der finanzbuchhalterischen Buchwerte mit den so ermittelten betriebswirtschaftlichen \nWerten geht aus den Aufstellungen im Anlagespiegel (vgl. Ziffer 6.3.9) hervor.\n\nDarlehen werden im Verwaltungsvermögen bilanziert, wenn sie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gewährt werden. Sie werden zu Nominalwerten bewertet. Bei Bedarf werden \nWertberichtigungen gebildet.\n\nDie Beteiligungen werden zu Anschaffungswerten abzüglich allfälliger Wertberichtigungen bilanziert.\n\nEs handelt sich um Verbindlichkeiten aus Finanzierungsgeschäften. (Rest-)Laufzeiten bis zu einem 1 Jahr gelten als kurzfristig. Längere Laufzeiten gelten als langfristig. Der im Folgejahr \nfällige Anteil von langfristigen Verbindlichkeiten wird zum Bilanzstichtag unter den kurzfristigen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Ausweis erfolgt zum Nominalwert.\n\nEine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Vergangenheit (vor dem Bilanzstichtag) begründete, wahrscheinliche, vereinbarte oder faktische Verpflichtung, deren Höhe \nund/oder deren Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Sie dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie gebildet wurden. Der Rückstellungsspiegel (vgl. Ziffer 6.3.15) gibt \nAuskunft über die Bildung, Auflösung und Verwendung der Rückstellungen.\n\nFinanzverbindlichkeiten (kurzfristig/langfristig)\n\nDarlehen\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien\n\nInvestitionsbeiträge\n\nRückstellungen (kurzfristig/langfristig)\n\nFür allfällige Forderungen, die aus laufenden Verfahren entstehen könnten, werden keine Rückstellungen gebildet. Es lässt sich kein verlässlicher Wert abschätzen, weil einerseits dazu \nkeine verlässlichen Informationen verfügbar sind und solche Forderungen an sich sowie deren Höhe sehr unsicher sind und sie andererseits ganz oder teilweise durch Versicherungen \ngedeckt sein können. Zudem entspricht es der gängigen Praxis der umliegenden Kantone, dafür keine Rückstellung zu bilden. \n\nInvestitionsbeiträge ohne Rückforderungsrecht werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Für Investitionsbeiträge mit Rückforderungsrecht richtet sich die \nAbschreibung nach der damit finanzierten Anlage. Die faktische Unmöglichkeit, ein Anlagegut für andere Zwecke einzusetzen als ursprünglich geplant war, führt dazu, dass die \nInvestitionsbeiträge ebenfalls wie Investititionsbeiträge mit Rückforderungsrecht behandelt werden (z.B. Beiträge im Bereich Forst, Naturgefahren oder Beiträge MGB). \nInvestitionsbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen werden im Jahr der Gewährung vollständig abgeschrieben. Es handelt sich um Beiträge nach altem Recht. Die entsprechenden \nAnlagen sind an die Abwasser Uri übergegangen.\n\nLaufende Verbindlichkeiten\nEs handelt sich um Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen oder anderen betrieblichen Aktivitäten, die innerhalb eines Jahres fällig sind oder fällig werden können. Sie werden \nzum Nominalwert ausgewiesen.\n\nAnlagen, die im Jahr der Ausgabe bereits in die Nutzung übergehen, werden ab Beginn der Nutzung abgeschrieben. Zur Vereinfachung wird grundsätzlich ab dem ersten Jahr eine volle \nJahresabschreibung vorgenommen.\nInvestitionen in Anlagen, deren Ausgaben sich über mehrere Perioden erstrecken und erst später in die Nutzung übergehen, werden bis zur Inbetriebnahme über die Anlagekategorie \n«Anlagen im Bau» geführt. Sie werden erst mit Beginn der Nutzung in die entsprechende Anlagekategorie umgebucht und abgeschrieben. Hochbauten werden ab einer \nInvestitionssumme von 1 Mio. Franken als Anlagen im Bau geführt. \nFür die Anlagekategorien Strassen/Verkehrswege, Wasserbau, übrige Tiefbauten und Investitionsbeiträge kann das Vorgehen über Anlagen im Bau entfallen. Auf diesen Anlagen wird \nim ersten Jahr eine halbe Jahresabschreibung vorgenommen.\n\n\n\n26\n\n6.2.3\n\nR 2019 R 2018 R 2017\nGesamtergebnis (Ertragsüberschuss): 6.8 7.0 1.2\n./. Bezüge aus Spezialfinanz. und Fonds im EK -0.4 -1.4 -0.2\n+ Einlagen in Spezialfinanz. und Fonds im EK 10.3 3.2 1.6\nHaushaltsergebnis (Ertragsüberschuss): 16.7 8.8 2.6\n\n6.2.4\n\nDer Bilanzüberschuss ist eine Saldoposition der Bilanz. Die zusätzlichen Abschreibungen auf den Positionen des Verwaltungsvermögens unter dem Rechnungslegungsregime von HRM1 \n(bis 31.12.2011) haben den Buchwert des Verwaltungsvermögens reduziert und führten durch den tieferen Ergebnisausweis in der Erfolgsrechnung gleichzeitig zu einem tieferen \nAusweis des Bilanzüberschusses. Das ausgewiesene Eigenkapital ist in diesem Sinne durch die finanzpolitischen Buchungen der Vergangenheit beeinflusst und für die Beurteilung der \nVerschuldungssituation des Kantons ungeeignet.\nDie Entwicklung der verschiedenen Komponenten des Eigenkapitals im laufenden Jahr sind im Eigenkapitalnachweis (Ziffer 6.3.17) dargestellt.\n\nBilanzüberschuss/-fehlbetrag\nDer Bilanzüberschuss zeigt die kumulierten Ergebnisse der Vorjahre und des laufenden Jahres. \n\nAufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen und Fonds werden in der Erfolgsrechnung verbucht. Am Jahresende wird das Ergebnis durch Einlagen bzw. Entnahmen erfolgsmässig \nneutralisiert. Das Haushaltsergebnis lässt sich wie folgt herleiten (Zahlen in Mio. Franken):\n\nWerden Investitionen zu Lasten eines Fonds oder einer Spezialfinanzierung getätigt, werden diese wie alle anderen Investitionen über die Investitionsrechnung verbucht und am \nJahresende in der Bilanz aktiviert. Unterliegen die Investitionen einem Wertverzehr, werden sie über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Übersicht über die Spezialfinanzierungen, \nFonds und Vorfinanzierungen in Ziffer 6.3.16 zeigt, welcher Anteil des Fonds unter Berücksichtigung der im Verwaltungsvermögen bilanzierten Positionen (Sachwerte, Darlehen) \ntatsächlich verfügbar ist. \n\nErgebnis aus Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\nGestützt auf Art. 62 Absatz 6 FHV werden Spezialfinanzierungen und Fonds dem Eigenkapital zugeordnet, wenn für sie die Rechtsgrundlagen vom Kanton erlassen werden oder die \nRechtsgrundlage zwar auf übergeordnetem Recht basiert, dieses aber dem Kanton einen erheblichen Gestaltungsspielraum offen lässt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, erfolgt der \nAusweis im Fremdkapital. \n\nVerbindlichkeiten gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital\nVerpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital\n\n\n\n27\n\n6.3 Erläuterungen zur Bilanz Verän-\n6.3.1 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 31.12.2019 01.01.2019 derung\nin TFr.\n\nFlüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 24'234 23'968 266\nKasse 84 92 -9\nPost 12'356 14'488 -2'131\nBank 11'794 9'388 2'407\n\nVerän-\n6.3.2 Forderungen 31.12.2019 01.01.2019 derung\nin TFr.\n\nForderungen 72'618 71'241 1'377\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 10'250 9'467 782\nKontokorrente mit Dritten 37'850 37'399 451\nSteuerforderungen 20'478 22'560 -2'082\nTransferforderungen 0 0 0\nInterne Kontokorrente -7 -12 5\nVorschüsse für vorläufige Verwaltungsaufgaben 69 62 8\nÜbrige Forderungen 3'979 1'765 2'213\n\nVerän-\n6.3.3 Kurzfristige Finanzanlagen 31.12.2019 01.01.2019 derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzanlagen 0 8'000 -8'000\nFestgelder 0 8'000 -8'000\n\n\n\n28\n\nVerän-\n6.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2019 01.01.2019 derung\nin TFr.\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 14'638 18'708 -4'070\nPersonalaufwand 7 1 6\nSach- und übriger Betriebsaufwand 277 196 81\nSteuern 760 1'750 -990\nTransfers der Erfolgsrechnung 9'767 13'549 -3'782\nFinanzaufwand / Finanzertrag 737 760 -23\nÜbriger betrieblicher Ertrag 507 198 309\nAktive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 2'574 2'188 387\nÜbrige aktive Rechnungsabgrenzungen 7 67 -60\n\nVerän-\n6.3.5 Vorräte und angefangene Arbeiten 31.12.2019 01.01.2019 derung\nin TFr.\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 1'227 938 289\nHandelswaren 78 88 -10\nRoh- und Hilfsmaterial 616 550 66\nAngefangene Arbeiten 533 271 262\nGeleistete Anzahlungen 0 29 -29\n\n\n\n29\n\nWertan-\n6.3.6 Langfristige Finanzanlagen Finanzvermögen 01.01.2019 Zugang Abgang passungen 31.12.2019\nin TFr.\n\nAktien und Anteilscheine 8'027 0 0 668 8'695\nNamenaktien Centralschweizerische Kraftwerke AG  7'140 536 7'676\nNamenaktien Gotthard Raststätte A2 Uri AG 733 68 801\nInhaberaktien Dätwyler Holding AG 116 57 173\nNamenaktien MCH Group AG 24 7 31\nNamenaktien Schweizer Zucker AG 3 0 3\nAnteilscheine Baugenossenschaft Dammablick 11 0 11\n\nWertan-\n6.3.7 Sachanlagen Finanzvermögen 01.01.2019 Zugang Abgang passungen 31.12.2019\nin TFr.\n\nGrundstücke 18'402 501 -900 1'229 19'232\nWerkmatt, Altdorf; diverse Parz. (*.1201) 14'410 501 -900 1'229 15'241\nParkplatz Winterberg, Altdorf; Parz. 711.1201 0 0\nSchützenrütti, Attinghausen; Parz. 25.1203 52 52\nRipshausen, Erstfeld; Parz. 1572.1206 17 17\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1203.1206 96 96\nSpannegg, Erstfeld; Parz. 1204.1206  364 364\nBreiti, Göschenen; Parz. 73.1208 150 150\nBielen, Gurtnellen; Parz. 145.1209 132 132\nOberboden, Hospental; Parz. 561.1210  2 2\nBärenmatt, Schattdorf; Parz. 1297.1213 2'507 2'507\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 72.1213 102 102\nDimmerschachen, Schattdorf; Parz. 1137.1213  311 311\nPalanggenschachen, Seedorf; Parz. 392.1214  31 31\nWeid, Seedorf; Parzelle 252.1214 0 0\nUrigen, Unterschächen; Parz. 198.1219 1 1\nLehn, Wassen; Parz. 4.1220 1 1\nWattingen, Wassen; Parz. 875.1220 7 7\nStandel, Wassen; Parz. 250.1220 218 218\n\nGebäude 2'813 0 0 617 3'430\nCoop-Haus, Bahnhofstr. 13, Altdorf; Parz. 518.1201 (Anteil Wohnungen) 986 986\nHaus Aschwanden, Bahnhofstr. 43, Altdorf; Parz. 173.1201 (Anteil Wohnungen) 410 410\nBrickerhaus mit Brickermatte, Bürglen; Parz. 75.1205 (Anteil FV)  899 899\nHaus Schärer, Erstfeld; Parz 557.1206 0 0 617 617\n5-Familienwohnhaus, Unterdorf, Amsteg; Parz. 92.1216  519 519\n\n\n\n30\n\n6.3.8 Anlagespiegel Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01.2019 Zugang Abgang übriges 31.12.2019 01.01.2019 Abschr. Abgang übriges 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019\n\nVerwaltungsvermögen 349'848 49'353 -4'092 -1'497 393'612 -57'279 -10'262 0 1'497 -66'044 292'569 327'568\n\nSachanlagen 196'606 24'326 -192 -296 220'444 -42'725 -6'788 0 296 -49'217 153'881 171'227\nGrundstücke unüberbaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nStrassen / Verkehrswege 120'022 9'258 -70 0 129'210 -17'344 -3'476 0 0 -20'820 102'678 108'391\nWasserbau 27'790 2'204 0 0 29'994 -9'129 -1'454 0 0 -10'583 18'661 19'411\nÜbrige Tiefbauten -1'304 280 -122 0 -1'147 29 41 0 0 70 -1'276 -1'077\nHochbauten 24'356 71 0 0 24'427 -6'669 -1'166 0 0 -7'835 17'686 16'592\nWaldungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nMobilien 13'803 487 0 382 14'671 -9'612 -733 0 296 -10'049 4'191 4'623\nAnlagen im Bau 11'940 12'027 0 -678 23'288 0 0 0 0 0 11'940 23'288\nÜbrige Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nImmaterielle Anlagen 3'888 1'614 0 -1'201 4'301 -1'904 -1'028 0 1'201 -1'731 1'984 2'570\nSoftware 3'424 296 0 -1'038 2'682 -1'656 -731 0 1'038 -1'349 1'768 1'333\nÜbrige immaterielle Anlagen 464 1'318 0 -163 1'619 -248 -297 0 163 -382 216 1'237\n\nDarlehen 51'695 15'442 -1'559 0 65'578 0 0 0 0 0 51'695 65'578\nan  Kantone und Konkordate 5'273 8'319 -261 39'412 52'742 0 0 0 0 0 5'273 52'742\nan Gemeinden und Gemeindezweckverbände 625 0 -160 0 465 0 0 0 0 0 625 465\nan öffentliche Unternehmen 8'400 0 0 0 8'400 0 0 0 0 0 8'400 8'400\nan private Unternehmungen 35'810 6'912 -776 -39'412 2'535 0 0 0 0 0 35'810 2'535\nan private Org. ohne Erwerbszweck 231 40 -53 0 218 0 0 0 0 0 231 218\nan Private Haushalte 1'355 172 -308 0 1'219 0 0 0 0 0 1'355 1'219\n\nBeteiligungen, Grundkapitalien 50'411 1'601 0 0 52'013 0 0 0 0 0 50'411 52'013\nan öffentlichen Unternehmungen 50'408 1'601 0 0 52'009 0 0 0 0 0 50'408 52'009\nan privaten Unternehmungen 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4\n\nInvestitionsbeiträge 47'248 6'370 -2'342 0 51'276 -12'649 -2'447 0 0 -15'096 34'598 36'180\nan Kantone und Konkordate 778 0 0 0 778 -185 -27 0 0 -211 594 567\nan Gemeinden 22'679 2'720 0 0 25'399 -5'540 -1'171 0 0 -6'711 17'140 18'688\nan private Unternehmungen 20'325 1'075 0 0 21'399 -6'017 -1'105 0 0 -7'122 14'308 14'277\nan private Org. ohne Erwerbszweck 2'500 0 0 0 2'500 -700 -100 0 0 -800 1'800 1'700\nan private Haushalte 965 234 0 0 1'199 -208 -44 0 0 -252 758 948\nan Anlagen im Bau 0 2'342 -2'342 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n\n\n31\n\n6.3.9 Vergleich betriebswirtschaftliche Werte Verwaltungsvermögen\nin TFr.\n\nAnschaffungswerte Kumulierte Abschreibungen Buchwert Buchwert\n01.01.2019 Zugang Abgang übriges 31.12.2019 01.01.2019 Abschr. Abgang übriges 31.12.2019 01.01.2019 31.12.2019\n\nVerwaltungsvermögen Fibu1 349'848 49'353 -4'092 -1'497 393'612 -57'279 -10'262 0 1'497 -66'044 292'569 327'568\n\nVerwaltungsvermögen BEBU2 989'627 52'883 -4'089 -45'541 992'880 -555'051 -29'273 0 45'541 -538'783 434'576 454'097\n\nAbweichung Fibu / BEBU 639'779 3'530 3 -44'044 599'268 -497'772 -19'010 0 44'044 -472'739 142'007 126'529\n1 Fibu = Finanzbuchhaltung\n2 BEBU = Betriebsbuchhaltung\n\n\n\n32\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte 1)\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen 1)\n\nA) massgebliche Beteiligungen\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf (UKB)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt\n(RB 70.1311)\n\nDie Urner Kantonalbank dient der \ngesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Kantons Uri, \nindem sie als Universalbank die banküblichen \nGeschäfte nach anerkannten Bankgrundsätzen tätigt \nund dadurch für den Kanton eine stets verlässliche \nEinnahmequelle bildet\n\n100% Kanton Uri (100%) Staatsgarantie: Der Kanton Uri \nhaftet für alle \nVerbindlichkeiten der Bank, \nsoweit deren eigene Mittel \nnicht ausreichen.\n\nDiverse; jedoch keine \nMehrheitsbeteiligungen\n\nKantonsspital Uri, \nAltdorf (KSU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 20.3221)\n\nStationäre erweiterte medizinische Grundversorgung, \nsowie ständige Notfallversorgung der Urner \nBevölkerung\n\n100% Kanton Uri (100%) Finanzierung und Tragbarkeit \nanstehender Spitalum- und \nNeubau\n\nkeine\n\nPensionskasse Uri, \nAltdorf (PKU)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 2.4221)\n\nBerufliche Vorsorge im Sinne des BVG n/a Angeschlossene Arbeitgeber: \nKanton Uri, KSU, Urner \nGemeinden, Alters- und \nPflegeheime, \nKorporationsbürgerge-\nmeinden, private AG's\n\nSanierungspflicht als \nArbeitgeber zusammen mit \naktiven Versicherten im Falle \nvon Unterdeckung\n\nkeine\n\nSozialversicherungs-\nstelle Uri, Altdorf (SVSt)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt (RB 20.2411)\n\nSVSt fasst als «Dachanstalt» die Ausgleichskasse, die \nIV-Stelle und die Familienausgleichskasse Uri in einer \nVerwaltungseinheit zusammen\n\n100% Kanton Uri (100%) Haftung nach Art. 78 Abs. 1 \nATSG (SR 830.1), und Art. 70 \nAbs. 1 AHVG (SR 831.10)\n\nkeine\n\nB) weitere Beteiligungen\nElektrizitätswerk \nAltdorf, Altdorf (EWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Versorgungssicherheit sowie Grundversorgung mit \nelektrischer Energie gemäss Stromversorgungsgesetz \n(SR 734.7) und Art. 9 Insenthaler Konzession\n\n29% CKW (62%), Kanton Uri (29%), \nKorporation Uri (6%), \nGemeinden und Private\n\nkeine ComDataNet AG (100%); \nKW Schächental AG \n(56%); KW Seedorf AG \n(20%); KW Bristen AG \n(60%); KW Gurtnellen AG \n(70%); KW Schächen AG \n(51%); KW Palanggenbach \nAG (15%)\nKW Erstfeldertal AG (38%)\n\nKraftwerk Amsteg AG, \nSilenen (KWA)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … soweit \ndie Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. \n5f Ziff. 4 in Verbindung mit Art. 5d Reusskonzession) \n\n9% SBB (90%), Kanton Uri (9%), \nUKB (1%)\n\nHaftung für Verbindlichkeiten \nim Verhältnis Beteiligung (9%)\n\nkeine\n\nKraftwerk Göschenen \nAG, Göschenen (KWG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit er \nnicht durch die Ortswerke Ursern, Göschenen und \nErstfeld und von evtl. später entstehenden Werken \ngedeckt werden kann. (Art. 14 Göscheneralp-\n\n9% CKW (50%), SBB (40%), \nKanton Uri (9%), UKB (1%)\n\nkeine keine\n\nKraftwerk Wassen AG, \nWassen (KWW)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, … soweit \ndie Energie nicht zu Bahnzwecken benötigt wird. (Art. \n5d Reusskonzession)\n\n10% SBB (90%), Kanton Uri (10%) keine keine\n\n\n\n33\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte 1)\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen 1)\n\nKraftwerk Bristen AG, \nSilenen (KWB)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Deckung des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Chärstelenbach-\nKonzession)\n\n15% EWA (60%), Korporation Uri \n(15%), Kanton Uri (15%), \nGemeinde Silenen (10%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \nder KEV bzw. EVS2 10% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nKraftwerk Schächen AG, \nBürglen (KWS)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Schächenbach-\nKonzession, Unterlauf)\n\n34% EWA (51%), Kanton Uri (34%), \nKorporation Uri (15%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \nder KEV bzw. EVS2 34% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nKraftwerk Erstfeldertal \nAG, Erstfeld (KWE)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Decken des Energiebedarfs im Kanton Uri, soweit \ndieser nicht durch bereits bestehende Werke oder \nVerpflichtungen gedeckt ist. (Art. 5 Alpbach-\nKonzession)\n\n16% EWA (38%), Gemeindewerke \nErstfeld (38%), Kanton Uri \n(16%), Korporation Uri (8%)\n\nRecht und Pflicht nach Ablauf \nder KEV bzw. EVS2 16% der \nBeteiligungsenergie zu \nGestehungskosten zu \nübernehmen.\n\nkeine\n\nAuto AG Uri, Schattdorf \n(AUTOAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n31% Kanton Uri (31%), \nverschiedene Gemeinden des \nKt. Uri und Private\n\nkeine Uri Tourismus AG (3%); \nBiel-Kinzig AG( <1%);\nESA - Einkaufsorg. des \nSchweiz. Auto- und Motor-\nfahrzeuggewerbes (<1%)\n\nSchweiz. \nBibliotheksdienst \nGenossenschaft, Bern \n(SBD)\n\nGenossenschaft Förderung des Bibliothekwesens in der Schweiz \n(Dienstleister der öffentlichen Bibliotheken)\n\n<1% 24 Kantone (ohne BS, TI); 98 \nGemeinden, 30 Bibliotheken, \nFirmen und Einzelmitglieder\n\nkeine sbd.bibliotheks-\nservice AG (100%)\n\nSchweiz. Nationalbank, \nBern (SNB)\n\nspezialgesetzliche AG des Bundes Führung der Geld- und Währungspolitik im \nGesamtinteresse des Landes. Sie gewährleistet die \nPreisstabilität und trägt dabei der konjunkturellen \nEntwicklung Rechnung\n\n<1% Kantone, Kantonalbanken und \nandere öff.rechtl. Anstalten \n(78%), Rest Streubesitz\n\ntiefere / keine Gewinn-\nausschüttung z.G. Bund und \nKantone bei negativen \nErgebnissen der SNB\n\nOrell Füssli Holding AG \n(33%),\nBIZ (3%), Landqart AG \n(90%)\n\nSchweizer Salinen AG, \nPratteln (SR) \n\ngemischtwirtschaftliche AG Regalrecht des Kantons (Art. 56 KV, RB 1.1101; IKV \nSalzverkauf, RB 3.2625)\n\n<1% 26 Kantone (99.5%), \nFürstentum LI (0.5%)\n\nkeine Saline de Bex SA (92%), \nRheinsalz AG (55%), \nAgrosal GmbH (D) 45%\n\nSelFin Invest AG, \nPratteln (SelFin)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Spinn-off der Schweiz. Rheinsalinen AG. \nDie Gesellschaft bezweckt die Vermögensverwaltung, \ndie Verwaltung von Immobilien sowie Finanzierungen \nnamentlich im Bereich der Salzgewinnung und \nSalzversorgung für die Salinen in der Schweiz\n\n<1% 25 Kantone (ohne Kt. VD) keine keine\n\neOperations Schweiz \nAG (eOp)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Gemeinser Aufbau und Betrieb von IT-Lösungen für \ndigitalisierte Behördenleistugnen von Bund, Kantonen \nund Gemeinden.\n\n<1% Schweizer Gemeinwesen: 24 \nKantone, 15 Städte, 4 \nOrganisationen von \nGemeinwesen (Stand \n18.03.2019)\n\nkeine keine\n\n\n\n34\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte 1)\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen 1)\n\nTriaPlus (TP), Zug gemeinnützige AG Dient der stationären, teilstationären und ambulanten \npsychiatrischen Versorgung der Bevölkerung in den \nKantonen Uri, Schwyz und Zug (Psychiatriekonkordat; \nRB 20.3231)\n\n10% Kantone ZG (45%), SZ (45%), \nUR (10%)\n(Beteiligungsquoten nach \nStimmrechten)\n\nFinanzierung nicht gedeckter \nKosten im ambulanten \nBereich durch Konkordats-\nkantone sowie Haftung für \nallfällig gewährte Garantien \nfür Verbindlichkeiten der \nTriaplus AG\n\nkeine\n\nLaboratorium der \nUrkantone, Brunnen \n(LdU)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt mit \neigener Rechtspersönlichkeit\n(Konkordat; RB 30.2315)\n\nVollzug der eidg. und kantonalen Lebensmittel-, \nGift-, Tierseuchen-, Tierschutz- und \nHeilmittelgesetzgebung\n\n15.3% Kantone SZ, OW, NW, UR keine keine\n\nSwissmedic, Bern \n(S-Medic)\n\nöffentlich-rechtliche Anstalt des \nBundes mit eigener \nRechtspersönlichkeit (Art. 68 \nHeilmittelgesetz; SR 812.21)\n\nZulassung, Marktüberwachung und Bewilligung von \nArzneimitteln und damit Sicherstellung der \nHeilmittelsicherheit für die Schweiz\n\n<1% Bund und Kantone keine keine\n\ninNet Monitoring AG, \nAltdorf (INNET)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Basisleistungsauftrag gemäss Interkantonaler \nVereinbarung; Aufgaben aus Luftreinhalteverordnung\n(LRV; SR 814.318.142.1)\n\n16.7% Kantone LU, SZ, NW, OW, ZG, \nUR\n\nkeine keine\n\ncantosana AG, Bern gemischtwirtschaftliche AG Gesellschaft der öffentlichen Hand für den Aufbau \neiner Stammgemeinschaft zum Aufbau  eines \nelektronischen Patientendossiers\n\n1% Kantone ZH, BE, ZG, LU, BS, \nNW, SZ, SO, UR (Stand Ende \n2019)\n\nkeine axsana AG\n\nLISAG AG, Bürglen \n(LISAG)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Durchführung der amtlichen Vermessung \n(Vermessungsverordnung; RB 9.3431) sowie Aufbau \ndes Landinformationssystems Uri\n\n38.3% 58% öffentliche Hand, 42% \nprivate Unternehmen\n\nkeine keine\n\nZentralschweiz. BVG- \nund Stiftungsaufsicht, \nLuzern (ZBSA)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt der Konkordatskantone\n(RB 9.3102)\n\nErfüllung der Aufgaben, die den Konkordatskantonen \nnach dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, \nHinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) \nobliegenden (gesetzliche Aufsicht über die \nVorsorgestiftungen des BVG)\n\n2.9% Kantone ZG, LU, NW, OW, SZ, \nUR\n\nkeine keine\n\nInterkantonale \nPolizeischule Hitzkirch \n(IPH)\n\nselbständige öffentlich-rechtliche \nAnstalt der Konkordatskantone \n(RB 3.8321)\n\nDeutschsprachige Grundausbildung und \nWeiterbildung der Angehörigen der Polizeikorps der \nKonkordatsmitglieder sowie Forschung im Bereich \nPolizeiwesen; mittelbar abgeleitet aus Art. 50 \nPolizeigesetz (PolG; RB 3.8111).\nDer Regierungsrat organisiert die Kantonspolizei so, \ndass sie ihre Aufgaben unter Berücksichtigung der \nregionalen Gegebenheiten zweckmässig erfüllen kann\n\n1.5% Kantone AG, BL, BS, BE, LU, \nNW, OW, SZ, SO, ZG, UR\n\nHaftung für Verluste keine\n\n\n\n35\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 1)\n\nName\nSitz Rechtsform\n\nTätigkeit/\nöffentliche Aufgabe\n\nQuote\nKanton\n\nwesentlich \nBeteiligte 1)\n\nspezifische\nRisiken für UR\n\neigene\nBeteiligungen 1)\n\nSwisslos, Basel \n(S-LOS)\n\nGenossenschaft Einheitliche und koordinierte Anwendung des \nLotterierechts, den Schutz der Bevölkerung vor \nsozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und \nWetten sowie die transparente Verwendung der \nLotterie- und Wetterträge\n\n< 1% 20 Kantone (Deutschschweiz \nund Tessin) sowie \nLiechtenstein\n\nkeine Swiss Euro Millions \n(einfache Gesellschaft)\n\nMatterhorn Gotthard \nBahn, Brig-Glis \nbestehend aus:\nMatterhorn Gotthard \nBahn AG (MGM);\nMatterhorn Gotthard \nInfrastruktur AG (MGI) \nund Matterhorn \nGotthard Verkehrs AG \n(MGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG \n(3 Gesellschaften)\n\nFörderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\nMGM: \n1.7%\nMGI:\n3.3%\nMGV:\n0.8%\n\nBVZ Holding, Zermatt; \nöffentliche Hand: Bund, \nKantone (VS, VS, UR)\n\nkeine Glacier Express AG, (50%), \nPanoramic Gourmet AG \n(50%); div. Minderheits-\nbeteiligungen an \nUnternehmen im \nTourismusbereich\n\nSGV Holding, Luzern \n(SGV)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Förderung öffentlicher Verkehr in Anlehnung an \nGesetz über die Förderung des öffentlichen Verkehrs \n(Verkehrsgesetz) und Verordnung zum Verkehrsgesetz \n(RB 50.5111, 50.5115)\n\n<1% Streubesitz: grösster \n(Privat)Aktionär hält 5.1%, \nkein weiterer Aktionär mit \nAktienanteil > 5%; Kantone \nund Gemeinden besitzen \nzusammen rund 2.6%\n\nkeine Schifffahrtsgesellschaft \ndes Vierwaldstättersees \n(SGV) AG (100%), \nTavolago AG (100%),\nShiptec AG (100%)\n\nBG OST-SUED\nBürgschaftsgenossen-\nschaft für KMU, \nSt.Gallen\n\nGenossenschaft Bundesaufgabe im Rahmen Bundesgesetz und \n-Verordnung über die Finanzhilfen an \ngewerbeorientierte Bürgschaftsorganisationen \n(SR 951.25, SR 951.251)\n\n<1% 12 Kantone, Verbände, \nPrivate. Total 327 \nGenossenschafter \n\nkeine Bürgschafts-Support AG, \nLausanne \n(Minderheitsbeteiligung)\n\nSchweiz. Gesellschaft f. \nHotelkredit, Zürich \n(SGH)\n\ngemischtwirtschaftliche \nGenossenschaft\n\nBundesaufgaben im Rahmen der durch Bundesgesetz \nüber die Förderung der Beherbergungswirtschaft \nübertragenen Aufgaben (SR 935.12 und 935.121)\n\n<1% Kantonalbanken 29%, Bund \n21%, Grossbanken 16%, \nKantone und Gde 12%, \nHotellerie, Wirtschaft, \nVerbände und Private.\nTotal 684 Genossenschafter\n\nkeine keine\n\nTMF Extraktionswerk \nAG, Kirchberg SG (TMF)\n\ngemischtwirtschaftliche AG Entsorgung von tierischen Abfällen für den Kanton Uri \ngemäss Vorschriften des Bundes; Verordnung über die \nEntsorgung von tierischen Nebenprodukten (VTNP; SR \n916.441.22)\n\n<1% 15 Kantone und Fürstentum LI \nzusammen 50%, private \nUnternehmen 50%\n\nkeine keine\n\n1) Stand per 31.12.2018, ausser es ist etwas anderes erwähnt.\n\n2) Die Kostendeckendeeinspeisevergütung (KEV) wurde am 1. Januar 2018 durch das neue Einspeisevergütungssystem (EVS) abgelöst.\n\n\n\n36\n\n6.3.10 Beteiligungsspiegel (Teil 2)\n\nBeteiligungsquote und -Wert Total UKB KSU PKU SVSt EWA KWA KWG KWW KWB KWS KWE Auto AG Diverse\nNominalkapital 100% (TFr.) 30'000   0 n/a n/a 20'000     80'000 60'000     16'000 6'000       2'000       12'000     235          \n\n  (40% liberiert)\n\nBeteiligungsquote Kanton Uri (%) 100% 100% n/a 100% 29% 9% 10% 10% 15% 34% 16% 31%\n\nA) Buchwert in Bilanz Kantonsrechnung\nper 31.12.2019 (TFr.) 50'411 30'000 0 0 0 5'800 2'880 5'500 1'600 900 2'040 1'920 0 -229\n\nB) Beteiligungswert (Nettosubstanzwert) \nabgeleitet aus ausgewiesenem Eigen-\nkapital der Beteiligung multipliziert mit \nBeteiligungsquote des Kantons (TFr.)    1) 361'327 309'406 7'282 2) n/a 7'792 14'805 7'275 2) 7'500 2'015 2) 1'103 1'998 n/a 2'153 p.m.\nB - A = Bewertungsdifferenz 310'916\n\nInformationen aus der Jahresrechnung 2019 2019 2018 2018 2018/19 2019 2018/19 2019 2018/19 2018/19 2018/19 2018\nder Beteiligung (TFr.) 31.12. 31.12. 2) 31.12. 31.12. 30.09. 31.12. 2) 30.09. 31.12. 2) 30.09. 30.09. 30.09. 31.12.\nBilanzsumme 12'781     155'371  130'781  16'324     15'154     12'206     16'048     \nEigenkapital (vor Gewinnverwendung) 34'254     7'792       51'050     75'000     7'350       5'875       11'841     6'863       \nErgebnis 14'455   343       -46'285    -360         5'405       3'125       760          -22           -159         376          \nRechnungslegungsstandard Swiss\n\n GAAP\n FER\n\nSwiss\n GAAP\n\n FER 26\n\nWBG des\nB'amt für\nSoz.-Vers.\n\n(BSV)\n\nOR OR OR OR OR Swiss\n GAAP\n\n FER\n\nMitarbeitende (Personen inkl. Auszubildende) 117        3) 589       4               28            333          84            \nMitarbeitende (Vollzeitäquivalente) 99          3) 442       3               20            248          15            65            \n\nZahlungen zu Gunsten Kanton Uri (TFr.) 7'655     17             26            3'005       7'635    5'918       4'748   209          10            8              13            \nGewinn/Dividende 7'000     464          9            330          80         72            \nWasserzins, Konzessionsgebühren 2'310       7'599    5'560       4'445   134          \nAbgeltung Staatsgarantie 650        \nZins / Mietzins 13             \nÜbriges (VR-Honorare, Energiebezugsrecht, DL-Bezug etc.) 5             4               26            231          28          27            222       2              10            8              13            \n\nZahlungen zu Lasten Kanton Uri (TFr.) 277        9'856       7'485       788          2            1              -       -           -           -           1'072       \nDefizitübernahme\nLeistungseinkauf 277        9'856       6'645       788          2            1              50            \nBeiträge (abzgl. Beiträge v. Bund, Gemeinden und Dritten) 840          1'022       \nÜbriges (Investitionen/baulicher Unterhalt)\n\n1) Bei den Beteiligungen SVSt und Auto AG basiert der Beteiligungswert auf den Zahlen von 2018, beim KSU, KWA und KWW auf der provisorischen Rechnung 2019\n2) Die Zahlen basieren auf dem provisorischen Rechnungsabschluss 2019 (Stand 21.2.2020)\n3) Zahlen aus dem Vorjahr (per Ende 2018)\n\n3'410'000 \n309'406    \n\nschweiz.\nBanken-\nGesetz-\ngebung\n\n21'533      \n\n16'041      \n\n33'946      \n\n2'545        \n\n7'282        \n1'037'383    \n\n5'851        \n12'054      \n\n2                \n2'543        \n\n334'393\n80'830\n\n101\nOR\n\n29'668\n20'148\n\n800\nOR\n\n\n\n37\n\nVerän-\n6.3.11 Laufende Verbindlichkeiten 31.12.2019 01.01.2019 derung\nin TFr.\n\nLaufende Verbindlichkeiten 55'751 62'485 -6'734\nLaufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten 22'965 35'140 -12'174\nKontokorrente mit Dritten 7'978 10'105 -2'127\nSteuern 20'854 12'819 8'035\nErhaltene Anzahlungen von Dritten 3'308 3'553 -245\nInterne Kontokorrente 47 60 -14\nDepotgelder und Kautionen 450 459 -9\nÜbrige laufende Verpflichtungen 149 348 -200\n\nVerän-\n6.3.12 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2019 01.01.2019 derung\nin TFr.\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten 11'328 472 10'856\nVerbindlichkeiten gegenüber selbständigen Einheiten 10'000 0 10'000\nKurzfristiger Anteil langfristiger Verbindlichkeiten 1'328 472 856\n\nVerän-\n6.3.13 Passive Rechnungsabgrenzungen 31.12.2019 01.01.2019 derung\nin TFr.\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 12'585 15'257 -2'672\nPersonalaufwand 131 127 4\nSach- und übriger Betriebsaufwand 63 129 -66\nSteuern 5'364 2'691 2'673\nTransfers der Erfolgsrechnung 3'604 8'483 -4'880\nFinanzaufwand / Finanzertrag 156 216 -60\nÜbriger betrieblicher Ertrag 1'073 1'070 4\nPassive Rechnungsabgrenzungen Investitionsrechnung 2'180 2'525 -345\nÜbrige passive Rechnungsabgrenzungen 14 16 -3\n\nVerän-\n6.3.14 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 31.12.2019 01.01.2019 derung\nin TFr.\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 89'580 80'003 9'577\nDarlehen 28'000 28'000 0\nÜbrige Langfristige Finanzverbindlichkeiten 61'580 52'003 9'577\n\n\n\n38\n\n6.3.15 Rückstellungsspiegel\nin TFr.\n\nArt der Rückstellung 01.01.2019 Bildung Auflösung Verwendung 31.12.2019 Kommentar\n\nTotal Rückstellungen 21'478 2'244 -1'056 -1'936 20'729\n\nKuzfristige Rückstellungen: 4'761 2'238 0 -1'934 5'064\nfür Mehrleistungen des Personals 2'805 302 0 0 3'107 Rückstellungen Ferien und Gleitzeit\nfür andere Ansprüche des Personals 1'936 1'871 0 -1'914 1'893 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter und \n\npersonalrechtliche Ansprüche\nfür Finanzaufwand 20 0 0 -20 0 Rückstellung für Liegenschaften Finanzvermögen \nübrige kurzfristige Rückstellungen 0 65 0 0 65 Altlastensanierung (Schiessanlagen)\n\nLangfristige Rückstellungen: 16'717 6 -1'056 -2 15'665\nfür andere Ansprüche des Personals 11'149 6 -864 0 10'291 Rückstellung für Überbrückungsrenten, Ruhegehälter des Regierungsrats, \n\nDienstaltersgeschenke\nfür Bürgeschaften und Garantieleistungen 335 0 -127 -2 206 Rückstellung für Leistungen aus Eventual- und anderen Verpflichtungen\nübrige Rückstellungen der Erfolgsrechnung 5'233 0 -65 0 5'168 Altlastensanierung (Schiessanlagen), Rückbaukosten KSU, Pflegerestkosten\n\n\n\n39\n\n6.3.16 Spezialfinanzierungen, Fonds und Vorfinanzierungen\nin TFr.\n\nSaldo Saldo Buchwert verfügbar\nin ER in IR 01.01.2019 Veränderung 31.12.2019 im VV 31.12.2019\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Fremdkapital 3'374 -31 3'342 218 3'124\n\nSpezialfinanzierungen im FK 1'495 -69 1'426 0 1'426\nSchutzraumbauten 2675 1'495 -69 1'426 1'426\n\nFonds im FK 1'879 38 1'917 218 1'699\nLotteriefonds 2060 1'660 -78 1'582 1'582\nSportfonds 2260 5260 101 113 214 218 -4\nFonds gegen Suchtkrankheiten 2470 117 3 120 120\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im Eigenkapital 26'029 9'906 35'935 678 35'258\n\nSpezialfinanzierungen im EK 13'850 2'952 16'801 2'768 14'033\nBauerstrasse 2165 5111.5010.22 8'077 -3 8'074 889 7'185\nSeeschüttung 2477 5477 294 -30 264 -1'122 1'386\nAmt für Betrieb Nationalstrassen 2116 5119 5'479 2'985 8'464 3'001 5'462\n\nFonds und Legate im EK 12'179 6'955 19'134 -2'091 21'225\nKantonaler Lehrmittelverlag 2270 276 -14 263 263\nFischereifonds 2460 5460 1'884 -92 1'792 31 1'761\nReussdeltafonds 2575 5575 851 58 909 0 909\nGebirgshilfe 2775 175 -14 162 162\nTierseuchen 2785 240 -3 237 237\nElementarschäden 2780 300 -63 237 237\nFeuerlöschfonds 2660 1'247 299 1'546 1'546\nWirtschaftsförderung 2760 5760 1'233 132 1'365 0 1'365\nBerufliche Wiedereingliederung 2765 908 1 908 908\nNatur- und Heimatschutz 2560 5560 1'533 643 2'175 193 1'982\nWaldfonds 2665 1'158 -67 1'091 1'091\nWildschadenfonds 2670 195 12 207 207\nFonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2275 109 -3 106 106\nSchwimmbadfonds 2795 5795 523 -146 377 -2'315 2'692\nFörderprogramm Energie Uri 2160 1'524 580 2'104 2'104\nFonds Weg der Schweiz 2565 0 2'206 2'206 2'206\nFonds Integrationsagenda 2465 0 495 495 495\nMehrwertabgabefonds 2580 0 292 292 292\nFonds Prämienverbilligung 2280 0 2'638 2'638 2'638\nFonds und Legate Mittelschule 2262 17 -1 16 16\nUmweltschutzpreis Supertreffer 2324.3409.01 6 0 6 6\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n40\n\n6.3.17 Eigenkapitalnachweis\nin TFr.\n\nBestand Jahresergebnis Jahresergebnis Bestand\n01.01.2019 Erhöhungen Einlagen (Ertragsüberschuss) Reduktionen Entnahmen (Aufwandüberschuss) 31.12.2019\n\nTotal Eigenkapital 261'597 17'164 10'343 6'821 -437 -437 0 278'324\n\nSpezialfinanzierung 13'850 2'985 2'985 -33 -33 16'801\nFonds und Legate 12'179 7'358 7'358 -403 -403 19'134\nBilanzüberschuss 235'568 6'821 6'821 0 0 242'389\n\n\n\n41\n\n6.3.18 Verpflichtungskreditkontrolle\nin TFr.\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2020 Datum schreitung\n\nGesamttotal (Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung) 423'687 234'651 245'146\n\nErfolgsrechnung 24'531 11'140 14'091\n \n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\nGastauftritt am Sechseläuten 2020 12.12.2018 Landrat brutto 200 46 154\n\n21 Baudirektion\nSeelisbergstrasse, Bergstation TSB - Treib 08.04.2009 Landrat brutto 3'285 2'569 722\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\nBetriebsverein Theater Uri 2018 - 2021 24.05.2017 Landrat brutto 880 440 440\nBildungszentrum Wald 12.12.2012 Landrat brutto 95 88 31.12.2019 7\nBeitrag an Jugendförderung; Mobilie Jugendarbeit Altdorf/Flüelen \n2016 - 2019 09.12.2015 Landrat brutto 92 92 31.12.2019 0\nKandidatur Zentralschweizer Kantone für Winteruniversiade 2021 11.11.2015 Landrat brutto 500 240 260\nAlpine Forschungs- und Ausbildungsstation Furka (ALPFOR) \n2018 - 2020 13.12.2017 Landrat brutto 75 50 25\nLeistungsvereinbarung mit Gemeinde Altdorf für die mobile \nJugendarbeit 2019 - 2022 11.12.2019 Landrat brutto 75 6 69\n\nVerpflichtungskredite ermächtigen die Regierung, bis zu einem bestimmten Betrag für einen bestimmten Zweck Verträge mit Ausgabenfolgen abzuschliessen. Gemäss Kantonsverfassung \nentscheiden - je nach Ausgabenhöhe - das Volk oder der Landrat über die Bewilligung neuer (freier) Ausgaben. Der Landrat befindet über mittelbar gebundene Ausgaben.\n\nIm Jahr 2019 wurden folgende Verpflichtungskredite abgeschlossen:\n- Bildungszentrum Wald\n- Beitrag an Jugendförderung; Mobilie Jugendarbeit Altdorf/Flüelen 2016 - 2019\n- Sozialplan 2016 - 2019\n- Begleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des Tourismusresorts in Andermatt\n- Unterhaltsprogramm für die Kantonsstrassen 2016 - 2019\n- Erweiterung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (bwz uri) (neue Ausgabe)\n- Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten verbunden mit Erweiterungsbau bwz (gebundene Ausgabe)\n- Sanierung Theater(uri) 2016 - 2019\n- Gemeinsame Steuerlösung NEST\n- Beschaffung des Einsatzleitsystems AVANTI\n- Beiträge an Schutzwaldpflege 2016 - 2019\n- Beiträge an Schutzbauten 2016 - 2019\n\n\n\n42\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2020 Datum schreitung\n\nPilotversuch einer freiwilligen pädagogischen Beratung und \nUnterstützung des Lernzentrums El Gouna (Agypten) durch den \nKanton Uri 04.09.2019 Landrat netto 30 3 27\n\n23 Finanzdirektion\nMicrosoft Lizenzierung 2018 - 2020 12.12.2018 Landrat brutto 567 309 258\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nErweiterung Wohnbau Phönix (Abschreibungen und Zinsen) 14.06.2015 Volk brutto 3'600 424 3'176\nBeitrag an Kolonkarzinom Screening ab 2016 11.11.2015 Landrat brutto 340 91 249\nSozialplan 2016 - 2019 09.12.2015 Landrat brutto 5'396 5'336 31.12.2019 63\nSozialplan 2020 - 2023 11.12.2019 Landrat brutto 6'235 0 6'235\n\n25 Justizdirektion\nEntschädigung an die Korp. Uri für das Reussdeltagebiet bis 2038 22.10.2014 Landrat brutto 1'745 419 1'326\nFachapplikation Langsamverkehr MISTRA 12.12.2018 Landrat brutto 75 16 59\nSchweiz Mobil, Entwicklungs- und Betriebsphase 2020 - 2023 11.12.2019 Landrat brutto 0 0 64\nIdeenkonkurrenz Räumliches Entwicklungskonzept \nTourismusentwicklung Urserntal 2040 11.12.2019 Landrat brutto 0 0 240\nAgglomerationsprogramm 4. Generation 11.12.2019 Landrat brutto 0 0 230\nSanierung historischer Verkehrswerg Bristen-Golzern 11.12.2019 Landrat netto 0 0 168\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\nBegleitstudie zu den soziokulturellen Auswirkungen des \nTourismusresorts in Andermatt 10.12.2008 Landrat brutto 100 100 31.12.2019 0\nAgrarplattform Alpinavera 2017 - 2021 14.12.2016 Landrat brutto 150 90 60\nBesucherzentrum Gotthard-Basistunnel 21.12.2005 Landrat brutto 970 791 179\nSanierung Scheiteltunnel (Furka-Bergstrecke) 12.12.2018 Landrat brutto 120 30 90\nGotthard Tunnel-Erlebnis (2020 - 2022) 11.12.2019 Landrat brutto 0 0 60\n\nInvestitionsrechnung 399'156 223'512 231'055\n\n51 Baudirektion\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (frei) 08.02.2009 Volk brutto 100'431 86'759 13'746\nHochwasserschutzprogramm Uri 2008 (gebunden) 12.11.2008 Landrat brutto 69'324 62'781 6'580\nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2016 - 2019 27.05.2015 Landrat brutto 31'700 31'741 31.12.2019 -41\nN4 Axenstrasse, Brunnen - Flüelen, Netzvollendung 01.09.2010 Landrat netto 6'940 352 6'621\nWest-Ost-Verbindung 18.10.2015 Volk brutto 23'756 2'161 21'706\nErweiterung des Berufs- und Weiterbildungszentrums Uri (bwz uri) \n(neue Ausgabe) 28.02.2016 Volk brutto 8'281 8'191 31.12.2019 90\n\n\n\n43\n\nKreditsumme verbraucht Restbetrag (+) Unter-/\nEntscheid- Entscheid brutto/ inkl. Teuerung bis inkl. Teuerung Abschluss- (-) Über-\n\nKreditbeschreibung Datum durch netto 01.01.2019 31.12.2019 01.01.2020 Datum schreitung\n\nSanierungs- und Unterhaltsarbeiten verbunden mit Erweiterungsbau \nbwz (gebundene Ausgabe) 11.11.2015 Landrat brutto 1'292 1'334 31.12.2019 -42\nUm/Neubau KSU 24.09.2017 Volk brutto 131'847 19'228 113'567\nPlanung und Erneuerung des Werkhofs Betrieb Kantonsstrassen 21.03.2018 Landrat brutto 935 84 851\nKoordination der Infrastrukturprojekte Erstfeld (Erstfeld innerorts) 13.02.2019 Landrat brutto 0 351 6'345\nUnterhaltsprogramm Kantonsstrassen 2020 - 2023 19.06.2019 Landrat brutto 0 0 36'500\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\nSanierung Theater(uri) 2016 - 2019 27.01.2016 Landrat brutto 882 834 31.12.2019 48\n\n53 Finanzdirektion\nGemeinsame Steuerlösung NEST 13.04.2016 Landrat brutto 1'200 1'218 31.12.2019 -18\nDigitalisierung Steuerporzesse natürliche Personen 20.10.2019 Volk brutto 0 0 1'740\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion\nProjektierung und Bau Seeschüttung II 11.04.2017 Regierungsrat netto 0 -1'623 1'623\nProjektierung und Bau Seeschüttung III 19.11.2019 Regierungsrat netto 0 59 -59\nSoftware für die elektronische Kontrolle von Spitalrechnungen 11.12.2019 Landrat brutto 0 0 140\n\n55 Justizdirektion\nHotel Maderanertal, Bristen; Restaurationsarbeiten 10.12.2008 Landrat brutto 100 81 20\nSanierung des alten Sustenwegs, Wassen 27.01.2016 Landrat netto 122 84 37\nVerfahrensplattform UReC 11.12.2019 Landrat brutto 0 0 185\nSanierung historischer Verkehrsweg Alte Gotthardstrasse, Abschnitt \nFadkehr - Teufelsbrücke - Suworow Denkmal 11.12.2019 Landrat netto 0 0 130\nSanierung historische Natursteinmauern, Bürglen 11.12.2019 Landrat netto 0 0 142\n\n56 Sicherheitsdirektion\nBeschaffung des Einsatzleitsystems AVANTI 13.12.2017 Landrat brutto 880 859 31.12.2019 21\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2016 - 2019 09.12.2015 Landrat netto 5'401 4'938 31.12.2019 469\nBeiträge an Schutzbauten 2016 - 2019 09.12.2015 Landrat netto 937 963 31.12.2019 -25\n\nKantonsbeitrag an das Projekt Lawinenschutz MGB Oberalppass 10.04.2019 Landrat netto 0 75 182\nBeiträge an Schutzwaldpflege 2020 - 2024 09.12.2015 Landrat netto 0 0 7'150\nBeiträge an Schutzbauten 2020 - 2024 09.12.2015 Landrat netto 0 0 1'700\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\nGüterweg Acherberg, Bürglen 21.05.2012 Landrat brutto 810 648 162\nGüterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen 11.11.2015 Landrat brutto 953 626 328\nAusbau des Bahnhofs Altdorf zum Kantonsbahnhof 02.07.2017 Volk brutto 13'365 1'767 11'659\n\n\n\n44\n\n6.3.19 Gewährleistungsspiegel\nin TFr.\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche \nZahlungsströme zu \nGunsten /\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2019 31.12.2018\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nUrner Kantonalbank, \nAltdorf 100% Kanton Uri Garantie vgl. Beteiligungsspiegel Staatsgarantie für Verpflichtungen der Bank       3'027'389 *       3'027'389 \n\nRB 1.1101\n(Art. 54)\n\nNachliberierungs-\npflicht\n\nNachschusspflicht für Anteil von 60% nicht \neinbezahltem Aktienkapital               4'320               4'320 SR 220; Art 687\n\nGarantie Verbindlichkeiten im Verhältnis Aktienanteil (9%)            22'821            23'518 \nVereinbarung vom \n30.06.1993\n\nZentralschweizer BVG- \nund Stiftungsaufsicht \n(ZBSA), Luzern\n\nKonkordatskantone LU, \nUR, SZ, OW, NW, ZG Haftung Haftung für Schadenfälle vor Betriebsaufnahme  ZBSA  p.m.  p.m. RB 9.3102; Art. 30\n\nInterkantonale \nPolizeischule Hitzkirch\n\nKonkordatskantone AG, \nBL, BS, BE, LU, NW, OW, \nSZ, SO, ZG, UR Haftung für Verluste\n\nHaftung für Verluste durch Konkordatskantone bei \nAuflösung des Konkordats  p.m.  p.m. RB 3.8321; Art. 45 Abs. 3\n\nGebäudeversicherung Privatversicherer Garantie\nBürgschaftsverluste 2019: \nTFr. 2\n\nKanton garantiert den beteiligten Versicherern die \nPrämienleistung der Versicherungsnehmer  p.m.  p.m. RB 40.1402; Art. 8 Abs. 3\n\nTriaPlus AG, Zug\nKonkordatskantone UR, \nSZ, ZG\n\nFinanzierung nicht \ngedeckter Kosten; \nGarantie\n\nFinanzierung nicht gedeckter Kosten gemäss \nLeistungsauftrag des Konkordats an TriaPlus;\nHaftung für gewährte Garantien  -  - \n\nRB 20.3231; Art. 5, Art. \n10\n\nNationales \nGebäudeprogramm \n(Bund)\n\nHaftung für Beiträge \nund Betriebskosten\n\nAusbezahlte \nFörderbeiträge \n(durchlaufende \nBundesbeiträge) TFr. 150\n\nHaftung für finanzielle Verpflichtungen im nationalen \nGebäudeprogramm                      0                  164 \n\nSR 641.71/711\nProgrammvereinbarung \nBund und EnDK vom \n28.01.2013\n\nBund Haftung für Verluste\n50% der Verluste für Darlehen gestützt auf \nInvestitionshilfegesetz (bis 31.12.2008)               2'852               3'308 SR 901.1\n\nDiverse Diverse Bürgeschaft Wirtschaftsförderung z.L. Wirtschaftsförderungsfonds                  160                  200 RB 70.1611\n\nBund\n\nAnteil allfällige \nVerluste aus \ngewährten Darlehen \n\nAnteil der Verluste für NRP-Darlehen gestützt auf \nBundesgesetz über Regionalpolitik 11'779 SR 901.0; Art. 8 Abs. 3\n\nBund\n\nAnteil allfällige \nVerluste aus \ngewährten Darlehen \n\nVerluste für IK-Darlehen Forst getützt auf \nBundesgesetz über den Wald 625 SR 921.0; Art. 40 Abs. 3\n\nLandwirtschaftliche \nKreditkasse Kanton Uri Haftung für Verluste\n\n100% der Investitionsdarlehen und \nBetriebshilfedarlehen vom Bund            17'845            17'844 \n\nSR 910.1;\nRB 61.1111/60.1113\n\nDiverse\n\nSchadenersatz, \nGenugtuung etc. aus \nVerfahren\n\nAussagen über eventuelle Leistungen aus laufenden \nVerfahren sind nicht möglich, zudem können sie ganz \noder teilweise durch Versicherungen gedeckt sein  p.m.  p.m. \n\nAltlastensanierung Kanton Uri\nSanierung belasteter \nStandorte\n\nAussagen über allfällige Sanierungskosten lassen sich \nerst machen, wenn Untersuchungsergebnisse \nvorliegen  p.m.  p.m. \n\nSR 814.01; SR 814.680; \nRB 40.7011\n\nKW Isenthal EWA\n\nHeimfallentschä-\ndigung: Restwert-\nvereinbarung\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird               1'920               1'920 \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67; \nRestwertvereinbarung\n\n90% SBB\n9% Kanton Uri\n1% Urner Kantonalbank vgl. Beteiligungsspiegel\n\nKraftwerk Amsteg AG, \nSilenen\n\n\n\n45\n\nName\nSitz\n\nEigentümer,\nwesentliche\nMiteigentümer\n\nTypologie der\nRechts-\nbeziehung\n\nwesentliche \nZahlungsströme zu \nGunsten /\nzu Lasten Kanton Angaben zu den gesicherten Leistungen 31.12.2019 31.12.2018\n\nRechts-\ngrundlagen\n\nDotierkraftwerk \nUrnerloch KWG\n\nHeimfallentschä-\ndigung: Restwert-\nvereinbarung\n\nEntschädigung der «nassen Teile» gemäss \nRestwertvereinbarung, falls bei Ablauf der \nWasserkonzession der Heimfall geltend gemacht wird.                     -                       -   \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67; \nRestwertvereinbarung\n\nDiverse KW's Diverse\nHeimfallentschä-\ndigung\n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \nKanton Uri den Heimfall geltend macht, sind die \n«nassen Teile» zu entschädigen  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\nDiverse KW's Diverse\nHeimfallentschä-\ndigung \n\nFalls bei Ablauf einer Wassernutzungskonzession der \nKanton Uri den Heimfall geltend macht, kann er auch \ndie «trockenen Teile» gegen Entschädigung \nübernehmen  p.m.  p.m. \n\nWasserrechtsgesetz \nWRG; SR 721.80; Art. 67\n\nKW Amsteg SBB\nSteuerausfallentschä\ndigung\n\nDie Steuerausfallentschädigungen 2017 bis  2019 \nwurden vorbehältlich der Rückforderung je nach \nVerhandlungsergebnis über die künftige \nGesellschaftsstruktur bzw. Steuerausfallentschädigung \nausgerichtet                  904                  602 \n\nRRB 2019-25 v. \n22.01.2019, RRB 2019-26 \nv. 22.01.2019; RRB 2020-\n31 v. 14.01.2020\n\nTotal 3'078'210      3'091'669      \n\n* Wert per 31.12.2018; der Wert per 31.12.2019 war bei Rechnungsabschluss noch nicht verfügbar\n\n\n\n46\n\n6.3.20 Eventualguthaben\nin TFr.\n\nName Beschreibung der Eventualforderung 31.12.2019 31.12.2018\nInterkantonale Lehrmittelzentrale Grundbeitrag (aus Lehrmittelfonds 2270) 35 35 \nMatterhorn Gotthard Infrastruktur AG Bedingt rückzahlbare Darlehen (10 Darlehen 1968 - 2003) 5'224 5'224 \n\nRückzahlbare Darlehen (6 Darlehen 1979 bis 1990) 4'330 4'330 \nSchifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) Bedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1988 - 1991) 543 543 \n\nBedingt rückzahlbares Darlehen (Auszahlung 1994 - 1996) 391 391 \nDarlehen (1978) 51 66 \n\nTotal 10'574 10'589\n\n\n\n47\n\n6.4 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung und zur Investitionsrechnung\n6.4.1 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo; KST 2712\n\nInstitutionelle Gliederung «brutto»\nErfolgsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 1'677'356.80 749'277.10 2'322'500 3'481'549.70 1'056'420.75\n  Netto Aufwand 928'079.70 2'322'500 2'425'128.95\n  Netto Ertrag\n\n2712.3600.01 Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo 236'280.80 171'726.70\n2712.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo 1'367'990.00 3'309'823.00\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo 73'086.00 2'322'500\n2712.4450.01 Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo 236'280.80 171'726.70\n2712.4631.01 Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo 512'996.30 884'694.05\n\nInstitutionelle Gliederung «netto»\nErfolgsrechnung\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 928'079.70 0.00 2'322'500 2'425'128.95\n  Netto Aufwand 928'079.70 2'322'500 2'425'128.95\n  Netto Ertrag\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo 928'079.70 2'322'500 2'425'128.95\n\nArtengliederung «brutto»\nErfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr.\n\n        3 Aufwand\n      36 Transferaufwand\n    360 Ertragsanteile an Dritte\n    363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\n        4 Ertrag\n      44 Finanzertrag\n    445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV\n      46 Transferertrag\n    463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 46'506             43'745             44'200             \n\n421'573             409'507             417'829             \n\n196'007             191'763             196'824             \n\n148'096             152'457             153'292             \n\n14'865             12'590             14'104             \n305             73             242             \n\n414'752             414'623             410'860             \n186'210             191'678             195'825             \n\n4'798             5'316             4'706             \n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n\n\n48\n\nArtengliederung «netto»\nErfolgsrechnung, Artengliederung\nin TFr.\n\n        3 Aufwand\n      36 Transferaufwand\n    360 Ertragsanteile an Dritte\n    363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte\n\n        4 Ertrag\n      44 Finanzertrag\n    445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen des VV\n      46 Transferertrag\n    463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten\n\n4'534             5'316             \n\n14'629             12'590             13'932             \n69             73             70             \n\n420'824             409'507             416'773             \n\n147'583             152'457             152'408             \n4'562             \n\n195'494             191'763             195'939             \n45'993             43'745             43'315             \n\n185'461             191'678             194'769             \n\nRechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\n414'002             414'623             409'803             \n\n\n\n49\n\n6.4.2 Ausserordentliche Ergebnisse\nin TFr.\n\nRechnung Budget Rechnung\n2019 2019 2018\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\nEinlagen in Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0\nEntnahmen aus Vorfinanzierungen des Eigenkapitals 0 0 0\n\nErläuterungen\n\n6.4.3 Ereignisse nach Bilanzstichtag\n\nKeine\n\nIn den Rechnungen 2019 und 2018 gibt es keinen ausserordentlichen Aufwand oder ausserordentlichen Ertrag.\n\n\n\n50\n\n6.5 Unselbständige Anstalten unter kantonaler Aufsicht\n6.5.1 Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\nin TFr.\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\nErfolgsrechnung 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018\n\n3 Aufwand 67 67 3 3 1 1 71 71\n30 Personalaufwand 67 67 2 3 1 1 70 71\n31 Sach- und übriger Verwaltungsaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0\n34 Finanzaufwand 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n4 Ertrag 67 67 3 3 1 1 71 71\n42 Entgelte 0 0 0 0 0 0 0 0\n44 Finanzertrag 0 0 0 0 0 0 0 0\n46 Verwaltungskostenbeitrag Kanton 67 67 3 3 1 1 71 71\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0\n\nInvestitionskredite Betriebshilfe Wohnsanierungen Total Landw. Kreditkasse\nBilanz 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018\n\n1 Aktiven 18'163 18'163 1'808 1'808 603 603 20'574 20'574\n100 Flüssige Mittel, kurzfrstige Geldanlagen 4'992 4'956 1'457 1'366 553 531 7'002 6'854\n101 Forderungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 0 0 0 0 0 0 0 0\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n144 Darlehen 13'171 13'206 351 442 50 71 13'572 13'720\n\n2 Passiven 18'163 18'163 1'808 1'808 603 603 20'574 20'574\n200 Laufende Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0 0 0 0\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 0 0 0 0 0 0 0 0\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 18'163 18'163 1'808 1'808 603 603 20'574 20'574\n\ndavon Bundesdarlehen 16'491 16'491 1'354 1'354 0 0 17'845 17'844\ndavon Kantonsdarlehen 1'672 1'672 455 455 603 603 2'729 2'729\n\n\n\n51\n\n6.5.2 Kantonale Arbeitslosenkasse Uri\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2019 2018 Bilanz 31.12.2019 31.12.2018\n\nAufwand 7'894 7'180 Aktiven 649 550\nArbeitlosentaggelder 6'535 5'879 Bank 552 433\nKurzarbeitsentschädigung 2 36 Rückforderungen 5 3\nSchlechtwetterentschädigung 31 0 Forderungen aus Rückstellungen 89 112\nInsolvenzentschädigung 8 17 Vorschüsse an Versicherte 2 0\nKollektive Arbeitsmarktmassnahmen 797 800 Haftung Träger 0 0\nIndividuelle Arbeitsmarktmassnahmen 216 151 Verrechnungssteuerguthaben 0 0\nVerwaltungskostenentschädigung 302 287 Aktive Rechnungsabgrenzung 0 1\nDiverse Betriebskosten 4 10 Mobile Sachanlagen 0 1\n\nErtrag 7'997 7'159 Passiven 649 550\nErtrag aus direkten Leistungen 1 43 Verbindlichkeit gegenüber Amt für Finanzen 152 140\nTrägerhaftung aus direkten Leistungen 1 0 Kurzfristige Verbindlichkeiten allgemein 9 4\nSozialversicherungsbeiträge Versicherte 495 466 Kurzfristige Verbindlichkeiten Quellensteuern 0 0\nÜbriger Betriebsertrag 0 0 Rückstellungen allgemein 142 167\nVorschüsse SECO 7'500 6'650 Rückstellung Bonus 45 41\n\nBetriebskapital 301 198\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 103 -21\n\n\n\n52\n\n6.5.3 NRP Umsetzungsprogramm San Gottardo\nin TFr.\n\nErfolgsrechnung 2019 2018 Bilanz 31.12.2019 31.12.2018\n\n3 Aufwand 2'534 1'317 1 Aktiven 54'326 17'365\n31 Dienstleistungen und Honorare 0 0 100 Flüssige Mittel 6'628 15'090\n34 Finanzaufwand 55 14 101 Forderungen 0 0\n36 Transferaufwand 2'480 1'303 104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 0 645\n\n107 Darlehen 47'697 1'631\n\nErtrag 2'534 1'317 2 Passiven 54'326 17'365\n44 Finanzertrag 0 0 200 Laufende Verbindlichkeiten 6 2'021\n46 Transferertrag 2'534 1'317 201 Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0 0\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen 448 387\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0 0 206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten 53'872 14'957\n\n\n\n53\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Mittelwert\nSaldo Erfolgsrechnung (TFr.) 15'933 21'077 8'453 1'155 6'969 6'821 10'068\n\nRichtwert Sollte über auf die Dauer ausgeglichen sein. \nBemerkung: Unter dem Regime von HRM1 wurden bis ca. 2008 massgebliche zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen\n\nvorgenommen. Mit Einführung von HRM2 wird seit 2012 linear vom Anschaffungswert abgeschrieben. Die früher gebildeten \nReserven lösen sich auf. Zur Erreichung einer genügenden Selbstfinanzierung müssen während einer längeren Übergangs-\nzeit signifikante Überschüsse in der Erfolgsrechnung erzielt werden.\n\nR 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsgrad * 112.1% 166.3% 90.5% 51.4% 96.5% 86.3% 98.4%\n(Selbstfinanzierung in Prozent Richtwerte Hochkonjunktur: > 100% Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100% sein,\nder Nettoinvestitionen) Normalfall: 80 % - 100 % wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt.\n\nAbschwung: 50 % - 80 %\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil der Nettoinvestitionen der Kanton aus selbst erarbeiteten Mitteln finanzieren kann.\n\nR 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Mittelwert\nSelbstfinanzierungsanteil 8.3% 10.1% 5.3% 3.8% 6.3% 7.3% 6.8%\n(Selbstfinanzierung im Verhältnis Richtwerte > 20 % gut\nzum Laufenden Ertrag) 10 % - 20 % mittel\n\n< 10 % schlecht\n\nAussage Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil seines Ertrages der Kanton zur Finanzierung seiner Investitionen1) aufwenden kann.\n\nR 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Mittelwert\nInvestitionsanteil 11.2% 9.7% 11.7% 13.9% 13.5% 14.0% 12.4%\n(Bruttoinvestitionen in Prozent Richtwerte < 10 % schwache Investitionstätigkeit\nder Gesamtausgaben) 10 % - 20 % mittlere Investitionstätigkeit\n\n20 % - 30 % starke Investitionstätigkeit\n> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit\n\nAussage Der Investitionsanteil zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen.\nBemerkung Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr sehr stark schwanken. Eine Beurteilung über mehrere Jahre ist deshalb  wichtig und\n\nsinnvoll zusammen mit dem Selbstfinanzierungsanteil.\n\n1) Dies betrifft die Nettoinvestitionen (nicht die Bruttoinvestitionen)\n\n* Für die Berechnung des SFG wurden in R 2017 \nund R 2018 die Investitionen in den Um-/Neubau \nKSU nicht berücksichtigt (gemäss FHV Art. 37a \n(alt))\n\n\n\n54\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Mittelwert\nNettoschuld I (TFr.) -16'823 -30'255 -16'789 11'454 30'972 49'243 4'634\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\n\nFinanzvermögen) Aussage: «Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\n\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Mittelwert\nNettoschuld I in Fr. je Einwohner -467 -841 -465 316 850 1'344 128\n(Nettoschuld I in Franken Richtwerte < 0 Fr. Nettovermögen\npro Einwohner) 0 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung\n\n1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung\n2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung\n> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung\n\nAussage Diese Kennzahl hat beschränkte Aussagekraft, da die Finanzkraft der Einwohner nicht berücksichtigt wird.\n\nR 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Mittelwert\nNettoschuld II (TFr.) -78'734 -92'704 -90'993 -76'499 -71'133 -68'347 -79'735\n(Fremdkapital abzüglich Richtwert (keine, nur als relative Grösse sinnvoll)\nFinanzvermögen und Darlehen Aussage: «Klassische» Grösse zur Beurteilung der Verschuldung bzw. des Vermögens des Kantons.\nund Beteiligungen/Grundkapitalien)  Entspricht dem Begriff der «Nettolast»  aus HRM1.\n(-) = Nettovermögen / (+) = Nettoschuld\n\nR 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Mittelwert\nNettoschuld II in % Steuern + \nWasserzinsen -75.4% -84.5% -82.1% -68.2% -61.8% -58.4% -71.5%\n(-) = Nettovermögen Richtwert: Die Nettoschuld sollte sich maximal auf 100% der Einnahmen aus Steuern und Wasserzinsen belaufen.\n(+) = Nettoschuld\n\nR 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Mittelwert\nNettoverschuldungs- -19.1% -34.4% -18.4% 12.4% 32.6% 50.7% 5.0%\nquotient Richtwerte < 100 % gut\n(Nettoschuld I im Verhältnis zum 100 % - 150 % genügend\nFiskalertrag) > 150 % schlecht\n\nAussage Der Nettoverschuldungsquotient gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil der Fiskalerträge, bzw. wie viele Jahrestranchen\nerforderlich wären, um die Nettoschuld I abzutragen.\n\n\n\n55\n\n6.6 Finanzkennzahlen Symbollegende: = gut = genügend = schlecht\nDatengrundlage: Kontenrahmen HRM2\n\nR 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Mittelwert\nBruttoverschuldungsanteil 33.5% 32.8% 30.3% 33.9% 38.9% 42.3% 35.3%\n(Bruttoschulden in Prozent des Richtwerte < 50 % sehr gut\nLaufenden Ertrages) 50 % - 100 % gut\n\n100% - 150 % mittel\n150 % - 200 % schlecht\n> 200 % kritisch\n\nAussage Der Bruttoverschuldungsanteil ist eine Grösse zur Beurteilung der Verschuldungssituation bzw. zur Frage, ob die Verschuldung\nin einem angemessenen Verhältnis zu den erwirtschafteten Erträgen steht.\n\nR 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Mittelwert\nZinsbelastungsanteil 0.3% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%\n(Nettozinsen in Prozent des Richtwerte 0 % - 4 % gut \nLaufenden Ertrags) 4 % - 9 % genügend\n\n10 % und mehr schlecht\nAussage Diese Grösse sagt aus, welcher Anteil des Laufenden Ertrags durch den Nettozinsaufwand gebunden ist. Je tiefer der Wert, \n\ndesto grösser der Handlungsspielraum.\n\nR 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 Mittelwert\nKapitaldienstanteil 3.2% 3.6% 3.2% 3.6% 3.9% 2.8% 3.4%\n(Kapitalkosten im Verhältnis Richtwerte 0 % - 5 % geringe Belastung\nzum Laufenden Ertrag) 5 % - 15 % tragbare Belastung\n\n> 15 % hohe Belastung\nAussage Der Kapitaldienstanteil gibt Auskunft darüber, wie stark der Laufende Ertrag durch den Zinsendienst und die\n\nAbschreibungen (=Kapitaldienst) belastet ist. Ein hoher Anteil weist auf einen enger werdenden finanziellen Spielraum hin.\nBemerkung: Bei der Interpretation ist zu berücksichtigen, in welchem Ausmass die Abschreibungen durch zusätzliche Abschreibungen in\n\nder Vergangenheit  beeinflusst sind. Die Kennzahl ist in diesem Sinne nur beschränkt aussagekräftig.\n\n\n\n56\n\nIII   Detailauswertungen\n\n\n\n57\n\n7 Übersichten\n7.1 Ergebnisse seit 2000\nin TFr.\n\nJahr Aufwand Ertrag\nGesamt-\nergebnis\n\nAbschrei-\nbungen\n\nordentlich\n\nAbschrei-\nbungen \n\nzusätzlich / \nAufwertung\n\nZuwei-\nsungen \n\nFonds/Spe-\nzialfinanz.\n\nBezüge \nFonds/\nSpezial-\nfinanz.\n\nSelbst-\nfinan-\n\nzierung Ausgaben Einnahmen\n\nNetto-\ninvesti-\ntionen\n\nFinanzierungs-\nsaldo\n\n1 2 3 = 2 - 1 4 5 6 7 8 = 3+4+5+6-7 9 10 11 = 9 - 10 12 = 8 - 11\n+  = Überschuss +  = Überschuss\n-  = Defizit -  = Defizit\n\n2000 266'261 260'972 -5'289 18'273 0 633 2'719 10'897 186'288 162'729 23'560 -12'662\n2001 274'537 275'045 509 20'259 0 733 1'345 20'155 173'674 161'107 12'568 7'587\n2002 286'727 277'290 -9'437 21'068 0 957 1'580 11'007 147'678 130'212 17'466 -6'458\n2003 297'529 289'460 -8'069 20'953 0 348 1'842 11'391 123'907 97'817 26'090 -14'699\n2004 301'539 297'885 -3'654 20'448 0 326 1'669 15'451 120'411 103'573 16'838 -1'388\n2005 417'551 413'897 -3'654 21'304 95'365 2'100 1'936 113'178 133'398 111'875 21'522 91'656\n2006 298'545 329'483 30'938 5'786 0 884 2'188 35'420 196'775 169'154 27'621 7'799\n2007 328'072 366'880 38'808 7'013 10'000 1'011 3'657 53'175 188'863 148'395 40'468 12'707\n2008 367'543 393'442 25'899 12'206 32'800 5'164 2'782 73'287 122'646 85'032 37'614 35'672\n2009 354'012 366'886 12'874 13'242 0 4'954 4'060 27'010 76'187 48'757 27'430 -420\n2010 368'227 382'416 14'190 12'887 1'140 5'606 6'253 27'571 67'669 42'555 25'114 2'457\n2011 373'831 384'725 10'894 14'974 1'496 2'599 4'797 25'165 64'945 40'117 24'828 337\n2012 382'755 387'390 4'635 12'242 0 2'629 2'537 16'969 55'411 34'967 20'444 -3'474\n2013 386'491 408'452 21'961 11'004 -650 2'603 2'621 32'298 46'742 26'152 20'589 11'708\n2014 383'502 399'435 15'933 9'767 0 2'301 240 27'760 42'105 17'331 24'774 2'986\n2015 392'946 414'023 21'077 12'338 0 5'756 2'028 37'143 36'741 14'401 22'340 14'803\n2016 399'412 407'865 8'453 11'051 0 1'165 1'772 18'896 46'454 25'566 20'889 -1'992\n2017 413'010 414'164 1'155 12'842 0 1'674 1'803 13'868 57'723 28'732 28'991 -15'123\n2018 409'803 416'773 6'969 14'199 -42 3'474 1'476 23'124 54'638 25'134 29'505 -6'380\n2019 414'002 420'824 6'821 10'262 0 10'457 581 26'959 58'273 27'046 31'228 -4'269\n\n-50\n\n-30\n\n-10\n\n10\n\n30\n\n50\n\n70\n\n90\n\n110\n\n2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nM\nio\n\n. F\nra\n\nnk\nen Selbstfinanzierung\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierungssaldo\n\n\n\n58\n\n7.2 Verwendung Gewinnanteile Swisslos und Sport-Toto\n\nA) Lotteriefonds\n\nAufwand 1'437'139\n\nErtrag -1'437'139\n\n2060.3119.01 Ankauf von Kunstwerken 34'500\n\nKauf drei Bilder Andrea Muheim, Zürich 15'000\n\nKunstankauf Lina Müller, Altdorf 14'100\n\nKauf vier Bilder Martha Ziegler, Altdorf 3'300\n\nKauf sechs Drucke und Zeichnungen Eva Franziska Hermann, Ramsen 1'500\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 600\n\n2060.3632.01 Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung 4'236\n\nBeitrag Sanierung Orgel der Pfarrkirche Spiringen Katholische Kirchgemeinde, Spiringen 2'500\n\nDefizitbeitrag Alpentöne 2019 Gemeinde Altdorf 1'736\n\n2060.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege 120'302\n\nJahrsbeitrag 2019 Historischer Verein Uri, Altdorf 90'000\n\nBeitrag Historisches Neujahrsblatt 2019 Historischer Verein Uri, Altdorf 30'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 302\n\n2060.3636.02 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung 811'604\n\nKantonsbeitrag 2019 Kunstverein Uri, Altdorf 100'000\n\nBetriebsbeitrag 2019 Haus der Volksmusik, Altdorf 80'000\n\nBeitrag Tellspiele 2020 Tellspiel- und Theatergesellschaft, Altdorf 50'000\n\nBeitrag Tour de Suisse Etappenort Andermatt 2020 Verein Bike Festival, Andermatt 50'000\n\nKantonsbeitrag 2019 Kunst- und Kulturstiftung Uri, Altdorf 30'000\n\nBetriebsbeitrag 2019 Fondazione Sasso San Gottardo, Airolo 25'000\n\nBeitrag Verwaltungskosten 2018 Kunstverein Uri, Altdorf 22'220\n\nBeitrag Andermatt Swiss Alps Classics Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 20'000\n\nDefizitbeitrag Andermatt Swiss Alps Classics Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 15'000\n\nDer Gewinnanteil wurde im Jahre 2019 im Verhältnis von 72 % bzw. 1.36 Mio. Franken zu Gunsten des Lotteriefonds und 28 % bzw. 0.53 Mio. Franken zu Gunsten des Sportfonds aufgeteilt. Der  \nLotteriefonds (Teil A) dient zur Erfüllung gemeinnütziger und kultureller Aufgaben. Die Verwaltung erfolgt durch die Standeskanzlei, das Verfügungsrecht liegt beim Regierungsrat. Der Sportfonds \n(Teil B) dient der körperlichen Erziehung der Jugend und der Förderung des Amateursports. Die Verwaltung erfolgt durch die Bildungs- und Kulturdirektion, das Verfügungsrecht liegt beim \nRegierungsrat. Die beiden Listen zeigen die unterstützten Projekte bzw. Organisationen auf. Beiträge, die kleiner als 1'000 Franken sind, werden zusammengefasst dargestellt (RB 70.3915, Art. 2f).\n\n\n\n59\n\nTickets Andermatt Swiss Alps Classics Amadeus Events Promotion AG, Andermatt 1'500\n\nBeitrag Dokumentarfilm «Der Urner Spitzel unter Zürcher…» Mesch & Ugge AG, Zürich 20'000\n\nBeitrag Jubiläums-Klassik-Osterfestival Andermatt 2019 Swisschamber Musiccircle, Altdorf 20'000\n\nDefizitbeitrag Jubiläums-Klassik-Osterfestival Andermatt 2019 Swisschamber Musiccircle, Altdorf 12'000\n\nKantonsbeitrag 2019 Ludothek Altdorf 15'000\n\nJahresbeitrag 2019 Procap Uri, Seedorf 15'000\n\nBeitrag 2019 Projekt «Ansprechstelle Familienfragen...» Stiftung papilio, Altdorf 15'000\n\nKantonsbeitrag 2019 Pfadi Uri, Altdorf 14'361\n\nKantonsbeitrag 2019 Jungwacht/Blauring Kantonsleitung UR, Goldau 10'639\n\nBetriebsbeitrag 2018/2019 Kellertheater im Vogelsang, Altdorf 14'000\n\nBeitrag Musiklandschaft Uri 2019 Musiklandschaft Uri, Altdorf 10'000\n\nKantonsbeitrag 2019 Stiftung Talmuseum Ursern, Andermatt 10'000\n\nBetriebsbeitrag 2019 Tell-Museumsgesellschaft Uri, Bürglen 10'000\n\nBeitrag Volksmusikfestival Altdorf 2020 Verein Volksmusikfestival, Altdorf 10'000\n\nBeitrag Theatertournee «Professohr Leonardo» Thomy Truttmann, Luzern 9'200\n\nJahresbeitrag 2019 art-tv.ch kulturfernsehen im netz, Zürich 9'000\n\nBeitrag Museumsvermittlung Urner Schulklassen 2019/2020 Urner Museumskonferenz, Altdorf 9'000\n\nBetriebsbeitrag 2019 Literaturhaus Zentralschweiz, Stans 8'000\n\nBeitrag Operette «Der fidele Bauer» Forum Musikbühne Uri, Altdorf 7'000\n\nBeitrag Literatur- und Theatertextförderung 2019/2020 Amt für Kultur des Kantons Schwyz 6'000\n\nBeitrag Musical «Big Fish» Eigägwächs, Theater aus Lyydäschaft, Altdorf 6'000\n\nBeitrag Recherche zur Ausstellung «Furka Zone» Bildfluss Christof Hirtler, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Urner Blasorchesterlager 2020 Blasmusikverband Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Programm SMArt Fondation pour le développement durable, Sion 5'000\n\nBeitrag Historisches Neujahrsblatt 2018 Historischer Verein Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Erneuerung Einbruchmeldeanlage Historischer Verein Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Naturerlebnisangebot für Schulklassen im Reussdelta Kunstverein Uri, Altdorf 5'000\n\nBeitrag Kinodokumentarfilm «Von Klosterschülern und …» to the point GmbH, Luzern 5'000\n\nBeitrag Dokumentarfilm «Spitteler reloaded - Auf den …» to the point GmbH, Luzern 5'000\n\nBeitrag Neuauflage Urner Spielebox Verein Urner Spielebox, Altdorf 5'000\n\nBetriebsbeitrag 2019 Verkehrshaus der Schweiz (VHS), Luzern 5'000\n\nBeitrag Ausstellung «Der Gotthard, il Gottardo» Architekturforum Uri, Altdorf 4'000\n\nStartbeitrag und Beitrag Theaterprojekt GangGo Company, Zürich 4'000\n\nBeitrag Sonderausgabe Historisches Neujahrsblatt Historischer Verein Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitag Dokumentarfilm «Faszination Natur 2019» Anton Gnos, Schattdorf 4'000\n\nBeitrag Borromeo Musikfestival Ehemalige und Freunde Kantonale Mittelschule 4'000\n\n\n\n60\n\nJahresbeitrag 2019 Jugendseelsorge Uri, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Tanzfest-Extra 2019 reso - réseau danse suisse, Zürich 4'000\n\nBeitrag TriEvent-Concert 2019 TriEvent, Altdorf 4'000\n\nBeitrag Veranstaltung «Spitteler zurück bei der Gotthardbahn» Literaturhaus Zentralschweiz, Stans 3'500\n\nBeitrag Lageraktivitäten 2019 Musikschule Uri, Altdorf 3'500\n\nLeistungsvereinbarung 2019 Uri Tourismus AG, Altdorf 3'231\n\nJahresbeitrag 2019 Blasmusikverband Uri, Altdorf 3'000\n\nJahresbeitrag 2018 Collegium musicum Uri, Altdorf 3'000\n\nJahresbeitrag 2019 Collegium musicum Uri, Altdorf 3'000\n\nBeitrag Kulturprojekt «Uri damals, ein zarter Versuch» Nathalie Bissig, Zürich 3'000\n\nBeitrag Projekt «2019 meets 1919 - Der mobile, temporäre …» Niklaus Lenherr, Luzern 3'000\n\nBeitrag Kultur- und Kunstprojekt «Crystallization» Schweizer Alpen-Club SAC, Bern 3'000\n\nBeitrag KlangArt-Konzert mit Heinz Holliger Stephan Siegenthaler, Bauen 3'000\n\nBeitrag Einsiedler Welttheater 2020 Welttheatergesellschaft Einsiedeln 3'000\n\nBeitrag Jahresausstellung 2019 Kunstmuseum Luzern 2'900\n\nBeitrag kulturelle Aktivitäten von Art 87 Art 87 Andermatt, Andermatt 2'500\n\nBeitrag Kinotag Association Roadmovie, Lausanne 2'500\n\nBeitrag Neujahrskonzert 2020 Karl Baumann, Altdorf 2'500\n\nBetriebsbeitrag 2019 Stiftung Pro «Bielen-Säge», Altdorf 2'500\n\nBeitrag Teilnahme 1. Innerschweizer Musikfest Blasmusikverband Uri, Altdorf 2'100\n\nBeitrag Buch «Wanderregion Urschweiz» AS Verlag & Buchkonzept AG, Zürich 2'000\n\nBeitrag Biografie «Emilie Lieberherr» Gertrud von Fellenberg-Bitzi, Cham 2'000\n\nJahresbeitrag 2019 Kirchenmusikverband Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Album «Quitter» von Moes Anthill Mario Schelbert, Uerzlikon 2'000\n\nKantonsbeitrag 2018/2019 Musikschule Uri, Altdorf 2'000\n\nBeitrag Publikation «Passing Through - …» Nicole Rampa, Chur 2'000\n\nBeitrag Quatember-Konzerte 2019 Quatemberkonzerte, Engelberg 2'000\n\nBeitrag Buchprojekt «Erstaugust» Rotpunktverlag AG, Zürich 2'000\n\nBeitrag Erschliessung national bedeutsame Fotosammlung Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde, Basel 2'000\n\nBeitrag Produktion Tonträger Tobias Oderbolz, Zürich 2'000\n\nBeitrag Produktion «Frisch's Tell - wie es wirklich war» Walter Sigi Arnold, Luzern 2'000\n\nBeitrag und Ankauf Buch «Wandern wie gemalt - …» Ruth Richter Michel, Hohentengen, Deutschland 1'860\n\nJahresbeitrag 2019 Innerschweizer Kulturstiftung, Luzern 1'609\n\nBeitrag fotodok.ch 2019 Stiftung Fotodokumentation Kanton Luzern 1'600\n\nJahresbeitrag 2019 Schweizerdeutsches Wörterbuch, Zürich 1'596\n\nBeitrag Andermatt Swiss Alps Folk Ausgabe 2019 Kulturella Kulturservice Russi, Andermatt 1'500\n\n\n\n61\n\nBeitrag Konzert «Zurück zur Jugendzeit» Blasorchester ü60, Altdorf 1'500\n\nJahresbeitrag 2018 Fumetto-Internationales Comix-Festival, Luzern 1'500\n\nBeitrag Kilbiausstellung Isenthal 2019 Gemeinde Isenthal 1'500\n\nBeitrag Volkskulturfest OBWALD 2019 Obwald Volkskulturfest, Sarnen 1'500\n\nBeitrag Festival Spettacolo 2020 Kultur, Brunnen 1'500\n\nBeitrag Projekt «Wasser teilen» Regina Hügli Seyer, Wien, Österreich 1'500\n\nBeitrag Stanser Musiktage 2019 Stanser Musiktage Konzertveranstaltungen, Stans 1'500\n\nBetriebsbeitrag 2019 Stiftung Dörflihaus, Spiringen 1'500\n\nBeitrag Projekt «Klimawandel im Gebirge - …» Stiftung Lebensraum im Gebirge, Grafenort 1'500\n\nBeitrag Projekt Sprungfeder Verein glücklich events, Luzern 1'500\n\nStrukturkostenbeitrag 2019 visarte zentralschweiz bvk, Luzern 1'500\n\nBeitrag Orchesterkonzert Mozart und Haydn Yvonne Gisler, Schattdorf 1'500\n\nKantonsbeitrag 2019 Brass Band Uri, Altdorf 1'100\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 1'800\n\nBeitrag Tanzförderung 2019 reso - réseau danse suisse, Zürich 1'388\n\nBeitrag Filmbüro Zentralschweiz 2019 Film Zentralschweiz, Luzern 1'000\n\nMitgliederbeitrag 2019 Kulturvermittlung Schweiz, Bern 1'000\n\nKantonsbeitrag 2019 Netzwerk Offene Kinder- und Jugendarbeit, Luzern 1'000\n\nKantonsbeitrag 2019 Verein Jungfilm Upcoming Film Makers, Luzern 1'000\n\n2060.3636.03 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales 28'434\n\nBeitrag Ausstattungskosten Kindertagesstätte Märlischloss Nicolas Lambert, Stans 10'000\n\nBeitrag Gedenkstein (Zeichen für Opfer fürsorg. Zwangsmassn.) Andreas Dohlus, Schattdorf 7'776\n\nBeitrag Steinholzbank (Zeichen für Opfer fürsorg. Zwangsmass.) Verein Sprungbrett, Altdorf 3'480\n\nBeitrag Fundament (Zeichen für Opfer fürsorg. Zwangsmassn.) C. Vanoli AG, Amsteg 1'508\n\nBeitrag Veranstaltungen zu 30 Jahre Kinderrechtskonvention Stiftung papilio, Altdorf 3'400\n\nBeitrag Sammeltransport 2019 «Tischlein deck dich» Verein Sprungbrett, Altdorf 1'500\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 769\n\n2060.3636.04 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses 69'063\n\nBeitrag Anschaffung Pistenfahrzeug Skilift Eggberge, Altdorf 10'000\n\nEssen und Getränke für Urner Amtsleute und Gäste Gotthard Raststätte A2 Uri AG, Erstfeld 7'876\n\nBeitrag Projekt «Bienen für Jungunternehmen in Äthiopien» Biovision - Stiftung für ökologische Entwicklung 5'000\n\nBeitrag Hilfe für die Opfer des Zyklons in Mosambik Caritas Schweiz, Luzern 5'000\n\nBeitrag Bildung und Ausbilung Kinder in Not in Kambodscha EcoSolidar, Basel 5'000\n\nBeitrag Sauberes Wasser in Äthiopien/Berufsbildung in Benin HELVETAS Swiss Intercooperation, Zürich 5'000\n\nBeitrag Aufklärungsarbeit in Hygiene in Westafrika IAMANEH Schweiz, Basel 5'000\n\n\n\n62\n\nBeitrag Hilfe in Katastrophengebieten Schweizerisches Komitee für UNICEF, Zürich 5'000\n\nBeitrag Ökologische Landwirtschaft in Simbabwe fepa - Fonds für Entwicklung und P., Basel 3'000\n\nBeitrag Bessere Lebensqualität, soziale Integration in Tansania Interteam, Luzern 3'000\n\nBeitrag Notleidende in Rumänien Rumänienhilfe Uri, Flüelen 3'000\n\nBeitrag Bessere Gesundheit für Teenager in Tansania SolidarMed, Luzern 3'000\n\nBeitrag Menschen in Not wegen Trockenperiode in Äthiopien Vétérinaires Sans Frontières Suisse, Bern 3'000\n\nJahresbeitrag 2019 Patronat Europa Forum, Luzern 2'000\n\nTellenfahrt 2019, Busfahrt Auto AG Uri, Schattdorf 1'680\n\nUnterstützungsbeitrag Spitalradio LuZ, Luzern 1'500\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 1'007\n\n2060.3910.01 Verrechnung z. G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand 50'000\n\n2060.3980.02 Verrechnung z. G. Kulturförderung 60'000\n\n2060.3980.03 Verrechnung z. G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen 20'000\n\n2060.3980.04 Verrechnung z. G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen 35'000\n\n2060.3980.05 Verrechnung z. G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge 4'000\n\n2060.3980.06 Verrechnung z. G. Sportfonds, Fondseinlage 200'000\n\n2060.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -1'355'018\n\n2060.4501.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -77'970\n\n2060.4940.01 Verrechnung z. L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen -4'151\n\n2091.01 Fondsbestand 31.12.2019 1'582'462\n\n\n\n63\n\nB) Sport-Fonds\n\nAufwand 1'026'951\n\nErtrag -1'026'951\n\n2260.3632.01 Beiträge an Gemeinden 52'135\n\nErneuerung Beleuchtungsanlage Sportplatz Allmend Gemeinde Flüelen 11'164\n\nSportmaterial Gemeinde Altdorf 8'944\n\nTeilsanierung Selderboden Gemeinde Silenen 7'105\n\nSportmaterial Gemeinde Bürglen 5'372\n\nSportmaterial Gemeinde Seedorf 3'087\n\nNatureisbahn Holzboden Gemeinde Spiringen 2'500\n\nSportmaterial Gemeinde Erstfeld 2'345\n\nSportmaterial Gemeinde Schattdorf 2'044\n\nSportmaterial Gemeinde Silenen 1'619\n\nVita Parcours Gemeinde Erstfeld 1'500\n\nSportmaterial Gemeinde Attinghausen 1'279\n\nWalking Routen Gemeinde Schattdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken 4'175\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen 769'967\n\na) Beiträge an Veranstaltungen, Anschaffungen etc. 322'185\n\nNeubau Clubhaus Pfaffenmatt ESC Ersfteld 195'712\n\nSanierung Tennisplätze Tennisclub Dätwyler 21'775\n\nLanglaufloipe Unterschächen Tourismusverein Unterschächen Klausenpass, Unterschächen 13'600\n\nUmbau Schiessanlage Sportschützen Uri, Schattdorf 12'890\n\nSanierung Sportplatz Krump Turnverein Erstfeld 11'949\n\nOL Karten KTV Altdorf 9'999\n\nSanierung Schiessstand Schützengesellschaft Seedorf 7'970\n\nErsatz Hallenboden Tennishalle RTC Seedorf 6'792\n\nFussballplatz Kunstrasen Fussball Club Schattdorf 4'915\n\nNeubau Clubhaus Pfaffenmatt ESC Eisenbahner Sport Club Erstfeld 4'325\n\nUrner Abendläufe 2019 STV Altdorf 2'500\n\nInternationales Bikefestival Andermatt Verein Bike Festival Andermatt 2'500\n\n41. Haldiberg-Schwinget Schwingklub Schattdorf 2'300\n\nUri Triathlon Seedorf Verein Uri Triathlon, Schattdorf 2'100\n\n\n\n64\n\nKant. Jugendriegentag Attinghausen Turnverein Attinghausen 1'550\n\nUrner Kantonales Schwingfest Urner Kantonales Schwingfest 2019, Bürglen 1'500\n\nSlalom- u. Riesenslalommeisterschaft 2019 Skiclub Attinghausen 1'400\n\nRütlischwur-Gedenklauf Rütlischwur Gedenklauf, Seelisberg 1'350\n\nAlpencup 2019 Damenturnverein STV Altdorf 1'350\n\n65. Bergrennen Velo-Moto-Club Silenen 1'150\n\nHelvetia Nordic Trophy Skiklub Unterschächen 1'000\n\n38.Haldiberglauf/13.Jugendberglauf Ski-Klub Haldi 1'000\n\n41. Weihnachtslanglauf Skiklub Unterschächen 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 11'558\n\nb) Beiträge an Sportvereine, Jugendförderung 447'782\n\nSwisslos Beitrag 2019 Urner Turnverband, Altdorf 62'956\n\nSwisslos Beitrag 2019 Urner Skiverband, Schattdorf 33'593\n\nSwisslos Beitrag 2019 Stiftung Pro Senectute Kanton Uri, Altdorf 31'201\n\nSwisslos Beitrag 2019 Fussball Club Schattdorf 22'784\n\nSwisslos Beitrag 2019 FC Altdorf 22'461\n\nSwisslos Beitrag 2019 KTV Altdorf 21'219\n\nSwisslos Beitrag 2019 Floorball Uri, Altdorf 20'739\n\nSwisslos Beitrag 2019 Plusport Behindertensport Uri, Altdorf 20'290\n\nSwisslos Beitrag 2019 ESC Eisenbahner Sport Club Erstfeld 17'379\n\nSwisslos Beitrag 2019 SRB Uri Urner Rad- und Motorfahrerverband, Altdorf 16'670\n\nSwisslos Beitrag 2019 Urner Schwingerverband, Schattdorf 16'025\n\nSwisslos Beitrag 2019 IG Erwachsenensport Uri, Altdorf 16'000\n\nSwisslos Beitrag 2019 Rollhockey Club Uri, Seedorf 12'579\n\nSwisslos Beitrag 2019 Urner Matchschützenverband, Schattdorf 12'000\n\nSwisslos Beitrag 2019 Vitaswiss Sektion Uri, Erstfeld 9'336\n\nSwisslos Beitrag 2019 Judo und Ju-Jitsu Club Altdorf 8'829\n\nSwisslos Beitrag 2019 ZSSV Zentralschweizer Schneesport Verband, Hünenberg 8'592\n\nSwisslos Beitrag 2019 Eishockeyclub Uri, Altdorf 7'928\n\nSwisslos Beitrag 2019 Regionaler Tennisclub Seedorf, Flüelen 7'717\n\nSwisslos Beitrag 2019 Tennisclub Dätwyler, Altdorf 5'972\n\nSwisslos Beitrag 2019 Volleyballclub Fortuna Bürglen 5'888\n\nSwisslos Beitrag 2019 Andermatt Gotthard Tourismus, Andermatt 5'500\n\nSwisslos Beitrag 2019 Badmintonclub Altdorf 4'984\n\nSwisslos Beitrag 2019 Schwimmklub Uri, Brunnen 4'951\n\n\n\n65\n\nSwisslos Beitrag 2019 FC Flüelen 3'868\n\nSwisslos Beitrag 2019 Leichtathletik Club, Altdorf 3'456\n\nSwisslos Beitrag 2019 Stiftung VITA Parcours, Zürich 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2019 Tourismusverein Unterschächen Klausenpass 3'000\n\nSwisslos Beitrag 2019 LA TV Erstfeld 2'937\n\nSwisslos Beitrag 2019 Innerschweizer Fussballverband, Cham 2'822\n\nSwisslos Beitrag 2019 Swiss Knife Valley Skiteam, Gersau 2'750\n\nSwisslos Beitrag 2019 Zentralschweizer Unihockeyverband, Lachen 2'655\n\nSwisslos Beitrag 2019 SAC Sektion Gotthard, Altdorf 2'509\n\nSwisslos Beitrag 2019 Urner Verband für Sport an der Schule, Bürglen 2'500\n\nSwisslos Beitrag 2019 VBC Juventus Erstfeld 2'155\n\nSwisslos Beitrag 2019 Armbrustschützen-Gesellschaft Gurtnellen, Bürglen 2'140\n\nSwisslos Beitrag 2019 Verkehrsverein Urnerboden 2'000\n\nSwisslos Beitrag 2019 Tennisclub Andermatt 1'802\n\nSwisslos Beitrag 2019 Urner Sportkegler Verband, Erstfeld 1'600\n\nSwisslos Beitrag 2019 KTV Altdorf 1'585\n\nSwisslos Beitrag 2019 KTV Altdorf 1'395\n\nSwisslos Beitrag 2019 Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLRG, Altdorf 1'082\n\nSwisslos Beitrag 2019 Ruderclub Flüelen 1'079\n\nSwisslos Beitrag 2019 Urbikers, Altdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 6'854\n\n2260.3637.02 Nachwuchsförderung 54'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zgraggen Lukas, Altdorf 3'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Betschart Silvan, Altdorf 2'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Imholz Fabian, Erstfeld 2'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Leu Lorena, Altdorf 2'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Püntener Fabio, Silenen 2'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Baumann Matteo, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Betschart Florian, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Bissig Yannick, Schattdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Blöchlinger Marc, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Brand Jan, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Christen Eliane, Hospental 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Ehrbar Simon, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Epp Thomas, Flüelen 1'500\n\n\n\n66\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Fröhlich Timon, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Fröhlich Yannick, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gnos Yves, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Horat Laura, Schwyz 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Kägi Elias, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Kägi Samuel, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Müller Jon, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Polgár Viktoria, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Schuler Remo, Seedorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Stadler Valentin, Altdorf 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zopp Leoni, Andermatt 1'500\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Gisler Silvio, Altdorf 1'000\n\nFörderbeitrag Urner Nachwuchssportler Zgraggen Lina, Altdorf 1'000\n\nBeiträge unter 1'000 Franken Diverse 13'000\n\n2260.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) 112'849\n\n2260.3660.01 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 37'500\n\n2260.4130.01 Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto -526'951\n\n2260.4980.01 Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage -200'000\n\n2260.4980.02 Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage -300'000\n\n2091.03 Fondsbestand 31.12.2019 214'258\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 67\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt\n\n2060 Lotteriefonds\n\n2060.3632.01 Beiträge an Gemeinden, Museen und \nbildende Kunst\n\n-80'764 Das Festival Alpentöne beanspruchte den in Aussicht gestellten Defizitdeckungsbeitrag nur in \ngeringem Ausmass. Zudem gingen weniger Gesuche von Gemeinden als Veranstalter ein. \n\n4'236 85'000 60'000\n\n21 Baudirektion\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen\n\n2111.3141.02 Winterdienst 803'597 Der lange Winter 2018/2019 mit seinen ergiebigen Schneefällen und dem erhöhten Einsatz zur \nGlättebekämpfung haben das Budget stark belastet. Zudem haben die vielen Lawinenniedergänge \ngrosse und kostenintensive Fräseinsätze durch Drittunternehmer verursacht. Zu Mehrausgaben \nführten ebenfalls die intensiveren Passöffnungsarbeiten. \n\n1'803'597 1'000'000 1'148'045\n\n2111.3910.02 Verrechnung z.G. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Unterhalt \nMotorfahrzeuge\n\n98'172 Die intensiven Einsätze beanspruchten die Geräte im Winterdienst stark, weshalb die \nUnterhaltskosten anstiegen. Zudem verursachten Schäden an Schneefräsen und Kommunalgeräten \nhöhere Reparaturkosten. \n\n748'172 650'000 804'651\n\n2111.4240.01 Vergütung Dienstleistungen 96'251 Der Betrieb Kantonsstrassen führt im Rahmen von Leistungsvereinbarungen Winterdienstarbeiten für \ndie Gemeinden aus. Aufgrund der Winterverhältnisse 2019 war der Aufwand höher als geplant. \nEntsprechend fiel auch die Rechnungsstellung an die Gemeinden höher aus. Zudem wurde beim \n«Weg der Schweiz» ein erhöhter baulicher Unterhalt geleistet und es wurden grösser Reparaturen \nnach Unfällen ausgeführt. Dies hatte zusätzliche Einnahmen zur Folge. \n\n346'251 250'000 333'744\n\n2111.4910.01 Verrechnung z.L. Amt für Betrieb \nNationalstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n-87'072 Das Personal «Betrieb Kantonsstrassen» war mehrheitlich mit betriebseigenen Aufgaben ausgelastet, \ninfolge dessen konnten weniger Aufträge für das AfBN angenommen werden. \n\n362'928 450'000 302'326\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3010.01 Löhne -553'313 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n11'167'787 11'721'100 11'564'467\n\n2116.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien, \nÜberzeit und Dienstalter\n\n77'366 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n52'366 -25'000 -116'764\n\n2116.3010.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n100'672 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n-47'328 -148'000 -69'396\n\n2116.3051.01 Arbeitgeberbeiträge an eigene \nPensionskasse\n\n-95'600 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n1'254'700 1'350'300 1'246'957\n\n2116.3064.01 Arbeitgeberbeiträge \nÜberbrückungsrenten\n\n85'489 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n351'102 265'613 286'702\n\n2116.3101.01 Verbrauchsmaterial für Elektro -227'004 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n272'996 500'000 314'124\n\n2116.3101.05 Verbrauchsmaterialien Betrieb / \nKleinmaterial inkl. Schadenwehr\n\n279'348 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n679'348 400'000 658'772\n\n2116.3101.06 Materialien für Unfalldienst -89'183 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n30'817 120'000 21'680\n\n2116.3101.09 Verbrauchsmaterial Mechanik -350'000 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n350'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 68\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2116.3120.03 Ver- und Entsorgung; Elektrische \nEnergie\n\n-300'477 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n3'699'523 4'000'000 3'713'920\n\n2116.3130.01 Dienstleistungen Dritter für Betrieb 200'517 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n2'817'517 2'617'000 2'841'619\n\n2116.3130.05 Dienstleistungen Dritter für Mechanik -450'000 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n450'000\n\n2116.3130.06 Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder \nFiliale\n\n-264'123 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n4'035'877 4'300'000 4'941'547\n\n2116.3130.09 Dienstleistungen Dritter für Elektronik -166'191 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n753'809 920'000 1'018'727\n\n2116.3320.01 Planmässige Abschreibungen immat. \nAnlagen\n\n120'760 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n255'760 135'000 218'361\n\n2116.3510.01 Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrassen\n\n2'316'204 Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) hat mit dem Rechnungsjahr 2019 sein zwölftes \nGeschäftsjahr mit eigener Buchführung abgeschlossen. Die Jahresrechnung des AfBN wird in den \nKostenstellen 2116 und 5119 in die Kantonsrechnung integriert. Das AfBN erstellt jeweils das \nDetailbudget gestützt auf einen durchschnittlichen Jahresumsatz. Da die Aufträge für den kleinen \nbaulichen Unterhalt sowie die Unterhalts-Projekte erst nach der kantonseigenen Budgetierungsphase \nbekannt sind, entstehen auf den Detailkonten des Amtes jeweils aufwands- und ertragsseitig grössere \nBudgetabweichungen, deren detaillierte Begründungen auf Stufe Detailkonto wenig aufschlussreich \nsind und im Rahmen dieses Berichts auch nicht einzeln kommentiert werden. Die \nAbweichungsbegründung beschränkt sich nachfolgend auf die Erläuterung der Gründe für die positive \nGesamtergebnisabweichung, die sich auf dem Konto 2116.3510.01 niederschlägt. \nDas AfBN schliesst die Jahresrechnung 2019 mit einem Überschuss von 2,985 Mio. Franken (2,316 \nMio. Franken über dem Budget) ab. Der Umsatz blieb konstant gegenüber dem Vorjahr. Darin \nenthalten ist die Auflösung von Rückstellungen aus der am 31.12.2018 abgelaufenen \nLeistungsvereinbarung 2014 bis 2018 im Umfang von 0,46 Mio. Franken. Dagegen sanken die \nAufwendungen um 1,3 Mio. Franken. Für Arbeiten ausserhalb des Globalleistungsauftrags wurden \nweniger Dienstleistungen Dritter eingekauft und die Personalkosten sanken aufgrund von Vakanzen \nund der Auflösung von Rückstellungen für künftige Überbrückungsrenten. \n\n2'984'871 668'667 1'608'566\n\n2116.3910.07 Verrechnung z.G. Betrieblicher \nUnterhalt Kantonsstrassen, \nDienstleistungen für Nationalstrassen\n\n-87'072 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n362'928 450'000 302'326\n\n2116.4240.01 Vergütung Dienstleistungen mit \nMehrwertsteuer\n\n-157'265 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n592'735 750'000 764'943\n\n2116.4290.01 Übrige Entgelte 142'186 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n222'186 80'000 208'025\n\n2116.4610.01 Vergütung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n142'773 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n25'643'083 25'500'310 25'070'964\n\n2116.4610.02 Vergütung ASTRA für  Massnahmen \nNationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n-612'759 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n3'187'241 3'800'000 3'428'342\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste 889'795 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n4'889'795 4'000'000 4'887'738\n\n2116.4910.01 Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt \nKantonsstrassen, Unterhalt \nMotorfahrzeuge\n\n98'172 Begründung siehe unter Konto 2116.3510.01 «Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb \nNationalstrasse». \n\n748'172 650'000 804'651\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 69\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2121 Wasserbau\n\n2121.4312.01 Aktivierung Projektierung und \nBauleitung Wasserbauten\n\n92'323 Der Anteil Eigenaufwand für die weiterverechenbaren Projekte mit dem BAFU war höher als beim \nBudgetprozess geschätzt. \n\n392'323 300'000 304'939\n\n2121.4614.01 Rückerstattung Gewässerunterhalt -105'165 Diese Rückerstattungen erfolgen von den besonders bevorteilten Dritten (bbD), konkret von ASTRA, \nSBB, VBS und MGB. Beiträge dieser bbD's werden nur für Unterhaltsmassnahmen an Gewässern \nausgerichtet, die im Interessenbereich dieser Institutionen liegen. Im 2019 wurden an diesen \nGewässern weniger Investitionen getätigt, darum fielen auch die Rückerstattungen geringer aus. \n\n194'835 300'000 289'766\n\n2121.4630.01 Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt -771'000 Mit der Ergänzung der Programmvereinbarung vom 18. Juni 2019 wurde aufgrund der zu viel \nausbezahlten Beiträge der Vorjahre 2016 bis 2018 auf die Tranchenzahlung 2019 von 771'000 \nFranken verzichtet. \n\n771'000\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben, \nwerkungebunden\n\n2125.4600.50 Anteil an Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben\n\n-134'797 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 5'199'203 5'334'000 5'231'662\n\n2125.4630.01 Globalbeiträge für Hauptstrassen -289'146 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 9'210'854 9'500'000 9'210'854\n\n2125.4630.02 Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG -174'201 Die Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. 3'725'799 3'900'000 3'726'615\n\n2130 Amt für Energie\n\n2130.3707.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nGebäudesanierungen\n\n95'070 Die Nachfrage nach Fördermitteln aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm ist höher \nausgefallen als prognostiziert. Dieses Konto ist ein Durchlaufkonto (Ausgabenkonto) für die \nBundesbeiträge aus dem nationalen Gebäudesanierungsprogramm. Das Gegenkonto ist das \nEinnahmekonto 2130.4700.01 «Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen». Die \nbeiden Konto heben sich auf. Im Jahr 2019 wurden die letzten Zahlungen über dieses Konto \nabgewickelt. \n\n150'070 55'000 222'530\n\n2130.4700.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nGebäudesanierungen\n\n95'070 Durchlaufkonto (Einnahmekonto) für Bundesbeiträge aus dem nationalen \nGebäudesanierungsprogramm. Siehe Begründung unter dem Gegenkonto 2130.3707.01 \n«Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen». \n\n150'070 55'000 222'530\n\n2140 Amt für Hochbau, \nVerwaltungsvermögen und Miete\n\n2140.3151.01 Betrieblicher Unterhalt 87'214 Es resultierten Unterhalts-/Servicearbeiten im Nahwärmeverbund Seedorf von 54'000 Franken, \nwelche durch die Wärmeverbundpartner via Konto 2140.4240.03 zurückerstattet wurden. \n\n577'214 490'000 519'763\n\n2150 Konzessionserträge\n\n2150.3602.24 Anteil Korporation Uri Wasserzins KW \nMeiental\n\n-78'000 Beim KW Meiental fallen aufgrund des SNEE-Vertrags zwischen dem Kanton und der Korporation Uri \n20 Prozent der Konzessionsabgabe und Wasserzinseinnahmen der Korporation Uri zu. Die \nKonzession konnte jedoch im 2019 nicht vergeben werden (siehe auch Erläuterungen im Konto \n2150.4120.02). \n\n78'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 70\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2150.4120.02 Wasserzinse und Entschädigungen -140'007 Vorgesehen war, dass zum Zeitpunkt der Konzessionsvergabe beim Kraftwerk Meiental eine \neinmalige Gebühr in der Höhe von rund 390'000 Franken fällig wird. Da sich die Vergabe aufgrund \nvon Einsprachen verzögert, konnte der Betrag nicht in Rechnung gestellt werden. Aus den \nbestehenden Konzesseionen resultierten aber höhere Einnahmen, da aufgrund des höheren \nWasserdargebots höhere Wasserzinsen geltend gemacht werden konnten. Zudem erfolgten \nMehreinnahmen von 160'000 Franken durch eine Vergleichszahlung in Bezug auf eine Mehrnutzung \nin einem Kleinwasserkraftwerk. \n\n24'259'993 24'400'000 24'365'978\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri\n\n2160.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 580'011 Vom Bund zur Verfügung gestellte Globalbeiträge, welche nicht verpflichtet werden konnten, werden \nin den Fonds überwiesen. Damit ist sichergestellt, dass die Gelder für Verfügungen in den \nFolgejahren und somit für Beiträge aus dem Förderprogramm Energie weiterhin zur Verfügung \nstehen. \n\n580'011 1'019'243\n\n2160.3637.01 Förderbeiträge für sparsame und \nrationelle Energienutzung\n\n-136'070 Die Auszahlung von Förderbeiträgen für sparsame und rationelle Energienutzung ist kleiner \nausgefallen als prognostiziert. Verfügte aber noch nicht ausbezahlte Förderbeiträge stehen im \nRahmen des Fonds Förderprogramm Energie Uri in den Folgejahren zur Verfügung. \n\n663'930 800'000 617'100\n\n2160.3637.02 Beiträge für Gebäudesanierungen -295'300 Die Auszahlung von Förderbeiträgen für Gebäudehüllensanierungen ist kleiner ausgefallen als \nprognostiziert. Verfügte aber noch nicht ausbezahlte Förderbeiträge stehen im Rahmen des Fonds \nFörderprogramm Energie Uri in den Folgejahren zur Verfügung. \n\n704'700 1'000'000 842'579\n\n2160.4630.01 Bundesbeitrag für Förderbeiträge 148'641 Der Globalbeitrag des Bundes, welcher im Rahmen der CO2-Teilzweckbindung für das \nFörderprogramm Energie Uri zur Verfügung steht, ist höher ausgefallen als prognostiziert. \n\n1'448'641 1'300'000 1'978'922\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n2200.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 81'025 Die Mehrkosten für verschiedene Aushilfspersonen wurden gegenfinanziert durch die weiterhin vakant \ngelassene Stelle im Staatsarchiv (Konto 2248.3010.01). \n\n124'525 43'500 76'640\n\n2200.3637.01 Stipendien 150'808 Die Zahl der Gesuche veränderte sich im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2018 unwesentlich. Die \nQuote der abgelehnten Gesuche stieg im Vergleich zum Vorjahr an. Das bedeutet, dass pro \nbewilligtem Gesuch im Schnitt immer noch ähnlich hohe Beiträge wie im Vorjahr ausbezahlt wurden, \nwas zusammenhängt mit der wirtschaftlichen Lage der Studierenden und deren Eltern. Budgetiert \nwurde nach dem Durchschnitt der Jahre 2016 und 2017. \n\n1'490'808 1'340'000 1'550'425\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n2210.3090.01 Weiterbildung für Lehrpersonen -80'119 Zum einen waren zwei Intensivweiterbildungen à 22'500 Franken budgetiert, aber es gab kein \nentsprechendes Gesuch. Zum andern haben die Gemeinden die Mittel für schulinterne \nWeiterbildungen, Kurse Dritter und Coachings nicht ausgeschöpft. Darüber hinaus waren auch die \nKosten für die Nachqualifikation Medien und Informatik tiefer als budgetiert. \n\n379'881 460'000 430'975\n\n2210.3632.01 Beiträge an Gemeinden (Pauschalen) 483'413 Im Zeitpunkt der Budgetierung sind die genauen Zahlen der Schülerinnen und Schüler sowie die \nHöhe der Schülerpauschale noch nicht bekannt. Sowohl die Zahl der Schülerinnen und Schüler als \nauch die Schülerpauschalen waren höher als angenommen. \n\n18'863'413 18'380'000 18'393'516\n\n2210.3636.05 Integrationsförderung Ausländerinnen \nund Ausländer\n\n-119'294 Aufgrund einer Anpassung des Leistungsvertrags mit dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) im \nZuge der Implementierung des Konzepts zur Umsetzung der Integrationsagenda in Uri fiel der Beitrag \nans SRK bedeutend tiefer aus als budgetiert. \n\n551'706 671'000 867'918\n\n2210.3910.02 Verrechnung z.G. Fonds \nIntegrationsagenda, \nIntegrationsbeiträge\n\n495'234 Im Zuge der Implementierung des Konzepts zur Umsetzung der Integrationsagenda in Uri wurde neu \nder Fonds Integrationsagenda geschaffen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung existierte dieser Fonds \nnoch nicht (siehe Konto 2280.4910.01 und Konto 2280.3511.01). \n\n495'234\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 71\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2210.4610.01 Integrationsbeiträge Bund 378'121 Im Kanton Uri wurden mehr Personen vorläufig aufgenommen oder als Flüchtling anerkannt als \nbudgetiert. \n\n1'105'121 727'000 831'382\n\n2210.4632.01 Gemeindebeiträge für \nsonderpädagogische Angebote\n\n-104'358 Es wurden weniger Schülerinnen und Schüler ausserkantonal beschult als budgetiert. Dies wird auch \nin den tieferen Ausgaben im Bereich der Sonderschulung (Konto 2210.3636.01) sichtbar. Demzufolge \nkonnten den Gemeinden aber auch weniger Pauschalbeiträge in Rechnung gestellt werden. \n\n1'645'642 1'750'000 1'835'716\n\n2212 Kantonale Mittelschule\n\n2212.3020.01 Lehrpersonen: Löhne 172'281 Die Stellvertretungskosten fielen höher als budgetiert aus bedingt durch längere Krankheitsausfälle \nund Unfalltage von Lehrpersonen. \n\n6'092'381 5'920'100 5'940'151\n\n2212.3020.95 Rückerstattung von Lohn (Taggelder \netc.)\n\n-109'098 Die Einnahmen aus Kranken- und Unfalltaggeldern waren höher als budgetiert (siehe auch \nBegründung in Konto 2212.3020.01). \n\n-159'098 -50'000 -35'421\n\n2220 Amt für Berufsbildung\n\n2220.3611.01 Beiträge an auswärtige \nBerufsfachschulen und \nBerufsbildungszentren\n\n-229'790 Die Rechnung 2016 und 2017 hatten 4'093'150 Franken bzw. 4'304'105 Franken ausgewiesen. Zum \nZeitpunkt der Budgetierung für das Jahr 2019 ging das Amt für Berufsbildung von einem ähnlichen \nBetrag wie in der Rechnung 2017 aus. Aus diesem Grund wurde für das Budget 2019 ein Betrag von \n4'305'000 Franken eingestellt. Nun zeigte sich, dass im Jahr 2019 weniger Lernende als budgetiert \neine Berufsausbildung gewählt hatten, die den Besuch einer auswärtigen Berufsfachschule bedingt. \n\n4'075'210 4'305'000 4'122'615\n\n2220.4630.01 Bundesbeiträge 422'231 Der im Frühling 2018 für das Jahr 2019 budgetierte Betrag beruhte auf einer Mitteilung des \nStaatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) vom 8. Februar 2018. Offenbar war \nder durch das SBFI abgeschätzte Betrag zu tief. Dies aufgrund der Annahme des SBFI, dass die \nHöhe des Bundesbeitrags für die Vorbereitungskurse im Bereich Tertiär B (Subjektfinanzierung) höher \nausfallen würde. In der Praxis hat sich gezeigt, dass der Bund für die Subjektfinanzierung nicht den \nvorgesehenen Betrag verwenden musste. Aus diesem Grund blieb für die Bundesbeiträge an die \nKantone mehr Geld als ursprünglich abgeschätzt worden war. \n\n3'744'431 3'322'200 3'783'827\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n2240.3010.01 Rektorat und Verwaltung: Löhne -86'195 Die Entlöhnung für den Rektor wurde für das ganze Jahr budgetiert. Der Rektor begann seine Arbeit \njedoch erst per 1. August 2019. \n\n579'605 665'800 658'599\n\n2240.3020.01 Lehrpersonen: Löhne 75'269 Die Löhne der Lehrpersonen der Bäuerinnenschule Gurtnellen wurden über dieses Konto \nabgerechnet. Budgetiert wurden sie jedoch unter dem Konto 2240.3020.03 «Löhne Kursleitende BBS \nGurtnellen» (siehe Begründung Konto 2240.3020.03). \n\n5'281'869 5'206'600 5'068'522\n\n2240.3020.02 Kursleitende Weiterbildung: Löhne 83'027 Zum Zeitpunkt der Budgetierung 2019 waren folgende zwei Projekte noch nicht definiert:\n- Pilotversuch Deutsch-Intensivkurse (Auftrag als Bestandteil des Kantonalen \nIntegrationsprogramms),\n- Zusätzliches Angebot für Resettlement-Kurse (für Resettlement-Flüchtlinge); Auftrag des \nSchweizerischen Roten Kreuzes.\nEntsprechend höher vielen auch die Erträge aus Schul- und Kursgeldern aus (vgl. Begründung in \nKonto 2240.4230.01). \n\n263'027 180'000 180'391\n\n2240.3020.03 Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen -112'825 Diesem Konto wurden nur die Löhne der Atelierkurse Gurtnellen belastet. Die ursprünglich \nbudgetierte Entlöhnung der Lehrpersonen der Bäuerinnenschule Gurtnellen wurden in der Rechnung \ndem Konto 2240.3020.01 belastet. \n\n4'075 116'900 8'416\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 72\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2240.4230.01 Diverse Schul- und Kursgelder 111'286 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren folgende zwei Projekte noch nicht definiert: \n- Pilotversuch Deutsch-Intensivkurse (Auftrag als Bestandteil des Kantonalen \nIntegrationsprogramms),\n- Zusätzliches Angebot für Resettlement-Kurse (für Resettlement-Flüchtlinge); Auftrag des \nSchweizerischen Roten Kreuzes.\n(Vgl. Begründung in Konto 2240.3020.02). \n\n593'286 482'000 600'341\n\n2242 Sekundarstufe II\n\n2242.3611.03 Kantonale Vorbereitungskurse -91'200 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n131'800 223'000 165'500\n\n2242.3635.01 Private Fachmittelschulen -321'550 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n520'450 842'000 751'342\n\n2242.3635.02 Private spezialisierte Ausbildungsgänge \nfür Hochbegabte\n\n-92'150 Zum Zeitpunkt der Budgetierung war die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n86'850 179'000 124'250\n\n2243 Tertiär B\n\n2243.3635.00 Private Fachschulen -673'718 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Anzahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die Wirkungen des Wechsels von der angebotsorientierten Subventionierung \nzur Subjektfinanzierung noch nicht bekannt. Es wurde ein Erfahrungswert budgetiert. \n\n1'406'282 2'080'000 1'582'438\n\n2244 Tertiär A\n\n2244.3611.00 Kantonale universitäre Hochschulen -554'240 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung \nwerden die Vorgaben der Plenarversammlung der EDK übernommen. \n\n2'893'860 3'448'100 3'206'250\n\n2244.3611.02 Kantonale pädagogische Hochschulen -137'600 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Es wurde ein \nErfahrungswert budgetiert. \n\n2'922'400 3'060'000 3'224'100\n\n2244.3611.10 Fachhochschule Zentralschweiz 88'293 Zum Zeitpunkt der Budgetierung waren die Zahl der Studierenden in den verschiedenen \nAusbildungsgängen und die abzurechnenden ECTS-Punkte noch nicht bekannt. Bei der Budgetierung \nwurden die Vorgaben gemäss Globalbudget der Konkordatsfinanzierung FHZ übernommen. \n\n2'849'293 2'761'000 2'681'510\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit\n\n2246.3631.01 Interkantonale Kulturbeiträge -91'724 Die Beiträge in den Kulturlastenausgleich werden jeweils nach der Zahl der Urner Besucherinnen und \nBesucher in den sechs berücksichtigten Kulturinstitutionen berechnet. Der Beitrag des Kantons Uri für \ndie Jahre 2019 bis 2021 liegt deutlich tiefer als budgetiert. Die Zahlen für die Abrechnungsperiode \n2019 bis 2021 lagen erst im Herbst 2019 vor. \n\n287'276 379'000 378'788\n\n2260 Sportfonds\n\n2260.3501.01 Fondszuweisung (Überschuss) -117'151 Siehe Begründung bei Konto 2260.3636.01. 112'849 230'000 251'492\n\n2260.3636.01 Beitrag an private Institutionen 169'967 Die Beiträge an Sportvereine unterliegen starken Schwankungen. Je nach Gesuchen und Eingaben \nvariieren die Ausgaben entsprechend, zudem konnten einige Gesuche aus dem Jahr 2018 erst im \n2019 ausgezahlt werden. \n\n769'967 600'000 708'196\n\n2280 Fonds Integrationsagenda\n\n2280.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 495'234 Im Zuge der Implementierung des Konzepts zur Umsetzung der Integrationsagenda in Uri wurde neu \nder Fonds Integrationsagenda geschaffen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung existierte dieser Fonds \nnoch nicht (siehe Konto 2210.3910.02). \n\n495'234\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 73\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2280.4910.01 Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, \nIntegrationsbeiträge\n\n495'234 Im Zuge der Implementierung des Konzepts zur Umsetzung der Integrationsagenda in Uri wurde neu \nder Fonds Integrationsagenda geschaffen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung existierte dieser Fonds \nnoch nicht (siehe Konto 2210.3910.02). \n\n495'234\n\n23 Finanzdirektion\n\n2324 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n2324.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen 102'860 In diesem Konto wird die Differenz zwischen dem vom Landrat genehmigten Globalbudget für den \nPersonalaufwand und dem von den Direktionen im Detailbudget eingestellten Personalaufwand \nerfasst. In der Rechnung wird dieses Konto nicht verwendet. \n\n-102'860\n\n2324.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nForderungen aus Lieferungen und \nLeistungen\n\n260'000 Die Höhe des Delkrederes für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird jährlich anhand der \nFälligkeitslisten und aufgrund der Erfahrung aus effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine \nVeränderung des Rückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. Die Erhöhung des Delkrederes liegt \neinerseits an den höheren Debitorenbeständen, die für die Delkredereberechnung berücksichtigt \nwerden, und andererseits an Einzelwertberichtigungen, die aus Vorsichtsprinzip vorgenommen \nwurden. \n\n260'000 -360'000\n\n2324.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n-553'847 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss sowohl auf die budgetierten Investitionen des Budget-Jahres als auch auf die \nbudgetierten Investitionen des laufenden Jahres abgestützt werden. Im 2019 wurde bei den \nSachanlagen (ohne Anlagen im Bau) rund 2,1 Mio. Franken weniger investiert als budgetiert und im \n2018 waren es rund 2,7 Mio. Franken weniger. Dementsprechend fiel auch der \nAbschreibungsaufwand tiefer aus. \n\n6'357'953 6'911'800 6'290'458\n\n2324.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n127'494 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2018 und 2019 abgestützt \nwerden. Die höheren Abschreibungen im 2019 sind v.a. darauf zurückzuführen, dass der Rückkauf \nder Konzession für das KW Aeschlimann aktiviert und jährlich abgeschrieben wird. \n\n772'094 644'600 643'408\n\n2324.3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten -180'100 Der Geldabfluss fiel in den Rechnungsjahren 2019 und 2018 deutlich geringer aus als budgetiert \n(weniger Investitionen, bessere Ergebnisse in der Erfolgsrechnung). Das führte dazu, dass - anders \nals geplant - im 2019 und 2018 keine verzinslichen Darlehen aufgenommen werden mussten. \n\n321'900 502'000 321'900\n\n2324.3610.02 Veränderung Rückstellung Leistungen \naus Eventualverpflichtungen\n\n-129'000 Für Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaften, Garantien etc.) wird jährlich anhand \nderen Höhe eine pauschale Rückstellung gebildet. Bundesdarlehen im Bereich Forst und für \nNRP-Projekte gelten nicht als Eventualverbindlichkeiten; sie wurden daher in die Berechnung für die \nRückstellungen nicht mehr einbezogen. \n\n-129'000 98'000\n\n2324.3660.01 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n-531'598 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen und der budgetierten Investitionen \nberechnet. Dabei muss auf die budgetierten Investitionen der Jahre 2018 und 2019 abgestützt \nwerden. Die tieferen Abschreibungen im 2019 sind v.a. auf tiefere Investitionsbeiträge an die \nAbwasser Uri zurückzuführen (-500'000 Franken). \n\n2'409'102 2'940'700 6'627'810\n\n2324.4411.01 Gewinne aus Verkäufen von \nLiegenschaften Finanzvermögen\n\n743'793 Die Neubewertung von verkaufbaren Grundstücken des Finanzvermögens, welche sich an den \nVerkehrswerten ausrichtet, führte auch zu Buchgewinnen bereits verkaufter Parzellen. \n\n1'039'793 296'000 -120'034\n\n2324.4420.01 Dividenden 75'914 Die CKW richtete im 2019 wegen ihres 125-Jahr-Jubiläums eine doppelte Dividende aus (+76'500 \nFranken). \n\n181'814 105'900 105'314\n\n2324.4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften \nFV\n\n668'068 Die Finanzanlagen des Finanzvermögens (Aktien) werden jährlich mit dem Steuerkurs per 31.12. \nbewertet. Eine Wertveränderung wird nicht budgetiert. Die positive Marktwertanpassung ist \nhauptsächlich auf Kursgewinne der Aktien der CKW (535'500 Franken), der Gotthardraststätte \n(68'000 Franken) und der Dätwyler (57'000 Franken) gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. \n\n668'068 1'785'571\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 74\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2324.4443.01 Marktwertanpassung Liegenschaften \nFinanzvermögen\n\n616'999 Eine Liegenschaft im Verwaltungsvermögen (Schärerhaus in Erstfeld, Buchwert 1 Franken) wurde ins \nFinanzvermögen überführt und auf den Verkehrswert aufgewertet. \n\n616'999\n\n2324.4510.01 Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für \nBetrieb Nationalstrassen, Überführung \nfreie Mittel\n\n-300'000 Grundsätzlich stellt der Jahresüberschuss des Amts für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) Eigenkapital \ndes AfBN dar und wird der Spezialfinanzierung AfBN zugewiesen. Wenn das aus Gewinnen \nerarbeitete Eigenkapital des AfBN 15 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der letzten drei \nJahre übersteigt, kann der Regierungsrat gestützt auf das Reglement über das AfBN (RB 50.1135) \nentscheiden, die überschüssigen Mittel abzüglich der Erfolgsbeteiligung des ASTRA der \nKantonskasse einzugliedern. In Absprache mit dem ASTRA verzichtete der Regierungsrat für 2019 \nauf eine Überführung in die allgemeine Kantonsrechnung. \n\n300'000 913'100\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2328.3622.50 Ressourcenausgleich - vertikal 973'870 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n6'873'870 5'900'000 5'899'164\n\n2328.4622.70 Ressourcenausgleich - horizontal 299'918 Die Budgetierung basiert auf den Berechnungen des Vorjahres. Die definitiven Beträge werden \njeweils aktuell im Rechnungsjahr errechnet. \n\n2'249'918 1'950'000 1'946'892\n\n2330 Amt für Personal\n\n2330.3010.94 Veränderung Rückstellung Ferien und \nGleitzeit\n\n256'034 Die Veränderung der Rückstellung für Ferien und Gleitzeitsaldi wird nicht budgetiert, weil nicht \nvorausgesagt werden kann, ob die Saldi zum Jahresende zu- oder abnehmen. Per 31.12.2019 haben \ndie Saldi gegenüber dem 31.12.2018 um 3'569 Stunden zugenommen. Berechnet mit einem \ndurchschnittlichen Stundensatz von 61 Franken (Vorjahr 60 Franken) bewirkte dies eine Erhöhung der \nRückstellung um TFr. 256. \n\n256'034 -152'152\n\n2330.3064.01 Arbeitgeberbeiträge \nÜberbrückungsrenten\n\n186'880 Die Budgetierung basiert auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Tatsächlich sind mehr \nÜberbrückungsrenten angefallen. \n\n786'880 600'000 738'289\n\n2330.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n-258'119 Der Aufwand für Überbrückungsrenten (für laufende oder angekündigte Frühpensionierungen) wird ab \nBeginn der Überbrückungsrente für die gesamte voraussichtliche Laufzeit zurückgestellt. Per \n31.12.2019 konnte die Rückstellung für die Überbrückungsrenten von insgesamt 1'897'000 Franken \num 258'000 Franken auf 1'639'000 Franken reduziert werden. \n\n-258'119 -87'650\n\n2350 Amt für Steuern\n\n2350.3118.91 Immaterielle Anlagen, Software, \nLizenzen\n\n-135'340 Die Einführung des «Refactoring 1» der Steuerapplikation NEST hat sich aufgrund der \nRessourcenknappheit und zusätzlichen Arbeiten im Nachgang zum Projekt URTax gegenüber der \nPlanung verzögert. \n\n317'660 453'000 151'004\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3180.01 Veränderung Delkredere auf \nSteuerforderungen\n\n-200'000 Die Höhe des Delkrederes auf Steuerforderungen wird jährlich anhand der Ausstände und aufgrund \nder Erfahrung mit den effektiven Zahlungsausfällen berechnet. Eine Veränderung des \nRückstellungsbedarfs wird nicht budgetiert. Die Reduktion des Delkrederes ist auf tiefere \nSteuerausstände und eine Umstellung infolge URTax zurückzuführen. \n\n-200'000 100'000\n\n2355.3181.01 Abschreibungen und Erlasse \nKantonssteuern\n\n80'530 Die Budgetierung erfolgte aufgrund von durchschnittlichen Vorjahreswerten. 380'530 300'000 284'898\n\n2355.3602.01 Anteil Gemeinden an \nGrundstückgewinnsteuern\n\n-584'455 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4022.00 «Grundstückgewinnsteuern». 2'901'545 3'486'000 2'508'937\n\n2355.3602.12 Anteil Gemeinden an \nSteuerausfallentschädigungen\n\n-89'607 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4019.01 «Steuerausfallentschädigungen». 460'393 550'000 459'366\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 75\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n2'422'488 Die Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen Personen liegen mit Total 67,0 Mio. \nFranken rund 3,7 Mio. Franken oder 5.9 Prozent über dem Budget von 63,3 Mio. Franken. Die \nBudgetierung 2019 basierte auf den Rechnungszahlen 2017 mit einem Ausgangsniveau von 62,1 \nMio. Franken. Das Wachstum in den Rechnungsjahren 2018 und 2019 ist höher ausgefallen als bei \nder Budgetierung 2019 berücksichtigt. \n\n59'012'488 56'590'000 56'320'275\n\n2355.4000.10 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen früherer Jahre\n\n238'738 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00. 2'004'738 1'766'000 2'834'458\n\n2355.4000.30 Liquidationsgewinnsteuern natürliche \nPersonen\n\n90'872 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00. 108'872 18'000 39'684\n\n2355.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n676'071 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00. 5'094'071 4'418'000 4'685'989\n\n2355.4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrühere Jahre\n\n361'586 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00. 956'586 595'000 879'537\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 305'969 Der Quellensteuerertrag liegt rund Fr. 0.1 Mio über dem Vorjahreswert und Fr. 0.3 Mio über dem \nBudget. Zusätzliche Erträge sind vor allem in Andermatt angefallen. \n\n2'805'969 2'500'000 2'708'786\n\n2355.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-314'988 Der gesamte Steuerertrag der juristischen Personen (exkl. Steuerausfallentschädigungen) beläuft \nsich auf 8.3 Mio. Franken und liegt damit 0,3 Mio. Franken (4,0 Prozent) unter dem Budget von 8,6 \nMio. Franken. Die Gewinnsteuern der iur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. \nGrössere Budgetabweichungen sind die Folge davon. \n\n6'625'012 6'940'000 6'654'407\n\n2355.4019.01 Steuerausfallentschädigungen -141'327 Die Schweizerischen Bundesbahnen und der Kanton Uri vertreten unterschiedliche Auffassungen \nbezüglich Umfang und Rechtsgrundlagen der Steuerausfallentschädigungen. Die \nSteuerausfallentschädigung 2019 wurde reduziert bzw. unter Vorbehalt einer künftigen \nEinigungslösung ausgerichtet. \n\n761'673 903'000 760'826\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern -1'152'483 Der Grundstückgewinnsteuerertrag unterliegt starken jährlichen und nicht planbaren Schwankungen. \nBudgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Die Grundstückgewinnsteuer (vor \nAnteil Gemeinden) liegt 1,15 Mio. Franken unter dem Budget und 0,24 Mio. Franken über dem Ertrag \ndes Vorjahres. \n\n5'819'517 6'972'000 5'575'415\n\n2355.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern -110'903 Die Erbschafts- und Schenkungssteuern unterliegen starken jährlichen und nicht planbaren \nSchwankungen. Budgetiert wird jeweils auf durchschnittlichen Vorjahreswerten. Der Ertrag (vor Anteil \nGemeinden) liegt 0,1 Mio. Franken unter dem Budget und rund 1,0 Mio. Franken unter dem Ertrag \ndes Vorjahres. \n\n1'084'097 1'195'000 2'047'037\n\n2355.4980.01 Verrechnung z.L. Strassen- und \nSchiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n138'867 Vgl. Begründung zu Konto 2620.4030.00 «Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge». 10'734'867 10'596'000 10'555'863\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2358.4620.30 Lastenausgleich, geografisch- \ntopografischer vom Bund\n\n175'940 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. 11'675'940 11'500'000 11'544'271\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer -339'310 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. 7'660'690 8'000'000 7'806'563\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer 1'143'150 Budgetierung erfolgt aufgrund von Angaben des Bundes. 4'152'150 3'009'000 3'304'694\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \nUmweltdirektion\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 76\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3636.03 Beitrag an ausserkantonale \nInstitutionen der Behindertenhilfe\n\n199'122 Es waren mehr Urnerinnen und Urner mit einer Behinderung in ausserkantonalen \nBehinderteninstitutionen als budgetiert. \n\n2'199'122 2'000'000 2'154'255\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz\n\n2406.3010.05 Aushilfspersonal: Löhne 172'960 Infolge verschiedener länger dauernden Krankheitsabwesenheiten bei den Behördenmitgliedern der \nKESB mussten Ersatzlösungen gefunden werden, um die Funktions- und Beschlussfähigkeit der \nBehörde sicherzustellen. \n\n197'960 25'000 10'919\n\n2406.3132.03 Entschädigung Mandatsführung 104'708 Der Pendenzenstau bei den Berichtsabnahmen und dessen Abarbeitung führte zu einer \nüberdurchschnittlichen Anzahl von Auszahlungen von Mandatsentschädigungen. Die Höhe der \nMandatsentschädigung im Einzelfall blieb im Durchschnitt gleich. \n\n314'708 210'000 207'511\n\n2406.4260.03 Rückerstattung Entschädigung \nMandatsführung\n\n171'724 Der Pendenzenstau bei den Berichtsabnahmen und dessen Abarbeitung führte zu einer \nüberdurchschnittlichen Anzahl Rechnungen für ausbezahlte Mandatsentschädigungen zu Lasten der \nverbeiständeten Personen. \n\n211'724 40'000 106'521\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n2407.3632.01 Beitrag an Aufwendungen der \nGemeinden\n\n-105'760 Mit der Neustrukturierung des Asylwesens durch den Bund sind die Zahlen von Asylsuchenden mit \neinem Nichteintretensentscheid rückläufig. Siehe Gegenkonto 2407.4610.02 \n\n94'240 200'000 214'029\n\n2407.3636.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n510'202 Die Differenz entstand aufgrund eines Systemwechsels in der Kontierung, wodurch das Konto \n2407.3636.01 mehr belastet und gleichzeitig die Konten 2407.3636.02 und 2407.3636.04 weniger \nbelastet wurden. \n\n6'190'202 5'680'000 7'486'406\n\n2407.3636.02 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für VA +7 Jahre\n\n-97'025 Die Differenz entstand aufgrund eines Systemwechsels in der Kontierung, wodurch das Konto \n2407.3636.01 mehr belastet und gleichzeitig die Konten 2407.3636.02 und 2407.3636.04 weniger \nbelastet wurden. Weiter lag die Anzahl VA + 7 tiefer als für das Jahr 2019 budgetiert. \n\n42'975 140'000 87'000\n\n2407.3636.04 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre\n\n-418'340 Die Differenz entstand aufgrund eines Systemwechsels in der Kontierung, wodurch das Konto \n2407.3636.01 mehr belastet und gleichzeitig die Konten 2407.3636.02 und 2407.3636.04 weniger \nbelastet wurden. \n\n331'660 750'000 615'000\n\n2407.4610.02 Beitrag für Asylsuchende mit \nNichteintretensentscheid (NEE) und \nrechtskräftigem Wegweisungsentscheid\n\n-105'760 Siehe Gegenkonto 2407.3632.01 94'240 200'000 214'029\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri\n\n2408.4210.01 Entschädigung Mandatsführung -100'694 Die Differenz basiert auf dem Rückstand der Berichts- und Rechnungsabnahme der KESB. 99'306 200'000 114'330\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3132.01 Integrierte Psychiatrie \nVersorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n-80'342 Das gemeinsame Projekt der Konkordatskantone Uri, Schwyz und Zug erfuhr eine leichte zeitliche \nVerzögerung im Teilprojekt 1. Deshalb konnten die Teilprojekte 2 und 3 nicht bereits im Jahr 2019 \ngestartet werden, weshalb die damit verbundenen Kosten nicht anfielen. \n\n9'658 90'000\n\n2415.3632.01 Beitrag an Gemeinden für \nPflegefinanzierung\n\n82'668 Zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses fehlten noch zahlreiche Abrechnungen der Gemeinden. \nDie entsprechende Abgrenzung musste daher aufgrund von Erfahrungswerten der vergangenen \nJahre vorgenommen werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass in den Urner Pflegeheimen \neher Bewohnerinnen und Bewohner mit grösserem Pflegebedarf wohnen und damit auch höhere \nPflegerestkosten anfallen. \n\n2'682'668 2'600'000 2'592'391\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 77\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2415.3636.06 Beitrag an Spitex Uri -178'113 In der Spitex Uri konnten aufgrund personeller Ausfälle (Kündigungen, krankheits-, unfall- oder \nmutterschaftsbedingt) mehrere Projekte nicht wie vorgesehen im Jahr 2019 umgesetzt werden. Der \nBetriebsaufwand ist daher tiefer als budgetiert. \n\n2'771'887 2'950'000 2'776'412\n\n2415.3637.02 Forderungen Krankenversicherungen \nfür Verlustscheine\n\n146'400 Die gesetzliche Regelung zur Übernahme von Verlustscheinen aus Prämien und Kostenbeteiligungen \nist seit 2012 in Kraft. Bis Prämienausstände in Verlustscheine enden, können Jahre vergehen. Zum \nZeitpunkt der Budgetierung lagen zu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen. Im \nBudget 2019 wurde die Entwicklung der letzten Jahre berücksichtigt (Gegenkonto 2415.4260.02). \n\n446'400 300'000 359'012\n\n2415.4260.02 Rückerstattungen Gemeinden für \nVerlustscheine der \nKrankenversicherungen\n\n146'400 Gemäss Art. 9d der kantonalen Verordnung zum KVG übernehmen die Gemeinden die Forderungen \nder Krankenversicherungen über ausgestellte Verlustscheine. Zum Zeitpunkt der Budgetierung lagen \nzu wenig Daten vor, um den Betrag genauer einzugrenzen. Im Budget 2019 wurde die Entwicklung \nder letzten Jahre berücksichtigt (Gegenkonto 2415.3637.02). \n\n446'400 300'000 359'012\n\n2417 Spitäler\n\n2417.3144.01 Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri -89'796 Im Hinblick auf den Um- und Neubau wurden die Unterhaltsarbeiten auf das Nötigste beschränkt. 410'204 500'000 338'282\n\n2417.3634.02 Stationäre Spitalbehandlungen \ninnerkantonal\n\n144'355 Es wurden mehr Patientinnen und Patienten im Kantonsspital Uri behandelt, als zum Zeitpunkt der \nBudgetierung angenommen wurde. \n\n15'944'355 15'800'000 16'954'279\n\n2460 Fischereifonds\n\n2460.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -76'297 Insgesamt fiel der Aufwand Fischereifonds tiefer aus als budgetiert und es resultierte ein geringerer \nFondsbezug. \n\n91'603 167'900 67'331\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung\n\n2465.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 2'638'430 Aufgrund von zu wenig ausbezahlten Prämienverbilligungen 2019 hat der Regierungsrat mit \nBeschluss vom 10.12.2019 entschieden, dass dieser Betrag in einen Fonds überführt wird und in den \nnächsten Jahren für die Prämienverbilligung verwendet wird. \n\n2'638'430\n\n2465.4631.01 Einlage in Fonds, Verwendung für \nPrämienverbilligung\n\n2'638'430 Siehe Begründung Konto 2465.3511.01 2'638'430\n\n25 Justizdirektion\n\n2510 Justizvollzug\n\n2510.3611.01 Straf- und Massnahmenvollzugskosten -776'195 Das Budget über 1,2 Mio. Franken betraf sowohl die Kosten des Straf- und Massnahmenvollzugs für \nErwachsene des Amtes für Justizvollzug als auch der Jugendanwaltschaft für Jugendliche. In der \nRechnung 2019 wurden die Kosten neu separat ausgewiesen für die Jugendanwaltschaft (siehe auch \nKonto 2548.3611.01). Ab dem Jahr 2020 sind dann auch die Budgetposten separat eingestellt. \n\n423'805 1'200'000 1'446'359\n\n2510.3611.02 Beitrag an Betriebskosten \nUntersuchungs- und Strafgefängnis \nNidwalden\n\n-148'143 Das Straf- und Untersuchungsgefängnis Stans wird von den beiden Kantonen Nidwalden und Uri \ngemeinsam betrieben. Weil auch Drittkantone, welche nicht direkt an der Verwaltungsvereinbarung \ndes Stanser Gefängnisses beteiligt sind, Häftlinge zuweisen, war die Anstalt gut ausgelastet. In der \nBetriebsrechnung des Straf- und Untersuchungsgefängnisses Stans fiel deshalb der auf den Kanton \nUri fallende Anteil entsprechend niedriger aus. \n\n121'857 270'000 133'189\n\n2520 Amt für das Grundbuch\n\n2520.4210.01 Gebühren 242'071 Die Gebühreneinnahmen sind abhängig von der Anzahl und insbesonder der Art der eingegangenen \nGrundbuchanmeldungen, was von Jahr zu Jahr zu erheblichen Schwankungen führen kann. Die \nBudgetierung der Gebühreneinnahmen ist deshalb schwierig, zumal im Voraus nicht absehbar ist, wie \nviele Geschäfte (v.a. Handänderungen und Errichtung von Grundpfandrechten) tatsächlich \nangemeldet werden. \n\n1'792'071 1'550'000 1'661'250\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 78\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2530 Raumplanung\n\n2530.3130.02 Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz -101'194 Projekt Sanierung IVS-Weg Langmatt-Ruozig in Flüelen: Im Budget 2019 waren Projektkosten von \n125'000 Franken eingestellt. Dank des von der Bauunternehmung offerierten Preises und der Mithilfe \nder ortsansässigen Landwirte konnte das Projekt kostengünstiger ausgeführt werden \n(Minderausgaben von 61'365 Franken) als angenommen.\nBauliche Unterhaltsprojekte in den Gemeinden: Verschiedene geplante bauliche Unterhaltsprojekte \nwurden von den Gemeinden nicht ausgeführt, was Minderausgaben von 22'577 Franken zur Folge \nhatte (budgetiert waren 35'000 Franken).\nDiverse Projekte: Sanierung IVS-Weg Holden-Planzern in Bürglen (Minderausgaben von 3'700 \nFranken); Brücke Intschialp (Minderausgaben von 2'250 Franken); Neubau Wanderweg \nSchneehüenderstock-Fellilücke (Minderausgaben von 7'800 Franken).\nZustandskontrolle Hauptwanderwege. Diese Arbeiten konnten 2019 witterungsbedingt nicht \nvollständig durchgeführt werden (Minderausgaben von 3'500 Franken). \n\n1'424'956 1'526'150 890'567\n\n2530.3130.03 Bikefachstelle -93'327 Für die Erarbeitung des Bikewegeplans war im Budget 2019 ein Betrag von 100'000 Franken \neingestellt. Die beauftragte Firma offerierte ein deutlich kostengünstigeres Angebot (64'000 Franken). \nZudem konnte das Projekt 2019 erst teilweise umgesetzt werden (erbrachte Leistungen von lediglich \n17'497 Franken), wodurch Minderausgaben gegenüber dem budgetierten Betrag von 82'503 Franken \nresultierten.\nFür die Koodinationsaufgaben der Bikefachstelle sowie Kontrolle und Unterhalt der Schweiz-Mobil \nRouten war im Budget 2019 gesamthaft ein Betrag von 40'000 Franken reserviert. Die effektiven \nKosten für diese Arbeiten belaufen sich auf 29'176 Franken (Minderausgaben von 10'824 Franken). \n\n46'673 140'000 34'213\n\n2533 Natur- und Heimatschutz\n\n2533.3632.01 Beiträge an Gemeinden für \nHeimatschutz und Denkmalpflege\n\n-87'600 Von den bis 2019 verfügten Kantonsbeiträgen an Gemeindeprojekte (insgesamt 82'000 Franken) \nkonnten 2019 aufgrund verzögerter Realisierung verschiedener Projekte nur Kantonsbeiträge von \n12'400 Franken ausgelöst werden. \n\n12'400 100'000 97'285\n\n2533.3637.01 Beiträge an private Haushalte für \nHeimatschutz und Denkmalpflege\n\n-410'252 Von den bis 2019 verfügten Kantonsbeiträgen an private Projekte (insgesamt 629'000 Franken) \nkonnten 2019 aufgrund verzögerter Realisierung verschiedener Projekte nur Kantonsbeiträge von \ninsgesamt 129'748 Franken ausgelöst werden. \n\n129'748 540'000 180'639\n\n2545 Staatsanwalt\n\n2545.4210.01 Gebühren 462'122 Die Staatsanwaltschaft hat keinen Einfluss auf die von der Kantonspolizei rapportierten Straffälle. \nAuch andere Faktoren spielen eine wesentliche Rolle, insbesondere die im Einzelfall ausgesprochene \nBussenhöhe. Für die Einnahmen spielen nebst der Anzahl der überwiesenen Fälle auch andere \nFaktoren eine wesentliche Rolle, insbesondere die im Einzelfall ausgesprochene Bussenhöhe, die \nZahlungsmoral der verurteilten Personen und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der geschuldeten \nGeldbeträge, vor allem von im Ausland wohnhaften Beschuldigten. \n\n1'762'122 1'300'000 1'814'723\n\n2545.4260.01 Rückerstattung von \nUntersuchungskosten\n\n79'657 Im vergangenen Jahr hat das Obergericht des Kantons Uri der Staatsanwaltschaft die \nUntersuchungskosten in einem grösseren Straffall im Umfang von 52'705 Franken zurückbezahlt. \nDies erklärt den deutlich höheren Betrag als in den Vorjahren. \n\n89'657 10'000 11'589\n\n2545.4270.01 Bussen und Geldstrafen -1'010'713 Die Staatsanwaltschaft hat keinen Einfluss auf die von der Kantonspolizei rapportierten Straffälle. \nAuch andere Faktoren spielen eine wesentliche Rolle, insbesondere die im Einzelfall ausgesprochene \nBussenhöhe, die Zahlungsmoral der verurteilten Personen und die Ein- bzw. Uneinbringlichkeit der \ngeschuldeten Geldbeträge, vor allem von im Ausland wohnhaften Beschuldigten. \n\n4'889'288 5'900'000 5'119'436\n\n2548 Jugendanwalt\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 79\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2548.3611.01 Straf- und Massnahmenvollzugskosten 914'459 Bei den Vollzugskosten handelt es sich um gebundene Ausgaben, die gestützt auf gesetzliche \nBestimmungen, rechtliche Grundlagen oder aufgrund eines Jugendgerichtsurteils anfallen. \nSchlussendlich sind die Kosten abhängig davon, wie viele der delinquenten Jugendlichen welche \nMassnahmen brauchen. Dies ist nicht planbar. Budgetieren lassen sich nur die Kosten der laufenden \nMassnahmen und auch diese können sich verändern. Einfluss auf die Kostenstruktur der Anbieter hat \ndie JUGA nicht, da der Kanton Uri über keine eigenen Unterbringungsmöglichkeiten verfügt. Die \nJUGA hatte zwar im 2019 Massnahmen, die beendet oder ausgesetzt wurden (-480`000 Franken), \nmusste aber auch wieder neue Massnahmen anordnen und diverse Gutachten von externen \nFachpersonen erstellen lassen (+360'000 Franken). Insbesondere die Platzierungen belasten das \nBudget stark. Die Tagesansätze variieren hier auch zwischen 410 und 710 Franken. \n\n914'459\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri\n\n2555.3130.01 Armenrechtsentschädigungen 177'873 Es kann jeweils nicht im Voraus abgeschätzt werden, wie viele Gesuche betreffend unentgeltlicher \nRechtspflege eingehen, wie viele bewilligt werden und welche armenrechtlichen \nParteientschädigungen ausbezahlt werden müssen. \n\n278'873 101'000 126'301\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n2560.3132.01 Gutachten Natur- und Heimatschutz 120'375 Sämtliche Ausgaben für die Projekte im Rahmen der Sofortmassnahmen 2018/19 wurden unter dem \nKonto 2560.3140.01 budgetiert (insgesamt 800'000 Franken). Bei den Projekten «Regionale \nBeratungsstelle für Gefässpflanzen», «Konzept Biotopsanierungen», «Quelleninventar Meiental», \n«Vollzug ökologische Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen», «Rosenkartierungen im Meiental», \n«Faunistische Kartierung im Naturschutzgebiet Wasserplatten in Silenen» und «Erhebung der \nGehölz- und Steinstrukturen im Meiental» entsprechen nicht baulichen Massnahmen, sondern sind \nals Gutachtertätigkeiten zu betrachten. Diese Projekte wurden deshalb dem Konto 2560.3132.02 \nbelastet und nicht dem Konto 2560.3140.01. \n\n120'375 203'820\n\n2560.3140.01 Bauliche Massnahmen -443'631 Diverse Projekte wurden beim Konto 2560.3132.01 verbucht (Minderausgabe unter Konto \n2560.3140.01 von 120'375 Franken; siehe auch Begründung unter Konto 2560.3132.01).\nVerschiedene Projekte (Bekämpfung Neobiota im Urner Talboden zwischen Flüelen und Amsteg, \nSanierung Amphibienlaichgebiet Gitschenen im Isenthal, Trockenmauerprojekt Bielenhofstatt und \nUmgebung in Erstfeld, Landschaftsentwicklungsprojekt Meiental und Aufwertungsmassnahmen \nFlachmoor Bäz in Andermatt) konnten 2019 aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen bei der \nAbteilung Natur- und Heimatschutz sowie bei den beauftragten Ökobüros nur teilweise umgesetzt \nwerden, was zu Minderausgaben von 324'903 Franken geführt hat. Diese Projekte müssen 2020 \nfertiggestellt werden. \n\n356'369 800'000 440'379\n\n2560.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 460'911 Die Mehreinnahmen ergeben sich aus der Differenz der Einnahmen (Bundesbeitrag für die \nSofortmassnahmen 2017 bis 2019) und den Ausgaben unter den verschiedenen Konti (diese sind \naufgrund der teilweise nicht umgesetzten Projekte deutlich geringer ausgefallen). \n\n642'611 181'700 299'607\n\n2560.4630.05 Bundesbeitrag für Biotopaufwertung \nund Landschaftsentwicklung Meiental\n\n136'978 2019 konnten deutlich mehr Massnahmen im Projekt Landschaftsentwicklung Meiental umgesetzt \nwerden (u.a. Trockenmauersanierungen, Rosenförderprojekt, Erhebungen Stein- und \nGehölzstrukturen, Entbuschungen), was - da diese Massnahmen zu einem grossen Teil durch den \nBund subventioniert werden - automatisch auch zu wesentlich höheren Einnahmen bei den \nBundesbeiträgen geführt hat. \n\n146'978 10'000 21'414\n\n2560.4630.06 Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen \n2017-2019\n\n-225'479 Einerseits war der Bundesbeitrag 2019 (2. Tranche der Sofortmassnahmen 2018/19) tiefer als \nbudgetiert, da der Bund bereits 2018 bei der 1. Tranche einen deutlich höheren Betrag dem Kanton \nUri überwiesen hatte. Andererseits gab's Mehrerträge unter diesem Konto für das Projekt \nBiotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental (siehe Begründung unter Konto \n2560.4630.05). \n\n449'521 675'000 527'406\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 80\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2560.4636.05 Beiträge Dritter für \nMehrjahresprogramm Urnerboden\n\n91'000 Die Teilzahlung durch die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz fiel deutlich höher aus als erwartet und \ndie Korporation Uri hat die Teilzahlung 2018 erst 2019 überwiesen. \n\n151'000 60'000 75'600\n\n2560.4636.06 Beiträge Dritter für Biotopaufwertung \nund Landschaftsentwicklung Meiental\n\n178'560 Die Einnahmen Dritter für das Projekt «Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental» \nwurden nicht unter diesem Konto, sondern noch unter dem Konto 2560.4636.10 budgetiert (siehe \nauch Begründung unter diesem Konto). Aufgrund des Projektfortschrittes (Umsetzung von mehr \nMassnahmen 2019; siehe auch Begründung unter Konto 2560.4630.05) leisteten sowohl die Stiftung \nLandschaftsschutz Schweiz wie auch die Albert Köchlin Stiftung 2019 höhere Teilzahlungen als \nbudgetiert. \n\n178'560 70'000\n\n2560.4636.10 Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n-115'000 Unter diesem Konto wurden unter anderem auch die Einnahmen Dritter für das Projekt \n«Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental» budgetiert. Diese Einnahmen sind aber \ndem Konto 2560.4636.06 gutzuschreiben (siehe auch die Begründung unter diesem Konto). \n\n15'000 130'000\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz\n\n2565.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 2'206'490 Siehe Begründung im Konto 2565.4390.01 «Überführung Stiftungsvermögen». 2'206'490\n\n2565.4390.01 Überführung Stiftungsvermögen 2'206'490 Der Stiftungsrat der Stiftung Weg der Schweiz hatte entschieden, die Stiftung auf Ende 2019 \naufzuheben und die Rechte und Pflichten sowie das verbleibende Stiftungsvermögen an die \nStandortkantone Uri und Schwyz zu übertragen. Der Regierungsrat hat mit Beschluss vom 22. \nOktober 2019 den entsprechenden Vertrag genehmigt, welcher vom Kanton am 12. November 2019 \nunterzeichnet wurde. Mit Beschluss vom 22. Oktober 2019 hat der Regierungsrat zudem das \nReglement über den Fonds «Weg der Schweiz» genehmigt. Zum Zeitpunkt der Genehmigung des \nBudgets 2019 durch den Landrat bestand somit dieser Spezialfonds noch nicht. \n\n2'206'490\n\n2575 Reussdeltafonds\n\n2575.3132.01 Projektierung und bauliche \nMassnahmen\n\n-92'038 2019 wurden verschiedene Projekte nicht ausgeführt: Erneuerung der Schutzgebietstafeln \n(Minderausgaben von 50'000 Franken), Bekämpfung der Goldrute (Minderausgaben von 14'000 \nFranken) und die Neuschaffung von neuen Amphibienlaichgebieten (Minderausgaben von 25'000 \nFranken). Zudem hat die Gotthard Raststätte AG die Unterhaltsrechnung 2019 für das Seerestaurant \nerst Ende Januar 2020 eingereicht, weshalb diese Ausgabe (ca. 20'000 Franken) erst im \nRechnungsjahr 2020 anfällt. \n\n257'962 350'000 456'182\n\n2580 Mehrwertabgabefonds\n\n2580.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 291'690 Siehe Begrüngung unter Konto 2580.4022.01 «Mehrwertabgabe». 291'690\n\n2580.4022.01 Mehrwertabgabe 291'690 Die Mehrwertabgabe ist eine neue Abgabe gestützt auf das Planungs- und Baugesetz. Die \nMehrwertabgabe ist abhängig vom Inhalt und Zeitpunkt der Nutzungsplananpassungen der \nGemeinden und lässt sich nicht voraussehen. \n\n291'690\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2610 Kantonspolizei\n\n2610.3010.01 Löhne -339'786 Gründe für die tieferen Kosten sind v.a. Ferienbezug anstelle von Geldbezug durch Dienstjubilare, \ndiverse Bandbreitenmodelle und diverse Austritte (diese Stellen wurden für das ganze Jahr 2019 \nbudgetiert, da das Austrittsdatum zum Budgetierungszeitpunkt noch nicht bekannt war). \n\n10'573'914 10'913'700 10'678'337\n\n2610.3118.91 Immaterielle Anlagen, Software, \nLizenzen\n\n-76'799 Geplante Informatikprojekte mussten ins Jahr 2020 verschoben werden. 45'201 122'000 21'759\n\n2610.3158.91 Unterhalt immaterielle Anlagen -133'404 Die budgetierte Wartung des Einsatzleitsystems AVANTI wurde wegen der Verschiebung der \nInbetriebnahme noch nicht benötigt. \n\n167'096 300'500 141'410\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 81\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2610.3910.01 Verrechnung z.G. \nSchwerverkehrszentrum, \nFremdleistungen\n\n123'620 Änderung der Praxis im Rahmen der Erfassung von Fremdleistungen (Gegenkonto 2615.4910.01). 223'620 100'000 207'841\n\n2610.4240.04 Tatbestandsaufnahmen 291'165 Nicht beeinflussbare Zunahme an Strafanzeigen. 1'291'165 1'000'000 1'292'363\n\n2615 Schwerverkehrszentrum\n\n2615.3151.02 Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und \nPrüfanlagen\n\n85'755 Mehraufwand wegen Untersuchungen im Zusammenhang mit Manipulationen an digitalen \nFahrtenschreibern. \n\n150'255 64'500 62'049\n\n2615.4610.01 Erträge aus Leistungsvereinbarung für \ndas Schwerverkehrszentrum\n\n-150'145 Gemäss Leistungsvereinbarung mit dem UVEK werden von Seiten des ASTRA die effektiven \nPersonal- sowie Gemeinkosten übernommen. \n\n5'962'405 6'112'550 5'786'792\n\n2615.4910.01 Verrechnung z.L. Kantonspolizei, \nFremdleistungen\n\n123'620 Änderung der Praxis im Rahmen der Erfassung von Fremdleistungen (Gegenkonto 2610.3910.01). 223'620 100'000 207'841\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n2620.3980.01 Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, \nStrassenverkehrssteuern\n\n138'867 Vgl. Begründung umter Kto-Nr. 2620.4030.00 10'734'867 10'596'000 10'555'863\n\n2620.4030.00 Strassenverkehrssteuern \nMotorfahrzeuge\n\n118'144 Die zahlenmässige Entwicklung des Motorfahrzeugbestandes ist immer sehr schwer abzuschätzen. \nDie Mehreinnahmen begründen sich mit der jährlichen Zuwachsrate des Fahrzeugbestandes im \nJahre 2019 sowie der Immatrikulation von schwereren Fahrzeugen in derselben Periode. \n\n10'618'144 10'500'000 10'442'155\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und \nMilitär\n\n2630.3130.04 Zivilschutzorganisation -121'309 Da weniger Zivilschutzangehörige ausgehoben wurden, gab es Einsparungen bei der \nGrundausbildung. \n\n298'691 420'000 380'751\n\n2635 Chemiewehr\n\n2635.3010.05 Chemiewehr: Entschädigungen -82'756 Infolge keiner grösseren Einsätze konnten bei der Entschädigung Einsparungen gemacht werden. 267'244 350'000 319'905\n\n2660 Feuerlöschfonds\n\n2660.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 229'445 Mehrertrag von den Versicherungsgesellschaften und weniger Gesuche von den Gemeinden. 298'845 69'400\n\n2660.3632.01 Beiträge an Gemeindefeuerwehren -145'684 Weniger Gesuche von den Gemeinden, was zu Minderausgaben führte. 384'316 530'000 450'997\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n2710.3130.01 Wirtschaftsförderung, allgemein -149'177 Verschiedene Massnahmen im Bereich Bestandespflege, Standortpromotion /-kommunikation und \nNetzwerke konnten dank striktem Kostenmanagement und weniger externen Auftragsvergaben \nkostengünstiger umgesetzt werden. \nAufgrund einer personellen Vakanz in der Abteilung Wirtschaft und Tourismus mussten einige \nMassnahmen in der Standortkommunikation zeitlich nach hinten verschoben werden. \nAuf die Organisation einer eigenen Veranstaltungsreihe wurde verzichtet und stattdessen \nInnovationsTransfer Zentralschweiz bei der Durchführung der Serie «Wirtschaftstreff Uri» unterstützt. \nDiese Aufwände wurden über das NRP-Budget abgerechnet, wodurch die Hälfte durch den Bund \nfinanziert werden konnte. \n\n280'823 430'000 723'658\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 82\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2710.3199.01 Touristische Inwertsetzung \nGotthardbergstrecke\n\n-114'211 Der Projektfortschritt entspreicht nicht den budgetierten Annahmen. Die Arbeiten im Zusammenhang \nmit der Destinationsperspektive Göschenen-Andermatt, welche den Hauptaufwand bilden, konnten \nerst im Juni 2019 angegangen werden. Die Kosten verlagern sich auf das Folgejahr. \n\n85'789 200'000\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri -79'376 Der Regierungsrat hat mit dem Bund ein Umsetzungsprogramm über den Zeitraum 2016 bis 2019 \nabgeschlossen. Wie jedes Jahr kann zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht genau abgeschätzt \nwerden, welche neue Projekte im Folgejahr eintreffen und wie der Projektfortschritt von bereits \nbewilligten Projekten verläuft und damit Teilzahlungen auslöst. \nIm 2019 wurden weniger Mittel für Darlehensprojekte, dafür mehr Mittel für à fonds perdu-Projekte \n(«Diverse Projekte») beansprucht. Insgesamt lagen die kantonalen Äquivalenzmittel rund 80'000 \nFranken unter dem Budget. Im Bereich Regionalmanagement wurden insbesondere im Bereich \nTourismus weniger Aufwände in Rechnung gestellt als vorgesehen.\nEntsprechend dem höheren Anteil an à fonds perdu-Projekten konnte auf der Ertragsseite unter \n2711.4630.03 mehr Bundesmittel verbucht werden. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit \ndem Konto 2711.4630.03. \n\n835'624 915'000 1'048'535\n\n2711.4630.03 Bundesbeiträge für Projekte Neue \nRegionalpolitik\n\n179'487 Siehe Begründung unter Konto 2711.3635.01 «Beiträge an Projekte NRP, Uri». 424'487 245'000 515'547\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, \nSan Gottardo\n\n-1'394'420 Wie schon in den Vorjahren werden auch in der Rechnung 2019 die Konti des ordentlichen Aufwands \nund Ertrags der Kostenstelle 2712 saldiert und der Saldo wird zusammengefasst in diesem Konto \ndargestellt. Damit wird zwar vom «Brutto-Prinzip» abgewichen, aber mit der Netto-Darstellung ist der \neffektive Aufwand, den Uri leistet, klarer ersichtlich.\nIm Jahr 2019 konnten weniger Projekte umgesetzt werden als in der Planung vorgesehen war. \n\n928'080 2'322'500 2'425'129\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2720.3634.02 Leistungsabgeltung SBB gemäss \nAngebotsvereinbarung\n\n-411'485 Im Budget 2019 waren rund 400'000 Franken für Massnahmen im Zusammenhang mit der \nZugersee-Sperre eingesetzt. Nach dem die SBB diese Kosten übernommen hat, wurde dieser Betrag \nfür Uri nicht finanzrelevant. \n\n438'515 850'000 435'243\n\n2720.3634.03 Leistungsabgeltung Auto AG Uri \ngemäss Angebotsvereinbarung\n\n-140'538 Mit der Konzessionsübertragung der Schnellbuslinie Altdorf-Luzern (Tellbus) von den SBB zur Auto \nAG Uri erfolgt neu die Verrechnung (Abgeltungsminderung) über die Rechnung der Auto AG Uri. \nDank positiven Verhandlungsergebnissen im Offertverfahren konnten die Kosten zusätzlich reduziert \nwerden. \n\n1'059'462 1'200'000 948'046\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n\n2760.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 132'100 Die Liquidität des Fonds Wirtschaftsförderung wurde in der Vergangenheit stark strapaziert, da er \nnicht geäufnet wurde. Mit der Wiederaufnahme der Äufnung und der Erhöhung der Fondseinlagen in \nden Jahren 2019 bis 2021 wird die Liquidität bewusst erhöht. Das Konto steht in direktem \nZusammenhang mit verschiedenen geplanten Aktivitäten u.a. in Verbindung mit dem Projekt \n«Werkmatt Uri», aber auch im Bereich der Jungunternehmerförderung ist es notwendig, den dringend \nbenötigten finanziellen Handlungsspielraum zu gewährleisten. \n\n132'100\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.1 ER (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 83\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2760.3636.01 Beiträge an private Institutionen -279'000 Es konnten weniger Gesuche bearbeitet werden als vorgesehen. Die Beiträge im Rahmen der \neinzelbetrieblichen Förderung sind sehr schwer zu budgetieren. Zum Zeitpunkt der Budgetphase \nkönnen keine verlässlichen Abschätzungen über künftige Ausgaben in diesem Bereich gemacht \nwerden. Die Ausgaben können im Laufe des Rechnungsjahrs kurzfristig im Rahmen von \nförderungswürdigen Projekten (Bestandesentwicklung, Neuansiedlungen) relevant werden. \n\n221'000 500'000 320'850\n\n2760.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -147'400 Aufgrund der Tatsache, dass weniger Gesuche behandelt werden konnten als im Budgetprozess \nangenommmen wurde (siehe Begründung unter Konto 2760.3636.01), resultiert ein geringerer \nFondsbezug. \n\n147'400 67'564\n\n2795 Schwimmbadfonds\n\n2795.3635.01 Beiträge an \nSchwimmbadgenossenschaft\n\n-397'966 Gemäss Schwimmbadfinanzierungsgesetz Artikel 8 Absatz 1 bewirtschaftet der Kanton Uri einen \nSchwimmbadfonds. In den ersten Jahren werden bewusst mehr Mittel dem Fonds zugeführt, damit in \nspäteren Jahren, wenn die grossen Investitionen anfallen, die Finanzierung gewährleistet werden \nkann. Im Jahr 2019 fielen die Sanierungsmassnahmen geringer aus als erwartet. \n\n602'035 1'000'000 208'359\n\n2795.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) -394'452 Da im 2019 die Sanierungsmassnahmen geringer ausfielen als erwartet, ergab sich ein weniger \nhoher Bezug aus dem Schwimmbadfonds. Siehe auch Begründung unter Konto 2795.3635.01. \n\n145'549 540'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 84\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n51 Baudirektion\n\n5111 Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 Erstfeld innerorts -1'648'639 Der im Herbst 2019 vorgesehene Baubeginn verschob sich auf Januar 2020. Die im Budget 2019 \nvorgesehenen Baukosten sind damit entfallen. Die Ausgaben im 2019 betreffen nur Planungskosten. \n\n351'361 2'000'000\n\n5111.5010.06 Baulicher Umweltschutz \nKantonsstrassen\n\n-118'030 Das Volumen in den bearbeiteten Gemeinden ist nicht so hoch ausgefallen, wie im Budget \nangenommen. Manche Eigentümer wählten eine günstigere Ausführungsvariante für \nLärmschutzmassnahmen, was wiederum das Budget entlastete. \n\n81'970 200'000 22'379\n\n5111.5010.10 Neue West-Ost-Verbindung (WOV) -1'972'573 Das PGV konnte noch nicht abgeschlossen werden. Damit ergab sich eine Terminverschiebung und \nein späterer Ausführungsbeginn, was zu Minderausgaben führte. Im Zusammenhang mit den Arbeiten \nfür das Kraftwerk Schächen wurden im östlichen Bereich des Projekts bereits Vorinvestitionen für die \nErsatzmassnahmen (Schächen-Bächlein) ausgeführt. Der Baugrund und die Altlasten haben dabei zu \neinem Mehraufwand geführt. \n\n1'027'427 3'000'000 169'156\n\n5111.5010.12 Anpassung Busnetz an \nBehindertengleichstellungsgesetz\n\n-376'022 Es wurden zwei Bushaltestellen behindertengerecht umgesetzt. Bei den restlichen geplanten \nBushaltestellen verschiebt sich die Planung und Umsetzung infolge Koordination mit den \nStrassenprojekten im Unterhaltsprogramm (UHP) nach hinten. \n\n623'979 1'000'000 288'217\n\n5111.5010.60 Radwegnetz ausserhalb von \nKantonsstrassenprojekten\n\n-476'669 Es fanden nur Planungsarbeiten statt. Die Kreditbeschaffung für die Umsetzung der Radwege ist \nnoch nicht abgeschlossen. Der Landratsbeschluss und die Volksabstimmung sind aufs Jahr 2020 \nterminiert. \n\n223'331 700'000 95'310\n\n5111.6300.60 Bundesbeitrag für Radwegnetz \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-280'000 Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes können erst nach Vorliegen eines \ngenehmigten Projektes beantragt werden. Da noch keine genehmigten Projekte vorliegen, konnten \nauch keine Einnahmen erzielt werden. \n\n280'000\n\n5111.6300.61 Bundesbeitrag für Kantonsstrassen \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-175'000 Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes können erst nach Vorliegen eines \ngenehmigten Projektes beantragt werden. Da noch keine genehmigten Projekte vorliegen, konnten \nauch keine Einnahmen erzielt werden. \n\n175'000\n\n5111.6300.62 Bundesbeitrag für WOV \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-1'050'000 Beiträge aus dem Agglomerationsprogramm des Bundes können erst nach Vorliegen eines \ngenehmigten Projektes beantragt werden. Da noch keine genehmigten Projekte vorliegen, konnten \nauch keine Einnahmen erzielt werden. \n\n1'050'000\n\n5113 Nationalstrassen\n\n5113.5010.03 A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau) -594'257 Durch hängige Einsprachen verzögert sich der Projektablauf und damit auch die anfallenden Kosten. \nDies führte zu Minderausgaben. Von den gesamten Ausgaben bezahlt der Kanton Uri 3 Prozent und \nder Bund 97 Prozent. \n\n1'205'743 1'800'000 1'380'495\n\n5113.6300.03 Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen \nKl. 2 (Bau)\n\n-576'429 Rückvergütung von 97 Prozent der Ausgaben im Konto 5113.5010.03 «A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 \n(Bau)» durch den Bund. Da im Konto 5113.5010.03 Minderausgaben entstanden waren, fällt auch die \nRückerstattung tiefer aus. \n\n1'169'571 1'746'000 1'339'080\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n5119.5060.01 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte -346'130 Die budgetierte Wischmaschine kann erst im Jahr 2020 ausgeliefert werden. 328'870 675'000 766'628\n\n5130 Amt für Energie\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 85\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n5130.5540.04 Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG -320'000 Ende November 2018 wurde die KW Erstfeldertal AG gegründet und ein Aktienkapital von 2 Mio. \nFranken liberiert. Mit der Konzessionsvergabe im Oktober 2018 wurden durch die zuständige \nKonzessionsbehörde die Ausgaben beschlossen. Deshalb wurde durch den Kanton bereits im Jahr \n2018 der Anteil von 320'000 Franken für die Beteiligung von 16 Prozent einbezahlt. Aus diesem \nGrund sind die Ausgaben im Jahr 2019 um diesen Betrag tiefer ausgefallen. \n\n1'600'000 1'920'000 320'000\n\n5130.5540.05 Aktien Kraftwerk Meiental AG -480'000 Gegen das am 12. Oktober 2018 öffentlich aufgelegte Konzessionsgesuch der CKW für die Nutzung \nder Meienreuss wurde fristgerecht Einsprache eingereicht. Aus diesem Grund konnte die \nWasserrechtskonzession nicht wie vorgesehen vergeben und damit auch das Partnerwerk mit einer \nBeteiligung des Kantons nicht gegründet werden. \n\n480'000\n\n5135 Hochwasserschutz\n\n5135.5020.00 Wasserbau -1'464'946 Bei den Projekten Gangbach Schattdorf und Erstfeld innerorts kommt es zu Verzögerungen in der \nBauprojektphase. Die Bauausführung beim Alpbach Erstfeld erfolgte wegen der Koordination mit dem \nKW-Projekt Erstfeldertal erst ab September 2019. Die Arbeiten beim Gangbach Schattdorf und \nErstfeld innerorts beginnen frühstens Anfangs 2020. \n\n3'790'054 5'255'000 2'277'036\n\n5135.5020.01 Forst -112'581 Infolge grosser Waldschäden mussten die Prioritäten bei der Waldpflege reduziert werden. Aus \ndiesem Grund konnten die Ressourcen nicht in forstliche Projekte investiert werden. \n\n267'419 380'000 406'861\n\n5135.6300.00 Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU) -1'276'565 Durch tiefere Investitionen beim Konto 5135.5020.00 (Wasserbau) ergeben sich weniger Einnahmen. 1'183'435 2'460'000 1'328'517\n\n5135.6300.06 Bundesbeitrag für Schutzbauten \nWasserbau (Programmvereinbarung)\n\n-237'500 Es wurden im 2019 zwei Programmanpassungen gemacht: Einerseits wurde mit der Vereinbarung \nvom 18. Juni 2019 auf eine Trachenzahlung 2019 von 500'000 Franken verzichtet. Andererseits \nwurde mit der Vereinbarung vom 6. November 2019 eine Aufstockung infolge eines neuen Projektes \num 262'500 Franken genehmigt. \n\n262'500 500'000 1'200'000\n\n5135.6320.00 Korporationsbeiträge für Wasserbau 80'727 Infolge Erneuerung des KW Gornerbach sind Mehreinnahmen entstanden. 270'727 190'000 225'968\n\n5142 Gebäude\n\n5142.5040.01 Kantonsspital -12'356'117 Verschiedene Gründe führten zu einer grossen Differenz:\n- Die Budgetzahlen stammen aus der Mittelflussrechnung des Generalplaners vom April 2018 auf der \nBasis des Vorprojekts mit Kostenschätzung +/-15 Prozent und Grobterminprogramm.\n- Die Anpassungen im Ablaufplan für die Realisierung mit 3 Monate späterem Baustart.\n- Vergabeerfolg bei den Aushubarbeiten (-0.8 Mio. Franken).\n- Weniger Vorauszahlungsgesuche für Materialbestellungen durch Unternehmer (Negativzinsen).\n- Zu optimistische Abschätzung durch Generalplaner (GP wollte keinesfalls eine \nBudgetüberschreitung). \n\n11'643'883 24'000'000 5'548'157\n\n5142.5040.30 Erneuerung der Betriebsbauten \nKantonsstrassen\n\n-664'140 Beim Planerbeschaffungsverfahren kam es zu Verzögerungen (+14 Monate) infolge zusätzlicher \nAbklärungen mit der Gemeinde Schattdorf betreffend definitivem Standort im Rossgiessen. \n\n35'860 700'000 47'837\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n5260 Sportfonds\n\n5260.5460.00 Gewährung Darlehen aus Fonds -160'000 Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist es nicht möglich, genau vorherzusehen, wer im kommenden Jahr \nfür welches Projekt ein zinsloses Darlehen beantragen wird und in welcher Höhe sich diese Darlehen \nbewegen könnten. Entsprechend ging man annahmeweise von zwei Darlehen zu je 100'000 Franken \naus. Tatsächlich eingegangen ist indes nur ein Gesuch. \n\n40'000 200'000 100'000\n\n5260.5620.00 Beitrag an Umrüstung Fussballplätze \nauf Kunstrasen\n\n-500'000 Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Altdorf haben an der Urne den Kredit für die Umrüstung \nder Suworow-Matte von Natur- auf Kunstrasen abgelehnt. Deshalb wurde der hiefür vorgesehene \nKantonsbeitrag von 500'000 Franken im Jahr 2019 nicht benötigt. \n\n500'000 1'000'000 500'000\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 86\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und \nUmweltdirektion\n\n5420 Gewässerschutz\n\n5420.5620.00 Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen -500'000 Für Leistungen im 2019 sind keine Abrechnungen eingegangen. Effektive Ausgaben im 2019 von \n724'696 Franken (inkl. Mehrkosten von 224'696 Franken wegen höherer Zahlungsgesuche der \nAbwasser Uri, damit vereinbarte Zahlungsfristen eingehalten werden können) wurden im 2018 \nabgegrenzt, da die entsprechenden Leistungen im 2018 erfolgten. \n\n500'000 3'541'920\n\n5420.5720.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n-150'000 Es wurden 2019 keine Anträge für beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen eingereicht. 150'000\n\n5420.6700.02 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nAltlastsanierungen\n\n-150'000 Es wurden 2019 keine Anträge für beitragsberechtigte Altlastenmassnahmen eingereicht. 150'000\n\n5460 Fischereifonds\n\n5460.5020.00 Revitalisierungsmassnahmen -131'527 Zeitliche Verzögerungen in den fischereilichen Aufwertungsprojekten führten zu Minderausgaben. 118'473 250'000 257'889\n\n5460.5040.00 Bauliche Massnahmen \nFischzuchtanlage\n\n-96'215 Zeitliche Verzögerungen in der Unterhaltsplanung für die Fischzuchtanlagen führten zu \nMinderausgaben. \n\n53'785 150'000 24'270\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n\n5477.5020.03 Projektierung und Bau Seeschüttung III -909'083 Die Vereinbarung zwischen ASTRA und GSUD wurde erst Ende 2019 unterzeichnet. Daher ergab \nsich ein geringer Projektierungsaufwand und ein Aufschub bei der Vergabe grösserer Aufträge bei der \nSeeschüttung 3. \n\n90'917 1'000'000 40'882\n\n5477.5020.04 Projektierung und Bau Seeschüttung II -2'101'651 Verzögerung bei der Projektgenehmigung N4 Neue Axenstrasse führte zu geringerem \nProjektierungsaufwand und einem Aufschub bei der Vergabe grösserer Aufträge bei der Seeschüttung \n2. \n\n98'349 2'200'000 103'237\n\n5477.6300.01 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung III\n\n-968'289 Die Vereinbarung zwischen ASTRA und GSUD wurde erst Ende 2019 unterzeichnet. Daher werden \nZahlungen für Leistungen 2019 gemäss Zahlungsplan erst im 2020 ausgelöst. \n\n31'711 1'000'000 64'451\n\n5477.6300.02 Bundesbeiträge an Projektierung und \nBau Seeschüttung II\n\n-2'200'000 Verzögerung bei der Projektgenehmigung N4 Neue Axenstrasse bewirkte einen Aufschub der \nAuszahlung 2019 gemäss vereinbartem Zahlungsplan. \n\n2'200'000\n\n55 Justizdirektion\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n\n5533.5620.00 Beiträge an Gemeinden für \nHeimatschutz und Denkmalpflege\n\n-104'863 Einerseits sind die Abrechungen der budgetierterten Restaurierungen tiefer ausgefallen, was einen \ntieferen Beitrag ausgelöst hat, anderseits wurde fälschlicherweise ein Beitrag für die Restauerierung \ndes Tellspielhauses in Altdorf budgetiert, der bereits im Verpflichtungskredits der BKD (siehe LRB \nvom 27.01.2016) enthalten ist und über die BKD bzw. das Amt für Kultur und Sport abgerechnet wird. \n\n165'137 270'000 144'912\n\n5533.5770.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n109'605 Die Budgetierung dieses Kontos ist schwierig, da es nicht absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt und \nwelche Gesuche eingereicht werden. Diese Gesuche laufen nicht über die Programmvereinbarung \nmit dem Bund, da diese die Programmvereinbarung überschreiten würden. \n\n345'605 236'000\n\n5533.6700.01 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nHeimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n109'605 Gegenkonto zum Konto 5533.5770.01; vergleiche die Begründung unter diesem Konto. 345'605 236'000\n\n56 Sicherheitsdirektion\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 87\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär\n\n5630.5720.00 Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- \nund Kulturgüterschutzanlagen\n\n645'000 Durchlaufkonto: Beträge werden eins-zu-eins weitergegeben, vgl. Konto 5630.6700.00 712'000 67'000 75'245\n\n5630.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- \nund Kulturgüterschutzanlagen\n\n645'000 Durchlaufkonto: Beträge werden eins-zu-eins weitergegeben, vgl. Konto 5630.5720.00 712'000 67'000 75'245\n\n5640 Forst\n\n5640.5620.00 Beiträge an Schutzwaldpflege 145'544 Im Jahre 2019 fielen die nicht planbaren Waldschäden (Stürme, Käfer, Trockenheitsschäden) \nwesentlich stärker aus als im Durchschnitt. Statt den budgetierten 700'000 Franken betrug der \nausbezahlte Betrag für Waldschäden 2'079'019.50 Franken also fast das Dreifache eines normalen \nJahres. Dank der gleichzeitigen Einsparung bei den Ausgaben für die geplante, ordentliche \nSchutzwaldpflege und bei den Erschliessungen konnten die Mehraufwendungen im Rahmen gehalten \nwerden und die Nettoinvestitionen entsprechen dem Budget. \n\n4'191'544 4'046'000 4'541'651\n\n5640.5620.03 Beiträge an Projekte Biodiversität im \nWald\n\n131'220 Die Entschädigungszahlungen für das Waldreservat Sellenen-Etzlital in der Höhe von 174'791 \nFranken wurden vollumfänglich im Jahr 2019 ausbezahlt. Der Mehraufwand wurde durch die \nAbgrenzung von Bundesbeiträgen in den Jahren 2016 bis 2018 (150'000 Franken; Konto \n5640.6300.03) abgedeckt. \n\n361'220 230'000 192'924\n\n5640.6300.03 Bundesbeiträge für Projekte \nBiodiversität im Wald\n\n321'600 Mehr Bundesbeiträge aufgrund einer Anpassung der Programmvereinbarung mit dem Bund und ein \nÜbertrag von 150'000 Franken für die Entschädigung Waldreservat Sellenen-Etzlital (siehe Konto \n5640.5620.03). \n\n531'600 210'000 335'834\n\n5640.6340.00 Beiträge öffentliche Unternehmen für \nSchutzwaldpflege\n\n-89'190 Die Beiträge des ASTRA an die Schutzwaldpflege basieren auf einer vereinbarten Gesamtsumme für \ndie Jahre 2016 bis 2019. Da der Beitrag in den Jahren 2016 bis 2018 über dem Durchschnitt lag, war \ndie Restzahlung für das Jahr 2019 kleiner als der budgetierte durchschnittliche Betrag. \n\n287'810 377'000 487'073\n\n5650 Naturgefahren\n\n5650.5620.00 Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden \nund Gemeindezweckverbände\n\n139'587 Unvorhergesehene Schäden an Lawinenverbauungen und Hangrutsche führten zu Mehraufwand. \nDank gleichzeitig höheren Beiträgen vom Bund entsprechen die Nettoinvestitionen dem Budget \n(siehe Kto. 5650.6300.00). \n\n603'087 463'500 404'673\n\n5650.5640.00 Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche \nUnternehmungen\n\n-101'552 Die Schlussabrechnung des Einzelprojekts «Warnanlagen SBB auf der Gotthard-Bergstrecke» fiel \ndeutlich günstiger aus als budgetiert. \n\n763'448 865'000 229'574\n\n5650.6300.00 Bundesbeiträge für Schutzbauten 128'483 Für den Mehraufwand an Lawinenverbauungen (siehe Kto 5650.5620.00) konnten höhere \nBundesbeiträge vereinnahmt werden. \n\n1'013'983 885'500 587'972\n\n5655 Forstliche Investitionskredite\n\n5655.5401.10 Rückzahlung IK-Darlehen Bund 89'500 Siehe Begründung unter Konto 5655.5420.10. 160'200 70'700 380'000\n\n5655.5420.10 Gewährung IK-Darlehen an \nKorporationsbürgergemeinden\n\n-146'000 In der Kostenstelle 5655 werden Bundesdarlehen an Korporationsbürgergemeinden abgewickelt \n(Auszahlungen und Amortisationen). Die Kostenstelle 5655 ist bezüglich Nettoinvestitionen neutral.\n2019 wurden aufgrund ausbleibender Gesuche keine neuen Darlehen ausbezahlt und es wurden \nauch keine neuen Darlehensgelder beim Bund angefordert. \n\n146'000 120'000\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 88\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n5710.5410.01 Darlehen an Schwimmbadfonds -1'000'000 Bis Ende 2018 wurde der Fonds zusätzlich zu den gesetzlichen Beiträgen durch jährliche \nKantonsdarlehen in der Höhe von 1 Mio. Franken geäufnet. Aufgrund der Etappierung des \nGesamtprojekts und den Investitionskosten der ersten Sanierungsetappe ist eine jährliche Äufnung \ndes Fonds über Kantonsdarlehen jedoch nicht ausreichend und nicht zielführend. Deshalb werden ab \n2019 Kantonsdarlehen zur Anschubfinanzierung nicht mehr jährlich, sondern erst zum jeweiligen \nInvestitionszeitpunkt gewährt (vgl. RRB Nr. 2019-150 vom 12.03.2019). Das Konto steht in direktem \nZusammenhang zum Konto 5795.6410.01 «Darlehen Kanton». \n\n1'000'000 1'000'000\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n5711.5450.00 Darlehen an Projekte NRP Uri -1'678'000 In Folge Verzögerungen bei konkreten Projektanträgen, u. a. im Zusammenhang mit der \nSeilbahnförderstrategie, kamen im Jahr 2019 nicht die geplante Anzahl an NRP-Darlehensprojekte \nzur Auszahlung. Das Konto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5711.6401.00. \n\n72'000 1'750'000 755'333\n\n5711.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund -1'678'000 Siehe Begründung unter 5711.5450.00. 72'000 1'750'000 755'333\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n5712.5401.00 Darlehensrückzahlung NRP Bund 621'130 Die Kostenstelle 5712 ist bezüglich Nettoinvestitionen neutral. Bundesdarlehen für NRP-Projekte San \nGottardo waren 2018 in eine separate Projektbuchhaltung ausgelagert worden; für 2019 wurden sie \nnicht budgetiert. Mit der Reintegration in die Kantonsrechnung werden aber die Bewegung der \nDarlehen wieder in der Kantonsrechnung ausgewiesen. \n\n621'130\n\n5712.5450.00 Darlehen an Projekte NRP San \nGottardo\n\n6'839'962 Siehe Begründung unter Konto 5712.5401.00. 6'839'962 11'795'917\n\n5712.5450.01 Darlehen an Projektorganisation San \nGottardo, NRP-Darlehen gewährt\n\n8'318'530 Siehe Begründung unter Konto 5712.5401.00. 8'318'530\n\n5712.6401.00 Darlehensgewährung NRP Bund 15'158'492 Siehe Begründung unter Konto 5712.5401.00. 15'158'492 11'795'917\n\n5712.6450.00 Darlehensrückzahlungen Projekt NRP \nSan Gottardo\n\n621'130 Siehe Begründung unter Konto 5712.5401.00. 621'130\n\n5720 Öffentlicher Verkehr\n\n5720.5010.01 Bahnhof Altdorf, Strassenseitige \nInfrastrukturen inkl. Bushöfe\n\n457'838 Der Baubeginn war 3 Wochen früher als geplant, was zu Mehrausgaben führte. Die Kosten für die \nVerlegung der Wasserleitungen der Gemeinde Altdorf mussten gemäss Auflage des BAV \n(Genehmigungsbehörde) vom Kanton übernommen werden. Der Einsprache der Wasserkommission \nAltdorf hat das BAV entsprochen. Die Verlegung der Lampisterie war 2018 budgetiert. Wegen der \nVerzögerung bei der Standortsuche erfolgten diese Arbeiten erst 2019, was ebenfalls zu \nMehrausgaben im 2019 führte. \n\n1'357'838 900'000 113'038\n\n5720.5130.01 Investitionen auf Rechnung Dritter an \nübriger Tiefbau\n\n122'091 Im Zusammenhang mit den durch den Kanton duchgeführten Arbeiten an den Wasserleitungen ist für \ndie Gemeinde Altdorf ein Mehrwert entstanden, welcher der Gemeinde Altdorf verrechnet wurde. Das \nKonto steht in direktem Zusammenhang mit Konto 5720.6130.01. \n\n122'091\n\n5720.6130.01 Rückerstattung für Investitionen auf \nRechnung Dritter an übriger Tiefbau\n\n122'091 Siehe Begründung unter 5720.5130.01. 122'091\n\n5720.6300.01 Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf \n(Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n-360'000 Die Projektgenehmigung liegt vor, die unterzeichnete Finanzierungsvereinbarung des Bundes ist \njedoch noch ausstehend. Daher konnten noch keine Einnahmen erzielt werden. \n\n360'000\n\n5740 Landwirtschaft\n\n5740.5650.03 Beiträge an Strukturverbesserungen \nund landwirtschaftliche Bauten\n\n-345'403 Die Wegbauprojekte Acherberg, Bürglen (TFr. 162), Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen (TFr. 157) \nund Alpweg Matten, Bürglen (TFr. 27) konnten nicht wie vorgesehen abgerechnet werden. \n\n854'597 1'200'000 936'606\n\n\n\n7.3 Abweichungsbegründung\nKanton Uri 7.3.2 IR (Abw. grösser +/- 75'000)\n\n 89\n\nBez BegründungenKontoNr Rechnung \n2019\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n5740.5750.00 Durchlaufende Bundesbeiträge an \nStrukturverbesserungen\n\n-131'711 Das Projekt Güterweg Holden-Breitebnet-Riedlig, Bürglen (TFr. 191) konnte nicht wie vorgesehen \nabgerechnet werden. \n\n968'289 1'100'000 928'984\n\n5740.6700.00 Durchlaufende Bundesbeiträge für \nStrukturverbesserungen\n\n-131'711 Abweichungsbegründnung siehe Konto 5740.5750.00. 968'289 1'100'000 928'984\n\n5795 Schwimmbadfonds\n\n5795.6410.01 Darlehen Kanton -1'000'000 Siehe Begründung unter Konto 5710.5410.01 «Darlehen an Schwimmbadfonds». 1'000'000 1'000'000\n\n\n\n90\n\n\n\n91\n\n8   Institutionelle Gliederung\n\n\n\n92\n\n\n\n93\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung\n\n10 Landrat 2220 Amt für Berufsbildung 2410 Sozialversicherung\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2415 Amt für Gesundheit\n\n1005 Landrat 2242 Sekundarstufe II 2417 Spitäler\n2243 Tertiär B 2420 Gewässerschutz\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2244 Tertiär A 2425 Immissionsschutz\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2430 Fischerei\n\n2000 Regierungsrat 2248 Amt für Staatsarchiv 2460 Fischereifonds\n2005 Kommissionen 2249 Kantonsbibliothek 2465 Fonds Prämienverbilligung\n2010 Standeskanzlei 2250 Sport 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten\n2015 Amtsblatt 2260 Sportfonds 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung\n2050 Finanzkontrolle 2262 Fonds und Legate Mittelschule\n2060 Lotteriefonds 2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 25 Justizdirektion\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf\n21 Baudirektion 2280 Fonds Integrationsagenda 2500 Direktionssekretariat\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n2100 Direktionssekretariat 23 Finanzdirektion 2510 Justizvollzug\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 2513 Handelsregister\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2520 Amt für das Grundbuch\n2121 Wasserbau 2310 Finanzkontrolle 2525 Geoinformation\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2530 Raumplanung\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2326 Anteile von Banken 2533 Natur- und Heimatschutz\n2130 Amt für Energie 2328 Innerkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2540 Konkursamt\n2140 Amt für Hochbau 2330 Amt für Personal 2545 Staatsanwalt\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 2340 Amt für Informatik 2548 Jugendanwalt\n2145 Amt für Hochbau 2350 Amt für Steuern 2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen 2355 Kantonale Steuern 2555 Gerichtskanzlei Uri\n2150 Konzessionserträge 2358 Interkant. Finanzausgleich, zweckungebunden 2556 Gerichtskanzlei Ursern\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 2565 Fonds Weg der Schweiz\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und 2575 Reussdeltafonds\n22 Bildungs- und Kulturdirektion Umweltdirektion 2580 Mehrwertabgabefonds\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2400 Direktionssekretariat 26 Sicherheitsdirektion\n2205 Erziehungsrat 2405 Sozialhilfe\n2210 Amt für Volksschulen 2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2600 Direktionssekretariat\n2212 Kantonale Mittelschule 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2610 Kantonspolizei\n2217 Amt für Beratungsdienste 2408 Berufsbeistandschaft Uri 2615 Schwerverkehrszentrum\n\n\n\n94\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Erfolgsrechung (Fortsetzung)\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 30 Gerichte\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 3000 Obergericht\n2635 Chemiewehr 3005 Landgericht Uri\n2640 Forst 3010 Landgericht Ursern\n2642 Betrieb Kantonswald 3015 Jugendgericht\n2645 Jagd\n2660 Feuerlöschfonds\n2665 Waldfonds\n2670 Wildschadenfonds\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n2700 Direktionssekretariat\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \n\nTourismusentwicklung\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n2720 Öffentlicher Verkehr\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n2735 Arbeitslosenkasse: ALV\n2736 Arbeitslosenkasse: RAV / LAM\n2740 Amt für Landwirtschaft\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n2744 Produktion, Absatz und \n\nBekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2795 Schwimmbadfonds\n\n\n\n 95\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 414'002'367.06 420'823'739.80 414'622'800 409'506'720 409'803'379.17 416'772'672.23\nNetto Aufwand 5'116'080\n\n6'821'372.74Netto Ertrag 6'969'293.06\n\nLandrat10 521'711.50 580'150 528'684.80\nNetto Aufwand 521'711.50 580'150 528'684.80\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 6'835'802.20 2'137'295.46 7'204'360 2'269'000 6'025'800.85 2'106'038.72\nNetto Aufwand 4'698'506.74 4'935'360 3'919'762.13\n\nBaudirektion21 68'078'540.14 92'837'781.05 66'534'410 93'778'410 66'244'519.15 93'268'072.63\nNetto Ertrag 24'759'240.91 27'244'000 27'023'553.48\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 75'992'493.37 10'843'500.70 76'994'530 9'336'990 75'781'231.23 10'294'553.71\nNetto Aufwand 65'148'992.67 67'657'540 65'486'677.52\n\nFinanzdirektion23 39'545'146.98 200'828'348.74 40'024'700 195'190'450 43'467'818.95 202'799'356.09\nNetto Ertrag 161'283'201.76 155'165'750 159'331'537.14\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 111'180'658.30 30'708'783.14 108'515'700 28'183'400 108'266'879.91 27'585'815.63\nNetto Aufwand 80'471'875.16 80'332'300 80'681'064.28\n\nJustizdirektion25 18'624'118.98 14'113'565.25 16'894'670 11'574'250 15'543'023.22 11'568'521.03\nNetto Aufwand 4'510'553.73 5'320'420 3'974'502.19\n\nSicherheitsdirektion26 45'354'498.70 33'260'579.52 46'453'020 32'814'720 44'891'533.74 32'984'054.28\nNetto Aufwand 12'093'919.18 13'638'300 11'907'479.46\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 46'789'958.54 35'678'379.39 50'314'760 35'973'500 47'972'851.62 35'684'990.99\nNetto Aufwand 11'111'579.15 14'341'260 12'287'860.63\n\nGerichte30 1'079'438.35 415'506.55 1'106'500 386'000 1'081'035.70 481'269.15\nNetto Aufwand 663'931.80 720'500 599'766.55\n\n\n\n 96\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 521'711.50 580'150 528'684.80\nNetto Aufwand 521'711.50 580'150 528'684.80\n\n1005 Landrat 521'711.50 580'150 528'684.80\nNetto Aufwand 521'711.50 580'150 528'684.80\n\n1005.3000.01 186'528.00 207'100 198'718.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 45'452.00 70'000 42'511.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 149'452.65 148'300 144'436.50Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3050.01 19'755.15 20'700 20'840.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 23'229.00 21'800 23'100.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n1005.3053.01 219.45 500 213.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 5'337.65 5'600 5'631.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n1005.3090.01 1'494.00 752.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3100.01 5'250.00 5'500 5'250.00Büromaterial\n1005.3102.01 27.30 750 255.75Drucksachen, Publikationen\n\n1005.3103.01 500 113.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n1005.3170.01 14'099.55 15'500 13'766.50Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 39'887.40 49'800 43'821.55Reisekosten und Spesen\n1005.3170.03 3'487.00 7'000 3'291.40Kommissionen: Spesenentschädigungen\n\n1005.3170.05 250.00 1'000 640.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n\n1005.3170.06 4'554.35 3'000 2'653.60Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'088.00 1'500 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n1005.3636.01 21'600.00 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 97\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 6'835'802.20 2'137'295.46 7'204'360 2'269'000 6'025'800.85 2'106'038.72\nNetto Aufwand 4'698'506.74 4'935'360 3'919'762.13\n\n2000 Regierungsrat 2'266'264.82 106'660.00 2'390'300 100'000 2'141'455.65 104'600.00\nNetto Aufwand 2'159'604.82 2'290'300 2'036'855.65\n\n2000.3000.01 1'187'254.30 1'187'300 1'187'261.30Entschädigungen\n2000.3000.02 77'118.00 75'000 75'254.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -1'253.50 -1'002.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 76'107.05 77'100 76'047.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 310'051.80 304'600 304'693.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 415.05 1'600 421.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 20'874.95 20'800 20'857.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 12'600.00 15'000 17'100.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3113.91 3'448.90Hardware\n2000.3130.01 21'000.00 21'000 21'000.00Telefongebühren\n\n2000.3132.01 163'843.12 202'000 136'982.05Gutachten und Rechtskosten\n\n2000.3170.01 48'785.80 55'000 48'392.10Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 292'474.75 355'900 254'448.55Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.3170.03 7'845.00 25'000Fête des Vignerons Vevey\n\n2000.3170.04 45'699.60 50'000Sechseläuten Zürich\n\n2000.4309.01 106'660.00 100'000 104'600.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 85'419.20 98'500 89'057.90\nNetto Aufwand 85'419.20 98'500 89'057.90\n\n2005.3000.01 75'590.40 81'200 79'863.55Kommissionen: Sitzungsgelder\n2005.3050.01 1'584.05 2'600 1'931.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3051.01 433.25 398.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2005.3053.01 31.90 33.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 443.60 700 548.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2005.3170.01 7'336.00 14'000 6'282.20Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'300'765.99 264'397.10 2'412'700 292'000 2'131'418.64 274'170.70\nNetto Aufwand 2'036'368.89 2'120'700 1'857'247.94\n\n2010.3010.01 1'192'653.10 1'186'900 1'156'845.15Löhne\n\n2010.3010.05 9'320.65 6'000 18'701.15Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.06 2'845.70 3'000 2'005.95Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n2010.3010.95 -3'940.80 -10'000 -4'297.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2010.3050.01 73'908.30 74'900 73'582.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2010.3051.01 152'739.05 158'800 129'617.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2010.3053.01 1'032.65 1'600 1'135.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2010.3054.01 20'125.55 20'200 20'011.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 98\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3090.01 769.50 1'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n2010.3091.01 515.15 68.85Personalgewinnungskosten\n\n2010.3099.01 2'610.00 2'160 2'160.00Personalanlässe\n2010.3100.01 19'331.15 35'000 34'477.93Büromaterial\n2010.3102.01 25'597.95 35'000 41'289.25Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 64'788.85 80'000 79'779.60Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n\n2010.3103.01 454.00 500 375.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 2'646.35 5'000 3'512.60Büromöbel und -geräte\n2010.3118.91 6'241.80 3'677.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 107'646.43 117'000 129'970.66Internet\n\n2010.3130.02 252'135.85 255'000 103'880.90E-Government-Vorhaben\n2010.3130.91 127'929.61 140'000 25'007.95Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 88'146.90 117'100 104'838.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 7'769.75 6'000 5'067.80Reisekosten und Spesen\n\n2010.3190.01 1'097.00Schadenersatzleistungen\n2010.3612.01 78'999.00 108'000 131'235.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 44'414.00 46'500 44'720.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 19'281.30 18'540 18'290.50Verschiedene Beiträge\n\n2010.3910.01 2'804.20 4'500 4'366.30Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2010.4210.01 241'346.50 270'000 250'233.10Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 12'923.00 12'000 13'800.00Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4290.01 127.60 137.60Übrige Entgelte\n\n2010.4910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 253'529.95 292'133.47 255'700 302'000 246'787.01 310'186.37\nNetto Ertrag 38'603.52 46'300 63'399.36\n\n2015.3010.01 5'968.95 10'300 9'890.40Löhne\n2015.3050.01 355.10 700 622.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2015.3051.01 43.50 1'500 1'568.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2015.3053.01 8.45 14.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 95.95 200 168.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2015.3102.01 146'558.65 150'000 146'259.80Druckkosten für Amtsblatt\n\n2015.3130.01 83'668.40 90'000 85'955.76Speditionskosten, Postgebühren\n\n2015.3137.21 16'830.95 3'000 2'307.40Mehrwertsteuer\n2015.4250.01 292'133.47 302'000 310'186.37Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2050 Finanzkontrolle 492'683.60 36'966.25 507'160 35'000\nNetto Aufwand 455'717.35 472'160\n\n2050.3010.01 385'361.90 391'800Löhne\n\n2050.3010.95 -416.40 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2050.3050.01 24'003.65 24'500Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2050.3051.01 45'004.60 46'500Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 99\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2050.3053.01 451.05 600Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2050.3054.01 6'510.05 6'600Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2050.3090.01 7'753.10 8'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n2050.3099.01 435.00 360Personalanlässe\n2050.3100.01 1'015.60 2'000Büromaterial\n2050.3102.01 3'305.25 5'000Drucksachen, Publikationen\n\n2050.3103.01 259.90 500Fachliteratur, Zeitschriften\n2050.3132.01 15'347.25 20'000Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2050.3170.01 3'028.85 4'000Reisekosten und Spesen\n2050.3170.02 123.80 300Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2050.3631.01 500.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2050.4240.01 20'377.50 20'000Erträge aus Revisionen\n2050.4910.01 16'588.75 15'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2060 Lotteriefonds 1'437'138.64 1'437'138.64 1'540'000 1'540'000 1'417'081.65 1'417'081.65\n\n2060.3119.01 34'500.00 50'000 49'805.00Ankauf von Kunstwerken\n\n2060.3632.01 4'236.00 85'000 60'000.00Beiträge an Gemeinden, Museen und bildende Kunst\n2060.3636.01 120'301.90 110'000 90'983.15Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 811'604.05 800'000 735'698.55Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst\n2060.3636.03 28'433.64 25'000 41'500.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n\n2060.3636.04 69'063.05 100'000 69'094.95Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.02 60'000.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n2060.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2060.3980.04 35'000.00 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n2060.3980.05 4'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n2060.3980.06 200'000.00 200'000 200'000.00Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n2060.4130.01 1'355'017.70 1'400'000 1'393'731.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n\n2060.4501.01 77'969.84 136'400 19'151.70Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2060.4940.01 4'151.10 3'600 4'198.95Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 100\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 68'078'540.14 92'837'781.05 66'534'410 93'778'410 66'244'519.15 93'268'072.63\nNetto Ertrag 24'759'240.91 27'244'000 27'023'553.48\n\n2100 Direktionssekretariat 2'519'404.41 285'163.35 2'567'900 227'000 2'446'601.50 202'728.05\nNetto Aufwand 2'234'241.06 2'340'900 2'243'873.45\n\n2100.3010.01 1'425'029.05 1'422'300 1'386'251.95Löhne\n2100.3010.05 166'422.40 140'000 93'875.90Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -6'506.10 -12'000 -23'900.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 97'013.85 96'100 89'602.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 175'894.60 172'100 151'379.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2100.3053.01 29'548.40 29'200 27'723.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2100.3054.01 26'287.70 25'900 24'280.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 51'975.80 85'000 83'435.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 35'985.33 20'000 73'074.90Personalgewinnungskosten\n2100.3099.01 44'225.00 36'600 36'600.00Personalanlässe\n\n2100.3100.01 17'306.91 33'000 21'540.94Büromaterial\n2100.3102.01 41'385.62 85'000 65'677.43Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 10'678.65 10'000 10'509.95Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 13'353.50 10'000 4'852.26Büromöbel und -geräte\n\n2100.3111.01 31'238.19 39'000 44'992.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 3'680.55 2'000 6'560.42Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 15'972.80 13'000 12'956.65Telefongebühren\n2100.3130.02 2'020.00 2'000 594.80Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n\n2100.3130.03 56'368.25 50'000 54'972.00Verwaltungskosten\n2100.3130.91 90'860.50 135'000 108'295.25Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3133.91 44'994.75 25'800 32'148.45Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 2'144.00 500 440.00Verkehrssteuern und Abgaben\n\n2100.3151.01 839.00 1'500 1'430.70Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 73'368.75 67'200 61'588.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 6'650.65 12'000 6'452.60Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 1'000.00Schadenersatzleistungen\n\n2100.3631.01 17'420.05 17'800 17'579.90Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 17'151.40 18'900 19'756.00Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 28'094.81 30'000 32'930.20Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 262'185.85 200'000 181'779.05Bewilligungs- und übrige Gebühren\n\n2100.4240.01 3'000Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 6'200.00 3'000 3'800.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 1'041.50 1'000 783.00Übrige Entgelte\n2100.4610.01 15'736.00 20'000 16'366.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'806'058.60 122'830.75 3'845'700 165'000 3'041'648.45 127'236.55\nNetto Aufwand 3'683'227.85 3'680'700 2'914'411.90\n\n\n\n 101\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105.3010.01 2'236'563.55 2'248'400 2'204'320.75Löhne\n2105.3010.95 -18'000 -4'909.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2105.3050.01 139'486.55 141'000 137'603.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3051.01 301'313.30 304'500 278'957.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2105.3053.01 40'747.55 43'100 41'791.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 37'841.70 38'100 37'288.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2105.3111.01 2'013.85 10'000 4'538.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3130.01 30'974.20 30'000 7'738.50Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 70'623.00 70'000 65'996.55Lawinenwarndienst\n2105.3132.01 43'857.15 40'000 64'614.05Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n\n2105.3132.02 84'744.05 40'000 78'488.35Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 40'000 9'922.85Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3134.01 5'862.10 8'600 12'838.90Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2105.3141.01 700'000.00 700'000Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n\n2105.3151.01 86'238.70 120'000 77'119.45Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 25'792.90 30'000 25'339.10Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 14'674.80 20'000 15'232.20Vergütung Dienstleistungen\n2105.4290.01 16'334.00 15'000 15'187.20Übrige Entgelte\n\n2105.4610.01 54'092.55 90'000 57'665.20Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 12'072.70 15'000 12'838.50Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4610.03 656.70 1'313.45Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n2105.4910.01 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 10'075'733.94 778'764.00 9'026'800 750'000 9'267'091.85 747'230.84\nNetto Aufwand 9'296'969.94 8'276'800 8'519'861.01\n\n2111.3010.01 3'259'273.80 3'259'300 3'183'898.15Löhne\n2111.3010.05 116'246.95 120'000 105'673.95Aushilfspersonal: Löhne\n2111.3010.95 -84'786.50 -78'000 -92'188.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2111.3049.01 132'851.40 125'000 134'058.75Zulagen\n\n2111.3050.01 214'231.10 219'300 208'316.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 398'041.35 395'600 372'883.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2111.3053.01 66'039.00 67'400 65'585.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2111.3054.01 57'886.10 59'200 56'288.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2111.3090.01 24'744.70 20'000 16'648.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 108.80 1'000 50.00Ärztliche Untersuche\n2111.3100.01 4'257.29 6'000 7'899.47Büromaterial\n2111.3101.01 77'526.08 60'000 73'154.25Baumaterial\n\n2111.3101.02 145'389.34 130'000 132'430.93Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 71'873.94 70'000 48'516.65Winterdienstmaterial\n2111.3101.04 19'885.20 18'000 18'382.20Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 29'859.80 35'000 33'957.99Material Werkstätte Betrieb\n\n2111.3101.06 1'982.55 5'000 2'800.95Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 252'049.55 215'000 205'905.60Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n\n\n 102\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3112.01 35'782.10 35'000 33'997.80Dienstkleider\n2111.3120.02 655.85 1'000 715.10Wassertaxen\n\n2111.3120.04 161'336.05 175'000 212'539.85Elektrische Energie\n2111.3120.05 121'449.35 130'000 121'449.35Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 35'864.10 20'000 17'696.20Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 37'365.50 30'000 31'494.45Dienstleistungen und Honorare\n\n2111.3130.02 8'750.70 12'000 10'599.77Gebühren Funk und Telefon\n2111.3141.01 830'516.17 800'000 914'986.42Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'803'596.95 1'000'000 1'148'044.59Winterdienst\n2111.3141.03 230'635.60 160'000 186'827.25Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n\n2111.3141.04 155'985.05 170'000 199'629.75Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 51'471.20 50'000 53'855.75Markierung\n2111.3141.06 148'426.75 150'000 150'251.10Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 179'478.75 170'000 130'349.15*Elementarereignisse\n\n2111.3151.01 6'159.25 10'000 1'838.70Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 9'646.70 12'000 5'352.03Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 27'600.15 25'000 30'226.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 79'878.20 90'000 79'641.35Reisekosten und Spesen\n\n2111.3190.01 5'548.15 5'000 3'562.05Schadenersatzleistungen\n2111.3910.01 14'072.25 14'000 9'378.80Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 748'172.31 650'000 804'650.90Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 221'449.29 200'000 261'232.70Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.04 43'380.20 40'000 40'526.05Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3910.05 86'069.31 100'000 86'732.15Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.3910.06 244'983.56 250'000 157'251.25Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n2111.4240.01 346'250.70 250'000 333'743.84Vergütung Dienstleistungen\n\n2111.4250.01 13'401.25 3'000 8'500.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n\n2111.4290.01 4'168.50 10'000 51'214.45Übrige Entgelte\n2111.4310.01 40'255.50 31'000 40'621.25Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4611.01 7'632.85 6'346.80Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n\n2111.4910.01 362'927.65 450'000 302'326.05Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n2111.4910.02 2'721.50 3'000 3'179.20Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 1'406.05 3'000 1'299.25Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 37'182'781.53 37'182'781.53 36'670'410 36'670'410 37'113'531.52 37'113'531.52\n\n2116.3010.01 11'167'786.85 11'721'100 11'564'466.85Löhne\n2116.3010.05 216'990.20 245'000 234'809.85Aushilfspersonal: Löhne\n\n2116.3010.94 52'366.00 -25'000 -116'764.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n2116.3010.95 -47'327.65 -148'000 -69'396.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 402'464.35 400'000 384'441.45Zulagen\n\n\n\n 103\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3050.01 731'945.85 773'200 756'629.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3051.01 1'254'699.95 1'350'300 1'246'957.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2116.3053.01 202'671.70 214'500 238'311.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 197'980.40 208'600 204'644.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 351'101.60 265'613 286'702.33Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 -144'126.00 -130'000 128'123.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2116.3090.01 77'876.85 100'000 69'015.53Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3091.01 62'239.39 5'000 30'955.27Personalgewinnungskosten\n2116.3099.01 19'082.49 30'000 17'604.03Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 37'634.66 50'000 40'849.08Büromaterial\n\n2116.3101.01 272'996.31 500'000 314'123.78Verbrauchsmaterial für Elektro\n2116.3101.02 735'010.25 720'000 713'288.70Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 493'535.44 455'000 421'379.05Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 802'037.00 800'000 704'243.99Winterdienstmaterialien\n\n2116.3101.05 679'348.09 400'000 658'771.83Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n2116.3101.06 30'816.74 120'000 21'680.44Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.09 350'000Verbrauchsmaterial Mechanik\n2116.3101.13 40'000Verbrauchsmaterial Infrastruktur\n\n2116.3102.01 1'408.75 11'000 6'716.45Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 6'868.99 4'130 4'581.08Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 16'999.10 53'000 47'046.08Büromöbel und -geräte\n2116.3111.01 208'190.38 171'000 114'692.78Maschinen und Geräte\n\n2116.3111.02 437'582.23 426'000 466'254.62Fahrzeuge\n2116.3112.01 65'717.25 75'000 121'475.37Dienstkleider\n2116.3113.91 50'649.67 30'000 52'223.15Hardware\n2116.3120.01 51'544.76 75'000 48'504.64Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n\n2116.3120.02 73'806.76 61'000 49'436.31Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 3'699'522.56 4'000'000 3'713'920.29Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 261'436.62 296'000 284'565.97Entsorgungsgebühren\n2116.3130.01 2'817'516.86 2'617'000 2'841'619.39Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n\n2116.3130.05 450'000Dienstleistungen Dritter für Mechanik\n2116.3130.06 4'035'877.00 4'300'000 4'941'546.71Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.07 139'004.37 130'000 262'071.27Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n2116.3130.09 753'809.23 920'000 1'018'726.75Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n\n2116.3130.10 58'231.81 97'000 64'158.01Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe\n2116.3130.11 79'268.84 88'000 85'678.83Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.12 3'144.20 6'881.31Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr\n2116.3130.14 535.64 800 456.14Bankspesen\n\n2116.3130.15 209'310.07 150'000Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst\n2116.3132.01 201'379.31 144'000 133'660.41Dienstleistungen und Honorare\n2116.3133.91 34'220.50 54'300 4'015.67Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3134.01 14'125.40 15'000 11'613.00Sachversicherungsprämien\n\n2116.3137.01 180'943.25 200'000 190'290.38Verkehrssteuern / Abgaben\n\n\n\n 104\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3137.21 95'484.01 90'000 97'531.21Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n2116.3153.91 570.56 5'000 8'303.70Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2116.3158.01 1'222'154.82 1'270'000 1'273'729.26Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n2116.3158.91 96'751.91 67'200 128'079.98Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 63'029.99 64'000 63'029.99Miete Werkhöfe\n2116.3161.01 76'066.85 21'000 27'455.00Miete Fahrzeuge, Geräte\n\n2116.3170.01 119'630.74 115'000 109'863.17Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 7'228.72 10'000 19'628.01Repräsentationsspesen\n2116.3180.01 -7'491.45Wertberichtigungen auf Forderungen\n2116.3199.01 317.69 37'331.38Übriger Betriebsaufwand\n\n2116.3300.01 442'472.00 510'000 435'294.10Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 255'759.51 135'000 218'361.22Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3419.01 694.76 1'249.54Währungsverlust\n2116.3510.01 2'984'870.55 668'667 1'608'565.62Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 150'496.70 150'000 165'113.45Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 16'588.75 15'000 16'790.00Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n\n2116.3910.05 666.40 1'000 1'116.00Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n2116.3910.06 25'000.00 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 362'927.65 450'000 302'326.05Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.08 118'095.90 110'000 115'533.65Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2116.3910.09 57'750.00 60'000 57'750.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2116.3910.10 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.4240.01 592'735.20 750'000 764'943.08Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n2116.4250.01 87'435.83 21'000 63'448.20Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n\n2116.4290.01 222'185.80 80'000 208'024.57Übrige Entgelte\n\n2116.4290.02 0.93Periodenfremde Erträge\n2116.4401.01 100Kontokorrentzinsen\n2116.4419.01 594.14 3'056.07Währungsgewinn\n\n2116.4490.01 41'691.45Aufwertung Verwaltungsvermögen\n\n2116.4610.01 25'643'083.00 25'500'310 25'070'964.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.02 3'187'240.81 3'800'000 3'428'341.98Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \n\nLeistungsvereinbarung\n2116.4610.03 4'889'795.31 4'000'000 4'887'738.48Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.06 -21'173.56Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen\n\n2116.4610.07 29'831.00Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n2116.4610.08 16'340.55 20'000 24'698.15Vergütung VBS\n2116.4611.01 8'921.93 50'000 70'535.10Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n2116.4699.10 15'477.50 8'000 17'137.20Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2116.4910.01 748'172.31 650'000 804'650.90Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.02 221'449.29 200'000 261'232.70Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n\n\n\n 105\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.03 28'094.81 30'000 32'930.20Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.04 78'694.75 60'000 80'568.70Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n\n2116.4910.05 181'363.72 200'000 203'568.35Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 247'736.57 271'000 233'002.92Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n2116.4910.07 17'244.53 25'000 15'588.55Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.08 2'764.65 10'000 9'397.35Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.09 600'000.00 600'000 600'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \nNationalstrassen\n\n2116.4910.10 28'137.14 25'000 27'607.05Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.11 86'069.31 100'000 86'732.15Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n2116.4910.12 13'309.87 10'000 4'877.75Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.13 11'255.57 10'000 6'887.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.14 244'983.56 250'000 157'251.25Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n2116.4910.15 9'695.38Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2121 Wasserbau 3'620'418.99 588'070.48 3'721'500 1'373'000 3'112'766.79 595'312.47\nNetto Aufwand 3'032'348.51 2'348'500 2'517'454.32\n\n2121.3010.01 1'075'813.80 1'113'900 1'112'732.50Löhne\n\n2121.3010.95 -311.20 -9'000 -778.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2121.3049.01 9'583.20 10'000 9'570.55Zulagen\n2121.3050.01 67'904.25 70'500 70'103.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3051.01 157'561.55 165'000 161'038.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2121.3053.01 20'405.75 21'400 21'446.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2121.3054.01 18'380.55 19'000 18'985.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 2'829.10 5'000 4'879.80Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 8'000Aufträge an private Büros\n\n2121.3132.02 38'642.58 40'000 37'790.65Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n\n2121.3134.01 5'681.80 5'700 4'579.35Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3137.01 5'547.65Mehrwertsteuer\n2121.3142.01 1'560'769.71 1'625'000 1'460'773.19Gewässerunterhalt\n\n2121.3142.02 570'342.45 550'000 93'383.95*Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n\n2121.3142.03 3'549.25 30'000 29'993.50Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 5'023.80 7'000 7'699.50Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 78'694.75 60'000 80'568.70Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n\n2121.4240.01 912.15 1'000 608.10Vergütung für Dienstleistungen\n\n2121.4290.01 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 392'322.93 300'000 304'938.62Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 194'835.40 300'000 289'765.75Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2121.4630.01 771'000Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 24'161'356.72 24'844'000 24'259'200.50\nNetto Ertrag 24'161'356.72 24'844'000 24'259'200.50\n\n\n\n 106\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2125.4600.50 5'199'202.72 5'334'000 5'231'661.50Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'809'329.00 1'836'000 1'825'833.00Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2125.4600.81 4'216'172.00 4'274'000 4'264'237.00Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV\n2125.4630.01 9'210'854.00 9'500'000 9'210'854.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'725'799.00 3'900'000 3'726'615.00Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG\n\n2130 Amt für Energie 1'469'240.55 286'577.65 1'320'800 225'000 1'433'916.40 426'540.30\nNetto Aufwand 1'182'662.90 1'095'800 1'007'376.10\n\n2130.3010.01 506'337.15 510'400 498'857.80Löhne\n\n2130.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3050.01 31'555.05 31'900 31'084.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3051.01 58'094.30 58'900 52'919.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2130.3053.01 9'716.75 9'800 9'794.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2130.3054.01 8'526.20 8'600 8'399.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 102'255.40 110'000 73'184.60Aufträge an private Büros\n2130.3143.01 52'662.40Rückbau Kraftwerke\n2130.3170.01 5'154.50 4'000 4'522.95Reisekosten und Spesen\n\n2130.3199.01 28'713.80 20'000 16'469.50Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'155.00 16'200 16'155.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3707.01 150'070.00 55'000 222'530.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n2130.3980.01 500'000.00 500'000 500'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri\n\n2130.4120.01 54'125.65 110'000 80'376.30Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 8'700.00 10'000 20'600.00Gebühren\n2130.4610.01 73'682.00 50'000 103'034.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n2130.4700.01 150'070.00 55'000 222'530.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 6'751'572.20 1'203'396.04 6'831'700 1'311'200 6'704'388.89 1'114'788.15\nNetto Aufwand 5'548'176.16 5'520'500 5'589'600.74\n\n2140.3010.01 1'339'405.65 1'364'000 1'316'889.55Löhne\n2140.3010.02 423'706.60 436'000 394'904.50Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -25'390.75 -14'000 -36'738.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 1'567.55 4'000 2'044.10Zulagen\n\n2140.3050.01 109'385.20 113'500 104'061.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3051.01 163'135.10 160'800 152'810.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2140.3053.01 32'065.85 29'200 31'416.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 29'557.55 30'600 28'117.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2140.3101.01 109'374.77 104'000 103'430.93Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 132'431.70 120'000 120'002.44Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 390'701.85 463'000 465'314.70Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 31'816.05 45'000 36'639.75Kanalisationsgebühren\n\n2140.3120.03 14'523.25 23'000 19'933.00Wassertaxen\n2140.3120.04 262'269.10 260'000 270'039.70Elektrische Energie\n\n\n\n 107\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3120.05 15'883.55 21'000 13'499.40Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 17'434.85 20'000 17'356.90Sicherheitsüberwachung\n\n2140.3130.02 9'606.60 10'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 143'026.50 112'000 145'394.50Projektierungen und Gutachten\n2140.3132.02 12'281.60 40'000 35'802.55Altlastensanierung\n2140.3134.01 173'988.00 195'000 164'252.60Sachversicherungen\n\n2140.3134.02 955.90 3'600 1'760.05Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3137.21 288.00Mehrwertsteuer\n2140.3144.01 1'552'464.58 1'500'000 1'525'404.90Baulicher Unterhalt \n2140.3144.02 2'045.85 10'000 17'328.40Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n\n2140.3151.01 577'213.78 490'000 519'763.30Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 894'148.70 910'000 871'157.40Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 2'179.60 6'000 2'290.10Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 74'472.00 88'000 125'546.00Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n\n2140.3612.02 13'296.65 16'000 13'356.45Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n2140.3910.01 247'736.57 271'000 233'002.92Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \n\nPolizei)\n2140.4240.01 192'177.45 236'000 192'082.45Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 25'319.19 23'000 28'781.65Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n\n2140.4240.03 61'503.25 54'000 65'641.55Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n2140.4260.01 33'781.15 42'000 48'285.90Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 53'814.30 85'000 53'814.30Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4260.04 28'409.45Kostenbeteiligung Dritter für Altlastensanierung\n\n2140.4270.01 11'280.00 9'000 8'480.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 17'489.65 42'000 116'934.35Übrige Entgelte\n2140.4470.01 245'786.55 285'000 286'342.45Miet- und Pachtzinse\n2140.4472.01 4'065.00 4'000 4'410.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n\n2140.4472.02 108'780.05 115'000 116'605.15Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n2140.4480.01 13'200.00 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4920.01 258'000.00 252'000 32'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume \n2140.4920.02 74'790.00 76'000 73'210.35Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n\n2140.4920.04 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 195'798.15 340'423.30 169'000 308'200 139'833.85 415'203.15\nNetto Ertrag 144'625.15 139'200 275'369.30\n\n2145.3010.01 23'264.10 23'600 23'268.65Löhne\n2145.3050.01 1'452.50 1'500 1'451.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3051.01 2'939.90 3'000 3'084.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2145.3053.01 447.25 500 457.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2145.3054.01 392.60 400 393.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2145.3430.01 126'047.30 88'000 65'332.05Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 11'727.65 15'000 8'448.95Betrieblicher Unterhalt\n\n2145.3439.01 1'394.70 8'000 7'491.40Heiz- und Nebenkosten\n\n\n\n 108\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3439.02 11'137.70 8'000 6'611.55Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 2'719.95 3'000 1'829.30Wassertaxen\n\n2145.3439.04 9'976.60 13'000 9'278.35Elektrische Energie\n2145.3439.05 4'297.90 5'000 4'297.90Sachversicherungen\n2145.3439.06 7'888.95Projektierungen\n2145.4430.01 251'997.05 220'000 178'902.30Miet- und Pachtzinse\n\n2145.4430.02 64'445.80 63'200 64'223.00Baurechtszinse\n2145.4430.03 21'341.50 24'000 21'471.35Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 2'638.95 1'000 506.50Übrige Entgelte\n2145.4443.01 150'100.00Marktwertanpassungen Liegenschaften FV\n\n2150 Konzessionserträge 487'130.10 25'918'015.56 549'000 26'073'000 487'240.25 25'768'801.45\nNetto Ertrag 25'430'885.46 25'524'000 25'281'561.20\n\n2150.3600.30 199'168.20 200'000 203'599.35Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n2150.3602.20 41'127.90 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n2150.3602.21 134'108.00 110'000 134'736.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n\n2150.3602.24 78'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental\n\n2150.3980.02 112'726.00 120'000 107'777.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'272'849.95 1'260'000 1'038'320.60Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 24'259'992.61 24'400'000 24'365'977.60Wasserzinse und Entschädigungen\n\n2150.4120.03 363'745.00 394'000 346'504.25Raststätte- und Tankstellengebühren\n\n2150.4612.01 21'428.00 19'000 17'999.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 1'948'641.00 1'948'641.00 1'800'000 1'800'000 2'478'922.00 2'478'922.00\n\n2160.3511.01 580'011.00 1'019'243.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2160.3637.01 663'930.00 800'000 617'100.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n\n2160.3637.02 704'700.00 1'000'000 842'579.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n\n2160.4630.01 1'448'641.00 1'300'000 1'978'922.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2160.4980.01 500'000.00 500'000 500'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 21'760.67 21'760.67 31'600 31'600 18'577.65 18'577.65\n\n2165.3300.01 21'760.67 31'600 18'222.97Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2165.3510.01 354.68Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n\n2165.4510.01 3'457.17 14'200Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2165.4940.01 18'303.50 17'400 18'577.65Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 109\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 75'992'493.37 10'843'500.70 76'994'530 9'336'990 75'781'231.23 10'294'553.71\nNetto Aufwand 65'148'992.67 67'657'540 65'486'677.52\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'949'119.84 147'469.05 2'752'650 137'500 2'990'974.41 139'724.30\nNetto Aufwand 2'801'650.79 2'615'150 2'851'250.11\n\n2200.3010.01 578'105.45 558'300 604'587.85Löhne\n2200.3010.05 124'524.75 43'500 76'640.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -3'858.25 -5'000 -2'198.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3050.01 41'925.65 36'200 39'578.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 65'449.80 59'100 65'757.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2200.3053.01 1'236.20 900 1'260.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 11'369.90 9'800 10'719.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2200.3090.01 52'302.90 76'500 67'351.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 1'467.10 5'000 22'368.50Personalgewinnungskosten\n2200.3099.01 29'145.00 23'160 23'160.00Personalanlässe\n\n2200.3100.01 9'569.80 20'000 10'876.35Büromaterial\n\n2200.3102.01 27'966.63 50'000 41'145.80Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 12'758.25 23'000 15'571.85Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 13'306.75 8'000 17'027.80Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 1'784.35 3'000 1'700.65Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3110.01 2'116.95Büromöbel und -geräte\n2200.3113.91 2'500Hardware\n2200.3118.91 7'568.80 20'000 5'165.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2200.3130.92 77'719.55 75'000 77'161.45Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n\n2200.3132.01 98'654.10 90'000 67'002.61Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 38'650.13 22'000 20'359.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2200.3170.01 4'346.20 5'000 4'005.30Reisekosten und Spesen\n\n2200.3611.01 14'951.70 15'600 15'110.60Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n\n2200.3631.01 30'350.00 32'600 34'759.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n2200.3631.02 58'671.00 58'840 50'499.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3631.03 41'338.13 51'350 48'392.45Beiträge an übrige Konferenzen\n\n2200.3631.04 3'000.00 2'900 3'700.00Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit\n\n2200.3632.01 22'000.00 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n2200.3635.01 43'380.00 43'400 43'380.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n2200.3636.01 25'628.00 35'000 26'348.00Verschiedene Beiträge\n\n2200.3636.02 25'000.00 25'000 25'000.00Beitrag an ALPFOR\n\n2200.3637.01 1'490'807.95 1'340'000 1'550'425.00Stipendien\n2200.4260.01 3'281.25Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna\n2200.4290.01 2'814.80 2'500 8'623.30Übrige Entgelte\n\n2200.4630.01 111'373.00 105'000 101'101.00Bundesbeitrag für Stipendien\n\n2200.4910.01 30'000.00 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2205 Erziehungsrat 37'695.95 45'600 36'049.70\n\n\n\n 110\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 37'695.95 45'600 36'049.70\n\n2205.3000.01 18'291.00 12'700 18'329.00Sitzungsgelder\n2205.3000.02 16'488.00 26'700 15'280.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 548.15 700 440.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2205.3051.01 140.40 158.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 3.20 1.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 148.00 200 119.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 2'077.20 5'300 1'720.80Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 30'608'818.10 2'775'390.45 29'876'400 2'497'000 30'252'654.49 2'687'326.65\nNetto Aufwand 27'833'427.65 27'379'400 27'565'327.84\n\n2210.3010.01 596'144.75 581'200 484'759.30Löhne\n2210.3010.95 -7'384.45 -5'000 -16'525.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 38'762.50 36'500 31'685.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3051.01 60'853.35 60'500 50'956.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2210.3053.01 912.00 900 800.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 10'459.75 9'800 8'561.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 379'881.36 460'000 430'974.94Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 1'843.10 2'000 1'792.00Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2210.3118.91 15'696.80 15'000 15'862.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 79'200.00 42'000 39'270.00Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 520.00 1'000 1'757.50Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3158.91 12'998.15 5'000 1'994.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2210.3170.01 7'313.30 7'500 5'989.00Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 80'244.45 80'000 83'449.65Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 18'863'413.00 18'380'000 18'393'516.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n2210.3632.03 -2'555.00Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)\n\n2210.3632.04 207'411.00 251'000DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich\n2210.3636.01 7'394'869.68 7'450'000 8'008'680.70Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'639'154.45 1'650'000 1'649'076.45Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 98'000.00 98'000 109'708.50Beitrag an Didaktisches Zentrum\n\n2210.3636.04 84'140.45 80'000 82'427.70Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 551'705.86 671'000 867'918.05Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.3910.02 495'233.60Verrechnung z.G. Fonds Integrationsagenda, Integrationsbeiträge\n2210.4260.01 24'627.50 20'000 20'228.50Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n\n2210.4610.01 1'105'121.00 727'000 831'382.00Integrationsbeiträge Bund\n2210.4632.01 1'645'641.95 1'750'000 1'835'716.15Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 8'955'612.85 641'486.95 8'921'530 620'990 8'899'794.71 701'897.05\nNetto Aufwand 8'314'125.90 8'300'540 8'197'897.66\n\n2212.3000.01 21'730.00 25'000 22'816.55Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n\n\n\n 111\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3010.01 885'057.25 859'800 909'549.00Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.95 -47'578.45 -78'129.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2212.3020.01 6'092'381.05 5'920'100 5'940'150.90Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.95 -159'098.25 -50'000 -35'421.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 426'239.05 425'100 414'939.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3051.01 861'079.75 819'600 848'838.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2212.3053.01 8'649.70 10'000 8'532.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2212.3054.01 115'492.40 114'700 112'543.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 23'109.15 50'000 49'607.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 7'683.30 5'000 3'239.60Personalgewinnungskosten\n\n2212.3100.01 5'277.30 5'000 5'429.05Büromaterial\n2212.3102.01 29'362.00 30'000 29'357.90Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 35'175.57 40'000 39'362.41Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 30'348.27 29'000 22'223.27Bibliothek / FS Mediathek\n\n2212.3104.01 58'167.31 64'500 58'710.73Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 124'033.90 120'000 133'592.55Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 59'096.30 60'000 66'896.95Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.01 286.10 200 1'163.70Telefongebühren\n\n2212.3130.02 181.10 200 173.65Bank- und Postkontospesen\n2212.3130.03 1'799.20 2'000 1'739.60Stundenplanung\n2212.3130.04 5'193.60 4'500 4'048.80Schülertransporte\n2212.3130.05 10'268.00 23'800 7'203.40Qualitätsmanagement\n\n2212.3130.06 29'208.70 25'000 27'233.00Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.07 1'000 909.55Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.92 114'864.80 120'000 82'307.80Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3131.01 9'360.00 25'000Projektierungen\n\n2212.3132.01 14'405.80 12'000 18'856.20Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 2'980.00 8'000 3'725.00Kulturelles, Referate, Führungen\n2212.3134.01 643.20Sachversicherungen\n2212.3137.21 2'031.10 2'000 1'997.15Mehrwertsteuer\n\n2212.3151.01 39'305.55 40'000 43'903.85Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 18'746.20 14'530 28'670.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2212.3161.01 32'751.35 35'000 28'775.85Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 22'943.45 26'000 21'583.95Reisekosten und Spesen\n\n2212.3171.01 17'383.20 14'514.55Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)\n2212.3171.02 2'019.60 2'854.80Tenerolager (Reise und Transport)\n2212.3171.03 2'096.90 2'573.75Tenerolager (Eintritte/Führungen)\n2212.3171.04 7'139.90Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)\n\n2212.3171.05 1'041.20Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)\n2212.3199.01 2'229.45 2'500 2'667.55Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 26'705.50 26'000 26'401.50Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 14'567.40 16'000 16'995.10Verschiedene Beiträge\n\n2212.3637.01 1'899.15 10'000 8'613.05Beiträge an Schülerschaft\n\n\n\n 112\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.4210.01 3'600.00 4'050 3'600.00Prüfungsgebühren\n2212.4230.01 220'416.00 214'040 248'215.00Schulgelder\n\n2212.4250.01 127'506.35 124'000 139'662.05Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4260.01 5'040.00 5'760.00Rückerstattung Tenerolager\n2212.4260.02 23'415.00 30'500 34'156.10Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 1'160.45 400 426.70Übrige Entgelte\n\n2212.4472.01 5'861.00 7'000 6'315.00Vergütung für Benützungen \n2212.4699.10 8'976.70 5'000 10'696.15Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 245'511.45 236'000 253'066.05Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 855'078.05 25'128.60 914'400 4'200 894'578.90 16'855.00\nNetto Aufwand 829'949.45 910'200 877'723.90\n\n2217.3010.01 714'998.60 761'500 746'009.80Löhne\n\n2217.3010.95 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3050.01 44'925.95 47'900 46'865.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3051.01 73'474.55 88'000 78'955.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2217.3053.01 1'056.40 1'100 1'101.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2217.3054.01 12'137.45 12'900 12'663.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3170.01 8'485.10 9'000 8'983.50Reisekosten und Spesen\n2217.4290.01 17'812.40 200 13'230.00Übrige Entgelte\n2217.4910.01 7'316.20 4'000 3'625.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2220 Amt für Berufsbildung 6'174'523.19 3'814'003.40 6'430'000 3'382'200 6'205'444.26 3'853'194.90\nNetto Aufwand 2'360'519.79 3'047'800 2'352'249.36\n\n2220.3010.01 400'721.00 411'700 399'836.90Löhne\n2220.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3050.01 28'146.65 25'900 27'702.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 52'710.05 52'500 49'170.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2220.3053.01 491.05 600 515.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 7'645.00 7'000 7'522.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 18'648.10 20'000 18'386.10Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 8'126.50 10'000 272.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2220.3130.01 5'000Dienstleistungen und Honorare\n2220.3132.02 660'892.14 640'000 624'301.45Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 43'353.50 35'000 32'099.90Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 16'289.65 17'000 16'289.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2220.3170.01 4'529.20 5'000 4'761.20Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 2'982.40 5'000 1'603.95Übriger Betriebsaufwand\n2220.3611.01 4'075'210.00 4'305'000 4'122'615.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 48'505.15 61'300 55'179.60Beiträge an Spezialschulen\n\n2220.3636.01 127'992.80 136'000 116'066.56Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 666'180.00 686'000 723'820.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n\n\n\n 113\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2220.3636.04 12'100.00 10'000 5'300.00Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management \nBerufsbildung\n\n2220.4260.01 69'572.40 60'000 69'367.90Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n\n2220.4630.01 3'744'431.00 3'322'200 3'783'827.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 8'879'644.62 1'476'415.00 8'890'550 1'281'100 8'381'571.66 1'443'222.06\nNetto Aufwand 7'403'229.62 7'609'450 6'938'349.60\n\n2240.3000.01 21'912.00 25'000 22'581.00Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 579'605.15 665'800 658'599.45Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3010.05 26'225.65 6'643.40Aushilfspersonal: Löhne\n\n2240.3010.95 -10'587.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3010.96 35'000.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2240.3020.01 5'281'869.00 5'206'600 5'068'522.05Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 263'027.40 180'000 180'391.25Kursleitende Weiterbildung: Löhne\n\n2240.3020.03 4'074.90 116'900 8'416.30Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n2240.3020.04 146'533.35 93'600 75'612.15Löhne Kursleitende DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.3020.05 2'072.80Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3020.95 -33'658.60 -50'000 -24'606.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2240.3050.01 393'853.25 394'600 374'524.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3051.01 722'215.50 697'100 670'805.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2240.3053.01 8'461.30 9'000 8'092.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 106'628.60 106'500 101'732.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2240.3090.01 32'133.55 40'000 29'353.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 5'965.60 5'000 3'491.15Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 17'308.69 21'000 16'611.20Büromaterial\n2240.3102.01 28'202.85 35'000 34'102.55Drucksachen, Publikationen\n\n2240.3103.01 8'165.76 8'500 7'427.77Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 165'667.35 217'450 151'860.66Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft\n2240.3104.02 281'279.45 260'000 245'160.75Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 49'326.05 54'000 44'003.45Verpflegungsdienst Seedorf\n\n2240.3105.02 11'626.75 16'000 13'431.45Verpflegungsdienst Gurtnellen\n2240.3110.01 81'620.40 88'000 66'951.20Büromöbel und -geräte\n2240.3110.02 29'987.03 30'000 29'759.88Mediamatik\n2240.3113.91 5'000Hardware\n\n2240.3118.91 25'534.59 25'000 17'274.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 70'551.25 73'300 67'522.75Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 4'889.10 10'000 2'797.05Internet\n2240.3130.92 99'805.50 100'100 83'917.50Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2240.3132.01 34'016.40 36'500 14'842.75Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 89'314.25 92'000 81'923.65Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 386.50 4'500 792.35Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2240.3158.91 8'034.40 7'600 7'508.95Unterhalt Immaterielle Anlagen\n\n\n\n 114\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3160.01 16'362.45 8'500 11'418.30Miete Kursräume DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.3170.01 23'465.50 25'000 20'251.55Reisekosten und Spesen\n\n2240.3171.01 440.00 40'000 19'845.40Aufwendungen für Sportwochen\n2240.3199.01 500.00Aufwendungen für Modeschau\n2240.3636.01 4'890.00 4'500 4'370.00Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 1'500Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n\n2240.3910.01 245'511.45 236'000 253'066.05Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 593'285.65 482'000 600'340.60Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 13'952.80 5'000 4'128.40Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4240.02 800.00 4'000Expertenentschädigungen\n\n2240.4250.01 290'927.30 260'000 258'605.60Diverser Verkaufserlös\n2240.4250.02 56'727.75 55'800 55'720.90Verkaufserlös Verpflegung\n2240.4250.03 11'426.60 7'000 10'355.00Verkaufserlös eigene Produkte\n2240.4260.01 350.00 40'000 19'023.55Rückerstattung für Sportwochen\n\n2240.4270.01 30.00 800 667.95Bussen\n2240.4290.01 3'146.00 1'500 3'735.70Übrige Entgelte\n2240.4290.02 25'155.00 20'000 23'744.80Kopien\n2240.4470.01 3'970.00 500.00Vermietung Aula\n\n2240.4611.01 304'000.00 273'000 319'333.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4631.01 171'162.10 115'000 112'066.56Kantonsbeitrag für DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.4631.02 -14'618.20 15'000.00Kantonsbeitrag für Brückenangebote\n2240.4910.01 16'100.00 17'000 20'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n\n2242 Sekundarstufe II 918'850.00 1'453'000 1'280'912.00\nNetto Aufwand 918'850.00 1'453'000 1'280'912.00\n\n2242.3611.00 115'100.00 160'000 175'100.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3611.02 40'080.00 24'000 40'080.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3611.03 131'800.00 223'000 165'500.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 24'570.00 25'000 24'640.00Private gymnasiale Maturitätsschulen\n\n2242.3635.01 520'450.00 842'000 751'342.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 86'850.00 179'000 124'250.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'667'782.00 2'330'000 1'815'754.00\nNetto Aufwand 1'667'782.00 2'330'000 1'815'754.00\n\n2243.3611.00 261'500.00 250'000 233'316.00Kantonale Fachschulen\n2243.3635.00 1'406'282.00 2'080'000 1'582'438.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 9'840'881.60 10'449'100 10'361'687.50\nNetto Aufwand 9'840'881.60 10'449'100 10'361'687.50\n\n2244.3611.00 2'893'860.00 3'448'100 3'206'250.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3611.01 1'175'328.40 1'180'000 1'249'827.80Kantonale Fachhochschulen\n\n\n\n 115\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2244.3611.02 2'922'400.00 3'060'000 3'224'100.00Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3611.10 2'849'293.20 2'761'000 2'681'509.70Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 835'143.90 95'000.00 937'500 95'000 922'906.20 95'000.00\nNetto Aufwand 740'143.90 842'500 827'906.20\n\n2246.3010.01 187'245.10 186'400 189'163.40Löhne\n2246.3010.95 -2'783.70 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2246.3050.01 11'531.80 11'700 11'942.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3051.01 23'240.55 23'000 17'151.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2246.3053.01 271.90 300 280.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 3'116.80 3'100 3'226.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2246.3130.01 1'000.00 12'000 4'071.00Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 1'515.60 10'000 2'909.40Reisekosten und Spesen\n\n2246.3631.01 287'275.70 379'000 378'788.05Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 64'495.15 60'000 67'272.65Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst \n2246.3636.02 38'235.00 33'000 28'100.00Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 220'000.00 220'000 220'000.00Beitrag an Theater Uri\n\n2246.4980.01 60'000.00 60'000 60'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 35'000.00 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 989'432.22 26'084.75 1'201'400 28'500 971'855.84 31'030.50\nNetto Aufwand 963'347.47 1'172'900 940'825.34\n\n2248.3010.01 602'349.10 671'500 586'656.60Löhne\n2248.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2248.3050.01 37'747.10 42'200 36'108.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3051.01 70'080.85 79'800 66'518.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2248.3053.01 969.10 1'000 923.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 10'199.60 11'400 9'757.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2248.3100.01 25'168.08 45'000 22'475.95Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 10'391.67 15'000 9'108.10Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 3'904.17 10'000 6'846.59Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3103.02 47'104.60 55'000 25'379.30Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n\n2248.3110.01 3'861.80 6'500 5'391.40Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3118.91 2'170.30Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2248.3130.01 255.35 1'000 346.80Telefongebühren\n2248.3130.02 46'950.50 45'000 44'216.40Mikroverfilmung\n\n2248.3133.91 20'000 2'053.80Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 1'835.60 5'000 3'293.15Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 14'458.75 23'000 23'677.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 99'285.65 160'000 116'808.45Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n\n2248.3170.01 4'143.00 5'000 3'324.00Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 8'557.00 10'000 8'970.00Verschiedene Beiträge\n\n\n\n 116\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2248.4240.01 120.00Vergütung Dienstleistungen\n2248.4290.01 6'084.75 8'500 10'910.50Übrige Entgelte\n\n2248.4980.01 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 680'000.00 680'000 680'000.00\nNetto Aufwand 680'000.00 680'000 680'000.00\n\n2249.3636.01 680'000.00 680'000 680'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 1'048'586.10 291'197.55 1'048'200 226'300 1'027'957.21 267'212.90\nNetto Aufwand 757'388.55 821'900 760'744.31\n\n2250.3010.01 201'870.55 193'700 232'769.50Löhne\n2250.3010.95 -3'323.20 -2'000 -16'854.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2250.3050.01 13'571.25 12'200 15'006.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3051.01 24'772.65 24'800 24'933.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2250.3053.01 380.85 300 393.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 3'666.95 3'300 4'054.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2250.3111.02 4'951.30 5'000 4'336.51Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3132.01 20'000.00 25'000 9'073.80Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.3151.01 1'225.75 5'000 1'374.45Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 8'163.05 1'800 4'339.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2250.3170.01 2'381.50 13'500 1'791.80Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 113'975.00 120'000 116'325.00Schulgelder obligatorische Schule\n2250.3636.01 288'435.35 278'100 269'525.80Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 1'860.00 2'500Kinderförderung\n\n2250.3636.03 6'655.10 5'000 887.25Erwachsenensport\n2250.3636.04 60'000.00 60'000 60'000.00Winteruniversiade 2021\n2250.3980.01 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n2250.4240.01 6'960.00 7'000 8'340.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n\n2250.4260.01 101'244.55 75'400 90'624.00Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 507.00 1'000 1'001.90Übrige Entgelte\n2250.4630.01 87'276.00 72'900 94'671.00Bundesbeiträge\n2250.4631.01 28'000.00 25'000Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern\n\n2250.4632.01 67'210.00 45'000 47'576.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n2250.4632.02 25'000.00Beiträge Gemeinden an Sportzentrum Ursern\n\n2260 Sportfonds 1'026'951.30 1'026'951.30 1'040'000 1'040'000 1'042'007.00 1'042'007.00\n\n2260.3501.01 112'849.30 230'000 251'491.50Fondszuweisung (Überschuss)\n2260.3632.01 52'135.10 60'000 33'820.00Beiträge an Gemeinden\n\n2260.3636.01 769'966.90 600'000 708'195.50Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.01 50'000Elitesportförderung\n2260.3637.02 54'500.00 50'000 36'000.00Nachwuchsförderung\n\n\n\n 117\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2260.3660.01 37'500.00 50'000 12'500.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n2260.4130.01 526'951.30 540'000 542'007.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n\n2260.4980.01 200'000.00 200'000 200'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage\n2260.4980.02 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 1'374.10 1'374.10 2'200 2'200 3'689.50 3'689.50\n\n2262.3199.01 885.00 1'200 3'272.10Diverser Aufwand\n2262.3511.01 3.80Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2262.3637.01 489.10 1'000 413.60Beiträge an Privatpersonen\n2262.4290.01 925.75Übrige Entgelte\n2262.4511.01 1'331.20 2'200 2'714.05Fondbezug (Fehlbetrag)\n2262.4940.01 42.90 49.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 24'865.95 24'865.95 16'000 16'000 9'133.85 9'133.85\n\n2270.3104.01 24'865.95 6'000 1'839.90Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 10'000Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 7'293.95Fondszuweisung (Überschuss)\n2270.4240.01 3'000.00 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n\n2270.4250.01 7'687.95 10'000 5'620.90Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4511.01 13'647.65 2'500Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 530.35 500 512.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2'900.00 2'900.00 6'000 6'000 4'260.00 4'260.00\n\n2275.3637.01 1'000 360.00Unterstützungsbeiträge\n\n2275.3637.02 2'900.00 5'000 3'900.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 2'628.45 5'700 3'978.50Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 271.55 300 281.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2280 Fonds Integrationsagenda 495'233.60 495'233.60\n\n2280.3511.01 495'233.60Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2280.4910.01 495'233.60Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Integrationsbeiträge\n\n\n\n 118\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 39'545'146.98 200'828'348.74 40'024'700 195'190'450 43'467'818.95 202'799'356.09\nNetto Ertrag 161'283'201.76 155'165'750 159'331'537.14\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2'679'225.62 330'228.64 2'615'780 324'900 2'640'088.14 348'302.01\nNetto Aufwand 2'348'996.98 2'290'880 2'291'786.13\n\n2300.3010.01 1'116'885.90 1'067'500 1'092'972.65Löhne\n2300.3010.05 27'225.65 49'500 25'405.25Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -400.90 -9'000 -254.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 69'858.75 68'400 68'823.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 141'851.55 135'200 140'390.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2300.3053.01 1'540.25 1'600 1'495.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 18'959.95 18'500 18'682.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 47'643.25 54'600 36'181.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 7'621.75 10'000 2'473.62Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 11'020.00 9'480 9'840.00Personalanlässe\n\n2300.3100.01 8'969.35 8'000 10'716.55Büromaterial\n2300.3102.01 17'879.87 20'000 19'861.45Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 563.00 500 533.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.01 526'661.75 480'000 517'971.40Post Frankatur\n\n2300.3130.03 52'844.70 70'000 67'643.33Inkassospesen\n2300.3130.91 4'580.10 7'000 4'647.70Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 153'720.00 153'800 153'940.50Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 12'490.20 12'500 12'490.20Sachversicherungen Kanton\n\n2300.3134.03 260'324.10 249'000 253'475.60Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 4'418.85 4'900 4'909.75Schiffsversicherung\n2300.3158.91 177'623.50 186'500 179'073.39Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 2'667.40 3'000 3'786.80Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'385.00 5'400 5'385.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 8'891.65 9'400 9'643.75Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 5'239.00 5'000 4'220.00Mahngebühren\n2300.4260.01 21'198.95 27'500 44'336.95Rückerstattung Betreibungsspesen\n\n2300.4260.03 17'665.80 20'000 19'467.55Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 2'400.00 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 14'322.79 10'000 13'891.81Übrige Entgelte\n2300.4910.01 13'000.00 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2300.4910.02 118'095.90 110'000 115'533.65Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \nFahrzeuge\n\n2300.4910.03 57'750.00 60'000 57'750.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2300.4910.04 43'380.20 40'000 40'526.05Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \nSchaden Fahrzeuge\n\n2300.4910.05 22'470.00 22'000 22'470.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n2300.4910.06 4'706.00 5'000 4'706.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n\n2300.4910.07 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n\n\n 119\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 349'125.20 282'000 323'131.05\nNetto Aufwand 349'125.20 282'000 323'131.05\n\n2306.3059.01 444.80 500 421.65Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 889'424.40 889'500 881'623.40Ruhegehälter\n\n2306.3060.02 -540'744.00 -608'000 -558'914.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2310 Finanzkontrolle 468'747.86 40'346.00\nNetto Aufwand 428'401.86\n\n2310.3010.01 384'990.40Löhne\n2310.3010.95 -20'820.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2310.3050.01 23'904.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2310.3051.01 42'638.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2310.3053.01 420.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2310.3054.01 6'483.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2310.3100.01 2'056.85Büromaterial\n\n2310.3102.01 4'917.56Drucksachen, Publikationen\n2310.3103.01 439.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2310.3132.01 20'310.50Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2310.3170.01 3'406.10Reisekosten und Spesen\n\n2310.4240.01 23'556.00Erträge aus Revisionen\n2310.4910.01 16'790.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 11'533'805.01 3'971'967.12 12'349'540 2'106'500 16'324'139.67 4'263'366.01\nNetto Aufwand 7'561'837.89 10'243'040 12'060'773.66\n\n2324.3010.04 -102'860Pauschale Lohnkorrekturen\n2324.3130.01 32'904.65 35'000 35'318.36Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n\n2324.3130.02 43'168.47 35'000 28'439.15Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3180.01 260'000.00 -360'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n2324.3181.01 1'265'525.74 1'200'000 1'371'809.31Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2324.3300.01 6'357'953.36 6'911'800 6'290'457.79Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2324.3320.01 772'093.88 644'600 643'407.81Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 57'545.25 100'000 64'360.10Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n2324.3401.01 321'899.65 502'000 321'900.00Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.3409.01 16.05 16.00Verzinsung Spendengelder\n\n2324.3411.01 874'202.00Realisierte Verluste Liegenschaften des FV\n2324.3440.01 229.60 203'087.70Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3499.01 84'803.47 30'000 67'968.05Negativzinsen\n2324.3610.01 2'163.35Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n\n2324.3610.02 -129'000.00 98'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n2324.3660.01 2'409'101.79 2'940'700 6'627'810.10Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n\n\n 120\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.3940.01 55'399.75 53'300 57'363.30Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n2324.4100.01 8'549.40 10'000 8'009.60Salzregal\n\n2324.4290.02 159'226.39 120'000 153'821.72Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2324.4390.01 8'133.80 87'592.95Übriger Ertrag\n2324.4401.11 10'036.29 10'000 7'494.79Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 153'407.90 120'000 153'775.90Verzugszinsen Steuern\n\n2324.4402.01 2'216.65 2'069.45Zinsen Finanzanlagen\n2324.4411.01 1'039'793.29 296'000 -120'034.05Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4420.01 181'813.50 105'900 105'313.50Dividenden \n2324.4440.01 668'068.20 1'785'571.20Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n\n2324.4443.01 616'999.00Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4450.01 68'891.60 72'800 70'087.40Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n2324.4451.01 295.35Erträge aus Beteiligungen VV\n2324.4463.01 1'013'890.00 1'030'900 1'055'070.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n\n2324.4510.01 300'000 913'100.00Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \nMittel\n\n2324.4940.04 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n2324.4940.05 257.10Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \n\nSpezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 13'364'716.00 13'415'000 13'225'876.00\nNetto Ertrag 13'364'716.00 13'415'000 13'225'876.00\n\n2326.4110.01 5'714'259.00 5'700'000 5'741'876.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n\n2326.4461.01 7'000'000.00 7'000'000 6'800'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 650'457.00 715'000 684'000.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 11'754'869.00 2'649'918.00 10'715'000 2'350'000 10'714'164.00 2'346'892.00\nNetto Aufwand 9'104'951.00 8'365'000 8'367'272.00\n\n2328.3622.50 6'873'870.00 5'900'000 5'899'164.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.60 4'480'999.00 4'415'000 4'415'000.00Lastenausgleich\n\n2328.3622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 2'249'918.00 1'950'000 1'946'892.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000.00 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 1'910'411.03 148'603.43 1'726'000 108'000 1'608'504.17 113'584.29\nNetto Aufwand 1'761'807.60 1'618'000 1'494'919.88\n\n2330.3010.01 522'719.10 518'700 502'604.50Löhne\n\n2330.3010.02 10'000Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.11 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 98'130.00 100'000 99'420.00Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 256'034.00 -152'152.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n\n2330.3010.95 -868.95 -4'000 -501.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 121\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3050.01 35'349.05 33'100 35'430.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3051.01 60'533.60 59'900 62'236.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2330.3053.01 2'933.45 800 2'920.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 9'750.70 8'900 9'452.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 786'880.45 600'000 738'288.70Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 -258'119.00 -87'650.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2330.3090.01 73'028.60 76'500 70'524.05Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 15'341.78 22'500 18'442.55Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n2330.3102.01 6'030.58 5'000 4'872.99Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'000 2'261.00Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n\n2330.3103.01 452.30 500 453.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 8'584.50 10'000 9'679.45Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3110.01 14'569.95 12'300 9'144.40Beschaffung Natel\n2330.3110.02 1'000Beschaffung Multifunktionsgeräte\n\n2330.3118.91 39'290.10 33'300 24'296.90Telefonzentrale\n2330.3130.01 92'033.00 76'200 77'895.85Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 7'625.15 24'000 8'428.60Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 22'718.60 23'000 20'558.80Unterhalt Frankiermaschinen\n\n2330.3150.03 20'288.20 20'000 17'535.90Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3158.91 50'597.42 53'900 90'607.38Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 35'698.75 25'000 34'505.20Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3170.01 1'833.45 2'000 1'181.90Reisekosten und Spesen\n\n2330.3631.01 8'976.25 9'400 8'066.25Verschiedene Beiträge\n2330.4260.01 31'552.00Rückerstattung Überbrückungsrenten\n2330.4290.01 40'538.15 30'000 37'138.95Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2330.4910.02 1'513.28 3'000 1'445.34Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2340 Amt für Informatik 2'352'097.47 275'153.65 2'461'380 257'050 2'373'382.41 283'413.45\nNetto Aufwand 2'076'943.82 2'204'330 2'089'968.96\n\n2340.3010.01 998'349.80 1'003'800 966'232.45Löhne\n2340.3010.95 -1'150.10 -8'000 -1'633.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 13'015.20 14'000 14'385.80Zulagen\n\n2340.3050.01 62'410.85 63'200 60'935.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 121'349.05 123'300 127'016.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2340.3053.01 1'374.80 1'400 1'333.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 16'923.50 17'000 16'511.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2340.3100.01 464.06 1'000 1'885.75Büromaterial\n2340.3102.01 1'860.96 3'000 2'548.66Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 314.00 1'000 314.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 67'276.05 70'000 26'866.10Hardware\n\n2340.3118.91 30'189.75 58'000 53'802.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 167'076.65 227'000 226'701.24Informatikdienstleistungen Dritter\n\n\n\n 122\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3133.91 90'694.15 99'080 89'751.80EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 432'072.42 411'600 362'535.75Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2340.3158.91 338'294.38 364'000 412'929.86Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 11'581.95 12'000 11'264.55Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 61'832.55 54'000 60'666.10Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 13'765.00 10'000 10'968.80Verkäufe\n\n2340.4910.01 150'496.70 150'000 165'113.45Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 49'059.40 43'050 46'665.10Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 4'431'347.95 1'343'060.55 4'491'000 1'339'000 4'265'983.59 1'055'084.48\nNetto Aufwand 3'088'287.40 3'152'000 3'210'899.11\n\n2350.3010.01 2'966'269.35 2'915'200 2'877'905.90Löhne\n2350.3010.08 2'000 1'267.70Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n\n2350.3010.95 -2'220.05 -23'000 -251.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 185'225.10 182'900 180'536.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3051.01 326'415.65 334'300 315'481.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2350.3053.01 4'220.50 4'200 4'100.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2350.3054.01 50'129.05 49'400 48'860.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 5'804.05 9'000 7'272.75Büromaterial\n2350.3102.01 66'488.85 80'000 75'445.87Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 2'859.75 4'000 2'893.05Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2350.3118.91 317'659.55 453'000 151'003.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.01 8'479.52Postkontogebühren\n2350.3130.02 905.15 13'373.15Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n2350.3130.91 474.20Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2350.3150.01 4'053.45Unterhalt Büromaschinen- und Geräte\n2350.3158.91 227'942.80 214'000 179'445.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 12'184.20 13'000 11'317.70Reisekosten und Spesen\n2350.3199.01 1'671.65 1'000 1'609.90Übriger Betriebsaufwand\n\n2350.3612.01 3'264.70 355'241.30Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 258'000.00 252'000 32'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Amt für Steuern\n2350.4210.01 2'100.00 2'000 800.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 55'388.50 20'000 40'709.75Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n\n2350.4240.02 16'870.00 16'000 17'094.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 482.25 1'000 1'094.60Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 180'270.00 200'000 179'540.00Bussen\n2350.4290.01 1'049.80 10'042.13Übrige Entgelte\n\n2350.4612.01 195'140.00Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen\n2350.4612.02 19'990.00Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen\n2350.4612.04 590'674.00Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische \n\nPersonen\n2350.4612.05 1'086'900.00 1'100'000Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern\n\n\n\n 123\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2355 Kantonale Steuern 4'086'914.70 96'851'147.50 4'933'000 94'413'000 4'274'367.06 95'081'548.90\nNetto Ertrag 92'764'232.80 89'480'000 90'807'181.84\n\n2355.3180.01 -200'000.00 100'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 380'529.50 300'000 284'897.66Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.00 544'446.90 597'000 921'166.65Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.01 2'901'545.30 3'486'000 2'508'936.75Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.3602.12 460'393.00 550'000 459'366.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 59'012'487.95 56'590'000 56'320'274.75Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 2'004'738.40 1'766'000 2'834'457.70Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n2355.4000.30 108'871.90 18'000 39'684.35Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n\n2355.4000.60 -129'632.45 -57'000 -116'744.40Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 5'094'070.60 4'418'000 4'685'989.20Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 956'586.35 595'000 879'537.45Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n2355.4002.00 2'805'969.30 2'500'000 2'708'786.40Quellensteuern natürliche Personen\n\n2355.4009.00 308'995.25 280'000 370'359.95Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 6'625'012.45 6'940'000 6'654'407.25Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 1'600'756.15 1'626'000 1'788'022.25Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4010.60 -14'132.00 -12'000 -101'259.00Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n\n2355.4011.00 74'337.40 78'000 78'354.70Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4011.10 2'932.20 5'000 537.30Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.01 761'673.00 903'000 760'826.00Steuerausfallentschädigungen\n2355.4022.00 5'819'517.00 6'972'000 5'575'415.00Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.4024.00 1'084'097.00 1'195'000 2'047'037.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 10'734'867.00 10'596'000 10'555'863.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 447'351.00 70'004'249.00 451'000 69'828'000 475'311.00 74'840'747.00\nNetto Ertrag 69'556'898.00 69'377'000 74'365'436.00\n\n2358.3621.40 447'351.00 451'000 475'311.00Härteausgleich\n2358.4620.10 58'328'309.00 58'328'000 63'296'476.00Ressourcenausgleich Bund\n\n2358.4620.30 11'675'940.00 11'500'000 11'544'271.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 11'889'304.85 11'049'000 11'200'195.95\nNetto Ertrag 11'889'304.85 11'049'000 11'200'195.95\n\n2359.4600.00 7'660'689.90 8'000'000 7'806'562.80Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 4'152'150.00 3'009'000 3'304'694.30Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n\n2359.4600.70 1'307.00Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung\n\n2359.4699.10 76'464.95 40'000 87'631.85Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 124\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 111'180'658.30 30'708'783.14 108'515'700 28'183'400 108'266'879.91 27'585'815.63\nNetto Aufwand 80'471'875.16 80'332'300 80'681'064.28\n\n2400 Direktionssekretariat 559'126.85 3'496.00 496'000 7'500 570'152.79 4'910.60\nNetto Aufwand 555'630.85 488'500 565'242.19\n\n2400.3010.01 290'469.75 262'200 273'636.40Löhne\n2400.3010.05 52'320.05 19'000 57'198.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -1'633.85 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3050.01 21'470.50 17'600 20'090.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 39'382.00 35'700 41'281.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2400.3053.01 514.70 400 482.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 5'838.85 4'800 5'470.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2400.3090.01 14'368.55 16'500 21'315.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 9'749.28 6'000 21'518.25Personalgewinnungskosten\n2400.3099.01 10'875.00 8'880 8'840.00Personalanlässe\n\n2400.3100.01 4'927.90 5'000 3'889.80Büromaterial\n\n2400.3102.01 3'331.07 5'000 4'358.59Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 463.00 500 440.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3130.01 310.20 2'665.50Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 3'757.00 4'000 3'015.80Reisekosten und Spesen\n\n2400.3631.01 39'415.90 27'300 40'126.15Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2400.3632.01 1'500.00 1'500.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n2400.3634.01 9'472.45 9'435.50Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n2400.3635.01 2'300.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n2400.3636.01 49'668.05 85'120 50'204.55Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2400.3638.01 2'926.45 2'383.85Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen\n2400.4290.01 3'496.00 7'500 4'910.60Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 14'339'645.36 59'599.78 14'089'900 55'500 14'164'653.82 87'463.10\nNetto Aufwand 14'280'045.58 14'034'400 14'077'190.72\n\n2405.3010.01 147'721.90 145'700 142'247.30Löhne\n\n2405.3010.95 -832.80 -1'000 -3'331.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 9'218.55 9'100 8'874.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 16'916.05 16'800 16'845.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2405.3053.01 215.50 200 206.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2405.3054.01 2'490.95 2'500 2'398.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3100.01 489.20Büromaterial\n2405.3102.01 1'548.65 1'800 7'880.65Drucksachen, Publikationen\n\n2405.3130.01 21'119.55 15'000 11'005.95Dienstleistungen und Honorare\n\n2405.3158.91 3'741.45 3'800 3'741.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2405.3170.01 3'032.60 3'000 2'725.70Reisekosten und Spesen\n2405.3190.01 4'287.00Schadenersatzleistungen\n\n\n\n 125\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3610.01 7'022.50 4'330.00Sozialhilfestatistik\n2405.3631.01 714.00 -22'729.15Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n\n2405.3636.01 9'765'000.00 9'765'000 9'765'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 546'400.00 546'400 523'400.00Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'199'121.75 2'000'000 2'154'255.40Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'345'620.86 1'341'000 1'304'838.67Beitrag Sozialplan\n\n2405.3636.05 65'000.00 65'000 65'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 18'000.00 18'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 87'451.55 52'000 66'888.95Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'584.00 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n\n2405.3636.09 4'000.00 5'000 5'000.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 2'380.00 2'000 2'542.00Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n2405.3636.11 6'200.00 70'000Ambulante Behindertenhilfe\n2405.3637.01 74'691.30 20'000 76'460.10Beitrag an Durchreisende\n\n2405.4210.01 1'950.00 500 450.00Gebühren\n2405.4260.01 26'136.78 30'000 31'606.10Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4290.01 277.00 257.00Übrige Entgelte\n2405.4611.01 7'236.00 30'150.00Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen\n\n2405.4980.01 4'000.00 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n2405.4980.02 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'824'504.95 277'519.85 1'550'300 142'000 1'506'037.93 156'851.15\nNetto Aufwand 1'546'985.10 1'408'300 1'349'186.78\n\n2406.3010.01 1'046'768.75 1'018'800 1'010'007.85Löhne\n\n2406.3010.05 197'960.40 25'000 10'918.60Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -69'943.55 -8'000 -2'657.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3050.01 74'731.65 65'500 63'566.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3051.01 153'214.05 133'800 136'397.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2406.3053.01 1'449.05 1'500 1'342.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2406.3054.01 20'253.75 17'700 17'207.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 14'106.85 18'000 21'897.45Aus- und Weiterbildung\n2406.3091.01 7'494.10 2'000Personalgewinnungskosten\n\n2406.3100.01 1'926.05 2'000 2'603.80Büromaterial\n2406.3102.01 3'173.13 4'500 9'235.23Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 2'303.70 2'500 2'580.05Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3110.01 343.90Büromöbel und Geräte\n\n2406.3113.91 2'520.00Hardware\n2406.3118.91 446.15Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 17'574.35 25'000 7'690.50Dienstleistungen Dritter\n2406.3132.01 9'648.89Unentgeltliche Rechtspflege\n\n2406.3132.02 8'637.69 20'000 3'130.70Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 314'708.49 210'000 207'510.75Entschädigung Mandatsführung\n\n\n\n 126\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2406.3158.91 16'066.35 9'000 11'025.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2406.3170.01 1'465.10 3'000 3'237.70Reisekosten und Spesen\n\n2406.4210.01 63'463.50 100'000 52'310.00Gebühren für Amtshandlungen \n2406.4260.01 2'332.10 2'000 -1'979.60Rückerstattungen externe Aufwendungen\n2406.4260.03 211'724.25 40'000 106'520.75Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 6'819'921.35 6'380'554.00 6'973'600 6'430'000 7'807'250.40 6'521'987.00\nNetto Aufwand 439'367.35 543'600 1'285'263.40\n\n2407.3010.01 44'283.00 44'100 43'530.35Löhne\n\n2407.3050.01 2'785.95 2'800 2'739.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3051.01 5'240.95 5'300 4'460.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2407.3053.01 65.00 100 63.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 752.75 800 740.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2407.3170.01 269.40 500 280.10Reisekosten und Spesen\n2407.3632.01 94'240.00 200'000 214'029.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.01 6'190'201.90 5'680'000 7'486'406.00Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \n\nanerkannte Flüchtlinge\n2407.3636.02 42'974.90 140'000 87'000.00Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n\n2407.3636.04 331'659.90 750'000 615'000.00Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.3636.05 107'447.60 150'000 153'000.60Deutschkurse für Asylsuchende\n2407.3636.10 -800'000.00Veränderung Rückstellung Beiträge Asylbereich\n2407.4610.01 6'286'314.00 6'230'000 6'307'958.00Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n2407.4610.02 94'240.00 200'000 214'029.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \nWegweisungsentscheid\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 717'847.06 99'305.74 721'500 200'000 693'165.02 114'330.20\nNetto Aufwand 618'541.32 521'500 578'834.82\n\n2408.3010.01 556'731.75 558'700 549'526.35Löhne\n2408.3010.05 22'277.90 10'000 2'020.80Aushilfspersonal: Löhne\n2408.3010.95 -21'032.00 -5'000 -8'328.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2408.3050.01 35'778.80 35'600 34'472.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2408.3051.01 59'112.90 57'800 59'717.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2408.3053.01 816.10 800 798.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 9'667.15 9'600 9'314.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2408.3090.01 17'073.80 15'000 11'112.00Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n\n2408.3091.01 3'386.25 2'000Personalgewinnungskosten\n2408.3100.01 2'399.50 2'000 1'784.15Büromaterial\n2408.3102.01 2'515.86 4'000 4'206.17Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n\n2408.3103.01 696.00 1'000 576.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2408.3130.01 767.15 3'000 127.40Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 5'695.00 5'000 6'727.80Honorare externer Berater, Gutachten\n2408.3151.01 6'822.55 10'000 8'920.20Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n\n2408.3158.91 12'617.00 8'000 9'036.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 127\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2408.3170.01 2'521.35 4'000 3'153.10Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 99'305.74 200'000 114'330.20Entschädigung Mandatsführung\n\n2410 Sozialversicherung 15'831'706.75 4'031'890.00 15'767'200 4'075'000 15'011'157.25 3'787'022.00\nNetto Aufwand 11'799'816.75 11'692'200 11'224'135.25\n\n2410.3613.01 462'525.00 450'000 435'007.00Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 7'200.00 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 255'972.80 250'000 251'401.90Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 14'872'699.00 14'800'000 14'062'531.50Ergänzungsleistungen AHV und IV\n\n2410.3637.02 38'483.85 80'000 44'611.80Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 194'826.10 180'000 210'405.05Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 3'809'290.00 3'850'000 3'582'692.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 222'600.00 225'000 204'330.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 27'570'143.25 12'864'814.35 27'892'900 12'769'000 27'639'069.02 12'480'338.60\nNetto Aufwand 14'705'328.90 15'123'900 15'158'730.42\n\n2415.3010.01 598'223.50 639'100 637'741.85Löhne\n2415.3010.08 58'476.35 63'500 66'151.80Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -944.00 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 41'134.95 44'100 44'153.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2415.3051.01 87'763.50 97'600 96'307.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2415.3053.01 952.60 1'000 1'012.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 11'146.80 11'900 11'973.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3102.01 3'102.65 6'000 4'557.95Drucksachen, Publikationen\n\n2415.3103.01 1'269.40 1'200 850.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3118.91 27'849.20 20'000 2'721.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2415.3130.01 22'217.83 25'000 33'252.55Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.03 284'767.50 357'000 220'816.90Förderung medizinische Grundversorgung\n\n2415.3130.04 69'055.30 75'000 75'349.50Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.05 56'240.85 38'000 45'280.10Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n2415.3130.06 7'174.00 13'000 9'434.00Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n2415.3130.91 3'300.00 8'000 5'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2415.3132.01 9'658.10 90'000Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n2415.3170.01 3'919.80 4'500 3'032.40Reisekosten und Spesen\n2415.3614.01 1'207'563.40 1'254'000 1'274'196.65Rettungswesen\n2415.3631.01 553'000.00 553'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2415.3631.02 31'716.05 25'000 25'971.90Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 20'594.55 24'000 22'543.30Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000.00 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.01 2'682'668.00 2'600'000 2'592'390.65Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n\n2415.3632.02 1'500.00 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3632.10 99'000.00Veränderung Rückstellung Pflegefinanzierung\n\n\n\n 128\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3636.01 113'251.10 142'000 150'100.00Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio\n2415.3636.02 14'000.00 14'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n\n2415.3636.03 54'448.00 54'500 34'335.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 2'205.70 4'000 2'000.00Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 40'150.00 80'000 70'740.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n2415.3636.06 2'771'887.42 2'950'000 2'776'412.18Beitrag an Spitex Uri\n\n2415.3636.07 109'817.90 93'000 98'450.05Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 1'086'825.00 1'087'000 1'090'464.02Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 566'976.45 624'000 582'341.32Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.3636.13 48'140.40 45'000 43'335.60Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n\n2415.3636.14 7'500.00 9'000 2'638.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3636.15 16'882.80 35'000Beiträge an die Umsetzung des Aktionsplans Demenz Uri\n2415.3637.01 16'504'307.90 16'504'000 16'584'002.65Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.3637.02 446'400.25 300'000 359'012.15Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n\n2415.4210.01 14'819.70 15'000 11'703.35Gebühren\n2415.4240.01 1'200.00 1'600.00Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n2415.4260.01 53'086.30 33'000 42'879.10Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 446'400.35 300'000 359'012.15Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n\n2415.4611.01 72'000Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n2415.4614.01 150'000.00 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n2415.4630.01 12'004'308.00 12'004'000 11'722'644.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4636.01 125'000.00 125'000 112'500.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2415.4980.01 70'000.00 70'000 80'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 36'194'552.65 2'500'942.00 36'200'000 2'500'000 36'309'352.87 2'500'942.00\nNetto Aufwand 33'693'610.65 33'700'000 33'808'410.87\n\n2417.3144.01 410'203.65 500'000 338'281.60Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3144.02 -1'911'000.00Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU\n2417.3634.01 4'900'000.00 4'900'000 4'733'670.60Beitrag an Kantonsspital Uri\n\n2417.3634.02 15'944'355.45 15'800'000 16'954'278.85Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n2417.3634.03 14'939'993.55 15'000'000 16'194'121.82Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.4470.01 2'500'942.00 2'500'000 2'500'942.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 2'057'598.33 136'448.80 2'074'500 130'000 1'898'417.55 175'512.80\nNetto Aufwand 1'921'149.53 1'944'500 1'722'904.75\n\n2420.3010.01 871'848.95 890'200 876'222.40Löhne\n\n2420.3010.95 -3'977.05 -7'000 -1'436.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2420.3049.01 4'193.75 4'100Zulagen\n2420.3050.01 54'079.40 55'400 54'512.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3051.01 101'919.50 105'300 91'815.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2420.3053.01 4'045.70 4'500 5'454.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 14'705.90 15'000 14'794.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 129\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.3100.01 1'987.90 2'000 1'889.85Büromaterial\n2420.3102.01 3'943.63 5'000 3'486.48Drucksachen, Publikationen\n\n2420.3103.01 3'030.30 4'000 2'273.35Fachliteratur, Zeitschriften\n2420.3111.01 8'971.05 15'000 10'554.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3118.91 2'692.50 10'000 2'742.76Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 4'675.30 7'000 2'497.25Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n\n2420.3130.02 894'660.15 865'000 742'936.41Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3137.01 1'725.85 5'000 2'554.15Gebühren\n2420.3151.01 15'670.45 10'000 12'332.45Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 54'220.50 60'000 58'377.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2420.3170.01 9'704.55 14'000 8'409.35Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 9'000.00 10'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 500.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 53'480.00 60'000 65'279.20Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n\n2420.4290.01 5'508.40 5'000 30'789.20Übrige Entgelte\n2420.4630.01 1'163.70 7'399.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n2420.4910.01 76'296.70 65'000 72'045.40Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2425 Immissionsschutz 1'651'963.93 702'496.80 1'722'600 782'200 1'729'023.93 779'738.85\nNetto Aufwand 949'467.13 940'400 949'285.08\n\n2425.3010.01 556'426.30 574'900 625'738.45Löhne\n\n2425.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3049.01 1'767.85 4'100Zulagen\n2425.3050.01 34'785.95 35'900 38'767.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3051.01 65'864.15 70'400 64'093.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2425.3053.01 2'965.25 3'100 4'166.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 9'398.65 9'700 10'474.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 2'157.25 2'000 1'367.10Büromaterial\n2425.3102.01 4'211.83 6'000 4'072.53Drucksachen, Publikationen\n\n2425.3103.01 1'228.75 2'000 1'442.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 9'552.48 10'000 11'707.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3113.91 3'000Hardware\n2425.3118.91 5'000 1'402.10Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2425.3130.01 898'306.92 917'000 897'406.25Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 6'139.20 7'000 6'665.10Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3130.91 5'385.00 5'500 5'385.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3137.01 1'742.00 3'000 1'892.60Gebühren\n\n2425.3151.01 2'695.70 5'000 3'523.40Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 4'733.40 10'000 7'475.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 1'292.80 5'000 1'454.30Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 7'461.45 9'000 6'640.45Reisekosten und Spesen\n\n2425.3631.01 29'349.00 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \nZBPUK\n\n\n\n 130\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425.3635.01 6'500.00 10'000 6'000.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.4210.01 61'560.00 60'000 63'745.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n\n2425.4290.01 8'134.00 5'000 15'575.00Übrige Entgelte\n2425.4600.80 361'865.80 367'200 365'166.60Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 25'937.00 50'000 12'090.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben\n2425.4630.01 245'000.00 300'000 323'162.25Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 237'437.00 275'505.00 200'000 265'000 234'780.00 272'900.00\nNetto Ertrag 38'068.00 65'000 38'120.00\n\n2430.3980.01 237'437.00 200'000 234'780.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 190'340.00 175'000 187'960.00Fischereipatente\n2430.4100.02 85'165.00 90'000 84'940.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 583'531.97 583'531.97 696'000 696'000 551'973.57 551'973.57\n\n2460.3010.01 210'722.95 202'600 212'336.30Löhne\n\n2460.3010.08 68'781.90 75'000 61'681.35Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -1'606.15 -2'000 -2'523.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 20'511.15 20'000 19'882.95Zulagen\n\n2460.3050.01 15'506.45 18'700 15'137.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2460.3051.01 27'301.05 26'100 25'287.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2460.3053.01 1'471.75 400 414.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 4'194.10 5'000 4'090.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2460.3090.01 2'945.00 3'000 1'345.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2460.3100.01 1'000Büromaterial\n2460.3101.01 48'814.80 70'000 53'596.50Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 280.00 5'000 2'127.10Drucksachen, Publikationen\n\n2460.3103.01 96.00 1'000 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2460.3110.01 1'000Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 14'875.25 45'000 30'812.60Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3118.91 38'629.05 35'000 22'231.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2460.3130.01 635.85 2'000 756.00Telefongebühren\n\n2460.3130.02 17'899.05 45'000 20'145.80Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 13'661.40 10'000 1'720.00Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3130.04 8'768.80 20'000 6'752.75Fischbesatz\n\n2460.3151.01 16'332.05 40'000 27'197.70Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2460.3158.91 11'302.00 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 10'815.50 20'000 14'650.40Reisekosten und Spesen\n2460.3199.01 44'699.70 40'000 33'433.10Übriger Betriebsaufwand\n\n2460.3300.01 594.32 900 -5'496.43Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2460.3631.01 6'300.00 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 22'845.00 60'000 34'961.00Vergütung Dienstleistungen\n2460.4260.01 16'751.15 55'000 916.80Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n\n\n\n 131\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.4290.01 23'935.00 15'000 27'310.00Übrige Entgelte\n2460.4511.01 91'603.12 167'900 67'330.72Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2460.4634.01 53'300.00 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4940.01 4'934.70 5'100 5'598.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2460.4980.01 112'726.00 120'000 107'777.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 237'437.00 200'000 234'780.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n\n2460.4980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung 2'638'430.00 2'638'430.00\n\n2465.3511.01 2'638'430.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2465.4631.01 2'638'430.00Einlage in Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 120'446.10 120'446.10 119'000 119'000 128'176.05 128'176.05\n\n2470.3501.01 2'855.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2470.3636.01 24'113.25 25'000 19'644.05Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.02 5'000.00Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 3'477.85 4'000 3'532.00Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n\n2470.3980.02 70'000.00 70'000 80'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n2470.3980.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4100.01 13'911.30 15'000 14'128.00Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 3'700 3'247.10Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2470.4600.30 106'242.00 100'000 110'500.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 292.80 300 300.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 33'802.75 33'802.75 12'200 12'200 23'669.71 23'669.71\n\n2477.3300.01 -42'493.95 -52'800 -48'375.69Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3910.01 76'296.70 65'000 72'045.40Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n\n2477.4510.01 29'763.80 7'600 18'973.36Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 4'038.95 4'600 4'696.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 132\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 18'624'118.98 14'113'565.25 16'894'670 11'574'250 15'543'023.22 11'568'521.03\nNetto Aufwand 4'510'553.73 5'320'420 3'974'502.19\n\n2500 Direktionssekretariat 946'231.45 7'976.00 1'068'310 5'000 1'046'136.86 4'739.40\nNetto Aufwand 938'255.45 1'063'310 1'041'397.46\n\n2500.3010.01 404'054.80 416'600 356'437.50Löhne\n2500.3010.05 137'515.80 103'500 141'877.50Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 62'500.00 110'000 91'264.40Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 30'413.85 37'700 34'612.25Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.95 -92.10 -5'000 -1'245.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2500.3050.01 37'588.65 41'500 37'589.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3051.01 51'993.60 46'700 56'102.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2500.3053.01 722.15 900 773.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 10'288.40 11'200 10'272.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2500.3090.01 31'822.35 59'800 36'560.05Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 12'384.38 20'000 7'442.78Personalgewinnungskosten\n\n2500.3099.01 11'455.00 9'720 9'720.00Personalanlässe\n2500.3100.01 5'398.80 12'000 5'718.35Büromaterial\n2500.3102.01 8'390.32 13'000 10'508.83Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 1'210.45 5'000 728.30Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2500.3118.91 312.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2500.3130.01 28'820.40 35'000 31'663.80Swisslex Abonnement\n2500.3130.02 9'323.60 11'400 11'451.45Büro- und Personalentschädigungen\n\n2500.3130.03 2'692.50 2'000 4'038.75Öffentlichkeitsarbeit\n\n2500.3130.04 7'081.00Dienstleistungen und Honorare\n2500.3158.91 10'021.45 10'000 26'600.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2500.3170.01 3'344.70 3'000 4'387.60Reisekosten und Spesen\n\n2500.3631.01 56'576.85 51'750 54'393.05Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2500.3632.01 2'000.00 50'000 94'533.15Gemeindeprojekte\n2500.3636.01 20'412.00 22'540 20'705.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2500.4210.01 7'601.00 5'000 4'739.40Gebühren\n\n2500.4240.01 375.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 626'617.14 15'900.00 625'000 12'000 694'307.25 14'250.00\nNetto Aufwand 610'717.14 613'000 680'057.25\n\n2505.3010.01 503'571.40 505'800 536'726.85Löhne\n2505.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n2505.3050.01 31'490.40 31'700 33'617.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2505.3051.01 57'971.00 58'700 64'379.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2505.3053.01 688.55 700 791.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2505.3054.01 8'520.15 8'600 9'083.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 2'306.09Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 133\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3103.01 6'250.65 10'000 6'912.85Fachliteratur, Zeitschriften\n2505.3170.01 818.90 3'500 794.90Reisekosten und Spesen\n\n2505.3199.01 15'000.00 10'000 42'000.00Opferhilfe\n2505.4210.01 15'900.00 12'000 14'250.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 759'870.63 13'230.75 1'692'000 42'500 1'778'819.34 91'772.10\nNetto Aufwand 746'639.88 1'649'500 1'687'047.24\n\n2510.3010.01 175'761.95 174'500 154'375.40Löhne\n2510.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2510.3050.01 11'058.65 11'000 9'710.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 14'431.85 19'000 18'246.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2510.3053.01 260.45 300 228.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 2'988.25 3'000 2'624.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2510.3102.01 100 263.85Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 305.00 100Fachliteratur, Zeitschriften\n2510.3158.91 5'948.45 11'000 6'794.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 3'453.50 4'000 7'027.40Reisekosten und Spesen\n\n2510.3611.01 423'805.35 1'200'000 1'446'358.58Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 121'857.18 270'000 133'189.46Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 10'130.75 40'000 91'172.10Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 3'100.00 2'500 600.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 150'093.60 195'760.00 146'700 160'000 165'161.96 200'220.30\nNetto Ertrag 45'666.40 13'300 35'058.34\n\n2513.3010.01 92'169.40 92'600 83'514.40Löhne\n2513.3050.01 5'805.85 5'800 5'209.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2513.3051.01 14'119.90 14'200 15'231.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2513.3053.01 106.25 100 123.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2513.3054.01 1'574.85 1'600 1'407.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2513.3102.01 315.00 135.00Drucksachen, Publikationen\n2513.3103.01 792.00 800 705.66Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2513.3153.91 18'174.40Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2513.3158.91 13'945.95 14'300 19'386.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 828.10 800 1'161.40Reisekosten und Spesen\n2513.3600.00 20'436.30 16'500 20'113.00Gebührenanteil Bund\n\n2513.4210.01 54'328.00 50'000 52'506.30Kantonale Gebühren\n\n2513.4210.02 141'432.00 110'000 147'714.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 541'877.81 263'376.50 505'600 220'000 529'864.22 252'561.00\nNetto Aufwand 278'501.31 285'600 277'303.22\n\n2516.3010.01 413'795.00 381'300 418'933.45Löhne\n\n\n\n 134\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3010.95 -1'208.25 -3'000 -644.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3049.01 144.00 72.00Zulagen\n\n2516.3050.01 25'915.55 24'000 26'323.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3051.01 50'259.20 47'200 43'600.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2516.3053.01 608.70 600 618.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 7'002.75 6'500 7'112.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2516.3100.01 2'034.55 5'000 2'729.10Büromaterial\n2516.3102.01 5'586.26 6'000 5'831.62Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 905.00 1'000 808.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3130.01 26'000.00 26'000 13'166.00Zivilstandsaufsicht\n\n2516.3158.91 2'996.00 1'000 6'489.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 885.00 2'000 2'381.40Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 6'954.05 8'000 2'443.95Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 221'426.50 190'000 218'186.00Gebühren Zivilstandsamt\n\n2516.4210.02 40'550.00 30'000 34'225.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4210.03 1'400.00 150.00Gebühren Zivilstandsaufsicht\n\n2520 Amt für das Grundbuch 732'254.61 1'792'070.63 739'400 1'550'000 687'126.11 1'661'249.87\nNetto Ertrag 1'059'816.02 810'600 974'123.76\n\n2520.3010.01 540'290.40 536'700 522'366.70Löhne\n\n2520.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2520.3050.01 33'682.15 33'700 32'518.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3051.01 56'279.70 56'100 50'324.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2520.3053.01 614.55 800 525.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2520.3054.01 9'140.95 9'100 8'839.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2520.3100.01 4'395.90 6'000 3'709.90Büromaterial\n2520.3102.01 14'301.21 20'000 15'363.91Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 1'414.00 2'000 713.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2520.3130.01 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n\n2520.3130.91 6'000 5'654.25Informatikdienstleistungen Dritter\n2520.3133.01 24'325.00 20'000 10'892.00Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 3'263.30 5'000 4'159.90Datenbezug bei Lisag\n\n2520.3158.91 42'291.25 45'000 29'718.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2520.3170.01 2'256.20 2'000 2'340.70Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 1'792'070.63 1'550'000 1'661'249.87Gebühren\n\n2525 Geoinformation 483'442.80 114'916.00 453'800 70'000 444'709.45 49'478.00\nNetto Aufwand 368'526.80 383'800 395'231.45\n\n2525.3132.01 15'000.00 15'000 15'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n\n2525.3132.03 45'000.00Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n\n2525.3610.01 35'722.80 50'000 42'189.45Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n2525.3614.01 387'720.00 388'800 387'520.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n\n\n\n 135\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2525.4610.01 69'916.00 70'000 49'478.00ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag\n2525.4610.02 45'000.00Bundesbeitrag für Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n\n2530 Raumplanung 2'917'430.82 231'607.55 3'303'150 293'650 2'262'187.04 123'616.00\nNetto Aufwand 2'685'823.27 3'009'500 2'138'571.04\n\n2530.3010.01 686'008.85 667'200 651'731.35Löhne\n2530.3010.95 -5'000 -1'249.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2530.3050.01 43'074.95 42'000 40'914.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3051.01 74'249.20 74'000 70'623.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2530.3053.01 994.20 1'000 950.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 11'662.25 11'300 11'066.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 1'999.50 6'000 1'861.80Büromaterial\n2530.3102.01 3'964.09 11'500 2'799.29Drucksachen, Publikationen\n\n2530.3103.01 1'902.00 2'000 1'567.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3118.91 114'028.70 163'000 101'296.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 12'468.95 10'000 8'549.10Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 1'424'956.40 1'526'150 890'567.20Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n\n2530.3130.03 46'673.00 140'000 34'213.15Bikefachstelle\n2530.3130.05 62'041.80 95'000 59'749.00Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 167'970.05 200'000 155'974.10Richtplanung\n2530.3132.02 26'173.00 80'000 27'898.50Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n\n2530.3132.03 30'395.60 30'000 4'620.35Agglomerationsprogramm\n2530.3158.91 55'866.05 46'000 35'455.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3170.01 7'021.75 16'000 8'653.25Reisekosten und Spesen\n2530.3632.01 99'279.03 137'000 114'505.00Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n\n2530.3636.01 46'701.45 50'000 40'440.30Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n2530.4210.01 59'119.50 75'000 59'522.05Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 5'026.15 3'000 2'824.05Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n2530.4260.01 3'159.25 1'200 3'006.45Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4290.01 13'971.00 1'500.00Übrige Entgelte\n2530.4630.03 61'677.00 91'550 35'994.70*Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.01 14'974.10 21'100Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.02 4'000Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n\n2530.4636.02 73'680.55 97'800 20'768.75Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 2'530'523.31 284'659.45 3'106'110 248'600 2'606'802.08 233'758.35\nNetto Aufwand 2'245'863.86 2'857'510 2'373'043.73\n\n2533.3000.01 2'645.95 2'700 2'645.95Präsident NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 524'350.75 485'500 495'746.70Löhne\n2533.3010.05 -12'839.00 12'839.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2533.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 31'873.15 30'800 31'348.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 136\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3051.01 71'722.15 71'300 61'498.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2533.3053.01 357.00 700 531.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2533.3054.01 8'678.90 8'300 8'603.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 1'932.95 3'500 1'332.00Büromaterial\n2533.3102.01 5'693.26 4'000 5'210.38Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 582.00 1'000 684.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2533.3130.01 22'147.82 35'000 32'339.27Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 24'555.05 50'000 22'132.25Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3130.04 135'596.75 139'500 260'841.15*Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 101'577.86 90'000 72'743.50Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3132.02 4'067.75 11'000Gutachten NHSK\n2533.3132.03 184'406.35 243'000 51'059.73Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.05 55'630.40 60'000 50'471.70Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 3'222.90 10'000 644.60Erfassung Geobasisdaten\n\n2533.3140.01 440'159.90 420'000 482'484.10Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3140.02 2'859.75 2'859.75Verlegung Biotop Weid Seedorf\n2533.3151.01 6'200.00 16'000 14'010.95Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3170.01 10'602.60 18'000 11'911.00Reisekosten und Spesen\n\n2533.3192.01 69'812.20 69'810 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 12'400.00 100'000 97'285.35Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 3'087.75 10'000 2'549.30Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 38'461.55 35'000 26'500.00Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3636.02 44'733.60 50'000 56'191.05Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3637.01 129'748.40 540'000 180'638.90Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3910.01 11'255.57 10'000 6'887.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 45'000.00 45'000 95'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n\n2533.3980.02 230'000.00 230'000 130'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 20'000.00 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 13'650.00 20'000 23'783.00Gebühren\n\n2533.4290.01 7'368.00 3'968.90Übrige Entgelte\n2533.4630.01 130'946.25 128'600 126'710.90Bundesbeiträge\n2533.4980.04 132'695.20 100'000 79'295.55Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \n\nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 74'376.60 68'200 63'243.70\nNetto Aufwand 74'376.60 68'200 63'243.70\n\n2540.3010.08 66'145.75 66'200 47'246.95Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n\n2540.3053.01 68.25 48.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 206.60Büromaterial\n2540.3199.01 7'956.00 2'000 15'948.00Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'665'550.55 6'745'317.00 1'613'000 7'211'000 1'590'159.64 6'945'747.70\n\n\n\n 137\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Ertrag 5'079'766.45 5'598'000 5'355'588.06\n\n2545.3010.01 1'017'171.25 1'000'400 988'515.05Löhne\n2545.3010.95 -20'403.70 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 22'128.15 23'000 22'128.15Zulagen\n\n2545.3050.01 65'006.20 64'300 63'266.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3051.01 102'554.45 107'200 100'784.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2545.3053.01 1'281.60 1'500 1'291.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 17'626.10 17'400 17'137.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2545.3100.01 6'742.42 9'000 4'099.40Büromaterial\n2545.3102.01 16'792.44 24'300 17'664.93Drucksachen, Publikationen\n2545.3103.01 4'188.00 3'000 3'665.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3130.01 258'343.30 195'000 239'102.10Untersuchungskosten\n\n2545.3130.02 32'061.80 55'000 63'661.85Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.04 58'392.79 54'000 55'552.46Kreditkartenkommissionen\n2545.3130.05 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n2545.3130.91 3'446.40Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2545.3158.91 5'362.40 4'500 5'362.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 2'999.90 6'000 4'481.30Reisekosten und Spesen\n2545.3611.01 71'203.45 46'000Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n2545.3630.01 4'100.00 5'400Ausserprozessualer Zeugenschutz\n\n2545.4210.01 1'762'122.20 1'300'000 1'814'722.75Gebühren\n2545.4260.01 89'657.30 10'000 11'588.90Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 4'889'287.50 5'900'000 5'119'436.05Bussen und Geldstrafen\n2545.4290.01 4'250.00 1'000Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 1'243'113.65 40'709.85 279'500 4'000 332'301.00 17'171.45\nNetto Aufwand 1'202'403.80 275'500 315'129.55\n\n2548.3010.01 54'529.15 54'500 54'529.15Löhne\n2548.3010.06 151'170.15 122'500 144'676.90Jugendanwältin: Entschädigung\n2548.3010.07 932.95 3'700 5'597.65Vizejugendanwalt: Entschädigung\n2548.3050.01 12'836.50 11'400 12'801.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2548.3051.01 28'433.55 22'800 29'435.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2548.3053.01 289.55 100 297.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 3'471.20 3'100 3'458.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 1'064.35 500 643.40Büromaterial\n\n2548.3102.01 490.10 500 640.35Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 305.00 500 1'128.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600.00 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 20'662.25 10'000 16'784.00Untersuchungskosten\n\n2548.3130.03 1'725.20 3'000 10'404.75Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 46'260.50 38'300 45'699.95Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 633.30 2'000 633.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 138\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.3170.01 5'250.60 6'000 4'968.40Reisekosten und Spesen\n2548.3611.01 914'459.30Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2548.4210.01 4'123.85 3'000 6'729.70Gebühren\n2548.4260.01 280.00 9'541.75Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4260.02 32'651.00Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4270.01 3'655.00 1'000 900.00Bussen\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 140'225.94 14'200.00 169'500 10'000 144'219.51 13'800.00\nNetto Aufwand 126'025.94 159'500 130'419.51\n\n2552.3000.01 64'803.50 78'800 69'162.55Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n2552.3000.02 5'025.00 8'000 6'530.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n2552.3010.01 40'793.35 40'800 39'690.30Sekretariat: Lohn\n2552.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2552.3050.01 6'596.65 8'000 6'820.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2552.3051.01 16'219.25 14'500 16'352.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2552.3053.01 143.65 200 160.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2552.3054.01 1'782.55 2'200 1'842.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2552.3100.01 772.25 1'000 631.10Büromaterial\n2552.3102.01 838.04 2'000 502.96Drucksachen, Publikationen\n2552.3103.01 1'752.70 2'000 1'401.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2552.3130.01 10'000Unentgeltliche Rechtspflege\n\n2552.3158.91 825.00 1'000 825.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2552.3170.01 674.00 2'000 300.30Reisekosten und Spesen\n2552.4210.01 14'200.00 10'000 13'800.00Gebühren\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'467'116.45 76'204.65 1'407'800 80'000 1'396'196.09 203'302.70\nNetto Aufwand 1'390'911.80 1'327'800 1'192'893.39\n\n2555.3010.01 942'801.90 964'000 977'827.15Löhne\n\n2555.3010.06 1'399.45 1'900 387.15Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2555.3010.95 -5'876.35 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2555.3050.01 58'501.55 59'900 60'817.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2555.3051.01 76'793.05 84'100 81'920.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2555.3053.01 1'442.15 1'400 1'474.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2555.3054.01 15'808.70 16'200 16'464.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2555.3100.01 18'200.31 40'000 14'625.53Büromaterial\n2555.3102.01 7'052.11 15'000 13'075.71Drucksachen, Publikationen\n\n2555.3103.01 29'484.30 15'000 28'652.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2555.3110.01 915.13 8'000Büromöbel und -geräte\n2555.3113.91 4'746.00Hardware\n2555.3118.91 3'268.85Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2555.3130.01 278'873.25 101'000 126'301.25Armenrechtsentschädigungen\n2555.3130.02 18'460.95 50'000 24'530.70Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n\n\n 139\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2555.3130.03 4'207.05 30'000 32'706.30Verfahrenskosten\n2555.3130.04 950.00 10'000 4'755.00Öffentlichkeitsarbeit\n\n2555.3158.91 8'813.45 14'800 10'343.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2555.3170.01 1'274.60 4'500 2'315.10Reisekosten und Spesen\n2555.4210.01 2'500.00 5'000 4'540.00Gebühren\n2555.4260.01 58'689.65 50'000 183'702.70Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2555.4290.01 5.00Übrige Entgelte\n2555.4910.01 15'015.00 25'000 15'055.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 27'856.75 100.00 51'100 2'000 53'312.16 8'377.35\nNetto Aufwand 27'756.75 49'100 44'934.81\n\n2556.3010.06 9'885.60 10'000 9'885.60Entschädigungen\n2556.3050.01 622.00 600 615.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2556.3051.01 1'551.05 1'388.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2556.3053.01 14.60 14.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2556.3054.01 168.00 200 166.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2556.3100.01 243.80 1'600 569.05Büromaterial\n\n2556.3102.01 72.50 500 104.15Drucksachen, Publikationen\n2556.3103.01 148.60 500 541.26Fachliteratur, Zeitschriften\n2556.3130.01 1'200Telefongebühren\n2556.3130.02 6'000 24'373.70Unentgeltliche Rechtspflege\n\n2556.3130.03 4'000Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2556.3130.04 500 180.00Verfahrenskosten\n2556.3170.01 135.60 1'000 418.60Reisekosten und Spesen\n2556.3910.01 15'015.00 25'000 15'055.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n\n2556.4260.01 100.00 2'000 8'377.35Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 1'417'953.85 1'417'953.85 1'249'500 1'249'500 1'205'997.55 1'205'997.55\n\n2560.3130.01 35'443.80 40'000 53'815.15Wildheuprojekt Uri\n2560.3132.01 120'374.85 203'820.10Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3140.01 356'369.18 800'000 440'379.49Bauliche Massnahmen\n\n2560.3140.02 10'000 90.00Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.3300.01 7'312.62 7'800 7'240.01Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 642'610.70 181'700 299'607.25Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 123'147.50 110'000 121'750.00Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n\n2560.3980.01 132'695.20 100'000 79'295.55Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4290.01 20'680.00Übrige Entgelte\n2560.4630.01 141'800.40 75'000 118'685.80Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4630.02 2'000Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni\n\n2560.4630.04 56'765.60 20'000 21'503.80Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4630.05 146'977.70 10'000 21'414.00Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4630.06 449'520.70 675'000 527'405.80Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019\n\n\n\n 140\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2560.4636.03 73'130.20Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4636.05 151'000.00 60'000 75'600.00Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n\n2560.4636.06 178'560.00 70'000.00Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4636.07 50'000.00Beiträge Dritter für Ersatzmassnahmen Gebiet Seelisberger Seeli\n2560.4636.10 15'000.00 130'000Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4940.01 3'329.45 2'500 2'577.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2560.4980.01 45'000.00 45'000 95'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 230'000.00 230'000 130'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz 2'206'489.87 2'206'489.87\n\n2565.3511.01 2'206'489.87Fondszuweisung (Überschuss)\n2565.4390.01 2'206'489.87Überführung Stiftungsvermögen\n\n2575 Reussdeltafonds 401'403.15 401'403.15 416'000 416'000 542'479.26 542'479.26\n\n2575.3000.01 9'626.00 2'000 2'888.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 61'949.95 50'000 69'668.05Löhne\n2575.3050.01 2'917.75 3'200 3'155.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2575.3051.01 4'123.80 3'400 3'561.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2575.3053.01 77.85 86.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 788.40 900 852.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 257'961.79 350'000 456'182.31Projektierung und bauliche Massnahmen\n2575.3170.01 298.50 500 318.80Reisekosten und Spesen\n\n2575.3511.01 57'893.11Fondszuweisung (Überschuss)\n2575.3980.03 5'766.00 6'000 5'766.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4210.01 500Gebühren\n2575.4511.01 33'200 120'828.31Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2575.4630.01 99'276.00 80'000 89'389.30Bundesbeitrag\n2575.4636.01 29'832.45Beiträge Dritter\n2575.4940.01 2'127.15 2'300 2'429.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2575.4980.02 300'000.00 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2580 Mehrwertabgabefonds 291'690.00 291'690.00\n\n2580.3511.01 291'690.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2580.4022.01 291'690.00Mehrwertabgabe\n\n\n\n 141\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 45'354'498.70 33'260'579.52 46'453'020 32'814'720 44'891'533.74 32'984'054.28\nNetto Aufwand 12'093'919.18 13'638'300 11'907'479.46\n\n2600 Direktionssekretariat 345'397.10 32'181.00 335'040 38'900 309'170.10 26'876.65\nNetto Aufwand 313'216.10 296'140 282'293.45\n\n2600.3010.01 172'720.75 172'700 169'520.75Löhne\n2600.3010.05 77'991.90 58'000 51'781.20Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3050.01 14'671.45 14'500 12'685.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 22'469.35 20'700 19'741.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2600.3053.01 328.95 300 281.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 3'965.85 3'900 3'448.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2600.3090.01 9'716.60 20'000 14'882.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 6'806.60 13'000 7'141.95Personalgewinnungskosten\n2600.3099.01 34'075.00 28'440 28'440.00Personalanlässe\n\n2600.3100.01 104.85 1'500 795.60Büromaterial\n\n2600.3103.01 245.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2600.3170.01 385.70 2'000 452.00Reisekosten und Spesen\n2600.3636.01 1'914.70 2'000Verschiedene Beiträge\n\n2600.4210.01 4'175.00 2'000 2'165.00Gebühren Geldspielautomaten\n\n2600.4210.02 7'076.20 12'000 6'997.05Bewilligungsgebühren\n2600.4240.01 20'029.80 23'400 16'664.60Vergütung für Dienstleistungen\n2600.4290.01 900.00 1'500 1'050.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 16'432'933.78 7'367'693.39 17'059'080 7'161'900 16'252'205.37 7'441'621.16\nNetto Aufwand 9'065'240.39 9'897'180 8'810'584.21\n\n2610.3010.01 10'573'913.85 10'913'700 10'678'336.80Löhne\n\n2610.3010.95 -89'858.60 -93'000 -221'751.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3049.01 699'334.00 740'000 695'833.05Zulagen\n2610.3050.01 701'652.85 730'100 700'815.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2610.3051.01 1'227'930.10 1'289'300 1'232'336.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2610.3053.01 15'935.15 17'100 15'924.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 189'734.95 197'000 189'481.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2610.3090.01 153'898.40 170'000 177'471.37Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2610.3100.01 25'382.48 35'000 32'470.90Büromaterial\n\n2610.3101.01 63'945.49 75'000 74'797.20Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 18'097.85 23'000 21'876.73Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n2610.3101.03 47'472.40 48'470 35'012.86Übriges Verbrauchsmaterial\n\n2610.3101.04 8'245.75 9'900 9'517.90Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n\n2610.3102.01 53'481.87 54'900 51'579.61Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 7'723.20 7'500 6'328.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2610.3109.01 1'127.50 1'000 1'360.00Übriger Material- und Warenaufwand\n\n\n\n 142\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3111.01 336'926.77 319'540 266'419.70Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 120'814.91 110'940 154'963.05Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n\n2610.3111.03 22'805.35 21'250 12'162.35Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 75'130.15 89'400 55'988.40Uniformierung\n2610.3113.91 53'619.70 5'000 50'144.22Hardware\n2610.3118.91 45'201.25 122'000 21'758.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2610.3130.01 41'078.00 72'000 42'827.00Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 138'842.10 103'000 111'233.75Dienstleistungen\n2610.3130.03 11'207.39 15'000 13'333.25Verkehrserziehung\n2610.3130.04 5'000Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n\n2610.3130.05 75'237.70 56'500 67'959.75Bergungs- und Rettungskosten\n2610.3130.06 85'732.65 71'200 63'999.25Alarmierungssystem\n2610.3130.07 16'699.65 12'000 12'473.05Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 23'346.80 23'000 24'732.75Interkantonale Gefangenentransporte\n\n2610.3130.11 60'340.75 83'900 31'890.00Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 786.00 4'000 4'506.75Einsätze Nationalfeiertag\n2610.3130.13 10'000 5'300.00Projekte Polizei XXI\n2610.3130.20 3'738.00Dienstleistungen mit Bezugsteuer\n\n2610.3130.91 43'741.12 60'000 27'576.95Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 45'338.05 47'500 67'779.50Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 21'777.00 20'000 21'648.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3137.21 16'065.95Mehrwertsteuer\n\n2610.3137.22 456.00Radio- und TV-Gebühr\n2610.3151.01 31'512.80 35'400 21'660.75Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 60'671.20 83'800 70'460.10Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 12'266.29 16'000 13'281.15Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n\n2610.3151.04 257'096.36 275'000 261'072.87Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3153.91 6'350.55 12'000 1'044.20Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2610.3158.91 167'096.08 300'500 141'410.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 140'739.30 158'000 148'527.90Reisekosten und Spesen\n\n2610.3199.01 25'004.05 20'480 24'003.75Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 172'926.05 155'000 156'521.00Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 178'297.00 180'000 190'374.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 34'847.55 45'900 50'020.46Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n\n2610.3636.01 4'240.40 6'800 4'330.80Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 223'619.90 100'000 207'841.40Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 181'363.72 200'000 203'568.35Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.4210.02 19'435.00 37'000 21'060.00Übrige Gebühren\n\n2610.4240.01 135'630.60 200'000 113'991.50Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 85'635.50 65'000 71'476.75Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.04 1'291'165.35 1'000'000 1'292'362.75Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 22'211.75 20'000 5'661.10Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n\n2610.4250.01 4'282.00 4'000 3'053.80Verkaufserlöse\n\n\n\n 143\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4260.01 91'599.35 100'000 116'021.90Rückerstattung Untersuchungskosten\n2610.4260.02 9'314.10 3'000 1'637.05Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n\n2610.4270.01 3'943'909.46 3'900'000 3'959'800.58Bussen\n2610.4270.02 101'046.48 150'000 103'364.97Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 35'971.20 43'000 40'167.10Übrige Entgelte\n2610.4600.80 723'731.60 734'400 730'333.20Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2610.4610.01 3'948.00 3'000 8'420.80Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.01 120'740.00 130'000 134'340.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n2610.4630.02 200'000.00 190'000 190'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 4'500.00 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n\n2610.4630.04 60'940.65 65'000 60'940.60Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 64'326.85 65'000 62'407.25Beiträge an Alarmierungssystem\n2610.4910.01 268'215.08 290'000 338'589.15Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n2610.4910.03 128'286.22 103'000 129'126.36Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n\n2610.4910.04 2'804.20 4'500 4'366.30Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2610.4980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'191'935.77 6'191'935.77 6'219'550 6'219'550 6'001'273.20 6'001'273.20\n\n2615.3010.01 4'589'408.85 4'623'000 4'418'899.75Löhne\n2615.3010.95 -100'157.90 -38'000 -62'568.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2615.3049.01 203'096.15 185'000 191'572.15Zulagen\n2615.3050.01 295'490.85 301'700 286'044.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3051.01 571'313.35 577'100 536'888.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2615.3053.01 6'803.80 7'100 6'654.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2615.3054.01 79'861.55 81'400 77'304.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 28'129.45 30'000 34'100.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 11'413.70 10'000 7'203.50Büromaterial\n2615.3101.01 6'684.35 5'000 4'134.95Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n\n2615.3101.02 7'021.97 10'000 7'837.01Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 19'975.61 15'000 9'343.69Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 832.00 1'500 1'061.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 2'378.90 3'000 738.00Büromöbel und -geräte\n\n2615.3111.01 17'034.56 20'000 95'666.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 2'486.55 10'500 555.70Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 25'894.50 30'000 27'898.41Uniformierung\n2615.3113.91 12'824.55 15'500 15'653.05Hardware\n\n2615.3113.92 15'416.65 14'000 7'530.24Technisches Netz\n2615.3118.91 29'294.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2615.3130.01 7'128.85 8'000 5'322.05Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3137.01 2'411.00 2'500 2'411.00Motorfahrzeugsteuern\n\n2615.3151.01 646.70 5'000 1'089.45Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 150'255.20 64'500 62'048.80Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n\n\n\n 144\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3158.91 21'077.05 23'700 19'017.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 120'707.60 118'000 108'404.30Reisekosten und Spesen\n\n2615.3199.01 320.00 1'000 340.12Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 17'140.43Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n2615.3910.02 49'059.40 43'050 46'665.10Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 17'244.53 25'000 15'588.55Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2615.3910.05 22'470.00 22'000 22'470.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2615.3910.06 4'706.00 5'000 4'706.00Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3940.01 257.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n\n2615.4610.01 5'962'404.67 6'112'550 5'786'791.65Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n\n2615.4699.10 5'911.20 6'640.15Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 223'619.90 100'000 207'841.40Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 564'779.25 564'779.25 490'000 490'000 594'453.60 594'453.60\n\n2616.3611.01 9'484.92 14'000 20'216.13Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n\n2616.3611.02 5'422.10 5'000 4'208.90Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n\n2616.3611.03 31'863.01 17'000 22'500.67Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n2616.3611.04 117'484.33 55'000 75'626.76Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n2616.3611.05 4'023.59 6'000 4'185.63Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n\n2616.3910.01 268'215.08 290'000 338'589.15Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n\n2616.3910.03 128'286.22 103'000 129'126.36Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration \nSondertransporte\n\n2616.4240.01 564'779.25 490'000 594'453.60Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 13'050'203.36 13'013'327.71 12'996'300 12'732'000 12'850'309.63 12'866'904.95\nNetto Aufwand 36'875.65 264'300\nNetto Ertrag 16'595.32\n\n2620.3010.01 1'599'875.55 1'638'000 1'584'299.15Löhne\n\n2620.3010.95 -484.10 -13'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2620.3050.01 99'568.75 102'000 98'915.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3051.01 196'590.95 197'900 181'085.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2620.3053.01 2'419.65 2'400 2'439.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2620.3054.01 26'904.15 27'500 26'727.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2620.3100.01 25'891.04 35'000 17'152.80Büromaterial\n2620.3101.01 16'201.80 28'000 16'849.15Fahrzeugschilder, Vignetten\n2620.3102.01 30'389.31 28'000 31'025.69Drucksachen, Publikationen\n\n2620.3102.02 7'544.00 10'000 7'421.00Halterverzeichnis und Lehrmittel\n\n2620.3103.01 2'126.30 2'000 4'029.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3111.01 4'398.45Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2620.3112.01 3'120.10 6'000 2'719.80Dienstkleider\n\n\n\n 145\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3118.91 15'775.55 15'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 4'200.00 5'000 3'527.50Dienstleistungen und Honorare\n\n2620.3130.02 13'785.34 20'000 14'983.59Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 33'345.25 40'000 48'010.70Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 48'905.55 50'000 48'542.60Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 2'849.05 5'000 2'849.05Zertifizierung (Audits)\n\n2620.3134.01 6'324.60 7'000 7'413.50Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 1'760.00 2'000 1'740.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 11'719.17 12'000 14'289.15Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 2'546.20 5'000 5'156.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2620.3158.91 140'477.65 140'900 138'559.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 3'665.60 10'000 4'591.10Reisekosten und Spesen\n2620.3190.01 833.00Schadenersatzleistungen\n2620.3600.01 13'830.00 8'000 14'840.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n\n2620.3611.01 860.20 2'000 363.00Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n2620.3636.01 974.00 1'600 987.15Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 2'764.65 10'000 9'397.35Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 1'406.05 3'000 1'299.25Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2620.3980.01 10'734'867.00 10'596'000 10'555'863.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 10'618'144.00 10'500'000 10'442'155.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 16'605.00 14'000 15'390.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 105'431.00 82'000 99'108.00Verkehrssteuern Schiffe\n\n2620.4210.01 592'090.00 590'000 602'825.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 818'615.00 750'000 837'377.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 35'361.00 24'000 23'394.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 467'156.95 450'000 494'196.40Verschiedene Gebühren\n\n2620.4240.01 114'315.65 110'000 111'512.80Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 109'996.50 102'000 109'037.50Verkaufserlöse\n2620.4250.02 93'240.00 85'000 87'200.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 6'350.20 5'000 7'444.10Versicherungsprämien Tagesschilder\n\n2620.4290.01 36'022.41 20'000 37'265.15Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'822'989.37 1'740'772.89 2'970'650 1'741'600 2'872'732.11 1'762'787.02\nNetto Aufwand 1'082'216.48 1'229'050 1'109'945.09\n\n2630.3010.01 1'151'142.45 1'144'900 1'134'349.90Löhne\n2630.3010.95 -15'209.00 -9'000 -392.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3050.01 70'947.90 71'900 70'395.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2630.3051.01 157'712.80 159'300 146'846.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2630.3053.01 5'770.85 5'200 6'920.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 19'207.10 19'400 19'054.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 16'550.02 28'000 23'967.13Büromaterial\n\n2630.3101.01 66'040.76 68'000 69'235.63Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3103.01 665.40 1'500 687.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 146\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3110.01 2'686.00 12'000 7'121.30Büromöbel und -geräte\n2630.3111.01 52'000.00 566.10Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2630.3118.91 1'130.85 5'286.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 8'137.53 13'000 6'719.75Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 10'355.58 10'000 8'777.05Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 2'012.85 2'000 3'191.50Dienstleistungen und Honorare\n\n2630.3130.04 298'691.41 420'000 380'750.64Zivilschutzorganisation\n2630.3130.91 2'600.00 2'700.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2630.3138.01 14'373.55 35'000 30'298.65Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 2'787.90 2'000 2'750.95Unterhalt Schutzraum\n\n2630.3150.01 607.95Unterhalt Reparaturen und Reinigung\n2630.3158.91 36'698.95 48'300 34'227.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 13'597.65 20'000 17'419.90Reisekosten und Spesen\n2630.3632.02 222'597.10 228'000 222'211.10Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \n\nKantonsstrassen\n2630.3632.03 8'142.25 10'000 9'000.00Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n2630.3636.01 6'704.60 15'000 11'633.61Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 4'335.00 5'650 3'525.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 500Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n\n2630.3910.01 600'000.00 600'000 600'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n2630.3910.02 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 13'309.87 10'000 4'877.75Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 3'585.70 3'000 4'031.80Mahngebühren\n\n2630.4210.02 75'595.40 70'500 77'638.70Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 52'547.50 70'000 59'360.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 7'970.00 10'000 13'164.95Bussen\n2630.4600.20 141'673.19 130'000 137'048.47Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n\n2630.4612.01 295'892.00 300'000 304'777.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n2630.4630.01 885'876.50 881'770 885'876.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250.00 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 7'799.00 6'500 11'056.00Bundesbeitrag FinWehr\n\n2630.4634.01 14'583.60 14'580 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n2630.4980.01 250'000.00 250'000 250'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'256'481.93 1'204'842.00 1'487'100 1'164'500 1'328'451.30 1'132'695.00\nNetto Aufwand 51'639.93 322'600 195'756.30\n\n2635.3010.01 172'575.90 178'300 172'700.50Löhne\n2635.3010.05 267'244.20 350'000 319'904.70Chemiewehr: Entschädigungen\n\n2635.3010.95 -730.80 -3'000 -235.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 15'891.30 22'200 17'370.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3051.01 20'790.20 19'200 20'249.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2635.3053.01 3'482.20 6'400 3'758.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2635.3054.01 4'294.10 6'000 4'694.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n\n\n 147\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3099.01 9'637.38 13'000Personalanlässe\n2635.3100.01 4'540.45 5'000 1'796.59Büromaterial\n\n2635.3101.01 41'022.57 43'000 72'924.46Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2635.3102.01 748.80 2'000Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 286.00 2'000 75.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 148'693.74 180'000 183'930.74Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n\n2635.3112.01 68'612.51 60'000Dienst-/Einsatzkleider\n2635.3130.01 3'627.20 20'500 9'967.50Einsatz Schadenwehr\n2635.3130.02 5'857.45 11'000Gebühren Telefon und Funk\n2635.3130.91 33'662.70 35'000 58'688.05Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2635.3132.01 464.00 12'000 7'949.80Honorare externer Berater, Gutachten\n2635.3137.01 7'764.05Gebühren\n2635.3137.02 1'850.00 5'000Gebühren Motorfahrzeugkontrolle\n2635.3138.01 105'480.20 125'000 98'555.25Ausbildung Schadenwehr\n\n2635.3151.01 154'734.55 175'000 154'146.38Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 12'569.28 36'000 12'501.48Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 148.00 2'500 709.15Reisekosten und Spesen\n2635.3631.01 25'000.00 25'000Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton\n\n2635.3632.01 81'000.00 81'000Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren\n2635.3632.02 106'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Gemeinden\n2635.3920.01 75'000.00 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 82'675.00 50'000 2'200.00Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n\n2635.4611.01 165'214.00 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n2635.4630.01 85'656.00 85'000 85'656.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 235'497.00 235'500 243'825.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 585'800.00 580'000 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n\n2635.4910.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'639'894.50 385'634.55 1'711'400 397'170 1'613'870.23 348'819.55\nNetto Aufwand 1'254'259.95 1'314'230 1'265'050.68\n\n2640.3010.01 1'044'571.95 1'063'200 1'048'110.05Löhne\n2640.3010.05 18'684.25 20'800 11'151.90Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -458.90 -9'000 -1'439.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2640.3050.01 66'487.55 67'900 66'016.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3051.01 141'250.05 143'500 138'202.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2640.3053.01 32'357.35 33'800 34'641.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 18'014.70 18'300 17'889.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2640.3100.01 4'834.13 7'000 8'576.35Büromaterial\n2640.3102.01 850.85 1'500 568.80Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 636.00 1'000 770.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 569.00 1'000 1'239.03Büromöbel und -geräte\n\n2640.3111.01 36'000.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2640.3118.91 2'973.65 3'900 2'973.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n\n\n 148\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3130.01 123'757.80 153'500 90'466.15Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 66'234.16 80'000 38'088.25Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n\n2640.3130.03 418.25 1'000 381.65Telefongebühren\n2640.3133.45 3'769.50 3'500 3'769.50Datenbezug bei Lisag\n2640.3138.01 26'216.40 22'000 22'507.55Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 2'937.49 4'500 4'554.95Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2640.3161.01 1'370.27 3'000 2'605.75Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 12'801.30 17'000 14'782.90Reisekosten und Spesen\n2640.3636.01 21'618.75 24'000 22'013.75Verschiedene Beiträge\n2640.3910.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2640.3980.01 40'000.00 40'000 40'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 3'350.00 8'000 8'995.00Gebühren\n2640.4260.01 1'542.00 8'000 1'931.00Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4290.01 4'202.25 3'100 3'481.20Übrige Entgelte\n\n2640.4612.01 98'401.70 145'000 108'950.15Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000.00 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 17'575.00 17'070 15'775.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n2640.4630.02 139'638.00 92'500 90'187.20Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.4630.03 49'500.00 49'500 49'500.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 1'425.60 2'000Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 439'488.44 433'154.49 485'700 470'000 465'693.85 463'846.05\nNetto Aufwand 6'333.95 15'700 1'847.80\n\n2642.3010.01 255'774.85 277'000 246'883.10Löhne\n\n2642.3010.05 37'616.45 53'400 49'046.80Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3010.95 -783.20 -3'000 -3'206.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2642.3050.01 18'408.65 20'400 17'555.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3051.01 30'179.05 29'800 31'201.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2642.3053.01 9'341.55 10'500 9'993.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2642.3054.01 4'973.90 5'500 4'743.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3101.01 5'729.55 5'700 5'365.85Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2642.3111.01 7'635.10 5'500 5'418.40Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n2642.3112.01 7'595.40 7'500 7'062.50Dienstkleider\n2642.3144.01 2'001.80 5'000 4'451.45Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 1'295.90 2'400 1'616.30Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2642.3170.01 10'518.85 12'000 10'696.65Reisekosten und Spesen\n\n2642.3199.01 18'341.95 26'000 44'078.65Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 28'137.14 25'000 27'607.05Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 2'721.50 3'000 3'179.20Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n2642.4240.01 245'558.90 240'000 217'252.60Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n\n2642.4250.01 761.00 1'596.00Holzerlös\n2642.4290.01 5'045.34 9'000 12'825.85Übrige Entgelte\n\n\n\n 149\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4310.01 54'661.80 95'000 104'867.40Eigenleistungen Hochwasserschutz\n2642.4910.01 33'680.00 30'000 39'492.90Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \n\nWerkhof\n2642.4910.02 20'089.40 60'000 21'059.00Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2642.4910.03 11'058.65 10'000 6'742.80Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2642.4910.04 19'411.70 8'000 12'011.50Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2642.4910.06 39'887.70 15'000 44'998.00Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2642.4910.07 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 775'365.18 491'228.45 808'100 509'000 758'074.45 499'477.20\nNetto Aufwand 284'136.73 299'100 258'597.25\n\n2645.3010.01 283'622.60 278'000 278'891.90Löhne\n2645.3010.05 201'384.10 228'200 214'312.90Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -508.20 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2645.3050.01 29'935.95 31'400 30'520.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2645.3051.01 59'874.45 59'900 57'739.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2645.3053.01 15'066.55 15'900 16'372.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 8'093.70 8'500 8'251.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2645.3100.01 500.00 500 500.00Büromaterial\n\n2645.3102.01 2'809.30 1'000 100.00Drucksachen, Publikationen\n2645.3103.01 1'752.00 1'500 1'672.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 10'069.20 9'500 8'708.40Ausrüstung und Geräte\n\n2645.3111.01 33'500.00 33'000Fahrzeuge\n\n2645.3130.01 12'360.00 12'000 17'020.00Abschussprämien\n2645.3170.01 47'915.25 60'000 66'231.45Reisekosten und Spesen\n2645.3199.01 29'046.55 29'000 24'861.25Übriger Betriebsaufwand\n\n2645.3636.01 6'800.00 6'700 7'100.00Verschiedene Beiträge\n\n2645.3910.01 3'000.00 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n2645.3910.02 9'695.38Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2645.3980.01 18'506.75 19'000 18'442.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n\n2645.3980.02 1'941.60 15'000 4'349.70Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2645.4100.01 370'135.00 380'000 368'840.00Jagdpatente\n2645.4100.02 6'015.00 8'000 8'460.00Abschussgebühren\n2645.4210.01 13'340.00 9'000 14'970.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n\n2645.4260.01 5'792.00 9'000 4'775.20Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n\n2645.4270.01 9'130.45 5'000 7'680.00Bussen\n2645.4290.01 136.00 10'000 8'000.00Übrige Entgelte\n2645.4630.01 67'000.00 67'000 67'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n\n2645.4910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n\n2645.4910.02 3'680.00 5'000 3'752.00Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n\n\n 150\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'221'886.32 1'221'886.32 1'177'900 1'177'900 1'281'827.25 1'281'827.25\n\n2660.3010.01 131'958.80 128'300 136'221.50Löhne\n\n2660.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3050.01 9'079.75 8'100 10'083.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3051.01 19'663.70 19'200 16'453.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2660.3053.01 248.95 200 349.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2660.3054.01 2'464.50 2'200 2'735.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3100.01 2'362.90 7'000 4'097.95Büromaterial\n2660.3101.01 10'684.75 10'000 11'911.25Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n\n2660.3103.01 2'736.90 1'000 358.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2660.3110.01 6'000 3'955.70Büromöbel und -geräte\n2660.3130.02 4'212.35 4'500 4'413.80Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 236.50 13'000 10'578.05Gutachten Brandschutzkonzepte\n\n2660.3170.01 2'715.20 5'000 4'210.95Reisekosten und Spesen\n\n2660.3199.01 5'000 793.90Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 298'844.68 69'400Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3631.01 250'000.00Beitrag an Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei\n\n2660.3632.01 384'315.74 530'000 450'997.30Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n\n2660.3632.02 42'777.85 75'000 65'271.45Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.03 200'228.75 185'000 204'286.75Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n2660.3636.01 59'355.00 60'000 55'107.00Verschiedene Beiträge\n\n2660.3980.01 50'000.00 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n\n2660.4250.01 5'000 6'000.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4511.01 90'229.27Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2660.4635.01 1'218'769.12 1'170'000 1'182'255.18Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n\n2660.4940.01 3'117.20 2'900 3'342.80Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 269'734.00 269'734.00 348'000 348'000 211'822.80 211'822.80\n\n2665.3130.01 30'000 14'926.85Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 99'092.15 160'000 31'816.95Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3130.05 27'573.05 25'000 27'517.60Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.3130.06 30'000.00 20'000 20'000.00Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden\n\n2665.3910.01 33'680.00 30'000 39'492.90Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \nund Werkhof\n\n2665.3910.02 20'089.40 60'000 21'059.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3910.03 19'411.70 8'000 12'011.50Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n2665.3910.04 39'887.70 15'000 44'998.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2665.4210.01 28'464.45 18'000 47'262.10Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.4250.01 18'934.60 35'000 28'465.70Holzerlös Kantonswald\n2665.4290.01 6'620.00 5'000 5'220.00Übrige Entgelte\n\n\n\n 151\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2665.4511.01 67'259.30 98'200 15'716.55Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4610.01 75'200.00 141'000 16'000.00Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2665.4610.02 5'300.00 5'000 5'050.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2665.4610.03 25'060.20 3'000 51'173.70Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n2665.4940.01 2'895.45 2'800 2'934.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2665.4980.01 40'000.00 40'000 40'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 93'409.70 93'409.70 110'400 110'400 101'649.85 101'649.85\n\n2670.3101.01 15'807.23 22'000 16'219.80Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 12'279.47 7'400 21'855.55Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 59'323.00 75'000 57'574.50Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 6'000.00 6'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n\n2670.4100.01 58'062.00 40'000 50'868.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 1'290.00 2'000 785.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 5'356.15 7'000 12'473.00Übrige Entgelte\n2670.4630.01 7'766.40 27'000 14'300.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n\n2670.4940.01 486.80 400 432.15Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2670.4980.01 18'506.75 19'000 18'442.00Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n2670.4980.02 1'941.60 15'000 4'349.70Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 250'000.00 250'000.00 253'800 253'800 250'000.00 250'000.00\n\n2675.3500.01 3'800Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n\n2675.3980.01 250'000.00 250'000 250'000.00Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n2675.4200.01 177'360.00 250'000 223'940.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4500.01 68'903.55 22'267.85Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2675.4940.01 3'736.45 3'800 3'792.15Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 152\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 46'789'958.54 35'678'379.39 50'314'760 35'973'500 47'972'851.62 35'684'990.99\nNetto Aufwand 11'111'579.15 14'341'260 12'287'860.63\n\n2700 Direktionssekretariat 459'740.09 8'140.00 508'260 7'000 443'624.48 9'470.00\nNetto Aufwand 451'600.09 501'260 434'154.48\n\n2700.3010.01 324'548.15 334'400 302'533.00Löhne\n2700.3010.05 3'144.00 12'000 2'465.50Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3050.01 19'485.60 20'600 17'969.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 39'647.90 39'300 37'075.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2700.3053.01 369.20 500 418.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 5'338.50 5'600 4'906.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2700.3090.01 19'334.10 28'000 25'285.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 3'356.75 6'000 3'982.85Personalgewinnungskosten\n2700.3099.01 7'250.00 5'760 5'760.00Personalanlässe\n\n2700.3100.01 14'032.39 16'000 12'755.13Büromaterial\n\n2700.3102.01 950.15 5'000 866.25Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 583.50 1'000 941.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3170.01 3'062.50 6'000 3'531.40Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 10'543.35 14'100 12'942.25Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2700.3636.01 8'094.00 17'000 12'191.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 8'140.00 7'000 9'470.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 2'591'388.26 114'160.15 3'027'500 113'000 2'765'904.50 112'842.95\nNetto Aufwand 2'477'228.11 2'914'500 2'653'061.55\n\n2710.3010.01 561'117.25 606'700 573'161.65Löhne\n\n2710.3010.95 -5'000 -4'028.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2710.3050.01 34'968.30 38'100 35'765.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2710.3051.01 74'106.25 79'500 78'987.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2710.3053.01 662.25 900 704.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2710.3054.01 9'496.55 10'300 9'703.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2710.3100.01 2'000 149.15Büromaterial\n2710.3102.01 3'625.65 58'000 59.00Kommunikation Werkmatt\n2710.3103.01 522.75Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2710.3130.01 280'822.86 430'000 723'658.35Wirtschaftsförderung, allgemein\n\n2710.3130.02 6'500.00 6'500 3'500.00Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n2710.3130.03 3'258.60 27'000Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt\n2710.3132.01 11'242.30 15'000Konzepte Werkmatt\n\n2710.3170.01 4'506.95 12'000 7'547.00Reisekosten und Spesen\n\n2710.3199.01 85'789.25 200'000Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke\n2710.3635.05 48'623.30 100'000Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3636.01 54'450.00 54'000 54'000.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n\n\n\n 153\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3636.02 833'453.00 812'500 804'453.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n2710.3980.01 350'000.00 350'000 250'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n\n2710.3980.02 228'243.00 230'000 228'243.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n2710.4309.01 3'000Beiträge Dritter\n2710.4980.01 114'160.15 110'000 112'842.95Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 835'624.20 464'487.05 915'000 251'000 1'048'535.25 524'622.57\nNetto Aufwand 371'137.15 664'000 523'912.68\n\n2711.3635.01 835'624.20 915'000 1'048'535.25Beiträge an Projekte NRP, Uri\n\n2711.4309.01 2'000Beiträge Dritter\n2711.4630.03 424'487.05 245'000 515'547.17Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 40'000.00 4'000 9'075.40Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 928'079.70 2'322'500 2'425'128.95\nNetto Aufwand 928'079.70 2'322'500 2'425'128.95\n\n2712.3635.02 928'079.70 2'322'500 2'425'128.95Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 4'749'679.00 1'598'578.60 5'456'400 1'654'900 4'580'012.85 1'913'098.40\nNetto Aufwand 3'151'100.40 3'801'500 2'666'914.45\n\n2720.3010.01 110'122.15 109'500 114'213.95Löhne\n2720.3050.01 6'928.10 6'900 7'185.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3051.01 16'856.85 16'900 18'588.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2720.3053.01 162.75 200 168.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2720.3054.01 1'871.75 1'900 1'941.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 1'000 88.85Büromaterial\n2720.3103.01 184.90 500 182.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 8'336.55 20'000 37'348.10Massnahmen und Projekte\n\n2720.3170.01 1'607.00 3'000 1'719.20Reisekosten und Spesen\n2720.3630.01 1'384'600.00 1'400'000 1'250'690.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n2720.3634.01 382'040.00 421'500 415'246.30Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 438'515.00 850'000 435'243.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.03 1'059'462.00 1'200'000 948'046.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.04 484'525.95 505'000 459'918.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 44'750.00 90'000 80'000.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n2720.3634.11 -52'742.40Rückerstattung Leistungsabgeltung PostAuto laufendes Jahr\n\n2720.3635.01 635'687.00 650'000 625'407.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 53'439.00 60'000 49'899.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 120'590.00 120'000 186'869.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.4260.01 322'981.60Rückerstattung Leistungsabgeltung PostAuto Vorjahre\n\n2720.4600.80 723'731.60 734'400 730'333.20Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n\n\n 154\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.4632.01 63'568.00 65'000 62'541.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 137'436.00 145'000 136'450.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.03 378'298.00 400'000 344'315.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 137'110.00 138'000 134'530.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 107'288.00 118'500 110'917.60Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 51'147.00 54'000 71'030.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'595'774.82 800'663.45 1'722'700 829'200 1'570'101.63 838'242.65\nNetto Aufwand 795'111.37 893'500 731'858.98\n\n2730.3010.01 807'025.65 836'700 806'016.25Löhne\n2730.3010.95 -8'764.65 -7'000 -3'308.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 39'770.65 52'600 40'209.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3051.01 102'060.85 106'000 98'300.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2730.3053.01 1'150.75 1'200 1'180.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 12'780.35 14'200 12'792.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 5'433.49 9'000 1'957.89Büromaterial\n2730.3102.01 12'776.75 12'000 16'404.92Drucksachen, Publikationen\n\n2730.3103.01 591.95 1'000 1'074.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3113.91 2'004.00Hardware\n2730.3130.01 66'586.90 125'000 69'178.35Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.3130.91 11'215.15 18'000 11'906.30Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2730.3170.01 7'209.90 10'000 10'328.70Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 17'019.00 19'000 17'240.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 57'053.05 55'000 56'421.55Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 288'000.00 284'000 248'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n\n2730.3631.01 44'544.18 47'000 41'432.37Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 1'698.40 10'000 4'061.20Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 -459.60 5'000 10'435.40Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 13'917.90 14'000 13'627.30Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2730.3980.02 114'160.15 110'000 112'842.95Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n\n2730.4120.01 140'905.20 137'000 139'844.50Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 30'335.00 28'000 29'420.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4210.01 10'725.00 10'000 11'202.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n\n2730.4210.02 230'921.90 200'000 258'396.40Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 15'850.00 15'200 15'530.00Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)\n2730.4260.01 45'599.00 100'000 75'619.55Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.4270.01 2'440.30 5'000 1'775.00Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n2730.4290.01 1'400.00 4'000 6'800.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 304'996.65 280'000 261'910.80Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 15'792.00 40'000 33'683.20Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4980.01 1'698.40 10'000 4'061.20Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n\n\n 155\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 301'571.07 301'571.07 303'000 303'000 289'773.82 289'773.82\n\n2735.3010.01 224'727.40 227'800 217'218.35Löhne\n\n2735.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2735.3050.01 16'043.25 14'200 15'596.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3051.01 23'997.70 24'000 18'250.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2735.3053.01 335.10 300 324.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2735.3054.01 4'001.70 3'800 3'875.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2735.3199.01 17'945.57 20'000 20'266.97Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 479.25 900 467.85Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n\n2735.3920.01 14'041.10 14'000 13'774.05Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2735.4610.01 301'571.07 303'000 289'773.82Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 792'742.37 792'742.37 735'300 735'300 759'863.90 759'863.90\n\n2736.3010.01 570'806.60 539'000 538'317.65Löhne\n2736.3010.95 -2'059.80 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2736.3050.01 36'830.05 33'800 34'418.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2736.3051.01 69'316.50 66'000 62'526.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2736.3053.01 842.55 800 797.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 10'049.70 9'100 9'509.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2736.3199.01 51'775.54 36'500 63'883.31Übriger Betriebsaufwand\n\n2736.3910.01 1'034.03 2'100 977.49Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2736.3910.02 7'316.20 4'000 3'625.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n2736.3920.01 46'831.00 48'000 45'809.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2736.4610.01 792'742.37 735'300 759'863.90Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 801'065.38 42'970.25 873'900 43'000 759'848.62 46'892.85\nNetto Aufwand 758'095.13 830'900 712'955.77\n\n2740.3000.01 464.85 1'000 1'306.15Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 412'520.25 413'600 401'562.10Löhne\n2740.3010.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2740.3050.01 24'099.30 26'000 25'189.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2740.3051.01 46'090.90 56'200 46'024.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2740.3053.01 528.60 600 593.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 6'518.75 7'000 6'805.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2740.3100.01 1'624.55 11'000 3'437.39Büromaterial usw.\n\n2740.3102.01 210.40 4'000 1'801.00Drucksachen, Publikationen\n2740.3103.01 674.55 2'000 689.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3118.91 142'882.05 160'100 114'501.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2740.3130.01 17'570.50 36'000 10'255.55Projektierungen\n\n2740.3130.91 2'154.00 2'200 2'154.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 973.05 2'800 973.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 156\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3170.01 5'396.25 5'500 5'043.25Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 70'626.28 73'000 70'961.33Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2740.3636.01 27'790.00 35'000 27'610.00Verschiedene Beiträge\n2740.3940.01 40'941.10 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 10'070.00 10'000 13'160.00Gebühren\n2740.4250.01 896.00 1'000 813.00Verkaufserlös Drucksachen\n\n2740.4260.01 32'004.25 32'000 32'919.85Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'727'577.75 30'152'030.75 30'766'700 30'140'100 30'402'932.50 29'830'365.60\nNetto Aufwand 575'547.00 626'600 572'566.90\n\n2742.3130.01 70'008.70 87'000 69'805.25Erhebungskosten\n2742.3631.01 6'705.00 5'200 6'471.00Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 175'492.00 200'000 167'467.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n\n2742.3635.03 18'729.00 22'000 25'632.00Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 157'550.00 162'000 154'044.00Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 167'910.80 168'400 168'263.65Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.07 57'863.00 55'000 56'530.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.10 12'935'630.45 12'865'600 12'711'366.30Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'340'442.00 7'353'500 7'311'651.65Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.12 4'854'294.70 4'918'000 4'766'971.05Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'511'203.95 1'515'000 1'514'387.50Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.14 2'815'839.45 2'787'000 2'788'214.20Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.15 75'419.50 78'000 77'295.35Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.16 540'489.20 550'000 584'833.55Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 15'082.50 12'000 13'350.00Gebühren\n\n2742.4700.07 57'863.00 55'000 56'530.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 12'935'630.45 12'865'600 12'711'366.30Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.11 7'340'442.00 7'353'500 7'311'651.65Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'854'294.70 4'918'000 4'766'971.05Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.13 1'511'203.95 1'515'000 1'514'387.50Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'815'839.45 2'787'000 2'788'214.20Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.15 75'419.50 78'000 77'295.35Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.16 540'489.20 550'000 584'833.55Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4980.01 5'766.00 6'000 5'766.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 176'873.70 30'000.00 260'000 20'000 135'334.05 23'000.00\nNetto Aufwand 146'873.70 240'000 112'334.05\n\n2744.3130.01 27'491.75 40'000 38'027.35Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.02 65'817.90 85'000*Maikäferbekämpfung\n2744.3130.03 10'000 1'006.70Massnahmen Pflanzenschutz\n\n2744.3635.02 3'564.05 45'000 16'300.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n\n\n\n 157\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2744.3636.01 50'000.00 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 30'000.00 30'000 30'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.03 10'000.00 23'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n2744.4632.03 20'000.00 20'000Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 587'423.50 601'000 587'293.05\nNetto Aufwand 587'423.50 601'000 587'293.05\n\n2746.3130.01 2'423.50 10'000 2'293.05Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3130.02 4'000.00 10'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n\n2746.3631.01 581'000.00 581'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 464'571.25 120'220.00 447'400 72'000 453'568.52 109'345.00\nNetto Aufwand 344'351.25 375'400 344'223.52\n\n2748.3010.01 257'104.65 257'200 250'276.10Löhne\n2748.3010.05 7'147.25 21'000 12'306.70Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2748.3050.01 16'475.90 17'400 16'357.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3051.01 34'415.55 34'100 33'932.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2748.3053.01 387.05 400 380.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 4'450.40 4'700 4'418.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2748.3100.01 500 6.50Büromaterial usw.\n2748.3102.01 1'465.15 1'500 1'427.25Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 870.15 2'000 1'047.07Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3132.01 420.00Spezialberatung\n\n2748.3138.01 2'106.60 5'000 3'037.60Kurse\n2748.3169.01 3'150.00 3'600 3'600.00Büroentschädigung\n2748.3170.01 6'478.55 15'000 7'278.70Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n\n2748.3636.03 10'000.00 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 94'000.00 50'000 79'500.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 16'100.00 17'000 20'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 7'760.00 5'000 6'720.00Gebühren\n\n2748.4231.01 18'460.00 17'000 23'125.00Kursgelder\n2748.4706.01 94'000.00 50'000 79'500.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 662'327.45 137'295.70 700'100 130'000 653'098.30 129'642.05\nNetto Aufwand 525'031.75 570'100 523'456.25\n\n2750.3010.01 442'341.95 445'700 441'835.60Löhne\n2750.3010.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2750.3050.01 27'710.55 28'000 27'643.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 158\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2750.3051.01 68'759.20 69'500 59'531.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2750.3053.01 1'993.15 2'300 2'530.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2750.3054.01 7'520.40 7'600 7'501.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 12'000.00 40'000 13'454.55Projektierungen\n2750.3170.01 2'143.20 5'000 1'964.90Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 88'749.00 90'000 87'526.90Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n\n2750.3637.01 1'110.00 6'000 1'110.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 99'638.00 90'000 91'265.70Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000Vergütung Dienstleistungen\n\n2750.4260.01 37'657.70 39'000 38'376.35Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 353'100.20 353'100.20 500'000 500'000 320'850.00 320'850.00\n\n2760.3511.01 132'100.20Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3636.01 221'000.00 500'000 320'850.00Beiträge an private Institutionen\n2760.4450.01 17.50 34.80Zinsen auf Darlehen\n\n2760.4511.01 147'400 67'563.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4940.01 3'082.70 2'600 3'251.60Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2760.4980.01 350'000.00 350'000 250'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 2'269.30 2'269.30 10'000 10'000 4'061.20 4'061.20\n\n2765.3511.01 570.90Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2765.3980.01 1'698.40 10'000 4'061.20Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 7'800 1'787.45Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4940.01 2'269.30 2'200 2'273.75Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 14'000.00 14'000.00 35'000 35'000 4'000.00 4'000.00\n\n2775.3635.01 14'000.00 35'000 4'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2775.4511.01 13'561.70 34'600 3'552.80Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 438.30 400 447.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 140'666.00 140'666.00 120'000 120'000 228'934.00 228'934.00\n\n2780.3635.01 80'126.00 40'000 60'796.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.3705.01 60'540.00 80'000 168'138.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private \n\nUnternehmungen\n2780.4511.01 62'963.25 20'200 43'288.95Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 6'412.50 9'000 6'648.60Bettagsopfer und übrige Spenden\n2780.4706.01 60'540.00 80'000 168'138.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n2780.4940.01 750.25 800 858.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780.4980.01 10'000.00 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n\n\n 159\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2785 Fonds Tierseuchen 3'450.00 3'450.00 10'000 10'000 83'500.00 83'500.00\n\n2785.3635.01 3'450.00 10'000 83'500.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4461.01 165.53Ertrag aus Auflösung Interkantonales Viehhandelskonkordat\n\n2785.4511.01 2'849.15 9'200 82'527.27Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2785.4940.01 600.85 800 807.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 602'034.50 602'034.50 1'000'000 1'000'000 456'486.00 456'486.00\n\n2795.3511.01 248'126.80Fondszuweisung (Überschuss)\n2795.3635.01 602'034.50 1'000'000 208'359.20Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n\n2795.4511.01 145'548.50 540'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2795.4612.10 228'243.00 230'000 228'243.00Gemeindebeiträge\n2795.4980.01 228'243.00 230'000 228'243.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n\n\n 160\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Gerichte 1'079'438.35 415'506.55 1'106'500 386'000 1'081'035.70 481'269.15\nNetto Aufwand 663'931.80 720'500 599'766.55\n\n3000 Obergericht 466'907.60 125'007.45 477'500 94'000 476'560.55 68'177.85\nNetto Aufwand 341'900.15 383'500 408'382.70\n\n3000.3000.01 219'562.45 220'400 220'362.45Präsident: Entschädigung\n3000.3000.03 74'066.20 78'800 84'133.70Vizepräsident: Entschädigung\n\n3000.3000.04 42'914.75 47'500 42'989.75Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 38'390.55 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 19'720.65 21'200 20'115.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3051.01 51'913.90 52'600 51'166.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3000.3053.01 -55.30 400 26.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 5'443.75 5'700 5'550.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'681.50 10'500 10'681.50Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 4'269.15 5'000 3'144.60Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 112'307.45 79'000 65'777.85Gebühren\n3000.4270.01 12'700.00 15'000 2'400.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 557'184.75 266'876.55 567'900 277'000 549'364.55 355'762.00\nNetto Aufwand 290'308.20 290'900 193'602.55\n\n3005.3000.01 393'273.20 404'600 404'644.50Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n\n3005.3000.03 34'904.20 34'900 34'904.00Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 22'215.00 36'000 15'540.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 17'749.70 15'000 17'381.05Zulagen\n\n3005.3050.01 25'734.85 28'600 24'097.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3051.01 51'865.65 37'100 43'112.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 -84.45 500 -145.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 7'313.90 7'700 7'156.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 4'212.70 7'500 2'674.15Reisekosten und Spesen\n\n3005.4210.01 253'551.55 252'000 333'702.00Gebühren\n3005.4270.01 13'325.00 25'000 22'060.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 46'798.05 22'880.00 50'500 14'000 44'012.25 55'262.65\nNetto Aufwand 23'918.05 36'500\nNetto Ertrag 11'250.40\n\n3010.3000.01 26'174.85 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 8'376.00 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n3010.3000.03 5'465.00 6'000 3'285.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 1'711.25 2'200 1'690.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 161\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3051.01 4'058.95 5'100 3'688.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3010.3053.01 47.80 47.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3010.3054.01 462.50 600 456.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3010.3170.01 501.70 2'000 293.35Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 22'880.00 10'000 52'362.65Gebühren\n3010.4270.01 4'000 2'900.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 8'547.95 742.55 10'600 1'000 11'098.35 2'066.65\nNetto Aufwand 7'805.40 9'600 9'031.70\n\n3015.3000.01 6'108.05 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n3015.3000.02 1'785.00 3'000 3'915.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 431.90 400 488.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 6.30 6.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3015.3054.01 116.70 100 132.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3015.3170.01 100.00 1'000 448.00Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 742.55 1'000 2'066.65Gebühren\n\n\n\n162\n\n\n\n163\n\nÜbersicht institutionelle Gliederung Investitionsrechung\n\n51 Baudirektion 53 Finanzdirektion 56 Sicherheitsdirektion\n\n511 Strassenbau 5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 5610 Kantonspolizei\n5340 Amt für Informatik 5630 Bevölkerungsschutz und Militär \n\n5100 Direktionssekretariat 5350 Amt für Steuern 5640 Forst\n5111 Kantonsstrassen 5650 Naturgefahren\n5113 Nationalstrassen 5655 Forstliche Investitionskredite\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 54 Gesundheits-, Sozial- und\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen Umweltdirektion\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion\n513 Wasserbau 5415 Amt für Gesundheit\n\n5420 Gewässerschutz 5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n5130 Amt für Energie 5460 Fischereifonds 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n5135 Hochwasserschutz 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr\n514 Hochbauten 5740 Landwirtschaft\n\n55 Justizdirektion 5795 Schwimmbadfonds\n5142 Gebäude\n\n5525 Geoinformation\n5530 Raumplanung\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 5533 Natur- und Heimatschutz\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n5246 Kulturförderung\n5248 Amt für Staatsarchiv\n5260 Sportfonds\n\n\n\n164\n\n\n\n 165\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 58'273'308.25 27'045'640.98 69'680'794 19'994'550 54'638'258.84 25'133'633.65\n31'227'667.27Netto Ausgaben 49'686'244 29'504'625.19\n\nBaudirektion51 28'405'402.85 3'146'345.18 49'326'244 6'669'000 22'768'933.50 4'718'615.00\nNetto Ausgaben 25'259'057.67 42'657'244 18'050'318.50\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 969'612.20 361'164.00 1'745'000 336'000 1'105'600.00 337'971.05\nNetto Ausgaben 608'448.20 1'409'000 767'628.95\n\nFinanzdirektion53 21'140.85 30'000 813'206.80 1'911.00\nNetto Ausgaben 21'140.85 30'000 811'295.80\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 486'088.90 81'710.85 4'420'000 3'475'000 5'271'878.03 154'450.80\nNetto Ausgaben 404'378.05 945'000 5'117'427.23\n\nJustizdirektion55 1'469'348.15 884'008.95 1'471'000 749'500 999'523.30 213'583.05\nNetto Ausgaben 585'339.20 721'500 785'940.25\n\nSicherheitsdirektion56 7'061'256.00 5'144'387.50 6'146'700 4'163'200 7'598'294.21 4'825'923.75\nNetto Ausgaben 1'916'868.50 1'983'500 2'772'370.46\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 19'860'459.30 17'428'024.50 6'541'850 4'601'850 16'080'823.00 14'881'179.00\nNetto Ausgaben 2'432'434.80 1'940'000 1'199'644.00\n\n\n\n 166\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 28'405'402.85 3'146'345.18 49'326'244 6'669'000 22'768'933.50 4'718'615.00\nNetto Ausgaben 25'259'057.67 42'657'244 18'050'318.50\n\n5100 Direktionssekretariat 75'146.25 96'400 56'678.15\nNetto Ausgaben 75'146.25 96'400 56'678.15\n\n5100.5200.91 75'146.25 96'400 56'678.15Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 7'793'603.19 30'000.00 12'389'844 1'535'000 9'317'326.83 340'760.70\nNetto Ausgaben 7'763'603.19 10'854'844 8'976'566.13\n\n5111.5010.00 5'330'452.29 5'289'844 8'522'413.29*Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 351'360.60 2'000'000Erstfeld innerorts\n\n5111.5010.06 81'970.30 200'000 22'379.35Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 1'027'426.65 3'000'000 169'156.35Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n5111.5010.12 623'978.50 1'000'000 288'216.79Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 155'083.90 200'000 219'850.65Bauerstrasse\n\n5111.5010.60 223'330.95 700'000 95'310.40Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n5111.6300.06 30'000.00 30'000 150'000.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n5111.6300.60 280'000Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.61 175'000Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.62 1'050'000Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6310.02 98'841.95Beiträge für Schutzmassnahmen\n5111.6310.03 91'918.75Beiträge für Schutzmassnahmen Bauerstrasse\n\n5113 Nationalstrassen 1'205'743.38 1'169'571.08 1'800'000 1'746'000 1'380'494.99 1'339'080.15\nNetto Ausgaben 36'172.30 54'000 41'414.84\n\n5113.5010.03 1'205'743.38 1'800'000 1'380'494.99A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5113.6300.03 1'169'571.08 1'746'000 1'339'080.15Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 157'702.95 150'000 140'229.80\nNetto Ausgaben 157'702.95 150'000 140'229.80\n\n5118.5060.01 157'702.95 150'000 140'229.80Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 440'493.39 825'000 1'427'381.09\nNetto Ausgaben 440'493.39 825'000 1'427'381.09\n\n5119.5060.01 328'870.00 675'000 766'628.00Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119.5200.91 111'623.39 150'000 660'753.09Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5130 Amt für Energie 2'786'667.00 25'000.00 3'550'000 1'680'000.00\nNetto Ausgaben 2'761'667.00 3'550'000 1'680'000.00\n\n\n\n 167\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5130.5290.01 1'186'667.00 1'150'000Rückkauf Konzessionen\n5130.5540.02 1'360'000.00Aktien Kraftwerk Schächen AG\n\n5130.5540.04 1'600'000.00 1'920'000 320'000.00Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG\n5130.5540.05 480'000Aktien Kraftwerk Meiental AG\n5130.6360.01 25'000.00Kostenbeteiligung Korporation an Rückkkauf Konzessionen\n\n5135 Hochwasserschutz 4'057'473.35 1'921'773.10 5'635'000 3'388'000 2'683'897.43 3'010'304.15\nNetto Ausgaben 2'135'700.25 2'247'000\nNetto Einnahmen 326'406.72\n\n5135.5020.00 3'790'054.15 5'255'000 2'277'036.38Wasserbau\n\n5135.5020.01 267'419.20 380'000 406'861.05Forst\n5135.6300.00 1'183'435.35 2'460'000 1'328'516.85Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.02 55'930.60 71'000 88'725.15Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n\n5135.6300.06 262'500.00 500'000 1'200'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n\n5135.6310.01 30'122.15 31'000 67'780.25Beiträge für Forst\n5135.6320.00 270'726.70 190'000 225'967.60Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 119'058.30 136'000 99'314.30Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 11'888'573.34 1.00 24'880'000 6'082'925.21 28'470.00\nNetto Ausgaben 11'888'572.34 24'880'000 6'054'455.21\n\n5142.5040.01 11'643'883.49 24'000'000 5'548'156.65Kantonsspital\n\n5142.5040.07 17'114.85 486'932.06Berufsfachschule Uri\n5142.5040.22 191'714.65 180'000Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek\n5142.5040.30 35'860.35 700'000 47'836.50Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n\n5142.6040.01 1.00Übertragung Hochbauten in das Finanzvermögen\n\n5142.6300.01 28'470.00Beitrag Bund für Gebäudesanierungen\n\n\n\n 168\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 969'612.20 361'164.00 1'745'000 336'000 1'105'600.00 337'971.05\nNetto Ausgaben 608'448.20 1'409'000 767'628.95\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 171'600.00 308'164.00 230'000 316'000 258'100.00 310'971.05\nNetto Einnahmen 136'564.00 86'000 52'871.05\n\n5200.5470.00 171'600.00 230'000 258'100.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 308'164.00 316'000 310'971.05Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 170'031.00 215'000 247'500.00\nNetto Ausgaben 170'031.00 215'000 247'500.00\n\n5246.5620.00 170'031.00 215'000 247'500.00Beitrag an Sanierung theater(uri)\n\n5248 Amt für Staatsarchiv 87'981.20 100'000\nNetto Ausgaben 87'981.20 100'000\n\n5248.5200.91 87'981.20 100'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5260 Sportfonds 540'000.00 53'000.00 1'200'000 20'000 600'000.00 27'000.00\nNetto Ausgaben 487'000.00 1'180'000 573'000.00\n\n5260.5460.00 40'000.00 200'000 100'000.00Gewährung Darlehen aus Fonds\n5260.5620.00 500'000.00 1'000'000 500'000.00Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen\n\n5260.6460.00 53'000.00 20'000 27'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 169\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 21'140.85 30'000 813'206.80 1'911.00\nNetto Ausgaben 21'140.85 30'000 811'295.80\n\n5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 211.00 1'911.00\nNetto Einnahmen 1'700.00\n\n5300.5550.01 211.00Aktien SGV Holding AG\n5300.6550.01 1'700.00Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; private Unternehmungen\n\n5300.6550.02 40.00Aktien SGV (Priorität)\n5300.6550.03 171.00Aktien SGV (Stamm)\n\n5340 Amt für Informatik 158'415.25\nNetto Ausgaben 158'415.25\n\n5340.5060.91 158'115.25Projekte\n5340.5540.01 300.00Aktien eOperations Schweiz AG\n\n5350 Amt für Steuern 21'140.85 30'000 654'580.55\nNetto Ausgaben 21'140.85 30'000 654'580.55\n\n5350.5200.91 21'140.85 30'000 654'580.55Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 170\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 486'088.90 81'710.85 4'420'000 3'475'000 5'271'878.03 154'450.80\nNetto Ausgaben 404'378.05 945'000 5'117'427.23\n\n5415 Amt für Gesundheit 124'565.35 150'000 1'188'000.00\nNetto Ausgaben 124'565.35 150'000 1'188'000.00\n\n5415.5540.01 1'300.00Aktien Cantosana AG\n5415.5640.00 123'265.35 150'000 1'188'000.00Baubeiträge an Heime\n\n5420 Gewässerschutz 650'000 150'000 3'541'919.70\nNetto Ausgaben 500'000 3'541'919.70\n\n5420.5620.00 500'000 3'541'919.70Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n\n5420.5720.02 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 172'257.35 50'000.00 400'000 125'000 282'158.70 90'000.00\nNetto Ausgaben 122'257.35 275'000 192'158.70\n\n5460.5020.00 118'472.65 250'000 257'889.10Revitalisierungsmassnahmen\n\n5460.5040.00 53'784.70 150'000 24'269.60Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n\n5460.6310.00 50'000Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n5460.6350.00 50'000.00 50'000 90'000.00Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n5460.6360.00 25'000Beiträge private Organisationen für Revitalisierungsmassnahmen\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 189'266.20 31'710.85 3'220'000 3'200'000 259'799.63 64'450.80\nNetto Ausgaben 157'555.35 20'000 195'348.83\n\n5477.5020.01 20'000 115'680.63Baulicher Unterhalt Inseln\n\n5477.5020.03 90'916.80 1'000'000 40'881.80Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.5020.04 98'349.40 2'200'000 103'237.20Projektierung und Bau Seeschüttung II\n5477.6300.01 31'710.85 1'000'000 64'450.80Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n\n5477.6300.02 2'200'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 171\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'469'348.15 884'008.95 1'471'000 749'500 999'523.30 213'583.05\nNetto Ausgaben 585'339.20 721'500 785'940.25\n\n5525 Geoinformation 249'179.80 93'222.00 249'500 50'000 127'584.75 29'000.00\nNetto Ausgaben 155'957.80 199'500 98'584.75\n\n5525.5290.01 249'179.80 249'500 127'584.75Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.6300.01 93'222.00 50'000 29'000.00Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5530 Raumplanung 159'947.65 129'464.80 150'000 124'500 612'441.15 75'806.45\nNetto Ausgaben 30'482.85 25'500 536'634.70\n\n5530.5010.00 159'947.65 150'000 612'441.15Bau Hauptwanderwege\n\n5530.6300.01 67'477.35 67'500 46'098.50Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6320.00 7'500 4'097.65Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 61'987.45 49'500 25'610.30Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 1'060'220.70 661'322.15 1'021'500 520'000 249'777.90 104'865.90\nNetto Ausgaben 398'898.55 501'500 144'912.00\n\n5533.5620.00 165'136.55 270'000 144'912.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5670.00 233'762.00 231'500*Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5770.00 315'717.15 284'000 104'865.90Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.5770.01 345'605.00 236'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n5533.6700.00 315'717.15 284'000 104'865.90Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \n\nProgrammvereinbarung\n5533.6700.01 345'605.00 236'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \n\nEinzelgeschäfte\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 50'000 55'000 9'719.50 3'910.70\nNetto Ausgaben 5'808.80\nNetto Einnahmen 5'000\n\n5560.5030.00 50'000 9'719.50Bauliche Massnahmen\n5560.6300.01 50'000 3'910.70Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen\n5560.6350.01 5'000Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen\n\n\n\n 172\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 7'061'256.00 5'144'387.50 6'146'700 4'163'200 7'598'294.21 4'825'923.75\nNetto Ausgaben 1'916'868.50 1'983'500 2'772'370.46\n\n5610 Kantonspolizei 155'552.20 167'500 1'354'555.21 250'000.00\nNetto Ausgaben 155'552.20 167'500 1'104'555.21\n\n5610.5060.01 155'552.20 167'500 703'615.96Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri\n5610.5060.03 99'784.05Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n\n5610.5060.04 65'531.40Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5610.5060.05 241'187.30Umstellung All IP Alarmzentralen\n5610.5060.06 244'436.50Ersatz Backbone (POLYCOM)\n5610.6310.01 250'000.00Beitrag aus Feuerlöschfonds für Einsatz-Leitsystem\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 712'000.00 712'000.00 67'000 67'000 75'245.00 75'245.00\n\n5630.5720.00 712'000.00 67'000 75'245.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5630.6700.00 712'000.00 67'000 75'245.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'629'213.90 3'258'205.00 4'336'000 2'994'000 4'775'705.70 3'412'706.55\nNetto Ausgaben 1'371'008.90 1'342'000 1'362'999.15\n\n5640.5620.00 4'191'544.40 4'046'000 4'541'651.25Beiträge an Schutzwaldpflege\n5640.5620.01 76'450.00 60'000 41'130.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 361'219.50 230'000 192'924.45Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6300.00 2'048'795.00 2'025'000 2'200'370.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 48'000.00 40'000 48'000.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n5640.6300.03 531'600.00 210'000 335'833.50Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000.00 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n\n5640.6320.01 3'000.00 3'000 2'430.05Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 39'000.00 39'000 39'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n5640.6340.00 287'810.00 377'000 487'073.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 1'404'289.90 1'013'982.50 1'359'500 885'500 892'788.30 587'972.20\nNetto Ausgaben 390'307.40 474'000 304'816.10\n\n5650.5610.01 30'122.15 31'000 67'780.25Beiträge an HWS-Schutzbauten\n\n5650.5610.02 7'632.85 190'760.70Beiträge an Kantonsstrassen\n5650.5620.00 603'086.80 463'500 404'673.15Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n5650.5640.00 763'448.10 865'000 229'574.20Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n\n5650.6300.00 1'013'982.50 885'500 587'972.20Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 160'200.00 160'200.00 216'700 216'700 500'000.00 500'000.00\n\n5655.5401.10 160'200.00 70'700 380'000.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n\n\n 173\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.5420.10 146'000 120'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n5655.6401.10 70'700 120'000.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n\n5655.6420.10 160'200.00 146'000 380'000.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 174\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 19'860'459.30 17'428'024.50 6'541'850 4'601'850 16'080'823.00 14'881'179.00\nNetto Ausgaben 2'432'434.80 1'940'000 1'199'644.00\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 228'243.00 1'000'000 230'000 1'000'000.00 228'243.00\nNetto Ausgaben 770'000 771'757.00\nNetto Einnahmen 228'243.00\n\n5710.5410.01 1'000'000 1'000'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 228'243.00 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 259'780.00 259'780.00 1'911'850 1'911'850 928'035.00 928'035.00\n\n5711.5401.00 187'780.00 161'850 172'702.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5711.5450.00 72'000.00 1'750'000 755'333.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 72'000.00 1'750'000 755'333.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 187'780.00 161'850 172'702.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 15'779'622.00 15'779'622.00 11'795'917.00 11'795'917.00\n\n5712.5401.00 621'130.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5712.5450.00 6'839'962.00 11'795'917.00Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n5712.5450.01 8'318'530.00Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt\n5712.6401.00 15'158'492.00 11'795'917.00Darlehensgewährung NRP Bund\n\n5712.6450.00 621'130.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 1'549'928.30 192'090.50 900'000 360'000 113'038.00\nNetto Ausgaben 1'357'837.80 540'000 113'038.00\n\n5720.5010.01 1'357'837.80 900'000 113'038.00Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.5110.01 70'000.00Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5720.5130.01 122'090.50Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n\n5720.6110.01 70'000.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5720.6130.01 122'090.50Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6300.01 360'000Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5740 Landwirtschaft 2'042'886.00 968'289.00 2'500'000 1'100'000 2'015'590.00 928'984.00\nNetto Ausgaben 1'074'597.00 1'400'000 1'086'606.00\n\n5740.5650.01 220'000.00 200'000 150'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n\n5740.5650.03 854'597.00 1'200'000 936'606.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 968'289.00 1'100'000 928'984.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6700.00 968'289.00 1'100'000 928'984.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 228'243.00 230'000 1'000'000 228'243.00 1'000'000.00\nNetto Ausgaben 228'243.00\n\n\n\n 175\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Einnahmen 770'000 771'757.00\n\n5795.5410.01 228'243.00 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen\n5795.6410.01 1'000'000 1'000'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\n176\n\n\n\n177\n\n9   Funktionale Gliederung\n\n\n\n178\n\n\n\n 179\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 414'002'367.06 420'823'739.80 414'622'800 409'506'720 409'803'379.17 416'772'672.23\nNetto Aufwand 5'116'080\n\n6'821'372.74Netto Ertrag 6'969'293.06\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 26'989'999.36 4'157'500.82 26'995'910 4'217'650 25'547'931.86 3'829'327.67\nNetto Aufwand 22'832'498.54 22'778'260 21'718'604.19\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 51'726'373.87 40'407'967.37 52'761'830 39'865'250 51'556'661.30 40'433'359.13\nNetto Aufwand 11'318'406.50 12'896'580 11'123'302.17\n\nBILDUNG2 70'906'353.64 8'900'056.80 72'080'430 7'942'190 71'127'838.23 8'848'607.16\nNetto Aufwand 62'006'296.84 64'138'240 62'279'231.07\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 9'980'533.77 5'831'299.91 9'129'550 4'115'950 7'231'394.14 3'341'881.50\nNetto Aufwand 4'149'233.86 5'013'600 3'889'512.64\n\nGESUNDHEIT4 47'568'798.40 2'942'062.20 47'960'400 2'994'500 47'771'695.68 2'923'848.15\nNetto Aufwand 44'626'736.20 44'965'900 44'847'847.53\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 61'197'646.80 27'591'215.06 57'351'800 24'394'800 57'526'162.69 23'912'311.27\nNetto Aufwand 33'606'431.74 32'957'000 33'613'851.42\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 58'444'167.15 52'286'960.80 57'688'810 52'546'510 56'554'990.72 53'316'767.31\nNetto Aufwand 6'157'206.35 5'142'300 3'238'223.41\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 13'287'146.78 3'667'245.43 13'254'210 4'003'300 12'209'434.78 3'331'119.44\nNetto Aufwand 9'619'901.35 9'250'910 8'878'315.34\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 47'324'466.99 70'470'986.92 49'914'460 70'568'870 49'487'702.65 70'589'596.99\nNetto Ertrag 23'146'519.93 20'654'410 21'101'894.34\n\nFINANZEN UND STEUERN9 26'576'880.30 204'568'444.49 27'485'400 198'857'700 30'789'567.12 206'245'853.61\nNetto Ertrag 177'991'564.19 171'372'300 175'456'286.49\n\n\n\n 180\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 26'989'999.36 4'157'500.82 26'995'910 4'217'650 25'547'931.86 3'829'327.67\nNetto Aufwand 22'832'498.54 22'778'260 21'718'604.19\n\nLegislative und Exekutive01 2'787'976.32 106'660.00 2'970'450 100'000 2'670'140.45 104'600.00\nNetto Aufwand 2'681'316.32 2'870'450 2'565'540.45\n\nAllgemeine Dienste02 24'202'023.04 4'050'840.82 24'025'460 4'117'650 22'877'791.41 3'724'727.67\nNetto Aufwand 20'151'182.22 19'907'810 19'153'063.74\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 51'726'373.87 40'407'967.37 52'761'830 39'865'250 51'556'661.30 40'433'359.13\nNetto Aufwand 11'318'406.50 12'896'580 11'123'302.17\n\nÖffentliche Sicherheit11 36'498'804.17 26'436'871.42 37'028'470 25'904'950 35'926'118.90 26'199'159.31\nNetto Aufwand 10'061'932.75 11'123'520 9'726'959.59\n\nRechtssprechung12 5'344'428.44 7'292'038.05 4'526'400 7'693'000 4'470'922.85 7'669'668.35\nNetto Ertrag 1'947'609.61 3'166'600 3'198'745.50\n\nStrafvollzug13 759'870.63 13'230.75 1'692'000 42'500 1'778'819.34 91'772.10\nNetto Aufwand 746'639.88 1'649'500 1'687'047.24\n\nAllgemeines Rechtswesen14 3'571'913.01 2'389'999.13 3'626'010 2'017'000 3'647'789.55 2'182'498.57\nNetto Aufwand 1'181'913.88 1'609'010 1'465'290.98\n\nFeuerwehr15 3'372'417.47 3'584'987.42 3'563'000 3'495'250 3'496'367.40 3'576'038.35\nNetto Aufwand 67'750\nNetto Ertrag 212'569.95 79'670.95\n\nVerteidigung16 2'178'940.15 690'840.60 2'325'950 712'550 2'236'643.26 714'222.45\nNetto Aufwand 1'488'099.55 1'613'400 1'522'420.81\n\nBILDUNG2 70'906'353.64 8'900'056.80 72'080'430 7'942'190 71'127'838.23 8'848'607.16\nNetto Aufwand 62'006'296.84 64'138'240 62'279'231.07\n\nObligatorische Schule21 30'644'891.44 2'800'256.40 29'907'400 2'513'000 30'275'121.59 2'696'460.50\nNetto Aufwand 27'844'635.04 27'394'400 27'578'661.09\n\nBerufliche Grundbildung23 14'183'844.51 5'293'318.40 14'459'350 4'669'300 13'879'559.87 5'300'676.96\nNetto Aufwand 8'890'526.11 9'790'050 8'578'882.91\n\nAllgemeinbildende Schulen25 9'875'836.95 633'884.35 10'376'730 618'190 10'184'396.21 694'890.40\nNetto Aufwand 9'241'952.60 9'758'540 9'489'505.81\n\nHöhere Berufsbildung26 1'667'782.00 2'330'000 1'815'754.00\nNetto Aufwand 1'667'782.00 2'330'000 1'815'754.00\n\nHochschulen27 9'840'881.60 10'449'100 10'361'687.50\nNetto Aufwand 9'840'881.60 10'449'100 10'361'687.50\n\nForschung28 43'380.00 43'400 43'380.00\nNetto Aufwand 43'380.00 43'400 43'380.00\n\nÜbriges Bildungswesen29 4'649'737.14 172'597.65 4'514'450 141'700 4'567'939.06 156'579.30\nNetto Aufwand 4'477'139.49 4'372'750 4'411'359.76\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 9'980'533.77 5'831'299.91 9'129'550 4'115'950 7'231'394.14 3'341'881.50\nNetto Aufwand 4'149'233.86 5'013'600 3'889'512.64\n\nKulturerbe31 1'617'249.40 2'255'200 1'693'846.73\n\n\n\n 181\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 1'617'249.40 2'255'200 1'693'846.73\nKultur, übrige32 1'557'350.20 1'554'295.04 1'668'000 1'639'200 1'636'073.85 1'519'412.15\n\nNetto Aufwand 3'055.16 28'800 116'661.70\nSport und Freizeit34 6'783'934.17 4'277'004.87 5'184'350 2'476'750 3'879'473.56 1'822'469.35\n\nNetto Aufwand 2'506'929.30 2'707'600 2'057'004.21\nKirchen und religiöse Angelegenheiten35 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nNetto Aufwand 22'000.00 22'000 22'000.00\n\nGESUNDHEIT4 47'568'798.40 2'942'062.20 47'960'400 2'994'500 47'771'695.68 2'923'848.15\nNetto Aufwand 44'626'736.20 44'965'900 44'847'847.53\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 38'987'038.55 2'500'942.00 38'893'000 2'500'000 39'099'193.57 2'500'942.00\nNetto Aufwand 36'486'096.55 36'393'000 36'598'251.57\n\nAmbulante Krankenpflege42 4'436'420.42 159'314.10 4'757'000 153'000 4'464'395.08 151'637.05\nNetto Aufwand 4'277'106.32 4'604'000 4'312'758.03\n\nGesundheitsprävention43 1'424'327.35 262'290.40 1'510'500 247'000 1'463'952.37 253'055.15\nNetto Aufwand 1'162'036.95 1'263'500 1'210'897.22\n\nGesundheitswesen, Übriges49 2'721'012.08 19'515.70 2'799'900 94'500 2'744'154.66 18'213.95\nNetto Aufwand 2'701'496.38 2'705'400 2'725'940.71\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 61'197'646.80 27'591'215.06 57'351'800 24'394'800 57'526'162.69 23'912'311.27\nNetto Aufwand 33'606'431.74 32'957'000 33'613'851.42\n\nKrankheit und Unfall51 19'142'737.90 14'642'738.00 16'504'000 12'004'000 16'584'002.65 11'722'644.00\nNetto Aufwand 4'499'999.90 4'500'000 4'861'358.65\n\nInvalidität52 12'519'101.75 12'383'400 12'445'197.40\nNetto Aufwand 12'519'101.75 12'383'400 12'445'197.40\n\nAlter + Hinterlassene53 15'342'960.50 4'031'890.00 15'250'000 4'075'000 14'479'139.35 3'787'022.00\nNetto Aufwand 11'311'070.50 11'175'000 10'692'117.35\n\nFamilie und Jugend54 373'972.80 368'000 369'401.90\nNetto Aufwand 373'972.80 368'000 369'401.90\n\nArbeitslosigkeit55 1'096'582.74 1'096'582.74 1'048'300 1'048'300 1'053'698.92 1'053'698.92\nSozialer Wohnungsbau56 1'110.00 6'000 1'110.00\n\nNetto Aufwand 1'110.00 6'000 1'110.00\nSozialhilfe und Asylwesen57 12'623'684.42 7'820'004.32 11'667'100 7'267'500 12'483'017.52 7'348'946.35\n\nNetto Aufwand 4'803'680.10 4'399'600 5'134'071.17\nSoziale Wohlfahrt, Übriges59 97'496.69 125'000 110'594.95\n\nNetto Aufwand 97'496.69 125'000 110'594.95\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 58'444'167.15 52'286'960.80 57'688'810 52'546'510 56'554'990.72 53'316'767.31\nNetto Aufwand 6'157'206.35 5'142'300 3'238'223.41\n\nStrassenverkehr61 53'477'137.95 51'312'475.80 52'022'410 51'536'010 51'734'425.72 52'042'736.41\nNetto Aufwand 2'164'662.15 486'400\nNetto Ertrag 308'310.69\n\nÖffentlicher Verkehr62 4'749'679.00 874'847.00 5'456'400 920'500 4'580'012.85 1'182'765.20\nNetto Aufwand 3'874'832.00 4'535'900 3'397'247.65\n\nVerkehr, übrige63 217'350.20 99'638.00 210'000 90'000 240'552.15 91'265.70\n\n\n\n 182\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 117'712.20 120'000 149'286.45\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 13'287'146.78 3'667'245.43 13'254'210 4'003'300 12'209'434.78 3'331'119.44\nNetto Aufwand 9'619'901.35 9'250'910 8'878'315.34\n\nVerbauungen74 3'620'418.99 588'070.48 3'721'500 1'373'000 3'112'766.79 595'312.47\nNetto Aufwand 3'032'348.51 2'348'500 2'517'454.32\n\nArten- und Landschaftsschutz75 4'254'093.96 2'224'039.90 4'108'610 2'006'300 4'136'457.57 2'093'598.87\nNetto Aufwand 2'030'054.06 2'102'310 2'042'858.70\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 12'281.60 28'409.45 40'000 35'802.55\nNetto Aufwand 40'000 35'802.55\nNetto Ertrag 16'127.85\n\nÜbriger Umweltschutz77 3'709'562.26 475'916.10 3'797'100 545'000 3'627'441.48 582'686.05\nNetto Aufwand 3'233'646.16 3'252'100 3'044'755.43\n\nRaumordnung79 1'690'789.97 350'809.50 1'587'000 79'000 1'296'966.39 59'522.05\nNetto Aufwand 1'339'980.47 1'508'000 1'237'444.34\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 47'324'466.99 70'470'986.92 49'914'460 70'568'870 49'487'702.65 70'589'596.99\nNetto Ertrag 23'146'519.93 20'654'410 21'101'894.34\n\nLandwirtschaft81 33'254'741.03 30'477'365.70 33'463'100 30'419'100 32'995'875.14 30'302'117.80\nNetto Aufwand 2'777'375.33 3'044'000 2'693'757.34\n\nForstwirtschaft82 2'349'116.94 1'088'523.04 2'545'100 1'215'170 2'291'386.88 1'024'488.40\nNetto Aufwand 1'260'593.90 1'329'930 1'266'898.48\n\nJagd und Fischerei83 1'802'469.85 1'443'675.12 1'934'500 1'580'400 1'754'254.87 1'426'000.62\nNetto Aufwand 358'794.73 354'100 328'254.25\n\nTourismus84 1'033'402.40 363'745.00 1'122'500 394'000 917'295.95 346'504.25\nNetto Aufwand 669'657.40 728'500 570'791.70\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 5'291'619.32 1'679'159.85 7'499'460 1'560'200 7'440'187.51 1'696'725.42\nNetto Aufwand 3'612'459.47 5'939'260 5'743'462.09\n\nBanken und Versicherungen86 7'650'457.00 7'715'000 7'484'000.00\nNetto Ertrag 7'650'457.00 7'715'000 7'484'000.00\n\nBrennstoffe und Energie87 3'593'117.45 26'495'211.26 3'349'800 26'425'000 4'088'702.30 27'271'439.90\nNetto Ertrag 22'902'093.81 23'075'200 23'182'737.60\n\nSonstige gewerbliche Betriebe89 1'272'849.95 1'260'000 1'038'320.60\nNetto Ertrag 1'272'849.95 1'260'000 1'038'320.60\n\nFINANZEN UND STEUERN9 26'576'880.30 204'568'444.49 27'485'400 198'857'700 30'789'567.12 206'245'853.61\nNetto Ertrag 177'991'564.19 171'372'300 175'456'286.49\n\nSteuern91 4'086'914.70 96'851'147.50 4'933'000 94'413'000 4'274'367.06 95'081'548.90\nNetto Ertrag 92'764'232.80 89'480'000 90'807'181.84\n\nFinanz- und Lastenausgleich93 12'202'220.00 72'654'167.00 11'166'000 72'178'000 11'189'475.00 77'187'639.00\nNetto Ertrag 60'451'947.00 61'012'000 65'998'164.00\n\nErtragsanteile an Bundeseinnahmen94 25'094'787.81 24'519'000 24'507'677.07\nNetto Ertrag 25'094'787.81 24'519'000 24'507'677.07\n\nErtragsanteile, übrige95 5'730'942.20 5'710'000 5'837'478.55\nNetto Ertrag 5'730'942.20 5'710'000 5'837'478.55\n\n\n\n 183\n\nErfolgsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung96 748'596.57 4'136'480.83 889'300 1'984'700 1'764'049.36 3'516'044.89\nNetto Ertrag 3'387'884.26 1'095'400 1'751'995.53\n\nRückverteilungen97 100'919.15 53'000 115'465.20\nNetto Ertrag 100'919.15 53'000 115'465.20\n\nNicht aufgeteilte Posten99 9'539'149.03 10'497'100 13'561'675.70\nNetto Aufwand 9'539'149.03 10'497'100 13'561'675.70\n\n\n\n 184\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 58'273'308.25 27'045'640.98 69'680'794 19'994'550 54'638'258.84 25'133'633.65\n31'227'667.27Netto Ausgaben 49'686'244 29'504'625.19\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 300'836.70 1.00 310'000 813'206.80 30'381.00\nNetto Ausgaben 300'835.70 310'000 782'825.80\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 1'116'732.00 805'222.00 484'000 117'000 1'557'384.96 354'245.00\nNetto Ausgaben 311'510.00 367'000 1'203'139.96\n\nBILDUNG2 188'714.85 308'164.00 230'000 316'000 745'032.06 310'971.05\nNetto Ausgaben 434'061.01\nNetto Einnahmen 119'449.15 86'000\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 2'158'442.35 1'072'029.95 3'816'500 1'894'500 2'937'962.05 1'435'915.35\nNetto Ausgaben 1'086'412.40 1'922'000 1'502'046.70\n\nGESUNDHEIT4 11'645'183.49 24'000'000 5'548'156.65\nNetto Ausgaben 11'645'183.49 24'000'000 5'548'156.65\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 123'265.35 150'000 1'188'000.00\nNetto Ausgaben 123'265.35 150'000 1'188'000.00\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 11'054'417.01 1'239'571.08 16'661'244 2'106'000 12'460'606.01 1'529'840.85\nNetto Ausgaben 9'814'845.93 14'555'244 10'930'765.16\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 5'855'090.25 3'119'556.95 11'114'500 9'213'500 7'410'503.91 3'816'637.85\nNetto Ausgaben 2'735'533.30 1'901'000 3'593'866.06\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 25'830'626.25 20'501'096.00 12'914'550 6'347'550 21'977'406.40 17'655'642.55\nNetto Ausgaben 5'329'530.25 6'567'000 4'321'763.85\n\n\n\n 185\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG0 300'836.70 1.00 310'000 813'206.80 30'381.00\nNetto Ausgaben 300'835.70 310'000 782'825.80\n\nAllgemeine Dienste02 300'836.70 1.00 310'000 813'206.80 30'381.00\nNetto Ausgaben 300'835.70 310'000 782'825.80\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG1 1'116'732.00 805'222.00 484'000 117'000 1'557'384.96 354'245.00\nNetto Ausgaben 311'510.00 367'000 1'203'139.96\n\nÖffentliche Sicherheit11 155'552.20 167'500 1'354'555.21 250'000.00\nNetto Ausgaben 155'552.20 167'500 1'104'555.21\n\nAllgemeines Rechtswesen14 249'179.80 93'222.00 249'500 50'000 127'584.75 29'000.00\nNetto Ausgaben 155'957.80 199'500 98'584.75\n\nVerteidigung16 712'000.00 712'000.00 67'000 67'000 75'245.00 75'245.00\n\nBILDUNG2 188'714.85 308'164.00 230'000 316'000 745'032.06 310'971.05\nNetto Ausgaben 434'061.01\nNetto Einnahmen 119'449.15 86'000\n\nBerufliche Grundbildung23 17'114.85 486'932.06\nNetto Ausgaben 17'114.85 486'932.06\n\nÜbriges Bildungswesen29 171'600.00 308'164.00 230'000 316'000 258'100.00 310'971.05\nNetto Einnahmen 136'564.00 86'000 52'871.05\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE3 2'158'442.35 1'072'029.95 3'816'500 1'894'500 2'937'962.05 1'435'915.35\nNetto Ausgaben 1'086'412.40 1'922'000 1'502'046.70\n\nKulturerbe31 1'060'220.70 661'322.15 1'021'500 520'000 249'777.90 104'865.90\nNetto Ausgaben 398'898.55 501'500 144'912.00\n\nKultur, übrige32 170'031.00 215'000 247'500.00\nNetto Ausgaben 170'031.00 215'000 247'500.00\n\nSport und Freizeit34 928'190.65 410'707.80 2'580'000 1'374'500 2'440'684.15 1'331'049.45\nNetto Ausgaben 517'482.85 1'205'500 1'109'634.70\n\nGESUNDHEIT4 11'645'183.49 24'000'000 5'548'156.65\nNetto Ausgaben 11'645'183.49 24'000'000 5'548'156.65\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime41 11'643'883.49 24'000'000 5'548'156.65\nNetto Ausgaben 11'643'883.49 24'000'000 5'548'156.65\n\nGesundheitswesen, Übriges49 1'300.00\nNetto Ausgaben 1'300.00\n\nSOZIALE SICHERHEIT5 123'265.35 150'000 1'188'000.00\nNetto Ausgaben 123'265.35 150'000 1'188'000.00\n\nAlter + Hinterlassene53 123'265.35 150'000 1'188'000.00\n\n\n\n 186\n\nInvestitionsrechnung Rechnung 2019 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Ausgaben 123'265.35 150'000 1'188'000.00\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG6 11'054'417.01 1'239'571.08 16'661'244 2'106'000 12'460'606.01 1'529'840.85\nNetto Ausgaben 9'814'845.93 14'555'244 10'930'765.16\n\nStrassenverkehr61 11'054'417.01 1'239'571.08 16'661'244 2'106'000 12'460'606.01 1'529'840.85\nNetto Ausgaben 9'814'845.93 14'555'244 10'930'765.16\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG7 5'855'090.25 3'119'556.95 11'114'500 9'213'500 7'410'503.91 3'816'637.85\nNetto Ausgaben 2'735'533.30 1'901'000 3'593'866.06\n\nWasserversorgung71 122'090.50 122'090.50\nAbwasserbeseitigung72 500'000 3'541'919.70\n\nNetto Ausgaben 500'000 3'541'919.70\nVerbauungen74 5'461'763.25 2'935'755.60 6'994'500 4'273'500 3'576'685.73 3'598'276.35\n\nNetto Ausgaben 2'526'007.65 2'721'000\nNetto Einnahmen 21'590.62\n\nArten- und Landschaftsschutz75 189'266.20 31'710.85 3'270'000 3'255'000 269'519.13 68'361.50\nNetto Ausgaben 157'555.35 15'000 201'157.63\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung76 81'970.30 30'000.00 350'000 1'685'000 22'379.35 150'000.00\nNetto Ausgaben 51'970.30\nNetto Einnahmen 1'335'000 127'620.65\n\nVOLKSWIRTSCHAFT8 25'830'626.25 20'501'096.00 12'914'550 6'347'550 21'977'406.40 17'655'642.55\nNetto Ausgaben 5'329'530.25 6'567'000 4'321'763.85\n\nLandwirtschaft81 2'042'886.00 968'289.00 2'500'000 1'100'000 2'015'590.00 928'984.00\nNetto Ausgaben 1'074'597.00 1'400'000 1'086'606.00\n\nForstwirtschaft82 4'789'413.90 3'418'405.00 4'552'700 3'210'700 5'275'705.70 3'912'706.55\nNetto Ausgaben 1'371'008.90 1'342'000 1'362'999.15\n\nJagd und Fischerei83 172'257.35 50'000.00 400'000 125'000 282'158.70 90'000.00\nNetto Ausgaben 122'257.35 275'000 192'158.70\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel85 16'039'402.00 16'039'402.00 1'911'850 1'911'850 12'723'952.00 12'723'952.00\nBrennstoffe und Energie87 2'786'667.00 25'000.00 3'550'000 1'680'000.00\n\nNetto Ausgaben 2'761'667.00 3'550'000 1'680'000.00\n\n\n\tSeite_0_Titelseite\n\tSeite_01_10\n\tSeite_11_20\n\tSeite_21_52\n\tSeite_53_55\n\tSeite_56_66\n\tSeite_67_83\n\tSeite_84_89\n\tSeite_90_leer\n\tSeite_91_Titel_8_Institutionelle_Gliederung\n\tSeite_92_leer\n\tSeite_93_bis_94_ INSTGL_ER\n\tSeite_95_Erfolgsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_96_bis_161_Erfolgsrechnung_Detail\n\tSeite_162_leer\n\tSeite_163_INSTGL_IR\n\tSeite_164_leer\n\tSeite_165_Investitionsrechnung_Zusammenzug\n\tSeite_166_175_Investitionsrechnung_Detail\n\tSeite_176_leer\n\tSeite_177_Titel_9_Funktionale_Gliederung\n\tSeite_178_leer\n\tSeite_179_Funk_ER_Zusammenzug\n\tSeite_180_bis_183_Funk ER 2-stufig\n\tSeite_184_Funk_IR_Zusammenzug\n\tSeite_185-186_Funk_IR_Detail\n\n