LA.2019-0170 III. Budgetbericht 2020

text: \n  Beilage 3 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBUDGET \n\n2020 \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nAntrag des Regierungsrats an den Landrat \n\n \n\nvom \n \n\n1. Oktober 2019 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n\n\n \n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\n \n\n1. Gesamtübersicht ..............................................................................................................................3 \n\n1.1. Ergebnis .............................................................................................................................3 \n\n1.2. Selbstfinanzierung .............................................................................................................4 \n\n1.3. Beurteilung ........................................................................................................................4 \n\n1.3.1. Erfolgsrechnung ...................................................................................................5 \n\n1.3.2. Investitionsrechnung ............................................................................................6 \n\n1.4. Grundlagen Rechnungslegung ..........................................................................................6 \n\n1.5. Steuerbelastung, Steuerfuss .............................................................................................6 \n\n1.6. Globalbudget im Personalbereich .....................................................................................7 \n\n1.7. Verpflichtungskredite, Zusatzkredite, ausstehende Rechtsgrundlagen ...........................8 \n\n1.8. Bundesnormen – Kantonsfinanzen ................................................................................ 11 \n\n1.8.1. Finanzausgleich ................................................................................................. 11 \n\n1.8.2. Steuererträge .................................................................................................... 12 \n\n1.8.3. Gewinnanteile Schweizerische Nationalbank (SNB) ......................................... 12 \n\n1.8.4. Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben sowie Bundesbeiträge \n\nHauptstrassen.................................................................................................... 13 \n\n1.9. Kantonale Finanzpolitik .................................................................................................. 14 \n\n1.9.1. Grundsatz .......................................................................................................... 14 \n\n1.9.2. Gesetz zum Haushaltgleichgewicht des Kantons Uri ........................................ 14 \n\n1.10. Ausblick .......................................................................................................................... 15 \n\n2. Abweichungen gegenüber Vorjahr ................................................................................................ 16 \n\n2.1. Gestaffelte Erfolgsrechnung (Artengliederung) ............................................................. 16 \n\n2.2. Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung) .................. 16 \n\n2.3. Investitionsrechnung (brutto) ........................................................................................ 26 \n\n2.4. Nettoinvestitionen ......................................................................................................... 27 \n\n3. Finanzkennzahlenübersicht HRM2 ................................................................................................ 28 \n\n \n\n\n\n3 \n\n \n\nBericht des Regierungsrats an den Landrat zum Budget 2020 \n\nvom 1. Oktober 2019 \n\n \n\nIn Ausführung von Artikel 91 der Kantonsverfassung (RB 1.1101) und Artikel 19 der Verordnung über \n\nden Finanzhaushalt des Kantons Uri (RB 3.2111) unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat das \n\nBudget für das Jahr 2020 mit dem Antrag auf Genehmigung. \n\n \n\n \n\n1. Gesamtübersicht \n\n \n\n1.1. Ergebnis \n\n \n\n \n* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2019 von 10%. \n\n   In R 2018 und B 2019 wurden für die Berechnung des SFG die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht  \n\n   berücksichtigt. \n\n  \n\nGesamtübersicht\nin TFr. B 2020 B 2019 R 2018\n\nErfolgsrechnung\nBetrieblicher Aufwand 408'622 394'002 389'458 14'620 3.7%\n\nBetrieblicher Ertrag 387'883 377'926 384'140 9'957 2.6%\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -20'739 -16'076 -5'319 -4'663\n\nFinanzaufwand 809 772 1'644 37 4.8%\n\nFinanzertrag 12'624 12'590 13'932 34 0.3%\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'815 11'818 12'288 -4 0.0%\n\nOperatives Ergebnis -8'925 -4'258 6'969 -4'666\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -8'925 -4'258 6'969 -4'666\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 94'851 68'159 54'638 26'692 39.2%\n\nInvestitionseinnahmen 32'247 19'995 25'134 12'252 61.3%\n\nNettoinvestitionen 62'604 48'165 29'505 14'439 30.0%\n\nFinanzierung\nNettoinvestitionen -62'604 -48'165 -29'505 -14'439 30.0%\n\nSelbstfinanzierung -3'706 6'551 23'124 -10'258 -156.6%\n\nSelbstfinanzierungssaldo -66'311 -41'613 -6'380 -24'697 59.3%\n\nSelbstfinanzierungsgrad * -5.9% 30.1% 96.5% -36.0%\n\nAbweichung\n\nB 2020 - B 2019\n\n\n\n4 \n\n1.2. Selbstfinanzierung \n\n \n\n \n\n* Berechnet mit pauschaler Korrektur in der Investitionsrechnung B 2019 von 10%. \n\n   In R 2018 und B 2019 wurden für die Berechnung des SFG die Investitionen in den Um-/Neubau KSU nicht  \n\n   berücksichtigt. \n\nLegende: VV = Verwaltungsvermögen, IR = Investitionsrechnung \n\n \n\n \n\n1.3. Beurteilung \n\n \n\nDer Kanton Uri erwartet für 2020 ein negatives Gesamtergebnis von 8,9 Mio. Franken (Budget 2019: \n\n–4,3 Mio. Franken). Obwohl mit deutlich höheren Steuererträgen gerechnet wird, kann der Rückgang \n\nbeim nationalen Ressourcenausgleich nicht ganz kompensiert werden. Die Nettoinvestitionen liegen \n\nmit 62,6 Mio. Franken deutlich über dem Vorjahr (Budget 2019: 48,2 Mio. Franken). Das liegt insbe-\n\nsondere an den Ausgaben für den Um- und Neubaus des Kantonsspitals, für die West-Ost-Verbin-\n\ndung und den Bahnhof Altdorf. Die im Budget eingestellten Vorhaben können nicht selbst finanziert \n\nwerden. Im Budget 2020 resultiert eine negative Selbstfinanzierung; zur Finanzierung der Nettoinves-\n\ntitionen muss Fremdkapital aufgenommen werden. Am Ende des Budgetjahrs wird eine Nettoschuld \n\nvon 29 Mio. Franken erwartet (Budget 2019: Nettovermögen von 32 Mio. Franken). \n\n \n\n  \n\nSelbstfinanzierung\nin TFr. B 2020 B 2019 R 2018\n\nAufwand 429'349 413'734 409'803 15'615 3.8%\n\nErtrag 420'424 409'475 416'773 10'949 2.7%\n\nSaldo Erfolgsrechnung\n\n(Ertrag ./. Aufwand) -8'925 -4'258 6'969 -4'666 109.6%\n\n+ Abschreibungen VV 9'009 8'189 7'559 820 10.0%\n\n+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. 1'447 1'161 3'474 286 24.6%\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. -8'680 -1'531 -1'476 -7'150 467.0%\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 3'443 2'991 6'640 452 15.1%\n\n+ Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0 0\n\n- Aufwertungen VV 0 0 -42 0\n\n = Selbstfinanzierung -3'706 6'551 23'124 -10'258 -156.6%\n\nInvestitionsausgaben 94'851 68'159 54'638 26'692 39.2%\n\nInvestitionseinnahmen 32'247 19'995 25'134 12'252 61.3%\n\nSaldo Investitionsrechnung\n\n(Einnahmen ./. Ausgaben) -62'604 -48'165 -29'505 -14'439 30.0%\n\n+ Selbstfinanzierung -3'706 6'551 23'124 -10'258 -156.6%\n\nSelbstfinanzierungssaldo (Saldo\n\n Inv.-Rechnung + Selbstfinanzierung) -66'311 -41'613 -6'380 -24'697 59.3%\n\nSelbstfinanzierungsgrad * -5.9% 30.1% 96.5% -36.0%\n\nB 2020 - B 2019\n\nAbweichung\n\n\n\n5 \n\n1.3.1. Erfolgsrechnung \n\n \n\nDer betriebliche Aufwand (ohne interne Verrechnungen) beläuft sich im Budget 2020 auf 408,6 Mio. \n\nFranken. Das sind 14,6 Mio. Franken oder 3,7 Prozent mehr als im Budget 2019. Die wesentlichen Ab-\n\nweichungen sind: \n\n \n\n• Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft (plus 6,9 Mio.) \n\n• Asylsuchende und Flüchtlinge, netto (plus 2,0 Mio.) \n\n• Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal (plus 1,2 Mio.) \n\n• Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal (plus 0,5 Mio.) \n\n• Planmässige Abschreibungen (plus 1,1 Mio.) \n\n• Innerkantonaler Ressourcenausgleich (plus 1,0 Mio.) \n\n• Prämienverbilligung in der Krankenversicherung (plus 0,4 Mio.) \n\n• Beitrag an SBU (plus 0,4 Mio.) \n\n• Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung (minus 0,4 Mio.) \n\n• Private Fachschulen (minus 0,4 Mio.) \n\n• Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo (minus 0,8 Mio.) \n\n• Auf zahlreichen weiteren Positionen resultieren Abweichungen, die insgesamt Mehraufwen-\n\ndungen in der Höhe von 2,7 Mio. Franken zur Folge haben \n\n \n\nDer betriebliche Ertrag (ohne interne Verrechnungen) beläuft sich im Budget 2020 auf 387,9 Mio. \n\nFranken. Das sind 10,0 Mio. Franken oder 2,6 Prozent mehr als im Budget 2019. Die wesentlichen Ab-\n\nweichungen sind: \n\n \n\n• Fondsbezug, Schwimmbadfonds (plus 6,9 Mio.) \n\n• Kantonale Steuern (plus 4,0 Mio.) \n\n• Anteil Ertrag direkte Bundessteuer (plus 2,4 Mio.) \n\n• Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben (plus 0,7 Mio.) \n\n• Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung (plus 0,4 Mio.) \n\n• Ressourcenausgleich Bund (minus 4,3 Mio.) \n\n• Auf zahlreichen weiteren Positionen resultieren Abweichungen, die insgesamt Mindererträge \n\nin der Höhe von 0,1 Mio. Franken zur Folge haben. \n\n \n\nDas Ergebnis aus Finanzierung ist mit 11,8 Mio. Franken gleich hoch wie im Vorjahr.  \n\n \n\n  \n\n\n\n6 \n\n1.3.2. Investitionsrechnung \n\n \n\nDas Investitionsbudget 2020 rechnet mit Ausgaben von brutto 94,9 Mio. Franken bzw. netto 62,6 \n\nMio. Franken. Das sind netto 14,4 Mio. Franken mehr als im Investitionsbudget 2019. Die wesentli-\n\nchen Ausgabenbereiche sind: \n\n \n\n• Kantonsspital Uri (30,0 Mio.) \n\n• Strassen (netto 17,0 Mio.) \n\n• Hochwasserschutz (netto 3,9 Mio.) \n\n• Kantonsbahnhof (netto 3,4 Mio.) \n\n• Hochbau (ohne Spital) (1,6 Mio.) \n\n• Forst (netto 1,4 Mio.) \n\n• Landwirtschaft (netto 1,3 Mio.) \n\n \n\n \n\n1.4. Grundlagen Rechnungslegung \n\n \n\nDas Budget 2020 wurde gestützt auf die Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; \n\nRB 3.2111) nach neuem Rechnungsmodell HRM21 erstellt. Das neue Rechnungslegungsmodell wird \n\nim Kanton Uri seit dem Rechnungsjahr 2012 angewendet. \n\n \n\nHRM2 zeigt formell harmonisierte Rechnungszahlen. Materiell werden die Zahlen jedoch weiterhin \n\ndurch finanzpolitisch motivierte Transaktionen (z.B. zusätzliche Abschreibungen infolge der National-\n\nbankgold-Millionen) aus der Vergangenheit beeinflusst. Zur Beurteilung der Rechnungsergebnisse \n\nunter HRM2 ist insbesondere nachfolgende Besonderheit zu berücksichtigten. \n\n \n\nDie Umstellung auf die lineare Abschreibungsmethode vom Anschaffungswert ohne gleichzeitige \n\nNeubewertung des Verwaltungsvermögens hat zur Folge, dass die Abschreibungen während einer \n\nlängeren Übergangszeit tiefer ausfallen als unter dem Regime von HRM1. Konkret lösen sich in dieser \n\nÜbergangszeit Reserven auf, die in den früheren Jahren unter HRM1 durch zusätzliche Abschreibun-\n\ngen gebildet wurden. \n\n \n\n \n\n1.5. Steuerbelastung, Steuerfuss \n\n \n\nDer Landrat setzt gemäss Artikel 2 des Gesetzes über die direkten Steuern im Kanton Uri (RB 3.2211) \n\nalljährlich mit dem Budget den Steuerfuss in Prozenten der einfachen Steuer fest. Im vorliegenden \n\nBudget ist ein Steuerfuss von 100 Prozent enthalten. Der Regierungsrat stellt den Antrag, den Steuer-\n\nfuss unverändert bei 100 Prozent zu belassen. \n\n \n\n \n\n  \n\n                                                 \n1 Konferenz der Kantonalen Finanzdirektoren, Handbuch Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Kan-\n\ntone und Gemeinden, 25. Januar 2008 (Stand vom 2. Juni 2017). \n\n\n\n7 \n\n1.6. Globalbudget im Personalbereich \n\n \n\nAm 3. Oktober 2018 beschloss der Landrat die versuchsweise Weiterführung der Kostenlenkung im \n\nPersonalbereich mittels Globalbudget für vier Jahre (2019 bis 2022). Für das Globalbudget «Perso-\n\nnalaufwand 2019» bewilligte er einen Betrag von 84,336 Mio. Franken. Gleichzeitig legte er die Kos-\n\ntensteigerungsquote für die Jahre 2020 bis 2022 auf 0,40 Prozent fest. \n\n \n\nJahr 2019 2020 2021 2022 2023 \n\nGlobalbudget (in Mio. CHF) 84,336 84,673 85,012 85,352 85,693 \n\nTotal Globalbudgetperiode 339,373  \n\n \n\nAus der Fortschreibung der vom Landrat genehmigten Kostensteigerungsquote ergibt sich für das \n\nPlanjahr 2023 ein Globalbudget von 85,693 Mio. Franken. \n\n \n\nDas Globalbudget im Personalbereich wird um sogenannte «exogene Faktoren» erhöht. Dies sind \n\nbeispielsweise der Teuerungsausgleich, Arbeitgeberbeitragserhöhungen (AHV, Unfall, Pensions-\n\nkasse), Veränderungen in der Anzahl der Klassen an den kantonalen Schulen aber auch zusätzliche \n\nStellen, die vollständig fremdfinanziert sind, denen eine entsprechende Einsparung im Sachaufwand \n\ngegenübersteht («Insourcing») oder mit denen neue vom Bund verordnete Aufgaben erfüllt werden \n\nmüssen. Unter Aufrechnung der exogenen Faktoren ergeben sich für die Planjahre 2020 bis 2023 fol-\n\ngende Globalbudgets: \n\n \n\nZahlen in Mio. CHF 2020 2021 2022 2023 \n\nGlobalbudget Personal (inkl. exog. Faktoren) 85,268 86,165 86,453 86,787 \n\n \n\nDie Differenz zwischen dem Globalbudget im Personalbereich (inklusive exogene Faktoren) und dem \n\nvon den Direktionen im Detailbudget eingestellten Personalaufwand wird im Konto 2324.3010.04 \n\n«Pauschale Lohnkorrekturen» ausgeglichen. \n\n \n\nZahlen in Mio. CHF 2020 2021 2022 2023 \n\nSumme Personalaufwand (Kostenart «30») 86,824 87,895 88,784 89,623 \n\n./. pauschale Lohnkorrekturen  -1,556 -1,730 -2,331 -2,836 \n\nGlobalbudget Personal (inkl. exog. Faktoren) 85,268 86,165 86,453 86,787 \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\n8 \n\n1.7. Verpflichtungskredite, Zusatzkredite, ausstehende Rechtsgrundlagen \n\n \n\nMit dem Budget 2020 unterbreitet der Regierungsrat dem Landrat folgende Verpflichtungskreditbe-\n\ngehren. \n\nBeschreibung Konto \n\nBetrag \n\nin Fr. \n\nRegierungsratsbe-\n\nschluss \n\n \n\nVerpflichtungskredit (brutto) \n\nBeschaffung einer Software für die elektroni-\n\nsche Kontrolle von Spitalrechnungen  \n\n(2020 bis 2021) \n\n \n\n5417.5200.91 140’000 Nr. 2019-317 vom  \n\n4. Juni 2019 \n\nEntwicklungs- und Betriebsphase 2020 bis \n\n2023 von SchweizMobil \n\n \n\n2530.3130.02 64’000 Nr. 2019-211 vom  \n\n9. April 2019 \n\nMigration und die Modernisierung der Archi-\n\ntektur der Urner Verfahrensplattform «UReC»  \n\n \n\n5530.5200.91 185’000 Nr. 2019-507 vom  \n\n27. August 2019 \n\nIdeenkonkurrenz Räumliches Entwicklungs-\n\nkonzept Tourismusentwicklungsraum  \n\nUrserntal 2040  \n\n \n\n2530.3132.01 240’000 Nr. 2019-528 vom  \n\n3. September 2019 \n\nAgglomerationsprogramm 4. Generation 2530.3132.03 230’000 Nr. 2019-531 vom  \n\n3. September 2019 \n\n \n\nGotthard Tunnel-Erlebnis (2020 bis 2022) 2710.3636.02 60’000 Nr. 2019-626 vom \n\n1. Oktober 2019 \n\n \n\nÖffentliche Sozialhilfe Beiträge Sozialplan \n\n2020 bis 2023 \n\n2405.3636.04 6'235’000 Nr. 2019-575 vom \n\n17. September \n\n2019 \n\n    \n\nVerpflichtungskredit (netto)    \n\nBeiträge an Schutzwaldpflege (2020 bis 2025) 5640 7’150’000 RRB / Programm-\n\nvereinbarung \n\nausstehend \n \n\nBeiträge an Schutzbauten (2020 bis 2025) 5650 1’700’000 RRB / Programm-\n\nvereinbarung \n\nausstehend \n\n \n\nIm Budget enthalten sind Ausgaben, für die im Zeitpunkt der Erstellung des Budgetantrags \n\n(24.09.2019) die rechtskräftige Bewilligung noch aussteht. Diese bleiben gesperrt, bis die Rechts-\n\ngrundlage in Kraft ist (vgl. Art. 49 FHV; RB 3.2111). \n\n \n\n\n\n9 \n\nBeschreibung Konto \n\nBetrag im \n\nBudget 2020 \n\nin Fr. \n\nausstehende \n\nRechts- \n\ngrundlage \n\n    \n\n• Bristenstrasse; Verpflichtungskredit mit \n\nseparater Vorlage \n\n \n\n5111.5010.23 1’000'000 RRB/LRB \n\n• Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstras-\n\nsenprojekten; Verpflichtungskredit mit  \n\nseparater Vorlage \n\n \n\n5111.5010.60 \n\n5111.6300.60 \n\n500’000 \n\n-175’000 \n\n(netto 325'000) \n\nRRB/LRB/VA \n\n• Depoträume Staatsarchiv/Kantons- \n\nbibliothek; Verpflichtungskredit mit  \n\nseparater Vorlage \n\n \n\n5142.5040.22 950'000 RRB/LRB \n\n• Betreuungskosten Tagesstruktur / Beitrag \n\nan Cateringkosten Tagesstruktur;  \n\nVerpflichtungskredit mit separater Vorlage \n\n \n\n2212.3010.02 \n\n2212.3636.04  \n\n20’000 \n\n30’000 \n\n(total 50'000) \n\nRRB/LRB \n\n• Anschaffung von Informatikmitteln;  \n\nDigitalisierung Steuerprozesse natürliche \n\nPersonen; Verpflichtungskredit \n\n \n\n5350.5200.91 510’000 VA (20.10.2019) \n\n• Aushilfspersonal: Löhne Amt für Steuern; \n\nzusätzliche Personalressourcen für zentra-\n\nlen Bezug der Quellensteuern beim AfSt \n\n \n\n2350.3010.05 50’000 LRB/VA (Steuerge-\n\nsetzvorlage 2020 – \n\nQuellensteuer) \n\n \n\n• Beiträge Sozialplan; Öffentliche Sozialhilfe; \n\nVerpflichtungskredit mit Budget \n\n \n\n2405.3636.04 1'517’500 LRB \n\n• Anschaffung von Informatikmitteln;  \n\nelektronische Spitalrechnungskontrolle; \n\nVerpflichtungskredit mit Budget \n\n \n\n5417.5200.91 100’000 LRB \n\n• Betrieblicher Unterhalt Hauptwander-\n\nwege; Beitrag Entwicklung Schweiz Mobil; \n\nVerpflichtungskredit mit Budget \n\n \n\n2530.3130.02 16’000 LRB \n\n• Richtplanung; Ideenkonkurrenz Gösche-\n\nnen/Urserntal; Verpflichtungskredit mit \n\nBudget \n\n \n\n2530.3132.01 240’000 LRB \n\n• Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz;  \n\nSanierung historischer Verkehrsweg Bris-\n\nten-Golzern; Verpflichtungskredit mit \n\nBudget \n\n \n\n2530.3130.02 \n\n2530.4630.03 \n\n80’000 \n\n-20’000 \n\n(netto 60’000) \n\nLRB \n\n\n\n10 \n\nBeschreibung Konto \n\nBetrag im \n\nBudget 2020 \n\nin Fr. \n\nausstehende \n\nRechts- \n\ngrundlage \n\n    \n\n• Agglomerationsprogramm; Erarbeitung  \n\neines Agglomerationsprogramms der 4. \n\nGeneration; Verpflichtungskredit mit \n\nBudget \n\n \n\n2530.3132.03 120’000 LRB \n\n• Bau Hauptwanderwege; Sanierung histori-\n\nscher Verkehrsweg Alte Gotthardstrasse, \n\nAbschnitt Fadkehr - Teufelsbrücke -  \n\nSuworow Denkmal; Verpflichtungskredit \n\nmit Budget \n\n \n\n5530.5010.00 \n\n5530.6300.01 \n\n100’000 \n\n-25‘000 \n\n(netto 75‘000) \n\nLRB \n\n• Bau Hauptwanderwege; Mauersanierung \n\nBürglen \n\n \n\n5530.5010.00 153’000 RRB \n\n• Anschaffung von Informatikmitteln;  \n\nMigration und Modernisierung der Archi-\n\ntektur der Urner Verfahrensplattform \n\n«UReC»; Verpflichtungskredit mit Budget \n\n \n\n5530.5200.91 100’000 LRB \n\n• POLYCOM Werterhalt WEP 2030; Anschaf-\n\nfung PTP Clockmaster; Verpflichtungskre-\n\ndit mit separater Vorlage \n\n \n\n5610.5060.07 20’000 RRB/LRB \n\n• Forst: Beiträge an Schutzwaldpflege;  \n\nProgrammvereinbarung mit Bund; Ver-\n\npflichtungskredit mit Budget \n\n \n\n5640 1'430’000 RRB/LRB \n\n• Naturgefahren: Beiträge an Schutzbauten; \n\nProgrammvereinbarung mit Bund; Ver-\n\npflichtungskredit mit Budget \n\n \n\n5650 364’000 RRB/LRB \n\n• Touristische Inwertsetzung Gotthardberg-\n\nstrecke; Verpflichtungskredit mit separa-\n\nter Vorlage \n\n \n\n2710.3199.01 150'000 RRB/LRB \n\n• Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP; \n\nBeitrag an Sanierung Schiffsstation  \n\nTellsplatte; Verpflichtungskredit mit sepa-\n\nrater Vorlage \n\n \n\n \n\n \n\n2710.3635.05 250'000 LRB \n\n\n\n11 \n\nBeschreibung Konto \n\nBetrag im \n\nBudget 2020 \n\nin Fr. \n\nausstehende \n\nRechts- \n\ngrundlage \n\n    \n\n• Verschiedene Beiträge an Tourismus;  \n\nGotthard Tunnel-Erlebnis (2020 bis 2022); \n\nVerpflichtungskredit mit Budget \n\n \n\n2710.3636.02 20’000 LRB \n\n• Öffentlicher Verkehr 2720 xxx RRB  \n\n \n\n \n\n1.8. Bundesnormen – Kantonsfinanzen \n\n1.8.1. Finanzausgleich \n\n \n\nDer geltende Finanz- und Lastenausgleich ist seit dem 1. Januar 2008 in Kraft. Aufgrund der Ergeb-\n\nnisse des dritten Wirksamkeitsberichts 2016 bis 2019 und gestützt auf die Ergebnisse der Vernehm-\n\nlassung hatte der Bundesrat eine Reform des Finanzausgleichs vorgeschlagen. Das Parlament hat das \n\nMassnahmenpaket am 21. Juni 2019 verabschiedet, und das teilrevidierte FiLaG (SR 613.2) tritt am 1. \n\nJanuar 2020 in Kraft. Es wird eine Garantie der Mindestausstattung für den ressourcenschwächsten \n\nKanton in der Höhe von 86,5 Prozent des schweizerischen Durchschnitts eingeführt. Zur Dämpfung \n\nder finanziellen Auswirkungen wird der neue Zielwert schrittweise umgesetzt (2020: 87,7 %, 2021: \n\n87,1 %, ab 2022: 86,5 %). Der Systemwechsel führt zu einer Entlastung von Bund und ressourcenstar-\n\nken Kantonen. Für die ressourcenschwachen Kantone sind zeitlich befristete Abfederungsmassnah-\n\nmen vorgesehen.  \n\n \n\nFür 2020 wird die Dotation des Ressourcenausgleichs gegenüber 2019 um 73 Mio. Franken erhöht. \n\nDie Grundbeiträge des Lastenausgleichs für 2020 wurden nicht verändert. Wegen der Teuerung \n\nnimmt der Lastenausgleich für 2020 gegenüber 2019 um 0,7 Prozent (ca. 2,5 Mio. Franken) zu. Der \n\nHärteausgleich blieb während der ersten acht Jahre (d.h. 2008 bis 2015) grundsätzlich konstant und \n\nreduzierte sich anschliessend jährlich um fünf Prozent des Anfangsbetrags. Der Betrag wird 2020 ge-\n\ngenüber dem Vorjahr um rund 17,5 Mio. Franken reduziert. \n\n \n\nDas Ressourcenpotenzial 2020 basiert auf der aggregierten Steuerbemessungsgrundlage der Bemes-\n\nsungsjahre 2014, 2015 und 2016; es widerspiegelt somit die wirtschaftliche Situation der Kantone in \n\nden Jahren 2014 bis 2016.  \n\n \n\nDem Kanton Uri ist es gelungen, im nationalen Finanzausgleich seine Ressourcenstärke gegenüber \n\nden anderen Kantonen spürbar zu verbessern, und er ist seit 2016 nicht mehr der Kanton mit dem \n\ngrössten Pro Kopf Beitrag aus dem Ressourcenausgleich. Der Ressourcenindex von Uri erhöht sich auf \n\n71,3 Prozent gegenüber 70,1 Prozent im Vorjahr. Diese Entwicklung ist grundsätzlich erfreulich, be-\n\ndeutet aber deutlich tiefere Zahlungen aus der NFA. Die Nettoausgleichszahlungen für 2020 sinken \n\ngegenüber 2019 um 4,1 Mio. Franken, nachdem sie bereits in den Vorjahren zurückgingen. \n\n \n\nJährlicher Rückgang der Erträge aus der NFA für Uri (seit 2014): \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n12 \n\nvon 2018 auf 2019: -5,0 Mio. Franken \n\nvon 2017 auf 2018: -3,4 Mio. Franken \n\nvon 2016 auf 2017: -3,6 Mio. Franken \n\nvon 2015 auf 2016: -5,0 Mio. Franken \n\nvon 2014 auf 2015: -0,6 Mio. Franken \n\n \n\nDer Interkantonale Finanzausgleich ist wie folgt in die Budgetierung eingeflossen: \n\n \n\n \n \n\nIm Jahr 2020 erreicht der Kanton Uri nach Ressourcenausgleich einen Indexwert von 87,8 Punkten \n\n(Vorjahr 88,3 Punkte). Damit ist die garantierte Mindestausstattung für 2020 von 87,7 Punkten für \n\nressourcenschwache Kantone erreicht. \n\n \n\n \n\n1.8.2. Steuererträge \n\n \n\nDas Steuerpotential ist im Kanton Uri in den letzten Jahren im Vergleich zum schweizerischen Mittel \n\nüberdurchschnittlich angewachsen. Als Folge davon wurde Uri ressourcenstärker, was dazu führt, \n\ndass seine Erträge aus dem nationalen Ressourcenausgleich rückläufig sind (siehe Abschnitt 1.8.1.).  \n\n \n\nIn Uri werden die Steuererträge zwischen Kanton und Gemeinden hälftig geteilt. Vom Anstieg in den \n\nSteuererträgen profitieren also beide. Die Ausfälle beim Ressourcenausgleich trägt hingegen nur der \n\nKanton und diese Ausfälle übersteigen die steuerlichen Mehrerträge des Kantons bei weitem. Dieser \n\nTrend dürfte sich in den nächsten Jahren fortsetzen.  \n\n \n\nTrotz dieser Netto-Mindererträge können die anstehenden Grossprojekte wie beispielsweise der  \n\nUm-/Neubau des Kantonsspitals, die West-Ost-Verbindung (WOV), das Radwegnetz oder die Infra-\n\nstrukturinvestitionen beim Bahnhof Altdorf realisiert werden. In den letzten Jahren konnte das Net-\n\ntovermögen dank restriktivem Umgang mit den Kantonsfinanzen kontinuierlich ausgebaut und damit \n\ndie Basis zur Finanzierung der geplanten Grossprojekte gelegt werden. Aus heutiger Sicht drängt sich \n\nim Budget 2020 keine Steuerfusserhöhung auf. \n\n \n\n \n\n1.8.3. Gewinnanteile Schweizerische Nationalbank (SNB) \n\n \n\nDie aktuelle Gewinnausschüttungsvereinbarung zwischen der SNB und dem Eidg. Finanzdepartement \n\nvom 9. November 2016 bezieht sich auf die Gewinnausschüttungen der SNB für die Geschäftsjahre \n\n2016 bis 2020. Sie legt fest, dass eine Gewinnausschüttung vorgenommen wird, wenn die Ausschüt-\n\ntungsreserve nach Gewinnverwendung einen positiven Betrag aufweist. Für diesen Fall ist grundsätz-\n\nlich eine Gewinnausschüttung von 1 Mrd. Franken vorgesehen. Übersteigt die Ausschüttungsreserve \n\nin Mio. Franken B 2020 B 2019 R 2018 R 2017 R 2016 R 2015\n\nRessourcenausgleich 54.0 58.3 63.3 66.8 70.4 75.3\n\ngeografisch-topografischer Lastenausgleich 11.8 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7\n\nHärteausgleich -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.6\n\nTotal interkantonaler Finanzausgleich 65.3 69.4 74.4 77.8 81.4 86.4\n\nVeränderung zum Vorjahr in Mio. Franken -4.1 -5.0 -3.4 -3.6 -5.0 -0.6\n\nVeränderung zum Vorjahr in % -5.8% -6.7% -4.4% -4.4% -5.8% -0.6%\n\n\n\n13 \n\nnach Gewinnverwendung 20 Mrd. Franken, wird die Ausschüttung für das betreffende Geschäftsjahr \n\num maximal 1 Mrd. Franken erhöht. Die Ausschüttung wird gekürzt, wenn die Ausschüttungsreserve \n\ndurch die Gewinnverwendung negativ würde. Eine gekürzte oder sistierte Ausschüttung wird bei ge-\n\nnügend Ausschüttungsreserven in den Folgejahren nachgeholt. Die Verteilung des den Kantonen zu-\n\nfallenden Anteils am Bilanzgewinn der Schweizerischen Nationalbank bemisst sich nach der mittleren \n\nWohnbevölkerung.  \n\n \n\nDie Nationalbank erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Verlust von 14,9 Mrd. Franken (Vorjahr Ge-\n\nwinn von 54,4 Mrd. Franken). Nach Abzug der Rückstellungen für Währungsreserven und Hinzurech-\n\nnung des Gewinnvortrags resultierte ein Bilanzgewinn von 47,0 Mrd. Franken (Vorjahr 69,3 Mrd. \n\nFranken). Somit konnte 2019 für das Geschäftsjahr 2018 neben der ordentlichen Gewinnausschüt-\n\ntung von 1 Mrd. Franken eine Zusatzausschüttung von 1 Mrd. Franken vorgenommen werden. Im \n\nersten Halbjahr 2019 erzielte die SNB einen Gewinn von 38,5 Mrd. Franken. Für die Budgetierung \n\n2020 wird davon ausgegangen, dass 2020 (entspricht Geschäftsjahr 2019) die Gewinnausschüttung \n\nan Bund und Kantone erneut 2 Mrd. Franken betragen wird.  \n\n \n\n \n \n\n \n\n1.8.4. Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben sowie Bundesbeiträge Hauptstrassen \n\n \n\nUnter diesem Titel (Institutionelle Gliederung 2125) sind folgende Beträge in die Budgetierung einge-\n\nflossen. Die LSVA gem. SVAG (Ref. b) wird nach folgendem Schlüssel auf vier Direktionen aufgeteilt \n\n(50 % auf Konto 2125.4600.80 Baudirektion; 10 % auf Konto 2425.4600.80 GSUD, Immissionsschutz; \n\n20 % auf Konto 2610.4600.80 SID, Kantonspolizei; 20 % 2720.4600.80 VD, Öffentlicher Verkehr). \n\n \n\n \n \n\na) Kantonsanteil am nicht werkgebundenen (variablen) Mineralölsteueranteil: Die Verteilung auf \n\ndie Kantone erfolgt aufgrund der Strassenlängen und Strassenlasten. \n\n \n\nb) Kantonsanteil an der Leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe gestützt auf das Schwerver-\n\nkehrsabgabegesetz (SVAG; SR 641.81): Die Verteilung auf die Kantone erfolgt aufgrund eines \n\nSchlüssels, der Strassenlängen, Strassenlasten, Bevölkerung sowie die steuerliche Belastung des \n\nMotorfahrzeugverkehrs beinhaltet. \n\n \n\nc) Gestützt auf Artikel 19a SVAG werden Mittel, die den Kantonen aus der Erhöhung der LSVA ab \n\n2008 zusätzlich zustehen, für die Substanzerhaltung der Hauptstrassen in Berggebieten und \n\nin Mio. Franken B 2020 B 2019 R 2018\n\nAnteil Ertrag Nationalbank 5.7 5.7 5.7\n\nin Mio. Franken Ref. B 2020 B 2019 R 2018\n\nMineralölsteuerertrag a) 6.0 5.3 5.2\n\nLSVA gem. SVAG b) 3.7 3.7 3.7\n\nLSVA-Anteil Hauptstrassen gemäss MinVV c) 4.3 4.3 4.3\n\nBeitrag Hauptstrassen gemäss MinVG d) 3.8 3.9 3.7\n\nGlobalbeiträge Hauptstrassen e) 9.4 9.5 9.2\n\nTotal 27.1 26.7 26.1\n\n\n\n14 \n\nRandregionen ausgerichtet. \n\n \n\nd) Der Beitrag an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen nach dem Bundesgesetz über \n\ndie Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer und weiterer für den Strassen- und \n\nLuftverkehr zweckgebundener Mittel (MinVG; SR 725.116.2): Der Kantonsanteil bemisst sich \n\nnach der Länge des Strassennetzes gemäss Verordnung über die Verwendung der zweckgebun-\n\ndenen Mineralölsteuer (MinVV; SR 725.116.21). \n\n \n\ne) Mit Einführung der NFA erhalten die Kantone die Beiträge für Hauptstrassen ab Anfang 2008 \n\nnicht mehr objektgebunden, sondern in Form von Globalbeiträgen. Vor Inkrafttreten der NFA \n\nbewilligte Grossprojekte wird der Bund aber weiterhin nach dem alten Regime unterstützen. \n\nBeiträge an die Kantone für Hauptstrassen (nach MinVG bzw. MinVV) erfolgt in Form von Glo-\n\nbalbeiträgen bemessen nach Strassenlänge, Verkehrsstärke, Höhenlage und Bergstrassencha-\n\nrakter. \n\n \n\n \n\n1.9. Kantonale Finanzpolitik \n\n \n\n1.9.1. Grundsatz \n\n \n\nDie Finanzpolitik steht im Dienste der Gesamtpolitik. Sie muss Konstanten und Flexibilität im Inte-\n\nresse der Urner Bevölkerung beinhalten. Am 2. April 2007 wurde vom Regierungsrat das Finanzleit-\n\nbild 2007 genehmigt. Die im Finanzleitbild definierten Zielsetzungen betreffend Erfolgsrechnung, \n\nSelbstfinanzierungsgrad und Nettoschuld (alter Begriff: Nettolast) waren bis Ende 2018 im Artikel 37 \n\nder Verordnung über den Finanzhaushalt des Kantons Uri (FHV; RB 3.2111) verankert. Mit der Zu-\n\nstimmung zum neuen Gesetz zum Haushaltgleichgewicht des Kantons Uri (RB 3.2110) am 25. Novem-\n\nber 2018 durch das Urner Volk stehen die Ergebnisse der Erfolgsrechnung im Zentrum. Selbstfinan-\n\nzierungsgrad und Nettoschuld sind nicht mehr verbindliche Zielgrössen.  \n\n \n\n \n\n1.9.2. Gesetz zum Haushaltgleichgewicht des Kantons Uri \n\n \n\nDas Gesetz zum Haushaltsgleichgewicht hat den Zweck, für einen auf die Dauer ausgeglichenen Fi-\n\nnanzhaushalt zu sorgen. Es übernimmt damit den Verfassungsauftrag von Artikel 58 Absatz 1 KV (RB \n\n1.1101). Es trägt aber auch dem Umstand Rechnung, dass die Defizitbeschränkung – insbesondere in \n\nAnbetracht eines hohen Bilanzüberschusses (Stand Ende 2018: 236 Mio. Franken) – der Realisierung \n\nvon Grossprojekten, die für die Entwicklung des Kantons Uri wichtig sind und die vom Volk gutgeheis-\n\nsen wurden, nicht im Wege steht und enthält entsprechende Lockerungsbestimmungen. \n\n \n\nSo steht nach wie vor eine auf die Dauer ausgeglichene Rechnung im Zentrum. Defizite sind aber ex-\n\nplizit auch über eine längere Periode zulässig, sofern noch genügend Reserven vorhanden sind. Ge-\n\nbremst wird, indem das zulässige budgetierte Defizit in einem Jahr auf 12 Prozent der Nettoerträge \n\naus kantonalen Steuern begrenzt wird. Die Defizitbeschränkung ist in Artikel 2 festgehalten. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n15 \n\nArtikel 2  Defizitbeschränkung \n\n1 Im Budgetvorschlag des Regierungsrats an den Landrat darf das Defizit  \n\nder Erfolgsrechnung maximal 12 Prozent der Nettoerträge aus den budge- \n\ntierten kantonalen Steuern betragen. \n\n2 Sofern der Bilanzüberschuss per Ende des letzten Rechnungsjahrs kleiner  \n\nist als die Nettoerträge aus kantonalen Steuern, muss das kumulierte  \n\nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung über acht Jahre ausgeglichen sein.  \n\nDabei gelten beim Budgetantrag des Regierungsrats an den Landrat als  \n\nBetrachtungszeitraum von acht Jahren die fünf letzten Rechnungsjahre, das  \n\nlaufende Jahr, das Budgetjahr und das erste Finanzplanjahr. \n\n \n\nIm Budget 2020 wird diese Defizitbeschränkung eingehalten. \n\n \n\n \n \n\n \n\n1.10. Ausblick \n\n \n\nTrotz intensiven Sparbemühungen ist es in mehreren Planungsschritten nicht gelungen, im Budget \n\n2020 den erneut massiven Ertragsrückgang beim nationalen Finanzausgleich (gegenüber Rechnung \n\n2018 minus 9,1 Mio. Franken) zu kompensieren.  \n\n \n\nVerschiedene Unsicherheiten im vorliegenden Budget (Ertragsanteil Nationalbank, Mineralölsteuer-\n\nertrag, Entwicklung kantonale Steuern, Finanz- und Lastenausgleich Bund) und im gesamtwirtschaftli-\n\nchen Umfeld sowie die anspruchsvollen finanziellen Zukunftsperspektiven (Grossinvestitionen, wei-\n\ntere Ertragsausfälle beim nationalen Finanzausgleich), die sich aus der laufenden Finanzplanung und \n\nLangfristplanung abzeichnen, verlangen nach einer zurückhaltenden Ausgabenpolitik und einer be-\n\nwussten Gewichtung und Priorisierung von anstehenden grösseren Vorhaben zur weiteren Entwick-\n\nlung des Kantons. \n\n \n\n \n\nKennzahlen Defizitbeschränkung (Gesetz zum Haushaltgleichgewicht): Planjahre 2020 / 2021\n\n(Werte i n Mio. Fr.)\n\nArt. Indikator Zielwert R 2014 R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 B 2019 B 2020 P 2021\n\nBilanzüberschuss\nkantonale\n\nSteuern\n198 219 227 229 236 231 222 211\n\nErgebnis ER über 8 Jahre kumuliert * >  0 29.0 2.3\n\nVerbesserungsmassnahmen nötig? nein nein\n\nErgebnis ER\n12% kant. \n\nSteuern\n15.9 21.1 8.5 1.2 7.0 -4.3 -8.9 -11.4\n\nVerbesserungsmassnahmen nötig? nein nein\n\n3\nVerbesserungsmassnahmen nötig?\n\nFalls ja, im Umfang von x Mio. Fr.\nnein nein\n\n4\nBei Ablehnung der Massnahmen, \n\nSteuerfusserhöhung auf x Prozentpunkte\n100 100\n\nSenkung des Steuerfusses? nein nein\n\n* als Betrachtungszeitraum gelten die fünf letzten Rechnungsjahre, das laufende Jahr, das Budgetjahr und das erste Finanzplanjahr\n\n     Zielwert erreicht / keine Massnahmen nötig                 Zielwert nicht erreicht / Massnahmen erforderlich\n\n2.2\n\n2.1\n\n5\n\n\n\n16 \n\n2. Abweichungen gegenüber Vorjahr \n\n2.1. Gestaffelte Erfolgsrechnung (Artengliederung) \n\n \n\n \n \n\n \n\n2.2. Abweichungsbegründungen Erfolgsrechnung (Institutionelle Gliederung) \n\n \n\nDie wichtigsten Abweichungen (150'000 Franken und mehr) gegenüber dem Budget des Vorjahres \n\nergeben sich aus folgender Abweichungsliste. \n\n \n\nBei den Aufwandkonti (Artengliederung beginnend mit Ziffer 3; xxxx.3xxx.xx) gilt folgendes: \n\n(-) = Minderaufwand  / (+) = Mehraufwand \n\n \n\nBei den Ertragskonti (Artengliederung beginnend mit Ziffer 4; xxxx.4xxx.xx) gilt folgendes: \n\n(-) = Minderertrag    / (+) = Mehrertrag \n\nin TFr. B 2020 B 2019 R 2018\n\nBetrieblicher Aufwand 408'622 394'002 389'458 14'620 3.7%\n\n30 Personalaufwand 106'372 105'114 102'886 1'258 1.2%\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 58'425 57'553 50'489 872 1.5%\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'009 8'189 7'559 820 10.0%\n\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanz. 1'447 1'161 3'474 286 24.6%\n\n36 Transferaufwand 203'428 191'678 194'769 11'749 6.1%\n\n37 Durchlaufende Beiträge 29'942 30'307 30'281 -365 -1.2%\n\nBetrieblicher Ertrag 387'883 377'926 384'140 9'957 2.6%\n\n40 Fiskalertrag 99'475 94'413 95'082 5'062 5.4%\n\n41 Regalien und Konzessionen 34'538 34'687 34'401 -149 -0.4%\n\n42 Entgelte 25'388 24'824 26'421 564 2.3%\n\n43 Verschiedene Erträge 808 431 538 377 87.5%\n\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfin. 8'680 1'531 1'476 7'150 467.0%\n\n46 Transferertrag 189'051 191'732 195'939 -2'681 -1.4%\n\n47 Durchlaufende Beiträge 29'942 30'307 30'281 -365 -1.2%\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -20'739 -16'076 -5'319 -4'663\n\n34 Finanzaufwand 809 772 1'644 37 4.8%\n\n44 Finanzertrag 12'624 12'590 13'932 34 0.3%\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'815 11'818 12'288 -4 0.0%\n\nOperatives Ergebnis -8'925 -4'258 6'969 -4'666\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 0\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -8'925 -4'258 6'969 -4'666\n\nAbweichung\n\nB 2020 - B 2019\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2020 / B 2019\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 17\n\nBez BegründungenKontoNr Budget \n2020\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n21 Baudirektion\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3064.02 Veränderung Rückstellung \nÜberbrückungsrenten\n\n220'000 Das Amt für Betrieb Nationalstrassen (AfBN) ist eine Verwaltungseinheit mit Leistungsauftrag und \nGlobalbudget. Die Budgetabweichungen beim AfBN (Konto mit institutioneller Gliederung 2116) \nwerden nicht auf Stufe Konto begründet. Das Budget richtet sich nach der Leistungsvereinbarung mit \ndem ASTRA für die Jahre 2019 - 2023 und wird weitgehend vom ASTRA bestimmt. \n\n90'000 -130'000 128'123\n\n2116.4610.01 Vergütung ASTRA für \nLeistungsvereinbarung\n\n-500'310 Siehe Begründung unter Konto 2116.3064.02. 25'000'000 25'500'310 25'070'964\n\n2116.4610.03 Vergütung für Teilprojekte Dienste 500'000 Siehe Begründung unter Konto 2116.3064.02. 4'500'000 4'000'000 4'887'738\n\n2121 Wasserbau\n\n2121.4630.01 Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt -361'000 Die Zahlen basieren auf groben Annahmen zum Zeitpunkt der Budgetierung. Nicht für jede \nArbeitsgattung können beim Bund Subventionen ausgelöst werden. \n\n410'000 771'000\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben, \nwerkungebunden\n\n2125.4600.50 Anteil an Mineralölsteuerertrag und \nStrassenverkehrsabgaben\n\n654'000 Entwicklung gemäss Angaben (Schätzungen) des Bundes. 5'988'000 5'334'000 5'231'662\n\n2140 Amt für Hochbau, \nVerwaltungsvermögen und Miete\n\n2140.4920.05 Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, \nMiete und Nebenkosten\n\n193'000 Mit Inkrafttreten des Gesetzes über die Organisation der richterlichen Behörden \n(Gerichtsorganisationsgesetz [GOG]; RB 2.3221) auf den 1. Januar 2020 wird die Justizverwaltung \nverselbständigt. Die Leistungen des Amts für Hochbau werden nach einer Leistungsvereinbarung \nintern verrechnet (RRB 2019-343 vom 11.06.2019). Gegenkonto 3050.3920.01. \n\n193'000\n\n2150 Konzessionserträge\n\n2150.4120.01 Sand- und Kiesgewinnung -155'000 Die Einnahmen in der Vergangenheit lassen darauf schliessen, dass in Zukunft mit tieferen \nEinnahmen zu rechnen ist. \n\n1'105'000 1'260'000 1'038'321\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung\n\n2200.3637.01 Stipendien 167'000 Anpassung gemäss interner Budgetrichtlinie (Durchschnitt der zwei letzten Rechnungsjahre). 1'507'000 1'340'000 1'550'425\n\n2210 Amt für Volksschulen\n\n2210.3632.01 Beiträge an Gemeinden (Pauschalen) 200'000 Der Kostenindex für die Schülerpauschalen ist angestiegen. 18'580'000 18'380'000 18'393'516\n\n2210.3636.05 Integrationsförderung Ausländerinnen \nund Ausländer\n\n-500'000 Integrationspauschale und Integrationsförderkredit werden neu getrennt ausgewiesen. Im Konto \n2210.3636.05 ist nur noch der Teil des Integrationsförderkredits enthalten. Der Teil der \nIntegrationspauschale ist im Fonds Integrationsagenda (Konto 2280.3636.01) ausgewiesen. \n\n171'000 671'000 867'918\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2020 / B 2019\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 18\n\nBez BegründungenKontoNr Budget \n2020\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2210.3910.01 Verrechnung z.G. Berufs- und \nWeiterbildungszentrum Uri, \nBasisdeutschkurse\n\n200'000 Neues Konto zur internen Verrechnung der Aufwendungen für Basisdeutschkurse z.G. bwz. gemäss \nKantonalem Integrationsprogramm (KIP) ab Januar 2020 (RRB 2019-209 vom 9.4.2019). Ende 2019 \nwird noch eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Bisher waren die Aufwendungen im Konto \n2407.3636.05 «Deutschkurse für Asylsuchende» enthalten. Vgl. Gegenkonto 2240.4910.03. \n\n200'000\n\n2210.4610.01 Integrationsbeiträge Bund -501'000 Integrationspauschale und Integrationsförderkredit werden neu getrennt ausgewiesen (siehe \nErklärung im Konto 2210.3636.05). Die Integrationspauschalen (Bundesbeiträge) werden über den \nFonds Integrationsagenda (Konto 2280.4610.01) vereinnahmt. \n\n226'000 727'000 831'382\n\n2212 Kantonale Mittelschule\n\n2212.3020.01 Lehrpersonen: Löhne 203'900 Die Lektionenanzahl (und damit der Lohnaufwand) ist abhängig von der jeweiligen Schüleranzahl - im \nSchuljahr 2019/2020 wird eine zusätzliche 3. Klasse geführt. Im Fach WAH (Wirtschaft, Arbeit und \nHaushalt) sind im Vergleich zum vergangenen Schuljahr zwei Klassen mehr zu unterrichten. \n\n6'124'000 5'920'100 5'940'151\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri\n\n2240.4910.02 Verrechnung z.L. Fonds \nIntegrationsagenda, \nIntensivdeutschkurse\n\n165'000 Neues Konto zur internen Verrechnung der Aufwendungen für Intensivkurse Deutsch gemäss \nKantonalem Integrationsprogramm (KIP) z.G. bwz. Ende 2019 wird noch eine Leistungsvereinbarung \nabgeschlossen. Die Kurse werden über den Fonds Integrationsagenda (Konto 2280.3910.01) intern \nverrechnet bzw. mit den Integrationspauschalen des Bundes (Konto 2280.4610.01) finanziert. \n\n165'000\n\n2240.4910.03 Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, \nBasisdeutschkurse\n\n200'000 Siehe Begründung im Gegenkonto 2210.3910.01. 200'000\n\n2243 Tertiär B\n\n2243.3635.00 Private Fachschulen -380'000 Schulgelder nehmen im Bereich der Interkantonalen Fachschulvereinbarung (FSV) wegen der neuen \nSubjektfinanzierung des Bundes gegenüber dem Budget 2019 ab. \n\n1'700'000 2'080'000 1'582'438\n\n2244 Tertiär A\n\n2244.3611.00 Kantonale universitäre Hochschulen -156'400 Die Angaben werden gemäss Antrag und Beschluss der Plenarversammlung der Interkantonalen \nUniversitätsvereinbarung (IUV) übernommen. \n\n3'291'700 3'448'100 3'206'250\n\n2244.3611.10 Fachhochschule Zentralschweiz 388'970 Die Angaben werden gemäss Antrag und Beschluss des Konkordatrates der Fachhochschule \nZentralschweiz (FHZ) übernommen. \n\n3'149'970 2'761'000 2'681'510\n\n2280 Fonds Integrationsagenda\n\n2280.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 234'000 Der Überschuss aus Bundesbeiträgen (Integrationspauschale) und Ausgaben gemäss Kantonalem \nIntegrationsprogramm (KIP) wird zweckgebunden dem neuen Fonds «Integrationsagenda» \nzugewiesen. \n\n234'000\n\n2280.3636.01 Beiträge SRK 500'000 Bisher waren die Beiträge ans SRK im Konto 2210.3636.05 «Integrationsförderung Ausländerinnen \nund Ausländer» enthalten. Ab 2020 werden die Aufwendungen gemäss Kantonalem \nIntegrationsprogramm (KIP) über den neuen Fonds Integrationsagenda verbucht. \n\n500'000\n\n2280.3910.01 Verrechnung z.G. Berufs- und \nWeiterbildungszentrum Uri, \nIntensivdeutschkurse\n\n165'000 Siehe Begründung im Gegenkonto 2240.4910.02. 165'000\n\n2280.3910.03 Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und \nMigration, Job Coach\n\n150'000 Siehe Begründung im Gegenkonto 2730.4910.01. 150'000\n\n2280.4610.01 Bundesbeiträge Integrationsagenda 1'134'000 Ab 2020 erhöht der Bund die Integrationspauschale und verlangt im Gegenzug von den Kantonen ein \nKantonales Integrationsprogramm (KIP). Bisher war die Integrationspauschale in den Konti \n2210.3636.05 «Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer» und 2210.4610.01 \n«Integrationsbeiträge Bund» zusammen mit dem Integrationsförderkredit subsumiert. \n\n1'134'000\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2020 / B 2019\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 19\n\nBez BegründungenKontoNr Budget \n2020\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n23 Finanzdirektion\n\n2324 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n2324.3010.04 Pauschale Lohnkorrekturen -1'452'753 Mit diesem Konto wird die Differenz zwischen dem vom Landrat genehmigten Globalbudget für den \nPersonalaufwand 2020 (inkl. exogene Faktoren) und dem von den Direktionen im Detailbudget 2020 \neingestellten Personalaufwand korrigiert. Das Konto wird nur im Budget verwendet. \n\n-1'555'613 -102'860\n\n2324.3300.01 Planmässige Abschreibungen \nSachanlagen\n\n365'600 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen gemäss Anlagebuchhaltung sowie den \ngeplanten Investitionen gemäss Investitionsrechnung berechnet. Der Mehraufwand im Budget 2020 \ngegenüber Budget 2019 ist Folge der geplanten Investitionstätigkeit im 2020. \n\n7'277'400 6'911'800 6'290'458\n\n2324.3320.01 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n340'400 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Anlagen gemäss Anlagebuchhaltung sowie den \ngeplanten Investitionen gemäss Investitionsrechnung berechnet. Der Mehraufwand im Budget 2020 \ngegenüber Budget 2019 ist Folge der geplanten Investitionstätigkeit im 2020 (v.a. für die Projekte \nDigitalisierung im Steuerbereich, elektronische Spitalrechnungskontrolle und elektronische \nVerfahrenskoordination «UReC» ehem. «CAMAC»). \n\n985'000 644'600 643'408\n\n2324.3660.01 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n414'700 Die Abschreibungen werden anhand der bestehenden Investitionsbeiträge gemäss \nAnlagebuchhaltung sowie den geplanten Investitionsbeiträgen gemäss Investitionsrechnung \nberechnet. Die geplanten Investitionsbeiträge im Budget 2020 führen tendenziell zu steigenden \nAbschreibungen. Im Budget 2020 sind Investitionsbeiträge an die Abwasser Uri in der Höhe von 0.8 \nMio. Franken eingestellt. Im Budget 2019 waren es 0.5 Mio. Franken. Da diese Investitionsbeiträge \nsofort vollständig abgeschrieben werden, führt alleine diese Position zu Mehrabschreibungen von 0.3 \nMio. Franken im Budget 2020. \n\n3'355'400 2'940'700 6'627'810\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2328.3622.50 Ressourcenausgleich - vertikal 970'000 Die Budgetierung 2020 basiert auf der Berechnung FiLa 2019. 6'870'000 5'900'000 5'899'164\n\n2328.4622.70 Ressourcenausgleich - horizontal 300'000 Die Budgetierung 2020 basiert auf der Berechnung FiLa 2019. 2'250'000 1'950'000 1'946'892\n\n2330 Amt für Personal\n\n2330.3064.01 Arbeitgeberbeiträge \nÜberbrückungsrenten\n\n150'000 Anpassung an höhere erwartete Überbrückungsrenten. 750'000 600'000 738'289\n\n2355 Kantonale Steuern\n\n2355.3602.00 Anteil Gemeinden an Erbschafts- und \nSchenkungssteuern\n\n191'000 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4024.00 «Erbschafts- und Schenkungssteuern». 788'000 597'000 921'167\n\n2355.3602.06 Ausgleichszahlungen an Gemeinden \nSteuervorlage 2019\n\n1'000'000 Neuer befristeter Ausgleich zu Gunsten der Einwohner- und Kirchgemeinden gemäss Artikel 269c \nAbs. 2 bis 4 (neu) gemäss Steuervorlage 2019 gültig ab 2020 bis 2024. Vorbehältlich Zustimmung \ndurch Volk am 20.10.2019. \n\n1'000'000\n\n2355.4000.00 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen Rechnungsjahr\n\n3'166'000 Die budgetierten Steuererträge 2020 der natürlichen Personen (Einkommens- und \nVermögenssteuern) werden ausgehend vom Rechnungsjahr 2018 (64.6 Mio. Franken) bei einem \nunveränderten Steuerfuss von 100 % und einer jährlichen Wachstumsrate von 2.6 % fortgeschrieben. \nDamit resultieren insgesamt rund 5.2 Mio. Franken höhere budgetierte Erträge aus Einkommens- und \nVermögenssteuern als im Budget 2019. \n\n59'756'000 56'590'000 56'320'275\n\n2355.4000.10 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen früherer Jahre\n\n1'221'000 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00 «Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr». \n\n2'987'000 1'766'000 2'834'458\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2020 / B 2019\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 20\n\nBez BegründungenKontoNr Budget \n2020\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2355.4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr\n\n520'000 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00 «Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr». \n\n4'938'000 4'418'000 4'685'989\n\n2355.4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen \nfrühere Jahre\n\n332'000 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4000.00 «Einkommenssteuern natürliche Personen \nRechnungsjahr». \n\n927'000 595'000 879'537\n\n2355.4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 400'000 Bei der Steigerung der Erträge wurde die Entwicklung im Urner Oberland mit Einbezug der Effekte \ndes 2. Gotthardstrassentunnels berücksichtigt. \n\n2'900'000 2'500'000 2'708'786\n\n2355.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen \nRechnungsjahr\n\n-1'059'000 Die Gewinnsteuern der jur. Personen sind grossen Schwankungen unterworfen. Sie wurden nach \ndem gleichen Prinzip fortgeschrieben wie in der Begründung zu den natürlichen Personen in Konto \n2355.4000.00 beschrieben. Gleichzeitig wurden die Steuerausfälle infolge \nKantonssteuersatzreduktion von 4.2 % auf 2.8 % sowie der weiteren Massnahmen gemäss \nSteuervorlage 2019 berücksichtigt. \n\n5'881'000 6'940'000 6'654'407\n\n2355.4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen \nfrühere Jahre\n\n256'000 Vgl. Begründung unter Konto 2355.4010.00 «Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr». 1'882'000 1'626'000 1'788'022\n\n2355.4022.00 Grundstückgewinnsteuern -172'000 Die Erträge der Grundstückgewinnsteuer unterliegen grossen Schwankungen. Der budgetierte Ertrag \n2020 leitet sich aus den Erträgen der Jahre 2016 bis 2018 ab. \n\n6'800'000 6'972'000 5'575'415\n\n2355.4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 380'000 Die Erträge der Erbschafts- und Schenkungssteuern unterliegen grossen Schwankungen. Der \nbudgetierte Ertrag 2020 leitet sich aus den Erträgen der Jahre 2016 bis 2018 ab. \n\n1'575'000 1'195'000 2'047'037\n\n2355.4980.01 Verrechnung z.L. Strassen- und \nSchiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n268'000 Vgl. Begründung unter Konto 2620.4030.00 «Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge». Gegenkonto \n2620.3980.01. \n\n10'864'000 10'596'000 10'555'863\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, \nzweckungebunden\n\n2358.4620.10 Ressourcenausgleich Bund -4'346'000 Die Budgetzahlen basieren jeweils auf den provisorischen Zahlen des Bundes. Da der Kanton Uri\nressourcenstärker wird, erhält er weniger Ressourcenausgleich. \n\n53'982'000 58'328'000 63'296'476\n\n2358.4620.30 Lastenausgleich, geografisch- \ntopografischer vom Bund\n\n266'000 Die Budgetzahlen basieren jeweils auf den provisorischen Zahlen des Bundes. 11'766'000 11'500'000 11'544'271\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen\n\n2359.4600.00 Anteil Ertrag direkte Bundessteuer 2'400'000 Die Budgetierung erfolgt aufgrund Angaben des Bundes und Erfahrungswerten. Der hohe Anstieg im \nBudget 2020 ist auf den höheren Anteil der Kantone an den Bundessteuern (21,2 % satt 17 %) infolge \nSTAF (Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung) zurückzuführen. \n\n10'400'000 8'000'000 7'806'563\n\n2359.4600.10 Anteil Ertrag Verrechnungssteuer 159'000 Die Budgetierung erfolgt aufgrund Angaben des Bundes. 3'168'000 3'009'000 3'304'694\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  \nUmweltdirektion\n\n2405 Sozialhilfe\n\n2405.3636.01 Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe \nUri\n\n380'000 Durch den Austritt einer ausserkantonalen Person und den Eintritt einer innerkantonalen Person \nkönnen im Jahr 2020 weniger Kosten an andere Kantone weiterverrechnet werden. Zusätzlich wurde \nim Tagesatelier eine Person mit  einem 1:1-Betreuungsbedarf aufgenommen. Im Weiteren soll eine \nInformatik-Stelle geschaffen werden, um weniger von externen  Informatik-Dienstleistern abhängig zu \nsein. \n\n10'145'000 9'765'000 9'765'000\n\n2405.3636.04 Beitrag Sozialplan 176'500 Aufgrund des neuen Sozialplans für die Jahre 2020-2023 wurde der Einbezug von neuen \nKindertagesstätten fürs Budget 2020 berücksichtigt. Zusätzlich wird bei Pro Infirmis mit einer \nerhöhten Beratungsnachfrage gerechnet. \n\n1'517'500 1'341'000 1'304'839\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2020 / B 2019\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 21\n\nBez BegründungenKontoNr Budget \n2020\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge\n\n2407.3632.01 Beitrag an Aufwendungen der \nGemeinden\n\n-150'000 Infolge der Neustrukturierung des Asylwesens des Bundes werden weniger Nothilfefälle in den \nGemeinden erwartet. Vgl. Gegenkonto 2407.4610.02. \n\n50'000 200'000 214'029\n\n2407.3636.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n-5'680'000 Aufgrund der Umgliederung der Asylkonten wurden die Sozialhilfekosten neu im Konto 2407.3637.01 \nund die Betriebskosten gesondert im Konto 2407.3636.07 budgetiert. \n\n5'680'000 7'486'406\n\n2407.3636.04 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre\n\n-750'000 Umgliederung auf Kto. 2407.3637.03. 750'000 615'000\n\n2407.3636.05 Deutschkurse für Asylsuchende -150'000 Deutschkurse für Asylsuchende werden ab 2020 im Rahmen der Integrationsagenda bei der BKD \nabgerechnet. Siehe auch Begründung im Konto 2210.3910.01. \n\n150'000 153'001\n\n2407.3636.07 Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und \nFlüchtlingswesen\n\n1'834'000 Um die Betriebskosten von den Sozialhilfekosten zu trennen, wird ab 2020 für die Betriebskosten ein \nseparates Konto geführt. Siehe auch Begründung im bisherigen Konto 2407.3636.01. \n\n1'834'000\n\n2407.3637.01 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \nAufgenommene -7 Jahre und \nanerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n\n3'722'000 Um die Betriebskosten von den Sozialhilfekosten zu trennen, wird ab 2020 für die Sozialhilfekosten \nein separates Konto geführt. Siehe auch Begründung im bisherigen Konto 2407.3636.01. Für die \nHochrechnung der Sozialhilfekosten wurde mit einer Erhöhung der gegenwärtig tiefen Erwerbsquote \ngerechnet. \n\n3'722'000\n\n2407.3637.03 Wirtschaftliche und persönliche \nSozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre\n\n1'156'000 Umgegliedert von Konto 2407.3636.04. Die Anzahl Personen im Status anerkannte Flüchtlinge +5 \nJahre erhöht sich. Unter Annahme einer Verbesserung der Erwerbsquote wird jedoch von einem \ngeringeren Kostenanstieg im Verhältnis zum Anstieg der Personen gerechnet. \n\n1'156'000\n\n2407.4610.01 Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 \nJahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n-1'876'000 Durch die Neustrukturierung im Asyl- und Flüchtlingswesen des Bundes werden den Kantonen \ndeutlich weniger Personen zugewiesen als bisher. Entsprechend verringern sich die Bundesbeiträge. \n\n4'354'000 6'230'000 6'307'958\n\n2407.4610.02 Beitrag für Asylsuchende mit \nNichteintretensentscheid (NEE) und \nrechtskräftigem Wegweisungsentscheid\n\n-150'000 Infolge der Neustrukturierung des Asylwesens des Bundes werden weniger Nothilfefälle in den \nGemeinden und somit auch weniger Bundespauschalen erwartet. Vgl. Gegenkonto 2407.3632.01. \n\n50'000 200'000 214'029\n\n2410 Sozialversicherung\n\n2410.3637.01 Ergänzungsleistungen AHV und IV 200'000 Es wird von einem jährlichen Wachstum von rund 1.3 % für das Budget 2020 ausgegangen. Der \nlangjährige durchschnittliche Zuwachs in der ganzen Schweiz beträgt etwa 3 %. \n\n15'000'000 14'800'000 14'062'532\n\n2415 Amt für Gesundheit\n\n2415.3637.01 Prämienverbilligung in der \nKrankenversicherung\n\n407'000 Der Prämienverbilligungs-Betrag wird für das Budget 2020 um die Zunahme des Bundesbeitrags \nerhöht. Der Kantonsbeitrag beträgt netto unverändert 4.5 Mio. Franken. \n\n16'911'000 16'504'000 16'584'003\n\n2415.4630.01 Bundesbeitrag für Prämienverbilligung \nin der Krankenversicherung\n\n407'000 Der budgetierte Betrag entspricht den aktuellen Hochrechnungen des Bundes für das Budget 2020. 12'411'000 12'004'000 11'722'644\n\n2417 Spitäler\n\n2417.3634.02 Stationäre Spitalbehandlungen \ninnerkantonal\n\n500'000 Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die Anzahl Fälle zunehmend sind. Diese Tendenz wurde \nim Budget 2020 berücksichtigt. \n\n16'300'000 15'800'000 16'954'279\n\n2417.3634.03 Stationäre Spitalbehandlungen \nausserkantonal\n\n1'200'000 Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass komplexere und teurere Fälle ausserkantonal behandelt \nwerden müssen, was steigende Kosten zur Folge hat. Diese Tendenz wurde im Budget \nberücksichtigt. \n\n16'200'000 15'000'000 16'194'122\n\n25 Justizdirektion\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2020 / B 2019\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 22\n\nBez BegründungenKontoNr Budget \n2020\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2510 Justizvollzug\n\n2510.3611.01 Straf- und Massnahmenvollzugskosten -700'000 Ab 2020 werden die Kosten für den Straf- und Massnahmenvollzug (SMV) der Jugendanwaltschaft \n(Juga) in einem separaten Konto erfasst. Vgl. Konto 2548.3611.01. \n\n500'000 1'200'000 1'446'359\n\n2530 Raumplanung\n\n2530.3130.02 Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz -329'450 Beim baulichen Unterhalt auf Nebenwanderwegen fallen 2020 deutlich weniger Kosten an (2019 \nwurden Sanierungsarbeiten bei den beiden IVS-Wegen Flüelen-Ruozig und Holden-Planzern in \nBürglen durchgeführt, die insgesamt Kosten von ca. 225'000 Franken verursacht haben). Zudem \nfallen 2020 die Aufwendungen für die Überarbeitung des Fuss- und Wanderwegplans (45'000 \nFranken) und die Swiss Topo-Gebühren für den Rückkauf der Urner Wanderkarten (30'000 Franken) \nnicht mehr an. Weitere Einsparungen ergeben sich auch bei der Zustandskontrolle/Unterhalt \nSignalisation Hauptwanderwege (ca. 10'000 Franken). \n\n972'200 1'301'650 890'567\n\n2530.3132.01 Richtplanung 220'000 Der Mehraufwand gegenüber dem Budget 2019 ergibt sich aus dem Verpflichtungskredit für das \nProjekt «Ideenkonkurrenz Räumliches Entwicklungskonzept Tourismusentwicklungsraum Urserntal \n2040» (RRB Nr. 2019-528 vom 3. September 2019). \n\n420'000 200'000 155'974\n\n2533 Natur- und Heimatschutz\n\n2533.3132.01 Gutachten Natur- und \nLandschaftsschutz\n\n170'000 Beim Natur- und Landschaftsschutz besteht gesamtschweizerisch aufgrund der seit Jahren zu \nknappen personellen und finanziellen Ressourcen in einigen Bereichen ein teils grosses \nVollzugsdefizit. Im Kanton Uri betrifft dies insbesondere:\n- den Erlass der gesetzlich geforderten Schutzmassnahmen bei regionalen und nationalen \nSchutzobjekten, \n- den Schutz und die Förderung gefährdeter Tier- und Pflanzenarten, \n- die Sanierung von beeinträchtigten Trockenwiesen und Flachmooren, \n- die Vernetzung wertvoller Lebensräume und \n- die Förderung der Siedlungsökologie. \nDer Bund hat deshalb im Vorfeld der derzeit laufenden Verhandlungen für die Programmvereinbarung \n2020 bis 2024 im Bereich Natur und Landschaft seinen Beitrag für den Kanton Uri gegenüber der \nletzten Periode (2016 bis 2019) wesentlich erhöht und sieht für die kommenden 5 Jahre neu einen \nBundesbeitrag für alle zwischen Bund und Kanton vereinbarten Projekte in der Höhe von gesamthaft \n7,46 Mio. Franken vor (in der vergangenen 4-jährigen Periode 2016 bis 2019 waren es noch \ninsgesamt 2,96 Mio. Franken Bundessubventionen). Dies bedingt, dass der Kanton seine verfügbaren \nMittel im Bereich Natur und Landschaft ebenfalls deutlich erhöht. Das verursacht insbesondere bei \nder fachlichen Betreuung der zusätzlichen Umsetzungsprojekte (externe Gutachtertätigkeit) und bei \nden Umsetzungsarbeiten in Schutzgebieten deutlich höhere Kosten.\nDie definitive Programmvereinbarung wird im Regierungsrat Ende 2019 behandelt. Die \nVertragsunterzeichnung zwischen Bund und Kanton ist für Anfang 2020 vorgesehen. \n\n260'000 90'000 72'744\n\n2533.3140.01 Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten 330'000 Siehe Begründung unter 2533.3132.01 «Gutachten Natur- und Landschaftsschutz». 750'000 420'000 482'484\n\n2533.4630.01 Bundesbeiträge 171'400 Siehe Begründung unter 2533.3132.01 «Gutachten Natur- und Landschaftsschutz». 300'000 128'600 126'711\n\n2545 Staatsanwalt\n\n2545.4210.01 Gebühren 500'000 Anpassung der Erträge an Erfahrungswerte der letzten Rechnungsjahre. 1'800'000 1'300'000 1'814'723\n\n2545.4270.01 Bussen und Geldstrafen -450'000 Anpassung der Erträge an Erfahrungswerte der letzten Rechnungsjahre. 5'450'000 5'900'000 5'119'436\n\n2548 Jugendanwalt\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2020 / B 2019\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 23\n\nBez BegründungenKontoNr Budget \n2020\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2548.3611.01 Straf- und Massnahmenvollzugskosten 600'000 Ab 2020 werden die Kosten für den Straf- und Massnahmenvollzug (SMV) der Jugendanwaltschaft \n(Juga) in einem separaten Konto erfasst. Die Kosten waren bisher im Konto 2510.3611.01 enthalten. \n\n600'000\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri\n\n2555.3010.01 Löhne -964'000 Neue Kontierung ab 2020: Mit Inkrafttreten des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG; RB 2.3221) auf \nden 1. Januar 2020 wird die Justizverwaltung verselbständigt. Die bisherigen Kostenstellen 2552 \n(Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen), 2555 (Gerichtskanzlei Uri) und 2556 (Gerichtskanzlei \nUrsern) wurden zu den Gerichten verschoben in die neuen Kostenstellen 3020 (Zentrale \nSchlichtungsbehörde in Zivilsachen), 3050 (Gerichtskanzlei Uri) und 3055 (Gerichtskanzlei Ursern). \nVgl. Konto 3050.3010.01. \n\n964'000 977'827\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n\n2560.3140.01 Bauliche Massnahmen -800'000 Die Kosten, welche bei der Umsetzung der Massnahmen im Bereich der Sofortmassnahmen 2017 bis \n2019 anfielen (vgl. Begründung unter Konto 2560.4630.06) anfallen, wurden zum grössten Teil \ndiesem Konto belastet. Ab 2020 fallen hier keine Kosten mehr an; die Sofortmassnahmen sind Ende \n2019 abgeschlossen. \n\n800'000 440'379\n\n2560.4630.06 Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen \n2017-2019\n\n-675'000 Aufgrund der knappen finanziellen Mittel für den Vollzug der anstehenden Aufgaben im Biotop- und \nArtenschutz hatte der Bundesrat am 18. Mai 2016 beschlossen, im Rahmen der Strategie \nBiodiversität Schweiz für die Jahre 2017 bis 2019 zusätzliche Mittel für die Umsetzung von \nSofortmassnahmen zu Gunsten der Biodiversität Schweiz bereit zu stellen. Für den Kanton Uri sah \nder Bund rund 1.55 Mio. Franken für die Umsetzung zusätzlicher Projekte vor (Sanierung und \nAufwertung der ökologischen Qualität der Biotope von nationaler und regionaler Bedeutung, für die \nErarbeitung und Umsetzung von Aktionsplänen für national prioritäre Tier- und Pflanzenarten sowie \nfür die Bekämpfung invasiver gebietsfremder Arten). Die Sofortmassnahmen sind begrenzt bis Ende \n2019; ab 2020 sind hier keine Gelder mehr zu budgetieren. \n\n675'000 527'406\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz\n\n2565.3511.01 Fondszuweisung (Überschuss) 223'000 Der Überschuss aus der Überführung des Stiftungsvermögens abzgl. Aufwand für den baulichen und \nbetrieblichen Unterhalt für den Weg der Schweiz wird dem neu geschaffenen Fonds Weg der \nSchweiz zugewiesen (siehe auch Begründung unter Konto 2565.4390.01). \n\n223'000\n\n2565.4390.01 Überführung Stiftungsvermögen 300'000 Die Schweizer Kantone haben am 8. April 1988 unter dem Namen «Weg der Schweiz» eine Stiftung \ngemäss Artikel 80 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (ZGB; SR 210) errichtet. Die Stiftung \nhatte den Zweck, aus Anlass der 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft im Jahre 1991, einen \nWanderweg um den Urnersee in seiner Grundausrüstung zu projektieren und zu bauen, die \nnotwendigen Weg- und Landrechte zu erwerben sowie seinen Fortbestand zu sichern. Der \nStiftungsrat der Stiftung Weg der Schweiz hat an seiner Sitzung vom 14. Juni 2016 festgestellt, dass \ndie Stiftung ihre Aufgaben im Sinne der Stiftungsstatuten erfüllt hat. Er hat gestützt auf Artikel 14 und \n15 der Stiftungsstatuten den Grundsatzbeschluss gefasst, die Stiftung im Zeitraum der Amtsperiode \n2016-2020 aufzuheben und die notwendigen Schritte zur Übertragung sämtlicher Rechte und \nPflichten sowie des verbleibenden Stiftungsvermögens an die Standortkantone Uri und Schwyz in die \nWege zu leiten. Die Stiftung wird definitiv auf den 31. Dezember 2019 aufgelöst. Der Anteil des \nverbleibenden Stiftungsvermögens für den Kanton Uri wird in den neu geschaffenen Fonds Weg der \nSchweiz eingelegt. \n\n300'000\n\n26 Sicherheitsdirektion\n\n2610 Kantonspolizei\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2020 / B 2019\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 24\n\nBez BegründungenKontoNr Budget \n2020\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2610.3010.01 Löhne 170'300 Das Schweizer Stimmvolk hat am 19. Mai 2019 der Anpassungen des Waffengesetzes (WG; SR \n514.54) an die EU-Waffenrichtlinien zugestimmt. Die Änderungen im Waffengesetz sowie in der \nWaffenverordnung (WV; SR 514.541) traten im Wesentlichen am 15. August 2019 in Kraft. Die damit \nneu geschaffenen Bewilligungsverfahren und Kontrollpflichten führen zu einem erheblichen \n(administrativen) Mehraufwand im Ressort Waffen und Sprengstoff der Kantonspolizei Uri. Das macht \neine Erhöhung der personellen Ressourcen nötig. \n\n11'084'000 10'913'700 10'678'337\n\n2610.4240.03 Vergütung für \nAusnahmetransportbegleitung\n\n150'000 Das Projekt Sondertransport Zentralschweiz (Kostenstelle 2616 «Sondertransporte Z-CH») wird per \n31.12.2019 eingestellt. Somit werden die Ausnahmetransporte wieder durch die jeweiligen \nKantons-Korps ausgeführt. Die Einnahmen der Urner Kapo werden über dieses Konto gebucht. \n\n150'000\n\n2610.4240.04 Tatbestandsaufnahmen 200'000 Der Betrag wurde an die Rechnung 2018 angepasst. 1'200'000 1'000'000 1'292'363\n\n2610.4270.01 Bussen 300'000 Aufgrund optimierter Einsatzzeiten der neuen Geschwindigkeitsmessanlage werden Mehreinnahmen \nerwartet. \n\n4'200'000 3'900'000 3'959'801\n\n2610.4910.01 Verrechnung z.L. Sondertransporte \nZ-CH, Sondertransporte\n\n-290'000 Vgl. Begründung unter Konto 2610.4240.03; Gegenkonto 2616.4240.01. 290'000 338'589\n\n2616 Sondertransporte Z-CH\n\n2616.3910.01 Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, \nSondertransporte\n\n-290'000 Siehe Begründung unter Konto 2610.4240.03; Gegenkonto 2610.4910.01. 290'000 338'589\n\n2616.4240.01 Transportbegleitungen -490'000 Siehe Begründung unter Konto 2610.4240.03. 490'000 594'454\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n\n2620.3980.01 Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, \nStrassenverkehrssteuern\n\n268'000 Vgl. Begründung unter Konto 2620.4030.00. Gegenkonto 2355.4980.01. 10'864'000 10'596'000 10'555'863\n\n2620.4030.00 Strassenverkehrssteuern \nMotorfahrzeuge\n\n250'000 Die budgetierten Mehreinnahmen begründen sich mit dem grösseren Fahrzeugbestand. 10'750'000 10'500'000 10'442'155\n\n2660 Feuerlöschfonds\n\n2660.3138.01 Instruktions- und Ausbildungswesen 180'000 Neues Konto ab 2020; bisher wurden Instruktorenentschädigungen und Zahlungen an kantonale \nFeuerwehrausbildungen im Konto 2660.3632.03 «Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband» \nerfasst. \n\n180'000\n\n2660.3632.03 Beiträge an Kantonalen \nFeuerwehrverband\n\n-185'000 Siehe Begründung unter Konto 2660.3138.01. 185'000 204'287\n\n2675 Spezialfinanzierung \nSchutzraumbauten\n\n2675.3632.01 Aufwendungen öffentliche Schutzräume \nan Gemeinden\n\n305'000 Seit der Teilrevision des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz (BZG; SR 520.1) (01.01.2012) werden \ndie Ersatzbeiträge durch den Kanton vereinnahmt. Die Ersatzbeitragsfondsbestände wurden bei den \nGemeinden belassen. Die Entnahmen aus dem Ersatzbeitragsfonds werden auf Gesuch der \nGemeinden zweckgebunden freigegeben (2020: Sanierung Panzerschiebewände Erstfeld 45'000 \nFranken; Erneuerungs- und Umnutzungsprojekt öffentl. Schutzraum Gehren 260'000 Franken). \n\n305'000\n\n2675.4500.01 Bezug aus Spezialfinanzierung \n(Fehlbetrag)\n\n301'300 Vgl. Begründung unter Konto 2675.3632.01. 301'300 22'268\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion\n\n\n\nAbweichungsbegründungen B 2020 / B 2019\nKanton Uri ER (Abw. grösser +/- 150'000)\n\n 25\n\nBez BegründungenKontoNr Budget \n2020\n\nBudget \n2019\n\nAbweichung Rechnung \n2018\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und \nTourismusentwicklung\n\n2710.3635.05 Beiträge Regionale Entwicklung ohne \nNRP\n\n250'000 Für die Sanierung der Schiffsstation Tellsplatte ist ein Beitrag von 250'000 Franken vorgesehen \n(LR-Beschluss ausstehend). \n\n350'000 100'000\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n\n2711.3635.01 Beiträge an Projekte NRP, Uri 378'500 Jahrestranche 2020 gemäss Umsetzungsprogramm NRP Uri 2020 bis 2023. Es betrifft dies diverse \nProjekte (RRB Nr. 2019-373 vom 18. Juni 2019). \n\n1'293'500 915'000 1'048'535\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San \nGottardo\n\n2712.3635.02 Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, \nSan Gottardo\n\n-798'970 Jahrestranche 2020 gemäss Umsetzungsprogramm NRP San Gottardo 2020 bis 2023. Es betrifft \ndies diverse Projekte (RRB Nr. 2019-373 vom 18. Juni 2019). \n\n1'523'530 2'322'500 2'425'129\n\n2720 Öffentlicher Verkehr\n\n2720.3634.02 Leistungsabgeltung SBB gemäss \nAngebotsvereinbarung\n\n-400'000 Wegfall Mitfinanzierung Zugerseesperre. Die Kosten werden vollumfänglich vom Bund übernommen. 450'000 850'000 435'243\n\n2720.3634.03 Leistungsabgeltung Auto AG Uri \ngemäss Angebotsvereinbarung\n\n-200'000 Durch die Konzessionsübertragung des Tellbus von den SBB zur Auto AG Uri schlägt sich die \nGewinnverrechnung dieser Linie positiv in der Leistungsabgeltung an die Auto AG Uri nieder. Im \nRahmen der Offertbesprechungen 2020 konnten zudem die Offerten der Verkehrslinien günstiger \nausgehandelt werden. \n\n1'000'000 1'200'000 948'046\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration\n\n2730.4910.01 Verrechnung z.L. Fonds \nIntegrationsagenda, Job Coach\n\n150'000 Im Zusammenhang mit der Integrationsförderung im Asylbereich werden die Kosten der neu \ngeschaffenen Stelle eines Job Coach beim Amt für Arbeit und Migration über den Fonds \nIntegrationsagenda (Kostenstelle 2280) verrechnet (Gegenkonto 2280.3910.03) bzw. über die \nIntegrationspauschale des Bundes (Konto 2280.4610.01) finanziert. \n\n150'000\n\n2795 Schwimmbadfonds\n\n2795.3635.01 Beiträge an \nSchwimmbadgenossenschaft\n\n6'880'000 Im Jahr 2020 wird die Sanierungsetappe 1 von rund 7.88 Mio. Franken finanzrelevant (RRB Nr. \n2019-150 vom 12.03.2019). Kanton und Gemeinden leisten jährlich Beiträge in den \nSchwimmbadfonds von rund 460'000 Franken. Der Fehlbetrag für die Sanierungsetappe 1 wird aus \ndem SB-Fonds bezogen (Konto 2795.4511.01) bzw. durch Darlehen des Kantons an den SB-Fonds \nvorfinanziert (Anschubfinanzierung). \n\n7'880'000 1'000'000 208'359\n\n2795.4511.01 Fondsbezug (Fehlbetrag) 6'880'000 Siehe Begründung unter Konto 2795.3635.01. 7'420'000 540'000\n\n30 Gerichte\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri\n\n3050.3010.01 Löhne 1'000'800 Siehe Begründung unter Konto 2555.3010.01. 1'000'800\n\n3050.3920.01 Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, \nMiete und Nebenkosten\n\n193'000 Siehe Begründung unter Konto 2140.4920.05. 193'000\n\n\n\n26 \n\n2.3. Investitionsrechnung (brutto) \n\n \n\n \n\n \n \n\n  \n\nin TFr. B 2020 B 2019 R 2018\n\n5 Investitionsausgaben 94'851 68'159 54'638 26'692 39.2%\n\n50 Sachanlagen 73'756 48'928 23'161 24'829 50.7%\n\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0 0\n\n52 Immaterielle Anlagen 1'205 1'776 1'500 -571 -32.2%\n\n54 Darlehen 9'094 3'789 14'810 5'305 140.0%\n\n55 Beteiligungen und Grundkapitalien 0 2'400 1'681 -2'400\n\n56 Eigene Investitionsbeiträge 9'060 9'431 12'377 -371 -3.9%\n\n57 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'737 1'837 1'109 -100 -5.4%\n\n6 Investitionseinnahmen 32'247 19'995 25'134 12'252 61.3%\n\n60 Übertragung von Sachanlagen in das FV 0 0 0 0\n\n61 Rückerstattungen 0 0 0 0\n\n62 Abgang immaterielle Anlagen 0 0 0 0\n\n63 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 21'410 14'463 9'232 6'947 48.0%\n\n64 Darlehen 9'100 3'695 14'790 5'405 146.3%\n\n65 Übertragung von Beteiligungen 0 0 2 0\n\n66 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 0 0 0 0\n\n67 Durchlaufende Investitionsbeiträge 1'737 1'837 1'109 -100 -5.4%\n\nNettoinvestitionen 62'604 48'165 29'505 14'439 30.0%\n\nB 2020 - B 2019\n\nAbweichung\n\n\n\n27 \n\n2.4. Nettoinvestitionen \n\n \n\nDie folgende Übersicht zeigt die wichtigsten während der Planperiode vorgesehenen Netto- \n\ninvestitionen zu Lasten der Kantonsrechnung. \n\n \n\n \n \n\n  \n\nin Mio. Franken B 2020 B 2019 R 2018\n\nTotal 62.6 48.2 29.5\n\nKantonsstrassen 15.2 9.4 9.0\n\nNationalstrassen 0.04 0.1 0.04\n\nBetrieb Kantonsstrassen, Fahrz./Geräte 0.9 0.2 0.1\n\nAfBN Fahrzeuge, Geräte 0.8 0.8 1.4\n\nBeteil igungen Kraftwerke 3.6 1.7\n\nHochwasserschutz 3.9 2.2 -0.3\n\nHochbauten (Gebäude) 1.6 0.9 0.5\n\nNeubau Kantonsspital 30.0 24.0 5.5\n\nBeitrag an Umrüstung Fussballplätze (Sportfonds) 0.5 1.0 0.5\n\nAnschaffung von Informatikmitteln 0.5 0.03 0.8\n\nBaubeiträge an Heime 0.2 1.2\n\nGewässerschutz (v.a. Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen) 0.8 0.5 3.5\n\nGeoinformation 0.2 0.2 0.1\n\nRaumplanung 0.2 0.03 0.5\n\nNatur- und Heimatschutz (Beiträge) 0.2 0.5 0.2\n\nEinsatz-Leitsystem Kantonspolizei  Uri 0.2 0.5\n\nKantonspolizei Fahrzeuge, Geräte 0.5 0.1\n\nPOLYCOM (Ersatz Backbone, Werterhalt WEP) 0.02\n\nForst 1.4 1.3 1.4\n\nNaturgefahren (Beiträge an Schutzbauten) 0.5 0.5 0.3\n\nDarlehen Schwimmbadfonds (Netto) 5.4 0.8 0.8\n\nInfrastruktur öffentlicher Verkehr 3.4 0.5 0.1\n\nLandwirtschaft (Beiträge) 1.3 1.4 1.1\n\nSchwimmbadfonds (Netto) -5.4 -0.8 -0.8\n\nDiverse Positionen 0.6 0.8 1.3\n\n\n\n28 \n\n3. Finanzkennzahlenübersicht HRM2 \n\n \n\nDie relevanten HRM2-Kennzahlen sind nachfolgend erläutert und grob gewertet.  \n\n \n\n \n\n \n \n\n  \n\n\n\n29 \n\n \n\n \n\n \n \n\n  \n\n\n\n30 \n\n \n\n \n\n \n \n\n\n


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name: LA.2024-0410 I. Wahlvorschläge Behörden und Kommissionen

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text: \n(Stand: 28.05.2024) \n\n35. Legislaturperiode 2024 bis 2028 \n \nWahlen für die Amtsdauer 2024 bis 2028: Wahlvorschläge der Fraktionen \nWahlmodus: geheim / offen / offen in globo \n \nTrakt. 3 Ratsleitung des Landrats    \n (auf ein Jahr)   \n    \n Präsidium: Kurt Gisler, Altdorf Die Mitte \n Vizepräsidium: Ruedi Cathry, Schattdorf FDP \n 1. Stimmenzähler Pascal Arnold, Flüelen SVP \n 2. Stimmenzähler Ragunath Ananthavettivelu, Bürglen SP/Grüne \n    \n    \nTrakt. 8.1 Erziehungsrat1   \n    \n Vizepräsidium: Markus Tresch, Flüelen Die Mitte \n Mitglieder (fünf bis \n\nsieben): \nMartha Arnold, Unterschächen SVP \n\n  Bianca Bulgheroni, Altdorf FDP \n  Cornelia Furrer, Seedorf SVP \n  Emmy Gerig, Göschenen Die Mitte \n  Fabio Stadler, Altdorf SP \n  Monika Zurfluh, Sisikon FDP \n    \n    \n STIFTUNGEN   \n    \nTrakt. 8.2 Muheim’sche Stiftungen2   \n    \n Präsidium: Josef Schuler, Spiringen SVP \n Mitglieder (fünf): Pirmin Bissig, Isenthal Die Mitte \n  Bernadette Huwyler Kleiner, \n\nAttinghausen \nDie Mitte \n\n  Martin Huser, Unterschächen SVP \n  Adriano Prandi, Altdorf SP \n  Markus Zurfluh, Attinghausen FDP \n    \n \n\n \n\n1) Der Vorsteher oder die Vorsteherin der Bildungs- und Kulturdirektion führt von Amtes wegen das \nPräsidium des Erziehungsrates (Art. 100 Abs. 2 KV). \n2) Der Stiftungsrat bestimmt das Vizepräsidium aus seinen Reihen. Das 7. Mitglied stellt von Amtes \nwegen die Bildungs- und Kulturdirektion (BKD). \n  \n\n\n\n \nTrakt. 8.3 Stiftung Fideikommiss A Pro   \n    \n Präsidium: Wendelin Bucheli, Bürglen Pfarrer \n Mitglied: Daniel Furrer, Erstfeld Regierungsrat \n Verwalter: Martin Furrer, Schattdorf  \n    \n    \nTrakt. 8.4 STÄNDIGE LANDRÄTLICHE KOMMISSIONEN   \n Wahl der Präsidien und Vizepräsidien erfolgt für die Amtsdauer \n\nvon zwei Jahren (Art. 50 GO). \n  \n\n    \na) Staatspolitische Kommission   \n    \n Präsidium: Theophil Zurfluh, Sisikon FDP \n Vizepräsidium: Bruno Arnold, Seedorf Die Mitte \n Mitglieder (neun): Bernadette Arnold, Bürglen Die Mitte \n  Miriam Christen, Bürglen FDP \n  Kurt Gisler, Altdorf Die Mitte \n  Martin Huser, Unterschächen SVP \n  Franz Imholz, Spiringen SVP \n  Eveline Lüönd, Schattdorf SP/Grüne \n  Markus Regli, Andermatt Die Mitte \n  Michael von Mentlen, Altdorf SVP \n  Hans Ruedi Zgraggen Die Mitte \n    \n    \nb) Finanzkommission   \n    \n Präsidium: Christian Schuler, Erstfeld SVP \n Vizepräsidium: Anita Zurfluh, Attinghausen Die Mitte \n Mitglieder (neun): Michael Arnold, Altdorf Die Mitte \n  Walter Baumann, Göschenen SVP \n  Pirmin Bissig, Isenthal Die Mitte \n  Ruedi Cathry, Schattdorf FDP \n  Walter Furrer, Seedorf SVP \n  Flavio Gisler, Schattdorf Die Mitte \n  Kurt Gisler, Attinghausen Die Mitte \n  Sylvia Läubli Ziegler, Erstfeld SP/Grüne \n  Ivo Schillig, Altdorf FDP \n    \n  \n\n\n\nc) Baukommission   \n    \n Präsidium: Marcel Bachmann, Silenen FDP \n Vizepräsidium: Tobias Gisler, Bürglen Die Mitte \n Mitglieder (fünf): Alois Gisler, Schattdorf Die Mitte \n  Flavian Levy, Erstfeld SVP \n  Valentin Schmidt, Altdorf SP/Grüne \n  Peter Stadler, Attinghausen SVP \n  Walter Tresch, Erstfeld FDP \n    \n    \nd) Bildungs- und Kulturkommission   \n    \n Präsidium: Daniel Müller, Silenen SVP \n Vizepräsidium: Cornelia Gamma, Schattdorf FDP \n Mitglieder (fünf): Fabio Affentranger, Altdorf SVP \n  Nino Arnold, Altdorf SP/Grüne \n  Marcel Jauch, Silenen Die Mitte \n  Rafael Keusch, Altdorf Die Mitte \n  1 Sitz vakant  \n    \n    \ne) Gesundheits-, Sozial- und Umweltkommission   \n    \n Präsidium: Helen Furrer, Schattdorf Die Mitte \n Vizepräsidium: Claudia Brunner, Altdorf SVP \n Mitglieder (fünf): Lea Gisler, Altdorf Die Mitte \n  Jonas Imhof, Altdorf SP/Grüne \n  Petra Muheim Quick FDP \n  Jonas Schär, Schattdorf SVP \n  Dori Tarelli, Altdorf FDP \n    \n    \nf) Justizkommission   \n    \n Präsidium: Andreas Gisler, Seedorf Die Mitte \n Vizepräsidium: Urs Kieliger, Erstfeld SP/Grüne \n Mitglieder (fünf): Alois Arnold (1981), Bürglen SVP \n  Andreas Bilger, Seedorf Die Mitte \n  Bruno Christen, Hospental FDP \n  Luzia Gisler, Bürglen GLP \n  Stefan Walker, Andermatt SVP \n    \n  \n\n\n\ng) Sicherheitskommission   \n    \n Präsidium: Pascal Arnold, Flüelen SVP \n Vizepräsidium: Ruedi Wyrsch, Flüelen Die Mitte \n Mitglieder (fünf): Kevin Arnold, Schattdorf SVP \n  Mario Baumann, Wassen Die Mitte \n  Franz Gisler, Schattdorf Die Mitte \n  Josef Inderkum, Gurtnellen FDP \n  Loa Wild, Altdorf GLP \n    \n    \nh) Volkswirtschaftskommission   \n    \n Präsidium: Elias Epp, Silenen Die Mitte \n Vizepräsidium: Hans Aschwanden, Seelisberg FDP \n Mitglieder (fünf): Ragunath Ananthavettivelu, Bürglen SP/Grüne \n  Alois Arnold (1965), Bürglen SVP \n  Noel Baumann, Altdorf GLP \n  Alois Brand, Spiringen Die Mitte \n  Carmen Epp, Erstfeld Die Mitte \n \n \n\n\n


name: LA.2016-0289 I. Antwort des Regierungsrats

text: \n16. August 2016\n\nNr. 2016-491 R-720-12 Interpellation Pius Käslin, Flüelen, zu «Eröffnung NEAT Gotthard-Basistun-\nnel - Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer?»; Antwort des Regierungsrats\n\nI. Ausgangslage\n\nAm 13. April 2016 reichte Landrat Pius Käslin, Flüelen, eine Interpellation zu «Eröffnung NEAT Gott-\nhard-Basistunnel - Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer?» ein. Am 1. Juni 2016 wurde der Gott-\nhard-Basistunnel (GBT) offiziell eröffnet. Der fahrplanmässige Betrieb erfolgt im Dezember 2016.\n\nDer Interpellant befürchtet negative Auswirkungen auf die bestehenden Pendlerverbindungen und \ndie Kapazitäten auf den Zulaufstrecken. In diesem Zusammenhang stellt er dem Regierungsrat fünf \nFragen, die nachfolgend beantwortet werden.\n\nII. Zu den gestellten Fragen\n\n1. Wie beurteilt der Regierungsrat das heutige SBB-Angebot in den Bereichen Personen- und Güter-\nverkehr?\n\nDer Regierungsrat beurteilt das heutige Angebot, gemessen an der potenziellen Nachfrage und der \nräumlichen Rahmenbedingungen sowie im Vergleich mit ähnlichen Regionen - als gut. Die heute von \nden SBB erbrachten Leistungen entsprechen der aktuellen Nachfrage und den Bedürfnissen im Perso-\nnen- und Güterverkehr. Der Regierungsrat nimmt Einfluss, indem er im regionalen Personenverkehr \ndie Angebote in Abstimmung mit den Nachbarkantonen jährlich prüft, bei mittel- und langfristigen \nAngebotsplanungen mitarbeitet und im Verbund mit dem Bundesamt für Verkehr (BAV) jährlich ge-\nmeinsame Angebotsbestellungen auslöst.\n\nHeute bestehen ab allen Urner Bahnstationen von Göschenen bis Sisikon stündliche Verbindungen in \ndie Zentren Zug, Zürich und Luzern. Das Fernverkehrsangebot ergänzt das halbstündlich versetzte \nRegionalzugsangebot mit stündlichen Verbindungen nach Norden und Süden. Somit stehen ab allen \nUrner Bahnhöfen stündliche Verbindungen und ab den Schnellzugshaltestationen Erstfeld und Flüe-\nlen halbstündliche Verbindungen in die Zentren zur Verfügung. Dazu besteht ab Flüelen zur Haupt-\nverkehrszeit am Morgen (06.51 Uhr) eine schnelle und direkte Verbindung nach Zürich. Ergänzend \ndazu bietet der Tellbus in den Hauptverkehrszeiten halbstündlich attraktive Schnellbusverbindungen \nvon und nach Luzern (-Olten-Bern) an.\n\n\n\n \n\n \n\n2\n\nDas Angebot im Schienengüterverkehr orientiert sich an der Nachfrage und den Kundenanforderun-\ngen. Flüelen, Altdorf, Erstfeld und Göschenen sind durch SBB Cargo mit einem Angebot erschlossen \nund regelmässig bedient. Private Anschlussgleise sowie sogenannte Freiverladeanlagen in  Altdorf, \n Erstfeld und Göschenen gewährleisten den Zugang zum Bahnsystem. Die Cargo Bedienung Gurtnel-\nlen auf der Gotthard-Bergstrecke ist auch in Zukunft mit einer Speziallösung sichergestellt.\n\n2. Mit welchen SBB-Angebotsveränderungen muss der Urner öV-Pendler in Zukunft - im Vergleich \nzum heutigen Angebot - rechnen?\n\nKurzfristig steht die Sicherstellung des bisherigen Regionalverkehrsangebots im ganzen Kanton Uri im \nVordergrund. Dazu gehört im Besonderen die Beibehaltung der Erschliessung des oberen Reuss- und \nUrserntals mit stündlicher Bedienung der Gotthard-Bergstrecke. Mit dem Angebot auf der Bahnlinie \nund den ergänzenden Bahnersatzleistungen auf der Strasse sind keine wesentlichen Änderungen für \ndie Pendlerinnen und Pendler im unteren und oberen Reusstal vorgesehen. Für die Bahn-Pendlerin-\nnen und -Pendler aus dem Urserntal und Göschenen mit Arbeitsort nördlich von Erstfeld entstehen \nVerschlechterungen (Umsteigevorgang in Erstfeld) gegenüber dem heutigen Angebot. Dabei gilt es \naber festzuhalten, dass das künftige Bergstreckenkonzept in Erstfeld neue direkte Anschlüsse von der \nBahn zur Auto AG Uri und umgekehrt ermöglicht.\n\nMit der Inbetriebnahme des neuen GBT erhält der Kanton Uri zudem einen direkten Anschluss zu \nhochwertigen Zügen Richtung Nord und Süd. Konkret ist der Halt von je drei Euro- bzw. Intercityzü-\ngen je Richtung in Flüelen vorgesehen.\n\nDer nächste Angebotsschritt (Meilenstein) ist mit der Inbetriebnahme des neuen Kantonsbahnhofs \nAltdorf vorgesehen. Voraussichtlich ab Dezember 2021 halten sämtliche Interregiozüge nebst Flüelen \nneu auch in Altdorf. Dazu werden die Euro- und Intercityhalte von Flüelen nach Altdorf verlegt und \nintegral auf einen Zweistundentakt ausgebaut. Für die Urner Pendlerinnen und Pendler ist neu auch \neine direkte Verbindung (Innerschweizer Sprinter) von und nach Zürich mit Halt in Flüelen, Altdorf \nund Erstfeld in Prüfung. Die öV-Kundinnen und Kunden erhalten somit ab Dezember 2021 die Mög-\nlichkeit, Transportketten der S-Bahn, der Interregiozüge sowie des Innerschweizer Sprinters neu über \nden Kantonsbahnhof Altdorf zusätzlich zum Bahnhof Flüelen zu nutzen. Der Feinverteiler erfolgt über \ndas neu auf den Bahnhof Altdorf ausgerichtete Busnetz.\n\n3. Welche Auswirkungen hätte ein um 50 Prozent reduziertes SBB-Angebot im Bereich Personenver-\nkehr in Uri?\n\nEine Angebotsreduktion um 50 Prozent steht aktuell unter keinem Titel und in keinem Gremium - \nauch nur ansatzweise - zur Diskussion. Der Kanton Uri entwickelt sich zunehmend zu einem bevor-\nzugten Wohnkanton mit steigenden Pendleraktivitäten innerhalb und ausserhalb des Kantons. Ein \nzunehmend grösserer Anteil der Urner Pendlerinnen und Pendler nutzt dabei den öffentlichen Ver-\nkehr. Eine Reduktion von öffentlichen Verkehrsleistungen würde zu einer Verlagerung vom öffentli-\nchen zum motorisierten Individualverkehr führen. Einerseits würden die bestehenden öV-Leistungen \nüberlaufen, anderseits würden die bereits heute teilweise überlasteten Strassenverkehrsinfrastruktu-\nren zusätzlich belastet. Mit der lokalen Verkehrszunahme auf der Strasse sowie Überlasten auf die \nkantonsübergreifenden Verbindungen würde der Kanton Uri und die Wirtschaft massiv an Stand-\n\n\n\n \n\n \n\n3\n\nortattraktivität verlieren. Der Kanton Uri wäre aber auch im Tourismus (Freizeitverkehr) betroffen, \nwas sich regionalwirtschaftlich negativ auswirken würde.\n\n4. Wie stehen die Chancen, dass die Wirtschaft im Schächenwald, Rynächt und Eyschachen von den \nSBB weiterhin über die Industrie-Gleisanschlüsse bedient wird?\n\nÜber die Gleisanschlüsse im Schächenwald, Rynächt und Eyschachen wird ein erhebliches Schienen-\ngüterverkehrsaufkommen abgewickelt.  Eine Einstellung der Bedienung steht deshalb weder im In-\nteresse des Kantons noch von SBB Cargo. Vorbehältlich der Entwicklung der ansässigen Firmen spre-\nchen auch technische oder bahnbetriebliche Gründe für eine Bedienung der Gleisanschlüsse.  Im \nRahmen der engen Zusammenarbeit mit den SBB werden mit der Entwicklung im unteren Reusstal \nund dem Ausbau des Bahnhofs Altdorf Verbesserungen auch für den Güterverkehr angestrebt, um \ndie Güterverkehrsbedürfnisse gut und kundengerecht zu erfüllen.\n\n5. Uri hat zirka 3'000 Pendler, von denen ein grosser Teil auf eine gute öV-Anbindung angewiesen \nist. Mit welchen Massnahmen kann die Regierung die öV-Pendler unterstützen?\n\nDer Regierungsrat unterstützt die Pendleranliegen weiterhin mittels attraktiven öV-Verbindungen in \ndie wirtschaftlichen und regionalen Zentren. Mit Inbetriebnahme des neuen GBT gewinnen neu aber \nauch die Verbindungen von und nach dem Süden an Bedeutung. Mit den vereinbarten GBT-Zugsan-\nschlüssen in Flüelen und ab 2021 in Altdorf und dem geplanten Innerschweizer Sprinter von und nach \nZürich wird den Pendlerbedürfnissen konkret Rechnung getragen.\n\nSämtliche öV-Angebote erfahren eine laufende Überprüfung bezüglich der sich verändernden Pend-\nlerbedürfnisse. Im Rahmen der Fahrplanvernehmlassungen werden die Gemeinden und die Bevölke-\nrung direkt in die Prozesse einbezogen. Die dabei vorgebrachten Begehren werden nach Möglichkeit \numgesetzt. Mit allen Transportunternehmungen des öffentlichen Verkehrs bestehen enge Kontakte \nim Hinblick auf optimale Angebotsgestaltungen.\n\nEs ist dem Regierungsrat ein grosses Anliegen, die Standortattraktivität des Kantons Uri zu steigern \nund den damit zusammenhängenden Mobilitätsbedürfnissen Rechnung zu tragen.\n\nMitteilung an Mitglieder des Landrats (mit Interpellationstext); Mitglieder des Regierungsrats; Rat-\nhauspresse; Standeskanzlei; Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr und Volkswirtschaftsdirekti-\non.\n\nIm Auftrag des Regierungsrats\n\nStandeskanzlei Uri\n\nDer Kanzleidirektor\n\n\n


name: LA.2023-0435 II. Antrag Justizkommission

text: \n \n\nLANDRAT \n \nL-362 \n\n \n\n \n\n \n\nDie landrätliche Justizkommission \n\n \n\nzum Bericht und Antrag des Regierungsrats vom 27. Juni 2023 \n\n \n\nzum \n\n \n\nVerpflichtungskredit für die externe Unterstützung der Erarbeitung des Agglomerationsprogramms \n\nUnteres Reusstal 5. Generation \n\n \n\nbeantragt dem Landrat, \n\nfolgenden Beschluss zu fassen: \n\n \n\nzu Ziffer 1: Verpflichtungskredit \n\n \n\nDem regierungsrätlichen Antrag (Ziffer 1) an den Landrat vom 27. Juni 2023 wird ohne Änderung zu-\n\ngestimmt. \n\n \n\nzu Ziffer 2: Nachtragskredit \n\n \n\nSiehe Antrag der landrätlichen Finanzkommission vom 21. August 2023. \n\n \n\n \n\nAltdorf, 17. August 2023 \n\n \n\nAndreas Bilger, Seedorf, Vizepräsident \n\nAlois Arnold (1981), Bürglen \n\nBruno Christen, Hospental \n\nAndreas Gisler, Seedorf \n\nUrs Kieliger, Erstfeld (entschuldigt) \n\nRoger Metry, Silenen \n\n(1 Sitz vakant) \n\n \n\n \n\n\n

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