name: LA.2023-0457 VI. Budget 2024 (vom LR genehmigt)

text: \nBudget\n2024\n\nVom Landrat genehmigt\nam 13. Dezember 2023\n\n\n\nInhaltsverzeichnis\n\nVerwaltungsrechnung Seite Investitionsrechnung Seite\n\nInstitutionelle Gliederung 85\nGesamtübersicht 3 Zusammenzug nach Direktionen 87\n\n51 Baudirektion 88\n\nErfolgsrechnung 52 Bildungs- und Kulturdirektion 90\n53 Finanzdirektion 91\n\nInstitutionelle Gliederung 7 54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 92\nZusammenzug nach Direktionen 9 55 Justizdirektion 93\n\n56 Sicherheitsdirektion 94\n10 Landrat 10 57 Volkswirtschaftsdirektion 96\n20 Regierungsrat und Landammannamt 11\n21 Baudirektion 15\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 25 Übersichten Seite\n23 Finanzdirektion 36\n24 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 42 Artengliederung 101\n25 Justizdirektion 51 Funktionale Gliederung 107\n26 Sicherheitsdirektion 59\n27 Volkswirtschaftsdirektion 70\n30 Justizverwaltung 79\n\n\n\n3\n\nGesamtübersicht\n\nin Tausend Fr. B 2024 B 2023 R 2022 Abw. in Fr. Abw. in %\n\nErfolgsrechnung\nBetrieblicher Aufwand 465'487 455'640 436'057 9'847 2.2%\n\nBetrieblicher Ertrag 439'255 435'169 440'249 4'086 0.9%\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -26'232 -20'471 4'192 -5'761 -28.1%\n\nFinanzaufwand 3'640 1'350 927 2'290 169.6%\n\nFinanzertrag 16'262 12'902 13'172 3'360 26.0%\n\nErgebnis aus Finanzierung 12'622 11'552 12'244 1'070 9.3%\n\nOperatives Ergebnis -13'610 -8'919 16'436 -4'691 -52.6%\n\nAusserordentlicher Aufwand\n\nAusserordentlicher Ertrag\n\nAusserordentliches Ergebnis\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -13'610 -8'919 16'436 -4'691 -52.6%\n\nInvestitionsrechnung\nInvestitionsausgaben 117'124 89'828 76'002 27'296 30.4%\n\nInvestitionseinnahmen 61'720 38'241 31'667 23'479 61.4%\n\nNettoinvestitionen 55'404 51'587 44'335 3'817 7.4%\n\nFinanzierung\nNettoinvestitionen -55'404 -51'587 -44'335 -3'817 -7.4%\n\nSelbstfinanzierung -2'304 1'219 30'516 -3'523 -289.0%\n\nSelbstfinanzierungssaldo -57'708 -50'368 -13'819 -7'340 -14.6%\n\nSelbstfinanzierungsgrad -4.2% 2.4% 68.8% -6.5%\n\n\n\n4\n\nGesamtübersicht\n\nin Tausend Fr. B 2024 B 2023 R 2022 Abw. in Fr. Abw. in %\n\nSelbstfinanzierung\n\nAufwand 469'127 456'990 436'984 12'137 2.7%\n\nErtrag 455'517 448'070 453'420 7'446 1.7%\n\nSaldo Erfolgsrechnung -13'610 -8'919 16'436 -4'691 -52.6%\n\n+ Abschreibungen VV 13'858 13'143 11'194 715 5.4%\n\n+ Einlagen in Fonds und Spez.-Fin. 1'204 1'057 3'036 147 13.9%\n\n- Entnahmen aus Fonds und Spez.-Fin. -6'022 -6'150 -2'572 127 2.1%\n\n+ Wertberechtigungen Darlehen VV 0 0 20 0 0.0%\n\n+ Abschreibungen Investitionsbeiträge 2'266 2'088 2'401 178 8.5%\n\n= Selbstfinanzierung -2'304 1'219 30'516 -3'523 -289.0%\n\n\n\nERFOLGSRECHNUNG\n\n\n\n7\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n10 Landrat 2250 Sport 25 Justizdirektion\n2260 Sportfonds\n\n1005 Landrat 2262 Fonds und Legate Mittelschule 2500 Direktionssekretariat\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 2505 Rechts- und Beschwerdedienst\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 2510 Justizvollzug\n2280 Fonds Integrationsagenda 2513 Handelsregister\n\n2000 Regierungsrat 2281 Fonds Programm S 2516 Bürgerrecht und Zivilstand\n2005 Kommissionen 2520 Amt für das Grundbuch\n2010 Standeskanzlei 23 Finanzdirektion 2525 Geoinformation\n2015 Amtsblatt 2530 Raumplanung\n2050 Finanzkontrolle 2300 Direktionssekretariat 2533 Natur- und Heimatschutz\n2060 Lotteriefonds 2305 Amt für Finanzen 2540 Konkursamt\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 2545 Staatsanwalt\n21 Baudirektion 2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 2548 Jugendanwaltschaft\n\n2326 Anteile von Banken 2560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n2100 Direktionssekretariat 2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, 2565 Fonds Weg der Schweiz\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen zweckungebunden 2575 Reussdeltafonds\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 2330 Amt für Personal 2580 Mehrwertabgabefonds\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 2340 Amt für Informatik\n2121 Wasserbau 2350 Amt für Steuern 26 Sicherheitsdirektion\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassen- 2355 Kantonale Steuern\n\nverkehrsabgaben, werkungebunden 2358 Interkantonaler Finanzausgleich, 2600 Direktionssekretariat \n2130 Amt für Energie zweckungebunden 2610 Kantonspolizei\n2140 Amt für Hochbau, 2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 2615 Schwerverkehrszentrum\n\nVerwaltungsvermögen und Miete 2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr\n2145 Amt für Hochbau, 24 Gesundheits-, Sozial- und  2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär\n\nLiegenschaften im Finanzvermögen Umweltdirektion 2635 Chemiewehr\n2150 Konzessionserträge 2640 Forst\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2400 Direktionssekretariat 2642 Betrieb Kantonswald\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 2405 Sozialhilfe 2645 Jagd\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 2660 Feuerlöschfonds\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 2665 Waldfonds\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 2670 Wildschadenfonds\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 2410 Sozialversicherung 2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten\n2205 Erziehungsrat 2415 Amt für Gesundheit\n2210 Amt für Volksschulen 2417 Spitäler 27 Volkswirtschaftsdirektion\n2212 Kantonale Mittelschule 2420 Wasser\n2217 Amt für Beratungsdienste 2425 Umwelt und Klima 2700 Direktionssekretariat\n2220 Amt für Berufsbildung 2430 Fischerei 2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 2460 Fischereifonds 2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n2242 Sekundarstufe II 2465 Fonds Prämienverbilligung 2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n2243 Tertiär B 2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 2720 Öffentlicher Verkehr\n2244 Tertiär A 2475 Solidaritätsfonds 2730 Amt für Arbeit und Migration\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 2732 Job Coaching und Arbeitgeberservice\n2248 Amt für Staatsarchiv 2735 Arbeitslosenkasse (ALV)\n2249 Kantonsbibliothek 2736 RAV / LAM (ALV)\n\n\n\n8\n\nInstitutionelle Gliederung (Fortsetzung)\n\n2740 Amt für Landwirtschaft\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen\n2746 Tierseuchenbekämpfung\n2748 Beratungsdienst\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2775 Fonds Gebirgshilfe\n2780 Fonds Elementarschäden\n2785 Fonds Tierseuchen\n2795 Schwimmbadfonds\n\n30 Justizverwaltung\n\n3000 Obergericht\n3005 Landgericht Uri\n3010 Landgericht Ursern\n3015 Jugendgericht\n3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen\n3050 Gerichtskanzlei Uri\n3055 Gerichtskanzlei Ursern\n\n\n\n 9\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nTotal 469'127'075 455'516'909 456'989'809 448'070'449 436'984'334.93 453'420'384.90\n13'610'166Netto Aufwand 8'919'360\n\nNetto Ertrag 16'436'049.97\n\nLandrat10 635'590 656'140 498'810.32\nNetto Aufwand 635'590 656'140 498'810.32\n\nRegierungsrat und Landammannamt20 7'827'160 2'458'700 7'497'250 2'119'400 7'269'953.63 2'586'285.99\nNetto Aufwand 5'368'460 5'377'850 4'683'667.64\n\nBaudirektion21 66'971'150 103'900'050 71'723'800 109'203'500 68'167'448.74 108'445'617.75\nNetto Ertrag 36'928'900 37'479'700 40'278'169.01\n\nBildungs- und Kulturdirektion22 80'607'240 11'841'270 77'467'910 11'731'580 74'811'975.40 10'879'103.80\nNetto Aufwand 68'765'970 65'736'330 63'932'871.60\n\nFinanzdirektion23 53'732'226 212'097'600 51'745'770 204'478'000 49'353'186.84 212'435'077.03\nNetto Ertrag 158'365'374 152'732'230 163'081'890.19\n\nGesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion24 138'646'180 40'366'600 129'235'364 37'064'000 125'281'610.73 37'576'438.53\nNetto Aufwand 98'279'580 92'171'364 87'705'172.20\n\nJustizdirektion25 16'263'420 12'366'700 15'782'360 12'102'800 15'223'790.77 11'609'670.81\nNetto Aufwand 3'896'720 3'679'560 3'614'119.96\n\nSicherheitsdirektion26 49'637'559 33'836'039 47'743'875 32'960'919 45'729'625.70 31'386'947.64\nNetto Aufwand 15'801'520 14'782'956 14'342'678.06\n\nVolkswirtschaftsdirektion27 51'251'920 38'151'450 51'464'700 37'937'750 47'295'485.31 37'874'547.20\nNetto Aufwand 13'100'470 13'526'950 9'420'938.11\n\nJustizverwaltung30 3'554'630 498'500 3'672'640 472'500 3'352'447.49 626'696.15\nNetto Aufwand 3'056'130 3'200'140 2'725'751.34\n\n\n\n 10\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n10 Landrat 635'590 656'140 498'810.32\nNetto Aufwand 635'590 656'140 498'810.32\n\n1005 Landrat 635'590 656'140 498'810.32\nNetto Aufwand 635'590 656'140 498'810.32\n\n1005.3000.01 227'000 217'500 163'416.00Sitzungsgelder\n1005.3000.02 50'000 60'000 44'183.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n1005.3010.01 176'200 158'200 157'072.50Sekretariat Landrat: Entschädigung\n\n1005.3050.01 23'600 22'000 17'422.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n1005.3052.01 26'300 24'800 25'585.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n1005.3053.01 1'700 600 260.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n1005.3054.01 7'600 7'100 5'656.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n1005.3090.01 1'500 1'500 700.00Aus- und Weiterbildung\n1005.3099.01 240 240 240.00Personalanlässe\n1005.3100.01 3'000 4'500 2'947.10Büromaterial\n\n1005.3102.01 500 750 129.22Drucksachen, Publikationen\n\n1005.3132.01 25'000 20'000Gutachten und Rechtskosten\n1005.3170.01 15'500 15'500 11'113.25Ehren- und Repräsentationskosten\n1005.3170.02 45'000 45'000 40'551.70Reisekosten und Spesen\n\n1005.3170.03 5'500 5'500 3'287.00Kommissionen: Spesenentschädigungen\n\n1005.3170.05 250 250 250.00Kontakte zu anderen Kantonsparlamenten\n1005.3170.06 4'000 50'000 3'308.00Brückenschlag Uri - Zürich\n1005.3631.01 1'100 1'100 1'088.00Konferenz der Ratssekretäre (KoRa)\n\n1005.3636.01 21'600 21'600 21'600.00Fraktionsentschädigungen\n\n\n\n 11\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n20 Regierungsrat und Landammannamt 7'827'160 2'458'700 7'497'250 2'119'400 7'269'953.63 2'586'285.99\nNetto Aufwand 5'368'460 5'377'850 4'683'667.64\n\n2000 Regierungsrat 2'546'300 100'000 2'495'100 89'400 2'377'534.43 106'025.00\nNetto Aufwand 2'446'300 2'405'700 2'271'509.43\n\n2000.3000.01 1'245'800 1'189'700 1'189'651.40Entschädigungen\n2000.3000.02 70'000 70'600 87'872.00Sitzungsgelder\n\n2000.3000.95 -1'757.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2000.3050.01 83'000 79'400 78'335.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2000.3052.01 324'100 318'300 312'398.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2000.3053.01 5'100 1'800 574.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2000.3054.01 26'900 25'600 25'810.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2000.3090.01 14'400 30'000 7'413.10Aus- und Weiterbildung\n2000.3110.01 5'000Büromöbel und -geräte\n2000.3113.91 10'000 2'000 3'764.00Hardware\n\n2000.3130.01 21'000 21'000 21'000.00Telefongebühren\n\n2000.3132.01 242'600 287'000 94'919.10Gutachten und Rechtskosten\n2000.3170.01 45'000 45'000 49'110.70Reisekosten und Spesen\n2000.3170.02 438'400 419'700 361'877.43Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2000.3170.04 145'089.85Sechseläuten Zürich\n\n2000.3170.05 1'474.75Eröffnung Bahnhof Altdorf\n2000.3170.06 20'000Vereidigung päpstliche Schweizergarde \n2000.4309.01 100'000 89'400 106'025.00Verwaltungsrats-Honorare\n\n2005 Kommissionen 119'400 122'890 78'967.40\nNetto Aufwand 119'400 122'890 78'967.40\n\n2005.3000.01 91'300 101'890 71'124.65Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2005.3050.01 3'000 3'300 810.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2005.3052.01 217.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2005.3053.01 32.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2005.3054.01 1'000 1'100 285.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2005.3169.01 8'000Büro- und Personalentschädigung\n2005.3170.01 16'100 16'600 6'497.50Reisekosten und Spesen\n\n2010 Standeskanzlei 2'661'600 351'000 2'656'700 282'000 2'392'474.25 468'189.00\nNetto Aufwand 2'310'600 2'374'700 1'924'285.25\n\n2010.3010.01 1'401'700 1'255'600 1'191'553.20Löhne\n\n2010.3010.05 10'000 78'000 113'940.30Aushilfspersonal: Löhne\n\n2010.3010.06 5'000 5'000 3'172.00Kontaktstelle bei Konflikten am Arbeitsplatz\n2010.3010.95 -11'000 -11'000 -108.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2010.3050.01 91'500 86'500 83'690.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 12\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2010.3052.01 196'500 180'500 176'543.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2010.3053.01 5'900 2'000 1'297.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2010.3054.01 29'600 27'900 27'386.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2010.3090.01 3'000 5'000 1'144.95Aus- und Weiterbildung des Personals\n2010.3091.01 209.15Personalgewinnungskosten\n2010.3099.01 2'160 2'160 2'160.00Personalanlässe\n\n2010.3100.01 20'000 30'000 16'598.45Büromaterial\n2010.3101.01 1'500 1'200 2'528.56Betrieb E-Fahrzeug\n2010.3102.01 51'000 40'000 30'935.48Drucksachen, Publikationen\n2010.3102.02 100'000 100'000 96'631.10Aufwendungen für Wahlen und Abstimmungen\n\n2010.3103.01 400 500 365.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2010.3110.01 5'000 6'000 1'971.50Büromöbel und -geräte\n2010.3113.91 2'551.50Hardware\n2010.3118.91 107'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2010.3130.01 116'000 116'000 84'659.75Internet\n2010.3130.02 55'000 155'000 135'060.95E-Government-Vorhaben\n2010.3130.03 25'000 62'000 128'300.00Projekt Digitalisierung\n2010.3130.91 20'000 30'000 25'621.84Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2010.3158.91 282'500 173'500 110'075.62Unterhalt immaterielle Anlagen\n2010.3170.01 6'000 6'000 5'814.70Reisekosten und Spesen\n2010.3612.01 151'800 122'000 79'542.00Entschädigungen an Gemeinden für Abstimmungen\n2010.3631.01 49'000 49'600 47'849.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2010.3636.01 41'040 21'740 20'997.00Verschiedene Beiträge\n2010.3910.01 3'000 4'500 1'983.00Verrechnung z.G. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeug\n2010.4210.01 329'000 260'000 340'422.50Kanzlei- und Passgebühren\n2010.4250.01 12'000 12'000 12'516.50Verkaufserlös Drucksachen\n\n2010.4610.01 36'250.00Bundesbeiträge für Projekt Digitalisierung\n2010.4611.01 35'000.00Kantonsbeiträge für Projekt Digitalisierung\n2010.4614.01 34'000.00Beiträge Dritter für Projekt Digitalisierung\n2010.4910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2015 Amtsblatt 268'400 275'000 306'400 302'000 260'114.35 281'730.59\nNetto Aufwand 4'400\nNetto Ertrag 6'600 21'616.24\n\n2015.3010.01 16'200 15'500 15'288.75Löhne\n2015.3050.01 1'100 1'000 973.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2015.3052.01 1'700 1'600 1'539.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2015.3053.01 100 24.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2015.3054.01 300 300 315.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2015.3102.01 155'000 155'000 152'340.95Druckkosten für Amtsblatt\n2015.3118.91 40'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen \n\n2015.3130.01 90'000 90'000 85'420.10Speditionskosten, Postgebühren\n\n2015.3137.21 4'000 3'000 4'210.65Mehrwertsteuer\n\n\n\n 13\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2015.4250.01 275'000 302'000 281'730.59Abonnemente und Publikationsgebühren\n\n2050 Finanzkontrolle 542'760 44'000 516'160 46'000 479'713.20 49'191.40\nNetto Aufwand 498'760 470'160 430'521.80\n\n2050.3010.01 407'000 385'400 374'534.65Löhne\n\n2050.3010.95 -3'000 -3'000 -417.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2050.3050.01 26'400 25'000 24'157.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2050.3052.01 49'300 46'400 44'751.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2050.3053.01 1'900 600 619.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2050.3054.01 8'500 8'100 7'842.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2050.3090.01 10'000 10'000 5'027.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2050.3099.01 360 360 360.00Personalanlässe\n2050.3100.01 300 500 151.80Büromaterial\n\n2050.3102.01 1'500 1'500 1'633.80Drucksachen, Publikationen\n2050.3103.01 500 500 82.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2050.3118.91 7'000 6'500 6'462.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2050.3132.01 30'000 30'000 12'485.70Externe Revisionsaufträge, Beratungen\n\n2050.3170.01 2'500 3'500 1'522.00Reisekosten und Spesen\n2050.3170.02 300Ehren- und Repräsentationskosten\n2050.3631.01 500 500 500.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2050.4240.01 22'000 25'000 27'222.00Erträge aus Revisionen\n\n2050.4910.01 17'000 16'000 16'969.40Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2050.4910.02 5'000 5'000 5'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2060 Lotteriefonds 1'688'700 1'688'700 1'400'000 1'400'000 1'681'150.00 1'681'150.00\n\n2060.3119.01 50'000 50'000 45'900.00Ankauf von Kunstwerken\n2060.3501.01 260'700 2'000 184'824.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2060.3632.01 70'000 50'000 90'000.00Beiträge an Gemeinden, Kultur\n2060.3636.01 100'000 100'000 120'179.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kulturpflege\n2060.3636.02 310'000 310'000 302'761.60Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Museen und bildende Kunst\n2060.3636.03 80'000 80'000 64'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Soziales\n\n2060.3636.04 43'000 43'000 71'857.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Diverses\n2060.3636.05 70'000 60'000 68'073.50Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Jugendförderung\n2060.3636.06 40'000 40'000 71'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Denkmalpflege und \n\nHeimatschutz\n2060.3636.07 30'000 30'000 23'500.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Bibliotheken und Literatur\n\n2060.3636.08 330'000 350'000 270'931.70Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Musik und Theater\n2060.3636.09 25'000 25'000 42'092.60Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Kultur NAG\n2060.3636.10 100'000 80'000 148'740.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Film und Kino\n2060.3636.11 2'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Massenmedien\n\n2060.3636.12 50'000 50'000 46'796.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, Forschung und Entwicklung \nin Kultur und Medien\n\n\n\n 14\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2060.3910.01 55'000 55'000 55'000.00Verrechnung z.G. LA, BKD und FD, Verwaltungsaufwand\n2060.3980.02 60'000 60'000 62'292.80Verrechnung z.G. Kulturförderung\n\n2060.3980.04 15'000 15'000 11'200.00Verrechnung z.G. Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n2060.4130.01 1'650'000 1'400'000 1'681'150.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2060.4940.01 38'700Verrechnung z.L. Vermögens- und\n\nSchuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 15\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n21 Baudirektion 66'971'150 103'900'050 71'723'800 109'203'500 68'167'448.74 108'445'617.75\nNetto Ertrag 36'928'900 37'479'700 40'278'169.01\n\n2100 Direktionssekretariat 3'092'500 237'000 3'144'100 226'000 2'636'792.23 184'315.60\nNetto Aufwand 2'855'500 2'918'100 2'452'476.63\n\n2100.3010.01 1'596'700 1'487'200 1'439'228.10Löhne\n2100.3010.05 230'000 280'000 161'379.20Aushilfspersonal: Löhne\n\n2100.3010.95 -14'000 -14'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2100.3050.01 115'900 113'300 101'445.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2100.3052.01 225'800 190'400 189'957.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2100.3053.01 26'200 27'900 24'992.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2100.3054.01 37'500 36'600 33'037.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2100.3090.01 85'000 85'000 56'710.70Aus- und Weiterbildung des Personals\n2100.3091.01 35'000 50'000 28'461.52Personalgewinnungskosten\n2100.3099.01 20'000 28'000 26'634.00Personalanlässe\n\n2100.3100.01 20'000 28'000 17'150.70Büromaterial\n2100.3101.01 2'500 559.65Verbrauchsmaterial Mineralienaufsicht\n2100.3102.01 50'000 60'000 53'395.46Druck- und Kopierkosten\n2100.3103.01 20'000 11'000 8'865.70Zeitschriften, Abonnemente\n\n2100.3110.01 10'000 10'000 7'688.35Büromöbel und -geräte\n2100.3111.01 40'000 36'587.80Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2100.3118.91 2'800 2'800 3'067.05Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2100.3130.01 13'000 16'000 10'573.40Telefongebühren\n\n2100.3130.02 75'000 50'000 20.00Vermessung, Vermarkung und Nachführung von Kantonseigentum\n2100.3130.03 50'000 60'000 29'920.80Verwaltungskosten\n2100.3130.91 172'000 212'000 168'211.79Informatikdienstleistungen Dritter\n2100.3132.01 20'000 40'000Rechtskosten PGV Gemeinde- und Korporationsstrassen\n\n2100.3132.02 20'000 45'000 1'345.80Altlasten\n2100.3132.03 60'000 60'000 54'359.70Mineralienaufsicht\n2100.3133.91 20'800 23'800 17'809.50Informatik Nutzungsaufwand\n2100.3137.01 1'500 1'500 1'327.00Verkehrssteuern und Abgaben\n\n2100.3151.01 2'000 2'000 523.90Unterhalt E-Bikes\n2100.3158.91 107'800 105'600 71'284.90Unterhalt immaterielle Anlagen\n2100.3170.01 6'000 10'000 5'239.15Reisekosten und Spesen\n2100.3190.01 1'000 1'000Schadenersatzleistungen\n\n2100.3631.01 20'000 20'000 18'182.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n2100.3636.01 30'000 31'000 32'328.95Verschiedene Beiträge\n2100.3900.01 11'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2100.3910.01 19'000 30'000 36'504.31Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2100.4210.01 190'000 200'000 159'032.60Bewilligungs- und übrige Gebühren\n2100.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n2100.4250.01 5'000 2'000Erlös aus Fahrzeugverkauf\n2100.4250.02 15'000Erlös aus Mineralienverkauf\n\n\n\n 16\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2100.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n2100.4610.01 25'000 22'000 25'283.00Anteil Verwaltungskosten Nationalstrasse\n\n2105 Planung und Infrastruktur Strassen 3'099'400 200'000 3'290'200 167'500 3'040'487.30 180'704.15\nNetto Aufwand 2'899'400 3'122'700 2'859'783.15\n\n2105.3010.01 2'262'900 2'283'400 2'221'442.50Löhne\n2105.3010.95 -18'000 -18'000 -22'100.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2105.3049.01 965.40Zulagen\n2105.3050.01 146'300 147'700 141'294.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2105.3052.01 301'900 312'600 303'060.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2105.3053.01 32'500 33'300 34'102.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2105.3054.01 47'300 47'700 46'024.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2105.3111.01 4'000 55'000 2'302.55Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2105.3130.01 10'000 20'000 4'899.35Dienstleistungen und Honorare\n2105.3130.02 75'000 90'000 79'802.01Lawinenwarndienst\n2105.3132.01 40'000 60'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Urserntal\n2105.3132.02 50'000 70'000 85'700.00Regionales Gesamtverkehrskonzept Urner Talboden\n\n2105.3132.03 5'000 10'000Regionales Gesamtverkehrskonzept Uri Mitte\n2105.3132.04 5'000 7'955.44Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz\n2105.3134.01 11'500 13'500 11'793.20Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2105.3151.01 100'000 135'000 96'265.35Wartung Infrastrukturanlagen\n\n2105.3170.01 26'000 30'000 26'979.30Reisekosten und Spesen\n2105.4240.01 20'000 20'000 16'509.15Vergütung Dienstleistungen\n2105.4290.01 30'000 17'500 27'614.00Übrige Entgelte\n2105.4610.01 100'000 90'000 87'501.95Anteil Löhne Nationalstrasse\n\n2105.4610.02 25'000 15'000 24'079.05Anteil Versicherungsbeiträge Nationalstrasse\n2105.4910.01 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Lawinenwarndienst\n\n2111 Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen 9'918'800 3'359'000 10'101'300 717'000 9'609'783.66 631'151.08\nNetto Aufwand 6'559'800 9'384'300 8'978'632.58\n\n2111.3010.01 3'613'700 3'372'200 3'226'087.00Löhne\n2111.3010.05 156'000 156'000 107'806.95Aushilfspersonal: Löhne\n\n2111.3010.95 -31'000 -29'000 -45'441.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2111.3049.01 130'000 130'000 131'890.35Zulagen\n2111.3050.01 251'500 236'100 220'166.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2111.3052.01 453'700 421'500 408'271.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2111.3053.01 58'600 57'200 55'539.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2111.3054.01 81'300 76'300 71'471.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2111.3090.01 20'000 20'000 27'186.24Aus- und Weiterbildung des Personals\n2111.3099.01 1'000 1'000 300.00Ärztliche Untersuche\n\n2111.3100.01 6'000 6'000 4'263.85Büromaterial\n2111.3101.01 90'000 90'000 82'080.36Baumaterial\n\n\n\n 17\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.3101.02 170'000 190'000 176'969.53Betriebskosten Fahrzeuge und Maschinen\n2111.3101.03 120'000 80'000 54'998.99Winterdienstmaterial\n\n2111.3101.04 20'000 20'000 23'061.90Signalisationsmaterial\n2111.3101.05 40'000 40'000 39'784.31Material Werkstätte Betrieb\n2111.3101.06 5'000 5'000 941.39Reinigungsmaterial Werkhof und Nebenanlagen\n2111.3111.01 340'000 542'000 430'590.35Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2111.3112.01 30'000 35'000 30'480.04Dienstkleider\n2111.3113.91 435.00Hardware\n2111.3120.02 1'000 1'000 693.75Wassertaxen\n2111.3120.04 127'000 152'000 116'116.45Elektrische Energie\n\n2111.3120.05 110'000 121'000 115'987.85Strassenabwassergebühren\n2111.3120.06 40'000 40'000 36'885.35Entsorgungsgebühren\n2111.3130.01 25'000 30'000 21'010.70Dienstleistungen und Honorare\n2111.3130.02 15'000 19'000 12'590.70Gebühren und UH Funk und Telefonie\n\n2111.3134.01 45'000 45'000 48'751.85Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2111.3141.01 745'000 850'000 940'114.73Betrieblicher Unterhalt\n2111.3141.02 1'200'000 1'200'000 1'224'509.51Winterdienst\n2111.3141.03 220'000 220'000 246'808.57Reinigung Strassen, Tunnel und Nebenanlagen\n\n2111.3141.04 85'000 160'000 181'088.85Unterhalt Strassen- und Tunnelbeleuchtung\n2111.3141.05 65'000 60'000 70'323.60Markierung\n2111.3141.06 135'000 145'000 136'528.10Steinschlag- und Felssicherung\n2111.3141.07 120'000 70'000 49'393.05Elementarereignisse\n\n2111.3145.01 55'000 60'000 69'735.00Sicherheitsholzerei\n2111.3151.01 10'000 10'000 5'149.80Unterhalt Infrastrukturanlagen Strassen\n2111.3151.02 25'000 90'000 9'485.25Unterhalt Infrastrukturanlagen Werkhof\n2111.3158.91 30'000 30'000 30'242.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2111.3170.01 70'000 90'000 68'717.90Reisekosten und Spesen\n2111.3190.01 5'000 5'000 17'857.75Schadenersatzleistungen\n2111.3900.01 60'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2111.3900.02 230'000 250'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n\n2111.3910.01 4'000 4'000 3'900.00Verrechnung z.G. Betrieb Kantonswald und Jagd, Löhne\n2111.3910.02 640'000 700'000 729'091.05Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.3910.03 170'000 200'000 186'244.07Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Werkhofinfrastruktur und \n\nDienstleistungen\n2111.3910.05 100'000 100'000 88'351.71Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt elektromechanische \n\nAnlagen\n2111.3910.06 153'320.71Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Streusalzbezug\n\n2111.3930.01 31'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Benützung Infrastruktur\n2111.4240.01 220'000 300'000 231'324.20Vergütung Dienstleistungen\n2111.4250.01 5'000 5'000 927.60Erlös aus Fahrzeugverkauf\n\n2111.4290.01 10'000 10'000 2'971.55Übrige Entgelte\n\n2111.4310.01 31'000 31'000 37'462.00Eigenleistungen für Strassen- und Wasserbau\n2111.4510.01 2'664'000Bezug aus Spezialfinanierung AfBN, Gewinnverwendung Anteil Strasse\n2111.4611.01 35'381.50Beitrag an Aufforstungs- und Verbauungsprojekte entlang Kantonsstrassen\n\n\n\n 18\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2111.4612.01 5'000 5'000Entschädigungen von Gemeinden\n2111.4910.01 420'000 360'000 317'934.58Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2111.4910.02 1'812.40Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.03 1'000 3'000 982.25Verrechnung z.L. Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.04 3'000 3'000Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2111.4910.05 2'355.00Verrechnung z.L. Fonds Weg der Schweiz, Unterhalt Wanderweg\n\n2116 Amt für Betrieb Nationalstrassen 34'023'150 34'023'150 37'923'300 37'923'300 35'546'049.43 35'546'049.43\n\n2116.3010.01 13'610'100 13'403'200 12'557'535.25Löhne\n2116.3010.05 150'000 200'000 111'923.60Aushilfspersonal: Löhne\n2116.3010.12 12'000Ausserordentliche Zuwendungen\n2116.3010.94 28'000 -55'000 -48'763.00Veränderung Rückstellung Ferien, Überzeit und Dienstalter\n\n2116.3010.95 -114'000 -112'000 -134'893.35Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2116.3049.01 543'000 500'000 531'747.90Zulagen\n2116.3050.01 924'600 911'200 840'442.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2116.3052.01 1'696'200 1'623'700 1'510'523.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2116.3053.01 194'200 196'800 169'367.60Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2116.3054.01 298'700 294'400 273'091.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2116.3064.01 94'000 83'000 48'856.95Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n2116.3064.02 150'000 43'013.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n\n2116.3090.01 120'000 90'000 127'724.55Aus- und Weiterbildung des Personals\n2116.3091.01 7'000 7'000 6'694.45Personalgewinnungskosten\n2116.3099.01 26'750 21'500 25'627.91Sonstiger Personalaufwand\n2116.3099.02 18'000Personalanlässe\n\n2116.3100.01 37'000 40'000 31'977.40Büromaterial\n2116.3101.01 300'000 300'000 181'210.29Verbrauchsmaterial Elektrotechnik\n2116.3101.02 702'000 714'000 678'164.02Material für Fahrzeuge und Maschinen\n2116.3101.03 571'000 520'000 444'431.45Treibstoffe / Schmiermittel\n\n2116.3101.04 820'000 730'000 474'083.44Winterdienstmaterialien\n2116.3101.06 36'000 36'000 64'671.28Materialien für Unfalldienst\n2116.3101.07 40'000 40'000 24'505.98Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPI\n2116.3101.08 90'000 90'000 100'327.87Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt SPG\n\n2116.3101.09 290'000 280'000 288'544.35Verbrauchsmaterial Mechanik\n2116.3101.10 60'000 60'000 54'402.10Verbrauchsmaterial Fahrzeuge und Geräte\n2116.3101.11 40'000 40'000 50'082.64Verbrauchsmaterial Schadenwehr\n2116.3101.13 57'500 62'000 47'130.81Verbrauchsmaterial Liegenschaften\n\n2116.3101.14 110'000 110'000 129'892.26Verbrauchsmaterial Strassenunterhalt WHF\n2116.3101.15 120'000 100'000 105'469.15Verbrauchsmaterial Informations- und Kommunikationstechnik\n2116.3101.16 4'500Verbrauchsmaterial BES BI\n2116.3102.01 4'000 5'000 2'109.53Drucksachen, Publikationen\n\n2116.3103.01 6'000 6'200 5'924.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2116.3110.01 44'000 30'000 9'926.83Büromöbel und -geräte\n\n\n\n 19\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3111.01 112'440 144'300 214'105.63Werkzeuge, Kleingeräte\n2116.3111.02 594'000 464'092.35Fahrzeuge, Grossgeräte\n\n2116.3112.01 28'000 75'000 87'618.04Dienstkleider\n2116.3113.91 65'000 65'000 38'094.64Hardware\n2116.3120.01 75'000 95'000 66'555.83Ver- und Entsorgung; Heizmaterialien\n2116.3120.02 91'000 71'000 66'608.05Ver- und Entsorgung; Wasser / Abwasser\n\n2116.3120.03 3'900'000 3'618'828.44Ver- und Entsorgung; Elektrische Energie\n2116.3120.04 294'000 250'000 249'923.96Entsorgungsgebühren\n2116.3130.03 311'000 350'000 201'874.95Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPI\n2116.3130.04 1'024'000 1'080'000 785'967.94Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt SPG\n\n2116.3130.05 380'000 380'000 336'768.08Dienstleistungen Dritter für Mechanik\n2116.3130.06 3'700'000 3'750'000 3'155'581.45Dienstleistungen Dritter für ASTRA oder Filiale\n2116.3130.07 90'000 90'000 90'677.60Dienstleistungen Dritter für Fahrzeuge und Geräte\n2116.3130.08 993'000 1'030'000 972'159.65Dienstleistungen Dritter für Strassenunterhalt WHF\n\n2116.3130.09 680'000 680'000 543'981.72Dienstleistungen Dritter für Elektrotechnik\n2116.3130.10 350'000 350'000 110'380.33Dienstleistungen Dritter für Liegenschaften\n2116.3130.11 59'000 81'500 55'656.47Gebühren Funk und Telefon\n2116.3130.12 30'000 30'000 32'042.89Dienstleistungen Dritter für Schadenwehr\n\n2116.3130.14 1'000Bankspesen\n2116.3130.15 231'000 211'000 217'274.86Dienstleistungen Dritter für Unfalldienst\n2116.3130.16 200'000 220'000 113'159.94Dienstleistungen Dritter für Informations- und Kommunikationstechnik\n2116.3132.01 81'000 77'000 92'041.19Dienstleistungen und Honorare\n\n2116.3133.91 67'000 55'000 6'416.58Informatikdienstleistungen Dritter, Wartungsverträge\n2116.3134.01 205'000 200'000 196'047.85Sachversicherungsprämien\n2116.3137.01 200'000 200'000 192'888.45Verkehrssteuern / Abgaben\n2116.3137.21 90'000 90'000 92'356.10Mehrwertsteuer-Vorsteuerkürzung\n\n2116.3153.91 5'000 5'000Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2116.3158.01 1'360'000 1'240'000 1'240'489.05Wartungsverträge Betriebs- und Sicherheitsausrüstungen \n2116.3158.91 106'500 109'100 162'370.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2116.3160.01 60'000 60'000 62'779.91Miete Werkhöfe\n\n2116.3161.01 20'000 20'000 46'449.97Miete Fahrzeuge, Geräte\n2116.3170.01 112'000 112'000 110'719.16Reisekosten und Spesen\n2116.3170.02 10'000 10'000 9'578.15Repräsentationsspesen\n2116.3199.01 600.81Übriger Betriebsaufwand\n\n2116.3300.01 661'000 507'000 478'259.90Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3301.01 51'624.78Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2116.3320.01 37'000 65'000 123'802.89Planmässige Abschreibungen immat. Anlagen\n2116.3401.01 1'000 981.96Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n2116.3419.01 1'258.05Währungsverlust\n2116.3510.01 417'660 728'400 1'860'076.94Einlage in Spezialfinanzierung Betrieb Nationalstrassen\n2116.3910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.G. Amt für Finanzen, Dienstleistungen\n2116.3910.02 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Personal, Dienstleistungen\n\n2116.3910.03 235'000 180'000 178'362.20Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n\n\n\n 20\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.3910.04 17'000 16'000 16'969.40Verrechnung z.G. Finanzkontrolle, Dienstleistungen\n2116.3910.05 1'000 1'000 860.80Verrechnung z.G. Jagd, Löhne\n\n2116.3910.06 25'000 25'000 25'000.00Verrechnung z.G. Planung und Infrastruktur Strassen, Lawinenwarndienst\n2116.3910.07 420'000 360'000 317'934.58Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Dienstleistungen für \n\nNationalstrassen\n2116.3940.01 13'080.58Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n2116.4240.01 654'800 700'000 543'711.59Vergütung Dienstleistungen mit Mehrwertsteuer\n\n2116.4250.01 127'000 286'000 77'575.38Verkaufserlös Sachanlagen und Waren\n2116.4290.01 66'000 35'300 75'596.04Übrige Entgelte\n2116.4419.01 1'119.62Währungsgewinn\n2116.4610.01 21'900'000 25'557'000 25'262'334.00Vergütung ASTRA für Leistungsvereinbarung\n\n2116.4610.02 3'800'000 3'700'000 3'767'421.09Vergütung ASTRA für  Massnahmen Nationalstrassen ausserhalb \nLeistungsvereinbarung\n\n2116.4610.03 4'750'000 5'052'000 3'236'407.64Vergütung für Teilprojekte Dienste\n2116.4610.08 20'000Vergütung VBS\n2116.4611.01 20'000 55'000Rückerstattung andere Kantone und Gebietseinheiten\n\n2116.4699.10 10'000 5'000 10'055.80Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n2116.4900.01 60'000Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Treibstoffbezüge\n2116.4900.02 11'000Verrechnung z.L. DS BD, Treibstoffbezüge\n2116.4900.03 100'000Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Teibstoffbezüge\n\n2116.4900.04 8'000Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Teibstoffbezüge\n\n2116.4900.05 1'500Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Teibstoffbezüge\n2116.4900.06 7'000Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Teibstoffbezüge\n2116.4900.07 230'000 250'000Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n\n2116.4900.08 10'000Verrechnung z.L. Jagd, Teibstoffbezüge\n\n2116.4900.10 500Verrechnung z.L. Forst, Teibstoffbezüge\n2116.4900.11 43'150 35'800.00Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Hardware Einsatzzentrale\n2116.4910.01 640'000 700'000 729'091.05Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.02 170'000 200'000 186'244.07Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Werkhofinfrastruktur und \nDienstleistungen\n\n2116.4910.03 19'000 30'000 36'504.31Verrechnung z.L. Direktionssekretariat, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.04 80'000 60'000 81'503.67Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen (Reuss)\n2116.4910.05 120'000 220'000 218'892.25Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.06 240'000 275'009.02Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Unterhalt Werkhöfe (Anteil Polizei)\n\n2116.4910.07 17'000 25'000 15'398.46Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.08 8'500 10'000 2'467.51Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.09 610'000 610'000 610'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Schadenwehr \n\nNationalstrassen\n2116.4910.10 7'642.38Verrechnung z.L. Betrieb Kantonswald, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2116.4910.11 100'000 100'000 88'351.71Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt \nelektromechanische Anlagen\n\n2116.4910.12 10'000 10'000 11'268.94Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.13 13'000 20'000 21'866.33Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.14 153'320.71Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Streusalzbezug\n\n2116.4910.15 10'000 10'000 26'184.04Verrechnung z.L. Jagd, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n\n\n 21\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2116.4910.16 2'000 2'000 3'251.45Verrechnung z.L. Amt für Personal, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.17 15'000 15'000 18'434.35Verrechnung z.L. Raumplanung, Unterhalt Wanderwege\n\n2116.4910.19 2'000 2'000 1'242.28Verrechnung z.L. Umwelt und Klima, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.20 3'000 3'000 1'215.74Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.21 6'000 6'000Verrechnung z.L. Forst, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2116.4910.22 60'200 48'140.00Verrechnung z.L. Kantonspolizei, DL Einsatzzentrale\n\n2116.4910.23 1'500Verrechnung z.L. Chemiewehr, Dienstleistungen\n2116.4910.24 6'000Verrechnung z.L. Fonds Weg der Schweiz, betrieblicher Unterhalt\n2116.4930.01 31'000Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Benützung Infrastruktur\n2116.4930.02 250'000Verrechnung z.L. Amt für Hochbau, Benützung Infrastruktur\n\n2116.4940.01 50'000Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kontokorrentzinsen\n\n2121 Wasserbau 3'691'200 1'177'000 3'909'900 1'082'000 4'193'914.26 1'434'313.43\nNetto Aufwand 2'514'200 2'827'900 2'759'600.83\n\n2121.3010.01 1'157'700 1'172'500 1'174'389.00Löhne\n2121.3010.95 -9'000 -9'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2121.3049.01 10'000 10'000 9'396.30Zulagen\n\n2121.3050.01 75'500 76'500 75'198.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2121.3052.01 164'200 161'000 159'565.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2121.3053.01 17'400 17'700 18'096.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2121.3054.01 24'400 24'700 24'500.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2121.3111.01 3'000 5'000 4'172.15Maschinen, Geräte, Kleinmaterial und Fahrzeuge\n2121.3132.01 2'000 8'000Aufträge an private Büros\n2121.3132.02 33'000 40'000 33'056.25Überwachung kleinere und mittlere Stauanlagen\n2121.3134.01 6'000 6'500 6'043.85Bauherrenhaftpflichtversicherung\n\n2121.3142.01 2'000'000 2'200'000 1'871'319.93Gewässerunterhalt\n2121.3142.02 90'000 100'000 708'090.21Ausserordentliche Ereignisse an Gewässer\n2121.3142.03 25'000 30'000 20'201.45Reusswehre Luzern, Betrieb und Unterhalt\n2121.3170.01 7'000 7'000 8'379.95Reisekosten und Spesen\n\n2121.3910.01 80'000 60'000 81'503.67Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen (Reuss)\n2121.3910.02 5'000Verrechnung z.G. Fischereifonds, Dienstleistungen\n2121.4240.01 1'000 1'000 912.15Vergütung für Dienstleistungen\n2121.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n\n2121.4312.01 200'000 270'000 132'462.78Aktivierung Projektierung und Bauleitung Wasserbauten\n2121.4614.01 430'000 300'000 950'938.50Rückerstattung Gewässerunterhalt\n2121.4630.01 545'000 510'000 350'000.00Bundesbeiträge für Gewässerunterhalt\n\n2125 Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben, werkungebunden 25'480'000 25'803'000 25'766'471.50\nNetto Ertrag 25'480'000 25'803'000 25'766'471.50\n\n2125.4600.50 5'952'000 6'106'000 6'109'155.00Anteil an Mineralölsteuerertrag und Strassenverkehrsabgaben\n\n2125.4600.80 1'763'000 1'824'000 1'822'079.50Anteil LSVA gemäss SVAG\n2125.4600.81 4'765'000 4'943'000 4'926'117.00Anteil LSVA Hauptstrassen gemäss MinVV\n\n\n\n 22\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2125.4630.01 9'200'000 9'200'000 9'183'338.00Globalbeiträge für Hauptstrassen\n2125.4630.02 3'800'000 3'730'000 3'725'782.00Beitrag Hauptstrassen gem. MinVG\n\n2130 Amt für Energie 2'236'700 140'000 2'153'900 133'000 2'294'501.80 111'386.80\nNetto Aufwand 2'096'700 2'020'900 2'183'115.00\n\n2130.3010.01 707'400 693'700 679'799.90Löhne\n2130.3010.95 -6'000 -6'000 -556.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2130.3049.01 73.50Zulagen\n2130.3050.01 45'600 44'700 43'567.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2130.3052.01 89'500 86'600 83'813.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2130.3053.01 10'300 10'300 10'939.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2130.3054.01 14'700 14'400 14'151.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2130.3132.01 310'000 360'000 518'434.75Aufträge an private Büros\n\n2130.3170.01 9'000 9'000 2'633.95Reisekosten und Spesen\n2130.3199.01 40'000 25'000 25'488.75Übriger Betriebsaufwand\n2130.3632.01 16'200 16'200 16'155.00Beitrag an Korporation Ursern für Wassermessanlagen\n2130.3980.01 1'000'000 900'000 900'000.00Verrechnung z.G. Fonds Förderprogramm Energie Uri, Einlage\n\n2130.4120.01 60'000 53'000 61'793.80Konzessionsgebühren für Wärmenutzung aus Grundwasser und Erdwärme\n2130.4210.01 10'000 10'000 7'500.00Gebühren\n2130.4610.01 70'000 70'000 42'093.00Rückerstattung Bund für Aufwand Gebäudesanierungsprogramm\n\n2140 Amt für Hochbau, Verwaltungsvermögen und Miete 7'237'900 1'519'400 7'282'200 1'442'700 7'151'061.59 1'414'733.14\nNetto Aufwand 5'718'500 5'839'500 5'736'328.45\n\n2140.3010.01 1'322'600 1'275'600 1'237'691.15Löhne\n\n2140.3010.02 592'000 572'600 559'557.15Nebenamtliche Abwarte: Löhne\n2140.3010.95 -15'000 -15'000 -21'628.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2140.3049.01 13'000 13'000 11'091.00Zulagen\n2140.3050.01 124'700 120'400 114'440.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2140.3052.01 194'400 176'200 169'514.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2140.3053.01 22'200 21'500 27'930.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2140.3054.01 40'300 38'900 37'152.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2140.3101.01 102'000 107'000 111'577.46Reinigungs- und Verbrauchsmaterial\n\n2140.3110.01 100'000 120'000 124'707.82Ersatzanschaffungen Mobiliar, Geräte und Übrige\n2140.3120.01 440'000 470'000 435'851.90Heiz- und Nebenkosten\n2140.3120.02 38'000 44'000 31'841.55Kanalisationsgebühren\n2140.3120.03 18'000 20'000 17'205.25Wassertaxen\n\n2140.3120.04 335'000 375'000 314'263.75Elektrische Energie\n2140.3120.05 23'000 20'000 15'827.50Kehrichtentsorgung\n2140.3130.01 18'000 20'000 18'242.55Sicherheitsüberwachung\n2140.3130.02 10'000 10'000 9'606.60Parkplatzbewirtschaftung\n\n2140.3132.01 100'000 109'000 105'809.97Projektierungen und Gutachten\n2140.3134.01 190'000 193'000 184'811.50Sachversicherungen\n\n\n\n 23\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2140.3134.02 3'500 3'000 3'121.50Bauherrenhaftpflichtversicherung\n2140.3144.01 1'635'000 1'665'000 1'676'666.85Baulicher Unterhalt \n\n2140.3144.02 15'000 10'000 42'408.70Baulicher Unterhalt Mietobjekte\n2140.3151.01 450'000 476'000 578'832.02Betrieblicher Unterhalt\n2140.3160.01 1'125'000 1'090'000 976'257.50Mieten für kantonale Verwaltungen\n2140.3160.02 2'700 1'522.00Miete und Pacht Liegenschaften ohne Gebäude\n\n2140.3170.01 2'500 3'000 2'545.75Reisekosten und Spesen\n2140.3612.01 72'000 91'000 74'920.90Entschädigung an Betrieb Turnhalle Feldli Altdorf\n2140.3612.02 14'000 13'000 14'282.85Entschädigung an Betrieb Turnhalle Hagen Altdorf\n2140.3910.01 240'000 275'009.02Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Werkhöfe (Anteil \n\nPolizei)\n2140.3930.01 250'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Benützung Infrastruktur\n2140.4240.01 260'400 248'000 241'409.45Energieverkauf Wärmeverbund Brickermatte\n2140.4240.02 43'000 27'000 27'188.19Vergütungen für Einspeisung Photovoltaikanlage\n2140.4240.03 95'000 60'000 76'449.90Energieverkauf Wärmeverbund Seedorf\n\n2140.4260.01 31'000 29'000 30'301.05Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2140.4260.02 80'000 90'000 69'794.60Rückerstattung Gebäudeversicherungsprämien\n2140.4270.01 10'000 10'000 5'600.00Parkplatzbewirtschaftung, Bussen\n2140.4290.01 20'000 20'000 29'039.10Übrige Entgelte\n\n2140.4470.01 256'500 235'000 210'510.20Miet- und Pachtzinse\n2140.4470.02 240.00Nutzungsgebühr Areal Kantonsspital Uri\n2140.4472.01 4'000 4'000 1'775.00Vergütung für Benützung Zeughaus Parterre\n2140.4472.02 115'000 115'000 93'920.00Parkplatzbewirtschaftung, Benützungsgebühren\n\n2140.4480.01 13'200 13'200 13'200.00Untermiete Büroräume Pensionskasse Uri\n2140.4910.03 3'200 3'000 3'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2140.4920.01 225'000 225'000 262'000.00Verrechnung z.L. Amt für Steuern, Miete Büroräume \n2140.4920.02 81'000 100'000 82'305.65Verrechnung z.L. AfAM, ALV, RAV, LAM, Miete und Nebenkosten\n\n2140.4920.04 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Chemiewehr, Miete und Nebenkosten\n2140.4920.05 207'100 188'500 193'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Miete und Nebenkosten\n\n2145 Amt für Hochbau, Liegenschaften im Finanzvermögen 247'800 361'800 275'900 369'000 268'442.10 305'847.60\nNetto Ertrag 114'000 93'100 37'405.50\n\n2145.3010.01 20'200 19'500 18'261.40Löhne\n2145.3050.01 1'300 1'300 1'169.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2145.3052.01 2'600 2'400 2'201.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2145.3053.01 300 300 294.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2145.3054.01 400 400 380.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2145.3430.01 130'000 153'000 167'194.65Baulicher Unterhalt\n\n2145.3431.01 34'000 36'000 25'609.90Betrieblicher Unterhalt\n2145.3439.01 10'000 10'000 16'864.05Heiz- und Nebenkosten\n2145.3439.02 11'000 12'000 9'092.15Kanalisationsgebühren\n2145.3439.03 3'000 4'000 2'866.65Wassertaxen\n\n2145.3439.04 17'000 18'000 9'594.95Elektrische Energie\n\n\n\n 24\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2145.3439.05 10'000 12'000 11'476.95Sachversicherungen\n2145.3439.06 5'000 5'000Projektierungen\n\n2145.3439.07 3'000 2'000 3'436.20Liegenschaftsverwaltung\n2145.4260.01 1'000 1'000Rückerstattungen Dritter\n2145.4430.01 262'800 273'000 213'774.95Miet- und Pachtzinse\n2145.4430.02 70'000 69'000 69'115.20Baurechtszinse\n\n2145.4430.03 27'000 25'000 23'740.30Rückerstattung Nebenkosten Mietobjekte\n2145.4439.01 1'000 1'000 -782.85Übrige Entgelte\n\n2150 Konzessionserträge 665'000 34'644'000 587'000 38'284'000 616'661.45 40'060'890.10\nNetto Ertrag 33'979'000 37'697'000 39'444'228.65\n\n2150.3600.30 210'000 210'000 211'513.55Beitrag an Bund: Landschaftsfranken\n\n2150.3602.20 41'000 41'000 41'127.90Anteil Korporation Uri Etzlibach Nutzung\n\n2150.3602.21 127'000 127'000 146'807.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Bristen\n2150.3602.22 41'000 41'000 36'255.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Schächen\n2150.3602.23 38'000 38'000 35'652.00Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Erstfeldertal\n\n2150.3602.24 78'000Anteil Korporation Uri Wasserzins KW Meiental\n\n2150.3980.02 130'000 130'000 145'306.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Abgeltung Fischereischäden\n2150.4120.01 1'170'000 1'120'000 1'182'643.25Sand- und Kiesgewinnung\n2150.4120.02 32'960'000 36'574'000 38'432'406.10Wasserzinse und Entschädigungen\n\n2150.4120.03 390'000 390'000 347'390.30Raststätte- und Tankstellengebühren\n\n2150.4120.04 102'000 178'000 76'436.45Übertragung Energiebezugsrecht\n2150.4612.01 22'000 22'000 22'014.00Korporation Uri und Ursern: Landschaftsfranken\n\n2160 Fonds Förderprogramm Energie Uri 2'650'000 2'650'000 3'000'000 3'000'000 2'759'958.00 2'759'958.00\n\n2160.3637.01 1'000'000 1'000'000 1'042'373.00Förderbeiträge für sparsame und rationelle Energienutzung\n\n2160.3637.02 1'650'000 2'000'000 1'717'585.00Beiträge für Gebäudesanierungen\n\n2160.4511.01 131'400 650'000 1'071'096.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2160.4630.01 1'450'000 1'450'000 788'862.00Bundesbeitrag für Förderbeiträge\n2160.4940.01 68'600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2160.4980.01 1'000'000 900'000 900'000.00Verrechnung z.L. Amt für Energie, Einlage\n\n2165 Spezialfinanzierung Bauerstrasse 108'700 108'700 56'000 56'000 49'796.92 49'796.92\n\n2165.3300.01 57'300 56'000 49'796.92Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2165.3510.01 51'400Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2165.4510.01 56'000 49'796.92Bezug aus Spezialfinanzierung (Fehlbetrag)\n\n2165.4940.01 108'700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 25\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n22 Bildungs- und Kulturdirektion 80'607'240 11'841'270 77'467'910 11'731'580 74'811'975.40 10'879'103.80\nNetto Aufwand 68'765'970 65'736'330 63'932'871.60\n\n2200 Direktionssekretariat und Verwaltung 3'693'340 541'000 3'764'210 556'500 3'329'982.65 514'089.47\nNetto Aufwand 3'152'340 3'207'710 2'815'893.18\n\n2200.3010.01 834'900 868'500 747'572.50Löhne\n2200.3010.05 160'000 135'000 131'259.35Aushilfspersonal: Löhne\n\n2200.3010.95 -8'000 -8'000 -5'909.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2200.3050.01 63'000 64'400 53'622.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2200.3052.01 97'000 89'500 85'775.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2200.3053.01 4'400 1'600 1'673.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2200.3054.01 20'300 20'800 17'466.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2200.3090.01 55'000 68'500 32'269.45Aus- und Weiterbildung des Personals\n2200.3091.01 5'000 5'000 9'788.90Personalgewinnungskosten\n2200.3099.01 26'900 23'500 23'520.00Personalanlässe\n\n2200.3100.01 10'000 10'000 7'227.70Büromaterial\n\n2200.3102.01 30'000 30'000 29'717.95Drucksachen, Publikationen\n2200.3102.02 15'000 20'000 15'682.10Dokumentations- und Testmaterial\n2200.3102.03 12'000 12'000 13'673.35Urner Schulblatt, Bildungs- und Beratungsstatistik, Berichte\n\n2200.3103.01 2'000 2'000 1'247.82Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2200.3110.01 32'000 5'000 1'540.05Büromöbel und -geräte\n2200.3113.91 17'000 5'000Hardware\n2200.3118.91 3'000 96'000 35'191.55Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2200.3130.01 1'500 766.40Digitalisierung Posteingang\n\n2200.3130.92 77'800 77'800 77'550.20Informatikdienstleistungen Dritter für Schulen Sekundarstufe II\n2200.3132.01 161'500 102'500 160'270.45Externe Aufträge, Referentenhonorare und Abgeltungen für Projektarbeiten\n2200.3158.91 56'500 28'500 28'763.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2200.3160.01 1'000 1'000 1'340.00Mieten, Benützungskosten\n\n2200.3170.01 4'000 5'000 4'196.80Reisekosten und Spesen\n2200.3611.01 17'100 17'300 16'934.05Abgeltung EDK für Kopierrechte der öffentlichen Schulen\n2200.3631.01 30'600 30'400 31'173.00Beitrag an Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz\n\n2200.3631.02 70'690 72'870 74'160.00Beitrag an Erziehungsdirektorenkonferenz\n\n2200.3631.03 74'850 57'400 49'174.70Beiträge an übrige Konferenzen\n2200.3631.04 5'200 5'300 5'300.00Beitrag an sprachregionale Zusammenarbeit\n2200.3632.01 22'000 22'000 22'000.00Beitrag Katechetische Arbeitsstelle\n\n2200.3635.02 46'600 44'000 44'000.00Beitrag an Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A. (CSEM)\n\n2200.3636.01 33'000 32'000 36'437.20Verschiedene Beiträge\n2200.3636.02 35'000 30'000 30'000.00Beitrag an ALPFOR\n2200.3636.03 181'000 171'000 154'492.18Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n\n2200.3637.01 1'150'000 1'300'000 1'135'050.00Stipendien\n\n2200.3910.01 80'000 173'000 150'885.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Basisdeutschkurse\n2200.3910.02 260'000 137'000 99'331.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3\n2200.3910.03 7'000 6'840 6'840.00Verrechnung z.G. Solidaritätsfonds\n\n\n\n 26\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2200.4260.01 10'000 10'000 9'060.30Rückerstattung Kosten Lernzentrum El Gouna\n2200.4290.01 3'000 2'500 3'520.30Übrige Entgelte\n\n2200.4610.01 213'000 229'000 228'950.00Integrationsbeiträge Bund\n2200.4630.01 105'000 105'000 104'989.00Bundesbeitrag für Stipendien\n2200.4631.01 38'660.00Kantonsbeiträge an Projekte\n2200.4910.01 30'000 30'000 30'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n\n2200.4910.02 150'000 100'000 82'912.30Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Case Management\n2200.4910.03 30'000 80'000 15'997.57Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Case Management\n\n2205 Erziehungsrat 43'400 50'400 25'599.85\nNetto Aufwand 43'400 50'400 25'599.85\n\n2205.3000.01 18'300 18'300 5'990.00Sitzungsgelder\n2205.3000.02 22'000 25'000 17'504.00Kommissionen: Sitzungsgelder\n\n2205.3050.01 800 800 137.15Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2205.3052.01 85.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2205.3053.01 1.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2205.3054.01 300 300 44.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2205.3170.01 2'000 6'000 1'836.80Reisekosten und Spesen\n\n2210 Amt für Volksschulen 29'130'000 1'884'000 27'356'900 1'814'000 27'903'255.81 1'820'689.60\nNetto Aufwand 27'246'000 25'542'900 26'082'566.21\n\n2210.3010.01 596'600 571'500 522'528.35Löhne\n2210.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2210.3050.01 38'500 37'000 35'107.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2210.3052.01 71'100 66'000 63'213.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2210.3053.01 2'800 900 939.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2210.3054.01 12'500 12'000 11'396.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2210.3090.01 460'000 400'000 465'069.42Weiterbildung für Lehrpersonen\n\n2210.3104.01 17'000 17'000 30'215.68Lehr- und Unterrichtsmittel\n2210.3118.91 32'000 30'000 15'012.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2210.3130.01 42'000 42'000Fachberatungen durch Pädagogische Hochschule Schwyz\n2210.3132.01 1'000 1'000Abklärungen Sonderschulmassnahmen\n\n2210.3158.91 35'000 5'000 4'854.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2210.3170.01 5'000 7'500 3'463.70Reisekosten und Spesen\n2210.3199.01 150'500 105'000 91'828.56Beiträge an gemeindeübergreifende Aktivitäten\n2210.3632.01 16'300'000 16'000'000 15'951'342.00Beiträge an Gemeinden (Schülerpauschalen)\n\n2210.3632.04 700'000 750'000 504'000.00DaZ-Pauschale für Kinder aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich\n2210.3632.05 350'000Pauschalen für die schulergänzende Betreuung\n2210.3636.01 8'200'000 7'250'000 8'337'329.85Sonderpädagogische Angebote (übrige)\n2210.3636.02 1'799'000 1'774'000 1'630'025.90Beitrag an freiwilligen Musikunterricht\n\n2210.3636.03 102'000 98'000 98'000.00Beitrag an Didaktisches Zentrum\n2210.3636.04 220'000 195'000 106'442.50Schulische Weiterentwicklung, Projektkosten\n\n\n\n 27\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2210.3636.05 1'231.00Integrationsförderung Ausländerinnen und Ausländer\n2210.3910.04 31'255.15Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n\n2210.4260.01 40'000 20'000 40'609.10Rückerstattung Kosten, Weiterbildung Lehrpersonen\n2210.4630.02 44'000 44'000Bundesbeitrag Programm junge Musiktalente\n2210.4632.01 1'800'000 1'750'000 1'780'080.50Gemeindebeiträge für sonderpädagogische Angebote\n\n2212 Kantonale Mittelschule 10'181'200 658'700 9'833'950 585'980 9'214'833.76 538'244.15\nNetto Aufwand 9'522'500 9'247'970 8'676'589.61\n\n2212.3000.01 25'000 25'000 32'759.00Mittelschulrat, Kommissionen und Ausschüsse\n\n2212.3010.01 967'000 914'700 910'487.00Rektorat und Administration: Löhne\n2212.3010.05 20'000 14'300 1'416.00Betreuungskosten Tagesstruktur\n2212.3010.95 -7'365.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3020.01 6'570'000 6'405'900 6'019'360.50Lehrpersonen: Löhne\n\n2212.3020.95 -30'000 -30'000 -62'684.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2212.3050.01 491'000 445'400 442'380.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2212.3052.01 919'000 888'400 859'520.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2212.3053.01 12'300 10'000 9'648.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2212.3054.01 159'000 144'500 144'332.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2212.3090.01 50'000 60'000 36'153.90Aus- und Weiterbildung des Personals\n2212.3091.01 20'000 8'000 11'181.70Personalgewinnungskosten\n2212.3100.01 5'000 5'000 7'915.42Büromaterial\n\n2212.3102.01 20'000 30'000 19'188.45Drucksachen, Publikationen (Kopien, Inserate)\n2212.3102.02 26'000 32'000 22'148.05Druck- und Kopierkosten (verrechenbar)\n2212.3103.01 34'900 34'000 33'594.99Bibliothek / FS Mediathek\n2212.3104.01 60'000 70'600 57'832.66Lehr- und Unterrichtsmittel (FS-Kredite)\n\n2212.3104.02 144'000 140'000 133'742.83Lehr- und Unterrichtsmittel (für Wiederverkauf)\n2212.3110.01 30'000Mediamatik\n2212.3111.01 75'000 125'000 67'240.50Maschinen, Geräte, Einrichtungen\n2212.3130.02 200 200 476.00Bank- und Postkontospesen\n\n2212.3130.03 4'000 920.85Stundenplanung\n2212.3130.04 5'000 5'000 5'154.60Schülertransporte\n2212.3130.05 20'000 20'000 27'694.50Qualitätsmanagement\n2212.3130.06 20'000 20'000 360.95Öffentlichkeitsarbeit \n\n2212.3130.07 66'000 2'500 2'605.00Entschädigungen Arbeitsleistungen Dritter\n2212.3130.08 76'600 46'200 12'174.00Cateringkosten Tagesstruktur\n2212.3130.09 2'000 309.10Schutzmaterial Pandemie\n2212.3130.92 133'600 166'100 185'311.85Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2212.3131.01 30'000 2'000 5'490.00Projektierungen\n2212.3132.01 19'000 19'000 17'426.00Gesundheitsförderung und Prävention\n2212.3132.02 5'000 8'000 3'098.75Kulturelles, Referate, Führungen\n2212.3132.03 3'000Gutachten und Rechtskosten\n\n2212.3151.01 35'000 35'000 35'169.54Unterhalt und Reparaturen\n2212.3158.91 16'900 18'050 14'318.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n\n\n 28\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2212.3160.01 30'000 36'400 27'268.22Miete und Pacht Liegenschaften\n2212.3161.01 2'000 2'000 1'605.00Mieten, Benützungskosten\n\n2212.3170.01 20'000 26'000 27'292.05Reisekosten und Spesen\n2212.3171.01 26'000 26'000 28'776.00Tenerolager (Unterkunft, Verpflegung, Material)\n2212.3171.02 4'000 4'000 3'900.00Tenerolager (Reise und Transport)\n2212.3171.03 2'200 2'200 2'905.85Tenerolager (Eintritte/Führungen)\n\n2212.3171.04 12'000 14'000 11'186.40Fokuswochen/Exkursionen (Reise und Transport)\n2212.3171.05 4'000 4'000 3'955.20Fokuswochen/Exkursionen (Eintritte, Material, Diverses)\n2212.3199.01 3'500 2'500 3'606.10Übriger Betriebsaufwand\n2212.3636.01 32'000 29'000 30'134.00Beitrag an Instrumentalunterricht\n\n2212.3636.02 14'500 14'500 13'416.00Verschiedene Beiträge\n2212.3636.03 8'875.00Auswärtige Schulgelder und Spesen\n2212.3637.01 2'500 2'500 2'550.90Beiträge an Schülerschaft\n2212.4210.01 3'900 3'150 4'200.00Prüfungsgebühren\n\n2212.4230.01 246'700 228'230 214'258.00Schulgelder\n2212.4250.01 125'000 125'000 128'469.00Ertrag Schulmaterialverwaltung\n2212.4250.02 60'000 26'000Einnahmen aus Mittagsverpflegung\n2212.4260.01 6'000 6'000 6'330.00Rückerstattung Tenerolager\n\n2212.4260.02 14'100 14'100 14'087.00Rückerstattung Druck- und Kopierkosten\n2212.4290.01 500 500 145.00Übrige Entgelte\n2212.4472.01 4'500 4'500 4'076.00Vergütung für Benützungen \n2212.4610.01 500 500 5'280.00Bundesbeiträge J+S (Jugend und Sport)\n\n2212.4610.02 12'500Bundesbeiträge für Projekte\n2212.4699.10 6'000 2'000 5'658.65Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2212.4910.01 179'000 176'000 124'485.35Verrechnung z.L. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Löhne\n2212.4910.02 31'255.15Verrechnung z.L. Amt für Volksschulen, Löhne\n\n2217 Amt für Beratungsdienste 1'041'800 57'300 958'300 50'500 949'531.55 59'504.00\nNetto Aufwand 984'500 907'800 890'027.55\n\n2217.3010.01 806'600 738'900 743'172.05Löhne\n2217.3010.95 -6'000 -6'000 -12'316.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2217.3049.01 213.65Zulagen\n2217.3050.01 52'300 47'900 47'905.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2217.3052.01 87'600 76'700 72'499.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2217.3053.01 3'700 1'200 1'225.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2217.3054.01 16'900 15'500 15'551.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2217.3118.91 17'700 25'200 61'527.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2217.3130.01 10'000 10'000 3'584.85Aufwendungen für Angebot «viamia»\n2217.3158.91 7'500 7'500Unterhalt immaterielle Anlagen\n2217.3170.01 8'000 8'000 8'042.55Reisekosten und Spesen\n2217.3636.01 30'000 25'000 8'124.45Beiträge an Case Management Berufsbildung\n\n2217.3910.02 7'500 8'400Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Bereich Jugendliche\n2217.4290.01 300 500 150.00Übrige Entgelte\n\n\n\n 29\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2217.4630.01 40'000 35'000 44'129.00Bundesbeitrag für Angebot "viamia"\n2217.4910.01 5'000 5'000 3'640.00Verrechnung z.L. RAV / LAM, Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung\n\n2217.4910.02 12'000 10'000 11'585.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Potenzialabklärungen\n\n2220 Amt für Berufsbildung 6'179'200 3'475'000 6'120'000 3'549'200 5'883'680.66 3'522'848.65\nNetto Aufwand 2'704'200 2'570'800 2'360'832.01\n\n2220.3010.01 405'700 365'300 355'469.35Löhne\n2220.3010.95 -3'000 -3'000 -320.10Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2220.3049.01 136.50Zulagen\n\n2220.3050.01 26'400 23'700 25'895.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2220.3052.01 53'900 45'700 39'302.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2220.3053.01 1'700 600 417.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2220.3054.01 8'500 7'700 8'467.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2220.3102.01 20'000 18'000 16'896.80Drucksachen, Publikationen\n2220.3118.91 5'000 9'000 2'954.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2220.3130.01 2'000Dienstleistungen und Honorare\n2220.3132.02 700'000 640'000 701'221.16Qualifikationsverfahren\n\n2220.3138.01 40'000 35'000 41'005.00Kurse für Berufsbildner und Experten\n2220.3158.91 25'000 25'000 19'500.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2220.3170.01 2'000 3'000 2'998.55Reisekosten und Spesen\n2220.3199.01 4'000 5'000 2'836.55Übriger Betriebsaufwand\n\n2220.3611.01 4'100'000 4'190'000 3'961'420.00Beiträge an auswärtige Berufsfachschulen und Berufsbildungszentren\n2220.3636.01 40'000 35'000 15'277.90Beiträge an Weiterbildung\n2220.3636.02 730'000 700'000 677'130.00Beiträge an Kurse, überbetriebliche Kurse und Lehrwerkstätten\n2220.3636.04 20'000 18'000 13'071.00Beiträge an fachkundige individuelle Begleitung\n\n2220.4260.01 75'000 60'000 97'846.65Rückerstattung Kosten Qualifikationsverfahren\n2220.4630.01 3'400'000 3'489'200 3'425'002.00Bundesbeiträge\n\n2240 Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri 10'493'600 2'134'500 9'677'050 1'989'800 9'168'323.33 1'632'891.95\nNetto Aufwand 8'359'100 7'687'250 7'535'431.38\n\n2240.3000.01 20'000 25'000 17'460.00Entschädigung Schulkommission\n2240.3010.01 757'500 659'100 673'472.90Rektorat und Verwaltung: Löhne\n\n2240.3010.05 25'000 40'000 25'022.10Aushilfspersonal: Löhne\n2240.3010.95 -6'000 -5'000 -836.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3020.01 5'919'600 5'630'500 5'431'988.70Lehrpersonen: Löhne\n2240.3020.02 779'900 534'800 497'954.95Löhne Kursleitende\n\n2240.3020.03 8'100 8'100 8'896.25Löhne Kursleitende BBS Gurtnellen\n2240.3020.95 -54'000 -50'000 -20'502.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2240.3050.01 486'300 446'100 424'930.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2240.3052.01 831'300 746'000 724'840.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2240.3053.01 32'600 11'100 10'053.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2240.3054.01 157'100 144'100 138'229.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n\n\n 30\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.3090.01 55'000 65'000 44'356.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2240.3091.01 5'000 5'000 3'343.85Personalgewinnungskosten\n\n2240.3100.01 15'000 19'000 13'956.03Büromaterial\n2240.3102.01 40'000 46'000 21'660.90Drucksachen, Publikationen, Beilage IMAGE\n2240.3103.01 8'500 8'500 7'994.64Fachliteratur, Zeitschriften\n2240.3104.01 210'000 200'550 196'139.99Lehr- und Unterrichtsmittel für Fachschaft\n\n2240.3104.02 315'200 299'200 287'813.00Lehrmittel etc. (für Wiederverkauf)\n2240.3105.01 62'000 54'000 62'469.65Verpflegungsdienst Seedorf\n2240.3105.02 16'000 16'000 13'686.23Verpflegungsdienst Gurtnellen\n2240.3110.01 60'000 79'000 31'802.65Büromöbel und -geräte\n\n2240.3110.02 43'000 30'000 29'993.98Mediamatik\n2240.3118.91 35'300 39'300 23'503.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2240.3130.01 105'600 115'600 105'234.65Entschädigungen für Arbeitsleistungen Dritter\n2240.3130.02 20'000 20'000 14'459.04Internet\n\n2240.3130.03 3'000Schutzmaterial Pandemie\n2240.3130.92 125'000 99'500 80'137.34Informatikdienstleistungen Dritter\n2240.3132.01 40'000 45'000 22'746.48Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten\n2240.3132.02 82'000 87'000 80'833.45Qualifikationsverfahren\n\n2240.3150.01 1'000 1'000Unterhalt Büromaschinen und -geräte\n2240.3151.01 3'500 3'500 3'962.25Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2240.3158.91 9'600 9'600 10'931.45Unterhalt Immaterielle Anlagen\n2240.3160.01 26'000 26'000 26'122.00Miete für Kursräume\n\n2240.3170.01 18'000 22'000 16'974.10Reisekosten und Spesen\n2240.3171.01 55'000 8'493.00Aufwendungen für Sportwochen\n2240.3199.01 12'000Aufwendungen für Modeschau\n2240.3636.01 5'500 4'500 5'714.25Verschiedene Beiträge\n\n2240.3637.01 1'000 1'000Fahrtkosten zwischen Schulstandorten\n2240.3910.01 179'000 176'000 124'485.35Verrechnung z.G. Kantonale Mittelschule, Löhne\n2240.4230.01 375'500 416'500 334'085.55Diverse Schul- und Kursgelder\n2240.4240.01 5'000 5'000 6'016.00Lehr- und Instruktorentätigkeit an auswärtigen Schulen\n\n2240.4250.01 315'200 299'200 265'380.55Diverser Verkaufserlös\n2240.4250.02 64'000 56'000 61'699.00Verkaufserlös Verpflegung\n2240.4250.03 11'000 9'000 12'711.60Verkaufserlös eigene Produkte\n2240.4260.01 55'000 7'841.00Rückerstattung für Sportwochen\n\n2240.4270.01 200 200 40.00Bussen\n2240.4290.01 3'000 3'000 5'612.90Übrige Entgelte\n2240.4290.02 23'400 23'400 21'583.30Kopien\n2240.4309.01 2'000Erträge aus Modeschau\n\n2240.4470.01 3'000 3'000 1'686.00Vermietung Aula\n2240.4611.01 253'200 300'000 297'255.00Schulgelder von anderen Kantonen\n2240.4910.01 20'000 15'000 23'000.00Verrechnung z.L. Landwirtschaftlicher Beratungsdienst, Dienstleistungen für Kurse\n2240.4910.02 260'000 141'000 131'542.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Deutschkurse KIP 3\n\n2240.4910.05 30'000 30'000 20'056.65Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach IBA\n\n\n\n 31\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2240.4910.06 90'000 56'500 71'417.10Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Integrationsmassnahmen\n2240.4910.07 80'000 173'000 150'885.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Basisdeutschkurse\n\n2240.4910.08 260'000 137'000 99'331.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung, Deutschkurse KIP 3\n2240.4910.09 266'000 300'000 122'749.30Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Deutschkurse\n2240.4910.10 20'000 20'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Hausaufgabenhilfe im 1. Lehrjahr\n\n2242 Sekundarstufe II 1'021'000 1'020'000 907'004.60\nNetto Aufwand 1'021'000 1'020'000 907'004.60\n\n2242.3631.00 100'000 110'000 101'850.00Kantonale gymnasiale Maturitätsschulen\n\n2242.3631.01 36'000 36'000.00Kantonale Fachmittelschulen\n2242.3631.02 40'000 40'000 43'380.00Kantonale spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n2242.3631.03 160'000 170'000 147'350.00Kantonale Vorbereitungskurse\n2242.3635.00 50'000 50'000 55'799.60Private gymnasiale Maturitätsschulen\n\n2242.3635.01 550'000 570'000 437'225.00Private Fachmittelschulen\n2242.3635.02 85'000 80'000 85'400.00Private spezialisierte Ausbildungsgänge für Hochbegabte\n\n2243 Tertiär B 1'856'600 1'861'600 1'912'381.20\nNetto Aufwand 1'856'600 1'861'600 1'912'381.20\n\n2243.3631.00 275'000 275'000 336'600.00Kantonale Fachschulen\n2243.3631.01 56'600 56'600 50'461.20Beiträge an Spezialschulen\n\n2243.3635.00 1'525'000 1'530'000 1'525'320.00Private Fachschulen\n\n2244 Tertiär A 10'756'800 10'494'200 9'988'462.90\nNetto Aufwand 10'756'800 10'494'200 9'988'462.90\n\n2244.3631.00 2'971'800 2'915'700 2'915'912.50Kantonale universitäre Hochschulen\n2244.3631.01 1'055'000 1'040'000 1'039'007.25Kantonale Fachhochschulen\n2244.3631.02 2'730'000 2'730'000 2'802'356.25Kantonale pädagogische Hochschulen\n\n2244.3631.10 3'500'000 3'308'500 3'231'186.90Fachhochschule Zentralschweiz\n2244.3636.01 500'000 500'000Kulturen der Alpen\n\n2246 Kulturförderung und Jugendarbeit 927'900 75'000 912'900 75'000 1'048'067.95 275'005.98\nNetto Aufwand 852'900 837'900 773'061.97\n\n2246.3010.01 247'200 227'700 205'196.25Löhne\n2246.3010.95 -2'000 -2'000 -2'316.25Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2246.3050.01 16'000 14'700 13'102.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2246.3052.01 29'400 27'300 25'386.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2246.3053.01 1'100 400 336.65Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2246.3054.01 5'200 4'800 4'253.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2246.3130.01 10'000 15'000 1'357.00Dienstleistungen und Honorare\n2246.3170.01 3'000 4'000 2'955.50Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 32\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2246.3631.01 288'000 288'000 287'275.70Interkantonale Kulturbeiträge\n2246.3636.01 10'000 10'000 6'850.00Beiträge Kulturförderung, Museen und bildende Kunst \n\n2246.3636.02 50'000 53'000 49'200.00Beiträge an Jugendförderung\n2246.3636.03 220'000 220'000 220'000.00Beitrag an Theater Uri\n2246.3636.04 10'000 10'000 6'845.00Beiträge Kulturförderung, Bibliotheken und Literatur\n2246.3636.05 22'000 22'000 36'730.80Beiträge Kulturförderung, Musik und Theater\n\n2246.3636.06 10'000 10'000 7'814.00Beiträge Kulturförderung, Kultur NAG\n2246.3636.07 5'000 5'000 2'903.00Beiträge Kulturförderung, Film und Kino\n2246.3636.08 3'000 3'000 1'150.00Beiträge Kulturförderung, Forschung und Entwicklung in Kultur und Medien\n2246.3636.09 215'027.60Ausfallentschädigungen und Beiträge gemäss Covid-19-Kulturverordnung\n\n2246.3636.10 -36'000.00Veränderung Rückstellung Ausfallentschädigung Covid-19-Kulturverordnung\n2246.4630.02 201'513.18Bundesbeitrag an Ausfallentschädigungen Covid-VO\n2246.4980.01 60'000 60'000 62'292.80Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Aufwand Kulturförderung\n2246.4980.02 15'000 15'000 11'200.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Jugendförderung, Diverse Aufwendungen\n\n2248 Amt für Staatsarchiv 1'115'200 8'500 1'097'900 8'500 1'011'796.32 6'358.00\nNetto Aufwand 1'106'700 1'089'400 1'005'438.32\n\n2248.3010.01 658'500 607'700 613'879.50Löhne\n2248.3010.95 -5'000 -5'000 -3'287.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2248.3050.01 42'600 39'100 39'589.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2248.3052.01 76'200 67'000 65'847.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2248.3053.01 3'100 1'000 1'200.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2248.3054.01 13'800 12'600 12'851.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2248.3100.01 40'000 40'000 41'678.00Büro-, Verpackungs- und Arbeitsmaterial\n2248.3102.01 10'000 17'000 8'588.57Drucksachen, Publikationen\n\n2248.3103.01 4'000 6'000 3'438.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2248.3110.01 6'500 6'500 10'596.55Infrastruktur und Mobiliar\n2248.3118.91 2'000 2'000 5'641.60Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2248.3119.01 55'000 55'000 40'940.65Anschaffungen und Bestandesergänzungen\n\n2248.3130.01 500 1'000Telefongebühren\n2248.3130.02 45'000 45'000 47'133.45Mikroverfilmung\n2248.3133.91 5'000 20'000 944.80Informatik-Nutzungsaufwand\n2248.3151.01 3'000 5'000 295.80Unterhalt und Wartungskosten von Gerätschaften\n\n2248.3158.91 30'000 43'000 25'368.75Unterhalt immaterielle Anlagen\n2248.3159.02 110'000 120'000 84'183.75Restaurierung, Sicherung, Pflege und Bearbeitung der Bestände\n2248.3170.01 5'000 5'000 4'128.75Reisekosten und Spesen\n2248.3636.01 10'000 10'000 8'776.00Verschiedene Beiträge\n\n2248.4290.01 8'500 8'500 6'358.00Übrige Entgelte\n\n2249 Kantonsbibliothek 700'000 700'000 700'000.00\nNetto Aufwand 700'000 700'000 700'000.00\n\n2249.3636.01 700'000 700'000 700'000.00Ordentlicher Beitrag\n\n\n\n 33\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2250 Sport 730'700 270'770 727'000 208'600 618'106.57 358'523.75\nNetto Aufwand 459'930 518'400 259'582.82\n\n2250.3010.01 179'300 178'000 207'041.25Löhne\n2250.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2250.3050.01 11'700 11'600 15'974.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2250.3052.01 14'500 14'800 22'385.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2250.3053.01 800 300 460.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2250.3054.01 3'800 3'700 5'186.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2250.3111.01 33'500Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2250.3111.02 5'000 5'000 2'473.31Anschaffung von Sportgeräten und Sportzubehör\n2250.3132.01 10'800.00Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.3138.01 236'600Aufwendungen Jugend und Sport Kurs\n\n2250.3151.01 3'000 5'000 1'642.80Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n2250.3158.91 40'000 10'000 6'781.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2250.3170.01 2'000 4'000 714.40Reisekosten und Spesen\n2250.3632.03 150'000 150'000 128'641.65Schulgelder obligatorische Schule\n\n2250.3636.01 79'000 306'600 409'219.86Beitrag an Jugend und Erwachsenensport\n2250.3636.02 3'000 2'500 2'700.00Kinderförderung\n2250.3636.03 3'000 3'000 2'220.45Erwachsenensport\n2250.3636.04 -198'136.60Winteruniversiade 2021\n\n2250.4240.01 8'000 8'000 7'500.00Vergütungen Dritter für Benützung Sportbus\n2250.4260.01 98'670 73'300 147'127.75Rückerstattung Kurskosten\n2250.4290.01 1'000 1'000Übrige Entgelte\n2250.4630.01 85'100 76'300 139'676.00Bundesbeiträge\n\n2250.4631.01 10'800.00Kantonsbeiträge an Projekt Sportzentrum Ursern\n2250.4631.02 28'000Beiträge Kantone\n2250.4632.01 50'000 50'000 53'420.00Beiträge Gemeinden an Schulgelder obligatorische Schule\n\n2260 Sportfonds 650'000 650'000 620'000 620'000 658'959.20 658'959.20\n\n2260.3501.01 20'000Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2260.3632.01 40'000 40'000 34'163.20Beiträge an Gemeinden\n2260.3636.01 450'000 450'000 475'796.00Beitrag an private Institutionen\n2260.3637.01 50'000 40'000 58'500.00Elitesportförderung\n2260.3637.02 40'000 40'000 40'500.00Nachwuchsförderung\n\n2260.3660.01 50'000 50'000 50'000.00Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n2260.4130.01 650'000 540'000 653'780.00Gewinnanteil Swisslos und Sport-Toto\n2260.4501.01 80'000 5'179.20Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2262 Fonds und Legate Mittelschule 2'000 2'000 2'000 2'000\n\n2262.3199.01 1'000 1'000Diverser Aufwand\n\n\n\n 34\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2262.3637.01 1'000 1'000Beiträge an Privatpersonen\n2262.4511.01 1'800 2'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2262.4940.01 200Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2270 Fonds Kantonaler Lehrmittelverlag 16'600 16'600 16'000 16'000 14'586.35 14'586.35\n\n2270.3104.01 6'000 6'000 4'046.35Lehr- und Unterrichtsmittel\n2270.3104.02 10'000 10'000 10'540.00Bestandeskorrektur Lager\n2270.3511.01 600Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2270.4240.01 3'000 3'000 3'000.00Lizenzgebühr\n2270.4250.01 10'000 10'000 7'286.35Verkaufserlös Schulmaterialien\n2270.4511.01 3'000 4'300.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2270.4940.01 3'600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2275 Fonds für Bildung Wirtschaft und Verkauf 6'000 6'000 6'000 6'000 4'400.00 4'400.00\n\n2275.3637.01 1'000 1'000Unterstützungsbeiträge\n2275.3637.02 5'000 5'000 4'400.00Preise an Diplomfeier\n2275.4511.01 4'500 6'000 4'400.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2275.4940.01 1'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2280 Fonds Integrationsagenda 1'565'900 1'565'900 1'049'500 1'049'500 1'017'002.70 1'017'002.70\n\n2280.3130.01 86'500 200'000 281'259.35Integrationsmassnahmen Externe\n2280.3636.01 295'000 120'000 117'500.00Beiträge SRK\n2280.3636.02 111'000 77'000 81'165.90Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck, soziale Integration\n2280.3636.03 30'000 30'000Beitrag für Netzwerk frühe Kindheit Uri\n\n2280.3910.01 260'000 141'000 131'542.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse KIP 3\n2280.3910.02 12'000 10'000 11'585.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Potenzialabklärungen\n2280.3910.03 144'249.00Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Job Coach und Akquise\n2280.3910.04 30'000 30'000 20'056.65Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Job Coach IBA\n\n2280.3910.06 90'000 56'500 71'417.10Verrechnung z.G. Berufs- u. Weiterbildungszentrum Uri, Integrationsmassnahmen\n2280.3910.07 150'000 100'000 82'912.30Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n2280.3910.09 5'000 10'000 315.40Verrechnung z.G. Fonds berufliche Wiedereingliederung\n2280.3910.10 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Erstinformation\n\n2280.3910.11 20'000 20'000Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Hausaufgabenhilfe im 1. \nLehrjahr\n\n2280.3910.12 131'400 180'000Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise\n2280.3910.13 270'000Verrechnung z.G. Asylsuchende und Flüchtlinge, Psychosoziale Beratung\n2280.4511.01 368'400 185'500 43'698.70Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2280.4610.01 1'170'000 864'000 973'304.00Bundesbeiträge Integrationsagenda\n2280.4940.01 27'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2281 Fonds Programm S 496'000 496'000 1'200'000 1'200'000 456'000.00 456'000.00\n\n\n\n 35\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2281.3130.01 130'000 820'000 123'368.60Integrationsmassnahmen Externe\n2281.3511.01 193'884.53Fondszuweisung (Überschuss)\n2281.3910.01 266'000 300'000 122'749.30Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Deutschkurse\n\n2281.3910.02 30'000 80'000 15'997.57Verrechnung z.G. Direktionssekretariat und Verwaltung, Case Management\n2281.3910.03 70'000Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach und Akquise\n2281.4511.01 342'500Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2281.4610.01 150'000 1'200'000 456'000.00Bundesbeiträge Programm S\n\n2281.4940.01 3'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 36\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n23 Finanzdirektion 53'732'226 212'097'600 51'745'770 204'478'000 49'353'186.84 212'435'077.03\nNetto Ertrag 158'365'374 152'732'230 163'081'890.19\n\n2300 Direktionssekretariat 898'600 922'100 885'973.55\nNetto Aufwand 898'600 922'100 885'973.55\n\n2300.3010.01 475'900 451'600 451'588.15Löhne\n2300.3010.05 8'000 32'000 47'042.55Aushilfspersonal: Löhne\n\n2300.3010.95 -4'000 -4'000 -131.95Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2300.3050.01 31'400 31'400 31'849.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2300.3052.01 70'400 66'700 67'079.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2300.3053.01 1'900 700 447.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2300.3054.01 10'100 10'100 10'446.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2300.3090.01 43'500 55'500 30'300.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2300.3091.01 8'000 8'000 4'177.00Personalgewinnungskosten\n2300.3099.01 10'000 10'000 9'720.00Personalanlässe\n\n2300.3102.01 1'500 3'500 1'351.80Drucksachen, Publikationen\n2300.3103.01 600 600 641.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2300.3130.91 20'000 25'000 21'537.85Informatikdienstleistungen Dritter\n2300.3134.01 85'500 90'500 73'500.00Haftpflichtversicherungen Kanton\n\n2300.3134.02 17'000 17'500 16'412.00Sachversicherungen Kanton\n2300.3134.03 97'600 101'800 98'741.80Motorfahrzeug Haftpflicht und Kasko\n2300.3134.04 6'200 6'200 6'178.05Schiffsversicherung\n2300.3170.01 1'000 1'000 1'444.60Reisekosten und Spesen\n\n2300.3199.01 5'400 5'400 5'385.00Sachaufwand Kant. Statistikfachstelle\n2300.3631.01 8'600 8'600 8'262.00Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2305 Amt für Finanzen 1'595'300 113'200 1'560'200 108'400 1'546'304.53 95'811.13\nNetto Aufwand 1'482'100 1'451'800 1'450'493.40\n\n2305.3010.01 730'000 691'400 666'683.70Löhne\n2305.3010.95 -6'000 -5'000 -205.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2305.3050.01 46'200 43'000 41'993.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2305.3052.01 83'900 72'700 71'665.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2305.3053.01 3'300 1'100 1'202.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2305.3054.01 14'900 13'900 13'646.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2305.3100.01 8'000 8'000 8'676.90Büromaterial\n2305.3102.01 16'000 19'000 15'665.33Drucksachen, Publikationen\n2305.3118.91 10'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2305.3130.01 460'000 470'000 474'606.77Post Frankatur und Postfächer\n\n2305.3130.02 40'000 40'000 42'768.23Inkassospesen\n2305.3130.91 3'000 5'000 2'289.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2305.3158.91 195'000 190'100 207'070.40Unterhalt immaterielle Anlagen\n2305.3170.01 1'000 1'000 241.60Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 37\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2305.4210.01 7'500 5'000 5'220.00Mahngebühren\n2305.4240.01 1'000 420.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2305.4260.01 16'000 16'000 15'607.04Rückerstattung Betreibungsspesen\n2305.4260.02 22'000 22'000 19'823.65Rückerstattung Dritter für Frankatur\n2305.4260.03 2'400 2'400 2'400.00Rückerstattung Pensionskasse Uri für Telefon und Büromaterial\n2305.4290.01 15'000 15'000 4'340.44Übrige Entgelte\n\n2305.4910.01 13'000 13'000 13'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2305.4910.02 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Lotteriefonds, Verwaltungsaufwand\n2305.4910.03 26'300 25'000 25'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2306 Ruhegehälter des Regierungsrats 104'500 399'500 -1'190'671.80\nNetto Aufwand 104'500 399'500\nNetto Ertrag 1'190'671.80\n\n2306.3059.01 500 500 361.90Beitrag an Sicherheitsfonds BVG\n\n2306.3060.01 580'000 676'000 625'927.30Ruhegehälter\n2306.3060.02 -476'000 -277'000 -1'816'961.00Veränderung Rückstellung Ruhegehälter Regierungsrat\n\n2324 Vermögens- und Schuldenverwaltung 17'379'726 3'951'400 15'863'670 5'034'600 15'060'392.88 2'597'667.33\nNetto Aufwand 13'428'326 10'829'070 12'462'725.55\n\n2324.3010.04 -3'313'074 -3'220'330Pauschale Lohnkorrekturen\n\n2324.3010.05 1'988'000Pauschalkonto Teuerungsausgleich (nur Budget)\n\n2324.3130.01 27'000 28'000 27'331.40Kapitalbeschaffungskosten, Bankspesen und Kommissionen\n2324.3130.02 45'000 45'000 32'986.60Post- und Postkontogebühren, Taxen und Spesen\n2324.3180.01 280'000.00Veränderung Delkredere auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen\n\n2324.3181.01 1'150'000 1'275'000 1'046'544.88Abschreibungen und Erlasse, exklusive Kantonssteuern\n\n2324.3300.01 11'955'700 11'142'900 9'681'009.45Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2324.3320.01 1'265'300 1'473'800 948'953.33Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen\n2324.3400.01 80'000 55'000 31'872.20Ausgleichs- und Vergütungszinsen\n\n2324.3401.01 3'316'000 973'000 317'489.96Verzinsung Finanzverbindlichkeiten\n\n2324.3420.01 20'000 20'000 22'886.25Kapitalbeschaffung und -verwaltung\n2324.3440.01 207'758.00Wertberichtigungen Finanzanlagen FV\n2324.3499.01 50'000 99'017.17Negativzinsen\n\n2324.3610.01 2'060.60Leistungen aus Eventualverpflichtungen (Bürgschaftsverluste)\n\n2324.3610.02 -9'000.00Veränderung Rückstellung Leistungen aus Eventualverpflichtungen\n2324.3640.40 20'000.00Wertberichtigung Darlehen an öffentliche Unternehmungen\n2324.3660.01 2'206'100 2'033'300 2'351'483.04Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge\n\n2324.3940.01 627'700Verrechnung z.G. Spezialfonds und Spezialfinanzierungen, Zinsen\n\n2324.4100.01 8'000 10'000 5'989.45Salzregal\n2324.4290.02 120'000 120'000 202'162.51Wiedereingänge abgeschriebene Debitoren\n2324.4301.01 30'000 43'079.63Erlös aus eingezogenen Vermögenswerten\n\n2324.4390.02 50'000 50'000 50'000.00Abgeltung für Beteiligungsverzicht\n\n2324.4400.01 120'000Kontokorrentzinsen\n\n\n\n 38\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2324.4401.11 10'000 10'000 6'777.31Verzugszinsen allgemein\n2324.4401.12 90'000 110'000 61'531.40Verzugszinsen Steuern\n\n2324.4402.01 20'000 1'555.55Zinsen Finanzanlagen\n2324.4420.01 1'027'000 156'000 565'425.90Dividenden \n2324.4440.01 60'075.00Marktwertanpassungen Wertschriften FV\n2324.4450.01 10'100 17'200 22'529.10Ertrag Darlehen Verwaltungsvermögen\n\n2324.4463.01 2'421'000 1'574'000 1'514'633.62Finanzertrag öffentliche Unternehmen\n2324.4499.01 4'000 7'000 8'514.43Negativverzinsung Finanzverbindlichkeiten\n2324.4510.01 2'938'000Bezug aus Spezialfinanzierung Amt für Betrieb Nationalstrassen, Überführung freie \n\nMittel\n2324.4940.04 38'700 40'900 40'941.10Verrechnung z.L. Amt für Landwirtschaft, Zinsvergünstigung Darlehen LKU\n\n2324.4940.05 2'600 1'500 1'371.75Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Verzinsung Vorschuss für  \nSpezialfinanzierung\n\n2324.4940.06 13'080.58Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Kontokorrentzinsen\n\n2326 Anteile von Banken 9'190'000 13'510'000 24'711'169.00\nNetto Ertrag 9'190'000 13'510'000 24'711'169.00\n\n2326.4110.01 5'660'000 17'022'594.00Anteil Ertrag Nationalbank (excl. Dividende)\n2326.4461.01 8'500'000 7'200'000 7'000'000.00Anteil Ertrag UKB\n\n2326.4461.02 690'000 650'000 688'575.00Abgeltung Staatsgarantie UKB\n\n2328 Innerkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 16'200'000 2'500'000 15'600'000 2'500'000 15'547'990.00 2'488'446.00\nNetto Aufwand 13'700'000 13'100'000 13'059'544.00\n\n2328.3622.50 6'350'000 6'000'000 5'966'987.00Ressourcenausgleich - vertikal\n2328.3622.55 4'700'000 4'700'000 4'700'002.00Globalbilanzausgleich\n2328.3622.60 4'750'000 4'500'000 4'481'001.00Lastenausgleich\n\n2328.3622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge an Gemeinden für Zentrumsleistungen\n2328.4622.70 2'100'000 2'100'000 2'088'446.00Ressourcenausgleich - horizontal\n2328.4622.72 400'000 400'000 400'000.00Beiträge von Gemeinden für Zentrumsleistungen\n\n2330 Amt für Personal 2'060'600 163'600 2'106'500 122'000 1'798'600.36 128'290.64\nNetto Aufwand 1'897'000 1'984'500 1'670'309.72\n\n2330.3010.01 570'100 534'200 542'026.60Löhne\n\n2330.3010.02 10'000Reserven Kanton: Löhne\n2330.3010.03 30'000 30'000Löhne angepasste Arbeitsplätze\n2330.3010.11 3'000 3'000Prämien für Verbesserungsvorschläge\n2330.3010.12 100'000 100'000 99'950.00Ausserordentliche Zuwendungen\n\n2330.3010.94 36'280.66Veränderung Rückstellung Ferien und Gleitzeit\n2330.3010.95 -5'000 -5'000 -7'090.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2330.3050.01 42'800 41'000 38'419.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2330.3052.01 62'600 61'600 65'951.25Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2330.3053.01 2'900 1'000 2'797.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 39\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2330.3054.01 13'800 13'200 12'510.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2330.3064.01 800'000 900'000 688'091.30Arbeitgeberbeiträge Überbrückungsrenten\n\n2330.3064.02 -12'332.00Veränderung Rückstellung Überbrückungsrenten\n2330.3090.01 89'600 79'600 100'150.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n2330.3091.01 7'000Personalgewinnungskosten digitale Plattformen\n2330.3099.01 20'000 20'000 19'310.97Umsetzung EKAS-Richtlinien, Betriebliches Gesundheitsmanagement\n\n2330.3102.01 3'500 1'500 6'590.16Drucksachen, Publikationen\n2330.3102.02 1'000 1'000Allgemein Kanton: Drucksachen, Publikationen (Reserve)\n2330.3103.01 500 500 523.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2330.3103.02 5'000 3'500 8'908.00Allgemein Kanton: Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2330.3105.01 25'000Lebensmittel und Zutaten Cafeteria\n2330.3110.01 10'000 15'000 9'448.50Beschaffung Natel\n2330.3110.02 1'000 1'000Beschaffung Multifunktionsgeräte\n2330.3118.91 23'900 21'100 15'771.20Telefonzentrale\n\n2330.3130.01 70'000 80'000 58'997.50Telefongebühren Zentrale\n2330.3130.04 5'000Betrieb Cafeteria\n2330.3130.91 35'000 43'000 7'713.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2330.3150.01 20'000 18'000 20'822.10Unterhalt Frankiermaschinen\n\n2330.3150.91 27'500 37'500 9'079.30Unterhalt Telefonapparate und Installationen\n2330.3151.02 1'000 1'000 345.75Unterhalt E-Fahrzeug\n2330.3158.91 75'000 74'000 53'049.77Unterhalt immaterielle Anlagen\n2330.3161.01 3'000 3'000 10'759.30Mobility Mietaufwand und Km-Entschädigung\n\n2330.3169.01 5'000 5'000 5'075.00Kostenbeitrag Parkplätze\n2330.3170.01 2'000 2'000 1'350.10Reisekosten und Spesen\n2330.3631.01 8'400 8'800 850.00Verschiedene Beiträge\n2330.3910.01 2'000 2'000 3'251.45Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2330.4250.02 42'000Ertrag Cafeteria\n2330.4290.01 32'000 32'000 39'710.90Übrige Entgelte\n2330.4910.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2330.4910.02 2'000 3'000 1'579.74Verrechnung z.L. ALV, RAV und LAM, Telefongebühren\n\n2330.4910.03 12'600 12'000 12'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2340 Amt für Informatik 3'752'300 489'400 3'872'700 362'000 2'884'322.52 382'391.00\nNetto Aufwand 3'262'900 3'510'700 2'501'931.52\n\n2340.3010.01 1'298'700 1'177'300 1'021'789.30Löhne\n2340.3010.95 -10'000 -9'000 -9'903.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2340.3049.01 14'000 14'000 12'028.75Zulagen\n\n2340.3050.01 83'900 76'300 66'292.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2340.3052.01 168'300 143'400 130'683.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2340.3053.01 5'800 1'900 1'652.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2340.3054.01 27'100 24'600 21'590.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2340.3100.01 500 500 697.85Büromaterial\n2340.3102.01 1'600 1'500 1'755.45Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 40\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2340.3103.01 400 500 219.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2340.3113.91 51'000 59'000 41'731.55Hardware\n\n2340.3118.91 40'000 66'000 26'104.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2340.3130.91 511'000 588'000 400'307.65Informatikdienstleistungen Dritter\n2340.3133.91 117'300 122'400 101'941.45EDV-Leitungskosten\n2340.3153.91 661'400 874'000 598'661.38Informatik-Unterhalt (Hardware)\n\n2340.3158.91 771'300 722'300 459'994.34Unterhalt immaterielle Anlagen\n2340.3170.01 10'000 10'000 8'775.40Reisekosten und Spesen\n2340.4240.01 130'000 65'000 91'019.75Vergütung Dienstleistungen\n2340.4250.01 10'000 10'000 11'684.75Verkäufe\n\n2340.4260.01 1'341.30Rückerstattungen Dritter\n2340.4910.01 235'000 180'000 178'362.20Verrechnung z.L. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2340.4910.02 67'000 62'000 54'983.00Verrechnung z.L. Schwerverkehrszentrum, Dienstleistungen\n2340.4910.03 47'400 45'000 45'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n\n2350 Amt für Steuern 5'591'200 2'490'000 5'799'100 2'189'000 5'364'451.25 1'785'001.05\nNetto Aufwand 3'101'200 3'610'100 3'579'450.20\n\n2350.3010.01 3'395'000 3'240'800 3'129'408.10Löhne\n2350.3010.05 230'000 300'000 221'000.00Aushilfspersonal: Löhne\n2350.3010.95 -29'000 -28'000 -1'455.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2350.3050.01 234'200 227'800 214'128.20Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2350.3052.01 431'400 407'100 383'828.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2350.3053.01 16'600 5'800 5'366.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2350.3054.01 75'700 73'600 69'607.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2350.3100.01 6'000 7'000 5'907.80Büromaterial\n\n2350.3102.01 35'000 55'000 37'068.91Drucksachen, Publikationen\n2350.3103.01 3'000 4'000 2'996.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2350.3113.91 20'000Hardware\n2350.3118.91 242'300 480'000 303'009.95Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2350.3130.91 77'000 145'000 63'696.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2350.3150.01 3'000 3'000 2'512.92Unterhalt Büromaschinen- und Geräte\n2350.3158.91 594'000 600'000 558'760.00Unterhalt immaterielle Anlagen\n2350.3170.01 11'000 10'000 10'852.80Reisekosten und Spesen\n\n2350.3199.01 1'000 1'000 782.60Übriger Betriebsaufwand\n2350.3612.01 40'000 22'000 94'980.57Bezugsprovisionen\n2350.3920.01 225'000 225'000 262'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete Büroräume\n2350.4210.01 1'000 2'000 300.00Gebühren für Einspracheentscheide\n\n2350.4240.01 20'000 25'000 19'311.75Vergütung Dienstleistungen, Grundstückschätzungen\n2350.4240.02 17'000 17'000 16'058.00Vergütung AHV-Meldungen\n2350.4250.01 1'000 1'000 441.30Lizenzverkäufe NEST\n2350.4270.01 210'000 180'000 209'890.00Bussen\n\n2350.4290.01 1'000 1'000 800.00Übrige Entgelte\n2350.4311.01 230'000 300'000 221'000.00Aktivierbare Eigenleistungen auf immateriellen Anlagen\n\n\n\n 41\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2350.4612.05 2'010'000 1'663'000 1'317'200.00Vergütung der Gemeinden, Verbundaufgabe Steuern\n\n2355 Kantonale Steuern 5'842'000 107'780'000 5'277'000 99'919'000 7'092'350.55 103'714'894.57\nNetto Ertrag 101'938'000 94'642'000 96'622'544.02\n\n2355.3180.01 130'000.00Veränderung Delkredere auf Steuerforderungen\n\n2355.3181.01 435'000 434'000 382'900.40Abschreibungen und Erlasse Kantonssteuern\n2355.3602.00 751'000 632'000 899'409.50Anteil Gemeinden an Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.3602.01 3'896'000 3'329'000 4'614'290.65Anteil Gemeinden an Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.3602.06 130'000 240'000 435'200.00Ausgleichszahlungen an Gemeinden Steuervorlage 2019\n\n2355.3602.12 630'000 642'000 630'550.00Anteil Gemeinden an Steuerausfallentschädigungen\n2355.4000.00 66'600'000 61'894'000 62'045'386.20Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4000.10 3'407'000 2'021'000 3'234'833.20Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre\n\n2355.4000.30 72'000 86'000 64'499.30Liquidationsgewinnsteuern natürliche Personen\n\n2355.4000.60 -54'000 -90'000 -22'500.85Anrechnung ausländische Quellensteuer natürliche Personen (Erlösminderung)\n2355.4001.00 7'000'000 6'092'000 6'391'637.20Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr\n2355.4001.10 1'013'000 862'000 962'191.20Vermögenssteuern natürliche Personen frühere Jahre\n\n2355.4002.00 2'000'000 3'500'000 2'000'940.22Quellensteuern natürliche Personen\n\n2355.4009.00 132'000 195'000 118'662.20Nachsteuern natürliche Personen\n2355.4010.00 4'978'000 4'728'000 4'726'065.85Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr\n2355.4010.10 1'158'000 624'000 1'099'164.00Gewinnsteuern juristische Personen frühere Jahre\n\n2355.4010.60 -5'000Anrechnung ausländische Quellensteuer juristische Personen\n\n2355.4011.10 1'018.45Kapitalsteuern juristische Personen frühere Jahre\n2355.4019.00 4'572.60Nachsteuern juristische Personen\n2355.4019.01 780'000 790'000 779'300.00Steuerausfallentschädigungen\n\n2355.4022.00 7'792'000 6'658'000 9'220'516.00Grundstückgewinnsteuern\n\n2355.4024.00 1'502'000 1'264'000 1'798'819.00Erbschafts- und Schenkungssteuern\n2355.4980.01 11'400'000 11'300'000 11'289'790.00Verrechnung z.L. Strassen- und Schiffsverkehr, Strassenverkehrssteuern\n\n2358 Interkantonaler Finanzausgleich, zweckungebunden 308'000 70'952'000 345'000 66'936'000 363'473.00 63'425'623.00\nNetto Ertrag 70'644'000 66'591'000 63'062'150.00\n\n2358.3621.40 308'000 345'000 363'473.00Härteausgleich\n\n2358.4620.10 56'500'000 54'200'000 50'510'548.00Ressourcenausgleich Bund\n2358.4620.30 12'155'000 11'600'000 11'496'309.00Lastenausgleich, geografisch- topografischer vom Bund\n2358.4620.90 851'000 1'136'000 1'418'766.00Abfederungsmassnahmen\n2358.4620.93 1'446'000Ergänzungsbeitrag\n\n2359 Kantonsanteil an Bundeserträgen 14'468'000 13'797'000 13'105'783.31\nNetto Ertrag 14'468'000 13'797'000 13'105'783.31\n\n2359.4600.00 11'900'000 10'600'000 11'245'223.81Anteil Ertrag direkte Bundessteuer\n2359.4600.10 2'513'000 3'142'000 1'808'587.00Anteil Ertrag Verrechnungssteuer\n2359.4699.10 55'000 55'000 51'972.50Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n\n\n\n 42\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n24 Gesundheits-, Sozial- und  Umweltdirektion 138'646'180 40'366'600 129'235'364 37'064'000 125'281'610.73 37'576'438.53\nNetto Aufwand 98'279'580 92'171'364 87'705'172.20\n\n2400 Direktionssekretariat 952'980 5'000 1'114'940 23'000 1'068'441.57 93'184.55\nNetto Aufwand 947'980 1'091'940 975'257.02\n\n2400.3010.01 371'900 382'800 363'903.50Löhne\n2400.3010.05 273'000 380'700 384'870.65Aushilfspersonal: Löhne\n\n2400.3010.95 -5'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2400.3049.01 212.10Zulagen\n2400.3050.01 41'900 49'500 50'935.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2400.3052.01 40'400 35'800 88'352.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2400.3053.01 3'000 1'300 1'562.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2400.3054.01 13'500 16'000 16'595.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2400.3090.01 41'500 33'000 25'201.65Aus- und Weiterbildung des Personals\n2400.3091.01 28'000 7'000 4'865.05Personalgewinnungskosten\n\n2400.3099.01 7'100 7'500 7'440.00Personalanlässe\n\n2400.3100.01 8'000 10'000 5'265.95Büromaterial\n2400.3102.01 5'000 5'000 5'506.17Drucksachen, Publikationen\n2400.3103.01 1'000 1'000 454.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2400.3130.01 10'000 65'000 163.00Dienstleistungen und Honorare\n\n2400.3170.01 4'000 4'000 1'425.00Reisekosten und Spesen\n2400.3631.01 45'250 42'150 41'383.95Beiträge an Kantone, Konkordate und kantonale Konferenzen\n2400.3632.01 1'500 1'500.00Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n2400.3634.01 4'930 9'680 4'841.65Beiträge an öffentliche Unternehmungen\n\n2400.3636.01 59'500 66'410 61'483.50Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2400.3638.01 2'600 2'478.00Beiträge an im Ausland tätige Institutionen und Unternehmungen\n2400.4290.01 5'000 5'000 224.45Übrige Entgelte\n\n2400.4611.01 18'000 92'960.10Rückerstattungen Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n\n2405 Sozialhilfe 19'878'200 50'500 16'638'500 60'500 16'151'252.95 40'837.00\nNetto Aufwand 19'827'700 16'578'000 16'110'415.95\n\n2405.3010.01 171'800 163'700 190'461.15Löhne\n2405.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2405.3050.01 11'000 10'600 11'526.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2405.3052.01 18'100 19'200 24'736.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2405.3053.01 800 300 294.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2405.3054.01 3'600 3'400 3'741.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2405.3102.01 1'800 1'800 1'264.20Drucksachen, Publikationen\n\n2405.3113.91 2'300Hardware\n\n2405.3130.01 90'000 60'000 54'661.60Dienstleistungen und Honorare\n2405.3158.91 8'000 5'900 11'883.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2405.3170.01 4'000 3'000 747.30Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 43\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2405.3610.01 7'200 7'000 7'022.50Sozialhilfestatistik\n2405.3636.01 13'819'000 11'447'000 10'735'000.20Beitrag an Stiftung Behindertenbetriebe Uri\n\n2405.3636.02 844'000 784'000 801'844.80Beitrag an Stiftung Phönix\n2405.3636.03 2'400'000 2'250'000 2'376'291.60Beitrag an ausserkantonale Institutionen der Behindertenhilfe\n2405.3636.04 1'779'000 1'583'000 1'455'277.75Beitrag Sozialplan\n2405.3636.05 75'000 67'000 36'187.15Beitrag an Ehe- und Familienberatung\n\n2405.3636.06 30'000 25'000 25'000.00Beitrag an Schwangerschaftsberatung\n2405.3636.07 90'000 60'000 66'639.60Beitrag an Opferhilfeberatung\n2405.3636.08 8'600 8'600 8'584.00Beitrag an Täterberatung\n2405.3636.10 20'000 15'000Beitrag für innerkantonale Heimunterbringung im IV-Bereich\n\n2405.3636.11 60'000 60'000Ambulante Behindertenhilfe\n2405.3636.12 300'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n2405.3636.13 400'000Anschubfinanzierung Wäscherei SBU\n2405.3637.01 15'000 45'000 40'087.80Beitrag an Durchreisende\n\n2405.3910.01 20'000 20'000Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgeberservice, Job Coach\n2405.4210.01 500 500 650.00Gebühren\n2405.4260.01 20'000 25'000 17'999.00Rückerstattung Investitionsbeitrag\n2405.4290.01 50.00Übrige Entgelte\n\n2405.4611.01 5'000 10'000 2'138.00Opferhilfe: Ausserkantonale Beratungsleistungen\n2405.4980.02 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Spielsuchtberatung\n2405.4980.03 15'000 15'000 10'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Suchtberatung Alkohol\n\n2406 Kindes- und Erwachsenenschutz 1'809'050 291'000 1'726'700 291'000 1'667'401.80 263'656.85\nNetto Aufwand 1'518'050 1'435'700 1'403'744.95\n\n2406.3010.01 1'092'100 1'020'500 1'010'879.90Löhne\n\n2406.3010.05 25'000 25'000 13'121.55Aushilfspersonal: Löhne\n2406.3010.95 -9'000 -8'000 -16'138.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2406.3050.01 72'400 67'800 66'623.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n2406.3052.01 148'800 138'600 134'485.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2406.3053.01 5'000 1'700 1'427.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2406.3054.01 23'400 21'900 21'694.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2406.3090.01 18'000 18'000 9'208.25Aus- und Weiterbildung\n2406.3091.01 2'000 2'000Personalgewinnungskosten\n\n2406.3100.01 4'000 2'000 3'306.44Büromaterial\n2406.3102.01 4'500 4'500 3'055.71Drucksachen, Publikationen\n2406.3103.01 2'000 2'000 1'914.06Fachliteratur, Zeitschriften\n2406.3118.91 19'850 37'700Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2406.3130.01 28'000 25'000 5'435.49Dienstleistungen Dritter\n2406.3132.01 10'000 10'000 13'425.30Unentgeltliche Rechtspflege\n2406.3132.02 25'000 20'000 23'896.10Honorare externer Berater, Gutachten\n2406.3132.03 210'000 210'000 227'305.50Entschädigung Mandatsführung\n\n2406.3158.91 15'000 15'000 13'241.50Unterhalt immaterielle Anlagen\n2406.3170.01 3'000 3'000 4'732.55Reisekosten und Spesen\n\n\n\n 44\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2406.3190.01 10'000 10'000 22'524.60Schadenersatzleistungen\n2406.3910.01 100'000 100'000 107'262.30Verrechnung z.G. Berufsbeistandschaft, Mandatsentschädigung\n\n2406.4210.01 80'000 80'000 67'011.00Gebühren für Amtshandlungen \n2406.4260.01 2'000 2'000 726.95Rückerstattungen externe Aufwendungen\n2406.4260.03 200'000 200'000 190'946.75Rückerstattung Entschädigung Mandatsführung\n2406.4260.04 9'000 9'000 4'972.15Rückerstattungen Schadenereignisse\n\n2407 Asylsuchende und Flüchtlinge 14'684'700 10'737'000 13'758'200 9'354'000 10'147'877.14 8'218'358.00\nNetto Aufwand 3'947'700 4'404'200 1'929'519.14\n\n2407.3010.01 164'900 56'200 56'320.30Löhne\n2407.3010.95 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2407.3050.01 10'600 3'700 3'639.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2407.3052.01 23'500 7'000 7'699.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2407.3053.01 800 100 94.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2407.3054.01 3'400 1'200 1'180.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2407.3130.01 60'000 3'928.50Dienstleistungen und Honorare\n2407.3132.01 15'000Entschädigung Private Mandatsträger UMA\n\n2407.3170.01 500 414.80Reisekosten und Spesen\n2407.3632.01 60'000 60'000 56'854.00Beitrag an Aufwendungen der Gemeinden\n2407.3636.06 18'000 18'000 19'103.00Rückkehrberatung\n2407.3636.07 3'888'000 2'095'000 2'202'545.74Betriebsbeitrag Sozialdienst Asyl- und Flüchtlingswesen\n\n2407.3636.08 1'706'000 2'955'000 1'645'785.60Betriebsbeitrag Sozialdienst für Personen mit Schutzstatus S\n2407.3636.09 147'000Psychosoziale Beratung\n2407.3636.11 221'000Psychosoziale Beratung Schutzstatus S\n2407.3637.01 3'410'000 2'292'000 3'187'000.65Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig \n\nAufgenommene -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge -5 Jahre\n2407.3637.02 488'000 611'000 191'400.95Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für vorläufig Aufgenommene +7 Jahre\n2407.3637.03 775'000 1'008'000 650'093.65Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für anerkannte Flüchtlinge +5 Jahre\n2407.3637.04 3'694'000 4'651'000 2'121'815.55Wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Personen mit Schutzstatus S\n2407.4610.01 5'244'000 2'710'000 5'428'005.60Bundesbeiträge für Asylsuchende, VA -7 Jahre und anerkannte Flüchtlinge\n\n2407.4610.02 60'000 60'000 56'854.00Beitrag für Asylsuchende mit Nichteintretensentscheid (NEE) und rechtskräftigem \nWegweisungsentscheid\n\n2407.4610.04 5'088'000 6'509'000 2'658'498.40Bundesbeiträge für Personen mit Schutzstatus S\n2407.4910.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Erstinformation\n2407.4910.02 270'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Psychosoziale Beratung\n\n2408 Berufsbeistandschaft Uri 903'400 320'000 874'800 338'000 842'201.91 311'175.10\nNetto Aufwand 583'400 536'800 531'026.81\n\n2408.3010.01 690'500 670'200 667'275.05Löhne\n\n2408.3010.05 22'000 22'000 11'048.30Aushilfspersonal: Löhne\n2408.3010.95 -6'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2408.3050.01 46'100 44'700 43'526.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, Verwaltungskosten\n\n2408.3052.01 78'200 73'000 74'480.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 45\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2408.3053.01 3'300 1'100 1'116.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2408.3054.01 14'900 14'400 14'130.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n\n2408.3090.01 15'000 15'000 2'726.40Aus- und Weiterbildung Berufsbeistandschaft\n2408.3091.01 3'000 3'000 209.15Personalgewinnungskosten\n2408.3100.01 2'400 2'400 2'701.80Büromaterial\n2408.3102.01 3'000 3'000 2'281.26Drucksachen, Publikationen, Kopiergerät\n\n2408.3103.01 1'000 1'000 706.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2408.3113.91 435.00Hardware\n2408.3130.01 3'000 3'000 1'134.30Dienstleistungen Dritter\n2408.3132.01 5'000 5'000 5'312.80Honorare externer Berater, Gutachten\n\n2408.3151.01 10'000 10'000 7'560.15Motorfahrzeug Berufsbeistandschaft\n2408.3158.91 8'000 8'000 5'498.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n2408.3170.01 4'000 4'000 2'059.80Reisekosten und Spesen\n2408.4210.01 220'000 238'000 203'912.80Entschädigung Mandatsführung\n\n2408.4910.01 100'000 100'000 107'262.30Verrechnung z.L. KESB, Mandatsentschädigung\n\n2410 Sozialversicherung 17'940'000 4'695'000 17'049'744 4'540'000 17'094'290.70 4'521'542.00\nNetto Aufwand 13'245'000 12'509'744 12'572'748.70\n\n2410.3613.01 990'000 480'000 530'050.45Abgeltung Verwaltungskosten EL zur AHV/IV\n2410.3613.02 25'000 15'000 18'200.00Abgeltung Verwaltungskosten Übrige\n2410.3630.01 175'000 185'144 179'699.90Kantonsbeitrag an Familienzulagen Landwirtschaft\n\n2410.3637.01 16'500'000 16'100'000 16'132'975.35Ergänzungsleistungen AHV und IV\n2410.3637.02 50'000 60'000 39'916.70Kantonsanteil AHV/IV-Beiträge für Zahlungsunfähige\n2410.3637.03 200'000 209'600 193'448.30Familienzulagen an Nichterwerbstätige\n2410.4630.01 4'455'000 4'300'000 4'300'202.00Bundesbeitrag für Ergänzungsleistungen AHV und IV\n\n2410.4630.02 240'000 240'000 221'340.00Bundesbeitrag an Verwaltungskosten Ergänzungsleistungen zur AHV/IV\n\n2415 Amt für Gesundheit 16'880'850 1'097'500 14'577'600 1'005'000 16'304'491.22 3'102'017.55\nNetto Aufwand 15'783'350 13'572'600 13'202'473.67\n\n2415.3010.01 702'700 640'900 603'403.45Löhne\n2415.3010.08 129'500 122'700 105'803.65Amtliche Medizinalpersonen: Entschädigungen\n2415.3010.95 -7'000 -6'000 -6'042.20Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2415.3050.01 55'200 49'500 46'548.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2415.3052.01 105'900 107'700 104'853.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2415.3053.01 3'800 1'300 1'196.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2415.3054.01 17'800 16'000 15'142.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2415.3102.01 4'000 6'000 3'030.97Drucksachen, Publikationen\n2415.3103.01 1'500 1'500 1'149.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2415.3113.91 6'000Hardware\n2415.3118.91 53'900 81'800 91'879.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2415.3130.01 91'000 136'000 9'746.55Dienstleistungen und Honorare\n2415.3130.03 375'500 268'000 171'164.25Förderung medizinische Grundversorgung\n\n\n\n 46\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.3130.04 37'000 37'000 35'647.90Gesundheitsstatistik und Berichterstattung\n2415.3130.05 101'000 318'500 2'568'982.10Bekämpfung übertragbarer Krankheiten\n\n2415.3130.06 8'000 7'000 8'477.00Kontrolle Krankenversicherungspflicht\n2415.3130.07 100'000 95'000 77'420.55Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n2415.3130.08 74'000Dienstleistungen Umsetzung Pflegeinitiative\n2415.3130.91 883'000 3'000 2'000.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2415.3132.01 3'745.90Integrierte Psychiatrie Versorgungsplanung UR-SZ-ZG\n2415.3151.01 89.00Motorfahrzeug Amt für Gesundheit\n2415.3170.01 4'500 4'500 2'363.80Reisekosten und Spesen\n2415.3614.01 1'176'600 1'273'000 1'256'831.70Rettungswesen\n\n2415.3631.01 575'000 570'000 575'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone (Bereich Kantonschemiker)\n2415.3631.02 26'000 26'000 28'377.40Beitrag an Heilmittelkontrolle\n2415.3631.03 87'000 83'700 82'461.90Beitrag an Kolonkarzinom-Screening\n2415.3631.04 5'000 5'000 5'000.00Beitrag an Ethikkommission Nordwest- und Zentralschweiz (EKNZ)\n\n2415.3632.02 750 1'500 750.00Beitrag an Hebammen (Ruhegehalt)\n2415.3634.01 87'000Beiträge an öffentliche Pflegeinstitutionen (Umsetzung Pflegeinitiative)\n2415.3635.02 18'000Beiträge an private Unternehmen (Umsetzung Pflegeinitiative)\n2415.3636.01 352'100 165'000 159'100.00Beitrag an Therapiestelle Stiftung Papilio (Ergo- und Physiotherapie)\n\n2415.3636.02 12'000 14'000 11'500.00Beitrag an AIDS-Hilfe und -Prävention\n2415.3636.03 75'000 69'000 69'394.60Beitrag an Zentralschweizer Krebsregister\n2415.3636.04 5'000 5'000 2'000.00Beitrag an Lungenliga Uri\n2415.3636.05 72'000 62'000 28'185.00Beitrag an Entlastungsdienst für pflegende Angehörige SRK Uri\n\n2415.3636.06 3'804'000 3'000'000 3'332'403.24Beitrag an Spitex Uri\n2415.3636.07 155'000 155'000 112'923.80Beitrag an ambulante Pflegekosten gem. Pflegefinanzierung\n2415.3636.09 1'666'700 1'500'000 1'200'000.00Beitrag an ambulante psychiatrische Dienste\n2415.3636.10 720'000 670'000 639'242.05Beitrag an Gesundheitsförderung und Prävention\n\n2415.3636.13 45'000 40'000 38'715.60Beitrag für Akut- und Übergangspflege\n2415.3636.14 5'000 5'000 5'318.00Beitrag an Kontakt- und Anlaufstelle Luzern\n2415.3636.15 81'400 43'000 37'930.95Beiträge an die Umsetzung der Aktionspläne Demenz und Palliative Care\n2415.3636.16 45'000Beiträge an private Pflegeinstitutionen (Umsetzung Pflegeinitiative)\n\n2415.3637.02 500'000 500'000 372'752.81Forderungen Krankenversicherungen für Verlustscheine\n2415.3637.03 120'000Beiträge an Studierende (Umsetzung Pflegeinitiative)\n2415.3980.01 4'500'000 4'500'000 4'500'000.00Verrechnung z.G. Fonds Prämienverbilligung, Kantonsbeitrag für \n\nPrämienverbilligung\n2415.4210.01 25'500 15'000 21'913.35Gebühren\n\n2415.4240.01 1'660.00Benützungsgebühren und Dienstleistungen\n2415.4260.01 61'000 55'000 60'103.50Rückerstattung Impfkosten\n2415.4260.02 500'000 500'000 372'774.80Rückerstattungen Gemeinden für Verlustscheine der Krankenversicherungen\n2415.4450.01 112.50Zinsertrag aus Darlehen im Gesundheitsbereich\n\n2415.4610.01 7'837.75Entschädigung Bund für erbrachte Leistungen Covid-19\n2415.4612.10 50'000 90'000Rückerstattungen Weiterentwicklung Langzeitpflege Uri\n2415.4614.01 150'000 150'000 150'000.00Beiträge für Rettungswesen\n2415.4630.02 2'287'615.65Bundesbeiträge Massnahmen Pandemie\n\n2415.4630.03 116'000Bundesbeiträge Umsetzung Pflegeinitiative\n\n\n\n 47\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2415.4636.01 120'000 120'000 130'000.00Beitrag für Gesundheitsförderung und Prävention\n2415.4980.01 75'000 75'000 70'000.00Verrechnung z.L. Fonds gegen Suchtkrankheiten, Prävention\n\n2417 Spitäler 42'075'000 2'600'000 41'302'000 2'427'620 40'903'713.80 2'398'409.00\nNetto Aufwand 39'475'000 38'874'380 38'505'304.80\n\n2417.3144.01 2'100'000 2'720'000 1'290'741.55Baulicher Unterhalt Kantonsspital Uri\n2417.3144.02 -800'000Veränderung Rückstellungen Rückbaukosten KSU\n2417.3158.91 55'000 50'000 48'386.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2417.3610.01 20'000 22'000 8'984.65Massnahmen zur Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit\n\n2417.3634.01 4'900'000 4'900'000 4'900'000.00Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.3634.02 17'400'000 15'500'000 16'069'045.50Stationäre Spitalbehandlungen innerkantonal\n2417.3634.03 18'400'000 17'900'000 17'907'465.05Stationäre Spitalbehandlungen ausserkantonal\n2417.3634.04 210'000 629'091.00Kostenbeteiligung COVID-19\n\n2417.3634.11 50'000.00Veränderung Rückstellung Beitrag an Kantonsspital Uri\n2417.4470.01 2'600'000 2'427'620 2'398'409.00Nutzungsgebühr Kantonsspital Uri\n\n2420 Wasser 2'079'000 189'000 2'197'300 175'000 1'923'328.65 194'090.55\nNetto Aufwand 1'890'000 2'022'300 1'729'238.10\n\n2420.3010.01 935'100 845'900 896'855.20Löhne\n2420.3010.95 -7'000 -7'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2420.3049.01 8'000 8'000 4'409.40Zulagen\n2420.3050.01 60'800 54'300 57'117.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2420.3052.01 138'100 142'400 104'022.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2420.3053.01 4'500 4'200 3'829.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2420.3054.01 19'600 17'500 18'668.30Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2420.3102.01 5'000 5'000 1'720.75Drucksachen, Publikationen\n2420.3103.01 4'000 4'000 2'814.95Fachliteratur, Zeitschriften\n2420.3111.01 10'000 15'000 9'649.93Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2420.3113.91 2'900Hardware\n2420.3118.91 6'000 6'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2420.3130.01 30'000 30'000 12'888.40Öffentlichkeitsarbeit Umwelt- und Gewässerschutz\n2420.3130.02 770'000 975'000 733'332.89Umwelt- und Gewässerschutzmassnahmen\n\n2420.3137.01 5'000Gebühren\n2420.3151.01 10'000 10'000 6'997.38Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2420.3158.91 60'000 60'000 57'589.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2420.3170.01 10'000 10'000 4'432.35Reisekosten und Spesen\n\n2420.3631.01 9'000 9'000 9'000.00Beitrag an Aufsichtskommission Vierwaldstättersee\n2420.3635.01 3'000 3'000Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2420.4210.01 35'000 40'000 49'390.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n2420.4290.01 5'000 5'000 5'727.95Übrige Entgelte\n\n2420.4610.02 5'000Abgeltung ASTRA für Dienstleistungen\n2420.4630.01 5'000 4'925.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n\n\n\n 48\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2420.4910.01 139'000 130'000 134'047.60Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Seeschüttung, Personal\n\n2425 Umwelt und Klima 1'790'400 664'000 1'929'700 719'000 1'583'744.41 802'304.15\nNetto Aufwand 1'126'400 1'210'700 781'440.26\n\n2425.3010.01 648'100 618'800 584'497.85Löhne\n\n2425.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2425.3049.01 11'300 8'000 3'321.40Zulagen\n2425.3050.01 42'500 40'400 37'457.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2425.3052.01 73'000 68'800 65'521.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2425.3053.01 3'400 3'200 2'640.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2425.3054.01 13'700 13'000 12'160.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2425.3102.01 6'000 6'000 5'606.48Drucksachen, Publikationen\n2425.3103.01 2'000 2'000 843.75Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2425.3111.01 10'000 10'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2425.3113.91 2'900 49.00Hardware\n2425.3118.91 5'000 80'000 2'473.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2425.3130.01 860'000 960'000 812'324.95Umwelt- und Immissionsschutzmassnahmen\n\n2425.3130.02 10'000 10'000 1'565.40Öffentlichkeitsarbeit\n2425.3130.91 5'500 5'500 5'385.00Informatikdienstleistungen Dritter\n2425.3137.01 3'000Gebühren\n2425.3151.01 7'000 7'000 3'152.95Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2425.3158.91 40'000 40'000 5'974.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2425.3161.01 5'000 5'000 1'988.85Lokalmieten und Nebenkosten\n2425.3170.01 8'000 8'000 5'527.35Reisekosten und Spesen\n2425.3631.01 30'000 30'000 28'512.00Beitrag an Zentralschweizer Bau-, Planungs- und Umweltdirektorenkonferenz \n\nZBPUK\n2425.3635.01 10'000 10'000 3'500.00Beiträge an Umweltschutzmassnahmen\n2425.3636.01 4'000Umweltschutzpreis\n2425.3910.01 2'000 2'000 1'242.28Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2425.4210.01 26'000 45'000 76'120.00Gebühreneinnahmen gemäss Tarifordnung\n\n2425.4290.01 5'000 5'000 7'320.00Übrige Entgelte\n2425.4512.01 4'000Bezug aus Umweltschutzpreis Supertreffer\n2425.4600.80 353'000 365'000 364'415.90Anteil LSVA gemäss SVAG\n2425.4610.01 50'000 50'000 45'936.25Abgeltung Bundes-Aufsichtsaufgaben, Personal\n\n2425.4630.01 230'000 250'000 308'162.00Bundesbeiträge für Umweltschutzmassnahmen\n2425.4631.01 350.00Beiträge anderer Kantone für Umweltschutzmassnahmen\n\n2430 Fischerei 200'000 265'000 200'000 265'000 225'458.80 261'456.00\nNetto Ertrag 65'000 65'000 35'997.20\n\n2430.3980.01 200'000 200'000 225'458.80Verrechnung z.G. Fischereifonds, Patente und -zuschläge\n2430.4100.01 175'000 175'000 179'986.00Fischereipatente\n\n2430.4100.02 90'000 90'000 81'470.00Patentzuschläge für Fischbesatz\n\n\n\n 49\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460 Fischereifonds 783'200 783'200 701'200 701'200 653'863.73 653'863.73\n\n2460.3010.01 227'600 212'100 224'497.25Löhne\n2460.3010.08 75'000 75'000 108'703.35Fischereiaufseher: Entschädigungen\n\n2460.3010.95 -3'000 -2'000 -4'153.70Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2460.3049.01 20'000 20'000 19'347.20Zulagen\n2460.3050.01 20'900 19'900 19'080.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2460.3052.01 30'100 28'200 28'171.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2460.3053.01 1'500 500 1'550.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2460.3054.01 6'700 6'400 6'243.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2460.3090.01 3'000 3'000 370.00Aus- und Weiterbildung des Personals\n2460.3099.01 3'800 4'200 4'060.00Sonstiger Personalaufwand\n\n2460.3100.01 54.00Büromaterial\n2460.3101.01 60'000 65'000 60'075.60Verbrauchsmaterial für kantonale Fischzuchtanlage und Dienstwagen\n2460.3102.01 5'000 5'000Drucksachen, Publikationen\n2460.3103.01 500 500 96.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2460.3110.01 500 500Büromöbel und -geräte\n2460.3111.01 40'000 40'000 9'672.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2460.3112.01 7'500Dienstkleider\n2460.3118.91 20'000 20'000 25'529.92Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2460.3120.01 25'000Ver- und Entsorgung\n2460.3130.01 1'000 1'000 344.85Telefongebühren\n2460.3130.02 30'000 50'000 37'553.75Fischereiliche Massnahmen\n2460.3130.03 50'000 5'000 11'284.95Öffentlichkeitsarbeit\n\n2460.3130.04 15'000 15'000 10'361.35Fischbesatz\n2460.3134.01 2'500Sachversicherungsprämien\n2460.3144.01 25'000Baulicher und betrieblicher Unterhalt\n2460.3151.01 35'000 35'000 38'474.55Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2460.3158.91 5'000 5'000 759.10Unterhalt immaterielle Anlagen\n2460.3160.01 2'500Mieten und Pachten Liegenschaften\n2460.3170.01 13'000 15'000 15'400.43Reisekosten und Spesen\n2460.3170.02 3'800Ehren- und Repräsentationskosten\n\n2460.3199.01 15'000 45'000 28'553.70Übriger Betriebsaufwand\n2460.3300.01 35'000 25'600 1'534.33Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2460.3631.01 6'300 6'300 6'300.00Beitrag an Konkordatskommission\n2460.4240.01 25'000 30'000 34'265.00Vergütung Dienstleistungen\n\n2460.4250.01 5'000Erlös aus Verkäufen\n2460.4260.01 100'000 100'000 72'861.10Rückerstattung und Entschädigungen Dritter\n2460.4290.01 10'000 15'000 18'761.00Übrige Entgelte\n2460.4511.01 217'400 153'200 84'491.83Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2460.4634.01 53'000 53'000 52'720.00Vergütung Kraftwerke\n2460.4910.01 5'000Verrechnung z.L. Wasserbau, Dienstleistungen\n2460.4940.01 17'800Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 50\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2460.4980.01 130'000 130'000 145'306.00Verrechnung z.L. Konzessionserträge, Abgeltung Fischereischäden\n2460.4980.02 200'000 200'000 225'458.80Verrechnung z.L. Fischerei, Patente und -zuschläge\n\n2460.4980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Unterhalt Naturobjekte\n\n2465 Fonds Prämienverbilligung 18'444'000 18'444'000 17'017'000 17'017'000 16'566'402.05 16'566'402.05\n\n2465.3637.01 18'444'000 17'017'000 16'566'402.05Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n2465.4511.01 22'071.05Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2465.4630.01 13'944'000 12'517'000 12'044'331.00Bundesbeitrag für Prämienverbilligung in der Krankenversicherung\n\n2465.4980.01 4'500'000 4'500'000 4'500'000.00Verrechnung z.L. Amt für Gesundheit, Kantonsbeitrag für Prämienverbilligung\n\n2470 Fonds gegen Suchtkrankheiten 128'000 128'000 134'000 134'000 135'462.00 135'462.00\n\n2470.3501.01 4'000 27'658.80Fondszuweisung (Überschuss)\n2470.3636.01 20'000 25'000 13'571.20Beitrag an private Institutionen\n2470.3636.02 5'000Urner Gesundheitsförderungspreis\n\n2470.3636.03 4'000 4'000 4'232.00Beitrag an Projekte Spielsucht\n2470.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Spielsuchtberatung\n2470.3980.02 75'000 75'000 70'000.00Verrechnung z.G. Gesundheit, Prävention\n2470.3980.03 15'000 15'000 10'000.00Verrechnung z.G. Sozialhilfe, Suchtberatung Alkohol\n\n2470.4130.01 15'000 15'000 15'627.00Anteil Ertrag Spielsuchtabgabe\n2470.4501.01 9'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2470.4600.30 110'000 110'000 119'835.00Anteil Ertrag Eidg. Alkoholverwaltung\n2470.4940.01 3'000Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2475 Solidaritätsfonds 14'700 14'700 13'680 13'680 13'680.00 13'680.00\n\n2475.3511.01 4'700 3'680 7'830.00Fondszuweisung (Überschuss)\n2475.3636.01 10'000 10'000 5'850.00Beiträge an Integrationsprojekte privater Organisationen\n2475.4632.10 7'000 6'840 6'840.00Gemeindebeiträge\n2475.4910.03 7'000 6'840 6'840.00Verrechnung z.L. Direktionssekretariat und Verwaltung BKD\n\n2475.4940.01 700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 82'700 82'700\n\n2477.3300.01 -163'200 -137'800 -150'521.74Planmässige Abschreibungen Sachanlagen\n2477.3510.01 106'900 7'800 16'474.14Zuweisung an Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2477.3910.01 139'000 130'000 134'047.60Verrechnung z.G. Amt für Umwelt, Personal\n\n2477.4940.01 82'700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 51\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n25 Justizdirektion 16'263'420 12'366'700 15'782'360 12'102'800 15'223'790.77 11'609'670.81\nNetto Aufwand 3'896'720 3'679'560 3'614'119.96\n\n2500 Direktionssekretariat 1'083'160 5'000 1'003'040 5'000 772'394.66 3'111.30\nNetto Aufwand 1'078'160 998'040 769'283.36\n\n2500.3010.01 346'400 312'600 311'306.90Löhne\n2500.3010.05 287'000 227'000 140'378.40Aushilfspersonal: Löhne\n\n2500.3010.06 10'000 55'000Rechtspraktikanten: Löhne\n\n2500.3010.07 28'100 26'800 34'346.60Nebenamtlicher Datenschutzbeauftragter\n2500.3010.08 16'300 15'100 9'073.10Sekretär Expropriationskommission: Entschädigung\n2500.3010.95 -6'000 -5'000 -157.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2500.3050.01 44'700 40'700 29'208.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2500.3052.01 36'300 34'200 37'486.15Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2500.3053.01 3'100 1'000 830.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2500.3054.01 14'400 13'200 9'555.75Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2500.3090.01 48'400 49'000 26'525.10Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2500.3091.01 15'000 15'000 9'781.30Personalgewinnungskosten\n2500.3099.01 10'200 10'200 10'200.00Personalanlässe\n2500.3100.01 10'000 10'000 4'134.55Büromaterial\n\n2500.3102.01 13'000 13'000 4'729.51Drucksachen, Publikationen\n\n2500.3103.01 1'500 1'500 1'282.25Fachliteratur, Zeitschriften\n2500.3113.91 8'000Hardware\n2500.3130.01 23'000 23'000 14'022.60Swisslex Abonnement\n\n2500.3130.02 17'400 16'700 14'766.15Büro- und Personalentschädigungen\n\n2500.3130.03 2'000 2'000Öffentlichkeitsarbeit\n2500.3130.04 10'000 10'000 6'000.00Dienstleistungen und Honorare\n2500.3158.91 6'000 4'400 5'802.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2500.3170.01 3'000 3'000 1'053.00Reisekosten und Spesen\n\n2500.3199.01 20'000 20'000 222.60Verfahrenskosten und Parteikostenentschädigung Schätzungskommission\n2500.3631.01 104'000 77'000 81'836.60Beiträge an kantonale Konferenzen\n2500.3636.01 19'360 19'640 20'010.10Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2500.4210.01 5'000 5'000 3'111.30Gebühren\n\n2505 Rechts- und Beschwerdedienst 636'700 12'000 588'000 12'000 528'360.45 14'400.00\nNetto Aufwand 624'700 576'000 513'960.45\n\n2505.3010.01 515'200 478'000 450'377.05Löhne\n2505.3010.95 -4'000 -4'000 -14'598.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.\n2505.3050.01 33'300 30'900 28'935.60Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2505.3052.01 55'600 48'800 44'784.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2505.3053.01 2'400 800 710.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2505.3054.01 10'700 10'000 9'393.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2505.3102.01 1'000 1'000 1'077.75Drucksachen, Publikationen\n\n\n\n 52\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2505.3103.01 10'000 10'000 7'090.70Fachliteratur, Zeitschriften\n2505.3170.01 2'500 2'500 815.40Reisekosten und Spesen\n\n2505.3199.01 10'000 10'000 -225.75Opferhilfe\n2505.4210.01 12'000 12'000 14'400.00Gebühren\n\n2510 Justizvollzug 1'351'300 22'500 1'217'200 7'500 1'530'067.30 156'171.50\nNetto Aufwand 1'328'800 1'209'700 1'373'895.80\n\n2510.3010.01 175'600 164'800 162'769.95Löhne\n2510.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2510.3050.01 11'300 10'600 10'475.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2510.3052.01 25'700 23'900 21'035.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2510.3053.01 800 300 269.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2510.3054.01 3'700 3'400 3'400.20Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2510.3102.01 100 100Drucksachen, Publikationen\n2510.3103.01 100 100Fachliteratur, Zeitschriften\n2510.3158.91 11'000 11'000 11'804.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2510.3170.01 4'000 4'000 3'244.60Reisekosten und Spesen\n\n2510.3611.01 900'000 800'000 1'185'106.50Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.3611.02 220'000 200'000 131'960.75Beitrag an Betriebskosten Untersuchungs- und Strafgefängnis Nidwalden\n2510.4260.01 20'000 5'000 155'331.50Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2510.4270.01 2'500 2'500 840.00Bussen aus Vollzug Militärstrafen\n\n2513 Handelsregister 223'900 155'000 204'860 180'000 193'482.75 153'991.00\nNetto Aufwand 68'900 24'860 39'491.75\n\n2513.3010.01 147'800 130'100 130'015.30Löhne\n2513.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2513.3050.01 9'500 8'400 8'340.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2513.3052.01 22'500 21'200 19'994.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2513.3053.01 700 200 213.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2513.3054.01 3'100 2'700 2'707.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2513.3102.01 600 600 225.00Drucksachen, Publikationen\n2513.3103.01 1'000 1'000 909.70Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2513.3158.91 27'700 27'660 19'626.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n2513.3170.01 1'000 1'000 868.50Reisekosten und Spesen\n2513.3600.00 11'000 13'000 10'581.00Gebührenanteil Bund\n2513.4210.01 45'000 50'000 43'881.00Kantonale Gebühren\n\n2513.4210.02 110'000 130'000 110'110.00Eidgenössische Gebühren\n\n2516 Bürgerrecht und Zivilstand 567'300 250'500 526'300 250'500 507'223.05 281'651.70\nNetto Aufwand 316'800 275'800 225'571.35\n\n2516.3010.01 434'000 404'800 379'531.45Löhne\n\n\n\n 53\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2516.3010.95 -3'000 -3'000 -4'928.40Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2516.3050.01 28'100 26'200 24'349.30Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2516.3052.01 46'100 38'100 32'475.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2516.3053.01 2'000 700 624.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2516.3054.01 9'100 8'500 7'904.60Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2516.3100.01 5'000 5'000 2'577.15Büromaterial\n\n2516.3102.01 6'000 6'000 3'847.30Drucksachen, Publikationen\n2516.3103.01 1'000 1'000 1'048.20Fachliteratur, Zeitschriften\n2516.3130.01 26'000 26'000 26'000.00Zivilstandsaufsicht\n2516.3130.91 27'894.30Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2516.3158.91 3'000 3'000 2'543.60Unterhalt immaterielle Anlagen\n2516.3170.01 2'000 2'000 636.75Reisekosten und Spesen\n2516.3199.01 8'000 8'000 2'718.80Sachaufwand für Zivilstands- und Bürgerrechtswesen\n2516.4210.01 220'000 220'000 238'741.70Gebühren Zivilstandsamt\n\n2516.4210.02 30'000 30'000 41'725.00Gebühren Bürgerrecht, Namensänderungen, Adoptionen\n2516.4210.03 500 500 1'185.00Gebühren Zivilstandsaufsicht\n\n2520 Amt für das Grundbuch 875'600 1'890'000 839'600 1'750'000 815'406.80 2'365'847.95\nNetto Ertrag 1'014'400 910'400 1'550'441.15\n\n2520.3010.01 612'300 586'700 567'509.50Löhne\n\n2520.3010.95 -5'000 -5'000 -4'716.05Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2520.3050.01 39'600 38'000 36'114.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2520.3052.01 70'700 66'200 63'510.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2520.3053.01 2'700 900 710.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2520.3054.01 12'800 12'300 11'780.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2520.3100.01 6'000 6'000 3'875.85Büromaterial\n2520.3102.01 25'000 20'000 28'250.10Drucksachen, Publikationen\n2520.3103.01 1'000 2'000 1'015.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2520.3130.01 1'000Parteikosten-Entschädigungen für Grundbuchberichtigungen\n\n2520.3133.01 45'000 45'000 46'671.75Sicherung Grundbuchbelege\n2520.3133.45 4'000 4'000 3'528.25Datenbezug bei Lisag\n2520.3158.91 60'000 60'000 56'028.25Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2520.3170.01 1'500 2'500 1'127.20Reisekosten und Spesen\n\n2520.4210.01 1'890'000 1'750'000 2'365'847.95Gebühren\n\n2525 Geoinformation 558'450 70'000 551'650 70'000 538'707.65 69'632.00\nNetto Aufwand 488'450 481'650 469'075.65\n\n2525.3132.01 20'000 5'000 9'846.50Projekt ÖREB-Kataster\n2525.3132.02 12'000 12'000 12'000.00GIS-Koordination\n\n2525.3610.01 40'000 50'000 32'211.15Abgeltung amtliche Vermessungsaufsicht\n\n2525.3614.01 486'450 484'650 484'650.00Abgeltung Geodatendrehscheibe Lisag\n2525.4610.01 70'000 70'000 69'632.00ÖREB-Kataster Betriebsbeitrag\n\n\n\n 54\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2530 Raumplanung 3'000'100 98'900 3'202'900 164'900 2'856'096.35 178'117.25\nNetto Aufwand 2'901'200 3'038'000 2'677'979.10\n\n2530.3010.01 1'041'500 988'600 970'226.90Löhne\n2530.3010.95 -8'000 -8'000 -5'257.50Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2530.3050.01 67'500 64'200 62'195.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2530.3052.01 129'200 119'800 109'762.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2530.3053.01 4'900 1'600 1'543.05Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2530.3054.01 21'800 20'700 20'257.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2530.3100.01 5'000 6'000 1'655.35Büromaterial\n2530.3102.01 10'000 10'000 2'161.84Drucksachen, Publikationen\n2530.3103.01 2'000 2'000 1'938.83Fachliteratur, Zeitschriften\n2530.3111.01 41'500Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2530.3112.01 3'000 5'000 11'941.50Dienst- und Schutzkleidung\n2530.3113.91 6'000 3'348.00Hardware\n2530.3118.91 80'000 186'000 118'389.25Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2530.3130.01 10'000 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n\n2530.3130.02 444'000 790'000 744'400.45Vollzug Fuss- und Wanderweggesetz\n2530.3130.03 212'700 227'000 128'209.00Bikefachstelle\n2530.3130.05 120'000 140'000 183'385.45Tourismusresort Andermatt / Skiinfrastrukturanlagen Urserntal/Oberalp\n2530.3132.01 170'000 180'000 129'388.73Richtplanung\n\n2530.3132.02 70'000 70'000 69'532.40Orts- und Zonenplanungen, Gutachten\n2530.3132.03 210'000 40'000 8'887.95Agglomerationsprogramm\n2530.3151.01 5'000 5'000 40.00Unterhalt Motorfahrzeuge\n2530.3158.91 91'000 86'000 66'848.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2530.3160.01 660.00Miete\n2530.3161.01 16'000Fahrzeugmiete\n2530.3170.01 38'000 38'000 13'296.95Reisekosten und Spesen\n2530.3631.01 7'500.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n\n2530.3632.01 200'000 200'000 187'350.15Orts- und Zonenplanungen, Beiträge an Gemeinden\n2530.3910.01 15'000 15'000 18'434.35Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Wanderwege\n2530.4210.01 92'500 75'000 59'215.70Bewilligungsgebühren\n2530.4250.01 1'500 2'000 2'679.55Verkaufserlös Wander- und Bikekarte\n\n2530.4260.01 1'200 1'200 2'613.20Rückerstattung Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4630.03 40'000 79'318.30Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.01 3'700 3'700 3'163.10Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n2530.4632.02 3'000Beiträge Gemeinden für div. Raumplanungsprojekte\n\n2530.4636.02 40'000 31'127.40Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n2533 Natur- und Heimatschutz 3'725'810 1'190'000 3'493'310 869'000 3'355'637.67 1'014'359.70\nNetto Aufwand 2'535'810 2'624'310 2'341'277.97\n\n2533.3000.01 2'700 2'700 2'645.95Präsident NHSK: Entschädigung\n\n\n\n 55\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2533.3010.01 676'400 553'500 677'760.50Löhne\n2533.3010.95 -5'000 -4'000 -454.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2533.3050.01 44'100 36'100 43'375.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2533.3052.01 86'800 70'800 85'832.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2533.3053.01 3'200 900 647.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2533.3054.01 14'300 11'700 14'204.25Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2533.3100.01 3'500 3'500 2'090.90Büromaterial\n2533.3102.01 5'000 5'000 1'808.80Drucksachen, Publikationen\n2533.3103.01 1'000 1'000 669.10Fachliteratur, Zeitschriften\n2533.3113.91 3'000Hardware\n\n2533.3118.91 10'000Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2533.3130.01 50'000 45'000 28'657.45Öffentlichkeitsarbeit\n2533.3130.02 70'000 90'000 45'369.81Sachaufwand Natur und Landschaft\n2533.3130.04 132'000 181'000 129'978.05Sachaufwand Archäologie\n\n2533.3132.01 165'000 175'000 163'014.38Gutachten Natur und Landschaft\n2533.3132.02 16'000 15'000Gutachten NHSK\n2533.3132.03 81'000 95'300 104'879.90Gutachten und Projektbegleitung Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3132.05 55'000 55'000 72'197.95Gutachten Archäologie\n\n2533.3132.06 10'000 10'000Erfassung Geobasisdaten\n2533.3140.01 820'000 810'000 738'550.92Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2533.3151.01 5'000 5'000 174.35Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3161.01 12'000Fahrzeugmiete\n\n2533.3170.01 12'000 18'000 9'265.95Reisekosten und Spesen\n2533.3192.01 69'810 69'810 69'812.20Entschädigung an Korporation Uri für das Reussdeltagebiet\n2533.3632.01 91'000 95'000 59'269.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3632.02 35'000 25'000Beiträge an Gemeinden für Natur und Landschaft\n\n2533.3636.01 340'000 370'000 277'998.25Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n2533.3636.02 70'000 90'000 137'523.38Beiträge für Natur und Landschaft\n2533.3636.03 310'000Beiträge für Natur und Landschaft aus Programmvereinbarung\n2533.3637.01 18'500.00Beiträge an private Haushalte für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n2533.3900.01 7'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2533.3910.01 13'000 20'000 21'866.33Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2533.3980.01 90'000 100'000 100'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2533.3980.02 110'000 220'000 230'000.00Verrechnung z.G. Fonds Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2533.3980.03 20'000 20'000 20'000.00Verrechnung z.G. Fischereifonds, Unterhalt Naturobjekte\n2533.3980.04 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.G. Reussdeltafonds, Einlage\n2533.4210.01 20'000 20'000 19'050.00Gebühren\n2533.4290.01 21'553.50Übrige Entgelte\n\n2533.4630.01 750'000 419'000 671'481.25Bundesbeiträge Natur und Landschaft\n2533.4630.02 30'000Bundesbeiträge Denkmalpflege und Archäologie\n2533.4980.04 390'000 430'000 302'274.95Verrechnung z.L. Fonds Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in \n\nSchutzgebieten\n\n2540 Konkursamt 89'700 86'400 92'827.85\n\n\n\n 56\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 89'700 86'400 92'827.85\n\n2540.3010.08 69'300 66'200 66'145.75Konkursbeamter und Stellvertreter: Entschädigungen\n2540.3053.01 300 100 69.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2540.3100.01 100 100 83.10Büromaterial\n\n2540.3199.01 20'000 20'000 26'529.50Verfahrenskosten\n\n2545 Staatsanwalt 2'060'400 7'286'000 1'871'000 7'286'000 1'753'492.49 5'644'101.96\nNetto Ertrag 5'225'600 5'415'000 3'890'609.47\n\n2545.3010.01 1'274'300 1'211'900 1'077'146.15Löhne\n2545.3010.95 -10'000 -10'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2545.3049.01 23'000 23'000 22'290.05Zulagen\n\n2545.3050.01 84'100 80'000 70'627.55Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2545.3052.01 138'200 127'300 108'109.00Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2545.3053.01 5'800 2'000 1'507.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2545.3054.01 27'200 25'800 23'005.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2545.3100.01 9'000 9'000 6'115.60Büromaterial\n2545.3102.01 24'300 24'300 17'880.78Drucksachen, Publikationen\n2545.3103.01 3'000 3'000 4'360.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2545.3130.01 203'000 203'000 220'708.87Untersuchungskosten\n\n2545.3130.02 49'500 49'500 58'544.45Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2545.3130.04 48'600 48'600 38'571.89Kreditkartenkommissionen\n2545.3130.05 5'000 5'000Öffentlichkeitsarbeit\n2545.3130.91 2'000 27'140.40Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2545.3158.91 16'000 11'200 11'200.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2545.3170.01 6'000 6'000 2'654.50Reisekosten und Spesen\n2545.3610.01 100'000Beitrag an Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs\n2545.3611.01 46'000 46'000 61'728.85Interkantonale Zusammenarbeit bei der Verfolgung von Wirtschaftsdelikten\n\n2545.3630.01 5'400 5'400 1'900.00Ausserprozessualer Zeugenschutz\n2545.4210.01 1'825'000 1'825'000 1'435'637.49Gebühren\n2545.4260.01 10'000 10'000 14'985.80Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2545.4270.01 5'450'000 5'450'000 4'193'351.67Bussen und Geldstrafen\n\n2545.4290.01 1'000 1'000 127.00Übrige Entgelte\n\n2548 Jugendanwaltschaft 724'400 20'200 710'200 20'000 653'238.55 101'431.25\nNetto Aufwand 704'200 690'200 551'807.30\n\n2548.3010.01 62'100 57'700 56'133.35Löhne\n2548.3010.06 128'200 122'500 101'980.80Jugendanwältin: Entschädigung\n2548.3010.07 2'800 3'700Vizejugendanwältin: Entschädigung\n\n2548.3050.01 12'600 12'000 10'150.90Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2548.3052.01 30'900 29'000 28'336.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2548.3053.01 900 300 260.90Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n\n\n 57\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2548.3054.01 4'100 3'900 3'295.45Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2548.3100.01 1'500 1'500 732.20Büromaterial\n\n2548.3102.01 500 500 334.95Drucksachen, Publikationen\n2548.3103.01 500 500 616.90Fachliteratur, Zeitschriften\n2548.3130.01 600 600 600.00Telefongebühren\n2548.3130.02 25'000 25'000 10'303.60Untersuchungskosten\n\n2548.3130.03 7'000 7'000 365.00Rechtskosten und Parteientschädigungen\n2548.3130.04 40'200 38'500 30'895.15Büro- und Personalentschädigungen\n2548.3158.91 1'500 1'500 1'378.55Unterhalt immaterielle Anlagen\n2548.3170.01 6'000 6'000 3'038.10Reisekosten und Spesen\n\n2548.3611.01 400'000 400'000 404'816.50Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n2548.4210.01 3'000 3'000 1'390.00Gebühren\n2548.4260.01 1'000 1'000 3'947.35Rückerstattung von Untersuchungskosten\n2548.4260.02 15'000 15'000 94'603.90Rückerstattung Straf- und Massnahmenvollzugskosten\n\n2548.4270.01 1'200 1'000 1'490.00Bussen\n\n2560 Fonds Natur- und Heimatschutz 650'500 650'500 792'500 792'500 972'138.65 972'138.65\n\n2560.3119.01 1'000Mobiliar NSZ Wasserplatten\n2560.3120.01 200Ver- und Entsorgung NSZ Wasserplatten\n2560.3130.01 30'000 40'000 12'448.15Wildheuprojekt Uri\n\n2560.3130.02 2'500Kurse NSZ Wasserplatten\n2560.3132.01 10'000Gutachten Natur- und Heimatschutz\n2560.3134.01 1'000Versicherungen NSZ Wasserplatten\n2560.3140.01 434'702.05Bauliche Massnahmen\n\n2560.3140.02 10'000Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.3140.04 3'000Betrieblicher Unterhalt Wasserplatten\n2560.3144.01 700Betrieblicher Unterhalt NSZ Wasserplatten\n2560.3144.02 5'000Baulicher Unterhalt NSZ Wasserplatten\n\n2560.3300.01 7'100 7'300 6'786.62Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2560.3511.01 140'200 11'856.38Fondszuweisung (Überschuss)\n2560.3637.01 200'000 150'000 204'070.50Beiträge an Private, Wildheuprojekt Uri\n2560.3660.01 10'000 5'000Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge\n\n2560.3980.01 390'000 430'000 302'274.95Verrechnung z.G. Natur- und Heimatschutz, Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten\n2560.4231.01 4'000Kursbeiträge NSZ Wasserplatten\n2560.4470.01 200 100.00Pachtzins Wasserplatten\n2560.4472.01 5'500Miete NSZ Wasserplatten\n\n2560.4511.01 21'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2560.4630.01 180'000 90'000 160'048.20Bundesbeitrag für Wildheuprojekt Uri\n2560.4630.02 2'000Bundesbeitrag für Ersatzmassnahmen Lägni\n2560.4630.04 33'000 63'000 30'938.00Bundesbeitrag für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n\n2560.4630.05 45'000 52'343.05Bundesbeitrag für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n2560.4630.07 172'000 162'500 97'820.20Bundesbeiträge für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n2560.4636.02 300'000.00Beiträge Dritter für Projektierung und bauliche Massnahmen\n\n\n\n 58\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2560.4636.05 10'000Beiträge Dritter für Mehrjahresprogramm Urnerboden\n2560.4636.06 100'000Beiträge Dritter für Biotopaufwertung und Landschaftsentwicklung Meiental\n\n2560.4636.08 889.20Beiträge Dritter für  Landschaftsentwicklung Göscheneralptal\n2560.4940.01 34'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2560.4980.01 90'000 100'000 100'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Wildheuprojekt Uri\n2560.4980.02 110'000 220'000 230'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2565 Fonds Weg der Schweiz 80'900 80'900 182'900 182'900 73'313.59 73'313.59\n\n2565.3130.01 25'000 25'000 27'545.10Betrieblicher Unterhalt Weg der Schweiz\n2565.3130.02 47'000 155'000 23'506.44Baulicher Unterhalt Weg der Schweiz\n2565.3300.01 2'900 2'900 2'907.05Planmässige Abschreibung Sachanlagen\n2565.3636.01 17'000.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n\n2565.3910.01 2'355.00Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Wanderweg\n2565.3910.02 6'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, betrieblicher Unterhalt\n2565.4511.01 35'800 177'900 63'313.59Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2565.4630.01 5'000 5'000 10'000.00Bundesbeitrag Weg der Schweiz\n\n2565.4940.01 40'100Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2575 Reussdeltafonds 583'000 583'000 482'500 482'500 568'518.96 568'518.96\n\n2575.3000.01 6'000 1'000 6'244.00Reussdeltakommission: Sitzungsgelder\n2575.3010.01 75'000 75'000 62'082.80Löhne\n2575.3050.01 4'900 4'900 3'222.50Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2575.3052.01 3'600 3'400 3'724.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2575.3053.01 400 100 85.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2575.3054.01 1'600 1'600 1'046.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2575.3132.01 485'000 390'000 486'341.41Projektierung und bauliche Massnahmen\n\n2575.3170.01 500 500 272.20Reisekosten und Spesen\n2575.3980.03 6'000 6'000 5'500.00Verrechnung z.G. Landwirtschaft Direktzahlungen, Naturschutzbeiträge\n2575.4511.01 112'100 102'500 94'668.31Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2575.4630.01 160'000 80'000 172'797.00Bundesbeitrag\n\n2575.4636.01 1'053.65Beiträge Dritter\n2575.4940.01 10'900Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2575.4980.02 300'000 300'000 300'000.00Verrechnung z.L. Natur- und Heimatschutz, Einlage\n\n2580 Mehrwertabgabefonds 52'200 52'200 30'000 30'000 12'884.00 12'884.00\n\n2580.3511.01 32'200 10'000 12'884.00Fondszuweisung (Überschuss)\n\n2580.3637.01 20'000 20'000Entschädigung Mehrwertabgabe an Privatpersonen\n2580.4022.01 50'000 30'000 12'884.00Mehrwertabgabe\n2580.4940.01 2'200Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 59\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n26 Sicherheitsdirektion 49'637'559 33'836'039 47'743'875 32'960'919 45'729'625.70 31'386'947.64\nNetto Aufwand 15'801'520 14'782'956 14'342'678.06\n\n2600 Direktionssekretariat 496'040 20'200 423'240 23'700 365'622.10 19'778.70\nNetto Aufwand 475'840 399'540 345'843.40\n\n2600.3010.01 206'400 191'600 188'688.05Löhne\n2600.3010.05 161'000 107'000 62'664.30Aushilfspersonal: Löhne\n\n2600.3010.95 -3'000 -2'000 -3'827.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2600.3050.01 23'900 19'400 15'616.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2600.3052.01 28'100 25'600 25'072.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2600.3053.01 1'500 400 221.75Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2600.3054.01 7'700 6'300 5'126.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2600.3090.01 22'000 20'000 14'128.35Aus- und Weiterbildung des Personals\n2600.3091.01 15'000 18'000 26'807.15Personalgewinnungskosten\n2600.3099.01 28'440 28'440 27'720.00Personalanlässe\n\n2600.3100.01 1'000 518.90Büromaterial\n\n2600.3102.01 4'000 3'000 2'692.50Drucksachen, Publikationen\n2600.3103.01 500 500 28.30Fachliteratur, Zeitschriften\n2600.3170.01 500 2'000 165.00Reisekosten und Spesen\n\n2600.3636.01 2'000Verschiedene Beiträge\n\n2600.4210.01 4'000 8'000 3'745.00Gebühren Geldspielautomaten\n2600.4210.02 3'500 2'000 1'878.70Bewilligungsgebühren\n2600.4240.01 12'200 12'200 12'355.00Vergütung für Dienstleistungen\n\n2600.4290.01 500 1'500 1'800.00Übrige Entgelte\n\n2610 Kantonspolizei 19'032'569 7'785'500 18'124'885 7'390'000 16'982'017.70 6'372'460.75\nNetto Aufwand 11'247'069 10'734'885 10'609'556.95\n\n2610.3010.01 11'739'600 11'051'300 10'361'227.95Löhne\n2610.3010.95 -100'000 -94'000 -192'650.90Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2610.3049.01 770'000 770'000 790'697.00Zulagen\n\n2610.3050.01 809'500 764'200 706'284.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2610.3052.01 1'325'300 1'234'600 1'174'824.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2610.3053.01 57'900 19'500 17'357.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2610.3054.01 261'500 246'900 229'543.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2610.3090.01 174'000 173'000 189'973.52Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2610.3100.01 29'000 30'000 30'443.75Büromaterial\n2610.3101.01 60'000 65'000 70'096.14Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n2610.3101.02 22'400 22'400 43'974.13Verbrauchsmaterial Bereitschafts- und Verkehrspolizei\n\n2610.3101.03 57'170 63'430 52'896.51Übriges Verbrauchsmaterial\n\n2610.3101.04 7'550 9'200 5'771.65Verbrauchsmaterial Seepolizei und Seerettung\n2610.3102.01 43'900 49'900 38'453.83Drucksachen, Publikationen\n2610.3103.01 5'500 9'500 4'682.15Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 60\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.3109.01 3'000 4'400 1'532.95Übriger Material- und Warenaufwand\n2610.3110.01 5'000 2'541.40Büromöbel und -geräte\n\n2610.3111.01 487'360 374'850 605'438.50Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2610.3111.02 122'745 144'680 82'240.01Zusatzausrüstung Mitarbeiter\n2610.3111.03 25'000 19'000 13'474.40Anschaffung Übermittlungsgeräte\n2610.3112.01 139'250 111'950 109'268.84Uniformierung\n\n2610.3113.91 26'300 143'300 28'081.20Hardware\n2610.3118.91 170'778 183'640 94'868.75Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2610.3130.01 30'900 35'400 24'498.45Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2610.3130.02 164'500 142'500 93'714.00Dienstleistungen\n\n2610.3130.03 22'400 16'000 14'299.65Verkehrserziehung\n2610.3130.04 100'000 50'000 41'831.75Zivile Hilfskräfte für Verkehrsbewirtschaftung\n2610.3130.05 57'000 57'000 56'549.45Bergungs- und Rettungskosten\n2610.3130.06 78'350 78'350 72'855.49Alarmierungssystem\n\n2610.3130.07 11'000 15'000 11'215.76Kreditkartenkommissionen\n2610.3130.08 23'000 23'000 23'493.20Interkantonale Gefangenentransporte\n2610.3130.11 77'300 72'800 73'972.16Übermittlungsgebühren und Konzessionen\n2610.3130.12 348.60Einsätze Nationalfeiertag\n\n2610.3130.13 10'000Projekte Polizei XXI\n2610.3130.20 3'500 3'500 2'645.35Dienstleistungen mit Bezugsteuer\n2610.3130.91 88'700 110'300 67'253.42Informatikdienstleistungen Dritter\n2610.3132.01 60'000 55'000 94'630.60Uni Zürich Institut für Rechtsmedizin\n\n2610.3137.01 23'100 23'100 23'323.00Motorfahrzeugsteuern\n2610.3137.22 500 500 328.00Radio- und TV-Gebühr\n2610.3151.01 15'000 10'000 19'394.85Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3151.02 102'800 85'360 64'966.90Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2610.3151.03 11'700 12'400 8'003.20Unterhalt Seepolizei und Seerettung\n2610.3151.04 448'000 427'000 282'830.75Unterhalt und Betrieb Sicherheits- und Betriebsnetz Uri POLYCOM\n2610.3153.91 15'000 15'000 6'066.45Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2610.3158.91 392'636 524'845 376'155.19Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2610.3170.01 141'000 141'000 162'076.50Reisekosten und Spesen\n2610.3199.01 23'080 25'080 22'169.75Übriger Betriebsaufwand\n2610.3602.40 155'000 155'000 157'530.50Anteil Gemeinden an Parkbussen\n2610.3631.01 180'000 178'000 191'118.00Konkordatsbeitrag Polizeischule\n\n2610.3631.02 45'700 45'700 38'519.50Beiträge an Konkordatseinrichtungen\n2610.3636.01 6'300 6'300 11'743.50Verschiedene Beiträge\n2610.3900.01 100'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2610.3900.02 43'150 35'800.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Hardware Einsatzzentrale\n\n2610.3910.01 190'000 190'000 276'629.05Verrechnung z.G. Schwerverkehrszentrum, Fremdleistungen\n2610.3910.02 120'000 220'000 218'892.25Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2610.3910.05 60'200 48'140.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, DL Einsatzzentrale\n2610.4210.02 25'000 25'000 18'620.00Übrige Gebühren\n\n2610.4240.01 157'100 157'100 230'294.75Vergütung für Dienstleistungen\n\n\n\n 61\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2610.4240.02 85'000 85'000 89'212.60Benützungsgebühren Alarmempfangszentrale\n2610.4240.03 167'100 167'100 128'150.40Vergütung für Ausnahmetransportbegleitung\n\n2610.4240.04 1'275'000 1'275'000 1'092'602.29Tatbestandsaufnahmen\n2610.4240.05 25'000 20'000 37'945.45Lehr- und Instruktorentätigkeit an der Polizeischule\n2610.4250.01 8'000 5'000 15'972.10Verkaufserlöse\n2610.4260.01 125'000 120'200 120'115.15Rückerstattung Untersuchungskosten\n\n2610.4260.02 10'000 10'000 6'900.70Rückerstattung Bergungs- und Rettungskosten\n2610.4270.01 4'600'000 4'200'000 3'325'616.76Bussen\n2610.4270.02 157'100 157'100 65'880.00Bussen (SVZ)\n2610.4290.01 45'700 43'000 109'462.25Übrige Entgelte\n\n2610.4600.80 705'000 729'000 728'831.80Anteil LSVA gemäss SVAG\n2610.4610.01 8'000 3'000 21'963.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n2610.4630.02 190'000 190'000 186'000.00Ertrag aus Leistungsvereinbarung über das Verkehrsmanagement auf den \n\nNationalstrassen\n2610.4630.03 5'000 5'000 4'500.00Bundesbeitrag für Unterhalt Geschwindigkeitsmessanlagen auf Nationalstrassen\n\n2610.4630.04 65'000 65'000 60'884.20Beiträge Unterhaltskosten Polycom\n2610.4632.01 65'000 65'000 67'526.30Beiträge an Alarmierungssystem\n2610.4636.01 4'000 4'000Beiträge für Veloprüfung\n2610.4910.04 3'000 4'500 1'983.00Verrechnung z.L. Standeskanzlei, Unterhalt Motorfahrzeug\n\n2610.4910.05 10'500 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Uri, Dienstleistungen\n2610.4980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Feuerlöschfonds, Beitrag Mobilisationssystem\n\n2615 Schwerverkehrszentrum 7'229'400 7'229'400 6'864'500 6'864'500 6'468'485.51 6'468'485.51\n\n2615.3010.01 5'215'600 4'967'100 4'799'050.95Löhne\n2615.3010.95 -43'000 -41'000 -107'780.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2615.3049.01 240'000 240'000 241'827.60Zulagen\n2615.3050.01 353'000 336'800 319'189.65Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2615.3052.01 698'900 662'500 623'972.90Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2615.3053.01 25'300 8'600 7'916.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2615.3054.01 114'000 108'800 103'679.80Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2615.3090.01 35'000 35'000 6'665.20Aus- und Weiterbildung des Personals\n2615.3100.01 10'000 10'000 9'139.70Büromaterial\n2615.3101.01 5'000 5'000 1'404.90Verbrauchsmaterial Motorfahrzeuge\n\n2615.3101.02 10'000 10'000 7'599.50Sonstiges Verbrauchsmaterial\n2615.3102.01 10'000 10'000 5'760.77Drucksachen, Publikationen\n2615.3103.01 2'000 2'000 1'932.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2615.3110.01 3'000 5'000Büromöbel und -geräte\n\n2615.3111.01 64'400 46'200 30'377.18Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2615.3111.02 11'000 11'000 5'880.35Zusatzausrüstung SVZ-Mitarbeiter\n2615.3112.01 30'000 30'000 44'186.85Uniformierung\n2615.3113.91 17'000 14'000 10'233.10Hardware\n\n2615.3113.92 13'000 13'000 2'005.65Technisches Netz\n2615.3118.91 6'000 3'000 4'550.00Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n\n\n 62\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2615.3130.01 9'000 7'000 4'329.85Swisscom: Abonnemente und Übermittlungstaxen\n2615.3134.01 22'000 22'000 22'470.00Versicherungsprämien Haftpflichtversicherung\n\n2615.3134.02 5'000 5'000 6'935.00Versicherungsprämien Fahrzeuge\n2615.3137.01 2'500 2'500 2'726.00Motorfahrzeugsteuern\n2615.3151.01 3'000 3'000 687.35Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3151.02 71'000 71'000 69'527.40Unterhalt Geräte, Korpsmaterial und Prüfanlagen\n\n2615.3158.91 44'100 40'500 28'305.85Unterhalt immaterielle Anlagen\n2615.3170.01 118'000 118'000 113'606.05Reisekosten und Spesen\n2615.3199.01 1'000 1'000 1'240.17Übriger Betriebsaufwand\n2615.3510.01 39'000 29'000 29'311.58Amortisation Vorschuss Spezialfinanzierung\n\n2615.3900.01 8'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2615.3910.02 67'000 62'000 54'983.00Verrechnung z.G. Amt für Informatik, Dienstleistungen\n2615.3910.04 17'000 25'000 15'398.46Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2615.3940.01 2'600 1'500 1'371.75Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Verzinsung Vorschuss für \n\nSpezialfinanzierung\n2615.4489.01 7'000 7'000Erträge aus Fremdnutzung\n2615.4610.01 7'032'400 6'667'500 6'187'832.16Erträge aus Leistungsvereinbarung für das Schwerverkehrszentrum\n2615.4699.10 4'024.30Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen\n2615.4910.01 190'000 190'000 276'629.05Verrechnung z.L. Kantonspolizei, Fremdleistungen\n\n2620 Amt für Strassen- und Schiffsverkehr 13'946'300 13'642'000 13'721'000 13'602'000 13'551'765.95 13'455'200.56\nNetto Aufwand 304'300 119'000 96'565.39\n\n2620.3010.01 1'702'400 1'619'600 1'590'100.00Löhne\n2620.3010.95 -14'000 -13'000 -15'849.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2620.3050.01 110'000 104'900 101'786.45Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2620.3052.01 208'000 201'300 193'747.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2620.3053.01 7'800 2'700 2'584.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2620.3054.01 35'500 33'900 33'064.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2620.3100.01 40'000 40'000 11'910.97Büromaterial\n2620.3101.01 28'000 28'000 28'195.35Fahrzeugschilder, Vignetten\n\n2620.3102.01 32'000 32'000 26'732.21Drucksachen, Publikationen\n2620.3102.02 10'000 10'000 7'790.00Halterverzeichnis und Lehrmittel\n2620.3103.01 2'000 2'000 1'151.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2620.3111.01 65'000 12'000Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n\n2620.3112.01 6'000 6'000 2'169.00Dienstkleider\n2620.3118.91 27'000 18'000 44'280.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2620.3130.01 5'000 5'000 4'165.00Dienstleistungen und Honorare\n2620.3130.02 20'000 20'000 14'079.18Postkontogebühren und Bankspesen\n\n2620.3130.03 12'000 35'000Unterhalt Schifffahrtszeichen\n2620.3130.91 40'000 40'000 27'448.25Informatikdienstleistungen Dritter\n2620.3132.01 10'000 20'000 14'030.85Gutachten Fahreignungsabklärungen\n2620.3132.02 5'000 5'000 3'066.70Zertifizierung (Audits)\n\n2620.3134.01 7'000 7'000 5'561.00Motorfahrzeuge: Versicherungen \n\n\n\n 63\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2620.3137.01 2'000 2'000 1'740.00Motorfahrzeuge: Steuern\n2620.3151.01 12'000 12'000 13'993.88Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2620.3153.91 5'000 5'000 900.00Informatik-Unterhalt (Hardware)\n2620.3158.91 146'000 146'000 142'073.95Unterhalt immaterielle Anlagen\n2620.3170.01 10'000 10'000 2'580.50Reisekosten und Spesen\n2620.3611.01 2'000 61.80Beitrag an Kanton Luzern, Obligatorischer Kurs Verkehrsunterricht\n\n2620.3636.01 1'600 1'600 1'162.25Verschiedene Beiträge\n2620.3900.01 1'500Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2620.3910.01 8'500 10'000 2'467.51Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2620.3910.02 1'000 3'000 982.25Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2620.3980.01 11'400'000 11'300'000 11'289'790.00Verrechnung z.G. Kantonale Steuern, Strassenverkehrssteuern\n2620.4030.00 11'272'000 11'172'000 11'156'396.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrzeuge\n2620.4030.01 18'000 18'000 18'000.00Strassenverkehrssteuern Motorfahrräder\n2620.4031.00 110'000 110'000 117'702.00Verkehrssteuern Schiffe\n\n2620.4210.01 615'000 615'000 537'820.00Gebühren Führer- und Fahrzeugausweise\n2620.4210.02 800'000 860'000 756'260.00Gebühren Führer- und Fahrzeugprüfungen\n2620.4210.03 30'000 30'000 30'092.00Gebühren Schiffskontrolle\n2620.4210.04 470'000 470'000 457'147.90Verschiedene Gebühren\n\n2620.4240.01 85'000 85'000 114'117.30Vergütung Dienstleistungen\n2620.4250.01 110'000 110'000 130'790.30Verkaufserlöse\n2620.4250.02 90'000 90'000 91'400.00Verkaufserlös Wunschkontrollschilder\n2620.4260.01 7'000 7'000 5'574.60Versicherungsprämien Tagesschilder\n\n2620.4290.01 35'000 35'000 39'900.46Übrige Entgelte\n\n2630 Amt für Bevölkerungsschutz und Militär 3'126'950 1'247'220 2'981'050 1'328'300 2'823'382.24 1'216'365.23\nNetto Aufwand 1'879'730 1'652'750 1'607'017.01\n\n2630.3010.01 1'170'600 1'153'500 1'088'393.30Löhne\n2630.3010.95 -9'000 -9'000 -6'366.00Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2630.3049.01 39.00Zulagen\n\n2630.3050.01 75'900 74'700 69'454.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2630.3052.01 163'500 165'300 149'126.20Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2630.3053.01 7'300 4'500 5'333.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2630.3054.01 24'500 24'100 22'585.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2630.3100.01 18'000 20'000 14'524.98Büromaterial\n2630.3101.01 82'000 68'000 77'727.59Betriebskosten Zivilschutzausbildungszentrum\n2630.3103.01 1'000 1'500 700.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2630.3110.01 7'000 8'000 73.65Büromöbel und -geräte\n\n2630.3111.01 120'000 60'000 89'000.00Maschinen, Geräte und Fahrzeuge\n2630.3113.91 8'000 1'728.60Hardware\n2630.3118.91 500 500 4'541.80Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2630.3130.01 20'000 11'000 8'438.25Entlassung aus der Militärdienstpflicht\n\n2630.3130.02 10'000 10'000 9'021.85Rekrutierungskosten\n2630.3130.03 42'000 2'000 2'025.35Dienstleistungen und Honorare\n\n\n\n 64\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2630.3130.04 375'000 360'000 290'442.48Zivilschutzorganisation\n2630.3130.91 2'700 2'700 2'350.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2630.3138.01 30'000 30'000 32'372.35Kurse und Rapporte Führungsstäbe\n2630.3144.01 2'000 2'000 4'629.90Unterhalt Schutzraum\n2630.3158.91 61'600 52'900 35'904.80Unterhalt immaterielle Anlagen\n2630.3170.01 13'500 15'000 8'349.90Reisekosten und Spesen\n\n2630.3632.02 217'200 217'200 216'263.75Beiträge an Regionalfeuerwehren für Strassenrettung auf National- und \nKantonsstrassen\n\n2630.3632.03 10'000 10'000 7'398.60Finanzierung Vorhalteleistungen Wehrdienste z.G. Bahnen (FinWehr)\n2630.3636.01 11'650 13'000 14'988.25Verschiedene Beiträge\n2630.3636.02 5'650 3'065.00Beiträge an ausserdienstliche Tätigkeiten\n\n2630.3636.03 500Beiträge an Kulturgüterschutzmassnahmen\n2630.3910.01 610'000 610'000 610'000.00Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Schadenwehr Nationalstrassen\n2630.3910.02 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.G. Chemiewehr, Aufwand Feuerwehr\n2630.3910.03 10'000 10'000 11'268.94Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2630.4210.01 3'000 3'000 2'002.10Mahngebühren\n2630.4210.02 80'000 80'000 73'881.00Gebühren Zivilschutz\n2630.4240.01 70'000 70'000 53'650.00Lehr- und Instruktorentätigkeit ZS Konkordat\n2630.4270.01 13'500 10'000 17'020.00Bussen\n\n2630.4600.20 160'000 160'000 142'301.13Anteil Ertrag Wehrpflichtersatz\n2630.4630.01 891'770 891'770 899'004.00Bundesbeitrag für Schadenwehren Nationalstrassen\n2630.4630.02 5'250 5'250 5'250.00Bundesbeitrag für Unterhalt Schutzraum\n2630.4630.03 6'500 6'500 8'207.00Bundesbeitrag FinWehr\n\n2630.4630.04 17'200 17'200 15'050.00Bundesbeitrag Sirenen\n2630.4634.01 14'580Polyalertbeitrag BABS\n2630.4980.01 70'000Verrechnung z.L. Spezialfinanzierung Schutzraumbauten, Diverse Aufwendungen\n\n2635 Chemiewehr 1'286'900 1'187'019 1'392'200 1'187'019 996'486.32 1'157'616.80\nNetto Aufwand 99'881 205'181\nNetto Ertrag 161'130.48\n\n2635.3010.01 239'200 217'000 185'422.65Löhne\n\n2635.3010.05 220'000 230'000 206'900.80Chemiewehr: Entschädigungen\n2635.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2635.3050.01 22'500 21'500 15'685.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2635.3052.01 30'300 29'500 25'398.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2635.3053.01 3'900 5'100 3'025.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2635.3054.01 7'300 6'900 5'091.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n2635.3099.01 13'000 13'000 5'394.48Personalanlässe\n2635.3100.01 5'000 5'000 4'386.64Büromaterial\n\n2635.3101.01 38'000 43'000 16'285.80Verbrauchsmaterial für Schadenwehr und ACSD\n2635.3102.01 2'000 2'000Drucksachen, Publikationen\n2635.3103.01 1'000 2'000 884.10Fachliteratur, Zeitschriften\n2635.3111.01 121'500 161'500 92'305.14Materialanschaffung für Schadenwehr und ACSD\n\n\n\n 65\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2635.3112.01 45'000 50'000 29'342.96Dienst-/Einsatzkleider\n2635.3130.01 15'500 15'500 12'368.10Einsatz Schadenwehr\n\n2635.3130.02 7'000 7'000 5'413.85Gebühren Telefon und Funk\n2635.3130.91 20'000 27'000 17'360.70Informatikdienstleistungen Dritter\n2635.3132.01 8'000 68'000 572.00Honorare externer Berater, Gutachten\n2635.3137.02 2'000 3'000 660.00Gebühren Motorfahrzeugkontrolle\n\n2635.3138.01 110'000 110'000 87'802.15Ausbildung Schadenwehr\n2635.3151.01 158'700 158'700 91'708.25Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2635.3158.91 35'000 36'000 8'760.70Unterhalt immaterielle Anlagen\n2635.3170.01 2'500 2'500 716.35Reisekosten und Spesen\n\n2635.3631.01 25'000 25'000 25'000.00Entschädigung Vorhaltemassnahmen Kanton\n2635.3632.01 81'000 81'000 81'000.00Beitrag Vorhalteleistung GBT an Feuerwehren\n2635.3910.01 1'500Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Dienstleistungen\n2635.3920.01 75'000 75'000 75'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2635.4260.01 70'000 70'000 26'189.80Rückerstattung Kosten Einsatz Schadenwehr\n2635.4611.01 164'000 164'000 165'214.00Kantonsbeiträge Schadenwehr\n2635.4630.01 85'000 85'000 105'124.00Bundesbeiträge für Schadenwehr\n2635.4634.01 232'219 232'219 225'289.00Beiträge von öffentlichen Unternehmungen für Schadenwehr\n\n2635.4634.02 585'800 585'800 585'800.00Beitrag SBB an Interventionskonzept GBT\n2635.4910.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung z.L. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Aufwand Feuerwehr\n\n2640 Forst 1'827'000 408'000 1'753'200 408'000 1'715'626.87 336'438.80\nNetto Aufwand 1'419'000 1'345'200 1'379'188.07\n\n2640.3010.01 1'166'200 1'086'600 1'061'270.30Löhne\n2640.3010.05 32'900 32'900 28'001.45Aushilfspersonal: Löhne\n\n2640.3010.95 -10'000 -9'000 -4'485.85Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2640.3050.01 77'600 72'500 69'908.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2640.3052.01 138'200 127'200 126'481.35Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2640.3053.01 36'800 30'900 30'933.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2640.3054.01 25'100 23'400 22'783.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2640.3100.01 7'000 7'000 5'617.62Büromaterial\n2640.3102.01 1'500 1'500 505.35Drucksachen, Publikationen\n2640.3103.01 1'000 1'000 1'683.00Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2640.3110.01 1'000 1'000 1'165.95Büromöbel und -geräte\n2640.3112.01 3'500 1'000 1'874.50Dienstkleider\n2640.3118.91 3'900 3'900 1'842.20Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2640.3130.01 150'000 150'000 145'565.90Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.3130.02 70'000 100'000 109'535.10Forstliche Planungsgrundlagen und Projektierungen\n2640.3130.03 1'000 1'000 611.00Telefongebühren\n2640.3133.45 3'800 3'800 3'769.50Datenbezug bei Lisag\n2640.3138.01 23'000 23'000 26'465.70Weiterbildungs- und Kurskosten aller Art\n\n2640.3151.01 1'000 500 3'367.85Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2640.3161.01 2'000 3'000 1'442.40Miet- und Wartungskosten\n\n\n\n 66\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2640.3170.01 13'000 14'000 9'322.30Reisekosten und Spesen\n2640.3612.01 20'000 20'000 20'200.00Entschädigung Forstbetriebe für hoheitliche Aufgaben\n\n2640.3636.01 29'000 29'000 27'766.50Verschiedene Beiträge\n2640.3900.01 500Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n2640.3910.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n2640.3910.02 3'000 3'000Verrechnung z.G. Betrieblicher Unterhalt Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2640.3910.03 6'000 6'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrasse, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2640.3980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Waldfonds, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n2640.4210.01 8'000 8'000 2'341.00Gebühren\n2640.4260.01 7'000 7'000 1'529.00Rückerstattung Kosten Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n\n2640.4290.01 4'000 4'000 2'762.25Übrige Entgelte\n2640.4612.01 145'000 145'000 85'291.25Vergütung Dienstleistungen\n2640.4612.02 70'000 70'000 70'000.00Vergütung Korporationen\n2640.4630.01 17'000 17'000 16'665.00Bundesbeiträge für Weiterbildungskurse und Praktikanten\n\n2640.4630.02 100'000 100'000 100'000.00Bundesbeiträge für Gefahrenkartierungen, Frühwarndienste\n2640.4630.03 55'000 55'000 55'000.00Bundesbeiträge für forstliche Planungsgrundlagen\n2640.4632.01 2'000 2'000 2'850.30Beiträge von KBG für Kurskosten\n\n2642 Betrieb Kantonswald 86'867.63 54'823.55\nNetto Aufwand 32'044.08\n\n2642.3010.01 48'646.00Löhne\n\n2642.3010.05 8'923.40Aushilfspersonal: Löhne\n2642.3050.01 3'723.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2642.3052.01 7'470.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2642.3053.01 1'656.30Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2642.3054.01 1'209.15Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2642.3112.01 1'500.00Dienstkleider\n2642.3144.01 1'576.30Unterhalt und Betrieb Forstgebäude und Werkhof\n2642.3151.01 318.30Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n\n2642.3170.01 755.50Reisekosten und Spesen\n2642.3199.01 1'634.45Übriger Betriebsaufwand\n2642.3910.01 7'642.38Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2642.3910.02 1'812.40Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Kantonsstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n\n2642.4250.01 1'225.00Holzerlös\n2642.4290.01 53'598.55Übrige Entgelte\n\n2645 Jagd 936'700 561'000 865'400 539'000 926'998.64 493'405.00\nNetto Aufwand 375'700 326'400 433'593.64\n\n2645.3010.01 542'000 408'100 406'984.90Löhne\n2645.3010.05 40'200 120'000 92'104.75Jagdaufseher: Entschädigungen\n\n2645.3010.95 -5'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2645.3049.01 6'900 6'900 28'209.00Zulagen\n\n\n\n 67\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2645.3050.01 38'000 34'600 33'804.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2645.3052.01 67'000 61'400 54'926.10Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2645.3053.01 18'500 15'400 15'931.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2645.3054.01 12'300 11'200 10'977.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2645.3100.01 500 500 530.60Büromaterial\n2645.3102.01 1'000 1'000 1'290.00Drucksachen, Publikationen\n\n2645.3103.01 1'500 1'500 710.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2645.3110.01 25'000 30'000 59'011.52Ausrüstung und Geräte\n2645.3111.01 40'000 40'000 37'266.55Fahrzeuge\n2645.3118.91 9'000 5'000 38'474.90Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n\n2645.3130.01 9'000 9'000 8'675.00Abschussprämien\n2645.3151.01 2'000 2'000Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge\n2645.3160.01 2'000 2'000 2'000.00Miete Schiessanlage Standel\n2645.3170.01 35'000 35'000 40'441.65Reisekosten und Spesen\n\n2645.3199.01 29'000 33'000 31'134.13Übriger Betriebsaufwand\n2645.3611.01 1'000 1'000Wildhüterentschädigung an Glarus\n2645.3636.01 11'800 11'800 8'932.00Verschiedene Beiträge\n2645.3900.01 10'000Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Treibstoffbezüge\n\n2645.3910.02 10'000 10'000 26'184.04Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2645.3980.01 20'000 20'000 18'717.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Jagdpatente\n2645.3980.02 10'000 10'000 10'693.00Verrechnung z.G. Wildschadenfonds, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n2645.4100.01 418'000 398'000 374'340.00Jagdpatente\n\n2645.4100.02 8'000 8'000 6'629.00Abschussgebühren\n2645.4210.01 18'000 16'000 13'370.00Gebühren Jagdlehrgang und Jägerprüfung\n2645.4260.01 9'000 9'000 6'065.20Rückerstattung Aufwendungen für Dritte\n2645.4270.01 7'000 7'000 2'160.00Bussen\n\n2645.4290.01 10'000 10'000 80.00Übrige Entgelte\n2645.4630.01 68'000 68'000 68'000.00Bundesbeitrag für Wildhutkosten\n2645.4910.01 8'000 8'000 8'000.00Verrechnung z.L. Wildschadenfonds, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n2645.4910.02 5'000 5'000 4'760.80Verrechnung z.L. Betrieblicher Unterhalt Strassen, Löhne\n\n2645.4910.03 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Aufwand Wildhüter/Jagdaufseher für Waldbauprojekte\n\n2660 Feuerlöschfonds 1'262'400 1'262'400 1'204'400 1'204'400 1'296'667.72 1'296'667.72\n\n2660.3010.01 203'700 130'600 153'100.85Löhne\n2660.3010.95 -2'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2660.3050.01 13'200 8'500 11'305.10Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2660.3052.01 28'300 19'400 22'468.95Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2660.3053.01 900 200 345.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2660.3054.01 4'300 2'700 3'680.05Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2660.3090.01 2'000 2'000Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n2660.3100.01 5'000 5'000 1'654.25Büromaterial\n2660.3101.01 15'000 15'000 8'110.38Betriebs- und Verbrauchsmatterial\n2660.3103.01 1'000 1'000 1'032.50Fachliteratur, Zeitschriften\n\n\n\n 68\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2660.3110.01 6'000 6'000 5'338.20Büromöbel und -geräte\n2660.3112.01 5'000 35'000 2'312.00Anschaffung von Dienstkleidern\n\n2660.3130.02 2'500 2'500 929.95Gebühren Funkrufanlage\n2660.3132.01 13'000 13'000Gutachten Brandschutzkonzepte\n2660.3138.01 200'000 200'000 190'298.82Instruktions- und Ausbildungswesen\n2660.3170.01 5'000 5'000 3'806.35Reisekosten und Spesen\n\n2660.3170.02 13'000 13'000 9'296.80Ehren- und Repräsentationskosten\n2660.3199.01 2'500 2'500 1'421.35Übriger Betriebsaufwand\n2660.3511.01 180'834.47Fondszuweisung (Überschuss)\n2660.3631.02 64'000 64'000 58'841.00Beiträge an Konkordate\n\n2660.3632.01 520'000 520'000 520'721.75Beiträge an Gemeindefeuerwehren\n2660.3632.02 75'000 75'000 43'338.80Beiträge an Wasserversorgungen\n2660.3632.04 5'000 5'000 5'000.00Feuerwehrverband (Jahresbeitrag)\n2660.3635.01 30'000 30'000 22'830.80Beiträge am private Unternehmungen\n\n2660.3980.01 50'000 50'000 50'000.00Verrechnung KAPO, Beitrag Mobilisationssystem\n2660.4250.01 5'000 5'000 22'859.00Verkäufe aus Materiallieferungen und Beiträge Dritter\n2660.4511.01 47'100 29'400Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2660.4635.01 1'170'000 1'170'000 1'273'808.72Beiträge von Versicherungsgesellschaften\n\n2660.4940.01 40'300Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2665 Waldfonds 95'000 95'000 53'000 53'000 60'968.40 60'968.40\n\n2665.3130.05 33'000 33'000 31'797.35Fremdleistungen Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.3141.01 50'000 8'000 2'290.80Unterhalt Waldstrassen\n2665.3144.01 2'000 2'000Unterhalt Forstgebäude\n\n2665.3145.01 10'000 10'000Unterhalt Kantonswaldungen\n2665.3511.01 26'880.25Fondszuweisung (Überschuss)\n2665.4210.01 33'000 33'000 41'417.90Abgaben Naturschutzmassnahmen im Wald\n2665.4210.02 7'000 7'000 6'930.00Gebühren Fahrbewilligungen\n\n2665.4250.01 3'000 2'620.50Holzerlös Kantonswald\n2665.4511.01 23'300Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2665.4940.01 21'700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2665.4980.01 10'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Forst, Beitrag an Unterhalt Kantonswaldungen\n\n2670 Wildschadenfonds 115'600 115'600 111'000 111'000 143'691.62 143'691.62\n\n2670.3101.01 22'000 22'000 63'068.07Betriebs- und Verbrauchsmaterial Hege- und Wildschutzmassnahmen\n2670.3511.01 10'600 6'000Fondszuweisung (Überschuss)\n2670.3637.01 75'000 75'000 72'623.55Beiträge an Wildschäden\n2670.3910.01 8'000 8'000 8'000.00Verrechnung z.G. Jagd, Aufwendungen Wildschadenschätzungen\n\n2670.4100.01 50'000 50'000 47'836.00Abschussgebühren\n2670.4250.01 2'000 2'000 690.00Erlös aus Hegeabschuss, Fall- und Frevelwild\n2670.4290.01 7'000 7'000 40'262.50Übrige Entgelte\n2670.4511.01 380.12Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n\n\n 69\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2670.4630.01 22'000 22'000 25'113.00Bundesbeitrag für Wildschäden\n2670.4940.01 4'600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2670.4980.01 20'000 20'000 18'717.00Verrechnung z.L. Jagd, Jagdpatente\n2670.4980.02 10'000 10'000 10'693.00Verrechnung z.L. Jagd, Vergütung Schäden Grossraubtiere\n\n2675 Spezialfinanzierung Schutzraumbauten 282'700 282'700 250'000 250'000 311'045.00 311'045.00\n\n2675.3500.01 232'700 130'000 311'045.00Einlage in Spezialfinanzierung (Überschuss)\n2675.3632.01 50'000 50'000Aufwendungen öffentliche Schutzräume an Gemeinden\n\n2675.3980.01 70'000Verrechnung z.G. Amt für Bevölkerungsschutz und Militär, Diverse Aufwendungen\n2675.4200.01 250'000 250'000 311'045.00Ersatzabgaben für Schutzraumbauten\n2675.4940.01 32'700Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n\n\n 70\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n27 Volkswirtschaftsdirektion 51'251'920 38'151'450 51'464'700 37'937'750 47'295'485.31 37'874'547.20\nNetto Aufwand 13'100'470 13'526'950 9'420'938.11\n\n2700 Direktionssekretariat 555'200 10'000 552'500 10'000 549'501.70 9'275.00\nNetto Aufwand 545'200 542'500 540'226.70\n\n2700.3010.01 327'300 313'500 310'157.70Löhne\n2700.3010.05 55'500 72'000 86'854.35Aushilfspersonal: Löhne\n\n2700.3010.95 -3'000 -3'000 -5'817.80Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2700.3050.01 23'700 24'000 24'205.95Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2700.3052.01 43'400 40'200 45'339.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2700.3053.01 1'700 600 624.40Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2700.3054.01 7'600 7'700 7'908.95Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2700.3090.01 38'000 28'000 35'812.40Aus- und Weiterbildung des Personals\n2700.3091.01 6'000 6'000 7'837.70Personalgewinnungskosten\n2700.3099.01 6'000 6'000 6'600.00Personalanlässe\n\n2700.3100.01 7'000 12'000 4'587.36Büromaterial\n\n2700.3102.01 1'000 2'500 -110.90Drucksachen, Publikationen\n2700.3103.01 1'000 1'000 649.00Fachliteratur, Zeitschriften\n2700.3170.01 4'000 6'000 1'691.60Reisekosten und Spesen\n\n2700.3631.01 21'500 21'500 14'061.34Beiträge an kantonale Konferenzen\n\n2700.3636.01 14'500 14'500 9'100.00Verschiedene Beiträge\n2700.4210.01 10'000 10'000 9'275.00Gebühren\n\n2710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 3'011'900 110'000 2'986'600 110'000 1'369'206.73 112'221.15\nNetto Aufwand 2'901'900 2'876'600 1'256'985.58\n\n2710.3010.01 705'300 568'300 553'231.30Löhne\n\n2710.3010.06 5'831.00Entschädigungen Task-Force Wirtschaft\n\n2710.3010.95 -6'000 -5'000 -13'315.15Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2710.3050.01 45'800 36'900 35'006.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2710.3052.01 78'200 62'300 62'330.85Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2710.3053.01 3'300 900 888.20Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2710.3054.01 14'800 11'900 11'377.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2710.3100.01 2'000 2'000 1'040.32Büromaterial\n2710.3102.01 40'000 58'000 116.85Kommunikation Werkmatt\n\n2710.3113.91 1'463.00Hardware\n\n2710.3130.01 200'000 326'500 104'868.38Wirtschaftsförderung, allgemein\n2710.3130.03 15'000 15'000 2'628.20Führungs- und Fachunterstützung Werkmatt\n2710.3130.05 1'668.75Büro- und Personalentschädigungen Task-Force Wirtschaft\n\n2710.3132.01 27'000 27'000 21'238.58Konzepte Werkmatt\n\n2710.3170.01 7'000 7'000 5'074.10Reisekosten und Spesen\n2710.3199.01 150'000 150'000 87'779.85Touristische Inwertsetzung Gotthardbergstrecke\n2710.3631.01 7'500.00Beitrag an Projekt Digitalisierung\n\n\n\n 71\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2710.3635.05 90'000 95'300 30'000.00Beiträge Regionale Entwicklung ohne NRP\n2710.3635.06 465'773.00Beiträge an touristische Angebote\n\n2710.3635.10 -800'000.00Veränderung Rückstellung Härtefallentschädigung Covid-19\n2710.3635.11 -680'000.00Veränderung Rückstellung Unterstützung touristische Angebote Covid-19\n2710.3636.01 52'000 52'000 51'006.00Beitrag an Greater Zurich Area (GZA); inkl. Standortförderung S-GE\n2710.3636.02 854'500 845'500 830'993.00Verschiedene Beiträge an Tourismus\n\n2710.3980.01 500'000 500'000 350'000.00Verrechnung z.G. Fonds Wirtschaftsförderung, Einlage\n2710.3980.02 233'000 233'000 232'706.00Verrechnung z.G. Schwimmbadfonds, Einlage\n2710.4980.01 110'000 110'000 112'221.15Verrechnung z.L. Amt für Arbeit und Migration, Anteil Gastgewerbepatent und \n\n-bewilligungen\n\n2711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'320'000 575'000 1'800'000 730'000 1'023'323.43 490'327.55\nNetto Aufwand 745'000 1'070'000 532'995.88\n\n2711.3635.01 1'320'000 1'800'000 1'023'323.43Beiträge an Projekte NRP, Uri\n\n2711.4630.03 565'000 680'000 420'284.75Bundesbeiträge für Projekte Neue Regionalpolitik\n2711.4631.01 10'000 50'000 70'042.80Kantonsbeiträge an überkantonale Projekte\n\n2712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 500'000 820'000 336'164.56 211'194.56\nNetto Aufwand 500'000 820'000 124'970.00\n\n2712.3600.01 211'194.56Anteil Bund an Zinsertrag Darlehen San Gottardo\n2712.3635.02 500'000 820'000 124'970.00Netto-Beiträge Kt. Uri an Projekte NRP, San Gottardo\n\n2712.4450.01 211'194.56Zinsertrag aus Darlehen San Gottardo\n\n2720 Öffentlicher Verkehr 6'195'700 2'028'250 6'185'800 2'083'450 5'065'301.19 1'867'573.80\nNetto Aufwand 4'167'450 4'102'350 3'197'727.39\n\n2720.3010.01 114'600 122'100 110'240.15Löhne\n2720.3050.01 7'500 7'900 7'130.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2720.3052.01 17'700 16'800 16'821.70Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n2720.3053.01 500 200 182.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2720.3054.01 2'400 2'600 2'314.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2720.3100.01 1'000 1'000 800.89Büromaterial\n2720.3103.01 500 500 273.90Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2720.3130.01 45'000 45'000 12'813.30Massnahmen und Projekte\n2720.3170.01 1'500 3'000 1'518.65Reisekosten und Spesen\n2720.3630.01 1'670'000 1'550'000 1'467'860.00Beitrag in Bahninfrastrukturfonds\n2720.3634.01 95'000 90'000 466'035.00Leistungsabgeltung PostAuto ZentralSchweiz gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3634.02 410'000 450'000 446'573.00Leistungsabgeltung SBB gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.03 2'392'500 2'462'500 1'031'912.00Leistungsabgeltung Auto AG Uri gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.04 845'087.80Leistungsabgeltung Auto AG Uri, Bahnersatz, gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3634.05 57'500 57'500 107'500.00Anteil Uri an Postauto (Zentralalpen)\n\n2720.3634.10 52'288.00Ausgleich Auswirkungen COVID-19, öffentliche Unternehmungen\n\n\n\n 72\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2720.3634.12 -670'000.00Veränderung Rückstellung Ausgleich Auswirkungen Covid-19 ÖV\n2720.3635.01 810'000 776'700 758'719.00Leistungsabgeltung Matterhorn Gotthard Bahn, gemäss Angebotsvereinbarung\n\n2720.3635.02 50'000 47'820.00Leistungsabgeltung an SGV gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.03 160'000 140'000 135'005.00Leistungsabgeltung TSB und LSH gemäss Angebotsvereinbarung\n2720.3635.05 10'000 10'000Leistungsabgeltungen Notmassnahmen\n2720.3635.06 400'000 400'000Leistungsabgeltung alternative Mobilitätsformen\n\n2720.3635.10 224'405.00Ausgleich Auswirkungen COVID-19, private Unternehmungen\n2720.4600.80 705'000 729'000 728'831.80Anteil LSVA gemäss SVAG\n2720.4632.01 81'000 77'700 97'570.00Gemeindebeiträge an Matterhorn Gotthard Bahn für Leistungsabgeltung\n2720.4632.02 123'000 135'000 149'661.00Gemeindebeiträge an SBB für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.03 814'000 829'000 626'464.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Leistungsabgeltung\n2720.4632.04 1'367.00Gemeindebeiträge an Auto AG Uri für Bahnersatz\n2720.4632.05 57'250 55'750 206'603.00Gemeindebeiträge an PostAuto für Leistungsabgeltung\n2720.4632.06 48'000 57'000 57'077.00Gemeindebeiträge an TSB, LSH und SGV für Leistungsabgeltung\n\n2720.4632.07 200'000 200'000Beiträge Gemeinden an alternative Mobilitätsformen\n\n2730 Amt für Arbeit und Migration 1'686'500 914'000 1'676'900 872'700 1'746'120.29 1'032'413.10\nNetto Aufwand 772'500 804'200 713'707.19\n\n2730.3010.01 801'000 747'000 873'020.25Löhne\n2730.3010.95 -6'000 -6'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2730.3050.01 51'900 48'400 52'983.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2730.3052.01 81'600 76'700 92'164.50Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2730.3053.01 3'700 1'200 1'361.85Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2730.3054.01 16'800 15'600 17'706.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2730.3100.01 5'000 8'000 4'570.49Büromaterial\n\n2730.3102.01 22'500 22'500 22'975.47Drucksachen, Publikationen\n2730.3103.01 1'000 1'000 1'070.35Fachliteratur, Zeitschriften\n2730.3130.01 125'000 165'500 114'174.71Ausreise- und Vollzugskosten\n2730.3130.91 20'000 14'000 21'801.55Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2730.3170.01 8'000 10'000 7'337.00Reisekosten und Spesen\n2730.3600.20 21'000 19'000 20'971.00Entschädigung an Bund für Migration\n2730.3602.21 55'000 55'000 56'110.60Anteil Gemeinden an Gastgewerbepatent und -bewilligungen\n2730.3610.01 287'000 298'000 277'000.00Beitrag an Bund für Vollzugskosten RAV/LAM\n\n2730.3631.01 56'000 56'000 46'798.77Vollzug Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.3635.01 3'000 5'000Beiträge an Arbeitgeber für Praktikanten in der kantonalen Verwaltung\n2730.3636.02 8'000 10'000 7'885.40Verschiedene Beiträge\n2730.3920.01 16'000 20'000 15'967.75Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2730.3980.02 110'000 110'000 112'221.15Verrechnung z.G. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Anteil \nGastgewerbepatent und -bewilligungen\n\n2730.4120.01 137'000 137'000 140'891.75Betriebspatente / Abgaben\n2730.4120.02 28'000 28'000 27'920.00Anlassbewilligungen / Abgaben\n2730.4210.01 10'000 10'000 9'250.00Bewilligungsgebühren Vollzug Arbeitsgesetz\n\n2730.4210.02 220'000 210'000 220'536.65Gebühren für Ausländerbewilligungen\n\n\n\n 73\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2730.4210.03 15'000 15'200 15'840.00Gebühren GWG (Patente und Bewilligungen) / LSG (Ausnahmebewilligungen)\n2730.4260.01 95'000 100'000 61'728.20Rückerstattung Ausreise- und Vollzugskosten\n\n2730.4270.01 3'000 5'000 820.00Verwaltungsbussen Entsendegesetz / Schwarzarbeit\n2730.4290.01 2'000 2'500 1'500.00Übrige Entgelte\n2730.4610.01 329'000 335'000 321'825.50Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n2730.4610.02 70'000 20'000 87'852.00Pauschalbeitrag des Bundes für Verwaltungskosten Asylbewerber\n\n2730.4910.01 144'249.00Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach und Akquise\n2730.4980.01 5'000 10'000Verrechnung z.L. Fonds berufliche Wiedereingliederung, Fondsbezug\n\n2732 Job Coaching und Arbeitgeberservice 306'700 321'700 310'800 296'400\nNetto Aufwand 14'400\nNetto Ertrag 15'000\n\n2732.3010.01 228'100 231'700Löhne\n\n2732.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2732.3050.01 14'700 15'000Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2732.3052.01 33'100 34'900Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2732.3053.01 1'100 400Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2732.3054.01 4'700 4'800Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2732.3199.01 19'500 19'500Übriger Betriebsaufwand\n2732.3910.01 500 500Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n2732.3920.01 7'000 6'000Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2732.4612.01 8'000 8'000Vergütung von Gemeinden für Job Coach und Akquise\n\n2732.4613.01 42'400 40'000Vergütung IV für Akquise Arbeitgeberservice\n2732.4910.01 131'400 180'000Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda, Job Coach und Akquise\n2732.4910.02 20'000 20'000Verrechnung z.L. Sozialhilfe, Job Coach\n\n2732.4910.03 42'400 40'000Verrechnung z.L. RAV / LAM (ALV), Arbeitgeberservice\n\n2732.4910.04 7'500 8'400Verrechnung z.L. Amt für Beratungsdienste, Bereich Jugendliche\n2732.4910.05 70'000Verrechnung z.L. Fonds Programm S, Job Coach und Akquise\n\n2735 Arbeitslosenkasse (ALV) 361'800 361'800 362'000 362'000 371'485.16 371'485.16\n\n2735.3010.01 270'800 260'100 271'687.55Löhne\n\n2735.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2735.3050.01 17'400 16'700 19'376.40Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2735.3052.01 32'200 30'200 29'231.55Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2735.3053.01 1'300 400 451.10Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2735.3054.01 5'600 5'400 5'893.35Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2735.3199.01 22'000 27'500 23'655.55Übriger Betriebsaufwand\n2735.3910.01 500 700 518.91Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n2735.3920.01 14'000 23'000 20'670.75Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2735.4610.01 361'800 362'000 371'485.16Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2736 RAV / LAM (ALV) 905'700 905'700 867'200 867'200 673'871.78 673'871.78\n\n\n\n 74\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2736.3010.01 650'700 614'500 463'750.35Löhne\n2736.3010.95 -5'000 -5'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2736.3050.01 42'100 39'900 30'491.85Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n2736.3052.01 61'400 58'600 46'603.45Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2736.3053.01 3'000 1'000 770.00Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n2736.3054.01 13'600 12'900 10'059.00Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2736.3199.01 47'500 47'500 71'829.15Übriger Betriebsaufwand\n\n2736.3910.01 1'000 1'800 1'060.83Verrechnung z.G. Amt für Personal, Telefongebühren\n2736.3910.02 5'000 5'000 3'640.00Verrechnung z.G. Amt für Beratungsdienste, Berufs-, Studien- und \n\nLaufbahnberatung\n2736.3910.03 42'400 40'000Verrechnung z.G. Job Coaching und Arbeitgerservice, Arbeitgeberservice\n2736.3920.01 44'000 51'000 45'667.15Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n2736.4610.01 905'700 867'200 673'871.78Rückerstattung Bund für Dienstleistungen\n\n2740 Amt für Landwirtschaft 1'079'500 53'000 953'900 46'000 840'877.63 49'592.55\nNetto Aufwand 1'026'500 907'900 791'285.08\n\n2740.3000.01 1'000 1'000 486.95Präsident Pachtkommission: Entschädigung\n2740.3010.01 470'100 406'500 406'816.55Löhne\n2740.3010.05 10'000 5'000 9'651.90Herdenschutzberatung\n\n2740.3010.95 -4'000 -3'000 -2'208.30Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2740.3050.01 31'900 26'300 26'697.25Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2740.3052.01 62'700 50'600 49'841.40Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2740.3053.01 2'900 600 638.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2740.3054.01 10'300 8'500 8'676.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n2740.3100.01 4'500 6'000 3'139.79Büromaterial usw.\n2740.3101.01 2'000 2'000 71.75Betriebskosten Fahrzeuge\n2740.3102.01 2'000 4'000 563.10Drucksachen, Publikationen\n\n2740.3103.01 1'000 1'000 361.10Fachliteratur, Zeitschriften\n\n2740.3118.91 289'400 239'500 163'663.40Immaterielle Anlagen, Software, Lizenzen\n2740.3130.01 26'000 36'000 11'644.25Projektierungen\n2740.3130.91 7'200 7'200 4'554.00Informatikdienstleistungen Dritter\n\n2740.3158.91 2'800 2'800 973.05Unterhalt immaterielle Anlagen\n\n2740.3169.01 1'000 500 912.50Büro- und Personalentschädigung\n2740.3170.01 4'000 5'500 4'367.95Reisekosten und Spesen\n2740.3634.01 78'000 75'000 79'053.80Kostenanteil Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2740.3636.01 35'000 35'000 28'815.00Verschiedene Beiträge\n\n2740.3910.01 3'000 3'000 1'215.74Verrechnung z.G. Amt für Betrieb Nationalstrassen, Unterhalt Motorfahrzeuge\n2740.3940.01 38'700 40'900 40'941.10Verrechnung z.G. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsvergünstigung \n\nDarlehen IK und BH\n2740.4210.01 12'000 10'000 9'790.00Gebühren\n2740.4250.01 1'000 1'000 386.00Verkaufserlös Drucksachen\n\n2740.4260.01 40'000 35'000 39'416.55Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n\n\n 75\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2742 Landwirtschaft Direktzahlungen 30'200'200 29'528'000 30'233'200 29'588'000 30'260'291.60 29'663'339.45\nNetto Aufwand 672'200 645'200 596'952.15\n\n2742.3130.01 87'000 87'000 85'196.35Erhebungskosten\n2742.3631.01 11'800 11'800 13'903.10Beteiligung an Agricola-Geschäftsstelle\n\n2742.3635.01 241'000 211'000 184'547.00Naturschutz- und Wildheubeiträge\n2742.3635.03 17'000 22'000Beiträge an  Biobetriebe\n2742.3635.04 165'000 163'000 161'832.50Vernetzungsbeiträge\n2742.3635.05 168'400 168'400 168'099.95Landschaftsqualitätsbeiträge\n\n2742.3705.00 29'430'000 29'500'000Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen\n2742.3705.07 80'000 70'000 62'014.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.10 12'766'594.75Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.11 7'280'905.15Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.12 4'952'520.75Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.13 1'512'903.70Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.14 2'821'605.60Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.15 8'201.10Ressourceneffizienzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.3705.16 293'071.35Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.17 -52'914.75Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.3705.18 119.05Beiträge Getreidezulage\n2742.3705.19 1'692.00In-Situ-Beiträge\n\n2742.4210.01 12'000 12'000 11'126.75Gebühren\n2742.4700.00 29'430'000 29'500'000Durchlaufende Bundesbeiträge für alle Direktzahlungen\n2742.4700.07 80'000 70'000 62'014.00Naturschutz- und Wildheubeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.10 12'766'594.75Kulturlandschaftsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.11 7'280'905.15Versorgungssicherheitsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.12 4'952'520.75Biodiversitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.13 1'512'903.70Landschaftsqualitätsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.14 2'821'605.60Produktionssystembeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n\n2742.4700.15 8'201.10Ressourceneffizenzbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.16 293'071.35Übergangsbeiträge - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.17 -52'914.75Abzüge Kürzungen Direktzahlungen - Durchlaufender Bundesbeitrag\n2742.4700.18 119.05Beiträge Getreidezulage\n\n2742.4700.19 1'692.00In-Situ-Beiträge\n2742.4980.01 6'000 6'000 5'500.00Verrechnung z.L. Reussdeltafonds, Naturschutzbeiträge\n\n2744 Produktion, Absatz und Bekämpfungsmassnahmen 267'000 2'000 319'300 22'000 360'846.47 138'790.75\nNetto Aufwand 265'000 297'300 222'055.72\n\n2744.3130.01 35'000 35'000 139'128.92Massnahmen Herdenschutz\n2744.3130.02 50'000 56'047.35Maikäferbekämpfung\n\n2744.3130.03 8'000 10'000Massnahmen Pflanzenschutz\n2744.3635.01 106'500 106'800 67'546.50Beiträge an Klimaschutzmassnahmen Landwirtschaft\n\n\n\n 76\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2744.3635.02 40'000 40'000 20'690.70Beiträge an Projekte und Absatzförderung\n2744.3636.01 50'000 50'000 50'000.00Beitrag an Viehausstellung\n\n2744.3636.02 27'500 27'500 27'433.00Beitrag an Agrarplattform Alpinavera\n (Graubünden, Glarus, Uri)\n\n2744.4630.03 2'000 2'000 118'790.75Bundesbeitrag für Massnahmen Herdenschutz\n2744.4632.03 20'000 20'000.00Beitrag Korporation Uri für Maikäferbekämpfung\n\n2746 Tierseuchenbekämpfung 653'420 625'000 611'515.40\nNetto Aufwand 653'420 625'000 611'515.40\n\n2746.3130.01 5'000 10'000 2'515.40Entschädigungen an Tierseuchenbekämpfung\n\n2746.3130.02 4'000 10'000 4'000.00Beitrag an Pikettdienst für Notschlachtungen\n2746.3631.01 644'420 605'000 605'000.00Beitrag an Laboratorium Urkantone\n\n2748 Beratungsdienst 515'300 128'000 444'300 72'000 528'101.95 184'670.00\nNetto Aufwand 387'300 372'300 343'431.95\n\n2748.3010.01 291'200 272'300 263'980.00Löhne\n2748.3010.05 6'000 9'000 1'586.65Betriebsberatung: Entschädigungen\n\n2748.3010.95 -2'000 -2'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n2748.3050.01 19'200 18'300 17'092.35Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n2748.3052.01 36'000 34'000 34'514.75Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2748.3053.01 1'400 500 436.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2748.3054.01 6'200 5'900 5'548.40Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2748.3102.01 1'500 1'700 597.70Drucksachen, Publikationen\n2748.3103.01 1'600 2'000 743.55Fachliteratur, Zeitschriften\n2748.3132.01 1'000 1'000Spezialberatung\n\n2748.3138.01 5'000 5'000 2'918.80Kurse\n2748.3169.01 3'200 3'600 3'150.00Büro- und Personalentschädigung\n2748.3170.01 5'000 8'000 4'033.30Reisekosten und Spesen\n2748.3636.02 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Buchstelle des Bauernverbandes Uri\n\n2748.3636.03 10'000 10'000 10'000.00Beitrag an Alpberatung\n2748.3705.01 100'000 50'000 150'500.00Durchlaufende Spenden an Private von Weihnachtsaktion LZ\n2748.3910.01 20'000 15'000 23'000.00Verrechnung z.G. Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri, Dienstleistungen für Kurse\n2748.4210.01 5'000 5'000 6'880.00Gebühren\n\n2748.4231.01 23'000 17'000 27'290.00Kursgelder\n2748.4706.01 100'000 50'000 150'500.00Durchlaufende Spenden von Weihnachtsaktion LZ\n\n2750 Meliorationen und Seilbahnkontrolle 609'000 130'000 579'200 130'000 627'129.67 138'044.60\nNetto Aufwand 479'000 449'200 489'085.07\n\n2750.3010.01 391'400 376'000 416'896.55Löhne\n2750.3010.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n\n2750.3050.01 25'400 24'400 26'780.75Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n\n\n 77\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2750.3052.01 51'700 46'100 52'382.30Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n2750.3053.01 1'800 1'800 1'829.15Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n2750.3054.01 8'200 7'900 8'712.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n2750.3130.01 20'000 20'000 20'898.00Projektierungen\n2750.3170.01 3'000 3'000 2'214.40Reisekosten und Spesen\n2750.3631.01 90'000 90'000 87'415.67Kontrollkosten Seilbahnkonkordat\n\n2750.3637.01 500 3'000Kantonale Ergänzungsleistungen zum Wohn- und Eigentumsförderungsgesetz\n2750.3980.01 20'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.G. Fonds Elementarschäden, Einlage\n2750.4210.01 90'000 90'000 99'344.10Gebühren Seilbahnkonkordat und Übrige\n2750.4240.01 1'000 1'000Vergütung Dienstleistungen\n\n2750.4260.01 39'000 39'000 38'700.50Rückerstattung Löhne Landwirtschaftliche Kreditkasse Uri\n\n2760 Fonds Wirtschaftsförderung 507'800 507'800 663'000 663'000 1'359'718.00 1'359'718.00\n\n2760.3511.01 7'800Fondszuweisung (Überschuss)\n2760.3635.01 898'498.00Beiträge an private Unternehmen; COVID-19 Härtefälle\n2760.3636.01 500'000 663'000 461'220.00Beiträge an private Institutionen\n\n2760.4511.01 163'000 215'947.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2760.4630.02 793'770.40Bundesbeitrag für COVID-19 Härtefälle \n2760.4940.01 7'800Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2760.4980.01 500'000 500'000 350'000.00Verrechnung z.L. Wirtschaftliche Entwicklung, Einlage\n\n2765 Fonds berufliche Wiedereingliederung 21'200 21'200 10'000 10'000 1'050.00 1'050.00\n\n2765.3511.01 16'200Fondszuweisung (Überschuss)\n2765.3610.01 1'050.00Beitrag an Bund für Wiedereingliederung\n2765.3980.01 5'000 10'000Verrechnung z.G. Amt für Arbeit und Migration, Fondsbezug\n2765.4511.01 734.60Fondsbezug (Fehlbetrag)\n\n2765.4910.01 5'000 10'000 315.40Verrechnung z.L. Fonds Integrationsagenda\n2765.4940.01 16'200Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2775 Fonds Gebirgshilfe 15'000 15'000 25'000 25'000 177'411.75 177'411.75\n\n2775.3511.01 172'411.75Fondszuweisung (Überschuss)\n2775.3635.01 15'000 25'000 5'000.00Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2775.4390.01 177'411.75Übriger Ertrag\n2775.4511.01 9'500 25'000Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2775.4940.01 5'500Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2780 Fonds Elementarschäden 30'000 30'000 40'000 40'000 73'268.00 73'268.00\n\n2780.3635.01 30'000 40'000 73'268.00Beiträge an Private Unternehmungen\n\n2780.4511.01 2'900 21'000 57'039.65Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2780.4637.01 6'000 9'000 6'228.35Bettagsopfer und übrige Spenden\n\n\n\n 78\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2780.4940.01 1'100Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n2780.4980.01 20'000 10'000 10'000.00Verrechnung z.L. Meliorationen und Seilbahnkontrolle, Eiinlage\n\n2785 Fonds Tierseuchen 10'000 10'000 10'000 10'000 300.00 300.00\n\n2785.3635.01 10'000 10'000 300.00Beiträge an private Unternehmungen\n2785.4511.01 6'400 10'000 300.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2785.4940.01 3'600Verrechnung z.L. Vermögens- und Schuldenverwaltung, Zinsen\n\n2795 Schwimmbadfonds 2'500'000 2'500'000 2'000'000 2'000'000 1'320'000.00 1'320'000.00\n\n2795.3635.01 2'500'000 2'000'000 1'320'000.00Beiträge an Schwimmbadgenossenschaft\n\n2795.4511.01 2'034'000 1'534'000 854'588.00Fondsbezug (Fehlbetrag)\n2795.4612.10 233'000 233'000 232'706.00Gemeindebeiträge\n2795.4980.01 233'000 233'000 232'706.00Verrechnung z.L. Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung, Einlage\n\n\n\n 79\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n30 Justizverwaltung 3'554'630 498'500 3'672'640 472'500 3'352'447.49 626'696.15\nNetto Aufwand 3'056'130 3'200'140 2'725'751.34\n\n3000 Obergericht 471'900 94'000 471'000 94'000 449'781.20 81'249.80\nNetto Aufwand 377'900 377'000 368'531.40\n\n3000.3000.01 229'500 219'200 219'162.45Präsidium: Entschädigung\n3000.3000.03 78'000 98'500 73'918.55Vizepräsidium: Entschädigung\n\n3000.3000.04 40'000 40'000 34'935.00Sitzungsgelder\n\n3000.3000.05 40'200 38'400 38'390.55Mitglieder: Entschädigungen\n3000.3000.95 -3'000 -3'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3000.3050.01 22'600 23'100 19'079.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3000.3052.01 40'100 31'300 44'301.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3000.3053.01 1'200 500 -16.95Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3000.3054.01 7'300 7'500 6'498.90Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n3000.3169.01 11'000 10'500 10'467.00Büro- und Personalentschädigung\n\n3000.3170.01 5'000 5'000 3'044.10Reisekosten und Spesen\n\n3000.4210.01 79'000 79'000 58'729.80Gebühren\n3000.4270.01 15'000 15'000 22'520.00Bussen\n\n3005 Landgericht Uri 496'200 286'500 572'500 286'500 533'711.85 320'468.55\nNetto Aufwand 209'700 286'000 213'243.30\n\n3005.3000.01 343'700 392'300 376'307.85Landgerichtspräsidien: Entschädigung\n\n3005.3000.03 36'600 34'900 33'813.25Mitglieder: Entschädigungen\n\n3005.3000.04 28'000 33'000 20'030.00Sitzungsgelder\n3005.3000.95 -3'000 -4'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3005.3049.01 18'000 18'000 13'041.40Zulagen\n\n3005.3050.01 25'800 28'900 26'630.80Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3005.3052.01 32'200 52'500 53'005.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3005.3053.01 1'600 600 30.55Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3005.3054.01 8'300 9'300 8'809.65Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3005.3170.01 5'000 7'000 2'042.75Reisekosten und Spesen\n\n3005.4210.01 259'500 259'500 284'513.55Gebühren\n3005.4270.01 27'000 27'000 35'955.00Bussen\n\n3010 Landgericht Ursern 21'320 9'500 41'221.40 16'950.00\nNetto Aufwand 11'820 24'271.40\n\n3010.3000.01 11'000 26'174.85Präsident: Entschädigung\n\n3010.3000.02 3'500 8'376.00Mitglieder: Entschädigung\n\n3010.3000.03 3'000 1'965.00Sitzungsgelder\n3010.3050.01 900 833.00Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3010.3052.01 1'600 3'426.80Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n\n\n 80\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3010.3053.01 20 52.70Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3010.3054.01 300 325.85Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3010.3170.01 1'000 67.20Reisekosten und Spesen\n3010.4210.01 7'500 9'350.00Gebühren\n3010.4270.01 2'000 7'600.00Bussen\n\n3015 Jugendgericht 11'230 1'000 11'010 1'000 6'791.30 500.00\nNetto Aufwand 10'230 10'010 6'291.30\n\n3015.3000.01 6'400 6'200 6'108.05Präsidentin: Entschädigung\n\n3015.3000.02 3'000 3'000 630.00Sitzungsgelder\n3015.3050.01 400 400Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3015.3053.01 30 10 6.45Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n3015.3054.01 100 100Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse \n\n3015.3170.01 1'300 1'300 46.80Reisekosten und Spesen\n3015.4210.01 1'000 1'000 500.00Gebühren\n\n3020 Zentrale Schlichtungsbehörde in Zivilsachen 178'700 12'000 176'100 12'000 128'035.37 9'500.00\nNetto Aufwand 166'700 164'100 118'535.37\n\n3020.3000.01 82'600 78'900 56'023.25Entschädigung Vorsitzende Person und Stellvertretung\n3020.3000.02 8'000 8'000 5'270.00Entschädigung Paritätische Vertreter\n\n3020.3010.01 46'300 48'000 41'895.75Sekretariat: Lohn\n3020.3010.95 -1'000 -1'000Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3020.3050.01 8'900 8'800 5'343.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3020.3052.01 12'900 13'100 13'574.05Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n\n3020.3053.01 600 200 175.25Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3020.3054.01 2'900 2'800 1'775.50Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3020.3100.01 1'000 1'000 272.20Büromaterial\n3020.3102.01 1'000 1'000 454.47Drucksachen, Publikationen\n\n3020.3103.01 2'000 2'000 1'416.00Fachliteratur, Zeitschriften\n3020.3130.01 10'000 10'000Unentgeltliche Rechtspflege\n3020.3158.91 2'000 1'800 1'723.20Unterhalt immaterielle Anlagen\n3020.3170.01 1'500 1'500 112.00Reisekosten und Spesen\n\n3020.4210.01 12'000 12'000 9'200.00Gebühren\n3020.4260.01 300.00Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n3050 Gerichtskanzlei Uri 2'396'600 105'000 2'393'500 68'500 2'140'443.77 196'126.90\nNetto Aufwand 2'291'600 2'325'000 1'944'316.87\n\n3050.3010.01 1'247'100 1'267'400 1'094'442.90Löhne\n3050.3010.05 15'000 15'000 22'648.90Aushilfspersonal: Löhne\n\n3050.3010.07 30'000 55'000Rechtspraktikanten: Löhne\n3050.3010.12 2'700Ausserordentliche Zuwendungen\n\n\n\n 81\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3050.3010.95 -10'000 -11'000 -689.45Rückerstattung von Lohn (Taggelder etc.)\n3050.3050.01 83'500 86'500 71'102.05Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n\n3050.3052.01 113'900 113'600 97'745.65Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3050.3053.01 6'000 2'200 1'933.50Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherung\n3050.3054.01 27'000 27'900 23'190.70Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3050.3090.01 36'400 27'500 25'269.30Aus- und Weiterbildung des Personals\n\n3050.3091.01 5'000 5'000 4'877.80Personalgewinnungskosten\n3050.3099.01 2'400 2'400 2'280.00Personalanlässe\n3050.3100.01 30'000 40'500 22'772.78Büromaterial\n3050.3102.01 12'000 15'250 5'145.43Drucksachen, Publikationen\n\n3050.3103.01 35'000 30'500 31'900.55Fachliteratur, Zeitschriften\n3050.3110.01 8'000 8'000 3'271.90Büromöbel und -geräte\n3050.3113.91 10'000 12'000 8'669.76Hardware\n3050.3130.01 250'000 205'000 298'754.70Unentgeltliche Rechtspflege \n\n3050.3130.02 52'500 52'500 41'854.85Rechtskosten und Parteientschädigungen\n3050.3130.03 35'000 30'250 39'732.80Verfahrenskosten\n3050.3130.04 10'000 10'000Öffentlichkeitsarbeit\n3050.3130.05 10'000 12'000 6'979.20Swisslex Abonnement\n\n3050.3130.91 33'000 46'000 13'515.00Informatikdienstleistungen Dritter\n3050.3132.01 5'000 5'000 2'750.00Gutachten und Rechtskosten\n3050.3158.91 20'000 27'000 18'355.30Unterhalt immaterielle Anlagen\n3050.3170.01 5'000 5'000 3'318.25Reisekosten und Spesen\n\n3050.3170.02 11'000 16'000 8'711.90Ehren- und Repräsentationskosten\n3050.3636.01 4'000 3'500 3'910.00Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck\n3050.3910.01 100'000 95'000 95'000.00Verrechnung z.G. diverse Ämter, Dienstleistungen\n3050.3920.01 207'100 188'500 193'000.00Verrechnung z.G. Amt für Hochbau, Miete und Nebenkosten\n\n3050.4210.01 5'000 5'000 1'740.00Gebühren\n3050.4260.01 100'000 51'000 160'006.90Rückerstattung Verfahrenskosten\n3050.4290.01 1'000.00Übrige Entgelte\n3050.4910.01 12'500 33'380.00Verrechnung z.L. Gerichtskanzlei Ursern, Entschädigung\n\n3055 Gerichtskanzlei Ursern 27'210 1'000 52'462.60 1'900.90\nNetto Aufwand 26'210 50'561.70\n\n3055.3010.06 4'200 9'885.60Entschädigungen\n3055.3050.01 300 424.70Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten\n3055.3052.01 600 1'303.60Arbeitgeberbeiträge an Pensionskasse\n3055.3053.01 10 16.35Arbeitgeberbeiträge an Unfallversicherungen\n\n3055.3054.01 100 166.10Arbeitgeberbeiträge an Familienausgleichskasse\n3055.3100.01 500 301.95Büromaterial\n3055.3102.01 250Drucksachen, Publikationen\n3055.3103.01 500Fachliteratur, Zeitschriften\n\n3055.3130.02 5'000 1'205.80Unentgeltliche Rechtspflege\n3055.3130.03 2'500 5'697.30Rechtskosten und Parteientschädigungen\n\n\n\n 82\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3055.3130.04 250Verfahrenskosten\n3055.3170.01 500 81.20Reisekosten und Spesen\n\n3055.3910.01 12'500 33'380.00Verrechnung z.G. Gerichtskanzlei Uri, Entschädigung\n3055.4260.01 1'000 1'900.90Rückerstattung Verfahrenskosten\n\n\n\nINVESTITIONSRECHNUNG\n\n\n\n85\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n51 Baudirektion 54 Gesundheits-, Sozial- und 57 Volkswirtschaftsdirektion\nUmweltdirektion\n\n5100 Direktionssekretariat 5710 Wirtschafts-, Regional- und\n5111 Kantonsstrassen 5415 Amt für Gesundheit Tourismusentwicklung\n5113 Nationalstrassen 5420 Wasser 5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 5460 Fischereifonds 5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 5720 Öffentlicher Verkehr\n5130 Amt für Energie 5740 Landwirtschaft\n5135 Hochwasserschutz 5760 Fonds Wirtschaftsförderung\n5142 Gebäude 55 Justizdirektion 5795 Schwimmbadfonds\n\n5525 Geoinformation\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 5530 Raumplanung\n\n5533 Natur- und Heimatschutz\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 5560 Fonds Natur- und Heimatschutz\n5246 Kulturförderung\n5250 Sport\n5260 Sportfonds 56 Sicherheitsdirektion\n\n5610 Kantonspolizei\n53 Finanzdirektion 5630 Bevölkerungsschutz und Militär\n\n5640 Forst\n5350 Amt für Steuern 5650 Naturgefahren\n\n5655 Forstliche Investitionskredite\n\n\n\n 87\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nTotal 117'124'203 61'719'743 89'828'393 38'241'013 76'002'132.86 31'667'137.96\n55'404'460Netto Ausgaben 51'587'380 44'334'994.90\n\nBaudirektion51 89'960'000 41'647'740 61'665'000 17'516'500 51'553'720.56 11'622'495.05\nNetto Ausgaben 48'312'260 44'148'500 39'931'225.51\n\nBildungs- und Kulturdirektion52 850'000 340'000 912'500 350'000 350'467.00 314'378.50\nNetto Ausgaben 510'000 562'500 36'088.50\n\nFinanzdirektion53 1'240'000 1'530'000 615'992.30\nNetto Ausgaben 1'240'000 1'530'000 615'992.30\n\nGesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion54 11'850'000 11'035'000 11'450'000 10'800'000 5'131'294.85 5'762'285.40\nNetto Ausgaben 815'000 650'000\nNetto Einnahmen 630'990.55\n\nJustizdirektion55 1'436'500 658'200 1'506'200 958'820 1'343'879.50 858'467.46\nNetto Ausgaben 778'300 547'380 485'412.04\n\nSicherheitsdirektion56 7'493'100 5'044'200 7'043'300 4'194'300 8'016'645.98 5'227'696.15\nNetto Ausgaben 2'448'900 2'849'000 2'788'949.83\n\nVolkswirtschaftsdirektion57 4'294'603 2'994'603 5'721'393 4'421'393 8'990'132.67 7'881'815.40\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'300'000 1'108'317.27\n\n\n\n 88\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n51 Baudirektion 89'960'000 41'647'740 61'665'000 17'516'500 51'553'720.56 11'622'495.05\nNetto Ausgaben 48'312'260 44'148'500 39'931'225.51\n\n5100 Direktionssekretariat 95'000 130'000 194'896.10\nNetto Ausgaben 95'000 130'000 194'896.10\n\n5100.5000.00 15'734.40Landerwerb\n5100.5200.91 95'000 130'000 179'161.70Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5111 Kantonsstrassen 23'810'000 4'527'000 25'450'000 5'687'500 15'083'392.61 1'104'000.00\nNetto Ausgaben 19'283'000 19'762'500 13'979'392.61\n\n5111.5010.00 11'500'000 9'500'000 8'541'928.50Baulicher Unterhalt Kantonsstrassen\n\n5111.5010.01 20'000 100'000 360'573.37Erstfeld innerorts\n5111.5010.06 40'000 100'000 73'822.60Baulicher Umweltschutz Kantonsstrassen\n5111.5010.10 9'500'000 12'000'000 2'622'584.80Neue West-Ost-Verbindung (WOV)\n\n5111.5010.12 350'000 800'000 589'791.30Anpassung Busnetz an Behindertengleichstellungsgesetz\n\n5111.5010.22 100'000 200'000 103'462.30Bauerstrasse\n5111.5010.23 1'800'000 200'000 1'662'622.20Bristenstrasse\n5111.5010.27 100'000 300'000 169'284.30Sicherheit der Strasseninfrastruktur gem. Art. 6a SVG\n\n5111.5010.60 400'000 2'250'000 959'323.24Radwegnetz ausserhalb von Kantonsstrassenprojekten\n\n5111.6300.06 30'000 30'000 30'000.00Bundesbeitrag für baulichen Umweltschutz\n5111.6300.60 140'000 787'500 157'000.00Bundesbeitrag für Radwegnetz (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6300.61 315'000 670'000Bundesbeitrag für Kantonsstrassen (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.62 3'325'000 4'200'000 917'000.00Bundesbeitrag für WOV (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5111.6300.63 57'000Bundesbeitrag für Verkehrsmanagement (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n5111.6310.02 660'000Beiträge für Schutzmassnahmen\n\n5113 Nationalstrassen 37'242'000 36'124'740 10'050'000 9'749'000 9'171'513.32 8'896'367.25\nNetto Ausgaben 1'117'260 301'000 275'146.07\n\n5113.5010.03 37'242'000 10'050'000 9'171'513.32N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung\n\n5113.6300.03 36'124'740 9'749'000 8'896'367.25Bundesbeitrag für N4 neue Axenstrasse, Netzvollendung\n\n5118 Anschaffungen für Kantonsstrassen 590'000 570'000 602'204.80\nNetto Ausgaben 590'000 570'000 602'204.80\n\n5118.5060.01 590'000 570'000 602'204.80Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n\n5119 Amt für Betrieb Nationalstrassen 1'573'000 940'000 232'000 338'000.00 29'000.00\nNetto Ausgaben 1'573'000 708'000 309'000.00\n\n5119.5060.01 1'473'000 790'000 338'000.00Fahrzeuge, Maschinen und Geräte\n5119.5200.91 100'000 150'000Anschaffung von Informatikmitteln\n\n5119.6060.01 232'000 29'000.00Übertragung Mobilien in das Finanzvermögen\n\n\n\n 89\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5130 Amt für Energie 3'700'000\nNetto Ausgaben 3'700'000\n\n5130.5030.00 3'700'000KW-Anlagen Lucendro\n\n5135 Hochwasserschutz 2'050'000 996'000 4'070'000 1'848'000 4'216'138.49 1'593'127.80\nNetto Ausgaben 1'054'000 2'222'000 2'623'010.69\n\n5135.5020.00 1'590'000 3'610'000 4'079'927.44Wasserbau\n\n5135.5020.01 160'000 160'000 136'211.05Forst\n5135.5610.01 300'000 300'000Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen\n5135.6300.00 686'000 1'460'000 1'014'551.55Bundesbeiträge für Wasserbau (BAFU)\n5135.6300.02 2'033.15Vergütung besonders bevorteilte Dritte (ASTRA)\n\n5135.6300.06 50'000 135'000 300'000.00Bundesbeitrag für Schutzbauten Wasserbau (Programmvereinbarung)\n5135.6310.01 3'000 5'218.40Beiträge für Forst\n5135.6320.00 260'000 250'000 270'161.70Korporationsbeiträge für Wasserbau\n5135.6340.01 1'163.00Vergütungen besonders bevorteilte Dritte (Öffentliche Unternehmungen)\n\n5142 Gebäude 20'900'000 20'455'000 21'947'575.24\nNetto Ausgaben 20'900'000 20'455'000 21'947'575.24\n\n5142.5040.01 14'200'000 10'000'000 17'345'888.05Kantonsspital\n5142.5040.02 5'730'000 600'000KSU Nebenbauten\n5142.5040.15 100'000Ausbildungszentrum Bevölkerungsschutz Krump Erstfeld\n5142.5040.22 90'369.58Depoträume Staatsarchiv / Kantonsbibliothek\n\n5142.5040.23 510'000Bürogebäude Brickermatte, Flachdachsanierung inkl. Photovoltaik-Anlage\n5142.5040.30 970'000 8'550'000 4'312'209.21Erneuerung der Betriebsbauten Kantonsstrassen\n5142.5040.31 450'000ASSV, Flachdachsanierung inkl. PV-Anlage\n5142.5040.32 245'000Werkhof BKS, PV-Anlage\n\n5142.5040.36 199'108.40Bahnhofstrasse 1\n\n\n\n 90\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n52 Bildungs- und Kulturdirektion 850'000 340'000 912'500 350'000 350'467.00 314'378.50\nNetto Ausgaben 510'000 562'500 36'088.50\n\n5200 Direktionssekretariat und Verwaltung 150'000 300'000 180'000 310'000 93'000.00 260'378.50\nNetto Einnahmen 150'000 130'000 167'378.50\n\n5200.5470.00 150'000 180'000 93'000.00Gewährung Studiendarlehen\n5200.6470.00 300'000 310'000 260'378.50Rückzahlung von Studiendarlehen\n\n5246 Kulturförderung 400'000 432'500 190'000.00\nNetto Ausgaben 400'000 432'500 190'000.00\n\n5246.5620.00 400'000 432'500 150'000.00Beitrag an Sanierung Theater Uri \n5246.5660.00 40'000.00Beitrag an Historisches Museum Uri\n\n5250 Sport 200'000 200'000 67'467.00\nNetto Ausgaben 200'000 200'000 67'467.00\n\n5250.5660.01 200'000 200'000 67'467.00Beiträge an Sportinfrastrukturen\n\n5260 Sportfonds 100'000 40'000 100'000 40'000 54'000.00\nNetto Ausgaben 60'000 60'000\nNetto Einnahmen 54'000.00\n\n5260.5460.00 100'000 100'000Gewährung Darlehen aus Fonds\n\n5260.6460.00 40'000 40'000 54'000.00Rückzahlung Darlehen an Fonds\n\n\n\n 91\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n53 Finanzdirektion 1'240'000 1'530'000 615'992.30\nNetto Ausgaben 1'240'000 1'530'000 615'992.30\n\n5350 Amt für Steuern 1'240'000 1'530'000 615'992.30\nNetto Ausgaben 1'240'000 1'530'000 615'992.30\n\n5350.5200.91 1'240'000 1'530'000 615'992.30Anschaffung von Informatikmitteln\n\n\n\n 92\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n54 Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektion 11'850'000 11'035'000 11'450'000 10'800'000 5'131'294.85 5'762'285.40\nNetto Ausgaben 815'000 650'000\nNetto Einnahmen 630'990.55\n\n5415 Amt für Gesundheit 240'000.00\nNetto Ausgaben 240'000.00\n\n5415.5420.00 240'000.00Darlehen zur Förderung medizinischer Grundversorgung\n\n5420 Wasser 150'000 150'000 350'000 150'000 40'684.00 40'684.00\nNetto Ausgaben 200'000\n\n5420.5620.00 200'000Beiträge an Abwasserreinigungsanlagen\n\n5420.5720.02 150'000 150'000 40'684.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n5420.6700.02 150'000 150'000 40'684.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Altlastsanierungen\n\n5460 Fischereifonds 2'000'000 1'185'000 1'500'000 1'050'000 78'495.30 188'401.00\nNetto Ausgaben 815'000 450'000\nNetto Einnahmen 109'905.70\n\n5460.5020.00 1'750'000 1'250'000 31'042.20Revitalisierungsmassnahmen\n5460.5040.00 250'000 250'000 47'453.10Bauliche Massnahmen Fischzuchtanlage\n\n5460.6300.00 260'000 500'000Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n5460.6310.00 650'000 350'000Beiträge Kanton für Revitalisierungsprojekte\n5460.6340.00 275'000 200'000 188'401.00Beiträge öffentlicher Unternehmen für Revitalisierungsprojekte\n\n5477 Spezialfinanzierung Seeschüttung 9'700'000 9'700'000 9'600'000 9'600'000 4'772'115.55 5'533'200.40\nNetto Einnahmen 761'084.85\n\n5477.5020.03 7'300'000 7'200'000 4'633'677.30Projektierung und Bau Seeschüttung III\n\n5477.5020.04 2'400'000 2'400'000 138'438.25Projektierung und Bau Seeschüttung II\n5477.6300.01 7'300'000 7'200'000 5'533'200.40Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung III\n5477.6300.02 2'400'000 2'400'000Bundesbeiträge an Projektierung und Bau Seeschüttung II\n\n\n\n 93\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n55 Justizdirektion 1'436'500 658'200 1'506'200 958'820 1'343'879.50 858'467.46\nNetto Ausgaben 778'300 547'380 485'412.04\n\n5525 Geoinformation 350'000 75'000 407'700 143'700 407'568.00 136'998.71\nNetto Ausgaben 275'000 264'000 270'569.29\n\n5525.5290.01 300'000 300'000 299'868.00Amtliche Vermessung / LIS Uri\n5525.5290.02 50'000 107'700 107'700.00ÖREB-Kataster / LIS Uri\n\n5525.6300.01 25'000 43'700 36'998.71Bundesbeitrag für amtliche Vermessung / LIS Uri\n\n5525.6300.02 50'000 100'000 100'000.00Bundesbeitrag ÖREB-Kataster Weiterentwicklung\n\n5530 Raumplanung 548'000 201'700 290'000 306'620 208'636.50 227'366.75\nNetto Ausgaben 346'300\nNetto Einnahmen 16'620 18'730.25\n\n5530.5010.00 548'000 290'000 208'636.50Bau Hauptwanderwege\n5530.6300.01 92'300 145'900 104'587.25Bundesbeitrag für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5530.6320.00 8'300 34'000 21'910.60Beiträge Gemeinden für Projekte Fuss- und Wanderwege\n5530.6360.00 101'100 126'720 100'868.90Beiträge Dritter für Projekte Fuss- und Wanderwege\n\n5533 Natur- und Heimatschutz 438'500 331'500 508'500 508'500 727'675.00 452'022.00\nNetto Ausgaben 107'000 275'653.00\n\n5533.5620.00 195'653.00Beiträge an Gemeinden für Heimatschutz und Denkmalpflege\n5533.5670.00 107'000 80'000.00Beiträge an Private für Heimatschutz und Denkmalpflege\n\n5533.5770.00 331'500 508'500 452'022.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5533.6700.00 331'500 508'500 452'022.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Heimatschutz und Denkmalpflege gemäss \nProgrammvereinbarung\n\n5560 Fonds Natur- und Heimatschutz 100'000 50'000 300'000 42'080.00\nNetto Ausgaben 50'000 300'000\nNetto Einnahmen 42'080.00\n\n5560.5020.00 100'000Revitalisierungsmassnahmen\n5560.5610.00 300'000Beiträge an Kanton für Revitalisierungsmassnahmen\n\n5560.6300.00 50'000Bundesbeitrag für Revitalisierungsprojekte\n\n5560.6310.01 42'080.00Beitrag Kanton für Bauliche Massnahmen\n\n\n\n 94\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n56 Sicherheitsdirektion 7'493'100 5'044'200 7'043'300 4'194'300 8'016'645.98 5'227'696.15\nNetto Ausgaben 2'448'900 2'849'000 2'788'949.83\n\n5610 Kantonspolizei 468'900 798'000 1'350'859.33\nNetto Ausgaben 468'900 798'000 1'350'859.33\n\n5610.5060.03 40'818.00Fahrzeuge, Geräte, Maschinen\n5610.5060.04 29'000 29'000.00Effizienzsteigerung Gotthard (EffiGo)\n\n5610.5060.07 468'900 769'000 1'281'041.33POLYCOM Werterhalt WEP 2030\n\n5630 Bevölkerungsschutz und Militär 67'000 67'000 67'000 67'000 913'330.10 913'330.10\n\n5630.5720.00 67'000 67'000 913'330.10Durchlaufende Bundesbeiträge an Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n5630.6700.00 67'000 67'000 913'330.10Durchlaufende Bundesbeiträge für Zivil- und Kulturgüterschutzanlagen\n\n5640 Forst 5'369'200 3'769'200 5'355'900 3'655'900 4'964'650.20 3'666'939.80\nNetto Ausgaben 1'600'000 1'700'000 1'297'710.40\n\n5640.5620.00 4'988'000 4'974'700 4'767'143.80Beiträge an Schutzwaldpflege\n\n5640.5620.01 61'200 61'200 42'750.00Beiträge an Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.5620.03 320'000 320'000 154'756.40Beiträge an Projekte Biodiversität im Wald\n5640.6300.00 2'551'200 2'537'900 2'600'843.80Bundesbeiträge für Schutzwaldpflege\n5640.6300.01 42'500 42'500 42'500.00Bundesbeiträge für Jungwaldpflege und Bewirtschaftungsstrukturen\n\n5640.6300.03 320'000 320'000 160'000.00Bundesbeiträge für Projekte Biodiversität im Wald\n\n5640.6320.00 300'000 300'000 300'000.00Beiträge Korporation Uri für Schutzwaldpflege\n5640.6320.01 3'000 3'000 3'000.00Beiträge Korporation Uri für Jungwaldpflege\n5640.6320.02 39'000 39'000 39'000.00Beiträge Korporation Uri für Waldschäden\n\n5640.6340.00 500'000 400'000 508'096.00Beiträge öffentliche Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5640.6350.00 13'500 13'500 13'500.00Beiträge private Unternehmen für Schutzwaldpflege\n\n5650 Naturgefahren 1'380'000 1'000'000 691'000 340'000 465'006.35 324'626.25\nNetto Ausgaben 380'000 351'000 140'380.10\n\n5650.5610.01 5'218.40Beiträge an HWS-Schutzbauten\n5650.5610.02 705'500 17'500 62'995.50Beiträge an Kantonsstrassen\n\n5650.5620.00 657'000 673'500 280'610.35Beiträge an Schutzbauten, Gemeinden und Gemeindezweckverbände\n\n5650.5650.00 17'500 116'182.10Beiträge an Schutzbauten, Private Unternehmungen\n5650.6300.00 1'000'000 340'000 324'626.25Bundesbeiträge für Schutzbauten\n\n5655 Forstliche Investitionskredite 208'000 208'000 131'400 131'400 322'800.00 322'800.00\n\n5655.5401.10 108'000 50'600 222'800.00Rückzahlung IK-Darlehen Bund\n\n5655.5420.10 100'000 80'800 100'000.00Gewährung IK-Darlehen an Korporationsbürgergemeinden\n\n5655.6401.10 100'000 80'800 100'000.00Gewährung IK-Darlehen Bund\n\n\n\n 95\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5655.6420.10 108'000 50'600 222'800.00Rückzahlung IK-Darlehen von Korporationsbürgergemeinden\n\n\n\n 96\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n57 Volkswirtschaftsdirektion 4'294'603 2'994'603 5'721'393 4'421'393 8'990'132.67 7'881'815.40\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'300'000 1'108'317.27\n\n5710 Wirtschafts-, Regional- und Tourismusentwicklung 466'000 300'000 466'000 1'000'000.00 465'412.00\nNetto Ausgaben 534'588.00\nNetto Einnahmen 466'000 166'000\n\n5710.5410.01 300'000 1'000'000.00Darlehen an Schwimmbadfonds\n5710.6410.01 466'000 466'000 465'412.00Rückzahlung Darlehen Schwimmbadfonds\n\n5711 NRP-Umsetzung, Programm Uri 1'528'603 1'528'603 2'655'393 2'655'393 413'385.40 413'385.40\n\n5711.5401.00 278'603 230'393 244'458.40Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5711.5450.00 1'250'000 2'425'000 168'927.00Darlehen an Projekte NRP Uri\n5711.6401.00 1'250'000 2'425'000 168'927.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5711.6450.00 278'603 230'393 244'458.40Darlehensrückzahlungen Projekte NRP Uri\n\n5712 NRP-Umsetzung, Programm San Gottardo 3'706'930.00 3'706'930.00\n\n5712.5401.00 2'791'530.00Darlehensrückzahlung NRP Bund\n5712.5450.01 915'400.00Darlehen an Projektorganisation San Gottardo, NRP-Darlehen gewährt\n5712.6401.00 915'400.00Darlehensgewährung NRP Bund\n5712.6450.00 2'791'530.00Darlehensrückzahlungen Projekt NRP San Gottardo\n\n5720 Öffentlicher Verkehr 839'249.27 645'000.00\nNetto Ausgaben 194'249.27\n\n5720.5010.01 771'249.27Bahnhof Altdorf, Strassenseitige Infrastrukturen inkl. Bushöfe\n5720.5130.01 68'000.00Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6130.01 68'000.00Rückerstattung für Investitionen auf Rechnung Dritter an übriger Tiefbau\n5720.6300.01 577'000.00Bundesbeitrag für Bahnhof Altdorf (Agglomerationsprogramm mit Bund)\n\n5740 Landwirtschaft 2'300'000 1'000'000 2'300'000 1'000'000 2'715'156.00 1'651'088.00\nNetto Ausgaben 1'300'000 1'300'000 1'064'068.00\n\n5740.5650.01 200'000 200'000 107'100.00Beiträge an Wohnbausanierungen im Berggebiet\n5740.5650.03 1'100'000 1'100'000 1'106'968.00Beiträge an Strukturverbesserungen und landwirtschaftliche Bauten\n5740.5750.00 1'000'000 1'000'000 1'501'088.00Durchlaufende Bundesbeiträge an Strukturverbesserungen\n5740.6410.00 150'000.00Rückzahlung Darlehen an LKU (Betriebshilfe)\n\n5740.6700.00 1'000'000 1'000'000 1'501'088.00Durchlaufende Bundesbeiträge für Strukturverbesserungen\n\n5760 Fonds Wirtschaftsförderung -150'000.00\nNetto Einnahmen 150'000.00\n\n5760.5450.01 -150'000.00Darlehen an private Unternehmen Covid-19 Härtefälle\n\n\n\n 97\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Institutionelle Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5795 Schwimmbadfonds 466'000 466'000 300'000 465'412.00 1'000'000.00\nNetto Ausgaben 466'000 166'000\nNetto Einnahmen 534'588.00\n\n5795.5410.01 466'000 466'000 465'412.00Rückzahlung Darlehen\n\n5795.6410.01 300'000 1'000'000.00Darlehen Kanton\n\n\n\nÜBERSICHTEN\n\n\n\n 101\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nAufwand3 469'127'075 456'989'809 436'984'334.93\n\nPersonalaufwand30 116'794'206 113'387'600 107'212'595.92\nBehörden, Kommissionen und Richter300 2'669'100 2'700'590 2'538'684.05\nLöhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals301 75'764'726 74'233'670 71'610'947.71\nLöhne der Lehrpersonen302 13'193'600 12'499'300 11'875'012.60\nZulagen304 1'807'200 1'760'900 1'820'937.50\nArbeitgeberbeiträge305 20'413'930 19'120'040 18'230'529.65\nArbeitgeberleistungen306 1'148'000 1'382'000 -423'404.45\nÜbriger Personalaufwand309 1'797'650 1'691'100 1'559'888.86\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand31 57'515'869 66'006'555 58'665'927.57\nMaterial- und Warenaufwand310 6'533'920 6'446'030 5'570'510.78\nNicht aktivierbare Anlagen311 3'833'923 5'446'220 4'134'812.35\nVer- und Entsorgung Liegenschaften VV Wasser, Energie, Heizmaterial312 1'617'200 5'559'000 5'086'589.63\nDienstleistungen und Honorare313 24'528'350 25'664'450 23'118'515.68\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt314 8'607'700 10'332'000 9'709'680.07\nUnterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen315 7'231'536 7'316'715 5'999'858.99\nMieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten316 1'337'400 1'268'000 1'179'139.65\nSpesenentschädigungen317 1'582'050 1'613'350 1'487'988.97\nWertberichtigungen auf Forderungen318 1'585'000 1'709'000 1'839'445.28\nÜbriger Betriebsaufwand319 658'790 651'790 539'386.17\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen33 13'858'100 13'142'700 11'194'153.53\nSachanlagen VV330 12'555'800 11'603'900 10'121'397.31\nAbschreibungen Immaterielle Anlagen332 1'302'300 1'538'800 1'072'756.22\n\nFinanzaufwand34 3'640'000 1'350'000 927'399.09\nZinsaufwand340 3'397'000 1'028'000 350'344.12\nRealisierte Verluste FV341 1'258.05\nKapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten342 20'000 20'000 22'886.25\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen343 223'000 252'000 246'135.50\nWertberichtigungen Anlagen FV344 207'758.00\nÜbriger Finanzaufwand349 50'000 99'017.17\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds35 1'204'460 1'057'080 3'035'971.84\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals350 517'400 132'000 523'527.80\nEinlagen in Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals351 687'060 925'080 2'512'444.04\n\nTransferaufwand36 219'769'690 206'994'234 201'356'085.09\nErtragsanteile an Dritte360 6'184'000 5'542'000 7'507'193.26\nEntschädigungen an öffentliche Gemeinwesen361 9'114'150 8'553'950 8'655'015.82\nFinanz- und Lastenausgleich362 16'508'000 15'945'000 15'911'463.00\n\n\n\n 102\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nBeiträge an öffentliche Gemeinwesen und Dritte363 185'697'440 174'864'984 166'860'929.97\nWertberichtigungen Darlehen VV364 20'000.00\nAbschreibungen Investitionsbeiträge366 2'266'100 2'088'300 2'401'483.04\n\nDurchlaufende Beiträge37 29'610'000 29'620'000 29'797'212.70\nDurchlaufende Beiträge370 29'610'000 29'620'000 29'797'212.70\n\nInterne Verrechnungen39 26'734'750 25'431'640 24'794'989.19\nMaterial- und Warenbezüge390 471'150 250'000 35'800.00\nDienstleistungen391 5'446'500 5'246'740 5'115'330.41\nPacht, Mieten, Benützungskosten392 588'100 588'500 612'305.65\nBetriebs- und Verwaltungskosten393 281'000\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand394 669'000 42'400 55'393.43\nÜbertragungen398 19'279'000 19'304'000 18'976'159.70\n\n\n\n 103\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nErtrag4 455'516'909 448'070'449 453'420'384.90\n\nFiskalertrag40 107'830'000 99'949'000 103'730'086.57\nDirekte Steuern natürliche Personen400 80'170'000 74'560'000 74'795'648.67\nDirekte Steuern juristische Personen401 6'916'000 6'137'000 6'610'120.90\nÜbrige Direkte Steuern402 9'344'000 7'952'000 11'032'219.00\nBesitz- und Aufwandsteuern403 11'400'000 11'300'000 11'292'098.00\n\nRegalien und Konzessionen41 37'911'000 46'826'000 60'338'883.10\nRegalien410 749'000 731'000 696'250.45\nSchweiz. Nationalbank411 5'660'000 17'022'594.00\nKonzessionen412 34'847'000 38'480'000 40'269'481.65\nErtragsanteile an Lotterien, Sport-Toto, Wetten413 2'315'000 1'955'000 2'350'557.00\n\nEntgelte42 26'465'670 25'791'880 23'614'557.70\nErsatzabgaben420 250'000 250'000 311'045.00\nGebühren für Amtshandlungen421 8'008'400 7'902'350 7'961'548.84\nSchul- und Kursgelder423 649'200 661'730 575'633.55\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen424 3'403'600 3'407'400 3'102'304.92\nErlös aus Verkäufen425 1'299'700 1'361'200 1'129'045.07\nRückerstattungen426 1'892'370 1'716'200 1'922'462.94\nBussen427 10'496'500 10'066'800 7'888'783.43\nÜbrige Entgelte429 465'900 426'200 723'733.95\n\nÜbrige Erträge43 641'000 742'400 767'441.16\nÜbrige betriebliche Erträge430 130'000 91'400 149'104.63\nÜbertragungen in die Investitionsrechnung431 461'000 601'000 390'924.78\nÜbriger Ertrag439 50'000 50'000 227'411.75\n\nFinanzertrag44 16'261'800 12'901'520 13'171'807.79\nZinsertrag440 240'000 120'000 69'864.26\nRealisierte Gewinne FV441 1'119.62\nBeteiligungsertrag FV442 1'027'000 156'000 565'425.90\nLiegenschaftenertrag FV443 360'800 368'000 305'847.60\nWertberichtigungen Anlagen FV444 60'075.00\nFinanzertrag aus  Darlehen und Beteiligungen des VV445 10'100 17'200 233'836.16\nFinanzertrag von öffentlichen Unternehmungen446 11'611'000 9'424'000 9'203'208.62\nLiegenschaftenertrag VV447 2'988'700 2'789'120 2'710'716.20\nErträge von gemieteten Liegenschaften448 20'200 20'200 13'200.00\nÜbrige Finanzerträge449 4'000 7'000 8'514.43\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds45 6'022'400 6'149'500 2'572'005.57\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Fremdkapitals450 89'000 5'179.20\n\n\n\n 104\n\nErfolgsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Artengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen und Fonds des Eigenkapitals451 6'022'400 6'060'500 2'566'826.37\n\nTransferertrag46 204'040'289 200'658'509 194'633'401.12\nErtragsanteile von Dritten460 28'926'000 28'708'000 27'995'377.94\nEntschädigungen von öffentlichen Gemeinwesen461 55'047'500 57'746'200 53'566'595.68\nFinanz- und Lastenausgleich462 73'452'000 69'436'000 65'914'069.00\nBeiträge von öffentlichen Gemeinwesen und Dritten463 46'543'789 44'706'309 47'085'647.25\nÜbriger Transferertrag469 71'000 62'000 71'711.25\n\nDurchlaufende Beiträge47 29'610'000 29'620'000 29'797'212.70\nDurchlaufende Beiträge470 29'610'000 29'620'000 29'797'212.70\n\nInterne Verrechnungen49 26'734'750 25'431'640 24'794'989.19\nMaterial- und Warenbezüge490 471'150 250'000 35'800.00\nDienstleistungen491 5'446'500 5'246'740 5'115'330.41\nPacht, Mieten, Benützungskosten492 588'100 588'500 612'305.65\nBetriebs- und Verwaltungskosten493 281'000\nKalk. Zinsen und Finanzaufwand494 669'000 42'400 55'393.43\nÜbertragungen498 19'279'000 19'304'000 18'976'159.70\n\n\n\n 105\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionsausgaben5 117'124'203 89'828'393 76'002'132.86\n\nSachanlagen50 102'281'900 73'273'000 58'555'914.81\nGrundstücke500 15'734.40\nStrassen und Verkehrswege501 61'600'000 35'790'000 25'234'791.70\nWasserbau502 13'550'000 14'870'000 9'066'749.34\nÜbriger Tiefbau503 3'700'000\nHochbauten504 20'900'000 20'455'000 21'947'575.24\nMobilien506 2'531'900 2'158'000 2'291'064.13\n\nInvestitionen auf Rechnung Dritter51 68'000.00\nÜbriger Tiefbau513 68'000.00\n\nImmaterielle Anlagen52 1'785'000 2'217'700 1'202'722.00\nSoftware520 1'435'000 1'810'000 795'154.00\nÜbrige immaterielle Anlagen529 350'000 407'700 407'568.00\n\nDarlehen54 2'452'603 3'832'793 6'091'527.40\nBund540 386'603 280'993 3'258'788.40\nKantone und Konkordate541 466'000 766'000 1'465'412.00\nGemeinden und Gemeindezweckverbände542 100'000 80'800 340'000.00\nPrivate Unternehmungen545 1'250'000 2'425'000 934'327.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck546 100'000 100'000\nPrivate Haushalte547 150'000 180'000 93'000.00\n\nEigene Investitionsbeiträge56 9'056'200 8'779'400 7'176'844.55\nKantone und Konkordate561 1'005'500 617'500 68'213.90\nGemeinden und Gemeindezweckverbände562 6'426'200 6'661'900 5'590'913.55\nPrivate Unternehmungen565 1'317'500 1'300'000 1'330'250.10\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck566 200'000 200'000 107'467.00\nPrivate Haushalte567 107'000 80'000.00\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge57 1'548'500 1'725'500 2'907'124.10\nGemeinden und Gemeindezweckverbände572 217'000 217'000 954'014.10\nPrivate Unternehmungen575 1'000'000 1'000'000 1'501'088.00\nPrivate Haushalte577 331'500 508'500 452'022.00\n\n\n\n 106\n\nInvestitionsrechnung Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nKonto Artengliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\nInvestitionseinnahmen6 61'719'743 38'241'013 31'667'137.96\n\nÜbertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen60 232'000 29'000.00\nÜbertragung Mobilien606 232'000 29'000.00\n\nRückerstattungen von Investitionsausgaben auf Rechnung Dritter61 68'000.00\nTiefbau613 68'000.00\n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung63 57'628'640 32'380'720 22'290'107.96\nBund630 54'818'740 30'661'500 20'796'708.36\nKantone und Konkordate631 1'310'000 353'000 47'298.40\nGemeinde und Gemeindezweckverbände632 610'300 626'000 634'072.30\nÖffentliche Unternehmungen634 775'000 600'000 697'660.00\nPrivate Unternehmungen635 13'500 13'500 13'500.00\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck636 101'100 126'720 100'868.90\n\nDarlehen64 2'542'603 3'902'793 6'372'905.90\nBund640 1'350'000 2'505'800 1'184'327.00\nKantone und Konkordate641 466'000 766'000 1'615'412.00\nGemeinde und Gemeindezweckverbände642 108'000 50'600 222'800.00\nPrivate Unternehmungen645 278'603 230'393 3'035'988.40\nPrivate Organisationen ohne Erwerbszweck646 40'000 40'000 54'000.00\nPrivate Haushalte647 300'000 310'000 260'378.50\n\nDurchlaufende Investitionsbeiträge67 1'548'500 1'725'500 2'907'124.10\nBund670 1'548'500 1'725'500 2'907'124.10\n\n\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nÜbersichten: Funktionale Gliederung\n\nTOTALInvestitions- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nVerwaltungsrechnung\n\n107\n\nTOTAL Aufwand und Ausgaben* 469'127 117'124 586'251\n\n(in 1000-Franken)\n\n456'990 89'828 546'818 436'984 76'002 512'986\n\nALLGEMEINE VERWALTUNG 26'151 1'240 27'391 28'631 2'040 30'671 27'469 905 28'375\n\nLegislative und Exekutive 3'151 3'151 3'125 3'125 2'854 2'854\n\nAllgemeine Dienste 23'001 1'240 24'241 25'506 2'040 27'546 24'616 905 25'521\n\nÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, \nVERTEIDIGUNG\n\n60'642 886 61'528 58'386 1'823 60'209 55'579 2'672 58'251\n\nÖffentliche Sicherheit 40'625 469 41'094 39'061 1'248 40'309 37'297 1'351 38'648\n\nRechtssprechung 6'356 6'356 6'269 6'269 5'768 5'768\n\nStrafvollzug 1'351 1'351 1'217 1'217 1'530 1'530\n\nAllgemeines Rechtswesen 6'351 350 6'701 6'012 408 6'420 5'556 408 5'964\n\nFeuerwehr 3'447 3'447 3'494 3'494 3'188 3'188\n\nVerteidigung 2'512 67 2'579 2'333 167 2'500 2'239 913 3'153\n\nBILDUNG 74'453 150 74'603 71'181 180 71'361 69'317 93 69'410\n\nObligatorische Schule 29'437 29'437 27'740 27'740 28'244 28'244\n\nBerufliche Grundbildung 15'723 15'723 15'012 15'012 14'272 14'272\n\nAllgemeinbildende Schulen 11'226 11'226 10'873 10'873 10'135 10'135\n\nHöhere Berufsbildung 1'857 1'857 1'862 1'862 1'912 1'912\n\nHochschulen 10'757 10'757 10'494 10'494 9'988 9'988\n\nForschung 47 47 44 44 44 44\n\nÜbriges Bildungswesen 5'407 150 5'557 5'156 180 5'336 4'720 93 4'813\n\nKULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 8'768 2'153 10'921 8'451 2'297 10'748 7'721 2'659 10'381\n\nKulturerbe 1'292 439 1'730 1'369 509 1'878 1'302 768 2'070\n\nKultur, übrige 2'386 400 2'786 2'122 433 2'555 2'389 150 2'539\n\nMedien 105 105 85 85 154 154\n\nSport und Freizeit 4'911 1'314 6'225 4'800 1'356 6'156 3'807 1'742 5'548\n\nKirchen und religiöse Angelegenheiten 22 22 22 22 22 22\n\nF&E in Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 53 53 53 53 48 48\n\n*Inkl. Abschreibungen, Verrechungen, Zuweisungen an \nFonds-, Spezial- und Vorfinanzierungen sowie \ndurchlaufende Beiträge\n\n\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nÜbersichten: Funktionale Gliederung\n\nTOTALInvestitions- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nVerwaltungsrechnung\n\n108\n\nGESUNDHEIT 55'094 19'930 75'024 52'186 10'600 62'786 53'596 17'586 71'182\n\nSpitäler, Kranken- und Pflegeheime 42'330 19'930 62'260 41'552 10'600 52'152 41'094 17'346 58'440\n\nAmbulante Krankenpflege 5'163 5'163 4'441 4'441 4'722 4'722\n\nGesundheitsprävention 1'968 1'968 1'946 1'946 4'161 4'161\n\nGesundheitswesen, Übriges 5'632 5'632 4'248 4'248 3'619 240 3'859\n\nSOZIALE SICHERHEIT 80'881 80'881 74'964 74'964 67'526 67'526\n\nKrankheit und Unfall 22'944 22'944 21'517 21'517 21'066 21'066\n\nInvalidität 17'543 17'543 14'556 14'556 13'913 13'913\n\nAlter + Hinterlassene 18'401 18'401 17'886 17'886 16'155 16'155\n\nFamilie und Jugend 696 696 685 685 666 666\n\nArbeitslosigkeit 1'289 1'289 1'239 1'239 1'046 1'046\n\nSozialer Wohnungsbau 1 1 3 3\n\nSozialhilfe und Asylwesen 19'884 19'884 18'955 18'955 14'243 14'243\n\nSoziale Wohlfahrt, Übriges 123 123 123 123 436 436\n\nVERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 56'508 64'240 120'748 60'746 45'835 106'581 56'034 30'400 86'434\n\nStrassenverkehr 50'128 64'240 114'368 54'330 45'835 100'165 50'796 30'400 81'196\n\nÖffentlicher Verkehr 6'196 6'196 6'186 6'186 5'065 5'065\n\nVerkehr, übrige 185 185 230 230 173 173\n\nUMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 14'778 13'420 28'198 14'728 15'111 29'839 14'357 9'636 23'992\n\nWasserversorgung 68 68\n\nAbwasserbeseitigung 200 200\n\nVerbauungen 3'691 3'430 7'121 3'910 4'761 8'671 4'194 4'681 8'875\n\nArten- und Landschaftsschutz 4'861 9'800 14'661 4'450 9'900 14'350 4'689 4'772 9'461\n\nBekämpfung von Umweltverschmutzung 110 190 300 135 250 385 90 115 204\n\nÜbriger Umweltschutz 3'779 3'779 4'037 4'037 3'419 3'419\n\nRaumordnung 2'336 2'336 2'196 2'196 1'965 1'965\n\n\n\nBudget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nÜbersichten: Funktionale Gliederung\n\nTOTALInvestitions- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nErfolgs- \nrechnung\n\nInvestitions- \nrechnung\n\nTOTAL\n\nVerwaltungsrechnung\n\n109\n\nVOLKSWIRTSCHAFT 49'776 15'106 64'882 50'463 11'943 62'406 48'428 12'051 60'480\n\nLandwirtschaft 32'968 2'300 35'268 32'856 2'300 35'156 33'146 2'715 35'861\n\nForstwirtschaft 1'924 5'577 7'501 1'808 5'487 7'296 1'863 5'287 7'151\n\nJagd und Fischerei 2'164 2'000 4'164 2'006 1'500 3'506 2'095 78 2'174\n\nTourismus 1'115 1'115 1'106 1'106 351 351\n\nIndustrie, Gewerbe, Handel 6'395 1'529 7'923 7'287 2'655 9'942 5'658 3'970 9'629\n\nBrennstoffe und Energie 5'212 3'700 8'912 5'401 5'401 5'314 5'314\n\nFINANZEN UND STEUERN 42'076 42'076 37'254 37'254 36'957 36'957\n\nSteuern 5'842 5'842 5'277 5'277 7'092 7'092\n\nFinanz- und Lastenausgleich 16'508 16'508 15'945 15'945 15'911 15'911\n\nVermögens- und Schuldenverwaltung 4'299 4'299 1'382 1'382 952 952\n\nNicht aufgeteilte Posten 15'427 15'427 14'650 14'650 13'001 13'001\n\n\n