LA.2015-0177 IV. Budget 2016

text: \n                FINANZDIREKTION \n  \n \n\n \n  \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \nBudget 2016 \n\n \n \n \n \n \n \n\nVom RR genehmigt am \n29. September 2015 \n\n \n\n\n\nKanton Uri Gesamtübersicht 29.09.2015\n\nAbweichung\n\nin Fr. Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 B 2016 - B 2015\n\nErfolgsrechnung\n\nBetrieblicher Aufwand 400'756'990 404'282'664 379'946'762 -3'525'674\n\nBetrieblicher Ertrag 389'578'395 398'376'909 384'589'691 -8'798'514\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -11'178'595 -5'905'755 4'642'929 -5'272'840\n\nFinanzaufwand 767'000 1'167'650 3'555'606 -400'650\n\nFinanzertrag 12'333'612 12'464'906 14'845'220 -131'294\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'566'612 11'297'256 11'289'615 269'356\n\nOperatives Ergebnis 388'017 5'391'501 15'932'544 -5'003'484\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 388'017 5'391'501 15'932'544 -5'003'484\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben 80'204'100 58'556'200 42'105'319 21'647'900\n\nInvestitionseinnahmen 58'212'800 35'139'100 17'331'352 23'073'700\n\nNettoinvestitionen 21'991'300 23'417'100 24'773'967 -1'425'800\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen -21'991'300 -23'417'100 -24'773'967 1'425'800\n\nSelbstfinanzierung 10'724'222 17'320'633 27'760'394 -6'596'411\n\nSelbstfinanzierungssaldo -11'267'078 -6'096'467 2'986'427 -5'170'611\n\nSelbstfinanzierungsgrad * 57.4% 87.0% 112.1% -29.6%\n\n* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2015 und B 2016: Nettoinvestitionen -15%\n\n\n\nKanton Uri Gesamtübersicht 29.09.2015\n\nAbweichung\n\nin Fr. Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 B 2016 - B 2015\n\nSelbstfinanzierung\n\nAufwand 401'523'990 405'450'314 383'502'368 -3'926'324\n\nErtrag 401'912'007 410'841'815 399'434'911 -8'929'808\n\nSaldo Erfolgsrechnung 388'017 5'391'501 15'932'544 -5'003'484\n\n+ Abschreibungen VV 6'549'498 6'527'241 5'953'300 22'257\n\n+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. 957'323 569'953 2'300'764 387'370\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. -2'046'878 -863'627 -239'576 -1'183'251\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 4'876'262 5'695'564 3'813'363 -819'302\n\n+ Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0\n\n- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0 0 0\n\n- Aufwertungen VV 0 0 0\n\n= Selbstfinanzierung 10'724'222 17'320'633 27'760'394 -6'596'411\n\n\n\n 1\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n401'523'990 401'912'007 405'450'314 410'841'815 383'502'367.89 399'434'911.44Total\n\n388'017Netto Ertrag 5'391'501 15'932'543.55\n\nLandrat 669'450 624'800 492'888.6010\n\nNetto Aufwand 669'450 624'800 492'888.60\n\nRegierungsrat und Landammannamt 6'207'280 2'121'360 6'454'040 2'247'360 5'905'143.41 2'166'463.2920\n\nNetto Aufwand 4'085'920 4'206'680 3'738'680.12\n\nBaudirektion 62'741'111 90'463'721 62'743'100 93'375'260 61'848'929.54 87'936'939.9521\n\nNetto Ertrag 27'722'610 30'632'160 26'088'010.41\n\nBildungs- und Kulturdirektion 72'238'480 8'764'100 72'510'920 8'796'880 71'600'144.00 9'148'184.3522\n\nNetto Aufwand 63'474'380 63'714'040 62'451'959.65\n\nFinanzdirektion 38'430'344 193'673'100 40'282'293 195'228'981 41'023'483.97 200'369'144.3523\n\nNetto Ertrag 155'242'756 154'946'688 159'345'660.38\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 106'000'518 25'073'130 102'324'212 24'592'018 99'249'209.74 24'656'158.2424\n\nNetto Aufwand 80'927'388 77'732'194 74'593'051.50\n\nJustizdirektion 14'641'927 9'589'100 13'710'027 5'483'200 13'288'912.69 4'927'723.5025\n\nNetto Aufwand 5'052'827 8'226'827 8'361'189.19\n\nSicherheitsdirektion 46'245'580 31'681'356 45'564'021 35'790'046 42'829'730.98 33'029'755.2426\n\nNetto Aufwand 14'564'224 9'773'975 9'799'975.74\n\nVolkswirtschaftsdirektion 53'185'500 40'159'640 60'070'600 44'941'570 46'174'328.81 36'764'799.1227\n\nNetto Aufwand 13'025'860 15'129'030 9'409'529.69\n\nGerichte 1'163'800 386'500 1'166'300 386'500 1'089'596.15 435'743.4030\n\nNetto Aufwand 777'300 779'800 653'852.75\n\n\n\n 2\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 669'450 624'800 492'888.60\n\nNetto Aufwand 669'450 624'800 492'888.60\n\n1005 Landrat 669'450 624'800 492'888.60\nNetto Aufwand 669'450 624'800 492'888.60\n\n1005.3000.01 240'400 213'800 189'299.00Sitzungsgelder\n\n1005.3000.02 117'000 85'000 72'569.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 117'600 118'800 115'766.40Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3010.05 23'500Aushilfspersonal: Löhne\n\n1005.3050.01 26'800 22'400 20'853.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n1005.3051.01 18'600 18'600 13'025.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n1005.3053.01 900 800 257.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 7'000 5'800 5'451.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n1005.3091.01 500 500Personalgewinnungskosten\n\n1005.3100.01 1'000 1'000Büromaterial\n\n1005.3102.01 750 1'000 167.40Drucksachen, Publikationen\n\n1005.3103.01 500 500 142.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n1005.3132.01 5'000 10'000Gutachten und Rechtskosten\n\n1005.3170.01 21'500 15'500 11'289.70Ehren- und Repräsentationskosten\n\n1005.3170.02 49'800 45'000 32'039.80Reisekosten und Spesen\n\n1005.3170.03 10'000 10'000 6'571.70Kommissionen: Spesenentschädigungen\n\n1005.3170.04 2'000 2'000Konferenz San Gottardo\n\n1005.3170.05 500 1'000 380.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n\n1005.3170.06 3'000 50'000 2'387.80Brückenschlag Uri - Zürich\n\n1005.3631.01 1'500 1'500 1'088.00Interessengemeinschaft Kantonsparlamente\n\n1005.3636.01 21'600 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 3\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 6'207'280 2'121'360 6'454'040 2'247'360 5'905'143.41 2'166'463.29\n\nNetto Aufwand 4'085'920 4'206'680 3'738'680.12\n\n2000 Regierungsrat 2'386'900 90'000 2'485'700 90'000 2'343'989.90 88'515.00\nNetto Aufwand 2'296'900 2'395'700 2'255'474.90\n\n2000.3000.01 1'187'300 1'187'300 1'187'189.40Entschädigungen\n\n2000.3000.02 75'000 75'000 76'741.60Sitzungsgelder\n\n2000.3050.01 80'100 80'100 77'651.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2000.3051.01 300'100 300'300 308'984.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2000.3053.01 2'400 2'100 -77.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 20'800 20'800 20'861.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 15'000 15'000 6'250.00Aus- und Weiterbildung\n\n2000.3130.01 21'000 21'000 21'000.00Telefongebühren\n\n2000.3132.01 192'700 346'100 269'957.95Gutachten und Rechtskosten\n\n2000.3170.01 40'000 40'000 37'954.00Reisekosten und Spesen\n\n2000.3170.02 452'500 398'000 337'477.50Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2000.4290.01 90'000 90'000 88'515.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 107'600 107'100 76'869.35\nNetto Aufwand 107'600 107'100 76'869.35\n\n2005.3000.01 88'700 88'400 65'970.60Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2005.3050.01 2'900 2'900 1'909.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3051.01 318.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2005.3053.01 34.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2005.3054.01 800 800 512.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2005.3170.01 15'200 15'000 8'124.40Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'026'680 318'000 2'041'140 310'000 1'745'737.12 304'344.15\nNetto Aufwand 1'708'680 1'731'140 1'441'392.97\n\n2010.3010.01 1'160'400 1'068'700 1'045'270.20Löhne\n\n2010.3010.04 -18'400 -12'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n\n2010.3010.05 10'000 10'000 7'991.50Aushilfspersonal: Löhne\n\n2010.3010.95 -9'000 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2010.3050.01 76'400 70'400 67'686.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2010.3051.01 132'000 114'900 110'678.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2010.3053.01 2'400 2'100 2'382.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2010.3054.01 19'800 18'300 17'904.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2010.3090.01 5'000 5'000 1'152.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2010.3091.01 2'000 2'000 446.70Personalgewinnungskosten\n\n2010.3100.01 35'000 50'000 35'146.16Büromaterial\n\n2010.3102.01 50'000 55'000 50'555.00Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 4\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3102.02 110'000 110'000 50'882.80Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n\n2010.3103.01 3'000 3'000 386.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2010.3110.01 5'000 5'000 2'628.70Büromaschinen und -geräte\n\n2010.3118.91 98'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2010.3130.01 133'900 140'000 129'407.31Internet\n\n2010.3130.91 40'000 48'000 1'263.60Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2010.3158.91 54'700 56'800 47'007.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2010.3170.01 10'000 10'000 5'836.50Reisekosten und Spesen\n\n2010.3612.01 135'000 108'000 104'010.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n\n2010.3631.01 49'200 65'900 45'140.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2010.3636.01 20'280 21'040 19'961.20Verschiedene Beiträge\n\n2010.4210.01 298'000 290'000 280'874.15Kanzlei- und Passgebühren\n\n2010.4250.01 10'000 10'000 13'470.00Verkaufserlös Drucksachen\n\n2010.4910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 282'100 309'360 282'100 309'360 253'169.64 288'226.74\nNetto Ertrag 27'260 27'260 35'057.10\n\n2015.3010.01 9'800 9'800 9'515.85Löhne\n\n2015.3050.01 600 600 618.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2015.3051.01 1'500 1'500 1'417.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2015.3053.01 20.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2015.3054.01 200 200 161.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2015.3102.01 175'000 175'000 160'528.20Druckkosten für Amtsblatt\n\n2015.3130.01 92'000 92'000 79'515.09Speditionskosten, Postgebühren\n\n2015.3137.21 3'000 3'000 1'392.15Mehrwertsteuer\n\n2015.4250.01 309'360 309'360 288'226.74Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2060 Lotteriefonds 1'404'000 1'404'000 1'538'000 1'538'000 1'485'377.40 1'485'377.40\n\n2060.3119.01 50'000 50'000Ankauf von Kunstwerken\n\n2060.3170.02 100'000 50'000.00Milano 2015\n\n2060.3501.01 79'000Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2060.3632.01 85'000 85'000 58'000.00Beiträge an Gemeinden, Kulturförderung\n\n2060.3636.01 110'000 110'000 89'152.40Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n\n2060.3636.02 730'000 700'000 848'186.60Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturförderung\n\n2060.3636.03 25'000 20'000 23'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n\n2060.3636.04 115'000 100'000 113'376.05Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n\n2060.3638.01 5'000Beiträge an ausländische Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2060.3910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n\n2060.3980.01 40'000 198'000 183'662.35Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Aufwand Inventarisation\n\n2060.3980.02 60'000 60'000 40'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n\n2060.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2060.3980.04 35'000 35'000 5'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n\n\n 5\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3980.05 5'000 5'000 5'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n\n2060.4130.01 1'400'000 1'380'000 1'409'222.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n\n2060.4501.01 149'900 58'219.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2060.4940.01 4'000 8'100 17'935.75Verrechnung z.L. Vermögens- und\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 6\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 62'741'111 90'463'721 62'743'100 93'375'260 61'848'929.54 87'936'939.95\n\nNetto Ertrag 27'722'610 30'632'160 26'088'010.41\n\n2100 Direktionssekretariat 2'625'400 207'000 2'552'800 202'000 2'488'390.40 211'314.95\nNetto Aufwand 2'418'400 2'350'800 2'277'075.45\n\n2100.3010.01 1'434'100 1'496'600 1'450'204.85Löhne\n\n2100.3010.04 -152'100 -101'200Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n\n2100.3010.05 170'000 168'300 182'562.25Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -13'000 -13'000 -23'866.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2100.3050.01 103'700 107'800 103'010.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2100.3051.01 160'900 167'400 168'637.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2100.3053.01 28'500 27'100 25'962.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2100.3054.01 26'900 28'000 27'057.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2100.3090.01 80'000 80'000 74'875.75Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2100.3091.01 20'000 30'000 8'882.20Personalgewinnungskosten\n\n2100.3100.01 33'000 33'000 28'917.71Büromaterial\n\n2100.3102.01 108'000 108'000 94'399.24Druck- und Kopierkosten\n\n2100.3103.01 10'000 9'000 14'739.45Zeitschriften, Abonnemente\n\n2100.3110.01 15'000 15'000 14'251.95Büromaschinen und -geräte\n\n2100.3111.01 40'000 40'000 47'998.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2100.3118.91 4'000 4'000 11'209.30Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2100.3130.01 16'000 16'000 11'304.90Telefongebühren\n\n2100.3130.02 2'000 916.00Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n\n2100.3130.03 50'000 50'000 44'188.90Verwaltungskosten\n\n2100.3130.91 330'800 140'000 59'662.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2100.3133.91 20'500 20'500 21'060.00Informatik Nutzungsaufwand\n\n2100.3137.01 500 500 360.00Verkehrssteuern\n\n2100.3158.91 62'800 60'800 66'933.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2100.3170.01 10'000 10'000 4'163.15Reisekosten und Spesen\n\n2100.3190.01 500 500 200.00Schadenersatzleistungen\n\n2100.3631.01 17'600 15'000 18'340.45Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2100.3636.01 15'700 9'500 7'938.00Verschiedene Beiträge\n\n2100.3910.01 30'000 30'000 24'481.15Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2100.4210.01 155'000 145'000 159'377.55Bewilligungs- und übrige Gebühren\n\n2100.4240.01 15'000 25'000 14'520.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2100.4250.01 3'000 4'500.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n\n2100.4290.01 1'000 1'000 267.40Übrige Entgelte\n\n2100.4610.01 13'000 11'000 12'650.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n2100.4910.01 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'773'100 175'000 3'733'000 139'000 3'521'121.45 226'327.45\nNetto Aufwand 3'598'100 3'594'000 3'294'794.00\n\n\n\n 7\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105.3010.01 2'260'000 2'412'300 2'269'458.40Löhne\n\n2105.3010.95 -18'000 -19'000 -23'873.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2105.3050.01 147'200 156'900 143'698.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2105.3051.01 277'200 298'900 300'449.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2105.3053.01 39'500 37'200 32'920.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2105.3054.01 38'200 40'700 37'948.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2105.3111.01 20'000 20'000 7'250.15Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2105.3112.01 10'000 10'000 4'906.70Dienstkleider\n\n2105.3130.01 40'000 40'000 25'822.70Dienstleistungen und Honorare\n\n2105.3130.02 70'000 70'000 59'560.10Lawinenwarndienst\n\n2105.3132.01 100'000 40'000 37'055.75Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n\n2105.3132.02 150'000 50'000 2'400.00Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n\n2105.3132.03 60'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n\n2105.3134.01 9'000 6'000 6'075.50Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2105.3141.01 400'000 400'000 400'000.00Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n\n2105.3151.01 150'000 150'000 200'468.80Wartung Infrastrukturanlagen\n\n2105.3170.01 20'000 20'000 16'980.70Reisekosten und Spesen\n\n2105.4240.01 30'000 40'000 42'854.55Vergütung Dienstleistungen\n\n2105.4290.01 15'000 15'000 15'902.65Übrige Entgelte\n\n2105.4610.01 90'000 50'000 90'458.70Anteil Löhne Nationalstrasse\n\n2105.4610.02 15'000 9'000 17'775.50Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n\n2105.4610.03 34'336.05Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n\n2105.4910.01 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 8'600'000 852'250 8'469'400 687'000 8'066'554.23 952'754.63\nNetto Aufwand 7'747'750 7'782'400 7'113'799.60\n\n2111.3010.01 3'207'200 3'280'200 3'278'250.60Löhne\n\n2111.3010.05 120'000 112'000 83'435.45Aushilfspersonal: Löhne\n\n2111.3010.95 -27'000 -28'000 -68'521.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2111.3049.01 125'000 125'000 117'859.30Zulagen\n\n2111.3050.01 224'800 228'800 220'131.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2111.3051.01 358'100 357'100 361'834.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2111.3053.01 62'300 59'300 56'955.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2111.3054.01 58'300 59'400 57'654.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2111.3059.01 1'300 3'600 2'496.20Arbeitgeberbeiträge an Krankentaggeldversicherungen\n\n2111.3090.01 20'000 20'000 15'320.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2111.3099.01 1'000 1'000 856.10Ärztliche Untersuche\n\n2111.3100.01 5'000 4'000 5'801.50Büromaterial\n\n2111.3101.01 60'000 50'000 58'558.95Baumaterial\n\n2111.3101.02 125'000 120'000 113'674.61Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n\n2111.3101.03 50'000 50'000 45'835.20Winterdienstmaterial\n\n2111.3101.04 18'000 18'000 18'346.33Signalisationsmaterial\n\n2111.3101.05 35'000 30'000 33'429.55Material Werkstätte Betrieb\n\n\n\n 8\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.06 5'000 5'000 3'645.00Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n\n2111.3111.01 215'000 215'000 212'804.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2111.3112.01 25'000 25'000 19'646.45Dienstkleider\n\n2111.3120.01 5'000 5'000Heizmaterialien\n\n2111.3120.02 1'000 1'000 515.90Wassertaxen\n\n2111.3120.03 4'000 4'000 2'777.30Kanalisationstaxen\n\n2111.3120.04 150'000 200'000 149'784.57Elektrische Energie\n\n2111.3120.05 155'000 150'000 155'717.80Strassenabwassergebühren\n\n2111.3120.06 15'000 15'000 13'729.70Entsorgungsgebühren\n\n2111.3130.01 35'000 30'000 34'374.15Dienstleistungen und Honorare\n\n2111.3130.02 12'000 10'000 8'948.58Gebühren Funk und Telefon\n\n2111.3141.01 700'000 700'000 693'504.90Betrieblicher Unterhalt\n\n2111.3141.02 1'000'000 1'000'000 913'126.15Winterdienst\n\n2111.3141.03 140'000 100'000 104'202.80Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n\n2111.3141.04 190'000 75'000 97'680.00Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n\n2111.3141.05 50'000 45'000 36'029.40Markierung\n\n2111.3141.06 145'000 142'000 132'420.35Steinschlag- und Felssicherung\n\n2111.3141.07 20'000 20'000 27'192.35Elementarereignisse\n\n2111.3151.01 10'000 10'000 4'356.30Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n\n2111.3151.02 12'000 10'000 11'207.09Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n\n2111.3158.91 20'000 20'000 19'492.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2111.3170.01 90'000 90'000 83'292.00Reisekosten und Spesen\n\n2111.3190.01 2'000 2'000 1'915.70Schadenersatzleistungen\n\n2111.3910.01 15'000 15'000 11'243.40Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n\n2111.3910.02 550'000 500'000 533'185.55Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2111.3910.03 450'000 450'000 307'566.10Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2111.3910.04 40'000 40'000 36'102.45Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2111.3910.05 100'000 100'000 50'174.90Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \nAnlagen\n\n2111.4240.01 250'000 250'000 348'366.48Vergütung Dienstleistungen\n\n2111.4250.01 3'000 17'000.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n\n2111.4290.01 20'000 20'000 24'216.75Übrige Entgelte\n\n2111.4310.01 31'000 31'000 40'418.50Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n\n2111.4611.01 42'250 35'000.00Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n\n2111.4910.01 500'000 380'000 482'058.70Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für Nationalstrassen\n\n2111.4910.02 3'000 3'000 3'203.60Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2111.4910.03 3'000 3'000 2'490.60Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 35'618'611 35'618'611 35'881'100 35'881'100 34'705'500.03 34'705'500.03\n\n2116.3010.01 11'504'100 11'151'700 10'857'610.45Löhne\n\n2116.3010.05 150'000 150'000 138'919.75Aushilfspersonal: Löhne\n\n2116.3010.94 -20'200 -20'000 73'607.25Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n\n\n\n 9\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3010.95 -96'000 -93'000 -111'506.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2116.3049.01 350'000 360'000 355'967.20Zulagen\n\n2116.3050.01 782'200 760'000 726'378.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2116.3051.01 1'227'400 1'188'400 1'170'373.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2116.3052.01 25'000 25'000 24'828.55Arbeitgeberbeiträge an andere Pensionskasse\n\n2116.3053.01 221'600 229'500 222'100.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2116.3054.01 203'000 197'200 190'176.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2116.3064.01 195'000 160'000 132'441.05Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n\n2116.3064.02 70'000 141'593.95Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2116.3090.01 126'000 85'000 115'354.50Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2116.3099.01 52'000 20'000 50'323.61Sonstiger Personalaufwand\n\n2116.3100.01 50'000 45'000 57'163.45Büromaterial\n\n2116.3101.01 615'000 611'300 612'748.37Verbrauchsmaterial für Elektro\n\n2116.3101.02 575'000 550'000 507'470.62Material für Fahrzeuge und Maschinen\n\n2116.3101.03 502'000 505'000 482'534.39Treibstoffe / Schmiermittel\n\n2116.3101.04 685'000 620'000 484'085.09Winterdienstmaterialien\n\n2116.3101.05 745'000 725'000 661'196.75Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n\n2116.3101.06 55'000 55'000 47'700.93Materialien für Unfalldienst\n\n2116.3101.13 4'000 4'000Verbrauchsmaterial Infrastruktur\n\n2116.3102.01 5'000 5'000 4'523.14Drucksachen, Publikationen\n\n2116.3103.01 5'000 5'000 2'571.49Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2116.3110.01 35'000 30'000 42'250.27Büromaschinen und -geräte\n\n2116.3111.01 102'000 90'500 73'679.40Maschinen und Geräte\n\n2116.3111.02 619'000 485'000 551'656.26Fahrzeuge\n\n2116.3112.01 70'000 70'000 37'955.61Dienstkleider\n\n2116.3113.91 80'000 35'000 88'873.40Hardware\n\n2116.3120.01 78'000 78'000 66'292.66Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n\n2116.3120.02 50'000 46'000 64'878.55Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n\n2116.3120.03 4'300'000 4'850'000 4'294'621.38Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n\n2116.3120.04 212'000 210'000 213'188.66Entsorgungsgebühren\n\n2116.3130.01 2'690'000 2'634'000 2'584'604.01Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n\n2116.3130.06 5'000'000 6'100'000 4'591'603.78Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n\n2116.3130.09 620'000 595'400 623'060.56Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n\n2116.3130.11 100'000 100'000 77'933.33Gebühren Funk und Telefon\n\n2116.3130.14 600 600 526.06Bankspesen\n\n2116.3132.01 55'000 50'000 48'068.18Dienstleistungen und Honorare\n\n2116.3133.91 10'000 10'000 6'374.00Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n\n2116.3137.01 200'000 180'000 149'309.45Verkehrssteuern / Abgaben\n\n2116.3137.21 75'000 75'000 73'553.08Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n\n2116.3153.91 5'000 35'000 3'420.98Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2116.3158.01 1'100'000 1'073'000 1'043'750.52Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n\n2116.3158.91 125'000 85'000 63'779.36Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2116.3160.01 20'000 20'000 15'029.63Miete Werkhöfe\n\n\n\n 10\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3161.01 20'000 19'000 10'000.00Miete Fahrzeuge, Geräte\n\n2116.3170.01 100'000 100'000 107'164.08Reisekosten und Spesen\n\n2116.3170.02 10'000 10'000 5'346.84Repräsentationsspesen\n\n2116.3199.01 68'535.79Übriger Betriebsaufwand\n\n2116.3300.01 398'246 314'547 271'375.40Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2116.3419.01 1'216.49Währungsverlust\n\n2116.3510.01 471'165 365'453 1'682'408.76Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3910.01 13'000 12'500 13'000.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n\n2116.3910.02 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n\n2116.3910.03 105'000 105'000 102'131.15Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n\n2116.3910.04 15'000 15'000 12'782.25Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n\n2116.3910.05 10'000 10'000 7'556.90Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Löhne\n\n2116.3910.06 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n\n2116.3910.07 500'000 380'000 482'058.70Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n2116.3910.08 105'000 105'000 98'502.05Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2116.3910.09 81'000 81'000 80'850.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n\n2116.3910.10 2'000 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n\n2116.3910.12 180'500Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten\n\n2116.4240.01 550'000 600'000 565'051.96Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n\n2116.4250.01 12'000 52'000 29'348.22Verkaufserlös Sachanlagen\n\n2116.4290.01 50'000 50'000 91'432.72Übrige Entgelte\n\n2116.4290.02 260'201.74Periodenfremde Erträge\n\n2116.4401.01 100 100 67.70Kontokorrentzinsen\n\n2116.4610.01 25'101'511 25'117'000 25'045'896.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n\n2116.4610.02 3'100'000 3'900'000 3'207'536.03Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb Leistungsvereinbarung\n\n2116.4610.03 4'300'000 3'650'000 5'801'136.20Vergütung für Teilprojekte Dienste\n\n2116.4610.06 -626'679.34Leistungsabgrenzung ASTRA für Massnahmen\n\n2116.4610.07 50'000 -1'946'000.00Leistungsabgrenzung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n\n2116.4610.08 20'000 20'000 19'063.35Vergütung VBS\n\n2116.4611.01 150'000 150'000 148'127.05Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n\n2116.4699.10 2'000 2'000 5'979.75Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2116.4910.01 550'000 500'000 533'185.55Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.02 450'000 450'000 307'566.10Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2116.4910.03 30'000 30'000 24'481.15Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.04 60'000 60'000 57'678.35Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n\n2116.4910.05 220'000 220'000 184'635.85Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.06 240'000 240'000 243'759.60Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Werkhöfe\n\n2116.4910.07 25'000 35'000 24'964.90Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.08 10'000 10'000 5'490.30Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.09 600'000 600'000 630'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr Nationalstrassen\n\n2116.4910.10 25'000 25'000 27'120.85Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 11\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.11 100'000 100'000 50'174.90Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt elektromechanische \nAnlagen\n\n2116.4910.12 5'000 3'832.10Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4940.01 18'000 20'000 11'449.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 2'883'200 702'000 2'904'700 652'000 2'851'795.32 1'095'574.80\nNetto Aufwand 2'181'200 2'252'700 1'756'220.52\n\n2121.3010.01 1'103'600 1'109'900 1'099'486.95Löhne\n\n2121.3010.95 -9'000 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2121.3049.01 10'000 10'000 10'164.25Zulagen\n\n2121.3050.01 72'600 73'000 71'105.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2121.3051.01 159'200 158'800 154'528.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2121.3053.01 19'900 17'500 16'748.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2121.3054.01 18'900 19'000 18'745.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2121.3111.01 2'500 2'500 2'345.50Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n\n2121.3132.01 10'000 10'000 140.40Aufträge an private Büros\n\n2121.3132.02 40'000 50'000 50'244.20Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n\n2121.3134.01 7'500 15'000 14'195.90Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2121.3142.01 1'250'000 1'250'000 1'230'180.22Gewässerunterhalt\n\n2121.3142.02 100'000 100'000 95'218.65Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n\n2121.3142.03 33'000 33'000 27'010.90Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n\n2121.3170.01 5'000 5'000 4'002.30Reisekosten und Spesen\n\n2121.3910.01 60'000 60'000 57'678.35Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n\n2121.4240.01 1'000 1'000 10'442.60Vergütung für Dienstleistungen\n\n2121.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n\n2121.4312.01 450'000 500'000 598'481.60Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n\n2121.4614.01 250'000 150'000 486'650.60Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 24'831'500 24'253'000 24'548'323.94\nNetto Ertrag 24'831'500 24'253'000 24'548'323.94\n\n2125.4600.50 5'750'000 5'632'000 5'582'329.94Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n\n2125.4600.80 1'739'500 1'795'000 1'718'208.50Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2125.4600.81 3'992'000 4'126'000 3'942'948.50Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss IFG Art. 14\n\n2125.4630.01 9'600'000 9'200'000 9'586'500.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n\n2125.4630.02 3'750'000 3'500'000 3'718'337.00Beitrag Hauptstrassen aus Infrastrukturfonds\n\n2130 Amt für Energie 2'272'200 855'000 2'392'800 1'062'000 2'420'707.75 1'141'924.95\nNetto Aufwand 1'417'200 1'330'800 1'278'782.80\n\n2130.3010.01 535'000 469'800 450'794.45Löhne\n\n2130.3010.95 -4'000 -4'000 -782.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2130.3050.01 34'900 30'500 28'880.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 12\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130.3051.01 62'700 56'000 53'956.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2130.3053.01 9'300 7'400 6'953.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2130.3054.01 9'100 7'900 7'602.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2130.3132.01 165'000 165'000 118'852.90Aufträge an private Büros\n\n2130.3170.01 4'000 4'000 7'393.95Reisekosten und Spesen\n\n2130.3199.01 20'000 20'000 16'451.85Übriger Betriebsaufwand\n\n2130.3632.01 16'200 16'200 16'200.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n\n2130.3637.01 900'000 900'000 958'270.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n\n2130.3707.01 500'000 700'000 736'135.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Gebäudesanierungen\n\n2130.3910.01 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. DS BD, Aufwand Gebäudesanierungsprogramm Bund\n\n2130.4120.01 15'000 20'000 16'814.95Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n\n2130.4210.01 10'000 12'000 7'200.00Gebühren\n\n2130.4610.01 30'000 30'000 28'975.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n\n2130.4630.01 300'000 300'000 352'800.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n\n2130.4700.01 500'000 700'000 736'135.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 6'455'100 1'102'700 6'293'300 1'085'500 7'214'625.01 1'807'983.10\nNetto Aufwand 5'352'400 5'207'800 5'406'641.91\n\n2140.3010.01 1'440'900 1'362'600 1'336'223.30Löhne\n\n2140.3010.02 408'400 323'300 389'257.10Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n\n2140.3010.95 -15'000 -13'000 -4'811.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2140.3049.01 4'000 7'910.55Zulagen\n\n2140.3050.01 120'400 109'000 109'929.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2140.3051.01 152'700 136'400 141'803.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2140.3053.01 29'900 26'200 28'426.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2140.3054.01 31'300 28'300 28'766.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2140.3101.01 102'000 102'000 113'540.37Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n\n2140.3110.01 115'000 178'500 204'123.85Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n\n2140.3120.01 390'000 420'000 384'322.30Heiz- und Nebenkosten\n\n2140.3120.02 48'000 46'000 63'807.75Kanalisationsgebühren\n\n2140.3120.03 22'000 21'000 25'530.35Wassertaxen\n\n2140.3120.04 260'000 260'000 316'515.15Elektrische Energie\n\n2140.3120.05 21'000 20'000 17'664.00Kehrichtentsorgung\n\n2140.3130.01 20'000 20'000 18'027.20Sicherheitsüberwachung\n\n2140.3130.02 12'000 15'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n\n2140.3132.01 110'000 110'000 116'026.40Projektierungen und Gutachten\n\n2140.3134.01 170'000 180'000 178'673.20Sachversicherungen\n\n2140.3134.02 1'500 2'000 2'352.45Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2140.3144.01 1'545'000 1'580'000 2'366'999.86Baulicher Unterhalt \n\n2140.3144.02 10'000 10'000 12'832.35Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n\n2140.3151.01 460'000 450'000 476'839.03Betrieblicher Unterhalt\n\n2140.3160.01 845'000 830'000 800'317.65Mieten für kantonale Verwaltungen\n\n2140.3170.01 6'000 6'000 4'509.20Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 13\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3612.01 130'000 70'000 65'432.15Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n\n2140.3612.02 15'000Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n\n2140.4240.01 160'000 160'000 128'298.10Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n\n2140.4240.02 10'000 10'000 9'114.05Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n\n2140.4240.03 25'000 25'000 9'973.05Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n\n2140.4260.01 24'000 24'000 24'711.15Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n\n2140.4260.02 60'000 60'000 61'544.70Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n\n2140.4260.03 675'823.50Rückerstattung Wärmeverbund Seedorf\n\n2140.4270.01 7'000 7'000 15'440.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n\n2140.4290.01 42'000 42'000 52'549.95Übrige Entgelte\n\n2140.4470.01 270'000 270'000 277'894.85Miet- und Pachtzinse\n\n2140.4472.01 2'000 2'000 3'300.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n\n2140.4472.02 126'000 126'000 120'279.60Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n\n2140.4480.01 13'200 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n\n2140.4910.01 162'800 160'768.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Personalkosten\n\n2140.4910.02 180'500Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Personalkosten\n\n2140.4920.01 32'000 32'000 30'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n\n2140.4920.02 76'000 76'500 75'772.45Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n\n2140.4920.04 75'000 75'000Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n\n2140.4930.01 149'313.40Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Betriebskosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 125'900 270'560 122'400 270'560 128'507.85 278'551.95\nNetto Ertrag 144'660 148'160 150'044.10\n\n2145.3010.01 22'900 22'700 22'407.80Löhne\n\n2145.3050.01 1'500 1'500 1'442.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2145.3051.01 2'700 2'400 2'426.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2145.3053.01 400 400 379.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2145.3054.01 400 400 377.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2145.3430.01 50'000 50'000 65'662.30Baulicher Unterhalt\n\n2145.3431.01 11'000 10'000 2'760.80Betrieblicher Unterhalt\n\n2145.3439.01 10'000 10'000 12'525.45Heiz- und Nebenkosten\n\n2145.3439.02 7'000 6'000 6'740.65Kanalisationsgebühren\n\n2145.3439.03 5'000 5'000 2'391.15Wassertaxen\n\n2145.3439.04 5'000 5'000 5'508.90Elektrische Energie\n\n2145.3439.05 6'000 5'000 5'885.10Sachversicherungen\n\n2145.3439.06 4'000 4'000Projektierungen\n\n2145.4430.01 167'000 167'000 169'488.90Miet- und Pachtzinse\n\n2145.4430.02 78'560 78'560 73'126.10Baurechtszinse\n\n2145.4430.03 24'000 24'000 35'614.75Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n\n2145.4439.01 1'000 1'000 322.20Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 367'500 25'829'000 357'500 29'107'000 372'316.30 22'889'272.95\nNetto Ertrag 25'461'500 28'749'500 22'516'956.65\n\n\n\n 14\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2150.3600.30 180'000 170'000 180'647.30Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n\n2150.3602.20 37'500 37'500 37'389.00Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n\n2150.3980.02 150'000 150'000 154'280.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n\n2150.4120.01 1'360'000 1'360'000 1'248'997.05Sand- und Kiesgewinnung\n\n2150.4120.02 24'000'000 27'280'000 21'184'014.50Wasserzinse und Entschädigungen\n\n2150.4120.03 450'000 450'000 436'748.40Raststätte- und Tankstellengebühren\n\n2150.4612.01 19'000 17'000 19'513.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 20'100 20'100 36'100 36'100 79'411.20 79'411.20\n\n2165.3300.01 2'500Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2165.3510.01 17'600 36'100 79'411.20Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n\n2165.4940.01 20'100 36'100 79'411.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 15\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 72'238'480 8'764'100 72'510'920 8'796'880 71'600'144.00 9'148'184.35\n\nNetto Aufwand 63'474'380 63'714'040 62'451'959.65\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2'479'310 144'500 2'656'180 143'500 2'586'403.06 144'996.05\nNetto Aufwand 2'334'810 2'512'680 2'441'407.01\n\n2200.3010.01 606'500 608'100 610'530.70Löhne\n\n2200.3010.04 -241'100 -166'000Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n\n2200.3010.05 101'900 80'000 62'935.80Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -6'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3050.01 45'300 44'000 41'754.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2200.3051.01 67'600 60'900 63'252.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2200.3053.01 1'500 1'400 1'335.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 11'800 11'400 11'016.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2200.3090.01 45'000 38'000 39'076.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2200.3091.01 5'000 5'000 2'953.05Personalgewinnungskosten\n\n2200.3100.01 20'000 20'000 17'982.80Büromaterial\n\n2200.3102.01 75'000 60'000 47'999.31Drucksachen, Publikationen\n\n2200.3102.02 23'000 23'000 19'345.30Dokumentations- und Testmaterial\n\n2200.3102.03 18'000 14'000 18'963.85Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 3'000 3'000 2'730.05Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3132.01 100'000 70'000 79'802.55Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n\n2200.3158.91 16'000 16'000 19'804.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2200.3170.01 5'000 5'000 3'497.70Reisekosten und Spesen\n\n2200.3611.01 16'300 15'800 15'339.90Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n\n2200.3631.01 37'760 34'720 41'485.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n\n2200.3631.02 56'190 55'060 59'775.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n\n2200.3631.03 46'560 45'800 44'040.00Beiträge an übrige Konferenzen\n\n2200.3631.04 4'900 5'900 4'400.00Beitrag an deutschsprachige Erziehungsdirektorenkonferenz\n\n2200.3632.01 22'000 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n\n2200.3635.01 43'100 43'100 43'085.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n\n2200.3636.01 35'000 25'000 29'080.40Verschiedene Beiträge\n\n2200.3636.02 20'000 20'000 20'000.00Beitrag an ALPFOR\n\n2200.3637.01 1'300'000 1'500'000 1'264'217.00Stipendien\n\n2200.4290.01 2'500 2'500 2'787.05Übrige Entgelte\n\n2200.4630.01 112'000 111'000 112'209.00Bundesbeitrag für Stipendien\n\n2200.4910.01 30'000 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2205 Erziehungsrat 45'970 43'500 51'276.05\nNetto Aufwand 45'970 43'500 51'276.05\n\n2205.3000.01 14'120 12'000 16'169.00Sitzungsgelder\n\n2205.3000.02 25'550 25'300 29'898.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2205.3050.01 800 700 490.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 16\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2205.3051.01 54.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2205.3053.01 1.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2205.3054.01 200 200 128.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2205.3170.01 5'300 5'300 4'533.70Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 28'468'100 1'975'660 28'499'210 2'073'500 28'545'034.19 2'417'402.05\nNetto Aufwand 26'492'440 26'425'710 26'127'632.14\n\n2210.3010.01 545'000 523'300 501'887.40Löhne\n\n2210.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2210.3050.01 35'500 34'100 33'132.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2210.3051.01 50'800 50'500 60'474.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2210.3053.01 1'100 1'100 820.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2210.3054.01 9'200 8'900 8'737.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2210.3090.01 460'000 450'000 351'079.55Weiterbildung für Lehrpersonen\n\n2210.3104.01 2'000 5'000 567.40Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2210.3130.01 42'000 39'600Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n\n2210.3132.01 1'000 1'000 1'200.00Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n\n2210.3170.01 7'000 7'000 7'419.50Reisekosten und Spesen\n\n2210.3199.01 50'000 50'000 42'794.95Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n\n2210.3632.01 18'100'000 18'080'000 17'640'076.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n\n2210.3632.03 1'100'000 1'100'000 1'230'812.60Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)\n\n2210.3636.01 5'983'000 6'154'000 6'110'326.55Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n\n2210.3636.02 1'555'000 1'605'000 1'564'158.90Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n\n2210.3636.03 98'000 98'000 95'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n\n2210.3636.04 82'500 79'800 102'173.91Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n\n2210.3636.05 350'000 215'910 794'373.43Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n2210.4260.01 25'000 30'000 23'127.00Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n\n2210.4610.01 409'950 250'000 887'722.00Integrationsbeiträge Bund\n\n2210.4630.01 21'000.00Bundesbeitrag Projekt Italienisch\n\n2210.4632.01 1'540'710 1'793'500 1'485'553.05Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'443'730 642'300 9'652'530 635'830 9'844'672.79 659'105.50\nNetto Aufwand 8'801'430 9'016'700 9'185'567.29\n\n2212.3000.01 28'000 25'000 27'436.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n\n2212.3010.01 897'000 898'800 927'488.60Rektorat und Administration: Löhne\n\n2212.3010.95 -5'000 -17'398.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2212.3020.01 6'313'200 6'475'800 6'686'664.15Lehrpersonen: Löhne\n\n2212.3020.95 -50'000 -50'000 -46'869.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2212.3050.01 467'300 477'970 483'511.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2212.3051.01 891'900 919'930 940'139.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2212.3053.01 16'000 16'500 10'611.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2212.3054.01 122'100 124'960 127'903.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 17\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3090.01 60'000 40'000 41'338.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2212.3091.01 5'000 5'000 4'159.65Personalgewinnungskosten\n\n2212.3100.01 5'000 5'000 4'182.90Büromaterial\n\n2212.3102.01 40'000 40'000 30'823.60Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n\n2212.3102.02 42'000 50'000 46'754.55Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n\n2212.3103.01 23'000 23'000 22'983.65Fachliteratur, Zeitschriften (Bibliothek)\n\n2212.3104.01 75'500 72'000 61'273.23Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n\n2212.3104.02 135'000 150'000 135'456.56Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n\n2212.3111.01 60'000 60'000 71'306.55Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n\n2212.3130.01 6'000 7'500 5'571.25Telefongebühren\n\n2212.3130.02 7'500 7'500 7'344.20Bank- und Postkontospesen, Porti\n\n2212.3130.03 2'000 2'000 1'829.90Stundenplanung\n\n2212.3130.04 5'000 5'000 4'444.80Schülertransporte\n\n2212.3130.05 2'500 7'500 1'820.00Qualitätsmanagement\n\n2212.3130.06 5'000 10'000.00Öffentlichkeitsarbeit \n\n2212.3130.92 85'800 61'300 63'111.60Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2212.3132.01 10'000 10'000 10'647.45Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2212.3132.02 6'000 6'000 4'195.50Kulturelles, Referate\n\n2212.3132.03 2'400.00Gutachten und Rechtskosten\n\n2212.3134.01 1'500 1'236.90Sachversicherungen\n\n2212.3137.21 2'500 2'500 2'083.85Mehrwertsteuer\n\n2212.3151.01 38'000 38'000 36'558.50Unterhalt und Reparaturen\n\n2212.3158.91 12'930 62'270 10'299.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2212.3161.01 32'000 25'000 27'465.30Mieten, Benützungskosten\n\n2212.3170.01 28'000 25'000 29'336.45Reisekosten und Spesen\n\n2212.3170.02 18'000 17'000 17'256.30Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2212.3199.01 2'500 2'500 2'193.70Übriger Betriebsaufwand\n\n2212.3636.01 26'000 22'000 25'936.00Beitrag an Instrumentalunterricht\n\n2212.3636.02 13'000 13'000 13'106.05Verschiedene Beiträge\n\n2212.3637.01 10'000 8'000 10'070.00Beiträge an Schülerschaft\n\n2212.4210.01 4'800 3'000 3'200.00Prüfungsgebühren\n\n2212.4230.01 225'000 234'330 237'356.20Schulgelder\n\n2212.4250.01 145'000 160'000 154'133.35Ertrag Schulmaterialverwaltung\n\n2212.4260.02 35'000 34'000 33'197.45Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n\n2212.4290.01 500 500 86.80Übrige Entgelte\n\n2212.4472.01 7'000 7'000 6'814.00Vergütung für Benützungen \n\n2212.4699.10 3'000 3'000 4'401.65Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2212.4910.01 222'000 194'000 219'916.05Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 914'900 4'000 898'100 4'000 861'199.95 2'800.00\nNetto Aufwand 910'900 894'100 858'399.95\n\n2217.3010.01 761'500 747'600 726'341.70Löhne\n\n2217.3010.95 -6'000 -6'000 -15'793.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 18\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2217.3050.01 49'700 48'800 46'027.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2217.3051.01 86'100 84'400 81'384.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2217.3053.01 1'700 1'600 1'440.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2217.3054.01 12'900 12'700 12'071.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2217.3170.01 9'000 9'000 9'727.50Reisekosten und Spesen\n\n2217.4290.01 1'000 1'000 1'500.00Übrige Entgelte\n\n2217.4910.01 3'000 3'000 1'300.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2220 Amt für Berufsbildung und Mittelschulen 5'897'300 3'960'000 6'048'100 3'955'000 5'663'599.20 3'754'472.60\nNetto Aufwand 1'937'300 2'093'100 1'909'126.60\n\n2220.3010.01 368'100 369'300 362'945.60Löhne\n\n2220.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2220.3050.01 24'000 24'000 26'645.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2220.3051.01 44'700 47'500 47'626.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2220.3053.01 800 800 610.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2220.3054.01 6'200 6'200 7'015.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2220.3102.01 17'000 15'000 16'017.00Drucksachen, Publikationen\n\n2220.3118.91 2'242.35Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2220.3130.92 75'000 75'000 75'445.55Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n\n2220.3132.02 670'000 630'000 685'880.15Qualifikationsverfahren\n\n2220.3138.01 35'000 35'000 31'103.20Kurse für Berufsbildner und Experten\n\n2220.3158.91 16'200 15'000 16'011.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2220.3170.01 5'000 5'000 4'755.60Reisekosten und Spesen\n\n2220.3199.01 15'000 15'000 3'859.00Übriger Betriebsaufwand, Lehrstellenmarketing\n\n2220.3611.01 3'810'000 3'950'000 3'669'367.80Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n\n2220.3611.02 33'300 33'300 30'864.40Beiträge an Spezialschulen\n\n2220.3636.01 110'000 110'000 38'350.50Beiträge an Weiterbildung\n\n2220.3636.02 650'000 700'000 628'214.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n\n2220.3636.04 20'000 20'000 16'644.50Beiträge an fachkundige, individuelle Begleitung und Case Management Berufsbildung\n\n2220.4260.01 60'000 55'000 62'639.60Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n\n2220.4630.01 3'900'000 3'900'000 3'691'833.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 8'126'870 1'012'600 8'437'500 927'200 8'246'923.35 943'093.80\nNetto Aufwand 7'114'270 7'510'300 7'303'829.55\n\n2240.3000.01 25'000 25'000 27'237.00Entschädigung Schulkommission\n\n2240.3010.01 535'600 542'700 528'357.00Rektorat und Verwaltung: Löhne\n\n2240.3010.05 45'000Aushilfspersonal: Löhne\n\n2240.3020.01 5'217'600 5'536'400 5'304'778.05Lehrpersonen: Löhne\n\n2240.3020.05 1'000Aushilfspersonal: Löhne\n\n2240.3020.95 -45'000 -49'000 -32'046.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2240.3050.01 370'100 398'400 372'102.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2240.3051.01 609'000 682'900 702'850.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 19\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3053.01 12'100 12'200 8'017.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2240.3054.01 96'000 103'400 98'303.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2240.3090.01 35'000 35'000 34'730.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2240.3091.01 5'000 5'000 8'396.45Personalgewinnungskosten\n\n2240.3100.01 19'000 20'000 16'725.53Büromaterial\n\n2240.3102.01 28'600 20'000 22'497.20Drucksachen, Publikationen\n\n2240.3103.01 8'100 8'100 7'501.45Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2240.3104.01 251'850 253'850 256'556.34Lehrmittel\n\n2240.3104.02 270'000 295'000 314'656.99Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n\n2240.3105.01 10'200Verpflegungsdienst\n\n2240.3110.01 100'000 86'250 81'720.75Büromaschinen und -geräte\n\n2240.3113.91 862.00Hardware\n\n2240.3118.91 8'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2240.3130.01 52'500 39'000 37'708.20Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n\n2240.3130.02 2'000 2'000 1'458.80Internet\n\n2240.3130.92 69'600 54'400 78'169.75Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2240.3132.01 7'000 7'000 3'835.10Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n\n2240.3132.02 91'720 75'000 85'273.60Qualifikationsverfahren\n\n2240.3150.01 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n\n2240.3151.01 9'000 8'000 8'920.50Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2240.3158.91 7'100 6'900 7'010.20Unterhalt Immaterielle Anlagen\n\n2240.3170.01 35'000 40'000 27'221.94Reisekosten und Spesen\n\n2240.3170.02 20'800 17'000 17'239.90Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2240.3170.03 2'000 3'000 1'180.00Veranstaltungen Handwerk / Technik / Gesundheit\n\n2240.3636.01 13'000 4'000 3'585.00Verschiedene Beiträge\n\n2240.3637.01 2'000 2'000 2'158.80Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n\n2240.3910.01 222'000 194'000 219'916.05Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n\n2240.4230.01 332'400 257'250 242'882.35Diverse Schul- und Kursgelder\n\n2240.4240.01 3'000 3'000 5'510.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n\n2240.4250.01 272'000 296'950 318'779.65Diverser Verkaufserlös\n\n2240.4290.01 33'000 35'000 32'421.80Übrige Entgelte\n\n2240.4611.01 357'200 320'000 328'500.00Schulgelder von anderen Kantonen\n\n2240.4910.01 15'000 15'000 15'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n\n2242 Sekundarstufe II 1'002'000 1'065'000 862'510.00\nNetto Aufwand 1'002'000 1'065'000 862'510.00\n\n2242.3611.00 120'000 160'000 105'450.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n\n2242.3611.02 30'000 50'000 15'710.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2242.3611.03 140'000 80'000 139'200.00Kantonale Vorbereitungskurse\n\n2242.3635.00 22'000 22'000Private gymnasiale Maturitätsschulen\n\n2242.3635.01 510'000 573'000 453'800.00Private Fachmittelschulen\n\n2242.3635.02 180'000 180'000 148'350.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n\n\n 20\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2243 Tertiär B 2'000'000 1'710'000 1'969'710.00\nNetto Aufwand 2'000'000 1'710'000 1'969'710.00\n\n2243.3611.00 300'000 310'000 281'674.00Kantonale Fachschulen\n\n2243.3635.00 1'700'000 1'400'000 1'688'036.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 9'737'300 9'591'700 8'997'752.80\nNetto Aufwand 9'737'300 9'591'700 8'997'752.80\n\n2244.3611.00 3'257'300 3'261'700 3'294'540.00Kantonale universitäre Hochschulen\n\n2244.3611.01 1'180'000 1'150'000 1'177'432.65Kantonale Fachhochschulen\n\n2244.3611.02 3'050'000 2'800'000 3'042'131.65Kantonale pädagogische Hochschulen\n\n2244.3611.10 2'250'000 2'380'000 1'965'648.50Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2244.3611.11 -482'000.00Pädagogische Hochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 976'500 245'000 846'600 245'000 807'575.76 164'400.00\nNetto Aufwand 731'500 601'600 643'175.76\n\n2246.3010.01 160'100 156'200 177'560.70Löhne\n\n2246.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2246.3050.01 10'400 10'200 11'151.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2246.3051.01 23'000 22'300 22'199.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2246.3053.01 300 300 -27.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2246.3054.01 2'700 2'600 2'998.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2246.3113.91 1'665.00Hardware\n\n2246.3130.01 17'000 4'000 22.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2246.3170.01 15'000 15'000 3'922.75Reisekosten und Spesen\n\n2246.3631.01 302'000 302'000 301'667.06Interkantonale Kulturbeiträge\n\n2246.3636.01 60'000 60'000 244'814.00Beiträge Kulturförderung \n\n2246.3636.02 187'000 75'000 41'602.70Beiträge an Jugendförderung\n\n2246.3636.03 200'000 200'000Beitrag an Theater Uri\n\n2246.4630.01 150'000 150'000 119'400.00Bundesbeitrag an Jugendförderung\n\n2246.4980.01 60'000 60'000 40'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n\n2246.4980.02 35'000 35'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'216'500 49'740 1'099'000 79'750 1'000'386.00 85'877.00\nNetto Aufwand 1'166'760 1'019'250 914'509.00\n\n2248.3010.01 648'800 564'000 534'552.35Löhne\n\n2248.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2248.3050.01 42'300 36'900 34'499.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2248.3051.01 76'000 65'300 66'393.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2248.3053.01 1'400 1'200 983.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2248.3054.01 11'000 9'600 9'066.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 21\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2248.3100.01 25'000 30'000 22'249.50Büromaterial\n\n2248.3102.01 17'000 15'000 16'729.91Drucksachen, Publikationen\n\n2248.3103.01 10'000 12'000 8'982.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2248.3103.02 65'000 70'000 61'093.05Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n\n2248.3110.01 55'000 35'000 20'068.00Infrastruktur und Mobiliar\n\n2248.3130.01 1'000 1'000 604.20Telefongebühren\n\n2248.3130.02 45'000 45'000 45'065.15Mikroverfilmung\n\n2248.3133.91 5'000 5'045.50Informatik-Nutzungsaufwand\n\n2248.3151.01 9'000 9'000 4'254.45Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n\n2248.3158.91 15'000 15'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2248.3159.02 180'000 180'000 157'008.84Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n\n2248.3170.01 5'000 5'000 4'894.80Reisekosten und Spesen\n\n2248.3636.01 10'000 10'000 8'894.00Verschiedene Beiträge\n\n2248.4240.01 21'240 21'250 21'223.55Vergütung Dienstleistungen\n\n2248.4290.01 8'500 8'500 11'738.45Übrige Entgelte\n\n2248.4630.01 30'000 32'915.00Bundesbeiträge für Mikroverfilmung\n\n2248.4980.01 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 680'000 680'000 680'000.00\nNetto Aufwand 680'000 680'000 680'000.00\n\n2249.3636.01 680'000 680'000 680'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 676'200 156'500 733'200 182'800 687'413.60 180'350.10\nNetto Aufwand 519'700 550'400 507'063.50\n\n2250.3010.01 227'600 257'200 248'036.35Löhne\n\n2250.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2250.3050.01 14'900 16'800 16'960.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2250.3051.01 28'700 31'900 31'755.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2250.3053.01 500 500 577.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2250.3054.01 3'900 4'400 4'457.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2250.3111.02 5'000 5'000 6'711.10Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n\n2250.3151.01 5'000 5'000 5'689.60Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n\n2250.3158.91 5'000 5'000 4'355.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2250.3170.01 15'000 15'000 4'569.05Reisekosten und Spesen\n\n2250.3632.03 135'000 160'000 113'075.00Schulgelder obligatorische Schule\n\n2250.3636.01 215'100 219'400 246'912.40Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n\n2250.3636.02 2'500 5'000 1'880.00Kinderförderung\n\n2250.3636.03 20'000 10'000 2'433.50Erwachsenensport\n\n2250.4240.01 7'000 7'000 7'960.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n\n2250.4260.01 54'600 61'300 60'085.10Rückerstattung Kurskosten\n\n2250.4290.01 1'000 1'000 1'128.00Übrige Entgelte\n\n2250.4630.01 51'900 48'500 76'329.00Bundesbeiträge\n\n\n\n 22\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250.4632.01 42'000 65'000 34'848.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 550'200 550'200 520'900 520'900 650'018.00 650'018.00\n\n2260.3501.01 200 900Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2260.3632.01 40'000 30'000 134'348.00Beiträge an Gemeinden\n\n2260.3636.01 480'000 460'000 488'600.00Beitrag an private Institutionen\n\n2260.3637.02 30'000 30'000 26'000.00Nachwuchsförderung\n\n2260.3940.01 1'070.00Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen\n\n2260.4130.01 550'000 520'000 548'031.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n\n2260.4501.01 98'580.75Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2260.4940.01 200 900 3'406.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2'600 2'600 2'600 2'600 1'256.05 1'256.05\n\n2262.3199.01 600 600 253.85Diverser Aufwand\n\n2262.3511.01 182.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2262.3637.01 2'000 2'000 820.20Beiträge an Privatpersonen\n\n2262.4290.01 1'000.00Übrige Entgelte\n\n2262.4511.01 2'500 2'500Fondbezug (Fehlbetrag)\n\n2262.4940.01 100 100 256.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 16'000 16'000 21'800 21'800 16'358.00 16'358.00\n\n2270.3104.01 6'000 6'000 11'719.20Lehr- und Unterrichtsmittel\n\n2270.3104.02 10'000 10'000Bestandeskorrektur Lager\n\n2270.3511.01 5'800 4'638.80Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2270.4240.01 3'000 3'000 5'123.00Lizenzgebühr\n\n2270.4250.01 11'000 18'000 9'596.20Verkaufserlös Schulmaterialien\n\n2270.4511.01 1'500Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2270.4940.01 500 800 1'638.80Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 5'000 5'000 5'000 5'000 128'055.20 128'055.20\n\n2275.3511.01 123'655.20Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2275.3637.01 1'000 2'500 400.00Unterstützungsbeiträge\n\n2275.3637.02 4'000 2'500 4'000.00Preise an Diplomfeier\n\n2275.4390.01 128'055.20Überführung Fondsvermögen\n\n2275.4511.01 4'700 4'400Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2275.4940.01 300 600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 23\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 38'430'344 193'673'100 40'282'293 195'228'981 41'023'483.97 200'369'144.35\n\nNetto Ertrag 155'242'756 154'946'688 159'345'660.38\n\n2300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 2'867'700 366'500 2'911'300 367'500 3'025'430.64 446'793.71\nNetto Aufwand 2'501'200 2'543'800 2'578'636.93\n\n2300.3010.01 1'022'100 1'021'200 985'177.80Löhne\n\n2300.3010.04 -85'700 -56'700Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n\n2300.3010.05 35'800 69'500 54'297.45Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -8'000 -8'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2300.3050.01 68'000 69'400 65'944.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2300.3051.01 121'800 114'100 102'276.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2300.3053.01 2'300 2'200 1'731.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 17'700 18'000 17'411.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2300.3090.01 47'500 48'500 40'351.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2300.3091.01 10'000 10'000 5'381.05Personalgewinnungskosten\n\n2300.3100.01 10'000 10'000 9'077.20Büromaterial\n\n2300.3102.01 22'500 30'000 21'283.64Drucksachen, Publikationen\n\n2300.3103.01 500 500 499.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2300.3118.91 2'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2300.3130.01 430'000 430'000 452'219.50Post Frankatur\n\n2300.3130.03 60'000 45'000 63'214.40Inkassospesen\n\n2300.3130.91 5'000 5'000 7'097.20Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2300.3134.01 181'900 181'900 183'088.60Haftpflichtversicherungen Kanton\n\n2300.3134.02 14'000 14'000 13'863.10Sachversicherungen Kanton\n\n2300.3134.03 221'100 223'500 221'058.20Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n\n2300.3134.04 6'400 6'800 5'409.95Schiffsversicherung\n\n2300.3158.91 190'000 180'000 174'228.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2300.3170.01 4'000 4'000 4'388.80Reisekosten und Spesen\n\n2300.3180.01 160'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n\n2300.3181.02 475'000 475'000 422'399.60Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n\n2300.3199.01 5'900 5'500 5'400.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n\n2300.3631.01 9'900 9'900 9'632.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2300.4210.01 5'000 4'500 4'800.00Mahngebühren\n\n2300.4260.01 22'500 19'000 23'678.80Rückerstattung Betreibungsspesen\n\n2300.4260.02 67'930.00Überschussbeteiligung Versicherungen\n\n2300.4260.03 12'500 20'000 19'636.80Rückerstattung Dritter für Frankatur\n\n2300.4260.04 1'500 1'500 1'500.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n\n2300.4290.01 5'000 3'000 5'724.41Übrige Entgelte\n\n2300.4290.02 40'000 40'000 29'347.10Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n\n2300.4612.01 28'468.00Vergütung der Gemeinden für Postfrankatur Steuerformulare\n\n2300.4910.01 13'000 12'500 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2300.4910.02 105'000 105'000 98'502.05Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \nFahrzeuge\n\n\n\n 24\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.03 81'000 81'000 80'850.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2300.4910.04 40'000 40'000 36'102.45Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und Schaden \nFahrzeuge\n\n2300.4910.05 21'000 21'000 22'401.80Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n\n2300.4910.06 10'000 10'000 4'852.30Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n\n2300.4910.07 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 1'000 1'000 429'009.55\nNetto Aufwand 1'000 1'000 429'009.55\n\n2306.3059.01 1'000 1'000 927.55Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n\n2306.3060.01 871'000 915'100 859'704.00Ruhegehälter\n\n2306.3060.02 -871'000 -915'100 -431'622.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2310 Finanzkontrolle 461'400 35'000 470'500 45'000 489'914.04 48'428.75\nNetto Aufwand 426'400 425'500 441'485.29\n\n2310.3010.01 379'100 389'800 407'062.50Löhne\n\n2310.3010.95 -3'000 -3'000 -250.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2310.3050.01 24'700 25'300 25'865.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2310.3051.01 36'400 42'500 42'789.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2310.3053.01 800 800 407.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2310.3054.01 6'400 6'600 6'864.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2310.3100.01 2'000 2'000 1'025.25Büromaterial\n\n2310.3102.01 5'000 3'000 2'802.39Drucksachen, Publikationen\n\n2310.3103.01 1'000 500 631.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2310.3118.91 6'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2310.3170.01 3'000 3'000 2'716.80Reisekosten und Spesen\n\n2310.4240.01 20'000 30'000 35'646.50Erträge aus Revisionen\n\n2310.4910.01 15'000 15'000 12'782.25Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 11'795'894 2'115'300 13'116'393 1'764'400 13'188'686.37 4'812'657.08\nNetto Aufwand 9'680'594 11'351'993 8'376'029.29\n\n2324.3130.01 37'000 37'000 35'135.61Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n\n2324.3130.02 22'500 25'000 18'792.73Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n\n2324.3300.01 5'609'055 5'407'174 5'048'482.77Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2324.3320.01 515'977 774'005 626'987.03Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n\n2324.3400.01 200'000 130'000 248'965.14Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n\n2324.3401.01 111'000 421'000 202'500.00Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten\n\n2324.3406.01 358'000 81'500 494'270.83Verzinsung langfristige Darlehen\n\n2324.3406.02 440'100 491'496.20Verzinsung langfristige Darlehen für Dotationskapital UKB\n\n2324.3409.01 50 62.75Verzinsung Spendengelder\n\n2324.3440.01 2'015'620.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n\n\n\n 25\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.3610.02 -18'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n\n2324.3660.01 4'876'262 5'695'564 3'813'362.96Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n2324.3940.01 66'100 105'000 211'010.35Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n\n2324.4100.01 15'000 15'000 8'636.80Salzregal\n\n2324.4400.01 30'000 120'000 181'773.22Kontokorrentzinsen\n\n2324.4401.11 10'000 10'000 7'736.98Verzugszinsen allgemein\n\n2324.4401.12 200'000 200'000 182'657.63Verzugszinsen Steuern\n\n2324.4402.01 14'703.30Zinsen kurzfristige Finanzanlagen\n\n2324.4407.01 42'000Zinsen langfristige Finanzanlagen\n\n2324.4410.01 95'361.75Gewinne aus Verkäufen von Finanzanlagen Finanzvermögen\n\n2324.4411.01 220'134.05Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n\n2324.4411.02 21'600.00Gewinne aus Verkäufen von Mobilien Finanzvermögen\n\n2324.4420.01 132'700 151'700 147'959.60Dividenden \n\n2324.4440.01 410'969.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n\n2324.4443.01 1'764'316.45Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen\n\n2324.4450.01 16'500 112'000 116'681.25Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n\n2324.4451.01 3'000 3'000 3'343.20Erträge aus Beteiligungen VV\n\n2324.4461.01 491'496.20Ertrag Dotationskapital UKB\n\n2324.4463.01 1'124'400 1'110'800 1'101'991.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n\n2324.4510.01 500'000Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie Mittel\n\n2324.4940.03 1'070.00Verrechnung z.L. Sportfonds, Zinsvergünstigung Darlehen\n\n2324.4940.04 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n\n2324.4940.05 800 1'000 1'285.55Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  Spezialfinanzierung\n\n2326 Anteile von Banken 7'500'000 10'483'000 6'800'000.00\nNetto Ertrag 7'500'000 10'483'000 6'800'000.00\n\n2326.4110.01 2'983'000Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n\n2326.4461.01 6'800'000 6'800'000 6'800'000.00Anteil Ertrag UKB\n\n2326.4461.02 700'000 700'000Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 9'964'000 2'090'000 10'700'000 2'333'000 10'816'734.00 2'349'658.00\nNetto Aufwand 7'874'000 8'367'000 8'467'076.00\n\n2328.3622.50 5'100'000 5'550'000 5'439'894.00Ressourcenausgleich - vertikal\n\n2328.3622.51 250'000 498'839.00Härteausgleich - vertikal\n\n2328.3622.60 4'464'000 4'500'000 4'478'001.00Lastenausgleich\n\n2328.3622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2328.4622.70 1'690'000 1'850'000 1'783'546.00Ressourcenausgleich - horizontal\n\n2328.4622.71 83'000 166'112.00Härteausgleich - horizontal\n\n2328.4622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 1'821'100 107'800 1'829'300 107'500 1'727'683.29 109'764.05\nNetto Aufwand 1'713'300 1'721'800 1'617'919.24\n\n\n\n 26\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3010.01 500'500 533'900 525'076.80Löhne\n\n2330.3010.02 20'000 20'000 12'636.45Reserven Kanton: Löhne\n\n2330.3010.11 3'000 3'000 970.00Prämien für Verbesserungsvorschläge\n\n2330.3010.12 100'000 100'000 85'934.30Ausserordentliche Zuwendungen\n\n2330.3010.94 -51'000.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n\n2330.3010.95 -4'000 -4'000 -586.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2330.3050.01 33'900 36'100 36'528.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2330.3051.01 51'800 58'300 62'226.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2330.3053.01 1'100 1'100 3'050.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2330.3054.01 8'800 9'400 9'685.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2330.3064.01 675'000 675'000 591'314.20Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n\n2330.3064.02 65'406.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2330.3090.01 82'500 80'000 66'809.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2330.3099.01 25'000 25'000 19'975.85Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n\n2330.3100.01 1'000Büromaterial\n\n2330.3102.01 5'000 5'000 9'047.29Drucksachen, Publikationen\n\n2330.3102.02 1'000 2'060.00Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n\n2330.3103.01 500 500 205.20Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2330.3103.02 10'000 7'000 9'532.90Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2330.3110.01 1'500 3'000 1'596.00Beschaffung Natel\n\n2330.3118.91 15'000 15'000 19'434.60Telefonzentrale\n\n2330.3130.01 110'000 112'000 106'874.95Telefongebühren Zentrale\n\n2330.3130.91 19'000 10'000 19'737.55Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2330.3150.01 21'000 24'000 18'977.50Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n\n2330.3150.02 7'000 6'500 6'952.90Wartungskosten Telefonzentrale\n\n2330.3150.03 30'000 22'000 38'324.15Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n\n2330.3158.91 54'000 36'000 26'802.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2330.3161.01 38'000 38'000 30'219.05Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n\n2330.3170.01 2'000 2'000 1'910.55Reisekosten und Spesen\n\n2330.3636.01 9'500 9'500 7'979.00Verschiedene Beiträge\n\n2330.4290.01 30'000 29'000 32'384.45Übrige Entgelte\n\n2330.4910.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2330.4910.02 2'800 3'500 2'379.60Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2340 Amt für Informatik 2'462'350 205'000 2'379'500 210'081 2'206'565.15 197'444.90\nNetto Aufwand 2'257'350 2'169'419 2'009'120.25\n\n2340.3010.01 985'500 956'800 956'790.10Löhne\n\n2340.3010.95 -8'000 -8'000 -6'507.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2340.3049.01 14'000 14'000 12'969.65Zulagen\n\n2340.3050.01 64'300 62'900 61'976.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2340.3051.01 125'400 118'500 119'023.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2340.3053.01 2'200 2'000 1'452.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 27\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3054.01 16'700 16'300 16'348.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2340.3100.01 1'000 1'000 1'346.60Büromaterial\n\n2340.3102.01 5'000 6'000 3'201.59Drucksachen, Publikationen\n\n2340.3103.01 1'000 1'000 234.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2340.3113.91 90'000 75'000 74'445.85Hardware\n\n2340.3118.91 50'000 50'000 56'203.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2340.3130.91 219'000 227'200 219'080.56Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2340.3133.91 97'250 112'000 97'938.45EDV-Leitungskosten\n\n2340.3153.91 492'000 318'000 250'849.65Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2340.3158.91 295'000 414'800 332'804.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2340.3170.01 12'000 12'000 8'407.10Reisekosten und Spesen\n\n2340.4240.01 45'000 45'000 50'056.15Vergütung Dienstleistungen\n\n2340.4250.01 15'000 20'000 7'105.00Verkäufe\n\n2340.4910.01 105'000 105'000 102'131.15Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2340.4910.02 40'000 40'081 38'152.60Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 4'253'900 1'004'500 4'021'300 1'004'500 3'933'801.00 459'741.45\nNetto Aufwand 3'249'400 3'016'800 3'474'059.55\n\n2350.3010.01 2'904'400 2'768'800 2'696'014.55Löhne\n\n2350.3010.08 3'000 5'000 1'767.35Nebenamtliche Grundstückschätzer: Entschädigungen\n\n2350.3010.95 -23'000 -22'000 -658.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2350.3050.01 188'900 180'100 173'003.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2350.3051.01 311'700 288'500 280'893.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2350.3053.01 6'400 5'900 5'343.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2350.3054.01 49'000 46'700 45'441.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2350.3100.01 12'000 16'000 6'833.20Büromaterial\n\n2350.3102.01 80'000 70'000 83'735.39Drucksachen, Publikationen\n\n2350.3103.01 4'500 4'000 4'063.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2350.3110.01 1'553.75Büromaschinen und -geräte\n\n2350.3113.91 3'434.40Hardware\n\n2350.3118.91 144'000 79'300 38'238.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2350.3130.01 15'000 15'000 10'704.36Postkontogebühren\n\n2350.3130.02 15'000 15'000 20'132.20Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n\n2350.3130.91 7'087.50Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2350.3158.91 171'000 170'000 171'027.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2350.3170.01 15'000 15'000 12'096.40Reisekosten und Spesen\n\n2350.3199.01 3'000 3'000 1'922.70Übriger Betriebsaufwand\n\n2350.3612.01 322'000 329'000 341'167.05Bezugsprovisionen\n\n2350.3920.01 32'000 32'000 30'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Grundstückschätzungen\n\n2350.4210.01 5'000 5'000 4'133.00Gebühren für Einspracheentscheide\n\n2350.4240.01 10'000 7'000 14'544.00Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n\n2350.4240.02 15'000 12'000 16'716.00Vergütung AHV-Meldungen\n\n2350.4250.01 2'000 5'000 2'472.45Lizenzverkäufe NEST\n\n\n\n 28\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2350.4270.01 180'000 180'000 183'714.00Bussen\n\n2350.4290.01 2'000 218.00Übrige Entgelte\n\n2350.4612.01 214'500 215'500 196'110.00Vergütung der Gemeinden für Grundstückschätzungen\n\n2350.4612.02 18'000 18'000 18'560.00Bezugsprovisionen Steuern juristische Personen\n\n2350.4612.03 23'274.00Vergütung der Gemeinden für Steuerformulare\n\n2350.4612.04 560'000 560'000Vergütung der Gemeinden für Veranlagung Steuern natürliche und juristische Personen\n\n2355 Kantonale Steuern 4'258'000 88'855'000 4'279'000 83'843'000 4'631'364.93 87'846'301.14\nNetto Ertrag 84'597'000 79'564'000 83'214'936.21\n\n2355.3180.01 60'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n\n2355.3181.01 332'000 316'000 390'462.23Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n\n2355.3602.10 855'000 765'000 983'138.70Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n\n2355.3602.11 2'520'000 2'475'000 2'474'558.00Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.3602.20 551'000 723'000 723'206.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n\n2355.4000.00 53'000'000 50'790'000 50'735'918.24Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4000.10 2'013'000 751'000 1'950'547.90Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n\n2355.4000.30 50'000 34'000 48'106.10Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n\n2355.4000.60 -26'000 -55'000 -24'966.20Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n\n2355.4001.00 3'777'000 3'472'000 3'659'305.75Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4001.10 1'028'000 843'000 995'644.30Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n\n2355.4002.00 2'000'000 2'600'000 2'710'443.15Quellensteuern natürliche Personen\n\n2355.4009.00 400'000 400'000 409'381.30Nachsteuern natürliche Personen\n\n2355.4010.00 7'532'000 6'515'000 8'197'410.40Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4010.10 611'000 222'000 592'067.90Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n\n2355.4010.60 -60'000 -58'135.45Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n\n2355.4011.00 72'000 67'000 69'631.45Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4011.10 3'000 12'000 2'962.30Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n\n2355.4019.01 909'000 1'196'000 1'196'344.00Steuerausfallentschädigungen\n\n2355.4022.00 5'600'000 5'500'000 5'559'483.00Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.4024.00 1'900'000 1'700'000 2'184'752.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n\n2355.4980.01 10'046'000 9'796'000 9'617'405.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 545'000 81'924'000 574'000 87'000'000 574'295.00 87'557'684.00\nNetto Ertrag 81'379'000 86'426'000 86'983'389.00\n\n2358.3621.40 545'000 574'000 574'295.00Härteausgleich\n\n2358.4620.10 70'400'000 75'300'000 75'980'327.00Ressourcenausgleich Bund\n\n2358.4620.30 11'524'000 11'700'000 11'577'357.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 9'470'000 8'071'000 9'740'671.27\nNetto Ertrag 9'470'000 8'071'000 9'740'671.27\n\n2359.4600.00 7'000'000 5'800'000 7'246'470.62Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n\n\n\n 29\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2359.4600.10 2'404'000 2'179'000 2'405'161.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n\n2359.4600.70 36'000 62'000 56'631.00Anteil Ertrag EU-Zinsbesteuerung\n\n2359.4699.10 30'000 30'000 32'408.65Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 30\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 106'000'518 25'073'130 102'324'212 24'592'018 99'249'209.74 24'656'158.24\n\nNetto Aufwand 80'927'388 77'732'194 74'593'051.50\n\n2400 Direktionssekretariat 692'740 3'000 970'740 500 647'892.03 2'561.00\nNetto Aufwand 689'740 970'240 645'331.03\n\n2400.3010.01 259'400 254'500 259'477.85Löhne\n\n2400.3010.04 -62'300 -40'100Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n\n2400.3010.05 240'000 449'500 155'125.90Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3050.01 31'700 45'300 27'134.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2400.3051.01 54'100 89'700 45'697.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2400.3053.01 1'200 1'500 655.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 8'200 11'700 7'149.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2400.3090.01 22'300 22'500 19'361.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2400.3091.01 7'500 7'000 13'662.35Personalgewinnungskosten\n\n2400.3100.01 7'500 7'500 4'984.80Büromaterial\n\n2400.3102.01 7'000 7'000 4'299.98Drucksachen, Publikationen\n\n2400.3103.01 1'500 1'500 2'053.85Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2400.3170.01 7'000 7'000 4'887.60Reisekosten und Spesen\n\n2400.3631.01 27'600 27'900 27'423.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2400.3636.01 84'040 82'240 75'978.35Verschiedene Beiträge\n\n2400.4290.01 3'000 500 2'561.00Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 15'437'000 111'000 15'120'100 151'000 14'840'183.27 79'709.29\nNetto Aufwand 15'326'000 14'969'100 14'760'473.98\n\n2405.3010.01 172'600 172'600 189'319.25Löhne\n\n2405.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2405.3050.01 11'100 11'100 11'997.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2405.3051.01 19'700 19'700 27'543.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2405.3053.01 400 400 153.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2405.3054.01 2'900 2'900 3'182.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2405.3102.01 2'000 2'000 1'612.60Drucksachen, Publikationen\n\n2405.3130.01 40'000 10'000 22'065.75Dienstleistungen und Honorare\n\n2405.3158.91 3'800 3'800 3'751.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2405.3170.01 4'000 4'000 3'080.95Reisekosten und Spesen\n\n2405.3631.01 600'000 600'000 1'013'119.85Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n\n2405.3632.02 837.05Beitrag an Gemeinden für ausserkantonale Heimunterbringungen\n\n2405.3636.01 9'668'000 9'400'000 8'830'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n\n2405.3636.02 300'900 287'000 330'000.00Beitrag an Stiftung Phönix\n\n2405.3636.03 3'000'000 3'000'000 2'902'369.42Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n\n2405.3636.04 1'329'000 1'284'000 1'279'000.00Beitrag Sozialplan\n\n2405.3636.05 62'000 62'000 62'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n\n\n\n 31\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.06 18'000 18'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n\n2405.3636.07 60'000 60'000 55'838.10Beitrag an Opferhilfeberatung\n\n2405.3636.08 8'600 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n\n2405.3636.09 5'000 5'000 4'800.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n\n2405.3636.10 20'000 20'000Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n\n2405.3637.01 30'000 30'000 25'049.35Beitrag an Durchreisende\n\n2405.3702.01 80'000 120'000 47'878.40Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n\n2405.4260.01 6'000 6'000 6'830.89Rückerstattung Investitionsbeitrag\n\n2405.4702.01 80'000 120'000 47'878.40Durchlaufende Beiträge an Urner Gemeinden für wohnörtliche Unterstützung\n\n2405.4980.01 5'000 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n\n2405.4980.02 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n\n2405.4980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'267'500 100'000 1'291'400 60'000 1'633'981.59 163'596.25\nNetto Aufwand 1'167'500 1'231'400 1'470'385.34\n\n2406.3010.01 875'500 730'900 1'171'099.90Löhne\n\n2406.3010.05 4'000 4'000 10'538.75Aushilfspersonal: Löhne\n\n2406.3010.95 -7'000 -6'000 -9'406.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2406.3049.01 6'600 7'698.35Zulagen\n\n2406.3050.01 57'400 48'100 75'964.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2406.3051.01 129'800 107'700 145'147.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2406.3053.01 1'900 1'600 2'316.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2406.3054.01 14'900 12'500 19'940.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2406.3090.01 30'000 30'000 24'070.50Aus- und Weiterbildung\n\n2406.3100.01 8'000 8'000 11'227.65Büromaterial\n\n2406.3102.01 7'000 5'000 14'121.59Drucksachen, Publikationen\n\n2406.3103.01 2'000 2'000 2'337.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2406.3113.91 3'000 3'303.00Hardware\n\n2406.3118.91 1'000 25'000 21'617.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2406.3130.01 30'000 20'000 17'560.35Dienstleistungen Dritter\n\n2406.3130.02 200'000Überführung altrechtlicher Massnahmen\n\n2406.3132.02 40'000 20'000 38'279.55Honorare externer Berater, Gutachten\n\n2406.3132.03 60'000 60'000 57'796.50Entschädigung private Mandatsträger\n\n2406.3151.01 10'623.85Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n\n2406.3158.91 7'000 7'000 5'169.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2406.3170.01 6'000 6'000 4'575.40Reisekosten und Spesen\n\n2406.4210.01 100'000 60'000 109'750.05Gebühren für Amtshandlungen \n\n2406.4210.02 53'846.20Betreuungs- und Mündelbeiträge\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 4'565'000 4'110'000 4'473'200 4'210'000 4'188'483.70 4'173'944.50\nNetto Aufwand 455'000 263'200 14'539.20\n\n2407.3010.01 46'300 53'200 53'300.10Löhne\n\n\n\n 32\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2407.3050.01 3'000 3'500 3'434.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2407.3051.01 4'800 5'500 6'220.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2407.3053.01 100 100 112.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2407.3054.01 800 900 903.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2407.3632.01 200'000 420'000 158'592.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n\n2407.3636.01 3'360'000 3'540'000 3'659'696.65Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte \nFlüchtlinge\n\n2407.3636.02 250'000 200'000 226'279.20Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n\n2407.3636.04 700'000 250'000 79'945.20Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n\n2407.4610.01 3'910'000 3'790'000 4'015'352.50Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n2407.4610.02 200'000 420'000 158'592.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \nWegweisungsentscheid\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 625'200 167'000 601'800 167'000\nNetto Aufwand 458'200 434'800\n\n2408.3010.01 469'500 464'000Löhne\n\n2408.3010.05 2'000Aushilfspersonal: Löhne\n\n2408.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2408.3050.01 30'600 30'100Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2408.3051.01 51'200 49'400Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2408.3053.01 1'000 1'000Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2408.3054.01 7'900 7'800Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2408.3090.01 20'000 15'000Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n\n2408.3100.01 5'000 5'000Büromaterial\n\n2408.3102.01 5'000 4'500Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n\n2408.3103.01 1'000 1'000Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2408.3113.91 1'500Hardware\n\n2408.3118.91 5'000 5'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2408.3130.01 5'000Dienstleistungen Dritter\n\n2408.3132.01 5'000Honorare externer Berater, Gutachten\n\n2408.3151.01 12'500 12'500Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n\n2408.3158.91 6'000 7'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2408.3170.01 2'500 2'000Reisekosten und Spesen\n\n2408.4210.01 167'000 167'000Entschädigung Mandatsführung\n\n2410 Sozialversicherung 16'114'200 4'210'000 16'045'200 4'157'000 14'942'544.90 3'799'017.00\nNetto Aufwand 11'904'200 11'888'200 11'143'527.90\n\n2410.3613.01 530'000 530'000 469'659.18Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n\n2410.3613.02 7'200 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n\n2410.3630.01 325'000 348'000 326'504.00Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n\n2410.3637.01 14'952'000 14'900'000 13'727'564.57Ergänzungsleistungen AHV und IV\n\n2410.3637.02 70'000 60'000 70'666.30Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n\n\n\n 33\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2410.3637.03 230'000 200'000 340'950.85Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n\n2410.4630.01 4'000'000 3'952'000 3'601'407.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n\n2410.4630.02 210'000 205'000 197'610.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 26'494'000 11'177'500 25'219'645 10'731'245 24'006'416.90 10'286'390.15\nNetto Aufwand 15'316'500 14'488'400 13'720'026.75\n\n2415.3010.01 630'600 617'700 614'449.90Löhne\n\n2415.3010.08 63'500 62'500 61'734.75Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n\n2415.3010.95 -6'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2415.3050.01 45'200 44'400 44'821.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2415.3051.01 87'800 86'100 79'802.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2415.3053.01 1'500 1'500 1'468.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2415.3054.01 11'700 11'500 11'773.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2415.3100.01 263.45Büromaterial\n\n2415.3102.01 8'000 8'000 8'368.90Drucksachen, Publikationen\n\n2415.3103.01 1'200 1'200 1'154.15Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2415.3111.01 100'000 100'000 104'867.00Anschaffungen Koordinierter Sanitätsdienst\n\n2415.3113.91 530.00Hardware\n\n2415.3118.91 100'000 35'000 40'038.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2415.3130.01 60'000 45'000 43'082.75Dienstleistungen und Honorare\n\n2415.3130.02 135'000 132'000 110'679.70Einsatz und Ausbildung Koordinierter Sanitätsdienst\n\n2415.3130.03 121'000 65'000 58'109.72Gesundheitsnetzwerk Uri\n\n2415.3130.04 75'000 95'000 55'527.15Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n\n2415.3130.91 5'000 5'000 5'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2415.3132.01 45'000 60'000 42'556.26Impfprogramme und -monitoring\n\n2415.3132.02 9'000.00AIDS-Prävention\n\n2415.3170.01 5'000 5'000 5'204.00Reisekosten und Spesen\n\n2415.3199.01 5'000Übriger Betriebsaufwand\n\n2415.3614.01 1'040'000 195'000 164'001.00Rettungswesen\n\n2415.3630.01 8'000 6'163.00Beitrag an Gesundheitsobservatorium\n\n2415.3631.01 553'000 560'000 555'661.80Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2415.3631.02 24'000 24'000 18'782.05Beitrag an Heilmittelkontrolle\n\n2415.3631.03 34'000 34'000 74'417.00Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n\n2415.3631.04 5'000 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n\n2415.3632.01 2'700'000 2'670'000 2'580'207.05Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n\n2415.3632.02 1'500 2'500 2'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n\n2415.3635.01 115'000 110'200.00Beitrag an Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz\n\n2415.3636.01 175'000 218'000 224'500.00Beitrag an Therapiestelle Heilpädagogisches Zentrum\n\n2415.3636.02 15'000 15'000 5'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n\n2415.3636.03 35'000 35'000 34'070.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n\n2415.3636.04 4'000 4'000 4'205.90Beitrag an Lungenliga Uri\n\n2415.3636.05 69'000 57'000 39'225.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n\n2415.3636.06 3'175'000 3'087'000 2'381'944.95Beitrag an Spitex Uri\n\n\n\n 34\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3636.07 81'000 48'000 75'156.45Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n\n2415.3636.08 410'000 352'000 407'109.40Beitrag an Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst\n\n2415.3636.09 645'000 851'000 788'814.40Beitrag an ambulante Sozialpsychiatrie\n\n2415.3636.10 469'000 461'000 409'533.87Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2415.3636.11 105'000 69'000 60'128.75Beitrag an ärztliche Praxisassistenz\n\n2415.3636.12 3'000 3'000Beitrag an Aus- und Weiterbildung Fachpersonen im Gesundheitswesen\n\n2415.3636.13 49'000 32'000 36'313.20Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n\n2415.3636.14 20'000 20'000 16'464.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n\n2415.3637.01 15'312'000 14'879'245 14'592'955.20Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n\n2415.3637.02 80'000 100'000 115'630.95Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n\n2415.4210.01 10'000 10'000 3'800.00Gebühren\n\n2415.4260.01 43'000 47'000 42'526.50Rückerstattung Impfkosten\n\n2415.4260.02 80'000 100'000 113'001.65Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n\n2415.4614.01 87'500Beiträge für Rettungswesen\n\n2415.4630.01 10'812'000 10'379'245 9'932'062.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n\n2415.4636.01 45'000 45'000 45'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2415.4980.01 100'000 150'000 150'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 35'477'000 2'979'152 33'235'000 2'866'546 32'742'840.78 2'958'005.55\nNetto Aufwand 32'497'848 30'368'454 29'784'835.23\n\n2417.3144.01 1'050'000 500'000 442'515.70Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n\n2417.3614.01 15'492'000 15'000'000 13'592'036.60Kantonsanteil für innerkantonale Spitalbehandlungen\n\n2417.3614.02 12'200'000 11'100'000 12'013'008.48Kantonsanteil für ausserkantonale Spitalbehandlungen\n\n2417.3631.01 1'820'000 1'750'000 1'811'217.00Beitrag an Psychiatrische Klinik Zugersee\n\n2417.3634.01 4'915'000 4'885'000 4'884'063.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n\n2417.4260.01 400'000 300'000 436'840.55Rückerstattung für ausserkantonale Spitalbehandlungen\n\n2417.4470.01 2'579'152 2'566'546 2'521'165.00Miet- und Pachtzinseinnahmen Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 2'221'500 185'000 2'222'900 185'000 2'167'530.55 395'137.45\nNetto Aufwand 2'036'500 2'037'900 1'772'393.10\n\n2420.3010.01 854'000 923'300 889'024.10Löhne\n\n2420.3010.95 -7'000 -7'000 -1'657.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2420.3050.01 55'300 60'100 55'609.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2420.3051.01 91'300 112'400 104'700.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2420.3053.01 6'000 5'900 5'150.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2420.3054.01 14'300 15'600 14'702.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2420.3100.01 10'000 15'000 7'618.55Büromaterial\n\n2420.3102.01 5'000 5'000 8'361.14Drucksachen, Publikationen\n\n2420.3103.01 5'000 5'000 4'480.95Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2420.3111.01 12'000 12'000 2'478.66Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2420.3118.91 90'000 10'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2420.3130.01 15'000 15'000 8'689.00Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n\n\n\n 35\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.3130.02 940'000 940'000 861'759.40Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n\n2420.3130.03 160'505.90Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung\n\n2420.3130.91 2'000 2'000Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2420.3137.01 6'000 6'000 3'779.35Gebühren\n\n2420.3151.01 10'000 10'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2420.3158.91 67'600 47'600 10'445.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2420.3170.01 14'000 14'000 9'382.90Reisekosten und Spesen\n\n2420.3631.01 11'000 11'000 11'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n\n2420.3635.01 20'000 20'000 11'500.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n\n2420.4210.01 60'000 100'000 79'660.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n\n2420.4290.01 5'000 5'000 3'606.55Übrige Entgelte\n\n2420.4610.01 191'870.90Abgeltung Machbarkeitsstudie Erweiterung Seeschüttung\n\n2420.4910.01 120'000 80'000 120'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2422 Chemiewehr 1'155'738.56 905'811.60\nNetto Aufwand 249'926.96\n\n2422.3010.01 84'022.50Löhne\n\n2422.3010.05 418'073.60Chemiewehr: Entschädigungen\n\n2422.3050.01 18'033.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2422.3051.01 18'244.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2422.3053.01 1'156.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2422.3054.01 4'736.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2422.3100.01 7'635.55Büromaterial\n\n2422.3101.01 90'370.20Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n\n2422.3102.01 2'698.36Drucksachen, Publikationen\n\n2422.3103.01 438.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2422.3111.01 68'338.81Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n\n2422.3113.91 1'034.65Hardware\n\n2422.3130.01 35'881.29Einsatz Schadenwehr\n\n2422.3130.02 225.00Pikett Chemiewehr\n\n2422.3130.91 43'175.20Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2422.3137.01 9'185.75Gebühren\n\n2422.3138.01 126'997.35Ausbildung Schadenwehr\n\n2422.3151.01 207'657.05Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2422.3158.91 15'033.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2422.3170.01 149.80Reisekosten und Spesen\n\n2422.3632.01 2'650.00Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte\n\n2422.4260.01 143'774.60Rückerstattungen Kosten Einsatz Schadenwehr\n\n2422.4290.01 3'610.00Übrige Entgelte\n\n2422.4611.01 180'214.00Kantonsbeiträge für Schadenwehr\n\n2422.4630.01 518'213.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n\n2422.4910.01 60'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär; Aufwand Feuerwehr\n\n\n\n 36\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425 Immissionsschutz 1'935'800 794'900 1'894'500 749'000 1'795'327.01 703'022.00\nNetto Aufwand 1'140'900 1'145'500 1'092'305.01\n\n2425.3010.01 637'100 604'000 617'188.30Löhne\n\n2425.3010.95 -5'000 -5'000 -367.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2425.3050.01 41'300 39'200 39'064.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2425.3051.01 70'100 65'500 63'968.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2425.3053.01 4'600 4'200 3'858.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2425.3054.01 10'700 10'200 10'283.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2425.3100.01 5'000 5'000 1'769.80Büromaterial\n\n2425.3102.01 8'000 8'000 10'492.91Drucksachen, Publikationen\n\n2425.3103.01 2'000 2'000 1'418.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2425.3111.01 20'000 20'000 19'504.80Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2425.3113.91 87.40Hardware\n\n2425.3118.91 8'000 8'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2425.3130.01 1'000'000 1'000'000 930'520.60Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n\n2425.3130.02 15'000 15'000 7'441.20Öffentlichkeitsarbeit\n\n2425.3137.01 3'000 3'000 1'684.30Gebühren\n\n2425.3151.01 30'000 30'000 30'559.80Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2425.3158.91 20'000 19'400 7'776.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2425.3161.01 5'000 5'000 637.00Lokalmieten und Nebenkosten\n\n2425.3170.01 11'000 11'000 5'091.10Reisekosten und Spesen\n\n2425.3631.01 30'000 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizerische Umweltschutzdirektorenkonferenz ZUDK\n\n2425.3635.01 20'000 20'000 15'000.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n\n2425.4210.01 60'000 25'000 28'920.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n\n2425.4290.01 5'000 5'000 10'564.00Übrige Entgelte\n\n2425.4600.80 347'900 359'000 343'641.70Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2425.4610.01 90'000 80'000 31'525.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben\n\n2425.4630.01 292'000 280'000 288'371.30Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 200'000 265'000 200'000 265'000 228'222.00 288'915.00\nNetto Ertrag 65'000 65'000 60'693.00\n\n2430.3980.01 200'000 200'000 228'222.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n\n2430.4100.01 175'000 175'000 228'265.00Fischereipatente\n\n2430.4100.02 90'000 90'000 60'650.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 687'127 687'127 754'270 754'270 569'820.00 569'820.00\nNetto Ertrag 0\n\n2460.3010.01 185'100 185'100 195'815.00Löhne\n\n2460.3010.08 123'000 123'012 52'587.15Fischereiaufseher: Entschädigungen\n\n2460.3010.95 -3'000 -3'000 -2'546.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2460.3049.01 10'000 10'000 6'762.75Zulagen\n\n\n\n 37\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.3050.01 20'800 20'800 14'234.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2460.3051.01 22'600 22'900 22'112.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2460.3053.01 700 700 529.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2460.3054.01 5'400 5'400 3'724.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2460.3090.01 5'000 5'000 3'480.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2460.3100.01 2'000 2'000 617.60Büromaterial\n\n2460.3101.01 70'000 70'000 65'096.15Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n\n2460.3102.01 1'000 1'000 5'320.10Drucksachen, Publikationen\n\n2460.3103.01 1'000 1'000 279.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2460.3110.01 5'000 5'000Büromaschinen und -geräte\n\n2460.3111.01 25'000 75'000 47'862.60Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2460.3118.91 10'000 20'000 3'996.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2460.3119.01 25'000 25'000 34'386.55Fischbesatz\n\n2460.3130.01 4'000 4'000 1'742.20Telefongebühren\n\n2460.3130.02 45'000 45'000 11'655.25Fischereiliche Massnahmen\n\n2460.3130.03 10'000 10'000 11'387.10Öffentlichkeitsarbeit\n\n2460.3151.01 40'000 40'000 10'974.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2460.3158.91 5'000 5'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2460.3170.01 25'000 25'000 10'318.00Reisekosten und Spesen\n\n2460.3199.01 30'000 30'000 46'305.50Übriger Betriebsaufwand\n\n2460.3300.01 13'227 20'058 -2'082.48Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2460.3511.01 18'961.68Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2460.3631.01 6'300 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n\n2460.4240.01 60'000 60'000 43'798.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2460.4260.01 60'000 60'000 27'068.80Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n\n2460.4290.01 10'000 10'000 14'065.00Übrige Entgelte\n\n2460.4511.01 130'627 195'370Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2460.4634.01 53'000 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n\n2460.4940.01 3'500 5'900 19'086.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2460.4980.01 150'000 150'000 154'280.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n\n2460.4980.02 200'000 200'000 228'222.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n\n2460.4980.03 20'000 20'000 30'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 154'000 154'000 204'000 204'000 201'691.00 201'691.00\n\n2470.3636.01 25'000 25'000 28'154.05Beitrag an private Institutionen\n\n2470.3636.02 5'000 5'000Urner Gesundheitsförderungspreis\n\n2470.3636.03 4'000 4'000 3'536.95Beitrag an Projekte Spielsucht\n\n2470.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n\n2470.3980.02 100'000 150'000 150'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n\n2470.3980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n\n2470.4100.01 15'000 15'000 14'147.70Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n\n2470.4501.01 28'600 70'900 67'831.85Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 38\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2470.4600.30 110'000 117'000 116'629.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n\n2470.4940.01 400 1'100 3'082.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 129'451 129'451 91'457 91'457 128'537.45 128'537.45\nNetto Aufwand 0\n\n2477.3300.01 9'451 11'457 8'537.45Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2477.3910.01 120'000 80'000 120'000.00Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n\n2477.4510.01 128'851 89'957 123'384.40Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n2477.4940.01 600 1'500 5'153.05Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 39\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 14'641'927 9'589'100 13'710'027 5'483'200 13'288'912.69 4'927'723.50\n\nNetto Aufwand 5'052'827 8'226'827 8'361'189.19\n\n2500 Direktionssekretariat 1'093'065 5'000 1'105'295 5'000 1'084'441.38 7'496.10\nNetto Aufwand 1'088'065 1'100'295 1'076'945.28\n\n2500.3010.01 381'500 433'200 435'004.60Löhne\n\n2500.3010.04 -78'300 -49'300Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n\n2500.3010.05 272'000 213'700 204'660.80Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 110'000 110'000 119'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 37'300 37'300 32'046.60Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n\n2500.3010.95 -6'000 -6'000 -49'070.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2500.3050.01 51'800 51'100 46'021.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3051.01 46'500 51'000 67'104.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2500.3053.01 1'700 1'600 1'527.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2500.3054.01 13'400 13'300 12'111.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2500.3090.01 68'300 68'500 37'010.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 20'000 20'000 10'970.90Personalgewinnungskosten\n\n2500.3100.01 12'000 12'000 4'046.15Büromaterial\n\n2500.3102.01 13'000 13'000 8'465.58Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 5'000 5'000 3'212.35Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2500.3113.91 1'540.00Hardware\n\n2500.3130.01 40'000 35'000 36'320.40Swisslex Abonnement\n\n2500.3130.02 11'400 11'400 9'824.10Büro- und Personalentschädigungen\n\n2500.3130.03 2'000 2'000 5'875.00Öffentlichkeitsarbeit\n\n2500.3130.04 31'350.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2500.3158.91 13'100 9'100 2'096.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2500.3170.01 3'000 3'000 1'719.60Reisekosten und Spesen\n\n2500.3199.01 10'000 10'000Opferhilfe\n\n2500.3631.01 46'630 43'550 47'224.95Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2500.3636.01 18'735 16'845 15'879.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2500.4210.01 5'000 5'000 7'496.10Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 649'000 12'000 526'800 12'000 509'292.15 14'300.00\nNetto Aufwand 637'000 514'800 494'992.15\n\n2505.3010.01 536'100 442'600 431'828.65Löhne\n\n2505.3010.95 -4'000 -4'000 -3'097.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n\n2505.3050.01 35'000 28'900 27'881.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2505.3051.01 57'600 36'800 34'445.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2505.3053.01 1'200 1'000 889.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2505.3054.01 9'100 7'500 7'307.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2505.3102.01 500 500 236.40Drucksachen, Publikationen\n\n2505.3103.01 10'000 10'000 8'890.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 40\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3170.01 3'500 3'500 910.40Reisekosten und Spesen\n\n2505.4210.01 12'000 12'000 14'300.00Gebühren\n\n2510 Strafvollzug und Bewährungshilfe 1'434'400 42'500 1'386'000 52'500 1'835'494.70 29'105.85\nNetto Aufwand 1'391'900 1'333'500 1'806'388.85\n\n2510.3010.01 102'100 100'600 100'609.60Löhne\n\n2510.3050.01 6'700 6'600 6'507.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2510.3051.01 12'900 12'700 12'661.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2510.3053.01 200 200 214.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2510.3054.01 1'700 1'700 1'710.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2510.3103.01 200Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2510.3158.91 6'800 10'000 4'909.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2510.3170.01 4'000 4'000 4'550.80Reisekosten und Spesen\n\n2510.3611.01 1'000'000 1'000'000 1'385'101.85Straf- und Massnahmevollzugskosten\n\n2510.3611.02 300'000 250'000 319'229.90Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n\n2510.4260.01 40'000 50'000 19'887.00Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2510.4270.01 2'500 2'500 9'218.85Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 142'100 160'000 178'000 205'000 128'503.30 157'578.00\nNetto Ertrag 17'900 27'000 29'074.70\n\n2513.3010.01 79'700 79'700 77'186.00Löhne\n\n2513.3050.01 5'100 5'100 4'962.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2513.3051.01 14'000 14'000 13'605.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2513.3053.01 200 200 160.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2513.3054.01 1'300 1'300 1'299.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2513.3102.01 200Drucksachen, Publikationen\n\n2513.3103.01 500 500 427.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2513.3153.91 3'888.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2513.3158.91 18'500 53'700 10'260.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2513.3170.01 800 800 1'003.00Reisekosten und Spesen\n\n2513.3600.00 22'000 22'500 15'710.70Gebührenanteil Bund\n\n2513.4210.01 50'000 55'000 49'120.00Kantonale Gebühren\n\n2513.4210.02 110'000 150'000 108'458.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 612'100 210'500 608'100 210'500 602'925.07 224'187.00\nNetto Aufwand 401'600 397'600 378'738.07\n\n2516.3010.01 486'600 483'000 477'665.05Löhne\n\n2516.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2516.3050.01 31'800 31'600 30'886.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2516.3051.01 59'800 59'700 59'048.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2516.3053.01 1'100 1'100 939.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 41\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3054.01 8'300 8'200 8'100.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2516.3100.01 6'500 6'500 4'055.45Büromaterial\n\n2516.3102.01 6'000 6'000 6'556.32Drucksachen, Publikationen\n\n2516.3103.01 1'000 1'000 1'402.30Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2516.3158.91 10'000 10'000 11'773.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2516.3170.01 2'000 2'000 2'133.10Reisekosten und Spesen\n\n2516.3199.01 3'000 3'000 364.00Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n\n2516.4210.01 180'000 180'000 186'833.00Gebühren Zivilstandsamt\n\n2516.4210.02 30'000 30'000 36'999.00Gebühren Abteilung Bürgerrecht und Zivilstand\n\n2516.4290.01 500 500 355.00Übrige Entgelte\n\n2520 Amt für das Grundbuch 669'500 1'400'000 693'500 1'400'000 631'065.78 1'543'487.75\nNetto Ertrag 730'500 706'500 912'421.97\n\n2520.3010.01 506'400 511'200 484'034.00Löhne\n\n2520.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2520.3050.01 33'000 33'300 31'080.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2520.3051.01 45'400 45'300 42'448.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2520.3053.01 1'100 1'100 836.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2520.3054.01 8'600 8'600 8'179.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2520.3100.01 6'000 6'000 3'615.80Büromaterial\n\n2520.3102.01 20'000 20'000 19'816.43Drucksachen, Publikationen\n\n2520.3103.01 2'000 2'000 1'426.30Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2520.3130.01 1'000 1'080.00Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n\n2520.3130.91 6'000 6'000 5'670.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2520.3133.01 10'000 30'000 6'964.90Sicherung Grundbuchbelege\n\n2520.3133.45 3'188.15Datenbezug bei Lisag\n\n2520.3158.91 32'000 32'000 21'285.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2520.3170.01 2'000 2'000 1'441.40Reisekosten und Spesen\n\n2520.4210.01 1'400'000 1'400'000 1'543'487.75Gebühren\n\n2525 Geoinformation 561'000 10'000 566'000 531'266.90\nNetto Aufwand 551'000 566'000 531'266.90\n\n2525.3132.01 25'000Projekt ÖREB-Kataster\n\n2525.3610.01 50'000 80'000 45'266.90Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n\n2525.3614.01 486'000 486'000 486'000.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n\n2525.4610.01 10'000Bundesbeitrag für ÖREB-Kataster\n\n2530 Raumplanung 2'633'250 76'700 2'344'620 55'500 2'045'255.12 99'121.80\nNetto Aufwand 2'556'550 2'289'120 1'946'133.32\n\n2530.3010.01 640'700 584'500 596'587.80Löhne\n\n2530.3010.95 -5'000 -5'000 -10'321.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 42\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530.3050.01 41'700 38'100 37'775.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2530.3051.01 71'200 64'900 64'351.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2530.3053.01 1'400 1'300 1'235.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2530.3054.01 10'800 9'900 9'935.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2530.3100.01 6'000 6'000 2'253.80Büromaterial\n\n2530.3102.01 11'500 11'500 7'506.87Drucksachen, Publikationen\n\n2530.3103.01 2'000 1'500 1'387.55Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2530.3113.91 265.00Hardware\n\n2530.3118.91 100'000 60'000 65'728.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2530.3130.01 14'000 14'000 2'888.45Öffentlichkeitsarbeit\n\n2530.3130.02 780'450 750'420 667'698.05Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n\n2530.3130.03 40'000 40'000 29'815.50Bikefachstelle\n\n2530.3130.05 95'000 124'000 89'611.25Tourismus Resort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n\n2530.3132.01 270'000 350'000 246'630.85Richtplanung\n\n2530.3132.02 104'500 40'000 34'436.00Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n\n2530.3132.03 200'000Agglomerationsprogramm\n\n2530.3158.91 23'000 27'500 14'093.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2530.3170.01 16'000 16'000 7'152.30Reisekosten und Spesen\n\n2530.3632.01 160'000 160'000 129'306.30Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n\n2530.3636.01 50'000 50'000 46'918.25Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n\n2530.4210.01 45'000 45'000 50'445.70Bewilligungsgebühren\n\n2530.4250.01 4'000 7'000 4'953.00Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n\n2530.4260.01 3'500 29'910.10Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4630.03 25'000Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4631.01 13'813.00Beiträge Dritter für Informatikprojekte\n\n2530.4632.01 1'500Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4636.02 1'200Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 2'720'912 125'000 2'358'912 253'000 2'119'802.95 238'712.35\nNetto Aufwand 2'595'912 2'105'912 1'881'090.60\n\n2533.3000.01 2'700 2'700 2'645.95Präsident NHSK: Entschädigung\n\n2533.3010.01 462'500 462'000 465'756.40Löhne\n\n2533.3010.05 2'379.55Aushilfspersonal: Löhne\n\n2533.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2533.3050.01 30'500 30'400 29'847.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2533.3051.01 81'700 75'300 70'061.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2533.3053.01 1'000 1'000 223.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2533.3054.01 7'900 7'900 7'928.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2533.3100.01 4'000 4'000 2'188.45Büromaterial\n\n2533.3102.01 3'000 3'000 3'825.95Drucksachen, Publikationen\n\n2533.3103.01 800 800 518.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2533.3130.01 38'000 35'000 22'716.25Öffentlichkeitsarbeit\n\n2533.3130.02 47'000 47'000 45'618.45Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n\n\n\n 43\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3130.03 30'000 40'000 33'006.15Sachaufwand Inventarisation Kunstdenkmäler\n\n2533.3130.04 90'000 60'000 51'730.95Sachaufwand Archäologie\n\n2533.3132.01 80'000 100'000 93'885.45Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3132.02 10'000Gutachten NHSK\n\n2533.3132.03 80'000 65'000 65'322.95Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3132.04 10'000 158'000 150'656.20Inventarisation Kunstdenkmäler\n\n2533.3132.05 50'000 50'000 39'463.75Gutachten Archäologie\n\n2533.3132.06 20'000 25'000 18'998.15Erfassung Geobasisdaten\n\n2533.3140.01 280'000 260'000 188'758.20Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n\n2533.3170.01 16'000 16'000 8'801.30Reisekosten und Spesen\n\n2533.3192.01 69'812 69'812 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n\n2533.3632.01 335'000 100'000 103'115.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3632.02 10'000 10'000 4'388.80Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3636.01 40'000 25'000 20'900.00Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3636.02 50'000 60'000 47'597.45Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3637.01 400'000 120'000 84'656.55Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3980.01 35'000 45'000 45'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n\n2533.3980.02 130'000 160'000 120'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2533.3980.03 20'000 20'000 30'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n\n2533.3980.04 300'000 300'000 290'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n\n2533.4210.01 5'000 5'000 5'050.00Gebühren\n\n2533.4630.01 80'000 50'000 50'000.00Bundesbeiträge\n\n2533.4980.01 40'000 198'000 183'662.35Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Inventarisation\n\n2540 Konkursamt 49'400 49'400 49'245.35\nNetto Aufwand 49'400 49'400 49'245.35\n\n2540.3010.08 47'300 47'300 47'246.95Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n\n2540.3053.01 56.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2540.3100.01 100 100 156.80Büromaterial\n\n2540.3199.01 2'000 2'000 1'785.00Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'534'400 6'786'000 1'223'500 2'386'000 1'314'890.45 1'765'371.50\nNetto Ertrag 5'251'600 1'162'500 450'481.05\n\n2545.3010.01 969'500 714'100 708'773.35Löhne\n\n2545.3010.95 -8'000 -6'000 -1'919.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2545.3049.01 23'000 23'000 22'127.95Zulagen\n\n2545.3050.01 64'600 48'200 46'918.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2545.3051.01 101'200 75'500 76'865.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2545.3053.01 2'200 1'500 1'102.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2545.3054.01 16'800 12'500 12'376.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2545.3100.01 10'500 10'500 2'617.30Büromaterial\n\n2545.3102.01 30'000 17'000 16'574.45Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 44\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2545.3103.01 3'000 3'000 4'261.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2545.3130.01 180'000 180'000 232'598.75Untersuchungskosten\n\n2545.3130.02 80'000 80'000 57'742.55Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2545.3130.91 5'000Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2545.3158.91 4'200 4'200 4'136.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2545.3170.01 6'000 6'000 3'974.95Reisekosten und Spesen\n\n2545.3611.01 46'000 46'000 121'340.60Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n\n2545.3630.01 5'400 3'000 5'400.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n\n2545.4210.01 975'000 275'000 330'480.45Gebühren\n\n2545.4260.01 10'000 10'000 36'990.70Rückerstattung von Untersuchungskosten\n\n2545.4270.01 5'800'000 2'100'000 1'396'195.35Bussen und Geldstrafen\n\n2545.4290.01 1'000 1'000 1'705.00Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 284'400 4'400 290'400 4'400 249'710.20 6'110.00\nNetto Aufwand 280'000 286'000 243'600.20\n\n2548.3010.01 62'600 60'900 60'912.80Löhne\n\n2548.3010.06 122'500 122'500 110'284.05Jugendanwältin: Entschädigung\n\n2548.3010.07 3'700 3'700Vizejugendanwalt: Entschädigung\n\n2548.3050.01 12'400 12'300 11'126.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2548.3051.01 22'900 22'700 21'733.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2548.3053.01 100 100 380.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2548.3054.01 3'200 3'200 2'911.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2548.3100.01 700 700 497.00Büromaterial\n\n2548.3102.01 1'000 1'000 690.30Drucksachen, Publikationen\n\n2548.3103.01 300 300 788.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2548.3130.01 600 600 600.00Telefongebühren\n\n2548.3130.02 10'000 10'000 100.00Untersuchungskosten\n\n2548.3130.03 10'000Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2548.3130.04 38'300 38'300 33'440.55Büro- und Personalentschädigungen\n\n2548.3158.91 1'100 1'100 635.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2548.3170.01 5'000 3'000 5'611.20Reisekosten und Spesen\n\n2548.4210.01 3'000 3'000 3'000.00Gebühren\n\n2548.4260.01 400 400 1'860.00Rückerstattung von Untersuchungskosten\n\n2548.4270.01 1'000 1'000 1'250.00Bussen\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 167'500 12'500 170'600 12'500 143'754.12 16'611.00\nNetto Aufwand 155'000 158'100 127'143.12\n\n2552.3000.01 80'000 80'000 68'423.30Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n\n2552.3000.02 8'000 8'000 5'610.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n\n2552.3010.01 36'600 36'600 35'531.60Sekretariat: Lohn\n\n2552.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2552.3050.01 8'200 10'800 6'719.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 45\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2552.3051.01 11'100 11'800 12'060.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2552.3053.01 300 400 231.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2552.3054.01 2'100 2'800 1'758.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2552.3100.01 1'500 3'000 405.91Büromaterial\n\n2552.3102.01 4'500 3'000 4'625.76Drucksachen, Publikationen\n\n2552.3103.01 2'000 2'000 490.40Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2552.3130.01 10'000 10'000 6'559.75Unentgeltliche Rechtspflege\n\n2552.3158.91 1'200 1'200 827.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2552.3170.01 2'000 2'000 510.00Reisekosten und Spesen\n\n2552.4210.01 12'000 12'000 16'411.00Gebühren\n\n2552.4260.01 500 500 200.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'370'400 61'000 1'337'100 61'000 1'329'187.37 154'851.90\nNetto Aufwand 1'309'400 1'276'100 1'174'335.47\n\n2555.3010.01 957'400 931'100 910'582.95Löhne\n\n2555.3010.06 1'900 1'900 2'490.90Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n\n2555.3010.95 -8'000 -7'000 -17'249.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2555.3050.01 62'300 60'300 58'468.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2555.3051.01 86'000 80'700 77'168.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2555.3053.01 2'100 2'000 1'751.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2555.3054.01 16'200 15'600 15'350.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2555.3100.01 40'000 40'000 42'981.78Büromaterial\n\n2555.3102.01 15'000 15'000 4'467.09Drucksachen, Publikationen\n\n2555.3103.01 15'000 15'000 25'086.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2555.3110.01 8'000 8'000 4'393.45Büromaschinen und -geräte\n\n2555.3113.91 1'147.00Hardware\n\n2555.3130.01 101'000 101'000 81'023.40Armenrechtsentschädigungen\n\n2555.3130.02 20'000 20'000 89'047.50Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2555.3130.03 30'000 30'000 20'984.90Verfahrenskosten\n\n2555.3158.91 17'000 17'000 10'212.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2555.3170.01 4'500 4'500 830.80Reisekosten und Spesen\n\n2555.3636.01 2'000 2'000 450.00Verschiedene Beiträge\n\n2555.4210.01 5'000 5'000 2'990.00Gebühren\n\n2555.4260.01 30'000 30'000 123'661.90Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2555.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n\n2555.4910.01 25'000 25'000 28'200.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 39'200 2'200 48'200 2'200 43'287.60\nNetto Aufwand 37'000 46'000 43'287.60\n\n2556.3010.06 10'000 10'000 9'885.60Entschädigungen\n\n2556.3050.01 700 700 643.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2556.3051.01 1'651.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 46\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2556.3053.01 21.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2556.3054.01 200 200 168.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2556.3100.01 1'600 1'600 904.70Büromaterial\n\n2556.3102.01 32.85Drucksachen, Publikationen\n\n2556.3103.01 500 500 353.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2556.3130.01 1'200 1'200 832.00Telefongebühren\n\n2556.3130.02 6'000Unentgeltliche Rechtspflege\n\n2556.3130.03 3'000Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n2556.3130.04 283.40Verfahrenskosten\n\n2556.3170.01 310.80Reisekosten und Spesen\n\n2556.3910.01 25'000 25'000 28'200.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n\n2556.4260.01 2'000 2'000Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2556.4290.01 200 200Übrige Entgelte\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 266'400 266'400 300'000 300'000 325'125.70 325'125.70\n\n2560.3130.01 50'000 50'000 64'693.90Wildheuprojekt Uri\n\n2560.3132.01 42'652.55Gutachten Natur- und Heimatschutz\n\n2560.3300.01 1'042Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n\n2560.3511.01 35'358 65'756.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2560.3637.01 160'000 160'000 102'023.25Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n\n2560.3637.02 20'000 90'000 50'000.00Beiträge für Pflege und Unterhaltsarbeiten\n\n2560.4511.01 13'400Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2560.4630.01 80'000 80'000 80'000.00Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n\n2560.4636.01 20'000 75'000.00Beiträge Dritter für Wildheuprojekt Uri\n\n2560.4940.01 1'400 1'600 5'125.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2560.4980.01 35'000 45'000 45'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n\n2560.4980.02 130'000 160'000 120'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2575 Reussdeltafonds 414'900 414'900 523'600 523'600 345'664.55 345'664.55\n\n2575.3000.01 4'000 4'000 2'264.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n\n2575.3010.01 60'000 80'000 53'307.25Löhne\n\n2575.3050.01 3'900 5'200 2'198.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2575.3053.01 64.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2575.3054.01 1'000 1'400 575.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2575.3132.01 340'000 420'000 198'722.85Projektierung und bauliche Massnahmen\n\n2575.3170.01 1'000 1'000 275.70Reisekosten und Spesen\n\n2575.3511.01 76'638.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2575.3980.03 5'000 12'000 11'619.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n\n2575.4210.01 500 500 1'870.00Gebühren\n\n2575.4511.01 77'500 184'500Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2575.4630.01 35'000 35'000 45'000.00Bundesbeitrag\n\n2575.4940.01 1'900 3'600 8'794.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 47\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2575.4980.02 300'000 300'000 290'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n\n\n 48\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 46'245'580 31'681'356 45'564'021 35'790'046 42'829'730.98 33'029'755.24\n\nNetto Aufwand 14'564'224 9'773'975 9'799'975.74\n\n2600 Direktionssekretariat 58'500 15'500 163'200 14'500 286'084.70 15'079.45\nNetto Aufwand 43'000 148'700 271'005.25\n\n2600.3010.01 168'300 170'700 168'959.75Löhne\n\n2600.3010.04 -246'300 -162'300Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n\n2600.3010.05 67'000 79'000 39'483.25Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -2'000 -2'000 -5'265.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3050.01 15'400 15'600 12'620.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2600.3051.01 19'100 15'200 14'699.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2600.3053.01 500 500 282.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 4'000 4'000 3'349.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2600.3090.01 19'000 28'000 28'413.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2600.3091.01 8'000 8'000 14'431.50Personalgewinnungskosten\n\n2600.3100.01 1'500 1'500 5'369.30Büromaterial\n\n2600.3102.01 1'000Drucksachen, Publikationen\n\n2600.3170.01 2'000 2'000 1'809.40Reisekosten und Spesen\n\n2600.3636.01 2'000 2'000 1'932.00Verschiedene Beiträge\n\n2600.4210.01 2'000 2'000 2'790.00Gebühren Geldspielautomaten\n\n2600.4210.02 12'000 12'000 8'389.45Bewilligungsgebühren\n\n2600.4290.01 1'500 500 3'900.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 17'960'220 7'128'800 17'566'590 11'372'700 16'854'898.07 10'140'769.56\nNetto Aufwand 10'831'420 6'193'890 6'714'128.51\n\n2610.3010.01 11'627'900 11'393'300 10'910'075.10Löhne\n\n2610.3010.95 -97'000 -95'000 -131'832.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2610.3049.01 740'000 740'000 724'508.30Zulagen\n\n2610.3050.01 794'700 777'400 743'418.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2610.3051.01 1'287'100 1'276'700 1'264'089.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2610.3053.01 27'000 26'100 23'359.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2610.3054.01 206'300 201'800 194'991.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 170'900 169'400 166'307.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2610.3100.01 40'000 45'000 25'481.56Büromaterial\n\n2610.3101.01 75'000 85'000 73'452.55Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n\n2610.3101.02 21'800 22'700 17'844.60Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 37'850 39'980 30'219.54Übriges Verbrauchsmaterial\n\n2610.3101.04 10'400 10'000 10'830.60Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n\n2610.3102.01 61'000 56'000 75'390.89Drucksachen, Publikationen\n\n2610.3103.01 10'500 7'500 8'032.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2610.3109.01 500 2'500 825.20Übriger Material- und Warenaufwand\n\n2610.3110.01 1'045.33Büromaschinen und -geräte\n\n\n\n 49\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3111.01 406'000 303'800 258'174.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2610.3111.02 118'990 87'190 113'665.58Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n\n2610.3111.03 2'216.45Anschaffung Übermittlungsgeräte\n\n2610.3112.01 102'600 118'540 62'580.41Uniformierung\n\n2610.3113.92 8'500 7'900 8'362.20Informatikmittel und -Lizenzen (exkl. Kantonsnetz)\n\n2610.3118.91 42'000 59'500 36'392.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2610.3130.01 55'000 55'000 49'727.55Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n\n2610.3130.02 117'000 117'000 96'365.05Dienstleistungen\n\n2610.3130.03 15'000 15'000 13'602.65Verkehrserziehung\n\n2610.3130.04 10'000 10'000 31'221.45Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n\n2610.3130.05 61'500 39'000 28'779.95Bergungs- und Rettungsdienst\n\n2610.3130.06 73'900 73'900 58'801.85Alarmierungssystem\n\n2610.3130.07 60'000 60'000 58'633.93Kreditkartenkommissionen\n\n2610.3130.08 23'000 23'000 26'939.20Interkantonale Gefangenentransporte\n\n2610.3130.11 24'000 24'000 23'271.10Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n\n2610.3130.12 10'000 10'000 3'514.80Einsätze Nationalfeiertag\n\n2610.3130.13 15'000 15'000 20'408.00Projekte Polizei XXI\n\n2610.3130.91 62'000 62'000 49'473.80Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2610.3132.01 55'000 55'000 59'253.20Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n\n2610.3137.01 20'000 20'000 19'942.00Motorfahrzeugsteuern\n\n2610.3138.01 6'000 7'500 5'725.00Kurse, Prüfungen und Beratungen\n\n2610.3151.01 47'000 46'200 49'436.10Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2610.3151.02 80'000 80'000 65'133.70Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2610.3151.03 14'000 17'500 15'561.50Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n\n2610.3151.04 350'000 335'000 333'261.44Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n\n2610.3158.91 131'800 127'800 106'987.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2610.3170.01 167'800 167'800 153'103.25Reisekosten und Spesen\n\n2610.3199.01 15'100 17'300 13'579.80Übriger Betriebsaufwand\n\n2610.3602.40 150'000 150'000 174'384.80Anteil Gemeinden an Parkbussen\n\n2610.3631.01 180'000 180'000 167'049.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n\n2610.3631.02 45'200 43'400 33'127.65Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n\n2610.3636.01 9'880 9'880 8'071.10Verschiedene Beiträge\n\n2610.3910.01 10'000 10'000 141'715.54Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n\n2610.3910.02 220'000 220'000 184'635.85Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2610.3910.03 240'000 240'000 243'759.60Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe\n\n2610.4210.01 70'000 270'000 230'510.00Gebühren aus Strafbefehlen\n\n2610.4210.02 37'000 36'700 21'620.00Übrige Gebühren\n\n2610.4210.03 60'000 560'000 503'700.00Gebühren aus Strafbefehlen (SVZ)\n\n2610.4240.01 250'000 250'000 151'716.81Vergütung für Dienstleistungen\n\n2610.4240.02 65'000 65'000 71'239.30Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n\n2610.4240.04 1'000'000 1'000'000 928'892.00Tatbestandsaufnahmen\n\n2610.4240.05 20'000 30'000 18'606.95Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n\n2610.4250.01 4'000 4'000 2'811.25Verkaufserlöse\n\n\n\n 50\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4260.01 140'000 140'000 100'443.15Rückerstattung Untersuchungskosten\n\n2610.4260.02 3'000 3'000Rückerstattung Bergungs- und Rettungsdienstkosten\n\n2610.4270.01 3'500'000 4'000'000 3'349'845.26Bussen\n\n2610.4270.02 400'000 3'500'000 3'112'532.21Bussen (SVZ)\n\n2610.4290.01 43'000 43'000 33'685.69Übrige Entgelte\n\n2610.4600.80 695'800 718'000 687'283.40Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2610.4610.01 3'000 3'000 13'237.70Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n\n2610.4630.01 80'000 80'000 150'276.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n\n2610.4630.02 200'000 200'000 200'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \nNationalstrassen\n\n2610.4630.03 5'000 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n\n2610.4630.04 65'000 65'000 65'504.85Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n\n2610.4632.01 65'000 65'000 63'213.35Beiträge an MIKADO Alarmierungs-System\n\n2610.4910.01 270'000 200'000 271'794.45Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n\n2610.4910.03 103'000 85'000 109'357.19Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n\n2610.4980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'133'500 6'133'500 6'391'381 6'391'381 6'152'132.18 6'152'132.18\n\n2615.3010.01 4'462'200 4'467'600 4'330'273.85Löhne\n\n2615.3010.95 -37'000 -37'000 -26'539.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2615.3049.01 185'000 185'000 171'808.60Zulagen\n\n2615.3050.01 302'000 302'400 289'080.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2615.3051.01 508'500 517'400 503'435.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2615.3053.01 10'300 10'300 9'643.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2615.3054.01 78'400 78'500 75'699.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2615.3090.01 25'000 25'000 3'319.95Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2615.3100.01 20'000 25'000 15'194.65Büromaterial\n\n2615.3101.01 9'000 9'000 16'212.20Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n\n2615.3101.02 15'000 19'000 8'262.85Sonstiges Verbrauchsmaterial\n\n2615.3102.01 21'000 21'000 19'239.30Drucksachen, Publikationen\n\n2615.3103.01 2'000 2'500 1'138.35Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2615.3110.01 4'500 2'500Büromaschinen und -geräte\n\n2615.3111.01 62'000 95'000 13'633.40Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2615.3111.02 12'000 12'000 4'441.85Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n\n2615.3112.01 30'000 31'000 33'079.00Uniformierung\n\n2615.3113.91 18'000 33'000 10'789.20Hardware\n\n2615.3113.92 24'500 41'000 22'910.90Technisches Netz\n\n2615.3118.91 1'000 1'574.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2615.3120.01 16'301.75Stromkosten Platzbewirtschaftung\n\n2615.3130.01 5'000 5'000 3'633.70Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n\n2615.3137.01 2'500 3'000 2'519.00Motorfahrzeugsteuern\n\n2615.3151.01 5'000 5'000 1'553.95Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2615.3151.02 115'000 95'000 94'761.40Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n\n\n\n 51\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3158.91 18'800 36'300 6'784.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2615.3170.01 118'000 118'000 104'181.10Reisekosten und Spesen\n\n2615.3199.01 2'000 2'000 318.85Übriger Betriebsaufwand\n\n2615.3510.01 17'000 17'000 17'140.43Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n\n2615.3910.01 162'800 160'768.30Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Personalkosten\n\n2615.3910.02 40'000 40'081 38'152.60Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n\n2615.3910.04 25'000 35'000 24'964.90Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2615.3910.05 21'000 21'000 22'401.80Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n\n2615.3910.06 10'000 10'000 4'852.30Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2615.3930.01 149'313.40Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Betriebskosten\n\n2615.3940.01 800 1'000 1'285.55Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \nSpezialfinanzierung\n\n2615.4489.01 7'000 2'000 150.00Erträge aus Fremdnutzung\n\n2615.4610.01 6'116'500 6'379'381 6'007'725.34Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n\n2615.4699.10 2'541.30Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2615.4910.01 10'000 10'000 141'715.54Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 470'000 470'000 370'000 370'000 479'197.00 479'197.00\n\n2616.3611.01 14'000 10'000 14'222.70Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n\n2616.3611.02 5'000 5'000 4'984.98Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n\n2616.3611.03 17'000 20'000 17'604.47Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n\n2616.3611.04 55'000 40'000 55'150.38Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n\n2616.3611.05 6'000 10'000 6'082.83Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n\n2616.3910.01 270'000 200'000 271'794.45Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n\n2616.3910.03 103'000 85'000 109'357.19Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration Sondertransporte\n\n2616.4240.01 470'000 370'000 479'197.00Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 12'464'910 12'152'000 12'084'100 11'902'000 11'815'627.16 11'642'684.29\nNetto Aufwand 312'910 182'100 172'942.87\n\n2620.3010.01 1'581'600 1'559'800 1'506'398.65Löhne\n\n2620.3010.95 -13'000 -12'000 -7'667.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2620.3050.01 103'100 101'400 95'839.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2620.3051.01 172'400 162'900 155'611.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2620.3053.01 3'500 3'400 3'111.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2620.3054.01 26'800 26'300 25'137.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2620.3100.01 40'000 40'000 37'234.05Büromaterial\n\n2620.3101.01 28'000 32'000 17'204.20Fahrzeugschilder, Vignetten\n\n2620.3102.01 28'000 24'000 27'376.08Drucksachen, Publikationen\n\n2620.3102.02 10'000 10'000 10'885.05Halterverzeichnis und Lehrmittel\n\n2620.3103.01 1'000 1'000 1'560.30Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2620.3110.01 6'685.90Büromaschinen und -geräte\n\n2620.3111.01 53'000 20'000 1'921.70Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n\n\n 52\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3112.01 6'000 6'000 2'669.70Dienstkleider\n\n2620.3113.91 15'000Hardware\n\n2620.3118.91 40'000 10'000 21'600.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2620.3130.01 5'000 5'000 3'867.50Dienstleistungen und Honorare\n\n2620.3130.02 20'000 20'000 17'535.00Postkontogebühren und Bankspesen\n\n2620.3130.91 40'000 40'000 40'920.68Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2620.3132.01 40'000 40'000 41'271.60Gutachten Fahreignungsabklärungen\n\n2620.3132.02 5'000 5'000 6'318.00Zertifizierung (Audits)\n\n2620.3134.01 5'000 5'000 6'199.80Motorfahrzeuge: Versicherungen \n\n2620.3137.01 2'000 2'000 1'561.00Motorfahrzeuge: Steuern\n\n2620.3151.01 12'000 12'000 11'662.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2620.3153.91 10'000 5'000 3'359.85Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2620.3158.91 149'910 134'700 134'115.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2620.3170.01 10'000 10'000 6'953.10Reisekosten und Spesen\n\n2620.3190.01 452.90Schadenersatzleistungen\n\n2620.3600.01 8'000 8'000 9'410.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n\n2620.3611.01 2'000 2'000 900.00Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n\n2620.3636.01 1'600 1'600 145.05Verschiedene Beiträge\n\n2620.3910.01 10'000 10'000 5'490.30Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2620.3910.02 3'000 3'000 2'490.60Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2620.3980.01 10'046'000 9'796'000 9'617'405.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n\n2620.4030.00 9'950'000 9'700'000 9'515'478.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n\n2620.4030.01 14'000 14'000 12'795.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n\n2620.4031.00 82'000 82'000 90'933.00Verkehrssteuern Schiffe\n\n2620.4210.01 590'000 590'000 584'790.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n\n2620.4210.02 780'000 780'000 727'015.20Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n\n2620.4210.03 24'000 24'000 25'529.00Gebühren Schiffskontrolle\n\n2620.4210.04 410'000 410'000 374'391.05Verschiedene Gebühren\n\n2620.4240.01 110'000 110'000 107'897.45Vergütung Dienstleistungen\n\n2620.4250.01 102'000 102'000 107'398.50Verkaufserlöse\n\n2620.4250.02 65'000 65'000 67'500.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n\n2620.4260.01 5'000 5'000 6'546.90Versicherungsprämien Tagesschilder\n\n2620.4290.01 20'000 20'000 22'410.19Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'924'750 1'565'106 2'867'050 1'551'015 2'835'288.62 1'565'941.99\nNetto Aufwand 1'359'644 1'316'035 1'269'346.63\n\n2630.3010.01 1'130'800 1'087'200 1'113'942.60Löhne\n\n2630.3010.95 -9'000 -9'000 -196.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2630.3050.01 73'800 70'900 71'352.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2630.3051.01 135'600 128'900 125'186.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2630.3053.01 6'100 5'800 5'355.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2630.3054.01 19'100 18'400 18'751.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2630.3100.01 28'000 28'000 22'893.81Büromaterial\n\n\n\n 53\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3101.01 68'000 68'000 87'191.55Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n\n2630.3101.02 2'000 2'000 1'898.42Betriebsmaterial\n\n2630.3103.01 1'500 1'500 594.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2630.3110.01 12'000 12'000 7'287.40Büromaschinen und -geräte\n\n2630.3118.91 1'798.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2630.3130.01 13'000 13'000 10'875.65Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n\n2630.3130.02 10'000 10'000 8'427.70Rekrutierungskosten\n\n2630.3130.03 2'000 2'000 825.65Dienstleistungen und Honorare\n\n2630.3130.04 430'000 430'000 384'144.74Zivilschutzorganisation\n\n2630.3138.01 35'000 35'000 35'054.70Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n\n2630.3144.01 2'000 2'000 3'582.70Unterhalt Schutzraum\n\n2630.3150.01 2'000Unterhalt Reparaturen und Reinigung\n\n2630.3158.91 27'700 19'700 21'830.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2630.3170.01 20'000 20'000 16'865.55Reisekosten und Spesen\n\n2630.3632.01 3'000 3'000Beiträge an Gemeinden\n\n2630.3632.02 228'000 228'000 192'201.30Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und Kantonsstrassen\n\n2630.3632.03 10'000 17'500Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n\n2630.3636.01 15'000 15'000 7'693.95Verschiedene Beiträge\n\n2630.3636.02 5'650 5'650 3'847.80Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n\n2630.3636.03 500 500 50.00Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n\n2630.3910.01 600'000 600'000 630'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n\n2630.3910.02 50'000 50'000 60'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n\n2630.3910.03 5'000 3'832.10Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2630.4210.01 3'000 3'000 7'578.20Mahngebühren\n\n2630.4210.02 70'500 45'500 74'387.65Gebühren Zivilschutz\n\n2630.4240.01 70'000 70'000 57'540.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n\n2630.4270.01 10'000 10'000 13'610.00Bussen\n\n2630.4290.01 5'160.00Übrige Entgelte\n\n2630.4600.20 130'000 130'000 157'535.04Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n\n2630.4612.01 370'000 370'000 354'009.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n\n2630.4630.01 881'772 881'772 876'288.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n\n2630.4630.02 5'250 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n\n2630.4630.03 10'000 17'693Bundesbeitrag FinWehr\n\n2630.4634.01 14'584 17'800 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n\n2635 Chemiewehr 1'748'500 1'237'800 1'643'600 1'215'300\nNetto Aufwand 510'700 428'300\n\n2635.3010.01 172'800 167'000Löhne\n\n2635.3010.05 480'000 380'000Chemiewehr: Entschädigungen\n\n2635.3010.95 -5'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2635.3050.01 42'700 35'800Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2635.3051.01 20'200 19'500Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2635.3053.01 13'500 11'300Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 54\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3054.01 11'100 9'300Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2635.3100.01 5'000 5'000Büromaterial\n\n2635.3101.01 120'000 130'000Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n\n2635.3102.01 2'000 2'000Drucksachen, Publikationen\n\n2635.3103.01 2'000 2'000Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2635.3111.01 180'000 200'000Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n\n2635.3130.01 25'000 25'000Einsatz Schadenwehr\n\n2635.3130.91 56'000 83'500Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2635.3132.01 60'000 60'000Honorare externer Berater, Gutachten, Anlässe\n\n2635.3137.01 16'000 16'000Gebühren\n\n2635.3138.01 130'000 130'000Ausbildung Schadenwehr\n\n2635.3151.01 190'000 220'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2635.3158.91 36'000 36'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2635.3170.01 7'500Reisekosten und Spesen\n\n2635.3632.01 2'700 2'700Beitrag Unterbringung regionale Ölwehrstützpunkte\n\n2635.3636.01 106'000 37'500Entschädigung Vorhalteleistungen Dritter\n\n2635.3920.01 75'000 75'000Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2635.4260.01 50'000 50'000Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n\n2635.4611.01 164'000 190'000Kantonsbeiträge Schadenwehr\n\n2635.4630.01 85'000 85'000Bundesbeiträge für Schadenwehr\n\n2635.4634.01 243'800 337'000Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n\n2635.4634.02 630'000 488'300Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n\n2635.4636.01 15'000 15'000Beiträge von privaten Organisationen für Schadenwehr\n\n2635.4910.01 50'000 50'000Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'683'800 374'850 1'692'800 373'150 1'527'299.20 386'217.50\nNetto Aufwand 1'308'950 1'319'650 1'141'081.70\n\n2640.3010.01 1'065'000 1'059'400 989'722.00Löhne\n\n2640.3010.05 18'000 18'000 13'300.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2640.3010.95 -9'000 -9'000 -208.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2640.3050.01 70'400 70'200 64'261.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2640.3051.01 141'600 142'900 137'337.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2640.3053.01 34'100 33'700 30'566.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2640.3054.01 18'300 18'200 16'970.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2640.3100.01 12'000 12'000 5'853.83Büromaterial\n\n2640.3102.01 1'500 1'500 3'993.80Drucksachen, Publikationen\n\n2640.3103.01 1'000 1'000 381.75Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2640.3110.01 1'000 232.45Büromaschinen und -geräte\n\n2640.3113.91 1'127.00Hardware\n\n2640.3130.01 140'000 140'000 119'955.45Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.3130.02 70'000 85'000 41'021.30Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n\n2640.3130.03 1'200 1'200 334.95Telefongebühren\n\n2640.3138.01 22'200 22'200 16'191.35Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n\n\n\n 55\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3151.01 4'500 4'500 1'628.60Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2640.3161.01 3'000 3'000 2'591.67Miet- und Wartungskosten\n\n2640.3170.01 19'000 19'000 13'777.20Reisekosten und Spesen\n\n2640.3636.01 20'000 20'000 18'260.10Verschiedene Beiträge\n\n2640.3910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2640.3980.01 40'000 40'000 40'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2640.4210.01 6'000 6'000 2'745.00Gebühren\n\n2640.4260.01 1'000 1'000 319.00Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.4290.01 3'000 3'000 1'353.55Übrige Entgelte\n\n2640.4612.01 160'000 160'000 167'408.45Vergütung Dienstleistungen\n\n2640.4612.02 70'000 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n\n2640.4630.01 6'850 6'150 5'725.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse\n\n2640.4630.02 75'000 75'000 90'666.50Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.4630.03 49'000 48'000 48'000.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n\n2640.4632.01 2'000 2'000Beiträge von KBG für Kurskosten\n\n2640.4910.01 2'000 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 470'900 473'000 467'700 469'000 502'532.13 474'702.00\nNetto Aufwand 27'830.13\nNetto Ertrag 2'100 1'300\n\n2642.3010.01 262'500 269'100 247'360.90Löhne\n\n2642.3010.05 51'000 48'000 58'209.30Aushilfspersonal: Löhne\n\n2642.3010.95 -2'000 -3'000 -7'273.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2642.3050.01 20'500 20'700 19'162.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2642.3051.01 32'400 27'100 26'737.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2642.3053.01 10'100 10'900 9'770.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2642.3054.01 5'300 5'400 5'015.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2642.3101.01 5'700 5'400 5'482.08Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n\n2642.3111.01 5'500 5'500 53'208.50Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n2642.3112.01 7'500 7'500 7'887.50Dienstkleider\n\n2642.3144.01 3'000 2'500 3'807.20Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n\n2642.3151.01 2'400 3'800 1'645.35Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2642.3170.01 12'000 12'000 9'687.40Reisekosten und Spesen\n\n2642.3199.01 27'000 24'800 31'507.95Übriger Betriebsaufwand\n\n2642.3910.01 25'000 25'000 27'120.85Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n\n2642.3910.02 3'000 3'000 3'203.60Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n\n2642.4240.01 230'000 235'000 225'765.45Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n\n2642.4250.01 43'000 46'000 37'683.45Holzerlös\n\n2642.4290.01 9'000 16'000 6'218.50Übrige Entgelte\n\n2642.4310.01 85'000 70'000 107'803.50Eigenleistungen Hochwasserschutz\n\n2642.4910.01 35'000 29'000 42'625.00Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und Werkhof\n\n2642.4910.02 30'000 17'000 30'489.30Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2642.4910.03 10'000 10'000 6'224.80Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n\n\n\n 56\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4910.04 8'000 14'000 1'638.30Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n\n2642.4910.05 10'000 10'000 6'583.80Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Löhne\n\n2642.4910.06 10'000 19'000 6'669.90Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in Kantonswaldungen\n\n2642.4910.07 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 709'300 509'600 699'200 512'600 685'660.50 482'019.85\nNetto Aufwand 199'700 186'600 203'640.65\n\n2645.3010.01 251'100 248'900 252'840.55Löhne\n\n2645.3010.05 217'800 217'800 202'441.35Jagdaufseher: Entschädigungen\n\n2645.3010.95 -4'000 -4'000 -1'334.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2645.3050.01 30'300 30'200 28'965.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2645.3051.01 48'500 43'300 44'304.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2645.3053.01 15'000 16'000 15'306.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2645.3054.01 7'900 7'800 7'586.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2645.3100.01 3'500 3'500 1'888.75Büromaterial\n\n2645.3102.01 1'000 1'000 800.00Drucksachen, Publikationen\n\n2645.3103.01 1'500 1'500 1'721.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2645.3110.01 9'500 6'000 6'999.45Büromaschinen und -geräte\n\n2645.3130.01 12'000 12'000 10'020.00Abschussprämien\n\n2645.3170.01 60'000 60'000 59'481.00Reisekosten und Spesen\n\n2645.3199.01 27'900 27'900 28'161.60Übriger Betriebsaufwand\n\n2645.3636.01 4'800 4'800 4'805.00Verschiedene Beiträge\n\n2645.3910.01 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645.3980.01 19'500 19'500 18'672.90Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n\n2645.4100.01 390'000 390'000 373'458.40Jagdpatente\n\n2645.4210.01 9'000 9'000 8'000.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n\n2645.4210.02 8'000 8'000 5'830.00Abschussgebühren\n\n2645.4260.01 10'000 10'000 4'606.40Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n\n2645.4270.01 7'000 10'000 3'570.00Bussen\n\n2645.4290.01 100 100 63.35Übrige Entgelte\n\n2645.4630.01 64'500 64'500 64'500.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n\n2645.4910.01 6'000 6'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n\n2645.4910.02 5'000 5'000 5'991.70Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n\n2645.4910.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'132'400 1'132'400 1'133'600 1'133'600 1'159'908.57 1'159'908.57\n\n2660.3010.01 130'200 128'000 132'630.70Löhne\n\n2660.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2660.3050.01 8'500 8'400 9'298.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2660.3051.01 17'700 17'400 17'891.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2660.3053.01 300 300 308.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2660.3054.01 2'200 2'200 2'448.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 57\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.3100.01 7'000 7'000 2'604.20Büromaterial\n\n2660.3101.01 10'000 10'000 8'818.20Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n\n2660.3103.01 1'000 1'000 325.15Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2660.3110.01 6'000 6'000 8'210.60Büromaschinen und -geräte\n\n2660.3130.02 4'000 4'000 4'023.70Gebühren Funkrufanlage\n\n2660.3132.01 13'000 10'000 12'137.90Gutachten Brandschutzkonzepte\n\n2660.3151.01 723.60Service und Unterhalt\n\n2660.3170.01 5'000 5'000 2'666.60Reisekosten und Spesen\n\n2660.3199.01 5'000 1'000 303.20Übriger Betriebsaufwand\n\n2660.3511.01 83'500 144'300 214'439.32Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2660.3632.01 530'000 500'000 452'680.05Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n\n2660.3632.02 50'000 50'000 47'963.20Beiträge an Wasserversorgungen\n\n2660.3632.03 160'000 155'000 152'299.15Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n\n2660.3636.01 50'000 35'000 40'136.65Verschiedene Beiträge\n\n2660.3980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n\n2660.4250.01 5'000 5'000 8'530.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n\n2660.4635.01 1'125'000 1'125'000 1'145'380.02Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n\n2660.4940.01 2'400 3'600 5'998.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 168'000 168'000 164'000 164'000 127'089.95 127'089.95\n\n2665.3130.01 30'000 30'000 648.00Aufträge an Forstunternehmer\n\n2665.3130.04 30'000 30'000 19'511.70Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2665.3130.05 25'000 25'000 25'507.75Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.3910.01 35'000 29'000 42'625.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \nWerkhof\n\n2665.3910.02 30'000 17'000 30'489.30Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2665.3910.03 8'000 14'000 1'638.30Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \nKantonswaldungen\n\n2665.3910.04 10'000 19'000 6'669.90Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \nKantonswaldungen\n\n2665.4210.01 18'000 10'000 22'433.10Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n\n2665.4290.01 5'000 5'000 3'470.00Übrige Entgelte\n\n2665.4511.01 44'200 46'000 11'757.75Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2665.4610.02 50'000 50'000 30'000.00Rückerstattungen A2 und Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2665.4630.01 5'000 5'000 3'375.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n\n2665.4630.02 3'000 3'000 4'463.10Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n\n2665.4940.01 2'800 5'000 11'591.00Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665.4980.01 40'000 40'000 40'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 68'000 68'000 68'000 68'000 64'337.05 64'337.05\n\n2670.3101.01 22'000 22'000 12'677.55Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n\n2670.3511.01 17'532.50Fondszuweisung (Überschuss)\n\n\n\n 58\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2670.3637.01 40'000 40'000 28'127.00Beiträge an Wildschäden\n\n2670.3910.01 6'000 6'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n\n2670.4210.01 28'000 28'000 32'184.00Abschussgebühren\n\n2670.4250.01 5'000 5'000 1'090.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n\n2670.4290.01 7'000 7'000 7'974.30Übrige Entgelte\n\n2670.4511.01 5'200 3'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2670.4630.01 3'000 5'000 3'400.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n\n2670.4940.01 300 500 1'015.85Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2670.4980.01 19'500 19'500 18'672.90Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 252'800 252'800 252'800 252'800 339'675.85 339'675.85\n\n2675.3500.01 252'800 252'800 339'675.85Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n\n2675.4200.01 250'000 250'000 334'420.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n2675.4940.01 2'800 2'800 5'255.85Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 59\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 53'185'500 40'159'640 60'070'600 44'941'570 46'174'328.81 36'764'799.12\n\nNetto Aufwand 13'025'860 15'129'030 9'409'529.69\n\n2700 Direktionssekretariat 499'100 7'000 547'000 7'000 455'803.05 10'410.00\nNetto Aufwand 492'100 540'000 445'393.05\n\n2700.3010.01 313'400 318'200 305'629.10Löhne\n\n2700.3010.04 -43'600 -29'500Pauschale Lohnkorrektur Personalmutationen\n\n2700.3010.05 54'500 64'000 19'687.90Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3050.01 23'400 23'300 18'844.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2700.3051.01 43'700 38'300 39'750.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2700.3053.01 800 800 447.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 6'100 6'100 5'010.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2700.3090.01 28'000 53'000 19'155.25Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2700.3091.01 6'000 6'000 3'237.40Personalgewinnungskosten\n\n2700.3100.01 16'000 16'000 14'335.55Büromaterial\n\n2700.3102.01 5'000 5'000 787.10Drucksachen, Publikationen\n\n2700.3103.01 1'000 1'000 647.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2700.3170.01 6'000 6'000 4'359.30Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 9'500 9'500 9'771.50Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2700.3636.01 17'000 17'000 14'139.40Verschiedene Beiträge\n\n2700.3636.02 15'300 15'300Beitrag an Interreg-Programm\n\n2700.4210.01 7'000 7'000 10'410.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 2'102'900 123'000 3'471'100 757'000 2'367'366.70 328'025.10\nNetto Aufwand 1'979'900 2'714'100 2'039'341.60\n\n2710.3010.01 593'000 608'700 577'468.40Löhne\n\n2710.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2710.3050.01 38'700 39'700 36'972.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2710.3051.01 88'400 74'600 72'874.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2710.3053.01 1'300 1'200 855.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2710.3054.01 10'000 10'300 9'769.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2710.3100.01 2'000 2'000 2'000.00Büromaterial\n\n2710.3102.01 1'491.30Drucksachen, Publikationen\n\n2710.3130.01 380'500 469'000 225'690.55Wirtschaftsförderung, allgemein\n\n2710.3130.02 35'500 731'100 624'089.80Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n\n2710.3170.01 12'000 12'000 6'633.10Reisekosten und Spesen\n\n2710.3611.01 23'000 22'502.00Beitrag an InnovationsTransfer Zentralschweiz\n\n2710.3635.05 100'000 700'000Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n\n2710.3636.01 54'000 6'000 5'850.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n\n2710.3636.02 792'500 798'500 781'170.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n\n2710.4309.01 3'000 3'000Beiträge Dritter\n\n\n\n 60\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.4309.03 200'000.00Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf\n\n2710.4980.01 120'000 120'000 112'740.35Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n-bewilligungen\n\n2710.4980.03 69'000 15'284.75Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung allgemein\n\n2710.4980.04 565'000Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri, Wirtschaftsförderung projektbezogen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'723'000 817'250 2'254'000 994'000 428'545.75 299'085.85\nNetto Aufwand 905'750 1'260'000 129'459.90\n\n2711.3635.01 1'723'000 1'620'000 253'261.00Beiträge an Projekte NRP, Uri\n\n2711.3980.01 160'000.00Verrechnung z.G. Heimarbeit\n\n2711.3980.02 69'000 15'284.75Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung allgemein\n\n2711.3980.03 565'000Verrechnung z.G. Wirtschaftsförderung projektbezogen\n\n2711.4630.01 4'500.00Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, allgemein\n\n2711.4630.02 100'000.00Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik, projektbezogen\n\n2711.4630.03 807'250 982'000 191'067.85Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n\n2711.4631.01 10'000 12'000 3'518.00Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 4'050'000 3'417'800 10'644'000 7'207'000 429'210.00\nNetto Aufwand 632'200 3'437'000 429'210.00\n\n2712.3635.01 4'050'000 10'644'000Beiträge an Projekte NRP, San Gottardo\n\n2712.3635.02 429'210.00Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n\n2712.4630.01 1'400'000 2'907'000Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik Uri, San Gottardo\n\n2712.4631.01 2'017'800 4'300'000Kantonsbeiträge für Projekte NRP, San Gottardo\n\n2715 Heimarbeit 66'400 2'000 1'203'382.66 1'136'347.35\nNetto Aufwand 64'400 67'035.31\n\n2715.3010.01 42'300 169'931.40Löhne\n\n2715.3010.11 693'473.00Entschädigung an Heimarbeiter und Heimarbeiterinnen\n\n2715.3050.01 2'700 10'924.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2715.3050.11 39'646.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten: Heimarbeit\n\n2715.3051.01 4'600 18'417.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2715.3051.11 24'726.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse: Heimarbeit\n\n2715.3053.01 100 376.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2715.3053.11 16'033.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen: Heimarbeit\n\n2715.3054.01 700 2'858.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2715.3054.11 10'467.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse: Heimarbeit \n\n2715.3100.01 500 1'464.55Büromaterial\n\n2715.3101.01 84'412.31Verbrauchsmaterial, Werkzeuge und Zutaten\n\n2715.3102.01 500 598.00Drucksachen, Publikationen\n\n2715.3118.91 59.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2715.3130.01 2'000 13'300.95Transportkosten\n\n\n\n 61\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2715.3130.02 1'337.25Telefongebühren, Installationen und Einrichtungen von Werkstätten\n\n2715.3132.02 10'000Entschädigung für externe Beratungen\n\n2715.3151.01 2'000 2'993.90Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2715.3160.01 106'024.05Lokalmieten und Nebenkosten\n\n2715.3170.01 1'000 2'350.10Reisekosten und Spesen\n\n2715.3199.01 3'987.40Übriger Betriebsaufwand\n\n2715.4240.01 968'668.75Vergütungen Heimarbeitsaufträge (inkl. MwSt.)\n\n2715.4240.02 7'203.50Vergütungen Heimarbeitsaufträg (ohne MwSt.)\n\n2715.4290.01 2'000 475.10Übrige Entgelte\n\n2715.4980.01 160'000.00Verrechnung z.L. NRP-Umsetzung Uri\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 6'132'500 1'711'790 4'639'600 1'660'770 4'066'648.50 1'515'268.40\nNetto Aufwand 4'420'710 2'978'830 2'551'380.10\n\n2720.3010.01 110'700 110'700 110'966.15Löhne\n\n2720.3050.01 7'200 7'200 7'138.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2720.3051.01 18'200 12'700 12'716.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2720.3053.01 200 200 246.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2720.3054.01 1'900 1'900 1'868.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2720.3100.01 1'000 1'000 575.45Büromaterial\n\n2720.3103.01 500 500 328.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2720.3130.01 20'000 20'000 24'320.50Massnahmen und Projekte\n\n2720.3170.01 3'000 3'000 2'890.30Reisekosten und Spesen\n\n2720.3630.01 1'300'000Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n\n2720.3634.01 483'500 460'000 448'962.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.02 410'000 410'000 403'414.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.03 1'150'000 1'000'000 807'741.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.04 500'000 500'000 453'290.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.05 90'000 80'000 67'500.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n\n2720.3635.01 1'850'000 1'850'000 1'577'477.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3635.02 60'000 60'000 59'753.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3635.03 126'300 122'400 87'460.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.4600.80 695'800 718'000 687'283.40Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2720.4632.01 190'000 185'000 157'747.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.02 123'000 123'000 121'024.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.03 360'000 300'000 242'323.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.04 150'000 150'000 135'987.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n\n2720.4632.05 137'100 130'050 126'739.00Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.06 55'890 54'720 44'165.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2721 NEAT 535'000 106'000 46'457.25\nNetto Aufwand 535'000 106'000 46'457.25\n\n2721.3100.01 1'000Büromaterial\n\n\n\n 62\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2721.3132.01 480'000 50'000NEAT-Koordination und -Eröffnung\n\n2721.3636.01 55'000 55'000 46'457.25Projekt Besuchercenter GBT\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'702'100 951'400 1'634'700 916'700 1'639'676.33 948'643.70\nNetto Aufwand 750'700 718'000 691'032.63\n\n2730.3010.01 813'000 745'400 716'362.20Löhne\n\n2730.3010.95 -6'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2730.3050.01 53'200 48'700 45'642.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2730.3051.01 97'600 92'300 88'723.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2730.3053.01 1'800 1'600 1'516.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2730.3054.01 13'800 12'700 10'163.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2730.3100.01 8'000 9'000 6'842.70Büromaterial\n\n2730.3102.01 16'500 9'500 20'509.25Drucksachen, Publikationen\n\n2730.3103.01 1'200 1'500 983.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2730.3130.01 145'000 145'000 223'969.05Ausreise- und Vollzugskosten Ausländer\n\n2730.3130.91 12'000 13'000 10'832.68Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2730.3170.01 10'000 10'000 13'023.70Reisekosten und Spesen\n\n2730.3600.20 19'000 17'000 18'481.00Entschädigung an Bund für Migration\n\n2730.3602.21 60'000 60'000 56'370.05Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n\n2730.3610.01 266'000 288'000 251'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n\n2730.3631.01 42'000 38'000 31'618.75Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n2730.3635.01 10'000 10'000 11'738.00Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n\n2730.3636.02 5'000 4'500 5'026.20Verschiedene Beiträge\n\n2730.3920.01 14'000 14'500 14'133.65Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2730.3980.02 120'000 120'000 112'740.35Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n\n2730.4120.01 150'000 150'000 141'291.40Betriebspatente / Abgaben\n\n2730.4120.02 30'000 30'000 27'819.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n\n2730.4120.03 200 500Patenttaxen Handelsreisender und Wandergewerbe\n\n2730.4210.01 7'000 6'000 7'995.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n\n2730.4210.02 250'000 250'000 274'425.60Gebühren für Ausländerbewilligungen\n\n2730.4210.03 15'200 15'200 12'620.00Bewilligungsgebühren GWG (Patente und Anlässe)\n\n2730.4260.01 140'000 128'000 147'569.00Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten Asylbewerber\n\n2730.4270.01 5'000 10'000 -3'000.00Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n2730.4290.01 14'000 2'000 4'200.00Übrige Entgelte\n\n2730.4610.01 280'000 265'000 271'034.90Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2730.4610.02 50'000 50'000 52'950.80Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n\n2730.4980.01 10'000 10'000 11'738.00Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 328'400 328'400 310'600 310'600 302'948.45 302'948.45\n\n2735.3010.01 251'800 235'200 231'114.85Löhne\n\n2735.3010.95 -2'000 -2'000 -124.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 63\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2735.3050.01 16'300 15'300 14'294.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2735.3051.01 26'700 25'100 24'650.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2735.3053.01 600 500 512.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2735.3054.01 4'200 4'000 4'454.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2735.3199.01 16'000 17'000 13'163.45Übriger Betriebsaufwand\n\n2735.3910.01 800 1'000 708.90Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n\n2735.3920.01 14'000 14'500 14'173.60Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2735.4610.01 328'400 310'600 302'948.45Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 745'300 745'300 714'800 714'800 731'323.40 731'323.40\n\n2736.3010.01 558'100 533'500 547'069.40Löhne\n\n2736.3010.95 -4'000 -4'000 -1'250.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2736.3050.01 36'300 34'700 33'967.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2736.3051.01 56'800 50'400 50'259.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2736.3053.01 1'200 1'200 1'216.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2736.3054.01 9'400 9'000 10'582.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2736.3199.01 34'500 37'000 39'042.45Übriger Betriebsaufwand\n\n2736.3910.01 2'000 2'500 1'670.70Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n\n2736.3910.02 3'000 3'000 1'300.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n\n2736.3920.01 48'000 47'500 47'465.20Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2736.4610.01 745'300 714'800 731'323.40Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 836'800 39'000 810'300 39'000 799'115.97 44'250.75\nNetto Aufwand 797'800 771'300 754'865.22\n\n2740.3000.01 1'000 1'000Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n\n2740.3010.01 399'200 404'400 409'579.40Löhne\n\n2740.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2740.3050.01 26'100 26'600 26'309.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2740.3051.01 46'600 60'000 58'780.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2740.3053.01 900 800 527.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2740.3054.01 6'800 6'900 6'961.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2740.3100.01 11'000 11'000 7'669.87Büromaterial usw.\n\n2740.3102.01 4'000 4'000 2'541.10Drucksachen, Publikationen\n\n2740.3103.01 2'000 2'000 958.80Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2740.3118.91 117'900 93'500 102'233.45Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2740.3130.01 40'000 40'000 36'804.95Projektierungen\n\n2740.3158.91 29'900 8'700 6'870.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2740.3170.01 5'500 5'500 3'769.70Reisekosten und Spesen\n\n2740.3634.01 73'000 73'000 70'059.00Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2740.3636.01 35'000 35'000 25'110.00Verschiedene Beiträge\n\n2740.3940.01 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung Darlehen IK \nund BH\n\n\n\n 64\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.4210.01 8'000 8'000 12'384.00Gebühren\n\n2740.4250.01 1'000 1'000 1'364.00Verkaufserlös Drucksachen\n\n2740.4260.01 30'000 30'000 30'502.75Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 31'286'400 30'619'200 32'171'500 31'525'000 31'100'964.45 30'617'390.75\nNetto Aufwand 667'200 646'500 483'573.70\n\n2742.3130.01 115'000 131'000 102'528.05Erhebungskosten\n\n2742.3631.01 2'500Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n\n2742.3635.01 240'000 240'000 246'883.75Naturschutz- und Wildheubeiträge\n\n2742.3635.03 17'000 17'000 34'305.00Beiträge an  Biobetriebe\n\n2742.3635.04 160'000 160'000 137'069.00Vernetzungsbeiträge\n\n2742.3635.05 152'000 152'000 146'855.15Landschaftsqualitätsbeiträge\n\n2742.3705.07 50'000 60'000 64'298.25Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.10 13'102'400 13'198'500 13'007'547.95Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.11 7'464'500 7'460'000 7'418'362.90Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.12 4'590'000 4'490'000 4'291'485.50Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.13 1'368'000 1'368'000 1'321'697.95Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.14 2'755'000 2'747'000 2'724'933.05Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.15 70'000Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.16 1'200'000 2'148'000 1'604'997.90Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4210.01 14'300 41'500 172'448.25Gebühren\n\n2742.4700.07 50'000 60'000 64'298.25Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.10 13'102'400 13'198'500 13'007'547.95Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.11 7'464'500 7'460'000 7'418'362.90Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.12 4'590'000 4'490'000 4'291'485.50Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.13 1'368'000 1'368'000 1'321'697.95Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.14 2'755'000 2'747'000 2'724'933.05Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.15 70'000Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.16 1'200'000 2'148'000 1'604'997.90Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4980.01 5'000 12'000 11'619.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 305'000 450'000 150'900 439'477.95 171'123.75\nNetto Aufwand 305'000 299'100 268'354.20\n\n2744.3130.01 40'000 50'000 26'953.50Massnahmen Herdenschutz\n\n2744.3130.02 60'000Maikäferbekämpfung\n\n2744.3130.04 5'000 3'078.80Weitere Massnahmen für Ammoniakemmissionen\n\n2744.3634.01 80'000 80'000 78'510.00Beitrag an Viehversicherungen\n\n2744.3635.01 190'000 170'154.65Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen\n\n2744.3635.02 50'000 50'000 10'800.00Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n\n2744.3635.03 64'981.00Beiträge an Engerlingsschäden\n\n2744.3636.01 50'000 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n\n\n\n 65\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2744.3636.02 25'000 25'000 35'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n\n2744.4630.02 150'900 136'123.75Bundesbeitrag für Reduktion Ammoniakemissionen\n\n2744.4630.03 15'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n\n2744.4632.01 20'000.00Beitrag Korporation Uri für Engerlingsschäden\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 591'000 591'000 597'260.45 62'867.57\nNetto Aufwand 591'000 591'000 534'392.88\n\n2746.3130.01 10'000 10'000 2'260.45Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n\n2746.3631.01 581'000 581'000 595'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2746.4461.01 62'867.57Gewinnausschüttung Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 401'700 29'500 437'800 34'500 541'286.00 124'384.00\nNetto Aufwand 372'200 403'300 416'902.00\n\n2748.3010.01 242'100 266'600 282'653.65Löhne\n\n2748.3010.05 23'000 25'000 33'718.35Betriebsberatung: Entschädigungen\n\n2748.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2748.3050.01 17'300 18'900 20'239.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2748.3051.01 26'600 32'200 32'245.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2748.3053.01 600 600 520.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2748.3054.01 4'500 4'900 5'318.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2748.3100.01 1'000 1'000 418.15Büromaterial usw.\n\n2748.3102.01 2'000 2'000 1'195.80Drucksachen, Publikationen\n\n2748.3103.01 3'000 3'000 2'165.20Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2748.3130.01 2'000 2'000 1'320.70Telefongebühren\n\n2748.3132.01 9'000 9'000 2'472.25Spezialberatung\n\n2748.3138.01 5'000 5'000 1'454.40Kurse\n\n2748.3169.01 3'600 3'600 3'600.00Büroentschädigung\n\n2748.3170.01 17'000 19'000 15'963.40Reisekosten und Spesen\n\n2748.3636.01 2'000 2'000Beiträge an landwirtschaftliche Kurse und Vorträge\n\n2748.3636.02 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n\n2748.3636.03 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n\n2748.3705.01 10'000 10'000 103'000.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n\n2748.3910.01 15'000 15'000 15'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n\n2748.4210.01 4'500 4'500 7'204.00Gebühren\n\n2748.4231.01 15'000 20'000 14'180.00Kursgelder\n\n2748.4706.01 10'000 10'000 103'000.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 707'300 131'000 730'500 131'000 677'342.90 125'211.05\nNetto Aufwand 576'300 599'500 552'131.85\n\n2750.3010.01 438'400 457'800 435'333.35Löhne\n\n\n\n 66\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2750.3010.95 -3'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2750.3050.01 28'600 29'900 27'955.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2750.3051.01 69'900 73'200 72'585.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2750.3053.01 3'000 2'800 2'385.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2750.3054.01 7'400 7'800 7'380.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2750.3130.01 35'000 35'000 12'282.20Projektierungen\n\n2750.3170.01 5'000 5'000 2'710.50Reisekosten und Spesen\n\n2750.3631.01 90'000 90'000 88'367.65Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n\n2750.3631.02 13'000 13'000 12'912.35Ausserordentlicher Kantonsbeitrag an Seilbahnkonkordat\n\n2750.3637.01 10'000 10'000 5'430.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n\n2750.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n\n2750.4210.01 90'000 90'000 87'049.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n\n2750.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n\n2750.4260.01 40'000 40'000 38'162.05Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 63'300 63'300 250'000 250'000 55'920.00 55'920.00\n\n2760.3636.01 63'300 250'000 55'920.00Beiträge an private Institutionen\n\n2760.4450.01 206.05Zinsen auf Darlehen\n\n2760.4511.01 60'700 245'100 42'331.50Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2760.4940.01 2'600 4'900 13'382.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 10'000 10'000 10'000 10'000 11'738.00 11'738.00\n\n2765.3980.01 10'000 10'000 11'738.00Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n\n2765.4511.01 7'700 5'900 2'373.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2765.4940.01 2'300 4'100 9'364.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 35'000 35'000 35'000 35'000 5'000.00 5'000.00\n\n2775.3635.01 35'000 35'000 5'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2775.4511.01 34'600 34'200 2'901.10Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2775.4940.01 400 800 2'098.90Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 130'000 130'000 195'000 195'000 264'861.00 264'861.00\n\n2780.3635.01 40'000 60'000 71'553.00Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2780.3705.01 90'000 135'000 193'308.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private Unternehmungen\n\n2780.4511.01 20'200 39'300 49'766.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2780.4637.01 9'000 9'000 7'760.70Bettagsopfer und übrige Spenden\n\n2780.4706.01 90'000 135'000 193'308.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n\n2780.4940.01 800 1'700 4'026.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780.4980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n\n\n 67\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2785 Fonds Tierseuchen 700 700 1'300 1'300 10'000.00 10'000.00\n\n2785.3511.01 700 1'300Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2785.3635.01 10'000.00Beiträge an private Unternehmungen\n\n2785.4511.01 7'062.45Fondsbezug (Fehlbeitrag)\n\n2785.4940.01 700 1'300 2'937.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 1'000'000 1'000'000\n\n2795.3635.01 1'000'000Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n\n2795.4511.01 1'000'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 68\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Gerichte 1'163'800 386'500 1'166'300 386'500 1'089'596.15 435'743.40\n\nNetto Aufwand 777'300 779'800 653'852.75\n\n3000 Obergericht 509'200 94'000 495'300 94'000 466'113.50 109'490.00\nNetto Aufwand 415'200 401'300 356'623.50\n\n3000.3000.01 237'200 219'200 222'102.45Präsident: Entschädigung\n\n3000.3000.02 8'700 8'700Nebenamtlicher Vorsitzender einer Abteilung des Obergerichts\n\n3000.3000.03 88'600 74'600 69'200.80Vizepräsident: Entschädigung\n\n3000.3000.04 47'500 46'000 44'125.00Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 38'400 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n\n3000.3000.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n3000.3050.01 24'300 22'300 21'377.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3051.01 45'100 50'900 51'105.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3000.3053.01 600 600 -70.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3000.3054.01 6'300 5'800 5'741.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3000.3103.01 4'000Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3000.3169.01 10'500 22'800 10'467.00Büro- und Personalentschädigungen\n\n3000.3170.01 5'000 5'000 3'674.40Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 79'000 79'000 93'030.00Gebühren\n\n3000.4270.01 15'000 15'000 16'460.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 592'400 277'500 608'800 277'500 571'138.80 295'397.90\nNetto Aufwand 314'900 331'300 275'740.90\n\n3005.3000.01 404'600 419'800 404'644.50Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n\n3005.3000.03 34'900 34'900 34'904.00Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 36'000 36'000 16'065.00Sitzungsgelder\n\n3005.3000.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n3005.3049.01 15'000 15'000 17'313.35Zulagen\n\n3005.3050.01 29'800 30'800 27'229.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3051.01 60'100 60'100 60'765.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3005.3053.01 800 700 -340.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3005.3054.01 7'700 8'000 7'377.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 7'500 7'500 3'180.60Reisekosten und Spesen\n\n3005.4210.01 252'500 252'500 250'617.90Gebühren\n\n3005.4270.01 25'000 25'000 44'780.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 51'600 14'000 51'600 14'000 45'138.60 30'855.50\nNetto Aufwand 37'600 37'600 14'283.10\n\n3010.3000.01 26'200 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 8'400 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n\n3010.3000.03 6'000 6'000 3'010.00Sitzungsgelder\n\n\n\n 69\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3050.01 2'300 2'300 1'970.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3010.3051.01 6'100 6'100 4'414.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3010.3053.01 69.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3010.3054.01 600 600 515.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3010.3170.01 2'000 2'000 608.35Reisekosten und Spesen\n\n3010.4210.01 10'000 10'000 30'255.50Gebühren\n\n3010.4270.01 4'000 4'000 600.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 10'600 1'000 10'600 1'000 7'205.25\nNetto Aufwand 9'600 9'600 7'205.25\n\n3015.3000.01 6'100 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n\n3015.3000.02 3'000 3'000 525.00Sitzungsgelder\n\n3015.3050.01 400 400 423.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3015.3053.01 7.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3015.3054.01 100 100 110.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3015.3170.01 1'000 1'000 30.00Reisekosten und Spesen\n\n3015.4210.01 1'000 1'000Gebühren\n\n\n\n 1\n\nInvestitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n80'204'100 58'212'800 58'556'200 35'139'100 42'105'319.10 17'331'351.96Total\n\n21'991'300Netto Ausgaben 23'417'100 24'773'967.14\n\nBaudirektion 22'735'000 8'438'700 18'270'000 6'965'400 25'330'677.60 7'741'937.7651\n\nNetto Ausgaben 14'296'300 11'304'600 17'588'739.84\n\nBildungs- und Kulturdirektion 681'000 415'000 1'320'000 332'000 290'500.00 440'034.8552\n\nNetto Ausgaben 266'000 988'000\nNetto Einnahmen 149'534.85\n\nFinanzdirektion 90'000 230'000 158'668.30 6'000.0053\n\nNetto Ausgaben 90'000 230'000 152'668.30\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 4'560'000 1'050'000 6'485'000 1'685'000 2'804'970.05 1'234'594.5054\n\nNetto Ausgaben 3'510'000 4'800'000 1'570'375.55\n\nJustizdirektion 1'202'500 694'500 1'162'500 373'000 1'137'900.10 565'291.8555\n\nNetto Ausgaben 508'000 789'500 572'608.25\n\nSicherheitsdirektion 6'275'500 4'524'500 5'873'600 3'528'600 8'369'911.05 6'009'249.0056\n\nNetto Ausgaben 1'751'000 2'345'000 2'360'662.05\n\nVolkswirtschaftsdirektion 44'660'100 43'090'100 25'215'100 22'255'100 4'012'692.00 1'334'244.0057\n\nNetto Ausgaben 1'570'000 2'960'000 2'678'448.00\n\n\n\n 2\n\nInvestitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 22'735'000 8'438'700 18'270'000 6'965'400 25'330'677.60 7'741'937.76\n\nNetto Ausgaben 14'296'300 11'304'600 17'588'739.84\n\n5111 Kantonsstrassen 9'600'000 40'000 6'900'000 40'000 12'550'101.35\nNetto Ausgaben 9'560'000 6'860'000 12'550'101.35\n\n5111.5010.00 7'800'000 6'150'000 12'088'065.25Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.06 250'000 250'000 295'997.05Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n\n5111.5010.10 1'000'000 400'000 164'557.35Neue West-Ost-Verbindung, Flankierende Massnahmen und Anpassungen \ninnerorts, Schattd., Bürgl., Altd.\n\n5111.5010.11 100'000 100'000Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Altdorf, Strassenverlegungen\n\n5111.5010.12 250'000Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 200'000Bauerstrasse\n\n5111.5010.25 1'481.70Axenstrasse, Flüelen innerorts\n\n5111.6300.06 40'000 40'000Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n\n5113 Nationalstrassen 4'610'000 4'471'700 2'820'000 2'735'400 615'155.05 596'700.41\nNetto Ausgaben 138'300 84'600 18'454.64\n\n5113.5010.03 4'610'000 2'820'000 615'155.05A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5113.6300.03 4'471'700 2'735'400 596'700.41Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 200'000 150'000 293'760.00\nNetto Ausgaben 200'000 150'000 293'760.00\n\n5118.5060.01 200'000 150'000 293'760.00Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 475'000 570'000 505'038.72\nNetto Ausgaben 475'000 570'000 505'038.72\n\n5119.5060.01 475'000 570'000 505'038.72Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5130 Amt für Energie 690'000 210'000.00\nNetto Ausgaben 690'000 210'000.00\n\n5130.5540.01 690'000 210'000.00Aktien Kraftwerk Bristen AG\n\n5135 Hochwasserschutz 5'270'000 3'927'000 6'060'000 4'190'000 10'242'200.13 7'145'236.35\nNetto Ausgaben 1'343'000 1'870'000 3'096'963.78\n\n5135.5020.00 4'635'000 5'300'000 9'080'548.88Wasserbau\n\n5135.5020.01 605'000 730'000 1'130'562.60Forst\n\n5135.5120.01 24'975.00Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern\n\n5135.5720.00 30'000 30'000 6'113.65Durchlaufende Interessenbeiträge an Waldstrassen\n\n5135.6120.01 24'975.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Gewässern\n\n\n\n 3\n\nInvestitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5135.6300.00 2'142'000 2'790'000 4'474'389.95Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n\n5135.6300.01 158'000 217'000 333'478.15Bundesbeiträge für Forst\n\n5135.6300.02 580'000 578'000 944'648.05Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n\n5135.6300.06 600'000 164'000 550'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n\n5135.6320.00 190'000 190'000 230'871.60Korporationsbeiträge für Wasserbau\n\n5135.6340.01 227'000 221'000 580'759.95Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5135.6700.00 30'000 30'000 6'113.65Durchlaufende Interessenbeiträge Bund für Waldstrassen\n\n5142 Gebäude 2'580'000 1'080'000 914'422.35 1.00\nNetto Ausgaben 2'580'000 1'080'000 914'421.35\n\n5142.5040.03 650'000 698'784.60Mittelschule\n\n5142.5040.07 2'500'000 430'000 104'119.65Berufsfachschule Uri\n\n5142.5040.20 111'518.10Wärmeverbund Brickermatte: Kesselsanierung / Umweltschutzmassnahmen\n\n5142.5040.30 80'000Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n\n5142.6040.01 1.00Übertragung Hochbauten in das Finanzvermögen\n\n\n\n 4\n\nInvestitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 681'000 415'000 1'320'000 332'000 290'500.00 440'034.85\n\nNetto Ausgaben 266'000 988'000\nNetto Einnahmen 149'534.85\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 320'000 400'000 320'000 320'000 290'500.00 424'034.85\nNetto Einnahmen 80'000 133'534.85\n\n5200.5470.00 320'000 320'000 290'500.00Gewährung Studiendarlehen\n\n5200.6470.00 400'000 320'000 424'034.85Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 800'000\nNetto Ausgaben 800'000\n\n5240.5620.01 800'000Beitrag an Turnhallen Hagen Altdorf\n\n5246 Kulturförderung 161'000\nNetto Ausgaben 161'000\n\n5246.5620.00 161'000Beitrag an Sanierung theater(uri)\n\n5248 Amt für Staatsarchiv 100'000 100'000\nNetto Ausgaben 100'000 100'000\n\n5248.5200.91 100'000 100'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5260 Sportfonds 100'000 15'000 100'000 12'000 16'000.00\nNetto Ausgaben 85'000 88'000\nNetto Einnahmen 16'000.00\n\n5260.5460.00 100'000 100'000Gewährung Darlehen aus Fonds\n\n5260.6460.00 15'000 12'000 16'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 5\n\nInvestitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 90'000 230'000 158'668.30 6'000.00\n\nNetto Ausgaben 90'000 230'000 152'668.30\n\n5300 Direktionssekretariat und Amt für Finanzen 6'000.00\nNetto Einnahmen 6'000.00\n\n5300.6540.01 6'000.00Übertragung von Beteiligungen ins Finanzvermögen; öffentliche Unternehmungen\n\n5340 Amt für Informatik 140'000 68'472.95\nNetto Ausgaben 140'000 68'472.95\n\n5340.5060.91 140'000 68'472.95Projekte\n\n5350 Amt für Steuern 90'000 90'000 90'195.35\nNetto Ausgaben 90'000 90'000 90'195.35\n\n5350.5200.91 90'000 90'000 90'195.35Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 6\n\nInvestitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 4'560'000 1'050'000 6'485'000 1'685'000 2'804'970.05 1'234'594.50\n\nNetto Ausgaben 3'510'000 4'800'000 1'570'375.55\n\n5405 Sozialhilfe 500'000 500'000\nNetto Ausgaben 500'000 500'000\n\n5405.5620.00 500'000 500'000Baubeiträge an Heime\n\n5417 Spitäler 1'000'000 800'000 294'709.20\nNetto Ausgaben 1'000'000 800'000 294'709.20\n\n5417.5040.01 1'000'000 800'000 294'709.20Kantonsspital Uri\n\n5420 Gewässerschutz 2'150'000 150'000 3'450'000 450'000 1'359'293.25\nNetto Ausgaben 2'000'000 3'000'000 1'359'293.25\n\n5420.5620.00 2'000'000 3'000'000 1'359'293.25Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n\n5420.5720.00 300'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n\n5420.5720.02 150'000 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5420.6700.00 300'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Abwasserreinigungsanlagen\n\n5420.6700.02 150'000 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 505'000 400'000 1'670'000 1'235'000 1'131'166.75 1'234'594.50\nNetto Ausgaben 105'000 435'000\nNetto Einnahmen 103'427.75\n\n5460.5020.00 500'000 1'600'000 1'131'166.75Revitalisierungsmassnahmen\n\n5460.5040.00 5'000 70'000Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n\n5460.6300.00 100'000 885'000 1'084'594.50Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6310.00 350'000 150'000.00Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6350.00 300'000Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 405'000 500'000 65'000 19'800.85\nNetto Ausgaben 65'000 19'800.85\nNetto Einnahmen 95'000\n\n5477.5020.00 380'000 40'000 19'293.00Projektierung und Bau Etappen 5 - 7\n\n5477.5020.01 20'000 20'000 507.85Baulicher Unterhalt Inseln\n\n5477.5020.02 5'000 5'000Mineralienaufsicht\n\n5477.6300.00 500'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Etappe 5 - 7\n\n\n\n 7\n\nInvestitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'202'500 694'500 1'162'500 373'000 1'137'900.10 565'291.85\n\nNetto Ausgaben 508'000 789'500 572'608.25\n\n5525 Geoinformation 249'500 80'000 249'500 100'000 197'023.15 113'764.85\nNetto Ausgaben 169'500 149'500 83'258.30\n\n5525.5290.01 249'500 249'500 197'023.15Amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5525.6300.01 80'000 100'000 113'764.85Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5530 Raumplanung 150'000 71'500 110'000 92'476.85\nNetto Ausgaben 78'500 110'000 92'476.85\n\n5530.5010.00 150'000 110'000 92'476.85Bau Hauptwanderwege\n\n5530.6300.01 37'500Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5530.6320.00 4'000Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5530.6360.00 30'000Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 553'000 343'000 803'000 273'000 848'400.10 451'527.00\nNetto Ausgaben 210'000 530'000 396'873.10\n\n5533.5620.00 175'000 330'000 208'353.10Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5670.00 35'000 200'000 188'520.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5770.00 273'000 273'000 451'527.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.5770.01 70'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n5533.6700.00 273'000 273'000 451'527.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.6700.01 70'000Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 250'000 200'000\nNetto Ausgaben 50'000\n\n5560.5020.00 100'000Revitalisierungsmassnahmen\n\n5560.5030.00 150'000Bauliche Massnahmen\n\n5560.6300.01 30'000Bundesbeitrag für Bauliche Massnahmen\n\n5560.6350.01 170'000Beiträge Dritter für Bauliche Massnahmen\n\n\n\n 8\n\nInvestitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 6'275'500 4'524'500 5'873'600 3'528'600 8'369'911.05 6'009'249.00\n\nNetto Ausgaben 1'751'000 2'345'000 2'360'662.05\n\n5610 Kantonspolizei 700'000\nNetto Ausgaben 700'000\n\n5610.5060.01 700'000Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 67'000 67'000 67'000 67'000 157'747.65 157'747.65\n\n5630.5720.00 67'000 67'000 157'747.65Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5630.6700.00 67'000 67'000 157'747.65Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'200'000 2'858'000 4'010'000 2'668'000 4'403'730.55 3'147'560.00\nNetto Ausgaben 1'342'000 1'342'000 1'256'170.55\n\n5640.5620.00 3'910'000 3'750'000 4'071'615.25Beiträge an Schutzwaldpflege\n\n5640.5620.01 60'000 70'000 67'069.00Beiträge an Jungwaldpflege\n\n5640.5620.03 230'000 190'000 265'046.30Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6300.00 2'000'000 1'850'000 2'002'120.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n\n5640.6300.01 40'000 40'000 40'000.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege\n\n5640.6300.03 210'000 170'000 265'000.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n\n5640.6320.01 3'000 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n\n5640.6320.02 35'000 35'000 35'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n\n5640.6340.00 270'000 270'000 502'440.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 1'631'500 1'222'500 684'000 381'000 3'214'432.85 2'295'641.35\nNetto Ausgaben 409'000 303'000 918'791.50\n\n5650.5620.00 612'000 390'000 1'006'672.15Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5620.01 179'500 194'000 333'478.15Beiträge an HWS-Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5640.00 840'000 100'000 1'874'282.55Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n\n5650.6300.00 1'222'500 381'000 2'295'641.35Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 377'000 377'000 412'600 412'600 594'000.00 408'300.00\nNetto Ausgaben 185'700.00\n\n5655.5401.10 172'500 172'600 153'000.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n5655.5420.10 204'500 240'000 441'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n\n5655.6401.10 172'500 172'600Gewährung IK-Darlehen Bund\n\n5655.6420.10 204'500 240'000 408'300.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 9\n\nInvestitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 44'660'100 43'090'100 25'215'100 22'255'100 4'012'692.00 1'334'244.00\n\nNetto Ausgaben 1'570'000 2'960'000 2'678'448.00\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'000'000\nNetto Ausgaben 1'000'000\n\n5710.5410.01 1'000'000Darlehen an Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'065'100 1'065'100 1'105'100 1'105'100 158'367.00 158'367.00\n\n5711.5401.00 65'100 105'100 58'367.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n\n5711.5450.00 1'000'000 1'000'000 100'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n\n5711.6401.00 1'000'000 1'000'000 100'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n\n5711.6450.00 65'100 105'100 58'367.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 39'875'000 39'875'000 20'000'000 20'000'000\n\n5712.5450.00 39'875'000 20'000'000Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n\n5712.6401.00 39'875'000 20'000'000Darlehensgewährung NRP Bund\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 1'360'000 1'203'763.00\nNetto Ausgaben 1'360'000 1'203'763.00\n\n5720.5650.01 1'360'000 1'203'763.00Beitrag an Investitionsprogramm Matterhorn Gotthard Bahn\n\n5740 Landwirtschaft 2'720'000 1'150'000 2'750'000 1'150'000 2'650'562.00 1'175'877.00\nNetto Ausgaben 1'570'000 1'600'000 1'474'685.00\n\n5740.5650.00 1'200'000 1'220'000 1'163'685.00Beiträge an Strukturverbesserungen\n\n5740.5650.01 220'000 220'000 164'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n\n5740.5650.02 150'000 160'000 147'000.00Baubeiträge an landwirtschaftliche Bauten\n\n5740.5750.00 1'150'000 1'150'000 1'175'877.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n\n5740.6700.00 1'150'000 1'150'000 1'175'877.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 1'000'000\nNetto Einnahmen 1'000'000\n\n5795.6410.01 1'000'000Darlehen Kanton\n\n\n\tTitelblatt\n\tGesamtübersicht\n\tBudget - ER - Total\n\tBudget - ER - Detailkonto\n\tBudget - IR - Total\n\tBudget - IR - Detailkonto\n\n