LA.2020-0165 IV. Budget 2021

text: \n                FINANZDIREKTION \n  \n \n\n \n  \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n\nBudget 2021 \ndes Kantons Uri \n\n \n \n \n \n \n \n \n\nAntrag des Regierungsrats \nan den Landrat \n\n \n\n\n\nERGEBNISSE\n\n\n\nKanton Uri Gesamtübersicht 29.09.2020\n\nAbweichung\nin Fr. Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 B 2021 - B 2020\n\nErfolgsrechnung\n\nBetrieblicher Aufwand 438'513'273 428'443'558 413'369'876 10'069'715\n\nBetrieblicher Ertrag 419'115'130 407'431'740 406'194'527 11'683'390\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -19'398'143 -21'011'818 -7'175'350 1'613'675\n\nFinanzaufwand 951'100 809'000 632'491 142'100\n\nFinanzertrag 12'446'500 12'623'600 14'629'213 -177'100\n\nErgebnis aus Finanzierung 11'495'400 11'814'600 13'996'722 -319'200\n\nOperatives Ergebnis -7'902'743 -9'197'218 6'821'373 1'294'475\n\nAusserordentlicher Aufwand 0 0 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nAusserordentliches Ergebnis 0\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -7'902'743 -9'197'218 6'821'373 1'294'475\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben 99'132'637 94'913'400 58'273'308 4'219'237\n\nInvestitionseinnahmen 30'268'927 31'196'850 27'045'641 -927'923\n\nNettoinvestitionen 68'863'710 63'716'550 31'227'667 5'147'160\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen -68'863'710 -63'716'550 -31'227'667 -5'147'160\n\nSelbstfinanzierung -744'193 -3'994'718 26'958'669 3'250'525\n\nSelbstfinanzierungssaldo -69'607'903 -67'711'268 -4'268'999 -1'896'635\n\nSelbstfinanzierungsgrad -1.1% -6.3% 86.3% 5.2%\n\n\n\nKanton Uri Gesamtübersicht 29.09.2020\n\nAbweichung\nin Fr. Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 B 2021 - B 2020\n\nSelbstfinanzierung\n\nAufwand 439'464'373 429'252'558 414'002'367 10'211'815\n\nErtrag 431'561'630 420'055'340 420'823'740 11'506'290\n\nSaldo Erfolgsrechnung -7'902'743 -9'197'218 6'821'373 1'294'475\n\n+ Abschreibungen VV 9'793'400 9'022'900 7'815'452 770'500\n\n+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. 2'887'450 1'447'100 10'456'728 1'440'350\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. -8'279'000 -8'710'400 -581'487 431'400\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'756'700 3'442'900 2'446'602 -686'200\n\n= Selbstfinanzierung -744'193 -3'994'718 26'958'669 3'250'525\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\n\n\n 1\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 439'464'373 431'561'630 429'252'558 420'055'340 414'002'367.06 420'823'739.80\n7'902'743Netto Aufwand 9'197'218\n\nNetto Ertrag 6'821'372.74\n\nLandrat10 651'290 642'100 521'711.50\nNetto Aufwand 651'290 642'100 521'711.50\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 7'867'870 2'253'650 7'401'340 2'259'000 6'835'802.20 2'137'295.46\nNetto Aufwand 5'614'220 5'142'340 4'698'506.74\n\nBaudirektion21 71'165'030 98'379'400 66'927'400 93'724'000 68'078'540.14 92'837'781.05\nNetto Ertrag 27'214'370 26'796'600 24'759'240.91\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 75'451'012 10'559'530 78'365'280 10'478'190 75'992'493.37 10'843'500.70\nNetto Aufwand 64'891'482 67'887'090 65'148'992.67\n\nFinanzdirektion23 46'975'564 200'422'100 42'830'667 199'360'800 39'545'146.98 200'828'348.74\nNetto Ertrag 153'446'536 156'530'133 161'283'201.76\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 114'361'710 31'539'900 111'400'760 26'452'800 111'180'658.30 30'708'783.14\nNetto Aufwand 82'821'810 84'947'960 80'471'875.16\n\nJustizdirektion25 15'146'452 11'586'750 15'039'490 11'312'300 18'624'118.98 14'113'565.25\nNetto Aufwand 3'559'702 3'727'190 4'510'553.73\n\nSicherheitsdirektion26 47'040'265 32'838'200 47'149'751 33'310'900 45'354'498.70 33'260'579.52\nNetto Aufwand 14'202'065 13'838'851 12'093'919.18\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 57'407'780 43'487'100 56'307'630 42'679'350 46'789'958.54 35'678'379.39\nNetto Aufwand 13'920'680 13'628'280 11'111'579.15\n\nJustizverwaltung30 3'397'400 495'000 3'188'140 478'000 1'079'438.35 415'506.55\nNetto Aufwand 2'902'400 2'710'140 663'931.80\n\n\n\n 2\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 651'290 642'100 521'711.50\nNetto Aufwand 651'290 642'100 521'711.50\n\n1005 Landrat 651'290 642'100 521'711.50\nNetto Aufwand 651'290 642'100 521'711.50\n\n1005.3000.01 217'500 217'500 186'528.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 60'000 70'000 45'452.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 152'100 149'500 149'452.65Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3050.01 21'400 21'600 19'755.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3051.01 23'000 22'600 23'229.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n1005.3053.01 500 500 219.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 5'600 5'700 5'337.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n1005.3090.01 1'500 800 1'494.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3099.01 240Personalanlässe\n1005.3100.01 5'250 5'250 5'250.00Büromaterial\n\n1005.3102.01 750 750 27.30Drucksachen, Publikationen\n\n1005.3103.01 400Fachliteratur, Zeitschriften\n1005.3170.01 15'500 15'500 14'099.55Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 113'000 49'800 39'887.40Reisekosten und Spesen\n\n1005.3170.03 5'500 7'000 3'487.00Kommissionen: Spesenentschädigungen\n\n1005.3170.05 1'750 2'500 250.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n1005.3170.06 5'000 50'000 4'554.35Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'100 1'100 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n\n1005.3636.01 21'600 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 3\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 7'867'870 2'253'650 7'401'340 2'259'000 6'835'802.20 2'137'295.46\nNetto Aufwand 5'614'220 5'142'340 4'698'506.74\n\n2000 Regierungsrat 2'849'100 86'500 2'519'000 105'000 2'266'264.82 106'660.00\nNetto Aufwand 2'762'600 2'414'000 2'159'604.82\n\n2000.3000.01 1'189'700 1'187'300 1'187'254.30Entschädigungen\n2000.3000.02 70'000 75'000 77'118.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -1'253.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 78'800 78'900 76'107.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3051.01 311'400 305'800 310'051.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2000.3053.01 1'800 1'600 415.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 20'800 20'800 20'874.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 29'400 29'400 12'600.00Aus- und Weiterbildung\n2000.3113.91 3'448.90Hardware\n2000.3130.01 21'000 21'000 21'000.00Telefongebühren\n\n2000.3132.01 264'000 171'000 163'843.12Gutachten und Rechtskosten\n\n2000.3170.01 45'000 53'000 48'785.80Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 557'200 425'200 292'474.75Ehren- und Repräsentationskosten\n2000.3170.03 7'845.00Fête des Vignerons Vevey\n\n2000.3170.04 160'000 150'000 45'699.60Sechseläuten Zürich\n\n2000.3170.05 100'000Eröffnung Bahnhof Altdorf\n2000.4309.01 86'500 105'000 106'660.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 117'210 108'230 85'419.20\nNetto Aufwand 117'210 108'230 85'419.20\n\n2005.3000.01 96'710 88'130 75'590.40Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2005.3050.01 3'100 2'800 1'584.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2005.3051.01 433.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2005.3053.01 31.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2005.3054.01 800 700 443.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2005.3170.01 16'600 16'600 7'336.00Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'731'080 410'850 2'448'550 267'000 2'300'765.99 264'397.10\nNetto Aufwand 2'320'230 2'181'550 2'036'368.89\n\n2010.3010.01 1'195'200 1'199'800 1'192'653.10Löhne\n2010.3010.05 10'000 12'000 9'320.65Aushilfspersonal: Löhne\n2010.3010.06 3'000 3'000 2'845.70Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n\n2010.3010.95 -10'000 -10'000 -3'940.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2010.3050.01 77'400 77'900 73'908.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2010.3051.01 158'700 157'400 152'739.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2010.3053.01 1'800 1'600 1'032.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 4\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3054.01 20'400 20'500 20'125.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 2'000 1'000 769.50Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2010.3091.01 515.15Personalgewinnungskosten\n2010.3099.01 2'040 2'160 2'610.00Personalanlässe\n2010.3100.01 35'000 35'000 19'331.15Büromaterial\n2010.3102.01 40'000 42'000 25'597.95Drucksachen, Publikationen\n\n2010.3102.02 80'000 110'000 64'788.85Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n2010.3103.01 500 500 454.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 6'000 5'000 2'646.35Büromöbel und -geräte\n2010.3111.01 50'000Anschaffung Fahrzeug\n\n2010.3118.91 180'000 105'700 6'241.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2010.3130.01 116'200 122'000 107'646.43Internet\n2010.3130.02 262'000 195'000 252'135.85E-Government-Vorhaben\n2010.3130.03 194'000Projekt Digitalisierung\n\n2010.3130.91 30'000 30'000 127'929.61Informatikdienstleistungen Dritter\n2010.3158.91 96'600 122'400 88'146.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 6'000 6'000 7'769.75Reisekosten und Spesen\n2010.3612.01 102'900 135'000 78'999.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n\n2010.3631.01 45'600 46'500 44'414.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2010.3636.01 21'240 23'590 19'281.30Verschiedene Beiträge\n2010.3910.01 4'500 4'500 2'804.20Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2010.4210.01 267'600 245'000 241'346.50Kanzlei- und Passgebühren\n\n2010.4250.01 12'000 12'000 12'923.00Verkaufserlös Drucksachen\n2010.4290.01 127.60Übrige Entgelte\n2010.4610.01 36'250Bundesbeiträge für Projekt Digitalisierung\n2010.4611.01 70'000Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung\n\n2010.4614.01 15'000Beiträge Dritter für Projekt Digitalisierung\n2010.4910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 243'300 316'300 250'100 302'000 253'529.95 292'133.47\nNetto Ertrag 73'000 51'900 38'603.52\n\n2015.3010.01 6'800 6'600 5'968.95Löhne\n\n2015.3050.01 400 400 355.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2015.3051.01 100 43.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2015.3053.01 8.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2015.3054.01 100 100 95.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2015.3102.01 142'900 150'000 146'558.65Druckkosten für Amtsblatt\n\n2015.3130.01 90'000 90'000 83'668.40Speditionskosten, Postgebühren\n2015.3137.21 3'000 3'000 16'830.95Mehrwertsteuer\n2015.4250.01 316'300 302'000 292'133.47Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2050 Finanzkontrolle 527'180 40'000 525'460 35'000 492'683.60 36'966.25\nNetto Aufwand 487'180 490'460 455'717.35\n\n\n\n 5\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2050.3010.01 397'900 394'900 385'361.90Löhne\n2050.3010.95 -3'000 -3'000 -416.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2050.3050.01 25'500 25'300 24'003.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2050.3051.01 46'700 46'300 45'004.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2050.3053.01 600 600 451.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2050.3054.01 6'700 6'700 6'510.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2050.3090.01 9'000 9'000 7'753.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2050.3099.01 480 360 435.00Personalanlässe\n2050.3100.01 500 1'000 1'015.60Büromaterial\n2050.3102.01 1'000 2'500 3'305.25Drucksachen, Publikationen\n2050.3103.01 500 500 259.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2050.3118.91 6'500 6'500Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2050.3132.01 30'000 30'000 15'347.25Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n2050.3170.01 4'000 4'000 3'028.85Reisekosten und Spesen\n2050.3170.02 300 300 123.80Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2050.3631.01 500 500 500.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2050.4240.01 25'000 20'000 20'377.50Erträge aus Revisionen\n2050.4910.01 15'000 15'000 16'588.75Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2060 Lotteriefonds 1'400'000 1'400'000 1'550'000 1'550'000 1'437'138.64 1'437'138.64\n\n2060.3119.01 50'000 50'000 34'500.00Ankauf von Kunstwerken\n\n2060.3501.01 12'800Fondszuweisung (Überschuss)\n2060.3632.01 85'000 85'000 4'236.00Beiträge an Gemeinden, Kultur\n2060.3636.01 90'200 90'000 120'301.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 310'000 310'000 811'604.05Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst\n\n2060.3636.03 75'000 25'000 28'433.64Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n2060.3636.04 43'000 100'000 69'063.05Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3636.06 15'000 29'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und \n\nHeimatschutz\n2060.3636.07 29'000 20'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur\n\n2060.3636.08 395'000 345'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater\n\n2060.3636.09 35'000 35'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG\n2060.3636.10 60'000 40'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino\n2060.3636.11 1'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Massenmedien\n\n2060.3636.12 50'000 50'000Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung \nin Kultur und Medien\n\n2060.3910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.02 60'000 60'000 60'000.00Verrechnung z.G. Kulturförderung\n2060.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Staatsarchiv, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n2060.3980.04 15'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2060.3980.05 5'000 5'000 4'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Verschiedene Beiträge\n2060.3980.06 200'000 200'000.00Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n\n\n\n 6\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.4130.01 1'400'000 1'400'000 1'355'017.70Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2060.4501.01 146'200 77'969.84Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2060.4940.01 3'800 4'151.10Verrechnung z.L. Vermögens- und\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 7\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 71'165'030 98'379'400 66'927'400 93'724'000 68'078'540.14 92'837'781.05\nNetto Ertrag 27'214'370 26'796'600 24'759'240.91\n\n2100 Direktionssekretariat 2'905'030 234'500 2'786'700 227'000 2'519'404.41 285'163.35\nNetto Aufwand 2'670'530 2'559'700 2'234'241.06\n\n2100.3010.01 1'431'200 1'411'000 1'425'029.05Löhne\n2100.3010.05 170'000 210'000 166'422.40Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -13'000 -13'000 -6'506.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 101'700 103'000 97'013.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3051.01 177'100 168'600 175'894.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2100.3053.01 34'300 30'300 29'548.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2100.3054.01 26'800 27'100 26'287.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 85'000 85'000 51'975.80Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 50'000 30'000 35'985.33Personalgewinnungskosten\n2100.3099.01 38'000 36'600 44'225.00Personalanlässe\n\n2100.3100.01 33'000 33'000 17'306.91Büromaterial\n2100.3102.01 70'000 85'000 41'385.62Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 11'000 11'000 10'678.65Zeitschriften, Abonnemente\n2100.3110.01 10'000 10'000 13'353.50Büromöbel und -geräte\n\n2100.3111.01 55'000 60'000 31'238.19Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 2'800 2'000 3'680.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 16'000 13'000 15'972.80Telefongebühren\n2100.3130.02 7'000 7'000 2'020.00Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n\n2100.3130.03 50'000 50'000 56'368.25Verwaltungskosten\n2100.3130.91 165'000 120'000 90'860.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3132.01 40'000 40'000Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen\n2100.3132.02 50'000 60'000Altlasten\n\n2100.3132.03 60'000 5'000Mineralienaufsicht\n2100.3133.91 23'800 32'000 44'994.75Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 2'500 2'500 2'144.00Verkehrssteuern und Abgaben\n2100.3151.01 2'000 2'000 839.00Unterhalt E-Bikes\n\n2100.3158.91 124'530 85'200 73'368.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 10'000 12'000 6'650.65Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 1'000 1'000Schadenersatzleistungen\n2100.3631.01 18'300 18'400 17'420.05Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2100.3636.01 22'000 19'000 17'151.40Verschiedene Beiträge\n2100.3910.01 30'000 30'000 28'094.81Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2100.4210.01 209'500 200'000 262'185.85Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 1'000 3'000Vergütung Dienstleistungen\n\n2100.4250.01 3'000 3'000 6'200.00Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4290.01 1'000 1'000 1'041.50Übrige Entgelte\n2100.4610.01 20'000 20'000 15'736.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n\n\n 8\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'265'800 167'500 3'882'300 167'500 3'806'058.60 122'830.75\nNetto Aufwand 3'098'300 3'714'800 3'683'227.85\n\n2105.3010.01 2'368'700 2'329'700 2'236'563.55Löhne\n\n2105.3010.95 -19'000 -19'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2105.3050.01 151'900 149'400 139'486.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2105.3051.01 324'300 322'200 301'313.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2105.3053.01 50'600 43'600 40'747.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2105.3054.01 40'000 39'400 37'841.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3111.01 28'000 10'000 2'013.85Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2105.3130.01 20'000 30'000 30'974.20Dienstleistungen und Honorare\n\n2105.3130.02 70'000 70'000 70'623.00Lawinenwarndienst\n\n2105.3132.01 20'000 20'000 43'857.15Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 50'000 20'000 84'744.05Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n2105.3132.03 10'000 10'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n\n2105.3134.01 7'000 7'000 5'862.10Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2105.3141.01 700'000 700'000.00Unterhaltsarbeiten Seelisbergstrasse\n2105.3151.01 114'300 120'000 86'238.70Wartung Infrastrukturanlagen\n2105.3170.01 30'000 30'000 25'792.90Reisekosten und Spesen\n\n2105.4240.01 20'000 20'000 14'674.80Vergütung Dienstleistungen\n\n2105.4290.01 17'500 17'500 16'334.00Übrige Entgelte\n2105.4610.01 90'000 90'000 54'092.55Anteil Löhne Nationalstrasse\n2105.4610.02 15'000 15'000 12'072.70Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n\n2105.4610.03 656.70Rückerstattung ASTRA für Leistungen baulicher Unterhalt\n\n2105.4910.01 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 9'046'800 659'100 9'189'100 652'000 10'075'733.94 778'764.00\nNetto Aufwand 8'387'700 8'537'100 9'296'969.94\n\n2111.3010.01 3'315'200 3'297'500 3'259'273.80Löhne\n2111.3010.05 200'000 200'000 116'246.95Aushilfspersonal: Löhne\n\n2111.3010.95 -85'000 -100'000 -84'786.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2111.3049.01 130'000 130'000 132'851.40Zulagen\n2111.3050.01 233'400 232'200 214'231.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3051.01 407'700 422'400 398'041.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2111.3053.01 80'500 69'800 66'039.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2111.3054.01 61'500 61'200 57'886.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3090.01 20'000 20'000 24'744.70Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 1'000 1'000 108.80Ärztliche Untersuche\n\n2111.3100.01 6'000 6'000 4'257.29Büromaterial\n\n2111.3101.01 70'000 70'000 77'526.08Baumaterial\n2111.3101.02 123'900 130'000 145'389.34Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 70'000 60'000 71'873.94Winterdienstmaterial\n\n2111.3101.04 20'000 18'000 19'885.20Signalisationsmaterial\n\n\n\n 9\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.05 35'000 35'000 29'859.80Material Werkstätte Betrieb\n2111.3101.06 5'000 5'000 1'982.55Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n\n2111.3111.01 285'800 320'000 252'049.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2111.3112.01 35'000 35'000 35'782.10Dienstkleider\n2111.3120.02 1'000 1'000 655.85Wassertaxen\n2111.3120.04 152'400 175'000 161'336.05Elektrische Energie\n\n2111.3120.05 111'500 130'000 121'449.35Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 30'000 20'000 35'864.10Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 30'000 30'000 37'365.50Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 55'000 19'000 8'750.70Gebühren Funk und Telefon\n\n2111.3141.01 775'000 800'000 830'516.17Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 800'000 1'000'000 1'803'596.95Winterdienst\n2111.3141.03 171'500 160'000 230'635.60Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n2111.3141.04 171'500 180'000 155'985.05Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n\n2111.3141.05 60'000 50'000 51'471.20Markierung\n2111.3141.06 142'900 150'000 148'426.75Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 20'000 20'000 179'478.75Elementarereignisse\n2111.3145.01 60'000 40'000Sicherheitsholzerei\n\n2111.3151.01 10'000 10'000 6'159.25Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 12'000 12'000 9'646.70Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 30'000 30'000 27'600.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n2111.3170.01 90'000 90'000 79'878.20Reisekosten und Spesen\n\n2111.3190.01 5'000 5'000 5'548.15Schadenersatzleistungen\n2111.3910.01 14'000 14'000 14'072.25Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 700'000 650'000 748'172.31Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 200'000 200'000 221'449.29Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.04 40'000 40'000 43'380.20Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3910.05 100'000 100'000 86'069.31Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.3910.06 250'000 250'000 244'983.56Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n2111.4240.01 157'100 150'000 346'250.70Vergütung Dienstleistungen\n\n2111.4250.01 5'000 5'000 13'401.25Erlös aus Fahrzeugverkauf\n\n2111.4290.01 10'000 10'000 4'168.50Übrige Entgelte\n2111.4310.01 31'000 31'000 40'255.50Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4611.01 7'632.85Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekt entlang Klausenstrasse\n\n2111.4910.01 450'000 450'000 362'927.65Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \nNationalstrassen\n\n2111.4910.02 3'000 3'000 2'721.50Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 3'000 3'000 1'406.05Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 37'007'000 37'007'000 36'678'600 36'678'600 37'182'781.53 37'182'781.53\n\n2116.3010.01 11'961'100 11'738'700 11'167'786.85Löhne\n\n\n\n 10\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3010.05 247'450 245'000 216'990.20Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.94 -25'250 -25'000 52'366.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n\n2116.3010.95 -100'000 -149'000 -47'327.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 400'000 400'000 402'464.35Zulagen\n2116.3050.01 807'500 794'200 731'945.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3051.01 1'405'900 1'357'200 1'254'699.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2116.3053.01 238'300 215'100 202'671.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 212'800 209'300 197'980.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 140'000 235'000 351'101.60Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 -50'000 90'000 -144'126.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2116.3090.01 100'000 100'000 77'876.85Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3091.01 5'000 5'000 62'239.39Personalgewinnungskosten\n2116.3099.01 20'000 15'000 19'082.49Sonstiger Personalaufwand\n2116.3100.01 50'000 50'000 37'634.66Büromaterial\n\n2116.3101.01 500'000 500'000 272'996.31Verbrauchsmaterial für Elektro\n2116.3101.02 725'000 730'000 735'010.25Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 451'000 451'000 493'535.44Treibstoffe / Schmiermittel\n2116.3101.04 730'000 750'000 802'037.00Winterdienstmaterialien\n\n2116.3101.05 320'000 390'000 679'348.09Verbrauchsmaterialien Betrieb / Kleinmaterial inkl. Schadenwehr\n2116.3101.06 30'000 55'000 30'816.74Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.09 320'000 330'000Verbrauchsmaterial Mechanik\n2116.3101.11 60'000Verbrauchsmaterial Schadenwehr\n\n2116.3101.13 51'000 41'000Verbrauchsmaterial Infrastruktur\n2116.3102.01 5'000 6'000 1'408.75Drucksachen, Publikationen\n2116.3103.01 6'000 4'500 6'868.99Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 30'000 50'000 16'999.10Büromöbel und -geräte\n\n2116.3111.01 141'500 137'000 208'190.38Werkzeuge, Kleingeräte\n2116.3111.02 419'000 440'000 437'582.23Fahrzeuge, Grossgeräte\n2116.3112.01 85'000 80'000 65'717.25Dienstkleider\n2116.3113.91 80'000 57'000 50'649.67Hardware\n\n2116.3120.01 65'000 65'000 51'544.76Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 71'000 61'000 73'806.76Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n2116.3120.03 4'100'000 4'000'000 3'699'522.56Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 297'000 291'000 261'436.62Entsorgungsgebühren\n\n2116.3130.01 2'594'500 2'545'000 2'817'516.86Dienstleistungen Dritter für Betrieb\n2116.3130.05 380'000 425'000Dienstleistungen Dritter für Mechanik\n2116.3130.06 4'100'000 4'200'000 4'035'877.00Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.07 130'000 100'000 139'004.37Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n\n2116.3130.09 900'000 950'000 753'809.23Dienstleistungen Dritter für Elektronik\n2116.3130.10 348'000 83'000 58'231.81Dienstleistungen Dritter für Infrastrukturen / Werkhöfe\n2116.3130.11 90'000 90'000 79'268.84Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.12 40'000 40'000 3'144.20Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr\n\n2116.3130.14 500 500 535.64Bankspesen\n\n\n\n 11\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3130.15 100'000 135'000 209'310.07Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst\n2116.3132.01 157'000 223'500 201'379.31Dienstleistungen und Honorare\n\n2116.3133.91 54'000 54'000 34'220.50Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3134.01 10'000 15'000 14'125.40Sachversicherungsprämien\n2116.3137.01 200'000 200'000 180'943.25Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 95'000 95'000 95'484.01Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n\n2116.3153.91 5'000 5'000 570.56Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'240'000 1'314'000 1'222'154.82Wartungsverträge Gotthard- und Seelisbergtunnel\n2116.3158.91 100'000 62'000 96'751.91Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 64'000 64'000 63'029.99Miete Werkhöfe\n\n2116.3161.01 21'000 21'000 76'066.85Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 115'000 115'000 119'630.74Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 10'000 10'000 7'228.72Repräsentationsspesen\n2116.3199.01 317.69Übriger Betriebsaufwand\n\n2116.3300.01 520'000 480'000 442'472.00Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 270'000 250'000 255'759.51Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3419.01 694.76Währungsverlust\n2116.3510.01 647'700 566'600 2'984'870.55Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n\n2116.3910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.G.  Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n2116.3910.03 165'000 165'000 150'496.70Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2116.3910.04 15'000 15'000 16'588.75Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n\n2116.3910.05 1'000 1'000 666.40Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n2116.3910.06 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 450'000 450'000 362'927.65Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3910.08 110'000 110'000 118'095.90Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2116.3910.09 60'000 60'000 57'750.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2116.3910.10 2'000 2'000Verrechnung z.G. Forst, geologische Gutachten\n2116.4240.01 770'000 750'000 592'735.20Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n2116.4250.01 69'000 45'500 87'435.83Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n\n2116.4290.01 60'000 80'000 222'185.80Übrige Entgelte\n\n2116.4401.01 100Kontokorrentzinsen\n2116.4419.01 594.14Währungsgewinn\n2116.4610.01 25'400'000 25'000'000 25'643'083.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n\n2116.4610.02 3'400'000 3'800'000 3'187'240.81Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n2116.4610.03 4'800'000 4'500'000 4'889'795.31Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.08 20'000 35'000 16'340.55Vergütung VBS\n2116.4611.01 10'000 15'000 8'921.93Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n2116.4699.10 15'000 15'000 15'477.50Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2116.4910.01 700'000 650'000 748'172.31Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.02 200'000 200'000 221'449.29Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n\n\n\n 12\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.03 30'000 30'000 28'094.81Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.04 60'000 60'000 78'694.75Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n\n2116.4910.05 200'000 200'000 181'363.72Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 285'000 315'000 247'736.57Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n2116.4910.07 25'000 25'000 17'244.53Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.08 10'000 10'000 2'764.65Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.09 550'000 550'000 600'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \nNationalstrassen\n\n2116.4910.10 25'000 25'000 28'137.14Verrechnung z.L.Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.11 100'000 100'000 86'069.31Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \n\nelektromechanische Anlagen\n2116.4910.12 10'000 10'000 13'309.87Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.13 10'000 10'000 11'255.57Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.14 250'000 250'000 244'983.56Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n2116.4910.15 8'000 3'000 9'695.38Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2121 Wasserbau 3'837'400 1'143'800 3'386'700 1'012'000 3'620'418.99 588'070.48\nNetto Aufwand 2'693'600 2'374'700 3'032'348.51\n\n2121.3010.01 1'167'300 1'124'900 1'075'813.80Löhne\n\n2121.3010.95 -9'000 -9'000 -311.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2121.3049.01 10'000 10'000 9'583.20Zulagen\n2121.3050.01 75'600 73'000 67'904.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3051.01 166'900 166'600 157'561.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2121.3053.01 25'400 21'500 20'405.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2121.3054.01 19'900 19'200 18'380.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2121.3111.01 5'000 5'000 2'829.10Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 8'000 8'000Aufträge an private Büros\n\n2121.3132.02 40'000 40'000 38'642.58Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n\n2121.3134.01 6'000 5'500 5'681.80Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2121.3137.01 5'547.65Mehrwertsteuer\n2121.3142.01 2'130'000 1'725'000 1'560'769.71Gewässerunterhalt\n\n2121.3142.02 95'300 100'000 570'342.45Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n\n2121.3142.03 30'000 30'000 3'549.25Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 7'000 7'000 5'023.80Reisekosten und Spesen\n2121.3910.01 60'000 60'000 78'694.75Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n\n2121.4240.01 1'000 1'000 912.15Vergütung für Dienstleistungen\n\n2121.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n2121.4312.01 314'200 300'000 392'322.93Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 345'700 300'000 194'835.40Rückerstattung Gewässerunterhalt\n\n2121.4630.01 481'900 410'000Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 26'159'000 25'298'000 24'161'356.72\nNetto Ertrag 26'159'000 25'298'000 24'161'356.72\n\n\n\n 13\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2125.4600.50 6'425'000 5'988'000 5'199'202.72Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n2125.4600.80 1'861'000 1'832'000 1'809'329.00Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n2125.4600.81 4'943'000 4'278'000 4'216'172.00Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV\n2125.4630.01 9'200'000 9'400'000 9'210'854.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'730'000 3'800'000 3'725'799.00Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG\n\n2130 Amt für Energie 3'463'500 113'000 1'480'500 170'000 1'469'240.55 286'577.65\nNetto Aufwand 3'350'500 1'310'500 1'182'662.90\n\n2130.3010.01 659'200 621'800 506'337.15Löhne\n\n2130.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3050.01 42'100 39'800 31'555.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2130.3051.01 81'400 68'200 58'094.30Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2130.3053.01 14'500 12'000 9'716.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2130.3054.01 11'100 10'500 8'526.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 410'000 110'000 102'255.40Aufträge an private Büros\n2130.3143.01 80'000 52'662.40Rückbau Kraftwerke\n2130.3170.01 9'000 7'000 5'154.50Reisekosten und Spesen\n\n2130.3199.01 25'000 20'000 28'713.80Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'200 16'200 16'155.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3707.01 150'070.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n2130.3980.01 900'000 500'000 500'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri\n\n2130.3980.02 1'300'000Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage VJ\n2130.4120.01 53'000 110'000 54'125.65Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 10'000 10'000 8'700.00Gebühren\n2130.4610.01 50'000 50'000 73'682.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n\n2130.4700.01 150'070.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Gebäudesanierungen\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 7'052'500 1'477'000 6'951'200 1'497'200 6'751'572.20 1'203'396.04\nNetto Aufwand 5'575'500 5'454'000 5'548'176.16\n\n2140.3010.01 1'314'800 1'351'100 1'339'405.65Löhne\n2140.3010.02 501'400 467'300 423'706.60Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -15'000 -15'000 -25'390.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2140.3049.01 13'000 4'000 1'567.55Zulagen\n2140.3050.01 117'400 117'200 109'385.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2140.3051.01 158'500 167'700 163'135.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2140.3053.01 32'500 29'000 32'065.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2140.3054.01 30'900 30'900 29'557.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 102'000 107'000 109'374.77Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n2140.3110.01 114'300 120'000 132'431.70Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 448'600 475'000 390'701.85Heiz- und Nebenkosten\n\n2140.3120.02 46'000 47'000 31'816.05Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 22'000 23'000 14'523.25Wassertaxen\n\n\n\n 14\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3120.04 247'700 260'000 262'269.10Elektrische Energie\n2140.3120.05 22'000 22'000 15'883.55Kehrichtentsorgung\n\n2140.3130.01 20'000 20'000 17'434.85Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 10'000 10'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n2140.3132.01 106'700 112'000 143'026.50Projektierungen und Gutachten\n2140.3132.02 12'281.60Altlastensanierung\n\n2140.3134.01 171'500 180'000 173'988.00Sachversicherungen\n2140.3134.02 2'000 1'000 955.90Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3137.21 288.00Mehrwertsteuer\n2140.3144.01 1'630'000 1'500'000 1'552'464.58Baulicher Unterhalt \n\n2140.3144.02 10'000 10'000 2'045.85Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n2140.3151.01 476'200 500'000 577'213.78Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 985'000 1'010'000 894'148.70Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3170.01 6'000 6'000 2'179.60Reisekosten und Spesen\n\n2140.3612.01 181'000 65'000 74'472.00Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.3612.02 13'000 16'000 13'296.65Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n2140.3910.01 285'000 315'000 247'736.57Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \n\nPolizei)\n2140.4240.01 247'200 236'000 192'177.45Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n\n2140.4240.02 25'000 23'000 25'319.19Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 54'000 54'000 61'503.25Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n2140.4260.01 34'000 42'000 33'781.15Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 60'000 60'000 53'814.30Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n\n2140.4260.04 28'409.45Kostenbeteiligung Dritter für Altlastensanierung\n2140.4270.01 9'000 9'000 11'280.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 42'000 42'000 17'489.65Übrige Entgelte\n2140.4470.01 248'200 285'000 245'786.55Miet- und Pachtzinse\n\n2140.4472.01 4'000 4'000 4'065.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 120'400 115'000 108'780.05Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n2140.4480.01 13'200 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4910.03 3'000 3'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2140.4920.01 258'000 252'000 258'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume \n2140.4920.02 91'000 91'000 74'790.00Verrechnung z.L. KIGA, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.04 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. SID, Miete und Nebenkosten Chemiewehr\n2140.4920.05 193'000 193'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 259'900 352'300 214'000 270'400 195'798.15 340'423.30\nNetto Ertrag 92'400 56'400 144'625.15\n\n2145.3010.01 24'200 23'600 23'264.10Löhne\n2145.3050.01 1'600 1'500 1'452.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2145.3051.01 3'100 3'000 2'939.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2145.3053.01 500 500 447.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2145.3054.01 400 400 392.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 15\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3430.01 158'100 124'000 126'047.30Baulicher Unterhalt\n2145.3431.01 20'000 15'000 11'727.65Betrieblicher Unterhalt\n\n2145.3439.01 12'000 8'000 1'394.70Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 13'000 12'000 11'137.70Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 4'000 3'000 2'719.95Wassertaxen\n2145.3439.04 13'000 13'000 9'976.60Elektrische Energie\n\n2145.3439.05 5'000 5'000 4'297.90Sachversicherungen\n2145.3439.06 5'000 5'000Projektierungen\n2145.4430.01 261'900 185'000 251'997.05Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 64'400 64'400 64'445.80Baurechtszinse\n\n2145.4430.03 25'000 20'000 21'341.50Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 1'000 1'000 2'638.95Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 626'500 27'365'600 521'000 25'914'000 487'130.10 25'918'015.56\nNetto Ertrag 26'739'100 25'393'000 25'430'885.46\n\n2150.3600.30 190'500 200'000 199'168.20Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n\n2150.3602.20 41'000 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n\n2150.3602.21 121'000 124'000 134'108.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n2150.3602.22 36'000 36'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen\n2150.3602.23 40'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Erstfeldertal\n\n2150.3602.24 78'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental\n\n2150.3980.02 120'000 120'000 112'726.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'130'000 1'105'000 1'272'849.95Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 25'850'000 24'400'000 24'259'992.61Wasserzinse und Entschädigungen\n\n2150.4120.03 366'600 390'000 363'745.00Raststätte- und Tankstellengebühren\n\n2150.4612.01 19'000 19'000 21'428.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 3'650'000 3'650'000 1'800'000 1'800'000 1'948'641.00 1'948'641.00\nNetto Ertrag 0\n\n2160.3511.01 1'300'000 580'011.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2160.3637.01 950'000 800'000 663'930.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n\n2160.3637.02 1'400'000 1'000'000 704'700.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n2160.4630.01 1'450'000 1'300'000 1'448'641.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2160.4940.01 0Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2160.4980.01 900'000 500'000 500'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie\n\n2160.4980.02 1'300'000Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage VJ\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 50'600 50'600 37'300 37'300 21'760.67 21'760.67\n\n2165.3300.01 50'600 37'300 21'760.67Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2165.4510.01 50'600 19'500 3'457.17Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2165.4940.01 17'800 18'303.50Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 16\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 75'451'012 10'559'530 78'365'280 10'478'190 75'992'493.37 10'843'500.70\nNetto Aufwand 64'891'482 67'887'090 65'148'992.67\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 3'705'100 468'500 2'990'500 137'500 2'949'119.84 147'469.05\nNetto Aufwand 3'236'600 2'853'000 2'801'650.79\n\n2200.3010.01 734'800 588'100 578'105.45Löhne\n2200.3010.05 77'000 43'000 124'524.75Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -6'000 -5'000 -3'858.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3050.01 50'300 38'200 41'925.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3051.01 75'000 66'100 65'449.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2200.3053.01 1'300 900 1'236.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 13'200 10'100 11'369.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2200.3090.01 80'000 85'000 52'302.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 5'000 5'000 1'467.10Personalgewinnungskosten\n2200.3099.01 25'000 24'120 29'145.00Personalanlässe\n\n2200.3100.01 15'000 20'000 9'569.80Büromaterial\n\n2200.3102.01 40'000 50'000 27'966.63Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 20'000 23'000 12'758.25Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 12'000 12'000 13'306.75Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 2'000 3'000 1'784.35Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3110.01 2'000Büromöbel und -geräte\n2200.3113.91 15'000 2'000Hardware\n2200.3118.91 83'000 50'000 7'568.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2200.3130.92 77'800 77'800 77'719.55Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n\n2200.3132.01 80'000 80'000 98'654.10Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 22'000 22'000 38'650.13Unterhalt immaterielle Anlagen\n2200.3170.01 5'000 5'000 4'346.20Reisekosten und Spesen\n\n2200.3611.01 15'100 15'300 14'951.70Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n\n2200.3631.01 30'800 30'820 30'350.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n2200.3631.02 64'450 59'510 58'671.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n2200.3631.03 52'450 49'150 41'338.13Beiträge an übrige Konferenzen\n\n2200.3631.04 3'000 3'000 3'000.00Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit\n\n2200.3632.01 22'000 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n2200.3635.01 43'380.00Beitrag an Micro Center Central-Switzerland AG\n2200.3635.02 43'400 43'400Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)\n\n2200.3636.01 35'000 35'000 25'628.00Verschiedene Beiträge\n\n2200.3636.02 30'000 25'000 25'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3636.03 171'000Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2200.3637.01 1'490'000 1'507'000 1'490'807.95Stipendien\n\n2200.3910.01 181'500Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n\n2200.3910.02 137'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrations- und \nDeutschkurse\n\n2200.4260.01 10'000 3'281.25Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna\n\n\n\n 17\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2200.4290.01 2'500 2'500 2'814.80Übrige Entgelte\n2200.4610.01 226'000Integrationsbeiträge Bund\n\n2200.4630.01 100'000 105'000 111'373.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4910.01 30'000 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2200.4910.02 100'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management\n\n2205 Erziehungsrat 44'600 44'200 37'695.95\nNetto Aufwand 44'600 44'200 37'695.95\n\n2205.3000.01 18'200 18'000 18'291.00Sitzungsgelder\n\n2205.3000.02 20'200 20'000 16'488.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n2205.3050.01 700 700 548.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3051.01 140.40Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2205.3053.01 3.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2205.3054.01 200 200 148.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2205.3170.01 5'300 5'300 2'077.20Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 27'230'900 1'770'000 29'832'900 1'996'000 30'608'818.10 2'775'390.45\nNetto Aufwand 25'460'900 27'836'900 27'833'427.65\n\n2210.3010.01 558'200 613'100 596'144.75Löhne\n2210.3010.95 -4'000 -5'000 -7'384.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2210.3050.01 35'800 39'400 38'762.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2210.3051.01 67'100 61'600 60'853.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2210.3053.01 900 900 912.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 9'400 10'400 10'459.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2210.3090.01 460'000 460'000 379'881.36Weiterbildung für Lehrpersonen\n2210.3104.01 2'000 2'000 1'843.10Lehr- und Unterrichtsmittel\n2210.3118.91 15'000 15'000 15'696.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 42'000 42'000 79'200.00Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n\n2210.3132.01 1'000 1'000 520.00Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n2210.3158.91 5'000 5'000 12'998.15Unterhalt immaterielle Anlagen\n2210.3170.01 7'500 7'500 7'313.30Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 110'000 80'000 80'244.45Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n\n2210.3632.01 16'378'000 18'580'000 18'863'413.00Beiträge an Gemeinden (Pauschalen)\n2210.3632.03 -2'555.00Sonderpädagogische Angebote (Gemeinden)\n2210.3632.04 230'000 251'000 207'411.00DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich\n2210.3636.01 7'440'000 7'440'000 7'394'869.68Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n\n2210.3636.02 1'665'000 1'650'000 1'639'154.45Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n2210.3636.03 98'000 98'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 110'000 110'000 84'140.45Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n2210.3636.05 171'000 551'705.86Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n2210.3910.01 200'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n2210.3910.02 495'233.60Verrechnung z.G. Fonds Integrationsagenda, Integrationsbeiträge\n\n\n\n 18\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210.4260.01 20'000 20'000 24'627.50Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4610.01 226'000 1'105'121.00Integrationsbeiträge Bund\n\n2210.4632.01 1'750'000 1'750'000 1'645'641.95Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 9'608'012 595'730 9'318'060 660'990 8'955'612.85 641'486.95\nNetto Aufwand 9'012'282 8'657'070 8'314'125.90\n\n2212.3000.01 25'000 25'000 21'730.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n2212.3010.01 876'666 863'500 885'057.25Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.95 -47'578.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2212.3020.01 6'084'946 6'124'000 6'092'381.05Lehrpersonen: Löhne\n2212.3020.02 28'000 20'000Betreuungskosten Tagesstruktur\n2212.3020.95 -30'000 -30'000 -159'098.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 443'000 439'100 426'239.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2212.3051.01 864'000 879'600 861'079.75Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2212.3053.01 10'000 10'400 8'649.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2212.3054.01 116'800 118'500 115'492.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 60'000 55'000 23'109.15Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2212.3091.01 5'000 5'000 7'683.30Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 5'000 5'000 5'277.30Büromaterial\n2212.3102.01 30'000 30'000 29'362.00Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 37'000 40'000 35'175.57Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n\n2212.3103.01 30'000 29'000 30'348.27Bibliothek / FS Mediathek\n2212.3104.01 64'100 62'000 58'167.31Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n2212.3104.02 125'000 139'100 124'033.90Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3111.01 70'000 85'000 59'096.30Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n\n2212.3130.01 300 230 286.10Telefongebühren\n2212.3130.02 200 200 181.10Bank- und Postkontospesen\n2212.3130.03 2'000 2'000 1'799.20Stundenplanung\n2212.3130.04 5'000 4'500 5'193.60Schülertransporte\n\n2212.3130.05 5'800 20'000 10'268.00Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 20'000 20'000 29'208.70Öffentlichkeitsarbeit \n2212.3130.07 6'000 6'000Enschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.08 35'000 30'000Cateringkosten Tagesstruktur\n\n2212.3130.09 20'000Schutzmaterial Pandemie\n2212.3130.92 432'750 74'700 114'864.80Informatikdienstleistungen Dritter\n2212.3131.01 3'000 25'000 9'360.00Projektierungen\n2212.3132.01 19'000 19'000 14'405.80Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2212.3132.02 8'000 4'000 2'980.00Kulturelles, Referate, Führungen\n2212.3137.21 2'000 2'031.10Mehrwertsteuer\n2212.3151.01 40'000 50'000 39'305.55Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 20'250 14'530 18'746.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2212.3161.01 36'400 35'400 32'751.35Mieten, Benützungskosten\n2212.3170.01 26'000 26'000 22'943.45Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 19\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3171.01 18'000 12'400 17'383.20Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)\n2212.3171.02 2'100 2'500 2'019.60Tenerolager (Reise und Transport)\n\n2212.3171.03 2'200 2'200 2'096.90Tenerolager (Eintritte/Führungen)\n2212.3171.04 10'000 10'000 7'139.90Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)\n2212.3171.05 4'000 2'000 1'041.20Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)\n2212.3199.01 2'500 2'500 2'229.45Übriger Betriebsaufwand\n\n2212.3636.01 26'000 26'000 26'705.50Beitrag an Instrumentalunterricht\n2212.3636.02 16'500 17'000 14'567.40Verschiedene Beiträge\n2212.3637.01 2'500 9'700 1'899.15Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 4'350 3'300 3'600.00Prüfungsgebühren\n\n2212.4230.01 227'580 228'790 220'416.00Schulgelder\n2212.4250.01 106'000 129'200 127'506.35Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4260.01 5'200 5'000 5'040.00Rückerstattung Tenerolager\n2212.4260.02 16'100 34'300 23'415.00Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n\n2212.4290.01 500 400 1'160.45Übrige Entgelte\n2212.4472.01 6'000 6'000 5'861.00Vergütung für Benützungen \n2212.4699.10 9'000 10'000 8'976.70Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 221'000 244'000 245'511.45Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 816'300 21'000 838'700 20'200 855'078.05 25'128.60\nNetto Aufwand 795'300 818'500 829'949.45\n\n2217.3010.01 672'500 654'400 714'998.60Löhne\n2217.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3050.01 43'300 42'100 44'925.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2217.3051.01 65'200 61'100 73'474.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2217.3053.01 1'100 1'000 1'056.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 11'400 11'100 12'137.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3118.91 18'800 65'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2217.3170.01 9'000 9'000 8'485.10Reisekosten und Spesen\n\n2217.4290.01 1'000 200 17'812.40Übrige Entgelte\n2217.4910.01 5'000 5'000 7'316.20Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n2217.4910.02 15'000 15'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen\n\n2220 Amt für Berufsbildung 6'074'800 3'770'000 6'301'600 3'386'700 6'174'523.19 3'814'003.40\nNetto Aufwand 2'304'800 2'914'900 2'360'519.79\n\n2220.3010.01 389'900 405'500 400'721.00Löhne\n\n2220.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3050.01 25'200 26'100 28'146.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3051.01 48'800 52'800 52'710.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2220.3053.01 600 600 491.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2220.3054.01 6'600 6'900 7'645.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2220.3102.01 15'000 15'000 18'648.10Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 20\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2220.3118.91 17'000 10'000 8'126.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.01 3'000 3'000Dienstleistungen und Honorare\n\n2220.3132.02 640'000 635'000 660'892.14Qualifikationsverfahren\n2220.3138.01 35'000 35'000 43'353.50Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 21'000 19'000 16'289.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 3'000 3'000 4'529.20Reisekosten und Spesen\n\n2220.3199.01 4'000 4'000 2'982.40Übriger Betriebsaufwand\n2220.3611.01 4'100'000 4'185'000 4'075'210.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3611.02 47'700 47'700 48'505.15Beiträge an Spezialschulen\n2220.3636.01 26'000 26'000 127'992.80Beiträge an Weiterbildung\n\n2220.3636.02 675'000 700'000 666'180.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 20'000 15'000 12'100.00Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung\n2220.3910.01 115'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Integrations- und \n\nDeutschkurse\n2220.4260.01 70'000 60'000 69'572.40Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n\n2220.4630.01 3'700'000 3'326'700 3'744'431.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 9'513'900 1'851'600 8'973'550 1'731'700 8'879'644.62 1'476'415.00\nNetto Aufwand 7'662'300 7'241'850 7'403'229.62\n\n2240.3000.01 30'000 30'000 21'912.00Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 646'500 668'900 579'605.15Rektorat und Verwaltung: Löhne\n2240.3010.05 26'225.65Aushilfspersonal: Löhne\n\n2240.3010.95 -5'000 -5'000 -10'587.75Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3010.96 35'000.00Veränderung Rückstellungen personalrechtliche Ansprüche\n2240.3020.01 5'399'800 5'231'800 5'281'869.00Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 170'000 180'000 263'027.40Kursleitende Weiterbildung: Löhne\n\n2240.3020.03 10'000 15'000 4'074.90Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n2240.3020.04 355'000 120'000 146'533.35Löhne Kursleitende DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.3020.95 -48'000 -44'000 -33'658.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 424'600 401'300 393'853.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2240.3051.01 692'200 730'300 722'215.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2240.3053.01 10'300 8'900 8'461.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 111'900 105'800 106'628.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2240.3090.01 50'000 50'000 32'133.55Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2240.3091.01 5'000 5'000 5'965.60Personalgewinnungskosten\n2240.3100.01 25'500 21'000 17'308.69Büromaterial\n2240.3102.01 51'000 35'000 28'202.85Drucksachen, Publikationen\n2240.3103.01 8'500 8'500 8'165.76Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2240.3104.01 200'000 237'350 165'667.35Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft\n2240.3104.02 299'200 275'700 281'279.45Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 54'000 54'000 49'326.05Verpflegungsdienst Seedorf\n2240.3105.02 16'000 16'000 11'626.75Verpflegungsdienst Gurtnellen\n\n2240.3110.01 79'000 88'000 81'620.40Büromöbel und -geräte\n\n\n\n 21\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3110.02 30'000 30'000 29'987.03Mediamatik\n2240.3111.01 10'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2240.3118.91 40'000 20'000 25'534.59Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 133'400 94'000 70'551.25Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 22'000 10'000 4'889.10Internet\n2240.3130.03 20'000Schutzmaterial Pandemie\n\n2240.3130.92 225'900 88'400 99'805.50Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 36'000 36'000 34'016.40Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 92'000 92'000 89'314.25Qualifikationsverfahren\n2240.3150.01 1'000 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n\n2240.3151.01 4'500 4'500 386.50Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 7'600 7'600 8'034.40Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3160.01 64'000 11'500 16'362.45Miete Kursräume DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.3170.01 25'000 25'000 23'465.50Reisekosten und Spesen\n\n2240.3171.01 55'000 440.00Aufwendungen für Sportwochen\n2240.3199.01 5'000Aufwendungen für Modeschau\n2240.3636.01 4'500 4'500 4'890.00Verschiedene Beiträge\n2240.3637.01 1'500 1'500Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n\n2240.3910.01 221'000 244'000 245'511.45Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 530'000 494'000 593'285.65Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 5'000 5'000 13'952.80Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n2240.4240.02 800.00Expertenentschädigungen\n\n2240.4250.01 299'200 275'700 290'927.30Diverser Verkaufserlös\n2240.4250.02 56'000 55'800 56'727.75Verkaufserlös Verpflegung\n2240.4250.03 9'000 9'000 11'426.60Verkaufserlös eigene Produkte\n2240.4260.01 55'000 350.00Rückerstattung für Sportwochen\n\n2240.4270.01 200 200 30.00Bussen\n2240.4290.01 3'000 3'000 3'146.00Übrige Entgelte\n2240.4290.02 23'400 23'400 25'155.00Kopien\n2240.4309.01 5'000Erträge aus Modeschau\n\n2240.4470.01 3'000 1'000 3'970.00Vermietung Aula\n2240.4611.01 300'000 292'600 304'000.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4631.01 171'162.10Kantonsbeitrag für DFE (Deutsch für fremdsprachige Erwachsene)\n2240.4631.02 15'000 -14'618.20Kantonsbeitrag für Brückenangebote\n\n2240.4910.01 17'000 17'000 16'100.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n2240.4910.02 172'300 165'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Intensivdeutschkurse\n2240.4910.03 200'000Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Basisdeutschkurse\n2240.4910.04 115'000Verrechnung z.L. Amt für Berufsbildung, Deutsch für fremdsprachige Erwachsene \n\n(DFE)\n2240.4910.05 30'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach\n2240.4910.06 85'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen\n2240.4910.07 181'500Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Basisdeutschkurse\n2240.4910.08 137'000Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Integrations- und \n\nDeutschkurse\n\n\n\n 22\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2242 Sekundarstufe II 1'116'000 1'435'000 918'850.00\nNetto Aufwand 1'116'000 1'435'000 918'850.00\n\n2242.3611.00 130'000 168'000 115'100.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3611.02 36'000 32'000 40'080.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2242.3611.03 165'000 220'000 131'800.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 25'000 25'000 24'570.00Private gymnasiale Maturitätsschulen\n2242.3635.01 640'000 820'000 520'450.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 120'000 170'000 86'850.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'736'000 1'910'000 1'667'782.00\nNetto Aufwand 1'736'000 1'910'000 1'667'782.00\n\n2243.3611.00 236'000 210'000 261'500.00Kantonale Fachschulen\n2243.3635.00 1'500'000 1'700'000 1'406'282.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 10'353'700 10'621'670 9'840'881.60\nNetto Aufwand 10'353'700 10'621'670 9'840'881.60\n\n2244.3611.00 3'093'700 3'291'700 2'893'860.00Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3611.01 1'140'000 1'160'000 1'175'328.40Kantonale Fachhochschulen\n\n2244.3611.02 2'970'000 3'020'000 2'922'400.00Kantonale pädagogische Hochschulen\n2244.3611.10 3'150'000 3'149'970 2'849'293.20Fachhochschule Zentralschweiz\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 873'500 75'000 852'700 95'000 835'143.90 95'000.00\nNetto Aufwand 798'500 757'700 740'143.90\n\n2246.3010.01 201'900 197'400 187'245.10Löhne\n2246.3010.95 -2'000 -2'000 -2'783.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2246.3050.01 12'900 12'700 11'531.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3051.01 26'000 27'000 23'240.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2246.3053.01 300 300 271.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 3'400 3'300 3'116.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2246.3130.01 6'000 7'000 1'000.00Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 4'000 6'000 1'515.60Reisekosten und Spesen\n2246.3631.01 288'000 288'000 287'275.70Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 6'000 6'000 64'495.15Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst \n\n2246.3636.02 53'000 33'000 38'235.00Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 220'000 220'000 220'000.00Beitrag an Theater Uri\n2246.3636.04 10'000 10'000Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur\n2246.3636.05 22'000 22'000Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater\n\n2246.3636.06 14'000 14'000Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG\n2246.3636.07 5'000 5'000Beiträge Kulturförderung, Film und Kino\n\n\n\n 23\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.3636.08 3'000 3'000Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien\n2246.4980.01 60'000 60'000 60'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n\n2246.4980.02 15'000 35'000 35'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'218'500 28'500 1'235'700 28'500 989'432.22 26'084.75\nNetto Aufwand 1'190'000 1'207'200 963'347.47\n\n2248.3010.01 687'500 683'900 602'349.10Löhne\n2248.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 43'500 43'700 37'747.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2248.3051.01 82'400 80'100 70'080.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2248.3053.01 1'100 1'000 969.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 11'500 11'500 10'199.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 40'000 45'000 25'168.08Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n\n2248.3102.01 15'000 15'000 10'391.67Drucksachen, Publikationen\n2248.3103.01 10'000 10'000 3'904.17Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3103.02 55'000 55'000 47'104.60Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n2248.3110.01 6'500 6'500 3'861.80Infrastruktur und Mobiliar\n\n2248.3118.91 2'000 2'170.30Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2248.3130.01 1'000 1'000 255.35Telefongebühren\n2248.3130.02 45'000 45'000 46'950.50Mikroverfilmung\n2248.3133.91 20'000 20'000Informatik-Nutzungsaufwand\n\n2248.3151.01 5'000 5'000 1'835.60Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n2248.3158.91 43'000 43'000 14'458.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 140'000 160'000 99'285.65Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 5'000 5'000 4'143.00Reisekosten und Spesen\n\n2248.3636.01 10'000 10'000 8'557.00Verschiedene Beiträge\n2248.4290.01 8'500 8'500 6'084.75Übrige Entgelte\n2248.4980.01 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Anschaffungen Bestandesergänzungen\n\n2249 Kantonsbibliothek 700'000 680'000 680'000.00\nNetto Aufwand 700'000 680'000 680'000.00\n\n2249.3636.01 700'000 680'000 680'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n2250 Sport 723'400 242'900 1'132'700 223'600 1'048'586.10 291'197.55\nNetto Aufwand 480'500 909'100 757'388.55\n\n2250.3010.01 196'800 205'700 201'870.55Löhne\n2250.3010.95 -2'000 -2'000 -3'323.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2250.3050.01 12'700 13'300 13'571.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3051.01 23'200 24'800 24'772.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2250.3053.01 300 300 380.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 3'300 3'500 3'666.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 24\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250.3111.02 5'000 5'000 4'951.30Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3132.01 25'000 25'000 20'000.00Projekt Sportzentrum Ursern\n\n2250.3151.01 5'000 5'000 1'225.75Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 8'000 6'000 8'163.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 8'000 12'000 2'381.50Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 115'000 130'000 113'975.00Schulgelder obligatorische Schule\n\n2250.3636.01 317'600 278'600 288'435.35Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 2'500 2'500 1'860.00Kinderförderung\n2250.3636.03 3'000 3'000 6'655.10Erwachsenensport\n2250.3636.04 120'000 60'000.00Winteruniversiade 2021\n\n2250.3980.01 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Sportfonds, Fondseinlage\n2250.4240.01 8'000 8'500 6'960.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 78'100 72'600 101'244.55Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'000 1'000 507.00Übrige Entgelte\n\n2250.4630.01 80'800 71'500 87'276.00Bundesbeiträge\n2250.4631.01 25'000 25'000 28'000.00Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.4632.01 50'000 45'000 67'210.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 820'000 820'000 1'040'000 1'040'000 1'026'951.30 1'026'951.30\n\n2260.3501.01 212'500 112'849.30Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2260.3632.01 40'000 40'000 52'135.10Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 600'000 600'000 769'966.90Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.01 50'000 50'000Elitesportförderung\n2260.3637.02 55'000 50'000 54'500.00Nachwuchsförderung\n\n2260.3660.01 75'000 87'500 37'500.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n2260.4130.01 540'000 540'000 526'951.30Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 280'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2260.4980.01 200'000 200'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Fondseinlage\n\n2260.4980.02 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Abteilung Sport, Fondseinlage\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2'000 2'000 2'000 2'000 1'374.10 1'374.10\n\n2262.3199.01 1'000 2'000 885.00Diverser Aufwand\n2262.3637.01 1'000 489.10Beiträge an Privatpersonen\n2262.4511.01 2'000 2'000 1'331.20Fondbezug (Fehlbetrag)\n\n2262.4940.01 42.90Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 16'000 16'000 16'000 16'000 24'865.95 24'865.95\n\n2270.3104.01 6'000 6'000 24'865.95Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 10'000 10'000Bestandeskorrektur Lager\n2270.4240.01 3'000 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n\n2270.4250.01 10'000 10'000 7'687.95Verkaufserlös Schulmaterialien\n\n\n\n 25\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2270.4511.01 3'000 2'500 13'647.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 500 530.35Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 6'000 6'000 6'000 6'000 2'900.00 2'900.00\n\n2275.3637.01 1'000 1'000Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 5'000 5'000 2'900.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 6'000 5'700 2'628.45Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 300 271.55Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2280 Fonds Integrationsagenda 892'300 892'300 1'134'000 1'134'000 495'233.60 495'233.60\nNetto Ertrag 0\n\n2280.3130.01 150'000Integrationsmassnahmen Externe\n2280.3511.01 234'000 495'233.60Fondszuweisung (Überschuss)\n2280.3636.01 120'000 500'000Beiträge SRK\n\n2280.3636.02 70'000 70'000Beiträge soziale Integration\n\n2280.3910.01 172'300 165'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Intensivdeutschkurse\n2280.3910.02 15'000 15'000Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n2280.3910.03 150'000 150'000Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Job Coach\n\n2280.3910.04 30'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Job Coach\n\n2280.3910.06 85'000Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen\n2280.3910.07 100'000Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n2280.4511.01 172'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2280.4610.01 720'000 1'134'000Bundesbeiträge Integrationsagenda\n\n2280.4910.01 495'233.60Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Integrationsbeiträge\n2280.4940.01 0Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 26\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 46'975'564 200'422'100 42'830'667 199'360'800 39'545'146.98 200'828'348.74\nNetto Ertrag 153'446'536 156'530'133 161'283'201.76\n\n2300 Direktionssekretariat 1'202'000 237'000 2'701'000 354'400 2'679'225.62 330'228.64\nNetto Aufwand 965'000 2'346'600 2'348'996.98\n\n2300.3010.01 468'800 1'117'800 1'116'885.90Löhne\n2300.3010.05 63'100 69'500 27'225.65Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -4'000 -9'000 -400.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 34'300 75'400 69'858.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3051.01 68'000 138'000 141'851.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2300.3053.01 800 1'700 1'540.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 9'000 19'900 18'959.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 55'000 40'000 47'643.25Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 5'000 5'000 7'621.75Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 10'000 10'000 11'020.00Personalanlässe\n\n2300.3100.01 9'000 8'969.35Büromaterial\n2300.3102.01 3'500 20'000 17'879.87Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 600 500 563.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.01 500'000 526'661.75Post Frankatur\n\n2300.3130.03 70'000 52'844.70Inkassospesen\n2300.3130.91 60'000 5'000 4'580.10Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 146'500 153'800 153'720.00Haftpflichtversicherungen Kanton\n2300.3134.02 12'500 12'500 12'490.20Sachversicherungen Kanton\n\n2300.3134.03 247'700 254'700 260'324.10Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 4'900 4'900 4'418.85Schiffsversicherung\n2300.3158.91 185'000 177'623.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2300.3170.01 2'000 3'000 2'667.40Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'400 5'400 5'385.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 8'900 8'900 8'891.65Beiträge an kantonale Konferenzen\n2300.4210.01 5'000 5'239.00Mahngebühren\n2300.4260.01 30'000 21'198.95Rückerstattung Betreibungsspesen\n\n2300.4260.03 20'000 17'665.80Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2300.4260.04 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2300.4290.01 12'000 14'322.79Übrige Entgelte\n2300.4910.01 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n\n2300.4910.02 110'000 110'000 118'095.90Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungen und Schaden \nFahrzeuge\n\n2300.4910.03 60'000 60'000 57'750.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Versicherungsprämien \nBetriebshaftpflicht\n\n2300.4910.04 40'000 40'000 43'380.20Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Versicherungen und \nSchaden Fahrzeuge\n\n2300.4910.05 22'000 22'000 22'470.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungsprämien Betriebshaftpflicht\n2300.4910.06 5'000 5'000 4'706.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Versicherungen und Schaden Fahrzeuge\n\n2300.4910.07 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n\n\n 27\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2300.4910.08 25'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2305 Amt für Finanzen 1'635'400 112'400\nNetto Aufwand 1'523'000\n\n2305.3010.01 672'900Löhne\n\n2305.3010.95 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2305.3050.01 41'400Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2305.3051.01 71'100Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2305.3053.01 1'100Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2305.3054.01 10'900Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2305.3100.01 9'000Büromaterial\n2305.3102.01 16'500Drucksachen, Publikationen\n2305.3118.91 80'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2305.3130.01 500'000Post Frankatur\n2305.3130.02 60'000Inkassospesen\n2305.3130.91 5'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2305.3158.91 171'500Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2305.3170.01 1'000Reisekosten und Spesen\n2305.4210.01 5'000Mahngebühren\n2305.4260.01 25'000Rückerstattung Betreibungsspesen\n2305.4260.02 20'000Rückerstattung Dritter für Frankatur\n\n2305.4260.03 2'400Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2305.4290.01 12'000Übrige Entgelte\n2305.4910.01 13'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2305.4910.02 10'000Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2305.4910.03 25'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 368'300 375'000 349'125.20\nNetto Aufwand 368'300 375'000 349'125.20\n\n2306.3059.01 500 500 444.80Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n2306.3060.01 844'800 889'500 889'424.40Ruhegehälter\n2306.3060.02 -477'000 -515'000 -540'744.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 11'387'184 2'212'400 12'018'887 2'152'800 11'533'805.01 3'971'967.12\nNetto Aufwand 9'174'784 9'866'087 7'561'837.89\n\n2324.3010.04 -2'237'216 -1'569'613Pauschale Lohnkorrekturen\n2324.3130.01 35'000 35'000 32'904.65Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 45'000 45'000 43'168.47Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3180.01 260'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n\n2324.3181.01 1'175'000 1'200'000 1'265'525.74Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n2324.3300.01 7'859'500 7'291'300 6'357'953.36Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n\n\n 28\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.3320.01 1'107'200 985'000 772'093.88Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 70'000 70'000 57'545.25Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n\n2324.3401.01 576'000 494'000 321'899.65Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.3409.01 16.05Verzinsung Spendengelder\n2324.3440.01 229.60Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3499.01 75'000 60'000 84'803.47Negativzinsen\n\n2324.3610.01 2'163.35Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n2324.3610.02 -129'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n2324.3660.01 2'681'700 3'355'400 2'409'101.79Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n2324.3940.01 52'800 55'399.75Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n\n2324.4100.01 10'000 10'000 8'549.40Salzregal\n2324.4290.02 157'100 150'000 159'226.39Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2324.4390.01 8'133.80Übriger Ertrag\n2324.4390.02 50'000Abgeltung für Beteiligungsverzicht\n\n2324.4401.11 10'000 10'000 10'036.29Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 157'100 150'000 153'407.90Verzugszinsen Steuern\n2324.4402.01 2'216.65Zinsen Finanzanlagen\n2324.4411.01 274'400 296'000 1'039'793.29Gewinne aus Verkäufen von Liegenschaften Finanzvermögen\n\n2324.4420.01 79'000 105'000 181'813.50Dividenden \n2324.4440.01 668'068.20Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4443.01 616'999.00Marktwertanpassung Liegenschaften Finanzvermögen\n2324.4450.01 68'800 70'800 68'891.60Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n\n2324.4451.01 100 100Erträge aus Beteiligungen VV\n2324.4463.01 1'055'000 1'060'000 1'013'890.00Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4510.01 310'000 260'000Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4940.04 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n\n2326 Anteile von Banken 19'075'000 13'430'000 13'364'716.00\nNetto Ertrag 19'075'000 13'430'000 13'364'716.00\n\n2326.4110.01 11'400'000 5'700'000 5'714'259.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 7'000'000 7'000'000 7'000'000.00Anteil Ertrag UKB\n2326.4461.02 675'000 730'000 650'457.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 16'450'000 2'800'000 11'750'000 2'650'000 11'754'869.00 2'649'918.00\nNetto Aufwand 13'650'000 9'100'000 9'104'951.00\n\n2328.3622.50 6'870'000 6'870'000 6'873'870.00Ressourcenausgleich - vertikal\n\n2328.3622.55 4'700'000Globalbilanzausgleich\n2328.3622.60 4'480'000 4'480'000 4'480'999.00Lastenausgleich\n2328.3622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 2'400'000 2'250'000 2'249'918.00Ressourcenausgleich - horizontal\n\n2328.4622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n\n\n 29\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330 Amt für Personal 1'973'200 124'600 1'991'000 120'600 1'910'411.03 148'603.43\nNetto Aufwand 1'848'600 1'870'400 1'761'807.60\n\n2330.3010.01 503'200 547'000 522'719.10Löhne\n2330.3010.02 10'000 10'000Reserven Kanton: Löhne\n\n2330.3010.11 3'000 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 100'000 100'000 98'130.00Ausserordentliche Zuwendungen\n2330.3010.94 256'034.00Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n2330.3010.95 -5'000 -5'000 -868.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2330.3050.01 36'700 39'600 35'349.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3051.01 57'400 59'500 60'533.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2330.3053.01 900 900 2'933.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2330.3054.01 9'700 10'400 9'750.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2330.3064.01 800'000 750'000 786'880.45Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2330.3064.02 -258'119.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 85'000 91'000 73'028.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3099.01 20'000 20'000 15'341.78Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n\n2330.3102.01 5'000 5'000 6'030.58Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'000 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 500 500 452.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 10'000 10'000 8'584.50Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2330.3110.01 18'000 10'000 14'569.95Beschaffung Natel\n2330.3110.02 1'000 1'000Beschaffung Multifunktionsgeräte\n2330.3111.01 50'000Beschaffung Fahrzeug\n2330.3118.91 64'300 19'000 39'290.10Telefonzentrale\n\n2330.3130.01 92'000 76'200 92'033.00Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.91 25'000 15'000 7'625.15Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 23'000 19'000 22'718.60Unterhalt Frankiermaschinen\n2330.3150.03 20'000 55'000 20'288.20Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n\n2330.3151.02 1'000Unterhalt E-Fahrzeug\n2330.3158.91 51'500 51'500 50'597.42Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 18'000 40'000 35'698.75Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n2330.3169.01 10'600Kostenbeitrag Parkplätze\n\n2330.3170.01 2'000 2'000 1'833.45Reisekosten und Spesen\n2330.3631.01 9'400 9'400 8'976.25Verschiedene Beiträge\n2330.4260.01 31'552.00Rückerstattung Überbrückungsrenten\n2330.4290.01 36'000 32'000 40'538.15Übrige Entgelte\n\n2330.4910.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 1'600 1'600 1'513.28Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n2330.4910.03 12'000 12'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2340 Amt für Informatik 2'824'080 319'000 2'644'980 312'000 2'352'097.47 275'153.65\nNetto Aufwand 2'505'080 2'332'980 2'076'943.82\n\n\n\n 30\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3010.01 1'015'800 1'008'100 998'349.80Löhne\n2340.3010.95 -8'000 -8'000 -1'150.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 14'000 14'000 13'015.20Zulagen\n\n2340.3050.01 66'000 64'400 62'410.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3051.01 129'100 122'600 121'349.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2340.3053.01 1'700 1'500 1'374.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 17'400 17'000 16'923.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2340.3100.01 1'000 1'000 464.06Büromaterial\n2340.3102.01 2'000 2'600 1'860.96Drucksachen, Publikationen\n2340.3103.01 500 500 314.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 56'000 59'000 67'276.05Hardware\n\n2340.3118.91 55'000 58'000 30'189.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 300'000 287'000 167'076.65Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 111'580 100'080 90'694.15EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 587'600 475'000 432'072.42Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2340.3158.91 462'400 425'000 338'294.38Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 12'000 17'200 11'581.95Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 60'000 60'000 61'832.55Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 10'000 10'000 13'765.00Verkäufe\n\n2340.4910.01 165'000 165'000 150'496.70Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 52'000 45'000 49'059.40Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n2340.4910.03 32'000 32'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 5'324'400 1'668'000 4'983'800 1'490'000 4'431'347.95 1'343'060.55\nNetto Aufwand 3'656'400 3'493'800 3'088'287.40\n\n2350.3010.01 3'308'400 3'052'600 2'966'269.35Löhne\n\n2350.3010.05 170'000 130'000Aushilfspersonal: Löhne\n2350.3010.95 -28'000 -24'000 -2'220.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 222'000 195'300 185'225.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2350.3051.01 424'700 363'000 326'415.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2350.3053.01 5'400 4'400 4'220.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 58'500 51'500 50'129.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 8'000 9'000 5'804.05Büromaterial\n2350.3102.01 80'000 85'000 66'488.85Drucksachen, Publikationen\n\n2350.3103.01 4'000 4'000 2'859.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3110.02 25'000Beschaffung Couvertiermaschine\n2350.3118.91 500'000 580'000 317'659.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2350.3130.02 905.15Betreibungs- und Rechtskosten, Parteientschädigungen\n\n2350.3130.91 474.20Informatikdienstleistungen Dritter\n2350.3150.01 3'000 2'000 4'053.45Unterhalt Büromaschinen- und Geräte\n2350.3158.91 293'400 240'000 227'942.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 13'000 13'000 12'184.20Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 31\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2350.3199.01 1'000 1'000 1'671.65Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 3'000 3'264.70Bezugsprovisionen\n\n2350.3920.01 258'000 252'000 258'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume Amt für Steuern\n2350.4210.01 2'000 2'000 2'100.00Gebühren für Einspracheentscheide\n2350.4240.01 40'000 40'000 55'388.50Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 17'000 17'000 16'870.00Vergütung AHV-Meldungen\n\n2350.4250.01 1'000 1'000 482.25Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 199'000 200'000 180'270.00Bussen\n2350.4290.01 1'000 1'049.80Übrige Entgelte\n2350.4311.01 178'000 80'000Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen\n\n2350.4612.05 1'230'000 1'150'000 1'086'900.00Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern\n\n2355 Kantonale Steuern 5'420'000 97'958'700 5'947'000 99'475'000 4'086'914.70 96'851'147.50\nNetto Ertrag 92'538'700 93'528'000 92'764'232.80\n\n2355.3180.01 -200'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n2355.3181.01 300'000 300'000 380'529.50Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n\n2355.3602.00 737'000 788'000 544'446.90Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n\n2355.3602.01 3'051'000 3'400'000 2'901'545.30Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n2355.3602.06 690'000 1'000'000Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019\n2355.3602.12 642'000 459'000 460'393.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n\n2355.4000.00 60'658'000 59'756'000 59'012'487.95Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4000.10 2'049'000 2'987'000 2'004'738.40Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n2355.4000.30 55'000 42'000 108'871.90Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n2355.4000.60 -100'000 -123'000 -129'632.45Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen (Erlösminderung)\n\n2355.4001.00 5'207'000 4'938'000 5'094'070.60Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4001.10 978'000 927'000 956'586.35Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n2355.4002.00 3'100'000 2'900'000 2'805'969.30Quellensteuern natürliche Personen\n2355.4009.00 280'000 310'000 308'995.25Nachsteuern natürliche Personen\n\n2355.4010.00 4'789'000 5'881'000 6'625'012.45Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4010.10 1'429'000 1'882'000 1'600'756.15Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4010.60 -40'000 -107'000 -14'132.00Pauschale Steueranrechnung juristische Personen (Erlösminderung)\n2355.4011.00 66'000 82'000 74'337.40Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n\n2355.4011.10 3'000 1'000 2'932.20Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n\n2355.4019.01 790'000 760'000 761'673.00Steuerausfallentschädigungen\n2355.4022.00 6'102'000 6'800'000 5'819'517.00Grundstückgewinnsteuern\n2355.4024.00 1'474'000 1'575'000 1'084'097.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n\n2355.4980.01 11'118'700 10'864'000 10'734'867.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Motorfahrzeugsteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 391'000 62'540'000 419'000 65'748'000 447'351.00 70'004'249.00\nNetto Ertrag 62'149'000 65'329'000 69'556'898.00\n\n2358.3621.40 391'000 419'000 447'351.00Härteausgleich\n2358.4620.10 50'353'000 53'982'000 58'328'309.00Ressourcenausgleich Bund\n\n\n\n 32\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2358.4620.30 11'617'000 11'766'000 11'675'940.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n2358.4620.50 570'000Abfederungsmassnahmen\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 13'375'000 13'628'000 11'889'304.85\nNetto Ertrag 13'375'000 13'628'000 11'889'304.85\n\n2359.4600.00 9'900'000 10'400'000 7'660'689.90Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 3'400'000 3'168'000 4'152'150.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4699.10 75'000 60'000 76'464.95Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 33\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 114'361'710 31'539'900 111'400'760 26'452'800 111'180'658.30 30'708'783.14\nNetto Aufwand 82'821'810 84'947'960 80'471'875.16\n\n2400 Direktionssekretariat 646'610 7'500 527'260 7'500 559'126.85 3'496.00\nNetto Aufwand 639'110 519'760 555'630.85\n\n2400.3010.01 272'700 280'100 290'469.75Löhne\n2400.3010.05 148'000 38'000 52'320.05Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -3'000 -3'000 -1'633.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3050.01 26'400 20'200 21'470.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3051.01 31'400 30'600 39'382.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2400.3053.01 700 500 514.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 7'000 5'300 5'838.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2400.3090.01 23'000 23'000 14'368.55Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 4'000 4'000 9'749.28Personalgewinnungskosten\n2400.3099.01 9'600 9'000 10'875.00Personalanlässe\n\n2400.3100.01 5'000 5'000 4'927.90Büromaterial\n\n2400.3102.01 5'000 5'000 3'331.07Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 500 500 463.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2400.3130.01 310.20Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 4'000 4'000 3'757.00Reisekosten und Spesen\n\n2400.3631.01 40'850 40'700 39'415.90Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2400.3632.01 1'500 1'500 1'500.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n2400.3634.01 9'560 9'460 9'472.45Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n2400.3636.01 57'400 50'400 49'668.05Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2400.3638.01 3'000 3'000 2'926.45Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen\n2400.4290.01 7'500 7'500 3'496.00Übrige Entgelte\n\n2405 Sozialhilfe 15'259'500 75'500 14'809'400 75'500 14'339'645.36 59'599.78\nNetto Aufwand 15'184'000 14'733'900 14'280'045.58\n\n2405.3010.01 153'100 149'100 147'721.90Löhne\n\n2405.3010.95 -1'000 -1'000 -832.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2405.3050.01 9'800 9'500 9'218.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2405.3051.01 23'400 17'100 16'916.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2405.3053.01 300 200 215.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2405.3054.01 2'600 2'500 2'490.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2405.3102.01 1'800 1'800 1'548.65Drucksachen, Publikationen\n2405.3130.01 50'000 55'000 21'119.55Dienstleistungen und Honorare\n2405.3158.91 3'800 3'800 3'741.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2405.3170.01 3'000 3'000 3'032.60Reisekosten und Spesen\n\n2405.3190.01 4'287.00Schadenersatzleistungen\n2405.3610.01 4'300 4'300 7'022.50Sozialhilfestatistik\n2405.3631.01 714.00Beitrag an andere Kantone (Gemeinden) für wohnörtliche Unterstützung\n\n\n\n 34\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3636.01 10'335'000 10'145'000 9'765'000.00Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n2405.3636.02 671'000 609'000 546'400.00Beitrag an Stiftung Phönix\n\n2405.3636.03 2'150'000 2'000'000 2'199'121.75Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'535'000 1'517'500 1'345'620.86Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 67'000 67'000 65'000.00Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n2405.3636.06 20'000 20'000 18'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n\n2405.3636.07 60'000 60'000 87'451.55Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'600 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.09 5'000 5'000 4'000.00Verschiedene Beiträge (z.L. Lotteriefonds)\n2405.3636.10 2'000 2'000 2'380.00Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n\n2405.3636.11 104'800 80'000 6'200.00Ambulante Behindertenhilfe\n2405.3637.01 50'000 50'000 74'691.30Beitrag an Durchreisende\n2405.4210.01 500 500 1'950.00Gebühren\n2405.4260.01 30'000 30'000 26'136.78Rückerstattung Investitionsbeitrag\n\n2405.4290.01 277.00Übrige Entgelte\n2405.4611.01 20'000 20'000 7'236.00Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen\n2405.4980.01 5'000 5'000 4'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verschiedene Beiträge\n2405.4980.02 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n\n2405.4980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'581'700 262'000 1'590'200 162'000 1'824'504.95 277'519.85\nNetto Aufwand 1'319'700 1'428'200 1'546'985.10\n\n2406.3010.01 1'009'200 1'035'000 1'046'768.75Löhne\n2406.3010.05 25'000 25'000 197'960.40Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -8'000 -8'000 -69'943.55Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2406.3050.01 66'600 68'100 74'731.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3051.01 133'000 139'100 153'214.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2406.3053.01 1'700 1'500 1'449.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2406.3054.01 17'600 18'000 20'253.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2406.3090.01 18'000 18'000 14'106.85Aus- und Weiterbildung\n2406.3091.01 2'000 2'000 7'494.10Personalgewinnungskosten\n2406.3100.01 2'000 2'000 1'926.05Büromaterial\n2406.3102.01 4'500 4'500 3'173.13Drucksachen, Publikationen\n\n2406.3103.01 2'500 2'500 2'303.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3113.91 2'520.00Hardware\n2406.3118.91 35'000 5'000 446.15Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2406.3130.01 25'000 25'000 17'574.35Dienstleistungen Dritter\n\n2406.3132.01 9'648.89Unentgeltliche Rechtspflege\n2406.3132.02 20'000 20'000 8'637.69Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 209'600 220'000 314'708.49Entschädigung Mandatsführung\n2406.3158.91 15'000 9'500 16'066.35Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2406.3170.01 3'000 3'000 1'465.10Reisekosten und Spesen\n2406.4210.01 60'000 60'000 63'463.50Gebühren für Amtshandlungen \n\n\n\n 35\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2406.4260.01 2'000 2'000 2'332.10Rückerstattungen externe Aufwendungen\n2406.4260.03 200'000 100'000 211'724.25Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 5'806'200 4'111'000 6'966'600 4'404'000 6'819'921.35 6'380'554.00\nNetto Aufwand 1'695'200 2'562'600 439'367.35\n\n2407.3010.01 47'500 45'400 44'283.00Löhne\n2407.3050.01 3'100 2'900 2'785.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3051.01 7'000 5'400 5'240.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2407.3053.01 100 100 65.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2407.3054.01 800 800 752.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3170.01 269.40Reisekosten und Spesen\n2407.3632.01 30'000 50'000 94'240.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.01 6'190'201.90Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, VA -7 Jahre und \n\nanerkannte Flüchtlinge\n2407.3636.02 42'974.90Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für VA +7 Jahre\n2407.3636.04 331'659.90Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.3636.05 107'447.60Deutschkurse für Asylsuchende\n2407.3636.06 18'000 18'000Rückkehrberatung\n\n2407.3636.07 1'856'000 1'834'000Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen\n2407.3637.01 3'235'000 3'722'000Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \n\nAufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n2407.3637.02 115'300 132'000Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre\n2407.3637.03 493'400 1'156'000Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n\n2407.4610.01 4'081'000 4'354'000 6'286'314.00Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n2407.4610.02 30'000 50'000 94'240.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \nWegweisungsentscheid\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 868'000 251'400 826'100 237'000 717'847.06 99'305.74\nNetto Aufwand 616'600 589'100 618'541.32\n\n2408.3010.01 665'400 639'900 556'731.75Löhne\n2408.3010.05 20'000 18'000 22'277.90Aushilfspersonal: Löhne\n2408.3010.95 -5'000 -5'000 -21'032.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2408.3050.01 43'900 42'200 35'778.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2408.3051.01 76'000 64'900 59'112.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2408.3053.01 1'100 1'000 816.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 11'600 11'100 9'667.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2408.3090.01 15'000 15'000 17'073.80Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n2408.3091.01 3'000 2'000 3'386.25Personalgewinnungskosten\n2408.3100.01 2'000 2'000 2'399.50Büromaterial\n2408.3102.01 4'000 4'000 2'515.86Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n\n2408.3103.01 1'000 1'000 696.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2408.3130.01 3'000 3'000 767.15Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 5'000 5'000 5'695.00Honorare externer Berater, Gutachten\n\n\n\n 36\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2408.3151.01 10'000 10'000 6'822.55Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2408.3158.91 8'000 8'000 12'617.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2408.3170.01 4'000 4'000 2'521.35Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 251'400 237'000 99'305.74Entschädigung Mandatsführung\n\n2410 Sozialversicherung 16'172'100 4'190'900 15'957'200 4'130'000 15'831'706.75 4'031'890.00\nNetto Aufwand 11'981'200 11'827'200 11'799'816.75\n\n2410.3613.01 457'200 460'000 462'525.00Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 7'200 7'200 7'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n\n2410.3630.01 238'100 250'000 255'972.80Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n2410.3637.01 15'200'000 15'000'000 14'872'699.00Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 60'000 60'000 38'483.85Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 209'600 180'000 194'826.10Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n\n2410.4630.01 3'950'000 3'900'000 3'809'290.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.4630.02 240'900 230'000 222'600.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 14'208'500 1'097'000 27'889'200 12'897'000 27'570'143.25 12'864'814.35\nNetto Aufwand 13'111'500 14'992'200 14'705'328.90\n\n2415.3010.01 599'600 593'500 598'223.50Löhne\n2415.3010.08 63'500 63'500 58'476.35Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n\n2415.3010.95 -5'000 -5'000 -944.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2415.3050.01 42'600 42'100 41'134.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3051.01 89'100 86'400 87'763.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2415.3053.01 1'100 1'000 952.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2415.3054.01 11'200 11'100 11'146.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2415.3102.01 6'000 6'000 3'102.65Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 1'300 1'200 1'269.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3118.91 103'000 20'000 27'849.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2415.3130.01 30'000 30'000 22'217.83Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.03 284'800 259'000 284'767.50Förderung medizinische Grundversorgung\n2415.3130.04 81'000 152'000 69'055.30Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.05 596'500 43'500 56'240.85Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n\n2415.3130.06 10'000 10'000 7'174.00Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n2415.3130.91 3'000 8'000 3'300.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2415.3132.01 154'500 152'000 9'658.10Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n2415.3170.01 4'500 4'500 3'919.80Reisekosten und Spesen\n\n2415.3614.01 1'233'900 1'198'400 1'207'563.40Rettungswesen\n2415.3631.01 528'000 553'000 553'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n2415.3631.02 25'000 25'000 31'716.05Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 24'000 24'000 20'594.55Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n\n2415.3631.04 5'000 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n2415.3632.01 2'600'000 2'682'668.00Beitrag an Gemeinden für Pflegefinanzierung\n\n\n\n 37\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3632.02 1'500 1'500 1'500.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3636.01 142'900 150'000 113'251.10Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio\n\n2415.3636.02 14'000 14'000 14'000.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 54'500 54'500 54'448.00Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 2'000 4'000 2'205.70Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 72'000 80'000 40'150.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n\n2415.3636.06 3'009'500 2'940'000 2'771'887.42Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 111'500 115'000 109'817.90Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 1'175'000 1'087'000 1'086'825.00Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 606'000 628'000 566'976.45Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2415.3636.13 45'000 45'000 48'140.40Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 7'000 4'000 7'500.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3636.15 25'000 20'000 16'882.80Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care\n2415.3637.01 16'512'000 16'504'307.90Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n\n2415.3637.02 550'000 350'000 446'400.25Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.3980.01 4'500'000Verrechnung z.G. Fonds Prämienverbilligung, Kantonsbeitrag für \n\nPrämienverbilligung\n2415.4210.01 15'000 15'000 14'819.70Gebühren\n2415.4240.01 1'000 1'200.00Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n\n2415.4250.01 1'000Erträge aus Schutzmateriallieferungen\n2415.4260.01 51'000 36'000 53'086.30Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 550'000 350'000 446'400.35Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4611.01 139'000 144'000Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n2415.4614.01 150'000 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n2415.4630.01 12'012'000 12'004'308.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2415.4636.01 120'000 120'000 125'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 70'000 70'000 70'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 37'848'000 2'373'000 37'900'000 2'500'000 36'194'552.65 2'500'942.00\nNetto Aufwand 35'475'000 35'400'000 33'693'610.65\n\n2417.3144.01 1'860'000 500'000 410'203.65Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3158.91 45'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n2417.3634.01 4'900'000 4'900'000 4'900'000.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.3634.02 15'600'000 16'300'000 15'944'355.45Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n\n2417.3634.03 15'000'000 16'200'000 14'939'993.55Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.3634.04 443'000Kostenbeteiligung COVID-19\n2417.4470.01 2'373'000 2'500'000 2'500'942.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Gewässerschutz 2'080'100 135'000 2'057'200 155'000 2'057'598.33 136'448.80\nNetto Aufwand 1'945'100 1'902'200 1'921'149.53\n\n2420.3010.01 893'200 875'200 871'848.95Löhne\n\n2420.3010.95 -7'000 -7'000 -3'977.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n\n\n 38\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.3049.01 8'200 4'100 4'193.75Zulagen\n2420.3050.01 56'300 55'300 54'079.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2420.3051.01 107'900 107'600 101'919.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2420.3053.01 5'700 4'400 4'045.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2420.3054.01 14'800 14'600 14'705.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3100.01 2'000 2'000 1'987.90Büromaterial\n\n2420.3102.01 5'000 5'000 3'943.63Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 4'000 4'000 3'030.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2420.3111.01 15'000 15'000 8'971.05Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2420.3118.91 6'000 6'000 2'692.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2420.3130.01 10'000 10'000 4'675.30Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 860'000 865'000 894'660.15Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n2420.3137.01 5'000 5'000 1'725.85Gebühren\n2420.3151.01 10'000 10'000 15'670.45Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2420.3158.91 60'000 60'000 54'220.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3170.01 12'000 12'000 9'704.55Reisekosten und Spesen\n2420.3631.01 9'000 9'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 3'000 500.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n\n2420.4210.01 40'000 60'000 53'480.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 5'000 5'000 5'508.40Übrige Entgelte\n2420.4630.01 1'163.70Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n2420.4910.01 90'000 90'000 76'296.70Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2425 Immissionsschutz 1'755'500 827'800 1'810'000 752'200 1'651'963.93 702'496.80\nNetto Aufwand 927'700 1'057'800 949'467.13\n\n2425.3010.01 559'200 588'900 556'426.30Löhne\n2425.3010.95 -4'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3049.01 8'200 4'100 1'767.85Zulagen\n2425.3050.01 35'800 37'600 34'785.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2425.3051.01 60'600 71'900 65'864.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2425.3053.01 3'800 3'100 2'965.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 9'400 9'900 9'398.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3100.01 2'000 2'000 2'157.25Büromaterial\n\n2425.3102.01 8'000 6'000 4'211.83Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 2'000 2'000 1'228.75Fachliteratur, Zeitschriften\n2425.3111.01 60'000 10'000 9'552.48Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3118.91 5'000 5'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2425.3130.01 917'000 987'000 898'306.92Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n2425.3130.02 10'000 10'000 6'139.20Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3130.91 5'500 5'500 5'385.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3137.01 3'000 3'000 1'742.00Gebühren\n\n2425.3151.01 7'000 5'000 2'695.70Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2425.3158.91 10'000 10'000 4'733.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 39\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2425.3161.01 5'000 5'000 1'292.80Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 8'000 9'000 7'461.45Reisekosten und Spesen\n\n2425.3631.01 30'000 30'000 29'349.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \nZBPUK\n\n2425.3635.01 10'000 10'000 6'500.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.4210.01 60'000 60'000 61'560.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2425.4290.01 5'000 5'000 8'134.00Übrige Entgelte\n\n2425.4512.01 4'000Bezug aus Umweltschutzpreis Supertreffer\n2425.4600.80 384'600 367'200 361'865.80Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 60'000 20'000 25'937.00Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal\n2425.4630.01 314'200 300'000 245'000.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 200'000 273'300 200'000 265'000 237'437.00 275'505.00\nNetto Ertrag 73'300 65'000 38'068.00\n\n2430.3980.01 200'000 200'000 237'437.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 183'300 175'000 190'340.00Fischereipatente\n2430.4100.02 90'000 90'000 85'165.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n2460 Fischereifonds 674'700 674'700 697'700 697'700 583'531.97 583'531.97\n\n2460.3010.01 204'500 204'500 210'722.95Löhne\n\n2460.3010.08 75'000 75'000 68'781.90Fischereiaufseher: Entschädigungen\n2460.3010.95 -2'000 -2'000 -1'606.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 20'000 20'000 20'511.15Zulagen\n2460.3050.01 19'200 19'200 15'506.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2460.3051.01 27'600 27'500 27'301.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2460.3053.01 500 400 1'471.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 5'100 5'100 4'194.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 3'000 3'000 2'945.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2460.3100.01 500 500Büromaterial\n2460.3101.01 65'000 70'000 48'814.80Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 5'000 5'000 280.00Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 500 500 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2460.3110.01 500 500Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 40'000 45'000 14'875.25Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3118.91 20'000 20'000 38'629.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2460.3130.01 1'000 1'000 635.85Telefongebühren\n\n2460.3130.02 40'000 45'000 17'899.05Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 5'000 10'000 13'661.40Öffentlichkeitsarbeit\n2460.3130.04 15'000 20'000 8'768.80Fischbesatz\n2460.3151.01 35'000 40'000 16'332.05Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2460.3158.91 5'000 5'000 11'302.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3170.01 20'000 20'000 10'815.50Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 40\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.3199.01 45'000 40'000 44'699.70Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 18'000 16'200 594.32Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n\n2460.3631.01 6'300 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 50'000 60'000 22'845.00Vergütung Dienstleistungen\n2460.4260.01 55'000 55'000 16'751.15Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 15'000 15'000 23'935.00Übrige Entgelte\n\n2460.4511.01 161'700 170'900 91'603.12Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2460.4634.01 53'000 53'000 53'300.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4940.01 3'800 4'934.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2460.4980.01 120'000 120'000 112'726.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n\n2460.4980.02 200'000 200'000 237'437.00Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n2460.4980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung 17'091'000 17'091'000 2'638'430.00 2'638'430.00\n\n2465.3511.01 2'638'430.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2465.3637.01 17'091'000Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n\n2465.4630.01 12'591'000Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2465.4631.01 2'638'430.00Einlage in Fonds, Verwendung für Prämienverbilligung\n2465.4980.01 4'500'000Verrechnung z.L. Amt für Gesungheit, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 119'000 119'000 124'000 124'000 120'446.10 120'446.10\n\n2470.3501.01 2'855.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2470.3636.01 25'000 25'000 24'113.25Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.02 5'000Urner Gesundheitsförderungspreis\n2470.3636.03 4'000 4'000 3'477.85Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n\n2470.3980.02 70'000 70'000 70'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n2470.3980.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n2470.4100.01 15'000 15'000 13'911.30Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 4'000 8'700Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2470.4600.30 100'000 100'000 106'242.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 300 292.80Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 50'800 50'800 45'900 45'900 33'802.75 33'802.75\n\n2477.3300.01 -39'200 -44'100 -42'493.95Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3910.01 90'000 90'000 76'296.70Verrechnung z.G. Amt für Umweltschutz, Personal\n\n2477.4510.01 50'800 42'100 29'763.80Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2477.4940.01 3'800 4'038.95Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 41\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 15'146'452 11'586'750 15'039'490 11'312'300 18'624'118.98 14'113'565.25\nNetto Aufwand 3'559'702 3'727'190 4'510'553.73\n\n2500 Direktionssekretariat 1'505'220 5'000 913'660 5'000 946'231.45 7'976.00\nNetto Aufwand 1'500'220 908'660 938'255.45\n\n2500.3010.01 385'200 395'300 404'054.80Löhne\n2500.3010.05 244'900 110'000 137'515.80Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 55'000 55'000 62'500.00Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 37'700 37'700 30'413.85Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.08 1'900 1'900Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2500.3010.95 -6'000 -5'000 -92.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2500.3050.01 46'500 37'200 37'588.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3051.01 44'900 46'700 51'993.60Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2500.3053.01 1'100 800 722.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 12'300 9'800 10'288.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2500.3090.01 48'000 44'500 31'822.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 15'000 15'000 12'384.38Personalgewinnungskosten\n2500.3099.01 7'800 7'440 11'455.00Personalanlässe\n2500.3100.01 10'000 10'000 5'398.80Büromaterial\n\n2500.3102.01 13'000 13'000 8'390.32Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 1'500 1'500 1'210.45Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3118.91 312.50Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2500.3130.01 23'000 23'000 28'820.40Swisslex Abonnement\n\n2500.3130.02 11'400 11'400 9'323.60Büro- und Personalentschädigungen\n\n2500.3130.03 2'000 2'000 2'692.50Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3130.04 10'000 10'000 7'081.00Dienstleistungen und Honorare\n2500.3158.91 6'000 12'000 10'021.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2500.3170.01 3'000 3'000 3'344.70Reisekosten und Spesen\n\n2500.3631.01 63'000 55'900 56'576.85Beiträge an kantonale Konferenzen\n2500.3632.01 450'000 2'000.00Gemeindeprojekte\n2500.3636.01 18'020 15'520 20'412.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2500.4210.01 5'000 5'000 7'601.00Gebühren\n\n2500.4240.01 375.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 640'100 12'000 640'200 12'000 626'617.14 15'900.00\nNetto Aufwand 628'100 628'200 610'717.14\n\n2505.3010.01 516'200 517'800 503'571.40Löhne\n2505.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n\n2505.3050.01 33'100 33'200 31'490.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2505.3051.01 61'800 60'200 57'971.00Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2505.3053.01 800 700 688.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2505.3054.01 8'700 8'800 8'520.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n\n\n 42\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3102.01 2'306.09Drucksachen, Publikationen\n2505.3103.01 10'000 10'000 6'250.65Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2505.3170.01 3'500 3'500 818.90Reisekosten und Spesen\n2505.3199.01 10'000 10'000 15'000.00Opferhilfe\n2505.4210.01 12'000 12'000 15'900.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 842'600 7'500 990'200 7'500 759'870.63 13'230.75\nNetto Aufwand 835'100 982'700 746'639.88\n\n2510.3010.01 164'500 175'500 175'761.95Löhne\n\n2510.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2510.3050.01 10'600 11'300 11'058.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3051.01 20'700 17'900 14'431.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2510.3053.01 300 300 260.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2510.3054.01 2'800 3'000 2'988.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2510.3102.01 100 100Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 100 100 305.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2510.3158.91 9'000 9'000 5'948.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2510.3170.01 4'000 4'000 3'453.50Reisekosten und Spesen\n2510.3611.01 431'500 500'000 423'805.35Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 200'000 270'000 121'857.18Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 5'000 5'000 10'130.75Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2510.4270.01 2'500 2'500 3'100.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 146'900 172'100 142'900 165'100 150'093.60 195'760.00\nNetto Ertrag 25'200 22'200 45'666.40\n\n2513.3010.01 86'100 86'100 92'169.40Löhne\n2513.3050.01 5'500 5'500 5'805.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2513.3051.01 14'100 14'100 14'119.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2513.3053.01 100 100 106.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 1'400 1'400 1'574.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2513.3102.01 600 600 315.00Drucksachen, Publikationen\n\n2513.3103.01 1'000 1'000 792.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2513.3158.91 27'100 23'100 13'945.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 1'000 1'000 828.10Reisekosten und Spesen\n2513.3600.00 10'000 10'000 20'436.30Gebührenanteil Bund\n\n2513.4210.01 36'000 35'100 54'328.00Kantonale Gebühren\n\n2513.4210.02 136'100 130'000 141'432.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 500'000 250'500 549'600 240'500 541'877.81 263'376.50\nNetto Aufwand 249'500 309'100 278'501.31\n\n2516.3010.01 384'700 418'300 413'795.00Löhne\n\n\n\n 43\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3010.95 -3'000 -3'000 -1'208.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3049.01 144.00Zulagen\n\n2516.3050.01 24'700 26'900 25'915.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2516.3051.01 35'500 48'700 50'259.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2516.3053.01 600 600 608.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 6'500 7'100 7'002.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2516.3100.01 5'000 5'000 2'034.55Büromaterial\n2516.3102.01 6'000 6'000 5'586.26Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 1'000 1'000 905.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3130.01 26'000 26'000 26'000.00Zivilstandsaufsicht\n\n2516.3158.91 3'000 3'000 2'996.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 2'000 2'000 885.00Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 8'000 8'000 6'954.05Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 220'000 210'000 221'426.50Gebühren Zivilstandsamt\n\n2516.4210.02 30'000 30'000 40'550.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4210.03 500 500 1'400.00Gebühren Zivilstandsaufsicht\n\n2520 Amt für das Grundbuch 769'800 1'750'000 744'200 1'650'000 732'254.61 1'792'070.63\nNetto Ertrag 980'200 905'800 1'059'816.02\n\n2520.3010.01 555'100 544'400 540'290.40Löhne\n\n2520.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2520.3050.01 35'600 35'000 33'682.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3051.01 62'300 61'300 56'279.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2520.3053.01 900 800 614.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2520.3054.01 9'400 9'200 9'140.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2520.3100.01 6'000 6'000 4'395.90Büromaterial\n2520.3102.01 20'000 20'000 14'301.21Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 2'000 2'000 1'414.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2520.3130.01 1'000 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n\n2520.3130.91 6'000Informatikdienstleistungen Dritter\n2520.3133.01 40'000 20'000 24'325.00Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 4'000 5'000 3'263.30Datenbezug bei Lisag\n\n2520.3158.91 35'000 35'000 42'291.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2520.3170.01 2'500 2'500 2'256.20Reisekosten und Spesen\n2520.4210.01 1'750'000 1'650'000 1'792'070.63Gebühren\n\n2525 Geoinformation 533'650 70'000 449'720 70'000 483'442.80 114'916.00\nNetto Aufwand 463'650 379'720 368'526.80\n\n2525.3132.01 10'000 15'000.00Projekt ÖREB-Kataster\n\n2525.3132.02 12'000 12'000GIS-Koordination\n\n2525.3132.03 45'000.00Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n2525.3610.01 50'000 50'000 35'722.80Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n\n\n\n 44\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2525.3614.01 461'650 387'720 387'720.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n2525.4610.01 70'000 70'000 69'916.00ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag\n\n2525.4610.02 45'000.00Bundesbeitrag für Schwergewichtsprojekte ÖREB (SPG)\n\n2530 Raumplanung 2'924'422 185'200 3'022'600 126'700 2'917'430.82 231'607.55\nNetto Aufwand 2'739'222 2'895'900 2'685'823.27\n\n2530.3010.01 996'400 715'700 686'008.85Löhne\n2530.3010.95 -8'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2530.3050.01 64'300 46'200 43'074.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2530.3051.01 120'000 82'700 74'249.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2530.3053.01 1'700 1'100 994.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 16'900 12'200 11'662.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2530.3100.01 6'000 6'000 1'999.50Büromaterial\n\n2530.3102.01 11'500 11'500 3'964.09Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 2'000 2'000 1'902.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3111.01 8'960Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2530.3118.91 80'000 115'000 114'028.70Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2530.3130.01 10'000 10'000 12'468.95Öffentlichkeitsarbeit\n2530.3130.02 751'422 972'200 1'424'956.40Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 181'000 90'000 46'673.00Bikefachstelle\n2530.3130.05 95'000 95'000 62'041.80Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n\n2530.3132.01 171'500 420'000 167'970.05Richtplanung\n2530.3132.02 70'000 80'000 26'173.00Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 104'800 120'000 30'395.60Agglomerationsprogramm\n2530.3151.01 20'000Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2530.3158.91 55'300 46'000 55'866.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2530.3160.01 790Miete Lagerräume\n2530.3170.01 38'350 16'000 7'021.75Reisekosten und Spesen\n2530.3631.01 15'000Beitrag an Projekt Digitalisierung\n\n2530.3632.01 111'500 137'000 99'279.03Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3636.01 50'000 46'701.45Beitrag an Stiftung Weg der Schweiz für Unterhalt\n2530.4210.01 75'000 75'000 59'119.50Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 5'026.15Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n\n2530.4260.01 1'200 1'200 3'159.25Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4290.01 13'971.00Übrige Entgelte\n2530.4630.03 44'000 45'000 61'677.00Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.01 1'500 1'500 14'974.10Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2530.4632.02 3'000 4'000Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n2530.4636.02 60'500 73'680.55Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 3'404'810 691'300 3'669'010 470'000 2'530'523.31 284'659.45\nNetto Aufwand 2'713'510 3'199'010 2'245'863.86\n\n\n\n 45\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3000.01 2'700 2'700 2'645.95Präsident NHSK: Entschädigung\n2533.3010.01 594'300 572'900 524'350.75Löhne\n\n2533.3010.05 -12'839.00Aushilfspersonal: Löhne\n2533.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2533.3050.01 38'300 37'100 31'873.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3051.01 89'700 85'500 71'722.15Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2533.3053.01 1'000 800 357.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 10'100 9'800 8'678.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2533.3100.01 3'500 3'500 1'932.95Büromaterial\n2533.3102.01 5'000 5'000 5'693.26Drucksachen, Publikationen\n\n2533.3103.01 1'000 1'000 582.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3118.91 22'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2533.3130.01 60'000 45'000 22'147.82Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 70'000 70'000 24'555.05Sachaufwand Natur- und Landschaftsschutz\n\n2533.3130.04 171'500 170'000 135'596.75Sachaufwand Archäologie\n2533.3132.01 114'300 260'000 101'577.86Gutachten Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3132.02 13'000 12'000 4'067.75Gutachten NHSK\n2533.3132.03 162'000 230'000 184'406.35Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3132.05 70'000 65'000 55'630.40Gutachten Archäologie\n2533.3132.06 10'000 10'000 3'222.90Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 722'300 750'000 440'159.90Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3140.02 2'859.75Verlegung Biotop Weid Seedorf\n\n2533.3151.01 10'000 10'000 6'200.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3170.01 18'000 18'000 10'602.60Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'810 69'810 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 95'300 100'000 12'400.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3632.02 20'000 20'000 3'087.75Beiträge an Gemeinden für Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3636.01 60'000 35'000 38'461.55Beiträge an private Institutionen für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 60'000 60'000 44'733.60Beiträge an Natur- und Landschaftsschutz\n2533.3637.01 381'000 470'900 129'748.40Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3910.01 10'000 10'000 11'255.57Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 95'300 100'000 45'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 123'900 130'000 230'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n2533.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n\n2533.3980.04 285'800 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 20'000 20'000 13'650.00Gebühren\n2533.4290.01 7'368.00Übrige Entgelte\n2533.4630.01 419'000 300'000 130'946.25Bundesbeiträge\n\n2533.4980.04 252'300 150'000 132'695.20Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 76'300 76'300 74'376.60\nNetto Aufwand 76'300 76'300 74'376.60\n\n\n\n 46\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2540.3010.08 66'200 66'200 66'145.75Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n2540.3053.01 68.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2540.3100.01 100 100 206.60Büromaterial\n2540.3199.01 10'000 10'000 7'956.00Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 1'660'900 7'286'000 1'682'500 7'261'000 1'665'550.55 6'745'317.00\nNetto Ertrag 5'625'100 5'578'500 5'079'766.45\n\n2545.3010.01 1'050'600 1'054'400 1'017'171.25Löhne\n\n2545.3010.95 -9'000 -9'000 -20'403.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2545.3049.01 23'000 23'000 22'128.15Zulagen\n2545.3050.01 69'100 69'300 65'006.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3051.01 105'400 110'300 102'554.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2545.3053.01 1'700 1'500 1'281.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2545.3054.01 18'200 18'300 17'626.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2545.3100.01 9'000 9'000 6'742.42Büromaterial\n2545.3102.01 24'300 24'300 16'792.44Drucksachen, Publikationen\n\n2545.3103.01 3'000 3'000 4'188.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2545.3130.01 186'700 196'000 258'343.30Untersuchungskosten\n2545.3130.02 55'000 55'000 32'061.80Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.04 54'000 54'000 58'392.79Kreditkartenkommissionen\n\n2545.3130.05 5'000 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n\n2545.3158.91 7'500 11'000 5'362.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 6'000 6'000 2'999.90Reisekosten und Spesen\n2545.3611.01 46'000 46'000 71'203.45Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n\n2545.3630.01 5'400 5'400 4'100.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n\n2545.4210.01 1'825'000 1'800'000 1'762'122.20Gebühren\n2545.4260.01 10'000 10'000 89'657.30Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 5'450'000 5'450'000 4'889'287.50Bussen und Geldstrafen\n\n2545.4290.01 1'000 1'000 4'250.00Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwalt 1'026'600 42'000 896'100 42'000 1'243'113.65 40'709.85\nNetto Aufwand 984'600 854'100 1'202'403.80\n\n2548.3010.01 56'100 56'100 54'529.15Löhne\n2548.3010.06 122'500 122'500 151'170.15Jugendanwältin: Entschädigung\n2548.3010.07 3'700 3'700 932.95Vizejugendanwalt: Entschädigung\n\n2548.3050.01 11'800 11'800 12'836.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2548.3051.01 28'900 28'900 28'433.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2548.3053.01 100 100 289.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2548.3054.01 3'100 3'100 3'471.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2548.3100.01 1'000 500 1'064.35Büromaterial\n\n2548.3102.01 500 500 490.10Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 500 500 305.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 47\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.3130.01 600 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 20'000 15'000 20'662.25Untersuchungskosten\n\n2548.3130.03 7'000 7'000 1'725.20Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 38'300 38'300 46'260.50Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 1'500 1'500 633.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 6'000 6'000 5'250.60Reisekosten und Spesen\n\n2548.3611.01 725'000 600'000 914'459.30Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4210.01 3'000 3'000 4'123.85Gebühren\n2548.4260.01 3'000 3'000 280.00Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4260.02 35'000 35'000 32'651.00Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2548.4270.01 1'000 1'000 3'655.00Bussen\n\n2552 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 140'225.94 14'200.00\nNetto Aufwand 126'025.94\n\n2552.3000.01 64'803.50Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n2552.3000.02 5'025.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n2552.3010.01 40'793.35Sekretariat: Lohn\n\n2552.3050.01 6'596.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2552.3051.01 16'219.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2552.3053.01 143.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2552.3054.01 1'782.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2552.3100.01 772.25Büromaterial\n2552.3102.01 838.04Drucksachen, Publikationen\n2552.3103.01 1'752.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2552.3158.91 825.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2552.3170.01 674.00Reisekosten und Spesen\n2552.4210.01 14'200.00Gebühren\n\n2555 Gerichtskanzlei Uri 1'467'116.45 76'204.65\nNetto Aufwand 1'390'911.80\n\n2555.3010.01 942'801.90Löhne\n2555.3010.06 1'399.45Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n\n2555.3010.95 -5'876.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2555.3050.01 58'501.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2555.3051.01 76'793.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2555.3053.01 1'442.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2555.3054.01 15'808.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2555.3100.01 18'200.31Büromaterial\n2555.3102.01 7'052.11Drucksachen, Publikationen\n2555.3103.01 29'484.30Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2555.3110.01 915.13Büromöbel und -geräte\n2555.3113.91 4'746.00Hardware\n\n\n\n 48\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2555.3118.91 3'268.85Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2555.3130.01 278'873.25Armenrechtsentschädigungen\n\n2555.3130.02 18'460.95Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2555.3130.03 4'207.05Verfahrenskosten\n2555.3130.04 950.00Öffentlichkeitsarbeit\n2555.3158.91 8'813.45Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2555.3170.01 1'274.60Reisekosten und Spesen\n2555.4210.01 2'500.00Gebühren\n2555.4260.01 58'689.65Rückerstattung Verfahrenskosten\n2555.4910.01 15'015.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n2556 Gerichtskanzlei Ursern 27'856.75 100.00\nNetto Aufwand 27'756.75\n\n2556.3010.06 9'885.60Entschädigungen\n2556.3050.01 622.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2556.3051.01 1'551.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2556.3053.01 14.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2556.3054.01 168.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2556.3100.01 243.80Büromaterial\n2556.3102.01 72.50Drucksachen, Publikationen\n2556.3103.01 148.60Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2556.3170.01 135.60Reisekosten und Spesen\n2556.3910.01 15'015.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n2556.4260.01 100.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 631'750 631'750 545'800 545'800 1'417'953.85 1'417'953.85\n\n2560.3130.01 40'000 50'000 35'443.80Wildheuprojekt Uri\n\n2560.3132.01 10'000 10'000 120'374.85Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3140.01 356'369.18Bauliche Massnahmen\n2560.3140.02 10'000 10'000Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.3300.01 7'300 7'200 7'312.62Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n\n2560.3511.01 162'150 168'600 642'610.70Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 150'000 150'000 123'147.50Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3980.01 252'300 150'000 132'695.20Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4630.01 80'000 80'000 141'800.40Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n\n2560.4630.02 2'000 2'000Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4630.04 38'250 20'000 56'765.60Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4630.05 45'000 20'000 146'977.70Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4630.06 449'520.70Bundesbeiträge für Sofortmassnahmen 2017-2019\n\n2560.4630.07 67'300Bundesbeiträge für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n2560.4636.05 70'000 60'000 151'000.00Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4636.06 110'000 178'560.00Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n\n\n\n 49\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2560.4636.10 130'000 15'000.00Beiträge Dritter für Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4940.01 3'800 3'329.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2560.4980.01 95'300 100'000 45'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 123'900 130'000 230'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz 37'000 37'000 300'000 300'000 2'206'489.87 2'206'489.87\nNetto Ertrag 0\n\n2565.3130.01 22'000 52'000Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz\n\n2565.3130.02 15'000 25'000Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz\n\n2565.3511.01 223'000 2'206'489.87Fondszuweisung (Überschuss)\n2565.4390.01 300'000 2'206'489.87Überführung Stiftungsvermögen\n2565.4511.01 37'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2565.4940.01 0Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2575 Reussdeltafonds 416'400 416'400 416'700 416'700 401'403.15 401'403.15\n\n2575.3000.01 2'000 2'000 9'626.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 50'000 50'000 61'949.95Löhne\n2575.3050.01 3'200 3'200 2'917.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2575.3051.01 3'800 4'100 4'123.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2575.3053.01 77.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 900 900 788.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 350'000 350'000 257'961.79Projektierung und bauliche Massnahmen\n\n2575.3170.01 500 500 298.50Reisekosten und Spesen\n\n2575.3511.01 57'893.11Fondszuweisung (Überschuss)\n2575.3980.03 6'000 6'000 5'766.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4511.01 50'600 34'700Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2575.4630.01 80'000 80'000 99'276.00Bundesbeitrag\n\n2575.4940.01 2'000 2'127.15Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2575.4980.02 285'800 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2580 Mehrwertabgabefonds 30'000 30'000 291'690.00 291'690.00\nNetto Ertrag 0\n\n2580.3511.01 10'000 291'690.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2580.3637.01 20'000Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen\n2580.4022.01 30'000 291'690.00Mehrwertabgabe\n2580.4940.01 0Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 50\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 47'040'265 32'838'200 47'149'751 33'310'900 45'354'498.70 33'260'579.52\nNetto Aufwand 14'202'065 13'838'851 12'093'919.18\n\n2600 Direktionssekretariat 798'340 33'700 367'418 37'700 345'397.10 32'181.00\nNetto Aufwand 764'640 329'718 313'216.10\n\n2600.3010.01 195'200 176'200 172'720.75Löhne\n2600.3010.05 461'000 80'978 77'991.90Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -5'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3050.01 42'300 16'300 14'671.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3051.01 22'700 21'300 22'469.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2600.3053.01 1'000 400 328.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 11'200 4'300 3'965.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2600.3090.01 20'000 20'000 9'716.60Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 13'000 13'000 6'806.60Personalgewinnungskosten\n2600.3099.01 28'440 28'440 34'075.00Personalanlässe\n\n2600.3100.01 1'000 1'000 104.85Büromaterial\n\n2600.3102.01 3'000 3'000Drucksachen, Publikationen\n2600.3103.01 500 500 245.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2600.3170.01 2'000 2'000 385.70Reisekosten und Spesen\n\n2600.3636.01 2'000 2'000 1'914.70Verschiedene Beiträge\n\n2600.4210.01 2'000 2'000 4'175.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 8'000 12'000 7'076.20Bewilligungsgebühren\n2600.4240.01 22'200 22'200 20'029.80Vergütung für Dienstleistungen\n\n2600.4290.01 1'500 1'500 900.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 17'207'275 7'383'000 17'396'838 7'432'300 16'432'933.78 7'367'693.39\nNetto Aufwand 9'824'275 9'964'538 9'065'240.39\n\n2610.3010.01 10'935'600 11'084'000 10'573'913.85Löhne\n2610.3010.95 -93'000 -94'000 -89'858.60Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3049.01 700'000 720'000 699'334.00Zulagen\n\n2610.3050.01 746'700 757'400 701'652.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2610.3051.01 1'266'700 1'292'000 1'227'930.10Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2610.3053.01 19'200 17'300 15'935.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 196'800 199'600 189'734.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 170'000 170'000 153'898.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2610.3100.01 35'000 35'000 25'382.48Büromaterial\n2610.3101.01 70'000 75'000 63'945.49Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 23'000 23'000 18'097.85Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 53'100 53'890 47'472.40Übriges Verbrauchsmaterial\n\n2610.3101.04 10'000 10'000 8'245.75Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 54'900 54'900 53'481.87Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 10'500 7'500 7'723.20Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 51\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3109.01 4'500 2'000 1'127.50Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3111.01 331'610 272'200 336'926.77Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2610.3111.02 128'000 87'720 120'814.91Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 20'000 20'000 22'805.35Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 84'100 84'850 75'130.15Uniformierung\n2610.3113.91 7'000 5'000 53'619.70Hardware\n\n2610.3118.91 69'173 198'030 45'201.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 42'000 42'000 41'078.00Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 98'600 113'000 138'842.10Dienstleistungen\n2610.3130.03 15'000 15'000 11'207.39Verkehrserziehung\n\n2610.3130.05 59'500 59'500 75'237.70Bergungs- und Rettungskosten\n2610.3130.06 87'590 75'290 85'732.65Alarmierungssystem\n2610.3130.07 17'000 12'000 16'699.65Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 23'000 23'000 23'346.80Interkantonale Gefangenentransporte\n\n2610.3130.11 89'550 42'400 60'340.75Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 4'000 786.00Einsätze Nationalfeiertag\n2610.3130.13 10'000 10'000Projekte Polizei XXI\n2610.3130.20 3'500 3'738.00Dienstleistungen mit Bezugsteuer\n\n2610.3130.91 64'500 54'500 43'741.12Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 48'000 48'000 45'338.05Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n2610.3137.01 22'000 20'000 21'777.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3137.21 16'065.95Mehrwertsteuer\n\n2610.3137.22 500 500 456.00Radio- und TV-Gebühr\n2610.3151.01 30'400 30'400 31'512.80Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 87'600 75'600 60'671.20Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2610.3151.03 16'000 63'500 12'266.29Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n\n2610.3151.04 319'200 295'000 257'096.36Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3153.91 15'000 12'000 6'350.55Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2610.3158.91 361'012 357'678 167'096.08Unterhalt immaterielle Anlagen\n2610.3170.01 141'000 153'000 140'739.30Reisekosten und Spesen\n\n2610.3199.01 26'240 27'380 25'004.05Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 155'000 155'000 172'926.05Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 180'000 180'000 178'297.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n2610.3631.02 45'900 45'900 34'847.55Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n\n2610.3636.01 6'300 6'800 4'240.40Verschiedene Beiträge\n2610.3910.01 200'000 200'000 223'619.90Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 200'000 200'000 181'363.72Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.4210.02 25'000 37'000 19'435.00Übrige Gebühren\n\n2610.4240.01 157'100 200'000 135'630.60Vergütung für Dienstleistungen\n2610.4240.02 85'000 70'000 85'635.50Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.03 157'100 150'000Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung\n2610.4240.04 1'275'000 1'200'000 1'291'165.35Tatbestandsaufnahmen\n\n2610.4240.05 10'000 10'000 22'211.75Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n\n\n\n 52\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4250.01 4'000 4'000 4'282.00Verkaufserlöse\n2610.4260.01 115'200 110'000 91'599.35Rückerstattung Untersuchungskosten\n\n2610.4260.02 3'000 3'000 9'314.10Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n2610.4270.01 4'200'000 4'200'000 3'943'909.46Bussen\n2610.4270.02 157'100 150'000 101'046.48Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 43'000 43'000 35'971.20Übrige Entgelte\n\n2610.4600.80 759'000 732'800 723'731.60Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 3'000 3'000 3'948.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.01 130'000 120'740.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung für die Schwerverkehrskontrollen\n2610.4630.02 190'000 190'000 200'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 5'000 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n2610.4630.04 65'000 65'000 60'940.65Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 65'000 65'000 64'326.85Beiträge an Alarmierungssystem\n2610.4910.01 268'215.08Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Sondertransporte \n\n2610.4910.03 128'286.22Verrechnung z.L. Sondertransporte Z-CH, Koordination und Administration \n2610.4910.04 4'500 4'500 2'804.20Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2610.4910.05 10'000 10'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2610.4980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds,  Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 6'467'100 6'467'100 6'383'100 6'383'100 6'191'935.77 6'191'935.77\n\n2615.3010.01 4'741'100 4'693'000 4'589'408.85Löhne\n2615.3010.95 -39'000 -39'000 -100'157.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2615.3049.01 200'000 185'000 203'096.15Zulagen\n2615.3050.01 317'200 313'100 295'490.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2615.3051.01 590'300 596'600 571'313.35Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2615.3053.01 8'200 7'200 6'803.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2615.3054.01 83'600 82'500 79'861.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 35'000 35'000 28'129.45Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2615.3100.01 10'000 10'000 11'413.70Büromaterial\n2615.3101.01 5'000 5'000 6'684.35Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2615.3101.02 10'000 10'000 7'021.97Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 15'000 15'000 19'975.61Drucksachen, Publikationen\n\n2615.3103.01 1'500 1'500 832.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 3'000 3'000 2'378.90Büromöbel und -geräte\n2615.3111.01 32'500 34'000 17'034.56Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 10'000 10'000 2'486.55Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n\n2615.3112.01 28'800 30'000 25'894.50Uniformierung\n2615.3113.91 20'000 17'000 12'824.55Hardware\n2615.3113.92 13'200 10'500 15'416.65Technisches Netz\n2615.3118.91 12'000 25'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2615.3130.01 7'000 6'000 7'128.85Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3137.01 2'500 2'500 2'411.00Motorfahrzeugsteuern\n\n\n\n 53\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3151.01 5'000 3'000 646.70Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 68'500 80'000 150'255.20Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n\n2615.3158.91 34'700 30'200 21'077.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 118'000 118'000 120'707.60Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 1'000 2'000 320.00Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 29'000Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n\n2615.3910.02 52'000 45'000 49'059.40Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 25'000 25'000 17'244.53Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3910.05 22'000 22'000 22'470.00Verrechnung z.G. DS und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien \n\nBetriebshaftpflicht\n2615.3910.06 5'000 5'000 4'706.00Verrechnung z.G. DS FD und Amt für Finanzen, Versicherungsprämien Fahrzeuge\n\n2615.4489.01 7'000 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n2615.4610.01 6'260'100 6'176'100 5'962'404.67Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 5'911.20Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 200'000 200'000 223'619.90Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2616 Sondertransporte Z-CH 564'779.25 564'779.25\n\n2616.3611.01 9'484.92Entschädigung Sondertransporte Kt. SZ\n2616.3611.02 5'422.10Entschädigung Sondertransporte Kt. NW\n2616.3611.03 31'863.01Entschädigung Sondertransporte Kt. OW\n2616.3611.04 117'484.33Entschädigung Sondertransporte Kt. LU\n\n2616.3611.05 4'023.59Entschädigung Sondertransporte Kt. ZG\n2616.3910.01 268'215.08Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Sondertransporte\n2616.3910.03 128'286.22Verrechnung z.G. Kantonspolizei Uri, Koordination und Administration \n\nSondertransporte\n2616.4240.01 564'779.25Transportbegleitungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 13'530'000 13'451'000 13'293'800 13'087'000 13'050'203.36 13'013'327.71\nNetto Aufwand 79'000 206'800 36'875.65\n\n2620.3010.01 1'619'900 1'630'900 1'599'875.55Löhne\n\n2620.3010.95 -13'000 -13'000 -484.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 103'800 104'700 99'568.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3051.01 197'300 202'700 196'590.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2620.3053.01 2'700 2'400 2'419.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2620.3054.01 27'400 27'600 26'904.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 35'000 35'000 25'891.04Büromaterial\n2620.3101.01 28'000 28'000 16'201.80Fahrzeugschilder, Vignetten\n\n2620.3102.01 32'000 32'000 30'389.31Drucksachen, Publikationen\n\n2620.3102.02 10'000 10'000 7'544.00Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 2'000 2'000 2'126.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3112.01 6'000 6'000 3'120.10Dienstkleider\n\n2620.3113.91 8'500Hardware\n\n\n\n 54\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3118.91 27'000 30'000 15'775.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 5'000 5'000 4'200.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2620.3130.02 20'000 20'000 13'785.34Postkontogebühren und Bankspesen\n2620.3130.91 40'000 40'000 33'345.25Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 50'000 50'000 48'905.55Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 5'000 5'000 2'849.05Zertifizierung (Audits)\n\n2620.3134.01 7'000 7'000 6'324.60Motorfahrzeuge: Versicherungen \n2620.3137.01 2'000 2'000 1'760.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 12'000 12'000 11'719.17Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2620.3153.91 5'000 5'000 2'546.20Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2620.3158.91 136'100 142'900 140'477.65Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 10'000 10'000 3'665.60Reisekosten und Spesen\n2620.3600.01 16'000 16'000 13'830.00Anteil Bund an Gebühren für Sonderbewilligungen auf Nationalstrasse\n2620.3611.01 2'000 2'000 860.20Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n\n2620.3636.01 1'600 1'600 974.00Verschiedene Beiträge\n2620.3910.01 10'000 10'000 2'764.65Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 3'000 3'000 1'406.05Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3980.01 11'118'700 10'864'000 10'734'867.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n\n2620.4030.00 11'000'000 10'750'000 10'618'144.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 14'000 14'000 16'605.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 104'700 100'000 105'431.00Verkehrssteuern Schiffe\n2620.4210.01 615'000 590'000 592'090.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n\n2620.4210.02 825'000 780'000 818'615.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 30'000 24'000 35'361.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 513'300 490'000 467'156.95Verschiedene Gebühren\n2620.4240.01 115'200 110'000 114'315.65Vergütung Dienstleistungen\n\n2620.4250.01 106'800 102'000 109'996.50Verkaufserlöse\n2620.4250.02 85'000 85'000 93'240.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 7'000 7'000 6'350.20Versicherungsprämien Tagesschilder\n2620.4290.01 35'000 35'000 36'022.41Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 2'923'850 1'147'700 3'045'150 1'691'600 2'822'989.37 1'740'772.89\nNetto Aufwand 1'776'150 1'353'550 1'082'216.48\n\n2630.3010.01 1'184'300 1'153'000 1'151'142.45Löhne\n2630.3010.95 -9'000 -9'000 -15'209.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3050.01 76'200 74'100 70'947.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3051.01 167'300 164'500 157'712.80Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2630.3053.01 5'600 4'900 5'770.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 20'100 19'500 19'207.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2630.3100.01 20'000 28'000 16'550.02Büromaterial\n2630.3101.01 68'000 68'000 66'040.76Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n\n2630.3103.01 1'500 1'500 665.40Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 8'000 12'000 2'686.00Büromöbel und -geräte\n\n\n\n 55\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3111.01 60'000 52'000.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2630.3118.91 500 500 1'130.85Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2630.3130.01 13'000 13'000 8'137.53Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n2630.3130.02 10'000 10'000 10'355.58Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 2'000 2'000 2'012.85Dienstleistungen und Honorare\n2630.3130.04 400'000 466'000 298'691.41Zivilschutzorganisation\n\n2630.3130.91 2'700 2'700 2'600.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2630.3138.01 30'000 35'000 14'373.55Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 2'000 2'000 2'787.90Unterhalt Schutzraum\n2630.3158.91 48'300 48'300 36'698.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2630.3170.01 15'000 20'000 13'597.65Reisekosten und Spesen\n2630.3632.02 217'200 228'000 222'597.10Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \n\nKantonsstrassen\n2630.3632.03 10'000 10'000 8'142.25Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n2630.3636.01 15'000 15'000 6'704.60Verschiedene Beiträge\n\n2630.3636.02 5'650 5'650 4'335.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n2630.3636.03 500 500Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 550'000 550'000 600'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr\n2630.3910.02 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n\n2630.3910.03 10'000 10'000 13'309.87Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2630.4210.01 3'000 3'000 3'585.70Mahngebühren\n2630.4210.02 70'500 70'500 75'595.40Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 70'000 70'000 52'547.50Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n\n2630.4270.01 10'000 10'000 7'970.00Bussen\n2630.4600.20 136'100 130'000 141'673.19Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4612.01 300'000 295'892.00Vergütung der Gemeinden für Kurse und Rapporte\n2630.4630.01 831'770 831'770 885'876.50Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n\n2630.4630.02 5'250 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 6'500 6'500 7'799.00Bundesbeitrag FinWehr\n2630.4634.01 14'580 14'580 14'583.60Polyalertbeitrag Kraftwerke\n2630.4980.01 250'000 250'000.00Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'356'200 1'164'000 1'486'900 1'164'000 1'256'481.93 1'204'842.00\nNetto Aufwand 192'200 322'900 51'639.93\n\n2635.3010.01 175'100 175'100 172'575.90Löhne\n2635.3010.05 260'000 350'000 267'244.20Chemiewehr: Entschädigungen\n2635.3010.95 -2'000 -3'000 -730.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 19'700 22'600 15'891.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2635.3051.01 22'300 22'300 20'790.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2635.3053.01 5'600 5'900 3'482.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2635.3054.01 5'200 6'000 4'294.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3099.01 13'000 13'000 9'637.38Personalanlässe\n\n2635.3100.01 5'000 5'000 4'540.45Büromaterial\n\n\n\n 56\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3101.01 43'000 43'000 41'022.57Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2635.3102.01 2'000 2'000 748.80Drucksachen, Publikationen\n\n2635.3103.01 2'000 2'000 286.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 171'500 180'000 148'693.74Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n2635.3112.01 60'000 60'000 68'612.51Dienst-/Einsatzkleider\n2635.3130.01 15'500 20'500 3'627.20Einsatz Schadenwehr\n\n2635.3130.02 7'000 11'000 5'857.45Gebühren Telefon und Funk\n2635.3130.91 35'000 35'000 33'662.70Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 8'000 12'000 464.00Honorare externer Berater, Gutachten\n2635.3137.02 3'000 5'000 1'850.00Gebühren Motorfahrzeugkontrolle\n\n2635.3138.01 119'100 125'000 105'480.20Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 166'700 175'000 154'734.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 36'000 36'000 12'569.28Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 2'500 2'500 148.00Reisekosten und Spesen\n\n2635.3631.01 25'000 25'000 25'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton\n2635.3632.01 81'000 81'000 81'000.00Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren\n2635.3920.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2635.4260.01 50'000 50'000 82'675.00Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n\n2635.4611.01 164'000 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n2635.4630.01 85'000 85'000 85'656.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 235'000 235'000 235'497.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n2635.4634.02 580'000 580'000 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n\n2635.4910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'726'100 439'900 1'732'700 426'500 1'639'894.50 385'634.55\nNetto Aufwand 1'286'200 1'306'200 1'254'259.95\n\n2640.3010.01 1'075'400 1'081'800 1'044'571.95Löhne\n2640.3010.05 28'900 23'800 18'684.25Aushilfspersonal: Löhne\n2640.3010.95 -9'000 -9'000 -458.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2640.3050.01 71'000 70'800 66'487.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3051.01 141'500 140'500 141'250.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2640.3053.01 35'300 34'200 32'357.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2640.3054.01 18'700 18'700 18'014.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2640.3100.01 7'000 7'000 4'834.13Büromaterial\n2640.3102.01 1'500 1'500 850.85Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 1'000 1'000 636.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2640.3110.01 1'000 1'000 569.00Büromöbel und -geräte\n\n2640.3112.01 1'000 1'000Dienstkleider\n2640.3118.91 3'900 3'900 2'973.65Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 128'600 135'000 123'757.80Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.3130.02 75'000 75'000 66'234.16Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n\n2640.3130.03 1'000 1'000 418.25Telefongebühren\n2640.3133.45 3'800 3'800 3'769.50Datenbezug bei Lisag\n\n\n\n 57\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3138.01 26'000 27'200 26'216.40Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n2640.3151.01 4'500 4'500 2'937.49Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2640.3161.01 3'000 3'000 1'370.27Miet- und Wartungskosten\n2640.3170.01 17'000 17'000 12'801.30Reisekosten und Spesen\n2640.3612.01 20'000 20'000Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben\n2640.3636.01 25'000 25'000 21'618.75Verschiedene Beiträge\n\n2640.3910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3980.01 35'000 35'000 40'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 8'000 8'000 3'350.00Gebühren\n2640.4260.01 7'000 8'000 1'542.00Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.4290.01 4'000 3'000 4'202.25Übrige Entgelte\n2640.4612.01 151'900 145'000 98'401.70Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 17'000 16'000 17'575.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n\n2640.4630.02 123'000 117'500 139'638.00Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 55'000 55'000 49'500.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'000 2'000 1'425.60Beiträge von KBG für Kurskosten\n2640.4910.01 2'000 2'000Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, geologische Gutachten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 472'300 478'800 483'545 466'900 439'488.44 433'154.49\nNetto Aufwand 16'645 6'333.95\nNetto Ertrag 6'500\n\n2642.3010.01 216'400 271'600 255'774.85Löhne\n2642.3010.05 87'700 53'045 37'616.45Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3010.95 -2'000 -3'000 -783.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2642.3050.01 19'600 20'900 18'408.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2642.3051.01 28'300 33'100 30'179.05Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2642.3053.01 10'000 10'300 9'341.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2642.3054.01 5'200 5'500 4'973.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2642.3101.01 5'700 5'700 5'729.55Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n\n2642.3111.01 5'500 5'500 7'635.10Anschaffung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n2642.3112.01 6'500 7'500 7'595.40Dienstkleider\n2642.3144.01 5'000 5'000 2'001.80Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n\n2642.3151.01 2'400 2'400 1'295.90Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2642.3170.01 12'000 12'000 10'518.85Reisekosten und Spesen\n2642.3199.01 42'000 26'000 18'341.95Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 25'000 25'000 28'137.14Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Motorfahrzeuge\n\n2642.3910.02 3'000 3'000 2'721.50Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Motorfahrzeuge\n\n2642.4240.01 261'900 240'000 245'558.90Vergütung Dienstleistungen für Dritte\n2642.4250.01 1'900 1'900 761.00Holzerlös\n2642.4290.01 9'000 9'000 5'045.34Übrige Entgelte\n\n2642.4310.01 80'000 90'000 54'661.80Eigenleistungen Hochwasserschutz\n\n\n\n 58\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2642.4910.01 30'000 30'000 33'680.00Verrechnung z.L. Waldfonds, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude und \nWerkhof\n\n2642.4910.02 47'000 47'000 20'089.40Verrechnung z.L. Waldfonds, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2642.4910.03 10'000 10'000 11'058.65Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Löhne\n2642.4910.04 8'000 8'000 19'411.70Verrechnung z.L. Waldfonds, Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2642.4910.06 28'000 28'000 39'887.70Verrechnung z.L. Waldfonds, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2642.4910.07 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Jagd, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645 Jagd 825'100 539'000 858'500 520'000 775'365.18 491'228.45\nNetto Aufwand 286'100 338'500 284'136.73\n\n2645.3010.01 432'500 278'000 283'622.60Löhne\n\n2645.3010.05 89'600 234'500 201'384.10Jagdaufseher: Entschädigungen\n2645.3010.95 -4'000 -4'000 -508.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3050.01 33'200 32'600 29'935.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2645.3051.01 59'100 63'500 59'874.45Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2645.3053.01 16'900 16'100 15'066.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 8'800 8'600 8'093.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3100.01 500 500 500.00Büromaterial\n\n2645.3102.01 1'000 1'000 2'809.30Drucksachen, Publikationen\n\n2645.3103.01 1'500 1'500 1'752.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 12'000 9'500 10'069.20Ausrüstung und Geräte\n2645.3111.01 35'000 33'500.00Fahrzeuge\n\n2645.3118.01 68'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2645.3130.01 12'000 12'000 12'360.00Abschussprämien\n2645.3151.01 2'000 2'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2645.3160.01 2'000 2'000Miete Schiessanlage Standel\n\n2645.3170.01 45'000 55'000 47'915.25Reisekosten und Spesen\n\n2645.3199.01 29'000 29'000 29'046.55Übriger Betriebsaufwand\n2645.3611.01 2'000 2'000Wildhüterentschädigung an Glarus\n2645.3636.01 7'000 6'700 6'800.00Verschiedene Beiträge\n\n2645.3910.01 3'000 3'000 3'000.00Verrechnung z.G. kantonaler Forstbetrieb, Aufwände Nachttaxationen und Wildhut\n\n2645.3910.02 8'000 3'000 9'695.38Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2645.3980.01 19'000 19'000 18'506.75Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n2645.3980.02 10'000 15'000 1'941.60Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2645.4100.01 398'000 380'000 370'135.00Jagdpatente\n\n2645.4100.02 8'000 8'000 6'015.00Abschussgebühren\n2645.4210.01 16'000 16'000 13'340.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4260.01 9'000 9'000 5'792.00Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n\n2645.4270.01 7'000 7'000 9'130.45Bussen\n\n2645.4290.01 10'000 10'000 136.00Übrige Entgelte\n2645.4630.01 68'000 67'000 67'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n2645.4910.01 8'000 8'000 6'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n\n\n\n 59\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2645.4910.02 5'000 5'000 3'680.00Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n2645.4910.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'175'000 1'175'000 1'178'300 1'178'300 1'221'886.32 1'221'886.32\n\n2660.3010.01 131'600 129'400 131'958.80Löhne\n2660.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3050.01 8'500 8'300 9'079.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2660.3051.01 19'700 19'300 19'663.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2660.3053.01 200 200 248.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 2'200 2'200 2'464.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3090.01 2'000 2'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n2660.3100.01 7'000 7'000 2'362.90Büromaterial\n\n2660.3101.01 10'000 10'000 10'684.75Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 1'000 1'000 2'736.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2660.3110.01 6'000 6'000Büromöbel und -geräte\n2660.3112.01 5'000 5'000Anschaffung von Dienstkleidern\n\n2660.3130.02 4'500 4'500 4'212.35Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 13'000 13'000 236.50Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3138.01 180'000 180'000Instruktions- und Ausbildungswesen\n2660.3170.01 5'000 5'000 2'715.20Reisekosten und Spesen\n\n2660.3170.02 13'000 13'000Ehren- und Repräsentationskosten\n2660.3199.01 2'500 2'500Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 20'800 26'900 298'844.68Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3631.02 64'000 64'000Beiträge an Konkordate\n\n2660.3632.01 520'000 520'000 384'315.74Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 75'000 75'000 42'777.85Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.03 200'228.75Beiträge an Kantonalen Feuerwehrverband\n2660.3632.04 5'000 5'000Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)\n\n2660.3635.01 30'000 30'000Beiträge am private Unternehmungen\n2660.3636.01 59'355.00Verschiedene Beiträge\n2660.3980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Mobilisationssystem\n2660.4250.01 5'000 5'000Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n\n2660.4635.01 1'170'000 1'170'000 1'218'769.12Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n2660.4940.01 3'300 3'117.20Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 199'000 199'000 248'000 248'000 269'734.00 269'734.00\n\n2665.3130.01 30'000 30'000Aufträge an Forstunternehmer\n2665.3130.04 30'000 60'000 99'092.15Fremdleistungen für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n\n2665.3130.05 25'000 25'000 27'573.05Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3130.06 1'000 20'000 30'000.00Fremdleistungen Wald-Weide Urnerboden\n2665.3910.01 30'000 30'000 33'680.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Kantonswaldungen, Forstgebäude \n\nund Werkhof\n\n\n\n 60\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2665.3910.02 47'000 47'000 20'089.40Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.3910.03 8'000 8'000 19'411.70Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Jungwald- und Waldrandpflege in \n\nKantonswaldungen\n2665.3910.04 28'000 28'000 39'887.70Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald, Waldschäden und Bachlaufholzerei  in \n\nKantonswaldungen\n2665.4210.01 25'000 25'000 28'464.45Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4250.01 35'000 35'000 18'934.60Holzerlös Kantonswald\n2665.4290.01 5'000 5'000 6'620.00Übrige Entgelte\n\n2665.4511.01 31'000 77'400 67'259.30Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2665.4610.01 50'000 50'000 75'200.00Beiträge für Schutzwaldpflege Kantonswaldungen\n2665.4610.02 5'000 5'000 5'300.00Beiträge für Jungwald- und Waldrandpflege in Kantonswaldungen\n2665.4610.03 13'000 13'000 25'060.20Beiträge für Waldschäden und Bachlaufholzerei in Kantonswaldungen\n\n2665.4940.01 2'600 2'895.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665.4980.01 35'000 35'000 40'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 110'000 110'000 120'500 120'500 93'409.70 93'409.70\n\n2670.3101.01 22'000 22'000 15'807.23Betriebs- und Verbrauchsmatterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 5'000 15'500 12'279.47Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2670.3637.01 75'000 75'000 59'323.00Beiträge an Wildschäden\n\n2670.3910.01 8'000 8'000 6'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2670.4100.01 50'000 50'000 58'062.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 2'000 2'000 1'290.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n\n2670.4290.01 7'000 7'000 5'356.15Übrige Entgelte\n\n2670.4630.01 22'000 27'000 7'766.40Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 500 486.80Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2670.4980.01 19'000 19'000 18'506.75Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n\n2670.4980.02 10'000 15'000 1'941.60Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 250'000 250'000 555'000 555'000 250'000.00 250'000.00\n\n2675.3500.01 150'000Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.3632.01 100'000 305'000Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden\n2675.3980.01 250'000 250'000.00Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n\n2675.4200.01 250'000 250'000 177'360.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n\n2675.4500.01 301'300 68'903.55Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n2675.4940.01 3'700 3'736.45Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 61\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 57'407'780 43'487'100 56'307'630 42'679'350 46'789'958.54 35'678'379.39\nNetto Aufwand 13'920'680 13'628'280 11'111'579.15\n\n2700 Direktionssekretariat 496'650 7'000 484'800 7'000 459'740.09 8'140.00\nNetto Aufwand 489'650 477'800 451'600.09\n\n2700.3010.01 321'100 312'200 324'548.15Löhne\n2700.3010.05 12'000 12'000 3'144.00Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3050.01 19'800 18'700 19'485.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3051.01 40'500 39'400 39'647.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2700.3053.01 600 500 369.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 5'200 4'900 5'338.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2700.3090.01 28'000 28'000 19'334.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 6'000 6'000 3'356.75Personalgewinnungskosten\n2700.3099.01 6'000 6'000 7'250.00Personalanlässe\n\n2700.3100.01 16'000 16'000 14'032.39Büromaterial\n\n2700.3102.01 2'500 5'000 950.15Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 1'000 1'000 583.50Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3170.01 6'000 6'000 3'062.50Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 16'950 14'100 10'543.35Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2700.3636.01 17'000 17'000 8'094.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 7'000 7'000 8'140.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 3'501'800 110'000 3'169'900 110'000 2'591'388.26 114'160.15\nNetto Aufwand 3'391'800 3'059'900 2'477'228.11\n\n2710.3010.01 560'200 628'200 561'117.25Löhne\n\n2710.3010.95 -4'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2710.3050.01 36'100 40'400 34'968.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2710.3051.01 64'600 80'800 74'106.25Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2710.3053.01 900 900 662.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2710.3054.01 9'500 10'600 9'496.55Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2710.3100.01 2'000 2'000Büromaterial\n2710.3102.01 58'000 38'000 3'625.65Kommunikation Werkmatt\n2710.3103.01 522.75Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2710.3130.01 314'300 320'000 280'822.86Wirtschaftsförderung, allgemein\n\n2710.3130.02 6'500 6'500 6'500.00Wirtschaftsförderung, projektbezogen\n2710.3130.03 15'000 32'000 3'258.60Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt\n2710.3132.01 27'000 30'000 11'242.30Konzepte Werkmatt\n\n2710.3170.01 7'000 12'000 4'506.95Reisekosten und Spesen\n\n2710.3199.01 142'900 150'000 85'789.25Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke\n2710.3631.01 15'000Beitrag an Projekt Digitalisierung\n2710.3635.05 95'300 350'000 48'623.30Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n\n\n\n 62\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3636.01 52'000 54'000 54'450.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 819'500 839'500 833'453.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n\n2710.3980.01 1'050'000 350'000 350'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n2710.3980.02 230'000 230'000 228'243.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n2710.4980.01 110'000 110'000 114'160.15Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'435'500 475'900 1'293'500 362'750 835'624.20 464'487.05\nNetto Aufwand 959'600 930'750 371'137.15\n\n2711.3635.01 1'435'500 1'293'500 835'624.20Beiträge an Projekte NRP, Uri\n\n2711.4309.01 1'000 2'000Beiträge Dritter\n2711.4630.03 468'900 356'750 424'487.05Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 6'000 4'000 40'000.00Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 1'498'530 1'523'530 928'079.70\nNetto Aufwand 1'498'530 1'523'530 928'079.70\n\n2712.3635.02 1'498'530 1'523'530 928'079.70Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 5'396'400 1'690'000 5'050'000 1'578'300 4'749'679.00 1'598'578.60\nNetto Aufwand 3'706'400 3'471'700 3'151'100.40\n\n2720.3010.01 109'500 109'500 110'122.15Löhne\n2720.3050.01 7'100 7'100 6'928.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3051.01 16'800 16'800 16'856.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2720.3053.01 200 200 162.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2720.3054.01 1'900 1'900 1'871.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 1'000 1'000Büromaterial\n2720.3103.01 500 500 184.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2720.3130.01 45'000 45'000 8'336.55Massnahmen und Projekte\n\n2720.3170.01 3'000 3'000 1'607.00Reisekosten und Spesen\n2720.3630.01 1'375'000 1'420'000 1'384'600.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n2720.3634.01 485'800 535'000 382'040.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.02 476'200 450'000 438'515.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.03 1'075'000 1'000'000 1'059'462.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.04 457'200 480'000 484'525.95Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 142'900 140'000 44'750.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen und Göschenen)\n2720.3634.10 250'000Ausgleich Auswirkungen COVID-19, öffentliche Unternehmungen\n\n2720.3635.01 575'000 600'000 635'687.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.02 60'000 60'000 53'439.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 114'300 180'000 120'590.00Leistungsabgeltung KTU gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.10 200'000Ausgleich Auswirkungen COVID-19, private Unternehmungen\n\n2720.4600.80 759'000 732'800 723'731.60Anteil LSVA gemäss SVAG\n\n\n\n 63\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.4632.01 60'000 60'000 63'568.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 157'100 135'000 137'436.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.03 345'700 300'000 378'298.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 150'800 144'000 137'110.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 163'400 134'500 107'288.00Gemeindebeiträge an PostAuto ZentralSchweiz für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 54'000 72'000 51'147.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'740'600 937'900 1'803'000 936'200 1'595'774.82 800'663.45\nNetto Aufwand 802'700 866'800 795'111.37\n\n2730.3010.01 908'600 929'700 807'025.65Löhne\n2730.3010.95 -7'000 -7'000 -8'764.65Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 58'500 59'900 39'770.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2730.3051.01 104'300 112'200 102'060.85Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2730.3053.01 1'500 1'400 1'150.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 15'400 15'800 12'780.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 9'000 19'000 5'433.49Büromaterial\n2730.3102.01 6'500 12'000 12'776.75Drucksachen, Publikationen\n\n2730.3103.01 1'000 1'000 591.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3113.91 2'004.00Hardware\n2730.3130.01 60'000 60'000 66'586.90Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.3130.91 12'000 19'000 11'215.15Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2730.3170.01 10'000 10'000 7'209.90Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 19'000 19'000 17'019.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 55'000 55'000 57'053.05Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 285'800 295'000 288'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n\n2730.3631.01 47'000 47'000 44'544.18Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 10'000 10'000 1'698.40Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 5'000 5'000 -459.60Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 29'000 29'000 13'917.90Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2730.3980.02 110'000 110'000 114'160.15Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n\n2730.4120.01 143'500 137'000 140'905.20Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 28'000 28'000 30'335.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4210.01 10'000 10'000 10'725.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n\n2730.4210.02 230'400 240'000 230'921.90Gebühren für Ausländerbewilligungen\n2730.4210.03 15'200 15'200 15'850.00Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen)\n2730.4260.01 40'000 50'000 45'599.00Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.4270.01 5'000 5'000 2'440.30Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n\n2730.4290.01 2'500 4'000 1'400.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 293'300 280'000 304'996.65Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 10'000 7'000 15'792.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2730.4910.01 150'000 150'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach\n\n2730.4980.01 10'000 10'000 1'698.40Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n\n\n 64\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 436'600 436'600 309'900 309'900 301'571.07 301'571.07\n\n2735.3010.01 328'800 231'600 224'727.40Löhne\n2735.3010.95 -3'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2735.3050.01 21'100 14'800 16'043.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3051.01 37'600 26'800 23'997.70Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2735.3053.01 500 300 335.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2735.3054.01 5'500 3'900 4'001.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2735.3199.01 31'500 20'000 17'945.57Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 600 500 479.25Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n2735.3920.01 14'000 14'000 14'041.10Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2735.4610.01 436'600 309'900 301'571.07Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 762'800 762'800 744'100 744'100 792'742.37 792'742.37\n\n2736.3010.01 558'100 545'800 570'806.60Löhne\n2736.3010.95 -4'000 -4'000 -2'059.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 35'800 35'000 36'830.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2736.3051.01 63'100 66'700 69'316.50Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2736.3053.01 900 800 842.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 9'400 9'200 10'049.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 45'500 36'500 51'775.54Übriger Betriebsaufwand\n2736.3910.01 1'000 1'100 1'034.03Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefonzentrale\n\n2736.3910.02 5'000 5'000 7'316.20Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs- und Studienberatung\n2736.3920.01 48'000 48'000 46'831.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n2736.4610.01 762'800 744'100 792'742.37Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 853'500 44'000 886'800 44'000 801'065.38 42'970.25\nNetto Aufwand 809'500 842'800 758'095.13\n\n2740.3000.01 1'000 1'000 464.85Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n\n2740.3010.01 394'000 397'600 412'520.25Löhne\n2740.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2740.3050.01 25'300 25'600 24'099.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3051.01 47'200 48'100 46'090.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n2740.3053.01 600 600 528.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2740.3054.01 6'700 6'800 6'518.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2740.3100.01 4'000 11'000 1'624.55Büromaterial usw.\n2740.3102.01 4'000 4'000 210.40Drucksachen, Publikationen\n\n2740.3103.01 2'000 2'000 674.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2740.3113.91 3'500Hardware\n2740.3118.91 158'800 163'700 142'882.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 36'000 36'000 17'570.50Projektierungen\n\n\n\n 65\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2740.3130.91 17'200 37'200 2'154.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2740.3158.91 2'800 2'800 973.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2740.3170.01 5'500 5'500 5'396.25Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 72'000 72'000 70'626.28Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n2740.3636.01 35'000 35'000 27'790.00Verschiedene Beiträge\n2740.3940.01 40'900 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 10'000 10'000 10'070.00Gebühren\n2740.4250.01 1'000 1'000 896.00Verkaufserlös Drucksachen\n2740.4260.01 33'000 33'000 32'004.25Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'775'000 30'175'900 30'528'200 29'910'100 30'727'577.75 30'152'030.75\nNetto Aufwand 599'100 618'100 575'547.00\n\n2742.3130.01 87'000 87'000 70'008.70Erhebungskosten\n\n2742.3631.01 9'500 6'700 6'705.00Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n2742.3635.01 181'000 190'000 175'492.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 22'000 22'000 18'729.00Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 157'200 162'000 157'550.00Vernetzungsbeiträge\n\n2742.3635.05 160'400 168'400 167'910.80Landschaftsqualitätsbeiträge\n2742.3705.07 58'000 57'000 57'863.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 12'959'200 12'845'600 12'935'630.45Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'345'700 7'335'500 7'340'442.00Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.12 4'934'000 4'878'000 4'854'294.70Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'515'000 1'515'000 1'511'203.95Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'816'000 2'825'000 2'815'839.45Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.15 80'000 16'000 75'419.50Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.16 450'000 420'000 540'489.20Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4210.01 12'000 12'000 15'082.50Gebühren\n2742.4700.07 58'000 57'000 57'863.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 12'959'200 12'845'600 12'935'630.45Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.11 7'345'700 7'335'500 7'340'442.00Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'934'000 4'878'000 4'854'294.70Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'515'000 1'515'000 1'511'203.95Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'816'000 2'825'000 2'815'839.45Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.15 80'000 16'000 75'419.50Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.16 450'000 420'000 540'489.20Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4980.01 6'000 6'000 5'766.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 170'000 290'000 176'873.70 30'000.00\nNetto Aufwand 170'000 290'000 146'873.70\n\n2744.3130.01 40'000 40'000 27'491.75Massnahmen Herdenschutz\n\n2744.3130.02 50'000 65'817.90Maikäferbekämpfung\n\n\n\n 66\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2744.3130.03 10'000 10'000Massnahmen Pflanzenschutz\n2744.3635.01 65'000Beiträge an Reduktion Ammoniakemissionen\n\n2744.3635.02 40'000 45'000 3'564.05Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3636.01 50'000 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n2744.3636.02 30'000 30'000 30'000.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n\n(Graubünden, Glarus, Uri)\n2744.4630.03 10'000.00Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n\n2744.4632.03 20'000.00Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 576'000 601'000 587'423.50\nNetto Aufwand 576'000 601'000 587'423.50\n\n2746.3130.01 10'000 10'000 2'423.50Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n2746.3130.02 10'000 10'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 556'000 581'000 581'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 443'600 72'000 449'800 72'000 464'571.25 120'220.00\nNetto Aufwand 371'600 377'800 344'351.25\n\n2748.3010.01 265'800 258'600 257'104.65Löhne\n2748.3010.05 9'000 21'000 7'147.25Betriebsberatung: Entschädigungen\n2748.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 17'600 17'900 16'475.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2748.3051.01 35'900 34'600 34'415.55Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2748.3053.01 500 400 387.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2748.3054.01 4'700 4'700 4'450.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3100.01 500 500Büromaterial usw.\n\n2748.3102.01 1'500 1'500 1'465.15Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 2'000 2'000 870.15Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3132.01 500 420.00Spezialberatung\n2748.3138.01 5'000 5'000 2'106.60Kurse\n\n2748.3169.01 3'600 3'600 3'150.00Büro- und Personalentschädigung\n2748.3170.01 12'000 15'000 6'478.55Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n2748.3636.03 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n\n2748.3705.01 50'000 50'000 94'000.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 17'000 17'000 16'100.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 5'000 5'000 7'760.00Gebühren\n2748.4231.01 17'000 17'000 18'460.00Kursgelder\n\n2748.4706.01 50'000 50'000 94'000.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 675'800 130'000 698'100 130'000 662'327.45 137'295.70\nNetto Aufwand 545'800 568'100 525'031.75\n\n\n\n 67\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2750.3010.01 445'700 461'600 442'341.95Löhne\n2750.3010.95 -4'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2750.3050.01 28'700 29'700 27'710.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2750.3051.01 68'800 69'700 68'759.20Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n2750.3053.01 3'000 2'300 1'993.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2750.3054.01 7'600 7'800 7'520.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2750.3130.01 20'000 20'000 12'000.00Projektierungen\n2750.3170.01 3'000 5'000 2'143.20Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 90'000 90'000 88'749.00Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n2750.3637.01 3'000 6'000 1'110.00Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n\n2750.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 90'000 90'000 99'638.00Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2750.4260.01 39'000 39'000 37'657.70Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 1'050'000 1'050'000 500'000 500'000 353'100.20 353'100.20\n\n2760.3511.01 550'000 132'100.20Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3636.01 500'000 500'000 221'000.00Beiträge an private Institutionen\n2760.4450.01 17.50Zinsen auf Darlehen\n2760.4511.01 147'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2760.4940.01 2'700 3'082.70Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2760.4980.01 1'050'000 350'000 350'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Fondseinlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 10'000 10'000 10'000 10'000 2'269.30 2'269.30\n\n2765.3511.01 570.90Fondszuweisung (Überschuss)\n2765.3980.01 10'000 10'000 1'698.40Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n\n2765.4511.01 10'000 7'800Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2765.4940.01 2'200 2'269.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 35'000 35'000 35'000 35'000 14'000.00 14'000.00\n\n2775.3635.01 35'000 35'000 14'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2775.4511.01 35'000 34'600 13'561.70Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2775.4940.01 400 438.30Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 40'000 40'000 40'000 40'000 140'666.00 140'666.00\n\n2780.3635.01 40'000 40'000 80'126.00Beiträge an Private Unternehmungen\n2780.3705.01 60'540.00Durchlaufende Beiträge Schweiz. Elementarschadenfonds an private \n\nUnternehmungen\n2780.4511.01 21'000 20'300 62'963.25Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2780.4637.01 9'000 9'000 6'412.50Bettagsopfer und übrige Spenden\n\n\n\n 68\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2780.4706.01 60'540.00Durchlaufende Beiträge vom Schweiz. Elementarschadenfonds\n2780.4940.01 700 750.25Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780.4980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Fondseinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 10'000 10'000 10'000 10'000 3'450.00 3'450.00\n\n2785.3635.01 10'000 10'000 3'450.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4511.01 10'000 9'400 2'849.15Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2785.4940.01 600 600.85Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 7'500'000 7'500'000 7'880'000 7'880'000 602'034.50 602'034.50\n\n2795.3635.01 7'500'000 7'880'000 602'034.50Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n2795.4511.01 7'040'000 7'420'000 145'548.50Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2795.4612.10 230'000 230'000 228'243.00Gemeindebeiträge\n2795.4980.01 230'000 230'000 228'243.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n\n\n\n 69\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Justizverwaltung 3'397'400 495'000 3'188'140 478'000 1'079'438.35 415'506.55\nNetto Aufwand 2'902'400 2'710'140 663'931.80\n\n3000 Obergericht 501'500 94'000 470'600 94'000 466'907.60 125'007.45\nNetto Aufwand 407'500 376'600 341'900.15\n\n3000.3000.01 236'000 220'400 219'562.45Präsident: Entschädigung\n3000.3000.03 98'500 78'800 74'066.20Vizepräsident: Entschädigung\n\n3000.3000.04 40'000 47'500 42'914.75Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 38'400 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 24'100 21'700 19'720.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3051.01 45'200 45'200 51'913.90Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3000.3053.01 500 400 -55.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 6'300 5'700 5'443.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 10'500 10'500 10'681.50Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 5'000 5'000 4'269.15Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 79'000 79'000 112'307.45Gebühren\n3000.4270.01 15'000 15'000 12'700.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 553'400 277'000 550'200 277'000 557'184.75 266'876.55\nNetto Aufwand 276'400 273'200 290'308.20\n\n3005.3000.01 372'600 372'600 393'273.20Präsidentin und Vizepräsident: Entschädigung\n\n3005.3000.03 34'900 34'900 34'904.20Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 36'000 36'000 22'215.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 18'000 15'000 17'749.70Zulagen\n\n3005.3050.01 27'400 27'200 25'734.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3051.01 52'200 52'300 51'865.65Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3005.3053.01 600 500 -84.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 7'200 7'200 7'313.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 7'500 7'500 4'212.70Reisekosten und Spesen\n\n3005.4210.01 252'000 252'000 253'551.55Gebühren\n3005.4270.01 25'000 25'000 13'325.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 50'200 29'000 51'000 14'000 46'798.05 22'880.00\nNetto Aufwand 21'200 37'000 23'918.05\n\n3010.3000.01 26'200 26'200 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 8'400 8'400 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n\n3010.3000.03 6'000 6'000 5'465.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 2'200 2'200 1'711.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3010.3051.01 4'800 5'600 4'058.95Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n\n\n 70\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3053.01 47.80Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3010.3054.01 600 600 462.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3010.3170.01 2'000 2'000 501.70Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 25'000 10'000 22'880.00Gebühren\n3010.4270.01 4'000 4'000Bussen\n\n3015 Jugendgericht 10'900 1'000 10'900 1'000 8'547.95 742.55\nNetto Aufwand 9'900 9'900 7'805.40\n\n3015.3000.01 6'100 6'100 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n\n3015.3000.02 3'000 3'000 1'785.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 400 400 431.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 6.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3015.3054.01 100 100 116.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3015.3170.01 1'300 1'300 100.00Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000 1'000 742.55Gebühren\n\n3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 172'700 12'000 161'900 10'000\nNetto Aufwand 160'700 151'900\n\n3020.3000.01 78'800 78'800Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n3020.3000.02 8'000 8'000Entschädigung Paritätische Vertreter\n\n3020.3010.01 41'900 40'800Sekretariat: Lohn\n3020.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3020.3050.01 7'800 8'200Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3020.3051.01 16'600 16'400Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n\n3020.3053.01 200 200Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3020.3054.01 2'100 2'200Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3020.3100.01 1'000 1'000Büromaterial\n3020.3102.01 1'000 2'000Drucksachen, Publikationen\n\n3020.3103.01 2'000 2'000Fachliteratur, Zeitschriften\n3020.3130.01 10'000Unentgeltliche Rechtspflege\n3020.3158.91 1'800 1'800Unterhalt immaterielle Anlagen\n3020.3170.01 1'500 1'500Reisekosten und Spesen\n\n3020.4210.01 12'000 10'000Gebühren\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri 2'055'400 80'000 1'894'240 80'000\nNetto Aufwand 1'975'400 1'814'240\n\n3050.3010.01 1'047'700 1'000'800Löhne\n3050.3010.05 15'000 15'000Aushilfspersonal: Löhne\n3050.3010.07 60'000 55'000Rechtspraktikanten: Löhne\n\n3050.3010.95 -9'000 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3050.3050.01 72'000 68'900Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 71\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3050.3051.01 91'900 85'700Arbeitgeberbeiträge an eigene Pensionskasse\n3050.3053.01 1'900 1'600Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n\n3050.3054.01 19'000 18'200Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3050.3090.01 26'500 23'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n3050.3091.01 5'000 5'000Personalgewinnungskosten\n3050.3099.01 2'400 2'040Personalanlässe\n\n3050.3100.01 40'000 40'000Büromaterial\n3050.3102.01 15'000 15'000Drucksachen, Publikationen\n3050.3103.01 30'000 15'000Fachliteratur, Zeitschriften\n3050.3110.01 8'000 8'000Büromöbel und -geräte\n\n3050.3113.91 26'000 10'000Hardware\n3050.3130.01 150'000 100'000Armenrechtsentschädigungen\n3050.3130.02 50'000 50'000Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3050.3130.03 30'000 30'000Verfahrenskosten\n\n3050.3130.04 10'000 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n3050.3130.05 12'000 12'000Swisslex Abonnement\n3050.3130.91 31'000 25'000Informatikdienstleistungen Dritter\n3050.3132.01 5'000 5'000Gutachten und Rechtskosten\n\n3050.3158.91 29'000 21'000Unterhalt immaterielle Anlagen\n3050.3170.01 4'500 4'500Reisekosten und Spesen\n3050.3170.02 5'000 5'000Ehren- und Repräsentationskosten\n3050.3636.01 2'500 2'500Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n3050.3910.01 82'000 82'000Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen\n3050.3920.01 193'000 193'000Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n3050.4210.01 5'000 5'000Gebühren\n3050.4260.01 50'000 50'000Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n3050.4910.01 25'000 25'000Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n3055 Gerichtskanzlei Ursern 53'300 2'000 49'300 2'000\nNetto Aufwand 51'300 47'300\n\n3055.3010.06 10'000 10'000Entschädigungen\n3055.3050.01 600 600Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3055.3054.01 200 200Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n3055.3100.01 1'000 1'000Büromaterial\n3055.3102.01 500 500Drucksachen, Publikationen\n3055.3103.01 500 500Fachliteratur, Zeitschriften\n3055.3130.02 10'000 6'000Unentgeltliche Rechtspflege\n\n3055.3130.03 4'000 4'000Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3055.3130.04 500 500Verfahrenskosten\n3055.3170.01 1'000 1'000Reisekosten und Spesen\n3055.3910.01 25'000 25'000Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n\n3055.4260.01 2'000 2'000Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n\n\n 1\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 99'132'637 30'268'927 94'913'400 31'196'850 58'273'308.25 27'045'640.98\n68'863'710Netto Ausgaben 63'716'550 31'227'667.27\n\nBaudirektion51 71'241'000 11'162'000 61'830'000 8'260'500 28'405'402.85 3'146'345.18\nNetto Ausgaben 60'079'000 53'569'500 25'259'057.67\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 562'000 352'000 830'000 336'000 969'612.20 361'164.00\nNetto Ausgaben 210'000 494'000 608'448.20\n\nFinanzdirektion53 915'000 510'000 21'140.85\nNetto Ausgaben 915'000 510'000 21'140.85\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 7'990'000 7'375'000 6'970'000 5'875'000 486'088.90 81'710.85\nNetto Ausgaben 615'000 1'095'000 404'378.05\n\nJustizdirektion55 1'787'320 1'132'610 1'344'750 685'000 1'469'348.15 884'008.95\nNetto Ausgaben 654'710 659'750 585'339.20\n\nSicherheitsdirektion56 7'426'500 4'351'500 7'420'800 4'712'500 7'061'256.00 5'144'387.50\nNetto Ausgaben 3'075'000 2'708'300 1'916'868.50\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 9'210'817 5'895'817 16'007'850 11'327'850 19'860'459.30 17'428'024.50\nNetto Ausgaben 3'315'000 4'680'000 2'432'434.80\n\n\n\n 2\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 71'241'000 11'162'000 61'830'000 8'260'500 28'405'402.85 3'146'345.18\nNetto Ausgaben 60'079'000 53'569'500 25'259'057.67\n\n5100 Direktionssekretariat 245'000 95'000 75'146.25\nNetto Ausgaben 245'000 95'000 75'146.25\n\n5100.5200.91 245'000 95'000 75'146.25Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 21'630'000 3'535'000 18'650'000 2'430'000 7'793'603.19 30'000.00\nNetto Ausgaben 18'095'000 16'220'000 7'763'603.19\n\n5111.5010.00 9'500'000 9'000'000 5'330'452.29Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 1'980'000 3'000'000 351'360.60Erstfeld innerorts\n\n5111.5010.06 200'000 100'000 81'970.30Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 7'000'000 3'400'000 1'027'426.65Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n5111.5010.12 900'000 600'000 623'978.50Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 150'000 1'000'000 155'083.90Bauerstrasse\n\n5111.5010.23 200'000 1'000'000Bristenstrasse\n5111.5010.27 200'000 50'000Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG\n5111.5010.60 1'500'000 500'000 223'330.95Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n\n5111.6300.06 30'000 15'000 30'000.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n\n5111.6300.60 525'000 175'000Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.61 530'000 1'050'000Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.62 2'450'000 1'190'000Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5113 Nationalstrassen 3'941'000 3'823'000 1'320'000 1'280'000 1'205'743.38 1'169'571.08\nNetto Ausgaben 118'000 40'000 36'172.30\n\n5113.5010.03 3'941'000 1'320'000 1'205'743.38A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5113.6300.03 3'823'000 1'280'000 1'169'571.08Bundesbeitrag für A4 Sisikon-Flüelen Kl. 2 (Bau)\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 500'000 940'000 157'702.95\nNetto Ausgaben 500'000 940'000 157'702.95\n\n5118.5060.01 500'000 940'000 157'702.95Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 780'000 835'000 440'493.39\nNetto Ausgaben 780'000 835'000 440'493.39\n\n5119.5060.01 630'000 685'000 328'870.00Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119.5200.91 150'000 150'000 111'623.39Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5130 Amt für Energie 480'000 2'786'667.00 25'000.00\nNetto Ausgaben 480'000 2'761'667.00\n\n\n\n 3\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5130.5290.01 1'186'667.00Rückkauf Konzessionen\n5130.5540.04 1'600'000.00Aktien Kraftwerk Erstfeldertal AG\n\n5130.5540.05 480'000Aktien Kraftwerk Meiental AG\n5130.6360.01 25'000.00Kostenbeteiligung Korporation an Rückkauf Konzessionen\n\n5135 Hochwasserschutz 6'445'000 3'804'000 8'440'000 4'550'500 4'057'473.35 1'921'773.10\nNetto Ausgaben 2'641'000 3'889'500 2'135'700.25\n\n5135.5020.00 6'215'000 8'160'000 3'790'054.15Wasserbau\n5135.5020.01 230'000 280'000 267'419.20Forst\n\n5135.6300.00 3'056'000 3'475'000 1'183'435.35Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.02 32'000 39'000 55'930.60Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n5135.6300.06 490'000 750'000 262'500.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6310.01 25'000 31'500 30'122.15Beiträge für Forst\n\n5135.6320.00 190'000 190'000 270'726.70Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 11'000 65'000 119'058.30Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 37'220'000 31'550'000 11'888'573.34 1.00\nNetto Ausgaben 37'220'000 31'550'000 11'888'572.34\n\n5142.5040.01 32'000'000 30'000'000 11'643'883.49Kantonsspital\n5142.5040.07 17'114.85Berufsfachschule Uri\n\n5142.5040.15 70'000Ausbildungszentrum Bevölkerungsschutz Krump Erstfeld\n5142.5040.22 3'150'000 950'000 191'714.65Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek\n5142.5040.30 2'000'000 600'000 35'860.35Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n5142.6040.01 1.00Übertragung Hochbauten in das Finanzvermögen\n\n\n\n 4\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 562'000 352'000 830'000 336'000 969'612.20 361'164.00\nNetto Ausgaben 210'000 494'000 608'448.20\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 215'000 310'000 230'000 316'000 171'600.00 308'164.00\nNetto Einnahmen 95'000 86'000 136'564.00\n\n5200.5470.00 215'000 230'000 171'600.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 310'000 316'000 308'164.00Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 100'000 170'031.00\nNetto Ausgaben 100'000 170'031.00\n\n5246.5620.00 170'031.00Beitrag an Sanierung theater(uri)\n5246.5660.00 100'000Beitrag an Historisches Museum Uri\n\n5248 Amt für Staatsarchiv 87'981.20\nNetto Ausgaben 87'981.20\n\n5248.5200.91 87'981.20Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5250 Sport 200'000\nNetto Ausgaben 200'000\n\n5250.5660.01 200'000Beiträge an Sportinfrastrukturen\n\n5260 Sportfonds 47'000 42'000 600'000 20'000 540'000.00 53'000.00\nNetto Ausgaben 5'000 580'000 487'000.00\n\n5260.5460.00 47'000 100'000 40'000.00Gewährung Darlehen aus Fonds\n5260.5620.00 500'000 500'000.00Beitrag an Umrüstung Fussballplätze auf Kunstrasen\n5260.6460.00 42'000 20'000 53'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 5\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 915'000 510'000 21'140.85\nNetto Ausgaben 915'000 510'000 21'140.85\n\n5330 Amt für Personal 115'000\nNetto Ausgaben 115'000\n\n5330.5060.01 115'000Ersatz Telefonapparate\n\n5350 Amt für Steuern 800'000 510'000 21'140.85\nNetto Ausgaben 800'000 510'000 21'140.85\n\n5350.5200.91 800'000 510'000 21'140.85Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 6\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 7'990'000 7'375'000 6'970'000 5'875'000 486'088.90 81'710.85\nNetto Ausgaben 615'000 1'095'000 404'378.05\n\n5415 Amt für Gesundheit 124'565.35\nNetto Ausgaben 124'565.35\n\n5415.5540.01 1'300.00Aktien Cantosana AG\n5415.5640.00 123'265.35Baubeiträge an Heime\n\n5417 Spitäler 40'000 100'000\nNetto Ausgaben 40'000 100'000\n\n5417.5200.91 40'000 100'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5420 Gewässerschutz 550'000 150'000 950'000 150'000\nNetto Ausgaben 400'000 800'000\n\n5420.5620.00 400'000 800'000Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n5420.5720.02 150'000 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 150'000 150'000Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 500'000 325'000 500'000 325'000 172'257.35 50'000.00\nNetto Ausgaben 175'000 175'000 122'257.35\n\n5460.5020.00 250'000 250'000 118'472.65Revitalisierungsmassnahmen\n\n5460.5040.00 250'000 250'000 53'784.70Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n5460.6300.00 200'000 200'000Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 50'000 25'000Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n\n5460.6350.00 75'000 100'000 50'000.00Beiträge privater Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 6'900'000 6'900'000 5'420'000 5'400'000 189'266.20 31'710.85\nNetto Ausgaben 20'000 157'555.35\n\n5477.5020.01 20'000Baulicher Unterhalt Inseln\n5477.5020.03 4'500'000 3'000'000 90'916.80Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.5020.04 2'400'000 2'400'000 98'349.40Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n5477.6300.01 4'500'000 3'000'000 31'710.85Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n\n5477.6300.02 2'400'000 2'400'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 7\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'787'320 1'132'610 1'344'750 685'000 1'469'348.15 884'008.95\nNetto Ausgaben 654'710 659'750 585'339.20\n\n5525 Geoinformation 370'000 103'700 249'500 50'000 249'179.80 93'222.00\nNetto Ausgaben 266'300 199'500 155'957.80\n\n5525.5290.01 300'000 249'500 249'179.80Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.5290.02 70'000ÖREB-Kataster / LIS Uri\n\n5525.6300.01 43'700 50'000 93'222.00Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5525.6300.02 60'000Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung\n\n5530 Raumplanung 310'320 121'910 415'250 115'000 159'947.65 129'464.80\nNetto Ausgaben 188'410 300'250 30'482.85\n\n5530.5010.00 225'320 315'250 159'947.65Bau Hauptwanderwege\n5530.5200.91 85'000 100'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5530.6300.01 49'800 31'800 67'477.35Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5530.6320.00 15'300 15'300Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 56'810 67'900 61'987.45Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 1'107'000 907'000 680'000 520'000 1'060'220.70 661'322.15\nNetto Ausgaben 200'000 160'000 398'898.55\n\n5533.5620.00 60'000 165'136.55Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5670.00 200'000 100'000 233'762.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5770.00 284'000 284'000 315'717.15Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.5770.01 623'000 236'000 345'605.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n5533.6700.00 284'000 284'000 315'717.15Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.6700.01 623'000 236'000 345'605.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege für \nEinzelgeschäfte\n\n\n\n 8\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 7'426'500 4'351'500 7'420'800 4'712'500 7'061'256.00 5'144'387.50\nNetto Ausgaben 3'075'000 2'708'300 1'916'868.50\n\n5610 Kantonspolizei 1'155'000 798'300 155'552.20\nNetto Ausgaben 1'155'000 798'300 155'552.20\n\n5610.5060.01 155'552.20Einsatz-Leitsystem Kantonspolizei Uri\n5610.5060.03 480'000 538'000Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n\n5610.5060.04 240'300Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5610.5060.07 675'000 20'000POLYCOM Werterhalt WEP 2030\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 67'000 67'000 67'000 67'000 712'000.00 712'000.00\n\n5630.5720.00 67'000 67'000 712'000.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 67'000 67'000 712'000.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 4'596'500 3'166'500 4'469'000 3'039'000 4'629'213.90 3'258'205.00\nNetto Ausgaben 1'430'000 1'430'000 1'371'008.90\n\n5640.5620.00 4'255'300 4'129'000 4'191'544.40Beiträge an Schutzwaldpflege\n\n5640.5620.01 61'200 60'000 76'450.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n5640.5620.03 280'000 280'000 361'219.50Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6300.00 2'089'000 2'000'000 2'048'795.00Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n\n5640.6300.01 42'500 40'000 48'000.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.6300.03 280'000 280'000 531'600.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6320.00 300'000 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n5640.6320.01 3'000 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n\n5640.6320.02 39'000 39'000 39'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n\n5640.6340.00 413'000 377'000 287'810.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 1'412'500 922'500 1'830'500 1'350'500 1'404'289.90 1'013'982.50\nNetto Ausgaben 490'000 480'000 390'307.40\n\n5650.5610.01 24'500 31'500 30'122.15Beiträge an HWS-Schutzbauten\n5650.5610.02 7'632.85Beiträge an Kantonsstrassen\n\n5650.5620.00 713'000 764'000 603'086.80Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5640.00 675'000 1'035'000 763'448.10Beiträge an Schutzbauten, Öffentliche Unternehmungen\n5650.6300.00 922'500 1'350'500 1'013'982.50Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 195'500 195'500 256'000 256'000 160'200.00 160'200.00\n\n5655.5401.10 70'500 120'800 160'200.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n5655.5420.10 125'000 135'200Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n\n5655.6401.10 125'000 120'800Gewährung IK-Darlehen Bund\n\n\n\n 9\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.6420.10 70'500 135'200 160'200.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 10\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 9'210'817 5'895'817 16'007'850 11'327'850 19'860'459.30 17'428'024.50\nNetto Ausgaben 3'315'000 4'680'000 2'432'434.80\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 1'000'000 230'000 5'600'000 230'000 228'243.00\nNetto Ausgaben 770'000 5'370'000\nNetto Einnahmen 228'243.00\n\n5710.5410.01 1'000'000 5'600'000Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 230'000 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 2'580'817 2'580'817 2'677'850 2'677'850 259'780.00 259'780.00\n\n5711.5401.00 155'817 177'850 187'780.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5711.5450.00 2'425'000 2'500'000 72'000.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 2'425'000 2'500'000 72'000.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 155'817 177'850 187'780.00Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 15'779'622.00 15'779'622.00\n\n5712.5401.00 621'130.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5712.5450.00 6'839'962.00Darlehen an Projekte NRP San Gottardo\n5712.5450.01 8'318'530.00Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt\n5712.6401.00 15'158'492.00Darlehensgewährung NRP Bund\n\n5712.6450.00 621'130.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 3'100'000 1'085'000 5'200'000 1'820'000 1'549'928.30 192'090.50\nNetto Ausgaben 2'015'000 3'380'000 1'357'837.80\n\n5720.5010.01 3'100'000 5'200'000 1'357'837.80Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.5110.01 70'000.00Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5720.5130.01 122'090.50Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n\n5720.6110.01 70'000.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an Strassen\n5720.6130.01 122'090.50Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6300.01 1'085'000 1'820'000Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5740 Landwirtschaft 2'300'000 1'000'000 2'300'000 1'000'000 2'042'886.00 968'289.00\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'300'000 1'074'597.00\n\n5740.5650.01 200'000 200'000 220'000.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n\n5740.5650.03 1'100'000 1'100'000 854'597.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 1'000'000 1'000'000 968'289.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6700.00 1'000'000 1'000'000 968'289.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5795 Schwimmbadfonds 230'000 1'000'000 230'000 5'600'000 228'243.00\nNetto Ausgaben 228'243.00\n\n\n\n 11\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nNetto Einnahmen 770'000 5'370'000\n\n5795.5410.01 230'000 230'000 228'243.00Rückzahlung Darlehen\n5795.6410.01 1'000'000 5'600'000Darlehen Kanton\n\n\n\nARTENGLIEDERUNG\n\n\n\n 1\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAufwand3 439'464'373 429'252'558 414'002'367.06\n\nPersonalaufwand30 107'807'606 106'357'900 104'308'463.89\nBehörden, Kommissionen und Richter300 2'719'910 2'695'730 2'604'910.75\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals301 70'417'750 69'522'610 69'003'347.95\nLöhne der Lehrpersonen302 11'969'746 11'616'800 11'595'128.85\nZulagen304 1'544'400 1'529'200 1'528'406.45\nArbeitgeberbeiträge305 18'165'600 17'859'200 17'055'629.15\nArbeitgeberleistungen306 1'257'800 1'449'500 1'084'417.45\nÜbriger Personalaufwand309 1'732'400 1'684'860 1'436'623.29\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand31 61'359'267 58'848'138 55'107'902.17\nMaterial- und Warenaufwand310 6'518'700 6'673'340 5'844'739.73\nNicht aktivierbare Anlagen311 4'370'043 4'358'100 3'465'541.29\nVer- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial312 5'614'200 5'570'000 5'120'809.85\nDienstleistungen und Honorare313 24'755'892 23'482'100 21'823'335.31\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt314 8'695'500 7'812'000 9'056'326.89\nUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen315 5'993'592 5'770'708 5'089'689.89\nMieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten316 1'223'100 1'206'000 1'134'552.66\nSpesenentschädigungen317 2'094'890 1'918'800 1'361'941.86\nWertberichtigungen auf Forderungen318 1'475'000 1'500'000 1'706'055.24\nVerschiedener Betriebsaufwand319 618'350 557'090 504'909.45\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen33 9'793'400 9'022'900 7'815'452.41\nSachanlagen VV330 8'416'200 7'787'900 6'787'599.02\nAbschreibungen Immaterielle Anlagen332 1'377'200 1'235'000 1'027'853.39\n\nFinanzaufwand34 951'100 809'000 632'490.58\nZinsaufwand340 646'000 564'000 379'460.95\nRealisierte Kursverluste341 694.76\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen343 230'100 185'000 167'301.80\nWertberichtigungen Anlagen FV344 229.60\nVerschiedener Finanzaufwand349 75'000 60'000 84'803.47\n\nEinlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen35 2'887'450 1'447'100 10'456'728.38\nEinlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital350 162'800 212'500 115'704.30\nEinlagen  in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital351 2'724'650 1'234'600 10'341'024.08\n\nTransferaufwand36 199'894'850 202'907'620 185'461'072.74\nErtragsanteile an Dritte360 5'881'500 6'303'000 4'562'053.70\nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen361 19'309'950 19'558'290 18'667'441.28\nFinanz- und Lastenausgleich362 16'841'000 12'169'000 12'202'220.00\nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte363 155'105'700 161'434'430 147'582'755.97\n\n\n\n 2\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAbschreibungen Investitionsbeiträge366 2'756'700 3'442'900 2'446'601.79\n\nDurchlaufende Beiträge37 30'207'900 29'942'100 30'435'792.25\nDurchlaufende Beiträge370 30'207'900 29'942'100 30'435'792.25\n\nInterne Verrechnungen39 26'562'800 19'917'800 19'784'464.64\nDienstleistungen391 5'268'900 5'034'100 5'188'292.69\nPacht, Mieten, Benützungskosten392 617'000 611'000 407'790.00\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand394 40'900 93'700 96'340.85\nÜbertragungen398 20'636'000 14'179'000 14'092'041.10\n\n\n\n 3\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nErtrag4 431'561'630 420'055'340 420'823'739.80\n\nFiskalertrag40 97'988'700 99'475'000 97'148'150.50\nDirekte Steuern natürliche Personen400 72'227'000 71'737'000 70'162'087.30\nDirekte Steuern juristische Personen401 7'037'000 8'499'000 9'050'579.20\nÜbrige Direkte Steuern402 7'606'000 8'375'000 7'195'304.00\nBesitz- und Aufwandsteuern403 11'118'700 10'864'000 10'740'180.00\n\nRegalien und Konzessionen41 41'665'400 34'538'000 34'450'359.11\nRegalien410 754'300 728'000 732'177.70\nSchweiz. Nationalbank411 11'400'000 5'700'000 5'714'259.00\nKonzessionen412 27'571'100 26'170'000 26'121'953.41\nErtragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten413 1'940'000 1'940'000 1'881'969.00\n\nEntgelte42 25'984'930 25'283'390 25'491'587.01\nErsatzabgaben420 250'000 250'000 177'360.00\nGebühren für Amtshandlungen421 7'932'350 7'672'100 7'804'087.62\nSchul- und Kursgelder423 774'580 739'790 832'161.65\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen424 3'638'800 3'523'700 3'969'048.39\nErlös aus Verkäufen425 1'138'200 1'094'100 1'155'043.00\nRückerstattungen426 1'638'200 1'389'500 1'679'984.83\nBussen427 10'084'800 10'078'700 9'178'144.19\nÜbrige Entgelte429 528'000 535'500 695'757.33\n\nVerschiedene Erträge43 740'700 913'000 2'808'523.90\nVerschiedene betriebliche Erträge430 87'500 112'000 106'660.00\nAktivierung Eigenleistungen431 603'200 501'000 487'240.23\nÜbriger Ertrag439 50'000 300'000 2'214'623.67\n\nFinanzertrag44 12'446'500 12'623'600 14'629'212.97\nZinsertrag440 167'100 160'100 165'660.84\nRealisierte Gewinne FV441 274'400 296'000 1'040'387.43\nBeteiligungsertrag FV442 79'000 105'000 181'813.50\nLiegenschaftenertrag FV443 352'300 270'400 340'423.30\nWertberichtigungen Anlagen FV444 1'285'067.20\nFinanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV445 68'900 70'900 68'909.10\nFinanzertrag von öffentlichen Unternehmungen446 8'730'000 8'790'000 8'664'347.00\nLiegenschaftenertrag VV447 2'754'600 2'911'000 2'869'404.60\nErträge von gemieteten Liegenschaften448 20'200 20'200 13'200.00\n\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen45 8'279'000 8'710'400 581'486.68\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital450 284'000 456'200 146'873.39\nEntnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital451 7'995'000 8'254'200 434'613.29\n\n\n\n 4\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTransferertrag46 187'685'700 188'652'050 195'494'162.74\nErtragsanteile von Dritten460 28'667'700 27'728'800 25'094'787.81\nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen461 49'766'650 49'951'700 51'644'947.46\nFinanz- und Lastenausgleich462 65'340'000 68'398'000 72'654'167.00\nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten463 43'812'350 42'488'550 45'993'430.12\nVerschiedener Transferertrag469 99'000 85'000 106'830.35\n\nDurchlaufende Beiträge47 30'207'900 29'942'100 30'435'792.25\nDurchlaufende Beiträge470 30'207'900 29'942'100 30'435'792.25\n\nInterne Verrechnungen49 26'562'800 19'917'800 19'784'464.64\nDienstleistungen491 5'268'900 5'034'100 5'188'292.69\nPacht, Mieten, Benützungskosten492 617'000 611'000 407'790.00\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand494 40'900 93'700 96'340.85\nÜbertragungen498 20'636'000 14'179'000 14'092'041.10\n\n\n\n 1\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionsausgaben5 99'132'637 94'913'400 58'273'308.25\n\nSachanlagen50 82'361'320 73'818'550 27'466'827.41\nStrassen / Verkehrswege501 28'896'320 25'485'250 10'517'132.02\nWasserbau502 13'845'000 14'360'000 4'418'996.90\nHochbauten504 37'220'000 31'550'000 11'888'573.34\nMobilien506 2'400'000 2'423'300 642'125.15\n\nInvestitionen auf Rechnung Dritter51 192'090.50\nStrassen511 70'000.00\nÜbriger Tiefbau513 122'090.50\n\nImmaterielle Anlagen52 1'690'000 1'204'500 1'731'738.49\nSoftware520 1'320'000 955'000 295'891.69\nÜbrige immaterielle Anlagen529 370'000 249'500 1'435'846.80\n\nDarlehen54 4'268'317 9'093'850 16'639'445.00\nBund540 226'317 298'650 969'110.00\nKantone und Konkordate541 1'230'000 5'830'000 228'243.00\nGemeinden und Gemeindezweckverbände542 125'000 135'200\nPrivate Unternehmungen545 2'425'000 2'500'000 15'230'492.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck546 47'000 100'000 40'000.00\nPrivate Haushalte547 215'000 230'000 171'600.00\n\nBeteiligungen und Grundkapitalien55 480'000 1'601'300.00\nÖffentliche Unternehmungen554 480'000 1'601'300.00\n\nEigene Investitionsbeiträge56 8'209'000 9'059'500 8'300'295.70\nKantone und Konkordate561 24'500 31'500 37'755.00\nGemeinden und Gemeindezweckverbände562 5'709'500 6'593'000 6'067'468.25\nÖffentliche Unternehmungen564 675'000 1'035'000 886'713.45\nPrivate Unternehmungen565 1'300'000 1'300'000 1'074'597.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck566 300'000\nPrivate Haushalte567 200'000 100'000 233'762.00\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge57 2'124'000 1'737'000 2'341'611.15\nGemeinden und Gemeindezweckverbände572 217'000 217'000 712'000.00\nPrivate Unternehmungen575 1'000'000 1'000'000 968'289.00\nPrivate Haushalte577 907'000 520'000 661'322.15\n\n\n\n 2\n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionseinnahmen6 30'268'927 31'196'850 27'045'640.98\n\nÜbertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen60 1.00\nÜbertragung Hochbauten604 1.00\n\nRückerstattungen61 192'090.50\nStrassen611 70'000.00\nTiefbau613 122'090.50\n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung63 23'786'610 20'360'000 7'722'929.33\nBund630 22'608'500 19'146'300 6'536'224.73\nKantone und Konkordate631 75'000 56'500 30'122.15\nGemeinde und Gemeindezweckverbände632 547'300 547'300 612'726.70\nÖffentliche Unternehmungen634 424'000 442'000 406'868.30\nPrivate Unternehmungen635 75'000 100'000 50'000.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck636 56'810 67'900 86'987.45\n\nDarlehen64 4'358'317 9'099'850 16'789'009.00\nBund640 2'550'000 2'620'800 15'230'492.00\nKantone und Konkordate641 1'230'000 5'830'000 228'243.00\nGemeinde und Gemeindezweckverbände642 70'500 135'200 160'200.00\nPrivate Unternehmungen645 155'817 177'850 808'910.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck646 42'000 20'000 53'000.00\nPrivate Haushalte647 310'000 316'000 308'164.00\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge67 2'124'000 1'737'000 2'341'611.15\nBund670 2'124'000 1'737'000 2'341'611.15\n\n\n